GEMEENTE TEYLINGEN PROGRAMMAREKENING 2012

GEMEENTE TEYLINGEN PROGRAMMAREKENING 2012

28 mei 2013

pagina 2

pagina 3

Inhoudsopgave 1. Nota van aanbieding

5

2. Leeswijzer

10

3. Jaarverslag 3.1 Programma 3.2 Programma 3.3 Programma 3.4 Programma 3.5 Programma 3.6 Programma 3.7 Programma

Ruimte,Wonen en Duurzaamheid Toerisme en Economie Sport, Onderwijs en Cultuur Leefomgeving Welzijn en Zorg Dienstverlening Bestuur, Veiligheid en Financiën

13 19 23 31 39 47 53

4. Paragrafen 4.1 Lokale Heffingen 4.2 Weerstandsvermogen 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 4.4 Financiering 4.5 Bedrijfsvoering 4.6 Verbonden partijen 4.7 Grondbeleid

61 67 77 87 91 97 111

5. Jaarrekening 5.1 Balans 5.2 Totaaloverzicht resultaat per programma 5.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5.4 Toelichting op de balans 5.5 Toelichting op de programmarekening 5.6 Overzicht incidentele baten en lasten

116 118 119 123 138 151

6. Single information single audit (SISA)

155

7. Controleverklaring Deloitte

161

8. Vaststellingsbesluit

162

pagina 4

pagina 5

1.

Aanbiedingsbrief

1. Inleiding Voor u ligt de jaarrekening van de gemeente Teylingen over het jaar 2012. Hierin doen wij verslag van de in 2012 uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. Het kader voor de verantwoording wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2012, ons collegeprogramma “Anders werken, meer bereiken” en onze strategische 2040 visie. De Jaarrekening 2012 sluiten we af met een positief saldo van € 782.000. Wij zijn tevreden dat we ondanks het economische klimaat de activiteiten binnen door u gestelde budgetten konden uitvoeren. Wel hebben we de waarde grondexploitatie NS-locatie Voorhout aangepast. De reden hiervan is dat de realisatie van het project enige vertraging ondervindt waardoor wij, op basis van aangescherpte regelgeving, alleen de waarde van de grond mogen waarderen. Dit bedrag (€ 850.000) hebben we ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. Verderop in deze aanbiedingsbrief vindt u een verklaring van het positieve saldo ten opzichte van de najaarsrapportage. Wij stellen u voor € 257.000 over te hevelen van het jaar 2012 naar 2013 voor de uitvoering van projecten die (deels) zijn beslag krijgen in het jaar 2013. Voor de inzet van het resterende deel van het rekeningsaldo 2012 (€ 525.000) doen wij u via een apart voorstel bij deze jaarrekening voorstellen. 2. Uitvoering collegeprogramma flink in de steigers Ondanks omvangrijke ombuigingen in de huidige collegeperiode zijn we er ook in geslaagd nieuw beleid te realiseren. Wij zijn verheugd u te melden dat de uitvoering van het collegeprogramma flink in de steigers staat. In 2013 zullen wij nog verder vorm geven aan de bekende vier sporen van collegeprogramma. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste thema’s en projecten weergegeven die wij met u in de begroting 2012 afgesproken hebben.

Opvallende thema’s in 2012 Portefeuillehouder 1. Duurzaamheidsagenda 2. Overdracht van taken van het rijk op het gebied van werk, zorg en jeugd 3. Regionaal samenwerken

Sporen collegeprogramma Regis- PartiDuurSamenseren ciperen zaamheid werken

Stuurman

x

x

Lambrechts

X

x

X x

Schelberg

X

4. Wijkgericht werken

Van Velzen

x

5. Dienstverlening met minder regels

Van der Zon

X

X x

De in de tabel genoemde thema’s lichten we hieronder toe. 1. Duurzaamheidsagenda In de op te stellen structuurvisie is duurzaamheid een leidend principe (people, planet, profit). In 2012 is een milieueffectrapport voorbereid. Ten behoeve van het milieueffectrapport is een Notitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld. Voor deze notitie is een inspraakprocedure verleend en er is advies ingewonnen bij de Commissie voor de milieueffectrapportrage. De structuurvisie kan in 2013 worden vastgesteld. De nieuwe woonwijk Langeveld biedt een uitgelezen kans om diverse nieuwe woonwensen te realiseren. Wij ontwikkelen deze nieuwe wijk samen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen vanuit een samenhangende visie op wonen, de kwaliteit van de openbare ruimte en de sociale samenhang.

pagina 6

Zowel op het gebied van participatie als op het gebied van duurzaamheid is het ambitieniveau hoog. In februari is er een inspiratiemarkt georganiseerd en in april is de meedenkgroep voor de tweede keer bijeengekomen en heeft nagedacht over emotionele wenskaarten. Ook is er in augustus een expertmeeting georganiseerd. Daarna is het ambitiedocument opgesteld dat naar verwachting in het 1e kwartaal van 2013 kan worden vastgesteld. Met alle informatie gaan we een stedenbouwkundige verkenning uitvoeren. Ook investeren we in duurzaamheid. In de Veerpolder en Ganzenwei te Warmond zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Langs het fietspad parallel aan de A44 is Led verlichting aangebracht. Ook het nieuwe woningbouwwijkje Beukenhof in Sassenheim is voorzien van Led verlichting. In de Bloemenschans te Voorhout en in Mecklenburg te Sassenheim is de afvoer van regenwater door de aanleg van een hemelwaterriool afgekoppeld. Daarnaast spannen we ons ook in om onze eigen organisatie duurzaam te maken. Eind 2012 zijn het gemeentehuis en het bestuurscentrum verbouwd, waarbij het flexibel kantoorconcept is toegepast. Het plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt daarmee verder gestimuleerd. In het kader van duurzaam personeelsbeleid zijn in 2012 meerdere activiteiten uitgevoerd. Genoemd worden: - Acties op het gebied van gezondheid en beweging, die gefinancierd worden uit het gezondheidsbudget. Een werkgroep maakt hiervoor jaarlijks een actieplan. - De invoering van competentiemanagement, waardoor meer inzicht ontstaat in vaardigheden en talenten van medewerkers, zodat ze vervolgens optimaal ingezet kunnen worden. - Het versterken van de regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit, o.a. door afspraken over een voorrangspositie bij vacatures en de invoering van een regionale klussen- en projectenbank. - Het bieden van een gevarieerd ontwikkelaanbod van workshops, trainingen e.d., o.a. op het gebied van feedback geven, agressie en geweld, risicomanagement, brainstormtechnieken en inkoop.

2. Overdracht van taken van het rijk op het gebied van werk, zorg en jeugd De gemeenteraden moeten nog keuzes maken over de drie transities (Wet werken naar vermogen, AWBZ/Wmo en Jeugdzorg). Daarbij zijn allerlei varianten mogelijk. Met de komst van het nieuwe regeerakkoord heet de WWNV nu Participatiewet. De inhoud is nagenoeg gelijk gebleven. De invoering is per 1 januari 2014.De voorbereidingen zijn subregionaal opgepakt. De ISD Bollenstreek en de Maregroep zijn intensief bij deze voorbereidingen betrokken. De komende periode moeten we ons voorbereiden op de decentralisatie van de persoonlijke verzorging en de begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO. De AWBZ wordt tegelijkertijd verder versoberd. We worden hierdoor geconfronteerd met een groter beroep op collectieve voorzieningen; Welzijn Teylingen heeft in 2012 de coördinatie van de gemeentelijke dagverzorgingsvoorziening uitgevoerd. Het ging vooral om de doelgroep ouderen, zij zijn ondergebracht via Welzijn Teylingen bij bestaande voorzieningen. Er wordt gewerkt aan het verbreden van de doelgroepen. Ook wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van deze dagverzorgingsvoorziening tot collectieve voorziening in het kader van de decentralisatie van de begeleiding naar de WMO. De voorbereiding van het invoeren Wet op de jeugdzorg in verband met stelselwijziging is lokaal en regionaal opgepakt. Er is een visie zorg op Jeugd opgesteld en deze wordt het eerste kwartaal 2013 voorgelegd ter vaststelling. 3. samenwerken in de regio Het eindrapport Berenschot naar de bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek is in 2012 tot stand gekomen. Er is een aanvang gemaakt met de uitvoering van de aanbevelingen. De positionering en profilering Holland Rijnland is aan de hand van een notitie betrokken bij de discussie over de bestuurlijke toekomst. Verschillende onderzoeken zijn gestart naar het bereiken van efficiency- en kwaliteitsvoordelen door intensievere regionale samenwerking. De onderzoeken hebben betrekking gehad op belastingen en verschillende taken buitendienst gemeentewerken en zijn nog niet afgerond.

pagina 7

4. wijkgericht werken In het lokale deel van het nieuwe WMO beleidsplan zijn ideeën opgenomen om de sociale cohesie te bevorderen en het wijkgericht werken verder uit te werken. Als voorloper hierop zijn samen met de wijkregisseur en de brede school coördinator twee Buurtkamerprojecten opgezet. Bij deze projecten, die voor en door de buurt zijn, vindt nauwe samenwerking plaats met de scholen en Welzijn Teylingen. Overige in 2012 genomen initiatieven zijn: Burendag werd in 17 buurten gevierd; Overbosch in beheer bij vrijwilligersorganisatie; Realiseren van een plukbos aan de Componistenlaan; en Oplevering speeltuin Schoonoord na proces met zeer actieve bewoners. De evaluatie van de wijkregisseur is in de commissie behandeld en wordt gecontinueerd. Vanaf 1 april functioneert de nieuwe afdeling Gemeentewerken met twee teams Oost (Voorhout) en West (Sassenheim en Warmond) die gebiedsgericht werken. Na de zomervakantie is een servicebus in de wijken Oost en West ingezet. Besloten is de wijkspreekuren op een andere manier (digitaal) in te richten. De renovatie van diverse speelplaatsen is met burgerparticipatie uitgevoerd. 5. dienstverlening met minder regels Er heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden voor deregulering. Hier kwamen vier onderwerpen uit naar voren, te weten: herziening bestemmingsplan landelijk gebied, vergunningstelsel woonboten, vergunningstelsel bomen en vergunningstelsel terrassen. Per onderwerp zullen de mogelijkheden tot deregulering worden onderzocht en worden meegenomen in het voorstel aan de raad. Voor deregulering wordt een prestatie-indicator ontwikkeld. In de commissie BFT van april 2012 zijn de uitgangspunten besproken voor het regelen van pleziervaartuigen in Teylingen. Om administratieve lasten voor burgers en organisatie zo laag mogelijk te houden is als één van de uitgangspunten vastgesteld om, daar waar het kan, het vast te leggen in bestemmingsplannen. Voor o.a. ligplaatsen aan particuliere grond en bij woonschepen vervalt hiermee de (vergunning)meldingsplicht. Echter om de gemeentelijke ligplaatsen (ligplaatsen aan grond van de gemeente) te kunnen verdelen dient wel een systematiek voor handen te zijn. Begin 2013 wordt hiervoor een regeling voorgesteld. Als wij voorzien dat het slimmer is voor organisaties om een aanvraag gezamenlijk te doen nemen we contact op met de aanvragers. Niet in alle gevallen willen aanvragers gezamenlijk een aanvraag indienen. Dit kunnen we ook niet afdwingen. 3. Financieel resultaat 2012 Het Jaar 2012 sluit af met een positief rekeningsaldo van € 781.976 na bestemming van reserves: Saldo van de rekening voor mutatie reserves Mutaties reserves Saldo van de rekening na mutatie reserves

€ 2.494.732 €-1.712.756 € 781.976

Via deze jaarrekening doen wij u voorstellen tot budgetoverheveling naar 2013 voor een totaalbedrag van € 257.000. Hiermee resteert een positief saldo van € 525.000. Bij de vaststelling van de jaarrekening gaan wij met uw raad in overleg over de besteding van een rekeningsresultaat. In de Najaarsrapportage werd een positief saldo gemeld van € 311.000. Hieronder wordt de toename van het positieve saldo toegelicht.

Saldo Programmarekening 2012

781.976

- Verwacht saldo in Najaarsnota 2012

311.000

Correctie storting tranche Escrow in de algemene reserve. In 2012 hebben we een tranche vrijval Escrow *1 ontvangen van 577.000. Dit bedrag hebben we gestort in de algemene reserve Saldo 2012

577.000

888.000

pagina 8

Verklaring gewijzigd saldo • Overhevelingen budgetten Het college heeft besloten welke budgetoverhevelingen voorgelegd worden aan de gemeenteraad (zie bijlage). Bij de bestemming van het rekeningsaldo worden deze budgetoverhevelingen voorgelegd in het raadsbesluit. De overhevelingen die effect hebben op het saldo zijn incidentele budgetten die niet gedekt worden door een onttrekking uit een reserve.

voordeel

257.000

-Lagere opbrengst gemeentelijke belastingen Op een totale geraamde opbrengst van 6,9 miljoen is de werkelijke opbrengst 133.000 lager (1,9%).

Nadeel

-Lagere personeelslasten De werkelijke personeelslasten zijn nagenoeg conform raming verlopen. Op een totaalbudget van 14,1 miljoen resteert een bedrag van 108.000.

voordeel

108.000

-Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) In verband met het meerjarig tekort op het bijstandsbudget heeft de ISD voor Teylingen een aanvullende uitkering aangevraagd. Deze aanvraag is na het gereedkomen van de Najaarsrapportage gehonoreerd. -WMO individuele verstrekkingen Onder deze post vallen de kosten voor rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Per saldo is er 137.000 minder uitgegeven.

voordeel

368.000

voordeel

137.000

-WMO huishoudelijke verzorging voordeel Ten opzichte van de begroting van 1,8 miljoen euro zijn de verstrekkingen huishoudelijke verzorging en de exploitatie in totaal 4,9 % onderschreden. - Exploitatielasten ISD voordeel De exploitatielasten van de ISD zijn fors lager uitgevallen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere lasten personeel, automatisering kantoorkosten, uitvoeringskosten CAK en anderzijds doordat de ISD meer personeelslasten ten laste van het participatiebudget heeft kunnen brengen.

88.000

- Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen voordeel gemeenten (BUIG) Vanuit de BUIG-uitkering van het miniserie van SZW betalen wij de bijstandsuitkeringen. Deze uitkering is deels gebaseerd op historische kosten en deels op objectieve verdeelcriteria. I.v.m. stijgende kostenis de Rijksbijdrage in het najaar aangepast. Extra storting voorziening wethouders Nadeel Gezien de historisch lage marktrente zijn we genoodzaakt de rekenrente te verlagen van 3 naar 2,5% voor de toekomstige pensioenaanspraken. Dit heeft tot gevolg dat we een extra storting in de voorziening van 210.000 hebben moeten doen. Het is niet uitgesloten dat de rekenrente in 2013 verder wordt verlaagd.

-133.000

249.000

247.000

-210.000

pagina 9

Algemene uitkering gemeentefonds Het Rijk blijkt in 2012 veel minder te hebben uitgegeven dan gepland. De omvang van die onderuitputting is om en nabij een half miljard euro. Op basis van de normeringsystematiek (samen trap op - samen trap af) is het gevolg dat gemeenten naar huidige inzichten 106 miljoen euro minder uit het gemeentefonds krijgen. Voor Teylingen betekent dit een lagere bijdrage van ongeveer 147.000.

Nadeel

-147.000

Overige verschillen

Nadeel

-182.024 781.976

4. Ombuigingen In de najaarsrapportage 2012 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de in 2010 ingezette ombuigingsoperatie. Ruim 84% van de totale ombuigingen is gerealiseerd, 16% moet nog behaald worden in 2013 en 2014. Wij hebben er vertrouwen in dat we ook het laatste deel zullen realiseren. 5. Financiële vermogenspositie In de door de raad vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen zijn de algemene reserve vrij, hypotheek en NUON samengevoegd tot één algemene reserve. Deze reserve heeft zich ontwikkeld van € 68,8 miljoen per 1 januari 2012 tot € 70,9 miljoen per 31 2012 december. De ontvangen schadeclaim Zandwinning van € 2,8 miljoen waarvan u bij de Najaarsrapportage heeft besloten dit aan de algemene reserve toe te voegen is de belangrijkste reden van deze stijging.

pagina 10

2.

Leeswijzer

Deze programmarekening bestaat uit een jaarverslag (beleidsmatige verantwoording) en een jaarrekening (financiële verantwoording). In het jaarverslag wordt per programma verantwoording afgelegd over de behaalde beleidsdoelen en de maatschappelijke effecten (hoofdstuk 3). De paragrafen (hoofdstuk 4) geven inzicht in de programmaoverstijgende onderwerpen. In de jaarrekening (hoofdstuk 5) vindt u de cijfermatige presentatie van de resultaten in 2012. In dit hoofdstuk is de balans opgenomen en is een analyse gemaakt van het verschil tussen de begrote budgetten en de werkelijk uitgegeven/ontvangen bedragen.

Algemeen Dit jaar is de opzet van de Programmarekening conform de Programmarekening 2011. De gebruikte opzet sluit aan met de opzet van de Programmabegroting 2012-2015. Dit maakt de vergelijking met het gewenste beleid en de realisatie transparanter. De bedragen in de programmarekening zijn afgerond op hele euro’s, dit leidt ertoe dat sommige tabellen kleine afrondingsverschillen bevatten.

Jaarverslag Ieder programma is op eenzelfde wijze opgebouwd en bevat de volgende onderdelen: Algemeen Van ieder programma worden in de kop de verantwoordelijke wethouder(s), de betrokken afdeling(en) en de programmamanager genoemd. De programmamanager verzorgt de integrale aanlevering van de informatie. Visie Onder dit kopje staat in hoofdlijnen de doelstelling van het programma. In de doelenboom zijn de te bereiken doelstellingen grafisch weergegeven zodat eenvoudig de onderlinge verbanden inzichtelijk zijn. Welke ontwikkelingen speelden er? Onder dit kopje worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2012 vermeld. Wat wilden we bereiken? In de doelenboom treft u een grafische weergave worden van de te behalen doelstellingen. Prioriteiten collegeprogramma Onder dit kopje staan de prioriteiten uit het nieuwe collegeprogramma. U wordt geïnformeerd over de realisatie in 2012. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan? In de Programmabegroting 2012 is per doelstelling aangegeven welke activiteiten er vooral in 2012 zouden plaatsvinden. Per activiteit wordt teruggekoppeld wat daadwerkelijk is gerealiseerd in 2012. Wat waren de voor dit programma relevante documenten Hier staan de vastgestelde beleidsdocumenten opgesomd die relevant zijn voor het programma. Prestatie indicatoren Samen met de gemeenteraad zijn per programma een aantal belangrijke prestatie indicatoren geformuleerd. In de kolom realisatie wordt teruggekoppeld wat de realisatie in 2012 is.

pagina 11

Wat heeft het gekost? In deze tabel worden de totale lasten en baten per programma weergegeven.

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Deze paragraaf gaat in op de lastendruk voor de burgers. Van alle belastingen en heffingen die geheven worden in de gemeente wordt aangegeven wat daadwerkelijk aan opbrengsten ontvangen is. Paragraaf weerstandsvermogen In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de ‘weerstand’ is van de gemeente. Enerzijds bestaat dit uit de stand van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit, de posten onvoorzien en de stille reserves. Anderzijds wordt dit bepaald door de risico’s. Deze aspecten worden in beeld gebracht. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van een aantal zogenaamde kapitaalgoederen. Dit zijn goederen in de openbare ruimte zoals gebouwen, speelterreinen, wegen, openbare verlichting, riolering, bruggen enz. De lasten voor deze kapitaalgoederen staan verspreid opgenomen in de begroting. In deze paragraaf worden per categorie de lasten inzichtelijk gemaakt. Paragraaf financiering Hierin wordt de financieringspositie van de gemeente uiteengezet en de ontwikkelingen ten aanzien van de treasuryfunctie weergegeven. Paragraaf bedrijfsvoering In deze paragraaf informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Deze informatie dient ook als achtergrond bij de budgetten die beschikbaar waren voor de organisatie voor het realiseren van de doelstellingen uit de begroting 2012. Paragraaf verbonden partijen Hierin worden de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) geëvalueerd en in relatie tot de doelstellingen gezet. Paragraaf grondbeleid In deze paragraaf wordt de stand van zaken van de diverse grondexploitaties opgenomen.

Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening. Zowel van de balans als van de programmarekening is een analyse van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie gemaakt . Single information single audit (SISA) In hoofdstuk 6 treft u de SISA-bijlage met de (voorlopige) afrekeningen van ontvangen subsidies. Van zowel het Rijk als de Provincie ontvangt de gemeente subsidies. Vanaf 2006 is het verplicht de afrekening/verantwoording van dergelijke subsidies in een aparte bijlage op te nemen in de jaarrekening, de zogenoemde SISA-bijlage.

pagina 12

pagina 13

PROGRAMMA 1:

RUIMTE, WONEN en DUURZAAMHEID Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

J.H. Stuurman L. van der Zon Ruimte M. Schuring

Visie Ruimte en wonen We zijn een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Met dorpen waar het plezierig is om te verblijven in een aantrekkelijke, herkenbare, schone, duurzame en veilige omgeving. In de regio maken we afspraken over het open houden van het landelijk gebied tussen en rondom de dorpen. Duurzaamheid Teylingen is een Millenniumgemeente en onderscheidt zich als een aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Samen met onze partners stimuleren en motiveren we bedrijven en inwoners om aandacht aan duurzaamheid te besteden. Hierbij geven we het goede voorbeeld door uitvoering van een aantal duurzame projecten.

Welke externe ontwikkelingen speelden er? • De WRO verplicht elke gemeente om de bestemmingsplannen te digitaliseren en oudere plannen te actualiseren; • De oprichting van de Greenport Duin- en Bollenstreek leidt tot een samenhangende aanpak om de bollenteeltsector te revitaliseren; • Door de recessie worden (woning-) bouwontwikkelingen vertraagd en soms gestopt. De impact die dit heeft op onze projecten monitoren we daarom periodiek.

Wat wilden we bereiken?

RUIMTE, WONEN en DUURZAAMHEID

Optimale inrichting

Tevredenheid over woningaanbod

Zorg voor het milieu

Regie in eigen hand

Gedifferentieerd aanbod

Beperkt milieurisico bedrijven

Open landelijk gebied

Extra aandacht voor speciale doelgroepen

Optimale milieukwaliteit bodem, lucht en geluid

Sterkere vitale kernen

Veilige woonomgeving

Duurzame bouw

pagina 14

Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder Regierol ruimtelijke inrichting en duurzame versterking vitale kernen (Langeveld)

Stuurman

Sporen collegeprogramma Regisseren

Participere n

Duurzaam -heid

X

X

X

Samenwerken

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 De nieuwe woonwijk Langeveld biedt een uitgelezen kans om diverse nieuwe woonwensen te realiseren. Wij ontwikkelen deze nieuwe wijk samen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen vanuit een samenhangende visie op wonen, de kwaliteit van de openbare ruimte en de sociale samenhang. Zowel op het gebied van participatie als op het gebied van duurzaamheid is het ambitieniveau hoog. In februari is er een inspiratiemarkt georganiseerd en in april is de meedenkgroep voor de tweede keer bijeengekomen en heeft nagedacht over emotionele wenskaarten. Ook is er in augustus een expertmeeting georganiseerd. Daarna is het ambitiedocument opgesteld dat naar verwachting in het 1e kwartaal van 2013 kan worden vastgesteld. Met alle informatie gaan we een stedenbouwkundige verkenning uitvoeren. Opstellen ruimtelijke structuurvisie met Stuurman X X X duurzaamheidconcept Wat hebben we gerealiseerd in 2012 In de op te stellen structuurvisie is duurzaamheid een leidend principe (people, planet, profit). In 2012 is een milieueffectrapport voorbereid. Ten behoeve van het milieueffectrapport is een Notitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld. Voor deze notitie is een inspraakprocedure verleend en er is advies ingewonnen bij de Commissie voor de milieueffectrapportrage. De benodigde onderzoeken en analyses zijn uitgevoerd. Het ontwerp van de structuurvisie (inclusief uitvoeringsparagraaf) is verder voorbereid op basis van de in 2011 vastgestelde Koersnotitie. Het ontwerp van de structuurvisie en het milieueffectrapport kunnen in het 2e kwartaal 2013 aan de commissie Ruimte worden voorgelegd en daarna in procedure worden gebracht. De structuurvisie kan in 2013 worden vastgesteld.

Wat hebben we gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Optimale inrichting Regie in eigen hand

Open landelijk gebied

Wat hebben we gedaan? Structuurvisie vaststellen [2013] In 2012 is een milieueffectrapport voorbereid. De structuurvisie met uitvoeringsparagraaf is verder voorbereid op basis van de in 2011 vastgestelde Koersnotitie. Het ontwerp van de structuurvisie en het milieueffectrapport kunnen in het 2e kwartaal 2013 in procedure worden gebracht. De structuurvisie kan in 2013 worden vastgesteld. Bestemmingsplannen actualiseren conform actualiseringprogramma (doorlopend) Het actualiseren van de bestemmingsplannen verloopt in grote lijnen volgens de planning in het Actualiseringprogramma bestemmingsplannen 2010-2014. In 2012 is een aantal grote bestemmingsplannen vastgesteld, zoals Sassenheim-West, Bedrijventerreinen Teylingen en Sassenheim Noord en buurtschap Teijlingen. In het 1e kwartaal 2013 verschijnt een volledige update van het Actualiseringprogramma. Bestemmingsplannen landelijk gebied herzien [2012, 2013] In 2012 is gezamenlijk met de regiogemeenten een regionale “kadernota” gemaakt, waarin is aangegeven hoe de doelstellingen van de intergemeentelijke structuurvisie Greenport ISG) vertaald kunnen worden in een bestemmingsplan voor het landelijk gebied. De gemeenten in de regio zullen bij hun nieuwe bestemmingsplannen deze nota zoveel mogelijk als basis nemen. Voor het maken van het nieuwe bestemmingsplan hebben we de ondernemers in het buitengebied uitgenodigd om een toelichting te geven op hun wensen voor bedrijfsuitbreiding en/of - wijziging. Van deze gelegenheid is veel gebruik gemaakt. In april 2013 wordt een voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ter inzage gelegd. In dit bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de ondernemers. Een ander aandachtspunt in het bestemmingsplan is het thema “deregulering”. Uitvoering projecten Greenport Duin- en Bollenstreek Op 22 maart 2012 is met de Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM) een voorbereidings-/intentieovereenkomst gesloten voor het project TrappenbergKloosterschuur en is de GOM verder gegaan met de realisering van het project Delfweg (agrarische bedrijventerrein in Noordwijkerhout). Over de verdere voortgang van de GOM bent u geïnformeerd via de vertrouwelijke kwartaalrapportages die ter kennis worden gebracht van de commissie Ruimte.

pagina 15

Sterkere vitale kernen

De volgende locaties worden ontwikkeld( zie ook paragraaf grondbeleid) - NS locatie Voorhout [2013] In het tweede kwartaal van 2013 wordt door de Raad besproken hoe om te gaan met de diverse woningbouwlocaties in relatie tot de huidige woningmarkt. Een eerste verkenning wijst uit dat, vanwege de huidige economische situatie, op korte termijn minder woningen af te zetten zijn. Het niet op korte termijn ontwikkelen van de NS locatie Voorhout ligt daarmee voor de hand. Op langere termijn blijft er echter wel behoefte aan de ontwikkeling van deze locatie. - Langeveld Sassenheim [2013] In 2012 zijn twee bijeenkomsten gehouden met de meedenkgroep (26 januari en 18 april). Het resultaat is een emotionele wensenkaart voor de nieuwe woonwijk, waarin de wensen van verschillende doelgroepen zijn vertaald (jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen, omwonenden). Op 11 februari is bovendien een inspiratiemarkt gehouden, waar allerlei partijen met ervaring en/of ideeën op het gebied van duurzaamheid/duurzaam wonen zich hebben gepresenteerd en mensen hun eigen ideeën en wensen in konden brengen. Op 24 augustus is een expertmeeting georganiseerd. De resultaten van al deze bijeenkomsten zijn gebruikt als input voor het ambitiedocument, dat naar verwachting 1e kwartaal 2013 kan worden vastgesteld door het college. De bedoeling is mede op basis van het ambitiedocument na participatie een Nota van uitgangspunten vast te laten stellen door de raad. Daarna is een ontwerp-prijsvraag gepland. Iedereen die wil meedenken over de ambities voor de nieuwbouwwijk Langeveld, kan ideeën doorgeven via www.langeveldsassenheim.nl. Alle initiatieven worden gebruikt om het ambitiedocument voor de nieuwe wijk te maken. - Gemeentewerf Warmond [2012] Eind 2011 is de Nota van Uitgangspunten en het globaal stedenbouwkundig plan door het college vastgesteld. Er wordt uitgegaan van twee bebouwingsstroken. Bouwblok I willen we samen met een plaatselijke corporatie uitwerken, in bouwblok II willen we ruimte bieden voor collectief particulier opdracht-geverschap. In 2012 is dit verder uitgewerkt in een participatieplan, uitvoeringsplan CPO, concept intentieovereenkomst en voorontwerp bestemmingsplan. Er zijn gesprekken gevoerd met de plaatselijke corporatie over bouwblok I. Helaas moeten we constateren dat de complexiteit van de locatie (geluid spoor, geluid brandweer, vorm en klein-schaligheid van de locatie) en de huidige economische situatie er toe heeft geleid dat er nog geen haalbaar plan is voor bouwblok I, waardoor op dit moment de voortgang van het totale project vertraagd wordt. In 2013 zullen we mogelijke alternatieven onderzoeken. - Narcissenlaan Sassenheim [2013-2014] Met Woonstichting Vooruitgang is in 2012 een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van fasen 1 en 3 van het project op basis van het stedenbouwkundig plan. Over een definitieve koopovereenkomst wordt onderhandeld. Het gebouw De Ankerplaats is in 2012 gesloopt. Met de voetbalclubs op sportpark Roodemolen is overeenstemming bereikt over het optimaliseren van de voetbalvelden, waardoor een veld vrijkomt dat gebruikt kan gaan worden voor een mogelijke uitplaatsing van de Sassenheimse Tennis Vereniging. Met STV zijn besprekingen gevoerd over uitplaatsing, die in 2013 een vervolg krijgen. In de 1e helft van 2013 wordt een voortgangsrapportage met grondexploitatie voorgelegd aan de raad. - Hooghkamer Voorhout [vanaf 2012] De gemeente Teylingen heeft het plangebied voor bouwfase 1a Hooghkamer bouwrijp gemaakt. Terra Ontwikkeling C.V. heeft binnen het plangebied Hooghkamer, fase 1a een omgevingsvergunning verkregen voor de bouw van 17 woningen. Met de bouw van 10 woningen is gestart op 13 augustus 2012. Ook is met Terra een bouwgrondexploitatieovereenkomst gesloten voor de bouw van 142 woningen in bouwfase 2 van Hooghkamer. Met Vastgoed Teylingen Matrix (VTM) is een vaststellingsovereenkomst en een grondexploitatieovereenkomst gesloten. Daarnaast is grond aangekocht van VTM om de infrastructuur te realiseren in bouwfase 1a. Aansluitend is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 15 woningen. Inmiddels is op 9 november 2012 een aanvang gemaakt met de bouw van de eerste 9 woningen in het plan Vesterhout en ook worden 2 vrijstaande kavels in ontwikkeling gebracht. Tenslotte is met een particulier een exploitatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een zgn. p.o-kavel. Het beroep tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan is behandeld door de Raad van State. Begin 2013 wordt de uitspraak verwacht. De Kroon heeft het besluit tot onteigening genomen voor de gronden die benodigd zijn voor de realisering van het hoofdinfra Hooghkamer. - Engelse Tuin Voorhout [vanaf 2012/2013] In 2012 zijn met de beoogd ontwikkelaar Bouw- en Handelmaatschappij Adriaan van Erk B.V. onderhandelingen gevoerd om te komen tot een anterieure overeenkomst. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de grondpositie van Woonstichting Vooruitgang en de veranderde situatie op de woningmarkt. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling sociaal / goedkope koop / overige woningen. Ook is gesproken over de bijdrage aan de Noordelijke Randweg. De verwachting is dat in 2013 overeenstemming wordt bereikt.

pagina 16

Verder is het voorontwerp-bestemmingsplan flexibeler gemaakt. Zowel in de overeenkomst als in het bestemmings-plan vraagt het geluidsaspect van de appartementen die langs de Zuidelijke Randweg zijn geprojecteerd, extra aandacht. - Project Bakker [2011/2012] Een groot deel van het project (66 woningen) is in 2012 opgeleverd, waaronder de appartementen in de sociale sector. Voor de zone langs de Hoofdstraat wordt een aanpassing van het plan voorbereid omdat de verkoop van de beoogde appartementen stagneert. Binnen het in 2012 vastgestelde bestemmingsplan Sassenheim West is de mogelijkheid opgenomen voor een planwijziging ten behoeve van grondgebonden woningen. Er is zorg gedragen voor een goede afstemming op de mogelijke ontwikkeling van de naastgelegen Postpromenade. Ontwikkelen van projecten met tenminste 40% betaalbare woningbouw voor vooral starters en senioren (doorlopend) De wens van de gemeenteraad om 40% betaalbare woningen in Hooghkamer te bouwen blijft actief betrokken bij de toekomstige uitwerkingsplannen. Ook bij de volgende projecten zijn afspraken gemaakt over sociale en betaalbare woningbouw: Bloementuin, Hart van Sassenheim, Gemeentewerf Warmond en Engelse Tuin. In Teylingen zijn in 2012 153 woningen opgeleverd: 58% betaalbaar (waarvan 44% sociaal) en 42% in de vrije sector. In Sassenheim zijn 12 appartementen (sociale huur) aan het Hortusplein opgeleverd. Ook van plan Beukenhof aan de Hoofdstraat werden woningen opgeleverd: 30 appartementen (sociale koop), 12 appartementen (betaalbare koop) en 24 eengezinswoningen (vrije sector koop). In Voorhout kwam het gebouw Symphonica gereed: 23 appartementen waarvan 14 sociale koop en 9 betaalbare koop. In Warmond zijn in de Bernhardstraat (De Anjer) 21 appartementen opgeleverd; 12 sociale huur en 9 vrije sector koop. Ook de koopwoningen van plan De Hovenier/Van Winsen werden opgeleverd: 25 eengezinswoniningen en 6 appartementen, alle in de vrije sector. Tevredenheid over woningaanbod Gedifferentieerd Startersleningen faciliteren door voorlichting te geven en door geld in het fonds aanbod voor startersleningen beschikbaar te houden (doorlopend) De startersleningen voorzien duidelijk in een behoefte. Inmiddels zijn 122 leningen aan starters verstrekt. Eind 2012 is een bedrag van 1,5 mln door de raad beschikbaar gesteld. De hoogte van het fonds bedraagt eind 2012 totaal € 5.150.000,-. Extra aandacht Realiseren van 1559 woningen in de categorie verzorgd/ beschut wonen speciale doelgroepen (nieuwbouw en bestaande bouw) [tot 2020, jaarlijks te concretiseren] Het aantal van 1559 woningen is ten opzichte van de Woonzorgmonitor niet meer actueel. De terminologie is gewijzigd in ‘geschikt wonen’ en de aanbodinventarisatie is geactualiseerd. In het Zorgpact wordt hieraan verder invulling gegeven. Met de corporaties is in de prestatieafspraken opgenomen dat zij in de periode 2011-2014 67 geschikte woningen realiseren. 20 appartementen in ‘De Anjer’ in Warmond zijn in 2012 opgeleverd. De overige 47 woningen zijn in aanbouw (‘SassemBourg’). Prestatieafspraken evalueren met de woningbouwcorporaties [2012] Medio 2011 zijn de prestatieafspraken 2011-2014 ondertekend. De evaluatie van de afspraken tot en met 2012 vindt plaats in 2013. De gewijzigde situatie op de woningmarkt betrekken we hierbij. Veilige woonomgeving Sluiten van anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars om alleen volgens Keurmerk Veilig Wonen te bouwen (doorlopend) Woningen en woonomgeving moeten voldoen aan Woonkeur. WoonKeur is samengesteld uit de eisen van de vier meest bekende eisenpakketten voor nieuwbouw: het Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Nieuwbouw, de VACKwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid. Deze eis is een standaard onderdeel in de overeenkomsten die met ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten worden gesloten. De Woonkeur eisen zijn ook onderdeel van de kwaliteitsafspraken met de corporaties in de Prestatieafspraken Teylingen 2011-2014. Zorg voor het milieu Beperkt milieurisico Inspecties uitvoeren in de bedrijven (doorlopend door de Milieudienst) bedrijven De controles en vergunningverleningen zijn volgens planning uitgevoerd. In de jaarrekening van de Omgevingsdienst wordt hier aandacht aan besteed. Optimale Uitvoeren duurzaamheidsagenda 2011-2014 na vaststelling milieukwaliteit bodem, In de Kagerbuurt in Sassenheim werd het project ‘Verduurzamen bestaande woningen’ lucht en geluid na besluitvorming in de raad opgestart. In 2012 is een begin gemaakt met het faciliteren van elektrisch rijden. Er staan in Teylingen nu 7 oplaadpalen, waarvan twee bij het Bestuurscentrum in Voorhout en bij het gemeentehuis in Sassenheim. De werkgroep Fair Trade maakte in 2012 een start met de voorbereiding van het verkrijgen van het certificaat ‘Fair Trade’ gemeente, dat in 2013 zal worden aangevraagd. De Adviesgroep Duurzaamheid bracht twee gevraagde en twee ongevraagde adviezen uit (o.a. over verduurzamen bestaande woningen en gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen).

pagina 17

Duurzame bouw

Sluiten van anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars om alleen duurzaam ('dubo') te bouwen (doorlopend) Doorlopend worden er afspraken gemaakt met ontwikkelaars en corporaties over duurzaam bouwen. Dit wordt vastgelegd in anterieure overeenkomsten. Uitvoeringsprogramma realiseren en daarover jaarlijks rapporteren en afspraken maken over duurzaam bouwen met ontwikkelaars en corporaties (doorlopend) Aansluitend op het vastgestelde beleid Regionale DuBo Plus Richtlijn is een nieuwe werkwijze gehanteerd voor het betrekken van duurzaam bouwen in nieuwe bouwprojecten. Er wordt hiervoor een sublicentie verstrekt aan ontwikkelaars/bouwers voor gebruik van het programma GPR-Gebouw. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt waarbij alle drie corporaties bij nieuwbouw verder gaan dan de minimaal geëiste maatregelen in de DuboPlus-richtlijn. In de planfase van het project Langeveld werd veel aandacht aan duurzaamheid gegeven en de uitwerking daarvan begint steeds meer concreet vorm te krijgen.

Prestatie indicatoren Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Prestatie indicatoren

Invloed

Optimale inrichting Regie in eigen hand

Realisatie 2012

90% van de nieuwbouwwoningen realiseren binnen de rode contour.

Hoog

100% actuele bestemmingsplannen is gerealiseerd in 2015. Vrijwel alle nieuwbouwwoningen worden binnen de rode contour gerealiseerd. Hiervan wordt alleen afgeweken wanneer sprake is van planologisch bestaande situaties of bij toepassing van speciaal hiervoor vastgestelde beleidskaders, zoals Ruimte voor Ruimte of Greenportwoningen. In 2012 zijn conform de vastgestelde planning diverse bestemmingsplannen vastgesteld, zoals Sassenheim-West, Bedrijventerreinen Teylingen en Sassenheim Noord en buurtschap Teijlingen. Met de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied is gestart. Naar verwachting zijn alle bestemmingsplannen in 2015 geactualiseerd (< 10 jaar). In het 1e kwartaal 2013 verschijnt een volledige update van het Actualiseringspro-gramma.

Hoog

Tevredenheid over woningaanbod Gedifferentieerd aanbod

Realisatie 2012

Bouwen van 40% betaalbare woningen voor vooral starters en senioren in Hoog de huur- en koopsector tot € 225.000. Over de volgende projecten zijn afspraken gemaakt:’ Bloementuin’ (van de 98 woningen waarvan 46% sociaal) en ‘Hart van Sassenheim’ ( 50 % betaalbaar waarvan 8% sociaal). Ook over de ’Engelse Tuin’ zijn (onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring) afspraken gemaakt (sociaal 20% en betaalbaar 20%). Voor de ‘Gemeentewerf Warmond’ is de afspraak om 30% in de sociale sector te realiseren

Zorg voor het milieu Duurzame bouw

100% van de gemeentelijke projecten is duurzaam gebouwd.

Realisatie 2012

Bij alle gemeentelijke bouwprojecten worden er afspraken gemaakt met ontwikkelaars en corporaties over duurzaam bouwen. Dit wordt vastgelegd in anterieure overeenkomsten.

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten? • Toekomstvisie Teylingen 2040 • Collegeprogramma 2011-2014 • Programma actualiseren bestemmingsplannen • Regionale Structuurvisie Holland Rijnland • Woonvisie Teylingen • Begroting Teylingen – Milieudienst West-Holland • Duurzaamheidsagenda - Milieudienst West-Holland • Nota grondbeleid

Hoog

pagina 18

Wat heeft het gekost? Lasten en Baten programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Begroting 2012

Begroting 2012 na wijzigingen

Rekening 2012

Verschil jaarrekening en begroting na wijzigingen

Lasten

11.763.325-

9.368.304-

8.977.438-

390.866

Baten

8.336.798

6.759.569

6.113.171

-646.398

Saldo programma voor reservemutaties

3.426.527-

2.608.735-

2.864.267-

-255.532

Toevoegingen aan reserves

2.154.825-

2.834.351-

2.380.040-

454.311

Onttrekkingen aan reserves

1.153.071

2.800.571

2.719.385

-81.186

Saldo programma na reservemutaties

4.428.281-

2.642.515-

2.524.922-

117.593

De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 5, de ‘Jaarrekening’ onder paragraaf 5.5 ‘Toelichting op de jaarrekening’.

pagina 19

PROGRAMMA 2:

TOERISME EN ECONOMIE Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

C.P. van Velzen L. van der Zon Ruimte M. Schuring

Visie Recreatie en Toerisme We zijn een recreatiegemeente en daarom geven we een impuls aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme, waarbij de watersport het centrale thema is. Economie We geven een impuls aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid en winkelvoorzieningen. De Greenport-ontwikkeling (revitalisering bollenteeltsector in de bollenstreek) staat hierbij centraal. Onze nieuwe bedrijventerreinen kenmerken zich door de beeldkwaliteit en de groene inpassing. We richten ons daarnaast op de recreatieve en toeristische ontwikkeling van Teylingen en haar drie dorpen. Welke • • • •

externe ontwikkelingen speelden er? De druk op bestaande natuur- en recreatiegebieden wordt steeds groter. Binnenkort is er geen uitgeefbaar bedrijventerrein meer. De behoefte blijft groot. De Greenport Duin- en Bollenstreek moet een succes worden. De economische ontwikkelingen hebben hun effect op de bedrijvigheid in de regio, en met name op de bollenteeltsector. Het succes van de Greenport wordt daardoor des te belangrijker.


TOERISME EN ECONOMIE

Hoogwaardige recreatieve voorzieningen

Uitbreiden en verbeteren recreatieve voorzieningen

Meer watersport

Voldoende winkelaanbod

Aantrekkelijk winkelgebied

Gunstig bedrijfsklimaat

Versterking bollensector

Revitalisering/ uitbreiding bedrijfsterreinen

Opwaarderen bedrijfsklimaat

Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid

Van der Zon


X

Participere n

Duurzaam -heid

Samenwerken

X

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 In 2012 is het Economisch Beleidsplan vastgesteld door de Raad. Dit plan vormt de basis voor toekomstgerichte activiteiten op de gebieden van Bollencultuur, Bedrijventerreinen, Kantoren en Detailhandel. In 2012 is de Economische Agenda opgesteld voor de Greenport Duin- en Bollenstreek en we zijn gestart met de uitvoering. Ontwikkelingsvisie en herinrichting Van Velzen X X Koudenhoorn Wat hebben we gerealiseerd in 2012 Er is gestart met de uitvoering van enkele elementen op het recreatie-eiland Koudenhoorn. De passantenplaatsen zijn gerealiseerd en de speeltuin is vernieuwd. Ook de brug naar Koudenhoorn is in uitvoering. Aanvullende subsidies zijn inmiddels ontvangen. De uitvoering vindt gefaseerd plaats. Na de aanbesteding zal blijken of er voldoende budget is om alle maatregelen uit te kunnen voeren.

Wat hebben we gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Wat hebben we gedaan?

Hoogwaardige recreatieve voorzieningen Herinrichten Koudenhoorn [2012-2015] Er is gestart met de uitvoering van enkele elementen op het recreatie-eiland Koudenhoorn. De passantenplaatsen zijn gerealiseerd en de speeltuin is vernieuwd. Ook de brug naar Koudenhoorn is in uitvoering. Aanvullende subsidies zijn inmiddels ontvangen. De uitvoering vindt gefaseerd plaats. Na de aanbesteding zal blijken of er voldoende budget is om alle maatregelen uit te kunnen voeren. Realiseren uitkijkpunt Kagerplassen [2013] Het uitkijkpunt Kagerplassen is in combinatie met de sanering van de vuilnisbelt aan het einde van de Menneweg gerealiseerd. Onderdeel van het project is het aanbrengen van bomen en groen. Vanwege het plantseizoen wordt dit project in het voorjaar van 2013 afgerond. Realiseren uitkijkpunt op de Kaag [2013] Uitbreiden en verbeteren recreatieve n.v.t. Is gelijk aan Realiseren uitkijkpunt Kagerplassen voorzieningen Realiseren Rondje Kaag voor fietser Het Rondje Kaag is opgenomen in een fietsapp. Zie Rondje Kaag op www.routeplein.nl Realiseren toeristisch overstappunt [2012] Het Toeristisch OverstapPunt (TOP) is gerealiseerd bij Hotel Sassenheim (Van der Valk). Verbeteren landschappelijke en recreatieve structuren in Boterhuispolder conform vastgestelde uitvoeringsplannen [vanaf 2012] Project is grotendeels uitgevoerd in 2012. In 2013 worden enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Uitbreiden Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor het wandelnetwerk. In 2013 worden de trajecten verkend in overleg met grondeigenaren. Doel is de realisering van het netwerk in 2014. Uitvoeren uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme (met name gericht op de uitbreiding van waterverbindingen en watersportvoorzieningen) [doorlopend] Ook in 2012 zijn er diverse evenementen rondom de watersport georganiseerd waaronder het Nationaal Regenboog Evenement. Bij Koudenhoorn zijn extra passantenplaatsen gerealiseerd. Meer watersport Aanleg 25 passantenplaatsen op Koudenhoorn [2012] In 2012 zijn circa 31 extra passantenplaatsen op Koudenhoorn aangelegd. Voor 800 ligplaatsen ruimtelijke medewerking zoeken bij provincie Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met provincie en initiatiefnemers. Zodra overeenstemming is bereikt, zullen formele aanvragen worden ingediend. Voldoende winkel aanbod Economisch beleidsplan uitvoeren Aantrekkelijk In 2012 is een evaluatie uitgevoerd voor de winkeltijdenverordening. In 2013 wordt dit in winkelgebied de gemeenteraad besproken.

pagina 21

Gunstig bedrijfsklimaat Uitvoering projecten Greenport Duin- en Bollenstreek In 2012 is de Economische Agenda opgesteld voor de Greenport Duin- en Bollenstreek en we zijn gestart met de uitvoering. Versterking Bestemmingsplannen landelijk gebied herzien [2012/2013] bollensector De herziening van het Bestemmingsplan Landelijk gebied is opgestart in 2012. Er is gesproken met diverse participanten. Vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad staat gepland voor 2014. Oosthoutlaan-noord ontwikkelen [2012/2013] Revitalisering/ In 2012 zijn de voorbereidingen voor het bestemmingsplan gestart. Vaststelling is uitbreiding voorzien in 2013. Aandachtspunt is de verwerving van gronden. bedrijfsterreinen 5 hectare nieuw bedrijventerrein in de verkoop in 2013 Verkoop is in 2013 voorzien. De voorbereidingen zijn gestart. Ondersteunen instellen ondernemersfonds, indien gewenst door ondernemers Opwaarderen De TOV is in 2012 gestart met de voorbereiding van een draagvlakonderzoek voor het bedrijfsklimaat instellen van het ondernemersfonds. Pas nadat draagvlak is aangetoond, kan een verzoek worden verwacht.

Prestatie indicatoren Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Prestatie indicatoren

Invloed

Hoogwaardige recreatieve voorzieningen Uitbreiden en verbeteren recreatieve In 2015 is Koudenhoorn heringericht en de recreatieve functie versterkt. middel voorzieningen Er is gestart met de uitvoering van enkele elementen op het recreatie-eiland Realisatie 2012 Koudenhoorn. De passantenplaatsen zijn gerealiseerd en de speeltuin is vernieuwd. Ook de brug naar Koudenhoorn is in uitvoering. Voldoende winkel aanbod Aantrekkelijk winkelgebied

Hogere score dan 7,9 volgens 'Waar staat je gemeente.nl'.

Realisatie 2012

Volgens www.waarstaatjegemeente.nl (najaar 2012) geeft de burger de winkels in de gemeente als oordeel 7,2 en de winkels in de buurt een 8,0.

middel

Gunstig bedrijfsklimaat Versterking bollensector

2625 ha. bollengrond in de streek blijft gelijk.

Realisatie 2012

Het areaal bollengrond is in stand gebleven.

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten? • Toekomstvisie Teylingen 2040 • Collegeprogramma 2011-2014 • Visie op recreatie en toerisme • Economisch Beleidsplan, nog vast te stellen 2011 • DPO (Distributie Planologisch Onderzoek), nog vast te stellen 2011

middel

pagina 22

Wat heeft het gekost? Lasten en Baten programma 2 Toerisme en Economie Begroting 2012


Rekening 2012

Lasten

1.095.903-

1.148.729-

1.007.213-

Verschil jaarrekening en begroting na wijzigingen 141.516

Baten

2.125.288

2.990.374

2.943.554

-46.820


1.029.385

1.841.645

1.936.341

94.696


-

2.856.086-

2.834.862-

21.224


-

130.280

17.099

-113.181


1.029.385

884.161-

881.422-

2.739


pagina 23

PROGRAMMA 3:

SPORT, ONDERWIJS EN CULTUUR Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

C.M.L. Lambrechts C.P. van Velzen Maatschappelijke Ontwikkeling S. Smeets

Visie Algemeen We willen een bloeiend en zelfstandig verenigingsleven waarbij de rol van de gemeente zich beperkt tot het faciliteren van voorzieningen. Sport We willen gezonde, betrokken en actieve inwoners. Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Onderwijs Alle inwoners hebben voldoende kans op een brede ontwikkeling. Het is belangrijk dat in Teylingen goede en adequate onderwijshuisvesting is voor alle scholen. Cultuur Culturele activiteiten dragen bij aan ontmoeten en een prettige en inspirerende leefomgeving. We willen dat de inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten. Welke externe ontwikkelingen speelden er? • Het besef dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor zaken in hun directe leefomgeving en dat de gemeente niet meer vanzelfsprekend alle problemen oplost, neemt toe. Mensen gaan meer voor elkaar betekenen; • Door de economische recessie staat ook het subsidiebeleid onder druk. Veel gemeenten kiezen, evenals Teylingen, voor een meer regisserende en faciliterende rol; • Op het gebied van sport en cultuur ondersteunt de overheid meer bij het tot stand brengen van voorzieningen dan bij de exploitatie; • Er ontstaan steeds meer dwarsverbanden tussen sport, cultuur en onderwijs; • Het voorzieningenniveau in Warmond staat onder druk. Als dat zich doorzet, komt daarmee ook de leefbaarheid in gevaar; • De ‘ RAS’ gelden voor cultuurparticipatie van de Provincie Zuid-Holland worden na 2012 beëindigd. Inmiddels is een nieuwe Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld. In Holland Rijnland verband wordt gezocht naar mogelijkheden om gebruik te maken van deze regeling voor cultuureducatie in het primair onderwijs; • De invoering van passend onderwijs is met een jaar uitgesteld. Bovendien heeft het rijk de bezuiniging van € 300 miljoen vooralsnog geschrapt; • Door het rijk wordt onderzocht of het buitenonderhoud van het primair onderwijs overgeheveld kan worden van de gemeente naar de schoolbesturen. Hoewel hierover nog geen besluit over is genomen, wordt een datum van 1 januari 2015 al genoemd. Het voortgezet onderwijs lobbyt bovendien voor overheveling van alle onderwijshuisvestingstaken (nieuwbouw en uitbreiding) van gemeente naar schoolbesturen.

pagina 24

Wat wilden we bereiken? SPORT ONDERWIJS CULTUUR

Gezonde inwoners

Goede basis sportvoorzieningen

Inwoners participeren

Voldoende kans op brede ontwikkeling

Goede culturele voorzieningen

Onderwijsaanbod sluit aan op behoefte

Sport- en culturele voorzieningen voor iedereen bereikbaar

Voldoende mogelijkheden cultuureducatie

Actieve cultuurparticipatie

voorkomen van onderwijsachterstanden

Minder schooluitval

Zelfredzaamheid inwoners

Financieel zelfstandige verenigingen

Geen jongeren zonder startkwalificatie van school

pagina 25

Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder Onderzoek zwembad Wasbeek

van der Zon


Participeren

Duurzaamheid

Samenwerken

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 Nog geen concrete voortgang met externe partijen gemaakt. Wel samenwerking met de gemeente Oegstgeest geïntensiveerd om mogelijk gezamenlijk een zwembad te ontwikkelen. Subsidiebeleid herzien en invoeren sportLambrechts X en cultuurpas Wat hebben we gerealiseerd in 2012 Sport en cultuurregeling is ingevoerd. Het gebruik van de regeling wordt periodiek onderzocht en wordt daarnaast ook gepromoot. In 2012 hebben ongeveer 20 inwoners (10% doelgroep) ervan gebruik gemaakt. Realiseren Brede School Warmond

Van Velzen

X

X

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 De architect is geselecteerd. Het voorlopige ontwerp is gereed en we staan klaar om te werken aan een definitief ontwerp. De bestemmingsplanprocedure is opgestart; de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 30 januari 2013. We zijn in gesprek met de Protestantse gemeente Warmond voor de aankoop van de benodigde grond. De scholen hebben eind 2012 een time-out gevraagd zodat ze zich de vraag kunnen stellen waar ze op langere termijn heen willen: drie scholen, of een samenwerking/fusie tot 2 scholen of 1 school.



Gezonde inwoners Uitvoeren herijkte subsidienota Subsidies afgebouwd conform nota back to basics. Invoeren van sport en cultuur pas voor minder draagkrachtigen, vanaf medio 2013 In 2012 regeling sport en cultuur ingevoerd. Het gebruik van de regeling wordt periodiek onderzocht en wordt daarnaast ook gepromoot. Verenigingen faciliteren in accommodaties. Het aantal sportvoorzieningen in Goede basissportTeylingen is in 2014 minimaal gelijk aan het aantal in 2011 voorzieningen In 2012 nieuw kunstgrasveld bij VV Foreholte aangelegd. TV Overbos via garantstelling ondersteund bij het realiseren van nieuwe banen. Het aantal sportvoorzieningen is ongewijzigd gebleven. Renoveren diverse voetbalvelden (2012), aanleg derde hockeyveld (ntb), aanleg tweede handbalveld (ntb) Renovatie handbalveld HV Warmunda voltooid. Er is (onder andere) onderzoek gedaan naar de capaciteit van de sportvelden op Elsgeest. Inwoners participeren Uitvoeren herijkte subsidienota Subsidies afgebouwd conform nota back to basics. De subsidiemethodiek wordt opnieuw bepaald Goede culturele Hier is nog geen uitvoering aan gegeven. voorzieningen Het aantal accommodaties voor culturele activiteiten is in 2014 minimaal gelijk aan het aantal in 2011 Geen bijzonderheden, het aantal accommodaties is gelijk gebleven. Uitvoeren herijkte subsidienota Subsidies afgebouwd conform back to basics. Invoeren van sport en cultuur pas voor minder draagkrachtigen, vanaf medio Sport- en culturele 2013 voorzieningen zijn In 2012 is de regeling ingevoerd. Het gebruik van de regeling wordt periodiek voor iedereen onderzocht en wordt daarnaast ook gepromoot. bereikbaar Faciliteren van sport- en cultuuraccommodaties De sportaccommodatienota is vastgesteld. Middels de uitvoering van deze nota wordt invulling gegeven aan onze faciliterende rol. In 2012 heeft de raad bijvoorbeeld ingestemd met de herindeling van sportpark Roodemolen. Uitvoeren aanbevelingen cultuurnota Aanbevelingen zijn gedurende de looptijd van de nota uitgevoerd. Diverse subsidies Actieve cultuurzijn verstrekt aan verenigingen met als doel actieve cultuurparticipatie bevorderen. De participatie projecten uit de kunst en cultuurnota voor het basisonderwijs zijn ook in 2012 uitgevoerd.

pagina 26

Minder schooluitval

Faciliteren regionale projecten via Holland Rijnland Teylingen heeft deelgenomen aan vier regionale projecten bijvoorbeeld Jacoba v Beieren en Museum en School. De basisschoolkinderen leren over de geschiedenis van Teylingen en gaan met de klas een museum bezoeken. De leerstof in de les is afgestemd op het museum, zo krijgen alle leerlingen op de basisschool cultuureducatie. In Holland Rijnland verband is een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuureducatie voor het continueren van deze projecten in 2013. Faciliteren bureau leerplicht en het handhaven van de leerplichtwet met als doel dat het aantal vroegtijdig schoolverlaters (vsv-ers) daalt. Vanaf 2012 worden de nieuwe prestatieafspraken tussen ministerie en RBL gemaakt Het aantal vsv-ers is weer afgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Doelstelling was een daling van 40% ten opzichte van schooljaar 2005/2006. Teylingen heeft een daling van 44% gerealiseerd. Faciliteren jongerenloket De overeenkomst met het Jongerenloket is met één jaar verlengd. De rol van het Jongerenloket moet opnieuw worden bekeken in het licht van het passend onderwijs.

Alle inwoners van Teylingen hebben voldoende kans op een brede ontwikkeling

Het onderwijsaanbod sluit voldoende aan bij de behoefte van inwoners

Het integrale onderwijshuisvestingsbeleidsplan herzien en uitvoeren Er is krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor de Andreasschool. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de verdere uitwerking van het idee voor het realiseren van een VSO/ZMOK school bij de KTS. De financiering van de nieuwe locatie Argos (bij Avenier de Vaart) is geregeld. Lokaal bekijken we of in het kader van de regierol de onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd kan worden naar het onderwijs. Hiervoor loopt een onderzoek. Daarnaast wordt op rijksniveau de vraag gesteld of het onderhoud van het basisonderwijs vanuit het rijk naar de schoolbesturen kan worden doorgedecentraliseerd: Er is besloten de middelen voor Argos door te decentraliseren. De uitkomsten van het onderzoek zullen in het eerste kwartaal van 2013 bekendgemaakt worden. Realiseren kloppend hart in Warmond vanaf 2011 t/m 2014 In 2012 is de architect geselecteerd, het voorlopige ontwerp vastgesteld, de bestemmingsplanprocedure vastgesteld, gewerkt aan samenwerking tussen de partners en onderhandelingen met de Protestantse gemeente Warmond gevoerd over aankoop van de grond. Planvorming voor definitieve vestiging van VSO-ZMOK in 2012 Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de verdere uitwerking van het idee voor het realiseren van een VSO/ZMOK school bij de KTS. Planvorming voor passend onderwijs in de Duin- en Bollenstreek volgen en zonodig ondersteunen en bijsturen We hebben deelgenomen aan de Regionale Educatieve Agenda (REA). Dit is het platform waar de ontwikkelingen rond Passend onderwijs worden gevolgd en waar acties aan de orde komen. Er is een plan van aanpak opgesteld om uitvoering te geven aan de REA. Faciliteren van combinatiefuncties voor de brede school ontwikkeling De brede school coördinator heeft activiteiten ondernomen voor de brede school ontwikkeling in geheel Teylingen. Er is besloten om met een deel van de combinatiefuncties door te gaan: het muziekonderwijs zal nog één jaar uitgebreid worden aangeboden en De Combibrug vervolgt haar werk nog voor drie jaar. Afbouwen subsidie schoolbegeleidingsdienst De schoolbegeleidingsdienst heeft in 2012 nog een deel van de subsidie ontvangen. 2013 is het laatste jaar dat de schoolbegeleidingsdienst subsidie ontvangt. Lokaal onderwijsbeleid herzien Er zijn twee voorzieningen geschrapt: de subsidie voor de schoolsportdagen en de subsidie voor alternatieve trajecten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Ondersteunen van scholen bij het zoeken naar geschikte stageplaatsen Via het Servicepunt Vrijwilligers is ondersteuning geboden aan de scholen. Vormgeven en faciliteren van de lokale en de regionale educatieve agenda (REA) In 2012 is gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak voor de REA. Deze is begin 2013 vastgesteld. Bieden van leerlingenvervoer Geen bijzonderheden. Faciliteren van een aanbod voor volwassenenonderwijs, aandacht besteden aan laaggeletterdheid In 2012 is er tijdens de week van de alfabetisering extra aandacht geweest voor laaggeletterdheid. De rijksmiddelen voor educatie zijn ingezet bij het ROC/ID college voor het volwassenenonderwijs.

pagina 27

Zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting In 2012 is gewerkt aan nieuwe huisvesting voor de scholen in Warmond, de Andreasschool en een nieuwe VSO-ZMOK school bij de KTS. Daarnaast is de Kinderburg intern aangepast en zijn gesprekken gevoerd over de renovatie van de Springplank. De exploitatie van bibliotheken wordt herzien waarbij de voorwaarde wordt gesteld dat minimaal één vestiging moet blijven De visie een toekomst- en focusgerichte bibliotheek in Teylingen (2012-2015) is in juni 2012 vastgesteld. De bibliotheek Voorhout is geherhuisvest. De ombuiging van de bibliotheek is hiermee gerealiseerd. Voldoende mogelijkheden voor We faciliteren activiteiten van een volksuniversiteit cultuureducatie Geen bijzonderheden. Cultuureducatie voor het basisonderwijs wordt gefaciliteerd Teylingense basisscholen hebben deelgenomen aan vier regionale projecten. In Holland Rijnland verband is een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuureducatie voor het continueren van deze projecten in 2013. Voor- en vroegschoolse educatie programma's faciliteren. Het programma Peuterpraat wordt bij alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aangeboden in 2012 Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden een vooren vroegschools educatief programma aan. Voorkomen van Kinderen vanuit de doelgroep onderwijsachterstanden die hebben deelgenomen onderwijsachterstanden aan Peuterpraat behalen eind groep 2 minimaal de D score voor de Cito-toets Dit is een resultaatafspraak die samen met de scholen en de gemeente moet worden vormgegeven. Dit is een lastig proces wat vervolg krijgt in 2013. We faciliteren peuterspeelzaalwerk Geen bijzonderheden. Zelfredzaamheid inwoners Subsidies afbouwen van sport- en cultuurverenigingen Subsidies afgebouwd conform nota back to basics. Invoeren van sport en cultuur pas voor minder draagkrachtigen, vanaf medio 2013 In 2012 regeling sport en cultuur ingevoerd. Het gebruik van de regeling wordt actief gepromoot en daarnaast periodiek onderzocht. Afbouwen of verzelfstandiging theaterfunctie voor 't Onderdak en Het Trefpunt De beide theaters zijn volledig zelfstandig. De subsidie voor de theaterfunctie wordt afgebouwd. Financieel zelfstandige Regels verminderen en het makkelijker maken van het verkrijgen van eigen verenigingen inkomsten voor verenigingen Er is een lijst met mogelijkheden en ideeën opgesteld. Bekeken wordt of het Servicepunt Vrijwilligers een rol kan spelen in de uitvoering ervan. Faciliteren van de combinatiefunctie voor sport en cultuur Er is besloten door te gaan met een deel van de combinatiefuncties. De Combibrug zal nog drie jaar een impuls geven aan de sport- en cultuurverenigingen in Teylingen. Uitvoeren kunst- en cultuurnota Geen bijzonderheden. Uitvoeren sportnota De Sportaccommodatienota 2012-2015 is in maart 2012 vastgesteld. Uitvoering loopt. Subsidiemethodiek wordt opnieuw bepaald. We faciliteren verenigingen in De gemeente vervult accommodaties en zorgen voor betaalbare huurtarieven een faciliterende rol Hier is nog geen uitvoering aan gegeven. We faciliteren het bureau leerplicht Het ministerie heeft nieuwe gelden toegekend aan de regio die op basis van de nieuwe prestatieafspraken worden ingezet om meer leerlingen op de juiste plek op school te hebben en te houden zodat zij een startkwalificatie kunnen halen. We faciliteren het jongerenloket Geen jongeren zonder De overeenkomst met het Jongerenloket is met één jaar verlengd. Het Jongerenloket startkwalificatie van streeft ernaar jongeren zonder startkwalificatie terug te leiden naar een passende school opleiding. Samen met onze partners zorgen we voor passend onderwijs voor alle kinderen We hebben deelgenomen aan de Regionale Educatieve Agenda (REA). Dit is het platform waar de ontwikkelingen rond Passend onderwijs worden gevolgd en waar acties aan de orde komen. Er is een plan van aanpak opgesteld om uitvoering te geven aan de REA.

pagina 28


Invloed

Gezonde inwoners Goede basissportvoorzieningen

In 'Waar staat je gemeente.nl' scoort het onderdeel burger over sportvoorzieningen hoger dan 7,5.

Realisatie 2012

Uit de peiling blijkt het oordeel van de burger een 7,8 te zijn.

middel

Inwoners participeren Goede culturele voorzieningen

In 'Waar staat je gemeente.nl' scoort het onderdeel burger over cultuur hoger dan 6,4.

Realisatie 2012


hoog

Alle inwoners van Teylingen hebben voldoende kans op een brede ontwikkeling Sport- en culturele voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar

In 'Waar staat je gemeente.nl' scoort het onderdeel burger over verenigingen en clubs hoger dan 7,4.

Realisatie 2012

Uit de peiling blijft het oordeel van de burger een 7,5 te zijn.

hoog

Zelfredzaamheid inwoners Voldoende mogelijkheden voor cultuureducatie

Vanaf 2014 is minimaal 25% van de inwoners lid van de openbare bibliotheek (ondanks ombuigingen).

Realisatie 2012

Stand van zaken 31 december 2011: 26,4%.De verwachting is dat het ledenaantal in 2012 met 7% is gedaald.

Wat waren de voor dit programma relevante documenten? • Toekomstvisie Teylingen 2040 • Collegeprogramma 2011-2014 • Nota Visie Bibliotheek Teylingen • Jeugdnota: (Op)groeien in Teylingen • Vrijwilligersnota: Teylings goud • WMO Beleidsplan 2008-2011 • Integraal Onderwijshuisvesting beleidsplan 2009-2012 + Update 2011 • Nota nieuw welzijnsbeleid: Met andere ogen • Nota herijking subsidiebeleid “Back to basics” • Voorzieningennota 2009-2015 • Keuzenota kunst en cultuur 2009-2012 • Nota kunst en cultuur ‘leren en meedoen’ • Sportnota 2011-2013 • Nota ombuigingen lokaal onderwijsbeleid en schoolbegeleiding Keuzenota Kloppend hart Warmond •

middel

pagina 29

Wat heeft het gekost? Lasten en Baten programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Begroting 2012

Lasten

9.149.465-


9.546.415-

Rekening 2012

9.317.529-


Baten

898.545

886.936

937.751

50.815


8.250.920-

8.659.479-

8.379.779-

279.700


566.557-

707.055-

648.083-

58.972


1.073.895

1.077.393

1.025.382

-52.011


7.743.582-

8.289.141-

8.002.479-

286.662


pagina 30

pagina 31

PROGRAMMA 4:

Leefomgeving Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanagers:

C.P. van Velzen L. van der Zon Gemeentewerken Ruimte K. Stoffer en M. Schuring

Visie Teylingen kenmerkt zich door groene wijken die kwaliteit en duurzaamheid uitstralen. Het groen en de speelplaatsen worden samen met de inwoners ingericht. Het beheer is wijkgericht, planmatig, ecologisch en duurzaam. Het tegengaan van zwerfafval wordt samen met belanghebbenden opgepakt. De gemeente heeft geen allesbepalende positie meer als het gaat om de fysieke ontwikkeling van de wijken en buurten. Via het wijkgericht werken worden bewoners gestimuleerd om (onderdelen van) het groenbeheer in eigen beheer te gaan doen. Voorafgaand aan grote civieltechnische projecten wordt het plan in overleg met bewoners en betrokkenen voorbereid. Mobiliteit De visie van Teylingen op het gebied van mobiliteit is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Teylingen 2010-2020. De koers en ambities in dit GVVP zijn gericht op duurzame bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en een goede parkeersituatie. Teylingen is gelegen tussen de wegen en sporen in de Bollenstreek. Daarmee is de verkeersstructuur van Teylingen onlosmakelijk verbonden met het bovenliggende wegennet in de regio Holland Rijnland. De bereikbaarheid van onze regio staat al jaren onder grote druk. De wegenstructuur is achtergebleven bij de groei van de mobiliteit. Forse investeringen zijn noodzakelijk om in beweging te kunnen blijven. Dit is noodzakelijk voor de vitaliteit van ons gebied. Om het wegennet te ontlasten wordt in regionaal verband ook ingezet op het verbeteren van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op flankerend beleid zoals bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement, ketenmobiliteit, dynamisch verkeersmanagement en duurzame voertuigtechnologie.

Welke externe ontwikkelingen speelden er? • Bewoners worden steeds mondiger en willen zelf mede verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving; • Ecologisch en duurzaam beheer van de openbare buitenruimte wordt door de samenleving steeds belangrijker gevonden; • De wettelijke eisen op het gebied van chemische onkruidbestrijding worden steeds strenger.

pagina 32

LEEFOMGEVING

Wat willen we bereiken?

Groene woonomgeving voldoende speelplekken

Schone woonomgeving

Samen werken aan verbetering leefbaarheid wijken

Vlotte verkeersafwikkeling

Veilige verkeersafwikkeling

Duurzaam ecologisch groenbeheer samen met inwoners

Gescheiden inzameling afval

Bewoners verbeteren de wijk/buurt

Meer mensen met openbaar vervoer

Meer mensen op de fiets

Groenonderhoud door bewoners

Efficiënt & effectief afvalbeheer

Bevorderen van wijkinitiatieven

Minder doorstromingsknelpunten

Minder verkeersslachtoffers

Bevorderen van natuurlijk spelen

Goed verzorgde afvalinzameling

Verbeterde ontsluitingsroutes

Veilige schoolroutes

Evenwichtige verdeling speelplaatsen

Inzameling en afvoer van afvalwater / schoner water

Schone en opgeruimde wijken

Verlichting parkeerdruk

Voldoende parkeervoorzieningen

pagina 33

Prioriteiten collegeprogramma Sporen collegeprogramma Portefeuillehouder Wijkgericht werken (digitale) burgerparticipatie ontwikkelen

van Velzen

Regisseren

Participere n

Duurzaam -heid

Samenwerken

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 Vanaf 1 april functioneert de nieuwe afdeling Gemeentewerken met twee teams Oost (Voorhout) en West (Sassenheim en Warmond) die gebiedsgericht werken. Na de zomervakantie is een servicebus in de wijken Oost en West ingezet. Besloten is de wijkspreekuren op een andere manier (digitaal) in te richten. De evaluatie van de wijkregisseur is in de commissie behandeld en de functie van wijkregisseur wordt structureel ingevuld. De renovatie van diverse speelplaatsen is met burgerparticipatie uitgevoerd. Duurzaam onderhoud en inrichten wijken

van Velzen

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 In de Veerpolder en Ganzenwei te Warmond zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Langs het fietspad parallel aan de A44 is Led verlichting aangebracht. Ook het nieuwe woningbouwwijkje Beukenhof in Sassenheim is voorzien van Led verlichting. In de Bloemenschans te Voorhout en in Mecklenburg te Sassenheim is de afvoer van regenwater door de aanleg van een hemelwaterriool afgekoppeld. Realiseren gezamenlijke milieustraat

van der Zon

X

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 Op basis van het beschikbaar gestelde werkkrediet zijn we gestart met de voorbereiding voor de realisatie. Er zijn vergunningaanvragen ingediend voor de inrichting en de compensatie van natuur en de bestemmingsplanprocedure is verder in procedure gebracht.



Vlotte verkeersafwikkeling Meer mensen met openbaar vervoer

In 2012 passen we 8 bushaltes en de rotonde Warmonderweg - Hoofdstraat aan ter verbetering van de toegankelijkheid met openbaar vervoer In 2012 zijn 10 bushaltes verbeterd toegankelijk gemaakt (5 in Sassenheim en 5 Warmond). De rotonde Warmonderweg-Hoofdstraat is vanwege werkzaamheden aan het regionale wegennet (en de daarbij behorende overlast) doorgeschoven. Uitvoering is afhankelijk van planning overige werkzaamheden en zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. NS Station Sassenheim in gebruik nemen [2012] Station Sassenheim is in december 2011 geopend. In 2012 is gebleken dat dit een succesvolle voorziening is voor de burger van Teylingen waar dan ook boven verwachting gebruik van wordt gemaakt. Door het succes is ook overlast ontstaan door verkeerd geparkeerde fietsen. In 2012 zijn met ProRail afspraken gemaakt over de plaatsing van 120 extra stallingplaatsen. Uitvoering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2013. In 2012 is ook gestart met de bouw van een McDonalds-restaurant naast station Sassenheim. Gebied rondom NS Station Voorhout herontwikkelen [2012-2015] In het tweede kwartaal van 2013 wordt door de Raad besproken hoe om te gaan met de diverse woningbouwlocaties in relatie tot de huidige woningmarkt. Een eerste verkenning wijst uit dat, vanwege de huidige economische situatie, op korte termijn minder woningen af te zetten zijn. Het niet op korte termijn ontwikkelen van de NS locatie Voorhout ligt daarmee voor de hand. Op langere termijn blijft er echter wel behoefte aan de ontwikkeling van deze locatie. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)route Noordwijk - Sassenheim ontwikkelen [2012-2014] In 2012 is door de Raad ingestemd met het voorkeurstracé en met het startdocument. In 2013 wordt met de provincie Zuid-Holland een projectenboek en diverse uitvoeringsovereenkomsten opgesteld. De maatregelen worden uitgevoerd door de wegbeheerders. Minder doorstromings- Uitvoering door de provincie van maatregelen rondom Postviaduct (N444-A44) knelpunten [2011] In 2012 is gestart met werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden lopen door in 2013. Voortgang in handen van provincie.

pagina 34


Uitvoering door de provincie van maatregelen rondom de Nagelbrug (N444) [2014] Door de provincie is op 30 oktober een informatieavond georganiseerd waar het voorlopig ontwerp toegelicht is. Om de veiligheid en doorstroming te verbeteren wordt het kruispunt vervangen door een turborotonde. Uitvoering vindt plaats in 2014 of 2015. Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoers Plan (GVVP) Hoogwaardig Openbaar Vervoerscorridor tussen Noordwijk en Sassenheim (inclusief rotondes Oosthoutlaan-Rijksstraatweg en Oosthoutlaan-Zuidelijke Randweg). Afspraken maken over de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout (onderdeel van verkeersstructuur Voorhout 2020) [2014] In de raadsvergadering van 13 december 2012 heeft de Raad het projectplan vastgesteld en heeft een voorbereidingskrediet voor het opstellen van het Voorlopig Ontwerp beschikbaar gesteld. Start realisatie is voorzien in 2014, afhankelijk van onder andere procedures en grondverwerving. Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoers Plan (GVVP) Zie voortgangsrapportage GVVP. Onder andere verder uitgewerkt: Noordelijke Randweg Voorhout, Postviadukt, Nagelbrug, Fietspad Roodemolenpolder en groot onderhoud aan N443. Regionaal afspraken maken over het maatregelenpakket noordelijke ontsluiting Greenport [doorlopend] en Rijnland route In het Programmaplan Ontsluiting Greenport is een groot aantal maatregelen opgenomen om de bereikbaarheid van het midden gebied in de Bollenstreek te verbeteren. Maatregelen rond Teylingen zijn onder andere de reconstructie aansluiting Postviaduct, reconstructie Nagelbrug, Noordelijke Randweg Voorhout en het HOV project. In 2013 zullen de eerste maatregelen bij het Postviaduct uitgevoerd worden.

Op 15 mei 2012 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een keuze gemaakt voor een voorkeurstracé voor de Rijnlandroute conform de variant Zoeken naar Balans. In het Algemeen Bestuur Holland Rijnland in maart 2013 zal besluitvorming over de bijdrage uit het RIF plaatsvinden. Groene woonomgeving voldoende speelplekken Duurzaam ecologisch We vertalen het groenverbeterplan naar een visie met duurzame en ecologisch groenbeheer samen projecten die we in samenwerking met de inwoners gaan uitvoeren met inwoners Dit project is doorgeschoven naar 2013 i.v.m. personeelscapaciteit. De berm van het Veerpolderpad in Warmond wordt in de winter ecologisch heringericht Dit project is gerealiseerd. Groenonderhoud door In 2012 hebben we enkele kleine en grote projecten van groenbeheer bewoners ondergebracht bij particulieren initiatieven Park Overbosch in Voorhout wordt in 2012 ondergebracht bij een particuliere stichting Deze verzelfstandiging is gerealiseerd. Tevens is er een vijftal overeenkomsten gesloten met burgers voor onderhoud in het openbaar groen. Bevorderen van De in 2011 opgeheven extra 10 speelplaatsen worden waar mogelijk door natuurlijk spelen omwonenden omgevormd tot openbaar groen bestemd voor spelen zonder speeltoestellen Van de in 2011 opgeheven 10 extra speelplaatsen zijn er twee met omwonenden ingericht als natuurlijke speelplaatsen. De overige locaties zijn ingericht met duurzaam groen. Evenwichtige We evalueren het speelplaatsenplan verdeling In 2012 is het speelplaatsenplan geëvalueerd. speelplaatsen Besloten is een drietal zoeklocaties niet te realiseren. Voor de overige vijf zoeklocaties zijn alternatieven gevonden. Schone woonomgeving Gescheiden We realiseren een centrale milieustraat in 2013 inzameling afval We realiseren een centrale milieustraat in 2014. We verstrekken actief en structureel informatie op basis van het afvalcommunicatieplan Regelmatig geven we voorlichting en informatie over afvalscheiding. We controleren op het juist aanbieden van afval Gerealiseerd. Efficiënt en effectief Monitoren op de uitvoering van meldingen zodat zo weinig mogelijk herhaling afvalbeheer van de meldingen voorkomt Het aantal meldingen over afvalinzameling is verminderd waarmee de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd. Goed verzorgde Op basis van de uitgevoerde bewonersonderzoek in het 4e kwartaal 2011 en de afvalinzameling deelname aan een landelijke benchmark onderzoeken we of aanvullende acties nodig zijn

pagina 35

Alle bovengrondse verzamelcontainers zijn door ondergrondse containers vervangen. In de Staat der gemeente is een minimale score opgenomen van 7,4 op het onderdeel schone woonomgeving: goed verzorgde afvalinzameling. De behaalde score was in 2012 een 7,9. Hiermee is de doelstelling behaald. Schone en We betrekken buurten meer bij het bestrijden van zwerfafval. In 2012 helpen inwoners mee bij het schoonhouden van de leefomgeving op basis van concrete opgeruimde wijken acties aan de hand van het uitvoeringsprogramma Zwerfafval. Een aantal inwoners hebben zich aangemeld als wijkambassadeur. Hiermee zijn we in gesprek om acties te organiseren rondom het opruimen van zwerfafval in de wijk. In de hele gemeente realiseren we het kwaliteitsniveau Basis (CROW) Voorafgaand aan wijkavond wordt er een opname gemaakt van de kwaliteit van de buitenruimte. In algemene zin voldoet de buitenruimte aan het kwaliteitsniveau basis, op enkele punten zijn incidenteel afwijkingen zowel positief als negatief. Deze zijn aangepakt in het (planmatig) onderhoud of via een inhaalslag m.b.t. het onderhoud en beheer van bomen. Inzameling en afvoer Voor schoner water verrichten we extra inspanningen, zoals het afkoppelen van afvalwater en schoner hemelwater, het aansluiten van niet gerioleerde panden op het rioolstelsel in water het buitengebied, het toepassen van natuurvriendelijke oevers en het optimaliseren van de zuivering in Katwijk In de Bloemenschans te Voorhout en Mecklenburg te Sassenheim is een hemelwaterriool aangelegd. In de Veerpolder en de Wasbeeklaan te Warmond zijn 12 st. woonboten aangesloten op het rioolstelsel. In de Veerpolder en de Ganzenwei te Warmond zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verbetering leefbaarheid wijken door samenwerken Bewoners verbeteren De wijkcoördinator stimuleert actieve betrokkenheid en zelfwerkzaamheid in de wijk. (projectvorm, 2011 en 2012) de wijk/buurt De wijkregisseur stimuleert actieve betrokkenheid en zelfwerkzaamheid in de wijk. Burendag werd in 17 buurten gevierd. Overbosch in beheer bij vrijwilligersorganisatie. Realiseren van een plukbos aan de Componistenlaan. Oplevering speeltuin Schoonoord na proces met zeer actieve bewoners. Uitvoeringsnota wijkgericht werken uitvoeren, vanaf 2011 Vanaf 1 april functioneert de nieuwe afdeling Gemeentewerken met twee teams oost (Voorhout) en west (Sassenheim en Warmond) die gebiedsgericht werken. Bevorderen van De wijkcoördinator zoekt bestaande en nieuwe initiatieven op en stimuleert en wijkinitiatieven faciliteert deze initiatieven. Doorlopend vanaf 2011 en 2012 De wijkregisseur zoekt bestaande en nieuwe initiatieven op en stimuleert en faciliteert deze initiatieven. Onderstaande initiatieven zijn in 2012 genomen: Burendag werd in 17 buurten gevierd. Overbosch in beheer bij vrijwilligersorganisatie. Realiseren van een plukbos aan de Componistenlaan. Oplevering speeltuin Schoonoord na proces met zeer actieve bewoners. Er zijn 3 wijkmarkten georganiseerd. Veilige verkeersafwikkeling Goede verbinding in de omgeving realiseren (provinciaal fietspadenplan 2008), Meer mensen op de fiets onder andere de fietsverbinding Noordwijk-Voorhout-Sassenheim [2012-2013] en realiseren verbinding Wasbeek - Station Sassenheim (langs Zandsloot) [2012] In 2012 zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering vindt plaats in 2013. Minder Wegenbeheerprogramma volgens principe duurzaam veilig inrichten, uitvoeren verkeersslachtoffers Wegen in Teylingen worden ontworpen en uitgevoerd volgens het principe van Duurzaam Veilig (CROW). Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoers Plan (GVVP) [doorlopend] In het kader van het GVVP is gewerkt aan 21 verkeersveiligheidsheidsprojecten. 17 projecten verliepen volgens planning (zoals herinrichting Industriekade, maatregelen fietsers voorrang van rechts, oversteek N443/Oude Herenweg). Voor 4 projecten geldt dat deze in 2013 (verder) worden uitgevoerd (zoals fietsoversteeklocaties, fietstunnel Postviadukt, herinrichting Rijnsburgerweg). In de voortgangsrapportage van het GVVP die in april 2013 wordt voorgelegd aan college, worden deze projecten nader omschreven. Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoers Plan (GVVP) Veilige schoolroutes In overleg met de scholen worden schoolomgevingen waar nodig verbeterd. In 2012 is een proces gestart met De Rank aan de St. Antoniuslaan in Sassenheim. In de voortgangsrapportage van het GVVP die in april 2013 wordt voorgelegd aan college, worden deze projecten nader omschreven. Verlichting parkeerdruk Voldoende parkeerUitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersvoorzieningen en Vervoers Plan (GVVP) , in 2012 in de wijken Wasbeek Sassenheim en Oosthout Voorhout In het kader van het GVVP is gewerkt aan 5 parkeerprojecten. Alle projecten verliepen

pagina 36

volgens planning. Langs de N443 zijn extra parkeerplaatsen aangelegd en in 2012 is onderzoek gedaan naar de aanleg van extra parkeerplaatsen in Voorhout Oosthout. Uitvoering in 2013. In de voortgangsrapportage van het GVVP die in april 2013 wordt voorgelegd aan college, worden deze projecten nader omschreven. Vlotte verkeersafwikkeling Meer mensen met openbaar vervoer

In 2012 passen we 8 bushaltes en de rotonde Warmonderweg - Hoofdstraat aan ter verbetering van de toegankelijkheid met openbaar vervoer In 2012 zijn 10 bushaltes verbeterd toegankelijk gemaakt (5 in Sassenheim en 5 Warmond). De rotonde Warmonderweg-Hoofdstraat is vanwege werkzaamheden aan het regionale wegennet (en de daarbij behorende overlast) doorgeschoven. Uitvoering is afhankelijk van planning overige werkzaamheden en zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. NS Station Sassenheim in gebruik nemen [2012] Station Sassenheim is in december 2011 geopend. In 2012 is gebleken dat dit een succesvolle voorziening is voor de burger van Teylingen waar dan ook boven verwachting gebruik van wordt gemaakt. Door het succes is ook overlast ontstaan door verkeerd geparkeerde fietsen. In 2012 zijn met ProRail afspraken gemaakt over de plaatsing van 120 extra stallingplaatsen. Uitvoering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2013. In 2012 is ook gestart met de bouw van een McDonalds-restaurant naast station Sassenheim. Gebied rondom NS Station Voorhout herontwikkelen [2012-2015] In het tweede kwartaal van 2013 wordt door de Raad besproken hoe om te gaan met de diverse woningbouwlocaties in relatie tot de huidige woningmarkt. Een eerste verkenning wijst uit dat, vanwege de huidige economische situatie, op korte termijn minder woningen af te zetten zijn. Het niet op korte termijn ontwikkelen van de NS locatie Voorhout ligt daarmee voor de hand. Op langere termijn blijft er echter wel behoefte aan de ontwikkeling van deze locatie. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)route Noordwijk - Sassenheim ontwikkelen [2012-2014] In 2012 is door de Raad ingestemd met het voorkeurstracé en met het startdocument. In 2013 wordt met de provincie Zuid-Holland een projectenboek en diverse uitvoeringsovereenkomsten opgesteld. De maatregelen worden uitgevoerd door de wegbeheerders. Minder doorstromings- Uitvoering door de provincie van maatregelen rondom Postviaduct (N444-A44) [2011] knelpunten In 2012 is gestart met werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden lopen door in 2013. Voortgang in handen van provincie.


Uitvoering door de provincie van maatregelen rondom de Nagelbrug (N444) [2014] Door de provincie is op 30 oktober een informatieavond georganiseerd waar het voorlopig ontwerp toegelicht is. Om de veiligheid en doorstroming te verbeteren wordt het kruispunt vervangen door een turborotonde. Uitvoering vindt plaats in 2014 of 2015. Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoers Plan (GVVP) In het kader van het GVVP is gewerkt aan 20 bereikbaarheidsprojecten. 10 projecten verliepen volgens planning (zoals Noordelijke Randweg Voorhout, Fietspad Roodemolenpolder, Hoogwaardig Openbaar Vervoerscorridor tussen Noordwijk en Sassenheim). Voor 10 projecten geldt dat deze in 2013 of later (verder) worden uitgevoerd (zoals Postviadukt en rotonde Warmonderweg-Rijksstraatweg). In de voortgangsrapportage van het GVVP die in april 2013 wordt voorgelegd aan college, worden deze projecten nader omschreven. Afspraken maken over de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout (onderdeel van verkeersstructuur Voorhout 2020) [2014] In de raadsvergadering van 13 december 2012 heeft de Raad het projectplan vastgesteld en heeft een voorbereidingskrediet voor het opstellen van het Voorlopig Ontwerp beschikbaar gesteld. Start realisatie is voorzien in 2014, afhankelijk van onder andere procedures en grondverwerving. Regionaal afspraken maken over het maatregelenpakket noordelijke ontsluiting Greenport [doorlopend] en Rijnland route In het Programmaplan Ontsluiting Greenport is een groot aantal maatregelen opgenomen om de bereikbaarheid van het midden gebied in de Bollenstreek te verbeteren. Maatregelen rond Teylingen zijn onder andere de reconstructie aansluiting Postviaduct, reconstructie Nagelbrug, Noordelijke Randweg Voorhout en het HOV project. In 2013 zullen de eerste maatregelen bij het Postviaduct uitgevoerd worden.

pagina 37

Op 15 mei 2012 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een keuze gemaakt voor een voorkeurstracé voor de Rijnlandroute conform de variant Zoeken naar Balans. In het Algemeen Bestuur Holland Rijnland in maart 2013 zal besluitvorming over de bijdrage uit het RIF plaatsvinden.



Groene woonomgeving voldoende speelplekken Het oordeel burgers beheer groenvoorzieningen in 'Waar staat je Groenonderhoud door gemeente.nl'blijft boven 6,5 (ondanks verlaging onderhoudsbudget; 7,2 bewoners in 2010). Het onderwerp groene omgeving voldoende speelplekken scoort in 2012 Realisatie 2012 7,3. Schone woonomgeving Goed verzorgde afvalinzameling

Het oordeel burgers afvalinzameling in 'Waar staat je gemeente' is minimaal 7,4.

Realisatie 2012

Het onderwerp goed verzorgde afvalinzameling scoort in 2012 een 7,9.

Invloed

hoog

middel

Veilige verkeersafwikkeling Minder verkeersslachtoffers

De CROW kwalificaties voor alle wegen qua onderhoud daalt niet onder matig (minimaal onderhoudsniveau, ondanks ombuigingen).

Realisatie 2012

Uitvoering in 2012 conform prioriteitsplanning, minimaal onderhoudsniveau vastgehouden

hoog

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten? • Toekomstvisie Teylingen 2040 • Collegeprogramma 2011-2014 • Notitie wijkgericht werken • Groenverbeterplan • Plan van aanpak Zwerfafval, Basisproject Impulsprogramma Zwerfafval • Speelplaatsenplan • Afvalbeleidsplan • Afvalcommunicatieplan • Uitvoeringsprogramma zwerfafval • Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2012 • Geactualiseerde wegenstructuur Voorhout 2020 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Teylingen (GVVP) 2010-2020 • Milieubeleidsplan en Milieuagenda 2010 • Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan • Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Holland Rijnland, met uitvoeringsprogramma • Nota Regionale Investeringsstrategie Holland Rijnland • Provinciaal fietspadenplan 2008

pagina 38

Wat heeft het gekost? Lasten en Baten programma 4 Leefomgeving Begroting 2012

Lasten



Rekening 2012

15.218.593652.025

189.473

14.341.112-

925.876

Baten

317.552

16.144.469462.552


14.023.560-

15.681.917-

14.566.568-

1.115.349

203.818-

424.318-

-220.500

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

279.962892.067

2.027.080

1.289.249

-737.831


13.411.455-

13.858.655-

13.701.637-

157.018


pagina 39

PROGRAMMA 5:

Welzijn en Zorg Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

C.M.L. Lambrechts C.P. van Velzen Maatschappelijke Ontwikkeling S. Smeets

Visie We zijn een gemeente waar inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het sociale klimaat en hun deelname daaraan. We stimuleren zelfredzaamheid, betrokkenheid en gezondheid van inwoners. Voor mensen die om gezondheids- of andere redenen niet (geheel) zelfredzaam zijn, bieden we passende ondersteuning en opvang aan. Daarbij willen we een bloeiend en zelfstandig verenigingsleven, waarbij de gemeente alleen faciliteert. Welke externe ontwikkelingen speelden er? • In het regeerakkoord (en voorheen het bestuursakkoord) staat dat veel rijksoverheidstaken gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. Deze decentralisaties stellen de gemeenten beter in staat om integraal, samenhangend beleid te voeren. Om deze decentralisaties te laten slagen, is behalve een passende financiering ook beleidsvrijheid voor de gemeenten nodig. In het regeerakkoord zijn de volgende decentralisaties opgenomen: o De invoering van de Participatiewet (voorheen: Wet Werken naar Vermogen). De uitdaging ligt bij het realiseren van een integrale aanpak van de tot dusverre via separate wetgeving en financiering geregelde problematiek rond werken, inclusief de sociale werkvoorziening; o De komende periode moeten we ons voorbereiden op de decentralisatie van de persoonlijke verzorging en de begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO. De AWBZ wordt tegelijkertijd verder versoberd. We worden hierdoor geconfronteerd met een groter beroep op collectieve voorzieningen; o De Jeugdzorg komt steeds nadrukkelijk in beeld in het gemeentelijke beleid. Er is gewerkt aan een visie om zo goed mogelijk samenhangende aanpak te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen vragen een zeer degelijke voorbereiding met een gezamenlijke aanpak in de regio. In 2012 is in de regio hard gewerkt aan de voorbereiding van deze decentralisaties. Voor de kosten van invoering stelt het rijk middelen beschikbaar. • Hoe langer hoe meer komt het besef naar voren dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor zaken in hun directe leefomgeving en pas als het door henzelf niet op te lossen is een beroep moeten doen op steun van de overheid. Mensen gaan meer zelf oppakken en meer voor elkaar betekenen. • Als gevolg van de economische terugval stijgt de werkloosheid en daarmee het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is in 2012 het aantal uitkeringsgerechtigden niet gestabiliseerd. • De economische recessie heeft de arbeidsmarkt sterk beïnvloed. Vooral grootschalige jeugdwerkeloosheid moet voorkomen worden. De samenwerking met het Jongerenloket vormt hierbij een belangrijk aspect. • Door de economische recessie komt ook het subsidiebeleid onder druk te staan. Dat vraagt een meer regisserende en faciliterende rol van de gemeente. • De overheid wil de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving vergroten door het (verplicht) lopen van maatschappelijke stages. In het regeerakkoord is opgenomen dat de maatschappelijke stages per 2015 stoppen. • De vraag naar zorg door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) blijft stijgen. Het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen neemt toe. Omdat we ook willen dat mensen langer zelfstandig wonen, moeten we onze woningvoorraad daarvoor geschikt maken. • Het aantal vrijwilligers in vooral het jeugd- en jongerenwerk loopt terug. • Naar verwachting gaat het CJG een belangrijke rol vervullen in de jeugdzorg. Dat betekent dat er iets anders gevraagd gaat worden van het CJG. Het CJG moet hierop voorbereid worden.

pagina 40


WELZIJN EN ZORG

Gezonde bevolking

Preventieve en curatieve ondersteuning kwetsbare groepen

Zelfredzaamheid inwoners

Voorkomen van eenzaamheid onder inwoners vanTeylingen

Inwoners zorgen voor elkaar

Inwoners participeren

Jongeren participeren

Kinderen groeien goed op

Nieuwkomers zijn ingeburgerd

Zoveel mogelijk sociale samenhang

Financieel zelfredzame inwoners

Versterken participatie van inwoners

Zo min mogelijk uitkeringen nodig

Financieel zelfstandige vrijwilligersorganisaties

Versterken zelfredzaamheid van onze inwoners

pagina 41

Prioriteiten collegeprogramma

Sociale cohesie bevorderen door wijkgericht werken

Portefeuillehouder

Regisseren

Sporen collegeprogramma Participere n

Lambrechts

X

X

Duurzaamheid

Samenwerken

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 In het lokale deel van het nieuwe WMO beleidsplan zijn ideeën opgenomen om de sociale cohesie te bevorderen en het wijkgericht werken verder uit te werken. Als voorloper hierop zijn samen met de wijkregisseur en de brede school coördinator twee Buurtkamerprojecten opgezet. Bij deze projecten, die voor en door de buurt zijn, vindt nauwe samenwerking plaats met de scholen en Welzijn Teylingen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Gezonde inwoners Preventieve en curatieve ondersteuning van kwetsbare inwoners

Voorkomen van eenzaamheid onder inwoners in Teylingen

Wat gaan we ervoor doen?

Invoeren Wet op de jeugdzorg in verband met stelselwijziging De voorbereiding is lokaal en regionaal opgepakt. Er is een visie zorg op Jeugd opgesteld en deze wordt het eerste kwartaal 2013 voorgelegd ter vaststelling. De invoering raakt diverse andere beleidsterreinen zoals het passend onderwijs en de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vanuit de visie 1 gezin, 1 plan wordt nu verdere invulling gegeven aan het toekomstmodel voor Jeugd. Faciliteren activiteiten preventieve jeugdzorg samen met Holland Rijnland In 2012 is bekend geworden dat de financiële middelen uit de Regionale Agenda Samenleving (RAS) van de provincie per zomer 2013 niet meer beschikbaar zijn. Dit vraagt een (financiële) herbezinning op het aanbod. Faciliteren RDOG Geen bijzonderheden. Faciliteren en doorontwikkelen Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Regionaal is ingezet op de versterking van de CJG’s ter voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg. Regionaal zijn kwaliteitseisen voor het CJG vastgesteld en is een bedrijfsplan en actieplan opgesteld. Op basis van deze acties kunnen ook lokaal stappen gezet worden. In het licht van deze doorontwikkeling wordt tevens nagedacht over de huisvesting en het aantal locaties van het CJG in Teylingen. Via de Kadernota zal een discussie gevoerd worden over de (on)mogelijkheden van het toewerken naar centralisatie van deze voorziening. Opstellen en uitvoeren beleidsplan WMO In 2012 is het nieuwe WMO beleidsplan met een regionaal en lokaal deel vastgesteld. Tevens zijn medewerkers van Kwadraad, MEE, ISD en Welzijn Teylingen getraind om keukentafelgesprekken met inwoners te voeren. Faciliteren ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag Geen bijzonderheden. Faciliteren en participeren in zorgnetwerk Geen bijzonderheden. Meer bekendheid geven aan steunpunt huiselijk geweld Centrum gemeente Leiden verzorgt communicatie over het steunpunt huiselijk geweld. Lokaal wordt incidenteel via de gemeenteberichten aandacht besteed aan deze voorziening. Indien noodzakelijk huisverbod opleggen Er is één huisverbod volgens de hiervoor geldende procedure opgelegd. Faciliteren en participeren in signaleringsoverleg jeugd Geen bijzonderheden. De aansluiting met het CJG moet verder opgepakt worden. Faciliteren van activiteiten tegen eenzaamheid: Geen bijzonderheden. Ontwikkelen gemeentelijke dagverzorgingsvoorziening voor meerdere doelgroepen Welzijn Teylingen heeft in 2012 de coördinatie van de gemeentelijke dagverzorgingsvoorziening uitgevoerd. Het ging vooral om de doelgroep ouderen, zij zijn ondergebracht via Welzijn Teylingen bij bestaande voorzieningen. Er wordt gewerkt aan het verbreden van de doelgroepen. Ook wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van deze dagverzorgingsvoorziening tot collectieve voorziening in het kader van de decentralisatie van de begeleiding naar de WMO.

pagina 42

Aanbod voor senioren Welzijn Teylingen heeft het aanbod aangepast, zodat het beter aansluit bij de wensen en de behoefte van de doelgroep. Het aanbod richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van onze ouderen in de samenleving. Inwoners zorgen voor Ondersteunen van buurtactiviteiten, al dan niet met inzet van wijkregisseur elkaar In samenwerking met de wijkregisseur en diverse andere partners is een tweetal Buurtkamerprojecten gerealiseerd. Deze projecten zijn verbonden aan een basisschool en worden voor een groot deel door de buurt zelf gedragen. Verder vormgeven van mantelzorgbeleid op lokaal niveau Welzijn Teylingen verzorgt de mantelzorgondersteuning. Nieuwkomers zijn Inburgeringsprogramma’s aanbieden ingeburgerd Geen bijzonderheden. Huisvesting aanbieden Taakstelling voor 2012 is gehaald. Stichting vluchtelingenwerk faciliteren Geen bijzonderheden. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst voor uitvoering Wet inburgering Samen met de ISD is de invoering van de nieuwe Wet Inburgering voorbereid. Financieel zelfredzame Het bieden van schuldhulpverlening en budgetbegeleiding inwoners Het nieuwe beleid ten aanzien van schuldhulpverlening is vastgesteld en per 1 juli 2012 van kracht geworden. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst voor uitvoering schuldhulpverlening (doorlopend) Geen bijzonderheden. Het voeren van Aanbieden regelingen minimabeleid en deze onder de aandacht brengen bij minimabeleid inwoners Geen bijzonderheden Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst Het herijken van het minimabeleid is een van de inhoudelijke thema’s die in 2012 zijn benoemd om in 2013 verder vorm aan te geven. Zo min mogelijk Uitvoeren poortwachtersfunctie door jongerenloket uitkeringen Geen bijzonderheden. De overeenkomst met het jongerenloket is met een jaar verlengd. Invoering Wet werken naar vermogen Met de komst van het nieuwe regeerakkoord heet de WWNV nu Participatiewet. De inhoud is nagenoeg gelijk gebleven. De invoering is per 1 januari 2014.De voorbereidingen zijn subregionaal opgepakt. De ISD Bollenstreek en de Maregroep zijn intensief bij deze voorbereidingen betrokken. Onderkant arbeidsmarkt anders inrichten Zie ‘Invoering WWNV’. Reïntegratie activiteiten aanbieden Geen bijzonderheden. Het teruglopende rijksbudget heeft nog niet geleid tot beleidswijzigingen in de reïntegratie activiteiten. Faciliteren WSW bedrijf en positie herijken Zie ‘Invoering WWNV’. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst Geen bijzonderheden. Financieel zelfstandige Subsidies afbouwen van maatschappelijke vrijwilligersorganisaties De subsidies zijn afgebouwd conform nota Back to Basics. vrijwilligersorganisaties Faciliteren van organisaties die sociaal vangnet bieden Deze organisaties zijn betrokken geweest bij de opstelling van het nieuwe WMO beleidsplan. Invoeren van sport- en cultuurpas voor minder draagkrachtigen In 2012 regeling sport en cultuur ingevoerd. Het gebruik van de regeling wordt periodiek onderzocht en wordt daarnaast ook gepromoot. Faciliteren van accommodaties Er is gewerkt aan het overdragen van het beheer van ’t Onderdak van stichting ’t Onderdak naar Welzijn Teylingen. Ook is gestart met het verkennen van de mogelijkheden om ’t Onderdak multifunctioneel te maken. versterken Wonen, Zorg, Welzijnbeleid vaststellen en uitvoeren door middel van Zorgpact zelfredzaamheid van In 2012 is samen met de corporaties, zorgaanbieders, huisartsen en Welzijn Teylingen onze inwoners gewerkt aan het opstellen van een zorgpact. In het eerste kwartaal van 2013 wordt dit pact ondertekend. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst Geen bijzonderheden. Faciliteren maatschappelijk werk De overeenkomst met Kwadraad als uitvoerder van het maatschappelijk werk is verlengd voor 2013 en 2014.

pagina 43

Inwoners participeren Jongeren participeren

Uitvoeren jeugdnota 2012 was het laatste jaar van de looptijd van de jeugdnota. Uit een tussentijdse evaluatie in 2011 is naar voren gekomen dat we op schema liggen met de uitvoering. Gelet op de aankomende decentralisatie van de Jeugdzorg stellen we geen nieuwe nota op maar nemen we onze ambities op dit gebied mee in de beleidsvorming rond de nieuwe Jeugdwet. Het inzetten van ambulant jongerenwerk De samenwerking met politie, buitendienst en BOA werkt goed. Er is snel en actief gereageerd op meldingen. Er is weinig overlast ervaren. Professionaliseren van het jeugd- en jongerenwerk vanaf 2011 Geen bijzonderheden. Invoeren systeem voor jongerenparticipatie, vanaf 2013 Samen met leden van de commissie welzijn heeft een verkenning plaatsgevonden over jongerenparticipatie. In 2013 wordt dit thema verder uitgewerkt. Regisseren en faciliteren jeugd- en jongerenwerk Geen bijzonderheden. Kinderen groeien goed Invoering Wet op de jeugdzorg op De voorbereiding is lokaal en regionaal opgepakt. Er is een visie Zorg op Jeugd opgesteld en deze wordt het eerste kwartaal 2013 voorgelegd ter vaststelling. Faciliteren activiteiten preventieve jeugdzorg samen met Holland Rijnland In 2012 is bekend geworden dat de financiële middelen uit de Regionale Agenda Samenleving (RAS) van de provincie per zomer 2013 niet meer beschikbaar zijn. Dit vraagt een (financiële) herbezinning op het aanbod. Faciliteren en doorontwikkelen van 2 Centra voor Jeugd en Gezin Regionaal is ingezet op de versterking van de CJG’s ter voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg. Regionaal zijn kwaliteitseisen voor het CJG vastgesteld en is een bedrijfsplan en actieplan opgesteld. Op basis van deze acties kunnen ook lokaal stappen gezet worden. In het licht van deze doorontwikkeling wordt tevens nagedacht over de huisvesting en het aantal locaties van het CJG in Teylingen. Er zal een discussie gevoerd worden over de (on)mogelijkheden van het toewerken naar centralisatie van deze voorziening. Coördinatie van zorg voor gezinnen met meervoudige problematiek versterken In het kader van de voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg heeft planvorming over dit thema plaatsgevonden. Het ondersteunen van de integratie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk De kwaliteitseisen van het peuterspeelzaalwerk zijn gelijk getrokken aan die van de kinderopvang. Het peuterspeelzaalwerk blijft voorlopig nog in de huidige vorm bestaan. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden meer en meer gehuisvest in scholen om zo de doorgaande leerlijn te bevorderen. Het faciliteren van peuterspeelzaalwerk op ambitieniveau twee Geen bijzonderheden. Het faciliteren van jeugd- en jongerenwerk en ondersteunende organisaties Geen bijzonderheden Jeugdnota uitvoeren Gen bijzonderheden. Zoveel mogelijk Buurtinitiatieven ondersteunen sociale samenhang in In twee basisscholen zijn zgn. ‘buurtkamers’ opgericht bij de Springplank en de Teylingen Startbaan in Sassenheim. Hiermee staan de scholen meer open voor de buurt en is er een plek om samen te komen. Faciliteren van het verenigingsleven Gen bijzonderheden. Inwoners laten participeren bij beleids- en planontwikkeling (bijv. bij ontwikkeling Kloppend hart of WMO beleid) Op verschillende projecten heeft participatie plaatsgevonden met inwoners (Kloppend Hart, WMO beleidsplan, invoering 3 decentralisaties). Bijna alle projecten worden vormgegeven samen met organisaties en verenigingen. Versterken participatie Wonen, Zorg, Welzijnbeleid vaststellen en uitvoeren door middel van Zorgpact van inwoners In 2012 is samen met de corporaties, zorgaanbieders, huisartsen en Welzijn Teylingen gewerkt aan het opstellen van een zorgpact. In het eerste kwartaal van 2013 wordt dit pact ondertekend. Doorvoeren van kanteling van de WMO De gespreksvoerders van de WMO hebben een training gevolgd om de kanteling in de praktijk toe te passen. De WMO verordening is aangepast aan de kanteling.

pagina 44

Zo min mogelijk (jeugdige) werkelozen

Opstellen WMO beleidsplan Het WMO beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld. In het beleidsplan wordt ingezet op het versterken van participatie met inwoners. Naast goed communiceren over hoe de nieuwe werkwijze van de Wmo is, willen we ook in contact blijven om te weten wat er bij hen leeft en waar zij tegen aan lopen. Deze signalen zijn nodig om daar waar nodig bijstelling van beleid en uitvoering te organiseren. Een aantal keren per jaar zullen we vanuit de gemeente gericht aanschuiven bij inwoners, op plekken waar zij zich zelf organiseren of bevinden. Wij nodigen dus onszelf uit en niet de inwoner. Opstellen nieuwe WMO verordeningen voor verstrekking individuele voorzieningen De verordening is vastgesteld. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst voor uitvoering WMO Geen bijzonderheden. Verder verbreden Stichting Welzijn Teylingen Het strategische plan van Welzijn Teylingen is vastgesteld en Welzijn Teylingen verbreedt zich vanuit de kanteling van de WMO. Inwoners laten participeren bij beleids- en planontwikkeling (bijv. bij ontwikkeling Kloppend hart of WMO beleid) Op verschillende projecten heeft participatie plaatsgevonden met inwoners (Kloppend Hart, WMO beleidsplan, invoering 3 decentralisaties). Bijna alle projecten worden vormgegeven samen met organisaties en verenigingen. Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten voor één jaar. Zorg Advies Teams op het Middelberoepsonderwijs bevorderen Geen bijzonderheden. Faciliteren jongerenloket Geen bijzonderheden. De overeenkomst met het jongerenloket is met een jaar verlengd. Voorkomen van voortijdige schoolverlaters (vsv) zonder startkwalificatie Het aantal vsv-ers is weer afgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Doelstelling was een daling van 40% ten opzichte van schooljaar 2005/2006. Teylingen heeft een daling van 44% gerealiseerd. Regionaal leerplichtbureau faciliteren Het ministerie heeft nieuwe gelden toegekend aan de regio die op basis van de nieuwe prestatieafspraken worden ingezet om het aantal vsv-ers verder terug te dringen. Invoeren Wet werken naar vermogen Met de komst van het nieuwe regeerakkoord heet de WWNV nu Participatiewet. De inhoud is nagenoeg gelijk gebleven. De invoering is per 1 januari 2014.De voorbereidingen zijn subregionaal opgepakt. De ISD Bollenstreek en de Maregroep zijn intensief bij deze voorbereidingen betrokken. Faciliteren beschutte werkplekken en WSW bedrijf Geen bijzonderheden. Aanbieden van reïntegratie activiteiten Geen bijzonderheden. Faciliteren van Intergemeentelijke Sociale Dienst Geen bijzonderheden. In tegenstelling tot wat eerder verwacht werd, is het aantal uitkeringsgerechtigden verder gestegen in 2012 (1 januari 2012: 185, 31 december 2012: 200).


Invloed

Inwoners participeren Jongeren participeren

Realisatie 2012

Het aantal deelnemers aan activiteiten van het jongerenwerk is in 2013 gestegen ten opzichte van 2009 met 5%. In 'Waar staat je gemeente.nl' (najaar 2012) scoort het oordeel burger over welzijnsvoorzieningen (jongerencentra) hoger dan 5,9. Het aantal deelnemers aan activiteiten van het jongerenwerk in 2012 wordt aangeleverd bij de Voorjaarsrapportage 2013. Uit de peiling blijkt het oordeel van de burger over welzijnsvoorzieningen een 6,2 te zijn.

Zoveel mogelijk sociale samenhang in Teylingen

In 'Waar staat je gemeente.nl' (najaar 2012) scoort het oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt hoger dan 5,1.

Realisatie 2012


middel middel

middel

pagina 45

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten? • Toekomstvisie Teylingen 2040 • Collegeprogramma 2011-2014 • Nota Wonen Zorg Welzijn • Jeugdnota: ‘(Op)groeien in Teylingen’ • Vrijwilligersnota: ‘Teylings Goud’ • Visiedocument ‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ en ‘Scenario’s CJG Teylingen’ • MO Beleidsplan 2008-2011 • Onze zorg: mantelzorg. Nota mantelzorgondersteuning Teylingen • Nota nieuw welzijnsbeleid: ‘Met andere ogen’ • Voorzieningennota 2009-2015 • Nota Herijking subsidiebeleid ‘Back do Basics’ • Nota onderwijsachterstandenbeleid (in ontwikkeling)

Wat heeft het gekost? Lasten en Baten programma 5 Welzijn en Zorg Begroting 2012


16.643.932-

Rekening 2012

16.231.584-


Lasten

16.339.971-

Baten

6.425.900

6.681.645

7.548.342

866.697


9.914.071-

9.962.287-

8.683.243-

1.279.044


279.962-

399.355-

457.415-

-58.060


341.518

517.963

409.561

-108.402


9.852.515-

9.843.679-

8.731.096-

1.112.583


pagina 46

pagina 47

PROGRAMMA 6

DIENSTVERLENING Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

C.P. van Velzen Gemeentewinkel I. van Holland

Visie We verbeteren onze dienstverlening verder door deze transparanter te maken en 24 uur per dag via internet aan te bieden. Welk communicatiekanaal de klant ook kiest, hij wordt altijd goed, professioneel en snel geholpen. We doen dit vanuit een klantgerichte benadering. Ook zorgen we ervoor dat de klant zijn weg in overheidszaken sneller kan vinden. Welke externe ontwikkelingen speelden er? • Rijks- en medeoverheden willen de kwaliteit van dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van de e-overheid is hiervoor randvoorwaardelijk • Invoering van het Antwoord© concept is in Teylingen ingezet. Doel hiervan is dat de gemeente op termijn de eerste ingang tot de overheid is. Inmiddels kan de klant onze gemeente bereiken onder het 14+ nummer. Het is de bedoeling dat uiteindelijk 80% van de vragen in het 1e contact met de klant worden beantwoord. Om ook vragen van andere overheden te kunnen beantwoorden is de zgn. landelijke Antwoordcontent ontwikkeld. De subsidie voor dit overheidsproject is echter stopgezet. Op dit moment is nog onzeker hoe en of dit project voortgezet wordt. Het halen van de ambitie komt hierdoor onder druk te staan. • In het kader van toenemende regionale samenwerking wordt ook op het gebied van dienstverlening gezocht naar onderdelen waarbij tijd en geld kan worden bespaard. • Landelijk komt er een nieuw GBA-stelsel dat bestaat uit een component op landelijk niveau en een component op lokaal niveau. Wijzigingen die op lokaal niveau worden gedaan, worden landelijk opgeslagen, zodat er één up-to-date GBA-systeem is voor heel Nederland. Deze modernisering verrijkt het stelsel van basisregistraties en vernieuwt de techniek. Plaatsonafhankelijke dienstverlening wordt mogelijk en het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper.

pagina 48

Wat wilden we bereiken? DIENST VERLENING

Vermindering van regeldruk

Kwaliteitsverbetering

Transparant en efficiënt

Kanaalonafhankelijk

Vereenvoudigde aanvraagprocedures

Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven

De klant heeft inzicht in onze werkwijze

Multichanneling

Minder vergunningen nodig

Klanten direct helpen zonder doorverbinden

Meervoudig gebruik van basisregistraties

24 uur per dag diensten via internet aanbieden

Duurzaam bouwen

Piekbelasting aan de balie voorkomen

Meer gebruik van digitale producten en e-diensten

Onderbouwing WOZ-taxaties verbeteren

Wat hebben we ervoor gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Wat hebben we ervoor gedaan?

Vermindering van regeldruk Vereenvoudigde Deelname aan de Benchmark 'minder regels meer service'. aanvraag procedures Benchmark Minder Regels Meer Service is niet actueel meer. De Gemeentewinkel heeft daar in 2010 aan meegedaan. Deregulering is ondergebracht in programma 7 Geen vergunningstelsel maar een meldingsplicht bij het reguleren van pleziervaartuigen met zo min mogelijk administratieve lasten voor de burger en organisatie. In de commissie BFT van april 2012 zijn de uitgangspunten besproken voor het regelen van pleziervaartuigen in Teylingen. Om administratieve lasten voor burgers en organisatie zo laag mogelijk te houden is als één van de uitgangspunten vastgesteld om, daar waar het kan, het vast te leggen in bestemmingsplannen. Voor o.a. ligplaatsen aan particuliere grond en bij woonschepen vervalt hiermee de (vergunning)meldingsplicht. Echter om de gemeentelijke ligplaatsen (ligplaatsen aan grond van de gemeente) te kunnen verdelen dient wel een systematiek voor handen te zijn. Begin 2013 wordt hiervoor een regeling voorgesteld.

pagina 49

Minder vergunningen nodig

Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven

Klanten direct helpen zonder doorverbinden

Duurzaam bouwen

Kwalitatief goede uitvoering wet WOZ

In meerdere situaties welstandsvrij en welstandsluw bouwen toestaan op basis van in 2011 gehouden onderzoek. Vaststelling nieuwe welstandsbeleid staat gepland voor de raadsvergadering van 21 maart 2013. Nog meer accent op vooroverleg met aanvragers om tot een goede aanvraag te komen. Standaard bij complexe aanvragen. Bij het inrichten van de e-diensten kritisch de processen nalopen. Brondocumenten die we zelf kunnen raadplegen niet meer als indieningseis vragen. Hiermee is inmiddels een start mee gemaakt. Bij aanvragen voor evenementen welke digitaal gedaan zijn (via e-dienst) worden de gegevens verzameld en kunnen bij een volgende aanvraag weer gebruikt worden. Hierover communiceren we ook met de aanvragers. Gegevens die wij zelf hebben en ongewijzigd zijn, hoeven niet nogmaals ingediend te worden. Organisaties actief informeren over het gezamenlijk aanvragen van één vergunning voor een evenement. Als wij voorzien dat het slimmer is om een aanvraag gezamenlijk te doen nemen we contact op met de aanvragers. Niet in alle gevallen willen aanvragers gezamenlijk een aanvraag indienen. Dit kunnen we ook niet afdwingen. Naast deelname aan de benchmark Publiekszaken gaan we met het klanttevredenheidsinstrument van GovMetric in de jaren 2012 t/m 2014 een permanent klanttevredenheidsonderzoek houden, zodat we steeds op de hoogte zijn van de waardering van de klant voor onze dienstverlening. Benchmarking Publiekszaken: voor de 3x op rij de 3e plaats. Het klanttevredenheidsonderzoek balie leverde een gedeelde 1e plaats op. De Gemeentewinkel heeft in 2011 en 2012 als pilot gefungeerd voor GovMetric (een methode waarbij burgers via smileys hun (on)tevredenheid kenbaar kunnen maken over de dienstverlening aan de balie, de kwaliteit van de website en de wijze waarop hun e-dienst is afgehandeld). Vanaf 2013 zal dit instrument organisatiebreed worden ingezet en worden uitgebreid naar het telefoonkanaal. Vastleggen en communiceren van onze kwaliteitsnormen van de dienstverlening (kwaliteitshandvest). We sluiten aan op de door de VNG geformuleerde kwaliteitsnormen. Onze kwaliteitsnormen voldoen aan de branchenormen voor de gemeentelijke dienstverlening van de VNG. Bij een update van ons kwaliteitshandvest in 2012 is gecontroleerd of de daarin opgenomen normen nog voldoen aan de minimum branchenormen die de VNG aan de gemeentelijke dienstverlening stelt. Dit blijkt (nog steeds) het geval te zijn. Met behulp van rapportages uit het Antwoordportaal het percentage eerstelijnsvragen dat direct wordt beantwoord vaststellen. In 2011 waren we hiervoor nog afhankelijk van de Benchmark Publiekszaken. Het is nog niet mogelijk om het percentage d.m.v. rapportages vast te stellen omdat de registratie en de rapportages nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Eerder gebruik en inrichten was niet mogelijk door technische onvolkomenheden. Inrichten van de kennisbank in het Klanten Contact Centrum Antwoordportaal. Is ingericht. Eerstelijnsvragen die nu nog beantwoord worden door de vakafdelingen, worden beantwoord door de frontoffice. Dit is een continue proces; het beantwoorden van 1e lijnsvragen wordt langzaam uitgebreid. In 2012 wordt de voorlichting over duurzaam bouwen uitgebreid. De afdeling Ruimte maakt afspraken met ontwikkelaars over duurzaam bouwen. De regelgeving voorziet er nog niet in om duurzaam bouwen af te dwingen. Bij klantcontacten vanuit de Gwi merken we vaak dat de klant kiest voor de portemonnaie en niet voor duurzaam. De kwaliteitsverbeteringen in de WOZ worden bereikt door: Verbeteren en verfijnen van het waarderingsmodel en de waarderelevante objectkenmerken. Het verbeteren van objectkenmerken is onderdeel geworden van de werkprocessen. Hierbij wordt vooral ook gekeken naar de effecten van wijzigingen in de straat en in de wijk. Verbeteringen in de kwaliteit van de onderbouwing van de WOZ-taxaties. Het opstellen van taxatieverslagen (= onderbouwing WOZ-taxatie) wordt steeds moeilijker door de stagnerende huizenmarkt. In een aantal gevallen is er voor gekozen om 2 verkochte woningen of slechts 1 verkochte woning op te nemen i.p.v de verplichte 3, omdat er anders geen sprake is van een kwalitatief goede onderbouwing.

pagina 50

Meer controle op de herwaardering (ook naar aanleiding van vraagprijzen). Controle is uitgevoerd volgens een vooraf opgestelde matrix. Hierin is nadrukkelijk opgenomen dat alle vraagprijzen van november één op één zijn gecontroleerd. Intensivering en maatwerk communicatie naar doelgroepen. In februari zijn voorlichtingsbijeenkomsten over WOZ-waardering gehouden. Deze zijn goed ontvangen. De waardering (vanaf 2014) in eigen hand te nemen. Zie hieronder. Om uiteindelijk in 2014 een situatie te bereiken dat de waardering in eigen hand kan worden genomen wordt een stappenplan opgesteld en uitgevoerd. In 2012 is onderzocht waar de belastingtaak het best kan worden uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat samenwerking op het gebied van belastingen met de gemeenten (5 of 6) in de Bollenstreek kansen biedt. In het voorjaar van 2013 wordt onderzocht of er draagvlak is bij de andere gemeenten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de inrichting van een Belastingdienst Bollenstreek. Transparant en efficiënt Zorgen dat meer soorten meldingen / aanvragen gevolgd kunnen worden via De klant heeft inzicht in onze werkwijze Mijn Teylingen. “Aanvraag ontvangen”, “in behandeling” en “afgerond” zijn zichtbaar via Mijn Teylingen. Meervoudig gebruik Zorgen dat bij de gemeente beschikbare basisgegevens niet uitgevraagd hoeven van basisregistraties te worden aan de klant. Alle medewerkers zijn geautoriseerd voor het inzien van de basisregistratie personen(GBA) en de basisregistratie gebouwen (BAG). Degenen die daartoe bevoegd zijn hebben ook de mogelijkheid om de landelijke GBA te raadplegen. Jaarlijks zal het gebruik van basisregistraties onder de aandacht gebracht worden. Piekbelasting aan de Structureel een extra openstelling van de balie in piektijden: in de maanden mei balie voorkomen en juni ook doorlopend open op dinsdag. We zijn in de maanden mei en juni naast de donderdag, ook op dinsdag doorlopend geopend geweest van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het resultaat is dat de piekbelasting op de donderdagavond in de maanden mei en juni, verspreid is over twee avonden. Dit leidt tot kortere wachttijden en tevreden klanten. Kanaalonafhankelijk Multichanneling Ontwikkeling van de regiefunctie over alle klantcontacten via alle kanalen in de frontoffice. Er wordt een begin gemaakt met actieve kanaalsturing, waarbij klanten verleid worden gebruik te maken van het voor de klant (gemak) maar ook voor de organisatie (efficiency) meest gewenste kanaal (post, balie, telefoon, digitaal). De campagne “Klik, bel, kom” is ontwikkeld en gestart. Ook wordt er een bewuste keuze gemaakt in de kanalen die geschikt zijn voor een bepaald product. Verdere implementatie van het Antwoord concept waardoor in 2014 via alle kanalen (post, e-mail, internet, balie en telefoon) dezelfde informatie beschikbaar is. Door het gebruik van één bron (de website) en het zaaksysteem is voor iedereen dezelfde informatie beschikbaar. 24 uur per dag E-diensten fasegewijs invoeren: het aanvraag- en afhandelproces wordt diensten via internet daardoor transparanter en efficiënter. Er zijn inmiddels 31 e-diensten vergunningen. Meer gebruik van Digitale producten worden aantrekkelijk gemaakt door deze goedkoper aan te digitale producten en bieden dan producten aan de balie. e-diensten Het uittreksel GBA is via de website goedkoper dan aan de balie. Communicatie over de mogelijkheid om digitale producten / e-diensten af te nemen. Campagne “Klik, bel, kom” is ontwikkeld en gestart. De campagne wordt in de communicatie uitingen meegenomen.

pagina 51

Prestatie indicatoren Beleidsdoel Invloed

Afgeleid beleidsdoel Prestatie indicatoren Kwaliteitsverbetering Klanten direct helpen zonder doorverbinden

In 2015 wordt 65 % van alle klantvragen voor de gemeente direct beantwoord door de frontoffice.

Realisatie 2012

In 2012 is 38% van de vragen direct beantwoord (bron Benchmark Publiekszaken). Landelijk is dit project stopgezet. Wij focussen ons nu vooral op het geven van gemeentelijke informatie.

Kwalitatief goede uitvoering wet WOZ

middel

In 2011 was het percentage bezwaren tegen de WOZ-beschikking 10%. We willen naar maximaal 3% ingekomen bezwaren tegen de WOZ beschikking in 2015. Doel 2012: 5%, 2013: 4%, 2014: 3%.

middel

Er zijn in 2012 circa 450 brieven ontvangen. Hierin wordt tegen 569 objecten bezwaar gemaakt, dit is 3,3%. 38% van deze bezwaren hebben geleid tot een waardevermindering.

Realisatie 2012 Kanaalonafhankelijk Meer gebruik van digitale producten en e-diensten

In 2014 60% van de aanvragen digitaal in kunnen dienen.

Realisatie 2012

In 2012 kon dit nog niet gemeten worden omdat TripleC hier nog niet geschikt voor was. We hopen dat het in 2013 wel mogelijk is.

hoog

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten? • Toekomstvisie Teylingen 2040 • Collegeprogramma 2011-2014 • Brochures Antwoord© • Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) • Antwoord websites zoals www.antwoord.nl, www.e-overheid.nl • www.moderniseringgba.nl Wat heeft het gekost? Lasten en Baten programma 6 Dienstverlening Begroting 2012

Lasten


3.607.089-

Rekening 2012


3.711.093-

3.674.103-

Baten

15.200.015

15.033.587

14.944.280

-89.307


11.592.926

11.322.494

11.270.177

-52.317


-

-

-

0


-

4.000

-

-4.000


11.592.926

11.326.494

11.270.177

-56.317


pagina 52

pagina 53

PROGRAMMA 7:

BESTUUR, VEILIGHEID EN FINANCIËN Portefeuillehouders: Afdelingen: Programmamanagers:

M.J.P. van Kampen-Nouwen L. van der Zon Advies & Ondersteuning en Gemeentewerken R. Vrieling en K. Stoffer

Visie Bestuur We kiezen ervoor om een regisserende gemeente te zijn. We geven de kaders aan en faciliteren het eigen initiatief van de samenleving. We zijn er voor mensen die hulp nodig hebben en staan open voor ideeën en initiatieven. We zoeken naar de mogelijkheden en oplossingen in plaats van naar belemmeringen en beperkingen. Daarbij past het streven naar ‘alleen regels waar nodig’. Het betrekken van partners is kenmerkend voor onze bestuursstijl. We staan voor een daadkrachtig bestuur. Ook zorgen we voor goede informatie, participatie en een goede wisselwerking tussen bestuur en inwoners, bedrijfsleven en verenigingsleven. We zetten in op samenwerking in de regio. Veiligheid We intensiveren de integrale samenwerking op het gebied van veiligheid met politie, brandweer en andere partners. Overlast en ontsiering in de leefomgeving beperken we door de inzet van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en in samenwerking met onze partners. Bij veiligheid in de openbare ruimte gaat het ook om de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven en het elkaar aanspreken op deze verantwoordelijkheid. Handhaving zetten we in voor veilig bouwen en ter voorkoming van strijdigheid in het gebruik van bestemmingsplannen. Financiën De financiën zijn op orde met adequate reserves. Om een financieel gezonde gemeente te blijven, is het van belang een sluitende (meerjaren)begroting te hebben. Welke externe ontwikkelingen speelden er? • Decentralisatie van de volgende taken: o Wet Werken naar Vermogen: samenvoeging in één wet van de huidige WWB, WIJ, WSW en de Wajong. o AWBZ begeleiding: De functie ‘begeleiding’ in de AWBZ wordt geschrapt en wordt overgebracht naar de Wmo. o Jeugdzorg: Stelselherziening waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor alle ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun opvoeders. • Op 2 oktober 2012 hebben de gemeenteraden van Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk ieder afzonderlijk het eindrapport van Berenschot over de bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek besproken. In de vier gemeenteraden zijn moties aangenomen die duiden op een intensivering van de samenwerking, waarbij ook Noordwijkerhout en Katwijk worden betrokken. De voorbereiding voor een radenconferentie op 14 februari 2014 zijn gestart; • Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is met de deelnemende gemeente een traject gestart over haar positie en profilering in de toekomst; • De instelling van een nationaal politiekorps houdt een herverdeling van taken en bevoegdheden in; • De regelgeving en jurisprudentie op het gebied van bouwtoezicht (bouwhandhaving) wordt steeds complexer; • Het Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015 van de provincie; • Het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2, welke zijn uitwerking heeft en zal hebben op de uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren; • Door vergrijzing ontstaat een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en wordt het in de komende jaren lastiger gekwalificeerd personeel vast te houden en binnen te krijgen; • De wijziging van de Drank- en Horecawet waarbij toezicht en handhaving nagenoeg geheel bij de gemeente komt te liggen.

pagina 54


BESTUUR, VEILIGHEID EN FINANCIËN

Regisserende gemeente

Participeren

Minder regeldruk, meer naleving

Versterken regionale samenwerking

De burger voelt zich veilig

Financieel gezonde gemeente

Eigen verantwoordelijkheid burgers

Invloed van burgers

Schrappen of vereenvoudigen regels

Krachtige speler in de regio

Beperken gevolgen crisissituatie

Sluitende begroting en jaarrekening

Nieuwe manier van werken

Mooie wijken en buurten

Versterking handhaafbaarheid regels

Samen meer invloed als gesprekspartner

Beperking overlast en ontsiering

Adequate reserves

Efficiënt uitvoeren van taken

Zo weinig mogelijk incidenten

Gedegen en transparante boekhouding

Kleinere slagvaardiger organisatie

Uitbesteden uitvoerende taken

pagina 55

Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder Efficiency- en kwaliteitsvoordelen door intensievere regionale samenwerking


Van kampenNouwen/ van der Zon

Participere n

Duurzaam -heid

Samenwerken X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 Verschillende onderzoeken zijn gestart naar het bereiken van efficiency- en kwaliteitsvoordelen door intensievere regionale samenwerking. De onderzoeken hebben betrekking gehad op belastingen en verschillende taken buitendienst gemeentewerken en zijn nog niet afgerond. Daarnaast is het eindrapport Berenschot naar de bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek tot stand gekomen. Er is een aanvang gemaakt met de uitvoering van de aanbevelingen. De positionering en profilering Holland Rijnland is aan de hand van een notitie betrokken bij de discussie over de bestuurlijke toekomst. Teylingen heeft een sluitende begroting

van der Zon

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 Zoals ook in de Kadernota 2013-2016 en de Programmabegroting 2013-2016 bevestigd, blijft een sluitende meerjarenbegroting uitgangspunt. De laatste jaren sloten de jaarrekeningen af met grote overschotten. Om dit in de toekomst te voorkomen en niet ‘onnodig’ bezuinigingsoperaties te starten is vanaf 2013 risicovoller begroot. Samenwerken bij toezicht en handhaving

Burgemeester

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 We hebben samen met de Omgevingsdienst Energie het prestatie norm project uitgevoerd. Daarnaast hebben we samen met de Brandweer toezichtcontroles uitgevoerd in het kader van constructieve brandveiligheid. Ook hebben we in het kader van baggerwerkzaamheden samengewerkt met Hoogheemraadschap Rijnland. Samenwerken aan een veilige leefomgeving

Burgemeester

X

Wat hebben we gerealiseerd in 2012 1 In 2012 hebben we ons met name gericht op preventie. Naast de bestaande samenwerkingsverbanden hebben we nieuwe initiatieven ontwikkeld met verschillende partners (hulpdiensten, Prorail, KHN, buur- en regiogemeenten) op het gebied van woninginbraken, evenementen, crisisbeheersing, decentralisatie Drank- en Horecawet, en stationsgebieden. Er zijn samenwerkingsinitiatieven ontplooid zoals de collectieve horeca ontzegging, decentralisatie drank- en horecawet, woninginbraken, evenementenkader en intensivering regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Op het gebied van crisisbeheersing is de Wet Veiligheidsregio’s in de gemeenten geïmplementeerd om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op crises.

Wat hebben we ervoor gedaan ? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Wat hebben we ervoor gedaan?

Regisserende gemeente Door schrappen van subsidies, regels/taken en voorzieningen wordt de verantwoordelijk-heid bij burgers neergelegd. De afbouw van regels/ Eigen voorzieningen wordt begeleid door goede communicatie verantwoordelijkheid In 2012 is bereikt dat subsidies voor verenigingen worden afgebouwd, c.q. zijn beëindigd. burgers Verenigingen worden wel gefaciliteerd in accommodaties, waarbij de gemeente de regierol vervult. Het Nieuwe Werken vertalen we voor onze organisatie in ons HRM-beleid Er is gestart om op organische wijze te komen tot een gedragen set van afspraken rondom Het Nieuwe Werken. Daarnaast is er via diverse communicatie-uitingen en Nieuwe manier van workshops gewerkt aan de bewustwording rondom een andere manier van werken en werken leidingeven. Tevens heeft een evaluatie plaatsgevonden van jaarplancyclus en de mate waarin de daarin opgenomen afspraken resultaatgericht zijn. Aanbevelingen daarover en noodzakelijke aanpassingen volgen in 2013. De personeelskosten zijn in 2014 met 950.000 euro verminderd Er zijn 2 structurele personele taakstellingen, die in 2014 behaald moeten zijn: midoffice (175.000 euro) en algemeen (950.000 euro). Ongeveer 75% van de beoogde taakstellingen is gerealiseerd of is toegezegd om eind 2013 gerealiseerd te hebben. De Kleinere, slagvaardiger kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening is daarbij behouden gebleven. In 2013 organisatie wordt gekeken, hoe de resterende 25% in relatie tot de gewenste kwaliteit kan worden gerealiseerd.

pagina 56

We nemen deel aan diverse haalbaarheidsonderzoeken waaruit moet blijken welke taken we zelf blijven doen. Zo mogelijk organiseren we dit in regionaal verband Het eindrapport Berenschot over de bestuurlijke toekomst dringt onder andere aan op Uitbesteden uitvoerende intensievere samenwerking in de Bollen5 gemeenten. De uitkomsten worden betrokken taken bij de vervolgstappen en uitwerking van de plannen tot intensievere samenwerking in een nog nader te bepalen vorm. In mei hebben de colleges de intentieovereenkomst getekend om de samenwerking tussen de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Teylingen op het gebied van openbare werken te intensiveren en uit te breiden. Participeren

Invloed van burgers

Het project ‘Kloppend Hart Warmond’ is een pilot in het kader van participatie Participatie van het project verloopt volgens plan. Voor dit project is een aparte, participatieve, website opgezet waar inwoners de voortgang van het project kunnen volgen, vragen kunnen stellen en op de hoogte gehouden worden van mijlpalen in de besluitvorming. Daarnaast is er naast een stuur- en projectgroep, ook een klankbordgroep ingericht waar betrokken inwoners aan deelnemen. Tot nu toe voelen mensen zich betrokken, hoewel het voor sommigen wennen was om al te participeren voordat er een streek op papier was gezet. Het project ‘Langeveld’ is eveneens een pilot in het kader van participatie De participatie verloopt geheel volgens plan. Ook hiervoor is een aparte participatiesite in het leven geroepen. Gezien de fase van het project is er voor specifieke, specialistische doelgroepen ruimte om te participeren (denk aan duurzaamheidsdoelgroepen). Alle inwoners van Teylingen kunnen ook in deze fase volop participeren. Gebleken is echter dat op dit moment een specifieke doelgroep die een hoge mate van belangstelling voor duurzaamheid heeft, nadrukkelijk participeert. We nemen deel aan de landelijke benchmark participatie. 2012 is de nulmeting De resultaten van de benchmark inclusief aanbevelingen zullen in het eerste kwartaal van 2013 aan de commissie aangeboden worden. Daarnaast zijn er trainingen en bijeenkomsten voor ambtenaren georganiseerd om participatie binnen Teylingen vorm te kunnen geven. Daarvoor zijn een aantal handige tools ontwikkeld en is een aparte training gegeven hoe om te gaan met lastige gesprekken met groepen met tegengestelde belangen.

Minder regeldruk, meer naleving We nemen deel aan de landelijke benchmark deregulering en stellen prestatieindicatoren op Wij hebben niet deelgenomen aan de benchmark. Wel heeft er heeft een intern onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden voor deregulering. Hier kwamen vier onderwerpen uit naar voren, te weten: herziening bestemmingsplan landelijk gebied, vergunningstelsel woonboten, vergunningstelsel bomen en vergunningstelsel terassen. Per onderwerp zullen de mogelijkheden tot deregulering worden onderzocht en worden meegenomen in het voorstel aan de raad. Voor deregulering wordt een prestatie-indicator ontwikkeld. Versterking We hebben conform het toezichtsprotocol gewerkt. Bouwwerken worden afgeschouwd op handhaafbaarheid regels een aantal constructieve veiligheidseisen. Schrappen of vereenvoudigen regels

Versterken regionale samenwerking

Krachtige speler in de regio.

De inzet van bestuurders en ambtenaren op sleutelposities in regionale overleggen voortzetten Daar waar mogelijkheden zich voordoen is Teylingen alert en bereid om functies in bijvoorbeeld Dagelijkse Besturen op zich te nemen. Bij het traject rond het tot stand komen van het Berenschot rapport over de bestuurlijke toekomst is veel bestuurlijke (voorzitterschap stuurgroep) en ambtelijk inzet gepleegd (secretariaat stuurgroep, griffieondersteuning kalnkbordgroep) . Op het beleidsterrein economie is wethouder Van der Zon trekker geweest van de economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek. De betrokkenheid van de raadsleden bij gemeenschappelijke regelingen vergroten In het Holland Rijnland portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 21 september 2012 is de evaluatie van het rapport van de werkgroep Boeien en Binden besproken. Algemeen kan gesteld worden dat vrijwel alle aanbevelingen opgepakt zijn en dat iedereen serieus aan de slag is gegaan, op verschillende niveaus (van ambtenaar tot raadsleden, en zowel gemeenten als de organisatie van Holland Rijnland). Alle gemeenten hebben hun organisatie zo ingericht dat bestuurders en raadsleden op tijd geïnformeerd worden voordat besluitvorming plaatsvindt. Tot slot is en blijft het van belang dit onderwerp voortdurend in het vizier te houden. Dat geldt ook als straks na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 nieuwe bestuurders en raadsleden aantreden.

Samen meer invloed als gesprekspartner Gezamenlijke standpuntbepaling Bollen5 Voorafgaande aan de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland overleggen de wethouders van de bollen5 om daar waar mogelijk gezamenlijk gedragen standpunten te bepalen. In samenwerking met de andere 5 bollengemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout) is een economische agenda voor de Greenport Duin- en Bollenstreek voorbereid om eenheid van opvatting te bereiken over dit beleidsveld.

pagina 57

Efficiënt uitvoeren van taken

Regio-overleggen worden zorgvuldig voorbereid en medewerkers zijn regionaal bewust Zorgvuldige voorbereiding van regio-overleggen vindt voortdurend plaats volgens procedures vastgelegd in het plan van aanpak Regionale bewustwording en op basis van geannoteerde agenda’s. Uit onderzoeken moet blijken welke taken we slimmer, efficiënter, anders kunnen doen. Per jaar lopen meerdere onderzoeken Er is geïnvesteerd in regionale samenwerking op verschillende gemeentelijke taakvelden (rampenbestrijding, gladheidbestrijding, de drie decentralisaties in Holland rijnland verband). Ook wordt intensivering van de samenwerking onderzocht met de gemeente Katwijk en Noordwijk (Gemeentewerken). Daar naast is het rapport Berenschot afgerond waarmee een vervolgtraject is ingezet voor verder onderzoek naar niet vrijblijvende intensieve samenwerking in de Duin- en Bollenstreek.

Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel


Regisserende gemeente Eigen verantwoordelijkheid burgers

De wijkregisseur ondersteunt de eigen initiatieven van burgers. Onderstaande initiatieven zijn in 2012 genomen: - Burendag werd in 17 buurten gevierd. - Overbosch in beheer bij vrijwilligersorganisatie. - Realiseren van een plukbos aan de Componistenlaan. - Oplevering speeltuin Schoonoord na proces met zeer actieve bewoners.

Participeren In de tweede helft van 2012 evalueren we de functie en de projecten van de wijkregisseur. De evaluatie van de wijkregisseur is in de commissie behandeld en wordt gecontinueerd. Mooie Wijken en In de loop van 2012 wordt de organisatie van de buitendienst, buurten Gemeentewerken omgezet naar twee wijkteams Vanaf 1 april functioneert de nieuwe afdeling Gemeentewerken met twee teams: team oost (Voorhout) en team west (Sassenheim en Warmond) die gebiedsgericht werken. Minder regeldruk, meer naleving We onderzoeken of de kapvergunning voor gemeentelijke bomen kan worden afgeschaft met uitzondering van de monumentale/beeldbepalende bomen. Niet gerealiseerd in 2012, doorgeschoven naar 2013. Schrappen of We nemen deel aan de landelijke benchmark deregulering en stellen vereenvoudigen regels prestatieindicatoren op. We hebben niet deelgenomen aan de benchmark. Voor deregulering zal in 2013 de volgende prestatie-indicator worden ingevoerd, c.q. ontwikkeld: het vervangen van vergunningstelsels door algemene regels al of niet aangevuld met een meldingsplicht. We stellen beleidsregels op als verdere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (evenementen, reclame etc.). In november is het evenementenbeleid vastgesteld. Ook zijn er nadere regels voor reclame uitingen vastgesteld. Vanaf half juli t/m september 2012 heeft een proef plaatsgevonden met een latere sluitingstijd van terrassen. Bij een temperatuur van 27°C of hoger werd gesproken van ‘terrasweer’ en was het toegestaan om een uur langer open te blijven (tot 24.00 uur). Met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en politie is de proef geëvalueerd. De omwonenden hebben geen overlast ervaren en staan positief tegenover het bijstellen van de temperatuur naar bijvoorbeeld 25°C. Dit wordt meegenomen in de wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2013. De hoeveelheid zwerfafval is wel een aandachtspunt (actie volgt voor nieuw terrasseizoen). Naar aanleiding van de proef zijn verder geen klachten binnengekomen. De burger voelt zich veilig Toezicht op alle bouwvergunningen en overige veiligheidsaspecten vindt op grond van jaarlijks vast te stellen actieprogramma’s plaats. Inzet is dat BouwZo weinig mogelijk en Woningtoezicht inspecteert aan de hand van de prioriteiten in de incidenten programma’s. Toezicht wordt uitgevoerd conform de afspraken. We houden één keer per jaar een bestuurlijke oefening [2ekw] met een minimum streefuitkomst beoordeling 7. Beperking gevolgen Door wijziging opleidingsbureau welke geen cijfers meer geeft kunnen we de beoordeling crisissituaties niet in een cijfer uitdrukken. Echter het evaluatierapport van de bestuurlijke oefening was positief. De beschikbaarheid van de MOV-er door middel van een 24-uurs intergemeentelijke piketdienst voor calamiteiten wordt geregeld.

pagina 58

De intergemeentelijke piketdienst is van kracht en verloopt goed. We leiden en oefenen onze medewerkers op in de koude fase (rampenbestrijding) Het opleidingsplan 2012 is uitgevoerd. Alle processen hebben een procestraining/oefening gevolgd. Deze oefeningen zijn goed verlopen, de verbeterpunten/aanbevelingen worden verwerkt in het opleidingsplan 2013.

Beperking overlast en ontsiering

Ieder kwartaal houden we een alarmeringsoefening en minimaal 1 keer per jaar is er een opkomstoefening. Er hebben vier alarmeringsoefeningen plaatsgevonden, waarvan de laatste door middel van het geautomatiseerde belsysteem OOV Alert. We zoeken samenwerking en voeren het graffitibeleid met onze partners uit. Het graffitibeleid (schoonmaken) wordt uitgevoerd conform de afspraken. In alle gevallen doen we aangifte van vandalisme en indien mogelijk verhalen we de schade. Er wordt gewerkt conform het proces schadeverhaal, wat inhoudt dat er in alle gevallen aangifte wordt gedaan. Echter het verhalen van schade is alleen mogelijk als de daders bekend zijn, in bijna alle gevallen is dit niet gelukt, gezien het summiere bedrag dat verhaald is. Totaal schade bedrag circa €70.000,- Verhaald €94,We continueren de samenwerking tussen gemeente, politie en horeca In 2012 is gestart met Collectieve Horeca Ontzegging (CHO). De horecabedrijven van Teylingen, Hillegom en Lisse hebben een nieuw instrument om uitgaan in deze gemeenten veiliger te maken. Door middel van een Collectieve Horecaontzegging (CHO) kan iemand die bijvoorbeeld gewelddadig is rond de horeca een ontzegging krijgen voor alle horecabedrijven die zich hierbij hebben aangesloten. Mocht die persoon zich toch in één van de aangesloten horecabedrijven vertonen, dan is hij strafbaar wegens lokaalvredebreuk. De duur van de ontzegging is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten, de politie en de officier van justitie hebben het protocol CHO ondertekend.

Beleidsdoel Financieel gezonde gemeente De begroting is meerjarig structureel sluitend Ondanks de steeds veranderende omstandigheden en nieuwe bezuinigingen is het Teylingen in 2012 gelukt een sluitend meerjarenbeeld te presenteren. De uitwerking van het regeerakkoord op de gemeentelijke begroting stelt op dit vlak voor de komende Sluitende begroting en periode nieuwe uitdagingen. jaarrekening De jaarrekening vertoont geen tekort Door sturing met de voorjaarsrapportage en najaarsrapportage wordt getracht gedurende het jaar zodanig bij te sturen dat de afwijkingen in de jaarrekening minimaal zijn en alleen betrekking hebben op niet beïnvloedbare gebeurtenissen welke bij het samenstellen van de najaarsrapportage nog niet bekend waren. Jaarlijks doen we verslag van de gewenste en feitelijke omvang van de reserves Adequate reserves en voorzieningen in de najaarsrapportage Hier is met de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen invulling aangegeven. De aanbevelingen van de accountant in de managementrapportage worden binnen één jaar opgevolgd De aanbevelingen van de accountant zijn opgevolgd, behalve op het punt van het kwantificeren van risico’s; dit wordt voor zover mogelijk gedaan. Dit wordt nagelaten als Gedegen en kwantificering een subjectief beeld zou geven. transparante We zorgen ervoor dat jaarlijks een zogenaamde rechtmatigheidverklaring wordt boekhouding afgegeven Ook dit jaar is geconstateerd dat de baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen in de jaarrekening een getrouw beeld geven en dat de baten en lasten en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.

pagina 59



Invloed

Regisserende gemeente Kleinere, slagvaardiger organisatie

De taakstelling 'ombuigingen Personeel' worden volledig gerealiseerd conform hoog planning.

Realisatie 2012

Er zijn 2 structurele personele taakstellingen, die in 2014 behaald moeten zijn: midoffice (175.000 euro) en algemeen (950.000 euro). Ongeveer 75% van de beoogde taakstellingen is gerealiseerd of is toegezegd om eind 2013 gerealiseerd te hebben. In 2013 wordt met de afdelingshoofden afspraken gemaakt, hoe de 25% wordt gerealiseerd.

Participeren Te ontwikkelen uit de benchmark participatie, vooralsnog oordeel burger over hoog invloed als kiezer uit 'Waar staat je gemeente.nl' boven 5,9. De resultaten van de benchmark participatie zullen na bespreking in de daarvoor gebruikelijke gremia, in 2013 ook vertaald worden in een Realisatie 2012 prestatieindicator waarbij de invloed van burgers gemeten kan worden. Uit de resultaten van de benchmark “waar staat je gemeënte.nl blijkt Teylingen een 6,0 te scoren op invloed van de burger (ref. gemeente: 5,8) Financieel gezonde gemeente Invloed van burgers

Adequate reserves

De omvang van de vrije reserve blijft boven de norm van €2,8 mln.

Realisatie 2012

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen is de gewenste omvang bepaalt op 5 a 10% van de begrotingsomzet. Dit komt neer op 3 en 6 miljoen. Met een stand per 31 december 2012 van 10,8 zitten we boven deze norm. De hogere stand wordt o.a. veroorzaakt door het vervallen van een aantal bestemmingsreserves waarvan het saldo aan de algemene reserve is toegevoegd en de ontvangen schadeclaim zandwinning van 2,8 miljoen.

hoog

Minder regeldruk, meer naleving Versterking handhaafbaarheid regels

80% bouwt volgens de regels zonder dat formele handhaving noodzakelijk is.

Realisatie 2012

Op kleine afwijkingen na, welke in overleg met de opdrachtgever aangepast zijn hebben we geen handhavingzaken in het kader van bouwen hoeven starten.

middel

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten ? • Toekomstvisie Teylingen 2040 • Collegeprogramma 2011-2014 • Nota handhaving 2007 – 2010 • Crisisplan Teylingen • Handhavingsbeleidsplannen bouwen/bestemmingsplannen en openbare orde, inclusief jaarprogramma 2009 (gereed in oktober 2008) • Regionalisering Brandweer Hollands-Midden: Samen sterker dan alleen! • Eindrapport Berenschot Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek • Nota reserves en voorzieningen • Koersdocument Greenport en economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek Informatiebeleidsplan 2012 • Kadernota communicatie 2007 • Parapluplan ‘Samen werkt beter’2011 • Normenkader VRHM 2011 • Bedrijfsvoeringsnota “Meer bereiken, werk(t) anders!

pagina 60

Wat heeft het gekost? Lasten en Baten programma 7 Bestuur,Veiligheid en Financiën Begroting 2012


Rekening 2012

Lasten Baten Saldo programma voor reservemutaties

10.033.00933.251.143 23.218.134

11.670.46935.680.167 24.009.698

10.739.16634.521.238 23.782.072

Verschil jaarrekening en begroting na wijzigingen 931.303 -1.158.929 -227.626

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo programma na reservemutaties

790.464581.481 23.009.151

938.9961.120.955 24.191.657

8.528.2538.099.537 23.353.357

-7.589.257 6.978.582 -838.300


pagina 61

4.

PARAGRAFEN

4. 1. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Inleiding Lokale heffingen maken het mogelijk om eigen middelen te verwerven uit belastingen en rechten. De belastingen zijn algemene, niet taak- of productgerelateerde inkomsten, die dienen als algemeen dekkingsmiddel, bijvoorbeeld de Onroerend Zaakbelastingen. Rechten zijn betalingen voor een geleverd product of een bewezen dienst. In Teylingen worden de volgende belastingen/rechten geheven: Onroerende zaakbelastingen (OZB), roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precariobelasting, forensenbelasting, leges, parkeerbelasting (alleen vrachtwagenparkeerterrein), marktgeld, havengeld en brandweerrechten. Welke ontwikkelingen speelden er? De minister van BZK werkt aan een wetsvoorstel waarin nutsbedrijven in de toekomst geen precariobelasting meer betalen voor hun netwerken. De minister heeft aangegeven dat bij de uitwerking van het wetsvoorstel, de gevolgen voor gemeenten zo beperkt mogelijk worden gehouden. Gedacht wordt aan een overgangstermijn van 10 jaar waarin de precariobelasting geleidelijk wordt afgebouwd en gelijktijdig de macronorm OZB ieder jaar verhoogd wordt zodat gemeenten de gederfde inkomsten kunnen compenseren. Over het tijdstip van afschaffen en de duur van de overgangsperiode is nog niets bekend. Het is ook nog mogelijk dat de Kamer uiteindelijk niet instemt met afschaffing. Wat wilden we bereiken? De tarieven OZB stijgen alleen als daartoe zwaarwegende redenen zijn. Betere toerekening van kosten naar heffingen waarin we de kosten 100% willen verhalen (afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges). Belastingaanslagen worden tijdig, volledig en juist opgelegd. De eigenaar van een woning is beter geïnformeerd over de wijze waarop de WOZ-waarde is bepaald. Uitvoeringsproces Wet WOZ waar mogelijk zelf uitvoeren. Wat hebben we ervoor gedaan? Prioriteiten

Doelstelling

Geplande activiteiten 2012

Realisatie 2012

Betere toerekening

Alle kosten die op basis van

Verbeteren model van kostprijs

Het tarief

kosten

de regelgeving verhaald

berekening voor

afvalstoffenheffing is 105 %

mogen worden, worden ook

afvalstoffenheffing en

kostendekkend.

daadwerkelijk toegerekend.

rioolheffing.

Het tarief rioolheffing is 96% kostendekkend. In 2012 is een onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges uitgevoerd. De conclusies uit het onderzoek zijn meegenomen in de advisering voor de legesverordening 2013 die in december is vastgesteld.

pagina 62

Aanslagen tijdig,

Aanslagen OZB, riool- en

Goede planning van de

De meeste objecten die op

volledig en juist

afvalstoffenheffing op één

taxatiewerkzaamheden. Extra

1 januari in aanbouw waren

opgelegd

biljet. Beschikking versturen

inzet voor verwerken van

of in 2012 zijn opgeleverd,

op 28 februari.

bouwvergunningen zodat we de

hebben eind 2012 een

aanslagen voor nieuwbouw

aanslag ontvangen.

sneller opleggen. Prioriteiten

Doelstelling

Activiteiten 2012

Realisatie 2012

In 2012 is het aantal

Verbetering van de

Tegen 3,3% van de

ingediende bezwaren tegen

waarderelevante

objecten is bezwaar

de WOZ-waarde maximaal

objectkenmerken.

gemaakt, waarvan 38%

5% (van het aantal WOZ-

Meer controle op de

gegrond is verklaard en tot

objecten).

herwaardering (ook naar

een vermindering van de

aanleiding van vraagprijzen).

WOZ-waarde heeft geleid.

Beter en meer doelgroepgerichte communicatie. Informatie over

Belanghebbende beter

Vooraf laten controleren van

In februari zijn er twee

wijze waarop WOZ-

informeren zodat mogelijk

waarderelevantie

voorlichtings-bijeenkomsten

waarde wordt

bezwaar wordt voorkomen.

objectkenmerken door

geweest over de wijze

belanghebbende (per wijk)

waarop de WOZ-waarde tot

Beter en meer doelgroepgerichte

stand komt. Dit is goed

communicatie.

ontvangen door onze

bepaald

inwoners. Uitvoering Wet WOZ

Herwaarding WOZ-waarden

Stappenplan verder

In 2012 is onderzocht waar

waar mogelijk zelf

en behandeling

concretiseren.

de belastingtaak het best

uitvoeren

bezwaar/beroep met

Optimaliseren waarderingsmodel

kan worden uitgevoerd. Uit

betrekking tot woningen in

en objectkenmerken.

het onderzoek is gebleken

2014 zelf uitvoeren.

Opleiding medewerkers.

dat samenwerking op het gebied van belastingen met de gemeenten (5 of 6) in de Bollenstreek kansen biedt. In het voorjaar van 2013 wordt onderzocht of er draagvlak is bij de andere gemeenten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de inrichting van een Belastingdienst Bollenstreek.

Welke tarieven zijn in 2012 geheven ? Tarieven lokale heffingen

(On)roerende-zaakbelastingen Woning eigenaren Niet-woning gebruikers Niet-woning eigenaren Forensenbelasting

Maatstaf

2011

2012

van de WOZ-waarde van de WOZ-waarde van de WOZ-waarde

0,0705% 0,1050% 0,1310%

0,0716% 0,1050% 0,1310%

Economische waarde: tot € 10.000 € 10.000 - € 25.000

€ 246,00 € 335,60

€ 246,00 € 335,60

pagina 63

€ 25.000 - € 100.000 vanaf € 100.000

€ 393,85 € 639,90

€ 393,85 € 639,90

Precariobelasting

Leidingen m¹ per jaar

€ 2,19

€ 2,19

Marktgelden

Standplaats (8 m2) per jaar

€ 403,52

€ 403,52

Haven- en kadegelden

Meter per dag

€ 1,00

€ 1,00

Leges Paspoort Rijbewijs omgevingsvergunning

Exemplaar Exemplaar

€ 49,00 € 36,00

€ 48,50 € 36,00

€ 125 € 380 € 760 € 1.900 € 7.500 € 20.250

€ 125 € 380 € 760 € 1.900 € 7.500 € 20.250

€ € € € € €

5.000 bouwkosten 10.000 bouwkosten 20.000 bouwkosten 50.000 bouwkosten 250.000 bouwkosten 750.000 bouwkosten

Afvalstoffenheffing

laag tarief hoog tarief

€ 269,00 € 336,00

€ 280,00 € 349,00

Rioolheffing

Vastrecht per jaar Variabel recht per m3 afvalwater per jaar1

€ 131,00 € 1,10

€ 131,00 € 1,10

Wat zijn de opbrengsten? Lokale heffingen

Primitieve begroting 2012

Wijzigingen 2012

Begroting 2012 na wijziging

Werkelijk 2012

Verschil

Belastingen OZB

5.046.411

4.615

5.051.026

4.912.565

RZB

10.000

0

10.000

10.301

301

100.000

5.106

105.106

110.829

5.723

1.765.000

0

1.765.000

1.764.414

-586

6.921.411

9.721

6.931.132

6.798.109

-133.023

Marktgelden

36.350

0

36.350

34.372

-1.978

Parkeerbelasting Haven- en kadegelden Leges

10.500

0

10.500

12.151

1.651

12.000

0

12.000

13.088

1.088

1.316.265

-93.128

1.223.137

1.226.486

3.349

Afvalstoffenheffing

4.485.240

0

4.485.240

4.491.583

6.343

Rioolheffing

2.251.127

-16.753

2.234.374

2.314.108

79.734

-109.881

8.001.601

8.091.788

90.187

-100.160 14.932.733

14.889.897

-42.836

Forensenbelasting Precariobelasting Rechten

0

8.111.482 Totaal 15.032.893

1

-138.461

Variabel recht wordt geheven over het meerverbruik boven 300 m2.

pagina 64

Onroerend zaak belastingen De opbrengst valt lager uit doordat de uiteindelijke grondslag (de totale WOZ-waarde) lager is uitgevallen dan de berekende grondslag in de begroting en is er sprake van meer leegstand dan voorzien. Daarnaast wordt de werkelijke opbrengst voor een bedrag van 32.000 negatief beïnvloed door verhoging van de post dubieuze debiteuren (7.000) en vergoeding aan gederfde inkomsten OZB Kaag en Braassem (25.000). Leges Omgevingsvergunningen Gezien de grote fluctuaties in de opbrengst leges omgevingsvergunningen wordt een 5-jarig gemiddelde gehanteerd. In 2012 is het begrote meerjarig gemiddelde van € 920.000 niet gehaald. In de najaarsrapportage is de begroting bijgesteld met € 270.000 tot een opbrengst van € 650.000. De werkelijke opbrengst is afgerond € 674.000. Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning is redelijk stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. We merken dat aanvragers wat terughoudender zijn met aanvragen van grote projecten in 1 keer. Deze worden nu versnipperd aangevraagd of helemaal nog even niet. Nu krijgen we bijvoorbeeld aanvragen van maximaal 10 woningen tegelijk. Pas als deze verkocht zijn wordt de volgende aanvraag ingediend. Voorheen werden vaker complete plannen ingediend. In voorgaande jaren hadden we gemiddeld 3 aanvragen met een legesopbrengst hoger dan € 100.000,- In 2012 was dit er niet één. Afvalstoffenheffing Voor afvalstoffenheffing wordt bij het vaststellen van de tarieven uitgegaan van 100% kostendekking op basis van de begroting. Kosten en baten afval


Afval

Begroting na wijzigingen 2012

Werkelijk 2012

3.999.358

3.809.098

3.811.593

Straatreiniging (33,3%)

171.926

145.870

144.455

Perceptiekosten

134.886

134.866

65.811

BTW

455.437

488.281

486.406

Totaal uitgaven

4.761.606

4.578.135

4.508.265

Totaal inkomsten

4.672.240

4.719.938

4.746.602

98%

103%

105%

Dekkingspercentage

In praktijk blijkt er echter sprake van een 105% dekking van de kosten voor afval. Het overschot van 238.338 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve afval die hiermee per 31-12-2012 een stand heeft van 814.769. Dit bedrag wordt meegenomen in de berekening van de tarieven voor 2014 en verdere jaren. Rioolheffing Kosten en baten riolering


Begroting na wijzigingen 2012

Werkelijk 2012

Riolering Teylingen

2.588.769

2.673.087

2.689.128

-435.296

-435.296

-398.453

7.840

7.840

7.840

67.163

33.512

33.512

Investeringen uit dekkingsreserve Riolering Kosten uitvoering waterwet Perceptiekosten BTW Totaal uitgaven

59.044

59.044

75.016

2.287.521

2.371.838

2.407.043

pagina 65

Totaal inkomsten

2.268.266

2.234.684

2.314.108

99%

94%

96%

Dekkingspercentage

De rioolheffing laat een onderdekking zien van 4%. Dat wil zeggen dat de kosten hoger lager dan de opbrengsten ondanks een hogere opbrengst dan begroot. Per saldo een bedrag van 85.000. Op de posten onderhoudskosten,diensten derden en advies- en onderzoekskosten is per saldo 85.000 meer uitgegeven dan geraamd. Aangezien de stand van de egalisatiereserve nihil maakt dit bedrag onderdeel uit van het jaarrekening resultaat. Kwijtschelding Kwijtschelding wordt verleend voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en in incidentele gevallen voor OZB. Bij toetsing of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding worden de kosten van het levensonderhoud vastgesteld op 100% van de normeerde bijstandsuitkering. De kwijtscheldingen worden ten laste gebracht van de exploitatie. In het jaar 2012 is voor € 154.000 aan kwijtschelding verleend (dit is 29% meer dan begroot). Naast dat er meer aanvragen zijn behandeld is ook per aanslag het gemiddelde bedrag dat wordt kwijtscholden gestegen. We zien een stijging in het aantal meerpersoons-huishoudens dat de aanslag niet kan voldoen. De vraag of dit een structureel effect heeft beantwoorden we in de Voorjaarsrapportage 2013. Aantallen kwijtschelding

Geautomatiseerd verleend (klanten ISD) Geautomatiseerd verleend Volledig kwijtschelding op aanvraag Gedeeltelijke kwijtschelding op aanvraag totaal toegekend Aanvraag afgewezen totaal aanvragen Beroep aangetekend tegen afwijzing Beroep gegrond (alsnog kwijtschelding) Beroep ongegrond

2009

2010

2011

2012

140 29 69 24 262 82 344

153 41 74 24 292 52 344

154 55 90 14 313 54 367

158 67 109 15 349 31 379

17 4 13

8 2 6

0 0 0

2 2 0

pagina 66

pagina 67

4.2. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Inleiding De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de begroting van de gemeente bestand is tegen financiële tegenvallers zonder hiervoor het beleid te wijzigen. Om dit te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en risico’s. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. De risico’s zijn dreigingen waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten en die een aanzienlijk bedrag kunnen zijn. Welke ontwikkelingen speelden er? De aandacht voor risicomanagement is verschoven van het ‘voldoen aan regelgeving’ naar het ‘sturen op kansen en risico’s’. Er wordt meer dan in het verleden gekeken naar de oorzaken van risico’s. Risico’s worden niet langer alleen maar gezien als een barrière, maar ook als een kans op succes. Belangrijk onderdeel van het risicomanagement is het risicobewustzijn. Voor leidinggevenden is risicomanagement onderdeel van de bedrijfsvoering, waarbij het accent ligt op beheersing ‘aan de voorkant’.


Voldoende weerstand

Zicht op de risico’s

Risicobewustzijn

Voldoende weerstandscapaciteit

Belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd

Leidinggevenden en medewerkers zijn risicobewust

We hebben inzicht in de weerstandscapaciteit

Er bestaat zicht op de overige risico’s

Risicomanagement is onderdeel van de bedrijfsvoering

We beschikken over voldoende weerstandscapaciteit

De continuïteit op het zicht op risico’s is geborgd

pagina 68

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten Zicht op risico’s

Doelstelling

Geplande activiteiten 2012

Realisatie 2012

Belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd.

De belangrijkste risico’s zijn benoemd. De beheersmaatregelen zijn ingevoerd.

Er bestaat zicht op de overige risico’s.

Aan de hand van de begroting, de bedrijfsvoeringsnota en overige beleidsstukken is er zicht op de overige risico’s en worden beheersmaatregelen getroffen. De afdelingshoofden bewaken de aandacht voor risico’s.

D.m.v. workshops met de vakafdelingen zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. In de afdelingsplannen 2013 wordt aandacht gevraagd voor de beheersmaatregelen. Vanuit concern vindt sturing/ondersteuning plaats. Er is doorlopend aandacht voor de overige risico’s. Via P&Cdocumenten of overige beleidsstukken vindt rapportage plaats.

De continuïteit op het zicht op risico’s is gewaarborgd.

Risicobewust zijn

Leidinggevenden medewerkers risicobewust.

Risicomanagement onderdeel van bedrijfsvoering.

Voldoende weerstandscapaciteit

en zijn

In de beleidsnotities wordt zo nodig ingegaan op de risico’s.

is de

In de procesbeschrijvingen is risicobeheersing opgenomen.

We hebben inzicht in de weerstands capaciteit. We beschikken over voldoende weerstandscapaciteit.

We hebben de beschikbare weerstandsmiddelen geïnventariseerd. We hebben een globale inschatting gemaakt.

In 2012 is een eerste slag geslagen met het vergroten van het risicobewustzijn. Dit krijgt zijn verdere beslag in 2013 via afdelingsplannen. In 2012 is dmv workshop en andere communicatiemiddelen een actieve start gemaakt met het vergroten van het risicobewustzijn. In 2012 hebben we 3 pilots rondom procesverbetering uitgevoerd. Bij de gesprekken over de procesinrichting zijn mogelijke risico's steeds onderwerp van gesprek geweest en zonodig is het proces zodanig ontworpen en ingericht dat mogelijk risico's worden ondervangen. Zie tabel ‘weerstandscapaciteit’

Zie tabel ‘weerstandscapaciteit’

Beleidskader De doelstelling van de algemene reserve is het opvangen van eventuele tegenvallers en risico’s. De reserve omvat een algemeen deel, een hypotheekdeel en de reserve NUON. De rentebaten van de algemene reserve komen ten gunste van de exploitatie. De algemene reserve hypotheek en de reserve NUON zijn gevormd ter dekking van structurele lasten. Het algemene deel is vrij besteedbaar. Daarnaast zijn er bestemmingsreserves ingesteld om geoormerkte gelden beschikbaar te houden voor de bestemde doelen. De voorzieningen zijn ingesteld voor de dekking van toekomstig onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering, bruggen en onderhoud waterwegen.

Verantwoording beleidskader In 2012 hebben we een nieuwe beleidsnota reserves en voorzieningen opgesteld. In deze nota is naar de noodzaak en de omvang van de aanwezige reserves en voorzieningen gekeken. Daarnaast zijn richtlijnen vastgesteld voor het inzetten van reserves. Basis voor de nota was de informatie-/ discussieavond op 30 augustus 2012 die met een afvaardiging van de raad heeft plaatsgevonden. In deze bijeenkomst zijn de beleidsmogelijkheden van reserves en voorzieningen besproken. De uitkomsten van deze discussie zijn, voor zover mogelijk, verwerkt in de geactualiseerde nota.

pagina 69

Hieronder maken wij een opsomming van de belangrijkste beleidsuitgangspunten die in de nota zijn vastgesteld : 1.Samenvoegen van de algemene reserves Alle algemene reserves samenvoegen. Het deel van de algemene reserve dat vrij inzetbaar is wordt apart benoemd en inzichtelijk gemaakt, de zogenoemde ‘Algemene Reserve Vrij’. Dit houdt in dat de ‘Algemene reserve Hypotheek’ en de ‘Reserve NUON’ worden opgeheven. De reservestand van beide reserves worden in de Jaarrekening 2012 overgeheveld naar de ‘Algemene Reserve’. Afhankelijk van de besluitvorming bij de Programmabegroting 2013 wordt een deel van de algemene reserve gedeblokkeerd. Dit deel wordt overgeheveld naar de ‘Algemene Reserve Vrij’. 2.Weerstandsvermogen Vastleggen van reeds bestaand beleid. Als weerstandsvermogen (buffer voor risico’s) wordt 5 á 10%van de exploitatie-uitgaven aangehouden. Op basis van de Programmabegroting 2013 komt dat neer op een weerstandsvermogen van minimaal € 3,35 miljoen en maximaal € 6,7 miljoen; 3.Rentepercentage Het te hanteren rentepercentage voor de rentetoerekening over de algemene reserves wordt jaarlijks bij de kadernota vastgesteld. Als rentepercentage wordt het percentage aangehouden dat de BNG rekent voor geldleningen met een looptijd van 25 jaar (gemiddeld voortschrijdend percentage over de laatste 12 maanden). 4.Rentetoerekening Huidig beleid is de rente over de reserves en voorzieningen naar de exploitatie toe te rekenen. Uitzondering hierop zijn de dekkingsreserves. Bij deze reserves is het rentepercentage gekoppeld aan het rentepercentage van de bijbehorende investering. In de begroting 2013 is € 5 miljoen van de Algemene Reserve gedeblokkeerd door de rente niet meer aan de exploitatie toe te rekenen. 5.Inzet reserve In de raadsdiscussie is afgesproken dat het deel dat wordt gedeblokkeerd (€ 5 miljoen) kan worden ingezet voor de realisatie van de ambities. Het college zal met voorstellen komen voor de inzet. Randvoorwaarde bij deze initiatieven is dat de uitgaven niet structureel mogen zijn en dat de inzet niet leidt tot een verhoging van de exploitatiekosten (bijvoorbeeld onderhoudskosten). Bestemmingsreserves 6.Geen nieuwe dekkingsreserves Om het mogelijk te maken investeringen uit te voeren zijn in het verleden dekkingsreserves gecreëerd. Het betreft met name investeringen in sportaccommodaties en gebouwen. Een deel van de algemene reserve werd apart gezet om gedurende de afschrijvingstermijn de afschrijvingskosten ten laste van deze reserve te brengen. In de exploitatie ontstonden hierdoor geen hogere lasten. Inmiddels wordt jaarlijks € 1,5 miljoen aan afschrijvingslasten via dekkingsreserves verrekend. Indien te zijner tijd vervanging nodig is van deze investeringen moet ruimte gevonden worden in de exploitatie. Om deze reden worden geen nieuwe dekkingsreserves gecreëerd. Voorzieningen 7.Beheerplan koppelen aan voorziening Als beleidslijn aanhouden dat nieuwe onderhoudsvoorzieningen alleen aangemaakt worden wanneer er een door de raad goedgekeurd beheerplan is vastgesteld. Onderdeel van de vaststelling moet het kwaliteitsniveau van het beheer zijn en de toegekende middelen(dotatie).

pagina 70

I. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover kan worden beschikt om niet geraamde lasten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken. Voor onze gemeente bestaan deze uit de volgende onderdelen: Weerstandscapaciteit (in € 1.000)

stand per:

1-01-12 Structureel Incidenteel

Algemene reserve

31-12-12 Structureel Incidenteel

68.872

70.953

Onbenutte belastingcapaciteit: Onroerendezaakbelastingen Hondenbelasting en Toeristenbelasting Onvoorzien Stille reserves Totaal

1.180

1.180

266

266

60

60

-

3.300

1.506

72.172

3.300 1.506

74.253

De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2012 € 1,5 miljoen structureel en € 74,3 miljoen incidenteel. Per 1 januari bedroeg dit respectievelijk € 1,5 miljoen en 72,2 miljoen. Belangrijkste oorzaak van de hogere incidentele weerstandscapaciteit is de aan de algemene reserve toegevoegde schadeclaim zandwinning van 2,8 miljoen. Algemene reserve De omvang van de algemene reserve komt in aanmerking voor deweerstandscapaciteit. De omvang van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2012 € 68,8 miljoen. Het vrije deel van de algemene reserve is direct beschikbaar. De rentebaten van de reserves worden aan de exploitatie uitgekeerd. De algemene reserve stijgt van € 66.475.496 naar € 66.609.714 per 1 januari 2015. In onderstaand overzicht zijn de mutaties terug te vinden. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit betreft de ruimte tussen de feitelijk geraamde inkomsten uit belastingen (Onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolrechten en afvalstoffenheffingen) versus de maximaal te realiseren inkomsten. Voor de OZB is de limiet voor gemeenten afgeschaft. Daarom wordt voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit OZB het rekentarief gebruikt bij de Algemene Uitkering. Per 31 december 2012 is deze ruimte: • Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit OZB wordt het verschil tussen het werkelijke tarief (0,0716) gebruikt versus het gehanteerde rekentarief bij de Algemene Uitkering (0,0935). • Afgelopen jaren zijn de hondenbelasting en de toeristenbelasting afgeschaft. Deze zijn aan de onbenutte belastingcapaciteit toegevoegd, respectievelijk € 103.000 en € 162.500. Onvoorzien Onvoorzien is een verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet zijn voorzien. Het is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan. Structureel is een bedrag van € 60.000 geraamd (plm. één promille van de uitgaven). De volgende verminderingen zijn in 2012 verwerkt: € 8.577 Aanpassingen sportpark Roodemolen € 22.000 Voorjaarsrapportage 2012 € 29.423 Restant afgeboekt bij Najaarsrapportage 2012 € 60.000

pagina 71

Stille reserves In diverse eigendommen, zoals gebouwen en aandelen, zitten stille reserves. In 2007 is een nota ‘Nieuw Financieel Perspectief’ opgesteld. In deze nota zijn onder andere de mogelijkheid van te verkopen gebouwen en terreinen in kaart gebracht. In de nota is een opbrengst genoemd van € 13,5 miljoen. In de Programmarekening 2011 is de te verwachten opbrengst van onroerende zaken geactualiseerd en geraamd op € 12,1 miljoen. De opbrengsten worden gedeeltelijk gebruikt voor de investeringsstrategie Holland Rijnland. Daarvoor is gefaseerd € 9,5 miljoen nodig, zodat een bedrag van € 2,6 miljoen aangemerkt kan worden als stille reserve.

II. Risico’s Er is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s. Er is speciale aandacht voor de naleving van de beheersmaatregelen. Na de belangrijkste risico’s gaan we nog in op risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties, risico’s voortvloeiend uit het beleid van andere overheden, risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen, risico’s op gemeentelijke eigendommen en risicomanagement. De belangrijkste risico’s 1. Grondexploitaties We voeren een combinatie van actief en passief grondbeleid (zie paragraaf 4.7). Bij grondexploitaties in Sassenheim en Hooghkamer in Voorhout is er sprake van een actief grondbeleid. Deze grondexploitaties zijn voor ons risico en rekening. Een snelle realisatie van de onderhanden grondexploitaties is belangrijk. Vertraging betekent financieel risico (extra financieringslasten), juridische complicaties en extra inzet van het ambtelijk apparaat. Voor verdere informatie over de voortgang en risico’s van de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf grondbeleid. 2. Beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen Met de aanschaf en aanleg van kapitaalgoederen (gebouwen, wegen en kunstwerken) zijn grote bedragen gemoeid. Beheerplannen met een jaarlijkse reservering van kosten zorgen ervoor dat het meerjarig onderhoud is verzekerd en de goederen op een gewenst niveau in stand blijven. Beheerplannen moeten periodiek worden geactualiseerd en bijgesteld. In de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ staat aangegeven welke beheerplannen aanwezig zijn en wanneer actualisatie nodig is. 3. Opbrengst verkoop gemeentelijke eigendommen (voor investeringsfonds Holland Rijnland) De opbrengst is geraamd op € 12,1 miljoen (zie ook hiervoor). De opbrengsten worden voor een bedrag van € 9,5 miljoen gebruikt voor de investeringsstrategie HollandRijnland. Als de geraamde opbrengst niet wordt gehaald moeten andere middelen uit de exploitatie worden gevonden om de jaarlijkse bijdrage van € 732.000 te dekken. In 2012 is € 1.094.000 aan gemeentelijke eigendommen verkocht. Dit bedrag is afkomstig van de verkoop van een aantal gebouwen in de Dorpstraat, Kievitspark, Fuchsiastraat en Bloemenschans. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor de woningen van het project de Hovenier. 4. Open einde regelingen (zoals Wmo,WWB) Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de financiële risico’s bij de gemeenten. Voor de uitvoering van Wmo krijgen we via de algemene uitkering een vergoeding van het Rijk van € 2.2 miljoen in 2012. De uitgaven zijn afhankelijk van het aantal aanvragen (open-einderegeling). De werkelijke uitgaven 2012 bedroegen € 2,1 miljoen. Wet Werk en Bijstand Het risico van toename van werkloosheid is als gevolg van de economische omstandigheden aanwezig. Het aantal bijstandsklanten in Teylingen is gestegen van 185 per 1 januari 2012 naar 200 per 31-12-2012. We hebben succesvol aanspraak kunnen doen op een Meerjarig Aanvullende

pagina 72

Uitkering (MAU) van 368.000. Het eerste kwartaal van 2013 laat een verdere stijging van het aantal bijstandsklanten zien. 5. Betalingsverkeer Met het doen van de exploitatie-uitgaven, uitgaven voor investeringen en het aantrekken en uitzetten van geldleningen zijn grote bedragen gemoeid. Het treasurystatuut bevat spelregels voor het betalingsverkeer. Om de risico’s te beperken controleren we regelmatig op de naleving van de beheersmaatregelen. 6. Rente ontwikkeling en de belegging gelden van de NUON Renteontwikkeling Renteontwikkelingen hebben effect op het financieringsoverschot geraamd per 1 januari 2012, 2013, 2014 en 2015 op respectievelijk € 15 miljoen, € 7,1 miljoen, € 20,3 miljoen en € 15,2 miljoen. De toename van het overschot in 2014 heeft te maken met opbrengsten uit de projecten Langeveld, Narcissenlaan en NS-locatie Voorhout. Doordat de in 2009 ontvangen NUON-gelden voor zeven jaar zijn uitgezet en de nog te ontvangen bedragen worden ingepast in onze financiering, is onze gemeente relatief ongevoelig voor de renteontwikkelingen. 7. Automatisering/ICT Met de aanschaf en het onderhoud van ‘automatisering’ zijn grote bedragen gemoeid. We nemen deel aan het project Gov-United. Uitval van automatisering levert een risico op, met name, omdat de dienstverlening steeds meer wordt gedigitaliseerd. 8. Inkoop en aanbesteding, uitvoering investeringen > € 200.000 Jaarlijks wordt een groot aantal investeringen en aanbestedingen gedaan. Voor deze activiteiten bestaan interne, nationale en Europese richtlijnen. Niet naleven van deze richtlijnen is een risico (financieel en image).

pagina 73

9. Precariobelasting, eventuele afschaffing Bij eerdere ontwikkelingen is aangegeven dat er een risico bestaat dat de precariobelasting na 2013 wordt afgeschaft. Gegeven : • het wederkerende karakter van deze kamerwens, • het tot dusverre steeds niet tot uitvoering komen daarvan, • het feit dat er een overgangsregeling is aangekondigd, • de begrotingssaldi in 2012-2014, • de ‘vroegste’ ingangsdatum in 2013 en • de reservepositie van onze gemeente achten we het verantwoord op dit risico niet vooruit te lopen met maatregelen die wellicht niet noodzakelijk blijken. Op het moment dat er tot de nieuwe wetgeving besloten wordt, wordt de raad gevraagd hoe dit financiële risico te dekken. 10.

Rechtszaken heffing Precariobelasting 30012013

Ontwikkelingen / stand van zaken per 31 december 2012 De lopende beroepszaken over aanslagen precariobelasting van één van de nutsbedrijven zijn inmiddels ingetrokken waardoor de aanslagen over de jaren 2006 tot en met 2011 onherroepelijk zijn geworden. 11. Ombuigingen Verbonden Partijen Met de taakstelling ombuigingen bij verbonden partijen hangt, naast een risico dat de partij de ombuiging niet voldoende realiseert, het risico van het optreden van frictiekosten samen. Bij Gemeenschappelijke Regelingen kan dat resulteren in de verplichting mee te betalen aan zulke frictiekosten. In 2012 hebben zich geen dergelijke verplichtingen voorgedaan. Een aantal van bovenstaande risico’s was ook in de paragraaf weerstandsvermogen 2011 opgenomen. Risico’s kunnen worden ingedeeld in risico’s die voortvloeien uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties, het beleid van andere overheden, de voor gemeenten autonome ontwikkelingen en de gemeentelijke eigendommen. Hierna volgt een opsomming van overige risico’s volgens deze indeling. Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties Planschade De schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden niet geraamd. In de reguliere bedrijfsvoering zijn maatregelen ingebouwd om planschade te beperken. Bij de ontwikkeling van particuliere planwijzigingen sluiten we overeenkomsten om de planschade af te wentelen op de initiatiefnemer. Voor de nieuwe plangebieden die we zelf ontwikkelen, zijn we in beginsel eigen risicodrager. In 2012 hebben we voor een bedrag van € 13.884 aan planschades uitbetaald. Aansprakelijkheid We lopen meer risico bij aansprakelijkheidsstelling door de toegenomen claimbewustheid van inwoners en bedrijven, de veranderde wetgeving in het nieuwe Burgerlijk Wetboek en de hogere uitkering bij letselschade. Voor zover deze risico’s niet zijn afgedekt door verzekeringen is het eigen risico € 2.500 per gebeurtenis. Ontwikkelingen / stand van zaken per 31 december 2012 In 2012 is de gemeente Teylingen 81 keer (2011: 77 keer) aansprakelijk gesteld voor een totaalbedrag van € 11.877,50. In 2012 is er € 9.566,21 uitbetaald. De claims die ingediend zijn in verband met de rioolwerkzaamheden in de Bloemenschans en Waterlelie zijn bijna afgerond. Hiervan is € 1.800,00 uitbetaald aan bewoners die het voorstel geaccepteerd hebben. € 4.880,00 moet nog uitbetaald worden, maar deze bewoners hebben bezwaar ingediend. Er wordt een voorstel gemaakt om alle claims met € 150,00 te verhogen. Inclusief vandalisme is een bedrag van € 97.707,71 aan schadelasten geboekt en is € 78.384,35 vergoed/terugontvangen. Garantstelling

pagina 74

In het kader van de garantstelling bestaat het risico dat de geldnemers niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. In dat geval worden we als borg aangesproken. Ontwikkelingen / stand van zaken per 31 december 2012 Per 31 december 2012 staan wij garant voor € 145 miljoen. In 2012 is geen aanspraak gedaan op de verleende garantstellingen. Wel is er één nieuwe garantstelling bijgekomen, voor de Tennisvereniging Overbos is een garantstelling van € 100.000 afgegeven. Bodemverontreinigingen Ontwikkelingen / stand van zaken per 31 december 2012 Voor de sanering van het terrein aan de Industriekade 14-18 in Sassenheim heeft de provincie Zuid-Holland een bedrag beschikbaar gesteld van € 4.000.000. Van deze kosten moet door de gemeente Teylingen 7,5% (€ 300.000) betaald worden. Omdat in 2004/2005 bleek dat het bestaande saneringsplan mogelijk niet kon worden uitgevoerd voor het beschikbare bedrag van € 4.000.000 is in 2005 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 3 partijen (gemeente, provincie en 3 bedrijven) waarbij is afgesproken dat de drie partijen gelijkelijk het tekort zullen trachten op te vangen en dat de te financieren budgetoverschrijding niet meer dan € 800.000 mag bedragen. Dit betekent dat in het slechts denkbare geval de gemeente een risico loopt van € 266.667. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd op de locatie Wasbeek over de saneringsmethodiek. Er is nog geen inschatting te geven van de saneringskosten. Ter dekking van bovenstaande risico’s kan de Reserve Bodemsanering worden ingezet. Ultimo 2012 bedraagt de hoogte van deze reserve € 413.350. Bijdrage in exploitatietekort van welzijnsinstanties Het welzijnsprogramma voorziet in bijdragen aan instanties die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van een subsidiebijdrage. Met diverse instanties hebben we afspraken gemaakt over hun begroting en verantwoording. Ontwikkelingen / stand van zaken per 31 december 2012 In 2012 zijn er geen risico’s van betekenis opgetreden bij deze instanties. Verkoop aandelen NUON, uitbetalen Escrow Bij de verkoop van de NUON-aandelen is een garantieregeling afgesproken van ongeveer € 400 miljoen. Voor onze gemeente is dit een bedrag van € 2,3 miljoen. De garantieregeling is voor eventuele onvolkomenheden die na de transactie aan de orde komen. De Escrow wordt in termijnen weer terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. In 2012 wordt de laatste tranche betaald van 25%. Als er onvolkomenheden aan de orde komen, wordt het nog niet gestorte kapitaal aangesproken. Het risico bedraagt 25% van de € 2,3 mln. Ontwikkelingen / stand van zaken per 31 december 2012 In 2012 is de laatste tranche betaald van 25%. Het mogelijke risico heeft zich niet voorgedaan. Deelname aan samenwerkingsverbanden Aan het deelnemen aan publiek- en privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden kleven risico’s. In de paragraaf ‘Verbonden Partijen’ wordt bij elk van de beschreven partijen ingegaan op de specifieke risico’s van die deelname.

Risico’s voortvloeiend uit het beleid van andere overheden Gemeentefonds Met ingang van 2012 is het ‘trap op, trap af’ principe weer in werking getreden. Aan het herstel van deze systematiek kleeft een risico. Dit risico heeft zich in 2012 daadwerkelijk voorgedaan. Een onderuitputting in 2012 van circa 100 miljoen bij het Rijk heeft geleid tot een lagere bijdrage uit het Gemeentefonds van € 175.000. Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen Ontwikkelingen vastgoedmarkt

pagina 75

De vastgoedmarkt hangt sterk samen met conjunctuurontwikkelingen. De gevolgen van de economische crisis zijn van invloed op de planontwikkeling van de gemeente. Ontwikkelingen / stand van zaken per 31 december 2012 Verkoop voormalig gemeentehuis Warmond: de gemeente heeft een koopcontract gesloten voor dit pand en aan haar verplichtingen voldaan die gesteld zijn in dit contract. De koper moet nu gaan afnemen maar heeft aangegeven dit niet te willen doen. Er is nu overleg gaande (via onze advocaat) over de afname verplichting. Mocht dit overleg op niets uitlopen dan zullen wij in een kort geding eisen dat de koper haar verplichting nakomt. Risico’s op gemeentelijke eigendommen Gebouwde eigendommen De gemeente is verzekerd tegen brand-, storm-, vliegtuigen inbraakschade voor de schoolgebouwen. De schades door vandalisme zijn voor rekening van de gemeente. Een risico betreft een lagere uitkering dan de werkelijke schade bij eventuele onderverzekering. De verzekerde waarden van de gebouwen zijn volgens de polissen geïndexeerd. Periodiek wordt de juistheid daarvan bezien door taxaties (gebouwen om de zes jaar en inventarissen om de drie jaar).

pagina 76

pagina 77

4.3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Inleiding Het beheer van kapitaalgoederen (wegen, water, groen, riolering, gebouwen, beschoeiingen, oevers, etc) is belangrijk, omdat het de openbare ruimte betreft en er direct invloed is op het woon-, leef-, en werkklimaat van iedereen, maar ook omdat er een substantieel deel van de begroting mee gemoeid is. Beheer van kapitaalgoederen is uiteraard niet nieuw. Er wordt al jaren aan beheer gedaan en er zijn de nodige instrumenten, zoals beheersystemen, beschikbaar om de beheertaak te ondersteunen en om goede financiële ramingen te maken. De beheersystemen hebben als doel het beheer zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Dat betekent de juiste maatregelen op de juiste plaats en op de juiste momenten en ook nog tegen de laagst mogelijke kosten. Ons uitgangspunt is dat de kapitaalgoederen planmatig worden beheerd en onderhouden. Hiervoor worden specifieke meerjarige beheer- en onderhoudsplannen opgesteld, die in principe eenmaal in de vijf jaar worden geactualiseerd. Op basis van een gekozen kwaliteitsniveau worden onderhouds- en vervangingskosten berekend met behulp van genormeerde kosten. Welke ontwikkelingen speelden er? • Door de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Het beheer moeten we hierop afstemmen. • De centrale overheid stuurt steeds sterker op samenwerking in de waterketen. • Er vindt een intensivering plaats van de samenwerking op het gebied van openbare werken tussen de gemeenten Teylingen, Katwijk en Noordwijk (TKN). Waardoor het beheer verder wordt geprofessionaliseerd en het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap wordt versterkt. Door deze ontwikkeling beperken we als overheid steeds meer op het voeren van regie in de buitenruimte. Bovendien worden nieuwe taken en dereguleringen gezamenlijk opgepakt. • Per 1 april 2013 is er een nieuwe aanbestedingswet van kracht. De voorbereidingen op de gevolgen van deze nieuwe wet zijn regionaal opgepakt in het najaar van 2012.

Wat wilden we bereiken? We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren en onderhouden. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan de doelen van de diverse programma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen werken we met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu en bij voorkeur een positief effect.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prioriteiten Beheerplannen zijn opgesteld

Doelstelling Structureel een adequaat onderhoudsniveau realiseren.

Geplande activiteiten 2012 Beheerplannen actueel houden en inzetten voor planmatig onderhoud. Baggerplan en wegenbeheersplan actualiseren. GRP en Oeverplan vernieuwen.

Realisatie 2012 Het wegenbeheersplan is in juni 2011 vastgesteld voor de periode 2011 t/m 2015. Het GRP wordt in 2013 opnieuw vastgesteld voor de periode 2013 t/m 2017 Het baggerplan loopt nog door t/m 2016 . Het oeverbeheersplan wordt in 2013 geactualiseerd, voorbereidingen zijn gestart in 2012 Doelstelling van het verder professionaliseren

pagina 78

Prioriteiten

Doelstelling

Geplande activiteiten

Realisatie 2012

2012

Toepassing led verlichting

Minder energieverbruik en vermindering uitstoot CO2.

Samenwerking met andere gemeenten en hoogheemraadschap

Het beheer van kapitaalgoederen optimaliseren.

In alle nieuwbouwwijken led verlichting aanbrengen. Bij vervanging van armaturen ledverlichting toepassen wanneer daar binnen het bestaande programma dekking voor is. Regulier overleg met andere gemeenten en het hoogheemraadschap.

is te groeien naar een integraal beheer voor een gebiedsgerichte aanpak. Dit op basis van een beheerpakket waar de afzonderlijke beheerpakketten in zijn opgenomen De woonwijk op het voormalige terrein van de kistenfabriek Bakker is voorzien van Ledverlichting.

Met de gemeenten Katwijk en Noordwijk is intensief overleg gevoerd over het beheer van kapitaalgoederen. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanbesteding van het beheer en onderhoud van alle gemalen in de drie gemeenten. Met het hoogheemraadschap vindt structureel overleg plaats.

Stand van zaken beheerplannen Omschrijving Gemeentelijk rioleringsplan

Gebouwen

Speelvoorzieningen

Groen Beheerplan wegen Openbare verlichting Tunnels, bruggen en steigers Water Beschoeiingen en damwanden

Status Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is operationeel en heeft een looptijd t/m 2012. In 2013 wordt een nieuw plan opgesteld. De info zal ook worden gebruikt voor de heffingen in de komende jaren Het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) is operationeel en is in 2011 voor de laatste maal vastgesteld Aan de hand van diverse beleidsontwikkelingen zijn eind 2012 de voorbereidingen gestart voor de actualisatie van het MOP zodat dit begin 2013 kan worden vastgesteld. Eind 2008 is het Speelplaatsenplan vastgesteld. In 2011-2012 gaat de laatste jaarschijf in. In 2012 is het Speelplaatsenplan geëvalueerd. De aangepaste en verbeterde speelplaatsen worden in een beheerplan opgenomen. Dit beheerplan wordt in 2013 opgesteld. Uitvoering geactualiseerd Groen(verbeter)plan op basis van duurzaamheid. Het beheerplan wegen 2011-2015 is begin 2011 door de raad vastgesteld. Het omvat ook de parkeervoorzieningen. Het Beheerplan Led-verlichting is opgesteld en wordt begin 2013 vastgesteld. Het beheerplan bruggen is operationeel en heeft een looptijd t/m 2019. Het baggerplan is operationeel en heeft een looptijd t/m 2016. Het oeverbeheersplan is eind 2012 geëvalueerd. Op basis van deze interne evaluatie wordt het oeverbeheersplan voor een nieuwe beheerperiode opgesteld. In de eerste helft van 2013 wordt dit afgerond Een aanvullende inventarisatie was noodzakelijk om het totale beheerbestand in beeld te krijgen. Hierdoor is het plan vertraagd.

pagina 79

Gemeentelijk rioleringsplan In januari 2008 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2012 vastgesteld. Het plan sluit aan bij het waterbeleid van de Europese unie, de Rijksoverheid, de provincie en het Hoogheemraadschap. De hoofddoelen zijn duurzame bescherming van de volksgezondheid, handhaving van de goede kwaliteit van de leefomgeving en bescherming van natuur en milieu. Verder houden we rekening met de Europese Kaderrichtlijn Water door het beperken van de emissies naar het oppervlaktewater en met de vierde nota Water door het afkoppelen van regenwater. In het GRP zijn jaarlijkse bedragen opgenomen voor het onderhoud en vervanging van riolering. Op grond van het beheerplan voeren we het onderhoud aan de riolering uit. Jaarlijks inspecteren we 16 kilometer riolering. De waarnemingen worden geclassificeerd volgens de Nederlandse Norm NEN. De waarnemingen worden in vijf klassen verdeeld. Klasse vijf betekent een ernstig gebrek en leidt tot een herstelmaatregel of vervanging.

Voorziening groot onderhoud riolering

Begroting 2012

Stand per 1 januari 2012

589.169

Storting

601.570

Uitname

601.570

Stand per 31 december 2012

Uitvoering riolering 2012

Werkelijk 2012

589.169

planning 2012 Realisatie

683.559 601.570 890.981 394.148

Bedrag

Sassenheim Hoofdstraat Wasbekerlaan

ja ja

Relining klein gedeelte 2012, rest in 2013 Relining klein gedeelte 2012, rest in 2013

150.964

Kagerdreef

nee

Hoofdriool vervangen

182.265

Wilgenlaan/Valkeniershof

nee

Reparatie hoofdriool

95.177

Mecklenburg

nee

Vervanging riolering restant 2011

133.638

Voorhout Omgeving Kievitspark Jac. V. Beierenweg

ja nee

Wordt uitgevoerd in 2014 Relining gereed

*

Warmond Gemeentehaven Ganzenwei Herenweg

ja ja nee

Wordt uitgevoerd in 2013 Wordt uitgevoerd in 2014 Relining gereed

*

Renovatie gemalen

nee

Gereed

172.140

Reinigen riolering

nee

Gereed

74.630

Grote reparaties hoofdriool Groot onderhoud rioolpompinstallatie Diverse

nee

Gereed

35.732

nee

Gereed

26.997

Teylingen

* *

pagina 80

19.438 890.981

Totaal

Uit te voeren werken 2013 incl. doorgeschoven investeringen Uit te voeren werken 2014 incl. doorgeschoven investeringen Uit te voeren werken 2015

€ 920.000,€ 775.000,€ 975.000,-

In de loop van 2013 wordt nieuw VGRP vastgesteld waarbij met bovenstaande investeringsbedragen rekening is gehouden alsmede met nog beschikbaar saldo. Gemeentelijke gebouwen en objecten (inclusief onderwijsgebouwen) Gemeentelijke gebouwen en objecten Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen gebeurt aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning, verdeeld over een periode van tien jaar in principe. Vanuit rechtmatigheid en financiële kaderstelling wordt dit verlengd naar een periode van 20 jaar. Elke drie jaar actualiseren we deze planning technisch. In deze planning worden verschillende niveaus van onderhoud gehanteerd. We gaan uit van de norm ‘efficiënt doelmatige instandhouding’. Voor gebouwen die op de nominatie staan te worden afgestoten, wordt uitgegaan van de norm ‘functionele instandhouding’. Voorbeelden hiervan zijn: panden Oosthaven en scholen in Warmond. Voor het groot onderhoud is een voorziening gevormd. In de ramingen voor het Meerjarenonderhoudsprogramma zijn ook de kosten opgenomen voor het regulier onderhoud (klein planmatig onderhoud en contract onderhoud). Deze kosten komen ten laste van de exploitatiebegroting, in totaal circa € 266.000. Deze correctie is in 2011 doorgevoerd en komt tot uiting in de financiële stand per 31 december 2012. Onderwijsgebouwen Alleen het onderhoud ‘aan de buitenkant’ en het binnenschilderwerk van onderwijsgebouwen komt voor rekening van de gemeente. Voor het meerjarenonderhoud is een Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) opgesteld. Hierin is ook het onderhoud 'aan de binnenkant' van de wissellokalen en schoolwoningen in het cluster Hoogh Teylingen opgenomen. We zorgen voor het schoolbestuurlijk onderhoud. De scholen dragen de vergoeding die zij daarvoor van het Rijk ontvangen aan ons over.

Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Stand per 1 januari 2012 Storting Uitname Stand per 31 december 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2012

1518 564 540 1542

2.284.344 552.372 543.629 2.293.087

Speelplaatsen Het Speelplaatsenplan is een verbeterslag op onze speelplaatsen waarbij het uitgangspunt is: minder speelplaatsen van betere kwaliteit. De speelplaatsen die we verbeteren ondergaan in eerste instantie een veiligheidsslag en waar nodig een kwaliteitsimpuls. Planvorming over deze speelplaatsen gebeurt in overleg met omwonenden.

pagina 81

Uitvoering Speelplaatsenplan

- Planning 2012

Sassenheim

Prins Hendriklaan Ter Wegenpark

Realisatie ja Uitvoering in combinatie met plan Langeveld, planning door crisis onbekend

Jonkvrouwlaan

Naar 2013

(UNESCO) Voorhout

Prins Clausstraat

ja

Schoonoord

ja

Veldzuringstraat

ja

Willem Barthoenstraat

ja

Griegplantsoen

ja

Essenrode

ja

Beethovenlaan

Naar 2013

Wilgenhorst

ja

Warmond

Warmundastraat

Naar 2013

Door heel Teylingen

speelplaatsen

ja

Vijverlaan, Linnaeuslaan en Offenbachpad verbetering valondergrond

Groen De gemeenteraad heeft in 2006 besloten met ingang van dat jaar structureel een bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen. Door de bezuinigingen is dit bedrag inmiddels teruggebracht naar € 50.000,- voor renovatie groenverbeteringen in heel Teylingen. Doel is om in de komende jaren met de opzet van een nieuw groenbeleidsplan duurzaam en ecologisch groen in heel Teylingen te realiseren. Verbeter- en knelpunten pakken we fasegewijs aan. Er wordt een versobering van het groenonderhoud gerealiseerd, als gevolg van de verdergaande bezuinigingen met een jaarlijkse vermindering van het onderhoudsbudget van € 20.000,- oplopend tot € 80.000,-.

Uitvoering Groen(verbeter) plan

-

Warmond

Veerpolderpad

planning 2012

Realisatie ja

Bomenbalans 2012 Op 22 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten dat ons bomenbestand jaarlijks niet mag afnemen, maar bij voorkeur moet groeien. Afgesproken is toen om jaarlijks een overzicht te geven van de hoeveelheid gemeentelijke bomen in Teylingen (zogenaamde bomenbalans).

Sassenheim Voorhout Warmond Aantal bomen op 31-12-2011

6603 st. 5627 st. 2788 st. + 15018 st

Sassenheim Voorhout Warmond Aantal bomen op 31-12-2012

6649 st. 5632 st. 2831 st. + 15112 st.

pagina 82

Aantal bomen vanuit dg-Dialog

Aantal verwijderde bomen via kapvergunning (2012): Opgelegde herplantplicht vanuit kapvergunning:

209 st. 214 st.

Beheerplan wegen De CROW-richtlijn kent voor de verharding van wegen vier beleidsthema’s: aanzien; comfort; duurzaamheid en veiligheid. Iedere staat van onderhoud heeft een bepaalde relatie met één van de beleidsthema’s. Per wegvakonderdeel wordt per staat van onderhoud een maatgevende score aan elk beleidsthema gegeven. Deze cijfers kunnen we vergelijken met indicatieve landelijke cijfers voor een voldoende onderhouden wegennet. Uit deze vergelijking blijkt of er sprake is van een voldoende onderhouden wegennet zonder achterstallig onderhoud. De in Teylingen gehanteerde kwaliteitsniveaus zijn juist voldoende om achterstallig onderhoud te voorkomen (een ‘klein zesje’). De genoemde te onderhouden wegen zijn bij inspectie wat kwaliteit betreft dus onder dit niveau ingeschat en komen voor onderhoud in aanmerking. Jaarlijks wordt € 700.000 toegevoegd.

Voorziening groot onderhoud wegen

Begroting 2012

Stand per 1 januari 2012

Werkelijk 2012

20.362

Storting

700.000

Uitname

720.000

447.220 709.283 833.519 322.984

Stand per 31 december 2012

362

Uitvoering onderhoud wegen 2012

planning 2012

Sassenheim Industriekade 2e fase Hoofdstraat trottoir ged. Rijksstraatweg fietspaden ged. Wasbeekerlaan herinrichting

ja ja ja ja

Realisatie

Bedrag

79.035 22.419

Warmonderweg fietspaden Essenlaan Rijksstraatweg, rotonde Oosthoutlaan en Warmonderweg

ja ja nee

Gereed, betaald uit investeringen Uitgesteld naar 2013 naar 2013, uit investering wordt uitgevoerd tegelijkertijd met rotonde in 2014, uit investering naar 2014 Gereed, betreft asfalteringswerken ivm schade + verkeersmaatregelen

Mecklenburg

nee

Gereed, betreft herinrichting

ja

Voorhout Distelweg Beukenrode, Essenrode, Meidoornrode Herenstraat

nee

Gereed, uit investerin Bloemschans Gereed, betreft uitvoering elementenbestek uit 2011 81.083 Gereed, betreft herbestrating aanpassing aansluiting 56.947

Warmond Kloosterwei/Ganzenwei

ja

naar 2014

nee

pagina 83

Zijldijk Oosteinde Middendorplaan Wasbeeklaan Gemeentehaven

ja ja ja ja ja

Herenweg/Oosteinde fietspad

nee

Bernardstraat

nee

naar 2013 naar 2014 voorlopig geen onderhoud naar 2013 naar 2013 Gereed, betreft uitvoering restant investering uit 2011 Gereed, betreft herbestrating in combinatie met bouwactiviteiten

De Baan

nee

Gereed, betreft herinrichting

20.974

56.380 44.598

Teylingen Torenlaan, Prinsenweg, Herenweg, Fr. Van Borselenlaan, Rietpad, Spoorpad nee Diverse onderhoudswerken elementenverharding nee

Gereed, betreft doorgeschoven asfaltwerkzaamheden 2010

355.862

Gereed

40.323

Diverse onderhoudswerken asfalt

Gereed, betreft scheuren en belijning

47.468

nee

Diverse

28.430

Totaal

833.519

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1/1 € 322.984 € 224.884 € 359.884 € 545.884 € 360.884 € 175.884 € 9.116€ 194.116-

Uitgaven Storting Saldo 31/12 € 798.100 € 700.000 € 224.884 € 565.000 € 700.000 € 359.884 € 514.000 € 700.000 € 545.884 € 885.000 € 700.000 € 360.884 € 885.000 € 700.000 € 175.884 € 885.000 € 700.000 € 9.116€ 885.000 € 700.000 € 194.116€ 885.000 € 700.000 € 379.116-

Openbare verlichting In 2012 zijn we begonnen met de uitvoering van het nieuwe beheerplan. Hierin is de mogelijkheid van energiebesparing opgenomen. Met de intrede van LED-verlichting en de hiermee gepaard gaande voordelen (duurzaamheid, energiebesparing en verlaging onderhoudskosten) is het beheerplan eind 2012 aangepast en zal begin 2013 voor besluitvorming voorgelegd worden aan de raad. Tunnels, bruggen en steigers Het beheerplan tunnels, bruggen en steigers heeft een looptijd t/m 2019. In het plan is het groot onderhoud aan alle tunnels, bruggen en steigers in de gemeente opgenomen. Het vervangen van deze kunstwerken wordt via het investeringsprogramma opgevoerd. Voor 2012 staat het vervangen van brugdekken op het programma. Houten brugdekken worden vervangen door duurzame fyberline brugdekken.

Uitvoering onderhoud Bruggen - Planning 2012

Realisatie

Sassenheim

ja

Veldhuijzen van Zantenpad- Pelikaan

Voorhout

Bieslookpad –

ja

pagina 84

Laurierpad Laurierpad – nabij

ja

Tijmhof Saffraanplein –

ja

Tuinkersstraat

Water Vanaf 2007 werken we met het Baggerplan. Het Baggerplan van de gemeente Teylingen heeft een looptijd van 2007 tot en met 2016. Het plan is gebaseerd op de keurgegevens van het Hoogheemraadschap. Hierin wordt gesteld dat de kwantiteitsbeheerder verantwoordelijk is voor een goede doorstroming en diepte van de waterpartijen. De waterpartijen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn opgenomen in het Baggerplan. Het tijdig baggeren van waterpartijen zorgt er ook voor dat de waterkwaliteit gunstig wordt beïnvloed. Voor het opslaan van de baggerspecie gebruiken we het depot aan de Randweg in Voorhout.

Voorziening groot onderhoud waterwegen Stand per 1 januari 2012 Storting Uitname Stand per 31 december 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2012

131.806 159.536 162.390 128.952

100.157 159.536 62.613 197.080

Het saldo aan het begin van het dienstjaar bedraagt € 100.157,Het uitvoeringsprogramma is tot 1-1-2012 precies verlopen volgens het baggerprogramma 2007 -2016. Het positieve saldo wordt veroorzaakt door een gunstige marktwerking (goedkopere afzet en aanbestedingsvoordeel). In 2012 is € 62.613,- uitgegeven aan het uitbaggeren van de vakken S2.2, S6 en W8 (programma 2011). Het baggerprogramma 2012 is verschoven naar begin 2013 en inmiddels uitgevoerd. Het programma 2013 t/m 2016 laat zien dat het huidige saldo en een storting van € 100.000,voldoende is om het baggerprogramma t/m 2016 af te werken.

Totaal benodigd voor de periode 2013 t/m 2016

524.348

Saldo aan het eind van het dienstjaar 2012

197.080

Storting in voorziening 2013 - 2016

400.000

Totaal beschikbaar voor 2013 - 2016

597.080

Uitvoering baggerwerken – Planning 2012

Werken zouden samen met HHR in 2012 opgepakt worden. In 2012 bleek het werk voor HHR te groot te worden en heeft het HHR besloten dat alle partijen zelf moeten

pagina 85

voorbereiden en uitvoeren. Daardoor is stagnatie ontstaan Voorhout

Oosthoutlaan,

Begin 2013

Zuidelijke Randweg

Begin 2013

Rondom Oosthoutpark

Begin 2013

Buitengebied bij de

Begin 2013

Elsgeesterweg Rijnsburgerweg

Begin 2013

Mondriaanlaan/Vijfmeiw

Begin 2013

eg

Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, speelvoorzieningen, water en groen) Voor het bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimte maken we gebruik van de CROW methodiek. Deze methodiek is gebaseerd op het gebruik van een beeldencatalogus. Voor de kwaliteit van de buitenruimte kunnen de niveaus hoog, basis en laag gebruikt worden. We hanteren voor de gehele gemeente het niveau basis. De gemeente is opgedeeld in tien wijken en elke wijk wordt tweemaal per jaar geïnspecteerd. De raad wordt jaarlijks over de resultaten geïnformeerd.

pagina 86

pagina 87

4.4. PARAGRAAF FINANCIERING Inleiding De financieringsparagraaf geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen rond gemeentelijke meerjarige financiering, het te voeren beleid op dit gebied en in de risico’s die wij daarbij lopen. Zoals voorgeschreven door de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) hebben wij een treasurystatuut. Dit statuut is in 2012 geactualiseerd. Welke ontwikkelingen speelden er In 2012 is de resterende termijn van de Escrow (‘borg gestort bij de notaris‘) uit de verkoop NUON-aandelen ontvangen. In 2012 is ook de derde termijn van de verkochte aandelen NUON (15%) ontvangen. (In 2015 wordt de laatste termijn van 21% ontvangen. In 2016 valt het in 2009 gestorte deposito van € 25.500.000 i.v.m. de 1e termijn aandelen NUON vrij). Wat wilden we bereiken De financiering is gericht op de ondersteuning van de publieke taak. Bij het tijdelijk beleggen van liquiditeitsoverschotten willen wij een zo gering mogelijk risico lopen en daarmee rekening houdend, een optimaal renteresultaat behalen. Omdat het rendement op korte uitzettingen nihil was, zijn geen gelden uitgezet. De kosten van het aantrekken van gelden moeten zo laag mogelijk worden gehouden. In 2012 zijn een aantal kasgeldleningen afgesloten tegen zeer lage rentepercentages. Wat doen wij daarvoor? Prioriteiten

Doelstelling

Smart-Activiteiten 2012

Realisatie 2012

Millennium

Rekening houden met het

Duurzaam bankieren is een vast item in

Geen gelden langer dan 1 jaar

gemeente

zijn van ‘Millennium

de aan te vragen bankoffertes voor

belegd. In de nabije toekomst

gemeente’

langlopende beleggingen

speelt dit geen rol meer i.v.m. de invoering van het schatkistbankieren

Informatievoor

Meer dan 90% van de grote

De organisatie bewust houden van het

De informatievoorziening is

ziening

uitgaven en inkomsten

belang van een goede

voldoende.

bewaken

kunnen meenemen bij de

informatievoorziening richting

planning van de financiering

treasuryfunctie

Liquiditeitspro

Betrouwbare prognoses

Bewustwording in de organisatie

Liquiditeitsprognoses voor de

gnoses

opstellen, die kunnen dienen

stimuleren

lange termijn 2 x opgesteld.

Actief informatie inwinnen

als sturingsinstrument.

De prognoses voor de korte

Horizon van 3 jaar

termijn wordt wekelijks opgesteld.

Verbetering informatievoorziening en liquiditeitsprognoses De organisatie is de laatste jaren meer bewust geworden van het belang van goede interne communicatie over vrijkomen van liquiditeiten en behoefte aan liquiditeiten. Door tijdige informatie kan de treasury efficiënter worden uitgevoerd. Wekelijks stellen wij liquiditeitsprognoses voor de korte termijn op om tijdig in te spelen op schommelingen in de liquiditeit. Jaarlijks stellen wij een à twee liquiditeitsprognoses op voor minimaal drie jaar. Garantiestelling leningen en verstrekken van geldleningen Wij beschouwen het niet als onze taak om gelden aan verenigingen of instellingen uit te lenen. Er is sprake van (onzichtbare) kosten als de gemeente zelf als bank fungeert door leningen aan te trekken en deze weer uit te lenen aan instellingen ter financiering van activiteiten van die

pagina 88

instellingen. Een vergelijkbaar effect (het kunnen aantrekken van voordelige leningen) kunnen wij bereiken door garantstelling van leningen, te verstrekken door reguliere banken. In 2012 is er een garantie verleent aan tennisvereniging Overbos voor € 100.000. Verder zijn geen gelden uitgeleend anders dan door tussenkomst van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (startersleningen). Uitzettingen De uitzettingen betreffen in hoofdzaak de nog van het Zweedse Vattenfall te ontvangen verkoopopbrengst van de NUON-aandelen ad € 11.932.918. De uitzettingen hebben verder betrekking op de belegging van de opbrengst van de 1e tranche verkoop aandelen NUON. Deze opbrengst van € 25.500.000 is in 2009 belegd bij de Rabobank Bollenstreek tegen 4,1% gedurende 7 jaar. Het totaalbedrag op de eindbalans bedraagt € 47.656.186. Dit bedrag is als volgt te specificeren: -

Geldlening Vattenfall Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen (Rabobank) Deelnemingen (aandelen en andere deelnemingen)

€

€ 11.932.918 € 4.984.791 4.940.085 € 25.500.000 € 298.392

De restantschuld van leningen ad € 4.940.085 zijn verstrekt aan diverse instellingen ter uitvoering van de publieke taak en aan inwoners (startersleningen). Tot aan 2005 zijn hypothecaire leningen verstrekt aan gemeentepersoneel ter financiering van hun woning. De restantschulden bedragen per 31 december 2012 afgerond € 113.857 (2011: € 163.000). Nieuwe leningen worden niet meer verstrekt. Rentebeleid Renterisico’s bij het aantrekken en uitzetten van gelden beperken wij door de overeen te komen rentepercentages bij deze transacties te baseren op een rentevisie. Onze rentevisie is gebaseerd op informatie uit recente historische rentetarieven en actuele informatie. Rente met een looptijd tot een jaar is in de regel lager dan de rente met een langere looptijd. Op grond van deze veronderstelling hebben wij het uitgangspunt om de tijdelijke financieringsbehoefte eerst te dekken met de maximaal toegestane kasgeldlimiet en de permanente behoefte te dekken met langlopende leningen. Als de renteontwikkeling een sterk stijgende lijn laat zien, sturen wij dit beleid bij. Renteontwikkeling De geldmarktrente bewoog zich in 2012 nog steeds op een historisch laag niveau van minder dan 0,7%. Dit is het tarief waarop de gemeente kort geld kan aantrekken of uitzetten De kapitaalmarktrente bedroeg ± 3% (20 jaar vast). Dit is het tarief waarvoor de gemeente een financiering kan aantrekken voor langere termijn. De verwachting is dat deze rente gerekend vanaf het huidige niveaus wat gaat stijgen. In 2012 hebben wij de volgende kasgeldleningen tegen de bijvermelde rentepercentages (op jaarbasis) afgesloten: 04-01-2012 19-01-2012 06-02-2012 20-02-2012 06-03-2012 09-03-2012 20-03-2012 05-04-2012 20-04-2012

€ € € € € € € € €

2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000

0,65% 0,47% 0,69% 0,47% 0,40% 0,50% 0,44% 0,40% 0,40%

1 maand 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand 10 dagen 1 maand 1 maand 1 maand

pagina 89

21-05-2012 21-06-2012

€ €

5.000.000 0,39% 1 maand 7.000.000 0,35% 12 dagen

In 2012 zijn geen vaste leningen afgesloten. Risicobeheer Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico’s. In het treasurystatuut zijn richtlijnen en limieten opgenomen, die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. Wij maken geen gebruik van derivaten. Derivaten zijn financiële instrumenten die valuta- en/of renterisico’s kunnen afdekken, maar waarmee andere risico’s worden aangegaan (opties, renteswaps en dergelijke). De Wet Financiering Decentrale Overheden geeft normen voor het beperken van risico’s. De belangrijkste risicocategorie is het renterisico, waarvan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm belangrijke richtlijnen zijn ter beperking van renterisico’s. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd tot één jaar. Het totaal van deze leningen mag niet meer bedragen dan 8,5% van de totale lasten op de begroting. De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd vanaf één jaar. De verplichte aflossingen en renteherzieningen op deze leningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten op de begroting. Het doel van deze normen is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen wij een aanzienlijk hogere rente moeten betalen. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het wettelijke maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet staat toe om de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 5.948.000 te dekken met kortlopende leningen. Zodra wij deze limiet voor een langere periode (meer dan een half jaar) dreigen te overschrijden, trekken wij een langlopende lening aan of vragen wij (onderbouwd) toestemming aan de provincie om gedurende een bepaalde periode de limiet te mogen overschrijden. Gelet op de relatief lage rente voor kort krediet hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de toegestane norm. Kasgeldlimiet (alle bedragen x € 1.000)

2012

1 Lasten begroting 2012

69.975

2 Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

5.948

3 Gemiddeld saldo vlottende korte schuld en vlottende middelen Ruimte onder kasgeldlimiet

5.948

Renterisiconorm De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de langlopende leningen. Jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger zijn dan 20% van de totale lasten op de begroting. Uitgaande van de financieringsplannen blijven wij voor de komende jaren onder de renterisiconorm (zie onderstaande tabel renterisiconorm). Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2012

1 Renteherziening op langlopende schuld o/g

2.532

2 Te betalen aflossingen

1.825

3 Renterisico (1 en 2) 4 Renterisiconorm 5a Ruimte onder risiconorm

4.357 13.995 9.638

5b Overschrijding risiconorm 4a Begrotingstotaal 2012

69.975

pagina 90

4 Renterisiconorm (20% van 4a)

13.995

Renteopbrengst financieringsoverschot Het financieringsoverschot is het verschil tussen het totaal aan geldleningen en reserves/voorzieningen enerzijds en de boekwaarde van de activa anderzijds. De renteopbrengsten van het financieringsoverschot wordt uiteindelijk via de kostenplaats kapitaallasten als baten in de exploitatie verantwoord. Voor 2012 werd per 1 januari een financieringsoverschot geraamd van € 15 miljoen. Het werkelijke financieringstekort of overschot bedraagt per 1-1-2012 en 31 december 2012 resp. € 726.000 (tekort) en € 5.618.000 (overschot). Het verschil wordt o.a. veroorzaakt door een gewijzigde verantwoording van de belegging van de eerste tranche van de “NUON”-gelden ad € 25.500.000 vanaf de jaarrekening 2011.

Financieringsbehoefte (x € 1.000 euro) Reserves en voorzieningen Langlopende leningen en waarborgsommen Boekwaarde van de investeringen Financieringsoverschot

Begroting 1-1-2012

Rekening 1-1-2012

Rekening 31-12-2012

94.553

99.261

101.471

28.303

28.303

26.478

122.856

127.564

127.949

107.786

128.290

122.332

15.070

726

5.617

Overzicht EMU-saldo (EMU staat voor Economische en Monetaire Unie) Met ingang van het begrotingsjaar 2006 zijn gemeenten verplicht een raming van de eigen ‘bijdrage’ aan het EMU-saldo op te nemen. Aanleiding hiervoor was de overschrijding van de norm van het EMU-tekort waarmee Nederland in 2003 voor het eerst werd geconfronteerd. Om de cijfers tussen verschillende landen goed te vergelijken zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt over de wijze van berekening van het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar hebben plaatsgevonden. Een negatief EMU-saldo wil niet zeggen dat de gemeente een probleem heeft, omdat de gemeente werkt met het baten- en lastenstelsel. Het EMU-saldo van de gemeente Teylingen ziet er als volgt uit:

EMU saldo begroting (in euro)

Begroting 2012

Rekening 2012

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq onttrekking uit reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie +/+ Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de exploitatie +/+

541.382 3.557.989

2.513.197 4.116.795

2.058.926

2.296.258

Uitgaven aan investeringen in (im) materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd -/-

-11.714.331

-7.241.788

0

1.957.191

0

744.602

0

0

-7.483.931 2.161.678 -50.000 -2.042.621

-4.992.544 705.600 855.861 -2.599.214

0

0

-12.970.909

-1.644.042

De in mindering op onder vier bedoelde investeringen gebrachte bijdragen van Rijk, provincie, EU en overigen +/+ Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) materiele vaste activa +/+ Boekwinst op desinvesteringen in (im) materiele vaste activa -/Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven van bouwrijp maken -/Verkoopopbrengsten van grond +/+ Boekwinst op grondverkopen -/Betalingen tlv voorzieningen -/Boekwinst verkoop deelnemingen en aandelen -/Berekend EMU-saldo

pagina 91

4.5. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Inleiding De zorg voor de bedrijfsvoering en de organisatie zijn bij wet opgedragen aan ons college. In deze paragraaf informeren we u op hoofdlijnen over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie.

Welke ontwikkelingen speelden er? • Het uitgangspunt van de regisserende gemeente, zoals verwoord in het coalitieakkoord en ons collegeprogramma heeft een forse impact op de samenleving en de positionering van de lokale overheid daarin. • De burgers vragen om deregulering, maar tegelijkertijd ook om verlaging van overlast die zij ondervinden. Daaruit komt een impuls tot regulering en handhaving voort. Het vinden van de juiste balans vormt een belangrijke uitdaging. • Onder meer (digitale) burgerparticipatie en (digitale) dienstverlening zijn kritische succesfactoren in de veranderende rol- en taakopvatting. • Medewerkers van de gemeente moeten zich – nog meer dan nu – in de samenleving als netwerker bewegen. • Samenwerken is een nationale tendens, ook door de bezuinigingen van de rijksoverheid. Dit stelt hoge en andere eisen aan de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers. • Er is sprake van vergrijzing (toenemende gemiddelde leeftijd) van het personeelsbestand. Wat wilden we bereiken? De in het collegeprogramma genoemde andere rol van de gemeente en de vier sporen: regisseren, participeren, samenwerken en duurzaamheid hebben vanzelfsprekend ook invloed op de bedrijfsvoering. Vanuit het perspectief van het collegeprogramma is de bedrijfsvoeringnota 2011 – 2014 ‘Meer bereiken werk(t) anders!’ opgesteld. Met ‘Meer bereiken werk(t) anders!’ willen we op het terrein van de bedrijfsvoering in 2014 de volgende doelen bereiken: Strategie en beleid • We werken aan de realisering van de lange termijn doelen uit de strategische visie ‘Teylingen 2040, moderne dorpen, midden in de wereld’. We doen dat langs de lijn van de vier speerpunten van het collegeprogramma (regisseren, participeren, samenwerken, duurzaamheid). • We staan midden in de gemeenschap en weten daardoor wat er moet gebeuren. • We leren van elkaar. Zo doen we ons werk steeds beter. • De mensen in Teylingen weten waar we voor staan en wat we voor hen kunnen doen. • We gebruiken alle mogelijke communicatiemiddelen. We kiezen in elke situatie welk middel het meest efficiënt is. • Intern: iedereen weet wat onze doelen en plannen zijn en wat er van hem/haar wordt verwacht. Medewerkers • Onze medewerkers krijgen binnen de gemaakte resultaatsafspraken de ruimte en het vertrouwen om zelf te beslissen over wat ze doen en waar en wanneer ze werken. • Medewerkers gaan erop uit om nieuwe contacten te leggen. Zowel met burgers, als met bedrijven, organisaties en andere gemeenten. Ze brengen mensen in beweging. • Medewerkers hebben de competenties die in de nieuwe situatie nodig zijn. • De organisatie wordt kleiner. Het personeelsbestand krimpt met ruim zes procent. • Van het personeel is een kleiner deel in vaste dienst. We werken met een vaste kern en daaromheen flexibele krachten. • Ook vaste krachten zijn flexibel inzetbaar.

pagina 92

Processen • We werken samen op basis van thema’s, niet op basis van plek in de hiërarchie. • We organiseren het werk zo slim mogelijk. • We werken transparant. Klanten begrijpen wat we doen, hoe we dat doen en waarom we het doen. • We leggen kennis vast. Zo leren we van elkaar en worden we steeds beter. • De processen zijn zo simpel mogelijk. Middelen Geld • Onze begroting is sluitend. • We doen zoveel mogelijk met het geld dat we hebben. • We gaan zakelijk om met onze leveranciers. • Budgethouders hebben meer inzicht in en zeggenschap over hun eigen budget. Informatie en ICT • We besteden ICT zoveel mogelijk uit. We voeren wel de regie. Daarom houden we ook kennis in huis. • We automatiseren administratieve processen zoveel mogelijk. • Onze registraties zijn op orde en aan elkaar gekoppeld • We leveren zoveel mogelijk dienstverlening via internet. • Informatie helpt ons bij het nemen van beslissingen. Huisvesting • De huisvesting past bij de nieuwe manier van werken. Het stimuleert flexibel werken en ontmoetingen. Leiderschap • We zorgen ervoor dat mensen het zelf kunnen. We schrijven niet voor hoe het moet. • We sturen op resultaat, niet op uitvoering. Hoe een medewerker iets aanpakt, mag hij binnen bepaalde kaders - zelf bepalen. • We geven ruimte en vertrouwen. • We zorgen dat mensen doen waar ze goed in zijn en zich kunnen ontwikkelen. • Horizontale aansturing (binnen processen en projecten) en verticale aansturing lopen door elkaar heen.

Wat hebben de daarvoor gedaan? Om de in ‘Meer bereiken werk(t) anders!’ gestelde doelen te bereiken zijn vijf programma’s opgesteld: • Boodschap/communicatie • Medewerkers/HRM • Samenwerken in ketens • Leiderschap • Kleinere organisatie/sluitende begroting Binnen deze programma’s worden projecten en activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen. Onderstaand een greep uit de activiteiten in 2012 Boodschap/communicatie • Er is een strategisch communicatieplan opgesteld. Centraal daarin staan: o het communicatiever maken van de organisatie, o een centrale organisatiebrede boodschap waarmee gecommuniceerd wordt naar de burger, o heldere rollen en verantwoordelijkheden in de communicatie, o het gebruik van moderne communicatiemiddelen ter ondersteuning van de centrale boodschap. In 2012 is samen met diverse leidinggevenden gekeken naar de diverse rollen binnen de organisatie en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden op het gebied van communicatie. In 2013 wordt dit verder opgepakt.

pagina 93

Daarnaast is een start gemaakt om binnen alle afdelingen de meerwaarde van een heldere en tijdige communicatie naar de juiste doelgroepen onder de aandacht te brengen, waarbij ook gekeken wordt naar effectieve communicatiemiddelen. Dit bewustwordingstraject loopt tenminste door tot eind 2013. Medewerkers/HRM • Het HRM ontwikkelingsprogramma is aangepast om medewerkers toe te rusten op hun veranderende rol (netwerken, samenwerken, zaakgericht werken, verdere digitalisering). • In 2012 zijn de eerste stappen gezet naar een kleinere organisatie met een vaste kern en een flexibele schil. Zo is verder gebouwd aan de regionale samenwerking via Werken in het Westen. De ervaringen tot nu toe laten zien dat deze manier van werken niet goedkoper is. Daarnaast zorgen de bezuinigingen al voor een kleinere organisatie hetgeen de mogelijkheden tot invulling van een flexibele schil beperken. • Er is een nieuwe CAO vastgesteld. De resultaten worden meegenomen in onze eigen arbeidsvoorwaardenregeling. • De nieuwe afdeling Gemeentewerken heeft zich in 2012 sterk gericht op het implementeren van de verbeteringen, nieuwe werkwijze en een gezamenlijke cultuur. • Medewerkers zijn betrokken bij het opzetten van competentieprofielen voor alle functies binnen Teylingen. Omdat Teylingen medewerkers wil inzetten op hun talenten is ervoor gekozen om het gebruik van competenties te ondersteunen met de TMA methodiek. Zo kunnen medewerkers en leidinggevenden middels deze methodiek inzicht krijgen in hun individuele en teamtalenten evenals de aanwezige competenties. In 2013 wordt competentiemanagement en de TMA methodiek verder ingebed in de organisatie. • Duurzame organisatie. Eind 2012 zijn het gemeentehuis en het bestuurscentrum verbouwd, waarbij het flexibel kantoorconcept is toegepast. Het plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt daarmee verder gestimuleerd. In het kader van duurzaam personeelsbeleid zijn in 2012 meerdere activiteiten uitgevoerd. Genoemd worden: - Acties op het gebied van gezondheid en beweging, die gefinancierd worden uit het gezondheidsbudget. Een werkgroep maakt hiervoor jaarlijks een actieplan. - De invoering van competentiemanagement, waardoor meer inzicht ontstaat in vaardigheden en talenten van medewerkers, zodat ze vervolgens optimaal ingezet kunnen worden. - Het versterken van de regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit, o.a. door afspraken over een voorrangspositie bij vacatures en de invoering van een regionale klussen- en projectenbank. - Het bieden van een gevarieerd ontwikkelaanbod van workshops, trainingen e.d., o.a. op het gebied van feedback geven, agressie en geweld, risicomanagement, brainstormtechnieken en inkoop. Samenwerken in ketens • Er zijn meer dan 20 producten en diensten digitaal beschikbaar. Praktijk is dat bij de Gemeentewinkel (team vergunningen) 80 tot 90 procent van de producten en diensten digitaal worden geleverd aan de burger. Dat betekent overigens niet dat voor wat betreft de aanvragen ook dergelijke percentages gehaald worden. Vaak zien we “traditioneel” aanvragen en digitaal leveren. • Stapsgewijs worden de belangrijkste processen die binnen onze gemeente spelen tegen het licht gehouden met het doel de efficiency en in- en externe samenwerking te verbeteren en invulling te geven aan de dereguleringsdoelstellingen. In 2012 is met drie processen (leerlingenvervoer, melding openbare ruimte en bezwaar- en beroep) hierop een pilot uitgevoerd. De ervaringen uit de pilot worden benut voor vervolgtrajectenIn 2012 is de huisvesting van de ambtelijke organisatie aangepast zodat voldaan wordt aan de moderne ARBO-normen. Verder is in de nieuwe huisvesting invulling gegeven aan de mogelijkheden om flexibel werken en samenwerken te faciliteren. Daarbij is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt geweest. • In 2012 is door uw raad het Informatiebeleidsplan 2012 – 2015 vastgesteld. In 2012 is een start gemaakt met de uitvoering van de in dit plan genoemde projecten. De eerste resultaten hiervan worden in 2013 zichtbaar.

pagina 94

Leiderschap Op basis van de afspraken in de bedrijfsvoeringnota is in de tweede helft van 2012 samen met de leden van het Management Team gewerkt aan de opstelling van een nieuw management ontwikkelprogramma. Op basis hiervan kunnen leidinggevenden zich verder bekwamen in het sturen van veranderingsprocessen en zodoende invulling geven aan de door uw raad en ons college gewenste ontwikkeling binnen de ambtelijke organisatie. Kleinere organisatie/sluitende begroting • De voorgenomen vormgeving van de organisatie en het formatie- en bezettingsplan passend bij de nieuwe gemeente aan de hand van Strategische Personeelsplanning is doorgeschoven naar 2013. De ontwikkelingen in het regeerakkoord en plannen rondom regionale samenwerking zijn de reden van de vertraging. • In 2012 hebben we LIAS aangeschaft als ondersteunend instrumentarium voor de planning en control cyclus binnen Teylingen. Daadwerkelijke uitrol zal in 2013 plaatsvinden. • Op het gebied van inkoop borgen we het voldoen aan externe richtlijnen (Europese aanbestedingen). Er is in 2012 een ondersteunende inkooptoolkit aangeschaft voor standaardisering en verdere professionalisering van inkoopprocessen. De uitrol hiervan zal in 2013 plaatsvinden. Ook streven we belangrijke besparingen na.

Personeelskosten Personeelskosten 2012

Begroting 2012 (primitief)

Huidig personeel (incl. bestuur)

13.248.263

13.240.263

12.706.673

533.590

Uitkeringen voormalig personeel (incl. ex-bestuurders)

391.797

410.097

408.154

1.943

Inhuur derden voor vervanging bij ziekte en vacatures

226.455

529.480

871.216

-341.736

Frictiebudget

120.000

0

0

0

54.500

37.500

142.028

-104.528

120.000

0

0

0

14.161.015

14.217.340

14.128.071

89.269

Overige afdelingsbudgetten personeel derden Extra opleidingsbudget (CAO-uitwerking) Totaal

Begroting 2012 (na wijzigingen)

Werkelijk 2012

Verschil Begroting na wijzigingen -/- werkelijk

Toelichting De kosten van inhuur derden kunnen ten laste worden gebracht van zowel het beschikbare budget voor huidig personeel als de stelpost inhuur derden en de overige afdelingsbudgetten. In het overzicht kunt u lezen, dat in 2012 sprake is van een overschot van € 89.269,-- op de uitgaven ten opzichte van de begrote cijfers. De belangrijkste reden hiervoor is de doorberekening van een deel van de kosten voor inhuur derden in de grondexploitatieprojecten, waardoor het bij de najaarsrapportage bijgeraamde budget ad € 70.000,-- toch niet hoefde te worden gebruikt.

Doelmatigheidsonderzoeken Jaarlijks worden twee doelmatigheidsonderzoeken gehouden. Conform het onderzoeksplan 2012 is onderzoek gedaan naar de afdeling Gemeentewinkel en naar Bestemmingsplannen. Voor de audit van de Afdeling Gemeentewinkel is het Overheidsontwikkelmodel (OO-model) gebruikt. De audit is gehouden door studenten van de bestuursacademie. Het eindrapport van deze

pagina 95

audit is door het auditteam gepresenteerd aan de organisatie in november. Het onderzoek levert een goed beeld op van de sterke punten en ontwikkelpunten van de afdeling langs de organisatieen resultaatgebieden. De afdeling heeft een verbeterplan naar aanleiding van dit rapport is opgesteld. Er is focus aangebracht in de verbeteringen door de afdeling Gemeentewinkel door de drie belangrijkste items te kiezen, namelijk Samenwerking, Doelmatigheid en Contacten met Derden. Voor wat betreft de aanbevelingen op het gebied van bedrijfsvoering past dit goed bij de voorgenomen acties in de directieagenda 2013, namelijk verbeteren van de managementinformatie en de strategische personeelsplanning. Het onderzoek Bestemmingsplannen wordt in het tweede kwartaal van 2013 afgerond.

pagina 96

pagina 97

4.6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Inleiding Gemeentelijke taken worden in hoofdzaak op drie manieren uitgevoerd. Eén manier om beleid uit te voeren is door als gemeente deel te nemen aan een verbonden partij. Andere manieren zijn om de uitvoering in eigen beheer te houden (bijvoorbeeld bij een gemeentelijke dienst) of om de uitvoering uit te besteden aan een andere organisatie die verder geheel los staat van de gemeente (bijvoorbeeld door subsidie te geven of een inkoopcontract te sluiten). Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Er is sprake van een financieel belang als de gemeente opdraait voor de kosten als de partij failliet gaat of als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Er is ook sprake van een financieel belang als de gemeente risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van aandelen. Er is sprake van een bestuurlijk belang als bijvoorbeeld een burgemeester, een wethouder of een raadslid namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Het aangaan van banden met verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met verbonden partijen zijn een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang af te wegen: • Wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren; • Wat de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd op een manier zoals we die voor ogen hebben staan; • Op welke manier we voldoende inhoudelijk en financieel inzicht hebben in het uitvoeren van een taak. We willen grip op de verbonden partijen hebben en controleren of zij de doelen die de gemeente met de deelname nastreeft ook werkelijk realiseren. Verder is van belang of dat gebeurt tegen de kosten die met de gemeente zijn afgesproken en of de risico’s voor een verbonden partij en de gemeente worden beheerst. Daarbij zijn verschillende factoren van belang waar we invulling aan geven. Zo moet er een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom zijn, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om nieuwe kaders te stellen. We streven ernaar gepast invloed uit te oefenen op verbonden partijen en streven ernaar zitting te hebben in het dagelijks bestuur van de verbonden partij. Om onze bestuurder goed te ondersteunen in verbonden partijen is er een actieve ondersteuning vanuit de eigen ambtelijke organisatie en betrokkenheid van onze regiowerkgroep. De begrotingen (mogelijkheid tot geven van zienswijze) en jaarrekeningen (ter kennisname) van de gemeenschappelijke regelingen worden geagendeerd voor de commissies en gemeenteraad. De afgelopen jaren hebben we voortdurend aandacht gevraagd om te komen tot afspraken over de financiële beheersing. In de praktijk is het lastig om tot eensluidende regionale afspraken te komen voor een financiële beheersing. We zoeken nadrukkelijker samenwerking en afstemming met de Bollen- en/of andere regiogemeenten. We willen verder dat nieuw beleid binnen de begroting van een gemeenschappelijke regeling separaat inzichtelijk gemaakt wordt en hierover moet expliciete besluitvorming plaatsvinden.

pagina 98

Welke ontwikkelingen speelden er? Algemeen Regiowerkgroep Onze regiowerkgroep heeft in april 2012 haar regiovisie geherijkt en nieuwe werkafspraken gemaakt. Tevens zijn de volgende aandachtsgebieden benoemd als toetsingskader voor agenda’s en (bespreek)onderwerpen: 1. Politieke en bestuurlijke regio 2. Samenwerking en participatie 3. Regisserende en deregulerende regio 4. Duurzame regio Brandweer Een wetsvoorstel tot verplichte regionalisering van de brandweer is in behandeling. De voorgenomen ingangsdatum is van een jaar na het besluit dan wel 1 januari 2014. De minister onderzoekt de kosten en de te bereiken schaalvoordelen. Het valt niet uit te sluiten dat de hybride financiering op termijn opnieuw ter discussie wordt gesteld en bedragen uit het gemeentefonds worden overgeheveld naar de Veiligheidsregio. Dit leidt dan in elke regio en voor alle gemeenten tot effecten. Bovendien moet de brandweer van de gemeente Katwijk dan in de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio ingebracht worden. Ook dit heeft organisatorische en financiële effecten voor alle partijen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie effectueert een nieuwe doelmatigheidstaakstelling van 1,5% voor 2012 oplopend tot 6% vanaf 2015, ondanks eerder ingebrachte bezwaren van het Veiligheidsberaad en de brancheorganisaties. Sociaal domein De ontwikkelingen in het sociale en maatschappelijke werkveld volgen elkaar in hoog tempo op. In veel gevallen heeft dat directe gevolgen voor de dienstverlening van de ISD Bollenstreek. Ook in 2013 verwachten we een aantal aanpassingen als gevolg van de weten regelgeving, het daaruit voortvloeiende takenpakket van de ISD Bollenstreek en de voortdurend veranderende eisen die de samenleving aan de dienstverlening van de ISD stelt. De gemeenteraden moeten nog keuzes maken over de drie transities (Wet werken naar vermogen, AWBZ/Wmo en Jeugdzorg). Daarbij zijn allerlei varianten mogelijk. De budgetten voor de WSW worden toegevoegd aan het participatiebudget. Het is zeer wel mogelijk dat de uitgaven WSW in de toekomst meer bedragen dan het totale participatiebudget. In dat geval zullen de gevolgen bij bijvoorbeeld de ISD Bollenstreek duidelijk zichtbaar zijn. Holland Rijnland Op 25 mei 2012 vond een bestuurlijke conferentie plaats over de positionering en toekomst van Holland Rijnland in de Randstad. De kernvraag die aan de orde was luidde: Wat is de rol en positie van het huidige samenwerkingsverband in de komende jaren?

Deze vraag is relevant door verschillende omstandigheden: 1. De huidige economische crisis (o.a. arbeidsmarkt, kantorenmarkt, woningmarkt); 2. Veranderingen binnen de regio Holland Rijnland (o.a. verkenning toekomst Duin en Bollenstreek, vorming ABR gemeente); 3. Veranderingen in de omgeving van het samenwerkingsverband (o.a. metropoolvorming Amsterdam - Almere en Rotterdam - Den Haag, opschaling politieregio’s en verkenning toekomst buurregio ISMH), en 4. Het verregaand realiseren van de onderwerpen uit het programma van afspraken (o.a. Rijnlandroute, en realisatie 1,5 mld bereikbaarheid).

pagina 99

Vervolgvragen daarbij zijn: 1. Zijn er nieuwe onderwerpen voor de samenwerking te vinden (bijv. kansen op gebied van economische agenda, sociale agenda, duurzaamheid en ontwikkelingen in groen)? 2. Hoe ziet een nieuwe samenwerkingsagenda er uit als de inhoud leidend is? 3. Is Holland Rijnland de juiste schaal voor toekomstige samenwerking? 4. Zijn er meerdere samenwerkingsvormen binnen en buiten het samenwerkingsverband mogelijk wanneer de basiscoalitie blijft bestaan? 5. Welk economisch profiel is het meest passend, welke dragers zijn er voor een vitale economische regio? De vragen worden in 2013 beantwoord. Samenwerking Bollengemeenten Kort na de zomer verscheen het eindrapport Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek van Berenschot. De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben de wens om de vooren nadelen van verdergaande samenwerking tussen hun gemeenten in beeld te brengen. Deze wens is met name ingegeven door de vraag of de gemeenten afzonderlijk nog toekomstbestendig zijn met het oog op landelijke en regionale ontwikkelingen. De vier gemeenten maken onderdeel uit van de regio Duin- en Bollenstreek. De gemeente Noordwijkerhout heeft zich eind 2012 aangesloten bij het traject. In het rapport wordt ingegaan op de volgende vragen: 1. Wat zijn de economische, ruimtelijke en sociaal-culturele strategische opgaven van de regio Duin- en Bollenstreek als geheel en van de vier gemeenten afzonderlijk? 2. Welke bestuurlijke inrichtingsvarianten zijn er en in hoeverre dragen ze bij aan de realisatie van de strategische opgaven van vraag 1? 3. Onderzoek het bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprofiel van de vier verschillende gemeenten en de te verwachten schaaleffecten van de verschillende bestuurlijke inrichtingsvarianten, met name ook voor de inwoners. De discussie in de gemeenteraden heeft op 2 oktober 2012 plaatsgevonden. Afhankelijk van de uitkomsten kan het rapport ingrijpende gevolgen hebben. Teylingen zal blijven zoeken naar mogelijkheden voor verdere regionale samenwerking als één van de speerpunten in ons beleid. Nationale politie Op dat nationale niveau ontstaat naar verwachting één politieorganisatie onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De landelijke organisatie moet leiden tot minder bureaucratie, een betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de politie en meer politiemensen die bezig zijn met het uitvoerende politiewerk. De nationale politie heeft haar basis dicht bij de burger, dus in de wijk en in de gemeente. Het wetsvoorstel leidt tot een versterking van het lokale gezag. De positie van de lokale gezagsdragers - de burgemeester en de officier van justitie - wordt verstevigd. Zij maken op lokaal niveau afspraken over de inzet van de politie. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de aanstelling van de lokale politiechefs. Ook de positie van de gemeenteraad wordt versterkt. De gemeenteraad stelt een integraal veiligheidsplan vast dat als basis wordt gebruikt voor de afspraken over de doelen van de politie op lokaal niveau. De leiding van het landelijke korps wordt opgedragen aan de korpschef. Het wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. Samenwerking Bollengemeenten Met de bollenstreekgemeenten blijven we alert op mogelijkheden om onderling samen te werken. Zo werken we nu regionaal aan samenwerkingsvormen rond crisisbeheersing (piketregeling ed.). RDOG HM Binnen de RDOG HM is in 2012 de voorbereiding gestart tot de harmonisatie van de basistaken van de GGD voor de gehele regio Hollands Midden en Holland Rijnland, inclusief een voorstel tot harmonisering basistakenpakket JGZ vanaf 2015. De regio's Hollands Midden en Holland Rijnland moeten vanaf die datum hetzelfde pakket hebben. Besluitvorming vindt medio zomer 2013 plaats.

pagina 100

Overzicht samenwerkingsvormen Bollen5 gemeenten en gemeente Katwijk

Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap KDB (Maregroep)

Katwijk Noordwijk

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek VAB

x

x

x

x

Vuilverwerking Leiden Gevulei Programmaraad Kabeltelevisie en Radio Bollenstreek

Noordwijkerhout Hillegom

Lisse

x

x

x

x

x

x

x x

ISD Bollenstreek

x x

x

Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

x

Taakveld Werkvoorziening Afvalinzameling Afalinzameling

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Schadeschap Schiphol Holland Rijnland

Teylingen

x

x x

Programmering Kabeltelevisie Sociale zaken en WMO Belangenbehartiging

x

x

Strategisch

x

x

Milieu Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

x

x

x

x

x

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

x

x

x

x

x

x

Openbare gezondheidszorg, volksgezondheid en ambulancevervoer

Politie regio Hollands Midden

x

x

x

x

x

Politie

Werken in het Westen

x

x

x

x

x

Arbeid

Samenwerking sociale recherche Zuid-Holland Noord

x

x

x

x

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

x

x

x

x

x

Nuon

x

x

x

x

x

Vattenfall

x

x

x

Alliander

x

x

x

x

x

Dunea (voorheen DZH)

x

x

x

x

x

Bancaire diensten Energie Energie Energie Drinkwater

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij GOM

x

x

x

x

x

Strategisch

VNG

x

x

x

x

x

X

Belangenbehartiging

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

x

x

x

x

x

X

Belangenbehartiging

Raad van toezicht Openbaar Onderwijs Duin- & Bollenstreek

x

x

x

x

Basisonderwijs

GovUnited

x

ICT zaakgericht werken

Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

x

x

x

x

Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)

x

x

x

x

Convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

x

x

x

x

x

x

Huisvesting arbeidsmigranten

KCC-poule (in onderzoek)

x

x

x

x

x

x

personeel

Uitvoeren leerlingvervoer (in onderzoek)

x

x

x

x

x

x

leerlingvervoer

Wat heeft het gekost? Per programma: Gemeentelijke bijdragen verbonden partijen

Begroting 2012


Werkelijk 2012

Verschil

1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Holland Rijnland, ruimtelijke agenda

35.880

35.880

35.880

0

Holland Rijnland, investeringsstrategie

154.000

154.000

154.000

0

Holland Rijnland, woonruimteverdeling

61.990

61.990

61.990

0

Holland Rijnland, Natuur en landschap

28.710

28.710

28.710

0

22.220

22.220

22.220

0

116.960

116.960

116.960

0

6.040

6.040

7.369

1.329

2.771

-390

2 Toerisme en Economie Holland Rijnland, deelprogramma economie 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Holland Rijnland, leerplicht Holland Rijnland, deelprogramma onderwijs Programmaraad Bollenstreek

3.161

3.161

577.905

577.905

577.905

0

48.550

48.550

48.550

0

Holland Rijnland, sociale agenda algemeen

2.270

2.270

2.270

0

Holland Rijnland, algemeen maatschappelijk werk

7.880

7.880

7.880

0

Holland Rijnland, sociaal cultureel werk en jeugd/jong werk

23.850

23.850

23.850

0

Holland Rijnland, programma participatie

21.650

21.650

21.650

0

3.360

3.360

3.360

0

Intergemeentelijke Sociale Dienst, bijstand

617.547

552.547

471.733

-80.814

Intergemeentelijke Sociale dienst, minimavoorzieningen

273.585

273.585

230.875

-42.710

Intergemeentelijke Sociale dienst, Wmo

402.120

402.120

339.319

-62.801

Intergemeentelijke Sociale dienst, Wmo individueel RDOGHM, Openbare gezondheidszorg

305.837

305.837

258.115

-47.722

999.139

999.139

1.000.373

1.234

4 Leefomgeving Holland Rijnland, investeringsstrategie Holland Rijnland, deelprogramma mobiliteit 5 Welzijn en Zorg

Holland Rijnland, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

pagina 101

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek/MareGroep

119.958

57.232

64.078

6.846

2.034.993

2.034.993

1.968.085

-66.908

32.183

32.183

32.183

0

727.608

742.608

743.603

995

74.330

74.330

103.167

28.837 -455

6 Dienstverlening 7 Bestuur, Veiligheid en Financiën Regionale brandweer Hollands Midden GHOR Hollands Midden Milieudienst West Holland Holland Rijnland, algemene kosten Holland Rijnland, beheer RIF Govunited Totaal

910

910

455

225.000

224.330

224.229

-101

6.927.636

6.814.240

6.551.580

-262.660

Totaal uitgaven per gemeenschappelijke regeling Werkelijk 2012

Verschil

Verschil %

Gemeenschappelijke regeling:

Begroting 2012

Holland Rijnland

1.186.505

1.186.505

1.216.216

29.711

3%

3.161

3.161

2.771

-390

0%

Programmaraad Bollenstreek Intergemeentelijke Sociale dienst


1.599.089

1.534.089

1.300.042

-234.047

-15%

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek/MareGroep

119.958

57.232

64.078

6.846

6%

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

999.139

999.139

1.000.373

1.234

0%

Regionale brandweer Hollands Midden/Veiligheidsregio Hollands Midden (vanaf 1-1-2011)

2.034.993

2.034.993

1.968.085

-66.908

-3%

32.183

32.183

32.183

0

0%

Milieudienst West-Holland

727.608

742.608

743.603

995

0%

Govunited

225.000

224.330

224.229

-101

0%

6.927.636

6.814.240

6.551.580

-262.660

-4%

GHOR Hollands Midden

Totaal

Beschrijving van de verbonden partijen Holland Rijnland Vestigingsplaats

Leiden

Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij

Goede balans tussen de ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven. Resultaten en activiteiten in 2012 onder andere: 1. Bespreking voortgang Focus 2014; 2. Eerste partiële herziening RSV vaststellen; 3. Monitoring bouwscenario 2010-2020; 4. De voortgang van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 5. Monitoring uitvoering groenprojecten (o.a Regionaal Groenprogramma, Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek); 6. Participeren in gebiedsprogramma’s zoals de Integrale Benadering Holland Rijnland; 7. Analyse van demografische ontwikkelingen en bouwmogelijkheden van de gemeenten en corporaties; 8. Herijken Woonvisie met een bouwscenario (inclusief monitoren); 9. Voorstel om te komen tot een huisvestingsverordening voor alle vijftien gemeenten; 10. Voortgaan met het Uitvoeringsprogramma Regionale bedrijventerreinenstrategie; 11. Vaststellen herziene Regionale kantorenstrategie en opstellen uitvoeringsprogramma;

pagina 102

Holland Rijnland 12. 13.

Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang

Veranderingen Vertegenwoordiging gemeente

Herzien van de Regionale Detailhandelsstructuurvisie; Uitvoering Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek, waaronder begrepen de ILG/Budget Nota Ruimte projecten Kloosterschuur-Trappenberg en Delfweg; 14. Stimuleren van de uitvoering van projecten Recreatie & Toerisme voor wandelaars, fietsers, skeeleraars en watersporters; 15. Ontwikkelen van recreatieve agenda waarin initiatieven voor watercongres- agro- en dagtoerisme; 16. Uitvoeren leerplichttaken en leerlingenadministratie voor gemeenten; 17. Uitvoeren meerjarenprogramma VSV 2010-2014; 18. Vraaggerichte inkoop educatietrajecten bij de ROC’s; 19. Ontwikkelen van een regionale visie over de voortzetting van cultuurprojecten na de huidige RAS-periode 20. Verbetering van de informatieoverdracht blijft een aandachtspunt. De aanbeveling van de werkgroep Boeien en Binden inzake het vergroten van de digitale actieradius wordt onderzocht (o.a. mogelijke deelname aan Pleio). Aandeel van de gemeente Teylingen in de voorbereidingskosten van diverse projecten in het kader van mobiliteit. Een evenwichtige ontwikkeling van de regio en het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende gemeenten en hun inwoners. Geen Algemeen Bestuur: burgemeester M.J.P. van Kampen-Nouwen, wethouder Stuurman, plv. lid wethouder Van der Zon en wethouder Van Velzen.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij

Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang Veranderingen

Vertegenwoordiging gemeente

Lisse Doelmatige uitvoering van de regelingen op het gebied van sociale zekerheid en de Wmo die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Taakuitvoering gericht op: • correcte, tijdige en rechtmatige verstrekking van uitkeringen en individuele Wmo verstrekkingen; • meer mensen sneller aan het werk helpen. Enerzijds de bijdrage van de gemeente Teylingen in de exploitatielasten van de ISD en anderzijds de uitvoering van open einde regelingen door de ISD waar de gemeente Teylingen de financiële lasten van draagt. Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg. In het kader van de Participatiewet (voorheen Wet Werken Naar Vermogen) wordt gekeken naar de invulling van de Wet Werk en Bijstand. In het kader van het nieuwe, gekantelde, WMO-beleid wordt gekeken naar de regelingen op het gebied van de Wmo. Dagelijks Bestuur: wethouder Lambrechts Algemeen Bestuur: wethouder Van Velzen en wethouder Lambrechts, plv. leden wethouder Stuurman en wethouder Van der Zon.

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij

Gemeentelijke risico’s door de relatie met een verbonden partij

Voorhout Bevordering van interne en externe (onder de hoede van of buiten de Maregroep) gesubsidieerde arbeid door uitstroom medewerkers; begeleid werken; detachering; werken op locatie; verplaatsing vanuit industrie naar groen (en vice versa). Werkverschaffing voor specifieke doelgroep door: • vaardigheid van mensen te vergroten; • inkomen te bieden door (gesubsidieerde) arbeid; • werk op maat te bieden, zowel binnen als buiten de Maregroep; • tijdelijke of langdurige werkplekken beschikbaar te stellen. Bijdrage gemeente in tekort Maregroep via bonus/malus regeling. Vanwege rijksbezuinigingen is er vanaf 2011 een gemeentelijke bijdrage.

pagina 103

Openbaar belang Veranderingen Vertegenwoordiging gemeente

Het op een bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid. In het kader van de Participatiewet (voorheen Wet Werken Naar Vermogen) wordt gekeken naar de invulling van de Wet sociale Werkvoorziening. Dagelijks Bestuur: wethouder Lambrechts Algemeen Bestuur: wethouder Van Velzen en wethouder Lambrechts, plv. leden wethouder Stuurman en wethouder Van der Zon.

Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands-Midden Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij



Gemeenschappelijke regeling GHOR Hollands Midden) Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en)

Beleidsvoornemens verbonden partij Gemeentelijke risico’s door deze relatie

Openbaar belang

Veranderingen

Leiden Bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid van alle inwoners van de Regio Hollands Midden. Uitvoering van opgedragen taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Wet Veiligheidsregio’s door: • Aanbod van een basistakenpakket met minimaal alle wettelijke taken Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG); • Kostendekkende uitvoering van aanvullende diensten en markttaken in het verlengde van wettelijke taken. Afstemmingsproblemen bij samenwerking met GHOR, GGD en gemeente in geval van rampen door verschillende regio-indelingen. Het behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en het ambulancevervoer. Op basis van de WePG zijn gemeenten verplicht om producten voor de collectieve gezondheidszorg in te kopen bij de GGD. Sinds 1 januari 2011 voert de RDOG HM ook de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uit. Bestuurscommissie: wethouder Lambrechts Algemeen Bestuur: wethouder Lambrechts, plv. lid wethouder Van Velzen.

Veiligheidsregio Hollands Midden (tot 2011: Regionale Brandweer en Leiden Hoogwaardige brandweerzorg en adequate rampenbestrijdingsorganisatie. Bevordering en afstemming van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in het gebied en in het bijzonder het uitoefenen van de functies en taken die in de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen aan de bestuursorganen van de gemeente zijn opgedragen. (Geneeskundige) Voorbereiding, hulpverlening en coördinatie bij rampen. De risico’s worden beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen behorende bij de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De risico’s hebben onder andere betrekking op de gevolgen van de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio’s en kwaliteits-AMvB’s, het aflopen van de CA&O, verdere invoering Basisvereisten Crisismanagement, bezuinigingen BZK, de exploitatie van de gemeenschappelijke Meldkamer en het onderhoud van kapitaalgoederen. Voor een uitgebreide toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de programma begroting 2011. De raad heeft op 1 juli 2010 ingestemd met de programmabegroting 2011. Het behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), rampenbestrijding en het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. De regionalisering van de brandweer zorgt ervoor dat de gemeente een brandweerorganisatie ter beschikking heeft die effectiever en efficiënter kan werken. De nieuwe regionale brandweerorganisatie is minder kwetsbaar en in staat te voldoen aan de hogere kwaliteitseisen die door de minister van BZK gesteld worden. Op 20 mei 2010 heeft de raad kennis genomen van het ‘Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden’ en de ‘Eindrapportage ontvlechtingprotocol Brandweer Hollands Midden’ . Ook is ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden met als doel de oprichting van Brandweer Hollands Midden. Vanaf 1 januari 2010 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en de huidige regionale brandweer geïntegreerd en is de

pagina 104

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (tot 2011: Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden) nieuwe brandweer Hollands Midden van start gegaan. In de periode 2010 tot en met 2012 wordt een efficiencytaakstelling gerealiseerd van 5% (motie gemeenteraad Teylingen) op de brandweerbegroting. De directie heeft de opdracht gekregen om na de regionalisering een beleid te ontwikkelen waarmee op termijn de brandweerzorg moet worden geleverd tegen het bedrag dat gemeenten ontvangen voor brandweerzorg in de uitkering uit het gemeentefonds (Cebeon-norm). Deze uitkering uit het Gemeentefonds is ongeveer 17% lager dan de totale huidige gemeentelijke brandweerbudgetten (cijfers 2009). Op 23 juni 2011 heeft de raad besloten een zienswijze in te brengen voor de ontwerpprogrammabegroting voor het jaar 2012, om al bij deze begroting beleid te formuleren waarin staat hoe de tekorten opgevangen moeten worden.


Onderzocht wordt hoe we binnen het district op praktische wijze kunnen samenwerken op het gebied van openbare orde en veiligheid (piketpools, communicatie en informatiemanagers). Algemeen Bestuur: burgemeester M.J.P. van Kampen-Nouwen Plv. lid Wethouder Van der Zon.

Samenwerking brandweer Oegstgeest Voorhout Sassenheim Warmond (OVSW) Vervallen

Regeling Omgevingsdienst West-Holland Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en)

Beleidsvoornemens verbonden partij Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang Veranderingen


Leiden De Omgevingsdienst West-Holland staat voor: • het streven naar een optimale milieukwaliteit; • het bewerkstelligen van een duurzaam leefmilieu en een verbetering van onze leefomgeving; • het leveren van een bijdrage aan de oplossing van (mondiale) vraagstukken. De omgevingsdienst wil een kwalitatief hoogstaand uitvoeringsdeskundige zijn in het integraal aanpakken van omgevingsvraagstukken. In 2011 is de Duurzaamheidsagenda Teylingen 2011-2014 vastgesteld (voorheen Milieubeleidsplan). In 2012 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma. De gemeente bepaalt zelf de afname van het aantal uren. Het bewerkstelligen van een duurzaam leefmilieu en een verbetering van onze leefomgeving. Sinds 1 januari 2012 is de Milieudienst verder gegaan onder de naam Omgevingsdienst West-Holland. In 2011 is namelijk besloten de gemeenschappelijke regeling te wijzigen om de toetreding van de provincie Zuid-Holland mogelijk te maken. Het werkgebied is daarmee vergroot. Deze naamswijziging gaat verder dan alleen een naamswijziging. Dagelijks Bestuur: wethouder Stuurman (vice-voorzitter). Algemeen Bestuur: wethouder Van der Zon, plv. lid wethouder Van Velzen en wethouder Lambrechts.

Vuilafvoerbedrijf Duin-en Bollenstreek (VAB) Vestigingsplaats Visie verbonden partij Beleidsvoornemens verbonden partij

Voorhout Op milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige wijze afvoer van huishoudelijk restafval en gft-afval. Bestuurlijk is de ambitie uitgesproken om de samenwerking binnen het VAB te intensiveren. In overleg met de deelnemende gemeenten is een ontwikkelagenda vastgesteld waarin de onderwerpen van samenwerking worden vormgegeven. De gemeente Katwijk en Teylingen hebben via een

pagina 105

Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang Veranderingen Vertegenwoordiging gemeente

gezamenlijke aanbesteding een nieuw contract afgesloten voor de inzameling van plastic verpakkingsafval. Tevens is de Europese aanbesteding voor transport en verwerking restafval in uitvoering, Gunning wordt verwacht in het eerste kwartaal 2013. Het intensiveren van de samenwerking heeft tot doel om schaalvoordeel te behalen maar vraagt wel de benodigde inbreng van en afstemming met de deelnemende gemeenten. Doelmatige verwijdering van afvalstoffen (service, kosten, milieu). Intensivering samenwerking en integratie met de samenwerking op het gebied van openbare werken Dagelijks Bestuur: wethouder Van der Zon (Vz), plv. lid wethouder Stuurman.

Vuilverwerking voor Leiden en omgeving Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang Veranderingen


Leiden Op milieuhygiënisch verantwoorde huishoudelijk restafval en gft-afval.

en

doelmatige

wijze

afvoer

van

Continuering van de bestaande activiteiten en het houden van gezamenlijke aanbestedingen bij afloop van de inzamelcontracten. Geen. Verantwoord afvoeren en verwerken van huisvuil. Plustaken zijn beëindigd (o.a. Kringloopbedrijf en chemokar). De gemeente Teylingen heeft 13 december 2012 besloten om de deelname in de Gevulei met ingang van 1 januari 2016 te beëindigen en deze activiteiten onder te brengen in het samenwerkingverband binnen het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek. Algemeen Bestuur: wethouder Van der Zon en wethouder Stuurman

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en)

Beleidsvoornemens verbonden partij

Gemeentelijke risico’s door deze relatie

Openbaar belang

Noordwijkerhout De GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij de GOM zijn zes Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat om bloemen, planten, bollen, knollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt een integrale en bovenlokale aanpak. De integrale gebiedsontwikkeling moet leiden tot versterking van de nationale en regionale economie en het nationale landschap door behoud, revitalisering en versterking van onder andere het bollencomplex (2625 ha), de glastuinbouwclusters en het toerismecluster waarbij ook een aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitsslag (incl. een actieve aanpak en sanering van verrommeling en verbetering van natuur en ecologie) bereikt moet worden voor het gehele gebied. Met inachtneming van de kapitaalinbreng van de gemeenten (€ 390.000,-), de € 10 miljoen bijdrage van Holland Rijnland uit het regionaal investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de € 20 miljoen uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeente staat net als de overige deelnemende gemeenten garant voor een bedrag van 7 miljoen. De Greenport Duin- en Bollenstreek moet het mondiaal handelslogistiek en kennisinnovatief centrum blijven, verder uitgroeien en worden versterkt tot

pagina 106

een nog belangrijker economische motor voor de Randstad. Veranderingen/ontwikkeling Vertegenwoordiging gemeente

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders: wethouder Stuurman

Stichting GovUnited (in oprichting) Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en)


Den Haag GovUnited wil de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten in Nederland verbeteren door het organiseren van intensieve samenwerking, delen van kennis en expertise mede door de inzet van moderne, gestandaardiseerde ICT-middelen en daarbij behorende dienstverlening. Deelnemers aan GovUnited menen dat het ontwikkelen, onderhouden en beheren van ICT geen kerntaak voor gemeenten is. De 'markt' is zeer wel in staat dit voor gemeente te doen. Namens haar deelnemers voert GovUnited de regie de gezamenlijke inschakeling van de markt in dezen. Zo kan een gemeente zich richten op haar kerntaak: de dienstverlening aan burgers en bedrijven In de periode tot 2015 zal GovUnited zich concentreren op het realiseren van beleidsdoelen (zoals vastgelegd in o.a. het iNUP en de @genda 2015) waar de gemeenten in de komende periode voor zullen staan. De snelle veranderingen vereisen dat actief ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen zoals ‘cloud’- technologie, de snelle groei van mobiel internet (en bijbehorende smartphones/tablets) en direct daarmee samenhangend de ontwikkeling en gebruik van sociale netwerken. Dit vraagt om een innovatieve c.q. mee bewegende overheid. Daarbij zijn duurzaamheid en energie-efficiency belangrijke. Beheer en doorontwikkeling front- en midoffice Logica heeft een front- en midoffice technologie ontwikkeld waarmee gemeenten invulling kunnen geven aan het Antwoord© concept (inrichting klant contact centrum), zaakgericht werken en multichannelmanagement. GovUnited is regisseur van de vraagkant voor ontwikkeling, alsmede de beheerder van de leverancier en het contract. Uitbouw e-dienstverlening gemeenten Gemeenten kunnen kostenbesparing realiseren door meer dienstverlening elektronisch te laten verlopen. Winsten zitten met name in het digitaliseren van poststromen, kanaalsturing en het organiseren van baliebezoek. Er zijn nog veel gemeentelijke processen te digitaliseren en met de verder gaande decentralisering zullen gemeenten met nieuwe taken worden bedeeld. Standaardisatie en gezamenlijke (liefst steeds eenmalige) ontwikkeling spelen hierin grote rol. Dit is een primair aandachtsgebied van GovUnited. Informatiebeheer gemeenten op orde brengen Het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) bepaalt in grote mate de ontwikkeling van de gemeentelijke informatiehuishouding. De activiteiten die voortvloeien uit hetiNUP (vervolg op het NUP) worden actief gevolgd en in nauwe samenwerking met betrokkengemeenten en andere overheden in de komende tijd opgepakt. Het GovUnited fungeert als vertaler van beleid naar uitvoering, van organisatie naar ICT. Andere projecten die nu worden verkend zijn eHerkenning, Digikoppeling en mGBA.

Gemeentelijke risico’s door de relatie met een verbonden partij

Innoverend vermogen verhogen GovUnited volgt voor haar deelnemers de ontwikkelingen in techniek en organisatie en de rol van ICT. Soms komt een ontwikkeling vanuit de techniek, soms vanuit de maatschappij en andere keren uit onverwachte hoek. Voor het volgen van en inspelen op innovatie zoekt GovUnited actieve samenwerking met de markt. Zo wordt rondom de front- en midoffice wordt een ecosysteem van partijen opgezet die aanvullende dienstverlening ontwikkelen, zogenaamde ‘plug-ins’. GovUnited stimuleert actief de ontwikkelingen rondom open data. Het financiële risico van de gemeente concentreert zich met name op de afname van Triple C (het zaaksysteem). Op dit moment nemen 17 gemeenten dit zaaksysteem af. De ontwikkeling van dit systeem is destijds door het ICTU voorgefinancierd. Op dit moment bestaat er een restschuld aan het ICTU van 4,2 miljoen euro.

pagina 107

Stichting GovUnited (in oprichting)

Openbaar belang Veranderingen


In het worst case scenario stoppen alle gemeenten met Triple C en moeten de gezamenlijke gemeenten (13 in getal) deze restschuld voldoen. Goede ICT voorziening om de doelstellingen van bedrijfsvoering en dienstverlening waar te kunnen maken. Vanuit een samenwerkingsverband onder de vlag van het ICTU (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) is sprake van een verzelfstandiging van GovUnited in de vorm van een stichting. Dat betekent dat gemeenten (als deelnemers in de stichting) meer formele zeggenschap krijgen. Het voornemen is om de omvorming van het samenwerkingsverband tot een stichting begin 2012 gerealiseerd te laten zijn. Ten tijde van het opstellen van deze begroting was nog niet bekend of een vertegenwoordiger van de gemeente Teylingen zitting krijgt in het stichtingsbestuur.

Alliander Vestigingsplaats Visie verbonden partij



Veranderingen


Amsterdam De visie verwoord Aliander als volgt: “Door onze verbinding met de samenleving leveren we onze diensten snel, innovatief en betrouwbaar. Klanten ervaren het netwerkbedrijf Alliander hierdoor als de beste onderneming in zijn soort. In dialoog met onze stakeholders en vanuit onze ambitie om continu te verbeteren, zijn we in staat een evenwichtige bijdrage aan de groei van al onze stakeholders te realiseren. In de regio’s waar we mee verbonden zijn, werken we gedreven aan een betere samenleving”. De energiesector is in beweging. De groeiende noodzaak om over te schakelen naar duurzame vormen van energieopwek en –verbruik zorgt voor nieuwe politieke kaders, innovaties en veranderende klantbehoeften. De overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt van Alliander een actieve bijdrage. Tegelijkertijd richten zij zich op de leveringszekerheid van vandaag. Alliander wil haar infrastructuur, het energiemanagement en de diensten zo inrichten dat de kwaliteit op duurzame wijze gegarandeerd blijft. De gemeente ontvangt dividend. Alliander is een privaatrechtelijk verbonden partij. Alliander is een energienetwerkbedrijf. Zij zorgen voor het transport van betrouwbare, betaalbare en veilige energie, vandaag en in de toekomst. Via het netwerk transporteren zij elektriciteit en gas naar 37% van alle elektriciteits- en gasklanten in Nederland. Alliander investeert in de facilitering van duurzame energievormen om zo bij te dragen aan een betere samenleving. De omgeving van Alliander is in beweging. Ontwikkelingen in de politiek, economie, technologie en samenleving hebben invloed op de strategische keuzes van Alliander. Er is een verandering in vraag naar en aanbod van energie door onder andere een toename van duurzame decentrale energieproductie. Verder wordt elektriciteit ten opzichte van gas steeds belangrijker in de energiebehoefte. Alliander speelt in op deze ontwikkelingen en zorgt voor de passende oplossingen in het energienet, zodat onze klanten op een veilige en betrouwbare manier kunnen blijven rekenen op de beschikbaarheid van energie. Alliander ziet het werken aan een duurzame energievoorziening als een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor vandaag en voor de generaties na ons. Alliander werkt dan ook continu aan het verder verbeteren van zijn netwerken, zodat de beschikbaarheid van energie gegarandeerd is en de energietransitie mogelijk wordt gemaakt. (Bron jaarplan 2012 : http://tinyurl.com/carp7fy). Wethouder Van der Zon.

pagina 108

DUNEA (Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) Vestigingsplaats Visie verbonden partij Beleidsvoornemens verbonden partij


Openbaar belang

Veranderingen

Voorburg De doelen voor de komende beleidsperiode zijn allemaal gericht op het verder verduurzamen van de activiteiten. Door in te zetten op energiebesparing, duurzame energiebronnen en compensatieprojecten werkt Dunea aan een dalende CO2-uitstoot. Daarnaast zijn een duurzame inzet van hulpbronnen en onze natuurlijke omgeving belangrijke thema's. Zij werken met overheidsprogramma's als Duurzaam Inkopen, Duurzaam Bouwen en het Cradle-to-Cradle principe. Risico voor de aandeelhouder beperkt zich tot de wettelijke risico’s. De nieuwe drinkwaterwet (2008) geeft ruimte voor het uitbetalen van een (beperkt) dividend aan de aandeelhouders. De aandeelhouders vinden echter dat het uitbetalen van dividend niet past bij een drinkwaterbedrijf en hebben daarom besloten om de blokkade op het uitkeren van dividend in stand te houden. Hierdoor kan de volledige winst worden gebruikt voor het aflossen van leningen. Dit leidt tot lagere rentekosten en dus tot lagere tarieven op termijn. De productie en levering van goed en betrouwbaar drinkwater, 24 uur per dag, met zo min mogelijk storingen. De gemeente Teylingen is aandeelhouder. Dunea wil in 2015 een vitale organisatie zijn die toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als maatschappelijke onderneming. De nieuwe strategie Koers 2015 focust op drie pijlers: 1 toekomstbestendige producten en diensten; 2 maatschappelijk ondernemen; 3 vitale organisatie.


Bank Nederlandse gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Visie verbonden partij



Openbaar belang


Den Haag De BNG kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. BNG vertaalt haar missie in de volgende strategische doelstellingen: • het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein; • het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. De bank is een structuurvennootschap Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente ontvangt jaarlijks dividend. De resultaten van deze deelneming fluctueren en daarmee ook de dividenduitkering. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zolaag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de uitvoering van de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat, evenals het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Geen Namens de gemeente Teylingen is wethouder Van der Zon de vertegenwoordiger.

Gemeentelijk toezichtsorgaan Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek Vestigingsplaats

Voorhout

pagina 109

Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang Veranderingen Vertegenwoordiging gemeente

Toezicht uitvoeren op het openbaar onderwijs Duin- en Bollenstreek.

Geen. Geen. Instandhouden openbaar onderwijs. Geen. Dagelijks Bestuur + voorzitter: wethouder van Velzen Ambtelijk secretaris: Henk Lelieveld

pagina 110

pagina 111

4.g. PARAGRAAF GRONDBELEID De woningmarkt stond in 2012 landelijk nog steeds onder druk en de korte termijn verwachting 2013-2015 is niet positief. De afzet van nieuwe woningen en doorstroming op woningmarkt stagneert en de leencapaciteit van de kopers en dan met name de starters is behoorlijk afgenomen. Teylingen is hierop geen uitzondering ook bij ons stageneren projecten en moeten verwachtingen worden bijgesteld. De starters in Teylingen worden gefaciliteerd met een gemeentelijke starterslening waardoor de gemeente er alles aan doet om te zorgen dat zij voldoende kansen hebben om toe te treden tot de woningmarkt. De gedachte dat de starter een verhuisketen op gang brengt klopt ook nog steeds omdat we zien dat starters niet alleen nieuwbouw kopen maar ook beginnen in een bestaand in totaal zijn er van de 124 startersleningen 27 gebruikt voor nieuwbouwwoningen Ondanks de stagnatie en de prijsdruk op de woningen lukt het ontwikkelaars nog steeds om nieuwe woningen af te zetten, zij het niet meer in die aantallen die we gewend waren. Voor de diverse projecten die onder de regie van de gemeente Teylingen lopen zal onderstaand worden weergegeven wat de specifieke gevolgen zijn zowel in de tijd als financieel. Daarnaast wordt er in 2013 en overzicht opgesteld van alle lopende projecten en hoe die zich tot elkaar verhouden. Medio 2013 zal dit stuk worden aangeboden aan de Raad. 1. Industriekade Dit is een klein project waarvan de laatste kavel nog moet worden uitgegeven, de onderhandelingen met een koper zijn in een vergevorderd stadium. Er is geen getekende overeenkomst met afnemer, levering heeft formeel nog niet plaatsgevonden en kan nu geen winst genomen worden. Op advies van de accountant wordt dit project nu niet afgesloten. 2. NS Voorhout De ontwikkeling van NS locatie Voorhout is een project wat we nu moeten afwaarderen. De boekhoudregels schrijven voor dat we gronden moet waarderen tegen marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het stadium van planvorming en vastgestelde plannen in de raad. Voor deze locatie ligt er wel een intentie tot gedeeltelijke transformatie naar woningbouw. De gemeente heeft middels een prijsvraag en een extra opdracht de haalbaarheid onderzocht. Deze studies geven aan dat het financieel lastig is om tot een sluitende exploitatie te komen maar het is niet onmogelijk. Daarnaast heeft in de raad nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de kaders voor de ontwikkeling van deze locatie. In 2013 zal het College dit project meenemen in haar overzicht met lopende projecten en kunnen de kaders voor dit project worden opgesteld. Deze locatie moet nu worden opgenomen tegen taxatiewaarde, die is vastgesteld op een boekwaarde van € 750.000. De afwaardering bedraagt € 855.861 ten laste van de reserve grondexploitatie.

3. Hooghkamer: Het project zit in de afsluitende fase van de Raad van State procedure, in maart wordt de uitspraak verwacht en dan is duidelijk hoe het verder gaat met het bestemmings-en exploitatieplan.Ondanks de procedure en de economische tegenwind is er wel een duidelijke start gemaakt met het project. De eerste woningen zijn verkocht en in productie genomen. Diverse gronden voor de hoofdinfrastructuur zijn aangekocht en met de ontwikkelaars wordt gesproken en getekend aan de vervolgfasen. Ook de gronden voor natuurcompensatie hebben we kunnen aankopen in de eigen gemeente, in de boterhuispolder is een geschikt perceel aangekocht. Of we compensatie van natuur verplicht is wordt nog wel bestreden door een aantal partijen maar de gemeente is er van overtuigd dat natuurcompensatie moet en heeft de kans die zich voordeed in de eigen gemeente benut. Het verwachtte resultaat op dit project wordt o.b.v. de huidige informatie berekend op afgerond € 108.000 negatief. Hiervoor is een voorziening gevormd. In het eerste halfjaar wordt een herzien Exploitatieplan en Bestemmingsplan opgesteld.

pagina 112

4. Langeveld Het project Langeveld zit nog in de ontwikkel en participatiefase. Op dit moment wordt het concept voor de Planontwikkeling uitgewerkt met diverse inwoners, specialisten, ambtenaren en duurzaamheidsexperts. De eerste grove opzet van de grondexploitatie laat zien dat er in de project een winst te behalen is van ongeveer 3 miljoen, op basis van de nu gestelde stedebouwkundige uitgangspunten. Het knelpunt bij deze ontwikkeling is de afdracht naar het RIF, de Raad heeft vastgesteld dat er uit dit project een bijdrage van 4 miljoen moet naar het RIF. De verlaging van de opbrengst wordt met name veroorzaakt door de lagere grondopbrengst. De RIF bijdrage kan wel naar dit niveau worden verlaagd omdat de lijst met te verkopen vastgoed dit toelaat. Een andere mogelijkheid is om de werkgroep Langeveld te laten onderzoeken hoe we de 4 miljoen opbrengst wel kunnen halen en welke ander randvoorwaarden dan onder druk komen te staan. De werkgroep Langeveld zal in 2013 met een voorstel naar de raad komen over hoe dit dilemma te wegen. 5. Narcissenlaan Het project Narcissenlaan heeft een vertraging opgelopen van 1 a 2 jaar, dit komt met name door de uitwerking van de plannen, de verbeteringen die stedebouwkundig zijn doorgevoerd op basis van ingediende zienswijzen, gesprekken met omwonenden en de Vooruitgang. Op basis van de laatste doorrekeningen en de aangepaste en naar beneden bijgestelde grondprijzen kunnen we constateren dat de opbrengst uit het project ongeveer 1 miljoen is, dit is gelijk aan de storting die dit project moet doen in het RIF zoals eerder is vastgesteld door de Raad. 6. Gemeentewerf Warmond Dit project heeft voor de jaarrekening van 2012 geen bijzonderheden. Wel zal het project meegenomen worden in de afweging en prioriteitstelling van het projectenoverzicht dat in 2013 wordt gemaakt. Of en hoe de lokale corporatie mee gaat doen is op dit moment niet duidelijk, de kabinetsplannen moeten door de corporatie nog worden vertaald naar betekenisgeving en invloed op hun investeringsvolume. 7. Stand RIF gelden. Voor de RIF gelden zijn het afgelopen jaar een viertal panden verkocht, te weten Dorpstraat 4, Warmond, Kievietspark 33, Bloemenschans 157 en Fuchsiastraat 2. Daarnaast is er 250.000,- euro bijgedragen door het Plan Hovenier, Warmond. Dit alles heeft geresulteerd in een storting van 1.094.000,- euro. De levering van het oude gemeentehuis Warmond heeft niet plaatsgevonden. De afnemer heeft tegen gemaakte en vastgelegde afspraken in het pand niet afgenomen. Wij zijn met de koper in gesprek over afname en rentevergoeding in de loop van 2013 zal hier meer duidelijkheid over komen. De overige inkomsten uit verkoop van gebouwen en de verkoop van grond staan onder druk maar wij verwachten voorlopig niet dat we extra voorzieningen moeten nemen. Saldo per 31 december 2012 € 362.095 Te verkopen onroerende zaken Gemeentelijke woningen

Verwachte opbrengst €

450.000

- Oranje Nassaulaan 14 Warmond Gemeentewerf Warmond

€

560.000

Vrije Academie Sassenheim

€

1.000.000

Terrein Langeveld

€

3.000.000

Jac. van Beierenlaan (Sassenheim)

€

1.250.000

Stationslocatie Voorhout

€

pm

Rietpad (Voorhout)

€

600.000

Narcissenlaan (Sassenheim)

€

1.000.000

Kagerdreef 51a (Sassenheim)

€

260.000

Kagerdreef 90 (Sassenheim)

€

700.000

Verkoop voormalig gemeentehuis Warmond

€

2.000.000

Totaal verwachte verkopen

€

10.820.000

pagina 113

Hoewel bovenstaand overzicht niet uitputtend is, blijkt dat de verwachte opbrengst voldoende is om het fonds te voeden zodat de komende 10 jaren aan de verplichtingen kan worden voldaan (€ 7.320.000). Jaarlijks wordt € 732.00 onttrokken. De huidige opbrengstverwachtingen zijn doorgenomen op marktconformiteit, de inschatting is dat er afwijkingen van + en – 15% mogelijk zijn. Voor 2013 is het van belang de ontwikkeling van de lokale vastgoed te blijven monitoren en daar waar afwijkingen worden voorzien dit te melden in vooren/of najaarsrapportage. Voor de ontwikkeling van de woningmarkt op regionaal niveau wordt de lokale behoefte gerelateerd aan het verwachte aanbod. Dit onderzoek vindt plaats in 2013, en de resultaten komen in het 3e kwartaal beschikbaar. Deze resultaten zullen worden verwerkt in de najaarsnota 2013 en de begroting 2014. Overige projecten die nog door marktpartijen in voorbereiding zijn richten zich met name kleinschalige en specifieke locaties. Het gaat hier dan om projecten als Fort Marina (luxe appartementen), de Woezel (3-6) inbreidingswoningen, etc. Er is nog 1 groot particulier project dat mogelijk in 2013 op de markt gaat komen. Dit is het project Engelse Tuin, gemeente is in ver gevorderd stadium om met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst te sluiten. Het gaat bij deze locatie om de ontwikkeling van 180-200 woningen. Deze locatie zal mogelijk deels gaan concurreren met de ontwikkeling Hooghkamer. De verwachting is dat doordat in de huidige tijd de beide locaties gefaseerd en getemporiseerd op de markt worden gebracht er geen probleem op de woningmarkt ontstaat.

Omschrijving van het complex

Voorraad m2

Aankopen/

grond per

inbreng

Verkopen

Voorraad m2 grond per

1-1-2012

31-12-2012

Hoofdstraat/Langeveld

35.470

-

-

35.470

Project Narcissenlaan/Parklaan

17.000

-

-

17.000

Hooghkamer

50.132

-

-

50.132

Gemeentewerf Warmond

5.000

-

-

5.000

Project NS-locatie Voorhout

7.460

-

-

7.460

Project Oosthaven

7.995

-

-

7.995

123.057

-

-

123.057

TOTAAL

pagina 114

OVERZICHT VOORRADEN GROND 2012 Omschrijving van het complex

Boekwaarde per 1-1-2012

Totaal vermeerderingen

Totaal verminderingen


Voorziening Balanswaarde Geraamde per per nog te maken 1-1-2013 31-12-2012 kosten

Geraamde opbrengsten

Geraamd eindresultaat

IN EXPLOITATIE Industriekade Hooghkamer totaal in exploitatie


-

3.006

4.199.489

117.780-

4.661.464

705.600

8.155.353

107.907

8.047.446

23.683.005

31.730.451

4.081.709

4.661.464

708.606

8.034.567

107.907

7.926.660

23.683.005

32.096.411




120.786-

120.786-

Boekwaarde Gemiddelde per boekwaarde 31-12-2012 per m2


NIET IN EXPLOITATIE Hoofdstraat/Langeveld

1.544.123

79.074

-

1.623.197

46


1.058.307

160.629

-

1.218.936

72

184.575

26.250

-

210.825

42

1.537.729

68.132

855.861

750.000

101

-

-

-

-

-

4.324.734

334.085

855.861

3.802.958

3.727.514-

TOTAAL ONDERHANDEN WERK 8.406.443

4.995.549

1.564.467

11.837.525

4.106.353-

Gemeentewerf Warmond Project NS locatie Voorhout Project Oosthaven totaal niet in exploitatie

2.770.128960.6263.240,00 pm pm

365.960

486.746107.907 378.839-

pagina 115

5. Jaarrekening

pagina 116

BALANS Activa

PER 31-12-2012

PER 31-12-2011

Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen - waarvan uitgegeven in erfpacht Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige investeringen met een economisch nut

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige invest. in de openbare ruimte met maatsch. nut

Totaal materiële vaste activa

Financiele vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Kapitaalverstrekkingen aan gem.schappelijke regelingen Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van >= 1 jaar

Totaal vaste activa

5.555.168

6.285.445

0 27.354.406 22.391.398 713.450 3.258.894 1.497.146 60.770.462

0 27.985.577 22.730.988 904.870 2.800.768 1.709.892 62.417.540

784.327 1.283.282 0 2.067.609

796.644 348.054 0 1.144.698

62.838.071

63.562.238

298.392 0 0 4.984.791 16.958.423 25.500.000 47.741.606

328.582 0 0 5.109.048 25.469.209 25.500.000 56.406.839

110.579.677

119.969.077

Vlottende activa Voorraden In exploitatie genomen bouwgronden Voorziening grondexploitatie Niet in exploitatie genomen bouwgronden Voorraad overige grond en hulpstoffen

Uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen

8.034.567 -107.907 7.926.660 3.802.959 4.500 11.734.119

4.081.707,94 -272.245 3.809.462,94 4.324.734,46 11.465,50 8.145.663

4.441.182 0 4.441.182

4.170.709 0 4.170.709

Overige vorderingen Voorziening voor dubieuze debiteuren

2.452.482 -47.000 2.405.482

2.724.492 -40.000 2.684.492

Totaal uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar

6.846.664

6.855.202

73.591 73.591

32.262 32.262

2.480 4.916.526 4.919.007

2.897 577.432 580.329

23.573.380

15.613.456

134.153.057

135.582.533

Overlopende activa

Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

Totaal vlottende activa Totaal generaal

pagina 117

BALANS Passiva

PER 31-12-2012

PER 31-12-2011

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

71.038.303 24.677.644 781.977 96.497.924

68.957.339 23.915.773 1.130.081 94.003.192

96.497.924

94.003.192

3.177.760 1.773.307 4.951.067

3.515.279 1.555.923 5.071.202

26.478.152 0 13.460 26.491.612

28.302.860 0 13.400 28.316.260

0 0

0 0

Overige schulden

5.073.146 5.073.146

7.067.207 7.067.207

Overlopende passiva

1.139.308 1.139.308

1.124.672 1.124.672

Totaal vlottende passiva

6.212.454

8.191.879

Totaal generaal

134.153.057

135.582.533

Waarborgen voor uitstaande geldleningen

140.131.000

146.531.000

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen

Vaste schulden met een rentetyp. looptijd van 1 jaar of langer Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige fin. instellingen - overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen

Vlottende passiva Netto-vlott. schulden met rentetyp. looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi

pagina 118

5.2

Totaaloverzicht resultaat per programma

Programma

Begroting 2012 primitief

Begroting 2012 na wijziging

Rekening 2012

Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo

11.763.3258.336.798 3.426.527-

9.368.3046.359.569 3.008.735-

-8.977.438 6.113.171 -2.864.267

Programma 2 Toerisme en Economie Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo

1.095.9032.125.288 1.029.385

1.148.7292.990.374 1.841.645

-1.007.213 2.943.554 1.936.341

Programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo

9.149.465898.545 8.250.920-

9.546.415886.936 8.659.479-

-9.317.529 937.750 -8.379.779

Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo

14.341.112317.552 14.023.560-

16.144.469462.552 15.681.917-

-15.218.593 652.025 -14.566.568


16.339.9716.425.900 9.914.071-

16.643.9326.681.645 9.962.287-

-16.231.584 7.548.341 -8.683.243


3.607.08915.200.015 11.592.926

3.711.09315.033.587 11.322.494

-3.674.103 14.944.280 11.270.177

Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Financiën Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo

10.033.00933.251.143 23.218.134

11.670.46935.680.167 24.009.698

-10.739.166 34.521.238 23.782.072

66.329.87466.555.242 225.368

68.233.41168.094.830 138.581-

-65.165.627 67.660.359 2.494.732

3.895.6274.042.031 146.404

7.939.6618.078.242 138.581

-15.272.970 13.560.214 -1.712.756

Programma 4 Leefomgeving

Programma 5 Welzijn en Zorg

Programma 6 Dienstverlening

Totaal lasten Totaal baten Saldo van de begroting/rekening voor mutatie reserves Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Saldo van de begroting/rekening na mutatie reserves

371.772

-

781.976

pagina 119

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividenden van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Personele kosten worden niet geactiveerd. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen.

BALANS Vaste activa 1. De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen; b. 40 jaar: kantoren en bedrijfsgebouwen; c. 60 jaar: rioleringen (annuïtair); d. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen; e. 20 jaar: motorvaartuigen; f. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; pompgemalen rioleringswerken g. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen; strooibenodigdheden; h. 8 jaar: zware transportmiddelen; i. 7 jaar: schuiten; j. 6 jaar: personenauto’s; lichte motorvoertuigen; kleine bedrijfsauto’s k. 5 jaar: automatiseringsapparatuur; printers, netwerkcomponenten,opslag/back-up ; l. 4 jaar: automatiseringsapparatuur; Unix-Server ; m. 3 jaar: automatiseringsapparatuur; pc’s, monitoren, servers ; n. Niet: gronden en terreinen 2.

Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

pagina 120

3.

Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut, waaronder ook gronden, worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven levensduur.

4.

Investeringen in kunst met een economisch nut worden niet geactiveerd.

5.

Overige niet genoemde investeringen met een economisch nut worden zo veel mogelijk volgens bovenstaande richtlijnen geactiveerd.

6. Voor investeringen gedurende het jaar wordt er vanuit gegaan dat deze hebben plaatsgevonden per 1 juli. De afschrijving is 50% van het normale afschrijvingsbedrag. Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs met bijkomende kosten, dan wel de lagere marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten De liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.

pagina 121

Vaste passiva Onderscheid tussen reserves en voorzieningen In het Besluit Begroting en Verantwoording is een onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen. De reserves worden weer onderscheiden in algemene reserve en bestemmingreserves. Algemene reserve : Bestemmingreserve : Voorziening :

alle reserves, niet zijnde een bestemmingreserve. een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. een voorziening is een deel van het vermogen dat afgezonderd is wegens 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs ingeschat kunnen worden; 2. op de balansdatum bestaande risico’s m.b.t. bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs ingeschat kan worden; 3. kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt mits het maken van de kosten zijn oorsprong mede vindt in het (lopende) jaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren. 4. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49 onderdeel b.

Van een voorziening is dus sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s. Elke voorziening moet de omvang hebben van de betreffende verplichting of het betreffende risico. Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld wachtgeld- en belastingverplichtingen, pensioenverplichtingen, garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud. Indien de financiële verplichtingen of risico’s niet te kwantificeren zijn dan dienen deze zaken vermeld te worden in de risicoparagraaf.

Pensioenen en andere langetermijn-personeelsbeloningen Het pensioenfonds waarbij de gemeente Teylingen is aangesloten geeft aan dat zij geen waardering conform Richtlijn voor de Jaarrekening 271 kan maken, aangezien zij geen betrouwbare en consistente splitsing kan maken van de fondsbeleggingen en pensioenverplichtingen tegenover deelnemers, ex-deelnemers en slapers van de diverse bij het fonds aangesloten werkgevers. De gemeente Teylingen heeft bij eventuele tekorten in het pensioenfonds geen verplichting tot aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premieverhogingen. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening dient het College van Burgemeester en Wethouders, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. Rentetoerekening aan reserves en voorzieningen Aan de gevormde twee reserves n.a.v. het btw-compensatiefonds en de dekkingsreserves wordt rente toegerekend. Rentetoerekening aan de voorzieningen is niet toegestaan, aangezien de voorzieningen groot genoeg moeten zijn om de achterliggende verplichtingen of risico’s te kunnen dekken.

pagina 122

Vorenstaande houdt in dat voorzieningen zoveel mogelijk moeten worden onderbouwd met meerjarenplanningen. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Waarborgen voor uitstaande geldleningen Dit betreft leningen die door de gemeente zijn gewaarborgd. Deze leningen zijn niet in de balans opgenomen omdat dit nog geen verplichting met zich meebrengt. Het totaalbedrag is wel opgenomen buiten de balans onderaan.

Foutenherstel Financiële vaste activa / reserves en voorzieningen • Onder de financiële vaste activa (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen) was in 2011 een bedrag van € 284.823 opgenomen wegens stortingen op een rekening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Omdat het saldo op deze rekening sinds enige jaren opneembaar is, is dit rekeningsaldo ingaande 2012 opgenomen onder de vlottende activa. •

In 2008 heeft een kapitaalinbreng aan de GOM plaatsgevonden van ongeveer € 65.000, die geheel gedekt is uit de algemene reserve. Hierdoor was deze deelname niet meer zichtbaar in de staat van activa. Ingaande 2012 is deze deelname opgenomen tegen een boekwaarde van € 65.000.

•

In 2011 heeft de gemeente Teylingen een bedrag ontvangen in verband met de levering van aandelen NUON, incl. meegekocht dividend. Abusievelijk is het volledige bedrag in mindering gebracht op de langlopende vordering op Vättenfall, terwijl het meegekocht dividend als een bate hadden moeten worden verantwoord. Hierdoor is de langlopende vordering in 2011 voor een bedrag van € 85.420 te laag opgenomen. In de beginbalans is dit gecorrigeerd ten gunste van de algemene reserve.

pagina 123

5.4 TOELICHTING BALANS Vaste activa De vaste activa worden onderscheiden in: A.

B.

C.

Materiële vaste activa met een economisch nut: gronden en terreinen, gebouwen, wegen waterbouwkundige werken, vervoermiddelen en machines etc. en overige investeringen. Het totaalbedrag in de eindbalans bedraagt € 60.770.462. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut: gronden en terreinen, wegen waterbouwkundige werken en overige investeringen. Het totaalbedrag in de eindbalans bedraagt € 2.067.609. Financiële vaste activa: dit betreft aandelen, deelnemingen en langlopende leningen. Bij aandelen en deelnemingen gaat het niet om maximale winst doch om instandhouding van instanties of bedrijven die nut opleveren voor de gemeente zoals nutsbedrijven en de Bank Nederlandse Gemeenten. De leningen betreffen in hoofdzaak de nog van het Zweedse Vattenfall te ontvangen verkoopopbrengst van de NUON-aandelen. De uitzettingen hebben betrekking op de belegging van de opbrengst van de 1e tranche verkoop aandelen NUON. Deze opbrengst van € 25.500.000 is in 2009 belegd bij de Rabobank Bollenstreek tegen 4,1% gedurende 7 jaar. Het totaalbedrag op de eindbalans bedraagt € 47.656.186. Dit bedrag is als volgt te specificeren: -

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen leningen aan woningbouwcorporaties overige langlopende leningen u/g overige uitzettingen

€ 298.392 € 4.984.791 € 16.958.423 € 25.500.000

Recapitulatie verloop vaste activa (art 52 BBV) Omschrijving Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige investeringen

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige investeringen

Totaal materiële vaste activa

Financiele vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen u/g Ov. uitzettingen Totaal financiele vaste activa Totaal vaste activa

Voorraad bouwgronden niet in exploitatie Voorraad bouwgronden in exploitatie Totaal boekwaarde staat Activa

Boekwaarde 1-1-2012

Investering

Desinvestering

Afschrijvingen

6.285.445 27.985.577 22.730.988 904.870 3.021.826 1.488.835

9.549 812.645 2.122.892 11.231 760.183 269.005

714.412 0 0 0 0

25.414 1.443.816 817.863 202.651 523.115 260.693

62.417.540

3.985.504

714.412

3.273.551

796.644 348.054 0

270 2.078.456 0

0 0

12.587 830.657 0

Aflossingen

0 0 0 0 0 0

0 0 0

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2012

1.644.620

5.555.168 27.354.406 22.391.398 713.450 3.258.894 1.497.146

1.644.620

60.770.462

312.571

784.327 1.283.282 0

1.144.698

2.078.726

0

843.244

312.571

2.067.609

63.562.238

6.064.231

714.412

4.116.795

1.957.191

62.838.071

328.582 5.109.048 25.469.209 25.500.000

0 0 1.177.557 0

30.190 0 0 0

0 0 0 0

0 124.257 9.688.343 0

56.406.839

1.177.557

30.190

0

9.812.600

119.969.077

7.241.788

744.602

4.116.795

9.812.600

1.957.191 110.579.677

4.324.734 4.081.708 128.375.520

334.086 4.658.459 12.234.332

855.861 705.600 2.306.063

0 0 4.116.795

0 0 9.812.600

3.802.959 8.034.567 122.417.203

298.392 4.984.791 16.958.423 25.500.000 0

1.957.191

47.741.606

pagina 124

De nieuwe investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen voornamelijk de aanschaf van een nieuwe woonwagen (Weltevreden 1, Sassenheim € 42.300), de bouw van de Balgerij op Koudenhoorn (€ 217.000), uitbreiding schoollokalen (€ 234.000), Brede school Warmond (€ 167.800) en de aanpassing van de huisvesting in het gemeentekantoor en het bestuurscentrum (€141.200). De nieuwe investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut) betreffen voornamelijk investeringen in de aanleg van een kunstgrasveld t.b.v. V.V. Foreholte € 350.000), de aanleg van een kunstgrasveld t.b.v. V.V Ter Leede/Teylingen € 50.000), renovatie van de accommodaties van SV Warmunda (€ 27.600), verbetering speelplaatsen (€ 57.400), het NSstation Sassenheim (€ 1.294.400), afdekken en toegankelijk. maken van de voormalige vuilnisbelt aan de Menneweg (€ 266.700), riolering Veerpolder (€ 34.000) en riolering Boekhorsterweg (€ 37.700), De nieuwe investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut) betreffen voornamelijk de uitbreiding passantenplaatsen Koudenhoorn (€ 403.800), herinrichting Koudenhoorn (€ 57.000), revitalisering Industriekade (€ 190.800), reconstructie Veerpolder (€ 97.400), herinrichten Herenstraat Voorhout (€ 108.900), vervangen brug Koudenhoorn (€ 250.700), herinrichting Mecklenburg (€ 54.500), Noordelijke randweg Voorhout (€ 110.400), Afsluiten Jacoba van Beierenweg Voorhout (€ 167.000) en verbetering voetpadenstructuur (€ 33.300). De nieuwe investeringen in machines, apparaten en installaties (economisch nut) betreffen o.a. vervanging armaturen openbare verlichting (€ 18.000), ondergrondse containers (€ 97.400), installaties voor de centrale milieustraat (€ 67.400), verbetering klimaatbeheersing Bestuurscentrum (€ 32.600), investeringen midoffice (€ 332.800), nieuwe telefooncentrale (€ 61.700) en ICT-investeringen (€ 150.300). De nieuwe overige investeringen (economisch nut) betreffen voornamelijk uitgaven t.b.v. algemene maatregelen verbetering binnenklimaat bij primair onderwijs (€ 36.800), diverse overige investeringen t.b.v aanpassing huisvesting Gemeentekantoor en Bestuurscentrum (€ 125.700), digitaliseren P&C-instrumenten (€ 75.100) en overige software (€ 31.400). De vermelde bedragen zijn na aftrek van eventuele ontvangen provinciale subsidies. Overige langlopende geldleningen u/g In 2012 is in totaal voor € 9.688.343 afgelost. Dit betreft vnl. een bedrag van € 8.541.976 aan ontvangen opbrengst aandelen NUON (3e tranche). Daarnaast heeft het Rijnlands Lyceum haar restantlening vervroegd afgelost (€ 796.000) en is € 254.700 afgelost op de startersleningen. De overige aflossingen betreft leningen aan diverse maatschappelijke instellingen en verenigingen.

Vlottende activa Voorraden De voorraden hebben voor € 11.838.000 betrekking op de bouwgronden. Onderstaand treft u de financiële ontwikkeling aan van de voorraad bouwgronden. Voor gedetailleerdere informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. In de voorraden is een bedrag van € 4.500 inbegrepen voor diverse materialen en waardebonnen t.b.v. de VVV-functie Sassenheim.

pagina 125

OVERZICHT VOORRADEN GROND 2012 Omschrijving van het complex





Voorziening Balanswaarde Geraamde per per nog te maken 1-1-2013 31-12-2012 kosten

Geraamde opbrengsten


IN EXPLOITATIE Industriekade

-

3.006

4.199.489

117.780-

4.661.464

705.600

8.155.353

107.907

8.047.446

23.683.005

31.730.451

4.081.709

4.661.464

708.606

8.034.567

107.907

7.926.660

23.683.005

32.096.411



Hooghkamer totaal in exploitatie



120.786-

120.786-

Boekwaarde Gemiddelde per boekwaarde 31-12-2012 per m2

365.960

486.746107.907 378.839-


NIET IN EXPLOITATIE Hoofdstraat/Langeveld

1.544.123

79.074

-

1.623.197

46


1.058.307

160.629

-

1.218.936

72

184.575

26.250

-

210.825

42

1.537.729

68.132

855.861

750.000

101

-

-

-

-

-

4.324.734

334.085

855.861

3.802.958

3.727.514-

TOTAAL ONDERHANDEN WERK 8.406.443

4.995.549

1.564.467

11.837.525

4.106.353-

Gemeentewerf Warmond Project NS locatie Voorhout Project Oosthaven totaal niet in exploitatie

2.770.128960.6263.240,00 pm pm

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Het debiteurensaldo betreffende openbare lichamen bedraagt per 31 december 2012 € 4.441.182. Het debiteurensaldo betreffende de overige vorderingen per 31 december 2012 bedraagt in totaal € 2.452.482. Het totale debiteurensaldo is hierdoor € 6.893.664 (eind 2011: € € 6.895.202). Na aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren ad € 47.000 bedraagt dit saldo € 6.846.664. De voorziening dubieuze debiteuren is in 2012 met € 7.000 verhoogd. Er zijn geen achterstanden in de invordering. Vrijwel alle vorderingen zijn naar verwachting invorderbaar behoudens een normaal percentage dubieuze belastingdebiteuren. De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Diverse gemeenten/HHR Ministeries Min. van Financien, Te vorderen BCF en BTW Provincie Zuid-Holland Overige (verschil)

Openstaand per Openstaand per dd. 31-12-2012 dd. 31-12-2011 39.231 -4.628 404.535 179.859 4.000.170 3.995.478 2.702 0 -5.457 4.441.182 4.170.709

Leges & belastingen Rente & Aflossing Huur accommodaties Schade eigendommen Overige debiteuren

505.642 748.764 79.530 4.191 1.114.354 2.452.482

777.330 704.441 315.600 10.952 916.169 2.724.492

Totaal Totaal debiteuren na aftrek voorziening

6.893.664 6.846.664

6.895.202 6.855.202

Ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening stond hiervan nog ± € 5.800.000 open. Hiervan heeft € 4.000.000 betrekking op de per 1 juli 2012 te ontvangen uitkering compensabele BTW van de Belastingdienst. Verder dient nog ± € 500.000 te worden ontvangen aan rente van de in juli 2009 in deposito gezette 1e opbrengst aandelen NUON. Daarnaast staat nog ruim € 300.000 aan gemeentelijke belastingen open.

pagina 126

Overlopende activa De naar 2013 overlopende activa ad € 73.591 betreffen enkele kruisposten (€ 12.700), een in 2013 terug te ontvangen achterstallige aflossing van een starterslening (€ 20.500) en enkele vooruitbetaalde bedragen (€ 40.300). Liquide middelen Per 31 december 2012 bedroegen de kas- en positieve banksaldi als volgt:

Bankrekeningen BNG, rek.nr. 2851.20.530 Hoofdrekening BNG rek. 2851.20.549 beheerd door bedrijf 25 BNG, rek.nr. 2851.20.557 Gemeentewinkel Rabobank, rek.nr. 3660.00.993 St. Stim.fonds Volkshuisvesting, opneembaar saldo

Debet 4.026.621,35

Credit

494.660,27 22.114,51 7.995,46 365.134,68 4.916.526,27

Kassen Kas afd. I.S.I. (BA) Kassen afdeling Gemeentewinkel

Debet

Credit 730,41

1.750,00 2.480,41

pagina 127

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Een uitgebreid overzicht van de samenstelling van het eigen vermogen en de mutaties van 2012 is te vinden in de onderstaande verloopstaat eigen vermogen.

Verloopstaat eigen vermogen Omschrijving

Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerdering wegens bijboeking van rente

68.957.339 23.915.773 1.130.081 94.003.192

Vermeerdering t.l.v. exploitatie

1.063.707 1.063.707

10.301.151 2.778.032 781.977 13.879.611

Vermindering t.b.v. exploitatie

8.177.648 2.448.209 10.625.857

Mutaties uit hoofde van res. bestemming vorig jaar 226.080 904.000 1.130.081-

Vermindering ter dekking van afschrijvingen 268.618 1.535.658 1.804.276

Saldo aan het einde van het dienstjaar

71.038.303 24.677.649 781.977 96.516.380

Toelichting Algemene reserves Omschrijving

Algemene reserve vrij Algemene reserve hypotheek Reserve NUON Algemene reserves


9.128.900 6.458.833 53.369.606 68.957.339


9.723.807 577.344 10.301.151


1.688.625 6.458.833 30.190 8.177.648

Mutaties uit hoofde van res. bestemming vorig jaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

226.080

226.080

268.618 268.618

De algemene reserve vrij, hypotheek en NUON zijn in 2012 samengevoegd op basis van de nota reserves en voorzieningen. De doelstelling van deze reserve is het opvangen van eventuele tegenvallers en risico’s. In de nota reserves en voorzieningen is gesteld dat het weerstandsvermogen van de gemeente Teylingen minimaal 5% en maximaal 10% van de begrote exploitatie-uitgaven, exclusief die voor de bouwgrondcomplexen, moet bedragen (thans € 59 miljoen). Met deze uitgangspunten zou het saldo van de algemene reserve zich tussen € 3 en € 6 miljoen moeten bevinden. De gemeente Teylingen voldoet dus ruimschoots aan haar doelstelling. In 2012 zijn er de volgende mutaties geweest:

Algemene reserve vermeerdering:

Bedrag

Overheveling naar één algemene reserve Zandwinning Vermeerdering NUON Verkoop groenstroken Overheveling restant invoeringsbudgetten naar 2013 Mutaties dekkingsreserves Kinderopvangreserve overheveling Woezel

6.458.833 2.834.862 577.344 132.162 119.393 90.498 58.059 30.000

Vermeerdering tlv exploitatie Resultaat 2011 - overhevelingsvoorstellen 2011 Bestemming resultaat 2011 Algemene reserve vermeerdering

10.301.151 226.081 226.081 10.527.232


17.390.162 0 53.648.141 71.038.303

pagina 128

Algemene reserve vermindering:

Bedrag

Overheveling naar één algemene reserve Startersleningen Afdekken en toegankelijk maken voormalige vuilnisbelt Noordelijke randweg Herinrichten Herenstraat Voorhout 2009 Revitalisering Industriekade Speelplaatsen Afsluiten Jacoba van Beierenweg (12+227) Aanpassing geactiveerde waarde NUON aandelen Economisch beleidsplan (algemene reserve) Trainingen rampenbestrijding Monumentenzorg en archeologisch onderzoek Rampenbestrijding Subsidie Theo de Boer (tot 2016)

6.458.833 1.000.000 210.835 110.428 108.885 100.262 57.425 38.000 30.190 17.099 16.500 13.470 8.000 7.721 8.177.648 250.653 17.965 268.618

Vermindering tbv exploitatie Vervangen brug Koudenhoorn 2009 Vervanging Armaturen

Vermindering ter dekking van afschrijvingen Algemene reserve vermindering

8.446.266

Structureel dekkingsmiddel De algemene reserve is bedoeld als structureel dekkingsmiddel door de rente als bate te verantwoorden in de dienst van baten en lasten en niet toe te voegen aan de algemene reserve zelf. In 2012 wordt er op basis van het totaal gereserveerde bedrag een bedrag van € 2,8 mio aan rente ten gunste van de exploitatie van baten en lasten geboekt. Nuon gelden De netto-opbrengst van de verkoop van de aandelen NUON ad € 54.887.931 wordt in de algemene reserve gestort om zodoende via de toerekening van bespaarde rente inkomsten te genereren die ten bate van de exploitatie komen. Deze rente is nodig om de derving van het dividend te compenseren. In de reserve wordt de volledige verkoopsom gestort. Hiertegenover staat voor het bedrag dat pas in 2015 wordt ontvangen onder de financiële vaste activa een geldlening aan Vattenfall. Vermindering ter dekking van afschrijving In de kadernota 2010-2014 is besloten om ten laste van de reserve NUON een aantal investeringen vervroegd af te schrijven. Deze vervroegde afschrijvingen bedroegen op begrotingsbasis in totaal € 4,6 miljoen en zijn inmiddels via deze reserve volledig afgeschreven.

pagina 129

Bestemmingsreserves Omschrijving

Bestemmingsreserves BTW-compensatiefonds oude activa Kinderopvang Reserve bodemsanering Reserve Oosthaven Volkshuisvestingsfonds Reserve Startersleningen Reserve grondexploitatie Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland Investeringsreserve rioleringswerken Reserve IZA-gelden Bestemmingsreserve NUP gelden Bestemmingsreserve rekeningsaldo Egalisatiereserve Afval Egalisatiereserve Riool Dekkingsreserve nieuwbouw gemeentehuis Dekkingsreserve Park Rusthoff Dekkingsreserve Sportcomplex Rode Molenpolder Dekkingsreserve Sportcomplex Vijfmeiweg Dekkingsreserve Sportcomplex Wasbeek, korfbal Dekkingsreserve Sport- en recreatiecomplex Wasbeek Dekkingsreserve sporthal Voorhout De Tulp Dekkingsreserve Clubgebouw Jeu de Boules De Vaste Voet Dekkingsreserve sporthal De Korf Dekkingsreserve jongerencentrum Voorhout Dekkingsreserve jongerencentrum Sassenheim Dekkingsreserve Sociaal Cultureel Centrum , t Onderdak Sassenheim Dekkingsreserve Scojesa Dekkingsreserve Tjarda Dekkingsreserve Kunstgrasvelden vv Foreholte Dekkingsreserve Brandweergarage Warmond Bestemmingsreserves


426.867 162.481 413.349,94 60 388.669 2.885.216 626.110 462.136 231.092 -

Vermeerdering wegens bijboeking van rente



19.209

29.654 160.000

2.432.102 1.105.827 631.031 2.405.606

109.445 49.762 44.172 168.392

145.948 147.984 487.858 689.764 23.915.773

8.757 8.879 21.954 0 1.063.707

222.514 81.771 313.168 40.566 87.297 99.177 15.305 18.961 220.175 69.368 52.253 195.938

2.230.874 1.086.221 622.950 2.378.060

10.603 10.751 97.812,00 1.535.658

144.102 146.113 411.999 689.764 24.677.649

904.000

238.338

90.498

2.778.032

2.448.209

904.000


232.215 96.552 413.350 60 388.669 3.898.917 12.588 362.095 63.683 241.187 160.000 831.862 814.769 2.482.831 1.048.397 3.530.061 472.735 1.017.324 611.987,83 250.373 37.911

855.861 731.905 398.453 19.559 72.138

153.133 53.818 251.426 33.580 72.265 54.255 11.441 3.219

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

213.861 65.934 -

1.013.701 242.339 1.094.000

576.431 2.552.212 1.076.350 3.591.803 479.721 1.032.356 656.910 254.237 53.653

Mutaties uit hoofde van res. bestemming vorig jaar

Bestemmingsreserves ex artikel 43 lid 1c, algemeen o BTW-compensatiefonds oude activa In de afschrijvingslasten van de gemeentelijke investeringen zit een stukje BTW, terwijl het rijk in het kader van het BTW-compensatiefonds er van uit gaat dat dit niet het geval is. Om deze problematiek op te lossen is de uitname uit het gemeentefonds voor 2003 pas in 2004 geëffectueerd en kon het bedrag van de uitname in deze reserve gestort worden om vervolgens gedurende de looptijd van de investeringen als dekkingsmiddel gebruikt te worden. De uitname uit de reserve is bepaald op € 213.861 per jaar. Het saldo per ultimo 2012 bedraagt € 232.215 en wordt nog gebruikt tot en met het jaar 2013. o Reserve Kinderopvang In voorgaande jaren is deze reserve gevormd uit bijdragen van het Rijk ter uitbreiding van de kinderopvang. Deze reserve is in 2012 ingezet voor de planvorming van de bredeschoolontwikkeling (uitgaven € 7.875). In 2013 zal de reserve worden ingezet voor herhuisvesting peuterspeelzaal en planvorming bredeschoolontwikkeling. Het resterende bedrag van de reserve is overgeheveld naar de algemene reserve (€ 58.054). o Reserve bodemsanering Deze reserve is bestemd voor de dekking van het gemeentelijke aandeel in de kosten van bodemsaneringen. Het saldo van deze reserve bedraagt ultimo 2012 € 413.350. Voor de sanering van het terrein aan de Industriekade 14-18 in Sassenheim heeft de provincie Zuid-Holland een bedrag beschikbaar gesteld van € 4.000.000. Van deze kosten moet door de gemeente Teylingen 7,5% = € 300.000 betaald worden. Omdat in 2004/2005 bleek dat het bestaande saneringsplan mogelijk niet kon worden uitgevoerd voor het beschikbare bedrag van € 4.000.000 is in 2005 een

pagina 130

samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 3 partijen (gemeente, provincie en 3 bedrijven) waarbij is afgesproken dat de drie partijen gelijkelijk het tekort zullen trachten op te vangen en dat de te financieren budgetoverschrijding niet meer dan € 800.000 mag bedragen. Dit betekent dat in het slechts denkbare geval de gemeente een risico loopt van € 266.667. Naar verwachting vallen de totale kosten voor Teylingen binnen de € 300.000. In 2010 is een bedrag van €148.629 uit de reserve gehaald voor dit doel. Het restant van € 151.371 volgt in 2013. Tevens worden er momenteel onderzoeken gedaan op de locatie Wasbeek over de saneringsmethodiek. Nu is nog niet bekend wat dit gaat betekenen aan kosten. De reserve is dus nog nodig.

o Volkshuisvestingsfonds In 2005 is door de raad van Sassenheim besloten om deze reserve te gebruiken voor de dekking van de kosten van herstructurering van de Oranjebuurt. In de nota reserves en voorzieningen is besloten dat het saldo moet worden toegevoegd aan de reserve startersleningen. Echter het saldo van de reserve startersleningen moet het saldo zijn wat daadwerkelijk is uitgeleend en niet wat er kan worden uitgeleend. Het saldo van dit fonds zal worden overgeheveld als het ook daadwerkelijk is uitgeleend. o Reserve Startersleningen De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten beheert het Gemeentelijk revolving fund voor startersleningen. Vanuit deze stichting worden starterleningen verstrekt met een maximum van € 50.000 aan de inwoners van Teylingen. Elke starterslening wordt afgelost, zodat de gemeente uit de terug te ontvangen aflossing en rente weer nieuwe startersleningen kan verstrekken. In 2012 is € 1.000.000 gestort in het fonds en de rente(conform raadsvoorstel 15 december). Het saldo van het fonds bedraagt per ultimo 2012 € 3.898.817. o Reserve grondexploitatie Deze reserve wordt gevoed uit de winsten op grondexploitaties en is bedoeld om verliezen uit andere complexen op te vangen. In 2012 hebben een tweetal mutaties ten laste van deze reserve plaatsgevonden: 1) Vrijval voorziening GREX-Hooghkamer. Per 31-12-2011 is er vanwege een tekort van € 272.245 op de exploitatie een voorziening gevormd. Een geactualiseerde exploitatieberekening heeft er toe geleid dat de voorziening ten gunste van de reserve grondexploitatie met € 242.339 naar beneden kan worden bijgesteld tot € 107.907. 2) Het, i.v.m. de economische situatie, niet op korte termijn ontwikkelen van de NS locatie Voorhout heeft geresulteerd in het afwaarderen van de boekwaarde met € 855.861. Het saldo ultimo 2012 is € 12.558.

o Reserve Investeringstrategie Holland Rijnland Deze reserve is gevormd om aan de financiële verplichting aan de investeringsstrategie Holland Rijnland te voldoen. Gedurende vijftien jaar moet jaarlijks € 732.000 worden betaald (totaal € 11 miljoen). De reserve moet gevoed worden door opbrengsten uit incidentele verkopen van gemeentelijke eigendommen. - Toereikendheid reserve

pagina 131

De verwachte opbrengsten verkoop onroerende zaken ten behoeve van het investeringsfonds Holland Rijnland zien er als volgt uit:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Te verkopen onroerende zaken (raming2010)

Verwachte opbrengst

Gemeentelijke woningen - Oranje Nassaulaan 14 Warmond Gemeentewerf Warmond Vrije Academie Sassenheim Terrein Langeveld Jac. van Beierenlaan (Sassenheim) Stationslocatie Voorhout Rietpad (Voorhout) Narcissenlaan (Sassenheim) Kagerdreef 51a (Sassenheim) Kagerdreef 90 (Sassenheim) Verkoop voormalig gemeentehuis Warmond

450.000 560.000 1.000.000 4.000.000 1.250.000 pm 600.000 1.000.000 260.000 700.000 1.900.000

Totaal verwachte verkopen

11.270.000

Inmiddels zijn vijf tranches betaald (2008 t/m 2012). Uit het overzicht blijkt, dat de verwachte opbrengst voldoende is om het fonds te voeden om de komende 10 jaren aan de verplichtingen te kunnen voldoen (€ 7.320.000). Echter de planning van de verkopen van de onroerende zaken zijn niet altijd gelijk aan de jaarlijks verplichting van Holland Rijnland. - Stortingen en onttrekkingen reserve in 2012 In 2012 is € 1.094.000 gestort in de reserve. Dit bedrag is afkomstig van de verkoop van een aantal gebouwen in de Dorpstraat, Kievitspark, Fuchsiastraat en Bloemenschans. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor de woningen van het project de Hovenier. De formele overdracht van het voormalige gemeentehuis Warmond is vertraagd en vindt naar verwachting plaats in 2013. Het saldo van het investeringsfonds bedraagt ultimo 2012 € 362.095.

o Investeringsreserve rioleringswerken. Deze reserve is in 2008 gevormd. Ten laste van het onderhoudsfonds riolering is een bedrag van € 2.487.400 overgeheveld naar deze reserve om 5 grote rioleringsprojecten uit te voeren. In 2012 zijn deze rioleringswerken uitgevoerd en afgerond. Per ultimo 2012 resteert € 63.683 in deze reserve. In 2013 zal worden bezien hoe dit saldo zal worden aangewend. o Reserve IZA Als gevolg van de liquidatie van de voormalige gemeenschappelijke regeling IZA (ziektekostenverzekering) ontvangen we in totaal afgerond € 300.000. Met dit bedrag is de reserve IZA gevormd. In overleg met vertegenwoordigers van het personeel is besloten het bedrag gedurende zes jaar te besteden aan gezondheidsbeleid om daarmee duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bewerkstelligen. Hiervoor is jaarlijks een budget van € 50.000 beschikbaar In 2012 is hier € 19.559 aan uitgegeven. o Egalisatievoorziening Afval en Riool Bij het vaststellen van de begroting 2012-2015 heeft u besloten tot het instellen van egalisatievoorzieningen voor afval en riool. Eventuele overschotten op inkomsten en uitgaven ten

pagina 132

opzichte van de begroting storten wij in deze voorzieningen en blijven hiermee ten goede komen aan deze taak. Het positieve saldo van afval is toegevoegd aan de egalisatievoorziening. Dit saldo zal worden betrokken in de tariefsberekening van de afvalstoffenheffing van 2013. Het saldo van de rioolheffing is negatief en is om deze reden niet meegenomen in de egalisatievoorziening.

o Bestemmingsreserve NUP gelden Gemeenten hebben geld ontvangen van de overheid voor de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Dit geld is bedoeld voor maatregelen ter verbetering van de ‘edienstverlening’ van gemeenten aan burgers, bedrijven en instellingen. In de jaren 2011 tot en met 2014 wordt jaarlijks € 30 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. In 2015 wordt € 120 (4 x € 30) miljoen onttrokken uit het gemeentefonds. Deze NUP gelden zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve NUP en deze zullen in 2015 vrijvallen ter compensatie van een lagere Algemene Uitkering. In 2012 bedraagt de dotatie € 160.000. Dit heeft geen effect op de exploitatie van de meerjarenbegroting. o

Bestemmingsreserve rekeningsaldo

Voor het rekeningsaldo van 2011 is een bestemmingsreserve gevormd. Deze incidentele gelden worden voor de volgende posten aangewend : het continueren van de inzet op het gebied van recreatie, toerisme en duurzaamheid door de tijdelijk beschikbaar gestelde formatie te verlengen; onderhoud sportvelden; bomenbeheer; openbare verlichting; dekking niet realiseren deel ombuiging bibliotheek; gecombineerde inzet maatschappelijk werk. Ultimo 2012 bedraagt het saldo van deze reserve € 831.862 en zal aan bovengenoemde projecten in 2013 en 2014 worden uitgegeven.

o Dekkingsreserves De diverse dekkingsreserves zijn gekoppelde aan de boekwaarde van de investeringen die in het verleden zijn gedaan en de afname van deze reserves loopt gelijk aan de afname van de boekwaarden.

Nog te bestemmen resultaat 2012 Het nog te bestemmen resultaat na reservemutaties bedraagt over 2012 € 781.977. (2011: € 1.130.881).

pagina 133

VOORZIENINGEN Omschrijving

Saldo aan het begin van het

Vermeerdering

Vrijval van

Aanwendingen direct ten

Saldo aan het einde van het

dienstjaar

t.l.v.

voorzie-

laste van de

dienstjaar

exploitatie

ningen

voorzieningen

1. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud Riolering

683.559

601.570

890.981

394.148

Voorziening groot onderhoud Wegen Voorziening groot onderhoud Waterwegen

447.220 100.157

709.283 100.000

833.519 62.613

322.984 137.544

2.284.344

552.372

543.629

2.293.087

30.000

-

30.000

2.330.742

3.177.763

26.133

1.773.287

26.133 2.356.875

1.881.194 5.058.957

Voorziening groot onderhoud Gemeentelijke Gebouwen Voorziening parkeerfonds subtotaal

3.515.280

1.993.225

1.555.923

243.497

-

3. Overige voorzieningen Pensioenfonds ex-wethouders GREX Hooghkamer

272.245 subtotaal

Totaal voorzieningen

1.828.168 5.343.448

164.338 243.497 2.236.722

164.338 164.338

107.907

Onderhoudsegalisatievoorzieningen o Voorziening groot onderhoud Riolering Toevoeging vindt ten laste van de exploitatie plaats op basis van een meerjaren onderhoudsplanning (GRP). In de raad van 17 april 2008 is een nieuw plan vastgesteld voor de periode 2008-2012. De jaarlijkse storting is bepaald op € 601.570. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2012 € 394.148. In 2013 zal er een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning worden opgesteld. o Voorziening groot onderhoud Wegen In de raad van 23 juni 2011 is het geactualiseerde onderhoudsplan wegen vastgesteld voor de periode 2011 – 2015. De jaarlijkse storting is bepaald op € 700.000. Het saldo van deze voorziening bedraagt per ultimo 2012 € 322.984. Conform het geactualiseerde beheerplan is de voorziening de komende jaren toereikend. o Voorziening groot onderhoud Waterwegen In 2002 is hiervoor een meerjarenplanning opgesteld voor de eerstkomende tien jaar. Jaarlijks wordt deze voorziening gevoed met een bedrag uit de exploitatie, in 2012 € 159.536. Het saldo bedraagt ultimo 2012 € 137.544. o Onderhoudsfonds Gebouwen Op basis van een meerjarenonderhoudsplanning wordt jaarlijks een gemiddeld bedrag in deze voorziening gestopt en wordt er onderhoud gepleegd. Wij gaan uit van de norm ‘efficiënt doelmatige instandhouding’. Voor gebouwen die op de nominatie staan te worden afgestoten, wordt uitgegaan van de norm ‘functionele instandhouding’. Ten laste van de exploitatie wordt in 2012 € 552.372 gestort en is er voor een bedrag van € 543.629 aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het saldo van deze voorziening bedraagt per ultimo 2012 €2.293.087. Gelet op de meerjarenplanning is dit bedrag voldoende om de toekomstige kosten af te dekken. o Voorziening Parkeerfonds In het parkeerfonds worden de bijdragen van ondernemers, die verplicht zijn bij uitbreiding in de parkeerbehoefte te voorzien, gestort. De gemeente verplicht zich middels overeenkomst voor de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen zorg te dragen.

pagina 134

Overige voorzieningen o Pensioenfonds ex-wethouders Om t.z.t. de lasten van gepensioneerde wethouders te kunnen betalen is deze voorziening ingesteld. Toevoeging vindt plaats aan de hand van het salaris zolang de wethouders nog in dienst zijn. De toevoeging aan de voorziening wordt berekend op basis van het op de pensioendatum noodzakelijke doelvermogen. Onttrekking vindt plaats als de desbetreffende ex-wethouders recht op de uitkering krijgen of als deze hun premie naar een pensioenfonds willen overhevelen. Gezien de historisch lage marktrente zijn we genoodzaakt de rekenrente te verlagen van 3 naar 2,5% voor de toekomstige pensioenaanspraken. Dit heeft tot gevolg dat we een extra storting in de voorziening van 210.000 hebben moeten doen (totale storting € 243.497). Het is niet uitgesloten dat de rekenrente in 2013 verder wordt verlaagd. Het saldo van deze voorziening bedraagt per 1 januari 2013 € 1.773.287

pagina 135

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Deze schulden bestaan uit langlopende leningen van banken. In 2012 zijn geen langlopende leningen afgesloten. Ten gevolge van reguliere aflossingen zijn de leningen afgenomen met € 1.824.708. Het totaal van de restantschulden van de opgenomen leningen bedraagt per 31 december 2012 € 26.478.152. Eind 2011 was dit € 28.302.860. Staat van langlopende schulden 2012 Leningnr. extern

1 Geldleningen Rabo 5086 Rabo 6153 Rabo 6690 Rabo 6526 Rabo 5968 Rabo 5272 BNG 92840 BNG 96469 NWB 10023635 BNG 99071 BNG 100704 BNG 94027 BNG 94768 NWB 10012317 ann NWB 10012260 ann NWB 10012261 ann NWB 10011845 NWB 10011677 ann BNG 102509 NWB 24982

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

2 907.560,43 907.560,43 1.361.340,65 453.780,22 453.780,22 1.815.120,86 4.537.802,16 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.176.461,51 612.603,25 1.643.737,15 1.343.629,61 851.631,11 801.497,93 1.315.091,37 5.000.000,00 5.000.000,00

Totaal langlopende leningen

Jaar van de laatste aflossing 5 2024 2024 2025 2025 2025 2026 2026 2028 2030 2014 2015 2031 2028 2033 2032 2032 2032 2031 2032 2032

Rente %

6 5,000% 5,050% 5,100% 5,150% 5,190% 5,280% 5,660% 4,655% 3,779% 3,960% 3,035% 3,160% 5,470% 5,580% 5,700% 4,630% 3,280% 3,810% 4,333% 4,420%

Rente Restantbedrag Bedrag van de % van de geldin de loop van herziening lening aan het dienstjaar in het begin van opgenomen 2012 het dienstjaar geldleningen 7 8

3,220% 3,220% 3,280%

471.931,40 471.931,40 762.350,72 254.116,91 254.116,91 1.089.072,56 2.722.681,26 3.060.000,00 1.520.000,00 600.000,00 1.200.000,00 2.117.641,01 416.570,21 1.332.957,91 1.070.828,96 660.480,02 801.497,00 1.096.683,39 4.200.000,00 4.200.000,00 28.302.859,66

0,00

Bedrag van de rente of het rentebestanddeel

Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel 10

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 11

22.989,87 23.676,83 36.551,66 12.538,95 12.873,79 54.289,16 147.686,29 134.500,17 54.732,34 18.487,23 33.326,79 66.880,79 21.449,69 72.729,35 58.706,00 29.736,58 26.289,10 41.309,23 173.747,36 179.221,92

36.302,42 36.302,42 54.453,63 18.151,21 18.151,21 72.604,83 181.512,09 180.000,00 80.000,00 200.000,00 300.000,00 105.882,05 24.504,13 32.308,55 27.704,76 19.270,35 0,00 37.560,44 200.000,00 200.000,00

435.628,98 435.628,98 707.897,09 235.965,70 235.965,70 1.016.467,73 2.541.169,17 2.880.000,00 1.440.000,00 400.000,00 900.000,00 2.011.758,96 392.066,08 1.300.649,36 1.043.124,20 641.209,67 801.497,00 1.059.122,95 4.000.000,00 4.000.000,00

1.221.723,11

1.824.708,09

26.478.151,57

9

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De netto vlottende schulden worden gewoonlijk onderscheiden in kasgeldleningen, negatieve banksaldi en overige schulden. De netto vlottende schulden per 31 december 2012 zijn uitsluitend “overige schulden” en bedragen € 5.073.146 (eind 2011 € 7.067.207). De crediteuren bestaan uit de volgende kostensoorten:

Personeel kosten Personeel derden Rente & aflossing Subsidie Diverse belastingen Div. goederen en diensten

31-12-2012 € 945.326,65 € 79.281,40 € 807.038,55 -€ 22.719,00 € 4.658,58 €3.259.559,56 €5.073.145,74

31-12-2011 € 964.284,56 € 126.346,45 € 874.995,97 € 413.095,14 € 29.506,97 € 4.658.978,08 € 7.067.207,17

Ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening stond hiervan nog ongeveer € 350.000 open. Dit betreft voornamelijk in 2012 nog te betalen rente over een gedeelte van 2011. Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen vooruitontvangen doeluitkeringen (€ 985.446), een op termijn terug te betalen bedrag aan algemene uitkering (€ 156.471) en een klein bedrag aan kruisposten (€ - 2.609).

pagina 136

OVERLOPENDE PASSIVA ARTIKEL 49b BBV Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Saldo 1-1-2012

Noordelijke Randweg 2007 Project Noordelijke Randweg 2008 BDU 2009 Noordelijke Randweg Afsluiting J.v.Beierenweg Subs. restauratie Oude Toren WD Combinatie functie Loc. Onderwijs vn 6480102 Participatie budget 2011 Participatie budget 2012 Toegankelijkheid 9 bushaltes/PZH-2011-313375199 Inrichten Woonwijken duurzaam veilig/PZH-2012-324093111 Subsidie Eendenkooi WD Pop2/Historische schepen terug in Warmond

Toevoeging 2012

369.902 300.000 150.000 6.000 31.528 120.366 146.911

1.124.707

Saldo 31-12-2012

369.902 300.000 150.000

52.678 66.043 45.000 72.756 29.040 17.783

Totaal

Besteding 2012

283.300

6000 31528 120366 146911

52.678 66.043

45000 72756 29.040 17.783 422.561

985.446

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De gemeente Teylingen heeft een terugkooprecht om de aandelen NUON terug te kopen tegen nominale waarde als Vattenfall niet in staat is om de resterende 21% van de aandelen af te nemen. De nominale waarde per aandeel is bepaald op € 5. De kans dat dit moet worden geëffectueerd is overigens klein. Waarborgen en garanties Buiten de balanstelling is het bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen opgenomen. Het totaalbedrag aan verstrekte waarborgen bedraagt € 140.131.000. In 2012 zijn ten laste van de gemeente geen betalingen gedaan uit hoofde van de garantstellingen.

Overzicht gewaarborgde geldleningen 2012 x 1.000 Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

13.642

9.523

100

9.270

Deelname Waarborgfonds Soc. Woningbouw (100%)

144.421

137.008

1.000

130.861

Totaal

158.063

146.531

1.100

140.131

Directe borgstellingen (100%)

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Restantbedrag van de geldleningen aan het eind van het dienstjaar

pagina 137

Bijdrage Investeringsfonds Holland Rijnland Wegens een bijdrage aan het Investeringsfonds Holland Rijnland is de gemeente met ingang van 2008 gedurende vijftien jaar een jaarlijkse bijdrage verschuldigd van € 732.000.

pagina 138

5.4 Toelichting op de programmarekening Lasten en Baten programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Begroting 2012


Rekening 2012


Lasten

11.763.325-

9.368.304-

8.977.438-

Baten

8.336.798

6.759.569

6.113.171

-646.398

390.866


3.426.527-

2.608.735-

2.864.267-

-255.532


2.154.825-

2.834.351-

2.380.040-

454.311


1.153.071

2.800.571

2.719.385

-81.186


4.428.281-

2.642.515-

2.524.922-

117.593

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging I/S Lasten I = incidenteel / S = structureel Verkoop gemeentelijke eigendommen Om de gemeentelijke eigendommen te verkopen wordt gebruik -29.000 I gemaakt van een adviseur. In 2012 zijn meerdere panden verkocht. De kosten van de adviseur zijn niet t.l.v. van de opbrengsten gekomen.

Monumenten Betreft subsidie restauratie Oude Toren Warmond. Milieu Sanering industriekade is niet gestart, derhalve geen uitgaven. De beschikbaar gestelde gelden voor Duurzaamheid zijn in 2012 niet uitgegeven. Wel wordt voorgesteld € 90.000 over te hevelen naar 2013 i.v.m. het maken van energieanalyses + begeleiding.

Ruimtelijke Ordening Het geraamde budget voor het aanpassen van structuur en bestemmingsplannen is licht overschreden (totaal geraamd € 277.000). Kapitaalinbreng Greenport Duin- en Bollenstreek betreft mutatie beginbalans. Woningbouw Lagere kapitaallasten leningen aan woningbouwvereniging. Bouwgrondexploitatie Project Langeveld In 2012 heeft het accent vooral gelegen op participatie. Weinig kosten gemaakt. Project Industriekade Verkoop grond niet gerealiseerd in 2012. Project NS Voorhout Afwaardering project NS Voorhout t.l.v reserve grondexplotatie Project gemeentewerf Warmond Onderhandelingen met ontwikkelaars lopen. Gezien ontwikkelingen ook weinig uitgaven. Project Hooghkamer Ramingen zijn in de loop van 2012 niet aangepast. Derhalve grote verschillen in ramingen. Voor het verwachte verlies is een voorziening

31.500 I

409.000 I 119.500 I

-8.000 65.000

38.000

40.500

366.000

-856.000

246.605

-148.001

I

pagina 139

Hooghkamer. De voorziening Hooghkamer is afgeraamd van € 272.000 naar € 108.000.

Project Trappenberg Kloosterschuur Geraamde voorbereidingskosten zijn niet volledig uitgegeven. Alle kosten worden verhaald via de GOM.

28.000

project Oosthaven Er zijn door de externe projectleider voorbereidingskosten gemaakt

-17.000

Kostenplaatsen Lagere doorbelasting kosten afdeling Ruimte.

78.000

Overige Totaal verschillen lasten

26.762 390.866

Baten Verkoop gemeentelijke eigendommen Betreft grondverkopen Jac. V. Beierenweg en Wilgenhorst

32.000

Woningbouw Lagere kapitaallasten leningen aan woningbouwvereniging betekent lagere ontvangst

-38.000

Bouwgrondexplotatie Project Langeveld -40.500 In 2012 heeft het accent vooral gelegen op participatie. Weinig kosten gemaakt. Project Industriekade Verkoop grond niet gerealiseerd in 2012 Exploitatie niet kunnen afsluiten winst niet gerealiseerd in 2012

-366.000 -489.000

Verkoop opbrengst (aanbetaling) De Woezel gestort in algemene reserve. Project gemeentewerf Warmond Onderhandelingen met ontwikkelaars lopen. Gezien ontwikkelingen ook weinig uitgaven.

30.000

-12.000

Project Hooghkamer Ramingen zijn in de loop van 2012 niet aangepast. Derhalve grote verschillen in ramingen. Voor het verwachte verlies is een voorziening Hooghkamer. De voorziening Hooghkamer is afgeraamd van € 272.000 naar € 30.000 Nog te verklaren

251.000

-13.898

Totaal verschillen baten

-646.398

Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties

-255.532

Toevoegingen Startersleningen, van de geraamde stortingen van € 1.250.000 is 1.000.000 daadwerkelijk gerealiseerd. Stortingen vinden plaats in tranches van € 250.000.

€

250.000

Verkoop opbrengst ((aanbetaling) De Woezel gestort in algemene reserve

-30.000

Voordelig resultaat grondexploitatie Industriekade alsnog niet geraliseerd in 2012.

489.000

pagina 140

De vrijval van de voorziening Hooghkamer is teruggestort in de reserve grondexploitatie. Overig

-242.300 -12.389

Totaal verschillen toevoegingen

454.311

Onttrekkingen Startersleningen worden onttrokken aan de algemenereserve en loop gelijk op met de toevoegingen.

-250.000

Geraamde extra uitgaven voor structuur en bestemmingsplannen zijn gedekt binnen programma Geraamde uitgaven voor project Trappenberg Kloosterschuur zijn alsnog gedekt binnen het programma Kapitaalinbreng Greenport Duin- en Bollenstreek betreft mutatie beginbalans Sanering industriekade is niet gestart, derhalve geen onttrekking aan reserve bodensanering Afwaardering project NS Voorhout t.l.v reserve grondexplotatie Overig

-60.000 -100.000 -65.000 -413.350 856.000 -48.836

Totaal verschillen onttrekkingen

-81.186

Verschil jaarrekening en begroting na reservemutaties

117.593

Lasten en Baten programma 2 Toerisme en Economie Begroting 2012


Rekening 2012


Lasten

1.095.903-

1.148.729-

1.007.213-

141.516

Baten

2.125.288

2.990.374

2.943.554

-46.820

Saldo programma voor reservemutaties Toevoegingen aan reserves

1.029.385

1.841.645

1.936.341

94.696

-

2.856.086-

2.834.862-

21.224


-

130.280

17.099

-113.181


1.029.385

884.161-

881.422-

2.739

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Voormalig gemeentehuis Warmond De vertraging van de verkoop heeft extra exploitatielasten met zich mee gebracht. Opslag kringloop

I/S

-14.000

I

-17.000

I

12.000

I

Advies- en onderzoekskosten

14.000

I

Overige diensten en aankopen Balgerij In de begroting hebben we rekening gehouden met exploitatielasten. In de praktijk zijn deze er nauwelijks geweest.

22.000

I

9.000

I

In verband met een afrekening van de energielasten is er een overschrijding op deze post ontstaan. Overige aangelegenheden handel en ambacht In de Najaarsrapportage is extra budget beschikbaar gesteld voor het koersdocument Greenport. Echter bij nader inzien blijkt het beschikbare budget 2013 toereikend voor het opstellen van dit document. Het budget 2012 is niet nodig.

pagina 141

Overige openlucht recreatie De bijdrage project Historische Scheepswerf Klaas Hennewerf zal in 2013 plaatsvinden i.p.v. 2012.

17.000

I

Advies- en onderzoekskosten

14.000

I

Overige bijdragen Koudenhoorn Overige personeel derden Overige toerisme Op de post overige inkomstenoverdrachten waar o.a. de bijdrage aan de Stichting Bloemencorso en de Platform Toerisme, sport en Recreatie uit wordt betaald resteert een positief saldo van 23.000. Met ingang van 2013 is deze post naar beneden bijgesteld.

24.500

I

12.000

I

23.000

I

Kostenplaatsen Doorbelasting van de afdeling Ruimte is iets lager dan geraamd.

11.000

I

14.016 141.516

I

-6.500

I

-21.000

I

Overig Totaal verschillen lasten Baten Markten De baten marktgelden vallen ten opzichte van de raming iets tegen. Zandwinning De ontvangen schadeclaim over het geschil zandwinning uit het Joppe valt iets lager uit omdat de advocaatkosten in mindering zijn gebracht op de opbrengst. Overige Totaal verschillen baten

-19.320 -46.820

Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties Toevoegingen De ontvangen schadeclaim over het geschil zandwinning uit het Joppe valt iets lager uit omdat de advocaatkosten in mindering zijn gebracht op de opbrengst. De toevoeging aan de algemene reserve is daarom ook lager.

94.696

Totaal verschillen toevoegingen

21.224

21.224

Onttrekkingen Het uitvoeren van recreatieprojecten is deels ten laste van het programmabudget gebracht een deels overgeheveld naar 2013.

-80.000

Voor de uitvoering van het economisch beleidsplan is in 2012 minder ten laste van de algemene reserve gebracht dan verwacht.

-10.500

-22.681 De voorgenomen onttrekkingen i.v.m. uitvoering wandelnetwerk en implementatie regeling pleziervaartuigen hebben niet plaatsgevonden. Totaal verschillen onttrekkingen Verschil jaarrekening en begroting na reservemutaties

-113.181 2.739

Lasten en Baten programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Bedragen in €

Begroting 2012

Lasten

9.149.465-

Begroting 2012 na wijzigingen 9.546.415-

Rekening 2012

9.317.529-


pagina 142

Baten

898.545

886.936


8.250.920-

8.659.479-

937.751 8.379.779-

50.815 279.700

566.557-

707.055-

648.083-

58.972


1.073.895

1.077.393

1.025.382

-52.011


7.743.582-

8.289.141-

8.002.479-

286.662

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer zijn ten opzichte van de een begroot bedrag van 511.000 20.000 lager uitgevallen.

I/S

20.000

I

28.000

I

Speelvoorzieningen In de Najaarsrapportage 2012 is 60.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een speelterrein aan de Linnaeuslaan in Voorhout. Uitvoering van het werk vindt plaats in 2013, het budget is overgeheveld.

60.000

I

De extra afschrijvingen i.v.m. de uitvoering van het speelplaatsenplan zijn lager omdat de uitvoering deels in 2013 plaatsvindt. Gemeentelijke sportaccommodaties In verband met de afbouw van een subsidie zijn een aantal subsidies 2013 gelijk met de subsidie 2012 in 2012 uitbetaald. Echter in verband met het stelstel van baten en lasten hebben we de subsidies 2013 over moeten boeken naar 2013. Kunst Er zijn minder subsidieaanvragen gehonereerd dan eerde jaren. Gezondheidscentra Voor het reeds gesloopte gezondheidscentrum in Voorhout heeft een teruggave van de energielasten over eerdere jaren plaats gevonden. Theaterseizoen 1e helft/2e helft In verband met afbouw van de subsidie is de subsidie 2013 gelijk met de subsidie 2012 in 2012 uitbetaald. Echter in verband met het stelstel van baten en lasten hebben we de subsidie 2013 over moeten boeken naar 2013.

52.500

I

15.000

I

9.000

I

16.000

I

15.000

I

Huisvesting onderwijs Op een totaalbudget van 1,9 miljoen vallen de werkelijke huisvestingslasten van het onderwijs iets mee.

Overige Totaal verschillen lasten Baten Lokaal onderwijs beleid Het per 31-12-2011 gereserveerde Rijksbudget voor combinatiefunctie van 120.000 is ter besteding in 2012 aan programma 3 toegevoegd. Opbrengst huren sport- en overige accommodaties Op een totale verwachte huuropbrengst gemeentelijke accommdaties van 653.000 in dit programma blijft de realisatie 43.000 achter. De belangrijkse reden is het aanpassen van de huur van de Rijnlandszaal in de Wasbeek met 25.000.

13.386 228.886

120.000

I

-43.000

I

Theaterseizoen 1e helft/2e helft Het theater in Warmond is inmiddels verzelfstandigd. Stichting Theater het Trefpunt ontvangt een subsidie voor het verzorgen van de theatervoorstellingen. Ze mogen de inkomsten zelf houden maar betalen wel huur. In de begroting gingen we nog uit van inkomsten voor de gemeente.

-19.000

I

Overige Totaal verschillen baten

-7.185 50.815

pagina 143

Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties Toevoegingen De begrote opbrengst snippergroen van 50.000 is per abuis verantwoord op programma 3. De werkelijke opbrengsten van 132.000 op programma 4.

Overige Totaal verschillen toevoegingen

279.701 I/S 50.000

8.972 58.972

Onttrekkingen Voor de onderhoud van sportvelden t.l.v. de bestemmingsreserve rekeningsaldo was 25.000 begroot, de werkelijke uitgaven bedroegen 9.500. De kapitaallasten m.b.t. de kunstgrasvelden van vv Foreholte worden gedekt uit de dekkingsreserve. Omdat de werkelijke kapitaallasten lager zijn resulteert dit ook in een lagere onttrekking van de reserve. De kosten planvorming brede school Warmond worden deels doorgeschoven naar 2013.

-15.500

-10.200

-20.000

Overige Totaal verschillen onttrekkingen

-6.311 -52.011


286.662

Lasten en Baten programma 4 Leefomgeving Bedragen in €

Begroting 2012

Lasten

14.341.112-

Begroting 2012 na wijzigingen 16.144.469-

Rekening 2012

15.218.593-


Baten

317.552

462.552

652.025

189.473


14.023.560-

15.681.917-

14.566.568-

1.115.349

279.962-

203.818-

424.318-

-220.500


892.067

2.027.080

1.289.249

-737.831


13.411.455-

13.858.655-

13.701.637-

157.018

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Wegenbeheer Het voordeel aan kapitaallasten op dit product wordt veroorzaakt doordat (maatschappelijke) investeringen die in een keer ten laste van de reserve worden afgeschreven (deels) zijn doorgeschoven naar 2013.

I/S

511.000

I

De post duurzame goederen is overschreden.

-22.500

I

Gladheidsbestrijding Om goed voorbereid te zijn op een strenge winter hebben we een strategische zoutvoorraad aangekocht.

-15.000

I

235.000

I

-26.400

I

Openbare verlichting Het voordeel aan kapitaallasten op dit product wordt veroorzaakt doordat (maatschappelijke) investeringen die in een keer ten laste van de reserve worden afgeschreven zijn doorgeschoven naar 2013. Ten gunste van de stelpost inkooptaakstelling is per abuis dubbel de verwachte besparing op de energielasten ingeboekt.

pagina 144

Onderhoud openbaar groen Het voordeel aan kapitaallasten op dit product wordt veroorzaakt doordat (maatschappelijke) investeringen die in een keer ten laste van de reserve worden afgeschreven (deels) zijn doorgeschoven naar 2013. In verband met de reconstructie van Koudenhoorn is er minder aan regulier onderhoud gedaan. Afval In de Najaarsrapportage 2012 hebben we melding gemaakt van een positief saldo op afval van 150.000. In werkelijkheid zijn de kosten nog wat lager uitgevallen waardoor het positieve saldo op dit product uitkomt op 238.000. Dit overschot wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Riolering In tegenstelling tot het product afval vallen de kosten voor riolering 85.000 hoger uit dan begroot. Het betreft de posten advies- en onderzoekskosten, onderhoudswerkzaamheden en diensten derden. Deze kunnen kan niet ten laste van de egalisatiereserve riolering worden gebracht aangezien het saldo nihil is. Overige Totaal verschillen lasten Baten Wegenbeheer Diverse uitgevoerde straakwerkzaamheden hebben we kunnen doorbelasten aan Liander. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden.

Openbare verlichting Wij hebben een contract gesloten met een exploitant in buitenreclame op o.a. lichtmasten. Als tegenprestatie ontvangen wij een bijdrage. Parkeren Parkeerleges Onderhoud openbaar groen In verband met uitgevoerde werkzaamheden voor Woonstichting Warmunda hebben we de betreffende kosten door kunnen belasten. De opbrengst verkoop snippergroen is fors hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Deze meeropbrengst wordt gestort in de algemene reserve. Overige Totaal verschillen baten Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties Toevoegingen In de Najaarsrapportage verwachtten we een positief resultaat op het product afval in de egalisatiereserve te storten van 150.000. Het werkelijke resultaat op dit product is 238.000. De begrote opbrengst snippergroen van 50.000 is per abuis verantwoord op programma 3. De werkelijke opbrengsten van 132.000 op programma 4. Totaal verschillen toevoegingen Onttrekkingen Lagere onttrekking algemene reserve kosten openbare verlichting doordat (maatschappelijke) investeringen die in een keer ten laste van de reserve worden afgeschreven zijn doorgeschoven naar 2013.

189.000

I

10.000

I

88.000

I

-85.000

I

41.776 925.876

46.000

I

17.000

I

9.000

I

14.000

I

86.000

I

17.473 189.473

I

1.115.349 I/S -88.500

-132.000

-220.500

-235.000

pagina 145

Lagere onttrekking algemene reserve kosten wegen doordat (maatschappelijke) investeringen die in een keer ten laste van de reserve worden afgeschreven zijn doorgeschoven naar 2013.

-273.000

Lagere onttrekking algemene reserve kosten openbaar groen doordat (maatschappelijke) investeringen die in een keer ten laste van de reserve worden afgeschreven (deels) zijn doorgeschoven naar 2013.

-189.000

-37.000

De begrote onttrekking aan de reserve rioleringswerken is lager. Overige Totaal verschillen onttrekkingen

-3.831 -737.831


157.018

Lasten en Baten programma 5 Welzijn en Zorg Bedragen in €

Begroting 2012


Lasten

16.339.971-

16.643.932-

Baten

6.425.900

6.681.645


9.914.071-

9.962.287-

Rekening 2012

16.231.5847.548.342 8.683.243-

Verschil jaarrekening en begroting na wijzigingen 412.348 866.697 1.279.044

279.962-

399.355-

457.415-

-58.060


341.518

517.963

409.561

-108.402


9.852.515-

9.843.679-

8.731.096-

1.112.583

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Inkomensvoorzieningen - Exploitatielasten ISD De exploitatielasten van de ISD zijn fors lager uitgevallen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere lasten personeel, automatisering, kantoorkosten, uitvoeringskosten CAK en anderzijds doordat de ISD meer personeelslasten ten laste van het participatiebudget heeft kunnen brengen. - Verstrekkingen bijstand Ten opzichte van de raming van 2,6 miljoen vallen de werkelijke uitgaven 78.000 mee. Het eerste kwartaal 2013 laat een stijging van het aantal bijstandclienten zien.

I/S

249.000

I

78.000

I

-273.000

I

-49.000

I

46.000

I

88.000

I

Participatie Het onderdeel inburgering van het participatiebudget betalen wij door aan de ISD. De t.o.v. de begroting hogere Rijksbijdrage veroorzaakt een verschil aan zowel de lasten- als de batenkant.

WSW De Rijksbijdrage WSW die wij één op één doorbetalen aan de Maregroep is 49.000 hoger. Minimavoorzieningen De verstrekkingen bijzondere bijstand in het kader van het minimabeleid valt lager uit. WMO-huishoudelijke verzorging Ten opzichte van de begroting van 1,8 miljoen euro zijn de verstrekkingen huishoudelijke verzorging en de exploitatie in totaal 4,9 % onderschreden.

WMO-individuele verstrekkingen

pagina 146

Onder deze post vallen de kosten voor rolstoelen,scootmobielen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Per saldo is er 137.000 minder uitgegeven. Peuterspeelzalen De herontwikkeling van de peuterspeelzaal in de Oranjebuurt is doorgeschoven naar 2013. 't Onderdak Het budget voor het multifunctioneel maken van 't Onderdak is overgeheveld naar 2013. Overige Totaal verschillen lasten

137.000

I

62.000

I

50.000

I

24.348 412.348

Baten Inkomensvoorzieningen -Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) In verband met het meerjarig tekort op het bijstandsbudget heeft de ISD voor Teylingen een aanvullende uitkering aangevraagd. Deze aanvraag is na het gereedkomen van de Najaarsrapportage gehonoreerd.

- Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) Vanuit de BUIG uitkering van het ministerie van SZW betalen wij de bijstandsuitkeringen. Deze uitkering is deels gebaseerd op historische bijstandskosten (t-1) en deels op objectieve verdeelcriteria. I.v.m.stijgende kosten is de Rijksbijdrage in het najaar aangepast. WSW De Rijksbijdrage WSW die wij één op één doorbetalen aan de Maregroep is 49.000 hoger. Participatie Het onderdeel inburgering van het participatiebudget betalen wij door aan de ISD. De t.o.v. de begroting hogere Rijksbijdrage veroorzaakt een verschil aan zowel de lasten- als de batenkant.

Overige Totaal verschillen baten

368.000

I

247.000

I

49.000

I

272.000

I

-69.303 866.697

Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties Toevoegingen Het restant van de reserve kinderopvang is overgeheveld naar de algemene reserve. Totaal verschillen toevoegingen Onttrekkingen Het restant van de reserve kinderopvang is overgeheveld naar de algemene reserve. De herontwikkeling van de peuterspeelzaal in de Oranjebuurt (t.l.v.algemene reserve) is overgeheveld naar de 2013. Overige.


1.279.045 I/S -58.060 -58.060

-58.060

-62.000 11.658 -108.402 1.112.583

Lasten en Baten programma 6 Dienstverlening Bedragen in €

Begroting 2012


Rekening 2012


pagina 147

Lasten

3.607.089-

3.711.093-

3.674.103-

36.990

Baten

15.200.015

15.033.587

14.944.280

-89.307


11.592.926

11.322.494

11.270.177

-52.317

-

-

-

0


-

4.000

-

-4.000


11.592.926

11.326.494

11.270.177

-56.317

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Bevolking Lagere uitgaven rijksleges, diverse lagere kosten bevolkingsadministratie en burgerlijke stand.

Bouw-, woningen welstandstoezicht De post advies en onderzoekskosten waar de welstandsadviezen en de adviezen i.v.m. constructieberekeningen uit betaald worden zijn t.o.v. het budet van 85.000 hoger uitgevallen.

I/S

25.500

I

-15.000

I

-10.500

I

15.000

I

13.000 8.990 36.990

I

-18.000

I

5.500

I

19.000

I

23.500

I

-138.000

I

13.500

I

Uitvoering wet WOZ In de Voorjaarsrapportage is 29.000 extra budget beschikbaar gesteld i.v.m. de nasleep van de bezwaar en beroepsprocedures in 2011. De werkelijke kosten vallen hoger uit. Verkiezingen Bij de Voorjaarsrapportage 2012 is 50.000 beschikbaar gesteld i.v.m. de tweede kamerverkiezingen. De werkelijke kosten bedroegen 35.000.

Kostenplaatsen Lagere doorbelasting kosten afdeling Gemeentewinkel. Overige Totaal verschillen lasten

Baten Bevolking Baten secretarieleges De totale verwachte opbrengst leges rijbewijzen,paspoorten,id-kaarten etc. van 573.000 valt 18.000 tegen. Baten afvalstoffenheffing Meeropbrengst afvalstoffenheffing wordt meegenomen in de egalisatie. Baten rioolrechten Meeropbrengst rioolrechten wordt meegenomen in de egalisatie. Bouwvergunningen Bij de Najaarsrapportage 2012 is de legesopbrengst 270.000 afgeraamd. De werkelijke opbrengst valt 23.500 gunstiger uit. Baten OZB De opbrengst valt lager uit doordat de uiteindelijke grondslag (de totalge WOZ-waarde) lager is uitgevallen dan de berekende grondslag in de begroting. Ook is er sprake van meer leegstand dan voorzien. Overige belastingen. Opbrengst forensenbelasting valt 5.500 hoger uit, opbrengst parkeerbelasting 1.500. Met de doorbelasting van aanmaning en dwangbevelkosten is 6.500 meer ontvangen. Overig Totaal verschillen baten

5.193 -89.307

Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties

-52.317 I/S

pagina 148

Toevoegingen Totaal verschillen toevoegingen

0

Onttrekkingen Overige. Totaal verschillen onttrekkingen

-4.000 -4.000

Verschil jaarrekening en begroting na reservemutaties *1 In het hierboven toegelichte programma Dienstverlening is er sprake van een begrotingsoverschrijding van per saldo 56.317. De voornaamste reden is de lagere OZB opbrengst. Volgens ons vastgestelde controleprotocol zou deze overschrijding als onrechtmatig aangemerkt moeten worden. Echter omdat de overschrijding valt binnen het bestaande beleid hoeft deze overschrijding niet meegewogen te worden.

-56.317

*1

Lasten en Baten programma 7 Bestuur,Veiligheid en Financiën Bedragen in €

Begroting 2012

Lasten Baten Saldo programma voor reservemutaties Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo programma na reservemutaties

10.033.00933.251.143 23.218.134 790.464581.481 23.009.151

Begroting 2012 na wijzigingen 11.670.46935.680.167 24.009.698 938.9961.120.955 24.191.657

Rekening 2012

10.739.16634.521.238 23.782.072

931.303 -1.158.929 -227.626

8.528.2538.099.537 23.353.357

-7.589.257 6.978.582 -838.300

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Brandweer - Bijdrage Regionale Brandweer Correctie voorgefinancierde BTW 56.000 en extra doorschuif BTW 11.000. -Brandkranen Voor de onderhoud en vervanging van brandkranen zijn we afhankelijk van de planning van Dunea. De werkelijke uitgaven wijken daarom af van de begroting.

Rampenbestrijding Bestuurlijke samenwerking College van B&W Extra storting voorziening wethouders Gezien de historisch lage marktrente zijn we genoodzaakt de rekenrente te verlagen van 3 naar 2,5% voor de toekomstige pensioenaanspraken. Dit heeft tot gevolg dat we een extra storting in de voorziening van 210.000 hebben moeten doen. Het is niet uitgesloten dat de rekenrentein 2013 verder wordt verlaagd. Rekenkamer Op de post diensten derden die o.a.bestemd is voor het houden van workshops zijn geen uitgaven gedaan. Planning & control College Communicatie


I/S

67.000

I

-19.500

I

63.000

I

-210.000

I

11.000

I

pagina 149

De onderschrijding op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgave druk- en bindwerk vanwege digitalisering en lagere uitgave voorlichtingsbijeenkosten. Laatst genoemde kosten worden in de praktijk ten laste van de betreffende projectbudgetten gebracht. De ramingen 2013 zijn reeds naar beneden bijgesteld.

Saldo rekening baten en lasten na bestemming Het begrotingssaldo van 311.000 zoals gepresenteerd bij de Najaarsrapportage was deels aan de lastenkant van programma 7 gemuteerd (973.000) en deels aan de batenkant (662.000). Per saldo het resultaat van de Najaarsrapportage. Saldo kostenplaatsen Lagere doorbelasting van de kostenplaatsen Gemeentehuizen, afdelingen Advies en Ondersteuning en Interne Service en Informatie. Overige Totaal verschillen lasten Baten Risicobeheer We hebben een groter aantal schades aan gemeentelijke eigendommen kunnen verhalen dan in de begroting rekening mee was gehouden. Geldleningen en uitzettingen > 1 jr Jaarlijks berekenen we de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) stand 1 januari 2012. De werkelijke stand van deze reserves en voorzieningen was 2,5 miljoen euro hoger dan waar bij het opstellen van de begroting 2012 rekening was gehouden. Dit levert een voordeel van 4,5% van 2,5 miljoen op.

Algemene uitkering Het Rijk blijkt in 2012 veel minder te hebben uitgegeven dan gepland. De omvang van die onderuitputting is om en nabij een half miljard euro. Op basis van de normeringsystematiek (samen trap op - samen trap af) is het gevolg dat gemeenten naar huidige inzichten 106 miljoen euro minder uit het gemeentefonds krijgen. Voor Teylingen betekent dit een lagere bijdrage van ongeveer 147.000. Saldo rekening baten en lasten na bestemming Het begrotingssaldo van 311.000 zoals gepresenteerd bij de Najaarsrapportage was deels aan de lastenkant van programma 7 gemuteerd (973.000) en deels aan de batenkant (662.000). Per saldo het resultaat van de Najaarsrapportage. Begrotingswijziging onttrekking noordelijke randweg ten onrechte op programma 7 begroot. Overige Totaal verschillen baten Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties Toevoegingen In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat de algemene reserve hypotheek wordt samengevoegd met de algemene reserve vrij. De ontvangen vrijgevallen tranche Escrow is toegevoegd aan de reserve NUON. Toevoeging niet uitgegeven deel rekeningsaldo 2011 aan bestemmingsreserve rekeningsaldo.

Overige Totaal verschillen toevoegingen

44.000

I

973.000

I

61.000

I

-58.197 931.303

33.000

I

112.000

I

-147.000

I

-662.000 -400.000 -94.929

I

-1.158.929 -227.626 I/S

-6.458.833 -577.000 -565.000 11.576 -7.589.257

pagina 150

Onttrekkingen In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat de algemene reserve hypotheek wordt samengevoegd met de algemene reserve vrij. Rekeningresultaat 2011 Toevoeging niet uitgegeven deel rekeningsaldo 2011 aan bestemmingsreserve rekeningsaldo.

Overige

6.458.833 1.130.080 -565.000 -45.331

Totaal verschillen onttrekkingen

6.978.582

Verschil jaarrekening en begroting na reservemutaties *2 In het hierboven toegelichte programma Bestuur,veiligheid en financien is er sprake van een begrotingsoverschrijding van per saldo 838.300. De voornaamste reden is de extra storting in de voorziening wethouders van 210.000 en de toevoeging van 577.000 aan de reserve NUON die bij de Najaasrapportage was afgeraamd. Volgens ons vastgestelde controleprotocol zou deze overschrijding als onrechtmatig aangemerkt moeten worden. Echter omdat de overschrijding valt binnen het bestaande beleid hoeft deze overschrijding niet meegewogen te worden.

-838.301

*2

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Begroting

Rekening

2012 primitief

2012 na wijz.

212

Inkomsten Lokale heffingen

15.032.893 14.932.733

14.889.897

Algemene uitkering

27.368.654 26.963.309

26.890.487

Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo BCF

580.521 -781.015

1.217.000 263.985

1.214.164

-

-

-

233.183

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De Wopt is een Nederlandse wet die openbaarmaking van zogenaamde topinkomens voorschrijft. De Wopt-norm voor 2012 bedraagt € 194.000. Binnen de organisatie van de gemeente Teylingen zijn er geen inkomens die boven deze norm uitkomen.

pagina 151

5.6 Overzicht incidentele baten en lasten Programma 1 Ruimte en wonen

Primitieve begroting

Wijzigingen

Begroting na wijzigingen

Werkelijk

2012

2012

2012

2012

Lasten: - Restant bodemsanering Industriekade

413.979

- Project Langeveld - Project NS locatie Voorhout - Project Narcissenlaan/Parklaan - Boekwaarde gemeentewerf Warmond - Project Hooghkamer

413.979 -950.000

50.000

9.589

219.852

-219.852

0

855.861

2.030.288

-1.909.288

121.000

113.005

182.675

-152.675

30.000

17.857

3.683.078

3.758.075

0

-242.339

3.683.078

- Project Hooghkamer, vrijval voorziening

0

- Woononderzoek Nederland

4.810

1.000.000

0

15.000

- Starterleningen

0

1.250.000

15.000

31.172

1.250.000

1.013.701

- Archeologisch onderzoek Sassenheim

0

22.500

22.500

13.470

- Trappenberg Kloosterschuur

0

100.000

100.000

100.000

7.544.872

-1.859.315

5.685.557

5.675.201

1.076.049

-956.563

119.486

79.074

288.525

-218.782

69.743

68.132

2.053.319

-1.884.912

168.407

160.629

Totaal lasten Baten: - Project Langeveld - Project NS locatie Voorhout - Project Narcissenlaan/Parklaan - Verkoop gronden gemeentewerf Warmond

437.500

-399.194

38.306

26.250

4.123.749

-185.646

3.938.103

3.947.052

- Bijdrage project Hovenier

0

250.000

250.000

250.000

- Verkoop gemeentelijke eigendommen

0

845.351

845.351

844.000

7.979.142

-2.549.746

5.429.396

5.375.137

413.350

0

413.350

0

0

0

0

242.339 855.861

- Project Hooghkamer

Totaal baten Mutaties reserves - Uitgaven bestemmingsreserve bodemsanering - Project Hooghkamer, vrijval voorziening tgv res. - Project NS locatie Voorhout - Project gemeentewerf Warmond

0

0

0

-246.605

246.605

0

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

- Bijdrage project Hovenier tbv res.RIV - Verkoop gemeentelijke eigendommen tbv res.RIV

0

-845.351

-845.351

-844.000

- Startersleningen

0

-1.250.000

-1.250.000

-1.013.701

- Archeologisch onderzoek Sassenheim

0

-22.500

-22.500

-13.470

Totaal mutaties reserves

166.745

-2.121.246

-1.954.501

-1.022.971

Saldo programma 1

601.015

-2.811.677

-2.210.662

-1.323.035


Wijzigingen


Werkelijk

2012

2012

2012

2012

Programma 2 Toerisme en economie

Lasten: - Uitvoeren wandelnetwerk

0

9.000

9.000

- Implementeren regeling pleziervaartuigen

0

13.750

13.750

0

- Recreatieprojecten

0

80.000

80.000

80.609

- Opstellen economisch beleidsplan - Afboeken boekwaarde gemeentehuis Warmond ivm verkoop

0

27.530

27.530

17.099

91.780

-91.780

0

0

91.780

38.500

130.280

97.708

2.000.000

-2.000.000

0

0

Totaal lasten

0

Baten: -Verkoop gemeentehuis Warmond

pagina 152

-Schadeclaim zandwinning

0

2.856.086

2.856.086

2.834.862

2.000.000

856.086

2.856.086

2.834.862

- Verkoop gemeentehuis Warmond

-1.908.220

1.908.220

0

0

- Opstellen economisch beleidsplan

0

-27.530

-27.530

-17.099

Totaal baten Mutaties reserves

-Schadeclaim zandwinning t.b.v. alg.res.

0

-2.856.086

-2.856.086

-2.834.862


-1.908.220

-975.396

-2.883.616

-2.851.961

Saldo programma 2

0

-157.810

-157.810

-114.807


Wijzigingen


Werkelijk

2012

2012

2012

2012

Programma 3 Sport, onderwijs en cultuur

Lasten: - Combinatiefuncties

186.851

0

186.851

186.851

0

25.000

25.000

25.000

28.751

-15.751

13.000

7.875

0

25.000

25.000

9.549

- Incidentele subsidie bibliotheek - Planvorming brede school - Onderhoud sportvelden

0 Totaal lasten

186.851

186.851

186.851

186.851

115.800

0

115.800

115.800

115.800

0

115.800

115.800

Baten: - Combinatiefuncties Totaal baten Mutaties reserves - Incidentele subsidie bibliotheek t.l.v. alg.res.

0

-25.000

-25.000

25.000

-28.751

15.751

-13.000

7.875

0

-25.000

-25.000

9.549


-28.751

-34.249

-63.000

42.424

Saldo programma 3

87.049

-59.249

27.800

-28.627


Wijzigingen


Werkelijk

2012

2012

2012

2012

- Planvorming brede school t.l.v. alg.res. - Onderhoud sportvelden t.l.v. alg.res.

Programma 4 Leefomgeving

Lasten: -Diverse rioleringsinvesteringen

435.296

0

435.296

398.453

-Afdekken vuilnisbelt

0

375.000

375.000

210.835

-Afsluiten Jac.van Beierenweg

0

38.000

38.000

38.000

-Speelplaatsenplan

0

110.000

110.000

57.425

-Openbare verlichting

0

235.000

235.000

0

-Impuls bomenplan

0

25.000

25.000

25.000

Totaal lasten

435.296

783.000

1.218.296

729.713

Totaal baten

0

0

0

0

Mutaties reserves - Uitgaven bestemmingsreserve rioleringswerken

-435.296

0

-435.296

-398.453

-Afdekken vuilnisbelt t.l.v. alg.res.

0

-375.000

-375.000

-210.835

-Afsluiten Jac.van Beierenweg t.l.v. alg.res.

0

-38.000

-38.000

-38.000

-Speelplaatsenplan t.l.v. alg.res.

0

-110.000

-110.000

-57.425

-Openbare verlichting t.l.v. best.res.rekeningsaldo

0

-235.000

-235.000

0

-Impuls bomenplan t.l.v. best.res.rekeningsaldo

0

-25.000

-25.000

-25.000

-435.296

-783.000

-1.218.296

-729.713


pagina 153

Saldo programma 4

Programma 5 Welzijn en Zorg

0

0

0

0


Wijzigingen


Werkelijk

2012

2012

2012

2012

Lasten: 0

29.000

29.000

12.589

0

85.000

85.000

52.280

- Herhuisvesting peuterspeelzaal Oranjebuurt Totaal lasten

0

62.445

62.445

0

0

176.445

176.445

64.869

Totaal baten

0

0

0

0

0

-29.000

-29.000

12.589

0

-62.445

-62.445

0

0

-91.445

-91.445

12.589

0

85.000

85.000

77.458


Wijzigingen


Werkelijk

2012

2012

2012

2012

- Gecombineerde inzet maatschappelijk werk - Invoeringskosten CJG

Mutaties reserves - Gecombineerde inzet maatschappelijk werk t.l.v.best.res.rekeningsaldo - Herhuisvesting peuterspeelzaal Oranjebuurt t.l.v.res.kinderopvang Totaal mutaties reserves Saldo programma 5

Programma 6 Dienstverlening

Lasten: - Hogere beroep- en griffiekosten Wet WOZ

36.000

36.000

46.000

0

50.000

50.000

35.500

Totaal lasten

36.000

50.000

86.000

81.500

Totaal baten

0

0

0

0


0

0

0

0

Saldo programma 6

-36.000

-50.000

-86.000

-81.500


Wijzigingen


Werkelijk

2012

2012

2012

2012

- Verkiezingen tweede kamer

Mutaties reserves

Programma 7 Bestuur en Veiligheid

Lasten: - Stelpost uitvoeringsprogramma e-dienstverlening (inkomsten via algemene uitkering) - Ontvangst restant liquidatie gemeenschappelijke regeling IZA -Training rampenbestrijding

160.000

0

160.000

160.000

0

29.654

29.654

29.654

0

16.500

16.500

16.500

0

8.000

8.000

8.000

Totaal lasten

160.000

54.154

214.154

214.154

Totaal baten

0

0

0

0

- Restant liquidatie gemeenschappelijke regeling IZA

0

-29.654

-29.654

-29.654

-Training rampenbestrijding

0

-16.500

-16.500

-16.500

-Rampenbestrijding

Mutaties reserves

-Rampenbestrijding

0

-8.000

-8.000

-8.000


0

-54.154

-54.154

-54.154

Saldo programma 7

-160.000

0

160.000

160.000

pagina 154

pagina 155

6. Single Information Single Audit (SISA)

Ontvanger

D9

Juridische grondslag

Nummer

OCW

Specifieke uitkering

Departement

pagina 156

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachtersta Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die ndenbeleid 2011voldoen aan de wettelijke 2014 (OAB) kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

I N D I C A Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Gemeenten

I&M

E27B

Aard controle R

Aard controle nvt

Indicatornummer: D9 / 01




€0 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03

€0

1

€0 €0 Overige bestedingen (jaar Toelichting afwijking T)

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01

3 4

Nee Uitvoering vertraagd

€0

Nee Uitvoering vertraagd

€ 110.429

Nee Spaarproject, aanvraag uitstel loopt

€0

PZH-2008-531505 Noordelijke Randweg Voorhout €0

€0


€0


PZH-2008-921659 Noordelijke Randweg € 20.000 7 PZH-2008-184242 afsluiting Jacoba van Beierenweg €0 8

9

Indicatornum mer: E27B / 05 Nee

€0

DRM06G07003 Noordelijke randweg Voorhout

6

Indicatornummer: E27B / 04

Uitvoering vertraagd

€0 PZH-2007-140182 Narcissenlaan/Van Alkemadelaan €0 PZH-2007-140176 Maatregelen Herenweg/Oosteinde €0

5

Eindverantwo ording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

€0

PZH-2007-140197, Hoofdstraat Noord maatregelen 30 km/u

2

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Provinciale beschikking en/of verordening

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

€ 86.367 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

T O R E N Besteding (jaar T) aan afspraken over vooren vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167

PZH-2008-167617 Verbeteren oversteek Oosteinde Wasbeeklaan € 2.738

€ 68.336

Ja

€0

Nee

Aanvraag uitstel loopt,hoort bij NS station Sassenheim €0

Ja

In 2009 en 2010 zijn alle kosten verantwoord in de kolom besteding tlv provinciale middelen

PZH-2008-1126547 Toegankelijkheid haltes OV PZH-2010-219535568 Inrichten duurzaamveilig € 65.689

€ 65.689

Ja

€0

Nee

12 PZH-2012-362436651 Duurzaam € 44.000 veilig inrichten wijken conform GVVP

€ 50.359

Ja

€0 (BDU 2013) project T1311 13 PZH-2012-360023198 Toegankelijkheid bushaltelocaties 0 conform GVVP (BDU 2013) 14 PZH-2012-361748647 Duurzaam veilig inrichten €wijken

€0

Nee

€0

Nee

10 11 PZH--2011-313375199 Toegankelijkheid haltes openbaar vervoer

€ 58.689

pagina 157

SZW

G1C-1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1C-2

Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1C-1 / 01


9,50 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T1) regeling G1C-1)

1,33 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

inclusief deel openbaar

1 Besteding (jaar T) algemene bijstand Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB exclusief geldstroom openbaar Gemeentedeel 2012 lichaam

Aard controle R

Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04

179,75 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

5,22 Besteding (jaar T) IOAW

exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom lichaam openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand (WWB)



134,85 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) exclusief geldstroom openbaar lichaam


€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

exclusief geldstroom openbaar lichaam

exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom lichaam openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening I.5 Wet werk en inkomen zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

€0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


11,56 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)

exclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoo rziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonges chikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

€0 €0 Besteding (jaar T-1) algemene Baten (jaar T-1) bijstand algemene bijstand (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam inclusief geldstroom openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand I.1 Wet werk en bijstand (WWB) (WWB)



€0

€ 47.067

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) IOAW Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief inclusief geldstroom Rijk) openbaar lichaam inclusief I.2 Wet geldstroom inkomensvoorziening openbaar oudere en gedeeltelijk lichaam arbeidsongeschikte werkloze werknemers I.2 Wet inkomensvoo (IOAW) rziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonges chikte werkloze werknemers (IOAW)


€ 116.879


Indicatornum mer: G2C-1 / 05

€0


€ 2.236.979



Indicatornummer: G2C-1 / 08 Indicatornummer: G2C-1 / 09


1 1525 (Teylingen)



Gemeenten die uitvoering in (jaar T1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier


I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijk e regelingen)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)



G2C-2

Aard controle R lichaam Aard controle R

Aard controle R

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekk en voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam


G2C-1

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

incl


SZW

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;


€ 1.099


€0

pagina 158

Besteding (jaar T-1) IOAZ

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief geldstroom openbaar lichaam inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk I.4 Besluit arbeidsongeschikte gewezen bijstandverlening zelfstandigen 2004 zelfstandigen (IOAZ) (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 06

1€0 Besteding (jaar T-1) WIJ

inclusief geldstroom openbaar lichaam I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)

G3C-1

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel

1 € 216.385 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

€0 Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar lichaam inclusief geldstroom openbaar lichaam I.5 Wet investeren in jongeren I.6 Wet werk en inkomen (WIJ) kunstenaars (WWIK)


€ 1.874 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob),

€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief exclusief geldstroom openbaar Rijk), lichaam exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Totaal 2011

€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

€0 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R


€0 €0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004,

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Besteding (jaar T) Bob,


Aard controle R Indicatornum mer: G3C-1 / 05

Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 06

€0

€0

€0

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T- Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in 1) kapitaalverstr artikel 56 Bbz 2004 (exclusief ekking Bob) (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar (exclusief lichaam Rijk)



G3C-2

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 11 Indicatornummer: G2C-2 / 12 Indicatornummer: G2C-2 / 13

Aard controle R


I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

€0 €0 Baten (jaar T-1) WIJ (exclusief Besteding (jaar T-1) Rijk) WWIK


Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk € 0 hebben uitbesteed Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk), aan een Open


Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 07 Indicatornummer: G2C-2 / 08 Indicatornummer: G2C-2 / 09

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 10

SZW

Besteding (jaar T-1) Bbz Baten (jaar T-1) Bbz 2004 2004 levensonderhoud levensonderhoud beginnende zelfstandigen beginnende zelfstandigen


€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

inclusief geldstroom openbaar inclusief geldstroom lichaam openbaar lichaam



Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Gemeenten die Indicatornummer: G3C-2 / 01 Indicatornummer: G3C-2 / 02 Indicatornummer: G3C-2 / 03 Indicatornummer: G3C-2 / 04 Indicatornum Indicatornummer: G3C-2 / 06 uitvoering in (jaar Tmer: G3C-2 / 1) geheel of 05 gedeeltelijk hebben 1 1525 (Teylingen) € 19.405 € 10.000 € 597 € 26.244 € 14.771 Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan Rijk) uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief geldstroom openbaar inclusief geldstroom openbaar lichaam lichaam inclusief geldstroom Aard controle R Aard controle R openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 07

1€0


€0

€0

pagina 159

SZW

G5C-1

Besteding (jaar T) participatiebudget, Wet Participatiebudget exclusief geldstroom openbaar lichaam (WPB) Gemeentedeel 2012

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).


€0 Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden.

Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 06

G5C-2

Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijk e regelingen) Wet

0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5C-2 / 01

1 1525 (Teylingen)

Aard controle R


Aard controle R

€0 €0 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

€0

1€0 Brede doeluitkering Besteding 2008 aan Centra voor Jeugd jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde jeugd, afstemming jeugd en gezin en uitvraag 2008 tot en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. met 2011

Waarvan besteding (jaar T1) van educatie bij roc's

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 02 Indicatornummer: G5C-2 / 03

€ 182.828

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

Het aantal in (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) gerealiseerde duurzame Regelluw plaatsingen naar werk van inclusief geldstroom openbaar inactieven lichaam Dit onderdeel behoeft Dit onderdeel is uitsluitend alleen te worden ingevuld, van toepassing voor indien een gemeente gemeenten die in (jaar T-1) aanspraak wil maken op duurzame plaatsingen van regelluwe inactieven naar werk bestedingsruimte in jaar hebben gerealiseerd en T+1 verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R

€0 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01

€ 512.396


Aard controle R

Aard controle R


Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

€0

inclusief geldstroom openbaar inclusief geldstroom openbaar lichaam lichaam

Aard controle R

H10_2010

Aard controle R Indicatornum mer: G5C-1 / 05

Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 07

0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget



Aard controle R


€ 604.091

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

VWS

Besteding (jaar T) Regelluw

0 Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R


Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: H10_2010 / 02 Indicatornummer: H10_2010 / 03

Indicatornummer: H10_2010 / 04

€ 610.245

€ 666.015

€ 802.796

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee Aard controle D1 Indicatornum mer: H10_2010 / 05

Ja

pagina 160

SZW

G5C-1

Besteding (jaar T) participatiebudget, Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012 exclusief geldstroom openbaar lichaam Wet participatiebudget (WPB)

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's,

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget,

exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom lichaam openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s,

Besteding (jaar T) Regelluw


Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).


€0 Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden.

G5C-2

Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijk e regelingen)

Aard controle R

€0 €0 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1

Aard controle D1



0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R Indicatornum mer: G5C-1 / 05


0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

€0

€0

Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

inclusief geldstroom openbaar inclusief geldstroom lichaam openbaar lichaam

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoor



1 1525 (Teylingen)

Aard controle R

€ 604.091

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R


€ 182.828

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

Het aantal in (jaar T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk inclusief geldstroom openbaar van inactieven lichaam Dit onderdeel behoeft alleen te worden ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimte in jaar T+1 inclusief deel openbaar


VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011

1€0 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R

Besteding (jaar T-1) Regelluw

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar

Aard controle R

Aard controle R



0 Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Aard controle R

Indicatornummer: H10_2010 / 01

€ 512.396

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R Aard controle D1

Indicatornummer: H10_2010 / 02 Indicatornummer: H10_2010 Indicatornummer: H10_2010 / 03 / 04

€ 610.245

€ 666.015

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

€ 802.796

Indicatornum mer: H10_2010 / 05

Ja

pagina 161

7. Controleverklaring Deloitte Zie losse bijlage

pagina 162

8. Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013;

BESLUIT: 1. De Programmarekening 2012 vast te stellen; 2. De volgende bedragen naar 2013 over te hevelen: a. € 90.000 voor de verduurzaming van woningen (dekking uit rekeningresultaat 2012) ; b. € 16.800 voor Bijdrage project Historische Scheepswerf Klaas Hennewerf (dekking uit algemene reserve); c. € 60.000 voor Aanleg speelterrein Linnaeuslaan Voorhout (dekking uit rekeningresultaat 2012) ; d. € 34.107 voor Planvorming bredeschoolontwikkeling (dekking uit reserve kinderopvang) ; e. € 12.405 voor opstartkosten CJG Sassenbourgh (dekking uit algemene reserve); f. € 51.844 voor het multifunctioneel maken van ‘t Onderdak (dekking uit rekeningresultaat 2012); g. € 62.445 voor de herontwikkeling peuterspeelzaal Oranjebuurt (dekking uit reserve kinderopvang); h. € 5.000 voor actualiseren risicokaart (dekking uit rekeningresultaat 2012 ); i. € 26.690 voor opleidingen functioneel beheer (dekking uit rekeningresultaat 2012) ; j. € 22.750 voor implementatie LIAS (dekking uit rekeningresultaat 2012) ;

3. Het restant van het voordelige resultaat ad € 525.422 toe te voegen aan de algemene reserve; 4. De begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. College van burgemeester en wethouders, De secretaris, De burgemeester,

M.J.A. van Rhijn

M.J.P. van Kampen

GEMEENTE TEYLINGEN PROGRAMMAREKENING 2012

Recommend Documents