Programmarekening 2008 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE PURMEREND

Programmarekening 2008

PROGRAMMABEGROTING

2 0 1 0-2 0 13 GEMEENTE PURMEREND

P r o g r a m m a B E GRO T I N G 2010-2013

Gemeente Purmerend

Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 november 2009 (besluitnummer 09-118)

Trots op Purmerend Financiële tegenvallers uit 2009 treffen ook Purmerend. Wat er ook moet veranderen, Purmerenders staan samen sterk. Voor elkaar en met elkaar vieren we het hele jaar 2010 feest, want onze stad heeft 600 jaar stadsrechten. Inwoners wonen graag in onze nog steeds groeiende stad, denken vooruit en zijn trots op Purmerend.

I n h o u d s o p g a v e AANBIEDINGSBRIEF

6

LEESWIJZER

14

1 DE PROGRAMMA’S

19

1 Publiekdiensten

20

2 Zorg

28

3 Wonen

42

4 Milieu

48

5 Bereikbaarheid

56

6 Beheer en openbare ruimte

66

7 Ruimtelijke ordening

78

8 Veiligheid

88

9 Educatie

98

10 Economie

108

11 Actief in de stad

116

12 Werk en inkomen

126

13 Bestuur en concern

136

2 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

142

3 RESULTAAT 2010-2013

150

4 PARAGRAFEN

154

6.1 Lokale heffingen

154

6.2 Weerstandsvermogen en risico’s

160

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

167

6.4 Grondbeleid

172

6.5 Financiering

174

6.6 Bedrijfsvoering

177

6.7 Verbonden partijen

179

BIJLAGEN

183

Bijlage IA

Overzicht verloop vrije ruimte

184

Bijlage IB

Overzicht uitwerking maatregelenpakket

190

Bijlage IC

Overzicht uitwerking noodpakket

BV Stadsverwarming Purmerend

Overzicht baten en lasten programmaproducten

Bijlage II

192

per programma

193

Bijlage III

Kerngegevens Purmerend

197

Bijlage IV

Investeringsoverzichten

203

Bijlage V

Overzicht reserves en voorzieningen

219

Bijlage VI

Subsidieverstrekkingen

225

Bijlage VII

Gemeentelijke organisatie

229

Bijlage VIII

Portefeuilleverdeling

235

Bijlage IX

Uitgangspunten programmabegroting 2010 - 2013

236

3

Programmabegroting 2010-2013

A

a

n

d

e

l

e

z

e

r

Voor u ligt de Programmabegroting 2010 -2013 van de gemeente Purmerend. Na de vaststelling zijn de door het College van B&W voorgestelde maatregelen en de door de gemeenteraad aangenomen wijzigingsvoorstellen verwerkt in de Programmabegroting. Dit is op alle plaatsen verwerkt behalve in de aanbiedingsbrief waarmee de programmabegroting als concept is aangeboden.

De aangenomen wijzigingsvoorstellen zijn: • een vermindering van de voorgestelde besparing op het subsidie aan P3 met € 260.000 tot € 240.000 vanaf 2012; • een verlaging van het budget onderhoud wegen vanaf 2010 met structureel € 200.000; • het niet verminderen van de inzet op huisbezoek voorafgaand aan de toekenning van Wmo-voorzieningen (€ 30.000); • het verlagen van de middelen voor onderhoud straatmeubilair en straatreiniging met € 100.000 in 2010 en 2011 en vanaf 2012 met € 200.000; • niet extra verhogen van de OZB met 2% van 2010, maar deze verhoging pas invoeren vanaf 2012 voor 0,9%; • het niet opnemen van een werkbudget voor economische zaken van € 50.000 in 2010 en 2011; • het verschuiven van de voorgestelde € 150.000 voor een update van het verkeersmodel van 2010 naar 2011; De maatregelen en de wijzigingsvoorstellen die in de programmabegroting zijn verwerkt zijn per programma apart gepresenteerd. Het geheel van deze maatregelen is in een overzicht gepresenteerd als bijlage 1B. In bijlage 1C is opgenomen het noodpakket dat kan worden ingevoerd als het begrote dividend uit de BV Stadsverwarming vanaf 2012 niet tot uitkering komt.

4


5


Daarnaast schetsen wij een pakket van noodmaatregelen voor het geval de veronderstelde dividenduitkering vanaf 2012 van de stadsverwarming niet doorgaat. Of die maatregelen nodig zijn, hangt af van de plannen van stadsverwarming zelf, van de voortgang van de Warmtewet en van onderhandelingen met andere overheden. De wijze waarop de begroting door de raad wordt behandeld, wordt apart aan u voorgesteld via de griffie.

Financieel zwaar weer kredietcrisis en gemeentefonds

AA N B I E D I N GS B R I E F

In het afgelopen jaar heeft de kredietcrisis een enorme impact gehad op de wereldeconomie. Dat is aan Nederland niet ongemerkt voorbij gegaan. De rijksoverheid probeert (mede) via gerichte financiële injecties de Nederlandse economie aan te wakkeren. Dat is goed voor Nederland, maar heeft - in combinatie met lagere belas-

Aan de gemeenteraad,

tingopbrengsten - ervoor gezorgd dat de overheidsfinanciën in zwaar weer terecht zijn gekomen. Daardoor zal het Rijk fors moeten bezuinigen om de financiën weer op orde te krijgen. Als gevolg daarvan hebben de beheerders van het gemeente-

Inleiding

fonds het perspectief van de groei van het gemeentefonds vanaf 2009 op 0% gezet.

Hierbij bieden wij u de concept-programmabegroting 2010-2013 aan, de laatste van

Dit is vastgelegd in een bestuursakkoord tussen het Kabinet en de Vereniging van

deze bestuursperiode. Het is goed wonen, werken en recreëren in Purmerend en we

Nederlandse Gemeenten (VNG) met de afspraak dat in 2011 zal worden bezien hoe

kunnen volgend jaar vol trots onze 600e verjaardag vieren. Helaas is onze financiële

het gemeentefonds zich in de periode 2012 en verder kan ontwikkelen. Hierbij is van

situatie verre van rooskleurig.

belang dat de economische situatie zich dan wel moet hebben verbeterd. Dat heeft

Terwijl we nog bezig zijn alle zeilen bij te zetten om de financiële storm van de te-

een onmiddellijke en grote invloed op de gemeentefinanciën: iedere gemeente in

genvallende resultaten van de stadsverwarming te boven te komen, komt daar nog

Nederland zal de eerder als groei geprognosticeerde ontwikkeling, moeten bijstellen.

eens - net als bij alle Nederlandse gemeenten, het noodweer van de kredietcrisis

Dat betekent grote ombuigingsoperaties, ook voor Purmerend.

overheen.

Uit een brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer blijkt dat het door veel

Voor Purmerend betekent dit, los van stadsverwarming, een extra bezuinigingsop-

gemeenten haast onmogelijk wordt geacht om voor 2010 een sluitende begroting te

gave van respectievelijk € 2,5, € 5,1, € 4,1 en € 4,1 miljoen in 2010 tot en met 2013.

presenteren. In haar brief geeft de staatssecretaris aan dat gemeenten in elk geval

Dat is niet meer op te lossen door pijnlijke maatregelen op één enkel gebied.

de laatste twee jaar van de meerjarenbegroting structureel in evenwicht moeten

We zullen nóg meer moeten bezuinigen op het gemeentelijk apparaat (totaal uitein-

krijgen en dat het gemeenten vrij staat om zelf een scenario te kiezen voor het ver-

delijk voor minstens € 2,7 miljoen) en op het voorzieningenniveau (een aantal plan-

loop van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dat scenario moet dan wel expliciet

nen kan niet doorgaan waaronder extra gelden voor het Purmerends museum en P3

blijken uit de programmabegroting en zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Wij heb-

zal commercieel moeten worden geëxploiteerd). Maar we ontkomen ook niet aan

ben dat in de voorliggende programmabegroting gedaan.

verdere lastenverhoging voor de Purmerender. De lokale lasten stijgen in 2010 voor een huishouden met een eigen woning met een waarde van € 200.000 in totaal met

In het gemeentefonds is ook een specifieke korting verwerkt op de integratieuitke-

€ 54,75. Hiervan is € 25,88 het gevolg van de voorgestelde maatregelen om de OZB

ring Wmo. Deze korting bedraagt € 270.000 en is verwerkt als stelpost in het pro-

extra te verhogen met 2% (€ 3,33) en de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing

gramma Wmo. De korting wordt veroorzaakt door een aanpassing van de aantallen

en de rioolrechten onder te brengen in het tarief (€ 24,12). In totaal is dat bijna 10%

zelfstandig wonende 80+’ers en zelfstandige woonruimten.

hogere lasten.

Door deze korting is het budget voor de maximale variant van het Stedelijk Kom-

De eerste twee jaar kunnen we een aantal van deze maatregelen zorgvuldig uitwer-

pas onvoldoende. Dat wil zeggen: juist dit budget kan nog worden beïnvloed. Over

ken en voorbereiden door gebruik te maken van incidentele middelen, maar vanaf

de consequenties hiervan en de mogelijke oplossingsrichtingen zullen wij u nader

2012 moet de begroting structureel sluitend zijn. Dat vergt, samen met het weer

informeren.

op peil brengen van ons weerstandsvermogen, een nog verdergaande structurele wijziging van onze werkwijze en werkzaamheden. De discussie hierover moet goed

Stadsver wa rming

voorbereid worden en zal dan aan het begin van de nieuwe bestuursperiode gevoerd

Zoals u verder bekend is, zorgen ook de financiële resultaten van de Stadsverwar-

moeten worden.

ming voor een extra druk op de gemeentebegroting. U heeft daarover op 19 juni een gesprek gevoerd met de financiële toezichthouder, de provincie Noord-Holland. De

In deze aanbiedingsbrief gaan wij in op:

provincie geeft ons (en daarmee de Stadsverwarming) een jaar de tijd om een goede

• de aanleiding voor de financiële situatie en de voorliggende keuzes;

inschatting te maken van de toekomst en invloed van de Stadsverwarming op (de

• het pakket van maatregelen dat nodig is om de begroting structureel in evenwicht

financiën van) Purmerend. Wel vraagt de provincie ons om al in de begroting 2010

te brengen.

6


aan te geven welke maatregelen met een structureel karakter voor de jaren 2012,

7


er later getroffen zullen worden indien er geen perspectief is op een structureel

het verder aanpassen van nominale ontwikkelingen. Dit maakt dan geen onderdeel

dividend uit de BV Stadsverwarming, zoals dat nu is opgenomen in de meerjaren-

meer uit van het proces ‘begroting-bij-ongewijzigd-beleid’, immers er wordt dan

begroting. Zoals aan u - als raad - toegezegd, wordt er een transitieprogramma

expliciet gekozen en aan die keuze kunnen consequenties vastzitten.

opgesteld door de BV Stadsverwarming. Met dit transitieprogramma moet duidelijk worden hoe enerzijds de leveringszekerheid, de duurzaamheid en de klanttevre-

De voorgestelde te maken keuzes raken zowel de gemeentelijke organisatie, de

denheid van Stadsverwarming wordt geoptimaliseerd en anderzijds het bedrijf ook

voorzieningen in de stad alsmede de burger en bedrijven in de lastendruk. Door de

financieel gezond wordt. Het transitieprogramma zal medio oktober aan ons - col-

omvang van het pakket van maatregelen is het praktisch gezien nauwelijks mogelijk

lege - worden aangeboden.

geweest om te kiezen tussen maatregelen die meer en minder pijn doen. Het is naar

De maatregelen met een structureel karakter die getroffen zouden kunnen worden,

het oordeel van het college niet mogelijk om bij een maatregelenpakket van structu-

hebben wij ondergebracht in een zogenaamd ‘Nood-pakket’. De maatregelen zijn

reel meer dan € 4 miljoen alleen ‘pijnloze’ efficiencymaatregelen te treffen.

naar ons oordeel afdoende en bieden zelfs een kleine keuzemogelijkheid, maar ze doen stuk voor stuk pijn. Pijn in de vorm van ongewenste lastenverzwaring en onge-

Voorafgaand aan het maatregelenpakket hebben we eventuele ‘lucht’ uit de bud-

wenste afbouw van het voorzieningenniveau.

getten gehaald en verwerkt in de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Naast de structurele opbrengsten zijn er - niet onbelangrijk - ook incidentele opbrengsten

Geen besluit vorming over de kadernota

uit de verkoop van gronden en panden. Deze opbrengsten zijn opgenomen in de

Mede door de onzekere situatie over de stadsverwarming heeft u in juni jl. de voor-

jaren 2010 en 2011 en beperken het beroep dat we moeten doen op de algemene

keur gegeven aan het aanreiken van suggesties voor maatregelen aan het college,

reserve.

met het verzoek deze in de zomerperiode uit te werken en vervolgens te presenteren, boven het behandelen en vaststellen van de kadernota. Directe kaderstelling

Bij de rubricering van het maatregelenpakket gaan we uit van de volgende gewenste

voor de programmabegroting 2010 via de kadernota heeft om die reden dus niet

volgorde:

plaatsgevonden. Om u een programmabegroting te kunnen voorleggen, zijn wij

1. efficiencymaatregelen die niet leiden tot lagere dienstverlening of aantasting

- zoals ook door ons in juni jl. is aangegeven - uitgegaan van een begroting bij ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen: het al vastgelegde beleid is erin verwerkt en nieuwe

van het voorzieningenniveau; 2. waar mogelijk het consequent doorvoeren van kostendekkende tarieven

keuzes worden apart gepresenteerd. Ten opzichte van de uitgangspunten zoals gepresenteerd bij de kadernota, hebben wij één grote aanpassing gemaakt. Dat

voor de dienstverlening; 3. het aanpassen van het voorzieningenniveau door gerichte vermindering van

betreft een verlaging van de nominale verhoging van ambtelijke salarissen, subsidies en overige materiële uitgaven over de gehele periode 2010 -2013. Deze aanpassing

de dienstverlening en/of taakafstoting; 4. verhoging van belastingen.

is alleen al noodzakelijk om het volledig ontbreken van een vorm van groei van het gemeentefonds op te kunnen vangen. Door de aanpassing is over een termijn van

Gegeven het financieel perspectief kan naar de mening van het college niet worden

vier jaar de stijging van de uitgaven met structureel € 2,4 miljoen beperkt.

volstaan met enkele van de genoemde categorieën. Op dit moment zijn alle maatre-

Het overzicht van het verloop van de financiële ruimte sinds de programmabegroting

gelen noodzakelijk. Ook omdat er bij de uitvoering van de maatregelen onzekerhe-

2008 is opgenomen in bijlage IA van de begroting. Daarin is te zien welke wijzigingen

den zijn. Natuurlijk zijn andere keuzes mogelijk, maar alleen als daar compenserende

zich hebben voorgedaan tot aan de kadernota (april 2009) en wat er zich tussen april

bezuinigingsmaatregelen tegenover worden voorgesteld.

en september dit jaar aan nieuwe wijzigingen heeft voorgedaan. Voor een deel van de uitgewerkte mogelijke maatregelen geldt dat ze óf sterk on-

Keuzes

gewenste effecten hebben óf dat er per saldo geen besparing wordt bereikt. U kunt

Wij hebben in ons voorstel de besluiten die u heeft genomen tot 1 september 2009,

dat allemaal zien en beoordelen in het Boek van Maatregelen dat bij de concept-

verwerkt. Sinds het publiceren van de kadernota - eind april - zijn wij genoodzaakt

programmabegroting is uitgebracht.

om verdergaande maatregelen te treffen dan wij toen hadden voorzien. Zoals eerder aangegeven wordt dit veroorzaakt door de slechte ontwikkeling van het gemeente-

Een apart onderdeel in het boek is het Noodpakket Stadsverwarming, dat is opge-

fonds en de opdracht inzake de stadsverwarming.

steld voor het geval er in 2012 geen dividend kan worden ontvangen.

Bij het maken van de keuzes hebben wij gebruikgemaakt van: • de u al eerder bij de kadernota 2010-2013 gepresenteerde keuzes;

Tot slot is als bijlage B in het maatregelenboek het door de raad gevraagde activi-

• de suggesties zoals in juni aangereikt door verschillende raadsleden;

teitenoverzicht opgenomen. Uit dit overzicht blijkt globaal welke activiteiten op de

• alternatieven die in de loop van het begrotingsproces verder zijn uitgewerkt.

gemeentebegroting staan en wat deze activiteiten kosten.

Voor een deel zijn de suggesties en alternatieven al verwerkt in begroting bij ongewijzigd beleid, omdat ze onlosmakelijk onderdeel zijn van het proces dat wordt doorlopen. Zo worden jaarlijks de effecten van vertragingen in de investeringen verwerkt en worden de uitgangspunten voor nominale stijgingen tijdig verwerkt. Daarboven kan er sprake zijn van het bewust vooruitschuiven van investeringen of

8


9


Financiële opdracht en de ontwikkeling van de financiële positie

Voorzieningenniveau

Uit de ‘begroting bij ongewijzigd beleid’ vloeit de volgende taakstelling (exclusief de

Behalve de dienstverlening van de gemeente (het sluiten en afstoten van wijkkan-

onzekerheden stadsverwarming):

toren én het één dagdeel sluiten van het KCC en burgerzaken), stellen wij voor om ook het voorzieningenniveau via andere organisaties bij te stellen. Analyse van de

Bedragen * € 1 miljoen

2010

2011

2012

2013

opbouw van onze inkomstenbron ‘gemeentefonds’ leert dat wij beduidend meer

Tekort

€ 2,49

€ 5,09

€ 4,11

€ 4,10

uitgeven voor kunst, cultuur en ontspanning dan wij ontvangen (zo’n 3,5 miljoen) Dat is geen wonder met uitstekende voorzieningen als de Purmaryn, P3, het zwembad en vele culturele- en sportvoorzieningen ten laste van de gemeentekas. Naast

Na uitvoering van het voorgestelde pakket aan maatregelen is er een structureel

de sluiting van de bibliotheek op de locatie ‘Het Zichthof’, willen wij onderzoeken

sluitende begroting gerealiseerd in 2012 en 2013 en bedraagt de algemene reserve

hoe de exploitatie van P3 op een commerciële manier kan worden vormgeven.

afgerond € 6 miljoen. Voor de omvang van de risico’s die Purmerend nog loopt, is

De gemeente zal de bestaande niet-kostendekkende podiumactiviteiten kunnen

deze omvang veel te laag. Er zijn nog risico’s inzake de stadsverwarming en los van

blijven subsidiëren; het commercieel exploiteren hoeft daarmee, ons inziens, niet ten

stadsverwarming hanteren we als streefomvang voor het weerstandsvermogen ruim

koste te gaan van de kwaliteit van het aanbod. De bedrijfsmatige insteek kan een

€ 13 miljoen.

verwachte besparing opleveren van € 500.000 per jaar, vanaf 2012.

Binnen het resterende tijdsbestek van deze collegeperiode kan dat niet worden hersteld. Daarmee blijft er een forse opdracht liggen voor de volgende bestuursperiode.

Gemeentelijke Panden Een deel van de panden die eigendom is van de gemeente wordt niet direct gebruikt voor gemeentelijke activiteiten en door de gemeente gesubsidieerde instellingen.

Voorgestelde maatregelen op hoofdlijnen

Voor deze panden geldt dat ze óf meer dan kostendekkend moeten worden geëx-

Aandeel ambtelijke organisatie

ploiteerd óf kunnen worden afgestoten. We gaan op basis van een eerste inventari-

Een van de maatregelen is om fors in te grijpen in de eigen organisatie. Bovenop de

satie uit van een mogelijke structurele besparing die oploopt tot € 300.000 in 2013.

al in november 2008 in programmabegroting 2009 aan de eigen organisatie opge-

Daarnaast kunnen ook incidentele opbrengsten worden verwacht bij het verkopen

legde efficiencytaakstelling van ruim 2 miljoen, hebben wij gekozen om wederom

van een aantal panden.

verdere besparingen op de gemeentelijke organisatie voor te stellen. Een aantal van de voorgestelde maatregelen á raison van € 495.000 heeft direct personele en or-

Lastenstijgingen (ta rieven en belastingen)

ganisatorische consequenties (het sluiten van de wijkkantoren, de vermindering van

Wij stellen u voor om de OZB te verhogen met 2% bovenop het inflatiepercentage

de dienstverlening van het Klantcontactcentrum en Burgerzaken met één dagdeel

(€ 186.000). Dat betekent € 3,33 per woning (met een waarde van € 200.000).

en de dienstverlening voor gebouwen en velden aan de onderwijsinstellingen en de

Ook werkt het voorstel om de kwijtschelding van gemeentelijke heffing te verwerken

stichting Spurd).

in het tarief van de draagkrachtige Purmerender door in lastenverzwaring. Hiermee is

Daarnaast is er een taakstelling van nog eens € 585.000 extra opgelegd die moet

€ 450.000 gemoeid, omgerekend is dat € 24,12 per huishouden. Daarnaast stellen

zijn gerealiseerd in 2012. Deze laatste taakstelling zal aanvullende bestuurlijke keu-

wij voor de parkeertarieven extra te verhogen met € 0,30 naar € 2,00 per uur

zes vragen. Veel scherper dan voorheen is deze besparing namelijk alleen mogelijk

(€ 300.000 in 2010) en toeristenbelasting in te voeren voor overnachtingen in Purme-

als er ook gerichte aanpassingen in de taken van de organisatie worden doorge-

rend (€ 5.000 structureel). Tenslotte verwachten wij meer opbrengsten uit de heffing

voerd. Dat zal dus betekenen dat ook de wijze waarop taken worden vormgegeven

van precariobelasting op terrassen op de Koemarkt.

aangepast wordt, naast het ook afstoten en minder intensief uitvoeren van taken.

Verder stellen wij voor om diverse andere tarieven te verhogen naar een (meer) kos-

Er ligt een grote opgave voor de ambtelijke organisatie. Om die opgave goed en

tendekkend niveau (totaal van € 660.000 in 2009 en daarna structureel € 896.000).

zorgvuldig te laten uitvoeren willen we een compleet beeld hebben van de gemeen-

De extra stijging van tarieven wordt mede veroorzaakt door een vollediger toereke-

telijke taken, waarom we ze uitvoeren en kunnen vaststellen of ze ook echt efficiënt

ning van de gemaakte kosten aan de verschillende producten.

worden uitgevoerd. Dat volledige beeld wordt bereikt met het voltooien van de taakanalyse die de orga-

Wat leveren die maatregelen ons op?

nisatie uitvoert. Hierin wordt van alle taken die de organisatie nu uitvoert, nagegaan

Deze maatregelen zorgen ervoor dat Purmerend in staat blijft om ook in moeilijke

of dat de juiste zijn én of deze goed en efficiënt worden uitgevoerd. Daarbij wordt

omstandigheden een stad te zijn en te blijven met een kwalitatief en kwantitatief

- naast de wettelijke criteria - ook gekeken naar vergelijkingen met andere steden en

goed voorzieningenniveau. Wij menen dat de concept-programmabegroting daarom

uitvoeringspraktijken.

ook in deze financieel moeilijke omstandigheden recht doet aan de inwoners van

De taakanalyse is eind maart 2010 afgerond, zodat direct bij de start van de nieuwe

Purmerend. Wij beseffen ons dat deze begroting leidt tot een lastenverzwaring voor

bestuursperiode besluitvorming kan plaatsvinden.

de Purmerenders. Toch menen wij dat juist het maken van de keuzes uiteindelijk ten goede komt aan Purmerend als geheel en daarmee aan al de inwoners afzonderlijk.

10


11


Purmerend is jarig

Raadsbesluit

Het jaar 2010 is ondanks de ongunstige financiële ontwikkelingen ook een feestjaar: over een korte tijd bestaat de stad 600 jaar. Uitgegroeid van een klein dorp met

De raad van de gemeente Purmerend;

6.000 inwoners, naar een volwaardige stad met betrokken burgers en een groeiend voorzieningenniveau. In die 600-jarige geschiedenis heeft onze stad voorspoed en

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2009,

tegenslag gekend. Ondanks het feit dat wij nu in financieel opzicht de wind tegen

nr. 550037

hebben, gaan wij in 2010 het 600-jarig bestaan van onze stadsrechten vieren. Wij

Gelet op het bepaalde in de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet;

beginnen daarmee op onze vernieuwde Koemarkt, een plek die onze geschiedenis

In achtnemend de tijdens deze vergadering aangenomen wijzigingsvoorstellen;

heeft gemarkeerd. Laten wij ons feestjaar niet beïnvloeden door het financieel zware weer, maar met ambitie werken aan een goede toekomst voor onze stad.

Besluit: Voorstel

1. De Programmabegroting 2010-2013 met inachtneming van alle aangenomen

Wij stellen u voor de programmabegroting 2010-2013 vast te stellen conform het u hierbij aangeboden ontwerp, inclusief het maatregelenpakket, in te stemmen met de

wijzigingsvoorstellen vast te stellen; 2. In te stemmen met het voorgestelde pakket van maatregelen om te komen tot een

vervangingsinvesteringen zoals die voor 2010 zijn opgevoerd in bijlage 4 en het in

sluitende meerjarenbegroting met inachtneming van alle aangenomen wijzigings-

2010 aantrekken van maximaal € 50 miljoen voor de herfinanciering van leningen en

voorstellen;

de financiering van investeringen.

3. In te stemmen met de lijst van vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in

Behandelwijze

4. In te stemmen met het in 2010 aantrekken van maximaal € 50 miljoen aan lang-

bijlage 4 van de Programmabegroting 2010-2013; De behandelwijze van ons voorstel zal u worden voorgesteld door de griffie.

lopende leningen voor de herfinanciering van aflossingen en de financiering van investeringen.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2009. de gemeentesecretaris

de burgemeester,

drs. M.J.H. Smulders

mr. D. Bijl

12


de griffier

de voorzitter

J. Kamminga

mr. D. Bijl

13


Met de uitgangssituatie (veelal 2006) en de meest recente meting in 2008 als richtpunten, zijn per indicator ambities tot 2013 bepaald. Toch zijn de effectindicatoren deels pas in 2007 geformuleerd: in die gevallen zijn geen cijfers voor 2006 bekend en heeft in 2008 de eerste meting plaatsgevonden. Wat betreft de ambities voor (hogere) rapportcijfers, is het van belang dat tevreden mensen grotendeels een 7 - 7,5 geven. Om in die situaties een significant hoger gemiddeld cijfer te scoren (+ 0,2 of meer) is daarom doorgaans verhoudingsgewijs een zeer grote gemeentelijke inspanning nodig. Het gebruik van rapportcijfers is vooral nuttig om wijken onderling, en Purmerend met andere gemeenten, te vergelijken.

L

E

E

S

W

I

J

Z

E

R

Voor de conclusie van bereikte effecten is het altijd van belang dat niet alleen het gemeentelijk handelen hierop van invloed is geweest.

Paragraaf 5 : Wat gaan we daarvoor doen

De programma’s

• Werkdoelen per prestatieveld

De programma’s zijn als volgt opgebouwd:

Deze paragraaf geeft systematisch weer hoe de gewenste effecten bereikt gaan worden. Daarvoor is elk beleidsveld eerst onderverdeeld in intern samenhangende

Paragraaf 1 : Inleiding

prestatievelden en voor elk prestatieveld zijn werkdoelen geformuleerd. Daarbij

In de inleiding wordt in het kort het thema van het betreffende programma

is in het kader van de doelrealisering steeds aangegeven wat de centrale aan-

uitgewerkt.

dachtspunten zijn voor de beleidsuitvoering.

Paragraaf 2 : Relevante beleidsnota’s

• Kernprestaties en prestatie-indicatoren per prestatieveld

Deze tweede paragraaf presenteert een opsomming van het meest recente,

Elk werkdoel geeft richting aan een cluster; concreet door activiteiten en pres-

relevante en vastgesteld beleid van het betreffende programma.

taties die door - of namens - de gemeente worden uitgevoerd in de komende jaren. Voor elk prestatieveld is onder het betreffende werkdoel aangegeven wat de

Paragraaf 3 : Trends en risico’s

belangrijkste activiteiten en prestaties voor de komende jaren zijn (de kernpresta-

Dit onderdeel presenteert toekomstige ontwikkelingen waar de gemeente (mogelijk)

ties). De belangrijkste, gewenste resultaten voor de raad zijn meetbaar gemaakt

een passend antwoord op moet geven. In geval van trends staat het antwoord onder

aan de hand van concreet geformuleerde prestatie-indicatoren. Deze staan direct

het kopje ‘Wat gaan we daarvoor doen’. Trends zijn financieel in de begroting ver-

in de betreffende tabellen en/of onder de bestuurlijke producten voor 2010.

werkt. Bij risico’s is geen antwoord geformuleerd, omdat de betreffende ontwikkeling nog onzeker is. Deze zijn ook niet financieel verwerkt.

Noot bij paragraaf 4 en 5: De beschrijving van gewenste maatschappelijke effecten, werkdoelen, prestaties

Paragraaf 4 : Wat willen we bereik en

en indicatoren, zorgt voor heldere doelformulering en meetbare prestaties. De

• Gewenst maatschappelijk effect per beleidsveld

indicatoren hebben een levensduur van enkele jaren en keren één-op-één terug

Het gewenste maatschappelijke effect geeft aan welke situatie de gemeenteraad

in de jaarrekening. Dit zorgt voor continuïteit, inzicht in voortgang, goede verant-

in de samenleving wil bereiken. De gemeente heeft daar niet als enige invloed op. Niettemin maakt het beschrij-

woording van bereikte resultaten, betere sturing op gewenste raadseffecten en daarvoor te leveren prestaties.

ven van die situatie duidelijk waar de prestaties in dit programma aan bij moeten dragen. De gewenste maatschappelijke effecten geven zo sturing aan het

Op basis van de resultaten van het concernbrede strategische project ‘Gemeen-

gemeentelijk handelen.

telijke Resultaten In Beeld (GRIB)’ zijn in de begroting 2009-2012 voor tien pro-

De gewenste maatschappelijke effecten zijn per beleidsveld geformuleerd: de

gramma’s effecten, werkdoelen, prestaties en meetbare indicatoren geformuleerd.

meeste programma’s omvatten één beleidsveld en daarmee één effect. De

In de begroting voor de periode 2010-2013 zijn inmiddels voor alle programma’s

programma’s Zorg, Actief in de stad en Veiligheid zijn erg breed en/of divers en

de resultaten van GRIB doorgevoerd. Alle programma’s zijn nu volgens het nieuwe

omvatten meerdere beleidsvelden en dus meerdere effecten.

systeem uitgewerkt.

• Effectindicatoren met nulmeting en ambities

Paragraaf 6 : Bestuurlijk e producten 2010

Per effect zijn - voor zover mogelijk - meetbare effectindicatoren geformuleerd,

Hier treft u een overzicht van de producten die in 2010 aan de raad aangeboden

zodat we kunnen volgen of de gewenste effecten bereikt worden. Naast objectie-

worden. Tevens is het kwartaal benoemd waarin de raad de stukken ter bespreking

ve indicatoren (bijvoorbeeld aantal aangiften geweld), wordt vaak gebruik gemaakt

aangeboden krijgt.

van meer subjectieve indicatoren, zoals gemiddelde rapportcijfers (over bijvoorbeeld de veiligheid in de buurt).

14


15


Paragraaf 7 : Wat mag het kosten

regelen die middels deze begroting aan de raad zijn voorgelegd, naar aanleiding van

Per programma wordt kort toegelicht welke bijzonderheden zich in 2010 op financi-

het sluitend maken van de programmabegroting 2010.

eel vlak voordoen. Er wordt onderscheid gemaakt in exploitaties, reserves, voorzielasten, reserves, voorzieningen en investeringen.

2. Overzi cht baten en last en pro gra mmaproducten per programma

In het programma is zichtbaar welke programmaproducten binnen het programma

Dit overzicht geeft per programma een opsomming van de programmaproducten en

worden gehanteerd. Deze indeling is nog conform de oorspronkelijke opzet van de

de raming van de baten en de lasten voor de jaarschijf 2010-2013. Het zorgt voor

programmabegroting aan het begin van de bestuursperiode. Om een betere aan-

een compleet beeld en is bedoeld als achterliggende toelichting.

ningen en investeringen. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de baten en

sluiting te krijgen tussen de beleidsmatig beoogde effecten en kernprestaties en de kosten, is een nieuwe indeling van de producten voorbereid die aansluit bij GRIB.

3. Kerngegevens Purmerend

Na vaststelling van de programmabegroting wordt de nieuwe structuur ingevoerd.

In deze bijlage worden per programma de belangrijkste kerngegevens van Purmerend vermeld.

Algemene dekkingsmiddelen

4. Investeringsoverzicht

In de algemene dekkingsmiddelen staan de algemene baten en lasten van de

In het investeringsoverzicht staan alle nog lopende investeringen (inclusief nog niet

gemeentebegroting. Dat zijn de belastingen, opbrengst uit het gemeentefonds,

verstrekte) en toekomstige (voorgenomen) investeringen. De vervangingsinveste-

rentebaten en -lasten, deelnemingen, stelposten die nog niet zijn verwerkt in de pro-

ringen zijn hierbij inbegrepen: deze vinden volledig plaats in het jaar waarvoor het

gramma’s en de ruimte voor nieuw beleid. Als laatstgenoemde niet wordt gebruikt,

krediet is aangevraagd. Bouw- en werkkredieten worden verwacht over twee jaar te

wordt deze toegevoegd aan de algemene reserve.

lopen. De (kapitaal-)lasten die voortvloeien uit de investeringen, zijn verwerkt in de begroting.

Resultaat programmabegroting 2010-2013

5. Reserves en voorzieningen

In het resultaat staat - conform het Besluit Begroting en Verantwoording - een to-

Deze bijlage bevat het totaaloverzicht van de reserves, voorzieningen en het gebruik

taaloverzicht van de baten en lasten van de programma’s en de algemene dekkings-

hiervan in 2009 en 2010. Het overzicht wordt gevolgd door een korte toelichting per

middelen: het zogenaamde resultaat voor bestemming. Het resultaat komt overeen

reserve en voorziening.

met de mutaties die in de begroting zijn verwerkt op reserves, zoals de voorschriften aangeven. De begroting heeft een structureel tekort, waarvoor te treffen maatregelen

In het kader van ‘basis op orde’ is een scherper onderscheid gemaakt tussen ega-

zijn voorbereid. Deze maatregelen worden eerst besproken met de raad en nadat

lisatiereserves, reserves met een specifiek bestedingsdoel en overige reserves (met

de raad uit het pakket van maatregelen heeft gekozen, vindt de concrete verwerking

name voor onderhoud).

in de afzonderlijke programma’s plaats. De maatregelen zijn bijeen gebracht in een apart boekwerk.

6. Subsidieverstrekkingen Deze bijlage geeft het overzicht van het subsidieplafond per te verlenen subsidie voor 2010, de verleende subsidie voor 2009 en voor 2008. Het overzicht is ter infor-

Paragrafen

matie toegevoegd.

De paragrafen presenteren een aantal verplichte overzichten van het beleid, die aan de begroting ten grondslag liggen. Ook worden de actuele tarieven vermeld.

7. Gemeentelijk e organisatie In deze bijlage wordt het overzicht gegeven van de doorbelasting van de ambtelijke loonkosten aan de verschillende programma’s.

Bijlagen In de bijlage is een aantal overzichten opgenomen die aan de onderbouwing en

8. Portefeuilleverdeling

uitvoering van de begroting ten grondslag liggen. Deze bijlagen zijn:

Deze bijlage beschrijft de actuele portefeuilleverdeling van de leden van het college.

1A/B/C. Ontwikkeling vrij e r uimte, maatregelenpakket en noodpakket Stadsver wa rming

9. Bijgestelde uitgangspunten voor de meerjaren begroting

Deze bijlage presenteert hoe de vrije ruimte zich ontwikkelt. Naast de begroting 2009

meerjarenbegroting aangepast. De uitgangspunten zijn daarom nog eens apart in

zijn er onderwerpen toegevoegd waarvan geconcludeerd is dat deze onvermijdelijke

een bijgewerkte vorm opgenomen als bijlage. In deze bijlage wordt beschreven

uitgaven voor 2010 betreffen. Dit is een beperkte lijst, omdat de raad dit jaar de

welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor loonen prijsstijgingen en volgens welke

Kadernota niet heeft kunnen vaststellen. In een aparte oplegger is aangegeven hoe

weging is bepaald of een ontwikkeling onvermijdelijk is en in de begroting dient te

er na de behandeling van de Kadernota verder is gegaan. Ook staan er onderwerpen

worden opgenomen of dat er sprake is van een keuzemogelijkheid voor de gemeen-

in waarvan de raad heeft gezegd dat de voorstellen nadere uitwerking vereisen en

teraad.

Naar aanleiding van de meicirculaire 2009, is een aantal uitgangspunten voor de

onderwerpen die de raad zelf heeft aangedragen. Verder toont dit overzicht de maat-

16


17


P

r

o

g

r

a

1 P ubliekdiensten 2 Zorg 3 Wonen 4 Milieu 5 Bereikbaarheid 6 Beheer en openbare r uimte 7 R uimtelijke ordening 8 Veiligheid 9 Educatie 10 E conomie 11 Actief in de stad 12 Werk en inkomen 13 Bestuur en concern

18


19


m

m

a ’

s

1

overheid. Daarbij stelt de rijksoverheid dat gemeenten hun diensten ook elektronisch aan burgers en bedrijven moeten aanbieden (digitaal loket). Om deze vereisten te

programma

halen, willen wij de komende jaren planmatig forse inspanningen leveren op het gebied van organisatie en automatisering. Het risico bestaat dat de realisatietermijnen die het rijk wenst, overschreden worden. Echter - wij zijn van mening - dat niet de termijnen, maar de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering voorop moet staan. Innovatieve dienstverlening De taakstelling Innovatieve Dienstverlening is in dit programma verwerkt. Deze taakstelling loopt op tot € 250.000 in 2012. Een goede dienstverlening gaat prima samen

P U B L I E K SD I E N S T E N

met te nemen efficiencymaatregelen, zoals het beëindigen van dienstverlening in de wijkkantoren en andere openingstijden van de balies in het stadhuis. De kwaliteit en servicegerichtheid van onze dienstverlening worden hierdoor niet verminderd; de

Portefeuillehouder: D. Bijl, B. Daan, J.Th. Engels,

M.C.G. Keijzer en J. Krieger

Programmamanager: J. Teunisse

behoeften van onze klanten blijven het uitgangspunt.

Wat willen we bereiken

Inleiding

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1 publieksdienstverlening

In dit programma staan publieksdiensten centraal. Purmerend streeft naar een

Burgers zijn tevreden over de door de gemeente verleende diensten en de daarbij

moderne, vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening door de gemeentelijke

geleverde service.

organisatie, met als resultaat: tevreden burgers. De stad richt zich daarbij onder heid en de behandeling van brieven en e-mail. De gemeente heeft hiervoor een apart

Effectindicatoren Publieksdiensten

cijfer

2006 %vold

cijfer

2008 %vold

programma opgestart.

Tevredenheid dienstverlening bezoek gemeente

7,6

94%

7,4

94%

≥ 7,6

≥ 94%

Tevredenheid dienstverlening telefonisch contact gemeente

7,2

89%

6,9

85%

≥ 7,2

≥ 89%

meer op het verbeteren van klantcontact aan de balies, de telefonische bereikbaar-

Tevredenheid dienstverlening emailverkeer en post

6,7

76%

6,1

68%

≥ 6,7

≥ 76%

Relevante beleidsnota’s

Tevredenheid dienstverlening receptie

-

-

7,5

92%

≥ 7,5

≥ 92%

• Uitvoeringsplan ‘Elektronische overheid’ (EGEM-i ) (2009);

Tevredenheid dienstverlening loket Burgerzaken

-

-

7,4

94%

≥ 7,4

≥ 94%

• Visie op dienstverlening (2009).

Tevredenheid dienstverlening bouwzaken

-

-

6,8

88%

≥ 6,8

≥ 88%

(vergunningen/uitleg bestemmingsplan)

2010-2013 cijfer %vold

Trends en risico’s Kwaliteit publiekdiensten Landelijke invloeden zijn de komende jaren bepalend voor Publieksdiensten.

Wat gaan we daarvoor doen

Met name de verklaring, vastgesteld op 18 april 2006 in het bestuurlijk overleg van

1.1.1 Prestati eveld Klantconta ctcentr um

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, over betere dienstverlening en

Werkdoel

minder administratieve lasten met de elektronische overheid. Dit is ook voor onze

Het op snelle, vriendelijke, proactieve en vakkundige wijze functioneren als eerste

gemeente richtinggevend. Deze verklaring stelt onder meer dat gemeenten in 2015

aanspreekpunt voor alle eerste klantcontacten via alle kanalen. Dat wil zeggen balie-

moeten fungeren als hét loket richting de burger voor alle overheidszaken (Overheid

bezoek, telefoon, post en e-mail.

heeft Antwoord©). Ook wij willen dat onze burgers ons stadhuis zien als het eerste loket waar alle

Kernprestaties

overheidsinformatie op een makkelijke, toegankelijke en prettige manier te vinden

Realiseren en behouden van goede telefonische bereikbaarheid. De prestatie-indi-

is. Vanaf 2010 worden alle baliediensten in het stadhuis aangeboden in een nieuwe

cator bij KCC ‘snelheid opnemen telefoon’ is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar:

fysieke omgeving: het servicecentrum.

landelijk hanteert men een opneemnorm van 30 seconden (max. 3 x overgaan); de 20 seconden die Purmerend in eerdere begrotingen als opneemnorm heeft gesteld,

Betrouwbaarheid basisadministraties

is onnodig kort.

De rijksoverheid verplicht gemeenten tot het invoeren van een aantal basisadmi-

1.1.1.1 Korte wachttijd balie receptie;

nistraties, zoals de basisregistraties personen, adressen en gebouwen. Het doel

1.1.1.2 Adequate intake meldingen;

hiervan is correcte en betrouwbare gegevensverzamelingen aan te leggen, zodat

1.1.1.3 Zoveel mogelijk directe afhandeling van veel voorkomende vragen

burgers en bedrijven niet steeds dezelfde gegevens hoeven te overleggen met de

20


door KCC.

21


Prestatie-indicatoren Klantcontactcentrum

2009

2010

2011-2013

% van alle binnenkomende telefoongesprekken bij het

75%

80%

90%

62%

75%

90%

- Nulmeting

80%

% meldingen dat binnen 1 dag naar juiste plek is doorgeleid

- Nulmeting

95%

1.1.4.1 Beoordeling en afhandeling bouwaanvragen volgens geldende normen;

% bij KCC binnenkomende vragen dat direct door KCC wordt afgehandeld

- Nulmeting

60%

1.1.4.2 Toezicht op, en handhaving van, verleende vergunningen.

1.1.4 Prestatieveld Bouwvergunni ngen Werkdoel Het op correcte wijze toetsen van particuliere bouwplannen, toezicht houden op

callcenter dat binnen 30 sec. wordt opgenomen % van binnenkomende gesprekken bij overige afdelingen

bouwactiviteiten en juridisch handhaven van afwijkingen van de regelgeving op ruimtelijk gebied.

dat binnen 30 sec. wordt opgenomen % bezoekers dat 5 minuten of minder heeft moeten wachten,

Kernprestaties

voordat ze door centrale balie worden geholpen

Prestatie-indicatoren Bouwvergunningen

2009

2010

2011-2013

1.1.2 Prestatieveld Burgerzaken

% bouwaanvragen dat is verleend volgens wettelijke normen

98%

98%

Jaarlijks 98%

Werkdoel

(uitgaande van aantal bouwaanvragen 2007: 524)

Het op snelle, vriendelijke, proactieve en vakkundige wijze verstrekken van produc-

% handhavingsprocedures met veiligheidsaspecten uitgevoerd conform

98%

98%

Jaarlijks 98%

ten en diensten volgens geldende wetgeving op het terrein van bevolking, burgerlijke

handhavingsbeleidsplan bouwen (uitgaande van 2007: 27 vooraankondigingen,

stand en vreemdelingenzaken (bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen en geboorteaan-

4 formele dwangsombesluiten en 4 formele bestuursdwangbesluiten)

giften).

Kernprestaties

Bestuurlijke producten 2010-2013

1.1.2.1 Korte wachttijd loket Burgerzaken;

Er worden geen bestuurlijke producten aangeboden.

1.1.2.2 Intensiveren elektronische dienstverlening;

van de rijksoverheid leiden tot verscherpte controle en daardoor een toename van handelingen bij de registratie van gegevens in het GBA.

Prestatie-indicatoren Burgerzaken

2009

2010

2011-2013

% klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten

80%

80%

80%

9

12

aantal producten en diensten burgerzaken digitaal beschikbaar (2008: 2 producten) resultaat 3 jaarlijkse externe GBA-audit (2008: afgekeurd op onderdelen)

n.v.t. Positief

resultaat

-* 2013: positief resultaat

Wat mag het kosten Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.) Lasten

5.798

8.371

8.384

8.657

8.839

8.408

8.396

Baten

-3.567

-4.619

-4.591

-4.546

-4.647

-4.683

-4.711

2.231

3.753

3.793

4.111

4.193

3.725

3.685

TOTAAL * Het aantal digitaal beschikbare diensten is afhankelijk van de uitkomst van het Plan van aanpak dienstverlening 2009-2015.

1.1.3 Prestatieveld Belastingen

Het saldo van dit programma stijgt ten opzichte van de actuele begroting 2009 met

Werkdoel

€ 318.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 273.000 hogere lasten en

Het op snelle, vriendelijke, proactieve en vakkundige wijze vaststellen, heffen en in-

€ 45.000 lagere baten.

nen volgens geldende wetgeving van gemeentelijke belastingen, heffingen, rechten en leges. Kernprestaties 1.1.3.1 Snelle jaarlijkse afhandeling van alle bezwaarschriften OZB van lopende jaar; 1.1.3.2 Minimaliseren aantal terecht ingediende bezwaarschriften; 1.1.3.3 Intensiveren elektronische dienstverlening. Prestatie-indicatoren Belastingen

2009

2010

2011-2013

% bezwaarschriften afgehandeld voor 1 september

85%

90%

90%

% toegewezen bezwaren (2008: 30%)

25%

15%

15%

10

12

12

Aantal producten digitaal beschikbaar (2008: 6)

22


23


Overzicht van de programmaproducten:

bedrijfsvoering zijn opgevoerd. Deze structurele (kapitaals-) lasten ad. € 35.000 zitten opgesloten binnen de verdeelsleutel ICT, functioneel beheer;

Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.) PA04 Verordeningen-regelingen

• autonome effecten en een gerichte verbeteringsactie de telefonische bereikbaarheid en afhandeling van meldingen te volgen en bij te sturen. Daartoe is voor 2010 en 2011 incidenteel budget van € 10.000 toegevoegd. Anderzijds heeft een verschuiving plaatsgevonden van een taakstelling verbouwing centrale hal project

Lasten

180

333

328

335

344

347

347

Innovatieve Dienstverlening van 2009 naar 2010 voor een bedrag van € 100.000;

Baten

-29

-30

-30

-41

-42

-42

-43

• verkiezingen (die in 2010-2011) plaatsvinden, voor de gemeenteraad en Tweede

151

303

298

294

303

304

304

Kamer. Daarvoor zijn middelen geraamd. Als het democratisch bestel zijn werk

Lasten

362

330

342

337

351

356

356

362

330

342

337

351

356

356

Lasten

2.867

3.707

3.760

3.797

3.856

3.412

3.404

Baten

-1.316

-1.432

-1.427

-1.591

-1.615

-1.639

-1.664

1.552

2.276

2.332

2.206

2.241

1.773

1.740

Lasten

317

558

558

578

602

606

606

Het saldo van dit product stijgt met € 86.000 ten opzichte van de bijgestelde begro-

Baten

-132

-153

-157

-189

-203

-210

-212

ting 2009. Dit wordt veroorzaakt door autonome effecten, zoals het actualiseren en

185

405

401

389

398

396

394

op orde brengen van het onderhoud aan de panden gevestigd op de begraafplaats.

Lasten

625

877

875

851

874

880

879

Product PK02 Bouwvergunningen

Baten

-436

-98

-98

-71

-71

-71

-71

Het saldo van dit product stijgt met € 388.000 ten opzichte van de bijgestelde

189

779

777

780

803

809

808

begroting 2009. De opbrengst bouwleges wordt vanaf 2010 verhoogd met 2% ten

434

715

676

775

776

776

772

€ 491.000 als gevolg van een bijgestelde prognose woningbouwproductie. Voor de

Baten

-583

-678

-651

-664

-674

-684

-684

jaren 2011, 2012 en 2013 treedt een toename op om kostendekkendheid bouwle-

-149

37

25

111

102

91

88

PA06 Bezwaar en beroep

doet, dan vinden pas in 2014 weer verkiezingen plaats voor de gemeenteraad en

Product PF06 Belastingheffing

PA08 GBA informatieverstrekking en verwijzing

Het saldo van dit product stijgt met € 3.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009. Dit wordt veroorzaakt door diverse autonome ontwikkelingen. Product PJ02 Begraafplaatsen

PA09 Burgerlijke stand, inf.verstr. en verwij

Europese Verkiezingen en in 2015 voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten.

PF06 Belastingheffing

PJ02 Begraafplaatsen Lasten

opzichte van de raming 2009. Voor 2010 vloeit een afname bouwleges voort van

PK02 Bouwvergunningen

middelen aan de opbrengst bouwleges toegevoegd. Het betreft een toename van

Lasten

1.012

1.851

1.845

1.985

2.036

2.031

2.032

Baten

-1.072

-2.228

-2.228

-1.990

-2.041

-2.036

-2.037

-60

-377

-383

-5

-5

-5

-5

ges te bereiken. Daartoe zijn bij de opstelling van de begroting 2009 gereserveerde respectievelijk € 647.352, € 686.115 en € 667.753.

Exploitatie De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op productniveau zijn de volgende: Product PA08 Gemeentelijke Basisadministratie, Informatieverstrekking en verwijzing Het saldo van dit product daalt met € 126.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009. Dit wordt veroorzaakt door: • autonome ontwikkelingen en het gevolg van aanwijzingen door het Ministerie van BZK. Het ministerie hecht zwaar aan een correcte bevolkingsadministratie en geeft stringente aanwijzingen aan gemeenten die niet slagen - of zijn geslaagd voor de GBA-audit. Om aan deze taak invulling te geven, neemt de formatie toe met 0,89 fte. Financieel effect inclusief overhead bedraagt € 61.000; • het overhevelen met ingang van 2010 de nettokosten van € 86.000 vanuit programma Bestuur en Concern naar het programma Publieksdiensten. Het betreft uitvoeringskosten voor de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overige kosten m.b.t. de BAG betreffen investeringen die binnen het onderdeel

24


25


Daarnaast zijn ook de volgende effecten verwerkt uit de besluitvorming door de raad

Reserves

op 5 november 2009 over de programmabegroting 2010.

Reserve invoering WABO De reserve invoering WABO wordt getroffen om gelden m.b.t. de invoering en het or-

Prg.

Product

I/S

Wijzigings-

Bijlage

ganisatorisch klaarmaken van de invoering wet WABO vanaf 1 januari 2010 mogelijk

(-/- = voordeel en +/+ = nadeel)

voorstel raad

nr.

te maken. Hiervoor zijn gelden vanuit het gemeentefonds vrijgemaakt en functioneel

Omschrijving maatregel

1 Diverse producten * Optrekken diverse leges naar hoogste

2011

2012

2013

(143.996)

(146.156)

(148.348)

(150.574) S

IB: 3a.

(61.219)

(93.666)

(159.232)

(159.232) S

IB: 4a1.

- (141.122)

(143.238) S

IB: 4b.

in een bestemmingsreserve gebracht. Voor 2009 wordt een bedrag van € 134.850 onttrokken. Het saldo dat resteert bedraagt € 23.655 en zal voor (eventuele) onvoor-

niveau van andere gemeenten

1 PA08 GBA, informatiever- Sluiten wijkkantoren formatie Inwoners

2010

ziene zaken in 2010 ingezet worden.

strekking en verwijzing

1 PA08 GBA, informatiever- Vermindering dienstverlening KCC en

strekking en verwijzing

1 PA09 Burgerlijke stand,

-

Legesverhoging huwelijken € 100

Voorzieningen Er zijn geen afzonderlijke voorzieningen voor dit programma.

burgerzaken met 1 dagdeel (20.000)

(20.000)

(20.000)

(20.000) S

IB: 3b.

informatieverstrekking

Investeringen

en verwijzing

Er zijn geen investeringen begroot voor dit programma.

1/14 PK02 Bouwvergunningen Doorbelasten Team belastingen aan

product bouwleges

TOTAAL

-

-

-

(225.215)

(259.822)

(468.702)

- S

IB: 3c.

(473.044)

* Maatregel heeft betrekking op diverse producten binnen programma 1: PA04 verordeningen en regelingen, PK02 Bouwvergunningen, PA09 burgelijke stand, Informatieverstrekking en verwijzing en PA08 GBA, informatieverstrekking en verwijzing

Optrekken leges naar hoogste tarief van andere gemeenten Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat diverse leges opgehoogd kunnen worden. Met deze tariefsaanpassing kan een extra opbrengst worden gerealiseerd van € 140.000. Sluiten wijkkantoren/inzet formatie burgerzaken/klantcontactcentrum Het opheffen van de dienstverlening in de 7 wijkkantoren levert 2,85 fte besparing op. Bij het opheffen dienstverlening op de wijkkantoren is centraal 0,35 fte nodig voor werk dat terugkomt naar het stadhuis. Beperken gemeentelijke dienstverlening met 1 dagdeel Het verminderen van de openingstijden stadhuis voor publiek met één dagdeel levert capaciteitsbesparing op van totaal 3 fte. De besparing wordt volledig gerealiseerd vanaf 2012. Voor de service aan publiek betekent dit dat baliewachttijden en de opneemsnelheid telefonie oplopen. Hierop zijn de prestatie-indicatoren voor baliewachttijden en opneemsnelheid telefonie in de programmabegroting 2010 aangepast. Verhoging leges voor huwelijken met € 100 Het aantal huwelijken per jaar bedraagt circa 230. Verhogen van de leges met € 100 (25% verhoging) levert een meeropbrengst op van € 23.000 op. De prijs/kwaliteitverhouding wordt dan in vergelijking met de regiogemeenten minder. Of deze opbrengst daadwerkelijk gehaald wordt, is afhankelijk van het aantal huwelijken en daardoor onzeker. In de begroting wordt daarom rekening gehouden met jaarlijks € 20.000 hogere baten. Doorbelasten kosten team belastingen aan bouwleges De inzet van het team belastingen wordt nog niet aan de bouwleges en andere vergunningen doorberekend en komt daarmee onvoldoende in beeld bij de kosten die gevraagd mogen worden bij een kostendekkend tarief voor bouwvergunningen. Het team Belastingen verzorgt het opleggen en de inning van de leges.

26


27


2

Bezuinigingen AWBZ Door bezuinigingen in de AWBZ, met name door de ‘Pakketmaatregelen AWBZ’,

programma

verliezen veel mensen zorg en ondersteuning. Het gaat om mensen met minder ernstige beperkingen. De verwachting is dat daardoor het beroep op de Wmo toeneemt. Deels wordt dit door het rijk financieel gecompenseerd. Samen met de betrokken maatschappelijke organisaties bereiden we ons hierop voor. Om de aanspraak op individuele voorzieningen te beperken, zetten we ons in om de oplossing zoveel mogelijk te zoeken in het creëren van voorliggende voorzieningen, zoals uitbreiding van klussendiensten en maatjesprojecten, huisbezoeken voor ouderen, dagbestedingsprojecten, etc. Uitgangspunt daarbij is dat het beschikbare budget

ZORG

E N

W E LZ I J N

niet wordt overschreden. Economische crisis

Portefeuillehouder: B. Daan en M.C.G. Keijzer

Door de economische crisis en de daarmee mogelijk gepaard gaande toename van

Programmamanager: M.G. Lodders

de werkloosheid, kan het beroep op maatschappelijke ondersteuning toenemen. Denk hierbij aan schuldhulpverlening, tegengaan jeugdoverlast, etc. Een geringere Wmo-integratie-uitkering in het gemeentefonds kan bij openeinderegelingen

Inleiding

- bijvoorbeeld de individuele voorzieningen Wmo - financiële gevolgen hebben.

De gemeente streeft naar een stad waar alle inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan het sociaal, maatschappelijk en cultureel verkeer.

Professionaliseringsslag gesubsidieerde instellingen

Ze bevordert daartoe de zelfredzaamheid van mensen, stimuleert aandacht voor

Het is belangrijk dat gesubsidieerde instellingen flexibel en/of proactief zijn, ‘winst-

- en hulp aan - elkaar en biedt toegankelijke ondersteuning voor diegenen die dit

waarschuwingen’ van de gemeente serieus nemen en op tijd anticiperen op (voor-

nodig hebben.

zienbare) wijzigingen van beleid. Dit vanuit het principe ‘nieuw voor oud’, dus zonder - als een automatisme - te vragen om extra geld. Hiervoor is een professionaliseringsslag bij de instellingen en een verdere verbetering van de regievoering vanuit de


gemeente, nodig.

• Woonvisie (2007); • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2008); • Kaderstelling Welzijn (2008);


• Stedelijk Kompas, Beleids- en uitvoeringsplan (2008);

Het programma Zorg en Welzijn is onderverdeeld in drie beleidsvelden. Per beleids-

• Zorgvisie (2008);

veld is aangegeven welk effect we hiermee in de samenleving willen bereiken.

• Jeugdvisie (2008); • Wijkgericht werken in Purmerend (2008);

Beoo gd m aatschappe lijk effect belei dsveld 2.1 Preventieve gezondheidszorg

• Quickscan WOP (2008);

Purmerend is een stad met gezonde leefomstandigheden en met inwoners die er

• Beleidsplan Participatie (2009);

een gezonde leefstijl op nahouden. Ook de gezondheidsvoorzieningen zijn van

• Beleidsplan Centra voor Jeugd en Gezin (2009);

goede kwaliteit.

• Wmo-beleidsplan (2009);

• Actualisering WMO-verordening (2009); • Handboek Wijkgericht Werken (2009).

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.2 Maatschappelijke ondersteuning Kwetsbare doelgroepen zijn in staat hun eigen problemen op te lossen en volwaar-

Trends en risico’s

dig te participeren in de samenleving. Indien nodig kunnen zij daarvoor een beroep

Wmo: meer kwaliteit leidt tot meer gebruik en hogere kosten

doen op een kwalitatief goed: op de vraag afgestemd, betaalbaar, toegankelijk en

In de praktijk blijkt dat als de kwaliteit van een product beter wordt, er meer gebruik

gecoördineerd aanbod van ondersteuning en (preventieve) zorg.

van wordt gemaakt. Dit leidt vervolgens tot hogere kosten. Een voorbeeld hiervan is het aanvullend openbaar vervoer.

Beoo gd m aatschappe lijk effect belei dsveld 2.3 Samen leven in wijk en buurt

Vergrijzing

Purmerenders voelen zich betrokken bij, en verantwoordelijk voor, hun directe woon-

Door de toenemende vergrijzing zal het gebruik van individuele voorzieningen Wmo

en leefomgeving. Er is een grote bereidheid onder de bewoners om daarvoor zelf

stelselmatig toenemen.

initiatieven te nemen en - op vrijwillige basis - activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn de eigen woon- en leefomgeving te verbeteren en de sociale samenhang

28


29


te vergroten. Bewoners worden daarbij, waar nodig, ondersteund door de gemeente.

Prestatie-indicatoren overkoepelende kernprestaties

Wij betrekken bewoners, bedrijven en instanties bij voorgenomen plannen in het kader van de wijkontwikkeling. De inwoners zijn dan ook tevreden over de leefbaarheid in hun wijk: de sociale samenhang, het fysieke onderhoud, de veiligheid en de aanwezige voorzieningen. Effectindicatoren Zorg en Welzijn

2006/2007

2008

2010-2013

Cijfer voor aantal gezondheidsvoorzieningen

7,5

7,3

≥ 7,3

Cijfer kwaliteit gezondheidsvoorzieningen

7,4

7,2

≥ 7,2

2009

2010

2011-2013

Accommodatiebeleid

-

vastgesteld

-

Nieuwe subsidieverordening

-

vastgesteld

-

Inhoudelijke kwaliteitsslag subsidieverlening start

vertaling in de prestatieafspraken met instellingen

-

De activiteiten en prestaties die door, of namens, de gemeente Purmerend worden geleverd om de gewenste maatschappelijke effecten van het zorgen welzijnsbeleid

Algemeen WMO voorzieningen: − % van de gebruikers vindt dat de verstrekte voorzieningen

te realiseren, zijn hierna per beleidsveld gestructureerd.

93%

95%

≥ 93%

92%

92%

≥ 92%

voldoen aan de behoefte − % van de gebruikers vindt dat de verstrekte voorzieningen

2.1

2.1.1 Prestatieveld algemene gezondheidszorg

bijdragen aan het zelfstandig kunnen blijven meedoen loket Wmo:

− rapportcijfer over aanvraagprocedure WMO-voorzieningen

Beleidsveld preventieve gezondheidszorg Werkdoel

7,4

Het bevorderen van de gezondheid door het continu uitvoeren van samenhangende,

7,3

≥ 7,4

8,1

7,9

≥ 8,1

van ziekten/aandoeningen/problematiek) en het afstemmen daarvan met de cura-

− % tevreden over telefonische bereikbaarheid

81%

77%

≥81%

tieve gezondheidszorg (dus de zorg gericht op het genezen/behandelen van ziekten/

− % tevreden over vervanging bij ziekte

79%

71%

≥79%

aandoeningen/problematiek).

huishoudelijke hulp: − rapportcijfer uitvoering

Overige individuele voorzieningen: − Rapportcijfer uitvoering − % tevreden over wachttijden collectief vervoer Mantelzorg:

collectieve, preventieve maatregelen (dus maatregelen gericht op het voorkomen

Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:

6,8

7,4

≥ 6,8

23%

66%

≥66%

• het bevorderen van gezond gedrag/leefstijl, o.a. door het vergroten van kennis en vaardigheden daarover onder de inwoners;

• het bevorderen van de gezondheid door gerichte maatregelen op het gebied van medische milieukunde, technische hygiënezorg en infectieziektebestrijding;

− % mantelzorgverleners bekend met steunpunt

-

28%

40%

Rapportcijfer ‘prettig wonen in de buurt’

-

7,3 (7,0-7,6)1

≥ 7,3

Rapportcijfer over aantal en kwaliteit jongerenvoorzieningen in de wijk

-

5,5 5,3

≥ 5,5 ≥ 5,3

6,2 (5,9-7,1)1

≥ 6,2

% van de inwoners dat aangeeft actief betrokken te zijn in buurt

-

12% (10-13)1

≥ 12%

2.1.1.1 Het uitvoeren van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011;

% van de inwoners dat vrijwilligerswerk doet

-

19%

≥ 19%

2.1.1.2 Het in standhouden van de GGD ter uitvoering van de wettelijk verplichte

% van de inwoners dat het aantal sociale contacten onvoldoende vindt

-

10% (8-12%)1

≤ 10%

% van de inwoners dat zegt onvoldoende geïnformeerd te worden

-

29%

≤ 29%

2.1.1.3 Het faciliteren van afstemming en samenwerking binnen de eerstelijns-

-

54%

≥54%

2.1.1.4 Stimuleren realiseren multifunctionele huisvesting van huisartsen (HOED).

• het bevorderen van de kwaliteit en de continuïteit van de eerstelijnszorg in Purme-

Sociale kwaliteit van de buurt (sociale cohesie)

rend door het faciliteren van de totstandkoming van samenwerkingsverbanden. Kernprestaties

taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg; gezondheidszorg;

over ontwikkelingen in de wijk % van de inwoners dat zegt voldoende mogelijkheden te hebben gehad om mening te geven over ontwikkelingen

Prestatie-indicatoren Algemene gezondheidszorg 1

) Bandbreedte van de score afzonderlijke wijken.

2009

2010

2011- 2013

Het uitvoeren van de acties uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid -

plan van aanpak gereed

realisering

Wat gaan we daarvoor doen Overkoepelende kernprestatie 1. Beleidsvorming algemeen

2.1.2 Prestatieveld jeugdgezondheidszorg

Overkoepelende prestaties zijn relevant voor alle beleidsvelden binnen het program-

Werkdoel

ma Zorg en Welzijn.

Het zodanig bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugd

Het subsidieproces is de afgelopen jaren geoptimaliseerd; nu werkt de gemeente

(0-19 jaar) dat zij nu en in de toekomst een optimaal niveau van individueel en maat-

aan een inhoudelijke kwaliteitsslag. Er worden duidelijkere koppelingen aangebracht

schappelijk functioneren kunnen bereiken. Het gaat bij de uitvoering om algemene,

tussen doelstellingen en concrete te subsidiëren activiteiten, vertaald in meer presta-

preventieve maatregelen.

tiegerichte afspraken met de instellingen.

Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • het vroegtijdig signaleren van problemen met gezondheid en opvoeden op basis

30


31


2.2.2 Prestatieveld zorg voor kwetsbare inwoners

van de diverse contactmomenten met de betrokken instanties;

Werkdoel

• het ondersteunen van ouders/verzorgers bij het opvoeden en het bevorderen van gezond gedrag van hun kinderen door advisering op basis van de diverse con-

Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van crisissituaties en risicofactoren

tactmomenten.

bij psychisch kwetsbare burgers en het in vervolg hierop coördineren van gevraagde en ongevraagde hulpverlening en ondersteuning. Doel hiervan is te bereiken dat zij

Kernprestaties

zo goed mogelijk maatschappelijk kunnen functioneren.

2.1.2.1 Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg;

Centrale aspecten van de uitvoering zijn:

2.1.2.2 Het afstemmen van de jeugdgezondheidszorg met de professionele

• preventieve zorgvoorzieningen in het kader van de openbare geestelijke gezond-

jeugdzorg;

heidszorg om uitsluiting en dakloosheid (huisuitzetting) te voorkomen; • verslavingszorg om verslaving aan alcohol, drugs en gokken zoveel mogelijk te

2.1.2.3 het onderwijs en de maatschappelijke ondersteuning; 2.1.2.4 Het aanbieden van opvoedingsondersteuning.

voorkomen en te verminderen. Met name door informatie en - zo nodig - een gerichte aanpak om te voorkomen dat professionele hulp nodig is. Daarnaast

Prestatie-indicatoren Jeugdgezondheidszorg

2009

2010

2011-2013

Uitvoeringsgereed maken elektronisch kinddossier

invoeren

operationeel

operationeel

• maatschappelijke opvang als vangnet voor mensen die tijdelijk onderdak, begelei-

Integratie Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar met die van 5-19 jaar in de GGD

invoeren

operationeel

operationeel

ding en advies nodig hebben. Daarvoor wordt tijdelijke huisvesting en begeleiding

medefinanciering van hulp aan verslaafde inwoners van Waterland;

aangeboden. Realiseren van een centrum voor jeugd en gezin programma van eisen vastgesteld

gerealiseerd en operationeel

operationeel Kernprestaties 2.2.2.1 Uitvoeren van activiteiten uit het Stedelijk Kompas; 2.2.2.2 Voorkomen van dakloosheid en het geven van een tweede kans na huisuitzetting;

2.2

Beleidsveld maatschappelijke ondersteuning

2.2.2.3 Actieve signalering en gecoördineerde toeleiding naar zorg op maat

2.2.1 Prestatieveld preventieve jeugdzorg

van Oggz-cliënten;

Werkdoel

2.2.2.4 Bevorderen van afspraken tussen hulpverleningsorganisaties t.b.v.

Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren dat jeugdigen vastlopen in hun ont-

integrale hulpverlening voor kwetsbare inwoners in multiprobleemsituaties;

wikkeling en ontplooiing en het in vervolg hierop coördineren van een doelgerichte,

2.2.2.5 Voorkomen en zoveel mogelijk tegengaan van problematisch middelen-

samenhangende aanpak. Hiermee wordt marginalisering en verder afglijden naar

gebruik en verslavingsgedrag.

zwaardere problematiek, voorkomen. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:

Prestatie-indicatoren Zorg voor kwetsbare inwoners

• het ombouwen van de versnipperde en complexe zorgstructuur naar een effectieve en eenduidige structuur en een sluitende zorgketen; • het vroegtijdig signaleren en adequaat doorgeven van risicovol gedrag van kinde-

2009

2010

2011-2013

vergroten van het bereik van het team Bemoeizorg (120 in 2007)

40 cliënten extra

40 cliënten extra

40 cliënten extra

team Bemoeizorg uitbreiden tot centraal coördinatiepunt toeleiding Oggz-cliënten zorg op maat


operationeel

operationeel

convenant getekend

operationeel

operationeel


convenant getekend

operationeel

-

voorbereiding

2012 gereed

ren, kindermishandeling en overig huiselijk geweld naar de te vormen coördinatie-

convenant gegevensuitwisseling en bemoeizorg Zaanstreek-Waterland

punten (de centra voor jeugd en gezin) door de diverse betrokken instanties;

convenant met afspraken zorgkantoor en ziektekostenverzekeraar

• het bieden van gerichte hulp. Ouders met opvoedingsproblemen en betrokken kinderen worden actief geholpen met onder meer advies en goed onderbouwde

realiseren woonvorm voor (ex-)verslaafde inwoners

en in de praktijk bewezen lichtpedagogische hulp (triple P-methode) en waar nodig wordt voorzien in een gecoördineerde aanpak van multiprobleemgezinnen. Kernprestatie

2.2.3 Prestatieveld m aatschappe lijke d iens tverlen ing (sociaal beleid)

2.2.1.1 Realiseren van een gecoördineerde en samenhangende aanpak van alle

Werkdoel

ketenpartners jeugdzorg;

Het aan mensen met psychosociale en/of sociaaljuridische problemen laagdrempelig aanbieden van gevraagde en ongevraagde tijdelijke ondersteuning en/of het ge-

2.2.1.2 Het bevorderen van efficiënte en effectieve samenwerking tussen ketenpartners jeugdzorg en partners in de wijken, zoals scholen, politie

richt doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening of zorg. Dit ter voorkoming

en gemeente.

dat hun maatschappelijk functioneren in gevaar komt. Centrale aspecten van de uitvoering zijn:

Prestatie-indicatoren preventieve jeugdzorg

2009

2010

2011-2013

uitvoeringsgereed en Ingebruikneming van de regionale verwijsindex en het hierop aansluiten aansluiting eerste van ketenpartners zorg (Matchpoint) 10 ketenpartners

operationeel

operationeel

• algemeen maatschappelijk werk dat gericht is op ondersteuning bij problemen op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied; • sociaal raadslieden die ondersteuning bieden bij sociaaljuridische vraagstukken; • ouderenadvies– en hulpdiensten die aan ouderen en kwetsbare groepen ondersteuning bieden bij specifieke vragen op de gebieden wonen, zorg en welzijn.

32


33


Kernprestaties

delijk, snel, vakkundig en proactief uitgevoerd.

2.2.3.1 Het vergroten van het bereik van het AMW o.a. door internetdienst-


verlening;

• cliënten kunnen bij een centrale locatie en loket terecht en hoeven hun vraag maar

2.2.3.2 Het vergroten van het bereik van AMW, SR en ouderenadvies- en

eenmaal te stellen;

hulpdiensten door - wijkgericht - cliënten actief op te zoeken.

• waar nodig worden cliënten direct in contact gebracht met de instellingen en organisaties die hulp verlenen (‘warme overdracht’);

Prestatie-indicatoren dienstverlening (sociaal beleid) aantal geholpen cliënten maatschappelijk werk (2008: 850) aantal geholpen cliënten sociaal raadslieden (2008: 6.473) aantal ouderen bezocht in het kader van Huisbezoek 75+ (start najaar 2009)

2009

2010

2011-2013

ca. 850

ca. 900

¬ca. 900

ca. 6.500

ca. 6.750

¬ca. 6.750

ca. 80

ca. 550

ca. 550

• indicatiestelling, duur van de afhandeling en klantbejegening vinden plaats binnen de daarvoor vastgestelde criteria. Kernprestaties 2.2.5.1 Het ontwikkelen en uitvoeringsgereed maken van een digitale sociale kaart; 2.2.5.2 De bekendheid met het loket Wmo vergroten;

2.2.4 Prestatieveld individuele en collectieve voorzieningen

2.2.5.3 Het aantal producten in het loket Wmo vergroten door verdere samen-

Werkdoel

werking met instellingen en instanties;

Purmerenders met een lichamelijke beperking, met een chronisch psychisch

2.2.5.4 Het scholen van loketmedewerkers;

probleem en/of met een psychosociaal probleem, krijgen ter compensatie van hun

2.2.5.5 Het sturen op een snelle afhandeling van vragen en aanvragen.

beperking de beschikking over, of toegang tot, voorzieningen of middelen die hen in staat stellen zelfstandig te (blijven) functioneren in het maatschappelijk leven.

Prestatie-indicatoren informatie, advies en cliëntondersteuning

2009

2010

2011-2013

Concreet gaat het om hulp bij het voeren van een huishouden, aanpassingen in

percentage aanvragen dat binnen een termijn van 8 weken wordt beslist

90%

90%

90%

en om de woning, vervoer in en om huis, vervoer in de lokale omgeving en om alle voorliggende voorzieningen.

snelheid afhandelen van vragen om informatie en advies

binnen 2 werkdagen

binnen 2 werkdagen

binnen 2 werkdagen


uitvoeringsgereed maken van digitale sociale kaart

voorbereiden

operationeel

operationeel

• een objectieve en zo onafhankelijk mogelijk indicatiestelling en besluitvorming over gevraagde voorzieningen;

2.2.6 Prestatieveld mantelzorgondersteuning

• keuzevrijheid en maatwerk waarbij, waar mogelijk, wordt gekozen voor een voorliggende voorziening en, waar niet mogelijk, voor de goedkoopste adequate

Werkdoel

voorziening;

Burgers die mantelzorgtaken op zich nemen, worden door de gemeente gewaar-

• een kwaliteitsniveau van verleende voorzieningen volgens de daarvoor gestelde

deerd en waar nodig ondersteund, zodat ze met hun zorgtaken niet in de problemen

normen en borging van die in de bestekken vastgelegde kwaliteit. Het gaat daarbij

komen en daardoor maatschappelijk minder goed gaan functioneren.

om aspecten als kwaliteit en onderhoud van de verstrekte hulpmiddelen, kwaliteit


van de huishoudelijke hulp, kwaliteit van het collectief vervoer, adequate vervanging

• preventie door het zo vroeg mogelijk signaleren en voorkomen van problemen;

bij ziekte huishoudelijke hulp en de kwaliteit van de voorliggende voorzieningen.

• ondersteuning bieden in geval van acute problemen bij het uitvoeren van de mantelzorgtaken;

Kernprestaties

• een onafhankelijke bemiddelingsfunctie creëren in de mantelzorgondersteuning;

2.2.4.1 Kwaliteitscontrole door contractbeheer en regie op subsidieverlening;

• bekendheid geven aan de bemiddelingsfunctie.

2.2.4.2 Het creëren van voorliggende voorzieningen. Kernprestaties Prestatie-indicatoren Individuele en collectieve voorzieningen

2009

2010

2011-2013

aantal ritten per maand met het aanvullend openbaar vervoer

5.370

5.400

5.430

aantal mensen dat hulp bij het huishouden krijgt (2008: 1846)

1.800

1.825

1.850

aantal mensen aan wie een rolstoel is verstrekt (2008: 962)

1.050

1.075

1.100

685

700

715

2.2.6.2 Concrete afspraken maken met instellingen over signalering problemen en

(2008: 5000 ritten per maand)

aantal mensen aan wie een scootmobiel is verstrekt (2008: 671)

2.2.6.1 Het creëren van de bemiddelingsfunctie in het loket Wmo; ondersteuning mantelzorgers;

2.2.6.3 Het creëren van respijtvoorzieningen. Prestatie-indicatoren Mantelzorgondersteuning

2009

2010

2011-2013

voorbereiden

gerealiseerd

operationeel

Twee projecten: het aanbieden van begeleiding in dagbestedingsprojecten één voor demen voorbereiden terende ouderen en één voor kwetsbare kinderen

5 projecten

bemiddelingsfunctie integreren in het loket Wmo

2.2.5 Prestati evel d i nformatie, advies en c liëntondersteun ing Werkdoel Mensen die een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning krijgen de informatie en adviezen die ze nodig hebben om goed maatschappelijk te functioneren. Ze worden bij het maken van keuzes daarin zo nodig begeleid en ondersteund. De informatieverstrekking, advisering en afhandeling van de aanvragen wordt vrien-

34


35


Prestatie-indicatoren wijkgericht werken

2.3

2009

2010

2011-2013

Beleidsveld samenleven in wijk en buurt

wijkontwikkelingsplan (WOP)

-

2

jaarlijks: 2

2.3.1 Prestatieveld welzijn in de wijk

wijkkalender per wijk

-

7

7

Werkdoel

wijkonderhoudsplan per wijk - fysiek

-

7

7

Inwoners worden gestimuleerd betrokken te zijn bij, en zich verantwoordelijk te

wijkonderhoudsplan per wijk - sociaal

-

2

7

voelen voor, hun eigen woon- en leefomgeving. Ze worden gestimuleerd hun eigen

wijkschouw

-

2

7

problemen op te lossen en initiatieven te nemen die erop gericht zijn de kwaliteit van

wijkinloopspreekuur per wijk

-

14

14

de leefomgeving te verbeteren en de sociale samenhang te vergroten. Deze initiatieven worden, waar nodig, ondersteund. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:

2.3.3 Prestatieveld vrijwilligerswerk

• het waar nodig ondersteunen van bewoners bij het oplossen van hun eigen pro-

Werkdoel De gemeente draagt bij aan een ‘betrokken samenleving’ door de vrijwillige inzet van

blemen; • het bevorderen van emancipatie en tegengaan van discriminatie;

inwoners in alle maatschappelijke sectoren te bevorderen.

• ondersteunen van bewonersinitiatieven, met name op plekken waar veel sociale

Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • bevordering van toename vrijwilligerswerk in brede zin: zowel in de zorg, in maat-

problematiek is of waar sociale samenhang ontbreekt;

schappelijke organisaties en in verenigingen;

• aanbieden van voldoende mogelijkheden/accommodaties om de activiteiten die

• waardering en ondersteuning van vrijwilligers.

binnen deze doelstelling worden ontplooid, te huisvesten. Kernprestaties

Kernprestaties

2.3.1.1 Realiseren en beheren van wijkaccommodaties en jongerenontmoetings-

2.3.3.1 Alle vrijwilligers zijn verzekerd; 2.3.3.2 Het ondernemen van acties om vrijwilligers voor het vrijwilligerswerk vast

plekken.

te houden; Prestatie-indicatoren welzijn in de wijk

2009

2010

2011-2013

-

gerealiseerd

-

wijkaccommodatie Wheermolen - -

gerealiseerd in 2012

Prestatie-indicatoren vrijwilligerswerk

2009

2010

2011-2013

wijkaccommodatie Weidevenne - -

gerealiseerd in 2012

het geven van trainingen aan verenigingen en medewerkers - van instellingen hoe om te gaan met vrijwilligers

plan van aanpak vaststellen

uitvoeren

plan van aanpak 1000 stagiaires vastgesteld

2500 stagiaires vanaf 2012

verbouw wijkaccommodatie de Gors

realiseren jongerenontmoetingsplekken in elke wijk

2

5

2.3.3.3 Het ondernemen van acties om het aantal vrijwilligers te vergroten; 2.3.3.4 Het ondernemen van acties om vrijwilligers te waarderen.

7

uitvoering van het project maatschappelijke stages sociale activeringstrajecten gericht op maatschappelijke, nuttige inzet

-

50

75

2.3.2 Prestatieveld wijkgericht werken Werkdoel De gemeente stelt zich ten doel om haar werkprocessen meer wijkgericht in te rich-


ten. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld de invloed op hun eigen leefomge-

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

ving te vergroten, door ze - waar mogelijk - te betrekken bij het opstellen en uitvoe-

Accommodatiebeleid

2010

2e kwartaal

ren van gemeentelijk beleid in hun wijk.

Wijkontwikkelingsplan Overwhere

2010

2e kwartaal


Algemene subsidieverordening

2010

3e kwartaal

• ontwikkelen en invoeren van de methodiek (instrumenten);

Wijkontwikkelingsplan de Gors

2010

4e kwartaal

• verder vormgeven van inspraak en participatie op wijkniveau (bewonersparticipatie); • optimaliseren van de informatie aan, en de communicatie met, de wijkbewoners. Kernprestaties 2.3.2.1 In gebruik nemen van de wijkgerichte instrumenten uit het Handboek Wijkgericht Werken; 2.3.2.2 Opstellen van wijkontwikkelingsplannen en het betrekken van bewoners daarbij, onder andere door middel van bewonersbijeenkomsten in de wijk; 2.3.2.3 Wijkbewoners betrekken bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk


20.088

21.942

22.496

24.521

24.065

23.822

Baten

-3.641

-3.784

-3.742

-2.641

-2.797

-2.788

-2.789

TOTAAL

16.447

18.158

18.755

21.879

21.268

21.033

21.116

beleid, door verder vorm te geven aan inspraak en participatie op wijkniveau.

36


37


23.904

Het saldo van het programma ‘Zorg en Welzijn’ stijgt ten opzichte van de bijgestelde

Product PI05 en PI06 voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning

begroting 2009 met € 3,1 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 2,0 miljoen

Het saldo voor deze producten stijgt met ruim € 1,45 miljoen tot € 11,3 miljoen.

hogere lasten en € 1,1 miljoen lagere baten.

De belangrijkste oorzaken zijn: • het opnemen van hogere budgetten in verband met gestegen prijzen voor hulp-


bij-huishouden en overige verstrekkingen € 0,44 miljoen (kadernota 2010 2013); • hogere kapitaallasten voor € 180.000 voor hulpmiddelen in verband met aanschaf

Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.)

van hulpmiddelen in 2009; • het opnemen van een negatieve stelpost van € 270.000 in verband met de verlaging van de integratieuitkering Wmo in het gemeentefonds. De uitkering is

PH03 Sociaal cultureel werk Lasten

verlaagd omdat in voorgaande jaren ten onrechte niet zelfstandige woonruimte 2.920

Baten

3.491

3.527

3.563

3.354

3.356

en niet zelfstandig wonende 80+’ers zijn meegeteld. Dit is met ingang van 2009

3.348

0

0

0

0

0

0

0

2.920

3.491

3.527

3.563

3.354

3.356

3.348

gecorrigeerd. Effect lagere uitkering gemeentefonds op stedelijk kompas

PH06 Maatschappelijke dienstverlening Lasten

6.700

7.923

7.830

8.345

8.551

8.174

8.099

Door de lagere uitkering uit het gemeentefonds voor de integratieuitkering Wmo is

Baten

-2.478

-2.678

-2.687

-1.551

-1.706

-1.697

-1.697

er een negatieve stelpost opgenomen in de uitgaven voor de Wmo. In voorgaande

4.223

5.245

5.143

6.794

6.844

6.477

6.402

Lasten

9.898

9.876

10.419

11.130

11.326

11.466

11.630

toegerekend. Als gevolg hiervan zal opnieuw gekeken moeten worden naar welke

Baten

-1.153

-1.086

-1.035

-1.070

-1.070

-1.071

-1.071

mogelijkheden er zijn voor de uitvoering van de maximale variant van het Stedelijk

8.745

8.790

9.384

10.059

10.255

10.396

10.559

Kompas. De eerder gedachte spreiding van de uitgaven over een langere periode

Lasten

494

543

610

1.340

691

683

684

494

543

610

1.340

691

683

684

Lasten

76

108

110

143

144

143

143

Baten

-10

-19

-19

-20

-20

-21

-21

66

88

91

123

124

123

122

jaren zijn verhogingen aan dit product toegevoegd, nu er een nadeel is door een cor-

PI05 Individuele voorzieningen Wet MO

rectie op de berekening van de integratieuitkering, wordt deze ook aan het product

PI06 Collectieve voorzieningen Wet MO

lijkt niet langer realiseerbaar. Over deze effecten en mogelijke oplossingen zal de raad nader worden geïnformeerd.

PJ04 Ongediertebestrijding

Daarnaast zijn ook de volgende effecten verwerkt uit de besluitvorming door de raad op 5 november 2009 over de programmabegroting 2010. Prg.

Product


I/S

Wijzigings-

Bijlage


voorstel raad

nr.

2 PH03 Sociaal cultureel werk Goedkopere speel-o-theek

2011

2012

2013

(20.000)

(40.000)

(40.000)

(40.000) S

IB: 4j.

(125.000)

(125.000)

(125.000)

(125.000) S

IB: 4k.

(64.000)

(64.000)

(64.000)

(64.000) S

IB: 4l.

(50.000)

(50.000)

(50.000)

(50.000) S

16

IB: 4v.

Besparing GG&GD

-

-

-

I

IB: 2b.

-

-

-

-

(10.000)

(20.000)

(259.000)

(289.000)

(299.000)

Exploitatie

2 PH03 Sociaal cultureel werk Schrappen wijkpleinen

De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op productniveau zijn de volgende:

2 PH03 Sociaal cultureel werk Geen aparte inspectiefunctie

2010

gesubsidieerde instellingen

Product PH03 Sociaal cultureel werk

2 PH03 Sociaal cultureel werk Vermindering subsidie vrijwilligerscentrale

Het saldo voor dit product stijgt met € 36.000 naar € 3,6 miljoen. De stijging wordt

2 PH06 Maatschappelijke

in hoofdzaak veroorzaakt door hogere subsidies in verband met aanpassing aan

gestegen loonen prijzen voor € 125.000.

2 PI05 Individuele voorzien-

Geen huisbezoek voor hulp bij

huishouden (vervallen)

(75.000)

dienstverlening

ingen Wet MO

Product PH06 Maatschappelijke dienstverlening

2 PI06 Collectieve voorzien- Verlaging budget cliëntenraad Wmo

Het saldo voor dit product stijgt met € 1,65 miljoen naar € 6,8 miljoen. De belangrijk-

ste oorzaak is het vervallen van de doeluitkering maatschappelijke opvang voor een

- S

31A

IB: 4c.

(20.000) S

IB: 2a.

ingen Wet MO TOTAAL

(374.000)

bedrag van € 1,2 miljoen. Deze uitkering is vanaf 2010 opgenomen in het gemeentefonds als decentralisatie-uitkering. Daarnaast zijn de subsidies verhoogd voor loonen prijsstijgingen met € 160.000.

Goedkopere speel-o-theek

In de begroting is voor 2010 en 2011 is nog rekening gehouden met de maximale

De Speel-o-theek is een relatief dure voorziening met een beperkte gebruikersgroep.

variant voor het Stedelijk Kompas. Hieronder wordt daar nader bij stil gestaan in

Onlangs is de evaluatie van de Speel-o-theek aangeboden aan de raad.

verband met de samenhang met de korting op de integratieuitkering Wmo.

De geschetste mogelijkheid om een goedkopere Speel-o-theek te realiseren is ook verwerkt in de programmabegroting, door vanaf 2010 € 20.000 en vanaf 2011 ev. structureel € 40.000 op te nemen.

38


39


Schrappen wijkpleinen Om de toekomstige lasten te verminderen kan worden afgezien van het ingrijpend verbouwen van het gebouw in De Gors. Daarnaast kan in beperkte omvang het wijkplein Weidevenne worden gerealiseerd. Hiermee wordt structureel een jaarlijkse besparing mogelijk geacht van in totaal € 125.000. In de verdere uitwerking zal worden onderzocht hoe vorm gegeven kan worden aan de gewenste activiteiten, zonder dat hiervoor omvangrijke investeringen in gebouwen moeten plaatsvinden. Het is niet de bedoeling om het activiteitenaanbod en het inspelen op de vraag te verminderen. Geen aparte inspectiefunctie gesubsidieerde instellingen Bij de begroting 2009 is een structureel bedrag beschikbaar gesteld voor het realiseren van een aparte inspectiefunctie voor de gesubsidieerde instellingen. Besloten is om eerst de al geplande verbeteracties door te voeren en pas later een inspectiefunctie te overwegen. Daarbij zijn er mogelijkheden om dit goedkoper te realiseren dan voor € 64.000. Vermindering subsidie vrijwilligerscentrale Enkele jaren geleden heeft de vrijwilligerscentrale € 140.000 extra gekregen om onder andere voor de sport vrijwilligers te zoeken. Besloten is de subsidie structureel te verminderen met 50.000. Uitwerking besparing GG&GD Mede als gevolg van de overname van de jeugdgezondheidszorg door de GGD van Evean is de verwachting dat de bijdragen van de gemeenten in de kosten van de instandhouding van de GGD in 2013 omlaag kunnen met structureel € 300.000. Het aandeel van Purmerend hierin is afgerond € 75.000. Verlagen budget cliëntenraad Wmo Het huidige budget is € 75.000 het college acht het reëel om dit budget fasegewijs te verminderen met € 10.000 in 2011 en € 20.000 vanaf 2012. Over de vermindering van het budget heeft overleg plaatsgevonden met de wmo cliëntenraad.

Reserves Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning De reserve Wmo is gevormd uit onderbestedingen in 2008. De reserve wordt grotendeels ingezet in 2009 om de korting via het gemeentefonds op te vangen en het restant van € 59.000 wordt gebruikt in 2010. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het hoofdstuk resultaat.


Investeringen Voor de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen in het kader van de Wmo is in de lijst van investeringen een bedrag opgenomen van € 1,3 miljoen.

40


41


3 W

O

Volkshuisvesting Het volkshuisvestingsfonds is de reserve voor het programma Wonen waaruit pro-

programma

jectsubsidies gefinancierd worden voor Wonen boven Winkels, Opplussen, Leefbaarheid en Huisvesting voor bijzondere doelgroepen. De inkomstenbronnen, antispeculatiebeding en BLS-gelden van dit fonds, drogen op. De uitgaven voor deze projectsubsidies lopen echter door; zonder een alternatieve aanvulling van het fonds kunnen na 2012 geen projectsubsidies meer voor deze doelen gegeven worden.

N

E


N

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 3.1 wonen In Purmerend hebben inwoners zoveel mogelijk gelijke kansen op zelfstandige en gewenste woonruimte. De woningvoorraad en de woonomgeving zijn van een goede

Portefeuillehouder: J.Th. Engels

kwaliteit en sluiten aan bij de diverse behoeften. Mensen die niet op eigen kracht

Programmamanager: C. van Keulen

in hun (aangepaste) woonvraag kunnen voorzien (met name jongeren, ouderen en gehandicapten), worden daarbij door de gemeente ondersteund.

Inleiding

Effectindicatoren Wonen

Het streven is dat alle inwoners zich thuis voelen in Purmerend. Zij zijn niet al-

rapportcijfer ‘prettig wonen in de buurt’

leen trots op hun buurt, maar ook op de stad. De gemeente richt zich daarom op

rapportcijfer kwaliteit woningen in de buurt

(voldoende) huisvesting, de kwaliteit van wonen en de woonomgeving. Wij zoeken

rapportcijfer kwaliteit eigen woning

daarbij samenwerking met woningbouwcorporaties en andere partners. Hierbij heb-

rapportcijfer kwaliteit gebouwde omgeving (in eigen buurt)

2006

2008

2010-2013

7,3 (6,8-7,7)1

7,3 (7,0-7,6)1

≥ 7,3

7,2

7,3

≥ 7,3

-

7,8

≥ 7,8

6,8

6,8

≥ 6,8

ben we aandacht voor specifieke doelgroepen als starters, ouderen en mensen met een beperking.

slaagkansen actieve Purmerendse woningzoekenden op huurwoning: slaagkansen starters ≥ slaagkansen doorstromers

− % starters

13,9%

10,1%

15,4%

13,4%


− % doorstromers

• Structuurvisie van Groei naar Bloei (2005);

• Woonvisie 2007-2010 (2007);

1

) Bandbreedte van de score van de afzonderlijke wijken

• Masterplan Wonen met Zorg deel 1 - Seniorenhuisvesting (2008); • WMO-visie (2005) en WMO-beleidsplan (2008); • Beleidsregels Volkshuisvestingsfonds (2008); • Masterplan Wonen met Zorg deel 2 - Bijzondere doelgroepen (2009).

Wat gaan we daarvoor doen 3.1.1 Prestatieveld g elijke kansen op de won ingmarkt Werkdoel


De gemeente Purmerend draagt bij aan gelijke kansen op de woningmarkt voor alle

Bouwproductie i.r.t. economische crises

inwoners; ongeacht hun leeftijd, herkomst, inkomen en zorgbehoefte. Om dit te kun-

Voor het realiseren van de voorgenomen bouwproductie is de gemeente afhankelijk

nen realiseren geeft de gemeente bijzondere aandacht aan doelgroepen die (tijdelijk)

van corporaties en ontwikkelaars. Externe factoren - zoals rentestand, stijgende

moeilijk toegang hebben tot de woningmarkt, of niet zonder zorg zelfstandig kunnen

bouwkosten, dalende verkoopprijzen, etc. - kunnen van invloed zijn op de investe-

wonen.

ringsbeslissingen van deze partijen. De kredietcrisis en de daarop volgende dalende


prijzen en verkoopaantallen, leiden mogelijk tot een vertraging van de realisatie van

• Nieuwbouw en herstructurering voor doelgroepen: mensen met lage inkomens,

bouwplannen in het dure marktsegment.

starters, ouderen, gehandicapten, woonwagenbewoners, zorgbehoeftigen, statushouders;

Huisvestingsbeleid Het Ministerie van VROM ontwikkelt een nieuwe huisvestingswet. Door deze nieuwe wet is er mogelijk - op termijn - geen lokale beleidsruimte meer voor de toewijzing van vrijkomende sociale huurwoningen.

• Vergroten van aantal woningen geschikt voor wonen met zorg, door opplussen naar nultredenwoningen en omvormen naar verzorgd en beschermd wonen; • Afspraken met regio en woningcorporaties over onder meer het aanbieden van woningen aan doelgroepen; • Verstrekken van startersleningen; • Voorrang voor Purmerendse doelgroepen bij woonruimteverdeling om sociale binding te vergroten.

42


43


Kernprestaties

• herstructurering met variatie;

3.1.1.1 Bevorderen huisvesting primaire en secundaire doelgroepen. Structureel is

• stimuleren van Wonen boven Winkels;

een groot aantal huishoudens aangewezen op een woning in de sociale

• afspraken met woningcorporaties over onder meer het behouden en/of creëren van gedifferentieerde en sociaal sterke wijken en buurten.

woningvoorraad. Met de corporaties zijn minimumafspraken gemaakt over het aantal woningen dat aan de primaire en secundaire doelgroep wordt

Kernprestaties

toegewezen; 3.1.1.2 Voorrang voor Purmerendse woningzoekenden. Op uitleglocaties wil de

3.1.2.1 Realiseren van een gevarieerd woningaanbod;

gemeente 30% sociale huurwoningen bouwen voor de doelgroep. In deel-

3.1.2.2 Waar nodig, verbetering van de kwaliteit van woon- en leefomgeving in

plannen ligt dat percentage soms hoger of lager, waardoor de resultaten

de wijken. Zowel fysiek, als sociaal. Hiervoor wordt aangehaakt bij het

over één jaar soms een vertekend beeld geven;

wijkgericht werken en de Wijkontwikkelingsplannen (WOP).

3.1.1.3 Verbeteren positie van starters op de woningmarkt. De gemeente heeft Prestatie-indicatoren gedifferentieerde nieuwbouw en herstructureringsprojecten. In onderstaand overzicht is de geplande oplevering naar differentiatie weergegeven

nieuwe, regionale afspraken gemaakt over de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen. Onderdeel van deze afspraken is de lokale beleidsen 60% van de nieuwbouw, toewijzen aan doelgroepen die moeite hebben

Projectnaam

Geplande Aantal oplevering woningen

een woning te vinden op de woningmarkt. Dit wordt ingezet voor starters en

Het Plateel fase 1

2009-2012

senioren: het gedeelte waar de gemeente direct invloed op heeft. De overige

gebied naar een woonlocatie met stedelijke uitstraling. Er worden o.a. herenhuizen,

woningen worden toegewezen via het systeem van Woningnet;

rijtjeswoningen, benedenbovenwoningen en appartementen gemaakt in sociale huur,

middeldure koop en dure koop. Geschikt voor gezinnen, senioren, starters, enz.

Wheermolen-West

Appartementen in verschillende groottes en huurklassen: sociale, middeldure en

ruimte. De gemeente mag 30% van de woningen in de bestaande voorraad,

3.1.1.4 Realiseren behoefte aan ‘wonen met zorg’. Prestatie-indicatoren Gelijke kansen op de woningmarkt % vrijkomende huurwoningen bestaande voorraad < € 535,33 toegewezen

2009

2010

min. 70%

2011-2013

min. 70% min. 70% jaarlijks

aan primaire en secundaire doelgroep (88% in 2007, 79% in 2008) % vrijkomende huurwoningen bestaande voorraad <€ 499,51 toegewezen

min. 60%


aan 1+2 pers.huishoudens (66% in 2006) % nieuwbouwwoningen op uitleglocaties beschikbaar voor doelgroep

30%

30%

30% jaarlijks

(36 % in 2008) % vrijkomende huurwoningen bestaande voorraad dat toegewezen wordt

min. 30%


aan Purmerenders (71% in 2008) 33

23

2011: 20

specifiek voor jongeren (0 in 2008) opgeleverde voor starters bereikbare koopwoningen (v.o.n. < € 160.000)

16

24

93

en koopwoningen in MGE (30 in 2008) oplevering woonzorgcomplexen opgepluste woningen (op basis van daadwerkelijke aanvragen door

35

35

Zuidland 2010: Heel Europa 175 - 3221

nader te bepalen²

Stadshoven fase 3

In twee gesloten bouwblokken met spelen en parkeren in hof, wordt gebouwd voor een

2010

160

Weidevenne

grote mix aan woningen en doelgroepen. Zowel appartementen, als eengezinswoningen:

een mix van sociale huur, bereikbare koop en middeldure koop. Specifiek komen er 13

huurappartementen voor jongeren en woningen in maatschappelijk gebonden eigendom.

Kwadijkerpark

Luxe wonen in een groene en waterrijke omgeving: voornamelijk vrijstaande en grond-

2010-2016

242

(herontwikkeling Kadijkerkoog)

gebonden twee-onder-een-kapwoningen. In het gebied komen ook wooneenheden voor

gehandicapten van de Prinsenstichting.

2011-2012

142 Een stedelijk hof als woonzorgcomplex dat ook als centrum voor de buurtgemeenschap

Heel Europa

fungeert. Boven een plint met voorzieningen komen voor de helft zorgwoningen

(individueel en groepswonen) voor diverse doelgroepen en voor de helft huurwoningen

voor voornamelijk senioren en starters

2011-2012

60 Een bijzondere locatie in Kwadrant Europa wordt ingevuld met bebouwing dat als

2011: 35

(Algarve Weidevenne)

referentie de uitstraling en vormgeving van een klooster meekrijgt. Qua woningen een

2011: Triton

combinatie van eengezinswoningen en appartementen in de koopsector.

nader te bepalen²

woningcorporaties en verenigingen van eigenaren) 1

Minimaal 175 (uitvoering en subsidie toegezegd) en maximaal 322 (aanvragen in voorbereiding of behandeling).

2

Tot 2020 is de opgave vooral een kwaliteitsslag in seniorencomplexen en het omvormen van woningen tot verzorgd en beschermd wonen.

3.1.2 Prestati evel d aanbod en kwaliteit van won ingen en woonomgevi ng

231

dure huur.

‘t Klooster

verstrekte startersleningen voor koopwoningen (34 in 2008)

300 Een grote variatie in woningen en doelgroepen in de transformatie van het Wagenweg-

fase 1

Woonzorgcomplex

opgeleverde (tijdelijke) nieuwbouwwoningen in de sociale huursector

2010-2011

Bijzonderheid van, en de differentiatie in het project of de toevoeging aan Purmerendse woningvoorraad

Bovenstaande tabel toont een selectie van woningbouwprojecten. Deze selectie illustreert de gedifferentieerde woningbouw in Purmerend.

Bestuurlijke producten 2010-2013 Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Woonvisie

2011

4e kwartaal

Prestatieafspraken met woningcorporaties

2012

4e kwartaal

Werkdoel Purmerend streeft ernaar om de nieuwbouw- en herstructureringsprojecten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de verschillende behoeften van de inwoners. Zowel wat betreft de aard en de kwaliteit van de woonvorm (duurzaam, aanpasbaar en flexibel), als de kwaliteit van de fysieke en sociale woonomgeving. Centrale aspecten van de uitvoering zijn: • realisatie van (kleinschalige) gedifferentieerde nieuwbouwprojecten in bestaand stedelijk gebied;

44


45


Wat mag het kosten

Reserves Reserve Volkshuisvesting


De reserve Volkshuisvesting is bedoeld voor investeringen in de volkshuisvesting.

Lasten

Voeding van de reserve loopt met name via bijdragen van derden (BLS-gelden) en inkomsten anti-speculatiebeding. Incidentele projecten en renovaties worden met

5.368

6.593

7.009

7.779

7.270

4.960

4.603

name gefinancierd uit deze reserve. Voor volkshuisvestingsdoelen zijn uitgaven ge-

Baten

-7.207

-5.144

-5.110

-5.927

-3.982

-3.313

-2.958

raamd. De reserve is eind 2013 volledig besteed. In 2010 wordt voor ruim € 497.000

TOTAAL

-1.839

1.449

1.899

1.852

3.288

1.647

1.646

onttrokken aan de reserve.


Het saldo daalt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009 met € 47.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 770.000 hogere lasten en € 817.000 hogere baten. Tegenover de uitgaven in dit programma staan gedeeltelijk jaarlijkse onttrekkingen

Investeringen

aan de reserve Volkshuisvesting. Deze onttrekkingen verklaren ook mede de uit-

Er zijn geen investeringen begroot voor dit programma.

schieter in het saldo van de begroting in 2011. Indien wordt gecorrigeerd voor deze schommelingen zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen in de begroting. Overzicht van de programmaproducten: Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.) PL01 Woninggebonden subsidies Lasten

40

54

Baten

-40

-41

-99

0

12

-34

Lasten

248

245

426

248

245

426

4.632

5.463

Baten

-7.037

-2.405

65

63

61

62

62

-97

-84

-70

-70

-34

-22

-8

-8

436

448

452

452

436

448

452

452

5.535

6.241

5.699

3.378

3.022

-4.975

-4.868

-5.685

-3.765

-3.108

-2.751

488

666

556

1.934

271

271

PL02 Wonen, strategie en beleid

PL03 Financien en beheer volkshuisvesting Lasten

PL04 Woonconsumentenzaken Lasten

448

832

983

1.039

1.062

1.068

1.068

Baten

-130

-128

-142

-145

-133

-135

-137

318

703

841

894

929

933

931

Exploitatie De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op productniveau zijn de volgende: Product PL03 Financiën en beheer Volkshuisvesting Het saldo van dit product daalt met € 110.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009. Dit is het gevolg € 706.000 hogere lasten en € 817.000 hogere baten. Het betreft het onderdeel Volkshuisvestingsfonds en Bouwlocatie gebonden subsidies. Tegenover de uitgaven in dit programma staan onttrekkingen aan de reserve Volkshuisvesting. Deze bedragen in 2010 € 497.000 en maken onderdeel uit van het hoofdstuk resultaat.

46


47


4 M

I

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.1 milieu

programma

In Purmerend is de kwaliteit van het natuurlijk milieu goed. Uitgangspunt is dat deze kwaliteit behouden blijft. Er is sprake van een publieksvriendelijke, effectieve en gescheiden afvalinzameling. Het natuurlijk milieu wordt door de activiteiten van burgers, bedrijven en instellingen in Purmerend zo min mogelijk belast. Mede hierdoor kunnen inwoners veilig en met gering risico voor de volksgezondheid, wonen, werken en recreëren.

L

I

E

U

Effectindicatoren milieu

2006

2008

2010-2013

% gecontroleerde bedrijven dat na de eerste bestuursrechtelijke aanschrijving

64%

2008 70%

> 70%

en hercontrole de overtreding in orde heeft gemaakt (Kengetal: aantal bedrijven onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer:

Portefeuillehouder: J. Krieger

in 2008 ca. 1400; aantal controles 2008 ca. 400)

Programmamanager: R. Post

tevredenheid inwoners afvalverwijdering tevredenheid functioneren milieustraat gerealiseerde bronscheiding (% van totale afvalaanbod)

Inleiding

-

-

meting 2010

46%

-

> 42%

(als resultante van met raad afgesproken servicelevels)

Purmerend moet een stad zijn en blijven waarin burgers zo veilig mogelijk en met zo gering mogelijk gevaar voor de volksgezondheid, kunnen wonen, werken en recreëren. Speerpunten hierbij zijn het terugdringen van milieuhinder door bedrijven, goede afvalverwijdering en het stimuleren van het natuurlijke milieu.

Wat gaan we daarvoor doen 4.1.1 Prestatieveld m ilieubeheer Werkdoel


Het voorkomen en beperken van gevaar, schade en hinder aan het natuurlijk milieu

• Bodembeleidsplan (2006);

op basis van uitvoering landelijke wetgeving en (gemeentelijk) milieubeleid.

• Milieuwerkplan 2006-2011 (2007);


• Handhavingsuitvoeringsprogramma milieu 2007 (2007);

• beoordelen en adviseren inzake milieuaspecten bij ruimtelijke projecten;

• Keuze inzamelmodel huishoudelijk afval (2007);

• beoordelen aanvragen voor milieuvergunning;

• Geactualiseerd bodembeleidsplan (2009);

• beoordelen milieumeldingen in het kader van het activiteitenbesluit;

• Milieubeleidsplan (2009);

• controle en handhaving van inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen;

• Milieuwerkplan 2010-2013 (2010);

• gegevensverzameling en beheer inzake bodem, geluid en inrichtingen die onder

• Geluidsbeleid Baanstee Noord (2010);

de Wet milieubeheer vallen.

• Handhavingsuitvoeringsprogramma milieu 2009 (2009). Kernprestaties 4.1.1.1 Opstellen milieubeleidsplan en milieuwerkplannen;


4.1.1.2 Beoordeling milieuaanvragen omtrent nieuwe en gewijzigde bedrijven;

In het landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het Besluit Verpakkingen bestendigd. De

4.1.1.3 Integrale controle van inrichtingen die onder de werkingssfeer van de Wet

verwachting is dat het LAP na de zomervakantie formeel wordt bekrachtigd. Vanuit

milieubeheer vallen. De achterstand in de uitvoering van de milieucontroles

het LAP wordt het afvalstoffenbeleid omgebogen naar materiaal-/grondstoffenbe-

is weggewerkt en het bedrijfsbestand is op orde;

leid; (vooralsnog) gefocust op een aantal afvalstromen, wegens de milieuwinst die

4.1.1.4 Handhaving Wet milieubeheerplichtige bedrijven;

daarmee is te behalen. Verder blijft de producentenverantwoordelijkheid een belang-

4.1.1.5 Afhandelen milieuklachten volgens protocol.

rijk beleidsthema. Dat geldt in ieder geval voor de bestaande afvalstromen die vallen onder producentenverantwoordelijkheid, maar ook voor stromen waar producentenverantwoordelijkheid een toegevoegde waarde heeft. In dit stadium is nog niet na te gaan wat de financiële gevolgen van dit beleid zijn voor de afvalstoffenheffing. De vastgestelde uitvoeringsprotocollen van het Besluit Verpakkingen garanderen tot 2011 vaste uitkeringen voor (o.a.) glas, papier en kunststoffen.

48


49


- Nulmeting 2010

7,8

Prestatie-indicatoren milieubeheer

2009

2010

2011-2013

actualisering bodembeleidsplan

-

gerealiseerd

-

ring van de nieuwe inzamelmethodiek wordt een voorlichtingsoffensief

actualisering milieubeleidsplan

-

gerealiseerd

-

gehouden over deze nieuwe methode, de besparing in hoeveelheid afval

opstellen gemeentelijk geluidsbeleid

-

gerealiseerd

-

die ermee wordt gerealiseerd en - in samenhang daarmee - een lagere

gemeentelijk bodeminformatiesysteem op orde

-

gerealiseerd

-

4.1.2.2 Voorlichting/communicatie nieuw afvalsysteem. Gelijktijdig met de invoe-

afvalstoffenheffing; 4.1.2.3 Handhaving gewenst aanbiedgedrag afval. Na invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem wordt een extra inspanning geleverd om toezicht te

afhandeling aanvragen milieuvergunning: % jaarlijks nieuwe en gewijzigde aanvragen dat is afgehandeld

98%

98%

houden op, en handhaven van, het aanbiedgedrag van huishoudelijke

98%

afvalstoffen.

binnen de wettelijke termijn (Kengetal 2008: 12 aanvragen)

Prestatie-indicatoren afvalverwijdering

controles Wet milieubeheer: Jaarlijks aantal gecontroleerde bedrijven dat onder de Wet milieubeheer valt

400

400

400

2009

realisering nieuw afvalinzamelsysteem

2010

2011-2013

2009 invoering 2010 operationeel

-

(Kengetal aantal bedrijven dat onder de Wet milieubeheer valt, 2008: 1400)

plan van aanpak verhoging aanbieden afval bij brengvoorzieningen

-

2010 vastgesteld

-

handhaving overtredingen aanbiedgedrag afval

-

Indicator in 2010

-

gecoördineerde specifieke toezichtacties:

bepalen

aantal (in samenwerking met andere toezichthouders) uitgevoerde Minimaal 2 Minimaal 2 Minimaal 2 aspectgerichte toezichtacties (vuurwerk, geluid, opslag gevaarlijke stoffen, afvalwater)


Er worden geen bestuurlijke producten aangeboden.

handhaving geconstateerde overtredingen % overtredingen waartegen handhavend (volgens de normen van het

90%

90%

90%

handhavingsuitvoeringsprogramma) wordt opgetreden

Wat mag het kosten

(Kengetal: aantal geconstateerde overtredingen 2008; Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.)

174 eerste aanschrijvingen van de 480 uitgevoerde controles) afhandeling milieuklachten: % klachten dat binnen 2 dagen is onderzocht en binnen 10 werkdagen

Lasten

10.391

12.434

12.751

11.790

11.996

11.941

11.804

is afgehandeld c.q. bestuursrechterlijke handhaving is gestart.

98%

98%

98%

Baten

-8.674

-10.674

-10.654

-10.921

-12.271

-12.359

-12.232

(Kengetal: aantal milieuklachten ca. 50 per jaar)

TOTAAL

1.717

1.760

2.097

868

-275

-418

-428

4.1.2 Prestati eveld afvalbeheer

Het saldo van het programma daalt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009

Werkdoel

met € 1.229.000 naar € 868.000. Deze daling wordt veroorzaakt door € 961.000

Het aanbieden en in stand houden van een uitgebreid en laagdrempelig systeem van

lagere lasten en € 268.000 hogere baten.

afvalinzameling, waarbij publieksvriendelijkheid, effectieve scheiding en (op termijn) afvalbeperking centraal staan. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • voorlichting over inzameling en scheiding; • scheiding van afvalstromen (bij de bron); • inzamelen volgens servicelevels; • handhaven gewenst aanbiedingsgedrag (na invoering nieuwe inzamelsysteem). Kernprestaties 4.1.2.1 Realiseren nieuw afval inzamelsysteem. Eind 2009 wordt de nieuwe gemechaniseerde manier van afvalinzameling in de gemeente Purmerend ingevoerd. Restafval wordt daarbij wekelijks ingezameld; papier en gft (op vrijwillige basis) een keer per 14 dagen. Met een vermeerdering van het aantal ondergrondse containers, vooral bij gestapelde bouw en in de binnenstad, verwachten we dat zwerfvuil vermindert en het stadsbeeld wordt verbeterd, omdat er nog maar een klein zuiltje zichtbaar is. In 2010 vindt er nazorg plaats om eventueel aanpassingen te realiseren;

50


51



Opbrengsten uit afvalscheiding Door het instorten van de marktprijzen van gescheiden afval, zijn de inkomsten voor


o.a. papier en metaal afgenomen met € 97.000.

PJ01 Afvalverwijdering

In 2009 is er éénmalig een budget van € 565.000 voor dekking van de kosten voor

Lasten

9.545

11.193

11.706

10.743

10.927

10.873

10.735

Baten

-8.650

-10.674

-10.645

-10.921

-12.271

-12.359

-12.232

896

519

1.061

-178

-1.344

-1.486

-1.496

817

1.149

901

937

959

957

957

Projectkosten Mechanische Afvalinzameling Purmerend (MAP) het project MAP. Dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren

PJ03 Milieubeheer Lasten

Niet alle vorderingen voor legesinkomsten worden ontvangen. Jaarlijks worden oude

Baten

-24

0

-9

0

0

0

0

793

1.149

893

937

959

957

957

vorderingen uit de voorziening dubieuze debiteuren betaald. In deze voorziening wordt jaarlijks € 52.000 gestort, zijnde 0,5% van de legesinkomsten.

PJ06 Technisch energiebeheer

Legesinkomsten stijgen

Lasten

28

93

54

0

0

0

0

Conform de Programmabegroting 2009 stijgen de legesinkomsten in 2010 met

28

93

54

0

0

0

0

€ 801.000 voor het 2e deel van het gefaseerd komen tot geheel kostendekkende

Lasten

0

0

90

109

111

111

112

0

0

90

109

111

111

112

PJ08 Dierenwelzijn

tarieven leges Afvalstoffenheffing. Legestarief Afvalstoffenheffing Opbouw tarief Tarief 2009

2010 € 282,23

Exploitatie

Overhead


Actualisatie kosten (incl. effect MAP)

28,58

Tarief

5,60 € 316,41

Product PJ01 Afvalverwijdering

Teruggave Egalisatiereserve

Het productsaldo daalt t.o.v. 2009 met € 1.239.000 met name als gevolg van het

Legestarief Afvalstoffenheffing

€ 304,86

toerekenen van de overhead vanuit het fasegewijs groeien naar kostendekkendheid

Afgerond tarief i.v.m. 12 maandelijkse betaling

€ 304,80

conform het in 2009 ingezette beleid.

Aantal aansluitingen

-11,55

33.244

Gewijzigde doorbelasting lonen, inzet voertuigen en overhead

Opbrengst legesinkomsten

De kosten voor lonen, voertuigen/rollend materieel en overhead dalen ten opzichte

Dekking uit Egalisatiereserve

€ 384.000

van 2009 met € 735.000 voornamelijk door het besparen op personeel door het me-

Te innen inkomsten via tarief

€ 10.134.758

chaniseren van de afvalinzameling. Achter de inzamelvrachtwagens is 8,2 fte minder formatie nodig. Toelichting op de tabel: Stijging van kapitaallasten

Het tarief volgt het beleid, zoals dat in de programmabegroting 2009 was besloten.

De kapitaallasten stijgen met € 510.000 voornamelijk door de implementatie van de

Het tarief groeit in 3 jaar naar een niveau dat leidt tot volledige kostendekkendheid

nieuwe gemechaniseerde systeem van afvalinzameling. Er zijn investeringen gedaan

en verandert voor prijsinflatie.

in vuilcontainers, voertuigen, meld- en inzamelsystemen.

Conform wordt voor 2010 de 2e fase om tot geheel kostendekkende tarieven te komen, uitgevoerd. In 2010 wordt € 950.000 aan overheadlasten toegerekend met

Verwerkingskosten

een stijging van € 28,58 in het tarief. De 3e en laatste fase gebeurt in 2011. In 2011

Het totaal aan verwerkingskosten en transportvergoedingen wordt beïnvloed door

wordt nog € 725.000 overhead aan de legesinkomsten toegevoegd. In 2011 zijn

de crisis/marktwerking. Het Afval Energie Bedrijf te Amsterdam (AEB) heeft stijgende

daarmee de lasten middels het legestarief geheel kostendekkend gemaakt.

verbrandingstarieven en minder teruggave van tegemoetkoming in transportkosten

De tariefsstijging in bovenstaande tabel volgt de actualisatie conform de mutaties

aangekondigd en met de Huisvuilcentrale locatie Purmerend (HVC) is een gunstiger

verwoord in het product PJ01.

contract afgesloten. Deze veranderingen gecombineerd met de verwachte verande-

Nadelige effecten van hogere verwerkingskosten en minder opbrengsten uit afval-

ringen in de tonnages in de verschillende afvalstromen, is er sprake van een lasten-

scheiding, worden voor een belangrijk deel gecompenseerd door de besparingen

daling van € 267.000 en een batendaling van € 367.000. Per saldo leidt dit tot een

die voortvloeien uit het mechaniseren van de afvalinzameling (project MAP). Het ta-

nadelig effect van € 100.000.

rief voor 2010 is het tarief zoals dat in de programmabegroting 2009 al was begroot. Het tarief voor 2011 wordt verwacht te stijgen naar € 343 en zal vanaf 2012 alleen

52


53


€ 10.518.758

nog voor prijsinflatie gecorrigeerd worden. Tot slot is in het legestarief gerekend met € 11,55 als teruggave van het saldo uit de Egalisatiereserve. Product PJ06 Energiebeheer De activiteiten in dit product betreffen enerzijds de kosten van het cameratoezicht en anderzijds adviezen met betrekking tot energiegebruik en besparing voor de gemeentelijke onderdelen. De kosten worden met ingang van 2010 direct aan de overige producten toegerekend. De directe toerekening wordt voor enkele huisvestingsonderdelen bij andere producten opgevangen binnen het totaal aan kosten en levert een besparing van € 25.000. In 2010 wordt dit uitgewerkt.

Reserves Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing Deze reserve is bedoeld om de fluctuaties tussen de baten en lasten voor het inzamelen en verwijderen van afval, op te vangen. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Een afwijking in de baten en lasten wordt later verrekend met het legestarief Afvalstoffenheffing. De egalisatiereserve bedraagt € 384.000, is beschikbaar en kan via een incidentele verlaging van het legestarief Afvalstoffenheffing, teruggeven worden aan de burger. Dit is in 2010 volledig verwerkt en maakt onderdeel uit van het hoofdstuk resultaat.


Investeringen Papiercontainers In 2012 en 2013 worden de papiercontainers voor in totaal € 260.000 vervangen.

54


55


5

Lokaal De bereikbaarheid van het centrum met de auto en de mogelijkheid tot parkeren is

programma

een potentieel risico. Om de gebruiker van de auto te faciliteren, worden 985 parkeerplaatsen gerealiseerd voor 2015. In 2009 zijn de voorbereidingen gestart om de doorstroming op de A7 te verbeteren. In de regio Filedrukte op de wegen rond Amsterdam is de laatste jaren fors toegenomen (zie ook Stadsfoto, blz. 39). Voor de nabije toekomst kan dit een risico inhouden voor de bereikbaarheid van de werkgelegenheid binnen Purmerend en in de ‘Amsterdamse

B E R E I K B AARH E I D

Portefeuillehouder: J. Krieger

Programmadirecteur: R. van Gerve

regio’. De verwachting is dat deze situatie gaat verslechteren. De bouw van de 2e Coentunnel is in 2009 gestart en kan op termijn wel leiden tot een betere doorstroming op de A7-A10. Een ander risico is de matige bereikbaarheid van Purmerend voor inwoners in de Waterlandse regiogemeenten met de bus (Edam-Volendam, Monnickendam, Marken en Broek in Waterland). Om de regiofunctie van Purmerend te kunnen versterken, is

Inleiding

het gewenst om het toekomstige busvervoer op deze relaties te verbeteren.

Programma bereikbaarheid moet ervoor zorgen dat iedere Purmerender zich kan

In de loop van 2010 wordt gestart met de voorbereiding van een nieuwe openbaar-

verplaatsen binnen redelijke grenzen (tijdstip, duur, kosten). De infrastructuur die

vervoersconcessie voor Waterland (2011-2017).

hiervoor nodig is, is veilig, duurzaam en houdt rekening met het milieu en de ruimtelijke ordening (programma’s 4 en 7). Bij de inrichting van de infrastructuur hanteert Purmerend de volgende aandachtsvolgorde: openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en auto.

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 5.1 bereikbaarheid Purmerend heeft een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle vervoerswijzen, waarbij rekening is gehouden met de belangen van leefbaarheid


(milieu, fysieke en sociale omgeving). De woon- en werklocaties, het centrumge-

• Structuurvisie (2006);

bied, de andere publiektrekkende voorzieningen en de voorzieningen op wijkniveau

• Advies parkeerorganisatie Purmerend (2006);

zijn goed bereikbaar voor de verschillende verkeersdeelnemers. Bij verplaatsingen

• Monitor Stedelijke Bereikbaarheid 2006

binnen de stad maken veel bewoners gebruik van de (brom)fiets en het openbaar

(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 3-12-2007);

vervoer. De openbare ruimte is goed toegankelijk en veilig voor voetgangers.

• Update Monitor Stedelijke Bereikbaarheid 2006

Voor het woon-werkverkeer wordt veel gebruikgemaakt van de mogelijkheden die

(Ministerie Verkeer en Waterstaat; gereed 2010);

het openbaar vervoer biedt.

• Verkeersveiligheidsplan (2007); • Nieuw te ontwikkelen parkeergarages in de binnenstad van Purmerend (2008).

Trends en risico’s Bereikbaarheid Uit de Monitor Stedelijke Bereikbaarheid 2006 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (3-12-2007) blijkt dat de gemeente Purmerend goed bereikbaar is. De gemeente scoort zowel objectief, als subjectief beter dan vergelijkbare steden als Haarlem, Alkmaar, Leiden en Zoetermeer. De Monitor Stedelijke Bereikbaarheid wordt naar verwachting in 2009 geactualiseerd. Het bereikbaar houden van de binnenstad in combinatie met toekomstige sociale en economische ontwikkelingen, is echter een moeilijke opgave (zie ook programma 10 Economie). In de huidige situatie zitten we op de grens van wat er op de beschikbare infrastructuur kan worden afgewikkeld. Het project GebiedsGericht Benutten (GGB) Purmerend moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de interne bereikbaarheid en de doorstroming op de A7.

56


57


Effectindicatoren Bereikbaarheid Vervoer en milieu

2006

2008

2010-2013

5.1.2 Prestati eveld fietsverkeer Werkdoel

vervoerswijze Purmerenders in Amsterdam e.o. werkzaam %:

Bevorderen van het fietsgebruik, met name voor verplaatsingen binnen de gemeente.

openbaar vervoer

54%

46%

46%


auto

43%

46%

46%

• uitvoeren fietsbeleid inclusief jaaractieplan en meerjarenprogramma;

fiets

1%

2%

2%

vervoerswijze Purmerenders bij korte verplaatsingen (tot 7,5 km)%:

• realiseren van nieuwe fietsparkeervoorzieningen.

Kernprestaties

openbaar vervoer

-

5%

5%*

auto

-

38%

38%*

5.1.2.1 Opstellen jaaractieplan 2010 en meerjarenprogramma; 5.1.2.2 Realiseren nieuwe fietsparkeervoorzieningen;

fiets

-

40%

40%*

7,5

-

≥7,5

cijfer (en % onvoldoende) voor aantal fietsvoorzieningen in gemeente

-

7,2 6%

7,2/6%

ken of het mogelijk en wenselijk is om een bewaakte fietsenstalling te

cijfer (en % onvoldoende) voor kwaliteit fietsvoorzieningen in gemeente

-

7,1 7%

7,1/7%

realiseren. Dit gezien de positie ten opzichte van het centrum en de huidige

klantwaardering OV Waterland

5.1.2.3 Bij de ontwikkelingen in de binnenstad en de Kop van West, wordt beke-

bewaakte stalling. Realisatie in 2010. Bereikbaarheid centrum

5.1.2.4 Aanleg verkeersregelinstallatie voetgangersoversteek Hoornselaan

% ontevreden over bereikbaarheid centrum per openbaar vervoer

11%

7%

7%*

% ontevreden over bereikbaarheid centrum per auto

26%

29%

29%

1%

1%

% ontevreden over bereikbaarheid centrum per fiets

-

bezettingsgraad parkeerplaatsen in het centrum op zaterdagmiddag Verkeersveiligheid

77% (2007)

n.n.b. Max. 90%

% inwoners dat ontevreden is over veiligheid voor voetgangers en

10%

10%

≤ 10%

50

n.n.b.

≤ 50

Prestatie-indicatoren Fietsverkeer

2009

2010

2011-2013

vaststellen fietsbeleid, jaaractieplan en meerjarenprogramma

vastgesteld

-

concrete uitvoering van het jaaractieplan en meerjarenprogramma

- PM PM

opleveren Melkwegbrug

-

-

2011

opleveren van een nieuwe bewaakte fietsenstalling in het centrum

-

-

≤ 2011

fietsers in de buurt aantal ernstige verkeersslachtoffers

5.1.3 Prestatieveld autoverkeer Werkdoel

* Onbekend is hoe de vervoerskeuze en de ontevredenheid wijzigen ten gevolge van het beëindigen van het gratis openbaar vervoer in 2010 op

Verbeteren van de bereikbaarheid binnen de gemeente en aansluiting op het regionale wegennet binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid, leefbaarheid en

koopavond, koopzondag en zaterdag.

duurzaamheid. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:


• optimalisering parkeervoorzieningen;

5.1.1 Prestati evel d openbaar vervoer

• uitvoeren maatregelenpakket GebiedsGericht Benutten;

Werkdoel

• parkeerhandhaving.

Behouden van de sterke functie van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer. Daarnaast bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer voor sociaal/

Kernprestaties

recreatief verkeer.

5.1.3.1 Verdubbeling Laan der Continenten tussen Amazonelaan en A7;

Centraal aspect voor de uitvoering is:

5.1.3.2 Ombouw rotonde Amazonelaan tot turborotonde;

• het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer door dynami-

5.1.3.3 Realiseren doseerlicht op rotonde Amazonelaan ten behoeve van de

sche reizigersinformatie, gelijkvloerse instap en tariefdifferentiatie van het open-

baar vervoer.

5.1.3.4 Onderzoek naar doorstroming op de route Gorslaan-Aziëlaan-Laan der

doorstroming van lijnbussen; Continenten;

Kernprestaties

5.1.3.5 Aanleg rotonde van Osweg-Grotenhuysweg;

5.1.1.1 Het verbeteren van de toegankelijkheid van bushalten. Door het ophogen

5.1.3.6 Herinrichting kruispunt Neckerstraat-Kanaaldijk-Sluisbrug;

van 137 van de in totaal 175 bushalten wordt voor 98% van de reizigers

5.1.3.7 Adequate handhaving betaald parkeren;

een gelijkvloerse instap gerealiseerd;

5.1.3.8 Realiseren parkeervoorzieningen

5.1.1.2 Aanleg P+R-terrein N244 ter hoogte van kruispunt met S. Allendelaan. Prestatie-indicatoren Openbaar vervoer het aantal gerealiseerde gelijkvloerse instappen per jaar P+R-terrein N244/S. Allendelaan

58


2010

2011

2012 2013

50

36

-

voorbereiding

realiseren

-

59


Prestatie-indicatoren Autoverkeer aantal nieuwe openbare parkeerplaatsen in gebouwde

2009

2010

2011- 2013

120 (tijdelijke

-

250

parkeervoorziening

parkeervoorziening)

doorstromingsmaatregelen route Gorslaan-A7

voorbereiding 2009

realisatie 2010

-

voorbereiden

realisatie 2010

-

nulmeting

Verdubbelen Laan der Continenten herinrichting kruispunt Neckerstraat/Kanaaldijk/Sluisbrug

-

-

realisatie 2010

betalingsgraad

-

nulmeting

2012: ≥ 85%


2.352

2.460

2.989

4.951

3.416

3.280

3.281

Baten

-2.289

-2.805

-3.032

-3.931

-3.450

-3.208

-2.858

62

-344

-43

1.020

-34

72

423

TOTAAL

5.1.4 Prestatieveld verkeersveiligheid

Het saldo van het programma stijgt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009

Werkdoel

met € 1.063.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 1.962.000 hogere lasten en

Bevorderen van verkeersveiligheid met speciale aandacht voor het terugdringen van

€ 899.000 hogere baten.

het aantal slachtoffers onder (brom)fietsers en het verminderen van de subjectieve Overzicht van de programmaproducten:

verkeersonveiligheid. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:


• opstellen en uitvoeren van jaaractieplannen conform vastgesteld verkeersveiligheidsplan; • uitvoeren van jaaractieplannen met aandacht voor educatie, communicatie, fy-

PE02 Parkeren

sieke maatregelen en handhaving.

Lasten

1.001

1.012

1.286

1.695

1.688

1.683

1.647

Kernprestaties

Baten

-2.185

-2.470

-2.470

-3.247

-3.115

-2.873

-2.523

5.1.4.1 Uitvoering jaaractieplannen verkeersveiligheid;

-1.184

-1.458

-1.184

-1.552

-1.428

-1.190

-876

5.1.4.2 Aanleggen schoolzone van Osweg;

PE05 Verkeersveiligheid

5.1.4.3 Aanleggen rotonde Edisonweg-Grotenhuysweg.

Lasten

Prestatie-indicatoren Verkeersveiligheid

2009

2010

2011- 2013

1.002

1.121

1.377

2.746

1.391

1.260

1.297

Baten

-68

-20

-247

-247

-20

-20

-20

934

1.101

1.129

2.498

1.371

1.240

1.277

349

327

327

510

338

338

337

Baten

-37

-315

-315

-436

-315

-315

-315

313

12

12

73

23

22

22

deelname aan (jaarlijkse) landelijke acties (zoals fietsverlichting in 2007)

1 PM PM

PE07 Openbaar vervoer

jaarlijkse maatregelen nemen op Slachtoffer Ongevallen Concentraties (SOC)

2

2

Lasten

aanleggen schoolzone van Osweg

2010 gerealiseerd

aanleggen rotonde van Edisonweg-Grotenhuysenweg


2 per jaar

Exploitatie

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Fietsbeleid

2010

1e kwartaal

Jaaractieplan verkeersveiligheid 2010

2010

1e kwartaal

Product PE02 Parkeren

Onderzoek gebruik fietsenstallings-

2010

2e kwartaal

Parkeren op de openbare weg neemt later af dan was begroot in 2009. Deze volu-

voorzieningen in de binnenstad


mecorrectie tezamen met het actualiseren van de parkeertarieven naar € 2,- geeft in

Parkeeronderzoek binnenstad en Gors-Noord 2010

4e kwartaal

Voorbereiden concessie Waterland

4e kwartaal

2010

2010 een voordeel van € 545.000. Door de komst van parkeergarages neemt het parkeren aan de openbare weg na 2010 weer af en dalen de parkeerinkomsten. De exploitatie van de parkeergarage Kanaalstraat is vertraagd, waardoor de daling van parkeerinkomsten doorschuift naar medio 2012. Gerekend met afnemen van parkeergelegenheden op het moment dat de bouw van een parkeergarage start én het stijgen van de parkeertarieven met € 0,10 per twee jaar, ontwikkelen de inkomsten zich volgens onderstaande tabel. De totale opbrengsten van parkeren aan de openbare weg, parkeergarage Claxonate en vergunningen stijgen in 2010 met € 545.000 om vervolgens vanaf 2011 t/m 2013 opeenvolgend te dalen met respectievelijk € 135.000, € 245.000 en € 350.000.

60


61


Tabel verloop parkeerinkomsten openbare weg

Gratis openbaar vervoer Voor gratis openbaar vervoer op koopavonden en -zondagen is voor 2009 inciden-

Jaar Veranderingen

Gem. aantal parkeerplaatsen *)

Bezetting Parkeerplaatsen in uren

Tarief

895

968.750

€ 1,60

€ 1.550.000,00

981

1.000.000

€ 1,60

€ 1.600.000,00

breng van de Purmerendse wensen, eisen en belangen goed vorm te kunnen geven,

1.005

1.088.235

€ 2,00

€ 2.090.875,00

is er € 50.000 beschikbaar voor incidenteel externe expertise.

923

1.000.000

€ 2,00

€ 1.955.875,00

2008 Nieuw P-terrein ipv Nukahal, Koemarkt autovrij,

Begroting

teel € 290.000 in de begroting opgenomen. Voor 2010 zijn er vooralsnog geen middelen om dit experiment voort te zetten. Concessie openbaar vervoer In 2011 herziet de Stadsregio de concessie voor het openbaar vervoer. Om de in-

P-terrein Kop v. West 2009 Parkeergarage ‘t Lammetje 2010

Indexering tarief 2010

2011 Start bouw P-garage Kanaalstraat Tariefsaanpassing,

Daarnaast zijn de volgende effecten verwerkt uit de besluitvorming door de raad op

oplevering P-garage Kanaalstraat, start

2012 P-garage Schapenmarkt

769

833.333

€ 2,10

€ 1.710.500,00

2013 Heel jaar effect van afname parkeerplaatsen i.v.m.

616

666.667

€ 2,10

€ 1.360.500,00

Kanaalstraat en Schapenmarkt

2014 Verminderen parkeerplaatsen openbare weg zoals

486

526.316

€ 2,20

€ 1.150.000,00

Kop van West

2015 Resultaat van alle veranderingen

5 november 2009 over de programmabegroting 2010. Prg. Product

Omschrijving maatregel 2010 2011 2012 2013 I/S (-/- = voordeel en +/+ = nadeel)

5 PE02 Parkeren Update verkeersmodel en onderzoek

292

315.789

€ 2,20

€ 700.000,00

starten van bouw parkeergarages en ontwikkeling van locaties.

06A

IA: 8a.

IB: 5a.

(150.000)

150.000

-

naar € 2,00 per uur

(300.000)

(315.000)

(166.000)

(134.000) S

TOTAAL

-450.000

-165.000

-166.000

-134.000

Parkeergarage ‘t Lammetje Met de komst van de parkeergarage ‘t Lammetje op de Schapenmarkt nemen de

Update verkeersmodel

kapitaal- en onderhoudslasten voor de jaren 2010 tot en met 2013 toe met respec-

Het project Gebiedsgericht Benutten is gericht op het verbeteren van de bereikbaar-

tievelijk € 398.000, € 383.000, €368.000 en € 354.000, totdat deze garage plaats

heid van Purmerend vanaf de A7 en de N244. Naast de verbetering van de ontslui-

maakt voor een ondergrondse parkeergarage. Hiertegenover staan onttrekkingen

ting via deze wegen richten de maatregelen zich op Weidevenne / Laan der Conti-

aan de reserve Hoofdcentrum.

nenten en op aansluiting op de N244. Om de effecten van deze maatregelen op de bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen inzichtelijk te maken, wordt er vanaf

Product PE05 Verkeersveiligheid

2011 € 150.000 besteed aan het updaten van het verkeersmodel. Met een actueel

Het saldo van dit product stijgt met € 1.369.000 ten opzichte van de bijgestelde

verkeersmodel is een goede onderbouwing van verkeersbesluiten of andere beslui-

begroting 2009.

ten met effect op de doorstroming van het verkeer, weer beschikbaar.

Het saldo van dit product stijgt met € 1.369.000 ten opzichte van de bijgestelde

Parkeertarieven extra omhoog € 0,30 naar € 2,00 per uur

begroting 2009. Dit wordt veroorzaakt door een éénmalige uitgave van € 1.255.000

Parkeren op de openbare weg neemt later af dan was begroot in 2009. Deze volu-

in 2010. Voor het verbeteren van de afstemming tussen het rijkswegennet met het

mecorrectie tezamen met het actualiseren van de parkeertarieven naar € 2,- geeft

onderliggende gemeentelijke wegennet, is in 2009 een project gestart dat in 2010

in 2010 een voordeel van € 545.000. Door de komst van parkeergarages neemt het

wordt afgerond. Om bij te dragen in de kosten staat voor 2009 € 350.000 begroot en

parkeren aan de openbare weg na 2010 weer af en dalen de parkeerinkomsten. De

stijgen de lasten in 2010 éénmalig met € 1.255.000 naar € 1.650.000. Hiertegenover

exploitatie van de parkeergarage Kanaalstraat is vertraagd, waardoor de daling van

staat een onttrekking aan de Algemene reserve. De doorbelastingen van lonen, huis-

parkeerinkomsten doorschuift naar medio 2012.

vesting, overhead stijgen met € 84.000 door actualisatie van lonen en prijzen.

Reserves Product PE07 Openbaar vervoer

Reserve Gratis Openbaar Vervoer

Het saldo van dit product stijgt met € 61.000 ten opzichte van de bijgestelde begro-

De reserve Gratis Openbaar Vervoer is getroffen om incidenteel te experimenteren

ting 2009.

met gratis openbaar vervoer tijdens de weekeinden (koopavonden en -zondagen). Voor 2009 is het restant van € 290.000 aangewend en is de reserve daarmee leeg.

Toegankelijkheid van en voor het openbaar vervoer De baten stijgen met € 122.000 i.v.m. een hogere bijdrage van het Regionaal Orgaan

Voorzieningen

Amsterdam ten behoeve van herinrichtingprojecten ter bevordering van toegankelijk-

Voorziening openbaar vervoer

heid van - en voor - het openbaar vervoer. Deze extra inkomsten worden volledig

De voorziening wordt ingezet voor het mede financieren van openbaar vervoer pro-

gedoteerd aan de gelijkgenaamde voorziening, waardoor tegelijk de lasten met

jecten en infrastructurele voorzieningen ten behoeve van verbeterde doorstroming

€ 122.000 stijgen. Per saldo vindt er ten opzichte van 2009 geen wijziging plaats.

en toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Voor 2010 t/m 2013 is er € 1.610.000

62

63


I

Bijlage nr.

doorstromingsmaatregelen

5 PE02 Parkerenz Parkeertarieven extra omhoog € 0,30

* In het gemiddeld aantal parkeerplaatsen is rekening gehouden met een afname van parkeerplaatsen op straat i.v.m.

-

Wijzigings- voorstel raad


aan onttrekkingen begroot voor incidentele kosten voor instandhouding van buslijnen, diverse overkapte fietsvoorzieningen in de buurt van stations en bushalten en het ophogen van de bushaltes. Het aanpassen van de bushaltes loopt nog door tot na 2013. De voorziening wordt in 2010 t/m 2013 gevoed met € 1.353.000 aan bijdragen vanuit Regionaal Orgaan Amsterdam. Eind 2013 bedraagt de voorziening nog € 523.000.

Investeringen Verkeersregelinstallaties Voor 2010 staat de vervanging van 3 verkeersregelinstallaties voor elk € 92.660 gepland. Verkeersveiligheid Voor 2010 staat in het kader van de verkeersveiligheid een tweetal plannen gepland: • verkeersveiligheidsplan, geraamde investering 2010: € 561.238; • verkeersveiligheid schoolomgevingen, geraamde investering 2010: € 85.522. Verkeersregelinstallatie Hoornselaan Voor een veiligere voetgangersoversteek wordt in 2010 op de Hoornselaan een verkeersregelinstallatie geplaatst.

64


65


6

Vanaf 2009 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het huidige onderhoudsniveau van de openbare ruimte te kunnen handhaven. Met deze aanvulling op het

programma

onderhoudsbudget blijft de huidige waardering voor het onderhoud van de openbare ruimte in ieder geval gelijk. Het schoonhouden van de openbare ruimte en het onderhoud van straatmeubilair worden weliswaar voor de komende jaren geïntensiveerd, maar zijn door de raad inmiddels neerwaarts bijgesteld. De effecten hiervan zullen worden uitgewerkt . De resultaten hiervan moeten zichtbaar worden in een neerwaarts bijgestelde stijging van de rapportcijfers ‘onderhoud bankjes en afvalbakken’ en ‘schoonhouden openbare ruimte’.

B E H E E R E N O P E N B AR E RU I M T E

Effectindicatoren Beheer Openbare Ruimte

2006

2008

2010-2013

-

6,7

6,7 in 2010 6.9 in 2012

rapportcijfer staat van onderhoud (schoon en heel) openbare ruimte in gemeente

Portefeuillehouder: B. Daan en J. Krieger

Programmamanager: J.B.J. de Boer

rapportcijfer onderhoud afzonderlijke aspecten in de gemeente: − voetpaden en trottoirs

-

6,5

(5,9-7,2)

Inleiding

− fietspaden

-

6,8

Beheer van de openbare ruimte is noodzakelijk om in Purmerend groen, veilig en

(6,3-7,3)

rustig te (blijven) wonen en tegelijkertijd van een aangenaam stadsleven te genieten.

− wegen en straten

-

6,7

Zorg voor goede verlichting, het weghalen van graffiti, straatreiniging en onderhoud

(6,2-7,2)

van onder andere groen, kunsten waterwerken behoren tot de vele inspanningen

− groen

-

6,7

die hiervoor structureel aandacht krijgen.

(6,4-6,9)

− speelvoorzieningen

-

6,3

(5,9-6,8)

≥ 6,6 ≥ 6,7 ≥ 6,3

− straatverlichting

-

7,1

• Stedelijk Waterplan Purmerend (2006);

(6,9-7,4)

• Handboek Inrichting Openbare Ruimte (2008);

− bankjes en afvalbakken (prioriteit)

-

6,3

6,4 in 2010

• Gemeentelijk rioleringsplan (GRP+) (2008);

(5,9-6,8)

6,6 in 2012

• Kwaliteitskeuzes onderhoud openbare ruimte (2008);

rapportcijfer schoonhouden openbare ruimte (prioriteit)

-

6,0

6,2 in 2010

• Nota Dierenwelzijn (2008);

(5,5-6,7)

6,4 in 2012

• Gladheidsbestrijdingsplan 2009-2010 (2009);

(tussen haakjes): variatie van waardering per wijk

• Onderhoudsplan Openbare Ruimte 2010 (2009); • Beheerplan Groen (2009); • Beheerplan Bomen (2009).

Wat gaan we daar voor doen 6.1.1 Prestatieveld hele openbare r uimte Werkdoel


Uitvoeren van onderhoud aan kunsten waterwerken, verharding, riolering en

Per 2010 wordt het stedelijk water overgedragen aan het Hoogheemraadschap

openbare verlichting. De kwaliteit van alle constructies in de openbare ruimte wordt

Hollands Noorderkwartier. Los daarvan worden nog afspraken gemaakt omtrent de

gehandhaafd, zodat ze voldoet aan de vastgestelde normen voor functionaliteit en

(financiële) bijdragen van de gemeente Purmerend aan de staat van het stedelijk water.

veiligheid. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • Objectieve waardering onderhoudskwaliteit openbare ruimte (schouw);

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 6.1 beheer openbare ruimte

• Vaststellen beleid- en onderhoudsplannen verschillende elementen openbare ruimte;

Het (kwaliteits)niveau van de openbare ruimte wordt door de raad aangegeven.

• Informeren van, en overleggen met, bewoners over onderhoudsplannen;

Inwoners kunnen daardoor optimaal en veilig gebruikmaken van de verschillende

• Uitvoering van onderhoud op basis van integraal onderhoudsplan;

functies van het openbare gebied en genieten van een groene stad met een aange-

• Vervangen van afgeschreven elementen in de openbare ruimte;

naam stadsleven. Purmerend heeft daarbij oog voor dierenwelzijn.

• Uitvoeren van onderhoud naar aanleiding van meldingen over de openbare ruimte.

66

67


≥ 7,1

aantal meldingen over schoon en heel (indicator is in ontwikkeling)

• Reinigingsplan Purmerend (2009);

≥ 6,8


• Beheerplan Straatmeubilair (2009);

≥ 6,5


Kernprestaties

Prestatie-indicatoren schone openbare ruimte

6.1.1.1 Schouw onderhoudskwaliteit van de wijken. Opstellen beleid- en onder-

2009

2010

2011-2013

opstellen Reinigingsplan Purmerend

Gereed

houdsplannen als basis voor prestatiegerichte uitvoering. Om het afgespro-

opstellen beheerplan Straatmeubilair

Gereed

ken onderhoudsniveau van de openbare ruimte te kunnen handhaven,

verhogen onderhoudsniveau reiniging openbare ruimte: Start

wordt jaarlijks een integraal onderhoudsprogramma opgesteld en uitge-

onkruidbestrijding op verhardingen (per wijk)

2 x per jaar

3 x per jaar

3 x per jaar

voerd. In dit plan zijn alle geplande onderhoudswerkzaamheden in de

kauwgomverwijdering in winkelgebied centrum

1 x per jaar

1 x per jaar

1 x per jaar

openbare ruimte opgenomen;

150 hotspots 2011

6.1.1.2 Informeren van, en overleggen met, bewoners over onderhoudsplannen.

schoonhouden ‘hotspots’ (pleintjes, speelplaatsen e.d.)

18 hotspots

Gereed (2012)

70 hotspots 200 hotspots 2012

Het onderhoudsplan voor 2010 is in 2009 opgesteld en voorgelegd aan de

200 hotspots 2013

wijkmanagers en de wijkkerngroepen. De ideeën en wensen vanuit de wijk

bestrijden graffiti en wildplak op gemeentelijke eigendommen

Gebouwen

Gebouwen

zijn waar mogelijk opgenomen in het onderhoudsplan;

Verkeersborden

Geluidsschermen

6.1.1.3 Realiseren afgesproken onderhoudsniveau openbare ruimte. In 2010

Gebouwen

Straatmeubilair Straatmeubilair

worden verschillende rioleringsprojecten voorbereid en uitgevoerd.

Geluidsschermen

Geluidsschermen

Op meerdere locaties - in met name Overwhere en Wheermolen - wordt het

verhogen onderhoudsniveau straatmeubilair Start

Gereed (2012)

oude rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel voor afval- en

inhaalslag vervangen lokale bewegwijzering

hemelwater.

opstellen vervangingsprogramma straatmeubilair

Gereed

vervanging afgeschreven straatmeubilair per wijk

1 wijk

1 wijk per jaar

wijkschouw (per wijk) Start

1 x per jaar

Prestatie-indicatoren hele openbare ruimte

2009

2010

opstellen beheerplan Wegen

Gereed

opstellen beheerplan Kunst- en waterwerken bespreken Wijkonderhoudsplan in wijkkerngroepen

7 wijken

2011-2013

Gereed

Gereed 7 wijken

7 wijken


1 x per jaar

6.1.3 Prestatieveld groene openbare r uimte Werkdoel Onderhouden van het Purmerendse groen en de bomen op het vastgestelde onderhoudsniveau.

6.1.2 Prestatieveld schone openbare r uimte


Werkdoel

• objectieve waardering onderhoudskwaliteit openbaar groen en bomen (schouw);

Schoonhouden van de openbare ruimte op het door de raad aangegeven kwaliteits-

• opstellen beleid- en uitvoeringsplannen voor groen en bomen;

niveau. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:

• informeren van, en overleggen met, bewoners over onderhoudsplannen;

• objectieve waardering schoonheidsgraad van de openbare ruimte (schouw);

• uitvoering van onderhoud op basis van integraal onderhoudsplan;

• opstellen beleid- en uitvoeringsplannen voor het reinigen van de openbare

• vervangen van afgeschreven groen en bomen in de openbare ruimte;

ruimte;

• uitvoeren van onderhoud naar aanleiding van meldingen over de openbare ruimte.

• informeren van, en overleggen met, bewoners; • wijkgericht uitvoeren van de reinigingsactiviteiten;

Kernprestaties

• vervangen van afgeschreven straatmeubilair;

6.1.3.1 Schouw onderhoudsbeeldkwaliteit van de wijken;

• uitvoeren reinigingsactiviteiten naar aanleiding van meldingen over de openbare

6.1.3.2 Opstellen beleid- en onderhoudsplannen als basis voor prestatiegerichte

ruimte.

uitvoering. Om het afgesproken onderhoudsniveau van de openbare ruimte te kunnen handhaven, wordt jaarlijks een integraal onderhoudsprogramma

Kernprestaties

opgesteld en uitgevoerd. In dit plan zijn ook alle onderhoudswerkzaam-

6.1.2.1 Schouw onderhoudsbeeldkwaliteit van de wijken;

heden aan groen en bomen opgenomen;

6.1.2.2 Opstellen beleid- en onderhoudsplannen als basis voor prestatiegerichte

6.1.3.3 Informeren van, en overleggen met, bedrijven en burgers over onderhouds-

uitvoering;

plannen. Het onderhoudsplan voor 2010 is in 2009 opgesteld en voorge-

6.1.2.3 Realiseren afgesproken onderhoudsniveau openbare ruimte.

legd aan de wijkmanagers en de wijkkerngroepen. De ideeën en wensen vanuit de wijk zijn - waar mogelijk - opgenomen in het onderhoudsplan; 6.1.3.4 Realiseren afgesproken onderhoudsniveau openbare ruimte. Prestatie-indicatoren groene openbare ruimte opstellen beheerplan Groen opstellen beheerplan Bomen bespreken Wijkonderhoudsplan in wijkkerngroepen

68


2009

2010

2011-2013

Gereed Gereed 7 wijken

7 wijken


1 x per jaar

69


7 wijken

6.1.4 Prestatieveld dierenwelzijn


Werkdoel



• Centrale coördinatie;

PE01 Kunst- & waterwerken

• Hondenbeleid;

Lasten

• Opvang zwerfdieren (volgens wetgeving);

Baten

• Natuurvriendelijk beheer gemeentelijk groen (natuurvriendelijke maatregelen in

Bijdragen aan aandacht voor het welzijn van dieren in de openbare ruimte van Purmerend op basis van de kadernotitie dierenwelzijn.

1.730

1.670

1.728

1.807

2.061

2.150

-2

-5

-5

-5

-5

-5

2.297 -5

1.728

1.665

1.724

1.802

2.056

2.145

2.293

4.269

4.798

5.002

5.478

5.813

6.080

6.183

PE04 Wegen

onderhoudsbestekken); • Bestrijding schade door dieren;

Lasten

• Kinderboerderijen en hertenkampen (zie ook programma 9. Educatie);

Baten

• Voorlichting en communicatie.

-364

-197

-225

-225

-225

-225

-225

3.906

4.600

4.776

5.253

5.587

5.855

5.958

PE06 Openbare Verlichting Kernprestaties

Lasten

942

816

1.254

1.103

1.106

1.106

1.104

6.1.4.1 Optimaliseren van hondenuitlaatroutes;

Baten

-29

-15

-15

-15

-15

-15

-15

6.1.4.2 Omvang ganzenpopulatie constant houden;

913

801

1.239

1.088

1.091

1.090

1.089

6.1.4.3 Voorlichting geven.

PE11 Straatreiniging 1.981

2.996

3.131

3.632

3.774

3.862

3.811

Lasten Prestatie-indicatoren dierenwelzijn

2009

2010

instellen ambtelijk coördinatiepunt (0,4 fte)

ingesteld

2011-2013

Baten

-22

-1

-101

-1

-1

-1

-1

1.959

2.995

3.030

3.632

3.773

3.861

3.810

2.415

3.023

3.038

1.950

1.803

1.813

1.807

6

0

0

0

0

0

0

2.421

3.023

3.038

1.950

1.803

1.813

1.807

PE12 Wijkmanagement

concretisering hondenbeleid op basis van evaluatie

Beleid

geconcretiseerd

Lasten

evaluatie uitvoering dierenwelzijnsbeleid

2011

Baten

vergoeding kosten dierenopvangcentrum volgens ISW-verdeelsleutel

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

beheer 300 Canadese ganzen en 100 Boerenganzen

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

PJ05 Riolering

uitbreiding voorlichting en lesactiviteiten via kinderboerderij

gerealiseerd

(tentoonstelling, brochures, speurpuzzel)

Lasten

3.066

4.349

4.270

4.550

5.129

5.569

5.741

Baten

-3.260

-4.566

-4.487

-4.754

-5.337

-5.781

-5.954

-194

-217

-217

-204

-208

-212

-214

2.877

3.429

3.475

3.965

3.961

4.077

4.031

PK03 Groen


Lasten

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Baten

Beheerplan Wegen

2010

3e kwartaal

Beheerplan Kunst- en waterwerken

2010

3e kwartaal

Gladheidsbestrijdingsplan

Jaarlijks

3e kwartaal

Onderhoudsplan Stadsbeheer

Jaarlijks

4e kwartaal

-20

-5

-5

-5

-5

-5

-5

2.857

3.424

3.471

3.960

3.956

4.072

4.027

Exploitatie De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op productniveau zijn de volgende:

Wat mag het kosten

Algemeen Ontwikkelingen op de onderhoudsbudgetten


De verwachte woningproductie daalt ten opzichte van de verwachtingen van vorig

Lasten

24.974

van 2009 beperkt zich tot € 64.000. Het totale budgettaire effect van de areaaluit-

17.280

21.081

21.899

22.484

23.646

24.656

jaar, waardoor de areaaluitbreiding voor de onderhoudsproducten minder toenemen dan in de begroting van 2009 was verondersteld. De toename in 2010 ten opzichte

Baten

-3.690

-4.789

-4.838

-5.004

-5.587

-6.032

-6.205

breiding op basis van de woningproductie, komt voor 2010 - ten opzichte van 2009

TOTAAL

13.590

16.293

17.061

17.481

18.059

18.625

18.769

- uit op € 64.000 en loopt in 2012 op naar € 718.000. Conform het huidige beleid groeit het onderhoud tot 2016 fasegewijs naar een niveau om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Dit betekent dat de onder-


houdslasten voor de producten Bruggen, Wegen, Straatreiniging en Groen voor de

met € 420.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 586.000 hogere lasten en

reguliere activiteiten - inclusief de kapitaallasten van investeringen - groeien. Voor de

€ 166.000 hogere baten.

producten Groen en Straatreiniging groeit het onderhoud nog door naar de Purme-

70

71



rendse Onderhoudsnorm. De groei bedraagt in totaal voor 2010 € 616.000 en loopt

Product PE11 Straatreiniging

in 2013 door naar € 1.237.000.

Autonome verandering van apparaatskosten Bovengenoemde verandering in apparaatskosten en onderhoudskosten betreft een

Autonome stijging van apparaatskosten en veranderde toedeling tussen

lastenstijging van € 734.000.

programmaproducten De doorbelasting van lonen, gebruik voertuigen en overhead stijgen met €173.000

Plusproject resultaatgericht werken

verdeeld over de programmaproducten. Door een veranderde toerekening zijn er

Om het resultaatgericht werken te bevorderen, was er in 2009 éénmalig € 109.000

forse verschuivingen in de lasten tussen de programmaproducten. De verschuiving

beschikbaar voor opleidingen. Dit project werd gefinancierd middels een subsidie.

betreft vooral de activiteiten onder product PE12 Wijkmanagement. Deze zijn in de

Ten opzichte van 2009 valt er in 2010 € 109.000 aan lasten weg en € 100.000 als

begroting voor € 1.111.000 teruggebracht naar de primaire producten. Met name

baten.

tussen de producten PE12 Wijkmanagement met PE11 Straatreiniging en PK03 Groen, is deze verschuiving het grootst.

Product PE12 Wijkmanagement Autonome verandering van apparaatskosten

Product PE01 Bruggen

Bovengenoemde verandering in apparaatskosten en onderhoudskosten betreft een

Autonome verandering van apparaatskosten

lastendaling van € 1.088.000.

Bovengenoemde verandering in apparaatskosten en onderhoudskosten betreft een lastenstijging van € 175.000.

Product PJ05 Riolering / Gemeentelijke Watertaken Autonome verandering van apparaatskosten

Inhaalslag achterstallig onderhoud

Bovengenoemde verandering in apparaatskosten en onderhoudskosten bedragen

In 2009 was éénmalig € 45.000 beschikbaar om achterstallig onderhoud uit te voeren.

€ 159.000.

Beheerlasten Melkwegbrug m.i.v. 2012

Lastenstijging van lopende en geplande investeringen

Voor het beheer en de onderhoudskosten van de Melkwegbrug is vanaf 2012 reke-

De kapitaallasten van investeringen stijgen in 2010 met € 247.000. De reden is de

ning gehouden met een jaarlijks bedrag van € 66.000.

toenemende investeringen conform het Stedelijk Waterplan en de het Gemeentelijk Rioleringsplan. Door de toenemende investeringen zullen de kapitaallasten de ko-

Product PE04 Wegen

mende jaren geleidelijk stijgen. In 2013 bedraagt de kapitaallastenstijging t.o.v. 2009


€ 1.187.000.

Bovengenoemde verandering in apparaatskosten en onderhoudskosten betreft een lastenstijging van € 276.000.

Kosten derden stijgt met € 54.000 Ophoging van onderhoudslasten voortvloeiend uit bestaand beleid.

Kapitaallasten De kapitaallasten van investeringen stijgen met € 318.000 voor het uitvoeren van de

Dotatie aan voorziening Dubieuze Debiteuren

investeringen voor onderhoud aan de wegen, straten en pleinen.

Van de begrote legesopbrengsten worden niet alle leges ontvangen. Om deze inkomstenderving op te vangen wordt er jaarlijks € 22.000, zijnde 0,5% van de lege-

Opzetten beheer kabels & leidingen wet WION

sinkomsten, aan een voorziening Dubieuze Debiteuren gedoteerd. Elk jaar worden

In 2010 dalen de lasten met € 30.000 i.v.m. het in 2009 éénmalig beschikbaar heb-

de werkelijke gederfde inkomsten verrekend.

ben van budget om het beheer van de infrastructuur van kabels en leidingen (vanuit de wet WION) op te zetten.

Stijging legesinkomsten (voordeel € 264.000 in 2010) Het product Riolering wordt geheel gedekt door de burger d.m.v. het betalen van het

Onderhoudslasten voor de Koemarkt

legestarief Gemeentelijke Watertaken. Het betreft het saldo van mutaties in de lasten

Voor het onderhouden van de Koemarkt is jaarlijks € 120.000 aan onderhoudslasten

en de overige baten. De legesinkomsten voor 2010 bedragen € 4.605.000.

geraamd.

De legesinkomsten zullen de komende jaren verder stijgen en zullen de stijgende kapitaallasten - die voortvloeien uit de verder toenemende investeringen - gaan volgen,

Product PE06 Openbare verlichting

zoals deze staan gepland in het Stedelijk Waterplan en het Gemeentelijke Riolerings-

Energiekosten openbare verlichting

plan. De legesinkomsten voor de jaren 2011, 2012 en 2013 bedragen respectievelijk

De energiekosten stijgen door veranderingen op de wereldmarkt. Uit de lopende

€ 5.187.000, € 5.626.000 en € 5.799.000.

aanbesteding resulteert een aanpassing in de begroting. Voor 2009 is vanwege de hoge prijzen de begroting aangepast met € 450.000. Vooruitlopend op de resultaten van een lopende aanbesteding, zijn de kosten vanaf 2010 verhoogd met voorlopig € 300.000. Per saldo dalen de begrote energielasten in 2010 met €150.000.

72


73


Doorschuiven vervanging van de bruggen

Legestarief heffing Gemeentelijke Watertaken

Met het doorschuiven van de vervanging van de bruggen voor 2009, 2010 en 2011 Tabel opbouw legestarief Gemeentelijke Watertaken

met 3 jaar verschuiven investeringslasten en dalen de kapitaallasten voor 2010, 2011, 2012 en 2013 met respectievelijk € 50.697,

2010

Tarief eigenaar 2009

2011

2012

€ 102.408, €155.154 en € 155.154.

€ 79,15

Actualisering en prijsinflatie

Besparing op het onderhoud aan de wegen

2,03

Tarief eigenaar wordt

€ 81,18

€ 91,52

€ 99,25

Het uitvoeringsprogramma wegen zal jaarlijks met € 200.000 worden gekort. In over-

Tarief afgerond ivm 12 mnd betaling

€ 81,24

€ 91,56

€ 99,24

leg met de gemeenteraad zal worden afgesproken welke geplande werken zullen

Aantal eigenaren

36.248

36.365

36.482

worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Tarief gebruiker 2009

€ 43,84

Actualisering en prijsinflatie

Meer chemisch onkruidbestrijding Wanneer er op verhardingen 2x per jaar i.p.v. 1x per jaar chemisch onkruid bestre-

€ 1,08

Tarief gebruiker wordt

€ 44,92

€ 50,02

€ 53,87

den wordt, levert dat een besparing op de inzet van materieel, personeel en uitbe-

Tarief afgerond ivm 12 mnd betaling

€ 44,88

€ 50,04

€ 53,88

steed werk aan derden van € 20.000 op.

Aantal gebruikers

36.993

37.110

37.227

€ 4.605.033

€ 5.186.563

€ 5.626.265

Besparing op de straatreiniging Opbrengst legesheffing Gem. Watertaken

De in 2009 gehonoreerde extra budgetten om het onderhoudsniveau van straatreiniging en straatmeubilair op een hoger peil te krijgen worden weer gedeeltelijk teruggedraaid. Het budget wordt in de jaren 2010 en 2011 met € 100.000 verlaagd en

Toelichting op tabel

daarna met € 200.000 per jaar. Met de gemeenteraad kan zal worden afgesproken

De tarieven voor 2010 en verder volgen het beleid conform de Programmabegroting

welke maatregelen niet of minder worden uitgevoerd.

van 2009. Veranderingen worden bepaald door prijsinflatie en door de stijgende kapitaallasten van de groeiende investeringen conform het Stedelijk Waterplan (SWP)

Sluiting wijkkantoren

en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In het verlengde van de lagere inzet van de formatie van burgerzaken en het klant-

De stijging in 2010 is minder groot dan stijgingen die verwacht worden in 2011 en

contactcentrum, wordt in 2010 gewerkt aan het afstoten van de wijkkantoren (de ge-

verder. De investeringen in 2008 en 2009 bleven achter bij de eerdere planning,

bouwen). Met ingang van 2011 is hiervoor een besparing opgevoerd van € 170.000.

waardoor de lastenstijging in 2010 minder groot uitvalt. Met het actualiseren van de geplande investeringen is de verwachting dat de tarieven vanaf 2011 gaan stijgen.

Reserves

Volgens dezelfde stijging van kapitaallasten voortvloeiend uit de groeiende investe-

Egalisatiereserve Riolering

ringen conform het SWP en GRP. In de tabel zijn indicatief de tarieven voor 2011 en

Deze reserve is bedoeld om de fluctuaties tussen de baten en lasten aan het

2012 opgenomen.

rioolstelsel en oppervlaktewater in Purmerend voortvloeiend uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en Stedelijk Waterplan op te vangen. Er wordt uitgegaan van een

Product PK03 Groen

kostendekkend tarief. Een afwijking in de baten en lasten wordt later verrekend met


het legestarief Heffing Gemeentelijke Watertaken.

Bovengenoemde verandering in apparaat- en onderhoudskosten bedragen

Voorzieningen

€ 535.000.

Er zijn geen afzonderlijke voorzieningen voor dit programma. Daarnaast zijn de volgende effecten verwerkt uit de besluitvorming door de raad op

Investeringen

5 november 2009 over de programmabegroting 2010.

PE01 Kunstwerken Prg.

Product


Wijzigings-

Bijlage

voorstel raad

nr.

I

IB: 4g.

de kwaliteit van de kunstwerken. Om te zorgen dat het huidige onderhoudsniveau,

69

IB: 4w.

mede gelet op de volumegroei e.d., ook in de toekomst gewaarborgd blijft, is er in

(20.000) S

IB: 4f.

2012 € 717.000 en 2013 € 731.000 voor groot planmatig onderhoud aan de bruggen aan vervangings¬investeringen begroot.

6 PE01 Kunst & Waterwerken Vervangingsinvesteringen kunstwerken uitstellen 6 PE04 Wegen

Terugdraaien intensivering onderhoud wegen

6 PE11 Straatreiniging Meer chemische onkruidbestrijding 6 PE11 Straatreiniging

Terugdraaien intensivering onderhoud

straatmeubilair en straatreiniging

6 PE12 Wijkbeheer

Afstoten wijkkantoren

TOTAAL

74


2010

2011

2012

2013

Het onderhoud wordt vanaf 2009 met 3 jaar doorgeschoven en wordt er in 2012

I/S

(-/- = voordeel en +/+ = nadeel) (50.697)

(102.408)

(155.154)

-

(200.000)

(200.000)

(200.000)

(200.000) S

(20.000)

(20.000)

(20.000)

(100.000)

(100.000)

(200.000)

(200.000) S

07A

IB: 4t.

pm (170.000)

(170.000)

(170.000) S

IB: 4a2.

(745.154)

(590.000)

gestart met het groot planmatig onderhoud. Dit heeft geen grote consequenties voor

Voor het vervangen van de houten bruggen en de oeverbescherming Wherekant is (370.697)

(592.408)

er voor 2010 een investering begroot van € 1.006.000.

75


PE04 Wegen Onderhoud wegen Om te zorgen dat het huidige onderhoudsniveau, mede gelet op de volumegroei e.d., ook in de toekomst gewaarborgd blijft, is er voor 2010 t/m 2013 aan gesloten en open verharding aan de wegen, straten en pleinen € 7.136.000 aan vervangingsinvesteringen begroot. Stenensorteerlocatie (budgettair neutraal) Als gevolg van de schaalvergroting bij herinrichtingen is er een behoefte aan een terrein van minimaal 7.500 m² waarop aannemers de vrijgekomen bestratingsmaterialen kunnen schoonmaken, sorteren en gereedmaken voor hergebruik. Bovendien kan op dit terrein afgekeurd materiaal worden gebroken om te hergebruiken als funderingsmateriaal. De investering voor het gebruiksklaar maken van het terrein bedraagt € 512.500 (uitvoering 2010). De kapitaallasten bedragen ingaande 2011 € 51.250. Deze lasten worden opgevangen binnen de huidige budgetten door een evenredige verlaging van de aanneemsommen in de budgetten Wegen en Riolering. Zodra een geschikte locatie is gevonden, wordt het voorstel voorgelegd aan de raad. PJ05 Riolering Verbreed GRP en SWP Voor het onderhoud aan riolen, oeverinrichtingen, inlaat kunstwerken en rioolgemalen zijn onder de noemer van Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en Stedelijk Waterplan (SWP) investeringen begroot. In de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn er extra investeringen geraamd. Deze investeringen houden verband met een bestuurlijke overeenkomst met het Hoogheemraadschap voor het gezamenlijk uitvoeren van onderhoud rekening houdend met milieuaspecten. In totaal is hiervoor € 19.726.000 beschikbaar. Daar komt bij de reguliere vervangingsinvesteringen aan het riool ter grootte van € 514.800. Woonschepen aansluiten op het rioleringsnet Voor de woonschepen in de Purmerringvaart is een voorstel in voorbereiding om voor € 174.300 deze aan te sluiten op het rioleringsnet.

76


77


7

ket van regels voor de ruimtelijke ordening en een vereenvoudiging en verkorting van procedures. Op dit moment wordt de Wro binnen de gemeentelijke organisatie

programma

geïmplementeerd. De herziening heeft grote gevolgen voor de (bestuurs-)praktijk van de ruimtelijke ordening. Het resultaat is minder afwijking van bestemmingsplannen. Ook is in de Wro een heel nieuw stelsel voor grondexploitatie in opgenomen; hiermee zijn de mogelijkheden om de ontwikkelingskosten op een ontwikkelaar te verhalen, aanzienlijk uitgebreid. De wijze waarop (de) grondexploitatie(wet) wordt geïmplementeerd, krijgt de komende periode meer aandacht. Actualisering van bestemmingsplannen

RU I M T E L I J K E ORD E N I N G

Met de invoering van de Wro is de plicht om bestemmingsplannen eens in de tien jaar te actualiseren c.q. te herzien, nog meer een speerpunt geworden. Gebeurt dit namelijk niet op tijd, dan mogen er geen leges meer geheven worden voor diensten

Portefeuillehouder: J.Th. Engels

die verband houden met het bestemmingsplan. Inmiddels is een plan van aan-

Programmamanager: R. van Gerve

pak opgesteld, met als doel dat vóór 1 juli 2013 (deze datum geldt onder gewoon voorbehoud de Invoeringswet Wro als overgangsperiode) voor het hele gemeentelijk grondgebied actuele bestemmingsplannen gelden.

Inleiding De gemeente streeft naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor alle

Digitalisering van ruimtelijke plannen

inwoners, waarbij een goede balans bestaat tussen wonen, werken en recreëren. Dit

Met ingang van 1 januari 2010 (dit was 1 juli 2009) moeten alle nieuwe ruimtelijke

programma concentreert zich op de doelstellingen van de gemeente op dit terrein en

plannen - zoals bestemmingsplannen - digitaal, uitwisselbaar en vergelijkbaar ge-

de inspanningen die daaraan bijdragen.

maakt worden. De toegankelijkheid en het beheer van ruimtelijke informatie worden vergroot. Dit moet leiden tot een verbetering van: de dienstverlening aan de burger, samenwerking tussen overheden onderling en handhaving van het ruimtelijke beleid.

Relevante beleidsnotities

Purmerend zal dit traject tijdig hebben voorbereid, maar dat heeft als risico dat de

• Streekplanuitwerking Waterlands Wonen (2006);

benodigde (landelijke) voorzieningen - zoals soft- en hardware - niet op tijd beschik-

• Structuurvisie Purmerend 2005-2020 (2006);

baar zijn. Dit kan leiden tot vertraging.

• Partiële herziening actualisering Streekplan Noord-Holland Zuid (2007); • Nota Grondbeleid gemeente Purmerend (2007);

Binnenstedelijke ontwikkelingen

• Thuis in Purmerend, woonvisie 2007-2010 (2007);

De stabilisering van de groei van de stad brengt een verschuiving van activitei-

• Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (2008);

ten naar binnenstedelijke ontwikkelingen met zich mee. Deze ontwikkelingen zijn

• Welstandsnota, 1e herziening 2007 (2008);

vaak complex, omdat belangen van bestaande bewoners en/of ondernemers veel

• Nota Historische Woonschepen (2009);

intenser zijn. Het vereist daarom meer aandacht en tijd voor overleg en inspraak en

• Handboek wegmeubilair (2009);

brengt risico’s met zich mee voor planningen en programma’s.

• Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening (2009).



Financiële crisis

Beoo gd m aatschappe lijk effect belei dsveld 7.1 r uim telijke ordening

Als gevolg van de financiële crisis, zoals deze vanaf het voorjaar van 2009 is gaan

Purmerend is een hoogwaardig en duurzaam ingerichte stad met een sterke sa-

spelen, zien we dat een aantal woningbouwprojecten in de duurdere sector onder

menhang tussen de historische binnenstad en de wijken, de wijken onderling en

druk komt te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de potentiële kopers eerst

met de omliggende regio. Daardoor zijn de inwoners optimaal gefaciliteerd om te

hun huidige woning moeten verkopen. Voor de starterswoningen verwacht men op

wonen, werken en recreëren. Bewoners worden betrokken bij nieuwe planvorming.

korte termijn nog geen problemen. Op de eerstvolgende woonmanifestatie voor Wei-

Ze kunnen rekenen op handhaving van de beoogde ruimtelijke kwaliteit op basis van

devenne zal blijken wat de daadwerkelijke gevolgen zijn. Mocht de koopbereidheid

actuele regelgeving op ruimtelijk gebied, vervat in bestemmingsplannen die binnen

tegenvallen dan gaat een aantal projecten naar verwachting in de verhuur. Dat het

de daarvoor gestelde termijn worden herzien.

bouwvolume als gevolg van de crisis (tijdelijk) vertraagt, is onvermijdelijk. Herziening van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) Op 1 juli 2008 is de geheel herziene Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Het doel van de herziening is het opstellen van een samenhangend pak-

78


79


Effectindicatoren ruimtelijke ordening

2006

2008

2010-2013

-

46%

≤ 25%

-

6,8

≥7

Kernprestaties 7.1.2.1 Het realiseren van 1.000 parkeerplaatsen in gebouwde parkeervoorzienin-

oordeel burgers over betrokkenheid bij ruimtelijke planvorming:

• uitvoering concrete projecten binnenstad; • aandacht voor monumenten/cultuurhistorische waarden.

% niet voldoende betrokken rapportcijfer inwoners beeldkwaliteit centrum rapportcijfer inwoners beeldkwaliteit woonomgeving % afgegeven vergunningen waarbij een planologisch wijzigings- of

6,8

6,8

≥7

18% (2007)

15%

5%

gen. In het kader van de Structuurvisie is uitgesproken om het parkeren

ontheffingsprocedure is gevolgd (2008: 420 bouwaanvragen

op het Maaiveld (centrum) met 1.000 parkeerplaatsen terug te brengen en

waarvan 63 via vrijstellingsprocedure)

deze te vervangen door parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages. Als gevolg van deze uitspraak worden onder meer de Koemarkt en het Slotplein, autovrij. Voor de compensatie van de opgeheven parkeerplaatsen zijn er parkeergarages gepland op de locaties Schapenmarkt/Nukahal,


De Vijfhoek en Kop van West. De toekomstige parkeergarage op laatstge-

7.1.1 Prestatieveld optimale r uimtelijke hoofdstr uctuur

noemde locatie, is deels voor het centrum parkeren;

Werkdoel

7.1.2.2 Uitvoering herinrichting Koemarkt;

Realiseren en behouden van een functioneel, hoogwaardig en duurzaam ingerichte

7.1.2.3 Uitvoering (actieplan) project ‘beeldkwaliteit/behoudenswaardige panden

stad door het op een zorgvuldige, functionele en financieel verantwoorde wijze rea-

binnenstad’.

liseren van een evenwichtig en goed toegankelijk aanbod van woningen, infrastructuur, bedrijfs- en kantoorlocaties en recreatievoorzieningen.

Prestatie indicatoren


aantal nieuwe openbare parkeerplaatsen in gebouwde voorzieningen

• ontwikkelen van verkenningen, visies en (gebiedsgerichte) inrichtingsplannen;

(2008: 590 plaatsen beschikbaar)

• uitvoering van concrete projecten op het gebied van wonen, werken, verplaatsen

en recreëren;

2009

2011-2013

120

250

(tijdelijke parkeervoorziening)

uitvoering herinrichting Koemarkt

• intensiever en eerder belanghebbenden betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen.

2010

eind 2009 gereed

% van de 54 voorgedragen te behouden/beschermen panden dat

100%

-

-

-

2011-2013

daadwerkelijk als gemeentelijk monument wordt benoemd Kernprestaties 7.1.1.1 Het realiseren van voldoende woningen om de vraag zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lokale

7.1.3 Prestatieveld rechtszekerhei d in woners

woningmarkt zijn projecten in voorbereiding en uitvoering;

Werkdoel

7.1.1.2 Het realiseren van kantoorpanden in verband met het huisvesten van

Het garanderen van de rechtsbescherming voor burgers en bedrijven op basis van

bedrijven. Met het oog op de voorgestane economische groei van de ge-

actuele bestemmingsplannen. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:

meente Purmerend en de huisvesting van bedrijven, worden bedrijfspanden

• het actualiseren van bestemmingsplannen;

gerealiseerd (zoals de kantoren in de Gors-Noord);

• het voeren van planologische procedures.

7.1.1.3 Het realiseren van gebouwen en terreinen ten behoeve maatschappelijke en educatieve doeleinden. Overeenkomstig het gemeentelijk beleid

Kernprestaties

voorzieningen voor maatschappelijke en educatieve doeleinden realiseren,

7.1.3.1 Een beperkt aantal actuele en kwalitatief hoogwaardige bestemmingsplan-

voorzover de gemeente Purmerend hierin een rol heeft.

nen. De nieuwe Wro verbindt een sanctie aan het niet elke tien jaar herzien van nieuwe bestemmingsplannen. Om de actualisering makkelijker te ma-


2010

2011-2013

ken, wordt ingestoken op slechts een beperkt aantal bestemmingsplannen

387 (2011)

(ca. 10-15);

productie woningbouw (aantal woningen) (realisering 2008: 336)

2009

571

413 (2012)

282

1200 (2013)

7.1.3.2 Digitale beschikbaarheid bestemmingsplannen. Vanaf 1 januari 2010 moeten alle bestemmingsplannen die vanaf dat moment gemaakt worden, digitaal opgesteld en vastgesteld en op internet beschikbaar worden gemaakt. Mogelijk dat deze termijn van rijkswege wordt uitgesteld, maar hier zijn nog

7.1.2 Prestati evel d cent r um met kwaliteit

geen officiële mededelingen over gedaan.

Werkdoel Realiseren en behouden van een hoogwaardig, duurzaam ingerichte en veilige bin-


2009

2010

nenstad met sterke (regionale) centrumfuncties. Ter bescherming van het stadsge-

% actuele bestemmingsplannen (2008: 13%)

45%

60%

80-100%

zicht worden daarbij - waar mogelijk - het behoud, herstel en gebruik van monumen-

totaal aantal bestemmingplannen (2008: 122)

64

75

12 in 2012

ten en cultuurhistorische waarden, gewaarborgd.

% grondgebied waarvoor een digitaal bestemmingsplan beschikbaar is (0% in 2008)

50%

75%

100% in 2013

Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • ontwikkelen van verkenningen, visies en inrichtingsplannen voor centrumgebied;

80


81


Bestuurlijke producten 2010-2013 Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

• Bestemmingsplan Gors e.o. (ontwerp)

2010

1e kwartaal


• Bestemmingsplan Wheermolen (voorontwerp)

2010

3e kwartaal

PQ33 Complex Weidevenne

• Bestemmingplan Overwhere-Noord (voorontwerp)

2010

4e kwartaal

Lasten

4.705

14.520

8.596

7.565

1.661

0

0

• Bestemmingsplan Overwhere-Zuid (voorontwerp)

2010

4e kwartaal

Baten

-8.755

-18.520

-12.596

-10.565

-3.161

0

-2.450

• Handboek wegmeubilair

2010

1e kwartaal

-4.050

-4.000

-4.000

-3.000

-1.500

0

-2.450

Lasten

576

170

1.835

788

10.705

394

0

Baten

-580

-170

3.570

-788

-10.705

-394

0

-4

0

5.405

0

0

0

0

PQ35 Complex Kop van West

Wat mag het kosten


PQ48 Complex Passieve Gebieden

Lasten

19.245

36.900

20.442

15.861

33.220

17.145

13.197

Baten

-19.285

-35.733

-12.707

-14.989

-31.295

-13.500

-12.077

-40

1.167

7.735

872

1.925

3.646

1.121

TOTAAL

Lasten

137

30

6

0

0

0

0

Baten

-280

-30

-6

0

0

0

0

-143

0

0

0

0

0

0

PQ49 Complex Af te stoten gronden Lasten

26

0

1

0

0

0

0

Baten

-3

0

-1

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

Het saldo van het programma ‘Ruimtelijke ordening’ daalt ten opzichte van de bijge-

PQ51 Complex Toekomstige exploitatiegebieden

stelde begroting 2009 met € 6.863.000. Deze daling wordt veroorzaakt door

Lasten

1.167

4.395

48

0

0

0

0

€ 4.581.000 hogere lasten en € 2.282.000 hogere baten.

Baten

-944

-4.395

-48

0

0

0

0

223

0

0

0

0

0

0


PQ61 Complex De Oeverlanden Lasten

498

63

63

0

0

0

0


Baten

-498

-63

-63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PH10 Beheer welzijnsgebouwen MO

Lasten

386

4.000

154

0

0

0

0

Baten

-386

-4.000

1.066

124

0

0

0

0

0

1.220

124

0

0

0

Lasten

1.716

1.426

1.306

1.335

1.353

1.348

1.342

Baten

-800

-1.163

-898

-1.064

-1.069

-1.071

-1.078

917

263

408

271

284

277

264

392

1.058

1.057

625

638

642

642

PK01 Bestemmingsplannen Lasten Baten

PQ72 Complex Herstructurering Wagenweg

PQ73 Complex Wheermolen Lasten

5.072

83

1.918

1.807

2.102

3.436

-0

Baten

-5.072

-83

-1.918

-1.807

-2.102

-3.436

0

0

0

0

0

0

-0

-0

-0

0

0

0

0

0

0

392

1.058

1.057

625

638

642

642

Lasten

617

6.158

907

-0

13.023

7.660

7.660

Lasten

188

167

159

188

190

191

191

Baten

-617

-6.158

-907

0

-13.023

-7.660

-7.660

188

167

159

188

190

191

191

0

0

0

-0

0

0

0

1.938

2.839

3.038

2.288

2.257

2.172

2.062

136

145

143

145

145

145

145

PK04 Monumenten

PK06 Hoofdcentrum Lasten Baten

PQ74 Complex Baanstee Noord

PQ93 Complex Erfpachtsgronden Lasten

0

0

-47

0

0

0

0

1.938

2.839

2.991

2.288

2.257

2.172

2.062

Baten

-448

-471

-471

-471

-471

-471

-471

-312

-326

-328

-326

-326

-326

-326

545

995

721

679

698

704

704

-1

0

0

0

0

0

0

545

995

721

679

698

704

704


449

453

452

Product PH10 Welzijnsgebouwen

PK07 RO-structuren Lasten Baten

Exploitatie

PK11 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd Lasten

1.145

852

488

441

Baten

-902

-680

-388

-417

-766

-467

-417

244

172

101

24

-317

-14

35

82


Panden overgenomen van Stichting Clup De panden van Stichting Clup zijn in de loop van 2009 overgenomen door de ge-

83


meente Purmerend en worden vervolgens verhuurd. De onderhoudslasten nemen

vormen van de totale grondexploitatie (als onderdeel van de in de exploitaties opge-

toe met € 143.000 en de huuropbrengsten met € 143.000.

nomen kosten voor voorbereiding en toezicht). In de grondexploitaties zijn tevens opgenomen: investeringen voor de infrastructuur

Product PK01 Bestemmingsplannen

(bijv. de Melkwegbrug) en bijdragen in gebouwen (school Wheermolen).

Ontwikkeling bestemmingsplannen

De meest actuele grondexploitaties worden momenteel jaarlijks herzien. Hieronder is

Er is een lastendaling van € 450.000 welke geheel wordt veroorzaakt door de inzet

enige toelichting per complex gegeven:

van externe partijen in 2009 t.b.v. onderzoek en advisering inzake het eenmalig actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen (€ 300.000) en externe expertise

Complex Weidevenne

i.v.m. de implementatie van de nieuwe wet op ruimtelijke ordening (€ 150.000).

De in deze meerjarenbegroting opgenomen jaarschijven komen overeen met de

Deze middelen waren éénmalig in 2009 beschikbaar.

vastgestelde exploitatiebegroting uit 2008. Momenteel is een nieuwe meerjarenexploitatieopzet in voorbereiding. Na aanbieding en vaststelling van deze geactua-

Product PK06 Hoofdcentrum

liseerde grondexploitatie zullen deze cijfers in het 4e kwartaal 2009 worden verwerkt.

Kapitaalasten van investeringen

Gefaseerd is opgenomen een geprognotiseerd resultaat bij het complex Weidevenne

De kapitaallasten stijgen structureel met name door de investeringen in de herinrich-

van € 4 miljoen in 2009, € 3 miljoen in 2010, € 1,5 miljoen in 2011 en € 2,45 miljoen

ting Koemarkt en Wolthuissingelbrug. Per saldo betreft de stijging € 300.000.

in 2013. De afronding van het complex Weidevenne vindt naar verwachting plaats in 2013.

Herijking formatie en verschuiving tussen algemene dienst en projecten Het werkveld van de afdeling verandert van grote stedelijke uitbreidingen met kennis

Complex herstructurering Wagenweg

over ontwerpen en ontwikkelen naar het aansturen van projectontwikkelaars bij in-

Momenteel wordt er gewerkt aan een actuele exploitatie opzet. Bij deze exploi-

breidingsprojecten. De samenstelling van de formatie binnen Ruimtelijke Ontwikke-

tatieopzet wordt rekening gehouden met een afboeking van de reeds gemaakte

ling is daarmee gedurende 2009 veranderd, waarbij de doorbelasting vanuit de eigen

(voorbereidings-)kosten. De exploitatieopzet zal nog in 2009 aan de raad worden

afdeling ten laste van het product Hoofdcentrum structureel is toegenomen.

aangeboden.

Binnen afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is een groter aandeel van de werkzame uren direct doorbelast aan de projecten, waaraan zij werken. Deze capaciteitsver-

Complex Kop van West

schuiving naar de projecten betekent een lastendaling in de reguliere budgetten van

De cijfers in deze meerjarenbegroting zijn conform de door de raad goedgekeurde

€ 900.000 in 2010 oplopend tot € 1.200.000 in 2013.

exploitatie - opzet Kop van West 2009 fase 1 uit juni 2009.

Tijdelijke starterswoningen

Complex Wheermolen

In 2009 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van tijdelijke wonin-

De laatste vastgestelde exploitatieopzet is van november 2008. De in deze opzet

gen voor jongeren en starters. Dit betreft een project dat is gestart in 2007, maar

opgenomen cijfers zijn in deze meerjarenbegroting opgenomen.

waarvan de kosten destijds wegens vertragingen niet zijn gemaakt. In 2009 is dit weer opgepakt en is hiervoor éénmalig,vanuit de algemene reserve, een saldo

Complex Baanstee Noord

opgevoerd binnen de exploitatie. Vanwege het éénmalige karakter dalen de lasten

De laatste vastgestelde exploitatieopzet is van augustus 2008. Inmiddels is er een

in 2010 met € 196.000 en dalen de baten met € 47.000. Het vervolg van dit project

geactualiseerde exploitatieopzet gereed en deze zal binnenkort ter besluitvorming

moet nog verder worden uitgewerkt, waardoor deze bedragen vooralsnog voor 2010

aan B&W worden aangeboden.

niet terugkomen. Daarnaast zijn de volgende effecten verwerkt uit de besluitvorming door de raad op Product Grondexploitatie complexen PQ


De verschillende grondexploitaties zijn budgettair neutraal opgenomen in de exploitatie, met uitzondering van:

Prg.

• Weidevenne

• Herstructurering Wagenweg

7 PK11 Eigendommen niet voor Afstoten vastgoed (waaronder voormalige

• Kop van West

(voor verder toelichting zie hieronder).

Overigens wordt het saldo tussen de geraamde inkomsten en uitgaven als onder-

7 PK11 Eigendommen niet voor Incidentele opbrengst restgroen

handen werk beschouwd en als zodanig verwerkt. Alleen in bovengenoemde com-

plexen is er wel een resultaat zichtbaar.

Product


openbare dienst bestemd

I/S

Wijzigings-

Bijlage


voorstel raad

nr.

- (330.000)

2012

2013

-

-

I

IB: 6b.

I

IB: 6a.

o.b.v. WOZ-waarde)

openbare dienst bestemd

TOTAAL

ook zichtbaar verwerkt, waarbij uitgangspunt is dat deze doorbelastingen onderdeel

85

(20.000)

(29.000)

(50.000)

-

(20.000)

(359.000)

(50.000)

-

(verkoop totaal 1200 vierkantemeter)

Vanaf 2009 worden bij de grondexploitaties de doorbelastingen van de organisatie


2011

Kazerne Hugo de Groot en Jihlavahuis

Grondexploitatie algemeen

84

2010


Afstoten gemeentelijk vastgoed

Voorziening planmatig onderhoud welzijnsgebouwen

Een deel van het gemeentelijke vastgoed wordt niet gebruikt voor openbare doelein-

In de voorziening worden de onderhoudslasten voor het planmatig onderhoud aan

den of door de gemeente gesubsidieerde activiteiten. Afgezien van een kostendek-

de welzijnspanden geëgaliseerd. Jaarlijks wordt er € 212.000 gedoteerd. Voor de

kende exploitatie kan in een aantal gevallen een eenmalige opbrengst worden gerea-

periode 2010-2013 wordt er € 941.000 onttrokken. Eind 2013 bedraagt de voorzie-

liseerd bij verkoop van de betreffende panden. De opbrengst is mede afhankelijk van

ning € 419.000.

de staat van onderhoud, de gebruiksmogelijkheden en de marktsituatie. In elk geval kan worden afgestoten voormalige brandweer kazerne aan de Hugo de

Investeringen

Grootstraat en het Jihlavahuis om deze faciliteit niet langer in stand te houden.

Er zijn geen afzonderlijke investeringen begroot voor dit programma.

Het verwachte voordeel is €330.000 in 2011 zijnde het verschil tussen de boekwaarde en een geschatte verkoopopbrengst. De presentatie als algemeen dekkingsmiddel vloeit voort uit het feit dat de boekwinst in eerste instantie wordt opgenomen in de exploitatie en er in 2011 geen begrotingsoverschot is. Is dat er wel dan vindt toevoeging aan de algemene reserve plaats. Naast de hier genoemde panden zal nagegaan worden welke panden zich nog meer lenen voor afstoting. Incidentele opbrengst restgroen (verkoop van 1200 vierkante meter) Op basis van de huidige gegevens omvat deze categorie gronden een oppervlakte van 12.000 m2. De opbrengsten die hieruit eventueel gegenereerd kunnen worden, is zeer sterk afhankelijk van de koopbereidheid van particulieren. Zaken die hierbij een rol kunnen spelen zijn in hoeverre de notariskosten zich verhouden tot de daadwerkelijke kosten van de aankoop van de gronden. Om deze reden en de in het verleden opgedane ervaringscijfers gaan wij ervan uit dat ongeveer 10% van de totale hoeveelheid aangeboden gronden daadwerkelijk verkocht wordt. Het beleid is dat restgroen voor € 82,50 per m2 wordt verkocht. Na verkoop wordt per m2 een bedrag van € 1,50 aan onderhoud bespaard. Rekening houdend met een gefaseerd verkoop levert het in 2010, 2011 en 2012 inkomsten op van respectievelijk € 20.000, € 29.000 en € 50.000.

Reserves Reserve Hoofdcentrum De reserve Hoofdcentrum is bedoeld voor de afwikkeling van afschrijvingen vanuit in 2008 en 2009 gedane investeringen met een maatschappelijk nut. Het betreft de afschrijving van investeringen in tijdelijke parkeervoorziening in het centrum, restauratie van de Doelenstallen, brug over de Wolthuissingel en de herinrichting van de Koemarkt. De omvang van de jaarlijkse afschrijvingen bedraagt € 0,5 miljoen. Deze onttrekking maakt onderdeel uit van het hoofdstuk resultaat. Eind 2013 bedraagt de reserve € 3,9 miljoen. Gedurende de afschrijvingstijd wordt de reserve volledig benut.

Voorzieningen Voorziening verhuurde percelen In de voorzieningen worden de onderhoudslasten geëgaliseerd van de panden die de gemeente bezit en verhuurd vanuit een strategisch oogmerk. In de periode 2010-2013 wordt er € 42.000 gedoteerd t.b.v. toekomstig planmatig onderhoud. Eind 2013 bedraagt de voorziening € 403.000.

86


87


8 V

E

zal hierop in moeten spelen. Met bovenstaande is in dit programma geen rekening gehouden.

programma

Veiligheidshuis Zaanstreek/Waterland Het regionaal college Zaanstreek/Waterland d.d. 7 november 2008 heeft opdracht gegeven verder te gaan met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis Zaanstreek/ Waterland. Aan de gemeente Purmerend zal de vraag worden voorgelegd om aan te sluiten bij het Veiligheidshuis Zaanstreek/Waterland. Het veiligheidshuis wordt door de gezamenlijke deelnemende partijen gefinancierd.

I

L

I

GH

E

I

D

Veiligheidshuizen hebben tot doel de criminaliteit en overlast te verminderen door het vormgeven van een persoons-, groeps- en/of gebiedsgerichte aanpak om zo recidive van daders zoveel mogelijk te voorkomen. Een veiligheidshuis staat voor een

Portefeuillehouder: D. Bijl

multidisciplinaire wijze van samenwerken waarbij medewerkers van de betrokken

Programmamanager: J.N.P. Schouten

organisaties fysiek bij elkaar zijn gebracht. Het uiteindelijke doel is om een bijdrage te leveren aan meer maatschappelijke veiligheid. De meerwaarde van een veiligheidshuis is dat expertise en informatie zijn gebundeld, waardoor het mogelijk is om

Inleiding

een (naadloze) aansluiting te creëren tussen de preventieve, curatieve en repres-

In dit programma staat de veiligheid van de stad centraal. Als gemeente willen we

sieve aanpak. Alles draait om een gezamenlijke en samenhangende aanpak van de

dat Purmerend een veilige omgeving biedt om te wonen, te werken en te recreëren.

organisaties op één werkplek.

Speciale aandachtsgebieden daarbij zijn brandweerzorg, verkeersveiligheid, openbare orde/sociale veiligheid en rampenbestrijding. Binnen deze aandachtsgebieden

De besluitvorming over de deelname van gemeenten aan het veiligheidshuis en hun

staan vijf beleidsvelden centraal, namelijk:

bijdrage gebeurt uiteindelijk in iedere afzonderlijke gemeente door het college van

• Woon- en leefomgeving;

B&W (en mogelijk de gemeenteraad). De afspraken worden vastgelegd in een con-

• Jeugd en veiligheid;

venant dat wordt ondertekend door alle partners. Doel van de minister van Justitie is

• Crisisbeheersing/rampenbestrijding;

een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen. De minister van Justitie komt

• Vergunningverlening, handhaving en toezicht;

het Veiligheidshuis Zaanstreek/Waterland op 9 november 2009 openen.

• Verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is uitgewerkt in programma 5 Bereikbaarheid, prestatieveld 5.1.4.

Wat willen we bereiken Het programma veiligheid is onderverdeeld in drie beleidsvelden. Per beleidsveld is


hierna aangegeven welk effect we in de samenleving willen bereiken met het betref-

• Verder Gaan met de Brandweer 2005/6 (2005);

fende beleid.

• Versnelde invoering 24-uursorganisatie 2008/10 (2008); • Handhavingsnota Openbare Buitenruimte 2009 (2009).

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 8.1 brandweerzorg Burgers van het verzorgingsgebied van de Brandweer Purmerend gaan bewust om met de risico’s van branden en incidenten; waar van toepassing volgen ze de advie-


zen en voorschriften en ze zijn waar mogelijk zelfredzaam. Ze kunnen erop rekenen

Veiligheidsregio

dat de brandweerorganisatie alles binnen haar mogelijkheden doet om te zorgen

Waarschijnlijk treedt per 1 januari 2010 de Wet veiligheidsregio’s in werking. Deze

voor een (brand)veilige stad. Dat de brandweer zicht heeft op de directe en indi-

wet stelt o.a. eisen aan de veiligheidsregio’s, inrichting van basis brandweerzorg

recte gevolgen van calamiteiten en dat spoedeisende, repressieve brandweerzorg

en kwalificaties van het brandweerpersoneel. Dit betekent dat er steeds scherper

bij branden, hulpverleningen en andere incidenten binnen daarvoor vastgestelde

afgerekend wordt op het voldoen aan de voorschriften en prestaties. In gebreke

zorgnormen wordt geleverd.

blijven kan, naast risico’s voor eigen personeel, gevolgen hebben voor de gemeente. Juridische claims zijn daarbij niet uitgesloten.

Beoo gd m aatschappe lijk effect belei dsveld 8.2 over ig e fys ieke veiligheid

Genoemde wet heeft tevens gevolgen voor de gemeentelijke rampbestrijdingsorga-

Purmerend heeft een fysiek veilig gebouwde omgeving en openbare ruimte. Hier-

nisatie. Naar verwachting moet de alarmering binnen 2 minuten zijn uitgevoerd, dit

door worden slachtoffers en schade als gevolg van rampen en/of calamiteiten, ver-

houdt in dat hiervoor een geautomatiseerd systeem moet worden ingezet. Daarnaast

keersonveilige situaties en andere fysiek onveilige zaken, voorkomen en/of beperkt.

wordt de samenstelling van het Gemeentelijk Managementteam uitgebreid, wat extra druk legt op de beschikbare capaciteit. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

88


89


Beoogd maat schappelijk effect beleidsvel d 8.3 sociale veiligheid

• Preventie: het veilig inrichten en gebruik, ofwel uitvoeren van objecten, evenemen-

Purmerend is een sociaal veilige stad waarin mensen beschermd zijn en zich be-

• Preparatie: het ten behoeve van een adequate repressie op een kwalitatief goed

ten en de openbare ruimte in het algemeen;

schermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen

niveau houden van personeel, de informatievoorzieningen en het materieel.

en overlast door anderen. Sociale veiligheid omvat veiligheid in de publieke ruimte, in huis, op school en op het werk. Aangezien het gaat om de mate waarin mensen

Kernprestaties

beschermd zijn en zich beschermd voelen, heeft sociale veiligheid een objectieve en

8.1.1.1 Gegarandeerde, operationele inzetbaarheid bij calamiteiten in en buiten

een subjectieve kant.

Purmerend, volgens afgesproken zorgnormen. Daarvoor is er per 1 januari 2010 een permanente kazernebezetting van zes man voor de eerste uitruk.

Effectindicatoren Veiligheid

2006

Brandweerzorg

2008

naleefgedrag vergunningen meldingsplichtige bedrijven:

2010-2013

n.n.b.

65%

70%

0,48

<1,0*

<1,0*

-

p.m.

≥ 15%

Deze uitruk wordt aangevuld met in de stad geconsigneerde beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers.

Een middelbrand of een waterongeval (WO) wordt binnen Purmerend als maatgevend scenario gezien. Op basis daarvan is het aantal geconsigneer-

% bedrijven in orde bij eerste controle aantal binnenbranden per 1000 inwoners

de manschappen naast de kazerneploeg vastgesteld op acht personen. Dat geldt voor de avond-, nacht- en weekenduren. Overdag wordt gewerkt

(in 2007 waren er in totaal 41 binnenbranden) % woningen met rookmelders

Overige fysieke veiligheid bekendheid bevolking hoe te handelen bij calamiteiten (%)

-

Sociale veiligheid

p.m.

met personeel uit de beheersorganisatie en vrijwillige oproepkrachten; 8.1.1.2 Het behandelen van de meldingen en verlenen van gebruiksvergunningen

volgens daarvoor geldende normen;

≥ 50%

8.1.1.3 Handhaving van voorschriften volgens daarvoor vastgestelde regels; 8.1.1.4 Certificering en training van personeel volgens geldende normen. In 2009

algemeen veiligheidsgevoel inwoners P’rend: rapportcijfer wijkbewoners − Purmerend overdag

8,4

8,4

≥ 8,4

− Wheermolen overdag

7,9

8,1

≥ 8,4

− Purmerend ‘s avonds

7,6

7,6

≥ 7,6

− Wheermolen ‘s avonds

6,7

6,9

≥ 7,6

slachtofferschap bedreiging: % inwoners dat zegt afgelopen 12 maanden

5%

5%

≤ 5%

zijn landelijke normen (Leidraad oefenen) vastgesteld. Daarna wordt voor deze kernprestatie een prestatie-indicator vastgesteld; 8.1.1.5 Zorgdragen voor actuele aanvalsplannen met bijbehorende bereikbaarheidskaarten en procedures.

In 2009 zijn de circa 240 benodigde aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten actueel. Vanaf 2010 heeft onderhoud de hoogste prioriteit.

slachtoffer te zijn geweest van bedreiging. overlast van groepen jongeren: % dat zegt ‘komt vaak voor’

13%

13%

≤ 10%

geweldsdelicten: % dat zegt ‘komt vaak voor’

-

1%

≤ 1%

Prestatie-indicatoren Pro actie, preventie en preparatie

overlast door omwonenden: % dat zegt ‘komt vaak voor’

-

4%

≤ 4%

het voldoen van de gestelde paraatheid (14 gekwalificeerde personen beschikbaar)

overlast door horecagelegenheden: % dat zegt ‘komt vaak voor’

-

1%

≤ 1%

− dagsituatie (2008: 87%)

Huiselijk geweld

% inwoners dat zegt ‘komt vaak of soms voor in mijn buurt’

− avond-, nacht- en weekendsituatie (2008: 100%)

-

5% (2007)

≤ 5%

% daarvoor in aanmerking komende bedrijven en instellingen voorzien van

aantal aangiften opgenomen

125

127 (2007)

≤ 127

een vergunning (2008: 90%) Kengetal: 327 bedrijven/instellingen.

aantal verdachten gehoord

125

135 (2007)

≤ 135

% vergunningsplichtigen, waarbij het handhavingstraject binnen zes weken

-

40%

≥ 40%

is gestart (als bij 1e controle niet aan de eisen is voldaan)

bekendheid met steunpunt huiselijk geweld

aantal en % actuele aanvalsplannen (2008: 180/75%)

2009

2010

95%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

98%

98%

98%

98%

240 100%

240 100%

240 100%

* Dit is het landelijk gemiddelde.

8.1.2 Prestatieveld repressie Werkdoel


Adequaat optreden bij brand en hulpverlening, inclusief grootschalig afhandelen van

8.1. Beleidsveld brandweerzorg 8.1.1 Prestatieveld pro actie, preventie en preparatie

incidenten op regionaal niveau. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:

Werkdoel

• hulpverlening (verkeersongevallen e.d.);

Het vooraf door algemene en specifieke voorbereidende maatregelen zoveel mo-

• bestrijden andere incidenten (waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen,

gelijk beperken van risico’s van branden en andere calamiteiten en het optimaal

• brandbestrijding;

dienstverlening).

voorbereid zijn voor de repressieve taken. De centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • Proactie: het wegnemen van structurele oorzaken van incidenten, onder meer door daarmee in de besluitvorming voor ruimtelijke plannen rekening te houden en door het geven van voorlichting aan de bevolking;

90


91


2011- 2013

Kernprestaties

aspecten van de uitvoering zijn:

8.1.2.1 Voldoen aan de opkomstnormen voor prioriteit 1: binnenbranden. Volgens

• Preventie: het beperken van risico’s op fysiek onveilige situaties door het veilig

de handleiding repressieve brandweerzorg geldt voor brandbestrijding met

inrichten en gebruik van bedrijven, winkels, horeca en evenementen;

prioriteit 1 een opkomsttijd van 8 of 10 minuten (industrieterrein). Met in-

• Toezicht en handhaving van bedrijven en installaties op de naleving van het ge-

gang van 2010 is de kazerne permanent bezet door een eerste uitrukploeg;

bruiksbesluit.

8.1.2.2 Voldoen aan de opkomstnormen prioriteit 1: technische hulpverlening. Volgens de handleiding repressieve brandweerzorg geldt voor hulpverlening

Kernprestaties

met prioriteit 1 een opkomsttijd van 15 minuten. Deze hangt samen met de

8.2.2.1 Verlenen van gebruiksvergunningen en -meldingen aan bedrijven, winkels,

opkomsttijden van de ambulancedienst.

horeca en evenementen volgens daarvoor geldende normen; 8.2.2.2 Controleren en handhaven van vergunningen meldingsplichtige bedrijven,

Prestatie-indicatoren Repressie

2009

2010

2011- 2013

winkels, horeca en evenementen volgens de daarvoor geldende normen; 8.2.2.3 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verder uitvoeren en uitbreiden over de

het voldoen aan de opkomsttijd van 8 minuten voor de eerste tankautospuit

hele stad;

(TAS) bij een prio 1 melding voor brand (1ste TAS rukt alleen tbv Purmerend uit) − overdag in Purmerend (86% in 2008 )

92%

95%

95%

− avond, nacht en weekend in Purmerend (76% in 2008)

80%

95%

95%

% van alle aanvragen om technische ondersteuning met prio 1 binnen

87%

98%

98%

8.2.2.4 Structureel veiligheidsoverleg inzake evenementen. Prestatie-indicatoren veilige bedrijven, winkels, horeca en evenementen

2009

2010

2011- 2013

gemeentegrens, waarbij 1e voertuig binnen 15 minuten na tijdstip melding

% verleende vergunningen en meldingen t.o.v. alle vergunningsplichtige

98%

98%

98%

alarmcentrale, aanwezig is

gebouwen/installaties (2008: 327 verg./meldingsplichtige) 98%

98%

98%

% van daarvoor in aanmerking komende evenementen die getoetst zijn op veiligheidsnormen

8.2. Beleidsveld overig e fysieke veiligheid 8.2.1 Prestatieveld crisisbeheersing

(dreigende) rampen en zware ongevallen. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale

8.3 Beleidsveld sociale veiligheid 8.3.1 Prestatieveld sociaal veilige woningen, woonwijken en openbare r uimte

aanpak met alle in- en extern betrokkenen in het kader van de rampenbestrijding.

Werkdoel

Belangrijke partijen daarbij zijn de Veiligheidsregio (brandweer, politie, GHOR), het

De gemeente stelt zich ten doel een sociaal veilige woon- en leefomgeving en

Hoogheemraadschap en de provincie. Centrale aspecten van de uitvoering zijn:

veilige openbare ruimte in Purmerend te realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van een

• Preventie: het veilig (inrichten en) gebruiken van objecten, inrichtingen, evenemen-

integrale aanpak met alle betrokken interne en externe partners (zoals: de politie en

Werkdoel Het voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken, van leed en schade in geval van

ten en de openbare ruimte in het algemeen (zie ook 8.1.1); • Preparatie: het ten behoeve van een adequate repressie op een kwalitatief goed

woningbouwcorporaties) op basis van preventie, toezicht en handhaving. Centrale aspecten van de uitvoering zijn:

niveau houden van personeel, de informatievoorzieningen en het materieel

• het terugdringen van geweld in de relationele sfeer;

(zie ook 8.1.1);

• het terugdringen van geweld e.a. overtredingen van de openbare orde in de

• Proactie: Bewoners informeren over hoe te handelen bij crises of rampen.

woonwijken en in de openbare ruimte.

Kernprestaties

Kernprestaties

8.2.1.1 Operationeel houden van deskundige interne organisatie rampenbestrij-

8.3.1.1 Adequate beleidsvoorbereiding: veiligheidsparagraaf in elk wijkontwikke-

ding. De gemeente moet voorbereid zijn op een ramp of crisis. Het gemeentepersoneel wordt hiervoor opgeleid en getraind. Vanaf 2010 is de

lingsplan; 8.3.1.2 Aanpak ex-gedetineerden/veelplegers. Nazorg (ex-)gedetineerden vindt

alarmeringstijd van gemeentepersoneel bij crises wettelijk vastgelegd;

voornamelijk plaats vanuit het Stedelijk Kompas (Programma 2 Zorg). Aan-

8.2.1.2 Actueel houden gemeentelijk rampenplan en bijbehorende draaiboeken. Het rampenplan wordt telkens vastgesteld voor vier jaar: de variabele ge-

pak veelplegers via stuurgroep veelplegers Arrondissement Haarlem; 8.3.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte conform de handhavings-

gevens worden actueel gehouden; 8.2.1.3 Informeren bevolking hoe te handelen bij crises en rampen.

nota openbare buitenruimte; 8.3.1.4 Het verhogen van aangiftebereidheid en het geven van voorlichting bij het terugdringen van geweld in de relationele sfeer.

8.2.2 Prestati evel d fys iek ve ilige b edrijven, win kels, horec a en evenementen

Prestatie-indicatoren Sociaal veilige woningen, woonwijken en openbare ruimte

Werkdoel

aantal wijkontwikkelingsplannen met een veiligheidsparagraaf

Bevorderen van fysieke veiligheid in en rond Purmerendse bedrijven, instellingen, winkels, horeca en evenementen. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale aanpak met alle betrokken interne en externe partners (politie, ondernemers, etc.). Centrale

92


93


2009

2010

2011-2013

-

-

2012: 80%

8.3.2 Prestatieveld jeugd en veiligheid

Het saldo van dit programma stijgt ten opzichte van de actuele begroting 2009 met

Werkdoel

€ 1.087.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 1.032.000 hogere lasten en

Het voorkomen en tegengaan van jeugdcriminaliteit en -overlast door een integrale


aanpak met alle betrokken interne en externe partners (zoals de politie, onderwijsProducten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.)

en zorginstellingen) op basis van preventie, toezicht en handhaving. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • veilige scholen/schoolomgeving door uitvoering van het regionale convenant

PD01 Openbare orde en veiligheid

voortgezet onderwijs; • het voorkomen en tegengaan van jeugdcriminaliteit en -overlast.

Lasten

352

480

497

505

514

516

503

Baten

-15

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Kernprestaties

337

470

487

494

504

506

493

8.3.2.1 Adequate beleidsvoorbereiding.

PD02 HALT

In het beleidsplan integrale veiligheid wordt het hoofdstuk over jeugd en

Lasten

393

478

402

420

432

439

446

veiligheid opgesteld, in nauwe samenwerking met de jeugdregisseur, scho-

Baten

-361

-345

-326

-320

-327

-333

-340

len, politie en alle instellingen die bij de jeugdzorg zijn betrokken. De ambi-

33

132

76

99

105

106

106

tie is dat jeugdigen (kinderen) in een psychisch en fysiek veilige omgeving

PD03 Handhavingspool

kunnen opgroeien om tot een optimale ontplooiing van lichaam en talenten

Lasten

590

1.126

1.173

1.385

1.417

1.402

1.401

te kunnen komen;

Baten

-287

-50

-50

0

0

0

0

303

1.076

1.123

1.385

1.417

1.402

1.401

6.124

0

0

0

0

0

-247

-122

0

0

0

0

0

4.541

6.002

0

0

0

0

0

8.3.2.2 Concrete uitvoeringsprojecten Jeugd en Veiligheid op basis van het be-

Brandweer overig (PN10/PN11/PN12/PN13/PN14/PN15) *

leidsplan; 8.3.2.3 Professionalisering jeugdnetwerken;

Lasten

8.3.2.4 Uitvoering ‘HALT’. Het aantal HALT-afdoeningen is tot op heden jaarlijks

Baten

4.788

gestegen; in 2007 was zelfs sprake van een stijging van bijna 17%.

De aantallen kunnen de komende jaren echter niet meer met dit percentage

PN20 Algemeen Beheer/Management ondersteuning

worden verhoogd, aangezien het aantal zaken in belangrijke mate afhanke-

Lasten

0

0

1.468

1.578

1.675

1.678

1.678

lijk is van het aantal verwijzingen door de politie.

Baten

0

0

-14

-14

-14

-14

-14

0

0

1.454

1.564

1.662

1.665

1.665

-642

0

2.159

2.348

2.428

2.443

2.422

Prestatie-indicatoren Jeugd en veiligheid aantal HALT-afdoeningen (2008: 498) aantal Stopreacties (gesprek en leersessie 9-11-jarigen n.a.v. plegen

2009

20010

2011- 2013

585

570

570 p/j

Lasten

38

14

14 p/j

Baten

PN21 Operationele Voorbereiding

strafbaar feit) (2008: 38)

0

0

-16

-16

-16

-16

-16

-642

0

2.143

2.332

2.412

2.427

2.405

% HALT-afdoeningen binnen doorlooptijd <55 dagen (2008: 80%)

80%

80%

80% p/j

PN22 Repressie

aantal lessen voorlichting

240

240

240 p/j

Lasten

0

0

2.363

2.858

2.898

3.009

3.072

Baten

0

0

-93

-93

-119

-119

-119

0

0

2.271

2.766

2.779

2.890

2.953

Bestuurlijke producten 2010-2013 Er worden geen bestuurlijke producten aangeboden.

* In 2009 is het rekeningschema van de brandweer gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van Grib, om meer aansluiting te vinden bij de beleidsvelden en prestatie indicatoren van de brandweer. De producten zijn voor 2008 en 2009 samengevoegd.

Wat mag het kosten Exploitatie Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.)


Lasten

5.481

8.208

8.061

9.094

9.364

9.488

9.521

Het saldo van dit product stijgt met € 262.000 ten opzichte van de bijgestelde

Baten

-909

-528

-508

-453

-485

-492

-498

4.571

7.680

7.553

8.641

8.879

8.996

9.023

TOTAAL

Product PD03 Handhavingpool begroting 2009. Dit wordt veroorzaakt door een hogere lasten ad. € 100.000 als autonome ontwikkelingen in de doorbelastingen lonen en overhead. Product PN20 Algemeen beheer brandweer Het saldo van dit product stijgt met € 110.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009. De stijging van dit saldo is o.a. het gevolg van enkele autonome effec-

94


95


ten en een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De hogere

In rekening brengen werkzaamheden brandweer aan omliggende gemeenten

bijdrage aan de Veiligheidsregio is in hoofdzaak terug te voeren op onvermijdelijke

De Purmerendse brandweer verzorgt diensten voor de omliggende gemeenten die

wijzigingen op het vlak van landelijke veiligheidseisen, nieuw beleid dat samenhangt

niet (altijd) tegen kostprijs in rekening worden gebracht. Dit betreft o.a. het gebruik

met landelijke ontwikkelingen en prijseffecten. De veiligheidsregio waarvan Purme-

van bijzonder materieel en de inzet van de duikploeg. De omliggende gemeenten

rend onderdeel uitmaakt, is beduidend duurder dan een aantal andere nabij gelegen

zullen gaan bijdragen in deze inzet. De inkomsten bedragen € 26.000 vanaf 2010.

regio’s. Deels worden de verschillen in kosten veroorzaakt door de schaalgrootte en deels door inhoudelijk verschillen. Uit de voorstellen van de Veiligheidsregio blijkt

Niet direct herbezetten kazerne bij eerste uitruk

dat de kosten de komende jaren verder kunnen gaan stijgen. De druk van de kosten

Met deze maatregel komt de elementaire veiligheid niet in het geding en wordt

Veiligheidsregio op de begroting Purmerend is dermate groot dat het gewenst is te

bespaard op de opkomstvergoeding van de (geconsigneerde) beroepskrachten en

zoeken naar alternatieven die minder middelen vergen. Een onderzoek wordt gestart

vrijwilligers. Vanaf 2011 levert deze maatregel € 36.000 per jaar op.

naar de mogelijkheden van een fusie met een andere aangrenzende regio. Bij een degelijk proces zullen er frictiekosten optreden en duurt het enige tijd alvorens er

Reserves

daadwerkelijk sprake is van een lagere bijdrage. In afwachting van deze ontwikkeling

Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.

is de bijdrage 2010 voor het beleid en landelijke ontwikkelingen begrensd tot € 99.896 oplopend naar € 195.916 in 2013. Voor het prijseffect bedraagt de jaarlijkse

Voorzieningen

stijging € 31.350 per jaar.

Voorziening groot onderhoud Brandweer De brandweerorganisatie beschikt over een Voorziening Groot Onderhoud. Deze

Product PN21 Operationele voorbereiding

voorziening dient de kosten van het groot onderhoud over een aantal jaren te egali-

Het saldo van dit product stijgt met € 189.000 ten opzichte van de bijgestelde be-

seren. Hieraan ligt ten grondslag een Kraan onderhoudsprogramma, geactualiseerd

groting 2009. Dit wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen op het vlak van

voor de komende begrotingsperiode 2010-2013.

onderhoud en huisvesting ten behoeve van de 24-uurdienst. Dit vindt zijn oorsprong

Om het niveau van het onderhoud op peil te houden, wordt de voorziening extra

in door de raad genomen besluit in 2005.

gedoteerd om de kosten van het planmatig onderhoud te dekken. Deze extra dotatie bedraagt vanaf 2010 € 40.500 per jaar.

Product PN22 Repressie Het saldo van dit product stijgt met € 495.000 ten opzichte van de bijgestelde

Investeringen

begroting 2009. Dit wordt naast een autonome ontwikkeling op het vlak van een ho-

Brandweer

gere doorbelasting lonen en overhead voor de invoering van de 24-uursorganisatie

Ten behoeve van de brandweerorganisatie wordt voor 2013 rekening gehouden met

per 1 januari 2010. Dit vindt zijn oorsprong in een raadsbesluit in 2005.

diverse vervangingsinvesteringen. Het betreft o.a. vervanging van meubilair, keukeninventaris, een dienstvoertuig, de warmtebeeldcamera’s en verbindingsmiddelen.


Het betreft een totaal investeringsbedrag van € 134.153.

5 november 2009 over de programmabegroting 2010. Prg.

Product

I/S

Wijzigings-

Bijlage



voorstel raad

nr.

8 PD03 Handhavingspool Extra handhaving parkeren op straat (2 fte)

2010

2011

2012

2013

(70.000)

(70.000)

(70.000)

(70.000) S

IB: 4e.

-

(13.000)

(13.000)

(13.000) S

IB: 3d.

8 PN22 repressie Meebetalen aan kosten duikploeg

-

(13.000)

(13.000)

(13.000) S

IB: 3e.

8 PN22 repressie Niet direct herbezetten Kazerne bij eerste uitruk

-

(36.000)

(36.000)

(36.000) S

IB: 4h.

(70.000)

(132.000)

(132.000)

8 PN22 repressie

Wederkerigheid werkzaamheden brandweer

en omliggende gemeenten

TOTAAL

(132.000)

Extra handhaving op straat Het vergroten van de handhavingcapaciteit voor de openbare ruimte gericht op parkeren zorgt voor hogere opbrengsten uit naheffingsaanslagen en de reguliere parkeerinkomsten. De netto opbrengst bedraagt € 70.000 na verrekening van de kosten personeel met de hogere parkeerinkomsten. Na twee jaar wordt geëvalueerd of deze effecten zich volledig voordoen. In eerste instantie is er daarom sprake van incidentele uitbreiding.

96


97


9 E

Verordening onderwijshuisvesting Sinds 1997 heeft de gemeente de wettelijke plicht om te voorzien in adequate huis-

programma

vesting van het onderwijs. De VNG heeft een nieuwe modelverordening uitgebracht die moet leiden tot een betere aansluiting van de onderwijshuisvesting op de diversiteit in het onderwijs, tot aansluiting bij de wijzigingen in het Bouwbesluit (2005) en tot vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lastendruk. Het (in 2009) vaststellen van de Purmerendse verordening heeft mogelijk consequenties voor de aanspraken van schoolbesturen op ruimte. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

DU

C A T

I

E

Om de kwaliteit van peuterspeelzalen meer aan te laten sluiten op de kwaliteit van kinderopvangcentra, wordt gewerkt aan een nieuwe wet. Peuterspeelzalen en kinderopvangcentra moeten meer met elkaar samenwerken (harmonisatie kinder-

Portefeuillehouder: B. Daan

opvang en peuterspeelzalen). Gemeenten krijgen hierbij een belangrijke regierol;


hiervoor wordt een beleidsplan voorschoolse voorzieningen ontwikkeld. Schooluitval

Inleiding

In het kader van ‘Aanval op de uitval’ heeft het rijk een projectsubsidie toegekend

Educatie is een van de meest belangrijke manieren om de samenleving in econo-

voor reductie van het aantal voortijdige schoolverlaters binnen 5 jaar. Purmerend

misch en maatschappelijk opzicht te ontwikkelen. De gemeente wil kinderen en

heeft als contactgemeente in de regio Waterland de regierol in de besteding van de

jongeren van Purmerend en Waterland de kans bieden hun talenten en (sociale)

subsidie.

vaardigheden te ontwikkelen en een startkwalificatie te behalen. Op die manier kunnen zij een goede plek vinden op de arbeidsmarkt, als volwaardige burgers participeren en deelnemen aan de samenleving. Volwassenen hebben ook de mogelijkheid


om zich via cursussen en opleidingen bij te scholen en verder te ontwikkelen, zodat

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 9.1 educatie

ze maatschappelijk beter kunnen functioneren.

Alle Purmerenders (en inwoners van Waterland) hebben optimaal de kans om hun talenten en (sociale) vaardigheden in brede zin, te ontwikkelen. Zoveel mogelijk inwoners volgen daarbij een doorlopende schoolloopbaan/leerweg en behalen een


startkwalificatie. Hierdoor maken ze meer kans op de arbeidsmarkt en kunnen ze

• Kadernota gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (2006);

zich ontplooien tot een volwaardig burger van de samenleving. Purmerend biedt ze

• Beleidsnotitie Onderwijsachterstanden 2006-2010 (2006);

een aantrekkelijke en gedifferentieerde, educatieve infrastructuur.

• Integraal Huisvestingsplan (2007); • DHV-haalbaarheidsonderzoeken (2008); • Beleidsnotitie Peuterspeelzaalwerk Purmerend (2006); • Visiedocument Brede School (2008); • RMC-notitie (2007); • Notitie leerlingenvervoer.

Trends en risico’s Onderwijshuisvesting De behoefte aan multifunctionele gebouwen (brede scholen) legt een toenemende druk op de financiering van de onderwijshuisvesting. In de begroting is geld gereserveerd om onze verantwoordelijkheid voor een adequate onderwijshuisvesting doelmatig te realiseren. Het is niet vanzelfsprekend dat binnen de begroting van het programma educatie budget is voor bouwen stichtingskosten voor een ‘bredere’ invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De financiering van zo’n ‘bredere’ invulling moet worden gevonden in het hanteren van kostendekkende huurprijzen voor medegebruik.

98


99


Effect indicatoren Educatie

2006

2008

2010-2013

343 (5,3%)

319* (4,9%)

≤ 319***

(2006-2007)

(2007-2008)

aantal en % gemelde nieuwe voortijdige schoolverlaters. Nulmeting 2005/2006 = 340 (cijfers CFI) (regio Waterland = 593, 4,9%. Land. gemiddelde=4,1%)

2009

2010

2011- 2013

beleidsplan accommodaties

vastgesteld

-

onderzoek naar toekomstige behoefte aan peuterspeelzalen

aantal meldingen ongeoorloofd schoolverzuim

Prestatie-indicatoren Onderwijshuisvesting

gerealiseerd

uitbreiding de Vlieger

gerealiseerd

386

675**

≤ 675

-

6,7 16%

≥ 6,7 ≤ 16%

brede school, de Weide, Weidevenne

rapportcijfer en % ontevreden over kwaliteit kinderdagverblijven (ouders)

-

7,0 8%

≥ 7,0 ≤ 8%

brede school, Zichthof, Hoefsmidhof

rapportcijfer en % ontevreden over aantal basisscholen (ouders)

7,4 4%

7,2 6%

≥ 7,2 ≤ 6%

uitbreiding Koempoelan

rapportcijfer en % ontevreden over kwaliteit basisscholen (ouders)

7,1 8%

7,0 7%

≥ 7,0 ≤ 7%

huisvesting Tangram, Bets Frijlingschool en Plankier

rapportcijfer en % ontevreden over aantal peuterspeelzalen (ouders)

6,8 14%

6,7 14%

≥ 6,7 ≤ 14%

M.L. Kingschool

rapportcijfer en % ontevreden over kwaliteit peuterspeelzalen (ouders)

7,0 9%

7,0 9%

≥ 7,0 ≤ 9%

PSG-campussen Hoornselaan en Flevostraat

-

51

16 in 2012

* Door middel van een opschoonactie (20-23-jarigen aangeschreven en nu beter in beeld) zijn er in 2008 meer voor-

uitvoering

uitbreiding basisschool W. Eggert

rapportcijfer en % ontevreden over aantal kinderdagverblijven (ouders)

aantal noodlokalen basisonderwijs

-

- -

-

-

2012-2013

-

-

2012-2013

uitvoering

uitvoering

2012-2013

9.1.2 Prestatieveld maximale onder wijskansen voor iedereen Werkdoel

nieuwe vsv’ers.

Onderwijsachterstanden moeten worden voorkomen en bestreden. Daarvoor draagt de gemeente bij aan een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, zodat iedere inwo-

sten op de scholen heeft ook effect gehad op het aantal meldingen. Het aantal is inclusief de gemeenten Lands-

ner de kans krijgt op een goede schoolloopbaan en het behalen van een startkwali-

meer/Beemster en Wormerland. Verwacht wordt dat het aantal meldingen nog toeneemt door verbeterde registratie

ficatie die bij zijn kwaliteiten past. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en de

bij de scholen. Daarnaast moet het reeds ingezette lik-op-stuk-beleid zorgen voor afname van meldingen.

mogelijkheid om als volwaardige burger deel te nemen aan de samenleving. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • vroegtijdig signaleren en bestrijden van (taal)achterstanden bij kinderen van 2-4 jaar door ze goed te begeleiden naar voorschoolse voorzieningen en door bij te

Wat gaan we daarvoor doen 9.1.1 Prestati evel d onder wijshu isvesting Werkdoel Purmerend streeft naar een aantrekkelijk en gedifferentieerd onderwijsaanbod in

dragen in de kosten hiervan; • voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten door preventie, snelle signalering, lik-op-stuk-beleid, sluitende registratie en het adequaat terugleiden naar een opleiding of bemiddeling naar werk of leerwerktraject;

adequate en toekomstbestendige voorzieningen. Concreet draagt de gemeente bij

• leerlingenvervoer voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen;

aan veilige, toegankelijke en kwalitatieve huisvesting van onderwijsinstellingen en

• zorgnetwerk voor doelgroepen.

peuterspeelzalen, die evenwichtig over de stad verspreid is en afgestemd op de inhoudelijke eisen van de beoogde, doorgaande leerlijn. Daarbij wordt een multifunc-

Kernprestaties

tioneel gebruik met cultuur, sporten zorgactiviteiten nagestreefd. Hierdoor bieden

9.1.2.1 Vroegtijdige signalering kinderen van 2-4 jaar met (dreigende) taalachter-

we brede ontwikkelingskansen en leveren we een bijdrage aan de sociale cohesie en

standen en toeleiding van de doelgroep naar gekwalificeerde peuterspeel-

het prettig samenleven in de wijken en in de stad.

zalen. Om de doelgroep te bereiken worden kinderen gescreend op het


consultatiebureau en worden ouders geadviseerd om kinderen voor- en

• uitbreiding en (ver)nieuwbouw en hiermee beperken aantal noodgebouwen;

vroegschoolse educatie (VVE) trajecten te laten doorlopen. De VVE-trajec-

• waar mogelijk multifunctionaliteit (brede scholen);

ten op daarvoor gekwalificeerde peuterspeelzalen, worden gesubsidieerd.

• adequaat onderhoud van alle scholen;

Het beleid ten aanzien van VVE-trajecten staat beschreven in de beleidsno-

• beheerplannen voor multifunctionele accommodaties;

titie Onderwijsachterstanden;

• bewaking en handhaving van fysieke kwaliteit (brandveiligheid, hygiëne).

9.1.2.2 Voorkomen en bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Het lik-op-stuk-beleid (snelle interventie leerplicht) zal in de komende jaren

Kernprestaties

effect hebben op het aantal meldingen. Het aantal vsv’ers moet door het

9.1.1.1 Realiseren van voldoende onderwijshuisvesting van goede kwaliteit door

plan ‘Aanval op uitval’ met 40% worden teruggebracht in 2011. Samen met

adequaat beheer, uitbreiding, en (ver)nieuwbouw;

regiogemeenten en scholen zullen maatregelen worden genomen om dit

9.1.1.2 Garanderen fysieke veiligheid van onderwijsaccommodaties en van de

doel te bereiken.

pedagogische kwaliteit peuterspeelzaalwerk en kinderopvang op basis van bestaande gemeentelijke normen; 9.1.1.3 Adequaat onderhoud gemeentelijke accommodaties (stadsbeheer) op basis van het meerjarenonderhoudsplan.

100 Programmabegroting 2010-2013

101


2012

-

** Door de invoering van de Kwalificatieplicht is het aantal meldingen fors gestegen. De inzet van informatiebijeenkom-

realisering

gerealiseerd

tijdig schoolverlaters (vsv’ers) in het bestand terechtgekomen. Het gaat in totaal om 658 leerlingen, waarvan 319

*** Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters moet in 2011 met 40% zijn teruggebracht tot 204.

-

Prestatie-indicatoren Maximale onderwijskansen voor iedereen

2009

2010

2011- 2013

-

vastgesteld

-

uitgevoerd

-

-

% geïndiceerde kinderen dat educatief programma volgt Nulmeting

70% 2011

beleidsplan onderwijs met visie onderzoek naar behoefte aan kinderopvang/peuterspeelzalen, waarbij alle recente (rijks)ontwikkelingen inzake harmonisatie worden meegenomen. (landelijke norm 100%)

2008-2009

aantal gesubsidieerde VVE-trajecten op peuterspeelzalen (2008: 7)

7 of 8

7 of 8

7 of 8

totaal aantal herplaatste voortijdige schoolverlaters (2007/2008: 215)

200

150

150

− waarvan herplaatst naar opleiding (2007/2008: 105)

125

100

100

75

50

50

− waarvan herplaatst naar werk (2007/2008: 110)


36.347

37.706

37.279

Baten

-25.041

-24.696

-26.530

-1.800

-1.419

-1.362

-1.371

11.306

13.009

10.749

11.061

12.757

13.759

14.156

TOTAAL

12.862

14.176

15.121

15.526

Het saldo van het programma educatie stijgt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009 met € 313.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 24,4 miljoen lagere lasten en € 24,7 miljoen lagere baten.

9.1.3

Prestatieveld brede ontwikkelingskansen

De belangrijkste ontwikkeling is het volledig vervallen van de begroting voor OPSO,

Werkdoel

in verband met de voorgenomen verzelfstandiging per 1 januari 2010.

De gemeente stimuleert een brede ontwikkeling van jongeren waarbij ruimte is voor Overzicht van de programmaproducten:

alle aspecten waar leerlingen in hun leven mee worden geconfronteerd. Centrale aspecten van de uitvoering zijn:


• aandacht voor cultuur, natuur en sport; • aandacht voor multiculturele samenleving: bevorderen integratie en wederzijds respect; • veilige deelname aan verkeer;

PH05 Kinderopvang

• voorkomen en bestrijden jeugdcriminaliteit.

Lasten

672

735

745

1.036

1.050

1.052

1.052

0

-2

-2

-17

-2

-2

-2

672

733

743

1.019

1.049

1.050

1.050

Lasten

318

466

499

495

502

505

503

Baten

-20

-15

-15

-15

-15

-15

-15

298

451

484

480

487

490

488

8.394

9.601

8.578

8.199

9.920

10.802

11.202

Baten Kernprestatie

9.1.3.1 Uitvoeren diverse activiteiten in het kader van ‘brede ontwikkeling’.

PJ07 Natuureducatie

Prestatie-indicatoren brede ontwikkelingskansen

2009

2010

2011- 2013

integratielessen basisonderwijs (Weefraam) − aantal bereikte scholen (2008: 8) − aantal bereikte groepen (2008: 46) − aantal deelnemende kinderen (2008: 245)

PR01 Huisvesting onderwijs

8

8

8

46

46

46

Lasten

245

245

245

Baten

-152

-308

-1.852

-705

-773

-782

-791

8.242

9.293

6.726

7.494

9.147

10.020

10.411

Lasten

1.143

1.121

1.256

975

523

453

453

Baten

-1.047

-920

-1.052

-767

-307

-238

-238

96

201

205

208

216

215

215

1.575

1.875

2.177

1.875

1.892

2.020

2.027

PM afh.van

aantal lesuren natuur- en milieueducatie (2008: 116)

nieuw actie- PM

PR02 Achterstandenbeleid

programma

116

% leerlingen dat de basisschool verlaat in het bezit van zwemdiploma-A.

98%

98%

98%

2007: 96%, 2008: 97%)

PR03 Onderwijsondersteunende activiteiten Lasten


Baten

-82

-51

-96

-68

-38

-39

-39

1.493

1.824

2.081

1.807

1.854

1.981

1.988

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Onderwijsbeleidsplan

2010

4e kwartaal

PS01 OPSO Purmerend

Beleidsnotitie voorschoolse voorzieningen

2010

2e kwartaal

Lasten

24.245

23.908

24.024

282

288

290

290

Baten

-23.740

-23.400

-23.513

-229

-284

-286

-286

505

507

511

53

4

4

4



Exploitatie

• Hogere uitgaven en inkomsten voor dienstverlening op het vlak van onderhoud


aan OPSO. Per saldo is deze activiteit niet kostendekkend voor een bedrag van € 53.000. In de begroting is rekening gehouden met het feit dat hogere kosten in

Product PH05 Kinderopvang

2010 volledig aan het schoolbestuur kunnen worden doorbelast.

Het saldo voor dit product stijgt met € 276.000 naar € 1.019.000. De stijging wordt voor € 82.000 veroorzaakt door onvermijdelijk hogere huisvestingslasten voor de

Ten aanzien van de verzelfstandiging van OPSO is financieel nog van belang dat bij

peuterzalen. Peuterspeelzalen in Purmerend worden gesubsidieerd op basis van

de verzelfstandiging de bruidsschatregeling kan worden ingezet. Hiermee wordt het

de notitie ‘Peuterspeelzaalwerk Purmerend 2006’. Hierin wordt uitgegaan van een

verzelfstandigde bestuur in staat gesteld om kosten -die nu nog bij de gemeente

bepaald percentage aan huisvestingskosten. Het percentage voor huurkosten waar-

worden vergoed - zelf in te passen. Over de toekenning van een bruidsschat zal een

mee wordt gerekend, blijkt in de praktijk te laag te zijn geworden. Meerdere peuter-

apart voorstel worden voorgelegd.

speelzalen hebben hierdoor een tekort. Voorgesteld wordt om de systematiek aan te passen, zodat peuterspeelzalen een meer reële bijdrage krijgen voor huisvestings-


kosten. Op basis van de huidige subsidieberekening is jaarlijks € 57.000 beschikbaar


en de feitelijke kosten bedragen € 139.000; een extra bijdrage van jaarlijks € 82.000. Prg.

Product

I/S

Wijzigings-

Bijlage



voorstel raad

nr.

I

IB: 6c.

Product PR01 Onderwijshuisvesting

Het saldo van dit product stijgt met € 768.000 euro ten opzichte van de bijgestelde

9 PH05 Kinderopvang Vrijval tegemoetkoming rijk eigen bijdrage

begroting. De belangrijkste verklaring is het wegvallen van de incidentele vrijval van

Peuterspeelzalen tot 120% minimum

€ 1,17 miljoen uit de voorziening groot onderhoud onderwijshuisvesting. Door een

9 PR01 Huisvesting onderwijs Kostendekkende dienstverlening gebouwen

wijziging in de systematiek van groot onderhoud worden deze lasten tegenwoordig

Onderwijs (dienstverlening schoolbesturen)

geactiveerd en niet langer ineens bekostigd. Naast deze ontwikkeling dalen de uit-

9 PS01 Openbaar primair

gaven voor onderhoud en kapitaallasten met circa € 400.000. In latere jaren stijgen

de kapitaallasten weer als de nieuwe investeringen worden opgeleverd.

Kostendekkende dienstverlening gebouwen

2010

2011

2012

2013

(15.000)

-

-

-

-

(50.000)

(50.000)

(50.000) S

IB: 3f.

-

(60.000)

(60.000)

(60.000) S

IB: 3f.

(15.000)

(110.000)

(110.000)

onderwijs Onderwijs (dienstverlening OPSO) TOTAAL

(110.000)

Product PR03 Onderwijsondersteunende activiteiten Het saldo van dit product daalt met € 274.000. Deze daling wordt in hoofdzaak

Kostendekkende dienstverlening gebouwen en velden Onderwijs en Sport

veroorzaakt door drie ontwikkelingen:

De gemeente verricht planmatig en dagelijks onderhoud aan de gebouwen die

• hogere subsidies voor de coördinatie van brede scholen: € 20.000;

worden gebruikt door diverse onderwijsinstellingen en de stichting Spurd. Tevens

• lagere uitgaven voor schoolzwemmen en leerlingenvervoer: € 150.000;

verzorgt de gemeente het onderhoud aan de sportvelden. Voor deze dienstverlening

• lagere uitgaven voor activiteiten brede scholen, sport en cultuur € 140.000;

worden geen kostendekkende tarieven in rekening gebracht. Voor wat betreft de onderwijsgebouwen geldt dat de onderwijsinstellingen binnen de rijksvergoeding

De coördinatie van brede scholen is het gevolg van twee nieuwe brede scholen:

het onderhoud zelf moeten kunnen bekostigen. Voor de stichting Spurd geldt dat

één in 2010 en één in 2011.

men subsidie ontvangt, ook voor dit onderhoud. Voorgesteld wordt om zowel het onderwijs als Spurd volledig kostendekkende tarieven te laten betalen en daarbij de

Voor de lagere uitgaven schoolzwemmen en leerlingenvervoer geldt dat er sprake

mogelijkheid te geven om de (dagelijkse) onderhoudswerkzaamheden elders onder

is van een taakstellend bedrag en is er sprake van een onzekerheid. Het beschik-

te brengen. Aan deze maatregel zitten personele gevolgen voor de gemeente. Met

bare budget voor leerlingenvervoer in 2010 is € 665.000 en is naar huidige regelge-

een nadere uitwerking zal zoveel als mogelijk de huidige inzet van personeel worden

ving onvoldoende. In 2010 zal naar verwachting een nieuwe aanbesteding van het

aangepast opdat zij werkzaamheden kunnen verrichten aan andere gebouwen die

vervoer plaatsvinden en wordt gekeken of regels in de verordening aangescherpt

eigendom zijn van de gemeente. Over de uitwerking zal nader overleg plaatsvinden

kunnen worden om met bestaande budget rond te komen. In 2010 zal een voorstel

met Spurd en het onderwijs waarbij de gemeente ervan uitgaat dat het onderwijs

worden voorgelegd.

direct per 2010 een kostendekkende vergoeding gaat betalen en voor Spurd geldt dat in 2010 nieuwe afspraken worden gemaakt over de hoogte van het benodigde

Product PS01 OPSO Purmerend

budget dat in de jaarlijkse subsidie moet worden opgenomen. De besparing is indi-

Het saldo daalt met € 458.000 tot € 53.000. Dit is het gevolg van:

catief 210.000 vanaf 2011.

• Het volledig wegvallen van de begroting van OPSO in verband met de voorgenomen verzelfstandiging per 1 januari 2010. Hiermee vervalt ook de gemeentelijke bijdrage van ruim € 400.000. Deze bijdrage was overigens al geschrapt bij de begrotingsbehandeling 2009.



Vrijval tegemoetkoming Rijk eigen bijdrage Peuterspeelzalen

• Aanval op uitval. Doelstelling van deze regeling is een vermindering van het aantal

(tot 120% minimum)

nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2011 met 40% ten opzichte van het peiljaar

De gemeente ontvangt een incidentele bijdrage om de eigen bijdrage voor het

2006. De subsidie is voor vier jaar. Na goedkeuring van het plan van aanpak zullen

gebruik van de peuterspeelzalen tot 120% van het minimuminkomen vrij te stellen.

de activiteiten worden uitgevoerd.

Omdat dit al onderdeel uitmaakt van ons beleid kan de bijdrage vrijvallen ten gunste

Voor het RMC wordt jaarlijks ruim € 300.000 subsidie en bijdragen ontvangen.

van de algemene middelen. Hiermee wordt in 2010 een incidenteel voordeel behaald

De gemeentelijke kosten bedragen per saldo € 83.000.

van € 15.000. Onderwijsachterstandenbeleid

Reserves

In de begroting is allen nog voor 2010 rekening gehouden met inkomsten en uitga-

Reserve onderwijshuisvesting

ven in het kader van de rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijsachterstanden-

De reserve wordt gebruikt voor het opvangen van afwijkingen in de onderwijshuis-

beleid. De afwikkeling hiervan zal doorlopen tot in 2011.

vesting in de vorm van niet voorziene hogere lasten. Onderdeel van de kosten die hiermee worden afgedekt zijn de mogelijke herstelkosten van het gebouw Bladergroen. In 2010 wordt € 146.000 onttrokken aan de reserve die onderdeel uitmaakt van het hoofdstuk resultaat.

Voorzieningen Groot onderhoud onderwijshuisvesting Voor het planmatig onderhoud aan onderwijs gebouwen is een voorziening. De voorziening wordt gebruikt om de kosten van het onderhoud die niet worden geactiveerd - zoals schilderwerk - te egaliseren door de jaren heen. Voor het onderhoud is een meerjarig gemiddelde opgenomen in begroting op basis van de Kraan-systematiek.

Investeringen Voor het programma 9 vinden met name investeringen plaats in de onderwijshuisvesting. De investeringen zijn opgenomen in de bijlage en worden onderscheiden naar al lopende investeringen, toekomstige vervangingsinvesteringen die voortvloeien uit de onderhoudsprogramma’s en voorgenomen investeringen. In de voorgenomen investeringen zijn verwerkt de aanvragen voor 2010, zoals die door de schoolbesturen zijn ingediend en getoetst door de gemeente. Voor deze investeringen wordt jaarlijks een afzonderlijke kredietaanvraag aan de raad voorgelegd. Voor de jaren na 2010 is in de begroting rekening gehouden met nieuwe aanvragen in de vorm van stelposten. Hiermee kan een investering van circa € 5 miljoen worden gedekt. Dit wordt toereikend geacht voor de komende vier jaar.

Doeluitkeringen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) RMC valt uit een in drie stromen van subsidies: • RMC regulier. De subsidie is ter dekking van de kosten Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Naast de reguliere werkzaamheden is er geld ter beschikking voor een tweetal projecten. Omdat het gelden betreffen voor de gehele regio Waterland moet daar overleg over plaatsvinden. Specifieke voorstellen worden geformuleerd in de leerplicht/RMC-notitie van september/oktober 2009 waarna nadere besluitvorming van de besteding RMC zal plaatsvinden. De bedragen zijn in de exploitatie gereserveerd; • Kwalificatieplicht. De subsidieregeling is ten behoeve van de kwalificatieplicht (wijziging leerplichtwet). Voor deze regeling geldt hetzelfde als bij de RMC reguliere subsidie. Naast de reguliere werkzaamheden is geld beschikbaar voor projecten. Tevens zullen omtrent deze projecten in de leerplicht/RMC-notitie voorstellen worden gedaan, waarna besluitvorming plaatsvindt. De bedragen zijn in de exploitatie gereserveerd;



10 E

C

O

deze ontwikkeling. Snelle internetverbindingen naar huishoudens (fiber to the home)

programma

en daarmee ook naar aan huis gebonden werk, is een verdere versterking. Betrokken partijen blijven werken aan een realisering van ‘fiber to the home’ in Purmerend en regio. Helaas hebben de marktpartijen in het licht van de economische crisis moeten besluiten hun inspanningen op dit punt vooralsnog op te schorten. Bedrijfsterreinen en kantorenlocaties Purmerend beschikt tussen nu en 2011 over onvoldoende ruimte om te voldoen aan de vraag voor de huisvesting van bedrijven; noch fysiek noch bestemmingstechnisch. Hierdoor loopt Purmerend het risico dat bedrijven zich elders gaan vestigen

N

OM

I

E

of uitbreiden. De verwachting is dat er medio 2010 wordt gestart met de uitgifte van kavels op het bedrijventerrein Baanstee Noord. In het komende jaar wordt gestart met de realisering van kantoren in Kop van West (eerste fase). Op basis van een


onderzoek naar de bedrijfshuisvesting worden op regionaal niveau (Waterland),

Programmamanager: R. van Gerve

afspraken gemaakt over de planning van werklocaties op de middellange en lange termijn.

Inleiding

Detailhandel in (winkel)centrum

Economische ontwikkeling van de gemeente Purmerend is geen exclusief domein

De hoeveelheid winkelruimte in de binnenstad neemt de laatste jaren af. Als we

van de lokale overheid. De marktpartijen (vraag en aanbod) bepalen samen de

het aantal bezoekers per week in 2001 en 2007 met elkaar vergelijken, is er ook

economische ontwikkeling. De rol van de gemeente is het faciliteren van de ‘markt-

een dalende trend te zien. Hierdoor loopt Purmerend het risico dat het economisch

plaats’, zodat meer Purmerenders in hun eigen stad kunnen wonen én werken.

draagvlak voor de detailhandel verder afneemt. In het najaar van 2009 wordt er weer een winkelpassantentelling gehouden. Dan is bekend of deze daling zich doorzet.

De gemeente wil dit alles via twee sporen waarmaken. De eerste is het versterken

Een onderzoeksopdracht naar het versterken van de detailhandelsstructuur in de

van de basisstructuur: haar rol als overheid zorgvuldig en snel vervullen en daarmee

binnenstad is in voorbereiding. Onderdeel van dit onderzoek is de modisch recrea-

het bestaande bedrijfsleven adequaat ondersteunen. Daarnaast zoekt de gemeente

tieve detailhandel, perifere detailhandelsvestigingen/grootschalige detailhandelsves-

actief naar kansen om de randvoorwaarden in Purmerend te versterken, zodat het

tigingen (PDV/GDV). De onderzoeken zullen in samenwerking met ondernemers en

voor marktpartijen aantrekkelijker wordt om zich hier te vestigen.

brancheorganisaties worden voorbereid en uitgevoerd. Detailhandel buiten het centrum


Onderdeel van het versterken van de detailhandelsstructuur (zie Nota Detailhandel-

• Structuurvisie (2006);

structuur en structuurvisie) is het toevoegen en verplaatsen van Perifere Deatailhan-

• Detailhandelsnota (2007);

delvestiging (PDV) en Grootschalige Detailhandelvestiging (GDV) naar de Kop van

• Kantorenvisie (2008);

West. In de huidige markt is gebleken dat de haalbaarheid van dit beleid twijfelachtig

• Horecavisie (2009);

is. Overigens heeft de gemeenteraad in 2009 besloten tot een gefaseerde uitvoering

• Uitgiftebeleid Baanstee (2009).

van de Kop van West en vooralsnog geen besluit te nemen over de fase waarin de PDV/GDV is voorzien. Het beleid voor PDV/GDV zal in 2010 worden geactualiseerd. Aandachtspunt is de vraag bij welke omvang van PDV/GDV de Kop van West zowel


autonoom als ter aanvulling van de historische binnenstad kan functioneren.

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid De gemeente heeft op zich weinig mogelijkheden om de effecten van de economi-

Horecavisie

sche crisis te verminderen of tegen te gaan. Om dit risico - voor zover mogelijk - te

In de (concept) horecavisie (2010) wordt een aantal trends en ontwikkelingen nader

beheersen, is samenwerking met partijen als de Kamer van Koophandel, onderne-

omschreven. Door de ligging nabij Amsterdam en de sterke oriëntatie van Purme-

mersorganisaties, het UWV Werkbedrijf en hogere overheden, nodig.

renders op het aanbod daar, is de kwantitatieve behoefte aan uitbreiding van het

Uit de ‘Staat van Purmerend’ en de door de Atlas van Gemeenten opgestelde

horeca-aanbod in Purmerend beperkt. Er is echter wel behoefte aan versterking van

‘Stadsfoto Purmerend’, blijkt dat de bereikbaarheid van banen - zowel voor Purme-

de bestaande horeca vooral door structuurversterking (clustering) en kwaliteitsver-

renders buiten de stad, als voor niet-Purmerenders in Purmerend - in de toekomst

betering (onder andere in schaalvergroting, diversiteit in aanbod en synergie met

kan afnemen. Deze afname kan verregaande gevolgen hebben voor de leefbaarheid

overige voorzieningen). Verwachting is dat de herinrichting van de Koemarkt daarin

en veiligheid in Purmerend.

een belangrijk effect zal hebben.

Versterking van de economie behoeft snelle digitale verbindingen naar bedrijven, instellingen en woningen. Het project ‘BreedNet’ (fiber to the business) ondersteunt



Toerisme en recreatie (inclusief markten en kermissen)


Het aanbod van overnachtingsmogelijkheden in Purmerend is beperkt. Onderzoek

10.1.1 P restatieveld econom ische basisstr uctuur

van de Stadsregio Amsterdam toont aan dat er voor toeristische verblijfsaccommo-

Werkdoel

daties nog voldoende mogelijkheden zijn. De inrichting van de Koemarkt geschiedt

Stimulering van goede voorwaarden voor een sterke economische basisstructuur

zodanig, dat de mogelijkheden voor evenementen en markten zullen toenemen.

en daarmee samenhangende economische en werkgelegenheidsgroei - binnen de

In 2010 staat Purmerend in het teken van de festiviteiten ter gelegenheid van het

mogelijkheden - in regionaal verband.

600-jarig bestaan. Dat zal een belangrijke impuls geven aan de aantrekkelijkheid van


Purmerend; een kans om structureel meer bezoekers naar Purmerend te trekken.

• een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. Daarbij gaat het erom dat bestaande en nieuwe bedrijven de gemeente als partner ervaren (relatiebeheer): de gemeente stelt zich extern gericht op en neemt een actieve, ondernemersgerichte


houding aan. Belangrijke aspecten hierbij zijn onder meer accountmanagement,

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 10.1 economie

administratieve lastenverlichting, vergunningen en procedures;

Purmerend is een stad met een gezond economisch klimaat. De gemeente richt zich

• een arbeidsmarkt die divers en hoogwaardig is en goed aansluit op de behoefte

primair op de economische versterking van de regio op basis van een concurrerend

aan kennis en vaardigheden bij het bedrijfsleven. Hiervoor kan de gemeente een

vestigingsklimaat voor kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen zijn

regierol vervullen door bijvoorbeeld het stimuleren van meer betrokkenheid van

kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar en de gemeentelijke dienstverlening

het bedrijfsleven bij scholing (stageplaatsen, etc.) en samenhang met program-

aan de ondernemers is optimaal. Op deze wijze worden de economische potenties

ma’s educatie en werk en inkomen;

van de stad binnen de grotere omliggende regio zo goed mogelijk benut en is er

• Purmerend op de kaart te zetten als centrumgemeente door de horeca, detailhan-

sprake van een stabiele woon-werkbalans. Daarnaast is Purmerend aantrekkelijk als

del en evenementen in Purmerend verder te versterken en nieuwe ontwikkelingen

koopcentrum, marktstad en als toeristisch en recreatief centrum voor de eigen en

te stimuleren. Verder is het de bedoeling de bereikbaarheid met het openbaar

regionale bevolking.

vervoer te verbeteren, zodat bezoekers vanuit de regio sneller en makkelijker naar de binnenstad kunnen komen (zie ook programma 5 Bereikbaarheid).

Effectindicatoren Economie aantal banen (van ≥15 uur per week) t.o.v. werkende bevolking

2006

2009

2010-2013

57,3%

57,3%

≥57,0%

- Nulmeting (2009)

-*

tigingsklimaat. Zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte van het Purmerendse bedrijfsleven. Effectief verbinding maken, proactieve voorspelbare

10.1.1.1 Het bevorderen en in stand houden van een positief ondernemers- en ves-

( ≥15 uur per week) 2000: 52% waardering ondernemersklimaat door ondernemers % van de Purmerendse kopers dat niet-dagelijkse goederen meestal

Kernprestaties

76% (2004)

75%

-*

52% (2004)

55%

-*

45% (2004)

49%

-*

leegstand kantoren: %

2%

7%***

1%

zou worden toegevoegd. Besloten is om deze toevoeging niet te doen. Het

leegstand bedrijfsruimte: %

4%

5%***

3%

gevolg is dat de onderstaande prestaties niet volledig gerealiseerd kunnen

PM. % en aantal leerlingen dat stage loopt in Purmerend **

-

-

-

PM. Aantal door bedrijfsleven gerealiseerde arbeidsplaatsen **

-

-

-

2006

2009

2010-2013

houding gemeente bevorderen. Accountmanagement voor het bedrijfsleven

in Purmerend koopt % van de kopers in de regio (inclusief Purmerend) dat dagelijkse

verder uitwerken en uitvoeren. Samenwerking met het bedrijfsleven ten aanzien van de uitwerking en uitvoering van het ondernemersfonds (‘Leids

goederen meestal in Purmerend koopt % van de kopers in de regio (inclusief Purmerend) dat niet-dagelijkse

model’). Uitvoering van een bedrijvenomnibus. De prestaties waren erop gebaseerd dat er € 50.000 aan het budget voor het programma Economie

goederen meestal in Purmerend koopt

effectindicatoren Economie

worden. Een bijstelling van de prestaties zal begin 2010 plaats vinden; 10.1.1.2 Bevorderen aansluiting aanbod vanuit onderwijs en CWI bij de vraag van het Purmerendse bedrijfsleven. Samenwerking organiseren tussen de drie lokale sectoren, zodat deze meer op elkaar aansluiten. Onderzoeken of kan worden meegewerkt aan het Platform Arbeidsmarkt-Onderwijs Zaanstreek-

* Het streefgetal ontbreekt, omdat hiervoor geen gemeentelijk beleid is geformuleerd.

Waterland. Monitoren van de arbeidsmarkt in Purmerend en regio;

** PM-velden zijn opgenomen om richting te geven aan de gewenste ontwikkeling van beleidsveld economie. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt een indicator opgenomen.

10.1.1.3 Bevorderen realisatie BreedNet-aansluitingen in Purmerend. De realisatie van het glasvezelnetwerk in de gemeente Purmerend is een belangrijke

*** Het betreft een schatting. Harde cijfers zijn moeilijk te geven. Van belang daarbij is ook dat de leegstand in de hui-

randvoorwaarde of stimulans voor bedrijven om zich hier te vestigen en

dige marktsituatie sterk schommelt.

te blijven. Naast de realisatie van een netwerk voor ondernemingen (fiber to the business) blijft de gemeente - samen met de regio - werken aan het creëren van de randvoorwaarde(n) om alle woningen in Purmerend aan te sluiten (fiber to the home). Op deze manier is Purmerend interessant voor bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen. Helaas hebben de aanbieders aangegeven hun inspanningen vooralsnog op te schorten.

110


111


Prestatie-indicatoren Economische basisstructuur

2009

2010

2011- 2013

10.1.3 P restatieveld detailhandel en horeca

administratieve lastenverlichting; maatregelenplan Nulmeting PM PM

Werkdoel

notitie accountmanagement

-

gereed

-

Het bevorderen van de gemeente als aantrekkelijk koop- en uitgaanscentrum - voor

resultaten bedrijvenomnibus

gereed

uitwerking

-

zowel de eigen, als de regionale bevolking - en van een goede verzorgingsstructuur op wijkniveau met voldoende perspectief voor ondernemers. Centrale aspecten voor

organisatie ondernemersbijeenkomst

-

realisatie

-

aanvang

realisatie

uitvoering

aantal congressen met bedrijfsleven

1

1

1 p/j

fiber to the business

-

-

-

fiber to the home

-

-

aanvang

besluit t.a.v. het initiatief ‘ondernemersfonds’

de uitvoering zijn: • het bevorderen van de vestiging van detailhandelbedrijven met een regionale uitstraling, onder meer door ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen aan te bieden; • het bevorderen van de koopkrachtbinding door het aanbieden van een aantrekkelijke winkel- en horecastructuur en door kwaliteitsverbetering van het aanbod.

10.1.2 P restatieveld bedrijven en kantoren Werkdoel

Kernprestaties

Het bevorderen van de aantrekkingskracht van Purmerend voor relatief arbeidsinten-

10.1.3.1 Het verwerken van de nota detailhandel bij de herziening van de bestem-

sieve bedrijven en kantoren. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:

mingsplannen;

• het aanbieden van bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen van goede kwaliteit op

10.1.3.2 Het inzetten op een toevoeging van 10.000 m2 wvo-winkels in de be-

bereikbare, aantrekkelijke plekken. Naast het ontwikkelen van nieuwe locaties

staande binnenstad. Het ontwikkelen van een uitvoeringsstrategie voor de

gaat het daarbij om actieve herstructurering van bestaande, verouderde terreinen

binnenstad voor het versterken van de detailhandelsstructuur;

en gebouwen. Ook om het benutten van de stedelijke kwaliteiten van Purmerend

10.1.3.3 Het ontwikkelen van een concentratielocatie voor PDV en GDV;

en deze beter te laten aansluiten op de wensen van consumenten, toeristen,

10.1.3.4 Het verwerken van de horecavisie bij de herziening van de bestemmings-

bedrijven en bewoners. Dit alles met het oog op het stimuleren van economische

plannen. In het bestemmingsplan (afhankelijk van de omgeving) schaalver-

activiteiten in de stad;

groting mogelijk maken door samenvoeging en uitbreiding van het hore-

• het bevorderen van de vestiging van - met name - arbeidsintensieve bedrijven en

capand. Ook het incidenteel toestaan van horeca op de verdieping. Het

bedrijven die een aantoonbare meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaan-

categoriseren van de horeca (lichte, middelzwaar en zwaar) in de bestem-

de bedrijven (selectief vestigingsbeleid).

mingsplannen; 10.1.3.5 Het monitoren van passantenstromen, leegstand en wisselingen per ver-

Kernprestaties

kooppunt in de gemeente

10.1.2.1 Uitgifteterreinen voor bedrijven en kantoren. Voor de groei van het aantal

arbeidsplaatsen is het van belang dat er voldoende fysieke ruimte beschik-

Purmerend;

10.1.3.6 Ontwikkelen van horecabeleid.

baar is voor nieuwe en bestaande bedrijven om zich te vestigen, of uit te Prestatie-indicatoren detailhandel en horeca

breiden; 10.1.2.2 Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijfsterreinen. Het belangrijk om de

2009

2010

Vaststellen uitvoeringsstrategie versterken detailhandelstructuur binnenstad

gerealiseerd

bestaande bedrijfsterreinen aantrekkelijk te houden om te voorkomen dat

Vaststellen nota horecabeleid

alle bedrijven zich verplaatsen naar nieuwe locaties en er grote leegstand

Besluitvorming PDV en GDV ontwikkelingen

gerealiseerd

ontstaat; 10.1.2.3 Betrokkenheid bedrijven bij beheer bedrijfsterreinen. Door ondernemers bij het terrein als geheel verhoogd. Het ‘ondernemersfonds’ (zie 10.1.1)

10.1.4 P restatieveld recreati e en toer isme ( incl. m arkten en evenemen ten)

kan een belangrijke impuls geven aan de bereidheid van ondernemers om

Werkdoel

parkmanagement op bestaande terreinen mogelijk te maken.

Het versterken van de infrastructuur voor dagen verblijfsrecreanten: recreatieve/

verplicht te laten participeren in parkmanagement, wordt de betrokkenheid

toeristische infrastructuur. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: Prestatie-indicatoren Bedrijven en kantoren uitgifte aantal ha. bvo-bedrijfsterrein

2009

2010

2011- 2013

0

4 ha.

4 ha. p/j

(vanaf medio 2005 tot 2020 3.300 m2 per jaar, totaal 50.000 m2) herstructurering bedrijfsterrein de Koog

tief goede recreatievoorzieningen in en rondom de stad; • Regionale marketing en promotie van Laag Holland;

(Baanstee Noord, 4 ha bruto per jaar vanaf 2010, totaal tot 2030 81 hectare) uitgifte aantal m2 bvo kantoorruimte per jaar

• Realiseren en in stand houden van voldoende, goed gespreide, veilige en kwalita-

3.300 m2

3.300 m2

3.300 m2 p/j

gerealiseerd

-

-

• Stimulering van kwalitatief hoogwaardige evenementen en speciale markten met regionale uitstraling; • Bevorderen van overnachtingsmogelijkheden; • Bevorderen waterrecreatie.

112


113


2011- 2013 2011

Kernprestaties


10.1.4.1 Toename hotel-/congresfaciliteiten; Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.)

10.1.4.2 Creëren kampeermogelijkheden. Het doel is om de uitgifte van grond ten behoeve van de realisatie van een camping op Purmerends grondgebied mogelijk te maken;

PK12 Ecnomische Zaken

10.1.4.3 Realisering van een Bureau Toerisme Laag Holland dat voorziet in de informatiebehoefte van toeristen en recreanten binnen de regio. Deze kan

Lasten

ook zorgdragen voor marketing en promotie van specifieke toeristische,

Baten

recreatieve voorzieningen (zoals wandel- en fietspaden), attracties en eve-

nementen.

PM01 Markt

Prestatie-indicatoren Recreatie en toerisme (incl. markten en evenementen)

2009

2010

2011- 2013

-

voorbereiding

realisatie

evenementennota

realisatie

realiseren camping Purmerbos

708

752

834

734

749

755

0

-22

-22

0

0

0

0

708

730

813

734

749

755

755

Lasten

480

306

310

305

311

312

312

Baten

-196

-204

-204

-208

-212

-216

-216

284

102

107

97

99

96

96

PM02 Kermissen Lasten

nota toerisme

realisatie

verplaatsing warenmarkt naar Koemarkt

-

realisatie

-

Baten

vestiging Bureau Toerisme Laag Holland

aanvang

realisatie

-


97

88

88

88

90

90

90

-141

-137

-137

-137

-137

-137

-137

-44

-49

-49

-48

-47

-47

-47

Exploitatie

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Nota waterrecreatie

2010

-

Horecavisie

2010

1e kwartaal

Product PK12 Economische Zaken

Nota detailhandel

2011

-

Fibre-to-the-home


Met het vervallen van het vervroegd aanleggen van de snelle internetverbindingen met glasvezel naar huishoudens betekent dat het incidentele budget, nodig voor het

Wat mag het kosten

leveren van de piekinspanning door het personeel, vervalt. Daarmee valt het verbonden budget van € 130.000 vrij. In 2011 valt er ten opzichte van 2009, € 80.000 aan


lasten vrij en in 2012 is er geen groei van € 100.000 aan legesinkomsten.

Lasten

1.285

1.145

1.233

1.127

1.150

1.158

1.157

De start in Purmerend van het evenement Eneco-tour is geschrapt. Een eerder be-

Baten

-337

-362

-362

-345

-349

-353

-353

Saldo

949

783

871

782

801

805

804

Eneco-tour schikbaar gesteld éénmalig budget van € 185.000 voor een garantieregeling in 2010 is daarmee komen te vervallen.

Reserves Het saldo van het programma daalt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009


met € 88.000. Deze daling wordt veroorzaakt door € 106.000 lagere lasten en € 18.000 lagere baten.


Investeringen Er zijn geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.

114


755

115


11

Huisvesting Op het cultuurterrein ligt nog een aantal specifieke noden en wensen, zoals nieuwe

programma

huisvesting voor: het Purmerends Museum, verplaatsing van Centrum voor de Kunsten Wherelant (als gevolg van de herontwikkeling van bedrijventerrein de Where) en meer ruimte voor de Muziekschool. Vooralsnog zijn daar geen middelen voor beschikbaar, zodat deze instellingen hun ambities (nog) niet kunnen waarmaken. Bibliotheek Er zijn zorgen over de financiële situatie van bibliotheek Waterland; recent is een tekort over het jaar 2008 aan het licht gekomen. Een aanvullend onderzoek moet

A C T I E F

I N

D E

S T AD

uitwijzen of het hier gaat om een incidenteel, of structureel probleem. Combinatiefuncties

Portefeuillehouder: B. Daan en M.C.G. Keijzer

In 2008 heeft Purmerend zich aangemeld voor de tweede tranche van de rijksbij-


drage ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’. Met de Impuls wil het kabinet samen met gemeenten en de onderwijs-, sporten cultuursector, een structurele impuls geven aan de realisatie van 2.500 combinatiefuncties in 2012. Het is nog niet zeker of

Inleiding

de organisaties die de cofinanciering moeten realiseren er (volledig) in slagen om de

Dit programma is gericht op een actieve betrokkenheid van jong en oud. Het gaat

benodigde middelen vrij te spelen voor dit doel. De cofinanciering is een voorwaarde

om betrokkenheid bij de stad en de mate waarin Purmerenders binnen hun stad

voor het ontvangen van de subsidie.

deelnemen aan sport, recreatie, cultuur en maatschappelijke activiteiten. Kortom, de dingen die de gemeente doet om de deelname aan stedelijke activiteiten te versterken.

Wat willen we bereiken Het programma ‘actief in de stad’ is onderverdeeld in twee beleidsvelden. Per beleidsveld is hierna aangegeven welk effect we in de samenleving willen bereiken met

Relevante Beleidsnota’s

het betreffende beleid.

• Cultuurnota (2007); • Notie Kunst- en cultuureducatie in het onderwijs (2007);

Beoo gd m aatschappe lijk effect belei dsveld 11.1 kunst, cultuur en cultuurhi storie

• Sportnota (2007);

Purmerenders zijn geïnteresseerd in diverse kunsten cultuuruitingen en maken ge-

• Notitie Kunst in de openbare ruimte (2008);

bruik van een veelzijdig en hoogwaardig aanbod, dat aansluit bij de diverse behoef-

• Beleidsplan Cultuurhistorisch erfgoed (2009);

ten van een stad met 80.000 inwoners en in de omliggende regio.

• Notitie Atelierbeleid (2007);

• Beleidsplan Podiumkunsten (2009).

Beoo gd m aatschappe lijk effect belei dsveld 11.2 sport en bewegen


Alle Purmerenders kunnen - al dan niet in verenigingsverband - op verantwoorde,

Professionaliseringsslag gesubsidieerde instellingen

sociaal veilige en laagdrempelige wijze tegen een aanvaardbare eigen bijdrage, deel-

Het is belangrijk dat gesubsidieerde instellingen flexibel en/of proactief zijn, ‘winst-

nemen aan sportactiviteiten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten

waarschuwingen’ van de gemeente serieus nemen, werken vanuit de vraag en op

van sportverenigingen en van een veelzijdig en - zoveel mogelijk - multifunctioneel

tijd anticiperen op (voorzienbare) wijzigingen van beleid. Dit vanuit het principe

en goed onderhouden aanbod van voorzieningen binnen de stad en in de omlig-

‘nieuw voor oud’ , dus zonder - als een automatisme - te vragen om extra geld.

gende regio.

Dat vraagt om een professionaliseringsslag bij de instellingen en een verdere verbetering van de regievoering vanuit de gemeente. Crisis Er is een risico van teruglopende bezoekersaantallen bij sportverenigingen en cultuurinstellingen (als de Purmaryn en P3), als gevolg van de economische crisis. Het wordt voor instellingen moeilijker om uit externe bronnen (fondsen en sponsors) gelden te werven en hun begroting rond te krijgen. De ambities uit de Sportnota en de Cultuurnota kunnen lastiger gerealiseerd worden.

116


117


Effectindicatoren Actief in de Stad

2006

2008

2010-2013

rapportcijfer aantal culturele voorzieningen

7,3

7,1

≥ 7,1

Het stimuleren en aanbieden van kunsten cultuuruitingen (podiumkunsten, museale

rapportcijfer kwaliteit culturele voorzieningen

7,3

7,2

≥ 7,2

kunst, etc.) die een zo breed mogelijk publiek bereiken en waarvan omvang en kwa-

11.1.2 P restatieveld kunsten cultuurbeleving Werkdoel

Beleidsveld kunst, cultuur en cultuureducatie

aantal bezoekers Purmaryn

95.979

90.402

≥

(2007-2008)

(2008-2009)

90.000

aantal bezoekers P3

26.057

37.768

≥ 37.500

aantal bezoekers Purmerends Museum

8.200

11.181

≥ 11.000

aantal cursisten Muziekschool

2.465

2.122

volgt

aantal cursisten Kunstencentrum Wherelant aantal leden bibliotheek

1.325

1.232

≥1.200

28.830

24.519

≥ 24.000

liteit passen bij Purmerend als centrum van de regio Waterland. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • het stimuleren van een kwalitatief goed, breed en gevarieerd aanbod van podiumkunsten; • het zichtbaar maken van hedendaagse kunsten cultuuruitingen (door tentoonstellingen, kunstuitleen en stimuleren van kunst in de openbare ruimte). Kernprestaties

Beleidsveld sport en bewegen

11.1.2.1 Formuleren actueel beleid en actieprogramma kunsten cultuurbeleving als

% inwoners dat minimaal één keer per maand sport: jongeren < 12 jaar

56% (2003)

-

≥ 56%

vanaf 15 jaar

49%

50%

≥ 50%

vanaf 55 jaar

38%

41%

≥ 41%

gehandicapten

basis voor concrete uitvoeringsprestaties; 11.1.2.2 Stimuleren breed aanbod podiumkunsten door daarover gerichte afspraken op te nemen met te subsidiëren aanbieders.

37%

33%

≥ 33%

cijfer aantal sportvoorzieningen

7,3

7,3

≥ 7,3%

Prestatie-indicatoren Kunst- en cultuurbeleving

cijfer kwaliteit sportvoorzieningen

7,2

7,2

≥ 7,2%

beleidsplan en actieprogramma podiumkunsten

aantal bezoeken Leeghwaterbad aantal en % leden van gesubsidieerde sportverenigingen

291.718

307.353

≥ 300.000

5.288 (41,1%)

5.442 (42,4%)

≥ 5400

3.945 (7,9%)

3.956 (7,9%)

≥ 4000

2010

2011-2013

gereed

-

-

op basis beleidsplannen vaststellen concrete

realisatie in

realisatie in

uitvoeringspresentaties podiumkunsten voor de periode na 2009

-

2010-2011

2010-2011

acties

realisatie in 2010

-

op basis beleidsplannen vaststellen concrete

gepercenteerd op de 5-17 jarigen aantal en % leden van gesubsidieerde sportverenigingen

2009

gepercenteerd op de 18-64 jarigen

uitvoeringsprestaties kunst in openbare ruimte voor de komende jaren aantal voorstellingen De Verbeelding (48 in 2008)

48

48

48

aantal voorstellingen de Purmaryn (230 in 2008)

230

230

230

aantal voorstellingen/concerten P3 (120 in 2008 )

125

125

125

4

4

4

totaal aantal culturele evenementen (Reuring, etc.) (4 in 2008)

gedefinieerd

Wat gaan we daarvoor doen 11.1 Beleidsveld kunst, cultuur en cu ltuurhist ori e 11.1.1 Prestatieveld kunsten cultuuraccommodaties

11.1.3 P restatieveld cultuureducatie en uitoefening

Werkdoel

Werkdoel

Purmerend streeft naar een aantrekkelijk en gedifferentieerd aanbod van kunsten

Het stimuleren van kunsten cultuureducatie en uitoefening daarvan in brede zin,

cultuuruitingen, verschillende mogelijkheden voor professionele- en amateurkunst-

om te bereiken dat er nu en in de toekomst een brede en gevarieerde belangstelling

beoefening in adequate, toekomstbestendige en voor alle inwoners toegankelijke

bestaat bij Purmerenders.

voorzieningen. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:


• goede toegankelijkheid voor iedere inwoner;

• stimuleren dat zoveel mogelijk mensen lezen, muziekmaken en zich anderszins

• waar mogelijk clustering en multifunctioneel gebruik.

creatief uiten; • verzorgen van cultuureducatietrajecten (in het basis- en voortgezet onderwijs);

Kernprestaties

• ondersteunen van (amateur)kunstuitoefening (podiumkunsten en beeldende kunsten);

11.1.1.1 Onderzoek nieuw theater;

• zorgdragen voor voldoende atelierruimte voor uitoefening beeldende kunst.

11.1.1.2 Optimalisering serviceverlening en bereik bibliotheek; Kernprestaties

11.1.1.3 Adequaat onderhoud gemeentelijke cultuuraccommodaties.

11.1.3.1 Stimuleren lezen, muziekmaken en andere creatieve uitingen op basis van Prestatie-indicatoren Kunst en cultuuraccommodaties

2010

2011-2013

uitgevoerd

-

-

besluit over al dan niet verplaatsing de Purmaryn

2010

uitvoeren onderzoek verplaatsing de Purmaryn (in combinatie met marktpartijen)

2009

daarover gemaakte afspraken met te subsidiëren aanbieders; 11.1.3.2 Verzorgen van cultuureducatietrajecten (in het basis- en voortgezet onderwijs) op basis van daarover gemaakte afspraken met te subsidiëren aanbieders; 11.1.3.3 Bijdragen aan voldoende atelierruimte voor uitoefening beeldende kunst. De basis hiervoor vormt de vastgestelde notitie Atelierbeleid. In 2009 wordt onderzoek gedaan naar een locatie waar een groter aantal ateliers te realiseren is.

118


119


Prestatie-indicatoren Cultuureducatie en uitoefening

2009

onderzoek combinatiefuncties onderwijs en cultuur/onderwijs en sport

2010

2011- 2013

11.2.2 Prestati eveld sportvoorzieningen Werkdoel

afgerond

uitbreiding aantal ateliers (nulmeting 11 in 2007)

11

11

Realiseren en in stand houden van voldoende, goed gespreide, eigentijdse, veilige

20

en kwalitatief goede binnen- en buitensportaccommodaties die voor alle inwoners toegankelijk zijn.

11.1.4 Prestatieveld cultureel erfg oed Werkdoel

Kernprestaties

Het goed beheren en zichtbaar maken van het culturele erfgoed van Purmerend, zodat

11.2.2.1 Opstellen concrete jaar- en meerjarenplannen voor onderhoud en nieuw-

een zo breed mogelijk publiek daar nu en in de toekomst, kennis van kan nemen.

bouw van binnen en buitensportaccommodaties; 11.2.2.2 Uitvoering onderhoud en nieuwbouw binnen- en buitensportaccommoda-

Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: • goed beheren door restauratie en onderhoud;

ties volgens planning.

• verstrekken monumentensubsidies;


• het zichtbaar maken van cultuurhistorie door tentoonstellingen, projecten en manifestaties; • het in stand houden van het Purmerends Historisch museum, met als doel het Purmerendse erfgoed zichtbaar te maken.

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

• Definitief besluit huisvesting Purmerends Museum

2010

2e kwartaal

• Uitwerking opties huisvesting Centrum voor de Kunsten 2010

4e kwartaal

Kernprestaties

11.1.4.1 Formuleren actueel beleid en actieprogramma cultureel erfgoed als basis

Wat mag het kosten

voor concrete uitvoeringsprestaties in de komende jaren. Op basis van de Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.)

Cultuurnota vindt in 2009 de uitwerking van de deelnotitie Cultureel erfgoed plaats; 11.1.4.2 Het zichtbaar maken van cultuurhistorie door tentoonstellingen, projecten en manifestaties (op basis van subsidieafspraken);

Lasten

11.1.4.3 Restauratie en onderhoud cultureel erfgoed. Prestatie-indicatoren Cultureel erfgoed realisering restauratie Doelestallen

2009

2010

2011- 2013

gerealiseerd

-

-

16.036

15.185

15.467

16.738

16.338

-3.374

-2.848

-3.262

-3.313

-3.252

-3.248

-3.242

Saldo

12.662

12.337

12.205

13.425

13.087

12.997

13.421

de begroting 2009 met ruim € 1,2 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 1,3 miljoen hogere lasten en € 51.000 lagere baten.

Werkdoel De gemeente stimuleert alle Purmerenders om - ongeacht hun leeftijd en lichamelijke gesteldheid - deel te nemen aan spelen sportactiviteiten naar keuze. Centrale aspecten bij de uitvoering zijn: • het ondersteunen en stimuleren van sportactiviteiten en -projecten, met specifieke aandacht voor doelgroepen (jongeren tot 24 jaar, 55-plussers en mensen met een beperking); • stimuleren van sporten in verenigingsverband; • stimuleren en faciliteren van particuliere initiatieven inzake sportmogelijkheden voor jeugd. Kernprestaties 11.2.1.1 Stimuleren gezond bewegen door gerichte afspraken met sportstichting, onder andere introductiecursussen sport voor 55-plussers; 11.2.1.2 Stimuleringspremie voor sportvereniging met beste plan voor sportstimulering onder de jeugd; 11.2.1.3 Inkomensondersteuning voor minima met handicap voor deelname aan gehandicaptensport.


16.663

Baten

Het saldo van het programma ‘actief in de stad’ stijgt ten opzichte van de bijgestel-

11.2 Beleidsveld sport en bewegen 11.2.1 Prestati eveld deeln ame sporten bewegin gsactiviteiten

16.245

121



Daarnaast zijn de volgende effecten verwerkt uit de besluitvorming door de raad op 5 november 2009 over de programmabegroting 2010.


Prg.

I/S

Wijzigings-

Bijlage


voorstel raad

nr.

PH02 Theater de Purmaryn

11/2/9 PH04 Kunst en Cultuur

Besparing subsidieverstrekkingen

- (250.000)

11 PH04 Kunst en Cultuur

Terugdraaien raadsbesluit vanaf 2011 inzake

-

onder de aandacht brengen cultureel erfgoed

Lasten

2.792

3.290

3.387

3.541

3.587

3.593

3.585

Baten

-1.433

-1.506

-1.506

-1.508

-1.508

-1.508

-1.508

1.359

1.784

1.881

2.033

2.079

2.085

2.078

5.318

5.234

5.587

5.572

5.366

5.117

5.083

PH04 Kunst en cultuur Lasten Baten

-407

-60

-360

-348

-336

-323

-311

4.911

5.174

5.226

5.224

5.031

4.794

4.772

PH07 Sport en recreatie Lasten

3.880

2.030

2.254

2.488

2.503

2.560

2.726

-67

-35

-135

-85

-35

-35

-35

3.813

1.996

2.120

2.403

2.468

2.525

2.691

Lasten

4.046

4.630

4.239

5.137

4.882

4.975

5.269

Baten

-1.467

-1.247

-1.261

-1.373

-1.374

-1.382

-1.389

2.579

3.384

2.978

3.764

3.508

3.593

3.880

Baten PH08 Sportaccommodaties

Product


2010

2011

2012

2013

(250.000)

(250.000) S

25C

IB: 2e

(16.000)

(16.000)

(16.000) S

13A

IA: 6.

11 PH04 Kunst en Cultuur Schrappen extra gelden voor Purmerends Museum (150.000)

(150.000)

(150.000)

(150.000) S

IB: 4m.


(112.000)

(112.000)

(112.000) S

IB: 4n.

(240.000) S

10B

IB: 4o.

-

14

IB: 4u.

Geen bibliotheek op locatie Zichthof

11 PH04 Kunst en Cultuur Vercommercialisering exploitatie P3

-


Geen subsidie Purmerade, solisten, jeugdorkest in (15.922)

2010 (maar vooruitschuiven naar 2012)

TOTAAL

(165.922)

- (240.000) -

15.000

(528.000)

(753.000)

I

(768.000)

Besparingen subsidievertrekkingen Op veel terreinen dient bezuinigd te worden als gevolg van een lagere bijdrage uit het gemeentefonds. De subsidies kunnen niet ontzien worden. Besloten is om vanaf 2011 structureel taakstellend te bezuinigen. Cultureel erfgoed De gemeente wil het cultureel erfgoed van Purmerend onder de aandacht brengen

Exploitatie

van burgers en toeristen door middel van informatiebordjes. Hiervoor is een eenma-


lige uitgave nodig, in 2010. De bedragen die voor de jaren 2011 tot en met 2013 zijn opgenomen worden gecorrigeerd.

Product PH02 De Purmaryn Het saldo voor dit product stijgt met € 152.000 naar ruim € 2 miljoen. De stijging

Schrappen extra gelden Purmerends Museum

wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere kapitaallasten als gevolg van het ople-

In de programmabegroting 2009-2012 is een budget van 150.000 structureel be-

veren van de investering in de elektronische trekkenwand van het theater. Omdat het

schikbaar gesteld voor de versterking van de organisatie en de activiteiten van het

krediet dat is verstrekt in 2006 in 2009 wordt afgesloten, werken de kapitaallasten

Purmerends Museum. Besloten is om dit budget te schrappen.

voor het eerst door in de begroting 2010. Sluiten bibliotheek op locatie Zichthof Product PH04 Kunst en cultuur

Het filiaal in de Purmer-Noord sluiten betekent vanaf 2011 een structurele besparing

Het saldo voor dit product daalt met € 2.000 naar € 5,2 miljoen. De stijging wordt

van € 112.000. Deze besparing wordt in mindering gebracht op de totale subsidie

in hoofdzaak veroorzaakt door hogere subsidies in verband met aanpassing aan

en bestaat uit de componenten loonkosten, huisvesting, administratie, organisatie,

gestegen loonen prijzen (€ 115.000) en het besluit van de raad om incidenteel voor

automatisering en collectie. Het pand is eigendom van de bibliotheek en kent geen

2010 € 16.000 beschikbaar te stellen voor het onder de aandacht brengen van het

boekwaarde. In 2007 is de Zichthof opgeknapt, de boekwaarde daarvan is € 8.944.

cultureel erfgoed.

Eerder is aangegeven dat de gemeente geen bibliotheek op deze locatie eist. Toen is er door de bibliotheek voor gekozen om de locatie open te houden binnen

Product PH07 Sport en recreatie / PH08 Sportaccommodaties

de beschikbare middelen. Gelet op de financiële situatie van de bibliotheek is dit

Het saldo voor deze producten stijgt met € 1,0 miljoen naar bijna € 6,1 miljoen.

niet mogelijk.

De stijging wordt in hoofdzaak veroorzaakt door: • het vervallen van de taakstelling voor het zwembad om € 100.000 te bezuinigen;

Taakstellende bezuiniging commerciële exploitatie P3

• het opnemen van een extra subsidie van € 113.000 aan Spurd voor de kosten van

Uit het door CEBEON uitgevoerde onderzoek blijkt dat Purmerend vooral op het

onderhoud in verband met hogere toerekening van kosten van de gemeente; • hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in gymlokalen, kleedlocaties,

terrein van kunst en ontspanning aanzienlijk meer uitgeeft dan het ijkpunt uit het gemeentefonds, o.a. door het realiseren van bovenregionale voorzieningen.

speeltoestellen, kunstgras- en pannavelden € 396.000, dit betreft kredieten die

Omdat de gemeente de voorkeur geeft aan het maken van principiële keuzes boven

zijn verleend in de periode 2005 tot en met 2009;

kaasschaven, ook ten aanzien van kunst en cultuur, is bekeken welke mogelijkheden

• hogere subsidies in verband met gestegen lonen- en prijzen: € 100.000;

er zijn tot het realiseren van substantiële bezuinigingen. Besloten is tot een structurele bezuiniging van 240.000 vanaf 2012.



Geen subsidie Purmerade, solisten, jeugdorkest in 2010 De activiteit is verschoven naar 2012. De subsidie wordt hierdoor doorgeschoven van 2010 naar 2012.

Reserves Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud De Purmaryn Bij dit programma hoort een voorziening voor groot onderhoud aan de Purmaryn.

Investeringen In de lijst van vervangingsinvesteringen wordt voor € 795.000 rekening gehouden met vervangingsinvesteringen.



12 W E R K

programma

Trends en risico’s De arbeidsmarkt Als gevolg van de financiële crisis neemt het aantal bijstandsgerechtigden ook in 2010 toe. Dat betekent dat het aantal mensen dat aan het werk moet worden geholpen, of dat maatschappelijk aan de slag moet gaan, toeneemt, terwijl de budgetten voor het werkdeel dalen. Waar de gemeente nu nog de middelen heeft om die trajecten te betalen, is het risico dat die mogelijkheden afnemen. Dat vraagt om herbezinning, met name ten aanzien van de omvang van het aantal gesubsidieerde banen. Hierbij moet een expliciete keuze worden gemaakt om de inspanningen vooral te richten op de jeugdige werklozen; voor deze groep moet alles gericht zijn

E N

I N K OM E N

op het behalen van een startkwalificatie en werknemersvaardigheden. Inburgering


In 2009 heeft het totale bestand potentieel inburgeringsplichtigen een aanbod voor

Programmamanager: M.G. Lodders

een inburgeringtraject gekregen. Dit betekent dat vanaf 2010 de focus verlegd wordt naar de inburgeringsbehoeftigen/vrijwillige inburgeraar. De grootte van deze groep is niet bekend. Daarnaast is deze groep niet verplicht in te burgeren. Het aantal gerea-

Inleiding

liseerde trajecten kan daardoor afwijken van de prognose.

Het programma werk en inkomen beoogt een optimale inzet van de beschikbare middelen om burgers te laten meedoen in de samenleving. Wie tijdelijk zonder werk

Schuldhulpverlening

zit, heeft aanspraak op uitkering. Waar mogelijk wordt direct gestart met de re-

Het opstarten van integrale schuldhulpverlening via bureau Activa, blijkt in een be-

integratie, het stimuleren van deelname aan de samenleving en het ondervangen van

hoefte te voorzien. De toeloop is groot. Dat is te danken aan de snelle en adequate

belemmeringen daarin.

handelswijze van de medewerkers en ook deels aan de economische ontwikkelin-

De middelen van - met name - de Wet werk en bijstand (Wwb) en het Participatie-

gen. Uitbreiding van de nu beschikbare capaciteit is absoluut noodzakelijk. Schulden-

budget, worden gebruikt om deze doelen te bereiken. Per 1 januari 2009 zijn de

problematiek gaat vaak gepaard met meer problemen in het maatschappelijk func-

beschikbare budgetten voor re-integratie, inburgering en educatie, ontschot (op een

tioneren. Goede en snelle zorg op dit punt beperkt behoeftes aan ondersteuning op

hoop gegooid) en samengevoegd in het ‘Participatiebudget’. Met de komst van het

andere terreinen en vergroot de motivatie tot het (opnieuw) aanvaarden van een baan.

Participatiebudget is volwasseneneducatie bij programma 12 ondergebracht. Per 1 januari 2010 gaan de resultaatverdeelmaatstaven van het Participatiebudget

Sociale werkvoorziening

in. De prestatie-indicatoren van inburgering en volwasseneneducatie moeten daarop

De economische crisis heeft grote gevolgen voor het functioneren van de sociale

aansluiten en vragen om een wijziging ten opzichte van de huidige indicatoren.

werkvoorziening: er is sprake van een flinke vraaguitval. Minder werk betekent

Voor re-integratie blijven dezelfde indicatoren gelden.

minder inkomsten en daardoor oplopende tekorten. Bovenal betekent het dat een

Waar mogelijk wordt integraal gewerkt en worden de wegen naar inkoop en samen-

groeiend deel van de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt, hun dagelijkse routine

werking vereenvoudigd.

en zingeving moeten gaan missen. Daarnaast zorgen de landelijke plannen voor de hervorming van deze bedrijfstak ervoor, dat er verhoudingsgewijs steeds meer

De inzet van het programma werk en inkomen is: meedoen mogelijk maken.

mensen met grotere beperkingen zullen instromen. Dat leidt tot meer noodzakelijke

De filosofie van de organisatie is daarbij middelen efficiënt en slagvaardig in te zet-

begeleiding, een lagere productie en ook daardoor weer hogere kosten. Daar staat

ten. Hiertoe werken we klantgericht samen in de keten van werk, inkomen en zorg

tegenover dat Baanstede zich steeds meer en beter ontwikkelt als mensontwikke-

en in regionale verbanden.

lingsbedrijf en dat biedt kansen voor nieuwe inkomsten. Volumebeheersing uitkeringen


In de voorliggende begroting is gerekend met een scenario, waarin de meerjarige

• Kadernota Wet Werk en Bijstand (2004);

verwachtingen rond de omvang van het landelijke uitkeringsbestand, zijn vertaald

• Nota inkomensondersteuning en participatie voor minima (2006);

in een plaatselijke ambitie. Purmerend wil minimaal gelijke tred houden met de lan-

• Kadernotitie Wet inburgering (2007);

delijke ontwikkeling. De plaatselijke ambitie is scherp begroot en daardoor gevoelig

• Nota preventie schuldhulpverlening en leven zonder schulden (2007);

voor economische ontwikkelingen die afwijken van het scenario. Met een flexibele

• Beleidsplan participatie (budget) (2009);

en alerte respons kan de gemeente dit risico beheersen.

• Voorstel inkoop re-integratie (2009); • Participatieplan 2010 (2009).

Wet investering jongeren (Wij) Deze wet is per 1 juli 2009 ingevoerd. Gemeenten zijn dan verplicht om jongeren tot 27 jaar werk of een opleiding aan te bieden. Het recht op een uitkering vervalt.



In zeer specifieke gevallen kan een jongere toch een inkomensondersteuning krijgen.

Kernprestaties

Deze wet heeft niet zo veel gevolgen voor de inhoudelijke uitvoering in Purmerend.

12.1.1.1 Beperken van instroom in de Wwb;

Met een goed functionerend jongerenloket en de Talentenwerkplaats, werkt Purme-

12.1.1.2 Bevorderen van uitstroom uit de Wwb;

rend al enkele jaren in de geest van deze wet. Het is wel noodzakelijk om de admi-

12.1.1.3 Bemiddelen van mensen met kansen op regulier werk door Bureau Werk;

nistratieve organisatie aan te passen: het betekent extra administratieve lasten.

12.1.1.4 Bevorderen van deelname aan trajecten richting werk, sociale activering, participatie en educatie.


Prestatie-indicatoren Volumebeleid WWB

Beoogd maat schappelijk effect beleidsvel d 12.1 wer k en inkomen

instroom Wwb per jaar totaal (2008: 393)

Zoveel mogelijk mensen doen mee in de maatschappij. Er is een relatief laag uitke-

totaal aantal reïntegratie- en/of activeringstrajecten

ringsbestand en een goed bereik van participatie en armoedebeleid. Daarbij zijn de

(2007: 900)

klanten tevreden over de wijze van dienstverlening.

uitstroom Wwb per jaar totaal (2008: 427)

2009

2010

2011-2013

max. 500

max. 500

max. 500 p/j

min. 500

min. 500

min. 500 p/j

100% van personen 100% van personen 100% van personen <65 jr zonder

<65 jr zonder

<65 jr zonder

ontheffing

ontheffing

ontheffing p/j

150

150

150 p/j

geslaagde uitstroom naar werk hieruit (2007: 117) Effectindicatoren Werk en Inkomen

2006

2008

2010-2013

totaal aantal Wwb-uitkeringen. (<65jr.)

1195 (2006)

876(2008)

950

998 (2007)

906 (2009)

-6,5 %

n.t.b.

≤ 0 p/j

60 %

n.t.b.

≥ 60% p/j

volumeontwikkeling Wwb (Purmerend t.o.v. landelijk) Wwb-preventiequote totaal (% van alle inwoners dat zich meldt voor

12.1.2 P restatieveld partici pati ebelei d Werkdoel Mensen die in onvoldoende mate participeren in de samenleving en (nog) niet aan

een uitkering, maar niet leidt tot uitkering)

het arbeidsproces kunnen deelnemen, activeren en ondersteunen om deel te nemen

% inwoners met inkomen < 120% bijstandsniveau dat gebruikmaakt

aan maatschappelijke activiteiten en meer zelfredzaam te worden. Deze insteek vergroot voor een aantal van hen de weg naar de arbeidsmarkt. Voor anderen is

van regelingen voor minima kengetal: grootte doelgroep PM

-

22 %

≥ 25%

% geslaagde schuldhulptrajecten

nulmeting

kengetal aantal jaarlijks aflopende trajecten % tevreden klanten over voorzieningenpakket minimabeleid

-

nulmeting 2009

klanttevredenheid dienstverlening minimabeleid

in 2012 ≥ nulmeting minimaal

-

nulmeting 2009

gelijk cijfer

klanttevredenheid diensten schuldhulpverlening (SGBO)

-

nulmeting 2009

idem

7,1 (2005)

minimaal 7,1

minimaal 7,1

klanttevredenheid dienstverlening Wwb (SGBO onderzoek)

deze weg mogelijk niet begaanbaar, maar geldt het uitgangspunt dat participatie het welzijn dient. Centrale aspecten van de uitvoering zijn: • reïntegratie van inwoners die (tijdelijk) niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen; • inburgering van verplichte en vrijwillige inburgeraars door een slagvaardig en doelgericht uitvoeren van de Wet Inburgering; • het bieden van volwasseneneducatie en bestrijden van laaggeletterdheid; • het waar mogelijk koppelen van reïntegratietrajecten, inburgering en volwasseneneducatie om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het participatiebudget; • het bieden van een breed palet aan mogelijkheden om activering te laten aanslui-


ten op de situatie van de klant.

12.1.1 P restatieveld volumebeleid WWB Werkdoel

Kernprestaties

Het aantal ontvangers van Wwb beperken door een combinatie van instroombeper-

12.1.2.1 Realiseren en bezetten van plaatsen vrijwilligerswerk, van voorbereidings-

king en uitstroombevordering.

trajecten en van activeringstrajecten voor zowel uitkeringsgerechtigden als


niet uitkeringsgerechtigden;

• burgers op een adequate en klantgerichte manier toegang bieden tot hun rechten; • een efficiënt werkproces, waarbij in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare gegevens;

12.1.2.2 Terugdringen van laaggeletterdheid. De komende jaren is er speciale aandacht voor het terugdringen van laaggeletterdheid van 15-74-jarigen (in 2007 ca. 7.600 inwoners, waarvan 1.265 volledig analfabeten). In navolging

• handhaving van de toegang tot uitkering door goede controle aan de poort;

van de rijksoverheid wordt het aantal in 2015 met 60% (- 4.560) terugge-

• beperking van de aanspraak op uitkering door waar mogelijk inzet van bemidde-

bracht. In 2011 moet hiervan de helft zijn gerealiseerd. Voor de uitvoering

ling, waardoor instroom voorkomen wordt; • optimalisering van ketensamenwerking om instroom in Wwb preventief te screenen en te beperken;

zijn concrete afspraken gemaakt met het regiocollege; 12.1.2.3 Resultaatverdeelmaatstaven volwasseneneducatie in participatiebudget monitoren.

• uitbreiding van de deelname aan trajecten richting uitstroom uit uitkering;

• Aantal door gemeente ingekochte cursussen en aantal Voortgezet

• sturing op kwaliteit en opbrengsten van re-integratietrajecten.

Algemeen Vormend Onderwijs (VAVO); • Aantal behaalde VAVO-diploma’s en Staatsexamencertificaten Neder- lands als Tweede Taal (NT2 I of II).



Prestatie-indicatoren Minimabeleid

12.1.2.4 Het realiseren van een breed bereik en hoge slaagkans van de hele inbur-

2009

geringsdoelgroep. Hiervoor wordt veel aandacht besteed aan het vinden en

doelgroep optimaal in beeld brengen

binden van de verplichte en vrijwillige inburgeraars en aan het volgen van

benadering van de doelgroep (bijvoorbeeld via huisbezoek, aanschrijven etc.)

hun traject. Belangrijke aspecten daarbij zijn het actief bieden van informa-

afhandelingstermijn van aanvragen minimabeleid

2010

gerealiseerd

-

nulmeting

100%

< 10 dagen

< 10 dagen

2011-2013

< 10 dagen p/j

tie, een adequate handhaving van de gemeentelijke inburgeringsbesluiten en het maken van goede afspraken en goed contractbeheer;

12.1.4 P restatieveld schuldhulpverlenin g

12.1.2.5 Resultaatverdeelmaatstaven inburgering in participatiebudget monitoren. • Aantal personen voor wie een inburgeringsvoorziening, duale inburge-

Werkdoel

ringsvoorziening of taalkennisvoorziening is vastgesteld;

Het ondersteunen van mensen die door schulden in financiële problemen zijn

• Aantal personen die een inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of

geraakt, door ze gericht te benaderen en slagvaardig te bemiddelen naar hulpver-

II heeft behaald (ISI).

lenende of sociaal-maatschappelijke instanties, waarna het verloop van het traject wordt gemonitord. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:

Prestatie-indicatoren Participatiebeleid

2009

2010

2011-2013

aantal plaatsingen traject vrijwilligerswerk (2007: 41)

70

85 p/j

85 p/j

• monitoren van een goede doorloop van trajecten;

aantal klanten op werkervaringsplaats (2007: 15)

50

50 p/j

50 p/j

• snelle en effectieve dienstverlening bieden (ook begeleiding op langere termijn);

aantal trajecten sociale activering (2007: 20)

50

50 p/j

50 p/j

• transparante en goede uitvoering ten behoeve van burgers; • verbeteren van de kwaliteit van budgetbeheer.

aantal voorbereidingstrajecten het percentage opschorting/vrijstelling van arbeidsplicht (2007: 20%) aantal succesvolle opleidingstrajecten regiocollege van

25

25 p/j

25 p/j

<10%

<10% p/j

<10% p/j

570

570

2010: 570

Kernprestaties

2011: 570

12.1.4.1 Taakstellende volume- en kwaliteitsafspraken met uitvoerders

laaggeletterde inwoners 15-74 jaar training en opleiding alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers

• regisseren van de uitvoering;

40

max. 20 p.j.

max. 20 p.j.

90% van aantal

90% van aantal

-

deelnemers

deelnemers

50% duaal

50% duaal

2012 80% duaal

100% van aantal per

100%

100%

(zoals Sociaal.nl); 12.1.4.2 Doorverwijzing naar instanties voor begeleiding voor 95% succesvol;

gemeente om laaggeletterdheid te herkennen (2008: 80) % geslaagde kandidaten inburgeringsexamen (kengetal aantal deelnemers: PM) % duale trajecten

12.1.4.3 Uitvalpercentage lager dan 10 uit de trajecten; 12.1.4.4 Succesvol beëindigde trajecten > 70%; 12.1.4.5 Goede monitoring van de trajecten.

(kengetallen 2008: aantal trajecten 110, aantal duaal 20) handhaving zelfstandige inburgeraars (kengetal: aantal zelfstandige inburgeraars: PM)

1-1- 2009

Prestatie-indicatoren schuldhulpverlening

2009 gem. 295

675

975

% succesvolle doorverwijzingen

nulmeting

gelijk

gelijk

uitvalpercentage

nulmeting

< 10 %

< 10 %

nulmeting

> 70 %

> 70 %

meetbaar na 3 jaartermijnen

Werkdoel

succesvol beëindigd traject

Met het minimabeleid richt de afdeling zich op het optimaal bereiken van daarvoor in

meetbaar na 3 jaartermijnen

aanmerking komende Purmerenders, met de voor hen relevante voorzieningen voor inkomensondersteuning en participatie, zodat iedereen kan meedoen in de Purmerendse samenleving. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn:


• optimaliseren van het bereik door middel van communicatie;

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

• optimaliseren van gebruik van de regelingen (mensen laten meedoen) door het

Kaders Participatie (budget)

2010

1e kwartaal

Beleidsplan Participatie (budget)

2010

3e kwartaal

• stroomlijnen van uitvoeren van de voorzieningen; • snelle en efficiënte afhandeling van aanvragen; • 65-plussers in beeld. Kernprestaties 12.1.3.1 Communiceren van regelingen met de doelgroep; 12.1.3.2 Korte afhandelingstermijn en transparante afhandeling van de aanvragen.


2011-2013

volumeafspraken caseload

12.1.3 Prestati evel d mini mabeleid

inrichten van een aantrekkelijk regelingenpakket;

2010

131


Wat mag het kosten

Exploitatie De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op productniveau zijn de volgende:


Product PI04 Inburgering en integratie

Lasten

35.183

34.685

36.647

38.128

37.226

37.173

37.175


Baten

-32.676

-28.700

-30.541

-30.888

-30.726

-30.726

-30.726

2.507

5.985

6.106

7.240

6.500

6.447

6.449

TOTAAL

Het productsaldo stijgt met € 105.000, waarvan € 213.000 lagere lasten en

Regeling inburgering oudkomers (nadeel € 158.000). Het verschil ten opzichte van budget 2009 van € 158.000 betreft een incidenteel effect. De regeling inburgering oudkomers is beëindigd, waardoor het budget in 2009


éénmalig vrijvalt aan de algemene middelen.

met € 1.134.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 1.481.000 hogere lasten en € 347.000 hogere baten. De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op product-

Wet inburgering (voordeel € 53.000, waarvan € 163.000 lagere lasten en € 110.000

niveau zijn de volgende:

lagere baten) • Voor de tegemoetkoming van de uitvoeringskosten wet inburgering is ten opzichte


van 2009 een hoger bedrag beschikbaar van € 48.000 vanuit het gemeentefonds. • Vanaf 2010 wordt vanuit het participatiebudget de inburgeringstrajecten voor

Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.) PI04 Inburgering en integratie 1.368

83

602

389

395

332

332

Baten

-1.296

0

-318

0

0

0

0

72

83

284

389

395

332

332

Lasten

17.382

18.448

18.976

19.175

18.209

18.224

18.223

Baten

-17.259

-15.527

-15.967

-15.113

-14.951

-14.951

-14.951

124

2.922

3.009

4.062

3.258

3.273

3.272

PT10 Wet Werk en Bijstand inkomen

product PT20. Per saldo betekent dit € 160.000 lagere lasten en € 110.000 lagere baten ten opzichte van de begroting 2009. • Daarnaast is een daling zichtbaar in het budget voor taalcoaches van € 53.000.

Lasten

reguliere inburgeraars bekostigd. Het budget is vanaf 2010 toegevoegd aan het

Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt doordat de middelen die voor vier jaar aan het gemeentefonds zijn toegevoegd voor het realiseren van taalkoppels aflopen, en anderzijds doordat vooruit ontvangen rijksgelden in 2008 aangewend worden in 2009.

PT20 Participatie

De regeling gehuisvest huishouden (per saldo € 0, € 96.000 lagere lasten en baten) Deze regeling is aflopend in 2010, wat een nadeel ten opzichte van het budget 2009 betekent van € 96.000 aan de baten- en lastenkant.

Lasten

5.376

5.007

5.721

7.240

7.240

7.240

7.240

Baten

-5.721

-4.915

-5.721

-7.240

-7.240

-7.240

-7.240

-345

92

0

0

0

0

0

Lasten

7.663

7.614

7.951

7.998

7.974

7.961

7.961

werkt in de exploitatie en is het effect financieel budgettair neutraal. Dat veroorzaakt

Baten

-7.586

-7.137

-7.695

-7.695

-7.695

-7.695

-7.695

op dit moment een verschil aan de baten- en lastenkant van € 112.000 ten opzichte

77

477

256

303

279

266

266

Lasten

2.630

2.509

2.656

2.584

2.665

2.673

2.677

Baten

-149

-95

-95

-95

-95

-95

-95

2.481

2.414

2.560

2.489

2.570

2.578

2.581

PT30 Wet Sociale Werkvoorziening

De regeling Pardonners (per saldo € 0, € 112.000 lagere lasten en baten) De lasten en baten voor het uitzetten van trajecten in 2010 is nog niet bekend. Wanneer bekend wordt wat de regeling Pardonners in 2010 betekent, wordt dat ver-

van het budget 2009.

PT40 Minimabeleid

Product PT10 Wet werk en bijstand inkomen Het productsaldo stijgt met € 1.053.000, waarvan € 199.000 hogere lasten en € 854.000 lagere baten.

PT50 BBZ-IOAW-IOAZ Lasten

764

1.024

742

742

742

742

742

Baten

-665

-1.026

-745

-745

-745

-745

-745

99

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Apparaatskosten afdeling Werk en Welzijn Naast de prijsindexering van lonen, op dit product € 157.000, stijgen de baten en lasten met € 211.000. De huidige bezetting van Activa (project schuldhulpverlening) bleek ontoereikend door een toenemende druk om als gemeentelijke schuldhulpverlener schuldhulptrajecten te behandelen. Er is behoefte aan een samenhangend aanbod van schuldhulpverlening en het onder controle brengen van onbeheersbare situaties. Beide onderdelen worden gedekt uit het werkdeel van de Wwb (participatiefonds). De inkomsten vanuit het werkdeel en uitgaven ter dekking van de loonkosten, zijn hier begroot.



Uitvoering van WWB uitkeringen > 65 jaar, nadeel € 62.000 (€ 910.000 lagere las-

De middelen zijn vooralsnog voldoende om het bestaande beleid voort te kunnen

ten, € 972.000 lagere baten)

zetten, alsmede een aantal nieuwe projecten te ontwikkelen.

De Sociale Verzekeringsbank is vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht om de uitvoering van Wwb-ontvangers ouder dan 65 jaar over te nemen. Vanaf 2010 verdwijnen

Wet inburgering

baten en lasten voor deze groep uit de begroting wat per saldo een nadeel van

Voor het plaatsen van inburgeraars op inburgeringstrajecten, worden vanaf 2009

€ 62.000 betekent.

uitkeringen ontvangen vanuit het participatiebudget. Het resterend budget van de doeluitkering ‘wet inburgering’ dient te worden gebruikt om trajecten die in 2008 en

Uitvoering van Wwb-uitkeringen < 65 jaar, nadeel € 950.000 (€ 838.000 hogere

2009 gestart zijn, te kunnen afronden.

lasten en € 112.000 lagere baten)

De verwachting is dat een saldo van € 1.900.000 bij de afrekening in 2012 terugbe-

De vooruitzichten op de werkgelegenheidssituatie zijn minder gunstig, de verwach-

taald moet worden als gevolg van een te hoog opgegeven inburgeringsbestand door

ting is een oplopende werkloosheid tot in ieder geval eind 2010. Per saldo een

de ID-groep, waardoor er een veel te hoog voorschot op trajecten is aangevraagd.

verhoging van € 838.000 ten opzichte van het budget 2009, waarbij verwacht werd dat het aantal bijstandscliënten zou dalen.

Inburgeringstrajecten Pardonners Deze doeluitkering is ten behoeve van de inburgering van personen die vallen onder

Product PT20 Participatie (voorheen: Wet werk en bijstand werkdeel)

de doelgroep van de ‘regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet’. Het toereiken-

Het product wijzigt per saldo budget neutraal, € 1.519.000 hogere baten en lasten.

de budget zal worden gebruikt om de inburgeringstrajecten die in 2008 en in 2009 gestart zijn, af te kunnen ronden in 2010 en 2011.

De hogere uitgaven en inkomsten worden verklaard, doordat het deel van het participatiebudget bestemd voor inburgering en volwasseneducatie (voorheen program-

Reserves

ma 9) bij de PT20 is ondergebracht. Zo bevinden alle uitgaven en inkomsten rondom


participatie zich op één plek in de begroting. Dit brengt een verhoging van lasten en baten inzake de volwasseneneducatie met

Voorzieningen

zich mee van € 938.000. Voor inburgeringstrajecten betekent dit € 269.000 hogere

Er zijn geen afzonderlijke voorzieningen voor dit programma.

lasten en € 582.000 hoger baten. Het verschil van € 313.000 wordt gereserveerd voor participatiemiddelen in volgende jaren.

Investeringen Er zijn geen investeringen begroot voor dit programma.

Product PT30 Wet sociale werkvoorziening Het productsaldo stijgt met € 147.000 hogere lasten. Betreft de bijdrage aan Baanstede voor de uitvoering van de WSW-regeling, deze is in 2010 € 47.000 hoger ten opzichte van 2009 door het vervallen van een éénmalig voordeel in 2010. Structureel is er ten opzichte van de vorige programmabegroting sprake van een lagere bijdrage aan Baanstede. Dit is al verwerkt in de bijgestelde begroting 2009 en volgende jaren. Product PT40 Minimabeleid Ten opzichte van de bijgestelde begroting daalt het budget met € 71.000. Deels wordt dat verklaard doordat het budget in 2009 incidenteel met € 113.000 is verhoogd en deels door autonome effecten. Vanaf 2010 wordt in totaal een nadeel verwacht van € 120.000. Dekking is alleen mogelijk door het terugbrengen van het voorzieningenniveau. De verwerking hiervan zal nader in een voorstel worden uitgewerkt.

Doeluitkeringen Participatiefonds De drie geldstromen voor reïntegratie (WWB-werkdeel), inburgering (WI) en educatie (WEB-deel volwasseneducatie) zijn vanaf 2009 gebundeld in het participatiefonds. Doel van deze samenvoeging is meer maatwerk aan de burgers te kunnen leveren en een samenhangende aanpak op het gebied van participatie te realiseren. In het ‘besluit Participatiebudget’ wordt geregeld dat in de situatie van een budgetoverschot maximaal 60% van het voor dat jaar toegekende budget kan worden gereserveerd voor besteding aan participatievoorzieningen in het volgende jaar.



13

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect 13.1 Bestuur en Concern

programma

De gemeente wil bekend staan als voorspelbaar, transparant en efficiënt als het gaat om het te voeren beleid en de daarbij horende prestaties. Bovendien doorstaat de gemeente de toets van verantwoording achteraf door accountant en publiek goed.

Wat gaan we daarvoor doen 13.1.1 P restatieveld Burgers Werkdoel

B E S T UUR E N C O N C E R N

De gemeente is transparant en herkenbaar voor de burgers, als organisatie en als het gaat om wie er wanneer en waarover besluit.

Portefeuillehouder: D. Bijl

Kernprestaties

Programmamanager: M.J.H. Smulders

13.1.1.1 Purmerend Totaal komt acht maal per jaar uit en wordt huis-aan-huis verspreid; 13.1.1.2 Eind 2010 wordt de tweejaarlijkse omnibusenquête uitgebracht, waarin

Inleiding

zichtbaar is hoe de burger de dienstverlening van de gemeente en de stad

De gemeente wil bekend staan als voorspelbaar, transparant en efficiënt als het

in het algemeen waardeert.

gaat om het te voeren beleid en de daarbij horende prestaties. Bovendien wil de gemeente de toets van verantwoording achteraf door accountant en publiek goed

Prestatie-indicatoren Burgers

doorstaan. Hiervoor zetten het bestuur en hun ondersteuning zich in.

Purmerend Totaal wordt huis-aan-huis verspreid rapportage Omnibusenquête

2009

2010

2011-2013

8 keer

8 keer

8 keer

-

1 keer

1 keer

Programma bestuur en concern hangt samen met de paragraaf bedrijfsvoering. In deze paragraaf staat welke instrumenten, doelstellingen en verbeterprogramma’s de gemeente gebruikt voor het op orde krijgen en houden van de bedrijfsvoering.

13.1.2 P restatieveld raad

Voor zover de bedrijfsvoering wordt aangepast met regels, verordeningen en nota’s

Werkdoel

die door de gemeenteraad worden vastgesteld, worden deze als bestuurlijke pro-

De raad stelt kaders voor de begroting en het beleid en kan rekenen op tijdige ver-

ducten gepresenteerd in programma 13.

antwoording. Kernprestaties


13.1.2.1 De planning en control-cyclus functioneert. Jaarlijks is er een kadernota om

• Visiedocument Onderzoek & Statistiek (2003);

kaderstellend te sturen op de voorbereiding van de begroting. De begroting

• De Griffie (2008);

en rekening worden tijdig en compleet aangeboden;

• Burgerjaarverslag (2009); • Participatienota. Burgers betrekken bij beleid (2009).

13.1.2.2 Driemaal per jaar ontvangt de raad een bestuursrapportage over de uitvoering van het beleid, voorzien van redengevende verklaringen op de verschillen en risico-analyse voor de verdere uitvoering. In de eerste bestuursrapportage is dat beperkt tot effecten die voortvloeien uit de afsluiting van de

Trends en risico’s Voor dit programma zijn geen grote trends en risico’s die toelichting behoeven, anders dan het feit dat er gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Deze verkiezingen vormen de basis voor het openbaar bestuur en dat zal ongetwij-

programmarekening 2009; 13.1.2.3 Bij voorstellen voor nieuw beleid en actualisatie van beleid worden de effecten benoemd en wordt aandacht besteed aan eventuele risico’s; 13.1.2.4 Er wordt een rapportage gemaakt over alle taken die de gemeente uitvoert

feld betekenen dat er wijzigingen komen in de samenstelling van de gemeenteraad

waarin stil wordt gestaan bij het wettelijke kader van de taken, de intensi-

en het college van B&W en derhalve het te voeren beleid.

teit van de taakopvatting en wat dat betekent voor de kosten en de wijze

Verder vraagt het tijdstip van de verkiezingen om een heroverweging van het moment waarop de kadernota moet verschijnen. De publicatie van de kadernota 20112014 eind april is immers wel heel erg kort na de installatie van het nieuwe college.


waarop de taak is vormgegeven; 13.1.2.5 De raad speelt een actieve rol bij het vaststellen van de kernprestaties (en bijbehorende indicatoren) in begroting 2011-2014.


13.1.3 P restatieveld Bedrijfsvoering


Werkdoel

Kernprestaties


13.1.3.1 Elk jaar vinden twee zogenaamde 213a-onderzoeken plaats naar de

PA01 Ondersteuning gemeenteraad

Efficiency in de bedrijfsvoering wordt bevorderd en getoetst.

doeltreffend- en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid, de resultaten

Lasten

worden gedeeld met de raad;

Baten

13.1.3.2 Periodiek worden alle processen van de gemeente opnieuw bekeken en getoetst. Aan de hand van de resultaten worden aanpassingen gedaan bin-

PA02 Ondersteuning college

nen de bedrijfsvoering.

Lasten Baten


996

1.389

1.479

1.610

1.668

1.699

0

-2

-2

-4

-4

-4

1.700 -4

996

1.386

1.477

1.606

1.664

1.694

1.696

1.171

1.301

1.443

1.473

1.522

1.545

1.545

-34

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1.137

1.301

1.443

1.473

1.522

1.544

1.545

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

PA03 Stedenbandrelatie

Het rapport taakanalyse Purmerend

2010

1e kwartaal

Lasten

16

33

33

15

0

0

0

De programmarekening 2009

2010

2e kwartaal

Baten

-4

-3

-3

-3

0

0

0

De kadernota 2011-2014

2010

2e kwartaal

12

30

30

12

0

0

0

De programmabegroting 2011-2014

2010

4e kwartaal

PA13 Bestuurscommunicatie

De omnibusenquête

2010

4e kwartaal

Lasten

1.326

875

880

748

719

727

727

Beraps

2010

1e, 3e en 4e kwartaal

Baten

-175

-20

-20

-20

-20

-20

-20

1.151

856

861

728

699

707

707

Lasten

502

422

425

410

410

416

416

Baten

-65

0

0

0

0

0

0

437

422

425

410

410

416

416

213a onderzoeken

PA16 Onderzoek & Statistiek

Wat mag het kosten Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.)

PA18 ISV

Lasten

26.644

8.867

9.059

8.121

7.831

7.722

7.568

Baten

-1.915

-781

-781

-30

-28

-28

-28

TOTAAL

24.729

8.087

8.279

8.090

7.804

7.694

7.540

Lasten

58

753

753

3

3

3

3

Baten

-55

-753

-753

0

0

0

0

3

0

0

3

3

3

3

1.132

1.134

1.116

1.100

1.136

1.150

1.150

PA20 Ondersteuning directie Lasten Baten

-112

-3

-3

-3

-3

-3

-3

1.020

1.132

1.113

1.097

1.134

1.148

1.147

Het saldo van het programma bestuur en concern daalt ten opzichte van de bijge-

PA22 Regionale samenwerking

stelde begroting 2009 met € 188.000. Deze daling wordt veroorzaakt door € 938.000

Lasten

786

834

804

817

625

634

639

lagere lasten en € 750.000 lagere baten.

786

834

804

817

625

634

639

Lasten

0

459

459

503

512

518

518

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

459

459

503

512

518

518

Lasten

1.818

1.667

1.667

1.441

1.236

1.030

869

1.818

1.667

1.667

1.441

1.236

1.030

869

Lasten

18.840

0

0

0

0

0

0

Baten

-1.470

0

0

0

0

0

0

17.369

0

0

0

0

0

0

PA23 Concerncontrol

PA24 Frictiekosten salarissen

Overige bedrijfsvoering *

* In 2008 was er nog geen sprake van een integrale kostprijsberekening en werden de indirecte kosten grotendeels verantwoord in programma 13, onder algemeen beheer. Vanaf 2009 wordt een begroting gepresenteerd met een integrale kostprijsraming per product. Dit verklaart het verschil in de jaarrekening 2008 en de begroting voor de jaarschijven na 2009.



Exploitatie

jubileum vieren. Het organiseren van deze recepties wordt beëindigd of versoberd.


Met de versobering wordt een besparing mogelijk geacht van € 17.000.

Product PA13 Bestuurscommunicatie

Minder taken ambtelijke organisatie (beperking ondersteuning college, top-

Het saldo van dit product daalt met € 133.000 ten opzichte van de bijgestelde be-

structuur en aanpassingen aan taakanalyses)

groting 2009. Dit wordt veroorzaakt door het vervallen van een incidentele subsidie

De structurele besparing vloeit voort uit een beperktere ondersteuning van het col-

van € 175.000 ten behoeve van Purmerend 600 jaar. In totaal is daarmee € 300.000

lege, aanpassing van de topstructuur (management) en een aanpassing van taken

ter beschikking gesteld voor het organiseren van festiviteiten in het kader van het

die de organisatie uitvoert. Na de taakanalyse zal de uitwerking van taken en keuzes

600-jarig bestaan van de stad.

in het voorjaar 2010 aangeboden worden. Dit onderdeel is nog niet direct verwerkt in programma 13, omdat nadere uitwerking moet plaatsvinden is dit onderdeel opge-

Product PA24 Frictiekosten salarissen

nomen als stelpost binnen programma 14 algemene dekkingsmiddelen.

Het saldo van dit product daalt met € 226.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009. Deze structureel begrote daling is vorig jaar reeds opgenomen voor de

Reserves

jaarschijf 2010 en als zodanig geen nieuw optredende afwijking. Het productsaldo is


begroot met een dalende tendens. De verlaging wordt voorzien door aflopende kosten van regelingen met voormalig personeel die zijn getroffen voor 2009 en afname

Voorzieningen

van de begrote, afwijkende inschalingen van het zittende personeel door natuurlijk

Voorziening wachtgelden

verloop.

Voor de afwikkeling van de opgebouwde wachtgelden pensioenrechten van de bestuurders en voormalige bestuurders, is een voorziening. De voorziening wordt


jaarlijks gevoed met de in dat jaar opgebouwde rechten van de zittende bestuurders.


Voor de ex-bestuurders is de voorziening toereikend om de kosten af te dekken. Met het oog op de bestuurswisseling na de gemeenteraadsverkiezingen, is in de

Prg.

Product


I/S

Wijzigings-

Bijlage


voorstel raad

nr.

13 PA03 Stedenbandrelatie

Jihlava en ontwikkelingssamenwerking

13 PA13 Bestuurscommunicatie Geen recepties meer in huis bij

afscheid ambtenaren

13 PA22 Regionale

Afslanking ambtelijk bureau ISW

2010

2011

2012

2013

(18.254)

(30.169)

(30.199)

(30.199) S

IB: 4p.

(17.000)

(17.000)

(17.000)

(17.000) S

IB: 4q.

- (200.000)

(200.000)

waarvoor een opbouw van wachtgeld moet plaatsvinden. De opbouw duurt maximaal zes jaar per individuele wethouder.

Investeringen (200.000) S

21

IB: 2d.

Ten laste van dit product zijn de kapitaallasten begroot voortvloeiend uit de vervanging van pc’s voor raadsleden. De investering is begroot in het jaar 2010 voor een

samenwerking

meerjarenraming voorzichtigheidshalve rekening gehouden met vier bestuurders

TOTAAL

-35.254

-247.169

-247.199

-247.199

bedrag van € 50.763. Daarnaast is de investering m.b.t. de aanschaf van het pakket spreektijdregulatie opgenomen in de begroting. De investering hiervoor bedraagt € 41.000.

Afslanking ambtelijk bureau ISW Gestreefd wordt naar een afslanking van het ambtelijk apparaat van het ISW met ingang van 2011 voor € 200.000. Hierbij is gekozen voor het voortbestaan van het ISW als bestuurlijke samenwerking met hooguit een ambtelijke secretarisfunctie. Voor de inhoudelijke beleidsterreinen wordt de ambtelijke ondersteuning ondergebracht bij de deelnemende gemeenten. Grotere projecten kunnen worden ingevuld met capaciteit uit de deelnemende gemeenten of door externe inhuur. Gezien het benodigde overleg is deze taakstelling pas vanaf 2011 ingeboekt. Jihlava en ontwikkelingssamenwerking De beëindiging van de stedenband, inclusief de subsidiemogelijkheden aan derden behelst aan ontwikkelingssamenwerking € 18.000. De kosten van het Jihlava-huis bedragen jaarlijks € 12.000. Door de beëindiging van de stedenband vallen deze bedragen vrij. Geen recepties meer aan huis bij afscheid ambtenaren Voor het personeel worden in twee gevallen recepties georganiseerd: wanneer zij afscheid nemen (na ten minste 4 dienstjaren) of wanneer zij hun 25/40 jarig ambts-


141


2013 wel toevoegingen aan het gemeentefonds zullen plaatsvinden. In jargon betekent dit dat is begroot dat het uitkeringspercentage in 2012 en 2013 niet verder zakt.

Financiële toelichting Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.) Lasten

ALG E M E N E D E K K I N GSM I DD E L E N

2.909

3.218

7.188

1.040

-537

-2.012

-392

Baten

-87.765

-94.144

-103.079

-95.307

-97.276

-96.207

-102.173

TOTAAL

-84.857

-90.926

-95.891

-94.267

-97.812

-98.219

-102.565

Algemeen

Het saldo daalt met € 1.624.000 tot € 94,2 miljoen. Gelet op de grote omvang van

In de algemene dekkingsmiddelen zijn de baten en lasten opgenomen die niet

de algemene dekkingsmiddelen wordt de samenstelling en de ontwikkeling hiervan

specifiek tot een programma behoren. In de algemene dekkingsmiddelen wordt in

per onderdeel afzonderlijk toegelicht.

Purmerend het volgende onderscheid gehanteerd: • lokale belastingen; • stelposten en onvoorziene uitgaven;

Opbouw van de algemene dekkingsmiddelen

• de uitkering uit het gemeentefonds;

Belastingen (product PP01)

• renteopbrengsten; • de baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen;

• de ruimte voor nieuw beleid (indien van toepassing);


Gemeentefonds

PP01 Lokale heffingen

In de meicirculaire 2009 zijn een aantal drastische wijzigingen bekend gemaakt over

Lasten

0

0

0

0

0

0

0

de uitkering die de gemeente als algemeen dekkingsmiddel voor de komende jaren

Baten

-9.410

-9.878

-9.878

-10.248

-10.445

-10.826

-10.919

ontvangt. Na het bekend worden het resultaat van het bestuurlijk overleg tussen het

-9.410

-9.878

-9.878

-10.248

-10.445

-10.826

-10.919

kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) was eind april al duidelijk dat er geen voordelige ontwikkeling zou komen uit de meicirculaire. Dit beeld is na de publicatie meer dan waarheid geworden. De positieve ontwikkeling (elk jaar reële

Onder dit product vallen de onroerende zaak en ruimte belastingen, de hondenbe-

groei, dus extra koopkracht) die zichtbaar was tot en met de maartcirculaire 2009 is

lasting en de precario. De ontwikkeling in de baten wordt volledig veroorzaakt door

omgeslagen in een dramatische verslechtering.

de jaarlijkse aanpassing van de tarieven en de toename van areaal dat in de heffing wordt betrokken. Hierbij is uitgegaan van een inflatie correctie van 2,0 % en is de

De omvang van het gemeentefonds is bevroren voor de jaren 2009-2011, terwijl er

OZB gecorrigeerd i.v.m. areaalontwikkeling en het niet correct toepassen van de

wel sprake is van groeiende aantallen woningen, inwoners en bijstandsontvangers.

indexeringsregel. Dit resulteert in een stijging van de baten ten opzichte van 2009

Als gevolg hiervan daalt voor Purmerend de uitkering zelfs. Deze daling zet zich ook

van € 370.000.

voort in de jaren 2012 en 2013. Door de beheerders van het fonds is aangegeven dat voorzichtigheid is geboden bij het aannemen dat na 2011 de uitkering weer zal stijgen. Aangegeven wordt dat het ramen van reële groei groter dan 0% onverantwoord wordt geacht. In de begroting is rekening gehouden met 0% nominale groei in de jaren 2009 -2011 en 0,5 % nominale groei in 2012 en 2013. Hierdoor is er de eerste jaren sprake van een reële daling en zijn de jaren 2012 en 2013 reëel gesteld op 0% groei. Omdat tegelijkertijd nog steeds sprake is van een verwachte landelijke stijging van het aantal inwoners, woningen en bijstandsontvangers zou de uitkering ook in 2012 en 2013 verder kunnen dalen. In de begroting is ervan uitgegaan dat voor de verdere groei er in 2012 en



Prg.


en anderzijds onderdeel uitmaakt van de algemene dekkingsmiddelen als collectieve


stelpost.

Product


2010

Wijzigings-

Bijlage

voorstel raad

nr.

1. Stelpost taakstelling efficiëntere inkoop. Alle inkoopvoordelen worden structureel op jaarbasis in mindering gebracht op de taakstelling. Deze stelpost is langzaam

14/1 PF06 Heffing belastingen Doorbelasten Team belastingen aan product

2012

2013

(50.000)

(50.750)

(51.511)

(52.284) S

3c

(16.000)

(16.000)

(24.000)

(32.500) S

4s.

tot realisatie aan het komen (contract multifunctionals, warme dranken, microsoft-

bouwleges

14 PP01 Lokale heffingen Precario Koemarkt door meer uitgifte

terrasvergunningen (gefaseerd 50% van de

maximale opbrengst)

licenties en de prijsverschillen ICT) en bedraagt voor 2010 € 593.220. De precieze uitwerking van deze taakstelling zal nog plaatsvinden. Als tegenhanger voor de inkooptaakstelling is tevens een stelpost voor prijscompensatie vastgehouden en

14 PP01 Lokale heffingen Verhoging OZB met 0,7% vanaf 2011 ev.

2011

Collectieve uitgaven

I/S


TOTAAL

- (66.000)

- (125.000) (66.750)

(200.511)

(110.000) S

49A

5b.

niet volledig toegedeeld aan de producten. Deze tegenhanger is € 363.000. 2. In de meicirculaire 2009 zijn een aantal drastische wijzigingen bekend gemaakt

(194.784)

over de uitkering die de gemeente als algemeen dekkingsmiddel voor de komende jaren ontvangt. Na het bekend worden het resultaat van het bestuurlijk overleg

* Maatregel inzake toeristenbelasting is conform het pre-advies niet overgenomen (niet in stemming geweest) . Hierin is aangegeven dat bij de invoering van toeristenbelasting geen rekening is gehouden met de hogere apparaaatskosten, waardoor

tussen het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) was eind april

de gecreërde ruimte niet beschikbaar komt.

al duidelijk dat er geen voordelige ontwikkeling zou komen uit de meicirculaire. Dit beeld is na de publicatie meer dan waarheid geworden. De positieve ontwik-

Doorbelasten kosten team belastingen aan bouwleges

keling (elk jaar reële groei, dus extra koopkracht) die zichtbaar was tot en met de

De inzet van het team belastingen wordt structureel met circa € 50.000 aan de

maartcirculaire is omgeslagen in een dramatische verslechtering. Met het bevrie-

bouwleges en andere vergunningen doorberekend en komt daarmee in beeld bij de

zen van de omvang van het gemeentefonds is alle compensatie mogelijkheid voor

kosten die gevraagd mogen worden bij een kostendekkend tarief voor bouwvergun-

de nominale ontwikkeling van lonen, prijzen en subsidies uit de begroting ver-

ningen. Het team Belastingen verzorgt het opleggen en de inning van de leges.

dwenen. Dit betekent stijgingen alleen kunnen worden goedgemaakt door hetzij de tarieven extra te laten stijgen, hetzij aanvullend te bezuinigen. Uiteraard wordt

Opbrengst uitgifte meer terrassen op de Koemarkt

getracht de stijgingen zoveel als mogelijk te beperken, maar de gemeente is

De maximaal uitgeefbare ruimte voor terrassen is op de heringerichte Koemarkt

slechts niet in staat om dit zelf te sturen. Vanuit deze gedachte is er een taakstel-

groter dan voorheen. Een deel van de ruimte gaat gebruikt worden voor terrassen.

ling vanuit het gemeentefonds opgelegd voor prijseffecten met betrekking tot de

Voor de hogere opbrengsten wordt in de eerste twee jaar 25% van de extra ruimte

loonsom, vorming en opleiding, subsidies en materiele uitgaven voor 2010 van

een vergunning afgegeven voor een half jaar. In de 2012 wordt rekening gehouden

€ 933.000 oplopend naar 2013 voor € 2.408.000. Deze taakstelling wordt in de

met 37% en in 2013 met 50%.

eerste wijziging in de begroting 2010 functioneel verwerkt naar de afzonderlijke programma’s.

Verhogen OZB met 0,9% boven inflatie vanaf 2012

3. Na verwerking van alle maatregelen en wijzigingsvoorstellen is er een voordelig

De onroerende zaakbelasting is een zuivere belasting waarmee gemeenten de eigen

saldo ontstaan. Dit saldo wordt betrokken bij de eerste bestuursrapportage 2010

opbrengsten voor de dekking van de uitgaven kunnen aanvullen. De heffing van de

en de voorbereiding van de begroting 2011. Structureel gaat het om de volgende

OZB vindt plaats bij de eigenaar van woningen en de eigenaren en gebruikers van

bedragen: 2010 € 109.237, 2011 € 109.098, 2012 € 123.131 en voor 2013

niet-woningen. Als maatstaf voor de heffing geldt een percentage van de WOZ-

€ 394.446.

waarde. In eerste instantie is voorgesteld met ingang van 2012 het tarief van de OZB met 0,9% extra te verhogen boven de aanpassing aan inflatie.

Nader te verwerken maatregelen Voor vijf onderdelen uit het maatregelenpakket geldt dat deze niet direct in de pro-

Ontwikkeling stelposten (product PP02)

gramma’s zijn verwerkt, omdat nadere uitwerking nog moet plaatsvinden. De maatregelen zijn opgenomen in de tabel hieronder en worden in de eerste helft


van 2010 functioneel verwerkt.

PP02 Nog te bestemmen middelen Lasten

0

645

-537

-1.587

-3.054

-4.363

-2.902

Baten

0

-949

-685

-542

-534

-378

-378

0

-304

-1.222

-2.131

-3.588

-4.741

-3.280

De stelposten in de begroting 2010 hebben enerzijds betrekking op specifieke uitgaven die nog moeten worden overgeheveld naar de afzonderlijke programma’s



Prg.

Product


2010

Wijzigings-

Bijlage

voorstel raad

nr.

De baten van het gemeentefonds stijgen met € 1.313.000. Het belangrijkste deel

(581.000) S

4r.

van de groei betreft taakspecifieke ontwikkelingen. Hieronder zijn de ontwikkelingen

14/13 PP02 Nog te bestemmen Minder taken ambtelijke organisatie

2011

-

middelen ambtelijke

(beperking ondersteuning college, topstructuur

organisatie

en aanpassingen aan taakanalyses)

14/9/7 PP02 Nog te bestemmen

Inschatting besparing onderhoud, beheer en

locaties door minder gebouwen

(80.000)

2012

(589.000)

2013

gespecificeerd, waarbij de bedragen zijn toegevoegd aan de genoemde programma’s. (50.000)

(100.000)

(200.000)

(300.000) S

4i.

welzijn/onderwijs

14/4 PP02 Nog te bestemmen

Toerekenen energiebeheer aan andere producten, (25.000)

(25.000)

(25.000)

(25.000) S

4d.

inpasbaar binnen huisvestingskosten - (100.000)

(100.000)

(100.000) S

3g.

(150.000)

(200.000) S

2c.

middelen Beheer

middelen Energiebeheer 14/11 PP02 Nog te bestemmen

Kostendekkende dienstverlening gebouwen

middelen Sport Onderwijs en Sport

14 PP02 Nog te bestemmen

middelen vertraagde

investeringen

Ontwikkeling Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2009

I/S


Afschaffen investeringsrente

(50.000)

TOTAAL

(125.000)

(100.000)

2010 A. Ontwikkeling programmaproducten in totaal: 1.136.136

2011 677.311

2012 679.575

2013 679.828

1. Taakmutaties:

317.025

492.430

494.416

494.530

- Programma 1 Publiekdiensten: Invoeringskosten WABO

-

-

-

-

- Programma 2 Zorg: Gemeentelijke lijkschouwer bij

1.230

1.216

1.219

1.221

melding euthanasie

- Programma 2 Zorg: Integratie uitkering WMO (afspraken Bofv)

325.332

322.784

325.656

327.104

- Programma 2 Zorg: WMO nadeelgemeenten

-

162.718

164.153

164.873

- Programma 2 Zorg: WMO pakketmaatregel AWBZ

-

-

-

-

- Programma 9 Educatie: Toezicht en handhaving kwaliteit

8.380

19.624

19.589

19.542

42.027

41.592

41.527

41.435

(59.944)

(55.504)

(57.728)

(59.645)

2. Decentralisatie/integratie-uitkeringen

819.111

184.881

185.159

185.298

- Programma 2 Zorg: WMO ondersteunende begeleiding (IU)

665.380

31.150

31.428

31.567

- Programma 2 Zorg: WMO integratie-uitkering (IU)

22.211

22.211

22.211

22.211

- Programma 9 Educatie: Peuterspeelzaalwerk (DU)

131.520

131.520

131.520

131.520

peuterspeelzalen

(405.000) (1.064.000) (1.206.000)

- Programma 9 Educatie: Versterking toezicht/handhaving

kwaliteit gastouderopvang

Ontwikk eling algemene u itker ing (produc t PP03)


- Programma 12 Werk & Welzijn: Aanvullende bijstand 65 jaar en ouder

PP03 Gemeentefonds Lasten

11

9

12

11

11

12

12

Baten

-71.017

-77.111

-76.306

-78.648

-77.414

-78.482

-79.772

Na verwerking van de taakspecifieke mutaties resteert er voor 2010 en 2011 een

-71.006

-77.101

-76.294

-78.636

-77.402

-78.470

-79.760

incidenteel voordeel van respectievelijk € 177.000 en € 421.440. Dit bedrag is gebruikt als dekking bij de wijzigingsvoorstellen op de begroting.

In het product algemene uitkering wordt de opbrengst uit de Gemeentefonds verant-

Voor 2012 en 2013 is er in het gemeentefonds rekening gehouden met twee stelpos-

woord. De stijging van de uitkering ten opzichte van 2009 is gebaseerd op de doorre-

ten. Dit in overeenstemming met het voorzichtigheidsprincipe zoals voorgesteld door

kening van de mei- en septembercirculaire 2009, het algemene accres uit de septem-

de beheerders van het fonds. Hierbij zijn de volgende richtlijnen gehanteerd in de

bercirculaire en de ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners van Purmerend.

begroting 2010 - 2013:

Voor zogenaamde taakspecifieke groei van de uitkering (bijvoorbeeld de WMO) geldt

• Ontwikkeling accres. In de begroting is rekening gehouden met 0% nominale

dat deze groei ook direct wordt verwerkt op het betreffende product. De belangrijkste

groei in de jaren 2009 - 2011 en 0,5% nominale groei in 2012 en 2013. Hierdoor is

ontwikkeling (bevriezing van het gemeentefonds) is hierboven al toegelicht.

er de eerste jaren sprake van een reële daling en zijn de jaren 2012 en 2013 reëel gesteld op 0% groei.

De baten van het gemeentefonds stijgen met € 2.342.000.

• Ontwikkeling uitkeringsfactor. De verwachting is nog steeds een landelijke stijging van het aantal inwoners, woningen en bijstandontvangers, waardoor de uitkering

Ontwikkeling Gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2009

ook in 2012 en 2013 verder zou (kunnen) dalen. In de begroting is er van uitge-

De baten van het gemeentefonds stijgen met € 1.029.000. De groei is vertekend

gaan dat voor de verdere groei er in 2012 en 2013 wel toevoegingen aan het

door een samenstelling van verschillende plussen en minnen. De belangrijkste plus

gemeentefonds zullen plaatsvinden. Dit betekent dat het uitkeringspercentage in

is de overheveling van de voormalige doeluitkering voor Maatschappelijke Opvang

2012 en 2013 niet verder daalt en gelijk is gezet met de stand 2011(1,528).

en verslavingbeleid naar het Gemeentefonds (€ 1,2 miljoen). Daarnaast is er dus vooral sprake van een daling. Deze daling geldt zowel het onderdeel nominale ont-

Onderstaand tabel geeft de huidige stand voor de jaarschijven 2012 en 2013:

wikkelingen als de in het verleden geraamde reële groei. In de jaren na 2010 zet deze ontwikkeling zich door, het fonds is bevroren.

Ontwikkeling stelposten algemene uitkering

2012 870.203

2013 2.004.710

Omdat tegelijk sprake is van groei van inwoners, woningen en bijstandsontvangers

1. Stelpost fixering uitkeringsfactor 2012 - 2013 op 1,528

496.203

1.256.710

werkt dit in principe door in een verdere daling van de uitkering. In de begroting is

2. Stelpost prijscompensatie (0,5%) 2012 - 2013

374.000

748.000

hiervoor gecorrigeerd.



Renteopbrengsten (product PP04)

Incidentele baten en lasten (product PP06)



PP04 Eigen financieringsmiddelen

PP06 Incidentele baten en lasten

Lasten

331

303

340

330

320

312

312

Lasten

144

50

50

50

50

50

Baten

-5.657

-4.959

-5.294

-5.151

-4.962

-5.017

-5.179

Baten

-349

0

0

0

0

0

0

-5.326

-4.656

-4.954

-4.821

-4.642

-4.705

-4.867

-205

50

50

50

50

50

50

Op het product renteopbrengsten wordt de netto opbrengst van de aan de activa

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2009 heeft er geen wijziging plaatsgevon-

toegerekende rente van 5% en de hier tegenover staande leningportefeuille ver-

den. De post van € 50.000 is voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Deze post mag

antwoord. Daarnaast is dit de plek waar de baten en lasten van de hypothecaire

alleen met toestemming van de raad worden aangesproken en maakt onderdeel uit

leningen aan het personeel worden verantwoord. Dit laatste onderdeel is overigens

het weerstandsvermogen. Hiermee is voldaan aan de regelgeving om voor onvoor-

neutraal voor de gemeentebegroting. De daling van de opbrengsten op het product

ziene uitgaven een bedrag in de begroting op te nemen.

(€ 133.000) wordt veroorzaakt door de afname van de reserves en voorzieningen als gevolg van bestedingen aan het doel waarvoor ze zijn ingesteld en het stapsgewijs afnemen van de omvang van de aan woningcorporaties verstrekte geldleningen, waarop een voordelige marge zit.

Deelnemingen (product PP05) Producten (Bedragen x € 1.000) Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2009 (Incl.wijz.) PP05 Deelnemingen Lasten

2.423

2.210

2.311

2.236

2.136

2.136

2.136

Baten

-1.332

-1.247

-10.917

-718

-3.921

-1.662

-5.925

1.091

963

-8.606

1.518

-1.784

474

-3.789

Purmerend heeft drie deelnemingen: • Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten (< 5%) • Aandelen Houdstermaatschappij EZW (voorheen NUON, 0,22%) • Aandelen Stadsverwarming Purmerend (SVP) (100%) Het saldo daalt met € 10,1 miljoen ten opzichte van 2009. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het vervallen van de incidentele opbrengst uit de gedeeltelijke verkoop (49%) van NUON in 2009, € 9,8 miljoen. Verder zijn de dividendinkomsten van de NUON en de BNG in 2010 lager (respectievelijk € 200.000 en € 21.000). Tot slot, daalt de risicoprovisie op leningen bij de stadsverwarming door de lagere omvang van de leningen. Ten aanzien van de risico’s in de BV Stadsverwarming Purmerend wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s.



50

Het totaal van de afzonderlijke programma’s 2010 en het resultaat Programma (Bedragen x € 1.000)

Baten

01. Publiekdiensten

-4.546

8.657

4.111

02. Zorg

-2.641

20.958

18.317 1.852

-5.927

7.779

04. Milieu

-10.921

11.790

868

-3.931

4.951

1.020

-5.004

22.484

17.481

-14.989

15.861

872

06. Beheer openbare ruimte 07. Ruimtelijke ordening 08. Veiligheid 09. Educatie 10. Economie

Saldo

03. Wonen 05. Bereikbaarheid

HET FINANCIEEL RESULTAAT 2010-2013

Lasten

-453

9.094

8.641

-1.800

12.862

11.061

-345

1.127

782

Algemeen

11. Actief in de stad

-3.313

20.300

16.987

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording, geldt er een indelingsvoor-

12. Werk en inkomen

-30.888

38.128

7.240

schrift waarin is bepaald dat alle mutaties op reserves onderdeel uitmaken van het

13. Bestuur en concern

-30

8.121

8.090

resultaat van de begroting. Voor de mutaties op deze reserves gelden de volgende

Resultaat programma’s

-84.790

182.110

97.321

richtlijnen:


-95.307

931

-94.376

-180.096

183.041

2.945

-5.484

2.539

-2.945

-185.581

185.581

0

Resultaat voor mutaties algemene reserves Algemene reserve

Resultaat bestemming

Aan de algemene reserve wordt het voordelige resultaat toegevoegd of het nadelige

Resultaat begroting

resultaat onttrokken. Voor deze reserve is geen specifieke bestemming. Egalisatiereserves

Het resultaat voor 2010 is per saldo bijna € 3.054.000 negatief, dat wil zeggen:

Deze reserves worden gebruikt om schommelingen in de tijd en in de uitvoering in

er wordt per saldo voor dit bedrag rekening gehouden met onttrekkingen aan de

de resultaten voor specifieke onderdelen, te egaliseren. Egalisatiereserves worden

verschillende reserves. Voor € 1.667.000 betreft het onttrekkingen aan specifieke re-

expliciet door de raad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de

serves en voor € 1.387.000 aan de algemene reserve. Dit geheel conform de eerdere

resultaten voorgesteld. In principe zijn de egalisatiereserves niet aan een termijn

besluitvorming over inzet van bestemmingsreserves en het in 2010 en 2011 dekken

gekoppeld.

van het ontbrekend dividend stadsverwarming uit de algemene reserve. Hieronder worden de onttrekkingen meerjarig toegelicht.

Bestemmingsreserves Voor bestemmingsreserves geldt dat deze worden ingesteld voor één specifiek doel

Het pakket van maatregelen en de aangenomen amendementen heeft geleidt tot

binnen een vastgestelde termijn.

een sluitende meerjarenbegroting 2010-2013, maar zal tevens de mogelijkheid in zich moeten hebben om in 2012 en 2013 structureel te voorzien in een ontbrekend

In het vervolg van dit onderdeel van de begroting wordt ingegaan op:

dividend van de BV stadsverwarming. Voor dit laatste onderdeel geldt dat dit een

• de samenstelling van het resultaat 2010;

eis is van de toezichthouder, omdat het dividend Stadsverwarming in hoge mate

• het meerjarig overzicht 2010–2013 van de saldi per programma;

onzeker is. Voor deze laatste categorie geldt dat uit de maatregelen moet blijken dat

• de reeds in de programmabegroting verwerkte inzet van reserves, conform eer-

ze kunnen worden getroffen én structureel van aard zijn, maar dat ze niet direct in

dere besluitvorming;

werking hoeven treden.

• de samenstelling van het resterende resultaat onderscheiden naar structurele en incidentele elementen waarvoor een pakket van maatregelen wordt voorgesteld.

De maatregelen zijn naar hun aard nog niet functioneel in de programmabegroting verwerkt. De maatregelen maken wel uit van de begrotingbehandeling. In Bijlage IC worden de maatregelen gepresenteerd. Indien nodig kunnen de maatregelen zonder nadere uitwerking worden doorgevoerd.


151


Ontwikkeling van het resultaat meerjarig In de onderstaande tabel is zichtbaar hoe het resultaat zich ontwikkelt in de meer-

jarenbegroting.

Resultaat programma’s (saldo lasten en baten)

97.321

98.250

99.028

97.724

Algemene dekkingsmiddelen (saldo)

(94.266)

(97.812)

(98.219)

(102.565)

Resultaat voor bestemming (+ = nadelig en - is voordelig)

3.054

438

809

(4.841)

Programma (Bedragen x € 1.000) 01 Publieksdiensten 02 Zorg 03 Wonen 04 Milieu

Prg. nr.

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

ONTTREKKINGEN

4.111

4.193

3.725

3.685

18.317

17.914

17.678

17.767

1.852

3.288

1.647

1.646

Begroting 2013

Onttrekking aan reserve Wet maatschappelijke ondersteuning

2

59

-

-

-

Onttrekking aan reserve volkshuisvesting (VOHU)

3

497

1.874

210

210

Ontrekking aan reserve afvalverwijdering

4

384

-

-

-

Ontrekking aan reserve ontwikkeling hoofdcentrum

7

539

541

557

557

868

-275

-418

-428

1.020

-34

72

423

17.481

18.059

18.625

18.769

Onttrekking aan de bestemmingsreserve gronden

7

42

42

42

42

872

1.925

3.646

1.121

Onttrekking aan reserve onderwijshuisvesting

9

146

-

-

-

08 Veiligheid

8.641

8.879

8.996

9.023

Ontrekking aan de algemene reserve

14

1.387

-

-

-

09 Educatie

11.061

12.757

13.759

14.156

Totaal onttrekking reserves

3.054

2.456

809

809

782

801

805

804

11 Actief in de stad

16.987

16.441

16.353

16.769

TOEVOEGINGEN

12 Werk en inkomen

7.240

6.500

6.447

6.449

Toevoeging aan de algemene reserve

14

-

2.018

-

5.650

13 Bestuur en concern

8.090

7.804

7.694

7.540

Totaal toevoeging reserves

-

2.018

-

5.650

05 Bereikbaarheid 06 Beheer openbare ruimte 07 Ruimtelijke ordening

10 Economie

Resultaat programma’s Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor mutaties algemene reserves Resultaat bestemming Resultaat begroting

97.321

98.250

99.028

97.724

-94.266

-97.812

-98.219

-102.565

Totaal mutaties onttrekkingen(-)/toevoegingen(+)

(3.054)

(438)

(809)

4.841

Resultaat na bestemming (afgerond)

(3.054)

(438)

(809)

4.841

2013

3.054

438

809

-4.841

-3.054

-438

-809

4.841

0

0

0

0

De mutaties op de algemene reserve zijn als volgt opgebouwd: Samenstelling van het resultaat naar afzonderlijke reserves

( bedragen * € 1.000)

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de reserves weergegeven.

Onttrekking per jaar Stadsverwarmingproblematiek

De afzonderlijke reserves zijn toegelicht in de toelichting per programma en in

Toevoeging winstneming complex Weidevenne

bijlage V ‘Reserves en voorzieningen’. In deze tabel is weergegeven hoe het reke-

Toevoeging verkoop aandelen NUON

ningresultaat na bestemming tot stand is gekomen. Ook worden alle onttrekkingen

Onttrekking onderwijsgebouwen

en toevoegingen aan reserves, zoals die zijn verwerkt in de programmabegroting

Onttrekking exploitatie Wagenweggebied

2010–2013, weergegeven.

Onttrekking gebiedgericht benutten aansluiting Weidevenne Lagere onttrekking winstneming weidevenne



2010

2011

2012

(1.315)

(1.105)

-

-

3.000

1.500

-

2.450

-

3.200

-

3.200

(1.000)

-

-

-

(124)

-

-

-

(1.378)

-

-

-

(570)

(1.577)

-

-

(1.387)

2.018

-

5.650

Kostendekkendheid 2010 Prg. Product Omschrijving Lasten Baten KD in % 2009 incl. oh 1 PK02

Bouwleges

1 PA08/09/14 Burgerzaken 1 PJ02

Begraafplaatsen

4 PJ01

Afvalstoffenheffing

6 PJ05

Gem.Watertaken

€ 1.984.697

€ 1.989.508

100%

120%

€ 4.374.000

€ 1.780.000

41%

37%

€ 775.137

€ 664.056

86%

95%

€ 10.743.000 € 10.921.000

102%

87%

107%

100%

€ 4.450.000

€ 4.754.000

* De lasten Afvalstoffenheffing en rioolheffingen zijn verhoogd voor BTW conform de gedragslijn na invoering van het

De

p a r a g r a fen

BTW-compensatiefonds.

Ten aanzien van de kostendekkendheid wordt opgemerkt dat conform de kadernota 2009 en de programmabegroting 2009 in het meerjarenperspectief rekening wordt

6.1

Lokale heffingen

gehouden met een verdere stijging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing in

De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de totale gemeentelijke heffingen. Het

2011. De kostendekkendheid wordt bereikt in 2011.

betreft hier zowel heffingen met een specifiek doel (retributies) als heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. (OZB, Hondenbelastingen en Precariobelasting).

Overzicht diverse heffingen In het vervolg van deze paragraaf wordt in gegaan op de belangrijkste heffingen.

Beleid lokale heffingen

Dit zijn:

Het beleid bij de uitvoering van de heffing en inning van lokale belastingen is gericht

• de onroerende zaakbelasting (OZB);

op het waarborgen van een zo’n hoog mogelijke kwaliteit en continuïteit tegen zo

• de roerende zaakbelasting;

laag mogelijke kosten (efficiency). Bij invoering of wijziging van nieuwe heffingen vor-

• de rioolheffingen;

men deze drie pijlers de belangrijkste maatstaven, die jaarlijks worden beoordeeld

• parkeerbelastingen;

op resultaatgerichtheid.

• Precariobelasting; • Hondenbelasting;

Het externe beleid is erop gericht om meer transparantie te creëren ten aanzien van

• Reinigingsheffing.

het doel en de besteding van de inkomsten van de te heffen belastingen. Daarbij wordt gelet op de lastendrukverdeling en wordt zoveel mogelijk het profijtbeginsel

Onroerende zaakbelastingen (OZB )

toegepast. Dit alles ter verbetering van het draagvlak en van het imago van

Onroerende zaakbelastingen (hierna te noemen OZB) zijn te onderscheiden in een

lokale heffingen. Klantgerichtheid is een onderwerp dat veelvuldig aan de orde is. Dit

eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen en een gebruikersbelasting

komt vooral tot uiting in de directe klantcontacten die er zijn.

voor niet-woningen. Vanaf 1 januari 2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De nieuwe berekeningswijze maakt dui-

Kostentoerekening en kostendekkendheid

delijk, dat de OZB slechts over een klein percentage van de waarde wordt geheven.

In de kadernota 2009 – 2016 is aangegeven dat de heffingen van Purmerend niet kostendekkend zijn. In de toerekening van de verschillende producten wordt name-

Voor wat betreft de stijging van de OZB-tarieven is besloten om de algemene lijn

lijk geen of onvoldoende rekening gehouden met de kosten van de stafafdelingen en

vanaf 2004 vast te houden.

overhead. Als onderdeel van de dekking voor het nieuw beleid en nieuwe voorzie-

Dit betekent dat de tarieven jaarlijks verhoogd worden met het inflatiepercentage.

ningen is voorgesteld om rekening te houden met het gefaseerd toe werken naar

Hiervoor gebruikt de gemeente de raming van de consumentenprijsindex van het

volledig kostendekkende tarieven. In de uitwerking van dit voorstel is als volgt te

Centraal Plan Bureau. Voor 2010 wordt dit bijgesteld naar 2%.

werk gegaan: • De tarieven van de verschillende heffingen waarop dit uitgangspunt betrekking

Met ingang van 2007 wordt de waarde onroerende zaken (WOZ) jaarlijks geactuali-

heeft zijn verhoogd met 2 % als correctie voor de inflatie. kostendekkende

seerd. Door de jaarlijkse herwaardering worden de eigenaren (en gebruikers als het

heffingen.

niet-woningen betreft) met minder grote schommelingen in de aanslag geconfron-

• Daarnaast is het model van kostentoerekening aangepast. Als gevolg hiervan

teerd. Het heffingspercentage wordt jaarlijks bijgesteld. Hierbij geldt als uitgangs-

worden meer kosten toegerekend aan de verschillende producten. Het resultaat

punt dat de nieuwe waarde en het nieuwe percentage eenzelfde opbrengst heb-

hiervan is opgenomen in de hieronder opgenomen tabel met de kostendekkend-

ben als de oude waarde en het oude percentage. Dit uiteraard zonder rekening te

heid per tarief;

houden met de aanpassing van het percentage voor inflatie en areaaluitbreidingen.

• Het voorstel tot gefaseerde verhoging van de tarieven is apart opgenomen in de verschillende programma’s als ruimtemaker.

Op het moment van publiceren van deze begroting is de uitkomst van de herwaardering nog niet definitief beschikbaar. Deze vindt namelijk plaats over het gehele kalenderjaar.



Concreet betekent dit, dat de bijstelling van de OZB-percentages nog niet definitief

gebruikers is gekoppeld aan het waterverbruik in m3. Hierbij is gekozen voor een in

aan u kan worden voorgesteld. De uitkomst van de herberekening zal in december

rekening te brengen tarief per hele eenheid van 300 m3. Onderzocht is de moge-

2009 aan de Raad worden voorgelegd met daarbij het voorstel voor de voorlopige

lijkheid het tarief bij een gebruik van 300 m3 verder te differentiëren; dit bleek niet

heffingspercentages. Op deze wijze kunnen de gecombineerde aanslagen tijdig

mogelijk en wenselijk, gezien de flink stijgende perceptiekosten versus het relatief

(eind februari 2010) verstuurd worden.

kleine voordeel voor de burger.

Roerende woon- en bedrijfsr uimtebelastingen

Parkeerbelastingen

Deze belasting wordt ook wel roerende zaakbelastingen (RZB) genoemd, vanwege

Parkeerbelastingen zijn te onderscheiden in een belasting voor feitelijk parkeren en

de aanvulling op en de gelijkenis met de OZB. De belasting is per 2001 ingevoerd

een belasting voor gemeentelijke parkeervergunningen. Beiden dienen ter regulering

en in de plaats gekomen voor het liggeld woonschepen. Deze belastingen worden

van het parkeerbeleid. De handhaving door middel van de naheffingsaanslag is de

geheven op alle roerende zaken zoals woonschepen, woonwagens en kiosken.

zogenaamde fiscalisering van parkeerboetes, en geldt alleen voor het parkeren bij

De heffingspercentages zijn gelijk aan die van de OZB.

meters en automaten zonder geldig bewijs van betaling. Jaarlijks wordt het maximumtarief van de naheffingsaanslag vastgesteld bij Ministerieel Besluit. De opbreng-

Rioolheffingen (voorheen Rioolrechten)

sten 2010 tegen een tarief van € 2,00 per uur zijn voor de parkeergelden geraamd op

Alle gemeenten staan de komende jaren voor extra kosten die zijn verbonden aan

ruim € 2.300.000 (inclusief Claxonate), voor parkeervergunningen € 181.000 en voor

gemeentelijk rioolbeheer. Met de wetswijziging ‘verankering en bekostiging van

naheffingsaanslagen € 290.000

gemeentelijke watertaken’ (Staatsblad. 2007, 278), ook wel de Wet gemeentelijke watertaken genoemd, zijn de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de

Precariobelasting

Wet milieubeheer op 1 januari 2008 aangepast. Het hemelwaterbeleid wordt met

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen

deze wetswijziging verankerd in de regelgeving.

op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen op voor de openbare dienst

De aanpassingen in de drie wetten zijn als volgt:

bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

• Aanpassingen Gemeentewet: de Gemeentewet is zodanig aangepast dat ge-

Naar aanleiding van een initiatievoorstel om de voorwaarden van heffing te vereen-

meenten betere mogelijkheden krijgen de kosten te verhalen die gepaard gaan

voudigen is sinds 1 januari 2009 een nieuwe verordening van kracht. De verordening

met de gemeentelijke wateropgave.

gaat uit van verschillend tarief in Centrum en ‘buitengebied’. De gemeente voert

• Aanpassingen Wet op de waterhuishouding: in de Wet op de waterhuishouding zijn voor de gemeente twee zorgplichten opgenomen, een hemelwaterzorgplicht

een jaarlijkse inventarisatie uit aan de hand waarvan de precariobelasting opgelegd wordt. De jaarlijkse opbrengst in 2010 is geraamd op € 190.890.

en een grondwaterzorgplicht. • Aanpassingen Wet milieubeheer(Wm): de Wm is op een aantal punten aangepast.

Hondenbelasting

Zo zijn een aantal begripsbepalingen en de gemeentelijke zorgplicht uit de Wm

Hondenbelasting is in zijn oorsprong een regulerende belasting ter beperking van

(artikel 10.30) verduidelijkt en wordt de gemeente de mogelijkheid geboden om bij

het aantal honden. In het college akkoord van 2004 is afgesproken deze belasting

verordening regels te stellen aan het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater.

te binden aan honderd procent kostendekking van het vastgestelde hondenbeleid

• Daarnaast is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) verbreed met grond-en hemelwater en is een voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater geïntroduceerd.

inclusief de uitvoering van de hondenbelasting. De uitvoering omvat onder meer de coördinatie van het hondenbeleid, de (externe) controles op aanwezigheid van honden, het handhaven van de regels die zijn vastgelegd in de APV, het verwijderen

Gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor het beheer van het afval- en

van hondenpoep in uitlaat- en losloopgebieden en het onderhoud van de voorzienin-

regenwater en het verwerken van overtollig grondwater. Ook worden in de wets-

gen. Vrijgesteld van deze belasting zijn ondermeer: politiehonden, Soho-honden en

wijziging de rioolrechten vervangen door een brede bestemmingsheffing voor de

puppy’s jonger dan twee maanden. De opbrengst voor 2010 is geraamd op

bekostiging van alle gemeentelijke watertaken. De wetswijziging vloeit voort uit

€ 297.324.

het Nationaal Bestuurakkoord Water en het interdepartementaal onderzoek naar de financiering van het waterbeheer. Met betrekking tot de nieuwe heffing geeft de

Reinigingsheffingen

ministerraad aan dat gemeenten vrij blijven in de keuze van degene die moet betalen

De reinigingsheffingen zijn te verdelen in afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

(eigenaar en/of gebruiker van een eigendom) en de grondslagen van de heffing. De

De afvalstoffenheffing wordt geheven voor het inzamelen en verwerken van het huis-

heffing mag maximaal kostendekkend zijn en alleen die kosten bevatten die in het

vuil volgens de Wet Milieubeheer van particuliere huishoudens. Reinigingsrechten

wetsvoorstel zijn genoemd. In Purmerend werd sinds de invoering van de rioolrech-

worden geheven bij bedrijven voor het beschikbaar stellen van verschillende contai-

ten een vast bedrag geheven bij de eigenaar van een rioolaansluiting, los van de

ners, ledigen van containers en andere soorten van bedrijfsafvalverwijdering.

werkelijk gemaakte kosten. Belangrijk nadeel hiervan was dat op geen enkele wijze

Het tarief van de afvalstoffenheffing wordt beïnvloed door meerdere factoren.

invulling werd gegeven aan het profijtbeginsel dat het gemeentebestuur wenst. Met

Eén van die factoren is de wijze van inzamelen en de daarbij behorende inzet van

ingang van 2007 is besloten om de rioleringskosten volledig te dekken door het hef-

mensen en materieel. De gemeente Purmerend heeft in 2007 besloten om de in-

fen van rioolrechten voor zowel eigenaren als gebruikers. De heffingsgrondslag voor

zameling van huishoudelijk afval te mechaniseren. Hiervoor is het projectplan MAP

eigenaren is een vast bedrag per aangesloten eigendom. De heffingsgrondslag voor

(Mechanisatie Afvalinzameling Purmerend) geschreven. Deze mechanisatie houdt in



Overzicht belangrijkste tarieven voor een huishouden

dat de zelfde hoeveelheid vrijkomend afval met minder personeel zal worden ingezameld. De huidige duo-containers voor restafval zullen vervangen worden door 240 liter minicontainers die met behulp van zijladers worden ingezameld. In de bin-

2008

2009

2010

nenstad en bij de middelhoogbouw worden ondergrondse containers geplaatst voor

OZB eigenaar woning

2,1

0,08%

0,08482**

restafval. De minicontainers voor papier worden ook met behulp van zijladers ingezameld. Voor het GFT worden op verzoek van bewoners minicontainers beschikbaar

OZB eigenaar niet woning

3,77

0,15%

0,1542**

OZB gebruiker niet woning

3,11

0,12%

0,1272**

gesteld. Ook deze worden ook met behulp van zijladers ingezameld.

rioolrecht eigenaar

57

79,15

81,24*

rioolrecht gebruiker

33

43,84

44,88*

221,28

282,23

304,80*

Verder worden alle bovengrondse glas- en papiercontainers vervangen door onder-

afvalstoffenheffing

grondse glas- en papiercontainers. Door de mechanisering van de afvalinzameling

parkeertarief per uur

1,6

1,6

2,00*

wordt de fysieke belasting van de medewerkers sterk verminderd; waardoor beter

tarief dagparkeerkaart

5,5

5,5

6,90*

wordt voldaan aan de ARBO-normen. In de tweede helft van 2009 is er gestart met

kosten naheffingsaanslag

49

50

51,00*

de zijladers. Gelijktijdig met de invoering van de nieuwe inzamelmethode zal er

leges rijbewijs

41

41,9

46,10*

aandacht besteed worden aan het scheiden van afval met als doel het scheiden van

leges paspoort

48

49

50,90*

afval te stimuleren. Door het afschaffen van de duo-container en het invoeren van een aparte, op verzoek verkrijgbare, mini container voor GFT is de verwachting dat

* Tarieven nog niet definitief, worden in de raad van november vastgesteld.

de hoeveelheid ingezameld GFT zal consolideren op het huidige niveau. Pas in de

** Percentages OZB en RZB zijn voorlopige percentages en worden in de Raad van december vastgesteld. In de Raad

loop van 2010 zal duidelijk worden of deze hoeveelheid inderdaad gehaald wordt.

van januari 2010 worden de definitieve percentages vastgesteld.

Leges

Overzicht lokale heffingen bij een huizenprijs van € 200.000

De belangrijkste leges die worden geheven zijn: • Leges Bevolking en Burgerlijke Stand.

Bedragen in € per jaar.

2008

2009 2010 verschil

• Leges voor het verstrekken van diverse vergunningen (AJZ Leges).

Eigenaar + gebruiker:

• Leges Volkshuisvesting.

OZB eigenaar *)

• Bouwleges. De legestarieven stijgen in het algemeen met 2% als correctie voor inflatie. Voor een aantal tarieven geldt een extra verhoging. Dit betreft de tarieven die zijn opgenomen

Afvalstoffenheffing

in het Boek van Maatregelen bij de Programmabegroting 2010-2013. De wettelijk

Totaal

vastgestelde legestarieven, zoals paspoortleges, zijn gebonden aan een maximum-

bedrag. Dit maximumbedrag wordt vastgesteld door de Rijksoverheid.

Gebruiker:

168 166,32

169,64

3,32

Heffing gemeentelijke watertaken eigenaar

57 79,15

81,24

2,09

Heffing gemeentelijke watertaken gebruiker

33 43,84

44,88

1,04

221,28 282,23

304,8

22,57

479,28 571,54

600,57

29,03

Heffing gemeentelijke watertaken gebruiker

33 43,84

44,88

1,04

Lijkbezorgingsrechten (begraafrechten)

Afvalstoffenheffing **

221,28 282,23

304,8

22,63

Lijkbezorgingsrechten worden onder meer geheven voor het gebruik van de aula,

Totaal

254,28 326,07

349,68

23,67

het begraven van stoffelijke overschotten en het bijzetten van asbussen in de urnenmuur.

*) vanaf 1 januari 2009 wordt de OZB berekend als percentage van de WOZ-waarde. Kolom 2010 wordt aangepast na herwaardering en vaststelling tarief door Raad.

Brandweerrechten Brandweerrechten worden geheven op geleverde diensten door de brandweer die geen eigenlijke, repressieve brandweertaken zijn.

**) inclusief éénmalig teruggave egalisatiereserve. Zonder deze éénmalige teruggaaf bedraagt het tarief € 316,41

Kwijtschelding Kwijtschelding wordt verleend voor de afvalstoffenheffing en voor de heffing ge-

Marktgelden

meentelijke watertaken voor gebruikers. Er is een samenwerkingsovereenkomst

Marktgelden worden geheven op zowel reguliere weekmarkten als incidentele markt-

gesloten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Door deze

dagen en bestaan uit tarieven voor het plaatsen van marktkramen en het parkeren

samenwerking hoeven burgers nu nog maar bij één instantie kwijtschelding aan te

bij markten.

vragen. In november 2009 is het voor het eerst een bestand aangeleverd aan het Inlichtingenbureau. Via dit Inlichtingenbureau kunnen gemeente, Rijksbelastingdienst, UWV en Rijksdienst voor het Wegverkeer geautomatiseerd samenwerken om te bepalen of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt.



6.2

Weerstandsvermogen en risico’s

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan de werkelijke waarde

Doelstelling

of tegen nul zijn gewaardeerd en die direct verkoopbaar zijn - indien we dat zouden

De paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in

willen - zonder dat de normale bedrijfsgang daaronder te lijden heeft. Dit betreft

staat is om niet begrote kosten te dekken. Door het weerstandsvermogen hoeft bij

dan met name de nu door de gemeente verhuurde, niet voor de openbare dienst

een financiële tegenvaller in de begrotingsuitvoering niet direct tot een bezuiniging

bestemde gebouwen. Evenmin mogen deze gebouwen in gebruik zijn bij maat-

te worden overgegaan. Onderscheid wordt gemaakt tussen incidenteel en struc-

schappelijke voorzieningen. In feite moet er sprake zijn van bijna direct-verkoopbare

tureel weerstandsvermogen. Het eerste is bedoeld voor eenmalige tegenvallers en

gebouwen. Ook als het pand voor strategische doeleinden is verworven (een toe-

het tweede voor structurele tegenvallers. Het Besluit Begroting en Verantwoording

komstige ontwikkeling) maakt het geen onderdeel uit van de stille reserves. Over de

provincies en gemeenten (BBV) definieert het begrip weerstandsvermogen als volgt:

afwegingen rondom de stille reserves, is bij gelegenheid van de programmarekening 2007 apart gerapporteerd aan de rekenkamercommissie en is ook de bovenstaande

BBV Artikel 11 lid 1:

interpretatie van het begrip stille reserves besproken. Op grond hiervan beschikte

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

Purmerend niet over stille reserves. Bij de begrotingsvoorbereiding is dit opnieuw

A. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de

getoetst en mede als gevolg hiervan wordt voorgesteld om de voormalige brand-

provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote

weerkazerne af te stoten en enkele panden tegen een commerciële huur te verhuren.

kosten te dekken; B. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit van de gemeente Purmerend is het verschil tussen het werkelijke tarief (on)roerendezaakbelastingen dat de gemeente heeft vastgesteld

Omvang weerstandscapaciteit

en het tarief dat de gemeente minimaal zou moeten hanteren om in aanmerking te

Uit de toelichting in de BBV blijkt dat tot de weerstandscapaciteit de algemene

komen voor extra steun van het rijk (de zogenaamde artikel 12 status). De onbenutte

reserve, stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit worden gerekend.

belastingcapaciteit van de gemeente Purmerend is in het pakket van maatregelen

Dit zijn immers middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt om

gedeeltelijk ingezet (verhoging van de OZB). Ervan uitgaande dat de voorgestelde

niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Hoewel bestem-

maatregel wordt overgenomen dan bedraagt de dan nog aanwezige onbenutte be-

mingsreserves in principe ook tot de weerstandscapaciteit behoren (betreft immers

lastingcapaciteit circa € 2 miljoen op jaarbasis. Dit bedrag bestaat uit € 1,5 miljoen

eigen vermogen), rekent de BBV ze hiertoe niet mee. Waarschijnlijk vanwege het feit

OZB en € 0,5 miljoen gemeentelijke watertaken, omdat een deel van de kosten van

dat ze niet vrij inzetbaar zijn zonder heroverweging van (politieke) keuzes.

de straatreiniging hieraan mogen worden toegerekend. In het noodpakket Stadsverwarming wordt ongeveer 90% van de resterende onbenutte belastingcapaciteit OZB

De algemene reserve en stille reserves behoren tot de incidentele weerstandsca-

ingezet. Dit houdt in dat de totale opbrengst tarieven OZB met dit bedrag zou moe-

paciteit. Dit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op

ten stijgen, voordat de gemeente Purmerend op dit onderdeel van de toetsingscrite-

te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het

ria in aanmerking zou komen voor de zogenaamde artikel 12-status. Een gemeente

geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen be-

met een artikel 12-status is een Nederlandse gemeente die onder financiële curatele

doeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploi-

is gesteld, vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten

tatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande

krijgen tijdelijk extra geld in ruil voor een streng financieel toezicht. Zo moeten de

taken. In de literatuur wordt hiertoe soms ook de bezuinigingsmogelijkheden die een

gemeenten met de artikel 12-status voor grotere uitgaven toestemming vragen.

gemeente heeft, gerekend. Maar gelet op de toelichting op artikel 11 van de BBV,

Artikel 12 is het 12e artikel uit de Financiële-verhoudingswet.

gaat het hier strikt genomen alleen om de onbenutte belastingcapaciteit.

Risico’s Voor de bepaling van de wenselijke omvang van het weerstandsvermogen, is in het

De risico’s die bij deze paragraaf worden meegenomen zijn de niet reguliere, strate-

verleden uitgegaan van een bedrag per woonruimte van € 370, hetgeen neerkomt op

gische, niet kwantificeerbare risico’s. De reguliere horen immers in de begroting tot

een totaal van € 13,6 miljoen.

uitdrukking te komen. Veelal kunnen deze via een verzekering worden afgedekt.

• De algemene reserve per woonruimte;

Hieronder worden deze risico‘s beschreven. Aan de orde komen risico’s met een

• De belastingdruk per woonruimte.

omvang van € 100.000 of groter op jaarbasis. Voor deze grens is gekozen om het overzicht te beperken tot de hoofdlijnen. Bij de risico’s geldt dat een inschatting

Hierbij geldt dat, naarmate de algemene reserve per woonruimte hoger is en de

gemaakt kan worden van de kans dat het risico zich daadwerkelijk zal manifesteren

belastingdruk per woonruimte lager, het weerstandsvermogen verbetert.

en de omvang van het risico.

De uitkomst van de nu voorliggende begroting laat zien dat de omvang van de

Om de risico’s op te vangen, zijn er verschillende maatregelen mogelijk:

algemene reserve voor de gehele planningsperiode onder het niveau ligt van het

• bijstelling van de geldende beleidskaders, hierdoor kunnen de uitvoeringskosten

weerstandsvermogen.

worden beperkt. Dit kan bijvoorbeeld door de grenzen waarboven een bijdrage door de gemeente wordt verleend te verhogen;


161


• inkomstenverhogende maatregelen te nemen indien de risico’s zich manifesteren op onderdelen waar sprake is van kostendekkende dienstverlening; • frequent(er) te toetsen of het risico zich al voordoet en zo goed mogelijk maatre-

Voor de lopende grondexploitaties geldt dat de verkoop van de gronden een beperkt risico is. Ten aanzien van de kosten van de lopende grondexploitaties, is er een onzekerheid voor wat betreft de exacte aanbestedingen (wat moet er gemaakt

gelen treffen ter beheersing van de onzekerheden. Deze maatregel kan worden in-

worden) en het prijspeil van de aanbestedingen (wat het kost het om het programma

gezet op die onderdelen waarvan de uitkomst niet door de gemeente kan worden

te maken). Beide aspecten worden jaarlijks in de actualisatie van de grondexploitatie

gestuurd, maar waarvan de uitkomsten wel kunnen worden gevolgd. Het doel van

en de beoordeling voor ‘winstneming’ in de grondexploitaties meegenomen.

de maatregel is dan het voorkomen dat ‘ongemerkt’ de begroting en de werkelijkheid uiteen groeien en er nadelen optreden.

Voor nog niet in een grondexploitatie opgenomen voorraden grond is er sprake van een beperkt risico. De door de gemeente verrichte aankopen hebben plaatsge-

Inkomsten bouwl eges

vonden in de veronderstelling dat deze op een later tijdstip (inclusief rentekosten)

De inkomsten uit bouwleges zijn relatief sterk afhankelijk van externe ontwikkelin-

kunnen worden terugverdiend bij de gronduitgifte. De gemeente heeft hiervoor zowel

gen. Voor de begrotingsuitvoering is dit een risico. Uitgegaan wordt van een kos-

gronden, als opstallen aangekocht. Voor de aankopen geldt dat deze plaatsvonden

tendekkend tarief en op grond hiervan wordt vooraf in belangrijke mate het niveau

op basis van de structuurvisie en de daarin geschetste, gewenste ontwikkelingen.

van uitgaven bepaald. Indien het aantal bouwaanvragen sterk afwijkt, dan is het niet

Als financiering was daarbij de reserve gronden en de toekomstige grondexploita-

goed mogelijk om in gelijke mate de uitgaven te laten dalen. Voor dit risico is geen

tie, onomstreden. In de praktijk ontstaat er vervolgens een boekwaarde op nog in

aparte voorziening of reserve benoemd. De omvang van de afwijking kan gelet op de

exploitatie te nemen gebieden, zonder dat de reserve gronden is afgenomen.

schommelingen in de afgelopen jaren variëren van € 100.000 tot € 500.000.

Bij de latere ontwikkeling kan dat alsnog moeten gebeuren, omdat de plannen niet perse rendabel zijn. Het belangrijkste risico betreft het gebied Kop van West.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Voor dit de eerste fase van dit plan is inmiddels een grondexploitatie vastgesteld,

In het kader van de Wmo biedt de gemeente tal van individuele en collectieve

waarin de eerder aangekochte terreinen en opstallen voor een bedrag van € 8 mil-

voorzieningen aan. In de uitvoering van de begroting en de meerjarenraming is een

joen zijn ingebracht.

belangrijk risico het gebruik van deze voorzieningen door de doelgroep. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met aanbestedingen en daarmee is het risico

In zijn algemeenheid is en blijft het gewenst om voor de risico’s van de grondexploi-

van stijgende prijzen in belangrijke mate afgedekt. De omvang van het gebruik door

tatie een bedrag achter de hand te houden. Mede met dit oogmerk is in het verleden

de doelgroep laat zich moeilijker voorspellen. De ervaring heeft geleerd dat kwalita-

de algemene reserve gronden gevoed. Op basis van de huidige complexen is een

tief goede voorzieningen leiden tot een hoger gebruik. Dit risico erkennend gaat de

reserve van circa € 5 miljoen nodig. Dit is lager dan aangegeven in de kadernota

gemeente onverminderd door met het streven om de kwaliteit op een hoog niveau

2010-2013, omdat een belangrijk deel van de aangekochte gronden inmiddels is

te krijgen of te houden. De groeiende omvang van de doelgroep behoort - volgens

ingebracht in grondexploitaties. De gemeente blijft tegelijk actief op het vlak van de

de landelijke systematiek - mede te worden afgedekt door een groei van de landelijk

stadsontwikkeling en worden er ook nieuwe strategische aankopen gedaan. Om die

beschikbaar gestelde, en te stellen, middelen. Evenals bij de uitvoering van de Wet

redenen wordt aanbevolen om blijvend een reserve gronden van € 5 miljoen tot

werk en bijstand is er echter geen direct verband tussen het lokale gebruik van de

€ 10 miljoen aan te houden. Dit bedrag komt bovenop de benodigde weerstandsre-

voorzieningen en de omvang van het landelijke budget.

serve die eerder voor Purmerend is gesteld op € 13 miljoen.

Naast de omvang van de doelgroep en het daadwerkelijke gebruik is ook van belang

Onder wijshuisvesting

het voorzieningenpakket. Bij een beperkte financiële ruimte is uiteindelijk de samen-

Getoetst is of de begroting nog ruimte heeft voor het voldoen aan reguliere verzoe-

stelling van het voorzieningenpakket, inclusief de daarbij horende grenzen voor de

ken voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Dat is het geval voor circa

toekenning en eigen bijdragen, een belangrijke mogelijkheid om de kosten te beïn-

€ 5 miljoen tot € 10 miljoen aan investeringen (afhankelijk van de afschrijvingster-

vloeden. Voor de komende begrotingsperiode geldt als belangrijkste risico voor de

mijn). Dit is normaal gesproken genoeg voor de komende vier jaar. Hierbij wordt

Wmo de uitkomst van de aanbesteding en het gebruik van de hulp bij huishouden.

geen rekening gehouden met huisvesting boven de norm en evenmin met extra ruimte voor brede scholen.

Voor de beheersing van de risico’s geldt dat afwijkingen in enig jaar geacht worden onderdeel uit te maken van de reguliere bedrijfsvoering en dus worden opgevangen

Openbaar Primair en Speciaal Onder wijs

via de algemene reserve en het weerstandsvermogen. Op de langere termijn worden

In de meerjarenbegroting 2009-2012 is financieel rekening gehouden het volledig

de risico’s afgewogen via de ruimte voor de Wmo als geheel en de inrichting van het

beëindigen van de financiële bijdrage aan de OPSO. Dit is gedaan zonder rekening

voorzieningenpakket.

te houden met frictiekosten (afbouw) of een bijdrage als ‘afkoop’ over een bepaalde periode. Omdat er geen sprake is van volledig afgeronde uitwerking, is hier sprake

Grondexploitati es

van een risico. Dit risico wordt verder niet apart gekwantificeerd, wel zal een deel

In de grondexploitaties doen zich drie soorten risico’s voor. Dit betreft de ontwik-

van de algemene reserve moeten kunnen worden aangesproken voor eventuele

keling van de kosten van de grondexploitatie ten opzichte van de vastgestelde

frictiekosten of een afbouwregeling.

grondexploitatie, de afzetbaarheid van de gronden en de nog niet in grondexploitatie opgenomen voorraad gronden.



Onderhoud Sportaccommodaties/Leeghwaterbad

Gemeentefonds

De onderhoudssituatie van de sportaccommodaties heeft extra aandacht gekregen.

In de meicirculaire 2009 zijn een aantal drastische wijzigingen bekendgemaakt

De activa van het Leeghwaterbad worden - in tegenstelling tot de meeste activia

over de uitkering die de gemeente als algemeen dekkingsmiddel voor de komende

- annuïtair afgeschreven over een periode van 30 jaar. Als gevolg van deze syste-

jaren ontvangt. Uit het resultaat van het bestuurlijk overleg tussen het kabinet en de

matiek komt er gedurende deze periode geen ruimte vrij voor groot onderhoud via

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), was eind april al duidelijk dat er geen

vervangingsinvesteringen aan het einde van de levensduur van afzonderlijke compo-

voordelige ontwikkeling zou komen uit de meicirculaire. Dit beeld is na de publicatie

nenten. Vanaf 2015 zullen er vervangingsinvesteringen in het zwembad moeten gaan

meer dan waarheid geworden. De positieve ontwikkeling (elk jaar reële groei, dus

plaatsvinden. Dit betekent dat deze vanaf 2016 gaan drukken op de gemeentebe-

extra koopkracht) die zichtbaar was tot en met de maartcirculaire, is omgeslagen in

groting in de vorm van rente en afschrijvingen. Het reguliere groot onderhoud is in de

een dramatische verslechtering.

begroting opgenomen. Voor de vervangingsinvesteringen na 2013 is in de begroting een structurele stelpost van € 115.000 opgenomen i.v.m. toekomstige kapitaallasten.

De omvang van het gemeentefonds is bevroren voor de jaren 2009-2011, terwijl er

Dit betekent dat het eerder gemelde knelpunt voor de periode tot en met 2015 vol-

wel sprake is van groeiende aantallen woningen, inwoners en bijstandsontvangers.

ledig is weggenomen en voor de periode 2016 -2019 grotendeels is afgedekt.

Als gevolg hiervan daalt voor Purmerend de uitkering zelfs. Deze daling zet zich ook voort in de jaren 2012 en 2013.

Wet werk en bijstand (Wwb )

Door de beheerders van het fonds is aangegeven dat voorzichtigheid is geboden bij

Bij de uitvoering van de Wwb doen zich twee risico’s voor die van belang zijn voor

het aannemen dat na 2011 de uitkering weer zal stijgen. Aangegeven wordt dat het

het meerjarenperspectief. Het betreft de cliëntenaantallen en de hoogte van de rijks-

ramen van reële groei groter dan 0% onverantwoord wordt geacht.

bijdrage. Allereerst de aantallen cliënten (65-) met een bijstandsuitkering: afwijkingen

In de begroting is rekening gehouden met 0% nominale groei in de jaren 2009-2011

van het aantal cliënten werken direct door in de uitgaven. Het aantal cliënten laat

en 0,5% nominale groei in 2012 en 2013. Hierdoor is er de eerste jaren sprake van

zich niet eenvoudig exact schatten. In de begroting wordt om die reden een marge

een reële daling en zijn de jaren 2012 en 2013 reëel gesteld op 0% groei.

in de uitvoering als afwijking redelijk geacht.

Omdat tegelijkertijd nog steeds sprake is van een verwachte landelijke stijging van

Alvorens deze cliënten in aanmerking komen voor bijstand zijn er voorliggende voor-

het aantal inwoners, woningen en bijstandsontvangers, zou de uitkering ook in 2012

zieningen, zoals de werkloosheidsuitkeringen. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat

en 2013 verder kunnen dalen. In de begroting is ervan uitgegaan dat voor de verdere

in een teruglopende economie het aantal bijstandscliënten pas na enige tijd oploopt.

groei er in 2012 en 2013 wel toevoegingen aan het gemeentefonds zullen plaatsvin-

Het aantal cliënten is in de begroting voor de komende jaren verhoogd. Ten opzichte

den. In jargon betekent dit dat is begroot dat het uitkeringspercentage in 2012 en

van de meerjarenbegroting is er sprake van een grote afwijking (van 775 naar 950).

2013 niet verder zakt.

Onzeker is hoelang de periode van economische verslechtering aanhoudt. Op dit moment lijkt de economie van de Purmerendse regio minder sterk te worden getrof-

Financieringskosten/opbrengst eigen financieringsmiddelen

fen dan landelijk. Naast de lokale werkgelegenheid is ook van belang of de Purme-

De gemeente heeft een jaarlijkse behoefte aan kort (<1 jaar) en langdurig (>1 jaar )

renders die werkzaam zijn buiten de stad hun baan behouden. Als dit niet het geval

kapitaal. Over de aangetrokken gelden wordt rente betaald. Het risico is tweeledig:

is werkt dit met enige vertraging door.

• het is onzeker tegen welk rentepercentage de komende jaren exact kort – en lang-

De omvang van de rijksbijdrage (inkomensdeel) Wwb. De rijksbijdrage wordt

• het is onzeker voor welke omvang exact bedragen moet worden aangetrokken.

lopende leningen kunnen worden aangetrokken; driemaal per jaar bijgesteld door de rijksoverheid. In het verdeelsysteem voor de rijksbijdrage is sprake van een aanpassing aan de landelijke omvang van de Wwb en

Waardering van dit risico:

wordt de daling of stijging van het aantal cliënten op het niveau van een individuele

Ad a. In het meerjarenperspectief wordt gerekend met een gemiddelde rente van 5%

gemeente niet direct verwerkt. Het verdeelsysteem dempt de schommelingen in

voor aan te trekken langlopende leningen. Voor leningen met een looptijd van

de tijd. Voor de korte termijn (korter dan 2 jaar) wordt verwacht dat de rijksbijdrage

10 jaar of langer is het huidige percentage ongeveer gelijk aan de genoemde 5%.

zal dalen, als gevolg van de relatief goede resultaten die Purmerend in het verleden

Voor leningen met een looptijd van vijf jaar ligt het percentage lager, voor korter dan

heeft behaald en die met enige vertraging in de rijksbijdrage doorwerken. Voor de

één jaar zelfs aanzienlijk lager. Om het risico te beheersen wordt de algemeen voor-

langere termijn (2011 en verder) wordt in deze kadernota uitgegaan van een lande-

geschreven kasgeldlimiet gehanteerd. Deze limiet zorgt ervoor dat de omvang van

lijke groei van de bijstand en compensatie in de rijksbijdrage voor stijging van de

de middelen die de gemeente aan moet trekken, beperkt blijft en daarmee ook het

cliëntenaantallen. Om het risico van de afwijkingen in de cliëntenaantallen en de

effect van een hogere rente op de geldmarkt.

omvang van de rijksbijdrage zo goed mogelijk te volgen, zal in de bestuursrapportages specifiek aandacht worden besteed aan de bijstellingen. Voor de afwijkingen

Ad b. De omvang van de op enig moment aan te trekken geldleningen, wordt beïn-

in enig jaar geldt dat deze moeten worden opgevangen in het weerstandsvermogen

vloed door de spreiding van de huidige leningportefeuille en door middelen die voor

van de gemeente.

nieuwe investeringen moeten worden aangetrokken.

Mede vanwege de afwijkingen in de Wwb is een weerstandsvermogen van circa

In de begroting is het bovengenoemde risico voldoende afgedekt. Bij de huidige

€ 13 miljoen nodig. Met deze omvang kan de gemeente schommelingen in de uit-

rentetarieven is de kans op een nadeel als gevolg van de rentestand klein.

voering van de Wwb opvangen.

Daarnaast is er een risico dat de omvang van de aan te trekken middelen afwijkt van de in de begroting geraamde bedragen door vertraging in het investeringsprogram-



ma. Een 1% verschil in de rente levert bij het jaarlijks aantrekken van circa

verwachting dat de risico’s op de lange termijn zouden worden terugverdiend. In het

€ 30 miljoen een effect van € 300.000. Gelet op de grillige geldmarkt in de afgelopen

verleden van Purmerend is de stadsverwarming mede om die reden ook buiten de

periode van zo’n 12 maanden leverde een begrotingsonzekerheid. Op grond van de

oplossing van de, begin 90-er jaren geldende, artikel 12 status gehouden. Inmiddels

meest recente inzichten is er nu weer sprake van een relatief rustige markt.

zijn de aanloopverliezen wel afgeboekt door de samenvoeging van de afzonderlijke onderdelen van de algemene reserve. Het resterende risico is de boekwaarde van de

BV Stadsver warming Purmerend

deelneming in de BV stadsverwarming (€ 42 miljoen) en het jaarlijkse dividend.

De activiteiten voor de stadsverwarming zijn per 2007 ondergebracht in de BV

Voor de programmabegroting 2010 wordt gerekend met:

Stadsverwarming Purmerend. Met het onderbrengen in de BV heeft de gemeente de oude stadsverwarmingproblematiek feitelijk verdeeld in twee risico’s.

• herstel van dividend per 2012 (boekjaar 2011 van stadsverwarming) tot 50%;

Allereerst is dit het risico dat de BV onvoldoende winst maakt om dividend over

• volledig herstel van het dividend per 2013 (boekjaar 2012 van stadsverwarming);

de deelneming uit te keren. De waarde van de deelneming tegen 5% vergt jaarlijks dividend van € 2,1 miljoen. Tot en met 2011 wordt in het meerjarenperspectief geen

In het financieel perspectief is rekening gehouden met een verdere vertraging van

rekening gehouden met dividend. Op grond van de actuele inzichten is er geen

het te ontvangen dividend. Dit heeft een gevolg voor het financieel perspectief

zekerheid over dit dividend. Er is een transitieprogramma voor de stadsverwarming

in 2012 met circa € 1 miljoen. Voor de situatie dat er ook in 2012 en 2013 geen

in voorbereiding dat ertoe moet bijdragen dat de BV een gezonde onderneming

dividend kan worden uitgekeerd is een noodpakket van maatregelen samengesteld

wordt die jaarlijks ook aan de aandeelhouder een redelijke vergoeding kan uitkeren.

(Bijlage I C).

Of en vanaf wanneer dit transitieprogramma voldoende succesvol zal zijn was bij de voorbereiding van de programmabegroting 2010 nog niet bekend. In oktober 2009 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom

6.3

Onderhoud kapitaalgoederen

het transitieprogramma. Het transitieprogramma biedt weliswaar op termijn een

Doelstelling

goed perspectief, maar in de jaren 2010-2013 zijn er nog grote verliezen. Voor het

Doelstelling van deze paragraaf is het geven van inzicht in het beleid ten aanzien van

oplossen van de stadsverwarmingproblematiek is Purmerend dan ook afhankelijk

het onderhoud aan kapitaalgoederen en de onderhoudssituatie daarvan. De onder-

van derden.

houdssituatie van kapitaalgoederen en de feitelijke onderhoudssituatie is van belang om een oordeel te kunnen vormen over de financiële positie van de gemeente.

Ten tweede is er de problematiek van de oude tekorten stadsverwarming. Inclusief

De kapitaalgoederen komen op diverse plaatsen in de programmabegroting voor.

de nog lopende procedure tegen Nuon bedraagt het risico ruim € 60 miljoen.

Zo zijn bruggen en wegen opgenomen in programma 6 Beheer openbare ruimte,

Dit risico kan niet door de gemeente worden opgevangen zonder hulp van derden.

verhuurbare percelen en vastgoed in programma 7 Ruimtelijke ordening, onderwijs-

Evenmin wordt het realistisch geacht dat de oude tekorten kunnen worden inge-

gebouwen in programma 9 Educatie en welzijns- en sportaccommodaties in pro-

lopen met behulp van dividenduitkeringen uit de BV. Dit omdat de Warmtewet het

gramma 11 Actief in de stad. In de paragraaf wordt inzicht verschaft in de budgetten

toegestane rendement zal beperken. In de programmabegroting 2010 is - mede op

die voor onderhoud zijn opgenomen, het beleid ten aanzien van het groot onderhoud

aangeven van de financieel toezichthouder verwerkt dat de oude tekorten niet langer

en eventuele achterstanden in het onderhoud.

meer apart worden gepresenteerd maar zijn afgetrokken van de algemene reserve van de gemeente.

Wijze van opnemen van onderhoud in de programmabegroting Alvorens in te gaan op de afzonderlijke soorten kapitaalgoederen besteden we

Ten aanzien van de oude problematiek geldt dat deze op landelijk niveau wordt

aandacht aan de uitwerking van “hoe ga je om met de (groot) - onderhoudskosten

besproken en het parlement bij de regering aandacht vraagt voor het realiseren van

en investeringen in de begroting” en straks in de jaarrekening. Deze kosten worden

een oplossing voor de specifieke Purmerendse problematiek. Tot op heden heeft dit

onderscheiden in:

nog geen resultaat opgeleverd. Weliswaar is het onder aandacht brengen succesvol geweest, maar van een bijdrage van de rijksoverheid is nog geen sprake.

A. Verkrijging en vervaardiging van kapitaalgoederen:

Naar de mening van het college gaat het zelfstandig oplossen van de oude proble-

• A. Nieuwe of uitbreidingsinvesteringen

matiek de Purmerendse draagkracht te boven. Ook een eventuele artikel 12 status

• B. Vervangingsinvesteringen

op grond van de gemeentewet acht het college geen realistische oplossing. Inmid-

• C. Levensduurverlengende investeringen, bijvoorbeeld renovatie.

dels is Purmerend wel gedwongen om de aanloopverliezen te verrekenen met de algemene reserve. Het aanhouden van negatieve reserves is de gemeente niet toe-

Dit zijn allemaal investeringen (boven de € 25.000), die geactiveerd worden en

gestaan en de provincie Noordholland heeft in de rol van financieel toezichthouder

waarover lineair wordt afgeschreven. De periode waarover afgeschreven wordt, is

aangegeven dat de negatieve reserve niet langer gepresenteerd mag worden.

geregeld in artikel 212 van de gemeentewet (de gemeentelijke financiële verordening) en het activabeleid. Bij de activeringen en afschrijving is het van belang om bij

Waardering van het risico:

grotere gebouwen rekening te houden met de onderhoudstermijnen en levensduur

Het risico stadsverwarming is niet afgedekt. Het college acht het niet redelijk noch

van verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld installaties die in een gebouw zijn opge-

billijk dat de gemeente voor het risico moet opdraaien. De Purmerendse stadsver-

nomen gaan niet even lang mee als het gebouw zelf. In het verleden kwam het voor

warming is in het verleden alléén op verzoek van de rijksoverheid gestart met de

dat liften en technische installaties als onderdeel van het pand over 40 jaar worden



afgeschreven, terwijl de feitelijke levensduur voor deze onderdeel niet meer is dan

het areaal wegen, kunstwerken en groen aangepast aan de groei van het areaal als

20 of 15 jaar. Op de verkrijging/vervaardiging wordt in deze paragraaf verder niet

gevolg van de stadsuitbreiding en de nog op te leveren gebieden in met name Wei-

ingegaan. In deze paragraaf draait het om de onderhoudstoestand en de toereikend-

devenne. Daarnaast is er berekend wat de verschillende kwaliteitsniveaus kosten.

heid van de daarvoor opgenomen budgetten.

De uitkomsten hiervan zijn betrokken bij de keuzes in de kadernota 2009-2016. Gekozen is voor een niveau van onderhoud dat gelijk blijft aan het huidige niveau en

B. Onderhoud van kapitaalgoederen

dat achterstanden, o.a. als gevolg van areaaluitbreidingen, ten opzichte van het geko-

A. Klein (dagelijks) onderhoud

zen niveau worden ingelopen. Voor de beleidsterreinen straatreiniging en wegmeubilair

Dit is het reguliere dagelijks onderhoud dat noodzakelijk is om het object in goede

is er voor gekozen het onderhoudsniveau op te trekken naar een hoger niveau.

staat te houden en komt jaarlijks terug. Deze lasten worden in de begroting opgenomen en dus rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

1. Wegen Door middel van visuele inspecties van de wegen in Purmerend en een digitaal be-

B. Planmatig onderhoud (niet levensduurverlengend)

heerssysteem wordt bepaald waar onderhoudsmaatregelen moeten worden geno-

Dit is onderhoud van veelal ingrijpende aard dat op een groot deel van het eigendom

men. Samen met de wensen die er zijn voor herinrichtingen of upgrading van wegen,

wordt uitgevoerd en na een langere gebruiksperiode moet worden verricht.

wordt jaarlijks een programma voor het groot onderhoud opgesteld.

Deze lasten, waaronder het binnenschilderwerk, worden niet aangemerkt als levens-

Naast het groot onderhoud wordt ook het klein onderhoud planmatig aangepakt.

duurverlengend. Niet elk jaar is hiervoor een gelijk bedrag nodig. Voor het egaliseren

Er wordt naar gestreefd dit klein onderhoud per wijk uit te voeren. Onderhoudsmaat-

van de lasten in de gemeentebegroting wordt gebruik gemaakt van voorzieningen.

regelen waarbij de levensduur van een weggedeelte kan worden verlengd worden

Het bedrag dat in de begroting is opgenomen moet toereikend zijn voor de ge-

geactiveerd en afgeschreven conform het activabeleid. Voor het onderhoud wordt

middelde uitgaven aan planmatig onderhoud over deze periode. In een jaar dat er

jaarlijks, in het jaar voorafgaand aan de uitvoering, een onderhoudsplan opgesteld.

minder nodig is, wordt er aan de voorziening gedoteerd en in een jaar dat er meer

In 2010 staat € 5,7 miljoen aan onderhoudslasten begroot. De lasten groeien, mede

dan het gemiddelde nodig is, wordt er onttrokken. In principe heeft de voorziening

gelet op de areaaluitbreidingen, in 2013 naar € 6,4 miljoen.

nooit een negatief saldo. Hierdoor komt er een beter en evenwichtiger begrotingsbeslag. Deze voorzieningen worden onderbouwd met een beheerplan, per object, dat

2. Riolering

periodiek wordt geactualiseerd. Het werken met voorzieningen is toegestaan in het

De huidige werkwijze is, dat op basis van visuele inspecties – met een camera – de

Besluit Begroting en Verantwoording en heeft als groot voordeel dat hiermee zowel

meest noodzakelijke maatregelen worden bepaald. In de tweede helft van 2008 is

de programma’s als het rekeningresultaat een rustiger beeld tonen en eenvoudiger

het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 (GRP+) afgerond, met daaraan gekop-

leesbaar worden. Voor de verschillende kapitaalgoederen wordt hieronder steeds

peld een operationeel plan voor vervanging en aanpassing van het rioolstelsel.

vermeldt welk budget voor regulier onderhoud is opgenomen.

Naast het GRP+, waarin de technische onderhoudsmaatregelen zijn opgenomen, is in 2005 een overeenkomst met het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier

C. Planmatig groot onderhoud (levensduurverlengend)

afgesloten, waarin gezamenlijk werkzaamheden op milieugebied (verbeteren kwali-

Dit betreft de uitgaven voor planmatig groot onderhoud, zoals vervanging van (delen)

teit oppervlaktewater) in de komende 10 jaar worden uitgevoerd. Het afkoppelen van

van daken, dakbedekking, elektrische installaties, vloeren e.d.. Uitgaven boven de

de riolering maakt hier onderdeel van uit. Met ingang van 2009 zijn de werkzaamhe-

€ 25.000 worden geactiveerd.

den uit het GRP+ en die van het Stedelijk Waterplan (SWP) gecombineerd, waardoor besparingen in de komende jaren kunnen worden gerealiseerd. Grote rioolvervan-

In deze paragraaf is de staat van onderhoud van de volgende kapitaalgoederen

gingsprojecten zijn vervangingsinvesteringen en worden conform het activabeleid

opgenomen:

geactiveerd. De aanleg van nieuwe riolering in uitbreidingsgebieden loopt via de

1. Wegen;

grondexploitatie. Toekomstige onderhoudskosten komen daarentegen wel ten laste

2. Riolering;

van het reguliere onderhoudsbudget. Uitgangspunt voor het onderhoud aan de

3. Openbare verlichting;

riolering en de begroting is dat er kostendekkende tarieven zijn. In 2010 staat € 4,5

4. Kunst- en waterwerken;

miljoen aan onderhoudslasten begroot. De lasten groeien, mede door de groeiende

5. Groen;

investeringslast, in 2013 naar € 5,7 miljoen.

6. Begraafplaatsen; 7. Sportfaciliteiten;

3. Openbare verlichting

8. Gebouwen;

De ombouw naar wit licht in de woonstraten is, met uitzondering van de straten

9. Wagenpark.

waar een functieverandering is opgetreden, afgerond. In 2005 is de beleidsnota, met daarin onder meer welke wegcategorieën op welke wijze worden verlicht, door

Algemeen – Onderhoudsni veau va n kap itaalgoederen i n de buit enr u imte

de raad vastgesteld. De uitval van de openbare verlichting is voor tachtig procent

Begin 2008 zijn de uitkomsten beschikbaar gekomen van het onderzoek naar

of direct tijdens de periodieke dagcontrole. Het herstel van de overige storingen

de budgetten voor onderhoud en is samen met de gemeenteraad het gewenste

(kabels, armaturen, vandalisme en dergelijke) duurt in het algemeen langer, deels als

onderhoudsniveau vastgesteld. In de studie zijn de budgetten voor onderhoud aan

gevolg van de noodzakelijke inzet van de netbeheerder (ContiNuon). De aanleg van



het gevolg van defecte lampen. Herstel gebeurt binnen drie werkdagen na melding

nieuwe riolering in uitbreidingsgebieden loopt via de grondexploitatie.

ringen en stelt op het moment van vervanging deze middelen ter beschikking aan

De vervanging lichtmasten gebeurd onregelmatig - vaak door schades of uitval - en

de Stichting. Stichting Spurd beheert de sportterreinen en gebouwen en beschikt

betreft kleine hoeveelheden, die rechtstreeks uit het onderhoudsbudget worden

over de middelen voor het dagelijks en planmatig (groot) onderhoud, waarvoor zij

gedekt. Het aanpassen van het kabelnet varieert sterk en is afhankelijk van de mate

een subsidie ontvangt van de gemeente Purmerend. De speelvoorzieningen heeft de

van de wegreconstructies. De jaarlijkse onderhoudslasten bedragen € 1,1 miljoen.

gemeente zelf in beheer. Voor het in stand houden en een veilig gebruik worden de onderhoudsplannen geactualiseerd. De jaarlijkse onderhoudslasten voor de sportfa-

4. Kunst- en water werken

ciliteiten en speelvoorzieningen bedragen € 2,5 miljoen.

De huidige werkwijze is dat op basis van visuele inspecties en gedetailleerde technische inspecties de meest noodzakelijke maatregelen worden bepaald, hierbij wordt

8. Ge bouwen

gebruik gemaakt van het digitaal beheersysteem DG Dialog. Zowel bruggen, dui-

De vervanging- en onderhoudslasten voor de panden die de gemeente Purmerend in

kers, beschoeiing en damwanden maken deel uit van het product kunsten water-

gebruik heeft, worden in meerjarenperspectief geactualiseerd. Het betreft de diverse

werken. Voor het onderhoud van kunstwerken geldt dat grote vervangingsinvesterin-

panden die door de gemeente zelf worden gebruikt (zoals het Stadhuis, Kantoor

gen geactiveerd en afgeschreven worden conform het activabeleid. In de begroting

de Koog, de Brandweer kazerne en theater de Purmarijn), gebouwen in gebruik bij

2010-2013 zijn investeringen opgenomen voor de noodzakelijke vervanging van een

schoolbesturen, welzijnsinstellingen en overige verhuurde percelen.

aantal bruggen. De budgetten voor regulier onderhoud staan op het product kunst-

Aan de gebouwen wordt zodanig onderhoud verricht dat deze in een toestand

en waterwerken. Voor 2010 staat voor € 1,8 miljoen aan onderhoudslasten begroot.

blijven, die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is. Het onderhoud valt

Het niveau groeit naar € 2,3 miljoen in 2013.

uiteen in: • jaarlijks terugkerende gebruiks- en onderhoudslasten (energielasten en dagelijks

5. Groen In 2009 zijn beheerplannen voor het groen en voor de bomen opgesteld. De verschillende onderdelen (Groenstructuurplan, Bomenstructuurplan en Natuurstructuurplan)

onderhoud), en • planmatig onderhoud voor vervanging van technische en bouwkundige installaties (vervanging dak, cv-installatie) dat met een zekere regelmaat terugkeert.

van de Groene Ambitie uit 2006 hebben als belangrijke input gediend. Ook het niveau van het groenonderhoud maakte deel uit van de discussie met de

Het noodzakelijke onderhoud wordt gepland en jaarlijks wordt de begroting in

gemeenteraad over het gewenste onderhoudsniveau. Er is voor gekozen de budget-

meerjarenperspectief geactualiseerd conform de systematiek van de beheersappli-

ten zodanig aan te passen dat, gelet op de grote areaaluitbreidingen in de afgelo-

catie Kraan. Zo mogelijk wordt het groot planmatig onderhoud opgenomen in de lijst

pen jaren, het huidige onderhoudsniveau kan worden gehandhaafd. Kleinschalige

met vervangingsinvesteringen en geactiveerd conform het activabeleid. Het overige

groenreconstructies op wijkniveau worden in samenspraak met de buurt ingevuld.

planmatig en dagelijks onderhoud wordt in de exploitatie geactualiseerd. Het plan-

De jaarlijkse onderhoudslasten bedragen € 4 miljoen.

matig onderhoud kent fluctaties in het uitgavenpatroon. Om deze schommelingen in de lasten te egaliseren wordt er gebruik gemaakt van onderhoudsvoorzieningen

6. Begraafplaatsen

(zie bijlage V “Reserves en Voorzieningen”). De totale onderhoudslasten bedragen

De nieuwe algemene begraafplaats Purmerend is in 2006 uitgebreid met een nieuw

€ 3,2 miljoen per jaar. Voor alle panden is getoetst of de Kraan-systematiek correct

grafveld. Tevens zijn nieuwe urnenmuren geplaatst. De capaciteit van de begraaf-

wordt gehanteerd en zijn meerjarige gemiddelden opgenomen in de exploitatie voor

plaats is voldoende tot en met 2012. In 2010 wordt een onderzoek afgerond over

het deel dat voor rekening komt van de gemeente. Hierbij geldt dat gebruik gemaakt

de wijze waarop in de begraafplaats moet worden geïnvesteerd en moet worden

wordt van een voorziening om de onderhoudsuitgaven te egaliseren in de tijd. Daar-

geëxploiteerd, zodat de beschikbaarheid voor de lange termijn weer kan worden

naast zijn de vervangingsinvesteringen verwerkt op de staat van investeringen.

gegarandeerd. Ten behoeve van, mogelijke, verdere uitbreidingen in de toekomst zijn nog, aangrenzend aan de huidige begraafplaats, terreinen beschikbaar.

9. Wagenpark

Deze terreinen zijn reeds eerder binnen het Grondbedrijf aangekocht. Op de be-

De vervanging- en onderhoudslasten van het wagenpark waren verouderd en zijn in

graafplaats staat bebouwing, bestaande uit een aulacomplex en een machineber-

zijn geheel geactualiseerd. De vervanging is in een meerjarenperspectief geplaatst,

ging. De aula is een aantal jaren geleden uitgebreid en voldoet in 90% van de plech-

waarbij wordt afgeschreven conform het activabeleid. Het moment van vervangen

tigheden aan de vraag. Het op de begraafplaats aanwezige crematorium wordt door

gebeurd waar mogelijk o.b.v. de langere technische levensduur. Van jaar tot jaar

particulieren geëxploiteerd. De jaarlijkse onderhoudslasten bedragen € 0,8 miljoen.

zal de vervanging geactualiseerd worden en zonodig wordt vervanging uitgesteld indien zich dat financieel verhoudt tot de stijging van de onderhoudslasten. Voor

7. Sportfaciliteiten en speelvoorzieningen

het voertuigenpark wordt jaarlijks gemiddeld een bedrag van € 626.000 besteed om

De gebouwen en voorzieningen zijn eigendom van de gemeente Purmerend, maar

voertuigen te vervangen. Het gehele wagenpark heeft een gemiddelde exploitatielast

worden geëxploiteerd door de Stichting Spurd. De gemeente blijft dan ook verant-

van € 2 miljoen per jaar voor kapitaal- en onderhoudlasten. De lasten zijn doorge-

woordelijk voor de gangbare eigenaarlasten, waaronder groot onderhoud en opstal-

rekend aan diverse producten waar voertuigen worden ingezet. Soms gebeurt de

verzekeringen. Voor het Leeghwaterbad, de binnensportaccomodaties en de voor

doorbelasting als directe last, zoals het inzetten van de afvalinzamelvoertuigen voor

rekenig van de gemeente komende buitensportaccomodaties (inclusief toplagen)

de afvalverwijdering. In andere gevallen, wanneer de auto onlosmakelijk behoort tot

zijn onderhoudsplannen opgesteld. De plannen worden regelmatig geactualiseerd.

de inzet van personeel, gebeurt de doorbelasting via de afdelingsgebonden kosten

De gemeente Purmerend begroot in meerjarenperspectief de vervangingsinveste-

naar de kostendrager.


171


6.4

Grondbeleid

gesteld dat een complex winstgevend zal worden afgesloten. Hierbij wordt rekening

Doelstelling

gehouden met de resterende risico’s die de gemeente loopt aan, zowel de opbreng-

De wijze waarop, en met welke middelen, het grondbeleid van de gemeente wordt

stenkant als de kostenkant van het complex. Indien de waardering van de risico’s

ingevuld, maakt noodzakelijk dat de gemeente een aantal beleidsuitgangspunten

kleiner is dan de contante waarde van het complex, kan winst worden genomen.

formuleert. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe dit beleid zich verhoudt tot de

Hierbij dient rekening te worden gehouden met het realisatiebeginsel, waardoor

doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast wordt vermeld hoe

slechts feitelijk gerealiseerde opbrengsten in de winstneming kunnen worden mee-

deze doelstellingen tot stand komen. Hierbij komen actief en passief grondbeleid

genomen. Een indicatie voor de mate van realisatie is het reeds verkochte gedeelte

om de hoek kijken. De actuele resultaten van de grondexploitatie vormen eveneens

in relatie tot de totale verkopen in het complex. De winstneming wordt verwerkt in

een onderdeel. Deze resultaten kunnen van grote invloed zijn op het begrotingsper-

de jaarrekening van de gemeente.

spectief, ook in meerjarig verband. Doordat het grondproces een bedrijfsecono-

Overzicht complexen

misch principe kent, namelijk aankopen, bouwrijp maken en verkopen, moet worden aangegeven hoe met het resultaat wordt omgegaan. Wanneer een eventueel batig

hiermee wordt omgegaan. Dit in relatie tot de eventueel beschikbare reserves die

Complex Startdatum Vermoedelijke Meest recente Overige relevante einddatum grondexploitatie - informatie over de berekening begrotingsperiode

via de exploitatie zijn opgebouwd voor deze situatie. De hoogte van de reserves is

Weidevenne

een beleidsuitgangspunt en moet apart worden toegelicht. Zoals hierboven vermeld,

werkt het grondbedrijf volgens bedrijfseconomische principes, waarin bij de calcu-

Baanstee Noord

2009

Winstgevende

latie rekening wordt gehouden met prijseffecten. De administratieve structuur en de

exploitatie

informatieverstrekking kennen dan ook een afwijkend karakter ten opzichte van de

Wagenweg/Plateel

overige gemeentelijke organisatieonderdelen.

saldo tot winst wordt bestemd, is dat een belangrijk item. Als tegenhanger van een batig saldo kan ook een tekort ontstaan, waarbij de vraag zich voordoet hoe

1995 Medio 2013 mrt-04 sep-06

jun-09

2030 2014

Kop van West

jul-09

2013

2009

Wheermolen-West

2007 Na 2012

2008

In de afgelopen decennia heeft de gemeente voornamelijk actieve grondpolitiek

Oeverlanden

1998

2010

nvt

bedreven als instrument om het ruimtelijk ordeningsbeleid vorm te geven. Dit betekende aankoop van gronden, in eigen regie een plan ontwikkelen en de grond weer uitgeven. Het voordeel hiervan was maximale invloed op het te realise-

Weidevenne

ren (woningbouw-) programma en het tempo van uitvoering. Bijkomend voordeel

Voor het complex Weidevenne betekent bovenstaand beleid, dat per 1 januari 2009

was een inkomstenstroom in het grondbedrijf als gevolg van de succesvolle exploi-

een winstneming heeft plaatsgevonden. Het risicoprofiel van het complex gaat uit

tatie van deze plannen. In toenemende mate dienen zich echter projecten aan die

van een voor de gemeente nadelige variatie van maximaal 10% aan de kostenkant

niet door middel van actieve grondpolitiek uitgevoerd kunnen worden. Dit omdat de

van het complex en 25% aan de opbrengstenkant. Dit, gecombineerd met een

grond simpelweg niet te koop is, omdat het risico van een ontwikkeling te groot is,

realisatie van ongeveer 85% van het complex, leidt tot de conclusie dat de risico’s

of omdat de financiële haalbaarheid met alleen een grondexploitatie onzeker is.

die de gemeente loopt binnen het complex Weidevenne van een dusdanige omvang

In deze gevallen wordt gekozen voor passieve grondpolitiek, waarbij de gemeente

zijn, dat er - gezien de bovenstaande methodiek in 2008 - een winstneming van

zich faciliterend opstelt naar de ontwikkelaar van de plannen.

circa € 4,0 miljoen kon plaatsvinden. Voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2013 wordt rekening gehouden met winstnemingen van € 4,0 miljoen, € 3,0 miljoen, € 1,5 miljoen en € 2,45 miljoen.

Bij het verwerken van gerealiseerde, dan wel nog te realiseren, winsten en verliezen ten aanzien van grondcomplexen, wordt binnen het grondbeleid in Purmerend de

Baanstee Noord

volgende methodiek gehanteerd:

In het bedrijvenpark Baanstee Noord wordt in 2010 met het bouwrijp maken, gestart. De eerste uitgifte is in 2011 voorzien en de exploitatie heeft een doorloop tot circa

1. Verliesneming

2030.

Zodra onomstotelijk duidelijk wordt dat een complex verliesgevend zal worden afgesloten, zal dit verlies moeten worden genomen (als correctie van de boekwaarde) en

Wagenweg/Plateel

wordt aan de raad voorgesteld als dekking een onttrekking aan de algemene reserve

Het complex Wagenweg is een passieve exploitatie voor rekening van de ontwik-

te laten plaatsvinden.

kelaars. De gemeente draagt bij in de investeringen in het openbaar gebied. Met de woningbouw is in december 2008 gestart.

2. Winstneming Winstneming vindt plaats: • Bij het afsluiten van een complex; • Indien tussentijds met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden



exploitatie

2009 Bijdrage gemeente

Actieve en passieve grondpolitiek

Resultaatbestemming

Winstgevende

in infrastructuur Betreft fase 1

Kop van West

Renterisico

Het complex Kop van West (fase 1) is een actieve grondexploitatie sinds 2 juli 2009.

Het in één kwartaal door de gemeente uitgezette kasgeld wordt berekend door het

In de eerste fase wordt de Zone A7 en de rand van Weidevenne ontwikkeld. Hierin

gemiddelde te nemen van de uitstaande korte financiering (rentetypische looptijd

komen kantoren en woningbouw. In totaal is het plangebied ruim 57.000 m2.

korter dan 1 jaar) per aanvang van de drie kalendermaanden. De kasgeldlimiet (KGL) waartegen dit gemiddelde wordt afgezet, bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.

Wheermolen-West

Het begrotingstotaal bedraagt in 2010 van € 183,3 miljoen. De kasgeldlimiet be-

Het complex Wheermolen-West is een actieve exploitatie. De eerste nieuwbouw-

draagt dan voor 2010 € 15,5 miljoen.

werkzaamheden zijn gestart. Het project loopt door tot na 2012.

Voor leningen met een looptijd vanaf 1 jaar geldt de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen.

Oeverlanden

Met ingang van 2009 houdt deze norm in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en

Het complex Oeverlanden heeft een passieve exploitatie voor rekening van de ont-

renteherzieningen van de langlopende leningen niet meer mogen bedragen dan

wikkelaar.

20% van het begrotingstotaal. Dit om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. Voor de toezichthouder blijft de mogelijkheid

6.5

Financiering

om ontheffing van de norm te verlenen in bijzondere omstandigheden.

Doelstelling

Op grond van de huidige leningen, de geraamde afschrijvingen en voorgenomen in-

In deze paragraaf kan helder worden gemaakt hoe de financieringsfunctie is inge-

vesteringen blijft de gemeente binnen deze wettelijk vastgestelde normen. Hierdoor

richt en hoe daarmee wordt gewerkt. Sturen, beheersen en controleren behoren

wordt het te lopen renterisico op, zowel de kortlopende als de langlopende schulden

hierdoor tot de mogelijkheden.

tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Op grond van artikel 212 van de gemeentewet zijn de hoofdlijnen op treasurygebied opgenomen in de Financiële verordening Purmerend 2003.

Beoordeling te betalen rente en renteontwikkeling. Als vaste rekenrente voor activa geldt in de meerjarenbegroting 5%. Tegenover deze

Ten aanzien van het beleid zoals nu neergelegd in de Financiële Verordening, is een

rekenrente staat het gemiddelde dat de gemeente betaalt over de opgenomen geld-

actualisatie van de in voorbereiding die nog in de loop van 2009 aan de gemeente-

leningen. Sinds jaar en dag wordt het verschil tussen de rekenrente en de gemiddeld

raad wordt voorgelegd ter besluitvorming. Het voornemen is om in deze actualisatie

betaalde rente begroot als rente eigen financieringsmiddelen. Voor de begroting

een vereenvoudiging van de regelgeving en een vermindering van de administratieve

2010 geldt dat de gemiddelde actuele betaalde rente 4,2% bedraagt. Als trend geldt

en bestuurlijke druk te bewerkstelligen. Meer op hoofdlijnen, minder bestuurlijke

dat in de afgelopen periode een lichtdalende tendens van de langlopende rentetarie-

momenten en het wegnemen van alle nog bestaande uitzonderingsregels die nu nog

ven zichtbaar is. Voor nieuw aan te trekken geldleningen liggen de tarieven rond de

gelden. In de actualisatie worden ook het activabeleid en het treasurybeleid geactu-

4% á 5% (afhankelijk van de soort en looptijd van de lening).

aliseerd.

Op grond hiervan is de verwachting dat de gemiddeld te betalen rente de komende periode zal dalen tot rond de 4% in 2013. Tevens is rekening gehouden met de mate

Leningportefeuille (opgenomen geldleningen):

waarin de gemeentelijke reserves tot besteding komen.

a. De leningportefeuille bestaat voornamelijk uit leningen met een jaarlijkse nominale aflossing of met een aflossing ineens aan het einde van de looptijd (zg. fixe lenin-

Kredietrisico

gen). De leningportefeuille (excl. woningbouw, inclusief renteloze lening Provincie)

Het kredietrisico is het risico van een waardedaling van een vordering, als gevolg

bedraagt per 31 december 2009 € 212,1 miljoen. Deze leningen zijn aangetrok-

van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij

ken met een gemiddeld rentepercentage 4,2%. De aflossingsverplichting in 2010

vanwege insolventie of deficit. In het Treasurystatuut is opgenomen dat uitzettingen

bedraagt € 22,2 miljoen.

uit hoofde van de treasuryfunctie alleen mogen worden gedaan bij financiële instel-

b. De leningportefeuille woningbouw bedraagt per 31 december 2009 € 17,3 miljoen.

lingen die ten minste een AA-rating hebben.

Deze geldleningen zijn aangetrokken ter financiering van woningbouwprojecten en zijn doorverstrekt aan de woningbouwcorporaties. Gemiddeld rentepercentage

Koersrisico

bedraagt 4,6%. De aflossingsverplichting in 2010 bedraagt € 0,6 miljoen.

Dit is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Door gebruik te maken van díe instrumenten

Leningportefeuille (verstrekte geldleningen):

voor de kortlopende uitzettingen die zijn toegestaan (zoals daggeld en rekening cou-

De aan derden verstrekte geldleningen hebben per 31 december 2009 een vermoede-

rant), zal het te lopen koersrisico minimaal zijn. Langlopende uitzettingen uit hoofde

lijke boekwaarde van € 69,5 miljoen. Hiervan is verstrekt in verband met de woning-

van de treasuryfunctie zullen naar verwachting niet plaatsvinden. Voor het verstrek-

bouw € 53,6 miljoen en de overige verstrekte geldleningen betreffen leningen aan de

ken van geldleningen en garantstellingen uit hoofde van de publieke functie, zullen

bibliotheek, P3, startersleningen en de verstrekte hypotheken aan ambtenaren.

zich naar verwachting geen bijzondere risico’s voordoen.



Valutarisico

Aflossingsschema opgenomen geldleningen

Valutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te ver-

Hieronder worden de aflossingen van opgenomen geldleningen gepresenteerd voor

strekken, aan te gaan of te garanderen in de Nederlandse geldeenheid (de euro).

de komende periode. De aflossingen zullen volledig geherfinancieerd worden.

EMU-saldo

Aflossingsschema opgenomen geldleningen

€

Op grond van het bestuurlijk akkoord tussen de VNG en het kabinet van 27 septem-

2010

22,8 miljoen

ber 2004 moeten gemeenten sinds het jaar 2006 hun EMU-saldo in de begroting op-

2011

24,6 miljoen

nemen. Het EMU-saldo van een overheidslichaam kan globaal omschreven worden

2012

20,4 miljoen

als het saldo op kasbasis, op basis van chartale geldstromen in een jaar.

2013

42,1 miljoen

Het boekhoudstelsel van de EU is gebaseerd op het kasstelsel (evenals dat van het Rijk), terwijl gemeenten het ‘stelsel van baten en lasten’ hanteren. Zo kan het

Nieuw aan te trekken geldleningen

voorkomen dat een gemeente een sluitende exploitatie heeft (wettelijke verplichting),

Voor 2010 wordt rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe langlopende

maar op kasbasis een tekort. Investeringen worden bijvoorbeeld in de gemeentelijke

geldleningen voor een bedrag van € 50 miljoen. Dit bedrag is samengesteld uit:

exploitatie in een aantal jaren afgeschreven, maar in het kasstelsel worden deze be-

investeringen 2010 minus afschrijvingen 2010 plus herfinanciering van in het verle-

dragen ineens ten laste van het resultaat gebracht. Ook de grondexploitatie kan een

den afgesloten geldleningen. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt direct bij

substantiële invloed hebben op het EMU-saldo van de gemeente.

besluitvorming over de programmabegroting gevraagd in te stemmen met het door gemeente aantrekken van leningen voor maximaal deze omvang.

Het EMU-saldo van de gemeente werkt door in het EMU-saldo van de nationale overheid. Het EMU-tekort van de staat mag, in het kader van het Stabiliteitspact,

Risicoanalyse

maximaal 3% van het Bruto Nationaal Product bedragen. Dit percentage is als

Ten aanzien van de rentekosten en baten wordt er in de meerjarenbegroting geen

gevolg van de kredietcrisis in heel Europa onder druk komen te staan: praktisch alle

bijzonder risico gelopen. De aflopende renteopbrengsten door aflossingen van de

Europese landen overschreden het ruimschoots.

aan woningcorporaties verstrekte leningen zijn structureel ingepast.

In de septembercirculaire van het gemeentefonds zal teruggekomen worden op de regels voor het EMU-saldo en de effecten daarvan voor de verschillende gemeen-

6.6

Bedrijfsvoering

ten. Er worden dan naar verwachting nieuwe referentiewaarden voor de gemeenten

Doelstelling

bekendgemaakt.

Uitvoering van de gemeentelijke taken is mogelijk bij een adequate bedrijfsvoering. De gemeentewet schrijft voor dat de werkzaamheden rechtmatig, doelmatig en

De afgelopen jaren is steeds gebleken dat de begrote EMU-saldi veel hoger zijn

doeltreffend worden uitgevoerd. De borging en toetsing daarvan liggen besloten in

dan de werkelijke saldi in de programmarekening. Dit wordt veroorzaakt door een

de wijze van bedrijfsvoering.

continue te optimistische inschatting van het jaar van uitgave van ter beschikking gestelde kredieten. Tevens geldt dat voor een individuele gemeente de noodzaak tot

Alg emeen

het doen van een investeringsuitgave zich verhoudt tot een theoretische berekening

De bedrijfsvoering is in belangrijke mate de verantwoordelijkheid van het directie-

van wat de gemeenten gemiddeld als EMU-saldi zouden mogen realiseren. Niet alle

team van de gemeente. Het directieteam opereert voor de bedrijfsvoering binnen

gemeenten plegen tegelijk omvangrijke investeringen. Hieronder worden de EMU-

de wettelijke kaders, bewaakt een adequate rolverdeling tussen het college en de

saldi gepresenteerd, zoals nu zijn verwerkt voor 2009 en 2010. Vooralsnog wordt

directie en zoekt afstemming met het college over de na te streven doelstellingen.

ervan uitgegaan dat hieruit geen knelpunten voortvloeien. Na het verschijnen van

Naast de algemene en wettelijke doelstellingen betreft die afstemming in belangrijke

de septembercirculaire zal de situatie opnieuw worden beoordeeld en waar nodig in

mate de richting waarin de gemeentelijke organisatie zich dient te begeven.

contact worden getreden met het Ministerie van Financiën. Het hoofddoel van de organisatie is eerder vastgelegd in het concernplan

De EMU-saldi zijn (bedragen x € 1.000):

2009-2010 en luidt:

Jaar

Bedrag

‘Een toekomstbestendige, professionele organisatie en dienstverlenende bedrijfs-

2008 werkelijk

-16.038

voering die aansluit bij de ambities van het bestuur en de organisatie en die financi-

2009 prognose geactualiseerd

-46.797

eel gezond is.’ Om dit doel te verwezenlijken moet eerste de ingezette ontwikkeling

2010 begroting

-53.357

om de basis op orde te brengen verder worden doorgezet. De inzet is dat eind 2010

(- is tekort)

de basis op orde is. De directie heeft - mede in het kader van de bedrijfsvoering - de volgende ambities: • uitvoering programmabegroting en bijdrage bestuursprogramma; • de organisatie is financieel op orde; • integraal samenwerken en managen;



• goed werkgeverschap;

aan het projectmatig werken en daarnaast door de gegevens simpelweg beter te

• de bedrijfsvoering is efficiënt én tot een haalbaar niveau doorontwikkeld.

controleren alvorens deze worden overgenomen. Aan de raad is in juni 2009, bij de behandeling van de programmarekening 2008,

Planning en control

toegezegd om een uitgewerkte systematiek van risicomanagement op te stellen.

In 2010 wordt de eerder ingeslagen weg van verbeteringen vervolgd. Driemaal per

Deze systematiek zal in 2010 worden aangeboden.

jaar wordt er een bestuursrapportage aangeboden aan de gemeenteraad waarin de afwijkingen bij het uitvoeren van de programmabegroting worden toegelicht. In de

Misbr uik en oneig enlijk gebr uik

eerste rapportage concentreert zich dit volledig op de effecten die doorwerken van-

Misbruik en oneigenlijk gebruik krijgt in eerste instantie de aandacht door de toets

uit het voorgaande jaar. De tweede en derde bestuursrapportage zijn meer inhoude-

op rechtmatigheid van de uitgaven. Ten aanzien van het beleid inzake misbruik en

lijk. In 2010 wordt daarbij naast de afwijkingen en budgetdiscipline de nadruk gelegd

oneigenlijk gebruik is de raad een notitie toegezegd in 2008. De notitie is tweemaal

op het rapporteren over de beleidsmatige prestaties, de verwachte afwijkingen

vertraagd en zal eind 2009/begin 2010 worden aangeboden.

daarin ten opzichte van de prestaties, zoals opgenomen in de programmabegroting.

Accounta nt Rechtmatigheid/inkoop

In 2010 wordt de eerste controle van de programmarekening afgerond door de

In 2008 is het nieuwe inkoopbeleid vastgesteld. Iedere inkoop boven het laagste

nieuwe accountant. Na een aanbesteding is de controle opgedragen aan Pricewa-

richtbedrag moet aangemeld worden bij inkoop. Inkoop houdt vervolgens toezicht

terhouseCoopers. De opdracht is verstrekt voor de jaren 2009 tot en met 2012, met

op het juist volgen van de procedures. Ten aanzien van de rechtmatigheid is in 2008

een evaluatie na een jaar.

een goedkeuring afgegeven en de inkoopprocessen verlopen nu zodanig dat dit ook in 2009 en 2010 mag worden verwacht.

Hui svestin g

Inhoudelijk zal in 2010 zullen voor diverse contracten een nieuwe aanbestedingen

Op dit moment vormt de huisvesting van de ambtelijke organisatie in het stadhuis

plaatsvinden. Bij de aanbestedingen in 2010 zullen enkele gemeentebrede raamcon-

een knelpunt. In 2009 met een uitloop in 2010 vindt een beperkte aanpassing plaats

tracten zitten voor inkoop die nu nog per onderdeel afzonderlijk worden opgesteld.

van kamers en zullen de afdelingen en teams zodanig verschuiven dat zij zoveel als

Daarnaast zal in 2010 de uitwerking van inkoop met ‘sociaal rendement’ worden

mogelijk bij elkaar zijn gehuisvest. Daarnaast worden kleine aanpassingen gedaan

ingebed en een verkenning plaatsvinden van de stappen die nodig zijn om het inko-

om de knelpunten op het vlak van Arbo en RI&E weg te nemen. Mede gelet op de

pen meer duurzaam te laten plaatsvinden.

financiële problematiek van de gemeente, wordt een langetermijninvestering in het gebouw nu niet verder uitgewerkt.

Audit- en 213a-onderzoeken Met behulp van audit- en 213a-onderzoeken wordt een impuls gegeven aan de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de gemeente.

6.7

Verbonden partijen

Met de audit-onderzoeken worden verschillende processen periodiek getoetst.

Doelstelling

Houdt de organisatie zich aan de spelregels en is de organisatie voldoende ingericht

De gemeente Purmerend is verbonden aan een aantal partijen. Deze paragraaf

om risico’s te vermijden en mogelijk te beheersen. De audit-onderzoeken vinden

geeft inzicht in de partijen waarmee Purmerend is verbonden. Het streven is erop

aangekondigd en onaangekondigd plaats. Over de bevindingen en aanbevelingen

gericht om de partijen mee te laten lopen in de reguliere Planning en Control-cyclus

wordt gerapporteerd aan de directie en de proceseigenaar. Over de uitkomsten

(P&C-cyclus) van de gemeente. Dat betekent dat de begroting en de rekening van

wordt de accountant geïnformeerd, zodat deze ook kan vaststellen of de interne

de partijen, tijdig beschikbaar moet zijn. In het collegewerkprogramma is dit stre-

beheersing van de processen voldoende aandacht krijgt en leidt tot verbeteringen.

ven verwoord en is tevens aangegeven dat het inzicht in de risico’s moet worden vergroot. In 2007 is met de betrokken omliggende gemeenten afgesproken in welk

Met de 213a-onderzoeken worden elk jaar twee onderdelen onderzocht op de

tempo de verbonden partijen de aansluiting op de P&C-cyclus moeten bereiken.

doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en beheer. Deze onderzoeken worden uitgebracht aan het college en ter kennisneming gebracht van

Wat is een verbonden partij

de gemeenteraad. In 2009 wordt de evaluatie van de 213a-onderzoeken afgerond

Een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en

en wordt een voorstel gedaan over hoe in 2010 deze onderzoeken verder worden

financieel belang heeft (artikel 1 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en

ontwikkeld en ingebed.

gemeenten). Aandachtspunt hierbij is nog dat een financiële verbondenheid ook kan ontstaan door een garantstelling in het verleden.

Risico-analyse lijke gebreken en zaken die nog niet definitief zijn. Dit betreft planningen, contracten,

Hoe kijken wij aan tegen inhoude lijke aans turing verbonden partijen?

programma’s van eisen en inkomsten. Met name gaat het dan om het beter sturen

De gemeente Purmerend heeft om diverse redenen een belang in verbonden par-

op resultaat. In de managementrapportages en de bestuurlijke besluiten wordt

tijen. Dit kan diverse oorzaken hebben:

steeds nadrukkelijker stilgestaan.

• vanuit het verleden ontstaan, gemeentelijk belang beperkt, maar financieel inte-

De belangrijkste stap in het beheersen van risico’s is het onderkennen van de moge-

De verbetering van de risico-analyse wordt deels bereikt door beter vorm te geven


ressant vanwege dividendinkomsten;


• strategisch belang; de gemeente heeft er belang bij of is wettelijk verplicht om via gemeenschappelijke regelingen of besturen invloed te hebben in bepaalde meer

gemeente Purmerend in 2010 is € 1.260.636. Bestuurlijk is de gemeente vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.

inhoudelijke zaken. Door deze verbonden partijen wordt het mogelijk bepaalde voorzieningen voor de (inwoners van) de gemeente beschikbaar te hebben en

Programma 11 Actief in de Stad

daarbij ook bestuurlijke invloed uit te oefenen;

Recreatieschappen Het Twiske en Landschap Waterland

• verzelfstandigde gemeentelijke onderdelen; qua bestuur en organisatie zijn er

Op dit moment participeert de gemeente Purmerend in recreatieschap Het Twiske

voormalige gemeentelijke onderdelen op afstand gezet. Door financiële relaties of

(incl. Hemmeland) en Landschap Waterland. De bijdrage in 2010 aan de recrea-

bestuurlijke vertegenwoordiging heeft de gemeente nog invloed op de koers van

tieschappen is € 74.780 voor Het Twiske en € 75.405 voor Landschap Waterland.

deze verzelfstandigde onderdelen.

Momenteel zijn gesprekken gaande over de overdracht van Hemmeland aan de

Al deze samenwerkingsverbanden hebben als overeenkomst dat het bestuur van de

gemeente Waterland.

gemeente Purmerend via deze samenwerkingsverbanden een bijdrage kan leveren aan het behalen van de verschillende programmadoelstellingen. Als dit wijzigt moet

Programma 12 Werk en inkomen

de gemeente stilstaan bij de wijze van betrokkenheid in de betreffende partij.

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland Baanstede

Begrotingscrit erium in relatie tot verbonden partijen

Mensen met een ernstige handicap van lichamelijke of psychische aard die geen

Het begrotingscriterium houdt in dat binnen de spelregels van de raad geen over-

zicht hebben op een baan zonder om-, her- en/of bijscholingen en zonder eerst

schrijdingen op programmaniveau mogen plaatsvinden. Een belangrijk dilemma in het

goed te zijn begeleid, komen in aanmerking voor plaatsing in het kader van de

kader van de verbonden partijen is, dat de uitkomsten van de begroting en jaarverslag

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Doel is dat scholing en begeleiding leiden tot

van de verbonden partijen en de gemeentelijke bijdrage uiteen kunnen lopen.

plaatsing op een plek waar arbeid onder normale omstandigheden wordt uitgevoerd.

De gemeente Purmerend hanteert hierbij de lijn:

De bijdrage van de gemeente Purmerend in 2010 is € 268.698 (excl. de onderdelen

• financieel effect gebaseerd op nieuw beleid van verbonden partij; kan alleen

welke in een subsidierelatie zijn ondergebracht). Bestuurlijk is de gemeente verte-

opgenomen worden in de begroting en de budgetten, na instemming van de raad,

genwoordigd in het dagelijks bestuur.

passende binnen de (financiële) spelregels voor nieuw beleid van de gemeente; • financieel effect gebaseerd op bestaand beleid van verbonden partij; beschouwen

Programm a 13 Bestuur en Concern

als onvermijdelijke wijziging en deze als zodanig behandelen in de begroting en

Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Waterland (IS W)

begrotingsaanpassingen.

De samenwerking op Waterlandse schaal richt zich vooral op beleidsafstemming op

Bij nieuwe verbonden partijen is de aansluiting van de P&C-cyclus van de verbon-

terreinen als ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en economie. Daarvoor heeft

den partij op die van de gemeente een eis. Voor bestaande verbonden partijen is in

het ISW een klein ambtelijk apparaat beschikbaar. De nadruk ligt op het overleg van

2007 gestart met het maken van afspraken om hun P&C-cyclus aan te passen.

de portefeuillehouders. Daarnaast wordt de wettelijke taak van de gemeenten om

Hierbij is regionaal afgestemd dat de gemeenten dezelfde termijnen gaan hanteren.

een streekarchief te voeren, uitgevoerd door het Waterlands archief. De gemeente

In 2008 zijn daarvan de eerste resultaten zichtbaar geworden, zodat in deze begroting

Purmerend draagt ongeveer 50% van de lasten: in 2010 bedraagt de bijdrage aan

de effecten van alle (concept) begrotingen van de verbonden partijen verwerkt zijn.

het Waterlands archief € 410.990, de bijdrage aan de centrale ISW-organisatie € 258.825.

Programma 2 Zorg en Welzijn Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland

Stadsregio Amsterdam

Dit betreft een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Waterland,

Binnen de Stadsregio Amsterdam werken zestien gemeenten samen aan het oplos-

Zaanstad en Oostzaan. Gemeenten zijn verplicht om alleen, of samen met anderen,

sen van regionale problemen op het terrein van verkeer en vervoer, ruimtelijke orde-

een Gezondheidsdienst in stand te houden. Bestuurlijk is de gemeente vertegen-

ning, volkshuisvesting, economie en jeugdhulpverlening. De deelnemende gemeen-

woordigd in het dagelijks bestuur. De begrote bijdrage voor 2010 van de gemeente

ten zijn: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam,

Purmerend is € 2.597.258 .

Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. In 2010 is de gemeentelijke bijdrage

Programma 8 Veiligheid

van € 163.950. Bestuurlijk is de gemeente (namens de ISW-gemeenten) vertegen-

Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland

woordigd in het dagelijks bestuur.

Er is een openbaar lichaam: de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland. Het rechtsgebied van het openbaar lichaam omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De doelstelling van het openbaar lichaam is door samenwerking een zo doelmatig mogelijk georganiseerde en gecoördineerde brandbestrijding en hulpverlening te bewerkstelligen bij rampen en zware ongevallen in de regio Zaanstreek-Waterland en – in geval van bijstandsverlening – daarbuiten. Waar mogelijk moet de Regionale Brandweer een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en in stand houden van een veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De begrote bijdrage van de


181


B

ij

l

a g

en

Bijlage IA Overzicht verloop vrije r uimte Bijlage IB Overzicht uitwerking maatregelenpakket Bijlage I C Overzicht uitwerking noodpakket BV Stadsver wa rming Purmerend Bijlage II O verzicht baten en lasten pro gramm aproducten per programma Bijlage III

Kerngegevens Purmerend

Bijlage IV

Investeringsoverzichten

Bijlage V Overzicht reserves en voorzieningen Bijlage VI Subsidieverstrekkingen Bijlage VII Gemeentelijke orga nisatie Bijlage VIII Portefeuilleverdeling Bijlage IX Uitgangspunten programmabegroting 2010 - 2013



Bijlage IA Overzicht verloop vrije ruimte programmabegroting 2010 -2013 - = ruimtemaker/voordeel en + = ruimtenemer/nadeel) 2010 2011 2012 2013 Wijziging raad

- = ruimtemaker/voordeel en + = ruimtenemer/nadeel) 2010 2011 2012 2013 Wijziging raad

a. ruimte nieuw beleid programmabegroting 2009

(62.703)

126.712 (243.062)

-

5. Keuzes (budgettair neutraal) inspanningsverplichting

-

b. Septembercirculaire Gemeentefonds (ruimte voor nieuw beleid)

622.958

864.176

492.920

-

a. Bereikbaarheid binnenstad autoverkeer

-

-

-

-

c. Decembercirculaire Gemeentefonds

(35.075)

-

-

-

b. Stenen sorteer en recycle locatie

-

55.700

55.700

55.700

d. Ontwikkeling woningen/inwoners/OZB en areaal

pm

pm

pm

pm

c. Schuldhulpverlening (huidig beleid uit WWB)

293.490

425.741

425.741

425.741

e. apparaatskosten bijstand en effect clientenbijstand in het gemeentefonds

pm

pm

pm

pm

d. Schuldhulpverlening (aanvullend beleid uit WWB))

91.393

91.393

91.393

91.393

f. Kapitaallasten geraamde investeringen en vervangingsinvesteringen

pm

pm

pm

pm

g. Prijscompensatie bij subsidies (inhaaleffect)

308.744

311.045

304.019

304.293

h. Hogere kosten bijstand

970.000

Onvermijdelijke effecten:

i. Tweede bestuursrapportage 2008

6. Afwijkingen ten opzichte van de Kadernota 2010 ev. Onderdeel 2. Denksportcentrum Onderdeel 3a1. Vakspecialist kwaliteitsbeheerder GBA

-

(336.957) (277.193)

-

7.595

-

7.083

-

-

-

-

2.743

4.019

5.320

5.320

(9.220)

(8.971)

(8.721)

(8.716)

388.487

392.623

393.701

397.209

k. Overheveling gelden kwalificatieplicht en leerplichtadministratie

(6.708)

(6.842)

(6.979)

-

Onderdeel 3b3. Beleidsmedewerker faclitair

(75.000)

-

-

-

l. reparatie archeologie

33.113

33.113

33.113

33.113

Onderdeel 4c. Beheerslasten Melkwegbrug

-

-

4.000

4.000

142.518

144.578

147.675

150.628

- 1.065.000

-

Reeds genomen raadsbesluiten

(345.000) (325.000) (1.174.000) (1.029.000)

Kosten onafhankelijke rekenkamer

j. Structurele effecten programmarekening 2008

m. Reparatie loonkosten afdeling Werk en Welzijn n. Perspectief stadsverwarming o. vrijval projecten en vertraging projecten (zie 2.)

-

p. onvermijdelijk bedrijfsvoering (zie 3.)

519.043

444.043

154.043

q. onvermijdelijke voorzieningenniveau (zie 4)

756.264

774.719

855.144 1.053.537

154.043

Onderdeel 3b1. Postregistratie

(130.000) (130.000)

-

-

Onderdeel 3b2. Functioneel beheer en projectleiders ICT

(243.000) (243.000)

(93.000)

(93.000)

70.000

70.000

70.000

70.000

Verkeerslicht Hoornselaan

10.000

10.000

10.000

10.000

Cultureel erfgoed van Purmerend onder de aandacht brengen

16.000

-

-

-

12.300

11.788

11.275

10.763

Raadssysteem inzake spreekregulatie

Stand kadernota 2010 - 2013

3.282.421 2.750.196 2.012.853 1.055.107

2. vrijval projecten en vertraging projecten

(345.000) (325.000) (1.174.000) (1.029.000)

7. Overig

a. Enecotour 2010

(185.000)

-

-

-

Ontwikkeling Gemeentefonds t.o.v. de stand Kadernota 2010

882.211 2.419.533 2.597.631 1.623.464

b. Project Fibre to the home (breedband)

(160.000)

(80.000)

100.000

-

I Onvermijdelijke effecten/ontwikkelingen na Kadernota 2010

126.279

c. Vertraging multifunctionele sportaccomodatie

- (245.000) (1.274.000) (1.029.000)

(977.078) 2.237.199 1.759.163 2.439.567

II Leges en tarieven (zie toelichting onderdeel II)

3. Bedrijfsvoering (onvermijdelijk intern)

III Autonome ontwikkelingen (zie toelichting onderdeel III)

519.043

444.043

154.043

154.043

61.043

61.043

61.043

61.043

33.401

37.069

(147.716) (246.632) (155.188)

101.674

(1.837.852)

34.493 (716.681)

677.360

b. Capaciteit afdeling FIT:

8. Voorgestelde nieuwe uitgaven met onvermijdelijk karakter

1. Postregistratie

130.000

130.000

-

-

a. Update verkeersmodel en onderzoek doorstromingsmaatregelen

2. Functioneel beheer en projectleiders ICT

243.000

243.000

93.000

93.000

3. Beleidsmedewerker facilitair

75.000

-

-

-

c. Samenwerking BAG met andere regiogemeenten

10.000

10.000

-

-

d. Bijdrage beleidsvoornemens veiligheidsregio

c. Bereikbaarheidsonderzoek telefonie KCC

29.805

(zie toelichting onderdeel I)

a. Vakspecialist kwaliteitsbeheerder GBA (inwoners)

13A

van burgers en toeristen

b. Advieskosten consessie openbaar vervoer

271.617

467.290

316.825

316.825

-

150.000

-

-

50.000

-

-

-

121.752

121.405

120.940

120.940

99.865

195.885

195.885

195.885

06A

4. Voorzieningenniveau: (onvermijdelijk extern) a. Onderhoud en huur welzijnsgebouwen b. Wmo: hulp bij huishouden c. beheerlasten melkwegbrug d. Peuterspeelzalen e. Coordinatie brede school f. taakstelling zwembad g. Onderhoud sportaccommodaties en zwembad


756.264

774.719

54.264

52.719

855.144 1.053.537 51.144

49.537

500.000

500.000

500.000

500.000

-

-

62.000

62.000

82.000

82.000

82.000

82.000

20.000

40.000

60.000

60.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-

-

-

200.000

9. Extra keuzes

50.000

-

-

-

a. Purmerend 600 jaar (gasten en representatie)

50.000

-

-

-

-

-

-

-

b. Werkbudget economische zaken TOTALE BEHOEFTE AAN UITGEWERKTE MAATREGELEN


2.290.002 5.177.491 4.096.435 3.818.581

09A

Toelichting op het overzicht verloop vrije ruimte 2010-2013

Ad. g. prijscompensatie subsidies (inhaaleffect, zie uitgangspunten)

In de bovenstaande tabel zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen sinds de

ambtelijke salarissen. Omdat deze systematiek in het verleden niet een automati-

vaststelling van de programmabegroting 2009. Hieronder worden de ontwikkelingen

sche koppeling inhield, is het nodig om dit te verfijnen. Er wordt rekening gehouden

toegelicht. Op onderdelen is voor een goed begrip de risicoparagraaf van belang.

met nacalculatie. Deze systematiek houdt in dat de stijging uit het lopende jaar

Hierin worden de belangrijkste risico’s in de onderbouwingen en ramingen nader

wordt vergeleken met de werkelijke stijging van de ambtenaren-cao. Hieruit volgt

belicht. De toelichting vindt plaats op de hoofdcategorieën en voor onderdeel 7.

voor 2009 een inhaaleffect van 1,25%. Omdat de cao’s meerjarig worden afgesloten,

Voor de subsidies wordt rekening gehouden met een gelijke ontwikkeling aan de

is voor 2010 ook nog rekening gehouden met een effect van 3%. Voor de jaren na Ad a. ruimte voor nieuw beleid conform de programmabegroting 2009

2010 wordt evenals voor de ambtelijke kosten rekening gehouden met 1%.

Op deze regel wordt de stand - zoals opgenomen in de programmabegroting 2009 weergegeven (bladzijde 137). Dit is het vertrekpunt voor het financieel kader.

Ad. h. hogere kosten bijstand Voor de uitgaven voor het inkomensdeel van de Wwb-cliënten ontvangt de gemeen-

Ad b. septembercirculaire gemeentefonds 2008

te een bijdrage van de rijksoverheid. Het landelijk verdeelmodel van deze rijksbij-

De septembercirculaire 2008 is geanalyseerd na de presentatie van de program-

drage wordt mede bepaald op basis van de resultaten behaald in het verleden.

mabegroting 2009. De effecten van deze circulaire op de ruimte voor nieuw beleid,

Door de relatief gunstige resultaten in Purmerend is een daling van de bijdrage

worden hier getoond. De afzonderlijke jaren, werden al vermeld in het drukwerk van

onvermijdelijk, terwijl tegelijkertijd de lasten zullen toenemen door de verwachte

de vastgestelde programmabegroting 2009 (bladzijde 129).

groei van het aantal cliënten (naar 950 cliënten per jaar). Voor de periode na 2010 is geen verdere ontwikkeling van de kosten en baten voor de bijstand in het financieel

Ad. c. decembercirculaire gemeentefonds 2008

perspectief opgenomen. Hierop wordt nader ingegaan in de risicoparagraaf.

In de decembercirculaire gemeentefonds 2008 is een klein voordeel opgenomen voor 2010 ten opzichte van de berekening van de septembercirculaire.

Ad. i. tweede bestuursrapportage 2008 In de tweede bestuursrapportage 2008 is een afwijking met een structureel effect

Ad. d. ontwikkeling woningen/inwoners/OZB en areaal

opgenomen. Deze bestuursrapportage is op 18 december 2008 door de gemeente-

Een aanpassing van de te verwachte ontwikkeling in de aantallen woningen en

raad vastgesteld.

inwoners, geeft altijd een effect op de uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de woningbouwprognose en de bevolkingsprognose is er sprake van een verschui-

Ad. j. structurele effecten programmarekening 2008

ving in de tijd van de op te leveren aantallen woningen. Dit werkt door in de inwo-

In de programmarekening 2008 is een aantal afwijkingen zichtbaar met een doorwer-

neraantallen en OZB-opbrengsten. Hogere aantallen woningen betekent in verband

kend effect op de volgende jaren. De afwijkingen zijn via de 1e bestuursrapportage

met de uitbreidingslocaties in Purmerend ook hogere budgetten voor onderhoud en

2009 inmiddels vastgesteld en verwerkt.

voorzieningen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met, zowel groei van het aantal woningen als de onderhoudsbudgetten. Bij de uitwerking van de pro-

Ad. l. reparatie archeologie

grammabegroting 2010 is op basis van de meest actuele woningbouwprognoses en

Voor de uitgaven voor de gemeentelijke taak inzake archeologie is in 2008 aan het

de meicirculaire dit onderdeel worden verwerkt in de begroting.

gemeentefonds een structureel bedrag toegevoegd. Deze middelen zijn in 2008 toegevoegd aan de algemene dekkingsmiddelen. Inmiddels ligt er een voorstel voor

Ad. e. effect aantal bijstandcliënten op apparaatskosten en de uitkering uit het

de besteding van de middelen en zijn de middelen alsnog nodig voor deze taak.

gemeentefonds Indien de aantallen bijstandcliënten toenemen, neemt ook de uitkering uit het ge-

Ad. m. reparatie loonkosten afdeling Werk en Welzijn

meentefonds toe. In de ramingen voor de kadernota wordt rekening gehouden met

Bij de opstelling van de begroting 2009 is niet consequent omgegaan met de

een beperkte groei van het aantal cliënten. Dit terwijl in de meerjarenbegroting nog

aanlevering van mutaties van besluiten en de omzetting van de lonen naar de juiste

uitgegaan werd van een verdere daling.

ramingen. Het gevolg hiervan is dat loonkosten voor 2 fte ten onrechte niet in de begroting zijn verwerkt. In het financieel perspectief wordt deze fout gerepareerd.

Ad. f. kapitaallasten geraamde investeringen en vervangingsinvesteringen Vertragingen in de al geraamde investeringen en nieuwe vervangingsinvesteringen,

Ad. n. perspectief stadsverwarming

hebben geen invloed op het meerjarenperspectief voor de kadernota. In de meerja-

De gemeente heeft alle aandelen van de BV Stadsverwarming Purmerend in bezit.

renbegroting is een collectieve stelpost opgenomen bij de algemene dekkingsmid-

De BV is in 2007 verzelfstandigd en de gemeentelijke inbreng voor € 42,7 miljoen

delen die rekening houdt met incidentele afwijkingen. Meestal is dat een vertraging

gewaardeerd. Aan dit bezit wordt rente toegerekend en jaarlijks wordt een redelijk

en in enkele gevallen worden vervangingsinvesteringen eerder uitgevoerd. Voor twee

dividend verwacht van minimaal 5%. Zolang de stadsverwarming onvoldoende

bijzondere posten is apart het effect van wijziging in de investeringen opgevoerd.

winstgevend werkt, is er in de gemeenterekening sprake van een verlies van

Dit betreft de multifunctionele sporthal en de niet eerder geraamde vervangingsin-

€ 2,1 miljoen per jaar. In het financieel perspectief wordt ervan uitgegaan dat de

vesteringen in het Leeghwaterbad.

BV Stadsverwarming vanaf 2012 voor 50% het verwachte dividend kan uitkeren en



vanaf 2013 voor de volle 100 %. Hiertoe is een transitieprogramma gestart waarover de gemeenteraad apart is geïnformeerd.

drukken op de algemene middelen; • De parkeeropbrengsten dalen in 2012 en 2013 in verband met de begrote in gebruikneming van parkeergarages en het tegelijk afnemen van het aantal parkeer-

Ad. o. vrijval projecten en vertraging projecten

plaatsen op straat. In 2013 is dit € 630.000 minder dan het niveau van 2011.

Voor een drietal onderdelen in de meerjarenbegroting is bekend geworden dat de gemeentelijke inzet niet doorgaat of vertraging oploopt. Dit betreft: de bijdrage aan

III. Autonome ontwikkelingen

de Eneco-tour, de gemeentelijke inzet voor een snelle realisatie van Breedband in

• De actualisatie van de rente en afschrijvingen. Dit betreft enerzijds lagere investe-

Purmerend en de vertraging in de planuitvoering voor de multifunctionele sporthal.

ringen na een kritische beschouwing van de kredieten voor ICT (circa € 400.000

Deze projecten zijn hiervoor al afzonderlijk benoemd. Voor wat betreft de multifunc-

krediet per jaar). Dit voordeel is gebruikt voor het opvangen van de hogere onver-

tionele sporthal is er in 2013 sprake van een incidenteel effect. Ervan uitgaande dat de sporthal, zij het wat later in de tijd, wordt gerealiseerd, moet een bedrag van

mijdelijke kosten in de bedrijfsvoering. Daarnaast is er sprake van een verschuiving in de tijd waarin de bestedingen

€ 1,03 miljoen structureel beschikbaar blijven voor de kapitaal- en exploitatielasten

plaatsvinden. Deels komt dit ten gunste van de heffingen voor de gemeentelijke

in 2014.

watertaken (deze stijgen minder snel) en deels ten gunste van de algemene middelen. Het voordeel ten gunste van de algemene middelen bedraagt circa

Ad. p. nieuwe onvermijdelijke uitgaven bedrijfsvoering Voor een adequate bedrijfsvoering zijn extra uitgaven nodig voor: postverwerking (€ 130.000 in 2010 en 2011), een kwaliteitsbeheerder van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) (€ 61.000 vanaf 2010), een ICT-projectleider (€ 93.000 vanaf 2010) en tijdelijke versterking van het functioneel beheer van de ICT (€ 150.000 in 2010 en 2011). Tevens is het nodig om de telefonische bereikbaarheid in 2010 en 2011 extern te laten meten, zodat kan worden vastgesteld of de getroffen maatregelen ook tot een daadwerkelijk betere telfonische bereikbaarheid en afhandeling, leiden (€ 10.000). Dit betreft grotendeels uitgaven van tijdelijke aard.

€ 1,5 miljoen in 2010 en verdwijnt in 2011; • In 2013 zijn de structurele lasten van de multifunctionele sporthal als stelpost opgenomen ten einde te voorkomen dat de lasten vanaf 2014 niet zijn gedekt (€ 1 miljoen); • De kapitaallasten voor groot onderhoud nemen toe door hogere vervangingsinvesteringen dan afschrijvingen, globaal vergt dit € 1 miljoen in 2013. • De uitgaven voor onderhoud stijgen minder (circa € 260.000), omdat het te onderhouden areaal (wegen en straten) minder snel groeit. Hiertegenover staat een daling van het gemeentefonds door lagere aantallen inwoners en woningen; • Aanpassing zienswijze Verbonden partijen (Baanstede) structureel voordeel vanaf

Ad. q. nieuwe onvermijdelijke uitgaven voorzieningenniveau Binnen het voorzieningenniveau doet zich een zevental ontwikkelingen voor die leiden tot onvermijdelijk hogere uitgaven. Deze uitgaven zijn hiervoor bij de afzon-

2010 € 99.000 oplopend naar € 121.000; • Actualisering van de rentebaten (nader toegelicht in de algemene dekkingsmiddelen). Te verdelen naar:

derlijke programma’s toegelicht. Het betreft: huur en onderhoud Welzijnsgebouwen

• dividend NUON/BNG structureel nadelig € 200.000;

(€ 54.000 vanaf 2010), hogere uitgaven voor hulp bij huishouden in het kader van

• risicoprovisieleningen stadsverwarming door lagere omvangleningen

de Wmo (€ 500.000 vanaf 2010), beheerlasten van de Melkwegbrug (€ 66.000 vanaf 2012), hogere subsidie peuterspeelzalen (€ 82.000 vanaf 2010), budget voor coördinatie brede school (€ 20.000 in 2010 en oplopend naar € 60.000 vanaf 2012), hogere

structureel nadelig vanaf 2010 € 15.000 oplopend naar € 110.000 in 2013;

• omslagrente/renteresultaat structureel voordelig vanaf 2010 € 152.049

oplopend naar € 453.000 in 2013.

subsidie voor het Leeghwaterbad (€ 100.000) en structurele lasten van grootonderhoud en vervangingsinvesteringen in het Leeghwaterbad (€ 400.000 vanaf 2013).

8 en 9. Voorgestelde nieuwe uitgaven met onvermijdelijk karakter en extra keuzes

7. Overige/ontwikkelingen sinds de opstelling van de kadernota

Bij de raadsbehandeling t.o.v. de (concept-)programmabegroting 2010 - 2013 zijn op

I Onvermijdelijke ontwikkelingen

dit onderdeel de volgende amendementen aangenomen:

Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Brandweer € 176.000 (structureel);

I Wijzigingsvoorstel 06A: Update verkeersmodel en onderzoek doorstromingsmaat-

Kosten externe advisering aan de aandeelhouder € 100.000 (incidenteel).

regelen te verschuiven van 2010 naar 2011; II Wijzigingsvoorstel 13A: Cultureel erfgoed. Hierbij is de raad teruggekomen op een

II. Leges en tarieven • Alle tarieven zijn aangepast met 2% voor inflatie voor 2010. Vanaf 2011 ev. geldt een aanpassing 1,5%; • Gecorrigeerd is de raming van de OZB i.v.m. areaalontwikkeling en het niet-correct toepassen van de indexeringsregel (dit laatste was vergeten). De jaren vanaf

eerder besluit, door dit onderdeel niet structureel in de begroting te verwerken. De gebudgetteerde bedragen ad. € 16.000 voor de jaren 2011 ev. zijn ingetrokken; III Wijzigingsvoorstel 09A: Het ingezette werkbudget economische zaken, incidenteel € 50.000 voor 2010 en 2011, is ingetrokken. De ontwikkelingen zijn steeds per onderdeel in de financiële toelichting opgenomen.

2011 stijgen daardoor minder dan begroot in de programmabegroting 2009-2012; • Actualisatie OZB/RZB/precario incl. areaaluitbreiding structureel voordelig vanaf 2010 € 195.000 oplopend naar € 486.000 in 2013. • De opbrengsten voor de bouwleges stijgen extra met € 70.000 door de toewijzing van een stelpost voor personeel van de betreffende afdeling aan het proces bouwleges. Voorheen werd uitgegaan dat de nog aan te stellen medewerker zou



Bijlage IB Overzicht uitwerking maatregelenpakket programmabegroting 2010 -2013

NR. OMSCHRIJVING (-/- = voordeel en +/+ = nadeel)

5. NR. OMSCHRIJVING (-/- = voordeel en +/+ = nadeel)

2010

2011

2012

2013

PRG

I/S Wijziging

2.

Onderdeel efficiency

raad

14 S 14 S

2 S

6.

Incidenteel inzetten van reserves en resultaat en Gemeentefonds

(782.151)

(2.357.440)

(50.000)

-

2

I

a.

Incidentele opbrengst restgroen (verkoop totaal 1200 vierkantemeter)

(20.000)

(29.000)

(50.000)

-

7

I

14 S

b.

Afstoten vastgoed (waaronder voormalige Kazerne Hugo de Groot en

-

(330.000)

-

-

7

I

Jihlavahuis o.b.v. WOZ-waarde) (15.000)

-

-

-

9

I

d. Niet toevoegen aan algemene reserve deel winstneming Weidevenne

(570.078)

(1.577.000)

-

-

15

I

e. Effect septembercirculaire Gemeentefonds 2009

(177.073)

(421.440)

-

-

14

I

(2.399.239)

(5.291.589)

(4.224.566)

(20.000) (75.000)

c.

Afschaffen investeringsrente

(50.000)

(100.000)

(150.000)

(200.000)

d.

Afslanking ambtelijk bureau ISW

-

(200.000)

(200.000)

(200.000)

13 S

21

e.

Besparing subsidieverstrekkingen

-

(250.000)

(250.000)

(250.000)

2/9/11 S

25C

3.

Onderdeel kostendekkende tarieven

(213.996)

(452.906)

(455.859)

(458.858)

(143.996)

(146.156)

(148.348)

(150.574)

1 S

(20.000)

(20.000)

(20.000)

(20.000)

1 S

(745.000)

(50.000)

(50.750)

(51.511)

(52.284)

1/14 S

d1. Wederkerigheid werkzaamheden brandweer en omliggende gemeenten

-

(13.000)

(13.000)

(13.000)

8 S

d2. Meebetalen aan kosten duikploeg

-

(13.000)

(13.000)

(13.000)

8 S

e.

Wel kwijtschelding minima, maar niet onderbrengen in hoogte tarieven

-

-

-

-

4/12 S

(extra stijging afvalinzameling/riool en OZB)

f.

Kostendekkende dienstverlening gebouwen Onderwijs en Sport

-

(210.000)

(210.000)

(210.000)

9/11/14 S

4.

Voorzieningenniveau (muv. Incid. Opbrensten maatregelen)

(1.053.092)

(1.601.243)

(2.802.707)

(61.219)

(93.666)

(159.232)

(159.232)

pm

(170.000)

(170.000)

(170.000)

6 S

-

-

(141.122)

(143.238)

1 S

inpasbaar binnen huisvestingskosten

-

-

-

2 S

(25.000)

(25.000)

(25.000)

4/14 S

e. Extra handhaving parkeren op straat (2 fte)

(70.000)

(70.000)

(70.000)

(70.000)

8 S

f. Meer chemische onkruidbestrijding

(20.000)

(20.000)

(20.000)

(20.000)

6 S

g. Vervangingsinvesteringen kunstwerken uitstellen

(50.697)

(102.408)

(155.154)

-

h. Niet direct herbezetten Kazerne bij eerste uitruk

-

(36.000)

(36.000)

(36.000)

8 S

(50.000)

(100.000)

(200.000)

(300.000)

7/9/14 S

(20.000)

(40.000)

(40.000)

(40.000)

11 S

(125.000)

(125.000)

(125.000)

(125.000)

11 S

(64.000)

(64.000)

(64.000)

(64.000)

11 S

Inschatting besparing onderhoud, beheer en locaties door minder gebouwen welzijn/onderwijs

j.

Goedkopere speel-o-theek

k. Schrappen wijkpleinen l.

Geen aparte inspectiefunctie gesubsidieerde instellingen

m. Schrappen extra gelden voor Purmerends Museum n.

6

(150.000)

(150.000)

(150.000)

(150.000)

11 S

(112.000)

(112.000)

(112.000)

11 S

-

-

(240.000)

(240.000)

11 S

p

Jihlava en ontwikkelingssamenwerking

(18.254)

(30.169)

(30.199)

(30.199)

13 S

q.

Geen recepties meer in huis bij afscheid ambtenaren

(17.000)

(17.000)

(17.000)

(17.000)

13 S

-

(80.000)

(589.000)

(581.000)

13/14 S

(16.000)

(16.000)

(24.000)

(32.500)

14 S

(100.000)

(100.000)

(200.000)

(200.000)

6 S

(15.922)

-

15.000

-

(50.000)

(50.000)

(50.000)

(200.000)

(200.000)

(200.000)

r. Minder taken ambtelijke organisatie (beperking ondersteuning college,

TOTALE DEKKING UIT MAATREGELENPAKKET

51A

31A

I

Geen bibliotheek op locatie Zichthof

o. Vercommercialisering exploitatie P3

10B

topstructuur en aanpassingen aan taakanalyses)

s. Precario Koemarkt door meer uitgifte terrasvergunningen

(gefaseerd 50% van de maximale opbrengst)

t.

Terugdraaien intensivering onderhoud straatmeubilair en straatreiniging

u.

Geen subsidie Purmerade, solisten, jeugdorkest in 2010

(maar vooruitschuiven naar 2012)

v. Vermindering subsidie vrijwilligerscentrale w. Terugdraaien intensivering onderhoud wegen


11

07A

I

14

(50.000)

11 S

16

(200.000)

6 S

69

raad

49A

120% minimum

1 S

-

c. Vrijval tegemoetkoming rijk eigen bijdrage Peuterspeelzalen tot

(2.765.169)

(25.000)

i.

5 S

(5.000)

-

(134.000) (110.000)

(20.000)

Toerekenen energiebeheer aan andere producten,

(249.000)

(166.000)

(5.000)

-

Wel huisbezoek voor hulp bij huishouden (opbrengst compleet)

(296.000)

(315.000)

(125.000)

(10.000)

d.

(320.000)

(300.000)

-

-

c.

(300.000)

(5.000)

-

b. Vermindering dienstverlening KCC en burgerzaken met 1 dagdeel

I/S Wijziging

-

Besparing GG&GD

a2. Afstoten wijkkantoren

PRG

-

b.

a1. Sluiten wijkkantoren formatie Inwoners

2013

Toeristenbelasting

a. Verlaging budget cliëntenraad Wmo

c. Doorbelasten Team belastingen aan product bouwleges

2012

c.

(620.000)

Legesverhoging huwelijken € 100

2011

b. Verhoging OZB met 0,7% vanaf 2011 ev.

(560.000)

b.

Belastingen

a. Parkeertarieven extra omhoog € 0,30 naar € 2,00 per uur

(50.000)

a. Optrekken diverse leges naar hoogste niveau van andere gemeenten

2010

191


(4.218.027)

24

raad om het wijzigingsvoorstel 07A gedeeltelijk terugdraaien intensivering onder-

houd straatmeubilair en straatreiniging over te nemen dit onderdeel voor 2012 en

2013 teruggedraaid met € 200.000. Om het noodpakket in stand te houden, is het is

het onderdeel ZOB verhoogd. Met de vaststelling van de begroting is dit maatrege-

lenpakket door de raad akkoord bevonden. In 2010 zal nader worden beoordeeld of

het noodpakket ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

2012 2013

Begroot dividend stadsverwarming 1.067.000 2.134.000

terugdraaien intensivering onderhoud straatmeubilair en straatreiniging

inkomensgrens minima voorzieningen verlagen naar 110% (225.000) (590.000) 6

(94.000) (96.000) 12

verhogen OZB met 15%

Minimale opgave (1.395.000) (1.448.000) 14

(647.000) -


PRG

PA06 Bezwaar en beroep

0


-5 -225

1.728 5.002 1.254

PE01 Kunst- & waterwerken PE04 Wegen PE06 Openbare Verlichting

-315

-15

-3.032

327 2.990

-247 PE07 Openbaar vervoer

-2.470

1.286 1.377

PE02 Parkeren PE05 Verkeersveiligheid PGR05 Bereikbaarheid

-10.654

0

0

-9

-10.645

-5.110

-142

-4.868

0

-99

-3.742

-19

0

-1.035

-2.687

0

12.751

54 90

PJ06 Technisch energiebeheer PJ08 Dierenwelzijn PGR04 Milieu

901

11.706

PJ01 Afvalverwijdering PJ03 Milieubeheer

7.009

983

5.535 PGR03 Wonen

PL04 Woonconsumentenzaken

PL03 Financien en beheer volkshuisvesting

65 426

PL01 Woninggebonden subsidies PL02 Wonen, strategie en beleid

22.496

610 110

PI06 Collectieve voorzieningen Wet MO PJ04 Ongediertebestrijding PGR02 Zorg

7.830 10.419

PH06 Maatschappelijke dienstverlening PI05 Individuele voorzieningen Wet MO

3.527

PH03 Sociaal cultureel werk

-4.591

-2.228

1.845 8.384

PK02 Bouwvergunningen

-98 -651

875 676

PF06 Belastingheffing PJ02 Begraafplaatsen PGR01 Publieksdiensten

-157

-1.427

342 3.760 558

PA09 Burgerlijke stand, inf.verstr. en verwij

PA08 GBA informatieverstrekking en verwijzing

-30

1.239

4.776

1.724

-43

12

1.129

-1.184

2.097

90

54

893

1.061

1.899

841

666

426

-34

18.755

91

610

9.384

5.143

3.527

3.793

-383

25

777

401

2.332

342

298

Saldo

1.103

5.478

1.807

4.951

510

2.746

1.695

11.790

109

0

937

10.743

7.779

1.039

6.241

436

63

24.521

143

1.340

11.130

8.345

3.563

8.657

1.985

775

851

578

3.797

337

335

Lasten

-15

-225

-5

-3.931

-436

-247

-3.247

-10.921

0

0

0

-10.921

-5.927

-145

-5.685

0

-97

-2.641

-20

0

-1.070

-1.551

0

-4.546

-1.990

-664

-71

-189

-1.591

0

-41

Baten

1.088

5.253

1.802

1.020

73

2.498

-1.552

868

109

0

937

-178

1.852

894

556

436

-34

21.879

123

1.340

10.059

6.794

3.563

4.111

-5

111

780

389

2.206

337

294

Saldo

1.106

5.813

2.061

3.416

338

1.391

1.688

11.996

111

0

959

10.927

7.270

1.062

5.699

448

61

24.065

144

691

11.326

8.551

3.354

8.839

2.036

776

874

602

3.856

351

344

Lasten

-15

-225

-5

-3.450

-315

-20

-3.115

-12.271

0

0

0

-12.271

-3.982

-133

-3.765

0

-84

-2.797

-20

0

-1.070

-1.706

0

-4.647

-2.041

-674

-71

-203

-1.615

0

-42

Baten

1.091

5.587

2.056

-34

23

1.371

-1.428

-275

111

0

959

-1.344

3.288

929

1.934

448

-22

21.268

124

691

10.255

6.844

3.354

4.193

-5

102

803

398

2.241

351

303

Saldo

1.106

6.080

2.150

3.280

338

1.260

1.683

11.941

111

0

957

10.873

4.960

1.068

3.378

452

62

23.822

143

683

11.466

8.174

3.356

8.408

2.031

776

880

606

3.412

356

347

Lasten

-15

-225

-5

-3.208

-315

-20

-2.873

-12.359

0

0

0

-12.359

-3.313

-135

-3.108

0

-70

-2.788

-21

0

-1.071

-1.697

0

-4.683

-2.036

-684

-71

-210

-1.639

0

-42

Baten

1.090

5.855

2.145

72

22

1.240

-1.190

-418

111

0

957

-1.486

1.647

933

271

452

-8

21.033

123

683

10.396

6.477

3.356

3.725

-5

91

809

396

1.773

356

304

Saldo

bieden naar de toekomst toe voldoende soelaas. De oplossingen die zijn aangedra-

Baten

1.104

6.183

2.297

3.281

337

1.297

1.647

11.804

112

0

957

10.735

4.603

1.068

3.022

452

62

23.904

143

684

11.630

8.099

3.348

8.396

2.032

772

879

606

3.404

356

347

Lasten

karakter, getroffen zullen worden, indien er geen perspectief is op een structureel

328

Lasten

regelen ten aanzien van de BV Stadsverwarming Purmerend ,met een structureel

PA04 Verordeningen-regelingen

saldo ontstaat er voor 2012 nog een keuze mogelijkheid. Door het besluit van de Begroting 2012

Onderstaande tabel geeft weer welke maatregelen hiervoor zijn opgenomen. Per

Begroting 2011

gen betreffen ongewenste lastenverzwaring en afbouw van het voorzieningenniveau.

Begroting 2010

-15

-225

-5

-2.858

-315

-20

-2.523

-12.232

0

0

0

-12.232

-2.958

-137

-2.751

0

-70

-2.789

-21

0

-1.071

-1.697

0

-4.711

-2.037

-684

-71

-212

-1.664

0

-43

Baten

6.402

3.348

3.685

-5

88

808

394

1.740

356

304

Saldo

1.089

5.958

2.293

423

22

1.277

-876

-428

112

0

957

-1.496

1.646

931

271

452

-8

21.116

122

684

10.559

Begroting 2013

Vanuit de Provincie is gevraagd om in de begroting 2010 aan te geven welke maat-

Begroting 2009

Bijlage IC Overzicht uitwerking noodpakket BV Stadsverwarming Purmerend 2010 -2013

Programma/Product (Bedragen x € 1.000)

Bijlage II Overzicht baten en lasten programmaproducten per programma

dividend. Deze maatregelen zijn ondergebracht in een zogenaamd noodpakket en

194 Programmabegroting 2010-2013 195 Programmabegroting 2010-2013

-1.918

1.918 143

-2 -15

745 499

-318

4.239 15.467 602

PH08 Sportaccommodaties PGR11 Actief in de stad

-745

742

1.443

PA02 Ondersteuning college

-3 0 0

1.116 804 459

PA20 Ondersteuning directie PA22 Regionale samenwerking

1.667 9.059

PA24 Frictiekosten salarissen PGR13 Bestuur en concern

PA23 Concerncontrol

-753

753

PA18 ISV

-781

0

0

-20

880 425

PA13 Bestuurscommunicatie

-3

-1

-2

-30.541

-7.695

PA16 Onderzoek & Statistiek

33

1.479

PA01 Ondersteuning gemeenteraad PA03 Stedenbandrelatie

36.647

PGR12 Werk en inkomen

PT50 BBZ-IOAW-IOAZ

-95

7.951 2.656

PT30 Wet Sociale Werkvoorziening PT40 Minimabeleid

-5.721

5.721

PT20 Participatie

-15.967

18.976

-1.261

-135

PT10 Wet Werk en Bijstand inkomen

PI04 Inburgering en integratie

-3.262

2.254

PH07 Sport en recreatie

-360

-1.506

3.387 5.587

PH02 Theater de Purmaryn PH04 Kunst en cultuur

-362

-137

88 1.233

PM02 Kermissen PGR10 Economie

-204

310

PM01 Markt

-22

-26.530 834

37.279

PK12 Ecnomische Zaken

PGR09 Educatie

-96 -23.513

2.177

-1.052

Baten

3.471

-217

3.038

3.030

Saldo

8.279

1.667

459

804

1.113

0

425

861

30

1.443

1.477

6.106

-3

2.560

256

0

3.009

284

12.205

2.978

2.120

5.226

1.881

871

-49

107

813

10.749

511

2.081

205

Saldo

6.726

484

743

7.553

2.271

2.143

1.454

1.123

76

487

7.735

-328

0

0

1.220

0

0

0

0

5.405

-4.000

101

721

2.991

159

1.057

408

17.061

Begroting 2009

-1.852

24.024

PR03 Onderwijsondersteunende activiteiten PS01 OPSO Purmerend

1.256

Lasten PR02 Achterstandenbeleid


PR01 Huisvesting onderwijs

8.578

-508

8.061

PGR08 Veiligheid PH05 Kinderopvang PJ07 Natuureducatie

-93

2.363

PN22 Repressie

-14 -16

1.468 2.159

PN20 Algemeen Beheer/Management ondersteuning PN21 Operationele Voorbereiding

-50

-326

402 1.173

-10

-12.707

-471

-907

497

PD03 Handhavingspool

PD02 HALT

PD01 Openbare orde en veiligheid

20.442

PQ93 Complex Erfpachtsgronden PGR07 Ruimtelijke ordening

907

PQ74 Complex Baanstee Noord

PQ73 Complex Wheermolen

1.066

154

PQ72 Complex Herstructurering Wagenweg

-48 -63

48 63

PQ51 Complex Toekomstige exploitatiegebieden PQ61 Complex De Oeverlanden

-1

-6

6 1

PQ48 Complex Passieve Gebieden PQ49 Complex Af te stoten gronden

3.570

-388 -12.596

1.835

488

PK11 Eigend niet voor de openb dienst bestemd

0

-47

PQ35 Complex Kop van West

721 8.596

3.038

PK06 Hoofdcentrum PK07 RO-structuren

0

0

-898

PQ33 Complex Weidevenne

159

PK04 Monumenten

1.306 1.057

PH10 Beheer welzijnsgebouwen MO PK01 Bestemmingsplannen

-4.838

-5

3.475 21.899

PK03 Groen

-4.487

4.270

PGR06 Beheer openbare ruimte

PJ05 Riolering

-101

3.131 3.038

PE11 Straatreiniging PE12 Wijkmanagement

0

Baten

Begroting 2009 Lasten


8.121

1.441

503

817

1.100

3

410

748

15

1.473

1.610

38.128

742

2.584

7.998

7.240

19.175

389

16.738

5.137

2.488

5.572

3.541

1.127

88

305

734

12.862

282

1.875

975

Lasten

8.199

495

1.036

9.094

2.858

2.348

1.578

1.385

420

505

25.797

145

6.956

1.468

154

65

115

1

9

2.263

9.066

441

679

2.288

188

625

1.335

22.484

3.965

4.550

1.950

3.632

Lasten

-30

0

0

0

-3

0

0

-20

-3

-1

-4

-30.888

-745

-95

-7.695

-7.240

-15.113

0

-3.313

-1.373

-85

-348

-1.508

-345

-137

-208

0

-1.800

-229

-68

-767

Baten

3.960

-204

1.950

3.632

Saldo

8.090

1.441

503

817

1.097

3

410

728

12

1.473

1.606

7.240

-3

2.489

303

0

4.062

389

13.425

3.764

2.403

5.224

2.033

782

-48

97

734

11.061

53

1.807

208

Saldo

7.494

480

1.019

8.641

2.766

2.332

1.564

1.385

99

494

872

-326

-0

0

124

0

0

0

0

0

-3.000

24

679

2.288

188

625

271

17.481

Begroting 2010

-705

-15

-17

-453

-93

-16

-14

0

-320

-10

-24.925

-471

-6.956

-1.468

-30

-65

-115

-1

-9

-2.263

-12.066

-417

0

0

0

0

-1.064

-5.004

-5

-4.754

0

-1

Baten

Begroting 2010

7.831

1.236

512

625

1.136

3

410

719

0

1.522

1.668

37.226

742

2.665

7.974

7.240

18.209

395

16.338

4.882

2.503

5.366

3.587

1.150

90

311

749

14.176

288

1.892

523

Lasten

9.920

502

1.050

9.364

2.898

2.428

1.675

1.417

432

514

33.731

145

12.108

5.866

158

67

117

1

9

4.054

5.621

449

698

2.257

190

638

1.353

23.646

3.961

5.129

1.803

3.774

Lasten

-28

0

0

0

-3

0

0

-20

0

-1

-4

-30.726

-745

-95

-7.695

-7.240

-14.951

0

-3.252

-1.374

-35

-336

-1.508

-349

-137

-212

0

-1.419

-284

-38

-307

Baten

3.956

-208

1.803

3.773

Saldo

7.804

1.236

512

625

1.134

3

410

699

0

1.522

1.664

6.500

-3

2.570

279

0

3.258

395

13.087

3.508

2.468

5.031

2.079

801

-47

99

749

12.757

4

1.854

216

Saldo

9.147

487

1.049

8.879

2.779

2.412

1.662

1.417

105

504

1.925

-326

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.500

-317

698

2.257

190

638

284

18.059

Begroting 2011

-773

-15

-2

-485

-119

-16

-14

0

-327

-10

-31.807

-471

-12.108

-5.866

-158

-67

-117

-1

-9

-4.054

-7.121

-766

0

0

0

0

-1.069

-5.587

-5

-5.337

0

-1

Baten

Begroting 2011

7.722

1.030

518

634

1.150

3

416

727

0

1.545

1.699

37.173

742

2.673

7.961

7.240

18.224

332

16.245

4.975

2.560

5.117

3.593

1.158

90

312

755

15.121

290

2.020

453

Lasten

10.802

505

1.052

9.488

3.009

2.443

1.678

1.402

439

516

17.810

145

6.942

2.102

159

67

119

1

9

1.209

1.548

453

704

2.172

191

642

1.348

24.656

4.077

5.569

1.813

3.862

Lasten

-28

0

0

0

-3

0

0

-20

0

-1

-4

-30.726

-745

-95

-7.695

-7.240

-14.951

0

-3.248

-1.382

-35

-323

-1.508

-353

-137

-216

0

-1.362

-286

-39

-238

Baten

4.072

-212

1.813

3.861

Saldo

7.694

1.030

518

634

1.148

3

416

707

0

1.544

1.694

6.447

-3

2.578

266

0

3.273

332

12.997

3.593

2.525

4.794

2.085

805

-47

96

755

13.759

4

1.981

215

Saldo

10.020

490

1.050

8.996

2.890

2.427

1.665

1.402

106

506

3.646

-326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14

704

2.172

191

642

277

18.625

Begroting 2012

-782

-15

-2

-492

-119

-16

-14

0

-333

-10

-14.165

-471

-6.942

-2.102

-159

-67

-119

-1

-9

-1.209

-1.548

-467

0

0

0

0

-1.071

-6.032

-5

-5.781

0

-1

Baten

Begroting 2012

7.568

869

518

639

1.150

3

416

727

0

1.545

1.700

37.175

742

2.677

7.961

7.240

18.223

332

16.663

5.269

2.726

5.083

3.585

1.157

90

312

755

15.526

290

2.027

453

Lasten

11.202

503

1.052

9.521

3.072

2.422

1.678

1.401

446

503

24.742

145

8.489

1.225

159

67

119

1

9

25

9.111

452

704

2.062

191

642

1.342

24.974

4.031

5.741

1.807

3.811

Lasten

-28

0

0

0

-3

0

0

-20

0

-1

-4

-30.726

-745

-95

-7.695

-7.240

-14.951

0

-3.242

-1.389

-35

-311

-1.508

-353

-137

-216

0

-1.371

-286

-39

-238

Baten

4.027

-214

1.807

3.810

Saldo

7.540

869

518

639

1.147

3

416

707

0

1.545

1.696

6.449

-3

2.581

266

0

3.272

332

13.421

3.880

2.691

4.772

2.078

804

-47

96

755

14.156

4

1.988

215

Saldo

10.411

488

1.050

9.023

2.953

2.405

1.665

1.401

106

493

1.121

-326

0

-0

0

0

0

0

0

0

-2.450

35

704

2.062

191

642

264

18.769

Begroting 2013

-791

-15

-2

-498

-119

-16

-14

0

-340

-10

-23.621

-471

-8.489

-1.225

-159

-67

-119

-1

-9

-25

-11.561

-417

0

0

0

0

-1.078

-6.205

-5

-5.954

0

-1

Baten

Begroting 2013


12

222.598

11.693

0

0

11.403

0

0

0

0

0

-222.597

-12.861

-953

-8.197

-1.173

0

-1.082

-19

-566

-696

-175

196.087

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

1.040

0

50

2.236

330

11

-1.587

0

192.047

Lasten

-196.086

-6.054

-146

0

-4.386

0

-497

-581

-384

-59

0

-3.054

-146

0

-1.386

0

-497

-581

-384

-59

0

0

0

-94.267

0

0

50

-95.307

0

0

1.518

-4.821

-718

-78.636

-5.151

-2.131

-542 -78.648

-10.248

97.321

Saldo

-10.248

-94.725

Baten

Begroting 2010

203.213

4.700

0

0

4.700

0

0

0

0

0

0

0

-537

0

50

2.136

320

11

-3.054

0

199.049

Lasten

-203.213

-5.138

0

0

-2.682

0

-1.874

-583

0

0

0

0

-97.276

0

0

-3.921

-4.962

-77.414

-534

-10.445

-100.800

Baten

d. PH10 beheer welzijnsgebouwen mo van programma 11 actief in de stad naar programma 7 Ruimtelijke ordening

3. Saldo is lasten minus baten, een min betekent aldus meer baten dan lasten.

verschillende rapporten worden gehaald.

Deze afwijkingen worden verklaard door afrondingsverschillen in de tabellen. Deze wordt veroorzaakt door het feit dat de opgehaalde tabellen uit

2. Het totaaloverzicht baten en lasten 2010 - 2013 kan cijfermatig afwijken te opzichte van de gepresenteerde cijfers op de afzonderlijke programma’s

Saldo

-0

-438

0

0

2.018

0

-1.874

-583

0

0

0

0

-97.812

0

50

-1.784

-4.642

-77.402

-3.588

-10.445

98.250

Begroting 2011

c. PJ06 Technisch energiebeheer van programma 4 Milieu naar de kostenplaatsen (tijdelijk ter uitwerking opgenomen onder stelposten programma 14)

b. PE05 Verkeersveiligheid van programma 8 Veiligheid naar programma 5 Bereikbaarheid

a. PH03 Sociaal cultureel werk van programma 11 Actie in de stad naar programma 2 Zorg

-0

-1.168

-953

-8.197

10.230

0

-1.082

-19

-566

-696

-175

290

0

0

-95.891

-103.079

5.012

50

290

0

0

-8.606

-4.954

-5.294 -10.917

-76.294

-76.306

-1.222

-9.878

97.059

Saldo

7.188

5.012

50

2.311

340

-685

-9.878

-537

-106.657

0

Baten

Begroting 2009 203.717

Lasten

1. De volgende producten zijn overgeheveld naar andere programma’s:

Voetnoten:

Resultaat begroting

Resultaat bestemming

PZ18 Reserves Lokaal Onderwijs

PZ17 Reserves Grondbedrijf

PZ16 Reserves Financiering en Alg Dekkingsmid

PZ14 Reserves Brandweer

PZ12 Reserves Volkshuisvesting

PZ11 Reserves Ruimtelijke Ordening en Beheer

PZ10 Reserves MIlieu

PZ09 Reserves Sociale Zorg

PZ08 Reserves Welzijn

PZ05 Reserves Verkeer, Vervoer en Waterstaat


PP07 Begrotingssaldo

PP06 Incidentele baten en lasten

PP05 Deelnemingen

PP04 Eigen financieringsmiddelen

PP03 Gemeentefonds

PP02 Nog te bestemmen middelen

PP01 Lokale heffingen

Resultaat programma’s


179.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.012

0

50

2.136

312

12

-4.522

0

181.784

Lasten

-179.772

-809

0

0

0

0

-210

-599

0

0

0

0

-96.207

0

0

-1.662

-5.017

-78.482

-219

-10.826

-82.756

Baten

Saldo

0

-809

0

0

0

0

-210

-599

0

0

0

0

-98.219

0

50

474

-4.705

-78.470

-4.741

-10.826

99.028

Begroting 2012

-5.925 0

2.136 50

194.573

5.650

0

0

5.650

0

0

0

0

0

-194.573

-809

0

0

0

0

-210

-599

0

0

0

0

4.841

0

0

5.650

0

-210

-599

0

0

0

0

0 0

-102.565

-102.173 0

0

50

-3.789

-4.867

-79.760

-3.280

-10.919

97.724

Saldo

-392

0

-5.179

0

-79.772

-378

-2.902 12

-10.919

312

-91.591

0

Baten

Begroting 2013 189.315

Lasten

Bijlage III Kerngegevens Purmerend

Alg emeen

Tabel 1 - Inwoners in Purmerend naar geslacht en leeftijdscategorie, 1 januari 2009

Leeftijd Totaal aantal Aantal mannen Aantal vrouwen

Producten en diensten

Uittreksels Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)

Paspoorten

Vestigingen vanuit het buitenland

Vertrek naar het buitenland

Geboorte-aangiften

Geregistreerde partnerschappen

Diensten/producten Aantal Purmerend

Meldingen infectieziekten

Inspecties bij kinderdagverblijven in Purmerend

Meldingen Medische milieukunde

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ):

Jeugdgezondheidszorg (Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek)

Bron: Jaarverslag GGD Zaanstreek-Waterland 2008


146

Prognose aantal inwoners 2014

<15 jaar 13.882 7.239 6.643 13.364

15-64 jaar 53.661 26.379 27.282 54.610

≥65 jaar 11.312 4.911 6.401 13.598

Totaal 78.855 38.529 40.326 81.572

Bron: GBA en Bevolkingsprognose 2009-2024

1. Publieksdiensten

Tabel 2 - Geleverde producten en diensten door burgerzaken, 2008 Aantal 8.827

Nederlandse identiteitskaarten

10.221 4.821

Bijschrijvingen kinderen in paspoorten 2.321

Rijbewijzen 9.029

Adreswijzigingen binnen de gemeente 4.711

Adreswijzigingen uit andere gemeenten 3.084 487

1.347

279

Overlijdensaangiften 800

Voltrokken huwelijken 212 87

Bron: gemeente Purmerend, afdeling Inwoners

2. Zorg

Tabel 3 - Diensten/producten GGD Zaanstreek-Waterland, 2008

Cliënten bij de soa-polikliniek . 557

Tuberculosebestrijding . 1.028 .

11 64 17,2%

Totaal Waterland en Zaanstreek Aandeel Purmerend in totaal

587 24,9% .

meldingen bij meldpunt overlast en bemoeizorg in 2007 16 85 18,8%

122 475 25,7%

3.855 15.028 25,7%

4. Milieu

Tabel 4 - Overzicht aanbod van dienstverlening zorg in Purmerend

Tabel 7 - Hoeveelheid huishoudelijk afval in kilogram per huishouden in Purmerend Dienst

Aantal

Huisartsen 2009

43

2006

2007

2008

Tandartsen 2009

22

Restafval

684,6

706,4

691,3

Apotheken 2009

9

Gft-afval

68,7

41,1

56,3

Fysiotherapiepraktijken 2009

181,2

179,5

176,2

Aanwezige plaatsen in verzorgings- en verpleeghuizen 2009

687

29

Glas

52,1

51,3

48,8

Bedden Waterlandziekenhuis 2008

351

Textiel

15,2

15,6

14,5

Opnamen Waterlandziekenhuis 2008

13.543

Papier

Klein chemisch afval Totaal huishoudelijk afval (hha)

Bron: Gemeentegids 2009, Team B&I en Waterlandziekenhuis

2,9

3,1

3,0

1.005

996,9

990,1

Totaal grof huishoudelijk afval (gha)

3. Wonen

Totaal hha en gha

372,7

415,5

431,9

1377,7

1412,2

1.404,0

Tabel 5 - Prognose woningvoorraad Bron: Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2008 1 januari

Woningen Tabel 8 - Hoeveelheid huishoudelijk afval in kilogram per inwoner 2008

2009

33.789

2010

33.941

2011

34.205

2012

34.998

Beemster Edam- Volendam

2013

35.489

Restafval

227

268

232

119

295

2014

35.704

Gft-afval

121

90

87

78

24

78

84

68

90

75

Papier Bron: Bevolkingsprognose 2009-2024 Tabel 6 - Aantallen en verdeling koop- en huurwoningen per wijk in Purmerend, 2009

Lands- Oostzaan meer

Purmer- Waterland end

Wormer- land

Zeevang

246

197

232

85

87

130

80

41

99

Glas

19

26

28

21

21

27

16

22

Textiel

3,9

0,0

5,8

6,6

6,2

6,1

3,3

1,4

Klein chemisch afval

1,4

1,1

1,2

1,2

1,3

2,5

1,1

1,3

Totaal huishoudelijk afval (hha)

449

468

421

316

422

446

345

486

Wijk

Koop

Huur

Totaal

Eengezins

Meergezins

Totaal

Centrum

1.188

1.111

2.299

1.065

1.234

2.299

Totaal grof huishoudelijk afval (gha)

149

619

185

103

176

192

96

193

Overwhere

3.644

2.839

6.483

3.297

3.186

6.483

Totaal hha en gha

599

1.087

606

419

599

638

441

680

Wheermolen

1.114

2.389

3.503

1.369

2.134

3.503

Gors

2.356

1.595

3.951

3.092

859

3.951

Purmer-Noord

3.159

3.199

6.358

5.345

1.013

6.358

Purmer-Zuid

3.643

1.414

5.057

4.461

596

5.057

5. Bereikbaarheid/vervoer

Weidevenne

4.891

1.247

6.138

5.175

963

6.138

Tabel 9 - Vervoermiddelengebruik door werkenden, 2008

19.995

13.794

33.789

23.805

9.984

33.789 (Brom-) fiets

Motor

Auto

Bus

Trein

Totaal

Totaal Bron: Team B&I

Bron: Afvalmonitor/effectmeting Purmerend 2008

Purmerenders Te voet werkzaam in Purmerend

7%

56%

0%

32%

4%

8%

13.700

Zaanstreek/Waterland

0%

7%

3%

75%

7%

9%

3.500

Amsterdam e.o.

0%

4%

4%

46%

37%

9%

18.300

Overig

0%

1%

1%

79%

2%

17%

5.300

Totaal

3%

21%

2%

48%

19%

7%

40.800

Bron: Team B&I, Regionale Omnibusenquête 2008



Tabel 10 - Verkeersslachtoffers 2008

Tabel 14 - Verwachte leerlingenaantallen regulier basisonderwijs Purmerend tot 2023 Totaal ernstige Doden slachtoffers

Ziekenhuis gewonden

Nederland

10.392

709

9.683

Noord-Holland

1.684

83

1.601

Purmerend

50

2

48

Jaar

2007 (feitelijk)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2018

2023

7.525

7.529

7.530

7.488

7.463

7.364

7.207

6.727

6.453

Aantal leerlingen

Bron: Team B&I maart 2008, Prognose reguliere basisscholen in Purmerend 2008-2023

10. Economie

Bron: CBS/Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Tabel 15

Aantal bedrijfsvestigingen per sector, 2008

6. en 7. Openbare R uimte en R uimtelijke ordening Sector

Tabel 11 - Wegennet Purmerend, 2008

Vestigingen*

Landbouw

30

Soort weg

km

Industrie

240

Gemeentelijke wegen

252

Nutsbedrijven

>10

Waterschapswegen

16

Bouwnijverheid

530

Provinciale wegen

6

Handel en reparatie

Rijkswegen

3

Horeca

160

Transport

240

Totale weglengte

276

Financiële instellingen Bron: CBS

Zakelijke dienstverlening

1.200

120 1.200

Openbaar bestuur

>10

8. Veiligheid

Onderwijs

140

Tabel 12 - Politie: geregistreerde aangiften en incidenten Purmerend, 2008

Gezondheid- en welzijnszorg

340

Overige dienstverlening Aangiften

Aantal

Totaal

Diefstal/inbraak woonhuis (inclusief schuur, garage e.d)

249

Diefstal op straat (zakkenrollen, fietsendiefstal e.d.)

922

* Afgerond op veelvouden van 10 vestigingen.

Bedreiging, mishandeling en straatroof

573

Bron: Team B&I, RMO werkgelegenheidsenquête 2008

Vernieling of zaakbeschadiging

470 4.680

1.136

Inbraak/diefstal bedrijven en instellingen

378

Incidenten

Aantal

Drugs- en drankoverlast

11. A ctief in de sta d Tabel 16 - Overzicht gebruik van sporten cultuurvoorzieningen

102 Voorziening

Aantal

Purmerends Museum, bezoeken 2008

11.181

P3, bezoeken 2008

37.768

9. Educatie

Leden bibliotheek Waterland vestigingen Purmerend 2008

24.519

Tabel 13 - Aantal scholen en leerlingen, oktober 2008

Theater de Purmaryn, aantal bezoekers seizoen 2008-2009

90.402

Bron: Regiopolitie Zaanstreek-Waterland

Kunstcentrum Wherelant, inschreven cursisten 2008

Aantal scholen Aantal leerlingen

Basisonderwijs (regulier + speciaal)

Muziekschool Waterland, ingeschreven cursisten 2008

26

7.766

Zwembad Leeghwaterbad, bezoeken 2008

Regulier voortgezet onderwijs

2

5.356

Bezoekers Reuring 2009 (schatting)

Speciaal (voortgezet) onderwijs

4

337

MBO/volwasseneneducatie

1

1.054

Bron: Team B&I

Bron: afdeling Onderwijs



1.232 2.122 307.353 40.000

Bbz: Besluit bijstand zelfstandigen


Uitkering 2005 2006 2007 2008 2009

(Wwb)*-uitkeringen totaal 1.398 1.330 1.133 1.020 1.051

Wwb*-uitkeringen inwoners <65 jaar 1.268 1.195 998 876 906

Wwb*-uitkeringen inwoners ≥65 jaar 130 135 135 144 145

53 44 39 36 34

IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

2010

Bron: gemeente Purmerend, afdeling Werk en Welzijn

* Het betreft de gecorrigeerde, definitieve aantallen.

Wwb: Wet werk en bijstand, op 1 januari 2009.

IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers


2012

20 20 20

Verkeersregelinstallatie JM den Uyllaan/v.Ijsendijkstr (incl kabelnet) Verkeersregelinstallatie JM den Uyllaan/v.Ijsendijkstr (incl kabelnet) Verkeersregelinstallatie Laan der Continenten/Azielaan

20

Investering Kunst- en Waterwerken (PON), grootonderhoud bruggen

Totaal PE04 Wegen

25 15

Asfalt 2010 - 2013 Elementen 2010 - 2013

Totaal PE01 Kunst & Waterwerken

20

Vervanging oeverbescherming Wherekant

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Totaal PE05 Verkeersveiligheid

20 20

Verkeersregelinstallatie Verzetslaan/Persijnln-zuid Verkeersregelinstallatie Gorslaan/Jaagweg

20 20

Verkeersregelinstallatie Verzetslaan/Persijnln-oost Verkeersregelinstallatie Verzetslaan/Helder Camarastraat

2011

20

Verkeersregelinstallatie Verzetslaan/Frescobaldistraat

2010

2010 - 2013

2010 - 2013

2010 - 2013

2010

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2011

20 20

Verkeersregelinstallatie Verzetslaan/Afslag Jaagweg Verkeersregelinstallatie Verzetslaan/Meerland

* Aantallen zijn afgerond op veelvouden van 25.

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2011

2011

760

20

21.150

20

Totaal

Verkeersregelinstallatie Waterlandlaan/Basisveenstraat

Overige dienstverlening

Verkeersregelinstallatie Waterlandlaan/Landstrekenweg

5.480

Programma 5 Bereikbaarheid

1.430

Gezondheid- en welzijnszorg

2013

Onderwijs

2012

254.100

2.772.468

6.789.332

2.842.243

3.947.089

3.754.068

1.594.331

636.673

957.658

1.613.483

636.673

976.811

686.120 686.120

672.667

-

185.600

-

-

-

-

-

-

-

92.800

92.800

-

-

-

-

-

1.398.258

1.398.258

1.654.267

981.600

271.200

1.108.100 981.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90.400

90.400

90.400

-

-

1.286.345

96.000

36.000

135.300

98.400

95.200

95.200

95.200

92.800

92.800

90.400

90.400

90.400

254.100

810

15

Openbaar bestuur

Papiercontainers 180 liter 1e cluster

560

Totaal PJ01 Afvalverwijdering

3.140

5.572.631

Zakelijke dienstverlening

PI05 Individuele voorzieningen Wet MO (5)

Financiële instellingen

1.286.345

410

Programma 4 Milieu

1.530

5.572.631

Transport

2010

Horeca

2010 - 2013

4.110

6

Handel en reparatie 1.633.020

636.673

996.347

699.842

699.842

-

285.600

-

-

-

-

95.200

95.200

95.200

-

-

-

-

-

99.535

99.535

1.429.717

1.429.717

Investering 2012

40

Programma 2 Zorg

IOAW, IOAZ en Bbz* 20 Investering 2011

1.120

Investering 2010

Bouwnijverheid

Krediet / Aansch.w.

1.740

Aankoop hulpmiddelen 2010 - 2013

Bron: Team B&I, RMO werkgelegenheidsenquête 2008

Afschr. m.i.v

Nutsbedrijven

Verwachte gereedmelding

Industrie

Afschr. duur

Werkzame personen*

Omschrijving programma, product en object

Landbouw

VErVAN GING sINVEstErING EN

Sector

Bijlage IV Investeringsoverzichten

1.948.498

932.224

1.016.274

713.839

713.839

-

365.700

96.000

36.000

135.300

98.400

-

-

-

-

-

-

-

-

154.565

154.565

1.458.311

1.458.311

Investering 2013

12. W erk en inkomen

Tabel 17 - Aantal werkzame personen (minimaal 15 uur per week) per sector, 2008

Tabel 18 - Uitkeringen gemeente Purmerend


40 20

stedelijk Waterplan 2010 - 2012 stedelijk Waterplan 2010 - 2012

2013

6 20

Vervanging diverse kantoorapparatuur Vervanging diverse keukenapparatuur/materiaal

2012

2010

2012

6 6

Vervanging alarmontvangers Vervanging portofoons C-2000

87.805

51.125

64.492

27.317

44.342

30.675

40.900

32.864

285.825

100.754

29.927

27.932

27.932

2010 2011

20 20 20

Dakbedekking, A.schweitzerlaan 32a Dakbedekking, Beeth.straat 62-64 CV-leidingnet, Mercuriusweg 27

2011

20 20

Dakbedekking, Pinksterbloem 67 Dakbedekking, Karekietpark 28

2010 - 2013 2010 - 2013

20 10

Dakbedekking grote zaal

2011

10 10

Vervanging zwembad verlichting tl-buizen Vervangingsbeleid speelvoorzieningen 2010 - 2013 Totaal PH07 Sport & Recreatie

10 10

Vervanging pannavelden 2010 -2013 Vervanging speeltoestellen 2010 - 2013

2010 - 2013

2013

2010 - 2013

2011

2011

2014

2011

128.959

1.852.861

958.484

276.781

273.706

382.395

232.551

-

66.407

31.289

52.147

127.813

282.822 214.931

2011

Totaal PH02 Theater de Purmaryn

-

-

46.013

25.563

56.237

261.438

-

-

-

-

49.514

39.521

-

-

-

-

29.468

34.515

26.791

38.942

-

42.686

Investering 2010

102.251

-

-

-

-

-

30.675

40.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervanging kunstgrasvelden 2010 - 2013

51.125

62.884

46.013

25.563

56.237

1.093.778

60.941

46.639

86.407

234.660

49.514

39.521

109.538

35.132

107.469

72.510

29.468

34.515

26.791

38.942

79.043

42.686

28.630 30.675

-

2014

2013

2012

2011

2011

2011

2014

2014

2013

2013

2011

2011

2014

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2012

2011

-

41.000

2013

2012

20 10

Vervanging dakbedekking platte daken

2010

2010

2010

2013

2013

2012

2012

Armaturen verkeersruimten publiek

10 10

Vervanging kantoormeubilair renoveren stoelen

10

Vervanging dimmers grote zaal

Programma 11 Actief in de Stad

Totaal PR01 Huisvesting onderwijs

20

Boeiboord, Karekietpark 28

2010

20 20

Dakbedekking, Grevelingenmeer 62

2013 2010

20 20

Vloer kruipruimte, Karekietpark 4-14 CV-leiding/radiator, Gasinjetstraat 1-3 Vervanging Kozijnen/deur/betimmering, Karekietpark 28

2011

20

HWA/trI/GOOt, Karekietpark 4-14

2011

20 20

Dakbedekking, Boterbloem 3 Dakbedekking, Karekietpark 4-14

2010

2010

2010

20 20

CV-leidingnet, Karekietpark 4-14

2010

Hekwerk, A.schweitzerlaan 32a

20

Dakbedekking, Boterbloem 3

Programma 9 Educatie

Krediet / Aansch.w.

Afschr. m.i.v

2014

2013

2012

2014

2012

2011

2011

2014

2013

2013

2013

2013

2013

74.817

144.646



2013 2013

34.923

296.666

1.464.292

2013

2012 2012

Totaal PN22 Repressie

Afschr. duur

2011

6

Mobilofoons

2011 2013

6 6

Extra vervanging duiktstoestellen/spreektoestellen

2010

Vervanging warmtebeeldcamera’s

6 10

Persluchttestpaneel 2010 Vervanging persluchtcompressor 2010

2013

6

Vervanging OVD 790

2012 2012

12 12

Vervanging slangenwagen 760

2012

2012

2012

2012

Vervanging tankautospuit 731

6 6

Vervanging Preventievoertuig 784

6

Vervanging Preventievoertuig 783 Vervanging redgereedschap 770

12 12

Vervanging Materiaalwagen 770 Vervanging Personenbus 781

2011

6

2011

12

Vervanging tankautospuit 734 Digitaal informatiesysteem (2x)

30.675

2011

6

Valbeveiliging

2012

95.685 30.675

2011

6

2010

35.280 31.775

28.630

6.464.895

19.244.740 28.630

208.590

1.731.297

4.396.750

128.257

Investering 2010

573.623

6.205.554

11.936.937

528.626

Krediet / Aansch.w.

Totaal PN21 Operationele voorbereiding

2014

2014

2011

2010

2010

2010

2011

Afschr. m.i.v

Black-box 2010

2013

2010

2010 -2014

2010 -2014

2010 - 2014

2010 - 2013


40

Vervanging verharding binnenterrein


Totaal PJ05 Riolering

40

15

Afschr. duur

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (GrP+) 2010 -2012

riolering 2010 - 2013


390.042

237.202

-

67.736

31.914

53.190

62.884

-

-

62.884

-

-

-

294.154

-

-

-

-

-

-

-

35.132

107.469

72.510

-

-

-

-

79.043

-

Investering 2011

471.097

-

-

64.492

-

44.342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.923

296.666

30.675

-

-

-

-

-

5.695.472

156.442

1.522.707

3.885.500

130.822

Investering 2011

397.843

241.946

-

69.090

32.553

54.254

51.125

-

51.125

-

-

-

-

321.067

-

-

86.407

234.660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2012

742.957

-

51.125

-

-

-

-

-

-

285.825

100.754

29.927

27.932

27.932

74.817

144.646

-

-

-

-

-

-

-

-

2.826.091

156.442

1.480.989

1.055.220

133.439

Investering 2012

682.581

246.785

276.781

70.472

33.204

55.339

41.000

41.000

-

-

-

-

-

217.118

60.941

46.639

-

-

-

-

109.538

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2013

147.986

87.805

-

-

27.317

-

-

-

32.864

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.055

31.775

35.280

-

4.258.282

52.148

1.470.560

2.599.465

136.108

Investering 2013


2011

2012

2013 2011 2012

20 20 20 20

Vervanging sportvloer, lokatie de Gors renovatie honkbalveld, lokatie Van ijssendijkstraat/DOP renovatie jeugdveld, lokatie van Ijssendijkstraat/DOP renovatie veld, lokatie van Ijssendijkstraat 140, voetbal

2011

Vervanging dakplaten en kozijnen De Koog

2.445.000

79.434

79.434

5.667.427

1.170.732

731.707

341.463

1.107.317

204.500

50.732

195.122

263.415

195.122

36.585

195.122

126.829

97.561

195.122

136.585

29.268

97.561

195.122

297.561

Krediet / Aansch.w.

15.681.718

678.000

678.000

79.434

79.434

1.931.330

-

-

-

1.107.317

204.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.268

97.561

195.122

297.561

Investering 2010

232.683

-

51.707

41.463

41.951

97.561

49.525

49.525

151.623

82.236

-

-

69.387

385.559

46.341

-

-

-

84.864

-

-

0

0

0

0

0

0

37.146

88.037

129.170

Investering 2010

13.458.562

2) De gecorrigeerde investeringsrente ad 2,5% bedraagt 1.308.945,-

552.000

552.000

-

-

897.561

-

-

341.463

-

-

-

-

-

-

-

-

126.829

97.561

195.122

136.585

-

-

-

-

Investering 2011

177.561

177.561

-

-

-

-

-

-

35.359

-

-

35.359

-

998.970

-

-

45.439

-

-

-

-

-

-

153.795

184.555

615.180

-

-

-

-

Investering 2011

1) Bij actualisatie ICT (FIT) heeft een verschuiving in de tijd plaatsgevonden, hetgeen resulteert in een verlaging ad 1.038.737,- (Programma 13 Bestuur & Concern / PB00).

Voetnoten:

52.357.801

2)

2010

177.561 410.244

Eindtotaal

2010 - 2013

2011

2014

2013

2012

2011

2011

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

Afschr. m.i.v

2012

41.463 51.707

2.445.000

10

2010

2013

2012

2011

2010

2010

2013

2011 2011

Totaal Tractie

tractie (vervoermiddelen en machines) 2010 -2013

Totaal KPL

Totaal PK09 Algemeen beheer SOB

10

6 6

Vervanging software 2012 Vervanging software 2013 Totaal PB00 Facilitair, informatie en technologie 1)

6 6

Vervanging software 2010 Vervanging software 2011

4

software 2010 Beveiliging

2013

4 10

Hardware 2013 PC’s (4jr)

2012 2013

4 4

Hardware 2012 PC’s (4 jr) Hardware 2013 servers Unix/Windows (4jr) telcentr.Marktplein,Wijkposten 2013 (10jr)

2012

4

Hardware 2012 servers unix en switches (4 jr)

2011 2012

4 4

Hardware/software 2011 Beveiliging (4jr)

2011 Hardware/software 2012 Beveiliging (4jr)

4 6

Hardware 2011 PC’s (4jr) Hardware 2011 Verkeerscomputer (6jr)

2011

4

Hardware 2011 servers Unix/Windows (4jr)

2010

6 10

Hardware 2010 APC kast, UPs (6jr)

2010

2010 2010

4

4


2010

Hardware 2010 telefooncentrale Purmaryn (10jr)

Hardware 2010 PC’s (4jr)

Hardware 2010 servers Unix/Windows (4jr)


Afschr. duur

2011

10

Totaal PB09 Stadhuis

Ventilatie stadhuis

2010

10 10

Vervangen koelinstallatie archief/ICt 2010 (10jr)

41.951

Vervangen brandmeldcentrale 2010 (10jr)

2011

20

Vervangen keuken bouwkundig 2010 (20jr)

2010

49.525 2011

49.525 97.561

2010

2011

10

2010

250.342

82.236

63.360

35.359

69.387

1.943.420

46.341

48.940

45.439

98.998

84.864

52.809

36.595

147.131

128.163

153.795

184.555

615.180

46.256

37.146

88.037

129.170

Krediet / Aansch.w.

totaal PA01 Ondersteuning gemeenteraad

4

2011

2014

2012

2011

2011

2013

2012

2014

2011

2014

2014

2014

2012

2012

2012

2013

2011

2011

2011

Afschr. m.i.v

Vervangen keuken installaties 2010 (10jr)

Hardware, PC’s raadsleden (4jr)

Programma 13 Bestuur & Concern

Totaal PH10 Beheer welzijnsgebouwen WMO

2013

20 10

Kozijnen/deur/betimmering, narcissenstraat 1 Wilhelminalaan 1 C.V. ketel/regeling/warmteopwekking

2010

2011

20 20

Dakbedekking, JPG Grootstraat

2010

2010

Dakbedekking, leegwaterpark 7

totaal PH08 sportaccommodaties

2010

20

Karekiet, vloertegels

2013 2013

20 20

Karekiet, boeiboorden/CV ketel

2012

Dakbedekking, De Vaart

15 10

Handbalvelden De Dop 3x toplaag kunstgrasveld Flevostraat (KV BEP)

2011

10

Hockeyveld toplaag de Munnik

2011

10 10

toplaag skeelerbaan trimpad Atletiekbaan toplaag de Munnik

2010 2012

10 20

Onderhoud vouwwand, De Vaart sportvloer Doplaan

2010

2010


20

20

Afschr. duur

Dakrenovatie, De Vaart

Vervanging luchtbehandeling De Vaart


10.397.660

510.000

510.000

-

-

1.158.537

-

731.707

-

-

-

-

-

-

195.122

36.585

195.122

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

242.326

-

48.940

-

-

-

-

-

147.131

-

-

-

-

46.256

-

-

-

Investering 2012

12.819.861

705.000

705.000

-

-

1.680.000

1.170.732

-

-

-

-

50.732

195.122

263.415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

63.360

-

63.360

-

-

316.565

-

-

-

98.998

-

52.809

36.595

-

128.163

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2013


20 40 40

A. Jacobslaan 7, 1e inrichting groep 5-7 A. Jacobslaan 7, verbouwing mL Kingschool Voorbereidingen gymlokalen (Vo2)

20

2010

2010

6

2011

4)

2011

2011

2011

2013

536.585

29.050.179

317.073

24.390

97.561

195.122

2.000.000

1.463.415

-

0

-

-

-

Investering 2009

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

7.203.160

317.073

24.390

97.561

195.122

975.610

439.024

536.585

Investering 2010

-

-

-

5.065.540

158.033

1.662.770

36.585

1.078.612

-

1.130.627

234.146

365.645

317.171

81.951

170.049

170.049

-

8.763.612

0

-

-

-

585.366

585.366

-

Investering 2011

3.984.390

1.623.415

2.360.976

-

-

3.584.345

-

1.662.770

-

-

290.955

1.130.627

-

182.822

317.171

-

0

-

500.000

500.000

109.510

-

-

109.510

Investering 2011

5.811.213

2) M.b.t. de verkeersregelinstallatie Hoornselaan/Doplaan ad 45.000,- (Programma 5 Bereikbaarheid) was er reeds een besluit genomen, echter nog niet meegenomen in het overzicht. 4) De gecorrigeerde investeringsrente ad 2,5% bedraagt 726.254,-.

3) Bij actualisatie ICT (FIT) heeft een verschuiving in de tijd plaatsgevonden, hetgeen resulteert in een verhoging van 325.000,- (Programma 13 Bestuur & Concern / PB00).

0

-

-

-

439.024

439.024

-

Investering 2012

4.872.195

-

-

72.195

4.800.000

499.993

-

-

-

-

-

-

-

182.822

317.171

-

0

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2012

1) 48 stuks ondergrondse papiercontainers ad 393.600,- m.b.t. het project MAP (Programma 4 Milieu) zijn verplaatst naar de lopende investeringen wegens verwachte gereedmelding in 2009.

Voetnoten:

Eindtotaal

Totaal PB00 Facilitair, informatie en technologie

Brandweer navigatie systemen 3)

2010

6

Ultimo uitbreiding 3)

2010

2012 6

20

Uitwijk iCt 3)


Huisvesting verbetering 2010-2012

realisatie tijdelijk verhuisplan 2009-2010


Afschr. m.i.v

1.623.415

2.360.976

144.390

12.000.000

9.149.879

158.033

3.325.540

36.585

1.078.612

290.955

2.261.255

234.146

731.290

Krediet / Aansch.w.

Afschr. Verw. gereedduur melding

2012

2012

2014

2014

2011

2012

2011

2011

2012

2012

2011

2013

81.951 951.512


2011

2011

2013

2013

2010

2010

2010

2010

2011

2010

2010

2011

2011 2013

16.128.780

99

Verplaatsing rugbyclub Waterland (grondkosten)

2010 2011

Totaal PH08 Sportaccomodaties

40 40

Denksportcentrum in multifunctionele sporthal Verplaatsing rugbyclub Waterland

40

multifunctionele sportaccommodatie (7 gymlokalen+turnhal)

Programma 11 Actief in de stad


30 30

montessori grevelingenmeer, uitbreiding Koggenland 100, Altra college (bouw)

30 30

Karekietpark 28-30, uitbreiding 1 lokaal

40

DHV Locatie Hoefsmidhof Purmer-nood optie 3 Het Baken, Drontemeer (bouw)

20 40

Karpaten 22, 1e inrichting de Vennegroep 1-7 Zichthof 11 (terreininrichting)


Totaal PJ05 Riolering

0

-

170.049

500.000

674.887

784.398

-

43.902

83.436

547.549

Investering 2010

43.902

-

2011

-

170.049

2010

2012

2011

83.436

657.059

Investering 2009

Aansluiten woonschepen rioolnet

20

2011 2011

Krediet / Aansch.w.

500.000

2011

2010

2010

2010 -2011

Afschr. m.i.v

totaal Pe04 Wegen

terreininrichting stenen sorteer- en recyclelocatie (ssrL)

Programma 6 Beheer openbare ruimte 20

20

Verkeersregelinstallatie Hoornselaan/Doplaan 2) Totaal PE05 Verkeersveiligheid

15 20

Verkeersveiligheidsplan 2010 - 2011

Afschr. Verw. gereedduur melding

Verkeersveiligheid schoolomgevingen 2010


48 stuks ondergrondse papiercontainers 1)

Programma 4 Milieu


Voo rgen om en in Vesteri ngen

7.272.195

0

-

-

-

0

-

-

Investering 2013

7.272.195

-

-

72.195

7.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2013


L

08-17 08-43 08-43 08-43 08-43 08-43

informatievoorziening 6 jr. id Aanv. kr. servicecentrum, safe pay kassysteem Aanv. kr. servicecentrum, brandmelding en luchtbehandeling Aanv. kr. servicecentrum, biometrie camera’s Aanv. kr. servicecentrum, bouwkund.aanpassing biometrie Aanv. kr. servicecentrum, paspomaat en beveiliging kluis

2009

2010

30.750

56.375

25.625

102.500

nvt

vv

Asfalt 2009

08-95 08-95 08-95 09-54

toegankelijkheid Looproutes 2010 toegankelijkheid gebouwen 2010 Herinrichting overlanderstraat

08-95 toegankelijkheid gebouwen 2009

L

08-08

revitalisering/wegen de Koog toegankelijkheid Looproutes 2009

L

L

L

L

L

L

07-102

toeganlijkheid looproutes 2008 (gehandicapten)

L

vv 07-102

nvt

L

vv

nvt 08-21 toegankelijkheid looproutes 2007

elementen 2009

Uitvoeringsprogramma 2008 elementen

25

20

20

20

20

20

40

20

20

15

15

2009

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

675.964

342.088

840.000

71.702

105.480

112.689

82.000

400.000

196.800

141.322

639.794

462.185

962.352

941.176

L

08-21

25

20

2009

100.000

Uitvoeringsprogramma 2008 asfalt

vv

20

2010

1.018.052

nvt

invest. Kunst- en Waterwerken (pon), groot onderh. bruggen

vv

2009

52.020

133.628

Totaal PE01 Kunst & Waterwerken

nvt

vervanging houten bruggen overwhere

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Totaal PE07 Openbaar vervoer

15

2010 2010

82.707

51.000

80.332

79.145

81.519

1.822.075

1.600.000

78.925

143.150

Krediet/ Aansch.w.

20.808

20.808

6.706.842

1.255.625

393.600

183.885

607.620

78.925

518.753

871.250

369.820

560.351 vv

2009 2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Afschr. m.i.v

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

100.000

09-59

15 20

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009


2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

vervanging bussluizen Bovenlandsestraat+linneauslaan

vv

20

20

20

20

20

5

20

10

Afschr. duur

6

8

15

15

15

10

15

20

10

2010

Totaal PE05 Verkeersveiligheid

08-94

nvt verkeersveiligheid schoolomgevingen 2009

verkeersveiligheidsplan 2009

L

07-67

verkeersregelautomaat gedempte Where-Hoornselaan

L L

07-67 08-94

verkeersregelautomaat Westerstraat-neckerdijk

L

L

L

vv

vv

Soort investering

L

L

verkeersveiligheid schoolomgevingen 2008

07-67 07-67

verkeersregelaut. gedempte Where-gedempte singelgracht verkeersregelregelaut. gedempte Where-Looiersplein

Totaal PE02 Parkeren

08-56

parkeergarage Claxonate (toegangsysteem) Bouw tijdelijke parkeergarage schapenmarkt

nvt

Raads besluit

parkeergarage Claxonate (onderhoud vloer)



Totaal PJ03 Milieubeheer

geluidsmeetapparatuur

08-127

07-65

5 inzamelvoertuigen zijbelading + 1 haakarmauto Totaal PJ01 Afvalverwijdering

L

09-60

L

07-65

6900 groencontainers

L

48 stuks ondergrondse papiercontainers 1)

volmeldingsysteem 70 ondergrondse glascontainers

L L

07-65

70 stuks ondergrondse glascontainers

L

L

07-65/08-39

07-65

Clusterplaatsen

23000 rolcontainers 240 liter, Cluster 1

07-65 07-65

volmeldingsysteem 328 ondergrondse containers

2009

2.427.364

15

07-65

Programma 4 Milieu 328 stuks ondergrondse containers

L

1.212.577

2010

2010

2010

2010

61.500

179.375

1.212.577

2009

2009

2009

2009

2010 2010

56.375

153.750

564.125

36.840

Krediet/ Aansch.w.

Totaal PI05 Individuele voorzieningen wet MO

Programma 2 Zorg 6

6

20

6

20

2009 2009

2010

2010

2010

2010

Afschr. m.i.v

Aankoop nieuwe hulpmiddelen 2009

vv

6 6

2009

2009

2009

2009


1.267.215

vv

vv

vv

vv

vv

4

20

20

5

Afschr. duur

Totaal PA14 Informatieverstrekking en verwijzing nvt

L

08-17

informatievoorziening (4jr) id

L L

08-17 08-17

inrichting facilitaire en logistieke kosten id

L

Soort investering

Bouwkundige aanpassingen id

08-100

Raads besluit

stemhokken en stembussen

Programma 1 Publieksdiensten


Lo pen de in ve ste rin gen

15.650

-

-

28.913

67.091

9.482

-

433.008

-

74.415

-

-

-

-

-

277.550

71.962

-

55.348

74.667

75.573

1.494.911

1.494.911

-

-

Investering t/m 2008

-

-

252.021

-

-

-

-

-

48.575

66.279

-

137.167

-

-

36.395

-

-

-

-

-

36.395

-

-

-

-


824.350

-

-

112.689

82.000

371.087

129.709

131.840

639.794

29.177

962.352

866.761

1.018.052

675.964

342.088

100.000

100.000

282.801

52.020

133.628

10.745

51.000

24.984

4.478

5.946

327.164

105.089

78.925

143.150

Investering 2009

20.808

20.808

6.454.821

1.255.625

393.600

183.885

607.620

78.925

470.178

804.971

369.820

2.290.197

1.212.577

1.212.577

1.230.820

30.750

56.375

25.625

102.500

61.500

142.980

56.375

153.750

564.125

36.840

Investering 2009

-

71.702

105.480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2013


08-107

rotonde edisonweg/schakelweg

L L

07-09

stedelijk Waterplan 2007 afkoppeling riolering

L

vv

L L

05-054 06-115 06-115

14-kl.school kwadrant europa (installaties) Uitbreiding Brede school europa, 2 lokalen (gebouw) Uitbreiding Brede school europa ten behoeve van psZ+Kdv (gebouw)

L

07-109 07-109

voorbereidingskrediet Zichthof

08-115 03-081 06-115 06-115

Uitbreiding persijnlaan 47, de vlieger (gebouw) obs Kawama (gebouw) voorbereidingskrediet salland 38 Aanpassingen ML.Kingschool, A.Jacobslaan 7

06-115

07-109

piekaccomodatie kwadrant europa (inrichting) piekaccomodatie.kwadrant europa (installaties)

06-115

07-109

voorbereidingskrediet uitbreiding school karekpark 28

L

07-109

piekaccomodatie kwadrant europa (inrichting) piekaccomodatie kwadrant europa (gebouw)

voorbereidingskrediet grevelingenmeer 62

L

07-109

piekaccomodatie kwadrant europa (grond)

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

06-115 06-115

iitbreiding Brede school europa, 2 lokalen (installatie) Uitbreiding Brede school europa, 2 lokalen (terreininrichting)

L

L

L

05-054 05-054

14-kl school kwadrant europa (terreininrichting)

L

L

L

14-kl.school kwadrant europa (inrichting)

05-054

05-054/08-26

14 klassige school kwadrant europa (gebouw) 14-kl.school kwadrant europa (grond)

05-054/08-115

gangeslaan 59, Koempoelan (gebouw)

L L

07-109 07-109

voorbereidingskrediet Hoefsmidhof Aanpassingen ten behoeve van roozendaalschool

L

08-115

L

L

vv

08-115

nvt

nvt

Raads Soort besluit investering

vv

05-054/08-115

Uitbreiding Flevostraat 2 ten behoeve van psZ overwhere

Uitbreiding Jan van egmondstr.14 Willem eggertschool

terreininrichting Willem eggertschool


Totaal PN22 Repressie

vervanging chemiepakken

vervanging motorspuitaanhanger


nvt

2009 2009

20

40

40

40

40

99

40

20

10

40

25

99

25

20

40

40

20

10

25

99

40

40

40

40

40

40

40

6

12

2009

2009

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2011

2009

2009

2009

2009

2009

Afschr. Verwachte duur gereedmelding

6

25

18.450 40.576

479.033

-

-

-

108.943

-

-

10.310

47.197

51.436

-

-

506.633

40.576

18.450

243.280

194.816

62.884

18.500

20.440

39.928

53.064

38.438

38.438

3.655.599

3.048.199

607.400

4.231.147

157.209

1.540.652

1.412.788

157.209

-

-

102.500

737.639

123.150

58.368

36.339

22.029

4.421.533

271.774

Investering 2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

177.182

-

Investering 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering 2013

2010

2010

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2012

2010

2010

2010

2010

2010

-

-

2.140.331

496.389

-

-174

118.990

349.100

107.009

1.396.957

98.184

230.625

20.153

71.653

704.555

356.027

202.890

202.890

124.964

530.438

3.569.947

465.713

25.000

50.000

622.459

496.389

-

345.277

16.769

26.202

-

-

2.034.602

-

-

-174

-

16.082

-

1.112.138

-

-

-

-

4.974

4.269

23.912

141.800

203

-

963.993

133.629

-

-

618.067

24.930

-

-

-

-

-

-

52.864

248.194

-

-

118.990

333.018

107.009

284.819

98.184

230.625

10.076

35.826

349.790

175.879

89.489

30.545

62.380

265.219

1.302.977

332.084

25.000

-

4.392

471.459

-

345.277

16.769

26.202

-

-

52.865

248.195

-

-

-

-

-

-

-

-

10.077

35.827

349.791

175.879

89.489

30.545

62.381

265.219

1.302.977

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afschr. Krediet/ Investering Investering Investering Investering Investering Investering m.i.v Aansch.w. t/m 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2010

2010

08-061

2010

62.884

perslucht (Adem compressor) duikuitrusting 2009

2009

2010

303.759 12

2009

30.750 18.500

243.280

L

20

2010 2010

08-61

vv

2009 2009

Totaal PN21 Operationele voorbereiding

nvt

6 10

vervanging tankautospuit 732(12jr)

vervangen liftinstallatie

L L

08-31 08-110

87.125

vervanging audiovisuele apparatuur

2010 2010

Meubels verbouwing beganegrond Brandweer

2009

104.500

10

2009

38.438

L

20

3.527.232 4.162.232

27.600

709.666

4.940.813 635.000

-

-

-

-

50.414

194.156

-

461.611

3.485

157.209

1.540.652

1.412.788

08-31

2010

2010

2010

2010

2010

2010

50.414 157.209

08-110

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010 2010

102.500 194.156

verbouwing begane grond brandweer

6

20

40

20

40

40

2009 2009

2010 2010

1.199.250

Meubilair herinrichting

L

20 20

2009 2009

2010

2010

38.438

vv

L

08-27

nvt

L

20 15

2009

2009

Totaal PD03 Handhavingspool

vervoers-gebruiksmiddel/handhavingsnota openbare ruimte


Totaal PK06 Hoofdcentrum

Herinrichting Koemarkt

restauratie doelestallen

Programma 7 Ruimtelijke ordening

L

L

L

vv

L

L

07-95

09-59 09-59

stedelijk Waterplan 2009 stedelijk Waterplan 2009 Totaal PJ05 Riolering

09-59

verbreed gemeentelijk rioleringsplan (grp+) 2009

nvt

06-022

Uitvoeringsprogramma riolering 20 jr. (rest 06-07) stedelijk Waterplan 2009

07-09 03-043

stedelijk Waterplan 2007 oeverinrichting Uitvoeringsprogramma riolering 15 jr (rest 04-05)

40

25

168.805

L

227.173

160.144

628.559

-


126.635

08-21

182.173

5.227.274

271.774

Krediet/ Aansch.w.

Totaal PE06 Openbare verlichting

2010

2010

2010

Afschr. m.i.v

Uitvoeringsprogramma 2008 riolering

2009

2009

2009


8.661

10

20

20

Afschr. duur

45.000

08-70

L

99-034

ombouw openbare verlichting in wit licht 2004

L

L

Soort investering

proeftraject openbare verlichting fietspaden

Totaal PE04 Wegen

Raads besluit



L

L L L

06-115 06-115 08-115 07-109 07-109 07-109 07-109 07-109

Brede school Wheermolen West( installaties) sloopkosten onderwijszorgcentrum Karekietpark Add. Aanp. spinnekop 1, regiocollege professor Waterinkschool (terreininrichting) professor Waterinkschool (gebouw) professor Waterinkschool (inrichting) professor Waterinkschool (installaties)

sportlaan 153, B. Frijling, voorbereiding

09-79

L

40

2011

2012

184.035

vv

20.500

1.692.386

1.620.183

46.001

26.202

10

2009

2010

2009

2010

-

-

-

309.994

309.273

1.680.527

127.713

2.167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.475

35.919

44.527

56.509

56.509

7.883

7.883

1.521.283

1.480.140

41.143

-

2.167

03-081

10

-

-

-

-

154.634

-

-

-

-

-

-

74.210

-

-

-

-

103.759

44.019

8.254

174.621

5.574.245

13.197

25.625

sportzaal Brede school inrichting

L

1.121.232 1.121.860

50.000

461.250

66.733

20.961

52.403

233.691

66.733

20.961

52.403

233.961

1.741.541

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

35.919 19.475

03-081

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010 2010

sportzaal Brede school bouw

40

20

20

10

10

10

10

10

10

10

2009 2009

1.375.082 L

10 10

2010

Totaal PH07 Sport & Recreatie

nieuwe kunstgrasvelden

L L

08-105

vv voorbereidingskrediet speeltuin purmerend

nvt

vervanging speeltoestellen 2009

vv

vv

vv

speeltuin purmerend

nvt nvt

vervanging kunstgrasvelden 2009 vervanging pannavelden 2009

nvt nvt

vervanging speeltoestellen 2008 vervangingsbeleid speelvoorzieningen 2009

vv

nvt

vervanging pannavelden 2008

vv vv

nvt nvt

vervangingsbeleid speelvoorzieningen 2008 vervanging kunstgrasvelden 2008

L

L

08-93 08-93

Hekwerk speelweide zwembad energiebesparende maatregelen zwembad

2009

224.910 542.843

50.166.698 14.280.829

201.547

96.137

2.116.404

58.425

L

08-93

20

2010

2010

2010

2010

2010

2012

2012

2012

Brandveiligheid zwembad

2009

2009

2009

2009

2009

2011

2.872.506

249.783

1.890.708

164.409

84.809

296.407

225.000

-

-

-

-

1.288.835

125.000

480.000

1.385.000

135.000

1.025.001

3.075.001

99 44.521

-

62.445

-

54.803

-

-

70.366

-

-

-

-

1.288.835

125.000

-

122.400

100.990

218.636

-

0

302.327

0

-352.482

68.825

-

1.826

49.901

-

957.502

62.446

945.354

54.803

42.404

74.101

-

-

-

-

-

480.000

1.310.790

135.000

1.025.001

3.075.001

12.300.000

-

100.991

-

-

-

-

1.826

-

957.502

62.446

945.354

54.803

42.405

74.102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.827

-

957.502

62.446

-

-

-

74.102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.345

100.773

48.068

1.058.202

721

61.014

1.247.369

-

24.375

461.250

66.733

20.961

52.403

233.691

66.733

20.961

52.403

233.961

-

-

13.898

12.405

12.405

12.617

12.617

171.103

140.043

4.858

26.202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.804.036 24.481.852

-

-

-

61.345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.431.829

100.774

48.069

1.058.202

61.345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.094.050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.102

-

-

-

-


2013

2013

2012

2012

2012

2014

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2010

2010

68.914

20

40

20

20

10

40

2011 2010

226.159

246.000

226.890

174.621

5.574.245

315.524

68.914

L

40 30

768.750 1.121.860

2010 12.300.000

2010

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

224.910 611.668

Totaal PH04 Kunst & Cultuur

06-037

2012

2012

2010

2011

2011

2013

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010 2010

50.000 50.000

nieuwbouw / verbouw bibliotheek

L

2009 2009

2012

2010


20.500

06-058

2009 2011


30

40

30

40

40

40

99

20

10

40

25

10

1

20

40

40

40

20

40

15

20

40

40

40

40

20

99

10

4

40

40


Totaal PH03 Sociaal cultureel werk

Wijkcentrum de gors (voorbereidingskrediet)

totaal pH02 theater de purmaryn

L

08-58 06-035

vervanging Cv-ketels purmaryn elektrische trekkenwand / aanpassing toneeltoren

L

vv

nvt

vervanging linovloeren kleedkamers

Programma 11 Actief in de stad


L L

L

Koggenland 100, Altra college , voorbereiding

09-79

Het Baken, drontemeer, voorbereiding

sportlaan 153, B. Frijling, bouw

L L


Karekietpark 4-10, tangram, bouw


09-79 09-79

Karekietpark 4-10, tangram, voorbereiding

L

L

09-79 09-79

primulastraat 2a, plankier, bouw

L

voorbereiding Zichthof 11 primulastraat 2a, plankier, voorbereiding

L

L

L

L

L

L

A. Jacobslaan 7, voorbereiding ML Kingschool

Aankoop Koggenland 92

L

06-115

Brede school Wheermolen West( gebouw)

L L

08-115 06-115

L

Brede school Wheermolen West( terreininrichting)

psg real. onderwijshuisv. (installaties) 2)

L

L

L

L

L

L

psg real. onderwijshuisv. (terrein inrichting) 2)

08-115 08-115

psg real. onderwijshuisv. (gebouw) 2)

06-115

overdekte rijwielstallingen

L

03-108

voorbereidingskrediet bouw FAC centrum vMBo 05-054

04-065

praktijksch/WJ Bladergroen (gebouw)

06-115

04-065

praktijksch/WJ Bladergroen (terreininrichting)

glasbewassing ivm. arbomaatregelen

04-065

praktijksch/WJ Bladergroen (installaties)

Uitvoeringskosten dakrisico inventarisatie

L

04-065

praktijksch/WJ Bladergroen (grond)

L

praktijksch/WJ Bladergroen (inrichting)

L

04-053 04-065

noodhuisvesting Karekietpark

L

L

07-109 07-109

voorbereidingskrediet ML. Kingschool voorbereidingskrediet Altra-college




L L L

08-07 08-07 08-07 08-07 08-07 08-07

Kunstgrasvoetbalveld Wherevogels toplaag Kunstgrasvoetbalveld Wherevogels onderlaag Kunstgraskorfbalveld Kv purmer toplaag Kunstgraskorfbalveld Kv purmer onderlaag Kunstgrasvoetbalveld purmer toplaag Kunstgrasvoetbalveld purmer onderlaag

L

07-102 07-102

toegankelijkheid Marijke violenstraat toegankelijkheid Karekietpark 16

L

08-62 08-62 08-62 08-62 08-62 08-62 08-62

sW2008 dUrp (6jr) sW2008 WABo (6jr) sW2008 WkpB (6jr) HW2008 plaatsonafhankelijke werken (3jr) sW2008 digitale formulieren (6jr) sW2008 planningspakket de purmaryn(6jr) sW2008 FMis (6jr)

nvt nvt

software 2010 Midoffice fase 2 software 2011 Midoffice fase 3

6

2009

Totaal PK09 Algemeen beheer SOB

2009 2009

20

2009

2009

2010

2011

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

20

10

40

4

6

6

6

6

3

4

4

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

4

4

20

KtHv verbouwingen 2009 L

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

verbouwing kantoorgedeelte de Koog (Kantoor reiniging)

08-110

2009 2009

2009

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

vv

L

L

L

L

L

L

2009 2009


6

6

6

6

6

6

10

20

6

6

20

20

20

20

2009 2009

10

07-112

Aanpassen wasinstallatie Milieustraat KtHv Meubilair 2009

06-088

Herstel verzakking en damwand de Koog

Totaal PB00 Facilitair, informatie en technologie 3)

08-129

nvt

software 2009 Midoffice fase 1

Hard- en software spreektijdregulatie raad

nvt

08-100

Beveiliging (Hips/ sig/Active virus defense suite) tachimeter, waterpastoestel, portofoons

08-100 08-100

HW pC’s servers, randapparatuur

08-85

griB 2010 (6jr) Beveiliging McAfee

08-85

griB 2009 (6jr)

nvt

L

08-62

sW2008 Melding openbare ruimte (6jr)

vervanging software 2009

L 08-62

L

08-62

HW2008 windowsservers ( 4 jr ) HW2008 netwerkapp+software (4jr)

L L

07-30 07-30

glaskabel stadhuis - de Koog

Midoffice

L

L

L

L

L

L

L

L

L


07-30 07-30

raadsinformatiesysteem digid


07-30 07-30

grootschalige basiskaart purmerend (fase 2) digitale archiefsysteem milieuvergunningen

07-30

nvt

vervangen bureaus en kasten 2009 grootsch. basiskaart purmerend (fase 1)

07-118

vervanging auto-cad werkplekken 07-30

08-100

vervanging pZi’s 2008 (6jr.)

Basisregistratie Adressen en gebouwen (fase 2)

08-100

vervanging porto’s 2008 (6jr)


Totaal PH10 Beheer welzijnsgebouwen WMO

06-038

verbouw ivm geluidsnormen geulenstraat 62

vv

nvt

PH08 Sportaccomodaties

vervanging vloer de vaart

10

40

L vv

nvt

Kleedaccomodaties FC purmerend

40

20

10

20

10

20

10

20

10

25

99

40


L

L

L

renovatie toplaag gebako trainingsveld

Kleedaccomodatie Wherevogels

L

05-054

gymlokaal kwadrant europa (installaties)

L L

05-054 05-054

gymlokaal kwadrant europa (terreininrichting) gymlokaal kwadrant europa (inrichting)

L

L

05-054 05-054

nieuwbouw gymlokaal kwadrant europa (gebouw) gymlokaal kwadrant europa (grond)



614.099

25.625

51.250

51.250

307.500

133.250

153.750

100.000

80.000

40.000

25.000

118.903

19.570

24.633

74.700

5.364.396

102.796

26.202

245.400

490.800

300.000

200.000

300.000

200.000

300.000

200.000

130.192

43.755

36.617

123.000

-

4.933

-

-

41.714

35.315

-

-

35.315

3.257.027

-

-

-

-

300.000

200.000

300.000

200.000

200.000

-

17.845

-

-

49.382

25.625

46.317

51.250

307.500

133.250

112.036

100.000

80.000

40.000

25.000

83.588

19.570

24.633

39.385

2.107.369

102.796

26.202

245.400

490.800

-

-

-

-

300.000

-

130.192

25.910

36.617

123.000

564.717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2012

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

968.775

102.500

207.187

70.213

184.000

404.875

4.795.912

41.000

400.000

500.000

524.031

64.418

200.000

80.000

471.463

30.000

150.000

300.000

220.000

75.000

55.000

50.000

20.000

200.000

50.000

95.000

30.750

66.625

153.750

51.250

195.947

9.299

0

0

7.763

178.885

295.744

-

-

-

-

-

90.171

-

-

3.718

-

-

12.270

27.699

544

11.075

103.620

-

665.641

93.201

100.000

70.213

176.237

225.990

2.725.137

-

64.418

-

-

471.463

-

150.000

300.000

129.829

75.000

55.000

46.282

20.000

200.000

37.730

67.301

30.206

55.550

50.130

51.250

107.187

-

107.187

-

-

-

875.031

41.000

-

524.031

200.000

80.000

-

30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000

400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2010

2010

2010

2010

2010

2.010

2.010

2.010

2.010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010



vv

L

L

L

10

6

6

10

2009

2009

2009

2009


2010

2010

2010

2010

254.220

23.480

-

8.041.870

Totaal programma ruimtelijke ordening

6.164.500

8.041.870

Ontwikkeling hoofdcentrum

290.000

290.000

Bestemmingsreserve gronden

6.164.500

-

Totaal programma bereikbaarheid Programma 7: Ruimtelijke ordening

-

8.041.870

6.145.500

-

-

2.790.250

2.790.250

59.211

-

59.211

65.655

65.655

384.000

384.000

384.000

2.361.307

2.361.307

2009

19.000 14.187.370

19.000

290.000

290.000

1.082.120

3.872.370

608.560

157.570

450.990

92.850

92.850

565.769

565.769

565.769

9.369.638

9.369.638

1.082.120 -

-

95.905

Boekwaarde LASTEN per 31 dec.

2009

3.872.370

Gratis openbaar vervoer

Programma 5: Bereikbaarheid

Totaal programma wonen:

Volkshuisvesting (VOHU)

Programma 3: Wonen

157.570 667.771

Reserve Mantelzorg

510.201

Totaal programma Zorg

steuning/stedelijk kompas

Reserve Wet maatschappelijke onder-

Programma 2: Zorg

62.600 62.600

Reserve invoering WABO Totaal programma publieksdiensten:

Programma 1 : Publieksdiensten 95.905

-

949.769 C: BESTEMMINGSRESERVES.

Totaal Egalisatiereserves

-

949.769 949.769

7.365.205

4.365.740

Reserve afvalverwijdering

7.365.205

BATEN

4.365.740

2008

per 31 dec.

Boekwaarde

Totaal programma milieu

Programma 4: Milieu

B: EGALISATIERESERVES

Totaal algemene reserve

Algemene reserve

Algemene Dekkingsmiddelen

A: ALGEMENE RESERVE.

naam reserve / voorziening

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000

7.999.870

5.606.250

-

-

2.293.500

2.293.500

-

-

-

65.655

65.655,00

0-

0-

(0,07)

974.498

581.250 13.606.120

42.000

539.250

-

496.750

496.750

59.211

59.211

-

384.000

384.000

384.000

4.386.809

974.498

2010

LASTEN per 31 dec.

4.386.809

2010

3.000.000

BATEN

Boekwaarde

-

-

-

-

-

-

-

4.700.000

4.700.000

BATEN

Boekwaarde

7.957.870

5.065.540

-

-

420.000

420.000

-

-

-

65.655

65.655,00

0-

0-

(0,07)

2.992.498

582.710 13.023.410

42.000

540.710

-

1.873.500

1.873.500

-

-

-

-

2.682.000

2.992.498

2011

LASTEN per 31 dec.

2.682.000

2011

3) Bij actualisatie ICT (FIT) heeft een verschuiving in de tijd plaatsgevonden, hetgeen resulteert in een verhoging van 260.477,- (Programma 13 Bestuur & Concern / PB00).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BATEN

-

-

-

-

-

LASTEN

7.915.870

4.508.370

-

-

210.000

210.000

-

-

-

65.655

65.655,00

0-

0-

(0,07)

2.992.498

2.992.498

dec. 2012

per 31

Boekwaarde

599.170 12.424.240

42.000

557.170

-

210.000

210.000

2012

2) Bij Programma 9 Educatie was PSG realisatie onderwijshuisvesting fase 2 dubbel in de lijst opgenomen ad. 4.715.001,-; fase 1 en fase 2 zijn samengevoegd onder PSG realisatie onderwijshuisvesting.

Bijlage V Overzicht van reserves en voorzieningen

-

-

-

-

-

3.931.829

-

-

-

-

93.526.974 24.229.208 38.156.533 25.641.252

711.567

685.483

9.964

16.120

23.480

-

13.255

-

11.706

1.549

254.220

-

724.822

685.483

21.670

17.669

277.700

277.700

-

-

-

-

-

-

-

5.650.000

5.650.000

BATEN

-

Boekwaarde

74.102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.873.870

3.951.200

-

-

0

599.170 11.825.070

42.000

557.170

-

210.000

0,33

-

-

-

65.655

65.655,00

0-

0-

(0,07)

8.642.498

8.642.498

2013

LASTEN per 31 dec.

210.000

2013

1.494.050

-

-

-

-

-

-


1) 48 stuks ondergrondse papiercontainers ad 393.600,- m.b.t. het project MAP (Programma 4 Milieu) zijn verplaatst naar de lopende investeringen (was voorgenomen) wegens verwachte gereedmelding in 2009.

Voetnoten:

Totaal Tractie

nvt

07-68

31908 Citroen Berlingo tractie 2009

07-68

07-85


21890 Citroen Berlingo

KPL


Av-installatie raadzaal



50.000

-

830.864

Totaal programma bereikbaarheid

287.959

Totaal programma ruimtelijke ordening

193.000

-

Boekwaarde

22.908

22.908

236.572

236.572

779.664

779.664

-

-

2.612.882 27.012.440 16.969.124 17.036.194 26.945.370

3.792.745 Totaal generaal reserves / voorzieningen

1.176.144

1.123.656 5.229.483

900.718 Totaal voorzieningen

465.973

265.498

265.498 1.558.401

Totaal programma interne dienstverlening:

Frictiekosten reorganisatie 2007

81.172

26.531 269.666 81.172

425.220 Spaarverlof Purmerend

288.000

11.323

746.287

367.886

101.319

266.380

187

82.196

82.196

406.886

210.000

639.247

411.481

55.866

171.900

1.283.570

1.283.570

2009

LASTEN per 31 dec.

2009

68.960

68.960

124.000

124.000

359.000

359.000

193.000

-

Voorziening Streekarchief Waterland

15.208

224.250 224.250

Voorziening kapitaalgoederen inclusief stadhuis)

162.765

241.055

212.000

29.055

63.279

63.279

BATEN

25.424

25.424

72.613

72.613

307.800

307.800

-

-

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders 793.522

Programma 13: Interne dienstverlening

300.800 766.078

Groot onderhoud welzijnsgebouwen Totaal programma actief in de stad

De Purmarijn

172.087 293.191

Kunsttoepassingen

1.302.487

1.302.487

2008

per 31 dec.

Boekwaarde

Groot onderhoud/vervangingsinventaris

Programma 11: Actief in de stad

Totaal programma educatie

onderwijshuisvesting

Voorziening groot onderhoud

Programma 9: Educatie


66.444 66.444

Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne Totaal programma veiligheid

Programma 8: Veiligheid

287.959

Verhuurde percelen

Programma 7: Ruimtelijke ordening

830.864

Openbaar vervoer

Programma 5: Bereikbaarheid

193.000 193.000

Inlopen milieucontroles Totaal programma milieu

Programma 4: Milieu

224.250 224.250

Voorziening GBA Totaal programma publieksdiensten

Programma 1: Publiekdiensten

Voorzieningen

21.782.957 15.792.980 13.243.449 24.332.488

-

-

3.308.042 21.587.181

87.500

37.500

-

Totaal RESERVES

8.427.775

-

174.790 174.790

16.467.448

87.500

Totaal programma 12: Werk en Inkomen

-

4.484.695

4.484.695

2009

Totaal bestemmingsreserves

50.000 37.500

Reserve Deltaplan Inburgering Reserve Taalcoaches

Programma 12: Werk en Inkomen

174.790 174.790

953.222

5.437.917

Reserve 600 jaar Purmerend

Boekwaarde

LASTEN per 31 dec.

2009

953.222 -

BATEN

5.437.917

2008

per 31 dec.

Boekwaarde

Totaal programma actief in de stad:

Programma 11: Actief in de stad

Totaal programma educatie

Reserve onderwijshuisvesting

Programma 9: Educatie


4.268.538

1.268.538

478.592

295.215

20.612

162.765

246.007

212.000

34.007

63.279

63.279

BATEN

40.500

40.500

10.840

10.840

429.320

429.320

-

-

3.000.000

-

-

-

-

BATEN

Boekwaarde

-

-

-

-

-

4.338.319

-

Boekwaarde

31.086

31.086

247.412

247.412

676.384

676.384

-

-

-

92.300

55.308

55.308

147.387

2.228.456

827.746

-

81.172

100.379

47.143

599.052

355.661

7.598.123 23.615.785

1.652.964

774.502

464.502

310.000

258.232

208.087

187

90.167

90.167

2010

LASTEN per 31 dec.

165.932

2010

32.322

32.322

-

532.600

532.600

-

-

6.054.396 21.278.092

1.283.587 20.303.594

-

-

146.376

4.338.319

2010

LASTEN per 31 dec.

146.376

2010

5.858.132

1.158.132

484.174

295.215

26.194

162.765

250.960

212.000

38.960

63.279

63.279

-

-

-

-

-

-

-

-

4.338.319

4.338.319

2011

-

Boekwaarde

26.644

26.644

258.831

258.831

625.184

625.184

-

-

-

2.309.190

853.614

-

81.172

295.205

73.337

403.900

424.320

205.086

219.047

187

120.597

120.597

6.101.513 23.372.404

1.077.398

458.306

100.389

357.917

182.301

154.301

28.000

32.849

32.849

2011

LASTEN per 31 dec.

44.942

44.942

-

359.000

359.000

-

-

5.138.210 20.839.882

2011 BATEN

40.500

40.500

11.419

11.419

307.800

307.800

-

-

4.700.000

-

-

-

-

Boekwaarde LASTEN per 31 dec.

2.456.210 17.847.384

2011 BATEN

1.326.157

1.167.434

489.938

295.215

31.958

162.765

255.912

212.000

43.912

63.279

63.279

-

-

-

-

-

-

-

-

4.338.319

4.338.319

dec. 2012

per 31

Boekwaarde

-

2.456.256

861.800

-

81.172

362.210

105.295

313.123

552.094

331.248

220.659

187

179.920

179.920

dec. 2012

per 31

Boekwaarde

19.622

19.622

268.836

268.836

573.984

573.984

-

-

-

1.829.538 22.869.023

1.020.368

481.752

228.210

253.542

128.138

85.838

42.300

3.956

3.956

LASTEN

47.522

47.522

-

359.000

359.000

-

-

809.170 20.030.712

2012 BATEN

40.500

40.500

10.005

10.005

307.800

307.800

-

-

-

-

-

-

-

LASTEN

809.170 17.038.214

2012 BATEN

7.246.953

1.167.794

490.298

295.215

31.958

163.125

255.912

212.000

43.912

63.279

63.279

BATEN

40.500

40.500

10.005

10.005

307.800

307.800

-

-

5.650.000

-

-

-

-

BATEN

Boekwaarde

-

-

-

-

-

-

-

-

4.338.319

4.338.319

2013

LASTEN per 31 dec.

-

Boekwaarde

34.209

34.209

278.841

278.841

522.784

522.784

-

-

-

40.250

18.494

18.494

368.177

2.753.388

1.100.164

-

81.172

607.991

137.253

273.748

592.685

1.679.832 28.436.144

870.662

251.934

49.434

202.500

215.321

224.321

187

224.705

224.705

2013

LASTEN per 31 dec.

175.071

2013

25.913

25.913

-

359.000

359.000

-

-

809.170 24.871.542

809.170 16.229.044

2013

Reserves en voorzieningen

Egalisatiereserves:

Algemeen

Deze reserves worden gebruikt om schommelingen in de tijd en in de uitvoering in

Ter toelichting op het totaal overzicht wordt per reserve en voorziening aangegeven

de resultaten voor specifieke onderdelen te egaliseren. Egalisatiereserves worden

waarvoor deze is ingesteld en waaraan de reserve of voorziening wordt besteed.

expliciet door de raad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de

In de toelichting wordt alleen ingegaan op de reserves die in 2010 nog in gebruik

resultaten voorgesteld. In principe zijn de egalisatiereserves niet aan een termijn

zullen zijn.

gekoppeld.

Programma 4 Milieu

Algemene reserve:

Egalisatiereserve afvalverwijdering

De Algemene reserve was onderverdeeld in een drietal reserves: de Algemene re-

Het restant saldo van € 384.769 wordt in 2010 aangewend voor eenmalige lagere

serve, de reserve Gronden en de egalisatiereserve Stadsverwarming.

tarieven voor de afvalstoffenheffing.

In het overzicht is rekening gehouden met een mutatie waarover is besloten in 2009. Deze mutatie heeft betrekking op de wijze van presenteren van de Algemene re-

Programma 6 Beheer openbare r uimte

serve, de reserve Gronden en de negatieve reserve Stadsverwarming. In het Besluit

Egalisatiereserve Riolering

Begroting en Verantwoording is opgenomen dat het gemeenten niet is toegestaan

Deze reserve is ingesteld om de fluctuaties in de onderhoudskosten aan het

om negatieve reserves en voorzieningen aan te houden. Gebleken is dat de presen-

rioolstelsel en vanuit het Stedelijk Waterplan in Purmerend op te vangen. Er wordt

tatie van drie subonderdelen, als Algemene reserve, tot verwarring leidt. Om deze

uitgegaan van een kostendekkend tarief, indien in enig jaar de baten hoger zijn dan

reden is gekeken naar een samenvoeging van de drie reserves die Purmerend rekent

de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan

tot de Algemene reserve.

wordt het batig saldo toegevoegd aan de egalisatiereserve en later gebruikt voor

Een deel van de reserve Gronden is echter wel specifiek ingevuld en wordt daarom

tijdelijk lagere tarieven.

nu in de presentatie afgescheiden naar een nieuwe bestemmingsreserve gronden. De vrije delen zijn samengevoegd tot de algemene reserve.

Bestemmingsreserves:

Bij de samenvoeging is:

Voor bestemmingsreserves geldt dat deze worden ingesteld voor één specifiek doel

• de reserve Stadsverwarming (- € 55,6 miljoen) naar nul gebracht, rekening hou-

binnen een vastgestelde termijn.

dend met: a. het voordeel van vervroegde aflossing van een renteloze lening van de provin-

cie Noord-Holland (€ 2,9 miljoen);

b. het niet ontvangen van de vordering op Nuon in verband met de oude geschil-

Programma 2 Zorg Reserve Stedelijk Kompas De storting in de reserve Stedelijk Kompas betreft het overschot op de Wmo-midde-

len Stadsverwarming (€ 6 miljoen). Over de vordering loopt een arbitragezaak,

len in 2008. Dit conform het besluit inzake het Stedelijk Kompas waarin het over-

waarvan de uitkomst onzeker is. Als mogelijke uitkomst is het mislopen van de

schot 2008 wordt gebruikt voor extra uitgaven Stedelijk Kompas in de jaren 2009 tot

helft van de vordering in het overzicht verwerkt.

en met 2011.

• uit de reserve Gronden is een bedrag van € 17 miljoen overgeheveld naar de Algemene reserve en een bedrag van € 7,87 miljoen naar een bestemmingsreserve

Reserve Stimulering Mantelzorg

gronden, in verband met onttrekkingen die zijn voorzien na 2013 en de risico’s

De besteding van deze reserve zal naar verwachting plaatsvinden in 2009 op basis

voor de Kop van West.

van advies en onderzoek die in 2008 verricht zijn.

Algemene reserve

Programma 3 Wonen

Aan de Algemene reserve wordt het voordelige resultaat toegevoegd of het nadelige

Reserve Volkshuisvesting

resultaat onttrokken van het voorgaande exploitatiejaar. Voor deze reserve is geen

De reserve Volkshuisvesting is bedoeld voor investeringen in de volkshuisvesting.

specifieke bestemming, anders dan een deel van de Algemene reserve is aange-

Voeding van de reserve loopt met name via bijdragen van derden en inkomsten anti-

merkt als weerstandsvermogen en bedoeld is om tegenvallers in enig jaar op te

speculatiebeding. Incidentele projecten en renovaties worden met name gefinan-

kunnen vangen. De gewenste omvang van de weerstandsreserve is eerder bepaald

cierd uit deze reserve. Voor volkshuisvestingsdoelen zijn uitgaven geraamd.

op € 13,6 miljoen.

Een nadere uitwerking over deze doelstellingen wordt, als onderdeel van de nog

Aan de reserve wordt toegevoegd het exploitatieresultaat uit elk jaar, waaronder de

voor te leggen woonvisie, nog ter besluitvorming voorgelegd. De reserve is eind

winstneming uit grondexploitaties. Tevens wordt gedurende de periode 2009-2015

2013 volledig besteed.

de te ontvangen verkoopopbrengst van de aandelen Nuon toegevoegd.

Programma 7 R uimtelijke Ordening Reserve Hoofdcentrum De reserve Hoofdcentrum is bedoeld voor de afwikkeling van afschrijvingen vanuit in 2008 en 2009 gedane investeringen, zoals de herinrichting van de Koemarkt,



tijdelijke parkeergarages, de Doelestallen en de Wolthuissingelbrug. Gedurende de

Bijlage VI Subsidieverstrekkingen A. Overzicht subsidiëring binnen programma 2 Zorg

afschrijvingstijd wordt de reserve volledig benut.

De reserve Gronden is nieuw opgevoerd. Het betreft een afsplitsing van de oude

Nr. Onderdeel / Instelling

Algemene reserve Gronden. Het in de reserve opgenomen bedrag is bestemd voor

2.1

Belangenorganisaties:

de risico’s in de grondexploitatie.

Zorgbelang Noord-Holland

Zorgbelang Noord-Holland (ondersteuning Wmo-clientenraad)

Reserve Gronden

Verlening 2008

Verlening 2009

Verlening 2010

3.195

3.262

0

23.500

3.402 0

1.334

1.242

1.431

491.543

501.783

523.297

34.539

35.259

36.771


Heliomare

Reserve Onderwijshuisvesting

2.2 Parnassia Groep, Divisie Brijder verslavingszorg

De reserve wordt gebruikt voor het opvangen van afwijkingen in de onderwijshuis-

2.4 Stichting Dierenopvangcentrum Waterland

vesting in de vorm van niet voorziene hogere lasten. Onderdeel van de kosten die hier-

2.7

Flankerend ouderenbeleid:

mee worden afgedekt zijn de mogelijke herstelkosten van het gebouw Bladergroen.

Alzheimer Nederland (Alzheimer Cafe)

1.800

1.800

1.917

NVVS (Ned. Ver. Voor Slechthorenden)

800

800

852

Stichting Zorgwijzer Zaanstreek Waterland

8.102

4.136

8.626

Voorzieningen

Stichting Gilde Purmerend en Omstreken

2.970

3.032

3.162


Stichting Purmerendse Voedselbank*

5.800

5.800

0

Voorziening Openbaar vervoer

Stichting Wonen en Zorg Purmerend

37.000

7.000

8.104

De voorziening Openbaar vervoer is bedoeld voor het mede financieren van open-

Vereniging Vervoer Ouderen

3.274

3.274

3.485

baar vervoerprojecten, zoals infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de

2.8 Humanitas

verbetering in de doorstroming, comfort of toegankelijkheid van het openbaar ver-

Bureau Jeugdzorg (ondersteuning basisonderwijs +

voer. De gereserveerde middelen blijven uitsluitend bestemd voor maatregelen t.b.v.

schoolmaatmaatschappelijk werk Regio College)

openbaar vervoer. Het programma aanpassing bushaltes loopt nog door tot

Bureau Jeugdzorg (triple P) *

na 2013.

Stichting Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg (Netwerk - 2de kansbeleid)

48.900

49.840

51.977

216.681

139.590

230.679

72.800

0

20.826

15.883

0

47.442

Stichting Projecten Streetcornerwork

132.541

135.302

141.103

Programma 7 R uimtelijke ordening

Stichting Spirit! (nieuwe perspectieven)

217.379

221.908

231.422

Voorziening Verhuurde percelen

2.13 Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Noordwest

15.028

15.341

15.999

In de voorzieningen worden de onderhoudslasten geëgaliseerd van de panden die

2.14 Evean Jeugdgezondheidszorg (voorzorg)

24.908

15.892

15.892

de gemeente bezit en verhuurd vanuit een strategisch oogmerk.

Evean Jeugdgezondheidszorg (zorgcoördinatie)

104.064

107.776

151.428

Evean Zorg (ondersteuning mantelzorg)*

79.950

78.920

0


GGD Zaanstreek-Waterland (bemoeizorg + verbeteren registratie)

30.355

132.198

125.048

Voorziening Groot onderhoud onderwijshuisvesting

GGD Zaanstreek-Waterland (samen starten/VHT)

41.904

50.358

52.000

In verband met minder verrichte onderhoudswerkzaamheden (vooral doorschuiven

GGD Zaanstreek-Waterland (preventieve cursussen en licht ambulante hulp)

14.324

34.434

50.000

van onderhoudswerkzaam-heden van 2008 naar 2009 voor € 587.800) is er

GGZ Dijk & Duin (collectieve preventie)

45.000

40.591

47.908

€ 805.800 minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud.

GGZ Dijk & Duin (mantelzorg)

GGZ Dijk & Duin (OGGZ)

0

5.037

4.219

34.672

30.000

31.286

Programma 13 Bestuur en Concern

SMD Zaanstreek Waterland 3

1.361.107

1.401.698

1.459.656

Voorziening Wachtgeld/pensioenverplichtingen bestuurders

SMD Zaanstreek Waterland (project M-power 2008 + 2009)

0

35.379

0

Aan de voorziening wordt jaarlijks toegevoegd de opbouw van het recht op wacht-

SMD Zaanstreek Waterland (internethulpverlening)

0

6.530

0

geld na het wethoudersschap. Aan de voorziening vinden onttrekkingen plaats voor

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

591.035

572.879

597.441

oud-bestuurders.

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (psychosociale ondersteuning)

0

89.600

0

Stichting Odion (vrijwill. mantelzorg)

29.266

33.950

31.751

Voorziening Spaarverlof

Stichting Sociaal Logement Waterland (periodiek+project)

29.349

60.000

62.573

In de voorziening spaarverlof is de waarde opgenomen van verlofuren die in het ver-

0

440

0

leden konden worden opgespaard. Het doel is dat indien het verlof wordt opgeno-

Stichting Wonen Plus Noord-Holland

men, de kosten vervanging hiermee kunnen worden afgedekt. Er is sprake van een

Ypsilon Zaanstreek Waterland

afgesloten regeling. Het bedrag is dan ook alleen bedoeld voor een beperkt aantal

medewerkers dat nog beschikt over ‘oude’ rechten. Aan de voorziening vinden geen

toevoegingen meer plaats.

Evean Zorg (dag van de mantelzorg)

Tennisclub Sint Pancras

0

8.330

31.286

4.960

4.960

7.452

Zaans Praatcafe

12.400

13.500

16.767

GGZ Dijk en Duin i.s.m. Wherelant (inloop en coachingsatelier)

75.613

0

0

700

0

0

90.000

0

0

Prinsenstichting (therapiebad)




Verlening 2008

Verlening 2009

Verlening 2010

Stichting RIBW Z-W (hulpverlening psychosociale problematiek)

0

8.000

0

Stichting Wij Allemaal (electronische apparatuur)

0

1.200

0

Clup Welzijnswerk i.s.m. Stichting Spurd (Maatschappelijke Stages project 2009)

TOTAAL

0

76.869

0

3.879.176

3.961.410

4.015.202

Sociaal cultureel werk (product PH03)

C. Overzicht subsidiëring binnen programma 11 Actief in de Stad 1. Sport en recreatie (product PH07) Nr. Onderdeel / Instelling

Verlening 2008

Verlening 2009

Verlening 2010

11.3.2 Stichting Spurd

1.369.512

2.970.533

3.439.702

Stichting SPURD (diverse maatregelen tbv Leeghwaterbad)

114.043

0

0

Stichting Spurd (kunstgrasvelden)

669.914

0

0

43.290

0

0

Stichting Spurd (ouderen in beweging + vrijwilligers) Stichting Spurd (bosimpuls)


0

179.018

49.906

5.760

5.000

14.649

Stichting Behoud Waterland

341

341

341

Vereniging Agrarisch natuur en landschapsbeheer Water, Land en Dijken

470

487

487

0

500

0

Verlening 2008

Verlening 2009

Verlening 2010

11.2.1 Vereniging A.C.P.O.

19.600

20.008

20.866

11.2.2

69.188

54.481

57.338

Stichting Vier Het Leven

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

11.2.3 Diverse bijdragen (waarderingssubsidies KBOP en VVO) 11.2.7 Stichting Prinses Marijke / Activiteitencentrum 55+ 11.2.10 Stichting Clup 3 11.2.11 Stichting Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Waterland

TOTAAL

500

0

1.750

16.600

15.111

17.673

2.520.353

2.523.357

2.618.041

5.831

0

6.207

2.632.072

2.612.957

2.721.875

Sportraad Purmerend

11.3.3 St. Gehandicaptensport Waterland

TOTAAL

7.396

7.908

3.163.275

3.512.993

Verlening 2008

Verlening 2009

Verlening 2010

13.841

14.129

14.735

0

0

4.258

2. Kunst en Cultuur (product PH04)

B. Overzicht subsidiëring binnen programma 9 Educatie


PH05 Kinderopvang en PR01 Huisvetsing onderwijs

11.1.1 Stichting Organisatie Kunst Evenementen (Reuring) / Actieplan Cultuurbereik 11.1.6 Diversen muziek-, zang-, toneel-, dansact:


7.428 2.210.758

Verlening 2008

Verlening 2009

Verlening 2010

9.1 Stichting CPOW (psz Cha Cha)

15.797

18.430

28.663

11.1.2 Vereniging Archeologische Werkgroep Purmerend

9.2 Stichting CPOW (PSZ Mosterdzaadje)

20.383

26.753

29.446

11.1.3 Stichting Concert en Cultuurpodium P3 3

9.3 Stichting PSZ Vrije School Waterland

0

0

270

9.4 Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje

16.986

17.340

23.265

11.1.4 Stichting Centrum voor de Kunsten “Wherelant”

9.5 Stichting Peuterspeelzaal Overwhere

52.412

58.486

88.121

Stichting Centrum voor de Kunsten “Wherelant” (Theatertotaal)

9.6 Stichting Odion (avondschool De Sprankel)

31.524

32.181

33.561

11.1.5

9.7 Stichting Montessori Onderwijs Purmerend (de Peuterwerkplaats)

15.772

16.101

31.265

Purmerender Radio Omroep

9.8 Stichting Kinderen en Ouders (10 psz)

343.835

363.886

434.111

500

500

9.9 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Waterland

225.495

230.005

240.063

Stichting Noordhollandse Jeugdorkest

20.650

21.080

21.984

Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland (CJP) 11.1.7 Stichting Restauratie Garrelsorgel Purmerend

9.10 Stichting Brede School de Weide 9.11 Stichting Brede School de Kraal (beleid) Stichting Brede School de Kraal (speeltuin) Stichting Clup (PSZ Wheermolen-Oost)

40.268

41.107

42.869

ìn behand.

41.811

0

10.920

11.147

16.984

Stichting Kunstroute Beemster en Omstreken Stichting Purmerendse Kunstenaars

Stichting concert en Cultuurpodium P3 (Podiumdagen)

Algemene Culturele Activiteiten: Koninklijke Harddraverijvereniging “Prins Bernard”

11.1.8 Vereniging Museum Waterland Purmerade, solisten, jeugdorkest 2010

1.153

0

0

1.250

8.725

8.907

9.289

1.004.716

1.015.986

1.038.094

10.133

8.000

361.192

368.718

382.374

0

5.000

0

0

0

1.523

250

250

680

408

4.644

4.644

4.944

8.605

8.605

9.161

65.718

61.843

46.382

0

0

15.922

5.735

0

0

11.1.9 Plaatselijke culturele activiteiten (Poortersfeesten 2010)

0

0

15.970

Stichting Kinderen en Ouders (verbouwing PSZ de Waterlelie)

15.000

0

0

11.1.10 Purmerendse Omroep Vereniging

56.199

57.370

59.830

Stichting Clup (verbouwing PSZ Wheermolen)

15.000

0

0

11.1.11 subsidies aan diverse amateurkunstverenigingen

79.145

73.572

75.779

0

33.180

31.286

11.1.12 Stichting De Verbeelding

34.477

44.475

45.130

829.776

911.507

1.021.888

11.1.13 Stichting Filmhuis Purmerend

15.115

15.115

16.092

Stichting Kinderen en Ouders (PSZ de Waterlelie)

Stichting Basisbibliotheek Waterland (laaggeletterdheid)

TOTAAL

11.1.14 Stichting Jeugdtheater Purmerend 11.1.15 Stichting Purmerend Marktstad 11.1.16 Stichting NKT Theaterschool 11.1.17 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland 3 11.1.19 Stichting Purmerends Museum 11.1.20 Vereniging Historisch Purmerend



7.915

0

0

46.825

47.801

49.850

24.958

24.958

26.570

1.697.641

1.773.009

1.849.027

109.560

111.807

123.070

1.650

1.684

1.756

Nr. Onderdeel / Instelling 11.1.22 Stichting Muziekschool Waterland Stichting Gilde (Purmerendse stadswandelingen)

Bijlage VII Gemeentelijke organisatie

Verlening 2008

Verlening 2009

Verlening 2010

560.269

546.474

543.234

3.300

0

0

kosten - zoals huisvesting, ICT, vorming en opleiding, personeelsgebonden kosten

In lei din g De begroting presenteert een integrale kostprijsraming per product. De indirecte

Stichting Vier het Leven (nieuw)

0

500

0

(o.a. overwerk, toelagen, reiskosten) en kosten van de stafafdelingen en de overhead

0

1.000

0

van de afdelingen - zijn meegnomen in de kostprijs per product.

Kascommissie De Meander

Evenementen

TOTAAL

4.117.211

4.196.005

51.072 4.384.062

De integrale kostprijsraming heeft als voordeel dat de kosten per programma helder zijn en dat duidelijk is in hoeverre de gemeentelijke tarieven kostendekkend zijn. In het vervolg van deze bijlage wordt ingegaan op:

PL03 Volkshuisvestingsfonds

• de methode van kostentoerekening; • de tarieven die worden gehanteerd voor de doorbelasting van overhead;


Verlening 2008

Verlening 2009

Verlening 2010

Mooiland Vitalis (opplussen Poelmanflat)

0

29.615

0

Wooncompagnie (opplussen Gooimeer 8 t/m 80)

0

53.671

0

Wooncompagnie (opplussen Soetboomhof 1 t/m 35)

• de totale kosten die worden doorbelast; • doorbelastingen zoals nu opgenomen in de programmabegroting per programma; • de verwerkte en nog te verwerken efficiencytaakstellingen.

0

10.565

0

De methode van kostentoerekening

Stichting Wonen en Zorg (muurdecoratie)

0

3.868

0

De methode van kostenberekening is conform de methode die met ingang van

0

97.718

0

de begroting 2009 is ingezet. Dit geldt ook voor de gehanteerde verdeelsleutels.

TOTAAL

Gedurende 2009 en 2010 wordt bezien of het model bijstelling behoeft. Eventuele

voetnoten:

bijstelling komt bij het opstellen van de begroting 2011 aan de orde.

1. Verleningen 2008 en 2009 per peildatum 18 augustus 2009

Om de kosten te kunnen toerekenen aan de programmaproducten is een aantal

2. Cursief gedrukte bedragen zijn (nog) niet definitief toegekend c.q. in afwachting op besluit.

stappen gezet.

3. Verlening betreft combinatie periodiek + diverse projectsubsidies 4. Verlening 2010 zijn nog niet toegekend en betreffen bedragen uit de meerjarenbegroting / subsidieplafonds

Loonkosten

5. De subsidiebedragen bij 2009 zijn verleende bedragen. Deze zijn in een aantal gevallen lager uitgevallen

1. De loonkosten zijn geactualiseerd op basis van de begrote/vastgestelde formatie

de subsidieplafonds 2009. Voor 2010 staan de subsidieplafonds vermeld en niet de verleningen 2010. De subsidieplafonds van 2010 zijn gecorrigeerd met een compensatie van 3% ten opzichte van de subsidieplafonds van 2009. Dit verklaart de stijgingen.

conform de systematiek van 2009. Voor zover sprake is van afwijkende inschalingen, zijn deze apart doorbelast naar programma 13. In feite krijgen de afdelingen hiermee een vorm van tijdelijke compensatie, waardoor de afwijkingen niet doorwerken in de tarieven. Tevens heeft dit als voordeel dat de omvang van de afwijkingen en het verloop direct kan worden gevolgd in de begroting. 2. Op kostenplaatsen zijn per team van de organisatie de personeelsgebondenkosten toegevoegd. Hierdoor zijn de kosten van de direct uitvoerende afdelingen/ teams volledig gemaakt. Overhead 3. De kosten van de stafafdelingen zijn begroot op kostenplaatsen. Daarbij zijn aparte kostenplaatsen te onderscheiden voor de diverse huisvestingslocaties, ICT, facilitaire zaken en de groep overig. 4. Voor de toerekening van de stafafdelingen zijn vervolgens de volgende stappen gezet: a. Voor de huisvesting is per gebouw bepaald welke afdelingen hiervan gebruikmaken. Voor het stadhuis is apart bepaald welk deel wordt gebruikt door het college, de gemeenteraad en de centrale hal voor de dienstverlening. De rest van het stadhuis is doorbelast via een gemiddeld bedrag per werkplek. Vervolgens zijn de kosten doorbelast aan de afdelingen en apart aan het college, de raad en burgerzaken; b. de ICT-kosten (de teams FIT-Functioneel beheer en Infrastructuur) zijn gedeeld door de werkplekken met kantoorautomatisering en evenredig toegedeeld (met uitzondering van de formatie die buiten werkzaam is);



c. de facilitaire kosten (waaronder telefonie, reproductie, inkoop) die worden ge-

stafafdelingen geldt dat de inzet van tijd en middelen niet altijd evenredig is met de

maakt voor de gehele organisatie, zijn bijeengebracht en worden toegedeeld per

omvang van de klantenbestanden.

formatieplaats; d. de kosten van de overige stafafdelingen (P&O, P&C, Juridische Zaken, Communi-

Indien in de loop van enig jaar de formatie stijgt dan wordt hiervoor een marginaal

catie en de Staf Gemeentesecretaris) zijn samengebracht. Per afdeling is getoetst

overheadtarief in rekening gebracht. Dit tarief wordt voor 2010 gelijk gehouden aan

voor welk deel gewerkt wordt voor specifieke programmaproducten. Indien dit het

2009 en bedraagt € 15.000. Hierin zit in elk geval begrepen: de extra kosten voor

geval is, is hiervoor een directe doorbelasting gemaakt aan die producten (onder

scholing en opleidingen, salarisadministratie en de overige personeelsgebondenkosten.

andere concerncontrol, begraafplaatsen, bestuurscommunicatie).

Toelichting per sleutel:

De resterende kosten van de stafafdelingen worden via in een tarief per formatieplaats doorbelast.

Huisvesting stadhuis

Uit de bovenstaande methode zijn vier tarieven voortgekomen voor de toerekening/

De kosten die zijn opgenomen in deze sleutel betreffen de directe huisvestingskos-

doorbelasting.

ten, zonder telefonie, automatisering, repro en catering. Wel is opgenomen een deel van de bodedienst.

Tarieven voor de doorbelasting ICT Bedragen * € 1

verdeelsleutel

2009

2010

2011

2012

2013

De kosten die zijn opgenomen in deze sleutel betreffen de hard- en software, de

3.492

3.561

3.874

3.873

3.873

personele inzet voor het onderhoud, het beheer en de ontwikkeling, alsmede de

343

350

381

381

381

Huisvesting stadhuis

Werkplek

m2 *

Huisvesting Marktplein

Werkplek

6.413

6.337

6.260

5.900

5.900

ICT

Werkplek

8.264

9.037

9.997

10.178

10.178

Facilitaire zaken

Fte’s

5.115

5.251

5.387

5.537

5.537

Overig

Fte’s

15.020

14.705

14.789

14.018

14.018

* t.b.v. berekening huisvestingskosten raad, college en publieksdienstverlening

onderhoudskosten en licenties van de leveranciers. Facilitaire zaken De kosten die zijn opgenomen in deze sleutel betreffen post en archiefwerkzaamheden, de drukkerij, telefonie, catering, kantoorbenodigdheden en de vastgoedinformatie. Overig De kosten die zijn opgenomen in deze sleutel betreffen de afdelingen P&O, P&C,

Zoals hierboven aangegeven, worden de sleutels bij de opstelling van de begroting

Juridische Zaken, Communicatie en de Staf Gemeentesecretaris. Dit is inclusief de

2011 geactualiseerd. Op dat moment worden ook de aangepaste nominale ontwik-

hierbij horende materiële budgetten, zoals vorming en opleiding, werving en selectie

kelingen verwerkt en de precisering van de taakstellingen op de ambtelijke organisatie.

en bedrijfsgezondheidszorg.

Toerekening van afdelingen naar producten

Voor de stafkosten vinden aparte doorbelastingen plaats naar een aantal program-

5. De lasten van het afdelingsmanagement (en de staf van de afdeling, indien daar

maproducten in programma 13 Bestuur & Concern. Dit zijn: het secretariaat van het

sprake van is) zijn verhoudingsgewijs doorbelast aan de teams van de desbetref-

college, het secretariaat voor de directie, bestuurscommunicatie, concerncontrol,

fende afdeling.

beleidsonderzoek. Daarnaast vinden doorbelastingen plaats naar programma 12

6. Per afdeling is vastgesteld op welke producten de inzet van de organisatie plaatsvindt. Dit is vastgelegd in een procentuele verdeling van de lasten per team naar

afdeling Werk & Welzijn voor de afhandeling van bezwaarschriften en naar programma 1 Publiekdiensten voor overige bezwaar en beroepszaken.

de afzonderlijke programmaproducten. 7. De kosten van het team Belastingen (onderdeel van programma 1 “Publiekdien-

Het tarief daalt stapsgewijs van 2009 tot 2012. Enerzijds zijn de kosten wel aange-

sten”) zijn voor 25% toegerekend aan het product afvalverwijdering, voor 25%

past voor inflatie maar daarnaast doet zich de volgende ontwikkeling voor:

aan het product riolering en voor 50% aan het bestaande product belastingen

Het stapsgewijs afnemen van budgetten voor werving en selectie die met het oog op

in programma 1 “Publiekdiensten” voor de heffing en inning van de belastingen

de omvangrijke vacature tijdelijk moesten worden verhoogd in 2008;

en overige werkzaamheden. De toerekening is verder verfijnd door ook aan de

Het met ingang van 2012 verwerken van de taakstellende efficiency uit de kadernota

bouwleges een deel van het team Belastingen toe te rekenen. Het team verzorgt

voor een bedrag van € 600.000.

namelijk het opleggen en innen van deze leges.

Toelichti ng algemeen

Totaal doorbelaste kosten per programma en programmaproduct

Voor de tarieven en de samenstelling van de kosten per tarief, is gekozen voor een

In het onderstaande overzicht is zichtbaar voor welk bedrag in 2010 overhead en

zo eenvoudig mogelijk systeem met zo min mogelijk administratieve lasten. Hierdoor

loon aan de afzonderlijke producten wordt toegerekend. De toerekening vindt plaats

is het model soms wellicht te eenvoudig. Gedurende 2009 en 2010 zal worden be-

op basis van een procentuele verdeling van de inzet van de afzonderlijke teams.

keken of het model bijstelling behoeft door meer zaken als specifiek aan te merken

Op onderdelen kan als gevolg van afwijkingen in de werkelijke inzet van de af-

en afzonderlijk toe te rekenen aan de verschillende producten. Immers ook voor de

delingen, tussen de producten worden geschoven. Waar dit gebeurt tussen pro-



De ver werkte en nog te realiseren efficiencytaakstellingen.

gramma’s, behoort dit onderdeel te maken van de afwijkingen die worden gemeld in bestuursrapportages.

Nr. Taakstellingen opgelegd ambtelijke organisatie Programma

2010

2011

2012

2013

100.000

200.000

250.000

250.000

Doorbelast 2009

Doorbelast 2010

2. Taakstelling ambtelijke organisatie: Lijnafdeling MO/RO

-

400.000

400.000

400.000

PGR01 Publieksdiensten

6.977.401

7.213.538

3. Taakstelling ambtelijke organisatie: Stafafdeling P&C/P&O

-

-

600.000

600.000

PGR02 Zorg

2.389.293

2.713.522

4. Taakstelling ambtelijke organisatie: takenpakket/topstructuur/ondersteuning college

-

80.000

589.000

581.000

PGR03 Wonen

1.354.512

1.385.047

5. Kostendekkende dienstverlening gebouwen en velden SPURD en Onderwijs

-

210.000

210.000

210.000

PGR04 Milieu

7.414.391

7.039.656

6. Sluiten wijkkantoren formatie inwoners

59.000

88.500

147.500

147.500

453.220

532.830

535.338

535.338

-

-

138.000

138.000

PGR05 Bereikbaarheid

293.473

713.848

10.258.163

10.394.291

PGR07 Ruimtelijke ordening

5.782.183

6.082.413

PGR08 Veiligheid

5.292.553

5.560.164

PGR09 Educatie

2.512.641

2.555.179

PGR06 Beheer openbare ruimte

PGR10 Economie

1. Taakstelling Innovatieve dienstverlening

7. Taakstelling inkoop 8. Vermindering dienstverlening KCC en burgerzaken

612.220 1.511.330 2.869.838 2.861.838

In begroting zijn acht specifieke taakstellingen opgenomen voor 2010-2013:

827.142

855.670

PGR11 Actief in de stad

2.368.854

2.381.953

PGR12 Werk en inkomen

6.704.913

6.880.254

PGR13 Bestuur en concern

5.265.012

4.952.852

2. de additionele taakstelling van € 400.000 voor efficiënter werken van de amb-

103.855

(291.813)

telijke organisatie vanaf 2011. Deze taakstelling is opgenomen in de algemene

57.544.386

58.436.574

PGR14 Algemene dekkingsmiddelen Eindtotaal

Voetnoten:

1. de taakstelling Innovatieve dienstverlening, deze is verwerkt op het product in programma 1 Publiekdiensten en loopt op tot € 250.000 in 2013;

dekkingsmiddelen als stelpost; 3. de taakstelling uit de kadernota € 600.000 vanaf 2012 bij met name de stafafdelingen. Zoals eerder gemeld is deze verwerkt in de tarieven van de stafafdelin-

A. Besluitvorming raad 5 november 2009 1. extra handhavingscapaciteit openbare ruimte

152.437

gen. De taakstelling wordt ingevuld door slimmer/efficiënter te gaan werken met

2. sluiting wijkkantoren fomatie inwoners

-59.000

behulp van meer digitale processen;

93.437

4. Conform het pakket van maatregelen wordt vooruitlopend op de uitkomsten van de taakanalyse in de begroting een structureel voordeel begroot op de organisa-

B. Verschuiving tussen programma’s

tie. Bedragen, voor 2011 € 80.000, 2012 € 589.000 en voor 2013 € 581.000.

1. product PE05 parkeren van PRG 8 naar 5

0

2. product PH03 Sociaal cultureel werk van 11 naar 2

-187.436

De besparing vloeit voort uit een beperktere ondersteuning van het college, aan-

-187.436

passing van de topstructuur (management) en een aanpassing van taken die de organisatie uitvoert. Na de taakanalyse zal de uitwerking van taken en keuzes in het voorjaar 2010 aangeboden worden.

De verklaring voor de stijging 2010 t.o.v. 2009 in de doorbelasting is als volgt: 1. de gehele organisatie wordt duurder door stijging van lonen en prijzen. Voor 2010 is dat ten opzichte van 2009 1% voor. Per programma is een stijging van 2% lonen verwerkt, dit is tegen geboekt op programma 14 en zal met een begrotingswijziging functioneel worden verwerkt; 2. er zijn verschuivingen tussen programma’s door een actualisatie van de inzet van een aantal afdelingen voor de producten waaraan gewerkt wordt;

5. De gemeente verricht planmatig en dagelijks onderhoud aan de gebouwen die worden gebruikt door diverse onderwijsinstellingen en de stichting Spurd. Tevens verzorgt de gemeente het onderhoud aan de sportvelden. Voor deze dienstverlening worden geen kostendekkende tarieven in rekening gebracht. Voor wat betreft de onderwijsgebouwen geldt dat de onderwijsinstellingen binnen de rijksvergoeding het onderhoud zelf moeten kunnen bekostigen. Voor de stichting Spurd geldt dat men subsidie ontvangt, ook voor dit onderhoud. Voorgesteld

3. per programma zijn verder de volgende ontwikkelingen verwerkt:

wordt om zowel het onderwijs als Spurd volledig kostendekkende tarieven te laten

Programma 1: toevoeging twee formatieplaatsen (kwaliteitsbeheerder GBA en

betalen en daarbij de mogelijkheid te geven om de (dagelijkse) onderhoudswerk-

medewerker bouwleges). De medewerker Bouwleges betreft een omzetting van

zaamheden elders onder te brengen. Aan deze maatregel kunnen personele

een materieelbudget in organisatiekosten;

gevolgen voor de gemeente zitten als het onderwijs of de Stichting Spurd besluit

Programma 2: formatie-uitbreiding bij het onderdeel mantelzorgondersteuning;

om de dienstverlening elders in te kopen. De vrijheid daartoe wordt gebonden als

Programma 4: een daling van acht formatieplaatsen in verband met de invoering

hiermee de besparing ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

van de mechanische afvalinzameling; Programma 8: als onvermijdelijke kosten is verwerkt de onregelmatigheidstoeslag van de brandweer (€ 176.000) die niet in de begroting was opgenomen; Programma 13: lagere frictiekosten voor herplaatsers, regelingen voormalig personeel en afwijkende inschalingen (€ 226.000).

Met een nadere uitwerking zal zoveel als mogelijk de huidige inzet van personeel worden aangepast opdat zij werkzaamheden kunnen verrichten aan andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Over de uitwerking zal nader overleg plaatsvinden met Spurd en het onderwijs waarbij de gemeente ervan uitgaat dat het onderwijs direct per 2010 een kostendekkende vergoeding gaat betalen en voor Spurd geldt dat in 2010 nieuwe afspraken worden gemaakt over de hoogte



van het benodigde budget dat in de jaarlijkse subsidie moet worden opgenomen.

Bijlage VIII Portefeuilleverdeling

Bijl, D. (Don)

De besparing is indicatief 210.000 vanaf 2011. 6. De wijkkantoren worden in zeer beperkte mate gebruikt voor diensten. Door de wijkkantoren te sluiten kan er efficiënter gewerkt worden. Het opheffen van deze dienstverlening in de zeven wijkkantoren levert 2,5 fte besparing op, met structu-

Burgemeester

reel karakter vanaf 2011 van € 147.500

• Coördinatie collegebeleid

7. De taakstelling efficiënter inkopen. Deze taakstelling is opgenomen als stelpost

• Politie, Brandweer, Veiligheidsbeleid

in de algemene dekkingsmiddelen en zal slechts ten dele later leiden tot lagere

• Bestuurszaken, Algemene & Juridische Zaken, Communicatie, Facilitaire Zaken

doorbelastingen op de programma’s. Immers dit geldt alleen voor de inkoop-

• Externe betrekkingen, Regionale Samenwerking

kosten van de stafafdelingen. Van deze taakstelling die oploopt tot € 748.000 in

• Wijkwethouderschap Centrum

2011 is bij het opstellen van de begroting 2010 (eind augustus 2009) inmiddels € 215.000 gerealiseerd. Er resteert dus nog een taakstelling van € 533.000 die stapsgewijs zal worden ingevuld aan de hand van concreet behaalde inkoopresul-

Engels, J.Th. (Hans) 1e locoburgemeester

taten.

• Ruimtelijke Ordening en Wonen

8. De gemeentelijke dienstverlening wordt beperkt door het verminderen van de openingstijden voor publiek met één dagdeel. Dit levert vanaf 2010 structureel ca-

• Monumenten

paciteitsbesparing op de formatie burgerzaken (2 fte) en KCC (1 fte). De structu-

• Coördinatie overige binnenstedelijke projecten en Weidevenne

rele besparing wordt i.v.m. mogelijke frictiekosten volledig gerealiseerd vanaf 2012

• Financiën, grondbedrijf

met een bedrag van circa € 138.000.

• Stadsverwarming • Wijkwethouderschap Weidevenne

Krieger, J. (Hans) 2e locoburgemeester • Fysieke leefomgeving (civiel, groen, reiniging), milieu, dierenwelzijn • Coördinatie ontwikkeling binnenstad en Kop van West • Verkeer en Vervoer • Handhaving • Personeel en organisatie plus publieksdienstverlening • Wijkhouderschap Gors en Purmer-Zuid

Keijzer, M.C.G. (Mona) 3e locoburgemeester • Sport en Recreatie • Kunst en Cultuur • Coördinatie Wet maatschappelijke ondersteuning, inclusief individuele vertrekkingen • Welzijn en Zorg • Wijkwethouderschap Overwhere

Daan, B. (Berent) 4e locoburgemeester • Sociale Leefomgeving (sociaal-cultureel werk, wijkbeheer, wijkontwikkelingsplannen) • Sociale Dienstverlening (Werk en Inkomen, armoedebeleid) • Jeugd en Jongeren • Onderwijs • Economische Zaken • Informatievoorzieningen en Automatisering • Wijkwethouderschap Wheermolen en Purmer-Noord



Bijlage IX Uitgangspunten programmabegroting 2010-2013

Ver werkte uitgangspunten

Algemeen

• voor de ambtelijke salarissen is rekening gehouden met een stijging van 1% van

Voor het financieel kader worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting worden jaarlijks gepubliceerd in de

de totale loonkosten in 2010. Onder de totale loonkosten worden de brutowerkge-

kadernota die vooraf gaat aan de meerjarenbegroting. De kadernota 2010-2013

verskosten verstaan (inclusief pensioenpremies en secundaire arbeidsvoorwaar-

is niet expliciet vastgesteld. De gemeenteraad heeft aangegeven - alvorens ka-

den). Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 wordt rekening gehouden met een stijging

derstellende uitspraken te doen - ze meer duidelijkheid wil over de opdracht van de toezichthouder op de gemeentefinanciën (de provincie Noord-Holland) over de

van 0,5%; • voor de subsidies wordt rekening gehouden met een gelijke ontwikkeling aan de

benodigde aanpassingen in verband met de onzekere dividendinkomsten uit de BV

ambtelijke salarissen. Omdat deze systematiek in het verleden niet een automati-

Stadsverwarming. De toezichthouder heeft hierover aangegeven dat men zicht wil

sche koppeling inhield, is het nodig om dit te verfijnen. Er wordt rekening gehou-

hebben op welke maatregelen getroffen zullen worden die leiden tot een structureel

den met nacalculatie. Deze systematiek houdt in dat stijging uit het lopende jaar

begrotingsevenwicht, indien het transitieprogramma Stadsverwarming onvoldoende zekerheid biedt om in 2012 en 2013 het geraamde dividend als structurele inkom-

wordt vergelijken met de werkelijke stijging van de ambtenaren-cao. Hieruit volgt voor 2009 een inhaaleffect van 1,25%. Omdat de cao’s meerjarig

sten (respectievelijk € 1,1 miljoen en € 2,1 miljoen) aan te kunnen merken.

worden afgesloten is voor 2010 ook nog rekening gehouden met een effect van

In een overleg heeft de provincie verder aangegeven dat indien het eerste jaar van

3%. Voor de jaren na 2010 wordt evenals voor de ambtelijke kosten rekening

de meerjarenbegroting niet structureel sluitend is, het toetspunt voor de toezicht-

gehouden met 0,5%;

houder ligt op het structurele evenwicht in de laatste twee jaren: 2012 en 2013.

• voor de materiële uitgaven wordt rekening gehouden met een gemiddelde stijging

Effecten meicirculaire gemeentefonds

• voor de tarieven wordt rekening gehouden met kostendekkend tarief conform de

van 0%. Materiële uitgaven op kredieten zijn wel geïndexeerd met 3%; In de meicirculaire zijn de gemeenten geïnformeerd over de verwachte omvang van

meerjarenbegroting 2009-2013. De ontwikkeling van het tarief wordt vergeleken

het gemeentefonds voor de komende jaren en daarbij gehanteerde uitgangspunten

met de CBS-index voor consumenten. De belastingen, heffingen en leges stijgen

voor loonen prijsontwikkeling, ontwikkeling van de volumes van de uitkeringsmaat-

jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (als basisjaar geldt 2009): voor

staven en als resultante de zogenaamde uitkeringsfactor. Als gevolg van de circulaire is er een drastische daling van de uitkering uit het gemeentefonds. Het volume van het gemeentefonds wordt bevroren voor de jaren 2010 en 2011 en door de landelijke ontwikkeling van de volumes van de uitkeringsmaatstaven (onder andere inwoners, woningen en bijstandsgerechtigden) daalt het uitkeringspercentage.

belastingen is rekening gehouden met 2% in 2010 en 1,5 % in latere jaren; • de rekenrente voor door de gemeente aangetrokken geldleningen, wordt geprognosticeerd op 5% (ongewijzigd ten opzichte van de huidige rekenrente); • nieuwe ambtelijke functies worden begroot tegen de functionele schaal met een anciënniteit van trede 10; • voor verbonden partijen wordt uitgegaan van gelijke financiële uitgangspunten als voor de eigen begroting. De budgetten worden dus ook geïndexeerd. Het betreft

Voor de jaren na 2011 zal een herziening volgen die mede wordt gebaseerd op de

ISW, Veiligheidsregio, Stadsregio Amsterdam, GGD, Baanstede en recreatie-

landelijke economische ontwikkeling. In de circulaire wordt aangegeven dat op

schappen. Afwijkingen van deze uitgangspunten maken expliciet onderdeel uit

grond van prognoses er rekening wordt gehouden met de volgende ontwikkeling

van de te maken keuzes. De meerjarenbegrotingen van de verbonden partijen zijn

voor lonen:

verwerkt, zoals aangegeven in de zienswijze die hierop door de gemeenteraad is

2010:

vastgesteld;

1,5%

2011:

0,5 %

• investeringen met een ondergrens kleiner dan € 25.000, worden rechtstreeks in de

2012:

0,5 %

exploitatie opgenomen, uitgezonderd de vervanging van de jaarlijkse vervanging

2013:

0,5%

van kleinere auto’s die samen worden geactiveerd.

Naar aanleiding van deze prognose en het feit dat de meicirculaire geen accressen

De volgende ontwikkelingen worden gezien als autonome ontwikkelingen en zijn -

meer laat zien maar dalingen, is gekeken op welke wijze de uitgangspunten kunnen

indien van toepassing - direct verwerkt in het financieel kader:

worden aangepast.

• dalende of stijgende cliëntenaantallen (bv. Wwb, Wmo-voorzieningen) leiden tot

In de begroting is rekening gehouden met afgesloten cao’s en voor de 2010 is voor de ambtelijke-cao uitgegaan van een brutostijging van de kosten met 1%. Deze laatste stijging is inclusief de stijgende werkgeverspremie voor pensioenen.

navenante aanpassing van de ambtelijke formatie; • uitbreiding of krimp van het areaal (in beheer zijnde wegen, straten, groen, meubilair en kunstwerken) wordt verwerkt in de begroting, zodat het bestaande beheer niet in kwaliteitsniveau hoeft te worden aangepast;

Voor de jaren daarna is de prognose zoals gepubliceerd aangehouden. Dit heeft een zeker risico in zich. Als de werkelijke stijging van de cao’s hoger uitpakt dan zullen

• leerlingprognoses met een effect op de benodigde hoeveelheid onderwijshuisvesting worden verwerkt in de ramingen voor onderwijshuisvesting;

aanvullende bezuinigingen nodig zijn. Het gaat echter te ver om op voorhand reke-

• vervanging van voertuigen en installaties via vervangingsinvesteringen;

ning te houden met hogere stijgingen, deze niet gecompenseerd te krijgen via de

• voor de leges en tarieven wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief op basis

inkomstenbronnen van de gemeente en dus extra te moeten bezuinigen.


van de systematiek van toerekenen van organisatiekosten in de begroting 2009.


Niet autonome ontwikkelingen zijn: • wijziging in de kostentoerekening voor wat betreft het effect op de tariefsverhogingen. Tariefwijzigingen zijn afgezien van aanpassing aan de inflatie altijd een keuze; • aanpassingen in de afschrijvingstermijnen van de bestaande activa; • aan producten en projecten vindt een volledige toerekening van de kosten plaats inclusief overhead; • voorstellen waarin het beleid wordt gewijzigd of nieuwe initiatieven ten opzichte van de meerjarenbegroting 2009–2013 worden gedaan.



Colofon Fotografie

FBH/ Bart Homburg Vormgeving

Multicopy Purmerend Met dank aan

Tattooshop Freeway, Purmerend December 2009


Programmarekening 2008 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE PURMEREND

Recommend Documents