PROGRAMMAREKENING 2014
2
Inhoudsopgave programmarekening 2014
Hoofdstuk 1 Algemeen
5
1.1 Aanbieding
5
1.2 Inleiding
6
Hoofdstuk 2 Kerngegevens
7
Hoofdstuk 3 Rekeningresultaat
9
3.1 Rekeningresultaat 2014
9
3.2 Totaaloverzicht 2014
9
3.3 Globale analyse
11
3.4 Dekkingsvoorstel resultaat 2014
14
Jaarverslag Programma bestuur en samenleving
15
Programma wonen
33
Programma welzijn
41
Programma ruimte
69
Programma werken
91
Overzicht dekkingsmiddelen
105
Paragraaf lokale heffingen
115
Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing
117
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
131
Paragraaf financiering
135
Paragraaf bedrijfsvoering
137
Paragraaf verbonden partijen
143
Paragraaf grondbeleid
157
Paragraaf demografische ontwikkelingen
159
Jaarrekening Gerealiseerd resultaat
169
Overzicht aanwending post onvoorzien
173
Overzicht incidentele baten en lasten per programma
177
Openbaarmaking ingevolge de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector
183
Balans met toelichting
187
SISA-bijlage met specifieke uitkeringen
201
3
Bijlagen: Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen
207
Overzicht langlopende geldleningen
223
Controleverklaring accountant
227
Vaststellingsbesluit
229
4
Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Aanbieding Schinnen, 7 april 2015 Aan de gemeenteraad van Schinnen, Conform artikel 197 Gemeentewet bieden wij u hierbij de programmarekening 2014 aan. De programmarekening omvat het jaarverslag en de jaarrekening. Wij stellen u voor deze programmarekening vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Schinnen,
De secretaris,
De burgemeester,
w.g. Mr. J.M.C. Roelofs
w.g. B.H.M. Link
5
1.2 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders legt middels de programmarekening verantwoording af over het gevoerde beleid aan de gemeenteraad. Deze programmarekening is een afgeleide van de programmabegroting 2014. Wij hebben u door middel van twee bestuursrapportages tussentijds bericht over de stand van zaken van met betrekking tot de programmabegroting 2014. In de programmarekening leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde beleid in 2014. De programmarekening vormt hiermee het sluitstuk van de gemeentelijke P&C-cyclus. De jaarstukken zijn samengesteld in overeenstemming met de voorschriften, opgenomen in het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten”. In de voorschriften is vermeld dat de jaarstukken ten minste bestaan uit: a. het jaarverslag; b. de jaarrekening. Het jaarverslag dient ten minste te bestaan uit: a. de programmaverantwoording; b. de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit: a. de programmarekening en de toelichting; b. de balans en de toelichting; c. de bijlage met de verantwoording over specifieke uitkeringen. Per programma is een verschillenanalyse opgenomen en verder is in overeenstemming met de methodiek in de buraps per investering vermeld wat de stand van zaken is. In de programmarekening vragen wij ons af: -
Wat we hebben bereikt;
-
Wat we daarvoor hebben gedaan;
-
Wat dat heeft gekost.
EY Accountants heeft, in opdracht van u, deze jaarrekening gecontroleerd en op basis daarvan een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel het onderdeel getrouwheid als rechtmatigheid. Het jaarverslag is niet alleen belangrijk als terugblik op het afgelopen jaar. Het resultaat van het jaarverslag kan gevolgen hebben voor de inhoudelijke beleidsvorming van het volgende jaar.
6
Hoofdstuk 2 Kerngegevens aantallen per 31-12 2012
2013
2014
12.950
12.901
13.000
A. SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners waarvan
0 - 4 jaar
511
486
498
5 - 19 jaar
2.106
2.074
2.041
20 - 64 jaar
7.422
7.356
7.400
64 jaar en ouder
2.911
2.985
3.061
178
187
199
88
88
87
2.408
2.408
2.408
5
5
5
15,87
15,87
15,87
5.888
5.894
5.936
rijkswegen
2,20
2,20
2,20
provinciale wegen
2,70
2,70
2,70
gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom
70,00
70,00
70,00
gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom
53,33
53,33
53,33
Lengte fietspaden of stroken in km weglengte
31,78
31,78
31,78
in m2
385.272
385.272
385.272
voetbalcomplexen in m2
92.685
92.685
92.685
tenniscomplexen
10.200
10.200
7.750
Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden
Aantal WSW-ers
B. FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente in ha waarvan
binnenwater historische stads- dorpskernen
Aantal woningen/wooneenheden Lengte van wegen in km
openbaar groen
in m2
7
8
Hoofdstuk 3 Rekeningresultaat 3.1 Rekeningresultaat 2014 De bijgestelde begroting 2014 vormt het referentiepunt voor de gemeenterekening. Ten opzichte van deze bijgestelde begroting is een negatief resultaat bereikt van € 1.042.479 uit de bedrijfsvoering over het boekjaar 2014. Het rekeningsaldo 2014 is de resultante van de geraamde uitgaven en inkomsten inclusief de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Dit negatieve resultaat wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de afrekening van het regiofonds. resultaat 2014
- € 1.042.479
afrekening regiofonds
-€
957.341
resultaat uit normale bedrijfsvoering
-€
85.138
De afrekening van de regiobijdrage wordt uitgelegd in paragraaf 3.3. Voor een totaaloverzicht van baten en lasten per programma verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 171. De verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening worden in de programma’s nader toegelicht bij het onderdeel “verschillenanalyse”.
3.2 Totaaloverzicht 2014 In de tabel op de volgende pagina is het verloop weergegeven van de programmabegroting tot en met de jaarrekening. Het saldo van de programmarekening is het gerealiseerde resultaat. Dat wil zeggen het saldo na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten - € 3.514.480 toevoegingen aan reserves onttrekkingen aan reserves gerealiseerde resultaat
- € 5.060.665 € 7.532.665 - € 1.042.481
De verschillen worden op hoofdlijnen verklaard in paragraaf 3.3 globale analyse.
9
(bedragen x € 1.000) Primitieve begroting
Programma bestuur en samenleving lasten baten saldo
1e BW
2e BW
3e BW
4e BW
5e BW
6e BW
7e BW
8e BW
9e BW
10e BW
11 BW
12e BW
Begroting na wijzigingen
Rekening
Verschil begroting ná wijziging en rekening
5.495 369 5.126 N
0 0 0
4N 0 4N
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
37 N 0 37 N
0 8V 8V
5.536 377 5.159 N
6.950 761 6.189 N
1.414 N 384 V 1.030 N
Programma wonen lasten baten saldo
272 167 105 N
78 V 0 78 V
0 0 0
0 0 0
40 N 0 40 N
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
111 N 0 111 N
0 0 0
345 167 178 N
411 162 249 N
66 N 5N 71 N
Programma welzijn lasten baten saldo
6.092 774 5.318 N
31 V 0 31 V
25 V 0 25 V
6N 0 6N
0 0 0
113 N 0 113 N
55 N 2N 57 N
0 0 0
0 0 0
0 0 0
24 N 0 24 N
238 N 93 V 145 N
125 N 30 V 95 N
6.597 895 5.702 N
6.570 844 5.726 N
27 V 51 N 24 V
Programma ruimte lasten baten saldo
5.332 3.049 2.283 N
37 V 12 N 25 V
2N 2V 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
70 N 0 70 N
0 0 0
0 0 0
0 0 0
154 N 166 V 12 V
1.797 N 158 V 1.639 N
7.318 3.363 3.955 N
7.861 3.423 4.438 N
543 N 60 V 483 N
5.642 4.835 807 N
0 0 0
4V 0 4V
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
83 N 111 N 194 N
672 N 609 V 63 N
6.393 5.333 1.060 N
6.463 5.387 1.076 N
70 N 54 V 16 N
772 14.405 13.633 V
163 N 29 V 134 N
16 V 41 N 25 N
6V 0 6V
40 V 0 40 V
113 V 0 113 V
0 0 0
40 V 30 V 70 V
0 0 0
0 0 0
0 0 0
162 V 432 V 594 V
119 V 136 V 255 V
439 14.991 14.552 V
803 14.967 14.164 V
364 N 24 N 388 N
6N
0
0
0
0
0
57 N
0
0
0
24 N
119 V
1.534 N
1.502 N
3.514 N
2.012 N
1.653 N 1.659 V 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 57 V 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 24 V 0
347 N 228 V 0
3.520 N 5.055 V 0
5.520 N 7.023 V 0
5.061 N 7.533 V 1.042 N
459 V 510 V 1.042 N
Programma werken lasten baten saldo Overzicht dekkingsmiddelen lasten baten saldo gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasetn toevoeging aan reserves onttrekking aan reserves gerealiseerde resultaat
1e BW: amendementen en moties bij begrotingsvaststelling
7e BW: verbetering belevingswaarde en upgrading groen
2e BW: structurele gevolgen 2e burap 2014
8e BW: vervanging riolering tbv woningen Aan de Bek Doenrade
3e BW: dorpsbus
9e BW: vervanging riolering Heisterbrug
4e BW: startersleningen
10 BW: opvangklas asielzoekerskinderen
5e BW: dorpskernteams
11 BW: 1e burap 2014
6e BW: klokuurvergoeding Doenrade
12 BW: 2e burap 2014 10
3.3 Globale analyse Regiovisie Westelijke Mijnstreek Op 19 december 2013 heeft uw raad ingestemd met de beëindiging van de regiovisie tussen de 4 WM-gemeenten en de provincie per 1 januari 2014. Binnen de provincie Limburg wordt niet meer gewerkt met afzonderlijke regiovisies maar komt de focus te liggen waar de provincie als geheel voor aan de lat staat. Daarnaast blijft de mogelijkheid om binnen de geldende regelgeving projecten te starten met een provinciale bijdrage van de provincie. De bijdrage van de gemeente Schinnen bedraagt € 2.250.000. Tegenover deze inleg staan bijdragen uit de regio en de provincie. Naast de uit het regiofonds ontvangen bijdrage is er middels de ketenaanpak leefbaarheid gemeente Schinnen en procesmiddelen van het regiofonds een aanvullend bijdrage van € 1.092.625 ontvangen. In totaal is er € 1.808.397 aan bijdrage ontvangen. Het verschil tussen inleg en bijdrage ad € 441.603 is een solidariteitsbijdrage. Inwoners van onze gemeente kunnen ook gebruik maken van de voorzieningen die voortkomen uit projecten in de regio. Uw raad heeft op 19 december 2013 het college ook gemachtigd tot de financiële afhandeling. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden en is verantwoord in deze jaarrekening. Bij de start van de regiovisie in 2010 werd gesproken over een termijn van samenwerking van 10 jaar waarbij de eindafrekening in 2019 zou plaatsvinden. Jaarlijks (periode 2010 t/m 2019) werd in de gemeentelijke begroting een bedrag van € 225.000 gereserveerd om in 2019 bij de eindafrekening voldoende budget beschikbaar te hebben. Door in 2014 af te rekenen wordt dit principe losgelaten. Dit betekent dat in 2014 onvoldoende budget beschikbaar is. Er zijn immers pas 4 termijnen van € 225.000 gereserveerd, de vijfde termijn is aangewend om de bijdrage inzake het woningbouwproject Stegelenhof te voldoen. Per saldo wordt voor een bedrag van € 957.340 de betalingsverplichting naar voren gehaald. Voor dit bedrag ontbreekt op dit moment de financiële dekking en dit komt tot uitdrukking in het tekort in de gemeenterekening. Afwijkingen groter dan € 25.000 In het onderstaande wordt een opsomming gegeven van de afwijkingen tussen de bijgestelde begroting en realisatie op beleidsveldniveau voorzover deze het bedrag van € 25.000 te boven gaan. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de verschillenanalyse binnen de desbetreffende programma’s. Onderstaande voor- en of nadelen zijn incidenteel van aard. programma bestuur en samenleving: bestuursorganen - toevoeging aan voorziening wachtgeldverplichting wethouders
nadeel
€
53.009
11
strategische ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking - afrekening regiofonds (lasten)
nadeel
€ 1.977.227
- afrekening regiofonds (baten)
voordeel
€
119.887
nadeel
€
52.022
nadeel
€ 104.127
voordeel
€
- toevoeging aan voorziening oninbare debiteuren
nadeel
€
36.049
- vorderingen BBZ
voordeel
€
71.497
voordeel
€
41.139
nadeel
€
73.427
programma wonen: woonwagenzorg - kapitaallasten woonwagens programma ruimte: riolen en pompgemalen - wateroverlast 2014 Wegen, straten en pleinen - bijdragen van nutsbedrijven
27.011
programma werken: bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen
werkgelegenheid - reïntegratietrajecten overzicht dekkingsmiddelen: algemene posten, algemene uitkering en reserves - toevoeging aan voorziening oninbare debiteuren
12
3.4 Dekkingsvoorstel resultaat 2014 Als dekking van het resultaat 2014 willen wij uw raad het volgende voorstellen: Het negatieve resultaat 2014 bedraagt € 1.042.479. Voorgesteld wordt dit als volgt te dekken: Resultaat 2014
€
- 1.042.479
1. Aanwending geblokkeerde reserve aflossing bruglening
€
+
754.051
2. Aanwending reserve nog te bestemmen
€
+
203.290
3. Aanwending reserve reinigingsheffingen
€
+
58.553
4. Aanwending reserve nog te bestemmen
€
+
26.585
Saldo
€
0
Toelichting voorgestelde dekking: Ad 1. De geblokkeerde reserve aflossing bruglening is speciaal gevormd om de bijdrage aan het regiofonds te dekken. Het saldo van de reserve bedraagt per ultimo 2014 € 754.051. De reserve zou in 2016 nog worden aangevuld met de voor dat jaar geplande gedeeltelijke aflossing van de bruglening. Nu het regiofonds ultimo 2014 tot een afrekening is gekomen wordt de reserve nu helemaal aangewend. Ad 2. Voorgesteld wordt het nog ongedekte gedeelte van de netto regiobijdrage ad € 203.290 (zijnde € 957.341 minus € 754.051) te dekken uit de reserve nog te bestemmen en deze reserve voor dit bedrag in 2016 weer aan te vullen uit een deel van de gedeeltelijke aflossing van bruglening. Ad 3. Het beleidsveld gemeentereiniging kende in 2014 een nadelig saldo van € 58.553. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de bestemmingsreserve reinigingsheffingen. Deze reserve is hiervoor bedoeld en bedraagt na aanwending € 223.000. Ad 4. Voorgesteld wordt het nog resterende saldo, ad € 26.585, te dekken uit een verdere aanwending van de reserve nog te bestemmen. Deze reserve bedraagt na beide (ad 2 en 4) aanwendingen € 2.334.000.
13
14
Programma Bestuur en samenleving
15
16
Programma bestuur en samenleving Doel Aandachtsgebied bestuur & organisatie:
richting en uitvoering geven aan de strategische ontwikkeling, de bestuurlijke (strategisch-tactische) samenwerking en de bedrijfsvoering van en dienstverlening door de gemeente.
Aandachtsgebied veiligheid & handhaving:
bevorderen, stimuleren en waarborgen van een veilige leef- en woonomgeving voor de inwoners van de gemeente.
Beleidskader algemeen
Strategische visie 2010 - 2020
Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010–2014
Aanvullingen op coalitieakkoord VG en CDA 2013
Aandachtsgebied bestuur & organisatie Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Regiovisie Westelijke Mijnstreek “Ruimte voor nieuwe generaties” (2010)
Programma overheid geeft Antwoord ©
Dienstverleningsconcept “De Klant en zijn vraag centraal” (2007)
Brainport 2020 / Limburg Economic Development agenda (2012)
Kadervisie op samenwerking (2012)
Raadsbesluit positionering samenwerkingsvraagstuk (juni 2013)
Nieuw beleid
In werking treden van de Wet Elektronische Bekendmakingen per 1 januari 2014.
Aanvulling Strategische Visie gemeente Schinnen met paragraaf voor sociaal domein.
Risico’s bestaand beleid
N.v.t.
Risico’s nieuw beleid
N.v.t.
17
Wat hebben we bereikt? Strategische ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking Voorgenomen: Uitvoering geven aan de ‘Strategische Visie 2010-2020’
Er is een aanvulling op de Strategische Visie gemaakt voor het sociaal domein;
Vervolgstappen strategische ontwikkeling organisatie – doorontwikkeling regisserende gemeente;
Conform afspraken coalitieakkoord vindt er in 2015 een evaluatie van de strategische
visie plaats. Voorgenomen: Uitvoering geven aan de Kadervisie op Samenwerking; Opstarten strategische Visie Westelijke Mijnstreek: In 2014 is een eerste opstart gemaakt voor de Visie Westelijke Mijnstreek, nog niet
afgewikkeld; Verdere uitwerking van de VONSS-samenwerking (concretisering VONSS-bestuursopdrachten ‘Operationele samenwerking’ en ‘Sociaal domein’ en verkenning mogelijkheden additionele samenwerkingsterreinen), met inachtneming van het raadsamendement van 27 juni 2013: Er is een onderzoek gestart naar de doorontwikkeling samenwerking in VONSS verband
(nog lopende); Mogelijk een aandeel krijgen in Brainport 2020 en LED, specifiek de pijler Basics die met betrekking tot leefbaarheid, sociale cohesie en excellente woonmilieus een belangrijk plek dient te krijgen (met aandacht voor positionering VONSS samenwerking) In 2014 niet gerealiseerd maar wordt in het 1e kwartaal 2015 door middel van een raadvoorstel bekrachtigd.
Organisatie en dienstverlening Voorgenomen: Verbeteren van de klantwaardering voor onze dienstverlening.
In 2014 zijn ervaringen opgedaan met de implementatie van Hostmanship in de
organisatie. Voorgenomen: Uitvoering geven aan wettelijke taak tot lokaal organiseren verkiezingen. In 2014 is uitvoering hieraan gegeven. Voorgenomen: Uitvoeren verbeterpunten naar aanleiding van resultaten Benchmark Publiekszaken 2013; Pilot uitvoeren ten aanzien bezoek loketten gemeentehuis alleen nog op afspraak:
Tot uitvoering gebracht in 2014 via website en KCC; Hostmanship implementeren in gehele organisatie:
medewerkers publiek hebben een cursus hostmanship gehad; Tijdig versturen herinnering verlopen Wmo-indicaties:
Uitgevoerd Halfjaarlijkse rapporteren resultaten kwaliteitshandvest: In 2014 niet halfjaarlijks gebeurd vanwege beperkte toetsingsmogelijkheden. De rapportage over 2014 wordt in mei 2015 ter kennis gebracht.
18
Voorgenomen: In het kader van stimuleren vestigingsklimaat voor ondernemers actiever informeren. Dit door het organiseren van een informatie avond: o Horeca (ontwikkelingen recreatie en toerisme, 1e helft 2014); o Mkb ( duurzaamheid, social return, bestemmingsplannen).
In 2014 heeft de jaarlijkse bijeenkomst voor horecaondernemers van de gemeente Schinnen plaatsgevonden. De voorgenomen MKB informatieavond heeft nog niet
plaatsgevonden; Voorgenomen: Stimuleren transformatie woningvoorraad particuliere woningen door actieve informatieverstrekking bij omgevingsvergunningaanvragen. Is uitgevoerd. Voorgenomen: Uitvoeren van en onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de kwaliteit van de dienstverlening in 2e helft 2014.
Is uitgevoerd.
Voorlichting/communicatie Voorgenomen: up to date houden website (Webrichtlijnen 1 en 2)
We beschikken over toegankelijkheidsverklaring website. Voorgenomen: doorontwikkeling gemeentelijke website
De doorontwikkeling heeft nog niet plaatsgevonden in 2014. Dit staat met de komst van
een de webcoördinator gepland voor 2015. Voorgenomen: op veilige en betrouwbare wijze verordeningen en bekendmakingen digitaal publiceren
Alle verordeningen en bekendmakingen worden gepubliceerd op overheid.nl, de
gemeentelijke website en het weekblad Goed Nieuws. Voorgenomen: optimaliseren communicatie met burgers door middel van social media
Gemeente Schinnen heeft een twitteraccount met ruim 800 volgers. Dat is ongeveer 6% van het inwoneraantal. Verdere uitbouw van het aantal volgers, het openen van een facebookaccount en/of andere communityplatforms zijn mogelijkheden om actiever te
communiceren via social media. Voorgenomen: verdere optimalisering dienstverlening aan burgers via de website
Nieuwe inrichting van de website waardoor de toegankelijkheid voor de bezoekers toeneemt. Door de komst van de webcoördinator staat dit voor 2015 en verder gepland.
Burgerparticipatie Voorgenomen: participatie burgers versterken
Dit heeft onder andere plaatsgevonden door het ontwikkelen van nieuwe
burgerinitiatieven door en met burgers/vrijwilligers. Voorgenomen: optimaliseren relatie met de burger (o.a. dorpsontwikkelingsplannen)
De eerste stappen zijn gezet maar echte invulling geven aan de dop’s wordt op korte
termijn opgepakt. Voorgenomen: meer burgers bereiken via social media en digitale weg (website)
Beiden zijn in 2014 niet verder doorontwikkeld. Dit staat met de komst van de webcoördinator gepland voor 2015.
19
Griffie Voorgenomen: optimaal betrekken kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014
Het aantal kandidaten op de lijsten bij de afzonderlijke partijen geeft aan dat de
betrokkenheid bij de lokale politiek nog steeds groot is. Voorgenomen: een gedragen en efficiënt vergadersysteem waarin de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak van de gemeenteraad volledig tot uitdrukking komt
Door alle partijen is in hun verkiezingsprogramma’s ingegaan op hun rollen als raadsleden, met vermelding welke doelstellingen men wil bereiken met optimale inbreng
van de burgers. Voorgenomen: een duaal functionerende raad die haar kwalitatieve en kwantitatieve ambities kan waarmaken
Door de partijen zijn in eerste instantie middels hun verkiezingsprogramma’s en met name door de coalitie in het coalitieprogramma voorgestelde ambities geformuleerd. De
uitvoering hiervan zal de komende jaren moeten blijken. Voorgenomen: een proactieve, effectieve en efficiënte advisering, informatievoorziening, ondersteuning en facilitering van de raad en haar raadscommissies
Een gewijzigde vergaderstructuur met implementatie van een digitaal vergadersysteem.
20
Wat hebben we ervoor gedaan? Strategische ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking
Uitvoering geven aan de ‘Strategische Visie 2010-2020’: o
Om de omvang van de gevolgen van de drie decentralisaties en het daarmee samenhangende transformatieproces een plek te geven in de Strategische Visie van de gemeente Schinnen, is ervoor gekozen om een aanvullende paragraaf voor het sociaal domein te vervaardigen. Deze aanvulling is in nauw overleg met de klankbordgroep van de raad opgesteld en afgestemd met de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad;
o
Om stappen te zetten in de strategische ontwikkeling van de organisatie hebben in 2014 cursussen regievoeren en cursussen contractmanagement voor medewerkers plaatsgevonden;
o
Conform afspraken coalitieakkoord vindt er in 2015 een evaluatie van de Strategische Visie plaats.
Uitvoering geven aan de Kadervisie op samenwerking: o
Het vervaardigen van een Visie Westelijke Mijnstreek is in 2014 onderwerp van gesprek geweest in regionale ambtelijke overleggen en in het gezamenlijke collegeoverleg van de Westelijke Mijnstreek gemeenten. Eind 2014 is afgesproken om te starten met het gezamenlijk definiëren van wat de Westelijke Mijnstreek uniek en krachtig maakt. Vervolg en realisatie in 2015;
o
In 2014 is het Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Westelijke Mijnstreek opgestart, is ambtelijk overleg rondom het sociaal domein in Westelijke Mijnstreek verband geïntensiveerd en zijn samenwerkingsafspraken op het terrein van jeugd en Wmo (o.a. inkoop nieuwe taken) nader geconcretiseerd;
o
In 2014 is er ambtelijke deelname aan verschillende werkgroepen in VONSS verband geweest met concrete resultaten op het gebied van juridische zaken, ICT, het groene domein, communicatie en lokale projecten sociaal domein (focusgroepen vrijwilligers en mantelzorgers om tot beleidsvorming te komen). Deze samenwerking wordt verder opgepakt en mogelijk uitgebreid op andere onderdelen in 2015;
o
In 2014 heeft opdrachtverlening aan BMC i.h.k.v. onderzoek naar doorontwikkeling samenwerking VONSS plaatsgevonden (mogelijke vormen van samenwerking, inhoud van deze samenwerking etc.). In 2014 zijn de voorbereidingen van dit onderzoek opgestart, o.a. door het voeren van gesprekken op het niveau van de directies, colleges en raden van de VONSS gemeenten. Dit onderzoek wordt naar verwachting in de eerste helft van 2015 afgerond;
In 2014 is het gesprek met de LED organisatie over deelname LED / Brainport 2020 opnieuw opgepakt. Hierbij is nadrukkelijke aandacht uitgegaan naar de verdere uitbouw van de pijler ‘Basics’ binnen Brainport 2020 agenda. Vervolg en realisatie in 2015
21
Organisatie en dienstverlening
Er is geïnvesteerd in de verbetering van klantwaardering d.m.v. scholing van de medewerkers – training Hostmanship voor medewerkers Publiek, training regie voor beleidsmedewerkers, training contractmanagement voor een aantal medewerkers, trainingen nieuwe verordeningen en casusbespreking nieuwe aanvragen op het terrein van de drie decentralisaties;
Er is uitvoering gegeven aan de wettelijke taak tot het lokaal organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Ook zijn in 2014 de voorbereidingen gestart voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen van 18 maart 2015;
Pilot werken op afspraak is tot uitvoering gebracht in 2014 via website en KCC. Ervaringen in 2014 leren dat er behoefte is aan uitrol van werken op afspraak. Wordt vervolgd in 2015;
In 2014 hebben de medewerkers Publiek een training Hostmanship gevolgd. Implementatie in de hele organisatie is nog niet afgerond, dit zal plaatsvinden in 2015.
In 2014 is ingezet op het tijdig en proactief informeren van Wmo-cliënten waarvan de indicaties afliepen. Doel voor 2015 is om GWS zodanig in te richten, dat het systeem deze tijdige melding ondersteund. Belangrijk ook in het kader van de nieuwe Wmo-taken en termijnen;
Het Kwaliteitshandvest over 2014 wordt in mei 2015 ter kennis gebracht. Waar mogelijk hebben de resultaten inmiddels opvolging gekregen;
In 2014 heeft de jaarlijkse bijeenkomst voor horecaondernemers van de gemeente Schinnen plaatsgevonden. Verschillende partijen (KvK, Belastingdienst, VVV) hebben hier een bijdrage aan geleverd. De geplande MKB informatieavond heeft niet plaatsgevonden. Wel zijn MKB’ers voor verschillende andere thematische bijeenkomsten uitgenodigd (waaronder de bijeenkomst voor horecaondernemers);
In 2014 is aandacht uitgegaan naar het stimuleren van de transformatie van de woningvoorraad particuliere woningen door actieve informatie bij aanvraag omgevingsvergunningen. Dit wordt verder meegenomen in de woonvisie die voor 2015 op de planning staat.
Het onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de kwaliteit van de dienstverlening is uitgevoerd in de vorm van het artikel 213a onderzoek. Dit is een onderzoek naar de beïnvloedbare indicatoren m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening richting burger. Het onderzoek heeft conform planning plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek worden als input voor het activiteitenplan dienstverlening 2015 gebruikt. Verbeteracties die hieruit naar voren zijn gekomen worden in 2015 verder opgepakt.
Voorlichting/communicatie
Om de website up to date te houden, wordt dagelijks informatie aangepast, aangevuld of verwijderd. Dit is een doorlopend proces.
Er zijn intern afspraken gemaakt over wie, waar, welke verordeningen en bekendmakingen digitaal publiceert. Dit betreft een samenwerking tussen communicatie, juridische zaken en het bestuurssecretariaat.
22
Door een intensiever gebruik van ons twitteraccount (3-5 berichten per dag) zijn onze burgers (volgers) van informatie voorzien.
Informatie over producten, nieuws, evenementen, informatieavonden en meer wordt dagelijks op de website gepubliceerd en up to date gehouden.
Burgerparticipatie
Om burgerparticipatie te versterken zijn er vrijwilligers geworven voor de dorpskernteams. Is er een doorstart gemaakt met het project ouderenadviseurs/cliëntondersteuning. Er wordt actief gewerkt binnen de projecten “de Wensbus en de Schepenbank”.
Burgers werden veel betrokken bij informatie- en bewonersavonden. Afhankelijk van de situatie werden huis-aan-huis brieven/ uitnodigingen bezorgd.
Dagelijks worden nieuwe berichten op de website geplaatst en via twitter verspreid. Door nieuwe en up to date informatie aan te bieden, bindt je bestaande bezoekers. Door good pratices en promotie van de digitale media van de gemeente neemt het aantal bezoekers toe.
Griffie
Het ondersteunen van de fracties op weg naar de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014, middels het aanbieden van een tweetal boekjes door de gemeente samengesteld, met als onderwerp: Boekje 1: Raadslid@Schinnen: “Wegwijs in het raadswerk” en Boekje 2: Raadstemmen:
“Belangrijke informatie over de gemeenteraadverkiezingen Schinnen, 19.03.2014”
Het ondersteunen van de raad en de (advies)commissies: om de nieuwe raadsperiode van 2014 – 2018 op een adequate wijze in te vullen en haar taak (stellen van kaders, het controleren van het uitgevoerde beleid en het “volksvertegenwoordigen”) vorm te geven, zijn een presentatie en een tweetal introductiedagen georganiseerd.
De auditcommissie verder optimaliseren: uitgaan van een open communicatie tussen organisatie, college, accountant, rekenkamercommissie en gemeenteraad, waarbij de auditcommissie optimaal betrokken is bij de aanbesteding en de gunning van de accountancy-werkzaamheden;
Het verder optimaliseren van het geïmplementeerde raadsinformatiesysteem: het operationeel maken van de toegang van alle documenten met behulp van iBabs;
Het uitbouwen van het besloten deel (toegankelijk voor raadsleden) om een snelle digitale communicatie tussen de bestuursorganen te optimaliseren, door het operationeel maken van de toegang en onderlinge communicatie van/over alle documenten met behulp van iBabs;
Het digitaliseren van de vergaderstukken en -processen om te komen tot “papierloos vergaderen”: de toegang van alle documenten met behulp van iBabs is gerealiseerd; het inzetten van papierloosvergaderen zal concreet worden begin 2015, nadat uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit van 18 december 2014, door aan raadsleden en een aantal commissieleden per fractie iPads in bruikleen te verstrekken;
Het ondersteunen bij de uitvoering van burgerparticipatie, middels het inzetten van themabijeenkomsten zoals opgenomen in de vastgestelde verordening op de
23
Raadscommissies en Themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014 van 18 december 2014.
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma bestuur en samenleving
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2013
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
aandachtsgebied:
2014 na
Bestuur en samenleving
wijzigingen en rekening
lasten Bestuursorganen
574
576
576
634
58 N
2.244
2.045
2.065
2.066
1N
bestuurlijke samenwerking
439
428
428
1.738
1.310 N
Organisatie en dienstverlening
558
662
665
692
27 N
Voorlichting/communicatie
146
121
121
124
3N
45
29
29
29
0
Bestuursondersteuning Strategische ontwikkeling en
Burgerparticipatie Griffie totaal lasten
286
302
291
285
6V
4.292
4.163
4.175
5.568
1.393 N
baten Bestuursorganen Bestuursondersteuning
0
0
0
10
10 V
17
1
1
2
1V
0
0
0
345
345 V
Strategische ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking Organisatie en dienstverlening
227
253
232
241
9V
Voorlichting/communicatie
0
0
0
0
0
Burgerparticipatie
0
0
0
0
0
Griffie totaal baten saldo
0
0
8
8
0
244
254
241
606
365 V
4.048 N
3.909 N
3.934 N
4.962 N
1.028 N
(saldo: V=voordelig, N=nadelig)
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
24
Lasten Beleidsveld bestuursorganen Wethouderspensioenen zijn direct opeisbaar. Er is een voorziening gevormd van waaruit een eventuele waardeoverdacht wordt betaald. Deze voorziening wordt jaarlijks naar de toestand per 31 december op peil gebracht. Per 31 december is er een bedrag van € 53.000 toegevoegd aan de voorziening. Beleidsveld strategische ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking In 2014 is het regiofonds tot een afrekening gekomen. Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Budget voor onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvarianten tussen de VONSSgemeenten zijn in 2015 geraamd. In 2014 zijn voorschotnota’s betaald. Beleidsveld organisatie en dienstverlening In 2014 is bij een controle gebleken dat vanaf 2010 tot en met 2013 bepaalde geïnde Rijksleges nog niet waren afgedragen. De afdracht heeft alsnog in 2014 plaatsgevonden. Aan representatiekosten is meer uitgegeven dan geraamd vanwege onder meer installatie en afscheid raadsleden/wethouders, de ontvangst van de damesschutterij Doenrade, representatie bestuur en afscheid ambtenaren.
Baten Beleidsveld strategische ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking In 2014 is het regiofonds tot een afrekening gekomen. Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Verder is de aan Wonen Limburg in 2013 uitbetaalde bijdrage voor het woningbouwproject Stegelenhof teruggestort in verband met het niet uitvoeren van het oorspronkelijke bouwproject van 26 zorgappartementen. Het definitieve bouwplan van 14 levensloopwoningen wordt momenteel in procedure gebracht.
25
Aandachtsgebied Veiligheid & Handhaving Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid Limburg
Regionaal Crisisplan veiligheidsregio Zuid Limburg
Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 “Veiligheid, onze zorg, uw zorg!”
Integraal Handhavingsbeleidsplan 2012-2016 en Integraal toezicht- en handhavingsprogramma 2014
Verordening Paracommercie gemeente Schinnen
Damoclesbeleid
Deelname aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Nieuw beleid
Kadernota Integrale veiligheid 2014 - 2017
Victoriabeleid
Risico’s bestaand beleid
Bestuurlijke restrisico’s uit integraal toezicht en handhavingsbeleidsplan 2012-2016
Risico’s nieuw beleid
N.v.t.
Wat hebben we bereikt? Veiligheidsregio Zuid Limburg Voorgenomen: een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige crisis- en rampenbestrijdings-organisatie in de Veiligheidsregio Zuid Limburg.
De brandweerorganisatie heeft turbulente jaren achter de rug. De fusie heeft in de afgelopen jaren veel energie en capaciteit gekost. Bij bestuurlijke brief van december 2014 bent u geïnformeerd over de highlights van het afgelopen jaar. Zo werd in 2014 achterstallig onderhoud verricht, de functies opnieuw ingevuld en het materieel op orde gebracht.
Voorgenomen : borging in de samenwerking tussen een groot aantal veiligheidspartners.
Via vorming van zogenaamde Piketpools (o.a. de officier van dienst (OvD gemeente) is de beschikbaarheid van de hulpverleningsdiensten (inclusief Team Bevolkingszorg) gegarandeerd.
Voorgenomen : doorontwikkeling ingroeimodel om te komen tot één regionaal Team Bevolkingszorg.
2014 is door de Veiligheidsregio gebruikt om de organisatie van bevolkingszorg verder te professionaliseren. Realisering heeft plaatsgevonden door enerzijds een betere aansturing te borgen en anderzijds de omvang van het aantal benodigde functionarissen 26
te reduceren tot kleinere teams die via poolvorming worden samengesteld. Mede hierdoor kan aan de desbetreffende teams en aangewezen functionarissen een op maat gemaakt programma “opleiden, trainen en oefenen (OTO)” worden aangeboden en gemonitord.
Openbare orde en veiligheid Voorgenomen : de overheid wil een samenleving waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Naast een rol voor de overheid wordt daarbij ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij de burger neergelegd
In het kader van zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden burgers, via de (social) media eerder betrokken, geïnformeerd en om hun medewerking gevraagd bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Het project “burgerapp Hegge” wordt als
voorbeeld uitgerold. Voorgenomen: Op basis van de vastgestelde nota integrale veiligheid (IVP) afspraken maken met de andere veiligheidspartners over de gezamenlijke doelen en verplichtingen en die vastleggen in een jaarlijks uitvoeringsplan
Op basis van het vastgestelde IVP wordt het jaarlijkse uitvoeringsplan opgesteld.
Maandelijks is één van de speerpunten uit het uitvoeringsplan (gericht op voorkoming van fysieke verloedering, woninginbraak, voertuigcriminaliteit en jeugdoverlast) in het lokaal politieoverleg aan de orde gesteld en tussentijds gemonitord. Daar waar partners
een rol hadden, zijn deze hierbij betrokken en op hun rol aangesproken. Voorgenomen: de verantwoordelijkheid voor de veiligheid is niet alleen een taak voor de overheid, maar ook een taak van de burgers, inwoners, bedrijven en particuliere instellingen
Zoals hierboven aangegeven wordt van de inwoners, burgers etc. zelf enige discipline, betrokkenheid en zelfredzaamheid verwacht. In een voorkomend geval zijn alle betrokken partijen en/of de belanghebbende partner(s) benaderd bij het oplossen van het probleem.
Handhaving Voorgenomen: uitvoering geven aan het integraal toezichts- en handhavingsprogramma 2014
Handhaving heeft plaatsgevonden conform het integraal handhavingsbeleid 2012-2016 en er is uitvoering gegeven aan het toezichts- en handhavingsprogramma 2014 (zie ook
het jaarverslag 2014). Voorgenomen: in beeld brengen van oneigenlijk grondgebruik in de kern Amstenrade
De kern Amstenrade is in kaart gebracht voor wat betreft het oneigenlijk grondgebruik.
Bouw- en woningtoezicht Voorgenomen: uitvoeren van het onderdeel Bouw- en woningtoezicht uit het handhavingsprogramma
Het onderdeel Bouw- en woningtoezicht uit het Integraal toezichts- en handhavingsprogramma 2014 is uitgevoerd.
27
Wat hebben we ervoor gedaan? Veiligheidsregio Zuid Limburg
Lokaal operationeel brandweeroverleg tussen de burgemeester en de chef kazerneeenheid Schinnen. Het brandweeroverleg heeft 1x per kwartaal plaatsgevonden.
Het in standhouden van een goede bluswatervoorziening samen met het Waterleidingbedrijf Limburg en de brandweer. Volgens contract is 1/3 deel van het brandkranenbestand door WML geïnspecteerd en zijn de geconstateerde gebreken hersteld.
Mede zorg dragen voor een goede geneeskundige hulpverlening alsmede brandweerzorg op het niveau van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.
De implementatie en uitrol van het door de brandweer opgestelde actieprogramma “Samen op weg” is nog in procedure en zal in 2015 het licht zien.
Voortzetting van de (intergemeentelijke) samenwerking van het meld- en coördinatiecentrum (MCC) te Maastricht.
Samenwerking en afstemming van het regionale beleid (programmabureau).
De medewerkers die een rol hebben in de crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn overeenkomstig het opleidings- en oefenprogramma opgeleid, getraind en geoefend.
Op (sub)regionaal niveau zijn de gemeentelijke processen (Team Bevolkingszorg) geactualiseerd.
De bereikbaarheid en beschikbaarheid van een gemeentelijke “officier van dienst” is geborgd via een (sub)regionale piketpool.
De commissie bevolkingszorg adviseert gevraagd en ongevraagd het AB van de Veiligheidsregio. De burgemeester is lid van de commissie bevolkingszorg en neemt als zodanig deel aan de commissievergaderingen (ca. 4x per jaar).
Openbare orde en veiligheid
Tijdens het “Driehoeksoverleg Westelijke Mijnstreek” vindt op het terrein van veiligheid en handhaving afstemming plaats tussen de gemeenten (burgemeesters), de politie en het OM. Het driehoeksoverleg WM vindt 1x per kwartaal plaats.
Het lokaal politieoverleg tussen de burgemeester en de Chef van het politie basisteam WM vindt ca. 10x per jaar plaats. Tijdens het politieoverleg wordt tevens één van de in het uitvoeringsplan integrale veiligheid vastgelegde speerpunten centraal gesteld en besproken.
Er is uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2014.
Conform planning werd de kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 in de decembervergadering 2014 door de vier gemeenteraden vastgesteld.
Het toezicht in de kernen en het buitengebied blijft geborgd door de inzet van volontairs en wijkagenten. Sinds medio 2014 is het toezicht verder uitgebreid met de inzet van BOA’s in het publieke domein.
Buurtbewoners actief betrekken bij problemen in de wijk c.q. eigen dorpskern.
In regioverband voortzetten van de Anti Discriminatie Voorziening (ADV Limburg).
28
Voortzetting van de (intergemeentelijke) samenwerking en doorontwikkeling van het Veiligheidshuis WM (mede in relatie tot de Veiligheidshuizen in Zuid-Limburg).
Voortzetting deelname project Burgernet.
Deelname voortzetten aan het project “Bestuurlijke Aanpak van georganiseerde criminaliteit”. Provinciale samenwerking vindt plaats via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC).
Uitvoering geven aan het in (sub)regionaal vastgestelde “Damoclesbeleid”, waarin is vastgelegd hoe (in Schinnen) wordt omgegaan met het aantreffen van verdovende middelen in publiektoegankelijke lokalen en woningen.
Handhaving
Het integraal handhavingsbeleidsplan 2012-2016 heeft als basis gediend voor de gemeentebrede uitgangspunten voor de handhaving. De handhavingstaken zoals aangegeven in het integraal Handhavings- en toezichtprogramma 2014 zijn uitgevoerd. Verantwoording vindt plaats middels een raads -informatiebrief in 2015.
De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Zuid voerde in 2014 milieutaken (vergunningverlening en handhaving bedrijven) voor Schinnen uit.
In 2014 zijn controles uitgevoerd bij alcoholverkooppunten in Schinnen. Daarbij is getoetst aan de eisen van de nieuwe Drank- en horecawet.
Bouw- en woningtoezicht
Het onderdeel Bouw- en woningtoezicht uit het Integraal toezichts- en handhavingsprogramma 2014 is uitgevoerd. In het programma werden prioriteiten gesteld en dus keuzes gemaakt omdat niet alle toezicht- en handhavingstaken die de gemeente heeft in het programmajaar actief uitgevoerd konden worden. Verantwoording vindt plaats middels een raadsinformatiebrief in 2015.
29
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma bestuur en samenleving
Rekening
Begroting
2013
aandachtsgebied:
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na
veiligheid & samenleving
wijzigingen en rekening
lasten Veiligheidsregio Zuid-Limburg
624
650
650
650
Openbare orde en veiligheid
137
150
154
150
4V
Handhaving
208
215
239
265
26 N
Bouwtoezicht
0
284
317
317
317
0
1.253
1.332
1.360
1.382
22 N
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
0
0
20
20
0
Openbare orde en veiligheid
2
0
0
4
4V
Handhaving
0
0
0
0
0
Bouwtoezicht
176
115
115
131
16 V
totaal baten
178
115
135
155
20 V
1.075 N
1.217 N
1.225 N
1.227 N
2N
totaal lasten baten
saldo (saldo: V=voordelig, N=nadelig)
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Lasten Beleidsveld handhaving De bijdrage aan de RUD bedraagt exclusief inbreng van menskracht € 54.590. Door de inbreng van menskracht vindt er een verlaging plaats van de bijdrage. Voor de gemeente Schinnen betekent dit een verlaging van de bijdrage met € 37.190, waardoor er € 17.400 wordt betaald een de RUD. Het voordeel als gevolg van het inbrengen van menskracht is terug te vinden als een verlaging van de salariskosten binnen de kostenplaats personeel. Binnen dit beleidsveld wordt de bijdrage aan de RUD verantwoord exclusief de inbreng van menskracht zijnde € 54.590. Geraamd was de bijdrage inclusief inbreng van menskracht ad € 13.500. Als gevolg hiervan is er sprake van een overschrijding van € 41.090. Dit heeft geen gevolgen voor de bijdrage aan de RUD, deze blijft € 17.400. Op de post salariskosten heeft immers een verlaging van de salariskosten plaatsgevonden. Over 2014 wordt nog een bedrag van circa € 5.000 van de RUD terugontvangen waardoor de uiteindelijke bijdrage voor 2014 neerkomt op circa € 12.400. Dit gegeven is niet verwerkt in deze jaarrekening omdat het boekjaar inmiddels was gesloten voordat dit gegeven bekend werd.
30
Daarnaast ontvangt de RUD van de gemeente een bijdrage voor het uitvoeren voormalige provinciale taken. Uw raad is tijdens de vergadering van 21 mei 2014 op de hoogte gesteld dat de gemeente via het gemeentefonds voor deze bijdrage wordt gecompenseerd. De uitkering geschiedt op basis van kengetallen die voor de gemeente Schinnen financieel gunstig uitvallen. Omdat Schinnen relatief weinig VVGB-bedrijven (verklaring van geen bedenkgen) heeft, is de uitkering groter dan de uitgaven. De bijdrage aan de RUD is € 15.090 lager dan de rijksvergoeding. Per saldo is er binnen dit beleidsveld een nadeel van € 26.000 ten opzichte van de raming: - bijdrage aan RUD
€ 41.090 nadelig
- doorbetaling rijksvergoeding provinciale taken
€ 15.095 voordelig € 26.000 nadelig
Baten Beleidsveld Bouwtoezicht Omgevingsvergunningen voor enkele grotere bouwprojecten (woningbouwproject Doenrade, rijhal Oirsbeek) zorgden voor een legesopbrengst.
Totaaloverzicht lasten en baten programma bestuur en samenleving (bedragen x € 1.000) Programma bestuur en
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2013
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
samenleving
2014 na wijzigingen en rekening
lasten
5.546
5.495
5.535
6.950
1.415 N
baten
422
369
377
761
384 V
saldo vóór mutatie reserves
5.124 N
5.126 N
5.158 N
6.189 N
1.031 N
toevoegingen aan reserves
9
80
99
99
0
onttrekkingen aan reserves
251
254
259
248
11 V
4.882 N
4.952 N
4.998 N
6.040 N
1.042 N
saldo ná mutatie reserves
(saldo vóór en ná mutaties reserves: V=voordelig, N=nadelig)
Toelichting mutaties reserves Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 worden niet toegelicht. De geraamde aanwending van de gecommitteerde reserve voor de dekking van de audit BAG en ict-faciliteiten voor de Raad heeft niet plaatsgevonden. De uitgaven zijn doorgeschoven.
Begrotingsrechtmatigheid Bij het programma bestuur en samenleving is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Investeringen programma bestuur en samenleving Dit is niet van toepassing binnen het programma bestuur en samenleving.
31
32
Programma Wonen
33
34
Programma Wonen
Doel Aandachtsgebied woonmilieu: Het scheppen van condities voor een optimaal woonaanbod en een woonomgeving van hoge kwaliteit.
Beleidskader algemeen
Strategische visie 2010 - 2020
Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010–2014
Aanvullingen op coalitieakkoord VG en CDA 2013
Aandachtsgebied Woonmilieu Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek 2008
Rapport resultaten Kwalitatief Woningmarktonderzoek 2009
Regiovisie Westelijke Mijnstreek 2009
Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek 2011
Regionaal Herstructureringsfonds woningvoorraad
Regionaal Woningbouwprogramma
Prestatieafspraken met de corporaties
Gebiedsvisie in samenwerking met woningbouwcorporatie ZO Wonen
Nieuw beleid
Woonwagenbeleid (1e kwartaal 2014)
Convenant Wonen in samenwerking met Provincie Limburg
Regionale meerjarige Prestatieafspraken met de vier regiogemeenten en de daarin werkzame woningcorporaties
Risico’s: Bestaand beleid
Het in ontwerp zijnde woonwagenbeleid beschrijft de gewenste wijze van inrichting en maatregelen bij toekomstige mutaties (vrijval) op de woonwagenlocaties.
35
Het instellen van een regionaal herstructureringsfonds kan in meerjarig perspectief begrotingstechnische gevolgen hebben. Dit zal onderwerp zijn van concrete besluitvorming.
Nieuw beleid
Woonwagenbeleid kan stuiten op maatschappelijke bezwaren, in het bijzonder wanneer gekozen zal worden voor verplaatsing van een woonwagenlocatie dan wel het via natuurlijk verloop opheffen van een woonwagenlocatie.
Wat hebben we bereikt?
Volkshuisvesting. Voorgenomen: in hoofdzaak zorgen voor voldoende adequate woningen voor alle bevolkingsgroepen in deze gemeente
Bij nieuwe woningbouwinitiatieven is in 2014 meer gestuurd op de gevraagde kwaliteiten.
We hebben bereikt dat ontwikkelaars en corporaties ondanks deze economische tijden de mogelijkheden voor nieuwbouw en herstructurering met de gemeente blijven verkennen.
Woonwagenzorg Voorgenomen:in hoofdzaak verkoop van de woonwagens aan de bewoners van de Limietweg
verdere verkoop van de woonwagens aan de huurders
de standplaatsen in orde brengen daar waar nodig
genormaliseerde beheersconstructie
nieuwe beleidsnota woonwagenbeleid.
grond aldaar opgeschoond
Wat hebben we ervoor gedaan? Volkshuisvesting
Projectinitiatieven worden getoetst aan de Woonmilieuvisie en Structuurvisie Wonen.
Solitaire ontwikkelingen worden dmv maatwerk gefaciliteerd.
Prestatieafspraken met corporaties zijn in regionaal verband én meerjarig vastgesteld.
Vergunningaanvragen obv de Leegstandwet worden optimaal gefaciliteerd.
Aanvragen voor startersleningen worden optimaal gefaciliteerd.
36
Woonwagenzorg
nauwe contacten met woningvereniging en beheerders van de locaties in deze PIM Zuid en Nijbod over lopende zaken.
verdere gesprekken voeren met de huidige huurders om tot verkoop te komen van de woonwagens.
zorgdragen voor goede afstemming tussen beheerders en huurders.
deel van de grond gesaneerd.
grondonderzoek
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma wonen
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
aandachtsgebied:
2013
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
Woonmilieu
2014 na wijzigingen en rekening
lasten Volkshuisvesting
91
88
128
138
10 N
Woonwagenzorg
115
184
217
273
56 N
totaal lasten
206
272
345
411
66 N
82
80
80
79
1N
baten Volkshuisvesting Woonwagenzorg totaal baten saldo
84
87
87
83
4N
166
167
167
162
5N
40 N
105 N
178 N
249 N
71 N
(saldo: V=voordelig, N=nadelig)
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – rekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Lasten Beleidsveld woonwagenzorg In 2014 zijn een drietal woonwagens verkocht (woonwagenbeleid raad 21 mei 2014). De nog resterende boekwaarden zijn ineens afgeschreven. Daarnaast bleek na controle dat er meer onderhoud gepleegd moest worden dan waarmee rekening was gehouden. Ook waren de beheerskosten als gevolg hiervan hoger dan geraamd.
37
Totaaloverzicht lasten en baten programma wonen (bedragen x € 1.000) Programma wonen
Rekening
Begroting
2013
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten
206
272
345
411
66 N
baten
167
167
167
163
4N
39 N
105 N
178 N
248 N
70 N
toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
0
onttrekkingen aan reserves
0
0
75
75
0
39 N
105 N
103 N
173 N
70 N
saldo vóór mutatie reserves
saldo ná mutatie reserves
(saldo vóór en ná mutaties reserves: V=voordelig, N=nadelig)
Toelichting mutaties reserves Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 worden niet toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid Bij het programma wonen is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Investeringen programma wonen Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2014 (Project, (restant)krediet, toelichting) Woningbouwproject Doenrade krediet investeringbijdrage € 150.000, uitgaven € 103.000, restantkrediet ultimo 2014 € 47.000 provinciale bijdrage € 150.000, ontvangen € 150.000 , restantkrediet ultimo 2014 € 0 Toelichting: Vanuit het regiofonds is aan dit project een subsidie toegekend van €150.000. Het restantkrediet van €47.000 wordt als exploitatiebijdrage aan de projectontwikkelaar doorbetaald. Overdracht woonwagens en standplaatsen aan woningbouwcorporaties € PM Toelichting: Eerder is aangegeven dat de woningcorporatie niet voornemens is om tot overname over te gaan. Gelet op het landelijke richtlijnen en uitgangspunten zijn de woonwagens wel voor een groot deel al overgedragen aan de bewoners. Overdacht van de standplaatsen dient in een later stadium opnieuw te worden bezien.
38
Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP vóór 2014 (Project, (restant)krediet, toelichting) Woningbouwproject Hoofdstraat Amstenrade restantkrediet € 44.446, uitgaven € 14.628, restantkrediet ultimo 2014 € 29.818 restantkrediet regiobijdrage € 0, ontvangen € 14.612, overschrijding € 14.612 Toelichting : Dit restantbedrag van €29.818 kan worden afgeraamd omdat het project is gerealiseerd. De kosten voor het omleggen van kabels en leidingen bleken achteraf lager te zijn dan waarop was gerekend. Vanuit het regiofonds is een bijdrage in dit woningbouwproject toegekend. Woningbouwproject Stegelenhof restantkrediet doorbetaling investeringbijdrage€ 22.500, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 22.500 restantkrediet provinciale bijdrage € 22.500, ontvangen € 0, restant te ontvangen ultimo 2014 € 22.500, terugontvangen doorbetaalde investeringsbijdrage € 202.500 Toelichting : De Provincie heeft aan dit project € 225.000 ISV-3-subsidie toegekend, waarvan € 202.500 (90%) reeds is uitgekeerd. Deze subsidie wordt doorbetaald aan Wonen Limburg ter realisering van het bouwplan. Het definitieve bouwplan van 14 levensloopwoningen wordt momenteel in procedure gebracht (ter vervanging van de oorspronkelijk geplande 26 zorgappartementen). Woningbouwproject voormalig schoolterrein Schinnen restantkrediet € 151.443, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 151.443 Toelichting: Deze gebiedsontwikkeling betreft vier of zes vrije bouwkavels, een appartementencomplex met woonkeurlabel en een parkeerterrein. Dit krediet zal naar verwachting toereikend zijn voor de aanleg van het parkeerterrein en de groene inrichting.
39
40
Programma Welzijn
41
42
Programma Welzijn Doel De belangrijkste ambitie van het welzijnsbeleid in Schinnen is de participatie van onze burgers, het betrokken houden en stimuleren van inwoners bij de Schinnense samenleving. Dit krijgt vorm in verenigingen en organisaties van burgers. Wil er sprake zijn van vitale woonkernen voor iedereen, dan moeten alle inwoners de mogelijkheid hebben om mee te bouwen en mee te werken. Bewoners worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. Het programma welzijn bestaat uit de aandachtsgebieden:
onderwijs & jeugd
vrije tijd & cultuur
leefbaarheid kernen
zorg en welzijn
Beleidskader algemeen
Strategische visie 2010 - 2020
Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010–2014
Aanvullingen op coalitieakkoord VG en CDA 2013
Aandachtsgebied Onderwijs & jeugd Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Verordening leerlingenvervoer
Verordening onderwijshuisvesting
Visiedocument Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Handhavingbeleid kinderopvang
Nota peuterspeelzaalwerk en VVE 2013-2014
Lokale Educatieve Agenda
Nota integrale veiligheid/aanpak jeugdoverlast
Convenant veilige school PO Limburg
Convenant veilige school V(S)O/MBO Westelijke Mijnstreek
Bezuiniging voortvloeiend uit de 3e fase kerntakendiscussie: -
peuterspeelzaalwerk
20.000
Nieuw beleid
geen
43
Risico’s: Bestaand beleid
bezuiniging op peuterspeelzaalwerk voorvloeiend uit 3e fase KTD leidt mogelijk tot afname aanbod.
Nieuw beleid n.v.t.
Wat hebben we bereikt? Bijzonder basisonderwijs Voorgenomen: onderwijshuisvesting die voldoet aan wet-en regelgeving, die aansluit op visie van brede kindcentra en die past bij teruglopend aantal leerlingen; dekkende zorgstructuur voor 0-19 jaar; 100% leerplichtigen op school of in een alternatief traject; 5% minder schoolverlaters; veiligheid in en om school; aandacht voor gezonde leefstijl, houding en gedrag/respect en politiek binnen het basisonderwijs.
vóór wettelijke overdracht van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen per 1-12015 is het onderhoudsniveau van alle basisscholen in Schinnen op kwalitatief hoog peil gebracht:
bij alle basisscholen in Schinnen is sprake van een brede school in de zin dat er samenwerking plaatsvindt tussen het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen peuterspeelzalen/peuteropvang en kinderopvang;
door middel van invoering van het wijkgericht werken en de start van het jeugdgebiedsteam is er sprake van een dekkende zorgstructuur voor gezinnen en kinderen van 0-19 jaar;
in 2014 zijn de benodigde voorbereidingen getroffen voor overdracht van de school in Doenrade door schoolbestuur Kindante aan Innovo. Overdracht is nodig voor operationele samenwerking met de scholen van Jabeek en Bingelrade met als doel te komen tot één passende onderwijsvoorziening voor dit voedingsgebied;
in schooljaar 2013-2014 zat 100% van de Schinnense leerplichtigen op school of in een alternatief traject;
in schooljaar 2013-2014 is het aantal voortijdig schoolverlaters verminderd met 2% ten opzichte van het vorige schooljaar. Dit is minder dan de doelstelling van 5%. Oorzaken zijn gelegen in het feit dat na jaren van het omlaag brengen van het aantal voortijdig schoolverlaters de harde kern nu bereikt is, de complexiteit van deze groep, de economische crisis en het strengere aannamebeleid van MBO-scholen. De doelstelling wordt als gevolg hiervan voor komende jaar beneden bijgesteld;
elke basisschool beschikt over een schoolveiligheidsplan;
er is een bijdrage geleverd ten behoeve van uitvoering van diverse (preventie)projecten binnen het basisonderwijs, zoals gezonde School (voormalig Schoolslag), It’s Your Choice, Active Living en activiteiten in het kader van boomfeestdag en verkeerseducatie;
alle kinderen van het heropende Asielzoekerscentrum krijgen passend onderwijs in de basisschool van Puth.
44
Lokale Educatieve Agenda (LEA) Voorgenomen: samenhangend lokaal onderwijsbeleid afgestemd met onderwijs, psz-en en kinderopvang; aandacht voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijn bij overgang van voorschool naar basisschool; passend onderwijs voor elk kind.
in de Lokale educatieve Agenda zijn de ambities en afspraken neergelegd welke de kinderpartners in het educatieve veld in de gemeente Schinnen met elkaar hebben gemaakt ten aanzien van onderwijs en jeugdbeleid. De afspraken hebben betrekking op samenwerking, vroegsignalering en vroeginterventie, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) leerplicht en veiligheid in en om school. Deze thema’s zijn op diverse plekken in dit programma verder uitgewerkt;
daarnaast is in 2014 door de start met het wijkgericht werken de samenwerking tussen de gemeente, onderwijs en de diverse kinderpartners zoals bv. de GGD, consultatiebureau, MEE, Bureau Jeugdzorg, peuterspeelzalen, kinderopvang en de gemeentelijk jongerenwerker verder geïntensiveerd in het jeugdgebiedsteam;
in 2014 is conform wettelijke plicht een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) ingericht tussen de gemeenten in de WM en de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs WM. In het OOGO worden afspraken gemaakt over de ondersteuning aan kinderen die aanvullende begeleiding op school nodig hebben. Als gevolg van de nieuwe Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs is dit een gezamenlijke taak van gemeenten en onderwijs.
Onderwijsachterstandenbeleid/VVE Voorgenomen: elk kind kan zonder taalachterstand aan de basisschool beginnen; alle peuters met (risico op) een taalachterstand krijgen een passend aanbod VVE; miv schooljaar 2014-2015 neemt 90% van de VVE-geïndiceerde peuters deel aan VVE.
alle in 2014 door de consultatiebureau-arts als VVE-geïndiceerde peuters hebben conform wet een passend aanbod VVE gekregen.
alle ouders van VVE-geïndiceerde kinderen zijn conform wet financieel gecompenseerd door de gemeente;
de ambitie dat miv schooljaar 2014-2015 90% van de VVE-geïndiceerde kinderen daadwerkelijk deelneemt aan VVE is gerealiseerd;
alle VVE-zalen zijn in 2014 door de GGD als positief beoordeeld op het onderdeel VVE;
naar aanleiding van de opdracht van de Onderwijsinspectie om te komen tot het maken van resultaatafspraken voor VVE is in overleg met het onderwijs, psz-werk en kinderopvang een afsprakendocument opgesteld waarin de gezamenlijke resultaatafspraken zijn vastgelegd voor VVE. De afspraken worden door alle VVElocaties in de gemeente Schinnen gehanteerd;
met de voorschoolse voorzieningen zijn afspraken gemaakt over een ‘warme overdracht’ van de voorschoolse periode naar de basisschool.
Vervoer van leerlingen Voorgenomen: passend vervoer verzorgen voor leerlingen die daar conform wettelijke regeling recht op hebben.
een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van doelgroepjongeren via het regelen van vervoer naar diverse scholen in Zuid-Limburg;
45
strikte toepassing van het criterium dat zelf voor vervoer moet worden gezorgd indien een jongere woonachtig is binnen 6 kilometer van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
Peuterspeelzalen Voorgenomen: veilig en pedagogisch verantwoord psz-werk dat voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen en dat past bij teruglopende aantal kinderen; voldoende VVE-aanbod voor doelgroepkinderen; verdere doorontwikkeling VVE obv aandachtspunten Onderwijsinpectie.
in alle peuterspeelzalen wordt gewerkt conform de wettelijke kwaliteitseisen;
alle peuterzalen zijn in 2014 door de GGD als positief beoordeeld ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
in 2014 is het besluit genomen om in 2015 verder toe te werken naar financiering op basis van peuterplaatsen in plaats van organisatiefinanciering. Hiermee kan elke opvangorganisatie die aan de voorwaarden van peuteropvang voldoet financiering aanvragen voor de plaatsing van Schinnense peuters.
Evaluatie voorgenomen bezuinigingen 3e fase kerntakendiscussie De bezuinigingsopdracht vanuit de 3e fase KTD voor het peuterspeelzaalwerk ad € 20.000 is gehaald.
Kinderopvang Voorgenomen: alle vormen van kinderopvang in de gemeente voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen; ouders met een sociaal-medische indicatie kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en geregistreerde gastouders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang;
de registratie van alle KDV’s, BSO’s, peuterspeelzalen en gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is actueel, correct en volledig;
er is verantwoording afgelegd aan het Ministerie van OCW over het gevoerde handhavingbeleid, wat heeft geleid tot een positieve beoordeling voor de gemeente Schinnen ten aanzien van de naleving van wettelijke toezichtstaken;
2 ouders hebben in 2014 een volledige vergoeding ontvangen voor de kosten van kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie.
Volwasseneneducatie Voorgenomen: bevordering van de persoonlijke ontplooiing van volwassenen ten dienste van hun maatschappelijk functioneren alsmede bestrijding van laaggeletterdheid.
bevordering van de zelfredzaamheid van volwassenen in de Nederlandse samenleving via het leren beheersen van basisvaardigheden rondom taal en rekenen;
aanpak van analfabetisme en laaggeletterdheid o.a. via programma's waarin het bewerkstelligen van geletterdheid centraal staat.
46
Jeugd- en jongerenwerk/jeugdbeleid Voorgenomen: overlast door jeugd blijft beperkt tot algemeen aanvaardbaar niveau; grensoverschrijdend gedrag wordt aangepakt ism jongerenwerk en politie; gevarieerd aanbod aan activiteiten voor alle Schinnense kinderen vanuit vrijwillig jeugd- en jongerenwerk.
alle meldingen van overlast door jeugd of jongeren zijn opgepakt in samenwerking met de gemeentelijk jongerenwerker en waar nodig met de politie;
alle groepen hangjongeren zijn in beeld, de jongerenwerker heeft regelmatig contact met alle groepen;
het aantal meldingen van overlast door jongeren, is in 2014 ten opzichte van 2013, afgenomen met 32 %.
Wat hebben we ervoor gedaan? Bijzonder basisonderwijs
in 2014 zijn bij BS Petrus Canisius Puth het dak vernieuwd en het schoolplein gerenoveerd, bij BS St. Dionysius Schinnen zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van het binnenklimaat en voor BS St. Jozef Doenrade is een besluit genomen over renovatie van het dak (uitvoering staat gepland);
conform opdracht van de raad is bekeken of het mogelijk is om door te groeien van brede scholen naar integrale kindcentra. Bij een integraal kindcentra is er sprake van één organisatie (met 1 directie, gezamenlijk personeel en gezamenlijk beleid) die zowel onderwijs, kinderopvang als peuterspeelzaalwerk uitvoert. Een dergelijke fusie is voor Schinnen momenteel niet aan de orde;
in september 2014 vond de officiële aftrap van het jeugdgebiedsteam en hiermee van het wijkgericht werken ten aanzien van jeugdzorg in de gemeente Schinnen plaats. Het gebiedsteam is een samenwerkingsverband van medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, onderwijs, (school)maatschappelijk werk en jongerenwerk dat opereert vanuit de zgn. natuurlijke vindplaatsen van kinderen en jongeren;
met de start van het gebiedsteam is ook de methodiek 1Gezin1Plan1Regisseur ingevoerd welke de gebiedsteamleden verplicht tot integraal werken;
de uitvoering van de leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie was in 2014 uitbesteed aan het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek. In schooljaar 2013-2014 zijn door het RBL 698 leerplichtmeldingen afgehandeld, waarvan 81 uit de gemeente Schinnen. Van deze 81 meldingen zijn 68 leerlingen op school gebleven, zitten er 3 in een alternatief traject, hebben er 5 ontheffing van de leerplicht wegens persoonlijke omstandigheden (bv. ziekte) en zijn er 5 vertrokken uit de regio;
in schooljaar 2013-2014 zijn er door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 861 meldingen afgehandeld, waarvan 74 uit de gemeente Schinnen. Van deze jongeren hebben er 2 een startkwalificatie behaald, zitten er 13 nog op school en hebben er 20 werk gevonden. De rest van de jongeren heeft een alternatieve dagbesteding of andere vormen van begeleiding (bv. door cognitieve beperkingen);
er zijn in schooljaar 2013-2014 door RBL weer diverse instrumenten ingezet ter voorkoming van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, zoals bv. de Dag van de Leerplicht, Vice Versa (ism jeugdreclassering en Bureau Jeugdzorg), Aanpak verkapt
47
ziekteverzuim (ism GGD), Kamers met Kansen (begeleiding van probleemjongeren die zelfstandig wonen) en de Zomeractie (gericht op risico-overstappers van MBO naar MBO);
met ondersteuning van de (gemeentelijk gefinancierde) organisatie HALT hebben alle basisscholen in 2014 een schoolveiligheidsplan opgesteld. Het plan bevat afspraken over preventieve maatregelen, schoolregels, scholing van medewerkers, procedure bij incidenten en aanstelling van een aandachtsfunctionaris veiligheid;
de genoemde preventieprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door financiële en/of ambtelijke ondersteuning van de gemeente;
aan schoolbestuur Kindante is een financiële bijdrage toegekend om het onderwijs aan asielzoekerskinderen, zowel verblijvende in het AZC als reeds gehuisvest in de gemeente, mede mogelijk te maken.
Lokale Educatieve Agenda (LEA)
Conform afspraak met het onderwijs zijn de in de begroting opgenomen LEA-gelden in 2014 volledig ingezet voor VVE ter bevordering van de (taal)ontwikkeling van VVEdoelgroeppeuters in de voorschoolse periode zodat zij zonder achterstand aan de basisschool kunnen beginnen;
In 2014 heeft periodiek overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen en –directies waarbij de voortgang van de diverse LEA-afspraken en –onderwerpen besproken is.
Onderwijsachterstandenbeleid/VVE
alle peuters van 2 en 3 jaar die in 2014 het consultatiebureau bezocht hebben zijn door de consultatiearts gescreend op (risico’s op) een taalachterstand, waar nodig VVEgeïndiceerd en verwezen naar VVE-aanbod;
er is overleg gevoerd met de VVE-coördinatoren van onderwijs, psz-werk en kinderopvang om te komen tot resultaatafspraken m.b.t. VVE. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een afsprakendocument dat door alle de VVE-locaties wordt gehanteerd.
Vervoer van leerlingen
kwalitatief vervoer op maat naar: - de SBO-scholen in Sittard en Geleen en overige scholen in de regio Westelijke Mijnstreek; - de mgr. Hanssenschool in Hoensbroek en overige scholen in de regio Parkstad; - de Adelante-school Franciscusoord in Valkenburg en overige scholen in de regio Maastricht-Heuvelland.
Peuterspeelzalen
aan Spelenderwijs is dmv beleidsgestuurde contractfinanciering opdracht verstrekt tot uitvoering van het peuterspeelzaalwerk en de peuteropvang inclusief VVE;
aan de GGD is opdracht verstrekt tot uitvoering van inspectie in alle peuterspeelzalen;
ten aanzien van 1 peuterspeelzaal liep een handhavingtraject omdat 1 van de leidsters nog niet voldeed aan de nieuwe wettelijk opleidingseisen. Dit traject is begin april 2014
48
beëindigd omdat de leidster inmiddels voldoet aan alle eisen. Alle overige geïnspecteerde punten waren bij alle zalen conform de wettelijke kwaliteitseisen;
vier van de vijf peuterspeelzalen zijn in 2014 omgevormd naar peuteropvang. Inhoudelijk zijn er nagenoeg geen veranderingen doorgevoerd (alleen de groepen zijn verkleind van max. 16 naar max. 14 peuters). Qua financiering is aansluiting gezocht bij de wettelijke mogelijkheid deze voor een deel onder te brengen bij de Belastingdienst waardoor minder subsidieverstrekking nodig is. Hiermee is de bezuinigingsopdracht vanuit de 3e fase KTD voor het peuterspeelzaalwerk ad € 20.000 gehaald.
Kinderopvang
alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en nieuwe gastouders zijn door de GGD geïnspecteerd en - op 1 BSO na - in orde bevonden;
ten aanzien van 1 BSO is een handhavingtraject gestart omdat tijdens de inspectie een aantal tekortkomingen waren geconstateerd. Deze zijn binnen de hersteltermijn opgelost;
4 bestaande gastouders hebben een herinspectie op basis van steekproef gehad en zijn in orde bevonden;
Aan 2 ouders is op grond van sociaal-medische indicatie een bijdrage in de kosten van kinderopvang verleend op basis van de gemeentelijke regeling voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
Volwasseneneducatie
gezamenlijke inkoop van educatieproducten bij ROC Leeuwenborgh door de regiogemeenten in de Westelijke Mijnstreek;
inkoop van opleidingen gericht op beheersing van de fundamentele basisvaardigheden (taal en rekenen) met het oog op zelfredzaamheid van volwassenen in de Nederlandse samenleving, en waar mogelijk, aansluitend op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs, zoals:
o opleidingen alfa NMT (leren lezen en schrijven en leren rekenen); o
opleidingen NT2 (Nederlands als tweede taal) gericht op beheersing van het basisniveau NT2;
o
opleidingen NT2 gericht op het behalen van het diploma staatsexamen NT2.
regelmatige afstemming tussen de regiogemeenten en ROC Leeuwenborgh over de voortgang van de uitvoering op dit terrein.
Jeugd- en jongerenwerk/jeugdbeleid
aan PIW is dmv beleidsgestuurde contractfinanciering opdracht verstrekt tot uitvoering van dienstverlening op het gebied van ambulant jongerenwerk;
de jongerenwerker heeft alle overlastmeldingen van jeugd opgepakt – zowel individueel als in groepsverband - en over de aanpak gerapporteerd aan de gemeente en de politie;
in zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden, dat het aantal meldingen van overlast door jongeren in 2014 sterk is afgenomen ten opzichte van 2013 mede dankzij plaatsing van een JOP in Puth en de structurele aanpak die de gemeente een aantal jaren geleden samen met het jongerenwerk, de politie en Halt heeft ingevoerd;
49
binnen het Jeugd Interventie Team (JIT) worden de ondernomen acties periodiek terug gekoppeld, waardoor een sluitende registratie ontstaat van alle overlastmeldingen die over de jongeren worden ontvangen. Dit betekent dat er snel op alle soorten overlast situaties geanticipeerd kan worden, hetgeen zoals nu blijkt, zijn vruchten afwerpt.
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma welzijn aandachtsgebied:
Rekening
Begroting
2013
Onderwijs en jeugd
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
Lasten Bijzonder basisonderwijs Schoollogopedie
565
477
677
667
10 V
5
0
0
0
0
52
23
46
49
3N
Onderwijsachterstandenbeleid
161
161
161
165
4N
Vervoer van leerlingen
237
260
245
235
10 V
Peuterspeelzalen
78
85
85
84
1V
Kinderopvang
41
40
53
51
2V
116
46
39
38
1V
Lokaal educatieve agenda
Volwasseneneducatie Jeugd- en jongerenwerk/jeugdbeleid
106
118
118
114
4V
1.361
1.210
1.424
1.403
21 V
219
4
4
4
0
Schoollogopedie
0
0
0
0
0
Lokaal educatieve agenda
2
0
0
0
0
totaal lasten Baten Bijzonder basisonderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid
57
57
57
57
0
Vervoer van leerlingen
6
6
6
5
1N
Peuterspeelzalen
3
3
3
3
0
Kinderopvang
0
0
0
0
0
105
39
31
31
0
2
2
2
0
2N
394
111
103
100
3N
967 N
1.099 N
1.321 N
1.303 N
18 V
Volwasseneneducatie Jeugd- en jongerenwerk/jeugdbeleid totaal baten saldo (saldo: V=voordelig, N=nadelig)
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
50
Aandachtsgebied Vrije tijd & cultuur Bestaand beleid
Relevante wetten en regelingen
Ruimte voor de nieuwe generatie voor de periode 2009-2020 (Regiovisie)
Regionale bibliotheekvisie 2013-2018
Subsidieverordening Welzijn en Zorg
Uitvoeringsregels Welzijn en Zorg
Sport en Beweegnota
Uitvoeringsnota combinatiefuncties
Nota Beeldende Kunst in Schinnen
Kadernota Sport en bewegen 2011 – 2014
Herijking subsidiebeleid van toepassing op het verenigingsleven (muziek, cultuur, sport, educatie e.d.)
Bezuiniging voortvloeiend uit de 3e fase kerntakendiscussie: o verhoging tarieven accommodaties
€ 5.766
Nieuw beleid
Bezuiniging voortvloeiend uit de kadernota 2014:
dorpsontwikkelingdenklijnen
uitvoeringsplannen DOP’s
Biebs op school (kadernota 2014)
Risico’s: Bestaand beleid - Visie en ontwikkeling plan van aanpak omtrent centralisatie buitensportaccommodaties i.s.m. de raad. - De gemeentelijke kadernota sport en bewegen 2011 – 2014 is nog niet vastgesteld, uitstel van het laten opstellen van een uitvoeringsnota, passend binnen provinciaal en regionaal sportbeleid, leidt ertoe dat prioriteiten intern en extern (partijen, die sportbeleid vormgeven) onduidelijk zijn.
Nieuw beleid - Het nieuwe accommodatiebeleid kan resulteren in financiële problemen bij een aantal verenigingen of gebruikers. Ook bestaat het risico dat de gemeentelijke begroting onder druk blijft staan vanwege grote exploitatietekorten bij bepaalde accommodaties.
51
Wat hebben we bereikt? Bibliotheekwerk Voorgenomen: adequaat en betaalbaar bibliotheekaanbod (fysiek en digitaal) voor alle doelgroepen. De implementatie van biebs op school in 2014.
meer belezen en slimmere burgers (van jong tot oud) mede als gevolg van door BiblioNova gerealiseerd bibliotheekwerk.
voortzetting van de concentratie van het fysieke bibliotheekaanbod in de vorm van een servicepunt in Amstenrade en wisselcollecties op de scholen.
Cultuur Voorgenomen: Ieder kind in het basisonderwijs laten kennismaken met een breed aanbod van kunst en cultuur; Voorkomen van verschraling van het kunst- en cultuuraanbod nu overheidsgelden hiervoor niet/nauwelijks meer beschikbaar zijn.
Leerlingen zijn in aanraking gekomen met een breed aanbod van kunst- en cultuurvormen met het doel ze vertrouwd te laten raken met een breed scala aan kunsten cultuurdisciplines en ze te stimuleren tot actieve kunst- en cultuurbeoefening: o Via het aanbod van Kunstmee van Artamuse zijn basisschoolleerlingen in het schooljaar 2013-2014 in aanraking gekomen met diverse kunstdisciplines – afhankelijk van hun leeftijd – binnen school, binnen de dorpskern of in de regio (schouwburg). Vanuit Ecsplore zijn educatieve en culturele activiteiten geïnitieerd en ondersteund in het basisonderwijs (in nauwe samenwerking met het plaatselijke verenigingsleven en Artamuse). Dit heeft geresulteerd in 172 culturele educatieve activiteiten waaraan 3300 keer door leerlingen is deelgenomen (iedere leerling neemt deel aan meerdere activiteiten per jaar, cijfers hebben betrekking op periode jan. t/m sept. 2014);
Nieuw: 46 ouderen hebben deelgenomen aan de 8 activiteiten die door de combinatiefunctionaris van Ecsplore voor deze doelgroep zijn geïnitieerd/ondersteund. (cijfers jan. t/m sept. 2014)
De Kunst- en Atelierroute heeft zich georganiseerd in een nieuwe stichting die de organisatie van het evenement op zich wil nemen.
De gemeente Schinnen heeft zich eind 2014 aangemeld als deelnemer in het Jaar van de Mijnen 2015 en lift hierdoor mee op, c.q. draagt bij aan de cultuur-historische activiteiten die rond dit thema ontwikkeld worden.
Muziekonderwijs/creatief Voorgenomen: jongeren tot en met 18 jaar laten kennismaken met muziekonderwijs.
De Stichting Opmaat heeft HAFA-muziekonderwijs verzorgd en gefaciliteerd in samenwerking met de lokale muziekverenigingen.
Jeugd heeft op een laagdrempelige manier kennis gemaakt met muziekbeoefening (hafa en niet-hafa instrumenten) in de vorm van het project Musickids.
52
Binnen- en buitensport Voorgenomen: De vaststelling van een nieuw, integraal en uniform accommodatiebeleid, mede in relatie tot een herijking van het subsidiebeleid; De vaststelling en uitwerking van dorpsontwikkelingsplannen; Op termijn onderbrengen van de gymzalen bij de SESS; Versterken van de breedte- en topsport via Sportzone Limburg; Voorkomen van inkrimping van het sport- en beweegaanbod (nu overheidsgelden teruglopen) en voorkomen van terugloop van (jeugd)ledenaantallen van verenigingen.
Inzicht in de geldstromen en verhoudingen bij de sportverenigingen.
Gesprekken aangegaan met de verenigingen over de toekomstvisie en samenwerking.
Verbeterde kostendekkendheid dmv tariefverhoging voor het gebruik van de accommodaties.
Middels themabijeenkomst is een concept-accommodatienota vervaardigd.
26 Schinnense talenten hebben deelgenomen aan programma’s Sportzone Limburg.
Leerlingen zijn tijdens en na school en tijdens schoolvakanties gestimuleerd deel te nemen aan een breed aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten met het doel ze vertrouwd te laten raken met alle takken van sport en ze te stimuleren tot actieve (breedte/top)sportbeoefening. De combinatiefunctionarissen van Ecsplore initieerden/ondersteunden/organiseerden hiertoe: o 242 lessen/activiteiten tijdens schooltijd voor 6532 deelnemers (leerlingen nemen deel aan meerdere activiteiten per jaar, cijfers jan. t/m sept. 2014) o 76 buitenschoolse/vakantieactiviteiten (zoals zeskamp, gemeentelijke sportdagen, HerfstXperience, pietengym) op sport en jeugd/jongerengebied voor 2229 deelnemers (iedere leerling neemt deel aan meerdere activiteiten per jaar, cijfers jan. t/m sept. 2014) o gymlesondersteuning op basisscholen om het sport en beweegaanbod tijdens het reguliere onderwijs op een hoger plan te brengen. o Nieuw: Ouderen (635) hebben deelgenomen aan 17 bewegingsactiviteiten die door de combinatiefunctionaris speciaal voor deze doelgroep zijn geïnitieerd/georganiseerd (iedere oudere kan deelnemen aan meer dan één activiteit, cijfers jan t/m sept. 2014).
Evaluatie voorgenomen bezuinigingen 3e fase kerntakendiscussie De bezuinigingsopdracht vanuit de 3e fase KTD (huurverhoging bij diverse accommodaties) is uitgesteld tot 1 juli 2015.
Muziekverenigingen/schutterijen/kunst en cultuur Voorgenomen: Jongeren, die kennis hebben gemaakt met kunst, cultuur en muziekonderwijs, laten doorstromen naar het plaatselijke culturele verenigingsleven; Samenwerking door bestaande verenigingen om te komen tot robuuste, toekomstbestendige verenigingen; Inzet van (nog niet georganiseerde) vrijwilligers en verenigingen op maatschappelijk gebied om de sociale cohesie in de dorpskernen te behouden.
Via de Stichting Opmaat hebben Schinnense jongeren algemene muzikale vorming en/of muzieklessen voor het leren bespelen van een HAFA-instrument ontvangen. In 2013 ging het om 148 jongeren; het aantal deelnemende jongeren 2014 zal ongeveer gelijk zijn.
In de dorpskernen hebben activiteiten en evenementen plaatsgevonden die de sociale cohesie bevorderen.
53
Wat hebben we ervoor gedaan? Bibliotheekwerk
in/vanuit het servicepunt in Amstenrade is deelgenomen aan landelijke activiteiten zoals de nationale voorleesdagen, het programma 'Nederland leest', de boekenweek en de kinderboekenweek.
groepsbezoeken vanuit basisschool de Verrekijker aan het servicepunt in Amstenrade.
uitleen van boeken door vrijwilligers vanuit het servicepunt in Amstenrade richting zorgcentrum Elvira.
na overleg met de schoolbesturen is besloten geen biebs op school te implementeren en het aanbod van de wisselcollecties is dan ook het hele jaar 2014 gehandhaafd.
Cultuur
Subsidie beschikbaar gesteld voor het aanbod van Kunstmee van Artamuse voor het schooljaar 2013-2014. Vanaf het schooljaar 2014-2015 stopt deze subsidie.
Subsidie beschikbaar gesteld voor 0,5 fte combinatiefunctionaris cultuur bij de Stichting Ecsplore. In overleg met deze functionaris keuzes gemaakt voor een passend uitvoeringsprogramma 2014.
De gemeente heeft een waarderingssubsidie beschikbaar gesteld voor de nieuwe Stichting Kunst- en Atelierroute.
Muziekonderwijs/creatief
Subsidiëren van de Stichting Opmaat, die het HAFA-muziekonderwijs, in nauwe samenwerking met het plaatselijke verenigingsleven, tegen minimale kosten verzorgt.
Binnen- en buitensport
Onderzoek naar de financiële gegevens tussen de gemeente en de verenigingen.
Visies uitgewisseld met de verenigingen op het terrein van sport.
In themabijeenkomst scenario’s besproken voor de herijking van accommodatiebeleid.
Subsidie beschikbaar gesteld voor de combinatiefunctie van Ecsplore. In overleg met deze functionaris keuzes gemaakt voor een passend uitvoeringsprogramma 2014; de combinatiefunctionarissen (1,4 fte) hebben sportactiviteiten geïnitieerd en ondersteund in het basisonderwijs én voor ouderen in nauwe samenwerking met het plaatselijke verenigingsleven.
Subsidie beschikbaar gesteld voor Sportzone.
Muziekverenigingen/schutterijen/kunst en cultuur
Harmonieën, fanfares, koren en schutterijen hebben de jaarlijkse subsidies ontvangen op basis van de vastgestelde uitvoeringsregels Welzijn en Zorg.
Met het ontwikkelen van een nieuwe subsidiesystematiek, gebaseerd op criteria als maatschappelijke inzet en brede samenwerking, is in 2014 –rekening houdend met de actuele ontwikkelingen rond de 3D’s en de ontwikkeling van de gemeente tot een regiegemeente- een nieuwe start gemaakt. Besluitvorming over de nieuwe subsidiesystematiek is voor juli 2015 gepland.
54
Middels waarderingssubsidie heeft de gemeente verenigingen ondersteund bij het organiseren van activiteiten en evenementen die de cohesie in de dorpskernen bevorderen.
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma welzijn
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2013
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
aandachtsgebied: Vrije tijd & cultuur
2014 na wijzigingen en rekening
lasten Bibliotheekwerk Cultuur Muziekonderwijs/kreatief
261
248
210
205
5V
24
25
25
27
2N
47
48
48
48
0
1.051
933
1.019
1.020
1N
104
73
78
72
6V
1.487
1.327
1.380
1.372
8V
Bibliotheekwerk
0
0
0
0
0
Cultuur
0
0
0
0
0
Binnen- en buitensport Muziekverenigingen/schutterijen/ kunst en cultuur totaal lasten baten
Muziekonderwijs/kreatief Binnen- en buitensport
0
0
0
0
0
56
61
83
70
13 N
0
0
0
0
0
Muziekverenigingen/schutterijen/ kunst en cultuur totaal baten saldo
56
61
83
70
13 N
1.431 N
1.266 N
1.297 N
1.302 N
5N
(saldo: V=voordelig, N=nadelig)
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Baten Beleidsveld binnen- en buitensport De bij de 3 fase van de KTD voorgenomen huurverhoging bij diverse accommodaties heeft (nog) niet plaatsgevonden. Deze is uitgesteld tot 1 juli 2015.
55
Aandachtsgebied leefbaarheid kernen Bestaand beleid
Uitvoeringsnotitie vrijwilligersbeleid 2009-2012 ‘De vrijwilliger centraal’;
Convenant Maatschappelijke stage Westelijke Mijnstreek;
Notitie speeltuinen en speelgelegenheden;
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen;
Bezuiniging voortvloeiend uit 3e fase kerntakendiscussie:
Bezuiniging op subsidie niet-Schinnense leden van verenigingen (€ 5.000,-) wordt in 2014 nog niet ingevoerd.
Nieuw beleid
Bezuiniging voortvloeiend uit kadernota 2014: - accommodatiebeleid € 250.000 ingaande 2015
Vanaf schooljaar 2015/2016 vervalt de wettelijke plicht tot Maatschappelijke Stage, de rijksbijdrage hiervoor vervalt m.i.v. 2015;
Evaluatie van het vrijwilligersbeleid 2009 – 2012 en ontwikkeling, in samenspraak met het verenigingsleven, van nieuw beleid om de instroom van nieuwe vrijwilligers te waarborgen.
Risico’s: Bestaand beleid
de verdere bezuiniging op het budget speelvoorzieningen beperkt de mogelijkheden om tegemoet te komen aan verzoeken tot aanleg van nieuwe speelvoorzieningen of overige verzoeken gerelateerd aan speelvoorzieningen.
Nieuw beleid - n.v.t
Wat hebben we bereikt? Speelvoorzieningen Voorgenomen: ieder kind in de gemeente heeft toegang tot veilige, openbare speelvoorzieningen; de bestaande, besloten speeltuin in Oirsbeek blijft behouden, er wordt binnen de geldende wet- en regelgeving en het beschikbare budget en formatie medewerking verleend aan de totstandkoming van een nieuwe speeltuin/beleeftuin in Puth.
in elke kern zijn één of meerdere openbare speelvoorzieningen aanwezig;
alle voorzieningen voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van veiligheid;
de besloten speeltuin in Oirsbeek is op diverse wijzen ondersteund ter behoud van de speeltuin;
56
ten aanzien van de voormalige speeltuin aan de Sittarderweg te Puth wordt thans met de initiatiefnemers de haalbaarheid onderzocht voor het realiseren van een nieuwe recreatieve invulling in de vorm van een Beleeftuin.
Kleine kernen/vitaal platteland Voorgenomen: vergroten van de leefbaarheid en de levendigheid n de 6 kernen
Doorontwikkeling Dorpontwikkelingsplannen door middel van opstellen van uitvoeringsplannen per kern.
Oplossen van kleine ergernissen door middel van uitvoeren knelpunten voortgekomen uit de wijkschouw
Gemeenschapsvoorzieningen Voorgenomen: het voorzieningenniveau in balans houden met de schaalgrootte van de kernen;in iedere dorpskern een gemeenschapshuis of een alternatief daarvoor; inwoners uit de eigen kern actief betrekken bij de verantwoordelijkheid om hun voorziening in stand te houden.
Elke kern beschikt over een gemeenschapshuis voor verenigingen.
Behoud van verenigingsgebouwen.
Duurzaamheidsintentie uitgesproken ten aanzien van de accommodaties.
Vrijwilligerswerk Voorgenomen: Sociale cohesie en leefbaarheid in de dorpskernen behouden en liefst vergroten; Creëren van minimaal 20 stageplaatsen in het verenigingsleven als realisatie van de – tot en met 2014 – verplichte Maatschappelijke Stage (MaS).
Overleg met verenigingen over de mogelijkheden om maatschappelijk relevante activiteiten (o.a. gericht op het versterken van de cohesie) uit te voeren;
(buurt)verenigingen hebben ook in 2014 activiteiten georganiseerd die de cohesie in de kernen bevorderen.
Stagemakelaar PIW heeft scholieren bemiddeld naar een stageplek (stageplaatsen op website: 669). PIW heeft o.a. de Schepenbank in Oirsbeek bezocht i.v.m. het werven van stageplaatsen en deskundigheidsbevordering.
Wat hebben we ervoor gedaan? Speelvoorzieningen
alle openbare speelvoorzieningen zijn geïnspecteerd op veiligheid door een onafhankelijk, erkend inspectiebedrijf. De geconstateerde verbeterpunten zijn opgepakt;
aan alle openbare speelvoorzieningen is periodiek onderhoud gepleegd, toestellen zijn waar nodig gerepareerd of vervangen;
de besloten speeltuin in Oirsbeek is financieel ondersteund in de vorm van subsidieverstrekking en het kunnen aanbieden van afval op kosten van de gemeente;
daarnaast wordt de speeltuin in Oirsbeek vanuit oogpunt van veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid tot behoud van de speeltuin vanaf 2014 meegenomen in de jaarlijkse gemeentelijke inspectieronde van de openbare speelvoorzieningen, eveneens op kosten van de gemeente;
57
De gemeente heeft kaders gesteld waarbinnen de initatiefnemers hun plannen hebben uitgewerkt in de vorm van een haalbaarheidsstudie. In dat proces heeft de gemeente een ondersteunende en adviserende rol gehad. In verband met het intrekken van de provinciale subsidieregeling leefbaarheid en groen vindt er thans een heroverweging van de plannen door de initiatiefnemers plaats.
Kleine kernen/vitaal platteland
Opstellen DOP uitvoeringsplannen per kern, ter voorbereiding op de raadsvergadering van mei 2015
Wijkschouwen organiseren in elke dorpskern
Gemeenschapsvoorzieningen
Dialoog aangegaan met de stichtingen en beheerders van gemeenschapshuizen.
Samenwerking tussen verenigingen gestimuleerd om te komen tot opschaling.
Energiescan aangeboden voor de verenigingsgebouwen.
Vrijwilligerswerk
Handhaving van de bijdrage aan (buurt)verenigingen bij de organisatie van buurtactiviteiten.
Subsidiëring t/m 2014 van de stagemakelaar bij PIW binnen WM verband.
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma welzijn aandachtsgebied:
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2013
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
Leefbaarheid kernen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten Speelvoorzieningen
21
30
30
35
5N
Kleine kernen/vitaal platteland
112
54
64
68
4N
Gemeenschapsvoorzieningen
185
169
225
225
0
18
19
14
13
1V
336
272
333
341
8N
0
0
0
11
11 V
Vrijwilligerswerk totaal lasten baten Speelvoorzieningen Kleine kernen/vitaal platteland Gemeenschapsvoorzieningen Vrijwilligerswerk totaal baten saldo
0
0
0
0
0
53
57
36
22
14 N
0
0
0
0
0
53
57
36
33
3N
283 N
215 N
297 N
308 N
11 N
(saldo: V=voordelig, N=nadelig)
58
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Baten Beleidsveld speelvoorzieningen Voor de realisatie van een beweegtuin voor ouderen nabij Noeber Beemden te Schinnen is een provinciale subsidie toegekend. Beleidsveld gemeenschapsvoorzieningen Bij het gemeenschapshuis De Koeteleboet is sprake van een structureel lagere huuropbrengst wegens einde gebruik door Biblionova. De looptijd van de bijdragetermijn in de renovatiekosten van Streektrefcentrum Doenrade is ten einde, er worden geen inkomsten meer ontvangen.
59
Aandachtsgebied zorg en welzijn Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Visie jeugdzorg Zuid Limburg
Projectplan jeugdzorg Zuid Limburg
Projectplan jeugdzorg Westelijke Mijnstreek
Regionale nota gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2012-2015/ Een gezonde koers voor Zuid-Limburg
Wmo beleidsplan 2008-2012 ( nieuw Wmo beleidsplan medio 2014 door nieuwe Wmo wettekst)
Wmo verordening en Besluit nadere regelen 2012
Beleidsplan integrale jeugdgezondheidszorg
Nota verdere ontwikkeling wijksteunpunten in de Gemeente Schinnen
Uitvoeringsprogramma Wonen Welzijn Zorg 2006
Project ouderenadviseurs Schinnen
Plan van aanpak “hartveilig wonen en werken in Schinnen”
Visiedocument de kanteling Wmo in de gemeente Schinnen
Nota lokaal gezondheidsbeleid “een integrale gezonde kijk op Schinnen 2012-2015”
Nieuw beleid
bezuinigingen voortvloeiend uit de kadernota 2014: - wmo huishoudelijke verzorging
€ 310.643
- wmo voorzieningen voor in totaal
€ 75.000
Visiedocument en plan van aanpak Kanteling Wmo en werken met dorpskernteams
Kadernota jeugdzorg Zuid Limburg (december 2013 in raad)
Beleidsnotitie jeugdzorg WM
Uitvoeringsnotitie jeugdzorg WM
Beleidsnotitie jeugdzorg VONSS
Uitvoeringsnotitie jeugdzorg VONSS
project Wijkgericht Werken jeugdzorg WM
Hoofdlijnennotitie: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo is transitie en transformatie
Nieuwe Wmo verordening en Besluit 2014
Risico’s: Bestaand beleid
De WMO is een open-eindregeling. De gemeente Schinnen is een nadeelgemeente en de meeste vergrijsde gemeente uit de Westelijke Mijnstreek.
Door de verdergaande verschuiving van AWBZ zorg naar de Wmo zullen de uitgaven voor de Wmo de komende jaren verder stijgen waarbij de Rijksbudgetten slechts beperkt worden overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wmo;
60
Door de afschaffing van de AWBZ zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3 moeten inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Inwoners komen niet meer in aanmerking voor een verzorgingshuisindicatie.
Nieuw beleid
De transitie AWBZ begeleiding zal naar verwachting per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Het betreft hier alle vormen van extramurale begeleiding, het kortdurend verblijf en het vervoer naar dagbestedings- en begeleidingsactiviteiten. In 2014 wordt de transitie AWBZ begeleiding fasegewijs en beleidsvernieuwend uitgewerkt in regionaal (Zuid Limburg) en subregionaal verband ( WM en VONSS).
Nieuwe Wmo wettekst 2015
De Wmo integratie-uitkering wordt met ingang 2014 met € 44.932 verhoogd tot een bedrag van € 1.339.037. De aangekondigde landelijke bezuiniging op het budget voor hulp bij het huishouden in 2014 gaat niet door. Voor 2015 wordt het landelijk budget voor hulp bij het huishouden met 40% gekort. Begroting 2014 ligt nu voor.
Door de decentralisatie van de AWBZ zorg naar de Wmo zullen de uitgaven voor de Wmo de komende jaren explosief stijgen waarbij de Rijksbudgetten AWBZ met aanzienlijke kortingen worden overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wmo. Hierover komt in de septembercirculaire 2013 meer duidelijkheid.
Door de afschaffing van de AWBZ zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3 moeten inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen omdat de doorstroom naar een verzorgingshuis wordt vertraagd en/of verhinderd;
De transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo zal naar verwachting per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Het betreft hier alle vormen van extramurale begeleiding, het kortdurend verblijf (wel ter discussie) en het vervoer naar dagbestedings-en begeleidingsactiviteiten. In 2014 wordt het plan van aanpak decentralisatie AWBZ in WM verband uitgevoerd en in VONSS verband projectmatig ( mantelzorg, vrijwilligerszorg en project cultuuromslag).
De toekomstige transitie van de jeugdzorg naar gemeenten gaat gepaard met ingrijpende bezuinigingen. Het valt nog niet te beoordelen of de toekomstige rijksmiddelen voor jeugdzorg toereikend zullen zijn om de volledige jeugdzorg vorm te geven.
Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst verkenning 2014: gezond meedoen in Schinnen.
Wat hebben we bereikt? Algemeen maatschappelijk werk en subsidies specifieke groepen Voorgenomen: Inwoners van Schinnen, met een (latente) behoefte aan ondersteuning op het gebied van maatschappelijke participatie/zelfredzaamheid, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven waardoor hun kwaliteit van leven wordt bevorderd; ouderen en mensen met een beperking kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving blijven wonen.
61
Inwoners van Schinnen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van maatschappelijke participatie hebben we ondersteund bij hun maatschappelijke problemen.
Dat ouderen met beperkingen zo lang als mogelijk thuis, in hun eigen woonomgeving, zijn kunnen blijven wonen.
WMO huishoudelijke verzorging en voorzieningen Voorgenomen: Iedereen die recht en noodzaak heeft op individuele huishoudelijke ondersteuning of een Wmo voorziening komt hiervoor in aanmerking zodat betrokkene de zorg krijgt die haar/hem toekomt; burgers die een aanvraag indienen voor een Wmo voorziening zijn tevreden over de wijze van afhandeling van de aanvraag; vaststellen en implementeren van een nieuw integraal Wmo beleidsplan, gebaseerd op de nieuwe Wmo wettekst, waarin de gekantelde Wmo ( compensatieplicht) pragmatisch wordt uitgewerkt; het Wmo vraaggestuurd doelgroepenvervoer en het locale OV-vervoer tegen beperkte kosten realiseren waarbij het locale OV-vervoer wordt verbeterd vanuit de “civil society gedachte”.
Alle inwoners, zowel oude als nieuwe cliënten, die recht hadden op een individuele huishoudelijke voorziening zijn geherindiceerd of hebben een nieuwe Wmo indicatie verkregen.
Iedereen inwoner die recht had op een Wmo voorziening heeft deze conform de Wmo verordening en Besluit Wmo verkregen.
De huishoudelijke zorg is op een kwalitatieve verantwoordde wijze door de 5 zorgleveranciers uitgevoerd op basis van de toegekende uren in de beschikking.
De structurele kosten voor de huishoudelijke zorg en Wmo hulpmiddelen zijn verder verminderd conform de taakstelling vanuit de kerntakendiscussie.
“Gekantelde “ werkwijze uitgevoerd bij de toewijzing van collectieve of individuele Wmo voorzieningen.
Inkoop en aanbesteding afgerond voor de nieuwe taken Wmo 2015 en voor de trapliften.
Burgers die een aanvraag indienden voor een Wmo voorziening zijn tevreden over de wijze van afhandeling van de aanvraag (klantvriendelijke benadering) en de levering van de voorziening of (huishoudelijke) zorg. Er zijn 14 bezwaren Wmo ingediend die allen door middel van mediation in goed onderling overleg zijn opgelost (geen bezwaarprocedure voor commissie).
Er is een nieuw integraal Wmo beleidsplan 2015-2016 in 2014 vastgesteld, gebaseerd op de nieuwe Wmo wettekst, waarin de gekantelde Wmo (compensatieplicht) pragmatisch wordt uitgewerkt. Het doel is dat meer inwoners gebruik kunnen maken van collectieve, voorliggende en algemene Wmo voorzieningen en minder gebruik maken van (dure) individuele voorzieningen. Het nieuwe Wmo beleidsplan zal voortvloeien uit de hoofdlijnennotitie decentralisatie AWBZ WM aangevuld met de Wmo projecten uit de VONSS samenwerking: cultuuromslag en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Het beleidsplan Wmo wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.
Er is een nieuwe Wmo verordening en Besluit Wmo 2015 vastgesteld welke gebaseerd is op de Wmo modelverordening.
Het Wmo vraaggestuurd doelgroepenvervoer en het locale OV-vervoer zijn met Provinciale ondersteuning via het project de wensbus aanzienlijk verbeterd vanuit de “civil society gedachte”. Hierdoor zijn onze inwoners beter in staat geweest om maatschappelijk te participeren en hun sociale relaties te bevorderen.
62
Evaluatie voorgenomen bezuinigingen kadernota 2014 De bezuinigingentaakstelling is gerealiseerd.
Gezondheidszorg Voorgenomen: Het percentage jongeren dat gezonder en bewuster leeft stijgt met 5% ten opzichte van de uitgevoerde gezondheidsmonitor uit 2011; Inwoners binnen de gemeente Schinnen kunnen ‘’hartveilig’’ wonen en werken; Bij ouderen de participatie en zelfredzaamheid vergroten en ondersteunen; samenwerken met de 1e lijns zorg en ketenpartners versterken.
Het percentage jongeren dat gezonder en bewuster leeft stijgt is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de uitgevoerde gezondheidsmonitor uit 2011;
Schinnen was met ruim 360 vrijwilligers de hartveiligste gemeente van heel Limburg volgens de stichting Hart voor Limburg.
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn ondersteund bij hun zorgtaken en vrijwilligerstaken.
De participatie en zelfredzaamheid van ouderen hebben we verhoogd en er is nieuw beleid ontwikkeld om dit verder door te ontwikkelen.
Inwoners binnen de gemeente Schinnen kunnen ‘’hartveilig’’ wonen en werken;
In 2014 is de samenwerking met de 1e lijns zorg en de ketenpartners verder geïntensiveerd.
Jeugdgezondheidszorg Voorgenomen: alle kinderen groeien onbezorgd, veilig en gezond op, inzet op preventie en vroegsignalering, nauwe samenwerking tussen CJG en overige jeugdketenpartners, betere afstemming hulpverlening met als doel geen kind tussen wal en schip, coördinatie van zorg wordt vastgelegd via 1G1P
Centrum voor Jeugd en Gezin en jeugdzorg:
alle inwoners van de gemeente Schinnen konden zowel fysiek, telefonisch als digitaal terecht bij het CJG voor vragen en informatie en advies over opvoeden en opgroeien;
vanuit het CJG is conform wettelijke taak licht pedagogische hulpverlening geboden;
vanuit het CJG hebben diverse preventieactiviteiten plaatsgevonden (workshops, trainingen, week van de opvoeding, wijkgericht werken);
in 2014 zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente;
in 2014 was de officiële start van het jeugdgebiedsteam Schinnen.
Orbis jeugdgezondheidszorg en GGD jeugdgezondheidszorg:
de preventieve gezondheidsinterventies gericht op de groei en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar zijn uitgevoerd conform de wettelijke taken.
Vreemdelingen Voorgenomen: de in de Huisvestingswet genoemde taakstelling uitvoeren.
De gestelde taakstelling is uitgevoerd. Voorgenomen: statushouders wijzen op de verplichting om Nederlands te leren.
Statushouders (inburgeraars) zijn voor scholing doorverwezen naar een Regionaal Opleidingscentrum ( ROC) met keurmerk.
63
Voorgenomen: Statushouders begeleiding bieden bij de integratie in de Nederlandse samenleving.
De statushouders zijn door de Stichting Vluchtelingenwerk Schinnen begeleid bij het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving.
Wat hebben we ervoor gedaan? Algemeen maatschappelijk werk en subsidies specifieke groepen
Ondersteuning en subsidie verleend aan ouderenverenigingen.
Dorpskernteams zijn opgestart in de dorpen Doenrade, Sweikhuizen en Puth waarbij de dienstverlening dichter bij de burger is gebracht en ook vragen op gebied van leefbaarheid zijn beantwoord en opgelost. Ouderenadviseurs zijn betrokken bij de dorpskernteams en hebben individuele burgers ondersteund bij hun hulpvraag.
Er is maatschappelijke ondersteuning aangeboden aan burgers met maatschappelijke problemen en gespecialiseerde thuiszorg is ingezet bij 4 kwetsbare inwoners/gezinnen met multiproblematiek.
Er zijn 9 open eettafel activiteiten uitgevoerd vanuit de wijksteunpunten waarna door vrijwilligers zelf sociaal culturele activiteiten zijn georganiseerd.
Er zijn 36 maatschappelijk werk trajecten behandeld waarvan 17 trajecten zijn afgehandeld.
Er zijn 9 trajecten voor huiselijk geweld behandeld waarvan er 5 zijn afgesloten.
14 inwoners zijn er ondersteund vanuit het maatjesproject en 12 inwoners hebben administratieve ondersteuning gekregen en 2 inwoners hebben gebruik gemaakt van de bieb aan huis service’s.
Het dorpsopbouwwerk in 2014 verder uitgevoerd in de dorpkernen Doenrade en Puth/Schinnen. Daarnaast is in 2014 een dorpskernteam opgericht in Amstenrade en zijn er activiteiten georganiseerd voor ouderen in het gemeenschapshuis de Koeteleboet.
WMO huishoudelijke verzorging en WMO voorzieningen
In samenwerking met Orbis Huishoudelijke Hulp BV en de overige hulp bij het huishouden aanbieders zijn grotendeels alle cliënten geherindiceerd conform het vernieuwde indicatieprotocol. Dit heeft geresulteerd in een structurele bezuiniging van ruim 20% en een tiental bezwaren welke allen via mediation zijn opgelost tot tevredenheid van de cliënt.
Bestuurlijke aanbesteding is uitgevoerd voor de nieuwe Wmo taken welke zijn overgeheveld vanuit de AWBZ. Hiervoor zijn contracten met de nieuwe zorgaanbieders voor begeleiding (inclusief persoonlijke verzorging), en kortdurend verblijf afgesloten.
Er is een Europese aanbesteding voor trapliften uitgevoerd in samenwerking met 22 gemeenten uit Midden- en Noord Limburg en de regio Nijmegen. Deze aanbesteding is in november 2014 afgerond.
Middels managementrapportages en klanttevredenheidsonderzoeken van alle zorgaanbieders is de kwaliteit van de dienstverlening gemonitord. Met 1 leverancier van hulpmiddelen zijn indringende gesprekken gevoerd ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening n.a.v. klachten van Schinnense gebruikers.
64
Dorpskernteams zijn gecontinueerd in Doenrade, Puth en Sweikhuizen en opgestart in Amstenrade. Hun werkwijze is gedurende 2014 protocollair bijgestuurd met name op het terrein van zelfredzaamheid en participatie van inwoners en mantelzorgers.
De wensbus Schinnen is in 2014 tot het meest succesvolle Provinciale wensbusproject uitgeroepen en kende een maandelijkse groei van het aantal deelnemers.
Binnen de Schepenbank zijn ruim 160 vrijwilligers actief binnen het jongerenwerk en voor de Wmo gerelateerde activiteiten zoals het repaircafe, de soos voor ouderen en inwoners met een verstandelijke beperking en de open eettafel.
Met gemeentelijke ondersteuning is de Schepenbank verbouwd en voorzien van een professionele keuken, een invalidentoilet en is de toegankelijkheid van het gebouw voor inwoners met een beperking verbeterd.
Wmo beleidsplan en verordening met het Besluit Wmo zijn in 2014 opnieuw opgesteld voor 2015 conform de nieuwe VNG richtlijnen met hierin verwerkt de nieuwe Wet Wmo 2015.
De voorbereidingen op de decentralisatie AWBZ door middel van projectgroepen zijn in volle gang zowel binnen de Zuidlimburgse, Westelijke Mijnstreek en de VONSS samenwerkingsverbanden.
In Schinnen is eind 2014 een projectplan door het JIS in samenwerking met Kom en Zie geloofsgemeenschap opgestart welke in 2015 moet leiden tot een vrijwilligerscentrum voor activiteiten binnen het sociale domein.
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de toestroom van nieuwe cliënten Wmo vanaf 2015.
Er zijn in totaal 358 Wmo beschikkingen afgegeven in 2014.
55 (her) indicaties hulp bij het huishouden zijn uitgevoerd voor nieuwe cliënten en bestaande cliënten met een indicatie. Er zijn verder nog 213 herindicaties hulp bij het huishouden uitgevoerd in samenwerking de zorgleveranciers.
62 aanvragen voor vervoersvoorzieningen en 44 aanvragen voor woonvoorzieningen zijn afgehandeld.
39 aanvragen voor rolstoelvoorzieningen, 11 aanvragen voor een verhuiskostenvergoeding en 3 herindicaties voor forfaitaire vergoedingen (taxivergoeding ) zijn uitgevoerd.
Gezondheidszorg
Alle vrijwilligers binnen het project hartveilig Schinnen hebben een herhalingscursus reanimatie en AED-gebruik gevolgd. Het is in 2014 9 maal tot een inzet gekomen waarbij de vrijwilligers zijn opgeroepen en de AED’s incidenteel zijn gebruikt. Tenminste 3 mensenlevens zijn door het adequaat ingrijpen van de vrijwilligers en de inzet van de AED’s gered. Verder is het onderhoud en gebruik van de AED’s verder geprofessionaliseerd (24-uurs service en AED’s worden uitgelezen en naar cardioloog verzonden. Vrijwilligers worden, indien gewenst, na een reanimatie professioneel ondersteund).
Mantelzorg/ en vrijwilligersorganisaties hebben subsidies ontvangen en de mantelzorger heeft een prominente plaats gekregen binnen de werkwijze van de dorpskernteams en de keukentafelgesprekken.
In samenwerking met de ziektekostenverzekeraar CZ zijn de wijkverpleegkundigen van Orbis en Cicero geïntegreerd binnen het dorpskernteam en wordt intensief
65
samengewerkt. De wijkverpleegkundigen hebben dan met name ook een signalerende taak.
Er hebben 2 maandelijks multidisciplinaire zorgtafelbijeenkomsten plaatsgevonden voor kwetsbare inwoners met multiproblematiek.
Enkele zorgwekkende zorgmijders zijn door vangnet OGGZ van de GGD benaderd en toegeleid naar professionele zorgondersteuning.
De ketenzorg dementie heeft 8 nieuwe dementerenden in onze gemeente ondersteund en begeleid. Daarnaast zijn er 6 themabijeenkomsten in het Alzheimercafe te Amstenrade georganiseerd voor mantelzorgers van dementerenden.
Er is uitvoering gegeven aan het locale uitvoeringsprogramma locale gezondheidszorg 2012/2015 waarbij met name de dementiezorg en de mantelzorg als speerpunten zijn benoemd.
Ouderenmonitor is in 2014 uitgevoerd door de GGD als basis voor het 2de rapport volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Het lokale rapport heeft de titel: “ een nieuwe kijk op gezondheid in Schinnen gekregen ”.
Jeugdgezondheidszorg Centrum voor jeugd en gezin en jeugdzorg:
in het kader van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente zijn de volgende voorbereidingen getroffen: opstellen beleidsplan, verordening en uitvoeringsregels, inrichten toegang tot zorg incl. deskundigheidsbevordering toegangsmedewerkers, opstellen begroting, inkoop en aanbesteding jeugdzorg, afsluiten centrumregeling Zuid Limburg en Centrumregeling Westelijke Mijnstreek, afsluiten samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming, opstellen Regiovisie Veilig Thuis, inrichting Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, opstellen calamiteitenprotocol;
in september 2014 was de officiële start van het jeugdgebiedsteam Schinnen;
het team werkt vanuit de natuurlijke vindplaatsen van jeugd en jongeren zoals scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen met als doel om preventie dicht bij ouders en verzorgers te brengen en zorgsignalen zo vroeg mogelijk op te pikken;
het team werkt volgens de methodiek 1Gezin1Plan1Regisseur met als doel integrale hulpverlening met regie en coördinatie op de zorg;
de methodiek 1G1P1R gaat uit van vraaggericht werken vanuit de eigen kracht van gezin en omgeving (hantering zelfredzaamheidsmatrix).
Orbis jeugdgezondheidszorg (0-4) en GGD (4-19):
Wettelijke taken jeugdgezondheidszorg zijn uitgevoerd.
Samen Starten project is door Orbis JGZ uitgevoerd voor vroegsignalering van kwetsbare gezinsproblematiek.
Uitvoering van de GGD programma Active Living, een beweegprogramma en schoolslag+ themabijeenkomsten met als onderwerpen respect, alcohol en drugs op basisscholen in Schinnen.
Onderzoek op consultatiebureaus, informatie aan ouders, workshops en cursussen opvoedingsondersteuning en licht pedagogische hulpverlening.
66
Vreemdelingen
Woningen ten behoeve van statushouders via de Stichting "Zo Wonen" beschikbaar gesteld.
Statushouders doorverwezen naar een Regionaal Opleidingscentrum met keurmerk.
Via de Stichting Vluchtelingenwerk Schinnen is voor statushouders de maatschappelijke begeleiding geregeld.
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma welzijn aandachtsgebied:
Rekening
Begroting
2013
Zorg en welzijn
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten Algemeen maatschappelijk werk en subsidies specifieke groepen Vreemdelingen WMO huishoudelijke verzorging
286
240
248
240
8V
93
32
140
135
5V
1.613
1.527
1.489
1.485
4V
WMO voorzieningen
591
664
586
602
16 N
Gezondheidszorg
374
355
470
468
2V
Jeugdgezondheidszorg
450
467
521
524
3N
3.407
3.285
3.454
3.454
0
0
0
0
5
5V
totaal lasten baten Algemeen maatschappelijk werk en subsidies specifieke groepen Vreemdelingen
35
11
94
86
8N
633
355
355
338
17 N
33
0
20
26
6V
0
0
0
0
0
Jeugdgezondheidszorg
135
180
205
186
19 N
totaal baten
836
546
674
641
33 N
2.571 N
2.739 N
2.780 N
2.813 N
33 N
WMO huishoudelijke verzorging WMO voorzieningen Gezondheidszorg
saldo (saldo: V=voordelig, N=nadelig)
67
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Lasten Beleidsveld WMO voorzieningen Onderdeel van de uitgaven voor het collectief vervoer zijn de niet geraamde kosten voor de wensbus. Hiervoor is een provinciale vergoeding ontvangen tot bijna de kosten die gemoeid waren met de wensbus in 2014. De uitgaven voor huur van hulpmiddelen zijn moeilijk te ramen. In 2014 waren die voor deze open eind regeling hoger dan geraamd.
Baten Beleidsveld WMO huishoudelijke verzorging De eigen bijdragen zijn moeilijk te ramen, in 2014 is minder ontvangen dan geraamd. Beleidsveld jeugdgezondheidszorg In 2014 heeft de afrekening plaatsgevonden van het project “samen starten”. De vordering van de gemeente Schinnen op de provincie was al verwerkt in een eerder boekjaar.
Totaaloverzicht lasten en baten programma welzijn (bedragen x € 1.000) Programma welzijn
Rekening 2013
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten
6.593
6.093
6.592
6.570
22 V
baten
1.339
774
895
844
51 N
saldo vóór mutatie reserves
5.254
5.319
5.697
5.726
29 N
93
93
93
93
0
toevoegingen aan reserves onttrekkingen aan reserves saldo ná mutatie reserves
1.071
727
949
940
9N
4.276 N
4.685 N
4.841 N
4.879 N
38 N
(saldo vóór en ná mutaties reserves: V=voordelig, N=nadelig)
Toelichting mutaties reserves Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid Bij het programma welzijn is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Investeringen programma welzijn Dit is niet van toepassing binnen het programma welzijn.
68
Programma Ruimte
69
70
Programma Ruimte
Doel Het op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van waardevolle objecten, landschappen en natuur in het buitengebied en vergroening van de kernen door op een duurzame wijze de groenstructuur in de kernen in te vervlechten. Het programma ruimte bestaat uit de aandachtsgebieden: - ruimtelijke ordening - landschapsontwikkeling
Beleidskader algemeen -
Strategische visie 2010 - 2020
-
Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010–2014
-
Aanvullingen op coalitieakkoord VG en CDA 2013
-
Beleidsplan openbare verlichting 2010-2014
-
Beheerplan verharding 2013-2017
71
Aandachtsgebied ruimtelijke ordening Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Bestemmingsplan Kernen
Bestemmingsplan Eerste wijziging BP Kernen
Bestemmingsplan Buitengebied
Structuurvisie Ruimte met Limburgs Kwaliteitsmenu (2012)
Provinciaal Omgevingplan Limburg met aanvullingen
Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg
Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009 – 2020 (regiovisie)
Rapportage kwaliteitscriteria
Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (GVVP)
Beheersplan verhardingen 2013-2017
Beleidsplan openbare verlichting 2010-2014
Erfgoedverordening
Welstandsnota 2014
Nieuw beleid
Bezuiniging voortvloeiend uit de kadernota 2014: -
geen
Erfgoedverordening
Bij het groenbeheer het onderhoudsniveau terugbrengen van “B” naar “A”. Hieronder wordt verstaan het groenbeheer en de onkruidbestrijding.
Risico’s: Bestaand beleid Lopende beroepschriftprocedures in het kader van Bestemmingsplan Buitengebied. Mogelijke impact van de Provinciale Verordening Wonen op (nieuwe) woningbouwplannen.
Nieuw beleid Bestemmingsplan Tweede wijziging BP Kernen (in voorbereiding).
Wat hebben we bereikt? Ruimtelijke ordening Voorgenomen:in hoofdzaak is het bestemmingsplan Eerste wijziging BP kernen vastgesteld ten behoeve van een viertal projectlocaties met woningbouw
Bouwproject “Doonderhofke” aan de Kerkstraat in Doenrade is tot ontwikkeling gebracht.
De oplevering van de 8 comfortwoningen is gepland medio februari 2015. Deze comfortwoningen zijn duurzaam en levensloopgeschikt.
72
Bouwproject Stegelenhof in Oirsbeek is samen met de woningcorporatie getransformeerd van een plan voor 26 appartementen in 3 bouwlagen naar een plan voor 14 grondgebonden woningen in 2 bouwlagen (inclusief de mogelijkheid voor mantelzorg).
Bouwproject gezondheidscentrum nabij verzorgingsgebied Elvira aan de Gijselaar in Amstenrade is nader vorm gegeven samen met de initiatiefnemer. Planning is dat medio 2015 besloten wordt omtrent de definitieve ontwikkelvariant.
Wegen, straten en pleinen Voorgenomen: het in goede staat hebben en houden van de gemeentelijke infrastructuur met als uitgangspunt, sober, doelmatig en veilig
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte overeenkomstig het vastgestelde beheersplan verhardingen 2013-2017 op peil brengen en houden.
Openbare verlichting Voorgenomen: een duurzame energiezuinige verlichting binnen de bebouwde kom en lang doorgaande verbindingswegen die bijdraagt aan de verkeers- en sociale veiligheid
Overeenkomstig het beleidsplan openbare verlichting 2010-2014 is het onderhoud aan materiaal verder geoptimaliseerd, is het energieverbruik ten opzichte van 2013 met ca. 5,4% (landelijk 0,7%) teruggebracht, is 18,4% van het totale lichtareaal in LED omgebouwd (landelijk 5%) en is ca. 32% van het totale areaal uitgevoerd in energiezuinige verlichting (landelijk 19,6%). Hierbij is steeds rekening gehouden met CO2-uitstoot en sociale- en verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid Voorgenomen : een verkeersveilig en daarnaast optimaal functionerend gemeentelijk verkeer- en vervoerssysteem.
Uitvoering gegeven aan prioriteiten uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) van het vigerende Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan met aandacht voor een goede
verhouding tussen verkeersveiligheid, noodzaak en kosten. Voorgenomen : zoveel mogelijk ongewenste effecten voorkomen op het gemeentelijk wegennet bij de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg.
Overeenstemming bereikt met Provincie Limburg inzake het behoud van waardevolle bomen langs de Allee in Amstenrade bij het beschermde dorpsgezicht en een nieuwe inrichting van het Kasteellaantje. Overleggen gestart (Provincie Limburg – Rijkswaterstaat – gemeente Schinnen - stakeholders) om te zoeken naar mogelijkheden ter verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid ter hoogte van de (toekomstige) aansluiting Buitenring-A76 bij Nagelbeek.
Monumenten Voorgenomen: uitvoering geven aan nieuwe Erfgoedverordening 2013. Daar waar nodig en mogelijk creëren gemeentelijke beschermde dorpsgezichten.
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om gemeentelijke beschermde dorpsgezichten aan te wijzen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de voordelen hiervan niet opwegen tegen de nadelen en is door de gemeenteraad besloten om niet over te gaan tot het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke beschermde dorpsgezichten.
73
Overige voorzieningen waterstaat Voorgenomen: Het in een voor de functie noodzakelijke staat brengen en houden van alle voorzieningen t.a.v. het waterbeheer zoals buffers, sloten en vijvers.
Het beheer en onderhoud van buffers, sloten en greppels is opgenomen in het beheerplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld oktober 2014) en is financieel doorvertaald in het kostendekkingsplan. Hiermee zijn de randvoorwaarden vervuld om het beheer en onderhoud adequaat ter hand te nemen (was in vorige plannen niet voorzien).
Wat hebben we ervoor gedaan? Ruimtelijke ordening
Voorbereidingen zijn getroffen om in de loop van 2015 een (tweede) wijzigingsprocedure voor het “Bestemmingsplan Kernen” op te starten waarmee kansrijke ontwikkelingen en verbeteringen een plaats kunnen krijgen. Tevens worden de bouwprojecten Stegelenhof in Oirsbeek en gezondheidscentrum in Amstenrade voorzien van een planologische regeling.
Wegen, straten en pleinen
In 2014 is het uit de visuele voorjaarsinspectie volgend onderhoudsprogramma wegen binnen het budget sober, doelmatig en verkeersveilig uitgevoerd.
Openbare verlichting
In 2014 is de uit het beleidsplan openbare verlichting volgende projectmatige vervanging 2014 uitgevoerd. Sinds 2011 wordt enkel nog LED-verlichting toegepast.
Verkeersveiligheid
Uitvoering gegeven aan het GVVP (reconstructie op/naast de Steenstraat in Puth en het aanleggen van fietsoversteken op de Hommerterweg nabij Schinnen). Regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg voeren met de Provincie Limburg (en Rijkswaterstaat) inzake de Buitenring Parkstad Limburg.
Monumenten
Er is onderzocht welke voor- en nadelen de aanwijzing van gemeentelijke beschermde dorpsgezichten heeft, hetgeen is uitgewerkt in een voorstel aan de gemeenteraad.
74
Overige voorzieningen waterstaat
Er is regulier onderhoud uitgevoerd aan buffers en greppels. Verder zijn een aantal greppels en buffers opgeschoond. Voor de open wateren: visvijver Oude Markt en pompvijver Mulderplas is onderzoek verricht naar de waterkwaliteit (Ecoscan).
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma ruimte
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
aandachtsgebied:
2013
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
Ruimtelijke ordening
2014 na wijzigingen en rekening
Lasten Ruimtelijke ordening
109
101
101
90
11 V
1.405
1.272
2.956
2.940
16 V
Openbare verlichting
211
196
459
484
25 N
Verkeersveiligheid
194
216
211
217
6N
Stads- en dorpsvernieuwing
138
26
16
16
0
36
39
64
71
7N 0
Wegen, straten en pleinen
Monumenten Algemene begraafplaats Overige voorzieningen/waterstaat totaal lasten
1
1
1
1
41
43
58
58
0
2.135
1.894
3.866
3.877
11 N
Baten Ruimtelijke ordening
1
0
0
0
0
79
16
30
57
27 V
Openbare verlichting
1
0
4
5
1V
Verkeersveiligheid
0
0
0
0
0
Stads- en dorpsvernieuwing
0
0
0
0
0
Monumenten
0
0
32
31
1N
Algemene begraafplaats
0
0
0
0
0
Wegen, straten en pleinen
Overige voorzieningen/waterstaat totaal baten saldo
0
0
0
0
0
81
16
66
93
27 V
2.054 N
1.878 N
3.800 N
3.784 N
16 V
(saldo: V=voordelig, N=nadelig)
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Lasten Beleidsveld ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen Het wijzigingsplan voor het Buitengebied komt pas in 2015 in procedure waardoor de geraamde kosten zich niet in 2014 hebben voorgedaan. 75
Beleidsveld wegen, straten en pleinen In 2014 is minder uitgegeven aan gladheidsbestrijding wegens zachte winter. Beleidsveld openbare verlichting: De besparing op de energielasten van de openbare verlichting waartoe in fase 2 van de kerntakendiscussie werd besloten zal niet ineens kunnen plaatsvinden maar geleidelijk vandaar dat de werkelijke energiekosten van de openbare verlichting in 2014 nog hoger zijn geweest dan de raming.
Baten Beleidsveld wegen, straten en pleinen: Nutsbedrijven hebben in 2014 meer kabels gelegd in gemeentegrond daardoor is in totaliteit een hogere vergoeding ontvangen voor herstelwerkzaamheden. Deze bedragen werden toegevoegd aan de voorziening onderhoud wegen.
76
Aandachtsgebied landschapsontwikkeling Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Visie groene waarden
Natuur- en landschapsplan
Notitie strategische visie recreatie & toerisme, negen routes, één ruggengraat;
Structuurvisie
Algemene Plaatselijke Verordening
Gemeentelijke nota afvalstoffen
Nota Hondenbeleid 2008 (inclusief evaluatie 2009)
Dienstverleningsovereenkomst RWM 2013.
Beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020
Gefaseerd afschaffen bijdrage CNME
Nieuw beleid
Bezuiniging voortvloeiend uit de kadernota 2014: - geen
Risico’s: Bestaand beleid
N.v.t.
Nieuw beleid
N.v.t.
Wat hebben we bereikt? Natuurbescherming en ontwikkeling Voorgenomen: aanleg van 5 nieuwe wandelpaden
De uitvoering van 4 paden is gerealiseerd. De aanleg van het Puttepad is verzet naar het voorjaar 2015. Daarmee is het grootste deel van de voorgenomen recreatieve toegankelijkheid van het buitengebied afgerond. Zo’n 10 kilometer van de voorgenomen 12 kilometer zijn gerealiseerd. De realisatie van de resterende delen vormen de bekende “laatste loodjes”. Deze onderdelen zijn wel essentieel voor een afgeronde samenhangende recreatieve ontsluiting van het buitengebied. Realisatie daarvan blijft
dus belangrijke aandacht houden. Voorgenomen: Aanleg van 1 nieuw natuurtransferium Het natuurtransferium aan de Hommerterweg is gerealiseerd. Voorgenomen: Plaatsen van hoogstambomen
Het plaatsen van hoogstamboomgaarden is een belangrijk item uit het Landschapsontwikkelingsplan. Het plaatsen van bomen wordt waar mogelijk in
77
combinatie met de landelijke boomplantdag uitgevoerd. In 2014 zijn ca 200 hoogstambomen gerealiseerd in samenwerking met IKL. Voorgenomen: inpassing kernen
De inpassing van kernen is een terugkerend thema. De gemeente heeft nauwelijks eigendomsposities rond de kernen. Enkel bij de entrees van de kernen zijn weggedeelten beschikbaar. De entrees worden aangepakt in samenhang met de onderhoudsplannen.
Bij gelegenheid nodigen wij particulieren uit hieraan deel te nemen. Voorgenomen: Efficiënte inzet van tegenprestatiegelden / compensatiegelden om het landschap in de gemeente Schinnen een hoogwaardige impuls te geven.
In algemene zin geldt steeds dat beschikbare middelen maar eenmaal kunnen worden aangewend. De huidige economische omstandigheden dwingen tot meer efficiency. De gemeente tracht dit te bereiken door de inzet van middelen te richten op de meest gunstige gelegenheid. Met name in de win-win momenten wordt de grootste voordelen
gehaald. Voorgenomen: Uitvoering geven aan een aantal extra projecten vanuit het speerpunt Landschap die mogelijk nog in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage vanuit de resterende gelden van de regiovisie.
De resterende gelden uit de regiovisie zijn pas in februari 2015 via de provincie geoormerkt subsidiabel gesteld. Op dit moment vindt intern overleg plaats over de wijze van inzet van deze gelden.
Groenvoorziening Voorgenomen: Het openbare groen onderhouden conform niveau B en enkele hotspots volgens niveau A. Het vergroten van de belevingswaarde van het openbare groen.
Het groen is conform bestek onderhouden. Groen is binnen het beschikbare budget gebleven.
Recreatie en toerisme Voorgenomen: .een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor bewoners en recreanten; intrek zijnde wandelroutes, themaroutes en fietsroutes; continuering van de samenwerking in WM-verband en start van de samenwerking met de VONSS-gemeenten
bestuursopdracht domein ruimte natuurlijk VONSS;
samenwerking op dit taakveld;
optimalisering wandelroutes;
optimalisering fietsroutes;
opwaarderen van landschappelijke elementen;
realisatie van recreatieve verbindingen.
Afvalverwijdering Voorgenomen: Doorvoeren van diverse (verbeter)maatregelen op het milieupark.
In 2014 is gestart met de gratis inzameling van grof snoeiafval (2 periodes van 6 weken verdeeld over voor- en najaar). Tevens is uitvoering gegeven aan een aantal milieutechnische maatregelen. Voor een aantal afvalcomponenten zijn vloeistofdichte containers geplaatst.
78
Voorgenomen: Reduceren van aantal huis-aan-huis ophaalrondes voor grof snoeiafval (van 6 maal naar 4 maal per jaar). Ter compensatie van deze frequentievermindering zal het milieupark gedurende een aantal weken in het jaar worden opengesteld voor het gratis aanbieden van uitsluitend grof tuinafval.
Ter verhoging van het serviceniveau is in 2014 een start gemaakt met de gratis inname van grof snoeiafval. Ter compensatie hiervan is het aantal huis-aan-huis inzamelrondes
teruggebracht van 6 x per jaar naar 4 x per jaar. Voorgenomen: In de loop van 2014 zal een voorstel worden gedaan tot wijziging van de huidige stimuleringsregeling t.b.v. de inzameling van oud papier (ingangsdatum 1 januari 2015).
Hieraan is in 2014 geen invulling gegeven omdat in regionaal verband (Westelijke Mijnstreek) de intentie is uitgesproken om een zgn. regionaal afvalplan (RAP) op te gaan stellen. Dit RAP heeft als doel om –daar waar mogelijk- tot een harmonisatie van de diverse inzamelsystemen te komen. Dit plan is in voorbereiding en krijgt naar
verwachting medio 2015 zijn beslag. Voorgenomen: In de loop van 2014 zal een voorstel worden gedaan tot wijziging van de huidige textielinzameling. Deze maatregel dient erin te resulteren dat –in tegenstelling tot de huidige kostenneutrale situatie - de inzameling van textiel een opbrengst genereert (ingangsdatum 1 januari 2015).
Er is een besluit genomen om de textielinzameling m.i.v. 1 januari 2015 onder de vlag van RWM te brengen. ReShare draagt per deze datum zorg voor de inzameling (zowel passief containers, als actief huis-aan-huis).
Riolen en pompgemalen Voorgenomen: In goede staat hebben en houden van het gemeentelijk riool met bijbehorende voorzieningen.
In 2014 is regulier onderhoud aan de riolering uitgevoerd. Hierbij was gedeeltelijk sprake van regionale samenwerking: de rioolinspecties en rioolreparaties zijn gezamenlijk aanbesteed en uitgevoerd.
Geplande rioolvervanging in de Poststraat en Hoofdstraat is uitgevoerd. Voorgenomen: Capaciteit stelsel dient te voldoen aan bui 8 om wateroverlast te vermijden.
Het gemeentelijk rioolstelsel heeft goed gefunctioneerd. Er was geen sprake van onverwachte ingrepen n.a.v. calamiteiten.
Vanwege de extreme neerslag eind juli en begin augustus is er besloten tot het uitvoeren van extra maatregelen om deze overlast in de toekomst te verminderen. Deze
maatregelen zijn met name ingrepen in de openbare ruimte en niet in de riolering. Voorgenomen: Voldoen aan wettelijke milieuvoorschriften ten aanzien van vuiluitworp voor overstorten.
Er waren voor 2014 geen maatregelen gepland die betrekking hebben op verbeteren milieukwaliteit.
In het in 2014 vastgestelde projectenplan Schinnen (onderdeel van beleids- en uitvoeringskader afvalwater 2015-2020) zijn voor 2016 twee projecten gepland om de
vuiluitworp uit de riolering verder te beperken. Voorgenomen: Leveren van goede rioleringszorg tegen laagst mogelijke kosten
In 2014 is het Kostendekkingsplan gemeente Schinnen (onderdeel van beleids- en uitvoeringskader afvalwater 2015-2020) vastgesteld. Dit plan laat t.o.v. het vorige kostendekkingsplan een gunstigere ontwikkeling van de rioolheffing zien. Besloten is om
79
de komende jaren de rioolheffing op het zelfde niveau als 2014 te handhaven (met uitzondering van inflatiecorrectie).
Milieuwetgeving en –beleid Voorgenomen: Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.
Er is uitvoering gegeven aan het onderdeel Milieu uit het integraal toezichts- en
handhavingsprogramma 2014. Het door de gemeenteraad vastgestelde Milieuprogramma 2013 is middels een jaarverslag aan de Raad kenbaar gemaakt.
Ongediertebestrijding Voorgenomen: Het beperken van overlast van ratten, eikenprocessierups, wespen en bladluis.
Uitvoering gegeven aan het beperken van de overlast.
Wat hebben we ervoor gedaan Natuurbescherming en ontwikkeling
In het voorgaande POL was er sprake van een robuuste ecologische verbinding nabij Reijmersbeek. In het huidige POL 2014 is die verbinding verdwenen. Zo worden er wel twee volwaardige faunapassages (doelsoort Ree) aangelegd ter hoogte van Graetheide en Echt onder de A2. Een faunapassage in Beek (Kruisberg) nabij het vliegveld is inmiddels gerealiseerd. Aan de andere zijde van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) rond de Brunssummerheide worden in het kader van de Buitenring Parkstad eveneens een aantal ecoducten gerealiseerd. Binnen de samenhang van al deze voorzieningen valt duidelijk het gemis op van de cruciale natuurverbinding ter hoogte van de A76 bij Schinnen. Het komt er op neer dat de hiervoor genoemde faunapassages in ecologisch opzicht niet optimaal zullen functioneren wanneer er niet tevens een goede en duurzame faunapassage ter hoogte van de A76 bij Schinnen zal worden gerealiseerd In overleg met de VONSS-gemeenten hebben wij een gezamenlijke brief gericht aan Provinciale Staten, waarin aandacht is gevraagd voor een goede natuurlijke verbinding. Vanwege de nieuwe verkeersstructuren wordt tevens aandacht gevraagd voor een goede recreatieve verbinding tussen beide gebiedsdelen. Een soortgelijke gezamenlijke brief is eveneens uitgegaan vanwege de gemeente Schinnen, de Milieufederatie, Natuurmonumenten en de Milieugroep Schinnen.
Via de site www.SchitterendSchinnen.nl komen goede suggesties binnen. Voor de continuïteit daarvan wordt de site regelmatig onder de aandacht gebracht.
Rond het Mulderwegske te Thull hebben in de afgelopen twee jaar belangrijke reconstructies plaatsgevonden, zoals de sloop van de twee varkensstallen, de aanleg van voetpaden en de verplaatsing en nieuwe inrichting van het oorlogsmonument. De provincie heeft grote delen in het gebied aangekocht en in het kader van natuurcompensatie ingericht voor natuur. In samenwerking met de gemeente is een nieuw wandelpad gerealiseerd.
De tegenprestatiegelden worden enkel ingezet ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied. De gelden worden besteed in overeenstemming met het
80
uitvoeringsprogramma dat gebaseerd is op het lokale Landschapsontwikkelingsplan (LOP).
Groenvoorziening
Het groen is onderhouden conform de bestekken en de uitvoering wekelijks gemonitord.
De belevingswaarde vergroot door de maatregelen uit de raadsvergadering februari 2014 te hebben uitgevoerd. O.a. verwijderen zwerfvuil in groenperken, vaker snoeien, op hotspots naar niveau A, plaatsen “hanging baskets” en 1e fase renovatie park Doenrade.
Recreatie en toerisme
onderhoud en aanleg van nieuwe wandelroutes en fietsroutes;
samenwerking gezocht met partijen zowel in westelijke mijnstreek alsook in VONSS;
voorzetting samenwerking met de gemeente Onderbanken;
actieprogramma vrijetijdseconomie;
aanleg thema route bv bokkerijdersroute.
Afvalverwijdering
Om het serviceniveau voor de burgers te optimaliseren is het milieupark gedurende een periode van 2 maal 6 weken (verdeeld over voor-, en najaar) opengesteld voor het gratis aanbieden van grof tuinafval.
Ter voldoening aan de wettelijke milieu-eisen zijn op het milieupark 2 vloeistofdichte containers geplaatst.
Er is een besluit genomen tot wijziging van de textielinzameling. Met ingang van 1 januari 2015 zal het textiel worden ingezameld door het Leger des Heils (ReShare). De inzamelaar is verplicht het ingezamelde textiel aan te bieden bij het textielsorteercentrum te Sittard. Voordelen van deze koerswijziging: - invulling aan aspect “social return”; - textielinzameling genereert een opbrengst. Dit i.t.t. tot eerdere kostenneutrale inzameling.
Riolen en pompgemalen
Het regionale beleids- en uitvoeringskader afvalwater is vastgesteld. Dit bestaat uit: Beleidsplan Afvalwater westelijke Mijnstreek 2015-2020, Beheerplan 2 Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020, Projectenplan Schinnen 2015-2017 en kostendekkingsplan gemeente Schinnen.
In 2014 is de reguliere inspectieronde van de vrijvervalriolering hervat. De rioolinspecties zijn, in het kader van de regionale samenwerking, gezamenlijk met de gemeente Stein aanbesteed. Met ingang van 2015 zullen alle gemeenten in de regio deelnemen aan het rioolbebeerbestek.
In 2014 zijn in regionaal verband rioolreparaties uitgevoerd. Deze reparaties zijn gebaseerd op de rioolinspecties van 2012;
Het riool in de Poststraat en Hoofdstraat te Amstenrade is geheel vervangen en omgebouwd tot gescheiden systeem;
81
Milieuwetgeving en –beleid De activiteiten zoals beschreven in het integraal toezichts- en handhavingsprogramma 2014 zijn uitgevoerd en middels een jaarverslag is verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad.
Ongediertebestrijding
Eikenprocessierups en bladluis preventief bestreden.
Wespen tijdens reguliere werktijd binnen 24u bestreden.
Rattenoverlast bestreden door het brengen van huisbezoek binnen een termijn van 5 werkdagen na melding.
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma ruimte
Rekening
aandachtsgebied:
2013
Begroting
Landschapsontwikkeling
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten Natuurbescherming en ontwikkeling
455
48
292
328
36 N
Groenvoorziening
454
506
532
525
7V
Recreatie en toerisme
60
60
60
59
1V
Afvalverwijdering
1.292
1.245
1.262
1.286
24 N
Riolen en pompgemalen
1.520
1.524
1.740
1.729
11 V
56
42
48
43
5V
Milieuwetgeving en -beleid Ongediertebestrijding totaal lasten
14
13
13
13
0
3.851
3.438
3.947
3.983
36 N
447
0
244
279
35 V
0
12
0
0
0
baten Natuurbescherming en ontwikkeling Groenvoorziening Recreatie en toerisme
0
0
0
0
0
Afvalverwijdering
1.691
1.352
1.347
1.318
29 N
Riolen en pompgemalen
1.665
1.665
1.690
1.716
26 V
4
2
15
17
2V
Milieuwetgeving en -beleid Ongediertebestrijding totaal baten saldo
1
1
1
1
0
3.808
3.032
3.297
3.331
34 V
43 N
406 N
650 N
652 N
2N
(saldo: V=voordelig, N=nadelig)
82
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Lasten Beleidsveld natuurbescherming en -ontwikkeling De LKM-gelden (lasten en baten) worden in de exploitatie budgettair neutraal verantwoord. Het saldo wordt verrekend met de balanspost LKM-gelden (saldo per 31 december € 413.730). Na de 2e burap 2014 zijn nog niet geraamde lasten voor inhuur personeel en niet geraamde baten voor de ontvangst van een grondverkoop in de rekening verantwoord. Beleidsveld afvalverwijdering In 2014 is de doorbetaling van het aandeel van de gemeente Beek in de opbrengst van het milieupark als last verantwoord. De huisvuilinzameling door RWM is opnieuw op efficiënte wijze uitgevoerd waardoor de inzamelkosten ten opzichte van 2013 zijn afgenomen. Toepassing van de “vergoedingsregeling inzameling oud papier” leidde tot hogere betalingen aan inzamelende verenigingen over 2012 tot en met 2014. Rekening houden met de btw en kwijtschelding van de afvalstoffenheffing kent dit beleidsveld over 2014 een tekort van € 58.553. Met name de hogere uitgaven voor subsidie inzameling oud papier, het hogere aanbod van restafval, hogere stortkosten en een lagere opbrengst voor het kunststofverpakkingsmateriaal zijn hier debet aan. Beleidsveld riolen en pompgemalen Door de wateroverlast in 2014 waren er meer kosten voor het bestrijden van de gevolgen daarvan en het voorkomen van nieuwe schade. De geraamde toevoeging aan de voorziening kon als gevolg van deze hogere lasten geen doorgang vinden. Ook waren er lagere stortkosten van rioolslib. Rekening houdend met de BTW en de kwijtschelding verliepen de lasten en baten van dit beleidsveld in 2014 budgettair neutraal.
Baten Beleidsveld natuurbescherming en -ontwikkeling Verwezen wordt naar de toelichting onder de lasten bij dit beleidsveld. Beleidsveld afvalverwijdering De prognose van de opbrengst van het kunststofverpakkingsmateriaal is lager dan begroot. De eindafrekening dient nog plaats te vinden. Beleidsveld riolen en pompgemalen Door de wat hoger dan geraamde opbrengst van de rioolheffing en door een € 10.000 hoger dan geraamde aanwending van de voorziening is het beleidsveld budgettair neutraal
83
Totaaloverzicht lasten en baten programma ruimte (bedragen x € 1.000) Programma ruimte
Rekening 2013
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten
5.985
5.332
7.813
7.861
48 N
baten
3.888
3.049
3.364
3.423
59 V
2.097 N
2.283 N
4.449 N
4.438 N
11 V
toevoegingen aan reserves
405
230
354
352
2V
onttrekkingen aan reserves
274
20
538
546
8N
2.228 N
2.493 N
4.265 N
4.244 N
21 V
saldo vóór mutatie reserves
saldo ná mutatie reserves
(saldo vóór en ná mutaties reserves: V=voordelig, N=nadelig)
Toelichting mutaties reserves Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 worden niet toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid Bij het programma ruimte is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Investeringen programma ruimte Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2014 (Project, (restant)krediet, toelichting) Reconstructie Hoofdstraat krediet bovenbouw € 440.500, uitgaven € 439.520 restantkrediet ultimo 2014 € 980 provinciale bijdrage € 236.000, ontvangen € 0,00 te ontvangen ultimo 2014 € 236.000 restantkrediet riolering € 1.265.962, uitgaven € 1.122.935, restantkrediet ultimo 2014 € 143.027 Toelichting: Project is geheel uitgevoerd. Door gunstige aanbesteding is project goedkoper uitgevallen. Eindafrekening zal na einde onderhoudsperiode opgemaakt worden. Restantkrediet riolering derhalve nog niet aframen. Restantkrediet bovenbouw kan afgeraamd worden.
84
Reconsctructie Poststraat krediet bovenbouw € 85.050, uitgaven € 92.803, overschrijding € 7.753 krediet riolering € 272.750, uitgaven € 270.766 restantkrediet ultimo 2014 € 1.984 Toelichting: Het onderdeel openbare verlichting is duurder uitgevallen dan geraamd. Hergebruik van de bestaande armaturen was niet mogelijk. Deze zijn vervangen door 9 nieuwe. Derhalve een overschrijding op het onderdeel bovenbouw. Restantkrediet riolering kan afgeraamd worden. Komportalen krediet € 27.000, uitgaven € 27.146 overschrijding € 146 Toelichting: Het project is geheel uitgevoerd conform voorstel. De eindafrekening heeft plaatsgevonden. Vervanging riolering tbv woningen Aan de Bek) krediet € 65.000, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 65.000 Toelichting: Project is door vertraging in procedure door gemeente Selfkant doorgeschoven naar 2015. Vervanging riolering Heisterbrug krediet € 169.000, uitgaven € 150.838 restantkrediet ultimo 2014 € 18.162 Toelichting: Het project is gereed, de eindafrekening moet nog plaatsvinden. Hierna kan het restantkrediet afgeraamd worden. Vervanging transportriool Köllerstraat Oirsbeek krediet € 622.500, uitgaven € 10.573 restantkrediet ultimo 2014 € 611.927 Toelichting: Planvoorbereiding wordt momenteel ter hand genomen. De uitvoering vindt in 2015 plaats. Vervanging riolering Nagelbeek krediet € 333.450, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 333.450 Toelichting: Project wordt momenteel voorbereid. Uitvoering is voorzien voor 2015 AVOP Oirsbeek krediet € 75.000, uitgaven € 17.952, restantkrediet ultimo 2014 € 57.048 Toelichting: Project werd in 2014 uitgevoerd. De afronding van de werkzaamheden en de eindafrekening vinden in 2015 plaats.
85
AVOP Amstenrade krediet € 75.000, uitgaven € 63.362, restantkrediet ultimo 2014 € 11.638 Toelichting: Project werd in 2014 uitgevoerd. De afronding van de werkzaamheden en de eindafrekening vinden in 2015 plaats. Allee met allure krediet € 0, uitgaven € 22.991, overschrijding € 22.991 Toelichting: De uitvoering van dit project is afhankelijk van het realisatieproces Buitenring Parkstad Limburg. Het project bestaat grofweg uit het herinrichten van de ruimte rondom de Allee, het Kasteellaantje en het behoud van waardevolle bomen bij het beschermde dorpsgezicht. Met zowel de herinrichting van het Kasteellaantje als het ontwerpen van een constructie ter behoud van waardevolle bomen werd in 2014 gestart. De kosten van dit project passen binnen de provinciale subsidie. De nog te maken kosten en de provinciale subsidie worden in de 1e burap 2015 geraamd. Uitvoering beleidsplan openbare verlichting 2014 krediet € 136.669, uitgaven € 140.120, overschrijding € 3.451 Toelichting: De overschrijding ad € 3.451 is veroorzaakt door binnen de opdracht van de projectmatige vervanging 2014 extra armaturen en mastmateriaal te vervangen. Bij enkel verwijdering vanwege verkeersveiligheid zouden verlichtingshiaten (ongelijkmatige verlichting) zijn ontstaan. Heisterbrug krediet € 0, uitgaven € 12.066 , overschrijding € 12.066 Toelichting: Dit project maakt onderdeel uit van de afrekening regiovisie en daarmee gepaard gaande toekenning van een aantal projecten in het kader van de ketenaanpak leefbaarheid in de gemeente Schinnen. Voor dit project is een bedrag toegekend van € 152.000. Dit bedrag alsmede de nog te maken kosten worden bijgeraamd in de 1e burap 2015. Vooruitlopend op de toekenning zijn al een aantal werkzaamheden uitgevoerd. In 2015 verdere uitvoering gepland.
86
Kastelenroute krediet € 0, uitgaven € 20.277, overschrijding € 20.277 Toelichting: Dit project maakt onderdeel uit van de afrekening regiovisie en daarmee gepaard gaande toekenning van een aantal projecten in het kader van de ketenaanpak leefbaarheid in de gemeente Schinnen. Voor dit project is een bedrag toegekend van € 39.625. Dit bedrag alsmede de nog te maken kosten worden bijgeraamd in de 1e burap 2015. Vooruitlopend op de toekenning zijn al een aantal werkzaamheden uitgevoerd. In 2015 verdere uitvoering gepland. AZC krediet € 50.000, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 50.000 provinciale bijdrage € 50.000, ontvangen € 50.000 Toelichting: Dit project maakt onderdeel uit van de afrekening regiovisie. Voor dit project is een bedrag toegekend van € 50.000. Zodra herbestemming aan de orde is, kan dit bedrag worden aangewend voor gericht onderzoek naar een duurzame exploitatie. Afnorth krediet € 100.000, uitgaven € 0,00, restantkrediet ultimo 2014 € 100.000 provinciale bijdrage € 100.000, ontvangen € 100.000, restantkrediet ultimo 2014 € 0.00 Toelichting: Dit project maakt onderdeel uit van de afrekening regiovisie. Voor dit project is een bedrag toegekend van € 100.000. Zodra herbestemming aan de orde is, kan dit bedrag worden aangewend voor gericht onderzoek naar een duurzame exploitatie. Herinrichten voormalig stort Beukenberg krediet € 0, uitgaven € 11.784, overschrijding € 11.784 Toelichting: Dit project maakt onderdeel uit van de afrekening regiovisie en daarmee gepaard gaande toekenning van een aantal projecten in het kader van de ketenaanpak leefbaarheid in de gemeente Schinnen. Voor dit project is een bedrag toegekend van € 60.000. Dit bedrag alsmede de nog te maken kosten worden bijgeraamd in de 1e burap 2015. Vooruitlopend op de toekenning zijn al een aantal werkzaamheden uitgevoerd. In 2015 verdere uitvoering gepland.
87
Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP vóór 2014 (Project, (restant)krediet, toelichting) Uitvoeringsmaatregelen GVVP (oorspronkelijke jaarschijf 2012) restantkrediet € 38.355, uitgaven € 19.460, restantkrediet ultimo 2014 € 18.895 Toelichting: In 2014 is een start gemaakt met de projecten “herinrichting Steenstraat Puth” en “aanleg fietsoversteken Hommerterweg bij Oirsbekerweg en Thull”. Feitelijke uitvoering vindt in 2015 plaats. Vervanging riool Nutherweg restantkrediet € 329.282, uitgaven € 15.603, restantkrediet ultimo 2014 € 313.679 Toelichting: Project wordt momenteel voorbereid. Gebleken is dat rioolvervanging nog niet aan de orde is. Gedeelten zullen wel gerenoveerd worden. Daarnaast zal een voorziening gemaakt worden voor het hemelwater. Uitvoering is voorzien voor 2015. Reconstructie Putstraat Amstenrade/Oirsbeek krediet € 0, uitgaven € 1.419, overschrijding € 1.419 Toelichting: De uitgaven betroffen het aanplantwerk. Het project is nu gereed. Vervanging riolering Thull Noord restantkrediet € 54.752, uitgaven € 12.745 restantkrediet ultimo 2014 € 42.007 Toelichting: Project is uitgevoerd en afgerekend. Door een gunstige aanbesteding is het project goedkoper uitgevallen. De vergoeding voor ingebruikgeving van de grond dient nog afgehandeld te worden. Het restantkrediet kan afgeraamd worden tot € 1.000.
Vervanging pompgemaal Onderste Puth restantkrediet € 17.869, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 17.869. Toelichting: Project is doorgeschoven naar 2015. Vervanging riool Provincialeweg Noord restantkrediet € 15.168, uitgaven € 15.184, overschrijding € 16 Toelichting: Project is gereed.
88
Herinrichtingsplan centrum Schinnen restantkrediet € 162.121, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 162.121 Toelichting: Dit project wordt opgenomen in de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Schinnen (in 2015). Aanleg infrastructuur Stegelenhof restantkrediet € 214.000, uitgaven € 1.560, restantkrediet ultimo 2014 € 212.440 Toelichting: Het restantkrediet wordt eind 2015 of begin 2016 aangewend zodra door de woningcorporatie de bouwrijpfase voor het bouwproject is voltooid. Planning is dat medio 2015, na vaststelling van het bestemmingsplan, het vernieuwde bouwplan voor de bouw van 14 grondgebonden levensloopbestendige woningen in ontwikkeling wordt genomen. Infrastructuur turnhal restantkrediet € 78.467, uitgaven € 84.776, overschrijding € 6.309 Toelichting: Het verschil ad € 6.309 is veroorzaakt door extra werkzaamheden (buffer/kolken) in verband met de wateroverlast in de zomer van 2014. Project De Kakkert restantkrediet € 5.532, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 5.532 Toelichting: Project is zover gereed, er dient nog een kleine aanpassing te worden verricht waar het restantkrediet toereikend voor zal zijn. Project hellingen Schinnen/Spaubeek restantkrediet € 0, uitgaven € 24.114, overschrijding € 24.114, restantkrediet provinciale bijdrage € 20.025, ontvangen € 0, nog te ontvangen € 20.025 restantkrediet door te betalen investeringsbijdrage € 142.807, doorbetaald € 0, nog door te betalen € 142.807 restantkrediet bijdrage regiofonds € 188.750, ontvangen € 217.740, overschrijding € 28.990 restantkrediet doorbetaling regiobijdrage € 188.750, doorbetaald € 0, nog door te betalen € 188.750 Overige baten, raming € 0, ontvangen € 47.263, overschrijding € 47.263 Toelichting: Afrekening en verantwoording van dit project is aangeleverd aan de provincie. Nog geen definitief uitsluitsel van de provincie hieromtrent ontvangen. Daarna kan de “balans” worden opgemaakt en zal dit worden verwerkt in de reguliere P&Ccyclus.
89
Steenfabriek Plinthos restantkrediet renovatiekosten € 406.596, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 406.596 restantkrediet provinciale bijdrage € 406.596, ontvangen € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 406.596 restantkrediet overige kosten € 101.515, uitgaven € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 101.515 restantkrediet overige inkomsten € 157.412, ontvangen € 0, restantkrediet ultimo 2014 € 157.412 Toelichting: Door de liquidatie van Stichting Plinthos beheer heeft de gemeente de steenfabriek in eigen beheer moeten nemen, dit brengt kosten met zich mee die in 2014 € 26.003 hebben bedragen en in de exploitatie zijn verantwoord. Onderhandelingen over verkoop lopen op dit moment met Natuurmonumenten en het IKL.
90
Programma Werken
91
92
Programma Werken
Doel Aandachtsgebied lokale economie: Op peil houden van de kwaliteit en bereikbaarheid van bedrijventerrein De Breinder, het stimuleren van kleinschalige werkgelegenheid en van kleinschalige ondernemersinitiatieven, die bijdragen aan het vergroten van de levendigheid en leefbaarheid in de kernen. Aandachtsgebied werk- en inkomensvoorzieningen: Inzetten van de juiste regionale en lokale arbeidsmarktinstrumenten om burgers op weg te helpen naar regulier werk dan wel naar één of andere vorm van participatie (ondersteuning aan maatschappelijke diensten). Verstrekken van bijstand en het bestrijden van armoede c.q. het niet-gebruik van sociale voorzieningen.
Beleidskader algemeen
Strategische visie 2010 - 2020
Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010–2014
Aanvullingen op coalitieakkoord VG en CDA 2013
93
Aandachtsgebied Lokale economie Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Regiovisie Westelijke Mijnstreek, ruimte voor nieuwe generaties, periode 2009 – 2020
Regelingen op milieugebied (Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, WABO, etc.);
Bestemmingsplan, onder andere voor bedrijventerrein ‘De Breinder’;
Programma LED’s go (Limburg Economic Development) aanhakend bij programma Brainport 2020;
Nieuw beleid
Bezuiniging voortvloeiend uit de kadernota 2014: - geen
Risico’s: Bestaand beleid
Afhankelijkheid van marktomstandigheden.
Nieuw beleid
N.v.t.
Wat hebben we bereikt? Bedrijventerrein De Breinder Voorgenomen: verkoop van alle gronden op bedrijventerrein de Breinder
verdere verkoop van kavels via de ontwikkelaar
verdere aanleg van de infrastructuur
Economische zaken Voorgenomen: uitvoeren inventarisatie vermeend oneigenlijk grondgebruik
De gemeente Schinnen heeft het beleid dat gronden, eigendom van de gemeente, welke geen nader aan te duiden functie hebben en geen onderdeel vormen van structuren, op aanvraag verkocht kunnen worden aan derden om bijvoorbeeld als tuin bij een woonhuis te dienen. De opbrengsten van deze verkopen werden toegevoegd aan de reserve nog te bestemmen.
Aan het Kadaster is daarnaast de opdracht verstrekt tot het inzichtelijk maken van het zogenaamd snippergroen of reststroken die mogelijk voor verkoop in aanmerking komen en het in beeld brengen van gronden die oneigenlijk worden gebruikt, dit inclusief de wegbermen. Op die manier wordt gekomen tot een juridisch beheer en economische optimalisatie van gemeentelijke gronden en het herstellen van wegbermen langs landbouwgronden.
94
Wat hebben we ervoor gedaan? Bedrijventerrein De Breinder
intensief overleg met ontwikkelaar
intensief contact geweest met nieuwe eigenaren kavels
ondersteuning en advies bij bouwactiviteiten
wijziging in verkeerssituatie
Economische zaken
De gemeente Schinnen kent geen actief grondbeleid, hetgeen betekent dat gronden zonder nadere functie alleen op aanvraag worden verkocht. Voor wat betreft het oneigenlijk grondgebruik is er in 2012 een pilot uitgevoerd in de kern Oirsbeek. In 2013 is deze werkwijze ongewijzigd voortgezet voor wat betreft de kern Schinnen. In 2015 zullen de kernen Amstenrade en Doenrade en in 2016 de kernen Sweikhuizen en Puth volgen, dit met inachtneming van de besluitvorming zoals die op 7 juli 2014 door de Raad heeft plaatsgevonden.
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma werken aandachtsgebied:
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2013
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
Lokale economie
2014 na wijzigingen en rekening
lasten Bedrijventerrein De Breinder/deelnemingen
76
7
48
48
0
Economische zaken
187
115
136
154
18 N
totaal lasten
263
122
184
202
18 N
baten Bedrijventerrein De Breinder/deelnemingen
0
0
0
0
0
Economische zaken
540
345
345
342
3N
totaal baten
540
345
345
342
3N
277 V
223 V
161 V
140 V
21 N
saldo (saldo: V=voordelig, N=nadelig)
95
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Lasten Beleidsveld economische zaken Voor de in het kader van het oneigenlijk grondgebruik eventueel te compenseren, eerder (in 2011, 2012 en 2013) door betrokkenen aangekochte, gronden (kern Oirsbeek en andere vergelijkbare gevallen elders in de gemeente) geldt dat de hiermee samenhangende kosten, evenals de eerdere hiermee gepaard gaande opbrengsten, zijn gedekt uit de reserve nog te bestemmen. Hierbij is destijds in eerste instantie uitgegaan van een bedrag van circa € 30.000 (met een maximum van € 50.000). Inmiddels zijn alle betrokkenen gecompenseerd voor een totaalbedrag van € 44.793. Eenzelfde bedrag is uit de reserve nog te bestemmen aangewend ter dekking van deze uitgaven.
96
Aandachtsgebied Werk – en inkomensvoorzieningen Bestaand beleid
Relevante wetten en regelgeving
Kadernota Wet werk en bijstand
Reïntegratieverordening
Reïntegratiebeleid
Afstemmingsverordening/handhaving
Toeslagenverordening
Terugvorderings- en verhaalsbeleid
Arbeidsmarktbeleid Westelijke Mijnstreek inclusief de Wsw
GR Vixia
Nieuw beleid
Bezuiniging voortvloeiend uit de kadernota 2014: - bezuiniging op bijzondere bijstand
€ 32.000
- bezuiniging Wet werk en bijstand
€ 135.000
- WSW-bijdrage beperken tot rijksbijdrage
€ 50.000
Motie armoedebeleid.
Participatiewet (ingangsdatum 1 januari 2015).
Quotumwet (vermoedelijke ingangsdatum eveneens 1 januari 2015).
De mogelijkheid om langdurigheidstoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen is vervallen (ingangsdatum 1 juli 2013).
Risico’s Bestaand beleid Geen of onvoldoende daling aantal bijstandsuitkeringen (10 % eigen risico). De uitgaven zijn binnen de 10 % eigen risico van het ter beschikking gestelde Rijksbudget gebleven. Schematische weergave regeling WWB/
Begroting
Realisatie 1e
Realisatie 2e
Realisatie 3e
Realisatie 4e
2014
kwartaal 2014
kwartaal 2014
kwartaal 2014
kwartaal 2014
180
193
194
199
199
IOAW/IOAZ In de burap is het aantal bijgesteld naar 194. instroom
WWB/
Realisatie 1e
Realisatie 2e
Realisatie 3e
Realisatie 4e
kwartaal 2014
kwartaal 2014
kwartaal 2014
kwartaal 2014
14
17
16
13
IOAW/IOAZ
97
uitstroom regeling
Realisatie 1e
Realisatie 2e
Realisatie 3e
Realisatie 4e
kwartaal 2014
kwartaal 2014
kwartaal 2014
kwartaal 2014
7
16
11
13
WWB/ IOAW/IOAZ
Trend in 2014 Het aantal WWB-ers is in het laatste kwartaal 2014 gedaald. Echter het aantal IOAW/IOAZ is met 25 % gestegen t.o.v. 1-1-2014.
CBS: De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in december 2014 met 12 duizend toegenomen naar 642 duizend personen. Dat komt neer op 8,1 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld steeg de werkloosheid de afgelopen drie maanden met 5 duizend per maand.
Minimabeleid en bijzondere bijstand is een openeindregeling. Het budget is in de BURAP tussentijds verhoogd in 2014.
Nieuw beleid
De doelgroep wordt in de participatiewet vergroot, zodat het aantal uitkeringsgerechtigden zal toenemen. Dit zijn voornamelijk moeilijk plaatsbaren waardoor uitstroom wordt bemoeilijkt. In afwachting van concretisering van deze wet zijn de aantallen uitkeringsgerechtigden in de meerjarenraming vanaf 2015 bevroren.
Regeling m.b.t. langdurigheidstoeslag beperkt het risico om voor grote nabetalingen komen te staan en maakt het budget meer beheersbaar/voorspelbaar.
De herstructurering van Wsw-bedrijf Vixia tot een voorziening die alleen nog maar verantwoordelijk is voor beschut werken (intern en op locatie) bemoeilijkt bovenstaande bezuinigingsdoelstelling (uit de kadernota) aangezien de toekomstige doelgroep geen of nauwelijks verdiencapaciteit heeft en er dus nog minder dan in het verleden inkomsten zullen worden gegenereerd.
Wat hebben we bereikt? Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen Voorgenomen: binnen de 10 % eigen risico te blijven van het ter beschikking gestelde budget door het rijk
We zijn binnen de 10 % van het eigen risico van het ter beschikking gestelde budget door
het rijk gebleven. Voorgenomen: bezuiniging realiseren van € 135.000 door een extra uitstroom realiseren c.q. voorkomen van een instroom van 10 klanten
Ultimo 2014 is er een uitstroom gerealiseerd van 6 personen, die ten onrechte in de
uitkering zaten (fraude) en zijn 4 klanten geplaatst met loonkostensubsidie. Voorgenomen: iedere klant krijgt waar hij recht op heeft
In 2014 heeft iedere klant die recht had op een uitkering ook een uitkering ontvangen en is het bestand aan een rechtmatigheidscontrole onderworpen.
98
Voorgenomen: Handhaving is ingebed in de procedures
Bij signalen van vermeende fraude is dit opgepakt. In samenwerking met de sociale rechercheur zijn 3 dossiers in behandeling genomen. Een voorlopig strafrechtelijk onderzoek heeft voldoende gegevens opgeleverd om over te gaan tot terugvordering van inkomsten. Geschat bedrag van de terugvordering € 75.049.
Evaluatie voorgenomen bezuinigingen kadernota 2014 De bezuiniging is in 2014 niet gerealiseerd. Eind 2014 zijn weliswaar 10 klanten uitgestroomd maar de budgettaire effecten hiervan zijn pas merkbaar in 2015.
Werkgelegenheid Voorgenomen: totaal aan uitgaven op het participatiebudget mag het target ten aanzien van de afbouw van het tekort op het participatiebudget niet overstijgen
We hebben een verdere afbouw van het tekort op het participatiebudget gerealiseerd. Voorgenomen: Klanten sneller op de arbeidsmarkt plaatsen
Het gehele bestand is aan een hercontrole onderworpen omtrent de inschakeling in de arbeid en de plaatsing op de participatieladder;
Voor de klanten waar een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsinschakeling van toepassing is, zijn de mogelijkheden van het verrichten van vrijwilligers werk beoordeeld.
De trede bepaling op de participatieladder heeft plaatsgevonden; Voorgenomen: Alle Wsw-geïndiceerden nemen deel aan een vorm van reïntegratie of participatie
Vixia BV geeft periodiek inzicht in realisaties. Dit gebeurt in zgn. standaardeenheden (SE's). Uit de scorecard (t/m november 2014) blijkt dat door de verschillende sociale werkvoorzieningschappen, die voor Schinnen werkzaamheden uitvoeren, in totaal voor 74,94 SE is gerealiseerd (Vixia BV 42,12 en WOZL 30,95 en MTB 1,0). De mensen bij Vixia nemen deel aan een vorm van reïntegratie of participatie c.q. zijn individueel gedetacheerd (5,61 SE), zijn groepsgedetacheerd ofwel werken op locatie (14,18 SE) en/of werken intern beschut (22,33 SE).
Evaluatie voorgenomen bezuinigingen kadernota 2014 In het kader nieuwe beleid is ten onrechte een bezuinigingstaakstelling voor 2014 ad € 50.000 opgenomen. Deze bezuiniging is van toepassing vanaf 2015 en maakt deel uit van de bezuiniging binnen het sociaal domein.
Gemeentelijk minimabeleid Voorgenomen: rechtvaardige verdeling van de middelen, zodat deze terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben
Bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand is het maatwerk principe
gehanteerd, zodat de middelen daar komen waar ze thuis horen; Voorgenomen: Het bevorderen van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen
De bijdrage op grond van het beleidsplan maatschappelijke participatie ten laste
komende schoolgaande kinderen is aan de doelgroep verstrekt Voorgenomen: voorkomen dat kinderen in armoede moeten opgroeien
In ontwikkeling is een kindgericht armoedebeleid
99
Voorgenomen: schuldhulpverlening direct oppakken
Schuldhulpverlening is direct opgepakt. Nadere afspraken zijn gemaakt met de woningbouwvereniging en leveranciers en ziektekostenverzekeraar IZA cura/VGZ over vroegtijdige signalering
Trend in 2014 Het budget voor bijzondere bijstand wordt voor 90 % besteed aan kosten bewindvoering/budgetbeheer (2013: 75%).De uitgaven schuldhulpverlening zijn sterk toegenomen. Het afgelopen jaar zijn er 31.195 consumenten bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 771.000 consumenten met een dergelijk financieel probleem. De jarenlange trend van oplopende betalingsproblemen zet nog steeds door. Bron: BKR (Bureau Krediet Registratie).
Regeling
2013
2014
Schuldhulpverlening
43.245,13
54.001,95
De gemeente Schinnen heeft eenmalig extra budget gekregen om aan personen met een inkomen van ten hoogste 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm een koopkrachttegemoetkoming te verstrekken in 2014 (€ 33.177 septembercirculaire). Regeling
Begroot
aantal
bedrag
Eenmalige koopkrachttegemoetkoming
€ 33.177,-
224
€ 17.810,-
Evaluatie voorgenomen bezuinigingen kadernota 2014 Middels een motie van de PvdA en de VG is de bezuinigingsmaatregel ongedaan gemaakt. Het extra ter beschikking gestelde budget van het rijk ter bestrijding van de armoede is gereserveerd voor het ontwikkelen van een (kindgericht) armoedebeleid (is momenteel in ontwikkeling).
Wat hebben we ervoor gedaan? Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen
Er is versterkt ingezet op de poortwachtersfunctie, zodat alleen mensen in de uitkering komen die er echt recht op hebben. Klanten van <27 jaar hebben een wachttijd van 4 weken en klanten van > 27 jaar 2 weken, hierin moeten zijn zelf aan de slag.
Beoordeling van de klanten die geheel of gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsinschakeling hebben op de mogelijkheid van het verrichten van vrijwilligerswerk.
Inzet tegenprestatie is doorgeschoven naar 2015, ingangsdatum participatiewet 2015.
In 2014 zijn geen plaatsingen geweest social return. Geen gunning met social return paragraaf.
Jongeren tot 27 jaar worden zoveel mogelijk doorgeleid naar onderwijs of leerwerkplek. Hieromtrent zijn afspraken gemaakt met het jongerenloket. Jongeren krijgen een
100
wachttijd van 4 weken waarin zij zelf actie moeten nemen. Onvoldoende actie heeft consequenties voor de uitkering.
Het gehele bestand is aan een rechtmatigheidscontrole onderworpen, hetgeen heeft opgeleverd dat er momenteel een geschat bedrag van € 75.049 zal worden teruggevorderd.
Werkgelegenheid
Er is een 4 tal klanten met loonkostensubsidie te werk gesteld. Hierdoor is uitstroom uit de uitkering gerealiseerd;
Bij de beoordeling van het inzetten van een traject wordt beoordeeld welk traject het beste bij een klant past en gekeken waar dit traject het voordeligst kan worden ingekocht;
Bij 2 klanten is er sprake van een inleenvergoeding;
Nagenoeg het gehele bestand is aan een hercontrole onderworpen inzake hun mogelijkheden tot inschakeling in de arbeid waarbij sollicitatieactiviteiten en c.v. is opgevraagd;
De afbouw van verticale mensontwikkeling Vixia is ingezet vanaf 2012 en voortgezet in 2013 en 2014. De verticale mensontwikkeling is terecht gekomen bij de gemeenten. Vixia heeft mensen tewerkgesteld via individuele - en groepsdetacheringen en in beschut werk en geeft periodiek inzicht in realisaties. Eind nov. 2014 ging het om 42,12 SE en waren mensen van Vixia individueel gedetacheerd (5,61 SE) of groepsgedetacheerd (werken op locatie ad 14,18 SE) dan wel werkten ze bij Vixia beschut intern (22,33 SE).
Vixia heeft voor de gemeente ook enkele groenbestekken uitgevoerd.
Gemeentelijk minimabeleid
De bijdrage op grond van de bijdrage regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen is aan de rechthebbenden verstrekt.
De aanvraagformulieren zijn vereenvoudigd en digitaal beschikbaar. Beschikbare informatie uit andere bronnen wordt niet nogmaals opgevraagd.
In een persoonlijk gesprek met de klant wordt actief gewezen op de bestaande inkomensondersteunende regelingen.
De aanvragen kunnen digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend.
Plangroep heeft 2 maal per week spreekuur op het gemeentehuis om goede voorlichting te geven over schuldhulpverlening en het voorkomen van problematische schuldsituaties;
Schuldhulpverlening maakt integraal onderdeel uit van de dienstverlening. Het zal nader worden geformuleerd in het nieuw in ontwikkeling zijnde armoedebeleid.
De klanten met problematische schulden worden binnen 2 weken opgeroepen voor een intake gesprek.
101
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma werken aandachtsgebied:
Rekening
Begroting
2013
Werk- en inkomensvoorzieningen
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen
2.951
2.669
3.154
3.223
69 N
Werkgelegenheid
2.635
2.586
2.720
2.702
18 V
Gemeentelijk minimabeleid
313
265
334
336
2N
5.899
5.520
6.208
6.261
53 N
inkomensvoorzieningen
2.738
2.177
2.682
2.735
53 V
Werkgelegenheid
2.482
2.313
2.306
2.305
1N
totaal lasten baten Bijstandverlening en
Gemeentelijk minimabeleid
4
0
0
4
4V
totaal baten
5.224
4.490
4.988
5.044
56 V
saldo
675 N
1.030 N
1.220 N
1.217 N
3V
(saldo: V=voordelig, N=nadelig)
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Lasten Beleidsveld bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen De bijdragen aan uitkeringsgerechtigden zijn € 27.000 hoger dan geraamd. Het betreft een marginaal verschil van < 1%. De voorziening oninbare debiteuren wordt jaarlijks geactualiseerd naar de situatie per 31 december. Middels een toevoeging van € 36.000 is deze op peil gebracht. Beleidsveld werkgelegenheid De inzet van reïntegratiemiddelen dient een vooraf meetbaar resultaat te hebben. Dit betekent dat er beperkt middelen worden ingezet, hetgeen heeft geleid tot een onderschrijding. De gemeentelijke bijdrage aan Vixia in de kosten van de afbouw van boventalligen van de onderdelen centraal apparaat en mensontwikkeling is € 23.000 hoger dan geraamd.
102
Baten Beleidsveld bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Er is een inhaalslag gemaakt met het invorderen van de rente van verstrekte geldleningen in het kader van BBZ (Bijstandsbesluit Zelfstandigen).
Totaaloverzicht lasten en baten programma werken (bedragen x € 1.000) Programma werken
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2013
2014 na wijzigingen en rekening
lasten
6.162
5.642
6.393
6.463
70 N
baten
5.764
4.835
5.333
5.387
54 V
saldo vóór mutatie reserves
398 N
807 N
1.060 N
1.076 N
16 N
toevoegingen aan reserves
26
0
35
37
2N
onttrekkingen aan reserves
99
20
93
65
28 N
325 N
787 N
1.002 N
1.048 N
46 N
saldo ná mutatie reserves
(saldo na mutaties reserves: V=voordelig, N=nadelig)
Toelichting mutaties reserves Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 worden niet toegelicht. De in de 1e burap 2014 geraamde aanwendingen van reserves ter dekking van de geraamde uitgaaf “broodnood” en ter dekking van uitgaven wwb-werkdeel (reïntegratie) zijn achterwege kunnen blijven aangezien de werkelijke uitgaven minder waren dan begroot.
Begrotingsrechtmatigheid Bij het programma werk en inkomen is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Investeringen programma werken Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2014 (Project, (restant)krediet, toelichting) n.v.t.
103
Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP vóór 2014 (Project, (restant)krediet, toelichting) Bedrijventerrein De Breinder restantkrediet € 0, uitgaven 2014 € 0, opbrengsten € 0 Toelichting: Nog te verkopen aantal vierkante meters: 3.091. Nog te realiseren netto opbrengst om toe te voegen aan de bruteringsreserve.
104
Overzicht dekkingsmiddelen
105
106
Overzicht dekkingsmiddelen
Doel De uitvoering van de programma’s wordt bekostigd uit een aantal dekkingsmiddelen. De belangrijkste dekkingsmiddelen betreffen de algemene en specifieke uitkeringen, de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing / reinigingsrecht.
Beleidskader: Bestaand beleid
Strategische visie 2010 - 2020
Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010–2014
Aanvullingen op coalitieakkoord VG en CDA 2013
Relevante wetten en regelgeving
Nieuw beleid
Bezuinigingen voorvloeiend uit de kadernota 2014:
geen
Risico’s bestaand beleid
algemene uitkering
schatkistbankieren
Risico’s nieuw beleid
N.v.t.
Bij dit overzicht kan eigenlijk niet gesproken worden over een programma. Inzicht in de algemene dekkingsmiddelen is echter essentieel. De algemene dekkingsmiddelen worden niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het zijn merendeels inkomsten die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. Het gaat met name om de onroerendzaakbelastingen, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds etc. Deze middelen hebben geen vastgesteld bestedingsdoel. Dit in tegenstelling tot de opbrengsten uit het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.
107
Leningen en beleggingen Op 27 mei 2014 heeft de gemeente Schinnen haar aandelen in Attero Holding B.V. verkocht aan Waterland. Hierdoor heeft zij in 2014 een verkoopopbrengst van € 362.000 gerealiseerd. Er zijn geen nieuw leningen aangetrokken in 2014.
Belastingen Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
AU/SU onvoorzien en overig De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2014.
Overzicht dekkingsmiddelen aandachtsgebied:
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2013
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
Dekkingsmiddelen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten Leningen en beleggingen
30
28
28
31
3N
326
313
354
422
68 N
AU/SU/onvoorzien
11.023
2.085
5.597
5.410
187 V
totaal lasten
11.379
2.426
5.979
5.863
116 V
1.336
1.231
1.602
1.610
8V
Belastingen
baten Leningen en beleggingen Belastingen AU/SU/onvoorzien totaal baten saldo
2.139
2.223
2.215
2.231
16 V
20.816
12.611
18.703
19.702
999 V
24.291
16.065
22.520
23.543
1.023 V
12.912 V
13.639 V
16.541 V
17.680 V
1.139 V
(saldo: V=voordelig, N=nadelig)
Verschillenanalyse bijgestelde begroting 2014 – jaarrekening 2014 Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 op beleidsveldniveau worden niet toegelicht.
Lasten Beleidsveld belastingen: De omvang van de voorziening oninbare debiteuren wordt jaarlijks per 31 december geactualiseerd. Om de voorziening op peil te brengen is een toevoeging gedaan van € 85.727 en is als volgt te verklaren: Eind 2014 heeft er, mede vanwege overdracht van de invorderingswerkzaamheden, een opschoning van het debiteurenbestand plaatsgevonden. Hierbij is een totaalbedrag van € 109.833 aan vorderingen oninbaar verklaard (t.o.v. 2013 € 24.596 en 2012 € 31.236). Dit betreft voornamelijk zeer oude vorderingen waarbij invorderingsacties in het verleden op een dood spoor zijn beland wegens o.a. verblijf in het buitenland, geen invorderingsmogelijkheden wegens grote schuldenlasten, faillissement, wettelijke
108
schuldsanering, geen executoriale titel, overlijden, etc. Deze oninbare vorderingen zijn ten laste van de voorziening oninbare debiteuren gebracht. Hierdoor is een grotere dotatie t.o.v. voorgaande jaren nodig om de voorziening weer op toereikend niveau te brengen. Daarnaast waren uitgaven op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ lager dan geraamd. Beleidsveld AU/SU/onvoorzien Hulpkostenplaats personeel Op de post “voormalig personeel” is meer uitgegeven dan begroot vanwege de compensatie van het zogenaamde “AOW-gat” van de FPU-gerechtigden en wegens kosten voor externe berekeningen/adviezen. Aan overwerk is minder gedeclareerd wegens aanpassing van de werktijdenregeling (CAOverplichting), zachte winters (door de medewerkers van de buitendienst). In 2014 is meer gebruik gemaakt van de cafetariaregeling in verband met de (mogelijke) beëindiging van de fietsregeling ingaande 2015. Hulpkostenplaats huisvesting De ramingen voor schoonmaakkosten en voor kosten van inhuur van Vixia zijn om de volgende redenen overschreden. Schoonmaakkosten: In de aanbesteding van het nieuwe schoonmaakcontract is geregeld dat de opdrachtnemer mensen in dienst neemt die binnen onze gemeente nog in het uitkeringenbestand zitten. Wij betalen hiervoor een loonkostensuppletie aan de opdrachtnemer. Zodra de mensen taakrijp zijn verdwijnt deze suppletie en stromen die mensen ook geheel of gedeeltelijk uit de uitkering. Inhuur Vixia-medewerkers: Op deze post worden de kosten verantwoord die wij betalen aan Vixia voor de inhuur van 2 van onze bodes. In 2014 was sprake van langdurig verzuim binnen het bodecluster waardoor extra inzet van een part-time bode van Vixia noodzakelijk was. Hulpkostenplaats automatisering De kosten voor automatisering zijn in 2014 hoger geweest. De oorzaken zijn: Aanschaf nieuwe pc’s wegens uitbreiding personeel in verband met de 3 decentralisaties, up-dates autonome applicaties en installatiekosten ten behoeve van ondersteuning GWS (3 decentralisaties). Kostenplaats Brede school Schinnen In de Brede School Schinnen zijn in de loop van 2014 ruimten leeg komen te staan (onder meer het voormalig bibliotheeklokaal, ruimte Tovertuin BV) waardoor de huurinkomsten lager zijn uitvallen. Het betreffen structureel mindere huuropbrengsten ad € 16.146. Kostenplaats MFC Oirsbeek Door prijsstijging en meer verbruik zijn de energiekosten fors toegenomen.
109
Kostenplaats Multifunctionele sport- en turnhal De beheerslasten voor de multifunctionele sport- en turnhal zijn toegenomen. Deze toename is structureel. Het jaarlijkse bedrag van het beheer door de SESS is vastgelegd in een raamovereenkomst en wordt elk jaar geïndexeerd. Dit geïndexeerde bedrag uit de overeenkomst was niet in de begroting geraamd. Reserves In de 2e burap is abusievelijk de primitieve raming van de toevoeging aan een reserve nogmaals bijgeraamd om toe te voegen aan de reserves.
Baten Beleidsveld belastingen: De opbrengst toeristenbelasting bedraagt meer dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst/omzet van een bedrijf in de gemeente. Beleidsveld AU/SU/onvoorzien Hulpkostenplaats kapitaallasten Als gevolg van hogere beginstanden van de reserves en voorzieningen per ultimo 2013, volgens de gemeenterekening 2013, dan waarmee bij het samenstellen van de begroting 2014 rekening is gehouden, is er een hogere bespaarde rente. Hulpkostenplaats personeel In verband met een wachtgelduitkering aan een voormalig wethouder was een bedrag van € 49.000 begroot. De wachtgelduitkering is in de loop van 2014 beëindigd wegens werkaanvaarding door de betreffende wethouder. Hierdoor is een bedrag van € 41.000 terugontvangen. De bijdrage aan de RUD is netto (saldo van te betalen en te ontvangen) begroot en bruto verantwoord. Dat wil zeggen dat de uitgaven voor de dienstverlening door de RUD binnen het programma bestuur en samenleving zijn verantwoord en dat de vergoeding van de RUD voor de deels gedetacheerde medewerker van de gemeente Schinnen als bate is verantwoord op de Hulpkostenplaats personeel. KP Multifunctionele sport- en turnhal De meerdere huuropbrengst bij de sport- en turnhal wordt veroorzaakt door een te lage raming en is structureel van aard. De jaarhuur is vastgelegd in een huurovereenkomst en wordt elk jaar geïndexeerd. Reserves Onder dit beleidsveld wordt ook het saldo van de gemeenterekening verantwoord. Verder zijn een aantal reserves niet of ten dele aangewend omdat de te dekken uitgaven niet gedaan zijn of lager zijn uitgevallen. Onder meer betreft het de uitgaven voor ict-faciliteiten raad, uitgaven voor inburgering, budget “broodnood”, budget reïntegratietrajecten en de geraamde uitgaven voor toepassing sportbesluit en implementatie horizontaal toezicht.
110
Totaaloverzicht lasten en baten overzicht dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Overzicht dekkingsmiddelen
Rekening 2013
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
lasten
11.379
2.426
5.978
5.864
114 V
baten
24.291
16.064
22.520
23.542
1.022 V
12.912 V
13.638 V
16.542 V
17.678 V
1.136 V
toevoegingen aan reserves
9.668
1.250
4.840
4.479
361 V
onttrekkingen aan reserves
8.150
638
5.644
5.659
15 V
11.394 V
13.026 V
17.346 V
18.858 V
1.512 V
saldo vóór mutatie reserves
saldo ná mutatie reserves
(saldo vóór en ná mutaties reserves: V=voordelig, N=nadelig)
Toelichting mutatie reserves Over- of onderschrijdingen ≤ € 10.000 worden niet toegelicht. Het betreffen hier nog de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves die geen verband houden met de voorgaande programma’s. In de 2e burap is abusievelijk de primitieve raming van de toevoeging aan een reserve nogmaals als toevoeging bijgeraamd. Het grootste aandeel in het verschil wordt veroorzaakt door de voortgang in de uitvoering van het informatiebeleidsplan waardoor aan de bruteringsreserve een hogere bedrag is onttrokken dan geraamd.
Begrotingsrechtmatigheid Bij het overzicht dekkingsmiddelen geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Investeringen overzicht dekkingsmiddelen Dit is niet van toepassing binnen het overzicht dekkingsmiddelen.
111
112
Paragrafen
113
114
Paragraaf Lokale heffingen Deze paragraaf heeft betrekking op zowel heffingen waarvan de besteding is gebonden aan een bepaalde specifieke taak van de gemeente en waarvan de besteding ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De gemeente Schinnen kent de volgende heffingen: 1.
onroerende-zaakbelastingen (OZB)
2.
hondenbelasting
3.
toeristenbelasting
4.
rioolheffing
5.
afvalstoffenheffing / reinigingsrecht
Indexering gemeentelijke heffingen Om een reëel sluitende begroting voor 2014 te krijgen, werden de tarieven verhoogd zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Belastingsoort
tarieven ( x € 1,00) 2014
2013
Ongebonden heffingen Onroerende zaakbelasting (o.z.b.) eigendom woning
0,1518%
0,1395%
eigendom niet-woning
0,1967%
0,1837%
gebruik niet-woning
0,1675%
0,1294%
1e hond
57,40
56,00
2e hond
75,85
74,00
3e hond
87,10
85,00
4e hond
114,80
112,00
5e hond
578,10
564,00
kennel
578,10
564,00
3,0%
3,0%
270,00
265,00
105,00
159,00
variabel (per kg) restafval
0,19
0,19
variabel (per kg) gft-afval
0,12
0,12
variabel frequentie restafval
0,78
0,78
hondenbelasting
toeristenbelasting ( % v/d omzet) Gebonden heffingen rioolheffing afvalstoffenheffing vastrecht
115
Opbrengst gemeentelijke belastingen belastingsoort
jaarrekening
begroting
2014
2014
jaarrekening
verschil t.o.v
2013
begroting
Ongebonden heffingen ozb
€ 2.089.000
€ 2.091.000
€ 2.012.000
€ 2.000 N
hondenbelasting
€ 81.000
€ 84.000
€ 81.000
€ 3.000 N
toeristenbelasting
€ 28.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 26.000 V
reinigingsheffing
€ 1.060.000
€ 1.051.000
€ 1.351.000
€ 9.000 V
rioolheffing
€ 1.670.000
€ 1.656.000
€ 1.637.000
€ 14.000 V
totaal
€ 4.928.000
€ 4.894.000
€ 5.093.000
€ 44.000 V
Gebonden heffingen afvalstoffenheffing/
Kwijtschelding In 2014 hebben in totaal 264 burgers kwijtschelding aangevraagd, waarvan 158 automatisch. In 2014 is voor een bedrag van € 88.921 aan kwijtschelding verleend. Herwaardering waardepeildatum 1 januari 2013 Met dagtekening 28 februari 2014 werden de aanslagen gemeentelijke belastingen 2014 verzonden. Naar aanleiding van de herwaarderingsronde werden 87 bezwaarschriften ingediend. Hiervan werden 47 bezwaarschriften (gedeeltelijk) gehonoreerd. Er is 1 beroepschrift ingediend, hiervan heeft de zitting in januari 2015 plaatsgevonden, waarbij de rechtbank heeft aangegeven dat het beroep gegrond is. Stand van zaken herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2014, belastingtijdvak 2015 Gedurende 2014 heeft de herwaardering van alle onroerende zaken naar waardepeildatum 1 januari 2014 plaatsgevonden. De uitkomsten van deze herwaardering vormen de basis voor de ozb-heffing 2015. Het proces is tot nu toe goed verlopen en de belanghebbenden zullen met dagtekening 28 februari 2015 via BsGW te Roermond de WOZ-beschikking ontvangen, verenigt op één biljet met de gemeentelijk belastingen 2015 en de waterschapsheffingen 2015. De herwaardering vindt, conform instructie en onder auspiciën van de Waarderingskamer, plaats door middel van permanente marktanalyses en modelmatige vergelijkingen. Invordering De stand van zaken voor wat betreft de invordering is in onderstaande tabel weergegeven.
Dienstjaar Belastingdebiteuren
openstaand per 31 december 2014 t/m 2010 € 49.621
2011 € 31.217
2012 € 51.024
2013 € 87.689
2014
Totaal
€ 221.274
€ 440.825
Voor een nadere toelichting op het verloop van de openstaande debiteuren wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
116
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Bij weerstandscapaciteit gaat het om middelen en mogelijkheden, waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen. Wanneer de weerstandscapaciteit wordt gezien in relatie tot risico’s spreekt men over weerstandsvermogen. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen worden en het saldo van de weerstandscapaciteit minus risico’s positief is. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen statisch en dynamisch weerstandsvermogen.
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de algemene reserve, maar ook onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit die de gemeente heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Onder structurele weerstandscapaciteit verstaan we middelen die permanent inzetbaat zijn om tegenvallers op te vangen.
117
In onderstaande tabel wordt de weerstandscapaciteit van de gemeente Schinnen weergegeven. Weerstandscapaciteit 31 december 2014 bedragen x € 1,00
Incidentele weerstandscapaciteit ( in vermogen) * algemene reserve
647.968
* vrij aanwendbare reserves
6.204.059
* Stille reserves
PM
Totaal capaciteit in het vermogen
6.852.027
Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie) *stelpost onvoorziene uitgaven
92.400
* structurele begrotingsruimte
0
* Onbenutte belastingcapaciteit ( OZB)
131.439
Totaal capaciteit in exploitatie
223.839
Totaal weerstandscapaciteit
7.075.866
Toelichting: Incidentele weerstandscapaciteit: Algemene reserve per 31 december 2014
€
1.715.575
Benodigde algemene reserve*
€
1.067.607
Beschikbaar voor incidentele weerstandscapaciteit
€
647.968
10% van algemene uitkering gemeentefonds+100% OZB-capaciteit = € 1.067.607
De vrij aanwendbare reserves bestaan uit de bestemmingsreserves plus de reserve nog te bestemmen. Structurele weerstandscapaciteit: Onbenutte belastingcapaciteit: Totale WOZ-waarden woningen en niet-woningen x 0,1790% (conform artikel 12 Financiële verhoudingswet) minus de geraamde opbrengst 2015. Artikel 12 norm: 0,1790 x € 1.307.169.000
€
2.339.833
Geraamde opbrengst 2015
€
2.208.394
Onbenut
€
131.439
Bij de berekening van de weerstandcapaciteit zijn de bestemmingsreserves meegenomen. Dat betekent, indien het nodig mocht zijn, om deze reserves in te zetten dat het doelen waarvoor deze reserves zijn gevormd niet wordt gerealiseerd. Stille reserves. Stille reserves zijn reserves waarvan de omvang en of het bestaan niet uit de balans blijkt. Ze ontstaan indien sprake is van onderwaardering van activa of overwaardering van schulden.
118
Op de gemeentelijke balans bestaan de activa in hoofdzaak uit bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Bedrijfsmatige roerende en onroerende zaken tellen niet mee. Het gemeentehuis en de loods openbare werken worden niet verkocht. Onroerende zaken met een publieke bestemming tellen evenmin mee, zoals wegen, bermen, plantsoenen. De schulden vinden we terug aan de passivazijde van de balans. Deze bestaat bij de gemeente hoofdzakelijk uit aangetrokken geldleningen. De waarde op de balans van deze leningen is gelijk aan de restantschuld zoals die geldt per 31-12 van het boekjaar. De gemeente voert geen actieve grondpolitiek. Er zijn echter slechts enkele percelen grond die in aanmerking komen en te kwalificeren als een stille reserve, maar hun waarde is te gering om op te nemen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Volgens de wettelijke voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) hoeven de stille reserves niet expliciet te worden vermeld, maar in de berekening van de weerstandscapaciteit zou dit een aanvullend voordeel kunnen zijn.
119
Risico’s Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg. De risico’s, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen en een financieel gevolg kunnen hebben. Doen deze risico’s zich voor dan moeten ze opgevangen worden binnen het weerstandsvermogen. Reguliere risico’s, risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn, maken maken hiervan geen deel uit. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Onderstaand worden de risico’s, voor zover van toepassing beschreven. Programma bestuur en samenleving 1. Procedures/claims Het risico dat onze gemeente met (gerechtelijke) procedures en claims wordt geconfronteerd, neemt met name door algemene economische en maatschappelijke ontwikkelingen toe. Los van de grotere procedeerbereidheid van burgers is ook de laagdrempelige rechtsbescherming tegen hen onwelgevallige besluiten of tegen het nalaten bepaalde besluiten te nemen een aspect dat ertoe leidt dat gemeenten meer gerechtelijke procedures zullen moeten doorlopen. Dit risico kwantificeren is in zijn algemeenheid een moeilijke zaak. Kwantificeerbare risico’s zijn dan ook niet bekend. Voor de kosten van het voeren van rechtsgedingen is een meerjarig budget opgenomen in de begroting. 2. Integriteit In 2009 is besloten conform landelijke richtlijnen, meldingen m.b.t. integriteitschendingen te registreren. Iedere melding, ongeacht de wijze waarop een vermoeden van integriteitschending ons bereikt, wordt geregistreerd. Gemeenten moeten een procedure hebben voor het uitvoeren van onderzoeken. Als geconstateerd wordt dat het geen bagatelzaak betreft, wordt de melding conform deze vastgestelde protocollen in procedure gezet. Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente Schinnen aangesloten bij De Onderzoeksraad Integriteit Overheid. De onderzoeksraad heeft de onderzoekstaak overgenomen van de VNGcommissie CKGO (cie. Klokkenluiderregeling gemeentelijke overheid). Gemeenten die reeds gebruik maakten van de inzet van deze commissie zijn automatisch aangesloten bij de Onderzoeksraad. Deze commissie kan zelf beslissen of zij een onderzoek instelt. De kosten van zo’n onderzoek komen voor rekening van de gemeente. Kengetallen en onze eigen ervaring leren dat een gemeente als Schinnen rekening moet houden met één onderzoek per twee jaar. De onderzoekskosten en bijkomende kosten van rechtsbeschermingsprocedures liggen rond de € 45.000 voor een periode van twee jaar en worden als risico in deze paragraaf op € 22.500 per jaar ingeboekt. Programma werken 3. Wet werk en bijstand De Wet werk en bijstand (Wwb) als open-eindregeling, brengt voor de gemeente een aantal financiële risico’s met zich mee. De gemeente is zowel beleidsmatig als financieel volledig
120
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwb. De gemeente ontvangt van het Rijk een budget voor het inkomensdeel en een budget voor het werkdeel van de Wwb. Bij de invoering van de Wwb is afgesproken met het Rijk dat een gemeente 10% van het toegekende budget voor eigen rekening moet nemen. Dit bedraagt voor 2014 € 258.418. Indien de uitgaven deze 10% overstijgen dan kan de gemeente een verzoek indienen bij het Rijk voor een aanvullende uitkering. De uitgaven overschrijden in 2014 het budget niet met 10 %. Volgens de cijfers van de jaarrekening en het "Beeld van de uitvoering" bedraagt het saldo van de uitgaven € 2.837.059 en is het budget € 2.584.181. Per saldo resteert een eigen risico van € 2.837.059 minus € 2.584.181 = € 252.878. Dit saldo is verwerkt in de rekeningcijfers. Voor 2015 verandert de vergoedingssystematiek vanwege het rijk (10%-systematiek) en wordt er een bezuiniging doorgevoerd in de uitgaven met de invoering van de kostendelersnorm. Wat de feitelijke resultaten hiervan zijn is nu nog niet bekend. De voorstellen (10%-regeling) worden op dit moment op rijksniveau uitgewerkt. 4. Bijzondere bijstand/categoriale regelingen De regeling bijzondere bijstand is een open-eindregeling. Het hiervoor geraamde budget kan in principe in enig jaar overschreden worden. Gelet op de uitgaven van de afgelopen jaren is het risico van een overschrijding aannemelijk. Voor 2014 is er sprake van een overschrijding van € 7.000. Dit bedrag is verwerkt in de jaarrekening en een afzondering van het weerstandsvermogen is dan ook niet nodig. 5. Vluchtelingen De reserve bijzondere kosten inburgering is voldoende groot om eventuele niet gedekte uitgaven op te kunnen vangen. Een gedeeltelijke afzondering van het weerstandsvermogen voor deze categorie is dan ook niet nodig. 6. Werkgelegenheid / Vixia De uitgaven in het kader van de werkvoorzieningschappen betreffen een open-eind regeling, immers de gemeente stelt zich garant voor tekorten binnen deze werkvoorzieningschappen. In juni 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een herstructurering bij Vixia die ertoe zal leiden dat in de toekomst alleen nog maar beschut werk wordt uitgevoerd. Dit zal te zijner tijd leiden tot een afname van het aantal cliënten dat sec door Vixia wordt opgepakt. De totale bijdrage aan Vixia bestaat uit het doorbetalen van de rijksbijdrage Wsw en een gemeentelijk deel. In de gemeentelijke begroting wordt de bijdrage volgens de Vixiabegroting opgenomen. Conform Vixia-begroting 2014 bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2014 € 158.129. Dit bedrag is in de gemeentelijke begroting geraamd. Conform de 3e kwartaalrapportage verwacht Vixia het jaar 2014 af te sluiten binnen het begroot financieel kader. Derhalve behoeft in 2014 geen afzondering van het weerstandsvermogen plaats te vinden voor de opvang van eventuele tegenvallers. 7. Werkgelegenheid / Licom Wat betreft het werkvoorzieningschap Licom in Parkstad heeft de gemeente Schinnen destijds gekozen voor de risicomijdende variant hetgeen inhoudt dat de gemeente op contractbasis een vast bedrag betaalt per SW-er. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
121
Uitgegaan is van een bijdrage van € 1.093,05 per SW-er (bedrag 2014). Gelet op het vorenstaande behoeft geen (gedeeltelijke) afzondering van het weerstandsvermogen plaats te vinden voor de opvang van eventuele tegenvallers. Programma welzijn 8. Wet maatschappelijke ondersteuning De WMO is een open-eindregeling voorzover de uitgaven de integratie-uitkering uit het gemeentefonds overtreffen. Het meerjarig tekort op de WMO is voor wat betreft de oude Wmo taken als zodanig verwerkt in de begroting. Zoals in de meeste gemeenten staat het WMO-budget steeds meer onder druk. Met name de kostenstijgingen door toenemende indicaties voor hulp bij het huishouden (vergrijzing) liggen hieraan ten grondslag. De leeglopende bestemmingsreserve WMO, per 31 december 2014 groot € 31.474 dient tot deze leeg is voor opvang van eventuele overschrijdingen. N.b. Zie verder onder 22 decentralisaties sociaal domein! 9. Voorziening individuele verstrekkingen De uitvoering van de WMO met betrekking tot de voorzieningen gehandicapten is één van de belangrijkste openeind regelingen. Gezien de toenemende vergrijzing bestaat het risico dat de uitgaven in de nabije toekomst zullen toenemen. In 2014 was er al een duidelijke stijgende trend waarneembaar. In het kader van het programma “Wonen, welzijn en zorg” wordt al rekening gehouden met het treffen van aangepaste voorzieningen om de uitgaven in het kader van de WMO-woonvoorzieningen enigermate te dempen. Het blijft een moeilijk te ramen post vanwege de jaarlijkse fluctuaties die zich kunnen voordoen, met name het budget voor woningaanpassingen. In 2015 zal de Wmo verordening verder aangepast worden om de incidentele zeer dure woningaanpassingen niet meer te vergoeden. Voor een mogelijke tegenvaller achten wij ook voor de toekomst een afzondering van het weerstandsvermogen van € 50.000 voldoende. N.b. Zie verder onder 22 decentralisaties sociaal domein! Programma wonen 10. Bedrijventerrein De Breinder De gehele infra ia aangelegd en juridisch overgenomen door de gemeente. De gronden van fase I zijn verkocht met uitzondering van een gedeelte van een perceel van ca 1.000 m2 hetwelk gereserveerd is voor de schutterij van Schinnen. De gronden van fase II (Bavaria en Limburgse koelhuizen) zijn verkocht aan een projectontwikkelaar, hier is nog een perceel te koop. Van de gronden van fase III (gronden naast Kom&Zie) is nog ca 1.000 m2 te koop. Voorshands behoeft geen afzondering van het weerstandsvermogen plaats te vinden. 11. Woningbouwprojecten diverse kernen in het algemeen Woningbouwprojecten dienen selfsupporting te zijn. Alleen daar waar grote openbare ruimten moeten worden aangepast en de gemeente partner is in de gebiedsontwikkeling kan een bijdrage van de gemeente verwacht worden. Momenteel zijn nog een viertal projecten in voorbereiding.
122
Het project Stegelenhof Oirsbeek wordt in samenwerking met Wonen Limburg in 2015-2016 gerealiseerd en omvat de bouw van ca. 14 levensloopbestendige grondgebonden woningen. In 2015 wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen en worden de vergunningen behandeld, waarna tot en met 2016 de bouw zal plaatsvinden. Het project Kerkstraat 48 Doenrade omvat de bouw van 8 duurzame seniorenbungalows met domotica voor zorgproducten. Dit project wordt in de tweede helft van 2015 opgeleverd. Het derde project betreft de amovering van een tweetal prostitutiepanden aan de Hoofdstraat 103-105 te Amstenrade. Hiervoor heeft uw raad in 2010 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Uitvoering van dit project wordt voltooid in de eerste helft van 2015. Tenslotte wordt voor de voormalige basisschoollocatie in Schinnen (Moutheuvel) momenteel gezocht naar een ontwikkelaar. Op deze locatie laat het bestemmingsplan de bouw toe van 4 tot 6 levensloopbestendige gezinswoningen en 12 appartementen. 12. Planschade Planschades rondom gemeentelijke projecten komen voor rekening van de gemeente. Ten aanzien van andere plannen zijn de risico’s, middels privaatrechtelijke overeenkomsten, zoveel mogelijk bij de planontwikkelaars gelegd. Vanwege een wetswijziging wordt een eigen risico gehanteerd bij de aanvragen voor planschades, waardoor er nagenoeg geen nieuwe verzoeken komen. Programma ruimte 13 Water- en modderoverlast De laatste 2 decennia werd de gemeente regelmatig getroffen door hevig noodweer. Door veranderde klimatologische omstandigheden dient er rekening te worden gehouden met een naar de toekomst toe frequentere kans op hevige en omvangrijke neerslag. Ter vermindering van de kans op overlast in woningen zijn grote investeringen gedaan in regenwaterbuffers en in de zwaarte van de rioleringen. Om de grotere kans op overlast het hoofd te bieden wordt de oplossing gezocht in de openbare ruimte: het creëren van plaatsen waar regenwater tijdelijk geborgen kan worden zonder dat dit tot schade lijdt. Dit is een stedenbouwkundige en planologische opgave waar de komende jaren invulling aan gegeven dient te worden. De kans op overlast in verband met erosie (modderoverlast), voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, wordt klein geacht. Per toegewezen claim is de gemeente een eigen risico verschuldigd van € 2.500 (5 schadegevallen bij een noodweer), boven dit bedrag zijn eventuele claims verzekerd. 14. Riolering Jaarlijks worden voldoende middelen in de begroting geraamd voor inspectie en onderhoud van rioleringen. Ondanks dit kan zich een onvoorzienbare breuk c.q. instorting van een deel van een rioolbuis of huisaansluiting voordoen. Per toegewezen claim draagt de gemeente een eigen risico van € 2.500, boven dit bedrag zijn eventuele claims verzekerd.
123
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 15. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is met risico’s omgeven. De risico’s worden gevormd door onder meer de normeringsystematiek van het Gemeentefonds. Daarnaast is het mogelijk dat weer nieuwe bezuinigingen door het Rijk worden opgelegd. Veiligheidshalve wordt een nadelig effect in de risicoparagraaf opgenomen; uitgegaan wordt van circa € 15 per inwoner met een kans van 50%. 16. Renterisico De gemeente kan zowel op de kortlopende als op de langlopende schulden renterisico lopen. Renterisico ontstaat door fluctuaties in de rentelasten (bijvoorbeeld door renteherziening of herfinanciering). De overheid heeft in de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) twee instrumenten gedefinieerd om de renterisico’s die de gemeente loopt te beperken, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet heeft tot doel beperking van renterisico op de kortlopende schuld en de renterisiconorm beperkt de renterisico’s op de langlopende schulden. In de financieringsparagraaf worden deze begrippen verder toegelicht en berekend. De huidige opgenomen langlopende leningen bieden de geldverstrekkers geen mogelijkheid tot renteaanpassingen. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de gemeente op de vaste schulden geen renterisico loopt. Naast de kredietfaciliteit in de Rekening-courant bij de BNG heeft de gemeente geen kortlopende schulden. Door de omvang van het opgenomen krediet binnen de grenzen van de kasgeldlimiet te houden wordt het risico van renteschommelingen binnen de wettelijke gestelde en verantwoorde kaders gehouden. 17. Verstrekte garanties Vrijwel alle gerarandeerde leningen van de gemeente lopen via de WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). De gemeente heeft als deelnemer van het WSW een tertiaire achtervangfunctie. Wanneer een wooncorporatie in financiële moeilijkheden komt, wordt eerst een beroep op het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gedaan (eerste zekerheid). Indien dit niet toereikend is, neemt het Waarborgfonds de betaling van de rente en aflossing over (tweede zekerheid). Pas als het vermogen van het WSW tekortschiet moeten rijk en gemeenten op verzoek van het WSW renteloze leningen aan het WSW verstrekken (derde zekerheid). Het vermogen van het Waarborgfonds is momenteel echter zo groot dat een mogelijke aanspraak vrijwel te verwaarlozen valt. 18 Personeelsvoorzieningen In het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid moet de gemeente als werkgever op grond van de CAO-afspraken de werknemer in het eerste halfjaar van zijn ziekte 100% doorbetalen. Voor het tweede halfjaar geldt een percentage van 90%. In het tweede jaar geldt een percentage van 75%. De werkzaamheden kunnen tijdens ziekte van de werknemer worden gecontinueerd door het inhuren van extern personeel. De financiële dekking is deels voorzien middels het budget inhuren personeel van derden.
124
19 Winstuitkeringen en deelnemingen In 2012 heeft de gemeente de opbrengst van de verkoop het aandelenpakket Essent belegd bij BNG Vermogenbeheer. De beleggingsportefeuille bestaat uit langlopende obligaties (einddatum 2019-2022) met een vaste rente. De waarde van de beleggingsportefeuille stijgt nog steeds. Deze stijgende lijn en de waarde van de portefeuille en de vast jaarlijkse renteopbrengst maken dat het risico op deze beleggingen gering is. Voor de dividenduitkeringen van BNG en Enexis geldt een financieel risico omdat deze afhankelijk zijn van het behaalde resultaat van beide organisaties. Maar gelet op de bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren en de positieve resultaatverwachting, is het risico voor de gemeente beperkt. 20 Bouwplan Hommert De twee percelen Hommerterhof 33 en 35 in Amstenrade hadden aanvankelijk een peststrook over de gehele lengte van deze percelen van ongeveer 1 meter breed. Deze peststrook was in eigendom van de gemeente en bedoeld om na de bouw van de woningen over te dragen aan de kopers van die 2 bouwkavels. De opbrengst van de peststrook diende gedeeltelijk ter dekking van de kosten voor het bouwrijp maken binnen de totale exploitatie van het Uitbreidingsplan Hommert. Hoewel meermalen getracht is de eigenaren te benaderen om de betaling voor de pestrook af te wikkelen, is dit tevergeefs gebleken. Redengevend hiervoor is het feit dat 1 eigenaar met onbekende bestemming is vertrokken en de andere eigenaar de woning heeft verkocht aan een derde. Inmiddels is gebleken dat de betreffende peststrook kadastraal is opgegaan in de twee voornoemde percelen, zonder dat daartoe de prijs van de peststrook is betaald. De opbrengst voor de peststrook is hierdoor juridisch niet afdwingbaar, en onduidelijk is of deze ooit rechtens afdwingbaar is geweest. 21. Schatkistbankieren en wet Hof In december 2013 zijn het Schatkistbankieren en de wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) ingevoerd. Op dit moment zijn hier geen noemenswaardige risico’s bij te noemen. 22. Decentralisaties in het sociale domein De rijksbudgetten zijn in de vorm van een integratie-uitkering beschikbaar gesteld. De budgetten voor de Wmo en de Jeugdzorg voor 2015 zijn gebaseerd op de historische gegevens over 2012 resp. 2013. Het zorggebruik en de kosten waren in deze jaren lager dan het huidige gebruik en bijbehorende kostenniveau. Vanaf 2016 worden de budgetten gebaseerd op objectieve verdeelmodellen. Onduidelijk is wat dit voor de gemeente Schinnen exact betekent. Voorlopige cijfers wijzen op een korting Wmo van circa € 1,1 miljoen. Bij de jeugdzorg is sprake van een korting van € 400.000. De kortingen zullen gefaseerd via een groeimodel worden ingevoerd. Het is nog onduidelijk hoe dit groeipad zal verlopen. Het rijksvoorstel tot invoering van een verdeelmodel voor de jeugdzorg ligt momenteel ter consultatie bij de VNG.
125
Een ander aspect betreft het overgangsrecht. Het jaar 2015 geldt zowel voor de Wmo als voor de jeugdzorg als overgangsjaar. Cliënten met een lopende indicatie op 1 januari 2015 behouden het recht op zorg tot het einde van de indicatie doch uiterlijk tot 1 januari 2016. Er kunnen door de gemeente pas nieuwe indicaties worden gesteld en voorzieningen worden toegekend op het moment dat de eerder gestelde indicaties aflopen (in de loop van 2015). Eind 2015 dienen voor alle cliënten herindicaties gesteld te zijn. De kantelinggedachte, die ten grondslag ligt aan de 3 decentralisaties, kan door het overgangsrecht niet direct vanaf 2015 geïmplementeerd worden. Hiervoor zullen meerdere jaren noodzakelijk zijn. Binnen de jeugdzorg bestaan nauwelijks mogelijkheden om inkomsten te genereren via een eigen bijdrage. Conform de jeugdwet mag een eigen bijdrage alleen opgelegd worden bij jeugdhulp met verblijf, dus wanneer een kind geheel of gedeeltelijk buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed, bijvoorbeeld in een pleeggezin of gesloten instelling. Omdat de ouders dan minder onderhoudskosten hebben mag in deze situaties een eigen bijdrage gevraagd worden. Voor alle overige vormen van jeugdhulp mag dit niet. Ten tijde van het samenstellen van deze programmarekening zijn de exacte aantallen Wmo en jeugdzorg niet inzichtelijk. Deze worden in de loop van 2015 verwacht. Omdat de precieze cijfers ontbreken is het niet mogelijk om de risico’s op dit moment te kwantificeren. Vooralsnog geldt om de in de begroting 2015 en de meerjarenraming genoemde taakstelling sociaal domein te realiseren.
126
Totaalbeeld. In de volgende tabel zijn de per programma geïnventariseerde risico’s samengevat. Voor elk risico is de beheersmaatregel weergegeven en is een inschatting gemaakt van de kans dat de aangegeven gebeurtenis zou kunnen optreden. Hierbij worden vijf categorieën onderscheiden: categorie
kans op voordoen risico
kanspercentage
1
<1 keer per 10 jaar
10%
2
1 keer per 5-10 jaar
30%
3
1 keer per 2-5 jaar
50%
4
1 keer per 1-2 jaar
70%
5
Minimaal 1 keer per jaar
90%
Aan ieder risico wordt het maximale financiële gevolg in euro’s toegekend. Daarnaast is aangegeven of het risico van incidentele (I) of structurele (S) aard is. Vermenigvuldiging van de kanscategorie met de (maximale) omvang levert de hoogte van de benodigde (weerstands)capaciteit op. (bedragen in euro’s) Nr. Risicogebied
Omschrijving risico
Beheersmaatregel
I
Cat.
S 1 Procedures/claims
-
-
2 Integriteit
Integriteitsonder-
Naleven en indien
zoek en kosten
nodig bijstellen van
rechtsbeschermings
het integriteitsbeleid
I
3
Maximale
Benodigde
Omvang
capaciteit
45.000
22.500
-
-
-
-
-
-
50.000
45.000
-procedures 3 Wet werk en bijstand
Onvoldoende
Open-eindregeling,
rijksbudget
beperken instroom door Poortwachtersfunctie Door middel van reïntegratietrajecten uitstroom bevorderen
4 Bijzondere bijstand
Onvoldoende
-
rijksbudget
5 Vluchtelingen
Geen invloed op
Zuinig en sobere
taakstelling Rijk
uitvoering
-
-
Onvoldoende
Open-eindregeling,
rijksbudget
geen specifieke
6 Werkgelegenheid / Vixia
7 Werkgelegenheid / Licom
8 Wet maatschappelijke ondersteuning 9 WMO individuele verstrekkingen
I
5
127
beheersmaatregelen 10 Bedrijventerrein de Breinder
-
-
-
-
-
-
11 Woningbouwprojecten diverse kernen in het algemeen 12 Planschade
13 Water- en modderoverlast schadeclaims n.a.v.
Robuuster inrichten
schade/overlast
openbare ruimte
Schadeclaims n.a.v.
Uitvoeren beheer en
schade
onderhoud riolering
Onvoldoende
Geen specifieke
rijksbudget
beheersmaatregel
16 Renterisico
-
-
17 Verstrekte garanties
-
-
18 Personeelsvoorzieningen
-
-
19 Winstuitkeringen en
-
-
21 Schatkistbankieren en Wet -
-
14 Riolering 15 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
S
5
S
3
S
5
12.000
10.800
-
-
195.000
97.500
deelnemingen 20 Bouwplan Hommert Hof 22 Decentralisaties in het sociale domein
Onvoldoende
Taakstellende
rijksbudget
bezuiniging,
TOTAAL
PM 302.000
PM 175.800
Ratio weerstandvermogen Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit die de gemeente beschikbaar heeft en de verwachte financiële gevolgen van de risico’s en kan weergegeven worden als een ratio: beschikbare weerstandscapaciteit ÷ benodigde weerstandscapaciteit Op basis van bovenstaande risicoanalyse kan geconcludeerd worden dat ratio weerstandsvermogen € 7.075.866 ÷ € 175.800 = 40.25 bedraagt Passen we deze ratio toe op onderstaande waarderingstabel uit de beleidsnota: Ratio weerstandsvermogen
Betekenis
> 2,0
Uitstekend
1,4 < x < 2,0
Ruim voldoende
1,0 < x < 1,4
Voldoende
0,8 < x < 1,0
Matig
0,6 < x < 0,8
Onvoldoende
< 0,6
Ruim onvoldoende
128
Dan komende we uit op de kwalificatie : > 2,0 Uitstekend Aan het beleidsuitgangspunt, namelijk minimaal kwalificatie ‘voldoende’, wordt ruimschoots voldaan.
129
130
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Gemeentelijke kapitaalgoederen zijn wegen, riolering met randvoorzieningen, openbaar groen, openbare verlichting en gebouwen. Het beleid ten aanzien van deze kapitaalgoederen is opgenomen in onderstaande nota’s.
Onderhoud per kapitaalgoed (bedragen x € 1.000) kapitaalgoed
Rekening
Begroting
2013
Begroting
Rekening
Verschil
2014
2014 na
2014
begroting
primitief
wijzigingen
2014 na wijzigingen en rekening
wegen
549.653
592.426
592.426
554.513
37.913
riolering
382.268
376.251
416.250
508.129
-91.879
0
0
0
0
0
422.958
466.196
493.484
470.013
23.471
38.456
91.049
91.049
105.482
-14.433
156.067
173.674
173.674
127.593
46.081
openbare verlichting* openbaar groen schoolgebouwen gemeentelijke gebouwen
* De uitgaven voor onderhoud voor openbare verlichtingen worden niet zoals bij de andere kapitaalgoederen in de exploitatie verantwoord. Deze zijn opgenomen als investeringen in het MIP (meerjarig investeringsprogramma).
Beheerplannen plannen
vastgesteld door de raad
periode
achterstallig
financieel
onderhoud
doorvertaald
wegen
Ja (08.11.12)
2013 - 2017
nee
ja
riolering
Ja (30.10.14)
2015 – 2020
nee
ja
openbare verlichting
Ja (08.10.09)
2010 - 2014
nee
ja
openbaar groen
Ja (08.10.09)
2010 - 2014
nee
ja
schoolgebouwen
Ja (27.09.12)
2013 - 2017
nee
ja
gemeentelijke gebouwen
Ja (27.09.12)
2013 - 2017
nee
ja
De inspanningen die worden gedaan om de kapitaalgoederen, in overeenstemming met de vastgestelde beheerplannen, op niveau te houden worden nader beschreven in de verschillende programma’s.
131
Wegbeheer Voor de periode 2013-2017 is een beheerplan verhardingen ter vaststelling aan de raad aangeboden om te voldoen aan het wettelijke kader met betrekking tot waarborging van een betrouwbaar, bereikbaar en veilig wegennet. In dit beheerplan zijn een aantal scenario’s beschreven. Uitgangspunt voor de financiële doorvertaling is scenario 1. Dit betekent dat de ontsluitende wegen het ambitieniveau behouden (sober maar doelmatig en verkeersveilig). De wegen binnen de verblijfsgebieden worden voorzien van een dunne deklaag of indien mogelijk een slemlaag. Verharde veldwegen worden voorzien van een slemlaag. Aan elementenverhardingen wordt uitsluitend kleinschalig onderhoud gedaan zolang de aanwezige elementen dit mogelijk maken. Door uitvoering te geven aan dit scenario kunnen de gemeentelijke wegen in een voldoende staat van onderhoud blijven. Riolering en water Het onderhoud (reiniging, inspectie en reparatie) aan de riolering en de bijbehorende randvoorzieningen geschiedt conform het vastgestelde beleid. Het Beleidplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek is door de Raad vastgesteld voor de periode 2015-2020. Op landelijk niveau is afgesproken dat in 2020 een kostenbesparing behaald dient te zijn van 10% t.o.v. de kostendekkingsplannen in 2010. Volgens het eveneens in oktober 2014 door de Raad vastgestelde kostendekkingsplan wordt deze doelstelling ruimschoots behaald. De kostenbesparing wordt vooral behaald door het slimmer investeren in het stelsel (meer renovatie en minder vervanging, waarbij kwaliteit gehandhaafd dient te blijven); daarnaast wordt besparing behaald door het slimmer en in samenwerking organiseren van de rioleringszorg. In 2014 is meer uitgegeven aan onderhoud riolering dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de extreme regenval in juli en augustus 2014 en de daarmee gepaard gaande wateroverlast. In december 2014 heeft de Raad besloten tot het uitvoeren van extra maatregelen en onderzoek om de wateroverlast in de toekomst te verminderen. Openbare verlichting Voor de openbare verlichting is een beleidsplan voor de periode 2010-2014 vastgesteld. Een beleidsplan voor de periode 2016-2024 is in voorbereiding. Het onderhoud voor openbare verlichting wordt als een jaarlijkse investeringen opgenomen in het MIP (meerjarig investeringsprogramma). In de exploitatie worden de uitgaven met betrekking tot het energieverbruik en de kapitaallasten verantwoord. Voor een toelichting. Voor een toelichting op wordt verwezen naar het programma ruimte. Groenbeheer Het beheerplan openbaar groen is in 2009 door de raad vastgesteld. Het plan is opgesteld volgens de richtlijnen van het CROW. In dit plan worden de verschillende onderhoudsniveaus omschreven voor onkruidbestrijding in beplanting, onderhoud bosplantsoen, maaien gazons en sportvelden, onderhoud bomen en het maaien van de wegbermen. Dit beheerplan is
132
vertaald naar drie bestekken. Te weten: bestek onderhoud, beplanting en bomen, bestek maaien gazons en sportvelden en bestek maaien bermen. Onderhoud van het groen is nagenoeg geheel uitbesteed. Met ingang van groeiseizoen 2011 heeft de raad besloten om in de beplanting terug te gaan van onderhoudsniveau A naar B. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Gelet op enerzijds de uitstraling en ambities van de gemeente Schinnen en anderzijds de klachten over het groenbeheer is in 2014 de belevingswaarde vergroot. De financiële consequenties hiervan zijn vertaald. Hiervoor is het budget groenbeheer verhoogd met € 35.000 en het budget onkruidbestrijding met € 5.000. Hiervoor is uitgevoerd; verwijderen zwerfvuil in groenperken, vaker snoeien, op hotspots naar onderhoudsniveau A, plaatsen “hanging baskets” en de 1e fase renovatie park Doenrade. Het groenonderhoud blijft binnen budget. Schoolgebouwen en gemeentelijke gebouwen Het nieuwe Meerjaren Onderhoudsplan 2012-2021 is door de gemeenteraad op 27 september 2012 vastgesteld. Dit MOP heeft betrekking op zowel de schoolgebouwen als op de overige gebouwen. Per accommodatie(groep) zijn de onderhoudscondities bepaald, mede ingegeven door de in de kerntakendiscussie uitgesproken noodzaak tot bezuinigingen op onderdelen. Het MOP biedt een handboek om op basis van nut en noodzaak te kunnen beoordelen welke gebouwelementen op enig moment aan onderhoud onderworpen dienen te worden. De kostenverdeling tussen het schoolbestuur en het gemeentebestuur is geregeld door middel van een demarcatielijst. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Hoewel op sobere en doelmatige wijze onderhoud zal plaatsvinden, zal ook in de toekomst geen achterstallig onderhoud ontstaan. Elke 4 jaar wordt het MOP geactualiseerd. Daarbij zal tevens in ogenschouw worden genomen dat bepaalde schoolgebouwen vanwege teruglopende leerlingaantallen mogelijk voor sluiting en/of fusering in aanmerking komen. Met het huidige MOP wordt voldaan aan de eisen van het BBV. Binnen het MOP is een aantal grote uitgaven naar voren gehaald en een aantal uitgaven is onvoorzien ten laste gekomen van de onderhoudsvoorziening. Het betreft het speelterrein en dakrenovatie bij BS Puth, de fundering van de Brandweerkazerne in Schinnen en het noodlokaal voor onderwijs aan de asielzoekersleerlingen in BS Puth. De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening voor schoolgebouwen bedraagt € 58.000 vanaf 2013. Met ingang van 1 januari 2015 komt het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor rekening en verantwoording van het schoolbestuur. Vanaf 2015 worden uit deze voorziening geen onttrekkingen meer gedaan waardoor de jaarlijkse toevoeging achterwege kan blijven. De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening voor overige gebouwen bedraagt € 179.000 vanaf 2013.
133
134
Paragraaf financiering De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Daarnaast is het doel van deze paragraaf om de financiële positie van de gemeente op basis van de door de Raad vastgestelde treasurystatuut te evalueren. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico’s voor de gemeente. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Interne ontwikkelingen In 2014 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. De gemeente beschikt nog steeds naast de gewone liquide middelen over het Limburg Liquiditeitenfonds van BNG Vermogensbeheer. In het kader van het schatkistbankieren dient dit fonds in 7 jaar afgebouwd te worden. Daarom wordt elk jaar 1/7 deel van de aandelen uitgekeerd. De hoogte van dit fonds is per balansdatum groot € 680.000 (afgerond). Daarnaast heeft BNG, vanwege een stijging in de uitgaven door de 3 decentralisaties in het sociale domein, de mogelijkheid geboden het krediet in de Rekening-courant te verhogen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt en het krediet is verhoogd van € 2.120.000 naar € 2.500.000 (8,5 % van het begrotingstotaal). Rentecijfers jaarrekening 2014 In de jaarrekening is een rentepercentage gehanteerd van 3 % voor het berekenen van de kapitaallasten en voor de rentetoevoegingen aan de reserves. Kasgeldlimiet In deze paragraaf wordt getoetst of de netto vlottende schuld de kasgeldlimiet niet overschrijdt. De kasgeldlimiet wordt berekend als percentage (8,5 %) van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Vervolgens wordt de liquiditeitspositie van het afgelopen jaar per kwartaal berekend. De liquiditeitspositie is het saldo van de vlottende schuld (bijv. schulden in rekening-courant) en vlottende middelen (bijv. kasgelden). Wanneer voor elk kwartaal in het afgelopen jaar de liquiditeitspositie is bepaald, wordt deze getoetst aan de kasgeldlimiet. Indien de kasgeldlimiet overschreden wordt, moet de gemeente zo snel mogelijk over gaan tot consolidatie (kort geld omzetten in lang geld).
135
Kasgeldlimiet Kasgeldlimiet 2014
(bedragen * € 1.000) Omvang begroting per 1 januari 2014 Percentage kasgeldlimiet Kasgeldlimiet
25.259 8,5% 2.147 1e kw.
Vlottende schuld Vlottende middelen
2e kw.
3e kw.
4e kw.
€ 165
€ 258
€ 102
€ 427
€ 1.270
€ 1.236
€ 1.360
€ 907
- € 978 - € 1.258
- € 480
Toets kasgeldlimiet Totaal vlottende schuld-/- vlottende
- € 1.105
middelen Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-) tabel 1: Berekening kasgeldlimiet
2.147
2.147
2.147
2.147
+ € 3.252 + € 3.125 + € 3.405 + € 2.627
Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Over de renterisiconorm wordt zowel bij de begroting als bij de jaarrekening voor de komende 4 jaren gerapporteerd. Renterisiconorm en renterisico’s per 1 januari
2015
2016
2017
2018
(bedragen x € 1.000) Renterisico op vaste schuld 1 Renteherziening
€0
€0
€0
€0
2 Aflossingen
€ 1.392
€ 1.395
€ 1.398
€ 1.401
3 Renterisico (1+2)
€ 1.392
€ 1.395
€ 1.398
€ 1.401
4 Renterisiconorm
€ 5.980
€ 5.980
€ 5.980
€ 5.980
5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3)
€ 4.588
€ 4.585
€ 4.582
€ 4.579
5b Overschrijding renterisiconorm (3>4)
€0
€0
€0
€0
Berekening renterisiconorm (4) Begrotingstotaal 2015 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
€ 29.899 20%
Renterisiconorm (alleen van 2015) € 5.980 tabel 2: Berekening renterisiconorm bij bestaande leningenportefeuile Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden worden.
136
Paragraaf bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling Wat hebben we bereikt? Voorgenomen: Doorontwikkeling en optimalisering publieksdienstverlening afgestemd op verwachtingen en behoeften burgers, organisatie en bestuur en rekening houdend met (autonome) ontwikkelingen betreffende dienstverlening en bedrijfsvoering.
Er is geïnvesteerd in de doorontwikkeling en optimalisering publieksdienstverlening. Voorgenomen: Ontwikkeling van Schinnen naar het concept van de regisserende gemeente op basis van een politiek, bestuurlijk en ambtelijk gedragen visie op de regisserende gemeente.
Er zijn stappen gezet in het meenemen van het ambtelijk apparaat in ontwikkelingen
naar het concept van de regisserende gemeente. Voorgenomen: - Uitbesteding van de taakvelden ‘Belastingen-BAG-GEO’ en ‘Werk en inkomen’ - Bepalen van een volgend taakveld voor uitbesteding.
Belastingen-BAG-GEO: uitbestedingstraject nog niet afgerond;
Werk en inkomen: op 15 juli 2014 heeft het college besloten om voorlopig zelfstandig vorm te geven aan de uitvoering van het taakveld werk en inkomen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Er is geïnvesteerd in de verbetering van de publiekdienstverlening o.a. d.m.v. scholing van de medewerkers van sector Publiek (zie verder programma bestuur en samenleving). Het actualiseren en uitvoeren van ontwikkelagenda / kwaliteitsprogramma (op basis van de resultaten van de benchmark Publiekszaken 2013) wordt opgepakt in 2015.
Op ambtelijk niveau is verder geïnvesteerd in de ontwikkeling naar het concept van de regisserende gemeente d.m.v. cursussen regievoeren en cursussen contractmanagement. Verdere gezamenlijke (politieke) verkenning en verdieping van het concept van de regisserende gemeente uitmondend in de vaststelling van een visie ‘Schinnen als regisserende gemeente’ heeft in 2014 niet plaatsgevonden. Begin 2015 zal verdere doorvertaling naar politieke verkenning en verdieping vorm krijgen.
Uitbesteding van taakvelden: o
Belastingen-BAG-GEO: uitbestedingstraject is in gang gezet maar nog niet afgerond. De ontwikkelingen tot belastingsamenwerking op Limburgse schaal hebben het uitbestedingstraject belastingen – BAG/GEO doorkruist. In 2014 heeft het college besloten om toe te treden tot de BsGW. Afronding en borging van contractmanagement BSGW vindt plaats in 2015;
o
Werk en inkomen: op 15 juli 2014 heeft het college besloten om voorlopig zelfstandig vorm te geven aan de uitvoering van het taakveld werk en inkomen. Dit vanwege het prijskaartje van de offerte van ISD Kompas (hield een beduidend hoger bedrag in dan de eigen uitvoeringskosten van dat moment en de nog bestaande onduidelijkheden rondom de Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 is ingevoerd). Wel worden parallel aan dit besluit de mogelijkheden van gezamenlijke uitvoering van het taakveld werk en inkomen met o.a. de gemeente Onderbanken nader onderzocht.
137
Nieuw beleid
Bezuiniging voortvloeiend uit de kadernota 2014: - organisatie transformeren naar regiegemeente € 50.000
€ 10.000 incidenteel (conform besluit kadernota 2014) additioneel budget ten laste van exploitatie voor ondersteuning om te komen tot regiegemeente
€ 110.000 incidenteel budget kwaliteitsimpuls in dienstverlening en bedrijfsvoering
Evaluatie bezuinigingen nieuw beleid De bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd. De additionele budgetten voor ondersteuning om te komen tot regiegemeente en de kwaliteitsimpuls zijn aangewend.
Automatisering en informatisering Voorgenomen: uitvoering van projecten en acties, zoals beschreven in het Informatieplan 2012-2015 en het programma I-NUP:
uitvoering gegeven aan het beleid op informatievoorziening en het programma I-NUP, conform planning. Het betreft de volgende projecten: * website aangepast aan normen webrichtlijnen fase 2; * invoeren Document Management Systeem Verseon, operationeel vanaf 16-6-2014; * opdracht verleend aan de GBRD voor opbouw en beheer Grootschalige Basisregistratie Topografie (BGT) (in uitvoering); * managementinformatie: converteren oude rapportages naar Cognos 10 en invulling gegeven aan rol Cognos-beheerder per 1-1-2015; * aansluiting op Nieuw Handels Register (NHR) per 1-6-2014 gerealiseerd; * Registratie Niet-Ingezetenen (RNI): initiële vulling door gemeente in september 2014 afgerond; * E-Herkenning: in het kader van de decentralisaties, aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en hiervoor in december 2014 voor 7 medewerkers een E-herken-
ningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 3 aangeschaft; Voorgenomen: uitvoering van projecten op het gebied van de technische infrastructuur
Upgrade van het besturingssysteem van de werkplekken naar MS Windows 7, afgerond op 16-6-2014;
Upgrade kantoorautomatisering: aanbestedingstraject voor licenties MS Office 2010 in
4e kwartaal 2014 afgerond, uitrol in organisatie gepland in maart 2015; Voorgenomen: bestuursopdracht VONSS-samenwerking.
Werkgroep informatiebeveiliging VONSS: uniform informatiebeveiligingsbeleid voor VONSS gemeenten vastgesteld (september 2014) en procedure invulling vacature gezamenlijke Informatiebeveiligingscoördinator gestart (december 2014);
Werkgroep Geo/BAG/BGT VONSS: in VONSS-verband opdracht verstrekt aan de GBRD voor opbouw en beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT); in VONSS-verband aangehaakt bij Europese aanbesteding beeldmateriaal 2015/2016 door Shared Service Centre Zuid-Limburg i.o.
138
Planning & Control Voorgenomen: een samenhangend geheel aan planning & control instrumenten, dat moet bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen en aan het vergroten van de beheersbaarheid van de organisatie.
In 2014 is een belangrijke stap in de herijking van onze planning en controlcyclus gezet. Naast een gewijzigde programmabegroting met een groter ‘SMART- gehalte’ is in het afgelopen jaar een aanzet gemaakt voor een productencyclus.
Aan de belangrijkste (primaire) processen zijn de benodigde interne controlemaatregelen toegevoegd. De naleving van deze maatregelen verdient echter in 2015, mede vanwege de inzet van nieuwe medewerkers en de invoering van de decentralisaties nog de nodige aandacht.
Personeel Voorgenomen: Investeren in de kwaliteit van het ambtelijk apparaat opdat medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inspelen op de eisen en verwachtingen die in de toekomst van hen gevraagd worden, als gevolg van diverse ontwikkelingen. Denk hierbij aan de optimalisering van de publieksdienstverlening, het uitbesteden van taken, de VONSS-samenwerking alsmede de doorontwikkeling naar een regiegemeente.
Door het voeren van IWP gesprekken (HR-cyclus) is gestuurd op de gewenste kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers en is deze tevens gemonitord.
De hieruit voortvloeiende opleidingsnoodzaak is opgenomen in het ‘Uitvoeringsplan Opleiden en Ontwikkelen 2014’. Dit uitvoeringsplan is gerealiseerd.
In het kader van de operationele samenwerking VONNS is ten aanzien van het onderdeel salarisadministratie een plan van aanpak gerealiseerd. Hierin wordt onderzocht om te komen tot één centrale salarisadministratie voor de vijf VONNS gemeenten per 1.1.2016.
Voorgenomen: Het investeren in mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers met het oog op voornoemde ontwikkelingen alsmede als antwoord op de vergrijzing van het personeelsbestand en mogelijke uitstroom als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen.
Een aantal medewerkers is in het kader van “werk naar werktrajecten” geplaatst op een andere functie wegens het vervallen van taken als gevolg van het uitbesteden van de werkzaamheden/taken.
Medewerkers zijn tijdens de IWP gesprekken, naast de opleidingsnoodzaak vanuit hun huidige functie, gestimuleerd om het individueel loopbaan budget (ILB) in te zetten ter bevordering van hun eigen mobiliteit en bredere inzetbaarheid binnen dan wel buiten de organisatie.
Er is een startnotitie ‘duurzaam inzetbaarheid” opgezet waarin een aantal plannen/acties is opgenomen om leeftijdsbewust personeelsbeleid verder handen en voeten te geven. Deze plannen worden in 2015 nader uitgewerkt.
Voorgenomen: Implementatie van het nieuwe werken.
De werktijdenregeling is aangepast waardoor de werktijden meer flexibel zijn.
De tijdregistratie (kloksysteem) is vervallen. Er vindt uitsluitend nog aanwezigheidsregistratie plaats i.v.m. calamiteiten.
139
Er is een cultuurverandering in gang gezet waarbij een verschuiving plaatsvindt van controleren naar loslaten, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.
Papierloos werken is ingevoerd voor het DO en het Bestuur.
Technische mogelijkheden voor telewerken zijn nader onderzocht.
Duurzaamheid In de strategische visie is beschreven waar de gemeente Schinnen voor staat, waar zij naar toe wil en wat zij bereid is daarvoor concreet te doen . Eén van de te bereiken doelen vormt de duurzame profilering van de gemeente. Met duurzaamheid wordt een concept bedoeld waarin wordt uitgegaan van een evenwichtige benadering en ontwikkeling van de sociale, ecologische en economische kwaliteiten (People, Planet & Profit). Uitvoering geïntensiveerd mbt de beleidsnota en uitvoeringsprogramma:
uitvoering gegeven aan de 2 moties;
energie scan uitgevoerd bij de verenigingen;
duurzaamheidsmonitor ingevuld;
verdere uitvoering gegeven aan de punten genoemd in het uitvoeringsprogramma;
samenwerking gezocht met externe partijen die deskundig zijn op het gebied van duurzaamheid;
mogelijkheden voor een duurzaamheidslening onderzocht.
213a onderzoek Voorgenomen: een onderzoek naar de beïnvloedbare indicatoren m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening richting burger.
Het onderzoek heeft conform planning plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek worden als input voor het activiteitenplan dienstverlening 2015 gebruikt.
Documentaire Informatie Voorziening (DIV) Voorgenomen: aanpassing werkwijze ten aanzien van en toezicht op archief in verband met de wet revitalisering Generiek Toezicht (RGT)
In het archiefverslag 2013 m.b.t. de verantwoording over de verplichtingen die de gemeente heeft ingevolge de archiefwet, wordt een beeld geschetst van de stand van zaken van het archief- en informatiebeheer en de mate waarinvoldaan wordt aan de vereisten van de Archiefwet 1995 c.s. Hierbij is gebruikt gemaakt van het raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) archieven dat de VNG heeft ontwikkeld tegen de achtergrond van de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT). In dit verslag wordt een aantal aandachtspunten in Schinnen gesignaleerd die in 2014 nader zijn opgepakt. Zo zijn inmiddels de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer geactualiseerd en vastgesteld, is er een register gemeenschappelijke regelingen aangelegd, worden in het kader van duurzaamheid archiefbescheiden de juiste verpakkingsmaterialen voor analoge bescheiden gebruikt, wordt bij vernietiging van archiefbescheiden de juiste procedure gevolgd en is een formele akte van overbrenging opgemaakt van in 2008 naar SittardGeleen overgebrachte archieven. Ook zijn de bouwvergunningen omgepakt in de juiste
140
omslagen, zodat de hiervoor in aanmerking komende dossiers binnenkort overgebracht kunnen worden naar de archiefbewaarplaats van Sittard-Geleen. Verder is onlangs de verbouwing van de archiefruimte in ons gemeentehuis gestart, teneinde de aldaar geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Tenslotte is de archivaris van Sittard-Geleen formeel aangesproken op enkele aldaar geconstateerde tekortkomingen. Voorgenomen: doorontwikkeling digitaal en zaakgericht werken ter ondersteuning van in- en externe dienstverlening
Het is onze ambitie om de documentenstroom jaarlijks zo veel mogelijk te digitaliseren en zaakgericht te gaan werken. In 2014 is hiervoor een nieuw DMS (Verseon) aangeschaft. Het jaar 2014 heeft geheel in het teken gestaan van inrichting, conversie en opleiding van Verseon. Organisatiebreed is Verseon dan ook in gebruik genomen. Het projectleiderschap is inmiddels van een eerder ingehuurde kracht overgenomen door een interne kracht die werkzaam is binnen het taakcluster DIV. Hierdoor wordt voldoende zorggedragen voor borging van het gebruik van Verseon door (ook nieuwe) medewerkers in de organisatie. De verdere doorontwikkeling van Verseon zal ook in 2015 nog de nodige aandacht vergen van de organisatie.
Investeringen paragraaf bedrijfsvoering Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2014 (Project, (restant)krediet, toelichting) Informatiebeleidsplan 2012 – 2015 (2013) krediet € 65.379, uitgaven € 57.847, restantkrediet € 7.532 Toelichting: Krediet besteed aan project Invoering Document Management Systeem (DMS) en project update infrastructuur (Windows 7); restantkrediet wordt ingezet voor uitvoering projecten, conform planning. Airco-unit archiefruimte bestuurscentrum krediet € 17.700, uitgaven € 0,00, restantkrediet € 17.700 Toelichting: De uitvoering vindt in 2015 plaats.
141
Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP vóór 2014 (Project, (restant)krediet, toelichting) Informatiebeleidsplan 2012 – 2015 (2012) restantkrediet € 61.307, uitgaven € 61.307, restantkrediet € 0 Toelichting: Krediet is besteed aan de uitvoering van het project invoering Document Management Systeem (DMS)
142
Paragraaf verbonden partijen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Omdat bestuurlijk te realiseren doelen en of een substantieel deel van het financiële budget in handen worden gelegd van verbonden partijen is het voor de gemeente belangrijk om inzicht te hebben en te houden in de realisatie van doelstellingen, activiteiten en financiën van die verbonden partij. Financieel belang Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang Een bestuurlijk belang wordt vertaald als zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. In deze paragraaf wordt ingegaan op de partijen waarmee de gemeente Schinnen een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft. Binnen de gemeente kan een tweedeling worden gemaakt in soorten van verbonden partijen, namelijk gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen.
Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen voeren in de meeste gevallen een gemeentelijke taak uit, soms op het gebied van beleid, soms op het gebied van beheer en in een aantal gevallen op het gebied van beleid en beheer. Er is dus sprake van verlengd lokaal bestuur. Het onderbrengen van gemeentelijke taken in een gemeenschappelijke regeling gebeurt meestal als de gemeente die taak niet alleen kan uitvoeren of als het niet doelmatig of doeltreffend is om deze taak alleen uit te voeren. In onderstaande gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente Schinnen één of meerdere bestuurlijke vertegenwoordigers in het dagelijks dan wel algemeen bestuur van de regeling. De financiële betrokkenheid bij de gemeenschappelijke regelingen bestaat meestal in de vorm van een jaarlijkse bijdrage. Deelname aan een gemeenschappelijke regeling brengt ook risico’s met zich mee. Behalve de in de begroting opgenomen bijdrage is de gemeente naar rato verantwoordelijk voor eventuele tekorten. Het is daarom van belang om de gang van zaken bij een gemeenschappelijke regeling goed te volgen om zo nodig tijdig te kunnen anticiperen op ongewenste ontwikkelingen.
143
Onderstaand worden de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Schinnen deelneemt en derhalve een bestuurlijk en financieel belang heeft genoemd. De belangrijkste ontwikkelingen worden in het kort beschreven. GR Vixia
Programma: werken Beleidsveld: werkgelegenheid De Gemeenschappelijke regeling Vixia is een gemeenschappelijke regeling die is voortgekomen uit een fusie van de gemeenschappelijke regeling Millenerpoort en de gemeenschappelijke regeling Wegom. De ingangsdatum is januari 2001. De uitvoeringsorganisatie is vorm gegeven in een besloten vennootschap, Vixia BV. De aandelen van de BV worden gehouden door de GR Vixia. Naam en vestigingsplaats: Gemeenschappelijke regeling WSW Vixia, vestigingsplaats Sittard-Geleen. Betrokken partijen: De gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen. Doel/ openbaar belang: De uitvoering van de wettelijke regeling WSW. Het werkgeverschap van WSW’ers en daarbij werk aanbieden aan personen die zijn aangewezen op specifiek aangepaste arbeid (gedetacheerd, begeleid of beschut). Bestuurlijk belang: Het bestuur van de GR Vixia wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Namens de gemeente Schinnen heeft wethouder Van der Broek zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Financieel belang: De gemeenten sluizen hun volledige WSW-budget door naar Vixia en zij zorgen voor verrekening met andere WSW-bedrijven. Aan het einde van het jaar vindt er een afrekening plaats. Eind 2011 is door het GR-bestuur besloten het exploitatieresultaat Vixia BV te normaliseren. Het subsidietekort WSW, de huisvestingskosten betreffende leegstand en de algemene bestuurs- en beheerskosten kwamen voorheen tot uitdrukking in de Vixia BV, maar zijn door dit besluit overgeheveld naar de GR Vixia en worden aldaar gefinancierd via gemeentelijke bijdragen. Het resultaat van de verbonden partij: Tijdens het samenstellen van de programmarekening 2014 was het resultaat over 2014 van Vixia nog niet bekend. Conform de 3e kwartaalrapportage verwacht Vixia het jaar 2014 af te sluiten binnen het begroot financieel kader.
144
Risico’s en kansen: Tekorten worden door de deelnemende gemeenten gedragen op basis van het aantal WSWers (uitgedrukt in FTE’s). De procentuele bijdrage conform begroting 2014 van Vixia bedraagt voor Schinnen: 4,85 %, Beek: 7,94 %, Stein: 17,16 %, Sittard-Geleen: 70,05 %. Ontwikkelingen: De komende periode komen er grote uitdagingen op Vixia af. Het Rijk heeft namelijk besloten tot invoering van een nieuwe Wet op het terrein van de sociale zekerheid, de zgn. Participatiewet (Pw), een samenvoeging en ontschotting van de budgetten Wsw, Wwb en een deel van de Wajong. Deze wet treedt in werking per 1-1-2015. Dit betekent een nieuw tijdperk van noodzakelijke omvormingen. In het kader van de Pw kan een gemeente een voorziening nieuw beschut werk creëren. Eind 2014 hebben de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek een onderzoek gestart naar de wijze van uitvoering van nieuw beschut werk alsmede naar de consequenties die e.e.a. zal hebben voor (de bestaande taken van en dus ook oud beschut werk bij) Vixia. Naar verwachting zal Vixia in de toekomst hoogstens een vangnet blijven voor intern beschut werk (oud en nieuw). Het onderdeel mensontwikkelbedrijf van Vixia is afgebouwd en de verticale mensontwikkeling is overgedragen naar de afzonderlijke gemeenten. Schinnen is eind 2014 een onderzoek gestart om te bezien hoe deze verticale mensontwikkeling in de toekomst het best gestalte kan worden gegeven. Gedacht wordt aan het oprichten van een soort van coöperatie (lokaal werkbedrijf) voor het onderhoud van de openbare ruimte, waar mensen van Vixia terecht kunnen, aanvankelijk op detacheringsbasis, later wellicht in dienstverband.
Veiligheidsregio Zuid Limburg
Programma: bestuur en samenleving Beleidsveld: veiligheidsregio Zuid-Limburg Sinds 1 januari 2012 vormen 18 gemeenten in Zuid Limburg op basis van een gemeenschappelijke regeling de veiligheidsregio Zuid Limburg. Naam en vestigingsplaats: Veiligheidsregio Zuid-Limburg, vestigingsplaats Maastricht. Betrokken partijen: De gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Sittard-Geleen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal en Schinnen. Doel/ openbaar belang: De Wet veiligheidsregio’s beoogt binnen de crisis- en rampenbestrijding een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie onder één regionaal bestuur te realiseren op het gebied van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de gemeentelijke processen (bevolkingszorg).
145
De taken van de veiligheidsregio worden uitgevoerd door de brandweer, GHOR, Politie en de Oranje Kolom (gemeenten). Deze diensten maken gezamenlijk gebruik van de meldkamer en het MCC (Meld en Coördinatie Centrum) In december 2011 heeft het bestuur van de veiligheidsregio het beleidsplan 2012-2015, het regionaal crisisplan (inclusief regionaal risicoprofiel) vastgesteld. Bestuurlijk belang: Namens de gemeente is de burgemeester lid van het Algemeen Bestuur. Financieel belang: De voor 2014 vastgestelde begrotingen van de Brandweer, Geneeskundige Hulpverlening, programmabureau en Oranje Kolom, zijn voor 2014 nog apart aangeleverd maar zullen in de toekomst in elkaar worden geschoven.
Brandweer De Brandweer Zuid Limburg is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en hun aandeel in de crisisbeheersing in de Veiligheidsregio. Tijdens het samenstellen van de programmarekening waren de definitieve cijfers over 2014 nog niet bekend. De bijdrage over 2014 bedraagt € 542.64, conform begroting. Over 2014 is een bedrag van € 20.333 terugontvangen.
GHOR De GHOR is een onderdeel van de GGD en is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening in geval van een crisis. De verschuldigde bijdrage voor 2014 bedraagt € 19.794.
Oranje Kolom (gemeente) Het onderdeel bevolkingszorg coördineert, adviseert en bevordert de samenwerking binnen de crisisbeheersing op het gebied van de gemeentelijke bevolkingzorg De verschuldigde bijdrage voor 2014 bedraagt € 6.127.
MCC Het MCC (Meld en Coördinatie Centrum) is de locatie waar een deel van de operationele diensten, de meldkamer en bij een crisis, het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal Beleidsteam is gevestigd. De verschuldigde bijdrage voor 2014 bedraagt € 2.590. Risico’s en kansen: Bij uitreden of opheffing participeert de gemeente in de aanwezige schulden c.q. kosten van de liquidatie. Ontwikkelingen: De weg naar en (door)ontwikkeling van één regionaal team bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio is versneld ingezet. Het voorbije jaar is dan ook gebruikt om het
146
organisatieonderdeel Bevolkingszorg verder te professionaliseren. Realisering heeft plaatsgevonden door de aansturing van de organisatie aan te passen, de omvang van het aantal functionarissen te reduceren tot kleinere teams die via poolvorming worden samengesteld en een gericht opleiding-, trainings- en oefenprogramma (OTO) aan te bieden. Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD ZL).
Programma:welzijn Beleidsveld:gezondheidszorg De gemeenschappelijke regeling GGD ZL is voortgekomen uit een fusie van de gemeenschappelijke regelingen van de 3 voormalige GGD-en in ZL (Westelijke Mijnstreek, Maastricht Heuvelland en Parkstad Limburg). De gemeenschappelijke regeling is in werking getreden per 1 januari 2006. Naam en vestigingsplaats: GGD Zuid Limburg, vestigingsplaats Sittard-Geleen (+ Maastricht + Heerlen) Betrokken partijen: De gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal en Schinnen. Doel/ openbaar belang: De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 18 gemeenten in Zuid Limburg. De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid- Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. De GGD doet dit namens de gemeenten die de taak hebben om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Bestuurlijk belang: Namens de gemeente Schinnen heeft wethouder Van der Broek zitting in het algemeen bestuur. Financieel belang: De bijdrage van de gemeenten wordt gebaseerd op het aantal inwoners in Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari twee jaar voorafgaande aan het boekjaar (begroting 2014 is gebaseerd op aantal inwoners van 2012). De gemeenteraad heeft op 27 juni 2013 ingestemd met de begroting 2014 van de GGD. Van de GGD worden een 5-tal producten afgenomen.
Basisproduct De gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast dienen zij
147
de samenhang en afstemming van met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te bewaken. Om deze basistaken te kunnen uitvoeren, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van:
Het verwerven van inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de bevolking.
Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen.
Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, waaronder programma's voor gezondheidsbevordering.
Het bevorderen van medisch milieukundige zorg.
Het bevorderen van technische hygiënezorg.
Het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen.
De basisproducten zijn onderverdeeld in de secties gezondheidsbevordering, Jeugdgezondheidszorg , sociaal medische zorg, bestrijding infectieziekten en integrale gezondheidszorg.
De verschuldigde bijdrage voor 2014 bedraagt inclusief huiselijk geweld € 180.949.
Plusproduct (vangnet OGGZ) Het doel van het vangnet OGGZ is het begeleiden van zorgmijders naar het accepteren van zorg en/of maatschappelijke ondersteuning. Cliënten zijn veelal bekend met psychiatrische problematiek, verslaving, woningvervuiling of zijn dakloos. De verschuldigde bijdrage voor 2014 bedraagt € 23.714
Zorgnetwerken Samenwerking tussen verschillende organisaties gericht op zorg en welzijn. Adviezen en ondersteuning aan professionals en burgers (in sociale netwerken, wijkgericht) in hun eigen omgeving over een effectieve aanpak van gezondheid en leefbaarheid. De verschuldigde bijdrage voor 2014 bedraagt € 10.022.
Digitaal dossier Vanaf 1 juli 2010 zijn alle JGZ-instellingen ( Orbis JGZ en de GGD) wettelijk verplicht om een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) te hebben. Het DD JGZ zorgt voor een uniforme manier van werken en registreren. Hierdoor worden de werkprocessen beter gevolgd, is het dossier beter leesbaar en wordt de overdracht van dossiers verbeterd. De verschuldigde bijdrage voor 2014 bedraagt € 5.848.
Huiselijk geweld Het doel van het steunpunt huiselijk geweld is het verbeteren en het bevorderen van de aanpak van huiselijk geweld in de regio Zuid-Limburg. Dit gebeurt middels telefonische hulpverlening en bevordering van een integrale aanpak van huiselijk geweld, met aandacht voor slachtoffers, getuigen en plegers van huiselijk geweld. De verschuldigde bijdrage voor 2014 bedraagt € 3.481.
148
Adolescenten 14 jaar Omdat veel problemen rondom middelengebruik (roken, alcohol, drugs) en onverantwoord seksueel gedrag zich voor het eerst manifesteren rondom de adolescentenleeftijd, zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld om een extra contactmoment voor 14-jarigen met de GGD te realiseren ten behoeve van preventie, vroegsignalering en vroeginterventie. Deze gelden worden hiervoor ingezet. De verschuldigde bijdrage over 2014 bedraagt € 9.988. Het resultaat van de verbonden partij: Tijdens het samenstellen van de programmarekening waren de definitieve cijfers over 2014 van de GGD nog niet bekend. Risico’s en kansen: Bij uitreden of opheffing participeert de gemeente in de aanwezige schulden c.q. kosten van de liquidatie. Ontwikkelingen: De GGD organisatie gaat medio 2016 verhuizen naar 1 nieuwe centrale huisvesting. Via raadsinformatiebrieven worden de raadsleden hierover geïnformeerd. Afschrijving van de bestaande gebouwen kost de gemeente Schinnen uiteindelijk € 103.000. Er is sprake van vernieuwbouw op de huidige GGD locatie te Heerlen. Er is een nieuwe regionale toekomstverkenning in 2014 uitgevoerd. Er zullen nieuwe toekomstscenario’s worden ontwikkeld. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Programma:welzijn Beleidsveld:wmo voorzieningen De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz is in werking getreden per 1 januari 2006. Naam en vestigingsplaats Omnibuzz, vestigingsplaats Sittard-Geleen Betrokken partijen: De gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, SittardGeleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Schinnen. Doel/ openbaar belang: Het zorgdragen voor het individueel en collectief vervoer voor inwoners van de gemeente met een beperking in het kader van de Wmo (regiotaxi, doelgroepvervoer). Bestuurlijk belang: De gemeente Schinnen heeft in de persoon van wethouder Van der Broek zitting in het algemeen bestuur van Omnibuzz.
149
Financieel belang Alle vervoerskosten (collectief, individueel en verbonden toeslagen) worden op basis van daadwerkelijk gebruik afgerekend met de onderscheidene gemeenten. De beheerskosten worden op basis van solidariteit afgerekend. De bijdrage over 2014 bedraagt € 207.115. Over 2013 is een bedrag van € 20.051 terugontvangen. Het resultaat van de verbonden partij: Tijdens het samenstellen van de programmarekening waren de definitieve cijfers over 2014 nog niet bekend. Risico’s en kansen: Bij uitreden of opheffing participeert de gemeente in de aanwezige schulden c.q. kosten van de liquidatie. Ontwikkelingen: In 2014 is Omnibuzz in samenwerking met de gemeente Schinnen het project wensbus gestart met als doel het vraaggestuurd Wmo doelgroepenvervoer en het locale OV-vervoer tussen de dorpskernen tegen beperkte kosten te realiseren vanuit de “civil society” gedachte. Eind 2014 is duidelijk dat de wensbus Schinnen het succesvolste wensbusproject is van de provincie en een maandelijkse groei van reizigers kent. Vanaf 2015 zal de wensbus alleen vraaggestuurd opereren. Gemeenschappelijke regeling RUD (regionale uitvoeringsdienst)
Programma:bestuur en samenleving Beleidsveld:handhaving Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Zuid. De RUD is per 1 juli 2013 operationeel. Naam en vestigingsplaats RUD, vestigingsplaats Maastricht Betrokken partijen: De gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Provincie Limburg, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal en Schinnen. Doel/ openbaar belang dat wordt behartigd Verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhaving. Bestuurlijk belang: Namens de gemeente Schinnen heeft de burgemeester zitting in het algemeen bestuur.
150
Financieel belang: Schinnen brengt in 2014 menskracht onder in de RUD ter grootte van 0,53 fte (basismilieutaken en de specialistische milieutaken). De afname van taken wordt via de verdeelsleutel FTE’s doorberekend aan de gemeente. Door de inbreng van menskracht vindt er een verlaging plaats met betrekking tot salarissen bij de gemeente. Hierdoor bedraagt de netto bijdrage over 2014 € 17.340. Het resultaat van de verbonden partij: Tijdens het samenstellen van de jaarrekening waren de definitieve cijfers over 2014 nog niet bekend. Risico’s en kansen: Bij uitreden of opheffing participeert de gemeente in de aanwezige schulden c.q. kosten van de liquidatie. Ontwikkelingen: De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Zuid heeft in 2014 milieutaken voor Schinnen uitgevoerd. Daartoe was een medewerker handhaving voor 0,53 fte geplaatst in de RUD. Omdat er nog geen goedgekeurd Sociaal Plan en geen arbeidsvoorwaardenregeling is en de medewerkers om die reden nog niet zijn geplaatst in de RUD, worden de diensten geleverd op basis van detachering vanuit de bestaande organisaties, maar wel door de RUD aangestuurd. Gedurende de eerste vier jaren wordt een inputmodel van financiering gehanteerd. In de periode tot 2017 wordt geleidelijk toegewerkt naar een outputmodel.
Deelnemingen Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen zijn er ook een aantal privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente belangen heeft. Deze belangen zijn bestuurlijk en/of financieel van aard maar vormen verder geen extra risico voor de gemeente. Het betreft onze aandelen in : Instelling
Aantal aandelen
Bank Nederlandse Gemeenten NV Enexis Holding NV
7020 0,24081% in aandelenkapitaal
NV Industriebank LIOF NV Waterleidingmaatschappij Limburg NV RWM NV
227 5 73
Bank Nederlandse Gemeenten NV De BNG fungeert als bankier ten behoeve van de overheden. De aandelen BNG zijn voor 50% eigendom van gemeenten, provincies en een waterschap, de andere helft is in handen van het Rijk. De BNG is de huisbankier van de gemeente Schinnen. Bestuurlijk belang: De burgemeester is lid van de vergadering van aandeelhouders.
151
Financieel belang: Als aandeelhoudende gemeente ontvangt de gemeente Schinnen jaarlijks een dividend als winstuitkering over de afgelopen jaren. Het aandelenbezit groot 7020 vertegenwoordigt een nominale waarde van € 17.250 (€ 2,50 per aandeel). Het ontvangen dividend in 2014 bedraagt € 8.915. Risico’s en kansen: Er zijn geen risico’s. Ontwikkelingen: Er zijn op dit moment noemenswaardige ontwikkelingen. Enexis Holding NV De Enexis Groep bestaat uit Enexis Holding N.V., die 100% van de aandelen houdt in Enexis B.V. en enkele niet-gereguleerde operationele bedrijven. De doelstellingen van Enexis zijn het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water, alsmede de instandhouding, uitbreiding en distributie van transportnetten in relatie tot energie. Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de vergadering van aandeelhouders. Financieel belang: De gemeente heeft 360.450 aandelen à € 1,00 in haar bezit. Risico’s en kansen: Er zijn nauwelijks risico’s en bij een faillissement beperken de risico’s zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van de vennootschap. Ontwikkelingen: Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen. Bruglening Enexis Gelijk met de verkoop van Essent is er een bruglening verstrekt aan Enexis. De bruglening zal gefaseerd worden afgelost in 2012, 2014, 2016 en 2019. De aflossingen die de gemeente Schinnen zal ontvangen bedragen respectievelijk € 1,1 miljoen, € 1,2 miljoen, € 1,2 miljoen en € 0,8 miljoen. De geplande aflossing in 2014 heeft in 2013 vervroegd plaatsgevonden. Het huidige saldo per balansdatum is € 2.046.887. Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu holding NV) Op 27 mei 2014 heeft de gemeente haar aandelen in Attero verkocht aan Waterland voor een bedrag van € 409.377. Hierop zijn transactiekosten (€ 13.871) en storting in Escrow (voor eventuele toekomstige aanspraken, € 32.532,54) in mindering gebracht, waardoor
152
uiteindelijk een bedrag van € 362.974 is ontvangen. De boekwinst van de verkoop wordt toegevoegd aan de reserve nog te bestemmen.
Overige verbonden partijen Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen participeert de gemeente Schinnen in RWW. RWM kan niet gekwalificeerd worden als een gemeenschappelijke regeling dan wel een deelneming. Er is sprake van een verbonden partij omdat de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM NV)
Programma:ruimte Beleidsveld:afvalverwijdering De Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM NV.) is in werking getreden per 1 januari 2011. Naam en vestigingsplaats RWM NV, vestigingsplaats Sittard-Geleen. Betrokken partijen: De gemeenten Beek, Sittard-Geleen, Stein en Schinnen. Doel/ openbaar belang: Gemeenten hebben de wettelijke verplichting huishoudelijk afval bij particulieren in te zamelen. RWM is door de gemeenten opgericht met de bedoeling om de afvalinzameling en de reiniging van de openbare tuimte efficiënter te laten plaatsvinden. Daarnaast waren regievoering, kostenbeheersing, meer greep op serviceniveau en meer mogelijkheden voor sociaal werkgeverschap belangrijke argumenten voor oprichting. Bestuurlijk belang: RWM is een NV waarvan statutair -naast de NV zelf- uitsluitend overheidslichamen aandeelhouder kunnen zijn. Het aantal aandelen per gemeente verschilt naar rato van verschillen in omvang van de betreffende gemeente. De gemeente Schinnen bezit 73 aandelen à € 100. In onderstaande tabel wordt de totale verdeling weergegeven. Gemeente
prioriteitsaandelen
gewone aandelen
Beek
1
88
Schinnen
1
72
Sittard-Geleen
3
612
Stein
1
116
De gemeente Schinnen heeft in de persoon van wethouder Janssen zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).
153
Financieel belang De met de gemeenten gesloten Basisovereenkomst vormt de primaire grondslag voor de opdrachtgever-/opdrachtnemer relatie tussen de gemeenten en RWM. In die overeenkomst zijn de hoofdlijnen van die relatie vastgelegd. Een overdracht van de vermelde taken aan RWM voor een periode van tenminste 10 jaar geldt daarbij als uitgangspunt. Daarnaast is er een Productovereenkomst, waarin heel gedetailleerd en per taakonderdeel de taakafbakening is beschreven en ook de kwaliteit van de dienstverlening die daarbij van RWM wordt verwacht. Deze overeenkomst heeft evenwel nog geen definitieve status, omdat nog geen werkbare modus beschikbaar is om op een eenduidige wijze de grote diversiteit in aanpak en kwaliteitsniveaus bij met name de reinigingstaken te kunnen definiëren. Voor de tussenliggende tijd is door de gemeenten wel ingestemd met de opzet van (het reeds volledig uitgewerkte deel van) die overeenkomst, inclusief de wijze van kostentoerekening per afzonderlijke taak. De bijdrage (diensten en verwerkingskosten) over 2014 bedraagt € 736.000. Het resultaat van de verbonden partij: Ten tijde van het samenstellen van de programmarekening 2014 is de jaarrekening van RWM over het boekjaar 2014 nog niet ontvangen. Risico’s en kansen: Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de aanwezige schulden c.q. kosten van de liquidatie.
154
Naam verbonden partij
Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum c.q. datum besluit Openbaar belang
Eigen vermogen 31-12-2012
Vreemd vermogen
31-12-2013
31-12-2012
31-12-2013
Financieel resultaat
Financiële bijdrage
Dividend
2013
2014
2014
Gemeenschappelijke regelingen
GR Wsw Vixia
Sittard-Geleen 1-1-2001
Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Brandweer Zuid-Limburg, GHOR, Oranje Kolom en Meld- en Coördinatiecentrum
Maastricht
GGD Zuid-Limburg: Basisproduct, Plusproduct (Vangnet OGGZ), Zorgnetwerken, Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, Steunpunt Huiselijk Geweld en Adolescenten 14 jaar)
Sittard-Geleen (+ Maastricht 1-1-2006 + Heerlen)
1-1-2012
De uitvoering van de wettelijke regeling Wsw. Het werkgeverschap van Wsw’ers en daarbij werk aanbieden aan personen die zijn aangewezen op specifiek aangepaste arbeid (beschut).
€
De Wet veiligheidsregio’s beoogt binnen de crisis- en rampenbestrijding een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie onder één regionaal bestuur te realiseren op het gebied van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en Bevolkingszorg (gemeentelijke processen). De taken van de veiligheidsregio worden € uitgevoerd door de brandweer, GHOR, Politie en de gemeenten (sectie bevolkingszorg). Deze diensten maken gezamenlijk gebruik van de meldkamer en het MCC (Meld en Coördinatie Centrum). Het in 2011 door het bestuur van de veiligheidsregio vastgestelde beleidsplan 2012-2015, inclusief het regionaal crisisplan wordt in 2015 geactualiseerd. De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 18 gemeenten in Zuid Limburg. De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle ZuidLimburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare € positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. De GGD doet dit namens de gemeenten die de taak hebben om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen.
341.865
€
7.647
€
22.994.296
€
18.803.899
€
8.100.298
€
9.626.709
€
57.045.756
€
56.432.468
€
8.245.630
€
1.808.750
€
20.113.014
€
22.890.725
€
155
(4.037.466) €
1.225.705
270.003
€
570.575
(5.500.349) €
234.002
GR Omnibuzz
Sittard-Geleen 1-1-2006
Het zorgdragen voor het individueel en collectief vervoer voor inwoners van de gemeente met een beperking € in het kader van de Wmo (regiotaxi, doelgroepvervoer).
GR RUD
Maastricht
20-12-2012
Verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhaving.
€
1989
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
€ 2.752.000.000
€ 3.430.000.000
€ 139.443.000.000
€ 127.721.000.000
€ 282.000.000
€
8.915
2009
De doelstellingen van Enexis zijn het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) € 3.244.000.000 water, alsmede de instandhouding, uitbreiding en distributie van transportnetten in relatie tot energie.
€ 3.370.000.000
€
3.779.000.000
€
295.000.000
€ 239.100.000
€
241.502
Gemeenten hebben de wettelijke verplichting huishoudelijk afval bij particulieren in te zamelen. RWM is door de gemeenten opgericht met de bedoeling om de afvalinzameling en de reiniging van de Openbare Ruimte efficiënter te laten plaatsvinden. Daarnaast hebben regievoering, kostenbeheersing, meer greep op serviceniveau en meer mogelijkheden voor sociaal werkgeverschap belangrijke argumenten voor oprichting gevormd.
€
€
8.999.000
€
8.609.700
1.195.145
-
€
1.661.029
€
€
702.473
€
1.604.611
-
€
378.726
€
465.613
€
207.115
€
346.638
€
702.473
€
17.340
Deelnemingen
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Enexis Holding NV
Den Haag
Zwolle
Overige verbonden partijen
RWM NV
Sittard-Geleen 1-1-2011
€
1.462.800
2.277.500
156
€
814.700
€
736.000
Paragraaf grondbeleid Grondbeleid In november 2008 is door de raad de Grondnota 2008 vastgesteld, met kaders voor de diverse gerelateerde onderwerpen zoals ruimtelijke visie, grondpolitiek, grondverwerving, kostenverhaal, grondexploitatie, gronduitgifte, restgronden, pachtzaken en archeologie. Hierbij is eveneens aandacht besteed aan de prijsstelling bij uitgifte van gemeentelijke gronden voor verkoop en bruikleen. Om dit beleidsveld actueel te houden zal in 2015 het beleid opnieuw worden beschreven en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Beleidskaders In de Strategische Visie (2010-2020) is beschreven dat gestreefd wordt naar verbetering van de onderlinge samenhang tussen groen, gebouwen en wegen. Er zal meer nadruk worden gelegd op de ruimtelijke inpassing bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van groene hagen rondom (agrarische) bedrijven en de aanleg van groene buffers (nieuwe natuur) als compensatie voor rode ontwikkelingen aan de randen van kernen of in het buitengebied. Het huidige agrarische landschap blijft bestaan. Intensieve recreatie en grote veranderingen in het landschap zullen niet plaatsvinden. In combinatie met landschap- en natuurontwikkeling, zoals bijvoorbeeld een natuurtransferium of nieuwe wandel- en fietsroutes, kan ruimte worden geboden aan beperkte recreatie. Ook is oog voor functieveranderingen van gebouwen (bijvoorbeeld voormalige agrarische bebouwing een nieuwe functie geven zoals wonen of bed & breakfast). Grondverkopen De gemeente heeft tot op heden het beleid gevoerd dat gronden, eigendom van de gemeente, welke geen nader aan te duiden functie hebben en geen onderdeel vormen van structuren, op aanvraag verkocht kunnen worden aan derden om bijvoorbeeld als tuin bij een woonhuis te dienen. Oneigenlijk grondgebruik, inclusief de bermen, wordt doorgaans vastgesteld in het kader van onderhoud- of reconstructiewerkzaamheden. Ten aanzien van gemeentelijk percelen met een bouwtitel, dan wel peststroken die vanaf de openbare weg toegang bieden tot aangrenzende particuliere bouwpercelen, geldt dat een marktconforme prijs dient te worden gevraagd. Op bedrijventerrein De Breinder zijn nog een aantal percelen, waarvoor door het college jaarlijks de vierkante meter prijs wordt geïndexeerd. Grondexploitatie De Grondnota 2008 beschrijft voorts dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert. Dit komt voort uit het feit dat de gemeente nog maar weinig gronden met ontwikkelpotentieel in eigendom heeft. De risico’s verbonden aan nieuwe ontwikkelingen worden in beginsel neergelegd bij de projectontwikkelaar/corporatie/burger.
157
De rol van de gemeente is derhalve in die zin passief, dat wil zeggen faciliterend. Daar waar ruimtelijke procedures nodig zijn, of in projecten waar subsidie (provincie/regio) mogelijk is, zal de gemeente met de haar ter beschikking staande publiekrechtelijke mogelijkheden medewerking verlenen. Dat geldt ook, o.a. in het geval van de Stegelenhof, ten aanzien van infrastructuur. Al deze afspraken worden vastgelegd in beschikkingen en samenwerkingsovereenkomsten. In het geval dat met de corporaties projecten worden getrokken, worden deze tevens in de jaarlijkse Prestatieafspraken vastgelegd. Contractueel is dan ook vastgelegd dat de gemeente geen risico loopt wanneer een exploitatie niet sluitend blijkt te zijn of wanneer projecten stagneren. De gemeente dekt zich in tegen mogelijke planschaderisico’s (afwenteling op de exploitant). Woningbouw projecten: Concreet participeert de gemeente thans in de volgende projecten: 1. Stegelenhof, kern Oirsbeek, in samenwerking met Wonen Limburg. Hier worden 26 zorgwoningen gebouwd. Voor de aanleg van parkeerplaatsen heeft de gemeenteraad een krediet van € 220.000 vrijgemaakt. Vanuit de Regio is hiervoor een bedrag van € 225.000 beschikbaar gesteld. Tevens is een provinciale subsidie ter grootte van € 225.000 ontvangen. De infrastructuur wordt pas gerealiseerd na oplevering van de woonrijpfase door de corporatie. Ook de subsidies worden pas aan de corporatie betaald op voorwaarde dat de realisatie een feit wordt. 2. Moutheuvellaan, kern Schinnen; voormalige schoollocatie. Hier is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld en is een architectonisch schetsplan gemaakt. De gemeente heeft op basis van die documenten een planologisch kader vastgesteld, waarbij wordt uitgegaan van een appartementencomplex voor 12 woningen, een parkeerterrein voor circa 25 parkeerplaatsen en een viertal royale bouwkavels. Er vinden momenteel gesprekken plaats met potentiële ontwikkelaars. Leegstaande maatschappelijke voorzieningen: Bij leegkomende maatschappelijke gebouwen wordt een analyse gemaakt welke herbestemming voor de betreffende accommodatie mogelijk en wenselijk is. Dit vergt telkens maatwerk. Er is momenteel geen specifiek beleid waarin staat beschreven op welke wijze de gemeente met haar leegstaande vastgoed omgaat. Per situatie wordt een belangenafweging gemaakt over de in te zetten koers. Het is de bedoeling dat in het in 2015 vast te stellen accommodatiebeleid over dit onderwerp een beleidskader wordt opgenomen.
158
Paragraaf demografische ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen bevolking De bevolkingsomvang van de gemeente Schinnen zal de komende jaren flink afnemen. Op dit moment zijn er ongeveer 12.950 inwoners in de gemeente Schinnen. In 2020 zijn dat nog 12.610 inwoners. Een daling van 2,63% die zich daarna nog verder door zet.
In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal 65 plussers steeds verder toeneemt (vergrijzing) en de categorieën 0 tot 15 jarigen en 15 tot 25 jarigen juist afneemt (ontgroening)
159
Bovenstaande ontwikkelingen zullen van grote invloed zijn op wonen, werken en leven in de gemeente Schinnen. Er zal minder draagvlak ontstaan voor verschillende voorzieningen, accenten zullen op andere doelgroepen komen te liggen. De woningvoorraad zal er anders uit komen te zien en ook sociale verbindingen zullen mogelijk anders worden de komende jaren. De taak aan de gemeente om op deze uitdagende veranderingen te anticiperen. Het gemeentefonds heeft voor de jaren 2011 – 2015 aan gemeenten gelegen in de provincies Groningen, Zeeland en Limburg, die over de laatste zeven jaar hun inwoneraantal met meer dan 1% zien teruglopen, extra middelen toegekend op basis van de zogenaamde krimpmaatstaf. De middelen zijn bedoeld om de nadelige financiële gevolgen van bevolkingsdaling voor een deel op te vangen en om de noodzakelijke herstructurering door te voeren. De krimpmaatstaf en de financiële middelen die worden toegekend aan de gemeente Schinnen zien er als volgt uit. Jaren
Aantal
Afname in vergelijk
inwoners
met 7 jaar terug
Drempel
Krimp
Krimpuitkering
1-1-2011
13.408
226
136
90
€ 54.646
1-1-2012
13.202
322
135
187
€ 118.359
1-1-2013
12.950
489
134
355
€ 214.000
1-1-2014
12.925
523
134
389
€ 230.161
1-1-2015
12.890
528
134
394
€ 222.779
Analyse Demografische ontwikkelingen woningen en leegstand
In vorenstaande grafiek zijn de circa 840 woningen buiten de kernen niet opgenomen. In de gemeente staan circa 5885 woningen. Het grootste gedeelte bestaat uit vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen. In Schinnen en Amstenrade is het aandeel appartementen hoger
160
dan in de rest van de kernen, in Sweikhuizen en Doenrade is het aandeel vrijstaande woningen groter dan in de andere kernen. Hierdoor zal er meer sprake zijn van 1-persoons huishoudens. Dit wordt ook mede veroorzaakt doordat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Het aantal woningen vanuit de woningbehoefte kan in zijn geheel niet gebouwd worden maar middels diverse kleinschalige woningbouwprojecten wordt getracht om in elk geval in een groot deel van de behoefte te voorzien ( Hfdstr 103-105 Amstenrade, Stegelenhof Oirsbeek, Kerkstraat Doenrade en Moutheuvellaan Schinnen.
Zoals hierboven te zien is neemt de woningvoorraadbehoefte de komende jaren licht toe om vervolgens af te nemen. De tijdelijke toename is te verklaren doordat er meer kleine huishoudens ontstaan. Daarna zal de vergrijzing zorgen voor een afname. Ook na 2030 is de prognose dat de woningvoorraadbehoefte verder zal dalen. Grote woningprojecten liggen dan ook niet voor de hand. Transformatie van de huidige voorraad is een van de speerpunten de komende jaren De leegstand in de gemeente Schinnen bedraagt op 1-1-2013 met 267* eenheden 4,5% van de totale woningvoorraad. *Bron: Woonmonitor 2012
161
Demografische ontwikkelingen voorzieningen niveau
In bovenstaand schema staan alle gemeenschappelijke voorzieningen van de gemeente Schinnen op kernniveau geordend. Het accommodatiebeleid van veel gemeenten is de afgelopen jaren gericht geweest op de realisering van een fijnmazig gespreid en voor iedereen bereikbaar voorzieningenniveau. Het behouden en versterken van de leefbaarheid in de kernen speelde hierbij een belangrijk rol, maar ook de overweging van gelijke monniken, gelijke kappen; iedere dorpskern zou moeten beschikken over dezelfde voorzieningen en accommodaties. Gevolg van dit beleid is dat er veelal sprake is van een versnipperde voorzieningenstructuur met alle gevolgen voor het kwaliteitsniveau, de functionaliteit, bezetting en de exploitatie van de accommodaties. Door de bevolkingsdaling de komende jaren zal het draagvlak om alle voorzieningen in stand te houden minder gaan worden. In het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid dat de gemeente Schinnen aan het opstellen is, en rekening houdend met de dorpontwikkelingsplannen zal er een balans gevonden moeten worden welke voorzieningen noodzakelijk zijn om de leefbaarheid in de kernen te kunnen behouden. Bij het opstellen van het nieuwe accommodatiebeleid hebben wij dan ook telkens de volgende doelstelling voor ogen gehouden: “Gezocht moet worden naar een balans tussen
wat voor verenigingen mogelijk en acceptabel is en wat voor onze gemeente nog te realiseren is”. Onderwijs Op basis van de huidige leerlingenprognoses* zoals hieronder weergegeven, mag aangenomen worden dat drie schoollocaties met hun huidige ruimtecapaciteit in 2024 alle leerlingen die er op dat moment zijn in de gemeente, kunnen huisvesten. Doordat het leerlingenaantal tegen die tijd met circa 26% is gedaald. Met deze gegevens in het
162
achterhoofd zullen er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden over het aantal basisscholen in de gemeente Schinnen. Prognoses leerlingenaantallen en leegstand Basisschool St. Dionysius (Schinnen)
Prognoses leerlingenaantallen en leegstand Basisschool De Sprong (Oirsbeek)
Prognoses leerlingenaantallen en leegstand Basisschool Petrus Canisius (Puth)
Prognoses leerlingenaantallen en leegstand Basisschool De Verrekijker (Amstenrade)
163
Prognoses leerlingenaantallen en leegstand Basisschool St. Jozef (Doenrade)
*bron: Beleidsvisie Onderwijs en huisvestigingsplan basisonderwijs kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Winkelaanbod Naast de gemeenschappelijke voorzieningen is er ook een winkelaanbod in de gemeente Schinnen. Hieronder zijn per kern de ontwikkelingen in het winkelaanbod weergegeven. Op de y-as staan het aantal winkels.
Winkelaanbod kern Schinnen.
Winkelaanbod kern Oirsbeek
Winkelaanbod kern Amstenrade
Winkelaanbod kern Puth
164
Winkelaanbod kern Doenrade
Winkelaanbod kern Sweikhuizen
Het winkelaanbod per kern, op de kern Schinnen na, is vrijwel gelijk gebleven in de loop der jaren. Ondanks de crisis is het winkelaanbod vrij stabiel gebleven. Door verschuivingen in de samenstelling van de bevolking van gemeente Schinnen kan men zich afvragen of er opvolging komt mochten de huidige eigenaren de pensioensleeftijd bereiken. Stimuleren De gemeenteraad heeft uitgesproken dat het ondernemersklimaat in de gemeente Schinnen gestimuleerd moet worden. Derhalve dient er rekening te worden gehouden met de lokale ondernemer en dient Schinnen nog meer een aantrekkelijke gemeente te worden voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf om de economische bedrijvigheid op orde te houden. Er is een aanspreekpunt voor bedrijven in de vorm van een bedrijvencontactfunctionaris, daarnaast is de gemeente Schinnen aan gesloten op het bedrijvenloket “antwoord voor bedrijven”, dit ter ondersteuning aan bedrijven en om meer bedrijfsvriendelijkheid uit te stralen. Ook de ICT mogelijkheden voor bedrijven worden verbeterd om de bedrijven optimaal te kunnen faciliteren. Een eerste impuls kan gegeven worden Op grond van de nieuwe winkeltijdenwet. Met ingang van 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking getreden. Deze wetswijziging geeft gemeenten de mogelijkheid ruimer om te gaan met de openingstijden van winkels op zonen feestdagen. Demografische ontwikkelingen arbeidsmarkt en de vooruitzichten Op grond van het meerjarenplan 2013-2014 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de conclusie van dit ministerie dat de economie krimpt sedert 2009 als gevolg van de financiële crisis, dit in tegenstelling tot de eerder voorspelde verbetering van de economie. Zowel het bruto binnenlands product als de export is gedaald. De binnenlandse vraag wordt geremd door een dalend consumentenvertrouwen en een afname van het besteedbaar inkomen. Prognoses zijn lastig te geven vanwege de onzekerheid in de economische ontwikkeling. Het CPB verwachtte dat de werkloosheid in 2012 steeg naar 6,25 % (circa 510.000 werklozen) van de beroepsbevolking en in 2013 verder zou oplopen naar 7
165
% (circa 575.000 werklozen) van de beroepsbevolking. De praktijk heeft deze cijfers inmiddels alweer ingehaald. Ultimo maart 2013 bedraagt de werkloosheid 8,1 % van de beroepsbevolking (circa 643.000). Exacte cijfers voor de gemeente Schinnen zijn niet beschikbaar, wel zal het aantal werklozen tot 2014 blijven stijgen, hieronder het historisch overzicht van het aantal uitkeringsgerechtigden. Cijfermatig verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden gemeente Schinnen Dienstjaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gemiddeld
132
147
161
159
163
170*
6
12
17
15
14
13
aantal personen met uitkering levensonderhoud WWB IOAW/IOAZ
*bedrag opgebouwd uit eerste 2 kwartalen 2013
Indeling naar type kosten Herstructurering van woningen Uit de dorpontwikkelingsvisie zijn denklijnen geformuleerd met betrekking tot het thema wonen. Deze denklijnen zijn geen harde kaders maar richtinggevende lijnen welke bij beslissingen als pijlers kunnen worden gebruikt voor toetsing aan de visie van de gemeente Schinnen. Deze denklijnen zijn:
Kwaliteitsverbetering bestaande voorraad (levensloopbestendig, duurzaam / energiezuinig)
Regie als gemeente pakken bij transformatie woningvoorraad
Focus op toenemende vraag ouderen naar woningen met een vorm van zorg.
Geen medewerking verlenen aan grootschalige nieuwbouwprojecten
Inbreiding gaat boven uitbreiding.
Eén woning erbij = één woning eraf.
Deze denklijnen sluiten dus op de strategische visie aan. In feite is het een concretisering van de strategische visie. Deze visie luidt dan ook, ‘’Het verbeteren en aanpassen van de bestaande woningvoorraad’’ Waaraan de volgende doelstellingen zijn gekoppeld.
Samen met partners investeren in de herontwikkeling van de dorpse milieus en daarnaast in de ontwikkeling van enkele excellente woonmilieus.
166
Het integreren van veiligheids- en duurzaamheidsprincipes in deze (her) ontwikkelingsprojecten.
Herinrichting openbare ruimte De visie uit de strategische visie uit 2010 geeft aan dat behoud en versterking van natuur en landschap in combinatie met extensieve vormen van recreatie de uitgangspunten zijn waar Schinnen voor moet staan. Hieruit zijn doelstellingen geformuleerd die hierop aansluiten. Deze doelstellingen zijn:
Op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van historisch waardevolle cultuurhistorische objecten, landschappen, natuur en vergezichten in het buitengebied.
Vergroening van de kernen door het op een duurzame wijze vervlechten van de groenstructuur in het buitengebied en de kernen.
In de dorpontwikkelingsplannen wordt hier verder op ingespeeld. De denklijnen die geformuleerd zijn door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zijn:
Behoud/versterking natuur en landschap met beperkte recreatie
Behouden en verbinden waardevolle cultuurhistorische natuur, objecten landschappen en vergezichten in buitengebied.
Vergroening van kernen door duurzame vervlechting groenstructuur buitengebied en kernen.
Bebouwing in buitengebied alleen met limburgs kwaliteitsmenu.
Concentratie van publieke voorzieningen In de herijking van het accommodatiebeleid wordt kritisch gekeken naar de concentratie van de publieke voorzieningen. Diverse projecten om te komen tot nieuwe brede scholen, multifunctionele accommodaties, binnen- en buitensportvoorzieningen, cultuurcentra worden heroverwogen, getemporiseerd of stopgezet omdat de gemeentelijke middelen niet meer toereikend zijn of omdat de voorzieningen niet meer aansluiten bij de toekomstige bevolkingssamenstelling. Gezocht moet worden naar een balans tussen wat voor verenigingen mogelijk en acceptabel is en wat voor de gemeente nog te realiseren is. In de denklijnen die zijn opgesteld voor de dorpsontwikkelingsvisie zijn de pijlers met betrekking tot mogelijke besluitneming over de publieke voorzieningen als volgt beschreven:
Indien clustering voor de voetbalclubs van toepassing wordt, dan dient deze clustering plaats te vinden op de sportboulevard;
Als investeringen bij buitensportvoorzieningen noodzakelijk zouden zijn, zal de gemeente alleen financiële ondersteuning geven als deze investeringen plaatsvinden bij sportvoorzieningen op de sportboulevard. Tennis en binnensportvoorzieningen vormen hierop een uitzondering;
167
Als een sportvereniging niet over wil gaan tot clustering, heeft dit geen consequenties voor de subsidie maar kan dit wel consequenties hebben voor investeringen vanuit de gemeente;
De gemeente streeft naar: o
Het kostendekkend exploiteren van accommodaties
o
Toepassing principe: ‘’gebruiker betaalt’’
De gemeente streeft per kern naar: o
1 speel c.q. trapveld
o
1 speelplek.
In de definitieve dorpsontwikkelingsvisie zullen bovenstaande denklijnen verder worden uitgediept en besluitvorming over plaatsvinden. Het behoud en de bevordering van de sociaal-economische vitaliteit Elk dorp heeft een rijk verenigingsleven. Het behoudt en verbetering van de sociale cohesie is in de gemeente Schinnen dan ook van belang voor de vitaliteit van de verschillende dorpskernen. Ook over dit thema zijn er in de dorpsontwikkelingsvisie denklijnen opgesteld.
Verenigingen zijn van wezenlijk belang voor de sociale binding in de Schinnense samenleving. Zij verdienen support vanuit de gemeente.
Waar mogelijk leveren verenigingen een maatschappelijke tegenprestatie voor gemeentelijke subsidies.
Deze denklijnen vormen de handvaten voor de dorpsontwikkelingsplannen. Waarin knelpunten worden getransformeerd naar mogelijke oplossingsrichtingen.
168
Gerealiseerde resultaat
Ter iden
Ernst &
atie
ng Accountants LLP
a better Worklnq world
169
—1
Gerealiseerd resultaat (artikel 27 BBV) Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
5.494.996
5.534.921
6.950.372
Wonen
271.933
344.866
417.464
Welzijn
6.092.51 5
6.591.576
6.570.401
Ruimte
5.331.905
7.81 3.450
7.861.124
Werken
5.641.607
6.392.734
6.463.184
772.499
557.193
803.056
23.605.455
27.234.740
29.059.601
Bestuur en samenleving
369.000
376.659
761 .295
Wonen
167.319
167.319
162.558
Welzijn
774.317
895.004
843.704
Ru i mte
3.048.905
3.363.680
3.423.481
Werken
4.83 5.079
5.333.099
5.386.764
Overzicht dekkingsmiddelen
14.405.345
14.960.954
14.967.319
Totaal baten
23.599.965
25.096.715
25.545.121
—5.490
—2.138.025
—3.514.480
80.000
99.326
99.236
Wonen
0
0
0
Welzijn
93.140
93.140
93.140
Ruimte
230.16]
353.561
351.965
Lasten Bestuur en samenleving
Overzicht dekkingsmiddelen Totaal lasten Baten
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Dotaties aan reserves Bestuur en samenleving
0
35.000
37.055
Overzicht dekkingsmiddelen
1 .249.95 7
4.839.605
4.479.269
Totaal dotaties
1 .653.258
5.420.632
5.060.665
253.823
258.823
247.523
Werken
Onttrekkingen aan reserves Bestuur en samenleving Wonen
0
75.000
75.000
Welzijn
726.725
948.839
940.209
Ruimte
20000
538.450
546.010
Werken
20.000
93.401
64.793
638200
5.644.144
5659.1 30
1 .658.748
7.558.657
7.532.665
Overzicht dekkingsmiddelen Totaal onttrekkingen Totaal mutaties reserves
5.490
2.1 38.02 5
Ter iOfl’ji.9i’? Gerealiseerde resultaat
0
0
—i Ernst & Yo rxj 1/ ..._
.A
ACCufltfltS LLP
better wo keq -ord
17 1
Ter identL
Ernst & (c
,ccUufltants LLP a; autuci
172
Aanwending onvoorziene uitgaven
173
le
Ernst & ‘ly t j ACCountants LLP
I 74
Overzicht aanwending post onvoorziene uitgaven (artikel 28 letter b REV)
geraamd volgens primitieve begroting 2014
70.000
€
aanwendingen: lie wijziging 2014: 1 e Burap 2014 12e wijziging 2014: 2e Burap 2014
€ €
restant ultimo 201 4
€
—
46.934 —
8.066
1 5.000
--
Thr idej’y
Ernst& Yoountants LLP
,r
175
Terjc3eflh
Ernst &
:je
AcCQ{fltS LLP
176
Incidentele baten en lasten
CLP
t
177
Overzicht van incidentele baten en lasten (artikel 28 letter c BBV) Het EBV geeft geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is. Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenramingen en jaarrekening zijn opgenomen. Dc commissie REV geeft in de ‘notitie incidentele en structurele baten en lasten” van januari 201 2 een verduidelijking over het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten. De notitie bevat geen richtlijnen of aanbevelingen. Op grond van bovenstaande notitie wordt als incidenteel beschouwd: • Eenmalige zaken bijvoorbeeld eenmalige extra legesopbrengst vanwege een groot bijzonder project, boekwinst bij de verkoop van een pand etc. • Eaten en lasten die zich gedurende maximaal driejaar voordoen. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten •
•
in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan reserves of om onttrekkingen uit reserve gedurende een periode van minimaal driejaar met als doel het dekken van structurele lasten. Meerjarige tijdelijke getdstromen waarvan de eindigheid vast ligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie
j aa
178
Lasten: Programma bestuur en samenleving Kosten onderzoek naar mogelijkheden van samenwerking Toevoeging aan voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders Twee verkiezingen (Raad en Europese) Diverse representatie—aangelegheden (Bevrijdingsfeest, Damesschutterij Doenrade, afscheid en installatie)
€ € €
7.507 53.009 31.925
€
12.357
Bijdrage aan Wonen Limburg inzake project Stegelenhof Bijdrage aan regiovisie
€ €
225.000 1 .302.228
Programma won en Extra afschrijving ivm met verkoop woonwagens
€
52.021
€ € € €
194.268 11 .900 18.755
Programma welzijn Extra afschrijving klimaatverbetering basisscholen Bijdrage aan sportzone Opvang kinderen AZC Verrekening gedeelte lening Streektrefcentrum Doenrade Aandeel in afboeking boekwaarde panden CGD 3 D-magazine Subsidie honkenbeleid Project Schepenbank (wmo) Aanleg beweegtuin
€ € € € €
Programma ruimte Extra afschrijving wegen Extra afschrijving openbare verlichting Herstraten bocht Hoeverveldweg—Kleine Breinder Subsidie Bokkenrijdersevent Nabetaling inzameling oud papier Wateroverlast Aanvulling startersieningenfonds
€ € € € € € €
1.370.033 254.685
€
44.793 15.424 17.810 36.049
Programma werken Compensatie oneigenlijk grondgebruik Opstellen dorpsontwikkeiplannen Koopkrachttegemoetkoming Toevoeging aan voorziening oninbare debiteuren
€ € €
Ter id
Ernst &
57.204 102.812 5.500 15.500 28.500 10.908
8.446 5.000 19.756 162.937 10.000
te
‘cco nants LLP
179
Overzicht dekkingsmiddelen Toevoeging aan brutenngsreserve Opstartkosten uitbesteding belastingen aan BsGW Dotatie aan voorziening oninbare debiteuren Toevoeging aan reserve autonome ontwikkelingen (regionale
€ € €
3.096.957 40.500 73.427
€ € € €
1 3.000 67.000 1 00.000 1 9.236
€ € €
3 5.000 321.851 301 .266
€ € € € €
450.000 242.765 430.1 84 9.200 66.648
2013)
€
78.235
Totaal
€
9.41 9.596
samenwerking) Toevoeging aan reserve strategische opgaven Toevoeging aan reserve duurzaamheid Toevoeging aan gecommitteerde reserve tbv ict Raad Toevoeging aan gecommitteerde reserve tbv armoedebeleid Reservering netto—opbrengst aandelenverkoop Attero Reservering ozb-verhoging ter toevoeging reserve autonome ont. Overheveling voorfinanciering regiobijdragen (reserve aflossing brugtening naar Toevoeging aan Toevoeging aan Toevoeging aan Toevoeging aan Toevoeging aan
reserve nag te bestemmen) reserve krimp reserve nog te bestemmen (deel sado rekening 201 3) gecommitteerde reserve (AWACS) gecommitteerde reserve (deel saldo rekening 201 3) reserve reinigingsheffingen (deel saldo rekening
180
Eaten: Programma bestuur en samenleving Restitutie bijdrage project Stegelenhof Ontvangsten 2014 uit regiofonds
€ €
225.000 274.783
Programma won en Verkoopopbrengst woonwagens
€
1 2.002
Programma welzijn Subsidie beweegtuin Project “pak samen anders aan’
€ €
10.621 4.830
€ €
67.200
€
28.000
€ € €
33.1 77 4.91 5.953 225.000
€
450.000
€ € €
22.523 40.000
Programma ruimte Verkoopopbrengst perceel nabij Veeweg (LKM) Liqiudatie LDG Bijdragen van nutsbedrijven wegens leggen van kabels
68.141
Programma werken
Overzicht dekkingsmiddelen Decentra{isatie—uitkering koopkrachttegemoetkoming Aanwending reserve obligaties BNG (conform kadernota 201 5) Aanwending reserve nog te bestemmen (regiobijdrage) Overheveling voorfinanciering regiobijdragen (reserve aflossing bruglening naar reserve nog te bestemmen) Aanwending gecommitteerde reserve ter gedeeltelijke dekking bijdrage brandweer Aanwending reserve nog te bestemmen thy dekking starterleningen Aanwending reserve nog te bestemmen ter dekking gedeeltelijke woonwagenzaken (afschrijving) Aanwending bruteringsreserve (dekking kapitaallasten) Aanwending reserve nog te bestemmen ivm dekking gedeeltelijke kwijtschelding lening Streektrefcentrum Doenrade Aanwending reserve dop tbv dekking bijdrage sportzone Aanwending leeglopende reserve thy Wmo Aanwending reserve OHBA—gelden tbv onderwijs aan asielzoekerskinderen Aanwending reserve VVE ter dekking projecten VVE Aanwending reserve nog te bestemmen ter dekking bijdrage GGD inzake huisvestingdossier Aanwending gecommitteerde ter dekking kosten dop’s Aanwending gecommftteerde reserve ter dekking kosten opbouwwerk
€
35.000 765.339
€ € €
57.204 11.900 25.000
€ €
23.500 65.000
€
102.811
&.
.L
rq ward
1$1
Aanwending gecommitteerde reserve ter dekking transitiekosten GGD Aanwending reserve riolering ter gedeeltetijke dekking rioleringswerk Hoofdstraat Amstenrade Aanwending reserve obligaties BNC ter gedeeltetijke dekking rioleringswerk Hoofdstraat Amstenrade Aanwending reserve reinigfngsheffingen Aanwending leeglopende reserve tbv bijzondere bijstand Aanwending reserve nog te bestemmen ter dekking opstartkosten
€
1 0.705
€
206.400
€ € €
289.550 22.500 20.000
BsGW Aanwending reserve organisatieontwikkeling (communicerende vaten) Aanwending gecommitteerde ter dekking compensatie oneigenlijk grondgebruik
€
40.500
€
29.000
€
44.793
Totaal
€
8.226.176
flSt&AccountantsLLp
182
Open baarmaking ingevolge de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
183
Ter ide%jatie
Accountants LIP
184
Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (artikel 28 d
BBV)
Per 1 januari 201 3 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi— publieke sector (WNT)van kracht. Deze wet verplicht onder meer tot jaarlijkse publicatie van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten— de secretaris en de griffier ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeenten moeten ook openbaar gemaakt —
worden, indien zij Ue norm overschrijden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. 201 3 ].M.C Roelofs
W.A].M. Huisinga
beloning sociale verzekeringspremies
€ 90.242 € 8.020
€ 76.938 € 7.226
werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op
€ 1 5J00
€ 1 3.03 7
€ 3.300
n.v.t.
gemeentesecretaris /algemeen_directeur
griffier
8jaar, volledig dienstverband
28jaar, volledig dienstverband
J.M.C Roelofs
W.A.J.M. Huisinga
€ 91 .095
€ 77.465
€ 8.365
€ 8.365
€ 14.921
€ 12.427
€ 3.300
n.v.t.
gemeentesecretaris /algemeen_directeur
griffier
naam
term ij n belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen .
functie duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar 2014
naam beloning sociale verzekeringspremies werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op term ij n belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen .
.
functie duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar
.
9jaar, volledig dienstverband
29jaar,jt diensterband Ernst & YOUccountants
LCP
Bij de gemeente Schinnen zijn geen overige functionarissen die de gestelde normbedragen overschrijden. Ontslaguitkeringen voor topfunctionarissen en voor niet topfunctionarissen hebben zich niet voorgedaan. Er vindt geen externe inhuur ptaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt.
11p
186
Balans
187
Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling
2014
2013
0
0 0
0 Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappetijk nut
26.1 1 1 .542 2.635.073
28.035.407 878.979
30.746.615
28.914.386 Financiële vaste activa kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen (eningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen overige langlopende leningen overige ultzettingen met een Iooptijd -
—
-
-
1 jaar bijdragen aan activa in eigendom van d e rd en
1 .901 .867 2.046.887 1 64.782 1 2.980.000
128.918 0 1 .972.66 1 2.046.887 243.084 1 2.980.000
1 94.609
209.345
87.895
Totaal vaste activa
1 7.376.040
1 7.580.895
46.290.426
48.327.510
Viottende activa Voorraden onderhanden werk, waaronder gronden in e x plo itati e Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar vorderingen op openbare lichamen vorderingen op uitkeringsgerechtigden overigevorderingen
0
0
1.819.846 378.1 77 855.623
1 .524.002 363.5 70
Liquide middelen kas—, bank— en girosaldi
1.001.219
2.022.274 0 496.808
-
-
—
-
—
Overlopende activa transitoria —
Totaal viottende activa Totaal generaal
1.108.688 0
91 7.5 85 4.972.450
5.51 5.342
51.262.876
rYOuju.)tant5
PASSIVA Vaste passiva Figen vermogen algemene reserve —
—
—
bestemmfngsreserves resultaat na bestemming (nog te bestemmen resultaat)
2014
2013
1.71 5.575 26.019.511
1.715.575 27.950.815
—1 .042.479
581.697 30.248.087
26.692.607 Voorzieningen voorzieningen -
3.309.674
3.381 .341
3.309.674
3.381.341 Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige —
financiële instellingen
16.543.896
15.154.951
Totaal vaste passiva
15.154.951
16.543.896
45.228.899
50.101.657
Viottende passiva Netto—viottende schulden met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar kasgeldleningen bank— en girosaldi overige schulden
0 573.366 3.171.679
0 0 1.226.073
Overlopende passiva transitoria
2.288.932
2.515.122
—
—
—
—
Totaal viottende passiva Totaal generaal
3.741 .195
6.033.977 51.262.875
:er Uentfl
Ernst & Yo o{
53.842.&5.
Accountants LLP odd
189
Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De post immateriële vaste actva wordt onderscheiden n:
Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling
Boekwaarde 31—12—2014 0 0
Boekwaarde 1—1—2014 0 0
0
0
Boekwaarde 31—12—2014
Totaal Materiële vaste activa Dc materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdeen:
Investeringen met cen economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
28.035.407
Boekwaarde 1—1—2014 28.111.542
878.979
2.635.073
Totaal
28.914.386
30.746.615
Dc investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde 31—12—2014 Gronden en terreinen (cxci. voorraden) Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en instaliaties Overige materiële vaste activa
1.683.334 299.433 11 .504.743 1 3.671.967 582.074 293.856
Totaal
28.035.407
Boekwaarde 1—1—2014 2.010.655 368.889 1 1 .954.434 12.755.736 646.036 375.792 28.111.542
/
ACCotnt5
190
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer: Boekwaarde 01—01—2014 Gronden en terreinen (cxci. voorraden) Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond—, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en instaiiaties Overige materiëie vaste activa Totaai
Vermin— deringen
Vermeer— deringen
Afwaardering
Afschrijving
Boekwaarde 37—12—2014
2.01 0.655 368.889 11.954.434
1 1 7.627 0 0
367.1 1 3 0 0
77.835 69.456 449.691
0 0 0
1 .683.334 299.433 11 .504.743
12.755.736
1.598.645
0
682.414
0
13.671.967
646.036
0
0
63.962
0
582.074
375.792 28.1 11.542
0 1.716.272
0 367.1 13
87.936 1.425.294
0 0
293.856 28.035.407
Dc investeringen met maatschappeiijk nut in de openbare ruimte kunnen ais volgt worden onderverdeeld
Gronden en terreinen (cxci. voorraden) Grond—, weg—, en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en instailaties Overige materiële vaste activa Totaai
Boekwaarde
Boekwaarde
31—12—2014 11 .784 739.429 4.396 123.370
1—1—2014 0 2.348.654 21 6.259 70.160
878.979
2.635.073
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappeiijk nut in de openbare ruimte weer: Vermeerderingen
Boekwaarde
Verminderingen
Afschrijving
Boekwaarde 31—12—2014
1—1—2014 Cronden en terreinen (cxci. voorraden) Grond—, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en instaflaties avenge materieie vaste activa Totaai
0
11.784
0
0
11.784
2.348.654
966.382
415.002
2.160.605
739.429
216.259 70.160
0 119.1 53
0 0
211.863 65.944
4.396 123.370
2.635.073
1.097.319
41 5.002. 2A18.41Z878.979
Ter ide,ttje
Ernst & Y
! ‘‘
tf4
g Accountants LLP
,Id,n better rknq world
191
Fnanciële vaste activa Het verloop van de financiele vaste activa gedurende hetjaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Afschrijving/ Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde Kapitaalverstrekkingen aan de&nemingen In mindering op deelnemingen voorziening Escrow Leningen aan woningbouwcooperaties Leningen aan deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettlngen met Iooptijd 1 jaar Bi]dragen aan activa in eigendom van derden Totaal
-
31—12—2014
aflossing
1—1—2014 1.192.850
0
0
41.023
1.151.827
1.063.932
0
0
0
-1.063.932
1.972.661 2.046.887 243.084
0 0 0
0 0 57.204
70.794 0 21.098
1.901.867 2.046.887 164.782
12.980.000
0
0
0
12.980.000
209.345
0
0
14.736
194.609
57.204
147.651
17.376.040
0
1 7.580.895
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de deelnemingen:
Aandelen NV Luchthaven Aandelen Liof Aandelen AVL Nazorg NV Aandeel Streekbelang Obligatie 5% NWS
Boekwaarde 31—12—2014 0
Boekwaarde 1—7—2074
227 1 54
227 1 54
453
453
Aandeel RWM nv
1 6.381 66.931 0 0 48 1 .063.932 3.700
16.381 66.931 12.954 28.068 48 1.063.932 3.700
Totaal
1.151.827
1.192.850
Aandelen BNG Deelneming Enexis Holding NV Deelneming Attero Zuid Deelneming Publiek Belang Electr. Prod. BV Deelneming Vordering Enexis BV Aandeel Escrow verkoop Essent
Het vertoop van de leningen aan woningbouwcooperaties gedurende hetjaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
WRy Ieningnr. 67433 WBVleningnr. 67432 Totaal
Boekwaarde 1—1—2014 1 .499.945 472.716 1.972.661
Verstrekte leningen 0 0
Aflossingen
0
Afwaardering
53.678 17.117 70.795
Boekwaarde 31—12—2014
0 0
1.446.267 455.599
0
i.90t866
Ter
Dc in het boekjaar ontvangen rente bedraagt € 80.311 Ernst & Yo
:((1tants LLP 192
Het verloop van de leningen aan deelnemingen gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Verstrekte leningen
Boekwaarde 1—1—2014 Bruglening Enexis By Totaal
.
Afiossingen
0
2.046.887
0
2.046.887
Boekwaarde
.
AlWaardering
31—12—2014
0
0
2.046.887
0
0
2.046.887
Het verloop van de overige langlopende leningen gedurende hetjaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Gemeenschapshuis Amstenrade Gemeenschapshuis Amstenrade Gemeenschapshuis Puth Streektrefcentrum Doenrade Totaal
Boekwaarde 31—12—2014
Boekwaarde 1—1—2014
Verstrekte leningen
Aflossingen
Afwaardering
25.000 19.984
0 0
2.508 3.360
0 0
26.600 171.500
0
0
0
3.800 11.430
-57.204
102.866
0
21.098
-57.204
164.782
243.084
.
22.492 16.624 22.800
Dc overige langlopende leningen zijn renteloze (eningen. 1 jaar
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de overige uitzettingen met een Iooptijd
Obligaties BNG Vermogensbeheer
Boekwaarde
Boekwaarde
31—12—2014 12.980.000
1—1—2014 1 2.980.000
12.980.000
12.980.000
Totaal
De obligaties zijn in 201 0 geplaatst bij de BNG Vermogensbeheer en gewaardeerd tegen de nominale waarde van € 12.980.000. Dc looptijd is ±l0jaar. Dc marktwaarde per 31—12— 2014 bedraagt € 1 5.875.204. De opbrengst is nodig cm de weggevallen dividendopbrengst van Essent te compcnseren, weshalve de nominale waardc wordt gehandhaafd. Na beeindigfng van de Iooptijd verkrijgt de gemeente de nominale waarde.
Het verloop van de bijdragen aan activa in cigendom van derden gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde 1—1—2014
Verstrekte leningen
Afschrijving
AfWaardering
Investeringsbijdrage Rector Raevenhuis
209.345
0
14.737
0
Totaal
209.345
0
14.737
..
.
.
Boekwaarde 31—12—2014 1 94.608
i94.608
fTer identif
t
tie
fls&countflt$
193
VLOHENDE ACTIVA Voorraden Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in het boekjaar het volgende overzicht worden weergegeven:
Totaal
Eoekwaarde 1—1—2014 0 0
Vermeerderingen
Verminderingen
Winstneming
0
0
0
Boekwaarde 31—12—2014 0
0
0
0
0
Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minUet kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldieningen Vorderingen op uitkeringsgerechtigden Overige vorderingen Totaal
Boekwaarde 31—12—2014 1.81 9.846 0 597.194 996.245
Voorzien ing oninbaarheid 0 0 -219.017 —140.622
Balanswaarde 31—12—2014 1.81 9.846 0 378.177 855.623
Balanswaarde 1—1—2014 1.524.002 0 363.570 1.1 08.688
3.41 3.285
—359.639
3.053.646
2.996.260
De vorderingen op openbare lichamen kunnen als volgt gespecificeerd worden:
31—12—2014
Boekwaarde 1—1—2014
330.372
29.293
4.1 1 1
0
2.650
0
3.402
0
0
8.000
37
0
GemeenteStein
15.548
52.164
Gemeente Nuth
3.72 5
0
Gemeente Beek Gemeente Brunssum
1 9.709
0
3.600
3.600
Gemeente Sittard—Geleen
43.41 5
0
Gemeente Onderbanken
1 .536
0
Cemeente Voerendaal
2.455
0
Ministerie SZW
0
9.496
B&astingdienst
826
85.264
Belastingdienst BTW compensatiefonds
1 .388.460
1 .33&1-&S-
Totaal
1.819.846
1.54.ö2
Boekwaarde Provincie Limburg CS Cemeente Schinnen Cemeente Simpelveld Waterschap Roer en Overmaas Ministerie BZK Ministerie van Financiën
-
nti’ytie
Ernst & You
cccr;. LLP
194
De vorderingen op uitkeringsgerechtigden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Terugvordering WWB TerugvorderingWlJ Terugvordering BBZ Terugvordering bijzondere bijstand Terugvordering IOAW Kinderalimentatie WWB Partneralimentatie WWB Krediethypotheek WWB Leenbijstand BBZ Leenbijstand Bbz rentetoos Leenbijstand Bbz rentedragend Leenbijstand Bbz rente
Boekwaarde 31—12—2014 1 78.346 58 8.023 4.339 0 1 .342 1 .429
Boekwaarde
24.964
24.964 10.586 50622 226.619 43.736 220
BoeteWWB Terugvordenng voorschot
9.603 89.519 206.737 71 .409 220 1 .205
Totaal
597.1 94
1—1—2014 188.742 58 8.02 3 2.779 1 .993 1 .489 1 .429
1.301 562.565
De overige vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Belastingdebiteuren avenge debiteuren Totaal
Boekwaarde 31—12—2014 580.531 415.714
Boekwaarde 01—01—2014
996.245
1.271.697
634.904 636.793
denttiE]
195
Liquide middelen Het saldo van de (iquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Kaslades Kluis sector publiek Kadobonnen Schatkistbankieren BNG hoofdrekening
Boekwaarde 31—12-2014 1.050 14.132 1.222
Boekwaarde 1—1—2014 1.050 9.277 1 .478
282.651
985.000
0 0 0 10.626 691 .538
1 77.444 544 9.490 18.205 81 9.786
1.001.219
2.022.274
BNG SOZA BNG belastingrekening Rabo bank Limburgs Liquiditeitenfonds Totaal
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1 000) Berekening drempelbedrag 25.259 Begrotingstotaal verslagjaar (1) 25.259 Het deel van het (2) begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mi(joen Het deel van het beg rotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
(3)
=(2)*0,0075
+
(3)*0,002 met
—
250
Drempelbedrag
een minimum van €250.000 Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
147
128
202
129
103
122
48
121
Kwartaal 1 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag
—
—
—
—
Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten s Rijks schatkist aangehouden_middelen Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Som van de per dag buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen
(4)
(5) (4)
/ (5)
als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen
1 3.198
1 1 .640
1 8.5 58
1 1 .903
90
91
92
92
1 47
1 28
‘War Id ntj1je
/1/
—
Ernst &
YQULQUrttS
196
LLP
Overlopende activa De component transftorische posten kan als vofgt onderscheiden worden: Boekwaarde 31—12—2014 151.803 258.045
Boekwaarde 1—1—2074 112.696 0
Voorschotten uitkeringsgerechtigden BIW en BTW compensatiefonds Vergoeding Nedvang Voorschot RWM Kruisposten SOZA Energie Dorpsstraat Fietsproject Couponrenteper3l—12
285 4.600
331 5.640
1 60.773 0 20.886 0 0 0 321.193
6.862 30.261 0 2.897 7.31 0 9.624 321.193
Totaal
917.585
496.808
Nogteontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Afboekingsverschillen
Ter identific tie
Ernst & Yo
Accountants LiP
EY8abett
197
PASSIVA
VASTE PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
—1 .042.497
Boekwaarde 1—1—2014 1.71 5.575 27.950.81 5 581 .697
26.692.589
30.248.087
Boekwaarde 31—12—2014 1 .71 5.575 26.01 9.511
Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal eigen vermogen
Voor het verloop van de reserves over boekjaar 201 4 wordt verwezen naar de bijiage meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen. Voorzieningen Het in de balans opgenomen totaalbedrag aan voorzieningen bedraagt:
Voorzieningen Totaal voorzieningen
Boekwaarde 31—12—2014 3.381.341
Boekwaarde 1—1—2014 3.309.674
3.381 .341
3.309.674
Het bedrag aan voorzieningen oninbare debiteuren en de voorziening Escrow zijn niet in deze totaalstand meegenomen. De omvang van deze voorzienigen worden op de balans rechtstreeks in mindering gebracht op respectievelijk vorderingen op uitkeringsgerechtigden, overige vorderingen en Ieningen aan deelnemingen. Voor het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijiage meerjarig overzicht reserves en voorzieningen. Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Vermeerderrng
Aflossnigen
Vaste geldleningen Leningen woningbouw
Saldo per 1—1—2014 14.571.244 1.972.652
0 0
1.31 8.1 50 70.795
Saldo per 31—12—2014 1 3.253.094 1.901.857
Totaal
16.543.896
0
1.388.945
15.154.951
De ten laste van het boekjaar komende rente bedraagt € 751.707.
Ter ident ii
Ue
Voor een specificatie van de geidleningen wordt verwezen naar de bijIge overzic)3.J /
langlopende leningen. Ernst &
‘
r(Accotants LLP 198
VLOHENDE PASSIVA Viottende schulden met een rentetypische Iooptijd korten dan éénjaar Onder de viottende passiva zijn opgenomen:
Bank— en girosaldi Overige schulden Totaal
Boekwaarde 31—12—2014 573.366 3.171.679
Boekwaarde 1—1—2014 0 1.226.073
3.745.045
1.226.073
Boekwaarde
Boekwaarde 1—1—2014 1.221.258
Overige schulden:
Crediteuten Waarborgsommen Totaal
31—12—2014 3.169.179 2.500 3.1 71.679
4.81 5 1 .226.073
Van de waarborgsommen ad € 2.500 is een specificatie op de administratie aanwezig. Het saldo van de post bank— en girosaldi bestaat uit de volgende componenten:
ENG hoofdrekening BNG SOZA BNG belastingrekening Totaal
Boekwaarde 31—12—2014 573.263 15 88
Boekwaarde 1—1—2014 0 0 0
573.366
0
Boekwaarde
Boekwaarde
31—12—2014 1.533.511 0 36.844 16.734 287 516.330 1 .281
01-01-2014 1.51 5.843 15.712 0 0 0 543.642 0
9.81 2
275.358
1 74.1 33
164.567
2.288.932
2.51 5.122
Overlopende passiva Onder de overlopende passiva zijn opgenomen:
Transitoria BTW te betalen Kruispost Nedvang Kruisposten SOZA Door te betalen loonbeslag Geoormerkte rijksgelden Netto salaris Te verantwoorden posten Uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden Totaal
fntii ie Ernst & Y
g ACCountt5 LLP
Idcabever199J
De post geoormerkte rijksgelden bestaat uit de volgende onderdelen: Saldo per 1—1—2014 338.782 1 39.089 65.771 543.642
Tegenprestatiegelden Rijksvergoeding WSW Participatiebudget educatie Totaal
Vermeerdering
Vermindering
74.948
0
0
1 02.260
0
0
74.948
102.260
Saldo per 31—12—2014 41 3.730 36.829 65.771 516.330
Langlopende financiële verplichtingen De gemeente Schinnen is voor een aantal toekomstigejaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans bijkende, ffnanciële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van deze verplichtingen: Leaseovereen komsten Leasemaatschappij
Object
Gemlease 30.0] 52 Gemlease 33.0039
hardware
Totaal
Hardware/software
Looptijd 20] 0—20] 5 201 3-201 $
Investering
Bedrag per jaar 1 5.295
70.000 40.000
8.076
110.000
23.371
Cewaarborgde geldieningen Ten aanzien van de gewaarborgde geidleningen kan een risico ontstaan wegens het niet nakomen van de verplichting. De gemeente Schinnen is deelnemer van het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW). Dc gemeente heeft een tertiaire achtervangfunctie dat inhoudt dat eerst het vermogen van het WSW wordt aangesproken. Een overzicht van de gewaarborgde geidleningen is als bijage opgenomen in de beheersrekening. Gebeurtenissen na balansdatum Overeenkomsten in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn op Zuid—Limburgse schaal zo’n honderd raamovereenkomsten afgesloten voor 201 5 met 1 3 verschillende arrangementen. De tarieven van deze arrangementen variêren van € 2.000 tot € 100.000 per jaar. Het aantal (raam)overeenkomsten met betrekking tot de decentralisatie van de WMO bedraagt ruim 100 stuks. De tarieven voor het overgangsrecht (alleen 201 5) variëren van € 5 tot € 75. De tarieven voor ondersteuning (201 5 tot 2022) variëren van € 90 tot € 1 .025 per arrangement en het tarief voor kortdurend verblijf (201 5 tot 201 7) bedraagt € 147 per etmaal.
Ter
tAccountaEj
200
SISA—bij lage
Ter Idjr
Ernst & You
Accountants CLP
201
Ter iUentjfjc
Et&YOUfluptant5 LiP
202
D9
E27B
OCW
I&M
Gemeenten en Gemeenscha ppelij ke Regelingen
2013/401 58 2 2014/53488 3 4 € 165.301 €0
Aard controle n Vt lndicatornurnrner E278 /07
€ 165.301 €0
‘lard controle n Vt Indicatornurniner E278 /08
Deze Indicator bedoeld ‘tor tie tussentijdse afstemming en tie juistheid en .clledigheid en de berantwoordingsinformatie
Deze Indicator IS bedoeld or tie tussentijdse afstemming en do juistheid en bolledigheid ben do berantwoordi ngsinformatie
Aard controle n vt lndicatornummer E278 /06
CumuIatiee okerige bestedingen tot en met (jaar
CumuIatiee besteding ten laste en proeeciale middelen tot en met tjaar T)
Kopie beschikkingsnummer
•fl
€ 40.657 €0
Aard conkole 1k lndicatornuinmer E27B /03
€ 40.657 € 0
Aard controle R lnthcatornumrner E27B /02
Okedge bestedingen (jaar T)
2013/40158 2014/53488
Aard controle n Vt lndicalornummer E27B /01
to
Besteding (jaar T) ten lasts en pro.qnciale middelen
Aard controle R lodicatornummer 09/03
Besteding (jaar I) aan afspraken or or- en roegschodse educatie met be.oegde gezagsorganen en scholen, houders en kindcentra en peuterspe&zalen (conform artikel 167 WPO(
to
Aard controle R Indicatornummer 09/02
Aard controle R Indicatornun?mer D9 /07
699064 Hieronder per regel eên Brede doeluithering verkeer en vervoer S1Sa beschikkingsnummer en in tie tussen medeoverheden kolommen emaast tie erantwoordingsinformatie Provinciate beschikking en/of verordening
8estedlng (jaar T) aan oenge activteiten (naast VVE) oor leerlingen met een grote achterstand in de Nedertandse taal (conform artikel 165 WPO)
Onderwijsachterstanden Besteding tjaar I) aan betetd 2011-2015 (OAB) oorzieningen oor .oorschodse educatie die ddoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)
-.
Aard controls n et lndicatornumme, E27B /09
Toelichting
..;i
Nee Nee
203
Accountnt3 LIP F’Yuig a better worho,q work’
Ernst & Yo
Ter identific tie
Aard controle fl Vt Indicatornummer E278 / 10
Als 11 kiest boor ‘ja’ betekent dit dat het project is afgerond en u boor de komende jaren geen bestedingen meet wilt erantwoorden
Eintherantwoording J&Nee
‘lard controls R lndicatornumrner E27B /05
md/en de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag bet alteen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag bet alteen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R lnthcatornummer E278 /04
Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde over/ge bestedtngen
€0 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde beedtngen ten Iae van provinciale middelen
Aard controle R lndicatoraummer 09/04
Deze indicator is bedoeld or de tussentijdse afstemming en de juistheid en oIledigheid n de erantwoordingsinformatie
Opgebouwde reserve ultimo (jaarT-1)
01
GIA
G2
szw
SZW
szw
een
Aad controle n.y t. lndicatomummer GIA/07
Hierondec per regel gemeente)code) oil )jaar T-1) selecteren en in de kolommen emaast de erantwoordingsinformatie vor die gemeente invillen
100
Aard controls F? lndicatomummer’ G7 /07
I 2 Wet inkomensoorziening oudere en gedeellelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Ii Wet wedc en bijstand (WWB)
€4,833
€0
Indicatornum mars 02/08
€0
Indicatomummers 02/09
1.6 Wet werlx en inkomen .4 Besluit bijstand’wdening kunstenaars )WWIK) zelfstandigen 2004 (leensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controls R Aard controls R
(.4 Besluit bijstanderlening zelfstandigen 2004 (leensondethoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controls A
lndicatomummet 02/07
Gemeente
Gemeenie
€ 201 316 Baton (jear T) WWIK (exclusief Rijk)
Gemeente
€21 237 Baten tjaar T) Bbz 2004 leensondethoud beginnende zelfttandigen
Aa,d controls R tnd,catomummer G2 /03
Gemeente
Gemeente
Aard controte F? lnd,catornummer. G2 /02
0 43 0,00 Besteding tjaar T) IOAW
Aard controte F? tnd,catomummer GIA/03
inclusief deal openbaar hchaam
Het totaat aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken boor geindiceerde inwoners in tjaar 1-1), uitgedrukt In arbeidsjaren;
45.49 303 Baten (jaarfl algemene bijstand (exclusief Rijk)
Aard contmte R Indicatornum mars 07A /02
incIsief deel openbaar lichaam
Nee Het iotaal aantat gereahseerde arbeidsplaatsen oor geindiceerdo inwoners in ljaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren.
Aard controls n I Indicatomummer G7 /02
Het totaal aantal geindiceerde Volledg zelfstandige urtoerlng inwoners on uw gemeente dat J&Nee een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is orn can dienstbetrekkrng als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 en de wet te aanvaarden op 31 december tjaar T)
60962 Schinnen 2 60962 Schinnen Bestoding ljaarT) algemene Gebundelde uitkeñng op grond van artikel 69 bijstand WWBgemeente 2014 Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier bet 1.1 Wet wer€ en bijstar7d )WWB) gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in Uaar T( geen, enkele of ails taken heeft uithesteed aan sen Openbaar Aand controls F? lichaam opgencht op lndicatomummsr 02/01 grond van de Wgr. €2 636 668 Besteding (jaarT) Bbz 2004 leensondethoud beginnende zeffstandiges
Ails gemeenten veranbeoorden bier hat totaal (jaar T-1). (Dust deal Openbaar Iichaam uit SiSa tjaar T-1) regaling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1)
Wet sociale werkeoorziening (W)
Ails gemeenten verantwoorden hier bet gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of ails inwoners Wet sociale werkvoorziening (W(_totaal 2013
Wet sociale werkvoorziening (W)
Wet sociale werkvoorziening CW)_gemeente 2014
Aard confrote not. lndicalornum mar 02 / 10
€22300 € 1 994 Volledig zeltandige uitering J&Nee
€0
Ernst ildingab’
workinq Wc’.
0(.!flfltS
Ter Identifi ptle
Aacd controle P lndicatornummer 02/06
I 3 Wet inkomensocxztening oudere en gedeeltelijk ar6eidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I 3 Wet inkomensoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsorrgeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
1.2 Wet nkomensoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte wertcloze weulcnemers (IOAW)
Aa,d controls I? tnd,catomummsr 02 / 05
Gemeente Gem eente
Gemeente
Aardconfrols R tndicatomumrners 02/04
Baten ljaar fl IOAZ (exclusief Ritk) Besteding QaarT) IOAZ
Baton (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
204
LLP
G3
G5
SZW
SZW
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of aBe taken heeft uithesteed aan een Openbaar Iichaam opgericht op grond van tie Wgr.
Wet participatiebudget (WPB)
Wet participatiebudget (WPB)emeente 2014
Bob (exciusief
€ 259.022
Aard confrole R Indicatornummer G5/02
115 Besteding (jaar fl participatiebudget
AardcontroleDl Indicatornummer G5 /07
Let op: Deze erantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgeoerd, ongeacht do keuze en de gemeente bij indicator G5/07
Let op Dit is de enige gelegenheid cm erantwoording af te leggen oer deze taakuihoedng
€0 Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen
Aard controle R !nd,catornummer G3/07
fl
Aard controle R Inthcatornummer, G3/07
Besteding (jaar T) Ieensonderhoud geestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
zeIfandlgen)_gemeent € 16.194 e 2014 Baten (jaar Rijk) Besluit
levensonderhoud beginnende
bljandverIening zelfslandlgen 2004 (exciusief
Besluit
Aard controle R Ind,catornummer: G3/03
Ja
Aard contro/e n yE Indicatornummet G3/09
€ 18.463
Aard controle R Indicatornummer (35/03
€ 2.639
Aard controle R fndicatornummer (35/04
WaaRen besteding (jaar T) en Baten uaar fl (niet-Rijk) educatie bij rocs participatiebudget
€0
Aard controle R lnd,catotnummer. G3/08
€0
en
Aard controle R Ind,catornumrner: (35/05
WaaRen baten Gaar educatie bij roc’s
fl
Aard controle R Ind,catornummer G3/04
Baten (jaar fl leensondertjoud Baten (jaar T) geestigde zelfstandigen kapitaalerstrekking (exciusief )exclusief Bob) )exclusief Rijk) Bob) (exciusief Rijk)
€0 € 7.183 € 19.883 Besteding Cjaar T) aan Volledig zelfstandige uitoedng uitoenngskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controlo I? Ind,catornummer. G3/02
Besteding (jaar fl kapitaalerstrekking )exclusief Bob)
€ 7.867
Ja
Aard controle n.y t. Indicatornummer. G5/07
Dc zelfstandige uit.oenng betreft de indicatoren (35/02 tot en met (35/06
Volledig zelfstandige uitoenng Ja/Nee
€0
Aard controle R nd,catornummer: G3/06
Besteding (iaar T) Bob
Ernst & Y
205
g Accountants LIP
Ter identific le
Aard controle R Ind,catornummer (35/06
ReseRedng besteding en educatie bj rocs in jaar T or oIgend kalenderjaar )jaar Ti-i )
€ 21.268
Aard controte R Ind,catornurnmer G3/05
Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exciusief Bob)
Ter
Ernst &
ntants LLP
206
Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen
207
208
nr. omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A. Algemene Reserve 1.
algemene reserve
1.715.575
1.715.575
1.715.575
1.715.575
1.715.575
onttrekkingen -
-
-
-
-
-
toevoegingen -
-
-
-
-
-
Totaal Algemene reserve 31-12
1.715.575
1.715.575
1.715.575
1.715.575
1.715.575
1.715.575
1.715.575
12.980.000
7.766.561
7.766.561
7.766.561
7.766.561
7.766.561
B. De Bestemmingsreserves B-1 bruteringsreserves / geblokkeerde reserves 1.
Geblokkeerde reserve obligaties BNG onttrekkingen - Vernieuwen bovenbouw Hoofdstraat Amstenrade (MIP) - Vernieuwen bovenbouw Poststraat Amstenrade (MIP) - kadernota naar bruteringsreserve 2e burap 2014 - kadernota extra afschrijving 2e burap 2014
204.50085.0503.096.9571.826.932-
toevoegingen -
2.
stand 31/12
7.766.561
7.766.561
7.766.561
7.766.561
7.766.561
7.766.561
Geblokkeerde reserve bruglening
2.046.887
2.046.887
2.046.887
842.836
842.836
842.836
onttrekkingen -
-
-
1.204.051-
-
-
toevoegingen stand 31/12
2.046.887
2.046.887
842.836
842.836
842.836
842.836
209
nr. omschrijving 3.
Geblokkeerde reserve aflossing bruglening onttrekkingen - dekking regiobijdragen t/m 2019 toevoegingen - geplande aflossing
4.
2015
2016
2017
2018
2019
1.204.051
754.051
529.051
1.508.102
1.283.102
1.058.102
450.000-
225.000-
225.000-
225.000-
225.000-
225.000-
-
-
-
-
1.204.051
stand 31/12
754.051
529.051
1.508.102
1.283.102
1.058.102
833.102
Geblokkeerde reserve "schommelfonds"
138.181
148.575
148.575
148.575
148.575
148.575
onttrekkingen -
5.
2014
-
-
-
-
-
toevoegingen rek
10.394
-
-
-
-
stand 31/12
148.575
148.575
148.575
148.575
148.575
148.575
6.400.861
9.099.469
8.528.427
7.977.249
7.461.034
6.988.839
152.534224.233128.15313.279165.28646.56137.004-
139.137202.232117.64212.015149.87143.06137.084-
136.681199.173115.39811.824147.07642.16936.357-
112.525196.114113.15511.634144.28141.27742.229-
110.720193.055110.91111.443141.48740.38516.694-
110.720193.055110.91111.443141.48740.38516.694-
227.231 18.970 52.500 70.000
60.000 70.000
67.500 70.000
75.000 70.000
82.500 70.000
-
-
-
-
Bruteringsreserve (ter dekking kapitaallasten) onttrekkingen - dekking kapitaallasten verbouw bestuurscentrum - dekking kapitaallasten brede school - dekking kapitaallasten sportboulevard - dekking kapitaallasten evenemententerrein Puth - dekking kapitaallasten multifunctionele sport- en turnhal - dekking kapitaallasten verbouw MFG Schinnen - dekking kapitaallasten informatiebeleidsplan toevoegingen - rente (omslagrente conform nota res/voorz) - toevoeging conform primitieve raming (pr) infoplan - toevoeging conform primitieve raming (pr) verbouw bc - toevoeging conform primitieve raming (pr) brede school - samenvoeging brut. reserves tot 1 bruteringsreserve - verkoop vm terrein school (nog te realiseren)
-
82.500 70.000
210
nr. omschrijving
2014
2015
2016 -
2018 -
2019
- toevoeging saldo BP Breinder (nog te realiseren) - kadernota 2e burap 2014
3.096.957
stand 31/12
9.099.469
8.528.427
7.977.249
7.461.034
6.988.839
6.516.644
19.815.543
19.019.501
18.243.323
17.502.108
16.804.913
16.107.718
2.184.234
2.819.091
2.563.572
2.404.832
2.268.893
2.222.313
20.659-
20.299-
19.939-
19.580-
19.580-
16.000-
27.000-
27.000-
-
-
Totaal geblokkeerde en bruteringsreserves 31-12
-
2017
-
B-2 overige bestemmingsreserves 1.
Nog te bestemmen
onttrekkingen - dekking regiobijdrage (pr) - dekking kapitaallasten kunstgras A'rade (pr) - project illegaal grondgebruik (pr) - omleggen nutsvoorziening Hoofdstr 103/105 1e burap 2013 - bijdrage in startersleningenfonds (4/2014) - kwijtschedling deel lening Streektrefcentrum Doenrade (6/14) - bijdrage GGD inzake huisvestingsdossier 1e burap 2014 - inzet voor sportbesluit en impl horizontaal toezicht 1e burap 2014 - inzet nav verkoop 3 woonwagens 1e burap 2014 - inzet tbv "broodnood" 1e burap 2014 - opstartkosten BsGW 2e burap 2014 - kadernota : naar reserve organisatie-ontwikkeling - kadernota: taakstelling accommodaties - pr 2015 dekking goodwil/frictiekosten uitbesteding bel. - dekking bijdrage aan startersleningenfonds 3/2015 concept - aanvulling onderh vz schoolgeb tbv dak school Doenrade 4/2015 concept - compensatie oneigenlijk grondgebruik 2e burap 2014 - saldo 2e burap 2014 toevoegingen - toevoeging voorfinanciering dekking regiobijdragen (pr) - btw-teruggave sportboulevard O'beek (pr) - netto-opbrengst Plinthos 1e burap 2013 - uit rekeningresultaat 2013 bijdrage GGD huisvestingsdossier - niet bestemd deel rekeningresultaat 2013 - aandelenverkoopopbrengst Attero 1e brurap 2014 - pr 2015 dekking goodwil/frictiekosten uitbesteding bel.
225.00022.67440.00057.204102.81235.00040.500-
25.000-
100.000100.00040.000-
100.00050.0004.000-
23.140 -
15.559 -
100.000-
44.79324.491-
450.000 23.140 103.000 327.184 321.952 -
7.000
211
nr. omschrijving - grondverkopen stand 31/12 2.
3.
2015
2016
2017
2018
2019
2.055 2.819.091
2.563.572
2.404.832
2.268.893
2.222.313
2.175.733
Uitvoering dorpsontwikkelplannen
60.981
49.081
49.081
49.081
49.081
49.081
onttrekkingen - sportzone (lopende laatste termijn) pr
11.900-
-
-
-
-
toevoegingen -
-
-
stand 31/12
49.081
49.081
49.081
49.081
49.081
49.081
bijzondere kosten inburgering
87.510
77.123
66.123
55.123
44.123
33.123
onttrekkingen - aanwending (pr) - aanwending (2e burap 2014) / rek
11.0006.017-
11.000-
11.000-
11.000-
11.000-
11.000-
6.630
-
-
-
-
77.123
66.123
55.123
44.123
33.123
22.123
122.406
190.665
7.057
300
50-
400-
22.523350-
10.0006.30019.23621.475350-
350-
350-
350-
toevoegingen - uit rekeningresultaat 2013 tbv inburgeringsplicht stand 31/12 4.
2014
Gecommitteerde reserve onttrekkingen - strategische visie (2e burap 2010) - ict raad (2e burap 2010 restant na 2011) - ict Raad 2e burap 2014 - brandweer (2e burap 2011) - Janssenmolen (1e burap 2012) - dekking transitiekosten GGD (2e burap 2014) - aanwending tbv opstarten RUD (ev nog te ramen) - audit BAG 1e burap 2014 - opstellen DOP's restant uit 2013 (1e burap 2014) - inkoop re-ïntegratietrajecten restant uit 2013 (1e burap 2014)
10.705-
-
2.307350-
11.64914.0885.000-
10.05533.401-
212
nr. omschrijving - dorpsopbouwwerk restant uit 2013 (1e burap 2014) - AWACS aanwending rijksbijdrage (1e burap 2014) - armoedebeleid 2e burap 2014 - dekking niet doorgegane huurverhogingen accom. 1/2015
5.
2015 18.192-
toevoegingen - uit gemeenterekening 2013 restantbudget tbv audit BAG - uit gemeenterekening 2013 restantbudget tbv opstellen DOP's - uit gemeenterekening 2013 restantbudget tbv dorpsopbouwwerk
5.000 10.055 18.192
- uit gemeenterekening 2013 restantbudget tbv integratie - AWACS rijksbijdrage 1e burap 2014 - ict Raad 2e burap 2014 - armoedebeleid 2e burap 2014
33.401 9.200 19.236 35.000
2016
2017
4.10035.00023.009-
4.100-
2018
-
2019
-
stand 31/12
190.665
7.057
300
50-
400-
750-
reinigingsheffingen
316.614
372.349
281.437
281.437
281.437
281.437
onttrekkingen - 1e burap 2014 ter dekking kosten op milieupark - dekking inzamelen oud papier (2e burap 2014) - tariefsverlaging 2015 1/2015 toevoegingen - uit rekeningresultaat 2013 saldo "gemeentereiniging"
6.
2014
2.50020.000-
-
-
-
-
-
90.912-
78.235
-
-
stand 31/12
372.349
281.437
281.437
281.437
281.437
281.437
Riolering
268.869
62.469
62.469
62.469
62.469
62.469
onttrekkingen - mip 2014 riolering Hoofdstr/Poststr
206.400-
-
-
-
-
62.469
62.469
62.469
62.469
62.469
toevoegingen stand 31/12
62.469
213
nr. omschrijving
7.
VVE onttrekkingen - aanwending 1/2013 rbs peuterspeelzaalwerk - aanwending 2/2014 rbs VVE en peuteropvang 2015 toevoegingen -
8.
2015
2016
2017
169.023
104.023
79.023
65.000-
-
-
25.000-
-
-
2018
2019
79.023
79.023
-
-
-
79.023
-
stand 31/12
104.023
79.023
79.023
79.023
79.023
79.023
Organisatie-ontwikkeling
472.588
443.588
555.588
655.588
755.588
755.588
onttrekkingen - rekening 2014 "cummunicerende vaten" toevoegingen - rekening 2014 "cummunicerende vaten" - kadernota van reserve nog te bestemmen - pr begroting 2015 meerdere dan taakstelling
9.
2014
29.000-
-
-
-
100.000 12.000
100.000
100.000
-
stand 31/12
443.588
555.588
655.588
755.588
755.588
755.588
infrastructuur Stegelenhof
235.670
228.110
15.670
15.670
15.670
15.670
7.560-
212.440-
-
-
-
-
-
-
228.110
15.670
15.670
15.670
15.670
15.670
173.778
150.278
125.778
125.778
125.778
125.778
onttrekkingen aanwending mip 2014-2018 toevoegingen stand 31/12 10. reserve ohba-gelden ontrekkingen
214
nr. omschrijving - onderwijs aan asielzoekerskinderen 10/2014 toevoegingen stand 31/12 11. Krimp onttrekkingen - DOP's (restant uit 2013) 1e burap 2014 - kadernota: dorpsontwikkelplannen toevoegingen - pr toevoeging/1e burap
stand 31/12 12. Reserve autonome ontwikkelingen onttrekkingen - 1e wijziging 2013 saldo mjr 2013/2016
2014
2015
2016
23.500-
24.500-
-
-
2017
-
2018
-
2019
-
150.278
125.778
125.778
125.778
125.778
125.778
319.731
562.496
800.078
625.078
450.078
275.078
175.000-
175.000-
175.000-
-
-
-
-
242.765
-
237.582 -
562.496
800.078
625.078
450.078
275.078
275.078
587.630
901.896
1.127.497
1.353.098
1.578.699
1.804.300
-
-
-
-
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
212.601
212.601
212.601
212.601
212.601
1.127.497
1.353.098
1.578.699
1.804.300
2.029.901
-
67.000
134.000
201.000
268.000
335.000
toevoegingen toevoeging 1/2013 aframing stelpost reg samenwerking
67.000
67.000
67.000
67.000
67.000
67.001
stand 31/12
67.000
134.000
201.000
268.000
335.000
402.001
toevoegingen - 1e wijz. 2013 aframing stelpost reg. Samenwerking - begroting 2014 - begroting 2015
13.000 301.266
stand 31/12
901.896
13. Reserve ontwikkeling strategische opgaven onttrekkingen -
215
nr. omschrijving 14. Reserve duurzaamheid
2014
2015 -
ontrekkingen - kadernota: spaarlampen - kadernota: energieteams - kadernota: aanpassing website toevoegingen amendement begroting 2014
100.000
stand 31/12
100.000
15. centrumplan Schinnen ontrekkingen - ea boekwaarde (1e burap 2013)
2016
2017
100.000
47.500
10.00040.0002.500-
40.000-
2018 7.500
2019 7.500
7.500
-
-
47.500
7.500
7.500
7.500
7.500
20.452
20.452
20.452
20.452
20.452
20.452
-
-
-
-
20.452
20.452
20.452
20.452
20.452
20.452
toevoegingen stand 31/12 16. Overige leeglopende bestemmingsreserves onttrekkingen - stads- en dorpsvernieuwing/verfraaïing monumenten - uitvoering milieubeleid - kogelvangers - bijzondere bijstand - wmo
120.348
55.348
6.474
10.00010.000-
-
-
20.00025.000-
7.2357.0853.0006.55425.000-
6.474-
-
55.348
6.474
0
0
0
0
0
0
0
toevoegingen stand 31/12
216
nr. omschrijving 17. Sociaal domein
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
206.000
647.500
1.089.000
1.530.500
toevoegingen - pr begroting: saldo wmo-bestaand - pr begroting: uit saldo
0 0
206.000 0
191.500 250.000
191.500 250.000
191.500 250.000
191.500 250.000
stand 31/12
0
206.000
647.500
1.089.000
1.530.500
1.972.000
onttrekkingen
Totaal Overige bestemmingsreserves 31-12 Totaal Bestemmingsreserves 31-12 Totaal Algemene reserve 31-12 Totaal reserves 31-12
6.203.969
6.147.799
6.583.929
7.095.741
7.596.912
8.273.084
26.019.512 1.715.575 27.735.087
25.167.300 1.715.575 26.882.875
24.827.252 1.715.575 26.542.827
24.597.849 1.715.575 26.313.424
24.401.825 1.715.575 26.117.400
24.380.802 1.715.575 26.096.377
217
nr. omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Voorzieningen 1.
2.
onderhoudsvoorziening gebouwen
619.592
671.000
614.032
576.023
553.555
615.628
onttrekkingen - aanwendingen 2014 / aanwendingen mop
127.593-
235.968-
217.009-
201.468-
116.927-
92.494-
toevoegingen - pr toevoeging
179.000
179.000
179.000
179.000
179.000
179.000
stand 31/12
671.000
614.032
576.023
553.555
615.628
702.134
onderhoudsvoorz. schoolgebouwen onttrekkingen - aanwendingen onderhoud / aanwendingen mop: vervalt - vrijval (1e burap 2013) toevoegingen - toevoeging (vervalt taak schoolbesturen ingaande 2015) - uit res ntb tbv dak school doenrade 2015/4 concept stand 31/12 noodzakelijk saldo mop teveel in vz = positief/ te weinig is negatief 3 automatisering onttrekkingen - informatiebeveiligingsplan - aanvullende aanwending nav actueel saldo
77.531
0
0
0
0
0
135.531-
-
-
-
-
58.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.025
7.478
2.676
453
453
453
4.547-
4.030772-
2.223-
-
-
-
7.478
2.676
453
453
453
453
toevoegingen stand 31/12
218
nr. omschrijving 4 bijdrage in huur Schepenbank
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
onttrekkingen - bijdrage (pr/rek)
-
-
-
-
-
toevoegingen - toevoeging (pr/rek)
-
-
-
-
-
stand 31/12
-
-
-
-
-
5 dubieuze debiteuren soza
198.995
onttrekkingen - rekening 2014
16.027-
toevoegingen - rekening 2014
36.049
stand 31/12 6 oninbare debiteuren onttrekkingen - rekening 2014 toevoegingen -jaarlijkse toevoeging 1e burap 2013 - jaarlijkse toevoeging 2e burap 2014 - rekening 2014 stand 31/12 7 riolering onttrekkingen - aanwending mip 2013 -2017 - aanwending mip 2014 -2018 - aanwending (2e burap 2013) - kadernota: opschonen visvijver Oude Markt
219.017
-
219.017
-
219.017
-
219.017
-
-
219.017
-
219.017
219.017
219.017
219.017
219.017
219.017
163.009
140.622
154.365
168.108
181.851
195.594
108.114-
-
-
-
-
12.300 73.427
13.743 -
13.743 -
13.743 -
13.743 -
13.743
140.622
154.365
168.108
181.851
195.594
209.337
1.593.593
1.558.147
1.384.512
1.298.028
1.221.958
1.144.199
57.237-
128.434-
171.748-
223.403-
110.000-
219
nr. omschrijving - pr 2015 onttrekking tbv exploitatie - rekening 2014
toevoegingen - toevoeging pr 2014 tlv expl. - toevoeging pr 2015 tlv expl. - 1e burap 2014 wegens hogere lasten onderhoud - 1e burap 2014 wegens lagere kapitaallasten - toevoeging aan voorziening (2e burap 2013) - rekening 2014 stand 31/12
8 SV Schinnen onttrekkingen - aanwending rekening 2014 - aanwending pr 2014 - aanwending pr 2015
2014
2015
2016
2017
2018
2019
6.39835.446-
-
-
41.950 -
95.678 -
145.644 -
1.558.147
1.384.512
1.298.028
1.221.958
1.144.199
1.144.199
45.253
39.965
34.570
29.121
23.618
18.060
5.395-
5.449-
5.503-
5.558-
5.558-
5.288-
toevoegingen stand 31/12 9 Escrow verkoop Essent
39.965
34.570
29.121
23.618
18.060
12.502
1.063.932
1.063.932
1.063.932
1.063.932
1.063.932
1.063.932
1.063.932
1.063.932
1.063.932
onttrekkingen toevoegingen stand 31/12
1.063.932
1.063.932
1.063.932
220
nr. omschrijving 10 Onderhoud wegen onttrekkingen - rehabilitatie - uitgaven beheersplan wegen 2013 / onderhoudsplan
toevoegingen - op peil brengen voorziening - inkomsten kabelaars - toevoeging aan voorziening (2e burap 2013) -storting tbv jaarlijks onderhoud (oude budgetten) - aanvullende toevoeging conform beheersplan (1e Burap 2013) - gedeelte resultaat gemeenterekening 2012 - opbrengst kabelaars (1e burap 2014) - opbrengst kabelaars (2e burap 2014) - Rekening 2014 -stand 31/12
11 Afkoop wachtgeldverplichtingen wethouders
2014
2015
2016
2017
2018
2019
867.944
958.006
891.089
942.298
1.020.503
1.073.006
554.513-
189.423479.997-
601.294-
524.298-
550.000-
550.000-
205.000 16.000
205.000 16.000
255.000 16.000
205.000 16.000
205.000 16.000
205.000 16.000
368.053 13.450 5.000 9.000 28.072
368.053 13.450 -
368.053 13.450 -
368.053 13.450 -
368.053 13.450 -
368.053 13.451
958.006
891.089
942.298
1.020.503
1.073.006
1.125.510
93.738
146.747
146.747
146.747
146.747
146.747
-
ontrekkingen - rekening 2013 toevoegingen - rekening 2014 stand 31/12 Totaal Voorzieningen 31-12
53.009
-
-
-
-
146.747
146.747
146.747
146.747
146.747
146.747
4.804.913
4.510.939
4.443.726
4.431.633
4.476.635
4.623.830
221
222
Overzicht langlopende geldleningen
223
224
STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN REKENING 2014 GEMEENTE SCHINNEN Lening nr.
89285 10020141 93345 94040 96072 98520 101437 106595
Oorspronkelijke hoofdsom
Omschrijving
VASTE GELDLENINGEN € 3.176.461,60 BNG 29-12-1998 € 3.176.461,60 Ned Waterschapsbank 15-11-1999 € 4.537.802,25 BNG 26-9-2001 € 2.268.901,00 BNG 18-12-2001 € 3.000.000,00 BNG 11-12-2002 € 3.000.000,00 BNG 8-12-2003 € 3.000.000,00 BNG 23-02-2006 € 4.000.000,00 BNG 26-04-2011 TOTAAL VASTE GELDLENINGEN:
Einde looptijd
Rente %
2018 2024 2026 2026 2027 2028 2031 2021
4,450 5,740 5,450 5,160 4,840 4,865 3,794 3,610
€ € € € € € € € €
794.115,38 1.397.643,07 2.359.657,12 1.179.828,56 1.680.000,00 1.800.000,00 2.160.000,00 3.200.000,00 14.571.244,13
3,980 4,100
€ € €
472.705,77 1.499.945,64 1.972.651,41
€ € €
35.930,05 115.175,99 151.106,04
€ € €
€ € €
14.571.244,13 1.972.651,41 16.543.895,54
€ €
151.106,04 151.106,04
GELDLENINGEN TBV WONINGBOUWVERENIGING ZO WONEN 67432 € 489.166,97 BNG herfinanciering 01-03-2012 67433 € 1.551.509,73 BNG herfinanciering 01-07-2012 TOTAAL GELDLENINGEN TBV WONINGBOUWVERENIGING ZO WONEN RECAPITULATIE: VASTE GELDLENINGEN: LENINGEN TBV WONINGBOUWVERENIGING TOTAAL
Restant hoofdsom per 01-01-2014
Annuïteit
Opgenomen in boekjaar
Rente of rentebestanddeel
€ 35.338,13 € 80.224,71 € 128.601,31 € 60.879,15 € 81.312,00 € 87.570,00 € 81.950,40 € 115.520,00 € 671.395,71
Aflossing of aflossingsbestanddeel
€ € € € € € € € €
158.823,08 127.058,46 181.512,09 90.756,04 120.000,00 120.000,00 120.000,00 400.000,00 1.318.149,67
18.813,69 € 61.497,77 € 80.311,46 €
17.116,36 53.678,22 70.794,58
€ 671.395,71 € € 80.311,46 € € 751.707,17 €
1.318.149,67 70.794,58 1.388.944,25
Restant hoofdsom per 31-12-2014
€ 635.292,30 € 1.270.584,61 € 2.178.145,03 € 1.089.072,52 € 1.560.000,00 € 1.680.000,00 € 2.040.000,00 € 2.800.000,00 € 13.253.094,46
€ € €
455.589,40 1.446.267,42 1.901.856,83
€ 13.253.094,46 € 1.901.856,83 € 15.154.951,29
225
226
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Schinnen Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeente Schinnen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de bijlagen bij de jaarrekening en SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schinnen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 18 december 2014 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Schinnen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Maastricht, 2 juli 2015
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA
Aldus vastgesteld door de Raad van de Gemeente Schinnen in zijn vergadering van 28 mei 2015
De griffier
De voorzitter
w.g. W.A.J.M. Huisinga
w.g. B.H.M. Link
229
