Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008 Gemeente Oosterhout

Oosterhout, 4 oktober 2007

Colofon Programmabegroting 2008 Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Inlichtingen Tel: (0162) 489911 Fax: (0162) 423174 Email [email protected] Internet www.oosterhout.nl

Inhoudsopgave Inleiding _______________________________________________________________________ 5 Samenstelling College van burgemeester en wethouders ______________________________ 8 1.

Beleidssamenvatting _____________________________________________________ 10

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Financieel beeld begroting 2008- 2011 ______________________________________ 12 Financiële resultaten begroting 2008-2011 _____________________________________ 12 Gewijzigde Begroting 2007 _________________________________________________ 12 Relatie met Perspectiefnota 2008 ____________________________________________ 14 Nieuw beleid_____________________________________________________________ 15 Ombuigingen ____________________________________________________________ 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BP1 BP2 BP3

Programmabegroting_____________________________________________________ 19 Bestuur/ Gemeenteraad ____________________________________________________ 22 Bestuur/ College & Dienstverlening ___________________________________________ 24 Woonomgeving __________________________________________________________ 30 Veilig___________________________________________________________________ 36 Verkeer & Mobiliteit _______________________________________________________ 43 Natuur, Milieu & Afval______________________________________________________ 50 Bouwen en Wonen ________________________________________________________ 58 Werk & Inkomen__________________________________________________________ 65 Programmering van de Stad ________________________________________________ 72 Onderwijs, Jeugd & Voorschool ______________________________________________ 80 Maatschappelijke Zorg _____________________________________________________ 88 Sport ___________________________________________________________________ 96 Productondersteuning ____________________________________________________ 101 Algemene dekkingsmiddelen _______________________________________________ 107 Centrum+ ____________________________________________________________ 111 Jong ________________________________________________________________ 115 Samenleving _________________________________________________________ 119

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Paragrafen_____________________________________________________________ 123 Lokale heffingen _________________________________________________________ 124 Weerstandsvermogen ____________________________________________________ 132 Onderhoud kapitaalgoederen_______________________________________________ 140 Treasury (financiering) ____________________________________________________ 144 Bedrijfsvoering __________________________________________________________ 146 Verbonden partijen _______________________________________________________ 152 Grondbeleid ____________________________________________________________ 163 Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)____________________________ 166 Ontwikkeling EMU saldo __________________________________________________ 171

3.

4.

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

Financiële begroting ____________________________________________________ 173 Toelichting op de financiële begroting ________________________________________ 173 Financiële uitgangspunten _________________________________________________ 173 Begrotingsresultaat ______________________________________________________ 175 Analyse op hoofdlijnen ____________________________________________________ 176 Actualiseringen__________________________________________________________ 177 Personele kosten ________________________________________________________ 188 Doorberekende personele kosten ___________________________________________ 191 Algemene uitkering_______________________________________________________ 192 Kapitaallasten___________________________________________________________ 195 Nieuw beleid _________________________________________________________ 196 Ombuigingen _________________________________________________________ 202 Prijscompensatie ______________________________________________________ 206 Investeringen _________________________________________________________ 207 Reserves en voorzieningen ______________________________________________ 218

Bijlagen Bijlage 1 Kerngegevens _________________________________________________________ 220 Bijlage 2 Personeelsterkte en – lasten 2008__________________________________________ 222 Bijlage 3 Overzicht geprioriteerde investeringen 2008 __________________________________ 224 Bijlage 4 Beschikbare ruimte vrije reserve ___________________________________________ 226 Bijlage 5 Projecten vrije reserve ___________________________________________________ 226 Bijlage 6 Overzicht Reserves en voorzieningen _______________________________________ 230 Bijlage 7 Afkortingenlijst _________________________________________________________ 234

Inleiding “Jij maakt de stad" "Jij maakt de stad".Onder dat motto wil het Oosterhoutse gemeentebestuur het gesprek aangaan met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden over de toekomst van de stad. "Jij maakt de stad" wordt in 2008 meer dan alleen maar een fleurige campagne met mupi's, banieren en busreclame. "Jij maakt de stad" geeft vanaf volgend jaar ook en vooral invulling gegeven aan de manier waarop het gemeentebestuur burgers wil betrekken bij alles wat er in de stad speelt. En die betrokkenheid gaat verder dan de traditionele inspraak en verder dan ruimte geven aan traditionele belangenbehartiging.

"Jij maakt de stad" betekent ook dat de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium bij het maken van plannen kennis uit de Oosterhoutse samenleving wil benutten. Dan gaat het om het betrekken van inwoners bij de herinrichting van hun woonomgeving - als het over de eigen straat gaat zijn zij de ervaringsdeskundigen bij uitstek - maar ook over om het inschakelen van experts bij het zoeken naar oplossingen van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken.

"Jij maakt de stad" is ook een uitdrukkelijke oproep aan onze inwoners om zelf initiatief te ondernemen. De gemeente wil en kan immers niet alles zèlf oplossen. Sterker nog, er zijn heel veel terreinen te bedenken waar Oosterhouters het zèlf veel beter kunnen. Het organiseren van evenementen of het bieden van mantelzorg, het zijn allemaal initiatieven die het best gedijen als ze vanuit de samenleving zelf komen en door diezelfde samenleving ook worden gedragen. En natuurlijk is de lokale overheid daarbij niet compleet onzichtbaar, maar zij is vooral aanwezig op de achtergrond, om Oosterhouters te ondersteunen en het hen makkelijker te maken bij het nemen van die eigen verantwoordelijkheid. De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het bijzondere programma Samenleving, die beide in 2008 een belangrijke impuls krijgen, zijn daarvoor bij uitstek geschikte instrumenten. Het helder definiëren en respecteren van elkaars verantwoordelijkheden loopt bijvoorbeeld ook als een rode draad door het bijzondere programma Centrum+, waarin de overheid en haar maatschappelijke partners samen werken aan het versterken van de attractiviteit van de Oosterhoutse binnenstad.

"Jij maakt de stad" legt ook een expliciete verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur zelf. Het betreft verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de doelstellingen die in het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 ("Investeren in ambitie") zijn gesteld: onder meer via een investering van circa € 60 miljoen euro verder bouwen aan het versterken van de kernkwaliteiten van onze gemeente. Het jaar 2008 wordt daarin een belangrijk voortgangsjaar, waarin cruciale stappen worden gezet op het gebied van onder andere stedelijke ontwikkeling (Vrachelen IV/V, Slotjes-Midden), bereikbaarheid (mobiliteitsplan) en het uitbouwen van de aantrekkelijkheid van het stadscentrum (op basis van een te formuleren visie op de binnenstad).

programmabegroting 2008

5

Momenteel kunnen we constateren dat we met de voortgang van de uitvoering van het MJBP op koers zitten. Op onderdelen is echter sprake van behoefte aan versterking van de aansturing van projecten en processen, om daadwerkelijk we ook in toekomstige jaren de ambities te kunnen waarmaken. In deze begroting worden daarvoor voorstellen gedaan. Daarnaast wordt de strategische functie binnen onze organisatie versterkt, om te komen tot een (nog) betere samenhang tussen de bestaande beleidsuitgangspunten die leidend zijn voor de ontwikkeling van ‘onze’ Oosterhout Familiestad. Investeren in ambitie blijft onze onvoorwaardelijke uitgangspunt.

Oosterhout, september 2007 College van burgemeester en wethouders

6


Leeswijzer

Beleidssamenvatting Voorafgaand aan de beleidsprogramma’s zijn de hoofdlijnen per programma geschetst in de beleidssamenvatting. Financieel beeld begroting 2008-2011 In hoofdstuk 2 is op hoofdlijnen het financiële beeld uit de begroting geschetst. Dit mede in relatie met de geschetste financiële ontwikkelingen in de perspectiefnota 2008. Programmabegroting In hoofdstuk 3 zijn de 17 programma’s beschreven. Ieder programma omvat een beschrijving van de algemene doelstelling, de relevante beleidsdocumenten, de accenten uit het collegeakkoord en uit een beschrijving van de prestaties die worden gerealiseerd. Daarnaast worden de meerjarig beschikbare middelen in beeld gebracht bij ieder programma. Paragrafen De paragrafen geven gebundeld informatie over bepaalde thema’s, die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt voor zowel bestuurders als toezichthouders van belang geacht om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Een zestal paragrafen is verplicht voorgeschreven door het BBV, namelijk Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Treasury (financiering), Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. De paragrafen Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) en de ontwikkeling EMU saldo zijn aanvullend opgenomen. Financiële begroting In hoofdstuk 5 is de financiële begroting opgenomen, waarin een uitgebreide financiële toelichting opgenomen omtrent de verschillen tussen de begroting 2008 en 2007. Bijlagen In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten opgenomen. Als laatste bijlage is een afkortingenlijst opgenomen.


7

Samenstelling College van burgemeester en wethouders W.H. Huijbregts-Schiedon, Burgemeester Portefeuille: • Integrale veiligheid • Dienstverlening • Regionale samenwerking en externe oriëntatie • Burgerparticipatie • Overige wettelijke taken

drs. E. Oolhorst, Wethouder Portefeuille: • Sociale zekerheid • Inburgering • Onderwijs, voorschool en kinderopvang • Grondzaken • Jeugdbeleid • Cultuur • Begraafplaats • Ontwikkelingsproject Slotjes-Midden • Bijzonder programma Jong

Y.C.M.G. de Boer, Wethouder Portefeuille: • Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening • Economische zaken • Toerisme en recreatie • Monumenten en archeologie

8


J.W.A. Boers, Wethouder Portefeuille: • Woonomgeving (wegen, integraal beheer openbare ruimte, openbaar groen, buurten wijkbeheer, speelvoorzieningen, dorps- en buurthuizen) • Sport • Detailhandel, middenstand en horeca • Evenementen • Ouderenbeleid • Bijzonder programma Centrum+

F.C. Gerbrands, Wethouder Portefeuille: • Middelen (financiën, personeel en organisatie, ICT, facilitaire zaken) • Communicatie • Natuur & Ecologie • Milieu • Water en riolering • Afvalbeleid en -inzameling • Agrarische zaken • Nutsvoorzieningen

J. van Brummen , Wethouder Portefeuille: • Verkeer en mobiliteit • Wonen • Volksgezondheid • Maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning) • Ontwikkelingsproject Vrachelen IV/V • Bijzonder programma Samenleving


9

1. Beleidssamenvatting Bestuur college en dienstverlening De ambities in dienstverlening krijgen onder meer vorm door verbetering van de gemeentelijke website. Voorts worden in 2008 de vastgestelde, servicenormen geactualiseerd. Ook de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie gaat bijdragen aan een verbeterde dienstverlening. De externe oriëntatie van bestuur en organisatie krijgt onder andere inhoud door een herijking van de nota inspraak en interactieve beleidsvorming. Woonomgeving De openbare ruimte in de stad is ook bedoeld voor spelen. Aanvullend daarop worden in die openbare ruimte speeltoestellen en andere voorzieningen geplaatst. De kwaliteitsvisie vormt vanaf 2008 het uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte. Verder wordt bomencompensatie zowel binnen als buiten de bebouwde kom ingevuld. Veilig De regionale samenwerking op het gebied van brandweerzorg wordt in 2008 verder geïntensiveerd. Basis voor de verdere intensivering van de samenwerking is het meerjarenbeleidsplan 2007-2010. De navolging van buurtpreventieprojecten krijgt vorm door toepassing van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Met alle projectontwikkelaars van woningbouwprojecten worden hierover afspraken gemaakt. In het kader van het bijzondere programma Centrum+ zijn afspraken gemaakt over meer zichtbaarheid en aanwezigheid van de politie in het uitgaansgebied. Het cameratoezicht wordt meegenomen in de reconstructie van de Klappeijstraat. Voorts wordt in 2008 verder uitvoering gegeven aan het veiligheidsplan. Verkeer en mobiliteit In 2008 wordt gestart met de uitvoering van het mobiliteitsplan door het opstellen van een uitvoeringsplan. Infrastructurele projecten worden uitgevoerd in de periode 2008/2015. Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren wordt hierin veel geïnvesteerd. Investeringen zijn gericht op verhoging van comfort en betere toegankelijkheid van haltes. Om het fietsgebruik in Oosterhout te bevorderen wordt een inhaalslag gemaakt in het onderhoud van de fietspaden. De actiepunten van de fietsevaluatie worden tevens in 2008 doorgevoerd. Natuur, milieu en afval In 2008 kan worden gestart met de infiltratie van regenwater. Ook wordt gestart met het verlenen van de omgevingsvergunning en met het houden van toezicht daarop. Op het gebied van rioleringen worden diverse noodzakelijke vervangingen uitgevoerd. Daarenboven heeft de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken prioriteit. De invoering van deze nieuwe waterwet brengt met zich mee dat de gemeente moet werken aan een verbreed waterbeleidsplan waarin het G.R.P. is geïntegreerd. Bouwen en wonen De mogelijkheden voor starters op de woningmarkt heeft ook in 2008 topprioriteit. Dit leidt tot een toename van goedkope koopwoningen, die ook voor starters betaalbaar zijn, in diverse projecten zijn opgenomen. De herinrichting van Slotjes-Midden wordt verder voorgezet. Ten slotte wordt verder gewerkt aan de realisatie van grote woningbouwplannen als Vrachelen 4/5 en Zwaaikom. Werk en Inkomen In 2008 beschikt de gemeente over een operationeel Werkgevers Service Punt. In dit WSP wordt samengewerkt met CWI en UWV. Hierdoor wordt het reïntegratiebeleid beter afgestemd op de vraag van werkgevers. Het terugdringen van de administratieve lastendruk wordt in 2008 verder

10


geïmplementeerd en getoetst. De ontwikkeling van het nieuw bedrijventerrein op Vijf Eiken zal nader worden vormgegeven. De invoering van de Oosterhout-pas is gepland per 1 september 2008. Programmering van de stad Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Oosterhout Familiestad. Het nieuwe evenementenbeleid gaat uit van een evenwichtige programmering, een vereenvoudiging van regelgeving en een intern coördinatiepunt. Uitgangspunt bij de viering van “Oosterhout 200 jaar stadsrechten” is dat de regie in handen blijft van de gemeente, en dat de uitvoering buiten het stadhuis plaatsvindt. Door middel van Outflow wordt de jongerencultuur in Oosterhout gestimuleerd. Ten slotte staat in het uitwerkingsplan van de Cultuurnota het realiseren van het Huis van Cultuur centraal. Onderwijs, Jeugd & Voorschool Het inrichten van het centrum voor Jeugd en Gezin is een kans om de inzet van verschillende partijen te bundelen. De nadruk binnen een centrum ligt sterk op preventie. In 2008 wordt verder invulling en uitvoering gegeven aan het onderwijsbeleid. Speerpunten daarbij zijn onder andere voorschoolse educatie en het tegengaan van segregatie. De permanente brede school in Vrachelen 4/5 wordt meegenomen in de planologische procedure. Maatschappelijke Zorg Het vergroten van het zelforganiserende en zelfregistrerende vermogen van mensen is de kern van de Wmo. In 2008 worden uitvoeringsacties, die voortvloeien uit het beleidsplan Wmo, ondernomen. Het lokaal gezondheidsbeleid wordt hieraan gekoppeld. Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, krijgt vanaf 2008 een elektronisch kinddossier (EKD). Gemeenten en jgz-instellingen zijn medeverantwoordelijk voor de implementatie van het EKD. In 2008 vindt verder monitoring plaats van de ontwikkeling en de plaats van inclusief beleid. Sport In 2008 vindt het onderzoek naar de capaciteitsbehoefte van buitensportaccomodaties plaats. Ook wordt de renovatie van zwembad de Blikken afgerond. Bovendien wordt ingezet op het verbeteren van samenhang tussen buurt, onderwijs en sport (BOS-regeling). Sport biedt mensen namelijk kansen om op een zelfstandige en inspirerende manier mee te doen aan de samenleving. De herziening van subsidieregels vindt plaats in 2008. Belangrijke aspecten daarbij zijn terugdringen van verantwoordingsverplichtingen en rechtmatigheid. Centrum+ Bij het uitvoeren van het programma is het betrekken van externe expertise uit de Oosterhoutse samenleving van groot belang. In 2008 vindt verdere uitvoering plaats van het actieprogramma centrum+. Dit actieprogramma wordt voortdurend gemonitord vind voordurend monitoring plaats. Er wordt een nieuwe, integrale visie op de binnenstad geformuleerd, die basis moet zijn voor een nieuw actieprogramma met als doel de waardering voor het centrum op het niveau van een “acht” te krijgen. Jong Consultatie van jonge Oosterhoutse inwoners heeft een belangrijke plaats in dit programma. Onder andere een jongerenwebsite zal hieraan bijdragen. Verder blijft het streven er op gericht dat in Oosterhout een mbo- of hbo-opleiding zal worden gevestigd. Samenleving Het programma samenleving heeft tot doel om de samenleving sterker te maken. Momenteel wordt gewerkt aan een “doorontwikkeling” van het programma, die erop gericht is het programma echt aanvullend te maken op de huidige beleids- en uitvoeringspraktijk van onder andere de Wmo.


11

Financieel beeld begroting 2008- 2011 2.1

Financiële resultaten begroting 2008-2011

De begroting 2008 en de meerjarenramingen 2009-2011 zijn opgesteld conform de kaders die zijn vastgesteld in de perspectiefnota 2008. Concreet betekent dit dat alle ambities binnen de perspectiefnota 2008 ook financieel zijn vertaald binnen de begroting Daarnaast vormen de uitgangspunten van het financieel beleid een belangrijk kader, zoals deze opgenomen zijn in het politiek akkoord 2006-2010. De begroting 2008 sluit met een positief saldo van € 0,5 miljoen. Het jaar 2009 vertoont vervolgens nog een beperkt positief saldo van € 66.000. In de jaren erna is er sprake van een spanning tussen de verwachte uitgaven en inkomsten, hetgeen leidt tot een verwacht tekort in het jaar 2011. Concreet betekent dit dat er in de eerste twee jaar positieve resultaten worden verwacht en daarna twee jaren negatieve resultaten. Naast de voorgestelde ombuigingen voor de eerste twee jaren, zoals deze zijn omschreven in paragraaf 2.5, is onderstaand financiële beeld een signaal voor het college nu reeds actie te ondernemen om er tijdig voor te zorgen dat het financiële beeld in de jaren 2010 en 2011 weer omgebogen wordt. Het college heeft nu reeds daarvoor uitwerkings-opdrachten geformuleerd, waarlangs dit gerealiseerd moet worden. Deze uitwerkingsopdrachten zijn in het kort toegelicht in paragraaf 2.5. De begroting 2008-2011 geeft het volgende beeld: (bedragen * € 1.000) Exploitatie Lasten Baten Subtotaal programma’s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

110.653 150.195 -39.542 13.899 11.608 -37.251

119.422 112.740 6.682 1.104 7.891 -105

122.308 121.364 944 1.504 2.923 -475

121.631 120.297 1.334 1.301 2.701 -66

123.710 122.212 1.498 1.075 1.903 670

115.777 114.127 1.650 918 1.805 763

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

nadeel

nadeel

Een analyse van de ontwikkeling van het saldo in 2008 ten opzichte van de begroting 2007 is opgenomen in hoofdstuk 5 Financiële begroting.

2.2

Gewijzigde Begroting 2007

Gedurende het jaar 2007 zijn er diverse besluiten genomen die van invloed zijn op het begrote resultaat, zoals dit was opgenomen in de programmabegroting 2007. Om de aansluiting met deze vastgestelde programmabegroting 2007 vast te houden, is in onderstaande tabel een samenvattend beeld gegeven van de financiële ontwikkelingen binnen de meerjarenbegroting.

12


Jaar 2007 1. Begroting 2007

Jaar 2008

Jaar 2009

Bedrag * € 1.000 Jaar Jaar 2010 2011

380

354

319

104

104

-634

-423

-419

-416

-416

- Hogere netto OZB opbrengst

368

368

368

368

368

- Lagere Algemene uitkering (o.a. WOZ waarde)

-23

-252

-252

-252

-252

14

15

14

14

14

105

62

30

-182

-182

2. Vastgestelde wijzigingen: - Extra bijdrage WAVA

- Diverse kleine mutaties Aangepaste begroting 2007 Nadere toelichting:

1. Begroting 2007 De begroting 2007 sloot voor de jaren 2008 tot en met 2011 met positieve resultaten. Hierbij zijn met name de latere jaren minder positief. 2.

Vastgestelde wijzigingen

Extra bijdrage WAVA In 2006 is door de gemeenteraad besloten tot een extra structurele bijdrage aan de WAVA. Voor ruim € 400.000. Dekking werd destijds voorzien uit de positieve begrotingsresultaten voor de jaren erna en de enigszins positieve ontwikkelingen vanuit de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire. Hogere OZB opbrengst Bij de vaststelling van de OZB tarieven is vastgesteld dat de totale waarde van het onroerend goed binnen de gemeente hoger is dan vooraf geraamd. Deze hogere WOZ waarde betekent op basis van de vastgestelde uitgangspunten binnen de begroting een meeropbrengst van € 368.000. Lagere algemene uitkering (WOZ waarde) Bovenstaande hogere WOZ waarde heeft echter ook een nadelig effect. Binnen de algemene uitkering vanuit het rijk wordt rekening gehouden met de mate waarin de gemeente in staat is eigen inkomsten te genereren. Hierbij geldt hoe hoger de WOZ waarde, hoe lager de algemene uitkering. In dit geval betekent de hogere WOZ waarde dus een verwacht nadeel binnen de algemene uitkering van € 252.000. Diverse kleine mutaties Diverse kleinere, administratieve wijzigingen zorgen voor een positief effect van circa € 15.000.


13

2.3

Relatie met Perspectiefnota 2008

In deze paragraaf wordt kort de ontwikkeling van de financiële positie ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten bij de perspectiefnota 2008 beschreven. In de perspectiefnota is een meerjarig beeld geschetst dat leidde tot het volgende beeld: Jaar 2008 1. Begroting 2007

Jaar 2009

Jaar 2010

Jaar 2011

354

319

104

104

423-

419-

416-

416-

368

368

368

368

252-

252-

252-

252-

- Diverse kleine mutaties

15

14

14

14

Aangepaste begroting 2007 (zie blz. 13)

62

30

182-

182-

- Algemene uitkering

264

359

346

294

- Rentevoordeel

800

700

600

450

272-

272-

272-

272-

2. Vastgestelde wijzigingen: - Extra bijdrage WAVA - Hogere netto OZB opbrengst - Lagere Algemene uitkering (WOZ waarde)

3. Mutaties:

- Doorwerking jaarrekening 2006 - Actualiseringen begroting 2008

pm

pm

pm

pm

Overschot

854

817

492

290

950-

470-

270-

425

-96

347

222

715

Beleidsprioriteiten

-448

-383

-356

-356

Tekort

-544

-36

-134

359

- Doorwerking landelijk regeerakkoord Tekort

Op basis van een aantal risico’s die destijds door het college werden ingeschat, zoals de ontwikkelingen binnen de brandweer en het landelijke regeerakkoord, werd verwacht dat het tekort structureel gezien zou toenemen tot circa € 0,6 miljoen. Het financiële beeld in meerjarig perspectief is ten opzichte van de perspectiefnota op een aantal terreinen gewijzigd. Enerzijds bleek het nadeel vanuit het landelijke regeerakkoord niet zo groot als destijds landelijk werd geschetst. Dit betekende een voordeel voor de financiële positie. Hiertegenover stonden extra nadelen binnen beleidsprioriteiten en binnen onvermijdelijke actualiseringen. Hiervoor wordt verwezen naar de financiële begroting. Deze wijzigingen hebben ertoe geleid dat de noodzakelijke ombuiging voor 2008 en 2009 iets groter werd dan geschetst ten tijde van de perspectiefnota. De jaren daarna staan in financieel opzicht sterker onder druk.

14


2.4

Nieuw beleid

De invulling van nieuw beleid vormt bij de begroting steeds een belangrijk onderdeel. Vandaar dat onderstaand in het kort is aangegeven welke keuzes zijn gemaakt binnen de begroting. De nadere toelichting is opgenomen onder de beleidsprogramma’s en binnen de financiële begroting. De posten nieuw beleid zijn onder te verdelen in: A. Nieuw beleid, reeds opgenomen binnen de begroting 2007; B. Nieuw beleid in meerjarig perspectief; C. Eenmalige impulsen 2008. A. Nieuw beleid, reeds opgenomen binnen de begroting 2007 Binnen de begroting 2007 zijn reeds de volgende speerpunten van nieuw beleid opgenomen voor de jaren 2008-2011: Bedragen * € 1.000 Prioriteiten 2008 2009 2010 2011 Oosterhout pas

50

100

100

100

30

30

30

Inrichting voormalige Zandheuvelschool Uitbreiding plaatsen voorschool

14

28

28

28

Nieuwe Brede School

50

50

50

50

114

208

208

208

Totaal

B. Beleidsprioriteiten perspectiefnota 2008 In de begroting 2008, zijn conform de perspectiefnota, de volgende posten voor nieuw beleid opgenomen: Bedragen * € 1.000 Prioriteiten 2008 2009 2010 2011 Programma Bestuur/ college en dienstverlening Verbeteren digitale dienstverlening

25

25

25

25

Extra aandacht voor handhaving

125

125

125

125

Brandweer

100

225

325

425

65

65

65

65

-65

-65

-65

50

50

50

50

180 -180

180 -180

180 -180

180 -180

50

50

50

50

pm

pm

pm

110

110

110

110

50

50

50

50

Programma Veilig

Programma Verkeer & Mobiliteit Investering in verbetering efficiency parkeren Verhoging parkeertarieven Uitbreiding formatie verkeer Programma Natuur, Milieu en afval Extra kosten op gebied van riolering en water als gevolg van nieuwe gemeentelijke watertaken Programma Bouwen en Wonen Jaarlijkse exploitatiesubsidies monumenten Revolving fund voor monumenten Programma Programmering van de Stad Hogere exploitatiekosten Outflow Programma Maatschappelijke zorg Professionalisering beheer buurthuizen


15

Prioriteiten

2008

2009

2010

2011

Programma Productondersteuning Doorontwikkeling ambtelijke organisatie

148

148

148

148

Extra kosten voor ontwikkeling/ opleidingen

156

156

156

156

48

48

21

21

Programmakosten

25

25

25

25

Kosten alliantiemanager

29

29

29

29

78

78

78

78

1.059

1.119

1.192

1.292

Eenmalig krediet doorontwikkeling

1.000

Dekking uit vrije reserve

-1.000

Bijzonder programma Centrum+ Uitvoering evenementenbeleid Bijzonder programma Samenleving

Bijzonder programma Jong Kosten alliantiemanager Totaal

Bovenstaande posten zijn direct afgeleid uit de perspectiefnota 2008. Naast bovenstaande prioriteiten worden andere prioriteiten opgepakt binnen de bestaande budgetten, zoals: ▪ Extra veegbeurten in de binnenstad op zondag; ▪ Extra gelden kwaliteitsimpuls openbare ruimte; ▪ Extra ondersteuning en begeleiding beheersystemen wegen en groen; ▪ Uitvoering pilot cameratoezicht in het uitgaansgebied.

C. Eenmalige impulsen 2008 Daarnaast zijn voor de volgende onderdelen eenmalige impulsen opgenomen voor 2008. Bedrag * € 1.000 Prioriteiten 2008 2009 2010 2011 Programma Programmering van de Stad Eenmalige investering in H19

25

75

Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten”

25

185

Totaal

50

260

50 50

0

Deze eenmalige impulsen worden gefinancierd uit de “spaargelden” voor het Huis van Cultuur. Conclusie hieruit is dat het college erin is geslaagd om alle voornemens uit de perspectiefnota 2008 ook in te passen in de begroting 2008-2011.

16


2.5

Ombuigingen

Op basis van ingeschatte risico’s en verwachte kostenstijgingen binnen onder meer de brandweer, is het besluit in de perspectiefnota 2008 genomen om een ombuigingsoperatie op te starten ter hoogte van circa € 0,6 miljoen. Het college heeft daarbij twee sporen gevolgd: 1. Discussie opstarten omtrent Nieuw- voor- Oud, hetgeen betekent dat keuzes gemaakt moeten worden om bestaand beleid in te wisselen voor nieuw beleid. Een kritische blik naar de opgaven voor de gemeente hierbij is noodzakelijk; 2. Doorvoeren van efficiencyverbeteringen binnen de organisatie. Deze ombuigingsoperatie heeft geleid tot de volgende ombuigingen ter hoogte van € 761.000. Bedragen * € 1.000 Prioriteiten 2008 2009 2010 2011 Programma Bestuur/ college en dienstverlening Vervallen taak vreemdelingenloket Verhogen leges/ precario voor APV en bijz. wetten Verhogen leges rijbewijzen

10

10

10

10

8

4

4

4

12

12

12

12

7

7

7

7

117

117

117

117

39

39

39

39

25

50

50

50

6

6

6

Programma Verkeer & Mobiliteit Doorberekenen kosten invalidenparkeerplaats Latere uitbreiding aantal buurtbussen

80

Programma Natuur, Milieu en afval Kosten straatreiniging ten laste van de afvalstoffenheffing Kwaliteitsverbetering proces belastingen ten laste van heffingen (riolering en afvalverwijdering) Programma Bouwen en Wonen Hogere huren overeenkomsten van stroken grond aanbedrijven en particulieren Programma Werk & Inkomen Afschaffen kwijtschelding op hondenbelasting Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool Brede School Vrachelen later van start

25

25

Afschaffen van de huisvesting van statushouders

60

60

60

60

Afstemmen sociale activering en integratie/ allochtonen

16

16

16

16

Activeren eigen personeelskosten naar investeringen

235

248

220

190

Afromen stelpost prijscompensatie

127

127

127

127

20

20

20

Programma Maatschappelijke zorg

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Maximaliseren en/of doorbelasten van energieverbruik aan derden Afronden programma alliantiemanagement

160

Efficiencytaakstelling organisatie Totaal

761


150

150

150

891

838

968

17

Voor een nadere toelichting per ombuiging wordt verwezen naar de financiële begroting.

Uitwerkingsopdrachten De begroting 2008 is in meerjarig perspectief, zoals eerder aangegeven, nog niet in evenwicht. Dit betekent dat er voor de toekomst, de jaren 2010 en 2011, er nog een financiële taakstelling aanwezig is. Op basis van gezond financieel beleid is het college van mening om nu reeds richting te geven om toekomstige tekorten te voorkomen. Dit wil het college doen via het benoemen van zogenaamde uitwerkingsopdrachten. Uitwerkingsopdrachten die in het jaar 2008 en 2009 nader uitgewerkt moeten worden met als uiteindelijk doel om te komen tot een structureel toekomstig evenwicht van de financiën. Dus uitwerkingsopdrachten die extra inkomsten danwel besparing op kosten moeten opleveren. Het college ziet de volgende interessante uitwerkingsopdrachten: - Het integreren van het voormalige jongerencentrum Kaszah in bestaande dorpshuis te Dorst; - Het samenvoegen qua werkzaamheden van het Uitpunt en het VVV; - Het onderzoeken of één bibliotheekfiliaal gesloten kan worden met de komst van het Huis van Cultuur; - Het realiseren van efficiencyvoordelen in het Huis van Cultuur door het aanstellen van één (gebouwen)manager - Het opzetten van een pool voor scootermobielen om zo te komen tot een efficiëntere inzet van deze mobielen; - Het inzetten van mogelijke inkomsten als gevolg van de invoering van bestuurlijke boetes, ter dekking van de nu reeds ingezette extra investeringen op het gebied van handhaving. - Het kritisch bekijken van de huidige parkeertarieven in brede zin na de parkeerevaluatie; - Het uitbrengen van een gemeentebreed (maandelijks) informatiemagazine, waarbij informatie vanuit zowel cultuur, de Bussel, sport, ruimtelijke ordening e.d. gecombineerd uitbrengt. Dit in plaats van separate informatieverstrekking; - Het nader onderzoeken van de kosten en opbrengsten van de kermis, inclusief beleidsmatige keuze hierin; - Het nader onderzoeken van het beleid op het gebied van verstrekken van elektrotechnische voorzieningen van evenementen, standplaatshouders, marktkooplieden en kermissen. - Het opnieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer, waarbij rekening is gehouden met vereenvoudiging van het proces, inclusief betere verankering van dit proces in de organisatie. - Het nader onderzoeken van de mate van kostendekkendheid van de belangrijkste leges; - Het opnieuw praktisch formulieren van het beleid op het gebied van reclame-uitingen in de stad (o.a. op lantaarnpalen). - Het uitwerken van een zogenaamde uitsterfconstructie van de individuele woonkostensubsidie. Deze regeling moet gezien worden als een aanvullende regeling bovenop de huurtoeslag voor personen met een laag inkomen die in een serviceflat of aanleunwoning wonen. Het college kiest voor een uitsterfconstructie om zodoende de regeling voor de huidige gebruikers voort te zetten, maar te beëindigen voor nieuwe personen. Via bovenstaande uitwerkingsopdrachten is het college ervan overtuigd dat een structureel financieel evenwicht zal worden bereikt.

18


Programmabegroting In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma’s (13 beleidsprogramma’s en 1 financieel georiënteerd programma) en drie flexibele programma’s het programmaplan van de gemeente Oosterhout. Onderstaand geven wij de resultaten weer per programma voor de jaren 2007-2010: Programma

2008

1

Bestuur/ Gemeenteraad

2

Bestuur/ College & Dienstverlening

3

Woonomgeving

4

Veilig

5

Verkeer & Mobiliteit

6

Natuur, Milieu & Afval

7 8 9

2009

2010

2011

995

995

995

995

2.917

2.970

2.996

2.996

10.604

10.401

10.528

10.324

2.979

3.102

3.172

3.235

1.427

1.321

1.309

1.294

340

326

264

184

Bouwen en Wonen

1.014

1.035

1.036

1.026

Werk & Inkomen

6.885

6.902

6.898

6.888

Programmering van de Stad

4.448

4.630

4.421

5.035

10

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

6.326

6.332

6.284

6.213

11

Maatschappelijke Zorg

11.344

11.369

11.264

11.279

12

Sport

3.397

3.410

3.283

3.209

13

Productondersteuning

1.536

1.575

1.535

1.574

14

Algemene dekkingsmiddelen

-53.778

-53.594

-53.020

-52.976

BP1

Vitale en Attractieve binnenstad

228

228

201

149

BP2

Jong

178

178

178

100

104

154

154

125 1.650

BP3

Samenleving Subtotaal programma's

944

1.335

1.498

Stortingen in reserves

1.504

1.301

1.075

918

Onttrekking aan reserves

2.923

2.701

1.903

1.805

-475

-66

670

763

Totaal resultaat

In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen (W-vragen) uitgewerkt:

Wat willen we bereiken?: Geformuleerd in de volgende onderdelen: Algemene doelstelling (uit het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010) Effectdoelstellingen (uit de Perspectiefnota 2008) Outcome- indicatoren Relevante beleidsdocumenten

Wat gaan we daarvoor doen?: Geformuleerd in de volgende onderdelen: Prestatiedoelstellingen en prestaties (gekoppeld aan effectdoelstellingen) Prestatie indicatoren


19

Wat mag het kosten?: Geformuleerd in de volgende onderdelen: Kosten en Opbrengsten Specificatie saldo naar beleidsonderdelen Belangrijke mutaties (de toelichting van deze mutaties is opgenomen onder de financiële begroting) Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk: V= Voordelig N= Nadelig B= Baten L= Lasten

Het beantwoorden van deze drie vragen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is toch weerbarstig. In praktijk blijkt het erg lastig te zijn om doelstellingen altijd SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te formuleren. Bij sommige, vaak de meer “technische” (onderdelen van de) programma’s is het relatief makkelijker om concrete beoogde maatschappelijke effecten en output indicatoren te benoemen. Bij andere programma’s is dit veel moeilijker. Soms zal erkend moeten worden dat het niet voor elk onderdeel mogelijk is om eenvoudige en eenduidige indicatoren vast te stellen. De raad zal in dat geval in sterke mate (politiek) moeten afwegen of de gewenste maatschappelijke effecten zijn bereikt. Omdat het gaat om een moeilijk proces, bestaat het gevaar het traject op de lange baan te schuiven door eerst verder onderzoek te doen. Ervaring leert, ook bij andere gemeenten, dat het beste is om “gewoon” te beginnen en werkende weg de indicatoren verder te verbeteren. De gemeente Oosterhout voert jaarlijks een burgerijenquête, in aansluiting bij de Staat van de Gemeente, uit. “ De Staat van de Gemeente” is een handzame gemeentemonitor die vergelijking met andere gemeenten (benchmarking) eenvoudig mogelijk maakt. Deze is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Hiernaast vindt eens in de 3 jaar een uitgebreide burgerijenquête plaats. Hierbij wordt (nog) meer ingegaan op buurten wijkniveau. Om deze reden zijn op deze onderdelen geen nieuwe scores 2007 bekend. Op diverse plaatsen valt er een tendens te zien, welke meer inzicht geeft en hierdoor de doelstelling van de outcome beter neergezet. In het kader van de verder ontwikkeling van de indicatoren ( outcome en output) zal de komende jaren gewerkt worden aan het verder uitwerken van de monitor van de opgegeven doelstelling van de afdelingen. Toelichtingscores burgerijenquête Bij het berekenen van de nieuwe outcome-scores zijn door de afdeling Onderzoek & Statistiek alle burgerindicatoren nog eens tegen het licht gehouden. Daarbij is gebleken dat de samenstelling van een aantal indicatoren een nadere verfijning behoeven. Dit heeft tot gevolg dat een (beperkt) aantal indicatoren significant afwijken ten opzichte van de scores zoals vermeld in de begroting 2007 en/of jaarrekening 2006 . Alle scores zijn opnieuw berekend, óók voor de voorgaande jaren. De grootste afwijkingen zijn te vinden bij de indicatoren die een waarderingsscore opleveren. In de nieuwe berekeningsmethodiek is de antwoordcategorie "weet niet" weggelaten, aangezien het hierbij gaat om mensen die daar geen gebruik van maken en er dus geen waardering aan kunnen geven. Op andere plekken is de score aangepast op basis van meerdere stellingen in plaats van slechts één stelling (waar in de begroting 2007 vanuit gegaan is).

20


Schematisch overzicht van programma’s In de programmabegroting 2008 is in elk programma een schematisch overzicht van het desbetreffende programma opgenomen. In dit overzicht worden de algemene doelstelling, de effectdoelstellingen en de prestatiedoelstellingen zoals in het programma zijn genoemd schematisch met elkaar in verband gebracht. Ter volledigheid zijn ook de outcome indicatoren en prestatie indicatoren in het afsluitende schema opgenomen.


21

Programma 1


Portefeuillehouder: Gemeenteraad/ W.H. Huijbregts-Schiedon

Wat willen we bereiken? Overeenkomstig het MJBP 2006-2010 is de volgende algemene doelstelling voor dit programma verwoord: “De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het college van b. en w. op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de volksvertegenwoordigende rol”. Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen benoemd: - Een modern en goed functionerend democratisch proces in Oosterhout, waarin de gemeenteraad een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak heeft. - Een grotere betrokkenheid en grotere invloed van burgers op gemeentelijk beleid en besluitvorming.

Wat gaan we ervoor doen? Programma 2 Bestuur / Gemeenteraad Effectdoelstelling Een eigentijds en goed functionerend democratisch proces in Oosterhout,waarin de gemeenteraad een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak heeft Prestatiedoelstelling Prestaties 2008

Effectdoelstelling Een grotere betrokkenheid en grotere invloed van burgers op gemeentelijk beleid en besluitvorming Prestatiedoelstelling Prestaties 2008

Wat mag het kosten? Kosten en opbrengsten (bedragen * € 1.000) Exploitatie Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

22

Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

980 0 980 0 0 980

981 981 0 0 981

995 995 0 0 995

995 995 0 0 995

995 995 0 0 995

995 995 0 0 995


Specificatie beleidsonderdelen 2008 (bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 525 525 525 395 395 381 75 75 75 995 995 981

Omschrijving Kosten van de gemeenteraad Griffie Rekenkamer Totaal

Belangrijke mutaties Nr. 1

Mutaties Geen mutaties

V/ N -

2008

V/ N

2008

2009 -

2010 -

2011 -

-

Nieuw beleid Nr.

Mutaties

2009

2010

2011

Nvt

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële begroting” pagina 178.


23

Programma 2

Bestuur/ College en Dienstverlening

Portefeuillehouder: W.H. Huijbregts-Schiedon/ F.C. Gerbrands

Wat willen we bereiken? Voor dit programma is in het MJBP 2006-2010 de volgende algemene doelstelling verwoord: “De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening”. Verschillende effectdoelstellingen zullen bijdragen aan bovenstaande algemene doelstellingen. De onderstaande effectdoelstellingen zijn concreet benoemd: - Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten. - Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant. - Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout familiestad”. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Waardering aanbod en kwaliteit van gemeentelijke info; Behandeling aan de telefoon Snelheid inhoudelijke afdoening brief Wachttijd balies in de publiekshal Behandeling in het stadhuis Dienstverlening door de gemeente Ontvangstbevestiging gehad op brief aan de gemeente Vertrouwen in de overheid algemeen Vertrouwen in de lokale overheid Beoordeling gemeentelijke regels Beoordeling gemeentebestuur Burgerindicator uit de Benchmarking Publiekszaken: bron VNG Totaaloordeel klanttevredenheid Geboden service Wachttijd max. 10 minuten Wachttijd max. 20 minuten Aantal aanvragen via digitaal loket Afhandeltijd aanvragen digitaal loket in aantal werkdagen Telefonische dienstverlening bij Telefonisch Informatie Centrum (oordeel over de wijze waarop men is geholpen)

24

Score 2002 --

Score 2006 6,9*

Score 2007 7,3

Doelstelling 7,5

6,9 5,3 6,4 7,7 6,9 79%

6,6 5,2 5,4 7,5 6,8 84%

6,8 5,3 5,5 7,6 6,9 82%

7, 0 7,0 7,0 7,6 7,0 95%

-----

4,4 4,4 6,4 5,6

4,7 4,7 6,5 5,4

SCORE 2005 7,0 7,1 onbekend onbekend nvt nvt

SCORE 2006 7,3 7,7 57% 81% 600 3

SCORE DOEL2007 STELLING 7,7 7,5 7,7 8,0 79% 90% 98% 98% 1.371 1.500 3 3

onbekend

7,4

7,1


7,5

Relevante beleidsdocumenten - Programma Andere Overheid (extern) - Dienstverleningsmodel 2004 (intern vastgesteld eind 2001) - Nota “Verbonden partijen” - Diverse gemeenschappelijke regelingen - Algemene wet bestuursrecht en - Verordening Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht - Verordening klachtenregeling Oosterhout - Inspraakverordening - Werkproces besluitvorming college en raad

Wat gaan we ervoor doen? Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Effectdoelstelling Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Uitbreiding van digitale dienstverlening in In 2008 wordt het aantal elektronisch te verkrijgen 2007 65%. producten verder uitgebreid. Concrete uitbreidingen zijn: - Afspraken met balie die vanuit huisadres kunnen worden geboekt; - Melding openbare ruimte; - Melden naamgebruik; - Digitaal klachtenformulier; - WOZ / digitaal bezwaar indienen WOZ.

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie: start 1/1/2007, resultaat in 2010 (snellere service en administratieve lastenverlichting).

Frontoffice wordt klantencontactcentrum voor de hele overheid (één telefoonnummer).

Ook op andere onderdelen wordt de gemeentelijke website verbeterd (toegankelijkheid, productencatalogus, etc.). In de modernisering van de GBA is een aantal aspecten te benoemen die tussen 2007 en 2010 moet worden gerealiseerd, onder andere: - de migratie van gegevens naar de daarvoor door de overheid aangewezen omgeving inclusief de benodigde Oracle licentie; - De toekenning en goedkeuring van een PKI sleutel en het inrichten van een servicebus t.b.v. de interne berichten afhandeling. Binnen een periode van 10 jaar moet de frontoffice (het klantencontactcentrum) van alle gemeenten zijn doorontwikkeld tot frontoffice van de hele overheid. In 2007/2008 wordt de ambitie van Oosterhout hierin bepaald.

Effectdoelstelling Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Invoeren en communiceren van De servicenormen zijn in 2007 vastgesteld en servicenormen. gecommuniceerd en maken onderdeel uit van het kwaliteitshandvest. Vanaf dat moment vindt minimaal 1x per jaar, dus ook in 2008, actualisatie van de normen plaats (aanscherping en wellicht uitbreiding).


25

Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Effectdoelstelling Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout familiestad” Proactieve communicatiestrategie: Vanaf In 2007 is de pro-actieve communicatiestrategie 2007 actieve externe communicatie over (beleidsmatig) afgerond. In 2008 vindt implementatie de servicenormen. plaats. Voor communicatie over servicenormen zie bovenstaande. Ook de campagne Oosterhout Familiestad zal in 2008 een gevolg krijgen. Verdere professionalisering lokale omroep Optimaliseren van de kwaliteit van de producten van ORTS. de ORTS (voortzetting outputcontract). Intergemeentelijke samenwerking. Onder andere: - Verkennen definiëren ontwikkelen en realiseren regionale ambities op strategisch en bedrijfsvoeringsniveau. - uitvoering van de strategische agenda WestBrabant (geheel 2008).

Gemeentelijke website In de aankomende jaren wordt de mogelijkheid om digitaal te communiceren met de gemeente fors uitgebreid. De intensivering bestaat in 2008 uit het opzetten van een nieuwe, verbeterde gemeentelijke website (www.oosterhout.nl) die transparante en gepersonaliseerde informatie biedt aan burgers en het bedrijfsleven. Goede digitale bereikbaarheid draagt namelijk bij tot een goede dienstverlening. Per 1 januari 2008 is de gemeente Oosterhout aangesloten bij het landelijke project decentrale regelgeving. De gemeente Oosterhout is in de overheidsmonitor (onderdeel van advies.overheid.nl) gestegen van plaats 109 naar plaats 75. Professionalisering lokale omroep ORTS Eind 2008 zal het outputcontract worden geëvalueerd aan de hand van de indicatoren die in het outputcontract zijn benoemd. Indien blijkt dat de ORTS erin is geslaagd de verdere professionalisering conform de afgesproken doelstellingen vorm te geven, zal de subsidie worden voortgezet. Achterliggende doelstellingen zijn daarbij onder andere het optimaliseren van de kwaliteit van de producten van ORTS, het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid, het promoten van het aanbod van cultuur en evenementen en het profileren van Oosterhout Familiestad. Met het oog op de nieuwe huisvesting en verplaatsing van de Brandweerkazerne, zal de gemeente een inspanningsverplichting aangaan voor een goede huisvesting van de ORTS. Herijking nota inspraak en interactieve beleidsvorming In 2007 is gestart met de voorbereidingen om de nota inspraak en interactieve beleidsvorming te herijken. Implementatie van de herijking zal in 2008 plaatsvinden. Regionale samenwerking Op het onderdeel regionale samenwerking wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader ingegaan.

26


Prestatie indicatoren

Overige indicatoren Aantal koninklijke onderscheidingen Percentage gegronde bezwaar- en beroepschriften Awb Percentage ongegronde bezwaar- en beroepschriften Awb Afhandelingtermijnen bezwaren Afhandelingtermijnen klachten Aantal aanvragen via digitaal loket Afhandeltijd aanvragen digitaal loket

SCORE 2006 20

PROGNOSE 2007 20

22,2%

25%

66,7% > 14 weken Ong. 6 weken 600 3 werkdag en

70 % Max. 14 weken Max. 6 weken 1.371 3 werkdagen

PROGNOSE/ ambitie 2008 30

1.500


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

3.949 747 3.202 0 156 3.046

3.966 681 3.285 0 0 3.285

3.788 871 2.917 0 0 2.917

3.842 872 2.970 0 0 2.970

3.868 872 2.996 0 0 2.996

3.868 872 2.996 0 0 2.996

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving College Bestuurs- en managementondersteuning Intergemeentelijke samenwerking Publieksdiensten Totaal

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 1.007 10 997 964 895 3 892 997 105 105 144 1.781 858 923 1.180 3.788 871 2.917 3.285


27

Belangrijke mutaties Nr. 1 2 3

Mutaties Extra kosten college Publieksdiensten/ burgerzaken Overige posten

V/ N N V N

2008

V/ N N

2008

V V V

2008

2009

37 -74 19

2010

37 -74 19

2011

37 -74 19

37 -74 19

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Verbeteren digitale dienstverlening

2009 25

2010 25

2011 25

25

Ombuigingen Nr.

Mutaties Vervallen taak vreemdelingenloket Verhogen leges en precario voor APV en bijzondere wetten Verhogen leges rijbewijzen

V

2009

2010

2011

10 8

10 4

10 4

10 4

12

12

12

12


28


(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling


Algemene doelstelling

- Uitbreiding van digitale dienstverlening in 2007 65%. - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie - Frontoffice wordt klantencontactcentrum

Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten.

- Invoeren en communiceren van servicenormen.

Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant.

- Proactieve communicatiestrategie - Verdere professionalisering lokale omroep ORTS - Intergemeentelijke samenwerking

Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant.

De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening”

Schematisch Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening

Output indicatoren - Aantal koninklijke onderscheidingen - Percentage gegronde bezwaar- en beroepschriften Awb - Percentage ongegronde bezwaar- en beroepschriften Awb - Afhandelingtermijnen bezwaren - Afhandelingtermijnen klachten - Aantal aanvragen via digitaal loket - Afhandeltijd aanvragen digitaal loket

Outcome indicatoren - Waardering aanbod en kwaliteit van gemeentelijke info; - Behandeling aan de telefoon - Snelheid inhoudelijke afdoening brief - Wachttijd balies in de publiekshal - Behandeling in het stadhuis - Dienstverlening door de gemeente - Ontvangstbevestiging gehad op brief aan de gemeente - Vertrouwen in de overheid algemeen - Vertrouwen in de lokale overheid - Beoordeling gemeentebestuur - Geboden service - Wachttijden - Telefonische dienstverlening (TIC) - Totaaloordeel klanttevredenheid

Programma 3

Woonomgeving

Portefeuillehouder: J. Boers, F.C. Gerbrands

Wat willen we bereiken? De algemene doelstelling van dit programma luidt: “Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers”. Om bovenstaande algemene doelstelling uit het MJBP 2006-2010 te bereiken zijn de volgende effectdoelstellingen in de perspectiefnota 2008 benoemd: - De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de openbare ruimte positief. - Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. Prioriteit groenvoorzieningen * Waardering schoonhouden van de woonbuurt Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt Waardering straatverlichting in de woonbuurt Prioriteit onderhoud straten en wegen * Tevreden over de woonomgeving Tevreden over verkeersveiligheid in de eigen woonbuurt De gemeente heeft voldoende aandacht voor de problemen in mijn woonbuurt Mijn woonbuurt zal de komende jaren vooruit gaan Bereid om zelf actief mee te werken aan verbeteren van woonbuurt Prioriteit buurten wijkvoorzieningen * Waardering speelmogelijkheden voor kinderen in de woonbuurt. ** bij deze waarderingsscore is de antwoordcategorie “weet niet”

Score 2002 7,1 --6,7 7,0 --6,4

Score 2006 7,4 € 6,51 7,1 6,8 7,6 € 8,58 6,9 6,6

Score 2007 7,1 € 6,09 6,8 7,0 7,9 € 6,71 6,6

Doelstelling 7,4

3,0 4,6

3,5 4,4 5,1

-

6,0 6,0 6,0

-6,4

€ 3,85 6,4**

€ 4,66 6,4

6,7

7,3 7,0 8,0 7,0 6,6

weggelaten. Bij de score, vermeld in de begroting 2007, van 5,5, was dit niet het geval. * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

30


Relevante beleidsdocumenten - Jaarplan Openbare Ruimte - Beheerplan wegen - Gladheidbestrijdingsplan - Beleidsplan Openbare verlichting - Groenstructuurplan - Ecologische visies - Landschapsbeleidsplan - Warenwetbesluit Attractie- en speelvoorzieningen 2004 - Nota Buurtbeheer nieuwe stijl (1997) - Toekomstvisie Buurtbeheer (2002)

Wat gaan we ervoor doen? Programma 3 Woonomgeving Effectdoelstelling De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de openbare ruimte positief Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Opstellen en uitvoeren beeldkwaliteitplannen

In april 2008 wordt de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte voorgelegd aan de gemeenteraad.

Groenbeheersysteem

Het groenbeheersysteem is geheel gevuld en e operationeel. In het 1 kwartaal 2008 zal de conceptbegroting 2009 “onderhoud openbaar groen” worden gegenereerd met het beheersysteem.

Operationaliseren wegbeheersysteem

In het 2 kwartaal van 2008 zal het wegbeheersysteem volledig operationeel zijn en zal op basis van het systeem inzicht worden verkregen in de huidige onderhoudssituatie en begroting. Eind 2008 bestaat inzicht in de (staat van onderhoud van de) civieltechnische kunstwerken.

Openbare Verlichting

In het 2 kwartaal van 2008 zal een evaluatie van het beleidsplan Openbare Verlichtingen worden opgesteld.

Actualisatie monumentale bomenlijst

In verband met beperkte middelen in het investeringsprogramma openbare ruimte 2008, wordt in 2008 vooralsnog geen inzet gepleegd in actualisatie van de monumentale bomenlijst, maar in 2009.

Instellen groenfonds en opstellen van inrichtingsvisie groenzone Flessenhals

Eind 2007 zal aan het college/raad voorgelegd worden een groenfonds in stellen.

Aanleg Slotbossetorenpark

Afhankelijk van verdere voortgang en planvorming zorgwonen Dommelbergen (RO). De visie voor het Slotbossetorenpark is vastgesteld. Voor de verdere realisatie van het park wordt een integraal plan van aanpak vastgesteld.

Uitvoeren bomencompensatie (1000 bomen planten)

In het 4e kwartaal 2008 zullen compensaties worden uitgevoerd.

Bestrijden overlast door hondenpoep

In 2008 zal vooral aandacht worden besteed aan handhaving.

e

e

Effectdoelstelling


31

Programma 3 Woonomgeving Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

In overleg met buurtbewoners investeren in voldoende en betere speelvoorzieningen voor kinderen

In 2008 zal de eerste fase zoals genoemd in de nota “Buiten Spelen” worden gerealiseerd.

Buurtbeheer

Het project Larenbuurt (als aandachtsbuurt) wordt in het vierde kwartaal van 2008 afgerond.

Grotere rol buurtbewoners bij inrichting eigen woonomgeving (buurt overleggen uitbreiden van 12 naar 16)

Ook in 2008 wordt veel werk gemaakt van buurtgericht werken. Initiatieven tot uitbreiding van buurtoverleggen worden actief ondersteund door met de desbetreffende initiatiefnemers afspraken te maken over de wijze waarop de gemeente ondersteuning kan bieden. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van werkzaamheden in Larenbuurt en Slotjes-Midden.

Kwaliteitsvisie openbare ruimte Momenteel wordt een Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte opgesteld en in april 2008 voorgelegd ter besluitvorming. Hierin wordt het volledige areaal aan openbare ruimte benoemd, de huidige budgetten bepaald en het huidige kwaliteitsniveau in beeld gebracht. Op grond hiervan kan de raad voor de verschillende onderdelen van de stad (centrum, woonwijken, bedrijventerreinen) gewenste kwaliteitsniveaus kiezen met het daarbij behorend kostenplaatje. Dit dient vanaf 2008 als uitgangspunt voor de diverse ‘producten’ die worden gemaakt voor het beheer van de openbare ruimte zoals beeldkwaliteitbestekken, beheerprogramma’s, Jaarplan Openbare Ruimte en Meerjarenplan Openbare Ruimte. Buiten Spelen Kern van het vastgestelde beleid is dat de openbare ruimte in de stad ook bedoeld is voor spelen (“speelgroen”) en dat aanvullend daarop in die openbare ruimte speeltoestellen en andere voorzieningen worden geplaatst. Aanpassingen in het areaal en de samenstelling van speelplaatsen en de overige openbare ruimte zullen in samenspraak/inspraak met bewoners worden doorgevoerd. In 2008 wordt ingezet op verhoging van de kwaliteit en het onderhoud van speelvoorzieningen. Door in te zetten op verbetering van de structurele speelvoorzieningen (impuls) zal de waardering van de burgers voor speelmogelijkheden toenemen. Woonomgeving Oosterhout hecht veel belang aan een mooie woonomgeving. In 2008 zal de kwaliteitsvisie openbare ruimte worden vastgesteld. Die kwaliteitsvisie wordt de leidraad de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Met betrekking tot Buiten Spelen heeft de Raad in 2007 een ambitieuze nota vastgesteld. In de periode 2008 tot 2010 zal de nota worden geïmplementeerd. In 2008 wordt begonnen met de Larenbuurt en Oosterheide. Groenfonds en bomencompensatie Begin 2008 wordt begonnen met het opstellen van de inrichtingsvisie voor de Flessenhals en begin e 2008 aan het college worden voorgelegd. Ook zal in het 3 kwartaal 2008 een eerste verkenning of ideeënschets worden opgesteld voor de overige gebieden. Bij de bomencompensatie zullen zowel binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom bomen worden geplant, waarbij gestreefd wordt naar 400 bomen; 200 bomen in de stad en 200 bomen in boscompensatie.

32


Buurtgericht werken In het investeringsprogramma is een keuze gemaakt de lopende aandachtsbuurt Larenbuurt af te ronden en de aanpak van de volgende aandachtsbuurt, de Donkenbuurt, om budgettaire redenen, voorlopig op te schorten. Wegen Opstellen en uitvoeren (meerjaren)investeringsplanningen waaruit aanleg en reconstructie van wegen wordt gefinancierd. Grote werken in het investeringsprogramma 2008 zijn de aanpak van de Larenbuurt en Slotjes-Midden, onderhoud van wegen incl. bermen en het bestrijden van onkruid op wegen, het uitvoeren van straatreiniging, en het onderhouden van civieltechnische kunstwerken en havens. Prestatie indicatoren Overige indicatoren

SCORE 2006

Aantal klachten en meldingen openbare ruimte totaal Idem waarvan gerelateerd aan het beleidsproduct Openbaar groen Idem, gerelateerd aan het product Wegen Idem gerelateerd aan het product Speelvoorzieningen Gemiddelde actietijd gladheidsbestrijding Reactietijd na melding Aantal acties Aantal km: - doorgaande weg - fietspaden Aantal speelvoorzieningen Aantal buurtbeheerprojecten Aantal aandachtsbuurten Aantal buurtpreventieprojecten Aantal wijkteams Aantal buurtoverleggen

4.133 998

PROGNOSE 2007 6.000 1.000

PROGNOSE 2008 5.000 1.000

2.534 34

4.000 50

3.000 40

2.45 uur ¾ uur 17

2.45 uur ¾ uur 15

2.45 uur ¾ uur 15

258 141 147 50 1 6 3 11

270 145 147 50 1 6 3 14

275 150 147 0* 2 7 3 14

*In het najaar van 2007 is het nieuwe speelbeleid vastgesteld. De speelvoorzieningen welke voorheen onder buurtbeheer zijn ontstaan, worden niet meer apart genoemd in deze tabel maar vallen onder “speelvoorzieningen”.


33


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

9.429 181 9.248 0 591 8.657

15.101 95 15.006 0 5.036 9.970

10.818 214 10.604 0 0 10.604

10.615 214 10.401 0 0 10.401

10.742 214 10.528 0 0 10.528

10.538 214 10.324 0 0 10.324

Specificatie beleidsonderdelen 2008 (bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 531 531 638 595 595 478 450 450 631 3.516 1 3.515 3.461 4.567 126 4.441 8.924 985 79 906 736 174 8 166 139 10.818 214 10.604 15.007

Omschrijving Buurt- en wijkbeheer Speelvoorzieningen Beleid wegen en openbaar groen Onderhoud openbaar groen Onderhoud wegen Beheer en onderhoud openbare verlichting Bestrijding van gladheid Totaal Belangrijke mutaties Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Mutaties Extra kosten machinale straatreiniging Hogere uitvoeringskosten openbare ruimte Beheerkosten Vlinderbuurt Stortkosten openbaar groen Inspectie civieltechnische kunstwerken Hogere kosten Openbare Verlichting Uitvoering beleid Veilige elektronische bedrijfsvoering

V/ N N

2008

2009

2010

2011

30

30

30

30

95 0 49

95 0 49

95 231 49

95 231 49

15 43

43

43

43

47

47

47

47

N N N N N N

Nieuw beleid Nr.

Mutaties

V/ N

2008

2009

2010

2011

Nvt Binnen de bestaande budgetten worden de volgende prioriteiten gerealiseerd: ▪ Extra veegbeurten in de binnenstad op zondag; ▪ Extra gelden kwaliteitsimpuls openbare ruimte; ▪ Extra ondersteuning en begeleiding beheersystemen wegen en groen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële begroting” pagina 179.

34





Effectdoelstelling



- Opstellen en uitvoeren beeldkwaliteitplannen. - Groenbeheersysteem - Operationaliseren wegbeheersysteem - Openbare verlichting - Actualisatie monumentale bomenlijst - Instellen groenfonds en opstellen van inrichtingsvisie groenzone Flessenhals - Aanleg Slotbossetorenpark. - Uitvoeren bomencompensatie - Bestrijden overlast door hondenpoep

De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de openbare ruimte positief.

- In overleg met buurtbewoners investeren in voldoende en betere speelvoorzieningen voor kinderen. - Buurtbeheer - Grotere rol buurtbewoners bij inrichting eigen woonomgeving

Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers

Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.

Schematisch Programma 3 Woonomgeving

Output indicatoren - Aantal klachten en meldingen openbare ruimte totaal en o.g.v. openbaar groen, wegen en speelvoorzieningen - Gemiddelde actietijd gladheidsbestrijding - Reactietijd na melding - Aantal acties - Aantal kilometers doorgaande weg en fietspaden - Aantal speelvoorzieningen - Aantal buurtbeheer projecten - Aantal aandachtsbuurten - Aantal buurtpreventieprojecten - Aantal wijkteams - Aantal buurtoverleggen

Outcome indicatoren - Waardering groenvoorziening - Prioriteit groenvoorziening - Waardering schoonhouden - Waardering onderhoud wegen en fietspaden - Waardering straatverlichting - Prioriteit onderhoud straten en wegen - Tevreden over de woonomgeving - Tevreden over verkeersveiligheid - Aandacht problemen woonbuurt - Bereidheid inwoners om actief mee te werken aan verbeteringen - Prioriteit buurten wijkvoorzieningen - Waardering speelmogelijkheden

Programma 4

Veilig

Portefeuillehouder: W.H. Huijbregts- Schiedon

Wat willen we bereiken? “Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid - en de beleving daarvan – is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving” is overeenkomstig het MJBP 20062010 de algemene doelstelling van dit programma. Om aan deze algemene doelstelling verder inhoud te geven, zijn in de perspectiefnota 2008 effectdoelstellingen benoemd: - In Oosterhout worden verstoringen van de openbare orde zoveel mogelijk voorkomen en als zich een verstoring voordoet zijn slachtofferschap en schade beperkt (inclusief rampenbestrijding). - In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich toch incidenten voordoen blijft schade beperkt (inclusief rampenbestrijding). Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Algemeen gevoel van veiligheid Veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt. Veiligheidsgevoel in de gemeente Aandacht gemeente voor veiligheid Waardering inzet politie Prioriteit openbare orde en veiligheid* Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de gemeente mijdt omdat die als onveilig worden ervaren Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de woonbuurt mijdt omdat die als onveilig worden ervaren

Score 2002 6,8 7,1 6,5 -----

Score 2006 7,4 6,8 6,4 5,4 5,1 € 10,60 7,1%

Score 2007 7,3 7,1 6,3 5,2 5,0 € 8,30 11,8%

--

2,9%

4,1%

Doelstelling 7,3 7,1 6,5 6 6

* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score: Inmiddels is de uitvoering van het veiligheidsplan in gang gezet (zie toelichting op de speerpunten 2008). De doelstelling is dat de acties die zijn opgenomen in het uitwerkingsplan zullen leiden tot verlaging van het aantal aangiftes, een verhoging van het veiligheidsgevoel en een hogere waardering van de inzet van gemeente en politie.

36


Relevante beleidsdocumenten - Samenwerkingsplan “Veiligheid in Oosterhout 2006-2010” - Notitie toezichthouders openbare ruimte (2004) - Algemeen Plaatselijke verordening (APV) - Brandweerwet\Wet rampen en zware ongevallen - Bouwverordening, brandveiligheidverordening, Verordening brandveiligheid en hulpverlening - Organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding regio Breda, regionaal basisplan rampenbestrijding - Besluit brandweerpersoneel - Rapport ‘Violet voor Veiligheid’ - Normenboek Brandweer

Wat gaan we ervoor doen? Programma 4 Veilig Effectdoelstelling In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich toch incidenten voordoen blijft schade beperkt Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Normen behalen uitruktijden en verbeteren paraatheid: - Huisvesting brandweer; - Organisatorische maatregelen.

In 2007/2008 wordt begonnen met de bouw van de brandweerkazerne. De oplevering kan plaatsvinden in 2009. Exacte planning is afhankelijk van procedures, verwerving gronden en bouwproces. M.b.t. de organisatorische maatregelen zullen voorstellen volgen.

Verdere intensivering samenwerking brandweerzorg met Drimmelen en Geertruidenberg vanaf 1 januari vlechtwerk.

De prestaties in 2008 zullen gebaseerd zijn op basis van het meerjarenbeleidsplan 2007-2010 van de brandweer en staan vermeld / uitgewerkt in het afdelingsplan 2008

Effectdoelstelling In Oosterhout worden verstoringen van de openbare orde zoveel mogelijk voorkomen en als zich een verstoring voordoet zijn slachtofferschap en schade beperkt Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Navolging buurtpreventieprojecten

Toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen - afspraken met projectontwikkelaars (doorlopend); - 1 voorlichtingscampagne per jaar; - beoordelen bouwplannen (doorlopend); - verlichting volgens eisen PKVW (bij renovaties) - inspecties (tussentijds en bij oplevering). De doelstelling met betrekking tot politiekeurmerken is om door inbraakpreventie het inbreken te ontmoedigen.

Veiligheidsplan

Periodieke monitoring door de driehoek en het college. Elk kwartaal in 2008 wordt de driehoek en het college geïnformeerd. De raad wordt in januari 2009 over de periode 2008 geïnformeerd. De meetbare doelen zullen dezelfde zijn als in 2007,


37

tenzij de raad in het kader van de evaluatie tot bijstellingen van de kaders besluit. Evaluatie veiligheidsplan Afspraken met politie over meer zichtbaarheid en aanwezigheid.

De afspraken van 2007 worden voortgezet in 2008. Afspraken hebben betrekking op de verdeling van activiteiten tussen politie, handhavers en particuliere bewaking. Er zal afstemming plaatsvinden tussen de verschillende handhavings- en toezichthoudingsprogramma’s.

Evaluatie toezichthouders in openbare ruimte en Cameratoezicht.

Uitbreiding toezichthouders en plaatsing camera’s in 2008. Het cameratoezicht wordt meegenomen in de reconstructie van de Klappeijstraat (vóór terrasseizoen 2008). Op Weststad zal een pilot cameratoezicht in 2008 operationeel zijn, bij voldoende deelname van ondernemers aan het project. De afspraken over samenwerking in het toezicht zullen aan het eind van 2008 worden geëvalueerd. Datzelfde geldt voor het cameratoezicht in het uitgaansgebied en op bedrijventerrein Weststad, indien dit begin 2008 operationeel is.

Brandweerzorg Voor het beperken en bestrijden van incidenten is de paraatheid (continuïteit en opkomstgarantie) en het kunnen blijven voldoen aan de opkomstnormen van het vrijwillig brandweerkorps een constante zorg. Op dit moment staan deze normen sterk onder druk door toegenomen aantal uitrukken en door het te hoog oplopen van de belasting voor de vrijwilligers. Oplossing hiervoor wordt gevonden in een combinatie tussen een beroepsbezetting op werkdagen en het overdag kazerneren van vrijwilligers. Per 2008 begint dit met het aanstellen van 2 extra formatieplaatsen. Vervolgens zal ingezet worden op het kazerneren van vrijwilligers. Hiervoor zijn extra middelen geraamd. Eind 2008 zullen de maatregelen geëvalueerd worden. Samenwerking brandweerzorg met Drimmelen en Geertruidenberg Basis voor de verdere intensivering van de samenwerking zijn het meerjarenbeleidsplan 2007-2010 van de brandweer en de afdelingsplannen 2007 en 2008. Enkele concrete prestaties hieruit zijn: gezamenlijke en uniforme brandveiligheidadvisering in het kader van bouwen, milieu en evenementen, gezamenlijke inkoop materieel, gezamenlijk onderhoud, gezamenlijke preparatieve activiteiten (bijscholing en oefening) en met betrekking tot de bedrijfsvoering een gezamenlijke administratie en registratie. Buurtpreventieprojecten & Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Met alle projectontwikkelaars van woningbouwprojecten worden vanaf derde kwartaal 2007 afspraken gemaakt over de door de gemeente gewenste toepassing van het Politiekeurmerk veilig e wonen. De gemeente verzorgt 1 voorlichtingscampagne over het PKVW per jaar, te beginnen in 2 kwartaal 2008. De gemeente houdt bij renovatie van buurten rekening met de eisen van het PKVW voor het openbare gebied en draagt zorg voor een openbare verlichting die voldoet aan de eisen van het PKVW. Ook zal bij de beoordeling van bouwplannen worden gecontroleerd of rekening is gehouden met de eisen van het PKVW. Voorts zal de gemeente tussentijds en bij oplevering inspecties uitvoeren om te controleren of voldaan is aan de gestelde eisen van het PKVW. Buurtpreventie moet draagvlak hebben bij buurtbewoners en moet zijn gericht op veiligheid en leefomgeving. Indien er in Vrachelen I en II voldoende draagvlak bestaat start hier in voorjaar 2008 een nieuw buurtpreventieproject.

38


Veiligheidsplan. Het veiligheidsplan geldt tot en met het jaar 2009, maar zal jaarlijks worden geëvalueerd, met mogelijk een bijstelling van kaders en uitwerkingen. De eerste evaluatie is in het voorjaar 2008. In het uitwerkingsplan veiligheid zijn meetbare doelen verwoord met betrekking tot de volgende beleidskaders: - veiligheid in het centrum en het uitgaansgebied; - voorkomen jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit; - woninginbraken; - Leefbaarheid en veiligheid in de buurten / buurtbeheer; - geweld (+zeden) en overvallen; - kleine criminaliteit; - drugsgebruik en drugshandel; - bedrijfsinbraken; - rampenbestrijding, crisismanagement en brandweerzorg; - milieu; - externe veiligheid; - verkeersveiligheid; - veiligheid bij publieksevenementen; - integriteitbeoordeling. Inmiddels is de uitvoering van het veiligheidsplan in gang gezet. De doelstelling is dat de acties die zijn opgenomen in het uitwerkingsplan zullen leiden tot een verlaging van het aantal aangiftes met 10 procent en verhoging van het veiligheidsgevoel en een hogere waardering van de inzet van gemeente en politie (zie doelstelling outcome indicatoren).

Zichtbaarheid en aanwezigheid politie In het kader van het bijzondere programma centrum+ zijn afspraken gemaakt over meer zichtbaarheid en aanwezigheid, met name in het uitgaansgebied. Hierbij gaat het om samenwerking tussen portiers en politie. De afspraken met politie zijn hierop afgestemd in het kader van het medio 2007 geactualiseerde horecaconvenant waarin de inspanningen van de betroken partners zijn vastgelegd. De wijkagenten kunnen na de reorganisatie van de politie volledig voor hun wijk worden ingezet. In het winkelcentrum Arendshof en Zuiderhout wordt periodiek particulier toezicht ingehuurd door de winkeliersorganisatie. Arkendonk wil hierbij aansluiten in het kader van het KVO project, waarvoor eind 2007 de eerste ster wordt verwacht. Handhaving De huidige omvang van het gemeentelijk handhavingsteam (6,0 fte) is in vergelijking tot het ambitieniveau van Oosterhout en het takenpakket zoals verwoord in de nota Handhaving onder de maat. Om te komen tot voldoende uitvoering van de taakstelling is extra formatie van 3,4 fte nodig. Toezicht zal ook geschieden d.m.v. camera’s. In overleg met de politie zijn inmiddels de locaties geïnventariseerd waar in de toekomst camera’s geplaatst zouden kunnen worden. Er wordt gedacht aan het plaatsen van 6 camera’s in het uitgaansgebied in het centrum. De huisvesting van de handhavers in de binnenstad wordt gezien als het sluitstuk van het handhavingsbeleid om te komen tot een zichtbare handhaving in het centrum. Er is derhalve voor gekozen om hierop voorlopig nog niet in te zetten, maar eerst prioriteit te geven aan de uitbreiding van de handhavingscapaciteit.


39

Prestatie indicatoren Overige indicatoren Aantal handhavers in openbare ruimte Aantal verstrekte vergunningen APV en bijzondere wetten Aantal adviezen inrichting openbare ruimte Aantal adviezen bouwen milieuvergunning Aantal controles evenementen in het kader van brandveiligheid Aantal brandveiligheidscontroleurs Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen panden* Aantal verstrekte gebruiksvergunningen panden Aantal brandweeroefeningen regulier Aantal brandweer oefeningen realistisch Aantal korps in- en uit Uitruktijden brand/hulpverlening [mate waarin wordt voldaan aan de norm]

SCORE 2006 6 902 20 83

PROGNOSE 2007 6 720 30 133

PROGNOSE 2008 9,4 680 30 133

82 4 85 22 33 2 6/12 -/- norm

80 4 80 20 33 1 3/3 +/- norm 80%

80 4 120 2 33 1 1/1 -/- norm 25%**

*) Het in werking treden van het Gebruiksbesluit per 01-01-2008 heeft het volgende tot gevolg: Minder gebruiksvergunningen Minder Legesinkomsten gebruiksvergunningen Meer toezicht Meer gebruiksmeldingen **) De uitruktijden zullen ernstig onder de opkomstnorm komen te liggen wanneer er geen aanvullende formatie tijdens kantooruren komt. Nota in voorbereiding (juli 2007)


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

2.976 178 2.798 0 0 2.798

3.050 101 2.949 0 0 2.949

3.088 109 2.979 0 0 2.979

3.207 105 3.102 0 0 3.102

3.277 105 3.172 0 0 3.172

3.340 105 3.235 0 0 3.235

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Integrale veiligheid Vergunningverlening openbare orde en veiligheid Regionale brandweer Preventie en voorbereiding brandweer Bestrijding van incidenten brandweer Totaal

40

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 296 296 371 626 88 538 554 347 16 331 313 1.148 5 1.143 1.227 671 671 484 3.088 109 2.979 2.949


Belangrijke mutaties Nr. 1 2

Mutaties Stijging kosten vrijwillige brandweer Overige posten

V/ N N V

2008

V/ N N N

2008

2009

85 -24

2010 85 -

2011 85 1

85 6

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Extra aandacht voor handhaving Brandweer

125 100

2009 125 225

2010 125 325

2011 125 425

Binnen de bestaande begroting worden de volgende prioriteit gerealiseerd: ▪ Exploitatiekosten uitvoering pilot cameratoezicht in het uitgaansgebied. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële begroting” pagina 180.


41




Effectdoelstelling



- Normen behalen uitruktijden en verbeteren paraatheid - Verdere intensivering samenwerking brandweerzorg met Drimmelen en Geertruidenberg

In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich tocht incidenten voordoen blijft schade beperkt (inclusief rampenbestrijding)

- Navolging buurtpreventieprojecten - Veiligheidsplan - Afspraken met politie over meer zichtbaarheid en aanwezigheid. - Evaluatie toezichthouders in openbare ruimte en Cameratoezicht.

In Oosterhout zijn verstoringen van de openbare orde zoveel mogelijk voorkomen en als zich een verstoring voordoet zijn slachtofferschap en schade beperkt (inclusief rampenbestrijding)

Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid - en de beleving daarvan – is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving

Schematisch Programma 4 Veilig

Prestatie indicatoren -Aantal handhavers in openbare ruimte - Aantal verstrekte vergunningen APV en bijzondere wetten - Aantal controles evenementen in het kader van brandveiligheid - Aantal brandveiligheidscontroleurs - Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen panden - Aantal verstrekte gebruiksvergunningen panden - Aantal brandweeroefeningen regulier - Aantal korps in- en uit - Uitruktijden brand/hulpverlening

Outcome indicatoren - Algemeen gevoel van veiligheid - Veiligheidsgevoel in woonbuurt en gemeente - Aandacht gemeente voor veiliheid - Waardering inzet politie - Prioriteit openbare orde en veiligheid - Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de gemeente / woonbuurt mijdt omdat die als onveilig worden ervaren

Programma 5


Portefeuillehouder: J. van Brummen

Wat willen we bereiken? Dit programma kent op basis van het MJBP 2006-2010 de onderstaande algemene doelstelling: “Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren”. Om hieraan inhoud te geven zijn, zoals in de perspectiefnota 2008 staat verwoord, verschillende effecten beoogd, namelijk: - Doorstroming van het (auto) verkeer. - Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer. - Toename en stimulering van het fietsgebruik. - Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen. - Toename leefbaarheid van buurten (30 kilometer zones) Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Parkeermogelijkheden in de gemeente Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt

Score 2002 6,1 6,6

Score 2006 6,1 6,7

Score Doel2007 stelling 6,3 6,3 6,5 5,5** verwachting

Fietsmogelijkheden in de gemeente Verkeersveiligheid in de gemeente Prioriteit verkeer en verkeersveiligheid* Openbaar vervoer in de gemeente Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt

-5,6 -7,6 6,0

7,5 6,4 € 10,38 6,3 6,6

7,6 6,6 € 7,38 6,1 6,5

7,6 6,6 7,0 6,5

* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit

** Het autobezit neemt nog steeds toe. Het verkeersbeleid is er niet op gericht om het autobezit te beperken. Bij nieuwe planontwikkelingen wordt de huidige hogere parkeernorm gesteld. Bij bestaande woonwijken zijn de parkeervoorzieningen nog niet afgestemd op het huidige autobezit. Intensivering van de aanpak van aandachtsbuurten is niet opgenomen in het meerjarenprogramma.

Relevante beleidsdocumenten - Nota “Duurzaam Veilig” - Verkeersveiligheidsplan - Gemeenschappelijke regeling “beheer en ontwikkeling kleinschalig collectief vraagafhankelijk vervoer West- Brabant” - Provinciaal beleidsprogramma “personenvervoer van morgen” - Raadsbesluit inzake Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) met Breda - Mobiliteitsplan 2007-2015


43

Wat gaan we ervoor doen? Programma 5 Verkeer en Mobiliteit Effectdoelstelling Doorstroming van het (auto) verkeer Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Mobiliteitsplan

In november 2007 wordt het mobiliteitsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. In het e 1 kwartaal 2008 wordt het uitvoeringsplan voor het mobiliteitsplan opgesteld. Daadwerkelijke uitvoering van infrastructurele projecten in het kader van het mobiliteitsplan vindt in 2008/2015 plaats. Binnen dat uitvoeringsplan zal de kruisingen Bovensteweg/Burg. Elkhuizenlaan en Vijf Eiken (open afritten) prioriteit krijgen (quick wins).

Frequent overleg over Oosterhoutseweg en Bredaseweg.

Oosterhout en Breda hebben afspraken gemaakt over de aanpak van de verkeersproblematiek tussen beide steden. In 2008 wordt verder inhoud gegeven aan deze afspraken.

Effectdoelstelling Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

In 2009 HOV Inrichting halteplaatsen en aanpassingen verkeersregelinstallaties en kruispunten.

Uitwerking van de projecten die zijn benoemd in het kader van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer: - Vervanging VRI keiweg/Ridderstraat in de 1e helft van 2008, waarbij voorzieningen voor de bus/HOV worden opgenomen zoals VETAG. Alsmede aanpassingen voor de fiets; - Reconstructie Bredaseweg en kruispunt Bredaseweg/Burg. Materlaan: de planning gaat uit van start van de uitvoering medio 2008. Het werk loopt door tot in 2009. Hieraan ook gekoppeld de inrichting van de bushaltes aan de Burg.Materlaan conform de HOV-eisen; - HOV Vervanging VRI Slotlaan/Hertogenlaan in 2009; - Verbetering haltes busstation Leijsenhoek in 2009.

Busstation

Het busstation blijft gehandhaafd aan de Leijsenhoek.

Experiment fijnmazig lokaal busvervoer.

Met de provincie vindt overleg plaats over de mogelijkheid tot een Oosterhouts experiment voor gratis fijnmazig lokaal busvervoer. Indien de provincie besluit geen medewerking te verlenen wordt onderzocht of uitvoering van het experiment zonder (financiële) steun van de provincie haalbaar is.

Effectdoelstelling Toename van het fietsgebruik Prestatiedoelstelling Inhaalslag onderhoud fietspaden.

44

Prestaties 2008 e

Aan de hand van het in het 3 kwartaal 2007 opgestelde en voorgelegde uitvoeringsplan fietspaden voor de periode 2008 t/m 2010 worden in 2008


Programma 5 Verkeer en Mobiliteit fietsprojecten uitgevoerd. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de fietsvoorzieningen en wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht op geplande onderhoudsen reconstructie-maatregelen. Effectdoelstelling Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008 e

Vervanging parkeerautomaten.

Plaatsing van nieuwe parkeerautomaten vindt plaats 2 helft 2008. Begin 2008 vindt besluitvorming plaats over gewenste functionaliteiten parkeermeters en tariefstelling, welke bij plaatsing nieuwe automaten zal ingaan.

Parkeertarieven.

Beleid parkeertarieven bezien bij de vervanging van de parkeerapparatuur in 2008, waarbij uitgangspunt is om in ieder geval de tarieven te verhogen ter dekking van de stijging van de beheerkosten. Dit wordt opgenomen in de nota waarin ook de bovengenoemde zaken aan de orde worden gesteld. Gepland is dat het voorstel begin 2008 zal voorliggen. Na de vervanging van de parkeerautomaten zal worden overgegaan tot het innen van parkeergelden op koopzondag en op extra koopavonden.

Evaluatie parkeren (auto en fiets).

Evaluatie autoparkeren wordt uitgevoerd in 4 kwartaal 2007. Het betreft een evaluatie die vooral gericht is op gebruik van parkeervoorzieningen en de indeling van de parkeerzones. Gewenste aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie en vaststelling tarieven worden gezamenlijk ter besluitvorming voorgelegd eind 2007/begin 2008. De actiepunten uit de fietsevaluatie 2007 worden doorgevoerd in 2008.

e

Verkeersoverleg met Breda e In het 1 kwartaal van 2008 wordt het project Quick win verder uitgewerkt. Dit behelst de verbetering op/en afrit A27 Oosterhout Zuid, met als doel dat het project in 2009/2010 wordt uigevoerd. Over het project reconstructie Bredaseweg vindt zowel tijdens het voorbereidingstraject als het uitvoeringstraject enkele keren per maand, afhankelijk van stand van zaken, afstemming plaats tussen Oosterhout en Breda. Openbaar vervoer & HOV Begin 2008 wordt veel geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Deze investeringen zijn gericht op verhoging van comfort en toegankelijkheid: aanpassing van de (meeste) haltes op de lijnen 126 en 127 en 10. Toekomstige HOV haltes krijgen een duidelijk herkenbare uitstraling. Op een groot aantal haltes worden nieuwe fietsenbeugels geplaatst. Verbetering van de doorstroming op kruispunten wordt bewerkstelligd door het aanbrengen van VETAG (of Vecom) bij verkeerslichten Ook behoudt tijdens de uitvoering van de reconstructie van de Bredaseweg het openbaar vervoer doorgang. Invoering van HOV is afhankelijk van uitvoering van relevante infrastructurele projecten (o.a. Bredaseweg). In de periode tot 2010 worden in Oosterhout de infrastructurele maatregelen t.b.v. HOV e uitgevoerd. In het 2 kwartaal 2008 wordt de VRI op het kruispunt Keiweg/Ridderstraat vervangen door een nieuwe automaat met daarin prioriteit voor het busverkeer, waarbij fietsvoorzieningen worden geoptimaliseerd.


45

Reconstructie van de Bredaseweg (inclusief kruispunt met de Burg. Materlaan) loopt volgens schema. e In het 2 kwartaal 2008 wordt gestart met de uitvoering. Hierbij zal ook de aanpassing van de HOV haltes aan de Burg. Materlaan worden meegenomen.

Bussstation Leysenhoek Start infrastructurele aanpassingen aan de haltes op het busstation Leijsenhoek kan naar verwachting nog niet plaatsvinden in 2008. Met de eigenaar van het busstation wordt in 2007/2008 overleg gevoerd over eventuele ruimtelijke ontwikkelingen en in dat verband mogelijk gewenste eigendomsoverdracht van het busstation. Experiment fijnmazig lokaal busvervoer; Het standpunt van de provincie inzake het experiment gratis fijnmazig openbaar vervoer in Oosterhout, maakt het nog niet mogelijk om dit experiment volgens de wensen van de gemeenteraad uit te voeren. De gemeenteraad moet zich op het moment dat er een definitief antwoord is van de provincie uitspreken over al dan niet aanpassen van het experiment. Besluitvorming hierover vindt e plaats in het 4 kwartaal 2007. Parkeren Het autobezit neemt nog steeds toe. Het verkeersbeleid is er niet op gericht om het autobezit te beperken. Bij nieuwe planontwikkelingen wordt de huidige hogere parkeernorm gesteld. De actiepunten uit de fietsevaluatie 2007 worden doorgevoerd in 2008. Aandacht met name voor: - De uitbreiding van de stallingcapaciteit in de stalling Markt ten behoeve van het opvangen van pieken vindt, gezien de hoge kosten van de stallingvoorzieningen in 2 fasen plaats. - Handhavingsacties en communicatie; in 2008 worden 4x in het jaar handhavingsacties gevoerd, deze worden ondersteund door communicatie. - Beheer openingstijden; Eind 2007 wordt een nieuw contract afgesloten voor het beheer van bewaakte fietsenstallingen, ingangsdatum 1 januari 2008. Uitgangspunt hierin reguliere openingstijden conform 2007, en openstelling van de stalling bij in fietsevaluatie genoemde evenementen. Om de bereikbaarheid en leefbaarheid optimaal te houden wordt in 2008 verder gewerkt aan een integrale aanpak van onderhoudsen verkeersprojecten en een goede afstemming van de uitvoeringsprojecten door regulier overleg. Verder wordt in 2008 extra inspanning geleverd op het gebied van fietspaden. Het betreft naast verbetering van bestaande fietsvoorzieningen de realisatie van ontbrekende fietsschakels. In 2008 krijgt het beheren en onderhouden van verkeersregelinstallaties, bewegwijzeringsystemen, wegmarkeringen en straatmeubilair de volle aandacht.

46


Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren Aantal black spots Parkeertarieven: - Hoog tarief - Laag tarief Bezettingsgraad fietsenstalling (aantal gestalde fietsen in fietsenstalling Markt) Aantal lijnen buurtbus Bezetting deeltaxi: - WMO passen - Senioren passen - Gebruikers WMO Senioren-ritten Wmo-ritten

SCORE 2006 0

PROGNOSE 2007 0

PROGNOSE 2008 0

€ 1,60/uur € 1,20/dag 85.000

€ 1,60/uur € 1,20/dag* 115.000

4

4

4

2.610 3.324 1.007 7.700 76.800

2.475 3.200 1.175 7.800 75.000

2.650 3.475 1.275 8.700 83.000

€ 1,60/uur € 1,20/dag 84.384

* De tarieven worden aangepast aan de hand van de besluitvorming over de parkeerevaluatie en ingevoerd op het moment dat de nieuwe parkeermeters geplaatst zijn.


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

2.267 1.541 726 0 10 716

2.269 1.325 944 0 95 849

2.849 1.422 1.427 0 86 1341

2.808 1.487 1.321 0 15 1306

2.796 1.487 1.309 0 15 1294

2.781 1.487 1.294 0 15 1279

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Openbaar vervoer Beleid verkeer Verkeersmaatregelen Auto parkeren Fiets parkeren Totaal

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 54 54 140 731 9 722 463 698 698 723 1.060 1.413 -353 -662 306 306 280 2.849 1.422 1.427 944


47

Specificatie mutatie in reserves 2008 Onttrekking aan reserves Onttrekking uit reserve bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van uitwerking mobiliteitsplan Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet verbetermaatregelen betaald parkeren.

Baten 70 16

Belangrijke mutaties Nr. 1 2 3 4 5 6

Mutaties

V/ N N N

Extra kosten beheer palenplan Hogere kosten kleine verkeersmaatregelen Hogere kosten parkeren Hogere inkomsten parkeren Uitwerking Mobiliteitsplan Hogere kosten fietsparkeren

N V N N

2008

2009

2010

2011

32

32

32

32

27 24 -90 70 22

27 24 -90

32 24 -90

32 24 -90

12

21

23

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Investering in verbetering efficiency parkeren Verhoging parkeertarieven Uitbreiding formatie verkeer

V/ N N

2008

N N

2009

2010

2011

65

65

65

65

50

-65 50

-65 50

-65 50

Ombuigingen Nr.

Mutaties Doorberekenen kosten invalidenparkeerplaats Latere uitbreiding aantal buurtbussen

V V V

2008

2009 7

2010 7

2011 7

80

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële begroting” pagina180.

48


7




Effectdoelstelling



- Mobiliteitsplan - Overleg over Oosterhoutse- en Bredaseweg

Doorstroming van het autoverkeer

- In 2009 HOV - Busstation - Experiment fijnmazig vervoer

Groei van het gebruik van het openbaar vervoer

- Inhaalslag onderhoud fietspaden

Toename van het fietsgebruik

- Vervanging parkeerautomaten - Parkeertarieven - Evaluatie parkeren

Bezoekers en bewoners zijn tevreden over parkeer voorzieningen

Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Schematisch Programma 5 Verkeer & Mobiliteit

Prestatie indicatoren - Aantal black spots - Parkeertarieven - Bezettingsgraad fietsenstalling - Bezetting deeltaxi - Senioren-ritten - Wmo-ritten

Outcome indicatoren - Waardering parkeermogelijkheid in de gemeente - Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt - Fietsmogelijkheden in gemeente - Prioriteit verkeer en verkeersveiligheid - Waardering openbaar vervoer in gemeente

Programma 6


Portefeuillehouder: F. Gerbrands

Wat willen we bereiken? “Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving” is de algemene doelstelling van dit programma. Via onderstaande effectdoelstellingen wordt aan bovenstaande algemene doelstelling veder inhoud gegeven: - Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc.). - Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen. - Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Prioriteit bestrijding milieuvervuiling* Waardering schoonhouden woonbuurt Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt

Score 2002 --7,7

Score 2006 € 4,56 7,1 8,0

Score 2007 € 4,93 6,8 7,3

Doelstelling 6,8 7,3


Relevante beleidsdocumenten - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); - Wet milieubeheer - Gemeentelijk milieubeleidsplan 2001-2005 (verlengd tot minimaal 2006) - Milieuwerkprogramma en milieuverslag - Afvalbeleidsplan - Gemeentelijk rioleringsplan - Gemeentelijke verordeningen - Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolrechten - Wet verontreiniging oppervlaktewater - Gemeentelijk waterplan - Baggerplan 2003-2008 Waterschap Brabantse Delta

50


Wat gaan we ervoor doen? Programma 6 Natuur, Milieu en Afval Effectdoelstelling Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc.) Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Milieubeleidsplan

Vaststelling en uitvoering van het milieubeleidsplan 2008.

Effectdoelstelling Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Uitvoering waterplan.

-

Invoeren van de Wet gemeentelijke watertaken (gemeentelijke afvalwater- verordening); e - Waterhuishouding Heilige Driehoek (3 kwartaal 2008). De uitvoering van dit plan (grachten van de kloosters) wordt in overleg met het bestuur van de stichting Heilige Driehoek in 2008 gerealiseerd; - Waterhuishoudkundigplan waterader Slotjese e Centrum (3 / 4 kwartaal 2008). De hieruit voorkomende projecten, zoals bijvoorbeeld een oplossing voor de oversteek met de Ridderstraat kunnen hierna worden gerealiseerd. Diverse vervangingen, hydraulische maatregelen zoals: - Project Revitalisering industrieterrein Vijf Eiken e e (1 t/m 3 kwartaal 2008); - Afkoppelen bedrijventerrein Kanaalstraat/ Havenweg & Vaartweg. - Waterberging lus T33; - Afkoppelen Slotjes-Midden (gefaseerde uitvoering 2008); - Rioolreparaties in de Natuurkundigebuurt e (3 kwartaal 2008), Schrijversbuurt (oostelijk ged.) en Molenbuurt; - Trajectverkenning en verdere detaillering van de nieuw aan te leggen persleiding aan de westzijde van Oosterhout.

Riolering

Kwaliteitsmetingen m.b.t. vuilemissie riolering: - Overstortmeetlocatie koker Kanaalstraat; - Overstortmeetlocatie Bergbezinkbassin Gooikensdam. Ondergrondse opslag huishoudelijk afval bij hoogbouw.

Ondergrondse opslag realiseren bij hoogbouwobjecten.

Afvalinzameling

Mogelijke aanpassingen op basis van de ultimo 2007 uit te voeren enquête. Uitgangspunt is dat een eventuele aanpassing van de werkwijze in 2008 kan worden uitgevoerd.

Onderzoeken en toepassen mogelijkheden om op wijkniveau tot energiebesparing te komen via systeem van Energieprestatie op Locatie.

Afhankelijk van de resultaten bij de ontwikkeling van de energievisie Vrachelen IV/V zal Energieprestatie op Locatie meer worden toegepast. De energievisie geeft input voor het ontwerpen van energiezuinige woningen en eventueel voor de aanleg van een duurzame


51

Programma 6 Natuur, Milieu en Afval energie-infrastructuur, waarbij er voor de concrete resultaten in 2008 afhankelijkheid bestaat van de realisatie woningbouwprojecten. Onderzoeken en toepassen mogelijkheden infiltratie regenwater bij aanleg van nieuwe woonwijken.

Hierbij moet gedacht worden aan het afkoppelen van afvoer van regenwater in Slotjes-Midden. Het rapport van het globaal waterhuishoudkundig plan Vrachelen IV/V is gereed en concludeert dat de mogelijkheid van infiltreren aanwezig is. De kans op infiltratie kan dus benut worden. Start aanleg 2008/2009.

Duurzaam ontwikkelen nieuwe woningen.

In 2008 wordt met name gedacht aan de te realiseren woningen in het plangebied Zwaaikom

Bij reguliere vervanging van gemeentelijke auto’s overgaan op milieuvriendelijker aardgas.

Reguliere vervangingen van tractiemiddelen vinden doorlopend plaats. In 2008 zal de aandacht zich echter eerst moeten richten op het beschikbaar komen van een (snel)tankstation voor aardgas in of in de directe nabijheid van Oosterhout.

Effectdoelstelling Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten Prestatiedoelstelling Omgevingsvergunning

Prestaties 2008 Het verlenen van omgevingsvergunningen en het houden van toezicht daarop. In 2008 zal functiescheiding op persoonsniveau tussen vergunningverlening en handhaving zijn ingevoerd. Na de recente besluitvorming over de doorontwikkeling is de verwachting dat de scheiding en de clustering van vergunningen en van handhaving eind 2007 gerealiseerd wordt.

Milieubeleid Met betrekking tot milieubeleid zijn onderstaande prestaties te onderscheiden: - Algemeen milieubeleid, waarbij de nadruk ligt op het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten (o.a. milieuprogrammering, milieuverslag, milieubeleidsplan) - Milieubeheer bedrijven, waarbij de nadruk ligt op het beheersen en beperken van de gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor het milieu (o.a. vergunningverlening en handhaving), waarbij de verdere implementatie van de professionalisering van de handhaving een belangrijk punt is. - Bodembeheer, waarbij de nadruk ligt op het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de bodem (o.a. bodemonderzoek en –sanering, bouwstoffenbesluit, grondstoffencoördinatie). - Geluid en lucht, waarbij de nadruk ligt op het beheersen en verminderen van geluidsoverlast als gevolg van wegen railverkeer, industrie, horeca en evenementen (akoestisch onderzoek, zonebeheer) en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente Oosterhout. De mogelijkheden die de gemeente Oosterhout heeft voor het verbeteren van de luchtkwaliteit worden in een nota luchtkwaliteit gebundeld. - Leefomgevingsbeleid, waarbij de nadruk ligt op het inbrengen van milieuaspecten bij andere beleidsvelden (duurzaam bouwen, energie, milieustreefbeelden etc.). De in eigen beheer ontwikkelde milieurendementsmethode is daarbij een belangrijk instrument. - Milieucommunicatie, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van het draagvlak voor milieu en het aldus bevorderen van een meer milieuvriendelijk gedrag (o.a. NMC-projecten, MEK).

52


Afvalinzameling Alle hoogbouwlocaties worden voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Verdere activiteiten op het gebied van afvalinzameling bestaan onder andere uit: - Regionale afstemming afvalbeleidskaders - Het periodiek inzamelen van grof huishoudelijk afval - Het beheer van de milieustraat - Het accepteren en verwerken van snoeiafval, slootmaaisel en gras tot compost en het beheer van de composteerinrichting - Registratie en afdoening van klachten op gebied van afvalinzameling - Voorlichting over afvalinzameling, afvalscheiding en afvalreductie - Eventuele aanpassing afvalinzameling n.a.v. evaluatie uit 2007. Wet gemeentelijke watertaken en Europese Kaderrichtlijn Water Met betrekking tot de Europese Kaderrichtlijn Water worden in 2008 de volgende activiteiten uitgevoerd: - Eerste helft 2008: voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over gemeentelijke watermaatregelen; - Medio 2008: gemeentebestuur stelt de gemeentelijke watermaatregelen in concept vast, inclusief de kostenbegroting; - De andere overheden (o.a. waterschappen) doen hetzelfde voor hun maatregelen. Stroomgebiedbeheersplan - Eind 2008: De stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP ‘s) zijn gereed. Hierin worden alle KRWmaatregelen opgenomen. Voorts wordt in 2008 door het waterschap De Brabantse Delta een nieuw baggerplan opgesteld voor de periode 2009-2014. De Wet gemeentelijke watertaken omvat aanpassingen in drie wetten, namelijk: - Aanpassingen Gemeentewet: gemeenten krijgen betere mogelijkheden de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. - Aanpassingen Wet op de waterhuishouding: in de wet worden voor de gemeente twee nieuwe zorgplichten opgenomen, een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. - Aanpassingen Wet milieubeheer (Wm): er worden een aantal begripsbepalingen en de gemeentelijke zorgplicht verduidelijkt. De gemeente wordt de mogelijkheid geboden om bij verordening regels te stellen aan het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater. Daarnaast wordt een voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater geïntroduceerd. De invoering van de nieuwe waterwet brengt met zich mee dat de gemeente moet werken aan een verbreed G.R.P. (waterbeleidsplan) waarin alle aanwezige beleidsinformatie geïntegreerd wordt in een zogenaamd kaderstellend waterbeleidsplan. Het gaat hier over: deelnotitie regenwater, deelnotitie grondwater en deelnotitie afvalwater. Alsmede de resultaten uit de O.A.S.(optimalisatie afvalwatersystemen) – studie, de uit te voeren maatregelen van de Kaderrichtlijn Water, de evaluatie van het vigerende G.R.P., de vervangingsplanning, de uitvoeringsplanning en het geactualiseerde beleid. Prestatie indicatoren Overige indicatoren Afval in kilo’s per inwoner, gesplitst in afvalstromen * restafval * GFT- afval (laagbouw) * Grof huisvuil * Snoeihout (laagbouw) * Papier * Glas

SCORE 2006

PROGNOSE 2007

PROGNOSE 2008

232 146 28 75 83 26

222 149 21 71 79 24

229 140 24 68 88 24


53

Overige indicatoren * Hout * Grond * Puin Aantal inrichtingen milieu Aantal milieuvergunningen Aantal AMvB-meldingen Aantal controles bedrijven milieu Aantal controles Bouwstoffenbesluit Handhaving milieu dwangsom: vooraankondiging Handhaving milieu bestuursdwang: vooraankondiging Handhaving milieu dwangsom: geëffectueerd Handhaving milieu bestuursdwang: geëffectueerd Aantal milieuklachten Aantal bodemonderzoeken Aantal bodemsaneringsprojecten Aantal adviezen bodem Leges bodemadviezen (in Euro’s) Aantal adviezen grondbank Hoeveelheid (in ton) inkomend grondbank Hoeveelheid (in ton) uitgaand grondbank (inclusief reservering) Aantal adviezen geluid Aantal adviezen milieu tbv bouwvergunning

SCORE 2006 39 36 59 1.910 33 118 431 84 26 2 16 0 24 21 2 278 8.544 25 24.800 24.300

PROGNOSE 2007 38 36 62 1.850 22 130 455 70 20 4 4 0 30 25 2 260 8.250 25 19.500 20.000

PROGNOSE 2008 47 68 68 1.800 20 175 450 75 25 5 5 0 25 25 2 250 8.000 25 20.000 20.000

87 113

195 150

200 150

SCORE 2006 Overige indicatoren 1. Knelpunten per 100 km riolering 2. Planrealisatie % riolering 3. Tarief rioolrecht woningen 4. Aantal aansluitingen 5. Tarief rioolrecht bedrijven (per werknemer) 6. Aantal werknemers

54

2,5 67% € 106,36 21.611

PROGNOSE 2007 <= 2,5 70% € 134,01 21.860

€ 86,00 12.119

€ 108,00 11.865


PROGNOSE 2008 <=2,5 70%


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

11.458 11.413 45 0 0 45

11.959 11.570 389 0 3 386

13.199 12.859 340 0 3 337

13.347 13.021 326 0 3 323

13.550 13.286 264 0 3 261

13.812 13.628 184 0 3 181

Specificatie beleidsonderdelen 2008 (bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 1.336 8 1.328 1.287 6.924 7.563 -639 -734 4.618 5.288 -670 -465 321 321 310 13.199 12.859 340 389

Omschrijving Milieu beleid en beheer Afvalverwijdering Riolering Waterhuishouding Totaal

Specificatie mutatie in reserves 2008 (bedragen * € 1.000) Baten 3

Onttrekking aan reserves Vrije reserve: onttrekking in kader van milieubeleid


3 4 5

6 7 8

Mutaties Beheerkosten Vlinderbuurt waterhuishouding Hogere netto-inkomsten composteerinrichting Afvalverwijdering Mindere kosten afvalinzameling Meer inkomsten inzameling Sluitende verwerking afvalverwijdering (100% kostendekkendheid) Riolering Hoge kosten riolering: huisaansluitingen Hogere kosten riolering: (beleid en beheer) Sluitende verwerking riolering (100% kostendekkendheid)

V/ N N

2008

2009

2010

2011

22

22

V

V V N

-27

-27

-27

-27

-41 -150

-41 -150

-41 -150

-41 -150

191

191

191

191

5

12

12

12

141

72

65

65

-141

-72

-65

-65

N N V


55

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Extra kosten nieuwe gemeentelijke watertaken Ten laste van verbreed rioolrecht

V/ N V

2008

2009

2010

2011

180

180

180

180

N

-180

-180

-180

-180

V V

2008 117

2009 117

2010 117

2011 117

V

39

39

39

39

Ombuigingen Nr.

Mutaties Kosten straatreiniging ten laste van de afvalstoffenheffing Kwaliteitsverbetering proces belastingen ten laste van heffingen (riolering en afvalverwijdering)


56





Effectdoelstelling



Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen.

- Uitvoering waterplan - Riolering (inclusief grp) - Ondergrondse opslag huishoudelijk afval bij hoogbouw. - Afvalinzameling - Energieprestatie op Locatie. - infiltratie regenwater - Duurzaam ontwikkelen nieuwe woningen - Bij reguliere vervanging van gemeentelijke auto’s overgaan op milieuvriendelijker aardgas.

Risico’s voor mens en milieu beperken

- Milieubeleidsplan

- Omgevingsvergunning

Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten

Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving

Schematisch Programma 6 Natuur, Milieu & Afval

Prestatie indicatoren - Aantal inrichtingen milieu - Aantal milieuvergunningen - Aantal AMvB-meldingen - Aantal controles bedrijven milieu - Aantal controles Bouwstoffenbesluit - Handhaving milieu - Aantal mlieuklachten - Aantal bodemonderzoeken - Aantal bodemsaneringsprojecten - Aantal adviezen bodem - Leges bodemadviezen - Aantal adviezen grondbank - hoeveelheid inkomend en uitgaand grondbank - Afval en afvalstromen - Aantal adviezen milieu tbv bouwvergunning

Outcome indicatoren - prioriteit bestrijding milieuvervuiling - Waardering ophalen huisvuil - Waardering schoonhouden buurt - Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt

Programma 7

Bouwen & Wonen

Portefeuillehouder: Y. de Boer, J. van Brummen, E. Oolhorst, F. Gerbrands

Wat willen we bereiken? In het MJBP 2006-2010 staat de navolgende algemene doelstelling voor dit programma verwoord: “Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven, ondersteunen van de ambities van “Oosterhout Familiestad”. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woonen werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners”. De onderstaande effectdoelstellingen zullen bijdragen aan de bovenstaande algemene doelstelling: - Meer bouwen naar behoefte. - Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden. - Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke (familie) stad. - Een optimaal economische vestigingsklimaat. Outcome indicatoren Programma 7 Bouwen & Wonen Burgerindicator (Burgerijenquête) Tevreden over kwaliteit woningen in de eigen woonbuurt Waardering eigen woning Prioriteit woningbouw**

Score 2002 --

Score 2006 7,4

Score 2007 *

Doelstelling 7,4

7,9

7,6 € 3,45

8,0 € 5,11

8,0

* enquête op wijkniveau één keer per 3 jaar. ** als burgers € 100,= krijgen die ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Relevante beleidsdocumenten - Streekplan Noord-Brabant en het Uitwerkingsplan Stedelijke regio Breda-Tilburg - Gebiedsplan Wijde Biesbosch - Wet op de ruimtelijke ordening, Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing, Wet Stedelijke vernieuwing, Woningwet - Grondexploitatiewet - Nota Grondbeleid - Woonvisie 2004-2008 - Masterplan Ouderen - Besluit Beheer Sociale Huursector - Wet voorkeursrecht gemeenten - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) - Bouwverordening - Gemeentelijke bestemmingsplannen, - visies en structuurplannen - Regeling Woonkostensubsidie - Prestatieafspraken met Cires - Gemeentelijke subsidieverordening monumentenzorg - Interimbeleid in het kader Verdrag van Valetta (Malta) - Archeologie de toekomst- een lans breken voor de archeologie van Oosterhout

58


Wat gaan we ervoor doen? Programma 7 Bouwen en Wonen Effectdoelstelling Meer bouwen naar behoefte Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Uitwerken Structuurplan Dorst.

Uitwerken stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteitsplan en treffen van vereiste planologische maatregelen. Aangaan van realiseringsovereenkomsten, c.q. van grondtransacties. De planning is start bouw in 2010.

Vlinderbuurt: In 2011: 30 betaalbare woningen op locatie waar nu school is gevestigd.

Voorbereiding opstelling stedenbouwkundig plan met e exploitatieopzet; de afronding hiervan vindt 1 helft 2009 plaats, uitgifte grond eind 2010 (na buiten gebruikstelling tijdelijke school).

Uitwerken structuurplan Vrachelen 4/5: in ieder geval de bouw van 140 sociale-huurwoningen 140 goedkope koopwoningen 140 vrije kavels.

Uitwerken stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteitsplan en treffen van vereiste planologische maatregelen. Vaststelling e bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 3 kwartaal 2008. Gelijktijdig aangaan van realiseringsovereenkomsten, c.q. van grondtransacties. Feitelijke start bouw in 2010.

Herstructurering Slotjes-Midden.

Met Cires is overeenstemming bereikt over de programmatische en financiële randvoorwaarden. Het resultaat wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die zo mogelijk nog in 2007 aan de raad zal worden voorgelegd. In 2008 wordt, in overeenstemming met die overeenkomst, gestart met de eerste nieuwbouw en wordt de reeds lopende herinrichting van het openbaar gebied voortgezet.

Zwaaikom: 50 sociale huur- en 50 goedkope koopwoningen toevoegen aan het sociaal bouwprogramma.

Planning afhankelijk van afronding voorbereidende procedures (bestemmingsplan en onteigening).

Uitwerken structuurplan Paterserf, incl. Intergaslocatie

Opstellen stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan en start planologische procedure in 2008. Start bouw 2009/2010

Slotjesveld

Vaststelling integrale visie 1 kwartaal 2008. Start bouw verpleeghuisvoorziening c.a. medio 2008

St. Josephstraat e.o. (o.a. Textapterrein)

Opstellen stedebouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de woningbouw en start planologische procedure in 2008

Gedegen analyse naar mogelijkheden hoogbouw in Oosterhout.

Visie op hoogbouw wordt geïntegreerd in te ontwikkelen, en in 2008 te presenteren, visie op de totale stedelijke ontwikkeling van Oosterhout

In Dommelbergen wordt een woonzorgvoorziening gerealiseerd.

Studie naar meest gewenste opzet voor woonzorgvoorzieningen in Dommelbergen start in 2008. In (visie) Slotbossetorenpark is ruimte gereserveerd voor een qua opzet en omvang nog nader te bepalen voorziening.

e


59

Programma 7 Bouwen en Wonen

-

Diverse woningbouw - 30 sociale-huurwoningen op locatie Antoniusstraat - Levensloopbestendige woningen op vrijkomende locatie basisschool Torenschouw - Betaalbare woningen ontwikkelen op voormalige Dija-locatie.

-

Bouwplanontwikkeling is gestart. Na gereedkoming en akkoordbevinding zal toepassing worden gegeven aan artikel 19 e WRO. Start bouw 2 helft 2008. Opstellen verkavelings- en exploitatieplan in 2008. Nog geen verdere planning bekend. Concept-bouwplan van initiatiefnemer ligt ter toetsing voor. Indien akkoord, start artikel 19procedure. Afhankelijk van (particuliere) initiatiefnemer. Op dit moment is geen planning bekend.

Effectdoelstelling Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke stad Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Vrachelen 4/5 realisatie brede school.

Planologische voorbereiding wordt in bestemmingsplan Vrachelen 4/5 geïntegreerd. Planning feitelijke nieuwbouw is 2010.

Vrachelen 4/5 realisatie sportcomplex (VV Oosterhout en Twins).

Planologische voorbereiding wordt in bestemmingsplan Vrachelen 4/5 geïntegreerd. Vaststelling e bestemmingsplan 3 kwartaal 2008. Vooruitlopend daarop vindt gedurig overleg plaats over de verwerving van de benodigde gronden.

Ontwikkelen Santrijngebied en realisatie Huis van Cultuur.

Aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen ter voorbereiding van de feitelijke realisering. Vervolgens in 2008 starten met de bouwplanontwikkeling en met de planologische procedures voor o.a. de realisatie van een Huis van Cultuur.

Effectdoelstelling Een optimaal economische vestigingsklimaat Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Uitwerken Structuurplan Oosterhout-Oost.

Opstelling stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de geprojecteerde bedrijvigheidslocaties, resulterende in een e planologische regeling, die 2 helft 2008 in procedure wordt gebracht. Gelijktijdig lopen de onderhandelingen over de verwerving van de benodigde gronden. De MER voor de wegverbinding met Dongen leidt in 2008 tot een voorkeursalternatief (VKA), dat vervolgens in een, in procedure te brengen, bestemmingsplan zal worden vastgelegd.

Effectdoelstelling Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden Prestatiedoelstelling Invoeren revolving fund.

60

Prestaties 2008 Beleidsnota wordt eind 2007 aan raad ter vaststelling aangeboden, waarbij wordt voorgesteld om de behoefte naar het instellen van dit fonds onder eigenaren van monumenten te inventariseren alvorens een budget te reserveren. Dit vindt dan plaats in 2008.


Naast de genoemde doelstellingen wordt werk gemaakt van de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (waarschijnlijk per 1 juli 2008). Dit vereist aanpassing van de thans gebruikelijke planologische processen en procedures, terwijl de eisen die straks aan de (digitale) inrichting van een bestemmingsplan worden gesteld eveneens een heroriëntatie vereisen. In december 2007 wordt aan de gemeenteraad een nieuwe Nota Grondbeleid ter vaststelling voorgelegd. Hierin zal o.a. aandacht worden besteed aan de implementatie van de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, het actief verwerven van grondpositie voor woningbouw en bedrijfslocaties (via onderhandelingen en opstellen overeenkomsten), het (her)vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten en waar nodig het toepassen van de Onteigeningswet. In het tweede kwartaal van 2008 is 100% van de bestemmingsplannen actueel en 2008 zullen deze via internet te raadplegen zijn. Verder wordt in 2008 een strategisch jaarlijks en meerjaren woningbouwprogramma ontwikkeld, voortvloeiend uit regionale afspraken en lokale ontwikkelingen en bestuurlijke prioriteiten.

Starters op de woningmarkt In 2008 zal grote aandacht uitgaan naar het betaalbaar bouwen en het bouwen voor starters op de woningmarkt. Dit leidt er o.a. toe dat goedkope koopwoningen, die ook voor starters betaalbaar zijn, in de programma’s voor de diverse projecten zullen worden opgenomen (Vrachelen 4/5) . Daarnaast worden ook in 2008 de mogelijkheden voor het verkrijgen van een (lokale) starterslening, waarvoor gelden zijn gereserveerd, actief onder de aandacht gebracht. Vanzelfsprekend vindt vanuit het overleg met Cires ook overleg plaats over het bouwen van nieuwe starterswoningen in het huursegment en het beschikbaar stellen van bestaande huurwoningen speciaal bestemd voor starters. Stedelijke ontwikkeling In de perspectiefnota is reeds, in algemene termen, inzicht gegeven in de (samenhangende) stedelijke ontwikkeling. De keuze is gemaakt om te komen tot een driepolig centrum bestaande uit: - Santrijn met cultuur en horeca - Winkelcentrum Arendshof, met de Heuvel en aanliggende winkelstraten - Het “civic center” aan het Slotjesveld, met als functies het stadhuis met versterking publiekfuncties, de brede school, wijkcentrum, verpleeghuis annex medisch centrum en evenemententerrein. Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren Percentage grondgebied met actuele bestemmingsplannen Aantal hectare bedrijventerrein dat planologisch is veiliggesteld uit het programma werken uit het uitwerkingsplan Breda-Tilburg (totaalprogramma 40 hectare tot 2015) Aantal woningen dat planologisch is veiliggesteld uit het programma wonen uit het uitwerkingplan Breda-Tilburg (totaalprogramma 4300 tot 2015) Verhouding aantal koop- en huurwoningen Aantal nieuw toe te voegen woningen (2006-2010) - huur bereikbaar - huur middelduur

SCORE 2006 70%

PROGNOSE 2007 80%

PROGNOSE 2008 100% 40 ha

790

1.310

1.660

61- 39

65-35

65-35

4 79

142 0

88 0


61

Prestatie indicatoren - huur duur - koop goedkoop - koop middelduur - koop duur Aantal te verlenen startersleningen SVn (t/m 2008) Aantal te huisvesten statushouders (minimaal halen wettelijke taakstelling per jaar). Aantal overschrijdingen aftoppingsgrens huursubsidie per studiejaar. Aantal gemeentelijke monumenten Aantal panden in procedure Aantal rijksmonumenten Aantal panden in procedure Beschermd stads- en dorpsgezicht Beschermd stads en dorpsgezicht in behandeling

SCORE 2006 2 0 4 103 0

PROGNOSE 2007 107 23 41 135 30

PROGNOSE 2008 0 25 33 203 30

26

20

25

4 180 8 62 0 2 1

6 180 0 62 0 2 1

8 180 0 62 0 3 0


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

8.851 23.682 -14.831 1.974 442 -13.299

10.213 9.128 1.085 0 0 1.085

12.743 11.729 1.014 0 0 1.014

12.058 11.023 1.035 0 0 1.035

13.953 12.917 1.035 0 0 1.035

5.737 4.711 1.026 0 0 1.026

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Bouwgrondexploitatie Monumentenbeleid en archeologie Bouwvergunningen Huurtoeslag Volkshuisvestingsbeleid Stedelijke ontwikkeling Structuur- en bestemmingsplannen Beheer van gronden en gebouwen Totaal

62

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 9.875 9.910 -35 -45 334 77 257 237 1.374 1.477 -103 47 31 31 31 153 194 -41 -39 648 648 544 274 274 270 54 71 -17 40 12.743 11.729 1.014 1.085



Mutaties

V/ N V N

Diverse volkshuisvesting Exploitatiekosten pand Slotje Brakestein

2008

2009

2010

2011

-43

-43

-43

-43

150

150

150

150

Nieuw beleid Nr.

Mutaties

V/ N N

Jaarlijkse exploitatiesubsidies monumenten Revolving fund monumenten

2008

2009 50

N

2010

2011

50

50

50

pm

pm

Pm

Ombuigingen Nr.

Mutaties Hogere huren overeenkomsten van stroken grond aanbedrijven en particulieren

V V

2008

2009 25

2010 50

2011 50

50



63




Effectdoelstelling



-. Uitwerken Structuurplan Dorst - Vlinderbuurt - Vrachelen 4/5 - Herstructurering Slotjes-Midden - Zwaaikom - structuurvisie Paterserf - Slotjesveld - St. Josephstraat e.o. - Analyse hoogbouw - woonzorgvoorziening Dommelbergen - Diverse woningbouw

Meer bouwen naar behoefte

- Invoeren revolving fund

Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden

- Brede school Vrachelen 4/5 - Vrachelen 4/5 realisatie sportcomplex - Ontwikkelen Santrijngebied

Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke stad

- Uitwerken Structuurplan Oosterhout-Oost

Een optimaal economische vestigingsklimaat

Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven, ondersteunen van de ambities van “Oosterhout Familiestad”. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woonen werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners

Schematisch Programma 7 Bouwen en Wonen

Prestatie indicatoren - Percentage grondgebied met actuele bestemmingsplannen - Aantal hectare bedrijventerrein en woningen dat planologisch is veiliggesteld - Aantal nieuw toe te voegen woningen - Aantal nieuw toe te voegen woningen - Aantal te verlenen startersleningen - Aantal te huisvesten statushouders - Aantal gemeentelijke monumenten - Aantal rijksmonumenten

Outcome indicatoren - Tevreden over kwaliteit woningen in de eigen woonbuurt. - Waardering eigen woning - Prioriteit woningbouw

Programma 8

Werk & Inkomen

Portefeuillehouder: E. Oolhorst, Y. de Boer, F. Gerbrands

Wat willen we bereiken? “Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren” is de algemene doelstelling van dit programma. Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd: - een sterk imago van Oosterhout familiestad met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor bedrijven en als toeristische bestemming (relatie met het bijzondere programma “Vitale en attractieve binnenstad”). - een sterke economische structuur. - een optimaal economische vestigingsklimaat. - tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening. - optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt. Indien dit niet direct haalbaar is worden mogelijkheden van de WSW of andere trajecten aangeboden ter verhoging van de maatschappelijke participatie. - vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een financieel bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Tevreden over winkelaanbod in de gemeente. Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de woonbuurt Prioriteit stimuleren vestiging nieuwe bedrijven. * Arbeidsparticipatie Aandeel 18-64 jarigen dat meer dan 20 uur per week werkt Prioriteit bestrijding werkloosheid. *

Score 2002 8,46,9

Score 2006 8,5 8,1

Score 2007 8,6 8,5

DoelStelling 8,6 8,5

-62% ---

€ 3,40 64% 51% € 6,17

€ 4,03 66% 63% € 6,00

66% 63%


Relevante beleidsdocumenten - Nota Economisch Beleid 2004-2009 - Nota detailhandelsbeleid (beleidsregels) - Structuurvisie Centrum Oosterhout - Horecabeleidsplan - Marktverordening en Marktgeldverordening - Bedrijvenenquête - SES koopstromenonderzoek - Wet werk en bijstand en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen - Nota minimabeleid - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers


65

-

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Wet werk en inkomen kunstenaars Besluit bijstandverlening zelfstandigen Invorderingswet Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet op het consumentenkrediet Wet Werk en bijstand (werkdeel) Wet Sociale werkvoorziening Wet Kinderopvang Work First In- en Doorstroombanen, WIW-dienstbetrekkingen Wet SUWI Onderzoeksrapport “Samen sterker” Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2002-2005 Wet inburgering nieuwkomers Wet inburgering (vervangt WIN vanaf waarschijnlijk 1-1-2007) Bekostigingsbesluit wet inburgering

Wat gaan we ervoor doen? Programma 8 Werk & Inkomen Effectdoelstelling een sterk imago van Oosterhout familiestad met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor bedrijven en als toeristische bestemming Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Toerisme Uitvoering prestatieafspraken meerjaren convenant. - versterking rol gemeente; Een van de activiteiten hierin is de intensivering van de - versterking samenwerking met promotiecampagne Oosterhout familiestad en het derden. versterken van de relatie tussen VVV en Uitpunt. Verdere kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie in samenspraak met recreatieondernemers. Over de mogelijke voortzetting van het samenwerkingsverband ‘Brabant aan de Biesbosch’ zal een bestuurlijk besluit genomen worden. Effectdoelstelling Sterk economische structuur Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Uitbreiding parkmanagement. Invoering van parkmanagement op De Wijsterd In 2008 zal de basisvorm en de gewenste vorm van parkmanagement per locatie verder inhoud worden gegeven. Nutsvoorzieningen, Intergas. Besluitvorming over de fusie heeft in 2007 plaatsgevonden. Nutsvoorzieningen, Brabant Water. Het streven naar een dividenduitkering in samenhang met een verantwoord reserverings- en tarievenbeleid is onverkort nog van kracht. Effectdoelstelling Optimaal economische vestigingsklimaat Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Ontwikkeling en inrichting nieuwe Daar waar mogelijk en/of noodzakelijk worden de bedrijventerreinen 40 ha in 2010. onderhandelingen gestart tot grondverwerving. Duidelijkheid over soort bedrijvigheid die zal plaatsvinden op de vrijkomende locatie van de sportparken op Vijf Eiken.

66


Revitalisering Vijf Eiken. Integrale aanpak ‘havens’.

Programma 8 Werk & Inkomen Feitelijke afronding van het totale project Revitalisering Vijf Eiken uiterlijk in het vierde kwartaal van 2008. In het eerste kwartaal van 2008 Plan van Aanpak voor een integrale benadering van de ‘havens’, ook in regionaal verband. Het plan van aanpak moet inzicht geven in enerzijds de bestuurlijke ambities om de potentie van het in Oosterhout aanwezige water op het gebied van economische ontwikkeling in beeld te brengen en anderzijds zicht geven op eigendomssituaties, onderhoudsverplichtingen en daarbij behorende kosten.

Effectdoelstelling Tevreden ondernemers over gemeentelijke dienstverlening Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Terugdringen administratieve lastendruk. Betreft een regionaal project waarover in 2007 bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Vanaf 2008 zal een (regionale) toetsing moeten plaatsvinden of de vereenvoudiging van regelgeving ook daadwerkelijk tot lastenverlichting voor het bedrijfsleven en externe partners leidt. In de actualiseringsoperatie van de bestemmingsplannen is overigens reeds een eerste slag richting die lastenverlichting gemaakt. Uitbreiding relatiebeheer met Het voortzetten en daar waar nodig/wenselijk ondernemers. uitbreiden van de overlegstructuren met het bedrijfsleven, de bedrijfsbezoeken ter plaatse, het netwerken door het bezoeken van externe bijeenkomsten en de organisatie van specifieke ondernemersbijeenkomsten. Effectdoelstelling Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt. Indien dit niet direct haalbaar is worden mogelijkheden van de WSW of andere trajecten aangeboden ter verhoging van de maatschappelijke participatie Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Werkgelegenheid -

werkgeversbenadering

Operationeel WerkgeverServicePunt (inclusief inpassing werkmakelaar).

-

samenwerking binnen een bedrijfsverzamelgebouw

Integrale werkgeversbenadering door ketenpartners vanuit een centraal gehuisvest WSP.

-

implementatie beleid Work First

150 personen in Work First.

-

implementatie integrale werkgeversbenadering

Implementatie integrale werkgeversbenadering Operationeel WSP.

-

implementatie innovatie reintegratiebeleid

Besluitvorming cf. planning Beleidsplan Sociale Zekerheid 2007 gereed. Realisatie conform in Beleidsplan 2008 opgenomen indicatoren.

-

implementatie modernisering Wsw

240 personen op basis van de gemoderniseerde Wsw geformuleerde uitgangspunten werkzaam.


67

Programma 8 Werk & Inkomen Het aanbieden van 120 inburgeringstrajecten (in combinatie met handhaving van de inburgeringsplicht). Huisvesting CWI. Zie samenwerking binnen BVG. Parkmanagement en arbeidsmarktbeleid. Zie integrale werkgeversbenadering en WSP Effectdoelstelling vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een financieel bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Sociale zekerheid; terugdringen van niet Bereik vergroten van 5% ten opzichte van 2007. gebruik (bereik vergroten met 10 %). In 2010 bereik vergroten van 10% ten opzicht van 2007. Invoeren Oosterhout Pas per 1/9/2008. De ontwikkeling van de Oosterhout-pas wordt verder uitgewerkt in 2008. De invoering van de Oosterhoutpas is gepland per 1 september 2008 bij opening van het seizoen van theater en sport Implementatie Wet inburgering.

Uitbreiding parkmanagement Op bedrijventerrein De Wijsterd is in het voorjaar van 2007 op initiatief van de ondernemers zelf een ondernemersvereniging opgericht. Daarmee is nu inmiddels op alle bedrijventerreinen, m.u.v. het terrein Statendam, een ondernemersvereniging actief. Terugdringen administratieve lastendruk Medio 2007 is de gezamenlijke inventarisatie en aanzet voor het terugdringen van de administratieve e lastendruk afgerond. Tevens heeft dan de besluitvorming over de (gezamenlijke) 2 fase (implementatie) plaatsgevonden. De feitelijke implementatie zal doorlopen t/m eind 2008, waarna vanaf 2009 in gezamenlijkheid moet worden getoetst en gerapporteerd wat vervolgens de werkelijke vermindering is geworden. Daarnaast is het zaak om continue te blijven toetsen of bestaande regelgeving nog verder kan worden vereenvoudigd. Wsw / WAVA In 2007 wordt in lijn met besluitvorming door de Gemeenteraad door het algemeen bestuur van WAVA het voorgenomen scenario van ‘teugels aanhalen’ in de relatie tussen gemeenten / GR WAVA en !GO uitgewerkt. IN 2008 zal dit verder gestalte krijgen. Ook wordt onderzoek gedaan naar intensivering van de rol van de gemeente als opdrachtgever van !GO BV. WWB Er is sprake van een aanzienlijke reservering in verband met overschotten op het werkdeel WWB uit voorgaande jaren. Ook in 2007 lijkt sprake te zijn van een overschot op het werkdeel waardoor de grenzen van de meeneemregeling WWB in zicht komen. Door intensivering van het gevoerde beleid wordt in 2008 gestreefd naar optimale besteding van het werkdeel en het terugdringen van het over 2007 verwachte tekort op het inkomensdeel WWB. De afgelopen jaren is onze gemeente geconfronteerd met een stijgend tekort op het WWBinkomensdeel. Dit betekent dat de uitgaven die gemoeid zijn met de verstrekking van bijstandsuitkeringen hoger zijn dan het budget dat wij hiervoor ontvangen van het Rijk. Dit toenemend tekort is onder andere het gevolg van het feit dat het uitkeringsbestand in onze gemeente minder snel daalt dan de landelijke ontwikkeling. Om een daling van het uitkeringsbestand te bewerkstelligen en hiermee het tekort op het inkomensdeel terug te dringen zal het reïntegratiebeleid worden geïntensiveerd

ESF Ondanks het feit dat het aantal deelnemers aan het project boven het begrote aantal ligt, moet er rekening gehouden worden met het feit dat de uiteindelijke subsidie lager wordt vastgesteld dan het bedrag waar een aanvraag voor is gedaan. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: - Bij aanvraag is er vanuit gegaan dat de over trajecten verschuldigde BTW (19%) niet ten laste van het BCF (BTW compensatiefonds) gebracht konden worden. Begin 2007 is gebleken dat

68


-

deze mogelijkheid wel bestaat waardoor de BTW over trajecten niet ESF subsidiabel zijn. ESF subsidie is gebaseerd op feitelijk gedane betalingen. Scherpe contractafspraken gebaseerd op geleverde prestatie hebben ertoe geleid dat in veel gevallen slechts een deel van de kosten betaald hoefde te worden. In 2008 worden ontvangen middelen voor het ESF project reïntegratie toegevoegd aan het werkdeel WWB.

WerkgeversServicePunt (WSP) De doelstelling is om begin 2008 over een operationeel WSP te beschikken. In dit WSP wordt samengewerkt met het CWI en het UWV. Met dit WSP moet er één centraal punt zijn waar de werkgever terecht kan met zijn personele vragen. Een belangrijk doel is ook om het reïntegratiebeleid beter af te stemmen op de (toekomstige) vraag van werkgevers. Werkgevers worden dan ook nadrukkelijk betrokken de ontwikkeling van het WSP. Schuldregeling Ondanks de economische groei nemen schulden toe, met name onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar en ouderen boven de 65 (Dat concludeert Incassobureau Intrum Justitia). In de gemeente Oosterhout stijgt sinds 2006 het aantal aanvragen voor een schuldenregeling. Om hier iets tegen te doen wordt er ingezet op preventie. Hiervoor worden diverse producten ontwikkeld. Prestatie indicatoren Overige indicatoren

SCORE 2006

Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen Saldo vestiging / vertrek Aantal startende ondernemers Aantal personen in een Wsw dienstbetrekking Werkloosheidspercentage Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners Aantal aanvragen schuldregeling Aantal schuldsaneringen Aantal huishoudens dat bijzondere bijstand ontvangt Instroom bijstandsuitkeringen (aantal personen) Uitstroom bijstandsuitkeringen (aantal personen) - % uitstroom naar werk - % uitstroom wegens fraude/geen inlichtingen - % uitstroom: ander inkomen - % uitstroom: gezins- of leefomstandigheden - % uitstroom: verhuizing - % uitstroom: overig

135 * + 13 * 253 * 233 4,5% 15,0 50 ** 530 338 338 30,4%

PROGNOSE 2007 160 +20 150* 240 5,4% 14,7 190 80 500 340 350

PROGNOSE 2008 155* -14* 261* 240 4,0% 13,8 200 80 525 250 350 45%

13,1% 14,0%

10% 10%

16,7% 12,2% 13,4%

15% 15% 5%

* = gebaseerd op laatst bekende cijfers KvK ** Gegevens over de maand december zijn nog niet ontvangen van de Stadbank, voor deze laatste maand is derhalve een inschatting gemaakt.


69

Wat mag het kosten? Kosten en opbrengsten (bedragen * € 1.000) Exploitatie

Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

24.177 38.276 -14.099 101 1.165 -15.163

20.167 13.484 6.683 0 0 6.683

20.346 13.461 6.885 0 0 6.885

20.363 13.461 6.902 0 0 6.902

20.359 13.461 6.898 0 0 6.898

20.349 13.461 6.888 0 0 6.888

Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen 2008 (bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 4.276 2.516 1.760 2.122 2.614 1.103 1.511 1.683 10.560 9.113 1.447 639 2.123 2.123 2.224 486 55 431 535 153 674 -521 -666 134 134 146 20.346 13.461 6.885 6.683

Omschrijving Reïntegratiebeleid Minimabeleid Inkomensregelingen Sociale zekerheid (algemeen) Ondernemen Nutsvoorzieningen Recreatie en toerisme Totaal

Belangrijke mutaties Nr. 1

Mutaties Hogere dividenduitkering Intergas NV

V/ N V

2008

V/ N

2008

-131

2009 -131

2010 -131

2011 -131

Nieuw beleid Nr.

Mutaties

2009

2010

2011

Nvt


70





Effectdoelstelling



- Toerisme - Versterking rol gemeente - versterking samenwerking

Een sterk imago van Oosterhout met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor bedrijven en als toeristische bestemming

- Uitbreiding parkmanagement - Intergas. - Brabant Water - nieuwe bedrijven terreinen - Revitalisering Vijf Eiken - Integrale aanpak ‘havens’

Sterk economische structuur en Optimaal economische vestigingsklimaat

- Terugdringen administratieve lastendruk - Uitbreiding relatiebeheer met ondernemers.

Tevreden ondernemers over gemeentelijke dienstverlening

- Werkgelegenheid - Huisvesting CWI - Parkmanagement en arbeidsmarktbeleid

Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt

- Sociale zekerheid; terugdringen van niet gebruik - Invoeren Oosterhout Pas

vergroten maatschappelijke participatie

Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren

Schematisch Programma 8 Werk & Inkomen

Prestatie indicatoren - Toeristenbelasting - Bedrijventerreinen - Bedrijfsvestigingen - startende ondernemers - Aantal opgestarte reïntegratietrajecten - Aantal opgestarte sociale activeringstrajecten - Aantal toegekende loonkostensubsidies - Aantal personen in Work First - Wiw-dienstbetrekkingen - Werkloosheidspercentage - Aantal bijstandsgerechtigden - Aantal aanvragen schuldregeling - Aantal schuldsaneringen - Uitstroom en instroom bijstandsuitkeringen

Outcome indicatoren -Tevreden over winkelaanbod - Waardering winkels - Prioriteit stimuleren vestiging nieuwe bedrijven - Arbeidsparticipatie - Prioriteit bestrijding werkloosheid

Programma 9


Portefeuillehouder: E. Oolhorst, J. Boers, Y. de Boer

Wat willen we bereiken? “Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties)” is als algemene doelstelling voor dit programma in het MJBP 2006-2010 opgetekend. Onderstaande effectdoelstellingen zullen bijdragen aan bovenstaande algemene doelstelling: - De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van (culturele) instellingen. - Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse verenigingen (relatie met programma “vitale en attractieve binnenstad”). - De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en evenementen. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Tevreden over culturele voorzieningen in de gemeente Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente Tevreden over aanbod aan verenigingen en clubs in de gemeente Prioriteit kunst en cultuur* Prioriteit evenementen en activiteiten in de stad* Prioriteit gezellig stadscentrum*

Score 2002 ----

Score 2006 7,1 7,2 7,6

Score 2007 7,1 7,1 7,5

--

€ 3,27 € 3,56 € 5,92

€ 3,56 € 4,56 € 4,49

Doelstelling 7.1 7,3 7,5

* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit

Relevante beleidsdocumenten - Nota “Cultuur in beweging” 2003-2006, inclusief (iedere twee jaar te actualiseren) uitvoeringsplan - Provinciale kadernota “Cultuur in uitvoering” 2005-2008 - Provinciale uitvoeringsnota “Cultuureducatie in uitvoering” 2005- 2008 - Ondernemingsplan Theater De Bussel - Subsidieverordening 2006 - Archiefwet 1995 - Kermisplan

72


Wat gaan we ervoor doen? Programma 9 Programmering van de Stad Effectdoelstelling De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van (culturele) instellingen Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Actualiseren cultuurbeleid en cultuurnota.

Op basis van de vast te stellen nieuwe Cultuurnota, wordt in de eerste helft van 2008 het uitwerkingsplan vastgesteld. Bouwen aan een Huis van Cultuur zal de komende Cultuurnota domineren in tijd en geld.

Betere benutting en versterking positie Openluchttheater: in 2008 investeringen in accommodatie openluchttheater.

Aan de hand van het in 2007 vastgestelde ondernemingsplan zullen de eerste stappen om het Openluchttheater te renoveren in 2008 gezet worden.

Cultuureducatie: evaluatie.

In de eerste helft van 2008 wordt ter evaluatie een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de marktplaats onder scholen, cultuuraanbieders en scholieren.

Huis van Cultuur”: in 2009 – 2010.

In 2007 zijn de gemeentelijke uitgangspunten voor een Huis van Cultuur vastgesteld. Op basis van het programma van eisen en plan van aanpak voor de realisatiefase zal de organisatievorm van het Huis van Cultuur vastgesteld worden en zal een schetsontwerp voor het gebouw en het Basiliekplein gemaakt worden.

Kunstbeleid

Wordt gerealiseerd op basis van cultuurnota. In 2008 wordt gestart met de uitvoering en in 2010 wordt dit afgerond.

Inrichten voormalige Zandheuvelschool als verenigingsgebouw annex museum.

Afhankelijk van de besluitvorming inzake de cultuurnota wordt aan het Speelgoedmuseum Op Stelten nieuwe huisvesting in de voormalige Zandheuvelschool aangeboden.

Bibliotheek: Er word in het Huis van Cultuur een belevingsbibliotheek gerealiseerd.

In 2007 zijn de gemeentelijke uitgangspunten voor een Huis van Cultuur vastgesteld. Op basis van het programma van eisen en plan van aanpak voor de realisatiefase zal de organisatievorm van het Huis van Cultuur vastgesteld worden en zal een schetsontwerp voor het gebouw en het Basiliekplein gemaakt worden.


73

Effectdoelstelling Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse verenigingen Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Ontwikkelen nieuw evenementenbeleid: bestuurlijke vaststelling eind 2007.

Uitwerken nota Evenementenbeleid, waaronder - herijking subsidieregels culturele evenementen. Start derde kwartaal 2007 gepland, invoering eerste kwartaal 2008. - invullen functie evenementencoördinator, begin 2008 volledige invulling vereenvoudiging vergunningen.

Digitalisering en verbetering rechtmatigheid subsidies.

In 2008 worden, op basis van het plan van aanpak subsidieregels verbeterd op het gebied van sport, ouderen, allochtonen, jeugd en evenementen. Eveneens wordt aan de digitalisering, waarmee in 2007 is gestart, in 2008 een vervolg gegeven.

Effectdoelstelling De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en evenementen Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten”: eind 2006 concept-plan gereed. Regie in handen gemeente, uitvoering zo veel mogelijk buiten het stadhuis.

Festiviteiten bij de start en aan het eind van het feestjaar, voor de feestweek en voor het afsluitend volksfeest worden in 2008 voorbereid. Het programma voor het feestjaar 2009 zal hierdoor steeds meer vorm krijgen.

Geschiedschrijving en Oosterhout 200 jaar stad.

Een aantal hoofdstukken wordt geschreven in 2008. De geschiedschrijving wordt in 2009 afgerond

Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten” Uitgangspunt hierbij is: Regie in handen gemeente, uitvoering zo veel mogelijk buiten het stadhuis. Festiviteiten bij de start en aan het eind van het feestjaar, voor de feestweek en voor het afsluitend volksfeest worden in 2008 voorbereid. Het programma voor het feestjaar 2009 zal steeds meer vorm krijgen. Een externe selectiecommissie zal subsidieaanvragen voor activiteiten in de feestweek beoordelen. De gemeenteraad wordt intensief betrokken bij de aftrap van het feestjaar en bij een te organiseren symposium. Voor wat betreft de financiering zal uitdrukkelijk ook worden gekeken naar de mogelijkheden van cofinanciering en/of sponsoring. Het totaalbudget zal dus lager kunnen uitvallen dan voorzien. In 2006 is gestart met de Geschiedschrijving van de gemeente Oosterhout. Dit onderzoek moet leiden tot een publicatie van een boek waarin de ruimtelijke en cultuurhistorische geschiedenis van Oosterhout vanaf de eerste nederzettingen tot aan nu de revue zullen passeren. In 2009 wordt dit boek gepubliceerd mede in het kader van de viering van 200-jarige stadsrechten van de gemeente. H19 en Cultureel jongerencentrum Outflow Voor H19 is een extra bijdrage voorzien in de vorm van een kwaliteitsimpuls in 2008, 2009 en 2010. In de Cultuurnota 2003 wordt een innovatieve rol van H19 verwacht. Innoverend vermogen is van groot belang voor H19 in het kader van samenwerking met theater de Bussel, Filmtheater en Theek 5 in het toekomstige Huis van Cultuur. Via de Outputovereenkomst met H19 zullen afspraken gemaakt worden over de besteding van € 25.000 extra in 2008.

74


Het is de missie van Outflow om jongerencultuur in Oosterhout te stimuleren door middel van het bieden van een ruimte en een divers aanbod aan activiteiten, zodat jongeren kennis krijgen van cultuur en zich kunnen ontplooien op creatief gebied. Doelstellingen zijn: - het stimuleren van jongerencultuur in de gemeente Oosterhout en het beschikbaar stellen van betaalbare ruimtes voor niet-commerciële jongeren(cultuur)organisaties; - het vormen van een cultureel centrum van en voor jongeren met een groot en divers aanbod aan activiteiten; - het jongeren kennis laten maken met cultuur en creatieve activiteiten; - het positioneren van Outflow als hét centrum voor creatieve samenwerking en nieuwe trends van en voor jongeren. Theater de Bussel is verantwoordelijk voor en geeft inhoud aan de hiervoor vermelde doelstellingen. Outflow is operationeel vanaf juni 2006. Al snel bleek dat de bezoekersaantallen groter waren dan verwacht. Daarom moet het ondernemingsplan bijgesteld worden. In de begroting 2008 is daarom reeds rekening gehouden met een extra kostenpost van € 110.000.

Theater de Bussel Het is de missie van Theater de Bussel om - met een nadrukkelijk primaat voor cultuur - een bijdrage te leveren aan het culturele besef van de inwoners van Oosterhout en de directe omgeving door de mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van of deel te nemen aan verschillende artistieke uitingen op het gebied van theater, muziek, film of evenementen. Het theater stelt zicht ten doel om, met een primaat voor cultuur, binnen het multifunctionele karakter van de exploitatie, een zo groot mogelijke consumentenparticipatie te realiseren met een zo hoog mogelijke tevredenheidsfactor en met een zo hoog mogelijk maatschappelijk draagvlak in de stad Oosterhout. Theater de Bussel fungeert - in de ruimste zin - als podium: - voor amateurverenigingen (minimaal 40 voorstellingen per jaar); - voor professionele voorstellingen met diverse cultuuruitingen (minimaal 70 voorstellingen per jaar); - voor bepaalde Oosterhout-specifieke cultuur (min. 35 commercieel, 10 sociaal-cultureel en 12 voor jongeren). - De verhuur van de accommodatie voor feesten en partijen aan organisaties en de opbrengsten daarvan zijn ondersteunend hieraan. De ambities van theater de Bussel voor 2008 zijn in hoofdlijnen: - het fungeren als dé culturele ontmoetingsplaats van Oosterhout; - het fungeren als spil in het professionaliseren van het culturele veld van Oosterhout; - het bieden van een breed programma met uitdaging en ruimte voor eigentijdse invulling; - het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de profilering van Oosterhout als volwaardige culturele partner in West-Brabant.

Digitalisering en verbetering rechtmatigheid subsidies De digitalisering en verbetering rechtmatigheid subsidies maakt onderdeel uit van het traject “Kwaliteitsverbetering subsidieverstrekking'. In 2008 worden, op basis van het plan van aanpak subsidieregels verbeterd op het gebied van sport, ouderen, allochtonen,jeugd en evenementen. Eveneens wordt aan de digitalisering, waarmee in 2007 is gestart, in 2008 een vervolg gegeven. Informatie over subsidies moet bijvoorbeeld simpel via de gemeentelijke website te vinden zijn. De verantwoordingsverplichtingen van binnenkomende subsidies van provincie, rijk of Europese Unie worden digitaal vastgelegd. Verder worden werkprotocollen ter verbetering van de rechtmatigheid gemaakt op het gebied van accountantscontrole en overschrijding van de termijnen. Bibliotheek: er wordt in het Huis van Cultuur een belevingsbibliotheek gerealiseerd In het Huis van Cultuur wordt een moderne kwalitatief goede bibliotheek gehuisvest met voldoende ruimte, zodat huisvesting duurzaam is voor de toekomst. Er wordt ruimte geboden voor het realiseren


75

van een belevingsbibliotheek, waarbij meer ruimte is voor het op een aantrekkelijke wijze presenteren van boeken en andere informatieve middelen, voor het ontvangen van groepen en voor ontmoeting tussen bezoekers en medewerkers en bezoekers onderling.

Marktplaats Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Oosterhout kunnen bij de Marktplaats voor cultuureducatie terecht voor informatie, coördinatie en advies. Daarnaast biedt de Marktplaats ondersteuning bij de organisatie van cultuureducatieve activiteiten. De frontoffice van de Marktplaats is gelieerd aan het Uitpunt voor culturele activiteiten, in de hoofdvestiging van de bibliotheek. De backoffice maakt onderdeel uit van de organisatie van H19, het centrum voor de kunsten. Begin 2007 was de Marktplaats volledig operationeel. Dit houdt in dat door Theek 5 en H19 een programma is gemaakt, een website is ontwikkeld en contacten met het onderwijs zijn gelegd. Begin 2008 wordt de tevredenheid van bezoekers, klanten en gebruikers onderzocht. Prestatie indicatoren Overige indicatoren

Aantal voorstellingen de Bussel - professioneel - amateur Bezettingsgraad de Bussel Tevredenheid bezoekers De Bussel

Aantal gesubsidieerde instellingen, structureel of projectmatig (cultuur) Aantal abonnementshouders Percentage scholen dat gebruik maakt van de Marktplaats Aantal bezoekers Uitpunt Aantal voorstellingen Outflow en verwacht aantal bezoekers: feesten informatie/multimedia sport/spel muziek/dans film diversen carnaval Totaal september 2006 tot 1 januari 2007 Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek

SCORE 2006

PROGNOSE 2007

PROGNOSE 2008

134 93 72%

130 40 69%*

130 80 69%

95% Tevreden tot zeer tevreden (Bron:NHTV)

In 2007 geen meting.

Meting vindt plaats in 2008 verwacht 90% tevredenheid

63

57

59

2004/2005 2.105 0%

2005/2006 2.550 50%

2008 2.800 80%

**47.652 ****

49.000

30%

28,7% ***

**43.320 Gerealiseerd 1/9/06 tot 1/1/07 11x->230 3x->200 16x-> 60 12x->200 0 6x-> 10 n.v.t. 6.530 28,7%

*

Landelijk hebben vergelijkbare theaters een bezettingsgraad van 62%. Bezettingsgraad is gemeten voor de professionele voorstellingen. Het aantal abonnementshouders stijgt jaarlijks:1.703 in 2004/2005 en 2.145 in 2005/2006. ** Waarvan 36.720 digitaal en 6.600 fysiek in 2006 en 40.392 digitaal en 7.260 fysiek in 2007. *** De landelijke trend is dat het aantal bibliotheekleden daalt. In Oosterhout stagneert het aantal bibliotheekleden. Het aantal bibliotheekbezoekers stijgt. ****Er volgt in het najaar 2007 een nieuw bedrijfsplan dat recht doet aan de hoge bezoekersaantallen.

76



Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

5.595 1.611 3.984 17 444 3.557

5.660 1.600 4.060 17 41 4.036

6.040 1.592 4.448 17 40 4.425

6.192 1.562 4.630 17 39 4.608

5.983 1.562 4.421 17 38 4.400

6.597 1.562 5.035 17 37 5.015

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Evenementen Bibliotheek Subsidies kunst en cultuur Onderhoud kunst en cultuur Kunstbevordering en -voorwerpen Cultuurnota Theater “De Bussel” Jongerencentrum “Outflow” H19 Centrum voor de kunsten Musea en archieven Totaal

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 356 159 197 198 1.799 349 1.450 1.384 199 50 149 146 77 3 74 96 173 173 166 128 128 109 1.883 961 922 901 439 62 377 127 851 851 807 135 8 127 126 6.040 1.592 4.448 4.060


77

Specificatie mutatie in reserves 2008 (bedragen * € 1.000) Storting in reserves Lasten Jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve voor onderhoud en vervanging de Bussel 17

Onttrekking aan reserves Vrije reserve: ter dekking van de uitgaven op het krediet Doorstart Toonzaal/ Outflow

Baten 40


Mutaties Hogere onderhoudskosten bibliotheek Hogere kosten gebouwen en installaties Lager elektriciteitsverbruik de Markt

V/ N N

2008

2009

2010

2011

45

22

22

10

29 -21

26 -21

29 -21

22 -21

N V

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Hogere exploitatiekosten Outflow Eenmalige investering in H19 Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten”

V/ N N N N

2008 110 25 25

2009 110 75 185

2010 110 50

2011 110


78





Effectdoelstelling



Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse verenigingen.

- Ontwikkelen nieuw evenementenbeleid - Digitalisering en verbetering rechtmatigheid subsidies.

De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van (culturele) instellingen.

- Actualiseren cultuurbeleid en cultuurnota. - Betere benutting en versterking positie Openluchttheater: in 2008 investeringen in accommodatie openluchttheater. - Cultuureducatie: evaluatie. - Huis van Cultuur”: in 2009 – 2010 - Kunstbeleid - Inrichten voormalige Zandheuvelschool als verenigingsgebouw annex museum - Belevingsbibliotheek

- Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten” - Geschiedschrijving en Oosterhout 200 jaar stad.

De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en evenementen

Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties)

Schematisch Programma 9 Programmering van de Stad

Prestatie indicatoren - Aantal voorstellingen Bussel - Bezettingsgraad Bussel - Tevredenheid bezoekers Bussel - Aantal gesubsidieerde instellingen - Aantal abonnementhouders - Gebruik marktplaats - Aantal bezoekers uitpunt - Aantal voorstellingen en bezoekers Outflow - Lidmaatschap bibliotheek

Outcome indicatoren - Tevredenheid culturele voorzieningen - Tevredenheid uitgaansmogelijkheden - Tevredenheid over aanbod verenigingen en clubs - Prioriteit kunst en cultuur - Prioriteit evenementen en activiteiten in de stad - Prioriteit gezellig stadscentrum

Programma 10


Portefeuillehouder: E. Oolhorst

Wat willen we bereiken? De volgende algemene doestelling van dit programma is afkomstig uit het MJBP 2006-2010 en luidt: “Het zorgdragen voor een optimale onderwijsinfrastructuur, waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen met als doel volwaardige deelname aan de samenleving”. Onderstaande effectdoelstellingen zijn uit bovenstaande algemene doelstelling gedestilleerd: - Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen. - Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen. - Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger geworden. - Terugdringen criminaliteit en ernstige overlast onder jongeren en bieden. - Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en ouders. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Onderwijsvoorzieningen in de gemeente Waardering basisonderwijs in de woonbuurt Aandeel hoog opgeleiden (hbo of hoger) Aandeel 18-24 jarigen dat een opleiding volgt Voorzieningen voor jongeren in de gemeente Prioriteit onderwijsvoorzieningen. * Prioriteit kinderopvang. *

Score 2002 -7,6 24% ----

Score 2006 7,5 7,6 29% 59% 5,4 € 6,24 € 2,35

Score 2007 7,5 7,5 32% 52% 5,7 € 8,28 € 3,53

Doelstelling 7,5 7,5 32% 55% 6


Relevante beleidsdocumenten - Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs - Wet op het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (beleid voortijdig schoolverlaten) - Lokaal Onderwijskansenplan 2003-2006 - Vangnet voorkoming tijdig schoolverlaten - Integraal Huisvestingplan 2005-2008 - Wet op de jeugdzorg - Te actualiseren) Nota jeugd - Wet (Basisvoorziening) kinderopvang - Beleidsnota kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - Plan van aanpak en evaluatie speel- en sportontmoetingsplekken

80


Wat gaan we ervoor doen? Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool Effectdoelstelling Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Vaststellen uitgangspunten en uitvoering geven aan lokaal onderwijsbeleid 20062010.

In 2008 wordt gewerkt aan onderwijskansen waarbij wordt gewerkt aan: - voorschoolse educatie (deelnamepercentage 60%); - uitvoering een of meer schakelklassen - (deelname circa 20 kinderen); - aandacht voor verzuimpreventie voortgezet onderwijs; - uitvoering activiteiten gericht op antisegregatie.

In 2007 start één of meer schakelklassen voor allochtone kinderen met taalachterstanden.

In 2008 wordt er uitvoering gegeven aan één of meer schakelklassen waar circa 20 kinderen gebruik van kunnen maken.

Tegengaan van segregatie in onderwijs: Start met de discussie over de wijze waarop scholen actief kunnen bijdragen.

In overleg met het onderwijsveld (in 2007) wordt gewerkt aan integratie en het tegengaan van segregatie. Afhankelijk van de uitkomsten wordt dit in 2008 vormgegeven.

Brede school: in 2007 plan gereed voor nieuwe Brede school met onderwijsachterstandenprofiel.

In 2008 wordt een start gemaakt met de uitvoering van de nieuwe Brede school met een onderwijsachterstandenprofiel.

Voorschool: capaciteit in 2007 met tien procent (72) uitbreiden naar 794 plaatsen.

Eind 2008 is het aantal plaatsen voorschool met 10% uitgebreid.

Effectdoelstelling Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Permanente school Vrachelen 4/5. Bij bouw permanente school tevens Brede School c.a. integreren.

Planologische voorbereiding wordt in bestemmingsplan Vrachelen 4/5 geïntegreerd in 2008. Planning feitelijk nieuwbouw is 2009, oplevering in 2010, maar zal afhankelijk van geactualiseerde leerlingenprognoses mogelijk worden bijgesteld.

Afronding nieuwbouw Touwbaanschool 2007/2008.

Nieuwbouw wordt opgeleverd in 2

Uitbreiding tijdelijke huisvesting Zandoogje.

Nog onbekend of de uitbreiding tot 16 lokalen in 2007 of 2008 plaats vindt. De keuze hierin is afhankelijk van de snelheid van de toestroom van leerlingen.

Nieuwbouw Hans Bergerkliniek uitvoering 2007/2008

Oplevering nieuwbouw wordt voorzien in 2008. Voortgang afhankelijk van consensus tussen de diverse partners

Oplevering tweede gymzaal Vrachelen uitvoering 2007/2008

Oplevering 2 kwartaal 2008.

Verplaatsing gymzaal Santrijn in 2008

Voorbereiding tot vervanging is afgerond in 2008 en nieuwbouw zal een aanvang nemen, oplevering voorzien in 2009.

de

kwartaal 2008

e


81

Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool In 2008 evaluatie overeenkomst tot doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Wordt gerealiseerd in 2008 met als doel vaststelling door gemeenteraad van een nieuw IHP 2009 - 2012.

Onderzoek naar ruimtebehoefte bewegingsonderwijs.

Afhankelijk van uitkomsten onderzoek (onderzoek medio 2007 afgerond) zal er behoefte zijn aan additionele aanpassingen c.q. uitbreidingen van binnensportaccommodaties.

Bij bouw permanente school in Vrachelen 4/5 in 2009 brede school integreren.

Start planologische procedure op basis van definitief ontwerp.

Effectdoelstelling Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger geworden Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Voor- en naschoolse kinderopvang. Schooljaar 2009 / 2010 voor alle Oosterhoutse kinderen mogelijkheid tot deelname aan voor- en naschoolse opvang. Voor- en naschoolse kinderopvang in bestaande schoolgebouwen.

In 2008 vindt een evaluatie plaats van het pilot voor- en naschoolse opvang in noord.

Stimuleren particuliere kinderopvang.

In 2008 wordt particuliere kinderopvang gestimuleerd middels het nodige voorlichtingsmateriaal.

Uitbreiden peuterplaatsen op voorschool. Uitbreiding capaciteit met 10%. Deelname VVE peuters verhoven van 50% naar 70%. 1 oktober 2010 165 doelgroeppeuters.

Eind 2008 is het aantal plaatsen voorschool met 10% uitgebreid (van 721 naar 794). Het deelnamepercentage aan voorschoolse educatie wordt verhoogd naar 60%.

Per 1 oktober 2008 is de voor- en naschoolse opvang bereikbaar voor alle kinderen uit Oosterhout.

Effectdoelstelling Jeugdigen van 0-25 jaar worden op weg gebracht naar maatschappelijke zelfstandigheid en positieve deelname aan het maatschappelijke leveren Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Aanpak van jongerenoverlast in de openbare ruimte: In 2007 casuïstiekoverleg en applicatie “jongeren in beeld”.

Aanpak wordt doorlopend gerealiseerd. In 2008 wordt de applicatie “jongeren in beeld” geimplementeerd en wordt door alle partners toegepast. Tevens wordt er uitvoering gegeven aan de diverse plannen van aanpak die per case worden opgesteld.

e

Sport- en speelvoorzieningen: 1 kwartaal 2007 voorstellen voor SPOP’s voor jongeren.

Naar aanleiding van de evaluatie van de SPOP’s (speel-/sportontmoetingsplekken) worden er niet vanzelfdsprekend nieuwe ontmoetingsplekken gecreerd, maar wordt ingezet op de organisatie van “SPOP-activiteiten” (sportieve activiteiten in de wijk). Onderzocht wordt in hoeverre deze activiteiten vanaf 2008 kunnen worden ondergebracht bij de BOSimpuls.

Effectdoelstelling Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en ouders Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Schoolmaatschappelijk werk in primair en voortgezet onderwijs.

82

Eind 2007 wordt het schoolmaatschappelijk werk binnen het primair onderwijs geëvalueerd en bij een positieve evaluatie in 2008 gecontinueerd.


Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool Schoolmaatschappelijk werk binnen het voortgezet onderwijs wordt op minimaal hetzelfde niveau gehandhaafd (actiepunt 4 operationalisering beleidsvisie WMO). e

Opvoedingsondersteuning: in 2 kwartaal 2007 evaluatie steunpunt opvoedingsondersteuning.

Het aanbod aan opvoedingsondersteuning wordt in 2008 verder versterkt, waarbij ingezet wordt op versterking door verschillende organisaties (m.n. GGD, thuiszorg en Merites). Opvoedingsondersteuning moet uiteindelijk een plaats krijgen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (actiepunt 1 prestatieveld 2 WMO).

Centrum voor Jeugd en Gezin Het inrichten van een Centrum voor Jeugd en Gezin is vooral een kans om de inzet van verschillende partijen te bundelen, waardoor o.a. de aansturing kan worden versterkt en het voor kinderen en hun ouders helder is waar zij terecht kunnen met hun vragen op het gebied van jeugdhulpverlening, gezondheid en opvoeding. De taken van het centrum voor Jeugd en Gezin zijn in ieder geval: - Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar; - Vijf gemeentelijke functies WMO; - Informatievoorziening (onderhoud en beheer elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg en eventueel de Verwijsindex); - Zo mogelijk (Basis) Verloskundige Zorg. In 2008 wordt een start gemaakt met de uitvoering van een herkenbare, laagdrempelige (wijk)voorziening (Centrum voor Jeugd en Gezin) waar ouders, kinderen en jongeren en professionals snel, gemakkelijk en vanzelfsprekend terecht kunnen met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Als belangrijkste partners in een Centrum voor Jeugd en Gezin worden beschouwd het onderwijs, het welzijnswerk en de jeugdgezondheidszorg, waarbij de jeugdgezondheidszorg gezien wordt als de spil van het Centrum voor Jeugd en Gezin (thuiszorg Mark en Maasmond 0-4 jaar/GGD 4-19 jaar). De nadruk binnen een Centrum voor Jeugd en Gezin ligt sterk op preventie. Uitgangspunt is dat de gemeente de regie voert. De resultaten uit het in 2007 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar een Centrum voor Jeugd en Gezin in West-Brabant worden overigens betrokken in de lokale besluitvorming. Voor realisatie van een Centrum voor Jeugd en gezin zijn overigens geen extra middelen opgenomen in de perspectiefnota.

Zorgcoördinatie Een van de vijf in te vullen functies binnen het preventief jeugdbeleid is zorgcoördinatie; het afstemmen en coördineren van zorg in het gezin bij meervoudige problematiek. Een hulpmiddel bij uitvoering van deze functie is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Het signaleringssysteem bevat de “dat” informatie (dat er iets met een kind aan de hand is). Op basis van de in 2007 uitgevoerde omgevingsanalyse voor de invoering van coördinatie van zorg en het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in West-Brabant en het daarover genomen besluit vindt invoering plaats in 2008. In 2008 wordt de in 2007 opgestarte pilot “Zorgcoördinatie in de jeugdgezondheidszorg” gecontinueerd en geëvalueerd en vervolgens vindt besluitvorming plaats over het vervolg. Het accent in deze pilot ligt op het coördineren van de zorg en het daarbij aansturen van instellingen. De pilot wordt uitgevoerd door de GGD West-Brabant. Uitgangspunt is dat de gemeente de regie voert. Na evaluatie wordt bekeken in hoeverre deze activiteit op deze wijze wordt gecontinueerd. Dit in samenhang met de planvorming rondom het te vormen Centrum voor Jeugd en Gezin.


83

Dekkende zorgstructuur 12+/12In de gemeente Oosterhout is geen dekkende zorgstructuur 12+/12- aanwezig. Het buurtnetwerk jeugdhulpverlening is enkele jaren geleden opgeheven. De zorgstructuur 12+ heeft zich met name rondom het onderwijs gevormd, waarbij de zorgstructuur in het VMBO leidend is voor uitbreiding van de zorgstructuur bij de overige VO-scholen. De zorgstructuur 12- vormt zich rondom de scholen voor primair onderwijs, waarbij aansluiting met de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg aandachtspunt is. De rol van het schoolmaatschappelijk werk hierin wordt verder uitgewerkt naar aanleiding van de in 2007 uitgevoerde evaluatie van schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs. Kaszah In lijn met de besluitvorming van de gemeenteraad (naar aanleiding van het structuurplan Dorst) zal ook onderzocht worden of er, en in welke vorm er een nieuwe toekomst is voor Kaszah. Zomersport Na een positieve evaluatie van de in de zomervakantie van 2007 opgestarte pilot zomersport wordt dit in 2008 gecontinueerd. Zomersport is een sportprogramma in de wijk, met name gericht op kinderen die niet/kort op vakantie gaan. Volwasseneneducatie Doelstelling is het bieden van tweede kans- of tweede weg-onderwijs voor volwassenen vanaf 18 jaar, met een perspectief dat is gericht op maatschappelijke of professionele redzaamheid. Het cursusaanbod wordt ingekocht bij het ROC West Brabant (voorheen Baronie College). In het regionale gemeentelijke samenwerkingsverband worden mogelijkheden tot aanbesteding nader onderzocht. Prestatie indicatoren Overige indicatoren Aantal scholen primair onderwijs Aantal scholen voortgezet onderwijs Aantal scholen (voortgezet) speciaal onderwijs Aantal jongeren opgenomen in trajectbegeleiding Aantal deelnemers volwasseneneducatie % deelname peuters aan voorschoolse opvang % deelname aan voorschoolse educatie % schoolverzuim

84

SCORE 2006 23 5 1 44 204 58% 50% 2%


PROGNOSE 2007 23 5 1 70 204 55% 55% 2%

PROGNOSE 2008 23 5 2 70 200 60% 60% 2%


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

343 -5 348 69 279

7.083 1.233 5.850 0 397 5.453

8.027 1.701 6.326 0 397 5.929

8.013 1.680 6.333 0 412 5.921

7.965 1.680 6.285 0 405 5.880

7.893 1.680 6.213 0 398 5.815

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Jeugdbeleid Kinderopvang en voorschool Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid Gemeente onderwijsachterstandsbeleid Regionaal melden coördinatiepunt schoolverlaters Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Totaal

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 176 176 220 352 21 331 292 3.999 33 3.966 3.731 644 644 468 610 454 156 154 72 37 35 9 339 205 134 142 1.139 359 780 727 696 592 104 107 8.027 1.701 6.326 5.850

Specificatie mutatie in reserves 2008 (bedragen * € 1.000) Onttrekking aan reserves Baten Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering en Loevensteinschool, Hans Bergerkliniek, de Touwbaan en gymzaal Vrachelen. 397

Belangrijke mutaties Nr.

Mutaties

1 2

Hogere kosten leerlingenvervoer Onderhoud schoolgebouw

3 4

Extra huurinkomsten Extra kosten gymlessen scholen

V/ N N V/ N V N

2008

2009 51

-21 27


2010

2011

51

51

51

-11

-11

14

27

27

27

85

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Inrichting voormalige Zandheuvelschool Uitbreiding plaatsen Voorschool Nieuwe Brede School

V/ N N

2008

N N

2009

14 50

2010

2011

30

30

30

28 50

28 50

28 50

Ombuigingen Nr.

Mutaties Brede School Vrachelen later van start

V/ N V

2008

2009 25

2010

2011

25


86





Effectdoelstelling



- Lokaal onderwijsbeleid - Schakelklassen allochtone kinderen - Tegengaan segregatie onderwijs - Brede school - Voorschool

Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen.

- Onderwijshuisvesting - Onderzoek ruimtebehoefte bewegingsonderwijs - Bouw school Vrachelen 4/5

Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen

- Voor- en naschoolse opvang in bestaande schoolgebouwen - Stimuleren particuliere kinderopvang - Uitbreiden peuterplaatsen op voorschool

Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger geworden

- Aanpak jongerenoverlast - Sport- en speelvoorzieningen

Jeugdigen van 0-25 jaar worden op weg gebracht naar maatschappelijke zelfstandigheid en positieve deelname aan het maatschapppelijke leven

- Schoolmaatschappelijk werk in primair en voortgezet onderwijs - Opvoedingsondersteuning

Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en ouders.

Het zorgdragen voor een optimale onderwijsinfrastructuur, waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen met als doel volwaardige deelname aan de samenleving

Schematisch Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool

Prestatie indicatoren - Aantal scholen primair onderwijs - Aantal scholen voortgezet onderwijs - Aantal scholen voortgezet speciaal onderwijs - Aantal jongeren opgenomen in trajectbegeleiding - Aantal deelnemers volwasseneneducatie - % deelname peuters aan voorschoolse opvang -% deelname aan voorschoolse educatie -% schoolverzuim

Outcome indicatoren - Onderwijsvoorzieningen in de gemeente - Waardering basisonderwijs in de woonbuurt - Aandeel hoog opgeleiden - Aandeel 18-24 jarigen dat een opleiding volgt - Prioriteit onderwijsvoorzieningen - Prioriteit kinderopvang - Voorzieningen voor jongeren in de gemeente

Programma 11


Portefeuillehouder: J. van Brummen, J. Boers, E. Oolhorst

Wat willen we bereiken? “Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente” is overeenkomstig het MJBP 2006-2010 als algemene doelstelling voor dit programma verwoord. Onderstaande effectdoelstellingen zijn, om de bovenstaande algemene doelstelling te bereiken, in de perspectiefnota 2008 onderscheiden: - Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt hulpbehoevendheid voorkomen. - Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie tussen inwoners. Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Gezondheidsvoorzieningen in de gemeente. Voorzieningen voor senioren in de gemeente. Voorzieningen voor mensen met een functiebeperking in de gemeente. Welzijnsvoorzieningen in de gemeente Prioriteit voorzieningen voor minima en uitkeringsgerechtigden. * Prioriteit voor verslaafdenzorg (drugs, alcohol en gokken). * Prioriteit voorzieningen voor ouderen. *

Score 2002 -7,1 4,1

Score 2006 7,0 6,2 5,9

Score 2007 7,0 6,3 5,9

---

6,5 € 4,54

6,5 € 4,34

---

€ 1,99 € 7,47

€ 2,94 € 5,70

Doelstelling 7,0 6,3 6,0 6,5


Relevante beleidsdocumenten

Algemeen: - Plan van Aanpak Woonservicezone “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen” 2005 - Onderzoeksrapport “Samen Sterker” - Nota toekomst buurthuizen 2005 - Algemene subsidieverordening 2006 - Wet op de lijkbezorging - Uitvoeringsplan (verbreding) maatschappelijke opvang Oosterhout 2006-2010. Gezondheid: - Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg (Rsu, oktober 2002) - Besluit jeugdgezondheidszorg (november 2002) - Notitie “Samenwerking Jeugdgezondheidszorg Kruiswerk Mark en Maas en GGD WestBrabant” (juni 2005). - Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg - Wet Collectieve preventie volksgezondheid - Beleidsnota volksgezondheid gemeente Oosterhout 2007-2010

88


Ouderen: - Masterplan Ouderen (december 2001) WMO: - Wet maatschappelijke ondersteuning - Beleidsnota WMO (raad december 2007) - Verordening Beleidsnota WMO (december 2007)

Wat gaan we ervoor doen? Programma 11 Maatschappelijke Zorg Effectdoelstelling Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt hulpbehoevendheid voorkomen Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Inrichten woonzorgzones, te beginnen in (Vervolg) uitvoering van de verschillende onderdelen Oosterheide. van Oosterheide, Wel Zo goed Wonen. Uitvoering in 2007 - 2009. In 2008 wordt het accent gelegd op de verdere uitwerking van het in 2007 vastgesteld sociaal programma van eisen van het centrumplan Oosterheide. Hierbij wordt ook duidelijk welk beslag het programma van eisen legt op de fysieke ruimte en de spreiding in de wijk (Zie ook realisatie woonzorgvoorziening Dommelbergen). Beleidsnotitie WMO In 2008 wordt de uitvoering van het in december 2007 vast te stellen beleidsplan ter hand genomen. Monitoring inclusief beleid Bij de ontwikkeling en implementatie van beleid wordt rekening gehouden met alle inwoners van Oosterhout. Er worden borginginstrumenten ontwikkeld gericht op een correcte uitvoering van het geïmplementeerde inclusief beleid. Voortzetting Wvg in Wmo In 2008 zijn alle oorspronkelijk onder de Wvg verstrekte voorzieningen ondergebracht in de Wmo. Introductie Algemene voorzieningen in de Wmo

In 2008 worden algemene voorzieningen Wmo geïntroduceerd. Voorbeelden daarvan zijn de dienstencheque en de op afroep te lenen scootermobiel.

Het verlenen van medewerking aan initiatieven tot uitbreiding inlooppunt voor mensen met psychiatrische problemen. Realisatie woonzorgvoorziening in Dommelbergen

Uitvoering is opgenomen in beleidsnota Wmo en wordt in 2008 gestart.

Onderzoek gesubsidieerd bereik deeltaxi

Medewerking aan vestiging hospice.

Besluitvorming wordt gerealiseerd (op basis van beleidsnota Wmo en in relatie tot de in 2007 vastgestelde visie “toekomstige inrichting Slotbossetorenpark”). Voorbereiding 2007 en 2008, besluit en start uitvoering 2009. In 2008 wordt, op basis van het onderzoek, de toegankelijkheid verbeterd van het reguliere openbaar vervoer. Als gevolg daarvan wordt een besluit genomen over een mogelijke beperking van het gesubsidieerde gebruik van de deeltaxi tot de gemeentegrens (max. 3 –OV-zones). In de, in december, 2007 vast te stellen nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 wordt aandacht


89

Programma 11 Maatschappelijke Zorg gegeven aan een te realiseren Hospice in Oosterhout. In 2007 opstellen planning met de uiterste Het onderzoek naar de toegankelijkheid openbare tijdslimieten waarbinnen alle openbare ruimten is in het eerste halfjaar 2007 afgerond. Nadat gebouwen toegankelijk moeten zijn voor het plan van aanpak in het tweede halfjaar van 2007 gehandicapten. is vastgesteld, vindt uitvoering vanaf 2008 plaats. De planning van deze uitvoering wordt in het plan van aanpak opgenomen. Jeugdgezondheidszorg: voorbereiden Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, krijgt implementatie van een elektronisch vanaf 2008 een elektronisch kinddossier. Per 1 kinddossier (per 1-1-2009). januari 2009 is het gebruik van het elektronisch kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg wettelijk verplicht. In 2008 moet het EKD worden geïmplementeerd. Uitbreiding algemene begraafplaats Begraafcapaciteit conform wettelijke eisen veilig Leijsenakkers. stellen. Effectdoelstelling Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie tussen inwoners Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Buurthuizen: - Het opstellen van aanbevelingen over In 2008 zal verder worden gewerkt aan de mogelijkheden professionalisering implementatie van het buurthuizenbeleid. Er zullen beheer buurthuizen. afspraken worden gemaakt over de wijze waarop - Voorbereiding sluiting Schervenheuvel buurthuizen worden gefaciliteerd bij het beheer en de en verbouwing zandheuvelschool. schoonmaak. Met betrekking tot de nieuwbouw van - ‘nieuwe’ Bunthoef. de Bunthoef worden in samenhang met het project “Oosterheide, wel zo goed wonen” plannen gemaakt. Het opstellen van een lokale visie op De lokale visie is vastgelegd in het beleidsplan Wmo. maatschappelijke participatie en Uitwerking en implementatie van de visie start in vrijwilligerswerk. 2008 op basis van het in december 2007 vast te stellen beleidsplan Wmo.

Beleidsnota Wmo Het vergroten van het zelforganiserende en zelfregisserende vermogen van mensen is de kern van de Wmo. In het beleidsplan Wmo, vast te stellen in de raad van december 2007, is een algemene visie verwoord. Daarnaast zijn er voor de periode 2008-2011 uitvoeringsacties opgenomen. Overigens worden in de beleidsnota Wmo relaties gelegd met de bijzondere programma’s Samenleving, Jong en Centrum+. Ook is er bewust gekozen voor het koppelen, zowel in tijd als op inhoud, van de nota lokaal gezondheidsbeleid aan de beleidsnota Wmo. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 en de relatie tot de beleidsnota Wmo De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) regelt dat gemeenten elke vier jaar hun lokale gezondheidsbeleid in een nota moeten vastleggen. De gemeente Oosterhout wil een serieuze partner zijn van haar burgers in hun streven naar gezond leven. Gezondheid is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Daar waar nodig wil de gemeente kwetsbare groepen positief ondersteunen, zowel preventief, als door het bieden van een vangnet. De gemeente wil meewerken aan verbetering van omstandigheden die ongezondheid veroorzaken. Er is bewust gekozen voor het koppelen, zowel in tijd als op inhoud, van de nota lokaal gezondheidsbeleid aan de beleidsnota Wmo. De gemeente wil beide nota’s nadrukkelijk in samenhang ontwikkelen en uitvoeren. De WCPV richt zich op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De Wmo richt zich op bevordering van maatschappelijke deelname en ondersteuning van kwetsbare burgers bij maatschappelijk functioneren. Inhoudelijk gezien overlappen de doelstellingen van WCPV

90


en Wmo elkaar deels en bestaan er vele onderlinge relaties. Juist op lokaal niveau wordt goed ingespeeld worden op deze relaties. Ook wat betreft wettelijke verantwoordelijkheden liggen er duidelijke overlappingen. Er zijn echter óók verschillen. Sommige zaken worden exclusief in de WCPV geregeld, andere exclusief in de Wmo. En waar de WCPV gericht is op collectieven, is de Wmo ook gericht op de individuele hulpvraag.

Voortzetting Wvg in Wmo. Het in 2007 genomen besluit tot het één op één overzetten van onder de werking van de Wvg verstrekte voorzieningen naar de Wmo, wordt op 1 januari 2008 geïmplementeerd. Extra aandacht moet worden besteed aan cliëntbegeleiding en ‘nazorg’ waar het gaat om die overzetting. Introductie van Wmo algemene voorzieningen In 2008 worden Wmo algemene voorzieningen geïntroduceerd. Binnen het kader van het Ipw-project WZSW is eind 2007 reeds de dienstencheque geïntroduceerd. Dit wordt verder uitgebouwd. Bovendien wordt een pool gecreëerd voor natura vervoersvoorzieningen (scootermobiel, bijzondere fietsen) waardoor in veel gevallen de (veel duurdere) individuele verstrekking achterwege kan blijven. Elektronisch Kinddossier (EKD) In 2006 heeft de rijksoverheid ervoor gekozen om een landelijk uniform EKD in te voeren. Dit in tegenstelling tot eerdere opgezette lokale pilots om een dergelijk dossier te ontwikkelen. Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, krijgt vanaf 2008 een elektronisch kinddossier (EKD). Per 1 januari 2009 is het gebruik van het EKD in de jeugdgezondheidszorg wettelijk verplicht voor alle organisaties in de jeugdgezondheidszorg bij alle kinderen van 0-19 jaar. In het EKD komt informatie te staan over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Het gebruik van het EKD in combinatie met de landelijke verwijsindex maakt het mogelijk een beter beeld te krijgen van kinderen en tijdig mogelijke risico’s die zij lopen tijdens hun ontwikkeling te signaleren. Gemeenten en jgz-instellingen zijn medeverantwoordelijk voor de implementatie van het EKD. Gemeenten financieren de jeugdgezondheidszorg. Alle gemeenten hebben een tegemoetkoming gehad in de kosten van invoering van het EKD. Deze tegemoetkoming is onvoldoende om de totale kosten te kunnen dekken. In opdracht van VWS worden de structurele onderhoudskosten (en baten) van het EKD onderzocht. Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (GR OGZ) De huidige afspraken met de GR OGZ (GGD) zijn vastgelegd in de eerste productencatalogus. De looptijd van deze catalogus loopt in 2008 af met als gevolg dat in het jaar 2008 de productencatalogus zal moeten worden herzien en bijgesteld. Recente en autonome ontwikkelingen, samen met de speerpunten uit de nota lokaal gezondheidsbeleid van alle deelnemende gemeenten alsmede de beleidsnota Wmo, zullen basis zijn voor de vernieuwde vaststelling van de productencatalogus 20092012. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de ontwerpbegroting 2008 van de GR OGZ ingestemd met een tweetal intensiveringen van bestaand beleid. Deze betreffen de implementatie van het Elektronisch Kinddossier (EKD-JGZ) en de SOA/HIV bestrijding. De voorgestane beleidsintensivering van de SOA/HIV bestrijding wordt ingegeven door de autonome ontwikkelingen in het (stijgend) aantal geconstateerde SOA’s en HIV-infecties in de afgelopen jaren. Integrale jeugdgezondheidszorg Het rijk streeft naar uitvoering van een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. De gemeenten in de subregio (werkgebied Thuiszorg Mark en Maasmond) erkennen de noodzaak om te komen tot uitvoering van een integrale jeugdgezondheidszorg en streven ernaar dat dit uiterlijk 1 januari 2009 gerealiseerd is. Doel is realisatie van één uitvoeringsorganisatie voor de 0-19 jarigen zorg, waarbij aansluiting en afstemming plaats vindt met het te ontwikkelen Centrum voor jeugd en gezin, het invoeringstraject signaleringssysteem Zorg voor Jeugd/zorgcoördinatie en het EKD.


91

Bemoeizorg In de wijken Oosterheide en Slotjes Midden is het project Bemoeizorg ingezet. In 2007 is hieraan een vervolg gegeven. Onderzocht wordt in hoeverre het project Bemoeizorg met ingang van 2008 kan worden ingezet als regulier instrument in de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Monitoring inclusief beleid In 2007 is inclusief beleid geïntroduceerd in de gemeentelijke beleidsvorming. In 2008 vindt monitoring plaats van de ontwikkeling en de plaats van inclusief beleid in de beleidscyclus. Verdere invoering van inclusief beleid in de diverse besluitvormingstrajecten wordt vorm gegeven. Ouderen en bewegen Als vervolg op de BSI (Breedtesportimpuls) wordt voortzetting gegeven aan het sportstimuleringsproject voor ouderen door middel van een daarop aansluitend vervolgprogramma: Senior-fit. Ook conform de ingezette lijn van de BSI heeft Meer Bewegen voor Ouderen in 2007 een impuls gekregen en wordt vanaf 2008 voortgezet.

Output indicatoren Overige indicatoren

SCORE 2006

Aantal personen dat een beroep doet op de Wmo individuele verstrekking Aantal individuele verstrekkingen Wmo Aantal buurthuizen Aantal beheer- en activiteitenplannen buurthuizen Aantal opgestarte reïntegratietrajecten Aantal opgestarte sociale activeringstrajecten Aantal toegekende loonkostensubsidies Aantal personen in Work First Wiw-dienstbetrekkingen Aantal inburgeringscontracten nieuwkomers/ oudkomers Wi Aantal geslaagden Aantal nieuwkomers vanuit andere gemeenten Aantal nieuwkomers vanuit het buitenland Realisatie huisvesting statushouders

92

PROGNOSE 2007 1300

PROGNOSE 2008 1400

10 0

2200 10 10

2300 10 10

120 97,5%

100 50 15 150 16 70 97,5%

50 100 25 150 16 120 97,5%

99 93 18

90 85 23

90 85 25



Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

8.754 1.625 7.129 0 0 7.129

12.605 1.866 10.739 0 0 10.739

13.150 1.806 11.344 0 0 11.344

13.172 1.803 11.369 0 0 11.369

13.067 1.803 11.264 0 0 11.264

13.082 1.803 11.279 0 0 11.279

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Buurthuizen Welzijns- en maatschappelijk werk Beleid en subsidiering gezondheidszorg (algemeen) Regionale openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Lijkbezorging Nieuwkomersbeleid Ouderenbeleid Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en gehandicaptenparkeerkaart Cliëntenbehandeling en externe advisering Huishoudelijke verzorging, maaltijdvoorziening en personenalarmering Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen gehandicapten Vervoersvoorzieningen gehandicapten Totaal

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 788 100 688 628 2.186 48 2.138 2.061 89 89 82 924 924 856 650 595 55 54 45 45 45 460 360 100 156 122 122 127 594 5 389 231 294

-

294

449

4.115 507 1.141 1.235 13.150

698 1.806

3.417 507 1.141 1.234 11.344

3.416 508 892 1.234 10.739


93


Mutaties Hogere kosten Regionaal Ambulance vervoer Subsidie dierenasiel Hogere kosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

V/ N N N N

2008

2009

2010

2011

103 17

103 17

103 17

103 17

283

283

283

283

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Professionalisering beheer buurthuizen

V/ N N

2008

V V

2008

2009 50

2010 50

2011 50

50

Ombuigingen Nr.

Mutaties Afschaffen van de huisvesting van statushouders Afstemmen sociale activering en integratie/ allochtonen

V

2009

2010

2011

60

60

60

60

16

16

16

16


94





Effectdoelstelling



Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie tussen inwoners.

- Buurthuizen - Lokale visie op maatschappelijke participatie

Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt hulpbehoevendheid voorkomen

- Inrichten woonzorgzones - Beleidsnotitie WMO - Monitoring inclusief beleid - Voortzetting Wvg in Wmo - Introductie Algemene voorzieningen in de Wmo - Het verlenen van medewerking aan initiatieven tot uitbreiding inlooppunt voor mensen met psychiatrische problemen - Realisatie woonzorgvoorziening in Dommelbergen - Onderzoek gesubsidieerd bereik deeltaxi. - Medewerking aan vestiging hospice - openbare gebouwen toegankelijk zijn voor gehandicapten. - Jeugdgezondheidszorg

Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente

Schematisch Programma 11 Maatschappelijke Zorg

Prestatie indicatoren - Aantal inrichtingen milieu - Aantal milieuvergunningen - Aantal AMvB-meldingen - Aantal controles bedrijven milieu - Aantal controles Bouwstoffenbesluit - Handhaving milieu - Aantal mlieuklachten - Aantal bodemonderzoeken - Aantal bodemsaneringsprojecten - Aantal adviezen bodem - Leges bodemadviezen - Aantal adviezen grondbank - hoeveelheid inkomend en uitgaand grondbank - Afval en afvalstromen - Aantal adviezen milieu tbv bouwvergunning

Outcome indicatoren - Prioriteit bestrijding milieuvervuiling - Waardering ophalen huisvuil - Waardering schoonhouden buurt - Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt

Programma 12

Sport

Portefeuillehouder: J. Boers

Wat willen we bereiken? Als algemene doelstelling voor dit programma is de volgende doelstelling in het MJBP 2006-2010 verwoord: “Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast)”. Onderstaande effectdoelstelling zijn hieruit gedestilleerd: - Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad. - Bevorderen van sportdeelname. Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente.

Score 2002

Score 2006

Score 2007

Doelstelling

-7,6 7,7 7,7 Prioriteit sporten recreatiemogelijkheden.* -€ 4,70 € 5,91 € 6,00 Kwaliteitsbeoordeling klanten sportaccommodaties(a.d.v. 2-jaarlijkse enquêtes) -7,9 -7,9 Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit. Relevante beleidsdocumenten - Kadernota sport en recreatie - Haalbaarheidsonderzoek nieuwe - zwembadvoorziening - Breedtesportimpuls - Regeling Buurt- Onderwijs en Sport - Wet maatschappelijke Ondersteuning - Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden - Wet veiligheid attractie- en speeltoestellen - Wetgeving op het gebied van legionella - Strategisch marketingplan 2005 – 2008 Sportbedrijf Oosterhout

96


Wat gaan we ervoor doen? Programma 12 Sport Effectdoelstelling Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Buitensportaccommodaties: onderzoek naar capaciteitsbehoefte in 2007. Haalbaarheidsonderzoek naar bovenwijkse sportvoorziening in Oosterhout Oost.

Onderzoek naar capaciteitsbehoefte en de mogelijke toepassing van kunstgras vindt in het eerste halfjaar 2008 plaats. Onderzoek naar bovenwijkse sportvoorzieningen in Oosterhout Oost wordt in het tweede halfjaar uitgevoerd. In samenhang daarmee zal in het tweede deel van 2008 een plan worden opgesteld voor sportpark De Warande. Dit plan is gerelateerd aan de herinrichting van de Warandelaan. Uitvoering is gepland in 2009/2010.

In de eerste helft van 2007 worden de meerjarenplannen voor de gebouwen van de binnensportaccommodaties gecompleteerd.

Op basis van de opgestelde meerjarenplannen en het inmiddels operationele beheerprogramma voor gebouwen (Planon) wordt het onderhoud aan de gebouwen van de binnensportaccommodaties in 2008 planmatig uitgevoerd.

Renovatie zwembaden: - april 2007 Warande gereed. - mei- augustus 2007: Arkendonk. - De Blikken.

In 2008 wordt renovatie zwembad De Blikken opgepakt.

Als sportbezetting in sportaccommodaties laag is, wordt commerciële verhuur in toenemende mate mogelijk.

-

-

Indien bezetting dit toelaat wordt er meer commerciële huur binnengehaald. Op dit moment is de mogelijkheid voor scholen (m.n. het basis onderwijs) om bewegingslessen in de binnensportaccommodaties te houden, ontoereikend. De resultaten van een in 2007 gehouden onderzoek naar wensen/eisen van scholen voor bewegingslessen in de binnensportaccommodaties, worden in 2008 (waarmogelijk) geëffectueerd.

Realisatie nieuw sportcomplex Vrachelen 4/5.

Het opstellen van een programma van eisen is voorzien voor 2007. Grond is in 2009 bouwrijp. Realisatie van het complex is voorzien in 2009/2010.

Verplaatsing VVO en Twins naar nieuwe complex.

Afhankelijk van het hiervoor genoemde programma van eisen voor het sportcomplex Vrachelen, wordt de verplaatsing in 2010 geconcretiseerd.

Effectdoelstelling: Bevorderen van sportdeelname Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Inzetten op projecten die gericht zijn op verbeteren samenhang tussen buurt, onderwijs en sport.

In 2008 wordt voor wat betreft jeugd tussen 4 en 19 jaar de doorstart van de BSI (Breedtesportimpuls) naar de BOS regeling gerealiseerd met de arrangementen “Jeugd Actief” en “Wijken moeten buurten”.

Herzien subsidieregels sport.

In 2007 vindt nader onderzoek plaats naar de mogelijke herziening van de subsidieregels sport.


97

Aansluitend vindt een mogelijke aanpassing van de subsidieregels plaats in het voorjaar van 2008, zodat deze kunnen worden toegepast vanaf het subsidiejaar 2009. Verbeteren samenhang tussen buurt, onderwijs en sport: In 2008 wordt voor wat betreft jeugd tussen 4 en 19 jaar de doorstart van de BSI (Breedtesportimpuls) naar de BOS regeling (Buurt, Onderwijs en Sport) gerealiseerd met de arrangementen “Jeugd Actief” en “Wijken moeten buurten”. De hoofddoelstelling bij “Jeugd Actief” bestaat uit het opzetten van een uitdagend en doelgroepgericht arrangement voor de Oosterhoutse kinderen(4-12 jaar), waarbinnen samenwerking met verschillende partijen centraal staat en waarbij heersende achterstanden op het gebied van bewegen en gezondheid worden teruggedrongen”. Via “wijken moeten buurten” zal de leefbaarheid van wijken worden bevorderd (doelgroep is jeugdigen in leeftijd van 12-19 jaar). Hieronder vallen projecten als: impuls bewegingsonderwijs, ABC-sport, kennismaken met verschillende sporten, wat zie jij liever, club extra, buurtsport, sporten spelbus, opvoedingsondersteuning, theater op locatie en sportverenigingen meer jeugdgericht maken. Als vervolg op de BSI wordt eveneens voortzetting gegeven aan het Galmproject door middel van een daar op aansluitend vervolgprogramma: Senior-fit. Ook conform de ingezette lijn van de BSI, heeft Meer Bewegen voor Ouderen in 2007 een impuls gekregen en wordt dit vanaf 2008 voortgezet. Onder dit programma worden verder de volgende activiteiten ontplooid: - Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke zwemaccommodaties. - Renovaties van de zwembaden. Wordt afgerond in 2008 met de Blikken - Uitbreiden van de evenementen op locatie de Warande gedurende het gehele seizoen. - Verbeteren van de veiligheid en waarborgen van kwaliteit middels verder implementeren kwaliteitszorgsysteem en uitbreiding van capaciteit organisatie.

Prestatie indicatoren SCORE 2006 Overige indicatoren

PROGNOSE 2007

Prognose/ Ambitie 2008

SPORTACCOMMODATIES Aantal gemeentelijke sportaccommodaties - binnen 8 9 (Markkant) 9 (Markkant) - buiten 13 13 13 Bezettingspercentages 51% 53% 56% Inkomsten t.o.v. directe kosten 50% 50% 51% Inkomsten t.o.v. totale kosten 26% 28% 30% ZWEMBADEN Aantal gemeentelijke zwembaden: - binnen 2 2 2 - buiten 1 1 1 Inkomsten t.o.v. directe kosten zwembaden 49% 51%* 54% Inkomsten zwembaden t.o.v. totale kosten 38% 37% 38% Bezoekersaantallen zwembaden 243.000 200.000 281.000 * verwachte prognose was 54%, door slechte zomer 35% minder inkomsten Recreatieoord de Warande en renovatie Arkendonk.

98



Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

4.285 1.346 2.939 0 0 2.939

4.556 1.404 3.152 0 286 2.866

4.901 1.505 3.396 0 317 3.079

4.915 1.505 3.410 0 336 3.074

4.789 1.506 3.283 0 326 2.957

4.715 1.506 3.209 0 317 2.892


Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Sportbeleid Recreatieoord De Warande Zwembad binnen Sportparken Sporthallen Gymzalen Diverse accommodaties (atletiek, tennis, wielerbaan) Totaal

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 497 103 394 293 1.028 326 702 649 1.280 545 735 720 727 259 468 458 821 135 686 663 479 130 349 305 69 7 62 64 4.901 1.505 3.396 3.152

Specificatie mutatie in reserves 2008 (bedragen * € 1.000) Lasten

Storting in reserves Nvt

Onttrekking aan reserves Reserve investeringsprojecten: kapitaallasten worden onttrokken uit de reserve ten behoeve van investering van de renovatie van de zwembaden

Baten 317


Mutaties

1

Onderhoud sportaccommodaties

2

Onderhoud zwembaden

V/ N V/ N N

2008

V/ N

2008

2009

7 50

2010

30 50

2011

-28 50

-5 50

Nieuw beleid Nr.

Mutaties

2009

2010

2011



99




Effectdoelstelling



- Buitensportaccommodaties: onderzoek naar capaciteitsbehoefte en Haalbaarheidsonderzoek naar bovenwijkse sportvoorziening in Oosterhout Oost - Meerjarenplannen voor de gebouwen van de binnensportaccommodaties gecompleteerd. - Renovatie zwembaden - Als sportbezetting in sportaccommodaties laag is, wordt commerciële verhuur in toenemende mate mogelijk. - Realisatie nieuw sportcomplex Vrachelen 4/5. - Verplaatsing VVO en Twins naar nieuwe complex.

Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad

- Inzetten op projecten die gericht zijn op verbeteren samenhang tussen buurt, onderwijs en sport. - Herzien subsidieregels sport.

Bevorderen van sportdeelname

Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast)

Schematisch Programma 12 Sport

Prestatie indicatoren - Aantal gemeentelijke sportaccommodaties - Bezettingspercentages - Inkomsten t.o.v. directe en totale kosten - Aantal gemeentelijke zwembaden: - Inkomsten t.o.v. directe en totale kosten zwembaden

Outcome indicatoren - Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente - Prioriteit sporten recreatiemogelijkheden - Kwaliteitsbeoordeling klanten

Programma 13



Wat willen we bereiken? “Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering” is de algemene doelstelling van dit programma. Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd: Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten. Verwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant gemaakt. Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever. Outcome indicatoren Score Score Score DoelMedewerkerstevredenheidsonderzoek 2002 2006 2007 stelling Beoordeling arbeidsomstandigheden -6,7 6,7 Beoordeling van het eigen werk -8,0 8,0 Aandeel dat op het werk te maken heeft met grote -40% 40%* temperatuurswisselingen of warmte/kou Aandeel medewerkers dat regelmatig -4% 2% (dagelijks/wekelijks) te maken heeft met verbale agressie/intimidatie van klanten/burgers Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek [KTO] 2006 door O&S Ervaring met automatisering op de werkplek -6,7 7,0 Ervaring met dienstverlening door ICT-afdeling -7,0 7,0 Ervaring met AssystNet -6,2 6,5 Algemene waardering voor dienstverlening door -7,2 7,5 Servicedesk * Sinds de vorige score geen/nauwelijks aanpassingen plaatsgevonden is de verwachting voor 2008 40% reëel. Begin 2008 wordt een vervolg werkbelevingsonderzoek gestart. Relevante beleidsdocumenten - Notitie afronding Herstart, Topstructuur en Meer dan de Som der delen - Programma organisatieontwikkeling 2005 - Kadernota personeelsbeleid - Informatieplan 2004-2007 (inclusief bijbehorende informatieplanning), - Geo-ITvisie 2004-2007 - Archiefwet,archiefbesluit en archiefverordening - Projectplan digitalisering documentenbeheer - Huisstijlhandboek - Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2003 - Investeringsnota


101

-

Nota budgethouderschap Notitie planningen controlcyclus Representatieplan “Niet op routine” Arbo richtlijnen en Bedrijfsinterne Milieuzorg Een nieuw geluid”, kadernota over communicatiebeleid van de gemeente Oosterhout (2001)

Wat gaan we ervoor doen? Programma 13 Productondersteuning Effectdoelstelling Verwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant gemaakt Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Publiekstoegankelijke versie begroting en jaarrekening.

Is gerealiseerd en deze producten worden ook in 2008 opgesteld.

Prestatiemeting

Prestatiemeting wordt doorontwikkeld binnen de P&C producten. Belangrijke koppeling wordt hierbij gelegd aan de servicenormen, zodat ook hierin de burger centraal staat.

Effectdoelstelling Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

-

Basisregistratie voor adressen en gebouwen.

-

De beheerorganisatie wordt ingericht. Koppeling met de Landelijke Voorziening wordt gerealiseerd. koppelingen met de bestaande software worden gerealiseerd.

Publieke dienstverlening via internet.

zie programma 2.

Software voor burgerzaken, leerplicht en DDS aanpassen.

Deze programmatuur wordt in het 3 kwartaal 2008 geïnstalleerd.

e

Effectdoelstelling Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Gemeentelijke huisvesting

In 2008 wordt, op basis van drie in 2007 uitgewerkte scenario’s, een keuze gemaakt voor de gemeentelijke huisvesting.

Modernisering arbeidsvoorwaarden (aanpassing regeling lokaal verlof)

Nader te bepalen als uitkomst van het overleg tussen Portefeuillehouder P&O/Georganiseerd Overleg.

Vervanging telefooncentrale en Europese aanbesteding telefonie.

Vervanging telefooncentrale vind plaats in 2 kwartaal 2008. Nieuwe contracten voor telefonie (vast, mobiel en van vast naar mobiel) starten in april 2008

De Stad Centraal: realiseren van prioriteiten MJBP; implementatie doorontwikkeling organisatie.

De nieuwe bestuurlijke opgaven, voortkomend uit de visie op Oosterhout Familiestad, vragen in een aantal gevallen om een nieuwe aanpak en andere aansturing. De uitwerking en implementatie van deze doorontwikkeling van de organisatie vindt in 2007 plaats (bemensen en inrichten van een aantal nieuwe afdelingen) en loopt door in 2008.

102

e


Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) De BAG dient medio 2009 gereed te zijn. Het project is in 2007 gestart. De aanwezige adresbestanden worden met elkaar gematched, hetgeen moet leiden tot een referentiebestand (dit is de voorloper van het Basis Registratie Adressen). De panden worden geometrisch afgebakend en in het systeem vastgelegd. De adressen en gebouwobjecten worden voorzien van de brondocumenten. De administratie wordt zodanig ingericht dat levering aan de Landelijke Voorziening mogelijk is. De beheerorganisatie krijgt vorm in 2008 en de bestaande software wordt zodanig aangepast (of vervangen) dat koppeling met de basisregistratie mogelijk is. Equalit De ICT samenwerking Equalit streeft naar een verdere professionalisering in de klant leveranciers relatie. Door jaarlijks in de producten diensten catalogus duidelijkere afspraken te maken over de diensten en de organisatie hier beter op in te richten kan een hogere outcome worden gerealiseerd. Software voor burgerzaken, leerplicht en DDS aanpassen De programmatuur waar deze software in ontwikkeld is, wordt door die leverancier niet meer ondersteund en kan daarom niet meer worden aangepast. Voor 1 januari 2009 dient de aangegeven programmatuur te zijn gewijzigd. Deze vervanging wordt samen met de gemeenten waarmee wordt e samengewerkt opgepakt. Planning 3 kwartaal 2008 installatie. Vervanging telefooncentrale en Europese aanbesteding telefonie De bestaande telefooncentrale is technisch verouderd. Door deze te vervangen kan qua telefonische bereikbaarheid invulling worden gegeven aan het gemeentelijk programma STREK en het landelijke programma Antwoord @. Bij de vervanging wordt bezien of deze centrale in combinatie met de centrales van de gemeenten waarmee op ICT wordt samengewerkt kan worden ingezet. Daarnaast biedt de nieuwe centrale de mogelijkheid om het beheer van telefonie als dienst aan te bieden vanuit e Equalit (SSC ICT Oosterhout). De vervanging van de centrale staat gepland voor het 2 kwartaal van 2008. Het contract van OT2000 (overheidstelefonie) is verlengd tot begin 2008. In een gezamenlijke aanbesteding met een deel van de gemeenten waarmee wordt samengewerkt, worden de nieuwe contracten voor vast, mobiel en van vast naar mobiel aanbesteed. De nieuwe contracten moeten april 2008 ingaan. Invoering Midoffice voor de elektronische dienstverlening Voor de verdere uitbouw van de (elektronische) dienstverlening is een technisch midoffice noodzakelijk. Het basissysteem is medio 2007 in gebruik genomen. Samen met andere gemeenten wordt dit systeem in de loop van 2008 verdere uitgebreid. Vervanging content management systeem De huidige website voldoet niet meer aan de huidige servicenormen en de gewenste elektronische e dienst-verlening. Het huidige content management systeem dient daarom in de 1 helft van 2008 vervangen te worden. Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling In 2008 een goedgekeurde RI&E met plan van aanpak voor alle organisatieonderdelen en een operationeel bedrijfsnoodplan met BHV organisatie en waarnodig een PMO (Preventief Medisch Onderzoek. Als onderdeel van de activiteiten op het gebied van Arbo zullen wij meer aandacht besteden aan trainingen op het gebied van Agressie & Geweld. Hiervoor wordt een nadere uitwerking opgesteld, welke in 2008 geïmplementeerd is. Tractie Onderhoud tractiemiddelen worden per 1-1-2008 europees aanbesteed.


103

Prestatie indicatoren

Overige indicatoren Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners Ziekteverzuim% in relatie tot landelijk gemiddelde Resultaten telefonische bereikbaarheid [per 1-1-2006 overgegaan naar afdeling Publieksdiensten] Groeipercentage inkomende post groei 2004/2005 24,4% Groeipercentage uitgaande post groei 2004/2005 34,6% Percentage tijdige afhandeling van post (ambitie) Percentage tijdige afhandeling van meldingen via meldpunt (binnen 3 werkdagen iets zien of horen)

SCORE 2006 7,8 4,30

PROGNOSE 2007 7,8 5% 7,0

PROGNOSE 2008 7,8 5% 7,0

17,3%

14,3%

15%

6,4%

15,0%

12%

94%

100% 95%

100% 95%

Geen onderzoek geweest


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

17.456 15.795 1.661 -15 1.053 593

16.847 15.126 1.721 0 1.055 666

17.893 16.357 1.536 0 987 549

17.724 16.149 1.575 0 953 622

17.374 15.839 1.535 0 919 616

17.350 15.776 1.574 0 885 689

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Directie en management Kabinet en secretariaat Financiële administratie Personeelsbeleid en –beheer en organisatiebeleid Facility management en inkoop Informatisering, automatisering en telecommunicatie Communicatie Juridische zaken Geo-informatie Documentaire informatie voorziening en reproductie Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed Tractiemiddelen Doorbelasting naar producten Totaal

104

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 1.577 1.577 1.418 495 495 463 1.944 119 1.825 1.541 1.376 6 1.370 1.539 1.863 215 1.648 1.673 4.882 2.223 2.659 3.404 460 1 459 527 155 155 157 468 40 428 573 1.571 1.571 1.509 2.312 987 1.325 1.301 749 749 719 41 12.766 -12.725 -13.113 17.893 16.357 1.536 1.721


Specificatie mutatie in reserves 2008 (bedragen * € 1.000) Onttrekking aan reserves Baten Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van de renovatie stadhuis en aanpassing publiekshal. 987

Belangrijke mutaties Nr. 1 2 3 4 5

Mutaties Lagere kosten regeling kinderopvang Hogere kosten Arbo & Bedrijfshulpverlening Samenwerking Breda op belastinggebied Extra kosten automatisering Vervanging luchtfoto’s

V/ N V N

2008

2009

2010

2011

-24

-24

-24

-24

65

49

49

49

144 19

144 19 40

119 19

119 19 40

N N N

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Doorontwikkeling ambtelijke organisatie Extra kosten voor ontwikkeling/ opleidingen Eenmalig krediet doorontwikkeling Dekking uit vrije reserve

V/ N N

2008

2009

2010

2011

148

148

148

148

N

156

156

156

156

N V

1.000 -1.000



105




Effectdoelstelling



- Publiekstoegankelijke versie begroting en jaarrekening. - Prestatiemeting

Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten

- Basisregistratie voor adressen en gebouwen. - Publieke dienstverlening via internet - Software voor burgerzaken, leerplicht en DDS aanpassen.

Verwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant gemaakt

- Gemeentelijke huisvesting - Modernisering arbeidsvoorwaarden - Vervanging telefooncentrale en Europese aanbesteding telefonie. - De Stad Centraal (doorontwikkeling)

Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever

Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering

Schematisch Programma 13 Productondersteuning

Prestatie indicatoren - Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners - Ziekteverzuim - Telefonische bereikbaarheid - Beoordeling kwaliteit en klantgerichtheid - Inkomende en uitgaande post (afhandeling) - Afhandeling meldpunt

Outcome indicatoren - Beoordeling arbeidsomstandigheden - Beoordeling van het eigen werk - Aandeel dat op het werk te maken heeft met grote temperatuurswisselingen of warmte/kou - Aandeel medewerkers dat regelmatig te maken heeft met verbale agressie/intimidatie van klanten/burgers - Ervaring met automatisering op de werkplek - Ervaring met dienstverlening door ICTafdeling - Ervaring met AssystNet - Algemene waardering voor dienstverlening door Servicedesk

Programma 14



Wat willen we bereiken? Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de andere programma’s doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In dit programma is met name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals de algemene uitkering gemeentefonds, algemene belastingen, renteinkomsten en –uitgave. Ook worden in dit programma stelposten opgenomen voor toekomstige gemeentebrede kostenposten als kapitaallasten e.d. die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma’s. Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd: - Oosterhouters zijn tevreden over de hoogte van de gemeentelijke belasting i.r.t. hetgeen dat wordt geboden als bijdrage in de gemeentelijke taken. Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Burgerindicator (Burgerijenquête) Nut gemeentelijke belastingen

Score 2002 --

Score 2006 4,8

Score Doel2007 stelling 4,7 8,0

Relevante beleidsdocumenten - Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) - Treasurystatuut - Wet Waardering onroerende zaken - Gemeentelijke verordening Onroerende zaakbelasting - Gemeentelijke verordening Hondenbelasting - Gemeentelijke verordening Toeristenbelasting - Parkeerverordening - Ministeriële regelingen

Wat gaan we ervoor doen? Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Effectdoelstelling Oosterhouters zijn tevreden over de hoogte van de gemeentelijke belasting i.r.t. hetgeen dat wordt geboden Prestatiedoelstelling

Prestaties 2008

Uitvoering werkzaamheden gemeentelijke belastingen (heffingen, invordering en wet WOZ).

Werkzaamheden wordt uitgevoerd.

Samenwerking per 1 juli 2007 operationeel. De verzending van WOZ beschikkingen.

Samenwerking wordt per 1 januari 2008 gerealiseerd. De aanslagen van het belastingjaar 2008 worden in maart 2008 verzonden.


107

Uitvoering van werkzaamheden gemeentelijke belastingen, op basis van de ingezette beleidslijn (volgen van trendmatige verhoging, zoals jaarlijks door het Rijk wordt berekend) betekent concreet: - De drempeltarieven beschouwen als minimaal niveau; - Jaarlijkse stijging wordt gekoppeld aan de trendmatige groei van het bruto binnenlands product (BBP), na correctie voor inflatie en areaalontwikkeling. Doelstellingen van de samenwerking met de gemeente Breda op het gebied van de uitvoering van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, zijn: - het realiseren van een kwalitatief goed product richting belastingplichtigen; - het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering; - het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de belastingprocessen; - het behoud van de gemeentelijke autonomie op het gebied van de beleidsvraagstukken, maar het integreren van de uitvoeringsprocessen; - het minimaliseren van de bedrijfsrisico’s.

Inkomsten van de gemeente - Algemene Uitkering uit het gemeentefonds: Oosterhout verwacht in 2008 € 41,9 miljoen uit het gemeentefonds te ontvangen. Dit is inclusief € 3,8 miljoen voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Belastingen: deze bestaan uit de OZB, de honden- en toeristenbelasting. De totale OZB opbrengst bedraagt € 9,4 miljoen, de hondenbelasting € 265.000 en de toeristenbelasting € 170.000. Geldleningen De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. Soms moet de gemeente geld lenen om betalingen te kunnen verrichten, soms heeft zij tijdelijk overtollige middelen. Ook moeten gemeentelijke investeringen gefinancierd worden. Doelstelling van het treasurybeleid is om de rentekosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast om de rente-inkomsten te optimaliseren, met zo min mogelijk risico. Een nadere specificatie van het treasurybeleid en -beheer is opgenomen in de paragraaf Treasury. Bespaarde rente De bespaarde rente is het bedrag dat de gemeente incidenteel bespaart doordat een groot deel van de activa wordt gefinancierd vanuit het eigen vermogen in plaats van met vreemd vermogen. Dit voordeel bedraagt voor het begrotingsjaar 2008 € 5,6 miljoen. Deze bespaarde rente wordt als volgt bestemd binnen de begroting: - De rente bijschrijven op het saldo van de reserve. Dit vindt plaats via het product 980 - mutaties in de reserves ( € 1,4 miljoen); - de rente structureel ten gunste brengen van de exploitatie (€ 1,6 miljoen); - de rente blokkeren in verband met het vrij besteedbaar houden van de reserves (€ 2,6 miljoen). Aangezien niet alle reserves in een jaar volledig besteed worden, kan een deel van de rente worden ingezet in de exploitatie via een eenmalige vrijval van deze rente (€ 2,0 miljoen). Stelposten Jaarlijks worden in de begroting kosten en opbrengsten opgenomen, die vooraf nog niet verdeeld (kunnen) worden over de beleidsprogramma’s. Daarnaast is binnen dit programma ook het begrote bedrag voor “onvoorzien” opgenomen. De volgende stelposten zijn in 2008 opgenomen: - Onvoorzien (€ 265.000); - Stelpost prijscompensatie; - Kapitaallasten nieuwe investeringen.

108


Output- indicatoren OVERIGE INDICATOREN

SCORE 2006

Tarief OZB: - eigendom woningen - eigendom niet-woningen - gebruik niet-woningen Tarief toeristenbelasting (p.p. nacht) Tarief hondenbelasting - eerste hond - tweede en volgende hond - kennel Hoogte algemene uitkering per inwoner (in 2007 is de afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen verwerkt)

2007

€ 2,41 € 3,90 € 3,12 € 0,58 €

50,40 € 100,80 € 322,20 € 670

2008

€ 2,34 € 3,88 € 3,10 € 0,60

€ 2,40 € 3,99 € 3,19 € 0,61

51,60 € 103,20 € 331,20 € 736

€ 53,28 € 106,56 € 340,32 € 776

€


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

2.894 51.497 -48.603 11.822 7.681 -44.462

4.724 55.127 -50.403 1.087 1.016 -50.332

3.962 57.740 -53.778 1.487 1.093 -53.384

3.819 57.413 -53.594 1.284 943 -53.253

4.460 57.480 -53.020 1.058 196 -52.158

4.345 57.321 -52.976 901 150 -52.225

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Algemene uitkering Belastingen Bespaarde rente Saldo kostenplaatsen Stelposten Onvoorzien Totaal

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 14 41.920 -41.906 -39.512 1.090 10.156 -9.066 -8.825 612 5.620 -5.008 -4.233 1.411 44 1.367 1.439 570 570 802 265 265 -74 3.962 57.740 -53.778 -50.403


109

Specificatie mutatie in reserves 2008 (bedragen * € 1.000) Storting in reserves Lasten Rentebijschrijving op diverse reserves 1.403 In het kader van de BBV is kritisch gekeken naar de afschrijvingstermijnen van de 84 activa. Het resultaat was, dat er extra afschrijvingen plaats moesten vinden. Deze extra afschrijving zijn in 2004 gedekt uit de vrije reserve (zie ook raadsnota december 2004). Door de extra afschrijving dalen de reguliere afschrijvingslasten in de exploitatie. Dit voordeel wordt gestort in de vrije reserve de komende jaren, zodat de extra afschrijvingen op termijn geen effect hebben op de stand van de vrije reserve. Onttrekking aan reserves Reserve BTW compensatiefonds: egalisatie van de effecten van de invoering van het BTW compensatiefonds, met als uitgangspunt kostenneutraal. Plus onttrekking uit reserve voor inzet personeel. Onttrekking te vormen reserve doorontwikkeling organisatie voor frictiekosten personeel.

Baten

1.000 93

Belangrijke mutaties Nr. 1 2 3 4 5 6

Mutaties Hogere inkomsten OZB belasting Hogere inkomsten hondenbelasting Vrijval stelpost areaaluitbreidingen Rentevoordelen Inzet reserve bovenwijkse voorzieningen Vorming stelpost prijscompensatie

V/ N V V V V V N

2008

2009

2010

2011

-455 -16 -150 -800

-455 -16 -300 -700

-455 -16 -450 -600

-455 -16 -450 -450

-70 420

420

420

420

Nieuw beleid Nr.

Mutaties Stelpost nieuw beleid reeds opgenomen in begroting 2007

V/ N V

2008

2009

2010

2011

-114

-208

-208

-208

V V

2008 235

2009 248

2010 220

2011 190

V V

127

127 20

127 20

127 20

Ombuigingen Nr.

Mutaties Activeren eigen personeelskosten naar investeringen Afromen stelpost prijscompensatie Maximaliseren en/of doorbelasten van energieverbruik aan derden Afronden programma alliantiemanagement Efficiencytaakstelling organisatie

V V

160 150

150

150


110


Bijzonder programma Centrum+ Portefeuillehouder: J. Boers

Wat willen we bereiken? De algemene doelstelling van dit programma luidt: “Voeren van de regie op de vitale en attractieve binnenstad door de ambtelijke aansturing hiervoor op één punt samen te brengen.” Hieruit zijn onderstaande effectdoelstelling gedestilleerd: - Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele en economische hart van Oosterhout familiestad. - Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.

Burgerindicator (Centrumscan) 1. Waarderingscijfer omgeving 2. Waarderingscijfer leefbaarheid 3. Waarderingscijfer openbaar groen 4. Waarderingscijfer schoon 5. Waarderingscijfer criminaliteit 6. Waarderingscijfer verkeersveiligheid 7. Gemiddelde waardering bewoners 8. Gemiddelde waardering ondernemers 9. Gemiddelde waardering bezoekers

Score 2002

6,4

Score 2006 7,1 7,2 6,4 6,5 6,2 6,2 6,5 6,6 7,0

Score 2007 7,3 7,3 6,2 6,7 6,6 6,4 6,7 6,7 6,9

DoelStelling*

*Doelstelling: het streven is om het waarderingscijfer van de eerste centrumscan (gemiddeld net onder een zeven), in 2010 gemiddeld op een acht te hebben.

Wat gaan we ervoor doen? Bijzonder programma Centrum+ Effectdoelstelling Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Vanaf 2007 vindt de aansturing plaats Het streven is om het waarderingscijfer van de eerste binnen de eigen ambtelijke organisatie. centrumscan (gemiddeld net onder een zeven), in 2010 gemiddeld op een acht te hebben. Optimaal benutten externe expertise. Het programma is in 2006 in nauwe samenwerking met interne en externe partijen opgepakt en vormgegeven. Indien nodig wordt in 2008 deskundigheid ingehuurd. Monitoring Om de vier maanden worden de wijzingen die in de waardering optreden gemeten. Effectdoelstelling Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele en economische hart van Oosterhout familiestad


111

Bijzonder programma Centrum+ Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Uitvoering Actieprogramma Centrum+. In december 2006 heeft het college het Actieprogramma Centrum+ vastgesteld. In 2007 zijn de betrokken partijen gestart met de uitvoering van dit actieprogramma. Medio 2008 vindt de verdere uitvoering plaats. Medio 2007 is gestart met het ontwikkelen van een strategische visie voor het totale centrum. Afhankelijk van deze integrale visie voor het centrum worden in 2008 verdere activiteiten ontplooid. Uitvoering totaalaanpak Klappeijstraat Via een integrale aanpak wordt gewerkt aan een totaalaanpak van het uitgaansgebied (in het bijzonder de Klappeijstraat), waarbij de elementen schoon, heel, veilig en aantrekkelijk aan bod komen. In 2008 wordt deze aanpak geëvalueerd en vervolgens vertaald in verbeterpunten ten behoeve van veilig uitgaan. In het kader van deze totaalaanpak wordt eind 2007 dan wel in het eerste kwartaal van 2008 gestart met een pilot cameratoezicht in het uitgaansgebied. Ontwikkelen nieuw evenementenbeleid. In mei 2007 heeft de raad de Nota Evenementenbeleid vastgesteld. Het evenementenbeleid wordt in de tweede helft van 2007 op onderdelen nader uitgewerkt. In 2008 wordt conform dit vastgestelde beleid gewerkt.

Programma Vitale en attractieve binnenstad Het bijzondere programma Vitale en attractieve binnenstad wordt binnen de organisatie aangestuurd door een “alliantiemanager”, in de vorm van een stadscoach. De stadscoach is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het in december 2006 vastgestelde Actieprogramma Centrum+. In dit actieprogramma wordt aangegeven welke concrete resultaten aan het eind van deze bestuursperiode moeten zijn bereikt. Het actieprogramma heeft vooralsnog een horizon van 1,5 jaar. In 2007 wordt gestart met het opstellen van een strategische visie voor het totale centrumgebied. Afhankelijk van deze integrale visie worden in 2008 verdere acties ondernomen voor de verdere kwaliteitsverbetering van de binnenstad. Benutten externe expertise Bij het uitvoeren van het programma maakt de stadscoach optimaal gebruik van de externe expertise die in de Oosterhoutse samenleving aanwezig is. Dit streven krijgt onder andere vorm via de “stuurgroep Centrum+, waarin naast de direct betrokken bestuurders, de vertegenwoordigers van detailhandel, horeca, bewoners en de toeristisch-recreatieve sector zitting hebben. Binnen de stuurgroep worden afspraken gemaakt en besluiten genomen waaraan alle deelnemende partijen zich verbinden. Ook het actieprogramma is in samenwerking met alle betrokken partijen opgesteld en deze hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. In 2007 is een externe deskundige ingehuurd om in samenspraak met politie en horecaondernemers te komen tot een sluitende aanpak voor het uitgaansgebied. Indien nodig wordt ook in 2008 externe deskundigheid ingehuurd. Monitoring In september 2006 is een nulmeting gedaan, waaruit blijkt hoe bezoekers, bewoners en ondernemers denken over tal van aspecten die met “schoon, heel en veilig” te maken hebben. Door om de vier maanden te meten welke wijzingen er in de waardering optreden heeft de Stuurgroep Centrum+ inzicht in gebieden waar snel ingrijpen gewenst is. Het streven is om het waarderingscijfer van de eerste centrumscan (gemiddeld net onder een zeven), in 2010 gemiddeld op een acht te hebben. In 2008 worden wederom 3 centrumscans uitgevoerd.

112


Evenementen In mei 2007 heeft de raad de Nota Evenementenbeleid vastgesteld als kader voor de verdere uitwerking van het evenementenbeleid. Voor het vullen van de gaten in de programmering wil het college nieuwe initiatieven initiëren. Hiervoor is een subsidie beschikbaar van € 35.000. Het totaal aan wettelijk regelgeving wordt gebundeld, veréénvoudigd en vertaald naar algemeen geldende regelgeving en vervolgens in 2008 beleidsmatig vastgesteld. Nog voor het eind van 2007 stelt het college een overzicht vast van locaties die geschikt zijn voor evenementen. Dit overzicht wordt in 2008 voorgelegd aan de raad.


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

156 0 156 0 0 156

180 0 180 0 0 180

228 0 228 0 0 228

228 0 228 0 0 228

201 0 201 0 0 201

149 0 149 0 0 149

Specificatie beleidsonderdelen 2008 (bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 130 0 130 130 48 0 48 0 50 0 50 50 228 0 228 180

Omschrijving Programmakosten Evenementen Personele kosten Totaal Belangrijke mutaties Nr.

Mutaties

V/ N

2008

2009

2010

2011

V/ N N

2008

2009

2010

2011

Nvt Nieuw beleid Nr.

Mutaties Uitvoering evenementenbeleid

48

48

21

21

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële begroting”.


113




Effectdoelstelling



-

Uitvoering Actieprogramma Centrum+ Uitvoering totaalaanpak Klappeijstraat Ontwikkelen nieuw evenementenbeleid.

Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele en economische hart van Oosterhout familiestad

-

-

Vanaf 2007 vindt de aansturing plaats binnen de eigen ambtelijke organisatie Optimaal benutten externe expertise. Monitoring

Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.

Voeren van de regie op de vitale en attractieve binnenstad door de ambtelijke aansturing hiervoor op één punt samen te brengen.

Schematisch Bijzonder Programma Centrum+

Outcome indicatoren - Waarderingscijfer: - Omgeving - Leefbaarheid - Openbaar groen - Schoon - Criminaliteit - Verkeersveiligheid - Bewoners - Ondernemers - Bezoekers

Bijzonder programma Jong Portefeuillehouder: E. Oolhorst

Wat willen we bereiken? De algemene doelstelling van dit bijzondere programma luidt: “Het waar mogelijk versterken van de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor jongere categorieën inwoners. Dat is nodig om tegenwicht te bieden aan de ‘autonome’ vergrijzing die Oosterhout de komende jaren doormaakt. Wil Oosterhout zich ook in de toekomst verzekerd weten van een evenwichtige bevolkingssamenstelling, dan is het van belang deze jonge mensen aan Oosterhout te binden”. Hieruit zijn verschillende effectdoelstelling gedestilleerd, namelijk: Externe effectdoelstelling - Het programma Jong heeft tot doel om Oosterhout aantrekkelijker te maken voor jongeren en ouders met kinderen. Om de stad ‘jong’ en vitaal te houden is het immers van belang dat ook jonge inwoners zich er thuis voelen. Ze moeten er kunnen wonen, werken en recreëren. Wezenlijk aspect aan het programma is dat de jonge inwoners zelf aan mogen geven wat ze in dat opzicht belangrijk vinden. - Een aantal projecten in de stad moet in 2008 leiden tot een beter klimaat voor jonge inwoners. De projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve activiteiten

Interne effectdoelstelling De gemeentelijke organisatie gaat beter luisteren naar wat de jonge inwoners willen. Samen met die jonge inwoners gaat de gemeente werken aan de uitvoering van een aantal concrete wensen, waarbij de gemeente vooral faciliterend zal optreden. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen van het gemeentehuis is hier onontbeerlijk omdat de wensen van burgers zich nooit tot één beleidsterrein zullen beperken.

Relevante beleidsdocumenten - Meerjarenbeleidsplan 2006-2010

Wat gaan we ervoor doen? Bijzonder programma Jong Effectdoelstelling Het programma Jong heeft tot doel om Oosterhout aantrekkelijker te maken voor jongeren en ouders met kinderen. Om de stad ‘jong’ en vitaal te houden is het immers van belang dat ook jonge inwoners zich er thuis voelen. Ze moeten er kunnen wonen, werken en recreëren. Wezenlijk aspect aan het programma is dat de jonge inwoners zelf aan mogen geven wat ze in dat opzicht belangrijk vinden Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Benoeming alliantiemanager Jong.

De alliantiemanager is in 2007 aangetreden.

Consultatie inwoners.

Consultatie van jonge inwonersgroepen en ze betrekken bij de lokale politiek is een continu proces. Om van het meepraten over de stad een continu proces te maken is in 2007 toegewerkt naar een Oosterhoutse jongerenwebsite die onontkoombaar is

Jongerenwebsite


115

Bijzonder programma Jong

Jongerendocumentaire

voor jongeren. De jongerenwebsite moet in 2008 in de lucht zijn. In 2007 en 2008 worden groepen Oosterhoutse jongeren benaderd met de vraag om mee te werken aan een tv-documentaire over hun eigen leven in deze stad. Ze krijgen workshops en trainingen van professionele tv-makers. In het voorjaar van 2008 vindt de première plaats van de Oosterhoutse jongeren-dvd.

Effectdoelstelling Een aantal projecten in de stad moet in 2007 leiden tot een beter klimaat voor jonge inwoners. De projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve activiteiten Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Streven naar een vestiging mbo/hbo.

Zapbudgetten Zomer- en winteractiviteiten. Straatspeeldag

Discotheek Starterswoningen

Centrum Jeugd en Gezin.

116

Het streven blijft er op gericht om in Oosterhout een vestiging te krijgen van een mbo- of hbo-opleiding. Daartoe vinden gesprekken plaats met bestaande mbo- en hbo-instellingen in deze regio. Is mee gestart in 2007 en voortgezet in 2008. Is afgelopen jaar opgepakt en bij gebleken succes zal het aanbod in 2008 worden uitgebreid. Een veilige speelomgeving in de buurt voor kinderen heeft in 2007 extra gekregen. In 2008 wordt, bij een succes, het aanbod in 2008 verder uitgebreid. Dit streven blijft ook in 2008 gehandhaafd. Willen we jonge mensen aan Oosterhout binden, dan zullen ze er allereerst moeten kunnen wonen. De gemeente Oosterhout neemt zelf initiatieven die moeten leiden tot meer starterswoningen. Dit blijft dan ook in 2008 gehandhaafd (relatie met programma 7). Visieontwikkeling op een Centrum voor Jeugd en Gezin vindt plaats in 2007. Besluitvorming is voorzien in de 1ste helft van 2008.


Prestatie indicatoren Overige indicatoren

2007

Aantal directe contacten met jongeren van 0-23 jaar, meegedacht/gepraat over de toekomst Oosterhout Aantal initiatieven door en voor jongeren Aantal straten voor deelname Nationale Straatspeeldag Deelname zomer- en winteractiviteiten per dagdeel (gemiddeld)

DOELSTELLING 2008 1000 10 15 40

40


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

0 0 0 0 0 0

100 0 100 0 0 100

178 0 178 0 0 178

178 0 178 0 0 178

178 0 178 0 0 178

178 0 178 0 0 178


Specificatie beleidsonderdelen 2008 (bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 100 0 100 100 78 0 78 0 178 0 178 100

Omschrijving Programmakosten Personeelskosten Totaal


Mutaties

V/ N

2008

2009

2010

2011

V/ N N

2008

2009

2010

2011


Mutaties Kosten alliantiemanager

78

78

78

78



117




Effectdoelstelling



Een aantal projecten in de stad moet in 2007 leiden tot een beter klimaat voor jonge inwoners. De projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve activiteiten

- Streven naar een vestiging mbo/hbo - Zapbudgetten - Zomer- en winteractiviteiten. - Straatspeeldag - Discotheek - Starterswoningen - Centrum Jeugd en Gezin.

Het programma Jong heeft tot doel om Oosterhout aantrekkelijker te maken voor jongeren en ouders met kinderen. Om de stad ‘jong’ en vitaal te houden is het immers van belang dat ook jonge inwoners zich er thuis voelen. Ze moeten er kunnen wonen, werken en recreëren. Wezenlijk aspect aan het programma is dat de jonge inwoners zelf aan mogen geven wat ze in dat opzicht belangrijk vinden.

- Benoeming alliantiemanager Jong - Consultatie inwoners. - Jongerenwebsite - Jongerendocumentaire

Het waar mogelijk versterken van de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor jongere categorieën inwoners. Dat is nodig om tegenwicht te bieden aan de ‘autonome’ vergrijzing die Oosterhout de komende jaren doormaakt. Wil Oosterhout zich ook in de toekomst verzekerd weten van een evenwichtige bevolkingssamenstelling, dan is het van belang deze jonge mensen aan Oosterhout te binden

Schematisch Bijzonder Programma Jong

Bijzonder programma Samenleving Portefeuillehouder: H. van Brummen

Wat willen we bereiken? De kwaliteit van Oosterhout wordt voor een deel bepaald door de fysieke voorzieningen (woningen, bedrijven, wegen, overige voorzieningen) in de stad; minstens zo belangrijk is de manier waarop de samenleving zelf functioneert. Het college staat voor een actieve samenleving waaraan iedere Oosterhouter (volwaardig) kan deelnemen en waarin tegelijkertijd (groepen van) burgers ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd:

Externe effectdoelstelling: Het programma Samenleving heeft tot doel de samenleving sterker te maken. Mensen moeten trots zijn op hun stad, het organiserend vermogen is groot en iedereen doet mee. In zo’n samenleving is de tolerantie groot en zaken als solidariteit, burenhulp, vrijwilligerswerk en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vanzelfsprekend. Met behulp van het bijzondere programma Samenleving worden stappen gezet om zo’n samenleving te verwezenlijken. Bij de invulling van het programma heeft de samenleving zelf een belangrijke rol. Interne effectdoelstelling: De houding van de gemeentelijke organisatie moet zich in het kader van het programma Samenleving wijzigen. Meer gebruik maken van de kennis en vaardigheden van de Samenleving. De rol van de gemeente wordt meer faciliterend. Minder beleid en meer uitvoering. Relevante beleidsdocumenten - Meerjarenbeleidsplan 2006-2010

Wat gaan we ervoor doen? Bijzonder programma Samenleving Effectdoelstelling Het programma Samenleving heeft tot doel de samenleving sterker te maken. Mensen moeten trots zijn op hun stad, het organiserend vermogen is groot en iedereen doet mee. In zo’n samenleving is de tolerantie groot en zaken als solidariteit, burenhulp, vrijwilligerswerk en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vanzelfsprekend. Met behulp van het bijzondere programma Samenleving zullen stappen worden gezet om zo’n samenleving te verwezenlijken. Bij de invulling van het programma heeft de Samenleving zelf een belangrijke rol Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Buurtbudgetten In 2008 wordt een methode ingevoerd om buurtbudgetten op een meer gestructureerde manier in te zetten en wordt voor de eerste keer volgens deze methode gewerkt. e Oosterheide, wel zo goed wonen. In het 2 kwartaal 2008 wordt een belangrijke stap


119

Bijzonder programma Samenleving gezet met betrekking tot de ontwikkeling van een centrumvoorziening in Oosterheide Voorzieningenniveau kerkdorpen. Dit onderwerp maakt deel uit van het programma Samenleving vanwege de bijzondere aanpak. Op basis van een verkenning van onderzoeksbureau Prisma zijn de kerkdorpen uitgedaagd om na te denken over het toekomstige niveau van openbare voorzieningen in hun dorp. Vanuit de gemeente wordt dit initiatief gefaciliteerd (o.a. aanspreekpunt). Jeugdpoëzie De verbindende factor van Samenleving is jeugdpoëzie. Op allerlei manieren wordt uitvoering gegeven aan toepassing van jeugdpoëzie in het openbaar domein. De gemeente grijpt alle kansen aan om jeugdpoëzie te koppelen aan programmaonderdelen van de samenleving. Effectdoelstelling De houding van de gemeentelijke organisatie zal zich in het kader van het programma Samenleving moeten wijzigen. Meer gebruik maken van de kennis en vaardigheden van de Samenleving. De rol van de gemeente zal meer faciliterend worden. Minder beleid en meer uitvoering Prestatiedoelstelling Prestaties 2008 Vereenvoudiging regelgeving. Het interne coördinatiepunt evenementen wordt begin 2008 uitgebouwd. Projecten uit de Samenleving. Het bijzondere programma samenleving heeft vooral tot doel om in de Samenleving zelf nieuwe initiatieven te laten ontstaan. De gemeente heeft daarbij een stimulerende en faciliterende rol. Eind 2007 worden activiteiten (o.a. bijeenkomsten organiseren en publiciteit geven) ontwikkeld om dit te stimuleren. Daarbij zal gebruik gemaakt gaan worden van het fenomeen “maatschappelijke adoptie”.

Nieuwe invulling programma Het programma Samenleving is van de drie bijzondere programma’s het laatst in ontwikkeling genomen. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie wordt op dit moment nadrukkelijk gekeken naar doel en inhoud van het programma. Hierover bestaat voor het eind van 2008 duidelijkheid. Uitgangspunt daarbij is dat het programma meer zou moeten zijn dan een opsomming van reeds bestaande beleidsvoornemens – zoals hierboven beschreven – maar dat het voor een echte vernieuwingsimpuls moet zorgen. Het is heel goed denkbaar dat als gevolg van deze exercities veel van de hierboven vermelde doelstellingen binnen de begroting verschuiven naar de “reguliere” programma’s en de lijnafdelingen. Inmiddels is voor de “doorontwikkeling” van het programma Samenleving een aantal invalshoeken verkend. Het gaat dan om de volgende noties: -

-

120

In het programma Samenleving vindt als in geen ander programma de verpersoonlijking plaats van de campagne “Jij maakt de stad”. In het programma worden daarom initiatieven ontwikkeld om snel aansluiting te krijgen bij de inwoners van onze stad. Op de langere termijn is het doel van het programma “nieuwe krachten” binnen de lokale samenleving aan te boren, die zelf met maatschappelijke initiatieven komen. Het programma Samenleving richt zich op àlle Oosterhouters, niet op specifieke doelgroepen die in achterstandssituaties verkeren. Daarvoor zijn onderdelen van het Wmo-


-

-

-

beleid meer geëigend. Uiteraard is het wel zo dat de initiatieven die vanuit dit programma worden ontplooid, voor alle Oosterhouters bereikbaar en toegankelijk zijn. De rol van de gemeente binnen het programma Samenleving kent drie benaderingen: - Het ondersteunen en vergemakkelijken van reeds bestaande maatschappelijke initiatieven (door bijvoorbeeld weten regelgeving te vereenvoudigen, een betere antenne te ontwikkelen voor signalen uit het maatschappelijk middenveld); - Het bijeenbrengen van initiatieven om zo meerwaarde te genereren (er zijn maatschappelijke initiatieven in Oosterhout die aan kracht zouden winnen als ze in onderlinge samenhang zouden worden uitgevoerd); - Het aanboren van “verborgen” nieuwe initiatieven (de indruk bestaat dat er onder groepen binnen de Oosterhoutse bevolking best bereidheid bestaat tot het ontplooien van maatschappelijke initiatieven, maar dat die door gebrek aan ervaring of kennis niet of moeizaam van de grond komen. Dit pleit voor het ontwikkelen van een systeem van “maatschappelijke adoptie”, waarbij ervaren organisatoren en bestuurders hun expertise tijdelijk verbinden aan nieuwe projecten). Het programma richt zich verder op het versterken en aanvullen van bestaande netwerken in de Oosterhoutse samenleving, het letterlijk en figuurlijk bij elkaar brengen van partijen – al dan niet op tijdelijke basis – in een virtueel of fysiek Alliantiehuis. Het programma gaat dus ook in hoge mate om het creëren van gelegenheid tot ontmoeting. En ten slotte gaat het programma om de relatie tussen gemeente (bestuur en organisatie) enerzijds en gemeenschap anderzijds. Hier past dus het nadenken over nog herkenbaarder en beter naar buiten treden van de gemeente, het beter benutten van de successen die onder invloed van “het Slotjesveld” in de buitenwereld worden geboekt en over het inrichten van andere vormen van contact tussen overheid en burger (van een automatische reactiemogelijkheid op de website tot het bedenken van nieuwe vormen van ontmoeting tussen overheid en burger). Hier is sprake van een sterke verwevenheid met het onderdeel strategische communicatie.


Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

104 0 104 0 0 104

154 0 154 0 0 154

154 0 154 0 0 154

125 0 125 0 0 125

Specificatie beleidsonderdelen 2008 Omschrijving Programmakosten Personele kosten Oosterhout pas Totaal

(bedragen * € 1.000) Begroting 2008 Saldo Lasten Baten Saldo 2007 25 0 25 0 29 0 29 0 50 0 50 0 104 0 104 0


121


Mutaties

V/ N

2008

2009

2010

2011

V/ N N N N

2008

2009

2010

2011


Mutaties Oosterhout pas Programmakosten Programmamanager

50 25 29

100 25 29

100 25 29


122


100 25 29




Effectdoelstelling



- Buurtbudgetten - Oosterheide, wel zo goed wonen. - Voorzieningenniveau kerkdorpen. - Jeugdpoëzie

Het programma Samenleving heeft tot doel de samenleving sterker te maken. Mensen moeten trots zijn op hun stad, het organiserend vermogen is groot en iedereen doet mee. In zo’n samenleving is de tolerantie groot en zaken als solidariteit, burenhulp, vrijwilligerswerk en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vanzelfsprekend. Met behulp van het bijzondere programma Samenleving zullen stappen worden gezet op zo’n samenleving te verwezenlijken. Bij de invulling van het programma heeft de Samenleving zelf een belangrijke rol

- Vereenvoudiging regelgeving - Projecten uit de Samenleving

De houding van de gemeentelijke organisatie zal zich in het kader van het programma Samenleving moeten wijzigen. Meer gebruik maken van de kennis en vaardigheden van de Samenleving. De rol van de gemeente zal meer faciliterend worden. Minder beleid en meer uitvoering

De kwaliteit van Oosterhout wordt voor een deel bepaald door de fysieke voorzieningen (woningen, bedrijven, wegen, overige voorzieningen) in de stad; minstens zo belangrijk is de manier waarop de samenleving zelf functioneert. Het college staat voor een actieve samenleving waaraan iedere Oosterhouter (volwaardig) kan deelnemen en waarin tegelijkertijd (groepen van) burgers ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. In het kader van de WMO wordt gestreefd naar een sterk functionerende samenleving.

Schematisch Bijzonder Programma Samenleving

Paragrafen De volgende paragrafen zijn opgenomen in de programmabegroting. De eerste zeven paragrafen zijn verplicht conform de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften 2004. Hieraan is toegevoegd is een paragraaf Investeringsprogramma Stedelijke vernieuwing en een paragraaf Ontwikkeling EMU saldo. • Lokale heffingen; • Weerstandsvermogen; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Treasury (financiering); • Bedrijfsvoering; • Verbonden partijen; • Grondbeleid; • Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV); • Ontwikkeling EMU saldo. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Gezien het belang van de betrokken onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en voor die onderwerpen een instrument heeft om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.


123

4.1

Lokale heffingen

Politiek akkoord 2006-2010 Betreffende de onroerende zaakbelasting en overige belastingen en heffingen is het volgende opgenomen in het politiek akkoord 2006-2010. Dit betreffen de beleidsmatige uitgangspunten voor de komende periode.

Belastingcapaciteit OZB De OZB wordt alléén verhoogd met de trendmatige verhoging, zoals die jaarlijks door het Rijk wordt berekend. Dit betekent een voortzetting van het huidige beleid. Overige belastingen en heffingen Uitgangspunten voor de overige belastingen en heffingen zijn in principe: • De retributies (vergoeding voor een dienstverlening) zijn in principe kostendekkend; • Milieuheffingen (met name afvalstoffenheffing en rioolheffing) zijn kostendekkend; • De overige leges e.d. worden jaarlijks verhoogd met de inflatie. Dit percentage wordt ten behoeve van eenduidigheid gekoppeld aan de tariefstijging van de OZB.

Overzicht gemeentelijke heffingen Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen weergegeven. (bedragen x € 1,000)

Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Onroerende zaakbelasting

8.182

8.991

9.446

Afvalstoffenheffing/Reinigingrecht

5.794

5.816

6.260

Rioolrecht

3.305

4.211

5.096

Hondenbelasting

250

249

265

Toeristenbelasting

161

170

170

52

80

55

-

-

33

515

638

849

1.493

1.350

1.450

Precario Leges vergunningverlening openbare orde en veiligheid Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Marktgelden Parkeer opbrengsten (parkeerautomaat, vergunning en naheffing) Totaal

124


74

56

56

1.356

1.323

1.413

21.324

22.884

25.093

Ontwikkeling lokale lastendruk De lokale lastendruk stijgt in de gemeente Oosterhout in 2008 met gemiddeld € 55. Dit wordt in de gemiddelde situatie veroorzaakt door een stijging van: • de afvalstoffenheffing met € 12; • het rioolrecht met € 37 • de onroerende zaakbelasting met € 6. Door middel van indexering van de tarieven en de “gemiddelde’ lokale lasten, waarbij 2002 als basisjaar is genomen, is een grafische weergave gemaakt van de ontwikkeling van de betreffende tarieven.

index

Grafiek ontwikkeling tarieven en gemiddelde lokale lasten 2002-2007 (2002=100)

240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 2002 OZB w oningen

2003

2004

Afvalstoffenheffing

2005

2006

Rioolrecht

2007

2008

Gemiddelde lokale lasten

Lokale lasten Voor de begroting 2008 is evenals in de begroting 2007 gekozen om de ontwikkeling van de lokale lastendruk te berekenen en weer te geven naar de lokale situatie. Dit houdt in dat voor de drie relevante Woz-tijdvakken de gemiddelde waarden berekend zijn voor een zestal categorieën van objecten, deze zes categorieën vertegenwoordigen circa 84% van het totale bestand. Op basis van deze waarden zijn voor de relevante jaren de lokale lasten berekend. Hiermee wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen inkomensklassen en huur- of koopwoningen, aangezien dit minder relevante informatie oplevert. Type woning

Flat

Waarde peildatum 01-01-1999



99.299

139.822

160.106

Appartement

157.797

236.541

243.376

Rijenwoning

120.814

167.265

187.097

Hoekwoning

131.797

183.967

203.019

Twee-onder-één kap

183.003

263.994

283.985

Vrijstaand woning

280.975

424.788

449.657

Tabel met gemiddelde OZB-waarde per type woning


125

Op basis van de bovenstaande OZB-waarden is in de onderstaande tabel de bijbehorende lokale last berekend. Type woning

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Flat

456,53

503,10

542,83

595,47

502,97

547,83

601,20

Appartement

567,55

622,18

667,63

762,74

596,96

625,05

680,40

Rijenwoning

499,23

548,90

590,83

642,15

529,48

571,23

625,20

Hoekwoning

520,58

571,80

614,83

673,27

546,35

587,61

642,00

Twee-onder-één kap

614,52

672,56

720,43

809,42

623,47

662,49

718,80

Vrijstaande woning

798,13

869,50

926,83

1,085,61

777,71

816,93

877,20

Gewogen gemiddelde 1)

551,66

605,13

649,76

722,62

574,44

616,96

672,11

Tabel met de indicatieve lokale lasten voor de jaren 2002 tot en met 2008 1)

Om te komen tot het gewogen gemiddelde is gerekend met het aantal objecten vertegenwoordigd in de klassen bij de

bepaling van de gemiddelde waarde,

Op basis van het gewogen gemiddelde stijgen de lokale lasten voor 2008 met € 55,15 (8,9%), grotendeels ten gevolge het afvalstoffenheffing € 12,18 (circa 4,6%) en rioolrecht € 37,35 (circa 27,9%).

Onroerende zaakbelasting Voor de jaren 2007 zijn de aanslagen onroerende zaakbelasting inclusief WOZ-beschikking opgelegd naar de zogeheten WOZ-waarde, zoals deze geldt op de waardepeildatum 1 januari 2005. Vanaf 2007 zal jaarlijkse herwaardering van de onroerende zaken plaats gaan vinden, waarbij voor het jaar 2008 de waardepeildatum komt te liggen op 1 januari 2007. Voor 2009 geldt dan vervolgens als waardepeildatum 1 januari 2008. De Woz-waarden en tarieven waarmee gerekend is om tot in de begroting 2008 opgenomen opbrengst te komen, zijn nog gebaseerd op de waarde per 1 januari 2005. Ten gevolge van de waardeontwikkeling tussen de waardepeildata 1 januari 2005 en 1 januari 2007 mag de totale opbrengst onroerende zaakbelasting niet stijgen. Dit betekent dat op basis van de nieuwe waardering de tarieven worden herberekend op basis van de in de begroting opgenomen totale opbrengst. Dit kan echter pas plaatsvinden nadat alle objecten in Oosterhout gewaardeerd zijn. In de periode tot en met 2006 gold een maximale tariefsdifferentiatie tussen woningen en nietwoningen van 162%. Hierdoor konden de tarieven voor niet-woningen maximaal 62% hoger worden vastgesteld als die van woningen. Met ingang van 2007 is deze tariefsdifferentiatie komen te vervallen. Met de wetswijziging van 1 januari 2006 is het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting afgeschaft en zijn alle overige OZB-tarieven gemaximeerd. Na de afschaffing resteren er nog drie andere OZB tarieven: OZB woningen eigenaren, OZB niet woningen gebruikers en OZB niet woningen eigenaren. Deze tarieven waren per 1 januari 2006 gemaximaliseerd en ook de jaarlijkse stijging was gemaximaliseerd. In het onlangs afgesloten landelijke bestuursakkoord is afgesproken om deze maximalisatie van tarieven te beëindigen. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het schrappen van de beperking van de tarieven van de OZB is op 4 september 2007 ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet doet er van zijn kant alles aan om de wet tijdig vóór 1 januari 2008 in werking te laten werken.

126


Ten behoeve van de begroting 2008 is een raming gemaakt voor de verwachte opbrengst onroerende zaakbelasting. Op basis van de huidige inzichten wordt een opbrengst verwacht van € 9.446.370. Dit is een stijging van € 455.000 ten opzichte van de begroting 2007. Deze stijging wordt voor € 202.190 veroorzaakt door ontwikkeling in het aantal eenheden en € 252.810 als gevolg van tariefsontwikkeling.

Ontwikkeling van de tarieven onroerende zaakbelasting De tarieven onroerende zaakbelasting zijn aangepast conform de beleidsuitgangspunten opgenomen in het politiek akkoord 2006-2010. (bedragen x € 1)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Eigendom woning

2,61

2,80

2,93

2,38

2,41

2,34

2,40

Gebruik niet-woning

2,09

2,25

2,36

1,91

-

-

-

Eigendom niet-woning

3,91

4,20

4,40

3,85

3,90

3,88

3,99

Gebruik niet-woning

3,14

3,37

3,54

3,09

3,12

3,10

3,19

Met ingang van 2006 wordt de onroerende zaakbelasting berekend op basis van het aantal naar beneden afgeronde waarde eenheden van € 2.500. Tot en met 2004 was dit op basis van waarde eenheden van € 2.268, ter vergelijking van de tarieven zijn de tarieven tot en met 2004 omgerekend naar de nieuwe waarde eenheid van € 2.500.

Afvalstoffenheffing Met ingang van het jaar 2007 vinden er op basis van de afvalnota grote wijzigingen plaats in de afvalverwijdering. Zo wordt er, met ingang van oktober 2006, in plaats van een wekelijkse inzameling van huishoudelijk afval en GFT-afval, altenerend ingezameld. Verder wordt de stroom bedrijfsafval gescheiden van de afvalstroom van huishoudens. Met bedrijven zijn hieromtrent met ingang van 1 september 2006 afzonderlijke privaatrechtelijke contracten afgesloten. De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn in het tarief voor 2008 verwerkt. Daarnaast is het tarief gestegen ten gevolge van de kwaliteitsverbetering belastingen (€ 0,96) en het opnemen van een gedeelte van de kosten voor straatreiniging (€ 5,28). Voor de jaren 2008 en 2009 wordt de voorziening egalisatie-rekening reiniging ingezet om de tarieven beperkt te matigen, het structurele tarief op grond van de huidige begrotingsgegevens lijkt te liggen op het tarief voor 2008.

Ontwikkeling van het tarief In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het tarief weergegeven van 2002 tot en met 2008. (bedragen x € 1)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Afvalstoffenheffing

232,80

263,04

287,91

264,06

264,06

264,06

276,24

Reinigingsrecht

232,80

263,04

287,91

264,06

264,06

-

-

Het aantal aansluitingen en medewerkers waarmee bij de berekening van de tarieven rekening mee is gehouden, is opgenomen in onderstaande tabel.

Woningen Bedrijven

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

21.600

21.565

21.728

21.669

21.495

22.027

22.292

585

582

571

560

487

-

-


127

De verwachte ontwikkeling van de tarieven op basis van de begroting 2008 laat zich in de onderstaande tabel vertalen:

Onttrekking voorziening reiniging Woningen/Bedrijven (tarief per aansluiting) Tariefstijging (inclusief onttrekking) Percentage kostendekkendheid

2007

2008

2009

2010

2011

423.098

124.389

59.484

8.407

-48.387

264,06

276,24

276,24

276,24

276,24

0,0%

4,6%

0,0%

0,0%

0,0%

93,2%

98,0%

99,0%

99,9%

100,8%

Rioolrecht De Tweede Kamer heeft op 15 februari 2007 de Wet gemeentelijke watertaken aangenomen. Het wetsvoorstel moet nu worden behandeld door de Eerste Kamer. Het moment van inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend, maar het is goed mogelijk dat dit ruim voor 1 januari 2008 het geval zal zijn. Het wetsvoorstel, de Wet gemeentelijke watertaken genoemd, omvat wijzigingen van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede de verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken). Het regenwaterbeleid wordt met deze wet verankerd in de regelgeving. De aanpassingen in de drie wetten zijn als volgt: Aanpassingen Gemeentewet: gemeenten krijgen betere mogelijkheden de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. Aanpassingen Wet op de waterhuishouding: in de wet worden voor de gemeente twee nieuwe zorgplichten opgenomen, een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. Aanpassingen Wet milieubeheer (Wm): er worden een aantal begripsbepalingen en de gemeentelijke zorgplicht verduidelijkt. De gemeente wordt de mogelijkheid geboden om bij verordening regels te stellen aan het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater. Daarnaast wordt een voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater geïntroduceerd. Het nieuwe wetsvoorstel maakt het voor de gemeente mogelijk om het rioolrecht te verbreden, door ook de kosten van de nieuwe taken (hemelwater en grondwater) te verhalen op de aansluitingen. Het is hierbij mogelijk om dit in één belasting te doen of om dit te splitsen in twee belastingen (inzameling en transport afvalwater alsmede inzameling en verwerking hemelwater). Uiteraard kunnen de extra kosten ook worden opgevangen binnen de reguliere exploitatie, mits er voldoende ruimte gevonden wordt. Het college ziet zich genoodzaakt vanaf 2008 ‘verbreed rioolrecht’ in rekening te brengen. Dit gezien de grote investeringen die op de gemeente afkomen in het kader van de nieuwe wetgeving. (bedragen x € 1)

2002 Woning (per aansluiting)

74,16

Bedrijf (per medewerker)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

77,16

82,56

94,12

106,36

134,01

171,36

62,50

67,00

76,00

86,00

108,00

120,00

Het aantal aansluitingen en medewerkers waarmee bij de berekening van de tarieven rekening mee is gehouden, is opgenomen in onderstaande tabel.

Aantal aansluitingen Aantal medewerkers

128

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2007

21.400

21.369

21.553

21.669

21.611

21.860

22.207

12.170

12.250

12.493

12.119

11.865

11.640


De verwachte ontwikkeling van de tarieven op basis van de begroting 2008 laat zich in de onderstaande tabel vertalen: 2007

2008

2009

2010

2011

-78.181

-121.250

-46.016

-2.716

1.142

Woningen (tarief per aansluiting)

134,01

171,36

171,36

176,04

184,44

Bedrijven (tarief per werknemer)

108,00

120,00

125,00

131,00

139,00

Tariefstijging (inclusief onttrekking)

26,0%

27,9%

0,0%

2,7%

4,8%

101,9%

102,4%

100,9%

100,0%

100,0%

Onttrekking/storting voorziening riolering

Percentage kostendekkendheid

Hondenbelasting De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2008 verhoogd met 2,75% in lijn met de trendmatige groei BBP. Uiteraard is hierbij afgerond naar bedragen deelbaar door 12 termijnen aangezien de belastingplicht geld voor het aantal maanden dat honden gehouden worden. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de tarieven vanaf 2002 opgenomen. (bedragen x € 1)

2002 e

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Per 1 hond

46,20

48,12

48,96

49,80

50,40

51,84

53,28

Per volgende hond

92,40

96,24

97,92

99,60

100,80

103,56

106,56

295,80

307,80

313,32

318,24

332,20

331,08

340,32

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Per kennel

e

Aantal 1 honden

3.065

3.350

3.228

4.100

3.901

3.910

3.998

260

265

231

435

374

405

439

5

6

7

13

13

12

14

Aantal volgende honden Aantal kennels

Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf door personen in Oosterhout die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. Deze belasting wordt geheven aan campings en hotels, die gevestigd zijn in Oosterhout. Vooraf wordt op basis van een forfaitair aantal overnachtingen een aanslag opgelegd. De definitieve afrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal overnachting middels het door de instellingen ingediende aangiftebiljet. Het tarief voor de toeristenbelasting is voor 2008 verhoogd met 1,83%, zijnde de verwachte inflatiecorrectie. Hierbij is de koppeling met de trendmatige groei BBP losgelaten aangezien hieromtrent afspraken zijn gemaakt met ondernemers. In de onderstaande tabel is de tariefsontwikkeling vanaf 2002 opgenomen. (bedragen x € 1)

2002 Per overnachting Aantal overnachtingen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,48

0,50

0,51

0,57

0,58

0,60

0,61

291.396

291.275

303.088

295.008

292.063

283.454

278.642


129

Leges burgerzaken De leges burgerzaken is een (veelal gedeeltelijke) vergoeding voor bepaalde diensten/producten die door de gemeente aan de burger worden verleend. De leges Burgerzaken zijn gesplitst in een drietal leges: • Burgerlijke Stand, • Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) • Overige stukken Publieksdiensten (waaronder de reisdocumenten en rijbewijzen) De hoogte van de gemeentelijke leges Burgerzaken kan voor de meeste producten door de gemeente zelf worden bepaald. Voor een aantal producten / diensten heeft het Rijk een maximum vastgesteld. Dit zijn voornamelijk producten die in feite door het Rijk worden geleverd maar via de gemeente, waar men woonachtig is, kunnen worden aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, naturalisaties en documenten ingevolge de Vreemdelingenwetgeving (verblijfs- en vestigingsvergunningen). Uit een onlangs gehouden benchmark is gebleken dat de gemeente Oosterhout wat de tarieven van de leges Burgerzaken betreft in de middenmoot zit ondanks dat enkele tarieven met méér dan de jaarlijkse prijscompensatie zijn verhoogd. Deze extra tariefsverhogingen zijn toegepast om in het kader van bedrijfsmatig werken de tarieven wat meer kostendekkend te maken. Overigens staan de totale inkomsten vanuit deze leges (ongeveer € 450.000) onder druk omdat steeds meer (semi) overheidsinstanties en door de overheid aangewezen personen (pensioenfondsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders etc.) rechtstreeks de GBA kunnen raadplegen. Hierdoor hoeven de burgers zelf steeds minder bewijsstukken / uittreksels uit de GBA aan te vragen. Ook de inkomsten voor diensten aangaande Burgerlijke Stand nemen af omdat er gewoonweg minder wordt getrouwd en áls men trouwt geschiedt dat vaak kosteloos, waarvoor er in onze gemeente twee keer de gelegenheid (moet) worden gegeven. (maandag- en dinsdagochtend om 09.00 uur)

Leges bouwvergunningen Voor het (ver)bouwen van een object worden bouwleges opgelegd. Deze leges worden berekend op basis van een percentage van de bouwkosten boven een minimum. De bouwkosten worden momenteel nog beoordeeld op basis van de ROEB-lijst. Met ingang van 2008 zal de bepaling van de bouwkosten in eigenbeheer plaats gaan vinden. De tarieven zijn voor 2008 verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,83%.

130


Kwijtschelding Voor mensen uit de lagere inkomensgroepen, die te maken hebben met bijzondere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen van het Rioolrecht, de Afvalstoffenheffing, de Onroerende zaakbelastingen of de Hondenbelasting voor de eerste hond. Met ingang van 2004 worden de kwijtscheldingsaanvragen beoordeeld door de afdeling Zorg en Werk. De gemeenteraad heeft (evenals verreweg de meeste gemeenten) besloten dat bij de beoordeling de 100%-bijstandsnorm wordt gehanteerd. Dit in afwijking van de landelijke norm van 90%. Hierdoor kan iemand met nagenoeg geen vermogen en een inkomen op bijstandsniveau volledige kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke heffingen. Mensen die bekend zijn via de uitkeringsadministratie worden automatisch kwijtgescholden, zij ontvangen dan ook geen aanslagbiljet. De volgende bedragen zijn in de begroting 2008 en meerjarenramingen 2009 tot en met 2011 opgenomen ten behoeve van de kwijtscheldingen.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing Kwijtschelding rioolrecht Kwijtschelding hondenbelasting Totaal

2007

2008

2009

2010

2011

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

302.500

302.500

302.500

302.500

302.500


131

4.2

Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een aanduiding van de weerstandscapaciteit alsmede de risico’s van de gemeente Oosterhout. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, af te dekken. De risico’s, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn) maken vaak geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Voor deze risico’s wordt een voorziening getroffen. Ook reguliere risico’s, voortkomende uit bijvoorbeeld openeind regelingen, zijn onderstaand niet opgenomen.

A. Weerstandscapaciteit Bij de weerstandscapaciteit wordt een onderscheid gemaakt in de structurele weerstandscapaciteit en de incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet begrote kosten te dekken door structureel financiële middelen vrij te maken. Bij incidentele weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die maar eenmalig kunnen worden ingezet.

Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorzien. Deze bedraagt € 265.000. Incidentele weerstandscapaciteit. Dit onderdeel kent de volgende onderdelen: 1. Het vrije deel van de algemene reserve, de Vrije reserve en de bestemmingsreserves; 2. De onbenutte belastingcapaciteit; 3. (Eventuele) stille reserves.

De post onvoorzien In de begroting is jaarlijks een post onvoorzien opgenomen van € 265.000.

Algemene reserve De incidentele weerstandscapaciteit is verbeterd via vaststelling van de nota reserves en voorzieningen. De doelstelling van de algemene reserve is het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorzienbare externe ontwikkelingen. Het minimale niveau van de algemene reserve bedraagt € 4.250.000, conform provinciale richtlijnen. Iedere vier jaar wordt de stand van de algemene reserve heroverwogen. De algemene reserve is en blijft te allen tijden vrij besteedbaar.

Vrije reserve/ bestemmingsreserves De vrije reserves en bestemmingsreserves zijn alleen vrij te besteden voor de diverse doeleinden. Ontwikkeling van de vrije reserve is beschreven in het hoofdstuk over de investeringen. De reserves hebben zich als volgt ontwikkeld:

132


Incidentele weerstandscapaciteit

Ultimo 2005 2.250 13.513 18.172 11.179 45.114

Algemene reserves (vrije deel) Vrije reserve Reserves Grondexploitatie Overige Bestemmingsreserves Totaal

Ultimo 2006 4.250 16.574 24.698 14.052 59.574

Ultimo 2007 4.250 40.142 25.151 10.971 80.514

Ultimo 2008 4.250 27.321 22.590 13.971 68.132

Onbenutte belastingcapaciteit De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn beide begroot op een kostendekkend niveau. Dit betekent dat hierin geen onbenutte capaciteit meer aanwezig is. Voor de OZB hebben er natuurlijk veel ontwikkelingen gespeeld. De afschaffing van de gebruikersbelasting op woningen heeft direct gevolgen voor de onbenutte belastingcapaciteit. Deze capaciteit is direct lager geworden, doordat het volume aan capaciteit voor de gemeente wordt verminderd. Naast de afschaffing van OZB woningen voor gebruikers zijn ook de tarieven gemaximaliseerd en zijn er grenzen gesteld aan het tempo waarin de werkelijke tarieven naar het maximum mogen groeien. Middels de jaarrekening 2006 is berekend dat er een onbenutte belastingcapaciteit is van € 13,6 miljoen. Dit is de ruimte ten opzichte van de landelijk vastgestelde maximale tarieven. Deze ruimte is nog steeds aanwezig. Wettelijk geldt echter ook een maximale stijging van de tarieven, die in de begroting 2008 is toegepast. Een verdere verhoging is alleen toegestaan via toestemming van de provincie. Dus de onbenutte capaciteit is wel aanwezig, maar is beperkt in de mogelijkheden.

Stille reserves Binnen de financiële vaste activa zijn stille reserves aanwezig, die echter moeilijk of niet ten gelde te maken zijn. Het betreft per peildatum 31 december 2006 o.a.: Bedragen * € 1.000 Post Totaal eigen Aandeel Boekwaarde Stille reserve vermogen Oosterhout Oosterhout Oosterhout Brabant Water NV Intergas NV NV Bank Nederlandse Gemeenten Rewin NV Totaal

246.569

2,78%

238

6.617

29.629

16,9%

250

4.757

2.576.000

0,07%

88

1.715

486

5,92%

9

20

2.852.684

-

585

13.109

Dit betekent dat er stille reserves zitten in het Oosterhoutse aandelenbezit van circa € 13, 1 miljoen.


133

B. Risico’s De relevante risico`s zijn de risico`s die niet anderszins zijn ondervangen. Voor reguliere risico’s kunnen in principe verzekeringen worden afgesloten en/of voorzieningen worden gevormd. Volstaan kan hier dan ook worden met een inventarisatie van de voorzienbare risico`s die van materiele betekenis zijn. Het gaat hier om de volgende zaken: Afhankelijkheid inkomsten vanuit het Rijk Omschrijving: Mede door de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB en de maximalisering van de tariefstijging zijn gemeenten steeds afhankelijker geworden van de inkomsten uit het gemeentefonds. De laatste jaren zijn er behoorlijke schommelingen geweest binnen deze algemene uitkering (zowel in positieve als negatieve zin). Impact: Niet exact aan te geven. De algemene uitkering bedraagt circa 30% van de totale inkomsten. Maatregelen: -

Wet Werk & Bijstand- Inkomensdeel Omschrijving: Er bestaat een sterke afhankelijkheid van het macrobudget. De laatste jaren leert, dat het de definitieve vaststelling (omstreeks oktober van het lopende jaar) als gevolg van reductie van het totale bijstandsvolume aanzienlijk lager uitpakt. Impact: Het verschil tussen voorlopig en definitief toegekend budget is soms aanzienlijk, ter indicatie 2007 € 430.000. Maatregelen: Bij de jaarrekening 2006 is een bestemmingsreserve gevormd vanuit de “oude” regelingen. De stand van deze bestemmingsreserve bedraagt op 31.12.2006 circa € 640.000. Naast de resultaten op het WWBinkomensdeel worden hier ook de resultaten van de regelingen IOAW, IOAZ en BBZ ten laste c.q. ten gunste van gebracht. De verwachting is, dat deze reserve toereikend is, omdat als gevolg van de extra aandacht voor handhaving en re-intergratie het aantal cliënten in 2007 in Oosterhout een sterk dalend verloop laat zien (circa 8% per 31-7-2007 ) waarvan de verwachting is dat deze daling zich voortzet.

Financiële positie WAVA Omschrijving: De uitvoering van de Wsw-taak is door de gemeente Oosterhout opgedragen aan de GR WAVA. De financiële relatie tussen de gemeente en het werkvoorzieningschap WAVA komt tot uiting in de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage en de achtergestelde lening. Over het jaar 2006 wordt op dit moment een tekort verwacht van € 11,1 miljoen. Dit is overigens inclusief aanpassing van de jaarrekeningen over 2004 en 2005 van de WAVA. In 2006 is reeds besloten tot structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen (voor alle gemeenten € 1,4 miljoen extra). Daarbij is ook afgesproken om tekorten binnen de WAVA niet meer op te laten lopen, maar om deze jaarlijks aan te zuiveren vanuit de gemeenten. Gezien de financiële verwachtingen over 2007 is het risico groot te noemen dat over 2007 en ook de komende jaren nog een extra bedrag nodig is om tekorten aan te zuiveren.

134


Financiële positie WAVA WAVA is op dit moment bezig om via ombuigingen te komen tot verbetering van de financiële positie. Het is niet reëel te verwachten dat het jaarlijkse tekort in één jaar omgebogen is. Impact: Op dit moment niet in te schatten. Maatregelen: Aan de uitvoering van de Wsw wordt (d.m.v. een Wgr-verband) op afstand uitvoering gegeven. Directe beïnvloedingsmogelijkheden voor de gemeente Oosterhout om het risico te verkleinen zijn niet aanwezig.

Brandweer regionalisering Omschrijving: De regionalisering van de brandweer zal leiden tot een ontvlechting van het brandweerkorps uit de gemeentelijke organisatie. Daarbij zal er uiteraard altijd sprake zijn van weer een borging met deze organisatie. Wat deze ontvlechting in financiële zin zal betekenen is op dit moment niet te overzien (achterstanden en/ of voorsprong in huisvesting en in kwaliteit en kwantiteit van bijv. materieel en opleiding en oefening. Impact: In de periode tot 2009 zal duidelijk worden wat de consequenties van de ontvlechting zijn tot welke extra kosten dit zal leiden die nu buiten de begroting vallen. Een indicatie van de hoogte van het bedrag is nog niet te geven. Maatregelen: Afhankelijk van de voortgang van het procesvoorstel ontvlechting kunnen de financiële consequenties in beeld gebracht worden.

Brandweer afname vrijwilligers Omschrijving: Mede als gevolg van de toenemende regelgeving neemt de verzakelijking binnen de brandweer toe, waardoor onder andere meer oefenuren moeten worden gedraaid, scherp gestelde opkomsttijden moeten worden gehaald en het moeten wonen én werken binnen de gemeente. Dit alles maakt het lastiger om vrijwilligers te vinden. Daardoor staan de beschikbaarheid en belastbaarheid van de vrijwilliger onder druk wat weer gevolgen kan hebben voor de continuïteit van de brandweerzorg door vrijwilligers tijdens kantooruren. Impact: Zowel de onvoldoende bezetting tijdens de kantooruren als de slechte bereikbaarheid van post centrum hebben negatieve consequenties bij het uitvoeren van de kerntaak van de brandweer (de uitruk binnen daarvoor geldende tijden met voldoende personeel en adequaat materieel). Te vaak wordt de opkomstnorm niet gehaald. Maatregelen: Binnen deze begroting zijn reeds diverse maatregelen genomen, namelijk: nieuwe brandweerkazerne; extra gelden voor aan te trekken vast personeel en vervolgens voor het kazerneren van vrijwilligers.


135

Onderhoud openbare ruimte Omschrijving: Het ontbreken van kwaliteitsplannen, goede beheerplannen en – programma’s brengt risico’s met zich mee in de uitvoering, controle en toezicht op de bestekken. Impact: Op dit moment niet in te schatten. Maatregelen: Er wordt gewerkt aan het opstellen en implementeren van beheersplannen. De verwachting is dat deze in 2007 gereed en geïmplementeerd zullen zijn. Daarna wordt er gewerkt aan kwaliteitsplannen en vernieuwing van de bestekken. Ook ween kwaliteitsvisie openbare ruimte en vernieuwing van de bestekken. Ook wordt gevolg gegeven aan de samenvoeging van alle budgetten openbare ruimte, zoals overeengekomen in het collegeakkoord.

Samenwerking belastingen Omschrijving: Om de kwaliteit van het belastingproces te verbeteren en om hierbinnen efficiencyvoordelen te realiseren is de samenwerking aangegaan met Breda. Overeenkomst hiertoe is inmiddels getekend. In het najaar moeten processen nog wel verder uitgewerkt worden, waarbij in kaart gebracht moet worden wie welke werkzaamheden en waar de controles worden uitgevoerd. Voor de volledigheid van onze opbrengsten is dit een vereiste. Impact: Afhankelijk van de detailafspraken, die met Breda nog moeten worden gemaakt, kan dit leiden tot extra kosten binnen onze gemeente. Ook zijn er financiële risico’s die direct verband houden met de overgang, zoals conversiekosten, frictiekosten personeel e.d. Maatregelen: Zie bovenstaande.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Omschrijving: Vanaf 2008 is het objectieve verdeelmodel van kracht. Hierdoor is het risico niet meer de financiering, maar het beroep dat op de voorzieningen wordt gedaan. Impact: Sterk afhankelijk van het beroep op de diverse voorzieningen (open eind regeling). Maatregelen: Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2005 is besloten € 275.000 te reserveren om eventuele toekomstige nadelen op te vangen. Dit bedrag is nog volledig beschikbaar. Bij de begroting 2008 is een reëel raming opgesteld van het verwachte beroep op de voorzieningen en de verwachte prijs.

136


Aanbestedingsrisico Omschrijving: Voor het aanbesteden van werken, leveringen en diensten zijn door de EU en in navolging daarvan ook door de gemeente regels gesteld met betrekking tot de grenswaarden waarbij openbaar moet worden aanbesteed. Uit de in 2006 uitgevoerde controles is gebleken dat niet in alle gevallen de aanbestedingsregels worden nageleefd. Dit kan ertoe leiden dat de gemeente financiële risico’s loopt door mogelijke schadeclaims van derden. Daarnaast is een tendens waarneembaar dat partijen sneller een juridische procedure starten wanneer de aanbesteding niet aan hen wordt gegund. Impact: Niet exact aan te geven. Maatregelen: Vanaf 2006 heeft de controle een structureel karakter en zal er actief gestuurd worden op het volgen van de juiste procedures. De gemeentelijke nota “Inkoop- en aanbestedingsbeleid” is geëvalueerd en wordt in 2007 herijkt.

Planschade Omschrijving:

Impact: Maatregelen:

Havens Omschrijving:

Impact: Maatregelen:

Bij planontwikkeling kan een belanghebbende waar door verandering van bestemming de waarde van zijn onroerende zaak verminderd, deze schade verhalen op de overheid (art. 49a WRO). Door wijziging van deze wet is het nu mogelijk om de schade door de gemeente te verhalen bij de verzoeker van een planologische maatregel. Planschade toekenning kan leiden tot extra, vooraf moeilijk te begroten kosten. Door consequent de kosten bij de verzoeker van een planologische maatregel te leggen zullen de kosten ten gevolge van claims beperkter zijn dan in het verleden. Bij een herontwikkeling waarbij een grondexploitatie wordt geopend zullen de geprognosticeerde kosten hiervan deel uitmaken. Overige niet afwendbare claims zullen ten laste van de post onvoorzien worden gebracht of leiden tot een overschrijding binnen het product structuur- en bestemmingsplannen (fu 810).

Inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op dit beleidsgebied ontbreekt. Ook ontbreekt het aan planmatig onderhoud. Niet exact aan te geven. In 2009 zal een beleids- en beheerplan havens worden opgesteld.


137

Bouwvergunningen Omschrijving: Risico bestaat bij het innen van bouwleges voor bouwprojecten van woningbouwverenigingen. Diverse gemeenten in Nederland, waaronder Oosterhout, wachten op een principe-uitspraak met betrekking tot het feit of er al dan niet sprake is van een legesvrijstelling voor woningbouwcorporaties per 1 januari 1998. Het is niet duidelijk of dergelijke verenigingen zijn vrijgesteld van het betalen van bouwleges. Impact: Het is onzeker of nog openstaande posten aan te innen bouwleges van in totaal ongeveer € 375.000 geïnd kunnen worden. Deze bedragen zijn wel als inkomsten verwerkt binnen de jaarrekening 2006. De inning hiervan is echter uitgesteld totdat er een rechterlijke uitspraak is. Maatregelen: Niet van toepassing.

Grondexploitatie Zwaaikom Omschrijving: Binnenstedelijke woonlocatie, waarbij enkele bedrijven en overige grondgebruikers verplaatst moeten worden, waarna de herontwikkeling kan worden uitgevoerd, en er circa 1.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Impact: Het totale tekort van de Zwaaikom is, inclusief bovenwijkse voorzieningen, upgrading van de bestaande woonwijk en aanleg van diverse kade en havenvoorzieningen € 4,4 miljoen. Daarnaast is er sprake van risico’s door eventuele vertraging in planning van verwerving en verplaatsing. Hierdoor kunnen de in de grondexploitatie opgenomen kosten ontoereikend zijn en de periode van renteverliezen langer zijn, waardoor de eindwaarde van de grondexploitatie negatiever uit zal vallen. Maatregelen: Via de jaarrekening 2005 zijn reeds voorzieningen gevormd voor het bedrag van € 4,4 miljoen van toegezegde gelden Stads- en dorpsvernieuwing (€ 1,85 mln), reserve bovenwijkse voorzieningen (€ 1,8 mln), vrije reserve (€ 0,75 mln). Voor renterisico e.d. is een voorziening gevormd van € 2,9 miljoen ten laste van de Algemene bedrijfsreserve.

Achtervang gewaarborgde geldleningen Omschrijving: De gemeente staat – via een achtervangconstructie – samen met het rijk en de hypotheekverstrekkers borg / garant voor de betaling van rente en aflossing van een afgesloten geldlening voor woningbouw aan corporaties via het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) of voor particulieren via het Nationaal Hypotheken Garantiefonds (NHG). Het primaire risico ligt bij de betreffende instanties zelf. Impact: Samenstelling van de gewaarborgde geldleningen met achtervangconstructie bestaat uit de volgende hoofdposten: Waarborgfonds Sociale Woningbouw: € 238 miljoen (woningbouwstichtingen); Waarborgfonds Sociale Woningbouw: € 1,7 miljoen (SHBO). Maatregelen: Door de stijging van de huizenprijzen is een flinke overwaarde ontstaan op het oudere woningbezit van Cires. De woningen die echter in recentere jaren zijn gebouwd en die nog in de toekomst worden gebouwd kunnen door de gestegen gronden bouwkosten niet rendabel verhuurd worden.

138


Dit voortschrijdend nadeel dient nauwlettend gemonitord te worden. Voor de nabije toekomst behoeft dan ook niet te worden gevreesd dat de gemeente via de achtervangconstructie wordt aangesproken.

Achtervang gewaarborgde geldleningen Omschrijving: De gemeente staat garant voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen aan instellingen, stichtingen of verenigingen die een doel nastreven met een maatschappelijk belang. In alle gevallen geldt dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheid bestaat veelal daarin dat de instelling geen of onvoldoende zekerheid aan de bank kan verstrekken. Daar waar mogelijk vestigt de gemeente zekerheidsrechten. Impact: Samenstelling van de gewaarborgde geldleningen bestaat uit de volgende hoofdposten: Zorgsector: € 14 miljoen; Volkshuisvesting particulieren: € 24,5 miljoen; (door langdurige aflossing op geldleningen en stijging huizenprijzen risico nagenoeg nihil) Milieu: € 0,5 miljoen; Sport/ Welzijn: € 1,9 miljoen; Maatregelen: Aan elke garantstelling gaat een draagkrachttoets vooraf. Voorts wordt bedongen dat op leningen wordt afgelost waardoor het risico voor de gemeente afneemt. Niet in alle gevallen zal ieder risico zijn uit te sluiten. Daar waar mogelijk zal door een waakzame opstelling het risico tot een minimum worden beperkt.


139

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken e.d. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële consequenties ervan. Algemeen Per 1 januari 2008 is de afdeling Openbare Ruimte operationeel. Vooruitlopend hierop is in 2007 hard gewerkt om zicht te krijgen op ons volledige areaal aan openbare ruimte. Eind 2007 zal het gehele areaal in beeld zijn met daarbij het volledige inzicht voor wat betreft beschikbare financiële middelen. Deze input wordt gebruikt voor het opstellen van een Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte (voorheen ‘beeldkwaliteitplan’ genoemd). Op grond van dit document moeten begin 2008 keuzes worden gemaakt voor wat betreft wenselijke kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte in relatie tot benodigde financiële middelen en personele inzet. Op dit moment (augustus 2007) zijn de vervangingsbehoeften ten aanzien van verhardingen, beheeropgaven verkeersvoorzieningen (borden, e.d.), kunstwerken, havens en kades, nog onvoldoende in beeld. Openbaar groen In 2007 is het onderhoud openbaar aanbesteed. Voor het opstellen van de onderhoudsbestekken is al gebruik gemaakt van het beheersysteem (hoeveelheden en tekeningen). De inventarisatie en verwerking van groengegevens in het groenbeheersysteem MI-2-groen is nagenoeg afgerond. Er zitten nog kleine onvolkomenheden in het systeem als gevolg van het ontbreken van geografische basisinformatie. Op het moment dat die informatie beschikbaar komt, zullen deze “witte vlekken” worden ingevuld. Ondanks deze witte vlekken is het systeem toch al operationeel. Eind 2007 ligt de nadruk op het aanstellen van een gegevens- en applicatiebeheerder MI-2-groen en mutatieverwerking in het systeem. Het groenbeheersysteem MI-2-groen wordt gebruikt voor input in het kader van de begroting 2009. Speeltoestellen In 2007 is de beleidsnota ‘Buiten Spelen’ vastgesteld, die gericht is op kwaliteitsverbetering van het aanwezige speelvoorzieningen areaal. Belangrijke uitgangspunt in dit stuk is dat de openbare ruimte, en met name de groene openbare ruimte, als speelruimte wordt beschouwd. Dat in de openbare ruimte wordt gespeeld moet voor jong en oud vanzelfsprekend worden. Speeltoestellen en speelplaatsen zijn aanvullende voorzieningen. Het aanbod hiervan zal worden verbeterd door vervangingen van gedateerde voorzieningen en bundeling van speelvoorzieningen. In deze operatie zal de spreiding van speeltoestellen over de stad, die nu een grote ongelijkmatigheid kent, worden bezien. Omdat het voorzieningen niveau voor oudere jeugd beperkt is, zal ook hieraan extra aandacht worden besteed. We willen vooral ‘luisteren naar wat de stad wil’. De verbeteringsoperatie zal een meerjarig programma zijn dat in 2011 volledig moet zijn gerealiseerd, waarbij in eerste instantie de nadruk ligt op het bestrijden van achterstalligheid. Inherent aan het verbeteren van het areaal aan speelvoorzieningen zal vanaf 2011 ook voor wat betreft het onderhoud moeten worden bezien wat de jaarlijkse onderhoudslast zal zijn.

140


Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Verbetering van de kwaliteit kan worden bereikt door het intensiveren van het onderhoud (frequentere inzet), wijziging van de manier van onderhoud (methoden) en/of door de aanleg of verbetering van voorzieningen. De Kwaliteitsimpuls openbare ruimte zet in (na behandeling in de raad) op vier thema’s: • Kruidenrijk gras De maatregelen op kruidenrijk gras zijn uitgevoerd. • Hondenpoep Hondenpoep en zwerfvuil hebben in het Meerjarenbeleidsplan prioriteit gekregen. In 2007 is de aanleg van hondenuitlaatplaatsen afgerond. Het uitlaatbeleid is in de APV vertaald en van kracht geworden vanaf mei 2007. Communicatie maakt onderdeel uit van de ‘keten van beleid, maatregelen en voorzieningen’. Op de naleving wordt nadrukkelijk gehandhaafd. De uitlaatplaatsen worden onderhouden. • Zwerfvuil De aandacht voor de bestrijding van zwerfvuil blijft bestaan. Vooralsnog is daarop geen extra inzet gepleegd behoudens in het centrumgebied. • Onkruidbestrijding op verharding Voor de bestrijding van onkruid op verhardingen is een nieuwe methode ingezet, die gebruik maakt van heet water. De resultaten zijn enerzijds gunstig, omdat sprake is van minder mechanische beschadiging van straatmeubilair en wegverhardingen en anderzijds ongunstig omdat het netheidsbeeld niet voldoet aan het voorafgestelde doel. De resultaten zullen worden betrokken in de onderhoudskeuze voor 2008. Water Op 1 januari 2008 zal de Wet gemeentelijke watertaken in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert naast de mogelijkheid om een wettelijke verbreding van het gemeentelijke rioolrecht te regelen ook een gemeentelijke zorgplicht voor doelmatige inzameling van overtollig grondwater in bebouwd gebied. Daarnaast wordt ook expliciet een gemeentelijke zorgplicht voor regenwater ingevoerd. Met de nieuwe verbrede rioolheffing kunnen gemeenten maatregelen bekostigen die in het kader van deze verbrede zorgplichten genomen worden. Door de ontstane verplichting van het “verbreden” van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan kunnen alle wijzigingen bestuurlijk worden vastgelegd. Momenteel wordt de Europese kaderrichtlijn Water (KRW) in het Nederlandse waterbeleid ingevoerd. Het doel van deze richtlijn is het bereiken van een goede waterkwaliteit. Het najaar van 2007 is een belangrijke periode geweest voor de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de KRW (Kaderrichtlijn Water). Het concept voorkeursvariant KRW maatregelen voor deelgebied Brabantse Delta waaraan de afgelopen maanden onder regie van het waterschap is gewerkt, ligt medio 2008 ter besluitvorming voor bij waterschap en bij gemeenten. De taken en bevoegdheden in het proces van de Kaderrichtlijn Water zijn zodanig geregeld dat elke overheid zelf verantwoordelijk is voor de te nemen maatregelen. Concreet betekent dit dat de maatregelen die de gemeente Oosterhout moet gaan nemen vastgesteld dienen te worden in een raadsbesluit. In verband met het feit dat het maatregelenpakket naast verplichtingen ook kansen biedt voor gemeenten, is het ook in het belang van de gemeente dat de raad medio 2008 een besluit neemt over de maatregelen. Daarnaast loopt nog steeds een traject waarin het waterschap afspraken wil maken met de gemeente Oosterhout over de maatregelen ter voorkoming van wateroverlast in de “Stedelijke Wateropgave”. Deze maatregelen komen voort uit het NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water) e waarin uitvoering wordt gegeven aan het Waterbeleid voor de 21 eeuw (WB21). De voortgang van de stedelijke wateropgave voor de gemeente Oosterhout moet in de eerste helft van 2008 worden afgerond. In het Bestuurlijk Overleg tussen het Waterschap en de gemeente Oosterhout is afgesproken dat er vanaf 2008 een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Water wordt opgesteld.


141

Wegen Gegevens ten aanzien van het onderhoud van wegen wordt zo veel mogelijk gehaald uit het geautomatiseerd wegbeheersysteem Mi-2-wegen. Vanuit dit systeem (waar nog niet alle wegbeheergegevens over de gehele stad in zitten) zal een steeds beter onderbouwde planning en prioritering opgesteld kunnen worden. Tot april 2008 zal de inventarisatie van areaal (kwantitatief), ten behoeve van de opbouw van het databestand in het pakket, wordt uitgevoerd. Eerst dan is sprake van een volledig gevuld systeem. Het wegbeheersysteem MI-2-wegen wordt gebruikt voor het genereren van gegevens voor de begroting 2009 en bij concrete planvormingen. Jaarlijks zal een derde deel van het areaal worden geïnspecteerd (kwalitatief). Hiermee wordt een inspectiefrequentie van éénmaal per 3 jaar gerealiseerd zodat een structureel up to date wegbeheersysteem gewaarborgd is. Vanaf 2009 zal daarmee ook een volledig inzicht bestaan in het aanwezige onderhoudsniveau. Kunstwerken Van de kunstobjecten in de openbare ruimte is een actuele inventarisatie beschikbaar. Regelmatig worden objecten toegevoegd aan het areaal en objecten verwijderd. Omdat onderhoud een sterk incidenteel karakter kent, is bij deze inventarisatie geen onderhoudsprogramma opgesteld. Onderhoud bestaat uit klein herstel (vandalisme en slijtage), schilderen , graffitibestrijding, etc. en wordt uitgevoerd op basis van eigen ervaringen en meldingen. Voor de civieltechnische kunstwerken zoals viaducten wordt in 2008 opnieuw een tienjarenonderhoudsprogramma opgesteld, op basis van inspecties. Groot onderhoud wordt opgenomen in de exploitatiebegroting wegen en in het investeringsprogramma. Riolering Iedere gemeente in Nederland heeft de verplichting om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In 2005 is een nieuw GRP vastgesteld voor de periode 2005 tot en met 2009. Het GRP geeft inzicht in de ontwikkelingen op middellange termijn (meestal een periode van 5 jaar). Van belang is daarnaast dat een goed inzicht verkregen wordt in de kwaliteit van de riolering (d.m.v. kwaliteitsonderzoek), zodat er meer duidelijkheid komt in de investeringen op langere termijn. Verder zullen ook in 2007 weer een aantal grote rioleringsprojecten opgestart of uitgevoerd worden, die deels te maken hebben met renovatie en deels met de herberekening van het rioolstelsel van Oosterhout om de kans op water op straat en het optreden van overstorten van vervuild water bij extreme buien te verminderen. Omdat Oosterhout een achterstand heeft met het realiseren van de basisinspanning, betekent dit dat conform de afspraak met Rijkswaterstaat de komende jaren een inhaalslag gemaakt moet worden. Hieruit volgen extra inspanningen, zowel op het financiële als wel het personele vlak. Inhoudelijk wordt steeds meer hemelwater afgescheiden, bijv. ten behoeve van infiltratie. Ook de frequentie en vervuilingsgraad van overstorten wordt verder teruggedrongen. Het College is op 19 september 2005 akkoord gegaan met de deelname aan de optimalisatiestudie voor het afvalwatersysteem. In maart 2007 zijn de resultaten van de eerste fase ( Quick Scan) van de optimalisatiestudie bekend gemaakt. Op 10 juli 2007 is het College akkoord gegaan met het opstarten van de uitwerkingsfase. Voorwaarde hierbij was dat de Gemeente Oosterhout nog inventarisatiegegevens en rioolberekeningen aanlevert. Tijdens bestuurlijke overleg is afgesproken dat de Gemeente Oosterhout vóór 1 maart 2008 alle ontbrekende gegevens zal aanleveren. Vervolgens zal verder gegaan worden met de uitwerkingsfase van de OAS-studie (Optimalisatie Afvalwater Systeem studie). In de loop van 2008 zal duidelijk worden wat de effecten zijn van het uitwerken van de OAS-studie, voor de realisatie van de basisinspanning.

142


Gebouwen Het vloeroppervlak van het areaal aan gemeentelijke gebouwen bedraagt ongeveer 125.000 m2. De instandhouding wordt gewaarborgd middels het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudsactiviteiten. Binnen het, in 2006 in gebruik genomen, beheersprogramma Planon zijn de componenten opgenomen die bepalend zijn voor de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen. Hiermee wordt het mogelijk om een duidelijker beeld te vormen van de kosten die gemoeid zijn met de gemeentelelijke gebouwen. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor een centraler gebouwenbeheer binnen de gemeentelijke organisatie. De zorg voor de onderwijshuisvesting, zowel de instandhouding van de bestaande voorraad als de noodzakelijke aanpassingen en uitbreiding van de onderwijshuisvesting is bij wet neergelegd bij de gemeente. Per 1 januari 2005 vond hierop een wijziging plaats ten aanzien van de instandhouding voor het voortgezet onderwijs. Op basis van een overeenkomst heeft de gemeente de uitvoering van de taken doorgedecentraliseerd aan de Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout (SHOO). Om adequaat onderhoud door de stichting mogelijk te maken is er bij het aangaan van de overeenkomst afgesproken dat de noodzakelijke middelen (eenmalig en jaarlijks) aan de stichting beschikbaar worden gesteld. Momenteel is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2005-2008 in uitvoering. Over de feitelijke besteding van die middelen wordt jaarlijks achteraf verantwoording afgelegd door middel van een te verstrekken jaarverslag, jaarrekening accountantsverklaring en een schouwrapport van de gebouwen. Elektrotechnische buiteninstallaties De gemeente Oosterhout is eigenaar van een omvangrijk aantal elektrische buiteninstallaties. Voorbeelden zijn onder meer de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, parkeermeters, selectieve afsluiting binnenstad, drukriolering, reclameverlichting, elektrische voorzieningen voor markten en evenementen. Met het vaststellen door het College op 11 april 2006 van het Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering is een wettelijke invulling gegeven aan in het kader van de Arbo-wet gestelde veiligheid van de elektrische installaties van de gemeente Oosterhout. De voorgestelde weg biedt een oplossing voor de beheersing van de elektrotechnische bedrijfsvoering binnen de totale gemeentelijke organisatie, waarbinnen de doelstellingen ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid centraal staan. In het beleidsplan Openbare Verlichting dat in september 2004 werd vastgesteld, zijn de kaders en wettelijke verplichtingen bepaald voor het ontwerp, beheer en onderhoud van de Openbare Verlichting. Het achterstallig onderhoud zal ingelopen moeten worden en in de toekomst moet achterstalligheid worden voorkomen. Hiervoor is het jaarlijkse investeringsbedrag met ingang van 2004 verhoogd. Jaarlijks zal ten behoeve van het college een overzicht worden samengesteld van de exacte vervangingsprognose van het komende jaar met daarbij het bedrag dat per jaar voor vervanging nodig is.


143

4.4

Treasury (financiering)

Financieringspositie Halverwege 2007 beschikt onze gemeente over een bedrag aan overliquide middelen van € 44 miljoen. Volgens onze liquiditeitsprognose neemt dit bedrag – voornamelijk door investeringen en grondverwervingen - af met € 23 miljoen tot € 21 miljoen aan het einde van 2007. Dit bedrag is in 2008 en 2009 benodigd voor met name investeringen op grond van de perspectiefnota waardoor vanaf 2010 financieringsbehoefte (de noodzaak om voor voortgaande investeringen geld te lenen) ontstaat. Beleggingen Het bedrag aan overliquide middelen is volledig belegd op de geldmarkt (looptijd tot een jaar) in delen die bepaald zijn door de tijdstippen waarop deze middelen historisch beschikbaar zijn gekomen. De keuze voor de geldmarkt is ingegeven door de omstandigheid dat de hogere vergoeding op de kapitaalmarkt van 0,3 % te gering is om de kansen van herbeleggingsmogelijkheden op de geldmarkt te blokkeren. In verband met de hiervoor onder Financieringspositie aangegeven beschikbaarheidshorizon van de overliquide middelen zal ook in de komende tijd niet worden gekozen voor de kapitaalmarkt of andere middellange beleggingsproducten. Op grond van de Wet financiering decentrale overheden is het in beginsel niet toegestaan dat tegelijkertijd middelen zijn belegd en vaste geldleningen worden afgesloten. Rentesituatie Zowel de rente op de geldmarkt als die op de kapitaalmarkt vertonen sinds medio 2005 een stijgende lijn. In onderstaand staatje wordt deze ontwikkeling weergegeven.

tijdstip juli 2005 januari 2006 juli 2006 januari 2007 juli 2007

vijf jaar vast 2,5 % 3,2 % 3,9 % 4,2 % 4,8 %

een jaar vast 2,0 % 2,7 % 3,4 % 3,9 % 4,4 %

Analisten en grootbanken houden rekening met een voortzetting van de rentestijging tot boven 5 %. Voor de jaren 2007 tot en met 2009 betekent dit dat een mooi beleggingsresultaat kan worden behaald. Voor de jaren daarna brengt een hoge rentestand hoge financieringslasten met zich mee. Te zijner tijd zal worden bezien of het verstandig is om dit risico met derivaten af te dekken.

Ontwikkeling leningenportefeuilles

Opgenomen geldleningen De restantschuld van de opgenomen vaste geldleningen bedraagt per 1 januari 2008 een bedrag van € 32,5 miljoen. Dat is € 2,8 miljoen lager dan per 1 januari 2007. De daling wordt uitsluitend veroorzaakt door gewone aflossingen. Van het bedrag van € 32,5 miljoen heeft € 16,4 miljoen betrekking op woningbouwleningen aan Cires.

144


Verstrekte geldleningen De restantschuld van de verstrekte geldleningen bedraagt per 1 januari 2008 € 18,3 miljoen. Dat is € 2,1 miljoen lager dan per 1 januari 2007. De daling wordt veroorzaakt door de afboeking van een aan WAVA verstrekte achtergestelde geldlening (€ 1,4 miljoen) ten laste van een daarvoor ingestelde voorziening, extra aflossingen (€ 0,2 miljoen) en reguliere aflossingen (€ 0,5 miljoen). Van het restantbedrag van € 18,3 miljoen heeft € 16,4 miljoen betrekking op woningbouwleningen waarvan rente en aflossing door Cires moeten worden opgebracht. De overige € 1,9 miljoen bestaat uit een teruggeplaatste lening, renteloze leningen aan sportverenigingen (1/3-regeling) en rentedragende leningen aan diverse instellingen. Sinds 1999 verstrekt de gemeente geen geldleningen meer.


145

4.5

Bedrijfsvoering

Doorontwikkeling organisatie

Waar was het ook al weer om begonnen? Oosterhout Familiestad, de omgevingsvergunning, de WMO, allianties met de stad op de thema’s Jong, Samenleving en Centrum +, de voortgang van het SSC, de rol van Oosterhout in de regio, het versterken van dienstverlening en kwaliteit, de vele producten en diensten die we dagelijks leveren aan de stad; er komt de komende jaren heel wat af op stad en organisatie. Daarnaast wil het college ook veel ondernemen om van Oosterhout een prettige stad te maken én te houden. Ambities, wensen, kansen, wettelijke verplichtingen zullen de komende jaren dan ook de agenda bepalen. Als lokale overheid hebben we een eigen rol in de samenleving, maar we zijn zeker niet de enige die op het speelveld actief is. In de komende jaren willen we nog veel meer dan voorheen op dat speelveld aan de slag, met partners, instellingen, bedrijven, bewoners, met de regio en zelfs daarbuiten. De blik naar buiten Sterker nog, we begeven ons ook al op dat veld. Het accent zal echter steeds meer komen te liggen op een andere manier van werken, in wisselende rollen. De ene keer zijn we allesbepaler, de andere keer faciliteren we of verbinden we, zodat partners zelfwerkzaam kunnen zijn in het aanpakken van kansen en problemen. Daarnaast wordt van ons steeds meer kwaliteit gevraagd in producten en diensten die we leveren. Allianties aangaan door middel van alliantiemanagement, problemen oplossen en kansen benutten: dat vraagt een manier van (samen)werken die meebeweegt, flexibel is en van ons vraagt te opereren in netwerken. Goede producten en diensten leveren vraagt kwaliteit en een manier van dienstverlenen die betrouwbaar is, een manier van werken waarop we aanspreekbaar zijn, waarin we onze betrokkenheid naar de stad en samenleving laten zien, waarin we resultaten boeken die we voor ogen hebben. Alliantiemanagement en programmamanagement zullen het komend jaar dan ook verder worden ingezet als middel om te komen tot nieuwe verbindingen met de stad. De doorontwikkeling richt zich juist op de kansen die er zijn om gemeente en stad met elkaar te verbinden. Dit heeft binnen de organisatie een aantal gevolgen (gehad). Structuurverandering als middel De doorontwikkeling die vorig jaar gestart is, heeft met de inbreng van medewerkers, management en bestuur vorm gekregen. De organisatorische ingrepen die in 2007 zijn doorgevoerd, vormen slechts de start van de verandering. Structuurverandering vormt niet de kern. Zij is juist een middel om te komen tot een andere manier van werken. Het gaat om het creëren van voorwaarden en omstandigheden waaronder nieuw elan en samenwerking gaat ontstaan die externe gerichtheid zal bevorderen. Een externe blik waarbij niet de afdelingsgrenzen bepalen wat we wel en niet doen, maar juist de opgave bepaalt met wie we samenwerken en hoe een vraagstuk zal worden aangepakt. Dit wordt in 2008 verder uitgewerkt.

146


Overige onderwerpen bedrijfsvoering: A. Dienstverlening De gemeente Oosterhout wil haar dienstverlening beter afstemmen op de vragen en wensen van haar klanten. Doel is om vanuit één frontoffice vraaggericht, integraal en pro-actief te werken. ‘Service’ en ‘resultaat’ zijn de aankomende jaren basisbegrippen voor een verdere investering in de dienstverlening. ‘Dienstverlening’ geldt daarbij als houding voor alle medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie: niet alleen voor de medewerkers die in de publiekshal werken. Recent is het project ‘Overheidsloket 2000’ geëvalueerd. Bijna alle actiepunten uit dit project zijn gerealiseerd, maar daarbij is meteen geconstateerd, dat het ambitieniveau op een hoger plan moet worden getild. Inmiddels is ook al gestart met een groot aantal maatregelen binnen de structuur en cultuur van de afdeling Publieksdiensten om de wachttijdproblematiek het hoofd te bieden. Een ander aspect van serviceverlening is de sfeer in de publiekshal: als bezoekers moeten wachten in de hal, hoe komen ze dan die wachttijd door? Via ‘wachtverzachters’ wordt een slag gemaakt ‘van klant naar gast’. In de plaats van het huidige Dienstverleningsmodel (2002) komt een nieuw Dienstverleningsmodel, dat de ambities formuleert voor de aankomende vier jaren. Daarin zullen de ontwikkelingen ten aanzien van digitalisering een prominente plaats krijgen. In de aankomende jaren zullen de interactieve vormen van digitale dienstverlening naar verwachting het fysieke, telefonische en schriftelijke verkeer tussen burgers en het gemeentehuis beïnvloeden. Het geheel is niet vrijblijvend, omdat de overheid de gemeenten oplegt dat eind 2007, 65% van de diensten en producten via internet moeten kunnen worden aangeboden. Een andere belangrijke ontwikkeling is de vorming van een telefonisch Klanten Contact Centrum. Het huidige Telefonische Informatie Centrum (waaronder: het Meldpunt Openbare Ruimte) zal zich verder ontwikkelen in het direct afhandelen van binnenkomende vragen. Daarbij wordt de basis gelegd voor de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van ‘Eén centraal telefoonnummer over alle overheidsvragen’. Om een blijvende kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor onze klanten te bereiken, moet de organisatie zich continu aanpassen aan maatschappelijke veranderingen. Daarvoor is het nodig om permanent te investeren in kennis, houding en gedrag van de organisatie. Via klanttevredenheidsonderzoeken en andere vormen van ‘van buiten naar binnen kijken’ zullen houding en gedrag van de medewerkers worden aangepast aan de verwachtingen van de ‘gasten’. B. Personeelsbeleid De gemeente Oosterhout besteedt veel aandacht aan het opzetten, herijken en uitvoeren van haar personeelsinstrumentarium. Vanuit de HR-discipline wordt ingespeeld op het algemene organisatiebeleid, vertaald in missie/visie en (meerjaren)beleidsprogramma’s, door de vertaalslag te maken van: Behoefte vanuit de stad

Strategische doelstellingen

HR-instrumentarium

Strategisch HR-beleid

Via deze routing is in 2006 de kadernota HR-beleid opgesteld. Samen met directie en management worden op basis van deze nota de prioriteiten voor 2008 (en verder) bepaald.


147

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen: • Management- en Medewerkers Development / Strategisch opleiden: in 2008 zal de verdere operationalisering moeten plaatsvinden, o.a. in onze gesprekscyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken), in POP’s, de leercyclus, werving & selectie activiteiten etc. • Operationalisering Competentiemanagement (verdere inbedding in instrumentarium) • Leeftijdsbewust personeelsbeleid • Mobiliteit • Functiehuis (beschrijven/waarderen) • Samenwerking • ARBO en Verzuim • Beloningssystemen C. Alliantiemanagement Sinds anderhalf jaar bedient het Oosterhoutse gemeentebestuur zich van “alliantiemanagement”. Alliantiemanagement dient een aantal doelen: • Het, via de bijzondere programma’s Centrum+, Jong en Samenleving, gericht werken aan de realisatie van (onderdelen van) de visie op “Oosterhout Familiestad”. • Het smeden van samenwerkingsverbanden met partijen in de stad, om zo te komen tot breed gedragen beleid en uitvoering (met inachtneming van de rollen en verantwoordelijkheden van die betrokken partijen) • Het verleggen van het accent van “beleidsvoorbereiding” naar “slimme uitvoering”: alliantiemanagers hebben hiertoe de doorzettingsmacht om – dwars door de organisatie heen en buiten bestaande regelingen om – zaken in korte tijd voor elkaar te krijgen. • Het in algemene zin beter benutten van de in de samenleving aanwezige kennis en expertise. • Het versterken van de externe oriëntatie van bestuur en organisatie als geheel. Kenmerk van alliantiemanagement is dat de gemeente met externe partijen (al dan niet tijdelijke) samenwerkingsverbanden aangaat om, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, tot praktijkoplossingen te komen. Zo werken in Centrum+ gemeente, horeca, middenstand, toerisme en bewoners samen in een programma dat doel heeft de leefbaarheid en attractiviteit van de binnenstad te verbeteren. Die gezamenlijke aanpak vanuit de eigen verantwoordelijkheid blijkt op uitvoeringsniveau bijvoorbeeld uit de afspraken die horeca, gemeente, politie en Openbaar Ministerie hebben gemaakt in het kader van Veilig Uitgaan: in dat convenant is helder afgesproken tot welke inspanningen partijen zich binnen de gezamenlijke opgave verplichten. De uitvoeringsgerichtheid blijkt verder bijvoorbeeld in het programma Jong door het instellen van een eenvoudig toegankelijke subsidiemogelijkheid voor en door jongeren. Het gemeentebestuur stelt overigens wel de kaders voor die samenwerking door het verstrekken van een heldere opdracht. Daarbij worden onder andere de grenzen aangegeven (tijd, geld en inhoud) waarbinnen tot een oplossing moet worden gekomen. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk en heeft de mogelijkheid in het proces te interveniëren op het moment dat deelnemers er gezamenlijk niet uitkomen. De bijzondere programma’s verkeren alle drie in een ander stadium van ontwikkeling. Het programma Centrum+, dat ook als eerste is opgestart, is voor de periode tot en met medio 2008 vormgegeven. Voor het eind van dit jaar zal ook het programma Jong worden vastgesteld en zijn de contouren voor het programma Samenleving bekend. Voor een verdere inhoudelijke stand van zaken wordt verwezen naar de desbetreffende programma’s in deze begroting.

148


D. Regionale samenwerking Het realiseren van de toekomstvisie zoals onder andere verwoord in het politiekakkoord en meerjarenbeleidsplan 2006-2010 kan het gemeentebestuur niet alleen. Sleutelwoord hiervoor is externe oriëntatie. Het is namelijk van belang om samen te werken met (groepen van) burgers, ondernemers en instellingen. Deze sterkere focus op externe oriëntatie vertaalt zich ook in een (nieuwe) oriëntatie op regionale samenwerking. Versterking van de externe oriëntatie heeft namelijk ook gevolgen voor de positie die Oosterhout in de regio wil innemen. De afgelopen periode is dan ook flink geïnvesteerd in regionale samenwerking. Als concrete resultaten zijn onder andere de ondertekening van het bestuursconvenant West-Brabant, de samenen vaststelling van de strategische agenda West-Brabant 2008-2011, de hernieuwde impuls die aan de samenwerking met de Dongemond gemeenten is gegeven, de samenwerking op het gebied van belastingen met Breda en het shared service centrum Equalit te benoemen. Gelet op de diversiteit qua uitingen en vormen van regionale samenwerking wordt ook in 2008 een integrale benadering van regionale samenwerking voorgestaan. Hierdoor kan Oosterhout verder invulling geven aan een regionale regierol.

Regionale ambities In 2008 worden regionale ambities van Oosterhout nader verkend, gedefinieerd, ontwikkeld en gerealiseerd. Als concrete voorbeelden zijn op bedrijfsvoeringsniveau de samenwerking op het gebied van belastingen met de gemeente Breda te noemen. Per 1 januari 2008 zal deze samenwerking operationeel zijn. Oosterhout werkt verder op P&O gebied samen met de gemeente Baarle-Nassau. In 2008 wordt hierbij verder gewerkt aan een volledige integratie van de HRdienstverlening. Ook zal er een verkenning plaatsvinden op mogelijke uitbreiding met andere gemeenten van samenwerking op P&O gebied. Ook wordt in 2008 samenwerking op het vlak van afval verkent. Daarnaast worden de mogelijkheden om met meerdere gemeenten samen te werken rond het thema leerplicht in 2008 gestalte gegeven. Strategische samenwerking West-Brabant Op 30 januari 2007 hebben collegeleden van de 19 West-Brabantse gemeenten, namens hun colleges het convenant strategische samenwerking West-Brabant ondertekend. In december 2007 stelt de bestuurlijke regiegroep de strategische agenda West-Brabant vast. Het kernpunt van de strategische agenda West-Brabant 2008-2011 is dat ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen in West-Brabant hand in hand gaan. In 2008 en verder wordt aan de hand van een aantal thema’s deze strategische agenda gerealiseerd. De thema’s en missies betreffen economie, bereikbaarheid, duurzame ontwikkeling, voorzieningen, ruimtelijke ontwikkelingen, lobby- en PR-strategie en bedrijfsvoering. De opgenomen ambities kunnen alleen worden waargemaakt als de uitvoering voortvarend wordt aangepakt. De uitwerking en realisatie van de agenda vindt in 2008 via programma’s plaats onder de regie van de Bestuurlijke Regiegroep. De Ambtelijke Regiegroep (bestaande uit de gemeentesecretarissen) zijn ambtelijk verantwoordelijk voor het organiseren van het proces. Zoals in de West-Brabantse samenwerking gebruikelijk is wordt dit proces via bestuursopdrachten vormgegeven. Samenwerking Dongemondgemeenten en ROM+ De Dongemondgemeenten werken op bedrijfsvoeringsniveau in toenemende mate samen. Genoemd kunnen worden leerlingenvervoer, veiligheidsregio, jeugdgezondheidszorg en beheersbaarheid gemeenschappelijke regelingen. In 2008 zal nader worden onderzocht of samenwerking binnen Dongemondgebied verder gestalte kan krijgen. In Midden-Brabant wordt via het samenwerkingsverband ROM+ samengewerkt op bedrijfsvoeringsniveau. Een concreet voorbeeld hiervan is het Mibri (ICT-samenwerking Midden-Brabant). In 2008 zal worden onderzocht of samenwerking in Midden-Brabant verder gestalte kan krijgen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan P&O samenwerking en ICT samenwerking (via het shared service centrum Equalit).


149

E. Kwaliteit en Planning & Control • Planning & Control Het Planning & Control instrumentarium is bij de start van een nieuwe 4-jarencyclus opgefrist zowel qua inhoud als vorm. instrumenten. Er is een nieuwe programmastructuur opgezet en geïmplementeerd, de begroting is anders ingedeeld en er is een publieksvriendelijke versie van de jaarrekening opgesteld. Ook zijn in de begroting 2008 prestatie-indicatoren opgenomen. • Programma Kwaliteit In de tweede helft van 2007 zal een nieuwe bestuursopdracht voor het programma Kwaliteit worden vastgesteld. In dit programma gaat het om het verder verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de interne processen. Kernpunt van het programma zal zijn een praktische insteek met een concrete focus. Mogelijke onderdelen binnen dit programma zijn: - “Meer sturing en minder Planning & Control” . Voor 2008 staat mede het thema “Minder planning & control, maar meer sturing” centraal. Hierbij hoort een heroverweging van de inhoud van de Planning & Controlcyclus (ook in overleg met de gemeenteraad) en hierbij hoort ook het ontwikkelen van nieuwe sturingsinstrumenten (dashboards). - Het verder “uitlijnen” van processen die gekoppeld zijn uit de servicenormen uit het programma STERK. Concreet betekent dit de processen optimaliseren, systemen aanpassen en zorgen voor goede toegankelijke sturingsinformatie; - Het verder systematisch invoeren van interne controles (op het gebied van rechtmatigheid) en zorgen voor goede systeemtechnische ondersteuning hiervan; - Het verbeteren van concrete bestaande processen op het gebied van zowel rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. - Prestatiemeting verder doorvoeren binnen de organisatie, met als uiteindelijk doel (niet in 2008 te realiseren) te komen tot managementdashboards met daarin de belangrijkste sturingsinformatie op diverse niveaus binnen de organisatie. F. Overige onderwerpen • Monitoring & auditing Bij de eind 2006 uitgevoerde evaluatie is geconstateerd dat een duidelijke kwaliteitsslag is doorgevoerd in de planning en de uitvoering van de audits waardoor een volwaardige auditfunctie is ontstaan. Hierbij is tevens geconstateerd dat het binnen de organisatie ontbreekt aan verbetercapaciteit waardoor de uiteindelijke doelstelling van de auditfunctie op termijn in gevaar zou kunnen komen. Op basis van deze constateringen is besloten om het aantal uit te voeren audits vooralsnog te beperken (3 in 2007, was 6 in 2006). De als gevolg hiervan vrijkomende capaciteit wordt ingezet voor daadwerkelijke verbeteracties. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen “beheersen (control), controleren en toetsen” en “ondersteunen en adviseren van het management”. Binnen de auditfunctie, die binnen de eenheid Sturing & Control vanuit een zo onafhankelijk mogelijke positie wordt uitgevoerd, worden drie taken onderscheiden: 1. Uitvoering Audits Op basis van een analyse van de risico’s, op het gebied van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid, worden de uit te voeren audits bepaald. Om de diverse auditcapaciteit (rekenkamer, accountant, auditfunctie) zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten vindt afstemming plaats over de onderzoeksonderwerpen en de resultaten. Het auditplan 2008 en de resultaten van de audits worden, conform de in 2007 te actualiseren verordening, aan de gemeenteraad verstrekt. Bij de uitvoering van de audits wordt, op basis van de in 2006 ondertekende samenwerkingsovereenkomst, kennis/kunde en uitvoeringscapaciteit uitgewisseld met Midden- en West- Brabantse gemeenten.

150


2. Interne controle In het kader van het kwaliteitstraject is in 2007 de interne controle functie ingericht. De aansturing van de interne controle functie (financial audit) is neergelegd bij de eenheid Sturing & Control als onderdeel van de auditfunctie. Hierdoor kan de planning en realisatie van de audits op het gebied van doeltreffendheid, doelmatigheid én rechtmatigheid op de meest effectieve en efficiënte wijze plaatsvinden. De uitvoering van de interne controle vindt plaats door medewerkers van de afdeling Financiële Ondersteuning en Uitvoering. 3. Ondersteuning Met de uitvoering van audits kunnen processen meer diepgaand worden geanalyseerd. De op basis van de audit geformuleerde conclusies en aanbevelingen worden door de verantwoordelijke organisatieonderdelen omgezet in concrete actiepunten ter verbetering van de beheersing van de bedrijfsvoering en de uitvoering van beleid. Door het aantal uit te voeren audits te beperken kan de vrijgekomen capaciteit worden ingezet om specifieke kennis, kunde en/of capaciteit te leveren om de noodzakelijke verbeteringen daadwerkelijk te implementeren. • Informatie en automatisering De samenwerking op ICT-gebied met de gemeenten Oisterwijk en Baarle-Nassau is ondertussen uitgebreid met de gemeente Hilvarenbeek. De gemeenten Drimmelen en Dongen hebben een intentie tot samenwerking uitgesproken en onderzoeken of deze samenwerking voor hen haalbaar is. We verwachten in 2008 de samenwerking met nog meer gemeenten/instellingen uit te breiden. Om een professionele en solide ICT basis te realiseren vindt een verdere doorontwikkeling in een Shared Service Centre plaats, dat op 1 januari 2007 formeel van start is gegaan. Het streven van de rijksoverheid om in 2007 bij de gemeenten 65% van de dienstverlening digitaal te hebben is eind 2007 gerealiseerd door de inrichting van een technische mid-office ten behoeve van koppelingen tussen de elektronische formulieren en de bestaande back-office applicaties. De digitale dienstverlening aan de burger en het bedrijfsleven zal in 2008 verder worden doorontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt in gezamenlijkheid met de samenwerkende gemeenten en de gemeente Waalwijk vorm gegeven. Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiency binnen de overheid te bevorderen, heeft het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van een Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) door de gemeenten. In 2009 moeten alle gemeenten in Nederland een Basis Registratie Adressen (BRA) en een Basis Gebouwen Registratie (BGR) hebben ingevoerd. De BRA en de BGR maken deel uit van een stelsel van zes authentieke basisregistraties. In 2008 worden deze basisregistraties ingericht. Gemeenten worden bij wet verplicht deze registraties in te richten en alle (semi-)overheidsinstellingen worden verplicht om gebruik te maken van de gegevens uit deze registraties. Dit heeft gevolgen voor een aantal processen. • Onderzoek & Statistiek O&S blijft ook in 2008 regelmatig kort de mening van de inwoners peilen, bijvoorbeeld via de jaarlijkse Burgerijenquête Gemeente en diverse monitors. Zo wordt in januari 2008 de Burgerijenquête Gemeente 2007 gehouden, waarvan de resultaten nog voor de zomer bekend zullen zijn. Ook de door O&S speciaal ontwikkelde monitors ten behoeve van de bijzondere programma’s in het collegeakkoord 2006-2010, zoals de CentrumScan en de Monitor Veilig Uitgaan Centrum Oosterhout, worden in 2008 voortgezet. Daarnaast zal in het najaar (november) de driejaarlijkse uitgebreide Burgerijenquête Wijk en buurt 2008 worden gehouden, waarbij wijken buurtinformatie wordt verzameld ten behoeve van o.a. de Leefbaarheid- & Veiligheidsmonitor en de Atlas van Oosterhout. De uitwerking hiervan zal in 2009 plaatsvinden.


151

4.6

Verbonden partijen

Algemeen Deze paragraaf Verbonden Partijen gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie en/of stemrecht. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente. Gemeenschappelijke regelingen Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meer gemeenten samen een regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. In deze paragraaf worden de gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de Gemeente Oosterhout participeert. Procedure begroting algemeen Hieronder wordt de algemene begrotingsprocedure voor gemeenschappelijke regelingen beschreven. Als deze procedure door een verbonden partij wordt gehanteerd wordt hiernaar in de navolgende beschrijving van de verschillende verbonden partijen verwezen (standaard procedure). Indien in een gemeenschappelijke regeling geen aangepaste begrotingsprocedure is opgenomen is de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting 6 weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Bij verschillende gemeenschappelijke regelingen wordt de termijn voor de raad om zienswijze kenbaar te maken op acht weken gesteld. Nieuwe Nota Verbonden Partijen De huidige Nota Verbonden Partijen is in september 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Oosterhout artikel 212 (artikel 21) wordt aan de gemeenteraad een nieuwe Nota Verbonden Partijen ter besluitvorming aangeboden. In 2007 heeft de rekenkamer West-Brabant een onderzoek verricht naar de aansturing van Verbonden Partijen. Diverse aanbevelingen van de rekenkamer zullen in de nieuwe nota een plaats krijgen. Daarnaast wordt getracht om de nieuwe nota in samenwerking met andere gemeenten te vervaardigen. Relatie met strategische agenda West-Brabant Uitgangspunt bij de strategische West-Brabantse samenwerking is dat wordt aangesloten bij bestaande structuren. Diverse bestaande gemeenschappelijke regelingen worden dan ook ingezet om de strategische agenda te realiseren. Het “opdrachtgeverschap” wordt dan door de Bestuurlijke Regiegroep vormgegeven, terwijl het “opdrachtnemerschap” door de gemeenschappelijke regelingen wordt opgepakt.

152


Regiobureau Breda Doel:

Het op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke afstemming en samenwerking op verschillende beleidsterreinen. Behartigen van regiobelangen op diverse beleidsterreinen maakt intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk. De beleidsterreinen zijn: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Verkeer en vervoer en Algemene Zaken.

Bijdrage aan algemene Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor doelstelling alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren (programma 5). Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven, ondersteunen van de ambities van “Oosterhout Familiestad”. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woonen werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners (programma 7). Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert. Bestuurlijke Portefeuillehoudersoverleggen op de vier genoemde beleidsterreinen. De betrokkenheid: Oosterhoutse vertegenwoordiging op de vier beleidsterreinen is gebaseerd op de portefeuilleverdeling. Financieel belang: In 2008 is de bijdrage per inwoner € 1,31. Totaal € 69.790,-Procedure begroting: standaard procedure. Uittredingsbepalingen: Opzegtermijn is 1 jaar. Eerste 3 jaar na uittreding; respectievelijk 100%, 66% en 33% van laatste bijdrage verschuldigd aan overige deelnemers. Ontwikkelingen 2008: Beleidsvoornemens ruimtelijke ordening Europese weten regelgeving is in toenemende mate van invloed op het ruimtelijke beleid. Zo wordt ook in het begrotingsjaar 2008 de Europese Kaderrichtlijn Water, in samenwerking met het waterschap, de provincie en MARB, regionaal verder uitgewerkt. Het regiobureau is voorts het regionaal coördinatiepunt voor het Brabants Samenwerkingsprogramma Lucht. Ook wordt in 2008 een West-Brabantse Wateragenda vormgegeven. De werkzaamheden rondom het beleidsveld archeologische monumentenzorg krijgt, na evaluatie van de ervaringen van het eerste jaar, in 2008 definitief gestalte. Beleidsvoornemens verkeer en vervoer Verkeersontwikkelingen worden in 2008 bekeken in samenhang met belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. Openbaar Vervoer gaat een bijdrage leveren aan de aanpak van de luchtproblematiek en via het leveren van maatwerk moet de sociale bereikbaarheidsfunctie van het openbaar vervoer worden behouden. Ook wordt in 2008 gestart met het actualiseren van het fietspadennetwerk. Beleidsvoornemens wonen In 2008 wordt de in 2004 vastgestelde Regionale Ontwikkelingsstrategie voor Wonen geactualiseerd. De regionale beleidsagenda is daarnaast aangevuld met bouwen voor starters en de rol van de gemeenten in relatie tot woningcorporaties. Hierbij gaat het om het duidelijk maken van de rollen van gemeenten en corporaties zoals die door het Rijk zijn geschetst.


153

Gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant Doel: Het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur in West-Brabant. Bijdrage aan algemene doelstelling Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren (programma 8). Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Bestuurlijke Oosterhout heeft een vertegenwoordiger (portefeuillehouder economische betrokkenheid: zaken) in het dagelijks bestuur. De Oosterhoutse vertegenwoordiger heeft hierin de portefeuille Ruimtelijke Economie. Financieel belang: De bijdrage is in 2008 totaal € 124.435,-- (inclusief bijdrage Rewin). Procedure begroting: Standaard procedure. Uittredingsbepalingen: Opzegtermijn is 1 jaar. Het Algemeen bestuur van het SES bepaalt de kosten van uittreding op basis van de schade voor het samenwerkingsverband. Afhankelijk van de rentestand te stellen op 7 tot 10 maal de jaarlijkse bijdrage. Ontwikkelingen 2008: Het SES is meer de beleidsbepalende instantie, het Rewin meer de uitvoeringsorganisatie. Het SES bevordert en initieert beleidsontwikkeling op sociaal economisch terrein, bedrijventerreinontwikkeling, werkgelegenheid en arbeidsmarkt, en voert tevens uit programma`s op het terrein van toerisme en recreatie. Meerjarenprogramma`s die in 2008 aandacht hebben gehad: - REAP: Regionaal Actie Programma (subsidies); - RPA : Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid; - RAC R&T: Regionale Adviescommissie Recreatie en Toerisme; - SEP: Sociaal Economisch Platform De Baronie (plattelands economie). - Regionale afstemming bedrijventerreinen.

154


NV Rewin Doel:

Het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur in West-Brabant.

Bijdrage aan algemene Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een doelstelling duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren (programma 8). Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert én de K.v.K . Bestuurlijke De portefeuillehouder Economische zaken zit in de RvC. De Betrokkenheid: portefeuillehouder Financiën zit in de aandeelhoudersvergadering. Financieel belang: Bijdrage per inwoner € 1,76 (via SES begroting). Aandeel van Oosterhout bedraagt 5,29%. Ontwikkelingen 2008: Uitvoering nota “Pieken in de Delta” met voor het Rewin het accent op de programma`s Maintenance, Procesindustrie en Logistiek . Daarmee zijn grote financiële injecties/subsidies van het Rijk en de provincie gemoeid, in de orde van grootte van 8 miljoen euro.

Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Regio Breda (MARB) Doel: Doelmatige georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen gemeenten op de beleidsterreinen Milieu en Afval en de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van afval te bewerkstelligen. Daarnaast behartigt MARB de belangen van de deelnemende gemeenten bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst. Bijdrage aan algemene Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu doelstelling en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving (programma 6). Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert Bestuurlijke betrokkenheid: Het betreft intergemeentelijke portefeuillehouders-overlegvormen Oosterhout is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door de portefeuillehouder milieu op basis van portefeuilleverdeling. Financieel belang: Bijdrage per inwoner is in 2008 € 0,905 per inwoner. In totaal bestaat de bijdrage uit € 53.278,-Procedure begroting: Standaard procedure


155

Uittredingsbepalingen: Schriftelijk door het betreffende bestuursorgaan. Opzegtermijn van een kalenderjaar. Het Dagelijks Bestuur doet een voorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten over de financiële verplichtingen alsook over de overig gevolgen van de uittreding. Ten minste tweederde van het aantal gemeenten dient daarmee in te stemmen. Ontwikkelingen 2008: - Project duurzame energie en duurzaam bouwen. - Evaluatie afvalcontracten. - Project EPA/EPBD (Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen)

Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Doel: Het openbaar lichaam heeft tot doel de samenwerking bij voorbereiding en de uitvoering van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied. Bijdrage aan algemene doelstelling Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid en de beleving daarvan – is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving (programma 4). Betrokkenen: De deelnemende gemeenten zijn Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert; Bestuurlijke Het betreft regulier overleg in de vorm van AB vergaderingen met alle 26 betrokkenheid: burgemeesters. De burgemeester is tevens lid van het DB.. Financieel belang: In 2008 komt de bijdrage per inwoner voor de regionale brandweer en de GHOR em GMK neer op € 6,91 per inwoner (regionale brwr is € 4,62, GHOR is € 1,24 en GMK 1,05). Dit leidt tot een bijdrage van in totaal € 416.740 (Brandweer € 246.340, GHOR € 65.917, GMK € 56.171 en brandweer C2000 randapparatuur € 48.311). Procedure begroting: Standaard procedure Uittredingsbepalingen: Na het aangaan van deze regeling kan een rechtspersoon alleen uittreden na instemming van het algemeen bestuur, dat de gevolgen van uittreden regelt (artikel 33 gemeenschappelijke regeling). Ontwikkelingen 2008: Op 23 juni 2005 heeft het bestuur van de VR het eerste Regionaal Beheersplan rampenbestrijding 2005-2009 vastgesteld. Het RBR is een meerjarig beleidsplan van de politie MWB, GHOR, Brandweer MWB en de 26 gemeenten in de veiligheidsregio Het RBR bevat de stand van zaken t.a.v. de organisatie van de rampenbestrijding en de gezamenlijke beleidsvoornemens om de kwaliteit hiervan in de veiligheidsregio MWB planmatig te versterken en te komen tot een vergelijkbaar zorgniveau voor elke inwoner in het verzorgingsgebied. 2008 zal in het teken staan van verdere uitvoering van dit beleidsplan.

156


Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen (WAVA) Doel: Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren door op zo doelmatige mogelijke wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en arbeidsintegratie te behartigen. Bijdrage aan algemene Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een doelstelling duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren (programma 8). Betrokkenen: De gemeenten Aalburg, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Bestuurlijke Het Algemeen Bestuur vergadert gelijktijdig met het Dagelijks Bestuur en betrokkenheid: jaarlijks tenminste tweemaal. Voorts vergadert het Algemeen Bestuur zo dikwijls als de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of tenminste drie leden zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken. De vertegenwoordiger van de gemeente Oosterhout is voorzitter van het AB. Financieel belang: In de begroting 2008 is een structurele vergoeding aan WAVA opgenomen ter hoogte van € 593.000. Eind 2006 heeft de gemeenteraad besloten om de achtergestelde geldlening kwijt te schelden. Dit betekent dat de gevormde voorziening van € 1,45 miljoen volledig vrijvalt. Daarnaast heeft de Gemeenteraad besloten het negatieve eigen vermogen en het over 2006 verwachte tekort aan te zuiveren. In verband hiermee is een extra voorziening gevormd van € 1.038.000 (bijdrage in aanzuivering eigen vermogen) en € 2.250.000 (bijdrage in verwacht tekort 2006). In totaliteit een bedrag van € 3.288.000. Recente ontwikkelingen geven aan dat het werkelijke tekort over 2006 bijna € 11,3 miljoen bedraagt. Het Oosterhoutse aandeel hierin bedraagt circa € 4.967.065. Dit betekent een extra eenmalige last van € 2,7 miljoen hetgeen in de jaarrekening 2006 zal worden verwerkt. Procedure begroting: Standaard procedure. Uittredingsbepalingen: Elk van de gemeenten kan besluiten dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd ingaande twee kalenderjaren na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot opzegging is genomen (termijn kan worden verkort). Bedoelde besluiten worden terstond ter kennis gebracht van het Dagelijks Bestuur. Er worden door het Algemeen Bestuur financiële verplichtingen gesteld als gevolg van de uittreding. Ontwikkelingen: 2008 De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is er om mensen met verstandelijke, fysieke en/of psychische belemmeringen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Uitvoering van deze wettelijke taak is opgedragen aan GR WAVA(/!GO BV). Een deel van de Wsw-ers werkt in de beschutte omgeving van de werkvoorziening zelf, een ander deel met begeleiding bij andere bedrijven (detachering en begeleid werken). Het kabinet wil een nieuwe impuls gegeven aan de oorspronkelijke doelstelling van de Wsw en heeft hiertoe een aantal moderniseringsvoorstellen gedaan.


157

De hoofddoelen voor modernisering van de Wsw zijn: Behoud van de Wsw voor de doelgroep; Verbetering van de uitvoeringssystematiek; en Bevordering van de beweging van ‘binnen naar buiten’. Zo regulier mogelijke arbeidsparticipatie en arbeidsdeelname buiten de muren van het SW-bedrijf. De moderniseringsplannen zijn inmiddels vertaald in concrete weten regelgeving. Op 25 augustus 2006 heeft het kabinet het wetsvoorstel tot wijziging van de Wsw aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wijziging van de Wsw op 1 januari 2007 in werking zou treden, maar inmiddels heeft het kabinet besloten om de beoogde invoeringsdatum te verschuiven naar 1 januari 2008. Door de deelnemende gemeenten is gekozen voor een sturingsmodel waarbij de teugels in de relatie met !GO BV worden aangehaald. Op deze manier is lokaal een eerste stap gezet om beter invulling te geven aan de SW-doelstelling. De gemeenteraad van Oosterhout heeft de juridische grondslag hiertoe in september 2007 mogelijk gemaakt. Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Doel: Samenwerking is gericht op een kwalitatief goed en duurzaam financierbaar kleinschalig collectief vervoer voor mensen met en zonder functiebeperking. Bijdrage aan algemene Doelstelling Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente (programma 11). Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en de provincie Noord-Brabants. Uittredingsbepalingen: Uittreden door een gemeente is slechts mogelijk indien: de vervoersovereenkomst(en) met de vervoerder is (zijn) ontbonden of beëindigd, verandering van landelijke weten regelgeving daartoe noopt, de gezamenlijke evaluatie van de werking van de regeling voor een deelnemer leidt tot de conclusie dat deelname behoort te worden gestopt, voortzetting van de samenwerking in redelijkheid niet meer van de betrokken partner kan worden gevergd. Het algemeen bestuur doet een voorstel aan de colleges van de deelnemende gemeenten en van de provincie over de financiële verplichtingen evenals de overige gevolgen van uittreding. Daarbij geldt dat de uittredende partij gedurende 3 achtereenvolgende jaren na afloop van het begrotingsjaar waarin uittreding plaatsvindt aan de overige deelnemers een bijdrage is verschuldigd ter grootte van resp. 100%, 66% en 33% van de bijdrage in de kosten van het openbaar lichaam in het begrotingsjaar waarin uittreding plaatsvindt. De bijdrage voor het begrotingsjaar waarbinnen de uittreding plaatsvindt, dient onverkort te worden betaald. Bestuurlijke

158


betrokkenheid: Financieel belang:

Procedure begroting: Ontwikkelingen 2008:

Voor de gemeente Oosterhout heeft de portefeuillehouder Verkeer zitting in het algemeen bestuur. De bijdrage in 2008 bedraagt in totaal € 826.849,--. Dit is op te splitsen in: € 11.110,-- Seniorenvervoer - Wvg/Wmo € 798.073,-€ 17.666,-- Kosten servicepunt Standaard procedure. Het samenwerkingsverband zet voor 2008 en latere jaren in op een viertal thema's: - de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van kwalitatief goed en op de diverse klantgroepen toegesneden Deeltaxivervoer in West-Brabant; - kostenbeheersing: het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een duurzaam betaalbaar collectief vervoerssysteem; - een verbeterd, toegankelijk OV in West-Brabant; - een effectieve en efficiënte samenwerking op het gebied van kleinschalig collectief vervoer.

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ) Doel: Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Bijdrage aan algemene Het bevorderen van maatschappelijke participatie en doelstelling zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente (programma 11). Betrokkenen: Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Uittredingsbepalingen: Voor uittreding geldt een opzegtermijn van een kalenderjaar. De uittredende gemeente is gedurende 3 achtereenvolgende jaren na afloop van het begrotingsjaar waarin de uittreding plaatsvindt een bijdrage ter grootte van resp. 100%, 66% en 33% verschuldigd. Bestuurlijke Naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur (portefeuillehouder betrokkenheid: volksgezondheid), is Oosterhout ook in het Dagelijks bestuur (portefeuillehouder Sociale Zekerheid) vertegenwoordigd. Financieel belang: In 2008 is de bijdrage € 823.666,-Procedure begroting: Standaard procedure. Ontwikkelingen 2008 In 2008 wordt de productencatalogus van de GGD voor een nieuwe periode van 4 jaar vastgesteld. Tevens worden beleidsintensiveringen toepast, met name met betrekking tot het Elektronisch Kinddossier.


159

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord (RAV) Doel: Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Bijdrage aan algemene Doelstelling Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente (programma 11). Betrokkenen: Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijl, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’s Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Antonis, SintMichielsgestel, Sint Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Uittredingsbepalingen: Elke gemeente kan bij eensluidende besluiten van raad en college de deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee kalenderjaren na het jaar waarin deze besluiten zijn genomen. De gemeente brengt deze besluiten terstond ter kennis van het dagelijks bestuur. Het Algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen en de overige gevolgen van de uittreding. Bestuurlijke Het Algemeen Bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende betrokkenheid: gemeenten. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. De gemeenteraad heeft als lid de portefeuillehouder gezondheidszorg aangewezen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en maximaal 5 leden. De leden en de plaatsvervangend leden worden uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen, waarbij wordt voldaan aan de volgende bepalingen: - drie leden worden aangewezen uit de leden die tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg West-Brabant; - drie leden worden aangewezen uit de leden die tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant; - ieder lid heeft een plaatsvervanger. Financieel belang: De Oosterhoutse bijdrage is in 2008 € 123.498,-Procedure begroting: Standaard procedure. Ontwikkelingen: 2008 Uitgangspunt bij het ontstaan van de Gemeenschappelijke Regeling is geweest een kosten dekkende Ambulancevoorziening zonder structurele gemeentelijke bijdragen. De “oude” Ambulancevoorziening was onderdeel van de GR OGZ en is voorgedragen voor sanering.

160


NV Intergas Doel: Betrokkenen:

Bestuurlijke betrokkenheid:

Financieel belang:

NV Brabant Water Doel:

Betrokkenen: Bestuurlijke betrokkenheid: Financieel belang:

NV Vliegveld Seppe Doel:

Betrokkenen:

Bestuurlijke betrokkenheid: Financieel belang:

Beheer netwerk gaslevering. Gemeenten Aalburg (113), Alphen-Chaam (99), Baarle-Nassau (60), Breda (191), Dongen (22), Drimmelen (271), Geertruidenberg (208), Haaren (102), Halderberge (209), Heusden (61), Hilvarenbeek (143), Moerdijk (191), Oisterwijk (57), Oosterhout (514), Roosendaal (84), Rucphen (220), Steenbergen (57), Tilburg(196), Waalwijk (49), Werkendam (254), Woensdrecht (205) en Woudrichem (138); NV Nederlandse Gasunie (382). De bestuurlijke betrokkenheid kent verschillende aspecten. De burgemeester van onze gemeente is president-commissaris van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is de portefeuillehouder nutsbedrijven voorzitter van de klankbordgroep van aandeelhouders. Ten slotte woont de portefeuillehouder nutsbedrijven als mede-aandeelhouder de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij. Onze gemeente is als centrumgemeente de grootste aandeelhouder en heeft per 1 januari 2007 in totaal 2.815 aandelen. Eind januari is dit aantal uitgebreid met 640 stuks tot 3.455 hetgeen overeenkomst met een belang van 16,9%. Per aandeel wordt jaarlijks naar verwachting € 226,-- winst uitgekeerd.

De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en watergerelateerde producten en diensten. Vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant. Mede-aandeelhouder en woont in die hoedanigheid de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij (portefeuillehouder NUTS-bedrijven). Het aantal aandelen is 77.295 en komt overeen met 2,78% Het eigen vermogen (incl. de balanspost Bijdragen) was per 31 december 2006 € 350 mln.

Het tot ontwikkeling brengen, het beheer en de exploitatie van het vliegveld Seppe. Het behartigen van de streekbelangen en de infrastructurele verbetering van West-Brabant. Gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Breda, Halderberge, Oosterhout, Moerdijk, Steenbergen, Drimmelen, Geertruidenberg, Bergen op Zoom en Woensdrecht; Kamer van Koophandel. Mede aandeelhouder. Vertegenwoordiging door portefeuillehouder verkeer. Het aantal aandelen is 10 en komt overeen met 2,5% van het gestort vermogen. Het eigen vermogen was per 1 januari 2007 € 950.000.


161

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doel: de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (AAA). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Betrokkenen: overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Bestuurlijke de gemeente Oosterhout heeft geen zetel in het bestuur en de raad van Betrokkenheid: commissarissen van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Oosterhout bezit in totaal 35.100 aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd, dat gefixeerd is op 43% van de netto winst

Verbonden Partijen Regiobureau Breda Gemeenschappelijke regeling SES (inclusief Rewin) Gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval Regio Breda (MARB) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant Gemeenschappelijke regeling WAVA Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) Gemeenschappelijke regeling Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Bijdrage 2008 € 69.790 € 124.435 € 53.278 € 416.740 € 593.000 € 826.849 € 823.666 € 123.498

Totaal

€ 3.031.256

Dividenden verbonden partijen Intergas Bank Nederlandse Gemeenten Brabant Water NV

Bijdrage 2008 € 674.000 € 50.000 Pm

Totaal

162

€ 724.000


4.7

Grondbeleid

Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van de producten zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer, cultuur, sport, recreatie e.d. Het grondbeleid vormt geen doel op zich, maar is een instrument ten behoeve van andere producten. In november 2002 heeft de raad de nota Grondbeleid 2002-2006 vastgesteld. De doelstellingen van het grondbeleid zijn: 1. het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik (realisatie van bestemmingen en beleidsinhoudelijke doelstellingen); 2. het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik; 3. het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Belangrijke punten uit de nota grondbeleid zijn: actief grondbeleid, tenzij …: gelet op het belang van de gemeente om zo maximaal mogelijk sturing te kunnen geven aan onder meer ruimtelijke, volkshuisvestelijke en economische ontwikkelingen is het van belang om zoveel mogelijk een actief grondbeleid te voeren; Op het moment van verwerving dient bekend te zijn op welke wijze de gemeente de in eigendom komende gronden en opstallen zal gaan beheren tot het moment dat deze in exploitatie worden gebracht; Er wordt gebruik gemaakt van beheersvormen die garanderen dat op korte termijn over de onroerende zaken kan worden beschikt. Gronduitgifte vindt plaats t.b.v. woningbouw, bedrijven en maatschappelijke doeleinden. De gemeente geeft gronden voor woningbouw uit aan particulieren of aan projectontwikkelaars/ aannemers. Samenwerking met projectontwikkelaars en bouwondernemingen moet gericht zijn op de bovenstaande doelstellingen van het gemeentelijk grondbeleid. Naar verwachting zal op 1 juli 2008 de gewijzigde Wet Ruimtelijke Ordening inwerking treden. Onderdeel hiervan is de Grondexploitatiewet. De Grondexploitatiewet bevat belangrijke wijzigingen op het gebied van kostenverhaal en de mogelijkheid tot het stellen van eisen aan locatieontwikkelingen. Eind 2007/beging 2008 zal een nieuwe nota grondbeleid ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. In deze nieuwe nota zal worden geanticipeerd op/ rekening worden gehouden met de aanstaande wetswijzigingen.

Financieel beleid Voor het grondbeleid is een genormeerde algemene bedrijfsreserve (ABR) vastgesteld. Deze reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico’s en als voorziening voor risico’s op aangekochte gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. De genormeerde hoogte van deze algemene bedrijfsreserve bedraagt € 12,5 miljoen. De feitelijke hoogte bedroeg per 1-1-2007 ook € 12,5 miljoen.


163

Reserve bovenwijkse voorzieningen (voorheen genoemd reserve grondexploitaties) Binnen de grondexploitatie is daarnaast een reserve grote werken opgenomen voor een totaalbedrag van € 12,2 miljoen per 1-1-2007. In paragraaf 5.13 investeringen is ook een verloop weergegeven van alle verwachte toekomstige inkomsten en uitgaven in relatie tot deze reserve. Voorziening grondexploitaties Binnen het concern is er daarnaast nog een voorziening grondexploitatie opgenomen van € 6,338 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 1,5 miljoen als voorziening voor mogelijk tekort bij herontwikkeling voor de Textap locatie aan de St. Josephstraat, en een bedrag van € 2,9 miljoen als voorziening voor mogelijk extra tekort voor het project Zwaaikom. Daarnaast bestaat deze voorziening uit een bedrag bestemd voor de rentelasten over de boekwaarde van een aangekocht perceel voor het project Zwaaikom. Tenslotte is een klein deel van deze reserve ten behoeve van een gerechtelijke schadeafwikkeling tengevolge van aankoop van gronden binnen het project Oosteind. Verwachte exploitatieresultaten In onderstaand bijgewerkt schema zijn per geopende grondexploitatie de verwachte exploitatieresultaten weergegeven op basis van de laatst geactualiseerde grondexploitatie:

COMPLEX/EXPLOITATIEPLAN

2008-2009

Vlinderbuurt

Weststad 3e fase

3,6 miljoen

De Wijsterd

560.000

Molenstraat

595.000

Totaal

4,755miljoen

>2010

2,7 miljoen woonrijp maken in 2005 gefaseerd gestart, uitgifte in 2006 grotendeels afgerond, in 2010 nog een grote uitgave (locatie tijdelijke school) Risico* zit in afzetmogelijkheden kavels, er is gerekend met een optimistische uitgifte Risico* zit in afzet laatste kavels, woonrijp maken nagenoeg afgerond, beperkte kosten te verwachten Project heeft vertraging opgelopen nu kosten en opbrengsten grotendeels in 2008 2,7 miljoen

* Risico’s betreffen met name financiële risico’s. Voor de overige projecten zijn geen winstnemingen voorzien

164

TOELICHTING


Complexen In het jaar 2008 zullen de volgende plannen in ontwikkeling / uitvoering zijn: Complex

6 10 25 35 78 79 89 92 82 84

07 73 64 .. 72 80 83 90 95

Exploitatieplan

Verwachting werkzaamheden 2008

In grondexploitatie genomen gronden Buurstede Eind 2007 woonrijp maken, afronding 2008 Gronden Leijsenhoek Textap en Brokx In 2008 deel rondom school woonrijp maken, woningbouw planvorming afronden in 2008 Veerseweg Afronding uitgifte voor uitbreiding begraafplaats Gronden St. Antoniusstraat (Opel) Afronding planvorming locatie sociale woningbouw Molenstraat Woonrijp maken van gemeentelijk deel Project De Zwaaikom Verwerving afronden en uitgifte opstarten Vlinderbuurt Grotendeels woonrijp maken gebied e e Plan Vrachelen, 4 /5 fase Actief gronden verwerven en planvorming afronden Grondexploitatie industrieterreinen Industrieterrein Weststad 3e fase Afronding uitgiften Industrieterrein De Wijsterd Afronding uitgiften Nog niet in exploitatie genomen gronden ( in beheer zijnde gronden ) Paterserf In ontwikkeling Uitbreiding woningbouw Dorst In ontwikkeling Uitbreiding bedrijventerrein Oosterhout In ontwikkeling Oost Slotjes Midden In ontwikkeling Gronden Hoevestraat boscompensatie Beheer Kanaalgronden Beheer e Industrieterrein Weststad 2 fase Beheer omvat 1 perceel t.b.v. reservering Overige gronden Beheer Materiële vaste activa : Erfpachtsgronden / gronden golfbaan Beheer

Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen waarover bij de vaststelling van deze begroting nog geen zodanig besluit is genomen dat er een administratief complex binnen functie 830 geopend kan worden. Enkele van deze ontwikkelingen zijn: Slotjesveld Santrijn


165

4.8

Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Doelstelling Onder stedelijke vernieuwing wordt verstaan de op stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woonen milieukwaliteit, versterking van de cultuurhistorische kwaliteit, (versterking economisch draagvlak vervalt binnen de fysieke pijler) bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte, of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied. Beleidskader De Wet Stedelijke Vernieuwing en de provinciale Verordening Stedelijke Vernieuwing. Uitgangspunten periode 2005-2009 Evenals in de periode 2000-2004 is de gemeente Oosterhout voor de periode 2005-2009 aangewezen als programmagemeente voor het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV-2) Eén van de vereisten, die aan het verlenen van een meerjaren budget gesteld wordt, is dat de ontvangende gemeente een Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) opstelt waarin aan vier zogenaamde prestatievelden aandacht wordt besteed. De gemeente moet op deze prestatievelden aangeven welke resultaten zij op 31 december 2009 denkt te hebben bereikt. Het gaat om de volgende vier prestatievelden: 1. wonen, 2. omgevingskwaliteit, 3. zorgvuldig ruimtegebruik, 4. fysieke voorwaarden voor een sociale, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Naast de vier genoemde prestatievelden heeft de provincie Noord-Brabant een aantal eigen accenten aangebracht. • Zorgvuldig ruimtegebruik is in het streekplan 2002 als hoofddoel voor het ruimtelijke beleid in Brabant geformuleerd. Intensivering van het ruimtegebruik is dan ook van groot belang. Dat kan onder andere door combineren van meerdere functies op een locatie, te verdichten, in te breiden en compact te bouwen en opheffen van stagnatie op de woningmarkt door het inzetten van ISV-middelen gericht op verhoging van de bouwproductie (o.a. verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven, uitvoering bodemsanering, aanpak verouderde bedrijfsterreinen). • ‘Leefbaarheid en wonen zorg en welzijn’ is door de provincie bestempeld als het tweede eigen accent. Daarbij gaat het er onder meer om in het kader van stedelijke vernieuwing aandacht te besteden aan de verschraling van het voorzieningenniveau en sociale veiligheid. • vermaatschappelijking van de zorg en de vergrijzing. Naast mogelijkheden om op dit vlak ontwikkelingen via de ISV-regeling te financieren heeft de provincie in 2002 het Combifonds ingesteld. Uit dit fonds kunnen onder andere subsidies verstrekt worden aan het bouwen van woonzorgvoorzieningen en multifunctionele accommodaties, samenwerkingsprocessen en planvorming om deze projecten goed op te zetten. • Tenslotte is ook de aanpak van de ‘milieukwaliteit in de leefomgeving’ van groot belang. Hierbij gaat het om meer traditionele milieudoelstellingen op het gebied van bodem en geluid, maar ook om milieuambities gericht op duurzame ontwikkeling en omgevingskwaliteit.

166


Na goedkeuring van programma komt Oosterhout in aanmerking voor een totale bijdrage van € 1.168.000 voor een periode van 5 jaar. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Oosterhout

ISV-II ruimtelijk 708.000

ISV-II Geluid 206.000

ISV-II Bodem 254.000

ISV-II Totaal 1.168.000

ISV-I Totaal 2.253.000

Meerjaren Ontwikkelings Programma 2005-2009 Inmiddels is er een programma opgesteld waarin ook de door het College van B&W benoemde aandachtspunten (zichtbaar voor de burger, multipliereffect van de investeringen) zijn verwerkt. De genoemde prestatievelden met de accenten zijn vertaald naar outcome doelstellingen zoals: • Betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen • Bevorderen van het aantal beschikbare woningen voor starters op de woningmarkt • Het, op basis van de vraag, realiseren van voldoende en samenhangend aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn op wijkniveau op een wijze dat mensen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig en op kwalitatief goede wijze in de wijk kunnen wonen. • Verbetering van de kwaliteit van de (semi-) openbare ruimte • Verbreden en versterken cultuur aanbod, alsmede verjongen en vernieuwen • Sanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied (incl. nazorg en asbest) • Verbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en railwoningen • Bevorderen van een aantrekkelijke sociale en veilige omgeving • Bevorderen van een veilige omgeving • Deelname en invloed van bewoners vergroten op toezicht, gebruik en beheer van de buitenruimte. Aan deze doelstellingen is een voorlopige verdeling van de gelden gekoppeld en wel als volgt: 50% voor wonen, zorg en welzijn € 70.800 per jaar 20% fysieke voorwaarden aantrekkelijke omgeving (o.a buurtbeheer) € 28.320 per jaar 30% stimuleringsregeling overige projecten (o.a. openbare ruimte en groen) € 42.480 per jaar Voor de uitvoeringsprogramma’s geluid en bodem zijn de bedragen hard nodig. Voor het onderdeel ruimtelijk is meer vrijheid. e

Daarnaast zijn er vanuit ISV 1 periode nog gelden beschikbaar voor uitvoering, met name ruim € 1,1 miljoen voor aanpak Slotjes Midden, en bijna € 80.000 voor verdere feitelijke realisatie van de Brede school aan het Slotjesveld en onderzoek verbetering positie Marokkaanse jongeren.

De provincie is voornemens begin 2008 een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren, teneinde zicht te hebben op de doorgang van de projecten.


167

DOELSTELLINGEN ISV ONTWIKKELINGSPROGRAMMA 2005-2009 (versie juli 2007) Prestatieveld Wonen Doelstelling

(beoogd) Resultaat

Betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen

Aantal toe te voegen huurwoningen: Goedkoop/bereikbaar: 466 euro Middelduur: 467 – 598 euro Duur: > 598 euro Aantal toe te voegen koopwoningen: Goedkoop 143.000 euro (grens VROM); Middelduur 144.000,- - 230.000,(laatste is grens VROM voortvloeiend uit grens Nat. Hypotheekgarantie) Duur: > 230.000,-. Kavels

Aantal gesloopte woningen (met vermelding van huurprijs indien van toepassing). Bevorderen van het aantal Toename beschikbare woningen specifiek beschikbare woningen voor starters voor starters op de woningmarkt

Het, op basis van de vraag, realiseren van voldoende en samenhangend aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn op wijkniveau op een wijze dat mensen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig en op kwalitatief goede wijze in de wijk kunnen wonen

1. 2. 3. 4.

5.

Aantal toe te voegen nultredekwaliteit nieuwbouwwoningen; Aantal toe te voegen woningen ‘verzorgwonen’ kwaliteit Aantal op te plussen woningen nultrede-kwaliteit Aantal te realiseren wijkzorgsteunpunten Percentage van de aantallen in de opgave -zorg- op de onderdelen “24-uurs nabije zorg”, “zorg op afroep” en “zorg op afspraak” die worden gerealiseerd

Minimale aantal locaties waarbij rekening gehouden wordt met de normen voor wonen, zorg en welzijn (1 Multifunctionele Accommodatie op 5.500 – 6.000 inwoners/ 1fte ouderenwerk op 1.600 senioren (65plussers)/1 jongerencentrum op 15.000 inwoners/ 1 fte jongerenwerk op 1.000 jongeren (12–18jaar) Realiseren van woonservicezone Oosterheide als pilot voor het ontwikkelen van woonservicezonering over geheel Oosterhout met als doel het verkrijgen van een wijkgerichte samenhangende infrastructuur wonen, zorg, welzijn.

168

Ambitie 350 woningen 125 woningen 50 woningen

100 woningen 300 woningen

1030 woningen 45 kavels

100 woningen

235 woningen 200 woningen 600 woningen 5 punten 50%

Realiseren van woonservicezo ne Oosterheide


Maatregel(en) De gemeente geeft uitwerking aan doelstelling aan de hand van de Woonvisie 2004 – 2008 en de herziene nota Grondbeleid 20072010. Het verder uitvoering geven aan de opgenomen actiepunten en aanbevelingen vindt plaats. Beide documenten worden jaarlijks gemonitord en aangepast wanneer daartoe aanleiding is.

Uitvoering geven aan de vastgestelde beleidsnotitie starters op de woningmarkt. De beleidsnotitie geeft inzicht in de fysieke huisvestingsmogelijkheden voor starters (de kwaliteit, de kwantiteit en de concrete locaties van deze woningen) en de financiële kaders waarbinnen realisatie mogelijk is (bijv. de in 2006 vastgestelde starterslening). Sloop en nieuwbouw bejaardencentrum Oosterheem. Realisatie huisvesting ouderen 52 huur/75 koop/121 zorg. Drie koepeljes Verdilaan (planning 2007) 8 zorgwoningen, 7 inleunwoningen, 6 aanleunwoningen verstandelijk gehandicapten

1. Het uitvoeren van het vastgestelde Plan van Aanpak “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen” waarbij zes deelprojecten worden uitgevoerd die liggen op de terreinen van wonen, zorg en welzijn. Zowel fysieke als sociaal maatschappelijke elementen zijn hierbij aan de orde. 2. Het in 2006 gerealiseerde semi-permanent activiteiten centrum in Oosterhout Zuid gelijktijdig inzetten als “overloop en

Doelstelling

(beoogd) Resultaat

Ambitie

Maatregel(en) opvangvoorziening” bij de realisatie van het te vernieuwen Wijkcentrum de Bunthoef. De nieuwe Bunthoef wordt hierbij, conform raadsbesluit, ingezet als instrument voor lokaal sociaal beleid. De activiteiten in het semipermanente activiteiten centrum worden na realisatie van de nieuwe Bunthoef in het nieuwe centrum geïntegreerd.

Prestatieveld Omgevingskwaliteit Doelstelling

(beoogd) Resultaat

Ambitie

Verbetering van de kwaliteit van de (semi-) openbare ruimte

1.Bestrijding zwerfvuil 2.Bestrijding overlast hondenpoep 3. Bestrijding overlast kruidenrijkgras 4.Onkruidbestrijding op verhardingen

1. Verbreden en versterken cultuur aanbod

Clustering van voorzieningen

1a.Extra vuilruimen 1b.Investering in grotere afvalbakken in het centrumgebied 2. Aanleg 30 tot 35 uitlaatplaatsen 3a.frequenter maaien 3b.omvormen naar gazon 3c.creeren van buffers tussen part. tuinen en kruidenrijkgras 4. extra onderhoudsinzet Synergie bereiken door clustering meerdere functies

2. Verjongen en vernieuwen

Aantal voorzieningen up to date maken voor medegebruik door jongeren

Sanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied (incl. nazorg en asbest) Verbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en railwoningen

2 voorzieningen

Maatregel(en) 1. bij herinrichting markt worden grotere afvalbakken geplaatst 2. aanleg uitlaatplaatsen wordt in 2007 afgerond

De voormalige toonzaal, een jongerencentrum is geheel gerenoveerd en nu onder de naam Outflow draaiende.

Zie verbijzondering

Aantal A- en railwoningen (absoluut en als % van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV-2-tijdvak is opgelost

Een afname van het aantal geluidsgehinderen met circa 12% in 2010 (uiteraard bij een volledige beschikbaarstelling van het benodigde budget);


1. Bronmaatregelen 2. Overdrachtsmaat-regelen 3. Gevelmaatregelen

169

Prestatieveld Zorgvuldig ruimtegebruik Doelstellingen

(beoogd) Resultaat

Ambitie

Maatregel(en)

Per saldo intensivering van woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied

Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied

1500 woningen

Plan Zwaaikom bevat circa 1.000 woningen en vormt daarmee hegrootste plan voro woningbouw binenn bestaand stedelijk gebied. Plan Slotjes Midden omvat sloop ruim 600 woningen en nieuwbouw ruim 950 woningen

Bevorderen van een aantrekkelijke sociale en veilige omgeving

Toename van de waardering van de leefbaarheid eigen woonbuurt

Toename van rapportcijfer in Burgerijenquête t.o.v. 2002

Bevorderen van een veilige omgeving

Toename van de waardering van de veiligheid in de eigen woonbuurt

Toename van rapportcijfer in Burgerijenquête van 7,1 naar 7,4 in 2009

Vermindering van de criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen en in winkelcentra Deelname en invloed van bewoners vergroten op toezicht, gebruik en beheer van de buitenruimte.

Vermindering aantal feitelijke meldingen delicten bij Politie (rapportages)

pm

Verbreden van de inzet van buurtbudgetten

Gemeentebrede implementatie van de buurtbudgetten

Budget buurtbeheer inzetten voor buurtoverleggen, breedtesport, algemene kosten

Verbijzondering bodemmodule Doelstellingen

(beoogd) Resultaat

Ambitie

Maatregel(en)

Wegwerken van projecten uit ISV-1 periode

Bepalen of de locaties uit de voorgaande ISV-programma in aanmerking komen voor een financiële bijdrage

Uitvoeren van bodemsaneringen ter plaatse van locaties waarbij dat noodzakelijk is.

a) Inzicht in de kwaliteit van de bodem tpv ontwikkelingslocaties b) Koppeling ISV bijdrage tbv bodemsanering aan dynamische ontwikkelingslocatie c) Voorkomen van stagnatie als gevolg van bodemsanering

a) Financiële impuls geven aan bodemsaneringen ter plaatse van stedelijke ontwikkelingslocaties om stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging te voorkomen. b) Zorgen voor een geschikte bodemkwaliteit ter plaatse van ontwikkelingslocaties in het stedelijk gebied. Inzicht krijgen in de historische bodemverontreinigingen in Oosterhout als gevolg van vroegere activiteiten. 14 stortplaatsen nader onderzoeken.

a) Uitvoeren van bodemonderzoek en/ of sanering voorzover dit noodzakelijk is. b) Juridische procedures voor toekenning budgetten doorlopen. c) bodemsanering uitvoeren indien belemmerend voor ontwikkeling van een locatie. a) Uitvoeren van bodemonderzoek en/ of sanering voorzover dit noodzakelijk is. b) Juridische procedures voor toekenning budgetten doorlopen. c) Bodemsanering uitvoeren indien belemmerend voor ontwikkeling van een locatie.

Werkvoorraad met Een opgeschoonde potentieel verdachte en werkvoorraaadlijst met te verontreinigde locaties onderzoeken locaties opschonen tot een “harde” lijst. NAVOS (stortplaatsen) Inzicht krijgen in de Inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit actuele status van de van de stortplaatsen in gesloten stortplaatsen in Oosterhout (dikte deklaag Oosterhout. etc) Totaal is voor het bovengenoemde programma een ISV-2 investering van € 150.000,-

170


a) Kwaliteitsslag maken in het Bodeminformatie-systeem. b) Model van gem. Tilburg toepassen op onze lijsten. a) Uitvoeren van archiefonderzoek om actuele status te bepalen. b) Evt uitvoeren van noodzakelijke maatregelen (afdekken etc).

4.9

Ontwikkeling EMU saldo

Inleiding In het bestuurlijk akkoord In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU tekort van een land maximaal 3% van het bruto binnenlands product mag bedragen. Voor individuele gemeenten is de ontwikkeling van het EMU saldo niet eerder van belang geweest, totdat in 2003 bleek dat het EMU tekort landelijk werd versterkt door een EMU tekort bij de lokale overheden. Op basis van deze constatering zijn afspraken gemaakt om het EMU saldo van de lokale overheid te beheersen. Er zijn afspraken gemaakt omtrent de informatievoorziening, beheersingsmaatregelen en om te zoeken naar oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerking en het grondbedrijf. Eén van de afspraken is dat vanaf de begroting 2006 het EMU saldo berekend moet worden en worden opgenomen in de begroting.

Berekening en beheersing EMU saldo Het EMU saldo wijkt nogal af van het begrip exploitatiesaldo waar gemeenten mee werken. Dit betekent een andere behandeling van onder meer investeringen en de inzet van reserves. Post

Gemeentelijke exploitatie

EMU tekort

Investeringen

Alleen de afschrijvingen en de rente komen ten laste van exploitatie

Volledig investeringsbedrag ten laste van tekort

Grond

Aan- en verkoop niet in exploitatie. Geen afschrijving op gronden, eventuele boekwinsten c.q. –verliezen op moment van verkoop

Aankopen vergroten het EMU tekort, verkopen verkleinen het EMU tekort

Aanwenden reserves

Dekking voor uitgaven

Geen dekking, telt niet mee.

Vorming reserves

Ten laste van exploitatie

Geen post

Elke gemeente krijgt een eigen referentiewaarde. Deze bedraagt voor onze gemeente € 5.042.000. Nu nog een referentiewaarde, zonder concrete sanctie. Wat de toekomst op dit gebied brengt, is niet helemaal te voorspellen. Omtrent een goede informatievoorziening zijn wel afspraken gemaakt, inclusief mogelijke acties van de toezichthouder (provincie). Deze acties kunnen variëren van een waarschuwing tot een aanwijzing, waarbij eventueel op kosten van de gemeenten de kwaliteitsverbetering wordt doorgevoerd door een derde.


171

Berekening EMU saldo gemeente Oosterhout Op basis van de begroting 2008 wordt de volgende inschatting gemaakt van het EMU saldo. 2008 Exploitatie saldo na mutaties in de reserves Mutaties in de reserves

475 -1.419

Exploitatie saldo voor mutaties in de reserves

-944

+

Afschrijving ten laste van de exploitatie

7.449

+

Bruto toevoeging aan voorzieningen

3.488

-

Investeringen in vaste activa via investeringsplafond

10.118

-

Investeringen in vaste activa restantkredieten per 1-1

1.478

-

Investeringen in vaste activa via reserves

+

Bijdragen Rijk, provincie, EU tbv investeringen

0

+

Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa

0

-

Boekwinst op desinvesteringen in vaste activa

0

-

Aankoop gronden, bouwen woonrijp maken e.d.

6.179

+

Opbrengst uit verkopen

9.910

-

Boekwinst op grondverkopen

-

Betalingen ten laste van voorzieningen

-

Betalingen direct ten laste van reserves

22.876

0

= Berekend EMU saldo

4.397 0 -25.145

In bovenstaande tabel is een ruwe schatting gemaakt van de ontwikkeling van het EMU saldo. Aangezien er vele onzekerheden zitten in bijvoorbeeld werkelijke uitvoering van grote projecten en bouwgrondexploitaties is niet exact te bepalen wanneer werkelijke kasuitgaven en kanontvangsten zullen plaatsen. Geconcludeerd kan worden dat op basis van ingeschatte begrotingsgegevens er in 2008 sprake is een van groot “EMU tekort”. Het tekort is zodanig groot dat deze niet past binnen de vastgestelde referentiewaarde. Oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat gekozen is om de gelden, die in het verleden zijn ontvangen vanuit Intergas, te investeren in de stad. Sturing op het EMU saldo zou geheel haaks staan op de Oosterhoutse ambitie.

172


Financiële begroting 5.1

Toelichting op de financiële begroting

Met ingang van de begroting 2008 is er een striktere scheiding doorgevoerd tussen een beleidsbegroting en een financiële begroting. In hoofdstuk 3 treft u onder ieder programma een overzicht van baten en lasten aan van het betreffende programma. In dit hoofdstuk worden de cijfers op gemeentebreed niveau toegelicht. De begroting 2008-2011 geeft samengevat het volgende beeld: (bedragen * € 1.000) Exploitatie Lasten Baten Subtotaal programma’s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Rekening 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

110.653 150.195 -39.542 13.899 11.608 -37.251

119.422 112.740 6.682 1.104 7.891 -105

122.308 121.364 944 1.504 2.923 -475

121.631 120.297 1.334 1.301 2.701 -66

123.710 122.212 1.498 1.075 1.903 670

115.777 114.127 1.650 918 1.805 763

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

nadeel

nadeel

De begroting 2008 sluit met een positief saldo van € 0,5 miljoen. Het jaar 2009 vertoont vervolgens nog een beperkt positief saldo van € 66.000. In de jaren erna is er sprake van een spanning tussen de verwachte uitgaven en inkomsten, hetgeen leidt tot een verwacht tekort in het jaar 2011. Concreet betekent dit dat er in de eerste twee jaar positieve resultaten worden verwacht en daarna twee jaren negatieve resultaten.

5.2

Financiële uitgangspunten

Voor de samenstelling van de begroting 2008 en de meerjarenramingen 2009-2011 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Algemeen begrotingsuitgangspunt Algemeen uitgangspunt voor de begroting is dat er sprake dient te zijn van een structureel sluitende begroting.

Prijs- en loonstijging a) In de begroting 2008 is rekening gehouden met het afgesloten CAO akkoord, dat een looptijd kent tot en met 1 juli 2007. Voor het jaar 2008 is, gezien de looneis vanuit de werknemers en de ontwikkelingen van de CAO voor rijksambtenaren, rekening gehouden met een stijging van 3,75% (2,5% oin 2007 en 1,25% in 2008). Uiteraard is in de begroting 2008 ook rekening gehouden met een werkgeversbijdrage in de levensloopregeling, wijziging in ziektekostenregeling, FPU en overige premiewijzigingen. b) De kosten derden stijgen met 1% ten opzichte van de begroting 2007. Het percentage is gebaseerd op de ontwikkeling van het prijsniveau van de netto materiële overheidsconsumptie uit het Centraal Economisch Plan 2006; Als uitvloeisel van Basis in Balans wordt afgezien van automatische prijscorrectie. Deze worden alleen specifiek toegekend.


173

Tarieven en leges a) De inkomstentarieven (waaronder de OZB) worden alleen verhoogd met de trendmatige verhoging, zoals die door het Rijk wordt berekend. De stijging is hierdoor gekoppeld aan de trendmatige groei van het bruto binnenlands product, na correctie voor inflatie en areaaluitbreidingen. In 2008 is deze groei berekend op 2,75%. b) Overige leges worden verhoogd met inflatiestijging van 1,83%, zijnde een gemiddelde stijging van de personele kosten en de kosten derden. c) De opbrengsten uit hoofde van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn berekend op basis van een kostendekkend tarief. Zie hiervoor paragraaf lokale heffingen.

Ruimte voor nieuw beleid In het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 is de volledige ruimte voor nieuw beleid voor de komende vier jaar ingezet. Dit betekent concreet dat er in financiële zin geen extra ruimte voor nieuw beleid in jaren 2009 tot en met 2011 is opgenomen

Post onvoorzien In de begroting en meerjarenramingen wordt jaarlijks ruimte opgenomen voor “onvoorzien”. Hier wordt de structurele doorwerking niet automatisch vertaald, maar vormt onderdeel van de discussie over nieuw beleid bij de eerstkomende begroting. Voorstellen waarbij een beroep wordt gedaan op onvoorzien worden getoetst aan de criteria onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onontkoombaar. Het college is bevoegd om, onafhankelijk van de hoogte van het bedrag, te beschikken over de post mits voldaan wordt aan bovenstaande criteria. Hierover zal achteraf via de concernrapportage worden gerapporteerd.

Investeringen Het structurele investeringsniveau wordt in principe gemaximaliseerd op € 4,2 miljoen, exclusief investeringen op het gebied van riolering en afvalverwijdering. Deze investeringen worden afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via een kostendekkend tarief. Verhoging van het structurele investeringsniveau is alleen acceptabel voor investeringen in de openbare ruimte (wegen, groen en speeltoestellen) en incidentele investeringen. Het investeringsniveau is exclusief specifieke investeringen ten laste van de vrije reserve. Het investeringsplan wordt jaarlijks opgesteld in de vorm van een uitvoeringsplanning, waarbij aangegeven wordt wanneer investeringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Met het activeren van de eigen apparaatskosten wordt rekening gehouden met een percentage rond 5%, zijnde vertaald in een absoluut bedrag van € 500.000 (was voorheen € 253.000, zie ombuigingen). Deze activering vindt plaats via een standaardopslag op het investeringsbedrag. In het investeringsplan worden de investeringen in principe bruto verantwoord, dat wil zeggen exclusief inkomsten (bijdragen derden en/of inzet reserves). Omtrent de investeringen in openbare verlichting heeft er een wijziging plaatsgevonden in de afschrijvingstermijnen. Nieuwe armaturen worden afgeschreven in 20 jaar (was 15 jaar) en nieuwe masten in 40 jaar (was 25 jaar).

Rente Bij het bepalen van de kapitaallasten op investeringen wordt een interne rekenrente van 4,5% gehanteerd. Aan reserves is in de begroting 1,5% rente (inflatiecorrectie) toegevoegd om deze waardevast te houden. Conform voorschriften uit het besluit Begroting en Verantwoording wordt aan voorzieningen geen rente toegevoegd.

174


5.3

Begrotingsresultaat

Onderstaand is een overzicht gegeven van de totale lasten en baten van de programma’s voor de begroting 2008, in vergelijking met de begroting 2007 en de jaarrekening 2006. Programma

Rekening 2006


Lasten Baten Saldo

Bestuur/ College & Dienstverlening

Begroting 2007

Begroting 2008

980 0

981 0

995 0

Lasten

980 3.949

981 3.966

995 3.788

Baten Saldo

747 3.202

681 3.285

871 2.917

Woonomgeving

Lasten Baten Saldo

9.429 181

15.101 95

10.818 214

Veilig

Lasten

9.248 2.976

15.006 3.050

10.604 3.088

Baten Saldo

178 2.798

101 2.949

109 2.979


Lasten Baten Saldo

2.267 1.541

2.269 1.325

2.849 1.422


Lasten

726 11.458

944 11.959

1.427 13.199

Baten Saldo

11.413 45

11.570 389

12.859 340

Bouwen en Wonen

Lasten Baten Saldo

8.851 23.682

10.213 9.128

12.743 11.729

Werk & Inkomen

Lasten

-14.831 24.177

1.085 20.167

1.014 20.346

Baten Saldo

38.276 -14.099

13.484 6.683

13.461 6.885


Lasten Baten Saldo

5.595 1.611

5.659 1.600

6.040 1.592


Lasten

3.984 7.424

4.059 7.045

4.448 8.027

Baten Saldo

2.303 5.121

1.233 5.812

1.701 6.326


Lasten Baten Saldo

8.754 1.625

12.605 1.866

13.150 1.806

Sport

Lasten

7.129 4.285

10.739 4.556

11.344 4.901

Baten Saldo

1.346 2.939

1.404 3.152

1.504 3.397


Lasten Baten Saldo

17.457 15.795

16.837 15.126

17.893 16.357


Lasten

1.662 2.895

1.711 4.734

1.536 3.961

Baten Saldo

51.497 -48.602

55.127 -50.393

57.739 -53.778


175

Programma

Rekening 2006

Centrum+

Lasten Baten Saldo

Jong

Begroting 2007

Begroting 2008

156 0

180 0

228 0

Lasten

156 0

180 100

228 178

Baten Saldo

0 0

0 100

0 178

Samenleving

Lasten Baten Saldo

0 0

0 0

104 0

Subtotaal programma's

Lasten

0 110.653

0 119.422

104 122.308

Baten Saldo

150.195 -39.542

112.740 6.682

121.364 944

Lasten Baten Saldo Lasten

13.899 11.608

1.104 7.891

1.504 2.923

2.291 124.552

-6.787 120.526

-1.419 123.812

Baten Saldo

161.803 -37.251

120.631 -105

124.287 -475

Mutaties in reserves

Totaal resultaat

5.4

Analyse op hoofdlijnen

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de ontwikkeling van het saldo ten opzichte van de begroting 2007. Exploitatieresultaat

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

62

30

182-

182-

109-

96-

219-

445-

1.093-

1.093-

1.093-

1.093-

44

44

44

44

2.210

2.125

1.544

1.888

397-

815-

589-

753-

56

99

179

102

773

294

316-

439-

Nieuw beleid

1.059-

1.119-

1.192-

1.292-

Ombuigingen

761

891

838

968

Totale begrotingssaldo

475

66

670-

763-

Begroting 2007 Mutaties: Actualiseringen Personele kosten Doorberekende personele kosten Algemene uitkering Kapitaallasten Overige mutaties Saldo begroting, excl. nieuw beleid

In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke mutaties ten opzichte van de begroting 2007 toegelicht. Dit met uitzondering van de post overige mutaties, waarin administratieve correcties zijn opgenomen.

176


5.5

Actualiseringen

De begroting 2008 en de meerjarenramingen 2009-2011 sluiten, met inachtneming van een aantal actualiseringen, volledig aan op de meerjarenramingen volgens de begroting 2007. Actualiseringen kunnen het gevolg zijn van: • budgettaire effecten van wijzigingen in het financiële beleid; • mutaties in volumes, waardoor het beroep op een aantal regelingen autonoom wijzigt; • volumemutaties die van invloed zijn op de opbrengsten; • administratieve correcties; • contractueel c.q. wettelijk onvermijdbare mutaties in de lasten. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van alle actualiseringen per programma.

Programma’s

Actualiseringen 2008


2009

2010

2011

voor-/ nadeel

-

-

-

-

voordeel

Bestuur/ College en dienstverlening

-18

-18

-18

-18

voordeel

Woonomgeving

279

264

495

495

nadeel

Veilig

61

85

86

91

nadeel

Verkeer en mobiliteit

85

5

19

21

nadeel

Natuur, milieu en afval

-22

-15

7

7

voordeel

Bouwen en wonen

152

152

152

152

nadeel

Werk en inkomen

-131

-131

-131

-131

voordeel

Programmering van de stad

53

27

30

11

nadeel

Onderwijs, jeugd en voorschool

57

67

67

92

nadeel

403

403

403

403

nadeel

57

80

22

45

nadeel

204

228

188

228

nadeel

-1.071

-1.051

-1.101

-951

voordeel

Bijzonder programma Centrum +

0

0

0

0

-

Bijzonder programma Jong

0

0

0

0

-

Bijzonder programma Samenleving

0

0

0

0

-

109

96

219

445

nadeel

Maatschappelijke zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen

Totaal exploitatie

Onderstaand een toelichting per programma.


177

Programma 1: Bestuur/gemeenteraad Nr. 1

Omschrijving

2008

Geen mutaties.

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

-

-

-

-

-

2008

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

37

37

37

37

Nadeel

-74

-74

-74

-74

Voordeel

19

19

19

19

Nadeel

Toelichting: Geen mutaties.

Programma 2: Bestuur/College/Frontoffice Nr.

Omschrijving

1

Extra kosten college

2

Publieksdiensten/ burgerzaken

3

Overige posten

Toelichting: 1. Extra kosten college: € 37.000. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door toegenomen behoefte aan opleiding/ training en reflectie. Daarnaast stijgen de representatiekosten. 2. Publieksdiensten/ burgerzaken: € 74.000. Voor de begroting 2008 zijn de aantallen en prijzen voor de verschillende producten van burgerzaken - GBA, paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen en naturalisaties – geactualiseerd. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 74.000. Voor paspoorten, rijbewijzen en naturalisaties worden respectievelijk stijgingen van 1.000, 2.200 en 20 stuks verwacht. Daarnaast zijn de voor de verschillende producten te betalen rijksleges bijgesteld. De opbrengsten voor producten uit de gemeentelijke basis administratie zijn zowel qua tarieven als aantallen herijkt. Ten behoeve van het tijdig kunnen afhandelen van deze vraag, met name in de piekperiode van april tot en met juli, is € 50.000 extra benodigd voor de inhuur van extra personeel. Daarnaast is geld opgenomen voor het jaarlijks een reeks van gegevens inzake de dienstverlening te vergeleken met andere vergelijkbare gemeenten. De Benchmark levert een heel reeks van interessante/waardevolle gegevens over de dienstverlening. 3. Overige posten: € 19.000. Deze post bestaat uit: a. Jaarlijks vindt er een bijdrage plaats van € 7.000 in het Regionaal ontwikkelingsfonds WestBrabant; b. Toename van de kosten voor de ombudscommissie (€ 12.000).

178


Programma 3: Woonomgeving Nr.

Omschrijving

2008

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

1

Extra kosten machinale straatreiniging

30

30

30

30

Nadeel

2

Hogere uitvoeringskosten openbare ruimte

95

95

95

95

Nadeel

3

Beheerkosten Vlinderbuurt

0

0

231

231

Nadeel

4

Stortkosten openbaar groen

49

49

49

49

Nadeel

5

Inspectie civieltechnische kunstwerken

15

6

Hogere kosten Openbare Verlichting

43

43

43

43

Nadeel

7

Uitvoering beleid Veilige elektronische bedrijfsvoering

47

47

47

47

Nadeel

Nadeel

Toelichting: 1. Extra kosten machinale straatreiniging: € 30.000. Om de continuïteit te kunnen waarborgen voor het vegen op straat is het noodzakelijk te beschikken over de extra budget van € 30.000. 2. Hogere uitvoeringskosten openbare ruimte: € 95.000. Enkele jaren geleden is binnen de uitvoering van de openbare ruimte een taakstelling opgelegd van € 95.000. Via efficiencymaatregelen zijn er inmiddels wel voordelen gerealiseerd. Dit heeft echter niet geleid tot besparingen ten opzichte van de begroting. 3. Beheerkosten Vlinderbuurt: € 231.000. Met ingang van 2010 komt de Vlinderbuurt voor het beheer binnen de reguliere gemeentelijke exploitatie. Op grond van het door het college vastgestelde beheerplan Vlinderbuurt zijn in de begroting bedragen opgenomen voor onderhoud wegen, openbaar groen, speelvoorzieningen, openbare verlichting e.d. 4. Stortkosten openbaar groen: € 49.000: Groenafval afkomstig van onderhoud wordt verwerkt binnen de composteerinrichting. Vanaf 2008 worden intern dezelfde tarieven doorberekend als aan externen. Deze stijging wordt derhalve gecompenseerd door extra inkomsten binnen de composteerinrichting. 5. Inspectie civieltechnische kunstwerken: € 15.000. Voor het uitvoeren van inspectie en het opstellen van een meerjarenprogramma voor onderhoud van civieltechnische kunstwerken en geluidsschermen is een eenmalig bedrag nodig van € 15.000. 6. Hogere kosten Openbare Verlichting: € 43.000. Deze toename van de kosten wordt veroorzaakt door een stijging van het elektriciteitsverbruik. 7. Op 2 april 2006 is de nota Beleidsplan Veilige Elektrotechnische bedrijfsvoering vastgesteld. Inmiddels heeft het college via separate besluitvorming besloten om: * de kosten die gemaakt moeten worden voor tekeningen e.d. te activeren via het investeringsprogramma; * voor het beheer hiervan € 46.500 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is opgenomen als actualisering.


179

Programma 4: Veilig Nr.

Omschrijving

2008

1

Stijging kosten vrijwillige brandweer

2

Overige posten

85 24-

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

85

85

85

Nadeel

-

1

6

Voordeel

Toelichting: 1. Stijging kosten vrijwillige brandweer: € 85.000. De kosten voor de vrijwillige brandweer stijgen door een toename van het aantal opleidingen (meer kandidaten en meer keer per jaar). Daarnaast is een stijging van het aantal uitrukken waarneembaar. Deze actualisering staat los van de professionalisering van de vrijwillige brandweer. 2. Overige posten € 24.000 voordeel. Deze post bestaat met name uit: a. aanpassing bedrag eigen risico/eigen bijdrage aansprakelijkheidsverzekering € 17.000, b. verhoging precario-opbrengsten welke afhankelijk zijn van het aantal grote projecten € 10.000.

Programma 5: Verkeer en Mobiliteit Nr.

Omschrijving

2008

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

1

Extra kosten beheer palenplan

32

32

32

32

Nadeel

2

Hogere kosten kleine verkeersmaatregelen

27

27

32

32

Nadeel

3

Hogere kosten parkeren

24

24

24

24

Nadeel

4

Hogere inkomsten parkeren

-90

-90

-90

-90

Voordeel

5

Uitwerking Mobiliteitsplan

70

6

Hogere kosten fietsparkeren

22

12

21

23

Nadeel Nadeel

Toelichting: 1. Extra kosten beheer palenplan: € 32.000. In de huidige raming voor het beheer van het palenplan is onvoldoende rekening gehouden met bediening handmatige verzinkbare palen, applicatiebeheer en uitbreiding palenplan met locaties Markt. Dit leidt tot extra kosten van € 32.000. 2. Hogere kosten kleine verkeersmaatregelen: € 27.000. Er is een toename te zien in de plaatsing van nieuwe verkeersborden, invalidenparkeerplaatsen en andere kleine verkeersmaatregelen. 3. Hogere kosten parkeren: € 24.000. De kosten voor het ledigen van de parkeerautomaten, inclusief het uitlezen van de chipknip, stijgen met € 24.000. 4. Hogere inkomsten parkeren: € 90.000. De stijging van de inkomsten bestaat uit: a. Toename van het aantal parkeervergunningen: € 40.000 b. Toename inkomsten uit betaald parkeren: € 50.000. De inkomsten uit betaald parkeren lagen in 2006 aanzienlijk hoger dan geraamd (€ 120.000). Bij het huidige beleid is de verwachting dat de inkomsten de komende jaren op de hoogte van 2006 liggen. Op het moment dat bij de nieuwe parkeermeters ook de mogelijkheid van "real-time" parkeren wordt ingevoerd is het denkbaar dat de inkomsten uit betaald parkeren zullen dalen. Hoe groot de wijziging zal zijn is nu niet inzichtelijk.

180


5. Uitwerking Mobiliteitsplan: € 70.000. Het mobiliteitsplan zal uitspraken doen op hoofdlijnen. In 2008 zullen die moeten worden uitgewerkt in projecten, planningen en ramingen ten behoeve van het meerjaren investeringsprogramma. 6. Hogere kosten fietsparkeren: € 22.000. Eind 2006 is een onderhoudsplan opgesteld voor de fietsenstalling de Markt. Het uitgavenniveau is hierdoor € 12.000 gestegen in 2008 (€ in 2010 € 13.000). De huurkosten (de bijdrage van de Vereniging van Eigenaren) voor Arendshof liggen hoger dan geraamd ( € 10.000).

Programma 6: Natuur, Milieu en Afval Nr.

Omschrijving

1

Beheerkosten Vlinderbuurt waterhuishouding

2

Hogere netto-inkomsten composteerinrichting

2008

2009

-27

-27

2010

2011

Voor-/ nadeel

22

22

Nadeel

-27

-27

Voordeel

-41

-41

Voordeel

Afvalverwijdering 3

Mindere kosten afvalinzameling

-41

4

Meer inkomsten inzameling

5

Sluitende verwerking afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)

-41

-150

-150

-150

-150

Voordeel

191

191

191

191

Nadeel

Riolering 6

Hoge kosten riolering: huisaansluitingen

5

12

12

12

Nadeel

7

Hogere kosten riolering: (beleid en beheer)

141

72

65

65

Nadeel

8

Sluitende verwerking riolering (100% kostendekendheid)

-141

-72

-65

-65

Voordeel

Toelichting: 1. Beheerkosten Vlinderbuurt waterhuishouding: € 22.000. Met ingang van 2010 komt de Vlinderbuurt voor het beheer binnen de reguliere gemeentelijke exploitatie. Op grond van het door het college vastgestelde beheerplan Vlinderbuurt zijn in de begroting bedragen opgenomen voor waterhuishouding. 2. Hogere netto-inkomsten composteerinrichting: € 27.000. Door een toename van de omzet van de composteerinrichting is er sprake van een netto voordeel van € 27.000. 3 t/m 5 Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid) Alle kosten en opbrengsten van het product afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in evenwicht, aangezien uitgegaan wordt van 100% kostendekkendheid. In 2008 zijn de geraamde netto kosten (exclusief interne uren) per saldo € 361.000 lager dan begroot. Aanvullende toelichting op de afwijkingen: Per saldo wordt bij afvalverwijdering een voordeel verwacht van € 190.750. De kosten derden voor afvalverwijdering worden in de begroting 2008 € 40.810 lager geraamd dan in de begroting 2007. Dit komt met name door wijzigingen in de hoeveelheden van de afvalstromen en prijswijzigingen. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 149.940 meer aan inkomsten verwacht op basis van de hoeveelheden en actuele prijzen.


181

Nadere toelichting: ▪ Algemeen afvalverwijdering: de kosten van voorlichting en containerservice nemen in 2008 toe ten opzichte van 2007 met € 71.900. ▪ Huishoudelijk afval: door een verwachte afname van de hoeveelheid aan huishoudelijk afval nemen de kosten voor verwerking af met circa € 176.770. Hiertegenover staat een stijging van de kosten ten gevolge van prijsstijgingen van € 41.450. In 2008 zijn opbrengsten opgenomen voor het gemeentelijk afval (€ 49.680) en het ophalen van grofvuil en snoeihout op afroep (€ 30.000). Hiervoor waren in 2007 geen bedragen opgenomen. ▪ Droge component: ten gevolge van de verminderde hoeveelheden treedt per saldo een voordeel in de kosten op van € 12.700. Daarnaast leidt bijstelling van de prijzen voor verwerking een voordeel op van € 80.000. De inkomsten voor de droge component dalen in 2008 met € 45.100, dit wordt veroorzaakt door een herschikking van inkomsten naar de milieustraat (circa € 85.200). Door een stijging van hoeveelheden en prijzen laten de opbrengsten die op de droge component blijven een stijging zien. ▪ Milieustraat: door het gewijzigde afvalbeleid is een toename gesignaleerd in de afvalstromen op de milieustraat. Op basis van de verwachte toename van de hoeveelheden in 2008 wordt een kostenstijging in de verwerking verwacht van € 225.810. Hiertegenover staat een verwacht voordeel op de prijzen van de verwerking van € 110.500. De verwachting voor 2008 is dat de afvalstromen vanuit de milieustraat een opbrengst zullen realiseren van € 162.400. Een groot gedeelte van deze inkomsten werd in 2007 nog verantwoord onder de droge component (circa € 85.200) 6 t/m 8 Stijging kosten riolering De stijging van de kosten voor riolering betreft voor 2008 € 141.000. De jaren erna circa € 70.000 structureel. Deze kostenstijging voor 2008 wordt veroorzaakt door: ▪ Actualiseren kansen infiltratiekaart: € 10.000; ▪ Opzetten waterloket Oosterhout: € 20.000; ▪ Heroverwegen overstorten (Strijen/ Dommelbergen en Centrumgebied): € 15.000; ▪ Hogere kosten kwalitatieve metingen (bemonstering en analyse): 16.000; ▪ Hogere kosten kwalitatief meten van overstorten: € 19.000; ▪ Optimalisatie Afvalwatersysteem Dongemond: € 48.000 ▪ Overige kleinere mutaties (o.a. prijscorrectie): € 13.000 In de jaren erna is ook rekening gehouden met hogere kosten voor beleidsontwikkeling en het evalueren en opstellen van een “verbreed” Gemeentelijk Rioleringsplan (inclusief water). De hogere kosten zijn per saldo budgettair neutraal, aangezien deze kosten worden doorberekend in de heffingen.

182


Programma 7: Bouwen & Wonen Nr.

Omschrijving

2008

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

1

Diverse volkshuisvesting

-43

-43

-43

-43

Voordeel

2

Exploitatiekosten pand Slotje Brakestein

150

150

150

150

Nadeel

3

Actualiseren bestemmingsplannen

45

45

45

45

Nadeel

Toelichting: 1. Diverse volkshuisvesting: binnen volkshuisvesting/ ruimtelijke ordening is er sprake van een totaalvoordeel van € 43.000. Opvallende mutaties hierin zijn: a. Lagere kosten uitvoeren statistische berekeningen (€ 10.000); b. Lagere kosten voor zakelijke lasten beheer gebouwen en gronden: € 10.000; c. Hogere huurinkomsten gebouwen: € 11.000. 2. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten is vooralsnog rekening gehouden met een bedrag van jaarlijks € 150.000. Hierbij is rekening gehouden met rente, afschrijving (alleen op het gebouw) en een ruwe inschatting van de onderhoudskosten. 3. Actualiseren bestemmingsplannen: er wordt structureel een bedrag opgenomen voor de extern te maken kosten voor de onderzoeken die benodigd zijn bij het actualiseren van bestemmingsplannen. Op basis van nieuwe wetgeving dient een bestemmingsplan ieder 10 jaar opnieuw te worden opgesteld.

Programma 8: Werk en Inkomen Nr. 1

Omschrijving

2008

Hogere dividenduitkering Intergas NV

-131

2009 -131

2010 -131

2011 -131

Voor-/ nadeel Voordeel

Toelichting: 1. Hogere dividenduitkering Intergas NV: € 131.000. Door de directie van het Intergas Netwerkbedrijf wordt voor 2007 een winst verwacht van € 6,6 mln. Uitgaande van een pay-out ratio van 75% betekent dit dat er ca € 5 mln beschikbaar komt voor winstuitkering. Uitgaande van het nieuwe aantal van 3.455 aandelen (16,9%) kan er gerekend worden met een uitkering van € 836.550. Dit is circa € 131.000 meer dan geraamd. Deze hogere dividend heeft directe relatie met aankoop extra aandelen, waartegenover extra kapitaallasten staan. In januari 2007 heeft de gemeenteraad besloten het aandelenkapitaal met 640 stuks uit te breiden tot 3.455 aandelen. De aankoop kosten bedroegen € 2.681.600.


183

Programma 9: Programmering van de stad Nr.

Omschrijving

2008

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

1

Hogere onderhoudskosten bibliotheek

45

22

22

10

Nadeel

2

Hogere kosten gebouwen en installaties

29

26

29

22

Nadeel

3

Lager elektriciteitsverbruik de Markt

-21

-21

-21

-21

Voordeel

Toelichting: 1. Hogere onderhoudskosten bibliotheek: € 45.000. De kosten voor onderhoud van de technische installaties van de bibliotheek en ook het energieverbruik stijgt. Daarnaast is er voor het jaar 2008 rekening gehouden met aanpassing van de liftinstallatie (vervanging besturingskast) (op basis van controle brandweer). 2. Hogere kosten gebouwen en installaties: € 29.000. Op basis van het meerjaren onderhoudsprogramma voor de gebouwen zijn de bedragen benodigd voor onderhoud in de planperiode herzien. Deze herziening heeft betrekking op Heuvel 19-23, fonteinen, Zandheuvel 49, molen Den Hout en kapelletje Slotlaan. 3. Lager elektriciteitsverbruik de Markt: € 21.000. Betreft een aanpassing van het elektriciteitsverbruik van de kast op de Markt (betreft vnl. verbruik evenementen en markten).

Programma 10: Onderwijs, Jeugd en Voorschool Nr.

Omschrijving

2008

1

Hogere kosten leerlingenvervoer

2

Onderhoud schoolgebouwen

3

Extra huurinkomsten

4

Extra kosten gymlessen scholen

51

2009

2010

2011

51

51

51

Nadeel

-11

-11

14

Voor/ nadeel

-21 27

Voor-/ nadeel

Voordeel 27

27

27

Nadeel

Toelichting: 1. Hogere kosten leerlingenvervoer: € 51.000. De stijging van de kosten voor leerlingenvervoer zet zich ook in 2008 door. Ook landelijk is deze stijging onderkend, hetgeen heeft geleid tot een verhoging van de algemene uitkering in 2006 van circa € 48.000. Door de stijging van de kosten nemen ook de inkomsten toe, doordat het aandeel van de gemeente Geertruidenberg wordt doorberekend. De stijging wordt veroorzaakt door toegenomen aantal leerlingen en stijging aantal locaties. 2. Onderhoud schoolgebouwen: € 11.000. Op basis van het meerjarenonderhouds-programma voor de gebouwen zijn de bedragen benodigd voor onderhoud in de planperiode herzien. Deze herziening heeft betrekking op Baronie College en Paterserf. 3. Huurinkomsten van Stichting Kinderopvang Oosterhout lopen langer door in verband met de Warandevisie (t/m juni 2008). 4. Extra kosten gymlessen scholen: € 27.000. Betreft huur van de gymzaal Markant, die nog niet waren begroot.

184


Programma 11: Maatschappelijke zorg Nr.

Omschrijving

2008

1

Hogere kosten Regionaal Ambulance Vervoer

2

Subsidie dierenasiel

3

Hogere kosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

103

103

103

103

Nadeel

17

17

17

17

Nadeel

283

283

283

283

Nadeel

Toelichting: 1. Hogere kosten Regionaal Ambulance Vervoer: € 103.000. Voor de bekostiging van de FLO kosten is door het algemeen bestuur van de regeling besloten om deze extra kosten de komende jaren te egaliseren op € 1,94 per inwoner. Tegen deze financiering is overigens door de VNG bezwaar aangetekend, zodat vanuit de RAV nu dan ook gesproken wordt van voorfinanciering. 2. Subsidie dierenasiel: € 17.000. 3. Hogere kosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning: € 283.000. Voor de kosten van de WMO (onderdeel voormalige WVG budgetten en huishoudelijke verzorging) is voor 2007 en 2008 een berekening opgesteld. Deze berekening is opgesteld op basis van onderliggende contracten en een verwachte stijging van de hoeveelheden (de vraag). De uitkomsten van de berekening laten zien, dat de trend van 2006 zich voortzet. Bij de jaarrekening 2006 was er een tekort van circa € 75.000. Voor 2007 wordt een tekort verwacht van circa € 227.000. Dit tekort ontstaat voornamelijk bij de vervoersvoorzieningen, dus bij de "oude" WVG regelingen. Voor 2008 neemt dit tekort toe tot € 283.000.

Programma 12 Sport Nr.

Omschrijving

2008

1

Onderhoud sportaccommodaties

2

Onderhoud zwembaden

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

7

30

-28

-5

Voor/ nadeel

50

50

50

50

Nadeel

Toelichting: 1. Onderhoud sportaccommodaties: € 7.000. Op basis van het meerjaren onderhoudsprogramma voor de gebouwen zijn de bedragen benodigd voor onderhoud in de planperiode herzien. Deze herziening heeft betrekking op gymzaal Markkant (nieuw beveiligingssysteem) en binnensportaccommodaties. 2. Onderhoud zwembaden: € 50.000. Betreft extra onderhoudskosten voor het beheer en onderhoud van de installaties van de zwembaden.


185

Programma 13: Productondersteuning Nr.

Omschrijving

2008

1

Lagere kosten regeling kinderopvang

2

Hogere kosten Arbo & Bedrijfshulpverlening

3

Samenwerking Breda op belastinggebied

4

Extra kosten automatisering

5

Vervanging luchtfoto's

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

-24

-24

-24

-24

Voordeel

65

49

49

49

Nadeel

144

144

119

119

Nadeel

19

19

19

19

Nadeel

40

Nadeel

40

Toelichting: 1. Lagere kosten regeling kinderopvang: € 24.000. M.i.v. januari 2007 is door de wetswijziging van de kinderopvang onze regeling kinderopvang van de Gemeente Oosterhout komen te vervallen. Voor deze wettelijke regeling heeft de regering gekozen voor een systematiek waarbij de overheid de verstrekking van de werkgeversbijdrage voor zijn rekening neemt en de werkgevers zorgdragen voor de bekostiging daarvan in de vorm van een heffing. 2. Hogere kosten Arbo & Bedrijfshulpverlening: € 65.000. Dit bestaat concreet uit extra gelden voor opleidingen en oefeningen Bedrijfshulpverlening (€ 35.000), preventief medisch onderzoek voor buitendienstmedewerkers (€ 12.000), oplossen arbo knelpunten gemeentewerf (€ 16.000) en vergoedingen EHBO. 3. Voor de samenwerking op belastinggebied met de gemeente Breda is het uitgangspunt dat dit binnen de bestaande budgetten wordt gerealiseerd. Als gevolg van frictiekosten met betrekking tot de overheadkosten is er echter in eerste instantie sprake van een nadeel. Dit nadeel is overigens beduidend minder dan de extra kosten die gemaakt zouden moeten worden als onze gemeente deze taken in eigen beheer zouden blijven uitvoeren. 4. Extra kosten automatisering: € 19.000. Door uitbreiding van de serverruimte, inclusief koelcapaciteit stijgt ook het energieverbruik. 5. Vervanging luchtfoto's: € 40.000 In plaats van éénmaal per 4 jaar hoge kwaliteit fotovluchten (€ 80.000) worden er nu om de 2 jaar een fotovlucht uitgevoerd, om aan de vraag naar actuelere foto's te voldoen voor o.a. handhaving en waardebepaling OZB.

186


Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Nr.

Omschrijving

2008

1

Hogere inkomsten OZB belasting

2

2009

2010

2011

Voor-/ nadeel

-455

-455

-455

-455

Voordeel

Hogere inkomsten hondenbelasting

-16

-16

-16

-16

Voordeel

3

Vrijval stelpost areaaluitbreidingen

-150

-300

-450

-450

Voordeel

4

Rentevoordelen

-800

-700

-600

-450

Voordeel

5

Inzet reserve bovenwijkse voorzieningen

-70

6

Vorming stelpost prijscompensatie

420

Voordeel 420

420

420

Nadeel

Toelichting: 1.

2. 3.

4.

5. 6.

De opbrengst voor de onroerende zaakbelastingen stijgt met € 454.541. Deze stijging: wordt veroorzaakt door: ▪ hogere WOZ waarde door meer nieuwbouw, meer verbouw, minder bezwaar) dan ingeschat in 2007: € 131.518; ▪ Verwachte nieuwe mutaties in 2008 (nieuwbouw/ verbouw) leiden tot een extra opbrengst van € 108.790; ▪ Verwachte bezwaren leiden tot een nadeel van € 38.577; ▪ Op grond van de afspraken in de perspectiefnota 2008 zijn de tarieven verhoogd met 2,75%, ten gevolge hiervan stijgt de opbrengst met € 252.810. Hogere inkomsten hondenbelasting: € 16.000. Door toename van het aantal honden en controles stijgen de inkomsten. Vrijval stelpost areaaluitbreidingen: € 150.000. In de begroting 2007 was een stelpost areaaluitbreidingen opgenomen ter afdekking van de beheerkosten ten gevolge van areaaluitbreiding. Ten behoeve van de Vlinderbuurt is een vrijval opgenomen. Met betrekking tot de jaren na 2008 zijn de kosten van de Vlinderbuurt bij de betreffende programma’s meegenomen en het restant van de stelpost vrijvallen. Rentevoordelen: € 800.000. Als gevolg van het grote financieringsoverschot (met name veroorzaakt door de grote dividenduitkering vanuit Intergas) zal er de komende jaren sprake zijn van een aflopend financieel rentevoordeel. Inzet reserve bovenwijkse voorzieningen: € 70.000. Voor de uitwerking van het mobiliteitsplan wordt een onttrekking gedaan uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Vorming stelpost prijscompensatie: € 420.000. Op basis van een verwachte prijsstijging van 1% in 2008 is een stelpost voor prijscorrectie gevormd van € 407.000.


187

5.6

Personele kosten

Ontwikkeling personeelsbudgetten 2007 In de begroting 2007 zijn de volgende personele budgetten opgenomen: Personele budgetten Lonen en salarissen

Begroting 2007 na wijzigingen*

Begroting 2007 primitief

Bedragen * € 1.000 Verschil Voor/ Nadeel

20.020

20.207

187

Voordeel

Tijdelijk personeel

424

463

39

Voordeel

Opleidingen

203

179

24

Nadeel

Algemene afdelingskosten

336

336

-

-

Specifieke afdelingskosten

92

92

-

-

-

582

582

Voordeel

ICT samenwerking Subtotaal

21.075

21.859

784

Voordeel

Inkomsten

188

113

75

Voordeel

20.887

21.746

859

Voordeel

Totaal

* betreft de meerjarenschijf 2008 uit de begroting 2007

Conclusie hieruit is dat gedurende 2007 het totale personeelsbudget is gedaald met € 859.000. Dit wordt veroorzaakt door de volgende voordelige wijzigingen, die gedurende 2007 zijn doorgevoerd: Door een zelfstandige opzet van het Shared Serve Center ICT vervallen personele kosten binnen de begroting ter hoogte van € 518.000. Tevens vervallen begrote kosten voor detacheringen werknemers vanuit andere gemeenten en kosten voor opleidingen en thuiswerkplekken ter hoogte van € 582.000. Verhoging van de inkomsten met € 75.000 als gevolg van een vergoeding die door de gemeente wordt ontvangen vanuit het SSC ICT voor administratie en ondersteunende diensten; Overheveling budget tijdelijke krachten naar regulier vaste lonen en salarissen: € 39.000. Hier tegenover staat een aantal nadelen, die overigens alleen gedekt zijn binnen de begroting 2007: Uitbreiding van het secretariaat met € 22.000 vanuit nieuw beleid bij de begroting 2007; Uitbreiding bij de brandweer ten behoeve van coördinatie risicobeheersing en secretariaat met € 19.000. Daarnaast € 24.000 extra kosten voor opleidingen bij de brandweer. Uitbreidingen ten behoeve van de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning met € 141.000; Tijdelijke ophoging lonen en salarissen vanuit exploitatie en tijdelijk personeel met € 151.000; Uitbreiding alliantiemanagement met een manager Jong met € 60.000.

188


2008 Personele budgetten

Begroting 2008

Lonen en salarissen

Begroting 2007 na wijzigingen*

Bedragen * € 1.000 Verschil Voor/ Nadeel Nadeel 2.166

22.186

20.020

Tijdelijk personeel

396

424

28

Voordeel

Opleidingen

181

203

22

Voordeel


338

336

2

Nadeel


231

92

139

Nadeel

Subtotaal

23.332

21.075

2.257

Nadeel

Inkomsten

374

188

186

Voordeel

22.958

20.887

2.071

Nadeel

Totaal

* betreft de meerjarenschijf 2008 uit de begroting 2007

Toelichting afwijkingen per categorie: Lonen en salarissen De lonen stijgen in 2008 ten opzichte van 2007 met € 2.166.000. Dit wordt veroorzaakt door: Omschrijving

Bedrag

1. Loonontwikkeling 2008

1.129

2. Herwaarderingen

60

3. Aanpassing formatie (uitbreiding minus vervallen)

62

4. Actualisering

95

5. Nieuw beleid

820

Totaal

2.166

1. Loonontwikkeling De effecten van het in december 2005 tot stand gekomen CAO-akkoord en een verwachte ontwikkeling op basis van de volgende CAO-onderhandelingen leidt tot bruto stijging van € 1.129.000 en een netto stijging van de loonkosten met € 971.000. Dit is een autonome prijsontwikkeling waarop we als organisatie geen invloed kunnen uitoefenen. Ten opzichte van de in de begroting opgenomen salarissen is een stijging van 5,25% opgenomen, bestaande uit 1,50% loonstijging per 1 februari 2007 en 3,75% verwacht effect 2008 voor de nog af te sluiten CAO (€ 492.000). In afwijking van de begroting 2007 is de bijdrage in de levensloopregeling opgenomen in het PBS (€ 228.000), hiervoor was budget geraamd in de exploitatie (€ 188.000) wat uiteraard vrijvalt. Naast salarissen heeft de werkgever ook een aandeel in de sociale lasten, tegen gevolge van de loonstijging, premie aanpassing en nieuwe premies stijgen ook deze lasten (€ 409.000). 2. Herwaarderingen Binnen de gemeente Oosterhout worden functies nadat zij nauwkeurig beschreven zijn, van een voorlopige functieschaal voorzien op basis van de gelende beleidsregels. Na deze beschrijving en waardering worden de betreffende stukken ter vaststelling voorgelegd aan een onafhankelijke waarderingscommissie. Aangezien na verloop van tijd de “werkelijke” functie kan afwijken van de geformaliseerde wordt het traject voor deze functies opnieuw doorlopen. Deze herwaardering van functies heeft in 2007 geleid tot een extra kostenpost van € 71.000.


189

3. Aanpassing formatie Zoals elk jaar worden er functies uitgebreid en gewijzigd. Dit houdt vaak in dat een nieuwe functie in het PBS wordt opgevoerd terwijl een oude functie komt te vervallen. Op concern-niveau leiden deze mutaties dit jaar tot een stijging van het PBS budget met € 308.000. Hiertegenover staan echter dekkingsmiddelen voor de uitvoering WMO (€ 188.000), nieuw beleid begroting 2007 (€ 22.000) en taakstelling bij de afdeling publieksdiensten (€ 11.000). Daarnaast zijn een aantal incidentele budgetten vanuit de begroting 2007 vrijgevallen (€ 25.000). Per saldo leiden de aanpassingen van de formatie daarmee tot een stijging van het PBS budget van € 62.000. 4. Actualisering Bij het opstellen van de perspectiefnota 2005 werden binnen de unit beheer openbare ruimte van de afdeling stadsbedrijven twee taakstellingen opgenomen voor een bedrag van € 95.000. Deze taakstellingen bleken echter in de praktijk niet doorgevoerd te kunnen worden. 5. Nieuw beleid In de begroting is binnen het PBS voor een bedrag van € 820.000 aan nieuw beleid opgenomen. Dit betreft naast ‘regulier’ nieuw beleid ook gevolgen van de doorontwikkeling. − Uitbreiding op het gebied van verkeer € 50.000; − Extra uitbreiding binnen het handhavingteam € 125.000; − Uitbreiding ingenieursbureau ten gevolgen van de nieuwe waterwet € 180.000 ( dekking via tarieven); − Uitbreiding ten gevolge van het beheer van de midoffice € 25.000; − Alliantiemanagement € 162.000; − Extra directeur € 102.000; − Extra management € 186.000 (voor € 139.000 gedekt door extra inkomsten); − Vanuit de ombuigingen zijn taken vreemdelingenloket komen te vervallen dit levert € 10.000 op.

Tijdelijk personeel Het budget voor tijdelijke krachten is ten opzichte van 2007 gedaald met € 28.000. Dit wordt veroorzaakt door inflatiecorrectie van de budgetten, vrijval tijdelijke middelen 2007 voor € 78.000 en extra geld voor publieksdiensten in verband met toename afzet documenten voor een bedrag van € 50.000.

Inkomsten Vanuit de doorontwikkeling wordt het extra management terugverdiend middels inkomsten op projecten, het SSC-ICT en regionale samenwerking voor € 139.000.

Opleidingen en overige personele kosten De budgetten zijn verhoogd met de prijsinflatie van 1,0%. Daarnaast zijn incidentele budgetten voor extra opleidingen in 2007 vrijgevallen (€ 24.000). Binnen de specifieke afdelingskosten zijn structureel extra opleidingsbudgetten ten gevolge van de doorontwikkeling opgenomen voor € 156.000.

190


Ontwikkeling formatie De formatie heeft zich in 2008 en in de voorgaande jaren als volgt ontwikkeld: Aantal formatieplaatsen 2006 2007 2008 Totaal

411

414

411

Betreft de primitieve begrotingen, dus exclusief tussentijdse wijzigingen.

In bijlage 2 is een overzicht van de Personeelsterkte en – lasten in 2008 per afdeling opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de personele kosten in meerjarenperspectief (20092011).

5.7

Doorberekende personele kosten

Binnen onze gemeentelijke exploitatie is een aantal producten waarvan de lasten gedekt worden uit tarieven en/of opbrengsten. Dit houdt in dat het meer of minder doorbelasten naar deze producten een positief dan wel negatief effect op onze exploitatie heeft. Deze producten en het effect in de begroting 2008 zijn in onderstaande tabel opgenomen Uren 2007

Bedragen (x € 1.000) 2008

2007

2008

Afvalverwijdering

36.106

36.364

1.865

1.914

Riolering

14.102

15.046

813

922

Grondexploitatie

15.824

14.301

1.065

990

Subtotaal

66.032

65.711

3.742

3.826

386

347

4.128

4.173

Tractiemiddelen Totaal

66.032

Toe- of afname (c.q. voordeel of nadeel)

65.711 -321

44

Op basis van dit overzicht kan geconcludeerd worden dat door een hogere toerekening van uren aan deze producten er een positief begrotingseffect optreedt van € 44.000. Dit is zeer beperkt te noemen. De stijging van de kosten wordt meer dan het totaal veroorzaakt door stijging van de uurtarieven door reguliere salarisstijgingen. Daarnaast is er een daling van het aantal uren dat wordt gewerkt aan reeds geopende grondexploitaties.


191

5.8

Algemene uitkering

De algemene uitkering 2008 is ten opzichte van de jaarschijf 2008 van de begroting 2007 gestegen. In onderstaande tabel is het effect voor 2008 en volgende jaren weergegeven. Bedragen * € 1.000 2008 2009 2010 2011 Algemene uitkering opgenomen in primitieve begroting 2007

36.338

36.926

38.172

38.172

-253

-253

-253

-253

3.525

3.525

3.525

3.525

100

100

100

100

Algemene uitkering opgenomen in gewijzigde begroting 2007

39.710

40.298

41.544

41.544

Algemene uitkering opgenomen in begroting 2008

41.920

42.423

43.088

43.432

2.210

2.125

1.544

1.888

Reeds doorgevoerde begrotingswijzigingen in begroting 2007: Aanpassing OZB tarieven WMO Integratieuitkering opsporing en controle ABW

Stijging algemene uitkering t.o.v. gewijzigde begroting 2007

Toelichting: Deze positieve ontwikkeling van de algemene uitkering zal grotendeels gebruikt moeten worden om de reguliere prijs- en loonontwikkeling, die gemeentebreed totaal circa € 1,4 miljoen bedraagt, ‘deels’ te dekken. Accressen De berekening van de algemene uitkering 2008 (met inbegrip van de loon- en prijsstijgingen), is gebaseerd op de junicirculaire 2007. Voor 2008 wordt een reële groei (gecorrigeerd voor inflatie) verwacht van 2,42%. De corresponderende groeiverwachting was bij de begroting 2007 1,44%, zodat er een positief effect optreedt. Dit wordt met name veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling op de rijksbegroting. Ook de hogere uitgaven voor onderwijs en infrastructuur bij het Rijk leidt tot een positieve ontwikkeling van het gemeentefonds. Over de periode 2009 tot en met 2011 komt de gemiddelde reële groei uit op 1,27%. Uitkeringsfactor De uitkeringsfactor 2008 is ten opzichte van de jaarschijf 2008 in de begroting 2007 gestegen. Dit wordt naast het accres veroorzaakt door de volgende landelijke ontwikkelingen in de uitkeringsbasis: toename aantal woonruimten, huishoudens met laag inkomen, omgevingsadressendichtheid; een afname bij de maatstaven bijstandsontvangers en ABW-schaalvoordeel. Verder leiden de herwaardering van de WOZ-waarde en areaalontwikkelingen tot een verhoging van de uitkeringsfactor. Tevens wordt vanaf 2008 een nieuw verdeelmodel gehanteerd binnen de algemene uitkering, hetgeen leidt tot een hogere uitkeringsfactor. Dit heeft te maken met de techniek van de berekeningen in de algemene uitkering en heeft per saldo ( door verlaging van de individuele gewichten) geen grote invloed op de uiteindelijke hoogte van de algemene uitkering voor Oosterhout.

192


Relatie Perspectiefnota In de perspectiefnota 2008 is aanvankelijk op pagina 72 melding gemaakt van een voordeel op de algemene uitkering van € 264.000 voor 2008. Op het moment waarop de perspectiefnota werd vastgesteld, was de landelijke verwachting inmiddels dat het regeerakkoord negatief zou uitpakken voor gemeenten. Voor Oosterhout werd uitgegaan van een negatieve ontwikkeling van € 950.000 (pagina 74) (per saldo derhalve een negatief effect verwacht van (€ 686.000). Uit de junicirculaire 2007 is echter naar voren gekomen dat het regeerakkoord aanzienlijk positiever uitvalt dan eerder werd aangekondigd. Het regeerakkoord betreft voor gemeenten twee belangrijke onderwerpen: intensivering op het gebied van openbare orde en veiligheid, positief effect voor Oosterhout ongeveer € 130.000, (waarbij landelijk reeds rekening is gehouden met de aanpassing van de arbeidstijdenwet bij de brandweer), en intensivering van wijkaanpak, positief effect voor Oosterhout ongeveer € 260.000. Beide punten hebben te maken met de landelijke aanpak van de maatschappelijke problematiek op het gebied van zorg, openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs, armoedebeleid , schuldsanering en jeugd en gezin. Landelijk is besloten dat deze gelden toch vrij aanwendbaar zijn, daar waar in eerste instantie was afgesproken dat deze gelden gelabeld zouden worden. De gevolgen van het regeerakkoord vallen verder aanzienlijk positiever uit, dan werd verwacht bij de perspectiefnota. Dit naar aanleiding van met name de herrekening van het coalitie akkoord, en in mindere mate de dijkstalgelden en oude problematiek binnen het gemeentefonds welke verrekend zijn. Het Rijk geeft meer uit dan destijds werd verwacht, hetgeen een positief effect heeft voor gemeenten vanwege de gehanteerde systematiek van ‘samen trap op, samen trap af’. Per saldo blijken de gevolgen van het regeerakkoord niet € 950.000 negatief te zijn maar € 270.000 positief. Geconcludeerd kan dus worden dat de verwachtingen vanuit de junicirculaire 2007 ook na de loon- en prijsstijgingen gunstiger uitvallen dan de globale ontwikkelingen die vermeld zijn in de perspectiefnota. Voor- en nadelen binnen de algemene uitkering De belangrijkste voor- en nadelen binnen de algemene uitkering zijn hier onder aangegeven. Het betreft de afwijkingen voor het jaar 2008 berekend op basis van de junicirculaire 2007 ten opzichte van de jaarschijf 2008 opgenomen in de begroting 2007. Dijkstalgelden Dijkstalgelden betreft de vergoeding voor de extra kosten die verbonden zijn aan de nieuwe beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers. Deze kosten zouden gedekt worden uit de besparing ten gevolge van het lagere aantal raadsleden. Dit laatste wetsvoorstel is echter ingetrokken, waarna besloten is om hiervoor extra middelen aan het gemeentefonds toe te voegen (effect voor Oosterhout ongeveer € 59.000). Amendement De Pater-Van der Meer Het amendement De Pater beoogt huishoudens met een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, te laten profiteren van de afschaffing van het gebruiksdeel op woningen. De OZB aanslag niet-woningen wordt dan verminderd met het percentage van de waarde van de onroerende zaak dat tot woning dient. Het betreft derhalve een compensatie voor de derving van inkomsten op het gebied van de OZB. In totaal wordt hiervoor een bedrag ontvangen van ruim € 46.000, hetgeen ongeveer € 12.000 meer is dan geraamd in de begroting 2007.


193

Wet maatschappelijke ondersteuning De financiering van de wet maatschappelijke ondersteuning verloopt via het gemeentefonds. Het gaat om een aanzienlijk bedrag van landelijk € 1 miljard. Voor Oosterhout gaat het voorlopig om een bedrag van ruim € 3,8 miljoen. Het WMO-geld zal voorlopig geen onderdeel uitmaken van de ‘ grote pot’ van het gemeentefonds waarop jaarlijks het accres van toepassing is. De WMO-geldstroom is dus een afzonderlijke geldstroom in het gemeentefonds. Overigens wijkt niet alleen de groeivoet af, maar ook de verdeling van het geld is anders dan de verdeelsystematiek van de rest van het gemeentefonds. Er is derhalve sprake van een zogenaamde integratieuitkering. Het geld blijft echter onderdeel van het gemeentefonds en is dus vrij besteedbaar. De besluiten over de aanwending van de gelden worden genomen door de gemeenteraad en er hoeft geen specifieke verantwoording te worden afgelegd aan het Rijk. De integratie-uitkering voor de WMO krijgt vooralsnog een looptijd van 20 jaar. In de begroting 2008 is inmiddels een budget opgenomen op basis van een objectief verdeelmodel, daar waar in de begroting van 2007 nog van historische gegevens werd uitgegaan. Met ingang van 2008 is een bedrag van landelijk € 22,3 miljoen uitgenomen in verband met de invoering van het Volledige Pakket Thuis (VPT). Gemeenten zijn niet meer verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp voor thuiswonende mensen met een verblijfsindicatie, dit wordt nu betaald via het AWBZ. In de begroting zijn de kosten voor de WMO afzonderlijk geraamd en vallen ten opzichte van de begroting 2007 ruim € 335.000 hoger uit. • Aanpassing WOZ-waarden Bij de begroting 2007 is uitgegaan van de woz-waarden die op dat moment bekend waren. Naar nu blijkt, vallen de woz-waarden hoger uit, hetgeen een negatieve invloed heeft op de algemene uitkering. Hier staan echter extra inkomsten tegenover middels de OZB-opbrengsten daar deze ook direct gerelateerd zijn aan de WOZ-waarden. Overige ontwikkelingen • Behoedzaamheidsreserve Door het rijk wordt jaarlijks de zogenaamde behoedzaamheidsreserve in de algemene uitkering opgenomen. Deze reserve wordt ingehouden op de algemene uitkering om daarmee eventuele tegenvallers die zich in de loop van het jaar voordoen in het gemeentefonds te kunnen opvangen. Indien deze tegenvallers niet optreden komt dit bedrag alsnog tot uitkering. Vanaf het jaar 2008 wordt de inhouding van de behoedzaamheidsreserve gehalveerd. In de begroting is inmiddels met deze nieuwe beleidslijn bij de inhouding van de behoedzaamheidsreserve rekening gehouden. BTW-compensatiefonds De uitname uit het gemeentefonds met betrekking tot het BTW-compensatiefonds is geactualiseerd op basis van de werkelijke declaraties 2003 en 2004. De omvang en verdeling van de uitname is hierop aangepast en verwerkt middels de junicirculaire 2007. Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds is besloten om specifieke uitkeringen die al bestonden bruto te blijven verstrekken (inclusief BTW- component). Gezien het feit dat nieuwe uitkeringen wel netto verstrekt gingen worden, ontstond een dubbel systeem dat leidde tot extra administratieve lasten en op termijn budgettair nadeel voor gemeenten. Met ingang van 2008 worden dan ook alle specifieke uitkeringen netto verstrekt, dus exclusief compensabele BTW. Het kabinet heeft besloten om hiervoor extra middelen toe te voegen aan het gemeentefonds, rekening houdend met de reductie in administratieve lasten als gevolg van de voorgestelde en doorgevoerde vereenvoudigingen. In het najaar 2007 zal het BTW-compensatiefonds worden geëvalueerd op effectiviteit.

194


Deze evaluatie moet inzicht geven in de belangrijkste doelen van het fonds: betere afweging tussen in- en uitbesteden van allerlei opdrachten door gemeenten, alsmede het voorkomen van ontwijkingsconstructies.

5.9

Kapitaallasten

In onderstaande tabel wordt de raming van de kapitaallasten in de begroting 2008 vergeleken met de meerjarenramingen bij de begroting 2007. Hierin zijn in eerste instantie uitgezonderd de kapitaallasten die worden gedekt via heffingen, waardoor hert begrotingseffect zichtbaar wordt. Kapitaallasten

2008

2009

2010

2011

Begroting 2008

9.211

9.567

9.582

9.746

Begroting 2007

8.814

8.752

8.993

8.993

397

815

589

753

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

Verschil kapitaallasten

Conclusie: Binnen de kapitaallasten is er sprake van een nadeel van € 397.000 in het jaar 2008. Dit wordt veroorzaakt door: uitbreiding van het aandelenkapitaal van Intergas. Hiertegenover staat een extra dividenduitkering. stijging van het investeringsplafond 2008-2011 boven de standaard gehanteerde investeringsplafonds. Deze investeringsplafonds blijken onvoldoende groot te zijn voor de noodzakelijke investeringen; Door aanpassing van afschrijvingstermijnen en door de vertraagde uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan treedt er een nadeel op van circa € 200.000 structureel. A. Kapitaallasten begroting 2008 De kapitaallasten voor de begroting 2008 bestaan uit: Onderdeel

Raming 2008

Kapitaallasten reeds beschikbaar gestelde kredieten

9.389

Kapitaallasten uitvoeringsplan 2007/2008

692

Kapitaallasten ten behoeve van Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

887

Dekking via reserve investeringsprojecten Totaal, exclusief riolering en afvalverwijdering Kapitaallasten riolering

-1.757 9.211 313

Kapitaallasten afvalverwijdering

2.662

Totaal

12.186

De kapitaallasten uitvoeringsplan 2007/2008 hebben betrekking op kredieten uit 2007 die nog niet definitief beschikbaar zijn gesteld en uit kredieten uit het nieuwe investeringsplan 2008. Zie hiervoor de toelichting omtrent de investeringen in paragraaf 5.12. Voor de investeringen op het gebied van het Integraal Huisvestingsplan wordt ook hierna verwezen. Het nieuwe investeringsplan 2008 bedraagt in totaliteit € 5,2 miljoen (exclusief riolering en afvalverwijdering en exclusief activering personele kosten). Dit is € 0,5 miljoen hoger dan het structurele beschikbare plafond. Deze verhoging betekent een toename van de kapitaallasten van circa € 13.000 in 2007, oplopend tot € 120.000 in 2011. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5, paragraaf 12.


195

5.10 Nieuw beleid De posten nieuw beleid zijn onder te verdelen in: A. Nieuw beleid, reeds opgenomen binnen de begroting 2007 B. Nieuw beleid in meerjarig perspectief C. Eenmalige impulsen 2008

D. Nieuw beleid, reeds opgenomen binnen de begroting 2007 Binnen de begroting 2007 zijn reeds de volgende speerpunten van nieuw beleid opgenomen voor de jaren 2008-2011: Bedragen * € 1.000 Prioriteiten 2008 2009 2010 2011 Oosterhout pas

50

100

100

100

30

30

30

Inrichting voormalige Zandheuvelschool Uitbreiding plaatsen voorschool

14

28

28

28

Nieuwe Brede School

50

50

50

50

114

208

208

208

Totaal Korte toelichting:

▪ Oosterhout Pas De kosten van de Oosterhout Pas zijn geschat op € 50,- per pas. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de inhoud en vormgeving van deze pas. Via een bijdrage van andere marktpartijen e.d. wordt ingeschat dat de totale kosten circa € 100.000 bedragen. ▪ Inrichting voormalige Zandheuvelschool Voor de exploitatie van de heringerichte Zandheuvelschool is een bedrag noodzakelijk van € 30.000, exclusief investeringslasten. Over de verdeling van deze exploitatielasten over de gebruikers van deze heringerichte locatie vindt nog besluitvorming plaats. ▪ Uitbreiding plaatsen Voorschool De doelstelling is om het aantal kindplaatsen op de Voorschool in de collegeperiode te vergroten met 10% (= 75 kindplaatsen). De structurele kosten hiervan bedragen € 28.000. ▪ Nieuwe brede School De kosten voor de nieuwe Brede School bedraagt circa € 50.000.

196


E. Beleidsprioriteiten perspectiefnota 2008 In de begroting 2008, zijn conform de perspectiefnota, de volgende posten voor nieuw beleid opgenomen: Bedragen * € 1.000 Prioriteiten 2008 2009 2010 2011 Programma Bestuur/ college en dienstverlening Verbeteren digitale dienstverlening

25

25

25

25

Extra aandacht voor handhaving

125

125

125

125

Brandweer

100

225

325

425

65

65

65

65

-65

-65

-65

50

50

50

50

180 -180

180 -180

180 -180

180 -180

Programma Veilig

Programma Verkeer & Mobiliteit Investering in verbetering efficiency parkeren Verhoging parkeertarieven Uitbreiding formatie verkeer Programma Natuur, Milieu en afval Extra kosten op gebied van riolering en water als gevolg van nieuwe gemeentelijke watertaken Programma Bouwen en Wonen Jaarlijkse exploitatiesubsidies monumenten

50

50

50

50

pm

pm

Pm

110

110

110

110

50

50

50

50

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie

148

148

148

148

Extra kosten voor ontwikkeling/ opleidingen

156

156

156

156

48

48

21

21

Programmakosten

25

25

25

25

Kosten alliantiemanager

29

29

29

29

78

78

78

78

1.059

1.119

1.192

1.292

Revolving fund voor monumenten Programma Programmering van de Stad Hogere exploitatiekosten Outflow Programma Maatschappelijke zorg Professionalisering beheer buurthuizen Programma Productondersteuning

Eenmalig krediet doorontwikkeling Dekking uit vrije reserve

1.000 -1.000

Bijzonder programma Centrum+ Utvoering evenementenbeleid Bijzonder programma Samenleving

Bijzonder programma Jong Kosten alliantiemanager Totaal

Bovenstaande posten zijn direct afgeleid uit de perspectiefnota 2008. Naast bovenstaande prioriteiten worden andere prioriteiten opgepakt binnen de bestaande budgetten, zoals: ▪ Extra veegbeurten in de binnenstad op zondag; ▪ Extra gelden kwaliteitsimpuls openbare ruimte; ▪ Extra ondersteuning en begeleiding beheersystemen wegen en groen; ▪ Uitvoering pilot cameratoezicht in het uitgaansgebied; ▪ Kosten alliantiemanager Jong


197

Onderstaand een korte toelichting op de beleidsprioriteiten: Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Ook in 2008 is het verbeteren van de digitale dienstverlening een belangrijk speerpunt. Om dit te realiseren wordt onder andere de gemeentelijke website aangepakt. De huidige website voldoet namelijk niet meer aan de huidige servicenormen en de gewenste elektronische dienstverlening. De kosten hiervan worden geschat op € 100.000, hetgeen binnen het reguliere investeringsplafond gerealiseerd wordt. Ook moet het aantal koppelingen met de systemen in de backoffice worden uitgebreid. Voor het beheer hiervan (de midoffice) is extra capaciteit noodzakelijk (extra kosten: € 25.000). Dit zal worden uitgevoerd in samenwerking met andere gemeente.

Programma 3 Woonomgeving (openbare orde en buurtgericht werken) Ten behoeve van “schoon, heel en veilig” wordt structureel ingezet op extra vegen in de binnenstad op zondag. De extra kosten (€ 24.000) hiervan worden tot 2010 gefinancierd uit het bijzondere programma Centrum+. De kwaliteitsimpuls openbare ruimte bestaat uit vier onderdelen: maaien gras, zwerfvuilbestrijding, hondenpoepbeleid en onkruidbestrijding op verhardingen. Hiervoor is enkele jaren geleden € 160.000 euro extra beschikbaar gesteld. Op een aantal terreinen binnen de kwaliteitsimpuls blijken de kosten hoger uit te vallen en daardoor niet meer te passen binnen de beschikbare budgetten. Het betreft € 43.000 extra onderhoudskosten hondenuitlaatplaatsen en € 24.000 kosten zwerfvuilbestrijding. In het kader van de bundeling van de budgetten op het gebied van de openbare ruimte ziet het college mogelijkheden om deze kosten taakstellend op te vangen binnen de bestaande budgetten. Voor een goede organisatie en beheer van de openbare ruimte moet er extra geïnvesteerd worden in bestaande beheersystemen groen en wegen (€ 40.000). Alvorens hiertoe over te gaan is het echter noodzakelijk om de visie op integraal beheer openbare ruimte nader uit te werken (welke rol hebben beheersystemen in het integrale beheer en welke gegevens moeten daarin worden vastgelegd). Daarnaast ziet het college mogelijkheden om deze investering “in te verdienen” binnen de nieuwe afdeling “openbare ruimte en buurtgericht werken”.

Programma 4 Veilig (openbare orde en veiligheid) Handhaving van de openbare orde is belangrijk. De huidige omvang van het gemeentelijk handhavingsteam is in verhouding tot het ambitieniveau van Oosterhout en het takenpakket, zoals genoemd in de nota Handhaving, onder de maat. Dit betekent een noodzakelijk uitbreiding van de formatie (kosten € 125.000). Daarnaast wordt overgegaan tot cameratoezicht in het uitgaansgebied. De eenmalige kosten van € 135.000 komen ten laste van de reguliere investeringsruimte. Daarnaast zijn er structurele beheerkosten aan verbonden, inclusief het live uitlezen van beelden, van € 20.000. Deze kosten worden gefinancierd uit het bijzondere programma Centrum+. Brandweer De uitruktijden en paraatheid voor de brandweer staan in toenemende mate onder druk. Hiervoor zijn twee oplossingrichtingen, namelijk: - nieuwe huisvesting van de brandweer; - aanvullende organisatorische maatregelen. Voor de aanvullende organisatorische zijn meerdere scenario’s, waarbij een combinatie tussen een uitbreiding van de beroepsbezetting overdag en het overdag kazerneren van vrijwilligers de beste oplossing lijkt. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij voor 2008 ingezet wordt op uitbreiding van de formatie (chauffeur/ pompbediende en een bevelvoerder).

198


e

In het 3 kwartaal van 2008 zal gestart worden met het kazerneren van vrijwilligers. Eind 2008/ begin 2009 worden deze maatregelen geëvalueerd. De kosten van de maatregelen bedragen € 100.000 voor 2008 en vervolgens structureel € 425.000.

Programma 5 Verkeer en mobiliteit In 2008 worden investeringen gedaan om te komen tot een beter parkeerbeheer. Dit betreft concreet het werken met handterminals, zodat toezichthouders meer buiten en minder binnen zijn. Daarnaast is het daarvoor ook noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in een goed beheer van het parkeersysteem en de koppelingen met deze zogenaamde handterminals. Ter dekking van deze extra kosten (€ 65.000) worden de parkeertarieven verhoogd. Deze verhoging wordt operationeel doorgevoerd in 2009 aangezien in 2008 alle parkeerautomaten in het centrum worden vervangen. Voor de uitvoering van de vele projecten op het gebied van verkeer (o.a. volgend uit het mobiliteitsplan) is het noodzakelijk dat er structurele uitbreiding van de formatie plaatsvindt (€ 50.000). Zonder deze uitbreiding kunnen de ambities niet worden gerealiseerd.

Programma 6 Natuur, milieu en afval Als gevolg van de nieuwe gemeentelijke watertaken zullen forse extra kosten in de toekomst gemaakt moeten worden. Ingeschat wordt dat leidt tot extra (personeels)kosten ter hoogte van € 180.000. Het college ziet zich, mede door het ingezette rijksbeleid, gedwongen om over te gaan tot de invoering van een zogenaamd verbreed rioolrecht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het betreffende programma.

Programma 7 Bouwen en Wonen Huidige structurele monumentensubsidies werden bekostigd uit eenmalige reserves. Aangezien deze reserve eind 2007 volledig besteed is, is het financieel noodzakelijk om hiervoor binnen de begroting structurele ruimte te reserveren. Kosten € 50.000. Feitelijk is dit bestaand beleid, waarbij nu de structurele financiering wordt gerealiseerd. Medio 2007 wordt een integrale nota over monumenten- en archeologiebeleid aangeboden. Hierin wordt voorgesteld om eerst een nader behoefte onderzoek uit te voeren naar het instrument van het revolving fund. Daarin kan ook een afweging gemaakt worden welk instrument (subsidie of revolving fund of beiden) het beste past bij de geformuleerde ambities. Op dit moment zijn de financiële gevolgen daarom nog niet in te schatten.

Programma 9 Programmering van de stad De opzet van het nieuwe jongerencentrum Outflow is een groot succes te noemen. De prognoses van het ondernemersplan voor de eerste 3 jaar werden al na enkele maanden enorm overschreden. Het huidige gemiddelde bezoekers is het negenvoudige van het geprognosticeerde aantal. De grote bezoekersaantallen vragen extra kosten vanwege de synchroon hieraan lopende stijgende kosten van beveiliging. Naast de toenemende kosten blijken de opbrengsten lager uit te vallen dan ingeschat. Het college gaat er in afwachting op het herijkte ondernemingsplan vooralsnog vanuit dat de kosten structureel zullen toenemen met € 110.000.


199

Programma 11 Maatschappelijke zorg Om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering en het beheer van de buurthuizen is ingeschat dat hiervoor een bedrag noodzakelijk is van € 100.000. Van dit bedrag wordt € 50.000 vanuit het principe “nieuw-voor-oud” binnen het outputcontract met Merites inverdiend.

Programma 12 Productondersteuning De doorontwikkeling heeft mede geleid tot een nieuwe schets van de organisatie. In grote trekken komt die erop neer dat er onder de driehoofdige directie sprake is van tien organisatieonderdelen en – vooralsnog – drie bijzondere programma’s (alliantiemanagement). Daarbij wordt de rol van de directie in de aansturing van de organisatie versterkt; binnen de directie wordt een onderscheid gemaakt tussen de aandachtsvelden: bestuur en regionale samenwerking; realisatie, bedrijfsvoering en programma’s; strategie, projecten en alliantiemanagement.. Het Managementteam verdwijnt als collectieve managementlaag met verantwoordelijkheid voor concernbrede aangelegenheden. In de nieuwe structuur blijft er sprake van een sterke control op de inzet van mensen en middelen. De afspraken die hierover in 2000 zijn gemaakt in het kader van de Herstart, blijven gehandhaafd. De versterking van de aansturing op de bestuurlijke dossiers betekent een kostenstijging van netto € 148.000. Op dit moment is er binnen de organisatie slechts 1,37% van de totale loonsom beschikbaar voor opleidingsgelden. Bij vergelijkbare gemeenten bedraagt dit percentage 2% (bron A&O fonds 2005). Voorgesteld wordt, om ervoor te zorgen dat onze gemeente voldoende middelen heeft om zich te blijven doorontwikkelen, het percentage voor opleidingen/ ontwikkeling te verhogen tot 2% van de loonsom, wat neer komt op een totaalbedrag van ruim € 0,4 miljoen jaarlijks. Dit betekent € 156.000 extra aan structurele ontwikkelingskosten. Om ervoor te zorgen dat de doorontwikkeling meer is dan een nieuwe schets van de organisatie zijn investeringen noodzakelijk. Investeringen in onder andere de ontwikkeling van het management, de medewerkers en de samenwerking binnen de organisatie. Ook zijn er als gevolg van de doorontwikkeling frictiekosten te verwachten wanneer nog steviger ingezet wordt op het realiseren van de vastgestelde bestuurlijke doelen. Om deze investering te kunnen doen is een eenmalig krediet nodig van € 1 miljoen om zodoende de bestuurlijke vastgestelde doelen te kunnen realiseren. Dekking van dit krediet vindt plaats via de vrije reserve.

Bijzonder programma Centrum+ Voor de uitvoering van de nota evenementenbeleid zijn extra gelden noodzakelijk voor: - instellen van een evenementencoördinator: € 27.000 voor twee jaar; - stimuleringsbudgetten voor nieuwe evenementen: € 21.000 structureel.

Bijzonder programma Samenleving Voor het bijzonder programma Samenleving wordt een beperkt werkbudget beschikbaar gesteld. Uitgangspunt hierbij is dat alliantiemanagement veel meer een andere manier van werken is, met gebruik van de bestaande budgetten. Daarnaast wordt de invoering van de Oosterhout pas (een bestaande prioriteit uit het collegeakkoord) onder dit programma gebracht en wordt dit via de werkwijze van alliantiemanagement gerealiseerd. Voor de aanstelling van een programmamanager Samenleving is € 29.000 extra nodig.

200


Bijzonder programma Jong Voor de aanstelling van een programmamanager Samenleving is € 78.000 extra nodig.

F. Eenmalige impulsen 2008 Daarnaast zijn voor de volgende onderdelen eenmalige impulsen opgenomen voor 2008. Bedrag * € 1.000 Prioriteiten 2008 2009 2010 2011 Programma Programmering van de Stad Eenmalige investering in H19

25

75

Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten”

25

185

Totaal

50

260

50 50

0

Deze eenmalige impulsen worden gefinancierd uit de “spaargelden” voor het Huis van Cultuur. Eenmalige investering in H19 In 2006 is de financiële situatie van H19 onderzocht door middel van een Quick scan. Door haar financiële positie blijkt H19 onvoldoende in staat te zijn om invulling te geven aan het gemeentelijke beleid ten aanzien van de innovatieve activiteiten (zie Cultuurnota 2003 over de aanjaagfunctie van H19). Om het huidige gemeentelijke beleid te continueren dient de gemeente daarom aan H19 extra budget ter beschikking te stellen voor projecten in het kader van deze aanjaagfunctie. Een eenmalige extra investering van in totaliteit € 150.000 in 2008-2010 kan de periode tot aan realisering van het Huis van Cultuur overbruggen. Vanaf die tijd is er gemeentelijk structureel extra budget voor activiteiten in het Huis van Cultuur begroot. Deze kwaliteitsimpuls moet ervoor zorgen dat deze instelling op een volwaardige manier haar rol kan nemen binnen het nieuwe Huis van Cultuur. Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten” In 1809 is Oosterhout door koning Lodewijk Napoleon tot stad verheven. Dat is in 2009 dus 200 jaar geleden. Dit feit mag, zo is gesteld in zowel het collegeakkoord als het Meerjarenbeleidsplan, worden gevierd. Niet alleen met de uitgifte van een boek over de geschiedenis van Oosterhout, waartoe inmiddels reeds is besloten en waarvoor afspraken zijn aangegaan, maar ook via een programma van festiviteiten in 2009. Het projectvoorstel kent nog een aantal variabelen, echter op basis van de huidige opzet lijken de volgende bedragen reëel: - budget voor start en eind feestjaar € 30.000; - budget voor onderdelen feestweek € 70.000; - budget voor afsluitend volksfeest € 50.000; - budget voor bijkomende kosten en promotie en professionele ondersteuning € 60.000; - budget voor activiteit samen met andere Gemeente PM. Een klein deel van de kosten (€ 10.000 voor met name promotie) moet al in 2007 worden gemaakt. Uitdrukkelijk zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden van co-financiering en/of sponsoring. Het totaalbudget zal dus lager kunnen uitvallen dan voorzien.


201

5.11 Ombuigingen In de begroting 2008 zijn de volgende ombuigingen opgenomen: Prioriteiten

2008

Bedragen * € 1.000 2010 2011

2009

Programma Bestuur/ college en dienstverlening Vervallen taak vreemdelingenloket Verhogen leges en precario voor APV en bijzondere wetten Verhogen leges rijbewijzen

10

10

10

10

8

4

4

4

12

12

12

12

7

7

7

7

117

117

117

117

39

39

39

39

25

50

50

50

6

6

6

Programma Verkeer & Mobiliteit Doorberekenen kosten invalidenparkeerplaats Latere uitbreiding aantal buurtbussen

80

Programma Natuur, Milieu en afval Kosten straatreiniging ten laste van de afvalstoffenheffing Kwaliteitsverbetering proces belastingen ten laste van heffingen (riolering en afvalverwijdering) Programma Bouwen en Wonen Hogere huren overeenkomsten van stroken grond aan bedrijven en particulieren Programma Werk & Inkomen Afschaffen kwijtschelding op hondenbelasting Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool Brede School Vrachelen later van start

25

25

Afschaffen van de huisvesting van statushouders

60

60

60

60

Afstemmen sociale activering en integratie/ allochtonen

16

16

16

16

Activeren eigen personeelskosten naar investeringen

235

248

220

190

Afromen stelpost prijscompensatie

127

127

127

127

20

20

20

150

150

150

891

838

968

Programma Maatschappelijke zorg

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Maximaliseren en/of doorbelasten van energieverbruik aan derden Afronden programma alliantiemanagement

160

Efficiencytaakstelling organisatie Totaal

761

Onderstaand een korte toelichting op de ombuigingen:

202


Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Sinds een paar jaar is het Vreemdelingenloket bij de gemeente ondergebracht. Met ingang van 1 januari 2008 gaan de taken van het vreemdelingenloket grotendeels weg bij de gemeente. Hierdoor kan een bedrag bezuinigd worden van € 10.000. De tarieven van de leges en precario voor APV en bijzondere wetten zijn in vergelijking met andere gemeenten niet hoog. Een extra verhoging van 10% kan worden ingevoerd. Het betreft leges en precario voor o.a. aanvraag horecavergunning, terassen e.d. De prijs voor een rijbewijs is in Oosterhout gemiddeld te noemen. Door de prijs ter verhogen van € 43,55 naar € 47 blijft de prijs reëel te noemen en stijgen de inkomsten met € 12.000.

Programma 5 Verkeer en mobiliteit De kosten voor de aanleg of wijzigingen van een gehandicaptenparkeerplaats worden in Oosterhout niet doorberekend. Voorgesteld wordt voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats € 250 in rekening te brengen en voor de wijziging van een gehandicaptenparkeerplaats € 150. Jaarlijks worden ongeveer 20 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en ook ongeveer 20 parkeerplaatsen worden gewijzigd. De extra inkomsten worden geraamd € 7.000. In de begroting 2007 is rekening gehouden met het toevoegen van 2 extra buurtbus-lijnen in de gemeente Oosterhout. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en bepaald of busdiensten gratis mogen zijn. Het project gratis fijnmazig openbaar vervoer is medio 2007 bij de provincie ingediend. Op basis van de huidige inzichten is het niet reëel te verwachten dat overeenstemming met de provincie tijdig gerealiseerd kan worden, zodat er sprake is van een eenmalig voordeel in 2008.

Programma 6 Natuur, milieu en afval Wettelijk is het mogelijk om per 1-1-2008 de kosten voor de straatreiniging (machinaal en handmatig) onder de afvalstoffenheffing te laten vallen. Voorgesteld wordt dan ook om dit ook beleidsmatig toe te passen, hetgeen een voordeel betekent van € 117.000. Als gevolg van de kwaliteitsverbetering van de belastingen, in combinatie met de samenwerking met de gemeente Breda, stijgen de kosten. Deze kosten worden conform bestaand beleid doorbelast naar de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit betekent een voordeel van in totaliteit € 39.000.

Programma 7 Bouwen en Wonen Op dit moment worden stroken grond aan particulieren en bedrijven verhuurd Door de huurtarieven meer marktconform te maken zijn extra inkomsten te verwachten van structureel € 50.000. Door heer op een praktische manier mee om te gaan zal voorkomen worden dat de gemeente te maken krijgt met veel te onderhouden kleinere reststroken.

Programma 8 Werk & Inkomen Hondenbezit wordt door het college gezien als een eigen keuze, die geen onderdeel uitmaakt van een primaire levensbehoefte. Vandaar dat voorgesteld wordt om de kwijtschelding op hondenbelasting af te schaffen (financieel voordeel € 6.000).


203

Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool Oosterhout heeft vanaf 1 januari 2008 extra geld vrijgemaakt om twee brede scholen extra te realiseren. Hiertoe is geld opgenomen op de begroting. Daar de brede school in Vrachelen nog niet van start gaat, kan tot die tijd het geld elders worden benut.

Programma 11 Maatschappelijke zorg De gemeente huurt huizen van Cires om statushouders te vestigen. Vanwege het nieuwe beleid worden de huizen allemaal teruggegeven aan Cires (dit proces loopt al). De statushouders gaan dan direct van Cires huren. Hiermee vervallen ook kosten ter hoogte van € 60.000. Afstemmen sociale activering en integratie/ allochtonen. In het OPC van Merites (2007) zijn in het kader van doelstellingen op het gebied van integratie/allochtonen afspraken gemaakt met Merites. Hieronder vallen doelstellingen met betrekking tot ontmoeting (Vivida), participatie (mentorenproject Voortgezet Onderwijs) en activering (Thuistaal). Laatstgenoemde activiteit moet verder worden ontwikkeld en staat inhoudelijk intern enigszins onder druk vanwege de nieuwe wet inburgering (er wordt al veel gevraagd aan specifieke groepen/allochtone vrouwen). Het doel van de Wet inburgering is dat iedereen de Nederlandse taal spreekt en kennis heeft van de Nederlandse samenleving en de belangrijkste Nederlandse waarden en normen. Met deze kennis en vaardigheden heeft iedereen een basis om actief deel te kunnen nemen aan het economische, sociale, culturele en/of politieke leven in Nederland. Binnen de doelgroep van de Wet inburgering behoren ook de allochtone vrouwen die geen inkomsten hebben uit een uitkering of werk. Hiervoor worden trajecten opgezet in het kader van Opvoeding, gezondheid en onderwijs. Het gaat daarbij om dezelfde groep die in aanmerking kan komen voor thuistaal en ontmoeting. Daarmee vormt inburgering een eerste stap op weg naar integratie. Het integratieproces moet uiteindelijk leiden tot volwaardig burgerschap in Nederland en zodat de inburgeraar zelfstandig en in vrijheid een bestaan kan opbouwen, zich houdend aan basale Nederlandse normen. Het is mogelijk de activiteit Thuistaal te laten vervallen daar dit momenteel in de kinderschoenen staat en de doelgroep ogenschijnlijk (grotendeels) overeen komt met de doelgroep die in aanmerking komt voor de inburgering. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 16.000 opleveren.

Programma 13 Algemene dekkingsmiddelen Op dit moment activeren worden jaarlijks eigen personeelskosten geactiveerd. Dit vindt niet plaats op basis van werkelijk bestede uren, maar om praktische redenen gebeurd dit via een jaarlijks vast bedrag. Het vaste bedrag, circa € 225.000, wordt omgeslagen over de investeringskredieten. Dit bedrag is in relatie tot het totale investeringsplan, inclusief riolering laag te noemen. Een percentage van tussen 5% en 8% is reëel te noemen. Voorgesteld wordt dan ook om uit te gaan van een percentage van 5-6%, zijnde een bedrag van € 500.000. Dit levert in de eerste jaren een aanzienlijk voordeel op. Reeds jaren wordt het financiële beleid gevoerd van geen automatische prijscorrectie. Afdelingen moeten prijsstijgingen onderbouwd aanvragen, waarna budgetten worden verhoogd. Het restant van de stelpost die aan het eind van het jaar overblijft wordt begrotingstechnisch steeds meegenomen naar het volgende jaar. Op basis van een analyse over enkele jaren blijkt dat deze post al meerdere jaren niet volledig benut wordt. Vandaar ook dat wordt voorgesteld om de stelpost prijscompensatie af te romen met een bedrag van € 127.000. Binnen onze gemeente is het aantal elektrotechnische voorzieningen voor evenementen, standplaatshouders, marktkooplieden en kermissen in de loop der tijd zowel in aantal, als qua energieverbruik fors toegenomen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat kritischer omgegaan kan worden met het ter beschikking stellen van elektronische voorzieningen, hetgeen een voordeel op moeten kunnen leveren van € 20.000. In 2008 zal beleid hiervoor verder uitgewerkt worden.

204


Alliantiemanagement is ingezet om een andere manier van werken binnen de organisatie op te zetten en dit vanuit drie pilots verder te verbreden binnen de organisatie. Voor het college betekent dit een tijdelijke impuls tot en met het jaar 2010. In 2011 zouden de personele kosten weer ingepast moeten zijn binnen de bestaande organisatie (€ 160.000). Binnen de totale organisatie wordt een taakstelling opgelegd van € 150.000. Dit betekent een efficiencykorting binnen de organisatie (personele) kosten. Kader voor de invulling van deze taakstelling is flexibilisering van de gemeentelijke organisatie, optimalisering personeelssystematiek en efficiencyverbetering. Uitwerkingsopdrachten De begroting 2008 is in meerjarig perspectief, zoals eerder aangegeven, nog niet in evenwicht. Dit betekent dat er voor de toekomst, de jaren 2010 en 2011, er nog een financiële taakstelling aanwezig is. Op basis van gezond financieel beleid is het hierbij niet noodzakelijk om concrete bedragen als ombuiging te benoemen, wel is het noodzakelijk om uitwerkingsopdrachten te formuleren. Uitwerkingsopdrachten die in het jaar 2008 en 2009 nader uitgewerkt moeten worden met als uiteindelijk doel om te komen tot een structureel toekomstig evenwicht van de financiën. Dus uitwerkingsopdrachten die extra inkomsten danwel besparing op kosten moeten opleveren. Het college ziet de volgende interessante uitwerkingsopdrachten: - Het integreren van het voormalige jongerencentrum Kaszah in bestaande dorpshuis te Dorst; - Het samenvoegen qua werkzaamheden van het Uitpunt en het VVV; - Het onderzoeken of één bibliotheekfiliaal gesloten kan worden met de komst van het Huis van Cultuur; - Het realiseren van efficiencyvoordelen in het Huis van Cultuur door het aanstellen van één (gebouwen)manager - Het opzetten van een pool voor scootermobielen om zo te komen tot een efficiëntere inzet van deze mobielen; - Het inzetten van mogelijke inkomsten als gevolg van de invoering van bestuurlijke boetes, ter dekking van de nu reeds ingezette extra investeringen op het gebied van handhaving. - Het kritisch bekijken van de huidige parkeertarieven in brede zin na de parkeerevaluatie; - Het uitbrengen van een gemeentebrede (maandelijks) informatiemagazine, waarbij informatie vanuit zowel cultuur, de Bussel, sport, ruimtelijke ordening e.d. gecombineerd uitbrengt. Dit in plaats van separate informatieverstrekking; - Het nader onderzoeken van de kosten en opbrengsten van de kermis, inclusief beleidsmatige keuze hierin; - Het nader onderzoeken van het beleid op het gebied van verstrekken van elektrotechnische voorzieningen van evenementen, standplaatshouders, marktkooplieden en kermissen. - Het opnieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer, waarbij rekening is gehouden met vereenvoudiging van het proces, inclusief betere verankering van dit proces in de organisatie. - Het nader onderzoeken van de mate van kostendekkendheid van de belangrijkste leges; - Het opnieuw praktisch formulieren van het beleid op het gebied van reclame-uitingen in de stad (o.a. op lantaarnpalen). - Het uitwerken van een zogenaamde uitsterfconstructie van de individuele woonkostensubsidie. Deze regeling moet gezien worden als een aanvullende regeling bovenop de huurtoeslag voor personen met een laag inkomen die in een serviceflat of aanleunwoning wonen. Het college kiest voor een uitsterfconstructie om zodoende de regeling voor de huidige gebruikers voort te zetten, maar te beëindigen voor nieuwe personen. Via bovenstaande uitwerkingsopdrachten is het college ervan overtuigd dat een structureel financieel evenwicht zal worden bereikt.


205

5.12 Prijscompensatie Al jaren wordt het beleid toegepast van geen automatische prijscompensatie op de producten en dat er een stelpost wordt ingesteld om absoluut noodzakelijke prijsstijgingen te compenseren. Ook in de begroting 2008 is deze beleidslijn voortgezet. In de begroting 2008 wordt voor de kosten een prijsstijging voorzien van 1,00% inflatiecorrectie over kosten derden en 1,83% inflatiecorrectie over de inkomensoverdrachten (met name subsidies) tenzij, andere contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Deze percentages zijn gebaseerd op ramingen van het Centraal Economisch Plan 2007. Hiermee correspondeert een bedrag van circa € 420.000 als stelpost voor prijscompensatie. Vanuit het begrotingsjaar 2006 resteert nog een bedrag van € 305.000. Voorgesteld wordt om op dit moment voor een bedrag van € 358.000 toe te kennen, een bedrag van € 127.000 af te romen en het restant van € 226.000 te reserveren voor mogelijke aanvullende prijscorrecties in 2007 en 2008.

Tabel Overzicht ontwikkeling stelpost prijscompensatie 2008

bedragen* € 1.000 2010 2011

2009

Restant stelpost begroting 2006

316

316

316

316

Toekenning 2e rapportage 2006

-11

-11

-11

-11

Toevoeging aan voor de begroting 2008

420

420

420

420

Beschikbaar begroting 2008

725

725

725

725

Toekenning prijscompensatie

373

373

373

373

Afroming stelpost (zie ombuigingen)

127

127

127

127

Restant stelpost prijscompensatie

226

226

226

226

De toekenning vindt plaats over de volgende programma’s: Programma Bestuur/ College en dienstverlening Verkeer & Mobiliteit Natuur, Milieu & Afval

bedragen * € 1.000 2010 2011

2008

2009

15

15

15

15

2

2

2

2

8

8

8

8

Bouwen en Wonen Werk & Inkomen

14

14

14

14

14

14

14

14


62

62

62

62

Onderwijs, Jeugd en Voorschool

32

32

32

32

180

180

180

180

4

4

4

4


25

25

25

25

Kostenplaatsen

17

17

17

17

373

373

373

373

Maatschappelijke Zorg Sport

Totaal

206


Korte toelichting belangrijkste mutaties: Stijging van de kosten van de WMO: € 125.000. Het betreft een verwachte kostenstijging op basis van de onderliggende contracten; Prijsstijging in het kader van de regeling GROGZ van 2,52%; Toename subsidie bibliotheek door reguliere prijsstijging conform eerdere afspraken (1%); Toename van de subsidie aan Merites van 1,83% (€ 33.000); Toename van de subsidie aan H19 van 1,83% (€ 18.000); Diverse overige stijgingen van subsidies met het percentage van 1,83%. Kostenplaatsen: de budgetten voor bijvoorbeeld opleidingen, reiskosten e.d. zijn verhoogd met het inflatiecijfer (1%).

5.13 Investeringen Conclusies collegeakkoord/meerjarenbeleidsplan “Vanuit het collegeakkoord “Bouwen aan Oosterhout Familiestad” zijn voornemens ontwikkeld die moeten leiden tot: • Meer en betaalbaar bouwen, zowel voor ouderen als voor starters op de woningmarkt. • Een schone, hele en veilige woonomgeving met een groen karakter. • Een goede bereikbaarheid, op de korte én op de lange termijn; • Een baan voor iedereen die kan werken en een solide vangnet voor wie dat niet (meer) kan; • Sociaal-culturele voorzieningen voor alle categorieën inwoners; • Meer betrokkenheid van en verantwoordelijkheid voor de burgers van onze stad. De investeringen zullen hierbij zo veel mogelijk aansluiten. Voor de jaren 2007-2010 zijn hierin, in principe, de investeringsplafonds leidend. Bij behandeling per beleidsveld is aangegeven waar belangrijke ontwikkelingen liggen voor de komende jaren. Afwegingscriteria Naast de investeringen welke voortvloeien uit het collegeakkoord/meerjarenbeleidsplan met hoge prioriteit zijn de volgende criteria toegepast bij de afweging van investeringen: Noodzakelijke vervangingsinvesteringen; Noodzakelijke instandhouding van voorzieningen; Investeringen voortkomend uit een beheersprogramma; Directe impact op burgers qua service & resultaat; Investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerdere kredieten beschikbaar zijn gesteld.


207

Prioritering investeringen 2008 Het structureel beschikbare investeringsbedrag (exclusief investeringen op het gebied van riolering en afvalverwijdering) bedraagt circa € 4,2 miljoen. Dit is exclusief activering van apparaatskosten en exclusief BTW (voorzover dit van toepassing is). Onderstaand overzicht geeft het uitvoeringsplan 2008 aan ten opzichte van het structureel beschikbare plafond waarbij het plafond voor openbare ruimte tijdelijk is verhoogd met € 0,5 miljoen ten behoeve van een extra impuls voor de fietspaden. Beleidsterrein

Structureel plafond

Projecten 2008

Openbare ruimte ( t/m 2010)

2.950.000

3.000.000

50.000

Sport

450.000

457.000

7.000

Informatisering

170.000

167.000

3.000-

Accommodatiebeheer

270.000

269.913

87-

Tractiemiddelen

300.000

307.923

7.923

Incidentele investeringen

560.000

971.500

411.500

4.700.000

5.173.336

473.336

500.000

500.000

275.000

5.200.000

5.673.336

748.336

Subtotaal Activering personele kosten Subtotaal Afvalverwijdering

67.000

Riolering Totaal Investeringsvolume

Toename extra inzet

4.378.500 5.200.000

10.118.836

Het investeringsplafond voor riolering is gekoppeld aan het gemeentelijk rioleringsplan. Investeringen binnen het plafond afvalverwijdering worden doorberekend middels kostendekkende tarieven. Conclusie: In 2008 bedraagt het totale investeringsvolume circa € 9,9 miljoen. Deze hierbij behorende kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting. Voor een overzicht van de projecten in 2008 wordt verwezen naar de bijlage. Reeds een aantal jaren staat het uitvoeringsplafond onder spanning. Met name de incidentele investeringen waaronder o.a. ICT-projecten, investeringen voor de brandweer en overige welke niet onder de ander plafonds vallen, stijgen 2008 boven het plafond uit. Toelichting per beleidsveld Openbare Ruimte De praktijk wijst uit dat het investeringsplafond laag is mede gezien de ambitie van de gemeente. Conform het meerjarenbeleidsplan is het kredietplafond met € 500.000 tijdelijk verhoogd om de extra investering in de fietspaden (vier jaar) mogelijk te maken. Dit betekent dat de geplande investeringen (met de kanttekeningen) binnen het plafond uitgevoerd kunnen worden. Aandachtsbuurten In college en raad is besloten € 900.000 uit het investeringsprogramma in te zetten in de Larenbuurt, waarvan € 500.000 in 2008. Gemiddeld dient jaarlijks € 300.000 in het beheersgebied van SlotjesMidden te worden geïnvesteerd, gedurende een periode van 10 jaar te beginnen in 2008. De totale belasting voor de investeringsruimte voor aandachtbuurten bedraagt daarmee in 2008 € 800.000, (Larenbuurt & Slotjes midden).

208


Na vaststelling van het mobiliteitsplan zal binnen het investeringsprogramma de nadruk komen te liggen op verbetering van de infrastructuur.

Hoofdwegenstructuur en verkeersveiligheid Binnen deze ruimte vinden investeringen plaats: * in vervangingen van de VRI’s (jaarlijks € 300.000), * Investeringen in verkeersveiligheidsmaatregelen, vooral in combinatie met reguliere onderhoudsen renovatie werken, bedragen jaarlijks gemiddeld € 200.0000. In 2008 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de verbetering van de aansluiting op de A27, waarbij een groot deel van het werk extern zal plaatsvinden. Voor het verbeteren van de fietspaden (extra impuls € 500.000) wordt in de tweede helft van 2007 een plan van aanpak opgesteld. Er wordt voornamelijk ingezet op het inhalen van achterstallig onderhoud en upgrading van de bestaande fietsvoorzieningen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij geplande onderhoudsen reconstructiewerkzaamheden. Civieltechnische kunstwerken en havens In 2008 zou een inspectie van de civieltechnische kunstwerken moeten worden uitgevoerd om vervolgens te kunnen komen tot een meerjaren-onderhoudsprogramma. Groot onderhoudswerken aan kunstwerken zijn kapitaalsintensief maar zeer incidenteel. Vooralsnog is een bescheiden bedrag opgenomen voor wat kleinere maatregelen. Openbare verlichting Ook in 2008 zal € 550.000 worden geïnvesteerd in vervanging en verbetering van openbare verlichtingen. Van dit bedrag is € 300.000 gemarkeerd als extra-investering ter bestrijding van achterstalligheid. In 2008 wordt een evaluatie worden opgesteld, waarin inzichtelijk zal worden gemaakt in hoeverre een inhaalslag is gepleegd op het achterstallig onderhoud. Mobiliteitsplan e Eind 2007 wordt het mobiliteitsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. In het 1 kwartaal 2008 wordt het uitvoeringplan opgesteld. Daadwerkelijke uitvoering van infrastructurele projecten in het kader van het mobiliteitsplan vindt plaats in 2009-2015. Binnen dat uitvoeringsplan hebben de kruisingen Bovensteweg/Burg. Elkhuizenlaan en Vijf Eiken (open afritten) prioriteit. Naast de dekking uit het reguliere uitvoeringsplafond zullen deze projecten mede gedekt worden uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (toelichting zie verderop in deze paragraaf). Taakstelling Ervaring over de afgelopen jaren leert dat gedurende het jaar blijkt dat projecten minder kosten dan geraamd (aanbestedingsvoordelen) of bijvoorbeeld vertragen (onvoorziene omstandigheden, uitloop procedures).Om te voorkomen dat investeringsruimte niet wordt benut of op het laatste moment vervanging moet worden gevonden, is een taakstelling opgenomen van ca. 5%. Beleidsveld sport Er ligt een uitvoeringsplanning welke passend is binnen het kredietplafond. Opvallende projecten hierin zijn: • Renovatie sportpark De Elskens € 160.000; de renovatie van de drie velden behelst meer dan een “standaard” renovatie; nieuwe drainage en een nieuwe toplaag. Als gevolg van elektro-magnetische scans zijn de prioriteiten binnen het plafond sport anders komen te liggen, • Een nieuw reserveringssysteem voor de zwembaden gepland in 2008, • Vervangingsinvestingen recreatieoord De Warande voor een totaalbedrag van € 71.000 : abri’s( toilet/kleedhokje/doucheruimte) , luchtkussen en springplanken.


209

Beleidsveld informatisering De investeringen passen binnen het beschikbare plafond. Concrete projecten komen uit het informatieplan. Beleidsveld accommodatiebeheer De investeringen passen binnen het beschikbare plafond. Een opvallende geplande investering hierin zijn de kosten voor het opstellen van electrotechnische tekeningen voortvloeiend uit beleidsplan veilige elektrotechnische bedrijfsvoering. In 2007 wordt gestart met de aanpassing van openbare gebouwen voor invaliden. Beleidsveld incidentele investeringen Het structurele plafond is € 560.000. Na een intensieve prioriteitsslag bestaat de uitvoeringsplanning 2008 uit projecten met een totaalbedrag van € 971.500 (overschrijding € 411.500). Opvallend zijn de projecten binnen ICT-gebied: • G(emeentelijke)B(asis)A(dministratie) € 65.000, • BAG € 150.000: wettelijke verplichting, reeds zoveel mogelijk gefaseerd, • Aanpassing gemeentelijke website(vervanging content managementsysteem) € 25.000, • vervanging telefooncentrale € 200.000. Naast bovenvermelde ICT-investeringen bestaan de incidentele investeringen uit noodzakelijke vervangingen (brandweer). Beleidsveld afvalverwijdering Op het gebied van afvalverwijdering is alleen de cyclische vervanging van containers opgenomen. Beleidsveld riolering Het plafond voor riolering is gekoppeld aan het vastgestelde GRP 2005-2009. Het totale investeringsbedrag voor 2008 is € 4,4 miljoen. In 2008 zijn de grote projecten: afkoppelen bedrijventerrein en centrumgebied (inclusief regenwatervoorziening Kanaalstraat) en industrieterrein Vijf-Eiken. Hiernaast Bredaseweg-Zuid, aanleggen persleiding Oosterheide RWZI (langs A27) en regenwaterriolen Slotjes-Midden. Deze investeringen worden gedekt via een kostendekkend tarief (zie paragraaf lokale heffingen). Voor de planperiode zijn naast investeringen in het rioolstelsel ten behoeve van de vergunning in het kader van de wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ook investeringen in de nieuwe gemeentelijke taken (Wet gemeentelijke watertaken) nodig. Om alle investeringen binnen het werkingsgebied van de zuivering Dongemond zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen (weglaten? dubbel: met het beste resultaat ) , wordt op dit moment in de regio meegedaan aan een studie Optimalisatie Afvalwatersystemen. De eerste inventarisatie fase ten behoeve van deze studie (herberekening van het Oosterhouts rioleringsstelsel) is inmiddels in volle gang. Deze moet in maart 2008 gereed zijn. Daarna start samen met het Waterschap en de betrokken gemeenten de Optimalisatiestudie. Op grond van de extra taken en de eerste voorlopige studieresultaten worden de benodigde extra investeringen voor de jaren 2008-2010 en 2010-2012 ingeschat op respectievelijk e € 5,2 miljoen en € 11,4 miljoen.

210


Investeringen volgend uit samenwerking op ICT gebied Er vinden veel ontwikkelingen plaats binnen de samenwerking op ICT-gebied. Per 01 januari 2007 is het Shared Service Center ICT opgestart. Op basis van dit plan is inmiddels een aparte administratie ingericht. De volgende investeringen zijn binnen de samenwerking gepland. Investeringen ICT samenwerking

2008

Unix, storage etc

2009

2010

2011

576

Werkplekken

1.249

Netwerk

163

Servers

100

Computerruimte

414

100

20

20

20

20

Uitwijk

176

176

176

176

Onderhoud Totale investeringen

303

303

303

303

1.338

499

2.162

599

Bovenstaande investeringsbedragen zijn voor de totale samenwerking. Tegenover deze investeringen staan ook extra inkomsten. Circa 45% is Oosterhouts aandeel. Bij deze geplande investeringen hoort een andere besluitvormingsproces. Voorgesteld wordt dan ook om deze kredieten mee te nemen bij de voorstellen voor gedelegeerde kredieten.

Investeringen volgend uit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) In het kader van het IHP, welke in 2005 is vastgesteld is de planperiode voor de begroting 2008 als volgt: IHP

uitgaven 2005 - 2007

Restant

Opgenomen begroting 2006-2010 IHP 2005 t/m 2007 € 6.205.446

6.205.446

1.828.718

4.376.728

Tijdelijke uitbreiding Vrachelen 2006/2007

2.500.000

1.750.000

750.000

Peuterspeelplaatsenbeleid Westhoek Totaal

175.000 8.880.446

0 3.678.718

175.000 5.301.728


211

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Doel van de reserve bovenwijkse voorzieningen is het uitvoeren van werkzaamheden in de infrastructuur, waarbij er een meer of mindere relatie is te leggen met grondexploitaties. Vanuit grondexploitaties wordt deze reserve dan ook gevoed. Onderstaand is het verloop van deze reserve weergegeven, inclusief toekomstige claims die hieruit voortkomen. Project Vlinderbuurt Molenstraat Weststad Totaal Beschikbaar per 1-1-2007 Beschikbaar jaren 2007-2009

Jaar 2007-2009 200.000 36.000 300.000 536.000 12.188.000 12.724.000

Jaar 2009-2011 100.000

> Jaar 2011

150.000 250.000

-

Conclusie hieruit is dat voor de periode 2007- 2009 een bedrag beschikbaar is van € 12,7 miljoen voor bovenwijkse voorzieningen. Mobiliteitsplan De middelen voor de uitvoering van het mobiliteitsplan zijn sterk afhankelijk van de opzet en de uitvoering van het plan. Binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen zijn reeds enkele jaren middelen gereserveerd vanuit de grondexploitatie Vrachelen. Ook vanuit andere grondexploitaties vinden stortingen plaats. Natuurlijk worden de projecten pas echt genoemd bij het mobiliteitsplan en kan dan een nieuwe doorrekening worden gemaakt.

Vrije reserve Het feitelijke investeringsniveau ligt aanzienlijk hoger, omdat extra investeringsruimte is gecreëerd ten laste van de Vrije Reserve. Bij deze reserve overheerst de bestedingsfunctie. Algemeen kader Investeringen komen alleen voor dekking vanuit reserves in aanmerking indien wordt voldaan aan de volgende criteria: a. de kapitaallasten van de investering worden niet in de kostprijs of in een tarief verdisconteerd; b. de investering kent een lange afschrijftermijn en komt in principe niet in aanmerking om op termijn te worden vervangen. c. De vrije reserve kan en mag niet negatief worden; d. Naast de vrije reserve is er geen andere reserve aanwezig die vrij besteedbaar is; e. Bij tekorten binnen de vrije reserve is het geen optie om extra geldleningen af te sluiten, aangezien het hier gaat om een dekkingsprobleem (geen financieringsprobleem).

Beschikbare ruimte In de bijlage is weergegeven hoe groot de vrije ruimte binnen de vrije reserve op dit moment is. Hierin is de laatste besluitvorming van de gemeenteraad verwerkt. Deze vrije ruimte bedraagt circa € 40,8 miljoen (zie bijlage 4). In deze beschikbare ruimte is onder andere reeds rekening gehouden met investeringen in:

212


-

Revitalisering industrieterrein Vijf Eiken; Slotbossentorenpark; Renovaties zwembaden; Definitieve herinrichting van de Markt; Onderwijshuisvesting Hans Berger kliniek; Tweede gymzaal Vrachelen; Reconstructie Bredaseweg Zuid; Verdere ontwikkeling Santrijngebied.

Verwachte inkomsten vrije reserve De volgende toekomstige inkomsten worden verwacht in de komende jaren. Ten opzichte van het beeld ten tijde van de perspectiefnota 2008 zijn hierin nauwelijks wijzigingen opgetreden en is er per saldo voor de periode 2007 tot en met 2009 naar verwachting een bedrag beschikbaar van € 51 miljoen. Voor de jaren erna worden nog inkomsten verwacht van circa € 20 miljoen. Het onderstaande beeld geeft een zo goed mogelijke inschatting, waarbij de verwachte inkomsten verder in de toekomst meer onzekerheid en risico in zich hebben. Project Inkomsten

Jaar 2007-2009

Molenstraat (Baileyterrein)

Jaar 2009-2011

> Jaar 2011

500.000

Vlinderbuurt

2.000.000 e

6.600.000

Industrieterrein De Wijsterd

560.000

Industrieterrein Weststad 3 fase Antoniusstraat

2.500.000

-

Uitbreiding Dorst

7.000.000

Beneluwweg (moskee en kantoorlocatie)

1.500.000

Lukwelpark

1.500.000

Locatie Zuiderhout (noord van winkelcentrum)

PM

Vrachelen 4/5

5.400.000

Schoollocaties tgv IHP (o.a. Dommelbergen, Strijen)

2.500.000

Omklappen industrieterrein Everdenberg

PM

Uitbreiding Oosterhout Oost

PM

Voormalige locatie brandweerkazerne

PM

Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken

PM

Totaal

9.660.000

Beschikbaar

40.778.286

Beschikbaar jaren 2007-2009

50.438.286

8.000.000

12.400.000

Voor een verdere toelichting per project wordt verwezen naar bijlage 5. Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in de komende jaren nog ruim € 50 miljoen beschikbaar is voor investeringen in de Stad. Hiermee wordt een echte impuls gegeven aan de voorzieningen binnen onze stad. De opbrengsten vanuit Intergas maken het mogelijk om grote investeringen, zoals Santrijn en het Huis van Cultuur mogelijk te maken.


213

Verwachte uitgaven vrije reserve De volgende toekomstige projecten komen ten laste van de vrije reserve. Hierbij is net als bij de verwachte inkomsten een schatting gemaakt van de periode waarbinnen de projecten uitgevoerd worden. De periode van uitvoering is uiteraard afhankelijk van de bestuurlijke prioritering hierin. Het totaalbeeld leidt tot een te verwachte claim binnen de vrije reserve van in totaliteit circa € 74 miljoen. Project uitgaven

Jaar 2007-2009

Jaar 2009-2011

Slotjes Midden

1.500.000

Ontwikkeling Textap terrein

2.500.000

Huisvesting scholen Santrijn/ Zandheuvel (Tauwbaan)

3.260.000

Slotjesveld

5.500.000

Brandweerkazerne

6.378.000

Derde fase Stadhuis

> Jaar 2011

3.275.879

10.000.000

Santrijn, grondexploitatie Huis van Cultuur Buurt- & Dorpshuizen

-

-

8.800.000

8.800.000

2.550.000

Groenzone Oosterhout- Teteringen

745.000

Investering Zandheuvelschool

950.000

-

Sportcomplex Vrachelen 4/5

5.300.000

Permanente school Vrachelen 4/5

3.350.000

Vrachelen Ecozone

7.500.000

Paterserf

1.000.000

Zwaaikom

2.000.000

Kosten doorontwikkeling organisatie

1.000.000

Totaal

25.383.000

40.225.879

8.800.000

Besluit MJBP: Toekenning lagere prioriteit Project

Jaar 2007-2009

Jaar 2009-2011

Verhuizingen Huis van Cultuur

3.300.000

Verdere uitbouw groene parkenreeks Buurt- & Dorpshuizen Totaal

214

> Jaar 2011

665.000 -


1.500.000 2.165.000

3.300.000

Korte toelichting: De meeste posten volgen uit het MJBP 2006-2010. Enkele opvallende zaken zijn nog nader toegelicht. • Bij de ontwikkeling van voormalige Textap terrein is rekening gehouden met de in 2005 getroffen voorziening ter dekking van het verwachte exploitatieverlies van € 1,5 miljoen. • Voor het Huis van Cultuur is rekening gehouden met een investering van € 17,6 miljoen. Extra voorbereidingskosten zijn reeds beschikbaar gesteld via de perspectiefnota 2008. • Aan de hand van exploitatieopzet Vrachelen 4/5 zijn bedragen geraamd voor de bovenwijkse voorzieningen, zoals de ecozone en het sportcomplex. Bij de aanleg van de ecozone is rekening gehouden met subsidiemogelijkheden. • Voor de permanente school in Vrachelen 4/5 (totale kosten € 3,7 miljoen) resteert nog dekking uit Integrale Huisvestingsplan van € 750.000. Deze dekking is beperkt doordat er eerst een tijdelijke voorziening noodzakelijk is. Daarnaast is rekening gehouden met een bedrag van € 400.000 aan meerkosten voor de inrichting van de Brede School. • Zwaaikom: in de jaarrekening 2005 is reeds een voorziening gevormd voor het totale tekort voor de exploitatie van Zwaaikom (inclusief bovenwijkse voorzieningen: € 7,3 miljoen nadelig). Het totaaltekort binnen de Zwaaikom stijgt met € 2 miljoen door de keuze uit het collegeakkoord om extra sociale huur en goedkope koopwoningen te realiseren. In 2007 zal deze exploitatie opnieuw herijkt worden, waarbij de uitkomst van de juridische procedures en ook de uitkomst van de onderhandelingen met grondeigenaren erg belangrijk is. • Kosten doorontwikkeling organisatie: gelijktijdig met de vaststelling van de programmabegroting 2008 wordt een krediet aangevraagd ten behoeve van de doorontwikkeling van de organisatie. Voor een korte toelichting per project wordt verwezen naar bijlage 5.

Besluit MJBP: Toekenning lagere prioriteit In het meerjarenbeleidsplan is besloten een aantal projecten lagere prioriteit toe te kennen gezien de spanning, die destijds binnen de vrije reserve aanwezig was. Deze spanning was voor het college op dat moment niet aanvaardbaar, hoewel er nog zeker mogelijkheden gezien worden in: Het genereren van extra inkomsten (Sportterrein Vijf Eiken en het omklappen van Industrieterrein Everdenberg); Het kritisch beoordelen van de huidige kostenramingen. Bij de verdere uitvoering moeten hierin nog voordelen te realiseren zijn. Een aantal projecten is dus lagere prioriteit toegekend. Dit wil zeggen dat deze pas in de uitvoering komen, wanneer blijkt dat de financiële positie van de vrije reserve zich positiever ontwikkeld dan nu ingeschat. Het gaat hierbij om de volgende projecten: verhuiskosten/ overbruggingskosten Huis van Cultuur: een kritische blik op de hoogte van de kosten moet nog plaatsvinden bij de uitwerking van het Huis van Cultuur (€ 3,3 miljoen); Verdere uitbouw groene parkenreeks (€ 665.000); Tweede deel van de investering in buurten dorpshuizen (€ 1,5 miljoen).


215

Confrontatie beschikbare en benodigde middelen Wanneer de geactualiseerde kosten en opbrengsten binnen de vrije reserve wordt afgezet tegenover elkaar ontstaat het volgende beeld. Project

Jaar 2007-2009

Totale ruimte, inclusief toekomstige inkomsten

50.438.286

Totale toekomstige uitgaven Saldo binnen de vrije reserve

Jaar 2009-2011

> Jaar 2011

Totaal

8.000.000

12.400.000

70.838.286

25.383.000

40.225.879

8.800.000

74.408.879

25.055.286

-32.225.879

3.600.000

-3.570.593

Conclusie uit bovenstaand overzicht is dat door de aanpassingen ten opzichte van het beeld ten tijde van de perspectiefnota 2008 de spanning binnen de vrije reserve is toegenomen. In totaliteit wordt een tekort verwacht van € 3,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de e brandweerkazerne, 2 gymzaal Vrachelen en Slotjes Midden. Deze laatste verhoging heeft puur betrekking op de doorrekening van inflatiecorrectie over de afgelopen jaren. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de huidige inschattingen omtrent de renovatie van het e stadhuis (3 fase) zijn, dat de totale kosten aanzienlijk hoger kunnen zijn dan € 10 miljoen. Dit zou leiden tot een onacceptabele druk binnen de vrije reserve. Dit maakt het noodzakelijk om op een andere wijze te kijken naar de projecten binnen de vrije reserve, zoals dit reeds via de perspectiefnota 2008 is besloten.

216


Delegatie uitvoering investeringen aan college Delegatie vindt plaats conform de richtlijnen die vorig jaar zijn vastgesteld. Criteria hiervoor zijn: - Investeringen, die vallen onder vervangingsinvesteringen; - Investeringen passend binnen een vastgesteld beheerplan; - Routinematige investeringen c.q. investeringen die een hoge mate van uitvoerend karakter hebben. Uitgezonderd zijn investeringen, waarbij: - de kaders onvoldoende duidelijk zijn; - investeringen ten laste van reserves. Delegatie vindt uiteraard plaats binnen de vooraf bepaalde budgettaire kaders per beleidsveld. Bij mogelijke overschrijding ervan, dient investering alsnog voorgelegd te worden aan de raad. In een separaat voorstel zal voor de geprioriteerde investeringen een voorstel gedaan worden waarin bovenstaande beleidslijn is toegepast.

Nota Afschrijvingsbeleid In 2004 is de Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2004 vastgesteld. De doelstelling van deze nota is onder andere de verbetering van de volgende punten (de volgorde van deze punten is willekeurig gekozen): • Cultuur: eerst een plan opzetten en dan pas geld beschikbaar stellen en niet andersom. Dus verbeteren planmatigheid; • Beheersing van het plafond voor het totaal van investeringen (om te hoge kapitaallasten te voorkomen) • Flexibiliteit (uitwisseling van projecten / prioriteiten) • Stellen van prioriteiten • Kredietbewaking • Integriteit, o.a. met het oog op het aanbestedingsbeleid (niet alle informatie per project met bedragen naar buiten brengen) • Eenduidigheid in procedures (voorkomen van willekeur) • Verminderen van het aantal (vervuilde) openstaande kredieten • Verantwoording van de kredieten • Informatieverstrekking, zowel van FOU richting budgetbeheerder als andersom (voorwaarde hiervoor is wel dat de financiële administratie up-to-date is) • Verplichtingen registreren per krediet • Verheldering van de rollen van de raad, het college, het managementteam, de budgethouder (afdelingsmanager), budgetbeheerder (c.q. projectleider) en de afdelingen FOU en Sturing & Control. Voor de inhoud wordt verwezen naar de beleidsnota, die reeds is vastgesteld door het college.


217

5.14 Reserves en voorzieningen Eind 2008 bedraagt de stand van de reserves € 104.133.000 en van de voorzieningen € 6.462.000. Onderstaand is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief. * € 1.000

Jaarrekening 2006*

Saldo 31-12-2007

Saldo 31-12-2008

Algemene reserves

56.824

80.392

67.571

Reserves grondexploitatie

24.698

25.151

22.590

Bestemmingsreserves

14.052

10.971

13.971

Voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

11.989

7.385

6.462

107.563

123.900

110.595

* exclusief saldobestemming 2006. Conclusie hieruit is dat naar verwachting het saldo van de reserves en voorzieningen geleidelijk een dalend verloop kent. Dit is uiteraard gekoppeld aan de ambities om de gelden vanuit Intergas in te zetten in de stad. Binnen de algemene reserves wordt onderscheid gemaakt in de volgende reserves: Algemene reserve; Financieringsreserve; Vrije reserve; Algemene reserve De doelstelling van de algemene reserve is: 1. het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten. De benodigde omvang is sterk afhankelijk van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen. Als de planningen controlcyclus goed functioneert dan zullen via bijsturing tekorten/overschotten in de uitvoering van de begroting met behulp van een aanpassingsproces in uiterlijk 2à 3 jaar weer worden gecorrigeerd. 2. onvoorzienbare externe ontwikkelingen op te vangen. Omtrent het (minimale niveau van) de algemene reserve In Oosterhout zijn de volgende beleidslijnen vastgesteld: iedere 4 jaar (gekoppeld aan de herziening van deze nota) de stand van de algemene reserve heroverwegen. De toevoegingen (overschotten en voor een deel bespaarde rente) en de onttrekkingen (onverwachte tegenvallers en tekorten) moeten over meerdere jaren bezien met elkaar in evenwicht zijn. Minimaal niveau van de algemene reserve bedraagt € 4.250.000, conform provinciale richtlijnen; De algemene reserve is en blijft te allen tijden vrij besteedbaar. Financieringsreserve De financieringsreserve heeft als functie te fungeren als intern financieringsmiddel, waardoor de gevoeligheid van de marktrente sterk wordt gereduceerd. De hiermee bespaarde rente (€ 1,6 miljoen per jaar) komt ten goede aan de exploitatie. De financieringsreserve heeft een omvang van € 36 miljoen.

218


Vrije reserve De vrije reserve heeft een bestedingsfunctie en is vrij besteedbaar. Voor het verloop van de vrije reserve in meerjarig perspectief wordt verwezen naar paragraaf 5.13 investeringen. In deze paragraaf is een beeld gegeven van de toekomstige inkomsten en uitgaven ten gunste c.q. ten laste van deze reserve. Voor meer informatie over het geraamde verloop van de reserves wordt verwezen naar bijlage 6.


219

Bijlage 1 Kerngegevens Fysieke structuur

Rekening 2006 7.309 26% 49% 16%

7.309 26% 49% 16%

7.309 26% 49% 16%

Aantal woningen: - waarvan sociale huur - waarvan particuliere huur - waarvan koopwoningen

22.524 35% 4% 61%

23.045 34% 4% 62%

23.310 34% 4% 62%

2,34

2,32

2,31

1.356

1.377

1380

1

Omgevingsadressendichtheid

2

Sociale structuur

Rekening 2006

Aantal inwoners: - waarvan 0 t/m 19 jaar - waarvan 20 t/m 64 jaar - waarvan 65 jaar en ouder

4

5

Begroting 2008

53.720 12.730 32.700 8.290

54.050 12.650 32.860 8.540

1.522

1.250

1.170

4,3%

3,5%

3,2%

Aantal uitkeringsgerechtigden - Wet Werk en Bijstand (WWB) - Aanvullende sociale voorzieningen (IOAW/ IOAZ) - Werkloosheidswet (WW) - Arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/Wajong/WAZ)

4.361 769 27 947 2.618

3.980 710 35 837 2.434

3.750 680 30 690 2.350

Minderheden (allochtonen): 5 - waarvan aantal niet westerse allochtonen

8.924 4.598

9.060 4.690

9.220 4.810

4

3

Begroting 2007

53.295 12.680 32.497 8.118

Werkloosheid: - aantal bij CWI ingeschreven werkzoekenden zonder baan 3 - werkloosheidspercentage

2

Begroting 2008

Oppervlakte in hectares: - waarvan stedelijk gebied - waarvan agrarisch gebied - waarvan bosgebied

Gemiddelde woningbezetting

1

Begroting 2007

Het gemiddelde aantal personen per woning (excl. tehuisbevolking). Het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer dat een adres heeft binnen een straal van één kilometer. Dit zegt iets over de stedelijkheid van de gemeente. Op basis hiervan is Oosterhout ingedeeld bij de matig stedelijke gemeenten. Aantal niet-werkende werkzoekenden (ingeschreven bij het CWI) ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Op basis van de ontwikkelingen in 2006 en de verwachting voor 2007 is een inschatting gemaakt van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2007-2008. De verwachting is dat het aantal zal dalen gezien de economische voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor 2007. Allochtonen: betreft allochtonen uit niet-westerse landen; personen die zelf, of waarvan tenminste één van de ouders, is geboren in Turkije, Afrika, Latijns Amerika (m.u.v. de Nederlandse Antillen en Aruba) of Azië (m.u.v. Japan en Indonesië).

220


Sociale structuur

Rekening 2006

Aantal leerlingen basisonderwijs: - waarvan op het openbaar basisonderwijs - waarvan op het bijzonder basisonderwijs

5.138 1.338 3.800

5.200 1.350 3.850

518 299

520 300

520 300

3.612 33%

3.600 35%

3.600 35%

54.250 46.060

54.390 46.260

54.400 46.280

6

Klantenpotentieel - lokaal - regionaal

Financiële structuur (vetgedrukte bedragen zijn in € 1.000) 7

31-12-2006

Begroting 2007

Begroting 2008

94.892

105.441

107.496

Per inwoner

1.781

1.963

1.989

Opbrengst onroerende zaakbelasting Per inwoner

8.182

8.991

9.446

154

167

175

Riolering en afvalstoffenheffing

9.121

10.027

11.356

171

187

210

35.676

39.527

41.920

670

736

776

132.825

116.514

104.132

2.493

2.169

1.927

Gewone uitgaven

Per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds Per inwoner Reserves (incl. resultaat) per einde

Per inwoner

Begroting 2008

5.049 1.313 3.736

Aantal leerlingen speciaal onderwijs: - waarvan op het lager speciaal onderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs: - waarvan woonachtig buiten de gemeente

Begroting 2007

De cijfers zijn geactualiseerd. Bij de begroting 2007 is uitgegaan van de meest recente begroting inclusief begrotingswijzigingen.

6

Klantenpotentieel: het aantal potentiële klanten van de woonkernen in de gemeente. Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern is het aantal klanten dat die kern aantrekt uit alle kernen binnen een straal van 20 kilometer. Voor het regionaal klantenpotentieel geldt een straal van 60 kilometer. Hoe groter de kern, hoe meer potentiële klanten deze trekt.

7

Totale uitgaven, gecorrigeerd voor de dubbeltelling vanuit de overheadkosten


221

Bijlage 2 Personeelsterkte en – lasten 2008 Afdeling

Aantal formatieplaatsen

Salarissen en sociale lasten Max-1

2006

2007

2008

Publieksdiensten

25

25

24

1.089

1.101

1.136

Zorg en werk

60

59

64

3.047

2.936

3.395

Wijk en welzijn

42

43

44

2.081

2.153

2.522

Bouwen, wonen en ondernemen

2006

2007

2008

46

48

48

2.740

2.748

2.916

118

115

117

4.830

4.851

5.349

Financiële ondersteuning en uitvoering Algemene ondersteuning en uitvoering Sturing en control

31

31

31

1.425

1.433

1.548

55

58

49

2.640

2.657

2.384

10

10

9

691

679

632

Brandweer

10

10

10

486

490

536

Directie

10

10

11

916

913

1.503

Griffie

4

4

4

243

246

267

Totaal

411

414

411

20.188

20.207

22.186

Stadsbedrijven

Betreft de primitieve begrotingen, dus exclusief tussentijdse wijzigingen.

222


Overzicht personele kosten in meerjarig perspectief Personele budgetten

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

22.186

22.018

21.925

21.765

Tijdelijk personeel

396

426

426

426

Opleidingen

181

181

181

181


338

338

338

338


231

231

231

231

0

0

0

0

Subtotaal

23.332

23.194

23.101

22.941

Inkomsten

374

374

281

281

22.958

22.820

22.820

22.660

Lonen en salarissen

ICT samenwerking

Totaal


223

Bijlage 3 Overzicht geprioriteerde investeringen 2008 Beleidsterrein / Omschrijving project

Start

Openbare ruimte

3.000.000

30 km buurt Larenbuurt

1e kw 2007

subsidie verkeersveiligheid

Einde

2e kw 2009 4e kw 2008

30 km buurt Slotjes-Midden Commandeurstraat Aalbersestraat en Verschurestraat

3e kw 2007

1e kw 2009

verkeersveiligheidsplan

1e kw 08

1e kw 09

vervanging VRI's

2e kw

2e kw 2009

Fietsnota

2e kw 2008

2e kw 2009

Aaansluiting A27-Oosterhout-zuid (quick-win)

2e kw 2007

4e kw 2010

Bijdrage Regionaal Mobiliteitsfonds Brabant

2e kw 2007

4e kw 2010

Onderhoud fietspaden

3e kw 2007

2e kw 2009

aanp infra ivm HOV

4e kw 2007

1e kw 2009

trekkinggelden CVV

idem

idem

aanpassing haltes OV/HOV

4e kw 2007

1e kw 2009

trekkingsgelden CVV

idem

idem

landhoofden Tilburgsebrug

2e kw 2008

4e kw 2008

Openbare Verlichting vervangingsinvestering

4e kw 2007

4e kw 2008

Openbare verlichting: extra investering op basis van beleidsplan OV

4e kw 2007

4e kw 2008

vervanging parkeermeters

3e kw 2007

2e kw 2009

vervanging parkeermeters dekking uit bestemmingsreserve concentratie parkeervoorzieningen

3e kw 2007

2e kw 2009

uitbreiding fietsenstalling Markt

3e kw 2007

1e kw 2008

subsidie verkeersmaatregelen

Geluidswerende voorzieningen Beemdenbuurt/Vogelbuurt

Mi-2 wegen

4e kw 2007

Hoofdgroenstructuur totaal

4e kw 2007

1e kw 2009

Bomencompensatie Binnenstad

4e kw 2007

1e kw 2009

Taakstelling "inverdieneffect" in de uitwerking Openbare Ruimte Accommodatiebeheer

269.913

Renovatie Molen den Hout * buurthuis de Klip: vervangen kozijnen * buurthuis Dommelbergen: verv. kozijnen * Schervenheuvel: verv. dakbedekking * buurthuis Strijen: verv. armaturen De Pannehoef: renoveren toiletgroep aanpassen gebouwen voor invaliden Aanwenden voor uitgaven electrotechnische

224


Beleidsterrein / Omschrijving project

Start

Einde

werkzaamheden. Informatisering

167.000

Projecten implementatieplan, incl GEO IT Tractiemiddelen

307.923

Diverse tractiemiddelen Sport

457.000

Renovatie sportpark de Elskens

apr-08

aug-08

Gymzaal Dorst renovatie douches

jul-08

jul-08

Gymzaal Kruidenlaan renovatie douches/voegwerk vervangen

jul-08

jul-08

Gymzaal Slotjesveld renovatie kleedlokalen

jul-08

aug-08

Oosterheidhal vervangen kozijnen

jul-08

aug-08

Sporthal Arkendonk vervangen toiletgroep horeca

jul-08

aug-08

zwembaden: vervanging reserveringssysteem

aug-08

dec-08

Aanpassing Abri's recreatieoord de Warande

oct 08

nov-08

Vervanging Luchtkussen recreatieoord de Warande normaliter om de 3 jaar investeringsplan 2005 Springplanken Warande normale levensduur circa 10 jaar. Wetelijke keuring WHVBZ Incidentele/bijzondere investeringen

971.500

Modernisering GBA

jan.

dec.

Vervanging personeel-/materiaalauto

jan

dec

Vervanging OVD-dienstauto

jan

dec

Vervanging hulpverleningsmiddelen

jan

dec

Vervanging uitruk-/uniformkleding

jan

dec

Testbank ademluchtapparatuur

jan

dec

Investering brandweerinformatiesysteen

jan

dec

Geschiedschrijving 200 jaar Oosterhout Project digitalisering bouwen milieuvergunningen Basisregistratie Adressen en Gebouwen [BAG] Vervanging content management systeem Vervanging mobiele telefoons en PDA’s. Vervanging telefooncentrale Invoering Midoffice voor de elektronische dienstverlening

Cameratoezicht binnenstad Evenementenmateriaal: podium-en tribunewagen,dranghekken, vlaggemasten TOTAAL

5.173.336


225

Bijlage 4 Beschikbare ruimte vrije reserve Stand per 1-1-2007

16.573.894

Toevoegingen: - saldobestemming jaarrekening 2006 - bespaarde rente - voordeel kapitaallasten door extra afschrijving in kader van BB

36.584.980 1.907.116 253.571 38.745.667 +

Onttrekkingen ten gunste van investeringen (reeds besloten): - Herinrichting Markt, aanvullend budget (2003) - overheidsloket 2000 (2003) - duurzame revitalisering Vijf Eiken (2003) - Krediet Revitalisering Vijf Eiken (werken westelijk deel) - Planvoorbereiding Slotjes Midden (2004) - Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen (2004) - Vijf Eiken (gedelegeerd krediet 2004) - Slotbossentorenpark (begroting 2006) - Vooronderzoek reconstructie Bredaseweg Zuid Herinrichting MGR Frenckenstraat en Gosselingstraat - Visie Slotjesveld - Geschiedschrijving Oosterhout (2006) - Renovaties gemeentelijke zwembaden - Onderwijshuisvesting Hans Berger Kliniek - Definitieve inrichting van de Markt (2006) - Tweede gymzaal Vrachelen - Reconstructie Bredaseweg Zuid - Verdere ontwikkeling Santrijn

47.721 137.353 20.000 601.397 18.000 88.726 2.550.200 160.000 265.000 293.000 25.000 38.333 2.893.416 1.055.629 722.500 950.000 4.275.000 400.000 14.541.275 -

Stand per einde planperiode

226

40.778.286


Bijlage 5 Projecten vrije reserve Onderstaande betreft een inventarisatie van mogelijke toekomstige winsten. Project inkomsten

Korte toelichting

Molenstraat (Bailleyterrein) Vlinderbuurt e Weststad 3 fase De Wijsterd Antoniusstraat

Verkoop grond voor 11 woningen (6 appartementen) Woningbouwproject 760 woningen Opbrengst gebaseerd op vastgestelde grondexploitatie. Opbrengst gebaseerd op vastgestelde grondexploitatie. Woningbouwontwikkeling van 146 woningen

Uitbreiding Dorst

Visie Dorst (350 woningen)

Beneluxweg (moskee en kantoorlocatie) Lukwelpark

Bestemmingsplan geeft ruimte voor kantoren

Locatie Zuiderhout (noord van winkel-centrum) Vrachelen 4/5 Schoollocaties tgv IHP o.a. Dommelbergen Strijen Everdenberg Uitbreiding Oosterhout Oost Voormalige locatie brandweerlocatie Vijf Eiken

Globale Opbrengst en 500.000 4.500.000 6.600.000 560.000 budgettair neutraal zijn Globaal € 7 mln 1.500.000

Potentiële inbreidingslocatie, met als uitgangspunt dat hier beperkte mogelijkheden zijn (kleinschalig). Mogelijke herontwikkeling met woningbouw,

1.500.000

Voordelig saldo van de grondexploitatie, waarbij géén rekening is gehouden met bovenwijkse voorzieningen. Betreft locaties die vrijkomen als de scholen functie verliezen

5.400.000

Omklappen industrieterrein Everdenberg Strategische Gebiedsvisie Oosterhout- Oost Betreft de ontwikkeling van de locatie van de huidige brandweerkazerne Uitbreiding industrieterrein als gevolg van verplaatsing VV Oosterhout naar Vrachelen 4/5.

Pm Pm Pm


Pm

2.500.000

Pm

227

Onderstaande betreft een inventarisatie van toekomstige uitgaven ten laste van de vrije reserve: Project Korte toelichting Beleidsnota’s/ Globale uitgaven - rapporten kosten Slotjes Midden Herontwikkeling van wijk om leefbaarheid te Raadsbesluit 4.775.879 behouden, omvat sloop, nieuwbouw en Nota van toevoeging van woningen. Bedrag geïndexeerd uitgangspunten voor inflatie in de afgelopen jaren. 2004 2.500.000 Ontwikkeling Textap Aangekocht als binnenstedelijke herontwikkeling Raadsbesluit (school en voor (te verplaatsen) scholen en woningbouw. In tot aankoop woningbouw) bedrag rekening gehouden met een reeds gevormde voorziening van € 1,5 miljoen. Bedrag gebaseerd op de uitgangspunten van de woonvisie. Kosten zijn opgegeven door SHOO die ook feitelijk verantwoordelijk is voor de realisatie. Hierin is tevens betrokken de grondkosten ad € 325.000. Hierin is niet opgenomen de externe kosten buiten het toekomstige schoolterrein. Huisvesting scholen Samenvoeging van de basisscholen Santrijn en Overeenkomst 3.260.000 Santrijn- Zandheuvel Zandheuvel op het voormalige Textap terrein. tot doordecentralisatie onderwijshuisv esting 2000 Slotjesveld (model Herinrichting Slotjesveld tot evenemententerrein Randvoor 5.500.000 C) en parkeren in combinatie met woningbouw en waarden voor zorgcentrum inrichting Brandweerkazerne Verplaatsen van huidige brandweerkazerne, Collegebesluit 6.378.000 Bedrag betreft zowel de bouw van de kazerne, tot verplaatsen als de inrichting. en inzake voor keurslocatie Derde fase Stadhuis De totale renovatie van het stadhuis dient aan de Besluit raad is 10.000.000 orde te komen nu de raad heeft besloten om de van 17 februari huisvesting van de organisatie permanent op het 2004. Slotjesveld te laten. Voor een onderzoek naar de omvang, kosten en mogelijke fasering wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd. Santrijn , Binnenstedelijke ontwikkeling op gebied van Diverse nota’s 0 grondexploitatie samengaan culturele instellingen, woningbouw parkeren en kwaliteitsimpuls openbaar gebied. De grondexploitatie zal naar verwachting neutraal verlopen. Huis van Cultuur Investeringskosten samengaan culturele 17.600.000 instellingen. Buurt- & Investeringen zijn afkomstig uit Toekomstvisie Toekomstvisie 2.550.000 Dorpshuizen Buurthuizen Gedeelte lager geprioriteerd. Buurthuizen Groenzone Maken van een ecologische verbindingszone 745.000 Oosterhouttussen Oosterhout en Teteringen. Teteringen Investering Herinrichting voormalige Zandheuvelschool tot 950.000 Zandheuvelschool een gebouw voor (culturele) verenigingen en als museum.

228


Project uitgaven Sportcomplex Vrachelen/ Vrachelen Ecozone Permanente school Vrachelen 4/5

Paterserf Zwaaikom

Kosten doorontwikkeling organisatie

Korte toelichting Aan de hand van exploitatieopzet Vrachelen 4/5 zijn bedragen geraamd voor de bovenwijkse voorzieningen, zoals de ecozone en het sportcomplex. Bij de aanleg van de ecozone is rekening gehouden met subsidiemogelijkheden. Voor de permanente school in Vrachelen 4/5 (totale kosten € 3,7 miljoen) resteert nog dekking uit Integrale Huisvestingsplan van € 750.000. Deze dekking is beperkt doordat er eerst een tijdelijke voorziening noodzakelijk is. Daarnaast is rekening gehouden met een bedrag van € 400.000 aan meerkosten voor de inrichting van de Brede School. Verwacht exploitatieverlies. Zwaaikom: in de jaarrekening 2005 is reeds een voorziening gevormd voor het totale tekort voor de exploitatie van Zwaaikom (inclusief bovenwijkse voorzieningen: € 7,3 miljoen nadelig). Het totaaltekort binnen de Zwaaikom stijgt met € 2 miljoen door de keuze uit het collegeakkoord om extra sociale huur en goedkope koopwoningen te realiseren. Afhankelijk van de uitkomsten van juridische procedures en de onderhandeling met de grondeigenaren kan het totale tekort van de Zwaaikom verminderd worden. Om ervoor te zorgen dat de doorontwikkeling meer is dan een nieuwe schets van de organisatie zijn investeringen noodzakelijk. Investeringen in onder andere de ontwikkeling van het management, de medewerkers en de samenwerking binnen de organisatie. Ook zijn er als gevolg van de doorontwikkeling frictiekosten te verwachten wanneer nog steviger ingezet wordt op het realiseren van de vastgestelde bestuurlijke doelen. Om deze investering te kunnen doen is een eenmalig krediet nodig van € 1 miljoen om zodoende de bestuurlijke vastgestelde doelen te kunnen realiseren.


Beleidsnota’s/ - rapporten

Globale kosten 5.300.000

7.500.000 3.350.000

1.000.000 2.000.000

1.000.000

229

Bijlage 6 - Overzicht reserves en voorzieningen 2007 STAND PER 1-1

2008

Resultaat Rente- Vermeer- Vermin2006 bijschr deringen deringen

STAND PER 1-1

Rentebijschr

Vermeer- Verminderingen deringen

ALGEMENE RESERVES (06110)

vrije reserve

4.250 36.000 16.574

36.585

797

110

totaal algemene reserves

56.824

36.585

861

0

188 183 370

45 52 90 42 30

329 7 0 6 1 2 0 0 0 0 51 0 10 11 4 2 0 5 1 1 1 1 0

14.052

259

434

voorziening egalisatie-rekening riolering

689 -407

407

Voorzieningen (egalisatierekeningen)

282

407

algemene reserve (bufferfunctie) financieringsreserve (inkomensfuncties)

64

64 13.924

4.250 36.000 40.142

64

64

602

6.444

19.867

110

13.988

80.392

666

6.444

19.931

563 280 843

760 760

12.500 12.651 25.151

188 190 377

563 249 812

750 3.000 3.750

13 17

1.189 100 30

6.459 355 7 419 51 92 0

291 5 0 6 1 1 0

6.000 11 17

1.757 100

8 2.481 0 171 661 279 0 -15 4

0 37 0 3 10 4 0 0 0

0

0

3.887

10.971

358

78

0

689 78 0 767

60

284 487 34

BESTEMMINGSRESERVES (06130 + 06120) reserves grondexploitatie (06130) algemene bedrijfsreserve grote werken grondexploitatie

12.509 12.188 24.698

overige bestemmingsreserves (06120) bestemmingsreserve investeringsprojecten (bestedingsfunctie) bestemmingsreserve woonfonds bestemmingsreserve onderhoud en vervangingen de Bussel bestemmingsreserve renterisico BWS bestemmingsreserve instandhouding gemeentelijke monumenten bestemmingsreserve concentratie parkeervoorzieningen bestemmingsreserve bomenfonds bestemmingsreserve nieuwe gemeentewerf bestemmingsreserve ontmoetingsplekken jongeren in de openbare ruimte bestemmingsreserve brede school bestemmingsreserve BTW-compensatie bestemmingsreserve uitvoeringskosten inlichtingenbureau bestemmingsreserve WWB - inkomensdeel bestemmingsreserve startersleningen bestemmingsreserve uitvoering WMO bestemmingsreserve implementatie WMO bestemmingsreserve SSC bestemmingsreserve doorontwikkeling Oosterhout familiestad

7.319 435 20 413 93 151 24 27 26 8 3.429 2 640 750 275 156 -15 300

bestemmingsreserve inrichting nieuwe Bowlingstraat bestemmingsreserve regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen bestemmingsreserve extra invoeringskosten WMO bestemmingsreserve verbetering arbeidstoedeling voor leerlingen uit het VSO bestemmingsreserve deelname Garantiefonds Schuldsanering totaal overige bestemmingsreserves

43 61 24 27 26

83

1.000 2 562 100 158 300 46 53 91 43 30

113

52 94

8 850 173 250 175 72

6.100

3.459

VOORZIENINGEN voorziening egalisatie-rekening reiniging

voorziening FPU voorziening salarisvergoedingen in geval van non-activiteit voorziening tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligers voorziening intensivering stedelijke vernieuwing algemeen voorziening intensivering stedelijke vernieuwing bodem voorziening intensivering stedelijke vernieuwing sociale pijler voorziening breedtesport voorziening ouderenbeleid voorziening Wet Werk en Bijstand "resultaat" werkdeel voorziening project Whozznext voorziening project Veilig ondernemen voorziening WAVA voorziening aanzuivering tekorten WAVA voorziening Streekarchivariaat voorziening stim. regeling sociaal beleid integratie dig. aanb. voorziening stim. regeling sociaal beleid oud-jong voorziening marktplaats cultuureducatie voorziening project De Verbinding in Uitvoering voorziening ISV periode 2005-2009 voorziening oudkomers voorziening TIPP-gelden voorziening ESF

393 1.146 34 1.126 208 11 265 108 1.476 14 2 1.450 3.288 76 3 1 53 8 444 126 326 251

78 0

109

100 11 242 20

405 11 2

50 61 306 200

3.288 55 3 1 59 76 300 126 450 251

169 659

15 0

0

15

120

244 201

1.126 108 0 132 88 1.880 2 0 1.450

100 132 20 11

21

10

44 -7 450

50 7 301

58 400

76

2.500

2.500

2009 STAND PER 1-1

Rentebijschr

2010

4.250 36.000 27.321

7.860

4.250 36.000 28.683 6.908

410

104

67.571

474

7.860

28.747 47.158

12.500 10.090 22.590

188 151 339

563 194 757

10.993 271 25 425 0 0 0

495 4 0 6 0 0 0

3.638 8 17

0 1.668 0 0 421 108 0 57 4

0 25 0 0 6 2 0 1 0

0

0

64

64

64

3.500

4.250 36.000 10.900 -389

-6

12.400

4.250 36.000 15.576 -3.571

167

3.500

10.964 39.861

58

12.400

15.640 36.679

750 12.500 3.000 7.436 3.750 19.936

188 112 299

563 138 701

750 12.500 3.000 4.686 3.750 17.186

187 70 258

563 81 644

750 12.500 3.000 1.837 3.750 14.337

2.430 12.695 100 183 42 431 0 0 0

571 3 1 6 0 0 0

2.378 10.888 95 96 60 438 0 0 0

490 1 1 7 0 0 0

0 1.543 0 0 227 0 0 58 4

0 23 0 0 3 0 0 1 0

0 1.416 0 0 31 0 0 59 4

0 21 0 0 0 0 0 1 0

0 1.437 0 0 31 0 0 60 4

0

0

0

0

0

150

200 110

13.971

45 457 1.126 8 0 0 68 1.880 -9 0 1.450

64

64

5 17

150

200

15.184

689 63 753

2011

Vermeer- Vermin- STAND Rente- Vermeer- Vermin- STAND Rente- Vermeer- Vermin- STAND deringen deringen PER bijschr deringen deringen PER bijschr deringen deringen PER 31-dec 1-1 1-1

0

10

0

763

120

182 194

-17 264

1.126 8

20

0 0 0 48 1.880

2.327 3 17

12.992

689 73

10

64

10

0

689 83 0 773

120

149 170

-46 94

10 0

20

0 0 0 28 1.880

9.051 100 78 444 0 0 0

11.207

689 93

10 0

10

0

782

120

102 113

-28 -19

20

0 0 0 8 1.880

9 0 1.450

11

10

36 0 351

36 354

384

76

1.000

1.076

0 1.450

0 1.450

1

1

0

0

0 321

321

0 0

0 0

2007 STAND PER 1-1 voorziening IHP voorziening LMC/RMC voorziening project jongeren in de openbare ruimte voorziening dagarrangementen voorziening inlooppunt verbetering kwartiermaken voorziening regeling inburgering allochtone vrouwen voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid voorziening tijdelijke stimuleringsregeling schuldhulpverlening voorziening intensivering stedelijke vernieuwing geluid voorziening zonbeheer industrielawaai N.B. voorziening onderhoud outflow Voorzieningen

TOTAAL

2008

Resultaat Rente- Vermeer- Vermin2006 bijschr deringen deringen

24 127 13 323 46 115 52 63 116 8 13

45

24 89 13 300 58

17

STAND PER 1-1

Rentebijschr

Vermeer- Verminderingen deringen

83

45

58

23 -12 115 69

425 12

448 115

17

63 116

100

8 13

11.707

0

0

1.265

107.563

37.251

1.666

2.410

26 6.355

13

6.618

0

3.488

4.397

24.990 123.900

1.401

16.844

31.551

2009 STAND PER 1-1

Rentebijschr

2010

2011

Vermeer- Vermin- STAND Rente- Vermeer- Vermin- STAND Rente- Vermeer- Vermin- STAND deringen deringen PER bijschr deringen deringen PER bijschr deringen deringen PER 31-dec 1-1 1-1

70

45

40

0

75

45

40

0

85

17

16

80

45

40

0

102

17

52 0 4.176

13 0

195

35.588 87.216

466

4.405

84 0

41

77

17

94

13

78

743

65 0 3.627

0

195

15.456 74.439

316

13.248

16

39

13

5.710

0

1.557

110.595

812

10.184

3.092

275

3.547

19.664 66.553

Bijlage 7 Afkortingenlijst Ten behoeve van de leesbaarheid van de begroting is een afkortinglijst toegevoegd. ABW ANW ANWB AOC AOU AOW APV ARBO AWBZ BBV BBZ BCF BCOO BiB BNG BORDT BOS BSI BTW BWS C2000 CAO CBS CUMI CWI DIVOSA EMU-saldo FIDO FLO FPU GBA GBK GEO GGD GGZ GHOR GMK GMS GOA HOV IVO IBOR ICT ID-banen ID-kaarten IMK

Algemene Bijstandswet Algemene Nabestaandenwet Algemene Nederlandse WielrijdersBond Agrarisch opleidingscentrum Algemene ondersteuning en uitvoering Algemene Ouderdomswet Algemene plaatselijke verordening Arbeidsomstandigheden wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit begroting & verantwoording Besluit bijstandsverlening zelfstandigen BTW Compensatiefonds Bestuurscommissie openbaar onderwijs Basis in Balans Bank Nederlandse Gemeenten Breda Oosterhout Rijen Dongen Tilburg (verkeersstudie) Buurt, Onderwijs, Sport BreedteSportImpuls Belasting over de toegevoegde waarde Besluit woninggebonden Subsidies Communicatie 2000 Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal bureau voor de statistiek Culturele Minderheden Centrum werk en inkomen Directeuren overleg Sociale Dienst Europese monetaire unie Wet Financiering Decentrale Overheden Functioneel leeftijdsontslag Flexibel pensioen en uittreding Gemeentelijke basis administratie Grootschalige basiskaart Geografisch Gemeentelijke geneeskundige dienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Gemeenschappelijke meldkamer Geïntegreerd meldkamersysteem Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid Hoogwaardig openbaar vervoer Infrastructuur voor openbaar bestuur Integraal beheer openbare ruimten Informatie- en communicatie technologie In- en doorstroombanen Identiteitskaarten Instituut voor midden en klein bedrijf


234

IPW IOAW IOAZ ISV IVN IZA JGZ Kao KNAP project KOA KPN MASS MEK MIG MO NMC-projecten OALT OCTO OV OZB P&O PBS POI PTOW RAWB REWIN RIO ROA ROC SBC SBO SES SHOO SKOGO SOO SPOP SWO UWV VAC VIP VNG VROM VVE VVTV VVV VWS WAVA WBK

235

Innovatie Project Werk&bijstand Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Investeringsprogramma stedelijke vernieuwing Instituut voor natuurbeschermingseducatie Instituut zorgverzekering voor ambtenaren Nederland Jeugd gezondheidszorg Kinderopvang alleenstaande ouders Kort naschools activiteitenprogramma Kiezen op afstand Koninklijke Posterijen Nederland Maatschappelijk steunsysteem Milieu educatief centrum en kinderboerderij Modernisering instrumentarium geluidsbeleid Maatschappelijke ontwikkeling Natuur- en milieucommunicatie Onderwijs in allochtone levende talen Onderwijs centrum time out Openbaar vervoer Onroerende zaakbelasting Personeel en organisatie Personeels budget systeem Personeel organisatie en informatievoorziening Planning, taken, organisatie en werkwijzen Regionaal archief West Brabant Regionaal werkgelegenheidsinstituut Noord Brabant Regionaal indicatie orgaan Rijksregeling opvang asielzoekers Regionaal opleidingscentrum Server based computing Stichting begraafplaatsen Oosterhout Sociaal economische samenwerking Stichting huisvesting onderwijs Oosterhout Stichting katholiek onderwijs gemeente Oosterhout Stichting ouderen Oosterhout Speel- en sportontmoetingsplekken Stichting welzijn Oosterhout Uitkeringsorgaan werkgeversverzekering Vrouwen adviescommissie Vrijwilligers informatie- en servicepunt Vereniging van Nederlandse gemeenten Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer Voor- en vroegschoolse educatie Voorwaardelijke vergunning tijdelijk verblijf Vereniging voor vreemdelingen verkeer Volksgezondheid welzijn en sport Werkvoorzieningschap arbeid voor allen Wet basisvoorziening kinderopvang


Wet FIDO WIN WIW Wmo WOZ Wro WSW WVG WVO WW WWB WAO WSNP WZSW

Wet financiering decentrale overheden Wet Inburgering Nieuwkomers Wet inschakeling werkzoekenden Wet maatschappelijke ondersteuning Wet onroerende zaakbelasting Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Wet verontreiniging oppervlaktewateren Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet schuldsanering natuurlijke personen Wonen, Zorg & Service in de WIjk


236

Uitgave Gemeente Oosterhout Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout Internet www.oosterhout.nl Maand oktober 2008

Programmabegroting 2008

Recommend Documents