PROGRAMMAREKENING 2010 Gemeente Sint Anthonis. Programmarekening

PROGRAMMAREKENING 2010 Gemeente Sint Anthonis

Programmarekening 2010

1


2

INHOUD Blz. Voorwoord JAARVERSLAG Deel 1 Inleiding 1. Leeswijzer ................................................................................................................. 11 2. Samenvatting resultaat .............................................................................................. 12 3. Highlights................................................................................................................... 14 4. Stand van zaken acties 2010 collegeprogramma 2010-2014 ..................................... 26 5. Kerngegevens ........................................................................................................... 29 Deel 2 De programma’s 1. Leefbaarheid, veiligheid en bestuur ........................................................................... 33 2. Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid ...................................................................... 37 3. Sociaal Beleid ............................................................................................................ 43 4. Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid .................................................... 47 5. Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer............................................. 49 6. Participatie: welzijn, cultuur en recreatie .................................................................... 55 7. Financiën ................................................................................................................... 57 Deel 3 De paragrafen 1. Weerstandsvermogen.................................................................................................... - Algemeen....................................................................................................... 63 - Risico‟s .......................................................................................................... 65 2. Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................... 69 3. Financiering ............................................................................................................... 73 4. Bedrijfsvoering ........................................................................................................... 77 5. Verbonden partijen .................................................................................................... 81 6. Grondbeleid ............................................................................................................... 89 7. Lokale heffingen ...................................................................................................... 101 JAARREKENING Deel 4 De programmarekening en de toelichting 1. Gerealiseerde baten en lasten per programma ........................................................ 107 2. Gerealiseerde baten en lasten kostenplaatsen ........................................................ 122 3. Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen.................................. 123 4. Overzicht resultaat ................................................................................................... 125 5. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ......................................................... 126 6. Overzicht buitengewone baten en lasten ....................................................................... 7. Analyse post onvoorzien .......................................................................................... 128 8. Overzicht investeringen ........................................................................................... 130 9. Overzicht kapitaallasten........................................................................................... 140 10. Specifieke uitkeringen Single Information Single Audit (SISA) ................................. 141 Deel 5 De balans en de toelichting 1. Balans per 31 december 2010 ................................................................................. 150 2. Inleiding ................................................................................................................... 152 3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................. 153 4. Toelichting op de balans .......................................................................................... 159 5. Staat van reserves en voorzieningen ....................................................................... 173 Vaststellingsbesluit ..................................................................................................... 179 Programmarekening 2010

3


4

VOORWOORD


5


6

Het jaar 2010 stond in het teken van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, de installatie van de gemeenteraad en het nieuwe college en nieuwe burgemeester. Als „routekaart‟ voor de doelstellingen voor de komende jaren heeft het college uw raad het collegeprogramma 20102014, met als titel: “Samen verantwoordelijk, Samen vooruit” aangeboden. In 2010 is veel bereikt. Hierbij denken wij onder andere aan een verbeterde E-dienstverlening, woningbouwontwikkelingen, samenwerking Noordoost Brabant, het beheer op orde hebben en niet in de laatste plaats de nieuwbouw van de Scholengemeenschap Metameer en de Brede school te Wanroij. Het jaar 2010 kenmerkte zich als het jaar waarin de financiële gevolgen van de economische kredietcrisis steeds duidelijker werden. Harde ingrepen zullen noodzakelijk zijn en in de komende jaren onontkoombaar. Steeds meer zal een beroep worden gedaan op ieders „eigen‟ verantwoordelijkheid, waarbij sprake zal zijn van een terugtredende overheid. Maar de echte ingrepen staan nog voor ons. In navolging van de begroting 2011-2014, waarbij de aanzet werd gegeven om de producten voor de P&C cyclus in deze raadsperiode te verbeteren, leggen wij u met enige trots de jaarrekening 2010 voor. Een jaarrekening met als doel u steeds beter te informeren. Een jaarrekening nieuwe stijl, waarbij wij kunnen opmerken dat dit een eerste stap is. Uiteraard gaan wij samen, niet alleen met u, maar ook in samenspraak met de accountant en uiteraard samen met onze ambtelijke organisatie, de PC&F cyclus verder ontwikkelen. De raad stelt de kaders, het college voert het uit en wij stellen ons als doel om u in de gelegenheid te stellen om op een goede en efficiënte wijze uw controlerende taak uit te voeren. Waardering wordt uitgesproken naar iedereen, en zeker ook naar onze ambtelijke organisatie, die ondanks de veranderingen en doorontwikkeling daarvan, een uitstekende prestatie hebben geleverd. Wij hopen op uw instemming en op waardering voor de wijze waarop wij in deze jaarrekening verantwoording hebben afgelegd voor het gevoerde beleid.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, de secretaris, de burgemeester,

Mr. G.J.M. Timmermans


M.L.P. Sijbers

7


8

INLEIDING


9


10

1. LEESWIJZER Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Sint Anthonis over het jaar 2010. Deze jaarstukken zijn in vergelijking met de jaarstukken van voorgaande jaren op nog wat onderdelen gewijzigd. Zo wordt er in de inleiding een inzicht verschaft in een aantal belangrijke zaken die in 2010 gerealiseerd zijn. Ter verantwoording over de mate waarin de voornemens uit de begroting 2010 gerealiseerd zijn, wordt in de toelichting op de programma‟s veel explicieter dan voorheen ingegaan op de vragen: wat hebben we in 2010 bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost. Ook de paragrafen -met name de paragraaf weerstandvermogen en de paragraaf verbonden partijen- hebben een belangrijke wijziging ondergaan. Behalve dat hiermee voor een belangrijk deel tegemoet gekomen wordt aan opmerkingen die de accountant maakte in het naar aanleiding van de controle van de jaarstukken 2009 uitgebrachte rapport van bevindingen, hopen we met vorenbedoelde wijzigingen het inzicht van uw raad te vergroten om zo een betere invulling aan met name zijn controlerende rol te kunnen geven. Verbeteren is een continu proces. Ook aan de in 2010 opgestelde begroting 2011 zijn ter vergroting van informatiewaarde daarvan belangrijk wijzigingen aangebracht. Met de begroting over 2012 zal hieraan een verder vervolg gegeven worden. Tevens is om dezelfde reden de lay-out van de bestuursrapportages op een aantal punten gewijzigd. Al deze wijzigingen dragen voor een belangrijk deel ertoe bij dat onze gemeente voor wat het “in control zijn” betreft steeds beter op koers raakt. Dit zal de kaderstellende en controlerende bevoegdheden van uw raad ten goede komen, hetgeen naar wij hopen ook zodanig door uw raad ervaren wordt. Hierna treft u als tweede onderdeel van deze inleiding een samenvatting aan van het over 2010 behaalde rekeningsresultaat. Het derde onderdeel van de inleiding is gewijd aan de “highlights”. Het betreft hier een aantal belangrijke in 2010 gerealiseerde doelstellingen. In onderdeel vier van de inleiding wordt inzicht verschaft in de stand van zaken van de in het collegeprogramma 2010 –2014 vermelde door het college in 2010 te ondernemen acties. Onderdeel vijf omvat tot slot van de inleiding een aantal op 2010 betrekking hebbende relevante kerngegevens van onze gemeente. Na de inleiding volgt het jaarverslag en daarna de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programma‟s en uit de paragrafen. Per programma wordt er verantwoording afgelegd over de mate waarin de voornemens uit de begroting gerealiseerd zijn. Daarbij wordt, zoals hiervoor reeds gezegd, per programma antwoord gegeven op de vragen wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost. Per programma is er een tabel met de totale lasten en baten opgenomen, waarbij de uit deze tabellen blijkende verschillen tussen enerzijds de geraamde baten en lasten na wijziging en anderzijds de werkelijke baten en lasten nader gespecificeerd en toegelicht zijn. Na de programma‟s wordt als 3e onderdeel van het jaarverslag verantwoording afgelegd over de paragrafen. Na het jaarverslag volgt de jaarrekening. Hierin wordt allereerst inzicht verstrekt in de in 2010 gerealiseerde baten en lasten, waarbij evenals in het jaarverslag per programma de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting na wijziging toegelicht zijn. Daarna wordt er aandacht besteed aan de balans en toelichting op de balansposten en mutaties hierop.


11

2. SAMENVATTING RESULTAAT Deze jaarrekening toont dat er veel werk verzet is. Bij de meeste programma‟s zijn de doelstellingen behaald. Het financiële resultaat wordt voor het grootste deel beïnvloed door een aantal administratieve ofwel boekhoudkundige aanpassingen. Daarnaast kwam de algemene uitkering lager uit dan in de eerdere circulaires aangegeven. Ook bleek dat het terrein van de WMO hogere uitgaven geboekt moesten worden vanwege het openeinde karakter van de desbetreffende regeling. Desalniettemin betreft het hier geen overschrijdingen voor wat betreft de budgetautorisatie van de raad. Onderstaande gegevens geven nader inzicht over de behaalde resultaten. Het begroot voordelig saldo, inclusief de in de vergadering van 20 juni 2011 behandelde begrotingsbijstelling, bedraagt € 156.256. Hierdoor ontstaat er tussen het begrote en het werkelijke rekeningsresultaat een nadelig verschil van € 2.819.822 + € 156.256 is € 2.976.078. Onderscheiden naar de programma‟s luidt de specificatie van het rekeningresultaat als volgt: Nr. programma 1 2 3 4

Naam programma

Leefbaarheid, veiligheid en bestuur Gezins- onderwijs- en generatiebeleid Sociaal beleid Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid 5 Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer 6 Participatie: welzijn, cultuur en recreatie 7 Financiën Totaal + = voordelig - = nadelig

Begroot resultaat

Werkelijk resultaat

Verschil

3.227.852 2.960.864 2.381.228

3.362.563 2.878.307 2.358.018

-134.711 82.557 23.210

14.322

13.353

969

3.263.730

5.846.411

-2.582.681

2.143.174 -13.991.170 0

2.125.015 -13.763.845 2.819.822

18.159 -227.325 -2.819.822

Het nadelig verschil van € 2.820.000,-- wordt vooral veroorzaakt door de volgende mutaties: Omschrijving Afwaarderingen grondexploitatieplannen, omdat de boekwaarde aanzienlijk boven de marktwaarde lag Stortingen in voorzieningen en reserves in verband met grondexploitatie, zoals storting in voorziening Masterplan en storting batig resultaat De Drieskes en 4e ontsluiting Zandseveld alsmede storting in de algemene reserve in verband met tussentijdse winstneming Meer uitgaven voor hulp in het huishouden en voor woonvoorzieningen Minder algemene uitkering van het rijk Diverse voor- en nadelige verschillen Totaal nadelig resultaat

Bedrag 1.749.000

560.000 159.000 167.000 185.000 2.820.000

Bij de diverse programma‟s worden de verschillen nader verklaard. Voor de toelichting is een bedrag met een verschil van ongeveer € 25.000,-- genomen. Het verschil betreft dan de afwijking tussen het bedrag volgens de begroting na wijziging en het werkelijke bedrag. Indien de verschillen structurele effecten hebben zijn ze verwerkt in volgende begrotingsjaren. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is aan de raad verzocht om € 563.000 naar 2010 over te hevelen, om projecten verder te kunnen afwikkelen.


12

Wij zijn blij u te kunnen berichten dat daarvan het grootste deel ad € 430.000 is uitgevoerd. Het resterende deel betreft projecten die in 2011 worden afgerond. Wij vragen u in een separaat raadsvoorstel € 133.000 over te hevelen voor de uitvoering in 2011. Ook in 2010 zijn wij ambitieus geweest en zijn niet alle projecten afgerond. Daarom vragen wij u ook voor 2010 in een separaat raadsvoorstel om € 342.000 over te hevelen naar 2011, om die projecten af te ronden. Totaal wordt voorgesteld om € 475.000 over te hevelen. Voor de dekking van het nadelig resultaat en de over te zetten exploitatiebudgetten wordt aan de raad gevraagd de nodige middelen beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt hiervoor de Algemene vrije reserve en de Algemene reserve grondexploitatie in te zetten die hiervoor per 31 december 2010 voldoende saldi hebben. Beschikking over deze reserves heeft geen gevolgen voor de begroting 2011 omdat de rente aan deze reserves wordt toegevoegd en niet als algemeen dekkingsmiddel voor de exploitatie.


13

3. HIGHLIGHTS 2010 is een jaar geweest, waarin veel heeft plaatsgevonden. Als uitvloeisel van de in maart 2010 gehouden gemeenteraadsverkiezing zijn er 10 nieuwe raadsleden benoemd en zijn er uit de nieuwe raad twee wethouders gekozen, waarvan er één dit ambt nog niet eerder vervulde. Op 30 maart 2010 werd de huidige burgemeester geïnstalleerd nadat gedurende een overbruggingsperiode van een half jaar dit ambt door een waarnemer vervuld werd. Ook voor wat de secretarisfunctie betreft, zijn er in 2010 de nodige mutaties geweest. Per 11 januari 2010 werd de huidige gemeentesecretaris als waarnemer in deze functie benoemd. Op 1 januari 2011 volgde diens benoeming in vaste dient van onze gemeente. Per 1 januari 2010 werd de vernieuwde organisatie geïmplementeerd. Hierdoor werden nagenoeg alle medewerkers in een geheel of gedeeltelijk nieuwe functie geplaatst, hetgeen nog al wat, overigens voorziene aanloopproblemen tot gevolg had. Bij de doorontwikkeling in 2010 van de vernieuwde organisatie werden de medewerkers ten nauwste betrokken. Dit vergde nog al wat tijd. Wij zijn blij dat we er met z‟n allen in geslaagd zijn, de gestelde doelstellingen voor 2010 voor het overgrote deel te realiseren. Hierna wordt op de navolgende in 2010 gerealiseerde als “highlights” aan te merken doelstellingen uitvoerig ingegaan: A. E-dienstverlening B. Brandweerorganisatie C. Plattelandsontwikkeling D. Woningbouwontwikkelingen E. Handhaving F. Samenwerking Noordoost Brabant G. Beheer op orde H. Nieuwbouw Scholengemeenschap Metameer I. Brede school Wanroij A. E-dienstverlening Burgers en bedrijven verwachten snel en eenvoudig toegang te krijgen tot overheidsinformatie en diensten. Onze gemeente wil op een professionele wijze aan deze verwachtingen beantwoorden. Daarbij maakt ze gebruik van e-dienstverlening. Door e-dienstverlening kunnen burgers, ondernemers en instellingen de gemeente als centrale poort van de totale overheid gemakkelijk benaderen. En wel via diverse kanalen en met name door gebruik te maken van de mogelijkheden die internet en andere communicatiemiddelen bieden. Hierna volgt een overzicht van de inspanningen die onze gemeente zich op het gebied van e-dienstverlening in 2010 getroost heeft. Vervolgens wordt er inzicht verschaft in hetgeen onze gemeente in 2010 op dit gebied bereikt heeft. Ontwikkelingen 2010 Januari Bekendmakingen worden ingevoerd in SIM en automatisch doorgezet naar www.overheid.nl. Burgers krijgen de mogelijkheid om zich te abonneren op de bekendmakingenservice. Ingebruikname SIMstat. Hiermee kunnen bezoekersaantallen, bezochte pagina‟s etc. worden gevolgd. Februari De productencatalogus is geïnstalleerd en de productredacteuren die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van productbeschrijvingen zijn na een training aan de slag gegaan. DigiD-tests goed doorlopen. DigiD geïmplementeerd.


14

Maart Conform de Europese dienstenrichtlijn is de mogelijkheid voor samenwerkende catalogi geïnstalleerd. Via de zoekfunctie op de website vinden burgers niet alleen informatie op de gemeentesite maar ook informatie bij andere overheden zoals waterschappen, provincies en de landelijke overheid. Aangesloten op het Interne Markt Informatiesysteem en op de berichtenbox. April Uitrol decentraal beheer bekendmakingen en welstand. Redacteuren zetten producten online. Mei Ontwikkelen van digitale formulieren voor de webwinkel. Implementatie SIMkassa inclusief mogelijkheden voor betaling met iDEAL en creditcard. Juni Testen van digitale formulieren en online betalen. Webwinkel online met tien digitale producten. Bekendmakingen via exportfunctie naar Peelrandwijzer. Juli Aanpassingen op basis van overheidsmonitor om zo te stijgen op de ranglijst van gemeentesites. Augustus Aansluiting op www.regelhulp.nl September Omgevingsloket geopend Productaanpassingen omgevingsloket Oktober Voorbereiden verordeningen conform CVDR en IMP 4.0 overzetten van verordeningbeheerder naar SIMregelgeving. Aanpassingen t.b.v. overheidsmonitor November Aanschaf extranet ten behoeve van besloten deel voor Raad Voorbereiding meerjarenplan E-dienstverlening December Start invoer verordeningen conform CVDR IPM 4.0 in SIMregelgeving Voorbereiding meerjarenplan E-dienstverlening Implementatie Google analytics voor uitgebreidere statistieken.

Cijfers 2010 1. Aantal bezoekers gemeentelijke website per maand 2010

De meeste bezoekers werden in maart rondom de verkiezingen geregistreerd. Programmarekening 2010

15

Daarna daalde het aantal bezoekers weer. Vanaf mei is weer een stijgende lijn ingezet. In december werden de meeste pagina‟s bezocht. Gemiddeld 150 bezoekers per dag in 2010. De gemiddelde bezoeker bezocht 7,8 pagina‟s. Een totaal van gemiddeld 1171 pagina‟s per dag. 2. Meest bezochte pagina‟s in 2010 Hieronder is de top 20 van de maand november getoond. Dit overzicht is representatief voor de rest van het jaar.

De top 20 van meest bezochte pagina‟s laat zien dat een kleine groep bezoekers intensief gebruik maakt van de gemeentekalender en alle pagina‟s die daarbij horen. De tweede plaats laat een grote groep bezoekers zien die de pagina contact en klacht raadpleegt. 3. Aantal meldingen (reparatiebon) via de website De digitale reparatiebon is sinds 18 augustus in gebruik en in de periode t/m 31 december 2010 57 keer gebruikt. 4. Productaanvragen via de webwinkel Via de webwinkel zijn in de periode tussen 1 juli en 31 december slechts twee aanvragen binnengekomen. (1x uittreksel/afschrift uit de burgerlijke stand € 11,30 met DigiD en 1x eigen verklaring rijbewijs; € 22,90 met DigiD) 5. Aantal abonnees op bekendmakingenservice Burgers kunnen zich, sinds het begin van 2010 abonneren op de bekendmakingenservice. Zij ontvangen dan de bekendmakingen in een door hen opgegeven straal om de eigen woning in hun mailbox. Zo hoeft niemand een bekendmaking te missen. In december 2010 waren er 78 burgers geabonneerd op de bekendmakingenservice. 6. Overheidsmonitor gemeentesites De overheidsmonitor is een ranglijst voor gemeentesites. De website van de gemeente Sint Anthonis is van een plaats 417 eind 2009, dit jaar gestegen naar een 321ste plaats.


16

feb apr jun aug okt dec 1

51 101 151 201 251 301 351 401 Overheidsmonitor 2010 Gemeente Sint Anthonis

7. Ten aanzien van de webrichtlijnen heeft de gemeente Sint Anthonis een score ruim boven het landelijk gemiddelde. Sint Anthonis scoort 37, daar waar het landelijk gemiddelde op 32 staat.

B. Brandweerorganisatie 2010 is voor de brandweer weer een jaar van veranderingen geweest. In 2009 is het brandweerpersoneel (beroeps en vrijwilligers) van de gemeente in dienst gekomen van de districtsbrandweer Land van Cuijk. Als gevolg van de eensluidende besluitvorming hierover in de gemeenteraden in de regio Brabant-Noord (december 2009) stond het jaar 2010 in het teken van de opbouw van één geregionaliseerde brandweerorganisatie, als onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De nieuwe regionale brandweer is opgebouwd uit vijf sterke districten, naar voorbeeld van de organisatie van de districtsbrandweer Land van Cuijk. Aan elk district is een specifiek domein toegekend, waarop het personeel zich de komende jaren zal specialiseren en hun diensten gaat aanbieden aan de andere districten. Voor de brandweer Land van Cuijk betreft dat het domein vakbekwaamheid (met name het opleidings- en oefenbeleid). Het personeel van de brandweer Land van Cuijk is per 1 januari 2011 herplaatst in een nieuwe functie, met als werkgever de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De burgemeesters van de 20 gemeenten in de regio Brabant-Noord vormen tezamen het bestuur van de brandweer. Omdat - met uitzondering van de zorg voor vrijwilligers - alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van de brandweerzorg zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord is de invloed van de individuele gemeenten op de koers van de brandweer per 1 januari 2011 afgenomen vergeleken bij de situatie waarbij nog sprake was van samenwerking tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Daar staat tegenover dat de gemeenten door een gezamenlijk optrekken beter in staat zijn op een adequaat niveau de brandweerzorg te realiseren en zich beter kunnen voorbereiden op grootschalig optreden bij crises en in rampscenario‟s. Zoals bevestigd in het onderzoek van de Rekenkamercommissie beperkt de invloed van college en raad zich voornamelijk tot het geven van een zienswijze op het beleidskader en de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.


17

C. Plattelandsontwikkeling Algemeen Met „plattelandsontwikkeling‟ worden zowel omgevingsdoelen (natuur, water, milieu) als sociale en economische doelen (landbouw, recreatie, wonen werken en leefbaarheid) nagestreefd. Om een totaalbeeld te krijgen van de reeds gerealiseerde projecten en de nog te realiseren projecten die bijdragen aan een mooi vitaal landelijk gebied is in 2010 een gemeentelijk meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling 2010-2013 opgesteld met de subtitel “Moi Buute”. Dit programma is op 13 december 2010 door de Raad vastgesteld. In het gemeentelijk meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling 2010-2013 wordt per thema/doel aangegeven welke werkzaamheden in het jaar 2010 zijn uitgevoerd. In het onderstaande wordt aangegeven wat er in 2010 heeft plaatsgevonden op de thema‟s/doelen. Natuur Tovensche Beek Er is een verkenning uitgevoerd naar de uitvoeringskansen voor realisatie van beekherstel van de Tovensche Beek. Daarnaast is in breder verband onderzocht of het mogelijk is om in een groter gebied rondom de Tovensche Beek en in de Sint Anthonisbossen meerdere doelen te verwezenlijken. Door het ruilen van kavels zouden meerdere doelen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan om het verbeteren van landbouwkundige structuur, maar ook om het realiseren van natuurdoelen en het verhogen van recreatieve doelen. De resultaten van deze verkenning vormen input voor de voorverkenning van het plangebied van de Sint Anthonisbossen, waar de Tovensche Beek deel van uitmaakt. Door middel van een integrale gebiedsaanpak zijn de (reconstructie) doelen (landbouw, natuur, water en recreatie) voor het gehele gebied rondom de Tovensche Beek inzichtelijk gemaakt. Dit is gedaan middels bureauonderzoek en veldonderzoek in het plangebied. Ecologische Verbindingszones (evz’s) Voor de aanleg van twee droge evz‟s is provinciale subsidie toegekend. Het gaat om een totaal toegekend bedrag van € 130.515. Voorwaarde is dat na realisatie de gemeente zich garant stelt voor het beheer en onderhoud van de verbindingszones. In 2010 is voor de aanleg van de droge ecologische verbindingszones Kuilenstraat, Noordstraat en Eerste Stichting een plan van aanpak opgesteld. Landbouw Algemeen De uitkomsten van het Provinciale Statendebat burgerinitiatief “Megastallen-Nee” heeft gevolgen voor het beleid voor de afwaartse beweging (verplaatsing van geurgevoelige bedrijven die dicht bij de kom liggen) en de ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden (LOG‟s). Nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven is sinds 19 maart 2010 niet meer mogelijk en er worden beperkingen gesteld aan de maximale grootte van bouwblokken. Daarnaast is besloten tot een herziening van de begrenzing van LOG‟s. We hebben met ondersteuning van het RMB de uitgangspunten geformuleerd en verwerkt in een rapportage. Afwaartse beweging Toch hebben we de afwaartse beweging gefaciliteerd door in 2010 één intensief veehouderijbedrijf te verplaatsen of te beëindigen, door de lege milieuvergunningen in te trekken en een bedrijfsvolgsysteem te vullen met de bedrijven gelegen in extensiveringsgebied. In het kader van de afwaartse beweging zijn met de betreffende ondernemers onderhandelingen gevoerd, overeenkomsten gesloten en in een enkele situatie zijn de planologische procedures voor de beëindiging / verplaatsing doorlopen.


18

Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor LOG De Driehoek om te komen tot een innovatief LOG, goed ingepast in haar omgeving, economisch vitaal, duurzaam en met dierwelzijn en diergezondheid hoog op de agenda. Er is een plan van aanpak ontwikkeld, bestaande uit drie fases: “Blik van Buiten”, “Blik van Binnen” en een “Blik op de toekomst”. De “Blik van Buiten“ is afgerond. Hierbij is tien personen gevraagd naar de recente ervaringen en het nieuwste gedachtegoed op dit terrein Door de provinciale beleidswijziging, waardoor nieuwvestiging in het LOG niet meer mogelijk is, zijn de in gang gezette werkzaamheden voor LOG De Driehoek stop gezet. De kennis die is opgedaan bij de ontwikkeling van het plan van aanpak voor LOG De Driehoek wordt benut bij de verdere stappen die gezet worden in het kader van de transitie van de landbouw.

D. Woningbouwontwikkelingen De Roting Wanroij In de diverse dorpen zijn in 2010 bouwkavels verloot in de vrije sector, waarvan het merendeel is verkocht. Daarnaast zijn aan De Roting in Wanroij bouwkavels verkocht voor de bouw van in totaal 15 starters- en beginnerswoningen. De uitgifte van bouwkavels aan De Roting is het vervolg van uitgebreid overleg met de inwoners van Wanroij en het betreffende bouwbedrijf.


19

E. Handhaving. In 2010 zijn we gestart met een handhavingsteam bestaande uit 2 integrale handhavers, één milieu handhaver en één BOA. Het team is gestart met de inventarisatie van bestaande handhavingszaken en heeft daar een prioritering in voorgesteld. Op basis van deze prioritering zijn de lopende handhavingszaken opgepakt. Afhankelijk van de urgentie zijn binnenkomende zaken geprioriteerd en opgepakt. Er zijn in 2010 20 handhavingszaken afgehandeld. In 2010 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de instelling van een BOA-pool. Hieraan wordt deelgenomen door de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel. Er vindt een uitwisseling van de BOA‟s plaats op toezichts- en handhavingstaken tijdens piekmomenten bij evenementen en vervanging bij vakantie en ziekte. Hiermee wordt de kwetsbaarheid bij de individuele gemeenten verkleind. Uw Raad heeft bij het college het verzoek neergelegd om de effectiviteit en werkzaamheden van de BOA in beeld te brengen. Door de BOA is de tijdbesteding aan de verschillende aandachtsgebieden bijgehouden. Wij zijn van mening dat wij hiermee voldoen aan uw verzoek. Vanaf 2007 – 2010 geldt onderstaand overzicht. Aandachtsgebied Illegale ingebruikname gemeentegrond / grensoverschrijdingen / illegaal aangelegde uitwegen en bermverhardingen Ontvreemding en vernieling gemeente-eigendommen

% 1% 4%

Radioplassen en plas Eerste Stichting

15%

Openbare ruimte (APV)

46%

Woonwagenkamp

3%

Verkeerstoezicht

1%

Jongerenoverlast

7%

Permanente bewoning campings

1%

Afvalstoffenverordening / stookverbod / naleving ontheffingen Wet milieubeheer

3%

Overig

19% Totaal 100%


20

Grafisch is deze procentuele tijdsbesteding dan als volgt weer te geven: Illegaal grondgebruik Ontvreemding/vernieling gemeente-eigendommen Radioplassen en plas Eerste Stichting Openbare ruimte (APV)

1% 4% 19%

15%

3% 1%

Woonwagenkamp Verkeerstoezicht

7%

Jongerenoverlast 1% 3%

46%

Permanente bewoning campings Milieu-overtredingen Overig

F. Samenwerking Noordoost Brabant Samenwerken door de bril van de Haagse of de Europese bestuurder gaat verder dan een gebied als het Land van Cuijk. Europa, Den Haag en daarmee ook de provincies hebben vooral de focus op grotere regio‟s gelegd. De financiële middelen zijn schaars en er moet gekozen worden. Investeringen om de economie, werkgelegenheid en innovatie te stimuleren worden beoordeeld op het belang van Nederland en/of de regio. Dat blijkt ook wel uit het feit dat door Den Haag 9 topregio‟s worden genoemd waarin de Rijksoverheid wil investeren. Het provinciebestuur kiest een vergelijkbare benadering. Vanuit dit gegeven is op initiatief van de gemeente Den Bosch de samenwerking Regio NO Brabant van start gegaan. 20 gemeenten en 2 waterschappen hebben de handen ineen geslagen en hebben een convenant getekend. Ze hebben € 1 per inwoner daarin geïnvesteerd en zijn druk doende om de toekomstagenda voor de regio NO Brabant vanuit het besef dat we “alleen” onvoldoende kracht hebben om mee te kunnen delen in de gelden die het Rijk of de provincie willen en kunnen investeren. De vijf burgemeesters maken deel uit van de bestuurlijke regiegroep. De portefeuillehouders en bestuurders van de waterschappen hebben de agenda van de regio bepaald. Investeringen door de provincie moeten in het belang van de regio NO Brabant zijn. Vanuit dat gegeven is de tot “de top 10 richting 2020” gekomen. De top 10 richting 2020 luidt als volgt: De 3 strategische ruimtelijke opgaven zijn in uitvoering genomen (As A2; As A50/N279 en As Waalwijk-Den Bosch-Nijmegen) Een 4e strategische ruimtelijke opgave rondom de integrale gebiedsontwikkeling Maas is ontwikkeld en deels in uitvoering (accenten: Vervoer over water; doorontwikkeling haven; waterveiligheid en zuiderwaterlinie als integraal onderdeel T&R) Het topinstituut doelgroepenvoeding & animal health is in de regio gevestigd 5 toplocaties voor met name de FHF (Den Bosch, Oss, Uden, Veghel, Boxmeer) worden gerealiseerd/zijn uitgebouwd Er is een regionaal ontwikkelingsfonds, gevuld met 15 miljoen NO Brabant is de proeftuin voor duurzaam agrarisch produceren Programmarekening 2010

21

Robuuste groene verbindingen, met o.a. de Maashorst, Peelhorst en Groene Woud zijn gerealiseerd De leefbaarheid in steden en dorpen is toegenomen door onder meer de aanpak van zgn. doorsnijdingen grootschalige infra Een kwart van de regionale energiebehoefte wordt duurzaam opgewerkt, waarbij vooral de winning via biobased energy & geothermie; ook loopt de regio voorop inzake verduurzaming bestaande gebouwen Het HOV is operationeel in NO Brabant. In OV ligt het accent op duurzaam vervoer. De gemeente Sint Anthonis is bestuurlijk trekker van twee thema‟s te weten vitaal landelijk gebied en transitie landbouw.

G. Beheer op orde De gemeente Sint Anthonis kent diverse beheerplannen. De beheerplannen geven een inzicht in wat de gemeente heeft aan bestrating, speelplekken, groen, openbare verlichting, gebouwen, kunstwerken enz. en in welke hoedanigheid. De beheerplannen vertellen ook iets over de kosten van onderhoud en instandhouding. De afgelopen jaren is als speerpunt aangegeven dat we het “beheer op orde” willen hebben. De meeste beheerplannen zijn in de 2009 en 2010 opgepakt door te actualiseren of opnieuw vast te stellen. In het onderstaande tabel is het verloop weergegeven.

10 verlopen 5

vastgesteld

geactualiseerd

0 2008 Verlopen: Vastgesteld: Geactualiseerd:

2009

2010

houdt in dat de periode van het plan dat is vastgesteld is verlopen houdt in dat de periode van het plan nog actueel is houdt in dat het plan nog valt onder de noemer “vastgesteld” maar dat de arealen en financiële doorrekeningen actueel zijn.

De volgende beheerplannen zijn in 2010 vastgesteld: Het beheerplan openbare verlichting 2010-2013 is vastgesteld. Het beheerplan Vastgoed 2011-2016 is vastgesteld. Het groenbeheerplan dorpskommen 2010-2019 is vastgesteld. Het beheerplan begraafplaatsen 2010-2020 is vastgesteld. De volgende beheerplannen zijn in 2010 voorbereid of in voorbereiding: Het beheerplan sportvelden 2011-2025. Beheerplan landschappelijke beplanting en laanbomen. Wat betreft de financiële consequenties van het actualiseren van de beheerplannen met de huidige uitgangspunten gelet op versobering en juiste arealen kan geconcludeerd worden dat dit door de jaren heen een effectieve en structurele bezuiniging heeft opgeleverd. Bij de actualisering zijn scherpe uitgangspunten vastgesteld waar alleen rekening is gehouden met het aspect functioneel technisch en niet met het beeldkwaliteit. Het betreft uitsluitend het beheer op orde houden zoals de situatie nu in het veld is. Daarbij de opmerking dat de arealen in de afgelopen jaren flink zijn toegenomen gelet op alle initiatieven die zijn uitgevoerd. Bij de volgende grafieken zijn de arealen (m2) inzichtelijk gebracht van het wegenbeheerplan (toename van 0,6%) en het beheerplan vastgoed (toename van 12,3%). Programmarekening 2010

22

Beheerareaal wegenbeheerplan

Beheerareaal vastgoed

1200000

22000 20000 18000 16000

Beheerareaal wegenbeheer plan

1190000 1180000 2008 2010

Beheerareaal vastgoed 2008 2010

In de onderstaande grafiek zijn de stortingen weergegeven van de beheerplannen. Het beheerplan GRP is hierin niet opgenomen. Deze kosten voor dit plan is gefinancierd uit het rioolfonds.

1600000 Beheerplan begraafplaatsen 1400000

Beheerplan Openbare Verlichting Beheerplan Sportvelden

1200000

Huisvesting onderwijs 1000000

Wegenbeheerplan beheerplan Vastgoed

800000 Materieel openbare ruimte Beheerplan Landschappelijke beplanting en laanbomen

600000

Groenbeheerplan Dorpskommen 400000 Bosbeheerplan Beheerplan bebording en bebakening

200000

Bruggenbeheerplan 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Overzicht stortingen van de beheerplannen periode 2005-2010

In de volgende grafiek is de storting van het GRP inzichtelijk gemaakt. De rioolheffing van de afgelopen jaren heeft hierdoor de volgende ontwikkeling gehad. Programmarekening 2010

23

1000000 800000

Gemeentelijk Rioleringsplan (Storting)

600000 400000

Rioolheffing

200000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

H. Nieuwbouw Scholengemeenschap Metameer De scholengemeenschap Metameer te Stevensbeek opende op 4 september 2010 de nieuwbouw aan de Kloosterstraat te Stevensbeek. In dit voormalig klooster Eymard Ville met kapel is de bovenbouw van het vmbo onderwijs gevestigd m.i.v. het schooljaar 2010-2011 en een gymzaal, die ook in gebruik is bij de basisschool te Stevensbeek en de VSO ZMOKschool De Korenaer. De sportverenigingen in Stevensbeek, maar ook andere verenigingen, kunnen ook gebruik maken van de gymzaal. Na aankoop van het voormalig klooster met kapel van de COA is lang gezocht naar een bestemming. De scholengemeenschap Stevensbeek zocht naar een uitbreidingslocatie en een architect stelde een plan op waarbij het vooraanzicht van het voormalig asielzoekerscentrum en klooster met de kapel en de binnentuin behouden bleef. Bij de openbare inschrijving bleek dat er maar 2 gegadigden waren en dat beide aannemers ver boven de maximale begroting uitkwamen. Nadat een aangepast plan is ontworpen, waarbij het klooster volledig werd afgebroken en alleen de kapel werd behouden, is de bouw gestart. Voor het behoud van cultureel erfgoed is een subsidie aangevraagd bij de Provincie, evenals voor het verwijderen, restaureren en herplaatsen van de kunstobjecten uit het klooster en de kapel. Helaas liepen de bouwwerkzaamheden vertraging op door een faillissement van de aannemer maar al snel kon een doorstart gemaakt worden. Met behoud van prachtige elementen zoals gebrandschilderde ramen van Louis Derijks en restauratie van de kapel is een uniek schoolgebouw gerealiseerd.


24

I. Brede School Wanroij Na het Raadsbesluit van juli 2008 om te komen tot de aanpassing en bundeling van de gemeenschapsvoorzieningen in Wanroij is met een werkgroep vanuit de gemeenschap Wanroij gestart met de voorbereiding van de plannen voor de realisatie van een Brede School in Wanroij. Voor de bouwkosten zijn diverse subsidieregelingen aangesproken, waarbij een drietal subsidiebedragen zijn toegekend. Met name is door de Provincie Noord-Brabant in het kader van de IDOP-Wanroij een aanzienlijke bijdrage voor de Brede School verleend. Ook gedurende de bouwwerkzaamheden heeft regelmatig en uitgebreid afstemming plaats gevonden met de toekomstige gebruikers, zoals vertegenwoordigers van Basisschool De Hinkstap, Kinderdagverblijf Harlekino, Peuterspeelzaal Ukkepuk, Biblioplus, Pantein Thuiszorg, Heemkundekring Wanrode‟s Heem en namens de gemeenschap de Dorpsraad Wanroij. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in november 2009 en de oplevering van het gebouw heeft op 29 juli 2010 plaats gevonden.

Nieuwbouw Brede School Wanroij

De gebruikers hebben in de maanden oktober/november 2010 daadwerkelijk het gebouw in gebruik kunnen nemen. De feestelijke officiële opening (van de Brede School “De Sprong”) is met de gehele gemeenschap Wanroij gehouden op vrijdag 5 november 2010. Ook aan de verkeersveiligheid rondom de Brede School is (mede in het kader van de IDOPWanroij) veel aandacht besteed, waarbij middels intensief overleg met de Dorpsraad, Werkgroep verkeersveiligheid van de Basisschool en de aanwonenden een goed plan ontworpen en inmiddels in het jaar 2010 ook grotendeels uitgevoerd. Overigens heeft Gedeputeerde Brigite Van Haaften van de Provincie op 18 november 2010 persoonlijk een bezoek gebracht aan de Brede School en zij was onder de indruk van het gerealiseerde en met name over de wijze waarop de plannen in nauw overleg tussen het dorp en de gemeente tot stand zijn gebracht.

Bezoek Gedeputeerde Van Haaften. (in het midden van de foto)


25

4. STAND VAN ZAKEN ACTIES 2010 COLLEGEPROGRAMMA 2010-2014 De gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 hebben geresulteerd in een coalitie van twee politieke partijen met elk vijf zetels; het CDA en Sint Anthonis NU. Deze partijen hebben een coalitieakkoord gesloten dat in het coalitieprogramma met als titel “Kansen voor leefbaarheid” is vastgelegd. In dit programma heeft de coalitie in richtinggevende zin aangeven welke plannen er in de periode 2010-2014 ontwikkeld en uitgevoerd dienen te worden. Met dit programma als leidraad is door het toen nieuwe college van B&W onder de titel “Samen verantwoordelijk, samen vooruit” voor de periode 2010 t/m 2014 het collegeprogramma opgesteld. In dit programma schetst het college op hoofdlijnen het voor de periode 20102014 te voeren beleid. Dit programma omvat tegelijkertijd tal van concrete actiepunten. Zo ook voor het jaar 2010. Hierna wordt van elk van deze in 2010 te ondernemen actie een inzicht in de gang van zaken gegeven. 1. Het beschikbaar hebben van een integrale visie op de dienstverlening in Sint Anthonis en de daarvoor benodigde organisatie In 2009 is voor onze gemeente het realisatieplan EGEM-i opgesteld. Doel van dit plan is met de inzet van de elektronische overheid onze organisatie om te vormen van een activiteitengerichte organisatie tot een procesgerichte en uiteindelijk tot een ketengerichte organisatie. Dit plan is verder uitgewerkt in 2010 en vormt de leidraad om aan de dienstverlening van onze gemeente aan de burgers nader gestalte te geven. In de inleiding wordt in onderdeel 3 “Highlights” onder het hoofd “E-dienstverlening” inzicht verschaft in hetgeen in 2010 ter zake bereikt is. 2. Het gereed hebben van een plan van aanpak inzake het digitaal kunnen aanbieden van gemeentelijke producten en diensten Ter uitvoering van het realisatieplan EGEM-i is het programma E-dienstverlening opgesteld. Dit programma omvat een plan van aanpak alsmede een planning van een dertigtal te realiseren (deel)projecten. 3. Het overdragen van het kunstbeleid aan de kunstkring Ambtelijk is er een beleidsnotitie kunst in voorbereiding. Het aan de kunstkring overdragen van de uitvoering van het kunstbeleid vormt één van de onderwerpen waarop in deze notitie wordt ingegaan. 4. Het maken van bestuurlijke afspraken met de provincie over de invulling van de afwaartse beweging en de duurzame inrichting van de LOG‟s Deze afspraken zijn niet gemaakt. Dit gezien de provinciale koerswijziging die plaatsvond naar aanleiding van het Provinciale Statendebat burgerinitiatief “Megastallen-Nee”. De uitkomsten van dit debat heeft gevolgen voor het beleid voor de afwaartse beweging en de ontwikkeling van LOG‟s. Nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven is sinds 19 maart 2010 niet meer mogelijk en er worden beperkingen gesteld aan de maximale grootte van bouwblokken. Daarnaast is besloten tot een herziening van de begrenzing van landbouwontwikkelingsgebieden. 5. Opstellen GebiedsMeerjarenProgramma met actieplan voor 2010 Dit gemeentelijk meerjarenprogramma, met de subtitel „Moi Buute‟, geeft een totaalbeeld van (al gerealiseerde en nog te realiseren) projecten die bijdragen aan een mooi vitaal landelijk gebied. Het is in 2010 opgesteld en in de raadsvergadering van 13 december 2010 vastgesteld. 6. Herijken subsidies Er zijn ambtelijk de nodige voorstellen geformuleerd. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Herijken doet pijn bij de instellingen die het aangaat. Het is dan ook zowel intern als extern een moeilijk proces.


26

7. Realiseren van 100% kostendekkende tarieven Hoewel we op dit moment de ons bekende kosten toerekenen aan de tarieven, kan dit verfijnd worden omdat we nu met kengetallen werken en niet met reële kosten. Om tot zo‟n reële kostentoerekening te komen wordt er met ingang van 2011 voor de totale ambtelijke organisatie tijdgeschreven. Op de uitkomsten hiervan wordt vervolgens de kostentoerekening gebaseerd. Dan zal blijken in welke mate de thans gehanteerde tarieven écht kostendekkend zijn (en of ze dus aanpassing behoeven). 8. Voorstel tot oprichting auditcommissie Mede op initiatief van de accountant heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 december 2010 besloten om gelijktijdig met het opheffen van de raadscommissie Controle & Onderzoek over te gaan tot het instellen van de auditcommissie Sint Anthonis. 9. Energiebesparing van 25 % door vervanging van traditionele lampen in onze openbare verlichting door LED-lampen In 2010 is met deze vervanging een begin gemaakt. Circa 6% van de traditionele lampen zijn in 2010 door LED-lampen vervangen. In volgende jaren zal successievelijk aan deze vervanging een verder vervolg gegeven worden. In 2014 zal dan voor de openbare verlichting uitsluitend nog van LED-lampen gebruik worden gemaakt, hetgeen een energiebesparing van ca. 25% zal opleveren. 10. Uitvoeren van duurzame maatregelen bij (ver)bouw gemeentelijke gebouwen (bij terugverdientijd van 10 jaar) Relevante in 2010 ter zake getroffen maatregelen betreffen het aanbrengen in de desbetreffende ruimten in het gemeentehuis van energiezuinige hoogfrequente verlichting en het voorzien van de nieuwe dakbedekking van het dorpshuis te Landhorst van een extra isolatielaag. 11. Beschikbaar hebben van concernplan/afdelingsplannen Door de werkzaamheden uiteen te rafelen in werkprocessen is in 2010 is de basis gelegd voor een kerntakendiscussie op ambtelijk niveau. Ook is er voor enkele organisatieonderdelen al een begin gemaakt met het in beeld brengen van wettelijke en niet-wettelijke taken. Voor bedoelde kerntakendiscussie moet dit evenwel voor alle gemeentelijke taken in beeld zijn gebracht. Pas daarna kan er een concernplan worden opgesteld. 12. Professionaliseren projectstructuur en –organisatie In 2010 zijn er twee projectleiders benoemd die aan de voor onze gemeente uit te voeren projecten sturing geven. Aan de ter zake in te richten projectorganisatie wordt nadrukkelijk in samenspraak met hen in de komende tijd nader gestalte gegeven. 13. Vervullen van een bestuurlijke trekkersrol in regionale samenwerking (Land van Cuijk, NO-Brabant) Het college blijft de bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Cuijk nastreven. Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november 2010 werd met een motie van de raad hierop nogmaals nadrukkelijk aangedrongen. Met het uitwerken en oppakken van concreet te stellen doelen wil het college ter zake een actieve initiërende rol spelen. Voor samenwerking op ambtelijk vlak kiest onze gemeente vooralsnog voor samenwerking met de gemeente Boxmeer waarbij samenwerking in het Land van Cuijk het einddoel blijft. De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor onderhavige samenwerking ligt in eerste instantie bij de gemeentesecretarissen van beide gemeenten. 14. Doorontwikkelen van het raadsinformatiesysteem In 2010 is de doorontwikkeling van het raadsinformatiesysteem (RIS) actief opgepakt en begin 2011 afgerond.


27

15. Houden van de cursus “Helder en strategisch adviseren aan college en raad” In het voorjaar van 2010 is deze cursus gehouden voor de (beleids)medewerkers. In februari 2011 volgde een “opfriscursus”. De sjablonen voor onder meer adviesnota en raadsvoorstel worden overeenkomstig het geleerde aangepast.


28

4. KERNGEGEVENS Rekening 31 dec. 2007

Rekening 31 dec. 2008



11.789

11.788

11.844

11.796

3.153 1.891

3.155 1.891

3.072 1.929

2.986 1.954

59 903 85

57 981 103

60 747 55

57 764 80

Onderwijs Aantal leerlingen basisonderwijs ( teldatum 1-10)

1.256

1.256

1.208

1.162

Bebouwing Aantal woningen Aantal woonruimten

4.259 4.718

4.354 4.805

4.503 4.930

4.458 4.897

Oppervlakte * Oppervlakte land in ha

9.932

9.932

9.932

9.932

176 43

176 43

178 51

178 51

98 83,04 35

103 87,15 38

99 83,60 41

102 85,46 41

15 3 1 7

15 3 1 7

15 3 1 6

15 3 1 6

7

7

7

3 2 3

3 2 3

3 2 3

5 5 3 2

Inwoners Totaal waarvan: inwoners < 20 jaar inwoners > 64 jaar Sociale dienst Uitkeringsgerechtigden WWB ( ABW) Uitkeringsontvangers Minderheden

Wegen in km Wegen buiten de bebouwde kom Wegen binnen de bebouwde kom Personeel Ambtelijk personeel (excl. VUT) Aantal fte‟s Brandweer (vrijwilligers) Gemeentebestuur Gemeenteraadsleden College Burgemeester en Wethouders Wethoudersuitkering Voormalig wethouders gepensioneerd Samenstelling gemeenteraad (aantal zetels) CDA Sint Anthonis Nu VVD Samen Welzijn Welzijn Voor Iedereen Kern&punt


29


30

DE PROGRAMMA‟S


31


32

Programma 1 Leefbaarheid, veiligheid en bestuur Portefeuillehouder:

Burgemeester Sijbers Wethouder Van Erp

Omschrijving programma Het programma Leefbaarheid, Veiligheid en Bestuur omvat: De zorg voor gemeenschapsvoorzieningen in de zeven kernen. Deels betreft dit ook het onderhoud en beheer, doch deels is de exploitatie in handen gegeven van stichtingen (gemeenschapshuizen). De brandveiligheid, de sociale veiligheid, de fysieke veiligheid (incl. rampenbestrijding), preventieve maatregelen in en om het huis, bescherming van eigendommen, de bestrijding van criminaliteit en vandalisme en de handhaving van regelgeving op het terrein van openbare orde en veiligheid. De verbetering van de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokaal bestuur. Wat hebben we in 2010 bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwerp Anders vergaderen

Dienstverleningsambitie

EGEM-i / Digitale dienstverlening

Intergemeentelijke

Wat hebben we in 2010 bereikt In 2010 is het experiment „Anders vergaderen‟ door de gemeenteraad geëvalueerd. De belangrijkste aanbeveling is de gemeentegesprekken te verankeren als vast onderdeel van de beleidscyclus. De bereikbaarheid van en de dienstverlening aan het loket is verbeterd door deze op de begane grond te situeren. Verder optimalisatie is evenwel nog mogelijk. Uit steekproeven blijkt keer op keer dat onze telefonische bereikbaarheid zeer goed is. De dienstverlening is verbeterd en de administratieve lasten zijn verminderd door meer nadruk te leggen op de elektronische overheid.

Het college heeft haar focus en


Wat hebben we daarvoor gedaan De aanbevelingen worden nog ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De ontstane praktijk met informatieavonden en gemeentegesprekken wordt gecontinueerd. Het initiatief ligt bij de raad. De aanpassing vergde vooralsnog een beperkte gebouwelijke ingreep. Uit de gehouden steekproeven („Belscans‟) blijkt een adequate telefonische respons door de receptie van 98 tot 100%.

200 gemeentelijke producten zijn op de website te raadplegen. Webwinkel online incl. DigiD en online betalen is operationeel. Bekendmakingen zijn op de website te raadplegen en er is een koppeling gerealiseerd met Overheid.nl. waarvan de burgers via een abonnement gebruik kunnen maken. De gemeentelijke verordeningen zijn op de website geplaatst. Voldaan wordt aan alle wettelijke vereisten in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn. Stijging op webmonitor van plaats 417 naar plaats 321. Het college zet stevig in, voor wat

33

samenwerking

positie in deze herijkt.

Communicatie

In 2010 zijn de perscontacten geïntensiveerd.

Toezicht en handhaving

In 2010 is – naar analogie van de integrale vergunningverlening (Wabo) – ook ingestoken op integrale (i.p.v. sectorale) handhaving. De eerste stap om te komen tot een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Brabant Noord is gezet. De RUD gaat (een deel van) de gemeentelijke en provinciale vergunningverlening en handhaving uitvoeren. Er zijn in 2010 geen dwangsommen betaald op basis van deze wet. Uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit van 14 december 2009 om de lokale brandweerzorg te regionaliseren door deze per 1 januari 2011 bij Veiligheidsregio Brabant-Noord onder te brengen. In 2010 is de Rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar de resterende beleidsruimte van de gemeenteraad op het terrein van brandweerzorg.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Brandweerzorg

Gemeenschapshuis Wanroij

De oplevering van de uitbreiding van het gemeenschapshuis Wanroij is drie maanden vertraagd door het faillissement van de aannemer.

Behandeling bezwaarschriften en klachten

In 2010 is gewerkt aan de totstandkoming van één bezwarencommissie voor de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer (per 1 januari 2011 een feit). Daarnaast is onze gemeente voor een externe klachtenvoorziening aangesloten bij de Nationale Ombudsman.


de bestuurlijke samenwerking betreft, op samenwerking op de schaal van het Land van Cuijk en Brabant Noordoost. Voor samenwerking op ambtelijk niveau kiest onze gemeente voor samenwerking met de gemeente Boxmeer, hoewel ook daar de schaal Land van Cuijk het einddoel is. Er is een pershandboek opgesteld en het tweewekelijks persgesprek is heringevoerd. Er zijn (Wabo-geschoolde) integrale handhavers aangesteld. Er is gestart met het opstellen van een beleidsplan integrale handhaving (besluitvorming in 2011). Er is op bestuurlijk niveau overleg gevoerd over de oprichting van de RUD.

Verscherping van de juridische controlling heeft betaling van dwangsommen voorkomen. De nieuwe regionale brandweerorganisatie is gevormd en het personeel, zowel de beroeps als de vrijwilligers, is in dienst gekomen van de Veiligheidsregio. In 2010 was er sprake van 35 vrijwilligers in onze gemeente (post Wanroij en post Sint Anthonis). Vanuit de vrijwillige brandweer zijn er 3 vrijwilligers die zijn doorgestroomd naar de beroepsbrandweer. De resultaten van het Rekenkameronderzoek en de visie van het college daarop worden in de loop van 2011 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het werk is nu gegund aan de aannemer die bij de openbare aanbesteding in januari 2010 als tweede uit de bus kwam. Dit heeft geleid tot een extra bedrag van € 14.399 incl. de BTW. Op 13 december 2010 besloot de gemeenteraad tot de noodzakelijk aanpassing van de Verordening voor de commissie van advies voor de bezwaarschriften en werd de Verordening op de ombudscommissie ingetrokken.

34

Overzicht gerealiseerde nota’s en verordeningen 2010 Naam verordening/nota

Datum inwerkingtreding

Expiratiedatum

Vaststelling brandbeveiligingsverordening Vaststelling wijziging APV i.v.m. Wabo Vaststelling wijziging APV i.v.m. lex silencio positivo Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Vaststelling controleverordening gemeente Sint Anthonis Vaststelling verordening auditcommissie gemeente Sint Anthonis Vaststelling reglement van orde Vaststelling reglement presidium gemeenteraad Sint Anthonis

18-02-2010 01-10-2010 20-09-2010 28-12-2010 01-01-2011 28-12-2010

Open Open Open Open Open Open

04-11-2010 04-11-2010

Open Open

Wat heeft het gekost? Lasten en baten voor bestemming A Begroting 2010 voor wijziging Totaal lasten Totaal baten Totaal saldo

B Begroting 2010 na wijziging

3.316.856 220.650 -3.096.206

Mutaties in verband met reserves A Begroting 2010 voor wijziging Totaal lasten Totaal baten Totaal saldo

3.493.340 265.488 -3.227.852


0 0 0

0 0 0

C Rekening 2010

Verschil Kolom B - C

3.623.924 247.097 -3.376.827

C Rekening 2010

-130.584 -18.391 -148.975


0 14.264 14.264

0 14.264 14.264

Totale lasten en baten A Begroting 2010 voor wijziging Totaal lasten Totaal baten Totaal saldo


3.316.856 220.650 -3.096.206

3.493.340 265.488 -3.227.852

C Rekening 2010


3.623.924 261.361 -3.362.563

-130.584 -4.127 -134.711

De belangrijkste verschillen zijn: V = voordeel ten opzichte van de begroting N = nadeel ten opzichte van de begroting Het geraamde bedrag voor de gemeenschappelijke regeling districtsbrandweer blijkt niet nodig waardoor een voordeel ontstaat De uitkeringen voormalig personeel college werden te laag geraamd voor met name de verplichtingen voor sociale lasten In 2010 werden nog kosten verantwoord voor het Streekgewest Brabant Noordoost, maar werden niet geraamd. In 2010 werden de apparaatskosten doorberekend op basis van het geraamde percentage, waardoor het verschil met de raming ontstaat.

V

38.385

N

36.933

N

35.000

V

109.831

Voor zover de verschillen van structurele aard zijn is hiermee in de begrotingen van volgende jaren al rekening gehouden.


35


36

Programma 2 Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid Portefeuillehouder:

Wethouder Van Erp

Omschrijving programma Het programma Gezins-, Onderwijs- en Generatiebeleid omvat: De zorg voor onderwijshuisvesting, leerplicht en het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid. Het ontwikkelen c.q. uitvoeren van zowel lokaal seniorenbeleid als jeugd- en jongerenbeleid. De zorg voor kinderopvang. Het behoud en het verbeteren van de volksgezondheid. Wat hebben we in 2010 bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwerp Nieuwbouw scholengemeenschap Stevensbeek en gymzaal Stevensbeek

Leerlingenvervoer

Binnenmilieu scholen

Wat hebben we in 2010 bereikt Er is een nieuw schoolgebouw inclusief gymzaal gerealiseerd, waarbij de kapel een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de nieuwe school. Zowel het schoolgebouw als de gymzaal zijn m.i.v. het nieuwe schooljaar 2010-2011 in gebruik genomen. Na opzegging van ons contract bij Projectbureau Taxihopper is het vervoer, samen met Boxmeer, onderhands gegund. Vervolgens heeft, ook met Boxmeer, een nieuwe europese aanbesteding plaatsgevonden. De voorlopige gunning is aangevochten, waardoor definitieve gunning pas in 2011 kan plaatsvinden. In 2010 heeft de gemeente subsidie ontvangen voor het verbeteren van het binnenmilieu voor een bedrag van € 91.087. Het betreft subsidie voor o.a. het aanbrengen van ventilatie met warmteterugwinning en DIMre-regeling. De DIMregeling is een daglichtafhankelijke regeling voor TL armaturen. Dit is verlichting welke door invloed van daglicht gedimd wordt. Dit is een energiezuinige maatregel.


Wat hebben we daarvoor gedaan Tijdens de bouw- en realisatiefase heeft overleg plaatsgevonden met alle betrokken partijen, zowel wat betreft de financiële als de inhoudelijke kant van de bouw.

Met de gemeente Boxmeer en diverse instanties heeft afstemming plaatsgevonden om zo tot een juiste en goede aanbesteding te komen.

De gemeente heeft, na overleg met het schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Peelraam, de aanvraag bij het ministerie ingediend. Verder heeft er overleg plaatsgevonden omtrent de inhoudelijke invulling van de subsidie. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 148.292.

37

Stichting Welzijnswerk Ouderen Sint Anthonis (SWOSA)

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Elektronisch Kinddossier (EKD)

In 2010 is er (verder) ingezet op het te actualiseren integrale ouderenbeleid. Naast de uitkomsten van het ouderenprooftraject zijn deze in de verankeringsgroep opgepakt. Deze groep komt met aanbevelingen en bewaakt de resultaten. De SWOSA heeft in 2010 een herpositioneringstraject doorlopen. Dit betekent dat zij minder betrokken zijn bij de uitvoering van activiteiten, en zich meer richten op de beleidsmatige rol en de focus op kwetsbare ouderen. De partners die we nodig hebben om de wet OKE (Ontwikkelingskansen en Educatie) handen en voeten te geven weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en proberen hun visies op elkaar af te stemmen. De gemeente is regisseur in deze. Het doel is dat er toegankelijke voorschoolse voorzieningen ontstaan, die voldoen aan de wettelijke basiskwaliteitseisen en die voor elk kind die dat nodig heeft een voorschools educatief programma aanbiedt. In 2010 zijn de jeugdgezondheidsinstellingen Thuiszorg Pantein en GGD gaan werken met het EKD (Elektronisch Kinddossier). Omdat zij hebben gekozen voor verschillende systemen is de aansluiting van de 0-4 jarigen met de 4-19 jarigen nog geen vanzelfsprekendheid. Doel van de wet is als volgt. Alle kinderen van 0 tot 19 jaar die bij de jeugdgezondheidszorg komen krijgen vanaf juli 2010 een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Dit dossier bevat gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Ieder kind dat in contact is geweest met de jeugdgezondheidszorg, bijvoorbeeld het consultatiebureau of de schoolarts, heeft een papieren dossier. Voordeel van een digitaal dossier is dat het beter overdraagbaar is binnen de jeugdgezondheidszorg en makkelijker leesbaar.


De gemeente heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk actief geparticipeerd in het herpositioneringstraject van de Swosa. In 2011 zal dit een concreet vervolg krijgen.

Er is een werkgroep geformeerd door de gemeente met de voorschoolse voorzieningen om VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) te bewerkstelligen voor augustus 2011. De Wet OKE bepaalt dat de gemeente vanaf die datum verantwoordelijk wordt voor VVE-beleid.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de besturen van Thuiszorg Pantein en de GGD.

38

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Zorg voor Jeugd

Blijvend Thuis in Eigen Huis

Lokaal gezondheidsbeleid

Brede School Wanroij

Het bedrijfsplan is geaccordeerd door de vijf colleges in het Land van Cuijk. Het fysieke CJG-punt gaat in januari 2011 open. Het CJG is een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Een CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. In 2010 is het signaleringssysteem Zorg voor jeugd gekoppeld aan de wettelijk verplichte VIR (Verwijsindex Risicojeugd). Doel van dit systeem is dat jongeren met een hulpvraag die zich op enig moment hebben gemeld bij een zorginstelling, via een database worden gekoppeld aan andere systemen. Dit om te voorkomen dat partijen van elkaar niet op de hoogte zijn van de problematiek of de vraag. Het systeem “wijst” automatisch een coördinerende partij aan. Het systeem functioneert nog niet optimaal. Door Pantein Wonen en de gemeente Sint Anthonis is eind 2009 gestart met de uitvoering van het project “Blijvend Thuis”. Dit betekent dat 55+ers een digitale vragenlijst ontvangen om te inventariseren of hun woonruimte levensloopbestendig is. De resultaten worden meegenomen bij de totstandkoming van het integraal ouderenbeleid. Door de gemeenteraad is in 2010 een nieuwe speerpuntennota 2009-2011 vastgesteld. Het gaat hierbij om de speerpunten roken; overgewicht; alcohol; depressie; diabetes en eenzaamheid. Mede in het kader van de uitvoering van de IDOP-Wanroij is in 2010 de nieuwbouw Brede School gerealiseerd. In oktober 2010 hebben de meeste gebruikers c.q. huurders de nieuwbouw betrokken en voor het einde van het jaar is het gebouw volledig in gebruik genomen.


In december 2010 is de samenwerkingsovereenkomst getekend door de vijf portefeuillehouders jeugd.

Middels een projectgroep op schaal Brabant Noordoost zijn onderhandelingen gevoerd met de leverancier voor zorg voor Jeugd. Verder zijn er gesprekken gevoerd met diverse instellingen. Er is in opdracht van de provincie een evaluatieonderzoek gehouden en hier zijn een aantal verbeterpunten uit naar voren gekomen, zoals de aansluiting van huisartsen op het systeem.

In totaal zijn er 2050 uitnodigingen verstuurd. Ruim 27% hiervan, ofwel 555 personen, heeft de vragenlijst uiteindelijk ingevuld, schriftelijk of digitaal.

In 2010 heeft de evaluatie plaatsgevonden van het Lokaal gezondheidsbeleid 2006-2009 en is, in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant, een speerpuntennota 2009-2011 opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Tijdens de bouw- en realisatiefase zijn de inbreng en opmerkingen van gebruikers meegenomen en besproken in de bouwteamvergaderingen. Op vrijdag 5 november 2010 vond de officiële opening plaats.

39

Procesbegeleiding van de brede school

Middelen onderwijsbegeleiding en Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit (SOL) Ouderenproof

GGD Hart van Brabant

Onze gemeente heeft de rol van procesondersteuner voor de twee brede scholen. Het gaat hierbij om de scholen in Wanroij en Sint Anthonis. Tot en met 2010 is dit gefinancierd middels subsidies van de provincie. Het college heeft in 2010 een visiedocument Combinatiefuncties vastgesteld voor onze gemeente. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft uw raad besloten het bedrag voor stichting Sol weg te bezuinigen.

Er is in samenwerking met Sportservice Noord-Brabant een visiedocument combinatiefuncties geschreven, als onderdeel van de LEA (Lokale Educatieve Agenda).

In 2010 is het project ouderenproof officieel afgerond en het eindrapport gepresenteerd. De bevindingen zullen worden meegenomen in het integrale ouderenbeleid. Sinds 2009 is vanuit een aantal gemeenten in de regio Brabant-Noord, in samenwerking met Novadic Kentron en de GGD Hart voor Brabant, de initiatiefgroep alcohol en jongeren ontstaan. Deze initiatiefgroep heeft een beleidskader ontwikkeld voor de aanpak van de huidige alcoholproblematiek. Doel is uiteraard om preventief alchoholgebruik te voorkomen.

De gemeente Sint Anthonis was een van de convenantpartners in het project. Daarnaast heeft de gemeente een financiële bijdrage geleverd aan het project.

Er is overlegd met stichting SOL en er zijn afspraken gemaakt over de aard van de bezuinigen.

Vanaf 2009 wordt hiertoe voor een periode van vier jaar per gemeente € 5.000 ingezet en betaald aan de GGD. Zo ook in 2010. Verder heeft iedere gemeente haar eigen lokale accenten en specifieke uitvoering waarvoor eigen middelen kunnen worden begroot.

Overzicht gerealiseerde nota’s en verordeningen 2010 Naam verordening/nota Datum inwerkingtreding Vaststelling nota lokaal gezondheidsbeleid 2010-2011

2010

Expiratiedatum Ultimo 2011


3.498.014 288.753 -3.209.261


B Begroting 2010 na wijziging 3.655.283 331.315 -3.323.968

C Rekening 2010

3.352.906 293.675 -3.059.231


302.377 -37.640 264.737

40



0 360.411 360.411

0 363.104 363.104

C Rekening 2010


0 180.924 180.924

0 -182.180 -182.180



3.498.014 649.164 -2.848.850

3.655.283 694.419 -2.960.864

C Rekening 2010


3.352.906 474.599 -2.878.307

302.377 -219.820 82.557

De belangrijkste verschillen zijn: V = voordeel ten opzichte van de begroting N = nadeel ten opzichte van de begroting Van de onderwijsbegeleidingsdienst werden in 2009 geen declaraties ontvangen. De kosten werden ten laste van het boekjaar 2010 gebracht waardoor er dit jaar een nadelig verschil ontstaat. In het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) worden er door het ROC de Leijgraaf activiteiten ontwikkelt. De afrekening over 2009 leverde een voordeel op. Door de regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord werd over 2009 een bedrag teruggestort. Het betreft de te veel gereserveerde kosten regeling bezwarende beroepen.

N

26.116

V

20.433

V

28.857



41


42

Programma 3 Sociaal Beleid Portefeuillehouder:

Wethouder Van Erp

Omschrijving programma Het programma Sociale Beleid omvat het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten, het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede alsmede de inburgering van nieuw- en oudkomers. Wat hebben we in 2010 bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwerp Werkgelegenheid en bijstand (WWB)

Beleidsuitvoering Wmo

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wat hebben we in 2010 bereikt

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2010 is het aantal uitkeringspartijen nagenoeg gelijk gebleven. Wel zijn de kosten per uitkeringsgerechtigde gestegen. Overigens is het verschil in 2010 tussen ontvangsten en uitgaven minder groot dan in 2009. Hoe dan ook zullen we over het jaar 2010 weer een beroep doen op de eenmalige uitkering. Deze zal maximaal € 9.000 bedragen (was in 2009: € 107.000). Ouderen: In 2010 is, evenals in 2009, uitvoering gegeven aan een plan van aanpak ter preventie van eenzaamheid onder ouderen in de gemeente Sint Anthonis. Wmo-voorzieningen: De kosten voor hulp bij het huishouden nemen toe (mede als gevolg van hogere tarieven bij de thuiszorgleveranciers). De kosten van vervoer (waaronder Regiotaxi) stabiliseren. Ten aanzien van woonvoorzieningen constateren we grote jaarlijkse fluctuaties; vooraf valt niet te calculeren wat het beroep op deze voorzieningen zal zijn. Het aantal personen dat in 2010 een werkleeraanbod kreeg in het kader van de WIJ is acht. Daarmee hebben alle rechthebbenden een aanbod gekregen. Dit aanbod moet de jongere voorzien van een inkomen. Alleen als het inkomen te laag is vindt aanvulling plaats.

Op een rechtmatige en doelmatige wijze uitkeringen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ verleend aan hen die daar recht op hadden. Misbruik van uitkeringen bestreden. Met inzet van het Participatiebudget uitstroom uit de uitkering(en) gerealiseerd. Daarvoor gebruik gemaakt van diensten van reïntegratiebedrijven.


Op een rechtmatige en doelmatige wijze Wmo-voorzieningen verleend. De voorzieningen zijn verleend op basis van verordening, financieel besluit en beleidsregels Wmo.

Werkleeraanbod gedaan aan alle WIJ-rechthebbenden. Overeenkomst met IBN/ROC De Leijgraaf gesloten om een eerste diagnose te stellen wie in aanmerking komt voor een werkleeraanbod.

43

Diensten bij wonen met zorg

Aan de hand van een positieve evaluatie (najaar 2009) m.b.t. de projectmatige inzet van WWZcoördinatoren heeft de raad besloten om e.e.a. vanaf 2010 structureel voort te zetten.

Steunpunt Mantelzorg

Met de komst van de Wmo is mantelzorgondersteuning een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden (prestatieveld 4). Vanuit het Steunpunt Mantelzorg is een beroep gedaan op de gemeenten om, naast de financiële subsidierelatie, ook de regierol rondom mantelzorgondersteuning vorm en inhoud te geven. In toenemende mate zal (zware) zorg belangrijker worden en preventie meer aandacht vragen om overbelasting van de mantelzorgers te voorkomen. Mantelzorgondersteuning is een belangrijk instrument binnen het veld van deze preventie. Door een krachtige uitoefening van de regiefunctie kunnen gemeenten samenwerking stimuleren en daarmee een sterke impuls geven aan de samenhang en afstemming van voorzieningen. Daarnaast wordt er ook een steeds groter beroep gedaan op het Steunpunt Mantelzorg.


Wonen Welzijn Zorg (WWZ) coördinatoren zijn aanspreekpunten voor het regelen van een aangepaste woning, zorg of diensten. De coördinatoren richten zich op iedere oudere met een hulpvraag. Er is een goede samenwerking met de ouderenwerker en de ouderenadviseurs. De projectmatige inzet van de WWZ-coördinatoren is in 2010 voortgezet. In 2010 is bij een gelijkblijvende afname van 13 uur per week uitgegaan van een bedrag van € 33.888. Door de colleges in het Land van Cuijk is ingestemd met de ambtelijke notitie “Aansturing en regierol Steunpunt Mantelzorg” en de hierin opgenomen 8 gemeenschappelijke actie- en uitgangspunten om te komen tot een verbeterde regieen werkgeversrol t.o.v. het Steunpunt Mantelzorg. De notitie is daarnaast ook voorgelegd aan de Wmo-adviesraden c.q. Burgerparticipatieraden.

44

Noodopvang Verdihuis

Voor de regionale financiering van noodhuisvesting is voor de jaren 2009 en 2010 een totaalbedrag van € 137.500 per jaar beschikbaar. Voor Sint Anthonis ging het hierbij voor zowel 2009 als 2010 om een bedrag van € 4.891. Hiermee is het huisvestingsprobleem voor het Verdihuis in 2009 en 2010 beteugeld.

De Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis, met als werkgebied de regio Brabant Noordoost, kan bij lange na niet meer aan dak- en thuislozen de opvang bieden die wordt gevraagd. De behoefte aan tijdelijke opvang en/of ondersteuning van dak- en thuislozen blijft onverminderd groot en neemt toe. De centrumgemeente Oss vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar dat meer dan de helft van de mensen in nood door het Verdihuis moet worden afgewezen bij gebrek aan opvangcapaciteit en onvoldoende rijksmiddelen om structureel te voorzien in uitbreiding van die capaciteit. In 2011 wordt hier een vervolg aan gegeven.

Overzicht gerealiseerde nota’s en verordeningen 2010 Naam verordening/nota Datum inwerkingtreding Vaststelling verordening afstemming WWB Vaststelling verordening toeslagen en verlagingen WWB Vaststelling verordening werkleeraanbod WIJ Vaststelling verordening afstemming WIJ Vaststelling verordening toeslagen en verlagingen WIJ Vaststelling verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Vaststelling verordening afstemming IOAW en IOAZ Vaststelling verordening handhaving WWB, WIJ, IOAW en IOAZ Vaststelling verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ

Expiratiedatum

25-02-2010 04-03-2010 04-03-2010 04-03-2010 04-03-2010 27-07-2010 13-11-2010 13-11-2010

Open Open Open Open Open Open Open Open

13-11-2010

Open


3.576.892 820.454 -2.756.438



0 0 0

B Begroting 2010 na wijziging 3.538.431 1.157.203 -2.381.228

B Begroting 2010 na wijziging 0 0 0

C Rekening 2010

3.773.218 1.415.200 -2.358.018

C Rekening 2010

0 0 0


-234.787 257.997 23.210


0 0 0

45



3.576.892 820.454 -2.756.438

3.538.431 1.157.203 -2.381.228

C Rekening 2010


3.773.218 1.415.200 -2.358.018

-234.787 257.997 23.210

De belangrijkste verschillen zijn: V = voordeel ten opzichte van de begroting N = nadeel ten opzichte van de begroting De baten voor de algemene bijstand waren meer door hogere terugvorderingen en een hoger declaratiedeel bij het ministerie voor de BBZ dan er werd geraamd. Aan met name BBZ-leningen werd meer verstrekt dan er werd geraamd. Hierdoor valt het hiervoor vermelde voordeel dan ook weer grotendeels weg. Voor de inkomensvoorziening werkloze werknemers (IOAW) was minder nodig dan de raming. De eigen bijdrage voor woonvoorzieningen in het kader van de WMO was hoger dan geraamd. Tegenover de hiervoor genoemde hogere inkomsten staan aanmerkelijk meer uitgaven. Vooral voor hulp in het huishouden waren de lasten hoger door de gestegen uurtarieven en voor woonvoorzieningen werd meer betaald.

V

141.124

N

92.897

V

21.986

V

39.911

N

159.062



46

Programma 4 Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid Portefeuillehouder:

Wethouder Willems Wethouder Van Erp

Omschrijving programma Het programma Economische Ontwikkelingen en Werkgelegenheid omvat: het bevorderen van de lokale economie, het adviseren over economische ontwikkelingen alsmede het exploiteren van de in beheer van de gemeente zijnde eigendommen; het op weg helpen van inwoners naar werk. Wat hebben we in 2010 bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwerp Plattelandsontwikkeling

Bedrijventerreinontwikkeling / economie



Algemeen: met „plattelandsontwikkeling‟ worden zowel omgevingsdoelen (natuur, water, milieu) als sociale en economische doelen (landbouw, recreatie, wonen werken en leefbaarheid) nagestreefd. Om een totaalbeeld te krijgen van de reeds gerealiseerde projecten en de nog te realiseren projecten die bijdragen aan een mooi vitaal landelijk gebied is in 2010 een gemeentelijk meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling 2010-2013 opgesteld met de subtitel “Moi Buute”. Dit programma is op 13 december 2010 door de Raad vastgesteld. In het laatste kwartaal van 2010 zijn de bedrijfscontacten geïntensiveerd. Het gaat hierbij om ca. een tiental bezoeken . Er is gestart met de inventarisatie van behoefte aan bedrijfsgrond op Molenveld. Deze inventarisatie is uitgevoerd om de behoefte te peilen.

Per thema/doel wordt aangegeven welke werkzaamheden in het jaar 2010 zijn uitgevoerd.

In november is een bedrijfscontactfunctionaris aangesteld. Er is een aantal bedrijven bezocht en met geïnteresseerden in bouwgrond op Molenveld (volgens lijst) is contact gezocht.

Overzicht gerealiseerde nota’s en verordeningen 2010 Naam verordening/nota Datum inwerkingtreding Vaststelling meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling Vaststelling detailhandelsbeleid Wanroij en Oploo


2010 20-09-2010

Expiratiedatum Ultimo 2013 Open

47


2.337.358 2.263.065 -74.293


0 82.167 82.167

B Begroting 2010 na wijziging 2.341.445 2.244.956 -96.489

B Begroting 2010 na wijziging 0 82.167 82.167

C Rekening 2010

2.199.112 2.120.400 -78.712

C Rekening 2010

0 65.359 65.359


142.333 -124.556 17.777


0 -16.808 -16.808


2.337.358 2.345.232 7.874


B Begroting 2010 na wijziging 2.341.445 2.327.123 -14.322

C Rekening 2010

2.199.112 2.185.759 -13.353


142.333 -141.364 969

48

Programma 5 Ruimtelijke ordening, milieu, groen en vervoer Portefeuillehouder:

Wethouder Willems

Omschrijving programma Het programma Ruimtelijke Ordening, Milieu, Groen, Verkeer en Vervoer omvat: het ontwikkelen van beleid op het gebied van ruimtelijk ordening en volkshuisvesting, het realiseren van bouwlocaties en het zorgdragen voor een adequate woningvoorraad; de zorg voor milieu, riolering en voor aanleg en beheer van begraafplaatsen; het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen, bossen -en natuurgebieden het aanleggen, beheren en instandhouden van wegen/straten/pleinen/parkeervoorzieningen/openbare verlichting/bermen/bruggen/af- en ontwateringswerken; de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer alsmede het ter regulering van het verkeer treffen van maatregelen. Wat hebben we in 2010 bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwerp



Wabo / Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. De vergunningenadministratie van de Wabo is in 2010 al zo veel mogelijk gedigitaliseerd. In 2010 zijn de eerste stappen gezet naar een regionale woonvisie voor het Land van Cuijk. Vooral vanwege de economische crisis is in de gemeente een aantal grotere woningbouwprojecten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Het gaat hierbij om de plannen „Remmensberg‟, „De Coller‟ en „Hanespoor‟ Pantein Wonen is per 1 januari 2010 gefuseerd met Mooiland Maasland. Ook die verandering heeft geleid tot vertraging van een aantal projecten. In de diverse dorpen zijn in 2010 bouwkavels verloot in de vrije sector, waarvan het merendeel is verkocht. Daarnaast zijn aan De Roting in Wanroij bouwkavels verkocht voor de bouw van in totaal 15 starters- en beginnerswoningen. Er zijn in 2010 diverse bestemmingsplannen geactualiseerd.

Om de vergunning digitaal te kunnen verwerken is de organisatie aangepast, hebben medewerkers diverse opleidingen gevolgd en is de benodigde hard- en software aangeschaft. Om te komen tot een regionale woonvisie voor het Land van Cuijk is op ambtelijk niveau regelmatig overleg gevoerd in de regionale werkgroep Wonen. Verschillende malen is ook de provincie aangeschoven. Over de woningbouwprojecten zijn met de ontwikkelaars gesprekken gevoerd. Helaas heeft dat in 2010 nog niet geleid tot een doorstart of herontwikkeling. In de gebiedsvisie Sint Anthonis Centrum wordt een aantal locaties opnieuw bezien. Deze verbrede aanpak bestaat uit het aan elkaar knopen van de deelgebieden Coller/Remmensberg/‟t Hert/Bollen/Schoolterrein.. De uitgifte van bouwkavels aan De Roting is het vervolg van uitgebreid overleg met de inwoners van Wanroij en het bouwbedrijf. In 2010 zijn de bestemmingsplannen voor Molenveld Cleanergy / Cobemi en Molenveld 2 officieel ter visie gelegd. Over beide plannen zijn zienswijzen ingediend.

Woningbouwontwikkeling

Bestemmingsplannen


49

Structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied

Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP)

Er is een plan van aanpak vastgesteld om de algehele herziening van bestemmingsplan buitengebied tezamen met de ontwikkeling van een structuurvisie voor het buitengebied projectmatig op te pakken. In het GVVP is de herinrichting van de Stevensbeekseweg als prioriteit opgenomen en het inrichten van een veilige omgeving Blauwstraat / Deken Schmerlingstraat.

Beheerplannen

De actualisatie van de beheerplannen verloopt voorspoedig. Diverse beheerplannen zijn in 2010 vastgesteld of in voorbereiding.

Reconstructie Stevensbeekseweg

De Stevensbeekseweg is in november 2010 aanbesteed en in december 2010 gegund. De herinrichting komt in aanmerking voor subsidie, deze wordt achteraf verrekend. De N602 is per 1 januari 2010

Overname provin-


Het wettelijk vooroverleg over het ontwerp- bestemmingsplan Kom Wanroij is eind 2010 opgestart. In het kader van dat plan is ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van de toekomstige woningbouwlocaties op de locatie van voormalige sporthal De Wilgen en de Gerardus Majellaschool. Bij uitspraak van 15 december 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de beroepschriften tegen het bestemmingsplan Kloostergaarde ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden. In 2010 zijn de bestemmingsplannen “Mariahoeve”, “Toeristische poort Ullingse Bergen” en “Uitbreiding Natuurkampeerterrein Vlagberg” ter inzage gelegd. Vaststelling zal plaatsvinden in 2011. Mariahoeve is in 2010 vastgesteld. In 2010 is een projectbesluit genomen voor de bouw van 22 woningen aan De Roting in Wanroij. Dit besluit wordt omgezet in een bestemmingsplan dat in 2011 ter vaststelling wordt aangeboden. In 2010 is verder gewerkt aan het opstellen van een startdocument voor de structuurvisie voor het buitengebied in combinatie met het nieuwe bestemmingsplan voor dat gebied. In 2010 zijn gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden om te komen tot een gedragen plan. De plannen zijn omgezet tot een bestek dat in november is aanbesteed. De uitvoering vindt plaats in 2011. Het beheerplan openbare verlichting 2010-2013 is vastgesteld. Het beheerplan Vastgoed 20112016 is vastgesteld. Het groenbeheerplan dorpskommen 2010-2019 is vastgesteld. Het beheerplan begraafplaatsen 2010-2020 is vastgesteld. Het beheerplan sportvelden 20112025 is opgesteld (besluitvorming in 2011). In 2010 zijn gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden om te komen tot een gedragen plan. De plannen zijn omgezet tot een bestek dat in november is aanbesteed. Notarieel heeft de levering op 22

50

ciale weg N602

Wegenlegger actualiseren

Rioolheffing

overgenomen van de provincie. De weg wordt met minimale middelen onderhouden tot na de herinrichting. Daarna wordt de weg opgenomen in het wegenbeheerplan. De provincie heeft aangegeven de opzet van de wegenlegger te heroverwegen. Om die reden is de actualisatie van de wegenleggen niet opgepakt. Per 1 januari 2010 is de nieuwe rioolheffing ingevoerd in verband met de gewijzigde zorgplicht van de gemeente voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater.

Groen-blauw Stimuleringskader

In 2010 is het gebiedscontract groen blauw stimuleringskader getekend door de gemeenten Boekel, Boxmeer, Sint Anthonis, Veghel, waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord-Brabant. Door dit contract te ondertekenen verbinden partijen zich aan de opgave om de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarische buitengebied te verhogen. Er zijn in 2010 vijf aanvragen beschikt door Dienst Regelingen en daarnaast was één aanvraag in voorbereiding In de gemeente Sint Anthonis is in 2010 voor een bedrag van bijna € 28.000= beschikt.

Herziening kapverordening

In 2010 is geïnventariseerd welke bomen in de gemeente Sint Anthonis als “beschermwaardig” kunnen worden aangemerkt. Voor beschermwaardige bomen geldt een kapverbod. Op 13 december 2010 heeft de gemeenteraad de lijst “beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis” vastgesteld.

Peelplein Westerbeek / Herinrichting Stevensstraat

Het project Herinrichting Peelplein en Stevensstraat is een onderdeel van de IDOP Westerbeek. In september 2010 is ingestemd met het voorkeursontwerp en het inrichtingsplan dat is opgesteld in samenwerking met de werkgroep. De overtuiging is ontstaan dat in het kader van een integrale ruimtelijke belangenafweging beleidsontwikkeling ook voor het

Archeologie


oktober 2010 plaatsgevonden.

Zodra bekend is hoe hiermee verder te gaan, wordt dit opgenomen in de begroting.

Er is de keuze gemaakt om te gaan heffen van de eigenaren en de gebruikers. Omdat de heffing voor de eigenaren nieuw is, is voor een ingroeivariant gekozen. Voor de eigenaar/gebruiker is de belastingdruk nagenoeg gelijk gebleven. Op 14 oktober 2010 hebben we een openbare informatiebijeenkomst gehouden over het groen blauw stimuleringskader. In 2010 is de regeling groenblauw stimuleringskader in de pers onder de aandacht gebracht. Er hebben op ambtelijk niveau een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden ter voorbereiding van het te tekenen gebiedscontract.

Er zijn concrete criteria beschreven met een waardering waaraan bomen moeten voldoen om als beschermwaardig te worden aangemerkt. Op 17 november 2010 is de raad geïnformeerd over de beschermwaardige bomen en herziening van het kapvergunningstelsel. Na het besluit op 13 december 2010 zijn de particuliere eigenaren van een beschermwaardige boom hierover geïnformeerd. Met de werkgroep en de dorpsraad is op constructieve wijze invulling gegeven aan dit plan.

Bij raadsbesluit van 28 juni 2010 is een krediet gevoteerd voor het opstellen van een archeologische waardenkaart en ontwikkeling van

51

taakveld „archeologie‟ noodzakelijk is. Dit is noodzakelijk om enerzijds te voorkomen dat archeologisch waardevolle objecten verloren gaan en anderzijds om vertraging in het proces te voorkomen.

Uitvoeren waterplan / Gebiedsproces water

In 2010 is de schoolomgeving rondom de Hinkstap afgekoppeld .Dit betekent dat het “schone” hemelwater niet het riool in verdwijnt. Hierdoor wordt het vuil-waterstelsel niet onnodig belast en kan voor dit water een nuttige toepassing worden gevonden. Voor wat betreft het gebiedsproces, waar de natte ecologische verbindingszones deel van uitmaken, is in 2010 het voorontwerp EVZ Oploosche Molenbeek ter visie gelegd. In samenspraak met het waterschap is gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van EVZ De Lage Raam, op de grens met de gemeente Boxmeer

archeogiebeleid. Dit is een project in samenwerking met de gemeenten Grave en Mill. Hiervoor is vervolgens een Plan van aanpak opgesteld. Op 4 oktober 2010 is een informatie- avond over dit onderwerp gehouden voor amateurarcheologen. November 2010 is een aanvang gemaakt met de eerste veldonderzoeken. Voor wat betreft het verbeteren van de communicatie vindt met ingang van 2010 twee keer per jaar overleg plaats op bestuurlijk niveau. In het najaar van 2010 hebben we lokaal te maken gehad met hoog water in o.a. de kern Oploo. Gemeente en waterschap onderzoeken hoe deze overlast in de toekomst is te voorkomen. Door een verbinding te maken met de nabij gelegen Oploosche Molenbeek, is de waterkwaliteit van de kasteelgracht sterk verbeterd. Aangaande de EVZ‟s hebben we meegedacht in de planvorming en is een aanlegvergunning verleend.

Overzicht gerealiseerde nota’s en verordeningen 2010 Naam verordening/nota Datum inwerkingtreding Vaststelling bouwverordening Vaststelling startnotitie archeologiebeleid Vaststelling beheerplan vastgoed Vaststelling legesverordening Vaststelling verordening reinigingsheffingen Vaststelling verordening rioolheffing Vaststelling beheerverordening begraafplaatsen Vaststelling verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Sint Anthonis Vaststelling beheerplan begraafplaatsen Vaststelling groenbeheerplan dorpskommen Vaststelling lijst van beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Vaststelling beheerplan openbare verlichting Vaststelling telecommunicatieverordening


Expiratiedatum

01-10-2010 29-06-2010 2011 30-12-2010 01-01-2010 30-12-2010 18-11-2010 01-01-2011

Open Open Ultimo 2016 Open Open Open Open Open

2010 2010 13-12-2010

Ultimo 2020 Ultimo 2019 Open

2010 30-09-2010

Ultimo 2013 Open

52



6.339.902 3.125.218 -3.214.684


10.588.632 6.076.203 -4.512.429


0 63.303 63.303

-1.167.605 81.094 1.248.699

C Rekening 2010


11.643.187 7.047.841 -4.595.346

-1.054.555 971.638 -82.917

C Rekening 2010


1.484.643 233.578 -1.251.065

-2.652.248 152.484 -2.499.764



6.339.902 3.188.521 -3.151.381

9.421.027 6.157.297 -3.263.730

C Rekening 2010


13.127.830 7.281.419 -5.846.411

-3.706.803 1.124.122 -2.582.681

De belangrijkste verschillen zijn: V = voordeel ten opzichte van de begroting N = nadeel ten opzichte van de begroting De raming van de dekking van de uit 2009 over te boeken restant exploitatiekredieten werd opgenomen onder overige baten en lasten van programma 7. De werkelijke aanwending werd geboekt op het juiste programma, het betreft vooral de voorbereidingskosten herinrichting van de Stevensbeekseweg. De lasten voor het vegen van bermsloten en waterlossingen en het afvoeren van slootveegsel waren lager dan geraamd. Werkzaamheden zijn op een andere wijze aanbesteed, dit heeft geleid tot een fors voordeel. De baten van de exploitatie van gronden vallen hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door lagere pachtinkomsten, terwijl er meer opbrengst was voor de verkoop van stukken grond buiten de grondexploitatie. Er werden nog wel bedragen ontvangen die niet werden geraamd in verband met melkquotum. Daartegenover staan echter wel hogere advieskosten zoals hierna aangegeven. In verband met de afrekening van melkquota werden er meer externe advieskosten gemaakt, hiertegenover staan echter wel hogere inkomsten zoals hiervoor vermeld. De voorziening voor instandhouding van plantsoenen, parken en ander groen is opgeheven. De lasten worden voortaan jaarlijks geraamd. De baten voor de instandhouding van de riolering waren per saldo hoger dan geraamd. Tegenover de mindere opbrengst voor rioolrechten op woningen staat een aanwending van de reserve gerealiseerde resultaten riolering. Het exploitatiesaldo instandhouding riolering wordt met deze reserve vereffend.


V

28.376

V

78.890

V

122.581

N

46.126

V

120.206

V

37.067

53

De lasten voor de instandhouding van de riolering vielen lager uit door vooral de lagere externe kosten voor onderzoek riolering, lagere bijdrage voor waterschapsgemalen en inhuur van derden. De lasten voor het jaarlijks onderhoud van de drukriolering waren hoger dan geraamd, omdat er een inhaalslag moest worden gemaakt. Onder milieu bedrijven werden kosten geraamd in verband met vergunningsaanvragen. De werkelijke lasten waren lager dan geraamd. De raming van de dekking van de uit 2009 over te boeken restant exploitatiekredieten werd opgenomen onder overige baten en lasten van programma 7. De werkelijke aanwending werd hier geboekt en het betreft vooral de dekking voor de kosten van uitvoering van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, algehele herziening bestemmingsplan buitengebied en kosten andere bestemmingsplannen. De geraamde externe lasten voor de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten worden niet gerealiseerd door uitvoering in eigen beheer. Tevens wordt de optimalisatie van de beheergegevens over meerdere jaren en in combinatie met het rioolbeheer uitgevoerd. Er is een reserve gevormd voor de dekking van de kapitaallasten Masterplan. Hierin moeten nog stortingen plaatsvinden vanuit verkoop appartementen en de grondexploitatie. Ten opzichte van de raming ontstaat er een nadelig verschil. De leges voor bouw-, woningen welstandstoezicht waren hoger dan geraamd. Dit komt met name doordat de vergunningverlening voor agrarische bedrijven op basis van de milieuwetgeving tot meer inkomsten heeft geleid. De mutaties voor baten en lasten met betrekking tot de bouwgrondexploitatie leveren per saldo een nadelig resultaat op. Voor een nadere analyse verwijzen wij kortheidshalve naar de paragraaf grondbeleid.

V

215.793

V

40.326

V

45.522

V

145.952

N

1.201.944

V

29.138

N

2.302.765



54

Programma 6 Participatie: welzijn, cultuur en recreatie Portefeuillehouder:

Wethouder Van Erp

Omschrijving programma Het programma Participatie: Welzijn, Cultuur en Recreatie omvat het in stand houden, initiëren en optimaliseren van voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, het in stand houden van cultuurhistorische gebouwen, het stimuleren van sportbeoefening, het realiseren en instandhouden van sportaccommodaties alsmede het in stand houden van recreatieve voorzieningen. Wat hebben we in 2010 bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwerp Vrijwilligersbeleid / Regionaal vrijwilligersteunpunt Land van Cuijk

Opstellen speelruimteplan

Kunst



Er is in 2010 een regionaal vrijwilligerssteunpunt opgezet. Binnen dit regionale steunpunt worden ook de coördinatie en begeleiding van de maatschappelijke stages in het voorgezet onderwijs geïmplementeerd. Vanaf schooljaar 2011-2012 zijn de leerlingen verplicht om gedurende 30 uur maatschappelijke stage in de vorm van vrijwilligerswerk te verrichten. Wordt dit niet gedaan dan ontvangt men geen diploma. In 2010 is in overleg met de dorpsraden het speelruimteplan tot stand gekomen. Op 29 juni 2010 heeft de gemeenteraad een krediet ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het speelruimteplan. Voorwaarde hierbij was dat de nadere invulling in overleg met de dorpsraden plaatsvindt. Vervolgens neemt de raad hierover een besluit (in 2011). In 2010 heeft de kunstadviescommissie de gemeente voorzien van diverse adviezen. Daarnaast is de raad en het college geïnformeerd over de kunstuitwisseling Euregio

Tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en stichting Radius zijn afspraken gemaakt over de aard en omvang van het vrijwilligerssteunpunt. Er is in elke gemeente een goed bereikbare lokale frontoffice ingericht waar vrijwilligers terecht kunnen met vragen en een regionale backoffice voor de inhoudelijke aansturing/ondersteuning van het vrijwilligerswerk. In onze gemeente is de frontoffice gevestigd in de bibliotheek in Sint Anthonis. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met alle dorpsraden en de jongerenwerker. De door de gemeenteraad gestelde kaders zijn verwoord en per kern is aangegeven wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens hebben alle dorpen (uitgezonderd Ledeacker) aangegeven wat ze op welke plek willen realiseren.


De Kunstadviescommissie kwam in 2010 drie keer bijeen onder voorzitterschap van de portefeuillehouder. Er zijn concrete aanbevelingen gedaan hoe om te gaan met kunst. Na vier kunstuitwisselingsprojecten binnen het Euregiogebied RijnWaal is in 2010 besloten geen gevolg te geven aan het verzoek van de stad Rees om opnieuw gezamenlijk op te trekken bij een 5e kunstproject.

55

Door de leden van de Kunstkring gemeente Sint Anthonis zijn in 2010 vier kunstexposities ingericht in de hal van het gemeentehuis en op de Brink.

Overzicht gerealiseerde nota’s en verordeningen 2010 Naam verordening/nota Datum inwerkingtreding Vaststelling verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Sint Anthonis Vaststelling erfgoedverordening

Expiratiedatum

27-01-2010

Open

02-10-2010

Open



2.238.240 188.754 -2.049.486


2.364.069 211.688 -2.152.381


68.396 17.320 -51.076

68.396 77.603 9.207

C Rekening 2010


2.279.880 134.073 -2.145.807

84.189 -77.615 6.574

C Rekening 2010


56.882 77.674 20.792

11.514 71 11.585



2.306.636 206.074 -2.100.562

2.432.465 289.291 -2.143.174

C Rekening 2010


2.336.762 211.747 -2.125.015

95.703 -77.544 18.159

De belangrijkste verschillen zijn: V = voordeel ten opzichte van de begroting N = nadeel ten opzichte van de begroting Het verschil ontstaat vooral via de doorberekeningen van kostenplaatsen die toegelicht worden bij programma 7.

V

34.383



56

Programma 7 Financiën Portefeuillehouder:

Burgemeester Sijbers

Omschrijving programma Het programma Financiën omvat alle financierings- en dekkingsmiddelen, die nodig zijn voor exploitatie en investeringen, die niet rechtstreeks aan de andere programma‟s gekoppeld zijn. Het betreft hier algemene middelen, mutaties eigen en vreemd vermogen en onvoorzien, waarbij van de algemene middelen zowel de algemene uitkering uit het Gemeentefonds als de eigen belastinginkomsten (o.a. OZB) deel uitmaken. Onder onderhavig programma vallen ook de kosten voor het opleggen en innen van de gemeentelijke belastingen, waaronder het ten behoeve van de OZB bepalen van de waarde van de in onze gemeente gelegen WOZ-objecten. Wat hebben we in 2010 bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Verwezen wordt naar de toelichtingen en analyses zoals die in de jaarrekening 2010 opgenomen zijn. Onderwerp


Gevolgen crisis

De economische crisis heeft geen andere aanwijsbare gevolgen gehad, dan al in de begroting verwerkt.

Bestrijding crisis

Maatregelen ter bestrijding van de crisis, anders dan in de begroting vermeld, zijn niet nodig gebleken. De algemene uitkering is verantwoord volgens de laatst bekende gegevens en op grond van de maartcirculaire 2011.

Algemene uitkering

Wat hebben we daarvoor gedaan Er zijn met betrekking tot de geplande investeringen geen specifieke besluiten genomen, om investeringen te vervroegen of vertragen. Er zijn geen specifieke maatregelen genomen.

De gemeente heeft hiervoor niets hoeven te doen.

Overzicht gerealiseerde nota’s en verordeningen 2010 Naam verordening/nota Vaststelling verordening OZB Vaststelling verordening toeristenbelasting Vaststelling nota reserves en voorzieningen Vaststelling begroting 2011


Datum inwerkingtreding

Expiratiedatum

30-12-2010 30-12-2010 28-06-210 01-01-2010

Open Open 2014 31-12-2010

57

Wat heeft het gekost? Lasten en baten voor bestemming Rekening 2009

Totaal lasten Totaal baten Resultaat Saldo

Primitieve begroting 2010

Rekening 2010

Verschil begroting rekening 2010

914.973 14.623.289

599.234 99.691

1.514.207 14.722.980

1.428.993 15.183.986

85.214 461.006

13.362.346

13.708.316

-499.543

13.208.773

13.754.993

546.220

2.474.984 2.341.239 -758.385 624.640

Totale lasten en baten Rekening 2009

Totaal lasten Totaal baten Saldo

Begroting 2010 na wijziging

1.968.938 15.331.281

Mutaties in verband met reserves Rekening Primitieve 2009 begroting 2010 Totaal lasten Totaal baten Resultaat Saldo

Begrotingswijzigingen 2010


390.833 628.080

3.449.137 3.994.287

3.839.970 4.622.367

237.247

545.150

782.397

Primitieve begroting 2010

4.443.919 18.430.905 13.986.986



1.305.806 15.251.369 13.945.563

4.048.371 4.093.978 45.607


5.354.177 19.345.347 13.991.170

Rekening 2010


2.972.722 2.981.574 -2.819.822 2.828.674

867.248 -1.640.793 2.819.822 2.046.277

Rekening 2010


4.401.715 20.985.382 16.583.667

952.462 1.640.035 2.592.497

Het saldo van de totale lasten en baten ad € 16.583.667,- correspondeert met het werkelijk resultaat van dit programma ad € 13.763.845,- + het negatief resultaat ad € 2.819.822. Het verschil tussen de begroting en de rekening is dan € 13.991.170 - € 13.763.845 = € 227.325 De belangrijkste verschillen zijn: V = voordeel ten opzichte van de begroting N = nadeel ten opzichte van de begroting Onder de algemene baten en lasten worden onder meer de rente over kortlopende geldleningen en de rente over eigen financieringsmiddelen opgenomen. Ten opzichte van de begroting ontstaat er een voordeel doordat de stand van de reserves per 1 januari 2010 hoger was. De ontvangen subsidies voor de brede school Wanroij en de gemeenschapsaccommodatie Wanroij werden hier verantwoord. De bedragen zijn toegevoegd aan de reserve ter dekking van de kapitaallasten. Er werd rekening gehouden met advieskosten subsidieverkrijging ten behoeve van het Masterplan. De lasten konden worden bespaard. Voor de kostenplaats openbare werken ontstaat een nadelig verschil omdat er met name door een hoger ziekteverzuim, minder uren werden doorberekend aan de diverse programma‟s.


V

389.281

V

243.203

V

53.414

N

-135.804

58

In de loop van het jaar worden ramingen in de begroting voor de kostenplaats overdekte sportaccommodaties niet functioneel doorberekend. In de jaarrekening worden alle baten en lasten verdeeld, zodat er nu een saldo ontstaat ten opzichte van de begroting. De verschillen die ontstaan door de doorberekening van de kostenplaats apparaatskosten worden onder dit programma opgenomen. Ten opzichte van de raming ontstaat er een voordeel doordat er meer kosten konden worden doorberekend dan waarop werd gerekend. Op de kostenplaats rente en afschrijving worden alle lasten verantwoord die via de kapitaallasten worden doorberekend aan de diverse kostendragers. In de loop van het jaar worden de ramingen in de begroting niet verdeeld maar op deze post verzameld. Ten opzichte van de raming ontstaat er dit jaar een nadeel. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door mutaties in reserves. Enerzijds ontstaat er onder de baten een nadeel van € 1.640.921 en onder de lasten een voordeel van € 867.332. De beschikkingen en stortingen in de reserves worden in deel 4 bijlage 5 van de jaarrekening gespecificeerd opgenomen. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. De algemene uitkering blijft achter bij het geraamde bedrag. Hiervan heeft € -/-111.000 betrekking op 2010 en € -/-35.000 en € -/-107.000 betrekking hebben op resp. 2008 en 2009. Het verschil voor 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door Wmo +/+66.000, ontwikkeling uitkeringsbasis -/-92.000, hoeveelheidsverschillen -/-147.000, versterking peuterspeelzaalwerk +/+41.000 en diversen +/+21.000.

V

48.893

V

83.987

N

76.207

N

773.589

N

167.483



59


60

DE PARAGRAFEN


61


62

Paragraaf weerstandsvermogen Algemeen Inleiding Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Sint Anthonis om niet-structurele financiële risico‟s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten”. Het idee achter de paragraaf weerstandsvermogen is inzicht geven in het vermogen van de gemeente om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat het bestaande beleid daarvoor moet worden aangepast. Ook deze paragraaf heeft een belangrijke wijziging ondergaan. Behalve dat hiermee voor een belangrijk deel tegemoet gekomen wordt aan opmerkingen die de accountant maakte in het naar aanleiding van de controle van de jaarstukken 2009 uitgebrachte rapport van bevindingen, hopen we het inzicht van uw raad te vergroten om zo een betere invulling aan met name zijn controlerende rol te kunnen geven. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. De behoefte aan weerstandsvermogen is afhankelijk van de risico‟s die een organisatie loopt. Instrumenten die ertoe bijdragen dat risico‟s beheersbaar worden, zorgen voor een afnemende behoefte aan weerstandsvermogen. De risico‟s worden van jaar tot jaar vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen behorende bij de begroting en rekening. Het gaat dan steeds om de niet-kwantificeerbare risico‟s. Kwantificeerbare risico‟s moeten worden “vertaald” naar een voorziening. Wij hebben voor vrijwel alle financiële risico‟s die te voorzien zijn en waarvan de omvang kan worden geschat, in het verleden toereikende voorzieningen gevormd. In dit verband blijven wij actief, om risicobeheersing en risicomanagement nog verder te ontwikkelen. Weerstandscapaciteit Adequate risicobeheersing betekent echter niet dat de gemeentelijke huishouding niet meer beïnvloed wordt door financiële risico‟s. Net als iedere organisatie heeft ook onze gemeente op vele fronten te maken met onzekerheden die het risico van financiële nadelen met zich meebrengen. De weerstandscapaciteit van een gemeente bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente zonodig kan beschikken om de niet verantwoorde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder het bestaande beleid aan te passen. Er zijn geen uniforme antwoorden te geven op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente moet zijn. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het risicoprofiel dat zij heeft. Hoe ziet de sociale structuur eruit; zijn er nog groeipotenties, hoe is de bedrijfsvoering (worden risico‟s geaccepteerd?); lopen er gerechtelijke procedures waarvan de uitkomst niet zeker is, maar die grote consequenties kunnen hebben? Kenmerkend voor het risicoprofiel van Sint Anthonis is dat de gemeente een vrij sterke sociale structuur kent. Verder is van belang dat Sint Anthonis een vrij stabiele gemeente is qua bevolkingsomvang. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: - De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de gemeente zonodig kan beschikken om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder het bestaande beleid aan te passen; - De risico‟s waarvoor nog geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten.


63

De weerstandscapaciteit van onze gemeente is als volgt opgebouwd: - De in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven; - Het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve; - De onbenutte belastingcapaciteit; - De stille reserves, zijnde meerwaarden van activa waarvan de verkoopwaarde hoger ligt dan de boekwaarde. Onderstaand volgt een samengevat overzicht van de reserves en voorzieningen naar de stand per 1 januari en 31 december 2010. Omschrijving

1

2

3

4

5 6

Rekening Rekening stand stand 1-1-2010 31-12-2010

Algemene reserve Algemene Dienst - vrij besteedbaar - niet vrij besteedbaar Bestemmingsreserves Algemene Dienst - egalisatie van tarieven - dekking van activa (bruto-activeren) - overige Algemene reserve Grondbedrijf - vrij besteedbaar - niet vrij besteedbaar Bestemmingsreserves Grondbedrijf Subtotaal

2.321.367 12.932.266

1.452.920 12.344.000

0 3.786.755 7.084.704

184.601 3.931.477 7.078.146

1.356.497 0 349.286 27.830.875

2.323.571 394.448 27.709.164

Voorzieningen Algemene Dienst Voorzieningen Grondbedrijf Subtotaal

8.808.290 2.300.077 11.108.367

8.623.311 2.734.150 11.357.461

Totaal

38.939.242

39.066.625

Het inzetten van de onbenutte belastingcapaciteit voor het doen van onverwachte uitgaven is in onze gemeente niet gebruikelijk. Theoretisch kan de onbenutte belastingcapaciteit benut worden om structurele tegenvallers te compenseren. De onbenutte belastingcapaciteit heeft alleen betrekking op de onroerende-zaakbelastingen. De overige tarieven uit de legesverordening hebben op begrotingsbasis een kostendekkend karakter en kunnen daarom niet verhoogd worden om nadelen te dekken. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa waarvan de verkoopwaarde hoger ligt dan de boekwaarde. Stille reserves spelen dan ook een rol bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Het is wel een feit dat pas bij een daadwerkelijke verkoop van een object blijkt welke overwaarde wordt gerealiseerd ten opzichte van de boekwaarde. De belangrijkste stille reserves zijn: - Gemeentelijke gebouwen; - Bossen en natuurterreinen; - Openbaar groen; - Verpachte gronden; - Aandelen. Om een beeld te kunnen geven van de stille reserves is hiervan een schatting gemaakt. De stille reserves van de gemeentelijke gebouwen zijn berekend op basis van de WOZ-waarde Programmarekening 2010

64

per 1 januari 2010 en de boekwaarde per 1 januari 2010. De stille reserves overige eigendommen bestaan uit de landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels.

Samengevat is de weerstandscapaciteit van gemeente Sint Anthonis als volgt opgebouwd: 1. Post Onvoorzien 2. Algemene Reserve 3. Onbenutte Belastingcapaciteit 4. Stille Reserves gemeentelijke gebouwen 5. Stille Reserves Totaal

156.256 1.452.920 2.013 11.000.644 2.053.050 14.664.882

ad 1. Post onvoorziene uitgave jaarrekening 2010. ad 2. Stand conform jaarrekening 2010 per 31-12-2010. ad 3. Op basis van de ten tijde van de begroting 2010 geldende macronorm. Het verschil tussen de opbrengst 2009 en de opbrengst 2010 wordt uitgedrukt in een % dat afgezet wordt tegen de door het ministerie van Financiën vastgestelde macronorm OZBtarieven. Is de macronorm van het ministerie hoger dan is er onbenutte belastingcapaciteit aanwezig. ad 4. Betreft het verschil tussen de WOZ-waarde en de boekwaarde. Vervreemding van deze gebouwen is moeilijk en heeft nadelige gevolgen voor de exploitatie. Ze worden grotendeels gebruikt voor uitvoering van gemeentelijke taken, zijn vaak verhuurd en het betreft meest incourante objecten. De peildatum van de WOZ waarde van de gebouwen is 2010. ad 5. De stille reserves overige eigendommen bestaan uit landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels. In eigendom is respectievelijk 871 ha en 282 ha. Bij de landbouwgronden is onderscheid gemaakt in vrije gronden, gronden in reguliere pacht, gronden in erfpacht bepaalde tijd, gronden in erfpacht onbepaalde tijd en in erfpacht uitgegeven recreatiegronden. De waarde kan gesteld worden op circa € 20.530.500. Vervreemding van deze gronden is moeilijk, ze zijn vaak verpacht (waardoor er inkomsten wegvallen). De bossen/houtsingels kunnen als moeilijk verkoopbaar worden beschouwd. De waarde hiervan kan dan ook op nihil gesteld worden.

Verdeling weerstandscapaciteit Onbenutte belastingcapaciteit 0%

Stille reserves gemeentelijke gebouwen 75%

Algemene reserve 10%

Post Onvoorzien 1%

Stille reserves 14%

Risico’s Algemene uitkering Voor het jaar 2010 zijn de risico‟s te verwaarlozen. Programmarekening 2010

65

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. De gemeente ontvangt jaarlijks een budget dat onafhankelijk is van de feitelijke behoefte waardoor de WMO een openeindregeling is. Voor het jaar 2010 heeft zich geen risico voorgedaan. Bijstandsuitkeringen Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is in 2010 minder groot gebleken dan in 2009. Dit heeft met name te maken gehad met het feit dat we van het Rijk extra eenmalige uitkeringen over 2008 en 2009 in 2010 ontvangen hebben. Verder is de verwachting dat de bijstandskosten zullen toenemen als gevolg van (extra) instroom van statushouders niet uitgekomen. Schuldhulpverlening en minimabeleid Vanwege de recessie was de verwachting dat de uit hoofde van schuldhulpverlening en minimabeleid te verstrekken uitkeringen toenemen. Van het Rijk hebben we extra eenmalige middelen gekregen om integrale schuldhulpverlening gestalte te geven. Het risico heeft zich niet voorgedaan. Beheerplannen De gemeente Sint Anthonis beschikt over een aantal beheerplannen ondersteund door beheerprogrammatuur. Deze zijn opgesteld om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden op korte en middellange termijn uitgevoerd moeten worden, incl. de daarbij behorende budgetten. Voor een volledig overzicht en nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 2 onderhoud kapitaalgoederen. Op dit moment lopen we in de pas met de planning en doen zich geen risico‟s voor. Loon- en prijsontwikkelingen Voor het jaar 2010 hebben zich geen risico‟s voorgedaan. Claims Bij de sanering van een bedrijf is rekening gehouden met een opbrengst ad € 282.750 van de verkoop van kavels voor de bouw van twee woningen. Inmiddels is de artikel 19 procedure doorlopen. Voor beide kavels geldt dat er een koper gezocht wordt. Bij een verkoop van beide kavels komt het bovengenoemde bedrag aan de gemeente Sint Anthonis toe. Op dit moment wordt voor deze twee kavels het plan verder uitgewerkt. Het risico blijft vooralsnog bestaan (totdat de kavels ook daadwerkelijk verkocht zijn). De gemeente is in april 2011 geconfronteerd met een forse schadeclaim van een taxibedrijf in verband met het intrekken door het college van een tijdelijke overeenkomst met het betreffende taxibedrijf inzake het leerlingenvervoer. Een en ander houdt verband met de aanbestedingsprocedure leerlingenvervoer gemeenten Boxmeer – Sint Anthonis. Afrekening melkquotum Op de door de gemeente in reguliere pacht en erfpacht uitgegeven gronden aan melkveehouders kan melkquotum rusten. Zodra een melkveehouder het melkquotum verkoopt moet een deel van de waarde van het melkquotum, verbonden met de door hem van de gemeente gepachte of in erfpacht zijnde gronden, afgerekend worden. Op minnelijke basis hebben er diverse afrekeningen plaatsgevonden. In één situatie betreffende erfpacht is geen overeenstemming bereikt. Hierop heeft de gemeente de verschuldigde gelden rechtens gevorderd. Recent heeft de rechtbank ‟s-Hertogenbosch uitgesproken dat bij verkoop van het quotum de waarde van het met erfpachtgrond samenhangende quotum verdeeld wordt tussen eigenaar en erfpachter. Het is beleid van de gemeente Sint Anthonis dat de waarde van de (erf)pachtgrond voor 42,5 % toekomt aan de gemeente en voor 57,5 % aan de (erf)pachter. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de verkoop vooraf gemeld dient te worden. Programmarekening 2010 66

Een deel van het resterende te ontvangen bedrag van € 160.000 betreft de afrekening van een erfpachtsituatie waarover de rechter recent uitspraak heeft gedaan. Tegen de rechtelijke uitspraak is beroep ingesteld waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld en het resterende bedrag is inmiddels ontvangen. Planschade De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met planschadeclaims. Voor nieuwe plannen wordt deze schade zoveel mogelijk op derden afgewenteld middels “planschadeafwentelingsovereenkomsten.” Deze mogelijkheid bestaat niet in geval van claims tegen bestaande bouw. In 2004 is een reserve planschade en herziening bestemmingsplannen gevormd ten behoeve van de planclaims. Bij grondverkopen werden bedragen in de hierboven genoemde reserve gestort. Dit is niet meer toegestaan waardoor deze reserve is vervallen. Op 1 juli 2010 zijn 13 claims in behandeling. Exacte bedragen kunnen niet worden genoemd omdat in veel gevallen de definitieve vaststelling nog moet plaatsvinden, maar om toch een enigszins een beeld te geven om welke bedragen het gaat is per claim een voorzichtige indicatie gegeven: - 1 claim i.v.m. de Ruimte voor Ruimte woningen aan de Noordstraat/Vlaskuil (indicatie € 18.600). - 2 claims i.v.m. de aanleg van de turborotonde (raming € 80.000). Deze laatste claims kunnen worden afgewenteld op de provincie Noord-Brabant. - 1 afgewezen claim in verband met de beperkte gebruiks- en bouwmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan “Sint Anthonis Centrum 2003” (conform advies SAOZ: géén schade). Bezwaarschriftprocedure loopt nog. - 1 claim in verband met wijziging van het bestemmingsplan Plan in Onderdelen (indicatie € 4.500). Beroepsprocedure loopt nog. - 1 claim in verband met het uitwerkingsplan Westerbeek (indicatie € 30.000). - 1 claim in verband plan De Drieskes (indicatie € 7.000). - 1 claim in verband met bestemmingsplan Buitengebied (PM). - 2 claims in verband met bestemmingsplan Molenveld (PM). - 1 claim in verband met bestemmingsplan Kloostergaarde (PM). Economische crisis De wereldwijde economische crisis leidt ook voor gemeente Sint Anthonis tot meer onzekerheden vooral m.b.t. geraamde opbrengsten. Gedacht moet hier worden aan grondexploitaties, verkoop appartementen, bouwleges enz. De economische crisis heeft geen andere aanwijsbare gevolgen gehad, dan al in de begroting verwerkt. Verkopen eigendommen In het kader van enkele bestemmingsplannen zijn door de gemeente Sint Anthonis panden aangekocht. Deze panden zijn uit strategische overwegingen gekocht. Ze gaan dan ook onderdeel uitmaken van een bestemmingsplan. Het risico is aanwezig dat de panden bij verkoop aan een projectontwikkelaar onder de boekwaarde verkocht dienen te worden. Concreet betekent dat de gemeente Sint Anthonis geconfronteerd kan worden met een exploitatieverlies. Garanties Er hebben zich in 2010 geen risico‟s voorgedaan. Wet veiligheidsregio‟s Er hebben zich in 2010 geen risico‟s voorgedaan. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Er hebben zich in 2010 geen risico‟s voorgedaan.


67

IDOP‟s (Integrale Dorpsontwikkelingsplannen) Er is een subsidiebeschikking van in totaal € 1.632.268 ontvangen voor het realiseren van de IDOP‟s. Deze subsidie wordt ingezet voor de in de IDOP-aanvragen opgenomen projecten. Met de volgende risico‟s moet rekening gehouden worden: - Indien de diverse projecten door de gemeente of extern betrokken voor het project verantwoordelijke partijen niet op correcte wijze administreren of niet voldoen aan de administratieve vereisten van de provincie kan men subsidie mislopen. - Indien er projecten niet gestart kunnen worden vanwege het ontbreken van (voldoende) cofinanciering en hierdoor niet haalbaar blijken zal hiervoor geen subsidie uitgekeerd worden. - Indien projecten niet voor de genoemde einddatum van de IDOP‟s afgerond zijn, waarbij diverse redenen oorzaak kunnen zijn. - Indien de gemeente Sint Anthonis niet aan de door de provincie gestelde aanvullende voorwaarden kan voldoen, waardoor de IDOP-subsidie niet of slechts deels zal worden toegekend. In onderstaand overzicht staat, voor zover dit mogelijk is, de kwantificering van de genoemde risico‟s. Daarbij zijn de risico‟s in 3 categorieën ingedeeld op grond van een inschatting of het risico zich zal voordoen, te weten hoog, middel en laag (hieronder aangeduid met H, M of L). De inschatting (kans) dat een risico zich voordoet is gebaseerd op interne deskundigheid en ervaring. Bij de kwalificatie hoog is de kans zeer groot (tussen 75 en 100%). Als de kans wordt ingeschat tussen 25 en 75%, wordt daaraan de kwalificatie middel (middelmatig) toegekend. Als de kans lager is dan 25%, is sprake van een laag (klein) risico. Overzicht risico's jaarrekening 2010 Bedrag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Algemene uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Bijstandsuitkeringen Schuldhulpverlening en minimabeleid Beheerplannen Loon- en prijsontwikkelingen 1) Claims 2) Schadeclaim leerlingenvervoer Afrekening melkquotum Planschade Economische crisis Verkopen eigendommen Garanties Wet rampen en zware ongevallen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) IDOP's Totaalbedrag reëel risico


0 0 0 0 0 0 282.750 200.000 160.000 305.900 0 0 0 81.000 0 1.632.268

Risico H-M-L

H L L L

L L L M

Risico Bedrag

282.750

60.100

0 408.067 750.917

68

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen met financiële consequenties is of wordt onder meer vastgelegd in beheerplannen zoals: - Gemeentelijk Rioleringplan (V)GRP 2010-2014. - Wegenbeheerplan (2008-2013). - Bruggenbeheerplan (2003-2020). - Beheerplan bebording en wegbebakening (doorgeschoven 2011). - Beheerplan Openbare Verlichting (2010-2013). - Beheerplan Vastgoed (2011-2016). - Bosbeheerplan (2010-2012). - Groenbeheerplan dorpskommen (2010-2019). - Beheerplan landschappelijke beplantingen en laanbomen buitengebied (2003-2008). - Beheerplan Sportvelden 1999. - Beheerplan Begraafplaatsen (2010-2020). - Beheerplan Materieel Openbare Werken (doorgeschoven 2011). - Beheerplan Huisvesting Onderwijs (2008-2010). Algemeen Voor het jaar 2009 was als speerpunt opgenomen dat wij het “beheer op orde” willen hebben, met het streven om in 2011 alle beheerplannen actueel te hebben. De actualisatie van de beheerplannen verloopt voorspoedig. Enkele beheerplannen dienen nog actueel gemaakt te worden: Materieel buitendienst, Bebording en bebakening en Beheerplan landschappelijke beplanting en laanbomen. Stand van zaken De beheerplannen zijn opgesteld en in die beheerplannen zijn voor de betreffende jaren onderhoudsmaatregelen gepland. In een aantal gevallen is die planning niet gerealiseerd. Dat is hierna eventueel toegelicht. Het is echter ook mogelijk dat de planning en de realisatie uit de pas lopen, omdat geraamd onderhoud in het geplande jaar niet is uitgevoerd, omdat dat op grond van de onderhoudstoestand niet nodig is. In beide gevallen blijven de middelen in de voorziening beschikbaar. In het kort wordt hierna elk beheerplan toegelicht. Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Stand 31 december 2010 volgens begroting € 3.809.923. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 3.594.550. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan heeft als speerpunt het beheer op orde te krijgen en te houden. De actualisatie van dit plan heeft plaatsgevonden eind 2009 begin 2010. Wij zijn bezig om de achterstanden komend jaar in te lopen De overige werkzaamheden zijn conform beheerplan uitgevoerd. Wegenbeheerplan Stand 31 december 2010 volgens begroting € 950.600. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 2.394.685. Het beheerplan is in 2010 geactualiseerd en het onderhoud is conform het beheerplan uitgevoerd. Provinciale weg N602 Stand 31 december 2010 volgens begroting € -,--. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 5.224.912.


69

De provinciale weg N602 is in 2009 van de provincie overgenomen. Dit leidt niet tot een verhoging van de stortingen, omdat de kosten voor het onderhoud uit het overnamebedrag komen en op een dusdanige wijze wordt ingezet dat het voor een periode van 10 jaar budgettaire neutraal is. Bruggenbeheerplan Stand 31 december 2010 volgens begroting € 184.350. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 120.273. Het onderhoud aan de bruggen is in 2010 conform het beheerplan uitgevoerd. De financiële actualisatie heeft na vaststelling van de begroting 2010 plaatsgevonden. Beheerplan bebording en bebakening Stand 31 december 2010 volgens begroting € 59.364. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 68.218. In de notitie Beheerplannen actualisatie (vastgesteld door het college d.d. 2 juni 2009) is opgenomen dat het beheerplan in 2010 wordt opgesteld. Dit is doorgeschoven naar 2011. In 2010 zijn minimale inspanningen verricht tbv de bebording en bebakening. Dit in verband met het nog te actualiseren beheerplan. Beheerplan Openbare Verlichting Stand 31 december 2010 volgens begroting € 184.467. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 300.444. In 2010 is het beheerplan geactualiseerd en zijn er nieuwe uitgangspunten vastgesteld, onder andere led verlichting in het kader van duurzaamheid.De uitvoering van de geplande werkzaamheden is binnen het beschikbare budget gebleven. De niet uitgevoerde werkzaamheden worden in 2011 of later uitgevoerd. Gebouwenbeheerplan Stand 31 december 2010 volgens begroting € 692.639. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 952.621. De gemeente Sint Anthonis heeft in beheer en onderhoud: - 8 stuks gemeenschapshuizen/ontmoetingsruimten - 5 stuks gymzalen - 9 kleedlokalen voor 10 sportverenigingen - 2 woningen - 20 overige gebouwen zoals gemeentehuis, MFA, bibliotheken, brandweergarages, molens, gemeenteloods, peuterspeelzalen enz. - 9 monumentjes. In 2010 is het beheerplan geactualiseerd. De uitvoering van de geplande werkzaamheden is binnen het beschikbare budget gebleven. De niet uitgevoerde werkzaamheden worden in 2011 of later uitgevoerd. Openbaar groen, bomen, bossen en natuur Het onderhoud van het openbaar groen wordt zowel door derden als in eigen beheer uitgevoerd. Het onderhoud aan de laanbomen wordt nagenoeg geheel door de eigen buitendienst uitgevoerd. Onderhoudswerkzaamheden in de plantsoenen, de bossen en houtsingels in het buitengebied en op de begraafplaatsen worden veelal door derden uitgevoerd op basis van onderhoudsbestekken of -contracten. Het cultuurtechnisch onderhoud van de sportvelden is uitbesteed en het overige groenonderhoud (snoeiwerk etc.) op de sportaccommodaties wordt door de eigen buitendienst uitgevoerd. De beleidsuitgangspunten voor openbaar groen zijn voor wat betreft het groen in de dorpskommen vastgelegd in het “Groenbeheerplan dorpsProgrammarekening 2010

70

kommen 2010 – 2019” dat op 21 september 2010 door de raad is vastgesteld.. Voor het buitengebied dienen de keuzescenario‟s voor het beheer van laanbomen als leidraad voor het in 2011 op te stellen beheerplan “Landschappelijke Beplantingen en Laanbomen buitengebied 2011-2015”. Het beleidsrapport 2003-2008 is voor wat betreft het landschap nog actueel en wordt geïntegreerd in het nieuwe beheerplan. Binnen de door de raad gestelde kaders wordt de integrale afstemming gezocht tussen ambities, beschikbare tijd en middelen bij nieuwe uitgangspunten voor beleid, beheer en uitvoering. Dit betekent eveneens dat in de beheerplannen creatieve en praktische oplossingen zijn of worden voorgesteld om te voldoen aan taakstellende bezuinigingen. Bosbeheerplan 2010-2012 Stand 31 december 2010 volgens begroting € 16.276. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 12.208. In 2010 is het beheerplan geactualiseerd en het onderhoud is conform dit beheerplan uitgevoerd. Groenbeheerplan dorpskommen 2010-2019 Stand 31 december 2010 volgens begroting € 1. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 27.216. In 2010 is het beheerplan vastgesteld en het onderhoud is conform dit beheerplan uitgevoerd. Beheerplan landschappelijke beplantingen en laanbomen buitengebied 2011-2015 Stand 31 december 2010 volgens begroting € 20.966. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 111.796. De voorbereidende werkzaamheden voor de actualisering van dit plan zijn gestart. Het onderhoud van de landschappelijke beplanting is conform beheerplan. Het onderhoud van de laanbomen heeft een achterstand opgelopen. Hiermee wordt met de actualisering van het nieuwe beheerplan rekening gehouden. Beheerplan Sportvelden 2011–2025 Stand 31 december 2010 volgens begroting € 275.994. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 259.510. Het beheerplan sportvelden 2011-2025 is in 2010 opgesteld en is voorgelegd aan de raad voor besluitvorming. Het onderhoud aan deze velden is conform beheerplan uitgevoerd. Beheerplan begraafplaatsen 2010-2020 Stand 31 december 2010 volgens begroting € 70.214. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 139.148. Het beheerplan begraafplaatsen is in 2010 vastgesteld en conform beheerplan uitgevoerd. Er is gekozen voor 100% kostendekkende tarieven voor de begraafplaatsen met ingang van 1-1-2011 Materieel Openbare werken Stand 31 december 2010 volgens begroting € 371.721. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 371.626. In de notitie Beheerplannen actualisatie (vastgesteld door het college d.d. 2 juni 2009) is opgenomen dat het beheerplan in 2010 wordt opgesteld. Dit is doorgeschoven naar 2011.


71

Huisvesting onderwijs Stand 31 december 2010 volgens begroting € 1.689.403. Stand 31 december 2010 volgens jaarrekening € 1.904.425. Het onderhoud aan de gebouwen is in 2010 conform het beheerplan uitgevoerd.


72

Paragraaf financiering Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op de treasuryfunctie. De voorschriften gaan echter uit van de naam financieringsparagraaf. Doelstellingen van het treasurybeleid. De doelstellingen van het treasurybeleid zijn: het verkrijgen en behouden van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; het tegengaan van ongewenste financiële risico‟s, zoals renterisico‟s (van vaste schuld en vlottende schuld), kredietrisico‟s, liquiditeitenrisico‟s en koersrisico‟s; het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten; het minimaliseren van de rentekosten van de leningen. Het treasurystatuut voor de gemeente Sint Anthonis is door de gemeenteraad op 17 december 2007 vastgesteld en is in werking getreden per 1 januari 2008. In het Treasurystatuut is opgenomen welke personen/organen bevoegd zijn tot het aantrekken en uitzetten van middelen. Door de wijzigingen in de organisatie is dit statuut niet meer actueel en moet nog worden aangepast. Actuele ontwikkelingen Op basis van de opgestelde prognose heeft het college in 2006 een geldlening aangetrokken van 8 miljoen tegen een rentepercentage van 3,935%. Betaling van rente en aflossing per kwartaal. De overtollige geldmiddelen zijn in 2010 uitgezet in deposito‟s en spaarrekeningen. Het rendement op deposito‟s was tot ongeveer medio 2009 altijd hoger dan op spaarrekeningen. Deze situatie is echter door economische omstandigheden gewijzigd. Hierdoor wordt er thans ook gebruik gemaakt van spaarrekeningen. Het rendement van de uitzettingen over het jaar 2010 was gemiddeld 1,6%. Door de investeringen in bijvoorbeeld de scholengemeenschap en IDOP‟s is het uit te zetten bedrag sterk gedaald. Het aantrekken van een nieuwe geldlening zal zich eind 2011 begin 2012 weer aandienen om te voorzien in liquide middelen. Hierna volgen de indicatieve tarieven per medio en ultimo 2010. Soort lening rente medio 2010 Lang lopend 25 jaar lineair 3,9 Kortlopend drie maands deposito 0,4 Rente spaarrekening 1,6

rente ultimo 2010 4,5 0,6 1,6

Risicobeheer Onder risico‟s worden zowel renterisico‟s (van vaste schuld en vlottende schuld) als kredietrisico‟s liquiditeitenrisico‟s en koersrisico‟s verstaan. De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) geeft een aantal verplichte elementen aan die het risico beperken. In het vastgestelde Treasurystatuut wordt aangegeven hoe de gemeente Sint Anthonis deze wet in de praktijk toepast. Het doel van dit statuut is, naast het beperken van deze risico‟s, het verhogen van een slagvaardig beleid bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van gelden. Een belangrijke eis uit de Wet FIDO is dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en dat het beheer prudent (voorzichtig) dient te zijn. De gemeente Sint Anthonis heeft geen beleggingen die niet in het verlengde van de publieke taak liggen. Momenteel heeft de gemeente Sint Anthonis alleen nog aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Brabant Water NV. Programmarekening 2010

73

Bij de toerekening van rente door middel van kapitaallasten wordt uitgegaan van een gemiddelde rekenrente, ook wel de omslagrente genoemd. De omslagrente wordt zowel bij de begroting als bij de jaarrekening berekend aan de hand van: - de rente van langlopende geldleningen; - de rente van kortlopende geldleningen; - de rente van de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen); - het totaal geïnvesteerde vermogen. De rentegevoeligheid - het renterisico - kan worden gedefinieerd als de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Hierna blijkt dat er geen sprake van renterisico is voor onze gemeentei Bij de inwerkingtreding van bovengenoemde wet is het begrip „renterisiconorm‟ ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De wettelijk vastgestelde renterisiconorm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Modelstaat B (Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden) Berekening (bedragen x € 1.000) Variabelen renterisico(norm)

Jaar 2009

Renteherzieningen Aflossingen

0 267

Renterisico (1+2)

267

Renterisiconorm

6.047

Ruinte onder renterisiconorm

5.780

Uit de berekening van de renterisiconorm blijkt dat de gemeente in 2010 geen renterisico heeft gelopen. De norm bedraagt voor 2010 namelijk 20% van het begrotingstotaal uitgaven, zijnde € 30.236.000. Dit is een bedrag van € 6.047.000. Ook blijkt uit berekeningen voor de begroting 2011 dat de gemeente in de komende jaren geen renterisico loopt. Voor het voorzien in van voldoende liquiditeiten staan de volgende middelen ter beschikking. Kasbeheer Saldo- en liquiditeitenbeheer Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst (geïntegreerde dienstverlening) met de BNG gesloten. Door middel van dit pakket worden tijdelijk overtollige middelen door de BNG belegd en kan een tekort aan middelen op een voordelige wijze worden geleend. In het afgelopen jaar zijn de rentetarieven van de BNG, in verband met de verlenging van het contract, vergeleken met de tarieven van concurrerende banken. De banken hebben hiervoor offertes uitgebracht. Hieruit is gebleken dat de door de BNG gehanteerde tarieven nog steeds het voordeligst zijn. Omdat de gemeente van deze dienstverlening gebruik maakt, kan tegen voordelige voorwaarden snel over voldoende middelen worden beschikt. Daarnaast is van belang dat het Rijk alle financiële transacties met de gemeente verrekent bij de BNG (dit geldt overigens voor alle gemeenten). Programmarekening 2010

74

Jaarlijks wordt er een liquiditeitsprognose opgesteld bij de samenstelling van de begroting. Het opgestelde meerjareninvesteringsplan, de investeringen ten behoeve van voorzieningen en de investeringen in het lopende jaar zijn hierbij de belangrijkste graadmeters. Het beheersen van de risico‟s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen wordt hiermee voldoende ondervangen en kan er tijdig op de ontwikkelingen worden gereageerd. Het kredietrisicobeheer vormt een belangrijk aandachtspunt. Een onderdeel hiervan is het debiteurenrisico door middel van een actief debiteurenbeheer, te beperken. Onderdeel hiervan is dat bij het niet nakomen van de verplichtingen, snel invorderingsmaatregelen worden genomen. Duurzame toegang tot financiële markten Een gemeente heeft als overheidsinstelling een zogenaamde AAA-rating. Dit houdt in dat een gemeente door geldverstrekkers als zeer kredietwaardig wordt beschouwd. Als gevolg hiervan is de toegang tot financiële markten gegarandeerd en kan een gemeente tegen voordelige voorwaarden lenen. Bovendien heeft de gemeente Sint Anthonis door de overeenkomst met de BNG een zeer snelle toegang tot de financiële markten. Overigens wordt voor iedere transactie waarbij een lening wordt aangetrokken, zowel offerte gevraagd bij de BNG als bij concurrerende geldverstrekkers. Leningenportefeuille De gemeente Sint Anthonis heeft één langlopende lening. Per 3 juli 2006 is een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar gekomen uit een per die datum afgesloten geldlening met de BNG. De lening heeft een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 3,935%. De restantschuld per 31 december 2010 bedraagt € 6,8 miljoen. Kasgeldlimiet en gemeentefinanciering Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt de gemeente als één geheel beschouwd. Dit houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en uitgaven betrokken worden. De achterliggende gedachte daarbij is dat tijdelijke overschotten van de ene activiteit een andere activiteit kunnen financieren. Deze wijze van financieren wordt ook wel aangeduid als „totaalfinanciering‟. Hierdoor worden de rentekosten beperkt. Projectfinanciering wordt dan ook in principe niet toegepast. Voor het bepalen van de liquiditeitspositie - dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan - is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage, van 8,5%, te vermenigvuldigen met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Per kwartaal werd op grond van de Wet FIDO een berekening van deze limiet naar Gedeputeerde Staten gezonden. Thans hoeft alleen een bericht naar Gedeputeerde Staten indien de kasgeldlimiet wordt overschreden. Daarnaast wordt in de begroting en rekening de hierna opgenomen modelstaat A gepresenteerd. Voor het jaar 2010 zijn de gegevens gepresenteerd van het 4e kwartaal. Voor de berekening van begrotingstotaal is de laatst bekende stand van de totale exploitatie-uitgaven meegenomen.


75

Modelstaat A (Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden) Liquiditeitspositie over het 4e kwartaal van het jaar 2010. Berekening (bedragen x € 1.000) Stappen (1-4)

(1) Vlottende schuld

ultimo maand 1 ultimo maand 2 ultimo maand 3 (4) gemiddelde van (3) Stappen (5-9) (5) (6a) = (5>4) (6b) = (4>5) Berekening kasgeldlimiet (5) (7) (8) (5) = (7) x (8) / 100

(3) Netto vlottend (+) of overschot middelen (-) (1) - (2) = (3) 4.519 -4.519 3.400 -3.400 2.914 -2.914

(2) Vlottende middelen 0 0 0

-3.611 Variabelen kasgeldlimiet (KGL) ruimte onder de KGL overschrijding van de KGL

Begrotingstotaal Percentage regeling Kasgeldlimiet


Bedragen 2.570 6.181 0

30.236 8,50% 2.570

76

Paragraaf bedrijfsvoering Doorontwikkeling organisatie In 2009 is een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld, waarin het verbeteren van de dienstverlening centraal staat. Terwijl de dienstverlening efficiënter en klantgericht is opgezet, blijft het aantal gemeentelijke producten groeien. De gemeente is voor onze burgers en bedrijven dé poort van de overheid. Omdat de kwaliteit van de dienstverlening in belangrijke mate wordt bepaald door de kwaliteit van de processen, is gekozen voor een procesgerichte organisatie. De focus ligt daarom op de (horizontale) processen. Dit vereist een goede interne samenwerking tussen de afdelingen om vragen van klanten adequater te kunnen afhandelen. Na ruim 1 jaar blijkt echter dat onze organisatie nog niet optimaal functioneert en daarom een doorontwikkeling behoeft. De clustering van de processen, rekening houdend met de raakvlakken tussen de verschillende processen (relaties) en de soort processen (beleidsvormend, uitvoerend en ondersteunend), is opnieuw tegen het licht gehouden. Deze doorontwikkeling heeft het managementteam samen met al onze medewerkers, botum-up dus, opgepakt waardoor hiervoor een breed draagvlak is ontstaan. P&C-cyclus 2010 Aan de P(lanning)&C(ontrolcyclus) is in 2010 navolgende invulling gegeven. In 2010 heeft het collegeprogramma 2010-2014, met als titel “Samen verantwoordelijk, samen vooruit” het levenslicht gezien. Dit programma geeft een beeld van de concrete (beleidsmatige/inhoudelijke) resultaten waarvoor het college van B&W zich over de periode 2010 t/m 2014 als bestuur wil inzetten. De bevoegdheid voor de uitvoering ligt bij het college, die daarover verantwoording aflegt aan de raad. De jaarrekening/jaarverslag verschaft inzicht in de resultaten en de vooruitgang van de dienstverlening aan onze inwoners, instellingen en bedrijven. De jaarrekening/jaarverslag omvat uitsluitend die informatie die voor de kaderstellende en controlerende bevoegdheid van de raad van belang is. Belangrijk daarbij is dat de jaarrekening/jaarverslag, beter dan dat tot nu toe het geval is, een beeld dient te geven van de mate waarin de met het voorgenomen beleid beoogde effecten daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Met voorliggende jaarrekening en jaarverslag is een eerste, belangrijke stap in deze richting gezet. De gemeenteraadsverkiezingen, het aantreden van een nieuw college, de vertaalslag van het coalitieprogramma naar een collegeprogramma en last but not least de op dat moment bestaande onduidelijkheid over de te realiseren bezuinigingen vormden de voornaamste redenen om in 2010 niet tot het opstellen van een kadernota over 2011 over te gaan. Met de kadernota 2012 wil het college bijdragen om de kaderstellende rol van de raad te vergroten. De kadernota dient inzicht te geven in de financiële knelpunten en mogelijkheden. Door het presenteren van een actueel financieel meerjarenbeeld wordt de gemeenteraad in de positie gebracht tot het doen van richtinggevende uitspraken over: ombuigings-/bezuinigingsposten: welk beleid kan eventueel komen te vervallen (=heroverweging bestaand beleid); autonome ontwikkelingen zoals vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en algemene uitkering; ruimtevragende maatregelen (=nieuw beleid); het financieel beleid (formuleren uitgangspunten zoals loon- en prijsontwikkelingen, reserves en voorzieningen. tarieven belastingen en retributie e.d.). Indien de resterende budgetruimte niet toereikend is om de ruimtevragende maatregelen te kunnen honoreren, dienen er prioriteiten gesteld te worden. De definitieve keuzes vastgelegd in de kadernota, dienen als input voor de op te stellen begroting. Aan de in 2010 opgestelde programmabegroting 2011 zijn ten opzichte van voorgaande jaren de navolgende wijzigingen aangebracht: de indeling naar programma‟s op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); geen informatie meer aangaande management- en bedrijfsvoering; Programmarekening 2010

77

overzicht per programma van de verordeningen en beleidsregels, waarbij vermeld is door wie en wanneer de verordening/beleidsregel is vastgesteld en tot hoe lang de verordening/beleidsregel geldig is; aanpassing op een aantal punten van de paragrafen „weerstandsvermogen‟ en „verbonden partijen. Aan het aldus voor de gemeenteraad vergroten van de informatiewaarde van de programmabegroting dient met de programmabegroting 2012 een vervolg gegeven te worden. De programmabegroting wordt zo voor de gemeenteraad een instrument om daadwerkelijk aan zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden invulling te geven. Uitgangspunt blijft: “minder gegevens, maar meer informatie”. De 2e bestuursrapportage over 2010 heeft ter verbetering van de duidelijkheid van deze rapportage en ter vergroting van de informatieve waarde daarvan een andere layout gekregen. Het accent is in deze rapportage komen te liggen op de afwijkingen die zich in het lopende dienstjaar in de uitvoering van de begroting over dat jaar hebben voorgedaan. Daarbij is consequent bij de programma-indeling van de begroting aangesloten. Ter optimalisering van de bedrijfsvoering en ter verbetering van de kostentoerekening aan de door de gemeente te leveren diensten en producten zijn in 2010 de nodige maatregelen genomen die het mogelijk maakte om per 1 januari 2011 organisatiebreed tijd te gaan schrijven. Ook zijn in 2010 de eerste stappen gezet om in 2011 tot afdelingsplannen en een concernplan te komen. De afdelingsplannen vormen met de daaronder liggende persoonlijke werkplannen een belangrijk sturingsinstrument voor de afdelingshoofden De afdelingsplannen leveren de nodige “input” voor het concernplan, dat een beeld geeft van de belangrijkste strategische activiteiten in het begrotingsjaar, waarbij het met name gaat om die activiteiten die het meest bijdragen aan de realisatie van de “doelen” uit de programmabegroting. Intergemeentelijke samenwerking Onze gemeente zet in op bestuurlijke samenwerking in het Land van Cuijk. Het ontwikkelen van slagkracht en het optimaal benutten van de unieke mogelijkheden van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk dienen het Land van Cuijk nadrukkelijk op de “kaart van Brabant-Oost” te zetten. Voor samenwerking op ambtelijk vlak kiest onze gemeente vooralsnog voor samenwerking met de gemeente Boxmeer waarbij samenwerking in het Land van Cuijk het einddoel blijft. Volstrekte gelijkwaardigheid, het samen tot stand en uitvoering brengen van de samenwerking en het uitgaan van de kracht van de eigen gemeente vormen voor deze samenwerking belangrijke randvoorwaarden. Deze samenwerking heeft naast samenwerking op P&O-gebied inmiddels ook geleid tot een gezamenlijke bezwarencommisssie, gezamenlijke aanbesteding voor het leerlingenvervoer en gezamenlijke inkoop en contractbewaking. De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor onderhavige samenwerking ligt in eerste instantie bij de gemeentesecretarissen van beide gemeenten. Door hen is/wordt de samenwerking in samenspraak met de managementteams van de beide gemeenten verder opgepakt en geprioriteerd. Verminderen indieningsvereisten Burgers en ondernemers dienen veelal een groot aantal vragen te beantwoorden en bewijsstukken te overleggen voor de gevraagde medewerking voor vergunningen. Veel van deze indieningsvereisten zijn echter overbodig. Onze gemeente heeft daarom met nog tachtig andere gemeenten aan een onderzoek deelgenomen waarbij onder begeleiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor acht belangrijke producten de indieningsvereisten geïnventariseerd zijn. Op basis van deze inventarisatie is door BZK in november 2010 een rapportage uitgebracht waarin per product wordt aangegeven welke indieningsvereisten kunnen worden geschrapt of vereenvoudigd. Inmiddels is het initiatief genomen om hieraan daadwerkelijk uitvoering te geven. Programmarekening 2010

78

Onderhavig onderzoek betreft een onderzoek naar het doelmatig en efficiënt handelen van gemeente. Gelet hierop is het onderzoek op grond van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Sint Anthonis 2007” (= verordening ex artikel 213a Gemeentewet) aangemerkt als een jaarlijks door het college naar de doeltreffendheid en/of doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur te verrichten onderzoek. Rechtmatigheid In de Wet dualisering gemeentebestuur is de verplichting voor de accountant opgenomen om naar aanleiding van zijn controle een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Deze verplichting komt naast de verplichting tot het geven van een oordeel over de getrouwheid van de verantwoording. Om aan de rechtmatigheid te beantwoorden zijn de navolgende relevante acties ondernomen. Contractenbeheer Vanaf 2008 worden met behulp van het programma ContractBeheerder op een systematische en overzichtelijke wijze de door onze gemeente gesloten contracten, die tot uitgaven voor onze gemeente leiden, vastgelegd. Dit maakt het onder meer mogelijk de rechtmatigheid van het sluiten en uitvoeren van deze contracten te bewaken. Verordeningenbeheer Inmiddels zijn niet alleen alle verordeningen maar ook de beleidsregels in het programma VerordeningBeheerder vastgelegd. Dit programma maakt het mogelijk mede in het kader van het bewaken van de rechtmatigheid de verordeningen en beleidsregels goed, eenvoudig en overzichtelijk te beheren. Interne controle In het rechtmatigheidbeheer neemt de verbijzonderde interne controle een belangrijke plaats in. In onze gemeente strekt, gelet op de substantiële omvang van de risico‟s die er te dien aanzien gelopen worden, de interne controle zich uit over de navolgende processen: a. uitkeringsadministratie sociale zaken; b. uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); c. salarissen/personeelskosten; d. pachten; e. secretarieleges; f. inkopen en aanbestedingen; g. subsidieverstrekkingen; h. bouwleges; i. verhuur; j. belastingen; k. grondexploitaties. Op het onder punt f genoemd proces “Inkopen en Aanbestedingen” na, is de interne controle over 2010 van deze processen aan derden uitbesteed. De werkzaamheden ter zake zijn in 2011 verricht. Wil de interne controle evenwel effectief zijn dan dient deze controle niet na afloop van het jaar, maar gedurende het jaar periodiek plaats te vinden. Eventuele omissies kunnen dan beter en eerder worden opgespoord en gelokaliseerd en kunnen tijdig de terzake nodige maatregelen getroffen worden. Ook de accountant heeft in de managementletter die uitgebracht is naar aanleiding van de in november 2010 verrichte interim-controle ons hierop uitdrukkelijk gewezen. Mede naar aanleiding hiervan heeft het managementteam de intentie uitgesproken om vanaf 2011 de interne controle reeds in de loop van het jaar te verrichten. Good Governance Good Governance omvat de manier waarop een overheidsbestuur hoort te werken. Zo is het bestuur van een overheidsinstelling open en integer en geeft duidelijke informatie over proProgrammarekening 2010 79

cedures en besluiten. Het bestuur weet wat er in de samenleving leeft en luistert naar vragen en ideeën van de burgers. Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie altijd te bereiken is via meerdere kanalen. Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt beslissingen om deze doelen te halen. Het bestuur neemt alleen beslissingen en maatregelen waartoe het bevoegd is en leeft daarbij geldende weten regelgeving na. Het bestuur leert van fouten en laat zich controleren. Voorts legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. In het kader van het programma Good Governance Openbare Sector heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een checklist voor het uitwerken van de principes van good governance vervaardigd. Bij het invullen van deze checklist kwam het beeld naar voren dat het handelen van onze gemeente in redelijke mate aan de principes van good governance voldoet. Integriteit Integriteit heeft betrekking op “goed ambtenaarschap”. Medewerkers dienen zorgvuldig gebruik te maken van de bevoegdheden, middelen en informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken en dat zij op een correcte wijze omgaan en rekening houden met burgers, collega‟s, klanten en andere belanghebbenden. Daarnaast heeft integriteit te maken met “goed werkgeverschap”. Dit houdt in dat de gemeente als werkgever verantwoordelijk is voor het voeren van een goed integriteitsbeleid. Integriteit is evenwel meer dan het simpelweg naleven van regels. Juist waar regels onhelder zijn zoals in nieuwe, complexe of veranderlijke situaties komt het erop aan dat de medewerkers in staat zijn om op een (moreel) verantwoorde wijze te oordelen en te handelen. Het behoort tot de taak van de werkgever om dit oordeelsvermogen te bevorderen. Daarnaast beschermt de werkgever de ambtenaar tegen mogelijke misstappen door integriteitsrisico‟s en verleidingen in kaart te brengen en weg te nemen. Met deze beide pijlers van integriteit als uitgangspunt is in 2010 de eerste aanzet gegeven om in 2011 tot een aanscherping van de huidige “Gedragcode ambtelijke integriteit” te komen.)


80

Paragraaf verbonden partijen Onderstaand is weergegeven in welke gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen de gemeente Sint Anthonis in 2010 financieel en bestuurlijk heeft deelgenomen. De relevantie voor de raad ligt bij het feit dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf had kunnen doen. Een ander aspect is dat van de kosten (het budgettaire beslag) en de financiële risico‟s die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Er is dus voor de raad, naast een kaderstellende, ook een controlerende taak ten aanzien van de programma‟s die eigenlijk door verbonden partijen worden uitgevoerd. Omdat de jaarrekening 2010 nog van geen enkele verbonden partij is ontvangen, is het niet mogelijk om op de actuele financiële situatie daarvan in te gaan. Wij hebben deze paragraaf op essentiële onderdelen aangepast met het oog op de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Wij bieden zodoende aan de raad meer zicht op de verbonden partijen en komen ook (deels) tegemoet aan de aanbevelingen hieromtrent van de accountant. Bij de verbonden partijen zijn ons geen problemen bekend, anders dan eventueel hieronder vermeld. Om toch enig inzicht te geven in het reilen en zeilen bij de verbonden partijen, volgt hieronder een overzicht van de stand van zaken per 31 december 2010, met eventuele vermelding van relevante ontwikkelingen. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft in de raadsvergadering van 26 april 2010 de aanwijzing van nieuwe vertegenwoordigers in de besturen van gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden plaatsgevonden. Onderzoek rekenkamercommissie In juli 2009 heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Sint Anthonis het eerste, algemene deel van haar onderzoek naar Verbonden Partijen uitgebracht. In dit algemene deel werd vooral ingegaan op het algemene inzicht en de algemene rapportages m.b.t. Verbonden partijen. In deel II van dit onderzoek heeft de RKC meer specifiek gekeken naar de brandweer als Verbonden Partij. Dit deel is in maart 2010 aan u aangeboden. Kortheidshalve verwijzen wij u naar die rapporten. Overzicht verbonden partijen: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Geen afvaardiging in het bestuur. De gemeente Sint Anthonis heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de 12.285 aandelen die zij bezit (een stem per aandeel van nominaal € 2,50) op het totaal van 55.690.720 geplaatste aandelen. Gedurende 2010 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang in de bank. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Financiële informatie: Eigen vermogen per 1-1-2010 € 2.253 miljoen en per 1-1-2011 € 2.259 miljoen; vreemd vermogen per 1-1-2010 € 102.243 miljoen en per 1-1-2011 € 116.182 miljoen, waarvan achtergesteld vreemd vermogen per 1-1-2010 € 174 en per 1-1-2011 € 92 miljoen. Programmarekening 2010

81

Het resultaat voor winstverdeling (nettowinst) 2010 € 257 miljoen (2009 was € 278 miljoen). De uitkering 2010 voor onze gemeente bedraagt € 2,30 (2009 was € 2,49) per aandeel en totaal € 28.255,50 (begroting 2010 was € 14.742,-- en 2009 was € 30.589,65). De BNG is statutair gevestigd in Den Haag. Basisbibliotheek Land van Cuijk Plus Geen afvaardiging in het bestuur. Het doel is het bereiken van de inwoners met informatie van educatieve, culturele of recreatieve aard, welke anders niet of slechts tegen hoge kosten (in geld, inspanning en tijd) verkrijgbaar is. Het is een primair doel om een brede toegankelijkheid van de bibliotheek te realiseren voor de burgers, met daarbij een breed aanbod. Eind 2007 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert, Mook & Middelaar, Sint Anthonis en BiblioPlus. Deze overeenkomst biedt een uniforme set van spelregels waarbinnen de bilaterale relatie tussen opdrachtgever (individuele gemeente) en opdrachtnemer (BiblioPlus) gestalte kan krijgen. Tevens heeft BiblioPlus een beleidsvisie 2008-2011 en een productenboek ontwikkeld dat de gemeenten op transparante wijze inzicht biedt in het dienstverleningspakket van de bibliotheek. De dienstverlening door de bibliotheek wordt op deze wijze toetsbaar en gemeenten kunnen individuele keuzes maken. Financiële informatie: Bijdrage 2010: € 363.809 (Begroting was € 365.318, incl. de balansherijking van € 7.606 per jaar voor de jaren 2008 t/m 2011). Brabants Historisch Centrum Geen afvaardiging in het bestuur. Doel: De belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen. De gemeenschappelijke regeling BHIC schrijft voor dat de aangesloten gemeenten en waterschappen gezamenlijk drie leden aanwijzen voor het algemeen bestuur. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de te volgen procedure. Voor 2010 zijn geen ontwikkelingen te melden. Financiële informatie: Bijdrage 2010 € 44.708 (begroot was € 44.865). Brandweer Land van Cuijk Bestuurslid M.L.P. Sijbers, burgemeester en plaatsvervangend lid J.P.M. Willems, wethouder/loco-burgemeester. Doel: De brandweer is er op gericht door intergemeentelijke samenwerking op basis van een beleidsplan brandweerzorg en rampenbestrijding Land van Cuijk en binnen het raam van de door de Brandweer Brabant-Noord vastgestelde kaders een doelmatig en effectief georganiseerde en gecoördineerde uitvoering te bewerkstelligen van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding in de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben op 2 februari 2009 besloten tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk 2008. De betreffende regeling is met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2009 in werking getreden. De vestigingsplaats van de regeling is de gemeente Mill en St. Hubert. Het organigram van de districtsbrandweer Land van Cuijk heeft model gestaan voor de inrichting van de nieuwe regionale brandweerorganisatie binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Omdat de taken en budgetten van de districtsbrandweer Land van Cuijk per 1 januari 2011 zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt naar verwachting eind 2011/begin 2012 aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten een voorstel voorgelegd tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk. Programmarekening 2010

82

Jaarrekening 2010: Is nog niet aangeboden. De bijdrage 2010 was € 567.231 en was in de begroting 2010 geraamd op € 634.746. Centrum voor de kunsten de Meander (streekmuziekschool) Geen afvaardiging in het bestuur Kunstencentrum Meander is een veelzijdig centrum voor de kunsten dat lessen, workshops, cursussen en opleidingen aanbiedt in de meest uiteenlopende vormen van kunst. Het doel is om dit te doen onder alle lagen van de bevolking in het werkgebied en daarbij onder de bevolking de deelname te bevorderen. Daarnaast heeft de Meander een goed geoutilleerde afdeling beeldende kunsten en een eigentijdse jeugdtheaterschool. Kunstencentrum Meander is werkzaam voor de volgende gemeenten in de regio Land van Cuijk en Maasduinen: Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis. Samen met andere organisaties is de Meander een van de aanbieders m.b.t. het culturele landschap in deze gemeenten. Met de activiteiten worden jaarlijks ruim 3000 cursisten en 13.000 leerlingen van het primair onderwijs bereikt. Om te komen tot een verzelfstandiging van de Meander en een meer zakelijke subsidierelatie met de gemeenten in het Land van Cuijk heeft het bestuur van De Meander de notitie “Ontvlechting, herpositionering en start van de nieuwe Meander” opgesteld. Voorafgaand aan het subsidiejaar wordt een prijs afgesproken per product waarbij financiële tegenvallers door De Meander zelf worden opgevangen. Hiertoe gaan de 7 gemeenten elk afzonderlijk een budgetovereenkomst aan met De Meander met een looptijd van 4 jaar waarin de gemeenten hun budgettaire ruimte aangeven. Op basis daarvan worden per gemeente productafspraken gemaakt op basis van een productenboek. Bijdrage 2010: € 215.239 (begroting was € 207.805). Euregio Rijn-Waal Bestuursleden: Bestuurslid namens het college: mevrouw M.L.P. Sijbers, burgemeester en plaatsvervangend lid J.P.M. Willems, wethouder; Bestuurslid namens de gemeenteraad: mevrouw M.C.C. Peeters-van Gils en plaatsvervangend lid C.H. Jozephs. De Euregio Rijn-Waal heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de beleidsterreinen: o Sociaaleconomische ontwikkeling o Onderwijs en scholing o Verkeer en vervoer o Ruimtelijke ordening o Cultuur en sport o Toerisme en recreatie o Milieubescherming en afvalverwerking o Natuurbehoud en landschapsbeheer o Sociale zaken o Gezondheidszorg o Rampenbestrijding o Communicatie o Veiligheidsbeleid Zij voert hiertoe projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van derden. Zij verstrekt financiële middelen aan derden. Zij adviseert de deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen. Gedurende 2010 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financiële informatie: Er is ten tijde van deze rapportage nog geen goedgekeurde jaarrekening over 2010 voorhanden. Programmarekening 2010

83

De Euregioraad beslist op 15 juni 2011 over de goedkeuring van deze jaarrekening. Na het goedkeuringsbesluit wordt de jaarrekening vrijgegeven voor publicatie. Eigen vermogen per 1-1-2010 € 3.380.070 en per 31-12-2010 (onder voorbehoud accountantsverklaring) € 3.726.230. Vreemd vermogen: geen. Onze bijdrage 2010: € 3.350 (begroot was € 3.345). Naam: Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal. Vestigingsplaats: Kleve (Duitsland). Gemeenschappelijke regeling uitvoering taken Personeel & Organisatie gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Doel: De gezamenlijke uitvoering van alle taken op het gebied van Personeel & Organisatie. Partijen zijn de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. De gemeente Boxmeer fungeert als centrumgemeente (lichte regeling). De colleges van Boxmeer en Sint Anthonis hebben op 27 oktober 2009 besloten deze regeling vast te stellen. De raad heeft op 14 december toestemming verleend tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling. Financiële informatie: Bijdrage 2010 € 121.034 (begroting € 117.450). De regeling is op 1 januari 2010 in werking getreden en is voor onbepaalde tijd aangegaan. GGD Hart voor Brabant Bestuurslid W. van Erp, wethouder en plaatsvervangend lid M.L.P. Sijbers, burgemeester. Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente. De kaders waarbinnen de GGD Hart voor Brabant functioneert, zijn op verschillende punten in 2006 herijkt. Deze herijking heeft geleid tot een scherpere afbakening tussen het wettelijke basispakket (betaald via de inwonersbijdragen van de gemeenten) en de overige plustaken. De herijking heeft in eerste instantie geleid tot een daling van de inwonersbijdragen voor het basispakket. Toch is er in toenemende mate sprake van nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen (zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, Integrale JGZ, inspecties gastoudergezinnen). Hier staan mogelijk weer financiële verplichtingen tegenover. In toenemende mate wordt het “lokaal accent”-aanbod uitgedund en vindt er verschuiving plaats richting plustaken (waarvoor afzonderlijk betaald dient te worden). Vanuit een aantal gemeenten in de regio Brabant Noord is, in samenwerking met Novadic Kentron en de GGD Hart voor Brabant, de initiatiefgroep alcohol en jongeren ontstaan. Deze initiatiefgroep heeft een beleidskader ontwikkeld voor de aanpak van de huidige alcoholproblematiek onder jongeren. Vanaf 2009 wordt hiervoor, gedurende een periode van vier jaar, per gemeente € 5.000 ingezet. Financiële informatie: Bijdrage aan de GGD in 2010 (o.b.v. inwonersbijdrage) bedraagt € 170.031 (bijdrage € 177.811 -/- € 7.780 = compensabele BTW). Daarnaast is er een bijdrage van € 11.923 voor het Elektronisch Kinddossier (EKD), € 5.000 voor het alcoholpreventie project en € 2.481 voor inspectie peuterspeelzalen. Begroting 2010 was € 175.783, excl. EKD € 8.600 en alcoholpreventieproject € 5.000. Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG) In de raadsvergadering van 17 maart 2008 is besloten tot opheffing van deze regeling. Financiële informatie: De koopsom van het HNG is in depot geplaatst bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Jaarlijks wordt 1/25e deel van het depot vrijgemaakt en naar de gemeenten overgemaakt. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van jaarlijks € 26.872,41 welk bedrag tot en met 2020 ontvangen wordt.


84

Integrale Bedrijven Noordoost-Noord Brabant (IBN) (Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant) Bestuurslid W.G.M. van Erp, wethouder en plaatsvervangend lid J.P.M. Willems, wethouder. IBN heeft tot doel: Het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Noord-Brabant met grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk. Financiële informatie: Bijdrage bestuurskosten 2010 € 4.369, inclusief nabetaling over 2009 € 1.039 (begroot was € 6.435). Bijdrage uitvoering Wsw 2010 was € 1.859.739 (begroting 2010 was € 1.979.475). Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan gedurende het jaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Het eigen vermogen, vreemd vermogen en het resultaat over 2009 staan vermeld in de jaarrekening 2009. De jaarrekening 2010 is nog niet ontvangen. De vestigingsplaats van het Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant is Uden. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt is hierboven vermeld. Er zijn voor 2010 geen ontwikkelingen te melden. Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost Bestuurslid W.G.M. van Erp, wethouder en plaatsvervangend lid J.P.M. Willems, wethouder. Taxihopper heeft tot doel het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer. Alle voorzieningen uit de Wet voorzieningen gehandicapten, waaronder het vervoer, vallen per 1 januari 2007 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WMO is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) opnieuw aanbesteed, waarbij, gelet op de uitgangspunten van de WMO, de bepaling van de kwaliteit van het vervoer voor gehandicapten een grote rol heeft gespeeld. De kwaliteit van het vervoer werd in 2009 door de gebruikers gewaardeerd met een 7,5 (klanttevredenheidsonderzoek). Financiële informatie: Thans niet voorhanden (begroting was € 95.000). Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan gedurende het jaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Het eigen vermogen, vreemd vermogen en het resultaat over 2009 staan vermeld in de jaarrekening 2009. De jaarrekening 2010 is nog niet ontvangen. De vestigingsplaats van Taxihopper is Uden. Er zijn voor 2010 geen ontwikkelingen te melden. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) Bestuurslid W. van Erp, wethouder en plaatsvervangend lid M.L.P. Sijbers, burgemeester. De RAV is integraal verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg, zowel in de dagelijkse routinematige situatie als bij rampen en zware ongevallen. Vanaf 2006 is door het AB besloten om de meerkosten van de Regeling Bezwarende Beroepen (RBB) voor te financieren. Begin 2007 is door het AB besloten om voor de hele RAV-regio, geldend vanaf begrotingsjaar 2008, voor de periode van 5 jaar een vast bedrag (€ 1,89 excl. index) per inwoner per jaar op te nemen ter voorfinanciering van de regeling bezwarende beroepen. De publieke diensten zijn van mening dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze meerkosten dient te vergoeden en is een (bodem)procedure gestart waarbij men in het gelijk is gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de NZa een voorlopige overgangsregeling opgemaakt waarbij 60% van de kosten van de Regeling Bezwarende Functies worden vergoed. De publieke ambulancediensten willen echter een 100% vergoeding conform de gerechtelijke uitspraak. Het is niet Programmarekening 2010

85

bekend wanneer er hierover duidelijkheid komt. De NZa heeft vervolgens een voorlopige overgangsregeling opgemaakt waarbij 60% van de kosten van de Regeling Bezwarende Beroepen wordt vergoed welke integraal zijn opgenomen in de meerjaren exploitatie van de RAV. Het effect is dat het tarief in 2010 voor deze regeling is gedaald van € 2,02 naar € 0,94 per inwoner. De tekorten zijn dus hierdoor ook een stuk lager geworden. Daarmee wordt het beslag op de RAK (Reserve aanvaardbare kosten) minder. Financiële informatie: Bijdrage 2010 € 5.205 (conform begroting 2010), excl. terugstortingen dekking meerkosten publieke organisaties en kosten bezwarende beroepen en compensabele BTW ad. € 28.857. Regionaal Milieubedrijf Brabant Noordoost Bestuurslid J.P.M.Willems, wethouder en plaatsvervangend lid W.G.M. van Erp, wethouder. RMB is een samenwerkingsverband op het gebied van leefomgeving tussen 14 gemeenten in Noordoost Noord-Brabant. De belangrijkste ontwikkeling voor het RMB voor 2010 en volgende jaren is het participeren in de inrichting van de te vormen Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Brabant Noord als uitvoeringsorganisatie van de lokale en provinciale taakstellingen (vergunningverlening en handhaving). Deze externe ontwikkeling heeft de komende jaren een grote impact op de beleidsvoornemens van het RMB. Financiële informatie: Bijdrage nihil (alleen voor diensten). R.M.C. Land van Cuijk Geen afvaardiging in het bestuur. Het doel van het Algemeen Maatschappelijk Werk is hulp te bieden aan mensen die moeite hebben om als persoon goed te functioneren, daarnaast het bevorderen van het maatschappelijk welbevinden en de zelfredzaamheid van de inwoners van onze gemeente door het verlenen van immateriële en/of materiële hulp. Binnen het Regionaal Maatschappelijk Centrum wordt er gewerkt met een productbegroting. Door de invoer van een productbegroting is de gemeente uitsluitend nog financieel verantwoordelijk voor de door haar af te nemen producten. Deze productafname wordt jaarlijks tijdens een “klantgesprek” tussen gemeente en het RMC vastgelegd en, indien noodzakelijk, gedurende het jaar in onderling overleg bijgesteld. In voorkomende gevallen kan een naheffing het geval zijn. Dit blijkt dan echter gedurende dat jaar en wordt vooraf overlegd. Financiële informatie: Bijdrage 2010 € 118.280. Als uitvoerende partner bij het schoolmaatschappelijk werk en het JPW is er op dit gebied sprake van een bijdrage in 2010 van € 78.118. Begroting 2010 was € 118.224 resp. € 78.118. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Geen afvaardiging in het bestuur. Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) is een samenwerkingsverband, waarbinnen de 13 Noordoost-Brabantse gemeenten, maatschappelijke partijen, politie en justitie gezamenlijk optrekken om uitvoering te geven aan het integraal veiligheidsbeleid. De kerntaken van het RVML liggen bij de onderwerpen: huiselijk geweld, veelplegers, jeugd en nazorg aan ex-gedetineerden. Door alle deelnemende partijen is op 27 juni 2007 een convenant ondertekend. Dit convenant is een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2007 t/m 2010, waarin de deelname en verantwoordelijkheden van alle partners geregeld is. De doelstellingen, activiteiten en uitvoering van het RVML zijn vastgelegd in een visiedocument van oktober 2006. Onlangs is een herziene versie van het convenant en visiedocument ter instemming voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Programmarekening 2010

86

Op 29 oktober 2007 is door de deelnemende gemeenten de Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf opgericht (vestigingsplaats Oss). Doel van de stichting is de instandhouding van de accommodatie en het faciliteren van het personeel en de organisatie van het RVML. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit twee componenten. Een vaste bijdrage van € 0,10 per inwoner (deze bijdrage kent geen berekeningsgrondslag maar dekt belangrijke initiële kosten) en een variabele bijdrage die gerelateerd wordt aan de mate waarin door het RVML aandacht wordt besteed aan inwoners van de betreffende gemeente. De totale bijdrage 2010 voor de gemeente Sint Anthonis bedroeg € 3.830, excl. de afrekening 2009 ad € 831. Begroting 2010 was € 3.189. Veiligheidsregio Brabant-Noord Bestuurslid M.L.P. Sijbers, burgemeester en plaatsvervangend lid J.P.M. Willems, wethouder/loco-burgemeester. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is per 1 juli 2006 in werking getreden. De vestigingsplaats van de regeling is „s-Hertogenbosch. In de veiligheidsregio Brabant-Noord werken 21 gemeenten, brandweer, GHOR en politie samen op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, crisisbeheersing, de meldkamervoorzieningen, operationele verbindingen en de informatievoorziening van brandweer, ambulancehulpverlening en politie. Onder het motto “Samen 1 brandweer in 2011” is vanaf 2009 gewerkt aan de regionalisering van de 21 brandweerkorpsen in Brabant-Noord. Op 14 december 2009 is door de gemeenteraad het voornemen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ondersteund en op voorstel van het college besloten om de lokale brandweerzorg per 1 januari 2011 te gaan regionaliseren. Daarbij is aan de nieuwe regionale brandweerorganisatie een besparingstaakstelling opgelegd van € 330.000 in het jaar 2011, van € 660.000 in het jaar 2012 en met ingang van 2013 structureel € 1.000.000 per jaar. De 21 deelnemende gemeenten hebben in december 2009 besloten om per 1 januari 2011 de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord te wijzigen ten behoeve van de regionalisering van de brandweertaken per 1 januari 2011. Jaarrekening 2010: Is nog niet aangeboden. Bijdrage 2010 is € 109.222. Begroot was € 114.068. Welstandzorg Noord-Brabant Bestuurslid J.P.M. Willems. Doel: Welstandszorg Noord-Brabant heeft tot doel de deelnemende gemeenten bij te staan in hun zorg voor de vormgeving van gebouwen en bouwwerken zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkelingen daarvan. De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord- Brabant. Sinds midden 2010 wordt de welstandsadvisering niet meer door Welstandszorg Noord-Brabant uitgevoerd, maar is de dienstverlening overgenomen door SRE uit Eindhoven. Ook het personeel van de gemeenschappelijke regeling is door het SRE overgenomen. Het gebouw in Den Bosch van waaruit WzNB werkte is verkocht. De inwonersbijdrage van € 0,20 per inwoner moeten worden voldaan tot het moment van de eindafrekening met alle lidgemeenten. De planning is dat dit medio 2012 financieel wordt afgewerkt. Financiële informatie: De bijdrage 2010 was € 16.772. Begroting 2010 was € 20.000.


87


88

Paragraaf grondbeleid Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma‟s op het gebied van Ruimtelijke ordening en milieu, Verkeer en openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie en Economische structuur. Ook heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De grondexploitatie (inclusief de resultaten hieruit), als onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente, is verantwoord in programma 5, Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer. Deze paragraaf grondbeleid gaat in op de realisatie van de voornemens die op het gebied van grondbeleid in de programmabegroting uiteengezet zijn. Verder worden de verwachte financiële uitkomsten van de grondexploitatie gepresenteerd. In deze jaarrekening is afgerond € 2.307.000 als last verwerkt in verband met afwaardering en de vorming of toevoeging aan voorzieningen op complexen zonder kostprijsberekening (nog niet in exploitatie genomen gronden). Deze extra last was nodig omdat de boekwaarde op balansdatum hoger was dan de marktwaarde. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om deze last te dekken door te beschikken over de Algemene reserve grondbedrijf. Om dit mogelijk te maken wordt een andere werkwijze voorgesteld, ten aanzien van de winstneming voor complexen die voor een belangrijk gedeelte zijn gerealiseerd. Het voorstel is om 90% van het saldo van de boekwaarde minus de nog te maken kosten als gerealiseerde winst aan te merken. Dat bedrag wordt uit de exploitatie genomen en toegevoegd aan de Algemene reserve grondbedrijf. Op die wijze is de hiervoor voorgestelde onttrekking mogelijk. Bestaand beleid Met betrekking tot bestaand beleid zijn geen wijzigingen opgetreden. Ook de aanpassing van de notitie grondprijzenbeleid is nog niet opgepakt. Het voornemen is om een splitsing aan te brengen tussen het inhoudelijke beleid en het financieel beheer van de grondexploitaties. Beleid in ontwikkeling Ook met betrekking tot de Wet voorkeursrecht gemeenten en de wijziging van de Huisvestingswet zijn geen ontwikkelingen te melden. Financiën Voor de grondexploitatie wordt onderscheid gemaakt tussen complexen zonder kostprijsberekening en onderhanden werken (complexen met kostprijsberekening). Complexen zonder kostprijsberekening. Vooruitlopend op de vaststelling van bestemmingsplannen met daarbij behorende exploitatieberekeningen worden investeringen gedaan. De navolgende investeringen zijn als zodanig geadministreerd: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2010 31-12-2009 Masterplan, waarin opgenomen o.a. Breestraat 7, Breestraat 22, Breestraat 6a € 1.460.000 € 1.376.000 Peelkant/Oost - 1.252.000 - 1.181.000 De Steeg 2e fase 70.000 De Drieskes 82.000 - 1.396.000 Beekstraat Westerbeek 64.000 59.000 Stevensbeek/Eymard Ville 36.000 99.000 MOB-complex De Stichting 171.000 148.000 MOB-complex Boompjesweg 41.000 46.000 Programmarekening 2010 89

De Beeten fase 5 Kerkveld 7, Ledeacker Gezondheidscentrum Sint Anthonis Gebied Brede School Wanroij Radioweg 14

-

643.000 112.000 185.000 477.000

-

3.000 603.000 105.000 16.000 -

Ten aanzien van De Drieskes (gedeelte landbouwgrond) en Stevensbeek/Eymard Ville zal op middellange termijn geen ontwikkeling voor de woningbouw plaatsvinden. Daarom wordt de boekwaarde per 1 januari 2011 overgeheveld van de balanspost “Voorraad” naar “Vaste activa”. Voor het overige gedeelte van de ultimo 2010 resterende boekwaarde is ten laste van de jaarrekening 2010 een voorziening getroffen. Zie hierna onder resultaten grondexploitatie. Voor de overige boekwaarden wordt ervan uitgegaan dat die binnen de grondexploitatie zullen worden gedekt. Onderhanden werken. Per 31 december 2010 waren de volgende complexen in exploitatie: Complex Landhorst/Oost (fase 1 tot en met 5) Complex Beeksenhof III (fase 1 tot en met 11) Complex De Steeg (fase 1 tot en met 4) Complex Westerbeek/Koehardstraat (fase 1 en 2) Complex Masterplan Complex Stevensbeek/Bethaniëstraat Complex Hanenspoor Complex Den Dries Complex De Roting Complex Bedrijventerrein Molenveld 2e fase Masterplan appartementen. Resultaten bouwgrondexploitatie De complexen zonder kostprijsberekening en de in exploitatie zijnde complexen (onderhanden werken) zijn financieel verantwoord onder bestuurlijk product 90 Bouwgrondexploitatie. De specificatie van het resultaat van dit product is als volgt: - Baten, lasten en mutatie voorraad grondexploitatie € +/+1.133.000 - Vrijval voorzieningen -/-434.000 - Afwaardering - -/-1.749.000 - Incidentele lasten -/-2.000 --------------------Nadelig resultaat voor bestemming € -/-1.051.000 - Gerealiseerd voorlopig resultaat -/-324.000 - Mutatie reserves -/-933.000 --------------------Nadelig resultaat na bestemming € -/-2.309.000 De totale voorraad is in 2010 met € 1.116.000 afgenomen. Op de appartementen Masterplan is een batig resultaat gerealiseerd van € 34.000. De boekwaarde is in 2010 met € 143.000 afgenomen. Voor een specificatie verwijzen wij naar de overzichten grondexploitatie (voorheen staten P) die zijn opgenomen onder de bijlagen, evenals naar de tekst onder “Recapitulatie exploitatieresultaten”.


90

Complex Zandseveld 4e ontsluiting. Het complex Zandseveld 4e ontsluiting is in deze jaarrekening financieel afgewikkeld met een voordelig resultaat van € 601.000. Dat resultaat is toegevoegd aan de Algemene reserve grondbedrijf (€ 582.000) en aan de Reserve woonrijp maken complexen (€ 20.000). In de jaarrekening 2009 was een voordelig resultaat opgenomen van € 553.000. Het batig verschil ad € 29.000 kan als volgt worden verklaard: lagere kosten voor bouw- en woonrijp maken, inclusief voorbereiding en toezicht (€ 26.000 voordeel); per saldo diverse kleinere verschillen met een voordeel van € 3.000. Stand van zaken onderhanden werken. Met betrekking tot deze complexen zijn herziene exploitatieberekeningen gehanteerd, die de basis vormen voor de waardering en vermelding in de balans. Uitgangspunten. Aan de verwerkte berekeningen liggen de gebruikelijke uitgangspunten ten grondslag, die als volgt kunnen worden toegelicht: 1. Grondverwerving. Op grond van regelgeving over de waardering van eigen gronden zonder boekwaarde, is het anders dan voorheen niet toegestaan om aan die gronden een waarde toe te kennen. Daarom is de inbreng van eigen grond niet meer in de berekeningen opgenomen. Indien grond van derden moet worden verworven, wordt de geraamde aankoopprijs verwerkt. Vanaf 2011 wordt er rekening mee gehouden, dat de volgende gronden van derden worden verworven: Den Dries - 2011: ontsluiting speelweide verwervingskosten

50 m²

a € 180 =

€ 9.000 - 20.000

2. Bouw- en woonrijp maken. De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn bepaald aan de hand van berekeningen van eind 2010 of begin 2011. Ten opzichte van eerdere berekeningen zijn de loon- en materiaalprijzen aangepast aan het geraamde niveau 2011. Dit betekent in het algemeen dat rekening is gehouden met 1,75% hogere prijzen dan in de berekeningen per 1 januari 2010. De uitvoering van de werkzaamheden is afgestemd op de geplande verkopen van de percelen. Het woonrijp maken is zo veel mogelijk gepland in het laatste exploitatiejaar. Het laatste exploitatiejaar is in principe het jaar nadat de laatste gronduitgifte heeft plaatsgevonden. Zodoende worden de renteverliezen zoveel mogelijk beperkt. 3. Voorbereidings-, toezicht- en plankosten. Voor voorbereidings- en toezichtkosten wordt rekening gehouden met 15% van de nog te maken kosten van bouw- en woonrijp maken. De algemene plankosten (stedenbouwkundige enz.) worden bij de start van het complex geraamd op 8% van de nog te maken kosten voor bouw- en woonrijp maken. In de onderhavige berekeningen is geen rekening meer gehouden met algemene plankosten en zijn zonodig specifieke plankosten geraamd. 4. Apparaatskosten. De apparaatskosten zijn berekend aan de hand van een verdeelsleutel over de nog te maken kosten per jaar. Op begrotingsbasis wordt thans per jaar ± € 92.000 aan de lopende en de naar verwachting in exploitatie te nemen complexen doorberekend.


91

5. Fondsvorming. In de exploitatieberekeningen is geen rekening gehouden met bijdragen aan fondsen. Op grond van de voorschriften voor de jaarrekening is het niet toegestaan om stortingen in fondsen ten laste van de diverse grondopbrengsten te brengen. Dit onderwerp zal aan de orde komen in de aan te passen “Notitie grondprijzenbeleid c.a.”. 6. Financieringskosten. De financieringskosten bestaan uit rente over de boekwaarde per 1 januari van elk exploitatiejaar en rente over de uitgaven en inkomsten in de loop van elk jaar. De rente over de boekwaarde vanaf 1 januari 2010 is berekend tegen een percentage van 5% (was 5%). De rente over de uitgaven en inkomsten in de loop van het jaar (rente rekening-courant) is berekend tegen een percentage van 3,75% (was 4,25%) in geval van een debetsaldo en 0,00% (was 1,00%) ingeval van een creditsaldo. 7. Niet verrekenbare BTW. In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) is ervoor gekozen om de regeling BTW-28 per 1 januari 2003 af te rekenen. Vanaf 1 januari 2003 kan alle BTW die betaald is voor de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen, bijv. wegen, groenvoorziening, openbare verlichting enz., bij het BCF worden gedeclareerd. De BTW die is betaald en betrekking heeft op de bouwterreinen, kan in de BTW-aangifte worden teruggevraagd. 8. Planning gronduitgifte. Voor de gronduitgifte en eventuele andere opbrengsten is uitgegaan van de volgende planning: Totaal per jaar: Landhorst/Oost - 2011: 4 kavels voor starterswoningen 1.163 m² - 2012: 1 kavel vrije sector 562 m² - 2013: 2 kavels vrije sector 1.120 m² - 2014: 2 kavels vrije sector 1.256 m² - 2015: 2 kavels vrije sector 1.290 m² - 2016: 2 kavels vrije sector 990 m² - 2017: 2 kavels vrije sector 974 m² Beeksenhof III - 2012: 2 kavels vrije sector - 2013: 3 kavels vrije sector - 2014: 2 kavels vrije sector - 2015: 4 kavels vrije sector

1.273 m² 1.469 m² 1.424 m² 2.532 m²

De Steeg - 2011: 5 kavels vrije sector - 2012: 1 kavel vrije sector

3.263 m² 1.000 m²

Westerbeek/Koehardstraat - 2011: 2 kavels vrije sector - 2012: 2 kavels vrije sector - 2013: 2 kavels vrije sector - 2014: 2 kavels vrije sector - 2015: 2 kavels vrije sector - 2016: 2 kavels vrije sector - 2017: 2 kavels vrije sector - 2018: 3 kavels sociale huurwoningen

862 m² 960 m² 1.004 m² 1.049 m² 620 m² 621 m² 620 m² 1.157 m²

Masterplan - 2013: 21 kavels vrije sector Programmarekening 2010

6.070 m² 92

Stevensbeek/Bethaniëstraat - 2011: 2 kavels vrije sector - 2012: 3 kavels vrije sector - 2013: 3 kavels vrije sector

1.163 m² 996 m² 1.010 m²

Hanenspoor - 2011: 5 kavels vrije sector - 2012: 4 kavels vrije sector - 2013: 4 kavels vrije sector - 2014: 4 kavels vrije sector - 2015: 5 kavels vrije sector

1.552 m² 1.500 m² 1.500 m² 1.600 m² 1.685 m²

Den Dries - 2011: - 2013: - 2014: - 2015: - 2016: - 2017: - 2018:

1.816 m² 1.791 m² 1.116 m² 907 m² 1.192 m² 1.052 m² 2.128 m²

3 kavels vrije sector 5 kavels vrije sector 4 kavels vrije sector 2 kavels vrije sector 3 kavels vrije sector 2 kavels vrije sector 4 kavels vrije sector

De Roting - 2011: 17 kavels vrije sector - 2012: 5 kavels vrije sector

3.444 m² 1.383 m²

Bedr. terr. Molenveld 2e fase - 2011: 1 kavel (€ 65 per m²) - 2012: 1 kavel - 2013: 2 kavels - 2014: 1 kavel - 2015: 2 kavels

6.011 m² 3.000 m² 3.380 m² 3.000 m² 3.564 m²

9. Verkoopprijzen. In de berekeningen is voor de nog niet uitgegeven of niet in optie gegeven percelen uitgegaan van de verkoopprijzen (excl. BTW) per 1 januari 2011. De prijzen waarmee rekening is gehouden, zijn als volgt: o Prijzen per 1 januari 2011 Prijzen 2010 - Sint Anthonis Masterplan, volgens contract € 265 € 265 Hanenspoor, volgens contract € 265 € 265 - Wanroij, De Steeg en De Roting vrije sector € 241 € 241 starterswoningen € 217 € 217 - Oploo, Beeksenhof III vrije sector € 227 € 227 - Landhorst/Oost vrije sector € 180 € 180 starterswoningen € 162 € 162 - Ledeacker, Den Dries vrije sector € 227 € 180 - Stevensbeek/Bethaniëstraat vrije sector € 180 € 180 - Westerbeek/Koehardstraat vrije sector € 180 € 180 sociale huurwoningen € 27.675 € 27.675 Programmarekening 2010 93

- Bedrijventerrein Molenveld fase 2 volgens contract normale ligging

€ €

65 73

€ €

65 73

Samenvatting exploitatieherberekeningen. Op basis van de voorgaande uitgangspunten zijn de exploitatieherberekeningen van diverse complexen als volgt samen te vatten. Indien relevant worden daarbij de verschillen verklaard met de uitkomsten die waren opgenomen in de jaarrekening 2009, op basis van de exploitatieberekeningen per 1 januari 2010. Indien bij de complexen sprake is van een negatieve boekwaarde, zijn de tot heden gerealiseerde opbrengsten hoger dan de gemaakte kosten. Het betreffende complex staat dan negatief debet op de balans. Complex Landhorst/Oost. De boekwaarde van dit complex is per 31 december 2010 € 839.000 negatief. Momenteel is met fase 5 de laatste fase van dit plan in exploitatie. Deze fase omvat nog 15 uit te geven kavels met een totale oppervlakte van 7.355 m². Nadat fase 5 verder bouwrijp is gemaakt, kunnen de kavels worden uitgegeven. Nadat het gehele complex woonrijp is gemaakt, kan het plan in 2018 (was 2015) worden afgesloten met een voordelig resultaat € 2.000.000 (was € 1.789.000 in de jaarrekening 2009). De belangrijkste redenen voor het positieve verschil ad € 211.000 zijn: lager geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken, inclusief voorbereiding en toezicht (€ 29.000 voordeel). Dit betreft vooral de in de vorige berekening te hoog geraamde kosten voor openbare verlichting ad € 37.000; de hogere financieringsbaten ad € 175.000, in verband met de langere looptijd bij een negatieve boekwaarde; een lagere raming voor toe te rekenen apparaatskosten ad € 3.000. Complex Beeksenhof III. Dit complex heeft een negatieve boekwaarde per ultimo 2010 van € 1.468.000. Binnen dit plan zijn nog 11 kavels van totaal 6.698 m² beschikbaar. De nog uit te voeren werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van fase 8 t/m 11 en het woonrijp maken van het gehele complex. Het plan kan in 2016 (was 2015) worden afgesloten met een geraamd batig resultaat van € 2.662.000 (was € 2.796.000). De belangrijkste oorzaken van het nadelig verschil ad € 134.000 zijn: de in verband daarmee lagere financieringsbaten ad € 151.000; een hogere raming voor toe te rekenen apparaatskosten ad € 14.000; lager geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken, inclusief voorbereiding en toezicht (€ 27.000 voordeel). Dit betreft vooral de in de vorige berekening hoger geraamde kosten voor groenvoorziening ad € 20.000; hogere baten uit gronduitgifte met een voordeel van € 10.000,--. Complex De Steeg. Per 31 december 2010 heeft dit complex een negatieve boekwaarde van € 1.101.000. In dit complex is nog 4.263 m² voor uitgifte beschikbaar. Volgens de planning wordt het complex in 2011 woonrijp gemaakt en kan het in 2012 (was 2011) worden afgesloten met een geraamd batig saldo van € 1.650.000 (was € 1.628.000). Het voordelig verschil ad € 22.000 kan worden gespecificeerd als volgt: per saldo lager geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken inclusief voorbereiding en toezicht (€ 31.000 voordeel); de financieringsbaten vallen naar verwachting € 21.000 lager uit; de raming van de toe te rekenen apparaatskosten vertoont een nadeel van € 7.000; een hogere raming van de opbrengst uit gronduitgifte van € 20.000, omdat alle kavels worden uitgegeven voor woningen in de vrije sector.


94

Complex Westerbeek/Koehardstraat. Ook dit complex heeft per 31 december 2010 een negatieve boekwaarde. Dat betreft een bedrag van € 239.000. In fase 2 van dit complex zijn nog 17 kavels beschikbaar, met een totale oppervlakte van 6.893 m². Het bouwrijp maken van de 2e fase is geraamd in 2011 en het woonrijp maken van het gehele complex is voorzien in 2019. Thans wordt een positief exploitatieresultaat geraamd van € 1.274.000 in 2019 (was € 1.096.000 in 2016). Het voordelig verschil ad € 177.000 is een gevolg van: hoger geraamde financieringsbaten, door de langere looptijd van het plan bij een negatieve boekwaarde (€ 171.000 voordeel); per saldo diverse kleinere verschillen met een voordeel van € 6.000. Complex Masterplan. De boekwaarde van dit complex per ultimo 2010 bedraagt € 2.640.000. De uitgifte van de kavels (6.070 m²) is opnieuw later gepland en thans wordt uitgegaan van uitgifte in 2013 (was 2011). Het complex kan, nadat het woonrijp is gemaakt in 2014 (was 2012) worden afgesloten. Voor dit complex wordt een nadelig resultaat geraamd van € 1.833.000 (was € 1.958.000). Het voordelig verschil ad € 125.000 kan als volgt worden toegelicht: aanmerkelijk lagere kosten bouw- en woonrijp maken, inclusief voorbereiding en toezicht en plankosten (voordeel € 596.000), door een sterk vereenvoudigde uitvoering van de door een extern bureau opgestelde plannen; hoger geraamde financieringslasten, voornamelijk in verband met de langere looptijd door de vertraging in de gronduitgifte (nadeel € 483.000); lager geraamde toerekening van apparaatskosten (€ 11.000 voordeel). Stevensbeek/Bethaniëstraat. Op 31 december 2010 bedraagt de negatieve boekwaarde van dit complex € 61.000. Volgens de huidige planning is nog 3.169 m² uitgeefbaar, waarvan de uitgifte is gepland tot en met 2013. Na het woonrijp maken in 2014 (was 2012), wordt een batig saldo geraamd van € 559.000 (was € 486.000 voordelig). Voor het voordelig verschil van € 73.000 zijn de volgende redenen: lagere raming voor bouw- en woonrijp maken, inclusief voorbereiding en toezicht en plankosten, voornamelijk omdat de kosten van bouwrijp maken lager zijn uitgevallen (€ 55.000 voordeel); hogere financieringsbaten, in verband met lager kosten en een langere looptijd met een negatieve boekwaarde (voordeel € 16.000); lagere toerekening van apparaatskosten (€ 1.000 voordeel). Hanenspoor. Dit complex heeft een boekwaarde per 31 december 2010 van € 1.595.000. In dit complex is nog 7.838 m² voor uitgifte beschikbaar, waarvan de uitgifte is gepland in de jaren 2011 t/m 2015. Na het woonrijp maken in 2016 (was 2012), kan het plan met een batig resultaat van € 30.000 (was € 486.000) worden afgesloten. De verklaring voor het nadelig verschil ad € 456.000 is als volgt: - per saldo lagere kosten van bouw- en woonrijp maken, inclusief voorbereiding en toezicht ad € 41.000; - hoger geraamde financieringskosten, als gevolg van de latere gronduitgifte en de negatieve boekwaarde (nadeel € 437.000); - hoger geraamde apparaatskosten, in verband met de langere looptijd van het complex (nadeel € 15.000); - een lagere opbrengst uit gronduitgifte (nadeel € 45.000), omdat 170 m² minder grond voor uitgifte beschikbaar is.


95

Den Dries. Eind 2010 bedraagt de boekwaarde van dit complex € 58.000. De eerste gronduitgifte in dit complex heeft in 2010 plaatsgevonden en loopt volgens de planning tot en met 2018 (was 2017). Het bouwrijp maken van fase 2 is gepland in 2014 en het woonrijp maken van fase 1 in 2015 en fase 2 in 2019. Eind 2019 (was 2018) kan dit plan dan worden afgesloten, met een batig resultaat van € 1.798.000 (was € 923.000). Het voordelig verschil ad € 875.000 kan als volgt worden toegelicht: - hoger geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken, inclusief voorbereiding en toezicht en plankosten (nadeel € 9.000); - de hoger geraamde opbrengst uit gronduitgifte in verband met de hogere uitgifteprijs (€ 227 in plaats van € 180) levert een voordeel op van € 486.000; - hogere financieringsbaten, in verband met de hogere opbrengst uit gronduitgifte en de langere looptijd met een negatieve boekwaarde (voordeel € 397.000); - lagere toerekening van apparaatskosten (voordeel € 1.000). De Roting. Voor dit complex bedraagt de boekwaarde per 31 december 2010 € 34.000. De exploitatieberekening voor het complex De Roting is in de raadsvergadering van 31 januari jl. vastgesteld, met een te realiseren batig resultaat van € 741.000 in 2013. Het bouwrijp maken is gepland in 2011, de gronduitgifte in 2011 en 2012 en het woonrijp maken in 2013. Thans wordt een batig resultaat geraamd van € 749.000 in 2013, als gevolg van lagere financieringsbaten (nadeel € 4.000) en lager geraamde apparaatskosten (voordeel €12.000). Complex Bedrijventerrein Molenveld 2e fase. Dit complex heeft een boekwaarde van € 23.000. Ook bij dit complex is de gronduitgifte verder vertraagd en loopt nu tot 2015 (was 2012). Het woonrijp maken is vooralsnog gepland in 2012. De berekening resulteert thans in een batig resultaat in 2015 van € 1.199.000 (was € 1.184.000). De specificatie van het voordelig verschil ad € 15.000 is: - hogere kosten bouw- en woonrijp maken, inclusief voorbereiding en toezicht (nadeel € 6.000); - hoger geraamde toerekening van apparaatskosten (€ 26.000 nadeel); - hoger geraamde financieringsbaten in verband met de langere looptijd met een negatieve boekwaarde (€ 47.000 voordeel). Recapitulatie exploitatieresultaten. Samenvattend kan van de uitkomsten van de onderhanden complexen het volgende overzicht worden gegeven: B = batig N = nadelig --- ------------------------------------------------------------------- Landhorst/Oost - Beeksenhof III - De Steeg - Westerbeek/Koehardstraat - Masterplan - Stevensbeek/Bethaniëstraat - Hanenspoor - Den Dries - De Roting - Bedr. terr. Molenveld fase 2 Totaal

Vermoedelijke Eindeindresultaat datum --- ----------------- --- ---------€ 2.000.000 B 2018 2.662.000 B 2016 1.650.000 B 2012 1.274.000 B 2019 1.833.000 N 2014 559.000 B 2014 30.000 B 2016 1.798.000 B 2019 749.000 B 2013 1.199.000 B 2015 --- ----------------- --€ 10.088.000 B == ========== ==

Contante waarde --- --------------€ 1.354.000 1.986.000 1.497.000 821.000 1.508.000 460.000 22.000 1.159.000 647.000 939.000 --- --------------€ 7.377.000 == =========

--B B B B N B B B B B --B ==

In de jaarrekening 2009 werd een batig resultaat gepresenteerd van € 8.983.000. Het voordelig verschil ad € 1.105.000 is hierboven per complex toegelicht, rekening houdend met het afgesloten complex Zandseveld 4e ontsluiting en het nieuwe complex De Roting. Programmarekening 2010

96

Masterplan appartementen. Eind 2010 zijn er nog 6 appartementen voor verkoop beschikbaar met een boekwaarde van € 619.000. De verwachte opbrengst is € 1.178.000. Het voordelig verschil is vastgelegd voor de dekking van de kapitaallasten van het MFA “Oelbroeck”. Gebiedsvisie Sint Anthonis Centrum Vooral vanwege de economische crisis is in de gemeente een aantal grotere woningbouwprojecten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Het gaat hierbij om de plannen „Masterplan‟, „De Coller‟ en „Hanenspoor‟. Over de woningbouwprojecten zijn met de ontwikkelaars gesprekken gevoerd. In 2010 heeft dat nog niet geleid tot een doorstart of herontwikkeling. In de gebiedsvisie Sint Anthonis Centrum wordt een aantal locaties opnieuw bezien. Deze verbrede aanpak bestaat uit het aan elkaar knopen van de deelgebieden Coller/Masterplan/‟t Hert/Bollen/Schoolterrein. Voor dit gebied kan vervolgens een stedenbouwkundig plan worden opgesteld, dat een integraal karakter heeft en in speelt op kansen om een sterke relatie te leggen vanuit het plangebied met de verblijfkwaliteit van De Brink. Vervolgens zal binnen dat plan onderzoek moeten worden gedaan naar het woningbouwprogramma met de juiste prijs/kwaliteit verhouding dat bovendien gefaseerd aan de markt wordt aangeboden. Daarbij kan uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de wens van de gemeente om ook deels vrije kavels aan te bieden aan geïnteresseerden. Op basis van de geconstateerde vertraging in de uitgiften van ondermeer Masterplan en Hanenspoor is de fasering van de gronduitgiftes verder aangepast. Wij verwachten dat de huidige planningen realistisch zijn en verwachten vooralsnog geen financiële nadelen. Op basis van de realisatie in boekjaar 2011 zal de fasering komend jaar nauwgezet gevolgd worden. Hierbij zijn financiële nadelen, hoewel deze momenteel niet worden voorzien, niet uit te sluiten. Voorlopige resultaten. De vermoedelijke eindresultaten van de in exploitatie zijnde complexen worden afzonderlijk op de balans vermeld. Het vorenstaande is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de waardering van gronden in exploitatie. Dit betekent, dat tussentijdse winstneming op het gerealiseerde deel van een complex moet plaatsvinden indien, op basis van een goed onderbouwde en actuele calculatie: − met een redelijke (niet noodzakelijkerwijs absolute!) mate van nauwkeurigheid al gemaakte en (geraamde) nog te maken kosten kunnen worden toegerekend aan resp. het gerealiseerde en het niet-gerealiseerde deel van het complex en − geen belangrijke onzekerheid bestaat ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten. Overigens dienen voor complexen die verlies opleveren, voorzieningen getroffen te worden. Concreet betekent het vorenstaande dat “tussentijds winst wordt genomen en een voorziening voor verlies wordt getroffen”. De gerealiseerde resultaten worden per saldo verantwoord in een bestemmingsreserve “Voorlopige resultaten”, die als zodanig is geoormerkt en waarover niet vrij kan worden beschikt. Het verloop is (afgerond) als volgt: De reserve bedroeg per 1 januari 2010 € 6.197.000 Gerealiseerd 324.000 ------------------Per saldo gerealiseerd per 31 december 2010 € 6.521.000 ===========


97

Reserves en voorzieningen. De reserves en voorzieningen bedragen (afgerond) als volgt: 31-12-2010 - Algemene reserve grondbedrijf € 2.324.000 - Reserve woonrijp maken complexen 394.000 - Voorziening grondexploitatie - Voorziening verliesgevende complexen 2.734.000 ------------------€ 5.452.000 ===========

31-12-2009 € 1.356.000 349.000 2.300.000 ------------------€ 4.005.000 ===========

Algemene reserve grondbedrijf. De (vrije) algemene reserve is gevormd door de exploitatie-uitkomsten van afgewikkelde complexen en de daarop bijgeschreven rente. Naar verwachting zullen de per 31 december 2010 in exploitatie zijnde complexen per saldo een batig resultaat opleveren, zodat thans op grond daarvan geen beschikkingen ten laste van de algemene reserve worden verwacht. In verband met de verslechterde financiële situatie waarin onze gemeente terecht is gekomen, is besloten om een gedeelte van de rente van deze reserve met ingang van 2005 als dekkingsmiddel voor de gewone exploitatie in te zetten. Het betreft een gedeelte van € 2.000.000, welk bedrag nagenoeg overeen komt met het in de Grondnota berekende weerstandsvermogen voor de grondexploitatie. In verband met het vermoedelijk nadelig eindresultaat van het complex Masterplan is ten laste van de algemene reserve een voorziening gevormd. De algemene reserve was daardoor op 1 januari 2010 niet meer voldoende om voldoende dekkingsmiddel te genereren. Daarom wordt een gedeelte van de rente van de voorziening verliesgevende complexen (5% van € 2.000.000 van totaal € 2.734.000) ten bate van exploitatie gebracht. De algemene reserve grondbedrijf bedroeg per 1 januari 2010 € 1.356.000 Toevoeging: Rente 5% € 68.000 Batig resultaat Zandseveld 4e herziening 582.000 Batig resultaat De Drieskes (starterswoningen) 207.000 Vrijval voorziening verlies Masterplan 125.000 ------------------982.000 Vermindering: Toevoeging reserve woonrijp maken € 8.000 Dekking archeologisch onderzoek 6.000 ------------------14.000 ------------------Beschikbaar per 31 december 2010 € 2.324.000 =========== In 2011 of volgende jaren zal tot een bedrag van € 565.000 over deze reserve worden beschikt. Dit is in verband met de dekking van het Masterplan (€ 500.000), de dekking archeologisch onderzoek en de dorpsvisies Landhorst en Stevensbeek. Rekening houdend met die beschikkingen is de vrij besteedbare reserve ruim € 1.750.000. Reserve woonrijp maken complexen. De reserve woonrijp maken complexen dient ter dekking van de nog te maken kosten van de financieel afgewikkelde complexen en is gebaseerd op recente calculaties. Als de reserve onvoldoende is, wordt deze aangevuld uit de algemene reserve grondbedrijf.


98

De reserve bedroeg per 1 januari 2010 Toevoeging: Rente 5% Toevoeging uit algemene reserve grondbedrijf Nog uit te voeren Zandseveld 4e ontsluiting

Vermindering: Beschikbaar per 31 december 2010

€

349.000

€ 17.000 8.000 20.000 ------------------45.000 ------------------€ 394.000 ===========

Voorziening verliesgevende complexen. Er is een voorziening gevormd voor het verwachte nadelige resultaten, gespecificeerd als volgt: De voorziening bedroeg per 1 januari 2010 € 2.300.000 Toevoeging 559.000 ------------------€ 2.859.000 Vrijgevallen ten bate van de exploitatie 125.000 ------------------Beschikbaar € 2.734.000 ===========


99


100

Paragraaf lokale heffingen Algemeen In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende gemeentelijke heffingen. De gemeente Sint Anthonis kent de volgende heffingen: a. onroerende-zaakbelastingen (OZB); b. toeristenbelasting; c. rechten (inclusief rioolheffing); d. afvalstoffenheffing. De eerstgenoemde belasting dient tot het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen. Bij de toeristenbelasting wordt voor de opbrengst grotendeels ingezet ten behoeve van voorzieningen voor recreatie en toerisme te realiseren voorzieningen. De rechten en de afvalstoffenheffing hebben een relatie met de door de gemeente te verstrekken diensten en mogen maximaal kostendekkend zijn. Onroerende-zaakbelastingen Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” wordt belasting geheven van de eigenaren van woningen en van de eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bedrijfspanden, overige gebouwen en bouwgrond). Deze belastingen worden geheven over de waarde van de onroerende zaak. Voor 2010 is dat de waarde per 1 januari 2009. Waardeontwikkeling De waardeontwikkeling tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 bij woningen was voor onze gemeente -/-0,6%. De waardeontwikkeling bij niet-woningen bedroeg gemiddeld 1,5%. De geschatte ontwikkeling was resp. 0% en -/-1%. Tarieven De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn in de raadsvergadering van 14 december 2009 vastgesteld, waarbij de tarieven ten opzichte van 2009 gelijk zijn gebleven. De tarieven voor de eigenaren en gebruikers van niet-woningen zijn afgeleid van het tarief voor de woningen, op grond van de vaste verhouding 100 : 108 en 100 : 125. 2009

2010

Tarief voor eigenaren niet woningen (E-NW) Tarief voor gebruikers niet woningen (G-NW)

0,1048% 0,0840%

0,1048% 0,0840%

Totaal niet woningen

0,1888%

0,1888%

Tarief voor eigenaren woningen (E-W)

0,0972%

0,0972%

Totaal woningen

0,0972%

0,0972%

Macronorm De macronorm voor het jaar 2010 was 4,30%. De opbrengst van de OZB 2010 is ten opzichte van 2009 met 1,08% gestegen. Dat is het saldo van de genoemde waarde- en de areaalontwikkeling. Opbrengst De in 2010 verantwoorde opbrengst bedraagt € 1.906.270 ten opzichte van € 1.892.238 geraamd in de begroting na wijziging. Van het verloop van de opbrengst kan het volgende overzicht worden gegeven: Programmarekening 2010 101

Primitieve begroting 2010 e 2 Burap 2010 Totaal na wijziging Werkelijke opbrengst Hogere opbrengst dan geraamd

Eigenaren woningen 1.273.474 -/-17.400 1.256.074 1.261.486 5.412

Eigenaren niet-woningen 365.389 31.000 396.389 399.755 3.366

Gebruikers niet-woningen 218.775 21.000 239.775 245.029 5.254

Totaal 1.857.638 34.600 1.892.238 1.906.270 14.032

In 2010 werden 5.252 beschikkingen vervaardigd (4.204 betreffende woningen en 1.048 betreffende niet-woningen), waartegen 250 bezwaarschriften zijn ingediend (211 op woningen en 39 op niet-woningen). Hiervan zijn er 182 gehonoreerd (169 betreffende woningen en 13 betreffende niet-woningen). Het percentage bezwaarschriften bedroeg 4,92% (2009 was 4,41%). Toeristenbelasting De recreatieondernemers betalen deze belasting aan de gemeente. Tarief Op grond van de verordening is het tarief € 0,70 per overnachting en per persoon. Dat tarief geldt vanaf 2007 en is voor 2010 niet aangepast. Opbrengst De in 2010 verantwoorde opbrengst is € 126.685. Geraamd was € 130.000. In 2009 was een opbrengst verantwoord van € 145.683. Rechten Hieronder vallen onder meer de leges voor een paspoort of een bouwvergunning. Ook begraafplaatsrechten en marktgelden vallen hieronder. Uitgangspunt is bij de rechten dat deze op begrotingsbasis kostendekkend dienen te zijn. De legesverordening 2010, met daarbij behorende tarieventabel 2010, is aangepast en vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2009. De grootste van de rechten is de rioolheffing. Tarieven rioolheffing Per 1 januari 2010 is de nieuwe rioolheffing worden ingevoerd. Er is voor gekozen om zowel van de eigenaren als van de gebruikers te gaan heffen. Omdat de heffing voor de eigenaren nieuw is, is voor een ingroeivariant gekozen, oplopend van € 25, € 50, € 75 naar € 100 per jaar. Vanzelfsprekend is het gebruikerstarief hierdoor gedaald. De tarieven zijn in de raadsvergadering van 14 december 2009 vastgesteld. van 0 m3 tot en met 1.000 m3 van 1.001 m3 tot en met 5.000 m3 van 5.001 m3 tot en met 10.000 m3 van 10.001 m3 of meer

2009 € 1,37 € 0,88 € 0,59 € 0,39

2010 € 1,12 € 0,88 € 0,59 € 0,39

Opbrengst rioolheffing Voor de opbrengst rioolheffing is het aantal m3 waterverbruik bepalend. De opbrengst die in de jaarrekening is verantwoord bedraagt € 861.954. De begroting was € 893.857. In de jaarrekening 2009 is een opbrengst verantwoord van € 877.401. Omdat de in de jaarrekening verantwoorde kosten hoger zijn dan geraamd is beschikt over de Reserve gerealiseerde resultaten riolering ad € 57.000.


102

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een belasting waarbij de baten de lasten op begrotingsbasis niet mogen overstijgen. Men is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing als men gebruiker of bewoner is van een perceel waar de gemeente verplicht is om huisvuil op te halen. Het wel of niet gebruikmaken van de gemeentelijke ophaaldienst, is hiervoor niet relevant. Tarieven De tarieven zijn in de raadsvergadering van 14 december 2009 vastgesteld.

Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden Twee tot vier personen Vijf of meer personen Reinigingsrechten Vast bedrag per bedrijfspand

2009

2010

€ 116,16 € 185,64 € 232,08

€ 118,60 € 189,54 € 236,95

€ 232,08

€ 236,95

Opbrengst Er is een opbrengst van € 801.756 in de jaarrekening 2010 verantwoord. Geraamd was € 798.939. De opbrengst in de jaarrekening 2009 bedroeg € 776.131. Omdat de kosten van de afvalinzameling en –verwijdering aanmerkelijk lager waren dan geraamd is € 184.601 toegevoegd aan de Egalisatiereserve reinigingsheffing. Belastingcapaciteit en lastendruk In de paragraaf Weerstandsvermogen is al nader op de belastingcapaciteit ingegaan. Kwijtschelding Voor de inwoners van onze gemeente met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolheffing, mits voldaan wordt aan de ministeriële regeling. Het normbedrag voor kwijtschelding is gerelateerd aan 100% van de bijstandsnorm. Met betrekking tot ons kwijtscheldingsbeleid kan daarom worden gesteld dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Met ingang van 2009 wordt voor het opleggen van de belastingaanslag via het inlichtingenbureau automatisch getoetst welke bestaande kwijtscheldingsgerechtigden het komende belastingjaar wederom in aanmerking komen voor kwijtschelding. Bestaande kwijtscheldingsgerechtigden ontvangen hierdoor geen belastingaanslag meer, en hoeven ook geen kwijtschelding meer aan te vragen.


103


104

JAARREKENING


105


106

PROGRAMMAREKENING 2010 Gemeente Sint Anthonis. Programmarekening

Recommend Documents