Jaarstukken 2008 Programmarekening 2008

Jaarstukken 2008

Programmarekening 2008

Jaarstukken 2008

INLEIDING Algemeen Programma’s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid.

Doel van de rekening is inzicht geven in wat maatschappelijk is bereikt, wat het

college hiervoor in 2008 heeft gedaan en wat dit heeft gekost. Door middel van deze jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd over wat zij het

afgelopen begrotingsjaar heeft gedaan. Per programma is aangegeven wat we hebben bereikt en wat hiervoor is gedaan. Diverse teksten uit de primitieve begroting zijn niet opnieuw weergegeven.

De jaarrekening is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden. Programmaverantwoording Per programma is een tabel opgenomen die gespiegeld is aan de

programmabegroting, inclusief alle begrotingswijzigingen in 2008.

Verder wordt per programma aangegeven in hoeverre het beleid is gerealiseerd en wat hiervoor is gedaan.

Financiële verantwoording

Voor het jaar 2008 is een negatief saldo te melden van € 124.944,--. Dit saldo wijkt af van de reeds verstrekte financiële rapportage. De voornaamste redenen hiervoor zijn de afrekeningen rente, nagekomen inkomsten en facturen welke betrekking

hebben op 2008. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt het rekeningresultaat onttrokken aan de algemene reserve. Voorstel

Voorgesteld wordt de jaarrekening 2008 vast te stellen inclusief de overzichten en paragrafen zoals die hierin zijn opgenomen.

Jaarrekening vastgesteld in de raadsvergadering van 22 juni 2009

Burgemeester en wethouders van Oostzaan

W. van Twuijver Secretaris

P.J. Möhlmann

Burgemeester

Kerngegevens Gemeente Oostzaan

A. SOCIALE STRUCTUUR I

01/01/2008

31/12/2008

Aantal inwoners

9204

9204

Waarvan van 20 t/ m 64 jaar

5433

5391

(excl. bijzondere bijstand)

51

51

a. jonger dan 65 jaar

51

51

*

*

Waarvan van 0 t/ m 19 jaar

Waarvan van 65 jaar en ouder

II

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

b. ouder dan 65 jaar

2329

2327

1442

1486

* Een sterretje betekent dat het absolute cijfer of het percentage kleiner

is dan 5 en wegens mogelijke privacy- gevoeligheid niet gepresenteerd wordt.

B

FYSIEKE STRUCTUUR

I

Oppervlakten

1.613 ha

oppervlakte van de gemeente Oostzaan, conform de opgave van het Ministerie op basis van de berekening van de algemene uitkering

-

-

II

land

1151,0 ha

waterlopen

462,0 ha

Verkeer en vervoer Lengte verharde wegen

32 km

a. vaste bruggen

20

c. voetgangers- en fietsbruggen

14

b. beweegbare bruggen

7

2

III

Huisvesting a. aantal woningen

3841

b. aantal wooneenheden (incl. cap. bijz. woongebouwen)

30

c. aantal verzorgingstehuizen

1

d. aantal serviceflats (inclusief aanleunwoningen)

IV

109

Riolering Lengte van het rioolstelsel

34 km

Aantal rioolgemalen (hoofd- en hulpgemalen)

10

Aantal minigemalen

62

Aantal woonbootgemalen

C.

14

FINANCIELE STRUCTUUR

€

a. Gewone dienst (uitgaven)

21.168.132

b. Opbrengst belastingen c.

1.490.123

Algemene uitkering gemeentefonds

6.050.420

d. Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 31-12-2008

26.300.436

e. Algemene reserve en bestemmingsreserves per 31-12-2008 f.

3.612.362

Vaste schuld (gewone leningen) per 31-12-2008

34.731.092

g. Rente van opgenomen langlopende gewone geldleningen

D.

1.525.335

PERSONEEL a. Gemeentepersoneel (excl. raad, college en babsen) Aantal fte's

50

b. Brandweer (vrijwillig)

29

3

OVERIGE KERNGEGEVENS Bestuursapparaat a. Raadsleden

13,0

b. Griffier

0,5

c. Burgemeester en wethouders

3,1

d. Aantal raads-commissies (alg. raadscomm., comm. Financiën en Grote projecten) e. Aantal fracties

Ad. A. bestaat per 31-12-08 uit: Dhr. P. Beudeker

Mw. M. Boom-Kopper Dhr. K. Buis

PvdA

PvdA

Gemeente Belangen

Dhr. T. Flens

CDA

Dhr. J.H.M. Klinkhamer

Groen Links

Dhr. A.J. van der Heijden Mw. M.H.J. van der Pol – Gase

VVD

Groen Links

Dhr. J. Ras

CDA

Mw. T.K. Schaafsma-Buijs

VVD

Dhr. A.F.B. Ronner Dhr. R. Schikhof

Mw. S.N. Vos-Groenenberg Mw. J.M. Zondervan

Groen Links

VVD

PvdA

Gemeente Belangen

Ad. B. bestaat uit: Mw. A. Makenbach

Griffier

Ad. C. bestaat per 31-12-08 uit: Dhr. P.J. Möhlmann

Dhr. W. van Twuijver

Burgemeester

Secretaris

Dhr. R. Monen

Wethouder

Dhr. E.J. Taams

Wethouder

Dhr. P. Visser

Wethouder

4

3,0

5,0

INHOUDSOPGAVE Deel 1

Kerngegevens

Jaarverslag

Inleiding

Programma 1 Bestuur

7

Programma 3 Wonen

23

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

47

Programma 2 Dienstverlening Programma 4 Veiligheid

15

35

Programma 6 Leefomgeving

53

Programma 8 Mobiliteit

89

Programma 7 Maatschappelijke participatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma Indirecte kosten / Interne dienstverlening

71

101

105

Paragraaf Bedrijfsvoering

111

Paragraaf Weerstandsvermogen

127

Financieringsparagraaf

Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Lokale heffingen

121 133 137

Paragraaf Grote projecten

141

Paragraaf Kapitaalgoederen

149

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Uitvoering Raadsprogramma Paragraaf Raadsplanning

Paragraaf Strategische visie en missie Deel 2

145

153

165

173

Jaarrekening

Recapitulatie programma’s en mutaties reserves

177

Resultaat 2008

178

Grondslagen voor waardering

179

Beslispunten

Balans en specificatie balansposten

178

183

Toelichting op de balans 2008

193

Staat van reserves

198

Staat van voorzieningen

200

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

202

Staat van langlopende leningen Toelichting op staat van reserves Toelichting op staat van voorzieningen Staat van activa

Bijlage cijfers SISA 2008

198

199 201

202

205

5

6

Deel 1

Programma 1 Bestuur

Raadszaal, gemeentehuis

7

Programma 1 BESTUUR

Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die

zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie.

Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Belangrijke aspecten hierbij zijn: •

De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol.

•

Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen van samenwerking in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan.

Wat wilden we bereiken en wat is er bereikt m.b.t. de SMART-doelstellingen S 1.1

Afdoen van de raadsvragen binnen 30 dagen

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Goede dienstverlening aan de gemeenteraad.

Beoogd

Fracties en leden van de gemeenteraad in de gelegenheid stellen

(specifiek) resultaat

Omschrijving

hun wettelijke taak zo goed mogelijk uit te laten voeren. Alle binnengekomen raadsvragen worden uitgezet in de

organisatie. Via een collegevoorstel worden alle vragen afgehandeld en geaccordeerd door het college waarna aanlevering bij de griffier plaats vindt.

Kosten

Ambtelijke capaciteit, afhankelijk van het aantal raadsvragen.

Planning (start,

Continu proces.

einde,

beslismomenten, etc.

Organisatie

(projectvorm,

Regulier

regulier, etc.)

8

S 1.1

Afdoen van de raadsvragen binnen 30 dagen

Meetbaarheid/

Elk kwartaal stelt de griffier een overzicht op van de gestelde

Indicatoren

raadsvragen en maakt de status van deze vragen inzichtelijk. Doelstelling is 100% van deze vragen tijdig af te doen, 95% wordt als voldoende gewaardeerd.

Wat hebben we bereikt?

In 2008 zijn er 21 raadsvragen gesteld. 20 van deze

raadsvragen zijn beantwoord met een gemiddelde termijn van

28,95 dagen. Een vraag is was nog niet beantwoord cq nog niet

goed verwerkt. Het betrof hier een vraag inzake de Lishof, die diverse malen aan de orde is geweest.

S 1.2

Uitbouwen van de digitale dienstverlening

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Voldoen aan wettelijke taak en het verbeteren van de

Beoogd

34 producten (= 65%) digitaal beschikbaar,

resultaat

01-01-2009: 40% digitaal beschikbaar

(specifiek)

doelstelling aan de burger, raadsleden en bedrijven. 01-01-2008: 5% digitaal beschikbaar

01-01-2010: 60% digitaal beschikbaar

01-01-2011: 65% of meer digitaal beschikbaar Omschrijving

De rijksoverheid heeft alle gemeenten opgedragen om 65% van

hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen voor de

burger. Afgelopen jaar is hier veel aandacht aan besteed binnen de gemeente Oostzaan. Vooral de inrichting van systemen en de “achterkant” van procedures is in kaart gebracht en op veel

plaatsen aangepast. Zaak is nu om formulieren (digitaal) op te bouwen en de organisatie verder in te richten om verdere implementatie mogelijk te maken. Kosten

Verschillend per onderdeel. Opgenomen in verschillende budgetten. Wanneer aanpassing nodig is zal dit bij rapportages of volgende begrotingen opgenomen worden.

Planning (start, einde,

Start 01-01-2007, einde 01-01-2010.


Organisatie

(projectvorm,

Projectvorm (opzet en implementatie) en regulier (uitvoeren).

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

01-01-2009: 40% digitaal beschikbaar en oproepbaar

Indicatoren

01-01-2010: 60% digitaal beschikbaar en oproepbaar

01-01-2011: 65% of meer digitaal beschikbaar en oproepbaar

9

S 1.2

Uitbouwen van de digitale dienstverlening

Wat hebben we

In 2008 zijn 12 producten volledig digitaal beschikbaar

bereikt?

gekomen (35%). Daarnaast zijn er nog een aantal producten

deels digitaal beschikbaar (formulieren zijn beschikbaar op de website). In 2009 worden deze producten verder ontwikkeld m.b.t verdere digitalisering.

S 1.3

Bezwaarschriften worden sneller afgehandeld

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van de dienstverlening aan burgers en een goed

Beoogd

Vanaf 2010 zijn alle procedures binnen de wettelijke termijn

resultaat

externe deskundigheid.

(specifiek) Omschrijving

werkende commissie bezwaar en beroep.

afgewikkeld, voor zover er geen afhankelijkheid is van

De afhandeling van bezwaarschriften verloopt niet altijd binnen de gestelde termijnen. Verschillende oorzaken liggen hier aan

ten grondslag, o.a. reactiesnelheid van het ambtelijke apparaat en commissieleden, capaciteit van de secretaris. Door

aanpassing van processen, verdere digitalisering van het proces en optimalisering van het werkproces is verbetering mogelijk. Kosten Planning (start, einde, beslis-

Nihil Start 01-01-2008

•

Einde 01-01-2011

•

momenten, etc. Organisatie

(projectvorm,

Regulier, waar nodig projectvorm (bijvoorbeeld het digitaliseren van het proces klachten en bezwaren).

regulier, etc.) Meetbaarheid/

•

Indicatoren

01-01-2009: 70% bezwaren binnen wettelijke termijn afgehandeld

•


•



In verband met ziekte van de secretaris van de

bezwaarschriftencommissie is in 2008 de doelstelling om afhandeling van de bezwaarschriften binnen de gestelde

termijnen af te handelen niet gehaald. In het 4e kwartaal van

2008 zijn maatregelen genomen om de termijn van afhandeling terug te dringen. Aan het einde van het 1ste kwartaal 2009 zijn

alle bezwaarschriften 2008 afgehandeld en wordt getracht de doelstelling voor 2009 te bereiken.

10

S 1.4

Implementatie verbetering klachtenproces

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van draagvlak bij de politiek en burger.

Beoogd


• • • •

Gemaakte fouten en lacunes herstellen

Input ontvangen voor de continue verbetering van de organisatie Het vertrouwen in de gemeentelijke overheid bevorderen

Input ontvangen voor het uitoefenen van de controlerende taak van de gemeenteraad.

Omschrijving

Het jaarverslag klachten 2006 geeft een helder beeld van de situatie met

betrekking tot klachten binnen de gemeente Oostzaan. Het jaarverslag kan tevens worden gezien als evaluatie van het eerste jaar klachtbehandeling nieuwe stijl. Het document geeft verschillende aanbevelingen die

geïmplementeerd moeten worden in de organisatie/ bestuur van de gemeente Oostzaan.

Kosten Planning (start, einde,

Nihil • •

beslismomenten,

Start 01-01-2008

Einde 01-01-2009

etc. Organisatie

(projectvorm,

Regulier

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Indicatoren

Het proces van klachten is gedigitaliseerd, uiterlijk 01-01-2009

Elk kwartaal ontvangt de raad een (geanonimiseerd) overzicht van de openstaande klachten •

Het college stelt een proces vast waar duidelijke taken en bevoegdheden in zijn opgenomen voor ambtenaren, leidinggevenden en bestuursorganen


In 2008 zijn de nodige maatregelen getroffen om het klachtproces te verbeteren.

Er zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en taken. Ook het

administratieve proces is nog verder verbeterd. Er is aandacht besteed aan het zo mogelijk direct afdoen van evidente klachten.

Belangrijk punt in het voorkomen van klachten is het optimaliseren van de

administratieve organisatie van het primaire proces en de klachtherkenning. Dit zijn punten die in 2009 verder worden opgepakt.

11

Tabel 1. Aard van de klachten Totaal

2008 in

2007 in

2006 in

8

36

57

56

aantal A B

2008

Geen reactie

Niet nakomen afspraak

2

%

9

%

%

18

13

C

Overschrijden wettelijke

1

4

5

6

D

Onheuse behandeling

3

15

5

12

Overige

8 **

36

10

13

E F

G

termijn

Onjuiste informatie

0

0

5

0

Totaal

22 *

100

100

100

Rapporten van de

4

-

-

-

Ombudsman

Tabel 2. De uitkomst van de klachtbehandeling

Totaal aantal 2008

2008 in %

2007

Ongegrond

10

10

44

42

Geen oordeel

2

8

11

Ingetrokken of

0

0

26

Nog in behandeling

1

4

5

Totaal

23 *

100

100

Gegrond

mogelijk

beëindigd

44

in % 16

* Het verschil in totalen tussen tabel 1. en tabel 2. komt door de klacht van een inwoner van maart 2008. De klacht had volgens de gemeentelijke indeling maar één aard, maar meerdere onderwerpen.

** Dit betreffen geen klachten die conform de wet AWB zijn. Er is dus geen oordeel mogelijk.

12


Regionale Samenwerking

Gelet op de doelstellingen in de begroting 2008 is het bevorderen en versterken van de regionale samenwerking een belangrijk speerpunt. Een waarborg is echter de

zelfstandigheid van de gemeente. In 2008 heeft deze doelstelling een grote prioriteit gehad. Eind 2007 is begonnen met een verkennende ronde tussen de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer.

Deze verkennende rol heeft tot en met het derde kwartaal van 2008 geleid tot een aantal macro-verkenningen onderling met als resultaat dat een verregaande samenwerking mogelijk is, zonder dat de zelfstandigheid van de individuele

gemeenten in gedrang komt. Helaas heeft de gemeente Landsmeer op grond van haar moverende redenen in het 4e kwartaal van 2008 afgehaakt. De gemeenten

Wormerland en Oostzaan zagen mogelijkheden genoeg om de samenwerking voort te zetten. Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel voor een gezamenlijke werkorganisatie, dat in april 2009 haar beslag heet gekregen.

Communicatie

Ook een speerpunt voor 2008 was het adequaat informeren van de politiek, burgers, bedrijven en andere samenwerkingspartners over het beleid, uitgevoerde plannen etc. om zo de betrouwbaarheid te vergroten.

In 2008 is het gelukt om een communicatieplan voor zowel de gemeenteraad als voor (grote) projecten te vervaardigen. Op grond van deze plannen krijgt de

communicatie bij de diverse aspecten van beleid, beheer en uitvoering van de diverse afdelingen binnen de gemeente Oostzaan de nodige aandacht die het verdient. Het jaar 2008 moet dan ook als een ontwikkeljaar worden gezien, waarbij verdere

uitbouw in de komende jaren zal plaatsvinden. Wij hebben de indruk dat deze ingezette koers nu zijn vruchten begint af te werpen.

Verkiezingen

In 2008 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden. In 2008 zijn wel

voorbereidingen getroffen voor aankomende verkiezingen in 2009. Door de

veranderde wetgeving heeft stemmen met het rode potlood weer zijn intrede gekregen.

Ten opzichte van de begroting zijn er minder toegerekende kosten op dit product dan begroot. In 2008 zijn alleen voorbereidingskosten van toepassing op het product verkiezing.

13

Wat mocht het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar B estuu r to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 7 lasten 49 1.14 7 4 2.77 3 66 4.31 5 1.19 8.23 5 1.18 9.41 7

Financiële toelichting verschillen Soort kosten

Van welk product

B egrot ing 20 08 la st en 6 73. 880 41. 924 8 .818 5 67. 905 8 .818 1.2 83. 709 1.2 62. 241 ba ten

Verschil in

b aten

2 1.4 68 2 1.4 68

Re kening 2008 las te n 590 .851 31 .762 788 .798 1 .411 .411 1 .315 .537

Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007

€ 1.000,-Toegerekende kosten

Kapitaallasten

Besteedbaar budget

Regionale samenwerking

+56

Ondersteuning B&W

-7

Bestuursorganen

-17

Griffie

+35

Planning en Control

-40

Klachten/bezw.schriften

-14

P&O beleid

-15

Publieksvoorlichting

-14

Financieel beleid

-68

Totaal

-83

Burgerparticipatie/Comm.

-5

PC raadsleden

-5

Totaal

-10

Bestuursorganen

+17

Meer uren samenwerking Wormerland

Inhuur A. Makenbach

RIS-systeem

Hogere kosten WO

Klachten/bezw.schriften (lasten) Klachten/bezw.schriften

-6

(baten)

+27

Griffie

+22

Minder kosten dan begroot. Verhuur O. Overmars aan Landsmeer Meer kosten inhuur A. Makenbach

Burgerparticipatie/Comm.

+8

Extra kosten door extra themapagina’s in

Rekenkamer

-10

Minder uitgaven

Kompas Ondersteuning B&W

+8

VNHG congres en cateringkosten

Juridische beleidskaders

-8

Minder kosten dan begroot.

Representatie

+6

Extra kosten d.m.v. relatiegeschenken/recepties enz.

Planning en control

+13

Extra kosten rechtmatigheidonderzoek

Financieel beleid

+17

Meerwerk accountant Sisa + implementatie

Regionale samenwerking

+54

Hogere kosten samenwerking Wormerland

2008 verpl.administratie Afrondingsverschillen

+3

Onder meer verkiezingen, minder kosten door alleen voorbereidingen

Totaal lasten

+151

Generaal totaal

+ 53

14

baten

95. 874 95. 874

Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening

Loket Burgerzaken

15

Programma 2 KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

Omschrijving programma Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die

dienstverlening die plaatsvindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie. Wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling:

Tevredenheid bij de inwoners over de mate van dienstverlening door de gemeentelijke organisatie. Hiervoor ontwikkelt de gemeente zich naar een

vraaggerichte organisatie met korte lijnen waarin de klant centraal staat en met een optimale dienstverlening tegen redelijke kosten. Specifieke doelstellingen: •

In alle programma’s wordt rekening gehouden met de aanbevelingen en uitkomsten van de omnibusenquêtes

•

Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte lijnen tussen betrokkenen

•

Doorlichten van de gemeentelijke verordeningen op doelmatigheid. Bovenmatige regelzucht wordt verwijderd of vermeden bij het opstellen van nieuwe verordeningen.

Waarom wilden we dat bereiken? We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke

dienstverlening en de informatieverstrekking. De strategische visie stelt de wensen, behoeften en belangen van de omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een moderne gemeentelijke organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk zoveel

mogelijk op de omgeving weet in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de

burgers en instellingen. Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn het devies. Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)

De gemeente wil vraaggericht werken. Dit betekent dat de organisatie wordt opgezet vanuit de vraag van de klant. Hiervoor is een centrale publieksbalie ingericht. Aan de uitbouw van de centrale publieksbalie is in 2008 verder vorm gegeven.

16

Prioriteiten 2008 waren: • • •

Centrale publieksbalie

Uitvoeren WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) Professionaliseren beheer “de KunstGreep”

SMART-doelstellingen programma KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING S 2.1

Centrale Publieksbalie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de dienstverlening en bereikbaarheid aan de

Beoogd

“ een vraaggerichte dienstverlening aan de burger”, te bereiken


burger door: • • •

Eén-loketgedachte

Pro-actieve instelling medewerkers

Optimale bereikbaarheid bestuur, medewerkers en gebouwen

Omschrijving

Burgers worden ontvangen aan de publieksbalie (receptie). Hier worden zaken gefilterd en gewogen. Wat direct afgedaan kan worden, wordt hier afgehandeld. Verder werkt de organisatie

met het principe front- en backoffice. Daarnaast wordt gewerkt om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren. De

kwaliteit van de afhandeling van telefonische meldingen wordt verbeterd. Het doorverbinden wordt tot een minimum te beperkt. Kosten Planning (start, einde, beslis-

Gestart medio 2007


(projectvorm,

Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Indicatoren

Stijging van het rapportcijfer dienstverlening (nu 6.8 doel 7.0).

•

Stijging van het rapportcijfer telefonische bereikbaarheid (nu 6.9, doel 2009: 7.0).

• •

Vermindering van het aantal verwijzingen.*

Verlagen wachttijden klanten (klantvolgsysteem).

in het tweede half jaar wordt doormiddel van het klantvolgsysteem inzichtelijk gemaakt hoe de huidige wachttijden zijn en hoe vaak mensen worden verwezen. Met de uitkomst van dit onderzoek zullen uitgangspunten worden geformuleerd voor verbetering van de dienstverlening. De raad wordt hierover geïnformeerd.

17

S 2.1


Wat hebben we

Op het gebied van de Centrale Publieksbalie zijn stappen gezet

bereikt?

tot het verstrekken van eerstelijns informatie. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van informatie over eigen

verklaringen i.v.m. rijvaardigheid, het verstrekken van deze verklaring en het verstrekken van theaterkaarten. Dit is een kleine greep uit de onderdelen waarover de publieksbalie

informatie verstrekt. Daarnaast is ingezet op ontwikkeling d.m.v. het volgen van de training klantgerichte dienstverlening. De

waardering van de burger voor de gehele dienstverlening is een 6.6, met daarbij de afdeling burgerzaken als positieve

uitschieter met een 7,3. De doelstelling is niet gehaald om een 7 te scoren. Dit komt mede door het feit dat de gemeente in

ontwikkeling is, de omslag naar vraaggerichte dienstverlening neemt tijd in beslag.

In 2008 zijn twaalf digitale producten gerealiseerd. Dit betekent dat de burger de aanvraag digitaal kan doen en het product via internet kan betalen, de burger hoeft dus niet meer fysiek naar het gemeentehuis. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het gratis verstrekken van de ontheffing Kerkstraat. Dit heeft

geresulteerd in aanzienlijk meer aanvragen tot ontheffing. Van 514 ontheffingen in 2007 naar 1039 ontheffingen in 2008.

S 2.2

Uitvoeren WKPB

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Vergroten van het inzicht van de burgers in de publiekrechtelijke

Beoogd

Registeren en inzichtelijk maken van de opgelegde

(specifiek)

publiekrechtelijke beperkingen.

Omschrijving

De WKPB verplicht gemeenten om alle publiekrechtelijke

resultaat

gegevens.

beperkingen die worden opgelegd of van kracht zijn op een bepaald object te registreren.

Kosten

€ 20.000,-- (opgenomen in begroting)

Planning (start,

Start 2008

einde, besli-


(projectvorm,

Regulier

regulier, etc.)

18

S 2.2 Meetbaarheid/

Uitvoeren WKPB •

Indicatoren

Verhoging van het gemeentelijke rapportcijfer

dienstverlening in 2009 (huidig 6.8, doel 2009: 6.9).

•

Verhoging van het percentage aan inwoners die

aangeven voldoende informatie te ontvangen (huidig percentage 65%, doel eind 2008: 70%). Toelichting

Per 1 januari wordt de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB). Vanaf deze datum is de gemeente verplicht om alle

publiekrechtelijke beperkingen die worden opgelegd, dan wel van kracht zijn op een bepaald object te registreren. Deze registratie dient openbaar te zijn.


De gemeente Oostzaan heeft een beheersapplicatie ingericht.

Hierin zijn de beperkingen die gelden voor Oostzaan ingevoerd en geregistreerd. De gemeente voldoet hiermee aan zijn wettelijke verplichtingen.

S 2.3

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Invoeren van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Beoogd

Uitgangspunten voor invoering van de basisregistratie Adressen


en Gebouwen: • •

op orde brengen gegevens adressen en gebouwen

•

inrichten beheerorganisatie gegevens

• Omschrijving

voldoen aan wettelijke verplichtingen

realiseren technische ontsluiting van gegevens

In juli 2009 moeten alle gemeenten in Nederland, conform wettelijke verplichting, een basisregistratie Adressen en

Gebouwen (BAG) hebben ingevoerd. Gemeenten zijn bronhouder van de gebouwen adresgegevens. Alle overheidsinstellingen, inclusief de gemeenten zelf, moeten vanaf 2009 verplicht gebruik maken van deze gegevens. Kosten

P.M.

Planning (start,

•

Start voorbereidende fase in augustus 2007

einde,

•

Besluit over mogelijke samenwerking met Waterlandse

etc.

•

beslismomenten, Organisatie

(projectvorm,

gemeenten voor implementatie.

Start uitvoering project eerste kwartaal 2008.

Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier.

regulier, etc.)

Meetbaarheid/ Indicatoren

• •

voldoen aan wettelijke verplichtingen in 2010

verhoging van gemeentelijke dienstverlening in 2009 (huidig 6.8, doel 2009: 6.9)

•

Eén ontsluitingssysteem voor GEO-informatie in 2010 19

S 2.3

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Wat hebben we

De BAG zal per 1 juli 2009 definitief in werking treden. De

bereikt?

gemeente Oostzaan heeft het beheer georganiseerd in regio verband bij de gemeente Purmerend. Daarnaast zijn alle

relevante activiteiten om een correct adressenbestand te

genereren van Oostzaan doorlopen. De gemeente Oostzaan kan hierdoor aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen.

S 2.4

Professionalisering beheer “de KunstGreep”

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de dienstverlening en een optimaal gebruik van

Beoogd (specifiek)

het multifunctionele complex. •

resultaat

verhuurbare zalen • •

Omschrijving

Verhogen van de bezettingsgraad van zowel theater als Verhogen van de inkomsten Beperken van de uitgaven

Sinds de opening van het nieuwe centrumplan heeft de gemeente ook het beheer van het complex op zich genomen. Dit is naast een gedeelte gebouwenbeheer ook een gedeelte zaalverhuur. Deze commerciële activiteit is nieuw voor de gemeente. Verdere professionalisering is nodig om de

inkomsten te verhogen, zodat eind 2009 een kostenneutraal geheel ontstaat. Kosten Planning (start, einde,

Afhankelijk van bezettingsgraad, vooral ambtelijke capaciteit. • •

beslismomenten,

Begin 01-01-2007 Eind 01-01-2010

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Regulier

regulier, etc.)



• •

2009: kostendekkendheid 75%

2010: kostendekkendheid 100%

In 2008 zijn diverse activiteiten ontplooid ter verbetering van de naamsbekendheid van de KunstGreep. Resultaten hiervan

zijn het programmaboekje en een gevarieerd programma van

de KunstGreep en vermelding op diverse internetpagina’s. Dit

heeft in de seizoenshelft juni 08 – december 08 geresulteerd in een hogere bezettingsgraad van de theaterzaal bij

voorstellingen. De bezettingsgraad bedroeg 73% over eerste seizoenshelft.

20

Door vergroting van de naamsbekendheid zijn we in staat geweest de zaalverhuur beter in de markt te zetten, wat geleid heeft tot een verhoging van de inkomsten. Daarentegen heeft de inzet om dit te bereiken geleid tot een stijging van de

kosten. Een theater heeft minimaal 3 jaar nodig om zich een

plaats te verwerven in de omgeving. Om de KunstGreep in de

markt te zetten moet worden uitgegaan van het principe dat de kosten voor de baten uitgaan. Daarentegen zijn de eerste

resultaten van de marketingactiviteiten positief, dit geeft voor de toekomst vertrouwen voor de KunstGreep.


Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar K la ntge r. Die nstverle nin g to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 7 lasten 35 9.58 2 3.31 6 21 4.66 4 57 7.56 2 35 7.87 2

B egrot ing 20 08 la st en 4 55. 600 3. 317 219 .690 1 69. 722 219 .690 6 28. 639 4 61. 559 ba ten

b aten

Re kening 2008 las te n 487 .641

16 7.0 80 16 7.0 80

206 .169

223. 282

693 .810 470 .528

223. 282


Van welk product

Verschil in



Bugerzaken

+89

De toegerekende kosten zijn herschikt en verdeeld binnen de afdeling Publiekszaken. Hierdoor zijn er meer toegerekende kosten voor het product Burgerzaken. Er zijn echter minder toegerekende kosten voor het product Centrale Publieksbalie. Deze herschikking heeft betrekking op herverdeling aantal taken.

I&A Beleid

-57

De ontwikkelingen op ICT vlak hebben een

enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren. Voor 2008 was dit niet anders, voorbereidingen voor invoering wettelijke verplichte basisregistraties zijn in volle gang. Met als doel de gegevenshuishouding van de overheid op orde te krijgen. I&A heeft bij al deze elektronische ontwikkelingen geadviseerd en geparticipeerd. Daarnaast is in de samenwerking met Wormerland gezocht naar

achtervang. Door de sterke ICT-ontwikkelen als spil in het web, zijn er meer uren toe te schrijven aan I&A beleid. Zie I&A beheer. Totaal

baten

+32

21

Soort kosten

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Besteedbaar budget

Burgerzaken

+26

Nieuwe processen + afdracht aan Rijk

Burgerzaken

-53

Binnen taakveld burgerzaken zijn meer

(lasten) (baten)

legesinkomsten gegenereerd in 2008. De lasten zijn echter hoger in verband met afdrachten aan het rijk. Inkomsten stijging is inherent voor lastenstijging.

WOZ-administratie

-13

De uitgaven hebben betrekking op de werkzaamheden van de gemeente Amsterdam. De baten hebben betrekking op de vergoeding van het ministerie van BZK voor het uitvoeren van de WOZ administratie.

I&A Beleid

+15

De gemeente Oostzaan heeft in 2008 ingezet op technische voorbereiding van de aankomende wettelijk verplicht in te voeren basisregistraties. Hierdoor vindt een overstijging op dit product plaats. Feitelijke resultaten in 2009.

Afrondingsverschill

+5

en Totaal (lasten)

+33

Totaal (baten)

-56

Generaal totaal

+ 9

Ds. Nanne Zwiepsingel

22

Programma 3 Wonen

Woonhuis aan de Kerkstraat

23

Programma 3 WONEN

Omschrijving programma

Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oostzaan van medio 2005. Deze woonvisie is gebaseerd op de

vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en is het

volkshuisvestingsplan in het kader van de BBSH. Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse

Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid).

Wat wilden we bereiken?

Uitgangspunten •

De gemeente Oostzaan wil zoveel mogelijk voor eigen inwoners bouwen. De grens ligt bij ongeveer 10.000 inwoners.

•

Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied. Daarmee wordt rekening gehouden met woningbouwplannen.

•

Bij woningbouwplannen wordt de WOV nauw betrokken. Dit betekent dat de gemeente en de WOV samen prestatieafspraken moeten maken.

•

Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen Woonvisie. De uitvoering daarvan beoogt een gevarieerd aanbod van

betaalbare woningen. De prioriteit ligt bij de huisvesting van starters en

senioren. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen

nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw.

• •

Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw. Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie.

Specifieke doelstellingen •

De verkoop van erfpachtgronden is deze raadsperiode niet bespreekbaar. Aan verkoop van huurwoningen zal de gemeente niet meewerken.

•

Ontwikkeling woningbouw, onder andere op plekken als de gemeentewerf (na verplaatsing), De Korenaar, de Kerkbuurtschoollocatie.

•

De mogelijkheid en wenselijkheid tot woningbouw ten westen van de A8

•

Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor

wordt onderzocht.

milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden. •

Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar, met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te verwachten behoefte hieraan is leidraad.

24

•

De gemeente streeft ernaar financieel bij te dragen om sociale woningbouw beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden ook de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.

•

Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de omgeving.

•

Het La4Sale-plan is als concept alleen bespreekbaar voor het zuidelijk deel

•

Bebouwing buiten de rode contour in het Noorden is onbespreekbaar, ook de

van Oostzaan.

Habitat richtlijn is maatgevend ten aanzien van bebouwing en/of overige activiteiten. Een woongedeelte met woonarken wordt nader overwogen.

•

In het kader van het project Wonen, Welzijn en Zorg is er speciale aandacht voor het opplussen van woningen (is aanpassen voor ouderen,

gehandicapten) en Wonen+ arrangementen (klussendienst e.d.). Waarom wilden we dat bereiken? In de strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 is aangegeven dat er

beperkt woningen mogen worden gebouwd, primair voor de eigen inwoners. Het doel is het woningtekort terug te brengen en het daarmee vitaal houden van de Oostzaanse gemeenschap. Doelgroepen zijn starters en senioren op de

woningmarkt. De raad heeft aangegeven dat woningbouw niet ten koste mag gaan van de natuur- en landschappelijke waarde van het Oostzanerveld. Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)

In het programma wonen 2008 wordt voortgeborduurd op de plannen zoals die al in de begroting 2007 staan verwoord. De prioriteiten zijn daarop gebaseerd. Er zijn geen nieuwe plannen opgenomen.

Dat betreft dan de locatie van Radio 9 aan het Zuideinde, maar dat is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar woningbouwmogelijkheden aan de zuidkant van het dorp.

Prioriteiten 2008 waren: • • • • • • • • •

Woningbouw locatie Wakerstraat

Woningbouw Centrumplan

Uitwerken woningbouw zuidkant dorp Woningbouw Dr. De Boerstraat

Woningbouw locatie Bibliotheek Waterlands Wonen Locatie Meijn

Nieuwbouw Lishof

Prestatieafspraken WOV/ Eigenhaard

25

SMART-doelstelling(en) programma WONEN S 3.1

Prestatieafspraken met de WOV/ Eigen Haard

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Uitvoeren van de prestatieafspraken met de WOV en Eigen

Beoogd

Uitgevoerd werkprogramma uit de prestatieafspraken.

(specifiek)

Haard.

resultaat

Omschrijving

Het werkprogramma uit de prestatieafspraken beslaat meerdere

jaren. Per jaar wordt het werkprogramma samen met de

woningcorporaties geactualiseerd. In maart van elk jaar wordt geëvalueerd en de input voor het nieuwe werkprogramma bepaald. In november wordt het werkprogramma in het bestuurlijk overleg vastgesteld. Kosten Planning (start, einde,

Ambtelijke uren. Geschat 30 uur. • •

beslismomenten,

(projectvorm,

Actualisering medio 2008 en vastgesteld in november 2008

etc.

Organisatie

Evaluatie van het werkprogramma in maart

Reguliere organisatie.

regulier, etc.)


Wat is er bereikt?

• •

Evaluatie van het werkprogramma in maart

Actualisering medio 2008 en vastgesteld in november 2008

In maart hebben gesprekken plaatsgevonden met de WOV over de uitvoering van de verschillende afspraken. Hierin is het werkprogramma doorgenomen. Binnen de gemeentelijke

organisatie zijn diverse taakvelden aan organisatieonderdelen toegewezen. In april 2009 vindt op bestuurlijk niveau overleg plaats over de verdere uitvoering van de prestatieafspraken.

Belangrijk gesprekonderwerp is in ieder geval het opplussen van woningen.

26

S 3.2

Woningbouw locatie Wakerstraat

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het realiseren van woningbouw op de locatie Wakerstraat,

waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de Woonvisie.

Hierbij wordt samenwerking gezocht met De WOV zoals ook in de prestatieafspraken met de WOV en Eigen Haard staat vermeld. Beoogd

(specifiek)

Prioriteit heeft zoveel mogelijk woningen voor senioren.

resultaat

Omschrijving

Het plan bevindt zich in de initiatieffase. Daarom is nu nog niet

meer bekend dan dat er gestreefd wordt naar een appartementencomplex van 20 woningen.

Kosten

Nog niet bekend. De kosten moeten worden gedekt door de opbrengst van de locatie.



• • • • •

Organisatie

(projectvorm,

Verplaatsing werf

eind 2008

Concept woningbouwplan

medio 2008

Start bouw

begin 2009

Definitief woningbouwplan Bouw gereed

eind 2008

medio 2010

Projectorganisatie, waarbij de WOV beoogd partner is.

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Verplaatsing werf

eind 2008

Indicatoren

•

Concept woningbouwplan

medio 2008

Start bouw

begin 2009

• • • Toelichting

Definitief woningbouwplan Bouw gereed

eind 2008

medio 2010

In juni 2007 heeft de raad definitief besloten de werf te verplaatsen naar het bedrijventerrein. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor ontwikkelen van de locatie Wakerstraat voor woningbouw. Na de zomer 2007 is gestart met een projectorganisatie die het plan moet voorbereiden en ontwikkelen. Het plan bevindt zich in de initiatieffase. In deze fase moet duidelijk worden wat er gebouwd kan worden.

Wat is er bereikt?

Na de zomer 2008 is een projectgroep opgestart om

woningbouw te realiseren. Er is daarover diverse malen overleg geweest met de WOV. Het uitgangspunt is het project

gezamenlijk op te pakken. Inmiddels is de locatie Wakerstraat in het RIGO rapport vermeld als mogelijke locatie voor

zorgwoningen. Dat betekent dat de opdracht voor de projectgroep gedeeltelijk is gewijzigd. De opdracht is nu om te onderzoeken of er zorgwoningen gecombineerd met

andersoortige woningen kunnen worden gerealiseerd.

27

Eind december 2008 is gebleken dat op de locatie bibliotheek geen combinatie van een wijksteunpunt of Centrum voor Jeugd en Gezin met zorgwoningen kon komen.

Nu wordt met de WOV onderzocht of een dergelijke combinatie wel op de locatie Wakerstraat kan worden gerealiseerd.

Kosten

Over de kosten voor de gemeente is nog niets bekend.

Uitgangspunt is nog steeds dat de ontwikkeling budgettair neutraal moet verlopen.

Planning

De wijziging in de onderzoeksvraag heeft wel tot gevolg dat het proces is vertraagd.

De planning uit de begroting 2008 is niet gehaald door de oorzaken zoals hierboven vermeld.

28

S 3.3


Kenmerk

Uitwerking

Doel

Uitvoering fase 2 centrumplan; het realiseren van woningbouw,

Beoogd

Het realiseren van 16 grondgebonden woningen, 22

resultaat

commerciële ruimte en 88 parkeerplaatsen.


winkelruimte en parkeerruimte.

appartementen (waarvan 6 starterwoningen) en 895 m2 Het realiseren van bovenstaand programma gebeurt door een

projectontwikkelaar. De gemeente heeft de grond verkocht,

onder het voorbehoud dat de ontwikkelaar een onherroepelijke bouwvergunning verkrijgt.

Er is wel inzet van de gemeentelijke projectgroep (PG2) nodig voor de begeleiding van dit projectdeel. Kosten

De geraamde inkomsten van de verkoop grond zijn gerealiseerd. Dit is onderdeel van de exploitatie centrumplan.

Ambtelijke uren voor dit projectdeel (ca 100) en kosten externe projectleider. Kosten zijn opgenomen in het project centrumplan Planning (start, einde,

beslismomenten,

• • •

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Planontwikkeling Start bouw

Bouw gereed

tot medio 2008

3e kwartaal 2008 begin 2010

Projectorganisatie

regulier, etc.)

Meetbaarheid/ Indicatoren Toelichting

•

Planontwikkeling

tot medio 2008

•

Start bouw

3e kwartaal 2008

•

Bouw gereed

begin 2010

In juni 2007 is een contract gesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw van 38 woningen, waaronder 6 starterwoningen. De bouw kan starten als de locatie ontruimd is. Drukkerij van Wijk moet verplaatst zijn. Deze is bezig met het bouwplan voor zijn nieuwe drukkerij. Naar verwachting is Van Wijk eind 2009 verplaatst en kan de bouw op de locatie Kerkbuurtschool starten.

Wat is er bereikt?

Dit project heeft te lijden onder de kredietcrisis. De ontwikkelaar verkoopt veel te weinig woningen en daarom is het project niet volgens de planning gestart. De projectgroep onderzoekt met de projectontwikkelaar naar andere mogelijkheden om dit

project vlot te trekken. De raad wordt daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.

29

S 3.3


Archeologie

Er heeft een uitgebreid archeologisch onderzoek

plaatsgevonden. Ook hier zijn weer zeer interessante vondsten gedaan. Het onderzoek is voor 95% gereed. De rest van het

onderzoek ter plaatse van ALBA en Van Wijk kan pas worden uitgevoerd als de projectontwikkelaar bouwrijp gaat maken.

Kosten

Gezien de problemen zijn met de ontwikkelaar afspraken

gemaakt over betaling van de derving van inkomsten voor de

gemeente. Tot op heden (maart 2009) is aan de verplichtingen voldaan.

Planning

Er is nog geen aangepaste planning omdat er teveel onzekerheden zijn.

S 3.4

Uitvoeren Woonvisie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Uitvoeren visie op wonen

Beoogd


Omschrijving

• • •

Een evenwichtige bevolkingsopbouw.

Beheerste groei in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen.

Een leefbare en zorgzame gemeente.

De resultaten programma woonvisie zijn behaald (zie bijlage

voor programma).

Kosten

Uitvoeren

Planning (start,

Doorlopend tot 2010.

einde,


Organisatie

(projectvorm,

Binnen reguliere formatie.

regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren

• •

Er is een woningmarktmonitor.

Er is een ruimtelijk beleid met het oog op uitbreiden en aanpassen eigen woning.

•

Met de WOV zijn afspraken gemaakt over maatregelen in de bestaande voorraad.

30

S 3.4

Uitvoeren Woonvisie •

Er heeft met de WOV en de SHO overleg plaatsgevonden over een klussendienst t.b.v. zelfstandig wonende ouderen.

•

Er heeft een evaluatie woonruimteverdeling

plaatsgevonden er is een monitorrapport inzake slaagkansen en wachttijden sociale huur.

Wat is er bereikt?

•

De prestatie-overeenkomst met de WOV is uitgewerkt.

•

Er heeft een woondebat plaatsgevonden.

De woonvisie is integraal opgenomen in het WWZ project. Het

opplussen van woningen is een belangrijk item. Na de afronding van de inventarisatie in 2008 worden in 2009, in het kader van het WWZ project wat betreft het opplussen van woningen, concrete uitvoeringsstappen ontwikkeld.

Overige prioriteiten: Wat is er bereikt?

Zorgwoningen

Door het onderzoeksbureau RIGO is in 2008 onderzocht in welke mate Oostzaan de aankomende jaren behoefte heeft aan zorgwoningen en op welke locaties deze

zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd. De uitkomsten van deze notitie zijn verwerkt in de programmabegroting 2009. Tevens is de notitie aan de raad ter kennis gebracht.

Realisatie van voldoende zorgwoningen en nultrede woningen

Dit wordt meegenomen in WWZ project. Door het onderzoeksbureau RIGO in 2008

onderzocht in welke mate Oostzaan de aankomende jaren behoefte heeft aan

zorgwoningen en op welke locaties deze zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd. De uitkomsten van deze notitie zijn verwerkt in de programmabegroting 2009. Tevens is de notitie aan de raad ter kennis gebracht.

Financiële bijdrage sociale woningbouw en samenwerking met SVN

De voorziening sociale woningbouw wordt gevuld en indien nodig aangesproken. Daarnaast heeft in juli 2007 samenwerking met SVN gestalte gekregen (startersregeling).

Opplussen van woningen

Dit wordt meegenomen in WWZ project.

31

De Lishof

Woonzorg Nederland en Evean Zorg

willen op de locatie van het Zorgcentrum Lishof een nieuw zorgcentrum realiseren dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

De huidige bebouwing zal plaatsmaken voor nieuwbouw die ruimte biedt voor 24 verpleeghuisbewoners en 36 verzorgingshuisbewoners. Ook staat vooralsnog in het nieuwe complex een dependance voor de jeugdgezondheidszorg gepland. Daarnaast wil Woonzorg 21 koopwoningen voor senioren realiseren.

De gemeenteraad heeft aangegeven niet zonder meer te willen meewerken aan de benodigde bouwvergunningen mede gezien de omvorming van de huidige

aanleunwoningen naar koopappartementen. Bovendien moeten de huidige bewoners

van de aanleunwoningen worden geherhuisvest. In dit kader heeft het college

besloten tot het instellen van een werkgroep gericht op het bereiken van afstemming en goede communicatie tussen de belanghebbende partijen. Diverse woningbouwprojecten

Woningbouw locatie Rep en Roozendaal

De woningbouw is conform de planning begin 2008

opgeleverd. De openingshandeling is op 2 april 2008 verricht door gedeputeerde Ton Hooijmaijers , de

voorzitter van de WOV mw. Elly Kinnegin en de eerste huurder.

De openbare ruimte is volgens afspraak ingericht en het project is naar tevredenheid afgerond.

Woningbouwplan dr. De Boerstraat

In 2008 is nog geen onherroepelijke bouwvergunning tot stand gekomen. Door een actiegroep van buurtbewoners zijn bezwaren ingediend. In februari 2009 is dit

behandeld in de commissie beroep en bezwaar. De uitkomst is medio maart 2009 nog niet bekend.

Dit plan heeft ook te lijden van de kredietcrisis. Er was heel veel belangstelling van

potentiële kopers, maar dat is voor een groot deel verdwenen. Met de ontwikkelaar

wordt gekeken naar mogelijkheden om het plan uit te voeren. De raad wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de voortgang.

32

Woningbouw locatie Meyn

De gemeente en Meyn zijn het in principe eens geworden dat de verplaatsing doorgaat.

In 2008 is veel energie gestoken in het opstellen van de contracten en in het veilig stellen van de provinciale subsidie. Naar verwachting worden de definitieve contracten voor juli 2009 ondertekend.

De raad is uitgebreid op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven en bespreking van de contracten in de commissie Grote Projecten.

Van groot belang is of Meyn een ontwikkelaar kan selecteren die het plan wil

uitvoeren. In het licht van de kredietcrisis is dit een flinke opgave. Maar ondanks de crisis hebben zich meerdere grote ontwikkelaars aangemeld. Een en ander wordt duidelijk in maart/april 2009.

Locatie bibliotheek

In afwijking van de eerdere plannen (duurdere

appartementen) heeft de raad besloten op deze locatie

zorgwoningen te realiseren. De raad heeft ook besloten niet

hoger te willen bouwen dan 2 lagen met kap. Zoals eerder gemeld in de 2e 4-

maandsrapportage 2008 levert

dat een financieel probleem op in de exploitatie centrumplan. Eind 2008 zijn diverse

modellen aan de raad voorgelegd. De raad heeft daarop besloten om te onderzoeken of zorgwoningen met een wijksteunpunt of alleen een wijksteunpunt mogelijk zou

zijn. Dit omdat er mogelijk een subsidie van de provincie voor het wijksteunpunt zou zijn. Eind december werd duidelijk dat dit niet tot de mogelijkheden behoorde.

De projectgroep bibliotheek onderzoekt wat nu nog wel de mogelijkheden zijn,met als uitgangspunten: -

niet hoger bouwen dan 2 lagen met kap zorgwoningen realiseren

De raad krijgt daarover in 2009 een voorstel van het college.

Oude gemeentehuis (Kerkbuurt 14)

De verbouw van het oude gemeentehuis is vervolgd in 2008. De 1e horecavestiging

is in jan 2009 geopend. Er is ook gestart met de vijf appartementen. De oplevering vindt plaats in de eerste helft van 2009.

33


Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t Bud get/jaar W o nen toegerekende ko sten kapitaallasten besteedbaar bud get

Reken ing 2007 last en 39. 565 15. 616 64. 885

To taal Saldo

120. 066

Begroting 200 8 lasten 183 .600 15 .616 5 98.37 4 79 .550 b aten

5 98.37 4 4 78.30 8

278 .766 194 .316

b aten

84.45 0

Rekening 200 8 lasten 95 .570 15 .616 206 .839

84.45 0

318 .025 57 .755


Van welk product

Verschil in



Woonruimteverdeling

-52

Act.GBKN/kadaster

-10

Minder asielzoekers Minder uren besteed aan reguliere werkzaamheden, maar meer aan projecten. Die uren worden in het project verwerkt.

Volkshuisvesting

-26

De nieuwe medewerker VH is later gestart dan gepland. Daarom zijn er minder uren besteed dan begroot.

Totaal Besteedbaar budget

-88

Woonruimteverdeling (lasten)

Minder asielzoekers, minder kosten en dus -16

Woonruimteverdeling (baten)

Minder asielzoekers, minder kosten en dus -16

Volkshuisvesting (lasten)

minder opbrengsten. minder opbrengsten. Door het ministerie is een bedrag als finale

-135

afkoop ontvangen, welke jaarlijks dient te worden doorgestort aan de WOV. Het gaat om een bedrag van € 135.691,-. Hieraan hangt een doorbetalingsverplichting, het

bedrag is doorgeboekt naar de voorziening sociale woningbouw. Volkshuisvesting (baten)

Erfpacht (lasten)

+148 +10

Zie tekst hierboven. Er zijn extra kosten gemaakt inzake de invordering van de verhoogde

canonbedragen 2005-2008. De WOV heeft bezwaar ingediend tegen de in rekening gebrachte nieuwe canonbedragen en wil nog niet betalen. De inkomsten hebben betrekking op de verhoogde canonbedragen van de erfpacht. Erfpacht (baten)

+45

De inkomsten hebben betrekking op de verhoogde canonbedragen van de erfpacht

Totaal (lasten)

+129

Totaal (baten)

-177

Generaal totaal

-137

34

baten

2 60.2 70 2 60.2 70

Programma 4 Veiligheid

Oefening vrijwillige brandweer Oostzaan

35

Programma 4 VEILIGHEID

Omschrijving programma De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de

openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Wat wilden we bereiken?

Algemene doelstelling •

Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.


Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden

van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor iedereen.

•

Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties, bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief

toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving.

•

De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer te hebben om haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.

•

Een bemande politiepost is aanwezig in “de KunstGreep”. Uitgangspunt is dat er een bemande post in Oostzaan blijft bestaan.

•

De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en

het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief medewerking verlenen.

36

•

Het fungerende Rampenplan wordt

geregeld aangepast aan de eisen en gevaren van onze veranderende

maatschappij. Er wordt ook geregeld geoefend met medewerking van alle

betrokkenen. Ook de communicatie naar de burger in geval van een ramp wordt hierbij getoetst. Evacuatieoefening najaar 2008

Waarom wilden we dat bereiken? De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens van onveiligheid zoals dat door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en

rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken van de lokale overheid. De gemeente dient, in samenwerking met alle betrokkenen

(inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties), voor te zorgen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)

Door uitvoering te geven aan verschillende projecten (o.a. integraal veiligheidsbeleid en totstandkoming van de veiligheidsregio) wordt getracht de subjectieve en

objectieve veiligheid te vergroten. Daarnaast wordt door middel van kwalitatief

hoogwaardige vergunningen getracht de veiligheid bij evenementen en activiteiten te waarborgen.

De brandweer Oostzaan blijft uitgerust met goed en hoogwaardig materieel en de samenwerking met de regionale brandweer blijft goed verlopen. Prioriteiten waren: •

Uitvoering actiepunten nota integraal veiligheidsbeleid.

•

Verminderen van de vaaroverlast.

• • • • • •

Terugdringen overlast door hangjongeren.

Vaststellen en uitvoeren beleidsplan Brandweer

Betrekken van burgers bij risico/ rampencommunicatie

Op peil houden van het aantal vrijwilligers bij de brandweer Oostzaan. Aanrijdtijden blijven waarborgen.

Invulling functie kazernecommandant.

37

SMART-doelstellingen programma VEILIGHEID S 4.1

Uitvoering actiepunten 2008 nota IVB

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid voor de burgers van Oostzaan.

Beoogd


Omschrijving

Uitvoering van de actiepunten 2008 zoals genoemd in de nota integraal veiligheidsbeleid.

Het integraal veiligheidsbeleid zorgt voor het verhogen van de

veiligheidsgevoelens van de burgers. Gemeente, politie,

brandweer en waar nodig andere externe partners werken samen om het algehele doel te behalen. Kosten

De geplande uitgaven zijn dit jaar niet besteed wegens het feit, dat het actieplan niet is opgesteld en er geen concrete uitvoering heeft plaatsgevonden.

Planning (start,

•

einde,

•

etc.

•

Instellen coördinatiepunt Veiligheid 1ste kwartaal

Instellen differentiatie wijken (deelgebieden) 1ste kwartaal

beslismomenten, •

Aanpak buitensex problematiek 2de kwartaal

Aanpak verkeersoverlast (caravans,aanhangers) 3de kwartaal

• • • •

Vermindering overlast schoolpleinen 4de kwartaal Toezicht nieuw bedrijventerrein 4de kwartaal

Aandacht voor bedrijfsinbraken 3de kwartaal Toezicht in de openbare ruimte 4de kwartaal

Organisatie

Projectvorm (projectgroep Integrale Veiligheid). Deze

(projectvorm,

projectgroep bestaat uit deelnemers uit de

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

gemeenteorganisatie, politie, brandweer en waar nodig andere externe diensten. •

Indicatoren

verhoging van het gevoel van veiligheid (huidig 8.0, doel 8.5 in 2010)

•

vermindering overlast in de buurt (huidig 7.3, doel 7.5 in 2010)

• Toelichting

vermindering van de criminaliteitscijfers (huidig 7.3, doelr 7.5 in 2010)

Eind 2006 heeft de gemeenteraad kaders gesteld voor het integraal veiligheidsbeleid. Als gevolg van onduidelijkheid omtrent de uitvoering en capaciteitsproblemen is de uitvoering van de notitie in 2007 stil komen te liggen. In 2007 is het uitvoeringsprogramma voor de kaders opgesteld waarna in 2008 met de uitvoering van de gemeentelijke kaders kan worden gestart.

38

Wat hebben we

Dit wordt in het tweede kwartaal van 2008 opgepakt. Als gevolg

bereikt?

van ziekte en hier door noodzakelijke prioriteitsstelling wordt de uitvoeringsnota in derde kwartaal 2009 aan de raad aangeboden

S 4.2

Verminderen vaaroverlast

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid door het

Beoogd (specifiek) resultaat

verminderen van overlast van te snelvarende boten. • •

Herkenbaarheid boten verhogen.

Terugdringen van te hard varende boten in Oostzaanse cq. regionale wateren.

•

Het verminderen van het aantal klachten over te hard varende boten op het water.

Omschrijving

Gezamenlijk met Wormerland, Landsmeer en Zaanstad is een project opgestart ter vermindering van de vaaroverlast. Een

projectplan is gepresenteerd en wordt uitgevoerd. De gemeente Wormerland voert een pilot uit met de registratie van

motorboten. Deze pilot wordt in 2008 geëvalueerd en bij

positieve resultaten kan de gemeente Oostzaan overwegen ook een dergelijk systeem in te voeren. Kosten

De uitvoering heeft plaatsgevonden binnen de reguliere begroting. Uit de evaluatie is gebleken dat met de

daadwerkelijke invoering van het registratiesysteem kosten zijn gemoeid. Deze kosten zullen bij de kadernota worden meegenomen. Planning (start, einde, beslis-

Evaluatie vindt plaats in mei 2008.


(projectvorm, regulier, etc.)

Meetbaarheid/

Regulier in samenwerking met politie, Hoogheemraadschap en gemeenten Zaanstad, Landsmeer en Wormerland. •

Indicatoren

In mei 2008 ligt er een evaluatiedocument in het kader van het project.

•

Het aantal klachten bij politie en gemeenten omtrent het hard varen van boten in Oostzaanse wateren is in 2008 gedaald.


De evaluatie heeft plaatsgevonden. Een raadsvoorstel voor wijziging van de APV ten behoeve van het beperken van vaaroverlast wordt het 2e kwartaal 2009 aan de raad aangeboden.

39

S 4.3

Verminderen overlast door hangjongeren

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid door het


Omschrijving

verminderen van overlast van “hangjeugd”. • •

Overlast van hangjeugd is afgenomen. Het aantal vernielingen is gedaald.

Het afgelopen half jaar hebben inwoners van Oostzaan

aangegeven een toenemende overlast van hangjongeren te

ondervinden. Jongeren geven aan geen eigen plek in de gemeente te hebben. Hoe dit aan te pakken? Door aansluiting bij project HiFive vindt pro-actieve aanpak van hangjeugd plaats.

Tevens is er een voorziening voor hangjongeren waardoor

overlast van hangjongeren in overige delen van de gemeente

verdwijnt. Op de plek zelf worden met de jongeren afspraken gemaakt om overlast in de omgeving van de hangplek te voorkomen. Kosten

€ 5.000,00 aansluiting Hi-Five project

Planning (start,

•

Start uitvoering januari 2008

einde, beslis-

•

Tussenevaluatie in oktober 2008.


Hi-Five is een project van de politie in samenwerking met

regulier, etc.)

Het creëren van de hangvoorziening wordt gekoppeld aan de

(projectvorm,

gemeente, straathoekwerk, scholen en welzijnsinstellingen.

renovatie van de Twiskeweg. De invulling van het gebruik van de hangplek door de jongeren zal in overleg met de jongeren, Stichting Welsaen, de straathoekwerker, de politie en de gemeente plaatsvinden.

In 2008 hebben gesprekken plaatsgevonden met de jongerenstraathoekwerker over hangplekken. Dit heeft geleidt tot een voorstel aan de Raad over een hangvoorziening nabij het

gemeentehuis. Daarbij dienen afspraken te worden gemaakt met jongeren, gericht op het voorkomen van overlast. De raad heeft bepaald dat een overleg met de buurtbewoners dient plaats te vinden. Meetbaarheid/ Indicatoren

• • •

Projectvoorstel.

Voorziening nabij Twiskeweg voor hangjeugd.

Aantal mensen dat aangeeft dat overlast jongeren vaak of

soms voorkomt is gedaald(huidig 39%, doel 31% in 2010).

40

Wat hebben we

Het Hi Five project gericht op het voorkomen van overlast door

bereikt?

jongeren is per 1 maart 2008 van start gegaan. De

tussenevaluatie heeft in het derde kwartaal van 2008

plaatsgevonden. De eerstejaars evaluatie wordt u in het derde

kwartaal van 2009 aangeboden. Het is de bedoeling Hi-Five in de gehele politieregio Zaanstreek-Waterland in te voeren. Aandachtspunt is maatwerk per gemeente.

Tevens is eind 2008 het voorstel aangeboden de Jongeren

Ontmoetingsplek bij het gemeentehuis te formaliseren. Met de omwonenden vindt overleg plaats.

S 4.4

Vaststellen en uitvoeren Beleidsplan Brandweer

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid


Omschrijving

• •

verbeteren van de brandweerorganisatie (intern)

een zo effectief mogelijke hulpverlening aan de burger

Het beleidsplan brandweer geeft inzicht in de huidige situatie en in de noodzaak, de planning en de financiële gevolgen die de

komende jaren op de brandweerorganisatie af komen Kosten

Het plan is mede als gevolg van gewijzigde prioriteitsstelling (onder andere door dat de oefencommandant pas in het vierde

kwartaal 2008 is gestart) niet gerealiseerd. De gemoeide uren zijn besteed aan andere taken binnen de brandweer. Planning (start, einde,

beslismomenten,

• • •

Vaststelling beleidsplan: januari 2008 Start uitvoering: februari 2008

Einde uitvoering: december 2009

etc. Organisatie

(projectvorm,

Regulier

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

Het gevoel van veiligheid scoort in 2008 een 8.5.

Wat hebben we

Regionale en landelijke ontwikkelingen hebben voor stagnatie op

bereikt?

dit onderwerp gezorgd. Op regionaal niveau is aan de hand van

Indicatoren

de kwaliteitsfoto een kwaliteitsniveau bepaald. Op basis van dit kwaliteitsniveau zullen er naast de huidige investeringen de

nodige maatregelen en investeringen getroffen dienen te worden. Gelet op de grote financiële consequenties die dit met zich meebrengt dient een nadere prioriteitsstelling te worden gemaakt.

41

S 4.5

Betrekken van burgers bij risico/ rampencommunicatie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid

Beoogd

Er is een communicatieplan voor het informeren van burgers bij

resultaat

mogelijke gevaren voor de omgeving


calamiteiten en preventief wordt er informatie verstrekt over de Op verschillende terreinen worden burgers op dit moment

geïnformeerd over risico’s en rampen. De gemeente kan een slag

maken door actief te informeren (preventief) en scenario’s voor te leggen aan burgers. Kosten

De kosten voor de publicaties in Kompas zijn meegenomen bij de

reguliere advertentiekosten Kompas. Hierdoor is minder uitgegeven dan begroot.


• •

beslismomenten,

Vaststelling: 2de kwartaal 2008

Uitvoering: 3de kwartaal 2008

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Regulier

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

Het gevoel van veiligheid scoort een 8.5 in 2010.

Wat hebben we

Regelmatig wordt de burger via het Kompas, en de gemeentegids

Indicatoren bereikt?

geïnformeerd over het sirenenetwerk en wat de doen als de sirene

gaat. De informatie over het gemeentelijk rampenplan staat ook op intranet. Daarnaast is in aansluiting op de landelijke campagne denk vooruit. Bij de oefening in november is de communicatie richting de burgers als onderdeel meegenomen.

S 4.6

In stand houden van het vrijwilligers bestand

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Waarborgen van de fysieke veiligheid bij calamiteiten en

Beoogd


Omschrijving

ongevallen. • •

Structurele bijscholing manschappen / bevelvoerders Veiligheid voor burgers en brandweerpersoneel blijft gewaarborgd.

Het vrijwillig brandweerpersoneel moet voldoen aan kwaliteitseisen m.b.t. oefenen & bijscholing. Voor het organiseren, uitvoeren,

registreren en evalueren is het aanstellen van een fte noodzakelijk. 42

S 4.6

In stand houden van het vrijwilligers bestand

Kosten

De oefencommandant is gestart in het vierde kwartaal. De

brandweercommandant heeft echter in de periode meer inzet

gepleegd. In totaal is € 7000 minder uitgegeven dan begroot. Planning

Voorjaar 2008; cyclus van bijscholing vormt een vast onderdeel van de Leidraad Oefenen.

Organisatie

Werven opleiden van nieuw brandweerpersoneel blijft actueel

regulier, etc.)

Structurele bijscholing & oefening manschappen/bevelvoerders;

(projectvorm,

(momenteel 6 vrijwillige vacatures)

uitvoering van dit programma kan alleen geschieden door een aan te stellen functionaris


De oefeningen/verrichtingen van brandweerpersoneel worden

geregistreerd in een persoonlijk oefenpaspoort. Op deze wijze kan

worden getoetst of de vrijwilliger voldoet aan de minimaal gestelde kwaliteitseisen om het werk veilig & verantwoord uit te voeren.


De gemeente heeft ondersteuning geboden bij de

wervingscampagne voor vrijwilligers. De wervingscampagne heeft

goed gewerkt. Er hebben zich verschillende kandidaten gemeld. De extra opleidingskosten zullen worden gefinancierd door de laat

opgevulde vacature oefencoördinator. We hebben op dit moment 36 vrijwilligers. S 4.7

Uitruk en opkomsttijden

Kenmerk

Uitwerking

Doel

De kwaliteit van de repressieve zorg is deels af te meten aan de

uitruk- en opkomsttijden. Hoe sneller de brandweer ter plaatse is,

hoe eerder begonnen kan worden met brand- en/of hulpverlening. Beoogd

•

resultaat

•

(specifiek)

Veilige en verantwoorde uitrukprocedure die voldoet aan de hieraan gestelde eisen.

•

Gegarandeerde personele bezettingsgraad.

Brandweer Oostzaan hanteert een opkomsttijd van 6-8

minuten voor de 1e tankautospuit. In welk percentage van het aantal alarmeringen dit gehaald wordt, kan niet met cijfermatige gegevens onderbouwd worden. • Omschrijving

Analyse van uitrukgegevens

Het lokale brandweerkorps hanteert een vastgestelde minimale personele bezettingsgraad van 8 personen bij alarmering. Tijdens de kantooruren (ma. t/m vr.) verleent het brandweerkorps van

Zaanstad tijdelijk assistentie met een 2e tankautospuit. De avond, nacht en weekendsituatie wordt volledig geborgd door het vrijwillige personeel van Oostzaan.

43

S 4.7

Uitruk en opkomsttijden

Kosten

Vormt een taakonderdeel van de hierboven omschreven

Planning

2008

Organisatie

Het analyseren van incidentrapportages is noodzakelijk om inzicht

functionaris

te krijgen in de oorzaak van eventuele overschrijding van de gestelde tijdsnormering

Meetbaarheid/

De tijd tussen de melding van het incident en het moment dat het

Indicatoren

1e brandweervoertuig de kazerne verlaat wordt de ‘uitruktijd’

genoemd. De opkomsttijd is de tijd tussen de melding van het incident en het moment dat de brandweer ter plaatse is.

De kwantitatieve beschikbaarheid van brandweerpersoneel wordt per incident vastgelegd in de incidentrapportages. De

incidentrapportages worden gegenereerd door de Regionale Alarmcentrale. Wat hebben we bereikt?

De uitruk en opkomsttijden worden gehaald. In de dag situatie is er ondersteuning vanuit Zaanstad, ’s avonds en in het weekend verzorgt het korps zelf de uitruk.

Op dit moment wordt overdag uitgerukt op basis van het principe

minimaal 2x vier man op een wagen. Tevens is overdag assistentie vanuit Zaanstad gegarandeerd. Wat hebben we verder bereikt?

Tijdelijk huisverbod

In januari 2009 is de wet Tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk een huisverbod op te leggen aan degene van wie een (ernstige) dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Hierdoor wordt de veiligheid van de

slachtoffers van huiselijk geweld vergroot. Het verbod houdt in dat de betreffende

persoon (de 'uit huisgeplaatste') gedurende een bepaalde periode zijn woning niet mag betreden en ook geen contact mag opnemen met zijn huisgenoten

(echtgeno(o)t(e), partner of kinderen). Het opleggen van een huisverbod heeft tot

doel om in de gegeven noodsituatie escalatie te voorkomen en hulp te bieden. De

burgemeester is als hoofd van politie bevoegd tot het opleggen van de maatregel. Het preventief huisverbod vormt een aanvulling op de mogelijkheden die er in het strafrechtelijk traject zijn om in geval van huiselijk geweld een huisverbod op te

leggen. In 2008 en de eerste maanden van 2009 zijn de noodzakelijke acties verricht om de uitvoering van de wet optimaal te implementeren. Zo heeft de burgemeester de politie gemandateerd om een tijdelijk huisverbod op te leggen.

44

Politiepost

De regionale politie heeft het voornemen de bezetting van de politieposten in de

regio te wijzigen. Doel hiervan is met name de aanwezigheid van de politie op straat te vergroten. Dit betekent voor Oostzaan dat de wijkagent vaker in de wijk op straat

te vinden is en minder achter het loket. Inmiddels heeft de politie besloten het loket in Oostzaan anders in te richten. Hierdoor kunnen de Oostzaners de wijkagent bereiken. Ook kunnen zij op afspraak een gesprek aanvragen.

Kermis

De kermis is geëvalueerd.

Belangrijk punt was dat de

gemeente zowel organisator

als handhaver van de kermis was. Dit zorgt voor een onduidelijke

verantwoordelijkheids-

verdeling. Op basis hiervan is

besloten de organisatie van de

kermisactiviteiten zowel als de horeca-activiteiten tijdens de kermis uit te besteden aan

respectievelijk de vereniging

van kermisexploitanten Oostzaanse kermis en de gezamenlijke horeca-ondernemers rondom het kerkplein. De gemeente is dan vergunningverlenende en handhavende instantie.

Algemene plaatselijke verordening

In april 2008 heeft de raad de Algemene plaatselijke verordening vastgesteld. De nieuwe verordening is getoetst op dereguleringsaspecten.

Wegsleepregeling

In 2008 heeft de raad besloten om een wegsleepregeling in te stellen. Hierdoor kunnen foutief geparkeerde auto’s in verkeersonveilige situaties worden

weggesleept. Met name tijdens evenementen en andere veel bezoekers trekkende activiteiten is dit een goed hanteerbaar instrument. Dit instrument is ook ingezet tijdens de renovatie van de Kerkbuurt.

45


Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzicht B udge t/jaar V eiligheid to egereken de koste n kapitaa llasten be st eedb aar bu dget

R ekening 2 007 la st en 80. 572 81. 295 250. 751

Tota al S ald o

412. 618 344. 692


Van welk product

B eg ro tin g 20 08 la st en 170. 952 95. 907 6 7.92 6 408. 029

9.60 0

6 7.92 6

9.60 0

b aten

Verschil in

674. 888 665. 288

b aten

Re kening 2 008 lasten 125. 677 95. 451 393. 615 614. 743 602. 076



Openbare orde en veiligheid

-24

Door andere prioriteitsstelling zijn hier

minder uren dan begroot besteed aan het product. Hierdoor is het IVB activiteitenplan niet gestart. De uren zijn verschoven naar regionale samenwerking WOL verkeer, Ruimtelijke ordening, Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetgeving

APV en bijz. wetgeving

+17

Door toegenomen aantal vergunningsaanvragen en verzoeken om handhaving zijn er meer uren besteed aan de APV en bijzondere wetgeving dan begroot

Brandweer

-7

De start van de oefencommandant was niet per 1 januari maar pas op 1 oktober. Wel heeft de brandweercommandant extra inzet gepleegd

Rampenplan

-32

Door andere prioriteitsstelling zijn hier minder uren dan begroot besteed aan het product. Het aanpassen van de draaiboeken is verplaatst naar 2009. De uren zijn

verschoven naar regionale samenwerking WOL verkeer, Ruimtelijke ordening, Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetgeving

Besteedbaar budget

Totaal

-46

Brandweer

+23

Rampenplan

-17

In verband met extra vrijwilligers is het

budget voor opleidingen overschreden. De oorspronkelijk voorgestelde cursussen

hebben in 2008 geen doorgang gevonden. Deze gaan nu plaatsvinden in 2009. Openbare orde en veiligheid

De geplande activiteiten in het kader van het -20

Afrondingsverschillen

+2

Totaal

-12

Totaal Generaal

-58

integraal veiligheidsbeleid zijn niet gestart.

46

baten

1 2.66 7 1 2.66 7

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Drukkerij Van Wijk, wordt in 2009 verplaatst naar bedrijventerrein Skoon

47

Programma 5 WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID

Omschrijving programma Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met

inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de

arbeidsparticipatie vanuit de bijstand en stages/vakopleidingen stimuleren in samenwerking met de bedrijven stimuleren. Wat wilden we bereiken?

Algemene doelstellingen

Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te

stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd.

Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en

revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren.


Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk stimuleren/ondersteunen.

• • •

Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens. Het ontwikkelen van een levendig centrum.

Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het stimuleren en onderhouden van economische activiteiten.

•

De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve bedrijven in ons dorp te stimuleren.

• •

Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied.

Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten.

•

Stimuleren en ondersteunen agrarische activiteiten in het Oostzanerveld t.b.v. het behoud van het Oostzanerveld.

•

Ten aanzien van het recreatiegebied Het Twiske medewerking verlenen aan de omvorming van de Blauwe Poort tot recreatief toeristisch centrum, mits het laagdrempelige karakter van de Blauwe Poort behouden blijft.

•

Medewerking verlenen aan de omvorming van de beheersboerderij De

Marsen. Alvorens tot daadwerkelijke medewerking over te gaan, moet eerst een kosten/baten analyse plaats vinden.

48

• •

Via de RES mede stimuleren van de regionale economische ontwikkeling.

First in Food. Samen met Zaanstad en Wormerland de Zaanse food sector versterken.

Waarom wilden we dat bereiken? Het bereiken van datgene wat in dit programma aan de orde komt vloeit voort uit het feit dat het wenselijk is binnen de gemeente Oostzaan een goede woon- en

leefomgeving te creëren. Hierbij hoort ook het hebben van voorzieningen binnen de gemeente Oostzaan. Economische activiteiten en de daaruit voortvloeiende

werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp.

Prioriteiten 2008 waren: • • • •

Actieprogramma Toerisme

Actiepunten uit ondernemersenquête uitwerken en verbeteren Uitvoering actieprogramma toerisme Zaanstreek Onderzoek efficiëntie uitbesteding kermis

SMART-doelstelling(en) programma Werkgelegenheid en bedrijvigheid S 5.1

Stimulatie van recreatie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het stimuleren van recreatie binnen de gemeente


grens •

Uitbreiding verblijfsaccommodaties in de regio

•

Promotie van wandel- en fietsroutes in Oostzaan (in 2008)

•

Verbetering ontsluiting Oostzanerveld (in 2009)

•

Onderzoek naar mogelijkheden (natuur)camping in Het Twiske

Omschrijving

Zaanstad, Wormerland en Oostzaan willen de komende jaren fors inzetten op versterking van de

economische structuur van de Zaanstreek. Toerisme kan méér bezoekers aantrekken, inkomsten en

werkgelegenheid genereren en bijdragen aan een

duidelijker eigen profiel. Daarnaast zorgt toerisme ook voor méér draagvlak voor het voorzieningenaanbod.

49

S 5.1

Stimulatie van recreatie Met deze doelen voor ogen hebben de

gemeentebesturen begin 2007 het initiatief

genomen om een Aanpakplan Toerisme op te stellen voor de periode 2007-2010. Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

Binnen reguliere begroting • •

Promotie wandel- en fietsroutes in 2008

Start verbetering ontsluiting Oostzanerveld in 2008

•

Realisatie concrete uitvoering verbetering

ontsluitingsmogelijkheden Oostzanerveld in 2009 Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)

Samenwerking tussen de gemeenten Zaanstad,

Wormerland en Oostzaan. De ambtelijke inzet vindt plaats vanuit de reguliere organisatie. Daarnaast

wordt samengewerkt met recreatieschap ‘’t Twiske Meetbaarheid/

•

Indicatoren

promotie- en foldermateriaal over fietsen wandelroutes in Oostzaan

•

er zijn onderzoeksresultaten naar de

mogelijkheden van een natuurcamping Wat hebben we bereikt?

Promotie wandel en fietsroutes

In 2009 wordt een start gemaakt met het aanleggen van twee mountainbikeroutes in het recreatieschap Het Twiske.

Visie Oostzanerveld

In november 2008 heeft een raadsbijeenkomst plaatsgevonden over de ontsluiting van het Oostzanerveld. Na deze bijeenkomst is in

samenwerking met de provincie een projectplan voorbereidt. Dit projectplan wordt in 2009

uitgevoerd. Hiervoor is inmiddels een projectleider aangesteld.

50

Wat hebben we bereikt m.b.t. raadsplanning? R

5.1

Bedrijfsverplaatsing

stimuleren/ ondersteunen

In 2008 is het proces van bedrijfsverplaatsingen vervolgd. Het gaat met name om bedrijven die naar het bedrijventerrein Skoon kunnen

verhuizen. Nieuw is de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bombraak waar een

Structuurvisie voor in procedure is gebracht.

Deze structuurvisie is eind 2008 door de raad vastgesteld.

Naast de locatie voor Meyn is hier ook ruimte

voor andere bedrijven, mits de grondverwerving succesvol wordt afgerond. Over beide

bedrijfsterreinen wordt de raad regelmatig geïnformeerd. R

5.2

Stimuleren

De gemeenteraad heeft ten aanzien van

Oostzaan

vastgesteld

verblijfsrecreatie binnen

recreatiegebied het Twiske de volgende kaders zich uit te spreken voor eventuele structurele verhoging gemeentelijke bijdrage

nieuwe ontwikkelingen mogen nooit ten koste gaan woon/leefmilieu

evenwicht recreatie en milieu Ten aanzien van het Twiske zijn op dit moment de volgende ontwikkelingen te signaleren:

Onderzoek naar mogelijkheden (natuur)camping Binnen de mogelijkheden van de op 4 februari

2008 vastgestelde kaders wordt onderzocht in

hoeverre er mogelijkheden zijn voor het vestigen van een (natuur)camping in het Twiske. In het AB d.d. 9 april 2009 van het recreatieschap Het Twiske wordt het voorstel van de huidige

exploitant van Haven De Roemer behandeld

aangaande het opzetten van een kleinschalige camping, in de periode 2009-2011, van

maximaal 0,5 ha. voor maximaal 20 tenten. Een eis is dat de camping binnen het natuurlijke en kleinschalige karakter van het recreatiegebied past.

51

Ten aanzien van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage is aan het Twiske

gevraagd op welke wijze zij daar invulling aan wensen te geven.


Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar Reken ing 200 7 E c. Zaken en werkgelege nhd lasten to egereken de ko st en 2.94 0 kapitaa llasten be st eedb aar b udge t 9.78 0 Tot aal 1 2.72 0 S aldo 1 2.72 0

B egrot ing 20 08 la st en 21. 080 2. 448 39. 870 63. 398 57. 398

ba ten

b aten

6.0 00 6.0 00

Re kening 2008 las te n 12 .206 2 .394 62 .680 77 .280 70 .423


Van welk product

Toegerekende kosten

Economische zaken

Verschil in

€ 1.000,--9

Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007 Minder kosten omdat nieuwe medewerker pas 2e kwartaal is

begonnen. Totaal Besteedbaar budget

Economische zaken

-9 +22

Overschrijding door kosten kermis. Met name de nieuwe locatie voor de woonwagens en de daarbij horende aggregaat waren hoger dan geraamd.

Totaal

+22

Generaal totaal

+13

52

baten

6. 857 6. 857

Programma 6 Leefomgeving

Vervanging riolering Kerkstraat

53

Programma 6 LEEFOMGEVING


Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. Het programma omvat ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, onderhoud openbare ruimte, riolering en begraafplaats.

Wat wilden we bereiken?

Algemene doelstellingen •

Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse karakter.

• •

Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan.

De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van onderhoud van de openbare ruimte.

•

De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in geactualiseerde bestemmingsplannen.

•

Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het

•

Op inbreilocaties wordt gestreefd naar woningbouw.

dorp verplaatst naar de buitenkant.

•

Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd, gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving.

•

Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid, waaronder handhavingsbeleid.


De luchtkwaliteit in huizen en gebouwen is vaak nog veel slechter dan buiten. Er zal een publiekscampagne worden georganiseerd in samenwerking met de GGD Zaanstreek/Waterland. Ook wordt er speciale aandacht besteed aan maatregelen in scholen en openbare gebouwen.

•

Aan moerasvorming en waterberging in het Oostzanerveld wordt geen

•

Door voortdurend overleg en vasthouden aan afspraken willen we

medewerking verleend.

onevenredige luchtvervuiling en geluidsoverlast in ons dorp veroorzaakt door vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen, voorkomen.

•

Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80km regeling op de A10 en A8 grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.

54

Waarom wilden we dat bereiken? De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien.

Uitgangspunt is een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Het groene karakter van Oostzaan wordt gehandhaafd. Het effect van dit beleid is dat de burger waardering heeft voor zijn leefomgeving, zowel qua inrichting als veiligheid. Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)

In het programma leefomgeving 2008 wordt verder gewerkt aan de prioriteiten van de begroting 2007. Daarnaast zijn nieuwe prioriteiten opgevoerd. Het gaat om de realisatie van de nieuwe gemeentewerf, vervangen riool Burgemeestersbuurt,

uitvoering Waterplan, opstellen structuurvisie RO, de Grondroerdersregeling en de omgevingsvergunning. Prioriteiten 2008 waren: • • • • • •

Realisatie nieuwe gemeentewerf.

Bestemmingsplan buitengebied Noord.

Vervangen riool Molenbuurt/ Kerkstraat/ Zuideinde. Waterplan.

Grondroerdersregeling.

Centrumplan openbare ruimte.

•

Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven.

•

Milieubeleidsplan.

•

Opstellen structuurvisie.

SMART-doelstelling(en) Programma LEEFOMGEVING S 6.1

Realisatie Nieuwe Gemeentewerf

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het realiseren van een nieuwe gemeentewerf op het

Beoogd

(specifiek)

bedrijventerrein Kolkweg Zuid. • •

resultaat

Een nieuwe gemeentewerf van circa 4000 m2.

Op deze werf is het serviceteam Oostzaan ondergebracht met bijbehorende opslagruimten.

•

Daarnaast wordt er een afvalstraat met KCA depot gerealiseerd.

Omschrijving Kosten

Zie hierboven • •

De kosten worden geraamd op 2,2 miljoen. De jaarlast bedraagt € 132.000,00.

55

S 6.1

Realisatie Nieuwe Gemeentewerf •

De dekking daarvoor is door de raad als volgt vastgesteld:

- afvalstoffen 61 % - wegen 14 %

- riolering 25 %

€ 80.520,00

€ 18.480,00

€ 33.000,00

•

Voor de begroting 2008 betekent dit dat structureel €

•

De afvalstoffenheffing wordt verhoogd met

18.480,00 in de begroting moet worden opgenomen. € 21,41 per aansluiting per jaar •

De rioolheffing moet worden verhoogd met

€ 8,78 per aansluiting per jaar

De geraamde uren voor de projectgroep bedragen 600 uur Planning (start,

•

Initiatieffase (PVE)

okt/ nov 2007

einde,

•

Voorlopig ontwerp

eind 2007

Start uitvoering

medio 2008


• • •

Organisatie

(projectvorm,

Definitief ontwerp Bouw gereed

1e kwartaal 2008

1e halfjaar 2009

Projectorganisatie

regulier, etc.)


• • • • •

Toelichting

Initiatieffase (PVE)

okt/ nov 2007

Definitief ontwerp

1e kwartaal 2008

Voorlopig ontwerp Start uitvoering Bouw gereed

eind 2007

medio 2008

1e halfjaar 2009

In juni 2007 heeft de raad definitief besloten dat de werf verplaatst naar het bedrijventerrein. Na de zomer 2007 is een projectorganisatie gestart met de planontwikkeling.

Wat is er bereikt

In de voorgaande 4-maandsrapportage is gemeld dat getracht wordt om binnen het budget van 2,2 miljoen (uit 2003) te blijven. Er is een bezuinigingsronde uitgevoerd en het lijkt

mogelijk binnen het budget te blijven. Dat wordt echter pas

duidelijk als er een aanneemprijs op tafel ligt. De architect is bezig met het Definitief Ontwerp (DO). Daarbij is een

adviesbureau ingeschakeld om afvalstraat te ontwerpen die aan alle eisen voldoet.

De planning is dat het DO in maart 2009 op tafel ligt en dat er dan in april een prijs door de aannemer kan worden geleverd.

Als het plan verder doorgang kan vinden is het doel de werf in het 1e kwartaal 2010 op te leveren. Dan is het wel zaak dat de provincie bijtijds de milieuvergunning afgeeft, daar staat minimaal 6 maanden voor.

56


Algemeen

Begin augustus 2008 is de senior projectleider door ziekte uitgevallen.

Dat is nu (maart 2009) nog steeds het geval. Voor de realisatie van projecten was in

2008 dus circa 700 (productieve) uren minder beschikbaar. Dat heeft gevolgen

gehad voor het halen van planningen bij diverse projecten, zowel in het programma Leefomgeving als bij Mobiliteit.

S 6.2

Bestemmingsplan Buitengebied Noord

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het regelen van de inrichting van de bebouwde en ongebouwde omgeving in het plangebied ten noorden en ten westen van de rode contour.

Beoogd


Het vervangen van het bestemmingsplan uit 1997 door een nieuw bestemmingsplan.

Omschrijving

Het vigerende bestemmingsplan is 10 jaar geldig en moet

Kosten

De kosten in 2008 bedragen circa € 20.000,00 en zijn in de



worden vervangen.

begroting opgenomen. • • • •

Start voorbereiding 3e kwartaal 2007

Ontwerpplan naar de raad augustus 2008 Vaststellen raad december 2008 Plan gereed medio 2009

Organisatie

Het plan wordt voorbereid door de afdeling Ruimte en Milieu.

(projectvorm,

Het daadwerkelijk opstellen wordt uitbesteed aan een extern

regulier, etc.)


bureau. • • • •

Start voorbereiding 3e kwartaal 2007

Ontwerpplan naar de raad augustus 2008 Vaststellen raad december 2008 Plan gereed medio 2009

57

S 6.2

Bestemmingsplan Buitengebied Noord

Toelichting

Oorspronkelijk was het de bedoeling het plangebied van dit bestemmingsplan ook weer in het nieuwe plan als uitgangspunt te nemen. Medio 2007 is ervoor gekozen delen van dit bestemmingsplan mee te nemen bij het bestemmingsplan De Kom. Het gaat dan om de noordkant van de Kerkstraat en de westkant van

het Noordeinde tot aan het einde van de rode contour. Het voordeel is dat het gehele gebied binnen de rode contour in één bestemmingsplan is opgenomen. Voor het bestemmingsplan buitengebied Noord betekent dit dat het plan kleiner wordt en minder ingewikkeld. Het betekent ook dat de planning voor dit plan is veranderd. Eerst wordt bestemmingsplan De Kom afgerond en vervolgens komt er een gewijzigde opdracht om het bestemmingsplan buitengebied Noord op te stellen. De gewijzigde opdracht is na de zomer 2007 verleend. De kosten komen voornamelijk in 2008.

Wat is bereikt

Om de kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken is afgesproken in 2009 één onderwerp aan te wijzen waarbij de

raad de kaders aangeeft. Dit onderwerp, is na besluitvorming in het presidium, het bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid) geworden. Dit is een logische keuze want de raad is

bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen, daarnaast bieden de kaders duidelijkheid voor het college van burgemeester en wethouders wanneer zij het bestemmingsplan laat opstellen. Het voorgaande heeft er wel toe geleid dat de planning

aangepast moest worden. Het streven is eind 2009 de raad een notitie aan te bieden met daarin genoemd de politieke keuzes

die gemaakt moeten worden voor het nieuwe bestemmingsplan. Begin 2010 kan het opstellen van het bestemmingsplan

beginnen. Het gehele proces (opstellen plan en de juridische procedure) zal circa 2 jaar duren.

S 6.3

Rioolvervanging Molenbuurt (projectdeel)

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van project

Beoogd

(specifiek)

Molenbuurt. • •

resultaat

Omschrijving Kosten

Vervangen van riolering en aanleg drainage Later vervangen OV en herstraten wegen.

In de Molenbuurt wordt een integraal project uitgevoerd, waarbij

alle onderdelen op elkaar worden afgestemd. • •

Aanbesteding € 1.300.000,--

Dit is exclusief directiekosten en toezicht.

58

S 6.3 Planning (start, einde,

Rioolvervanging Molenbuurt (projectdeel) • •

beslismomenten,

Start okt/nov 2007 Gereed aug 2008

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Projectorganisatie

regulier, etc.)


• •

Start okt/nov 2007 Gereed aug 2008

Na de rioolvervanging wordt een jaar later (i.v.m. zettingen) de weg definitief herstraat waarbij de Openbare Verlichting wordt vernieuwd. Het herstraten en de vervanging OV wordt als project opgevoerd voor 2009 bij het programma Mobiliteit

Wat is bereikt

Rioolvervanging Molenbuurt/Zuideinde/Kerkstraat

Het gecombineerde werk is aanbesteed voor circa 1,3 miljoen, exclusief directiekosten en toezicht. De rioolvervanging

Molenbuurt is conform de planning begin 2008 in uitvoering

genomen en afgerond binnen het beschikbare deelbudget en de planning. In dezelfde opdracht zijn ook de rioolprojecten

Kerkstraat en Zuideinde opgenomen. Zowel in het Zuideinde als in de Kerkstraat is het riool vervangen. Op dit moment (maart 2009) worden nog narooiwerkzaamheden verricht.

Op het Zuideinde en de Kerkstraat

werd op sommige plaatsen

bodemvervuiling

aangetroffen. Op het Zuideinde

heeft dat tot extra kosten geleid van

€ 95.000 en op de Kerkstraat van € 20.000. Deze

kosten worden ook ten laste worden gebracht van het

rioolfonds. Er loopt nog een subsidieverzoek bij het HHNK in verband met het afkoppelen van hemelwater. Dat zou nog € 100.000 kunnen opleveren.

59

S 6.3

Rioolvervanging Molenbuurt (projectdeel)

Rioleringswerkzaamheden Kerkstraat

Definitieve financiële afsluiting van het gecombineerde project

moet nog plaats vinden. De voorbereiding voor de herinrichting (asfalteren) van het Zuideinde is in oktober 2008 gestart.

Uitvoering vindt plaats in de 2e helft 2009. De herinrichting van

de Kerkstraat wordt voorbereid in 2009. daar moet nog een plan voor worden gemaakt. In de meerjarenbegroting zijn de kosten als PM post opgenomen.

S 6.4

Vervanging riool Burgemeestersbuurt

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project Burgemeestersbuurt.

Beoogd

•

resultaat

•


•

Vervangen van riool en aanleg drainage.

In 2009 vernieuwen OV en herstraten wegen.

Zie programma mobiliteit.

In de Burgemeestersbuurt wordt een integraal project

uitgevoerd, waarbij alle onderdelen op elkaar worden afgestemd.

Kosten



Organisatie

(projectvorm,

•

Kosten € 750.000,00 uit het rioolfonds

•

Te besteden uren in 2008: 600

•

Bodemonderzoek

• • •

Voorbereiding gereed Aanbesteding

Uitvoering gereed

2007

begin 2008

medio 2008 begin 2009

Projectorganisatie

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Bodemonderzoek

Indicatoren

•

Voorbereiding gereed

• • Toelichting

Aanbesteding

Uitvoering gereed

2007 begin 2008

medio 2008 begin 2009

Dit project betreft het vervangen van het riool, aanleg drainage en in 2009 het vernieuwen van de OV en het herstraten van de wegen. Na de rioolvervanging wordt een jaar later (i.v.m. zettingen) de weg definitief herstraat waarbij de openbare verlichting wordt vernieuwd. Het herstraten en vervanging OV wordt als project opgevoerd voor 2009/2010 bij het programma Mobiliteit.

60

S 6.4

Vervanging riool Burgemeestersbuurt

Wat is bereikt

De start van dit werk was gepland begin 2008. Door

capaciteitsproblemen en aansluitend de langdurige ziekte van

de beoogde projectleider is het project vertraagd. Op 1 augustus 2008 is een nieuwe projectleider in dienst gekomen om onder

andere het project Burgemeestersbuurt vlot te trekken. Een van de eerste acties was om ISV-subsidie aan te vragen voor de

sanering van de bodem. De saneringskosten bedragen totaal € 535.000. De provincie heeft een subsidie van 40 % van de

saneringskosten toegezegd, met een maximum van € 220.000.

Dat is hoger dan de oorspronkelijk toegezegde subsidie van 25 % met een maximum van € 100.000. De provincie heeft onze argumenten overgenomen om meer subsidie te verstrekken.

Inmiddels is begin 2009 gecommuniceerd met de buurt, zowel over de sanering als over de rioolaanpak. Planning is dat de sanering eind april 2009 gaat starten. Het rioolwerk wordt

aansluitend in uitvoering genomen. De planning is het werk voor

de kerst 2009 af te ronden. De kosten worden ten laste gebracht van het rioolfonds.

S 6.5

Waterplan/ natuurvriendelijke oevers

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren waterkwaliteit.

Beoogd

Een plan voor aanleg natuurvriendelijke oevers.


Omschrijving

In het dorp kunnen op diverse plaatsen natuurvriendelijke

oevers worden aangelegd. Dit plan beschrijft de locaties en geeft aan wat er nodig is om de oevers te realiseren.



Organisatie

(projectvorm,

Opstellen plan € 20.000,00. • •

Start opstellen plan begin 2008.

Plan gereed (inclusief inspraak en besluitvorming) eind 2008.

Projectorganisatie Waterplan samen met HHNK.

regulier, etc.)


Plan gereed eind 2008.

61

S 6.5

Waterplan/ natuurvriendelijke oevers

Wat is bereikt

Door eerder genoemde capaciteitsproblemen/ziekte is er geen

S 6.6

Waterplan/ Kanoroutes

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren mogelijkheden voor de waterrecreatie.

Beoogd

prioriteit gegeven aan deze actie uit het waterplan voor 2008.

•


Omschrijving Kosten Planning (start, einde,

Duidelijke folder met daarop kanoroutes waardoor recreatieve kanovaart in Oostzaan toeneemt.

•

Uitgezette routes door Oostzaan gekoppeld aan het kanoroutenet.

Zie hierboven •

Folder € 5.000,00

•

Routes uitzetten € 5.000,00

•

Folder gereed medio 2008.

•

beslismomenten,

Routes uitgezet medio 2008.

etc.

Organisatie

(projectvorm,


regulier, etc.)


• •

Folder gereed maart 2008.

Routes uitgezet medio 2008.

Wat is bereikt

Door eerder genoemde capaciteitsproblemen/ziekte is er geen

S 6.7

Waterplan/ Baggerplan 2008

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Goed gebaggerde sloten in Oostzaan.

prioriteit gegeven aan deze actie uit het waterplan voor 2008.

Beoogd

•

resultaat

•

(specifiek)

In 10 jaar alle sloten in het stedelijke gebied van het dorp eenmaal baggeren door de gemeente.

De sloten in het buitengebied worden door het HHNK verzorgt.

Omschrijving

In 2008 wordt 1/10 deel van de sloten in het stedelijk gebied

Kosten

Kosten in 2008 € 35.000,00.

gebaggerd door Oostzaan.

62

S 6.7

Waterplan/ Baggerplan 2008

Planning (start,

Baggeren in de periode augustus-december 2008

einde,


Organisatie

(projectvorm,


regulier, etc.)

Meetbaarheid/

Baggeren in de periode augustus-december 2008

Wat is bereikt

Het HHNK heeft enig baggerwerk verricht in Oostzaan. Door

Indicatoren

capaciteitsproblemen heeft de gemeente in 2008 niet

gebaggerd. Deze werkzaamheden gaan in 2009 gebeuren.

S 6.8

Waterplan/ Baggerdepot Zuiderlaaik

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Opslag van baggerspecie categorie 1 of 2 uit de sloten van het dorp.

Beoogd

•

resultaat

•

(specifiek)

Omschrijving

De baggerspecie uit het dorp wordt opgeslagen en zal in het depot rijpen.

Na voldoende rijpen kan de grond worden afgevoerd of hergebruikt als het geschikt wordt bevonden.

Het baggerdepot aan de Zuiderlaaik is in het verleden door de

gemeente gebruikt. Het wordt nu opnieuw geschikt gemaakt om als depot te kunnen dienen. Dat zal voorlopig voor 5 jaar zijn.

Hierover zijn afspraken met recreatieschap Het Twiske gemaakt. Kosten

• •

De herinrichting kost eenmalig € 25.000,00

Het jaarlijks onderhoud van het depot wordt geraamd op € 5.000,00 en moet structureel in de begroting worden opgenomen.

Planning (start, einde, beslis-

Herinrichten van het depot in de periode maart- juli 2008.


Projectorganisatie Waterplan samen met het HHNK.


Meetbaarheid/

•

Indicatoren

Herinrichten van het depot in de periode maart - juli 2008.

•

Gebruik als depot vanaf augustus 2008.

63

S 6.8

Waterplan/ Baggerdepot Zuiderlaaik

Wat is bereikt

De aanvankelijke toestemming van het Twiske om het depot

opnieuw te gebruiken is ingetrokken. De herinrichting is niet

uitgevoerd en zal ook niet uitgevoerd worden. Er wordt gekeken naar alternatieven.

S 6.9

Grondroerdersregeling

Kenmerk

Uitwerking

Doel

De gehele ondergrondse gemeentelijke infrastructuur digitaal in

Beoogd (speci-

In 2008 1/3 deel van de ondergrondse infrastructuur in kaart

Omschrijving

In 3 jaar tijd de gehele ondergrondse infrastructuur in kaart

fiek) resultaat

Kosten

kaart brengen. brengen. brengen. • • •

2008: 30.000,00 2009: 30.000,00 2010: 30.000,00

Totaal € 90.000,00 Planning (start, einde, beslis-

Uitvoering gedurende heel 2008.


(projectvorm,

Projectorganisatie met externe ondersteuning.

regulier, etc.)


1/3 deel van het ondergrondse net moet eind 2008 digitaal in kaart zijn.

(Wet Informatie-uitwisseling Ondergronds Net)

Gemeenten worden per 1-1-2008 verplicht om de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur volledig in kaart te brengen. Het betreft riolering en het eigen OV net van de gemeente. De NUTS bedrijven zijn verplicht het voor hun infrastructuur te doen. Het kadaster gaat de gegevens beheren. De gemeentelijke infrastructuur moet worden opgezocht en ingemeten door een extern bureau. Oostzaan wil dat onderzoek in 3 jaar afgerond hebben. Jaarlijks is daarvoor een budget van € 30.000 nodig. Te beginnen in 2008.

Wat is bereikt

In 2008 is voor de grondroerdersregeling in eerste instantie samenwerking gezocht in samenwerkingsverband met

Wormerland en Landsmeer. Landsmeer en Wormerland bleken voor de grondroerdersregeling geen of te weinig budget te

hebben geraamd. Mede door het wegvallen van Landsmeer bleef het bij een concept startnotitie. In 2009 worden de

werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met Wormerland. 64

Wat hebben we bereikt? Overige prioriteiten

Centrumplan openbare ruimte

In 2008 is de verbouw van het oude gemeentehuis bijna gereed gekomen. De

verbouw is rond april 2009 geheel gereed. De uitvoering van de openbare ruimte vindt aansluitend plaats.

De herinrichting van de openbare ruimte van het Hannie Schaftplein komt nog niet van de grond. Daarvoor zijn twee redenen; -

het bouwplan Honig zit in een bezwaarprocedure en dat vertraagt de bouw;

Dirk v/d Broek is afhoudend m.b.t. een bijdrage aan de inrichting.

Opm: eind 2008 leek Dirk v/d Broek bereid om mee te betalen aan de herinrichting, wel onder een aantal (oplosbare) voorwaarden. In februari is een brief gekomen

waarin Dirk v/d Broek verwijst naar de kredietcrisis en zet op basis daarvan alles

weer in de ijskast. Het college neemt hier geen genoegen mee en gaat opnieuw de gesprekken aan.

Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven

Er zijn oriënterende gesprekken gestart met pluimveeverwerkend bedrijf Voet om te

zien of ze verplaatst kunnen worden naar het bedrijfsterrein Bombraak. Dat betekent een grote vermindering van vrachtverkeer door het dorp.

Verplaatsing is echter alleen mogelijk als de achterblijvende locatie voor

woningbouw mag worden ontwikkeld. De raad wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om een standpunt gevraagd.

Milieubeleidsplan

Het Milieubeleidsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Kom

Bestemmingsplan Kom is na een lange procedure begin 2009 vastgesteld door de gemeenteraad en het plan ligt nu ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Structuurvisie

Door het opschuiven van de planning voor het bestemmingsplan buitengebied (zie tabel S6.2) is het realiseren van een structuurvisie in 2009 niet meer haalbaar.

Wormerland heeft het opstellen van een structuurvisie gepland in 2010 en besloten is hierbij aan te haken. De gezamenlijke ambtelijke dienst is immers op 1 januari

2010 een feit. De structuurvisie voor bedrijventerrein Bombraak is reeds vastgesteld.

65

Fijnstofproblematiek en 80 km-zone

Het college blijft bij Rijkswaterstaat aandringen om hun verantwoordelijkheid te

nemen inzake de fijnstofproblematiek. Wat betreft het invoeren van een 80 km-

regime, Rijkswaterstaat heeft aangegeven alleen de toegestane snelheid te verlagen naar 80 km/u als de luchtkwaliteitsnormen in het geding zijn.

Oostzanerveld

Staatsbosbeheer en agrariërs zijn in overleg om te komen tot beheerafspraken van het Oostzanerveld. Het college heeft een projectleider aangesteld om sturing te geven aan het proces, ook is er voor 2009 een actieprogramma opgesteld. Moerasvorming en waterberging zijn niet aan de orde.

Bouwbeleidsplan

Op 10 november 2008 heeft de gemeenteraad het Bouwbeleidsplan vastgesteld. Het plan bevat het uitvoeringsbeleid voor de bouwen ruimtelijke regelgeving.

WABO

In 2008 is een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Oostzaan en Wormerland gaan in 2009 gezamenlijk de organisaties voorbereiden op de invoering van de WABO (omgevingsvergunning) die op 1 januari 2010 in werking treedt.

Grote bouwprojecten

Voor het Rijk der Eilanden (27 woningen), bouwplan Honig (winkelruimte en 13

appartementen) en de restauratie/verbouw van het voormalige gemeentehuis (horeca en appartementen) zijn vrijstelling en bouwvergunning verleend.

Ontwikkelingen Lishof

Woonzorg Nederland heeft twee aanvragen bouwvergunning ingediend voor het

perceel van De Lishof. Zij wil namelijk een nieuw zorgcentrum realiseren en twee appartementengebouwen. De aanvraag voor het centrum is vergund, de aanvraag voor de appartementen is aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de

overleggen tussen de gemeente en Woonzorg, waarbij de gemeente inzet op zorgdan wel sociale huurwoningen.

66


Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar Le efom geving to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 7 lasten 83 6.64 3 83 7.77 4 1.81 5.44 5 3.48 9.86 2 66 6.08 1

B egrot ing 20 08 la st en 1.3 53. 880 4 70. 731 2 .823 .781 1.3 59. 302 2 .823 .781 3.1 83. 913 8 16. 813 ba ten

b aten

2.36 7.1 00 2.36 7.1 00

Re kening 2008 las te n 1 .070 .441 429 .930 1 .927 .898 3 .428 .269 915 .177


Van welk product

Toegerekende kosten

Ruimtelijke cultuurhistorie

Verschil in € 1.000,--

Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007 In 2008 bleken er minder uren nodig

-10

te zijn voor dit product dan geraamd. Bij de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied (2009/2010) zal

Ruimtelijke Cultuurhistorie aandacht vragen. Openbaar groen

+6

Er zijn wat meer uren besteed aan groen o.a. extra snoeiwerk treurwilgen Rietschoot.

Huisvuil

-115

Door het vertrek van de Senior medewerker milieu in 2008 is minder uren besteed aan het product huisvuil.

Riolering

-38

Door ziekte zijn minder uren

Milieu

+19

Door actuele thema’s als

besteed aan riolering. hoogspanning, duurzaam bouwen en CROS zijn er meer uren besteed aan het product Milieu dan geraamd. Begraafplaats

-41

Er zijn minder begrafenissen geweest, daardoor minder uren besteed.

Ruimtelijke ordening

-42

Door het opschuiven van de planning voor bestemmingsplan Buitengebied en de structuurvisie naar 2009/2010 en persoonlijke omstandigheden van de Senior medewerker Ruimtelijke Ordening is aan het product minder uren besteed dan geraamd.

Gebouwenbeheer

-28

Er zijn minder uren besteed aan gebouwbeheer dan gepland. Het gebouwbeheer is in grote lijnen wel conform het gebouwbeheerplan uitgevoerd.

67

baten

2. 513. 092 2. 513. 092

Soort kosten

Van welk product Welstandsnota

Verschil in € 1.000,--7

Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007 De sneltoetscriteria zijn recentelijk vastgesteld, de algehele herziening van de nota vindt dit jaar plaats in plaats van 2008.

Grondexploitatie

-23

Er zijn minder uren besteed aan grondexploitatie door vertraging in projecten veroorzaakt door de kredietcrisis.

Afrondingsverschillen Totaal

Soort kosten

Van welk product

Kapitaallasten

Waterbeheer

-4 -283

Verschil in € 1.000,-+12

Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007 Kapitaallasten waterbeheer en milieu

lopen in elkaar over, per saldo

minder kapitaallasten dan begroot Riolering

-35

De kapitaallasten van riolering vallen weg in de producten openbare

verlichting en wegen. Dit heeft te maken met de vernieuwingsprojecten riolering, waarin ook de wegen en OV worden vernieuwd. Deze zijn wel onderdeel van de investeringsaanvraag, maar geen onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan. Milieu

-26

Kapitaallasten waterbeheer en milieu lopen in elkaar over, per saldo

minder kapitaallasten dan begroot. Begraafplaats

+9


-6

Meer kapitaallasten door herinrichting begraafplaats. Ruimtelijke ordening en gebouwenbeheer zitten kleine verschillen in. Vallen tegen elkaar weg.

Besteedbaar budget

Gebouwenbeheer

+6

Totaal

-40

Waterbeheer

-46

Zie tekst hierboven. Als gevolg van langdurige ziekte van een werknemer, is het product waterbeheer in verband met prioriteitenstelling opgeschoven. Met ingang van 2009 zal het waterbeheer weer worden opgepakt.

Openbaar groen (lasten)

-19

Alle werkzaamheden conform budget uitgevoerd. Aan deze

werkzaamheden liggen contracten vast met de Baanstede. Openbaar groen (baten)

+30

Door verkoop van snippergroen is

een extra opbrengst gegenereerd.

68

Soort kosten

Van welk product Huisvuil (lasten)

Verschil in € 1.000,-+156

Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007 De kosten van afvalverwerking stijgen. Door toerekening van de juiste kosten aan het product afval zijn de kosten toegenomen. De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing dient opnieuw te worden berekend.

Huisvuil (baten)

+16

Er zijn minder aanslagen verstuurd op basis van de opgehaalde kilo’s huisvuil.

Riolering (lasten)

+3

De kosten en baten van de gemeentelijke rioleringen drukken niet op de gemeentelijke exploitatie. Voor het jaar 2008 is een bedrag van 56.230,- onttrokken aan de voorziening GRP.

Riolering (baten) Milieu (lasten)

-64 +423

Zie tekst hierboven In de baten van dit product is een ontvangst van de provincie Noord Holland verantwoord inzake het treffen van lokale luchtmaatregelen. Dit bedrag is in 2008 niet besteed, en wordt aan de lastenzijde

overgeboekt naar de voorziening milieu. Verder zijn extra kosten besteed aan oa, de hoogspanningsmasten en milieuonderzoeken. Milieu (baten)

+294

Zie tekst hierboven. Het betreft de ontvangst van de subsidie lokale luchtmaatregelen.

Begraafplaats (lasten)

+5

De gerealiseerde opbrengsten begraafplaats blijven achter in vergelijking tot de begroting. 2008 is het laatste jaar in de reeks inzake de verhoging van de begrafenisopbrengsten.

Begraafplaats (baten)

-59

Minder inkomsten door minder


+9

Het bestemmingsplan Kom is een

begrafenissen. aantal malen in de commissie AZ behandeld met aanpassingen tot gevolg. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget. Welstandsnota Vergunningen (lasten)

-7 +45

Minder uitgegeven dan begroot. Overschrijding door inhuur bouwvergunningen. Uit het door de raad vastgestelde Bouwbeleidsplan bleek dat er sprake was van een onderbezetting.

Vergunningen (baten)

-17

In 2008 zijn minder legesinkomsten gerealiseerd dan verwacht.

69

Soort kosten

Van welk product

Verschil in € 1.000,--


Grondexploitatie

+6

Meer uitgegeven dan begroot.

-52

De verkoop van parkeerterrein

(lasten) Grondexploitatie (baten)

Oostzanerbron is niet gerealiseerd in 2008. Afrondingsverschillen Totaal (baten)

+493

Totaal (lasten)

+193

Generaal totaal

+100

70

Programma 7 Maatschappelijke participatie

Commissie Ouderen, Chronisch zieken Gehandicapten

71

Programma 7 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Omschrijving programma Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn; sociale structuur en individuele ontplooiing. Wat wilden we bereiken?


Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en

ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van gebruik en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: • • • • • •

Gezondheidsbeleid Onderwijs

Sociale zekerheid Sport

Culturele voorzieningen

Activeringsbeleid.


Leidraad in het programma maatschappelijke participatie is de door de Raad aangenomen kadernota WMO. De uitvoering van de voornemens dient voortvarend aangepakt te worden.

•

Verder dienen als leidraad het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet

Werk en Bijstand), het lokaal onderwijsbeleid (LOB), de BOS-impuls (Buurt

Onderwijs en Sport) en de provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg aan de

Waterkant met onder (veel) meer het Buurtnetwerk (eerder Netwerk 10plus genoemd). •

Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v.

een hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg. •

Het lokaal onderwijsbeleid wordt geëvalueerd en blijvend ontwikkeld.

•

Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt.

•

Waar nodig het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten.

•

Bevorderen maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten. i.s.m. de Commissie Ouderen, Chronisch zieken en Gehandicapten.

•

Er wordt een beleid ontwikkeld gericht op het zekerstellen van de Sporthal t.b.v. een goed gebruik door verenigingen in geval zich wijzigingen in het beheer voordoen.

•

Bestaande subsidie(deel)verordeningen evalueren en mogelijk aanpassen.

72

•

Opzetten van en inhoud geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.

•

Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan.

•

Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en sportaccommodaties.

•

Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk.

Waarom wilden we dat bereiken?

De gemeente Oostzaan wil hiermee bereiken dat aanbod, gebruik en

toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, van de voorzieningen ertoe leiden dat de inwoners in staat zijn zichzelf verder zelfstandig te ontplooien. De gemeente wil

voorkomen dat er een cumulatie van armoederisico’s ontstaat, zoals een combinatie van slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, laag opleidingsniveau, dakloosheid en gezondheidsproblemen. De gemeente wil een sluitende keten van voorzieningen aanbieden naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De

gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte vlekken, overlap en aansluitingsproblemen te signaleren. Wat hebben we ervoor gedaan?

Binnen het programma maatschappelijke participatie vinden tal van activiteiten plaats. Deze activiteiten zijn als reguliere taken opgenomen in de productenbegroting.

Prioriteiten 2008 waren: • • • •

Uitvoering WMO Uitvoering WWZ

Onderwijshuisvesting

Versterken ondersteuning Jeugd

OBS de Noorderschool

73

SMART-doelstelling(en) programma Maatschappelijke Participatie S 7.1

Uitvoering Wet Maatschappelijke ondersteuning

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Beoogd

Beoogde specifieke resultaten per prestatieveld zijn benoemd in


Omschrijving

het Uitvoeringsprogramma WMO

Uitvoering van het Uitvoeringsprogramma WMO 2006-2010 en

het uitvoeringsprogramma WWZ (provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant) samen met de gemeente Landsmeer.

Kosten

De begrote inkomsten en uitgaven per prestatieveld zijn voor 2008 als volgt begroot:

Inkomsten

Uitgaven

1. Leefbaarheid

€ 67.735

€ 575.403

3. Informatie en advies

€ 144.112

€ 288.600

2. Jeugdbeleid

4. Mantelzorgers en

€ 125.923

€ 572.544

Vrijwilligers

€

22.300

€ 22.300

6. Specifieke voorzieningen

€ 480.000

€ 850.000

5. Algemene voorzieningen

7,8,9. Openbare geestelijke Gezondheidszorg

€

€

Cliëntenparticipatie

9.266

5.000

€ 30.000

€ 12.539 €

3.650

Planning (start,

Conform planning Uitvoeringsprogramma WMO. Deze planning is

beslismomenten,

raadsbehandeling van deelverordeningen. Andere

einde, etc.

wel wat bijgesteld, aangezien er vertraging is ontstaan bij de

werkzaamheden (o.a. ontwikkeling systematiek beleidsgestuurde contractfinanciering en herziening huren sportvelden) zijn vanwege het beperkte aantal uren ambtelijke capaciteit doorgeschoven naar 2008.

Organisatie

Een groot deel van het uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd in

regulier, etc.)

samen met de gemeente Landsmeer.

(projectvorm,

het provinciale project Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant, Daarnaast vindt uitvoering zowel projectmatig als per vakgebied plaats.



Meetbare prestatie-indicatoren zijn genoemd in het

Uitvoeringsprogramma WMO. Gelet op de hoeveelheid hiervan verwijzen wij kortheidshalve naar dit uitvoeringsprogramma. De notitie breedtesport is vastgesteld evenals de nota ‘s vrijwilligersbeleid en mantelzorg.

74

Tevens heeft de gemeenteraad de nota gezondheidsbeleid vastgesteld.

Na een openbare aanbesteding in 2007 is in maart 2008 het

aanvullend openbaar vervoer verzorgd door de Vier Gewesten (uitgevoerd door Erven Jan de Boer) en Taxi Zeevang van start gegaan.

Wat betreft het WMO-loket heeft in 2008 samen met de gemeente Wormerland en Landsmeer een onderzoek plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek is besloten tot het oprichten van een loket individuele voorzieningen per 1 juli 2009. Door het terugtreden van de gemeente Landsmeer uit de WOL-

samenwerking eind 2008 is echter een nieuwe situatie ontstaan. Belangrijk vraagpunt was of de gemeente Wormerland en

Oostzaan samen voldoende massa bezitten om een zelfstandig

WMO-loket met decentrale fysieke loketten te voeren. Reden om

een nader onderzoek naar de haalbaarheid van een dergelijk loket te verrichten. Uit dit onderzoek blijkt dat een dergelijk loket in beide gemeenten nog steeds tot de mogelijkheden behoort. In het derde kwartaal van 2009 wordt de raad hier separaat over geïnformeerd.

Wat betreft de sportvelden zijn in 2008 de noodzakelijke activiteiten verricht om in 2009 de bestaande voetbalvelden van OFC te vervangen door kunstgras. Hiertoe is begin 2009 een stichting beheer kunstgrasvelden opgericht. S 7.2

Versterken ondersteuning jeugd

Kenmerk

Uitwerking

Doel

• •

Beoogd

(specifiek)

Sluitende aanpak jongeren 0 -19 jaar. Voorkomen van schooluitval.

•

Voorkomen van overlast door hangjongeren.

•

Centrum voor jeugd en gezin.

•

resultaat

Inkoop van trajecten voor ambulante hulp bureau jeugdzorg.

•

Maken van prestatieafspraken met schoolbestuur en stichting Welsaen gericht op jongeren.

Omschrijving

De overlast door hangjongeren is in 2008 toegenomen. Dit is niet

alleen in Oostzaan maar in heel Nederland het geval. Het

rapportcijfer uit de omnibusenquête 2006 geeft een onvoldoende voor voorzieningen. Voor verdere informatie zie het programma Veiligheid (4). Tevens is er een voorziening voor hangjongeren waardoor overlast van hangjongeren in overige delen van de gemeente verdwijnt.

75

S 7.2

Versterken ondersteuning jeugd Op de plek zelf worden met de jongeren afspraken gemaakt om overlast in de omgeving van de hangplek te voorkomen.

Kosten

Binnen budget jeugd en onderwijs

Planning (start,

•

beslismomenten,

•

einde, etc.

Organisatie

(projectvorm,

1ste kwartaal 2008: ontwikkelen kaders prestatie-

afspraken Beleidsontwikkeling. •

2de kwartaal 2008 overleg betrokken partijen.

3de en 4de kwartaal concrete prestatie-afspraken.

Door reguliere formatie.

regulier, etc.)


• • •

Beleid voor centrum voor jeugd en gezin.

Beleidnotitie ambulante hulp bureau jeugdzorg.

Er zijn specifieke trajecten ingekocht voor ambulante hulp in het kader van bureau jeugdzorg.

• toelichting

Er zijn prestatie-afspraken gemaakt met schoolbesturen en stichting Welsaen.

Het nieuwe programmaministerie Jeugd en Gezin heeft vastgesteld dat iedere gemeente een vorm van een centrum voor Jeugd en Gezin dient te ontwikkelen. Daarnaast speelt de invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) een rol in 2008. Meer duidelijkheid over de inhoud en kosten zal in 2008 worden geboden. De licht ambulante hulp die via Bureau Jeugdzorg werd aangeboden zit per 1-108 niet meer in het standaardpakket. De gemeenten zijn vanaf 2008 zelf voor het aanbod van deze hulp verantwoordelijk. Per deze datum moeten deze trajecten

worden ingekocht bij een externe partij. Hiervoor moet beleid worden ontwikkeld.


Het Hi-Five project gericht op het voorkomen van overlast door jongeren is per 1 maart 2008 van start gegaan. De tussenevaluatie heeft in het derde kwartaal van 2008 plaatsgevonden. De eerstejaars evaluatie wordt u in het derde kwartaal van 2009 aangeboden. Het is de bedoeling Hi-Five in de gehele politieregio Zaanstreek-Waterland in te voeren. Aandachtspunt is maatwerk per gemeente.

Tevens is eind 2008 het voorstel aangeboden de Jongeren

Ontmoetingsplek bij het gemeentehuis te formaliseren. Met de omwonenden vindt overleg plaats.

In het voorjaar heeft als extra activiteit voor de jeugd van Oostzaan een groot Luilakfeest in de theaterzaal van het gemeentehuis

Mede in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn de mogelijkheden onderzocht van het vestigen van een

wijksteunpunt op de bibliotheeklocatie. Daarbij was de gedachte dat een wijksteunpunt in combinatie met zorgwoningen nabij

verzorgingstehuis De Lishof een positieve bijdrage zou leveren aan de zorgcomponent binnen de gemeente.

76

Belangrijk punt daarbij was dat voor de financiering eventueel gebruik kon worden gemaakt van een provinciale subsidie. Helaas bleek eind 2008 dat de het niet meer mogelijk was een beroep te doen op de provinciale subsidie. Hierdoor is besloten geen wijksteunpunt te vestigen op de voormalige locatie van de bibliotheek.

De startnotitie inzake ‘centrum voor jeugd en gezin’ wordt de raad in het tweede kwartaal van 2009 aangeboden.

In 2009 is de problematiek ten aanzien van multiprobleem

gezinnen opgepakt. Dit heeft geleid tot het document “Aanpak Multi probleemgezinnen in de Zaanstreek”. Oostzaan heeft het document “Aanpak Multiprobleemgezinnen in de Zaanstreek formeel bekrachtigd.

Daarnaast is in 2008 een start gemaakt met de Verwijsindex Risicojongeren. Gemeenten zijn verplicht deze verwijsindex uiterlijk in 2011 in te voeren en in stand te houden. In

stadsregioverband wordt hier voortvarend aan gewerkt en is de toepassing, waarvoor Amsterdam gekozen heeft, het systeem

Matchpoint. Gemeenten uit Zaanstreek-Waterland kunnen op dit systeem aansluiten. Dat heeft geresulteerd in een programma van eisen en de start van de aanbestedingsprocedure. De kosten zijn nog niet in te schatten (bedrag per inwoner). Dat kan pas nadat de offertes zijn ontvangen en hangt van welke gemeenten aanhaken.

De gemeente Oostzaan heeft ingestemd tot met de voorgestelde door het afgeven van een intentieverklaring tot deelname . Prestatieafspraken Stichting Welsaen De stichting Welsaen voert een deel van de activiteiten via de

BOS-impuls uit. Hiervoor maakt Welsaen uitvoeringsafspraken met Stichting Sportservice. Daarnaast worden in 2009 de mogelijkheden onderzocht om de knelpunten rond het

jongerenwerk en het beheer van De Wereld op te lossen en komt hiervoor in het tweede kwartaal van 2009 een voorstel. Ambulante jeugdzorg

Eind 2008 is een concept intentieverklaring tussen Bureau

Jeugdzorg Amsterdam-Amstelland, de GGD en de gemeenten Zaanstad en Oostzaan voorbereid welke voorziet in een overgang van Straathoekwerk naar de GGD.

77

De gemeenten vrijwaren de GGD in de intentieverklaring van eventuele financiële risico’s bij een overname van het

straathoekwerk. Oorspronkelijk was de overdracht gepland op 1

januari 2009. Gekoerst wordt nu op 1 januari 2010, waarbij in de tussenliggende periode 2009-2010 gewerkt wordt met een hoofd- en onderaannemerschap.

Prestatieafspraken met schoolbesturen

In 2008 is een start gemaakt met de Lokale Educatieve Agenda (LEA), een overleg tussen schoolbesturen, gemeenten en een

vertegenwoordiging van peuter- en kinderopvang. Een breed spectrum aan onderwerpen op het

gebied van jeugd en onderwijs passeert de LEA. In 2008 is het

belangrijkste onderwerp de ontwikkeling van de brede school in Oostzaan.

De schoolbesturen hebben een brede schoolmodel voor ogen dat is gericht op buitenschoolse activiteiten en buitenschoolse

opvang. Het gemeentebestuur heeft een aanzet genomen om te

komen tot een gemeentelijk kader Brede School, dat in 2009 aan de raad wordt aangeboden. Wat hebben we

Eind vierde kwartaal 2008 is de notitie onderwijshuisvesting

onderwijshuisvest

de notitie is tevens een voorstel opgenomen inzake de

bereikt m.b.t. ing?

inclusief onderwijshuisvestingsplan aan de raad aangeboden. In Noorderschool. Een voorstel voor de herbouw van de

Noorderschool inclusief financiering wordt de raad in het tweede kwartaal 2009 aangeboden.

S 7.3

Provinciale pilot Wonen, welzijn en zorg aan de waterkant

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het doel is om zowel fysieke als sociale voorzieningen zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor alle doelgroepen, met

bijzondere aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. De pilot loopt van 2007 tot en met 2009. Voor ieder uitvoeringsjaar wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt Beoogd

Er naar streven dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen,

resultaat

stelsel van zorg op maat in de eigen woonomgeving.

(specifiek)

leven en participeren in de samenleving door middel van een

Omschrijving

Uitvoering van het Uitvoeringsprogramma WWZ.

Kosten

Zie uitvoeringsprogramma

78

S 7.3

Provinciale pilot Wonen, welzijn en zorg aan de waterkant

Planning (start,

2007-2009, zie verder uitvoeringsprogramma WWZ.

einde, beslis-


Een groot deel van het uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd in

(projectvorm,

het provinciale project Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant,

regulier, etc.)

samen met de gemeente Landsmeer.

Daarnaast vindt uitvoering zowel projectmatig plaats als per vakgebied.


Meetbare prestatie-indicatoren zijn genoemd in het

Uitvoeringsprogramma WWZ. Gelet op de hoeveelheid hiervan verwijzen wij kortheidshalve naar dit uitvoeringsprogramma.


In het kader van het provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg zijn in 2008 diverse activiteiten verricht. (Sommige activiteiten liepen nog vanuit 2007 door) -

er is in 2008 een intentieovereenkomst getekend tussen het recreatieschap, de Raphaelstichting en de wooncompagnie gericht op het ontwikkelen van een zorgboerderij in het

Twiske. In mei 2009 wordt het conceptcontract getekend -

-

door de 3 partijen.

De preventieve huisbezoeken hebben een vervolg gekregen. Binnenkort worden de kengetallen bekend. De coördinatie hiervan is in handen van de Wonen Plus coördinator

De inventarisatie voor het opplussen van woningen is afgerond. Het blijkt dat niet alle woningbouwverenigingen (o.a. WOV) hier medewerking aan willen verlenen. Tijdens het jaarlijks bestuurlijk overleg met de

-

woningbouwverenigingen is dit punt van bespreking.

Er is een start gemaakt om het opplussen praktisch in te steken ten behoeve van de inwoners van Oostzaan. Drie acties worden voorbereid namelijk een informatie

verstrekken over beleid en voorzieningen; veiligheid in en om -

de woning, maatregelen in de woning.

Voor ontmoeting is in opdracht van WWZ door Welsaen een enquête gehouden over de toegankelijkheid van openbare

gebouwen en bereidheid om activiteiten te organiseren voor -

kwetsbare groepen.

Voorbereidingen zijn opgestart om een sportinstuif te organiseren voor de (ex) psychiatrische patiënten.

Natuurlijk een netwerk (training voor mensen met een beperking) is niet doorgegaan vanwege de geringe belangstelling;

79

-

De nota vrijwilligersondersteuning is opgesteld en er is uitvoer gegeven aan een brainstormbijeenkomst voor allerlei vrijwilligersorganisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en sport onder de naam “Expeditie vrijwilligerswerk”.

Drie speerpunten zijn aan de orde geweest namelijk promotie van het vrijwilligerswerk, ondersteuning van het

vrijwilligerswerk en het betrekken van jongeren bij het

vrijwilligerswerk. De resultaten worden uitgewerkt en in 2009 -

krijgt deze actie een verdere vervolg.

Het college van B & W heeft de nota “Mantelzorg aan de Waterkant vastgesteld. In 2008 hebben de gemeenten

Wormerland, Oostzaan en Landsmeer samen het project

lokale mantelzorgondersteuning opgezet met als doel meer mantelzorgers in de gemeenten te ondersteunen bij hun

mantelzorgtaken. Het steunpunt Mantelzorg heeft diverse -

activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.

Het Sociaal Medisch Centrum de Kolk heeft een goede

kwaliteitsslag kunnen maken. Met de medewerkers van de Kolk is uitvoerig gesproken over de toekomstvisie en

-

afspraken over de samenwerking in de toekomst.

Met een zorgaanbieder zijn gesprekken gevoerd over het verder vormgeven van de Seniorenconsult. In 2009 zal deze

-

voorziening aangeboden gaan worden.

Invoering vanaf 1 januari 2009 binnen de gemeente

Oostzaan van een overdrachtsformulier voor kinderen die de overstap maken van peuterspeelzaal naar basisonderwijs.

Met het bevorderen van de zgn. ‘doorgaande leerlijn’ wordt invulling gegeven aan de opdrachten vanuit het

raadsprogramma 2006-2010 en de doelstelling van het WWZ-uitvoeringsprogramma inzake het buurtnetwerk.

80

Wat hebben we bereikt m.b.t. raadsvoorstellen? Nr.

Onderwerp Raad

Stand v. zaken m.b.t. de

R 7.1

WMO uitvoering dient

De raad heeft het uitvoeringsprogramma Wmo

aangepakt

raad wordt hier separaat over geïnformeerd.

R 7.2

voortvarend te worden

Als leidraad dient het WWB

uitvoering/consequenties vastgesteld. Jaarlijks wordt dit bijgesteld. De

In februari 2008 is een thema-avond re-

integratiebeleid georganiseerd voor raadsleden. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de prestatieafspraken met Zaanstad. Tevens heeft bestandsanalyse plaats gevonden van het

uitkeringenbestand. Naar aanleiding van de

themabijeenkomst en de bestandsanalyse is aan de raad in het vierde kwartaal 2008 een bijgesteld beleidsplan werk en inkomen

aangeboden. Hierbij is ook nadrukkelijk

aandacht voor participatiebanen en afstemming met de WMO. De raad heeft dit beleidsplan in december 2008 vastgesteld. R 7.3

R 7.4

Instandhouding Sociaal Medisch Centrum

Voorlichting over gevolgen drugs- en alcohol gebruik

Centrum wordt in stand gehouden.

Coördinatiefunctie is inmiddels beëindigd door verlaging financiering door zorgverzekeraar. Het straathoekwerk besteedt samen met de

Brijder-stichting regelmatig aandacht aan de

voorlichting over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. In 2007 is een

jongerenwerkbijeenkomst over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik door de Wereld georganiseerd

Mede in het kader van het buurtnetwerk vindt overleg plaats met de basisscholen over

voorlichtingsmogelijkheden over alcohol- en drugs. R 7.5

Het lokaal onderwijsbeleid

In maart 2008 heeft het eerste overleg

blijvend worden ontwikkeld

educatieve agenda. Er is een enquête bij de

wordt geëvalueerd en zal

plaatsgevonden in het kader van de lokaal deelnemers uitgezet omtrent hun visie en wensen in het kader van de brede school.

81

Nr.

Onderwerp Raad

Stand v. zaken m.b.t. de uitvoering/consequenties Tevens wordt momenteel is eind 2008 de raad

een herziene verordening onderwijshuisvesting en een integraal onderwijshuisvestingsplan aangeboden. R 7.6

R 7.7

Kinderopvang blijft een

Een nota kinderopvang is in verband met

aandachtspunt

2009 . Inmiddels is deze nota door het college

Aandacht voor

Eindrapportage breedtesport is gereed.

sportactiviteiten door

Continuering vindt plaats via het bestaande

Hoogte inkomen mag geen

verleend aan het jeugdsportfonds om deelname

gemeentelijk

inwoners van Oostzaan. probleem zijn

gewijzigde prioriteitsstelling verschoven naar vastgesteld.

budget, BOS impuls en pilot WWZ. Er is subsidie van kinderen uit gezinnen onder de

armoedegrens aan sportactiviteiten mogelijk te maken.

R 7.8

Bevordering samenwerking

Op dit moment neemt de samenwerking van

op het gebied van sport en

Verdere versterking van de samenwerking wordt

verenigingen en stichtingen accommodaties

R 7.9

verenigingen bij evenementen steeds verder toe. bij de herziening van het subsidiebeleid en nota sporthal meegenomen.

Vluchtelingen wordt opvang

Er is een plan van aanpak opgesteld om te

taakstelling van het Rijk

asielzoekers

geboden volgens de

voldoen aan de taakstelling huisvesting

R

Opzetten van en inhoud

De nota Oostzaners doen het zelf is vastgesteld.

R

Evaluatie

In 2008 is het huidige subsidiebeleid

7.10 7.11

geven aan cultuurbeleid subsidieverordening

De uitvoering is van start gegaan.

geëvalueerd. Daarbij is overleg gepleegd met de verenigingen en instellingen overlegd. Op basis van de analyse en het overleg zijn nieuwe beleidskaders subsidiebeleid aan de raad

aangeboden. Een herziene subsidieverordening op basis van deze beleidskaders wordt in het

tweede kwartaal 2009 aan de raad toegezonden.

82

Nr.

Onderwerp Raad

Stand v. zaken m.b.t. de uitvoering/consequenties

R

7.12

Beleidontwikkeling

zekerstelling sporthal

In het kader van de sporthal vindt overleg plaats met de stichting sporthal Oostzaan. Inmiddels zijn de gegevens van het bestuur van de

stichting sporthal ontvangen. Op basis van deze gegevens is in de conceptbegroting 2009 en

2010 een bedrag van € 35.000 opgenomen als gemeentelijke bijdrage voor groot onderhoud. Voor structurele oplossing wordt een notitie voorbereid met diverse opties en keuzes R

7.13

Bevorderen

De advisering door de commissie OCG krijgt

participatie commissie OWG

duidelijk toegenomen. Aandachtspunt is nog de

maatschappelijke

duidelijk vorm. De kwaliteit van de advisering is informatievoorziening naar de commissie toe . De commissie heeft zelf aangegeven zich te

willen omvormen naar een WMO-raad. Dit sluit

aan bij de uitgangspunten van het WMO-beleid. R

7.14

Waar nodig verbetering

De toegankelijkheid van openbare gebouwen is

gebouwen en ruimten

en vervolgens structureel vertaald in de

toegankelijkheid openbare

geïnventariseerd in het kader van de pilot WWZ beheersplannen RO.

Werk en inkomen

In februari 2008 heeft er een themabijeenkomst met de raad plaatsgevonden over het thema Re-integratie. De uitkomsten van deze themabijeenkomst zijn

meegenomen in het beleidsplan Werk en Inkomen dat de raad in december 2008 heeft vastgesteld.

Subsidieverordening

Conform de toezegging aan de raad uit 2007 is in 2008 het algemeen gemeentelijk subsidiebeleid geëvalueerd. Daarbij is overleg gepleegd met alle betrokken

organisaties. Op basis van deze evaluatie zijn nieuwe kaders aan de raad voorgesteld voor het te voeren subsidiebeleid. De raad heeft deze kaders in februari 2009 vastgesteld.

Financiën

De definitieve jaarrekening van het RIO over 2007 is in 2008 pas na opmaak van de gemeenterekening 2007 verschenen. Hierdoor is de definitieve eindafrekening RIO niet verwerkt in de rekening over 2007. De gemeente Oostzaan was nog een nabetaling verschuldigd.

83

Als gevolg van deze late eindafrekening, door vertrek beleidsmedewerker WMO en het feit, dat het RIO pas eind 2008 rappelleerde is nabetaling pas in november 2008 verwerkt. Een en ander is hierdoor niet worden meegenomen in de

najaarsrapportage. Een groot deel van de nabetaling 2007 kon worden gedekt uit het programmabudget 2008. De uiteindelijke overschrijding is € 24.000,--.


Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M aatsch p articipat ie to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 7 lasten 29 7.69 4 77 5.77 5 3.05 8.32 7 4.13 1.79 6 2.28 4.65 6

B egrot ing 20 08 la st en 3 05. 660 6 87. 538 1 .847 .140 3.7 77. 858 1 .847 .140 4.7 71. 056 2.9 88. 938 ba ten

b aten

1.78 2.1 18 1.78 2.1 18

Re kening 2008 las te n 345 .205 787 .604 4 .242 .591 5 .375 .400 2 .983 .006


Van welk product

Verschil in



Onderwijs

+15

Meer uren ivm opstellen IHP

Mondiaal beleid

+5

Reis Zuid-afrika

Sport

+9

De stijging in de toegerekende kosten wordt veroorzaakt door additionele personeelskosten welke in 2008 zijn gemaakt. Deze kosten zijn gemaakt bij extra activiteiten in het kader van de Ronde van NoordHolland, het samenwerkingsverband aangepast sporten Zaanstreek Waterland, de BOS-impuls en het opzetten van de stichting Twiskeweg.

Jeugd

+22

In verband met de

jongerenontmoetingsplekken en de extra activiteiten in het kader van het jeugdbeleid zijn aan dit product meer uren besteed dan begroot.

Pleinen en speelterrein

-16

Er zijn minder uren aan pleinen en speelterreinen geboekt dan begroot. De reden is dat de uren ook in het algemeen bij onderhoud openbare ruimte zijn meegenomen.

84

baten

2. 392. 394 2. 392. 394

Soort kosten

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Gezondheid

+12

De uren voor gezondheidszorg

waren hoger dan begroot. Dit is een gevolg geweest van het feit dat de invoering van de gezondheidsnota niet in 2007 maar in 2008 uiteindelijk heeft plaatsgevonden.

Alg.participatievoorz.

+6

De stijging in de toegerekende kosten wordt veroorzaakt door personeelskosten welke in 2008 zijn gemaakt t.b.v. de verstrekking/afwijzing van subsidies.

Informatie en advies

+61

De stijging in de toegerekende kosten wordt veroorzaakt door personeelskosten welke in 2008 zijn gemaakt t.b.v. het pilotproject WWZ

en de samenwerking met WonenPlus. Deze zijn geboekt onder informatie & advies en begroot onder het product mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Mantelzorg en vrijwillig.

-68

De stijging in de toegerekende kosten wordt veroorzaakt door personeelskosten welke in 2008 zijn gemaakt t.b.v. het pilotproject WWZ en de samenwerking met WonenPlus. Uitgaven zijn begroot onder dit

product en geboekt onder informatie & advies. OGGZ

-12

Aan dit product zijn minder uren

besteed dan oorspronkelijk van werd uitgegaan. De uren zijn onder meer naar jeugd toegegaan. In het kader van de oggz is veel door de centrumgemeenten opgepakt


KAPITAALLASTEN

+5

Totaal

+39

Huisvesting onderwijs

+86

De extra kapitaalslasten zijn een gevolg van aanpassingen luchtcirculatie de kweekvijver

Cultuur

+16

Meer kapitaallasten dan begroot, wordt veroorzaakt door een verschuiving binnen de

gemeentelijke gebouwen op diverse producten Afrondingsverschillen Totaal

-2 +100

85

Soort kosten

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Besteedbaar budget

Onderwijs (lasten)

+39

De overschrijding van het besteedbare budget heeft betrekking op extra inzet op het deelproduct leerlingenvervoer € 10.000,- en inhuur leerplichtambtenaar. De leerplichtinzet is verhoogd van 4 naar 8 uur per week om aan de

Ingrado-norm te kunnen voldoen. Onderwijs (baten)

+10

Cultuur

-10

Dit bedrag is vanuit 2008 overgeheveld naar 2009 met als bestemming kunstwerk JCv.Oostsanen.

Mondiaal beleid Sport (lasten)

-4 +34

Minder uitgegeven dan begroot. Een overschrijding op het besteedbare budget wordt veroorzaakt door de bijdrage aan sportservice in het kader van het BOS-project. De gemeente heeft voor de periode 2008 tot en met 2011, € 82.000 beschikt aan Sportservice Noord-Holland. Dit bedrag valt uiteen in de uitvoering van de BOS-project ad € 72.000 en de subsidiering van de voortzetting van een aantal

breedtesportactiviteiten ad € 11.000. De inkomsten in het kader van de BOS-impuls zijn € 50.000 (doeluitkering BOS). De onderhoudskosten van de sportvelden is conform begroting uitgevoerd, en middels contract uitbesteed aan de Baanstede. Sport (baten)

-6

Jeugd (lasten)

+12

Bij het tekort, als gevolg van het structureel jarenlang niet indexeren van de post jeugd- en jongerenwerk, is gedurende 2008 aangegeven dat dit binnen het programma gedekt

wordt. In 2009 zit de verhoging wel in de begroting verwerkt. Jeugd (baten)

+38

De gerealiseerde inkomsten zijn verstrekt door het ministerie van VWS, in het kader van het programma Jeugd en gezin. Het betreft de Brede Doeluitkering CJG.

86

Soort kosten

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Gezondheid (lasten)

-69

De lasten van het besteedbare

budget zijn gebaseerd op de kosten van het gezondheidsbeleid, welke voor ons wordt uitgevoerd door de GGD. Ook de kosten en opbrengsten van het gezondheidscentrum De Kolk worden op dit product verantwoord. Het verschil betreft

boekingsfout(en), waarbij een aantal zaken betreffende Jeugd en Gezondheidszorg door elkaar lopen. Gezondheid (baten) Alg.participatievoorz.

-7 +52

Belbus heeft subsidie ontvangen.

Aan tafeltje dekje is subsidie verleend voor aanschaf nieuwe maaltijdbus.

De subsidie steunpunt mantelzorg is onder dit product verantwoord.

Indiv.voorz. (lasten)

+411

Het besteedbare budget bestaat uit alle kosten inzake de individuele voorzieningen, hulp bij het huishouden en de organisatiekosten van het RIO 2008. De voorlopige

jaarrekening van het RIO 2008 is in dit product verwerkt, evenals de nabetaling aan het RIO over het jaar 2007. Indiv.voorz. (baten)

+340

Er zijn meer inkomsten ontvangen dan begroot, dit heeft betrekking op een bijstelling van de WMOpost in de algemene uitkering.

Informatie en advies (lasten)

Overschrijding WWZ project en +87

Informatie en advies

project Wonen Plus Provinciale bijdragen inzake het WWZ

(baten)

+83

Inkomensvoorz. (lasten)

-79

project. Hogere uitstroom dan verwacht, dus minder uitkeringsgerechtigden. Nieuwe instroom ook kleiner dan verwacht. Voor Baanstede geldt dat er niet geïndexeerd is in 2008 en 2009, waardoor de gemeente per SW-plek hetzelfde bedrag ontvangt, maar er een hoger bedrag betaald wordt door Oostzaan per SW-plek.

Inkomensvoorz. (baten)

-4

Minder ontvangen dan begroot.

Activering (lasten)

-7

Minder uitgegeven dan begroot.

87

Soort kosten

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Activering (baten)

+140

Totaal (lasten)

+465

Totaal (baten)

+610

Totaal generaal

-

Dit zijn extra inkomsten voor sociale werkvoorziening.

5

88

Programma 8 Mobiliteit

Kerkbuurt na herinrichting

89

Programma 8 MOBILITEIT


Het programma omvat openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van wegen, fietspaden en bruggen, openbare verlichting. Wat wilden we bereiken?


Veilige wegen, bruggen, (fiets-)paden en goede ontsluitingen, ook door middel van

beter openbaar vervoer, zonder opstoppingen en overlast voor de inwoners. Dit kan mede worden bereikt door onderstaande maatregelen in een geactualiseerd verkeersveiligheidsplan uit te werken.


Een vernieuwd Verkeerscirculatieplan is in ontwikkeling, de procedure is in het 2e half jaar 2007 gestart

•

Een nieuwe en veilige fietsroute naar Zaandam langs de A8 zal op een geschikt tijdstip worden ontwikkeld en aangelegd

•

Het drempelbeleid zal gelijktijdig met het verkeerscirculatieplan gestalte

krijgen. De Dors is bedoeld als ontsluitingsweg van de wijk. ‘Veilige’ fietsen oversteekroutes naar de basisscholen. Overleg over verbetering

busverbindingen en aanpassingen bij de bushaltes ter vergemakkelijking van het in/uitstappen voor mensen met een mobiele beperking •

Een zichtbare en veilige fietsroute van en naar het sportpark maakt deel uit van het verkeerscirculatieplan

• •

Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets

Alle inwoners van Oostzaan krijgen het recht op een gratis ontheffing van de inrijverboden.

Waarom wilden we dat bereiken?

De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien. De wegen, bruggen, fietspaden en openbare verlichting moeten in goede conditie zijn. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan de mobiliteit van de inwoners van Oostzaan. Het terugdringen van verkeersbewegingen in het dorp door

bedrijfsverplaatsingen is een speerpunt. (Zie ook programma Leefomgeving en Wonen).

90

Wat hebben we ervoor gedaan (de gemeentelijke bijdrage) in 2008 Een aantal projecten en activiteiten uit 2007 lopen door in 2008. Daarnaast zijn er ook nieuwe prioriteiten. Belangrijke nieuwe zaken zijn de uitvoering van het verkeersplan en de inrichting van het binnenplein aan de Begoniastraat als parkeergelegenheid.

Prioriteiten 2008 waren: • • • • • •

Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug naar Amsterdam

Herstraten parkeerstrook Zuideinde (na vervanging riool) Reconstructie Twiskeweg Brug Twiskeweg

Aanleg parkeerterrein Begoniastraat

Afronding reconstructie Kerkbuurt (gestart eind 2007)

•

Uitvoering verkeersplan; jaarschijf 2008

•

Beheerplan Wegen

Hierboven staan enkele prioriteiten die ook in het verkeersplan voor komen. Als het

verkeersplan wordt vastgesteld, zullen daar nog een aantal prioriteiten uit volgen, die al in 2008 moeten worden opgepakt. Het gaat dan om: • • • • •

Verkeerscirculatieplan Bloemenbuurt

Aanpassing bewegwijzering ANWB borden Vrachtverkeer Dirk v/d Broek

Fietsroute Zuiderlaaik-Lisweg

Oversteek Zuideinde bij Dahliasingel

91

SMART-doelstelling(en) programma Mobiliteit Wat hebben we bereikt?

Algemeen

Begin augustus 2008 is de senior projectleider door ziekte uitgevallen.

Dat is nu (maart 2009) nog steeds het geval. Voor de realisatie van projecten was in 2008 dus circa 700 (productieve) uren minder beschikbaar. Dat heeft gevolgen

gehad voor het halen van planningen bij diverse projecten, zowel in het programma Mobiliteit als Leefomgeving. S 8.1

Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid en verminderen van

Beoogd

Het gehele Zuideinde is geasfalteerd.

(specifiek)

trillingen ten behoeve van de aanliggende woningen.

resultaat

Omschrijving

Dit deel van het Zuideinde is het enige deel dat nog in

klinkerbestrating is uitgevoerd. Dat levert veel verzakkingen op en trillingshinder voor de aanliggende woningen.

Dit deel wordt nu voorzien van een fundering en asfalt. De in het wegdeel liggende bruggen zijn of worden ook hersteld. Daarmee is dit wegdeel weer geheel in orde en kan weer jaren mee. Kosten Planning (start, einde,

beslismomenten,

€ 600.000,00 excl. BDU subsidie. • • •

etc.

Organisatie

Voorbereiding

Start uitvoering

Uitvoering gereed

1ste t/m 3de kwartaal 2008

4de kwartaal 2008

3de kwartaal 2009

Projectorganisatie



• • •

Toelichting

Voorbereiding

Start uitvoering

Uitvoering gereed

1ste t/m 3de kwartaal 2008

4de kwartaal 2008

3de kwartaal 2009

Het asfalteren van dit wegdeel staat voor 2008 gepland. De uitvoering zal doorlopen in 2009. De geraamde kosten bedragen € 700.000,00. Er komt zeer

waarschijnlijk een BDU subsidie voor dit project van circa € 100.000,00. Daarom is in de gemeentebegroting rekening gehouden met € 600.000,00. Omdat Amsterdam Noord ook voornemens is een grote renovatie van het Zuideinde uit te voeren, vindt er overleg plaats over de planning.

92


De voorbereiding van dit project is in 2008 gestart. Er loopt nu begin 2009 een traject met bewoners en bedrijven om

gezamenlijk een inrichtingsplan te maken. Dat vergt wat meer tijd dan verwacht.

In april 2009 zal er naar verwachting een plan ontwikkeld zijn.

Dan zal ook het benodigd budget bekend worden. De uitvoering vindt plaats na de zomer 2009.

S 8.2

Herstraten parkeerstrook Kerkstraat (na vervanging riool)

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het in goede staat houden van de wegen.

Beoogd

Een kwalitatief goede parkeerstrook.


Omschrijving Kosten Planning (start, einde,

Het weer in goede staat brengen van de parkeerstrook na de

vervanging van het riool. € 110.000,00 • •

beslismomenten,

Start herstraten Werk gereed

2e kwartaal 2008

3e kwartaal 2008

etc.

Organisatie




Project is opgenomen in het reguliere activiteitenplan. Geen specifieke projectorganisatie. • •

Start herstraten Werk gereed

2e kwartaal 2008

3e kwartaal 2008

Dit werk is uitgevoerd conform de planning uitgevoerd. Het

budget van € 110.000 maakt onderdeel uit van het totaalbudget voor vervangen riool Molenbuurt, Kerkstraat en Zuideinde.

De plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat worden in het 2e kwartaal 2009 opgesteld, als onderdeel van het GVVP.

93

S 8.3

Reconstructie Twiskeweg

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid.

Beoogd

Een heringerichte Twiskeweg vanaf de brug naar het sportpark.


Omschrijving

De Twiskeweg verkeert in matige staat. Er is een

parkeerprobleem bij piekperioden in de weekenden.

Door de herinrichting wordt getracht het parkeerprobleem te

verminderen en de kwaliteit van de weg op een goed niveau te brengen. Hierbij zal extra aandacht worden geschonken aan de veiligheid voor de fietsers. Kosten

€ 220.000,00 excl. BDU subsidie. •


• •

beslismomenten,

Start voorbereiding

3de kwartaal 2007

Gereed

4de kwartaal 2008

Start uitvoering

2de en 3de kwartaal 2008

etc.

Organisatie

Projectorganisatie



• • • •

Toelichting

Start voorbereiding

3de kwartaal 2007

Gereed

4de kwartaal 2008

Start uitvoering

2de en 3de kwartaal 2008

Verhoogde veiligheid voor fietsers

Staat gepland voor 2008 in combinatie met renovatie van de brug in de Twiskeweg. In dit project worden ook de bestaande parkeerterreinen opgeknapt. Er komen per saldo geen nieuwe parkeerplaatsen bij.


Na het gereedkomen van de renovatie brug Twiskeweg, is de voorbereiding gestart van de herinrichting Twiskeweg. Op verzoek van de gemeenteraad is het Programma van Eisen

aangepast en is een vrijliggend fietspad opgenomen. Dat was niet opgenomen in het budget.

De raad heeft ermee ingestemd om € 195.000 van het budget

Begoniatraat (zie S.8.6) over te hevelen naar dit project. Samen met de verwachte BDU subsidie van circa 3 ton is en de

toegezegde bijdrage van Het Twiske voor parkeerplaatsen, is er voldoende budget voor de uitvoering.

De uitvoering is in het najaar 2008 gestart en loopt door in 2009.

94

S 8.4

Brug Twiskeweg

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid.

Beoogd

Een gerenoveerde brug, van een kwalitatief hoog niveau


Omschrijving

De brug verkeert in matige staat. In combinatie met de aanpak

Kosten

€ 70.000,00

Planning (start, einde, beslis-


(projectvorm,

van de Twiskeweg wordt de brug gerenoveerd.

• • •

Start voorbereiding

Uitvoering Gereed

2e kwartaal 2008

3de/ 4de kwartaal 2008 4de kwartaal 2008

Projectorganisatie in combinatie met project Twiskeweg

regulier, etc.)


• • •


Start voorbereiding

Uitvoering Gereed

2e kwartaal 2008

3de/ 4de kwartaal 2008 4de kwartaal 2008

De brug is geheel gerenoveerd en binnen budget uitgevoerd. De brug was voor de zomer gereed en daarmee maanden eerder dan gepland.

S 8.5

Burgemeestersbuurt herstraten, groen en OV; planning 2009

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project

Beoogd

Na het vervangen van het riool wordt na een zettingstijd van 1


Omschrijving

Burgemeestersbuurt.

jaar de OV vernieuwd en de wegen herstraat.

In de Burgemeestersbuurt wordt een integraal project

uitgevoerd, waarbij alle onderdelen op elkaar worden afgestemd.

Kosten Planning (start, einde, beslis-

momenten, etc.

€ 500.000,00 (opgenomen in de meerjarenbegroting) • •

Start

Uitvoering gereed

4de kwartaal 2009

4de kwartaal 2010

95

S 8.5

Burgemeestersbuurt herstraten, groen en OV; planning 2009

Organisatie

Projectorganisatie



• •

Start

4de kwartaal 2009

4de kwartaal 2010

Uitvoering gereed

De aanpak van de Burgemeestersbuurt (riool, drainage, OV en wegen) is gepland voor 2008/2009. De globaal geraamde kosten voor de riolering komen ten laste van het rioolfonds. Het herstraten staat gepland voor 2009. De kosten voor herstraten, OV en groen worden geraamd op € 500.000,00. In de meerjarenbegroting 2007-2010 wordt nog uitgegaan van € 430.000,00. Dat is nu aangepast naar de laatste inzichten.


Het rioolwerk kan pas later in 2009 starten, doordat er eerst een bodemvervuiling moet worden verwijderd.

Het herstraten/herinrichten kan pas plaats vinden nadat de

rioolwerkzaamheden zijn afgerond en de grond voldoende gezet is. De uitvoering van de herinrichting zal dan naar verwachting in augustus 2010 starten. Gereed 1e kwartaal 2011.

S 8.6

Aanleg parkeerterrein Begoniastraat

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren van parkeermogelijkheden in het centrum.

Beoogd

Het aanleggen van een parkeerterrein met 50 a 60


Omschrijving

parkeerplaatsen.

Het huidige binnenplein biedt ongeveer 25 parkeerplaatsen.

Door herinrichting van het binnenplein kunnen 50 á 60 plaatsen worden gecreëerd. Een toevoeging aan het bestand met 25 á 35 nieuwe parkeerplaatsen.


beslismomenten,

€ 220.000,00 • • •

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Voorbereiding

1e kwartaal 2008

Uitvoering

3e kwartaal 2008

Ontwerp

2e kwartaal 2008

Projectorganisatie

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Voorbereiding

1e kwartaal 2008

Indicatoren

•

Ontwerp

2e kwartaal 2008

•

Uitvoering

3e kwartaal 2008

96

S 8.6 Toelichting

Aanleg parkeerterrein Begoniastraat De verwachting is dat parkeren in het centrum de komende jaren steeds moeilijker wordt. Dit omdat het parkeerterrein op de Kerkbuurtschoollocatie eind 2007 wordt opgeheven in verband met archeologische opgraving en aansluitend

vinden er bouwactiviteiten plaats. Daarnaast wordt er in 2008/ 2009

aangevangen met de werkzaamheden op het Hannie Schaftplein. Eerder is al aangegeven dat wanneer in 2010 het centrumplan is afgerond, er een tekort aan parkeerplaatsen is als er veel activiteiten in het centrum zijn. Er is al een aantal jaren het idee van om het binnenterrein aan de Begoniastraat in te richten als een parkeerterrein, waarbij wordt uitgegaan van een kwalitatief goed ontwerp, zodat het acceptabel is voor de omwonenden. Concreet betekent dit dat het parkeerterrein in 2008 moet wordt aangelegd. Opgemerkt wordt wel dat de aanleg van dit parkeerterrein niet alle problemen kan oplossen in de komende jaren. Dit is pas het geval als alle fases centrumplan zijn afgerond.


De noodzaak voor de aanleg is niet gebleken in 2008. Daarom is de raad voorgesteld een groot deel van het beschikbare budget in te zetten voor de reconstructie Twiskeweg.

Er is nog € 25.0000van het budget over om enkele

parkeerplaatsen ter realiseren. In 2009 wordt opnieuw bezien of dat nodig is.

S 8.7


Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verbeteren verkeersveiligheid.

Beoogd (specifiek)

Een veilige oversteekplaats op het Zuideinde ter hoogte van de

Omschrijving

Door infrastructurele maatregelen kan de oversteek veiliger

resultaat

Dahliasingel.

worden gemaakt. Dit plan is concreet en kan in 2008 worden uitgevoerd.


beslismomenten,

€ 20.000,00 • • •

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Voorbereiding

Uitvoering Gereed

1e kwartaal 2008

2e kwartaal 2008

3e kwartaal 2008

Reguliere organisatie

regulier, etc.)


•

Voorbereiding

1e kwartaal 2008

•

Uitvoering

2e kwartaal 2008

•

Gereed

3e kwartaal 2008 97

S 8.7



Door capaciteitstekort is dit project niet opgestart. Wordt nu in 2009.

Overige prioriteiten

Beheerplannen wegen, groen en OV Wegen

Het beheerplan wegen is in 2008 in concept opgesteld door adviesbureau DHV.

Het wordt in april 2009 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad gezonden.

Groen

Het beheerplan wordt in 2009 in concept opgesteld en in 2010 vastgesteld.

OV

Het beheerplan OV is in 2008 in concept opgesteld en zal in de loop van 2009 door het college worden vastgesteld en ter kennisname aan de raad worden gezonden.

Afronding reconstructie Kerkbuurt

Het vervangen van het riool en de reconstructie zijn conform de planning voor 30 april 2008 uitgevoerd.

Het werk is binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd. Er loopt nog een traject om de begaanbaarheid van de trottoirs te verbeteren.

De raadscommissie AZ is op 2 en 30 maart 2009 uitvoerig geïnformeerd over dit project middels de Evaluatie reconstructie Kerkbuurt.

Verkeerscirculatieplan Bloemenbuurt

Het verkeersplan is nog niet vastgesteld in 2008. De reden is dat onduidelijk is of het woningbouwproject dr. De Boerstraat doorgang vindt. Er loopt een

bezwaarprocedure van een actiegroep van omwonenden tegen het bouwplan. Ook

kan de kredietcrisis het realiseren van het plan in de weg staan. Met de ontwikkelaar loopt een traject om samen te bezien of het plan vlot getrokken kan worden. In april 2009 is de uitkomst van de bezwaarprocedure bekend.

Het college heeft wel het voornemen om in 2009 eenrichtingsverkeer in te stellen op de straten bij de school De Korenaar.

Vrachtverkeer Dirk v/d Broek

Met Dirk v/d Broek is nog steeds geen overeenstemming over de inrichting van het Hannie Schaftplein en de afwikkeling van het vrachtverkeer.

98

Ondanks meerdere gesprekken en een voorlopige toezegging om mee te doen, heeft Dirk v/d broek begin maart 2009 een brief gestuurd waarin zij voorlopig afzien van deelname. Als oorzaak wordt de kredietcrisis aangewend. Wordt dus weer vervolgd in 2009.

Fietsroute Zuiderlaaik – Lisweg

Door capaciteitsproblemen is hier nog niet aan gewerkt in 2008.

Wegsleepregeling

In 2008 heeft de raad besloten om een wegsleepregeling in te stellen. Hierdoor kunnen foutief geparkeerde auto’s in verkeersonveilige situaties worden

weggesleept. Met name tijdens evenementen en andere veel bezoekers trekkende activiteiten is dit een goed hanteerbaar instrument. Dit instrument is ook ingezet tijdens de renovatie van de Kerkbuurt.

Vorstschade wegen

In 2008 en ook begin 2009 is door de langdurige vorst schade ontstaan aan het asfalt op de Kerkstraat en Zuideinde. De herstelschade beloopt geschat

€ 95.000. Om te voorkomen dat de schade groter wordt zal er in 2009 een

reparatieplan moeten komen. Dat is niet meegenomen in de begroting 2009.

Deze kosten zullen in de 1e viermaandsrapportage 2009 worden meegenomen ter goedkeuring van de raad. Wat mocht het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M obiliteit to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 7 lasten 20 3.97 2 61 0.68 1 45 0.23 3 1.26 4.88 6 1.19 6.29 1

B egrot ing 20 08 la st en 2 90. 360 5 08. 673 68 .595 3 92. 200 68 .595 1.1 91. 233 1.1 85. 233 ba ten

b aten

6.0 00 6.0 00

Re kening 2008 las te n 191 .896 825 .149 381 .590 1 .398 .635 1 .389 .501

99

baten

9. 134 9. 134


Van welk product

Toegerekende kosten

Bruggen

Verschil in

€ 1.000,--16

Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007 Door ziekte projectleider minder uren besteed.

Nutsbedrijven Openbare verlichting

-7 -23

Klein verschil Minder uren besteed met eigen personeel aan openbare verlichting, omdat er minder klachten waren..

Wegen

-69

Minder uren besteed aan straatklussen en meer aan speelplaatsen (zie straatmeubilair)

Verkeer en vervoer

-31

Nieuwe medewerker Verkeer is later gestart dan gepland, derhalve minder uren besteed.

Straatmeubilair

+46

Totaal

-100

Meer uren aan speelplaatsen besteed.

Kapitaallasten

Bruggen

-26

Minder kapitaallasten, deze kapitaallasten zijn verantwoord op het budget wegen.

Openbare verlichting

+94

De kapitaallasten van OV zijn verrekend met het product Rioleringen. Hier zijn minder kapitaallasten dan begroot.

Wegen

+248

Kapitaallasten worden berekend op werkelijke investeringen. Op het product Wegen is te weinig geraamd. In de begroting 2007 is het bedrag voor kapitaallasten verlaagd. Deze verlaging is achteraf niet haalbaar gebleken. Verder heeft de overschrijding een connectie met de onderschrijding op riool en bruggen.

Totaal Besteedbaar budget

+316

Wegen (lasten)

-6


Wegen (baten)

+9

Meer ontvangen dan begroot

Straatmeubilair (lasten)

-4


Straatmeubilair (baten)

-6

Minder ontvangen dan begroot

Openbare verlichting

-4


totaal Totaal generaal

-11

Kleine verschillen. Toelichting n.v.t.

+204

100

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

101

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN In dit onderdeel van de rekening wordt nader ingegaan op de algemene

dekkingsmiddelen van de gemeente. Deze inkomsten kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen zijn in desbetreffende programma’s, waarvan ze (voor een deel) de kosten dekken.

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het

gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting. Achtereenvolgens zullen in dit onderdeel van de begroting de volgende onderwerpen aan de orde komen: a. algemene uitkering b. lokale heffingen c. dividenden

d. gebruik reserves

e. toegerekende kosten Daarna komen deze punten nogmaals terug in een cijfermatig overzicht. a.

Algemene uitkering

Voor het jaar 2008 is een bedrag van € 6.050.420,-- ontvangen. Dit bedrag is exclusief de bedragen bestemd voor de WMO.

Als gevolg van een hoger accres en verdeelmaatstaven is een hogere Algemene

uitkering ontvangen dan begroot. Het bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt circa € 70.000,--.

b.

Lokale heffingen

De gemeente Oostzaan kent drie belastingen die vrij besteedbaar zijn. Dit zijn de (on)roerende zaakbelasting, precario en de hondenbelasting. De opbrengsten rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn verantwoord in het programma

Leefomgeving. Daarnaast is in de paragraaf lokale heffing een verantwoording van de diverse belastingopbrengsten gegeven.

c.

Dividenden

Voor het jaar 2008 heeft een hogere dividenduitkering plaatsgevonden i.v.m. het feit dat de teruggave van dividendbelasting van het EZW nog in 2008 is ontvangen. Het betreft hier een bedrag van circa € 51.000,-d.

Gebruik reserves

Als gevolg van de comptabiliteitsvoorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden zijn alle onttrekkingen en dotaties aan reserves verantwoord in dit product.

102

Het netto verschil groot € 10.963,--ten opzichte van de begroting inclusief de twee viermaandelijkse rapportages houdt verband met het feit dat aan de reserve sociaal personeelsbeleid dit bedrag is onttrokken voor het voeren van procedures m.b.t. personele aangelegenheden, die niet waren voorzien. f. Toegerekende kosten

In verband met het feit dat ten aanzien van de diverse producten in dit programma minder ambtelijke inzet werd vereist is een voordeel ontstaan in deze kosten. Financieel O ve rzich t B udg et/jaar A lg dekkin gsmidd e n ovz to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Mu taties reserves

Reken ing 200 7 lasten 2 0.51 5

ba ten

B egrot ing 20 08 la st en 27. 200

b aten

26 7.37 0 1.65 6.98 7

7 .744 .395 471 .071

85. 250 1 51. 390

7.54 5.8 38 35 1.2 00

1.94 4.87 2

8 .215 .466 6 .270 .594

2 63. 840

7.89 7.0 38 7.63 3.1 98

Tot aal S aldo

Re kening 2008 las te n 5 .440 93 .985 163 .202 262 .627


Van welk product

Verschil in

Toelichting verschil begroting met

€ 1.000,--

jaarrekening Meer ambtelijke uren

Toegerekende kosten

Belastingen

+1

Beleggingen

-7

Minder ambtelijke uren Minder ambtelijke uren

Algemene Uitkering

-12

Alg. baten en lasten

-3

Minder ambtelijke uren

Totaal

- 21

Beleggingen (baten)

+51

Er is meer dividend ontvangen dan Besteedbaar budget

begroot. De BNG en EZW ontvangsten zijn ontvangen conform begroting. In de 2e 4-

maandsrapportage is het budget verhoogd in verband met de uitbetaling van de in 2007 ingehouden dividendbelasting. Door een versnelde procedure bij de belastingdienst is in december ook de dividendbelasting 2008 al uitgekeerd. Belastingen (lasten)

+10

Stijging i.v.m. externe uitbesteding

103

baten

7. 848. 972 373. 975 8. 222. 947 7. 960. 320

Soort kosten

Van welk product Belastingen (baten)

Algemene uitkering

Verschil in


€ 1.000,--

jaarrekening

+147

+ 70

Hogere opbrengsten belastingen

i.v.m. hogere taxatiewaarde WOZ. De algemene uitkering over het jaar 2008 is uitgekeerd conform

opgestelde prognose bij de 2e 4maandsrapportage. In de maartcirculaire 2009 is aangegeven dat het accres voor 2008 lager uitvalt dan begroot, maar de nog uit te keren behoedzaamheidsreserve is voldoende om dit op te vangen. Met de behoedzaamheidsreserve is in deze jaarrekening geen rekening gehouden. Totaal

+278 -10

Mutaties reserves

Betreft de mutaties in de reserves zie financieel verslag

Totaal generaal

+247

Oostzanerveld, zicht op Grote Kerk

104

Indirecte kosten /

interne dienstverlening

Optimaal gebruik van zalen De KunstGreep

105

Producten De onderstaande producten worden als Indirect aangemerkt: -

Salaris en vergoedingenadministratie Personeel en organisatie Communicatieadvies Gemeentewerf

Verzekeringen en schades Kwaliteitszorg I&A beheer I&A advies

-

Financieel beheer

-

Financieel advies

-

Facilitair beheer

Juridische advisering

Centrale publieksbalie

Documentaire informatievoorziening Centrumcomplex de Kunstgreep

Rente eigen kapitaal en doorbelasting

Voor de beschrijving van dit product, alsmede de afwijkingen ten opzichte van de

begroting wordt u verwezen naar de Paragraaf Interne Bedrijfsvoering Wat hebben we bereikt?


Op het gebied van de

Centrale Publieksbalie zijn stappen gezet tot het

verstrekken van eerstelijns informatie. Voorbeelden

hiervan zijn het verstrekken van informatie over eigen verklaringen i.v.m. rijvaardigheid, het

verstrekken van deze

verklaring en het verstrekken

van theaterkaarten. Dit is een kleine greep uit de

onderdelen waarover de publieksbalie informatie verstrekt. Daarnaast is ingezet op ontwikkeling d.m.v. het volgen van de training klantgerichte dienstverlening.

106

Centrumcomplex

In 2008 zijn diverse activiteiten

ontplooid ter verbetering van de

naamsbekendheid van de KunstGreep. Resultaten hiervan zijn het programmaboekje en een gevarieerd programma van de KunstGreep en vermelding op diverse

internetpagina’s. Dit heeft in de seizoenshelft juni 08 – december 08 geresulteerd in een hogere bezettingsgraad van de theaterzaal bij voorstellingen. Door vergroting van de

naamsbekendheid zijn we in staat geweest de zaalverhuur beter in de

markt te zetten, wat geleid heeft tot een verhoging van de inkomsten.

Daarentegen heeft de inzet om dit te

bereiken geleid tot een stijging van de kosten. Een theater heeft minimaal 3 jaar nodig om zich een plaats te verwerven in de omgeving.

Verhuur KunstGreep voor commerciële doeleinden

Om de KunstGreep in de markt te zetten moet worden uitgegaan van het principe

dat de kosten voor de baten uitgaan. Daarentegen zijn de eerste resultaten van de marketingactiviteiten positief, dit geeft voor de toekomst vertrouwen voor de KunstGreep.

Wat mocht het kosten? Budget/jaar INDIRECTE KOSTEN

Rekening 2007 lasten

baten

Begroting 2008 lasten

toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget

2.221.836 107.477 4.909.818

6.530.147

759.900 565.745 3.184.312

Totaal

7.239.131

6.530.147

4.509.957

Saldo

708.984

baten

Rekening 2008 lasten

baten

4.605.212

2.032.091 557.344 4.998.498

7.306.671

4.605.212

7.587.933

7.306.671

95.255

281.262

107

Financiële toelichting Soort kosten

Van welk product

Verschil in €

Toelichting verschil begroting met jaarrekening

1.000,Verschuiving van toegerekende Toegerekende kosten

Communicatie advies

-20

Sal. en verg.incl.admin.

+20

Gemeentewerf

-20

Verzekeringen/schades

+8

kosten naar het product salarissen Zie onderschrijding op het product communicatie advies

Meer aansprakelijkstellingen inzake

Kwaliteitzorg

+24

I&A beheer

+38

I&A advies

-27

Financieel beheer

-41

civiele schades.

Zie de onderschrijding van uren op het product I&A beleid en I&A advies Zie de overschrijding hierboven op het product I&A beheer. Minder uren besteed dan geraamd. Deze uren zijn besteed aan andere producten. Financieel advies

-17

Facilitair beheer

-124

Minder uren, zie overschrijding documentaire informatievoorziening en uren centrumcomplex. Juridische advisering

-25 Verschuiving van uren naar

CPB

-8

burgerzaken. Zie onderschrijding op het product

Document. Info voorz.

+36

Centrumcomplex

+70

facilitair beheer. De activiteiten verricht in kader van beheer en marketing hebben zorggedragen tot meer toegerekende kosten. Deze inspanning resulteren in meer opbrengst.

Personeel en organisatie

-12

Totaal

-98

Financieel beheer

+13

In verband met de uitbreiding van Kapitaallasten

het financiele systeem, scanner en verplichtingenadministratie meer kapitaallasten Minder kapitaallasten dan begroot.

Centrumcomplex

-17

Heeft te maken met de nog niet afgeronde werkzaamheden.

108

Soort kosten

Van welk product

Verschil


in €

jaarrekening

1.000,-

Besteedbaar budget


-4

Totaal

-8

Sal. en verg.incl.admin.

+153

Een overschrijding op de salariskosten van het

ambtenarenapparaat wordt veroorzaakt door extra inhuurkosten als gevolg van vervanging bij langdurige ziekte en voor het opvullen van diverse vacatures. Gemeentewerf

+11

Meer uitgaven dan begroot.

Kwaliteitzorg

-14

Minder uitgaven dan begroot.

-5

Minder uitgaven dan begroot.

Verzekeringen/schades

De overschrijding op het Financieel beheer

+13

besteedbare budget heeft betrekking op de kosten van het onderhoudscontract van het financiële systeem.

Facilitair beheer

+8

CPB

+6

Meer uitgaven dan begroot. Investeringen op dit product zijn gedaan in de medewerkers door middel van opleidingen.

Document. Info voorz. Centrumcomplex (lasten)

+8 +64

Meer uitgaven dan begroot. De gemeente heeft geïnvesteerd in het goed in de markt zetten van het centrumcomplex. Daarbij is meer aandacht gegeven aan het dagelijks beheer. Deze inzet heeft mede geresulteerd in het vergroten van de inkomsten van de KunstGreep, om dit te bereiken zijn wel meer investeringen noodzakelijk geweest. Meer toegerekende kosten zijn hierbij een logisch gevolg, maar uiteindelijk zullen deze kosten worden terugverdiend. Voorbeeld hierbij is het programmaboekje met het theaterprogramma van de KunstGreep.

Daarnaast hebben een aantal technische problemen ons genoodzaakt te investeren in faciliteiten.

109

Soort kosten

Van welk product

Verschil


in €

jaarrekening

1.000,Een nieuw gebouw neemt in beginsel allerlei aanloop gebreken met zich mee, deze zijn aangepakt en opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan folie op ramen ter bescherming privacy. Stijging van de inkomsten ontstaan Centrumcomplex (baten)

+81

door meer incidenteel verhuur, veroorzaakt door naamsbekendheid van het complex.

Totaal

+290

Generaal totaal

+576

Theater De KunstGreep

110

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Het atrium van De KunstGreep

111

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Het jaar 2008 is evenals 2007 qua bedrijfsvoering een hectisch jaar geweest. De oorzaken van deze hectiek waren gelegen in de navolgende aspecten. a. Samenwerking met andere gemeenten b. Personeelsbeleid

Ad a. Samenwerking met andere gemeenten

In verband met het feit dat op vele beleidsterreinen de gemeenten meer en meer

worden ingeschakeld om beleid te genereren en uit te voeren is er eind 2007 een ontwikkeling op gang gekomen om te bekijken of eventuele samenwerking met

andere gemeenten mogelijk is. Deze ontwikkeling ook ingegeven door het feit dat de gemeenteraad regionale samenwerking in haar doelstellingen had opgenomen.

In de praktijk blijkt nl. dat gemeenten ieder voor zichzelf het te vervaardigen beleid zelfstandig aan het ontwikkelen zijn, terwijl er tussen gemeenten soms nagenoeg geen verschillen zijn. Voordelen zijn te behalen om met elkaar producten en

diensten te ontwikkelen. Daarnaast kan door het samenwerken een betere positie worden verkregen in de markt. Een ander voordeel kan ontstaan indien een integrale

samenwerking zal plaatsvinden, waardoor de kwetsbaarheid van de eigen organisatie kan afnemen.

Eind 2007 werden de genoemde aspecten onderkend en is met de gemeenten

Wormerland en Landsmeer van gedachten gewisseld of zij te maken hebben met een zelfde problematiek en ook de voordelen zagen van een eventuele ambtelijke samenwerking.

Dit bleek inderdaad het geval te zijn en in 2007 is besloten om een onderzoek te starten naar een mogelijke samenwerking. Dit onderzoek heeft de nodige capaciteit

gevergd en zijn vruchten afgeworpen. Helaas heeft de gemeente Landsmeer in het 4e

kwartaal van 2008 het proces om haar moverende redenen verlaten en zijn de

gemeenten Oostzaan en Wormerland gezamenlijk verder gegaan om te bekijken of het zinvol is voor beide gemeenten een samenwerking in ambtelijke sfeer te realiseren.

Op 14 april 2009 hebben de gemeenteraden van de gemeente Oostzaan en Wormerland zich positief uitgesproken over de ambtelijke samenwerking.

112

Ad b. Personeelsbeleid

1. Personeelsbeleid 1.1. Inleiding

In dit deel zullendiverse aspecten van het personeelsbeleid van de gemeente

Oostzaan over het jaar 2008 de revue passeren. 2008 was een bijzondere voor de gemeentelijke organisatie en stond in het teken van de samenwerking tussen de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer.

Naast de samenwerking tussen de gemeenten is de gemeente Oostzaan erin

geslaagd om op sociaal vlak mooie resultaten te boeken. Zo is het ziekteverzuim op een laag niveau gehandhaafd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor (nieuwe)

medewerkers om opleidingen te volgen gecontinueerd. Verder heeft de gemeente Oostzaan stagiairs aangetrokken en kunnen begeleiden. Daarnaast heeft de

gemeente geïnvesteerd in nieuwe medewerkers. De krapte in de arbeidsmarkt noopt de gemeente Oostzaan om aantrekkelijk te blijven in de markt. Vervolgens is eind 2008 de arbeidsmarkt verandert door de kredietcrisis. Dienstverlening vanuit de

gemeente Oostzaan richting de burgers stond ook in 2008 centraal. Dat vraagt van

medewerkers een andere benadering. Medewerkers kijken daarbij steeds meer naar wat de burger wil en worden in deze ontwikkeling ondersteund door scholing. 1.2. Organisatie ontwikkeling In opdracht van de Colleges van de gemeenten Oostzaan en Wormerland is in 2008 gestart met het schetsen van de contouren voor de samenwerking tussen de organisaties vanuit de ontwikkelagenda. Deze Ontwikkelagenda is een

werkdocument op basis waarvan de samenwerking in de komende periode vorm

gegeven wordt. In deze Ontwikkelagenda is aandacht besteed aan de inhoudelijke samenwerkingstaken en aan de procesmatige aspecten en stappen.

Voor de inhoudelijke samenwerkingstaken is in eerste instantie de aandacht gefocust op een aantal ‘korte termijn samenwerkingstaken’. Dit zijn zogenaamde ‘quick wins’, die al in 2008 concrete samenwerkingsvoordelen opleveren en die het reeds

aanwezige vertrouwen en commitment in het samenwerkingsproces versterken. De gemeenten Oostzaan en Wormerland ervaren dagelijks de noodzaak om te komen

tot verdere samenwerking en zien het samenwerkingsproces in de komende periode met veel vertrouwen tegemoet.

In oktober 2008 is gestart met de proeftuin P&O en

Juridische Zaken. Halverwege november 2008 heeft de gemeente Landsmeer besloten zich terug te trekken. De gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben

daarbij de intentie uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. Werkgroep P&O in voorbereiding op de proeftuin

113

1.3. Personeelsontwikkeling

Het management heeft in mei functioneringsgesprekken en in november

beoordelingsgesprekken gevoerd. Daarbij is steeds een afstemming gezocht tussen

de ontwikkelingsplannen en opleidingstrajecten van de medewerkers op de behoefte en ontwikkeling van de organisatie.

De behoefte van de individuele medewerker wordt vastgelegd. Het doel en resultaat

van het ontwikkeltraject is daarbij het uitgangspunt. Tussen de leidinggevende en de medewerker worden afspraken gemaakt over de wijze van opleiden en de termijn

waarop het resultaat behaald moet zijn. Afhankelijk van het resultaat en de voorkeur van de organisatie wordt een training ingezet. Wij hechten veel waarde aan de borging van de ontwikkeling. Deze borging wordt gerealiseerd door goede

periodieke evaluaties. Aan de hand van deze evaluaties worden naar behoefte vervolgafspraken gemaakt. 2. Vooruitblik

De gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben de intentie uitgesproken om tot een vergaande

samenwerking te komen, waarbij gestreefd wordt

naar één ambtelijke organisatie per 1 januari 2010.

Aansnijden van de taart na het positieve besluit van de gemeenteraad op 14 april 2009

Om de nieuwe organisatie vorm te geven zullen “kwartiermakers” per 1 juli starten met de (op)bouw van de nieuwe organisatie. Deze kwartiermakers ontwikkelen de

filosofie van de nieuwe organisatie, dragen deze uit en geven vorm en richting aan de nieuwe organisatie. 3. Personeelsbestand 3.1 Aantal medewerkers Belangrijkste Functiegroepen managers, tevens gemeentesecretaris en adjunct-directeur

Aantal 6

Beleidsmedewerkers

16

administratieve medewerkers

20

medewerkers buitendienst en coördinator

7

technische medewerker

3

(gebouwen) beheerder

2

Griffier

1

114

Aantal

griffier

1

(gebouwen) beheerder

2

technische medewerker

3

medewerkers buitendienst en coördinator

7

administratieve medewerkers

20

beleidsmedewerkers

16

managers, tevens gemeentesecretaris en adjunct-directeur

6

0

5

10

15

20

25

3.2 Fulltime/parttime dienstverbanden Dienstverband

Aantal

Fulltime

35

Parttime

20 Dienstverband

20

Parttime

35

Fulltime

0

10

20

30

40

115

3.3 Personeelskosten De totale personeelskosten bestaan uit directe loonkosten, indirecte loonkosten en verplichte premies en bijdragen. Directe loonkosten zijn salarissen, vakantiegeld,

eindejaars- en levensloopuitkeringen. Op iedere medewerker van de gemeente Oostzaan is de CAR-UWO van toepassing, de CAO voor gemeenten. De

personeelskosten in 2008 waren € 2.724.031,-- De begrote personeelskosten waren totaal: € 2.917.564,--.

3.4 Aanstellingen voor bepaalde/onbepaalde tijd Aanstelling

Aantal

Bepaalde tijd

5

Onbepaalde tijd

50

A anstelling

Onbe paalde tijd

Be paalde tijd

0

10

20

30

40

50

60

30

40

50

60

A anstelling

Onbe paalde tijd

Be paalde tijd

0

10

20

116

3.5 Leeftijdsopbouw personeelsbestand Leeftijdsopbouw Gemeente Oostzaan 2008

Man

Vrouw

t/m 25 jaar

1

1

26-35 jaar

9

3

36-45 jaar

9

8

46-55 jaar

7

10

56-65 jaar

3

4

10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

t/m 25 t/m 25 jaar jaar

26-35 26-35 jaar jaar

36-45 36-45 jaar jaar Man Man

46-55 46-55 jaar jaar

56-65 56-65 jaar jaar

Vrouw Vrouw

3.6 Personeelsbestand naar dienstjaren Dienstjaren Aantal

30 29 28 26 22 21 19 17 16 12 10 8 1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

7 6 4 2

<

1 1

1 5 11 4 2 1 10

9

117

Personeelsopbouw naar dienstjaren 12

10

8

6 P 4

2

0 30

29

28

26

22

21

19

17

16

12

10

8

7

6

4

2

1

3.7 Mobiliteit Mobiliteit

Aantal

In dienst

10

Uit dienst

6

Mobiliteit 6

Uit die nst

10

In die nst

0

5

10

15

3.8 Stagiaires en uitzendkrachten Stagiaires en uitzendkrachten

Aantal

Stagiaire

1

Uitzendkrachten

2

118

<1

Aantal

2

Uitze ndkra chte n

1

Sta gia ire

0

0,5

1

1,5

2

2,5

4. Ziekteverzuim 4.1 Verzuimgegevens Jaar:

Percentage (%) exclusief

Meldingsfrequentie

2008

3,9

1,8

gravida:

Het ziekteverzuimpercentage in 2008 t.o.v. 2007 is gedaald van 6,2% naar 3,9%. Dit komt met name door de afname van het langdurig verzuim.

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

2008

Percentage (% ) exclusief gravida:

1,5

Meldingsfrequentie

1,8

119

Arbeidsgebonden verzuim en WAO/WIA instroom Jaar:

Aantal

2008

0

4.2. Arbodienst Achmea Vitale

Medewerkers die lekker in hun vel zitten, presteren optimaal. Op het werk en

daarbuiten. Het draait niet alleen om fysieke gezondheid. Het gaat om energie en werkpassie.

Arbodienst Achmea Vitale ondersteunt de gemeente Oostzaan om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden. In 2008 heeft de gemeente Oostzaan door een adequate aanpak in samenwerking met de Arbodienst een uitermate laag

ziekteverzuimpercentage kunnen realiseren. Verder is het ons gelukt om de WAO/WIA instroom op nul te kunnen houden. 5. Conclusie

Zoals uit dit onderdeel blijkt heeft de gemeente Oostzaan zich ingezet om een

adequaat personeelsbeleid gestalte te geven. Het verheugt ons dat wij er in geslaagd zijn om ook daadwerkelijk hieraan invulling te geven en dat de vruchten hiervan zichtbaar beginnen te worden.

Algehele Conclusie

Ten aanzien van de bedrijfsvoering hebben wij te maken gehad met veel uitdagingen die dienden te worden opgelost. Belangrijkste prioriteit was het blijven leveren van

producten en diensten. Ondanks enkele haperingen in dit gehele proces mogen wij ons gelukkig prijzen dat voor een groot gedeelte dit is gelukt.

Daarnaast was een belangrijke prioriteit het onderzoek naar de regionale

samenwerking. Binnen de organisaties is veel gedaan om het onderzoek hiernaar

goed te laten verlopen. Dit proces moest worden uitgevoerd naast de nadere lopende processen. Wij zijn dan ook ons ambtelijk apparaat zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij hun taak hebben uitgevoerd.

120

Paragraaf

Financiering

Haven de Roemer recreatiegebied Het Twiske

121

FINANCIERING Inleiding

Conform de Wet Fido heeft de gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren: •

Het treasurystatuut, waarin de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd.

•

De financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag, waarin

respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar c.q. de resultaten

daarvan worden behandeld. Het betreft dan in ieder geval de beleidsplannen ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille.

In deze financieringsparagraaf wordt ingegaan op de uitvoering van het

treasurybeleid van de gemeente Oostzaan. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: •

De algemene interne en externe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de

•

Het beleid voor treasury risicobeheer

treasuryfunctie.

•

Het beleid voor de gemeentefinanciering

Algemene ontwikkelingen

De belangrijkste interne ontwikkelingen: •

De treasuryfunctie

Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer is de nodige aandacht gericht op het opstellen van een periodieke liquiditeitsplanning.

Hierdoor blijft het van groot belang dat sectoren tijdig en betrouwbare informatie aan de centrale treasuryfunctie verstrekken.

•

De treasury organisatie

Het treasurystatuut is vastgesteld in 2001 door de raad. Dit is het handboek met

richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. Conform de verordeningen 212/213 is eind 2004 een vernieuwd treasurystatuut opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

•

De vermogenspositie per 1 januari 2009

De totale reservepositie van de gemeente bedraagt naar verwachting: Algemene reserve 31-12-07

Resultaat 2007 na bestemming

-

Onttrekkingen 2008

-

Stortingen 2008

Totaal aan bestemmingsreserves 31-12-08

Totaal reserves

3.000.916,00

11.812,00

151.390,00

351.199,00

548.049,00

3.337.344,00

122

Conform de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de bestemmingsreserves tot het eigen vermogen. Echter het opheffen of wijzigen van bestemmingen kan uitsluitend door middel van een raadsbesluit. De belangrijkste externe ontwikkelingen •

Wijzigingen in weten regelgeving

De nieuwe voorschriften 2004 met betrekking tot de begroting en

verantwoording betekenen een belangrijke wijziging voor de methodiek met betrekking tot reservevorming. Dotaties of onttrekkingen konden voorheen rechtstreeks ten bate of ten laste van de reserves worden geboekt. Vanaf 1

januari 2004 dienen toevoegingen of onttrekkingen via de resultaatbestemming te worden geregeld. Renterisico norm

De renterisico norm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van

de vast schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de

organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in

aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In 2008 komt geen geldlening in aanmerking voor renteherziening. Het renterisico is nihil. Kredietrisico

Kredietrisico’s bij het uitzetten van een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen worden beperkt door deze transacties alleen af te sluiten bij instellingen, welke voldoen aan de voorwaarden gesteld in het treasury statuut. Overschotten aan

liquide middelen worden uitsluitend bij een instelling met AAA-rating uitgezet.

Gemeentefinanciering Financieringsstructuur

Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn (langer dan één jaar). De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de verhoudingen tussen het eigen- en kort/lang vreemd vermogen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitgangspunten van de reserves en voorzieningen.

De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of –overschot), geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. In de regel wordt de eventuele behoefte aan

financieringsmiddelen gedekt door het opnemen van kort geld via de rekeningcourant verhouding met de huisbankier.

De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin

voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de bouwgrondexploitatie.

123

Leningenportefeuille

Uitgangspunt voor de financiering is, dat de vaste activa zoveel mogelijk met

permanent vermogen worden gefinancierd. Het totaal van de langlopende leningen per 31-12-2008 wordt samengevat in onderstaand schema. Leningbedrag 31-12-

Datum raadsbesluit

Laatste aflossingsjaar

Rentepercentage

68.067,00

26-10-99

2009

5.45 %

363.024,00

01-03-00

2010

5.51 %

2.520.000,00

17-12-01

2026

4.97 %

2.280.000,00

17-12-01

2027

4.95 %

7.380.000,00

13-04-04**

2029

4.565 %

5.280.000,00

28-06-05**

2030

3.58 %

3.840.000,00

31-12-07**

2032

4,810 %

8.500.000,00

23-09-08**

2009

5,200 %

1.000.000,00

11-11-08**

2010

4,100 %

1.500.000,00

28-11-08**

2009

4,050 %

2.000.000,00

29-12-08**

2033

5,200 %

2008

** Als gevolg van de financiële verordening is de bevoegdheid tot het aantrekken van leningen bij het college komen te liggen.

Relatiebeheer Het raamcontract met de huisbankier NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt jaarlijks beoordeeld op inhoudelijke bepalingen en concurrerende condities. Hierbij

dient te worden opgemerkt dat de BNG een unieke plaats inneemt ten opzichte van

andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een lopende rekening bij deze bank nodig is. Voor de gemeente Oostzaan zijn de huidige kortkredietfaciliteiten toereikend, en de condities marktconform.

Kasbeheer Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat een gemeente met een kortlopend krediet mag financieren. Dit kan bijvoorbeeld door “rood” staan bij de bank, of het aangaan van een kasgeldlening. De gemeente is verplicht om per kwartaal de kasgeldlimiet te toetsen en de provincie hiervan verslag te doen.

Op basis van de begroting 2008 bedraagt de kasgeldlimiet € 12.038.442,00. Dit

bedrag is als volgt berekend: 8,5 % van het begrotingstotaal, zijnde € 1.023.268,00. De rente voor kort geld bevindt zich de laatste jaren op een zeer gunstig niveau. Dit kan een reden zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van korte

termijnfinanciering en hiermee de rentekosten te beperken. Wel moeten we hierbij de rentevisie voor de komende jaren goed in de gaten houden.

124

Tot en met september 2008 was er regelmatig sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat verwachte inkomsten achterbleven bij de werkelijkheid. Na september 2008 is echter een lening

aangetrokken om dit aspect op te lossen. Deze overschrijding heeft echter geen consequenties voor de rechtmatigheidtoets.

Liquiditeitsprognose

Deze prognose is zeer afhankelijk van het verloop van de geplande investeringen en de eventueel hierop te ontvangen subsidies. Regelmatig wordt een

liquiditeitsplanning opgesteld aan de hand van de vastgestelde begroting. Hierbij

dient onderscheid te worden gemaakt tussen uitgaven en kosten. De ontvangsten van de gemeente zijn wel voldoende voor dekking van de te maken kosten, maar

naast de kosten uit de exploitatie heeft de gemeente ook uitgaven die geen kosten zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aflossingen van langlopende geldleningen en de

uitgaven ten behoeve van de investeringen. De gemeente heeft echter ook kosten die geen uitgaven zijn, voorbeelden hiervan zijn de afschrijvingskosten. Bij het opstellen van de liquiditeitenplanning moet hier rekening mee worden gehouden. Gelet op de opstelde planning zag het liquiditeitsaldo eind 2008 er slechter uit dan werd

verwacht, daar door de kredietcrisis een vertraging is opgetreden in de verkopen van diverse percelen bouwgrond.

Het sluisje tussen de Westplas en de Breek

125

126

Paragraaf Weerstandsvermogen

Het Oostzanerveld

127

WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding

Deze paragraaf bevat zowel de inventarisatie van de weerstandscapaciteit, als de

inventarisatie van de risico’s die de gemeente loopt. De weerstandscapaciteit is de mogelijkheid waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten (niet

reguliere risico’s) te dekken. De weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een bedrag.

Bij de beschrijving van het weerstandsvermogen moet de weerstandscapaciteit

worden beoordeeld ten opzichte van de niet reguliere risico’s. Het gaat hierbij dus om belangrijke risico’s die niet via verzekeringen of gevormde voorzieningen worden ondervangen.

De paragraaf weerstandsvermogen bevat de volgende informatie: • • •

inventarisatie van de weerstandscapaciteit

inventarisatie van de risico’s

beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

In maart 2009 heeft de gemeenteraad de notitie weerstandsvermogen geaccordeerd.

In deze paragraaf is met hetgeen is beschreven in deze notitie rekening gehouden. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt gekeken naar de algemene reserve en de post onvoorzien.

Algemene Reserve

De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2008 € 2.789.294,00.

Post onvoorzien

Voor de jaarrekening is de post onvoorzien met betrekking tot het berekenen van de weerstandcapaciteit niet relevant en daarom is deze niet opgenomen. Risico’s

Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder

risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en

externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden gevormd omdat de omvang niet bekend is. Een toenemend risico vormt onder meer

dat particulieren en het bedrijfsleven de gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen voor schade die ontstaan is bij de uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor onrechtmatig- als voor rechtmatig handelen (en nalaten) van de gemeente. De

grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste jaren sterk verruimd.

128

Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere claimbewustheid bij burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen.

Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de gemeente meest relevante risico’s.

Risico’s die al beschreven zijn bij de programma’s worden in deze paragraaf alleen opgenomen in de gekwantificeerde risicotabel. Voor verdere toelichting over deze risico’s verwijzen wij u naar het betreffende programma. De overige risico’s zijn:

Vervuilde grond

Vervuilde grond blijft een onzekere factor. Met name bij het opstarten van grote projecten zullen extra kosten worden gemaakt om vast te stellen in hoeverre de

grond ter plaatse is vervuild, en op welke wijze deze grond moet worden verwerkt.

De grote projecten waarbij het risico van vervuilde grond zich kan voordoen zijn met name het rioleringsplan, de realisering van het centrumplan en de ontwikkeling van

overige woningbouwplannen, waarbij de gemeente grondeigenaar is. Zie voor nadere specificatie programma mobiliteit. Risico: € 120.000,00

Centrumplan (plandeel 1)

In de Centrumplan exploitatie is

inbegrepen een herontwikkeling van de locatie van de oude bibliotheek,

gebaseerd op een plan met middeldure en dure koopappartementen in 4 bouwlagen.

De raad heeft inmiddels besloten dat er op de locatie bibliotheek 2 lagen + kap mag worden gebouwd. Ook is er besloten dat

er zorgwoningen moeten komen. Dat gaat veel minder opleveren dan het

oorspronkelijke plan. Risico is rond de € 600.000. Raad wordt in 2009 een voorstel voorgelegd van keuze woningbouw en dekkingstekort.

Herontwikkeling locatie Kerkbuurtschool

Het risico dat de sloop-, sanerings- en archeologiekosten kosten hoger uitvallen dan

gebudgetteerd, mede vanwege de nieuwe wetgeving op het gebied van archeologisch onderzoek.

Risico: € 125.000,00

129

Herinrichting openbare ruimte

De herinrichting rondom de te herontwikkelen locatie Kerkbuurtschool zal in een latere fase (prognose vooralsnog 3e kwartaal 2009) worden uitgevoerd, na

gereedkomen van deze herontwikkeling. De kosten van dat deel van de herinrichting kunnen veel meer onder invloed van marktomstandigheden staan. Risico: € 40.000,00

Centrumplan (woningbouw) p.m.

Centrumplan (overall)

Het risico van kostenstijgingen en rentekosten in het algemeen door het verschuiven in de tijd van investeringen ten opzichte van de oorspronkelijke planningen. Het risico bedraagt ingeschat € 75.000,00 aan rentelasten en € 50.000,00 aan indexeringen

Risico: € 125.000,00 Schematisch overzicht gekwantificeerde risico’s Risico

Omvang

Kans

Omvang x

Structureel/

In €

Risico

Vervuilde grond

120.000,00

gemiddeld

60.000,00

I

Centrumplan (plandeel

354.000,00

Gemiddeld

177.000,00

I

Herontwikkelen KBS

125.000,00

Klein

25.000,00

I

Herinrichting openbare

40.000,00

Klein

8.000,00

I

Centrumplan

p.m.

Gemiddeld

p.m.

I

Centrumplan (overall)

125.000,00

Klein

25.000,00

I

Overgang RIO

20.000,00

Gemiddeld

10.000,00

I

Totstandkoming

p.m.

Gemiddeld

p.m.

I/S

Locatie Wakerstraat

p.m.

Gemiddeld

p.m.

I

Kapitaallasten dr. De

145.000,00

Klein

29.000,00

I

1)

ruimte

(woningbouw)

veiligheidsregio

Boerstraat en Korenaar TOTAAL

max.

929.000,00

optreden

Kans

incidenteel

334.000,00

Grote kans: 1/1 risicobedrag Gemiddelde kans: 1/2 risicobedrag Kleine kans: 1/5 risicobedrag

130

Toelichting op gekwantificeerde risico’s Een aantal van de bovengenoemde risico’s kan nog niet exact worden

gekwantificeerd. Daarnaast is er nog weinig inzicht in de kans dat een risico daadwerkelijk realiteit wordt.

Dit maakt het moeilijk te bepalen hoe de verhouding van het weerstandsvermogen is ten opzichte van de risico’s. Het is echter duidelijk dat grote tegenvallers moeilijk zijn op te vangen. Er zullen al gauw aanvullende bezuinigingen nodig zijn of

voorgenomen investeringen moeten worden geschrapt, waardoor bepaalde reserves vrijvallen.

Het totale risico van € 334.000,00 afgezet tegen het weerstandvermogen van

€ 2.777.482,00 per 31-12-2008 lijkt beheersbaar. Gelet op hetgeen in de notitie

weerstandsvermogen is opgenomen als norm zijnde de ratio gelijk cq groter dient te zijn dan 2, wordt aan deze norm volledig voldaan. De kwalificatie is derhalve uitstekend.

131

Twiskemolen

132

Paragraaf Verbonden partijen

Vrijwilligers aan het werk in het Oostzanerveld

133

VERBONDEN PARTIJEN Inleiding Deze paragraaf geeft de visie op partijen in relatie tot de realisatie van de

doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting. Onder verbonden

partijen worden de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden begrepen die de gemeente Oostzaan heeft met derden. Elk samenwerkingsverband beoogt enkele

voordelen (publieke belangen). In sommige gevallen zijn die voordelen financieel, soms kwalitatief of beleidsmatig van aard. Elk op hun eigen wijze dragen de

samenwerkingsverbanden bij aan de zelfstandigheid en kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Hieronder worden de verschillende verbonden partijen achtereenvolgens weergegeven. Gemeenschappelijke regelingen Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten

om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn de volgende. • • •

Archeologie Zaanstad-Oostzaan 2002.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen.

•

Landschap Waterland.

•

Recreatiegebied ’t Twiske.

• • • •

Regionale brandweer Zaanstreek-Waterland.

Stadsregio Amsterdam

Werkvoorzieningschap Baanstede.

Regeling gemeenschappelijk orgaan Stichting Primair Onderwijs Regio Zaanstreek en Waterland (SPOOR).

Privaatrechtelijke verbintenissen De gemeente Oostzaan kan ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan. Hieronder is een overzicht weergegeven. •

Overeenkomst tot uitwisseling secretaris bezwaarschriftencommissie met de

gemeente Landsmeer. •

Overeenkomst tot samenwerking op P&O-gebied met de gemeente Landsmeer.

•

Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken (milieudienst Waterland).

• • •

Zelfstandigenloket Noord-Holland. Uitbesteding Sociale Zaken.

Uitbesteding belastingen aan Dienst Belastingen Amsterdam. 134

Aandelen Vanuit haar houderschap van aandelen, heeft de gemeente ook een verbintenis met de volgende bedrijven: • •

Bank voor Nederlandse gemeenten E.Z.W. N.V

Bijzondere samenwerkingsverbanden Naast bovenstaande verbonden partijen, werkt de gemeente Oostzaan ook samen

met de volgende partijen: • •

Regionale politie Zaanstreek-Waterland

Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland

•

Regionaal platform recreatie en toerisme

•

Provincie (risicokaart)

•

CROS

Visie De gemeente Oostzaan staat in principe positief tegenover het aangaan van

samenwerkingsverbanden met derden, teneinde het publieke belang zoveel mogelijk te dienen. In dat kader zal zij dan ook aandacht blijven besteden aan nieuwe kansen of ontwikkelingen, om –indien dat noodzakelijk is- de bestaande

samenwerkingsverbanden verder uit te werken of nieuwe samenwerkingspartners te

zoeken. De aard van de beoogde samenwerking en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn, is leidend voor de vorm van samenwerking en de partij waarmee

samenwerking wordt gezocht. Dat kan zowel een bestuursorgaan, een gemeente of een private partij zijn.

Doorkijkje naar de Twiske ringvaart

135

136

Paragraaf

Lokale heffingen

Replica van Oostzaner Jol

137

LOKALE HEFFINGEN

Algemeen

In het jaar 2008 heeft de DGBA de heffing en inning voor ons verzorgd. In algemene zin kan worden gesteld dat zowel de aanslagoplegging als de inning goed is

verlopen. Was er in 2007 nog sprake van dat processen niet altijd volledig optimaal verliepen in 2008 is het geheel van deze processen goed verlopen.

Een van de aspecten die vrij veel voor irritatie heeft gezorgd was de bereikbaarheid en afhandeling via het centrale telefoonnummer van de DGBA. Begin 2008 is

besloten om met ingang van 28 februari 2008 een separaat telefoonnummer operationeel te maken. WOZ-taxatieronde

Met ingang van 2008 vindt op grond van de wet WOZ een jaarlijkse herwaardering plaats.

Gelet op deze ontwikkeling zijn in 2008 alle objecten die vallen onder deze wet

hergewaardeerd, daar een nieuw heffingstijdvak, zijnde 1.1.2009 van start gaat. De peildatum voor de waarde bedroeg 1.1.2008.

Deze operatie is door de DGBA uitgevoerd en afgerond in 2008. Inmiddels hebben wij een schrijven ontvangen van Waarderingskamer die toezicht uitvoert van dit proces en zij hebben medegedeeld te kunnen instemmen met deze herwaarderingsronde.

Onroerende Zaakbelasting

Eind februari 2008 heeft de aanslagoplegging plaatsgevonden voor de OZB.

Gedurende dit jaar hebben nog enkele na-aanslagopleggingen plaatsgevonden op

grond van nadere informatie die noodzakelijk was om tot oplegging over te kunnen gaan. Eind 2008 is dit proces geheel afgerond conform de wet voorschrijft.

Ten aanzien van de begroting 2008 werd verwacht een opbrengst te genereren van € 1.279.000,--. Het rekeningresultaat voor deze heffing bedraagt € 1.428.000,--,

zijnde een stijging van circa € 149.000,--. Deze stijging vloeide enerzijds voort uit een groter areaal van belastbare objecten en anderzijds uit een hogere

waardestijging dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2008. Roerende Zaakbelasting

Eind van dit jaar zijn eveneens alle aanslagen betreffende deze belasting opgelegd,

De verwachte opbrengst van deze heffing bedroeg € 7.000,--. In werkelijkheid is het maar tot een aanslagoplegging gekomen van € 5.000,-- met als resultaat een daling van circa € 2.000,--.

138

De reden voor het achterblijven van de opbrengst is gelegen in het feit dat de heffing op dezelfde wijze plaatsvindt als voor de OZB en gebruikers van woningen zijn

vrijgesteld. Met dit aspect heeft ook de gemeente Oostzaan te maken gehad en het achterblijven van de opbrengst is hierin gelegen. Rioolrechten

Tegelijkertijd met de aanslagoplegging van de OZB zijn ook op dezelfde aanslag de rioolrechten opgelegd. De heffing van deze rechten is gelijk aan de verwachte opbrengst 2008. Grafrechten

Eind 2008 zijn zoals gebruikelijk binnen de gemeente Oostzaan de aanslagen

grafrechten opgelegd. Deze oplegging kon echter niet worden gecombineerd met

andere aanslagen daar deze aanslagen een dermate specifiek karakter hebben, die zich niet leent tot samenvoeging op een aanslag. In de begroting was hiervoor een

bedrag opgenomen van € 12.000,--. Dit bedrag is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Afvalstoffenheffing

De aanslagoplegging heeft conform de afspraken die zijn gemaakt met de DBGA binnen de daarvoor gestelde termijnen plaatsgevonden.

In de begroting werd verwacht een opbrengst van € 700.000,--. Door de

aanslagoplegging is verantwoord een bedrag van € 664.000,--, zijnde een lagere

opbrengst van € 36.000,--. De reden hiervoor is dat het aangeleverde volume achter is gebleven m.b.t. de prognose. De kostendekkendheid van deze heffing bedraagt 100 %. Hondenbelasting

In 2008 heeft de aanslaglegging van de hondenbelasting door de DBGA plaatsgevonden.

In de begroting 2008 was een verwachte opbrengst opgenomen van € 22.000,--. Op grond van de jaarrekening 2008 blijkt dat de daadwerkelijke heffing nagenoeg op hetzelfde niveau uitkomt. Precario

In verband met de beroepsprocedure die loopt tegen de aanslag precario 2006 is

gewacht met het opleggen van de aanslag. Inmiddels is er een uitspraak ontvangen inzake voornoemde beroepsprocedure en de uitslag is dat de gemeente terecht de aanslag heeft opgelegd. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Continuon een

hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep loopt nog steeds en de verwachting is dat in 2009 meer duidelijkheid zal komen omtrent het al of niet correct opleggen van

deze aanslag. Zodra hierop een uitspraak zal worden verkregen zullen eventueel voor de volgende jaren de aanslagen al of niet worden opgelegd.

139

De procedures vergen een lange doorlooptijd daar inmiddels ook de Hoge Raad in een andere zaak uitspraak moet doen. Leges Burgerzaken Gelet op het feit dat bij deze belastingsoort de kennisgeving het heffingsinstrument

is kan worden gesteld dat de daarvoor in aanmerking komende diensten in 2008 zijn opgelegd.

De verwachte opbrengst bedroeg € 123.000,--. De daadwerkelijke realisatie in 2008 heeft opgeleverd een bedrag van € 177.000,--, zijnde een stijging van circa € 54.000,--. De stijging is enerzijds een gevolg van een grotere afgifte van

documenten die in de heffing zijn betrokken. Anderzijds moet wel in ogenschouw worden genomen dat ook een aantal kostencomponenten zijn gestegen, daar de

gemeente de heffingsinstantie is voor de Rijksoverheid. Te denken valt hierbij aan de heffing van rijksleges voor rijbewijzen en paspoorten. Het betreft hier een bedrag

van circa € 35.000,--. Het netto resultaat van deze legesheffing bedraagt derhalve een bedrag van €19.000,--. Leges bouwvergunningen

Ten aanzien van de opbrengst leges bouwvergunningen 2008 kan worden gesteld

dat een meer opbrengst is gegenereerd van circa € 13.000,--. De reden hiervoor is dat de bouwsommen van de diverse verleende bouwvergunningen hoger zijn

uitgevallen dan werd verwacht. De leges bouwvergunning hebben voor de gemeente Oostzaan een kostendekkend niveau bereikt. Overige leges

De overige leges die in 2008 zijn begroot op circa € 17.000,-- zijn ook

daadwerkelijk in 2008 geheven. Er is geen sprake van enigerlei substantiële afwijking in 2008.

140

Paragraaf

Grote projecten

Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Kerkplein

141

GROTE PROJECTEN

Bedrijventerrein Kolkweg Zuid Medio 2008 was voor nagenoeg alle percelen een optieovereenkomst getekend.

De partijen zijn daarop bezig geweest met hun planontwikkeling en dat heeft geresulteerd in bouwaanvragen voor Het Bos

(bedrijfsverzamelgebouw), Preeker, Timmerbedrijf De Vries, Van Wijk en Avia.

Houthandel Buijs heeft de planontwikkeling laten

afhangen van de mogelijkheid om zijn locaties aan De Haal en De Heul te

ontwikkelen. De locatie De Heul is nog steeds lastig omdat ernaast een agrarisch bedrijf zit. De kans dat deze locatie snel ontwikkeld kan worden is gering.

De raad heeft zich recent uitgesproken over mogelijkheden op De Haal. Daar mag minder dan Houthandel Buijs in de plannen had opgenomen.

Alles afwegend heeft Houthandel Buijs daarop aangegeven geen 8000 m2 te willen afnemen, maar 4000 m2. Anders is het plan niet haalbaar. De gemeente heeft daarin toegestemd en is nu bezig de vrijkomende 4000 m2 weer uit te geven. Bij voorkeur aan een Oostzaans bedrijf.

Preeker zal als eerste bedrijf op 20 maart 2009 de 1e paal slaan. De rest zal volgen in

2009.

Locatie Meijn

In de 2e helft van 2008 is hard gewerkt aan het opstellen van contracten. De

contracten zijn in februari 2009 voorgelegd aan de raad. Definitieve ondertekening zal voor 1 juli 2009 plaats vinden.

Ondertussen zijn diverse procedures afgerond of in werking gezet.

De structuurvisie is vastgesteld en de procedure voor het bouwrijp maken is

afgerond. De bestemmingsplanprocedure is opgestart en zal zijn vervolg krijgen in 2009.

Ondertussen is gestart met het voorbereiden van het bouwrijp maken. Start rond eind maart 2009.

Veel energie is gestoken in het veilig stellen van de ISV subsidie van de provincie.

Dat is gelukt. Recent heeft de provincie ermee ingestemd dat de einddatum van het gehele project (fabriek + woningbouw) is vastgelegd op eind december 2014.

Woningen Dr. De Boerstraat (laatste fase project De Korenaar)

Alle procedures en onderzoeken in het kader van de bouwvergunning zijn afgerond. De bouwvergunning is verleend evenals de ontheffing van het HHNK (waterschap).

142

Er loopt echter nog een bezwaarprocedure tegen het plan, zowel tegen de bouwvergunning als tegen de ontheffing van het HHNK

De uitkomst van beide bezwaarprocedures zal in april 2009 bekend zijn. Ook bij een positief advies voor de gemeente, bestaat de kans dat de bezwaarmakers het hogerop zoeken.

Een tweede probleem is de kredietcrisis. De animo voor de woningen is na een

veelbelovend begin behoorlijk ingezakt. De ontwikkelaar heeft ook een probleem om de bouw te financieren.

Met de ontwikkelaar wordt naar oplossingen gezocht.

Locatie Rep en Roozendaal

De woningen zijn begin 2008 opgeleverd. Ook de openbare ruimte is opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. De WOV heeft weer 16 appartementen kunnen toevoegen aan hun bestand.

Het project is in een goede samenwerking met alle partijen tot stand gekomen. Project de Haal Er is in 2008 geen uitsluitsel gekomen van de provincie wat er dient te gebeuren met de bodemvervuiling bij het begin van De Haal. Het is dan ook nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn.

Centrumplan projectdeel 2 (Kerkbuurtschoollocatie)

De planning voor dit projectdeel is onhaalbaar gebleken.

De kredietcrisis heeft roet in het eten gegooid. De verkoop van woningen is stil

gevallen. Met de ontwikkelaar worden mogelijkheden onderzocht om het project vlot te trekken.

Het risico is dat de ontwikkelaar afhaakt en dat dan een juridische procedure volgt. Tot op heden (maart 2009) heeft de ontwikkelaar voldaan aan zijn financiële verplichtingen aan de gemeente.

De raad wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Centrumplan projectdeel 3 (openbare ruimte)

De verbouw van het oude gemeentehuis heeft veel langer geduurd dan gepland. De inrichting van de openbare ruimte rond dit gebouw is dus doorgeschoven. Naar verwachting zal het voor de zomer 2009 kunnen worden afgemaakt.

Ook de planning voor de inrichting van het Hannie Schaftplein is vertraagd. Dat komt vooral omdat het plan Honing in een bezwaarprocedure is terecht gekomen en er

nog geen zicht is wanneer het plan doorgaat. Nog los van de mogelijke problemen door de kredietcrisis.

Ook de samenwerking met Dirk v/d Broek komt niet to stand. Recent leek het erop dat het eindelijk ging lukken, maar nu wil Dirk v/d Broek uitstel door de kredietcrisis.

143

Centrumplan projectdeel 4 (oude gemeentehuis)

Dit projectdeel is afgesloten binnen het centrumplan. Het is nu wachten totdat het gebouw gereed is. De

bouw van de 5 appartementen zal voor de zomer 2009 gereed zijn.

Het tapasrestaurant Bodega Bodega zou voor de kerst 2008 openen, maar dat is februari 2009 geworden.

144

Paragraaf Grondbeleid

Rotonde Kolkweg

145

GRONDBELEID

Inleiding

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s Leefomgeving, Wonen en Mobiliteit. Een goed functionerend

grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie. Ontwikkeling De Grondexploitatiewet is op 1 juli 2008 in werking getreden als onderdeel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Er zijn in 2008 geen nieuwe projecten gestart waarbij deze nieuwe Grondexploitatiewet toegepast.

Nieuw grondbeleid gemeente Oostzaan In de financiële verordening van de gemeente Oostzaan is bepaald dat het college

eens in de vier jaar een nota grondbeleid aan de raad voorlegt. Deze verordening is sinds 28 november 2003 van kracht. Totdat er een nieuw grondbeleid door de raad is vastgesteld geldt er een overgangsperiode. De nota Beleidskaders grondbeleid is op 19 september 2005 door de raad vastgesteld. Het college heeft daarbij de

opdracht van de raad gekregen om de verschillende beleidsvoornemens nu uit te

werken in concrete beleidsvoorstellen. De planning was dat in 2006 te doen. Deze

planning werd niet gehaald omdat bij het bouwen van woningen in onze kwetsbare streek (Waterland) de minister invloed wil hebben op wat er mag. Samen met de provincie heeft het ministerie VROM in januari richtlijnen opgesteld.

Vervolgens is het project Buijs aangewezen als pilotproject in Oostzaan. Dit project is gestart en hieruit moet naar voren komen wat haalbaar is in Oostzaan. Op dit

moment is nog niet duidelijk wat de kosten van het nieuwe grondbeleid kunnen zijn. We komen hier later op terug bij de uitwerking. Onderwerpen die vertaald worden in concrete beleidsvoorstellen zijn: • • • • •

Ontwikkeling van woningbouwlocaties binnen en buiten de rode contour;

grondbeleid bij bedrijfsverplaatsingen; grondexploitaties t.b.v. projecten;

verkoop groenstrookjes/snippergroen; erfpacht.

146

Lopende zaken

Bedrijventerrein Kolksloot Zuid (Skoon)

Medio 2008 was voor alle percelen een optieovereenkomst getekend, behoudens een restperceel van 2000 m2.

De bedrijven zijn daarop bezig geweest met hun planontwikkeling en dat heeft

geresulteerd in bouwaanvragen voor Het Bos (bedrijfsverzamelgebouw), Preeker,

Timmerbedrijf De Vries, Van Wijk en Avia. Houthandel Buijs heeft de

planontwikkeling laten afhangen van de

mogelijkheid om zijn locaties aan De Haal en De Heul te ontwikkelen. De locatie De Heul is nog steeds lastig omdat ernaast

een agrarisch bedrijf zit. De kans dat deze locatie snel ontwikkeld kan worden is gering.

De raad heeft zich recent uitgesproken over mogelijkheden op De Haal. Daar mag minder dan Houthandel Buijs in de plannen had opgenomen.

Alles afwegend heeft Hothandel Buijs daarop aangegeven geen 8000 m2 te willen

afnemen, maar 4000 m2. Anders is het plan niet haalbaar. De gemeente heeft daarin toegestemd en is nu bezig de vrijkomende 4000 m2 weer uit te geven. Bij voorkeur aan een Oostzaans bedrijf.

Preeker zal als eerste bedrijf op 20 maart 2009 de 1e paal slaan. De rest zal volgen in

2009.

De ontwikkeling van het terrein en de grondexploitatie zijn na de zomer besproken

met de Commissie Grote Projecten. De exploitatie is nog steeds sluitend. Daarin zijn vertragingskosten verwerkt.

Woonvisie Oostzaan/grondbeleid

Prestatieafspraken WOV/Eigen haard Conform de prestatieafspraken heeft de WOV voorrang gekregen bij de mogelijke ontwikkeling van de locatie bibliotheek en de locatie Wakerstraat. Er zijn diverse oriënterende gesprekken gevoerd.

Voor beide locaties geldt dat de raad zich nog moet uitspreken over wat er gebouwd zou moeten worden. Het proces met de WOV/Eigen Haard wordt in 2009 vervolgd.

147

Twiske, Stootersplas

148

Paragraaf Kapitaalgoederen

149

KAPITAALGOEDEREN

Inleiding Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van deze

kapitaalgoederen beslaat een aanzienlijk deel van de begroting. Een goed inzicht in de onderhoudstoestand is van belang voor een juist beeld van de financiële positie van de gemeente. Gebouwbeheer

Op de Kerkbuurtschoollocatie staan nog drie gemeentelijke panden: Alba, Kerkstraat 268 en het gymlokaal. De ontwikkelaar Koning Bouw beheert deze panden conform de afspraken met de gemeente.

Deze panden vormen een risico i.v.m. met vandalisme en mogelijke brandstichting.

De panden kunnen nog niet gesloopt worden omdat de grond en opstallen nog niet via de notaris zijn overgedragen aan Koning Bouw. De gemeente kan ze niet slopen in verband met fiscale regels inzake bouwrijp maken.

Door de vertraging (kredietcrisis) blijft dit risico voorlopig bestaan. De gemeente

onderzoekt mogelijkheden om toch te slopen, zonder dat dit grote fiscale gevolgen heeft. In 2009 worden nadere ontwikkelingen verwacht. De bibliotheek

Dit pand is nog niet gesloopt omdat nog niet helder is wat er gebouwd gaat worden. Het gebouw is tijdelijk verhuurd aan architectenbureau Eva Stache. Dat loopt door in 2009 totdat helderheid is verkregen over nieuwbouw. Onderhoud gebouwen

De Kunstgreep

De onderhoudsstaat van het centrumcomplex is uitstekend, in algemene zin. Tijdens de 2 jaar gebruikservaring zijn een aantal “kleine” gebreken boven water gekomen. Dit is een logisch vervolg van zo’n ingewikkeld complex. In 2008 zijn deze

onderhoudsaspecten aangepakt. De gemeente Oostzaan heeft hiervoor extra

onderhoudskosten gemaakt. Naast aanvullend onderhoud is er ook een aantal

praktische zaken opgelost, bijvoorbeeld waarborgen privacy d.m.v. beplakken van de ramen. Verwachting is dat volgens Planon het onderhoud aangepakt wordt de komende jaren, eenmalige overschrijding in 2008.

150

Overige gebouwen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is in grote lijnen uitgevoerd conform de onderhoudsplanning (Planon rapport). Er zijn een paar afwijkingen.

School de Rietkraag

Er hebben zich enkele daklekkages voorgedaan. Dat is de reden waarom het

vervangen van het dak in de planning naar voren is gehaald. Oorspronkelijk was het plan het dak in 2011 te vervangen. De uitvoering heeft nu eind 2008 plaats

gevonden. De dekking van de kosten uit het budget voor groot onderhoud scholen.

Rijwielstalling De Kolk

Deze rijwielstalling is niet vervangen in verband met het asbest dak. Daar moet een aparte procedure voor worden gelopen. Uitvoering gaat naar 2009.

Schilderwerk Brandweergarage

De uitvoering van het schilderwerk was begin december opgedragen. In verband met de weersomstandigheden is dit uitgesteld naar begin 2009. Onderhoudsplannen wegen, groen en openbare verlichting

Algemeen

In 2008 zijn de beheerplannen wegen en openbare verlichting opgesteld.

Ze worden rond april 2009 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad gezonden.

Het beheerplan groen wordt in 2009 opgesteld en ook het bruggenplan wordt in 2009 geactualiseerd.

Het gemeentelijk rioleringsplan heeft nog een looptijd tot en met 2011.

Reconstructie Kerkbuurt

In 2008 is het riool vernieuwd en is de

weg heringericht. Het werk is uitgevoerd

voor 30 april 2008. Het project is binnen het beschikbare budget en planning uitgevoerd.

Er dienen nog wel enige aanpassingen te worden uitgevoerd. Dat loopt door in

2009. Ook deze kosten vallen nog binnen het budget.

151

De raadscommissie AZ is over dit project geïnformeerd door middel van de Evaluatie reconstructie Kerkbuurt (2 en 30 maart 2009).

De Burgemeestersbuurt

Dit project behelst de vervanging van het riool en later de herinrichting van de wegen.

De voorbereiding van dit project is conform de planning in 2008 gestart.

Er is sprake van bodemvervuiling in de buurt. De eerste saneringswerkzaamheden

zullen in april/mei 2009 starten. De saneringskosten bedragen circa € 535.000 en

komen ten laste van het rioolfonds. De provincie heeft een subsidie toegezegd van maximaal € 220.000.

De planning is voor de kerst 2009 de vervanging van het riool te hebben afgerond. na een zettingstijd van 1 jaar zal de weg definitief worden heringericht. Daarvoor is budget gereserveerd in de meerjarenbegroting.

Asfalteren Zuideinde

De voorbereiding is in 2008 gestart. Begin 2009 is het overleg gestart met bewoners en bedrijven. In april/mei zal er een ontwerp zijn. De uitvoering staat gepland na de zomer 2009.

Bruggen

De brug Twiskeweg is gerenoveerd binnen het budget en de planning.

Onderhoud openbaar groen

Het onderhoud is uitgevoerd conform de bestekken met Baanstede.

In 2008 is gebleken dat de beeldbepalende treurwilgen aan de Rietschoot drastisch moesten gesnoeid om de het voortbestaan te waarborgen. De raad is om een extra krediet gevraagd van € 30.000.

Het snoeien heeft in 2008 plaats gevonden. . De uiteindelijke kosten lagen rond de € 20.000.

Onderhoud riolering

In 2008 is een grote slag gemaakt met het vervangen van het riool. Het riool is vervangen in de Molenbuurt, de Kerkstraat en in het Zuideinde vanaf de Kolklsootbrug tot Amsterdam.

Rioolgemalen

Het rioolgemaal Slaperstraat is geheel vernieuwd. Daarnaast zijn in diverse gemalen de pompen vervangen. Het systeem functioneert daardoor naar behoren.

152

Paragraaf

Uitvoering Raadsprogramma

Brug De Haal

153

UITVOERING RAADSPROGRAMMA

Inleiding

In het 2e kwartaal van 2006 heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2006 –

2010 aangenomen. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen in een tabel aangegeven hoe de uitvoering van dit programma verloopt. Na deze opsomming wordt

inhoudelijk aangegeven de stand van zaken van de diverse items in elk programma.

Tabel acties raadsprogramma Programma

Acties

Afgedane

acties t/m

% afgedaan

2008

Nog

openstaande acties

% nog

openstaand

1

5

4

80

1

20

2

3

1

33

2

67

3

10

8

80

2

20

4

6

6

100

0

0

5

9

8

89

1

11

6

7

6

86

1

14

7

14

11

79

3

21

8

8

3

37

5

63

9

5

5

100

0

0

67

52

Totaal

78

15

22

Feiten en planning voortgang •

Op grond van bovenstaande tabel blijkt 78% van de acties tot 31 december

2008 zijn uitgevoerd. In ogenschouw nemend een periode van 4 jaar met als startjaar 2006 blijkt dat de realisatie van de acties op schema ligt.

Voor een verdere detaillering van de diverse acties wordt verwezen naar de tabel die hierna volgt.

154

Programma 1 Bestuur Actie

Voortgang

Afgedaan

1.1 Inventarisatie

Onderzoek naar mogelijke

Besluitvorming

huidige regionale

samenwerkingsvormen is eind 2007 gestart

uiterlijk april

samenwerking

en is doorgegaan in 2008. In 2009 is

2009

gemeentelijke

besluitvorming gepland.

planning

Stand van zaken

t/m 2008

herindeling afwijzen 1.2 Verstevigen van de

Medio 2008 is het allerlaatste deel van de

betrokkenheid burgers

communicatieplannen, zijnde het

bij gemeentelijke

communicatieplan voor de gemeenteraad

plannen

aangenomen. In 2008 is de uitvoering van

Ja

alle communicatieplannen een onderdeel geworden van de diverse processen. 1.3 Versterken

Inmiddels is de vacaturevervulling met

ambtelijke organisatie

voortvarendheid aangepakt en zijn alle

Ja

openstaande vacatures vervuld 1.4 Geen verdere

Gelet op punt 1.3 is hieraan gewerkt en

aantasting kracht

getracht wordt een efficiënte bedrijfsvoering

ambtelijk apparaat.

te realiseren. Dit is een constant

Daarnaast een efficiënte

Ja

aandachtspunt

bedrijfsvoering realiseren 1.5 Verbetering

Voor de ambtelijke organisatie wordt al

communicatie

gewerkt met een communicatieplan. Voor de

Ja

gemeenteraad is het communicatieplan vastgesteld. Thans zijn alle plannen in uitvoering.

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand van

planning

zaken

t/m 2008 2.1 Rekening houden met

Omnibusenquete heeft plaatsgevonden in

1ste helft

aanbevelingen

2008. Resultaten komen beschikbaar begin

2009

omnibusenquête en

2009.

rapportage

rapportage door het college over de voortgang van de aanbevelingen

Ja

2.2 Versterken van de

In 2007 hebben 2 organisatiewijzigingen

gemeentelijke dienstverlening

plaats gevonden waardoor dit aspect

door efficiënt werken en korte

gerealiseerd kan worden. Dit aspect blijft

lijnen

constante aandacht vragen.

2.3 Doorlichting gemeentelijke

Gelet op de onderzoeken naar

In 2009

verordeningen op

samenwerking is de doorlichting vertraagd

verder

doelmatigheid en bovenmatige

en zal worden opgepakt in 2009. Bij

uitvoeren

regelzucht vermijden

nieuwe verordeningen wordt al rekening gehouden met bovenmatige regelzucht

155

Programma 3 Wonen Actie

Voortgang

Afgedaan planning

Stand van zaken

t/m 2008 3.1 Verkoop erfpachtsgronden

Het college houdt met dit besluit

niet bespreekbaar

rekening

3.2 Ontwikkeling nieuwbouw op

Het college voert de wens van de raad

verschillende plaatsen

uit en heeft aandacht voor bebouwing

Ja Ja

op verschillende plaatsen 3.3 de mogelijkheid en

Gesprekken worden gevoerd met

In 2009 zal

ten westen van de A8

eind 2009 meer duidelijkheid is. Ook

duidelijk

onderzoeken

overleg met de gemeente Zaanstad

worden.

wenselijkheid tot woningbouw

meer

Rijkswaterstaat. De verwachting is dat er

wordt hierover gevoerd. 3.4 Bij de ontwikkeling van

Het ambtelijk apparaat is zich bewust

woningbouwlocaties gericht

van die uitgangspunten en toetst de

aandacht hebben voor

bouwplannen hieraan

Ja

milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden 3.5 Realisatie van voldoende

Indien mogelijk tracht het college aan

zorgwoningen en nultrede

deze wens invulling te geven. Als

woningen

voorbeeld kan hierbij dienen lokatie rep-

Ja

rozendaal en de realisatie van woningen op de oude gemeentewerf. Dit aspect blijft om constante aandacht vragen 3.6 Financiële bijdrage sociale

Het fonds sociale woningbouw wordt

woningbouw en samenwerking

gevuld en indien nodig aangesproken.

met SVN

Ja

Daarnaast heeft in juli 2007

samenwerking met SVN gestalte gekregen (startersregeling) 3.7 Het bouwen van 4

Bij de realisatie van bouwplannen wordt

woonlagen is slechts

dit aspect meegenomen. Dit aspect blijft

bespreekbaar indien dit past in

om constante aandacht vragen

Ja

de omgeving 3.8 Het LA4Sale plan is als

Het college heeft de raad gerapporteerd

concept bespreekbaar voor het

dat er geen mogelijkheden zijn in dit

Zuidelijk deel van Oostzaan

kader

3.9 Bebouwing buiten rode

Het college houdt rekening met de wens

contour in het noorden is

om niet buiten de rode contour te

onbespreekbaar. Een

bouwen. Realisatie van woonarkenlocatie

woongedeelte met woonarken

is niet mogelijk.

Ja

Ja

wordt nader overwogen. 3.10 Opplussen woningen

Indien zich mogelijkheden voordoen zal

Uitvoering

hieraan aandacht worden besteed

2009

156

Programma 4 Veiligheid Actie

Voortgang

4.1 Meer aandacht voor het voorkomen

Door de politie, brandweer en

en bestrijden van criminaliteit d.m.v.

gemeente wordt hier aangewerkt

Afgedaan

Stand

t/m 2008

zaken

planning

van

Ja

preventie, voorlichting, etc.. 4.2 Goede afspraken met diverse

Het college heeft goede contacten

instanties over onderhoud en beheer en

met de diverse instanties om deze

een actief toezicht op naleving van

wens uit te voeren. Dit aspect blijft

regels en bestrijding van overlast

constante aandacht vragen

4.3 Overleg met politie inzake

De politie heeft periodiek overleg met

prioritering en afspraken maken

de gemeenteraad

4.4 Aanspreekbaarheid burger voor

Inmiddels is de politie gehuisvest in

politie verbeteren en aangifte doen via

het nieuwe centrumcomplex. Tevens

internet. Tevens handhaving van een

kan via internet aangifte worden

politiepost

gedaan

4.5 Actieve medewerking gemeente aan

Het college draagt haar steentje bij

werving vrijwilligers bij de brandweer.

aan de werving en selectie van

Daarnaast ondersteuning verlenen aan

vrijwilligers en ondersteunt de

de brandweerorganisatie

brandweer bij zijn taakuitoefening

4.6 Aanpassing van het rampenplan en

Aanpassing is inmiddels gebeurt.

oefening daarvan. Daarnaast toetsing

Daarnaast wordt er met regelmaat

van het communicatiekanaal naar

geoefend, waarbij ook het aspect

burgers

communicatie met burgers aan de

Ja

Ja Ja

Ja

Ja

orde komt

Programma 5 Werkgelegenheid en Bedrijvigheid Actie

Voortgang

5.1 Bedrijfsverplaatsing

In 2008 is het proces van bedrijfsverplaatsing

stimuleren/ ondersteunen

vervolgd. Het gaat met name om bedrijven die

Afgedaan

Stand

planning

van

t/m 2008

zaken

Ja

naar het bedrijventerrein Skoon verhuizen. Nieuw is de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bombraak weer een structuurvisie voor in procedure is gebracht. Deze structuurvisie is eind 2008 door de raad vastgesteld. Naast de locatie Meyn is hier ook ruimte voor andere bedrijven, mits de grondverwerving succesvol wordt afgerond. Over beide bedrijfsterreinen word de raad regelmatig geinformeerd. 5.2 Stimuleren

De gemeenteraad heeft ten aanzien van

verblijfsrecreatie binnen

recreatiegebied het Twiske de volgende kaders

Oostzaan

vastgesteld -

Ja

zich uit te spreken voor eventuele structurele verhoging gemeentelijke bijdrage

-

nieuwe ontwikkelingen mogen nooit ten koste gaan woon/leefmilieu

-

evenwicht recreatie en milieu

157

Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand

planning

van

t/m 2008

zaken

Ten aanzien van het Twiske zijn op dit moment de volgende ontwikkelingen te signaleren: Onderzoek naar mogelijkheden (natuur)camping Binnen de mogelijkheden van de op 4 februari 2008 vastgestelde kaders wordt onderzocht in

hoeverre er mogelijkheden zijn voor het vestigen van een (natuur)camping in het Twiske. In het AB d.d. 9 april 2009 van het recreatieschap Het Twiske wordt het voorstel van de huidige exploitant van Haven De Roemer behandeld aangaande het opzetten van een kleinschalige camping, in de periode 2009-2011, van maximaal 0,5 ha. voor maximaal 20 tenten. Een eis is dat de camping binnen het natuurlijke en kleinschalige karakter van het recreatiegebied past. Ten aanzien van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage is aan het Twiske gevraagd op welke wijze zij daar invulling aan wensen te geven. 5.3 Het ontwikkelen van een

Het college voert de wens van de raad uit. Zie

levendig centrum

hiervoor de ontwikkelingen van het oude

Ja

gemeentehuis, ontwikkeling Hannie Schaftplein en de Kerkbuurtschoollocatie Ja

5.4 Regelmatig overleg

De wethouder EZ heeft minimaal 2 keer per jaar

contactgroep bedrijven

overleg met het CBO

5.5 Vestiging van

Gelet op de veelheid van activiteiten is het

In 2009

hoogwaardige

college hier nog niet aan toegekomen. In 2009

verdere

kennisintensieve bedrijven

zal hier aandacht aan worden besteed

aandac

5.6 Actief werken aan

Het ambtelijk apparaat neemt deel in de

instandhouding

ontwikkeling van het Oostzanerveld. In november

Veenweidegebied

2008 is een werkconferentie over dit onderwerp

stimuleren

ht

geven Ja

gehouden. In 2009 subsidie van de provincie verkregen. Het blijft constante aandacht houden 5.7 Realisatie van

Indien aanvragen komen om dit te realiseren

combinatiemogelijkheden

wordt bekeken of hieraan medewerking kan

van recreatie en agrarische

worden verleend. Dit aspect vergt wel constante

activiteiten

aandacht

5.8 Stimuleren en

Zie antwoord 5.6

Ja

ondersteunen van agrarische activiteiten in het Oostzanerveld

158

Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand

planning

van

t/m 2008

zaken

ja

5.9 Terughoudendheid

Visienota Twiske is vastgesteld in de

commerciële activiteiten in

gemeenteraad. Rekeninghoudend met de wensen

het Twiske

van de gemeenteraad. Dit aspect vraagt wel constante aandacht

Programma 6 Leefbaarheid Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand van

planning

zaken

t/m 2008 6.1 Het vervaardigen van een

In 2008 is het milieubeleidsplan

milieubeleidsplan in 2007

vastgesteld

6.2 De luchtkwaliteit en huizen en

Ten aanzien van schoolgebouwen

Het overige

gebouwen is slechter dan buiten. Een

zijn de nodige maatregelen

deel wordt

publiekscampagne zal worden

genomen. Het overige deel is

in 2009

georganiseerd, daarnaast zal er speciale

gelet op de beschikbare

opgepakt.

gebouwen zijn

2009

6.3 Aandrang bij andere overheden om

Het college heeft middels

in het kader van de fijnstofproblematiek

correspondentie aangedrongen

hun verantwoordelijkheid te nemen en

op het nemen van maatregelen

aandringen op maatregelen

door andere overheden. Dit heeft

aandacht voor scholen en openbare

Ja

capaciteit doorgeschoven naar ja

constante aandacht

6.4 Aan moerasvorming in het

Het college houdt hier rekening

Oostzanerveld en waterberging wordt

mee

ja

geen medewerking verleend 6.5 Het voorkomen van onevenredige

In het Cros overleg neemt het

luchtvervuiling en geluidsoverlast door

college deel en draagt de wens

vliegtuigen die van en naar Schiphol

uit van de gemeenteraad. Dit

vliegen

aspect vergt constante aandacht

6.6 Aandrang uitoefenen op 80km

Het college dringt telkenmale aan

regeling A10 en A8

op een 80km regeling

6.7 Het aanleggen van een kanaal met

In de visienota van het Twiske is

faciliteiten naar haven de Roemer zal

dit aspect op aandringen van de

niet worden gesteund

participanten geschrapt

6.7 Het aanleggen van een kanaal met

In de visienota van het Twiske is

faciliteiten naar haven de Roemer zal

dit aspect op aandringen van de

niet worden gesteund

participanten geschrapt

Ja

Ja ja

ja

159

Programma 7 Maatschappelijke participatie Actie

Voortgang

Afgedaan planning

Stand van zaken

t/m 2008 7.1 WMO uitvoering

De raad heeft het uitvoeringsprogramma Wmo

dient voortvarend te

vastgesteld. Jaarlijks wordt dit bijgesteld. De

worden aangepakt

raad wordt hier separaat over geïnformeerd.

7.2 Als leidraad dient

In februari 2008 is een thema-avond re-

het WWB beleid, het LOB

integratiebeleid georganiseerd voor raadsleden.

beleid en het Bos project

Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de

Ja

Ja

prestatieafspraken met Zaanstad. Tevens heeft bestandsanalyse plaats gevonden van het uitkeringenbestand. Naar aanleiding van de themabijeenkomst en de bestandsanalyse is aan de raad in het vierde kwartaal 2008 een bijgesteld beleidsplan werk en inkomen

aangeboden. Hierbij is ook nadrukkelijk aandacht voor participatiebanen en afstemming met de WMO. De raad heeft dit beleidsplan in december 2008 vastgesteld. 7.3 Instandhouding

Centrum wordt in stand gehouden.

sociaal medisch centrum

Coördinatiefunctie is inmiddels beëindigd door

ja

verlaging financiering door zorgverzekeraar. 7.4 Voorlichting over

Het straathoekwerk besteedt samen met de

gevolgen drugs- en

Brijder-stichting regelmatig aandacht aan de

alcoholgebruik

voorlichting over de gevolgen van alcohol- en

ja

drugsgebruik. In 2007 is een jongerenwerkbijeenkomst over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik door de Wereld georganiseerd

Mede in het kader van het buurtnetwerk vindt overleg plaats met de basisscholen over voorlichtingsmogelijkheden over alcohol- en drugs. 7.5 Het lokaal

In maart 2008 heeft het eerste overleg

Evaluatie in

onderwijs-beleid wordt

plaatsgevonden in het kader van de lokaal

2009

geëvalueerd en blijvend

educatieve agenda. Er is een enquête bij de

ontwikkeld

deelnemers uitgezet omtrent hun visie en wensen in het kader van de brede school. Tevens wordt momenteel is eind 2008 de raad een herziene verordening onderwijshuisvesting en een integraal onderwijshuisvestingsplan aangeboden.

7.6 Kinderopvang blijft

Een nota kinderopvang is in verband met

aandachtspunt

2009 . Inmiddels is deze nota door het college

een gemeentelijk

gewijzigde prioriteitsstelling verschoven naar

Ja

vastgesteld. 7.7 Aandacht voor

Eindrapportage breedtesport is gereed.

sportactiviteiten door

Continuering vindt plaats via het bestaande

inwoners van Oostzaan

budget, BOS impuls en pilot WWZ. Er is subsidie

en hoogte inkomen mag

verleend aan het jeugdsportfonds om deelname

geen probleem zijn

van kinderen uit gezinnen onder de armoede-

Ja

grens aan sportactiviteiten mogelijk te maken.

160

Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand van

planning

zaken

t/m 2008 7.8 Bevordering

Op dit moment neemt de samenwerking van

samenwerking

verenigingen bij evenementen steeds verder

verenigingen en

toe. Verdere versterking van de samenwerking

stichtingen op het

wordt bij de herziening van het subsidiebeleid

gebied van sport en

en nota sporthal meegenomen.

Ja

accommodaties 7.9 Vluchtelingen wordt

Er is een plan van aanpak opgesteld om te

opvang geboden volgens

voldoen aan de taakstelling huisvesting

de taakstelling van het

asielzoekers

Ja

Rijk 7.10 Opzetten van en

De nota Oostzaners doen het zelf is

Opzet van

inhoud geven aan

vastgesteld. De uitvoering is van start gegaan.

cultuurbeleid

7.11 Evaluatie

In 2008 is het huidige subsidiebeleid

In 2009 een

subsidieverordening

geëvalueerd. Daarbij is overleg gepleegd met

nieuwe

de verenigingen en instellingen overlegd. Op

verordening

basis van de analyse en het overleg zijn nieuwe

vastgesteld

cultuurbeleid

beleidskaders subsidiebeleid aan de raad

aangeboden. Een herziene subsidieverordening op basis van deze beleidskaders wordt in het tweede kwartaal 2009 aan de raad toegezonden. 7.12 Beleidontwikkeling

In het kader van de sporthal vindt overleg

zekerstelling sporthal

plaats met de stichting sporthal Oostzaan.

Ja

Inmiddels zijn de gegevens van het bestuur van de stichting sporthal ontvangen. Op basis van deze gegevens is in de conceptbegroting 2009 en 2010 een bedrag van € 35.000 opgenomen als gemeentelijke bijdrage voor groot

onderhoud. Voor structurele oplossing wordt een notitie voorbereid met diverse opties en keuzes 7.13 Bevorderen

De advisering door de commissie OCG krijgt

maatschappelijke

duidelijk vorm. De kwaliteit van de advisering is

participatie commissie

duidelijk toegenomen. Aandachtspunt is nog de

OWG

informatievoorziening naar de commissie toe .

Ja

De commissie heeft zelf aangegeven zich te willen omvormen naar een WMO-raad. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het WMO-beleid. 7.14 Waar nodig

De toegankelijkheid van openbare gebouwen is

verbetering

geïnventariseerd in het kader van de pilot WWZ

toegankelijkheid

en vervolgens structureel vertaald in de

openbare gebouwen en

Ja

beheersplannen RO.

ruimten

161

Programma 8: Mobiliteit Actie

Voortgang

Afgedaan

8.1 Ontwikkelen

Het GVVP is door de gemeenteraad

8.2 Nieuwe en veilige

Gesprekken zijn gevoerd met RWS,

Verwachting dat in

fietsroute A8

maar nog geen voortgang geboekt

2009 een

planning

Stand van zaken

t/m 2008 verkeerscirculatieplan

vastgesteld

ja

definitieve beslissing kan vallen om route te realiseren

8.3 Het drempelbeleid zal

Aan het drempelbeleid wordt

gelijk met het

uitvoering gegeven

Ja

verkeerscirculatieplan gestalte krijgen 8.4 Veilige fiets en

In 2009 is gepland de oversteek

oversteekroutes

Dahliasingel / Zuideinde

Uitvoering 2009

basisscholen 8.5 Verbetering

Ten aanzien van haltes zal in 2008 en

Realisatie volledig

busverbindingen en haltes

2009 de aanpassingen worden

in 2009

gerealiseerd. Met betrekking tot de busverbindingen is het college in overleg met de stadsregio i.v.m. concessieverlening 8.6 Zichtbare en veilige

Dit onderdeel maakt deel uit van de

Afronding project in

fietsroute naar het

renovatie van de Twiskeweg, die

het eerste kwartaal

sportpark

gepland is in 2008. Algehele

van 2009

afronding in 2009 8.7 Stimulering openbaar

Verwachting is start campagne in

8.8 Gratis ontheffing

Aan gratis inrijverboden is uitvoering

inrijverboden

gegeven.

vervoer en gebruik fiets

Uitvoering 2009

2009

Ja

162

Programma 9 Financiën Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand

planning t/m

van

2008 9.1 Materieel sluitende begroting

Al jarenlang werkt het college

zaken

Ja

aan deze wens en slaagt daarin. Dit aspect heeft wel constante aandacht 9.2 Algemene reserve dient uit te

Met ingang van het jaar 2006 is

Ja

9.3 Onvoorzien hoogte

Jaarlijks neemt het college dit

Ja

€ 41.000,--

bedrag op

komen op 1.9 miljoen

9.4 Inflatiecorrectie 1.5% meenemen

de stand nagenoeg bereikt

In de begrotingen is hiermee

ja

rekening gehouden 9.5 Subsidieverkrijging maximale

Bij de diverse projecten wordt

aandacht

adequaat gekeken of er

ja

subsidiemogelijkheden zijn

Schotse Hooglanders in Het Twiske

163

164

Paragraaf

Raadsplanning

Raadszaal gemeentehuis

165

RAADSPLANNING

Inleiding Voor het eerst in 2008 is aangeboden een raadsplanning. In deze planning stond geprognotiseerd in welk kwartaal u een notitie zou ontvangen betreffende een

bepaald onderdeel binnen een programma. In onderstaande tabel wordt in het kort aangegeven de stand van zaken (STAVAZA) van de diverse programma-onderdelen.

Resultaten raadsplanning over het jaar 2008 Nr.

Onderwerp Raad

Raad

Raad

Raad 3e

4ekw

kw

kw

kw

08

1ste 08

2e

08

08

Programma 1 Bestuur R1.4

Communicatieplan

Inventarisatie regionale

X

samenwerking

Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening R2.1

R2.2

Aanbevelingen

omnibusenquête Doorlichting ge-

gemeentelijke verordeningen

STAVAZA

Medio 2008 is het communicatieplan vastgesteld Inventarisatie heeft plaatsgevonden, uiteindelijke besluitvorming in april 2009

X

Gemeenteraad R1.5

Raad

X

X

Begin 2009 zijn de resultaten van enquête verschenen Gelet op beperkte ambtelijke capaciteit is dit proces verschoven naar 2009

166

Nr.

Onderwerp Raad

Raad

Raad

Raad

kw

kw

kw

1ste 08

2e

08

3e

Ontwikkeling woon-

Presentatie plan

X

bebouwing

Wakerstraat

R3.5

Uitwerking kaders

R3.6

Woningbouwplan

Grondbeleid

Bibliotheeklocatie

08

Op grond van de huidige regelgeving is het nog niet mogelijk een dergelijke locatie te ontwikkelen. Op grond hiervan geen notitie aangeboden

X

arkenlocatie

R3.4

4ekw

STAVAZA

08

Programma 3 Wonen R3.3

Raad

I.v.m. vertraging bouw nieuwe gemeentewerf heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar bebouwingmogelijkheden. Presentatie zal in 2009 kunnen plaatsvinden.

Gelet op een lage prioriteitstelling is nog geen uitwerking beschikbaar. Dit proces is in 2009 opgestart en zal in 2009 worden afgerond.

X

X

In 2008 zijn de resultaten van diverse onderzoeken gepresenteerd. Een keuze inzake de mogelijkheden is nog niet gemaakt. Verwacht wordt dat in 2009 een definitieve keuze wordt vastgesteld.

167

Nr.

Onderwerp Raad

Raad

Raad

Raad

08

08

08

1ste kw

2e kw

3e kw

Raad

4ekw 08

Programma 4 Veiligheid R4.1

Evaluatiedocument Verminderen

Er is in 2008 een besprekingsverslag beschikbaar. Op grond daarvan wordt in mei 2009 aan de gemeenteraad aangeboden een wijziging APV.

X

vaar-

overlast

Programma 5 Werkgelegenheid en Bedrijvigheid R5.1

Toekomstvisie

Veenweidegebied

X

Incl.

Oostzanerveld

R5.2

Toekomstvisie Klaverweide

STAVAZA

X

Eind 2008 is een grote conferentie geweest over dit onderwerp. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een subsidietoekenning in 2009 van de provincie NoordHolland Inmiddels is een schetsplan aanwezig inzake de aanpassing van de Klaverweide. De verwachting is dat in 2009 een definitief plan kan worden gepresenteerd.

168

Nr.

Onderwerp Raad

Raad

Raad

Raad

08

08

08

1ste kw

2e kw

3e kw

Raad

4ekw 08

Programma 6 Leefomgeving R6.3

Bestemmingsplan

X

Buitengebied Noord

Programma 7 Maatschappelijke Participatie R7.3

Herijking

Jeugdbeleid

X

STAVAZA

X

In verband met het feit dat afgesproken is met de gemeenteraad om het bestemmingsplan buitengebied als een kaderstellende actie uit te voeren, is de uitvoering van deze actie verschoven naar 2009.

Gelet op prioritering is geen uitvoering gegeven aan deze herijking. De herijking zal plaatsvinden in 2009

169

Nr.

Onderwerp Raad

R7.4

Raad

Raad

Raad

Raad

1ste kw

2e kw

3e kw

4ekw

08

08

Deelverordening

08

08

In verband met de herijking van het algemene subsidiebeleid, dat is vastgesteld in maart 2009 is deze deelverordening niet in 2008 aan de orde geweest Het beleidsverslag heeft de gemeenteraad gepasseerd.

X

Maatschappelijke Dienstverlening

R7.5

Beleidsverslag

R7.6

Integraal

R7.7

Noorderschool

R7.8

Evaluatie Lokaal

R7.9

Ontwikkelen

X

Sociale Zaken 2008

X

Huisvestingsplan

Onderwijsbeleid

cultuurbeleid

STAVAZA

Het IHP is vastgesteld in maart 2009

In 2008 is onderzocht welke mogelijkheden er waren. Keuzes zijn nog niet gemaakt en de verwachting is dat medio 2009 een definitief besluit zal vallen.

X

In 2009 worden de diverse deelkaders geëvalueerd en opnieuw opgezet.

X

X

Ten aanzien van dit onderwerp is nog geen cultuurbeleid ontwikkeld.

170

Nr.

Onderwerp Raad

Raad

Raad

Raad

Raad

1ste kw

2e kw

3e kw

4ekw

08

08

08

08

Programma 8 Mobiliteit R8.2

Beheersplan wegen

Door de uitvoering van grote infrastructurele werken in 2008 is er voor gekozen dit beheersplan op te schuiven naar 2009. De verwachting is dat medio 2009 dit plan kan worden vastgesteld.

X

Programma 9 Algemene dekkingsm/onvoorz.

De bestuursrapportages zijn binnen de geldende normering aangeleverd. De rekening 2007 is voor 15 juli 2008 door de gemeenteraad vastgesteld

R9.1

Bestuursrapportages

X

R9.2

Rekening 2007

X

R9.3

Begroting 2009 en

X

R9.4

Belastingverorde-

X

meerjarenbegroting

ningen

STAVAZA

X

Beide stukken zijn voor 15/11/2008 door de gemeenteraad vastgesteld

De verordeningen zijn door de gemeenteraad voor 31 december 2008 vastgesteld.

171

Twiskemolen

172

Paragraaf Strategische visie en missie

Gemeentehuis

173

STRATEGISCHE VISIE EN MISSIE

Inleiding De strategische visie en missie, die is herbevestigd door de gemeenteraad in 2004 zijn vier kernthema’s van toepassing. Deze kernthema’s zijn: • • • •

Zelfstandig

Klantgericht Groen

Sociaal

Binnen elk kernthema gaat volgens de strategische visie en missie Oostzaan zich onderscheiden door kwaliteit in de breedste zin van het woord: in de sociale en

fysieke infrastructuur, dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. Kernthema’s De vier kernthema’s zijn vertaald naar de acht programma’s in de programmabegroting c.q. programmarekening. Programma

Kernthema strategische visie en missie

Bestuur

Zelfstandig

Dienstverlening

Klantgericht

Wonen

Zelfstandig, groen en sociaal

Leefomgeving

Groen

Veiligheid

Sociaal, groen, dienstverlening en bestuur

Bedrijvigheid

Sociaal, dienstverlening en groen

Maatschappelijke participatie

Sociaal

Mobiliteit

Groen en sociaal

174

Binnen ieder programma heeft de gemeenteraad speerpunten aangegeven die cruciaal zijn om de doelstelling van het kernthema te behalen. Hierna wordt dit schematisch weergegeven. Programma

Kernthema strategische

Speerpunten

Bestuur

Zelfstandig

Versterken positie raad

visie en missie

Democratisch bestuur Burgerparticipatie

Regionale samenwerking Dienstverlening

Klantgericht

Personeels-

organisatiebeleid Kwaliteitszorg

Toegankelijkheid gemeente Wonen

Leefomgeving

Zelfstandig, groen en sociaal Groen

Ontwikkelen

woningbouwlocaties

Sociale Woningbouw Ruimtelijke ordening

Recreatie en toerisme Milieu en energie Afval HSO

Veiligheid

Sociaal, groen,

Sociale veiligheid

dienstverlening en

Brandweer en

bestuur Bedrijvigheid

Maatschappelijke participatie

Sociaal, dienstverlening en bestuur Sociaal

rampenbestrijding Criminaliteit

Economische Zaken

Arbeidsmarktparticipatie Recreatie en toerisme Volksgezondheid Sport/cultuur Onderwijs

Mondiaal beleid

Vluchtelingenbeleid Kinderopvang

Jeugd- en jongerenwerk Ouderen en

gehandicapten Mobiliteit

Groen en sociaal

Wegen, paden en bruggen Verkeersveiligheid

175

176

Deel 2

DEEL 2

FINANCIËLE JAARREKENING

Toelichting Recapitulatie programma’s jaarrekening Programma lasten Bestuur

primitieve begroting

2007

begroting na begr.wijziging

2008 baten

lasten

jaarrekening

2008 baten

lasten

2008 baten

lasten

baten

1.198.235

8.818

1.283.709

21.468

1.316.709

21.468

1.411.411

95.874

Dienstverlening

577.562

219.690

628.639

167.080

628.639

167.080

693.810

223.282

Wonen

120.066

598.374

278.766

84.450

278.766

84.450

318.025

260.270

Veiligheid

412.618

67.926

674.888

9.600

674.888

9.600

614.742

12.667

53.398

6.000

63.398

6.000

77.280

6.857

Bedrijvigh. werkgelegenheid

12.720

Leefomgeving

3.489.862

2.823.781

3.153.913

2.367.100

3.183.913

2.367.100

3.428.269

2.513.092

Maatsch. Participatie

4.131.796

1.847.140

4.569.056

1.782.118

4.771.056

1.782.118

5.375.400

2.392.394

Mobiliteit

1.264.886

68.595

1.191.233

6.000

1.191.233

6.000

1.398.635

9.134

Subtotaal

11.207.745

5.634.324

11.833.602

4.443.816

12.108.602

4.443.816

13.317.572

5.513.570

471.132

6.800

226.000

6.800

257.000

116.771

1.473.368

88.650

1.308.000

88.650

1.308.000

98.426

1.490.123

2.389

5.799.895

13.600

5.664.838

13.600

5.980.838

1.088

6.050.420

7.239.131

6.530.147

55.255

7.587.933

7.306.671

Alg. dekkingsm. + onvoorz. Beleggingen Belastingen Algemene uitkering

308.429

Saldo BTW compensatiefonds Saldo indirecte kosten Kleine afrondingsverschillen

95.255

168.725

89-

saldo post onvoorzien

44.400

3.400

Doorbel. Uren naar projecten Totaal

18.734.761

Resultaat

19.908.866 1.174.105-

11.987.052

11.737.909

249.143-

12.221.052

12.044.909

21.004.930

176.143-

20.669.213 335.717

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Bestuur

226.687

Dienstverlening Wonen

29.222 502399

Veiligheid 2000

2000

Bedrijvigh. werkgelegenheid Leefomgeving Maatsch. Participatie

824700 3062

Mobiliteit Alg. dekkingsmidd

51390

324200

51390

324200

51390

324200

111812

11812

50000 326826

Indirecte kosten

Resultaat na bestemming

2000

100139

100000

63023

25000

35963

1.656.987

471.071

51.390

324.200

151.390

351.200

163.202

373.975

20.391.748

20.379.937

12.038.442

12.062.109

12.372.442

12.396.109

21.168.132

21.043.188

11.811-

23.667

23.667

124.944-

177

Resultaat 2008

Over het jaar 2008 wordt een negatief resultaat gemeld van € 124.944,--

Ten opzichte van de begroting wordt dit resultaat bepaald door afwijkingen op de volgende kostenposten:

Toegerekende kosten

Geheel 2008 zijn de gewerkte uren verantwoord in het urenregistratiesysteem. Dit systeem is direct gekoppeld aan het financiële systeem. Per product worden de

gewerkte uren per medewerker verantwoord. Deze producten worden belast met de

werkelijke uren vermenigvuldigd met het bij de begroting vastgestelde uurtarief. Een verschil in toegerekende kosten ontstaat doordat meer- of minder uren aan het desbetreffende product zijn besteed.

Kapitaallasten

Per jaar worden de kapitaallasten berekend door het financiële systeem, op basis van de boekwaarde per begin van het boekjaar. Tussen het opstellen van de begroting 2008 en de boekwaarde 2008 kan een verschil ontstaan op de lopende investeringen.

Besteedbaar budget

Deze post wordt opgebouwd door middel van inkomende facturen. Dit is de post waar de budgetbeheerder direct invloed op kan uitoefenen. Deze post is geheel

opgebouwd uit kosten van derden, zoals inkopen, geleverde diensten, subsidies enz. In het resultaat zijn ook meegenomen alle nog te verwachten kosten en opbrengsten met betrekking tot 2008 . Hierbij is rekening gehouden met de eventuele uitstaande verplichtingen en de binnenkomende facturen tot eind maart 2009.

Na goedkeuring van de jaarrekening 2008 zal het negatieve resultaat worden onttrokken aan de Algemene Reserve. Beslispunten Wij stellen u voor: • •

De jaarrekening 2008 vast te stellen

Akkoord te gaan met de in het resultaat verwerkte mutaties, stortingen en onttrekkingen van bestemmingsreserves, conform de staat van reserves

•

Het resultaat van de jaarrekening 2008 te onttrekken uit de algemene reserve.

178

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Invoering BBV

Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden, en is het Besluit

Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervallen. Dit leidt ertoe dat in 2004 de wijze van verslaggeving flink is veranderd.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn

gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt: daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten

behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting

opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.

179

Vaste activa Materiële vaste activa (met economisch nut)

Nieuw onder het BBV is het onderscheid tussen economisch en maatschappelijk

nuttige investeringen in de openbare ruimte. Het gaat dus om de opsplitsing van

activa die een economisch nut hebben, en activa die uitsluitend een maatschappelijk nut hebben.

Activa met een economisch nut zijn activa die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen voor de gemeente, of het zijn activa die verhandelbaar zijn.

Erfpacht

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is

genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwig is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de

desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikname lineair

afgeschreven in de verwachte levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa

rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 01-01-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht.

Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Materiële vaste activa (met maatschappelijk nut)

Nieuw onder het BBV is het onderscheid tussen economisch en maatschappelijk

nuttige investeringen in de openbare ruimte. Het gaat dus om de opsplitsing van

activa die een economisch nut hebben, en activa die uitsluitend een maatschappelijk nut hebben. Voorbeelden van activum met maatschappelijk nut zijn wegen, pleinen, bruggen, schoeiingen etc.

180

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn

opgenomen tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s zijn gewaardeerd tegen de

verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering

plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Vlottende activa Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals

grondaankopen en kosten van bouwrijp maken), alsmede de bijgeschreven rente, gebaseerd op het rentepercentage van 5%. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen de betaalde inkoopprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte

oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening is bepaald op basis van de geschatte inningskansen. De liquide middelen worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Passiva Eigen vermogen

De algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Gelet op art. 44 BBV heeft een verschuiving plaatsgevonden inzake de ontvangen subsidies. Met ingang van 2008 wordt het hiermee gemoeide bedrag van € 241.285 verantwoord onder de kortlopende passiva.

181

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, verminderd met

gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Oostzanerveld

182

BALANS 2008 31 december 2008

31 december 2007

ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA ECONOMISCH NUT -------------------------------Grond en terreinen 738.004 Woonruimten en gebouwen 461.998 Bedrijfsgebouwen 17.888.108 Grond-weg-waterbouwk werken 5.388.677 Overige vervoermiddelen 169.475 Machines, apparaten installaties 287.303 Overige vaste activa 31.206 --------------

24.964.771

MATERIELE VASTE ACTIVA MAATSCH NUT -------------------------------Grond-weg-waterbouwk werken 6.335.665 -------------FINANCIELE VASTE ACTIVA -------------------------------Kapitaalverstrekkingen aan deelneming Kapitaalverstrekkingen aan deelneming Leningen aan deelnemingen, Overige langlopende leningen

6.335.665 31.300.436

57.550 428.400 706.842 89.107 --------------

1.281.899

740.197 470.248 17.881.867 4.287.320 217.675 364.427 35.578 --------------

5.525.188 --------------

57.550 428.400 673.351 0 --------------

23.997.312

5.525.188 29.522.500

1.159.301

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN -------------------------------Niet in exploitatie genomen bouwgrond 264.504 6.652.584 OHW / in exploitatie genomen bouwgro Gereed product en handelsgoederen 1.067 -------------VORDERINGEN -------------------------------vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen OVERLOPENDE ACTIVA -------------------------------overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN -------------------------------Kassaldo Banksaldi

6.918.155

958.827 593.428 --------------

1.552.255

609.490 --------------

609.490

692 389.377

264.504 5.454.302 157 --------------

2.883.238 530.108 --------------

376.797 --------------

5.718.963

3.413.346

376.797

615 270.008

--------------

390.069

0

--------------

270.623

-----------

-----------

========

========

42.052.304

40.461.530

183

31 december 2008

31 december 2007

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -------------------------------Algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

RESULTAAT LOPEND JAAR -------------------------------Resultaat voor resultaatbestemming

VOORZIENINGEN -------------------------------Totaal voorzieningen

2.789.294 759.671 --------------

-124.944 --------------

300.351 --------------

VASTE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER -------------------------------Binnenlandse banken en ov. Fin. Instell 34.731.092 Overige binnenlandse sectoren 8.058 --------------

VLOTTENDE PASSIVA -------------------------------Kasgeldleningen Bank- en giro saldi

OVERIGE SCHULDEN -------------------------------Overige schulden

Uitstaande garantie/borgstellingen

0 0 --------------

3.588.782 --------------

3.548.965

-124.944

300.351

34.739.150

0

3.588.782

3.000.915 770.635 --------------

-11.812 --------------

597.867 --------------

29.000.671 8.058 --------------

3.000.000 0 --------------

4.095.196 --------------

3.771.550

-11.812

597.867

29.008.729

3.000.000

4.095.196

----------42.052.304 ========

----------40.461.530 ========

16.593.046 ========

17.869.434 ========

184

Gemeente Oostzaan -------------------------------TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 --------------------------------

2008 ==========

2007 =======

882.203 -142.006 -------------740.197 0 6.685 23.361 -------------770.243 0 -------------770.243 -32.239 -------------738.004 ==========

863.016 -120.879 ---------742.137 0 0 19.519 ---------761.656 0 ---------761.656 -21.459 ---------740.197 =======

520.994 -50.746 -------------470.248 0 -------------470.248 0 -------------470.248 -8.250 -------------461.998 ==========

520.994 -42.496 ---------478.498 0 ---------478.498 0 ---------478.498 -8.250 ---------470.248 =======

20.429.924 -2.548.057 -------------17.881.867

19.282.347 -2.192.538 ---------17.089.809

0 3.782 0 5.557 30.238 -27.269 94.807 257.676 40.593 5.157 0 -------------18.292.408 0 -------------18.292.408 -404.300 -------------17.888.108 ==========

0 25.375 0 0 0 0 0 0 0 0 2.441.248 ---------19.556.432 -1.319.046 ---------18.237.386 -355.519 ---------17.881.867 =======

MATERIELE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Grond en terreinen -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari Boekwaarde per 1 januari Investeringen

738.004 -----------

Begraafplaats Verpl. Gemeentewerf

Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar

Woonruimten -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

461.998 -----------

Boekwaarde per 1 januari Investeringen Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar

Bedrijfsgebouwen -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

17.888.108 -----------

Boekwaarde per 1 januari Lopende investeringen


Noodlokalen Rietkraag en Noorderschool Aanbouw scholen Verbouwing Kolk Project Korenaar Exploitatie Centrumplan Kosten nieuw gemeentehuis Herontwikk Kerkbuurtschool Openbare ruimte centrumplan Algemene planvorming Herontwikkeling oude bieb Totaal investering centrumplan

185

Grond- weg- waterbouwkundige werken met economisch nut -------------------------------- -------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

5.388.677 -----------


Riolering witte gebieden Riolering doktersbuurt Noord Zuivering doktersbuurt Riolering Molenbuurt en Zuideinde Riolering Burgemeestersbuurt Riolering Kerkbuurt Rioolvernieuwing Kolk - Kolksloot


Overige vervoermiddelen -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

169.475 -----------

Boekwaarde per 1 januari Lopende investeringen Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar

Machines, apparaten en installaties -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

287.303 -----------



Upgrade tankautospuit C 2000 comm apparatuur brandweer Rookgas afvoerinstallatie Ademluchtapparatuur Drager Nieuwe website JCC software Vervanging hardware Nieuw financieel systeem

2008 ==========

2007 =======

7.312.800 -3.025.480 -------------4.287.320

6.450.194 -2.810.457 ---------3.639.737

28.961 674 68.856 1.051.164 22.930 216.877 1.106

755.357 22.915 173.114 -108.330 3.349 16.201

-------------5.677.888 0 -------------5.677.888 -289.211 -------------5.388.677 ==========

---------4.502.343 0 ---------4.502.343 -215.023 ---------4.287.320 =======

566.415 -348.740 -------------217.675

566.415 -300.540 ---------265.875

0 -------------217.675 0 -------------217.675 -48.200 -------------169.475 ==========

0 ---------265.875 0 ---------265.875 -48.200 ---------217.675 =======

1.424.554 -1.060.127 -------------364.427

1.406.208 -960.780 ---------445.428

0 0 2.874 26.448 1.623 0 0 0 -------------395.372 0 -------------395.372 -108.069 -------------287.303 ==========

0 613 8.579 0 0 0 9.154 ---------463.774 0 ---------463.774 -99.347 ---------364.427 =======

186

Overige materiele vaste activa -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

31.206 -----------



GROND- WEG EN WATERBOUWKUNDIG WERK MET MAATSCHAPPELIJK NUT --------------------------------

Boekwaarde per 1 januari


2007 =======

481.874 -446.296 -------------35.578

481.874 -441.864 ---------40.010

0 -------------35.578 0 -------------35.578 -4.372 -------------31.206 ==========

0 ---------40.010 0 ---------40.010 -4.432 ---------35.578 =======

7.136.599 -1.611.411 -------------5.525.188

5.935.588 -1.247.380 ---------4.688.208

55.968 301.248 -107.935 71.657 1.032.108 66.003 1.190 -18.932 827 -------------6.927.322 0 -------------6.927.322 -591.657 -------------6.335.665 ==========

362.305 533.195 348.728 0 -253.897 0

6.335.665 -----------

Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

Lopende investeringen

2008 ==========

Renovatie brug Noordeinde Reconstructie Haal Renovatie brug Zuideinde Reconstrucite Twiskeweg Reconstructie Kerkbuurt Renovatie brug Twiskeweg Wegen en OV Doktersbuurt Noord Brug dr. De Boerstraat Reconstrucite Zuideinde - Kolksloot

210.680 ---------5.889.219 0 ---------5.889.219 -364.031 ---------5.525.188 =======

187

FINANCIELE VASTE ACTIVA Financiele vaste activa -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

57.550 -----------

Boekwaarde per 1 januari Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar Specificatie financiele vaste activa: Aandelen BNG Aandelen ENW Boekwaarde per einde verslagjaar

Langlopende lening Agora -------------------------------Uitgegeven lening in 2006

428.400 -----------

Aflossingen Boekwaarde per einde verslagjaar

Uitzetting stim. Fnds vhv -------------------------------SVN Gemeenterekening SVN Startersleningen VROM Bijboeking rente

706.842 -----------

Aflossingen Boekwaarde per einde verslagjaar

Debiteuren bijstand -------------------------------Terugvordering / verhaal debiteuren Leenbijstand / krediethypotheek Terugvordering bijzondere bijstand Terugvordering / verhaal sociale zaken Af: voorziening debiteuren bijstand Boekwaarde per einde verslagjaar

89.107 -----------

2008 ==========

2007 =======

57.550 0 -------------57.550 0 -------------57.550 0 -------------57.550 ==========

57.550 0 ---------57.550 0 ---------57.550 0 ---------57.550 =======

56.189 1.361 -------------57.550 ==========

56.189 1.361 ---------57.550 =======

428.400 -------------428.400 0 -------------428.400 ==========

428.400 ---------428.400 0 ---------428.400 =======

179.731 493.620 33.491 -------------706.842 0 -------------706.842 ==========

656.355 16.996 ---------673.351 0 ---------673.351 =======

16.202 128.446 10.563 7.459 -------------162.670 -73.563 -------------89.107 ==========

18.689 37.703 9.712 7.459 ---------73.563 -73.563 ---------0 =======

188

Gemeente Oostzaan --------------------------------

2008 ==========

2007 =======

264.504 -------------264.504 ==========

264.504 ---------264.504 =======

6.039.873 565.658 0 47.053 -------------6.652.584 ==========

5.301.208 151.041 0 2.053 ---------5.454.302 =======

1.067 -------------1.067 ==========

157 ---------157 =======

-44.497 894.401 106.901 2.022 ========== 958.827 ==========

1.363.652 1.456.417 77.698 -14.529 ======= 2.883.238 =======

622.274 567.383 151.561 -------------1.341.218 -747.790 -------------593.428 ==========

485.670 589.092 239.536 ---------1.314.298 -787.790 ---------526.508 =======

787.790 0 0 -------------787.790 -40.000 -------------747.790 ==========

787.790 0 0 ---------787.790 0 ---------787.790 =======

0 0 0 -------------0 ==========

3.600 0 0 ---------3.600 =======

VLOTTENDE AKTIVA -------------------------------VOORRADEN -------------------------------Niet in exploitatie genomen bouwgronden

6.918.155 -----------

In exploitatie genomen bouwgronden Bedrijventerrein Kolkweg Zuid Bedrijventerrein Bombraak Exploitatie oude gemeentewerf Exploitatie oude locatie Bibliotheek Stand per einde verslagjaar Gereed product en handelsgoederen -------------------------------Voorraad eigen verklaring Stand per einde verslagjaar UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR -------------------------------Vorderingen op openbare lichamen -------------------------------Vorderingen op openbare lichamen (debiteuren) Vordering BTW compensatiefonds BTW grondbedrijf BTW gemeentebestuur

Vordering op civiele debiteuren Belastingdebiteuren administratie Oostzaan Belastingdebiteuren administratie Amsterdam Af: voorziening dubieuze debiteuren Stand per einde verslagjaar

Specificatie voorziening dubieuze debit -------------------------------Stand per 1 januari voorziening dubieuze debiteuren Totaal opgelegde dwangsommen 2006 Storting in voorziening verslagjaar Onttrekkingen ivm afboekingen Stand per einde verslagjaar

Overige vorderingen -----------------------------Diverse particulieren PC prive / fietsen regeling personeel BNG Algemeen Stand per einde verslagjaar

1.552.255 -----------

189


2008 ==========

2007 =======

145.812 0 0 213.678 0 250.000 0 0 -------------609.490 ==========

0 340.855 0 17.854 18.088 0 0 0 ---------376.797 =======

692 208.435 -21 132.088 -12 47.642 1.245 0 0 -------------390.069 ==========

615 134.392 6.385 96.255 -15 32.991 0 0 0 ---------270.623 =======

OVERLOPENDE ACTIVA -------------------------------Overlopende Aktiva --------------------------------

609.490 -----------

Nog te ontvangen mbt 2008 Nog te ontvangen mbt 2007 Voorschotten kas Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen mbt grondexploitatie Vangnetregeling Inhouding debiteuren soza Stand per einde verslagjaar Liquide middelen -------------------------------Legeskas BNG algemeen BNG belastingen ING bank BNG sociale dienst Postbank Kruisposten Kruisposten PIN ontvangsten Vooruitontvangen leges Stand per einde verslagjaar

390.069 -----------

190


2008 ==========

2007 =======

2.789.294 759.671 -------------3.548.965 ==========

3.000.915 770.635 ---------3.771.550 =======

300.351 -------------300.351 ==========

597.867 ---------597.867 =======

29.000.671 13.000.000 -------------42.000.671 7.269.579 -------------34.731.092 ==========

25.110.250 10.000.000 ---------35.110.250 6.109.579 ---------29.000.671 =======

4.000 4.058 -------------8.058 ==========

4.000 4.058 ---------8.058 =======

PASSIVA -------------------------------EIGEN VERMOGEN -------------------------------Algemene reserve Totaal aan bestemmingsreserves

3.548.965 -----------

Totaal reserves per 31 december (excl. Resultaat 2008)

VOORZIENINGEN -------------------------------Voorzieningen -------------------------------Totaal aan voorzieningen

300.351 -----------

Totaal voorzieningen per 31 december

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR -------------------------------Langlopende leningen -------------------------------Langlopende leningen stand per 1 januari Bij: aangetrokken langlopende leningen in verslagjaar

34.739.150 ----------34.731.092 -----------

Af: aflossingen tijdens verslagjaar Stand per einde verslagjaar Overige langlopende schulden -------------------------------Waarborgsom sleutelgeld gemeentehuis Waarborgsom huur div tuinen Stand per einde verslagjaar

8.058 -----------

191

Gemeente Oostzaan -------------------------------NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR -------------------------------Kortlopende schulden -------------------------------BNG Algemeen

0 -----------

VLOTTENDE PASSIVA --------------------------------

3.588.782 -----------

Belastingen en premies sociale lasten -------------------------------Omzetbelasting Grondbedrijf Omzetbelasting Gemeentebestuur Omzetbelasting inzake centrumplan

1.349.611 -----------

Loonbelasting Gemeentepersoneel Loonbelasting Sociale zaken Sociale lasten gemeentepersoneel Sociale lasten Sociale zaken Stand per einde verslagjaar 2.239.171 -----------

Stand per einde verslagjaar

Garantstellingen gemeente Oostzaan -------------------------------Uitstaande gemeentegaranties op hypotheken Uitstaande gemeentegaranties op leningen van de WOV

2007 =======

0 -------------0 ==========

3.000.000 ---------3.000.000 =======

0 0 1.137.963

0 0 1.258.097

168.428 -1.548

203.214 5.688

43.000 1.768 -------------1.349.611 ==========

38.074 0 ---------1.505.073 =======

0 162.940 680.343 9.000 36.000 20.000 667.360 0 -3.987 667.515 -------------2.239.171 ==========

4.912 280.477 1.270.448 94.664 152.328 786.604 0 690 0 0 ---------2.590.123 =======

2.266.288 14.326.758 -------------16.593.046 ==========

2.663.520 15.205.914 ---------17.869.434 =======

0 -----------

Stand per einde verslagjaar

Diverse schulden en overlopende passiva -------------------------------Netto lonen gemeentepersoneel Rente leningen na 1985 Crediteuren Nog te betalen mbt 2005 Nog te betalen mbt 2006 Nog te betalen mbt 2007 Nog te betalen mbt 2008 Tussenrekening opening gemeentehuis Buitenrekening Totaal aan ontvangen subsidies / derdengelden

2008 ==========

16.593.046 -----------

192

Toelichting op de balans 2008

Overzicht van uitstaande investeringskredieten en in hoeverre deze zijn ingevuld

De in dit overzicht vermelde kredieten zijn geaccordeerd door het vaststellen van de begrotingen tot en met 2008 en raadsbesluiten gedurende het jaar 2008

Onderwerp Grond en terreinen

2e Fase begraafplaats

Verplaatsen gemeentewerf Bedrijfsgebouwen

Uitbreiding scholen Project Korenaar

Centrumplan totale netto investering Aanpassing de Greep

krediet

uitgaven t/m 31-12-2008

100.000

6.685

Renovatie brug Zuideinde Reconstructie de Haal Asfalteren Kerkbuurt Brug Twiskeweg

Brug Dr. De Boerstraat

Reconstructie Twiskeweg

98.288

10%

254.000

229.391

100%

10.258.614

100%

1.134.450

6.008.228 405.000

5.058.597

in centrumplan

384.000

193.000

Riolering Kerkbuurt

Riolering Burgemeestersbuurt

Machines, apparaten en installaties Ademlucht Drager Brandweer

538.605

283.833

90%

100%

100%

100%

4.600.000

3.778.789

30.000

66.003

100%

71.657

20%

700.000

150.000

220.000 **

Grond- wegen waterbouwkundige werken economisch nut Herstraten en riolering Molenbuurt

5%

2.200.000

Grond- wegen waterbouwkundige werken maatschappelijk nut Renovatie brug Noordeinde

gereed

799.886 191.748

1.000.000

1.051.164

500.000

26.277

250.000

233.078

98%

95%

100%

100%

100%

26.448

193

Project Centrumplan

De projectbegeleiding en budgetbewaking is conform raadsbesluit 2001 in handen bij Ingenieursbureau Kats en Waalwijk en Groevenbeek bouwmanagement. Op de verkoop van het KBS locatie na, is het project Centrumplan afgerond. Middels

raadsbesluit in december 2008 wordt het project centrumplan met ingang van 2009 onderverdeeld in de volgende posten:

De Kunstgreep (inclusief deel de Greep) en openbare ruimte centrumplan. De kosten van inrichten openbare ruimte bedragen

881.912

De boekwaarde van de Kunstgreep per 31-12-08 bedraagt 9.376.702

Project Korenaar

Conform het raadsbesluit ter realisering van het project Korenaar is de

projectbegeleiding in handen van Kats en Waalwijk. Het project Korenaar is, net als

het Centrumplan in het financiële systeem opgesplitst in een aantal deelproducten. Op de verkoop van het perceel Dr. De Boerstraat na, is ook het project Korenaar

afgerond. Het project heeft per 31 december 2008 een boekwaarde van 5.058.597. Het door de raad afgegeven netto investeringskrediet bedraagt 1.134.450.

Project De Haal

Conform raadsbesluit wordt het project begeleid door het ingenieursbureau Tauw. Het project is opgesplitst in het renoveren van de bruggen, het vernieuwen van de schoeiing en het vernieuwen van het wegdek.

Gelijktijdig worden ook de witte gebieden aangesloten op het gemeenteriool, deze kosten komen ten laste van de investering witte gebieden, welke worden verantwoord in het product Riolering. Renovatie bruggen

143.775

Reconstructie schoeiing en wegdek

3.778.789

Totale investering De Haal

5.552.591

Riolering witte gebieden

1.630.027

Erfpachtgronden

De balanswaarde bedraagt zowel per 1-1-2008 als per 31-12-2008 € 312.321,-Het betreft de in erfpacht uitgegeven gronden aan Woningbouwvereniging

“Oostzaanse Volkshuisvesting”. In 1998 werden deze gronden apart vermeld in de balans. Sinds 1999 zijn ze opgenomen in de post materiële vaste activa.

194

Voorraad In exploitatie genomen gronden: •

Bedrijventerrein Kolkweg Zuid

Het bedrag opgenomen in de jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen: Grondaankopen, voorbereidingskosten, ophogen, bouwrijp maken,

groenvoorziening, kabels en leidingen, aanleg rotonde en projectbegeleidingskosten.

Het totaal van deze kosten bedraagt per 31 december 2008

Opbrengsten intentievergoedingen Totale waarde grondexploitatie KWZ

6.172.980 133.107 6.039.873 per 31 december 2008

Bedrijventerrein Bombraak

Het bedrijventerrein de Bombraak heeft betrekking op de nieuwe locatie van Meyn. Zie voor verdere informatie de paragraaf Grondbeleid.

In deze jaarrekening is een bedrag opgenomen, op basis van de werkelijk gemaakte kosten van € 565.658,--

Oude gemeentewerf

Voor de locatie van de gemeentewerf aan de Wakerstraat is een grondexploitatie geopend. Dit om de kosten goed te kunnen monitoren en conform de voorwaarde van de BBV een juiste grondexploitatie te kunnen voeren.

Oude locatie Bibliotheek

Voor de locatie van de oude bibliotheek is ook een grondexploitatie geopend.

Hierdoor kunnen de kosten goed worden gecontroleerd. Per einde 2008 zijn voor € 47.053,-- kosten gemaakt. Deze zullen in de grondexploitatie worden meegenomen.

Kerkbuurtschoollocatie

Met ingang van 2008 is de kerkbuurtschoollocatie opgenomen in de voorraad in

exploitatie genomen gronden. Met de projectontwikkelaar zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Hierdoor heeft de verkoop van het terrein vertraging opgelopen.

Terrein Dr. De Boerstraat

Met ingang van 2008 is ook dit terrein opgenomen in de voorraad in exploitatie

genomen gronden. Met de projectontwikkelaar zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Hierdoor heeft de verkoop van het terrein vertraging opgelopen.

195

Vorderingen De voorziening dubieuze debiteuren wordt in mindering gebracht op het

debiteurensaldo per 31-12-2008. De voorziening is een voorziening voor de civiele en de belastingdebiteuren. De voorziening is gebaseerd op het aantal vorderingen

waarvan niet wordt verwacht, dat deze daadwerkelijk zullen worden ontvangen. Het gaat hier met name om openstaande, opgelegde dwangsommen en de aanslag precario op ondergrondse nutsvoorzieningen. Het is niet nodig voor 2008 de voorziening dubieuze debiteuren aan te passen. Liquide middelen

Dit betreft de saldi van de verschillende bankrekeningen. Overlopende activa

Deze post bevat de nog te ontvangen gelden welke betrekking hebben op het jaar 2008 en voorgaande jaren. Dit zijn onder andere de nog te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten voor 2009, het vierde kwartaal met betrekking tot de afvalstoffenheffing en de vorderingen op de belastingdienst. Reserves en voorzieningen

Voor een cijfermatig overzicht van de reserves en voorzieningen wordt u verwezen

naar de staat van reserves en de staat van voorzieningen, welke u kunt vinden in de bijlagen. Hierbij is ook een toelichting opgenomen met een verklaring omtrent de stortingen en onttrekkingen. Algemene reserve

Per 01-01-08 bedroeg het saldo van de algemene reserve

In het boekjaar 2008 is toegevoegd aan de algemene reserve -

het geraamde budget voor SPOOR, cf begroting het extra bedrag Alg. uitkering cf

2e

viermndrapp.

In het boekjaar 2008 is onttrokken uit de algemene reserve -

het rekeningresultaat van 2007

de afkoop onderhoud SPOOR conform begroting bijdrage De Wereld conform begroting

Kosten functiewaardering conform 4mndrapp Bijdrage streekmarketing conform 4mndrapp

€ 3.000.915,-€

51.390,--

€

100.000,--

€

11.812,--

€

311.200,--

€

25.000,--

€

€

13.000,--

2.000,--

Bestemmingsreserves en voorzieningen

Omdat de comptabiliteitsvoorschriften een duidelijk verschil laten zien tussen reserves en voorzieningen is met ingang van 2005 de staat van reserves en

voorzieningen opgesplitst. Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen van de gemeente Oostzaan, omdat hier een bestedingsverplichting aanhangt. Van reserves kan door de raad de doelstelling worden gewijzigd.

196

Stille reserves

De stille reserves op de niet bedrijfsgebonden activa (panden die in de toekomst

afgestoten kunnen worden en de aandelen EZW/NUON en BNG) zijn niet opgenomen in deze jaarrekening. Resultaat

Het betreft hier het saldo van baten en lasten over 2008. Voor het tekort zal een dekkingsvoorstel worden aangeboden. Langlopende schulden Hierin zijn alle leningen opgenomen waarvan de oorspronkelijke aflossingstermijn langer dan twee jaar is. Een overzicht hiervan kunt u vinden in de staat van langlopende geldleningen. Deze staat is opgenomen in de bijlagen. Langlopende geldleningen

34.731.092

Totaal

34.739.150

Waarborgsommen

8.058

Overlopende passiva

Voor een belangrijk deel bestaat deze post uit betalingen onderweg, nog te betalen kosten en nog te ontvangen facturen in verband met aangegane verplichtingen in het jaar 2008.

Verder vallen onder de overlopende passiva de te betalen salarissen, loonheffing en sociale lasten over december 2008 en een verrekening van de verschuldigde rente voor leningen tot einde boekjaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Hieronder ressorteren: •

gegarandeerde geldleningen Dit betreffen verstrekte garanties ter zake van betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Deze leningen zijn aangegaan door

woningbouwverenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en gesubsidieerde instellingen ten behoeve van materiële voorzieningen. Ook gewaarborgde

geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen maken

hiervan deel uit. Sinds de intreding van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is het risico voor de gemeente danig gedaald.

•

Verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld

De opgebouwde verplichting uit hoofde van vakantiegeld bedraagt circa € 100.000,--

197

Staat van langlopende leningen 2008

leningnr.: 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174

Totaal

Leningbedrag omgerek in Euro 680.670,32 1.815.120,86 3.500.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 8.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00

Nr.+ datum Laatste raadsjaar afl. besluit 26-10-99 2009 01-03-00 2010 17-12-01 2026 05-08-02 2027 13-4-04** 2029 28-6-05** 2030 30-01-07 ** 2008 31-12-07 ** 2032 15-09-08 ** 2009 31-10-08 ** 2010 27-11-08 ** 2009 23-12-08 ** 2033

Rente % 5,45 5,51 4,97 4,95 4,565 3,580 4,170 4,810 5,200 4,100 4,050 5,020

46.995.791,19

Leningbedrag 1-1-2008 136.134 544.536 2.660.000 2.400.000 7.740.000 5.520.000 6.000.000 4.000.000

Opgenomen 2008

8.500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 29.000.670

13.000.000

Rente Correctie bedrag rente FMS 2008 7.419 661 30.004 8.028 66.101 534 118.800 47.409 349.223 75.592 195.468 92.909 65.740 192.400 129.573 6.852 5.659 1.995

Rente na correctie 8.080 38.032 66.635 166.209 424.815 288.377 65.740 192.400 129.573 6.852 5.659 1.995

68.067 181.512 140.000 120.000 360.000 240.000 6.000.000 160.000

1.025.155

1.394.365

7.269.579

369.211

Aflossing

Leningbedrag 31-12-2007 68.067 363.024 2.520.000 2.280.000 7.380.000 5.280.000 0 3.840.000 8.500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 34.731.091

** Als gevolg van de financiële verordening is de bevoegdheid tot het aantrekken van leningen bij het college komen te liggen.

Staat van reserves 2008 Nr.

Programma Omschrijving

Financien 1 Algemene reserve Programma Financien Wonen 2 Sociale woningbouw Programma Wonen 3 Onderhoud gemeentelijke eigendomme Programma Leefomgeving Maatschappelijke participatie 4 Reserve bovenwijkse voorzieningen 5 Renovatie sportvelden 6 Vrijwilligersdag 7 Res. (arbeids) reintegratieprojecten 8 Res. Soc. Calamiteiten 9 Reservering inkomensdeel wwb Programma Maatsch. participatie

stand Reserves 01-01-2008

Vermeerdering 2008

Vermindering 2008

Saldo Reserves 31-12-2008

3.000.915 3.000.915

151.390 151.390

363.011 363.011

2.789.294 2.789.294

Monen

489.880 489.880

0

0

489.880 489.880

Taams

33.219 33.219

0

0

33.219 33.219

Visser

Taams Taams Taams Taams Taams Taams

Portefeuille houder

57.765 35.696 10.026 20.420 22.689 22.454 169.050

0

0

57.765 35.696 10.026 20.420 22.689 22.454 169.050

Mobiliteit 10 Reserve Verkeersveiligheidsplan Programma Mobiliteit

11.439 11.439

0

0

11.439 11.439

Taams

Indirecte kosten / interne dienstverlening 11 Sociaal personeelsbeleid Programma Indirecte kosten

67.046 67.046

0

10.963 10.963

56.083 56.083

Möhlmann

3.771.549

151.390

373.974

3.548.965

TOTAAL GENERAAL

198

Toelichting staat van reserves

1. Algemene reserve

In het boekjaar 2008 is toegevoegd aan de algemene reserve -

het geraamde budget voor SPOOR, cf begroting het extra bedrag Alg. uitkering cf

2e

viermndrapp.

In het boekjaar 2008 is onttrokken uit de algemene reserve -

het rekeningresultaat van 2007

de afkoop onderhoud SPOOR conform begroting

€

€

100.000,--

€

11.812,--

€

311.200,--

25.000,--

-

bijdrage De Wereld conform begroting

€

-

Kosten functiewaardering conform 4mndrapp

€

-

Bijdrage streekmarketing conform 4mndrapp

51.390,--

€

13.000,--

2.000,--

11. Sociaal personeelsbeleid

Conform doelstelling wordt een bedrag onttrokken, gelijk aan de kosten welke zijn gemaakt ten behoeve van het arbeidsgeschil met een werknemer.

Recreatiegebied ‘t Twiske

199

Staat van voorzieningen

Nr.


1

Voorziening Sociale woningbouw

stand Voorzieningen 01-01-2008

Correctie naar kortlopende passiva

Gecorrigeerde stand voorziening 01-01-2008

Vermeerdering 2008

Vermindering 2008

Saldo Voorzieningen 31-12-2008

Portefeuille houder

0

Taams

0

0

0

0 56.230

0 300.351 0

56.230

300.351

Wonen 0

0

0

0

0

0

25.214 356.581 65.400

-25.214 0 -65.400

0 356.581 0

447.195

-90.614

356.581

15.763 539

-15.763 -539

85.850 48.519

-85.850 -48.519

0 0 0 0 0

Programma Maatsch. participatie

150.671

-150.671

0

0

0

0

TOTAAL GENERAAL

597.866

-241.285

356.581

0

56.230

300.351

Programma Leefomgeving Leefomgeving 2 3 4

Voorz. Verbetering schoon milieu Renovatie riolering voorziening cultuur

Programma Leefomgeving

0

Visser Visser Visser

Maatschappelijke participatie 5 6 7 8 9

Voorziening kinderopvang Stimulering maatschappelijk werk Voorz. Inburgering Voorziening werkdeel wwb Voorziening Wonen Plus

0 0 0 0 0

Taams Taams Taams Taams Taams

Staat van voorzieningen, ontvangen subsidies met bestedingsdoel (BBV art 44)

Nr.


1

Voorziening Sociale woningbouw

stand Voorzieningen 01-01-2008

Correctie naar kortlopende passiva

Gecorrigeerde stand voorziening 01-01-2008

Vermeerdering 2008

Vermindering 2008

Saldo Voorzieningen 31-12-2008

Portefeuille houder

144.971

Taams

0

144.971

Wonen 0

0

0

144.971

0

0

0

144.971

0 0 0

25.214 0 65.400

25.214 0 65.400

319.578

0

90.614

90.614

319.578

0 0 0 0 0

15.763 539 85.850 48.519

15.763 539 0 85.850 48.519

10.200

Programma Maatsch. participatie

0

150.671

150.671

10.200

TOTAAL GENERAAL

0

241.285

241.285

474.749

48.519

667.515

Programma Leefomgeving Leefomgeving 2 3 3

Voorziening verbetering schoon milieu Renovatie Riolering voorziening cultuur

Programma Leefomgeving

344.792 0 65.400 0

410.192

48.519

15.763 539 10.200 85.850 0

48.519

112.352

Visser Visser

Maatschappelijke participatie 4 5 6 7 8

Voorziening kinderopvang Stimulering maatschappelijk werk Voorz. Inburgering Voorziening werkdeel wwb Voorziening Wonen Plus

Taams Taams Taams Taams Taams

200

Toelichting op staat van voorzieningen 2008

1. Voorziening sociale woningbouw

De gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van het Rijk om door te storten aan de woningbouw. Om de administratieve lastendruk te verminderen, wordt deze

jaarlijkse ontvangst in 1 maal ontvangen. Deze ontvangst heeft betrekking op de te ontvangen bedragen 2009 – 2015. 2. Voorziening schoon milieu

De dotatie aan deze voorziening betreft een tweetal ontvangsten. Van de provincie is een bedrag ontvangen van € 3.717,57. Dit bedrag is bestemd voor het opstarten van een duurzaam energieproject. Het tweede ontvangen bedrag bedraagt € 315.860,-en is bestemd voor het treffen van lokale luchtmaatregelen. Deze beide bedragen zijn niet besteed in 2008. Het betreft een bestedingsverplichting, om deze reden opgenomen in de lijst met voorzieningen. 3. Renovatie riolering

De voorziening riolering is een egalisatiefonds voor de rioleringskosten om meerkosten en – of meeropbrengsten over meerdere jaren gelijk te kunnen stellen. Jaarlijks worden de opbrengsten en de kosten inzake de riolering aan elkaar

getoetst. Indien er minder kosten zijn dan opbrengsten, wordt er gedoteerd aan de reserve. Meerkosten worden onttrokken uit de voorziening. De onttrekking van €

56.280,-- heeft plaatsgevonden doordat er meer kosten zijn gemaakt ten opzichte van de opgelegde rioolrechten. 6. Voorziening inburgering

Het ontvangen bedrag heeft betrekking op de pardonregeling 2008. Het bedrag is ontvangen van het COA, en gebaseerd op 3 huishoudens.

Conform artikel 44 van de comptabiliteitsvoorschriften BBV worden de ontvangen subsidies met vast bestedingsdoel met ingang van 2008 niet meer onder de

voorzieningen verantwoord, maar onder de post overlopende passiva (kortlopende schuld).

201

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Immateriële vaste activa Totaal immateriële vaste activa

Boekwaarde 01-01-2008

Vermeerderingen 2008

0 0

0

Materiële vaste activa Gronden en terreinen Woonruimten en -gebouwen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwk. werken Vervoermiddelen Machines en installaties Overige materiële vaste activa Grond-, wegen waterbouwk. werken

740.198 470.250 17.881.867 4.287.320 217.676 364.427 35.578 5.525.188

Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa Totaal generaal 2005

Verminderingen Correctie 2008 Grondexploitatie

Afschrijvingen 2008

Boekwaarde 31-12-2008

0

0 0

0

0 0

32.239 8.250 404.300 289.211 48.200 108.069 4.372 591.657

738.005 462.000 12.888.108 5.388.677 169.476 287.303 31.206 6.335.665

34.650 23.513 815.057 154.301 10.884 16.865 1.779 201.902

66.889 31.763 1.219.357 443.512 59.084 124.934 6.151 793.559

26.300.440 1.258.951

2.745.249

0

30.046 410.541 1.390.568

5.000.000

30.945 1.529.001

126.867

29.522.504

3.391.101

126.867

5.000.000

1.486.298

1.159.301 1.159.301

122.598 122.598

0

0

0 0

30.681.805

3.513.699

126.867

5.000.000

1.486.298

1.281.899 1.281.899

Rente Totaal 2008 Kapitaallasten

0 0

0 0

27.582.339 1.258.951

2.745.249

Staat van activa Grond en terreinen met economisch nut Omschrijving Begraafplaats 1981 Herinricht begraafplaats Div eigendommen herind Ada Erfpachtsgronden Verpl gemeentewerf

jaar afschr stand 01-01-08 1982 30 62.264 2002 30 379.288 1992 20 107.632 1000 100 312.321 2002 40 74.927

Investering 08

936.432

30.046

jaar afschr stand 01-01-08 2004 60 495.000

Investering 08

495.000

0

jaar afschr stand 01-01-08 1997 60 215.099 2002 15 76.937 1972 40 488.945 1986 60 112.402 1995 40 200.622 1996 60 176.993 2000 60 91.693 1999 60 69.293 1998 40 335.255 1974 40 93.354 2004 10 186.166 2002 40 7.088 2002 40 55.251 1989 40 10.113 1998 60 1.114.635 2002 10 795.975 2000 60 297.568 2002 60 3.058.289 2000 60 730.524 2000 60 -80.023 2006 40 225.609 2000 60 88.126 1982 40 363.571 1999 15 30.793 1977 40 692.150 2004 10 377.084 1995 15 31.797 1995 15 52.419 1994 20 84.782 2001 60 -90.818 2001 60 9.591.843 2001 60 278.918 2001 60 824.794 2001 60 -172.025 2001 60 182.834 2001 60 205.579 2008 60

Investering 08

20.803.636

410.541

6.685 23.361

Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 62.264 53.980 385.973 47.035 107.632 88.474 312.321 0 98.288 6.744

afschr. 2008 2.071 23.438 5.346 0 1.384

Rente 2008 414 15.228 958 15.616 2.433

Boekwaarde 6.213 315.500 13.812 312.321 90.160

196.233

32.239

34.650

738.006

Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 495.000 24.750

afschr. 2008 8.250

Rente 2008 23.513

Boekwaarde 462.000

24.750

8.250

23.513

462.000

t/m 2007 52.917 11.980 415.601 41.239 47.508 35.397 12.128 9.203 54.918 76.286 49.117 885 5.970 4.875 184.391 430.222 67.847 178.224 62.336 1.400 3.337 104.137 227.213 18.460 555.098 88.338 28.260 46.343 59.915 0 39.390 3.116 867 1.735 683 2.397 0

afschr. 2008 3.584 5.128 12.224 1.873 5.020 2.950 1.528 1.156 8.389 2.327 18.689 177 1.382 252 18.574 79.800 4.958 93.592 22.360 -2.470 3.752 17.455 9.090 2.056 17.312 37.662 2.123 3.472 4.263 -266 24.841 797 212 553 -1.115 603 0

Rente 2008 8.109 3.248 3.667 3.558 7.656 7.080 3.978 3.005 14.017 853 6.852 310 2.464 262 46.512 18.288 11.486 132.003 30.558 -3.670 9.024 47.127 6.818 617 6.853 14.437 177 304 1.243 -4.450 415.144 13.312 3.541 9.234 -18.634 10.073 0

Boekwaarde 158.598 59.829 61.120 69.291 148.094 138.646 78.038 58.935 271.948 14.741 118.360 6.026 47.899 4.986 911.670 285.952 230.320 2.786.473 645.828 -78.953 222.302 -33.466 127.268 10.277 119.740 251.084 1.415 2.604 20.604 -60.314 9.500.343 369.812 1.081.391 -174.313 223.859 202.579 5.157

2.921.733

404.300

815.057

17.888.144

0

966.478

Woonruimten met economisch nut Omschrijving Ambtswoning Glazemakerstr.

0

495.000

Bedrijfsgebouwen met economisch nut Omschrijving Brandweerkaz Kerkstraat Brandweerkaz. De Haal Rietkraag bouw Lisschool Rietkraag uitbr. Veenbraak Uitbreiding Rietkraag Bouw 8e lokaal Rietkraag Speellokaal 1999 Gevelrenovatie Noorderschoo Bouw schoolwoningen Bouw in t veld Noodlokalen RK en NS Uitbreiding Rietkraag 1e inricht Kweekvijver 13/16 Korenaar inrichting Bouw Kweekvijver 3 lokalen Kweekvijver Nieuwbouw dr Boerstr Korena Nieuwbouw Korenaar Tijd opvang Irisstraat Project Grashof Aanbouw scholen Kinderopv Anemoonstr Bibliotheek De Werld jongerencentrum Med centrum de Kolk Verbouwing Kolk Inrichten aanbrengpnt reinigi Inrichting KCA depot Herinrichting gemeentewerf Centrumplan Nieuw gemeentehuis Herontwikk Kerkbuurtschool Openbare ruimte Herontwikk best. Gem.huis Algemene planvorming BTW Centrumplan Herontwikkeling oude bieb

5.557

3.782

30.238 -27.269 94.807 257.676 0 40.593 5.157

Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr 215.099 76.937 488.945 112.402 200.622 176.993 91.693 69.293 335.255 93.354 186.166 7.088 55.251 10.113 1.114.635 795.975 303.125 3.058.289 730.524 -80.023 229.391 88.126 363.571 30.793 692.150 377.084 31.797 52.419 84.782 -60.580 9.564.574 373.725 1.082.470 -172.025 223.427 205.579 5.157 0

21.214.177

202

Grond- wegen waterbouwkundige werken met economisch nut Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Sportpark 1962 1962 50 112.162 Derde sportveld 1972 40 34.047 Halfverhard sportveld 1974 40 69.875 Kleedaccomodatie OFC 1979 30 36.809 Kleedaccomodatie OKV 1979 30 13.659 Renovatie B veld OFC 2002 15 56.381 Reconstructie OKV 2002 15 238.235 Diepriool 1970 1970 40 115.908 Riool noorden Kerkstraat 1974 40 298.569 Stamriool 1e fase 1980 40 340.873 Stamriool 2e fase 1983 25 1.077.003 Riolering Twiske 1985 25 24.784 Riolering stijfselmakerspad 1985 25 124.477 Riolering westkolkdijk 1985 25 13.351 Riolering lisweg Grashof 1989 40 169.857 Riolering Lisweg Zuideinde 1990 40 121.999 Riolering Rietschoot 2e fase 1991 30 137.658 Randvoorziening riolering 1997 35 144.589 Gemaalputten grp Noordeinde 2000 25 64.713 Kolkenzuiger riolering 2001 10 9.245 Persleiding GRP Noordeinde 2000 45 34.922 Randvoorziening GRP 2000 35 288.411 Pompstation Kerkbuurt 2002 45 88.660 Overstort loskopp riool 2000 45 29.876 Vervangen riool 2003 2003 45 74.192 Sanering riolering Doktersbrt 2002 45 121.123 Zuivering Doktersbuurt 2004 15 403.661 Riolering Doktersbuurt Nrd 2004 30 1.135.550 Afkopp regenwater Veenbraak 2002 45 18.101 Randvoorzieningen 2002 45 118.627 Riolering witte gebieden 2003 30 1.601.066 Riolering Molenbrt/Zuideinde 2006 30 -89.113 Riolering burgemeestersbrt 2007 30 3.347 Riolering Kerkbuurt 2007 30 16.201 Rioolvern. Kolk-Kolksloot 2009 30

Investering 08

7.048.817

1.390.568

68.856 674 28.961 1.051.164 22.930 216.877 1.106

Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 112.162 102.990 34.047 30.617 69.875 57.610 36.809 35.582 13.659 12.748 56.381 22.554 238.235 89.664 115.908 110.796 298.569 258.140 340.873 249.396 1.077.003 1.000.799 24.784 23.193 124.477 111.964 13.351 12.472 169.857 86.714 121.999 66.540 137.658 80.739 144.589 37.329 64.713 21.979 9.245 6.679 34.922 6.756 288.411 70.811 88.660 12.857 29.876 8.844 74.192 6.961 121.123 19.890 472.517 21.044 1.136.224 136.058 18.101 4.884 118.627 14.257 1.630.027 36.827 962.051 641 26.277 233.078 1.106 0 0

8.439.385

afschr. 2008 2.246 857 1.752 1.227 455 3.759 15.918 2.921 7.464 8.509 43.545 1.005 5.005 528 4.246 3.053 4.584 4.125 2.590 933 775 8.237 1.969 664 1.650 3.041 15.896 34.125 402 2.637 74.255 641 875 29.321 0

Rente 2008 459 171 613 61 45 1.691 7.428 256 2.022 4.574 3.810 80 626 44 4.157 2.773 2.846 5.363 2.137 128 1.408 10.880 3.790 1.052 3.362 4.640 1.243 29.546 661 5.219 35.761 929 1.313 15.214 0

Boekwaarde 6.926 2.572 10.513 0 456 30.069 132.652 2.191 32.965 82.968 32.659 586 7.508 351 78.897 52.406 52.335 103.135 40.144 1.633 27.391 209.363 73.834 20.368 65.581 98.192 435.577 966.041 12.815 101.733 1.518.945 960.769 25.402 203.757 1.106

289.211

154.301

5.391.840

t/m 2007 58.908 8.965 27.103 204.049 49.420 64.515 52.791 103.813 547.945 30.519 2.869 28.755 219.275 1.715 5.255 33.507 1.094 105.784 0 0 0 0

afschr. 2008 2.152 446 1.130 9.012 1.690 4.529 2.005 5.907 61.605 8.043 2.869 17.115 393.855 1.443 1.414 9.573 1.094 54.991 12.783 0 0 0

Rente 2008 269 223 904 3.267 908 1.283 1.362 3.667 18.738 4.491 2.009 5.272 124.899 998 801 5.504 765 16.993 9.550 0 0 0

Boekwaarde 3.229 4.019 16.949 56.325 16.473 21.137 25.235 67.442 313.158 500.043 278.095 97.905 3.165.659 796.728 14.608 100.515 14.216 525.317 178.965 71.657 66.003 827

1.546.282

591.657

201.904

6.334.505

2.758.335

Grond- wegen waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut Omschrijving Landhoofden Twiskebrug Renovatie Twiskebrug Renovatie 4 bruggen Haal Schoeiing 1987 Brug Zuideinde nr77 Renovatie Zuideinde 1e fase Renovatie Wateringbrug Renovatie Kerkstraat 1991 Reconstructie Noordeinde Brug Noordeinde Brug Zuideinde Kolksloot Renovatie bruggen de Haal Reconstructie De Haal Reconstructie Kerkbuurt Brug Zuideinde Kolksloot Kruisweg Lisweg Zuideinde Brug Anemoonstraat OV en wegen Doktersbuurt Brug dr. De Boerstraat Reconstructie Twiskeweg Renovatie Twiskebrug Reconstructie Kolksloot Zuide

jaar afschr stand 01-01-08 1981 30 64.289 1989 30 13.430 1986 40 45.182 1987 30 269.386 1979 40 67.583 1993 20 90.181 1983 40 80.031 1991 30 177.162 1999 15 922.708 2002 15 482.637 2006 20 391.768 2004 15 143.775 2003 15 3.477.541 2005 15 -232.222 2003 15 21.277 2003 15 143.595 2006 20 16.404 2004 15 684.902 2007 15 210.680 2008 15 2008 15 2008 15

Investering 08

7.070.309

1.529.001

55.968 301.248 1.032.108

1.190 71.657 66.003 827

Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr 64.289 13.430 45.182 269.386 67.583 90.181 80.031 177.162 922.708 538.605 -107.935 283.833 143.775 3.778.789 799.886 21.277 143.595 16.404 686.092 -18.932 191.748 71.657 66.003 827 -126.867

8.472.443

Totaal grond- weg en waterbouwkundige werken

11.726.344

203

Overige vervoermiddelen met economisch nut Omschrijving Personeelswagen brandweer Brandweerauto Brandweerauto post Noord Ford pick up Ford transit 2,6 Ford commandovoertuig Vrachtauto Werf

jaar afschr stand 01-01-08 1995 1998 2002 2000 2003 2003 2004

15 15 15 10 10 7 5

Investering 08

Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007

afschr. 2008

Rente 2008

Boekwaarde

27.798 183.461 163.951 15.006 13.977 27.044 83.354

24.662 114.524 68.284 12.272 7.120 19.629 50.424

1.882 12.165 10.933 1.491 1.395 3.869 16.465

157 3.447 4.783 137 343 371 1.647

1.254 56.772 84.734 1.243 5.462 3.546 16.465

514.591

296.915

48.200

10.884

169.476

Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 26.177 5.976 12.435 8.924 5.579 1.912 5.312 5.046 43.262 17.652 18.225 7.290 8.579 0 26.448 0 14.547 11.309 29.811 9.429 28.672 20.387 11.026 7.718 11.466 5.393 45.054 37.480 8.317 3.828 8.168 6.642 7.951 6.361 11.752 10.195 9.918 6.612 27.802 24.234 27.664 11.066 21.623 8.000 156.956 31.391 13.308 2.662 76.195 13.408

afschr. 2008 655 2.479 373 266 16.291 3.074 571 0 972 746 1.441 1.102 573 4.544 208 539 530 779 661 1.862 5.533 4.000 31.391 2.662 26.819

Rente 2008 1.010 176 183 3 1.146 401 146 0 162 1.019 414 165 160 379 225 76 80 78 165 178 830 600 6.278 532 2.458

Boekwaarde 19.546 1.032 3.294 0 9.319 7.861 8.008 26.448 2.267 19.636 6.844 2.205 5.500 3.030 4.281 988 1.060 778 2.645 1.707 11.065 9.623 94.174 7.984 35.968

262.915

108.069

16.865

285.263

Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 63.987 52.799 58.841 34.452

afschr. 2008 3.197 1.175

Rente 2008 559 1.219

Boekwaarde 7.991 23.213

27.798 183.461 163.951 15.006 13.977 27.044 83.354 514.591

0

0

Machines, apparaten en installaties met economisch nut Omschrijving Inr meubilair bwkza Persluchtapparatuur Persluchtapparatuur brandw Ademluchttoestellen br.weer C2000 communicatieapp Upgrade tankautospuit Rookgas afvoerinstallatie Ademlucht drager Kweekvijver OLP CV install Rietkraag Meubilair Rietkraag Dubbel glas Rietkraag Uitbr 11e + 12e groep Meubilair Kweekvijver Korenaar uitbr. 6e groep Korenaar 7e groep OLP Korenaar 8e groep OLP Korenaar 9e groep OLP Korenaar 8e groep OLP CV regelinstal de Kolk Nieuwe AS 400 Kosten nieuwe website Vervanging Hardware JCC Software Nieuw Financieel systeem

jaar afschr stand 01-01-08 1998 40 26.177 2002 5 12.435 2002 15 5.579 2003 5 5.312 2004 5 43.262 2005 5 18.225 2007 5 8.579 2008 1995 15 14.547 1995 40 29.811 1995 20 28.672 2000 10 11.026 1998 15 8.592 1999 10 45.054 1990 40 8.317 1995 15 8.168 1996 15 7.951 1995 15 11.752 1998 15 9.918 1995 15 27.802 2005 5 27.664 2005 5 20.000 2006 5 156.956 2006 5 13.308 2006 5 76.195

Investering 08

625.302

30.945

jaar afschr stand 01-01-08 1992 20 63.987 1976 50 58.841

Investering 08

122.828

0

0

122.828

87.251

4.372

1.779

31.205

37.616.915

3.391.101

-126.867

40.881.149

8.094.414

1.486.297 balans verschil

1.258.952

31.300.437 -31.300.436 1

26.448

2.874

1.623

0

656.247

Overige vaste activa met economisch nut Omschrijving Herstel kerktoren Recreatiegebied Twiske

Totaal materiele activa

Totaal kapitaallasten

2.745.249

204

VROM

Zorgwet VVTV (Voorlopige Vergunning Tot Verblijf)

21B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Zorgwet VVTV

Gemeenten

Wet luchtkwaliteit (=nieuw hoofdstuk in de Wet Milieubeheer)

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal aantal vergunninghouders 18 jaar of ouder * normbedrag B.Vergunninghouders jonger dan 18 jaar. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal aantal vergunninghouders jonger dan 18 jaar * normbedrag Totaalbedrag A en B Gemeenten (SiSa tussen Besteed bedrag t/m jaar t in het kader van medeoverheden) het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (kolom 10)

Provinciale beschikkingen

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

5

Juridische grondslag (2)

Nummer

JUS

Specifieke uitkering (1)

Departement

SISA 2008

A.Vergunninghouders 18 jaar of ouder In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In euro's

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 R

In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In euro’s

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 R

In euro’s

Jaarlijks

R

€ 2.748

Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 2008/41560

In euro’s

Besteed bedrag t/m jaar t uit eigen In euro’s middelen besteed aan luchtkwaliteit Besteed bedrag t/m jaar t dat door de In euro’s contractpartners is ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit in het gebiedsgerichte programma

WWI

WWI

34

35

Inburgering (oude stelsel)

Inburgering (nieuwe stelsel)

Wet inburgering nieuwkomers (Win)

Wet inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007

Gemeenten niet G-31

Gemeenten niet G-31 en gem. reg.

Jaarlijks

0

R

Jaarlijks

R

Jaarlijks

R

Besteed bedrag uit rente opbrengsten ontstaan uit toepassing van subsidieregeling luchtkwaliteit.

In euro’s

Jaarlijks

In 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma's aan nieuwkomers in de zin van de Win.

In aantallen

2008

2

D1

R

In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven.

In aantallen

2008

4

D1

In aantallen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld

2011

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

2011

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

2011

D1

In aantallen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

2011

D1

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het In aantallen besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

2011

D1

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het In aantallen besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

2011

D1

In aantallen In 2008 bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen.

2008

11

D1

Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 een In aantallen inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

2008

0

D1

Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

In aantallen

2008

0

D1

Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

In aantallen

2008

0

D1

In 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win.

In aantallen

2008

1

D1

In aantallen In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven.

2008

1

D1

In aantallen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

2011

D1

In aantallen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

2011

D1

205

WWI

43C Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Wet Stedelijke Vernieuwing Provinciale beschikkingen

Project-gemeenten (SiSa Verplichtingen opgelegd door provincie: tussen medeoverheden) Bedrag voor stedelijke vernieuwing verkregen van provincies, tot en met 2008 Investeringsbudget (kolom 4) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Besteed bedrag t.l.v. provinciale/Wgr middelen (kolom 10) Cofinanciering (kolom 11) Correcties (kolom 14) Hieronder per beschikking invullen:

1

In euro's

Jaarlijks

0

D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s

In aantallen

na afronding van het project

0

D1

In euro's

Activiteiten stedelijke vernieuwing Hieronder per beschikkingsnummer invullen: 1 VenW

49B Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer, art Gemeenten (SiSa tussen Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10 en 11) 10 medeoverheden) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Provinciale beschikkingen Hieronder per beschikking invullen.

1 SZW

SZW

55

57

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

Gemeenten

(inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

(werkdeel)

SZW

58

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte werkloze werkloze werknemers (IOAW) werknemers (IOAW), art 54

SZW

59

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte gewezen gewezen zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ), art 54

SZW

61

Bijstandverlening Zelfstandigen

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54

VWS

69

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS)

JenG

77

Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Jaarlijks

0

R

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners In aantallen van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2008.

Jaarlijks

17

R

Het totaal aantal inwoners dat is In arbeidsjaren uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Jaarlijks

3

R

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren

Jaarlijks

18

R

1

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid In arbeidsjaren werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Jaarlijks

Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 In euro's kasstelsel jr en ouder Totaal uitgaven inkomensdeel categorie In euro's kasstelsel jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden In euro's kasstelsel inkomensdeel categorie 65 jr en ouder

Jaarlijks

Jaarlijks

€ 3.006

Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel In euro's kasstelsel categorie jonger dan 65 jaar

Jaarlijks

€ 29.596

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008 Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2008 naar 2009 Totaal uitgaven werkdeel Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld.

2008

In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro's kasstelsel In euro's

R

Jaarlijks

€ 28.259

Nvt

€ 453.959

Nvt Nvt

Nvt

2008 Jaarlijks 2008

18858

R

123161

R

0

R R

0

R

€ 490.780

Omvang van het in 2008 uitgegeven In euro's bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld.

2008

Totaal ontvangsten (niet-rijk) werkdeel Terug te betalen aan rijk Uitgaven IOAW

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

€0

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) Uitgaven IOAZ

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks

€0

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) Uitvoeringskosten IOAZ

In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks

€0

In euro's kasstelsel

Jaarlijks


Jaarlijks


Jaarlijks

€ 182


Jaarlijks

€ 4.837


Jaarlijks

€0

R

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel 0 = niet 1 = gedeeltelijk 2 = volledig

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Eenmalig na afronding

€0

R R R R

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004 Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven uitkeringen Bob Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bob Provincies en gemeenten Verklaring van gemeente waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt zijn uitgevoerd Gemeenten

In arbeidsjaren

Besteed bedrag in jaar t aan In euro’s jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Jaarlijks

€ 40.017

R R R

€0

R R

€0

R R

€0

R

€0

R

€0

R R

€0 €0 1

€ 123.447

R

In overleg met de provincie worden de ISV-1 subsidies buiten de SISA-regeling gehouden en apart met de provincie afgerekend.

206

Jaarstukken 2008

Jaarstukken 2008 Programmarekening 2008

Recommend Documents