JAARREKENING Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein

JAARREKENING 2011

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein

2


Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................3 Algemeen ...........................................................................................................................................5 Hoofdstuk 1 Financiële positie.............................................................................................................6 Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording............................................................................................ 11 § 2.1 Programma Werkwijze gemeenteraad ............................................................................... 13 § 2.2 Programma Bestuur en organisatie .................................................................................... 16 § 2.3 Programma Openbare orde en veiligheid ........................................................................... 24 § 2.4 Programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en milieu ............................................31 § 2.5 Programma Economische zaken........................................................................................ 47 § 2.6 Programma Vergunningverlening en Handhaving .............................................................. 52 § 2.7 Programma Mobiliteit ......................................................................................................... 60 § 2.8 Programma Woon- en leefomgeving .................................................................................. 71 § 2.9 Programma Werk en Inkomen ........................................................................................... 83 § 2.10 Programma Welzijn ........................................................................................................... 91 § 2.11 Programma Onderwijs ..................................................................................................... 104 § 2.12 Programma Sport ............................................................................................................ 111 § 2.13 Programma Kunst en Cultuur ........................................................................................... 117 § 2.14 Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................. 125 Hoofdstuk 3 Paragrafen .................................................................................................................. 131 § 3.1 Bedrijfsvoering algemeen................................................................................................. 133 § 3.2 Weerstandsvermogen ...................................................................................................... 141 § 3.3 Onderhoud Kapitaalgoederen .......................................................................................... 149 § 3.4 Financiering ..................................................................................................................... 156 § 3.5 Verbonden partijen .......................................................................................................... 162 § 3.6 Grondbeleid ..................................................................................................................... 172 § 3.7 Lokale heffingen .............................................................................................................. 176 Hoofdstuk 4 Jaarrekening ............................................................................................................... 181 § 4.1 Balans ............................................................................................................................. 182 § 4.2 Programmarekening over het begrotingsjaar .................................................................... 184 § 4.3.1 Toelichting op de balans per 31 december 2011 .............................................................. 185 § 4.3.2 Toelichting ‘Overzicht programmarekening’ en analyse begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid ................................................................................................................................ 201 Bijlage 1: Kerngegevens ................................................................................................................. 207 Bijlage 2: Overzicht programma’s en bijbehorende producten.......................................................... 208 Bijlage 3: Begrippenlijst ................................................................................................................... 209 Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................... 211 Bijlage 5: SISA ................................................................................................................................ 212 Bijlage 6: ISV .................................................................................................................................. 222 Bijlage 7: Sisa 2008 ........................................................................................................................ 223 Bijlage 8: Sisa 2009 ........................................................................................................................ 224 Bijlage 9: Sisa 2010 ........................................................................................................................ 225


3

4


Algemeen Inleiding Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2011 aan. Deze jaarrekening is het laatste document in deze stijl. Met ingang van de begroting 2012 hebben we met instemming van de gemeenteraad een aantal wijzigingen doorgevoerd in de planning- & controlproducten met als doel de sturingsmogelijkheden van de raad te verbeteren en de leesbaarheid van de producten te vergroten. De in 2010 geïntroduceerde doelenbomen staan in deze jaarrekening voor de laatste maal bij elk programma weergegeven. Mede door deze doelenbomensystematiek kent elk programma een scala aan effecten prestatieindicatoren. Een aantal in de begroting 2011 opgenomen indicatoren bleek niet meetbaar te zijn. Dit is een onwenselijke situatie die wij in de toekomst willen voorkomen. Dit doen wij door per programma realistische, relevante, programma-dekkende en meetbare indicatoren op te nemen. Deze worden voor het eerst in de Voorjaarsrapportage 2012 in deze nieuwe stijl gepresenteerd. Naast het besluit om de opzet van de planningen controlproducten drastisch te wijzigen, heeft het jaar 2011 ook in het teken gestaan van de implementatie van de bezuinigingsraakstellingen vanuit het project Keuzes Maken. De gemeenteraad heeft hiertoe in december 2010 de kaders vastgesteld. Door het durven maken van fundamentele keuzes en expliciet niet te kiezen voor de kaasschaafmethode, kunnen we nu (anno voorjaar 2012) concluderen dat het ombuigen van € 4.500.000,- nagenoeg gerealiseerd is. Het jaar 2011 kenmerkt zich door het ingang zetten van een aantal majeure organisatieontwikkelingen. Zo heeft Bureau Berenschot in opdracht van de 5 Lopikerwaardgemeenten een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke samenwerkingsrelaties binnen de Lopikerwaard. Naar aanleiding van dit rapport hebben recentelijk de gemeente IJsselstein en Monfoort de intentie naar elkaar uitgesproken om nauw samen te gaan werken. Ook is in het jaar 2011 het besluit genomen om een regiegemeente te worden. Dit betekent dat alle uitvoerende afdelingen op afstand gezet zullen gaan worden. Het onderzoeksrapport van Twynstra Gudde ligt aan dit besluit ten grondslag. Implementatie van dit besluit is in het jaar 2012 e.v. voorzien. Ook extern hebben zich in 2011 grote ontwikkelingen voorgedaan die de komende jaren hun directe uitwerkingen zullen hebben op onze organisatie. Zo werden we geconfronteerd met het bestuursakkoord dat (o.a.) drie grote decentralisaties beschrijft t.w. de gehele geïndiceerde jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en de overheveling van de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar gemeenten. De komende jaren zullen deze transities onze aandacht en inzet vragen zodat de taken en verantwoordelijkheden die vanuit Rijk en / of provincie overgedragen worden op een goede manier opgevangen kunnen worden. Leeswijzer In deze leeswijzer wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen van de programmarekening. De programmarekening is opgebouwd uit vier hoofdstukken en een aantal bijlagen. In hoofdstuk 1 Financiële positie wordt op hoofdlijnen het resultaat en de balanspositie toegelicht. In hoofdstuk 2 is de programmaverantwoording opgenomen. In hoofdstuk 3 zijn de verplichte paragrafen weergegeven. En hoofdstuk 4 bevat de jaarrekening. In de bijlagen zijn naast de verplichte bijlage SISA en bijlage ISV een overzicht opgenomen met kerngegevens, een overzicht met programma’s en de daarbij behorende producten en een begrippenlijst waarin een aantal financiële begrippen die in de programmaverantwoording opgenomen zijn, nader toegelicht worden.


5

Hoofdstuk 1 Financiële positie Jaarrekeningresultaat Hierna volgt een overzicht van de baten en lasten per programma en het totaal aan mutaties in reserves. Programma (bedragen in €) Werkwijze gemeenteraad Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu Economische zaken Vergunningverlening en handhaving Mobiliteit Woon- en leefomgeving Werk en inkomen Welzijn Onderwijs Sport Kunst en cultuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal vóór mutaties reserves

baten 280 1.707.629 94.347 19.869.127 36.725 915.596 641.524 7.079.792 9.143.351 2.363.007 396.099 619.484 96.757 36.019.623 78.983.342

lasten 779.658 4.261.893 2.098.406 14.965.651 302.028 2.744.893 3.558.377 11.417.382 13.539.968 9.481.259 3.634.492 2.238.160 2.017.405 482.953 71.522.527

saldo -779.378 -2.554.264 -2.004.059 4.903.476 -265.303 -1.829.297 -2.916.853 -4.337.590 -4.396.618 -7.118.252 -3.238.394 -1.618.676 -1.920.648 35.536.670 7.460.815

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Totaal na mutaties in reserves

2.482.396 81.465.738

1.040.651 72.563.177

1.441.745 8.902.561

Incidentele posten Totaal exclusief incidentele posten

8.285.889 73.179.849

1.012.739 71.550.438

7.273.150 1.629.411

Toelichting Het rekeningresultaat (na mutaties in reserves) is € 8.902.561 voordelig. Het resultaat is voordelig beïnvloed met name door de winstnemingen op de grondexploitaties van € 7.230.089. Ook exclusief incidentele posten is het rekeningresultaat voordelig, namelijk € 1.629.411. Een overzicht van incidentele baten en lasten is opgenomen in bijlage 4. In de actuele begroting werd uitgegaan van een voordelig resultaat van € 532.182. Het verschil ten opzichte van het begrote resultaat is daarmee € 8.370.379 voordelig. Hierna volgt een nadere uiteenzetting en toelichting van dit verschil.

6


Bedrag (€)

I/S

7.230.000 V

I

415.000 362.000 255.000 205.000

V V V V

I I I I

Rijksbijdrage BDU ingezet voor activiteiten die uit eigen middelen begroot waren Lagere rijksbijdrage uitkeringen WWB en BBZ Pensioenen (voormalig) wethouders

176.000 V -151.000 N -231.000 N

I I I

Uitstel grondverkoop Ewoud

-465.000 N

I

Omschrijving Winstneming Grondexploitaties Over Oudland en Zenderpark Hogere algemene uitkering Gedeeltelijke vrijval middelen Wet Inburgering Hogere opbrengst bouwleges i.v.m. projecten Groene Dijk en Utrechtseweg Saldo afrekening rijksregeling Centrum Jeugd en Gezin

totaal niet of beperkt beïnvloedbare afwijkingen Voordeel op personeelslasten ambtelijke organisatie Minder besteed aan project e-overheid Vrijvallen saldo voorziening ISV i.v.m. correctie voorgaande jaren Minder uitgaven leerlingenvervoer door betere controle en nieuwe aanbesteding Minder uren besteed aan grondexploitaties Overschrijding op onderhoud openbaar groen

7.796.000 V 356.000 130.000 76.000 74.000 -64.000

V I V I V I V I/S N I

-116.000 N

totaal beïnvloedbare of eerder te signaleren afwijkingen

456.000 V

Overige verschillen en afronding

118.379 V

Totaal

I

8.370.379 V

Toelichting In dit overzicht zijn de afwijking ten opzichte van de begroting opgenomen vanaf € 50.000. De overige verschillen bestaan uit meerdere kleinere afwijkingen. Bij de programma’s zijn alle afwijkingen vanaf € 25.000 nader toegelicht. Het totaal aan beïnvloedbare of eerder te signaleren afwijking lijkt met € 456.000 redelijk groot, maar deze wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het voordeel op de personeelslasten van de ambtelijke organisatie van € 356.000. Daarbij moet opgemerkt worden dat dit een afwijking ten opzichte van het budget betreft van slechts 2,5%. Met dit gegeven is het aantal en de omvang van de afwijking waar eerder over gerapporteerd had kunnen worden afgenomen ten opzichte van de jaarrekening 2010.


7

Balansmutaties In dit overzicht wordt, door het presenteren van een aantal belangrijke posten uit de balans, een beeld gegeven van de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente IJsselstein. Verdere specifieke informatie vindt u in de toelichting op de balans.

Omschrijving Activa Materiële vaste activa: - in economisch nut Financiële vaste activa: - geldlening aan Provides Voorraden: - gronden niet in exploitatie - gronden in exploitatie Liquide middelen: - bankensaldi Passiva Eigen vermogen: - algemene reserves - tariefegalisatiereserves - overige bestemmingsreserves - nog te bestemmen resultaat Vreemd vermogen: - risicovoorzieningen - egalisatievoorzieningen Vaste geldleningen: - t.b.v. gemeente - t.b.v. Provides

Ultimo 2011

Toename (+) Ultimo 2010 of afname (-)

60.453.057

54.187.626

6.265.431

51.535.818

58.861.846

-7.326.028

2.030.174 -6.378.338

2.030.174 -12.807.794

0 6.429.456

12.458.550

15.010.835

-2.552.285

11.610.948 2.210.471 20.981.563 8.902.561

17.275.140 1.748.820 19.476.078 -2.255.311

-5.664.192 461.651 1.505.485 11.157.872

4.190.092 9.253.829

3.453.615 6.994.459

736.477 2.259.370

15.534.036 51.535.819

16.351.616 58.848.792

-817.580 -7.312.973

Toelichting Materiële vaste activa De toename van de waarde van de materiële vaste activa zijn voor het belangrijkste deel het gevolg van de bouw van de gemeentewerf en parkeergarage Isselwaerde. Financiële vaste activa In 2011 is volgens planning een deel van de uitstaande lening aan Provides afgelost. Dit verklaart ook de afname van de vaste geldleningen in de passiva. Voorraden De toename van de waarde van de voorraden houdt verband met de winstnemingen op de grondexploitaties Zenderpark en Over Oudland. Deze winstnemingen zijn verwerkt in het jaarrekeningresultaat. Deze winstnemingen zullen via resultaatbestemming ten gunste worden gebracht van de algemene reserve. Algemene reserves De afname van de algemene reserves wordt voor het belangrijkste deel verklaard door de resultaatbestemming van de jaarrekening 2010 en de gevolgen van de actualisaties van de grondexploitaties Binnenstad (raad juni) en Oranje Nassaukades inclusief de bijdragen aan de exploitatie van de nieuwe gemeentewerf (raad september).

8


Reserves voor egalisatie van tarieven Dit betreft de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Ook in 2011 is een fors voordelig resultaat behaald op de exploitatie van posten die worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Dit is nader toegelicht in het programma Woon- en Leefomgeving. Deze reserve is in 2011 toegenomen met € 462.000 en is nu ruim € 2,2 miljoen. In de financiële verordening is aangegeven dat bij dit soort reserves eens per drie jaar een analyse van de reserve plaatsvindt. De omvang van deze reserve is nu dermate hoog dat bij de begroting 2013 en de tariefstelling van de heffing op basis hiervan rekening zal worden gehouden met een geleidelijke vrijval van deze reserve. Bestemmingsreserves De toename van de bestemmingsreserves is het gevolg van de toevoegingen aan de reserve dekking kapitaallasten (bijdragen ten laste van de algemene reserve ter dekking van de toekomstige exploitatielasten van de nieuwe gemeentewerf) en de vorming van de reserve flankerend beleid ‘Keuzes maken’. Nog te bestemmen resultaat Het grootste deel van het nog te bestemmen resultaat is het gevolg van de winstnemingen op de grondexploitatie. Volgens afspraak zal deze winst ten gunste worden gebracht van de algemene reserve. Als gevolg hiervan zal ook het weerstandsvermogen weer toenemen. De factor weerstandsvermogen ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit (zoals toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen) zal daarmee aanzienlijk verbeteren tot ruim boven de 2,0 en is daarmee ruim boven het niveau van 2009 en 2010. Egalisatievoorzieningen De toename van de egalisatievoorzieningen betreft hoofdzakelijk de toename van de voorziening riolering. Deze toename wordt verklaard door de spaarcomponent in de rioolheffing die bestemd om toekomstige vervangingen te financieren. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zou de voorziening per eind 2011 een omvang moeten hebben van € 4,4 miljoen. De werkelijke omvang bedraagt ondanks enkele tegenvallers in de opbrengsten € 5,4 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de praktijk meer levensduur verlengend onderhoud plaatsvindt en minder daadwerkelijk vervangen wordt dan dat in GRP geraamd is en minder vervangen wordt en dan aangenomen is het GRP. In 2012 wordt een nieuw GRP opgesteld, waarin rekening gehouden wordt met een betere verhouding tussen reparaties en vervangingen. Hierin zal ook rekening worden gehouden met de omvang van de voorziening en de relatie met de tarieven.


9

10


Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording In dit hoofdstuk treft u per programma een overzicht aan van het beleid dat wij in 2011 voerden. In de programmarekening wordt per programma expliciet ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop nagestreefd is deze te bereiken. Een programma is een geheel van activiteiten om de maatschappelijke effecten te bereiken. Per programma worden de baten en de lasten weergegeven en is tevens een analyse met betrekking tot de financiële gegevens opgenomen.


11

12


§ 2.1 Programma Werkwijze gemeenteraad PORTEFEUILLEHOUDER P.C. van den Brink WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Werkwijze Gemeenteraad bestaat uit het product Raad en Griffie. § Raad en Griffie: Binnen dit product worden activiteiten ondernomen en gefaciliteerd waardoor de gemeenteraad, met ondersteuning van de griffie, in staat wordt gesteld zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen naar behoren te vervullen. Voorts is een budget beschikbaar voor de rekenkamercommissie. Hierdoor wordt zij in staat gesteld haar rapportages over doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid, te verrichten. SAMENHANG EN RELATIES N.v.t. BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN N.v.t. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA N.v.t. BELEIDSAGENDA N.v.t. BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 N.v.t. MAJEURE PROJECTEN N.v.t.

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 1 Werkwijze gemeenteraad

13

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA WERKWIJZE GEMEENTERAAD

Vaste lasten

Bedrijfsvoering Kapitaallasten Subtotaal vaste lasten Variabele lasten Subsidies Dotaties Doorbelastingen Overige lasten Subtotaal variabele lasten Totale lasten Baten Heffingen Bijdrage van overheden Overige baten Doorbelastingen Totale baten Saldo voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na bestemming

Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 468.618 468.618 0 0 468.618 468.618 0 0 0 0 185.336 185.336 120.649 136.678 305.985 322.014 774.603 790.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774.603 790.632 0 0 0 -25.000 774.603 765.632

Rekening 2011

Verschil B ’11/R ‘11

490.866 0 490.866 0 0 185.336 103.456 288.792 779.658 0 0 -280 0 -280 779.378 0 -25.000 754.378

-22.248 0 -22.248 0 0 0 33.222 33.222 10.974 0 0 280 0 280 11.254 0 0 11.254

N.B. Nadeel = -/Voordeel = +

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2011 (> € 25.000)

Toelichting Lagere lasten rekenkamercommissie. De voorbereidingen en uitvoering van de onderzoeken hebben meer tijd gekost dan verwacht. Daarom zijn twee onderzoeken gedaan in plaats van drie. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten

Verschil lasten

Verschil baten

23.935 -12.961

280

10.974

280

UITGESTELDE PRESTATIE Wij stellen voor om van het niet bestede budget van de rekenkamercommissie € 19.500 te storten in de bestemmingsreserve ‘Opschorting prestaties’ en deze middelen in 2012 ter beschikking te stellen t.b.v. de geplande onderzoeken van de rekenkamer. In 2011 heeft de rekenkamercommissie vooronderzoek gedaan ter voorbereiding van de planning van onderzoeksonderwerpen 2012. De rekenkamercommissie baseert de onderzoeksonderwerpen o.a. op gesprekken die jaarlijks in oktober/november met de fracties worden gevoerd. De mogelijke onderwerpen zijn aan de orde geweest in het voortgangsgesprek in december 2011 met de begeleidingscommissie vanuit het presidium. De begeleidingscommissie heeft uitgesproken dat de in 2011 ingezette aanloop naar onderzoeken 2012 met het resterende budget 2011 moet kunnen worden afgemaakt. Op basis van het gesprek met de begeleidingscommissie, en gezien de veelheid van onderwerpen die door de fracties is genoemd, komt de rekenkamercommissie in haar jaarplan 2012 op 3 onderwerpen voor de komende periode. Geschatte onderzoekskosten voor de te verrichten onderzoeken is € 49.500. Onderzoekbudget 2012 voor de rekenkamercommissie is ca. € 30.000. De Rekenkamercommissie stelt derhalve voor om uit het resterende bedrag van 2011 € 19.500 te besteden in 2012. 14


INVESTERINGEN N.v.t. MUTATIES VOORZIENINGEN N.v.t


15

§ 2.2

Programma Bestuur en organisatie

PORTEFEUILLEHOUDERS P.C. van den Brink, M.J.T.G. van Beukering, R.G. de Vries DOEL PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE Bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente IJsselstein nemen actief deel aan de samenleving. Zij spelen proactief in op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij zij de behoeften van de klant als uitgangspunt van hun handelen nemen. Doelenboom wij zijn klanten resultaatgericht

inwoners worden betrokken en voelen zich betrokken

de kwaliteit van onze dienstverlening is goed

wij maken het de burger gemakkelijk

inwoners participeren

onze dienstverlening is afgestemd op de klant

beleid wordt interactief ontwikkeld

wij realiseren de digitale gemeente

wij communiceren goed met onze inwoners

bezwaarschriften en klachten worden conform de wet afgehandeld

administratieve lasten worden verminderd

Effecten Subdoel

Operationeel doel

Inwoners worden betrokken en voelen zich betrokken De kwaliteit van onze dienstverlening is goed

Wij communiceren goed met onze inwoners Onze dienstverlening is afgestemd op de klant

Realisatie doel Effect Realisatie af te meten aan indicator 2011 2011 Tevredenheid 7,5 Is niet gemeten van inwoners dit jaar Tevredenheid van klanten

7,5

In 2011 niet gemeten

Toelichting Een benchmark-onderzoek op dit terrein werd door een externe organisatie in het verleden uitgevoerd. Nu IJsselstein een eigen inwonerspanel kent, willen wij door middel van het inwonerspanel de tevredenheid in 2012 gaan peilen.

16

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 2 Bestuur en organisatie

Prestaties Subdoel

Te realiseren doel

Inwoners Inwoners worden participeren betrokken en voelen zich betrokken

Beleid wordt interactief ontwikkeld

Wij communiceren goed met onze inwoners

Te leveren prestatie Spreekuur wethouders Organiseren Wijkplatforms

Inwoners en organisaties worden in het ontwikkelingstraject betrokken Wijk en nieuwsbrieven

Subdoel

Te realiseren doel

Te leveren prestatie

De kwaliteit van onze dienstverlening is goed

Onze dienstverlening is afgestemd op de klant

Organiseren bijeenkomsten van voor inwoners

Dienstverlening aan het loket Dienstverlening aan de telefoon

Antwoord op brieven en emails

Realisatie van prestatie Prestatie af te meten aan indicator 2011 Aantal 40 spreekuurmomenten per jaar Aantal wijkplatform20 bijeenkomsten Gerealiseerde 100% actiepunten/projecten % beleidsnotities 80% waarbij inwoners en/of organisaties betrokken zijn geweest zoals voorgenomen Aantal uitgaven per jaar

52

16 80% 85%

12

Realisatie van prestatie Prestatie Realisatie af te meten aan indicator 2011 2011 % van uitnodigingen dat 90% 90% uiterlijk 10 werkdagen van te voren is verzonden % van concept verslagen 90% 90% dat binnen 2 weken na een bijeenkomst is verzonden % klanten dat binnen 15 90% 95% minuten wordt geholpen % telefoontjes dat op 96% 97,5% werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op nummer 030-6861611 wordt beantwoord % telefoontjes dat binnen 80% 83% 20 seconden wordt opgenomen % telefoontjes waarbij 90% Is niet max. 2 keer is gemeten doorverbonden Is niet % brieven en e-mails dat 90% gemeten. binnen 7 dagen een Wordt wel antwoord of ontvangstmeegenomen bevestiging ontvangt % brieven en e-mails dat binnen 6 weken een antwoord ontvangt


12

Realisatie 2011

90%

in het nieuwe zaaksysteem Is niet meetbaar. Wordt meegenomen in het nieuwe zaaksysteem

17

Subdoel

Te realiseren doel Wij realiseren de digitale gemeente


Producten en diensten te bestellen via het digitale loket Klachten worden Afhandeling van conform de wet klachten binnen afgehandeld de wettelijke termijn Bezwaarschriften Afhandeling van worden conform bezwaren binnen de wet de wettelijke afgehandeld termijn

Realisatie van prestatie Prestatie af te meten aan indicator 2011 Aantal digitale producten 18 en diensten

Realisatie 2011 36

% klachten dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld

90%

98%

% bezwaren dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld

90%

98%

Toelichting Met het huidige systeem is het alleen mogelijk om de geleverde prestatie ten aanzien van ‘Antwoord op brieven en e-mails’ handmatig te meten. De keuze is gemaakt om deze handmatige meting niet uit te voeren en prioriteit te geven aan het nieuwe zaaksysteem. WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Bestuur en Organisatie bestaat uit de volgende producten: § Algemeen bestuur en juridische zaken: Bestuurlijke en juridische advisering van bestuur, management en medewerkers. Juridische kwaliteitszorg. Interne regelgeving; mandaat en delegatie, bestuurlijke (besluitvormings)procedures. Afhandeling klachten en bezwaarschriften. Regionale samenwerking: verder uitwerken van de visie op regionale samenwerking. Samenwerkingsverbanden: sturing en controle op gemeenschappelijke regelingen. § Klant Contact Centrum: Het op een directe, klantgerichte, klantvriendelijke en deskundige wijze verstrekken van producten, adviezen en informatie aan de klant. § Communicatie: Communicatie is een kernproces; goede interne en externe communicatie zijn een essentieel facet van het handelen als gemeente. § Stadspromotie en toerisme: Samen met diverse (externe) partners een bijdrage leveren aan de positieve beeldvorming van onze stad en het bevorderen van het toerisme. § Wijkgericht werken: Knelpunten in de wijken bespreekbaar maken en actief bijdragen aan oplossingen; Wijkgericht Werken bevordert een integrale aanpak in de wijk door het vergroten van de samenwerking tussen de deelnemende partijen; Wijkgericht Werken bevordert informatie en communicatie inzake de wijken; Instrumenten die hiertoe worden gebruikt zijn o.a. de wijkplatforms, spreekuren en wijknieuwsbrieven. SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Bestuur en organisatie zijn de volgende verbonden partijen/relaties actief: Bestuursregio Utrecht (BRU), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), welzijnsinstellingen en bewonersorganisaties. Er zijn ontwikkelingen rond het BRU (Bestuur Regio Utrecht). In het Regeerakkoord is afschaffing van de wettelijk verplichte regionale samenwerking in de acht stadsregio’s aangekondigd. Te verwachten is dat de wettelijk verplichte samenwerking in de stadsregio Utrecht daadwerkelijk wordt afgeschaft, waarmee de weg vrijkomt voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met partners in het stedelijk gebied die zonder wettelijk verplichtend karakter meer naar eigen inzicht en behoefte kunnen worden ingericht. Mogelijke samenwerking met stedelijke partners past binnen de lijn van ons 18


collegeprogramma waarin is vastgelegd dat we ons naast de Lopikerwaard ook richten op andere regionale samenwerkingsverbanden. En als spil tussen stad en Groene Hart is het van belang om met beide gebieden aansluiting te houden. Risico van de afschaffing is dat we zullen moeten bijdragen in de ontvlechtingskosten. Zodra meer zicht is op mogelijke gevolgen, zullen we deze verwerken in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting. Realisatie 2011: Zie verder de tekst in de paragraaf verbonden partijen (2.5). BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Wijkgericht werken Bron Beleid Rijk, Provincie en gemeenten Wmo: beleidsveld 1 – Sociale Cohesie en leefbaarheid Aanpak wijkvernieuwing Provides/IJsselveld-Oost Omschrijving externe ontwikkeling Meer aandacht voor sociale ontwikkelingen en samenhang in de wijken en actieve rol van bewoners hierbij. Impact voor IJsselstein Bevordering betrokkenheid en participatie van bewoners(-groepen) bij woonomgeving en leefbaarheid in de wijken. Bredere inzet van de gemeentelijke organisatie bij communicatie en participatie in de wijken. Binnen wijkgerichte aanpak meer accent op, sociale ontwikkeling en sociaal beheer. Opstellen wijkplannen (gefaseerd) om inbreng van wijkbewoners en samenhang in wijkaanpak te versterken. Realisatie 2011: Het Uitvoeringsplan Wijkregie IJsselstein 2012-2015 is in december 2011 vastgesteld. Hierin worden de lijnen uitgezet voor de vernieuwde wijkaanpak. Bewonersgroepen gaan zelfstandiger werken en krijgen meer verantwoordelijkheid. Pulse is de uitvoeringsorganisatie en de gemeente voert de regie. Klant Contact Centrum Op het gebied van de dienstverlening zijn veel gemeenten in Nederland bezig met de herinrichting van hun organisatie. Voor die gemeenten staat de klant centraal en richten ze hun organisatie in volgens het concept van Antwoord©. Dat concept is ontwikkeld door rijk en VNG. Het doel is, dat alle gemeenten in 2015 het portaal zijn van de gehele overheid, waarvoor gelijke prestatiekenmerken gelden. Ook de gemeente IJsselstein volgt deze koers. Het heeft veel gevolgen voor de inzet van personeel en middelen. Wij hebben een dienstverleningsconcept vastgesteld, waarin die richting ook is beschreven. Het vormt voor ons de leidraad van handelen ten aanzien van de dienstverlening voor de komende jaren. Realisatie 2011: Ook dit jaar zijn weer stappen gezet in de ontwikkeling. Deze vordert gestaag. Op het gebied van telefonie hebben we voorbereidingen getroffen om aan te sluiten op 14030. Dat is op 1 januari 2012 ingegaan. We hebben ook geïnvesteerd in Vraag en Antwoord Combinaties op de website. Daardoor kunnen klanten sneller zelf een antwoord op hun vraag vinden en bovendien kan de klant sneller worden geholpen door onze klantadviseurs. Verder is de digitale dienstverlening verder verbeterd door meer en betere E-formulieren op de website. Regionale samenwerking In de in januari 2010 vastgestelde Toekomstvisie is een duidelijke richting gekozen voor de regionale samenwerking: IJsselstein kiest voor profilering als Groene Hart-gemeente en zal daarom de samenwerking met gemeenten in het Groene Hart intensiveren. In het collegeprogramma 2010-2014 is dit nader uitgewerkt: IJsselstein kiest voor samenwerking met gemeenten in het Groene Hart om hiermee enerzijds de eigen landelijke groene identiteit en kwaliteit te versterken. Anderzijds wil IJsselstein een spilfunctie vervullen als poort van de Lopikerwaard en hiermee de positionering in de regio versterken. In 2010 hebben diverse bijeenkomsten met partners in de regio plaatsgevonden op bestuurlijk en ambtelijk niveau. In overleg met de provincie zijn in de tweede helft van 2010 voorbereidingen voor een verkennend onderzoek naar regionale samenwerking in de Lopikerwaard van start gegaan. In 2011 is hier nader invulling aan gegeven.


19

Realisatie 2011: In de eerste helft van 2011 is door adviesbureau Berenschot een verkennend onderzoek verricht naar samenwerkingsmogelijkheden in de Lopikerwaard (gemeenten Montfoort, Lopik, Oudewater, Woerden en IJsselstein). Dit onderzoek vond plaats mede naar aanleiding van de in 2008 en 2009 uitgevoerde kwaliteitsmetingen waarin een heldere visie op regionale samenwerking werd aanbevolen. Eén van de conclusies van het onderzoek was dat exclusieve samenwerking van de vijf gemeenten in de Lopikerwaard niet kansrijk is. Samenwerking in de deelallianties Oudewater-Woerden en Montfoort-IJsselstein biedt wel kansen, waarbij Lopik mogelijk op onderdelen aansluiting kan zoeken. Het eindrapport van adviesbureau Berenschot en de aanbevelingen zijn in september 2011 in de gemeenteraden van IJsselstein en Montfoort behandeld. Daarbij hebben de raden aan de colleges opdracht gegeven de samenwerking Montfoort-IJsselstein verder te verkennen, nadere samenwerkingsafspraken uit te werken en deze voor te leggen aan de gemeenteraden. Daarmee is het college in het najaar van 2011 aan de slag gegaan. Er zijn diverse ambtelijke en bestuurlijke besprekingen gevoerd ten behoeve van het voorleggen van een samenwerkingsvoorstel aan de raden begin 2012. Bestuur Regio Utrecht (BRU) Zie voor een toelichting op de BRU de tekst in de paragraaf verbonden partijen (2.5). Modernisering GBA In de najaarsrapportage 2010 is gemeld dat de benodigde werkzaamheden nog niet afgerond waren. De aansluiting van de terugmeldvoorziening op de landelijke voorziening was nog niet gerealiseerd. Ook de koppeling met de bestanden van de Kamer van Koophandel had nog niet plaatsgevonden. Daarnaast moeten bestanden van adressen en gebouwen nog worden gekoppeld aan de GBA. Realisatie 2011: De aansluiting van de terugmeldvoorziening is inmiddels gerealiseerd. Ook heeft de koppeling met bestanden van adressen en gebouwen plaatsgevonden. De koppeling met de bestanden van de Kamer van Koophandel is nog niet tot stand gekomen. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA N.v.t. BELEIDSAGENDA N.v.t. BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 N.v.t. MAJEURE PROJECTEN IBP2 Het IBP1 uit 2007 is diepgaand herijkt in het IBP2. Dit plan beschrijft de ambities, beleidsuitgangspunten, keuzes en geplande resultaten op het gebied van informatievoorziening voor de komende jaren om zodoende invulling te geven aan een verbeterde dienstverlening en grip te krijgen op processen. Het programma IBP2 stuurt de activiteiten die voortvloeien uit de realisatie van de in het dienstverleningsconcept vastgelegde ambities. In het IBP2 zijn de projecten ondergebracht die zijn gericht op het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De programmatische aanpak maakt het mogelijk om de samenhang tussen activiteiten te waarborgen en te sturen over lijnorganisatie en projecten heen. Binnen het programma wordt de inhoud, de financiën en voortgang van het totale projectportfolio bewaakt. Het project “De klant Centraal” is ondergebracht in IBP2.

20


De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn: - het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening c.q. de implementatie van het dienstverleningsconcept; - het digitaliseren van processen; - de implementatie van efficiëntere werkprocessen; - het verminderen administratieve lasten; - het organiseren van informatiebeheer; - het kunnen voldoen aan wettelijke vereisten. In het IBP2 is een drietal projectclusters benoemd, naar de belangrijkste resultaatgebieden: - Doorontwikkeling e-dienstverlening - Zaakgericht werken - Basisregistraties en gegevensuitwisseling Realisatie 2011: In 2011 is de aandacht vooral gericht geweest op het ontwerp en de implementatie van de MidOffice architectuur, het gebruik van de basisregistraties en de voorbereidingen van de invoering van Zaakgericht Werken binnen de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de basis infrastructuur (bestaande uit frontoffice- en midofficecomponenten), die bestaat uit algemene voorzieningen die nodig zijn om de doelstellingen van het programma te bereiken. Ook zijn systeemkeuzen gemaakt in essentiële componenten binnen deze basis infrastructuur, het Klant Contact Systeem en het Zaaksysteem. De voorbereidingen voor inrichting en implementatie van de basis infrastructuur (en hiervoor benodigde componenten) zijn gestart. Het binnengemeentelijk gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is gerealiseerd; hiertoe is de BAG aan de Basisregistratie Personen (GBA) gekoppeld, waarmee de gemeente kan voldoen aan het principe van eenmalige opslag (van persoons- en adresgegevens), meervoudig gebruik (door verschillende administraties). (E) Dienstverlening De ontwikkeling van de elektronische dienstverlening in de komende jaren wordt vormgegeven vanuit het IBP2; de doorontwikkeling van de elektronische dienstverlening is hierin als een majeur project opgenomen. IBP Alle binnen het IBP gedefinieerde projectresultaten en activiteiten zijn in 2011 afgerond. In 2011 heeft een diepgaande herijking van het IBP plaatsgevonden in het IBP2 (zie aldaar).


21

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 2.012.168 2.133.168 60.571 31.536 2.072.739 2.164.704 95.641 90.641 50.000 50.000 484.067 484.067 764.157 875.927 1.393.865 1.500.635 3.466.604 3.665.339 -676.698 -676.698 -7.000 -7.000 -50.217 -50.622 -473.348 -473.348 -1.207.263 -1.207.668 2.259.341 2.457.671 0 0 2.259.341

0 0 2.457.671

Rekening 2011


2.081.080 29.536 2.110.616 86.335 791.477 484.067 789.399 2.151.278 4.261.893 -635.906 0 -598.375 -473.348 -1.707.629 2.554.264

52.088 2.000 54.088 4.306 -741.477 0 86.528 -650.643 -596.554 -40.792 -7.000 547.753 0 499.961 -96.593

0 0 2.554.264

0 0 -96.593



Toelichting Het verschil heeft betrekking op de voorziening pensioenen wethouders. Het verschil van € 231.053 wordt enerzijds veroorzaakt doordat bij de waardeoverdrachten van pensioenen gerekend is met een hoger rentepercentage dan waarmee gerekend is in de actuariële berekening. Anderzijds wordt deze veroorzaakt door aanpassing van de sterftetabellen waarmee gerekend is. Zie verdere toelichting bij voorzieningen. De bedragen die zijn gestort voor toekomstig uit te keren pensioenen voor wethouders zijn belegd. In 2011 is sprake van een rendement van bijna € 79.000. Deze opbrengsten waren voorzichtigheidshalve lager begroot. Opbrengst leges en rechten zijn lager dan begroot. Dit jaar zijn minder paspoorten, rijbewijzen e.d. aangevraagd dan geraamd. Het Rijk heeft de gemeente gecompenseerd voor de gratis verstrekking van de identiteitskaarten. Nog niet duidelijk is of de afwijking als structureel moet worden aangemerkt. Voor het project e-overheid is minder uitgegeven dan begroot, doordat onderbouwd is gekozen om pas in 2012 over te gaan tot de aanschaf van het zaaksysteem. Dit om meer aandacht te kunnen besteden aan het definiëren van eisen en het voorbereiden op de totstandkoming van de overeenkomst met leverancier. Zie ook uitgestelde prestaties onder deze tabel. De lasten m.b.t. advertenties en publicaties zijn gestegen. Deze stijging is structureel door de toename van verplichte publicaties en bekendmakingen en een actiever voorlichtingbeleid. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten

22

Verschil lasten

Verschil baten

-741.477

510.424

28.913

-40.792

129.609

-17.592 32.906 -596.554

1.416 499.961


UITGESTELDE PRESTATIE Voor het project e-overheid is minder uitgegeven dan begroot, doordat onderbouwd is gekozen om pas in 2012 over te gaan tot de aanschaf van het zaaksysteem. Dit om meer aandacht te kunnen besteden aan het definiëren van eisen en het voorbereiden op de totstandkoming van de overeenkomst met leverancier. Wij stellen voor om van het niet bestede budget voor de realisatie van het IBP te storten in de bestemmingsreserve ‘Opschorting prestaties’ en deze middelen in 2012 ter beschikking te stellen t.b.v. de geplande IBP-activiteiten. Het gaat om een bedrag van € 129.609. INVESTERINGEN OMSCHRIJVING KREDIET A0696 Vervangen applicaties GBA A0894 IBP 2B A0902 IBP 2A A0903 Betaalzuil KCC

KREDIET BEDRAG 147.000 200.000 15.000 38.000

SALDO

STATUS

36.455 200.000 13.912 -376

Afsluiten Lopend Afsluiten Afsluiten

MUTATIES VOORZIENINGEN V001 Voorziening pensioenen wethouders Deze voorziening is in 2006 gevormd. Het doel van deze voorziening is om zowel de oude als de toekomstige verplichtingen ten aanzien van de wethouderspensioenen te waarborgen. Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt om te kunnen bepalen of het saldo van deze voorziening voldoende is om de pensioenverplichtingen van de (ex-)wethouders te kunnen uitbetalen. In de begroting was rekening gehouden met een dotatie ten laste van het resultaat van € 50.000. De werkelijke dotatie wordt jaarlijks bepaald op basis van een actuariële berekening. Gecorrigeerd voor ontvangen waardeoverdrachten bedraagt deze in 2011 € 281.053. Het nadelige verschil van € 231.053 wordt enerzijds veroorzaakt doordat bij de waardeoverdrachten van de pensioenen gerekend is met een hoger rentepercentage dan waarmee gerekend is in de actuariële berekening. Anderzijds wordt deze veroorzaakt door aanpassing van de sterftetabellen.


23

§ 2.3

Programma Openbare orde en veiligheid

PORTEFEUILLEHOUDER P.C. van den Brink DOEL VAN HET PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID IJsselstein is veilig en mensen voelen zich veilig in IJsselstein. Dit betreft fysieke en sociale veiligheid, zowel objectief als subjectief. Doelenboom IJsselstein is veilig en mensen voelen zich er veilig

meer sociale veiligheid en leefbaarheid

brandveiligheid en brandweer

crisisbeheersing

mensen zijn geinformeerd over veiligheid

brandpreventie is op orde

minder criminaliteit

branden worden snel en goed bestreden

volledig ingevoerd crisisbeheersingsplan

minder jeugdoverlast en kleine criminaliteit

leefbare wijken

Veiligheid en leefbaarheid kunnen alleen op het gewenste niveau worden gewaarborgd als er voldoende toezicht en handhaving is door politie, politiesurveillanten, BOA’s, buurtvaders en ingehuurd personeel. Zij zijn allen nodig om regulerend en sanctionerend op te treden. Deze aspecten zijn opgenomen in de doelenboom van dit programma. Sinds 2011 is het Bureau Regionale Veiligheids Strategie operationeel geworden en is er regionaal besloten om de door hen geleverde cijfers te gebruiken. Op basis van deze cijfers is er een herberekening gemaakt van de gerealiseerde cijfers. Deze wijken hierdoor af van de jaarrekening van 2010. In 2010 is er gewerkt met samengestelde cijfers op basis van politiegegevens (BPS en BVH), DPAN, Veiligheidshuis en wijkgericht werken. Daarnaast zijn door de politie bij de overgang van BPS naar BVH diverse incidenten niet meer of anders geregistreerd.

24

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 3 Openbare orde en veiligheid

Effecten Subdoel

Operationeel doel

Meer sociale veiligheid en leefbaarheid

De kans om slachtoffer te worden van een misdrijf wordt minder Minder criminaliteit

Leefbare wijken

Brandveiligheid en brandweer

Branden worden snel en goed bestreden

Realisatie doel af te meten aan Aantal slachtoffers (2008 = 62) (2009 = 51) (2010 = 53)

Effectindicator 2011 50 per 1000 inwoners

Realisatie 2011

Aantal aangiften (2008 = 2.123) (2009 = 1.739) (2010 = 1.796) Aantal aangiften veel voorkomende criminaliteit (2008 = 1.152) (2009 = 866) (2010 = 867) Minder recidivisten (2008 = 40) (2009 = 37) (2010 = 34) Waarderingscijfer leefbaarheid in de wijk (2009 = 6)

1706

1520

805

620

34

30

6

7,6

50 % binnen 8 minuten 90% binnen 11 minuten

Er wordt door de VRU over dit onderwerp gerapporteerd

Opkomsttijd

45

Toelichting Als indicator voor de veiligheid en leefbaarheid wordt het aantal aangiften per 1.000 inwoners gehanteerd als graadmeter. Hoe lager het aantal hoe beter de veiligheid is. Het aantal wordt bepaald door de verandering ten opzichte het voorafgaande jaar (t-1). Minder criminaliteit Door een samenhang in maatregelen en het persoonlijk benaderen van bekende groepen is een dalende trend tot stand gekomen. Het continueren van deze daling is de uitdaging voor het komende jaar. Jeugdoverlast Deze vorm van overlast zal er altijd in een bepaalde mate blijven. Gestuurd wordt op het bereiken van een aanvaardbare grens. Door persoonsgerichte aanpak is een daling te zien. Er is helaas een stijging van overlast waarneembaar in het uitgaansgebied in de weekenden. Hierop worden de BOA’s en de Streetcoaches met name ingezet. Leefbare wijken Als indicator wordt een schaal van 1 tot 10 gebruikt. Het opgenomen cijfer is het cijfer uit de monitor van 2009. In 2011 is dezelfde monitor uitgevoerd. Brandweer Door de regionalisering van de brandweer in 2011, worden de resultaten van de opkomst en uitruktijden door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gerapporteerd. Deze rapportage wordt in maart 2012 verwacht. Uiteraard zullen wij in de Dienstverlenings Overeenkomst (DVO) afspraken maken, waardoor we de zekerheid hebben dat de branden in IJsselstein goed en snel bestreden worden.


25

Prestaties Subdoel

Operationeel doel


Meer sociale veiligheid en leefbaarheid

Minder criminaliteit

Persoonsgerichte aanpak

Minder overlast

Groepsaanpak

Cameratoezicht Minder jeugdoverlast en kleine criminaliteit Leefbare wijken Crisisbeheersing

Volledig ingevoerd crisisbeheersplan

Plan van aanpak groepen jongeren die overlast verzorgen Projecten Burgernet en Waaks! Crisis beheersplannen op orde

Realisatie prestatie af te meten aan Aantal uren overleg per week Aantal uren begeleide activiteiten per week Aantal camera’s Aantal plannen van aanpak voor verschillende groepen Aantal aangesloten burgers Updaten draaiboeken gemeentelijke taken

Prestatieindicator 2011 20

Realisatie 2011

21

21,5

4 vast + 1 mobiel 10

4 vast + 2 mobiel 17

1.800

2.240

Allen

Alle draaiboeken op orde en de medewerkers geoefend en getraind.

24

Cameratoezicht vindt plaats met vaste camera’s op de eerder vastgestelde hotspots. Daarnaast is er tegen verplaatsende criminaliteit een mobiel systeem dat snel en doeltreffend kan worden ingezet door de politie. Overwogen is om het vaste cameratoezicht uit te breiden naar het uitgaansgebied. Dat bleek te statisch en te duur. WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Openbare orde en veiligheid bestaat uit de volgende producten: § Brandweer: Een goed opgeleid getraind en altijd inzetbare brandweerorganisatie; Brandveiligheid en adequaat proactief, preventief en repressief optreden gemeentebreed; Afgifte gebruiksvergunningen en handhaving. In 2011 is de uitvoering van deze taken volledig overgegaan naar de VRU. Met ingang van 2011 wordt er dan ook over gerapporteerd door de VRU. § Integrale veiligheid: In samenwerking met alle externe veiligheidspartners wordt geleverd: Overkoepelend organisatiebreed veiligheidsbeleid en uitvoering ten behoeve van fysieke en sociale veiligheid gemeentebreed; Dit beleid en deze acties zijn vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2008-2011. § Crisisbeheersing en Rampenbestrijding: Geleverd wordt een bereikbare, inzetbare, opgeleide en geoefende gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie, die op basis van het gemeentelijk crisisbeheersingsplan kan functioneren.

26


§ -

Overige producten: Veiligheidsregio. Geleverd wordt adequate multidisciplinaire samenwerking tegen betaalbare prijs om in geval van rampspoed multidisciplinair succesvol op te kunnen treden; Veiligheidshuis: Geleverd wordt adequate multidisciplinaire samenwerking tegen betaalbare prijs om nazorgtrajecten voor delinquenten te optimaliseren en recidive voornamelijk bij jeugdigen te voorkomen; Burgernet en Waaks!: Intensieve burgerparticipatie met als doel verhoging van de sociale veiligheid in de gemeente en verhoging van de pakkans van daders; Cameratoezicht: realisatie van live uitgekeken cameratoezicht op de belangrijkste ‘hot-spots’.

SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Openbare orde en veiligheid zijn de volgende verbonden partijen actief: - Veiligheidsregio Utrecht (brandweer en crisisbeheersing) - Veiligheidshuis Utrecht - Regiopolitie Utrecht - De gemeentes in het district Lekstroom (Nieuwegein, Houten, Vianen en Lopik) - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Pulse jongerenwerk Bijdrage aan de VRU In het AB van 27 juni 2011 is niet ingestemd met de begrotingswijziging 2011 en de programmabegroting 2012. Onder andere de discussie over de indexering was een belangrijke aanleiding hiervoor. Aan de VRU is de opdracht meegegeven een aantal bezuinigingsscenario’s uit te werken. Daarnaast is gevraagd om inzicht in de wettelijke en niet-wettelijke taken en om een overzicht van de onderhanden werkzaamheden als gevolg van de regionalisering. De wijze van indexeren is door de VRU in een financiële klankbordgroep - waarin naast financiële specialisten van de VRU ook gemeentelijke specialisten zitten – besproken. De unanieme conclusie van de klankbordgroep was, om de indexering van de begroting en de bezuinigingen los van elkaar te bezien. En dat verder het niet toepassen van indexering gezien moet worden als een bezuinigingsmaatregel. Bij de jaarlijkse vaststelling van de indexen (bij de kadernota) voor de loonaanpassing worden de CAO-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt geadviseerd uit te gaan van de cijfers van het CPB (als bronmateriaal geldt de circulaire van het gemeentefonds). Een laatste advies van de klankbordgroep was, om jaarlijks bij de indexering een correctie toe te passen op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaar. In het AB van 7 november 2011 is voorgesteld om de adviezen te volgen in een werkwijze en die met ingang van het begrotingsjaar 2012 toe te passen. Concreet voor 2011 geldt dat in 2011 de indexering niet heeft paatsgevonden (‘de nul-lijn’) en dat de bezuiniging in box 3 (VRU-Centraal) structureel zijn gemaakt. Dit levert voor de VRU een structuele bezuiniging op van € 1.3 mln. Toezicht BOA’s en politiesurveillanten Het rendement van het toezicht in de openbare ruimte door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) en de politiesurveillanten is geëvalueerd. Dit heeft er toe geleid dat wij sedert april 2011 het toezicht in de openbare ruimte anders invullen. De taken die voorheen onder verantwoordelijkheid van politiesurveillanten werden uitgevoerd worden nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd. Het beschikbare budget hiervoor is overgeheveld van dit programma naar programma Vergunningverlening en handhaving. Het project “IJsselstein Veiliger” loopt tot april 2012 en wordt geëvalueerd. De eerste ervaringen en resultaten zijn veelbelovend. Er wordt streng maar rechtvaardig opgetreden. We krijgen veel positieve reacties van inwoners.


27

BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Regionalisering brandweer Voor de VRU en de deelnemende gemeenten was 2011 wederom een jaar van verder bouwen. Duidelijke resultaten zijn nog niet zichtbaar. Het nog te vroeg; de organisatie moet zich nog zetten. Ook de verdeling van menskracht over de organisatie is nog niet evenwichtig en heeft nog aandacht nodig. Er moet in 2012 wederom veel gebeuren, dat wordt ook door het DB van de VRU onderkend, zaken als de regionale ICT-voorziening, het inregelen van de werkprocessen en de synchronisatie van de huisvesting, moeten nog gestalte krijgen. Ook de gehanteerde dienstverleningsovereenkomst (DVO) systematiek levert niet de gewenste duidelijkheid en daarmee onvoldoende wederzijds vertrouwen. Het DVO kent nog steeds de abstracte boxenstructuur, waarin de onderlinge verschillen tussen de gemeenten verankerd blijven, hetgeen een sta-in-de-weg is voor het juist meer opschalen van uniforme taken naar de regio, waardoor de kans op efficiencywinst zou toenemen. Voor 2012 wordt wederom een DVO met de looptijd van één jaar overeengekomen. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Ontvlechtingproblematiek Begin 2011 was de regionalisering van de brandweer een feit en kon het werkelijk fine-tunen beginnen voor mens en VRU-organisatie. Het was voor de VRU, de medewerkers en de 26 deelnemende gemeenten een jaar van herschikken en heroriënteren, en daarmee voor velen geen gemakkelijk jaar. De formele ontvlechting is een feit, want het beroepspersoneel is op basis van het overeengekomen sociaal plan geplaatst. Er lopen echter nog steeds bezwaarschrift procedures en er is nog steeds onduidelijkheid over taken en vergoedingen. Een ander punt van aandacht betreft de bemensing overdag van de brandweerkazerne IJsselstein. Voor de regionalisatie was deze dag-bemensing (en daarmee een gegarandeerde uitruk op de dag) geen probleem, omdat deze – voorheen vijf – personen naast hun ambtelijke aanstelling ook een vrijwilligersaanstelling hadden. Vanaf de regionalisatie zijn deze mensen meer en meer elders in het District Binnensticht-Lekstroom (het district waartoe IJsselstein behoort) geplaatst, waardoor deze zekerheidsfactor qua dag-bemensing is verminderd. Tot nu toe is dit tij niet gekeerd en is er vanuit VRU centraal geen onderbouwde visie op dit dilemma en ook geen ad-hoc oplossing. Het Dekkingsplan 2.0 (2013) is de kapstok waaraan de duidelijkheid hierover wordt opgehangen. Een ander dilemma is, dat als gevolg van de verminderde dagbezetting door beroepspersoneel, er een groter beroep moet worden gedaan op vrijwilligers voor allerhande klussen (van onderhoud tot en met het adequaat voorbereiden van een oefenavond). Dit vergroot de druk op onze vrijwilligers. BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities

Belangrijkste betrokken partners

Realisatie 2011

VRU

Planning behandeling in raad N.t.b. *)

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening, het preventieactiviteitenplan Beleid gebruiksvergunningen en regionale documenten ‘Organisatieplan’ en ‘Dekkingsplan’ Integraal Veiligheidsplan 2011

VRU

N.t.b. *)

N.v.t.

Gemeente, politie, April 2011 woningbouwcorporatie, OM en Pulse Alcoholmatigingsnotitie Fris in Horeca, scholen, November 2011 IJsselstein sportverenigingen en jongeren. *) Dit is afhankelijk van de nadere ontwikkelingen binnen de VRU.

N.v.t.

April 2011

Realisatie in 2012

BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 N.v.t.

28


MAJEURE PROJECTEN Burgernet Er is in IJsselstein behoefte aan verbetering van de subjectieve veiligheid. Deze verbetering is onder andere bewerkstelligd door onze deelname aan het succesvolle landelijke project ‘Burgernet’. Hierbij wordt door spraak- of SMS-berichten via de telefoon intensief samengewerkt tussen de politie en een groot aantal burgers. De gemeente heeft de coördinatie, verzorgt de werving van de deelnemers en het relatiebeheer. De bedoeling is de sociale veiligheid te vergroten en de betrokkenheid van de burgers verder uit te bouwen en daders van overtredingen en misdrijven op te kunnen sporen en aan te kunnen houden. Stand van zaken/realisatie Burgernet is in 2010 gemeentebreed geïmplementeerd en heeft momenteel meer dan 2.200 deelnemers. Regionale Veiligheidstrategie De regionale Veiligheidstrategie van de politie is integraal opgenomen in het lokale integrale veiligheidsplan (IVP), waarvan de looptijd uitgebreid is naar 2011. Op 5 april 2011 heeft het college het Integraal Veiligheidsplan IJsselstein 2011 vastgesteld. Begin 2012 zal het Integraal veiligheidsplan, op basis van een nieuw regionaal format, voor de periode 20122014 worden vastgesteld. BATEN EN LASTEN PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 245.631 245.335 154.713 155.015 400.344 400.350 0 0 25.958 25.064 0 0 1.825.102 1.653.615 1.851.060 1.678.679 2.251.404 2.079.029 -5.233 -5.233 0 0 -52.500 -105.000 0 0 -57.733 -110.233 2.193.671 1.968.796 0 0 0 0 2.193.671 1.968.796

Rekening 2011


238.630 154.486 393.116 0 25.064 0 1.680.226 1.705.290 2.098.406 -168 0 -94.179 0 -94.347 2.004.059 0 0 2.004.059

6.705 529 7.234 0 0 0 -26.611 -26.611 -19.377 -5.065 0 -10.821 0 -15.886 -35.263 0 0 -35.263



29


Toelichting De exploitatie van de brandweer kazerne is hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de VRU de nacalculatorische kosten over 2010 in 2011 heeft doorberekend aan alle gemeenten. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. In 2012 gaan een aantal kostenposten (telefoon en ICT) over naar de VRU. In dit programma was de aanschaf voorzien van een ketenregistratiesysteem. De aanschaf is in 2011 echter ten laste van nog resterende rijksmiddelen voor Centrum Jeugd en Gezin gebracht. Dit heeft dus tot een incidenteel voordeel geleid. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten

Verschil lasten

Verschil baten

-45.137

-11.526

27.363 -1.603 -19.377

-4.360 -15.886

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING KREDIET A0901 Uitbreiding camera’s binnenstad

KREDIET BEDRAG 32.000

SALDO

STATUS

5.598

Afsluiten

MUTATIES VOORZIENINGEN V100 Voorziening onderhoud gemeentelijke onroerende zaken Doel van deze voorziening is om de kosten van het onderhouden van gemeentelijke gebouwen, huizen en overige onroerende zaken te egaliseren. Voor dit programma heeft dat betrekking op de brandweerkazerne die ook na regionalisering eigendom van de gemeente blijft. Zoals in de najaarsrapportage 2011 opgenomen, is in afwachting van de actualisatie van de beheerplannen alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd aan de brandweerkazerne. Dit bleek in 2011 minimaal. Het dagelijkse klein onderhoud wordt uitgevoerd door de VRU en doorbelast aan de gemeente. Deze kosten worden verantwoord in de reguliere exploitatie in dit programma. Het geplande groot onderhoud 2011 is doorgeschoven naar 2012.

30


§ 2.4

Programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en milieu

PORTEFEUILLEHOUDERS F.J.L.M. Cremer, R.G. de Vries, M.G.M. de Jong DOEL PROGRAMMAONDERDEEL RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING De inrichting van de openbare ruimte vraagt om regie van de overheid. Aan de ene kant is er een beperkte ruimte, aan de andere kant zijn er wensen over de manier van wonen, recreëren, het behoud van historische waarden, versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied, natuurbeleving, het voorzieningenniveau, verkeersverbindingen etc. De gemeente zet lijnen uit voor de toekomst door het ontwikkelen van ruimtelijke visies en plannen, waarin duurzaamheid en integraliteit voorop staan. Daarnaast zorgt de gemeente voor uitvoering van vastgestelde ruimtelijke plannen, zoals het beheerst ontwikkelen van het historisch centrum. Op het gebied van wonen zet de gemeente in op een goede balans tussen de vraag naar woningen vanuit verschillende doelgroepen en het aanbod van woningen. Doelenboom Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Een integrale en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling

visies en plannen

Verbeteren kwaliteit van de stad

betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen

effectieve grondexploitatie

structuurvisie

herstructurering wijken / binnenstad

woonruimteverdeling

grondexploitatie

woonvisie

inbreidingslocaties

doelgroepenbeleid

aankoop en uitgifte grond

actuele en digitale bestemmingsplannen

ontwikkelen bedrijventerrein

projectbesluiten

revitalisering bedrijventerrein

wijkvisies

fysieke ruimte zoeken voor maatschappelijke voorzieningen

regionale visievorming

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 4 Ruimtelijke ordening, volkhuisvesting en milieu

31

Toelichting Gestreefd wordt naar duurzame en integraal aangepakte ruimtelijke ontwikkelingen, voldoende woonruimte voor de verschillende groepen, beheerste ontwikkeling van het historisch centrum, een adequaat voorzieningenniveau en versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied. De positie en rol van de gemeente bij de invulling van deze beleidsambities is verschillend. In sommige gevallen is de positie van de gemeente die van een richtinggever, beleidsbepaler waarbij die positie zich manifesteert in - strategische - beleidsvisies en beleidsplannen en -kaders. In andere gevallen faciliteert de gemeente in de vorm van actuele en adequate bestemmingsplannen. De gemeente is soms echter ook initiatiefnemer en ontwikkelaar, bijvoorbeeld als het gaat om de realisatie van voorzieningen met een openbaar karakter. Hoofdlijn voor de rol en positie van het programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is dat dit programmaonderdeel en de producten en de prestaties daarin, zich richten op visie- en beleidsvorming. Deze visie- en beleidsvorming kan vervolgens richtinggevend, voorwaardenscheppend of faciliterend zijn. Effecten Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Subdoelen Visies en plannen Verbeteren kwaliteit van de stad

Operationele doelen Actuele en digitale bestemmingsplannen Herstructurering wijken/binnenstad

Inbreidingslocaties

Betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen Effectieve grondexploitatie

Doelgroepenbeleid

Aankoop en uitgifte grond

Realisatie doel af te meten aan Afname aantal ontheffingen t.o.v. 2010 Tevredenheid bewoners over de woonomgeving Tevredenheid inwoners over de binnenstad Afname wachttijd voor een sociale huurwoning t.o.v. 2010 % van de woningen verkocht binnen 6 maanden na start verkoop % van de woningen verkocht binnen 12 maanden na start verkoop Behaald percentage van de taakstelling huisvesting statushouders Tevredenheid ondernemers over uitbreidingsmogelijkheden door realisatie A2 zone

Effectindicator 2011 15% 6 6 0%

Resultaat 2011 Niet onderzocht Niet onderzocht Niet onderzocht Toename van 3,2%

70%

52%

100%

59%

100%

56%

6

Niet onderzocht

Toelichting De afname van het aantal ontheffingen in 2011 is niet onderzocht. De wetgeving is gewijzigd. Per 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Vanaf dit moment wordt er niet meer gewerkt met ontheffingen. Alles is ondergebracht in de omgevingsvergunning. Een vergelijking tussen 2010 en 2011 is hierdoor niet te maken. Nieuwbouwwoningen zijn minder snel verkocht dan werd verwacht. Een belangrijke oorzaak hiervan is de economische situatie en de effecten hiervan op de woningmarkt. De huisvesting van statushouders heeft in 2011 tot een negatiever resultaat geleid dan de voorgaande jaren. Dit komt onder andere door de situatie op de woningmarkt, waardoor er minder verhuizingen zijn en daardoor minder woningen beschikbaar komen. Een andere reden is dat er voornamelijk alleenstaande statushouders gehuisvest moeten worden, waardoor er meer woningen nodig zijn. Ook worden er nog steeds regelmatig woningen geweigerd. Het is niet altijd mogelijk om vervolgens op korte termijn een nieuwe kandidaat te vinden, zodat de woning weer aan reguliere woningzoekenden wordt aangeboden. 32

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 4 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu

Prestaties Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Subdoelen

Operationele doelen


Visies en plannen

Structuurvisie

Actualiseren visie

Woonvisie

Actualiseren visie

Actuele en digitale bestemmingsplannen

Actualiseren en digitaliseren van plannen ouder dan 10 jaar Ontwikkelen wijkvisies Ontwikkelen van een regionale visie Vernieuwen / verbeteren woningvoorraad

Wijkvisies

Verbeteren kwaliteit van de stad

Betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen

Effectieve grondexploitatie

Realisatie van prestatie af te meten aan Actuele visie gereed Actuele visie gereed Aantal actuele en digitale plannen

Aantal vastgestelde visies Regionale Regionale visie visievorming gereed Herstructurering Aantal vernieuwde wijken / binnenstad en verbeterde woningen (incl. sloop/nieuwbouw) Inbreidingslocaties Benutten Aantal toe te inbreidingslocaties voegen woningen in bestaand bebouwd gebied Ontwikkelen Ontwikkelen Vaststellen bedrijventerrein A2 zone masterplan Fysieke ruimte zoeken Locatie zoeken Locatie voor maatschappelijke voor een sporthal vastgesteld voorzieningen Woonruimteverdeling Actueel houden Aanwezigheid van van de een actuele huisvestingshuisvestingsverordening verordening Doelgroepenbeleid Realiseren Aantal toe te woningen voor voegen senioren seniorenwoningen Doelgroepenbeleid Uitvoering Aantal gebruikers Startersregeling starterslening Grondexploitatie Actualiseren Aantal actuele grondexploitatie’s grondexploitatie’s

Prestatie indicator 2011 0

Resultaat 2011

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

50

15

1

0

1

0

1

1

0

0

20

18

3

3

1

Bij een aantal prestatie-indicatoren staat als doelstelling voor 2011 “0” vermeld. Voor deze prestaties is in de begroting van 2011 een resultaat voor 2014 vermeld. In 2011 is de Structuurvisie IJsselveld-Oost vastgesteld Om de actualisering en digitalisering van alle bestemmingsplannen per 1 juli 2013 afgerond te hebben is er een planning opgesteld. De vaststelling van bestemmingsplan Zenderpark was gepland voor 2011. Het proces is enigszins vertraagd en vaststelling zal plaatsvinden in 2012. De wijkvisies worden opgesteld via Wijkregie. Hiervoor zal onder andere vanuit Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting input worden geleverd. In 2012 wordt hiermee gestart. Het aantal opgeleverde woningen in 2011 is lager dan gepland. De verwachting was dat de eerste woningen van het project Oranje Nassaukades in 2011 opgeleverd zouden worden. De bouw loopt voorspoedig. De eerste woningen zijn in 2012 klaar. Besloten is een andere positie in te nemen bij de ontwikkeling van de A2-zone. De gemeente vervult een kaderstellende, toetsende en faciliterende rol bij ontwikkelingslocaties. Initiatieven vanuit de markt worden afgewacht en waar nodig wordt er een visie voor het gebied opgesteld.


33

Met betrekking tot de locatie voor een sporthal wordt verwezen naar de Kadernota 2012. Hierin is opgenomen dat er in 2012 een onderzoek wordt uitgevoerd, met als resultaat een definitief besluit ten aanzien van het al dan niet bouwen van een nieuwe sportaccommodatie. DOEL PROGRAMMAONDERDEEL MILIEU De gemeente IJsselstein wil op structurele wijze positieve veranderingen realiseren volgens het principe van duurzame ontwikkeling. In het visiedocument “IJsselstein Duurzaam” (aug. 2008) worden daarbij vier pijlers genoemd: klimaat en energie, groen/natuur, duurzaam bouwen en samenwerking met de markt en met inwoners. De pijler groen/natuur komt terug in het programma woon- en leefomgeving. Daarnaast neemt de gemeente de plicht op zich om vervuiling van het milieu zoveel mogelijk tegen te gaan en om het gebruik van natuurlijke bronnen en grondstoffen te temperen. Natuur- en milieueducatie is een uitstekende manier om bewustwording en gedragsverandering te creëren. Het wordt daarom ingezet om de andere subdoelen te bereiken. De gemeente IJsselstein garandeert de milieuveiligheid en draagt bij aan de ontwikkeling van een natuurlijke omgeving. Doelenboom Milieu Harmonieus evenwicht tussen economie, gebruik van de aarde en sociale samenhang tussen mensen hier en elders

Aanpassing aan klimaatverandering

Minder vervuiling en overlast

Duurzaam bouwen meenemen in planvorming

Natuur- en milieueducatie

Gebruik duurzame energie verhogen

Luchtkwaliteit binnen EU-normen

GPR Gebouwen implementeren

Stabiele deelname basisscholen aan NME-activiteiten

Verhogen duurzaamheid gemeentelijke inkoop

Geluid binnen normen Wet Geluidhinder

Gemeentelijke gebouwen vervullen voorbeeldfunctie

Intensivering milieucommunicatie

Bodem is geschikt voor gebruiksfuncties

Toelichting De doelenboom voor milieu is gebaseerd op het visiedocument IJsselstein Duurzaam (augustus 2008). In dit document is vastgelegd wat het begrip duurzame ontwikkeling voor IJsselstein betekent. IJsselstein Duurzaam is opgedeeld in thema’s. De thema’s die veel kans bieden op resultaat op het gebied van duurzaamheid vormen de “pijlers”, de prioriteiten van het IJsselsteinse duurzaamheidbeleid. De vier pijlers zijn klimaat en energie, groen/natuur, duurzaam bouwen en samenwerking met de markt en met inwoners. Groen/natuur komt terug in Programma 8 Woon- en Leefomgeving. De andere pijlers vormen subdoelen in bovenstaande doelenboom. Daarnaast zijn er in de milieusector de wettelijke taken op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, bodem en water. Deze vormen samen ook een subdoel. Natuur- en milieueducatie is een instrument om andere milieudoelen te bereiken. Omdat het meerdere milieuthema’s behelst, is het als apart subdoel weergegeven.

34


Effecten Milieu Subdoel

Operationeel doel

Realisatie doel af te meten aan

Effectindicator 2011

Aanpassing aan klimaatverandering

Gebruik duurzame energie verhogen Verhogen gemeentelijke duurzame inkoop Luchtkwaliteit binnen EU-normen

Gerealiseerd vermogen duurzame energie Percentage duurzame inkoop van totale gemeentelijke inkoop IJsselstein voldoet aan EU-normen voor fijnstof en stikstofdioxide

2000 Wattpiek Zonne-energie 40 %

Geluid binnen normen Wet geluidhinder Bodem is geschikt voor gebruiksfuncties

Toename aantal gehinderden is niet significant t.o.v. 2006 Voldoen aan wettelijk kader (Wbb en Bbk)

GPR Gebouw implementeren

GPR-score nieuwbouw

Gemeentelijke gebouwen vervullen voorbeeldfunctie Stabiele deelname basisscholen NMEactiviteiten Intensivering milieucommunicatie

GRP-score nieuwbouw gemeentelijke gebouwen




1 2 3

Aantal afgenomen NME producten per school Aantal activiteiten en publicaties

Resultaat 2011 13.200 Wattpiek Zonne-energie1 100 %2

Doelstelling Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit gehaald Geluidskaarten (productie 2012)

Doelstelling Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit gehaald n.v.t.

Bodemkwaliteitskaart en bodeminformatiesysteem

Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer vastgesteld. Bis geactualiseerd. Nieuwe GPR ambitie vaststellen in 2012 Nieuwe GPR ambitie vaststellen in 2012

Projectmatige woningbouw GPRscore 6,5 Score 7 voor nieuwe gebouwen

100% scholen doet mee met gemiddeld 12 prod. per school 40 % bewoners en 20 % bedrijven

100% scholen doet mee met gemiddeld 12 prod. per school Campagne ‘Doe meer met afval3’, publicaties e-laadpunten en ondergrondse containers.

Subsidie Zonnesteijn medio 2011 beëindigd Op basis van de lijst duurzaamheidscriteria van Agentschap NL Huis aan huis nieuwsbrief gescheiden inzameling afval, afvalroadshow, reclameborden langs de weg, meedoen met compostdag.

Toelichting In bovenstaande tabel is van de operationele doelen aangegeven welke effecten er worden verwacht. Voor het subdoel “minder vervuiling en overlast” hanteert IJsselstein een ambitie op “basisniveau”. Dit houdt in dat gestreefd wordt naar het halen van wettelijk gestelde normen. Voor de overige doelen heeft IJsselstein haar eigen ambitieniveau dat is vastgelegd in IJsselstein Duurzaam. De effecten en effectindicatoren in bovenstaande tabel zijn een afgeleide van deze ambitieniveaus. De uitwerking zal in een jaarplan plaatsvinden. Opgemerkt wordt dat het aantal bewoners dat in 2011 gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling Zonnesteijn groter was dan verwacht. Dit heeft het resultaat m.b.t. gebruik duurzame energie voor 2011 positief beïnvloed. De beschikbare subsidiegelden zijn in 2011 volledig benut, waardoor vanaf 2012 geen aanspraak meer kan worden gedaan op deze subsidieregeling.


35

Prestaties Milieu Subdoel

Operationeel doel


Realisatie prestatie af te meten aan

Aanpassing aan Klimaatverandering

Gebruik duurzame energie verhogen

Zonnepanelen gem. gebouwen Deelname Regionaal traject WKO Subsidiefonds Zonnestein

Geïnstalleerd vermogen WKO-kansenkaart

Uitgekeerde subsidie

Subsidiefonds afgesloten

Implementatietr aject duurzaam inkoop

Criteria Agentschap NL

40%

Deelname Regionale Samenwerking Luchtkwaliteit

Monitoringstool

Fijnstof en NOx binnen EUnormen

Toename aantal gehinderden is niet significant t.o.v. 2006 Uitgevoerde bodemonderzoeken Vastgestelde BKK en Nota bodembeheer

Geluidskaarten (productie 2012)

N.v.t.

B&W besluit BKK

Bis geactualiseerd BKK en Nota Bodembeheer vastgesteld Nieuwe GPR ambitie vaststellen in 2012 Nieuwe GPR ambitie vaststellen in 2012


Verhogen gemeentelijke duurzame inkoop Luchtkwaliteit binnen EUnormen Geluid binnen normen Wet geluidhinder Bodem is geschikt voor gebruiksfuncties



GPR Gebouw implementeren

Gemeentelijke gebouwen vervullen voorbeeldfunctie Stabiele deelname basisscholen NMEactiviteiten Intensivering energiecommunicatie

Actualisatie BIS Vormgeven bodembeheerbe leid Ambitiebepaling en implementatie GPR Gebouw

NME-aanbod voor basisscholen

Aantal ingevoerde gebouwen

Prestatieindicator 2011 2.000 Wattpiek 1

Raadsbesluit Nota bodembeheer Projectmatige woningbouw is ingevoerd

Resultaat 2011 90.000 Wattpiek Niet nodig

13.200 Wattpiek Zonneenergie; subsidiefonds afgesloten 100% (volgens lijst Agentschap NL) Fijnstof en NOx binnen EU-normen

GRP-score nieuwbouw gemeentelijke gebouwen

Score 7 voor nieuwe gebouwen

Aantal aangeboden activiteiten

Schoolbreed aanbod op relevante thema’s

Schoolbreed aanbod op relevante thema’s

Aantal activiteiten en publicaties

40% bewoners en 20% bedrijven

Campagne ‘Doe meer met afval’, publicaties e-laadpunten en ondergrondse containers.

Toelichting Het verschil in geïnstalleerd vermogen Watt piek aan zonnepanelen is te verklaren door het plaatsen van circa 60 zonnepanelen op het dak van het nieuwe afvalbrengstation dit jaar.

36


Met betrekking tot Warmte-Koude Opslag is besloten geen WKO kansenkaart te maken, omdat deze landelijk beschikbaar komt, en er – ongeacht welke verwachting – per potentiële locatie toch geohydrologisch onderzoek noodzakelijk blijft. WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu bestaat uit de volgende producten: § Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen: De doelstelling van het programmaonderdeel ruimtelijke ordening is het zorgdragen voor een integrale en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling binnen het gemeentelijk grondgebied. Het evenwicht in de ruimtelijke ontwikkelingen heeft betrekking op wonen, werken, welzijn, recreëren, verkeer, natuur en educatie. Een afgeleide is het bieden van rechtszekerheid aan burgers over de bestemming van de gronden. § Grondbeleid: Grondbeleid is een activiteit van de gemeente waarbij op een gerichte wijze sturing wordt gegeven aan ruimtelijke ordening, teneinde een goede en evenwichtige inrichting van de ruimte te hebben. Er kunnen hierbij voorzieningen worden gerealiseerd die niet door de private sector worden ontwikkeld (sociale woningbouw, culturele instellingen, openbaar vervoer en infrastructuur e.d.). Er kunnen met grondbeleid door de lokale overheid politieke doelen worden gerealiseerd. Het grondbeleid heeft dan ook een belangrijke relatie met de doelstellingen van de volgende werkvelden: Ruimtelijke ordening; Volkshuisvesting; Verkeer en vervoer; Cultuur; Sport en recreatie; Economie; Groen, water, wonen en werken. § Volkshuisvesting: De doelstelling van het product Volkshuisvesting staat in het kader van onze zorg voor de IJsselsteinse woningvoorraad en is gericht op het geven van een adequaat antwoord op de verschillende behoeften aan woningen. § Beleidsontwikkeling milieu: Beleidsmatige taken op het gebied van milieu, zoals het milieubeleidsplan, het jaarlijks milieuprogramma, klimaat, bodem, lucht, geluid, duurzaam bouwen, natuurwetgeving en natuur- en milieueducatie. SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu zijn de volgende verbonden partijen actief: - Provincie Utrecht; - Bestuur Regio Utrecht (BRU); - Provides; - Welstand en Monumenten Midden Nederland; - Projectontwikkelaars / particulieren; - Gebiedscommisse; - Omliggende gemeenten; Regionale Activiteiten Agenda Milieu (RAAM): samenwerkingsverband met de regiogemeenten Lopik, Nieuwegein en Houten en met de provincie op het gebied van milieubeleid; Regionale samenwerkingsverband Samen Sterk op het gebied van NME; Agglomeratie Utrecht: samenwerkingsverband dat verplicht is en gegenereerd is in het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (geluidbelasting in agglomeraties van meer dan 250.000 inwoners) met de regiogemeenten Utrecht, Maarssen, Nieuwegein en Houten; Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit: samenwerkingsverband met het merendeel van alle gemeenten en de provincie binnen de provincie Utrecht op het gebied van luchtkwaliteit; Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL), Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) en overige natuurorganisaties.


37

BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN In 2011 hebben zich de volgende belangrijke externe ontwikkelingen voorgedaan: 90%-regeling Bron Staatscourant, Europese beschikking, ministeriele regeling. Omschrijving Vanuit Europa is nieuwe regelgeving gekomen waarbij corporaties 90% van hun woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.614. Deze regeling is 1 januari 2011 ingegaan. Hiermee komt de positie van lagere middeninkomens onder druk te staan, maar wordt de positie van lage inkomens op de woningmarkt verbeterd. Impact voor IJsselstein De regeling heeft met name gevolgen voor de woningbouwcorporatie. Provides zal, wanneer 90% niet gehaald wordt, financieel nadeel ondervinden. Realisatie 2011: In 2011 zijn er 170 woningen opnieuw verhuurd. Hiervan is 4% toegewezen aan inkomens boven € 33.614. Er wordt dus voldaan aan de marge van 10%. Dit percentage van 4% is met name bepaald door huishoudens die een woning eind 2010 onder de oude regeling toegewezen hebben gekregen, maar in 2011 zijn verhuisd. Provides heeft er voor gekozen om de 10% ruimte in 2011 alleen te gebruiken voor urgenten met een inkomen boven € 33.614. De reden hiervoor was dat het moeilijk in te schatten is hoe groot de desbetreffende groep is en Provides geen risico wilde lopen om staatssteun te verliezen. Er is dus ruimte om de 10% breder in te zetten voor de lagere middeninkomens. In 2012 moet echter rekening worden gehouden met de herontwikkeling van het Kloosterplantsoen. Gestart wordt met de herhuisvesting van de bewoners. Hierdoor richten veel woningzoekenden met een urgentie zich op de woningmarkt van (onder andere) IJsselstein. De verwachting is dat er weinig ruimte voor regulier woningzoekenden met een inkomen hoger dan € 33.614 overblijft. Rijnenburg De Structuurvisie Rijnenburg is door de gemeenteraad van Utrecht in 2010 vastgesteld. Er is begonnen met de uitwerking. Dit betekent, dat er meegepraat wordt over o.a. de ontsluiting op de A2 en de omgeving nabij de Nedereindse plas. Bij belangrijke beslissingen van de gemeente Utrecht zal de gemeenteraad op de hoogte gesteld worden. Realisatie 2011: Het project heeft momenteel geen prioriteit bij de gemeente Utrecht. De ontwikkelingen rondom deze locatie worden gevolgd en bij ontwikkelingen in IJsselstein wordt de ontwikkeling van Rijnenburg als aandachtspunt meegenomen. Een eventueel vervolg wordt afgewacht. Wet- en regelgeving t.a.v. geluid, luchtkwaliteit en bodem Bron Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Flora- en faunawet, Waterwet, EUrichtlijn geluidhinder. Omschrijving Door verandering van genoemde wetten en komst van genoemde Besluiten krijgen gemeenten steeds meer bevoegdheden op het gebied van geluid, water, luchtkwaliteit en bodem. Dit heeft consequenties voor de benodigde formatie en budgetten. Impact voor IJsselstein De bevoegdheid tot het verlenen van hogere grenswaarden geluid en tevens het opstellen van geluidbeleid (als toetsingskader daarbij) is van bevoegd gezag verschoven van provincie naar gemeente. Dat geldt ook voor watertaken, die op basis van de Waterwet worden overgedragen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente. Het Besluit luchtkwaliteit is opgenomen in de Wet Milieubeheer. Wettelijke taken zijn vooral geregeld in de Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit (NSL). Medio 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden en heeft IJsselstein meer bevoegdheden op het gebied van bodembeleid, grondverzet en de taken, die voorheen werden geregeld via het Bouwstoffenbesluit. Ook zullen er meer taken voortvloeien uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

38


Realisatie 2011: In 2011 is een start gemaakt met het opstellen van geluidbelastingskaarten en wordt er verkeersdata via het agglomeraat Utrecht beschikbaar gesteld als input voor het opstellen van de kaarten. In 2012 wordt de geactualiseerde geluidbelastingskaart vastgesteld, waarna een jaar later het actieplan geluid volgt. Bestemmingsplannen Onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening is de verplichting bestemmingsplannen (en andere ruimtelijke besluiten, zoals projectbesluiten en omgevingsvergunningen) digitaal vast te stellen en raadpleegbaar te laten zijn. Deze verplichting is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Bestemmingsplannen die na deze datum worden vastgesteld voldoen aan deze verplichting. Verder is door de wetgever bepaald dat alle bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar voor 1 juli 2013 geactualiseerd moeten zijn. Realisatie 2011: Gestreefd wordt naar zes actuele en digitale bestemmingsplannen per 1 juli 2013. De bestemmingsplannen die tot stand komen in verband met een gebiedsontwikkeling zijn hierbij niet meegenomen. De bestemmingsplannen Achterveld en omgeving en IJsselstein Zuid Oost zijn al vastgesteld. Volgens de planning zou bestemmingsplan Zenderpark in 2011 vastgesteld worden. Dit is doorgeschoven naar 2012. De actualisering van de laatste drie bestemmingsplannen (Binnenstad en omgeving, IJsselstein Noord Oost en Landelijk Gebied Noord en Zuid) is gestart. De planning is dat deze plannen voor 1 juli 2013 worden vastgesteld. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan dit programma zijn de volgende risico’s verbonden: Planschades Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De nieuwe Wet markeert in die zin een trendbreuk dat daarmee de mogelijkheden om met succes waardeminderingen te claimen zijn verminderd. Deze nieuwe regels gelden echter voor aanvragen die na 1 juli 2008 zijn ingediend. Op basis van overgangsrecht moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat planschadebesluiten nog op het oude recht moeten worden gebaseerd. Impact voor IJsselstein Conform onze aansprakelijkheidsverzekering artikel 4 lid 14.2 zijn schadevergoedingen die berusten op een publiekrechtelijke regeling, waaronder met name de Wet ruimtelijke ordening, niet verzekerd. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van de in de Wet Ruimtelijke Ordening opgenomen mogelijkheid planschadeovereenkomsten af te sluiten, zodat de risico’s afgewenteld worden op degene die bouwinitiatieven onderneemt. Realisatie 2011: In 2011 zijn drie verzoeken om planschade afgehandeld. Één verzoek is afgewezen en twee verzoeken zijn afgerond. Hiermee zijn alle verzoeken die via de oude regeling zijn ingediend, afgesloten. Bodemverontreinigingen Er bestaat een goed beeld van de bodemkwaliteit in de gemeente. Alle bodemonderzoeken zijn in het digitale bodeminformatiesysteem ingevoerd. De bodeminformatie is toegankelijk voor het Klantcontactcentrum ter verstrekking van bodeminformatie aan burgers en makelaars. Impact voor IJsselstein Voor gemeentelijke projecten dient bodemonderzoek uit te wijzen of de bodem geschikt is voor ontwikkeling van een locatie / gebied. Indien dat niet het geval is, is een bodemsanering nodig. In dat laatste geval zullen extra kosten op de in exploitatie te nemen gronden drukken. Realisatie 2011: In 2011 zijn de laatste bodemsaneringen met ISV-2 subsidiegelden bekostigd. Ook zijn in dit jaar de laatste bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van ISV-3. Hieruit zijn geen bodemsaneringssituaties naar voren gekomen.


39

IJsselstein Duurzaam Bron SLOK subsidie (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Omschrijving De SLOK-subsidie is niet toegekend aan IJsselstein. Impact voor IJsselstein IJsselstein heeft besloten om de voorgestelde projecten in het kader van de SLOK-regeling wel uit te voeren. Het niet toekennen van de subsidie heeft tot gevolg dat de voorgestelde klimaatinitiatieven later zullen worden uitgevoerd. Realisatie 2011: In het verlengde van het visiedocument IJsselstein Duurzaam is in 2011 een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld met aangescherpte ambities en maatregelen. Deze wordt in 2012 voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Het meerjarenuitvoeringsprogramma bevat maatregelen om IJsselstein duurzamer te maken. De projecten die ingediend zijn in het kader van de SLOK-regeling zijn hierin meegenomen. Er zal een inspanning worden gepleegd om de aangescherpte ambities in de periode 2012-2014 waar te maken. BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities Structuurvisie IJsselveld-Oost Bestemmingsplan Binnenstad

Belangrijkste betrokken partners N.v.t. N.v.t.

Bestemmingsplan IJsselveld

N.v.t.

Planning behandeling in raad 1e kwartaal 2011 2011/2012

2011/2012

Realisatie 2011 September 2011 Eind 2011 is gestart met de actualisatie. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het eerste halfjaar van 2013 wordt vastgesteld. Eind 2011 is gestart met de actualisatie. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het eerste halfjaar van 2013 wordt vastgesteld.

BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 N.v.t. MAJEURE PROJECTEN Verbeterde Binnenstad Centrale doelstelling van het project is het ontwikkelen van een centrumgebied met een aantrekkelijke openbare ruimte en een kwalitatief goed aanbod van winkels en woningen. (Structuurplan binnenstad IJsselstein, december 2005). Vanuit deze doelstelling wordt gewerkt aan een aantal projecten en items. Als majeure en actuele projecten daarin noemen wij de volgende: Koningshof/Schuttersgracht In dit gebied wordt gewerkt aan de vervanging van de daar gevestigde Rabobank, bibliotheek en supermarkt door bebouwing (winkels en woningen). Dit draagt bij aan het verbeteren van de winkelroutes in de binnenstad en past beter bij het historisch karakter van de binnenstad. De bouw van het project Schuttersgracht/Koningshof zal plaats kunnen vinden nadat de nieuwe bibliotheek annex Rabobank gereed is en de oude gebouwen zijn opgeleverd en gesloopt. 40


Realisatie 2011: In 2011 heeft de bouw van de nieuwe bibliotheek/Rabobank plaatsgevonden. Het gebouw is bouwkundig opgeleverd en wordt in het eerste kwartaal van 2012 in gebruik genomen. De plannen voor Koningshof/Schuttersgracht zijn gepresenteerd en daarover heeft de raad op 17 februari 2011 een besluit genomen. De plannen zijn onderwerp van inspraak (er is een koppeling gelegd met het parkeren en verkeer, waarover de raad op 22 december 2011 een beslissing heeft genomen) en begin 2012 ligt een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Als geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State kan in de zomer van 2012 een omgevingsvergunning worden verleend. Na de zomer kan dan worden gestart met de sloop van de gebouwen aan de Schuttersgracht en het verleggen van de kabels en leidingen (bouwrijp maken). Eind 2012 zou de nieuwbouw een aanvang kunnen nemen. Samen met de projectontwikkelaar en vertegenwoordigers van de Baronie en de horeca wordt nagedacht over de invulling van het nieuwe winkelareaal. Daarvoor is een Branche Adviescommissie ingesteld. Voor een uitgebreidere stand van zaken wordt verwezen naar paragraaf 6 Grondbeleid. Kloosterplantsoen In het gebied van het archeologisch monument van het voormalige klooster wordt met Provides een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het slopen en vernieuwen van bestaande woningen aan de Anna van Burenstraat en het Jolandeplantsoen, gecombineerd met het realiseren van openbare parkeerruimte ten behoeve van de binnenstad. Realisatie 2011: In de raadsvergadering van 23 juni 2011 is een beslissing genomen over het Kloosterplantsoen. Op basis hiervan worden de plannen nader uitgewerkt. De plannen voor de herinrichting van het park en aanleg van een speeltuin zullen in een interactief proces met belanghebbenden in 2012 worden uitgewerkt. Uitvoering van het plan voor sloop/nieuwbouw vindt in 2014 plaats. De herinrichting van het park en de aanleg van de speeltuin zal in het voorjaar 2013 gerealiseerd zijn. Voor een uitgebreidere stand van zaken wordt verwezen naar paragraaf 6 Grondbeleid. Isselwaerde Het project Isselwaerde omvat het vernieuwen van het woonzorgcentrum Isselwaerde met behoud van het historische hoofdgebouw, gecombineerd met het realiseren van een ondergrondse parkeergarage ten behoeve van de binnenstad en het herinrichten van de openbare ruimte. Hiervoor zijn met Axion Continue de benodigde overeenkomsten gesloten en is er een projectvrijstelling (art 19 WRO) verleend. De eerste fase met betrekking tot het woonzorgcentrum is eind 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. Realisatie 2011: In 2011 is volgens planning gestart met de aanleg van de parkeergarage en met de bouw van het e woonzorgcentrum. De verwachting is dat de parkeergarage en de 2 fase van het woonzorgcentrum in mei 2012 worden opgeleverd. Daarna wordt gestart met de inrichting van de openbare ruimte en de parkeertechnische inrichting van de parkeergarage. Planning is dat de garage met ingang van september 2012 in gebruik wordt genomen. Project Randdijk In 2010 is samen met een private partij gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek met de vraag of in dit gebied woningen kunnen worden gerealiseerd. Door de complexiteit van de opgave (aanwezigheid zware weginfrastructuur, lucht, geluid) en de beschikbare capaciteit heeft de afronding van dit onderzoek meer tijd gevergd dan verwacht. Realisatie 2011: In 2011 is voor het gebied Randdijk in samenwerking met een private partij een haalbaarheidsstudie gereed gekomen. Besluitvorming daarover heeft nog niet plaatsgevonden omdat t.a.v. het gebied Randdijk ook wordt gekeken naar een mogelijke invulling met andere functies. Naar verwachting ontstaat daarover in het 1e halfjaar 2012 meer duidelijkheid. Groengebied Hollandse IJssel Het project Groengebied Hollandsche IJssel betreft een groot gedeelte van het noordelijke buitengebied van de gemeente. Dit gebied maakt onderdeel uit van een beoogd recreatiegebied ten westen van de stad Utrecht en loopt van Haarzuilens tot IJsselstein.


41

De provincie Utrecht is trekker. In 2008 heeft de Landinrichtingscommissie het Gebiedsplan Hollandsche IJssel vastgesteld en in 2010 is gestart met het opstellen van inrichtingsplannen en een nieuw bestemmingsplan om het recreatie- en natuurgebied in de gemeente IJsselstein mogelijk te maken. Realisatie 2011: Het Groengebied Hollandsche IJssel bestaat voor het overgrote deel uit Rods-gronden (Recreatie om de Stad) en voor een klein gedeelte uit EHS-gronden (Ecologische Hoofdstructuur). Grootste financieringsbron voor de uitvoering van de plannen was het Rijk. In 2011 zijn de Rijksgelden voor de aankoop en ontwikkeling van EHS-gebieden verminderd. In het Akkoord van Utrecht is bepaald dat deze gelden worden herverdeeld. Daarnaast is het Rijksbudget voor de Rods-gebieden (Recreatie om de Stad) volledig komen te vervallen en worden de beheerders gekort in hun beheerbudget. In 2011 heeft de provincie Utrecht zich, in samenwerking met DLG, gemeenten en beheerders, opnieuw georiënteerd op de recreatieve opgave in onze regio. Hierbij wordt onder andere gezocht naar andere financieringsmiddelen. Het Groengebied Hollandsche IJssel maakt onderdeel uit van deze, nog niet afgeronde, studie. De procedure van het bestemmingsplan wat in voorbereiding was voor dit gebied is stilgelegd, omdat deze niet financieel onderbouwd kon worden. Oranje Nassaukades Het project Oranje Nassaukades betreft woningbouw op drie deelgebieden; Zomerweg, Eiteren en deelgebied gemeentewerf. Realisatie 2011: De bouw van de woningen aan de Zomerweg en Eiteren is in volle gang. De nieuwe gemeentewerf is opgeleverd en de buitendienst Groen en Reiniging zijn verhuisd naar de nieuwe locatie. De (bouw)plannen voor het deelgebied gemeentewerf zijn uitgewerkt en op basis daarvan is een concept ontwerp bestemmingsplan in inspraak gebracht en heeft op 26 september 2011 een inspraakavond plaatsgevonden. Op 15 september 2011 is de grondexploitatie geactualiseerd door de gemeenteraad. In het eerste kwartaal 2012 zullen de aanwezige opstallen worden gesloopt en de verhardingen en beplantingen worden verwijderd. Het bestemmingsplan wordt in het kader van de vaststellingsprocedure in het eerste kwartaal 2012 ter inzage gelegd. Als geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State kan na de zomer 2012 een omgevingsvergunning worden verleend voor de geplande woningen en gestart worden met het bouwrijp maken van het gebied en realisering van de eerste woningen. Voor een uitgebreidere stand van zaken wordt verwezen naar paragraaf 6 Grondbeleid. A2 zone Dit project omvat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein langs de A2. De A2 zone ligt ingeklemd tussen de A2 en de N210 en vormt een van de laatste uitbreidingsmogelijkheden van de gemeente IJsselstein binnen de rode contour. Het meest voor de hand liggend is de locatie te ontwikkelen als bedrijventerrein. Dit staat ook als zodanig opgenomen in het Regionaal Structuurplan. Het was het beleid van de gemeente, om in exploitaties zelf zo veel mogelijk de regie te hebben. Om als gemeente in dit plan de regie in handen te houden is op 22 maart 2008 door de gemeenteraad de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op de locatie gevestigd. Deze situatie was verlengd tot 22 augustus 2011. Realisatie 2011: De houding van het college ten opzichte van de ontwikkelingen op de A2 zone is gewijzigd van een actieve houding en initiator naar een kaderstellende, toetsende en faciliterende rol. Consequentie hiervan is dat de gemeente niet meer als ontwikkelende partij wil participeren in de ontwikkeling, maar deze rol overlaat aan de markt. In 2011 is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, die op het gebied gevestigd was, van rechtswege verlopen. Er zijn geen nieuwe gronden meer aangekocht. Ook is ervoor gekozen op dit moment niet verder te werken aan een Programma van Eisen en een Masterplan, maar het initiatief tot planvorming volledig over te laten aan marktpartijen. Op verzoek van het lokale bedrijfsleven heeft het college echter wel besloten de A2-zone op te nemen in het convenant bedrijventerreinen regio Utrecht West. De A2-zone is in het convenant opgenomen als terrein dat op korte termijn in aanmerking komt voor ontwikkeling. De provincie heeft dit overgenomen uit het convenant in de ontwerp Provinciale Structuurvisie. Verder is in 2011 bestuurlijke druk uitgeoefend bij de provincie Utrecht om duidelijkheid te krijgen over de eventuele nieuwe ontsluiting op de A2.

42


Panoven Ontwikkeling locatie ten oosten van bedrijventerrein Paardenveld. Realisatie 2011: Voor het gebied Panoven is een grondexploitatie vastgesteld. Het voorbereidingskrediet is hiermee komen te vervallen. De planvorming zal vanaf 2012 ter hand worden genomen. ISV 2 ISV 2 is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor de tweede termijn, 2005 t/m 2009. Dit investeringsbudget is verleend op grond van de Wet stedelijke vernieuwing en de provinciale Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht. Via de jaarrekening 2009 is verantwoording afgelegd over het op dat moment verleende budget. Naar aanleiding hiervan zijn nog een vijftal prestaties benoemd en een nog te verantwoorden budget, waarbij verantwoording moest plaatsvinden in de jaarrekening 2011. In bijlage ISV is de verantwoording opgenomen. ISV Algemeen (RO/VH) De gemeente IJsselstein was in deze periode programmagemeente. Dit betekent dat het toegekende budget kon worden uitgegeven aan de in het opgestelde programma opgenomen projecten. In 2010 is het resterende budget (€ 374.133) uitgegeven. De voorziening is daarna dan ook opgeheven. De twee prestaties, de fysieke start van de sloop van 54 woningen aan de Vicarielaan en de fysieke start van de woningbouw aan de Vicarielaan, zijn in 2011 uitgevoerd. ISV Bodem In 2010 is een deel van de middelen besteed aan projecten die zijn opgenomen in het Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP). Het overige deel is doorgeschoven naar 2011. Alle middelen zijn inmiddels aangewend. In 2010 zijn de oriënterende bodemonderzoeken met betrekking tot de werkvoorraad voor de provincie Utrecht en de nadere bodemonderzoeken VRI Utrechtseweg en inbreidingslocatie IJsseloevers uitgevoerd. In 2011 zijn de volgende twee projecten uitgevoerd: - bodemsanering ter hoogte van Eiteren 30-40; - bodemsanering groenstrook langs Oranje Nassaulaan ter hoogte van de Zomerweg. De bodemsaneringen zijn uitgevoerd om de ontwikkeling van de inbreidingslocatie IJsseloevers (project Oranje Nassaukades) mogelijk te maken. De prestaties uit het MOP zijn hiermee afgerond. ISV 3 ISV 3 is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor de derde termijn, 2010 t/m 2015. ISV Algemeen (RO/VH) Het fenomeen programmagemeente is bij deze termijn komen te vervallen. Alle gemeenten zijn projectgemeente. ISV budget kon worden aangevraagd voor specifieke projecten. IJsselstein heeft een ISV budget toegekend gekregen voor het project Wijkvernieuwing IJsselveldOost (€ 750.000) en een budget voor het project Clinckhoeff (€ 650.000). Met betrekking tot het project Wijkvernieuwing IJsselveld Oost is een voorschot ten bedrage van €150.000,- ontvangen. Zodra de eerste mijlpaal, oplevering van de openbare ruimte van vier deelgebieden, is behaald, wordt het volgende voorschot uitbetaald. De werkzaamheden starten in 2012. De subsidie voor het project Clinckhoeff zal worden ingezet op het moment dat er een definitief besluit is genomen over de herontwikkeling van het winkelcentrum. ISV Bodem Het ISV-3 bodemproject betreft het bepalen van ernst en urgentie ten aanzien van potentiële bodemsaneringsgevallen binnen de gemeente IJsselstein. Door de provincie is hiervoor in 2010 een bedrag toegekend van maximaal € 164.000. De modelrapportages voor het bepalen van ernst en urgentie zijn opgesteld. Er zijn zeven nadere bodemonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken wijzen uit dat er geen noemenswaardige gezondheidsrisico’s (humane risico’s) bestaan ten aanzien van de bodemkwaliteit op de verdachte locaties. Er zijn geen urgente saneringsgevallen. Het ISV-3 bodemproject is in 2011 afgerond. De financiële afwikkeling vindt plaats in 2012. De eindverantwoording zal dan ook plaatsvinden in de Jaarrekening 2012. Van de ISV 3 subsidie is € 38.055 uitgegeven. De overige subsidiegelden komen te vervallen.


43

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING EN MILIEU

Vaste lasten


Begroting Begroting Rekening 2011 2011 2011 primitief na wijziging 1.448.818 1.448.818 1.448.974 2.849.079 2.682.339 2.680.770 4.297.897 4.131.157 4.129.744 1.946 1.946 1.946 1.163 939.511 808.418 89.227 89.227 89.227 9.376.439 17.081.901 9.936.317 9.468.775 18.112.585 10.835.908 13.766.672 22.243.742 14.965.651 -2.113 -2.113 0 0 -568.001 -72.749 -11.720.262 -19.664.264 -19.796.378 0 0 0 -11.722.375 -20.234.378 -19.869.127 2.044.297 2.009.364 -4.903.476 0 0 2.044.297

0 -25.000 1.984.364

0 -11.392 -4.914.867

Verschil B ’11/R ‘11 -156 1.569 1.413 0 131.093 0 7.145.584 7.276.677 7.278.091 -2.113 -495.252 132.114 0 -365.251 6.912.840 0 -13.608 6.899.231


44


BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2011 (> € 25.000) Verschil Verschil lasten baten Toelichting In het budget van 2011 was rekening gehouden met de procedures voor de bestemmingsplannen Groengebied Hollandsche IJssel (GHIJ) en Koningshof – Schuttersgracht. De procedure voor het bestemmingsplan GHIJ is in 2011gestopt vanwege de onzekerheid over de uitvoering van het gebiedsplan. De procedure voor het bestemmingsplan Koningshof is doorgeschoven naar 2012 i.v.m. het vaststellen van nieuw verkeer- en parkeerbeleid voor de binnenstad. 15.256 In 2011 zou verkoop grond aan Woonzorgcentrum Vecht en IJssel, locatie Ewoud, plaatsvinden. Het college sanering Zorginstellingen heeft nog geen goedkeuring ten aanzien van financiering verleend. Eigendomsoverdracht zal naar verwachting plaatsvinden in 2012. -465.000 Ieder jaar wordt er geld gereserveerd voor het Laatste Kansbeleid; maximaal 5 huishoudens per jaar. In 2011 is hier geen gebruik van gemaakt 17.830 Vrijval resterende middelen voorziening bodem ISV i.v.m. een correctie op voorgaande jaren. Er is voorgaande jaren meer gedoteerd dan ontvangen aan rijksbijdrage. 76.093 Begroot was dat er in 2011 € 493.000 aan ISV-3 subsidie zou worden besteed en ook zou worden ontvangen. In 2011 hebben geen werkzaamheden m.b.t. ISV 3 plaatsgevonden, waardoor er geen gelden zijn uitgegeven. Hierdoor is ook geen aanvullend voorschot van de subsidie door de provincie uitbetaald. In de voorjaarsrapportage zal het bestedingsplan ISV-3 subsidie worden aangepast. 493.000 -493.000 De grondexploitaties zijn neutraal opgenomen binnen de gemeentelijke exploitatie. De geraamde lasten en baten zijn echter niet aangepast op de actualisaties van de lopende exploitaties. De werkelijke lasten van de gemeentelijke grondexploitaties bedroegen in 2011 ca. € 2,3 miljoen en de inkomsten waren ca. € 2,2 miljoen. Het verschil hiertussen is de mutatie van de boekwaarde (exclusief winstnemingen en mutaties in voorzieningen). Voor een meer inhoudelijke stand van zaken met betrekking tot de gemeentelijke grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 6.654.302 -6.654.302 Winstneming Grondexploitaties In verband met het aflopen van de grondexploitaties Over Oudland, Zenderpark Groene Balkon en Zenderpark Overig en in het kader van sober en doelmatig is er opnieuw naar de grondexploitaties gekeken en zijn enkel de hoogstnoodzakelijke budgetten in de grondexploitaties achtergebleven. Hierdoor is het mogelijk in 2011 deze winstneming te realiseren. De winstneming is een resultaat vanuit de jaarlijkse actualisatie van de lopende grondexploitaties. Het voorstel aan de raad ten aanzien van deze actualisatie zal gelijktijdig met de jaarrekening 2011 aan de raad worden aangeboden. 7.230.089 Overige verschillen 21.610 16.962 Totale afwijking in lasten en baten 7.278.091 -365.251 Lagere onttrekking aan reserve Energiefonds -13.608


45

INVESTERINGEN KREDIET SALDO BEDRAG 2.000.000 2.000.000 40.000 1.677 200.000 35.500 113.000 113.000 6.500 485

OMSCHRIJVING KREDIET A0603 GB Strategisch aankopen A0690 Voorbereidingskrediet Randdijk A0694 Voorber.krediet ontw. A2 zone A0741 Voorber.krediet ontwikkeling Panoven A0783 Software digitale bestemm.plannen

STATUS Lopend Afsluiten Afsluiten Lopend Afsluiten

MUTATIES RESERVES EN VOORZIENINGEN R141 Reserve Energiefonds De reserve is ingesteld om bewoners van bestaande woningen in de gelegenheid te stellen bij de aanschaf van een zonneboilersysteem of zonnepanelen een subsidie van de gemeente te ontvangen. In 2009 is verzuimd de onttrekking aan deze reserve te boeken. De beschikbare subsidiegelden zijn inmiddels volledig benut. Voorgesteld wordt de reserve op te heffen en het saldo (€ 37.704) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. V112 Voorziening bodem ISV Doel van de voorziening is het uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringen, alsmede adviesuren, in het kader van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV-2 2005-2009. Conform afspraak zou de regeling in 2010 afgerekend worden. De termijn is verlengd met twee jaar. Het saldo per begin van het jaar 2011 bedroeg € 262.083. De werkzaamheden (bodemsanering Eiteren en groenstrook langs Oranje Nassaulaan) zijn in 2011 binnen het budget afgerond.

46


§ 2.5

Programma Economische zaken

PORTEFEUILLEHOUDER R.G. de Vries DOEL PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN Economische activiteiten zijn onontbeerlijk voor het bereiken van het leef- en werkklimaat dat we in IJsselstein beogen. De gemeente wil het daarom aantrekkelijk maken voor nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen. Met de gevestigde bedrijven wil de gemeente, vanuit een servicegerichte houding, een goede relatie onderhouden. Daarnaast wil de gemeente meer winkelend publiek in het centrum aantrekken. Voor de inwoners betekent dit dat de gemeente inzet op een hoog voorzieningenniveau. Doelenboom een vitale economie

een goed ondernemingsklimaat

florerende winkelgebieden

ruimte voor ontwikkeling van bedrijven

woon-werklocatie heeft een sterk profiel

goed overleg in een professioneel platform

het winkelgebied is bereikbaar

voldoende bedrijventerreinen

website geeft actuele informatie

één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers

een florerende markt

bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd

een aantrekkelijk vestigingsklimaat

minder regels en meer service

de binnenstad heeft goede voorzieningen

vraag en aanbod worden afgestemd

frequent overleg met ondernemersvereniging

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 5 Economische zaken

47

Effecten Subdoel

Operationeel doel

Realisatie doel af te meten aan Een goed Één gemeentelijk Aantal ondernemings- aanspreekpunt voor bedrijfsbezoeken klimaat ondernemers afgelegd door bedrijvenadviseur Florerende De binnenstad heeft Toename winkelgebieden goede voorzieningen koopkrachtbinding niet-dagelijkse goederen Een florerende Hoeveelheid markt verschillende branches/diversiteit van de markt WoonWebsite geeft Aantal bezoekers aan werklocatie actuele informatie ondernemen deel van heeft een sterk de website profiel Een aantrekkelijk Aantal startende vestigingsklimaat ondernemers

Aantal arbeidsplaatsen Ruimte voor ontwikkeling van bedrijven

Bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd

Leegstand bedrijventerreinen

Effectindicator 2011 60

Realisatie 2011 62 (incl. bijzondere gebeurtenissen)

45-50%

39% (KSO2011)

30

32

1.500 bezoekers per jaar

2.621 (t/m 13 december)

Gelijk blijvend aantal startende ondernemers

Q1+Q2 2010: 145 starters Q1+Q2 2011: 139 starters Daling aantal arbeidsplaatsen met 3,7% Gerealiseerd

Gelijk blijvend aantal arbeidsplaatsen Frictieleegstand 4% of minder

Prestaties Subdoel

Operationeel doel


Ruimte voor Voldoende Zorgen voor ontwikkeling van bedrijventerreine beschikbaarhei bedrijven n d terreinen Florerende winkelgebieden

Een goed ondernemingsklimaat

De binnenstad heeft goede voorzieningen

Goed overleg in een professioneel platform Frequent overleg met ondernemersverenigingen WoonWebsite geeft werklocatie heeft actuele een sterk profiel informatie

48

Uitvoering 1e fase project Verbeterde Binnenstad Structureel overleg tussen bedrijfsleven en bestuur Structureel overleg tussen bedrijfsleven en bestuur Ondernemers zijn tevreden over de website

Realisatie prestatie af te meten aan Aantal hectares direct uitgeefbaar terrein Toevoeging aantal vierkante meters detailhandel Aantal keren overleg per jaar

Prestatieindicator 2011 0 hectares uitgeefbaar

0 hectares uitgeefbaar

0 m2

0 m2

4 keer overleg

4 keer overleg (EPIJ)

Aantal keren overleg per jaar

4 keer overleg

4 keer overleg (per vereniging)

Rapporcijfer 6

Rapportcijfer 6 (contact gemeente) 6,3 (communicatie door de gemeente)

Waardering website door ondernemers

Realisatie 2011


Toelichting De prestaties en effecten in de doelenboom zijn gebaseerd op de Contouren Nota voor een Economisch Beleid en het Economisch Beleidsplan “IJsselstein in Balans”. Door de bedrijvenadviseur zijn in 2011 44 officiële bedrijfsbezoeken afgelegd waarvan een aantal samen met leden van het college. Daarnaast is er aandacht geweest voor 18 bijzondere gebeurtenissen (jubilarissen, nieuw gestart, verhuisd etc.). De beleidsmedewerker economische zaken heeft 7 bedrijfsbezoeken afgelegd. Naast bedrijfsbezoeken zijn er 31 zzp’ers uitgenodigd op het gemeentehuis om kennis te maken, netwerkbijeenkomsten bezocht en de ledenvergaderingen van VIHIJ en Baronie bijgewoond. Uit het koopstromenonderzoek 2011 blijkt dat de koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse artikelen de afgelopen jaren verder is afgenomen naar 39% voor heel IJsselstein. Volgens het koopstromenonderzoek 2004 was dit nog 48%. In het centrum van IJsselstein is de koopkrachtbinding volgens het koopstromenonderzoek gedaald van 35% naar 24%. Beide dalingen worden deels veroorzaakt door de toename van het internetwinkelen en deels door het achterblijven van het aanbod bij de groei van IJsselstein. Met de ontwikkeling van het plan Koningshof/Schuttersgracht kan de koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse goederen weer gaan groeien. Op de markt zijn er nieuwe branches vertegenwoordigd na een periode van afwezigheid zoals kinderkleding en onder- en nachtkleding. Daarnaast zijn er bij wijze van proef in de afgelopen jaren nieuwe branches bijgekomen zoals een poelierswaren, loempia’s en sushi. Deze ondernemers zijn succesvol op de markt in IJsselstein. Ook zijn er branches geweest die na een proefperiode besloten hebben niet door te gaan, schilderijen, computerartikelen en fietsonderdelen. Het aantal bezoekers aan het ondernemersloket is groter dan verwacht. Wij breiden het ondernemersloket steeds verder uit op basis van behoefte van ondernemers. Dit levert extra bezoekers op. Het aantal startende ondernemers is nagenoeg gelijk gebleven als we het eerste half jaar van 2010 vergelijken met het eerste half jaar van 2011. Het aantal arbeidsplaatsen is als gevolg van de economische crisis licht gedaald. De leegstand in IJsselstein is ondanks de economische crisis beperkt gebleven. Dat is vooral te danken aan de beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw. Bedrijven benutten de bestaande ruimte beter. Daarom wordt ook in de komende jaren de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen beperkt. De prestaties zijn allemaal gehaald, er heeft overleg plaatsgevonden met het EPIJ en de individuele ondernemersverenigingen. Uit het Bedrijven onder Dak onderzoek blijkt dat de ondernemers de contacten met de gemeente een voldoende geven. Naar aparte waardering voor de website is niet gevraagd. WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Economische zaken bestaat uit de volgende producten: § Markt: Het houden en faciliteren van een wekelijkse warenmarkt in de binnenstad. Het betreft hier een activiteit waarbij de tarieven zijn gerelateerd aan de kosten voor het schoonmaken van de markt, het plaatsen van de kramen en personeelskosten. § Overige producten: Onder dit product vallen de activiteiten die te maken hebben met het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven, zoals bedrijfscontacten, bedrijfsbezoeken, overleg met ondernemingsverenigingen, opstellen beleids- en uitvoeringsnota’s.


49

SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Economische zaken zijn de volgende verbonden partijen actief: - Vereniging Industrie en Handel IJsselstein (VIHIJ), 4x per jaar overleg met de gemeente; - De Baronie, 4x per jaar overleg met de gemeente; - Economisch Platform IJsselstein (EPIJ), vergadert 4x per jaar, de gemeente is deelnemer; - Incidenteel overleg: winkelcentra, Kamer van Koophandel, provincie Utrecht; - De markt: de marktcommissie (bestaande uit een vertegenwoordiging van marktkooplieden, een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging De Baronie, marktmeester, wethouder en beleidsmedewerker) zorgt ervoor dat belangen op een goede manier behartigd blijven. BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN De kredietcrisis is voor het programma economische zaken geruime tijd na het uitbreken hiervan nog steeds de belangrijkste externe ontwikkeling. In 2010 zijn de gevolgen ook in IJsselstein zichtbaar geworden, het aantal faillissementen en het aantal werklozen neemt toe. Voor 2011 werd een voorzichtig herstel verwacht. Realisatie 2011: Het herstel dat verwacht werd, is in de eerste helft van 2011 zichtbaar geworden door een lichte afname van de werkloosheid. Door de Europese crisis is dit herstel echter weer volledig teniet gedaan. De verwachting is dat in 2012 nog zwaardere klappen gaan vallen. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan dit programma is het volgende risico verbonden: Revitalisering bedrijventerrein Lagedijk De revitalisering van bedrijventerrein Lagedijk wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is inmiddels afgerond, voor fase 2 zijn voorlopig onvoldoende middelden beschikbaar om tot uitvoering over te gaan. De kans dat Lagedijk in een neerwaartse spiraal terecht komt is dan zeer groot. Bedrijven verlaten de gemeente met leegstand en algehele verpaupering tot gevolg. Bovendien bestaat het risico dat de al ontvangen subsidie van de provincie Utrecht terugbetaald moet worden. Realisatie 2011: In 2011 is fase 2 voorbereid en zijn er gesprekken met de provincie geweest over het behoud van de subsidie. In 2012 wordt de raad gevraagd een budget ter beschikking te stellen om fase 2 alsnog te kunnen uitvoeren. BELEIDSAGENDA N.v.t. BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 N.v.t. MAJEURE PROJECTEN Revitalisering Lagedijk Om de kwaliteit op bedrijventerrein Lagedijk te verbeteren worden diverse aanpassingen en verbeteringen in de openbare ruimte gerealiseerd. Stand van zaken: Fase 1 (noordelijk deel) is afgerond. Fase 2 start als de financiering hiervoor volledig rondgekomen is. Realisatie 2011: In 2011 is fase 2 voorbereid en zijn er gesprekken met de provincie geweest over het behoud van de subsidie. In 2012 wordt de raad gevraagd een budget ter beschikking te stellen om fase 2 alsnog te kunnen uitvoeren.

50


BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 Primitief na wijziging 272.249 272.249 0 0 272.249 272.249 0 0 0 0 0 0 17.036 31.851 17.036 31.851 289.285 304.100 -40.728 -40.728 0 0 0 -15.000 0 0 -40.728 -55.728 248.557 248.372 0 0 0 0 248.557 248.372

Rekening 2011


272.249 0 272.249 0 0 0 29.779 29.779 302.028 -29.504 0 -7.222 0 -36.725 265.303 0 0 265.303

0 0 0 0 0 0 2.072 2.072 2.072 -11.224 0 -7.778 0 -19.003 -16.931 0 0 -16.931


BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2011 (> € 25.000) N.v.t. INVESTERINGEN N.v.t. MUTATIES VOORZIENINGEN N.v.t.


51

§ 2.6

Programma Vergunningverlening en Handhaving

PORTEFEUILLEHOUDERS F.J.L.M. Cremer, P.C. van den Brink, R.G. de Vries en M.G.M. de Jong DOEL PROGRAMMA VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De gemeente is vergunningverlener en/of handhaver op diverse terreinen: bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, monumenten en gebruik van openbare ruimte. Wij zorgen ervoor dat iedereen die een vergunning moet hebben deze ook daadwerkelijk krijgt en dat vergunningen worden nageleefd. “Recht en rechtvaardigheid” is daarbij ons motto. Het rendement van het huidige toezicht in de openbare ruimte door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) en de huidige politiesurveillanten is geëvalueerd. Dit heeft er toe geleid dat wij het toezicht in de openbare ruimte anders zijn gaan invullen. De taken die voorheen onder verantwoordelijkheid van politiesurveillanten werden uitgevoerd worden nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd. Het beschikbare budget hiervoor is overgeheveld van programma Openbare orde en veiligheid naar dit programma. Doelenboom activiteiten van burgers en bedrijven voldoen aan de (omgevings)wetgeving, overeenkomstig het motto: "volgens recht en rechtvaardigheid"

Vergunningverlening

Handhaving

Burgers/bedrijven beschikken over de noodzakelijke documenten

Iedereen leeft de aan een document verbonden voorschriften na

Documenten zijn binnen de wettelijke termijn verstrekt

Kwaliteit van elke beschikking doorstaat een wettelijke toets

Kwaliteit van elke vergunning doorstaat wettelijke toets

klacht of verzoek om handhaving is binnen wettelijke termijn behandeld gebruik buitenruimte binnen de gestelde normen

Toelichting De belangrijkste grenzen die voor onze taakuitvoering gelden zijn de bepalingen volgens weten regelgeving. Bij vergunningverlening en nog meer bij de handhaving zijn de wetten, verordeningen, jurisprudentie en de krachtens wetgeving ingevoerde (algemene) beleidsregels voor ons in principe uitgangspunt in de taakuitvoering. Dit verstaan wij onder het begrip “recht”. Er is in dat kader niet veel beleidsvrijheid, maar binnen de marges zal indachtig het collegeprogramma worden gestreefd naar minder regels en meer service. Daarnaast, en dat is het spanningsveld waarin wij opereren, voeren wij die taken uit in “opdracht” van de inwoners van IJsselstein, onze klanten.

52

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 6 Vergunningverlening en handhaving

“De klant staat centraal”. De klant, die in alle gevallen bij ons te maken krijgt met procedures en soms ook met handhavingactiviteiten. Het begrip “klantgericht” is dan ook de permanente uitdaging voor onze organisatie. In dat verband willen wij onze taken op grond van het recht ook rechtvaardig uitvoeren. Het moet (wellicht na enige inspanning) voor de klant duidelijk zijn waarom iets wel of niet gedaan moet worden. Dit betekent voor ons een continue afweging, wat kan nog wel en wat kan absoluut niet. Dit met het oog op het algemeen belang of de belangen van andere klanten. In de handhaving wordt in praktijk vaak gehandhaafd ter bescherming van de rechten van de ene burger, maar de andere burger die de handhaving ondergaat zal dat niet als zodanig ervaren. Vandaar het motto volgens recht (maar ook) rechtvaardigheid. Effecten Subdoel

Operationeel doel

Vergunningverlening en Handhaving

Alle activiteiten van burgers en bedrijven voldoen aan de omgevingswetgeving volgens het motto recht en rechtvaardigheid Burgers en bedrijven beschikken over de noodzakelijke documenten Iedereen leeft de aan een document verbonden voorschriften na

Vergunningverlening

Handhaving

Realisatie doel af te meten aan % tevredenheid burgers en bedrijven over vergunningverlening en handhaving

Effectindicator 2011 50%

Realisatie 2011 85%

% vergunningplichtigen dat over een geldige vergunning beschikt

90%

85%

% vergunningplichtigen dat bij 1e controle vergunning naleeft

75%

70%

De tevredenheid van burgers en bedrijven wordt gemeten via het aantal ontvangen bezwaren. Het resultaat in 2011 is positief. Bij het percentage vergunningplichtigen dat bij de 1e controle de vergunning naleeft is weergegeven in welke mate de voorschriften bij vergunningvrije en clandestiene bouw wordt nageleefd. In deze situaties wordt bij bouwcontroles vaak niet aan de regelgeving voldaan.

Prestaties Subdoel

Operationeel doel


Vergunningen

Documenten (*) zijn binnen de wettelijke termijn verstrekt Documenten zijn binnen de wettelijke termijn verstrekt Iedereen leeft de aan een document verbonden voorschriften na

Afhandeling aanvragen (meervoudige) omgevingsvergunning binnen termijn Afhandeling overige (enkelvoudige) aanvragen binnen termijn

Handhaving

Eerste controle naar aanleiding van vergunningverlening


Realisatie prestatie af te meten aan % aanvragen dat binnen termijn is afgehandeld % aanvragen dat binnen termijn is afgehandeld % vergunningplichtigen dat bij 1ste controle de vergunning naleeft

Prestatie indicator 2011

Realisatie 2011

50%

60%

95%

90%

75%

90%

53

Subdoel

(*)

Operationeel doel


Controle op milieuaspecten vindt periodiek plaats

Repressieve controle in de beheerfase van een object

Gebruik buitenruimte binnen de gestelde normen

Toezicht door Boa’s en surveillant

Klacht of verzoek is binnen wettelijke termijn afgehandeld

Afhandeling klachten en verzoeken binnen de wettelijke termijn

Realisatie prestatie af te meten aan % vergunningplichtigen dat bij 1ste controle vergunning naleeft Vermindering klachten en tevredenheid inwoners. Non-conform gedrag bekeuren (stuks) % binnen termijn afgehandelde klachten en verzoeken

Prestatie indicator 2011

Realisatie 2011

75%

70%

1.000

759

95%

85%

Documenten zijn vergunningen, meldingen of vergunningvrije activiteiten.

De aanvragen voor een meervoudige omgevingsvergunning worden volgens een geheel nieuw proces behandeld en verleend. Het zijn meervoudige vergunningen, bijvoorbeeld bestaande uit een milieu-, bouw- , sloop- en uitritvergunning. Tijdens het eerste jaar (2011) is hier ervaring mee opgedaan. Vooral uitgebreide procedures waar geen sprake is van een fatale termijn duren lang. Voorheen kostten dergelijke procedures ook veel tijd. Door deze procedures met ingang van 1 december onder de afdeling V&H te plaatsen wordt dit voor de toekomst verholpen. In bovenstaande tabel is twee maal het percentage vergunningplichtigen dat bij de 1e controle de vergunning naleeft opgenomen. De eerste heeft betrekking op bouwcontroles en de tweede op milieucontroles. De naleving bij bouwcontroles ligt aanmerkelijk hoger. Bij milieucontroles worden vaker (kleine) overtredingen geconstateerd. Met ingang van 15 augustus 2011 is pas verbaliserend opgetreden. Reden hiervoor was dat het team van BOA’s niet meteen op 1 januari 2011 ingehuurd was. Het beëdigen van de BOA’s heeft aansluitend ook tijd gekost. WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Vergunningverlening en Handhaving bestaat uit de volgende producten: Vergunningverlening § Algemeen: De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Alle typen vergunningen die betrekking hebben op een activiteit in de leefomgeving, zijn geïntegreerd in één product: de omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning kenmerkt zich door één loket, één aanvraag, één bevoegd gezag, één procedure, één beschikking, één rechtsgang en één integrale cyclus van controle, toezicht, handhaving en rechtsbescherming. De personele en organisatorische gevolgen van deze omslag in “vergunningenland” werden reeds voorzien met als gevolg dat wij reeds enkele jaren werken met een afdeling “vergunningverlening en handhaving”, waarin de Wabo-taken sluitend konden worden ondergebracht. Met adviseurs binnen het vergunningenproces zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten en met ons Klantcontactcentrum, als frontoffice, is een serviceniveau overeengekomen.

54


In 2011 is gebleken dat na de invoering van de WABO met name door particulieren veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de aanvraag digitaal in te dienen. In het begin van de Wabo periode werd dit ook door bedrijven gedaan, maar problemen met de inlogmogelijkheden en ondertekening door bedrijven hebben ervoor gezorgd dat de meeste aanvragen door bedrijven op papier zijn gedaan. § Vergunningen milieu: Door een wijziging van de Wet milieubeheer zijn (nog) meer bedrijven meldingsplichtig geworden in plaats van vergunningplichtig. Er is ook sprake van een wijziging van bevoegd gezag. Bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag zijn nu (deels) bij de gemeente ondergebracht. Doordat de Waterwet in werking is getreden, zijn bepaalde typen afvalwaterlozingen ook onder gemeentelijk regime komen te vallen in plaats van bij het Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden”. Naast onze taak bij bedrijven, die onder de werking van de Wet milieubeheer vallen, hebben wij ook een taak op basis van het Besluit bodemkwaliteit, Wet geluidhinder, Bouwstoffenbesluit en de Wet geluidhinder. § Omgevingsvergunningen: Het verlenen van bouw-, sloop- en aanlegvergunningen, incl. zonodig de archeologie- en/of monumentenvergunning binnen de wettelijke proceduretermijn. Na de invoering van de Wabo maken ook de ontheffingsprocedures onderdeel uit van de totale procesgang. Daarnaast heeft de gemeente nu de informatieplicht om de klant te informeren over (deel-)vergunningen die onlosmakelijk verbonden zijn met de te verlenen vergunning. De wet Wabo heeft talloze vergunningen binnen het omgevingsrecht tot één product – de omgevingsvergunning – samengevoegd. De producten kunnen echter ook als deelproduct, per stuk, worden gevraagd. De klant bepaalt de vraag. § Vergunningvrij bouwen: Onder invloed van de Wabo en het daarop gebaseerde Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn relatief veel bouwwerken vergunningvrij geworden. Binnen de Wabo heeft men echter een vangnet gecreëerd waardoor voor bouwwerken die niet binnen de bepalingen van het bestemmingsplan passen een planologische procedure gevolgd moet worden. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat voor een groot gedeelte van de aanvragen voor een omgevingsvergunning een procedure doorlopen moet worden. De vele aspecten van de Wabo en de toch vele uitzonderingssituaties die zich voordoen, zorgen ervoor dat er bijzonder veel vragen worden gesteld aan de backoffice. Daarnaast is een grote groep mensen, naar verwachting, buiten de regels om gaan bouwen en daar zal handhavend opgetreden moeten worden. Vooral het vangnet betreffende de bepalingen in de bestemmingsplannen heeft in dergelijke situaties voor verwarring gezorgd. Wij investeren daarom nog steeds veel in de informatievoorziening, met name ook omdat in de loop van 2012 naar verwachting een aanpassing wordt doorgevoerd in de mogelijkheden voor het vergunningsvrij bouwen. § Bijzondere wetten en verordeningen: Mede opstellen, actualiseren en toepassen van beleidskaders voor de uitvoering van de APV en de bijzondere wetten (bijvoorbeeld: evenementenbeleid, kwaliteitsmeter Veilig uitgaan m.b.t. horeca, uitstallingenbeleid e.a.); Mede opstellen van (wijzigings)verordeningen (bijvoorbeeld Drank- en Horecaverordening, A.P.V.); Beoordelen van en adviseren over aanvragen om vergunning/ontheffing op grond van de APV en bijzondere wetten (Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet, Wet op de Kansspelen e.d.). Met name in het kader van de bijzondere wetgeving is een duidelijke toename van taken gesignaleerd. Wanneer taakuitbreiding zich voordoet, wordt kritisch bekeken of die taken binnen de huidige formatie opgevangen kunnen worden. Soms wordt de uitvoering al gestart en wordt in een latere fase, wanneer meer ervaring is opgedaan, op de gevolgen van die taakuitbreiding terug gekomen. Bijvoorbeeld de Waterwet en het beleid “hogere grenswaarden” op grond van de Wet geluidhinder. In beide gevallen is een inschatting van benodigde uren niet mogelijk. § Advisering archeologie en/of monumenten: Het adviseren betreffende de behandeling van aanvragen die betrekking hebben op monumenten of die een behandeling vergen in het kader van de Monumentenwet en Monumentenverordening resp. de nota “archeologie”. Handhaving Alle wetten en verordeningen kennen regels, lees: voorschriften, waaraan particulieren en/of bedrijven zich moeten houden. Die voorschriften zijn er om binnen de fysieke leefomgeving een voor een ieder leefbare situatie te creëren. Wie voorschriften stelt, moet de naleving daarvan ook controleren. Ook ingeval geen sprake is van vergunningplicht, maar bijv. van meldingsplicht of vergunningvrije activiteiten. Controle, toezicht en handhaving voeren wij uit op basis van enkele beleidsstukken, zoals het handhavingsbeleid “milieu”, het “bouwbeleidsplan” en “brandveilig gebruik van gebouwen”.


55

De Wabo vereist een nieuw (geïntegreerd) handhavingsbeleid. In dit beleid wordt ook aandacht besteed aan de mate en ernst van de overtreding in vergelijking tot de maatregelen die worden genomen. Het handhavingsbeleidsplan 2011-2015 is in januari 2011 vastgesteld. Toezicht wordt gehouden door onze toezichthouders en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De BOA’s kunnen werken met de bestuurlijke strafbeschikking, een nieuw sanctiemiddel binnen het strafrecht. De toezichthouders hebben – uiteraard binnen de bandbreedte van het beleid – de mogelijkheid tot het uitvoeren van (spoed)bestuursdwang en het opleggen van lasten onder dwangsom. Toezicht in de buitenruimte door een van onze toezichthouders en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) is gecontinueerd in 2011. Daarnaast houden wij toezicht op veiligheidsaspecten. Daarvoor hebben wij een toezichthouder “veiligheid” in dienst. Wij proberen zo veel mogelijk integraal toezicht uit te oefenen, ook zoals de Wabo dat voorschrijft. Er is één handhavend bevoegd gezag en dat betekent dat de diverse toezichtdisciplines, zoals bijv. voor bouwen, milieu en brandveilig gebruik, onderling moeten afstemmen op welke wijze de bevindingen zonodig tot handhaving moeten leiden. Naast de publiekrechtelijke handhaving wordt ten slotte ook aandacht besteed aan de privaatrechtelijke handhaving. Binnen het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen en milieu c.a.) schuift de aandacht van “vergunningverlening” naar “handhaving”. Met andere woorden: burgers en bedrijven hebben vooraf minder snel een vergunning nodig (zij melden een activiteit) maar worden wel achteraf gecontroleerd of aan de voorschriften wordt voldaan. Dat betekent dat na voltooiing van een bouwwerk of tijdens een evenement handhavend moet worden opgetreden. Dat vergt een verschuiving van capaciteit en zwaardere competenties bij de toezichthouders. Wij gaan qua prestaties er van uit dat in 75% van de geïnspecteerde gevallen direct aan de wetgeving wordt voldaan. Het overige percentage voldoet na hercontroles resp. een handhavingstraject. Waar nodig wordt uiteraard samengewerkt met andere handhavende instanties, zoals ondermeer de politie, politiemilieudienst, provincie en Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden”. Intensivering van het toezicht Controle, toezicht en handhaving wordt onder invloed van de Wabo verder geprofessionaliseerd en geïntensiveerd. De diverse sectorale wetten zijn aangepast in 2009 en 2010. Een trend (ook voor de toekomst) is de steeds verdere verschuiving van vergunningverlening naar handhaving. Vergunningsvrije activiteiten zijn niet regelvrij en dat vraagt om meer programmatisch handhaven zoals voor de milieuhandhaving ook al het geval was. Nieuwe ontwikkelingen In 2011 is besloten (naar aanleiding van het rapport van Twijnstra en Gudde) om de uitvoering in regie op afstand te plaatsen. Dit gaat verder dan de basis milieutaak. We zijn in gesprek met de milieudienst Zuidoost Utrecht om de uitvoering onder te brengen. Van groot belang hierbij is dat het dienstverleningsconcept de aandacht houdt die het verdient en dat onze klanten goed bediend blijven. Dit kan door servicenormen af te spreken. SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Vergunningverlening en Handhaving zijn de volgende verbonden partijen actief: - Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN): samenwerkingsverband voor de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandzorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, evenals de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit en zijn algemeenheid. - Kernoverleg handhaving: samenwerkingsplatform met alle handhavende instanties binnen de provincie Utrecht met de provincie Utrecht als handhavingsregisseur en coördinerend gezag. - GGD: de GGD heeft een monopoly positie bij haar taak om toe te zien op de Wet op de Kinderopvang. De gemeente is bevoegd gezag en verzorgd de handhaving, de GGD legt bezoeken af en rapporteert.

56


BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Vergunningverlening (omgevingsvergunning) en handhaving Met de introductie van de omgevingsvergunning is er een nieuw fenomeen op komst: de Regionale Uitvoeringsdienst. In de provincie Utrecht heeft dit enige vertraging opgelopen in vergelijking bij de rest van Nederland. Inmiddels is het uitgangspunt van het USP (Project Uitbesteden, samenwerken en privatiseren) dat de gemeente IJsselstein de uitvoering op afstand gaat plaatsen. Dit wordt in 2012 verder uitgewerkt en zal waarschijnlijk resulteren in het onderbrengen van taken en medewerkers bij de Milieudienst Zuidoost Utrecht. Deze dienst zal dan in de loop van 2013, richting 2014 onderdeel uit gaan maken van de Regionale Uitvoeringsdienst. Taken op grond van de Waterwet, Wet geluidhinder en Drank- en horecawet zijn gewijzigd en onder gemeentelijk regime gekomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat sommige vergunningen complexer zijn geworden, maar ingrijpend zijn deze wijzigingen niet geweest. Toezicht BOA’s en streetcoaches In 2011 is gestart met het Project IJsselstein Veiliger. Wij voeren het toezicht en de handhaving zelf uit met gebruikmaking van de streetcoaches en de BOA’s. In mei 2011 zijn zij daadwerkelijk de straat opgegaan en is er een goede samenwerking met de politie en de horeca portiers ontstaan. Omdat de BOA’s nog niet voor de gemeente IJsselstein waren beëdigd, is er in eerste instantie slechts waarschuwend opgetreden. Het project loopt door tot april 2012, maar nu al kunnen we melden dat er mooie resultaten behaald worden. In 2011 is de criminaliteit in IJsselstein, mede door de inzet van de BOA’s en de streetcoaches, met 18,6% afgenomen. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan dit programma is het volgende risico verbonden: Vergunningverlening en handhaving Taakuitvoering vergunningverlening en handhaving in relatie tot het Burgerlijk Wetboek en de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Omschrijving risico De uitvoering van vergunningverlening en handhaving brengt het risico van de wettelijke aansprakelijkheid met zich mee en kan tot gevolg hebben dat de gemeente wordt aangesproken voor een onrechtmatige overheidsdaad, dan wel (ongeoorloofde) procedurele termijnoverschrijdingen. Dit kan tot claims van schadevergoeding leiden. Impact voor IJsselstein Indien de gemeente wordt aangesproken op een onrechtmatige overheidsdaad en schade wordt geclaimd, dan kan de rechter de gemeente in een civiele zaak veroordelen tot het vergoeden van de schade. Overigens zijn wij hier wel tegen verzekerd. Dat geldt niet voor schades, voortvloeiend uit ingebrekestellingen op basis van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Realisatie 2011: In 2011 zijn op basis van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen geen dwangsommen verbeurd. BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities Nota ‘integraliteit in gemeentelijke vergunningenverlening en handhaving’ Nota Archeologie ter uitvoering van de gewijzigde Monumentenwet

Belangrijkste betrokken partners Diverse partijen

Planning behandeling in raad 2011

Diverse partijen

2011


Realisatie 2011

Door de realiteit van USP ingehaald. Zal in overleg met de milieudienst mogelijk in 2013 worden opgesteld. Wordt binnenkort aangeboden. Nota is gereed, afstemming met diverse partijen heeft meer tijd gevraagd dan geraamd.

57

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 2.187.925 2.225.925 14.580 1.665 2.202.505 2.227.590 0 0 0 0 72.718 72.718 352.691 541.835 425.409 614.553 2.627.914 2.842.143 -617.917 -607.917 0 0 -7.165 -37.165 0 0 -625.082 -645.082 2.002.832 2.197.061 0 0 0 0 2.002.832 2.197.061

Rekening 2011


2.225.925 1.845 2.227.770 0 0 72.718 444.405 517.123 2.744.893 -868.306 0 -47.291 0 -915.596 1.829.297 0 0 1.829.297

0 -180 -180 0 0 0 97.430 97.430 97.250 260.389 0 10.126 0 270.514 367.764 0 0 367.764



Toelichting Minder uitgegeven aan inspecties van de GGD m.b.t. de kinderopvang. Alle aanvragen voor kinderopvang zijn gehonoreerd volgens het controlesysteem van de GGD. In 2011 waren er meer aanvragen begroot dan daadwerkelijk zijn aangevraagd. De opbrengst uit vervolging is deels als gevolg van opgelegde en verbeurde dwangsommen. Ook vergoeding voor sancties die opgelegd worden door het Centraal Justitieel Incasso Bureau worden hier geboekt. Met de start van “IJsselstein veiliger” zijn dat er meer geweest dan begroot. In 2011 zijn geen dusdanig complexe handhavingszaken aan de orde geweest dat hiervoor inwinnen van (bijvoorbeeld milieutechnisch) advies noodzakelijk was. Hogere legesopbrengst door een aantal grotere projecten die niet in 2011 voorzien waren maar in 2012. Het betreft hier o.a. Groene Dijk en Utrechtseweg. Adviezen en andere uitbestedingen worden begroot op basis van ervaring van voorgaande jaren. In 2011 is minder advies noodzakelijk geweest, simpelweg omdat er minder monumenten vergunningen zijn aangevraagd en archeologieadvies noodzakelijk was. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten

58

Verschil lasten

Verschil baten

41.844

12.167

36.621

255.049

11.054 7.731 97.250

3.298 270.514


INVESTERINGEN OMSCHRIJVING KREDIET A0618 Wabo (onderdeel IBP)

KREDIET 50.000

SALDO 3.600

STATUS Afsluiten

MUTATIES VOORZIENINGEN N.v.t.


59

§ 2.7

Programma Mobiliteit

PORTEFEUILLEHOUDER M.G.M. de Jong DOEL PROGRAMMA MOBILITEIT De bereikbaarheid van IJsselstein wordt gegarandeerd voor inwoners, bezoekers en toeristen. Deelnemen aan het verkeer wordt veiliger en de overlast van gemotoriseerd verkeer wordt verminderd. Doelenboom

Het garanderen van een betrouwbare bereikbaarheid nu en in de toekomst ten behoeve van het sociaal en economisch functioneren van de gemeente IJsselstein. Hierbij worden de eisen op het gebied van milieu, veiligheid en leefbaarheid als uitgangspunt genomen.

Betere bereikbaarheid

Verhoogde verkeersveiligheid

Verhogen van de leefbaarheid

Betere doorstroming op het "hoofdwegennet" (gebiedsontsluitingswegen)

Minder verkeersslachtoffers (objectieve verkeersveiligheid)

Minder parkeeroverlast

Betere fietsverbindingen

Verhogen subjectieve verkeersveiligheid

Minder luchtvervuiling en geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer (zie programma VROM)

Betere openbaar vervoer voorzieningen

UVL gemeente

Autoluwe binnenstad

Betere bewegwijzering / informatievoorziening

Betere overstapmogelijkheden (ketenmobiliteit)

60

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 7 Mobiliteit

Effecten Subdoel

Operationeel doel

Realisatie doel af te meten aan Reistijden, met name in de spits, van belangrijke woon-werk relaties Toename van het fietsgebruik Toename van het aantal ov reizigers Bewegwijzerde routes

Effectindicator 2011 N.t.b.

Betere bereikbaarheid

Betere doorstroming op het “hoofdwegennet”

Verbeteren ketenmobiliteit: overstappunten, voor- en natransport

Kwantiteit en Kwaliteit fietsparkeerplaatsen bij haltes

Aantal en kwaliteit van de fietsparkeerplaatsen

Subdoel

Operationeel doel

Verhoogde verkeersveiligheid

Minder verkeersslachtoffers

Realisatie doel af te meten aan Aantal verkeersslachtoffers

Effectindicator 2011 Analyse VIA Stat / gegevens rekenkamer

Verhogen subjectieve verkeersveiligheid UVL gemeente

Aantal verkeersonveilige situaties (incl. weging) Aantal scholen met UVL label

Minder parkeeroverlast

Parkeerdruk (per woonwijk) Zie milieu

Onderzoek onder inwoners Verkeersveiligheid rondom schoolzones en verkeersgedrag Parkeerdruk

Niet gemeten

Geen effectindicator

Milieumonitor, prog 4

Aantal (gemotoriseerde) verkeersbewegingen in de binnenstad

Metingen uitgevoerd ten behoeve van opstellen uitwerkingsplan Autoluwe binnenstad.

Betere fietsverbindingen Betere openbaar vervoer voorzieningen Betere bewegwijzering / informatievoorzieningen

Verhogen van de leefbaarheid

Minder luchtvervuiling en geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer Autoluwe Binnenstad


Aantal (gemotoriseerde) verkeersbewegingen in de binnenstad

N.t.b. Aantal ov reizigers Geen Effectindicator

Realisatie 2011 Planvorming Utrechtseweg afgerond. Niet gemeten Niet gemeten 0, parkeerverwijzing binnenstad geactualiseerd 0

Realisatie 2011 Resultaten VIASTAT uit 2011 volgen medio 2012 Niet gemeten 6

61

Prestaties Subdoel

Operationeel doel

Betere Betere bereikbaar- doorstroming op heidproject het “hoofdwegennet”

Betere fietsverbindingen

Betere openbaar vervoer voorzieningen



Doorstroming optimaliseren op de Utrechtseweg

Extra hoeveelheid opstelcapaciteit voor VRI en maatregelen verkeersmanagement

Verbetering aansluiting A2

Doorstroming op kruispunt Utrechtseweg / N210 / open afrit A2 Aandeel (in rood) geasfalteerde fietspaden Lengte nieuw gerealiseerde fietspaden

Kwaliteitsverbetering fietspaden Aanleggen “missing links”.

Realiseren fietsers in de voorrang en prioriteren langzaam verkeer bij VRI’s Verbeteren toegankelijkheid OV haltes

Verbeteren informatievoorziening Verbeteren lijnvoering

Betere bewegwijzering / informatievoorzieningen

62

Verbeteren parkeerverwijssysteem, o.a. aanleg dynamisch parkeerverwijssysteem

Aantal verbeterde kruisingen t.b.v. fietsverkeer

Prestatie indicator 2011 Opstelcapaciteit

Realisatie 2011 Planvorming afgerond, waarin capaciteit is vergroot, vergunningprocedure gestart

0

0

N.t.b.

niet geregistreerd

N.t.b.

Bij de herinrichting Groene dijk zijn fietsuggestiestroken over een lengte van 350 meter gerealiseerd. 0

N.t.b.

Aantal haltes dat voldoet aan nieuwe toegankelijkheidseisen

0

Aantal DRIS panelen

0

0, In 2011 voorbreid met het BRU. In 2012 volgt aanbesteding en uitvoering. 0

N.t.b.

Niet gemeten

N.t.b.

De P verwijzing binnenstad is aangepast.

Stiptheid OV, verzorgingsgebied, snelheid en frequentie Aantal (dynamische) “parkeerverwijsborden”


Subdoel

Verhoogde Verkeersveiligheid

Operationeel doel



Completere bewegwijzering (zowel auto- als fietsverkeer)

Aantal nieuw aangebrachte / verbeterde bewegwijzeringsobjecten Aantal gerealiseerde (hoogwaardige) fietsparkeerplaatsen bij OV-haltes

Betere overstapmogelijkheden (ketenmobiliteit)

Aanleg hoogwaardige fietsparkeerplaats en bij OV-haltes

Minder verkeersslachtoffers

Aanpakken probleemlocaties en inrichten volgens duurzaam veilig Aanbieden verkeerseducatie

Verhogen Verminderen van subjectieve het aantal verkeersveiligheid verkeersonveilige situaties

Herkenbare weginrichting (duurzaam veilig) UVL gemeente

Verhogen Minder parkeeroverlast van de Leefbaarhei d

Inrichten verkeersveilige schoolzones

Aantal verkeersonveilige situaties (en aantal locaties ingericht volgens duurzaam veilig principe) Aantal en kwaliteit verkeerseducatie projecten

Prestatie indicator 2011 N.t.b.

Realisatie 2011

N.t.b.

29 stuks fietsparkeerklemmen, centrum halte. 9 locaties aangepast waarbij geldende richtlijnen zijn gebruikt. 0, geen grote projecten gestart. Wel op kleinere schaal. nl educatie op scholen. 9, Op basis van klachten/ meldingen, onderzoek verricht en daar waar nodig aanpassingen doorgevoerd. 0, geen grootschalige projecten uitgevoerd. 2, In 2010 gestart met aanleg van 6 schoolzones. In 2011 zijn de laatste 2 afgerond 12, gestarte acties gecontinueerd, ondersteuning voor scholen Planvorming op hoofdlijnen afgerond, 22/12 besluit raad

N.t.b.

N.t.b.

Aantal (subjectief) onveilige verkeerssituaties

N.t.b.

Aantal locaties ingericht volgens duurzaam veilig principe Aantal aangelegde verkeersveilige schoolzones

N.t.b.

6

Permanente verkeerseducatie op basisscholen

Aantal scholen waar permanent aandacht wordt besteed aan verkeerseducatie

12

Uitbreiden gereguleerd parkeren binnenstad

Invoering van betaald / vergunning parkeren en blauwe zones in de schil

N.t.b.


2

63

Subdoel

Operationeel doel

Autoluwe Binnenstad



Onderzoek naar parkeerproblemati ek (parkeerdruk per wijk). Waar nodig extra aanleggen parkeerplaatsen Stimuleren gebruik deelauto’s

Aantal parkeerdruk metingen en eventueel het aantal extra parkeerplaatsen / afname in parkeervraag Aantal deelauto’s

Afsluiten binnenstad voor doorgaand verkeer

Aantal (dynamische) afsluitingen in de binnenstad

Prestatie indicator 2011 N.t.b.

Realisatie 2011

3

2 deel auto parkeerplaat sen en 3 locaties elaad punten 0

N.t.b.

0

Toelichting behaalde resultaten. In 2011 hebben we nadrukkelijk ingezet op een aantal producten: -

-

-

-

-

Het uitwerken van de beleidsuitgangspunten Autoluwe binnenstad en te komen tot een voorkeursscenario van het gereguleerd parkeren. Dit scenario is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden van IJsselstein. Eind 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorkeursscenario. Deze belangrijke stap is de basis van de nadere uitwerking in 2012. De bereikbaarheid van IJsselstein. In 2011 heeft een uitgebreid burgerparticipatietraject geleid tot een definitief ontwerp voor de herinrichting van de Utrechtseweg. Naast een betere verkeersituatie is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de leefbaarheid van de woonwijk langs de Utrechtseweg. Eind 2011 zijn de vergunningprocedures gestart. De daadwerkelijk realisatie start medio 2012. BRU zaken, waaronder het vertegenwoordigen van de belangen van IJsselstein in relatie tot de besparingsvoorstellen. In 2011 is veel tijd besteed om de belangen van IJsselstein te vertegenwoordigen binnen het BRU. De inzet heeft geresulteerd in behoud van subsidies voor de prioritaire projecten. Traject gestart ten aanzien van de verkeersveiligheid op de Broeksdijk en de Stuivenbergweg. Naar aanleiding van een discussie in het Cluster ruimte is een onderzoek gestart naar de verkeersveiligheid op de Broeksdijk en de Stuivenbergweg. De resultaten hiervan worden begin 2012 verwacht. Verkeerveiligheid en educatie voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Voor scholen is de ondersteuning voor verkeerseducatie gecontinueerd, waarbij veel aandacht is voor verkeersgedrag. In 2011 is wederom de zogenaamde BROEM cursus gegeven voor de scootmobielgebruikers. Ook hiervoor is het doel het vergroten van de weerbaarheid in het verkeer.

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Mobiliteit bestaat uit het volgende product: § Verkeer en vervoer: De bereikbaarheid van IJsselstein wordt gegarandeerd voor inwoners, bezoekers en toeristen. Deelnemen aan het verkeer wordt veiliger en de overlast van gemotoriseerd verkeer wordt verminderd. § Parkeerexploitatie

64


SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Mobiliteit zijn de volgende verbonden partijen actief: - Bestuursregio Utrecht (BRU), gemeente Utrecht, gemeente Nieuwegein; - Rijkswaterstaat; - Provincie Utrecht. BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Autobezit Tot 2015 zal het autobezit in Nederland fors toenemen. Dit heeft een toename van de parkeerdruk in de woonwijken tot gevolg. Deze trend is in heel IJsselstein zichtbaar. Dit heeft geleid tot toename van klachten en verzoeken tot het treffen van maatregelen. Daar waar mogelijk is extra parkeergelegenheid gerealiseerd. Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is het gebruikt van deelauto’s en de verkoop/aanschaf van elektrisch aangedreven voertuigen. Dit kunnen auto’s maar ook fietsen zijn. Voor gebruik van deelauto’s moeten parkeerplaatsen worden gereserveerd. Op termijn zal het autobezit afnemen en resulteren in verlaging van parkeerdruk. Het gebruik van elektrische voertuigen heeft gunstig uitwerking op de lucht- en geluidskwaliteit. Om dit bezit en gebruik te stimuleren zullen voorzieningen zoals oplaadpunten en “fietssnelwegen” moeten worden gerealiseerd. Realisatie 2011: In 2011 zijn drie oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd. Deze zijn geplaatst op basis van marktinitiatieven waarbij de gemeente een faciliterende rol had. Nieuwbouw Belangrijke ontwikkeling is de realisatie van de wijk Rijnenburg. De verkeersontsluiting van deze wijk heeft gevolgen voor verkeersstromen van en naar IJsselstein. Goede verkeersafwikkeling is belangrijk om de druk op de huidige structuur niet te vergoten en daarnaast een aantrekkende werking te creëren vanuit economisch oogpunt. Realisatie 2011: Het project Rijnenburg is door de gemeente Utrecht stilgelegd. Wet- en regelgeving EHK Implementatie van de wettelijke eis ‘herkenbaarheidskenmerken wegeninfrastructuur’ (essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK)); wegen dienen herkenbaar ingericht te zijn, zodat de weggebruiker aan de inrichting aflezen kan welke gedragingen van de weggebruiker verwacht worden. Bij de herinrichting van de wegen wordt rekening gehouden met de EHK. Het benodigde ruimteprofiel sluit echter niet altijd aan bij het beschikbare profiel. Dit betekent dat concessies moeten worden gedaan aan de EHK. Realisatie 2011: Wegen zijn ingericht op basis van vigerende wet en regelgeving en toe te passen richtlijnen. Er zijn geen concessies gedaan tav de EHK. Wet- en regelgeving OV Toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV), betreft het op hoogte brengen van alle bushaltes. Van alle haltes zijn er twaalf voorzien van abri’s. Ophogen van deze twaalf heeft prioriteit. Realisatie 2011: De werkzaamheden zijn in overleg met het BRU voorbereid. Het BRU zal in 2012 de aanbesteding begeleiden en zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Besluit luchtkwaliteit Het besluit luchtkwaliteit betekent dat voor diverse ontwikkelingen verkeersgegevens moeten worden geleverd aan adviesbureaus, die modelstudies doorreken van de nieuwe projecten. Het onderhouden en actueel houden van het verkeersmodel (in samenwerking met het BRU) en het continu meten van verkeersintensiteiten op diverse wegen in IJsselstein is onderdeel hiervan. Hiermee kan snel en adequate informatie worden verstrekt ten behoeve van modelberekeningen.


65

Realisatie 2011: In 2011 is door het BRU gestart met het actualiseren van het verkeersmodel. De gemeente IJsselstein heeft hiervoor de meest recente gegevens aangeleverd. Naar verwachting wordt dit model, VRU2.3, medio 2012 opgeleverd. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan dit programma zijn de volgende risico’s verbonden: Reconstructie Utrechtseweg Knelpunt bij de realisatie van de reconstructie Utrechtseweg voor verbetering van en naar IJsselstein is de ruimtelijke planvorming van percelen in of aangrenzend aan het plangebied. Niet zozeer de realisatie komt onder druk te staan, maar wel de termijn waarop de uitvoering plaatsvindt evenals de financiële onderbouwing. Realisatie 2011: In 2011 is overleg gestart met eigenaren van de desbetreffende percelen. Teerhoudend asfalt Tot halverwege de jaren tachtig werd teerhoudend asfalt gebruikt bij aanleg en onderhoud van asfaltwegen. Vanaf 1990 mag dit asfalt niet meer worden gebruikt. Als dit asfalt bij werkzaamheden vrijkomt, is het chemisch afval. Dit brengt extra kosten met zich mee. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van het asfalt worden in de opdracht meegenomen. Beheer Ten behoeve van het onderhoud worden de wegen op basis van het meerjarenonderhoudsplan jaarlijks geïnspecteerd. Realisatie 2011: In 2011 is de Groene Dijk gereconstrueerd en het teerhoudend asfalt afgevoerd. Kosten zijn meegenomen in het project. BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities Parkeren grote voertuigen. Evaluatie

Verkeerstructuur/circulatie, ontsluiting IJsselstein

Evaluatie verkeersveiligheid

66

Belangrijkste betrokken partners Vihij, EZ

Burgerparticipatie, Provincie

Planning behandeling in raad

Realisatie 2011

N.t.b.

Geen evaluatie uitgevoerd. Geen prioriteit in 2011. Wel met marktpartijen gesprekken gevoerd voor het realiseren van een vrachtwagen parkeerplaats. Heeft nog niet geleid tot concrete plannen. Geen notitie opgesteld. Voor een betere bereikbaarheid is in 2011 is de planvorming herinrichting Utrechtseweg afgerond. Tevens is een bestuurlijk besluit genomen over het voorkeursscenario. Niet uitgevoerd in 2011, geen prioriteit

N.t.b.

N.t.b.


BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 N.v.t. MAJEURE PROJECTEN Het project Verbeterde Binnenstad In 2011 wordt invulling gegeven aan de invoering van gereguleerd parkeren. De bouw van parkeergarage Isselwaerde wordt toegelicht in het programma Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. Daarnaast zal de planvorming starten van de ontwikkeling Schuttergracht. Deze projecten hebben gevolgen voor de verkeersstromen en bereikbaarheid van de binnenstad. Realisatie 2011: Voorkeursscenario Autoluwe binnenstad op hoofdlijnen is door de gemeenteraad op 22 december 2011 vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met de realisatie van de voorgenomen projecten en de effecten op de verkeersstromen. Een verdere toelichting op het project Verbeterde Binnenstad is gegeven in het programma Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu, § 1.4. Reconstructie Utrechtseweg Doel is om verkeersdoorstroming te verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. Uitvoering van dit project is gepland in 2011. Realisatie 2011: De planvorming is in 2011 afgerond. Tevens is de benodigde vergunningprocedure gestart. Het BRU heeft voor de realisatie van dit project de subsidie toegekend. A2 In 2011 wordt door Rijkswaterstaat het aantal rijbanen vergroot op de A2. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de op/afrit A2 naar IJsselstein. Realisatie 2011: Het aantal rijbanen op de rijksweg A2 is uitgebreid. Er zijn optimalisaties doorgevoerd in de VRI op het kruispunt Utrechtseweg-N210-A2. Een verdere toelichting op het project A2 is gegeven in het programma Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu, § 1.4. Project parkeren Isselwaerde Het project Isselwaerde is gezamenlijk met Axion Continu ontwikkeld en aanbesteed. Het project is in twee fasen opgedeeld. De eerste fase betreft de renovatie en nieuwbouw van het verpleeghuis. Deze fase is eind 2010 afgerond. Na de sloop van een deel van het oude verpleeghuis start de tweede fase begin 2011. Het betreft de bouw van de ondergrondse parkeergarage, het herinrichten van de (semi)openbare ruimte en het laatste gedeelte van de nieuwbouw van het verpleeghuis. Realisatie 2011: In 2011 is gestart met de bouwwerkzaamheden voor het realiseren van de ondergrondse parkeergarage. Eind 2011 is het hoogste punt van dit bouwwerk behaald. In 2012 volgt de afwerking en wordt de buitenruimte verder ingericht. Een verdere toelichting op het project Isselwaerde is gegeven in het programma Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu, § 1.4. Parkeerexploitatie Eind 2011 wordt een geactualiseerde parkeerexploitatie ter besluitvorming aangeboden. Hierin is rekening gehouden met de uitgangspunten zoals genoemd in de beleidsnota Autoluwe Binnenstad IJsselstein. De financiële consequenties van de parkeerexploitatie zullen worden opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2012. Realisatie 2011: De parkeerexploitatie op hoofdlijnen is op 22 december door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen. Rekeninghoudend met de maatregelen, zoals beschreven in het voorkeursscenario Autoluwe binnenstad, is deze over een periode van 40 jaar kostendekkend.


67

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA MOBILITEIT

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 985.477 985.477 281.413 157.354 1.266.890 1.142.831 12.000 12.000 562.265 733.773 194.612 194.612 1.689.565 1.421.255 2.458.442 2.361.640 3.725.332 3.504.471 0 0 0 0 -651.593 -456.312 -181.800 -181.800 -833.393 -638.112 2.891.939 2.866.359 0 0 0 0 2.891.939 2.866.359

Rekening 2011


941.000 188.300 1.129.300 3.346 733.773 194.612 1.497.345 2.429.077 3.558.377 0 -3.144 -456.580 -181.800 -641.524 2.916.853 0 0 2.916.853

44.477 -30.946 13.531 8.654 0 0 -76.090 -67.437 -53.906 0 3.144 268 0 3.412 -50.494 0 0 -50.494


68



Toelichting Op basis van het raadsbesluit ‘Keuzes maken’ en vooruitlopend op het opstellen Beeldkwaliteitsplan was een te behalen besparing voorzien op het product straatvegen. Deze besparing is niet gerealiseerd omdat de opdracht voor het straatvegen voor 2011 reeds was gegeven. Vanwege contractverplichtingen waren tussentijdse wijzigingen niet mogelijk. In 2011 zijn met de contractanten voorbereidingen getroffen, rekeninghoudend met het anders werken, om de besparing vanaf 2012 structureel te behalen. Minder uitgaven aan gladheidsbestrijding. Gladheidsbestrijding is sterk afhankelijk van weeromstandigheden. Begin 2011 minimale gladheid en daarmee lage kosten, eind 2011 geen winter periode. Kosten weginspectie lager door inzet eigen personeel. Meer uitgaven in verband met aanleg uniforme schoolzones. Deze worden gedekt door de nabetaling van BRU subsidie. Als gevolg van de uitwerking verkeerstructuur Binnenstad, in de lijn van Verbeterde de Binnenstad door deze autoluw te maken zijn extra kosten gemaakt. Deze kosten waren niet voorzien in het project, maar wel noodzakelijk. De uitvoering van het project is voortvarender gelopen dan vooraf was verwacht en per ultimo 2011 was er meer geïnvesteerd dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hierdoor is de rentetoerekening aan de exploitatie hoger. Ten behoeve van het uitwerkingsplan gereguleerd parkeren voor een Autoluwe Binnenstad is externe specialistische ondersteuning ingehuurd. In dit traject zijn tevens aanvullende onderzoeken gedaan parkeermotieven, parkeerdruk en fietsparkeerdruk. Mede door een door een uitgebreid participatietraject en aanvullende onderzoeken waren de kosten hoger dan primair begroot. De parkeeropbrengsten uit de parkeergarage Overtoom zijn lager dan primair begroot. Ook ten opzichte van voorgaande jaren zijn er lagere inkomsten ontvangen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er minder parkeerders waren of dat de gemiddelde parkeerduur korter was. Vanwege het ontbreken van een parkeermanagementsysteem is een eenduidige verklaring niet voorhanden. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten

Verschil lasten

Verschil baten

-28.462

34.692 21.542 -16.985

17.132

-44.423

-32.219

-18.512

-20.506 6.786 3.412

30.461 -53.906

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING KREDIET A0474 Verkeersregelinstallatie A0598 Parkeergarage Isselwaerde

KREDIET BEDRAG 470.619 8.000.000

SALDO 311.354 2.465.439

STATUS Lopend Lopend

MUTATIES VOORZIENINGEN V100 Voorziening gemeentelijke onroerende zaken Doel van deze voorziening is om de kosten van het onderhouden van gemeentelijke bouwwerken, huizen en overige onroerende zaken te egaliseren. Alleen het noodzakelijke onderhoud van parkeergarage Overtoom heeft in 2011 plaatsgevonden. V101 Voorziening Asfaltwegen/Bestratingen Het in stand houden van de verharde openbare wegen, straten en pleinen met bijbehorende Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 7 Mobiliteit

69

voorzieningen door middel van groot onderhoud. In het beheerplan wegen 2010-2014 is € 707.000 opgenomen voor het onderhoud van de wegen in 2011. Het plan wordt uitgewerkt naar een concreet operationeel plan voor 2011. In 2011 zijn de meest essentiële aanbevelingen uit de beheerplannen en een deel van het groot onderhoud uitgevoerd op volgende wegen: Groene dijk (niet gepland) Achtersloot (niet gepland) Schapenstraat (niet gepland) VRI Utrechtseweg-Beneluxweg Fietsstroken Heemradenlaan en Duizendblad Gepland onderhoud bij het Jaagpad is doorgeschoven naar 2012 omdat in verband met de te volgen wettelijke procedures vergunning aanvullende info noodzakelijk is. Gepland onderhoud bij de Baan is niet uitgevoerd omdat nader onderzoek naar de fundering noodzakelijk was. V122 Voorziening groot onderhoud bruggen Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het groot onderhoud aan diverse bruggen. In totaal zijn er ca. 100 bruggen aanwezig. Behalve de constructieve maatregelen zijn vooral de verkeersveiligheidsmaatregelen van groot belang. In 2011 zijn alle bruggen geïnventariseerd en geïnspecteerd en is één brug gerepareerd. Het geplande onderhoud aan de loopbrug IJsselhal is nog niet uitgevoerd. Aanvullend onderzoek was noodzakelijk. Omdat het onderzoek langer duurde dan gedacht kon uitvoering niet meer in 2011 plaatsvinden. Dit vanwege de toegepaste materialen, deze zijn temperatuurgevoelig. De reparaties en onderhoud aan 10-15 bruggen in de wijk Zenderpark, zoals werd voorzien, bleken na inspecties op korte termijn niet noodzakelijk te zijn. V123 Voorziening riolering Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de baten en lasten voor het in stand houden, vervangen en verbeteren van het afvalwatersysteem en is gebaseerd op het Gemeentelijk rioleringsplan IJsselstein (GRP) 2009-2012. Voor meer informatie over deze voorziening verwijzen wij naar paragraaf 2.3 Onderhoud Kapitaalgoederen.

70


§ 2.8 Programma Woon- en leefomgeving PORTEFEUILLEHOUDERS M.G.M. de Jong, R.G. de Vries DOEL PROGRAMMA WOON- EN LEEFOMGEVING Wij willen een woon- en leefomgeving met een hoge gebruiks- en belevingswaarde. Wij zorgen voor veel en mooi groen en voor gezond en natuurlijk water. Onze wegen zijn goed onderhouden en bij het verwerken van water en afval wordt rekening gehouden met natuur en milieu. Doelenboom

De woon- en leefomgeving heeft een hoge gebruiks- en belevingswaarde

Waardevol groen waar burgers van genieten

Gezond en natuurlijk water, waar burgers gebruik van maken

Goed onderhouden en veilige wegen

Verantwoorde verwerking van afval- en hemelwater

Duurzame inzameling en verwerking afval

Verbeteren van karakteristiek groen met passend onderhoud

Betere waterkwaliteit

In stand houden kwaliteit van bestaande wegen

Hemelwater wordt snel en goed verwerkt

Afval gescheiden inzamelen

Bevorderen van natuur en ecologische waarde

Natuurvriendelijke oevers

Alle wegen zijn veilig

Afvalwater wordt snel en goed verwerkt

De openbare ruimte schoonhouden van zwerfvuil

Effecten en prestaties Openbaar groen Subdoel

Operationeel doel Te leveren prestatie

Waardevol groen waar burgers van genieten

Verbeteren van karakteristiek groen met passend onderhoud Bevorderen van natuur en ecologische waarden

Prestatie- Realisatie indicator 2011 2011 Aanplant en Areaal groen met 157 hectare Meting op onderhoud volgens een gemiddelde met een basis van de richtlijnen van het kwaliteit van gemiddelde IBOR, zie beeldkwaliteitplan onderhoud (in IBORvan 6,5 onderstaan Groen gradatie) de toelichting Omvormen beheer m2 ecologisch N.t.b. 10 ha beheer Realisatie aantal 1 0 natuurkaart Advies vragen aan aantal 2 3 natuurorganisaties bijeenkomsten aantal adviezen 2 5

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 8 Woon- en leefomgeving


71

Waardevol groen waar burgers van genieten: Verbeteren van karakteristiek groen met passend onderhoud: stevige boomstructuren en oude boomgaarden geven IJsselstein een heel eigen karakter. Het is belangrijk dit karakter te behouden en de kwaliteit te verbeteren. Door passend onderhoud en adequaat te reageren op signalen kan de kwaliteit behouden en verbeterd worden. Verbeteren karakteristiek groen: De hoeveelheid groen (areaal) in beheer door de gemeente IJsselstein is 157 ha per 1-1-2010. Dit is in 2011 toegenomen door de uitbreiding van Het Groene Balkon, Over Oudland en De Corridor. In 2011 is er met de IBOR-systematiek een schouw uitgevoerd. Deze geeft als uitkomst geen cijfer zoals de prestatie-indicator aangeeft, maar een verdeling in procenten van de kwaliteiten. De kwaliteiten lopen van A+ voor een heel goed niveau tot kwaliteit D voor heel slecht. De uitkomst van de meting is 66% A, 21% B, 12% C en 1% D. Bevorderen van natuur en ecologische waarden: Het is de doelstelling om de kwaliteit van de ecologische waarden te verhogen. De natuurkaart is een initiatief van het IVN. Voor het opstellen zijn contacten gelegd met andere natuurorganisaties en de gemeente. In 2011 heeft het door het ontbreken van capaciteit stil gelegen. Voor het opstellen van het Beheerkwaliteitsplan IBOR zijn het IVN en WBL gevraagd mee te denken en te adviseren. Effecten en prestaties Openbaar water Subdoel

Operationeel doel

Gezond en Betere natuurlijk waterkwaliteit water, waar burgers gebruik van maken Natuurvriendelijke oevers



Beheer en onderhoud van richtlijnen waterschap, floraen faunawetgeving Aanleg en onderhoud volgens meerjaren onderhoudsplan oevers

Aantal bevindingen in de jaarlijkse inspectie door het Waterschap m.b.t. doorstroming, verrijking Flora en Fauna en waterbergend vermogen. % toename natuurlijke oevers in het lopende jaar t.o.v. het totaal aantal strekkende meters oevers


Realisatie 2011

0,7%

0.7%

1

Voor het eerste deel van Openbaar water, dat alleen een kwalitatief karakter heeft, wordt jaarlijks door de keurmeester van het waterschap een visuele inspectie gedaan. De bevindingen worden in een formele brief aangeleverd aan de gemeente. De bevindingen zijn een momentopname, waardoor de meeste opmerkingen in het rapport vaak al in de onderhoudsplanning zijn opgenomen en binnen een afzienbare periode gerealiseerd worden. Daarom worden alleen de bevindingen die niet binnen de planning staan meegeteld in de prestatie-indicator. Het tweede deel, dat gaat over de oevers, is een kwantitatief gegeven. In 2010 is een doorstart gemaakt bij het onderhoud van de beschoeiing. Doel is zoveel mogelijk natuurlijke oevers te realiseren zonder beschoeiing. In 2011 is o.a. de oever van de Vrouw Baertestraat omgevormd.

72


Effecten en prestaties Wegen Subdoel

Operationeel doel

Goed onderhouden en veilige wegen

In stand houden kwaliteit bestaande wegen


Realisatie prestatie af te meten aan Onderhoud % wegen dat volgens meerjaren voldoet aan onderhoudsplan CROW normen

Prestatieindicator 2011

Realisatie 2011

*Indicator was Resultaten uit ntb. Als basisjaar inspectiecontrole eind 2011. is rapportage 2010 gebruikt als referentie.

Asfalt Voldoendezeer goed

83

79

Onvoldoende

17

21

Element Voldoendezeer goed

86

79

Onvoldoende

14

21

N.t.b.

249**

Preventief aantal onderhoud én snel gegronde afhandelen klachten klachten

*Elke twee jaar vindt er een controle plaats, waarin alle wegen in de gemeente een normering volgens de CROW-systematiek krijgen afhankelijk van de onderhoudsstaat. Het gemiddelde over het totaal geeft een goed beeld van de kwaliteit van het wegennetwerk. Daarnaast mag de laagste score (tekstueel omschreven in de CROW-normering) niet leiden tot gevaarlijke situaties. In 2011 heeft er een meting plaatsgevonden. De resultaten moeten nog verwerkt worden in een rapportage. ** De registratie van klachten heeft in 2011 op een nieuwe manier plaatsvonden. Hierdoor is specifieker aan te geven hoeveel klachten er zijn ingediend, uitgesplitst naar thema. Het jaar 2011 vormt met betrekking tot dit onderwerp dan ook het referentiejaar.


73

Effecten en prestaties Riolering Subdoel

Operationeel doel

Verantwoord Hemelwater e verwerking wordt snel en van afval- en goed verwerkt hemelwater

Te leveren prestatie Onderhoud riolering en drainage volgens richtlijnen GRP

Afvalwater Onderhoud wordt snel en riolering goed verwerkt

Realisatie Prestatieprestatie af te indicator 2011 meten aan Hydraulische Max. 1x berekening per 2 jaar water conform landelijke op straat en geen klachten normering klachten over registratie stankoverlast Hydraulische Max. 1x berekening per 2 jaar water conform op straat en landelijke max. 24 uur normering verblijftijd afvalwater in stelsel

Realisatie 2011 Aan gemiddelde wordt voldaan

Wordt aan voldaan.

IJsselstein volgt de landelijke maatstaven en meetmethoden voor het functioneren van de riolering. De Wet milieubeheer geeft gemeenten een zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een rioolwaterzuivering. Daarnaast staat in de Waterwet aangegeven, dat gemeenten zorg dienen te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking. De te ondernemen maatregelen t.b.v. het onderhoud van ons rioolstelsel zijn vastgesteld in het Gemeentelijk rioleringsplan (2009 t/m 2012). Het rioolstelsel moet voldoen aan een aantal normen welke dienen als uitgangspunt voor voldoende afvoercapaciteit en berging. Uit frequente inspecties volgt een restlevensduur en kan een kostenprognose voor vervanging worden vastgesteld. Effecten en prestaties Reiniging Subdoel

Operationeel doel


Duurzame inzameling en verwerking afval

Afval gescheiden inzamelen

Bevorderen van scheiding (landelijke doelstelling > 60%)

Openbare ruimte schoonhouden van zwerfafval

Onderzoek naar voorzieningen voor afvalscheiding Snelle en adequate afhandeling van signalen op zwerfafval door inwoners en op eigen inzicht medewerkers Snelle en adequate afhandeling van signalen op zwerfafval door inwoners en op eigen inzicht medewerkers

Realisatie prestatie af te meten aan Aantal communicatie acties Aantal

Prestatie- Realisatie indicator 2011 2011 2 3

1

1

Afhandelingsterm ijn, zwerfafval wordt binnen aantal dagen opgeruimd

2 weken

1,5 week

Score van visuele schouw

6+

Meting op basis van IBOR

Duurzame inzameling en verwerking van afval: Afval gescheiden inzamelen en behalen landelijke doelstellingen (>60%): Het huishoudelijk afval wordt zoveel als mogelijk gescheiden ingezameld. Echter vanuit de sorteeranalyse van het restafval blijkt dat er nog een aanzienlijk deel niet wordt gescheiden.

74


Landelijk wordt veel aandacht besteed aan verdere ontwikkeling op het gebied van gescheiden inzameling. IJsselstein volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en indien van toepassing wordt daar het plaatselijk beleid en de uitvoering op aangepast. Openbare ruimte schoonhouden van zwerfafval: Een onderzoek heeft gekeken naar de mate van vervuiling en de gehanteerde werkwijze. Voor het zwerfafval zijn in 2009 twee schouwronden geweest, de één met als resultaat een 6,2 en de andere met een 6,3. In 2011 is er opnieuw een steekproef gehouden, nu met de systematiek van IBOR. Het resultaat in 2011 is 77% A, 20% B en 3% C. De kwaliteiten lopen van A+ voor een heel goed niveau tot kwaliteit D voor heel slecht. WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Woon- en leefomgeving bestaat uit de volgende producten: § Aanbiedstation: Iedere gemeente is verplicht een voorziening te hebben waar de inwoners afval kunnen brengen. Het nieuwe aanbiedstation op bedrijventerrein “Over Oudland” is een dergelijke voorziening waar particulieren diverse soorten afval gescheiden kunnen aanbieden. § Begraafplaatsen: Het beheren en onderhouden van twee (algemene) begraafplaatsen. Ten eerste “Eiteren” waar stoffelijke overschotten van overledenen kunnen worden begraven en as kan worden bijgezet. Ten tweede “De Hoge Akker”. Deze begraafplaats heeft een algemeen, een Rooms Katholiek (RK) en een islamitisch gedeelte waar mensen ter aarde kunnen worden besteld. Eveneens is hier een RK en algemeen urnenveld ingericht en een urnenmuur. Daarnaast is er een ruimte ingericht waar beperkt as kan worden verstrooid. § Huishoudelijk afval: Het op een duurzame en verantwoorde wijze zo efficiënt mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, zodat voldaan wordt aan de door de hogere overheden vastgestelde wetten, regelingen en normen voor wat betreft milieu, volksgezondheid en arbeidsomstandigheden. § Onderhoud gemeentelijke bouwwerken: Het beheren en onderhouden van gemeentelijke bouwwerken en gebouwen. § Openbaar groen: Het op een duurzame en verantwoorde wijze in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare en semi-openbare ruimte, door op een zo efficiënt mogelijke wijze uitvoering te geven aan beleid, beheer, ontwikkeling en onderhoud van het groen. § Openbaar water: Het op een duurzame en verantwoorde wijze in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater door op een zo efficiënt mogelijke wijze uitvoering te geven aan beleid, beheer en onderhoud daarvan. § Riolering: Riolering is nodig uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van (grond)wateroverlast en bescherming van het milieu. Het wettelijk voorgeschreven Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. De gemeente IJsselstein heeft een vastgesteld rioleringsplan voor de periode 2009 t/m 2012. Een GRP voorziet in hoofdlijnen op de aanleg, onderhoud en beheer van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater. Op basis van wettelijke taken behoort daartoe ook de loketfunctie voor grondwaterbeheer. In meerjarenplannen wordt bepaald wat er kan en moet worden gedaan. Als uitgangspunt geldt dat de kosten die aan de GRP-activiteiten zijn verbonden, moeten worden gedekt met de baten uit het heffen van rioolafvoerrecht (met als basis het waterverbruik). Op basis van het GRP 2009 t/m 2012 wordt tot en met 2040 een tarief voor waterverbruik voorzien. In 2011 is dit € 1,79 per m3. § Speelvoorzieningen: Het zodanig onderhouden van alle openbare speelvoorzieningen dat deze voldoen aan de eisen zoals wettelijke vastgelegd in het ‘Attractiebesluit’ en overeenkomstig het ‘meerjaren onderhoudsplan speelplaatsen’. § Overige producten: Ontruimingen en ongediertebestrijding.


75

SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Woon- en leefomgeving zijn de volgende verbonden partijen actief: Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het door ons ingezamelde huishoudelijk afval gaat via de Gemeenschappelijke Regeling AVU naar diverse verwerkingsbedrijven; Tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Vitens en de gemeente is een convenant gesloten inzake het waterplan. Dit waterplan heeft een looptijd tot 2015; In Winnet – een samenwerkingsverband tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, diverse gemeentes en de gemeente IJsselstein – wordt samengewerkt op het gebied van monitoren van riooloverstorten en het incidentenplan riolering; Natuurorganisaties (Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) en Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN)) zijn en worden betrokken bij het opstellen van plannen t.b.v. een actief platteland; In de Utrechtse Waarden (Montfoort, Lopik, Oudewater en een deel van IJsselstein) is door de gemeenten i.s.m. een aantal actieve en betrokken organisaties en groepen een gebiedscommissie opgericht. Het doel is het behouden en verbeteren van het waardevolle cultuurlandschap en stimuleren van de plattelandsontwikkeling in de Utrechtse Waarden; Groot Groengebied, een plan voor de realisatie van Recreatie om de stad (Rods). Het gebied loopt vanaf IJsselstein tot aan Haarzuilens. Binnen de gemeentegrens bevindt zich het deelgebied Hollandse IJssel. Dit plan wordt getrokken door Dienst Landelijk Gebied (DLG) waarbij de gemeente participeert in de projectgroep. Het doel van de projectgroep is om te komen tot een definitief ontwerp en een bestek voor de uitvoering van het plan; Bewonersgroepen spelen een belangrijke rol in de planvorming. BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN De volgende belangrijke externe ontwikkelingen zijn te benoemen: Grondwaterzorgplicht en samenwerking in de (afval)waterketen Gemeenten, provincie, waterschap en particulieren krijgen te maken met de wet gemeentelijke watertaken en de KRW (Kaderrichtlijn Water). Impact voor IJsselstein De gemeente heeft de zorgplicht voor in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van waterhuishoudkundige maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Verder is de gemeente het aanspreekpunt voor de burger met betrekking tot grondwaterproblemen (waterloket). In het kader van bezuinigingen en ontzorging staat bestuurlijke vernieuwing in de belangstelling, en is een onderzoek gestart naar samenwerkingsmogelijkheden binnen de (afval)waterketen tussen gemeenten en het waterschap. Realisatie 2011: In 2011 is een begin gemaakt met het opstellen van een verbreed GRP voor na 2012. Het verbrede deel betreft de grondwaterparagraaf. In 2012 wordt het nieuwe GRP - met daarin de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater, en grondwater - vastgesteld. Er is een businesscase opgesteld voor het oprichten van een uitvoeringsorganisatie voor het beheer van de (afval)waterketen. Besluitvorming vindt plaats in 2012. Provincie en arbeidsinspectie De eisen t.a.v. inrichting en beheer van gemeentelijke aanbiedstations voor huishoudelijk afval worden steeds meer aangescherpt. Impact voor IJsselstein De gemeente IJsselstein krijgt ook te maken met de aanscherping van de weten regelgeving en de inspecties. Realisatie 2011: Met de verplaatsing en nieuwbouw van het aanbiedstation naar het bedrijventerrein Over Oudland wordt voldaan aan de vigerende weten regelgeving.

76


Kringloopwinkel De kringloopwinkel in IJsselstein valt onder Kringloop Midden-Holland (KMH). Impact voor IJsselstein De Sluisgroep is aandeelhouder in de KMH waarmee het voortbestaan van de kringloopwinkel in IJsselstein is gewaarborgd. Door de ontwikkeling van de Oranje Nassaukades is in 2011 gezocht naar een andere locatie voor de winkel. Realisatie 2011: De kringloopwinkel is verhuisd naar een ander pand in IJsselstein. Verder is er een subsidie verstrekt ter stimulering van de milieuactiviteiten en prestaties. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan dit programma zijn de volgende risico’s verbonden: Diverse ziektes en plagen in bomen zoals kastanjes, platanen en eiken Bij zowel kastanjebomen (bloedingziekte) als platanen (schimmelinfectie) hebben zich ziektes gemanifesteerd die nog niet te bestrijden zijn. In eikenbomen werden we in de afgelopen jaren geconfronteerd met de eikenprocessierups. M.b.t. de kastanjes is kappen tot op heden het enige alternatief. Het in een vroeg stadium verwijderen van de aangetaste takken bij platanen kan de ziekte een halt toeroepen, maar biedt geen enkele garantie. Wat betreft de eikenbomen en de eikenprocessierups: dit verschijnsel heeft zich in 2007 voor het eerst voorgedaan. In de jaren daarna was er sprake van een substantiële toename. De haren van dit beestje kunnen gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Niet duidelijk is hoe dit zich ontwikkelt in de komende jaren. Landelijk heeft de bestrijding volle aandacht. Preventieve bestrijding is (nog) niet mogelijk. Realisatie 2011: Eiken: Bestrijding, meer dan in 2010. Kastanje: een enkele boom is vanwege gevaar verwijderd. Platanen: geen acties in 2011. Verder zijn er acties geweest ten behoeve van de bestrijding van luizen in de binnenstad en de spinselmot in IJsselveld-West. Niet te verhalen schades aan de openbare ruimte Met enige regelmaat wordt er schade aan de openbare ruimte en voorzieningen toegebracht. Het betreft o.a. schade aan groen, speelvoorzieningen en lichtmasten, waarvan de dader veelal onbekend blijft. Daarnaast wordt er regelmatig graffiti aangetroffen op gemeentelijke eigendommen door vandalisme. Deze graffiti dient verwijderd te worden; stuitende teksten worden direct verwijderd en het overige wordt cyclisch gereinigd. Realisatie 2011: In 2011 is ongeveer € 33.000 uitgegeven om gemaakte schades te herstellen. Hiervan is een groot deel schade door vuurwerk en graffiti. Inning rioolheffing Een knelpunt binnen dit programma is de inning van de rioolheffing. De inning is uitbesteed aan Vitens. De opbrengst van de rioolheffing is lager uitgevallen dan begroot. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 2.7 Lokale heffingen, Rioolheffing. BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities Nota Toekomst Beheer Gemeentelijk Vastgoed IJsselstein

Belangrijkste betrokken partners N.v.t.


Realisatie 2011

N.t.b.

Opgestart

Het ontwikkelen van beleid voor strategisch vastgoedbeheer is opgestart. De verdere uitwerking zal plaatsvinden in 2012.


77

BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 Omschrijving Taakstellingen Begroting Mutaties in 2011 2011 primitief Taakstelling hogere huuropbrengsten -50.000 50.000 gemeentelijke gebouwen

Begroting 2011 na wijziging 0

In de begroting was een taakstelling opgenomen voor het realiseren van hogere huurbaten voor gemeentelijke gebouwen van € 50.000 structureel. Deze taakstelling komt uit “Perspectief voor de toekomst”. Realisatie 2011: Deze taakstelling is bij de Voorjaarsrapportage 2011 ingevuld door de hogere huurbaten voor Mariënberg en 1560 en de vrijvallende beheerlasten als gevolg van de sloop van het WIC. MAJEURE PROJECTEN Project ‘Nieuwbouw Gemeentewerf en Aanbiedstation’ De oude gemeentewerf voldeed niet meer aan de wettelijke eisen. Om aan de huidige eisen te kunnen voldoen is er een nieuwe gemeentewerf gebouwd op de Kamerlingh Onneslaan. Dit is gelegen op het nieuwe bedrijventerrein “Over Oudland”. Op dit terrein is de dienst ‘Dagelijks Beheer’ met al haar materiaal en materieel gehuisvest. Eveneens is op hetzelfde terrein het aanbiedstation gevestigd. In 2010 is gestart met de nieuwbouw en halverwege 2011 is de nieuwe gemeentewerf in gebruik genomen. BATEN EN LASTEN PROGRAMMA WOON- EN LEEFOMGEVING

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 4.268.785 4.268.785 958.807 404.796 5.227.592 4.673.581 0 50.000 2.726.426 3.041.180 1.008.247 1.008.247 2.722.326 2.759.678 6.456.999 6.859.105 11.684.591 11.532.686 -6.193.161 -6.193.161 0 0 -284.812 -700.557 -62.000 -62.000 -6.539.973 -6.955.718 5.144.618 4.576.968 0 71.693 0 -1.024.388 5.144.618 3.624.273

Rekening 2011


4.269.739 336.540 4.606.279 50.000 2.920.154 1.008.247 2.832.703 6.811.103 11.417.382 -6.005.798 0 -1.011.994 -62.000 -7.079.792 4.337.590 476.557 -1.024.388 3.789.760

-954 68.256 67.302 0 121.026 0 -73.025 48.002 115.304 -187.363 0 311.437 0 124.074 239.378 -404.864 0 -165.487


78


BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2011 (> € 25.000) Verschil lasten Huishoudelijk afval: In de begroting 2011 waren geen inkomsten opgenomen die worden verkregen als gevolg van afgifte van afvalstoffen op de gemeentewerf. Voor een aantal afvalstoffen wordt wel betaald bij afgifte op de werf. Dit heeft in 2011 circa 17.000 euro opgeleverd. Daarnaast zijn circa 17.000 euro meer aan heffingen ontvangen. Dit is minder dan 1% van de totale heffingenbedrag, te weten 3 miljoen. Er is meer inzet van externe chauffeurs en beladers geweest vanwege ziekte en de kosten voor afvalinzameling uit ondergrondse containers was hoger dan geraamd Jaarlijks wordt de begroting voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling AVU vastgesteld door het college. Eind 2011 heeft de afrekening van 2010 van € 79.000 plaatsgevonden, dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel. Met de kringloop organisatie zijn in het verleden contractuele afspraken gemaakt over vergoedingen voor inzameling van goederen uit de afvalketen. De kringlooporganisatie heeft in 2010 verzuimd niet alle vergoedingen te factureren. In de loop van 2011 heeft de kringloop organisatie dit alsnog gedaan. Dit heeft geleid tot extra uitgaven. In 2011 zijn de vergoedingen per kilogram voor aanleveren oud papier en plastic fors gestegen. De vergoedingen per kilogram fluctueren per dag als gevolg van de mondiale vraag naar deze producten. Door de grote schommelingen is het niet te begroten wat de werkelijk opbrengsten of betalingen zullen zijn, en wordt een gemiddelde van de afgelopen jaren gehanteerd. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2011aanzienlijk hoger bedrag is vergoed dan gemiddeld. Overige verschillen huishoudelijk afval Subtotaal huishoudelijk afval (incl. aanbiedstation) Riolering: Baten rioolheffing zijn lager dan geraamd. Zie ook toelichting paragraaf Lokale heffingen. In 2011 is controle uitgevoerd op de kwaliteit van de riolering. Daaruit bleek dat vervanging niet altijd noodzakelijk was, maar kon worden volstaan met aanpassing en/of (plaatselijke) renovatie. Hierdoor is er in 2011 minder geïnvesteerd waardoor een voordeel op de kapitaallasten ontstond. Overige verschillen riolering Als gevolg van de hierboven genoemde mutaties is de dotatie aan voorziening riolering verlaagd. Subtotaal riolering In 2011 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een project gebouwenbeheer waarin geadviseerd gaat worden over de visie, regie en uitvoering aangaande het gemeentelijk vastgoed. Het project is nog niet afgerond en loopt door naar 2012. Zie ook toelichting uitgestelde prestaties hierna. Overige verschillen onderhoud gebouwen In 2011 zijn monumentale graven gerenoveerd. De renovatiewerkzaamheden waren niet separaat begroot en leiden tot een overschrijding van het begrote budget. In afwijking van het gemiddelde van de afgelopen jaren waren er in 2011 minder begrafenissen / grafrecht verlengingen Eindafrekening energie voorgaande jaren Door de stapeling van de taakstellingen uit ‘Keuzes maken’ en risicovoller ramen is het budget voor onderhoud openbaar groen overschreden vanwege bestaande contractverplichtingen met derden.


Verschil baten

34.511

-51.683

79.433

-19.528

2.794 11.016

366.084 9.727 410.322

-192.695

62.601 12.586

-3.516

121.026 196.213

-196.211

16.000 17.008

-3.612

-17.007 -29.178 11.319

-116.086

79

Er worden bijna geen werkzaamheden voor derden uitgevoerd. Hierdoor zijn er minder opbrengsten dan begroot. Dit nadeel is structureel. De verkoop van grond aan de Noord IJsseldijk heeft in 2011 nog niet plaatsgevonden. Er was meer tijd nodig om alle benodigde informatie van de kabelmaatschappijen (Stedin, Schuuring, Vitens en KPN) te verzamelen en de rechten juridisch vast te leggen. De verkoop zal begin 2012 plaatsvinden. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten Hogere toevoeging aan reserve afvalstoffenheffing in verband met kostendekkendheid afval.

-24.006

-3.159 115.304 -404.864

-27.105 -6.136 124.074

UITGESTELDE PRESTATIES Het vastgoedproject is nog niet afgerond. Het project loopt door naar 2012. De eerste fase van het project is eind augustus 2011 afgerond. In samenwerking met een extern bureau zijn de uitgangspunten voor het gemeentelijk vastgoedbeheer daarmee op hoofdlijnen opgesteld. In september 2011 is fase 2 gestart. In fase 2 worden de uitgangspunten en de mogelijkheden tot samenwerken en uitbesteden nader onderzocht. De verwachting is dat de eerste beleidsnotitie ‘Kernportefeuille vastgoed’ in het eerste half jaar van 2012 ter besluitvorming komt. Wij verzoeken het resterende budget ad € 16.000 via de reserve uitgestelde prestaties beschikbaar te stellen in 2012. INVESTERINGEN OMSCHRIJVING KREDIET Huishoudelijk afval: A0708 Ondergr. containers Nieuwpoort A0709 Elektr. Ondergr. containers N'poort A0710 Ondergr. containers Ijsselveld Oost A0711 Elektr. Ondergr.containers IJ'veld O Riolering: Alle kredieten verlengen. In 2012 wordt nieuw GRP opgesteld. Effecten zullen hierin worden meegenomen. A0502 Riolering buitengebied A0503 Pompen/Gemalen buitengebied A0714 Vrijvervalriolering 2009 A0716 Gemalen mech./elec. riolering 2009 A0717 Mechanische riolering mech/elec.2009 A0718 Milieumaatregelen riolering 2009 A0720 Inv. WION riolering 2009 A0721 Inv. uitbr. hoofdpost riolering 2009 A0725 Vrijvervalriolering 2011 A0727 Gemalen mech./elec. Riolering 2011 A0728 Milieumaatregelen riolering 2010 A0729 Milieumaatregelen riolering 2011 Gemeentelijke gebouwen: A0830 IJsselsteentje lichtkoepels vervangen A0831 IJsselsteentje aanbrengen dubbel glas A0832 IJsselsteentje zonwering vervangen A0833 IJsselsteentje verlichting armaturen 80

KREDIET BEDRAG

SALDO STATUS

56.000 9.500 223.000 37.000

0 0 -7.547 0

Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten

900.000 443.117 1.547.000 139.000 286.000 804.000 15.000 60.000 209.000 124.000 631.000 25.000

210.807 78.909 1.177.117 125.544 282.729 264.338 2.626 40.884 209.000 124.000 621.690 25.000

Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Afsluiten Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen Verlengen

11.900 51.115 23.624 36.360

6.640 49.398 23.129 35.586

Afsluiten Verlengen Verlengen Verlengen


OMSCHRIJVING KREDIET A0857 Sporthal ’t Heem ventilator/heater A0866 Renovatie IJsselhal A0884 IJsselsteentje aanpassing CV en ventilatie A0885 IJsselsteentje electra en noodverl.en vluchtwegsign. Overig: A0609 Herstel groenvz. Kasteelkwartier A0827 Speelvoorzieningen 2011

KREDIET BEDRAG 7.874 750.000 24.990 17.850 9.910 86.682

SALDO STATUS 7.874 Verlengen 718.650 Lopend 22.608 Lopend 17.649 Lopend 9.910 Afsluiten 35.018 Afsluiten

MUTATIES VOORZIENINGEN V100 Gemeentelijke onroerende zaken Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten van het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen en overige onroerende zaken. Onttrekkingen 2011 IJsselsteentje WOC Zwembad Monumenten (waaronder Oude stadhuis) Sporthal ’t Heem Overige onttrekkingen Totaal

Begroot 237.541 26.247 25.086 50.840 24.880 136.759 501.353

Werkelijk 126.366 0 46.396 49.990 6.406 19.842 249.000

Verschil 111.175 26.247 -21.310 850 18.474 116.917 252.353

Toelichting grootste afwijkingen: IJsselsteentje: De renovatie van het IJsselsteentje vordert nu gestaag. Zowel de gemeente als de aannemer hebben meer voorbereidingstijd nodig gehad dan eerder voorzien. Het dak is vervangen in het vierde kwartaal 2011. In januari start de renovatie van het binnenwerk. De planning is dat de renovatie afgerond gaat worden in de eerste helft van 2012. De brand op het dak heeft niet veel invloed gehad op de voortgang van de werkzaamheden. WOC: Een groot deel van het geplande onderhoud is meegenomen in de uitbreiding van het WOC en is dus niet uitgevoerd vanuit de onderhoudsvoorziening Zwembad: In de Voorjaarsrapportage 2011 en de Najaarsrapportage 2011 is aangeven dat een groot deel van het geplande onderhoud is doorgeschoven naar 2012 in verband met de lopende discussie over de toekomstige bestemming/invulling van het zwembad (Position Paper Sport). In 2011 is alleen het meest noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Monumenten: Er stond voor ca. € 120.000 aan groot onderhoud gepland aan diverse monumenten in 2011. Er is subsidie aangevraagd (BRIM: Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) t.b.v. het onderhoud. Door de enorme landelijke belangstelling zijn nagenoeg alle subsidieaanvragen afgewezen. Hierdoor was het praktisch niet meer mogelijk te starten in 2011 met de onderhoudswerkzaamheden. Via de Najaarsrapportage 2011 is een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar 2012 waarbij de werkzaamheden gebundeld worden aanbesteed. V102 Voorziening beschoeiingen Deze voorziening heeft als doel het in stand houden van de beschoeiingen door middel van groot onderhoud. In 2011 zijn de werkzaamheden welke waren gepland voor 2010 alsnog uitgevoerd. Dit betrof voornamelijk de locaties Panoven/Walkade en de stadsvijver. De geplande werken voor 2011 zijn conform het beheerplan uitgevoerd.


81

Daarnaast is als extra de beschoeiing bij de Clinckhoeff vervangen wegens gevaar voor instorting en uit het oogpunt van kostenbesparing vanuit een integrale aanpak de locatie Groenedijk eerder uitgevoerd dan gepland (2012). V123 Voorziening riolering Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de baten en lasten voor het in stand houden, vervangen en verbeteren van het afvalwatersysteem en is gebaseerd op het Gemeentelijk rioleringsplan IJsselstein (GRP) 2009 t/m 2012. In 2011 is controle uitgevoerd op de kwaliteit van de riolering. Daaruit bleek dat vervanging niet altijd noodzakelijk was maar kon worden volstaan met aanpassing en/of (plaatselijke) renovatie. Hierdoor is er in 2011 minder geïnvesteerd en is er een groter beroep gedaan op de voorziening. Rioleringsplan In 2011 is gestart met het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2013 t/m 2017. Op basis van metingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is aanpassing van het rioolstelsel op bedrijventerrein Lagedijk niet noodzakelijk. In het GRP 2009 t/m 2012 was hiervoor een investering van € 1.075.000 (prijspeil 1 januari 2008) voorzien. Dit voordeel wordt meegenomen bij de herijking van het GRP 2013 t/m 2017.

82


§ 2.9

Programma Werk en Inkomen

PORTEFEUILLEHOUDERS F.J.L.M. Cremer en M.J.T.G. van Beukering DOEL PROGRAMMA WERK EN INKOMEN Het doel van het programma is dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving en voorzien in hun eigen bestaan bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. We willen mensen in staat stellen om zoveel mogelijk zelfstandig hun leven vorm te geven. Hiervoor nemen we belemmeringen weg bij mensen en rusten we ze toe om blijvend te kunnen meedoen. Met als belangrijk uitgangspunt dat mensen in eerste instantie er zelf voor verantwoordelijk zijn dat ze meedoen en een bepaalde mate van zelfredzaamheid hebben. Voor mensen die nog niet economisch zelfredzaam zijn, zorgt de gemeente voor een financieel vangnet door uitkeringen te verstrekken aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Fraude of oneigenlijk gebruik van uitkeringen wordt voortvarend aangepakt. Doelenboom burgers zijn zelfredzaam en doen mee

rechthebbenden ontvangen een uitkering

iedereen aan de slag!

ondersteuning voor wie dat nodig heeft

uitkeringen worden rechtmatig en tijdig verstrekt

wie kan werken werkt

waar nodig wordt het inkomen ondersteund

oneigenlijk gebruik wordt voorkomen en bestreden

wie niet kan werken participeert

waar nodig wordt geholpen met schulden

oneigenlijke verstrekkingen worden teruggevorderd

waar nodig worden mensen geactiveerd

ex-gedetineerden worden geholpen bij de terugkeer

inburgeringsplichtigen en -behoeftigen wordt een adequaat traject aangeboden

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 9 Werk en inkomen

83

Effecten Subdoel

Operationeel doel


Iedereen aan de slag

Wie kan werken werkt

Percentage WWB-ers dat uitstroomt naar werk * Aantal Percentage WWB-ers op participatieplaats* Behaalde inburgeringexamens, staatsexamen NT2 I/II ** Tevredenheid aanbod schuldhulpverlening

Ondersteuning voor wie dat nodig heeft

Wie niet kan werken participeert Aanbieden adequate inburgeringstrajecten Aanbieden schuldhulpverlening

* **

Effectindicator 2011 15%

Realisatie 2011

50 20%

45 14%

45

46

7

7,8

15%

Bij deze indicatoren wordt het aantal WWB-ers dat uitstroomt naar werk of een participatieplaats heeft afgezet tegen het aantal WWB-ers in het betreffende jaar. Dit laatste is het gemiddelde van het aantal WWB-ers op 1 januari en het aantal op 31 december. Het aantal inburgeringsplichtigen daalt de komende jaren en hiermee het aantal examens.

Prestaties Subdoel

Operationeel doel


Rechthebbenden ontvangen een uitkering

Uitkeringen worden rechtmatig en tijdig verstrekt Oneigenlijk gebruik wordt voorkomen en bestreden Waar nodig worden mensen geactiveerd

Iedereen aan de slag

Ondersteuning voor wie dat nodig heeft

84

Prestatieindicator 2011 Goedkeurend e verklaring

Realisatie 2011

Controle Accountant

Realisatie prestatie af te meten aan Goedkeurende verklaring

Fraudesignalen worden onderzocht

Percentage opgepakte fraudesignalen

100%

100%

Activeringsactiviteiten

Aantal activiteiten

10

11

Waar nodig wordt het inkomen ondersteund

Aanvragen Bijzondere Bijstand

Aantal afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand

375

Aanbieden van schuldhulpverlening Aanbieden adequate inburgeringstrajecten Educatie voor mensen met een achterstand

Aanbod schuldhulpverlening Adequate trajecten

Aanmeldingen schuldhulpverlening Vastgestelde inburgeringsvoorzieningen

120

315 (betreft aantal aanvragen; 100% afgehandeld) 107

Cursussen basis vaardigheden en alfabetisering

Aantal deelnemers aan cursussen

80

45

Volgt (zie sisa)

57 (28 verplicht, 29 vrijwillig)

78


WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Werk en Inkomen bestaat uit de producten Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning. Onder het product Werk valt: § Participatie: Hierin wordt uitvoering gegeven aan gemeentelijke verplichtingen als gevolg van de wetten die vallen onder de Wet Participatiebudget. Door deze wet zijn de budgetten van een aantal participatie wetten gebundeld. Dit biedt mogelijkheden om participatievoorzieningen meer in samenhang en in combinatie met elkaar aan te bieden. Hiermee wordt beoogd dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt en economisch zelfredzaam zijn. De wetten die vallen onder het Participatiebudget zijn: De Wet Werk en Bijstand (WWB): De gemeente is op grond van de WWB verantwoordelijk voor de reïntegratie van mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een uitkering op grond van Algemene Nabestaanden Wet en nietuitkeringsgerechtigden (nug’ers). Reïntegratie instrumenten worden ingezet voor mensen die vallen binnen de doelgroep van de Wet Participatiebudget zoals omschreven in de gemeentelijke kadernota Participatiebudget. Met het inzetten van reïntegratie instrumenten wordt beoogd dat mensen weer gaan deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt en economisch zelfredzaam zijn. Een groot deel van de reïntegratie trajecten vindt plaats in gemeentelijk beheer zoals de aanpak van “IJsselstein werkt” en het activeringsproject “Sam Sam”. De Wet Investeren Jongeren (WIJ). Deze Wet verplicht de gemeente om jongeren van 18-27 jaar die een beroep doen op de bijstand een leer- of werkaanbod te doen. In het kader van de WWB werden in het verleden al voorzieningen aangeboden aan jongeren. Met de WIJ heeft dit aanbod een afzonderlijke wettelijke basis gekregen. Als uitgangspunt geldt dat niet het recht op een inkomen (een uitkering) centraal staat maar het verkrijgen van werk of het deelnemen aan een traject op weg hier naar toe. De WIJ wordt regionaal uitgevoerd binnen de Werkplein regio Lekstroom. De Wet Inburgering (WI): De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering van bepaalde groepen vreemdelingen van buiten de Europese Unie. Deze mensen zijn verplicht binnen 3,5 jaar het inburgeringsexamen te doen. Tijdens dit examen wordt de kennis van de Nederlandse taal en samenleving getoetst. Behalve voor inburgeringsplichtigen is de gemeente ook verantwoordelijk voor mensen met een inburgeringsachterstand, de zogeheten vrijwillige inburgeraars. De gemeente biedt deze mensen een niet verplichtend aanbod aan tot inburgeren en het doen van het examen. De Wet Educatie Beroepsbevolking (WEB); Deze wet heeft tot doel het verbeteren van de mogelijkheden van mensen in een achterstandspositie tot maatschappelijke- of arbeidsparticipatie. Met het aanbieden van opleidingen of cursussen wordt beoogd dat mensen basisvaardigheden verwerven die de samenleving van hen vraagt. Dit betreft o.a. alfabetiseringscursussen, cursussen basisvaardigheden en een aanbod Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voor hen die de daarop betrekking hebbende diploma’s op jonge leeftijd niet hebben gehaald (VAVO is gerelateerd aan het Programma Onderwijs). Tot 2013 geldt voor het educatie aanbod een gedwongen winkelnering bij het Regionaal Opleidings Centrum Midden Nederland. § Wet Sociale Werkvoorziening: Op grond van deze Wet zorgt de gemeente ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. De uitvoering hiervan wordt gerealiseerd samen met andere gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling genaamd; Pauw Bedrijven. Onder het product Inkomen valt: § Uitkeringen WWB en BBZ: Het gaat hierbij om het waarborgen van een inkomensvoorziening voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De WWB voorziet in een systematiek van centrale normen en gemeentelijke toeslagen, afgestemd op de plaatselijke situatie en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Rechtmatige verstrekking van uitkeringen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Fraudebestrijding, hoogwaardige handhaving en terugvordering en verhaal horen hierbij. Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) regelt bijstand voor mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen, voor zelfstandigen met tijdelijk financiële problemen en voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf.


85

§ Uitkeringen IOAW en IOAZ: De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) voorziet in een inkomen voor oudere werkloze werknemers tot bijstandsniveau en voorkomt dat mensen na de WW een beroep moeten doen op de bijstand. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is bedoeld voor oudere zelfstandigen die noodgedwongen zijn gestopt met hun werk als zelfstandige, omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn. Onder het product inkomensondersteuning valt: § Bijzondere bijstand en minimabeleid: De gemeente heeft een regiefunctie bij de aanpak van armoedeproblemen en minimabeleid. Er wordt bijzondere bijstand verleend aan mensen die een minimuminkomen hebben en die door bijzondere omstandigheden extra uitgaven moeten doen. Mensen met een minimum inkomen komen in aanmerking voor een collectieve ziektekostenverzekering en krijgen kwijtschelding van een aantal gemeentelijk belastingen. Ook de U-pas is onderdeel van het minima beleid. § Schuldhulpverlening: Het verzorgen van schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. Het gaat om het voorkomen en oplossen van problematische schuldensituaties met als uitgangspunt dat mensen hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn. Wie in de schulden zit kan voor ondersteuning aankloppen bij de gemeente. Deze ondersteuning is niet alleen gericht op de schulden zelf, maar ook op de omstandigheden waaronder ze konden ontstaan. SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Werk en Inkomen zijn de volgende verbonden partijen actief: - UWV-Werkbedrijf - PAUW-bedrijven (GR uitvoering Wet sociale werkvoorziening); - RSRN (Regionale Sociale Recherche Nieuwegein); - ROC Midden Nederland; - RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten). BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Nieuwe wetgeving en bezuinigingen. In 2011 is veel duidelijk geworden over de veranderingen van het rijksbeleid ten aanzien van de sociale zekerheid. Sommige veranderingen zijn al in 2011 doorgevoerd, even zo vele veranderingen staan nog op stapel. Het rijk bezuinigt op de sociale zekerheid en hevelt taken over naar de gemeenten. De veranderingen zijn fundamenteel. Over een aantal jaar is er sprake van een andere werkelijkheid in het domein van de sociale zekerheid. Vanaf 2013 geldt de Wet werken naar vermogen (WWNV). Deze Wet bundelt de bestaande regelingen WWB, WSW en de Wajong. De Wajong komt onder verantwoordelijkheid van de gemeente (is nu nog UWV). Het re-integratiebudget van de gemeente daalt gefaseerd naar 30% in 2013 ten opzichte van het niveau van 2011. De bijstand wordt aangescherpt en minder mensen hebben recht op een uitkering. Het gemeentelijk minimabeleid wordt van rijkswege genormeerd op 110% van het bijstandsniveau. Een deel van deze maatregelen wordt al in 2012 ingevoerd. Dit geldt ook voor het samenvoegen van de WIJ en de WWB waarmee de WIJ vervalt. In 2011 is relatief veel inzet geweest op het anticiperen op deze veranderingen. Regionale samenwerking In 2011 hebben de Lekstroomgemeenten (Houten, Lopik, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein) een intentieverklaring getekend om te gaan samenwerken op het gebied van de sociale zekerheid. Hiermee willen deze gemeenten een goede uitvoering van de sociale zekerheid waarborgen binnen de kaders van het nieuwe rijksbeleid. Het voornemen is om een regionale uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid per 2013 te realiseren. In het najaar van 2011 is hiervan een schetsontwerp gemaakt op basis waarvan besluitvorming zal plaats vinden. De Lekstroomgemeenten en het UWV-Werkbedrijf hebben in 2011 afspraken over het Jongerenloket vastgelegd in een convenant. Met het jongerenloket wordt de doorstroom van jongeren naar de arbeidsmarkt bevorderd.

86


Het rijk heeft in 2011 fors bezuinigd op het UWV-werkbedrijf. Het aantal Werkpleinen gaat landelijk gefaseerd terug van 100 naar 30. Ook het re-integratiebudget van het UWV gaat verdwijnen. Het Werkplein in Nieuwegein verdwijnt in zijn huidige vorm. Door deze ontwikkelingen is de samenwerking met het UWV in op Werkplein in Nieuwegein in een ander licht komen te staan. Keten samenwerking is niet langer meer het perspectief. De positie en wijze van samenwerken met het UWV wordt meegewogen in de ontwikkeling van de regionale gemeentelijke samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid. Re-integratie Het re-integratie beleid is succesvol gebleken. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat IJsselstein zeer goed presteert als het gaat om de daling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. IJsselstein kwam als beste uit de bus als middelgrote gemeente: het aantal mensen in de bijstand was gezakt met 24% in de periode 2006-2010 ten opzichte van een landelijke daling van 1%. Het re-integratiebeleid is ontwikkeld tot een samenhangende “route naar werk”. In deze route naar werk zijn het re-integratie project IJsselstein Werkt en het activeringsproject Sam Sam belangrijke onderdelen. Er zijn verbindingen gelegd met economische zaken, zo is er samenwerking tussen de accountmanagers van IJsselstein en Werkt en de bedrijvenadviseur. In 2010 en 2011 (tot en met het derde kwartaal) zijn door IJsselstein Werkt 102 mensen met een uitkering begeleid naar werk, stage of een opleiding. Schuldhulpverlening De invoering van de nieuwe wet schuldhulpverlening door het rijk heeft nog niet plaats gevonden. Om deze reden is er geen nieuw beleidsplan vastgesteld. Wel is er gewerkt aan verdere professionalisering en het efficiënt uitvoeren van schuldhulpverlening. In 2011 is aangesloten bij de NVVK (Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet) en wordt gewerkt volgens de hierbij behorende kwaliteitseisen. De wachttijden schuldhulpverlening zijn teruggebracht naar de voorgenomen wettelijke termijn van vier weken. In het najaar is door bureau SGBO een klant tevredenheidonderzoek gedaan op het gebied van schuldhulpverlening met als cijfer een 7,8. Herbezinning WSW De nieuwe wetgeving en bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en voor Pauw Bedrijven. Dit noodzaakt herstructurering van Pauw Bedrijven en het maken van keuzes over de relatie tussen Pauw Bedrijven en de toekomstige regionale uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid. In 2011 is een start gemaakt met het ontwikkelen mogelijke toekomstscenario’s. In 2012 wordt hierover besluitvorming verwacht. Fraude bestrijding Rechtmatige uitkeringsverstrekking heeft prioriteit gekregen. Hiervoor is de aanpak hoogwaardige handhaving geïmplementeerd. Met deze aanpak wordt er beter en “slimmer” gekeken of uitkeringen rechtmatig worden verstrekt. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. risicoprofielen waardoor bij risicogroepen de handhaving extra intensief is. In een eerste pilot bij nieuwe aanvragen heeft deze methodiek geleid tot 15% meer afwijzingen. Inburgering De aanpak op het gebied van inburgering is succesvol gebleken. Nagenoeg het volledige bestand potentiële inburgeringsplichtigen heeft een inburgeringsvoorziening gekregen. Het slagingspercentage voor het inburgeringexamen is met 84% hoger dan het landelijk gemiddelde van 69%. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan dit programma zijn de volgende risico’s verbonden: Uitgaven WWB Het verdeelmodel op basis waarvan doeluitkering voor WWB-uitkeringen (BUIG) wordt bepaald is een mix tussen historische gegevens en een objectief verdeelmodel (een rekenkundig model waarin diverse lokale sociale, economische en demografische factoren een rol spelen). IJsselstein heeft een aantal jaar gekend van zeer grote uitstroom uit de WWB. Voor een deel is de toekenning van de rijksbijdrage gebaseerd op de stand van het aantal uitkeringsgerechtigde in voorgaande jaren.


87

Dit pakt in 2011 ongunstig uit omdat IJsselstein de afgelopen jaren een relatief laag aantal uitkeringsgerechtigden had. Van oudsher is IJsselstein een voordeelgemeente, er bestond een voordelig saldo tussen uitgaven aan uitkeringen en het budget. Met een nagenoeg stabiel klanten bestand is IJsselstein een nadeel gemeente geworden. De uitgaven aan uitkeringen overschrijden de rijksbijdrage hiervoor met zo’n 1,5%. Partcipatiebudget Het participatiebudget omvat middelen voor participatievoorzieningen op het gebied van re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie. Het participatiebudget was in 2011 lager dan in 2010. Als gevolg van deze verlaging zijn er voor 2011 prioriteiten gesteld op basis van de door de raad vastgestelde kadernota participatiebudget “Werk maken van participatie”. Bijvoorbeeld is er prioriteit gelegd bij activiteiten gericht op het verwerven van de Nederlandse taal. Op het gebied van re-integratie is de inzet verminderd van zogeheten “verloningsconstructies”. Door de afname van het aantal verplichte en vrijwillige inburgeraars zijn er ook minder kosten gemaakt voor inburgeringvoorzieningen. Vanwege het verlaagde budget zijn de uitgaven van het participatiebudget constant bewaakt. Het managementinformatiesysteem van de organisatie is hiervoor verbeterd. WSW In 2011 is er door het rijk bezuinigd op bijdrage die gemeente ontvangt voor de WSW. Deze rijksbijdrage wordt door de gemeenten één op één doorbetaald aan de gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven. De rijksbezuiniging heeft in 2011 niet geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het exploitatie tekort van Pauw bedrijven. Door kostenbesparing en de inzet van reserves heeft Pauw Bedrijven dit kunnen voorkomen. BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities 1) Beleidsplan schuldhulpverlening 1) Verordening schuldhulpverlening 2) Evaluatie reïntegratiebeleid

Belangrijkste betrokken partners N.v.t.

Streefdatum voorstel ter bespreking in cluster December 2010


N.v.t.

December 2010

Januari 2011

N.v.t.

September 2011

Oktober 2011

Januari 2011

1) De invoering van de nieuwe wet schuldhulpverlening door het rijk heeft nog niet plaats gevonden. Om deze reden is er geen nieuw beleidsplan en verordening vastgesteld. 2) In 2011 zijn door het college de nieuwe beleidsregels re-integratie vastgesteld. Deze zijn ter informatie aangeboden aan de raad. BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN Omschrijving

1. Stelpost taakmutatie Algemene uitkering inzake Kinderopvang Inburgeraars 2. Stelpost taakmutatie Algemene uitkering Uitvoeringslasten Wet inburgering 3. Uitname uitvoeringskosten WWB 65+ (taakstelling) 4. Uitname uitvoeringskosten ivm ketensamenwerking (taakstelling) 5. Stelpost hogere lasten WWB (inkomensdeel) obv actualisatie prognose bijstandscliënten Totaal

88

Begroting 2011 primitief 18.264

Mutaties in 2011 -18.264

Begroting 2011 na wijziging 0

-31.588

31.588

0

-11.967

11.967

0

-90.648

90.648

0

144.253

-144.253

0

28.314

-28.314

0


1. In de algemene uitkering zijn extra middelen opgenomen t.b.v. kinderopvang inburgeraars. Realisatie 2011: De stelpost/extra middelen voor kinderopvang inburgeraars is via de Voorjaarsrapportage 2011 structureel ingezet voor kinderopvang van gemeentelijke doelgroepen. Aangezien het gebruik van kinderopvang achter bleef bij de verwachting is het budget hiervoor met de najaarsnota afgeraamd. 2. De stelpost ‘uitvoeringslasten Wet inburgering’ t.b.v. personeel is ingezet t/m 2011. In 2012 wordt besloten hoe en of deze stelpost verder wordt ingezet. De stelpost is structureel afgeraamd conform de lagere rijksbijdrage. Realisatie 2011: De taakmutatie te realiseren besparing voor inburgering is bij Voorjaarsrapportage 2011 afgeboekt. 3+ 4. In de algemene uitkering is een korting opgenomen op de uitvoeringslasten programma Werk en inkomen i.v.m. voordelen ketensamenwerking plus een korting i.v.m. het niet meer uitvoeren van de WWB-ers 65+ (werkzaamheden overgegaan naar de Sociale Verzekeringsbank). Realisatie 2011: De taakmutaties te realiseren besparing uitvoeringskosten WWB 65+ en uitvoeringskosten ketensamenwerking zijn bij Voorjaarsrapportage 2011afgeraamd. 5. In de begroting 2011 was rekening gehouden met mogelijke tegenvallers met betrekking tot het inkomensdeel van de WWB a.g.v. de recessie. Realisatie 2011: Op basis van informatie bij de jaarrekening 2010 en de ontwikkeling van het aantal verstrekte uitkeringen ten tijde van de voorjaarsnota is deze stelpost structureel afgeraamd met de voorjaarsnota. BATEN EN LASTEN PROGRAMMA WERK EN INKOMEN

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 3.551.927 3.551.927 2.080 1.040 3.554.007 3.552.967 0 0 30.000 30.000 224.019 224.019 10.165.950 9.733.744 10.419.969 9.987.763 13.973.976 13.540.730 0 0 -9.483.383 -9.008.721 -70.700 -70.700 -141.261 -141.261 -9.695.344 -9.220.682 4.278.632 4.320.048 0 0 0 -23.000 4.278.632 4.297.048

Rekening 2011


3.551.927 706 3.552.633 0 30.000 224.019 9.733.317 9.987.336 13.539.968 0 -8.801.660 -200.430 -141.261 -9.143.351 4.396.618 65.094 -23.000 4.438.712

0 334 334 0 0 0 427 427 762 0 -207.061 129.730 0 -77.331 -76.570 -65.094 0 -141.664



89


Toelichting Er is een nadeel op de uitkeringen WWB en BBZ. De afwijking wordt verklaard door een lagere rijksbijdrage voor uitkeringen. Deze is in het najaar 2011 definitief vastgesteld door het rijk en lager dan de begrootte voorlopige rijksbijdrage zoals verwerkt in de Najaarsnota 2011. Hogere uitgave betreffende uitkeringen IAOZ. Kleine fluctuaties in het aantal uitkeringen hebben percentueel gezien grote gevolgen gelet op het relatief lage aantal uitkeringen. Er is minder uitgegeven aan bijzondere bijstand. Deels is dit een gevolg van minder nieuwkomers en nieuwe beleidsregels in 2010. Bepaalde kosten zijn gaan vallen onder de aanvullende ziektekosten verzekering vanuit minimabeleid. Van voorgaand jaar is nog een ontvangen aflossing geboekt welke niet was begroot. Lagere kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing. Dit komt deels door verlaging van de afvalstoffenheffing. Het begrote bedrag hiervoor is in begroting 2012 al naar beneden bijgesteld. Hogere uitgaven minimavoorzieningen deels door de kostenstijging van de collectieve ziektekosten verzekering en deels zijnde een autonome ontwikkeling. Een incidentele rijksbijdrage schuldhulpverlening is deels aangewend voor de kosten van personeel. De dekking van de uren is niet opgenomen in de begroting. Minder aanvragen kinderopvang gemeentelijke doegroepen, autonome ontwikkeling. Een deel van de kosten t.b.v. de geoormerkte rijksbijdrage voor participatievoorzieningen is niet in de begroting opgenomen. Hogere rijksbijdrage WSW is geheel ingezet. Lagere bijdrage aan exploitatieresultaat Pauw Bedrijven (gemeenschappelijke regeling). Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten Toevoeging saldo kwijtschelding minima aan reserve afvalstoffenheffing.

Verschil lasten

Verschil baten

-19.279

-131.232

-21.504

-1.015

26.782

12.031

65.094

-26.868

1.230

28.559

-3.012

21.425 -45.933 -38.638

6.029 38.638

11.105 19 762 -65.094

0 -77.331

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING KREDIET A0870 GWS4all suite werk en zorg

KREDIET BEDRAG 50.000

SALDO

STATUS

22.413 Verlengen

In verband met de nieuwe Wet werken naar vermogen en de aanstaande regionale samenwerking is de aanschaf van de programmatuur uitgesteld. MUTATIES VOORZIENINGEN N.v.t.

90


§ 2.10 Programma Welzijn PORTEFEUILLEHOUDER M.J.T.G. van Beukering, M.G.M. de Jong DOEL PROGRAMMA WELZIJN In IJsselstein investeren de mensen zelf in hun manier van samenleven. De gemeente ondersteunt mensen om zolang en zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren en stimuleert een gezonde en kansrijke levensstijl. De gemeente biedt zorg en opvang aan kwetsbare individuen en groepen. Doelenboom mensen doen actief mee in optimale gezondheid

goed functionerende sociale netwerken

zelfstandige participatie

een gezonde levensstijl

wie zorg nodig heeft, krijgt zorg

meer sociale samenhang en leefbaarheid wijken en buurten

toegang tot maatschappelijke en juridische hulpverlening is makkelijk

jongeren ontwikkelen en ontplooien zich optimaal

mensen in nood zijn opgevangen

meer vrijwilligerswerk

ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving

jeugdigen met problemen en ouders met opvoedingsproblemen zijn ondersteund

mensen met geestelijke problemen krijgen adequate zorg

burgers nemen deel aan ontwikkeling van (integratie)beleid

mensen met een beperking of psychische problemen, kunnen meedoen en zelfstandig functioneren

minder kinderen met overgewicht

dieren hebben een goed bestaan

meer deelname aan sportieve activiteiten

etnische groepen en individuen in een achterstandssituatie kunnen meedoen

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 10 Welzijn

91

Effecten Subdoel

Operationeel doel


Zelfstandige participatie

Ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving

Tevredenheid over toegang tot individuele voorzieningen Wmo


Realisatie 2011

7,6

Het Wmo TVO vindt jaarlijks plaats. De individuele voorzieningen komen hierin om het jaar aan de orde. Cijfers over 2011 individuele voorzieningen komen in 2012. idem

Tevredenheid over individuele 7,8 voorziening Wmo m.b.t. hulp huishouden Tevredenheid over individuele 7,3 voorziening Wmo m.b.t. hulpmiddelen Mensen kunnen Tevredenheid collectief 6,9 zelfstandig (ouderen) vervoer functioneren Tevredenheid over geboden 6 opvang en begeleiding bij de instellingen en onder de statushouders Opmerking: Onder het begrip ouderen verstaan wij alle mensen van 65 jaar en ouder.

idem

idem 6,5

Prestaties Subdoel

Operationeel doel


Zelfstandige participatie

Ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving

Advies en voorlichting aan ouderen

Persoonsgerichte aanpak Ouderenvervoer

92

Realisatie prestatie af te meten aan Aantal adviezen en huisbezoeken i.k.v. ouderen advisering Aantal adviezen en huisbezoeken i.k.v. administratie thuis Aantal adviezen en huisbezoeken i.k.v. activerend huisbezoek Aantal bereikte ouderen Aantal gemaakte ritten


Realisatie 2011

55

55

67

68

91

77

17.776

22.922

2031

2


Subdoel

Een gezonde levensstijl

Operationeel doel


Etnische groepen en individuen in een achterstandssituatie kunnen meedoen

Eerste opvang en begeleiding van statushouders gedurende eerste twee jaar van hun vestiging in de gemeente Opvoedingsspreekuur GGD MN en AMW

Jeugdigen met problemen en ouders met opvoedingsproblemen zijn ondersteund

Jeugdigen ontwikkelen en ontplooien zich optimaal

Peuterspeelzaalplaatsen Organisatie IJVO week

Realisatie prestatie af te meten aan Aantal gehuisveste en opgevangen statushouders in relatie tot de taakstelling

Prestatieindicator 2011 90%

Realisatie 2011

Aantal gezinnen dat gebruik maakt van spreekuur. Deelname ouders en jeugdigen aan opvoedingsspreekuur AMW Realisatie afgesloten trajecten AMW Deelname kinderen aan de peuterspeelzalen Deelname kinderen aan IJVO week

41

38

62

64

404

399

168

168

1500

1700

3

56%

Toelichting: 1 en 2) Bij het onderdeel Zelfstandige participatie zijn prestatie-indicatoren bij ouderenadvisering ingezet, te weten aantal adviezen en huisbezoeken ihkv ouderenadvisering en aantal bereikte ouderen binnen de persoonsgerichte aanpak. Pulse noemt in haar jaarverslag 2009 390 adviezen. Op dit moment hanteert Pulse geen aantallen ouderenadviezen meer, maar ‘aantal ouderen die ouderenadvisering ontvangen’ als prestatie-indicator voor 2011. 3 ) De huisvesting van statushouders heeft in 2011 tot een negatiever resultaat geleid dan de voorgaande jaren. Dit komt onder andere door de situatie op de woningmarkt, waardoor er minder verhuizingen zijn en daardoor minder woningen beschikbaar komen. Een andere reden is dat er voornamelijk alleenstaande statushouders gehuisvest moeten worden, waardoor er meer woningen nodig zijn. Het is niet altijd mogelijk om vervolgens op korte termijn een nieuwe kandidaat te vinden, zodat de woning weer aan reguliere woningzoekenden wordt aangeboden. WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Welzijn bestaat uit de volgende producten: § Breedtesport: Het realiseren van combinatiefuncties in IJsselstein met als doel het versterken van samenwerking tussen de sport-, cultuur- en onderwijssector. Het verbeteren en afstemmen van het aanbod van binnen- en buitenschools onderwijs, sport en cultuur. § Volksgezondheid: Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in IJsselstein. Het bieden van preventie- en vangnetzorg en/of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem en het langer leven met een hoge kwaliteit van leven. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg. Het bevorderen van verslavingsbeleid en dierenwelzijn. Op elk van de genoemde beleidsuitgangspunten zijn afspraken gemaakt. GGD Midden Nederland en Vitras/CMD zijn belangrijke subsidierelaties binnen dit product.


93

§ Centrum Jeugd en Gezin en Jeugd: Algemeen: Invulling geven aan de gemeentelijke zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van jongeren tot 23 jaar. Preventief: Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouder(s) met problemen met opvoeden. De doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een belangrijke voorziening op het terrein van preventief jeugdbeleid. Subsidieverstrekking op het gebied van zowel het algemeen als het preventief jeugdbeleid, dit betreft onder andere de IJsselsteinse Vakantie Ontspanning (IJVO). § Minderheden: Toerusten voor volwaardige participatie van migranten met een (kans op) achterstand. Het vergroten van de toegankelijkheid van voorzieningen voor een etnisch divers publiek. Uitvoering van de Wet Inburgering, o.a. door het aanbieden van inburgeringstrajecten. De Wet Inburgering verplicht nieuwkomers tot een bepaald niveau van Nederlandse taalbeheersing. Zie ook Programma Werk en Inkomen. Bijdragen aan sociale cohesie door het vergroten van de verbondenheid tussen groepen met verschillende etnische achtergrond en levensstijlen. Randvoorwaarden scheppen voor actief burgerschap, waaronder mogelijkheden voor belangenbehartiging etnische minderheden. Huisvesting, opvang en begeleiding van vluchtelingen. In het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen is een lokaal meldpunt discriminatie, als onderdeel van het zorgloket gerealiseerd. § Ouderen: Zorg dragen dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen blijven functioneren en actief in de samenleving kunnen blijven participeren. In overleg met de belangrijkste partners is een samenhangend geheel aan activiteiten ontwikkeld. Pulse is onze belangrijkste uitvoeringspartner m.b.t. het ouderenbeleid, waarbij prioriteit is gegeven aan de uitvoering van activiteiten gericht op de actieve participatie, o.a. ouderenvervoer, huiskamerproject, ouderenadvisering, en preventieve activiteiten zoals persoonsgerichte begeleiding, activerend huisbezoek en vrijwillige thuiszorg en informatievoorziening o.a. de Groene Gids. De gemeente wordt inzake het te voeren ouderenbeleid geadviseerd door de Seniorenraad. § Sociaal cultureel werk: Het bevorderen – en in stand houden – van het welbevinden van alle IJsselsteinse inwoners. De ontwikkeling en uitvoering van activiteiten voor jongeren hebben onze prioriteit. Dit wordt vormgegeven door de uitvoering van het jongerenwerk. Daarnaast heeft de gemeente de voorwaarden gecreëerd voor de uitvoering van sociaal cultureel werk activiteiten. PULSE is onze belangrijkste uitvoerende partner. § Vrijwilligers: Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk. De gemeente ondersteunt de vrijwilligerscentrale om een bijdrage te leveren aan de werving en het coachen van vrijwilligers, tevens zet zij jaarlijks de vrijwilligers in het zonnetje tijdens de uitreiking van de vrijwilligersprijs. De gemeente stimuleert het vrijwilligerswerk door jaarlijks een tweedaagse te ondersteunen waarbij mensen wordt gevraagd om twee dagen vrijwilligerswerk te verrichten (d.m.v. NL Doet, voorheen MADD: Make a Difference Day). In het beleidsplan Wmo wordt dit prestatieveld nader uitgewerkt. In 2008 is gestart met de ontwikkeling en implementatie van de maatschappelijke stages. Het doel van de maatschappelijke stage is primair dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving en hier een onbetaalde bijdrage aan leveren. De verplichte stage is vanaf 2012 in de wet op voortgezet onderwijs opgenomen. § Welzijnsaccommodaties: Dit product heeft betrekking op het beheer en de exploitatie van welzijnsaccommodaties. Een welzijnsaccommodatie is een voorziening die tot doel heeft onderdak of ruimte te bieden aan een binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid te faciliteren functie. § Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): De Wmo is het beleidskader waarbinnen invulling wordt gegeven aan de negen prestatievelden (meerjaren beleidsplan). Deze prestatievelden lopen door alle programma’s van de gemeente IJsselstein heen. Binnen dit product vindt de samenhang en evaluatie van de wet plaats. Bij de beleidsontwikkeling en evaluatie wordt nauw samengewerkt met het Platform Samenleving IJsselstein. In 2009 is aangesloten bij het benchmarkonderzoek van SGBO waar het gemeentelijke Wmo beleid wordt vergeleken met Wmo beleid van vergelijkbare gemeentes. Tevens voert SGBO jaarlijks, in opdracht van de gemeente, een tevredenheidsonderzoek uit.

94


§ Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) – individueel: Een onderdeel van het brede Wmo-beleid wordt gevormd door prestatieveld 6; verstrekking individuele voorzieningen. Dit zijn er vier: hulp bij het huishouden, verstrekkingen woonvoorzieningen, verstrekkingen vervoersvoorzieningen, verstrekkingen rolstoelen. SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Welzijn zijn de volgende verbonden partijen actief: - Vitras/CMD; - GGD Midden Nederland; - Regiegroep Jeugdbeleid; - Platform Samenleving IJsselstein (voorheen Wmo-raad); - Overleg Maatschappelijke Ondernemers - Seniorenraad. BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Het rijksbeleid is gericht op het komen tot een landelijk dekkend netwerk van centra voor jeugd en gezin. Deze ambitie is tevens vastgelegd in het bestuursakkoord tussen rijk en gemeente “Samen aan de slag”. Het rijk is voornemens de positie van het CJG wettelijk te borgen in de wet op de jeugdzorg. Vanaf 2008 tot en met 2011 ontvangen gemeenten middelen voor het CJG in de vorm van een brede doeluitkering en vanaf 2012 structureel in het gemeentefonds. In het kader van deze BDU dient de gemeente het volgende te realiseren: • Voldoende fysieke inlooppunten die toegang bieden tot een CJG; • Een laagdrempelig en herkenbaar CJG; • Een sluitende keten jeugdzorg; • Samenwerking binnen het CJG met bureau jeugdzorg en het onderwijs (ZAT’s) ; • Schriftelijke sluitende afspraken tussen de betrokken organisaties. Impact voor IJsselstein De implementatie en realisatie van het CJG is in 2009 gestart. Het CJG heeft medio januari 2010 zijn deuren geopend en de komende jaren zullen gebruikt moeten worden voor de doorontwikkeling van het CJG. Realisatie 2011: In 2011 heeft het CJG gewerkt aan bereik van ouders en kinderen. Er is in november huis aan huis een informatiekrant verspreid. In Lekstroomverband is het digitale CJG verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. CJG is begonnen met het participeren in en coördineren van de Persoonsgerichte aanpak. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2012 geëvalueerd. Eind 2011 is een behoeftenonderzoek naar een Jongeren informatiepunt gestart. Dit vanuit de wens om ook de doelgroep 12+ beter te kunnen bereiken en de verbinding tussen jongeren, CJG, jeugd- en jongerenwerk en onderwijs beter gestalte te kunnen geven. Begin 2012 zijn de resultaten beschikbaar en zal worden gekeken naar een passend vervolg op het behoeftenonderzoek. Verder is geïnvesteerd in de contacten met de ketenpartners. Daartoe is onder andere een voorlichting over privacy in de keten verzorgd door het CJG, waar rond de 70 belangstellenden aanwezig waren. In het laatste kwartaal is een begin gemaakt met een pilot rondom indicatievrije trajecten in het kader van zorg in en om de school. Daarin werken in Lekstroomverband gemeenten, provincie, voortgezet onderwijs, CJG, zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg samen aan een pilot waarin sneller en effectiever zorg kan worden ingezet voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt al ingespeeld op de komende transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten (verwacht in 2015) en de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs die in 2013 vorm zullen krijgen.


95

Verwijsindex Middels een wijziging van de wet op de Jeugdzorg zijn gemeenten verplicht per 2010 zoveel mogelijk organisaties aan te laten sluiten op de Verwijsindex; een risicosignaleringssysteem voor jongeren. De implementie vindt met 13 omliggende gemeenten in gezamenlijkheid plaats en wordt gefinancierd vanuit de BDU-middelen CJG. Impact voor IJsselstein In de komende jaren zullen vele organisaties aangesloten moeten gaan worden op de verwijsindex, waaronder het onderwijs (basis en primair), peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voor- en naschoolse opvang, 1e lijns gezondheidszorg en dergelijke. Realisatie 2011: Verwijsindex is geïmplementeerd en alle kernpartners van het CGJ zijn aangesloten en getraind. Er zijn sluitende afspraken over beheer en opnemen van contact na een match. De meeste ketenpartners zijn ook aangesloten en opgeleid. Een enkele school en enkele kinderdagverblijven zijn nog niet aangesloten. IJsselstein is vanaf het begin een relatieve koploper geweest. Integrale Jeugdgezondheidszorg In 2011 zijn aanvankelijk voorstellen gedaan om programma’s van eisen op te stellen voor de taken JGZ en AMW. Deze voorstellen betroffen de gemeenten die Vitras/CMD als uitvoerder JGZ 0 tot 4 jaar en AMW had. Gemeenten gaven aan dat zij de gehele JGZ (0 tot 19 jaar) graag in één hand houden. Mede in het licht van de komende taken Jeugdzorg die naar gemeenten toekomen is eind 2011 op provinciaal niveau een onderzoek gestart naar diverse vormen om de Jeugdgezondheidszorg zo goed mogelijk onder te brengen. De nadruk blijft liggen op het voorkomen van problemen en op laagdrempelige hulpverlening in de buurt. Het onderzoek zal in de eerste helft van 2012 worden afgerond. Het ligt in de lijn der verwachting dat alle taken van Jeugdzorg in één keer overgaan naar gemeenten, per 2015. Maatschappelijke Stages (MaS) Bron Rijksbeleid Omschrijving Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten alle leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs (VO) een maatschappelijke stage lopen. Dit betekent dat ze vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schooltijd. Het doel is om jongeren meer te betrekken bij de maatschappij en hen bewust maken van de positieve invloed die zij op hun directe omgeving kunnen hebben. De stage kan opgeknipt worden in een aantal kortere stages bij uiteenlopende organisaties en worden verdeeld over verschillende leerjaren. De inrichting van de maatschappelijke stage hangt af van de school en de stagebieder. Realisatie 2011: Welzijnsorganisatie Pulse heeft voor het plaatsen van leerlingen bij een organisatie een stagemakelaar. De gemeente IJsselstein heeft een subsidie gegeven tbv de stagemakelaar. Huiselijk geweld Bron Rijksbeleid: Wet Tijdelijk Huisverbod Omschrijving De burgemeester heeft de bevoegdheid een huisverbod op te leggen aan een persoon van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Het verbod heeft tot doel escalatie te voorkomen en hulpverlening te bieden, zowel aan de pleger als aan de slachtoffers. Voor een sluitende aanpak van huiselijk geweld wordt (is) een (Lekstroomgemeentes) casusoverleg gestart, waarin per casus huiselijk geweld afspraken worden gemaakt over de instrumenten en interventies (hulptrajecten aan dader en slachtoffers) die worden ingezet om het geweld te laten stoppen. Realisatie 2011: In 2011 is, binnen Lekstroomverband, aansluiting gekomen op het Justitieel Casusoverleg Huiselijk Geweld. Dit Justitieel Overleg bestaat naast het Districts Overleg Huiselijk Geweld waar tweewekelijks casusoverleg plaatsvindt over hulpverlenings- en zorgtrajecten aan daders en slachtoffers. De meerwaarde van de koppeling tussen beide overleggen ligt in het feit dat rechters bij het opleggen van de strafmaat rekening kunnen houden met de hulpverlening en/of zorg die betrokkene volgt of krijgt.

96


Combinatiefuncties Bron In de meicirculaire van 2009 is aangekondigd dat de gemeente IJsselstein een bedrag krijgt in het kader van de impulsregeling Brede School, Sport en Cultuur, kortweg Combinatiefuncties. Omschrijving Met de Impulsgelden worden combinatiefuncties gerealiseerd die ingezet worden bij de scholen, sportverenigingen en in de cultuursector. De combinatiefuncties bieden kansen om bruggen te slaan en personele problemen op te lossen. Met de combinatiefuncties kan iemand binnen een functie voor school, buitenschoolse opvang en sport of cultuur werken. In het eerste jaar (2009) is de bijdrage van het Rijk 100%, vanaf 2010 wordt 40% gefinancierd. De gemeente moet dan voor cofinanciering zorgen. Hiervoor is met ingang van 2011 het budget jongerenwerk ingezet. Impact voor IJsselstein De gemeente kan hier met haar eigen doelen, zoals geformuleerd in de nota Volksgezondheid, nota Lokaal Sociaal Beleid, de beleidsnota Wmo en de Toekomstvisie Sport, goed op aansluiten: - Kinderen die voldoende bewegen (sportbeleid, gezondheidsbeleid) - Sportaanbod dat aansluit bij de vraag van de buurt en specifieke doelgroepen (sport en welzijn) - Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers in de sport. (vrijwilligers, sport) - Bevorderen van de samenwerking tussen diverse maatschappelijke organisaties (welzijn) - Bevorderen van participatie (Wmo, welzijn) Realisatie 2011: De projecten die in 2011 zijn opgestart verlopen allen naar wens. De projecten hebben in behoorlijke mate bijgedragen aan de gestelde doelen zoals verwoord in het collegeprogramma. Er zijn bruggen geslagen tussen onderwijs, sport en cultuur. B&W hebben besloten om met dezelfde partners ook in 2012 verder te gaan, daarnaast is door de hogere financiële bijdrage van het Rijk de inzet van een sportconsulent mogelijk in 2012. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan dit programma zijn de volgende risico’s verbonden: Verstrekkingen Wmo Het doel van de Wmo is dat alle inwoners zo lang mogelijk zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dit niet (voldoende) lukt geeft de gemeente ondersteuning: dit is de compensatieplicht uit de Wmo. Deze ondersteuning kan een individuele voorziening zijn (hulp bij het huishouden, rolstoel, vervoersvoorziening en woonvoorziening). Indien de inwoner recht heeft op een voorziening dan dient deze verstrekt te worden en kan niet worden geweigerd op basis van onvoldoende budget. (open einde regeling) Impact voor IJsselstein Het risico ligt in de open einde systematiek. Realisatie 2011: In december is een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd teneinde de taakstelling van € 200.000 in 2012 te realiseren. Om beleidsmatige keuzes te kunnen maken als ook om tijdig te kunnen reageren op onder- of overschrijdingen is een goed monitoringsysteem noodzakelijk. Door een onafhankelijk bureau is onderzoek gedaan en geadviseerd over een adequate wijze van monitoren. Op basis daarvan wordt momenteel een inhaalslag gemaakt met het optimaal invoeren van de gegevens in het systeem, zodat de gemeente op een snelle en efficiënte manier over voldoende en actuele informatie beschikt. Volksgezondheid Bron Bijdrage GGD Midden Nederland Omschrijving risico De gemeenten die ressorteren onder de GGD Midden Nederland hebben de GGD MN een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 5%. Eind 2010 is de rapportage beschikbaar gekomen met betrekking tot het extern uitgevoerde onderzoek naar organisatorische bezuinigingen binnen de GGD MN. Het Dagelijks Bestuur van de GGD MN heeft het Algemeen Bestuur in december 2010 geïnformeerd over onvoorziene kosten in 2011 en verder. Dit betreft o.a. CAO-ontwikkelingen en het aflopen van de periode van de extra inwonerbijdrage van de Eemlandgemeenten (vanaf 2012).


97

Impact voor IJsselstein De inwonerbijdrage kan hoger worden vastgesteld. Realisatie 2011: De bezuinigingen zijn deels gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat verdere bezuinigingen behaald moeten worden, tot 5% op de totale inwonerbijdrage. De directie van de GGD MN zal hiertoe voorstellen indienen. BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities

Belangrijkste betrokken partners

Nota Volksgezondheidzorg IJsselstein 2012-2015

GGD Midden Nederland, RIVM, uitvoeringsorganisaties Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk Werk, preventie verslaving, Pulse.

Heroverweging uitvoering Jeugdgezondheidszorg en Algemeen Maatschappelijk werk

Samenwerkende gemeenten

Planning behandeling in raad 4e kwartaal 2011

e

2 kwartaal 2011

Beleidsplan Wmo Uitvoeringsnotitie Volksgezondheid

Nota Integrale vrijwilligersbeleid

Pulse en andere betrokken partners in het maatschappelijk middenveld

Integratienota

Vluchtelingenwerk, ROC, Pulse en andere betrokken partners

98

Oorspronkelijke planning 2010, is gestagneerd ivm project “Keuzes Maken”

Realisatie 2011

- Nadruk op Gezond Gewicht (JOGG). - Totstandkoming notitie Fris in IJsselstein. - De nieuwe nota Volksgezondheid dient uiterlijk in mei 2013 te worden vastgesteld (wettelijke verplichting). Onder provinciale vlag is eind 2011 een onderzoek gestart naar de uitvoering JGZ voor alle 26 gemeenten, mede in het kader van de toekomstige taken Jeugdzorg. Op niveau van de gemeenten die het AMW door Vitras/CMD laten uitvoeren zijn (en worden) voorstellen voorbereid (afspraken/programma van eisen) voor de uitvoering van het AMW 2e kwartaal 2012 in raad In 2011 is ingezet op de twee belangrijkste onderdelen, gezond gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht) en alcoholmatiging bij jongeren. Beide notities zijn in 2011 tot besluitvorming gekomen In 2011 is een visie opgesteld met betrekking tot Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Besloten is dat deze visie integraal onderdeel wordt van het in 2012 op te stellen Wmobeleidsplan. Beleidsnotitie ontwikkeld. e Vastgesteld 1 kwartaal 2011.


BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 Omschrijving

1. Versterking Peuterspeelzaalwerk 2. Combinatiefuncties 3. Maatschappelijke stages 4. Wmo Totaal

Begroting 2011 primitief 67.180 70.872 20.728 46.930 205.710

Mutaties in 2011 -67.180 -70.872 -20.728 -46.930 -205.710

Begroting 2011 na wijziging 0 0 0 0 0

1. Voor de versterking van het Peuterspeelzaalwerk 2011 is een stelpost beschikbaar ad € 67.180. Dit geld kan zowel ingezet worden voor peuterspeelzaalwerk als de voorschoolse educatie (zie programma onderwijs). Indien de rijksbijdrage voor de voorschoolse educatie (hoogte is nog niet bekend en mogelijk lager dan in 2010) onvoldoende is om aan de in het wetsvoorstel OKE gestelde voorwaarden te voldoen kan deze stelpost hiervoor worden aangewend. Het restant van de stelpost (€ 42.000) is bij Najaarsrapportage 2011 vrijgevallen in de algemene middelen. 2. Stelpost inzake Combinatiefuncties. Voor 2011 zijn de middelen ingezet en opgenomen in het subsidieoverzicht. Eind 2011 wordt opnieuw bekeken, tegen de achtergrond van de dan geldende financiële omstandigheden, welke projecten nog steeds verantwoord zijn, dan wel welke maatregelen getroffen moeten worden om de kosten te kunnen dekken. Indien de gemeente besluit de combinatiefuncties niet in te voeren, dan wordt de gemeente hiervoor weer gekort in de Algemene Uitkering. Realisatie 2011: De IJsselsteinse variant van de combinatiefuncties is in 2011 met succes uitgevoerd. In de kadernota gemeente IJsselstein is de wens van de raad geuit om een sportconsulent aan te stellen om sport op scholen op een hoger plan te tillen. Aan deze wens kan door extra vrijkomende Rijksmiddelen worden meegewerkt, naast de reeds opgestarte projecten. 3. Stelpost inzake maatschappelijke stages. Op dit moment worden incidentele initiatieven ontwikkeld om deze middelen in te zetten. Realisatie 2011: Pulse heeft voor het plaatsen van leerlingen bij een organisatie een stagemakelaar. Wij hebben een subsidie ad € 15.000 gegeven t.b.v. de stagemakelaar. 4. Op basis van eerdere circulaires van de algemene uitkering zijn budgetten gecreëerd voor de uitvoering van de Wmo. Realisatie 2011: Deze stelpost is bij Voorjaarsrapportage 2011 ingezet voor het verhogen van het budget Wmo individuele voorzieningen. MAJEURE PROJECTEN IJsselveld-Oost Het langjarig lopende project 'Wijkvernieuwing IJsselveld-Oost' bestaat uit vele deelprojecten/ activiteiten en heeft betrekking op de vernieuwing van deze wijk. De wijkvernieuwing beoogt (structureel): (a) het sociaal kapitaal in de wijk te verhogen, (b) de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren, (c) de woningen te verbeteren (middels renovatie en sloop/nieuwbouw en (d) de openbare ruimte/fysieke leefomgeving te verbeteren. Het is de bedoeling dat de wijk weer toekomstbestendig is. Het wijkvernieuwingsproject is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, woningbouwvereniging en diverse maatschappelijke organisaties. Bewoners zijn intensief en actief betrokken bij de planontwikkeling, het plan wordt in een proces van participatieve beleidsvorming vormgegeven. Daarnaast zijn de bewoners actief betrokken bij de uitvoering van activiteiten. Voor de financiering wordt - naast een structurele bijdrage van de gemeente en de investeringen van woningcorporatie Provides gebruik gemaakt van diverse (subsidie)bronnen zoals de provincie en het rijk. Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 10 Welzijn

99

Realisatie 2011: In 2011 is de structuurvisie voor de wijk IJsselveld-Oost verder ontwikkeld, en in september vastgesteld. De planning voor de eerste fase sloop/nieuwbouw is met twee jaar uitgesteld tot 2015. Geplande onderhouds- en renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, Door de hele wijk zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst, en onderdoorgangen dichtgemaakt. In combinatie met de extra inzet op het gebied van veiligheid (o.a. inzet streetcoaches), het functioneren van het buurtcentrum Studio 10, en ondersteund door een scala aan sociale activiteiten, heeft dit geleid tot een verhoogd (gevoel van) veiligheid. In het kader van de Huis-aan-Huis aanpak heeft de bewonersadviseur in 2011 285 adressen bezocht, waarvan er op 66 adressen huisbezoeken hebben plaatsgevonden, en er 172 hulpvragen zijn gesteld. In 2011 is met rijkssubsidie het project Wijkwens gestart, een project waarmee (middels een vouchersysteem) kansrijke bewonersinitiatieven gehonoreerd (kunnen) worden. Eind 2011 is gestart met een (sociale) analyse van het project, en zijn voorstellen ontwikkeld voor voortzetting van de sociale inzet tot het einde van de eerste fase van het project (2016). Werken aan Bruggen in IJsselstein Het programma ‘Werken aan Bruggen in IJsselstein’ is een uitwerking van een voorstel van vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap, tot verbetering van het gebruik van (zorg)voorzieningen door de doelgroep moeilijk bereikbare allochtone inwoners in een zwakke sociaal economische positie. Het programma bestaat uit de inzet (als intermediair) van een Marokkaanse vrouw als ‘zorgconsulent’, die door informatievoorziening en doorverwijzing zorgt voor een betere bekendheid over het aanbod van (zorg)voorzieningen, en een beter gebruik van deze voorzieningen door de doelgroep. Het programma loopt van 2009 tot medio 2012 en wordt medegefinancierd door de provincie. Realisatie 2011: De inzet heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke voorziening voor kwetsbare (allochtone) inwoners. Doelgroep en (zorg)voorzieningen weten haar goed te vinden, en benaderen haar (steeds meer) met hulpvragen. In het eerste halfjaar van 2011 zijn bijna 250 personen/gezinnen bezocht. Een groot deel (ruim 150) van de hulpvragers met Marokkaanse achtergrond, de overige hulpvragers een andere nationaliteit. De zorgconsulent komt door haar outreachende aanpak ‘achter de voordeur’ bij veel (allochtone) adressen, gezinnen die reguliere voorzieningen (nog) slecht bereiken. Wonen met Welzijn en Zorg Realisatie 2011: In 2011 is IJsselstein Community gelanceerd. IJsselstein Community is een virtuele ontmoetingsplaats op internet waar IJsselsteinse 50-plussers informatie kunnen vinden over lokaal beschikbare diensten en activiteiten en actuele informatie die belangrijk voor hen kan zijn. Ook kunnen deelnemers met elkaar communiceren, elkaar virtueel ontmoeten, kennis en ervaringen delen. Daarnaast zijn alle woon- zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen IJsselstein inzichtelijk geworden. Publicaties hierover vinden plaats begin 2012. Daarnaast is een samenwerkingsconvenant afgesloten met Pulse, Provides en Politie om integrale wijkteams samen te stellen. In 2011 zijn 2 wijkteams gestart, in IJsselstein Noord en in IJsselstein Centrum. Kansrijk samenleven In 2008 heeft het Ministerie van VROM een subsidieaanvraag voor de uitvoering van het programma ‘Kansrijk Samenleven’ gehonoreerd. De uitvoering van het programma Kansrijk betreft de periode tweede helft 2008 – eind 2010, en bestaat uit een verzameling van met elkaar samenhangende projecten, gericht op het bevorderen van de sociale cohesie in IJsselstein-Noord, door middel van het stimuleren van ontmoetingen tussen allochtone en autochtone inwoners Eerst in 2010 is er een aantal interessante activiteiten ontwikkeld, die in 2011 zijn uitgegroeid tot een coherent aanbod aan “taalontmoetingen, activiteiten waarbij taalverwerving gekoppeld wordt aan sociale activering en beweging. De looptijd van het project is verlengd tot september 2011. Voor 2012 is een gemeentelijke subsidie toegekend, om de succesvolle activiteiten van het project (taalontmoetingen) voort te kunnen zetten. Deze zullen miv 2012 onderdeel vormen van het reguliere aanbod van Pulse.

100


BATEN EN LASTEN PROGRAMMA WELZIJN

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging

Rekening 2011


1.602.185 260.625 1.862.810 3.273.542 1.869 37.026 4.855.971 8.168.408 10.031.218 0 -849.641 -1.237.301 0 -2.086.942 7.944.276

1.680.523 260.626 1.941.149 3.226.071 1.869 37.026 4.275.144 7.540.110 9.481.259 0 -1.553.742 -809.265 0 -2.363.007 7.118.252 75.000 -169.971 7.023.281

5.762 -1 5.761 75.103 0 0 453.152 528.255 534.016 0 538.839 70.554 0 609.393 1.143.409 0 -240.540 902.896

0 0 7.944.276

1.686.285 260.625 1.946.910 3.301.174 1.869 37.026 4.728.296 8.068.365 10.015.275 0 -1.014.903 -738.711 0 -1.753.614 8.261.661 75.000 -410.511 7.926.150



Toelichting Wmo: Er is sprake van een blijvende stijging van het aantal aanvragen om huishoudelijke hulp. Met de zorgaanbieders zijn in 2011 hogere tarieven overeengekomen. Het uurtarief is met 3,25% gestegen. De begroting is geïndexeerd met 1%. Dit resulteert in een afwijking op de begroting van € 46.000. Dit wordt opgevangen door de lagere uitgaven op andere onderdelen van de WMO. Voor 2011 zijn veel scootmobielen herverstrekt uit het depot van gebruikte voorzieningen waadoor minder nieuwe voorzieningen zijn verstrekt. Invoering van de eigen bijdrage per 2011 heeft geleid tot minder aanvragen voor scootmobielen en woningaanpassingen. De kleine woningaanpassingen zijn voor een deel algemeen gebruikelijk geworden. Dit leidt tot meer afwijzingen. Het aantal grote woningaanpassingen is beperkt geweest. In 2011 is minder vaak een beroep gedaan op externe WMO-expertise. Door meer herverstrekkingen vanuit het depot met gebruikte voorzieningen t.b.v. eigen inwoners, is de verkoop aan collegagemeenten gedaald. In verband met de stijging van het aantal aanvragen om huishoudelijke hulp is de ontvangen eigen bijdrage Wmo toegenomen. Subtotaal Wmo Inzet rijksbijdrage BDU Subsidie aan Vitras en GGD is deels betaald uit BDU-middelen. Dit was begroot uit eigen middelen, maar doordat er nog bestedingsruimte was uit de rijksmiddelen zijn deze subsidies hieruit gedekt.


Verschil lasten

Verschil baten

-107.457

-107.457

132.532 132.532

110.896

101

Met de jaarrekening vindt de afrekening plaats van de regeling Centrum Jeugd en Gezin. In deze afrekening zijn met terugwerkende kracht interne uren uit voorgaande jaren verantwoord. Dit heeft geleid tot een vrijval van de gereserveerde middelen. Er zijn incidenteel meer uren van onze beleidsmedewerkers gedekt uit rijksmiddelen (BDU-CJG gelden). Subtotaal inzet rijksbijdrage BDU Overige verschillen: In de Najaarsrapportage 2011 hebben wij extra budget gevraagd in verband met de gewijzigde begroting van de GGD. De afrekening van de GGD is echter lager dan in de begroting vermeldt. Dit komt door een incidentele korting van de inwonersbijdrage die ontstaat door een positief exploitatieresultaat van de GGD. In de uitvoeringsnotitie Volksgezondheid (2011) is opgenomen dat de middelen voor Jongeren op Gezond Gewicht over 3 jaar verdeeld mogen worden, 2011, 2012 en 2013. Voorgesteld wordt het restant als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2013. Er waren middelen gereserveerd voor (Art. 1 MN), antidiscriminatievoorziening. Hier is geen aanspraak op gemaakt. Wij hebben Pulse als uitvoerder van het gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk gevraagd of zij in 2011 een beroep wilden doen op budget om te kunnen voldoen aan de Wet OKE. Zij hebben geen passende aanvraag ingediend en daardoor is deze stelpost niet ingezet. Voor het project wijkvernieuwing IJsselveld Oost is in 2011 is minder uitgegeven dan begroot. Dit is voor het grootste deel te wijten aan doorschuiven van werkzaamheden naar 2012 (herinrichting Landingsplaats) en lagere kosten voor herinrichting (Trambaan/Radioplein) en projectleiding. Dit is het gevolg van de langere voorbereidingstijd voor het vormen van de Regiegroep. Daarnaast is een deel van de bewonersbudgetten (van het project Wijkwens) nog niet besteed, en is een post onvoorzien niet ingezet. In deze jaarrekening vindt de afrekening plaats van de regeling Wet Inburgering. Als gevolg hiervan valt een deel van de gereserveerde middelen vrij. Dit komt deels doordat inburgeringstrajecten voordeliger zijn gerealiseerd en doordat een deel van de trajecten bekostigd zijn uit participatiemiddelen 2009 en 2010. In 2013 volgt de definitieve vaststelling van de middelen. Een aantal subsidies over 2010 zijn lager vastgesteld. Het teveel betaalde voorschot is in 2011 teruggevorderd. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten Lagere onttrekking aan reserve project IJsselveld Oost

205.000 64.740 175.636

205.000

15.386

32.139 26.850

-11.073

25.180

343.377

-100.000

362.000

22.905 534.016

11.832 9.102 609.393 -240.540

UITGESTELDE PRESTATIES Wmo De uitvoering project Realisatie collectieve voorzieningen Wmo is gestart in 2011 en loopt nog door in 2012. Wij verzoeken het resterende budget van € 16.000 via de reserve uitgestelde prestaties op te nemen in 2012. JOGG en Fris in IJsselstein (alcoholmatiging) In de uitvoeringsnotitie Volksgezondheid (2011) is opgenomen dat de middelen voor Jongeren op Gezond Gewicht over 3 jaar verdeeld mogen worden, 2011, 2012 en 2013. Dit in verband met de formele eis om als gemeente een 3-jarige verbinding aan te gaan met het landelijk JOGG. De uitvoeringsnotitie met betrekking tot alcoholmatiging bij jeugd, ‘Fris in IJsselstein’ is eind 2011 gerealiseerd. De afgesproken activiteiten starten in 2012. Het verschil tussen het opgenomen budget en het werkelijk uitgegeven bedrag bedraagt afgerond € 32.000. Wij verzoeken dit budget via de reserve uitgestelde prestaties over te hevelen naar 2012.

102


INVESTERINGEN N.v.t. MUTATIES VOORZIENINGEN N.v.t.


103

§ 2.11 Programma Onderwijs PORTEFEUILLEHOUDERS M.J.T.G. van Beukering DOEL PROGRAMMA ONDERWIJS IJsselstein wil een stad zijn waar inwoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen invulling geven aan hun leven. Actieve individuele ontwikkeling en ontplooiing dragen bij aan de ontwikkeling van normen, waarden, respect, kennis, creativiteit, het zelfoplossende en het zelforganiserend vermogen van mensen. Vanuit deze overtuiging wil de gemeente IJsselstein haar inwoners in staat stellen zich actief en volwaardig te ontwikkelen en ontplooien. Ontwikkeling gaat over het vergaren van kennis en het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Ontplooiing betreft de sociale competenties en creativiteit die mensen ontwikkelen. De gemeente stimuleert haar inwoners daartoe. Daarnaast ondersteunt ze in samenwerking met het particulier initiatief inwoners om daarbij eventuele belemmeringen weg te nemen. Doelenboom jeugdigen bereiken de arbeidsmarkt met een adequate startkwalificatie

ieder kind krijgt onderwijs op een plek die bij hem of haar past

zo weinig mogelijk onderwijsachterstanden

er zijn voldoende en goede onderwijsgebouwen

voor- en vroegschoolse educatie voor wie dat nodig heeft

leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, worden naar school vervoerd

de leerplichtwet wordt nageleefd

er is voldoende openbaar onderwijs

tegengaan uitstroom

Toelichting De gemeente wil dat jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en ontplooien (ambitie 2 nota Lokaal Sociaal Beleid). Voldoende en goed onderwijs is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Alle jongeren voor wie dit mogelijk is verlaten via een ononderbroken leerweg het onderwijs met een voldoende startkwalificatie. Voor jongeren voor wie dit niet mogelijk is geldt ‘elke jongere op de leerweg die bij hem of haar past’. De gemeente investeert daarom in onderwijs en in het jongeren laten benutten van kansen hierbinnen. Schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van onderwijsaanbod. Zij ontwikkelen dit binnen de door het rijk gestelde kaders vanuit de rijksbekostiging die ze hiervoor ontvangen. De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. De gemeente richt zich op de aan haar opgedragen kerntaken. Zij zorgt voor genoeg en kwalitatief goede schoolgebouwen en voorziet in de mogelijkheid van leerlingenvervoer voor wie daarop is aangewezen. De gemeente voert actief

104

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 11 Onderwijs

beleid op het ‘bij de les houden’ van jongeren, die nog leerplichtig zijn en/of nog niet over een startkwalificatie beschikken en werkt aan het voorkomen van achterstanden. Effecten Subdoel

Operationeel doel

Realisatie doel af te meten aan Er is een actueel integraal huisvestingsplan 1) dat wordt uitgevoerd. Aantal leerlingen dat vervoerd wordt per schooljaar

Ieder kind krijgt Er zijn voldoende en onderwijs op een goede onderwijsplek die bij hem gebouwen of haar past Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen worden naar school vervoerd Er is voldoende Aantal kinderen op openbaar onderwijs 2) wachtlijst Tegengaan uitstroom Uitstroom in schooljaar (vo en mbo) zonder startkwalificatie 3) in % van totale uitstroom Zo weinig De leerplichtwet Kinderen dat jaarlijks mogelijk wordt nageleefd relatief verzuimt 4) als onderwijsachterpercentage van het standen totale 5-17 jarigen leerplichtige scholieren

Effectindicator 2011 1

Realisatie 2011 1

175

161

0

0

3,6% (105/2934)

3,6% 105/2934)

1,79%

2% (133/6344)

Toelichting 1)

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt door de raad vastgesteld en waarborgt passende, geschikte en toekomstgerichte onderwijsvoorzieningen met een gewenste spreiding, waarbij de onderwijsgebouwen optimaal worden ingezet, leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen en de gebouwen aansluiten bij onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. 2)

De verantwoordelijkheid voor het primair openbaar onderwijs is gedelegeerd aan stichting Robijn. De gemeente houdt wel toezicht via de gemeenschappelijke regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Nieuwegein/IJsselstein. 3)

Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mboniveau2). Het is niet voor iedereen mogelijk dit niveau te behalen. De effectindicator is gebaseerd op het percentage uit schooljaar 09/10, de gegevens zijn gegenereerd door CFI. Landelijk lag dit percentage op 3,0% (39.941/1.314.808). 4)

Indien leerplichtigen een bepaalde mate van school verzuimen is er sprake van relatief verzuim. Indien leerplichtigen in het geheel niet bij een school zijn ingeschreven is er sprake van absoluut verzuim. Deze indicator is gebaseerd op het jaar 2010.


105

Prestaties Subdoel

Operationeel doel Te leveren prestatie

Ieder kind krijgt onderwijs op een plek die bij hem of haar past Zo weinig mogelijk onderwijsachterstanden

Jeugdigen bereiken de arbeidsmarkt met een adequate startkwalificatie Voor- en vroegschoolse educatie 2) voor wie dat nodig heeft

De leerplichtwet wordt nageleefd

Overleg en samenwerking met schoolbesturen 1)

Aantal deelnemers voorschoolse educatie Aantal deelnemers vroegschoolse educatie Optreden bij schoolverzuim

Realisatie prestatie af te meten aan Aantal overleggen met de gezamenlijke schoolbesturen per jaar Aantal deelnemers in % doelgroep

Prestatie- Realisatie indicator 2011 2011 5 3x POS

72%

92%

Aantal deelnemers

62%

100%

Aantal behandelde verzuim casussen door leerplicht 3) ambtenaren per schooljaar

240

242

Toelichting 1) De gemeente overlegt regelmatig met schoolbesturen over thema’s waar zij en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Dit overleg vindt plaats binnen het Plaatselijk Overleg Schoolbesturen (POS). 2)

Voor- en vroegschoolse educatie betreft educatieve programma’s gericht op jonge kinderen met (taal)achterstanden. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Zowel op de voorschool als ook op de vroegschool wordt de doelgroep optimaal bereikt en is er sprake van een voldoende aanbod.

3)

Het genoemde indicatie getal is gebaseerd op het aantal casussen in schooljaar 10/11. Jaarlijks wordt er een leerplicht jaarverslag opgesteld en aan de raad aangeboden.

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Onderwijs bestaat uit volgende producten: § Bijzonder basisonderwijs: Hierin zijn de baten en lasten onderwijshuisvesting betreffende het bijzonder basisonderwijs opgenomen. Beleidsmatige verantwoording van de onderwijshuisvesting vindt plaats onder het product lokaal onderwijs algemeen. § De Stichting Openbaar Basisonderwijs Nieuwegein en IJsselstein (ROBIJN): De gemeente geeft hiermee invulling aan de zorg voor een voldoende aanbod van openbaar basisonderwijs. Dit wordt (op afstand) uitgevoerd door ROBIJN en weergegeven in dit product. De stichting is vermogensrechterlijk verzelfstandigd. Met de gemeente Nieuwegein is een gemeenschappelijke regeling opgericht. Deze regeling zal het publiekrechterlijk toezicht op de stichting vervullen. § Leerlingenvervoer: De overheid verplicht ouder(s) hun kinderen aan onderwijs te laten deelnemen. Wanneer het onderwijs van de gewenste richting of aangewezen soort (speciaal onderwijs) niet binnen redelijke afstand van de woning wordt aangeboden – of wanneer een handicap van de leerling dit noodzakelijk maakt – heeft de gemeente de wettelijke taak in de kosten van het vervoer bij te dragen. De baten en lasten hiervan zijn opgenomen in dit product. De verordening leerlingenvervoer is hierop van toepassing.

106


§ Leerplicht: Dit betreft het toezicht op de juiste naleving van de leerplichtwet en uitvoering van de Regionale Melden Coördinatiefunctie ongekwalificeerd voortijdig schoolverlaten (RMC). Uitgangspunt daarbij is dat elke jongere tot 23 jaar aan het onderwijs moet deelnemen tot er een voldoende startkwalificatie is behaald (minimaal HAVO of 2 jaar MBO). Voor wie dit niet mogelijk is geldt ‘elke jongere op de leerweg die bij hem of haar past’. § Lokaal onderwijs algemeen: In dit product is het gemeentelijk onderwijsbeleid in algemene zin opgenomen. Dit betreft onder andere het beleid onderwijs achterstanden (o.a. voorschoolse educatie en lokaal educatieve agenda), schoolbegeleiding, onderwijshuisvesting en overleg schoolbesturen. De specifieke financiële consequenties van de onderwijshuisvesting zijn opgenomen in de producten openbaar basisonderwijs, bijzonder basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. § Openbaar basisonderwijs: Hierin zijn de baten en lasten onderwijshuisvesting betreffende het openbaar basisonderwijs opgenomen. Beleidsmatige verantwoording van de onderwijshuisvesting vindt plaats onder het product lokaal onderwijs algemeen. § Speciaal onderwijs: Hierin zijn de baten en lasten onderwijshuisvesting betreffende het speciaal basisonderwijs opgenomen. Beleidsmatige verantwoording van de onderwijshuisvesting vindt plaats onder het product lokaal onderwijs algemeen. § Volwasseneneducatie: Vanaf 2011 maakt volwasseneneducatie onderdeel uit van het programma Werk en Inkomen als onderdeel van het Participatiebudget. § Voortgezet onderwijs: Hierin zijn de baten en lasten onderwijshuisvesting betreffende het voortgezet onderwijs opgenomen. Beleidsmatige verantwoording van de onderwijshuisvesting vindt plaats onder het product lokaal onderwijs algemeen. SAMENHANG EN RELATIES Binnen het programma Onderwijs zijn de volgende verbonden partijen actief: - Regiegroep Jeugd: Het programma Onderwijs geeft invulling aan de algemene doelstelling van het gemeentelijk jeugdbeleid als genoemd in het programma Welzijn. Bij het jeugdbeleid zijn verschillende instellingen en partijen betrokken. Het aanbrengen van samenhang in het totale jeugdbeleid vindt plaats in de regiegroep jeugdbeleid. In dit overleg zijn vertegenwoordigd de schoolbesturen, Vitras, Bibliotheek, Pulse, GGD, Politie, Bureau Jeugdzorg, kinderopvang; - Plaatselijk Overleg Schoolbesturen (POS): Er is een, wettelijk verplicht, overleg tussen gemeente en schoolbesturen over het lokaal onderwijs beleid; - Regionale melden coördinatiefunctie: Er is een wettelijk verplichte regionale gemeentelijke samenwerking betreffende het beleid Regionale melden coördinatiefunctie om ongekwalificeerd voortijdig schoolverlaten te bestrijden. BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN HAVO–IJsselstein Het schoolbestuur van het Cals College heeft de intentie om m.i.v. 1 augustus 2011 een volwaardige havo-opleiding in IJsselstein aan te bieden. Tot nu toe konden IJsselsteinse leerlingen hier alleen de eerste 3 leerjaren van havo volgen. Er is hiervoor voldoende ruimte in het bestaande schoolgebouw van het Cals College. Realisatie 2011: Het Cals College biedt per 1 augustus 2011 een volwaardige havo-opleiding in IJsselstein aan voor een periode van 5 jaar (conform vergunning ministerie).


107

KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan dit programma zijn de volgende risico’s verbonden: Leerlingenvervoer Betreft een zogenoemde ‘open eind regeling’. Impact voor IJsselstein Het risico ligt in de open einde systematiek. Aanvragen die voldoen aan de wettelijke eisen moeten worden gehonoreerd. Onvoldoende budget is geen grond voor weigering van de vervoersvoorziening. Een strengere controle op de toelatingseisen leerlingenvervoer heeft een besparing opgeleverd. Door een tariefsverhoging wegens indexering in 2012 zal de verwachte besparing beperkt worden. BELEIDSAGENDA N.v.t. BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN N.v.t. MAJEURE PROJECTEN Wijk Onderwijs Centrum (WOC) Het bestaande WOC uitbreiden met gymcapaciteit voor het basisonderwijs en twee extra leslokalen. De planning van de realisatie van het project Wijk Onderwijs Centrum (WOC) is vervroegd van 2012/2013 naar 2011. Realisatie 2011: de uitbreiding van het WOC is, op de vloer van de sportzaal na, eind 2011 afgerond. De officiële oplevering van de uitbreiding vindt plaats eind januari 2012. BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ONDERWIJS

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 383.721 383.721 1.896.383 2.121.570 2.280.104 2.505.291 248.544 307.314 118.762 114.672 38.478 38.478 944.046 903.964 1.349.830 1.364.428 3.629.934 3.869.719 0 0 -270.374 -329.144 -110.960 -147.262 0 0 -381.334 -476.406 3.248.600 3.393.313 0 0 0 0 3.248.600 3.393.313

Rekening 2011


383.721 2.066.846 2.450.567 273.864 31.936 38.478 839.647 1.183.925 3.634.492 0 -277.613 -118.485 0 -396.099 3.238.394 0 0 3.238.394

0 54.724 54.724 33.450 82.736 0 64.317 180.503 235.227 0 -51.531 -28.777 0 -80.307 154.919 0 0 154.919


108



Toelichting Strengere en betere controle op toelatingseisen en nieuwe aanbesteding van het vervoer hebben besparingen opgeleverd. Vanwege niet meer aftrekbare BTW was het budget in de najaarsrapportage met € 30.000 verhoogd, er was toen echter nog geen zicht op het effect van bovenstaande maatregelen. Leerlingenvervoer is een openeinde regeling, waarbij een exacte inschatting van het budget lastig is. Aanvragen die voldoen aan de wettelijke eisen moeten namelijk gehonoreerd worden. Voor het vervoer van neveninstromers is een apart budget begroot. Dit budget is niet nodig en kan komen te vervallen. Er is minder subsidie verstrekt t.b.v. onderwijs achterstanden beleid (minder aanvragen) dan het beschikbare budget. De ontvangen rijksbijdrage voor onderwijs achterstanden is wel volledig benut, door de overheadkosten van Pulse voor VVE uit deze rijksmiddelen te bekostigen en niet uit de begrote gemeente middelen. Dit levert een incidenteel voordeel op voor 2011. Het aantal aanvragen voor 2012 is bepalend voor de inzet van de rijksmiddelen 2012. De regeling binnenklimaat is in 2011 afgerond. De scholen hebben niet alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd welke opgenomen waren in deze regeling, waardoor een bedrag van € 54.354 terugbetaald moet worden. Aangezien het een cofinanciering betreft heeft de gemeente een incidenteel voordeel behaald op de niet uitgevoerde werkzaamheden van € 28.382. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten

Verschil lasten

Verschil baten

74.478 10.780

33.450

82.736 33.783 235.227

-54.354 -25.953 -80.307

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING KREDIET A0447 Schoolwoningen Zenderpark A0739 Wijkonderwijscentrum (WOC) A0883 Sportinrichting WOC

KREDIET BEDRAG 305.469 1.932.300 38.000

SALDO

STATUS

56.246 143.420 17.027

Afsluiten Verlengen Lopend

De oplevering van de uitbreiding van het WOC is met 1 maand opgeschoven naar 31 januari 2012. De laatste termijnen worden daardoor in 2012 gefactureerd zodat pas in 2012 het krediet kan worden afgesloten. MUTATIES VOORZIENINGEN V133 Voorziening onderhoud scholen Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het onderhoud van scholen in de gemeente IJsselstein. In oktober 2009 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs vastgesteld met als onderdeel een bestedingsplan. Dit bestedingsplan is gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s), die worden opgesteld in opdracht van de schoolbesturen. In het bestedingsplan groot onderhoud scholen was oorspronkelijk voor 2011 € 132.000 aan onderhoud gepland. Dit is in de najaarsrapportage verhoogd met € 76.000 tot € 208.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door de onvoorziene lasten voor de regeling 'binnenklimaat', die voor 2010 gepland stond en deels doorgeschoven is naar 2011, en door een spoedaanvraag voor reparatie van het dak en het riool bij De Brug.


109

Het werkelijke onderhoud in 2011 bedraagt € 173.969. Het verschil met het de begrote onttrekking van € 208.000 ontstaat door de afrekening van de regeling binnenklimaat waarbij een aantal schoolbesturen een deel van het voorschotbedrag moest terugbetalen (zie ook kopje ‘regeling binnenklimaat’). In 2012 zijn er geen groot-onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Hierdoor schuift het geplande onderhoud (ad. € 190.000) van 2012 door naar 2013. Regeling binnenklimaat In 2011 zijn de werkzaamheden van de rijksregeling verbetering binnenklimaat afgerond. Een aantal werkzaamheden is niet uitgevoerd door de schoolbesturen of is goedkoper uitgevoerd dan gepland. De reden voor het niet uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is dat de uitvoering meerkosten met zich mee zou brengen die de schoolbesturen te hoog achtten om op zich te nemen. De consequentie hiervan is dat er van het rijk meer middelen zijn ontvangen dan waar recht op was. Om deze reden dient een bedrag van € 54.354 (van in totaal € 249.406) teruggestort te worden naar het rijk. Ook een deel van de gemeentelijke co-financiering hoefde niet ingezet te worden (€ 28.382). Deze bedragen zijn verminderd op de dotatie aan de voorziening.

110


§ 2.12 Programma Sport PORTEFEUILLEHOUDER M.J.T.G. van Beukering DOEL PROGRAMMA SPORT De gemeente IJsselstein wil dat haar inwoners actief kunnen participeren in de samenleving. (Kadernota Lokaal Sociaal Beleid 2008) Dat ze zich er onderdeel van voelen, zich betrokken voelen en een actieve en gezonde levensstijl hebben. Immers, actieve en gezonde inwoners dragen bij aan een krachtige samenleving. Vanzelfsprekend is de gemeente niet verantwoordelijk voor de gezondheid en de sportdeelname van alle inwoners van IJsselstein. De meesten zijn prima in staat daar zelf voor te zorgen. Er zijn echter ook bepaalde groepen inwoners voor wie maatschappelijke participatie geen vanzelfsprekendheid is, die niet in optimale gezondheid verkeren of van wie niet verwacht mag en kan worden dat zij voldoende zorg dragen voor hun eigen gezondheid. Omdat zij zich moeilijk kunnen verplaatsen, eenzaam zijn, ziek zijn, de taal en cultuur niet kennen of nog te jong zijn om zelf verantwoordelijk gehouden te worden. Denk aan kinderen, ouderen, mensen met een beperking en sommige allochtonen. Voor die mensen treft de gemeente individuele of collectieve voorzieningen, voert ze een actief sportbeleid en faciliteert ze vrijwilligerswerk. Sporten en bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Door te sporten in verenigingsverband ontmoeten mensen elkaar, wat kan bijdragen aan de leefbaarheid en de integratie van specifieke groepen. De gemeente wil vooral jongeren en allochtonen stimuleren om in verenigingsverband te sporten. De gemeente zorgt voor voldoende veilige sportaccommodaties. Doelenboom IJsselsteiners sporten en bewegen meer

stimuleren deelname aan sportverenigingen

meer jongeren sporten in verenigingsverband

verbeteren kwaliteit sportverenigingen

voldoende sportaccommodaties

betere organisatie van sportverenigingen

meer allochtonen sporten in verenigingsverband

voldoende capaciteit buitensportaccommodaties voldoende capaciteit binnensport accommodaties

Effecten Subdoel

Operationeel doel



Realisatie 2011

Stimuleren deelname aan sportverenigingen

Meer jongeren sporten in verenigingsverband

Aantal jongeren dat voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

Stijging van 9% (t.o.v. 2006)

9-12 jarigen: 2006: 1305 2011: 1421 12-18 jarigen: 2006: 2438 2011:2407

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 12 Sport

111

Prestaties Subdoel

Operationeel doel


Stimuleren deelname aan sportverenigingen

Meer jongeren sporten in verenigingsverband

Subsidiëring verenigingen op aantal deelnemende jongeren Subsidiëring verenigingen op aantal ouderen Subsidiëring verenigingen op aantal mensen met een functiebeperki ng Subsidiering kaderopleiding en

Meer ouderen sporten in verenigingsverband Meer mensen met een functiebeperking sporten in verenigingsverband Verbeteren kwaliteit sportverenigingen Voldoende sportaccommodaties

Betere organisatie van sportverenigingen Voldoende capaciteit buitensportaccommodaties

Voldoende capaciteit binnensportaccommodatie s

Aantal velden buitensportaccommodaties

Aantal sporthal equivalenten

Realisatie prestatie af te meten aan Aantal leden < 18 jaar van sportverenigingen

Prestatieindicator 2011 3.405 *

Realisatie 2011

Aantal ouderen leden van sportverenigingen Aantal mensen met een functiebeperking

369 *

396*

113 *

103*

Aantal gesubsidieerd e kaderopleidingen Aantal velden buitensportaccommodaties

5

11

Gemeentelijke accommodaties: Voetbal-nat: 6 Voetbal-kg: 2 Hockey: 1 Korfbal: 3 Handbal: 2 Velden in beheer van verenigingen: Voetbal-kg: 1 Hockey: 2 Tennis: 7 IJsselhal: 86% ’t Heem: 81% Zenderpark: 47% Poortdijk: 99% Touwlaan: 43% Het Podium: 40%

Niet gewijzigd ten opzichte van bestaande situatie

Bezettingsgraad per accommodatie **

3502*

IJsselhal: 99% ’t Heem: 90% Zenderpark: 48% Poortdijk: 69% Touwlaan: 45% Het Podium: 63%

* Op basis van 20 sportverenigingen die een aanvraag voor de doelgroepensubsidie hebben ingediend.

** Bezettingsgraad betreft het weekend gebruik en het gebruik op door-de-weekse avonden. Met betrekking tot het bewegingsonderwijs (overdag) varieert de bezettingsgraad van 60 tot 100%. Gemiddeld is de bezettingsgraad voor alle accommodaties toegenomen. Hierbij valt op dat met name gymzaal Het Podium meer in trek was, dan aanvankelijk verwacht.

112


WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Sport bestaat uit volgende producten: § Binnensport: Binnen het product Binnensport vallen 2 sporthallen, 2 sportzalen, 1 gymlokaal en een tijdelijke gymzaal op het Podium. Activiteiten die binnen dit product worden uitgevoerd zijn: beheer, onderhoud en verhuur van de accommodaties. § Buitensport: Binnen het product Buitensport vallen 2 buitensportaccommodaties. Activiteiten die binnen dit product worden uitgevoerd zijn: beheer, onderhoud en verhuur van de accommodaties. § Sportstimulering Binnen het product Sportstimulering vallen o.a. de volgende activiteiten sportstimulering, ondersteuning verenigingen en evenementen. § Zwembad: Binnen het product Zwembad valt de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst met Sportfondsen IJsselstein B.V. en school- en therapiezwemmen. SAMENHANG EN RELATIES § Sportraad IJsselstein, deze is met ingang van 1 juni 2011 opgeheven; § Sportverenigingen en andere gebruikers van de IJsselsteinse sportaccommodaties; § Sportfondsen IJsselstein B.V.; § Regiegroep Jeugd. BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN N.v.t. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA N.v.t. BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities Uitwerkingsplan sportaccommodaties

Belangrijkste betrokken partners Sportraad, Regiegroep Jeugd

Beleidsregels Sport (subsidies)

Sportraad, sportplatform

Planning behandeling in raad 2e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

Realisatie 2011 Het Position Paper Sportaccommodaties is op 15 nov. 2011 vastgesteld door het college. Daarna ter informatie gestuurd naar raad en sportverenigingen. In oktober zijn de concept beleidsregels opgesteld en op 22 nov. zijn deze met de sportverenigingen besproken.

BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN N.v.t.


113

MAJEURE PROJECTEN IJsselhal Sporthal IJsselhal is gebouwd in 1972 en derhalve in 2012 40 jaar oud. In economische zin is het gebouw afgeschreven. Tijdens visuele inspecties in 2008 en 2011 zijn diverse bouwkundige, installatietechnische en sporttechnische onvolkomenheden aan het licht gekomen. Op basis daarvan is voorgesteld de IJsselhal te renoveren of te herontwikkelen (zie collegeprogramma 2010-2014). In het kader van het Project Keuzes Maken is besloten om de sporthal te renoveren. In 2011 is in overleg met de gebruikers van de sporthal een Programma van eisen opgesteld, dat daarna uitgewerkt is tot een concept-ontwerp. Naar verwachting kunnen de renovatiewerkzaamheden in het voorjaar van 2012 worden aanbesteed en in de zomerperiode worden uitgevoerd. Verbouwing spellokaal tot sportzaal in WOC-gebouw In 2011 is het voormalige spellokaal in het WOC-gebouw verbouwd tot een sportzaal, die voldoet aan de onderwijs- en sportnormen (NOC-NSF). De feitelijke oplevering zal begin 2012 plaatsvinden, waarna met ingang van maart 2012 de nieuwe sportzaal officieel in gebruik kan worden genomen. Daarmee vervalt ook de functie van de tijdelijke gymzaal op het Podium. Vervangen gymzaal Touwlaan Het gymlokaal aan de Touwlaan dateert uit 1967 en is voor het laatst in 2003 gerenoveerd. Nadien zijn nog werkzaamheden uitgevoerd om voor de korte termijn op een veilige wijze in deze accommodatie te kunnen blijven sporten. De accommodatie voldoet niet meer aan de normen en eisen die men tegenwoordig aan een gymlokaal, dat tevens dienst doet als sportaccommodatie voor sportverenigingen en andere doelgroepen, moet stellen. In maart 2012 verliest de gymzaal op het Podium haar huidige functie. Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld de gymzaal Het Podium in de zomervakantie 2012 te verwijderen. Hierover heeft reeds overleg plaats gevonden met de omwonenden, die daarmee hebben ingestemd. De tijdelijke gymzaal Het Podium is dusdanig ontworpen en gebouwd dat deze op vrij eenvoudige wijze te demonteren, te verplaatsen en elders is op te bouwen (ca. 75% van het gebouw en de inventaris is te hergebruiken). In 2011 is gestart met het project om de gymzaal Het Podium te verplaatsen naar de huidige lokatie van het gymlokaal aan de Touwlaan. Hierover vindt overleg plaats met de gebruikers. Naar verwachting zal de verplaatsing in de zomerperiode van 2012 kunnen worden gerealiseerd. Aanleg nutsvoorzieningen voor buitensportverenigingen Met ingang van 2009 is overeengekomen dat de verenigingen volledig de kosten voor het verbruik van energie en water zelf betalen. Zij zijn vanaf dat moment ook verantwoordelijk om zelf contracten met energieleveranciers af te sluiten. Daartoe dient wel de infrastructuur van kabels en leidingen op de beide sportparken te worden aangepast. Deze werkzaamheden zijn in 2011 nagenoeg geheel afgerond, met een kleine uitloop naar 2012.

114


BATEN EN LASTEN PROGRAMMA SPORT

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 735.659 735.431 503.960 482.325 1.239.619 1.217.756 124.623 124.623 57.859 49.623 59.911 59.911 731.286 807.561 973.679 1.041.718 2.213.298 2.259.474 0 0 0 0 -713.822 -593.034 0 0 -713.822 -593.034 1.499.476 1.666.440 0 0 0 -58.000 1.499.476 1.608.440

Rekening 2011


734.665 478.235 1.212.900 122.575 49.623 59.911 793.150 1.025.259 2.238.159 0 0 -619.484 0 -619.484 1.618.676 0 -58.000 1.560.675

766 4.090 4.856 2.048 0 0 14.411 16.459 21.315 0 0 26.450 0 26.450 47.765 0 0 47.765



Toelichting Doorberekening van de hogere energiekosten over 2010 van sportpark Groenvliet aan de gebruikers Jaarafrekening energiekosten 2010 sportpark IJsseloever Energiemeters aansluiten op de sportparken is goedkoper dan begroot. Deel van de werkzaamheden zijn nog niet helemaal gereed, daarom verzoek tot overheveling van een deel van het budget naar 2012. Het project is ingewikkelder gebleken dan aanvankelijk was voorzien. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een complexe situering van de bestaande leidingen en tussenmeters van de nutsvoorzieningen op sportpark IJsseloever. Op sportpak Groenvliet zijn de betreffende werkzaamheden volgens planning in 2011 uitgevoerd. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten

Verschil lasten

Verschil baten 19.712

-9.669

30.674 310 21.315

6.738 26.450

UITGESTELDE PRESTATIES De werkzaamheden voor het aanleggen van energiemeters lopen door in 2012 (gasaansluitingen sportpark IJsseloever). Hiervoor is reeds in het voorjaar van 2011 opdracht gegeven. Verzocht wordt het budget van € 20.000 via de reserve uitgestelde prestaties naar 2012 door te schuiven.


115

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING KREDIET A0786 Groot onderhoud veld 2 sportpark Groenvliet A0867 Schrobmachine Zenderpark A0869 Hoogwerker 't Heem

KREDIET BEDRAG

SALDO

STATUS

50.000 6.000 20.000

7.772 791 20.000

Afsluiten Afsluiten Verlengen

N.B. Wijzigingen in de kredieten voor de IJsselhal en het Zwembad zijn toegelicht in het programma Woon- en leefomgeving, omdat onderhoud gemeentelijke bouwwerken onderdeel uitmaakt van dat programma. MUTATIES VOORZIENINGEN V100 Voorziening gemeentelijke onroerende zaken Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten van het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen, huizen en overige onroerende zaken. In 2011 is er geen onderhoud uitgevoerd omdat er in 2012 meerdere gebundelde onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden op de sportparken. V118 Voorziening toestellen sportaccommodaties Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het onderhoud van de toestellen aan de gemeentelijke sportaccommodaties. Voor 2011 was in de begroting rekening gehouden met een bedrag aan onderhoudskosten van ca. € 37.000. Gezien het goede jaarlijkse onderhoud kon vervanging in 2011 beperkt blijven tot een bedrag van circa € 14.000.

116


§ 2.13 Programma Kunst en Cultuur PORTEFEUILLEHOUDER R.G. de Vries DOEL PROGRAMMA KUNST EN CULTUUR De aanwezigheid van Kunst en Cultuur en de mogelijkheid om uitingen daarvan te ervaren dragen bij tot de identiteit van de stad. De gemeente wil bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het culturele aanbod en meer inwoners in staat stellen om deel te nemen aan of te genieten van dat aanbod. Vooral jeugdigen en allochtone inwoners wil zij betrekken bij kunst- en cultuuruitingen. Doelenboom groeiende kwaliteit van aanbod en deelname aan Kunst en Cultuur

Meer bekendheid met Kunst en Cultuur en grotere deelname

Hogere kwaliteit van het culturele aanbod

meer publieksbereik

in stand houden kernachtig voorzieningenniveau

nieuwe doelgroepen nemen deel

meer aanbod voor jeugd en allochtone inwoners beter toegankelijk gezamenlijk aanbod meer en beter cultureel ondernemerschap

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 13 Kunst en cultuur

117

Effecten Subdoel

Operationeel doel



Meer bekendhei d met kunst en cultuur en grotere deelname

Meer publieksbereik

Aantal bezoekers/ deelnemers aan - Museum - Bibliotheek (leden) - Cultuurhuis - Gesubsidieerde culturele evenementen - Cultuureducatie

Realisatie 2011

Museum: 9.247 bezoekers 15.600 8.200 0-meting 0-meting

Bibliotheek: leden 1e helft 2011: 7.565 Bezoekers: 59.146

0-meting

Cultuurhuis is casco opgeleverd in 2011 Cultuurhuis is maart 2012 gereed

Nieuwe doelgroepen nemen deel


Beter toegankelijk gezamenlijk aanbod, waar mogelijk

Aantal voorstellingen - Theater - Bioscoop Aantal organisaties dat gericht activiteiten ontwikkelt om nieuwe doelgroepen te bereiken

Aantal gezamenlijke activiteiten (minimaal 3 partijen)

Realisatie van goed functionerende samenwerking van het culturele veld

Meer en beter cultureel ondernemerschap

118

Aantal partijen waarmee concrete afspraken zijn gemaakt om actief aan de slag te gaan met cultureel ondernemerschap

90 700 Minimaal 2 organisaties zijn met dit thema aan de slag gegaan

Minimaal 2 organisaties hebben specifieke activiteiten uitgevoerd Minimaal 2 gezamenlijke activiteiten (bv. op gebied van cultuureducatie) Realisatie van een nieuwe samenwerkingsvorm voor het culturele veld

Met minimaal 2 organisaties zijn concrete afspraken gemaakt en hebben daartoe initiatieven ondernomen

90 700 - Kunst centraal via combinatiefuncties en cultuurprogramma - Algemene Muzikale Vorming door verschillende organisaties - Film voor en door jongeren uit IJsselstein - IJsselsteins kinderkoor - Kunst Centraal in combinatie met lokale culturele organisaties - IJsselfestijn Combinatie met muziekonderwijs (fanfare, harmonie en muziekonderwijs)

Door verandering van CPIJ helaas niet gerealiseerd. Wel startbijeenkomst met culturele veld uitgevoerd


Prestaties Subdoel

Operationeel doel



In stand houden kernachtig voorzieningen niveau

Subsidiëren, stimuleren en faciliteren van kern voorzieningen

Meer aanbod voor jeugd en allochtone inwoners

Subsidiëren, stimuleren van culturele activiteiten voor jeugd en allochtone inwoners

Beter toegankelijk gezamenlijk aanbod

Opdracht tot en ondersteuning t.b.v. minimaal samenwerking -verband waar in ieder geval de grote 3 organisaties deelnemen (Bibliotheek, Theater en museum) CPIJ realiseert projectopzet centraal informatiepunt K&C


Realisatie prestatie af te meten aan Omvang kernvoorzieningenniveau (meting 2009) zoals opgenomen in de nota K&C (o.b.v. VNG ringmodel) Aantal organisaties en aantal specifieke culturele activiteiten voor jeugd en allochtone inwoners

Toename samenwerking verbanden t.o.v. 2009

Verbetering structureel gezamenlijk cultureel aanbod Centraal informatiepunt K&C


Realisatie 2011

Omvang kernvoorzieningenniveau blijft gehandhaafd

Door subsidieverlening is kernvoorzieningenniveau gehandhaafd.

Iedere basisschoolleerling komt min. 1x p/jr in aanraking met een culturele activiteit Minimaal 5 organisaties organiseren culturele activiteiten voor jeugd Minimaal 3 organisaties organiseren culturele activiteiten voor allochtone inwoners Er is een samenwerkingsverband of structuur gerealiseerd met de grote 3 cultuur organisaties

Gerealiseerd door kunst menu en cultuurprogramma

Kunst centraal Cals college Museum Bibliotheek Toneelverenigingen Nog niet gerealiseerd in 2011. Met de subsidiebeleidsregels wordt hierop specifiek gestuurd. Eerste stappen zijn gezet tussen bibliotheek, museum en theater Er is een stuurgroep geformeerd t.b.v. het cultuurhuis

Er bestaat een gezamenlijke agenda / kalender

Voorstellen zijn gemaakt voor invoering in cultuurhuis

Realisatie Centraal informatiepunt K&C

Voorstellen zijn gemaakt voor invoering in cultuurhuis

119

Subdoel

Operationeel doel


Meer en beter cultureel ondernemerschap

Stimuleren van cultureel ondernemerschap (o.a. door workshops)

Realisatie prestatie af te meten aan Aantal gesubsidieerd e partijen die samenwerking -verbanden zijn aangegaan


Realisatie 2011

Minimaal 2 organisaties hebben aantoonbaar de kwaliteit van hun aanbod verbeterd door samenwerking

Nog nader vorm te geven.

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Het programma Kunst en Cultuur bestaat uit volgende de producten: § Beeldende kunst: Realisatie van kunstobjecten in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan. Tevens wordt invulling gegeven aan kunst in het gemeentehuis en de aankleding van de skylobby, in 2011 voor de laatste keer via Galerie de Boog. Subsidieverlening aan de uitvoering van het zogenoemde cursusproject, de kunstbende en kunst en cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Amateurkunstenaars worden ondersteund in het zoeken naar mogelijkheden tot exposeren. § Cultureel erfgoed: Hierin is het stadsmuseum opgenomen van waaruit een vaste collectie, een wisselexpositie en educatieve projecten worden aangeboden voornamelijk gericht op IJsselsteinse thema’s. Tevens worden activiteiten van het Cultureel Platform IJsselstein gesubsidieerd. § Literatuur: Hierin is de openbare bibliotheek opgenomen voor wat betreft haar vijf kernfuncties, te weten: kennis en informatie; ontwikkeling en educatie; kunst en cultuur; lezen en literatuur; ontmoeting en debat. § Muziek: Bevorderen van het muziekonderwijs en muziekuitvoeringen alsmede ondersteuning van koren, orkesten en muziekverenigingen. § Theater en podiumkunsten: Het aanbieden van een gevarieerd professioneel aanbod van theater en filmvoorstellingen en het ondersteunen van amateurverenigingen op het gebied van toneel, theater en podiumkunsten. SAMENHANG EN RELATIES - Bibliotheek Lek en IJssel (samenwerkingsverband met Lopik, Vianen en Houten); - Cultureel Platform als vertegenwoordiger van het culturele veld heeft haar portefeuille in 2011 neergelegd. In 2012 zal een nieuw overkoepelend orgaan worden opgezet. - Cultuurhuis IJsselstein (bibliotheek, VVV, CPIJ, Rabobank en gemeente). BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN In 2011 is besloten het stadsmuseum te verzelfstandigen per 1 januari 2012. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Kunstvoorwerpen in de openbare ruimte Extreme schade of verlies van kunstvoorwerpen in de openbare ruimte is niet verzekerd. Realisatie 2011:Onderhoud van kunstwerken is m.u.v. het Wagthuisje op orde gebracht. Kunst binnen het stadhuis in kaart gebracht. Kunstwerk Groene Balkon staat in de planning om in 2012 te realiseren.

120


BELEIDSAGENDA Beleidskaders en beleidsnotities Oplevering Cultuurhuis IJsselstein. (Inhoudelijke afspraken o.a. cultuurinformatiepunt en expositie amateurkunst)

Belangrijkste betrokken partners CPIJ, Bibliotheek, VVV, culturele organisaties

Implementatie verzelfstandiging stadsmuseum Beleidsregels subsidies Kunst en Cultuur Cultuureducatie gericht op jeugd (speerpunt coalitieprogramma)

Bestuurscommissie museum Culturele veld / CPIJ Onderwijs / culturele veld

Ontwikkelen cultuurplein Overtoom

Projecten, culturele instellingen, provincie Utrecht Culturele veld / CPIJ

Stimuleren Cultureel Ondernemerschap


Realisatie 2011

1e kwartaal 2011

Cultuurhuis is casco opgeleverd. Daadwerkelijke in gebruik name gepland op 31 maart 2012. Projectleider aangesteld t.b.v. inhoudelijke samenwerking in cultuurhuis en binnen culturele veld Gerealiseerd. Nadere inrichting 2012 Besluitvorming eerste kwartaal 2012 Eerste aanzet toegegeven, nadere uitwerking middels beleidsregels Na afwikkeling cultuurhuis, inrichting van plein Nadere uitwerking via beleidsregels. 1 bijeenkomst over publiciteit en PR heeft plaatsgevonden

1e kwartaal 2011 1e helft 2011 t.b.v. 2012 3e kwartaal 2011

e

3 kwartaal 2011 1e kwartaal 2011

BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN De taakstelling Stadsmuseum van € 50.000 structureel per jaar is betrokken bij project ‘Keuzes maken’. Rapportage hierover vindt plaats in programma 14 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien.


121

MAJEURE PROJECTEN Nieuwbouw Cultuurhuis De bouw van het Cultuurhuis aan de Overtoom ligt op schema. Verwachting is dat medio zomer 2011 het gebouw casco klaar zal zijn. De bibliotheek wordt voortvarend geïnformeerd over het project “Keuzes maken”, waardoor in een vroeg stadium ingespeeld kan worden op de actualiteit. Realisatie 2011: Oktober 2011 is het cultuurhuis casco opgeleverd. In maart 2012 wordt het cultuurhuis officieel geopend. Er is een stuurgroep geformeerd en met subsidie van provincie en gemeente een projectleider aangesteld voor 2011 en 2012 die de inhoudelijke organisatie realiseert. Met de bibliotheek zijn in 2011 afspraken gemaakt m.b.t. de taakstelling van 5% per 2012. Verzelfstandiging Stadsmuseum In augustus 2010 werd besloten de regie over het stadsmuseum ter hand te nemen door orde op zaken te stellen voor het personeel en de exploitatie (incl. opgenomen taakstelling 2010). Het verzelfstandigingstraject zal na afronding van het project “keuzes maken” voortvarend opgepakt worden. Realisatie 2011: In 2011 werd besloten tot definitieve planvorming en verzelfstandiging van het stadmuseum per 1 januari 2012. Daarin werd de bezuiniging rondom keuzes maken opgenomen. Project Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) Regiobibliotheek Lek en IJssel in het kader van BCF. Stand van zaken / realisatie Het aansturingsdocument is in overleg met de betrokken gemeenten en bibliotheek aangepast. Begin 2011 zullen de betrokken gemeenten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hieromtrent aangaan. Realisatie 2011: In 2011 werden gemeenten geconfronteerd met bezuinigingen, hierdoor werden BCF afspraken op de langere termijn geschoven. De samenwerking werd bestuurlijk verder vormgegeven. Eind 2011 werd gekozen om de bibliotheek met de samenwerkingspartners nader extern financieel door te lichten. Beleidsregels subsidie In 2011 werd een start gemaakt met het vormgegeven van een veranderende subsidiesystematiek. Het college wil het subsidiebeleid van de gemeente IJsselstein doelmatiger te maken: subsidies dienen een toegevoegde waarde te hebben, in die zin dat zij organisaties in staat stellen daardoor een gerichte bijdrage aan een specifiek maatschappelijk doel te leveren, en ze zijn transparant. Begin 2012 zullen de beleidsregels voor sport en kunst en cultuur worden vastgesteld. Vanaf 2013 zal gewerkt worden met de nieuwe subsidiesystematiek.

122


BATEN EN LASTEN PROGRAMMA KUNST EN CULTUUR

Vaste lasten


Begroting Begroting 2011 2011 primitief na wijziging 74.775 263.954 20.726 18.972 95.501 282.926 2.073.466 1.630.466 0 0 0 0 -26.868 154.069 2.046.598 1.784.535 2.142.099 2.067.461 0 0 0 -25.000 -61.850 -53.300 0 0 -61.850 -78.300 2.080.249 1.989.161 0 0 0 0 2.080.249 1.989.161

Rekening 2011


260.592 18.971 279.563 1.586.984 0 0 150.857 1.737.842 2.017.405 0 -22.500 -74.257 0 -96.757 1.920.648 0 0 1.920.648

3.362 1 3.363 43.482 0 0 3.212 46.693 50.056 0 -2.500 20.957 0 18.457 68.513 0 0 68.513



Toelichting CPIJ heeft subsidie van 2010 niet volledig gebruikt t.b.v. het uitvoeren van de activiteiten. De subsidie is lager vastgesteld en in 2011 terug ontvangen. In de najaarsnota is de niet beschikte huursubsidie deels vrijgevallen, rekening houdend met eventuele onvoorziene uitgaven voor de nieuwe bibliotheek. In het laatste kwartaal zijn enige onvoorziene uitgaven geweest, deze waren lager dan de beschikbare middelen. Zie verder toelichting bij uitgestelde prestaties. In 2011 is ingestemd met de uitvoering van het 2 jarig project cultuurparticipatie in samenwerking met de provincie Utrecht. De bijdrage van de provincie is € 25.000 per jaar en de bijdrage van de Gemeente IJsselstein is € 10.000 per jaar. Omdat het project later gestart is zijn alleen de provinciale middelen ingezet, en verzoeken wij de € 10.000 eigen bijdrage gemeente 2011als een uitgestelde prestatie door te schuiven naar 2012. Positief resultaat jaarrekening stadsmuseum Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten


Verschil lasten

Verschil baten

14.751

46.719

10.000 -6.663 50.056

5.270 -1.564 18.457

123

UITGESTELDE PRESTATIES Het project cultuurparticipatie is gestart in 2011 en duurt 2 jaar. Verzocht wordt om de resterende eigen bijdrage van de gemeente (€ 10.000) via de reserve uitgestelde prestaties over te hevelen naar 2012. In 2011 is het cultuurhuis de Poorter opgeleverd. Onderdeel van het cultuurhuis vormt de belettering aan de buitenkant. Hierdoor krijgt het gebouw een duidelijke uitstraling. Tijdens de bouw was er geen mogelijkheid om de belettering aan te brengen vanwege de werkzaamheden op de bouwplaats. Na de oplevering zijn de diverse eindgebruikers direct aan de slag gegaan, waardoor er ook geen mogelijkheid was de belettering te plaatsen. De belettering wordt daarom in 2012 geplaatst. Voorgesteld wordt € 10.000 voor de belettering via de reserve uitgestelde prestatie over te hevelen van 2011 naar 2012. Naast de belettering bieden wij het cultuurhuis een kunstwerk aan. Dit kunstwerk is onderdeel van het totale gebouw, maar kan pas geplaatst worden als het pand is ingericht. Daarom vindt de aanschaf van het kunstwerk niet in 2011, maar in 2012 plaats. Voorgesteld wordt € 12.000 voor het kunstwerk via de reserve uitgestelde prestatie over te hevelen van 2011 naar 2012. INVESTERINGEN N.v.t. MUTATIES VOORZIENINGEN N.v.t.

124


§ 2.14 Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien PORTEFEUILLEHOUDER R.G. de Vries DOEL PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Voor dit programma is geen doelenboom gemaakt, omdat programma 14 over de algemene dekkingsmiddelen gaat. Er zijn geen maatschappelijke effecten benoemd voor algemene dekkingsmiddelen. WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN? Dit programma geeft inzicht in de samenstelling van de baten en lasten van het programma door het opnemen van een overzicht algemene dekkingsmiddelen, in de vorm zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dit voorschrijft. Dit overzicht bestaat uit de volgende onderdelen: § Algemene uitkering: Het bedrag van de algemene uitkering dat de gemeente ontvangt van het rijk uit het gemeentefonds; § Lokale heffingen: Dit bestaat enerzijds uit de heffingen en belastingen die door de gemeente IJsselstein worden opgelegd aan haar belastingplichtigen voor wat betreft onroerende zaken en hondenbezit. Dit is nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen (2.7). Daarnaast worden hierop de lasten verantwoord voor de invordering van de heffingen en de waardering van onroerende zaken (de wet WOZ); § Financiering: Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd als het saldo van: - de betaalde rente over de aangegane leningen en de aangetrokken middelen in rekening courant; - de ontvangen rente over de uitzettingen. Dit kunnen deposito’s, verstrekte langlopende leningen of beleggingen zijn; - de aan de producten doorbelaste rente over de boekwaarde van de activa en lopende investeringen op basis van de gehanteerde rekenrente; Het saldo van de financiering is verder toegelicht in de paragraaf Financiering (2.4); § Dividend: De gemeente is aandeelhouder van Vitens en de BNG en ontvangt op grond daarvan jaarlijks een bedrag aan dividend. Dividend is een onderdeel van het product Beleggingen. Het dividend is verder toegelicht in de paragraaf Financiering (2.4); § Saldi kostenplaatsen: Op dit product worden de verschillen verantwoord die ontstaan door de doorbelasting van interne producten (kostenplaatsen) aan externe producten (programma’s); § Overige algemene dekkingmiddelen: Hieronder valt de post onvoorzien, de algemene stelposten en taakstellingen en het aandeel compensabele BTW wat in de rioolheffing en de afvalstoffenheffing is betrokken. SAMENHANG EN RELATIES Bank Nederlandse Gemeenten en Vitens. BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Algemene Uitkering Gemeentefonds De belangrijkste externe ontwikkeling is de vermoedelijke verlaging van de Algemene Uitkering als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk. Om deze bezuiniging op te kunnen vangen is in 2010 het project Keuzes maken gestart. Meer informatie over dit project is te vinden onder de kop ‘Majeure projecten’ binnen dit programma. De effecten voor IJsselstein van alle ontwikkelingen zijn nog steeds niet in te schatten. Om een en ander op te kunnen vangen is de stelpost ‘Zwaar weer’ gevormd. Wij gaan ervan uit dat de buffer die gecreëerd is in de stelpost voldoende is om de ontwikkelingen die op gemeenten afkomen op te vangen. Wij zien daarom geen reden om aanvullende maatregelen te nemen.

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

125

Ontwikkeling Algemene Uitkering in 2011 Circulaires 2011 Meicirculaire Septembercirculaire Decembercirculaire Saldo circulaires 2011

2011 197.700 -70.331 -99.695 27.674

V/N N V V N

2012 -15.600 31.008 -39.122 -23.714

V/N V N V V

2013 -161.100 254.018 0 92.918

V/N V N N

2014 -291.000 -23.961 0 -314.961

V/N V V V

Bovenstaande saldi (exclusief taakmutaties) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door algemene en technische wijzigingen (o.a. ontwikkelingen in accres en uitkeringsbasis) en hoeveelheidsverschillen. De effecten van drie grote decentralisaties Nieuwe wet Werken naar Vermogen, AWBZ en Jeugdzorg worden in 2013, 2013 respectievelijk 2014 in de verdeling van het gemeentefonds meegenomen. Over het effect is nu nog niets bekend. Voor de transitiekosten decentralisatie AWBZ naar Wmo wordt een eenmalige compensatie ontvangen en voor de decentralisatie Jeugdzorg een bijdrage voor de invoeringskosten. CAO In de Voorjaarsrapportage 2011 is gemeld dat in de huidige begroting geen rekening is gehouden met een eventuele stijging van de salarislasten. Financiële gevolgen van een nieuwe CAO zullen met terugwerkende kracht van toepassing zijn op 2011, maar zullen gedekt moeten worden uit de budgetten van het begrotingsjaar 2012. KNELPUNTEN EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Er zijn diverse risico’s verbonden aan programma 14; deze zijn beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen. BELEIDSAGENDA BEGROTING 2011 Beleidskaders en beleidsnotities

Financiële verordening Nota activeren en afschrijven Onderzoek doelmatigheid Onderzoek doeltreffendheid Controleprotocol jaarrekening 2011 Belastingverordeningen: Onroerende zaakbelasting Rioolrecht Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Lijkbezorgingsrechten Marktgelden Legesverordening

126

Belangrijkste betrokken partners N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Planning behandeling in raad Februari 2011 Juni 2011 September 2011 December 2011 December 2011

Realisatie 2011

Vastgesteld Geen aparte nota meer Vastgesteld Vastgesteld Gepland voor maart 2012

December 2011 December 2011 December 2011 December 2011 December 2011 December 2011 December 2011

Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld


BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN 2011 Binnen dit programma zijn de taakstellingen met een concernbreed karakter ondergebracht. Omschrijving Taakstellingen

1. Verbetering bedrijfsvoering 2. Samenwerking ICT / P&O 3. Regionale inkoop 4. Minder inhuur derden 5. Besparing overhead verzelfstandiging museum 6. Besparing overhead regionalisering brandweer 7. Te realiseren dekking besluit beheerplannen (‘Keuzes maken’) 8. Sluitend maken begroting (‘Keuzes maken’) 9. Taakstelling ‘Keuzes maken’ (risicovoller ramen en efficiënter werken) Totaal Omschrijving Stelposten

10. Stelpost Onvoorzien 11. Stelpost groei (tijdelijke premieverhoging ABP) 12. Stelpost ‘Zwaar weer’ Totaal

Begroting 2011 primitief -106.341 -51.125 -51.125 -100.000 -48.573 0 0

Mutaties in 2011 106.341 51.125 51.125 65.000 48.573 0 0

Begroting 2011 na wijziging 0 0 0 -35.000 0 0 0

0 -250.000

0 250.000

0 0

-607.164

572.164

-35.000

Begroting 2011 primitief 85.450 65.000 156.000 306.450

Mutaties in 2011

Begroting 2011 na wijziging 85.450 0 0 85.450

0 -65.000 -156.000 -221.000

Toelichting 1. Verbetering bedrijfsvoering Het doel van deze taakstelling was om met minder middelen een andere werkwijze te realiseren. De taakstelling was in 2009 nog € 306.750 en is dus voor een groot deel ingevuld. Voor de komende jaren resteert nog een taakstelling van ca. € 107.000. Bij de najaarsrapportage 2011 is deze taakstelling afgeraamd omdat de taakstelling in 2011 nog niet kon worden gerealiseerd. 2. Samenwerking ICT / P&O Door op een aantal terreinen samen te werken met andere gemeenten kunnen bepaalde taken efficiënter en effectiever worden uitgevoerd en kan gebruik worden gemaakt van de schaalgrootte van de samenwerkende gemeenten. Bij de Najaarsrapportage 2011 is deze taakstelling afgeraamd omdat de taakstelling in 2011 nog niet kon worden gerealiseerd. 3. Regionale inkoop Deze taakstelling is bij de Voorjaarsrapportage 2011 structureel ingevuld door alle inkoopgevoelige budgetten te verlagen met de taakstelling en de lasten van de inkooporganisatie. 4. Minder inhuur derden Deze taakstelling is ingesteld om de inhuur van derden ten behoeve van projecten te beperken, door het aannemen van vast personeel. Hiervoor heeft het college maatregelen genomen. In de begroting is rekening gehouden met dekking van personeelslasten uit projecten. In de praktijk blijkt het lastig om deze dekking te realiseren o.a. vanwege de teruglopende activiteiten in de grondexploitaties. Daarnaast is het moeilijk deze taakstelling structureel in te vullen doordat projectbudgetten niet structureel zijn en er geen budgetten voor inhuur van personeel zijn opgenomen in de begroting. Bij de Najaarsrapportage 2011 is deze taakstelling daarom grotendeels afgeraamd. Bij de bewaking van de formatiebudgetten is rekening gehouden met de overgebleven taakstelling van € 35.000. Voor meer informatie over personeelslasten wordt verwezen naar de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering. Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

127

5. Besparing op overhead verzelfstandiging museum (‘Perspectief voor de toekomst’) In het besluit over de verzelfstandiging van het Stadsmuseum is aangegeven dat ca. € 48.000 als taakstelling in de begroting wordt opgenomen die via een efficiencyslag in de gemeentelijke apparaatskosten gerealiseerd zal worden. In het besluit over de verzelfstandiging van het Museum is aangegeven dat deze taakstelling wordt betrokken bij project ‘Keuzes maken’. Gezien de taakstellingen die met ‘Keuzes maken’ in de begroting opgenomen zijn, is de taakstelling uit Perspectief voor de toekomst’ bij Voorjaarsrapportage 2011 afgeraamd. Inmiddels is het Museum met ingang van 1 januari 2012 verzelfstandigd. 6. Besparing op overhead regionalisering brandweer In het besluit over de verzelfstandiging van de brandweer is aangegeven dat vanaf 2012 een bedrag van ca. € 42.000 bespaard gaat worden op de gemeentelijke apparaatskosten. Deze taakstelling is niet van toepassing op het jaar 2011. 7. Te realiseren dekking besluit beheerplannen (‘Keuzes maken’) Bij de vaststelling van de beheerplannen voor onderhoud van gemeentelijke objecten en diverse zaken in de buitenruimte is aangegeven dat voor de jaren 2013 en 2014 dekking gevonden wordt via het project ‘Keuzes maken’. Deze taakstelling is niet van toepassing op het jaar 2011. Via de Voorjaarsrapportage 2011 heeft de raad besloten deze taakstelling mee te nemen bij de volgende actualisatie van de beheerplannen. 8. Sluitend maken begroting (‘Keuzes maken’) Om de begroting voor 2012 en verder sluitend te maken is een taakstelling opgenomen, welke is betrokken bij het project ‘Keuzes maken’. Deze taakstelling is niet van toepassing op het jaar 2011. 9. Taakstelling risicovoller ramen en efficiënter werken (‘Keuzes maken’) Dit zijn de taakstellingen van het voorstel ‘Keuzes maken’ die drukken op dit programma. Middels de acties genoemd in de tussenrapportage ‘risicovoller ramen’ d.d. 13 september 2011 is de taakstelling voor 2011 gerealiseerd. De eindrapportage risicovoller ramen wordt rond juni 2012 opgeleverd aan de gemeenteraad. 10. Stelpost onvoorzien In dit programma is de stelpost onvoorzien opgenomen van € 85.450. Deze post is gebaseerd op het normbedrag van de provincie van € 2,50 per inwoner. De stelpost onvoorzien is in 2011 niet aangesproken. 11. Stelpost groei Het ABP heeft in 2010 aangegeven de premies tijdelijk te verhogen. Voor 2011 is rekening gehouden met € 65.000 aan extra budget om deze lasten te dekken. De stelpost ‘groei/prijscompensatie’ is voor het jaar 2011 via de Najaarsrapportage 2011 vrijgevallen omdat de hogere lasten gedekt konden worden binnen de formatiebudgetten. 12. Stelpost ‘Zwaar weer’ Met het voorstel ‘Keuzes maken’ is een besparing in de begroting opgenomen die oploopt tot € 4,5 mln. Het verschil ten opzichte van de taakstelling die opgenomen was om de begroting sluitend te maken is opgenomen als stelpost ‘Zwaar weer’. Deze post dient als dekking voor de bezuinigingen die het Rijk door zal voeren op de Algemene uitkering. De stelpost ‘Zwaar weer’ is voor het jaar 2011 via de Najaarsrapportage 2011 vrijgevallen. Actuele stand van de stelpost Zwaar weer

Stelpost Zwaar weer

128

2012 694.439

2013 1.959.887

2014 3.078.903

2015 2.875.704


MAJEURE PROJECTEN Project Keuzes maken In december 2010 heeft de raad het raadsvoorstel ‘Uitwerkingen Keuzes Maken’ vastgesteld. Hiermee is een buffer gecreëerd waarmee de gemeente IJsselstein naar verwachting de komende ontwikkelingen kan doorstaan. De uitwerkingen van het project keuzes maken worden in de komende jaren gerealiseerd. Iedere drie maanden wordt ten behoeve van college en raad een rapportage opgesteld over de voortgang van de projecten die als gevolg van keuzes maken zijn ontstaan. Majeure wijzigingen en ontwikkelingen worden afzonderlijk aan de raad gemeld of voorgelegd. Bijstelling van budgetten geschiedt via Voor- en Najaarsrapportages. BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Begroting 2011 primitief

Begroting 2011 na wijziging

Rekening 2011

Verschil B'11/R'11

Totaal lasten Totaal baten

0 -28.479.484 -28.479.484 702.505 -4.780.549 -4.078.044 0 -2.514.021 -2.514.021 0 -133.500 -133.500 -1.927 0 -1.927 -206.714 -51.000 -716.714 493.864 -36.417.554

0 -28.291.885 -28.291.885 708.081 -4.517.549 -3.809.468 0 -2.224.021 -2.224.021 0 -100.000 -100.000 -128.362 0 -128.362 48.984 -510.000 -461.016 628.703 -35.643.455

0 -28.707.285 -28.707.285 679.128 -4.499.637 -3.820.509 0 -2.208.663 -2.208.663 0 -94.038 -94.038 -196.175 0 -196.175 0 -510.000 -510.000 482.953 -36.019.623

0 415.400 415.400 28.953 -17.912 11.041 0 -15.358 -15.358 0 -5.962 -5.962 67.813 0 67.813 48.984 0 48.984 145.750 376.168

Saldo voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

-35.923.690 0 -1.090.770

-35.014.752 424.000 -1.268.070

-35.536.670 424.000 -1.170.645

521.918 0 -97.425

Saldo na bestemming

-37.014.460

-35.858.822

-36.283.315

424.493

Algemene uitkering

Lokale heffingen

Financiering

Dividend

Saldi bedrijfsvoering (kostenplaatsen) Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo



129

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2011 (> € 25.000) Verschil lasten

Toelichting Algemene Uitkering: zie hieronder Saldi bedrijfsvoering (kostenplaatsen): zie hieronder Overige algemene dekkingsmiddelen: zie overzicht bestuursopdrachten/ stelposten/taakstellingen. Overige verschillen Totale afwijking in lasten en baten Lagere onttrekking aan reserve kapitaallasten doordat de nieuwbouw van de gemeentewerf in 2011 afgerond is en daarmee pas in 2012 hogere kapitaallasten zijn.

Verschil baten 415.400

67.813 50.540 27.397 145.750

-39.232 376.168

-97.425

Toelichting Algemene Uitkering Definitief vaststellen maatstaven over 2009 en positief effect decembercirculaire Maatstaven topografie, september en decembercirculaire effect voor 2010 Decembercirculaire 2011 Definitieve gegevens uitkeringsontvangers, bevolkingsopbouw, topografie en woonruimte Totaal

Bedrag 69.016 124.729 99.694 121.960

Toelichting Saldi bedrijfsvoering (kostenplaatsen) Saldo kostenplaatsen (€ 67.813) Correctie saldo kostenplaatsen voor flankerend beleid *) Gecorrigeerd bedrijfsvoeringsresultaat

Bedrag 68.000 227.000 295.000

Dit resultaat is als volgt opgebouwd: Voordeel op personeelslasten (in de kostenplaatsen) Lagere toerekening uren aan grondexploitaties Overige verschillen Totaal

313.000 -64.000 46.000 295.000

415.400

*) In 2011 zijn de kosten voor flankerend beleid van ‘Keuzes maken’ volledig gedekt binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten. Het werkelijke resultaat op bedrijfsvoeringsbudgetten is daarmee dus hoger dan het hiervoor weergegeven saldo kostenplaatsen. INVESTERINGEN Er zijn geen investeringen opgenomen in dit programma. De investeringen in bedrijfsvoering zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. MUTATIES RESERVES EN VOORZIENINGEN De mutaties in reserves zijn toegelicht bij hoofdstuk 3 in de staat van reserves en voorzieningen.

130


Hoofdstuk 3 Paragrafen Naast de veertien programma’s bestaat de programmaverantwoording uit een aantal paragrafen die ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen dienen te worden. In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente IJsselstein. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd in de begroting staan te bundelen. Hierdoor ontstaat een beter inzicht.


131

132


§ 3.1 Bedrijfsvoering algemeen PORTEFEUILLEHOUDER R.G. de Vries, F.J.L.M. Cremer en P.C. van den Brink INLEIDING De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken op de terreinen die de uitvoering van de programma’s ondersteunen door de inzet van personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie, automatisering, huisvesting en communicatie. Deze paragraaf is als volgt opgebouwd: 2.1.1 Taakstellingen op de bedrijfsvoering 2.1.2 Planning & Control en Financieel beleid 2.1.3 Personeel en Organisatie 2.1.4 Communicatie 2.1.5 Facilitaire dienstverlening 2.1.6 Informatie & Automatisering De informatie over juridische zaken staat in het programma Bestuur en Organisatie. 3.1.1. TAAKSTELLINGEN OP DE BEDRIJFSVOERING Omschrijving

1. 2. 3. 4.

Structurele onderbezetting Te realiseren dekking kosten inkoper BOA’s en GOA’s Minder personeel door beperkten contante betaling Klantcontactcentrum Totaal taakstellingen op bedrijfsvoeringsbudgetten

Begroting 2011 primitief -644.096 -100.000 50.000 -33.000

Mutaties in 2011 644.096 100.000 -50.000 33.000

Begroting na wijziging 0 0 0 0

-727.096

727.096

0

Toelichting 1.Structurele onderbezetting (-€ 644.096) Deze taakstelling is met het voorstel ‘Keuzes maken’ structureel gerealiseerd. 2. Te realiseren dekking kosten inkooporganisatie (-€ 100.000) De gemeente heeft zich in 2010 aangesloten bij Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). De taakstelling is gerealiseerd via de Voorjaarsrapportage 2011 door de inkoopgevoelige budgetten te verlagen. 3. BOA’s en GOA’s (€ 50.000) Deze stelpost was bedoeld voor het intensiveren van de inzet van de BOA’s en is in de Voorjaarsrapportage 2011 verwerkt en toegelicht. 4. Minder personeel door beperken contante betalingen KCC (-€ 33.000) In de Najaarsrapportage 2011 is de taakstelling voor de komende jaren ten dele ingevuld en toegelicht. We gaan werken met één loket voor contante betaling en we gaan de klanten zoveel mogelijk te stimuleren om te betalen bij de 'betaalzuil'.

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 1 Bedrijfsvoering

133

UITGESTELDE PRESTATIES In 2011 is € 30.000 budget beschikbaar gesteld voor cursussen voor persoonlijke ontwikkeling de medewerkers. Dit was een van de onderdelen in de middelen die beschikbaar gesteld zijn uit de liquidatie-uitkering van het IZA. Van dit bedrag is € 3.735 besteed. Voorgesteld wordt het resterende bedrag toe te voegen aan de reserve uitgestelde prestaties en deze middelen in 2012 weer beschikbaar te stellen. 3.1.2. PLANNING & CONTROL EN FINANCIEEL BELEID P&C-cyclus We hebben de P&C-cyclus in 2011 aangepast. Uw raad heeft een Kadernota vastgesteld, waarmee het beleid op hoofdlijnen en de financiële kaders voor 2012 zijn vastgesteld. Daarnaast hebben wij het format van de begroting 2012 aangepast. Hierdoor kan de raad beter sturen op de drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten). Bij de begrotingsraad hebben we afgesproken om het komende jaar de informatievoorziening over het lopende beleid te verbeteren. In de nu voorliggende jaarrekening leggen wij verantwoording af over de realisatie ten opzichte van de begroting 2011. De jaarrekening 2011 sluit daarom qua format aan op begroting 2011 en dus nog niet op het vernieuwde format van de begroting 2012. Managementinformatie In 2011 hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van managementinformatie: De afspraken uit het kwaliteitshandvest worden nu periodiek gemonitord, waardoor onder andere goed zicht is op een tijdige beantwoording van brieven. De managementinformatie op het gebied van personeel is verbeterd, zodat beter gestuurd kan worden op de formatie (beschikbare functies) en de bezetting (overzicht van dienstverbanden). Doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 213a Gemeentewet) In 2011 hebben wij de twee onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid uitgevoerd. Het onderzoek naar doelmatigheid is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor risicovoller ramen; de tussenrapportage hiervan hebben wij eind 2011 aan de raad voorgelegd. Het onderzoek naar doeltreffenheid is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor uitbesteding, samenwerking en privatisering. Ook dit onderzoek hebben wij eind 2011 aan u voorgelegd. Monitoring managementletter en interne controles De accountant was in haar managementletter 2011 positief over de inrichting van de processen en de financiële administratie bij de gemeente IJsselstein. De managementletter is een verslag van de interimcontrole die de accountant uitvoert, ter voorbereiding van de controle van de jaarrekening. Financieel beleid In 2011 hebben we de financiële verordening geactualiseerd. Inkoop De gemeente heeft zich in 2010 aangesloten bij het Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Het afgelopen jaar heeft het inkoopbureau zich ingezet bij 14 aanbestedingen voor de gemeente IJsselstein. Van deze 14 aanbestedingen zijn er 5 aanbestedingen in gezamenlijkheid gegaan, dat wil zeggen met meerdere aangesloten gemeenten. Het betreft hier abonnementenbeheer, kantoorartikelen, kolken reinigen en inspecteren, kolken zuigen en inhuren flexibel personeel. Het efficiënter inkopen heeft geleid tot betere contracten, zodat de verlaging van de inkoopbudgetten die in de begroting 2012 is doorgevoerd, realistisch was.

134

Programmarekening Gemeente IJsselstein Paragraaf 1 Bedrijfsvoering

INVESTERINGEN Bedrijfsvoering algemeen Nr.

Omschrijving

Budget

Saldo

A0874

IBP 2

184.000

94.604

Start jaar 2011

Jaar gereed 2012

Status Afsluiten

De gemeente IJsselstein heeft in 2011 een vernieuwde website gekregen, waarmee ze voldoet aan de technische randvoorwaarden van de webrichtlijnen. In het DMS is een bestuurlijke module in gebruik genomen en zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie van een verplichtingenadministratie. Voor de BAG hebben enkele afrondende werkzaamheden plaatsgevonden, waarmee de BAG geschikt is gemaakt voor het binnengemeentelijk gebruik van de BAG. Verder is het IBP2 opgesteld (en vastgesteld door college en raad), dat een diepgaande herijking van het IBP is, en dat de ambities, beleidsuitgangspunten, keuzes en geplande resultaten beschrijft op het gebied van informatievoorziening voor de komende jaren. Zodoende wordt invulling gegeven aan een verbeterde dienstverlening en krijgt de organisatie betere grip op de processen. Enkele geplande activiteiten uit het IBP2 voor 2011 zullen in 2012 plaatsvinden. De resultaten zijn opgeleverd binnen het beschikbaar gestelde restantkrediet van het IBP, doordat het opstellen van het IBP2 voordeliger is uitgevallen dan geraamd en een aantal ontwikkelingen zijn doorgeschoven naar 2012. Wij stellen voor het krediet af te sluiten. Voorgesteld wordt de vrijvallende kapitaallasten ten gunste te brengen van de taakstelling die drukt op IBP2 / e-overheid die voor 2015 en verder in de begroting is opgenomen. Huisvesting Nr.

Omschrijving

A0659

Geluidsinstallatie Raadzaal Frankeermachine Zonwerende folie

A0670 A0801

Budget

Saldo

25.000

25.000

Start jaar 2011

Jaar gereed 2012

30.000 35.000

6.749 9.114

2010 2010

2011 2011

Start jaar 2010 2010

Jaar gereed 2011 2012

Status Lopend Afsluiten Afsluiten

Documentaire informatievoorziening Nr.

Omschrijving

Budget

A0671 A0674

Aanpassen BIS Restauratie oude archieven

10.000 130.000

Saldo 907 93.575

Status Afsluiten Lopend

Voertuigen/Tractie Nr.

Omschrijving

Budget

A0684 A0811 A0899

Groupil ElekTruck G3 Pickup (DMF electro) Vorkheftruck R&B

32.870 28.000 20.000


Saldo 0 28.000 20.000

Start jaar 2010 2011 2011

Jaar gereed 2011 2011 2012

Status Afsluiten Afsluiten Lopend

135

Gemeentewerf De kredieten Gemeentewerf zijn in het kader van afronding en evaluatie beoordeeld. Het is in verband met de verschillende afschrijftermijnen noodzakelijk gebleken de kredieten opnieuw in te delen. Voorgesteld wordt de hieronder beschreven nieuwe situatie te accorderen. De nieuwe situatie heeft tot gevolg dat de kapitaallasten vanaf 2013 meerjarig ca. € 12.000 hoger zijn.

A0706 A0904 A0905 A0734 A0735 A0736

Ontwikkeling gem.werf Gem.werf inventaris Gem.werf tuinaanleg Gem.werf civiel Gem.werf installaties Gem.werf grond TOTAAL

Krediet OUD 3.446.000 0 0 1.106.000 553.000 590.000 5.695.000

Krediet NIEUW 2.795.500 290.000 50.000 1.160.000 749.500 650.000 5.695.000

Saldo 220.869 53.316 50.000 0 -151 60.000 384.034

Start jaar 2009 2009 2009 2010 2010 2010

Jaar gereed 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Status Afsluiten Verlengen Verlengen Afsluiten Afsluiten Verlengen

3.1.3. PERSONEEL EN ORGANISATIE In 2011 hebben wij de HRM-visie vastgesteld. In de toekomstvisie van de gemeente IJsselstein op de ambtelijke organisatie staat de klant centraal. De peilers van het HRM-beleid in IJsselstein zijn: 1. Wij richten het personeelsbeleid zo in dat samenhangende personeelsinstrumenten bijdragen aan realisatie van de organisatiedoelen. 2. Wij richten ons personeelsbeleid zo in dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis, competenties en vaardigheden die onze medewerkers nodig hebben om de doelstellingen van onze organisatie te realiseren. 3. Wij zorgen voor een duurzame en optimale inzetbaarheid van medewerkers ongeacht hun leeftijd of diensttijd bij de gemeente IJsselstein. 4. Ons personeelsbeleid is erop gericht een goede balans te vinden tussen binden en boeien van medewerkers. In 2011 zijn de eerste modules van het E-HRM opgeleverd, te weten: • De digitale loonstrook • De digitale personeelsdossiers. Alle medewerkers hebben nu tijden plaatsonafhankelijk toegang tot hun loonstroken en de informatie uit het personeelsdossier. Ziekteverzuim Begroting 2011 Ziekteverzuimpercentage

5,2%

Voorjaarsrapportage 2011 7,2%

NajaarsJaarrekening rapportage 2011 2011 6,1% 6,0%

Toelichting ziekteverzuim Het percentage ziekteverzuim lag in 2011 op 6%. Dat is iets hoger dan de norm van 5,2% die in de begroting is vastgelegd. Dit wordt voor een groot deel verklaard door het relatief hoge aantal langdurig zieken. In de onderstaande figuur is de verdeling van het ziekteverzuim naar duurklasse te zien.

136


% ziekteverzuim per duurklasse 8,00 7,00 6,00 5,00

Zeer lang verzuim (meer dan 1 jr)

4,00

Lang verzuim (43-365 dgn)

3,00

Middellang verzuim (9-43 dgn)

2,00

Kort verzuim (1-8 dgn)

1,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gem

Toelichting Gemiddeld heeft 1,8% van de medewerkers een zeer lang ziekteverzuim (langer dan een jaar) en 2,2% van de medewerkers heeft een lang ziekteverzuim (tussen de 43 dagen en een jaar). Personeelsverloop en formatie Begroting 2011 PERSONEELSVERLOOP Aantal mensen uit dienst sinds 1-1-2011 Aantal mensen in dienst sinds 1-1-2011 OVERIG Formatie (fte) Bezettingsgraad

270 92,0%

Voorjaarsrapportage 2011

Najaarsrapportage 2011

Jaarrekening 2011

3 1

14 5

22 6

96,3%

260 93,6%

258 93,4%

Toelichting Als gevolg van het project Keuzes maken is de formatie verlaagd in 2011. Daarnaast is er een selectieve vacaturestop, waardoor er minder nieuwe mensen in dienst zijn gekomen, dan er uit dienst zijn gegaan. Personeelslasten De personeelslasten kunnen als volgt worden verdeeld: Specificatie personeelslasten Raad en griffie College van B&W Ambtelijke organisatie Totaal

Begroting 492.000 795.000 15.890.000 17.177.000

Rekening 506.000 1.272.000 15.534.000 17.312.000

Verschil -14.000 -477.000 356.000 -135.000

In % -0,1% -60,0% 2,2% -0,8%

Toelichting Onder personeelslasten wordt meer verstaan dan alleen salarislasten. Zo worden hiertoe ook lasten voor inhuur, opleiding, sfeerbevordering, arbo, werving en selectie en ook lasten voor voormalig personeel gerekend. Verder zijn de personeelslasten zoals in dit overzicht opgenomen de lasten in de totale gemeentelijke exploitatie.


137

Het gaat hierbij dus niet alleen op de personeelslasten als onderdeel van de bedrijfsvoeringbudgetten of kostenplaatsen zoals toegelicht is in het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De overschrijding van de personeelslasten van het College van B en W is het gevolg van de extra dotatie die aan de voorziening pensioenen (voormalig) wethouders is gedaan. Dit is nader toegelicht in programma Bestuur en organisatie. De personeelslasten van de ambtelijke organisatie waren in 2011 € 356.000 lager dan begroot. De personeelslasten zijn ten opzichte van 2010 afgenomen met € 1,5 miljoen. Dit verschil is voor een deel te verklaren doordat er minder mensen in dienst waren, maar ook omdat de inhuur ten opzichte van 2010 sterk is teruggedrongen. In 2010 werd er nog voor ca. € 1,7 mln ingehuurd, tegen € 0,8 mln in 2011. Specificatie inhuur personeel Vacatures Ziekte of zwangerschap Subtotaal t.l.v. formatie Piekwerkzaamheden Totaal

Bedrag 597.000 106.000 703.000 72.000 775.000

In % 77% 14% 91% 9% 100%

Organisatieontwikkeling Met de besluitvorming over ‘Keuzes Maken’ in december 2010 werden de consequenties voor medewerkers duidelijk. Er zijn veel presentaties gehouden over en (individuele) gesprekken gevoerd tussen directie, management en medewerkers over ambities, de oriëntatie op ander werk, de kansen, ontwikkelingen en de bedreigingen waarmee onze organisatie te maken krijgt. Tegelijkertijd moest onze organisatie het hoofd bieden aan het Regeer- en Bestuursakkoord van het kabinet en dat maakte, dat onze organisatie veel extra taken kreeg, zoals de wet Werken naar vermogen en de Jeugdzorg. ‘Keuzes maken’ en adequaat vorm geven aan de taakverzwaring impliceerde de noodzaak tot herijking van de wijze waarop onze organisatie werkt, wat wij waartoe en op welke wijze doen. Deze herijking heeft geresulteerd in het verleggen van de focus op uitvoering naar de focus op processen en daarmee een zogenaamde regie-gemeente te worden. Om zorgvuldig en ‘terwijl de winkel gewoon open blijft’ de richtingaanwijzer van het college ‘we zetten de uitvoering op afstand’ handen en voeten te geven is er een participatief onderzoek verricht naar alle uitvoerende taken van de gemeente. Uitgangspunt van dat onderzoek was dat in principe uitvoerende werkzaamheden op afstand worden gezet, tenzij blijkt dat dit duurder is of de kwaliteit daalt. Op afstand zetten kan door samenwerken, uitbesteden of privatiseren. Alle medewerkers van de betreffende afdelingen zijn intensief en veelvuldig bij dit onderzoek betrokken en konden zich vinden in de onderzoeksresultaten. In oktober 2011 heeft het college het voorgenomen besluit genomen ten aanzien van dit onderzoek. In december 2011 heeft de ondernemingsraad zijn adviesrecht op constructief kritische wijze benut, op basis waarvan in januari 2012 door het college een definitief besluit is genomen. Dit definitieve besluit regelt het realiseren van een aantal businesscases waarmee het college tot zorgvuldige afweging en besluitvorming kan komen. Net als in het onderzoek worden medewerkers op allerlei manieren actief betrokken. Focus op processen Bij een zogenaamde regie-gemeente ligt de focus op het proces in plaats van op de uitvoering. Bij regievoering wil je sturen op het “wat” en niet op het “hoe”. Regievoering vraagt betrokkenheid van alle ketenpartners tot op procesniveau om samen de huidige werkprocessen te analyseren en te verbeteren (innoveren) om komen tot de kern van wat er nu echt moet gebeuren. Deze analyse geeft tevens een impuls tot deregulering; het college heeft aangegeven te willen streven naar minder regels, vereenvoudiging van regelgeving en kortere procedures voor besluitvorming om te komen tot verlichting van de gemeentelijke lasten voor inwoners en het bedrijfsleven. In de zomer van 2011 is gestart met een Pilot Deregeluring. Vanuit de gehele organisatie hebben medewerkers deelgenomen aan werkgroepen om deregulering toe te passen en te ervaren. Het doel van de pilot was te komen tot een algemene werkmethode deregulering om toe te kunnen passen binnen de gemeente IJsselstein.

138


Daarnaast zijn in het najaar van 2011 een aantal workshops “werken met processen is leuk” georganiseerd. De deelnemers van deze workshops hebben bij deze workshops kennis met de zogenaamde lean methodiek voor procesoptimalisatie. Lean (Engels voor slank) is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. De methode is afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota. Door de 'slanke productie' zou de kwaliteit van het product omhoog en de kosten omlaag gaan, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Aan deze workshops hebben ook een aantal medewerkers deel deelgenomen die ook deelnamen aan de Pilot Deregulering. Hierdoor is het inzicht ontstaan, dat de lean filosofie een goede methode is om processen te optimaliseren en daarnaast ook om te dereguleren. Deze werkmethodiek zal in het voorjaar van 2012 verder vorm krijgen in de innovatiefabriek. De komende jaren komen vele ontwikkelingen op de gemeente af die de hele organisatie raken en waarmee elke afdeling te maken krijgt. Ontwikkelingen die niet alleen complex van aard zijn, maar ook vragen om een in samenhang opererende overheid. De gemeente moet al deze ontwikkelingen absorberen en zich vlot en lenig kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd moet de ‘winkel open blijven tijdens de verbouwing’. Dit vraagt om een handige manier van organiseren en kanaliseren van al deze ontwikkelingen, zodat de organisatie op passende wijze veranderopgaven het hoofd kan bieden. Wij hebben daarom een platform ingericht waarmee we innovatie organiseren, de innovatiefabriek. De innovatiefabriek richt zich op het: • borgen van een constante en duurzame optimalisatie van onze processen; • toewerken naar standaardisatie van processen; • faciliteren van proceseigenaren bij het fundamenteel verbeteren van de werkprocessen; • minimaliseren van verspilling (alle activiteiten voegen maximale waarde toe om de vereiste kwaliteit te leveren op het vroegst mogelijke moment). In 2011 is het project voor de implementatie van de innovatiefabriek opgestart. Hierbij hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 1. Een plan van aanpak voor de uitvoering van het project; 2. Een beschrijving op hoofdlijnen van wat de innovatiefabriek is; 3. Een conceptontwerp van de innovatiefabriek; 4. Een ontwikkelmethode voor herontwerp, inclusief tooling, testen (testscript/testrun), evaluatie, waarin het concept van participatieve innovatie (samen bedenken, samen uitproberen) is verwerkt. 3.1.4. COMMUNICATIE Kerntaken van overheidscommunicatie zijn woordvoering, persvoorlichting, communicatie over beleid en bewaken van de samenhang en kwaliteit van communicatie. Uitgangspunt voor de werkwijze van het bestuur en de organisatie is vastgelegd in de visienota Communicatie. De terreinen waarop communicatie verder actief is, zijn advisering, projectcommunicatie, webcommunicatie, participatie, interne communicatie, publieksvoorlichting, risico- en crisiscommunicatie, ontwerpen en produceren van communicatiemiddelen, ondersteuning bij stadspromotie en kabinetszaken. In 2011: • zijn drie onderzoeken onder het digitaal inwonerspanel uitgevoerd, te weten naar de beleving van de openbare ruimte, over het parkeerbeleidsplan en verkeerscirculatie in de binnenstad en naar de dienstverlening van het Klantcontactcentrum. Doel hiervan is de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk beleid te vergroten en de effectiviteit van het gemeentelijk beleid te meten. • zijn uitgangspunten voor burgerparticipatie vastgesteld en de invoering van de participatieladder als instrument. • is een officieel twitter account in gebruik genomen en zijn richtlijnen opgesteld om verantwoord gebruik van social media te waarborgen door bestuurders en medewerkers. • is de website doorontwikkeld, die tot een verbetering van onze dienstverlening leidt. Er is gestart met een digitale nieuwsbrief en er is een readspeaker ingevoerd, spraaksoftware waarmee tekst van een website wordt voorgelezen.


139

• •

•

is deelgenomen aan crisisopleiding en –training en crisiscommunicatiedraaiboek geactualiseerd. is uitvoering gegeven aan crisiscommunicatie (o.a. brand Geinse Hof in Nieuwegein) en is ondersteuning gegeven bij een crisisoefening (oefening met hulpverlenende instanties en Henri Dunant op de Lek). is uitvoering gegeven aan het beleidsplan Stadspromotie en Toerisme om IJsselstein nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Er is een wandelroute “Hollandse IJsselpad” ontwikkeld, er zijn drie digitale borden geplaatst ter aankondiging van evenementen en vergunningaanvragen voor evenementen zijn legesvrij gemaakt.

3.1.5. FACILITAIRE DIENSTVERLENING In 2011 zijn diverse beheersmatige activiteiten, zoals het beheer van het stadhuis, beheer van de parkeergarage en beheer van sportaccommodaties geclusterd. Hierdoor zijn de onderlinge vervanging en continuïteit gewaarborgd.

140


§ 3.2 Weerstandsvermogen WEERSTANDSVERMOGEN Het weerstandsvermogen van een gemeente is het vermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door twee zaken: • De beschikbare weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken die onverwachts en substantieel zijn. • De risico’s die de gemeente loopt, de kans dat deze risico’s zich voordoen en het mogelijke schadebedrag. Beiden worden in de deze paragraaf uitgewerkt. In de paragraaf wordt ook ingegaan op het beleid over de aanwending van de weerstandscapaciteit. WEERSTANDSCAPACITEIT We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit: Het vermogen om calamiteiten eenmalig op te kunnen vangen zonder dat deze invloed heeft op de voortzetting van taken. Het valt samen met onze reservepositie. Incidentele weerstandscapaciteit 31-12-2011 Risicoreserve Algemene reserve Totaal

9.747.502 1.863.446 11.610.948

De structurele weerstandscapaciteit: Dit zijn de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Dit is de (potentiële) financiële ruimte voor de gemeente, die jaarlijks in de begroting wordt ingebouwd. Structurele weerstandscapaciteit 31-12-2011 Onbenutte belastingcapaciteit OZB Onvoorzien Overige buffers (stelpost zwaar weer in 2012*) Totaal *) Dit bedrag loopt op tot € 3.078.903 in 2015

1.605.000 85.450 544.439 2.234.889

RISICO’S De risico’s zijn geactualiseerd om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde weerstandscapaciteit. In deze paragraaf wordt kort toegelicht wat het risico inhoudt en of het risico zich in 2011 heeft voorgedaan. De risico’s die relevant zijn voor de paragraaf weerstandsvermogen moeten een financiële omvang hebben van € 100.000 of hoger. Risico’s met een schadeomvang tussen € 10.000 en € 100.000 zijn wel relevant voor de aan te houden weerstandscapaciteit en worden in deze paragraaf samengevat onder ‘benodigde weerstandscapaciteit’. • De gemeente IJsselstein kent de volgende criteria voor een risico: • Er moet sprake zijn van oorzaak en gevolg. • De kans dat een gebeurtenis zich voordoet en de mate waarin het gevolg zich voordoet zijn onzeker. • Er moet sprake zijn van enige mate van voorkennis. • Het risico moet een bedreiging/belemmering vormen voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. • Het risico moet financieel kwantificeerbaar zijn. Hierna zijn de risico’s per programma toegelicht.

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

141

PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Planschade: (kans 50% / bruto risicobedrag: € 100.000) Op basis van artikel 6.4a van de Wro zijn gemeentebesturen ten aanzien van projectbesluiten en ontheffingen bevoegd om eventuele planschadekosten via privaatrechtelijke overeenkomsten af te wentelen op een initiatiefnemer of projectontwikkelaar. Uiteraard blijven er gevallen bestaan waarbij bestemmingswijzigingen niet per projectbesluit in werking treden. Hierbij moet worden gedacht aan een algemene herziening van een bestemmingsplan. Beheer Schadevergoedingen die berusten op een publiekrechtelijke regeling zijn niet verzekerd. De gemeente voert bij het wijzigen van bestemmingsplannen een prudent beleid. Bij elke wijziging worden de eventuele gevolgen, zoals eventuele verzoeken om planschade te vergoeden, afgewogen. Realisatie 2011: In het jaar 2011 zijn er drie planschadeverzoeken afgerond. Bij één planschadeverzoek is het tot uitbetaling gekomen. Eén planschadeverzoek is ingetrokken en één verzoek om tegemoetkoming in planschade is afgewezen. Er is in 2011 geen nieuw (ontvankelijk) verzoek om tegemoetkoming in planschade bij de gemeente ingediend. Leningen aan Provides: (kans 2% / bruto risicobedrag € 51.535.818) Ter financiering van grote woningbouwprojecten heeft de gemeente in het verleden diverse leningen verstrekt aan Provides (IJsselsteinse Woningbouwvereniging). Voor de geldleningen zijn geen hypothecaire zekerheden verlangd door de gemeente. Beheer Door het contract dat is gesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kan Provides zelfstandig leningen aantrekken onder waarborging van het WSW. De gemeente verstrekt daarom geen nieuwe leningen meer aan Provides. Het saldo uitstaande leningen aan Provides zal hierdoor de komende jaren aanzienlijk afnemen en is ultimo 2015 teruggebracht tot € 29 mln. Van de leningen die Provides onder borging van het WSW aantrekt, nemen de rijksoverheid en de gemeente wel elk voor 50% een achtervangpositie in. Deze achtervangpositie zal pas worden aangesproken nadat Provides en het WSW beiden niet meer in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Realisatie jaar 2011 Uit hoofde van haar financieringsfunctie wordt jaarlijks de financiële positie van Provides beoordeeld door het WSW. In algemene zin vindt deze beoordeling plaats voor het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Hierbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Provides kan aan zijn verplichtingen voldoen en heeft onverminderd een gezonde financiële positie. Grondexploitatie (kans 10% / bruto risicobedrag: € 26.163.897) De risico’s op grondexploitaties worden voor een belangrijk deel bepaald door de marktontwikkelingen. Hoe de markt voor nieuwbouwwoningen en bedrijfshuisvesting zich de komende jaren zal ontwikkelingen is onzeker. Meer in het algemeen kunnen de volgende risico’s worden genoemd: - niet halen van verwachte opleveringsdatum: - niet tijdig uitgeven of verwerven van grond; - sterkere kostenstijgingen dan voorzien in de bouw; - hogere saneringskosten van grondpercelen; - waardedaling van gronden. De financiële gevolgen van deze gebeurtenissen kunnen gaan drukken op de gemeentelijke begroting. In de nota grondbeleid (april 2007) is vastgesteld dat voor deze gebeurtenissen een reserve moet wordt aangehouden van 10% over het geïnvesteerde vermogen en 10% van de nog te maken kosten. Beheer Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Voorziene risico’s worden begroot in de verschillende grondexploitaties. De reserve ‘weerstandscapaciteit’ van de gemeente is ter dekking van de onvoorzienbare risico’s voortkomend uit de grondexploitaties.

142

Programmarekening Gemeente IJsselstein Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Realisatie 2011: Er hebben zich in 2011 geen calamiteiten voorgedaan in de grondexploitatie. We hebben in 2011 een voorziening getroffen voor het te verwachten exploitatieverlies van ruim € 530.000 van de grondexploitatie van Oranje Nassaukades. In het raadsvoorstel van juni 2011 is aangegeven dat de belangrijkste oorzaken hiervoor waren het anders toerekenen van uren en de tegenvallende inkomsten van de grondverkoop aan Provides. Raming boekwaarde 31-12-2011 Geïnvesteerd vermogen gronden in exploitatie excl. voorziening (a) Geïnvesteerd vermogen nog niet in exploitatie genomen gronden (b) Totaal geïnvesteerd vermogen (c=a+b) Nog te maken kosten (d) Totaal (bruto schadeomvang) (e=c+d) Hoogte reserve (10% van e)

-215.388 2.030.174 1.814.786 24.349.111 26.163.897 2.616.390

PROGRAMMA 8 WOON- EN LEEFOMGEVING Diverse ziektes en plagen in bomen (kans 50% / bruto risicobedrag: € 200.000) Bij zowel kastanjebomen (bloedingziekte) als platanen (schimmelinfectie) hebben zich ziektes gemanifesteerd die nog niet te bestrijden zijn. Met betrekking tot de kastanjes is kappen tot op heden het enige alternatief. Het in een vroeg stadium verwijderen van de aangetaste takken bij platanen kan de ziekte een halt toeroepen, maar biedt geen enkele garantie. Realisatie 2011: Kastanje: een enkele boom is vanwege gevaar verwijderd. Verder zijn er acties geweest ten behoeve van de bestrijding van luizen in de binnenstad en de spinselmot in IJsselveld-West. PROGRAMMA 9 WERK EN INKOMEN Tekort bij inkomensdeel Wet werk en bijstand De gemeente ontvangt van het rijk een budget voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld. Het is gebaseerd op een aantal factoren op macro niveau, waaronder het aantal bijstandsuitkeringen op macroniveau. Daarnaast wordt het budget bepaald op grond van een aantal locale factoren en historisch uitkeringsverloop. Door allerlei factoren, bijvoorbeeld door de locale situatie, kunnen er tekorten ontstaan op dit toegekende budget. De gemeente zal tekorten tot 10% in principe in praktijk zelf moeten aanvullen. We hebben dit risico vanaf de begroting 2012 opgenomen bij de open einde regelingen bij de Algemene Uitkering. Realisatie 2011: In 2011 zijn meer uitkeringen aangevraagd dan de jaren ervoor, als gevolg van de economische crisis. De lasten zijn daarom wat hoger dan begroot, deze konden binnen de exploitatie worden opgevangen. BTW participatie inzake reïntegratievoorzieningen (kans 50% / bruto risicobedrag: € 80.000) Bij de belastingdienst is geen eensluidend beleid voor wat betreft het verrekenen van BTW. De gemeente IJsselstein kan over de laatste 5 jaar het risico lopen dat de verrekende BTW terug moet worden betaald. Decentralisaties rijkstaken Over de decentralisaties Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en AWBZ begeleiding, en de bedragen die hiermee gemoeid zijn, is nog weinig bekend. In de meicirculaire wordt meer informatie verwacht. We hebben als gemeente de stelpost ‘zwaar weer’ om eventuele problemen door de decentralisatie van taken op te vangen. Dit risico hebben we daarom nu niet apart meegerekend bij de benodigde weerstandscapaciteit.


143

PROGRAMMA 14 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Het verstrekken van Gemeentegaranties (netto risicobedrag € 5.671.280) De gemeente IJsselstein heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt vanuit zijn publieke functie. Er zijn echter in niet alle gevallen zekerheden bedongen, zoals het recht van 1e hypotheek. Met het van kracht worden van de wet FIDO, het vaststellen van de beleidsnota Gemeentegaranties 2007 en de Financiële Verordening 2011 is het afgeven van garanties sterk beperkt. Als er sprake is van een waarborgfonds, vervult IJsselstein een achtervangfunctie. Alleen indien het waarborgfonds ook niet aan haar verplichtingen kan voldoen wordt de gemeente aangesproken. Omschrijving

Volkshuisvesting (Provides)/Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Sport Kunst en cultuur Welzijn (zorginstellingen)

Kans (% bruto schadeomvang) 2%

Bedrag

41.000.000

10% 10% 10%

235.860 125.243 24.075.847

Gemeentegaranties eigen woningen Tot 1995 heeft gemeente IJsselstein garanties verstrekt op particuliere hypotheken van eigen woningen. Daarna is de Nationale Hypotheekgarantie daarvoor in de plaats gekomen. De aangesloten gemeenten hebben in dit kader uitsluitend een achtervangfunctie voor het fonds. Het risico dat het vermogen van gemeente IJsselstein in dit kader aangesproken wordt is zowel qua omvang als qua kans erg klein; het gaat dat om een eventueel tekort op het restant van het hypotheekbedrag indien de woning bij gedwongen executie niet voldoende opbrengt. Beheer In de financiële verordening staat dat: 1. Alleen garanties te verstrekken indien er geen waarborgfonds bestaat voor het desbetreffende beleidsterrein. 2. Indien de aanvrager beschikt over eigen accommodatie wordt er altijd het recht van 1e hypotheek verlangd. 3. Waar mogelijk worden de oude gemeentegaranties afgebouwd. Realisatie 2011 In het jaar 2011 hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekkking tot de door de gemeente verstrekte garanties. Alle instellingen hebben volgens planning hun aflossingen verricht. Er is één nieuwe garantie verstrekt ad. € 70.000 ten behoeve van hockeyvereniging HCIJ voor de financiering van een waterveld. Het WSW heeft vanaf 2003 totaal twaalf leningen voor totaal € 82 mln. voor woningbouwvereniging Provides geborgd. Diverse verstrekte leningen: (kans 10% / bruto risicobedrag € 743.192) Uit hoofde van de publieke taak heeft de gemeente IJsselstein in het verleden leningen verstrekt. Deze leningen hebben betrekking op diverse beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld sport, onderwijs, cultuur etc. Het risico van deze leningen is dat de vereniging of stichting die de lening heeft ontvangen niet aan zijn verplichting (aflossing en rente) kan voldoen. Hierbij moet worden aangetekend dat in het verleden bij de verstrekte leningen geen hypothecaire zekerheden zijn bedongen door de gemeente. Beheer De wet FIDO en het treasurystatuut beperken sterk de mogelijkheid tot het verstrekken van een lening. Daarnaast zal met betrekking tot aanvragen voor leningen uit hoofde van de publieke taak, wanneer mogelijk, worden gewezen op het bestaan van de diverse waarborgfondsen. Realisatie 2011 In het jaar 2011 hebben zich geen solvabiliteitsproblemen voorgedaan bij de instellingen aan wie de gemeente IJsselstein in het verleden leningen heeft verstrekt.

144


Achtergestelde lening Vitens: (kans 10% / bruto risicobedrag € 285.255) Deze lening heeft te maken met de fusie tussen de WMN (Waterleidingbedrijf Midden Nederland) en Vitens. Door deze fusie had de WMN een overwaarde op zijn aandelenpakket. Met het oog op de solvabiliteit van het nieuwe fusiebedrijf werd besloten om de overwaarde niet direct uit te keren bij de totstandkoming van de fusie. Er werd voor gekozen om de betaling plaats te laten vinden op basis van een aan het fusiebedrijf te verstrekken achtergestelde lening waarop het fusiebedrijf (Vitens) rente vergoedt. Het risico van deze lening zit in het feit dat wanneer het financieel tegenzit bij Vitens, de verplichtingen (rente en aflossing) maximaal voor twee achtereenvolgende jaren kunnen worden opgeschort. In de overeenkomst is echter bepaald dat de lening onder bepaalde voorwaarden geheel opeisbaar is, indien Vitens in problemen komt. In geval van uitwinning van alle goederen van Vitens is de terugbetaling van deze lening achtergesteld bij alle huidige en toekomstige concurrente en preferente vorderingen op Vitens. Beheer Het is zaak de financiële situatie rond N.V. Vitens strak te monitoren, zodat bij mogelijke solvabiliteitsproblemen de lening direct opeisbaar is. Omdat gemeente IJsselstein tevens aandeelhouder is van N.V. Vitens is het financieel beleid rechtstreeks te beïnvloeden en wordt bovendien nauwlettend gevolgd. Realisatie jaar 2011 De jaarrekening 2011 van Vitens is nog niet ontvangen. Er worden echter geen problemen verwacht. Open einde regeling Algemene Uitkering (kans 50% / bruto risicobedrag € 1.160.000) De omvang van het Gemeentefonds vormt een risico. Vooral als het gaat om de uitvoering van de open-einderegelingen (o.a. Wmo, WWB en leerlingenvervoer), die gemeenten moeten bekostigen uit hun algemene middelen in plaats van uit doeluitkeringen. Ook de komende jaren zet de trend zich door van het verminderen van het aantal specifieke uitkeringen, onder het opnemen van de relevante geldstroom in de algemene uitkering. De effecten van de economische ontwikkelingen zijn op dit moment voor IJsselstein nog niet in te schatten. Om een en ander op te kunnen vangen is de stelpost “Zwaar weer” gevormd. Vooralsnog gaan wij er van uit, dat de buffer die is gecreëerd in deze stelpost, voldoende is om de ontwikkelingen die op gemeenten afkomen op te vangen. Wij zien daarom geen reden om aanvullende maatregelen te nemen. Er is voor gekozen om bij de berekening van het risico op de Algemene Uitkering uit te gaan van een bruto risicobedrag van € 1.160.000 met een kans van 50%. Realisatie 2011: Zowel bij het leerlingenvervoer als bij de WWB hebben we in 2011 te maken gehad met een overschrijding van de begrote lasten. De overschrijding kon in de exploitatie worden verwerkt. Bedrijfsvoeringsrisico’s (kans 2 tot 10% / bruto risicobedrag € 14.300.000) Bedrijfsvoeringsrisico’s zijn de risico’s die we lopen in de reguliere bedrijfsvoering. Hierbij moet gedacht worden aan: - P&O-ontwikkelingen, onder andere de ontslagvergoeding en onverwachte inhuur van derden als vervanging van eigen personeel in geval van langdurige ziekte. Het budget voor de formatie bedraagt € 13,8 miljoen en dit nemen we als brutorisicobedrag. We gaan uit van een kans 2% dat zich daadwerkelijk situaties voordoen waarvoor onverwacht budget nodig is. - calamiteiten met de ICT-voorzieningen. We gaan de komende jaren met de implementatie van het Informatiebeleidsplan een paar omvangrijke wijzigingen doorvoeren in de ICT, bijvoorbeeld het zaakgericht werken. We schatten de kans op problemen hiermee in op 10%, met een bruto risicobedrag van € 500.000. Deze risico’s gaan we zoveel mogelijk beperken door het nemen van beheersmaatregelen. Realisatie 2011: In 2011 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan ten aanzien van de bedrijfsvoering.


145

DIVERSE PROGRAMMA’S Deelname in gemeenschappelijke regelingen: (kans: 10% / bruto risicobedrag: € 2.991.732) In 2011 zijn de volgende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen betaald: Programma Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Woon- en leefomgeving Welzijn Sport Bedrijfsvoering Vergunningverlening en handhaving Werk en inkomen Totaal

Gemeenschappelijke regeling BRU VRU AVU GGD Recreatieschap Regionaal Historisch Centrum WWMN Pauw bedrijven

Bijdrage 2011 115.328 1.401.228 649.161 397.683 112.274 81.563 20.000 214.496 2.991.732

De gemeente kan worden geconfronteerd met financiële tegenvallers van gemeenschappelijke regelingen. Door deelname aan de regeling verplicht de gemeente zich namelijk om bij te dragen in eventuele nadelige saldi. Daarnaast is sprake van financiële risico’s zodra de verbonden partij failliet gaat, haar verplichtingen niet nakomt, de samenstelling van partijen wijzigt, de gemeente niet langer wil deelnemen in de partij of als de partij ophoudt te bestaan. Hierop bestaat niet altijd directe invloed. In de paragraaf die ingaat op de verbonden partijen (paragraaf 2.5) worden de financiële aspecten van de gemeenschappelijke regelingen weergegeven. Beheer De financiële risico’s zijn moeilijk te concretiseren omdat we pas achteraf geconfronteerd worden met een jaarafrekening. We proberen deze echter zo goed mogelijk in beeld te krijgen door de gemeenschappelijke regelingen scherp te monitoren, onder andere door middel van actieve participatie in de regelingen en controle op het financiële beleid. Realisatie 2011 In 2011 waren de totale uitgaven aan de gemeenschappelijke regelingen € 10.000 hoger dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de AVU (huishoudelijk afval). Risico als gevolg van risicovoller ramen (kans 10% / bruto risicobedrag € 500.000) In 2011 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om risicovoller te ramen. We hebben op basis van dit onderzoek diverse budgetten afgeraamd, tot een totaalbedrag van € 500.000 in 2012, oplopend tot € 1.000.000 in 2014. Voor 2012 nemen we het afgeraamde bedrag als brutorisicobedrag op bij de benodigde weerstandscapaciteit, met een kans van 10%. We gaan dit risico beheersen door goed te monitoren hoe de uitgaven verlopen op de budgetten die zijn afgeraamd. Realisatie 2011 In 2011 bedroeg de besparing als gevolg van risicovoller ramen € 334.000. Deze besparing was hoger dan begroot. NIEUWE RISICO’S Er zijn geen nieuwe risico’s bijgekomen, sinds de programmabegroting 2012. VERVALLEN RISICO’S Teerhoudend asfalt Bij grootschalige renovaties moeten delen van de verharding of de gehele verharding verwijderd en vervangen worden. In het verleden werd vaak teerhoudend asfalt (TAG) gebruikt wegens vermeende rij-kwaliteit en beschikbaarheid. De teerhoudende asfaltverharding zal als chemisch afval afgevoerd 2 moeten worden. Dit brengt extra kosten met zich mee wat verrekend wordt in de m prijs. Het risico is vervallen omdat er tegenwoordig in de begroting en bij aanbestedingen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van teerhoudend asfalt.

146


VERTROUWELIJKE RISICO’S Er zijn geen vertrouwelijke risico’s meer. BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT Risico

Kans

in % Risico’s met een schadebedrag vanaf € 100.000: Planschade 50 Leningen aan Provides 2 Grondexploitaties 10 Kastanjeziekte 50 BTW participatie reïntegratie 50 Het verstrekken van Gemeentegaranties: - Volkshuisvesting (IJWBV) (WSW) 2 - Sport 10 - Kunst en cultuur 10 - Welzijn (zorginstellingen) 10 Diverse verstrekte leningen 10 Achtergestelde lening Vitens 10 Openeinderegeling algemene uitkering 50 Bedrijfsvoering-personeel 2 Bedrijfsvoering-ICT 10 Gemeenschappelijke regelingen 10 Risicovoller ramen 10 Risico’s met een schadebedrag tussen de € 10.000 en € 100.000: Eiken processierups 50 Aantasting platanen 25 Kunstobjecten in openbare ruimte 50 Totaal (= benodigde weerstandscapaciteit)

Bruto bedrag in €

Netto (kans x bruto) in €

100.000 51.535.818 26.163.897 200.000 80.000

50.000 1.030.716 2.616.390 100.000 40.000

41.000.000 235.860 125.243 24.075.847 743.192 285.255 1.160.000 13.800.000 500.000 2.991.732 500.000

820.000 23.586 12.524 2.407.585 74.319 28.526 580.000 276.000 50.000 299.173 50.000

30.000 27.500 50.000

15.000 6.875 25.000 8.505.694

Verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 11,6 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit is € 8,5 miljoen. Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen van de gemeente bedraagt € 11,6 / € 8,5 = 1,4. Dit betekent dat de totale incidentele weerstandscapaciteit voldoende hoog is (groter dan 1,0) voor het opvangen van de risico’s die we als gemeente lopen. Hierna is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van de incidentele weerstandscapaciteit, de benodigde weerstandscapaciteit en de verhouding daartussen uitgedrukt in een factor. P&C-document

Jaarrekening 2011 (jun 2012) Programmabegroting 2012 (nov 2011) Jaarrekening 2010 (jun 2011) Programmabegroting 2011 (nov 2010) Jaarrekening 2009 (jun 2010) Programmabegroting 2010 (nov 2009)


Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit (a) € 11,6 mln € 11,7 mln € 17,3 mln € 18,3 mln € 17,9 mln € 17,8 mln

Benodigde weerstandscapaciteit (b)

Factor (a/b)

€ 8,5 mln € 8,4 mln € 9,8 mln € 9,3 mln € 10,0 mln € 9,7 mln

1,4 1,4 1,8 2,0 1,8 1,8

147

HET BELEID OMTRENT DE AANWENDING VAN DE WEERSTANDSCAPACITEIT Wanneer risico’s zich voordoen en de gemeente succesvol aansprakelijk wordt gesteld, zal de gemeente moeten betalen. In zo’n geval wordt de financiële positie van de gemeente aangetast en moeten maatregelen worden getroffen om de gewenste situatie weer te bereiken. Het volgende is van toepassing met betrekking tot risicobeheer. 1. Allereerst worden tijdig beheersmaatregelen genomen, zoals het op orde krijgen van processen, de inzet van gekwalificeerd personeel en het verzekeren tegen bepaalde risico’s. 2. Indien beheersmaatregelen niet werken, dan wordt gekeken of de schade uit de daarvoor bedoelde programmabudgetten kan worden betaald, of uit de post onvoorzien. 3. Als dat niet mogelijk of bestuurlijk ongewenst is, dan zal de algemene reserve worden aangesproken; onderdeel van de algemene reserve is de benodigde weerstandscapaciteit (voorheen hadden we hiervoor een aparte risicoreserve). Hierbij moet een raadsvoorstel worden gevoegd waarin staat op welke wijze gezorgd wordt dat de algemene reserve hoog genoeg blijft voor het opvangen van risico’s. 4. Indien de algemene reserve niet toereikend is, zal een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserves. Ook in dit geval zal een raadsvoorstel moeten worden toegevoegd waarin staat op welke wijze de reserves worden aangevuld en wat de consequenties zijn voor het voorgenomen beleid. 5. In het geval de algemene reserve en de bestemmingsreserves tekort schieten, moet een raadsvoorstel worden gemaakt om de gemeentelijke belasting te verhogen of om te bezuinigen.

148


§ 3.3 Onderhoud Kapitaalgoederen De gemeente levert diverse goederen en diensten aan haar burgers. Om dit te kunnen doen heeft de gemeente productiemiddelen nodig. Deze worden ook wel kapitaalgoederen genoemd. De belangrijkste kapitaalgoederen hebben betrekking op: - eigendommen in de openbare ruimte (zoals wegen, groen, speelvoorzieningen, riolering etc.) - gemeentelijke onroerende zaken (gebouwen, sportfaciliteiten) - transportmiddelen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen, dat in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen voor ten minste de wegen, riolen, water, groen en gebouwen wordt ingegaan op de volgende zaken: - het beleidskader - de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties - de vertaling van de financiële consequenties in de begroting In de toelichting op de staat van reserves en voorzieningen (onderdeel § 3.3.1 Toelichting op de balans) zijn voor alle voorzieningen relevante informatie en cijfers opgenomen. 3.3.1 BELEIDSKADER Uitgangspunt is om tegen zo laag mogelijke kosten de kapitaalgoederen die van algemeen nut zijn voor de inwoners van IJsselstein in stand te houden. Een tweede uitgangspunt is een gelijkmatige ontwikkeling van de in de begroting terugkerende lasten. Wat betreft de financiële dekking van het dagelijks en groot onderhoud is het noodzakelijk om voldoende voorzieningen aan te leggen die jaarlijkse verschillen in de lasten kunnen egaliseren. Een gelijkmatige ontwikkeling van lasten en de inzet van onderhoudsvoorzieningen vergt een planmatige manier van werken. Voor de belangrijkste kapitaalgoederen is een onderhoudsplan beschikbaar. In dit plan is het kwaliteitsniveau van het betreffende kapitaalgoed aangegeven. Op basis van dit niveau en de werkelijke staat van onderhoud wordt vervolgens jaarlijks bezien hoeveel inspanning er in een bepaald jaar geleverd moet worden om de doelstelling te realiseren. 3.3.2 DE UIT HET BELEIDSKADER VOORTVLOEIENDE FINANCIËLE CONSEQUENTIES In 2010 zijn de onderhoudsplannen van de belangrijkste kapitaalgoederen geactualiseerd. De raad heeft op 1 juli 2010 ingestemd met de actualisatie van een aantal beheerplannen en bijbehorende (financiële) consequenties. Op dit moment is de volgende stand van zaken beschikbaar met betrekking tot de onderhoudsplannen: Kapitaalgoederen

Naam onderhoudsplan

Wegen Riolering Bruggen Gebouwen

Beheerplan wegen 2010-2019 Gemeentelijk Rioleringsplan IJsselstein 2009 t/m 2012 Meerjarenonderhoudsplan 2007-2017 Meerjarenonderhoudsplan Gebouwen (MOP) 20102019 Bestedingsplan voorziening onderhoud scholen Bestedingsplan voorziening toestellen sportparken/sporthallen en lokalen Meerjareninvesteringsplan Speelvoorzieningen 20102018 Meerjarenonderhoudsplan Oeverbescherming 20102019

Toestellen sportaccommodaties Speelvoorzieningen Beschoeiingen

Jaar (actualisatie) 2010 2009 2010 2010 2009 2006 2010 2010

Verder wordt verwezen naar de diverse onderhoudsplannen zelf. Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

149

3.3.3 DE VERTALING VAN DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES IN DE BEGROTING De actualisaties zijn in de raad behandeld, voorzien van een financiële paragraaf/dekkingsplan. In onderstaande tabel wordt voor de verschillende kapitaalgoederen aangegeven welke voorziening aanwezig is en op welke programma’s de kapitaalgoederen met name betrekking hebben. Kapitaalgoederen Wegen (V101) Riolering (V123) Bruggen (V122) Groen Gebouwen (V100 en V133) Toestellen sportaccommodaties (V118) Speelvoorzieningen Beschoeiingen (V102)

Voorziening Asfaltwegen/ bestratingen Voorziening egalisatiereserve Riolering Groot onderhoud bruggen Geen voorziening aanwezig, alleen exploitatiebudget Gemeentelijke onroerende zaken en Scholen Voorziening toestellen sportparken/ sporthallen en lokalen Geen voorziening aanwezig, alleen exploitatiebudget en kredieten Groot onderhoud beschoeiingen

Programma (met name) Mobiliteit Woon- en leefomgeving Mobiliteit Woon- en leefomgeving Woon- en leefomgeving Sport Woon- en leefomgeving Woon- en leefomgeving

3.3.4 TOELICHTING OP SPECIFIEKE KAPITAALGOEDEREN IN 2011 Onderstaand wordt voor de diverse kapitaalgoederen een korte toelichting gegeven op de in 2011 verricht werkzaamheden. Wegen De Gemeente IJsselstein beschikt over een beheerplan wegen voor de periode 2010-2014. Bij deze planvorming is gebruik gemaakt van de wegbeheersystematiek, die is ontwikkeld door het Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek (CROW). Als uitgangspunt bij het opstellen van dit beheerplan zijn de inspectieresultaten van oktober 2009 gebruikt. Hieruit mag worden geconcludeerd dat gemiddeld gezien het onderhoudsniveau van de verhardingen in IJsselstein goed is. Een visuele inspectie wordt één keer in de 2 á 3 jaar uitgevoerd conform CROW-normen. Onderhoudsbudgetten worden vastgesteld op basis van de inspectieresultaten. Indien de verharding conform CROW-niveau onderhouden blijft, spaart dat voor de toekomst dure vervangingen uit en wordt het risico voor aansprakelijkheidstelling als gevolg van schade aan derden tot een minimum beperkt. Regelmatig vervangen van toplagen (asfaltverhardingen) en zekerstellen van de afwatering voorkomt dat funderingen van wegen slecht worden en daardoor vervangen dienen te worden. Uitstellen van de uitvoering van essentiële maatregelen uit de beheersplannen leidt op termijn tot hogere kosten. Tevens zal op de middellange termijn het aantal klachten over de kwaliteit van de verharding en het aantal schadeclaims toenemen. Voorziening V101 In het meerjarenonderhoudsplan was € 707.000 opgenomen voor het onderhoud van de wegen in 2011. In 2011 moesten, als gevolg van een door omstandigheden tijdelijke vermindering van beschikbare capaciteit op dit vakgebied, prioriteiten worden gesteld in de uitvoering van beheersplannen. De meest essentiële aanbevelingen uit de maatregelentoets (groot onderhoud Achtersloot; Herinrichting Schapenstraat, reconstructie van de Groenedijk en een deel van het groot onderhoud asfaltwegen/bestratingen) zijn uitgevoerd voor een bedrag van € 279.000. Tevens is er in 2011 is een nieuwe inspectieronde uitgevoerd. Op basis van deze inspectie zal in 2012 een nieuwe maatregeltoets 2012-2013 worden opgesteld. Op basis hiervan zal in 2012 de ontstane achterstand worden ingelopen.

150

Programmarekening Gemeente IJsselstein Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

In 2011 is, naast de reguliere dotatie van € 437.000, conform het besluit uit de najaarsnota een extra bedrag in de voorziening gestort van € 241.719 (lokaal maatwerk/BRU en subsidie fietsstroken Beneluxweg). Deze werkzaamheden zijn al uitgevoerd en in het verleden ten laste gebracht van de voorziening. De voorziening Asfaltwegen/ bestratingen bedraagt per ultimo 2011 € 1.259.745. Exploitatie Het exploitatiebudget voor ‘wegen uitvoering’ bedroeg in 2011 ca. € 485.000. Hiervan is in 2011 € 455.000 werkelijk uitgegeven. Het voordeel is voornamelijk veroorzaakt door de lagere lasten van gladheidsbestrijding Riolering Riolering is nodig uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en bescherming van het milieu. Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te kunnen maken op het terrein van bodem- en waterkwaliteit, gemeentelijke infrastructuur en rioleringszorg. Het wettelijk voorgeschreven Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. Een GRP voorziet in hoofdlijnen op aanleg, onderhoud en beheer van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater. Op basis van wettelijke taken behoort daartoe ook de loketfunctie voor grondwaterbeheer. Jaarlijks wordt bepaald wat er kan en wat er moet worden uitgevoerd. Van toepassing is het GRP IJsselstein 2009 t/m 2012. Als uitgangspunt geldt, dat de kosten die aan de uitvoering van het GRP zijn verbonden, moeten worden gedekt door de baten uit de heffing van rioolafvoerrecht (met als basis het waterverbruik). Op basis van het GRP 2009 t/m 2012 wordt tot en met 2040 een tarief van € 1,60 / m3 (prijspeil 1 januari 2008) waterverbruik voorzien. Dit is exclusief inflatie. In 2008 (GRP 2009 t/m 2012) werden onderstaande investeringen en onderhoudsmaatregelen (mede op basis van afschrijvingstermijnen en standaard rest-levensduren) voorzien. Ook de integrale afweging tussen de vakgebieden wegen, groen en riolering heeft tot ‘stroomlijning’ van investeringen geleid. De doelstellingen (bescherming milieu, tegengaan wateroverlast en bescherming volksgezondheid) werden gehaald. In 2012 zal er een nieuw GRP (2013 t/m 2017) worden opgesteld en ter besluitvorming worden aangeboden. Op basis van het ‘nieuwe’ GRP zal duidelijk worden welke investeringen in de toekomst noodzakelijk zijn. Dit mede op basis van nieuwe inzichten en technieken. In 2011 is controle uitgevoerd op de kwaliteit van de riolering. Daaruit bleek dat vervanging niet altijd noodzakelijk was, maar kon worden volstaan met aanpassing en/of (plaatselijke) renovatie. Hierdoor is er in 2011 minder geïnvesteerd en is er een groter beroep gedaan op de voorziening. Investeringen Voor 2011 waren de volgende nieuwe investeringen gepland: Vrijverval riolering Investeringen milieumaatregelen riolering Mechanische gemalen

209.000 25.000 124.000

Alvorens daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan werd in 2011 allereerst een controle uitgevoerd op de actuele aanwezige kwaliteit. Daaruit bleek dat vervanging niet altijd noodzakelijk was, maar kon worden volstaan met aanpassing en/of (plaatselijke) renovatie. Dit verklaart de onderschrijdingen op de kapitaallasten investeringen vrijverval riolering, milieumaatregelen riolering en mechanische gemalen. In 2011 is er in totaal voor ca. € 195.000 binnen lopende investeringen uitgevoerd. Dit betrof deelrenovaties in het Kasteelkwartier, Zenderpark de Tuinen, Paardenveld, Achterveld en overige kleinere werken.

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

151

Voorziening V123 Riolering Aan onderhoud van de riolen was voor 2011 voor ca. € 644.393 aan kosten geraamd (zie het GRP 2009 t/m 2012) Hiervan is in 2011 een bedrag van € 713.295 besteed In 2011 moesten er reparatiewerkzaamheden plaatsvinden aan een aantal vrijverval riolen (gemengd, vuilwater, hemelwater en grondwater) en werd er een onderzoek uitgevoerd ter optimalisatie van het rioolstelsel in Achterveld. Bruggen Voor alle 126 bruggen in IJsselstein is een onderhoudsplan aanwezig. De meeste bruggen zijn van redelijke tot goede kwaliteit. Behalve de constructieve maatregelen zijn vooral de verkeersveiligheidsmaatregelen van groot belang. Dit betreft onder andere de stroefheid en de aansluiting van het brugdek op het wegdek. Voorziening V122 groot onderhoud bruggen In de ‘oudere’ wijken (20 jaar en ouder) zijn het vooral de landhoofden van de houten bruggen die aandacht vragen en binnen enkele jaren vervangen moeten worden. Verder verdienen de gemetselde bruggen in de Binnenstad de nodige aandacht. Oorzaak is de intensivering van het verkeer en de steeds zwaardere voertuigen die hiervan gebruik maken, bijvoorbeeld ten behoeve van de bevoorrading van winkels. De civiele kunstwerken zijn geïnventariseerd om voldoende inzicht te krijgen in de actuele toestand en de te verwachten levensduur. Op basis hiervan kan in 2012 een goed beheer/onderhoudsplan met een doorlooptijd van 10 jaar worden opgesteld. In Zenderpark is geconstateerd dat een aantal fietsbruggen in slechte staat zijn. Tevens is in 2011 naar aanleiding van de geconstateerde staat van de brug nabij de IJsselhal, de noodzaak gebleken om een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de constructie van die brug. Herstel kon gezien de aanbesteding en de weersomstandigheden in 2011 niet worden uitgevoerd. In 2012 zullen deze reparaties alsnog worden uitgevoerd, aangevuld met de overige maatregelen uit het beheer/onderhoudsplan voor het jaar 2012. Exploitatie In de exploitatie is voor 2011 een raming van ca. € 154.000 opgenomen voor het onderhoud van bruggen. Hiervan is dat jaar ca. € 132.000 besteed. Voornamelijk aan personele uren en kleinere reparaties aan een groot aantal bruggen Groen Voor het onderhoud van groen is een zogenoemd beeldkwaliteitsplan beschikbaar (2003). Daarin wordt een onderscheid gemaakt in dagelijks- en groot onderhoud. Op basis van dit beeldkwaliteitsplan wordt bijvoorbeeld bijgehouden wanneer specifieke bomen gesnoeid moeten worden. Vervolgens wordt ingepland over hoeveel jaar de betreffende bomen weer aan onderhoud toe zijn. Voor het onderhoud van groen is een exploitatiebudget beschikbaar (ambtelijke uren en inhuur) en is geen voorziening aanwezig. Exploitatie In 2011 was het exploitatiebudget voor uitbestedingen voor onderhoud van groen ca. € 940.000 (exclusief ambtelijke kosten). In werkelijkheid is ca. € 1.070.000 besteed. De budgetverminderingen in verband met te behalen voordelen door inzet van het inkoopbureau en risicovoller ramen, konden door bestaande contractverplichtingen niet worden gerealiseerd. Gebouwen Voorziening V100 Gemeentelijke onroerende zaken Gebleken is, dat het huidige onderhoudsplan niet volledig aansluit op de behoefte van de organisatie. In 2012 zal een start gemaakt worden met het actualiseren van het beheerplan. Uitgangspunt wordt het in 2012 vast te stellen beleidskader ‘gemeentelijk vastgoed’. Vanwege deze reden zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden, die volgens het in 2010 geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplan Gebouwen (2010-2016) gepland waren in 2011, bij de Najaarsrapportage 2011 uitgesteld en doorgeschoven naar 2012.

152


In afwachting van de actualisatie van de beheerplannen is alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. In 2011 is € 660.000 aan de onderhoudsvoorziening gedoteerd. In tegenstelling tot de geplande onttrekking van € 1.275.000 is vanwege bovenstaande redenen slechts € 280.000 onttrokken aan de voorziening. Hieronder een overzicht van voor 2011 geplande, niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden: Overzicht geplande niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden Brandweerkazerne In afwachting van de actualisatie van de beheerplannen alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd aan de brandweerkazerne. Niet uitgevoerd is: vervanging epoxy vloer, stucwerk, tegelwerk, onderhoud elektronische installaties. Huisvesting/Stadhuis In 2011 heeft alleen het hoogstnoodzakelijke groot onderhoud aan de stadhuiscomplex (Fulco en Stadhuis) plaatsgevonden. Dit betekent dat het grootste deel van de onttrekking niet heeft plaatsgevonden. In 2012 wordt het beheerplan ‘Onderhoud gemeentelijke gebouwen’ geactualiseerd. Daarbij worden ook de benodigde onttrekkingen voor de meerjarenbegroting geactualiseerd. Gemeentewerf in verband met de nieuwbouw is geen groot onderhoud uitgevoerd Parkeergarage groot onderhoud is niet uitgevoerd in verband met de geplande Overtoom actualisatie van de parkeerexploitatie IJsselsteentje in verband met de benodigde voorbereidingstijd is de renovatie later gestart. Het dak is vervangen in het vierde kwartaal 2011. In januari 2012 start de renovatie van het binnenwerk. Monumenten Een groot deel van het onderhoud aan Monumenten is via de Najaarsrapportage 2011 doorgeschoven naar 2012. Hierdoor wordt er in 2011 veel minder onttrokken uit de onderhoudsvoorziening. Overig TOTAAL

100.000

390.000

90.000 140.000 111.000

120.000

44.000 995.000

Investeringen gemeentelijke onroerende zaken In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor de renovatie van de IJsselhal. Gebouwen Voorziening onderhoud scholen V133 De Voorziening Onderhoud scholen is in 2009 op basis van een beheerplan gevormd. De voorziening wordt ingezet t.b.v. het groot onderhoud aan de schoolgebouwen. Jaarlijks worden door schoolbesturen onderhoudswerkzaamheden aangevraagd conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2009. De aanvragen wijken soms af van het beheerplan. De gevraagde noodzakelijke werkzaamheden in 2011 zijn uitgevoerd binnen de onderhoudsvoorziening. In 2012 zal het Integraal Huisvestingsplan (IHP) conform de kadernota worden herzien. Daarbij wordt het beheerplan ook herzien. Overigens wordt op rijksniveau de mogelijkheid onderzocht om het onderhoud te doordecentraliseren aan de schoolbesturen waardoor de schoolbesturen volledig verantwoordelijk worden voor het onderhoud van alle schoolgebouwen. Toestellen sportaccommodaties Voorziening V118 Onderhoud aan de toestellen van de binnen- en buitensportaccommodaties van de gemeente vindt plaats op basis van meerjarenonderhoudsplannen. Voor 2011 was in de begroting rekening gehouden met een onttrekking ca. € 37.000 ten behoeve van onderhoudskosten. Dit betrof met name het vervangen van voetbal- en hockeydoelen, turnbruggen en diverse matten.


153

Gezien het goede jaarlijkse onderhoud kon vervanging in 2011 beperkt blijven tot een bedrag van circa € 14.000. In 2011 is conform begroting circa € 35.000 toegevoegd aan de voorziening. Speelvoorzieningen In de jaarschijf 2011 van het meerjaren onderhoudsplan speelplaatsen is een bedrag opgenomen voor uitvoering van maatregelen om de veiligheid van onze speelvoorzieningen te waarborgen. In de afgelopen jaren is met name in Zenderpark een aantal speelvoorzieningen gerealiseerd, in het plandeel ‘Het Groene Balkon’ wordt dit afgerond. Nu IJsselstein geen groeigemeente meer is zal vooral het bestaande areaal aan speelplekken in stand gehouden worden. Bij elke wijziging zal eerst gekeken worden in hoeverre vraag en aanbod zich tot elkaar verhouden en zullen bewoners worden betrokken. Exploitatie Het onderhouden van speelvoorzieningen is als wettelijke verplichting vastgelegd in het ‘Attractiebesluit’. De gemeente is als eigenaar van dit soort voorzieningen verplicht zorg te dragen voor goed en deugdelijk onderhoud om daarmee de veiligheid te waarborgen. Om te kunnen aantonen dat regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd moeten vier maal per jaar controles plaatsvinden en de keuringen in een logboek worden vastgelegd. Vanuit de actualisatie van beheerplannen zijn de exploitatiebudgetten voor klein onderhoud aan speelvoorzieningen opgehoogd met ca. € 18.000, zodat het totale te besteden budget € 102.000 zal zijn. In 2011 zijn de noodzakelijke vervangingen uitgevoerd. Tevens is een aantal eerdere toezeggingen tot plaatsing of aanpassing van speeltoestellen aan inwoners van IJsselstein nagekomen. Eventuele besteding op basis van het restant budget is in afwachting van de besluitvorming betreffende IBOR doorgeschoven naar 2012. Investeringen Voor de aanschaf/vervanging van speelvoorzieningen is in 2011 een krediet beschikbaar gesteld van € 86.682. In 2011 is hiervan € 51.664 besteed. Beschoeiingen IJsselstein kent veel water binnen de gemeentegrenzen. De zogenoemde primaire watergangen worden onderhouden door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de overige watergangen. Een deel van deze watergangen is voorzien van een beschoeiing. Ten behoeve hiervan is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. In 2012 zal een uitvoeringsplan worden opgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van de aanbevelingen uit het waterplan en de kaderrichtlijn water. Waar mogelijk zullen harde beschoeiingen worden vervangen door natuurvriendelijke oevers. Exploitatie Vanuit de actualisatie van beheerplannen zijn de exploitatiebudgetten betreffende het onderhoud van beschoeiingen met € 55.000 verlaagd naar 0 omdat er een nieuwe voorziening in het leven is geroepen waarin jaarlijks ca. € 127.000 zal worden gestort. Voorziening V102 De verwachting was dat in 2011 hieraan ca. € 74.000 aan de voorziening zou worden onttrokken. Doordat de nieuw in het leven geroepen voorziening laat in 2010 is vastgesteld, is er destijds nauwelijks geld onttrokken uit de voorziening in 2010. De toen te nemen maatregelen zijn doorgeschoven naar 2011 en dit jaar alsnog uitgevoerd. Dit werd aangevuld met de te nemen maatregelen voor het jaar 2011. Hierdoor is er € 163.284 uit de voorziening onttrokken in plaats van de genoemde € 74.000.

154


Kunstwerken Exploitatie In 2011 zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden te melden. De aanleg van het nieuwe kunstwerk in het park van het Groene Balkon staat ingepland om in 2012 te realiseren. Tractie Investeringen Transportmiddelen en tractie zijn nodig voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in de openbare buitenruimte. Zij dienen goed te worden onderhouden en tijdig te worden vervangen om gevaar voor gebruikers en derden te voorkomen. Voor het jaar 2011 zijn geen bijzonderheden te melden.


155

§ 3.4 Financiering Inleiding Elke onderneming of publieke instelling heeft te maken met financieringsrisico’s. De gemeente IJsselstein beheert en beheerst van deze financieringsrisico’s binnen het kader, dat door de centrale overheid is geschapen door de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en de wet RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden). Het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut vormt daarnaast nog het eigen kader. De achterliggende doelen van het treasurystatuut zijn het beperken van risico’s bij de financieringstransacties en het bevorderen van flexibiliteit en transparantie bij uitoefening van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van geld om te voorzien in de financieringsbehoefte (tegen zo laag mogelijke kosten) en het uitzetten van tijdelijk overtollig geld tegen zo hoog mogelijke opbrengsten. Uitvoering van de treasury heeft dus budgettaire gevolgen. Het treasurystatuut is in 2011 geactualiseerd. De kern van het beleid dat voortvloeit uit de wetgeving en het treasurystatuut is dat een beheerder van publiekrechtelijk kapitaal zo risicomijdend mogelijk moet handelen. Dit betekent dus uitsluitend beleggen bij partijen met een sterke rating, het uitsluitend in euro’s aangaan van financiële verplichtingen, geen gebruik maken van derivaten en terughoudendheid betrachten als het gaat om het verstrekken van garanties op leningen. De instrumenten om rechtmatigheid vast te stellen en te waarborgen van transacties, voortkomend uit de treasurywerkzaamheden, zijn mandatering, budgethouderschap, administratieve organisatie en interne controle. Algemene ontwikkelingen De financiering van de kasstromen uit de bedrijfsvoering heeft in het boekjaar 2011 plaatsgevonden vanuit de reguliere cashflow. Er was geen aanleiding om nieuwe leningen aan te trekken. Ook voor de nieuwe investeringen hoefde geen nieuwe externe financiering te worden aangetrokken. In 2011 had de gemeente te maken met overliquiditeit. De met de huisbank BNG overeengekomen rentevergoeding over tegoeden is dusdanig gunstig dat het tijdelijk uitzetten van liquide middelen bij derden nauwelijks hoger rendement opleverde. Er is daarom gedurende 2011 slechts éénmaal geld tijdelijk extern geplaatst, te weten € 7 mln. bij gemeente Bergen op Zoom van 24 maart tot 9 mei 2011. Risicobeheer De hiervoor genoemde wetten FIDO en RUDDO hebben tot doel het beperken van risico’s, die kunnen ontstaan bij treasurywerkzaamheden. Deze risico’s zijn de koers-, valuta-, rente-, kredieten liquiditeitenrisico’s. De koers- en valutarisico’s spelen in IJsselstein geen rol. Transacties in vreemde valuta komen niet voor en de gemeente IJsselstein neemt alleen deel in het aandelenvermogen van enkele overheidsgerichte instellingen, namelijk de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en N.V. Vitens. Dit aandelenbezit is niet gebaseerd op winstoogmerk maar op medezeggenschap. Het risico van deze aandelen is te verwaarlozen, want de werkelijke koers van deze aandelen is in de praktijk vele malen hoger dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Het risicobeheer moet voldoen aan de eisen uit de wet FIDO en het treasurystatuut, het moet de publieke taak dienen en het beheer moet doordacht zijn. Concreet worden de risico’s in de Wet FIDO beperkt door de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet stelt een grens aan de omvang van de kortlopende financiering. Hiervoor stelt de overheid een maximum aan de mate waarin met korte leningen (met een looptijd tot maximaal één jaar) aan de financieringsbehoefte mag worden voldaan. De renterisiconorm stelt een grens aan de omvang van de lange financiering tegen een variabele rente. Dit is beperkt tot een bepaald percentage van de totale begrote uitgaven per jaar. IJsselstein voldoet aan beide normen.

156

Programmarekening Gemeente IJsselstein Paragraaf 4 Financiering

Leningenportefeuille De hieronder weergegeven overzichten geven inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen en uitgezette leningen van de gemeente IJsselstein. De (verwachte) mutaties als gevolg van nieuwe leningen, (vervroegde) aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties worden toegelicht. Mutaties in leningenportefeuille opgenomen gelden (o/g) 2011 Bedragen x € 1.000 Stand per 01-01-2011 t.b.v. Provides Stand per 01-01-2011 t.b.v. Gem. IJsselstein Totaal stand leningenportefeuille (o/g) per 01-01-2011 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen t.b.v. Provides Reguliere aflossingen t.b.v. Gem. IJsselstein Vervroegde aflossingen Totaal aflossingen

58.849 16.352

Stand per 31-12-2011 t.b.v. Provides Stand per 31-12-2011 t.b.v. Gem. IJsselstein Stand leningenportefeuille (o/g) per 31-12-2011

51.536 15.534

Saldo x Gemiddelde € 1.000 rente

75.201

4,22 % 3,69 % 4,10 %

0 7.313 818 0 8.131

67.070

3,51 % 3,69 % 3,55 %

In het deel van de leningenportefeuille van de gemeente IJsselstein ten behoeve van IJsselsteinse woningbouw vereniging Provides hebben zich geen onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan. In 2011 is één lening ad € 3,8 mln. conform de bestaande overeenkomst ineens afgelost. Het beleid van de gemeente IJsselstein om niet meer gelden aan te trekken voor Provides is voortgezet. Provides wendt zich sinds enige jaren voor haar financiering tot het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Overigens heeft gemeente IJsselstein een zogenaamde achtervang functie hierin. Het beleid resulteert in een geleidelijk afnemende omvang van de doorgeleende gelden aan de Provides. Eind 2017 is het saldo teruggebracht tot € 19 mln. Aflossing van het restant zal echter nog enige tijd duren, de laatste aflossing geschiedt in 2033. Mutaties in leningenportefeuille uitgeleende gelden (u/g) 2011 Bedragen x € 1.000 Stand per 01-01-2011 leningen Provides Stand per 01-01-2011 lening Vitens Stand per 01-01-2011 t.b.v. overige partijen Totaal stand leningenportefeuille (u/g) per 01-01-2011 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen door Provides Reguliere aflossing door Vitens Reguliere aflossingen door overige partijen Vervroegde aflossingen Totaal aflossingen

58.862 313 776

Stand per 31-12-2011 leningen Provides Stand per 31-12-2011 lening Vitens Stand per 31-12-2011 t.b.v. overige partijen Totaal stand leningenportefeuille (u/g) per 31-12-2011

51.536 285 743

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 4 Financiering

Saldo x Gemiddelde € 1.000 rente 4,63 % variabel 4,85 % 59.951

0 7.326 28 32 0 7.387 3,95 % variabel 5,02 % 52.564

157

Renterisicobeheer vlottende schuld Met de hiervoor genoemde kasgeldlimiet is in de Wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarmee een gemeente met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt over 2011 8,5 % van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. Indien de kasgeldlimiet bij herhaling wordt overschreden dient er geconsolideerd te worden ofwel moet één en ander worden omgezet in een langlopende lening. In 2011 komt de kasgeldlimiet voor gemeente IJsselstein uit op: 8,5% van € 71.522.527 = € 6.079.415. De gemeente IJsselstein mocht dus in 2011 tot € 6.079.415 met kort geld financieren. De ontwikkeling van de vlottende middelen, getoetst aan de kasgeldlimiet 2011 (x € 1.000):

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

2011 2011 2011 2011

Overschot vlottende middelen per ultimo* 22.532 22.096 19.526 12.480

Kasgeldlimiet 2011 6.079 6.079 6.079 6.079

Ruimte onder de kasgeldlimiet 28.611 28.175 25.605 18.559

*Hier wordt onder verstaan de som van de tegoeden in kas en bij de banken, uitgezette deposito’s en de tegoeden bij debiteuren, verminderd met het uitstaande bedrag bij crediteuren. In de tabel is te zien, dat de gemeente IJsselstein gedurende het jaar 2011 ruimschoots onder de kasgeldlimiet is gebleven. Er was gedurende het jaar structureel sprake van een overschot aan vlottende middelen, terwijl de kasgeldlimiet ruimte geeft voor een tijdelijk tekort hieraan. Renterisico’s op vaste schuld De renterisiconorm is door de overheid ingesteld en beoogt een kader te verschaffen voor de langlopende schulden. Het heeft tot doel om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen dat het renterisico als gevolg van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Hiermee wordt een spreiding van het renterisico in de tijd bereikt. De renterisiconorm is in de wet FIDO sinds 1 januari 2009 een percentage van het begrotingstotaal van de uitgaven. Het percentage zelf kan variëren en is door het rijk voor 2011 vastgesteld op maximaal 20%. Dat komt er concreet op neer dat een bedrag ter hoogte van maximaal 20% van het begrotingstotaal per jaar mag worden vernieuwd door middel van renteherziening en/of herfinanciering.

158


De berekeningsmethodiek van de renterisiconorm is als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)

Begroting 2011

Werkelijk 2011

Saldo

1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld o/g (schuldbedrag) Renteherziening op vaste schuld u/g (schuldbedrag) Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Geherfinancierde schuld (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

0 0 0 0 0 0 13.485 0 0

5.355 5.355 0 0 0 0 8.131 0 0

-5.355 -5.355 0 0 0 0 5.354 0 0

8 9 10

Renterisico Begrotingstotaal uitgaven 2011 Het bij Min. Regeling vastgesteld % Werkelijk Renterisico

79.344 20 15.869

71.523 20 14.305

7.821 0 1.564

10 7 11

Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld (7) Ruimte (+) (10-7)

15.869 0 15.869

14.305 0 14.305

1.564 0 1.564

De gemeente IJsselstein is dus ruimschoots binnen de renterisiconorm gebleven. Het feitelijk renterisico ligt voor het grootste gedeelte niet bij de gemeente IJsselstein, maar bij de IJsselsteinse woningbouwvereniging Provides. Tachtig procent van het op 31 december 2011 door de gemeente IJsselstein geleende bedrag heeft betrekking op leningen die zijn doorgeleend aan Provides en heeft derhalve geen betrekking op eigen financiering. Aanpassingen in de rente zijn voor rekening van Provides. Hierdoor mist de renterisiconorm voor gemeente IJsselstein met de huidige leningenportefeuille enigszins zijn doel. Kredietrisicobeheer Leningen U/G De leningen die behoren tot de portefeuille leningen u/g zijn uitsluitend leningen die zijn uitgezet in het kader van de publieke taak, dat wil zeggen dat ze niet bedoeld zijn ter belegging van overtollige gelden. De portefeuille betreffende langlopende leningen u/g bedroeg per 31-12-2011 € 52,6 miljoen. De samenstelling naar product: Product

Volkshuisvesting Voortgezet onderwijs Algemene dekkingsmiddelen Sportstimulering Vermeerderingsregeling Totaal

Restant uitgeleend geld x € 1.000 51.536 698 309 12 9 52.564


Met/zonder hypothecaire zekerheid

Percentage

zonder zonder zonder zonder zonder

98 1 <1 <1 <1 100

159

Gegarandeerde geldleningen In het kader van haar publieke taak staat de gemeente in sommige gevallen garant voor verplichtingen voortvloeiende uit leningsovereenkomsten die instellingen en sportverenigingen zijn aangegaan. Voorwaarde is onder meer dat de betreffende instelling voor een garantie niet terecht kan bij een waarborgfonds en dat de lening moet zijn aangegaan ter financiering van activiteiten die passen binnen de doelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting en het collegeprogramma. Om het risico enigszins te beperken wordt bij garantstelling het recht van eerste hypotheek bedongen als de investering onroerende zaken betreft. Daarnaast staat de gemeente nog garant voor door particulieren vóór 1995 aangegane hypotheken. Dit laatstgenoemde risico zal met de loop der jaren steeds verder afnemen. De risico’s bij een garantstelling beperken zich veelal niet tot het lopende jaar, maar ook tot komende jaren. Het beleid inzake de gemeentegaranties is vastgelegd in de financiële verordening 2011. De garanties die zijn verstrekt zonder hypothecaire zekerheid dateren van voor 2001. De samenstelling naar beleidsterrein is: Beleidsterrein

Welzijn (zorginstellingen) Volkshuisvesting (Provides) Sport Kunst en cultuur Hypotheekgaranties van vóór 1996 Totaal

Restant gegarandeerde lening x € 1.000 24.076 41.000 236 125 4.313

Hypothecaire zekerheid

Percentage

gedeeltelijk met zonder met zonder met

37,0 63,0 < 1,0 <1,0

69.750

100,0

Financieringspositie De financieringspositie geeft in feite financieringsbehoefte van de gemeente IJsselstein aan. Door de som van de boekwaarde van activa en het onderhanden werk te verminderen met de aangewende financieringsmiddelen in het eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (opgenomen leningen en voorzieningen) wordt deze financieringsbehoefte bepaald. Financieringspositie 31-12-2011 (bedragen x € 1.000.000) berekening

2011 begr.prim. begr.act. werkelijk

Vaste activa Materieel

a

70,2

63,8

60,5

Financieel

b

51,0

56,4

56,2

Onderhanden werk

c

-4,9

-3,0

-4,3

d=a+b+c

116,3

117,2

112,4

Opgenomen leningen

e

61,7

67,1

67,1

Voorzieningen

f

9,2

11,3

13,4

Reserves

g

33,5

34,1

34,8

Resultaat Grondexploitaties

h

0,0

2,1

7,2

Bedrijfsresultaat

i

0,0

0,4

1,7

j=e+f+g+h+i

104,4

114,9

124,2

k=j-d

-11,9

-2,3

11,8

Totaal Financieringsmiddelen

Totaal Financieringspositie (ultimo)

160


Financieringsresultaat Het resultaat van de financieringsfunctie wordt bepaald door de rente die intern wordt doorbelast aan gerealiseerde investeringen te verminderen met de rente die betaald is op de opgenomen geldleningen. In de meest actuele begroting van 2011 werd uitgegaan van een positief financieringsresultaat voor gemeente IJsselstein van € 2,21 mln. Het gerealiseerde resultaat over 2011 bedraagt € 2,19 mln. Liquiditeitenbeheer Om te komen tot een betrouwbare liquiditeitsplanning is juiste informatievoorziening vanuit de organisatie van groot belang. Mutaties in met name de planning van de investeringen kunnen grote gevolgen hebben m.b.t. het beheer van de liquide middelen. De basis van het liquiditeitenbeheer van gemeente IJsselstein vormen het Meerjarig Investerings Plan (MIP), welke tevens wordt gebruikt voor een adequate begroting van kapitaallasten en een planning van de kasstromen op dagbasis. Eventuele niet direct benodigde liquide middelen kunnen conform de richtlijnen in de wet FIDO en het treasurystatuut van gemeente IJsselstein tijdelijk worden uitgezet bij derden. Rentevisie Maandelijks beslist de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) over de officiële rentetarieven in het eurogebied. Gedurende de eerste maanden van 2011 is de rente op zowel de geld- als de kapitaalmarkt historisch laag geweest. Na in juli voor het eerst in een lange periode de rente te hebben verhoogd heeft de ECB in december besloten deze toch weer te verlagen. De economie in de eurolanden heeft nog steeds te kampen met een forse recessie. De financiële positie van enkele eurolanden, met name Griekenland, is en blijft zorgelijk. Het is nu nog onzeker of een groot en ingrijpend pakket aan maatregelen van de EU landen om dit te verbeteren het beoogde effect zal bereiken. De algemene verwachting is dat de korte rente in maart 2012 zal worden verhoogd door de Europese Centrale Bank. Deze stap is nodig om de inflatie tegen te gaan. Ook de lange rente zal volgens experts in 2012 gaan stijgen, zij het in lichte mate. Een toenemend vertrouwen van het herstellen van de economie in de eurolanden ligt aan deze verwachting ten grondslag. Relatiebeheer/kasbeheer De doelstelling van het kasbeheer is het zoveel mogelijk beperken van de dagelijkse kasoverschotten c.q. kastekorten met inachtneming van het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de rentebaten van de saldi op de diverse gemeentelijke rekeningen. Gemeente IJsselstein heeft een dienstverlenings- en financieringsovereenkomst met de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). Naast een internetbank faciliteit omvat deze dienstverlening onder andere een direct opneembaar krediet waar geen bereidstellingsprovisie over verschuldigd is. De hoogte van dit krediet is afgestemd op de door de overheid ingestelde kasgeldlimiet en was over 2011 € 6 mln.. Eventuele debetstanden in rekening courant worden op deze wijze automatisch tegen een gunstige rente (interbancair daggeldtarief + 0,125 %) aangevuld. Gemeente IJsselstein heeft hier geen gebruik van gemaakt. De BNG vergoedt over creditsaldi hetzelfde interbancaire daggeldtarief, echter nu verlaagd met 0,125%. De rekening die bij de BNG wordt aangehouden voor sociale zaken wordt wekelijks automatisch aangevuld vanaf de hoofdrekening. De rekening die wordt aangehouden voor inning van de gemeentelijke belastingen wordt wekelijks automatisch afgeroomd naar de hoofdrekening.


161

§ 3.5 Verbonden partijen Deze paragraaf geeft conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht in ontwikkelingen en prestaties ten aanzien van verbonden partijen. Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of de uitvoering zelf te regelen (via een gemeenschappelijke regeling) met een aantal regiogemeenten gezamenlijk. Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s is het gewenst dat in de begroting aandacht wordt besteed aan rechtspersonen waarmee de gemeente een band heeft. In sommige gevallen zoals het Bestuur Regio Utrecht (BRU) betreft dit een wettelijk verplichte band. Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als er juridisch afdwingbare financiële verplichtingen bestaan. Het gaat dus om derde partijen, waarin de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur en/of stemrecht waaraan voor de gemeente een financieel risico is verbonden als bijgedragen moet worden in eventuele nadelige saldi, als die partij failliet gaat, haar verplichtingen niet nakomt, de samenstelling van partijen wijzigt, de gemeente niet langer wil deelnemen in de partij of als de partij ophoudt te bestaan. In totaal wordt aan de gemeenschappelijke regelingen door de gemeente IJsselstein jaarlijks een bedrag van bijna. € 3 miljoen aan inwonerbijdragen, verleende producten en/of diensten betaald. Bestuurlijke vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regelingen vindt plaats door de in 2010 daartoe aangewezen college- en raadsleden. Zij worden ten behoeve van deze taak voorzien van ambtelijk advies. In college-, cluster- en raadsvergaderingen vindt vervolgens terugkoppeling plaats van de activiteiten in de gemeenschappelijke regelingen. Dit vindt al dan niet plaats aan de hand van de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen. Deze worden ter inzage gelegd voor de raad. Het geven van zienswijzen op de jaarstukken is conform het mandaatbesluit bij de vaststelling van de notitie Verbonden Partijen in 2009 gemandateerd aan het college. In 2011 was er nog geen duidelijkheid over de ingangsdatum en de te nemen maatregelen met betrekking tot de door het rijk aangekondigde beëindiging van het financiële toezicht op de gemeenschappelijke regelingen door de provincie. BESTUUR REGIO UTRECHT (BRU) Programma: Bestuur en Organisatie Vestigingsplaats: Utrecht Doel: Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, om een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering terzake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. Het BRU regisseert en faciliteert samenhangende intergemeentelijke beleidsvoorbereiding en besluitvorming voor het gebruik van de ruimte, mobiliteit, wonen, bedrijvigheid, groen en milieu en bevordert en ziet toe op de realisatie. Deelnemende partijen: De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. Openbaar belang: Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuurlijk belang: De gemeente IJsselstein bezet een plaats in het dagelijks bestuur en heeft drie vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Dagelijks Bestuur: wethouder De Jong (CDA) Algemeen Bestuur: wethouder De Jong en de raadsleden Ligtelijn (VVD) en Huizinga (GroenLinks)

162

Programmarekening Gemeente IJsselstein Paragraaf 5 Verbonden partijen

Financieel belang: In 2011 bedroeg de Regiobijdrage € 3,37 per inwoner. Ten opzichte van de bijdrage van 2010 (€ 3,55) heeft een bezuiniging van 5% plaatsgevonden. Gebaseerd op het aantal inwoners op 1 januari 2009 (34.222) was onze regiobijdrage aan het BRU in 2011 € 115.328. Daarnaast zijn bij het BRU de zogenaamde BOR-gelden ondergebracht voor een aantal verkeers- en vervoersprojecten en beschikt het BRU over rijksgelden voor de uitoefening van de Kaderwettaken. Risico’s: De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk. Optredende risico’s zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Een risico vormt het eventueel verminderen van draagvlak van het BRU als gevolg van uittreden van gemeenten, al is de kans hierop niet groot omdat de deelnemende gemeenten op basis van de Wgr+ wettelijk verplicht zijn tot deelname en eventuele uittreding aan vele voorwaarden is verbonden. Voor enkele specifieke risico’s bij het BRU zijn voorzieningen getroffen. Een recent ontstaan bijzonder risico bij de gemeenschappelijke regeling BRU wordt gevormd door de kabinetsplannen tot afschaffing van de Wgr+. In de onderstaande paragraaf ‘ontwikkelingen BRU’ wordt hierop een toelichting gegeven. Ontwikkelingen BRU Het beleidskader voor het BRU wordt gevormd door het meerjarenbeleid zoals vastgelegd in de Regionale Agenda 2010-2014. Deze meerjarenagenda is in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten opgesteld en in juni 2011 door het AB vastgesteld. Deze vaststelling was enigszins vertraagd mede als gevolg van een discussie over het verwerken van bezuinigingsvoorstellen die na de opstelling van de concept-agenda bekend werden. Naast de beleidsaccenten die in de Regionale Agenda zijn vastgelegd, vormen de onderstaande beleidsdocumenten een belangrijke inhoudelijke basis voor de samenwerking binnen BRU-verband: - Regionaal Structuurplan 2005-2015 (RSP) en het daarop gebaseerde uitvoeringscontract; - Regionale prestatieafspraken volkshuisvesting; - Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2005-2015 (RVVP); - Regionaal Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS); - Ontwikkelingsvisie 2015-2030 NV Utrecht; - Pakketstudie Ring Utrecht. Het creëren en realiseren van beleidsvoornemens BRU werd in 2011 sterk gekleurd door het in het najaar 2010 gepresenteerde kabinetsvoornemen tot afschaffing van de stadsregio’s (WGR+), de invoering van een infrastructuurautoriteit voor de randstad en opschaling van de provincies in de randstad. Deze voornemens hebben grote gevolgen voor de toekomst van het BRU. Hoe deze gevolgen eruit zien is nog altijd niet bekend want de kabinetsvoornemens zijn nog niet nader uitgewerkt. In 2011 hebben voornamelijk gesprekken plaatsgevonden met alle betrokken partijen over de vraag hoe de huidige taken van de stadsregio’s georganiseerd moeten worden en hoe de bijbehorende geldstromen hun weg moeten vinden. Het kabinet heeft namelijk dit vraagstuk teruggelegd bij alle betrokken partijen en verwacht van hen voor 1 februari 2012 een standpunt. Pas daarna zal mogelijk meer duidelijkheid ontstaan over de concrete gevolgen van de afschaffing van de Wgr+, waarvan effectuering is voorzien per 1 januari 2013. Resultaten in 2011: Conform de voornemens in de programmabegroting 2011 heeft het BRU onder andere het volgende gerealiseerd: Vaststellen Regionale Agenda 2010-2014 Het organiseren van diverse themabijeenkomsten voor AB-leden Uitwerken en uitvoeren regionale woonvisie Implementeren nieuwe Huisvestingswet Uitvoeren van in 2010 geactualiseerde uitvoeringsafspraken RSP Regionaal onderzoek naar behoeften en trends kantoren Uitwerken regionaal plan herstructurering bedrijventerreinen Evaluatie uitvoeringsafspraken Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) Verkeersveiligheidsprojecten via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Beheren OV-concessies en verbeteren kwaliteit OV Invoeren OV-chipkaart Faciliteren railgebonden OV-exploitatie Verder uitwerken programma van eisen integraal tramnetwerk

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 5 Verbonden partijen

163

AFVAL VERWIJDERING UTRECHT (AVU) Programma: Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats: Soest Doel: Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Deelnemende partijen: De provincie Utrecht en de gemeenten Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist.

Openbaar belang: Het gaat om het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast heeft de AVU een adviserende rol naar de deelnemende gemeenten, voor wat betreft nationale en internationale ontwikkelingen die zich op afvalgebied voordoen. Bestuurlijk belang: Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente, te benoemen door de betreffende gemeenteraden. De vertegenwoordiger van IJsselstein in het Algemeen Bestuur is wethouder De Jong. Financieel belang: De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. De GR kent dan ook geen reserves en voorzieningen. De AVU heeft geen winstdoelstelling en richt zich alleen op de belangen van de aangesloten gemeenten. De kosten voor de bewerking en het verwerken van het afval worden door AVU één op één doorberekend aan de gemeenten. In 2011 bedroeg de bijdrage aan de AVU € 546.806. Risico’s: De AVR is sinds begin 2006 een volledig private onderneming geworden. Een mogelijke liquidatie kan dan sneller negatieve gevolgen hebben voor de deelnemers, waaronder de AVU en indirect dus ook IJsselstein. Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bijdragen. Beleidsvoornemens/ontwikkelingen AVU In 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het om strategische redenen (betere inkooppositie, minder juridische risico’s in verband met gelijke kansen voor alle inschrijvende partijen) aanbeveling verdient dat de AVU direct grip heeft op de overlaadstations voor het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval. Gezamenlijk met de gemeente Utrecht wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is een gezamenlijk overlaadstation te realiseren. Resultaten in 2011: De in 2010 ingezette communicatiecampagne is ook in 2011 uitgevoerd. Hierdoor is er iets meer scheiding gerealiseerd en is er in totaal minder afval verwerkt dan in 2010. Door de aanbesteding is de prijs per ton afval in 2011 gehalveerd ten opzichte van 2010. De exacte cijfers volgen met de jaarrekening 2011 van de AVU.

164


GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST MIDDEN-NEDERLAND (GGD) Programma: Welzijn Vestigingsplaats: Zeist Doel: Deze gemeenschappelijke regeling behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg, daartoe voert de dienst zogenaamde basistaken en een aantal keuzetaken uit. De GGD richt zich op preventieve gezondheidszorg. De GGD Midden Nederland fungeert naast en als aanvulling op het reguliere zorgsysteem. De doelstelling van de GGD is drieledig. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en interventies. Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. Het verlenen van alle overige diensten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van individuen of groepen van individuen. Elke GGD zet zich in, op eigen kracht of in professionele samenwerking met andere instellingen, om deze doelstellingen te bereiken. Deelnemende partijen: Alle gemeenten in de provincie Utrecht, behalve de gemeente Utrecht. Openbaar belang: IJsselstein neemt deel in de GGD Midden Nederland met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Het beleid van de GGD Midden Nederland is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid of een ander wettelijk voorschrift ter uitvoering aan de dienst GGD Midden Nederland opgedragen, waarbij de volgende onderdelen door de GGD Midden Nederland worden opgepakt: - Het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking; - Het bijdragen aan preventieprogramma’s incl. gezondheidsvoorlichting en –opvoeding; - Het bevorderen van medische milieukundige zorg; - Het bevorderen van technische hygiënezorg; - Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg; - Uitvoering van infectieziektenbestrijding Op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en –bedreigende factoren; Het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma. Bestuurlijk belang: De gemeenteraad van iedere deelnemende gemeente benoemt uit haar midden één lid voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. De vertegenwoordiger van IJsselstein in het algemeen bestuur is wethouder Van Beukering. Financieel belang: De gemeente IJsselstein draagt bij in de kosten van de GGD Midden-Nederland, op basis van een bedrag per inwoner. In de begroting 2011 is rekening gehouden met een bijdrage ter hoogte van € 408.099 voor deelname aan (het basispakket van) de GGD Midden-Nederland. Extra diensten die een gemeente afneemt van de GGD Midden Nederland (subsidietraject volgens Algemene Subsidieverordening) en die niet in het standaard (basis)pakket zijn opgenomen worden afzonderlijk door die individuele gemeenten aan de GGD Midden Nederland vergoed. De bijdrage over het jaar 2011 bedroeg € 392.713. Risico’s: De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en rekening-courantovereenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen. Beleidsvoornemens/Ontwikkelingen GGD: De GGD Midden Nederland heeft de taakstelling gekregen om onderzoek te doen naar besparingsmogelijkheden (5%) binnen de GGD. Het onderzoek omvat twee delen: a. besparingsmogelijkheden in de overhead; b. besparingen in de 'bandbreedte' van de uitvoering van wettelijke taken.


165

In 2011 worden activiteiten uitgevoerd vanuit de Nota Volksgezondheid en waarvoor extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Prioriteiten zijn onder meer: 1. overgewicht en ongezonde leefgewoonten 2. experimenteel gedrag bij de jeugd 3. psychosociale en psychische problematiek 4. overbelasting mantelzorgers Resultaten in 2011: Na extern onderzoek heeft de GGD MN de bezuinigingsvoorstellen doorgevoerd hoewel de 5% bezuiniging niet gehaald kon worden. Vanaf 2012 moeten gemeenten hogere inwonerbijdragen betalen door het wegvallen van de hogere inwonerbijdragen die de Eemlandgemeenten vanaf 2009 tot 2012 betalen. Het Algemeen Bestuur heeft nadrukkelijk uitgesproken dat noodzakelijke bezuinigingen waarmee gemeenten geconfronteerd worden, vragen om onderzoek te doen naar bezuinigingsmogelijkheden bij de GGD MN. In 2011 is de discussie gevoerd over de wijze waarop de GGD MN als gemeenschappelijke dienst is georganiseerd en de rol en positie van de GGD MN als dienst van de gemeenten. De uitkomsten hiervan zullen worden verwerkt in begrotingswijzigingen. Het onderzoek naar de toekomstige rol en positie van de GGD MN is gestart in 2011. Eventuele bezuinigingsresultaten daarvan worden in 2012 verwacht. In 2010 heeft onafhankelijk onderzoek uitgewezen dat bezuiniging op de wettelijke taken en de overhead van de GGD MN slechts beperkt mogelijk is, omdat anders niet meer voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen en gestelde normen. Er is in 2011 prioriteit gelegd bij Gezond Gewicht bij jeugd en Alcoholmatiging bij jeugd (experimenteel gedrag bij de jeugd). Met de extra beschikbaar gestelde middelen vanuit de uitvoeringsnotitie Volksgezondheid is in 2011 gestart met Jongeren Op Gezond Gewicht IJsselstein. Diverse activiteiten zijn onder deze vlag uitgevoerd en vindt een vervolg in de komende 2 jaren. Daarnaast is eind 2011 de uitvoeringsnotitie Alcoholmatig ‘Fris in IJsselstein’ tot stand gekomen. Vanaf 2012 zullen diverse activiteiten tot aanpak van jeugd mbt alcohol uitgevoerd worden, onder meer in samenwerking met Sportservice Midden Nederland. RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN Programma: Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats: Utrecht Doel: Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft tot taak om de bevolking van de stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de open lucht te bieden dat aansluit op de vraag van de regionale bevolking. Deelnemende partijen: De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie Utrecht. Openbaar belang: Het recreatieschap behartigt de belangen van de dagrecreatie in het landelijk gebied, waarbij de zorg voor natuur en landschap een belangrijke plaats inneemt. Het recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het schap zich bezig met allerlei actieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. Het recreatieschap houdt zich met name bezig met de zogenaamde basisvoorzieningen. Dit zijn algemene voorzieningen, die gratis en vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn fietsen wandelpaden, en de meeste dagrecreatieterreinen. Bestuurlijk belang: De IJsselsteinse vertegenwoordiging bestaat uit de 2 leden van het Algemeen Bestuur: Wethouder De Jong (vervanger Van Beukering) en raadslid R. Brand (vervanger H. Lappee). Wethouder De Jong is tevens lid van het Dagelijks Bestuur.

166


Financieel belang: In 2011 heeft IJsselstein € 112.274 bijgedragen aan het recreatieschap, gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. Risico’s: Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is, zullen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Beleidsvoornemens/ontwikkelingen recreatieschap: Het recreatieschap zal in 2011 zich meer focussen om ontwikkelingen op de terreinen door marktpartijen te laten verrichten, zodat hiermee inkomsten worden gegenereerd. Resultaten in 2011: Evenals voorgaande jaren zijn de financiële middelen ingezet voor het onderhoud van de terreinen en voorzieningen in het verzorgingsgebied van het recreatieschap. Het gaat hierbij om recreatieve fietsen voetpaden en recreatieterreinen, zoals de nedereindse plas. VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VRU) Programma: Openbare Orde en Veiligheid Vestigingsplaats: Utrecht Doel: Het doel van de veiligheidsregio is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardiger kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deelnemende partijen: Alle 29 Utrechtse gemeenten Openbaar belang: Adequate rampen- en crisisbeheersing Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken: 1. Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR); 2. Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer, in Utrecht de GMU, de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht; 3. Het geven van adviezen over proactie en preventie aan de gemeentebesturen; 4. De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bestuurlijk belang: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de burgemeesters van de 29 Utrechtse gemeenten. Financieel belang: In 2010 was de bijdrage In 2011 was de bijdrage

€ 1.433.488 € 1.412.600

De begrote cijfers voor 2011 zijn onderbouwd zonder de huisvestingskosten en zonder eventuele opbrengsten. Verondersteld wordt dat de opbrengsten achterblijven bij de gemeenten, net als de huisvestingskosten. De toerekening van de kosten van de geregionaliseerde brandweer is gebaseerd op een aantal taakcomponenten. Hierdoor is een gedifferentieerde verdeelsleutel ontstaan die recht doet aan de te onderscheiden onderdelen van de brandweer en aan de specifieke kenmerken van de gemeente. De verdeelsleutel ziet er als volgt uit: 1. Basis brandweerzorg (box 1) 2. Niet-repressieve organisatie (box 2) 3. specialistische taken (box 3) 4. regiobijdrage (box 3)


feitelijke kosten per gemeente naar rato van de lokaal vereiste beroepsformatie naar rato van het aantal inwoners naar rato van het aantal inwoners

167

In het begrote bedrag 2011 is rekening gehouden met maatwerkafsrpaken tussen de VRU en de gemeente IJsselstein. Tevens is er rekening gehouden met een bezuiniging van 5% in box 3, waardoor het DVO bedrag voor IJsselstein t.o.v. 2010 is afgenomen met € 32.260. De VRU hanteerde voor de begroting 2011 de volgende uitgangspunten: - De salariskosten worden begroot op basis van de maximale trede van de functieschaal. - Als interne rekenrente wordt 5% gehanteerd. Jaarlijks wordt de rekenrente bepaald door een meest actuele opgave van de bank en de al lopende geldleningen. - De indexering van middelen en personeel wordt normaliter gebaseerd op de indexering zoals die voor het gemeentefonds wordt gebruikt (Macro Economische Verkenningen). Voor 2011 is deze indexering niet toegepast en derhalve aangepast naar 0%. - Opname van een algemene taakstellende bezuiniging van 5% van de gemeentelijke bijdrage aan box 3. - De kosten voor de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) worden op basis van een vaste verdeling opgenomen. De Brandweer Regio Utrechts Land (BRUL) en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) delen hierin mee. Op aangeven van de GMU kan uitgegaan worden van ongewijzigd beleid binnen de GMU en van eenzelfde verdeelsleutel als voor 2010 is gehanteerd. - De begroting wordt exclusief compensabele BTW opgesteld. - Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1 januari 2010. Dit uitgangspunt komt voort uit de gemeenschappelijke regeling van de VRU. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd. - De gemeentebijdrage komt tot stand door de begroting 2010 als basis te nemen, hierbij uit te gaan van de nullijn, de wijzigingen in de DVO te vermelden, en een algemene taakstellende bezuiniging op te nemen van 5%. Risico’s: In zijn algemeenheid geldt dat aan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ‘systeemrisico’s’ verbonden zijn. Voor sturing op beleid van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten deels afhankelijk van besluitvorming in het AB. Op grond van artikel 169 Gemeentewet is het college en elk van zijn leden verantwoording verschuldigd aan de raad en kan de raad wensen en bedenkingen indienen. Beleidsvoornemens/ontwikkelingen VRU en resultaten in 2011: In het Algemeen Bestuur (AB) van 7 november 2011 is het Beleidsplan VRU 2012-2015 vastgesteld. In dit beleidsplan formuleert het bestuur zijn beleidsambities voor de komende vier jaar en moet worden beschouwd als een bestuurlijke verkenning van de beleidsontwikkelingen voor die periode, waarin een aantal bestuurlijke uitspraken zijn opgenomen die geen besluitvormend karakter hebben, maar zijn bedoeld om de bestuurlijke richting te duiden. Het is een plan op hoofdlijnen dat ieder jaar zijn uitwerking krijgt in de programmabegroting. Daarin vertaalt het bestuur het ambitieniveau in de voor dat jaar concreet te bereiken doelen, resultaten en activiteiten, in afweging met de beschikbare middelen. De gemeentebesturen worden via de begrotingscyclus formeel betrokken bij deze afweging. Het bestuur realiseert zich daarbij dat de VRU een jonge organisatie is, die nog midden in een transformatieproces zit als gevolg van de regionalisering van de brandweer. De VRU-organisatie zal dan ook ruimte geboden moeten worden om dit proces zorgvuldig af te ronden. WELSTAND EN MONUMENTEN MIDDEN-NEDERLAND (WMMN) Programma: Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats: Bunnik Doel: De gemeenschappelijke regeling WMMN draagt zorg voor de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid. Deelnemende partijen: De gemeenten Abcoude, Baarn, De Bilt, Blaricum, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

168


Openbaar belang: Met de aansluiting bij de WMMN wordt voldaan aan de wettelijke eisen van welstandstoezicht. Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden voorgelegd aan de welstandscommissie Welstand en Monumenten Midden Nederland. Deze commissie beoordeelt of een aankomend bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Tevens worden aanvragen voor monumenten ter advisering voorgelegd aan WMMN. Bestuurlijk belang: De gemeente IJsselstein wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder De Vries. Financieel belang: WMMN ontvangt baten uit leges voor uitgebrachte adviezen inzake aanvragen voor een omgevingsvergunning. Daarnaast ontvangt WMMN baten uit advisering inzake het afbreken, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument en het herstellen en (laten) gebruiken van een monument. Ten slotte ontvangt WMMN baten uit kleine werkzaamheden zoals een second opinion en rente over financiële middelen. De gemeente IJsselstein is een percentage van de ontvangen bouwleges aan de WMMN verschuldigd. Voor deelname aan de WMMN hebbenn we in 2011 een bedrag van € 20.000 bijgedragen. Risico’s: De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies. Beleidsvoornemens/Ontwikkelingen WMMN: Door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verandert mogelijk de rol van de WMMN. Invulling daarvan is nu nog niet bekend. Daarnaast wordt in 2012 een pilot doorlopen waarbij een gedeelte van de aanvragen niet meer door WMMN, maar intern worden getoetst. Het welstandsbeleid wordt vooralsnog niet aangepast en WMMN blijft, ook voor de plannen die intern worden getoetst, achtervang. Eind 2012 wordt de pilot geëvalueerd en wordt onder andere de inzet van WMMN nader bekeken. Resultaten in 2011: In 2011 zijn 326 plannen behandeld in de kleine welstandscommissie, hiervan zijn 32 plannen doorgeleid naar de grote welstandscommissie. SOCIAAL WERKVOORZIENINGSCHAP PAUW-BEDRIJVEN Programma: Werk en Inkomen Vestigingsplaats: Breukelen Doel: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daartoe is een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen, opererend onder de naam ‘Pauw Bedrijven’. Dit bedrijf is aangesteld als uitvoeringsorgaan voor de Wsw voor de aangesloten gemeenten. Deelnemende partijen: De gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Vianen en IJsselstein Openbaar belang: Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen, uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening. Bestuurlijk belang: Wethouder Cremer vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur. Financieel belang: De gemeenten ontvangt van het rijk een vergoeding per Wsw plaats. Deze vergoeding wordt doorbetaald aan Pauw Bedrijven. Hiernaast verstrekken de deelnemende gemeenten een bijdrage per geplaatste werknemer aan Pauw om de exploitatie sluitend te krijgen. In 2011 is de gemeentelijke bijdrage per werknemer gehandhaafd op het niveau van voorgaande jaren op € 1.911. In het totaal bedroeg de gemeentelijke bijdrage in 2011 € 214.496. Risico’s: Er blijven economische risico’s bestaan zoals een mogelijke terugloop in het aantal opdrachten. De recessie brengt een extra risico dat Pauw bedrijven minder opdrachten krijgt van derden, voor de inzet van hun activiteiten, denk bijvoorbeeld aan inpakwerk, schoonmaak en metaalbewerking.


169

Indien derden minder producten afnemen zullen ze minder inkomsten gaan genereren. Pauw bedrijven is een gemeenschappelijke regeling. Onderdeel van de afspraken is dat de deelnemende gemeenten een exploitatietekort aanvullen. Indien Pauw bedrijven minder inkomsten genereert zal het exploitatietekort stijgen en dus ook de bijdrage van de gemeente IJsselstein. De gemeenten kunnen hier op in springen door bepaalde activiteiten uit te besteden bij Pauw bedrijven. Beleidsvoornemens/ontwikkelingen PAUW Er zijn geen specifieke beleidsvoornemens gemeld. Resultaten in 2011: In 2011 is er door het rijk bezuinigd op het bedrag dat Pauw Bedrijven ontvangt per WSW-er. Door kostenbesparing en inzet van de financiële reserve heeft dit niet geleid tot een hogere exploitatiebijdrage van de gemeenten. Pauw Bedrijven is een financieel gezond bedrijf en is staat gebleken bezuinigingen en de economisch mindere tijden op eigen kracht op te vangen. In 2011 is duidelijk geworden dat de invoering van de Wet werken naar vermogen per 2013 grote gevolgen heeft voor de WSW en voor Pauw Bedrijven. Dit noodzaakt tot het maken van keuzes over de relatie tussen Pauw Bedrijven en de gemeente. In 2011 is een start gemaakt met het ontwikkelen mogelijke toekomstscenario’s. In 2012 wordt hierover besluitvorming verwacht. In 2011 heeft Pauw Bedrijven de ontwikkeling doorgemaakt van een productiebedrijf naar een leerwerkbedrijf. Door deze ontwikkeling is er de laatste jaren sprake van de gewenste toename van het aantal medewerkers dat van “binnen” naar “buiten” is gegaan. Pauw bedrijven heeft meegedaan aan de landelijke pilot in het kader van de WWNV met het project Buitenkanz. Dit project heeft een eervolle vermelding gekregen bij de landelijke prijs van het MKB en Cedris voor de beste werkgevers benadering. In 2011 is een onderzoek gedaan door bureau Berenschot over het functioneren van Pauw Bedrijven. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn vertaald in een ontwikkelplan “Proces in perspectief”. In dit plan wordt aangegeven hoe Pauw Bedrijven de professionaliteit veder gaat verbeteren, de uitvoering is reeds in gang gezet.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK/LOPIKERWAARD Programma: Bestuur en Organisatie Vestigingsplaats: Woerden Doel: Zorgen voor en beheer van bij de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers. Toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Deelnemende partijen: De gemeenten Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, Reeuwijk, Woerden en IJsselstein en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Openbaar belang: Op grond van de Archiefwet moeten besturen van overheden er zorg voor dragen dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering van deze bepaling geschiedt via archiefdiensten. Op grond van diezelfde wet zijn alle overheidsarchieven van 20 jaar en ouder in principe openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen. Bestuurlijk belang: Wethouder De Vries vertegenwoordigt IJsselstein als lid van de Archiefcommissie. Financieel belang: Gegevens nog te ontvangen: In 2011 is een bedrag van € 75.046 bijgedragen voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling RHC Rijnstreek/Lopikerwaard. Beleidsvoornemens/ontwikkelingen In 2011 zal de nadruk komen te liggen op uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot beheer, ontsluiting en toezicht; educatieve en promotionele activiteiten zullen de komende jaren op minimaal niveau worden uitgevoerd. Concreet wordt in elk geval het archief van de gemeente over de periode 1813-1942 geïnventariseerd en, waar nodig, nader toegankelijk gemaakt, zal er een evaluerend inspectiebezoek en –rapport worden opgesteld en zal de gemeentelijke foto- en kaartencollectie verder worden ontsloten.

170


Buiten deze specifieke zaken zal de reguliere dienstverlening aan bezoekers op de centrale studiezaal en aan medewerkers van de gemeente worden verricht en begonnen worden aan (nadere) ontsluiting van gemeentelijke en stedelijke archieven van voor 1813. Resultaten in 2011: Het RHC heeft voor de gemeente de taken uitgevoerd op grond van de Archiefwet. De reguliere werkzaamheden liggen op het terrein van het ontsluiten en ter beschikking stellen van de archieven en de inspectie. In 2011 is de inventarisatie van het archief van de gemeente uit de periode 1813-1942 voortgezet. Er is advies en begeleiding gegeven bij het aanbestedingstraject van de bewerking van het archief van de gemeente uit de periode 1980-1994 door een extern bureau. In samenwerking met de provinciale archiefinspecteur is een integrale inspectie uitgevoerd naar de zorg en het beheer van de archieven die nog niet zijn overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. In het afgelopen jaar is tevens voort gegaan met de ontsluiting en (gedeeltelijke) scanning van de gemeentelijke fotocollectie. Aan vele bezoekers, waaronder leden van de Historische Kring IJsselstein, is inzage in of informatie verstrekt uit de IJsselsteinse archieven bij het RHC. REGELING TOEZICHTHOUDEND ORGAAN OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS NIEUWEGEIN EN IJSSELSTEIN Programma: Onderwijs Vestigingsplaats: IJsselstein Doel: Coördineren en uitoefenen bevoegdheden van de raden als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs. Deelnemende partijen: De gemeenten Nieuwegein en IJsselstein Openbaar belang: Zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen. Bestuurlijk belang: Wethouders Van Beukering en De Vries zijn namens de gemeente IJsselstein lid van het Gemeenschappelijk Orgaan. Financieel belang: Er is sprake van budgetneutraliteit, aangezien de secretariële en ambtelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door personen die in dienst zijn van beide gemeenten. Risico’s: Met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling zelf is er nauwelijks sprake van een risico. Er kan wel sprake zijn van een risicovolle situatie indien de stichting Robijn niet goed functioneert. Dan komen alle lasten uiteindelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten. Beleidsvoornemens/bijzonderheden voor 2011 Er zijn geen beleidsvoornemens/bijzonderheden te melden. Resultaten in 2011: De regeling is conform de bepalingen uitgevoerd.


171

§ 3.6 Grondbeleid Algemeen In de nota grondbeleid stelt de raad de kaders vast voor het grondbeleid. De nota grondbeleid is in 2007 door de raad vastgesteld en wordt in 2012 geactualiseerd. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening wordt de informatiebehoefte vastgesteld betreffende de voortgang van het grondbeleid. In overeenstemming met de wettelijke vereisten wordt mede het volgende opgenomen in deze paragraaf. Het grondbeleid is voor de raad van belang vanwege de relatie met de doelstellingen van de programma’s en vanwege het financiële belang en de risico’s. De gemeenteraad heeft in 2003 een structuurvisie vastgesteld betreffende de ruimtelijke ontwikkelingen van IJsselstein. Deze structuurvisie is voor een belangrijk deel bepalend voor de strategische richting van het grondbeleid van de gemeente. Het Provinciaal Streekplan is in 2004 vastgesteld en het Regionale Structuurplan, in 2005 vastgesteld, zijn naast de structuurvisie mede bepalend voor de kaders van het grondbeleid. Het provinciale streekplan zal in 2012 worden vervangen door een Provinciale Structuurvisie op basis van de gewijzigde Wet ruimtelijke ordening. Visie In IJsselstein is jarenlang een actief grondbeleid gevoerd. IJsselstein heeft vanwege het streekplan 2005-2015 en het regionaal structuurplan een structuurvisie ontwikkeld die door de raad is vastgesteld. Deze visie voorziet niet meer in grootschalige stedelijke groei van IJsselstein, maar in binnenstedelijke herstructurering en kleinschalige ontwikkelingen en handhaving en versterking van in het landelijk gebied aanwezige ‘groene’ en ‘blauwe’ (water) kwaliteiten. Uit het regionale structuur- en streekplan blijkt ook dat er uitgegaan wordt van zorgvuldig ruimtegebruik waarbij ingezet wordt op inbreiding, transformatie, intensivering en combinatie van functies. Het beleidskader geeft dan ook aan dat er strakke bebouwingscontouren gelden en blijven gelden rondom de huidige stad met uitzondering van de strook tussen de N210 en de A2. De ruimtelijke visie leidt voor de ontwikkeling van woningbouw in de toekomst tot het ter hand nemen van binnenstedelijke locaties. De visie leidt voor wat de ontwikkeling van bedrijvigheid betreft, naast de intensivering en transformatie, mogelijk tot een beperkte ontwikkeling in buitenstedelijk gebied globaal aangeduid tussen de N210 en de A2. Doelstellingen Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente IJsselstein heeft tot doel de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente mogelijk te maken door middel van aankoop, exploitatie en uitgifte van gronden, dan wel door medewerking te verlenen aan de ontwikkelingen van plannen door private partijen. Het grondbeleid levert daarmee een bijdrage aan doelen met een ruimtelijke dimensie en gewenste veranderingen voor verschillende functies zoals wonen, werken, groen, verkeer, et cetera. Daarbij zijn een goede prijs/kwaliteit, efficiency, tijdigheid en optimaal financieel economisch rendement mede doelstellingen van het grondbeleid, evenals het mogelijk genereren van extra inkomsten. Uitvoering grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente is jarenlang actief geweest. Naast actief grondbeleid is er faciliterend grondbeleid en zijn er mengvormen van grondbeleid. Actief grondbeleid en faciliterend grondbeleid Met actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf de grond, maakt bouwrijp en geeft de gronden uit. Met faciliterend grondbeleid reageert de gemeente op particuliere initiatieven zonder zelf de beschikkingsmacht over het onroerend goed te hebben. De gemeente beperkt zich hierbij tot het uitvoeren van haar taken die inherent zijn aan haar publiekrechtelijke positie, het realiseren van basisvoorzieningen zoals wegen en nutsvoorzieningen. De gemeente stelt voorwaarden aan de particuliere ontwikkelingen door het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan en een beleidsnota wonen. De kosten van de verschillende openbare voorzieningen worden onder faciliterend grondbeleid verhaald door middel van een te sluiten exploitatieovereenkomst.

172

Programmarekening Gemeente IJsselstein Paragraaf 6 Grondbeleid

Vanuit het huidige collegeprogramma, waarin de positie van de gemeente bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt geduid, kiest het college in principe voor faciliterend grondbeleid. De rode contouren voor IJsselstein blijven gelden rond de bebouwde kom. Dit impliceert dat er binnenstedelijk en buitenstedelijk een faciliterend en toetsend beleid mogelijk is. Het accent ligt op inbreidings- en transformatieslocaties waar in principe voor faciliterend grondbeleid wordt gekozen. PROJECTEN NIET IN EXPLOITATIE - A2 zone (inclusief Hoogland bedrijventerrein) - Floridalaan (voorheen in de grondexploitatie Zenderpark Groene Balkon) A2 zone/Hoogland Ten aanzien van het gebied is een andere positie ingenomen. De gemeente vervult een kaderstellende, toetsende en faciliterende rol bij ontwikkelingslocaties. Initiatieven vanuit de markt worden afgewacht en waar nodig wordt er een visie voor het gebied opgesteld. Floridalaan In een afzonderlijk voorstel wordt ingegaan op de actualisatie van de grondwxploitatie Zenderpark. Daarin wordt onder meer ingegaan op het gebied Floridalaan. PROJECTEN IN EXPLOITATIE Zenderpark IJsselstein Zuid (Zenderpark) is vrijwel geheel gerealiseerd. Alleen de inrichting van de openbare ruimte (woonrijp maken) van gedeelten van Het Groene Balkon dient nog te worden gerealiseerd. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de realisatie verbinding Daccastraat en de inrichting van het gebied van het voormalig Wooninformatiecentrum. In een afzonderlijk voorstel over de actualisatie van de grondexploitaties wordt nader ingegaan op de financiële stand van zaken. Over Oudland In 2011 heeft verdere ontwikkeling (bebouwing) van bedrijventerrein Over Oudland plaats gevonden. Zo is onder andere de gemeentewerf gerealiseerd. In het derde kwartaal van 2011 zijn werkzaamheden ter hand genomen om tot definitieve inrichting van de Kamerlingh Onneslaan en Archimedesstraat te komen; het zogenaamde woonrijp maken. De Binnenstad Het project ‘Verbeter de Binnenstad’ Fase 1 bestaat in de huidige situatie uit de navolgende deelprojecten: - Kronenburgplantsoen (afgerond) - Hogebiezen (nieuwe bibliotheek) - Koningshof/Schuttersgracht - Kloosterplantsoen. - Openbare Ruimten (afgerond) - Algemeen De exploitatie opzet is op 17 februari geactualiseerd. Onderstaand wordt in het kort ingegaan op de onderhanden zijnde projecten. Hogebiezen (nieuwe bibliotheek) De ruimte is bouwkundig opgeleverd in het laatste kwartaal en het gebied daar omheen is ingericht. Het pand is in huur overgedragen aan de Stichting-Regiobibliotheek Lek en IJssel en wordt medio maart 2012 in gebruik genomen. Daarmee is dit onderdeel afgerond. Koningshof/Schuttersgracht Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor dit gebied. De plannen omvatten ca. 4.000 m² aan winkels, ca. 300 m² commerciële ruimte, 32 woningen en 34 overdekte parkeerplaatsen. In het voorjaar 2011 heeft de inspraak over het concept ontwerp bestemmingsplan dat de ontwikkelingen mogelijk moet maken plaatsgevonden. Voorts is in de raad van 22 december 2011 een besluit genomen over aanpassing van de parkeernormen en verkeerscirculatie. Op basis daarvan is de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan aangepast en begin 2012 ter inzage gelegd.

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 6 Grondbeleid

173

Kloosterplantsoen De raad heeft op 23 juni 2011 ingestemd met de plannen voor het Kloosterplantsoen. De plannen voorzien in de sloopt van 88 huurwoningen en bouw van 60 sociale huurwoningen en 27 grondgebonden vrije sectorwoningen. Voorts zal de openbare ruimte worden geringericht met aandacht voor de cultuurhistorie, een speeltuin en een parkeervoorziening voor de binnenstad. De woningbouwplannen worden uitgevoerd door de woningbouwcorporatie Provides. Oranje Nassaukades Het project Oranje Nassaukades heeft betrekking op 3 deelgebieden, te weten Eiteren (34 woningen), Zomerweg (63 woningen) en terrein gemeentewerf aan de Zomerdijk (126 woningen). Voor de deelgebieden Eiteren en Zomerweg ijn de noodzakelijke procedures afgerond en zijn de vergunningen verleend. In 2011 is gefaseerd gestart met de bouw vna de woningen. De eerste woningen zullen in de zomer 2012 worden opgeleverd. Voor het deelgebied gemeentewerf is een ontwerp bestemmingsplan in de inspraak gebracht en heeft op 26 september 2011 een inspraakavond plaatsgevonden. Inmiddels zijn er bouwplannen uitgewerkt en is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en is gestart met het slopen van de in het gebied aanwezige opstallen en het weghalen van de verhardingen en beplanting. Op 15 september is de geactualiseerde grondexploitatie vastgesteld door de gemeenteraad. Panoven De grondexploitatie Panoven is op 10 november 2011 door de raad vastgesteld. Daarmee komt het voor het gebied verstrekte voorbereidingskrediet te vervallen. De planvorming is in 2012 ter hand genomen. FINANCIËLE BELEIDSUITGANGSPUNTEN Uitgangspunt bij tussentijdse winstneming Bij grote projecten die diverse jaren duren is het mogelijk tussentijds winst te nemen. Het is daarbij wel wenselijk dat het project is onderverdeeld in duidelijk herkenbare delen. Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op het project is gerealiseerd en er geen verlies verwacht wordt op andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende voorzieningen zijn getroffen. Delen van de winsten van Zenderpark en Over Oudland zijn gebruikt voor de dekking van de kosten van de nieuwe gemeentewerf. Inzicht in actuele grondexploitaties Eenmaal per jaar worden de grondexploitaties geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Voor voorzienbare risico’s van de verschillende grondexploitaties zijn budgetten opgenomen in de afzonderlijk vastgestelde grondexploitaties. Wij verwijzen naar het voorstel inzake de actualisatie van de grondexploitaties. Benodigde reserves grondbeleid projecten De risico’s van de grondexploitaties worden voor een belangrijk deel bepaald door de marktontwikkelingen. Hoe de markt van nieuwbouwwoningen en bedrijfshuisvesting zich zal gaan ontwikkelen is onzeker. De reserve weerstandsvermogen van de gemeente is mede ter dekking van niet te voorziene risico’s voortkomend uit de grondexploitaties. Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Voorziene risico’s worden begroot in de verschillende grondexploitaties. In de nota grondbeleid is bepaald hoe de benodigde risicoreserve moet worden berekend voor de projecten grondbeleid: de norm voor de hoogte van deze reserve is 10% van de boekwaarde en 10% van de nog te maken kosten. In 2011 is de hoogte berekend op € 2.616.390. Zie verder paragraaf 2.2 (Weerstandsvermogen). Boekwaarde 31-12-2011 Nog te maken kosten Totaal Reserve grondbeleid (10%)

174

€ 1.814.786 € 24.349.111 € 26.163.897 € 2.616.390

Programmarekening Gemeente IJsselstein Paragraaf 6 Grondbeleid

Verwachte resultaten van de grondexploitaties

Exploitatieoverzicht Per complex In exploitatie genomen gronden: Over Oudland Zenderpark overig Floridalaan Jacob Schellingerhof Binnenstad Algemeen Binnenstad 2e fase Panoven Oranje Nassaukades Subtotaal Nog niet in exploitatie genomen gronden: Hoogland Totaal

Boekwaarde Kosten 2011 per

Inkomsten 2011

Gerealiseer- Boekwaarde Gerealiseerd de winst per verlies 2011 voorziening

Balans waarde per

31-12-2011 (-)= positief

31-12-2011 (-)= positief

31-12-2010

Nog te maken kosten

Nog te realiseren inkomsten

Prognose te verwachten resultaten (-)= positief

-3.608.106 -6.634.798 0 4.699

20.331 54.236 0 0

0 1.017.649 0 4.699

1.769.847 5.315.195 0 0

-1.817.928 -2.283.016 0 0

0 0 0 0

-1.817.928 -2.283.016 0 0

1.817.928 2.283.016 483.600 0

420.000 454.650 491.000 0

-420.000 -454.650 -7.400 0

1.579.937 7.614 -145.047 0 1.212.470

-592.095 0 0 80.302 2.739.856

455.414 7.614 0 0 679.500

0 0 145.047 0 0

532.428 0 0 80.302 3.272.826

-5.631.563 0 0 0 -531.388

-5.099.135 0 0 80.302 2.741.438

11.838.723 0 0 3.264.948 4.672.360

6.739.588 0 0 4.000.000 7.413.798

0 0 0 -654.750 0

-7.583.231

2.302.630

2.164.876

7.230.089

-215.388

-6.162.951

-6.378.338

24.360.575

19.519.036

-1.536.800

2.030.174 -5.553.057

0 2.302.630

0 2.164.876

0 7.230.089

2.030.174 1.814.786

0 -6.162.951

2.030.174 -4.348.164

P.M. 24.360.575

P.M. 19.519.036

P.M. -1.536.800

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 6 Grondbeleid

175

§ 3.7 Lokale heffingen Gemeentelijk belastinggebied De gemeente kent momenteel de volgende belastingsoorten: - Onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen; - hondenbelasting; - afvalstoffenheffing; - rioolheffing; - marktgelden; - lijkbezorgingrechten; - leges. In deze paragraaf wordt behalve de leges nader ingegaan op de realisatie van de opbrengsten en een toelichting gegeven op de hierbij gehaalde resultaten. Waardering onroerende zaken In 2011 zijn 13.917 woningen en 981 bedrijven in eigen beheer gewaardeerd. De waarden van de naar de waardepeildatum 1 januari 2010 gewaardeerde onroerende zaken, dienen als basis voor de WOZ-beschikkingen in 2011. Voor de waardering van woningen is gebruik gemaakt van de ondertussen gebruikelijke systematiek van de ‘modelmatige waardebepaling’. Voor de complexe nietwoningen is gebruik gemaakt van landelijke taxatiewijzers en een nieuw softwarepakket. De WOZ-beschikkingen zijn met dagtekening 31 januari 2011 verzonden. Een maand eerder dan in de voorgaande jaren. De waardepeildatum was 1 januari 2010. Tussen de vorige waardepeildatum 1 januari 2009 en de waardepeildatum van 1 januari 2010 was sprake van geringe waardestijging van 1% voor zowel woningen als niet-woningen. Tegen de WOZ-beschikkingen zijn in 2011 in totaal 303 bezwaarschriften ingediend. Dit betreft uitsluitend de bezwaarschriften waarin de WOZ-waarde van woningen of niet woningen worden betwist. Daarnaast zijn 324 administratieve bezwaarschriften ingediend. Dit betreft met name de aanslagen afvalstoffenheffing, hondenbelasting en onroerende-zaakbelastingen. Reden voor bezwaar betreft verhuizing, niet eigenaar zijn van pand, of het niet (meer) in bezit hebben van een hond. categorie bezwaarschriften Administratieve bezwaren WOZ-bezwaarschriften Totaal

2010 335 307 642

2011 324 303 627

ongegrond 5% 51%

gegrond 95% 49%

Kwijtscheldingsbeleid In 2011 is de kwijtscheldingsnorm gehandhaafd op 100% van de bijstandsnorm. Bijstandsgerechtigden verlenen wij automatisch kwijtschelding. De andere uitkeringsgerechtigden die recht hebben op kwijtschelding, moeten een verzoek om kwijtschelding indienen. Deze worden ieder afzonderlijk beoordeeld. Het aantal verzoeken om kwijtschelding is ten opzichte van voorgaande jaren nagenoeg gelijk gebleven, ondanks de kredietcrisis. Kwijtschelding Aantal toegewezen verzoeken Aantal afgewezen verzoeken Totaal aantal verzoeken

Kwijtschelding afvalstoffenheffing Kwijtschelding hondenbelasting Totaal

176

2008 257 120 377

2009 282 175 457

2010 277 194 471

2011 228 198 426

rekening 2010 € 122.510 € 2.734 € 125.244

begroting 2011 € 157.233 € 2.657 € 159.890

Rekening 2011 € 92.137 € 2.768 € 94.905

Resultaat € 65.096 -€ 111 € 64.985

Programmarekening Gemeente IJsselstein Paragraaf 7 Lokale heffingen

Het grote positieve resultaat is relatief eenvoudig te verklaren. Ten eerste was het begrote bedrag voor 2011 te hoog ten opzichte van het rekeningresultaat van 2010. Daarnaast is daadwerkelijk minder aan kwijtschelding verleend, vanwege het feit dat voor 2011 de automatische kwijtschelding is uitbesteed aan het Inlichtingenbureau van de VNG. Dit inlichtingenbureau heeft direct inzage in bestanden van bijvoorbeeld UWV en RDW, waardoor bij veel huishoudens die voorheen kwijtschelding kregen, gebleken is dat deze in feite niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het betreft circa een bedrag van € 15.000. Als laatste speelt een rol dat de afvalstoffenheffing in 2011 is verlaagd met 10,9%. Met de raming van de kwijtschelding is hier blijkbaar geen rekening is gehouden. Tariefsontwikkeling De gemeenteraad heeft voor 2011 besloten om de opbrengsten voor de Onroerende-zaakbelastingen, hondenbelastingen en leges met het prijsinflatiepercentage van 1% te laten stijgen. Uitgezonderd die legestarieven waarbij op andere (wettelijke) gronden een andere tariefswijziging noodzakelijk is. Bij de overige heffingen/rechten, is het uitgangspunt volledige kostendekking. Dit betekent dat de tarieven afhankelijk zijn van de kosten die gemaakt worden. Zo zijn de lasten voor ophalen en verwijderen van huishoudelijk afval gedaald met 11,9% en derhalve zijn de tarieven dienovereenkomstig aangepast. Bij de rioolheffing zijn de lasten met 10,2% gestegen en zondoende is ook het tarief per m3 met 10,2% verhoogd. De marktgelden zijn gelijk gebleven. Verder zijn de lasten van de lijkbezorgingrechten met 17% gedaald. En zijn derhalve ook de tarieven met dit percentage aangepast. Tariefswijzigingen mbt tot de belangrijkste belastingensoorten: Tariefsverhogingen in % per belastingsoort 2008 t/m 2011 Jaar OZB Honden- Afvalstoffen- Rioolheffing belasting heffing 2008 1,10 1,10 - 6,50 31,10 2009 2,25 2,25 2,25 32,25 2010 1,34 1,34 1,34 1,34 2011 1,00 1,00 - 11,90 10,20 Een overzicht van de tarieven per belastingsoort: Belastingsoort Onroerendezaakbelastingen

Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting

Belastingplicht Eigenaar woning Eigenaar niet-woning Gebruiker nietwoning Alleenwonend Gezin 3 Tarief per m e 1 hond Iedere meerdere hond Kenneltarief

2008 € 2,27 € 2,92 € 2,35

2009 0,0900% 0,1240% 0,0992%

2010 0,0894% 0,1233% 0,0987%

2011 0,0867% 0,1309% 0,1047%

€ 151,32 € 287,40 € 1,21 € 47,28 € 94,44

€ 154,80 € 294,00 € 1,60 € 48,36 € 96,60

€ 156,84 € 297,84 € 1,62 € 49,08 € 97,92

€ 138,12 € 262,32 € 1,79 € 49,56 € 98,84

€ 141,72

€ 144,96

€ 147,00

€ 148,44

Lokale lastendruk De belangrijkste belastingsoorten die tot woonlasten worden gerekend zijn de onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Jaarlijks brengt het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) in Groningen een Atlas uit over de lokale lasten. Aan de hand van dit onderzoek valt af te leiden welke positie de gemeente landelijk en provinciaal niveau inneemt als het gaat om de woonlastendruk. Vanwege de geringe stijging van de tarieven van de belastingsoorten, is de gemeente IJsselstein op de ranglijst licht gedaald. Uitgaande van de gemeente met de hoogste lastendruk, (rangnummer 444), blijft gemeente IJsselstein echter hoog op de ranglijst staan van gemeenten met hoge lasten. Op Provinciaal niveau staat de gemeente IJsselstein voor wat betreft de lastendruk, op de 2e plek van Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 7 Lokale heffingen

177

boven. Alleen gemeente Bunnik heeft hogere lokale lasten. Overzicht landelijk netto woonlasten (landelijk) jaar Positie gerekend vanaf nummer 1, zijnde gemeente met laagste woonlasten 2007 327 2008 359 2009 411 2010 379 2011 333 Bron, coelo rapportage Universiteit Groningen 2011

Aantal gemeenten 475 465 457 447 444

Onroerende-zaakbelastingen De aanslagen onroerende-zaakbelastingen hebben als grondslag de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Er is vanaf 2006 nog maar sprake van drie tariefsoorten. Het betreft: - tarief voor eigenaar van een woning; - tarief voor eigenaar van een niet-woning; - tarief voor gebruiker van een niet-woning. Tarieven onroerende-zaakbelastingen 2008 t/m 2011 2008 2009 2010 Gebruiker niet-woningen € 2,35 0,0992% 0,0987% Eigenaren: a. woningen € 2,27 0,0900% 0,0894% b. niet-woningen € 2,92 0,1240% 0,1233%

2011 0,1047% 0,0867% 0,1309%

Voor 2011 is besloten de opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen met 1% prijsinflatie te verhogen. In 2011 is de begrote opbrengst gerealiseerd.

Baten

Rekening 2010 € 4.416.131

Begroting 2011 € 4.322.259

Rekening 2011 € 4.323.849

Resultaat € 1.590

Hondenbelasting De hondenbelasting wordt geheven van huishoudens waar één of meerdere honden worden gehouden. De tarieven zijn voor 2011 verhoogd met uitsluitend 1% prijsinflatie. Belastingjaar Hondenbelasting 2008 2009 2010 2011 e 1 hond € 47,28 € 48,36 € 49,08 € 49,56 Iedere meerdere hond € 94,44 € 96,60 € 97,92 € 98,84 2 honden € 141,72 € 144,96 € 147,00 € 148,44 3 honden € 236,16 € 251,56 € 244,92 € 247,28 Kenneltarief € 141,72 € 144,96 € 147,00 € 148,44 Het tarief dient deelbaar te zijn door twaalf. Het stijgingspercentage wijkt daarom iets van de beoogde prijsinflatiecorrectie. Bij de hondenbelasting is in 2011 sprake van een gering negatief resultaat van ca. € 4.633. De opbrengst voor de hondenbelasting fluctueert jaarlijks sterk. Dit jaar zijn minder aanmeldingen ontvangen dan in voorgaande jaren, ondanks dat in oktober bij circa 5.000 adressen een – huis aan huis – controle is gehouden.

Baten

Rekening 2010 € 91.923

Begroting 2011 € 96.284

Rekening 2011 € 91.651

Resultaat € 4.633

Huishoudelijk afval De afvalstoffenheffing wordt geheven van de bewoner van een eigendom, waarbij huishoudelijke afvalstoffen worden opgehaald. Er is sprake van een tariefsdifferentiatie naar gezinssamenstelling. Bij

178


de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt een 100% kostendekkendheid. Ten opzichte van 2010 zijn de lasten met 11,9% afgenomen. Zodoende zijn de tarieven voor 2011 ook met 11,9% verlaagd. Afvalstoffenheffing Eenpersoonstarief Meerpersoonstarief Uitgangspunten berekening Aantal alleenwonenden per 1-1 Aantal gezinnen per 1-1 Dekkingspercentage

2008 € 151,36 € 287,46

2009 € 145,80 € 294,00

2010 € 156,84 € 297,84

2011 € 138,12 € 262,32

2008 3.163 10.146 100%

2009 3.420 10.359 100%

2010 3.431 10.381 100%

2011 3.401 10.362 100%

Over 2011 is sprake van een positief resultaat van € 17.235. Dit betreft 0,6% van de totale opbrengst.

Baten

Rekening 2010 € 3.537.312

Begroting 2011 € 3.067.924

Rekening 2011 € 3.085.159

Resultaat € 17.235

Rioolheffing De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Het innen van de rioolheffing wordt door het waterleidingsmaatschappij Vitens verzorgd. De maatstaf is een heffing op basis van het waterverbruik. De eindafrekeningen voor de gebruikers over 2011 worden door de Vitens in januari 2012 aan de burgers verzonden. In 2011 is de rioolheffing verhoogd met 10,2%. Rioolrechten Tarief per kubieke meter Uitgangspunten berekening Aantal aansluitingen Verbruik in kubieke meters Gemeentelijk rioleringsplan, nominale stijging t/m 2010 Prijsinflatie

2008 € 1,21

2009 € 1,60

2010 € 1,62

2011 € 1,79

2008 13.611 1.608.554 30,00%

2009 13.670 1.786.876 30,00%

2010 13.703 1.700.499

2011 13.791 1.609.305

10,00%

10,20%

1,10%

2,25%

Er is voor 2011 sprake van een negatief resultaat van € 192.696. Zoals uit bovenstaande overzicht blijkt, is in 2011 beduidend minder water afgenomen dan in 2010. Vitens heeft verklaard dat in 2011 vanwege de uitzonderlijk natte regenachtige zomer, en kortere droogteperioden in juist de niet warme maanden, landelijk het waterverbruik met circa 4 tot 5% is afgenomen. Het betreft voor een IJsselstein een tekort van circa € 115.000. Tevens speelt een rol dat in 2011 de bestanden van Vitens zijn gecontroleerd. Daarbij is gebleken dat de kwijtscheldingen niet afzonderlijk in de begroting worden geraamd. En rechtstreeks op de inkomsten drukt. Dit is vooraf onvoldoende onderkend. Maar zal voor 2012 in de voorjaarsnota worden gecorrigeerd. Het betreft een bedrag van circa € 77.695.

Baten

Rekening 2010 € 2.576.955

Begroting 2011 € 2.920.315

Rekening 2011 € 2.727.620

Resultaat - € 192.695

Marktgelden Ten aanzien van de marktgelden is het beleid erop gericht om de kosten van het houden van de wekelijkse markt zoveel mogelijk te dekken uit de opbrengsten van de marktgelden. In 2011 zijn de tarieven gelijk gebleven aan die van 2010. Een verhoging met de prijsinflatie was niet nodig.

Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein Paragraaf 7 Lokale heffingen

179

Bij de marktgelden is in 2011 sprake van een negatief resultaat van € 11.224. Bij de raming wordt een inschatting gemaakt van losse en vaste standplaatsen. In 2011 is de uitgifte van losse standplaatsen achtergebleven bij de raming.

Baten

Rekening 2010 € 40.153

Begroting 2011 40.728

Rekening 2011 29.504


Lijkbezorgingrechten Ten aanzien van de lijkbezorgingrechten is het beleid erop gericht om de kosten zoveel mogelijk te dekken uit de opbrengsten van de lijkbezorgingrechten. In 2011 zijn de kosten gedaald met 17%. Zodoende zijn de tarieven ook met dit percentage gecorrigeerd. Bij de lijkbezorgingrechten is sprake van een negatief resultaat van € 29.178. Vooraf is het lastig in te schatten hoeveel begrafenissen jaarlijks gaan plaatsvinden. Dit jaar hebben minder begrafenissen plaatsgevonden, dan waar vooraf rekening mee is gehouden. Dit verklaart het negatieve resultaat.

Baten

180

Rekening 2010 € 201.140

Begroting 2011 € 204.922

Rekening 2011 € 175.744



Hoofdstuk 4 Jaarrekening Hoofdstuk 4 laat de resultaatrekening zien, met de daarbij behorende toelichting op de resultaten volgens het ‘Besluit Begroting en Verantwoording’ (de BBV-voorschriften). Tevens treft u in dit hoofdstuk de balans met bijbehorende toelichtingen en de resultaatbestemming aan.


181

§ 4.1 Balans ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van sluiten geldlening en saldo agio en disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling Subtotaal immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut - Gronden uitgegeven in erfpacht - Overige investeringen met economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Subtotaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Bijdragen in activa in eigendom van derden Subtotaal financiële vaste activa Subtotaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen Subtotaal voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Subtotaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Kassaldi Bankensaldi Subtotaal liquide middelen Overlopende activa Subtotaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

Ultimo 2011

Ultimo 2010

0

0

0

0 0

0 60.453.057 56.388

0

0 54.187.626 61.378 60.509.445

54.249.004

43.657 300.000 0

43.657 300.000 0

51.535.818 0 285.255 743.192 0

58.861.846 0 313.255 775.628 0

3.333.860

0

3.459.389 56.241.782 116.751.227

63.753.775 118.002.779

2.030.174 0 -6.378.338

2.030.174 0 -12.807.794

100

-63 0 -4.348.064

-10.777.683

3.526.214 0 0

3.901.008 0 0

1.538.136 0

3.448.789 0 5.064.351

51.348 12.458.550

7.349.797

13.982 15.010.835 12.509.898 2.091.998 15.318.183 132.069.410

15.024.817 2.430.835 14.027.766 132.030.545

Programmarekening Gemeente IJsselstein

182

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves (inclusief risicoreserve) Bestemmingreserves: - voor egalisatie van tarieven - overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Subtotaal eigen vermogen Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting Subtotaal voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Obligatieleningen Onderhandse leningen van: - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Binnenlandse bedrijven - Overige binnenlandse sectoren - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten Subtotaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Subtotaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden Schulden aan openbare lichamen Subtotaal netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Overlopende passiva Subtotaal vlottende passiva TOTAAL PASSIVA Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

Ultimo 2011

Ultimo 2010

11.610.948

17.275.140

2.210.471 20.981.563 8.902.561

0 21.224.898 -2.255.311 43.705.543

36.244.728

4.190.092

3.453.615

9.253.829 0

6.994.459 262.083 13.443.921

10.710.157

0

0

0

0

67.069.855

75.200.408

0 0 0

0 0 0

3.957 0

4.014 0 67.073.812

75.204.422

124.223.276

122.159.307

0 0 3.837.305 1.256.780

0 0 3.520.251 1.026.165 5.094.085

4.546.416

2.752.048 7.846.133 132.069.410

5.324.822 9.871.238 132.030.545

65.436.950 4.313.279

43.629.736 6.282.981


183

§ 4.2 Programmarekening over het begrotingsjaar Budget

Werkelijk

Lasten 01 Werkwijze gemeenteraad

Baten

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

790.632

0

790.632

779.658

-280

779.378

10.974

280

11.254

02 Bestuur en organisatie

3.665.339

-1.207.668

2.457.671

4.261.893

-1.707.629

2.554.264

-596.554

499.961

-96.593

03 Openbare orde en veiligheid

2.079.029

-110.233

1.968.796

2.098.406

-94.347

2.004.059

-19.377

-15.886

-35.263

22.243.742

-20.234.378

2.009.364

14.965.651

-19.869.127

-4.903.476

7.278.091

-365.251

6.912.840

04 Ruimtelijke ord. en volkshuisvest. en milieu 05 Economische zaken

304.100

-55.728

248.372

302.028

-36.725

265.303

2.072

-19.003

-16.931

06 Vergunningverlening en handhaving

2.842.143

-645.082

2.197.061

2.744.893

-915.596

1.829.297

97.250

270.514

367.764

07 Mobiliteit

3.504.471

-638.112

2.866.359

3.558.377

-641.524

2.916.853

-53.906

3.412

-50.494

08 Woon- en leefomgeving

11.532.686

-6.955.718

4.576.968

11.417.382

-7.079.792

4.337.590

115.304

124.074

239.378

09 Werk en inkomen

13.540.730

-9.220.682

4.320.048

13.539.968

-9.143.351

4.396.618

762

-77.331

-76.570

10 Welzijn

10.015.275

-1.753.614

8.261.661

9.481.259

-2.363.007

7.118.252

534.016

609.393

1.143.409

11 Onderwijs

3.869.719

-476.406

3.393.313

3.634.492

-396.099

3.238.394

235.227

-80.307

154.919

12 Sport

2.259.474

-593.034

1.666.440

2.238.160

-619.484

1.618.676

21.314

26.450

47.764

13 Kunst en cultuur

2.067.461

-78.300

1.989.161

2.017.405

-96.757

1.920.648

50.056

18.457

68.513

628.703

-35.643.455

-35.014.752

482.953

-36.019.623

-35.536.670

145.750

376.168

521.918

79.343.504

-77.612.410

1.731.094

71.522.526

-78.983.342

-7.460.816

7.820.978

1.370.932

9.191.910

01 Werkwijze gemeenteraad 02 Bestuur en organisatie 03 Openbare orde en veiligheid

0 0 0

-25.000 0 0

-25.000 0 0

0 0

-25.000 0 0

-25.000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

04 Ruimtelijke ord. en volkshuisvest. en milieu 05 Economische zaken 06 Vergunningverlening en handhaving

0 0 0

-25.000 0 0

-25.000 0 0

0 0 0

-11.392 0 0

-11.392 0 0

0 0 0

-13.608 0 0

-13.608 0 0

07 Mobiliteit 08 Woon- en leefomgeving

0 71.693

0 -1.024.388

0 -952.695

0 476.557

0 -1.024.388

0 -547.831

0 -404.864

0 0

0 -404.864

09 Werk en inkomen 10 Welzijn 11 Onderwijs

0 75.000 0

-23.000 -410.511 0

-23.000 -335.511 0

65.094 75.000 0

-23.000 -169.971 0

42.094 -94.971 0

-65.094 0 0

0 -240.540 0

-65.094 -240.540 0

12 Sport 13 Kunst en cultuur 14 Algemene dekkingsmiddelen

0 0 424.000

-58.000 0 -1.268.070

-58.000 0 -844.070

0 424.000

-58.000 0 -1.170.645

-58.000 0 -746.645

0 0 0

0 0 -97.425

0 0 -97.425

Totaal mutaties reserves

570.693

-2.833.969

-2.263.276

1.040.651

-2.482.396

-1.441.745

-469.958

-351.573

-821.531

79.914.197

-80.446.379

-532.182

72.563.177

-81.465.738

-8.902.561

7.351.020

14 Algemene dekkingsmiddelen Totaal programma's

Resultaat

1.019.359 8.370.379 N.B. Nadeel = -/Voordeel = +


184

§ 4.3.1

Toelichting op de balans per 31 december 2011

INLEIDING De raad heeft in maart 2011 de financiële verordening 2011 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten van het beleid ten aanzien van activeren en afschrijven vastgelegd. In bijlage 8 van het bijlagenboek is een overzicht opgenomen van de afschrijvingstermijnen. Ten opzichte van de rekening 2010 zijn er geen wijzigingen in de grondslagen. In deze toelichting op de balans wordt achtereenvolgens ingegaan op de in de balans vermelde activa, de in de balans vermelde passiva, niet uit de balans blijkende verplichtingen en belangrijke gebeurtenissen van na de balansdatum. De bijlagen volgens het afzonderlijke bijlagenboek maken deel uit van de jaarrekening. ALGEMEEN De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn uitgaven die in meerdere jaren worden afgeschreven, maar waar geen bezittingen tegenover staan. Zij zijn niet stoffelijk van aard en zijn niet onder de financiële vaste activa begrepen. Artikel 64 lid 6 BBV stelt aan de afschrijving van immateriële vaste activa een maximum van 5 jaar. Een uitzondering vormen de als immateriële activa opgenomen kosten van het afsluiten van geldleningen en disagio. Op grond van art. 64 lid 5 is in deze situatie de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. De activeringscriteria zijn opgenomen in artikel 60 en zijn aanmerkelijk aangescherpt. De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 2010 2011 Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio 0 0 Kosten onderzoek en ontwikkeling 0 0 Totaal 0 0 De gemeente IJsselstein heeft in 2011 geen immateriële vaste activa in de boeken staan. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn uitgaven die een meerjarig nut hebben en in termijnen worden afgeschreven. De opname van de materiële activa is in beginsel gebaseerd op de aanschafwaarde verminderd met de totale afschrijvingen. Onder aanschafwaarde wordt verstaan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel het betaalde bedrag verminderd met eventuele bijdragen en gerelateerde ontvangsten. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.


185

Op de waarde van activa met economisch nut mogen de reserves niet meer in mindering worden gebracht (het zgn. bruto activeren). De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2010 31-12-2011 In erfpacht uitgegeven gronden 0 0 Overige investeringen met een economisch nut 54.187.626 60.453.057 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 61.378 56.388 maatschappelijk nut Totaal 54.249.004 60.509.445

Verloop materiële vaste activa: Boekwaarde 01-01-2011 Gronden en terreinen Woonruimten en bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Investeringen

Desinveste- Afwaarderingen ringen (verkopen) 9.485.095 -2.329.521 11.649 0

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2011

155.049

6.988.876

37.117.775

8.912.425

175.686

0

1.587.583

44.266.928

3.201.299

723.090

0

0

39.566

3.884.822

938.002 1.055.846

0 876.856

0 407

0 0

129.735 119.901

808.268 1.812.394

2.450.987

694.684

73.238

0

324.276

2.748.156

54.249.004

8.877.534

260.980

0

2.356.110

60.509.445

Toelichting De vermindering van de waarde van de gronden en terreinen zijn het gevolg van een correctie op de investering in de gemeentewerf. Deze waren initieel vastgelegd op gronden en terreinen, maar hadden voor een groot deel betrekking op bedrijfsgebouwen. Deze correctie heeft in 2011 plaatsgevonden. De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo 2010 Gronden en terreinen 8.485.095 Woonruimten 165.772 Bedrijfsgebouwen 36.952.003 Grond-, wegen waterbouwkundige werken 3.139.921 Vervoersmiddelen 938.002 Machines, apparaten en installaties 1.055.846 Overige materiële vaste activa 2.450.987 Totaal 53.187.626

2011 6.988.876 157.401 44.109.527 3.828.434 808.267 1.812.394 2.748.156 60.453.057

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde Investe- Desinveste AfschrijAfwaarBoekwaarde 31-12-2010 ringen -ringen vingen deringen 31-12-2011 Grond-, wegen 61.378 0 0 4.989 0 56.389 waterbouwkundig e werken Totaal 61.378 0 0 4.989 0 56.389


186

Financiële vaste activa Financiële vaste activa zijn leningen, deelnemingen en effecten, die het uitoefenen van de werkzaamheid van de organisatie duurzaam dienen. Als gevolg van de invoering van het BBV vallen sinds 1-1-2004 ook de ‘bijdragen in activa van derden’ onder deze categorie. Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Het verloop van de financiële vaste ativa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde 31-12-2010 Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal

Boekwaarde 31-12-2011

Investeringen

Desinveste- Aflossingen ringen /Afschrijvingen

Afwaarderingen

43.657 300.000

43.657 300.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

58.861.846

51.535.818

0

0

7.326.028

0

313.255

285.255

0

0

28.000

0

775.628

743.191

0

0

32.437

0

3.459.388

3.333.860

0

0

125.529

0

63.753.775

56.241.781

0

0

7.511.994

0

Kapitaalverstrekkingen Deelnemingen Specificaties van de aandelen/ effecten

Aantal

Nominale waarde Per aandeel

Werkelijke waarde per aandeel

VITENS 31.228 1,00 Bank Nederlandse Gemeenten 4.563 2,50 *) De werkelijke waarde per aandeel is niet precies te bepalen, maar deze is in ieder geval hoger dan de nominale waarde.

*) *)

Leningen Woningbouwcorporaties Het betreft hier leningen die zijn verstrekt aan Provides (voorheen IJWBV) ten behoeve van het ontwikkelen van de sociale woningbouw voorzieningen. De leningen aan Provides zijn 1op1 gedekt door leningen bij financiële instellingen. De aflossingen ad € 7.326.028 hebben betrekking op reguliere, contractueel vastgestelde bedragen. Overige verbonden partijen Het betreft hier een achtergestelde lening aan waterleidingbedrijf Vitens die is verstrekt in het kader van de publieke taak. Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar De aflossingen ad € 32.437 hebben betrekking op reguliere, contractueel vastgestelde bedragen.


187

Bijdragen aan activa van derden Bijdragen aan activa van derden mogen worden geactiveerd wanneer de investering bijdraagt aan de publieke taak en de verplichting bestaat tot het daadwerkelijk investeren, en, bij niet aan die verplichting voldoen, de bijdrage kan worden teruggevorderd. Staat van Activa In het bijlagenboek bij deze jaarrekening is de staat van activa opgenomen. In deze staat van activa zijn de vaste activa nader gespecificeerd. VLOTTENDE ACTIVA Vlottende activa zijn bezittingen waarvan het daarin geïnvesteerde vermogen binnen één jaar vrijkomt. Voorraden Hierbij wordt onderscheid gemaakt in; - Niet in exploitatie genomen gronden - Onderhanden werk waaronder gronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen Onderstaand volgt een financieel overzicht. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar § 3.6 ‘Grondbeleid’. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Interne apparaatslasten worden toegerekend aan de projecten op basis van uren maal tarief. Onder de posten planontwikkeling, voorbereiding, ontwikkeling en toezicht zijn deze interne kosten verantwoord. Van de voorraden kan het volgende overzicht worden gegeven: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie: - in exploitatie genomen bouwgronden - voorziening grondexploitaties - grondbeleid algemeen Gereed product en handelsgoederen Totaal

2011 2.030.174 -6.378.338

2010 2.030.174 -12.807.794 -7.590.845 -5.224.563 7.614

-215.387 -6.162.951 0

-63

100

-10.777.683

-4.348.064

Van de voorraden gronden hulpstoffen en onderhanden werk 2011 kan de volgende specificatie worden gegeven

Boekwaarde per 1 januari 2011 (excl. voorziening) Voorziening grondexploitatie Aankopen Kosten bouwrijp maken en overige kosten Verkopen en overige opbrengsten Subsidies Winstneming (tussentijds) Boekwaarde per 31 december 2011

Gronden niet in exploitatie 2.030.174 0 0 0 0 0 0

Gronden in exploitatie -7.583.231 -6.162.951 1.764.393 603.336 -1.314.348 -915.626 7.230.089

2.030.174

-6.378.338

Totaal -5.553.057 -6.162.951 1.764.393 603.336 -1.314.348 -915.626 7.230.089 -4.348.164


188

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Boekwaarde 01-01-2011 Aankopen

Kosten BRM/ Ov. kosten

Verkopen/ Voorziening Ov. , subsidies Winstnemin Boekwaarde opbrengst en dekking g 31-12-2011

Hoogland

2.030.174

0

0

0

0

0

2.030.174

Totaal

2.030.174

0

0

0

0

0

2.030.174

De in 2011 (nog) niet in exploitatie genomen gronden bevatten de volgende complexen: - Hoogland bedrijventerrein Complex Hoogland Voor het complex Hoogland is de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing, deze is afgelopen zomer voor een jaar verlengd. Het college heeft als standpunt een terugtredende overheid en zal ontwikkelingen voor een groot deel over laten aan de markt. Dit heeft tot gevolg dat er geen gronden meer worden aangekocht in de A2 zone en de Wvg waarschijnlijk niet verder verlengd zal worden door het vaststellen van een bestemmingsplan. Momenteel wordt gewerkt aan een Programma van Eisen en een Masterplan voor het gebied. Bij de vaststelling van het Masterplan wordt bekeken hoe en of dit gebied in ontwikkeling wordt genomen. Voor een toelichting op de in exploitatie genomen gronden verwijzen wij naar § 3.6 ‘Grondbeleid’. Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Soort vordering Saldo Voorziening Gecorrigeerd Gecorrigeerd 31-12-2011 oninbaarheid saldo saldo 31-12-2011 31-12-2010 Vorderingen op openbare lichamen 3.526.214 0 3.526.214 3.901.008 Overige vorderingen 1.600.601 62.465 1.538.136 3.448.789 Uitgezet kort geld 0 0 0 Totaal 5.126.815 62.465 5.064.350 7.349.797

We hebben in 2011 de debiteurenadministratie opgeschoond. Dit heeft ertoe geleid dat we oude, oninbare debiteuren definitief hebben afgeboekt. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Banksaldi (gemeente) Kassaldi Bank SVN Totaal

2010 15.010.835 13.982 15.024.817

2011 12.308.182 51.348 150.368 12.509.898

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Vorderingen i.v.m. nieuwbouw bibliotheek Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen overigen BRU subsidies

2010 194.454 1.090.811 675.571 470.000

2011 800.000 845.049 446.949

Totaal

2.430.836

2.091.998


189

Dit betreffen posten waarvan de daadwerkelijke ontvangst in het daaropvolgende jaar zal plaatsvinden, maar waarvan aantoonbaar is, dat de opbrengsten in het lopende verslagjaar verantwoord dienen te worden. PASSIVA EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Het in de balans opgenomen eigen vermogen wordt als volgt onderscheiden: 2010 Algemene reserves 17.275.141 Bestemmingsreserves 21.224.898 Egalisatiereserves Nog te bestemmen resultaat -2.255.311 Totaal 36.244.728

2011 11.610.948 20.981.563 2.210.471 8.902.561 43.705.543

In de 2010 is het saldo van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gepresenteerd onder de bestemmingsreserves. De voorschriften geven echter aan dat deze apart in de balans opgenomen worden.


190

TOELICHTING OP DE STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN ALGEMENE RESERVES De algemene reserves maken deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente IJsselstein en hebben als doel de gemeente de mogelijkheid te bieden om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. R001 Algemene reserve Diverse programma’s Werkelijk Verschil 7.227.636 938.388 5.364.190 4.426.190 0 0 0

Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

1.863.446

De onttrekking is opgebouwd uit de volgende raadsbesluiten: - Resultaatbestemming jaarrekening 2010 (juni 2011): 2.278.802 - Kloosterplantsoen (juni 2011): 407.000 - Actualisatie grondexploitatie (september 2011): 2.678.388 Totaal 5.364.190 R002 Weerstandsvermogen Diverse programma’s De reserve weerstandsvermogen vormt samen met de algemene reserve plus de onbenutte belastingcapaciteit het weerstandsvermogen van de gemeente IJsselstein. Het vermogen dient om financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken voort te kunnen zetten. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Werkelijk 10.047.504 50.000 300.002 0 9.747.502

Verschil 250.002 0

De onttrekking is opgebouwd uit de volgende raadsbesluiten: - Resultaatbestemming jaarrekening 2010 (juni 2011): - Toegekende planschade (najaarsrapportage 2011): Totaal

250.002 50.000 300.002


191

BESTEMMINGSRESERVES R109 Reserve opschorting prestaties Diverse programma’s In deze reserve worden de budgetten gestort welke vanwege het opschorten van prestaties later, in het komende jaar, worden besteed. Het is uitsluitend aan de raad om te bepalen of deze budgetten daadwerkelijk in deze reserve worden gestort. Dit zal veelal bij de najaarsrapportage dan wel de jaarrekening aan de raad worden voorgelegd. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

196.000 54.000

Werkelijk 133.000 196.000 160.000 97.000

Verschil 0 106.000

Dotaties Bij vaststelling van de jaarrekening 2010 in juni 2011 zijn de volgende budgetten uit 2010 gedoteerd aan deze reserve en doorgeschoven naar 2011: - Onderzoeken Rekenkamercommissie 25.000 - Nutsvoorzieningen sportparken 58.000 - Stichting Leergeld 23.000 Totaal 106.000 Via de najaarsrapportage 2011 zijn de volgende budgetten via dotatie aan deze reserve doorgeschoven naar 2012: - Actualisatie bestemmingsplannen 30.000 - Leeftijdsbewust personeelsbeleid 24.000 Totaal 54.000 Ontttrekkingen In de loop van 2011 zijn de volgende uitgestelde prestaties uit 2010 onttrokken: - Onderzoeken Rekenkamercommissie: 25.000 - Nutsvoorzieningen sportparken 58.000 - Stichting Leergeld 23.000 - Actualisatie bestemmingsplannen 36.000 - Besteding IZA-gelden 54.000 Totaal 196.000 R110 Reserve project IJsselveld oost Programma Welzijn Deze reserve is in 2009 ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening over 2008. Gezien de omvang en complexiteit van dit project zal het uitgavenpatroon niet altijd synchroon lopen met de begrotingsjaren. Over deze reserve kan worden beschikt eerst nadat er een bestedingsplan door de raad is vastgesteld, waarbij prestaties en planningen concreet aan budgetten zijn gekoppeld. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Werkelijk 1.000.000 410.511 169.971 75.000 150.000 980.029

Verschil -240.540 75.000

Onttrekkingen De werkelijke onttrekking voor het project IJsselveld Oost is in 2011 € 240.540 lager dan begroot vanwege: - het doorschuiven van de herinrichting Landingsplaats naar 2012 - lagere kosten voor herinrichting Trambaan/Radioplein - lagere kosten voor projectleiding Programmarekening Gemeente IJsselstein

192

Toevoeging De werkelijke toevoeging is € 75.000 hoger dan begroot als gevolg van het raadsbesluit resultaatbestemming jaarrekening 2010 dd juni 2011. R111 Reserve project IBP Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Deze reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening over 2008. In 2008 was een budget van € 140.500 niet besteed. Gezien de complexiteit van dit project loopt het uitgavenpatroon niet altijd synchroon met de begrotingsjaren. Over deze reserve kan pas worden beschikt nadat er een bestedingsplan door de raad is vastgesteld, waarbij prestaties en planningen concreet aan budgetten zijn gekoppeld. Het project Informatie BeleidsPlan (IBP) wordt inhoudelijk toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarrekening (§ 2.1). Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

73.300 0

Werkelijk 140.500 73.300 0 67.200

Verschil 0 0

R137 Egalisatiereserve BTW compensatiefonds Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Deze reserve wordt gevormd door een eenmalige vertraagde uitname uit het gemeentefonds. De vertraagde uitname is ontstaan doordat de korting op het gemeentefonds pas in 2004 heeft plaatsgevonden, terwijl er in 2003 wel een vordering op het BTW compensatiefonds is ontstaan. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Werkelijk 1.175.000 117.500 117.500 0 0 1.057.500

Verschil 0 0

R138 Reserve Dekking kapitaallasten Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Deze reserve is ingesteld naar aanleiding van voorschriften uit de BBV. Deze houden in dat alle investeringen bruto geactiveerd moeten worden. Bij een eventuele dekking van een investering vanuit een reserve worden de kapitaallasten van de desbetreffende investering gedurende de looptijd van de investering vanuit deze reserve jaarlijks gedekt. De kapitaallasten van een aantal incidentele investeringen worden gedekt uit deze reserve. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Werkelijk Verschil 16.979.112 973.270 875.845 97.425 0 2.147.000 2.147.000 18.250.267

De niet begrote toevoeging is het gevolg van de door de raad in september 2011 vastgestelde actualisatie grondexploitatie. De werkelijke onttrekking is lager in verband met lagere kapitaallasten door de nieuwbouw gemeentewerf.


193

R141 Reserve Energiefonds 2004-2007 Programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu De reserve is ingesteld om bewoners van bestaande woningen in de gelegenheid te stellen bij de aanschaf van een zonneboilersysteem of zonnepanelen een subsidie van de gemeente te ontvangen. Onttrekkingen dienen te geschieden conform een bestedingsplan. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

25.000 0

Werkelijk 48.466 11.392 0 37.074

Verschil 13.608 0

In 2009 is verzuimd de onttrekking aan deze reserve te boeken. De beschikbare subsidiegelden zijn inmiddels volledig benut. Voorgesteld wordt de reserve op te heffen en het saldo vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. R142 Reserve Flankerend beleid Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De reserve is ingesteld voor de uitvoering van het project Keuzes Maken. In de Najaarsrapportage 2010 is voor 2010 € 100.000 beschikbaar gesteld voor de start van het project ‘Keuzes maken’. Met het uiteindelijke besluit over ‘Keuzes maken’ is aangegeven dat dit bedrag ten gunste van de reserve Flankerend beleid gebracht wordt. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

0 400.000

Werkelijk 0 0 492.493 492.493

Verschil 0 92.493

In 2010 bedroegen de werkelijke lasten voor flankerend beleid € 7.507. Het resterende bedrag van € 92.493 is bij vaststelling van de jaarrekening 2010 in juni 2011 gedoteerd aan deze reserve. EGALISATIERESERVES R117 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Programma Woon- en leefomgeving De reserve heeft tot doel het opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Werkelijk 1.748.820 50.000 50.000 41.693 511.651 2.210.471

Verschil 0 469.958

Het saldo van kosten en opbrengsten van alle producten van de afvalstoffenheffing wordt gedoteerd aan de egalisatiereserve. Het saldo is ontstaan door: - minder kwijtscheldingen minima - een positieve afrekening van de AVU over 2010 - hogere baten voor papierinzameling - hogere opbrengsten afvalstoffenheffing


194

ALGEMENE VOORZIENINGEN V001 Voorziening Pensioenen Wethouders Programma Bestuur en organisatie Het doel van deze voorzieningen is om zowel de oude als de toekomstige verplichtingen ten aanzien van de wethouderspensioenen te waarborgen. Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt om te kunnen bepalen of het saldo van deze voorziening voldoende is om de pensioenverplichtingen van de wethouders te kunnen uitbetalen. Werkelijk 3.398.615 0 0 50.000 791.477 4.190.092

Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Verschil 0 741.477

De niet begrote extra dotatie van € 741.477 is opgebouwd is het gevolg van de storting van de ontvangen pensioenoverdrachten van de nieuwe wethouders en een dotatie ten behoeve van het. aanpassen van de pensioenopbouw naar APPA-maatstaven. GEOORMERKTE VOORZIENINGEN V112 Voorziening Bodem ISV (terugbetalingsverplichting) Programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu Doel van de voorziening is het uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringen, alsmede adviesuren, in het kader van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV-2 2005-2009. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

0 0

Werkelijk 262.083 185.990 -76.093 0

Verschil 185.990 -76.093

Conform afspraak zou de regeling in 2010 afgerekend worden. De termijn is verlengd met twee jaar. Het saldo per begin van het jaar 2011 bedroeg € 262.083. De werkzaamheden zijn in 2011 binnen het budget afgerond. De voorziening kan worden afgesloten, waarbij de resterende middelen worden overgeheveld naar de Algemene Reserve. ONDERHOUDSVOORZIENINGEN In paragraaf 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen wordt voor kapitaalgoederen waarvoor een voorziening in het leven is geroepen ingegaan op: beleidskader daaruit vloeiende financiële consequenties en vertaling van die consequenties in de begroting. Naar deze toelichting wordt bij de desbetreffende voorzieningen verwezen.


195

V100 Voorziening gemeentelijke onroerende zaken Diverse programma’s Het doel van deze voorziening is om de kosten van het onderhouden van gemeentelijke gebouwen, huizen en overige onroerende zaken te egaliseren. Werkelijk 1.905.256 1.275.133 280.186 661.757 660.292 2.285.362 Begroting

Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Verschil -994.947 -1.465 -

V101 Voorziening asfaltwegen/bestratingen Programma Mobiliteit Het doel van deze voorziening is het in stand houden van de verharde openbare wegen, straten en pleinen met bijbehorende voorzieningen door middel van groot onderhoud zoals gepland in het Meerjarenonderhoudsplan Wegen 2010-2014. In het beheerplan wegen 2010-2014 is € 707.000 opgenomen voor het onderhoud van de wegen in 2011. Het plan is uitgewerkt naar een concreet operationeel plan voor 2011. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Werkelijk 874.418 707.000 278.660 663.987 663.987 1.259.745

Verschil -428.340 0

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. V102 Voorziening beschoeiingen Programma Woon en leefomgeving Doel van deze voorziening is het in stand houden van de beschoeiingen door middel van groot onderhoud zoals gepland in het Meerjarenonderhoudsplan Oeverbescherming 2010-2019. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

74.560 127.012

Werkelijk 109.291 163.284 127.012 73.019

Verschil 88.724 0

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.


196

V118 Voorziening toestellen sportaccommodaties Programma Sport Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het onderhoud van de toestellen aan de gemeentelijke sportaccommodaties. Onttrekkingen en toevoegingen worden begroot op basis van de planningen in het Bestedingsplan voorziening toestellen sportparken/sporthallen en lokalen 2006. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

37.378 34.627

Werkelijk 80.371 13.918 34.500 100.953

Verschil -23.460 -127 -

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. V122 Voorziening groot onderhoud bruggen Programma Mobiliteit Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het groot onderhoud aan diverse bruggen gelegen in de gemeente IJsselstein. In totaal zijn er ca. 100 bruggen aanwezig, de meeste zijn van een redelijk tot goede kwaliteit, met uitzondering van de Oranjebrug. Behalve de constructieve maatregelen zijn met name de verkeersveiligheidsmaatregelen van groot belang. Onttrekkingen en toevoegingen worden begroot op basis van de planningen in het Meerjarenonderhoudsplan Bruggen 2007-2017. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

57.500 51.639

Werkelijk 61.164 30.651 51.639 82.152

Verschil -26.849 0

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. V123 Voorziening Riolering Programma Woon- en leefomgeving Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de baten en lasten voor het in stand houden, vervangen en verbeteren van het afvalwatersysteem en is gebaseerd op het Gemeentelijk rioleringsplan IJsselstein (GRP) 2009-2012. Begroting

Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

Werkelijk 3.788.976 644.393 713.294 2.464.992 2.343.966 5.419.648

Verschil 68.901 -121.026

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.


197

V133 Voorziening onderhoud scholen Programma Onderwijs De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting. In dit kader kunnen schoolbesturen bij de gemeente aanvragen indienen voor een financiële bijdrage voor huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs. De aanvragen worden beoordeeld en door het college van IJsselstein gehonoreerd dan wel afgewezen. Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten welke voortvloeien uit de gehonoreerde aanvragen voor dat deel dat betrekking heeft op het onderhoud van de scholen. Onttrekkingen en toevoegingen worden begroot op basis van de planningen in het ‘Bestedingsplan Voorziening Onderhoud Scholen 2009’. In oktober 2009 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009-2019 vastgesteld met als onderdeel het Bestedingsplan Voorziening Onderhoud Scholen 2009. Dit bestedingsplan is gebaseerd op meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s), welke worden opgesteld in opdracht van de schoolbesturen. Begroting Stand 01-01-2011 Onttrekking Toevoeging Stand 31-12-2011

265.705 114.672

Werkelijk 174.984 173.969 31.936 32.951

Verschil -91.736 -82.736

Onttrekkingen De onttrekking is samengesteld uit begrote onttrekkingen uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en een bedrag voor werkzaamheden rijksregeling ‘verbetering binnenklimaat’. Het verschil tussen werkelijke en begrote onttrekking is ontstaan door afronding van werkzaamheden in het kader van de regeling verbetering binnenklimaat. Een aantal werkzaamheden is niet door de schoolbesturen uitgevoerd of is goedkoper uitgevoerd dan gepland; - de afrekening van de regeling binnenklimaat. Een aantal schoolbesturen heeft een deel van het voorschotbedrag terug moeten betalen (zie ook programma 11 Onderwijs onder kopje ‘regeling binnenklimaat’); Toevoegingen In 2011 zijn de werkzaamheden van de rijksregeling verbetering binnenklimaat afgerond. Een aantal werkzaamheden is niet door de schoolbesturen uitgevoerd of is goedkoper uitgevoerd dan gepland. De consequentie hiervan is dat er van het rijk meer middelen zijn ontvangen dan waar recht op bestond. Om deze reden diende een bedrag van € 54.354 (van in totaal € 249.406) teruggestort te worden naar het rijk. Ook een deel van de gemeentelijke co-financiering hoefde niet ingezet te worden (€ 28.382). Deze bedragen zijn verminderd op de dotatie aan de voorziening.


198

VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 2010 Obligatieleningen Onderhandse leningen: - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Binnenlandse bedrijven - Overige binnenlandse sectoren - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren Door derden belegde gelden Waarborgsommen

2011

0 75.200.408 0 0 0 75.200.408

0 67.069.855 0 0 0 67.069.855

4.014 75.204.422

3.957 67.073.812

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 3.027.827 Zie voor specificatie per lening OG, bijlage 4. Overlopende passiva en n.t.b. overheidsbijdragen Onder de overlopende passiva en n.t.b. overheidsbijdragen zijn opgenomen: 2010 Overlopende passiva N.t.b. overheidsbijdragen

3.620.538 1.704.284 5.324.822

2011 1.500.545 1.251.504 2.752.048

Hieronder zijn die posten opgenomen, waarvan betaling zal plaatsvinden in het jaar 2012, maar waarvan aantoonbaar is, dat de lasten toegerekend moeten worden aan het jaar 2011. Specificatie overlopende passiva Transitorische rente Overige Totaal

Specificatie n.t.b. overheidsbijdragen O002 Onderwijsachterstand O004 Wet Inburgering O012 IJsselveld Oost O013 Participatie budget O014 Provincie Utrecht Floridalaan O016 ISV Bodem O018 Clinckhoef Totaal

899.571 600.966 1.500.545

Saldo begin Vermeerdering Vermindering jaar 84.285 18.410 1.220.399 -362.689 150.000 4.553 225.000 -225.000 24.600 -38.054 150.000 1.704.284 172.963 -625.743

Saldo eind jaar 102.695 857.710 150.000 4.553 0 -13.454 150.000 1.251.504


199

Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 2010 2011 Kasgeldleningen 0 0 Openbare lichamen 1.026.165 1.256.780 Overige schulden 3.520.252 3.837.304 4.546.417 5.094.084

Waarborgen en garanties Het buiten de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Categorie geldnemer naar Oorspronkelijk Restant Restant beleidsterrein bedrag 31/12/2010 31/12/2011 Volkshuisvesting (Provides) 82.000.000 18.250.000 41.000.000 Welzijn (zorginstellingen) 34.657.270 25.113.805 24.075.847 Kunst en Cultuur (bibliotheek) 224.621 131.369 125.243 Sport (VVIJ) 670.000 190.964 235.860 Hypotheek garanties voor 1995 6.282.981 4.313.279 Totaal 117.551.891 49.912.717 69.750.229 Niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: - Operational leasecontracten: Voor beeldschermen en hardware is een overeenkomst aangegaan voor circa € 100.000. - Opgebouwde rechten vakantietoeslag/-dagen per 31-12-2011: € 784.483 Conform de BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen worden gevormd.


200

§ 4.3.2 Toelichting ‘Overzicht programmarekening’ en analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid Algemeen Op grond van artikel 28 BBV wordt in de gemeentelijke jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening opgenomen. Naast het analyseren van de afwijkingen wordt hierbij tevens bepaald of de afwijkingen rechtmatig zijn. Deze toets vindt plaats op basis van de uitgangpunten van het controleprotocol jaarrekening 2011. Het controleprotocol geeft richtlijnen voor begrotingsrechtmatigheid, waarbij uiteen wordt gezet welke soort afwijkingen als onrechtmatig worden gezien. Het kan immers voorkomen dat overschrijdingen het gevolg zijn van overmacht of een administratieve fout. In onderstaande tabel worden de afwijkingen op het niveau van budgetautorisatie uiteengezet. Ook wordt hierbij aangegeven welk gedeelte van de programmaoverschrijding als onrechtmatig wordt aangemerkt. Het onderstaand normenkader ten behoeve van het begrotingscriterium is vastgesteld in het controleprotocol 2011, en geeft weer welke begrotingsafwijkingen als onrechtmatig mogen worden bestempeld. De hier genoemde normen voor de begroting geven niet alle rechtmatige of onrechtmatige begrotingsafwijkingen weer, alleen die begrotingsafwijkingen waar de raad een norm voor kan aangeven. 1

Begrotingsafwijkingen die passen binnen het beleid Rechtmatig zijn: • Begrotingsafwijkingen die niet tijdig in een eerdere bestuursrapportage geconstateerd hadden kunnen worden. • Begrotingsafwijkingen zijnde kostenoverschrijdingen die gecompenseerd worden door direct gerelateerde inkomsten. • Begrotingsafwijkingen die ontstaan zijn door een gewijzigde regelgeving ten opzichte van de begroting. • Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Onrechtmatig zijn: • Begrotingsafwijkingen die ten onrechte niet tijdig in een eerdere bestuursrapportage zijn gesignaleerd.

2

Begrotingsafwijkingen die niet passen binnen het beleid Rechtmatig zijn: • Begrotingsafwijkingen die voorafgaand aan het uitvoeren van het beleid met instemming van de raad tot stand zijn gekomen. Onrechtmatig zijn: • Begrotingsafwijkingen die niet voorafgaand aan de vaststelling van het beleid met de raad zijn overeengekomen.

3

Administratieve fouten Rechtmatig zijn: • Begrotingsafwijkingen door een administratieve fout die na correctie geen begrotingsafwijking opleveren. • Begrotingsafwijkingen door het verantwoorden op een verkeerd budget die na correctie geen begrotingsafwijking opleveren. Onrechtmatig zijn: • Begrotingsafwijkingen door het verantwoorden op een verkeerd boekjaar.


201

4

Grondexploitaties Rechtmatig zijn: • Begrotingsafwijkingen die geen afwijking veroorzaken in de totale kosten en opbrengsten van de laatst vastgestelde exploitatieopzet. Onrechtmatig zijn: • Begrotingsafwijkingen die een afwijking veroorzaken in de totale kosten en opbrengsten van de laatst vastgestelde exploitatieopzet en daarin opgenomen konden worden.

Gerealiseerde baten en lasten per programma In onderstaande overzichten worden de afwijkingen tussen begroting na wijziging en de realisatie over 2011 op hoofdlijnen per programma weergegeven. Positieve bedragen onder het kopje ‘saldo’ houden in dat er óf meer geld dan begroot is ontvangen óf minder geld dan begroot is uitgegeven. Negatieve bedragen betekenen in vergelijking met de begroting een lagere ontvangst of een hogere uitgave. In de analyse wordt uiteengezet of de afwijkingen op basis van het controleprotocol jaarrekening 2011 als rechtmatig of onrechtmatig worden aangemerkt.


202

Budget

Werkelijk

Lasten 01 Werkwijze gemeenteraad

Baten

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Waarvan onrechtmatig

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

790.632

0

790.632

779.658

-280

779.378

10.974

280

11.254

0

0

0


3.665.339

-1.207.668

2.457.671

4.261.893

-1.707.629

2.554.264

-596.554

499.961

-96.593

0

0

0


2.079.029

-110.233

1.968.796

2.098.406

-94.347

2.004.059

-19.377

-15.886

-35.263

0

0

0

22.243.742 -20.234.378

2.009.364

14.965.651 -19.869.127

04 Ruimt. ord., volksh.vest. en milieu 05 Economische zaken 06 Vergunningverl. en handhaving 07 Mobiliteit

-4.903.476

7.278.091

-365.251

6.912.840

0

0

0

304.100

-55.728

248.372

302.028

-36.725

265.303

2.072

-19.003

-16.931

0

0

0

2.842.143

-645.082

2.197.061

2.744.893

-915.596

1.829.297

97.250

270.514

367.764

0

0

0

3.504.471

-638.112

2.866.359

3.558.377

-641.524

2.916.853

-53.906

3.412

-50.494

26.700

0

26.700

08 Woon- en leefomgeving

11.532.686

-6.955.718

4.576.968

11.417.382

-7.079.792

4.337.590

115.304

124.074

239.378

7.547

0

7.547

09 Werk en inkomen

13.540.730

-9.220.682

4.320.048

13.539.968

-9.143.351

4.396.618

762

-77.331

-76.570

0

0

0

10 Welzijn

10.015.275

-1.753.614

8.261.661

9.481.259

-2.363.007

7.118.252

534.016

609.393

1.143.409

0

0

0

11 Onderwijs

3.869.719

-476.406

3.393.313

3.634.492

-396.099

3.238.394

235.227

-80.307

154.919

0

0

0

12 Sport

2.259.474

-593.034

1.666.440

2.238.160

-619.484

1.618.676

21.314

26.450

47.764

0

0

0

13 Kunst en cultuur

2.067.461

-78.300

1.989.161

2.017.405

-96.757

1.920.648

50.056

18.457

68.513

0

0

0

482.953 -36.019.623 -35.536.670

145.750

376.168

521.918

0

0

0

14 Algemene dekkingsmiddelen Totaal programma's

628.703 -35.643.455 -35.014.752 79.343.504 -77.612.410

1.731.094

71.522.526 -78.983.342

-7.460.816

7.820.978

1.370.932

9.191.910

34.247

0

34.247

01 Werkwijze gemeenteraad

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Ruimt. ord., volksh.vest. en milieu

0

-25.000

-25.000

0

-11.392

-11.392

0

-13.608

-13.608

0

0

0

05 Economische zaken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Vergunningverl. en handhaving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Mobiliteit 08 Woon- en leefomgeving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71.693

-1.024.388

-952.695

476.557

-1.024.388

-547.831

-404.864

0

-404.864

0

0

0

0

-23.000

-23.000

65.094

-23.000

42.094

-65.094

0

-65.094

0

0

0

09 Werk en inkomen 10 Welzijn

75.000

-410.511

-335.511

75.000

-169.971

-94.971

0

-240.540

-240.540

0

0

0

11 Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Sport

0

-58.000

-58.000

-58.000

-58.000

0

0

0

0

0

0

13 Kunst en cultuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Algemene dekkingsmiddelen

424.000

-1.268.070

-844.070

424.000

-1.170.645

-746.645

0

-97.425

-97.425

0

0

0

Totaal mutaties reserves

570.693

-2.833.969

-2.263.276

1.040.651

-2.482.396

-1.441.745

-469.958

-351.573

-821.531

0

0

0

79.914.197 -80.446.379

-532.182

72.563.177 -81.465.738

-8.902.561

7.351.020

1.019.359

8.370.379

34.247

0

34.247

Resultaat


203

01 Werkwijze gemeenteraad Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

Lasten Baten

790.632 0

779.658 -280

10.974 280

Saldo

790.632

779.378

11.254

Dit programma heeft een lichte onderschrijding van de lasten. Het programma is rechtmatig. 02 Bestuur en organisatie Lasten Baten Saldo

Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

3.665.339 -1.207.668 2.457.671

4.261.893 -1.707.629 2.554.264

-596.554 499.961 -96.593

In het verslagjaar is de voorziening voor de toekomstige pensioenlasten van de (voormalig) wethouders en nabestaanden extra gedoteerd. Pensioenfondsen die in het verleden opgebouwd pensioenkapitaal in 2011 overdroegen aan gemeente IJsselstein werkten met een andere manier van berekenen van de pensioenlasten dan op basis van APPA. De wijziging, die binnen het beleid valt, had niet eerder gerapporteerd kunnen worden en is daarmee rechtmatig te noemen. 03 Openbare orde en veiligheid Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

Lasten Baten

2.079.029 -110.233

2.098.406 -94.347

-19.377 -15.886

Saldo

1.968.796

2.004.059

-35.263

Het programma heeft een lichte overschrijding. Na de totstandkoming van de VRU heeft de administratieve afwikkeling van de overgang van taken naar de VRU tijd gevergd. Alle deelnemers van de VRU hebben hiermee te maken gehad. Het programma is rechtmatig.

04 Ruimtelijke ord. en volkshuisvest. en milieu Lasten Baten Saldo

Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

22.243.742 -20.234.378 2.009.364

14.965.651 -19.869.127 -4.903.476

7.278.091 -365.251 6.912.840

Het programma heeft een saldo van € 6,9 mln, wat voor € 7,2 mln toe te schrijven is aan winstneming op het grondbedrijf. Het resterende bedrag betreft een overschrijding van € 0,3 mln, veroorzaakt doordat in 2011 de verkoop van grond aan Woonzorgcentrum Vecht en IJssel, locatie Ewoud, zou plaatsvinden. Het college sanering Zorginstellingen heeft nog geen goedkeuring ten aanzien van financiering verleend. Eigendomsoverdracht zal naar verwachting plaatsvinden in 2012. Bij het opstellen van de najaarsrapportage was nog niet bekend dat de overdracht niet meer in 2011 afgerond zou kunnen worden en deze overschrijding is daarmee rechtmatig te noemen.

05 Economische zaken Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

Lasten Baten

304.100 -55.728

302.028 -36.725

2.072 -19.003

Saldo

248.372

265.303

-16.931


204

Dit programma heeft een lichte overschrijding, die veroorzaakt wordt door het achterblijven van inkomsten uit marktgelden. Een eenduidige oorzaak hiervoor is niet aan te wijzen. Het programma is rechtmatig.

06 Vergunningverlening en handhaving Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

Lasten Baten

2.842.143 -645.082

2.744.893 -915.596

97.250 270.514

Saldo

2.197.061

1.829.297

367.764

Programma 6 heeft een forse overschrijding van de baten. Deze komt door de afgifte van een bouwvergunning voor een groot project in oktober. Dit was ten tijde van de najaarsrapportage nog niet zeker genoeg om te melden. Het programma is rechtmatig.

07 Mobiliteit Lasten Baten Saldo

Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

3.504.471 -638.112 2.866.359

3.558.377 -641.524 2.916.853

-53.906 3.412 -50.494

Voor de overschrijding op de lasten binnen het programma mobiliteit zijn diverse oorzaken genoemd en beschreven in de programmaverantwoording, zoals de overschrijding op straatvegen, het verloop van project Isselwaerde en de inkomsten uit parkeergarage Overtoom. Deze overschrijdingen waren niet meer op tijd te melden in de najaarsrapportage en daarom rechtmatig te noemen. Ten behoeve van het raadsvoorstel Autoluwe binnenstad, onderdeel verkeerscirculatie-maatregelen, zijn extra kosten gemaakt die niet in de begroting voorzien waren. Hoewel de kosten dus wel binnen het beleid vallen, zijn ze formeel niet rechtmatig. De opdracht was namelijk al in juni verleend en had in de najaarsrapportage gemeld kunnen en moeten worden.

08 Woon- en leefomgeving Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

Lasten

11.532.686

11.417.382

115.304

Baten

-6.955.718

-7.079.792

124.074

Saldo

4.576.968

4.337.590

239.378

Het programma Woon- en leefomgeving heeft een overschrijding van de baten, die het resultaat is van een gunstige marktprijs voor oud papier. Door schommelingen in de marktprijs is het lastig om hiervoor een verwachting in de begroting uit te spreken. Het programma is rechtmatig. Wel valt onder het programma het krediet A0710 Ondergrondse containers IJsselveld Oost, dat wordt afgesloten met een overschrijding van € 7.547. Deze overschrijding is onrechtmatig. 09 Werk en inkomen Lasten Baten Saldo

Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

13.540.730 -9.220.682

13.539.968 -9.143.351

762 -77.331

4.320.048

4.396.618

-76.570

Er is een nadeel op de uitkeringen WWB en BBZ. De afwijking wordt verklaard door een lagere rijksbijdrage voor uitkeringen. Deze is in het najaar 2011definitief vastgesteld door het rijk en lager dan de begrote voorlopige rijksbijdrage zoals verwerkt in de najaarsnota. De overschrijding heeft betrekking op een open einde regeling en is daarom rechtmatig. Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein

205

10 Welzijn Begroting 2011 10.015.275 Lasten Baten -1.753.614 8.261.661 Saldo

Realisatie 2011

Saldo 2011

9.481.259 -2.363.007 7.118.252

534.016 609.393 1.143.409

De onderschrijding van de lasten bij programma Welzijn heeft diverse oorzaken, waarvan de grootste is de vertraging in de uitvoering van project IJsselveld Oost. Deze worden uitgebreid toegelicht in de programmaverantwoording. De overschrijding van de baten heeft als oorzaak de afrekening van een tweetal meerjarig lopende regelingen, de Wet Inburgering (oude stelsel) en de bdu CJG. Het programma is rechtmatig.

11 Onderwijs Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

Lasten Baten

3.869.719 -476.406

3.634.492 -396.099

235.227 -80.307

Saldo

3.393.313

3.238.394

154.919

De onderschrijding op het programma Onderwijs heeft diverse oorzaken, die uitgebreid worden toegelicht in de programmaverantwoording. Het programma is rechtmatig.

12 Sport Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

Lasten Baten

2.259.474 -593.034

2.238.160 -619.484

21.314 26.450

Saldo

1.666.440

1.618.676

47.764

Het programma heeft een kleine onderschrijding en is rechtmatig.

13 Kunst en cultuur Begroting 2011

Realisatie 2011

Saldo 2011

Lasten Baten

2.067.461 -78.300

2.017.405 -96.757

50.056 18.457

Saldo

1.989.161

1.920.648

68.513

Ook het programma kunst en cultuur heeft een lichte onderschrijding en is derhalve rechtmatig.

14 Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2011 Realisatie 2011 628.703 482.953 Lasten Baten -35.643.455 -36.019.623 -35.014.752 -35.536.670 Saldo

Saldo 2011

145.750 376.168 521.918

De onderschrijding bij programma Algemene dekkingsmiddelen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de decembercirculaire en een late bekendmaking door het CBS van kerngegevens voor de algemene uitkering. Het programma is rechtmatig.


206

Bijlage 1: Kerngegevens Deze bijlage -die informatief van aard is- geeft de ontwikkeling weer van een aantal kerngegevens van de gemeente IJsselstein.

A. Sociale structuur Aantal inwoners Van 0 - 20 jaar Van 20 - 65 jaar Van 65 jaar en ouder Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge: WWB*** IOAZ IOAW Bbz Werkzaam in sociale werkgemeenschappen B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in ha. Waarvan binnenwater in ha. Aantal woonruimten: Waarvan woningvoorraad * Waarvan wooneenheden Waarvan capaciteit bijzondere ** woongebouwen

Rekening 2010 (werkelijk per 1-1-‘10)

Begroting 2011 (prognose per 1-1-‘11)

Rekening 2011 (werkelijk per 1-1-‘11)

Rekening 2011 (werkelijk 31-12-‘11)

34.226 9.456 20.847 3.923

34.378 9.385 20.765 4.228

34.348 9.424 20.841 4.083

34.287 9.258 20.700 4.329

303 4 6 5

315 1 9 5

298 3 7 4

319 4 9 4

103

129

139

153

2.162 56 14.297

2.162 51 14.363

2.162 56 14.330

2.162 56 14.390

13.850

13.916

13.883

13.943

42

42

42

42

405

405

405

405

153,3 27,4 7,7 157

153,5 27,4 7,7 157

153,3 27,4 7,7 157

153,3 27,4 7,7 157,5

Lengte in km van: Wegen Recreatieve fietsen wandelpaden Waterwegen Aantal ha. openbaar groen

In de begroting zijn de kerngegevens per 1 januari van het desbetreffende jaar weergegeven. De laatste twee kolommen van deze tabel geven de werkelijke cijfers per 1 januari 2011 respectievelijk de cijfers per 31 december 2011 weer. Hierdoor is de ontwikkeling van de kerngegevens te volgen. * ** ***

Wooneenheden zijn woningen met gezamenlijk gebruik van keuken e.d. Bijzondere woongebouwen in IJsselstein: verpleegtehuis, verzorgingstehuis, woonvorm gehandicapten en opvangcentrum volwassenen Betreft het aantal betaalde uitkeringen WWB, exclusief geblokkeerde uitkeringen (worden i.v.m. nader onderzoek e.d. tijdelijk niet uitgekeerd). Hier wordt namelijk op gestuurd, en in de begroting is voor de geblokkeerde uitkeringen ook geen raming te geven.


207

Bijlage 2: Overzicht programma’s en bijbehorende producten Programma Werkwijze gemeenteraad Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu Economische zaken Vergunningverlening en handhaving Mobiliteit Woon- en leefomgeving

Werk en inkomen Welzijn

Onderwijs Sport Kunst en cultuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Producten Raad en griffie Algemeen bestuur en juridische zaken, Bestuursorganen, Communicatie, Inwonerszaken, Stadspromotie en toerisme, Wijkgericht werken Brandweer, Integrale veiligheid, Rampenbestrijding, Overige producten Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen, Grondbeleid, Volkshuisvesting, Beleidsontwikkeling milieu Markt, Overige producten Bedrijven milieu, Bijzondere wetten en verordeningen, Handhaving, Vergunningen bouwen, Vergunningen monumenten Verkeer en vervoer, parkeerexploitatie Aanbiedstation, Begraafplaatsen, Huishoudelijk afval, Onderhoud gemeentelijke bouwwerken, Openbaar groen, Openbaar water, Riolering, Speelvoorzieningen, Overige producten Inkomen, Inkomensondersteuning, Werk Breedtesport, Centrum Jeugd en Gezin, Minderheden, Ouderen, Sociaal cultureel werk, Volksgezondheid, Vrijwilligers, Welzijnsaccommodaties, Wmo, Wmoindividuele voorzieningen Bijzonder basisonderwijs, Leerlingenvervoer, Leerplicht, Lokaal onderwijs algemeen, Openbaar basisonderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs Binnensport, Buitensport, Sportstimulering en recreatie, Zwembad Beeldende kunst, Cultureel erfgoed, Literatuur, Muziek, Theater en podiumkunsten Algemene uitgaven, Algemene uitkering, Beleggingen, Lokale belastingen, Saldi kostenplaatsen, Waardering Onroerende Zaken (WOZ)


208

Bijlage 3: Begrippenlijst Begroting primitief en begroting na wijziging De begrotingsbedragen 2011 betreffen de ramingen uit de programmabegroting (primitieve ramingen) en de ramingen na wijziging. Immers de raad stelt in de loop van het jaar begrotingswijzigingen vast en autoriseert hiermee het college, waardoor er een ‘begroting na wijziging’ ontstaat. In het bijlagenboek is een overzicht opgenomen waarin het verloop tussen de primitieve begroting en de begroting na wijziging wordt toegelicht. Investeringen Per programma is weergegeven wat de investeringen zijn in 2011. Per investering is aangegeven wat de hoogte is van het krediet en wat het saldo per 31 december 2011 is. In hoofdstuk 4 (4.3.1 ‘Toelichting op de balans per 31 december 2011’) worden de beleidsuitgangspunten voor de vaste activa toegelicht. In het Bijlagenboek is een totaaloverzicht van de restantkredieten en de af te sluiten kredieten opgenomen. Overzicht baten en lasten De financiële overzichten die in deze rekening onder de programma’s zijn opgenomen zijn verdeeld in een aantal ‘rubrieken’. Dit zijn achtereenvolgens: - vaste lasten: bedrijfsvoering en kapitaallasten - variabele lasten: subsidies, dotaties in voorzieningen, overige lasten en doorbelastingen - baten: heffingen, bijdrage van overheden, overige baten en doorbelastingen. - Onder het ‘saldo vóór bestemming’ zijn de mutaties in reserves opgenomen, waarna het ‘saldo na bestemming’ inzichtelijk wordt. Vaste lasten Rubriek Bedrijfsvoering De organisatie maakt kosten voor de bedrijfsvoering. Deze kosten bestaan onder meer uit loon en sociale lasten, huisvesting, facilitaire dienstverlening, managementkosten, kosten voor personeelsbeleid en automatisering. Deze kosten worden opgenomen in een uurtarief per medewerker. Door uren op begrotingsbasis toe te rekenen naar bepaalde programma’s komt de opslag voor de kosten van de bedrijfsvoering tot op programmaniveau tot uitdrukking. De toerekening over de programma’s betreft vooralsnog een technische, budgettair neutrale aangelegenheid. In de jaarrekening worden onderuitputtingen op de ene plaats gecompenseerd door overschrijdingen elders. Per saldo is de verdeling van de kosten bedrijfsvoering budgettair neutraal en leidt deze op concernniveau niet tot budgettaire afwijkingen. Deze doorbelastingsmethodiek maakt het mogelijk de lasten en baten over de diverse programma’s te verdelen, waardoor inzichtelijk wordt wat een programma kost voor de gemeente. Dit is om verschillende redenen van belang. Sommige activiteiten kunnen direct op de gebruikers worden verhaald. In die gevallen is het zinvol de juiste prijs van het product te kennen. Daarnaast is het voor de politiek-bestuurlijke afwegingen wenselijk dit inzicht te hebben. Rubriek Kapitaallasten Per programma wordt weergegeven wat de kapitaallasten zijn. De kapitaallasten bestaan uit de componenten rente en afschrijving. De rente brengt tot uitdrukking wat de kosten zijn van het financieren van een investering. De afschrijving laat zien wat de jaarlijkse economische waardevermindering is die financieel wordt afgeboekt. De gemeente schrijft in beginsel lineair af. Dat wil zeggen dat gedurende de periode dat een investering maatschappelijk nut oplevert, jaarlijks een vast bedrag wordt afgeschreven. De rente wordt berekend over de boekwaarde van een investering en bedroeg in 2011 4,16 procent. In de financiële verordening 2011 zijn (onder meer) de regels met betrekking tot afschrijven vastgelegd. Variabele lasten Rubriek Subsidies Hieronder zijn de subsidies opgenomen die door de gemeente worden verstrekt aan instanties in het kader van het betreffende programma.


209

Rubriek Dotaties Dotaties zijn toevoegingen aan voorzieningen. Een andere belangrijke omstandigheid voor het ramen van dotaties is de aanwezigheid van een onderhoudsplan ten behoeve van een bepaald kapitaalgoed (bijvoorbeeld gebouwen en bruggen). De geraamde dotatie is het gemiddelde bedrag dat jaarlijks aan de onderhoudsvoorziening moet worden gedoteerd om daarmee meerjarig de uitgaven voor het onderhoud te dekken. De dotatie egaliseert de werkelijke jaarlijkse lasten. In de toelichting op de balans (3.3.2) wordt de staat van reserves en voorzieningen (Bijlagenboek, bijlage 3) verder toegelicht. Rubriek Overige lasten Hieronder zijn de overige lasten geraamd die niet zijn opgenomen in de voorgaande rubrieken. Rubriek Doorbelastingen Onder deze rubriek zijn een aantal specifieke doorbelastingen, verrekeningen tussen producten en saldo kostenplaatsen opgenomen. Baten Rubriek Heffingen Alle ontvangsten inzake de heffing van gemeentelijke belastingen worden begroot op deze post. In de paragraaf ‘Lokale heffingen’ wordt hierop uitgebreid ingegaan. Rubriek Bijdragen van overheden De gemeente ontvangt subsidies van diverse organisaties en instellingen. De belangrijkste instellingen zijn het Rijk en de Provincie. Alle ontvangsten betreffende subsidies en Rijksbijdragen worden begroot op deze post. Rubriek Overige baten De overige baten zijn al de opbrengsten ten bate van een activiteit die niet vallen onder een van de voorgaande rubrieken. Rubriek Doorbelastingen Onder deze rubriek worden de baten van de verrekeningen tussen producten verantwoord.


210

Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten Omschrijving incidentele verschillen ≥ € 50.000 Pensioenoverdracht wethouders Afrekening 2010 VRU mbt ICT Baten bouwleges ivm projecten Groene Dijk en Utrechtseweg Onderzoek parkeerexploitatie Saldo afrekening rijksregeling Centrum Jeugd en Gezin Gedeeltelijke vrijval middelen Wet Inburgering Afrekening voorgaande jaren Algemene Uitkering Flankerend beleid Toevoeging aan reserve Flankerend beleid Onttrekking aan reserve IBP Winstneming grondexploitatie Totaal

Lasten 231.013

Baten 52.500 150.000

154.512 205.000 362.000 193.000 227.214 400.000 93.300 7.230.089 1.012.739

8.285.889

Samenvatting Totaal incidentele lasten (a) Totaal incidentele baten (b)

1.012.739 8.285.889

Totaal incidentele afwijkingen (c = b-a)

7.273.150

Totaal resultaat jaarrekening (d)

8.902.561

Totaal resultaat jaarrekening excl. incidentele afwijkingen (e = d-c)

1.629.411


211

Bijlage 5: SISA


212

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK

I N D I C A T O R E N

C6 Wet inburgering (Wi)

Aantal inburgeringsplichtigen Wet inburgering, en vrijwillige Besluit inburgering en inburgeraars voor wie Regeling vrijwillige inburgering in de jaren 2007 t/m niet-G31 2009 voor het eerst een reguliere Gemeenten niet-G31 en inburgeringsvoorzienin gemeenschappelijke regelingen g is vastgesteld (Wgr)

Aantal inburgeringsplichtige n en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorzien ing is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorzien ing hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)


Aard controle D1 196 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst

Aard controle D1 153 Aantal inburgeringsplichtige n en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het

Aantal inburgeringsplichtige n en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorzien ing is vastgesteld.

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorzienin g is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorzienin g hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorzienin g is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering Systeem Inburgering (ISI) (ISI) Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 39 31 11 Aantal geestelijke Aantal geestelijke bedienaren voor wie bedienaren voor wie in in de jaren 2007 en de jaren 2007 en 2008 2008 een een inburgeringsinburgeringsvoorzien voorziening is vastgeing is vastgesteld en steld en die in het jaar Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staats-secretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 9


213

OCW

een duale inburgeringsvoorzienin g is vastgesteld.

eerst een taalkennisvoorzienin g is vastgesteld.

die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,

2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.





Aard controle D1 0 Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Aard controle D1 1 Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Aard controle D1 1 Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.




Aard controle R €0 Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen

Aard controle R €0 Besteding (gedeeltelijk) verantwoord

Aard controle R €0


Aard controle D1 137 D2 OnderwijsachterstandenCorrectie in de beleid niet-GSB 2006-2010 besteding 2010 ivm (OAB) een hogere/lagere vaststelling van een in Besluit vaststelling doelstelling de besteding 2010 en bekostiging voor overige of Onderwijsachterstandenbeleid coördinerende 2006-2010 (art 4 t/m 10) activiteiten inzake Schakelklassen, artikel 166 van onderwijsachterstande de Wet op het primair nbeleid opgenomen Onderwijs voorlopige toekenning. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemeenten, niet G-31

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verla-ging ouderbijdrage van doelgroepkin-deren op de peuter-speelzaal opgeno-men voorlopige toekenning.

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R

OCW

D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair

€0


214

onderwijs 2009 Let op: Alleen Regeling verbetering bestedingen die binnenklimaat primair onderwijs betrekking hebben op 2009 de periode vóór 4 september 2011 Gemeenten mogen verantwoord worden. Aard controle R

€ 195.052 Brinnummer

Aard controle n.v.t. 1 06OX 2 08IT 3 11EU

4 23UF 5 10YI 6 09AV 7 04DR

OCW

D9 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2011-2014

Gemeenten

Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R

o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. Nee Alle activiteiten Toelichting per afgerond Ja/Nee? brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Ja Ja Nee Thermostaatkranen: € 300 tlv rijksmiddelen Nee MV: € 9000 en CO2 indicatoren: € 1998 Nee CO2 indicatoren: € 1798 Nee Glasisolatie: 19812 Nee Thermostaatkranen: € 450 en 2 van de 22 MV: € 9675 Besteding 2011 aan Besteding 2011 aan overige activiteiten afspraken over voor(naast VVE) voor en vroegschoolse leerlingen met een educatie met grote achterstand in bevoegde gezagsde Nederlandse taal organen van (conform artikel 165 scholen, houders WPO) van kindcen-tra en Aard controle R peuterspeel-zalen (conform artikel 167 WPO)


215

SZW

€ 266.458 G1 Wet sociale werkvoorziening Het totaal aantal (Wsw) geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat Wet sociale werkvoorziening een dienstbetrekking (Wsw) heeft of op de wachtlijst staat en Gemeenten verantwoorden hier beschikbaar is om een het totaal 2011 indien zij de dienstbetrekking als uitvoering in 2011 helemaal bedoeld in artikel 2, niet hebben uitbesteed aan een eerste lid, of artikel 7 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. van de wet te aanvaarden op 31 december 2011

G1-1

Aard controle R 10,25 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R €0 € 29.722 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R 1,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

SZW

G1 Wet sociale werkvoorziening C- (Wsw) 2 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)

7,97 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010; inclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R 0,00 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen Aard controle R

Aard controle R Aard controle R Programmarekening Gemeente IJsselstein

216

SZW

G2 I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

138,50 Besteding 2011 algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 3.952.820 I.2 Wet investeren in Besteding 2011 WIJ jongeren (WIJ) Gemeenten verantwoorden hier Aard controle n.v.t. het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 294.593 I. 3 Wet inkomensvoorziening Besteding 2011 IOAW oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle n.v.t.

5,58 Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

103,95

1,00

Aard controle n.v.t.

€ 135.719 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

€ 3.262 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

€ 117.861 Besteding 2011 IOAZ

€ 5.318 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)



Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 62.655 I.5 Besluit bijstandverlening Besteding 2011 Bbz zelfstandigen 2004 2004 (levensonderhoud (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) beginnende Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein

€ 727 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende

217

(Bbz 2004)

SZW

SZW

zelfstandigen)

zelfstandigen)

Gemeenten verantwoorden hier Aard controle n.v.t. het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. €0 I. 6 Wet werk en inkomen Besteding 2011 WWIK kunstenaars (WWIK)


Gemeenten verantwoorden hier Aard controle n.v.t. het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. €0 G3 Besluit bijstandverlening Besteding 2011 zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud levensonderhoud gevestigde beginnende zelfstandigen) zelfstandigen (excl. Bob) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R € 59.798 Gemeenten verantwoorden hier Baten 2011 Bob (excl. het totaal 2011 indien zij de Rijk) uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R €0 G5 Wet participatiebudget (WPB) Besteding 2011 participatiebudget Wet participatiebudget (WPB)


Gemeenten verantwoorden hier Aard controle R het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

€0 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)

€0 Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Aard controle R € 90.106 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2011 aan Besteding 2011 Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)


Aard controle R € 80.837

Aard controle R € 18.396


Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012

Terug te betalen aan rijk

Aard controle R €0 Waarvan besteding Baten 2011 (niet2011 van educatie bij Rijk) roc's participatiebudget Aard controle R

Aard controle R Aard controle R

Omvang van het aan het rijk terug te betalen Omvang van het in het bedrag, dat wil zeggen jaar 2011 niet-bestede het in het jaar 2011 bedrag dat wordt niet-bestede bedrag gereserveerd voor het voor zover dat de participatiebudget van reserveringsregeling 2012. Dit bedrag is overschrijdt, alsmede exclusief het bedrag het in het jaar 2011 ten dat een gemeente ten onrechte niet-bestede onrechte niet heeft bedrag aan educatie besteed aan educatie bij roc’s


218

bij een roc; hiervoor geldt geen Aard controle R reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

€ 1.770.456 Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

€ 281.119 Besteding 2011 Regelluw

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de Dit onderdeel moet gemeenten die in door alle gemeenten 2010 duurzame worden ingevuld. plaatsingen van Indien ingevuld met inactieven naar werk een nul, dan bestaat er hebben gerealiseerd voor 2012 geen recht en verantwoord aan op regelluwe het Rijk. bestedingsruimte

Aard controle R 0 Het aantal personen

Aard controle R €0 Het aantal personen

Aard controle R € 89.164 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).



Aard controle D1 22 Het aantal door de

Aard controle D1 29 Het aantal door de

Aard controle D1 37 Het aantal door

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorzien ing heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorzien ing is overeengekomen.

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorzienin g of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorzienin g of een taalkennisvoorziening is overeengekomen.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1 57 Het aantal personen


219

SZW

VWS

G6 Schuldhulpverlening Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten

uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.




Aard controle D1 42 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 0 Besteding 2011 Aard controle R

Aard controle D1 42

Activiteit

€ 44.369 H2 Regeling Buurt, Onderwijs en Hieronder per regel Sport (BOS) één beschikkingskenmerk Tijdelijke stimuleringsregeling invullen en in de buurt, onderwijs en sport kolommen ernaast de verantwoordingsGemeenten informatie Aard controle n.v.t. 1 DMO/SSO-2697670 2 DMO/SSO-2697670

uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.

gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1 29

Aard controle D1 52

Aard controle D1 42

Aard controle D1 11

Realisatie

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee


Aard controle n.v.t. Ja

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd Aard controle n.v.t. Aard controle D2 a. Sportinstuif 2 = uitgevoerd IJsselhal b. Buurtsportbus met 2 = uitgevoerd

Ja


220

3 DMO/SSO-2697670 4 DMO/SSO-2697670 5 DMO/SSO-2697670 6 DMO/SSO-2697670 7 DMO/SSO-2697670

8 DMO/SSO-2697670 9 DMO/SSO-2697670 10 DMO/SSO-2698629 11 DMO/SSO-2698629 12 DMO/SSO-2698629

13 DMO/SSO-2698629 14 DMO/SSO-2698629 15 DMO/SSO-2698629 16 DMO/SSO-2698629

VWS

H1 Brede doeluitkering Centra 0 voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

sportuitleen c. Buurtsportcursussen d. Buurtsport voetbalkooi e. Buurtactiviteiten f. Kanjerregels g. Kanjerclub/ Sportkanjers

h. Sportieve school i. Whoznext a. Trainers voor de klas b. Jeugdvriendelijke sportstichting c. Bijscholing leerkrachten spelonderwijs d. School en overgewicht e. Club extra f. Buurtsportbus g. Bewegingsconsulent Sportinstuif Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

17 DMO/SSO-3041852 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg , maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd Zie Nota batenen gezin. lastenstelsel

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd

2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Ja Ja Eind 2010: restbudget Ja € 26.602. Verzoek Pulse om inzet € 21.900 voor Sportinstuif in 2011. Bedrag van € 4.702 wordt teruggestort. Ja Ja Ja

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd

Ja

2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Ja Ja Ja

2 = uitgevoerd Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle D1

€ 826.163

€0

Ja

Ja Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. Ja


221

Bijlage 6: ISV Gemeente IJsselstein Investering Beschikkingsstedelijke kenmerk vernieuwing

ISV-2 2011INT266820

Investeringsbudget Indicatoren

Realisatie

Niet verantwoord bedrag met jaarrekening 2009

€ 629.571

Totaal 2010/2011

1

Afspraak

Fysieke start sloop 54 woningen aan de Vicarielaan Fysieke start bouw 70 woningen aan de Vicarielaan Verrichten nog uit te voeren oriënterende bodemonderzoeken (spoor 3) Verrichten nadere bodemonderzoeken VRI Utrechtseweg en de inbreidingslocatie IJsseloevers Fysieke start nog uit te voeren bodemsaneringen (spoor 1 en 2)

Besteed Overige Toelichting Eindverantwoor ten laste bestedingen in afwijking ja/nee ding van 2010 en 2011 provinciale Zo ja, dan middelen toelichting in in 2010 en jaarrekening 20111 2011 opnemen

54

54

Ja

70

70

Ja

1

1

Ja

1

1

Ja

1

1

Ja

nvt

nvt

€ 687.047

€ 4.521.528

nvt

nvt

Er kan per prestatie een besteed bedrag op worden genomen, maar ook alleen het totaal bestede bedrag.


222

JenG 77 Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Besteed bedrag in jaar t aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. In euro’s Jaarlijks € 538.197


223

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

Bijlage 7: Sisa 2008

R

JenG 94 Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeente n Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. € 761.259 Nee

Aard Controle (20)

Eindverantwoording Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking (18)

Overige (17)

Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met het Rijk (15)

Overige besteding (14)

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)

Overige ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk (10)

Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag (4)

Specifieke uitkering (3)

Nummer (2)

Departement (1)


R


224

VWS

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement


I N D I C A T O R E N H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeente n

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 734.746

€0

€0


225

JAARREKENING Programmarekening 2011 Gemeente IJsselstein

Recommend Documents