PROGRAMMABEGROTING 2008

OU/f

Drechtsteden

CONCEPT

PROGRAMMABEGROTING 2008

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

versie 14 mei 2007

Programmabegroting 2008 Concept 14 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Inleiding Meerjarenprogramma Verhouding programmabegrotingen meerjarenprogramma Budgettaire kaders en uitgangspunten Financiële uitkomsten Ontwikkeling Service Centrum Drechtsteden

2 2 2 2 3 5

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Programma's Bestuur en Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Loopbaancentrum Drechtsteden

6 6 8 13 20 22 29 30 34

3 3.1 3.2 3.3 3.4

Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Financiering Onderhoud kapitaalgoederen

36 36 38 39 40

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Financiële begroting Recapitulatie programmabegroting en meerjarenraming Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Begrotingskaders en uitgangspunten Overzicht personele sterkte en personeelskosten

41 41 41 42 43 43

Bijlage 1: Financiële vertaling meerjarenprogramma (doelenboom) Bijlage 2: Berekening bijdrage gemeenten

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Meerjarenprogramma 2007-2010 Op 21 maart 2007 heeft de Drechtraad het Meerjarenprogramma 2007-2010 vastgesteld. In dat programma is voor de komende jaren, dus ook voor 2008, beschreven welke ambities de Drechtsteden hebben. En op welke manier die gezamenlijk worden waargemaakt. De kern van de in het programma neergelegde koers kan als volgt worden samengevat: a. De Drechtsteden zijn 'samen stad aan het water'. Het ineengrijpen van allerlei maatschappelijke opgaven in ons gebied zet aan tot samenwerking zonder de eigenheid van de gemeenten te verspelen; b. De Drechtsteden vormen een netwerkstad met een netwerkbestuur en een netwerkorganisatie. Dit betekent dat het lokale en het regionale met elkaar verbonden is. Dit netwerk moet in toenemende mate gaan samenwerken met netwerken uit het regionale bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en cultuurinstellingen; c. De Drechtsteden willen een regio in balans zijn. Dit betekent geen eenzijdige inzet op de ontwikkeling van één of enkele beleidsterreinen maar een gelijktijdige kwaliteitssprong op verschillende terreinen. Juist deze totaalaanpak zorgt voor een hoogwaardige regio. Het is daarbij geen vanzelfsprekendheid dat taken op regionaal niveau moeten worden aangepakt. Juist op het gebied van leefbaarheid zijn de gemeenten dominant aan zet; d. De Drechtsteden vormen de Deltapoort van de Randstad. Dit betekent dat het vinden van een zelfstandige positie in de Zuidvleugel met een stevige concurrentiekracht sterk afhankelijk is van het (samen met andere overheden en marktpartijen) bouwen aan de omvangrijke herstructurering van het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht en langs het water. Centrale thema's MJP: leefbaarheid en regionale concurrentiekracht als meetlat Het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de regionale concurrentiekracht zijn de twee centrale thema's in het meerjarenprogramma. Het zijn deze thema's waaraan de komende jaren de ontwikkeling van de Drechtsteden kan worden afgelezen inclusief het aanhaken bij actuele ontwikkelingen, zoals momenteel de Randstad en de Deltapoort. Leefbaarheid en regionale concurrentiekracht zijn de meetlat in relatie tot de voortgang van het meerjarenprogramma. Bij de uitwerking van de inhoudelijke programma's zal hier in de loop van het jaar op worden teruggekomen 1.2 Verhouding programmabegroting en Meerjarenprogramma In de programmabegroting 2007 van de GR Drechtsteden is het reguliere budget van het Bureau Drechtsteden (dat is opgebouwd uit inwonerbijdrage en subsidies van de provincie) al verdeeld over een groot aantal activiteiten. Deze begroting is op 6 december 2006 door de Drechtraad vastgesteld. In het Meerjarenprogramma zijn door het Drechtstedenbestuur voorstellen gedaan voor de verdeling van de € 1 extra inwonerbijdrage voor het realiseren van ambities in de Drechtsteden en de inzet van (een deel van) de BWS-gelden in 2007. Het betreft hier de door het Rijk aan de regio gedecentraliseerde middelen. Overeenkomstig de regels van het Rijk zijn deze gelden vrij inzetbaar. De Drechtraad heeft op 21 maart 2007 met deze voorstellen ingestemd. Voor het begrotingsjaar 2008 zijn de ambities uit het meerjarenprogramma vertaald in concrete programma's en projecten. Voor de jaren 2009 en 2010 worden ramingen gedaan. De (inhoudelijke) verantwoording hiervoor zal in de desbetreffende begrotingen (2009 en 2010) plaatsvinden. 1.3 Budgettaire kaders en uitgangspunten In de Drechtraad van 21 maart 2007 is het Meerjarenprogramma Drechtsteden 2007-2010 vastgesteld. Dit programma is als uitgangpunt gebruikt voor het opstellen van de programmabegroting 2008. Gehanteerde principes Het is van groot belang het meerjaren beleid van de GR Drechtsteden te baseren op solide en transparante financiële uitgangspunten. De volgende principes zijn gehanteerd. Een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief zijn uitgangspunt. De uitgangspunten uit de vastgestelde kadernota 2008 zijn gehanteerd. De Drechtraad stuurt en autoriseert op hoofdlijnen via een programmabegroting de organisatieonderdelen: Bureau Drechtsteden (waaronder vooralsnog het Loopbaancentrum

Drechtsteden), Sociale Dienst Drechtsteden, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, Ingenieursbureau Drechtsteden. De financiële positie van elk organisatieonderdeel binnen de GR Drechtsteden is herkenbaar. Vanuit de gerealiseerde rentebaten wordt onder aftrek van de ontvangen rente voor Manden Maken een algemene reserve gevormd. In 2008 wordt een deel van de rentebaten aangewend voor het vormen van een organisatie- en innovatiereserve SDD. In de begroting zijn alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders aangegeven. Indexering staand beleid Voorde indexering van het staand beleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. In de kadernota 2008 zijn ze verder geconcretiseerd. Het accres van het Gemeentefonds is het algemene uitgangspunt voor de indexering van de gemeentelijke bijdragen en daarmee de budgettaire ruimte van de GRD. Het management heeft de opdracht de nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) te volgen om vast te stellen of het accres toereikend is en - indien daartoe aanleiding is - het bestuur aanvullende voorstellen voor te leggen. Het algemeen uitgangspunt wordt niet toegepast bij doeluitkeringen die specifiek bedoeld zijn voor taken die ondergebracht zijn in de GR Drechtsteden (zoals de VWVB, Inburgering). Bij uitvoeringstaken van de SDD die niet vanuit doeluitkeringen worden gefinancierd, zoals minimabeleid, WMO-verstrekkingen (voorzover het ex-WVG betreft), is een prijsstijging van 2% gehanteerd. Het algemeen uitgangspunt is gehanteerd bij de taken van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Het algemene uitgangspunt wordt ook toegepast bij het Ingenieursbureau Drechtsteden, dat en zogenaamde nul-begroting heeft. Bij een positief resultaat wordt aan de aandeelhoudende gemeenten uitgekeerd, bij een negatief resultaat leveren deze een extra bijdrage. Investeringsfonds Manden Maken Ontwikkelings- en uitvoeringsprojecten worden gefinancierd vanuit het regionaal investeringsfonds Drechtsteden. Dit is gekoppeld aan Manden Maken 1. Over een eventueel vervolg (Manden Maken 2) zal eerst worden besloten na een evaluatie van nut en proces van Manden Maken 1. 1.4 Financiële uitkomsten Samenvattend voor de GR-onderdelen Bureau Drechtsteden, Sociale Dienst Drechtsteden, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, en het Ingenieursbureau Drechtsteden ontstaat het volgende beeld. Bureau Drechtsteden Met ingang van 2007 is € 1,00 extra inwonerbijdrage beschikbaar gesteld voor uitvoering van de inhoudelijke beleidsambities. Daarnaast wordt in 2008 € 440.000 onttrokken aan het vrij aanwendbare deel van de BWS-reserve. Verder is een extra bijdrage van de provincie Zuid-Holland van € 100.000 begroot. In totaal is daarmee € 810.000 aan extra middelen beschikbaar. Van deze middelen wordt € 180.000 gebruikt voor het opvangen van het wegvallen van de 1 % bijdrage van het Manden Maken fonds aan de exploitatie. € 580.000 wordt in 2008 aangewend voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma, inclusief daar daarin opgenomen opdrachten vanuit 1 +1 =3. Het resterende bedrag van € 50.000 wordt in de post Onvoorzien opgenomen. Daarnaast is in 2007 € 0,50 extra inwonerbijdrage beschikbaar gesteld voor het versterken van de bedrijfsvoering; voor kosten van accountant, verzekeringen, en de corporate controlorganisatie. In 2008 worden deze middelen op dezelfde wijze aangewend. In de kadernota is een vrij besteedbare ruimte van 1,1% aangegeven. Die wordt gevormd door het verschil tussen het accres van 3,9% en de veronderstelde stijging van het kostenniveau van 2,8%. Voor de begroting van de loonkosten in 2008 is een normberekening gemaakt op basis van de feitelijke functionele inschaling van de medewerkers en de formatie in 2008. De uitkomsten hiervan laten zien dat er feitelijk geen vrij besteedbare ruimte resteert. Bureau Drechtsteden heeft nauwelijks een algemene reserve. Dit betekent dat eventuele tekorten door de deelnemende gemeenten direct horen te worden aangevuld. Deze situatie leidt bij de GR Drechtsteden en de gemeenten tot een ongewenste financiële onzekerheid. Vanwege de

begrotingspositie bij gemeenten wordt echter voor 2008 geen aanvullende inwonerbijdrage voor reservevorming gevraagd. Sociale Dienst Drechtsteden - Budgetten voor de bedrijfsvoering van de SDD. De apparaatskosten worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht op basis van het aantal cliënten. Waar mogelijk worden apparaatskosten gedekt uit programmabudgetten. - Benodigde budgetten voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, Wet Inburgering, Wet Maatschappelijke Ondersteuning - huishoudelijke verzorging. Gemeenten betalen de desbetreffende rijksvergoedingen door, zodat de SDD de wetten hiermee kan uitvoeren. - Benodigde budgetten voor WMO - ex WVG, en schuldbemiddeling en budgetadvies. De kosten worden op calculatiebasis met de deelnemende gemeenten verrekend. Het budgetrisico ligt dus bij de gemeenten. - Benodigde budget voor minimabeleidbeleid. Het budget voor 2007 is hiervoor het uitgangspunt geweest, waarop de indexering zoals aangegeven in de kadernota is toegepast. Een eventuele budgetoverschrijding ten gevolge van de harmonisatie van het minimabeleid ligt bij de SDD. - Reservevorming. In 2007 is een bestemmingsreserve gevormd van € 3,3 miljoen om eventuele tekorten te kunnen opvangen. In 2008 is geen verdere toevoeging aan de reserve begroot, anders dan door bijschrijving van 3% rente. De maximale omvang van de reserve is op € 4,4 miljoen vastgesteld. De SDD voert als overgedragen taken ook uit de Wet Inburgering en de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling - prestatieveld individuele verstrekkingen. De Wet Inburgering kent een aanzienlijk risico op de prijs van inburgeringstrajecten. Dat risico heeft de SDD overgenomen van de gemeenten. Om dat risico op te vangen zal de SDD een risicoreserve Wl vormen. De omvang van die reserve is gemaximeerd op € 800.000. Voor de financiering van de uitvoering van de WMO zijn met de SDD twee regimes afgesproken. De voormalige WVG voorzieningen worden op voor- en nacalculatiebasis met de gemeenten verrekend. Het budgetrisico ligt voor die voorzieningen dus bij de gemeenten. Voor de verstrekking van huishoudelijke verzorging ligt het budgetrisico echter bij de SDD. Om dat risico op te vangen zal de SDD een reserve WMO vormen. De omvang van deze reserve zal minimaal € 3 miljoen en maximaal € 5 miljoen bedragen. Afgesproken is dat de minimale omvang van de WMO reserve in de huidige raadsperiode zal worden bereikt. - Beleids- en bezuinigingsvoorstellen. De SDD beweegt zich binnen de kaders en richtlijnen zoals destijds afgesproken bij de oprichting. Sinds die oprichting doen zich landelijk dalingen van de klantaantallen voor, met indringende financiële gevolgen voor de gemeenten, in de vorm van een verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds. Naast een intensivering op een beleidsonderdeel, heeft de SDD gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden opdat - aanvullend aan de genoemde kaders en richtlijnen -, tegemoet kan worden gekomen aan die financiële gevolgen voor de gemeenten. Naast een reductie van de personeelsomvang met 3 formatieplaatsen, is een verlaging van programmamiddeien voor schuldbemiddeling en budgetadvies doorgevoerd, en een verlaging van de budgetten voor woon- en vervoersvoorzieningen voor gehandicapten (ex-WVG voorzieningen). Deze laatste maatregel is onder andere mogelijk door een scherpere prijsstelling bij nieuw afgesloten inkoopcontracten. Extra middelen zijn opgenomen voor de intensivering van schuldbemiddeling en budgetadvies. Samengevat hebben de voorstellen de volgende financiële vertaling in de begroting 2008 Bedrag <x€1000) Lagere lasten Reductie formatie 3 fte Programmamiddeien Schuldhulpverlening Verlaging budget WMO - ex WVG Totaal

241 102 150 493

Structureel Structureel Structureel

Hogere lasten Intensivering Schuldbemiddeling

96

Structureel

Totaal

96

Het Rijk heeft de gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten verbonden aan een collectieve ziektekostenpolis voor bijstandsgerechtigden. Voor de Drechtstedengemeenten betreft het een totaalbedrag van € 54.535. Deze middelen worden structureel bij de gemeenten gelaten en zijn dus niet in de begroting 2008 verwerkt. Door de gemeenten is bij de vorming van de SDD een achtergestelde lening van in totaal € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld. Deze lening zal door de SDD vervroegd worden afgelost. In 2008 wordt een organisatie- en innovatiereserve gevormd van € 400.000, die voor € 200.000 wordt gefinancierd vanuit het rente resultaat en voor € 200.000 vanuit de eigen middelen. Verder zal nog in 2007 worden gewerkt aan het ontwikkelen van een normeringssystematiek voor een betere aansluiting op een daling of stijging van klantaantallen. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Voor de verdeling van de lasten van het bureau is een aantal modellen uitgewerkt. Er is van uitgegaan dat de maatstaf voor leerlingaantallen wordt gehanteerd. In de begroting is een onttrekking aan de Bestemmingsreserve BLVS van € 132.000 opgenomen ten gunste van de exploitatie. Ingenieursbureau Drechtsteden De begroting van het ingenieursbureau sluit met een positief saldo van € 500.000. Dit saldo wordt aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht uitgekeerd. Indien een hoger resultaat zal worden gerealiseerd, wordt € 100.000 van het meerdere toegevoegd aan de exploitatiereserve van IBD. De exploitatiereserve maakt het mogelijk een stabiel prijsniveau van dienstverlening te hanteren, waarbij verliezen niet direct tot forse tariefstijgingen hoeven te leiden. Een eventueel exploitatietekort op basis van de jaarrekening wordt bij de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht achteraf in rekening gebracht. 1.5 Ontwikkeling Servicecentrum Drechtsteden De Drechtraad heeft op 21 maart besloten tot vorming van het Service Centrum Drechtsteden, als onderdeel van de GR Drechtsteden. Dit op basis van het opgestelde bestuursplan voor het SCD. Er wordt toegewerkt naar een operationeel SCD per 1 januari 2008. In de voorliggende p rog ram ma begroting 2008 is de SCD niet opgenomen, aangezien momenteel nog geen volwaardig financieel beeld kan worden gegeven. De financiële vertaling van het SCD zal nu in december 2007 middels een begrotingswijziging worden ingebracht.

HOOFDSTUK 2 PROGRAMMA'S 2.1 Bestuuren manden maken Een aantal vraagstukken dat vandaag de dag in de steden spelen, zijn complex, divers en eindigen niet bij de gemeentelijke grens. Ook kansen en mogelijkheden overschrijden de gemeentegrenzen. In onze Gemeenschappelijke Regeling is dat het uitgangspunt voor het gekozen netwerkconstruct. Het is de overtuiging dat door samenwerking ontwikkelingskansen worden vergroot en bovenlokale problemen worden aangepakt. De samenwerking binnen de Drechtsteden omvat een breed spectrum: beleid, uitvoering en bedrijfsvoering. Dat is ook in deze programmabegroting terug te vinden. Kern van het netwerk Drechtsteden zijn de gemeenten met de gerelateerde (uitvoerings)organisaties zoals Bureau Drechtsteden, de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) en het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS). Aanpalend is er een grote verscheidenheid aan samenwerkingsvormen tussen de gemeenten. In het oog springend is Zuid-Holland Zuid, maar ook zijn er de netwerken met de andere overheden. Daarnaast is er uiteraard het maatschappelijke netwerk (woningbouwcorporaties, Kamers van Koophandel, e.d.). De samenwerking is een dynamisch proces. Centraal staat het waarmaken van de ambities van het meerjarenprogramma. Daartoe is het nodig de Drechtsteden te positioneren als krachtige onderhandelingspartner/netwerkstad met 270.000 inwoners. Onze strategische oriëntatie naar andere overheden zal moeten worden versterkt. Duidelijk moet worden gemaakt dat de Drechtsteden een partner is die er toe doet en nodig is om de doelstellingen zoals op hogere schaalniveaus geformuleerd te bereiken (Randstad/Deltapoort). Ziedaar de focus voor 2008. Drechtstedenbestuur en Drechtraad Het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad zijn respectievelijk het dagelijks en algemeen bestuur van de Drechtsteden. Steeds moet worden gezocht naar vernieuwende manieren om draagvlak en daadkracht met elkaar te verbinden, ook in de relatie tussen de besturen onderling. De Drechtraad wordt ook in 2008 ondersteund door de coördinerend griffier en de griffiers van de gemeenten. De ondersteuning van het Drechtstedenbestuur wordt verzorgd door de secretaris en Bureau Drechtsteden. Op 27 juni 2007 spreekt de Drechtraad over een voorstel voor de vergadercyclus. Dit, tezamen met de verdere professionalisering en samenwerking tussen de griffiers, zorgt voor een hoger benodigd budget dan in 2007. Netwerkdirectie Drechtsteden Vermelding verdienen ook de ontwikkelingen rondom de Netwerkdirectie Drechtsteden. De Netwerkdirectie is de oefenfase ontstegen en werkt door aan de operationalisering van netwerkmanagement. Onder regie van de Netwerkdirectie wordt toegewerkt naar een kenniscentrum Drechtsteden. Aanleidingen zijn de grotere regionale opgaven, de complexiteit van de vraagstukken en het met meer kracht naar andere overheden kunnen opereren. Communicatie Vanuit Bureau Drechtsteden worden de verschillende communicatie- en beleidsprocessen op elkaar afgestemd. Er wordt gezorgd voor de communicatie vanuit het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad. De communicatie rondom de uitvoering van projecten die in Drechtsteden worden uitgevoerd, moet in eerste instantie binnen de gemeenten worden opgepakt aan de hand van enkele afspraken die binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn gemaakt over onder meer huisstijl. Dit geldt ook voor de uitvoeringsorganisaties. Wat zijn de kosten? Programma Bestuur bedragen Raming 2007 x € 1.000 lasten baten saldo Bestaande taken

1.271

28

1.243

lasten 1.288

Raming 2008 baten saldo 568

720

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

720

720

720

Manden Maken In 2004 is het proces Manden Maken gestart. Samen en met steun van de Provincie hebben wij onze schouders gezet onder 32 projecten. Het grootste deel van de projecten zal conform afspraak (ruim) voor eind 2007 de uitvoeringsfase bereiken. Voor een beperkt aantal projecten zijn in de Drechtraad van 21 maart 2007 aanvullende afspraken gemaakt. De resultaten tot op heden zijn zodanig dat de meeste gemeenten hebben aangegeven toe te willen werken naar een vervolg op Manden Maken. Met Manden Maken l hebben wij een mooi visitekaartje aan onze partners afgegeven: de waardering van de bijdrage van de regio aan beleidsrealisatie, respectievelijk de oplossing van maatschappelijke vraagstukken is toegenomen. Daar zal op moeten worden voortgebouwd. Het is onze overtuiging dat sterker dan voorheen ook samengewerkt moet worden met de departementen. Een stevige uitgangspositie van de Drechtsteden als belangrijke schakel binnen het totaal van de Randstad/Deltapoort is daarbij leidend. Uiteraard zal dit worden verbonden met de inhoud van het vastgestelde meerjarenprogramma Drechtsteden. Inmiddels wordt gewerkt aan de afgesproken evaluatie van Manden Maken 1. Sturingsvragen en verdere vergroting van de uitvoeringskracht zijn daarbij belangrijke noties. Dit laat onverlet dat in het kader van het regionale meerjarenprogramma voorbereidingen worden getroffen voor een meerjareninvesteringsprogramma (nog niet in financiële zin!). Met partners wordt toegewerkt naar financiële arrangementen waarin geldstromen aan elkaar worden gekoppeld; de te hanteren sturingsfilosofie is daarbij van groot belang. Hier ligt ook een relatie met het toewerken naar een vernieuwde ROM-D. De Drechtsteden staan aan de vooravond van een structurele verbetering van de uitvoeringskracht.

Wat zijn de kosten? Programma Manden Maken Bedragen Raming 2007 x € 1.000 baten lasten saldo Bestaande taken

10.255

10.183

72

lasten 18.214

Raming 2008 baten saldo 18.214

0

Saldo 2009 0

Saldo 2010 0

Saldo 2011 0

2.2

Economie, bereikbaarheid en toerisme

Deelprogramma Toerisme Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling voor de regionale samenwerking op het gebied van economie is het realiseren van een duurzame economische groei in de Drechtsteden. 1. Vergroten werkgelegenheid De Drechtsteden willen voldoende werkgelegenheid bieden voor de inwoners en passend bij de samenstelling en opleidingsniveau van de bevolking. Om dit te bereiken moet de trend van afnemende werkgelegenheid in de traditionele sectoren worden beperkt of gestopt. Statisch behoud van deze traditionele sectoren is niet voldoende om de huidige trends om te buigen. De vernieuwing die al plaatsvindt, moet zich verder doorzetten en de Drechtsteden kunnen deze ontwikkeling faciliteren. 2. Versterken kansrijke sectoren De werkgelegenheid in sectoren waar groei verwacht kan worden, moet extra gestimuleerd moeten om de relatieve achterstand die de Drechtsteden hebben ten opzichte van andere regio's in te lopen. Dit betekent dat sectoren als zakelijke dienstverlening, toerisme, zorg en detailhandel een extra impuls krijgen. 3. Voldoende kwalitatieve bedrijventerreinen en kantoorlocaties Om bedrijven en dus werkgelegenheid op een duurzame manier aan de Drechtsteden te binden, is het belangrijk dat er voldoende locaties zijn waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen en dat deze locaties voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan door de markt worden gesteld. Voor de nieuwe terreinen geldt dat deze op de markt komen conform het (nog op te stellen) uitvoeringsprogramma bedrijventerreinenstrategie. 4. Vergroten koopkrachtbinding Een belangrijke graadmeter voor het succes van de detailhandel in de Drechtsteden is de mate waarin bestedingen door de inwoners van de Drechtsteden ook in de eigen regio plaatsvinden: de koopkrachtbinding. Meer bestedingen leiden tot een beter draaiende detailhandel en dus meer werkgelegenheid. Bovendien draagt het bij aan de versterking van de positie van de centra. 5. Versterken innovatief vermogen Het innovatieve vermogen van het regionale bedrijfsleven is een belangrijke stimulans voor de economische ontwikkeling, omdat nieuwe producten en nieuwe markten worden ontwikkeld. De Drechtsteden kunnen bijdragen aan verhoging van het innovatieve vermogen van het regionale bedrijfsleven door ontwikkelingen te ondersteunen en faciliteren. 6. Verbeteren ondernemingsklimaat Een goed ondernemingsklimaat is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende economie. Belangrijke aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder meer interne en externe bereikbaarheid, gemeentelijke dienstverlening en imago. Wat gaan we daarvoor doen? Omsc h rij vin g/res u Itaat Project/activiteit Regionale economische visie In 2007 wordt een nieuwe economische visie opgesteld. Uit deze visie zullen vervolgacties volgen, o. a. op het gebied van marketing . Bedrijventerreinenstrategie De bedrijventerreinenstrategie geeft aan hoe de Drechtsteden willen omgaan met bestaande en nieuwe terreinen. Ook in 2008 zullen activiteiten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd worden. Detailhandel en horeca De Structuurvisie detailhandel en horeca wordt in 2007 geëvalueerd en zonodig aangepast. De vernieuwde visie krijgt een uitvoeringsprogramma, dat in 2008 opgesteld wordt en van waaruit regionale acties volgen Kantorenstrategie De kantorenstrategie wordt in 2007 vastgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma. Verschillende activiteiten uit dit programma zullen in 2008 uitgevoerd gaan worden, o. a. monitoring.

Project/activiteit

Omschrijving/resultaat

Arbeidsmarktbeleid

In 2007 zal een verkennende discussie plaatsvinden om te bezien of het voor de Drechtsteden noodzakelijk is om arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen, dan wel lopende initiatieven beter op elkaar af te stemmen. Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie zullen in 2008 mogelijk concrete activiteiten ontplooid worden.

Manden Maken 1

Zeehavens Oosteind Frankepad/Grotenoord Groote Lindt Haven Zuid Plaatje Maasterras

Hoe gaan we dat meten? Via de monitor 'Staat van de stad en de regio'. Deelprogramma Toerisme Wat willen we bereiken? Ontwikkelen van een duurzaam toeristisch kwaliteitsproduct De Drechtsteden willen zich met het concept Hollands Glorie inzetten voor het ontwikkelen van een duurzaam toeristisch kwaliteitsproduct, waarmee de regio cultureel en toeristisch op de (inter)nationale kaart wordt gezet. Dit heeft voor de Drechtsteden een aantal positieve effecten, zoals: een daling van de uitstroom van bezoekers aan (culturele) voorzieningen; hogere bezoekersaantallen van binnen en buiten de regio aan toeristische trekpleisters, belangrijke evenementen en culturele voorzieningen in de regio; meer en betere voorzieningen in de regio (horeca, winkels, culturele, recreatieve en vrijetijdsvoorzieningen), en een intensiever gebruik van de voorzieningen; extra stimulansen voor het vervoer over water en andere toeristisch-recreatieve verbindingen; realisering van nieuwe product/markt-combinaties en arrangementen; een langere verblijfsduur van bezoekers aan de regio; meer en hogere bestedingen in de regio. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan: het versterken van de locale en regionale economie en werkgelegenheid; een prettiger woon- en leefklimaat voor huidige en nieuwe inwoners; een gunstiger vestigingsklimaat voor ondernemingen; de marketing van de regio Drechtsteden. Onze concrete mijlpalen voorde periode tot 2010 zijn: het aantal bezoekers stijgt met 10%; de omvang van de bestedingen neemt met 10% toe; de verblijfsduur van bezoekers aan de regio stijgt substantieel; tenminste 50 ondernemers verbinden zich met Hollands Glorie; 30% van de inwoners kent Hollands Glorie. Wat gaan we daarvoor doen? Uitwerking voorstellen Hollands Glorie Het totale concept 'Hollands Glorie', zoals verwoord in de toeristisch-recreatieve visie, is/wordt in 2007 in een aantal voorstellen uitgewerkt. Deze voorstellen kennen de volgende drie strategische lijnen, die in samenhang met elkaar worden uitgezet.

Project/activiteit Opzetten van een strategisch samenwerkingsverband

Productontwikkeling

Promotie en marketing

Omschrijving/resultaat Een groot aantal private partijen moet het project omarmen en uitdragen. Een rol van de overheid als initiatiefnemer/aanjager en samenwerking tussen overheid en private partijen is hierbij onontbeerlijk. Deze strategische lijn omvat twee ontwikkelingsrichtingen: - fysieke productontwikkeling, zoals het realiseren van routes, steigers en knooppunten, het opwaarderen van bestaande attracties en het toevoegen van nieuwe attracties; - marketing-productontwikkeling, zoals het samenstellen van arrangementen. ____ Uitgangspunt is dat Hollands Glorie de koepel wordt waaronder het totale aanbod van regionale attracties en bezienswaardigheden in de markt wordt gezet: herkenbaar, aantrekkelijk en gevarieerd, met hetzelfde beeldmerk en gelijkwaardige j<waliteit.

Fasering 2007

2007

2007

Uitvoering voorstellen Hollands Glorie Met de uitvoering van de uitgewerkte voorstellen wordt in 2007 begonnen. Zij zijn te beschouwen als de eerste aanzet tot een meerjarig uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Voor de jaren 2007/2008 gaat het om de volgende projecten/activiteiten. Project/activiteit Uitvoeren van een aantal concrete initiatieven

Uitvoeren korte termijnvoorstellen m.b.t. promotie

Ontwikkelen, verspreiden en toepassen van een label

Opzetten vrijetijdsmonitor

Opzetten projectorganisatie

Uitwerken voorstel _tenderrr_egelin_g_

Omschrijving/resultaat In samenwerking tussen overheid en ondernemers wordt een aantal kansrijke initiatieven gerealiseerd die op korte termijn kunnen bijdragen aan het in de wereld zetten van het Hollands Glorie-concept. Ondernemen van de volgende acties: - ontwikkelen promotie- en pr-materiaal; - deelname Hollands Glorie aan beurzen; - opzetten foto-databank; - merkregistratie; - gerichte promotie-acties in tijdschriften; -gerichte promotie bij evenementen. Het te ontwikkelen label wordt gekoppeld aan de iconen en het daarmee verbonden toeristische aanbod. Hiervoor wordt een logo ontworpen en moet toetsing plaatsvinden bij de ondernemers en aan de activiteiten waaraan het label wordt gekoppeld. Ook wordt het label verspreid onder ondernemers en toegepast in promotiemateriaal. Het opzetten en uitvoeren van een O-meting, gevolgd door een regelmatige monitoring waarbij de resultaten van de uitvoering van het Hollands Glorie programma m.b.v. een aantal indicatoren worden gemeten. Er wordt een samenwerkingsverband opgezet dat verantwoordelijk is voor het realiseren van het concept Hollands Glorie. Het betreft zowel het programmeren van de activiteiten als het coördineren van de uitvoering daarvan. Uitwerken en vaststellen van een financiële stimuleringsregeling ter ondersteuning van kleinschalige initiatieven binnen Hollands Glorie.

10

Fasering 2007-2008

2007-2008

2007-2008

2007-2008

2007-2008

2007-2008

Projecten Manden Maken Een aantal grootschalige investeringsprojecten dat bijdraagt aan de realisering van Hollands Glorie is ondergebracht in het programma Manden Maken. Na 2007 zullen zich naar verwachting een aantal nieuwe grote toeristische projecten (gekenmerkt door grote ruimtelijke ingrepen en hoge investeringen) aandienen. Voorbeelden daarvan zijn de Holland Experience en het Royal House of Holland.

Project/activiteit Projecten Manden Maken

Omschrijving/resultaat

Fasering

- Intree Dordrecht (Dordrecht) - Haven-Zuid (Alblasserdam) - Energiehuis (Dordrecht) - Hofkwartier (Dordrecht)

2007 met uitloop

Hoe gaan we dat meten? Via de monitor 'Staat van de stad en de regio' en de vrijetijdsmonitor.

Deelprogramma Bereikbaarheid Wat willen we bereiken? ^Positie bepalen op de dossiers A16-A1J5-N3; Door ruimtelijk economische ontwikkelingen binnen de Drechtsteden en daarbuiten slibben de A15, de A16 en de N3 steeds meer dicht en nemen de files toe. Bij de aansluiting van de N3 met de A16 klaagt het bedrijfsleven al jaren over opstoppingen. De Drechtsteden gaan de doorstroming verbeteren door een inventarisatie te maken van alle knelpunten. Dit moet per probleempunt tot oplossingsrichtingen leiden. Dit moet bijvoorbeeld een betere doorstroming op de A15 opleveren en een betere aansluiting van de N3 op de A16. Andere partijen, zoals bijvoorbeeld Rijk, Provincie en waterschap, worden bij dit proces betrokken. - Bereikbaarheid regio over de weg verbeteren: Het streven is er op gericht om de score bereikbaarheid van de gemeenten door potentiële werknemers en klanten verder te verbeteren. Het gaat hier om de bereikbaarheid per auto buiten de spits, in de spits en per openbaar vervoer - De kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren: door de integratie van de concessie voor het DAV gebied (inclusief het treinvervoer tussen Dordrecht en Geldermalsen) en de realisatie van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de Drechtsteden en de realisatie van Stedenbaan zijn de voorwaarden aanwezig voor verhoging van het (subjectieve) rapportcijfer voor openbaar vervoer (in Dordt in 2006 beoordeeld met 6,6) - De fiets beter te positioneren als het vervoermiddel voor de kortere afstand: De fiets geldt als 'het cement binnen de regio'. Het streven is erop gericht het f iets paden netwerk verder te completeren. - Parkeerbeleid en vervoermanagement als instrument in te zetten: Dit moet concrete uitvoerbare projecten opleveren uit het op te stellen regionale parkeerbeleidsplan ^Vervoer van goederen zonder risico's: Ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water is er in de regio sprake van risico's op het gebied van externe veiligheid. Het hoofddoel van externe veiligheidsbeleid is het op een acceptabel niveau hebben en houden van de veiligheid van (groepen) personen, die niets met de activiteit van doen hebben, in de omgeving van de risico-opleverende activiteit. ^Handhaven leefbaarheid: Er bestaat een flink spanningsveld tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Leefbaarheid heeft voor een belangrijk deel te maken met het wel of niet voorkomen van verkeersoverlast. Deze overlast bestaat vooral uit milieuoverlast (luchtkwaliteit en geluidhinder). Daarnaast is ook verkeersveiligheid een aspect van leefbaarheid. Bij milieuoverlast dient bedacht te worden, dat de wettelijke milieunormen de komende jaren steeds zwaarder worden. Dat betekent dat op dat aspect de leefbaarheid zeer waarschijnlijk wel verbeterd zal (moeten) worden. Om een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat te houden, dient ingezet te worden op het minimaal handhaven van de leefbaarheid. De genoemde leefbaarheidsaspecten kunnen afzonderlijk gemonitord worden. Wat gaan we daarvoor doen? - Positïon Paper (Verwerven positie in het kader van de netwerkanalyse) - Stedenbaan - Concessie OV - Fast Ferry Waterbus - H O V-D - Regionaal parkeerbeleid

11

- Toegankelijkheid OV-haltes - Vervoermanagement - Verkeersveiligheid - Brede Doel Uitkering Hoe gaan we dat meten? Via de monitor 'Staat van de stad en de regio'. Wat zijn de kosten? Programma economie, bereikbaarheid en toerisme Raming 2007 Raming 2008 bedragen x € 1.000 lasten baten baten saldo lasten saldo Bestaande 1.008 620 1.502 744 388 758 taken Uitsplitsing programma Economie Toerisme Bereikbaarheid

131 238 639

0 76 544

131 163 95

284

415 803

12

0 177 567

284 238 236

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

758

758

758

2.3

Fysiek

Deelprogramma Wonen en Stedelijke Vernieuwing Wat willen we bereiken? - Woonvisie Drechtsteden: De beleids- en uitvoeringscyclus voor wonen/stedelijke vernieuwing is in verregaande mate geregionaliseerd. Uitgangspunt is de woonvisie "Spetterend wonen in de Drechtsteden" uit 2004. Hierin zijn de ambities en beleidsdoelen voor de periode tot 2010 vastgelegd. De belangrijkste doelstellingen zijn: meer zeggenschap en keuzevrijheid voor de woonconsument; kwalitatief betere woningen en een kwalitatief betere woonomgeving. De belangrijkste bijzondere thema's zijn: zelfstandig wonen in combinatie met voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevenden, en de huisvesting van maatschappelijk kwetsbare groepen. - Programma's: Aan de woonvisie is een aantal programma's verbonden, die gericht zijn op het behouden, versterken, transformeren en ontwikkelen van woongebieden en woonmilieus. Het belangrijkste programma is het woningbouwprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Specifiek voor de activiteiten op het gebied van de stedelijke vernieuwing is het ISV-programma 20052010 vastgesteld. Op grond van dit programma worden ISV-middelen beschikbaar gesteld voor de herstructurering van een aantal woongebieden. - Afspraken: Daarnaast zijn er twee af s p rakenkaders van belang. In de eerste plaats zijn dit de woningbouwafspraken 2005-2010 met het Rijk en de provincie Zuid-Holland, waarin als taakstelling is opgenomen de bouw van 9.000 woningen in deze periode. Tevens zijn hierin afspraken gemaakt over de met het oog hierop aan de regio toe te kennen BLS-middelen. Ten tweede gaat het om de Prestatie-Afspraken-Lange-Termijn (PALT) met de woningcorporaties in de Drechtsteden, inzake de transformatie van de sociale woningvoorraad tot 2010. Wat gaan we daarvoor doen? Vaste producten en diensten - Task Force Woningbouw Drechtsteden - Woningbouwafspraken 2005-2010 - Woningbouwprogramma tot 2010 - ISV2 programma 2005-2010 - Woningbouwsubsidies BLS - Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing - Woonruimteverdeling - Voorrangscommissie - Klachtencommissie - Kwaliteitsbeleid -PALT {1+1 =3) en PAKT - Platform Drechtsteden bouwt - Woonmonitor - Wonen, welzijn en zorg voor ouderen - Uitvoering BWS Projecten - Update Woonvisie - Woningbouwafspraken 2010-2015 - ISV3-programma 2010-2015 -P.M. Investeringsprojecten Manden Maken - Onderdijkse Rijweg, Zwijndrecht - (Noordoevers, H.l. Ambacht en Zwijndrecht) Ontwikkelingsprojecten Manden Maken - Herontwikkeling Klein Koninkrijk (voorheen HKS Heuvelman), Binnenmaas Hoe gaan we dat meten? Via de (jaarlijkse) woonmonitor.

13

Deelprogramma Groen, water en milieu Wat willen we bereiken? Proactieve aanpak milieubeleid Voor veel projecten en activiteiten in het kader van groen, water en milieu geldt, dat het realiseren hiervan mede afhankelijk is van andere beleidssectoren. Zo zijn er sterke relaties met de ruimtelijke ontwikkeling, de economische ontwikkeling, wonen en verkeer en vervoer. Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat de problemen met de luchtkwaliteit in de Drechtsteden nauw samenhangen met de infrastructuur. Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit zijn daarom veelal maatregelen op het vlak van verkeer en vervoer. De externe veiligheid heeft eveneens een duidelijke relatie met verkeer en vervoer, maar ook met de economische ontwikkeling. Vanwege deze verwevenheid van milieu met andere sectoren is het noodzakelijk deze belangen in een zo vroeg mogelijk stadium mee te wegen bij de beleids- en projectontwikkeling. Om de aantrekkelijkheid van de Drechtsteden te behouden en te versterken zal de realisering van dit zgn. milieu-inclusieve beleid een belangrijke beleidsprioriteit zijn. Versterken groenblajjwe kwaliteiten De Drechtsteden willen een samenhangend stelsel van groenblauwe gebieden in en rond het stedelijk gebied realiseren. Hiermee wordt een plezierige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers gecreëerd. Meer specifiek gaat het dan om het volgende speerpunten: Behoud en ontwikkeling van groenblauwe gebieden met een ecologische/recreatieve functie; Het realiseren van een samenhangend netwerk tussen deze gebieden, bestaande uit ecologische zones en recreatieve verbindingen over water en land; Aanleg van meer recreatieve knooppunten en voorzieningen binnen deze gebieden; Een betere ontsluiting van deze gebieden voor de stedelijke recreant. Met de herziening van het uitvoeringsprogramma Groene Contramal ontstaat een goed beeld van de gewenste ontwikkelingrichting en de projecten die daarvoor nodig zijn. Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan de groenontwikkeling in de Drechtsteden. Water op de regionale kaart zetten De Drechtsteden willen werk maken van een meer centrale rol van het water bij de stedelijke gebiedsontwikkeüng. Dit vraagt om gezamenlijke visie-ontwikkeling over de regionale beleidsinzet voor water. Belangrijkste doelstelling is om de wateropgave op een goede manier te verbinden met de ruimtelijke plannen en projecten van de regio, zodat een win-win-situatie ontstaat. Die wateropgave bestaat uit verschillende componenten. Voor de Drechtsteden zijn vooral van belang het waterbeheer en de waterveiligheid (het omgaan met de risico's als gevolg van wateroverlast e.d.). Vertrekpunt hierbij zijn de in Europees en landelijk verband vastgestelde regels voor water, zoals de Beleidslijn Grote Rivieren en de Kaderrichtlijn Water. Ook diverse andere partijen, waaronder met name de waterbeheerders, dragen hierin verantwoordelijkheid. Dit vereist een goede afstemming en samenwerking met deze partijen, gebaseerd op een heldere taakverdeling. Verbeteren van de leef omgeving s kwaliteit De Drechtsteden zetten in op het verbeteren van de milieukwaliteit inclusief een duurzame ruimtelijkeconomische ontwikkeling van de regio. Voor het regionale milieubeleid betekent dit dat in de eerste plaats wordt ingezet op het oplossen van de bestaande milieuproblemen, door: Verbetering van de luchtkwaliteit (minder stikstofdioxide en fijnstof); Vermindering van de geluidsoverlast door verkeer en bedrijfsmatige activiteiten; Vermindering van de risico's bij het bij het vervoer van gevaarlijke stoffen; Vermindering van de risico's bij het verwerken van gevaarlijke stoffen; Terugdringing van het aantal locaties met bodemverontreiniging. Een tweede component in het regionaal milieubeleid is gericht op het pro-actief bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Drechtsteden. Hiermee wordt het ontstaan van nieuwe problemen voorkomen. Dit beleid zal de komende tijd verder gestalte krijgen in de vorm van activiteiten op het gebied van onder meer het duurzaam bouwen, een duurzame inrichting/beheer van bedrijfsterreinen, duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van duurzame vormen van energie. Om de inwoners van de regio, en met name de schoolkinderen, te stimuleren tot milieubewust gedrag blijft de regio de natuur- en milieu-educatie als instrument inzetten en ondersteunen. M.b. v. de monitor milieu- en leefomgevingskwaliteit zullen de resultaten van het milieubeleid worden gemeten. De conclusies worden doorvertaald in de jaarlijkse beleidscyclus.

14

Wat gaan we daarvoor doen? Proactieve mllieuaanpak Project/activiteit

Omschrijving/resultaat

Integratie milieu en ruimtelijk-economische ontwikkeling

Gestreefd wordt naar een vroegtijdige afstemming tussen het miüeuprogramma en het ruimtelijk programma dat in vervolg op het ruimtelijk kader Drechtsteden wordt opgesteld. Hiermee wordt een goede inbedding van de milieucomponent in het ruimtelijk programma gerealiseerd. Ook wordt hierdoor duidelijk welke milieu-maatregelen noodzakelijk zijn om het ruimtelijk programma uit te voeren.

Regionale afstemming milieubeleid en andere beleidssectoren

Op programma- en projectniveau (luchtkwaliteit, zonebeheer bedrijfsterreinen, externe veiligheid, duurzaamheid e.d.) zal regelmatig overleg plaatsvinden met de andere betrokken beleidssectoren. Met deze afstemming en samenwerking worden de condities geschapen voor een optimale milieu-inbreng.

Toepassen/uitbouwen instrumenten m.b.t. gebiedsgericht milieubeleid

Bij de voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen de gemeenten het instrumentarium in het rapport Milieu-impuls (w.o. de milieukansenkaart) benutten om milieu-aspecten zoveel mogelijk mee te wegen. Nagegaan zal worden hoe dit instrumentarium verder uitgebouwd kan worden.

Versterken groenblauwe kwaliteiten Project/activiteit

Omschrijving/resultaat

Uitvoeren geactualiseerd groenprogramma

In 2008 wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van het geactualiseerde groenprogramma voorde Drechtsteden. In het programma zijn de projecten opgenomen die inhoud moeten geven aan het regionale groenbeleid. Op basis van het programma worden locale en regionale projecten geïnitieerd, ontwikkeld en onderling afgestemd. Ook is het een instrument om subsidies te verwerven.

Inzet m.b.t. groen/blauwe structuren op het bovenregionale schaalniveau

Op diverse bovenregionale schaalniveaus, w.o. met name het provinciaal niveau, de Zuidvleugel en de Rijn-Schelde Delta, worden groenvisies en programma's voorbereid en in uitvoering genomen. De Drechtsteden zullen hierin bestuurlijk en ambtelijk actief participeren.

Vaststellen beleidsinzet en programma m.b.t. recreatie

De recreatiemogelijkheden in de Drechtsteden zijn, in samenhang met de zorg voor een kwaliteitsimpuls voor groen en de ontwikkeling van het toerisme, van groot belang voor het woon- en leefklimaat in de regio. In 2008 zal aan deze derde pijler nader inhoud worden gegeven.

Projecten Manden Maken

Zone 70 (H.-l.-Ambacht/Papendrecht) (uitgevoerd) Dordwijkzone (Dordrecht) (in uitvoering) Matenazone (Papendrecht) (in uitvoering) Verbinding zones 69 en 70 (H.-l.-Ambacht/Alblasserdam) (uitgevoerd)

15

Project/activiteit

Omschrijving/resultaat

Locale projecten van grote betekenis

Strategisch groenproject Eiland van Dordrecht (Dordrecht)

Water op de regionale kaart zetten Project/activiteit

Omschrijving/resultaat

Uitvoeren actieprogramma m.b.t. water

In 2007 zullen de regionale beleidsinzet en activiteiten m.b.t. water, in samenwerking met de waterpartners, worden vastgesteld. Doel hiervan is om de specifieke watergerelateerde opgaven in samenhang met de ruimtelijke ontwikkeling van de regio op te pakken. In 2008 zullen de actiepunten die hieruit zijn voortgekomen, worden uitgevoerd.

Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit Project/activiteit

Omschrijving/resultaat

Uitbouwen en uitvoeren programma milieu en ruimte

Met het programma milieu en ruimte wordt beoogd: te komen tot een bundeling van locale en regionale activiteiten, die bijdragen aan het verminderen van de milieuproblemen in de regio. Het gaat hierbij vooral om geluidhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Te fungeren als inbreng van de milieusector bij het voorbereiden en uitvoeren van het regionaal ruimtelijk programma voor de Drechtsteden. Het programma is dynamisch van opzet, waardoor nieuwe activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het is tevens het kader waarbinnen een aantal activiteiten van de Milieudienst ZHZ, die gericht zijn op de Drechtsteden, worden ondergebracht.

Uitvoeren programma luchtkwaliteit 2006-2010

Het programma luchtkwaliteit 2006-2010 is in 2006 vastgesteld. Met de uitvoering hiervan willen de Drechtsteden de komende jaren de luchtkwaliteit in de regio structureel verbeteren, in het programma zijn de plannen van aanpak van de afzonderlijke gemeenten geïntegreerd. Het bereiken van grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof staat centraal. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om maatschappelijk gewenste nieuwe projecten en activiteiten doorgang te laten vinden, als hier maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit tegenover staan. De luchtkwaliteittoets verschuift hiermee van het project- naar het programmaniveau. In het programma zijn drie typen maatregelen opgenomen: regionale maatregelen, locale maatregelen van regionaal belang en locale maatregelen. De maatregelen richten zich op: het minimaliseren van bedrijfsemissies; het optimaliseren van de verkeersssituatie; het treffen van bronmaatregelen zoals het versterken van de positie van de fiets en het optimaliseren van het OV; communicatie-activiteiten. Het Rijk draagt financieel bij aan de uitvoering van het programma.

16

Project/activiteit Uitvoeren plan van aanpak zonebeheer

Omschrijving/resultaat Het plan van aanpak zonebeheer Drechtsteden bevat een pakket maatregelen, gericht op het oplossen van de geluidsproblematiek op de gezoneerde bedrijfsterreinen in de Drechtsteden. Het resultaat van deze maatregelen moet zijn dat de geluidsoverschrijdingen zijn weggewerkt en dat het zonebeheer op orde is en blijft. In het plan zijn de inspanningen van de afzonderlijke gemeenten gebundeld. Het maatregelenpakket valt uiteen in maatregelen voor de vier grote terreinen {Aan de Noord, Groote Lindt/Dordrecht-West, de Staart en Oosteind) en maatregelen voor de overige acht gezoneerde terreinen. Voor deze andere terreinen wordt begonnen met een inventarisatie/ actualisatie van de stand van zaken. Het plan van aanpak heeft een looptijd tot medio 2008. Financiering vindt plaats door de gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Milieudienst ZHZ.

Inzet m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen

Het beleid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor door de Drechtsteden (externe veiligheid) is volop in beweging. Ook andere projecten beïnvloeden de discussie over dit onderwerp. De Drechtsteden zullen hun inspanningen zowel ambtelijk als bestuurlijk bundelen om via alle trajecten, die er rond dit onderwerp lopen, maximaal in te zetten op het verminderen van de veiligheidsrisico's. Belangrijk neveneffect hiervan is, dat daarmee meer planologische ontwikkelingsruimte wordt verkregen. Dit zal gebeuren op basis van de in 2007 overeengekomen strategie m.b.t: de resp. vervoersmodaliteiten (weg, water, spoor); het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; aan externe veiligheid gerelateerde regionale projecten.

Uitvoeren programma bodemsanering 20052010

Het uitvoeringsprogramma bodemsanering vormt het kader voor de uitvoering van de bodemsaneringen in de periode 2005-2010. Dit betreft zowel de bodemsaneringen in het stedelijk als het landelijk gebied van de Drechtsteden. Het programma is van toepassing op de gemeenten Alblasserdam, H.-l.-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dit zijn de provinciale programma-gemeenten in het kader van de Wet stedelijke vernieuwing. Dordrecht stelt als zgn. rechtstreekse gemeente een eigen bodemsa n en n gs programma op. Het programma is een onderdeel van het convenant ISV2 Drechtsteden voor 2005-2010. Financiering vindt plaats uit de ISV/VINAC-budgetten voor bodemsanering en het zgn. bestuurlijk gebonden budget.

Uitvoeren project benutting industriële restwarmte Drechtsteden

Eind 2007 zullen de resultaten bekend worden van de uit te voeren marktverkenning naar het benutten van de restwarmte van bedrijven voor de verwarming van woningen, kantoren en andere voorzieningen. Afhankelijk hiervan zullen er in 2008 vervolgstappen worden gezet om dit project tot uitvoering te brengen. Hierdoor kan het gebruik van fossiele brandstoffen afnemen, en vindt er minder uitstoot plaats van CO2 en NOx. Deze reductie draagt bij aan de verbetering van de regionale luchtkwaliteit en geeft tevens invulling aan het klimaatbeleid. Bovendien ontstaan er meer mogelijkheden om, in het kader van de saneringsregeling, ruimtelijke projecten te realiseren.

Activiteiten op het gebied van een duurzame ontwikkeling van de Drechtsteden

Diverse activiteiten zullen worden ontwikkeld m.b.t. een duurzame ontwikkeling van de Drechtsteden. Voor een deel gaat het hierbij om sectorale activiteiten, bijv. duurzaam bouwen, de duurzame inrichting van bedrijfsterreinen, en duurzaam ondernemen. Voor een ander deel gaat het om activiteiten die deel uitmaken van programma's op het gebied van

17

Project/activiteit

Omschrijving/resultaat de introductie van vormen van duurzame energie, klimaatbeleid e.d.. Hierbij wordt samengewerkt met de Milieudienst ZHZ..

Uitvoeren programma voor natuur- en milieueducatie

In opdracht van de Drechtsteden voert het NME-centrum Weizigt in Dordrecht activiteiten uit op het gebied van de natuur- en milieu-educatie. Doel hiervan is het bevorderen van milieubewust gedrag. Jaarlijks wordt hiervoor een programma vastgesteld. Daarbij wordt naar aansluiting gezocht bij landelijke, regionale en locale thema's. De meeste activiteiten zijn gericht op de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. In de loop van 2007 wordt een nieuw meerjarenplan voorbereid voor de periode vanaf 2008.

Monitor milieu- en leefomgevingskwaliteit

Jaarlijks brengen de Drechtsteden een monitor milieu- en leefomgevingskwaliteit uit. Hiermee worden de resultaten van de locale en regionale inspanningen op het gebied van het groen en het milieu inzichtelijk gemaakt. In 2007 wordt een nieuwe opzet van deze monitor ingevoerd. Aanvullend op de regionale monitor kunnen de gemeenten kiezen voor locaal maatwerk dat aansluit op het locale milieubeleid. Voor deze locale monitor wordt in 2007 een basismodel uitgewerkt.

Hoe gaan we dat meten? Via de jaarlijkse monitor- milieu- en leefomgevingskwaliteit Drechtsteden. Deze monitor zal, in samenhang met het uit te brengen milieujaarverslag, meer dan voorheen worden gebruikt als sturingsinstrument voor de jaarlijkse beleidscyclus voor groen, water en milieu. Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling Wat willen we bereiken? De Drechtsteden hebben hun visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio recent herijkt. Centrale opgave voor het herijkte ruimtelijk kader is het geven van een hoogwaardige ruimtelijke vertaling van het streefbeeld 'samen stad aan het water'. Dit moet tot uitdrukking komen in een regio met een uitgebalanceerd pakket aan woonmilieus, typen bedrijventerrein en voorzieningen, toeristische kwaliteiten en regionale verbindingen. Daarnaast is het van groot belang om de regio op bovenregionaal niveau "op de kaart te zetten". Dit vraagt een continue inzet in diverse gremia op bovenregionaal en (inter)nationaal niveau. Wat gaan we daarvoor doen? • Uitvoering van de Visie Ruimte geven d.m.v. het ontwikkelen van een Realisatiestrategie. Deze realisatiestrategie bevat vier centrale elementen: 1. Koersbepaling; focus aanbrengen in ambitie en doelen 2. Samenwerking; gezamenlijk gedragen geprioriteerde en selectieve uitvoering 3. Realisatie; formulering concreet instrumentarium om ambities en doelen te realiseren 4. Afspraken; heldere en eenduidige verdeling van verantwoordelijkheden De bovenvermelde acties starten in 2007, maar lopen waarschijnlijk door tot in 2008. Voor 2008 staan verder op de rol: • Uitvoering van de prioriteiten in de vorm van programma 's en projecten via de verschillende beleidsvelden; met sturing vanuit Ruimte. • Het komen tot uitvoeringsarrangementen in de vorm van: o Afspraken binnen de Drechtsteden, d.w.z. tussen de Drechtstedengemeenten o Idem tussen de Drechtsteden en andere regio's o Idem tussen de Drechtsteden en hogere overheden (provincie, Rijk) o Idem tussen de Drechtsteden en de Drechtstedengemeenten • Het verder ontwikkelen van sturingsinstrumenten In 2008 ligt het accent op de uitwerking hiervan. In 2009-2010 op monitoring en zonodig bijsturing van de uitvoering dan wel bijstelling van het beleid.

18

Teneinde de Drechtsteden ook bovenregionaal op de kaart te zetten zijn de volgende activiteiten noodzakelijk: • Bepaling van een strategie richting hogere overheden • Behartigen van de belangen van de Drechtsteden in een aantal bovenregionale gremia zoals de Zuidvleugel, de Rijn-Schelde Delta en de Merwedezone, waardoor de positie van de Drechtsteden op bovenregionaal en nationaal niveau versterkt wordt (continue activiteit). • Vergroten van de naamsbekendheid van de regio door het naar de Drechtsteden halen en accommoderen van tot de verbeelding sprekende bijeenkomsten, zoals eerderde Internationale Masterclass "Building outside the Dikes" en het Europan Congres. Hoe gaan we dat meten? In de opzet van de Realisatiestrategie is tevens voorzien in het ontwikkelen van sturingsinstrumenten, waaronder monitoring, meerjarenprogramma's, afspraken met andere overheden en een vervolgtraject Manden maken. Wat zijn de kosten? Programma Fysiek bedragen Raming 2007 x € 1.000 lasten baten saldo Bestaande taken

966

492

lasten

Raming 2008 baten saldo

Saldo 2009

474

2.268

1.555

713

Uitsplitsing programma Wonen en stedelijke vernieuwing Voorrangscommissie Klachtencommissie Groen, wateren milieu Ruimtelijke ontwikkeling

408

338

70

653

596

57

60

60

0

63

63

0

69

44

25

58

47

11

181

50

131

1.083

849

234

248

0

248

411

0

411

19

713

Saldo 2010 713

Saldo 2011 713

2.4

Sociaal

Wat willen we bereiken? In de afgelopen jaren is het sociaal beleid in de Drechtsteden op de kaart gezet. In 2004 is in de nota 'Kansrijk in de Drechtsteden, sociaal beleid op de kaart' de visie op sociaal beleid in de regio geformuleerd. Het uitgangspunt bij het formuleren van regionaal sociaal beleid is dat het, ten opzichte van gemeentelijk sociaal beleid, meerwaarde heeft en dat de geformuleerde visie een afwegingskader biedt om de capaciteit van de Drechtsteden zo goed mogelijk in te zetten. Streefbeeld, doelstelling en Ambities Sociaal beleid gaat om het verhogen van de sociale kwaliteit van de samenleving. Ons streefbeeld is een regio met een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en sport waar bewoners en bezoekers aanbod van hun gading vinden. De doelstelling van het regionaal sociaal beleid zijn afgeleid van de drie onderdelen van sociale kwaliteit en is: Deelname aan het maatschappelijk verkeer en samenhang in de samenleving bevorderen en partijen in staat stellen de eigen verantwoordelijkheid te nemen door het bieden van een basisinfrastructuur, en hen ook op die verantwoordelijkheid aan te spreken. In het meerjarenprogramma 2007 - 2010 zijn de volgende ambities voor het sociaal programma geformuleerd: 1. Vergroten van de ontwikkelkansen van de jeugd 2. Versterken en verbeteren van de kennisinfrastructuur en het terugdringen van de schooluitval 3. Versterken van de sociale infrastructuur, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het vergroten van het cultuurbereik 4. Het vormen van een vangnet voor kwetsbare burgers en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen? Vergroten van de ontwikkelkansen van de jeugd De jeugd in de Drechtsteden willen we ruim voldoende kansen bieden en zelfs uitdagen om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige inwoners. Daarvoor is een goed toegankelijk, sluitend voorzieningenaanbod in de regio nodig, een keten van lichte preventieve ondersteuning en begeleiding tot intensieve en geïndiceerde jeugdzorg. De afstemming van het gemeentelijke jeugdbeleid, algemeen en preventief met de zorg in het onderwijs en de jeugdzorg is hierbij cruciaal. Hieraan werken we met het actieplan Jeugd, dat voor 2008 geactualiseerd wordt. Het gaat vooral om drie aandachtspunten: - versterking aanbod opvoedings- en gezinsondersteuning; - verbetering aansluiting onderwijs en jeugdzorg, m.n. voorkomen schooluitval en - de aanpak jeugdcriminaliteit/kindermishandeling. Versterken en verbeteren van de kennisinfrastructuur en het terugdringen van de schooluitval Met het versterken van de kennisinfrastructuur moet de diversiteit aan opleidingen in richting en niveau in de Drechtsteden worden vergroot en de aansluiting tussen de diverse onderwijsvormen op elkaar en de arbeidsmarkt beter worden georganiseerd. In 2008 willen we de lijn die in 2005 -2007 ingezet is met het programma Kennisinfrastructuur Drechtsteden voortzetten. De financiering hiervan is nog een punt van zorg, aangezien het programma Manden maken 1 afgelopen is. Bepaalde werkzaamheden kunnen voortgezet 1.1.v. resterende middelen MM KIS-D. Bekeken wordt wat via de RAS-middelen, via een aanvraag bij het RPA en mogelijk Manden maken 2 mogelijk is. Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten zet de werkzaamheden t.a.v handhaven Leerplicht en de aanpak Voortijdig schoolverlaten voort. Het bureau vervult hier een cruciale rol in o.a. door de sluitende registratie van jongeren, de uitbreiding van de leerplichtleeftijd naar 18 jaar en de wet op de kwalificatieplicht, {concept, hangt af van aanname wetten) Zie verder het begrotingsonderdeel van het BLVS. Op basis van het nieuwe beleidskader WEB wordt in 2008 de WEB nadrukkelijker ingezet om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Versterken van de sociale infrastructuur, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het vergroten van het cultuurbereik Aan deze ambitie wordt vooral gewerkt in het kader van de WMO. De aandacht in 2008 zal zich richten op de afstemming van lokaal beleid in de regio met de SDD met extra aandacht voor de civil

20

society. Daarnaast wordt de ondersteuning van het vrijwilligerswerk voortgezet en wordt er gewerkt aan de verdere uitbreiding van het cultuurprogramma. Op basis van de uitkomsten van het 'integratie effect onderzoek' wordt daar waar nodig het beleid op sociaal gebied bijgesteld. Het vormen van een vangnet voor kwets ba re_burgers en het bevorderen van de zelfredzaamheid Ook voor deze ambitie is de WMO het belangrijkste kader. Het meldpunt bijzondere groepen wordt voortgezet en de regionale afstemming t.a.v. de 3 WMO prestatievelden die zich richten op kwetsbare groepen, waarvoor Dordrecht centrumgemeente is wordt voortgezet. Hoe gaan we dit meten? In het werkprogramma 2008 wordt per project aangegeven welke resultaten en prestaties bereikt moeten worden. In de Marap en aan het eind van het project wordt dit resultaat geëvalueerd. Daarnaast vindt in het kader van het totale Drechtstedenprogramma via 'De staat van de stad en de regio' monitoring plaats waarbij ook sociale factoren aan de orde komen. In 2007 zijn hiervoor de punten voor een sociale monitor geïnventariseerd. Wat zijn de kosten? Programma Sociaal bedragen Raming 2007 x € 1.000 lasten r baten saldo Bestaande taken

986

804

182

lasten 4.649

Specificatie baten 2008 Ras-middelen Provincie WEB-middelen Rijk Inwonersbijdrage WEB Middelen risicogezinnen Provincie Middelen actieprogramma cultuurbereik Provincie

Raming 2008 baten saldo 4.373

900

3.200 47 150 76

21

276

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

276

276

276

2.5

Sociale Dienst Drechtsteden

Wat willen we bereiken? De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) wil dat haar klanten verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun eigen leven. Het gaat hierbij niet alleen om werkzoekenden aan het werk te krijgen, maar ook om voorzieningen te bieden die de burger in staat stellen om zo lang mogelijk op volwaardige wijze zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de maatschappij. Wanneer er belemmeringen zijn (financieel, fysiek of psychisch) en klanten hierdoor niet kunnen werken, wordt gekeken welke mogelijkheden er wél zijn. Inkomensondersteuning is in principe tijdelijk en ondersteunend aan een (reïntegratie)traject. Voor alle klanten wordt zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderd wat de participatie aan de samenleving verhoogt. De twee belangrijkste wettelijke taken die we voor alle burgers in de Drechtsteden uitvoeren, zijn de WWB (Wet werk en bijstand) en de WMO individuele voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning) met de daarbij behorende informatie- en adviesfunctie. Mensen die aangewezen zijn op WMO individuele voorzieningen, zoals op het terrein van wonen, vervoer, rolstoel en/of hulp bij het huishouden, kunnen bij ons terecht voor een voorziening die past bij hun behoefte. De dienstverlening is laagdrempelig, professioneel en deskundig waarbij wederzijdse rechten, plichten en verantwoordelijkheden uitgangspunten zijn. Daarbij is wederzijds respect het uitgangspunt en verder: nakomen van afspraken, communiceren in begrijpelijke en heldere taal (ook in beleidsnotities). Wijzigingen in beleid of uitvoering die klanten aangaan, worden leggen tijdig en duidelijk uitgelegd. De lijn die is uitgezet in het Dienstverleningsconcept 'De Klant Centraal' wordt verder uitgebouwd. Dat betekent niet alleen extra aandacht voor bijvoorbeeld onze telefonische bereikbaarheid en dienstverlening, en voor duidelijke en eenvoudige aanvraagprocedures, maar ook dat we alert blijven op het ontstaan van bedrijfsblindheid en onnodige bureaucratie. De blik is naar buiten gericht. Er wordt optimaal samengewerkt met ketenpartners zoals de SUWIpartners CWt en UWV, maatschappelijk middenveld, de Drechtstedengemeenten en werkgevers aan een betere toekomst voor de burgers van de Drechtsteden. Ook de cliëntenraden zijn belangrijke samenwerkingspartners. De adviezen en signalen die van cliënten komen, zijn zeer waardevol voor zowel het beleid als de uitvoering. Naast de cliëntenraad WWB, kennen we de regionale WMOadviesraad. Deze laatste adviseert de Sociale Dienst Drechtsteden over het beleid en uitvoering van de WMO individuele voorzieningen. Het beleid is evenwichtig, sociaal, duurzaam en resultaatgericht. Het beleid wordt bepaald door ontwikkelingen in de samenleving en politieke beslissingen op landelijk en regionaal niveau. De Sociale Dienst Drechtsteden is een pro-actieve organisatie die blijft inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en binnen de Drechtsteden. Tot slot: de komende jaren ontwikkelt de SDD zich tot de adviseur voor de Drechtraad, Bestuurscommissie SDD en Drechtstedengemeenten op het gebied van werk, zorg en inkomen. De SDD streeft ernaar in 2010 de resultaten zoals genoemd in onderstaande tabel, gerealiseerd te hebben. Dat neemt niet weg dat we in enig jaar eerder dan 2010 een resultaat gerealiseerd kunnen hebben.

1 2 3 4 5

Resultaten top 10 2007-2010 De ontwikkeling van ons WWB-klantenbestand is 3% gunstiger dan het landelijk gemiddelde Wij gaan ervoor dat minimaal 40% van het aantal mensen dat instroomt, uitstroomt naar werk door de verdere verfijning van onze reïntegratie-instrumenten 90% van onze WWB-klanten zonder ontheffing zit of op een traject of krijgt binnen 2 maanden na melding bij ons een voorziening aangeboden _____^__ De huidige budgetten voor minimabeleid komen in 2008 volledig terecht bij de door ons aangewezen doelgroepen _____________ De tevredenheid van de cliënten met betrekking tot de WMO individuele voorzieningen scoort in de Drechtsteden boven het landelijke gemiddelde en in de loop van vier jaar is er een opgaande lijn te zien van de klanttevredenheid __ Van de door ons in behandeling genomen aanvragen voor schuldbemiddeling leidt 50% tot

22

10

Resultaten top 10 2007-2010 een schuldregeling, minnelijk of wettelijk Van de fraude-onderzoeken die we uitvoeren, leidt minstens 25% tot beëindiging of wijziging van de uitkering 80% van de aanvragen wordt bij ons binnen 20 werkdagen afgehandeld (dit geldt voor aanvragen WWB levensonderhoud, bijzondere bijstand en WMO individuele voorzieningen) We streven naar minimaal een 7 wanneer het gaat om de tevredenheid van onze klanten over inkomensvoorzieningen, reïntegratietrajecten, de serviceloketten, schuldhulpverlening en bejegening Onze uitgaven voldoen aan de rechtmatigheidsnormen van het Rijk, dat wil zeggen minder dan 1% financiële tekortkomingen ^___ _____

Reïntegratie Wat gaan we doen? De sector Werk heeft de opdracht om werkzoekenden toe te leiden naar werk en ze zo nodig maximaal te ondersteunen met een re-integratievoorziening. Ook in 2008 zal hiervoor de Work First aanpak leidend zijn. Vraaggerichte reïntegratie en maatwerk zijn daarbij kernbegrippen. De dynamiek binnen het (aanpalend) beleid op het terrein van de WWB zal ook voor 2008 onverminderd groot blijken. Wij zullen voortdurend blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden, om voor onze klanten kansen op werk en behoud van werk te creëren. Daar valt in 2008 ook onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet kinderopvang die op 1 januari 2005 is ingevoerd en verstrekt van daar uit de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang voor de doelgroepouders. Kinderopvang is essentieel voor het slagen van de Workfirstaanpak, omdat dit belemmeringen voor deelname aan een reïntegratietraject of het aanvaarden van werk wegneemt. Met verwijzing naar de punten 1, 2 & 3 van onze "resultaten top 10 2008" zijn onderstaande bullits acties die zullen bijdragen aan deze resultaten. • • •

• •

In het bedrijfsverzamelgebouw De Werkboulevard zal de samenwerking met ketenpartners CWI en UWV worden voortgezet en verder worden uitgebreid. Het dienstverleningsconcept BVG biedt de basis om de voor 2007 benoemde speerpunten voor de keten gezamenlijk verder te ontwikkelen. De gebundelde werkgeversbenadering die in 2007 tussen Sociale Dienst Drechtsteden CWI en UWV tot stand kwam door het oprichten van het Werkgeversservicepunt, zal worden voortgezet waarbij ook gestreefd wordt naar verdergaande samenwerking met andere partners, zoals het Ondernemersloketten, MKB-loket, etc. Het aangaan van allianties met ondernemers; dit past uitstekend in het arbeidsmarktbeleid om voor de onderkant van de arbeidsmarkt werkplekken te creëren. De gevolgen van het Regeerakkoord van het Kabinet Balkenende 4 zullen waar nodig van nieuwe beleidsvoorstellen worden voorzien, zo ook op basis van maatschappelijke ontwikkelingen.

Hoe gaan we dat meten? Dit gebeurt op basis van evaluaties van onze huidige voorzieningen. Ook hier ligt de relatie naar onze "resultaten top 10 2008"; "We gaan ervoor dat minimaal 40% van het aantal mensen dat instroomt, uitstroomt naar werk door de verdere verfijning van onze reïnteg rat i e-instrumenten" Wat zijn de kosten? Product Reïntegratie Raming 2007 na wijziging bedragen lasten baten saldo x € 1.000 Uitvoeringskosten Apparaatskosten Totaal

29.597 4.422 34.019

29.597 4.422 34.019

lasten

Raming 2008 baten

29.380 4.607 33.987

0 0 0

23

29.622 4.465 34.087

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

-242

-239

-239

-239

142

239 0

239

239 0

saldo

-100

0

Inburgering Wat gaan we doen? Medio 2007 zijn wij gestart met het ondersteunen van een grote groep inburgeringsplichtigen door het aanbieden van een inburgeringscursus. De Kadernotitie Inburgering Drechtsteden en het Implementatieplan Inburgering Drechtsteden vormen daarbij de basis. De uitdaging is voor ons dat deelnemers aan de cursussen ook daadwerkelijk hun inburgeringsexamen behalen en daarmee hun participatie aan de samenleving een impuls krijgt Ons streven is dat 90% van de deelnemers hun inburgeringsexamen behaalt. Wij verwachten in 2008 ongeveer aan 700 personen (grotendeels bestaande uit WWBuitkeringsgerechtigden met arbeidsplicht en ouders van kinderen zonder inkomsten uit arbeid of uitkering) een aanbod te doen. Hoe gaan we dat meten? In 2008 zullen de eerste resultaten door middel van monitonng en evaluatie van deze ondersteuning en de inspanningen van de inburgeraars bekend zijn. Wat zijn de kosten? Product Inburgering Raming 2007 na wijziging bedragen lasten baten saldo x € 1 .000 Uitvoeringskosten Apparaatskosten Totaal

4.388 1.274 5.662

4.388 1.274

0 0

5.662

0

lasten

Raming 2008 baten

3.933 1.152 5.085

saldo

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

4.175

-242

-239

-239

-239

910

242

0

239 0

239

5.085

239 0

Bijstandsverlening Wat gaan we doen? Evenals in 2007 wordt tenminste 80% van de aanvragen voor een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud binnen vier weken afgehandeld. Ook hier ligt de relatie naar onze "Resultaten top 10 2008" zie punt 8;" Een aanvraag wordt bij ons binnen 20 werkdagen afgehandeld" Workfirst enerzijds en controle en handhavingsaspecten anderzijds blijven vaste ingrediënten van de aanvraagprocedure in het licht van onze poortwachtersfunctie. We willen in 2008 de mogelijkheid van samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank onderzoeken, zodat (de sterk groeiende groep) ouderen met een onvolledige AOW voor hun maandelijkse inkomen nog maar met één instantie te maken hebben. Het handhavingsbeleid van de sociale dienst is gericht op het vergroten van het (spontane) nalevingsgedrag van uitkeringsgerechtigden en het daarmee voorkomen van misbruik van voorzieningen en uitkeringen. Dit betekent inzet op preventie: goede voorlichting over rechten en plichten en de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen; maar ook adequate dienstverlening, zonder overbodige procedures en informatieuitvragen en inspelend op de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Aan de andere kant is ons beleid erop gericht snel en efficiënt misbruik te signaleren en te bestrijden. Hiermee kan zowel de (financiële) schade voor de klant als voor de dienst en de maatschappij worden beperkt. Dit gerelateerd naar punt 7 van de "Resultaten top 10 2008". In 2008 willen we de ontwikkelingen van 2007 - vooral (intern) gericht op het inrichten en opzetten van de nieuwe organisatie - doorpakken en intensiveren.

24

0

Voor het aspect handhaving hebben we in 2008 de volgende aandachtsvelden: Verfijning en verdieping van het principe dat iedere medewerker van de sociale dienst een taak heeft in het kader van de handhaving. Waar in 2007 met name het accent lag op de bewustwording van ieders rol en verantwoordelijkheid en het verbeteren van de interne signaalfunctie, zal in 2008 meer ingezet gaan worden op een verschuiving van uitvoeringstaken op het gebied van handhaving naar medewerkers in de reguliere uitvoering binnen de sectoren Werk, Zorg en Inkomen. Doorontwikkeling van de registratie en analysetaak. Het in 2007 verbeterde fraudeloket zal niet alleen gebruikt worden voor het verwerken van signalen, maar ook om trends en ontwikkelingen op het gebied van handhaving te ontdekken, waarop ingespeeld zal worden Door aanpassing van onderzoeksmethodes, scholing en training van medewerkers, bijstelling van risicoprofielen en het initiëren van themaonderzoeken. In 2008 zal actief geïnvesteerd gaan worden in de samenwerking met andere partijen binnen de handhavingsketen. De interne organisatie is dan - een jaar na oprichting van de Sociale Dienst Drechtsteden - meer op orde en een actieve blik naar buiten draagt zeker bij aan het handhaven van de door de sociale dienst uit te voeren regels. Hoe gaan we dat meten? Bij de start van de sociale dienst Drechtsteden is voor het eerst een dienstverleningsplan geschreven. Dat wordt jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. Eén van de MT leden is daartoe ook in 2008 specifiek verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening, en het vaststellen van een nieuw dienstverleningsplan. Belangrijk onderdeel van dit dienstverleningsplan is dat wordt vastgelegd op welke wijze de ervaringen en bevindingen van klanten over de dienstverlening worden geëvalueerd. Bovendien wordt daarin vastgelegd aan welke kwaliteitseisen onze dienstverlening moet voldoen. Jaarlijks wordt een handhavingsplan en -verslag geschreven. Hierin naast de visie op handhaving, aandacht voor verbeterpunten en specifieke handhavingsacties. In het aan dit handhavingsplan gerelateerde controleplan zijn de controleactiviteiten begroot. Door middel van Marap's vindt voortgang rapportage plaats met betrekking tot reguliere handhavingstaken en verbeteracties. Wat zijn de kosten? Product Bijstandverlening Raming 2007 na wijziging bedragen lasten baten saldo x € 1.000 Uitvoeringskosten Apparaatskosten Totaal

73.603 9.091 82.694

73.603 9.091 82.693

lasten

Raming 2008 baten

73.603 9.331 82.934

0 0 0

73.603 9.431 83.034

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

0

0

0

-100

0 0

0

0 0 0

saldo

-100

0

Minimabeleid Wat gaan we doen? Het bereik van onze bijzondere bijstandsregelingen en onze minimaregelingen willen we vergroten, met specifieke aandacht voor de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, en gezinnen met kinderen in en buiten het ons bekende klantenbestand. Dit conform punt 4; "De huidige budgetten voor minimabeleid komen in 2008 volledig terecht bij de door ons aangewezen doelgroepen" van de resultaten top 10 2008. De in 2007 gestarte acties om het niet-gebruik van minimaregelingen en bijzondere bijstand tegen te gaan worden in 2008 voortgezet en geïntensiveerd. Naast publiciteit via diverse media en het aanbieden van voorlichting aan verenigingen, zoals bijvoorbeeld ouderenbonden, en aan samenwerkingpartners krijgen twee aspecten extra aandacht: door op landelijk niveau gemaakte afspraken tussen het ministerie van SZW en organisaties als de Belastingdienst zal het mogelijk worden meer gegevensbestanden te koppelen. Daardoor zullen we mogelijk rechthebbende burgers beter pro-actief, direct en persoonlijk kunnen benaderen.

25

om de administratieve last te verlagen, die voor veel burgers een drempel vormt om een beroep te doen op deze voorzieningen, zullen procedures en correspondentie zoveel mogelijk verder worden vereenvoudigd. Burgers van wie hun gegevens bij onze dienst bekend zijn zullen ook via internet een beroep op deze regelingen kunnen doen In 2007 hebben we ervaring opgedaan met een extra snelle en klantvriendelijke procedure voor een aantal soorten van bijzondere bijstand als variant op het voormalige Zwijndrechtse snelloket. Op basis daarvan onderzoeken we of in 2008 deze werkwijze kunnen verbreden tot alle vormen van bijzondere bijstandsverlening aan klanten van wie de gegevens al bekend zijn. Een voorziening die blijkt voor velen laagdrempelig te zijn vormt de collectieve zorgverzekering. Niet alleen vormt een collectief zorgarrangement een financieel voordeel voor verzekerden en een goed instrument om onverzekerdheid tegen ziektekosten te helpen voorkomen; ook wordt getracht het pakket zo samen te stellen dat de verzekerde voor zijn eigen bijdragen bij veel voorkomende bijzondere kosten (brillen, tandarts e.d.) niet apart een aanvraag bijzondere bijstand zal hoeven in te dienen. Hoe gaan we dat meten? Tenminste jaarlijks verschijnt de minimamonitor, waarin we de resultaten beschrijven van ons minimabeleid in termen van bereik, verstrekte voorzieningen en afhandelingsduur van aanvragen bijzondere bijstand. Om tijdig te kunnen bijsturen, accenten te verleggen of speciale acties te kunnen ondernemen monitoren we de gegevens elk kwartaal. Wat zijn de kosten? Product Minimabeleid Raming 2007 na wijziging bedragen lasten baten saldo x € 1.000 Uitvoeringskosten Apparaatskosten Totaal

3.962 1.009 4.971

3.962 1.009 4.971

lasten

0

Raming 2008 Baten

4.058 1.037 5.095

0 0

4.058 1.037 5.095

saldo 0 0 0

Saldo 2009

Saldo 2010

0 0 0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2011

WMO Wat gaan we doen? We voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) individuele voorzieningen (prestatieveld 6), en de daarbij behorende informatie- en adviesfunctie, uit. Mensen die aangewezen zijn op WMO individuele voorzieningen, zoals op het terrein van wonen, vervoer, rolstoel en/of hulp bij het huishouden, kunnen bij ons terecht voor een voorziening die past bij hun behoefte. Aanvragen in het kader van de WMO individuele voorzieningen handelen we zorgvuldig af. Ook de hiermee samenhangende informatie- en adviesfunctie voeren we uit. De uitvoering van de individuele voorzieningen vindt op uniforme wijze plaats en we zorgen ervoor dat de burger met al zijn vragen bij één van de Serviceloketten/WMO-loketten van de SDD (één loket) terecht kan. We zorgen er voor dat de vraag van de klant wordt doorgestuurd en niet de klant zelf. We ontwikkelen hiervoor een goed georganiseerde backoffice, waarbij we sluitende afspraken maken met andere instellingen en organisaties die op het terrein van de WMO actief zijn. 80% van de aanvragen voor een WMO individuele voorziening wordt door de SDD binnen 20 werkdagen afgehandeld. We richten onze dienstverlening bij het verlenen van voorzieningen op voldoende keuzevrijheid, vraagsturing, goede kwaliteit, hoge klanttevredenheid, en beheersing van de kosten. De relatie met laatst genoemde zien we terug in onze "Resultaten top 10 2008" onder punt 5. Hoe gaat we dat meten? We nemen deel aan de benchmark WMO, in het bijzonder de modules Individuele voorzieningen en Hulp bij het huishouden. We voeren zelf KTO's uit en een doorlopende monitor van de tevredenheid van WMO-klanten door middel van de zogenoemde klantreactiekaarten. We evalueren de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden, en het onderliggende

26

beleid en de uitvoering. Daarnaast geven de reguliere managementrapportages en de jaarrekening informatie. De resultaten voor 2008 zijn allen meetbaar in de hier genoemde instrumenten.

Wat zijn de kosten? Product WMO Raming 2007 na wijziging Bedragen lasten baten saldo x € 1.000 Uitvoeringskosten Apparaatskosten Totaal

31.712

4.297 36.009

31712 4.297 36.009

lasten

0 0

Raming 2008 baten

31.849 4.168 36.017

0

saldo

31.849 4.168 36.017

0 0 0

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Schuldbemiddelinq en budqetadvies Wat gaan we doen? We ondersteunen mensen met problematische schulden door onze afdelingen Schuldbemiddeling en budgetadvies. We ondersteunen mensen, maar wijzen hen ook op hun eigen verantwoordelijkheid voor de eigen leef-, woon- en inkomenssituatie. De Sociale Dienst Drechtsteden is het centrale meldpunt voor alle inwoners van de Drechtsteden, die in de schulden zitten of dreigen te raken. We ondersteunen inwoners van zes Drechtsteden gemeenten met het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Naast de reguliere taken zoals schuldregelingen, richten we ons op het tijdig signaleren van schulden wanneer dit een belemmering is naar werk. Schuldbemiddeling en budgetadvies worden daarom waar mogelijk en wenselijk gekoppeld aan een reïntegratietraject. In een vroegtijdig stadium in het traject naar werk wordt hieraan aandacht besteed. Wanneer klanten eenmaal aan het werk zijn, leidt dit veelal tot een verbetering van het inkomen waardoor de kans op een schuldenvrije toekomst groter wordt. Om een afname van het aantal burgers met problematische schulden te realiseren, zullen we meer gaan inzetten op preventiebeleid en dit doorontwikkelen. Het geven van voorlichting aan risicogroepen, het trainen van intermediairs en het aanbieden van een lespakket aan scholen maken daarvan deel uit. Voor korte vragen en aanmelding voor schuldbemiddeling en budgetadvies kunnen mensen bellen naar of langskomen bij één van de Service loketten van de SDD (één loket). We gaan voor een hoge klanttevredenheid met betrekking tot schuldbemiddeling en budgetadvies. We gaan werken naar het opgenomen punt 6; "Van de door ons in behandeling genomen aanvragen voor schuldbemiddeling leidt 50% tot een schuldregeling, minnelijk of wettelijk" zoals verwoord in onze "Resultaten top 10 2008". Hoe gaat we dat meten? We monitoren het item uit de top 10 van resultaten " Van de door ons in behandeling genomen aanvragen voor schuldbemiddeling leidt 50% tot een schuldregeling, minnelijk of wettelijk". We doen tevens mee aan de benchmark schuldhulpverlening. Wat zijn de kosten? Product Schuldbemiddeling en budgetadvies Raming 2007 na wijziging Bedragen saldo lasten baten x € 1.000 Uitvoeringskosten Apparaatskosten Totaal

lasten

Raming 2008 baten

saldo

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

0 0 0

0 0 0

525

525

0

58

58

0

2.532 3.057

2.532 3.057

0

3.066 3.124

3.066 3.124

0

0 0

0

0

0

27

Totaaloverzicht lasten en baten Programma Sociale Dienst Drechtsteden

x € 1.000

Ramin a 2007 na wijziging lasten baten saldo

Totaal

166.634

bedragen

Uitsplitsing programma 29.597 Reïntegratie Inburgering 4.388 Bijstandsverle73.603 ning Armoede beleid/ 3.962 Minima beleid WMO 31.712 Schuldbemiddeling en Budget525 advies 22.847 Apparaatskosten

lasten

Raming 2008 baten

saldo

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

166.634

0

166.242

166.442

-200

0

0

29.597 4.388

0 0

29.380 3.933

29.622 4.175

-242 -242

-239 -239

-239

-239

-239

-239

73.603

0

73.603

73.603

0

0

0

0

3.962

0

4.058

4.058

0

0

0

0

31.712

0

31.849

31.849

0

0

0

0

525

0

58

58

0

0

0

0

22.847

0

23.361

23.077

284

478

478

478

Toelichting: het saldo van € 200.000 wordt toegevoegd aan de te vormen organisatie- en innovatiereserve.

28

0

2.6

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Wat willen we bereiken? Het bureau voert de Leerplichtwet en de RMC functie in samenhang uit en combineert dit met opdrachten die samenhangen met het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Wat gaan we doen? Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten gaat verder met de verbetering van de eigen dienstverlening en met de uitbouw van de regionale aanpak. Beoogd wordt daarbij de uitvoering van de Leerplichtwet in de Hoeksche Waard mee te nemen. Het bureau zal voorts nadrukkelijk investeren in de samenwerking met keten partners. Het bureau werkt mee aan het creëren van een sluitende aanpak en zal veel aandacht besteden aan preventie. De verwachting is vooralsnog dat dit met eigen middelen kan gebeuren, eventueel gebruikmakend van specifiek beschikbaar gestelde gelden De Leerplichtwet zal naar verwachting met ingang van 1 augustus 2007 worden gewijzigd. Dit betekent dat er een kwalificatieplicht wordt ingevoerd tot de leeftijd van 23 jaar. Dit heeft gevolgen voor de werkzaamheden van het bureau. Het kabinet heeft besloten om via de RMC-regio's gelden ter beschikking te stellen. In de loop van 2007 wordt een aanvullende begroting opgesteld ten behoeve van de extra werkzaamheden die de wijziging van de Leerplichtwet met zich meebrengt. Hoe gaan we meten? Inventarisatie van het aantal en het percentage voortijdig schoolverlaters. Informatie en rapportage over resultaten bestrijden en voorkomen schoolverzuim. Wat gaat het kosten? Programma Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Raming 2007 bedragen Raming 2008 x € 1.000 lasten lasten baten saldo baten saldo Bestaande taken

1.603

1.603

0

1.728

1.728

0

Saldo 2009 0

Saldo 2010

Saldo 2011

0

Toelichting De begroting is exclusief de beoogde uitbreiding met de uitvoering van de Leerplichtwet in de Hoeksche Waard. Deze wordt in december 2007 als begrotingswijziging verwerkt. Voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen is een aantal modellen ontwikkeld. Er wordt van uitgegaan dat de maatstaf voor leerlingaantallen wordt gehanteerd. De baten in 2008 omvatten een onttrekking aan de bestemmingsreserve BLVS van € 132.000. Na 2009 is deze reserve volledig benut. Op basis van de huidige afspraken leidt de uitputting van de reserve tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met ingang van 2010.

29

0

2.7

Ingenieursbureau Drechtsteden

Wat willen we bereiken? Het Ingenieursbureau Drechtsteden is het publieke ontwerp- en raadgevend ingenieursbureau in de regio Drechtsteden op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke inrichting en gebouwen. Het Ingenieursbureau Drechtsteden kent als geen ander de regionale markt in het algemeen, de complexe nieuwe opgaven in het bijzonder en de bestuurlijke context daarvan. De wensen van de opdrachtgever zijn leidend voor het ingenieursbureau, waarbij maatschappelijke betrokkenheid, belangen van burgers en bedrijven en kennis van de regio belangrijke inspiratiebronnen zijn. De medewerkers van het ingenieursbureau werken voortdurend op innovatieve en doelmatige wijze aan de verbetering van producten en dienstverlening. Om onze doelen te kunnen bereiken zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: • IBD is het huisingenieursbureau van de Drechtsteden. • IBD blijft een publiek ingenieursbureau. • IBD zal zich in eerste instantie richten op haar opdrachtgevers uit de Drechtsteden en slechts in geringe mate, voor zover dit aansluit bij deze doelgroep, op activiteiten voor derden. • IBD is naast een traditioneel ingenieursbureau voor civiele techniek en bouwkunde ook een adviesbureau voor gebouwenbeheer, een (min of meer kleinschalig ontwerpbureau) voor architectuur, ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur en daarnaast een onderhoudsdienst voor overheidsgebouwen. IBD richt zich op groei tot een ingenieursbureau dat alle bij de GR Drechtsteden aangesloten ingenieursdiensten omvat Positie Streven is om uit te groeien tot een ingenieursbureau dat in eerste instantie voor alle Drechtsteden werkt. Daarnaast moet er serieus gewerkt worden aan het toevoegen van de ingenieursbureaus (of delen van afdelingen met die activiteit) van Papendrecht, Sliedrecht, H end rik-1 d o-Am b acht en Alblasserdam. Van privatisering van het IBD kan geen sprake zijn. Aan de medewerkers van het IBD zijn, toen zij van respectievelijk Dordrecht en Zwijndrecht naar de GR Drechtsteden overgingen, harde garanties afgegeven dat het IBD publiek zou blijven. Om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels zal het ingenieursbureau moeten opereren als een eigen onderdeel van elke aangesloten gemeente. De Drechtsteden kunnen dan via inbesteden opdrachten aan het IBD verstrekken. Consequentie daarvan is dat het IBD voor minder dan 5% opdrachten voor derden mag uitvoeren. Er zullen dan ook geen verkoopactiviteiten naar derden meer plaats vinden. Dit gaat ten koste van de omzet. Nu is er vanuit Dordrecht en Zwijndrecht een omzetgarantie afgegeven van 60% voor bouwkunde en 80% voor civiele projecten. Door het missen van omzet voor derden dient nu vervangende omzet bij Dordrecht en Zwijndrecht gegenereerd te worden. Het beleid zal daarop gericht zijn. IBD is daarmee het huisingenieursbureau voor de Drechtsteden. Profilering Het IBD zal zich qua organisatie op haar opdrachtgevers moeten richten. De opdrachtgevers wensen graag met ingenieursbureaus uit de vrije markt samen te werken. IBD zal zich met marktpartijen moeten kunnen meten. Via bench-marking kan dit elk jaar gemeten worden. Daarnaast zal het IBD zich echter aan de opdrachtgevers moeten aanpassen, zodat er bij opdrachtgevers geen behoefte meer bestaat om met marktpartijen in zee te gaan. Er zal dus veel geïnvesteerd moeten worden in de relaties met onze vaste opdrachtgevers. Personele groei Er van uit gaande dat op termijn alle Drechtsteden deel nemen aan het IBD, dient het beleid voor de wat langere termijn gebaseerd te zijn op een gestage groei tot 120-140 medewerkers en een omzet van ongeveer € 15 miljoen Omdat de beschikbaarheid van technici in de toekomst alleen maar slechter wordt, dienen we medewerkers waar mogelijk vast aan ons te binden. Hierdoor houden we de beschikking over een basisbezetting voor de door onze opdrachtgevers te realiseren projecten. Huisbureau zijn betekent dat je de klanten altijd moet kunnen bedienen. Pieken in de omzet worden met de inhuur van technici of via uitbesteding aan kleinere bureaus gerealiseerd. Voor de uitbesteding gaan we een netwerk uitbouwen van betrouwbare onderaannemers (kleinschalig).

30

Voor representatieve functies (bijv. projectleider), onmisbare specialistisch functies {bijv. kostendeskundige) of leidinggevende functies moet voor zover mogelijk inhuur vermeden worden. Inhuur heeft altijd een tijdelijk karakter en dat verhoogt de kwetsbaarheid bij voornoemde functies. Klantverwachting Onze klanten verwachten dat het IBD zich, voor wat betreft kwaliteit, service en prijs, kan meten met marktpartijen. Om de positie bij de klant te handhaven zal het IBD beter dan de gemiddelde marktpartij moeten opereren. Gemiddeld wordt er nu een 7 gescoord, maar dit betekent dat sommige activiteiten een 8 of 9 en sommige activiteiten een 5 of 6 scoren. Vooral de laag scorende activiteiten dienen aangepakt te worden, zodat het gemiddelde kan stijgen tot het niveau boven dat van de marktpartijen. We dienen daarom werkzaamheden te evalueren en daarbij opgetreden fouten of problemen te benoemen. Aan de hand daarvan moeten we methodes ontwikkelingen om deze te voorkomen en vervolgens kunnen we dit naar onze klanten communiceren. Daarnaast dienen we onze prestaties en resultaten te communiceren naar al onze klanten. We zullen waardering en respect van onze klanten zelf moeten aanwakkeren. Waardevol voor onze klanten is vooral datgene waarin we ons van marktpartijen onderscheiden: kennis van werken binnen de overheid, plaatselijke kennis (geografisch, sociaal, bestuurlijk) en een netwerk van leveranciers, aannemers etc. De kwaliteit hiervan dient steeds verbeterd te worden Bestuursverwachting Het bestuur van de Drechtsteden heeft zich niet expliciet uitgesproken over wat men van het IBD verwacht. Op basis van gesprekken met bestuurders kunnen we een koers voor het IBD aannemen. Het IBD zal in ieder geval qua omvang Drechtsteden breed moeten worden en daarmee ook het belang van regionale samenwerking uitdragen. Men verwacht van het IBD dat het naar buiten het beeld van een degelijk, betrouwbaar en deskundig bureau weet weg te zetten en dit ook nog kan waarmaken. Men beschouwt het als zeer prettig als men nauwelijks aandacht aan het IBD hoeft te besteden, dat alles volgens verwachting loopt en dat het IBD af en toe eens een prestatie wegzet, waarmee men ook (politiek) eer kan behalen. Via het MT Drechtsteden verwacht men, in het bijzonder van de directeuren, een actieve bijdrage in de uitbouw van de Drechtstedenorganisatie. Ook daar wordt een proactieve en vernieuwende houding op prijs gesteld. Ideeën van l B D-medewerkers zijn hierbij van harte welkom. Aandeelhouders In eerste instantie willen de huidige aandeelhouders, Dordrecht en Zwijndrecht, dat er voor de door hen overgedragen organisaties "goed gezorgd" wordt. Daarbij worden zij echter ook gehouden aan afspraken die m.b.t. de overdracht zijn gemaakt. De omzetgarantie is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De beide aandeelhouders hebben een vrij hoge winstdoelstelling voor het IBD weggezet: € 500.000 per jaar. Dit is een fors, maar gezien eerdere resultaten geen irreëel bedrag. Indien echter de winstdoelstelling de kwaliteit van de dienstverlening onder druk zal zetten dan zal kwaliteit toch prevaleren. Tevens kunnen we er van uit gaan dat voor de aandeelhouders hetzelfde geldt als voor het bestuur: men wil geen zorgen om het IBD. Wat gaan we daarvoor doen? Het Ingenieursbureau Drechtsteden is ontstaan uit een overdracht van taken en middelen van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, die deze taak beëindigen. Het is daarbij de ambitie om ook voor andere Drechtsteden te gaan werken. In 2007 en 2008 zal het Ingenieursbureau zich inspannen om ook vanuit de andere Drechtsteden opdrachten te verwerven. Ook worden incidenteel opdrachten uitgevoerd voor derden zoals woningbouwverenigingen, waterschappen en energiebedrijven. Het Ingenieursbureau Drechtsteden is actief op drie terreinen: civiele techniek, bouw, beheer en onderhoud van gebouwen. Het Ingenieursbureau Drechtsteden levert de volgende producten en diensten: projectmanagement, raadgeving en advies, ontwerp, voorbereiding, uitvoering, beheer en onderhoud. Maatschappij In de eerste plaats dienen we maatschappelijk verantwoord te ondernemen, vooral waar dat het milieu betreft. Duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, toepassing van milieuvriendelijke materialen, voldoen aan energieprestatie-doelstellingen, enz. zijn al ver doorgevoerd, maar blijven onderhevig aan

31

vernieuwing. Het is onze taak om samen met onze opdrachtgevers te komen tot een verantwoorde besteding van overheidsgeld. Onze kennis en ervaring leiden tot een optimale prijskwaliteitverhouding. We moeten onze sturende rol daarin oppakken. We dienen te zorgen voor een brede bekendheid en goed imago van het IBD, zodat de omgeving (inwoners en bedrijven) ons kent als overheidsorganisatie en ons daardoor ook vertrouwt. Daarnaast dienen we ons bewust te zijn van de respons van inwoners en bedrijven. Als IBD dienen we ook publiciteitsbewust te zijn. Negatieve artikelen in dagbladen e.d. dienen te alle tijden voorkomen te worden, maar we mogen ook zeker de publiciteit opzoeken om onszelf beter te profileren. Van belang is ook dat het kennisnetwerk van het IBD wordt uitgebreid. Nauwer contact met collegaingenieursbureaus, het onderwijs, belangengroepen enz. brengt onze deskundigheid op een hoger niveau. Voor wat betreft ondersteuning van civieltechnische en bouwkundige opleidingen hebben wij in de regio een vrij unieke positie Het IBD gaat dan ook actiever aan studenten van technische opleidingen stageplaatsen aanbieden. Personeel Om het kennispeil van het IBD omhoog te brengen dienen medewerkers regelmatig getraind en bijgeschoold te worden. Dit stimuleert medewerkers ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Maar ook binnen de dagelijkse activiteiten dient voortdurend bekeken te worden of medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen door het hen toekennen van meer verantwoordelijkheden. Carrière maken door van werkgever te veranderen moet niet meer nodig zijn. Het IBD moet talent ook kansen bieden en zal zich daar actief op moeten richten. Kijkend naar de toekomst zullen we ook in stagiaires en schoolverlaters moeten investeren. Ook het geven van verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen zal sterk tot de verdere ontwikkeling van medewerkers bijdragen. Het wij-gevoel moet aangewakkerd worden. Dit wij-gevoel betreft niet alleen het IBD maar ook de gehele Drechtstedenorganisatie. Daarin moet extra geïnvesteerd worden. Hiervoor dienen extra middelen vrijgemaakt te worden. Maar alleen met het organiseren van leuke bijeenkomsten, borrels, uitstapjes enz. redden we het niet. Hoe gaan we dat meten? Het Ingenieursbureau houdt klanten- en medewerkers tevredenheidonderzoeken waaruit blijkt of de geformuleerde ambities ten aanzien van de te leveren toegevoegde waarde en de ontwikkeling van de medewerkers ook daadwerkelijk worden bereikt. De betrokken gemeentelijke diensten leggen in hun in het kader van de beleids- en beheerscyclus op te stellen - jaarplannen vast hoeveel opdrachten (in Euro's) zij aan het ingenieursbureau dan wel derden zullen verstrekken. Het Ingenieursbureau monitort per kwartaal of de opdrachtverlening vanuit de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht in lijn is met de overeengekomen omzetgarantie. De jaarrekening biedt uiteraard inzicht in de afgegeven omzetgarantie en of de beoogde financiële resultaten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd Monitoring Het IBD beschikt over verschillende stukken managementinformatie, maar van een degelijk geheel wat als betrouwbaar stuurinstrument kan dienen, is helaas geen sprake. Er wordt thans gewerkt aan een degelijk managementinformatiesysteem, wat medio 2007 operationeel zal zijn. Trends dienen in dit systeem gevolgd te worden en maandelijks dient dit een betrouwbare managementrapportage te leveren. Belangrijk is vooral de signaleringsfunctie: afwijkingen van de prognose dienen tijdig gesignaleerd te worden, zodat kan worden ingegrepen. Om te komen tot een solide basis voor de begrotingen en prognoses dienen onze klanten een jaarprogramma aan te leveren. Tot op heden ontbreekt dat nog, maar het IBD zal aansturen op een tijdige productie daarvan. Het managementsysteem moet leiden tot een eenvoudig, goed leesbaar dashboard met daarin voor de gehele organisatie meest relevante informatie. Dit dashboard wordt maandelijks aan alle medewerkers van het IBD beschikbaar gesteld. Steekproefsgewijs zal maandelijks per sector een project geëvalueerd worden. In deze evaluatie dient de bijdrage van alle betrokkenen te worden meegenomen evenals het financiële deel. Leren en niet verwijten is daarbij uitgangspunt. Fouten en problemen moeten leiden tot verbeteracties voor het gehele IBD. Klanten worden hiervan op de hoogte gebracht, zodat zij weten dat wij actief rnet de organisatieverbetering bezig zijn. Tevens kunnen zij op basis daarvan hun eigen organisatie wellicht verbeteren. Projectevaluatie dient uiteindelijk tot hogere klanttevredenheid te leiden. Om hier een beeld van te krijgen dient dit, zodra de organisatie zich wat gezet heeft, onderzocht te worden.

32

Exploitatiebegroting 2008 De exploitatiebegroting 2008 is gebaseerd op de bezetting van vast en ingeleend personeel van 1 april 2007. Het is duidelijk gezien de verwachte groei van het ingenieursbureau Drechtsteden dit een momentopname is. De groei van de lasten zal tevens een groei van de omzet/inkomsten opleveren waarbij de doelstelling in 1e instantie een zogenaamde nul begroting te creëren waarin een verwachte winst is opgenomen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een winst van € 500.000, die wordt afgedragen aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Indien de feitelijke winst in 2008 hoger zal zijn, wordt van het meerdere € 100.000 toegevoegd aan de exploitatiereserve IBD. Voor 2009 en verder wordt de gehele winst uitgekeerd aan de aan het IBD deelnemende gemeenten. De raming van de productieve uren per medewerker vormt de basis voor totstandkoming van de begroting. De begroting 2008 bouwt voort op de gesignaleerde ontwikkelingen die bij de verg adernotitie over de nieuwe begroting voor 2007 zijn kenbaar gemaakt. Met dien verstande dat voor de samenstelling van de primitieve begroting voor 2008 een prijsstijging van 2% op de materiële uitgaven en 3% op de personele lasten is voorgeschreven conform de Kadernota. Daarnaast is er een verwachten omzet groei bij de afdeling Beheer en Onderhoud, vanwege de te verrichten werkzaamheden voor het Vastgoedbedrijf. Wat zijn de kosten? Programma Ingenieursbureau Drechtsteden bedragen Raming 2007 x € 1.000 lasten baten saldo Bestaande 7.291 7.804 -513* taken

lasten

Raming 2008

baten

saldo

Saldo 2009

Saldo 2010

Saldo 2011

8.127

8.627

-500'

-500'

-500*

-500*

Uitsplitsing Omzet Personeelskosten Overige kosten

7.804

8.627

4.282

4.343

3.009

3.784

Dit is een begroot overschot (winst) De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht betalen voor de kosten van de te ontvangen dienstverlening voorschotten. Na afloop van het jaar worden de voorschotten afgerekend. IBD is een dienstverlenende organisatie waarbij het financieel resultaat in belangrijke mate wordt bepaald door de beschikbaarheid van opdracht, de capaciteitsinzet van de medewerk(st)ers en de beheersing van de (personeels)kosten. Aangezien de orderportefeuille jaarlijks fluctueert, zal het exploitatieresultaat schommelen. Indien voor een stabiel prijsniveau van dienstverlening wordt gekozen, waardoor verliezen niet direct tot forse tariefsverhogingen leiden, is het verstandig om een eventueel overschot tijdelijk in reserve te houden.

33

2.8

Loopbaancentrum Drechtsteden

Onze missie en doelstelling De missie van het Loopbaan Centrum Drechtsteden (LCD) is: 'wij stimuleren en ondersteunen van mobiliteit in de regio'. Opdrachtgevers worden bediend met creatieve oplossingen, waarbij loopbaancoaches partner in business zijn. De diensten leveren winst op voor alle partijen: de opdrachtgever (de leidinggevende die een mobiliteitsvraagstuk heeft), de loopbaankandidaat (degene die van werk naar werk wordt begeleid door ons) en de nieuwe werkgever/inlener (degene die een vacature heeft). Het LCD zal ook in 2008 bemiddelaar zijn bij mobiliteitsvraagstukken en adviseur voor alle partijen bij mobiliteitsvraagstukken. Het LCD wil uitgroeien tot partner in business van het management van regio Drechtsteden, en van medewerkers tot partner voor persoonlijke loopbaanontwikkeling. De competenties die belangrijk zijn voor het functioneren van het LCD zijn: - Persoonlijk ondernemerschap: proactief, resultaatgericht. - Professionaliteit: vakdeskundig, klantgericht, creatief, visie. - Leren en ontwikkelen: gericht op eigen ontwikkeling en die van klanten en opdrachtgevers. - Samenwerking: constructief in de samenwerking met collega's, klanten en opdrachtgevers. Deze competenties gelden voor het functioneren van de loopbaancoaches van het LCD en zijn de basis voor de klantrelaties, succes van werkzaamheden en lerend werken. Ook in 2008 wil het LCD groeien in haar dienstverlening: kwalitatief en kwantitatief en op een constructieve wijze maatwerk leveren voor de opdrachtgevers en loopbaankandidaten. Het Loopbaancentrum Drechtsteden wordt voorlopig aan Bureau Drechtsteden gekoppeld. Dit vooruitlopend op de komst van Service Center Drechtsteden. Wij zien het als van groot belang dat de neutrale positie die het LCD kan innemen wordt gewaarborgd. Onze opdracht De opdracht van het LCD, zoals in het Regionaal Sociaal Plan vastgelegd, is: Verbeteren loopbaankansen voor medewerkers; Benutten van kennis van medewerkers; Bijdragen aan de realisatie van een transparante interne arbeidsmarkt; Ruimere herplaatsingsmogelijkheden creëren voor reïntegratie kandidaten en bovenformatieve medewerkers; Verstevigen werkgeversimago en betere profilering van de regionale werkgevers: goed werkgeverschap tegen aanvaardbare kosten door loopbaanvraagstukken effectief op te lossen. Eind 2006 en in 2007 hebben we vooral een charmeoffensief gehouden om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers, loopbaankandidaten en inleners ons wisten te vinden. Er zijn (dd april 2007 na ruim 4 maanden vanaf het ontstaan van het LCD) ruim 130 vacatures aangemeld, 60 loopbaankandidaten voor coaching aangemeld, 75% vrijwillige en de rest boventallige kandidaten, en zijn er 16 kandidaten uitgestroomd door matching op een vacature of door het vinden van een baan buiten Drechtsteden. In 2008 en verder weten opdrachtgevers vanuit de Drechtsteden organisaties het LCD te vinden bij mobiliteitsvraagstukken. De acties vanuit LCD om dit te bereiken: - Loopbaancoaches hebben eigenaarschap van een specifieke opdrachtgever. - Relatiebeheer bij deze opdrachtgevers: tussentijdse rapportages en gesprekken, aanspreekpunt voor opdrachtgever, onderhouden van contact en volgen van de ontwikkelingen bij betreffende opdrachtgever. - Projectbeheer en administratie: in ieder geval 1 x per kwartaal contact met opdrachtgever over stand van zaken en tevredenheid, eindevaluatie en follow-up: genereren van vervolgopdrachten, klankbord zijn voor opdrachtgever bij mobiliteitsvraagstukken. « Communicatie, communicatie, communicatie: door persoonlijke presentaties voor alle doelgroepen, door intranet op orde te hebben en door foldermateriaal, nieuwsbrief e.d.

Wat zijn de kos ten? Programma Loo pbaancentrum Drechtsteden bedragen Raming 2007 x € 1.000 lasten baten saldo Bestaande taken

420

420

0

lasten 683

Raming 2008 baten saldo 683

0

Saldo 2009 0

Saldo 2010

Saldo 2011

0

Toelichting De stijging van de lasten in vergelijking met 2007 hangt samen met het verbeterde inzicht in de personele bezetting in 2008 en de bijbehorende apparaat- en systeemkosten. Daarnaast is in de lasten € 130.000 opgenomen voor het op aanvraag ondersteunen bij aparte trajecten. De kosten voor deze aparte trajecten worden bij de aanvragende gemeente in rekening gebracht.

35

0

HOOFDSTUK 3 VERPLICHTE PARAGRAFEN 3.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of waarvoor verzekeringen zijn afgesloten. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit het aanwezige eigen vermogen in de vorm van algemene reserves en bestemmingsreserves {bedragen x € 1000):

stand per 01-01 Algemene reserve GRD BDS Bestemmingsreserve SDD WWB-inkomen SDD organisatie en innovatiereserve IBD BLVS BWS Manden maken RPV Totaal

2008 toevoeging onttrekking stand per 31-12 rente overig

0

0 0

278 0

0 0

966 0

3.300

99

0

0

3.399

0

0

400

0

400

513 282 979 17.904 75 23.741

15 8 0 300 0

0 0 0 0 0

528 158 479 0 75

422

678

0 132 500 18.204 0 18.836

688

6.005

Toelichting bij de reserves Algemene reserve GRD De algemene reserve is gevormd en wordt vergroot door toevoeging van rentebaten. Toevoeging vindt plaats tot het gewenste niveau van de algemene reserve is bereikt. De Drechtraad besluit over aanwending van de algemene reserve. Algemene reserve Bureau Drechtsteden De reserve wordt gevoed met het exploitatieresultaat van de activiteiten van Bureau Drechtsteden. Voor de opbouw van de reserve en net gewenste niveau is nog geen kader gesteld. Bestemmingsreserve WWB Sociale Dienst Drechtsten Voor inkomensvoorziening in het kader van de wet WWB is afgesproken om tekorten en overschotten regionaal te verevenen. De maximale omvang van de reserve is vastgesteld op € 4,4 miljoen. Op basis van ervaring en een evaluatie zal de hoogte van de reserve worden bijgesteld. Aan de reserve wordt 3% rente toegevoegd. Organisatie- en innovatiereserve SDD De organisatie- en innovatiereserve is bestemd voor het dekken van voorkomende uitgaven voor innovatie van beleid en organisatie, en voor onderzoek en kwaliteitsverbetering. Exploitatiereserve IBD Het Ingenieursbureau Drechtsteden is een dienstverlenende organisatie waarbij het financieel resultaat in belangrijke mate wordt bepaald door de beschikbaarheid van opdrachten, de capaciteitsinzet van de medewerkers en de beheersing van de kosten. De exploitatie reserve is bestemd voor het opvangen van schommelingen in het jaarlijkse exploitatieresultaat. Indien in 2008 een positief resultaat wordt gerealiseerd van meer dan € 500.000 zal aan de exploitatiereserve € 100.000 van het meerdere worden toegevoegd. Aan de reserve wordt tevens 3% rente toegevoegd. Reserve Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Deze bestem m ing reserve wordt in 2008 aangewend ten gunste van de exploitatie. Hiermee wordt een extra verhoging van de bijdrage van de gemeenten voorkomen. Aan de reserve wordt 3% rente toegevoegd.

36

Bestemminqsreserve Besluit Woninqqebonden Subsidies De reserve omvat door het Rijk aan de regio gedecentraliseerde middelen, die overeenkomstig de regels van het Rijk vrij besteedbaar zijn. De Drechtraad besluit jaarlijks een bedrag te onttrekken ten gunste van de exploitatie van Bureau Drechtsteden. Reserve Manden Maken De niet-bestede bedragen moeten volgens het Besluit begroting en Verantwoording in een bestemmingsreserve worden gestort. Uiteraard ligt de bestemming vast via afspraken en de verordening Investeringsfonds Manden maken. Aan de reserve worden de feitelijke gerealiseerde rentebaten toegevoegd. Bestemminqsreserve RPV Deze reserve is gevormd voor aanwending ten behoeve van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Risico's Bureau Drechtsteden De jaarlijkse schommelingen in het exploitatieresultaat worden normaliter opgevangen door toevoegingen of onttrekkingen aan de algemene reserve BDS. Op 01-01-2008 is de omvang van de reserve echter nihil. Een negatief exploitatieresultaat kan dus niet meer door een onttrekking uit de reserve worden opgevangen. Manden Maken Er is nog geen zekerheid over de omvang van de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Indien die bijdrage achterblijft bij de gebudgetteerde totale bijdrage van € 25 miljoen, bestaat een risico voor de continuïteit van de uitvoering van het vastgestelde programma. Sociale Dienst Drechtsteden Per 1 januari 2007 zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De budgetten voor de uitvoering van deze wetgeving zijn gebaseerd op door het Rijk hiervoor beschikbaar gestelde bedragen. Er is geen zekerheid over de toereikendheid van deze budgetten. Het budgetrisico op de WMO ligt gedeeltelijk bij de gemeenten (ex WVG voorzieningen) en gedeeltelijk bij de SDD (huishoudelijke verzorging). Om dat laatste risico op te vangen zal de SDD een WMO reserve vormen met een ondergrens van € 3 miljoen en een bovengrens van € 5 miljoen. Op de uitvoering van de Wet Inburgering lopen gemeenten een prijsrisico op inburgeringstrajecten. Dit prijsrisico heeft de SDD overgenomen van de gemeenten. Om dit risico op te vangen zal de SDD een reserve Wl vormen met een maximale omvang van € 800.000. Ook voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand wordt uitgegaan van de desbetreffende beschikkingen van het Rijk. Deze budgetten laten een dalende tendens zien die samenhangt met de landelijke daling van het aantal bijstandsgerechtigden. De afgelopen jaren heeft het bijstandsvolume in de Drechtsteden zich gunstiger ontwikkeld dan landelijk, er is echter geen zekerheid dat dat positieve beeld zich in 2008 herhaalt. Bij de vorming van de SDD is het minimabeleid van de deelnemende gemeenten geharmoniseerd. Het risico van een eventuele budgetoverschrijding als gevolg van de harmonisatie ligt bij de SDD. Met de deelnemende gemeenten zijn afspraken gemaakt over het opvangen van financiële over- en onderschrijdingen. Ingenieursbureau Drechtsteden Het resultaat van het Ingenieursbureau Drechtsteden wordt vooral bepaald door de hoogte van de omzet. Met de eigenaren, de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, zijn over de omzet garantieafspraken. Daarnaast zijn de positie en vooruitzichten van het Ingenieursbureau gunstig, maar er is een risico dat het gunstige beeld zich niet voortzet. Voor het opvangen van schommelingen in het resultaat is in de begroting 2007 een bestemmingsreserve gevormd. Conclusie Voor het opvangen van de genoemde risico's is beperkt weerstandscapaciteit aanwezig. Het is noodzaak te komen tot een kader omtrent het weerstandsvermogen. Hiertoe zal er in de loop van 2007 een nota risicomanagement worden opgesteld en de benodigde weerstandscapaciteit worden vastgesteld.

37

3.2 Bedrijfsvoering De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is per 1 januari 2007 operationeel: Sociale Dienst Drechtsteden, het Ingenieursbureau Drechtsteden, het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, Bureau Drechtsteden, en het Loopbaancentrum Drechtsteden. De verdere opbouw van de GR is in 2007 en 2008 in volle gang. Voor de bedrijfsvoering is het 'in control' brengen van concern en onderdelen de belangrijkste doelstelling. 'In control zijn' betekent het hebben en hanteren van goede informatievoorziening en sturingsmechanismen, waarmee een goede uitvoering van de programma's wordt bereikt. Voor de inrichting van de bedrijfsvoering is de afgelopen periode een aantal verordeningen en kaders vastgesteld. Verordeningen en kaders worden aangevuld en uitgewerkt, waarbij, mede op basis van de eerste ervaringen, een nadere invulling wordt gegeven aan de wijzen en tijdstippen van informatievoorziening en besluitvorming. De vorming van het SCD per 1 januari 2008 is een belangrijke stap bij de verdere inrichting van de bedrijfsvoering. Het SCD zal immers ook zorgen voor de ondersteuning van de eigen bedrijfsvoering van de GR. Samenwerking Bij de verdere vormgeving van GR Drechtsteden is en blijft het eigenaarschap van de gemeenten verankerd. De GR blijft dicht bij de gemeenten staan waardoor de verhoudingen met en samenhang tussen de GR en de deelnemende gemeenten (verder) worden versterkt. Dit is ook terug te zien in de Netwerk Directie Drechtsteden die de primaire verantwoordelijkheid heeft voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. Op ambtelijk niveau zijn vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten bijeengebracht ter voorbereiding en uitvoering van besluitvorming. Zo is er periodiek overleg van de hoofden van P&O van de gemeenten met de zakelijk directeur Drechtsteden. Met de controllers/ hoofden financiën is er een vergelijkbaar overleg. Deze ambtelijke samenwerking moet ook leiden tot een grotere inhoudelijke betrokkenheid van medewerkers van de gemeenten bij de organisatie en inzet van middelen. Dit geeft een ambtelijke contramal in de gemeenten waarbij de gemeenten de GR-organisatïe gaan beschouwen als onderdeel van hen, en een verwijdering wordt voorkomen. Personeel & Organisatie Op het gebied van arbeidsvoorwaarden heeft binnen de regio een eerste harmonisering plaatsgevonden, die heeft geleid tot acties gericht op het algemeen toepasbaar verklaren voor de GR en de deelnemende gemeenten. Voor de verdere organisatorische ontwikkeling in de regio is een regionaal sociaal plan vastgesteld. Bijzondere aandacht is daarbij gegeven aan het mobiliteitsbeleid. Voor de optimale begeleiding van medewerkers bij de verdere regionalisering is het Loopbaancentrum Drechtsteden ingericht. Het loopbaancentrum is tijdelijk ondergebracht bij Bureau Drechtsteden, en wordt in 2008 onderdeel van het SCD. Ook bij de ontwikkeling van het HRM-beleid en het bijbehorende instrumentarium wordt uitdrukking gegeven aan het grote belang dat wordt gehecht aan de medewerkers. Kaderstelling is het meest succesvol indien in samenspraak met de gemeenten direct kan worden overgegaan tot algemene kaders voor de GR én deelnemende gemeenten. Betrokkenheid van de SCD-organisatie is daarbij een voorwaarde. Voor de tussenliggende periode wordt voor de GR-onderdelen gebruik gemaakt van de 'best practices' uit één van de gemeenten. Op het gebied van arbeidsomstandigheden is, na aanbesteding, een arbodienst gecontracteerd, met een voorziening voor ziekteverzuimbegeleiding. Verzuimbeleid en -protocol worden nog vastgesteld. Over de huisvesting heeft inmiddels eerste besluitvorming plaatsgevonden over het gebruik van de diverse locaties. Dit geldt ook voor de organisatieonderdelen die in 2008 aan de GR worden toegevoegd. In het kader van de oprichting van het SCD wordt een investeringskrediet voor de huisvesting aangevraagd. Voor de noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden in 2007 zijn inmiddels kredieten van in totaal € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld. Medezeggenschap Inbreng en betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen bij de ontwikkelings- en veranderingstrajecten is van groot belang. In 2008 wordt een Netwerk Ondernemingsraad (NOR) ingesteld.

38

Planning & Control De inrichting van de planning & control organisatie en cyclus is volop in gang. Een aantal belangrijke stappen is inmiddels gezet. In de vergadering van de Drechtraad van 21 maart 2007 zijn de verordeningen 212 en 213 en het financieringsstatuut vastgesteld en is een auditcommissie ingesteld. Intern zijn nota's opgesteld over de inrichting van de P&C-cyclus, over begrotingswijzigingen en tussentijdse rapportages. In ontwikkeling zijn nota's over reserves en voorzieningen, waarderen en afschrijven, en de verordening bijdrageregeling gemeenten. Bestuurlijk is besloten tot het maken van één tussentijdse rapportage. Deze bestuurlijke rapportage zal relatief veel sturingsinformatie voor de Drechtraad gaan bevatten. In 2008 wordt een passend instrumentarium van planning en control verder opgebouwd. De GRonderdelen ontwikkellen voor interne bedrijfsvoering de informatievoorziening en sturingsmechanismen. Voor monitoren en bijsturen van de bedrijfsvoering op GR-concern niveau wordt een sturingsmodel ontwikkeld met bedrijfsvoeringskengetallen en prestatie-indicatoren De coördinatie van planning & control vindt plaats door de zakelijk directeur van de GR; de secretaris is eindverantwoordelijk. Er is voor gekozen de GR-corporate controlorganisatie op bestuurlijk, juridisch, P&O, en financieel gebied, lean en mean in te richten, waardoor de algemene overhead is beperkt. Daarmee ontstaat wel het gevaar dat op GR-concern niveau onvoldoende capaciteit beschikbaar komt om de organisatie als geheel in control te krijgen en houden. Zeker met de aanstaande inbedding van het SCD in de GR zullen meer middelen op concernniveau nodig zijn dan op dit moment beschikbaar. Risicomanagement De begrotingsomvang van de GR bedraagt € 205 miljoen. De financiële impact van de aan te bieden diensten ligt echter vele malen hoger. Gestructureerd risicomanagement draagt bij aan een betere beheersing en verkleint de kans op financiële tegenvallers. De GR heeft nauwelijks weerstandscapaciteit voor het opvangen van tegenvallers. Nog in 2007 wordt een nota risicomanagement opgesteld en aansluitend de omvang van het benodigde weerstandsvermogen bepaald. 3.3 Financiering In de vergadering van 21 maart 2007 van de Drechtraad is het financieringsstatuut vastgesteld. Het financieringsstatuut is in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO). In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de financiële functie aangegeven en uitgewerkt: beheren van financiële risico's; zorgdragen voor effectief en efficiënt kasbeheer; minimaliseren van de financieringskosten; zorgdragen voor een goed relatiebeheer. Financiële risico's Renterisico's kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld en dat van de vaste schuld. In de Wet Fido is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarvoor kortlopende financieringsmiddelen, met een looptijd korter dan één jaar, aangetrokken mogen worden. Deze norm, de kasgeldlimiet, bedraagt 8,2% van het begrotingstotaat aan lasten vóór bestemming. Voor 2008 is de kasgeldlimiet derhalve 8,2% van € 204,7 miljoen, is € 16,8 miljoen. De gemeenschappelijke regeling is verplicht eens per kwartaal aan de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) een rapportage te verstrekken over de liquiditeitspositie. Ook voor het renterisico op de vaste schuld is in de Wet Fido een norm gesteld. Deze norm, de renterisiconorm, bedraagt 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari: het renterisico is aanvaardbaar in de tijd gespreid indien per saldo niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen leningen in één jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit heeft tot doel te voorkomen dat bij de herfinanciering van leningen grote schokken in de hoogte van de rente ontstaan. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden beschikt over voldoende liquide middelen, waardoor geen kortlopende of langlopende financieringsmiddelen hoeven te worden aangetrokken. Kredietrisico's Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er risico dat wordt gelopen op verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Deze risico's worden door de Wet Fido ingeperkt door middel van te stellen voorwaarden aan marktpartijen en financiële producten. In het

39

financieringsstatuut is hiertoe opgenomen dat partijen moeten beschikken over een A-rating volgens Standard & Poors, of een A2-rating volgens Moody's. Daarnaast kunnen uitzettingen plaatsvinden bij deelnemende gemeenten en bij woningcorporaties aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Verder is een kredietrisico aan de orde bij borgstellingen. Dit is een meer indirect kredietrisico. GR Drechtsteden zal geen borgstellingen verstrekken. Kasbeheer De treasuryfunctie kasbeheer zorgt voor een efficiënte inrichting van de bankrekeningstructuur en maakt gebruik van de verschillende betaalinstrumenten. Op basis van een korte liquiditeitsplanning worden de liquiditeiten beheerd, waarbij met kasgeld en deposito's het saldo naar nul wordt gestuurd. Financieringskosten De financieringskosten worden mede bepaald door de rentetypische looptijd en de beschikbaarheid van de leningen. Mogelijkheden voor alternatieve financiering worden onderzocht indien die tot lagere financieringskosten kunnen leiden. Van belang is dat de marktpartijen waar leningen worden opgenomen maatschappelijk aanvaard zijn. Relatiebeheer Het relatiebeheer heeft betrekking op het onderhouden van marktrelaties met banken en financiële instellingen, en is van belang om ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren. 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen De Drechtraad heeft op 21 maart 2007 voor verbouwingen investering kredieten van in totaal € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld. Uiteindelijk zal voor de (her)huivesting van de GR in totaal een bedrag van naar schatting € 10 miljoen worden aangewend. De kosten van de verbouwingen in 2007 worden geactiveerd, en met ingang van 2008 in 15 jaar afgeschreven via de annuïtaire afschrijvingsmethode. De kosten van rente en afschrijving leiden in 2008 tot een even grote daling van de huurlasten, waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt. Deze kapitaalslasten zijn in 2008 onderdeel van het programma Sociale Dienst Drechtsteden, respectievelijk het nog in te brengen Service Centrum Drechtsteden.

40

HOOFDSTUK 4 FINANCIËLE BEGROTING 4.1

Recapitulatie programmabegroting en meerjarenraming

De lasten en baten zoals in hoofdstuk 2 opgenomen bij de beschrijving van de programma's kunnen als volgt worden gerecapituleerd (bedragen x€ 1.000). Programma

Raming 2007 na wijziging Lasten Saldo Baten

Bestuur Manden Maken Economie en bereikbaarheid

1.271

28

10.255 1-008 966

10.183

72

18.214

18.214

0

0

0

0

620

388

1.502

744

758

758

758

758

492

474

2.268

1.555

713

713

713

713

986

804

182

4.649

4.373

276

276

276

276

166.634

166.634

0

166.242

166.442

-200

0

0

0

Resultaat na bestemming

720

720

720

720

1.603

1.603

0

1.728

1.728

0

0

0

0

7.291

7.804

-513

8.127

8.627

-500

-500

-500

-500

420

420

0

683

683

0

0

0

0

0

6.759

-6.759

0

3.367

-3.367

-2.967

-2,867

-2.767

190.434

195.347

-4.913

204.701

206.301

-1 .600

-1.000

-900

-800

4.913

0

4.913

1.600

0

1.600

1.000

900

800

195.347

195.347

0

206.301

206.301

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestemming

Saldo 2011

568

Loopbaancentrum Drechtsteden

Resultaat voor bestemming

Saldo 2010

1.288

Sociaal

Ingenieursbureau Drechtsteden

Saldo 2009

1.243

Fysiek Sociale Dienst Drechtsteden Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Raming 2008 Lasten Baten Saldo

Mutaties in de reserves In de baten voor 2008 zijn de volgende bedragen opgenomen afkomstig van een onttrekking aan de reserves. Zie hiervoor ook het overzicht van de reserves in de paragraaf weerstandsvermogen in hoofdstuk 3. Programma Bestuur Manden maken Fysiek Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Bedrag x 1 .000 € 440 € 18.204 € 60 € 132

Reserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve

BWS Manden maken BWS BLVS

4.2 Algemene dekkingsmiddelen De algemene inwonerbijdrage die gemeenten bijdragen aan de exploitatie van de GR, en het renteresultaat, worden in de begroting opgenomen als algemene dekkingsmiddelen. Lasten waar geen directe baten tegenover staan worden uit deze middelen gedekt. bedragen x € 1.000 Algemene inwonerbijdrage Renteresultaat Totaal

Lasten 0 0 0

2008 Baten 2.467 900 3.367

Saldo -2.467 -900 -3.367

Saldo 2009 -2.467 -500 -2.967

Saldo 2010 -2.467

^oo -2.867

Saldo 2011 -2.467 -300 -2.767

Algemene inwonerbijdrage De inwonerbijdrage is bestemd voor de exploitatie van Bureau Drechtsteden, en dekt het nadelige saldo van de programma's. De bijdrage per inwoner wordt jaarlijks aangepast met de accrespercentages die ook gelden voor het gemeentefonds. De percentages die voor 2008 worden gebruikt zijn vastgelegd in de kadernota. De opbouw is als volgt.

41

Begroting 2007 Bij: nacalculatie accres 2007 Bij: accres 2008 Begroting 2008

Inwoner bijdrage € 8,80 € 0,05 € 0,35

Ontwikkeling % 100,00% 0,57% 3,90% 104,47%

€

9,20

De bijdrage per gemeente voor 2008 is als volgt: Gemeente

Alblasserdam Dordrecht H. l. Ambacht Papendrecht Slied recht Zwijndrecht Binnenmaas Totaal

Aantal Inwoners per 1-7-2006 18.602 118.735 24.792 31.629 23.829 44.327 9.029

Inwoner Bijdrage xlOOO € 171 € 1.092 € 228 € 291 € 219 € 408 € 58

270.943

€ 2.467

De bijdrage van de gemeente Binnenmaas is hier opgenomen volgens de berekeningswijze die voor 2007 is gehanteerd. In de loop van 2007 zal hierover nadere besluitvorming plaatsvinden. Renteresultaat Het renteresultaat wordt gevormd door het uitzetten van de beschikbare liquide middelen, in overeenstemming met de bepalingen van het financieringsstatuut. Uitgegaan wordt van een gemiddelde stand van het Manden Maken fonds in 2008 van € 10 miljoen, en van de overige reserves en voorzieningen van € 20 miljoen. In hoofdstuk 3 is bij de paragraaf weerstandsvermogen een overzicht van de stand en het verloop van de reserves opgenomen. Van de voorzieningen is met name de voorziening van het WWB-werkdeel met een geschatte omvang van € 14 miljoen van belang. Conform de kadernota 2008 wordt gerekend met een rente van 3%. 4.3 Resultaatbestemming Zoals uit de begrotingscijfers blijkt heeft de GR een positief saldo. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserves zoals hier gespecificeerd. De begrote winst van het Ingenieursbureau wordt afgedragen aan de gemeenten die aan het IBD deelnemen. bedragen x 1.000 Begroot resultaat

Toevoeging aan: Reserve Manden maken Organisatie- en innovatiereserve SDD Algemene reserve GR, en bestemmingsreserves RMC 3%, IBD 3% en SDD 3%

Saldo 2008 € 1.600

Saldo 2009 €

1.000

900

Saldo 2011 € 800

Saldo 2010 €

€

300

-

-

-

€

400

-

-

-

€

400

€

500

€

400

€

300

Winstafdracht Ingenieursbureau

€

500

€

500

€

500

€

500

Totale resultaatbestemming

€ 1.600

€

1.000

€

900

€

800

42

4.4 Begrotingskaders en uitgangspunten In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten en indexeringspercentages 2008 opgenomen, zoals die zijn vastgesteld in de kadernota 2008. Onderdeel Accrespercentage 2008 Nacalculatie accrespercentage t/m 2007 Prijspeil loonkosten 2008 Prijspeil overige kosten 2008 Ontvangen rente Rentetoevoeging reserves

3,9% 0.57% 3,0% 2,0% 3,0% conform 2007

Specifieke uitgangspunten bij de dochters Sociale Dienst Drechtsteden: de begrotingen voor reïntegratie, inburgering, bijstandsverlening, WMOHV gaat uit van de budgetbrieven voor 2007. De begrotingen voor de overige programmaonderdelen en de apparaatskosten volgen de algemene stijgingspercentages uit de kadernota. 4.5

Overzicht personele sterkte en personeelskosten aantal fte

Bureau Drechtsteden* Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Totaal

29,5 294,1

Personeelskosten xlOOO € 1.980 € 15.704

Kosten per fte x1 € 67.100 € 53.400

22,7

€

1.235

€

54.400

74,5

€

4.343

€

58.300

420,8

€

23.262

€

55.300

* inclusief 5,0 fte voor Loopbaancentrum Drechtsteden, en 1,8 fte voor ROM-D De fte's van het Loopbaancentrum worden na de vorming van het SCD daarheen overgeheveld. De salariskosten voor de fte's van ROM-D worden bij ROM-D in rekening gebracht.

43

Bijlage 1 bij programmabegroting 2008 Financiële vertaling meerjarenprogramma (doelenboom) Activiteiten 2008

Omschrijving

Doelstelling A1 ISV2 programma 2005 -2010 woonmiheudifferentiatie

Uitvoenng geven aan programma Toets woningbouwplannen aan qewenste woonmilieus

Doelstelling A2 P r o-act ie ve aanpak milieubeleid Afstemming milieubeleid en andere beleidssectoren Toepassen/uilbouwen instrumenten gebiedsgericht milieubeleid

Realiseren optimale integratie tussen het ruimtelijk en het milieuprogramma Zorgen voor vroegtijdige milieu -i n breng in andere beleidssectoren Zorgen voor vroegtijdige milieu-inbreng in projecten

Doelstelling A3 Uilvoeren actieprogramma waler Doelstelling A4 Meldpunt bijzondere groepen Methodiekontwikkeling Afstemming WMO prestatievetden 7. 8, 9

Doelstelling, B1 Realisatiestrategie Ruimte Geven Deltapoon Participatie Zuidvleugel Participatie RijnSchelde Delta Kwaliteitsbeleid

15.000

15000

D rechtsteden

25.000

25.000

30.000

30.000

PM

PM

157.830

67.830

Uitvoenng convenant woon- en zorgvoorzieningen; meldpunt en monitonng Ontwikkeling nieuwe voorzieningen vanuit de vraagkant n. a. v. de WMQ-pilot In het PFO-sociaal vindt de afstemming plaats, samen met Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 90.000

Het uitwerken van het ruimtelijk kader Ruimte geven in een actie-programma Verbetering ruimtelijke kwaliteiten in zone R'dam - Dordrecht Samenwerking t.a.v. integrale ontwikkeling economische vitaliteit, natuur en water, bereikbaarheid en woningaanbod in de Zuidvleugel. Samenwerking met als ambitie afstemming, keuzes en visievorming voor de gehele delta Organiseren debatten, discussies, tentoonstellingen en excursies 47500

Uitvoeren geactualiseerd groenprogramma Inzet m. b. t groen-blauwe structuren [bovenregionaal) Vasttellen beleidsinzet en programma m. b. t. recreatie

Coördinatie uitvoering lopende en nieuwe groenprogramma Activiteiten m. b. t. groen-blauw in de Zuidvleugel Oppkakken recreatieve opgave in relatie tot groen/toerisme

Doelstelling B3 Programma Milieu en ruimte Programma Luchtkwaliteit Plan van aanpak zonebeheer Vervoer gevaarlijke stoffen Uitvoeringsprogramma bodemsanering Activiteiten m b. t. duurzame ontwikkeling rechtsteden Benutting industriële restwarmte Natuur en milieueducatie Monitoring milieu- en leefomgeving

Coördinatie uitbouwen en uitvoeren programma milieu en ruimt Uitvoeren programma luchtkwaliteit 2006-2010 Uitvoeren plan van aanpak zonebeheer 2007-2008 Ondersteunen bestuurlijke inzet voor externe veiligheid Coördinatie uitvoeren programma bodemsanering 2005-2010 Bundeling en uitbouw activiteiten m. b. l. duurzaamheid Uitwerken en uitvoeren vervolg -aanpak Opstellen en uitvoeren programma natuur- en milieueducatie Opzetten en uitbrengen milieumonitor

Doelstelling B4 Initiatieven Hollands Glorie Promotie en marketing Hollands Glorie Investering s program m e Hollands Glorie Organisatie Hollands Glorie

Uitvoeren van een aantal concrete initiatieven Hollands Glorie Uitvoeren korte term ij n- voorste Hen m. b. t. promotie/marketing HG Uitwerken en uitvoeren financiële stimuleringsregeling HG Proces- en organisatiekosten

Dekkend aanbod opvoedingsondersteuning Schoolmaatschappehik werk Regiobrede aanpak gezmscoaches Virtueel jongerenplatform

Bijdragen derden

Oppakken watergerelateerde opgaven in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling

Doelstelling B2

Doelstelling B5 Coördinatie jeugd zorg structuren

2008

Coördinatie van lokale zorgnetwerken voor 12- en 12+ en verbetering van bedrijfsprocessen De dekking wordt geoptimaliseerd en overlap wordt weggewerkt De aanpak wordt uitgevoerd over de gehele regio Het platform is gebaseerd op digitale jongerenparticipatie en dient ook als bron voor

47.500

B87.335

947.335

40.000

315.000

177.500

137.500

457.500

457500

Activiteiten 2008

Onderzoek Centrum jeugd en gezin Preventie huiselijk geweld re l at ie starters Proieci risicogezinnen Time out Doelstelling B6 Beleidsafstemming WMO Bevorderen civil society Inhoud WMO -loke! Regionale backoffice vrijwilligerswerk Inleg ra t ie -effect onderzoek Versterken wonen, zorq en welzijn Cultuurprogramma (Regio) theater Samenwerking theaters Integratie door cultuur Sport: onderzoek samenwerking Basisbibliotheek ZHZ-oost / samenwerking bibliotheken

Omschrijving

Kantorenstrategie Strucluurvisie Detailhandel en Horeca Arbeidsmarktbeleid ROM-D Doelstelling C3 M ob i l it e it sp la n D rechtsted en Position paper A15. N3. A16 Stedenbaan Concessie OV Waterbus HOV-D Regionaal parkeerbeleid Vervoermanagement Verkeersveiligheid Div lopend beleid verkeer en vervoer Doelstelling C4 Tasklorce woningbouw Won i ngbo u waf sprake n 2005-2010 Woningbouwprogramma tot 2010 Jaarplannen wonen en sledelijke vernieuwing PALT en PAKT Platform Drecnlsteden bouwt

Bijdragen derden

Drechtsteden i

766.340

736340

30.000

beleidsinformatie Naar de mogelijk had e n voor zo'n centrum en de voor- en nadelen van de huidige organisatie Uitbreiding deskundigheid op de VO-scholen op dit gebied Concrete hulp wordt geboden; begeleiding 172 gezinnen Geregelde zorgpartners

Beleidsafstemming tussen de gemeenten en de SDD op het gebied van de (lokale) voorzieningen Nader te bepalen project ter bevordenng 'civil society' Het virtuele WMO-loket (excl. SDD-taken) wordt verder ontwikkeld; jeugd door projectgroep jeugd Regionale backoffice wordt ontwikkeld t. b. v. de lokale front-offices (o.a website en ondersteuning) Onderzoek naar de effectiviteit van bestaand integratie- en participatiebeleid voor allochtonen Goede voorzieningen in de regio voor ouderen en gehandicapten Vast te stellen nieuwe cultuurprogramma (o.a. project Reflex) Onderzoek naar de economische spin-off van een regio-tneater met heldere conclusies Doorlopend onderzoek naar de gebieden van samenwerking Project in het kader van integratie en cultuur wordt bepaald en uitgevoerd Onderzoek naar de mogelijke samenwerkingsgebieden; start van de mogelijke samenwerking Fusie tot basisbibliotheek in 2010; samenwerking wordt reeds bevorderd

Doelstelling C1/C2 Regionale economische visie Bedrijventerreinenstrategie

2008

127500

127.500

Opstellen overkoepelende regionale economische visie Opstellen uitvoeringsprogramma inclusief o a. nieuwbouwprogramma en herslnjctureringsagenda Afronden strategie (aanpak leegstand en verhogen kwaliteit locaties) en presentatie Aanpassing regionaal beleid tav Detailhandel en Horeca Verkennende discussie om noodzakelijkheid van regionaal arbeidsmarkt te onderzoeken Opstellen bedrijfsplan, inclusief orderportefeuille, financiering en organisatie 676066

503.566

580.934

580.934

Herijking prioriteitstelling; toevoegen nieuwe prioriteiten; toets aan njks- provinciaal beleid Inventarisatie knelpunten en aandragen oplossingsrichringen A15 N3 A16 Langs het traject vervoerskundige en verstedelijkingsopgave bepalen Organiseren van het beheer van de concessie OV Onderzoeken mogelijkheden uitbreiding dienstregeling en diensttijden In uitvoering nemen fase 1 ; voorbereiden programma fase 2 Uitwerken thema's transferia Vrachtwagenparkeren, auto- fiets parkeren HOVD/Merwede L in ge lij n Monitoren maatregelen gemeente als werkgever en maatregelen voor bed rij v en (terreinen) Projecten gedragsbeïnvloeding schoolgaande jeugd en senioren Toegankelijkheid en BDU

Toetsen voortgang en haalbaarheid won in g bouwproduct] e Monitoren w on in gbou waf sprake n tussen Rijk. provincie, regio en gemeenten Programma bestaande uit bouwscenario. onttrekkingen, verkoop, verbetering, inzicht per woonmilieu Bundeling beleidsaanpassingen wonen en stedelijke vernieuwing (woningbouw na 2010/woonmilieus) Jaarlijkse actualisatie en invulling afspraken met corporaties Platform voor uitwisselen info over ontwikkeling woningmarkt

172.500

Activiteiten 2008

Omschrijving

Woonmcnitor Woonpromotie Woninqbouwprogramma na 2010 Herijking woonvisie Div lopend beleid

:ontw:kkelaars. corporaties en gemeenten Monitor ontwikkelingen incl. verkooprnonitor en verhuisonderzoek Promotie-activiteiten 'nieuwe stijl" met marktpartijen op basis van promotieplan Bieden inzicht woningbouwprogrammering na 201 0 (kwantitatief en kwalitatief) Herijken op basis van voortschrijdend inzicht Oa. Woningbouwsubsidies, woonruimteverdeling, voorrang- en Wachtende . kwaliteitsbeleid

Doelstelling CS Ontwikkelen visie en stralegie KIS-D Onderwijsvernieuwing Vergroten belangstelling technisch onderwijs Uitbreiden HBO Professionaliseren ICT-platform Stagecoordinatie BV Kennisbedryven Ontwikkeling 3 LOC's Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaters Aanvalsplan voortijdig schoolverlaters Wet Educatie en beroepsonderwijs

TOTAAL

Een gezamenlijke Drechtstedelijke visie over onderwi s, bedrijfsleven en gemeenten Vernieuwing is voora! gericht op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Leonardo Plaza voor beroeps- en opleidingsvoorlichling; vooral aandacht voor techniek Realiseren van minstens 600 HBQ-studenten-olaatsen Actueel ICT -platform dat gebruikt wordt voor kennisuitwisseling door bedrijven. leerlingen en docenten De coördinatie van stageplaatsen is over alle VMBO tot in alle Drechtsteden uitgebreid Onderwijs en bedrijfsleven creëren samen leer-fwerkbednjven voor de ontwikkeling van competenties Fysiek realiseren en verder inhoudelijke ontwikkeling At Ie leerplichtige leerlingen staan geregistreerd Aantal voortijdige schoolverlaters loopt per jaar met 10% terug Vaststellen visie vooral gericht op voortijdig schoolverlaten en in relatie tol de Wet Inburgering; uilvoering en programmakosten

2008

Bijdragen derden

109472

109.472

3.246.500

3 246 500

7.441.977

6.741.977

Drechtsteden

700000