Jaarstukken Programmarekening Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Jaarstukken 2009

Programmarekening 2009

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland.

Algemeen Programma’s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid.

Doel van de rekening is inzicht geven in wat maatschappelijk is bereikt, wat het

college hiervoor in 2009 heeft gedaan en wat dit heeft gekost. Door middel van deze jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd over wat het afgelopen begrotingsjaar is gedaan. Per programma is aangegeven wat is bereikt en wat

hiervoor is gedaan. Diverse teksten uit de primitieve begroting zijn niet opnieuw weergegeven.

De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden.

Programmaverantwoording Per programma is een tabel opgenomen die gespiegeld is aan de programmabegroting, inclusief alle begrotingswijzigingen in 2009.

Verder wordt per programma aangegeven in hoeverre het beleid is gerealiseerd en wat hiervoor is gedaan.

Financiële verantwoording Voor het jaar 2009 is een positief saldo te melden van € 896.050,00. Dit saldo wijkt af van de eerder verstrekte financiële rapportage. De voornaamste reden hiervoor is de reservering van vakantiegeld per 31 december 2009. Verder is na verstrekking van de financiële rapportage de afrekening van het RIO ontvangen, en is bij het opstellen van de SISA 2009 een terugbetalingsverplichting ontstaan aan het Ministerie voor wat betreft de WWB gelden.

Per programma worden de afwijkingen weergegeven.

Voorstel Voorgesteld wordt de jaarrekening 2009 vast te stellen inclusief de overzichten en paragrafen zoals die hierin zijn opgenomen.

De jaarrekening wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2010 Burgemeester en wethouders van Oostzaan

W. van Twuijver

P.J. Möhlmann

Secretaris

Burgemeester

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

2

Kerngegevens Gemeente Oostzaan

A. SOCIALE STRUCTUUR I

01/01/2009

31/12/2009

Aantal inwoners

9204

9206

Waarvan van 20 t/ m 64 jaar

5433

5392

(excl. bijzondere bijstand)

51

53

a. jonger dan 65 jaar

51

53

Waarvan van 0 t/ m 19 jaar

Waarvan van 65 jaar en ouder

II

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

b. ouder dan 65 jaar

2329

2328

1442

1486

*

*

* Een sterretje betekent dat het absolute cijfer of het percentage kleiner

is dan 5 en wegens mogelijke privacy- gevoeligheid niet gepresenteerd wordt.

B

FYSIEKE STRUCTUUR

I

Oppervlakten

1.613 ha

oppervlakte van de gemeente Oostzaan, conform de opgave van het Ministerie op basis van de berekening van de algemene uitkering

-

-

II

land

1151,0 ha

waterlopen

462,0 ha

Verkeer en vervoer Lengte verharde wegen

32 km

a. vaste bruggen

20

b. beweegbare bruggen

7

c. voetgangers- en fietsbruggen


14

3

III

Huisvesting a. aantal woningen

3841

b. aantal wooneenheden (incl. cap. bijz. woongebouwen)

30

c. aantal verzorgingstehuizen

1

d. aantal serviceflats (inclusief aanleunwoningen)

IV

109

Riolering Lengte van het rioolstelsel

34 km

Aantal rioolgemalen (hoofd- en hulpgemalen)

10

Aantal minigemalen

62

Aantal woonbootgemalen

C.

14

FINANCIELE STRUCTUUR

€

a. Gewone dienst (uitgaven)

28.012.316

b. Opbrengst belastingen c.

3.685.531

Algemene uitkering gemeentefonds

7.429.155

d. Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 31-12-2009

32.883.495

f.

35.881.512

e. Algemene reserve en bestemmingsreserves per 31-12-2009

5.038.579

Vaste schuld (gewone leningen) per 31-12-2008

g. Rente van opgenomen langlopende gewone geldleningen

D.

1.667.053

PERSONEEL a. Gemeentepersoneel (excl. raad, college en babsen) Aantal fte's

50

b. Brandweer (vrijwillig)


29

4

Overige kerngegevens Bestuursapparaat

a. Raadsleden

13,0

b. Griffier

0,5

c. Burgemeester en wethouders

3,1

d. Aantal raadscommissies (alg. raadscomm., comm. Financiën en Grote projecten)

3,0

e. Aantal fracties

5,0

Ad. A. bestaat per 31-12-09 uit: Dhr. P. Beudeker

PvdA

Dhr. K. Buis

Gemeente Belangen

Mw. M. Boom-Kopper

PvdA

Dhr. T. Flens

Dhr. A.J. van der Heijden Dhr. J.H.M. Klinkhamer

Mw. M.H.J. van der Pol – Gase

CDA VVD

Groen Links

Groen Links

Dhr. J. Ras

CDA

Mw. T.K. Schaafsma-Buijs

VVD

Dhr. A.F.B. Ronner Dhr. R. Schikhof

Mw. S.N. Vos-Groenenberg Mw. J.M. Zondervan

Groen Links

VVD

PvdA

Gemeente Belangen

Ad. B. bestaat uit per 31-12-09 uit: Mw. L. Ouwehand-Brussel

Griffier

Ad. C. bestaat per 31-12-09 uit: Dhr. P.J. Möhlmann

Dhr. W. van Twuijver Dhr. R. Monen

Dhr. E.J. Taams Dhr. P. Visser

Burgemeester

Secretaris

Wethouder

Wethouder

Wethouder


5

INHOUDSOPGAVE Deel 1

Jaarverslag

Programma 1 Bestuur

7

Programma 3 Wonen

25

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

47

Programma 6 Leefomgeving

55

Programma 8 Mobiliteit

93

Programma 2 Dienstverlening Programma 4 Veiligheid

Programma 7 Maatschappelijke participatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma Indirecte kosten / Interne dienstverlening

15

37

77

109

113

Paragraaf Bedrijfsvoering

119

Paragraaf Weerstandsvermogen

137

Financieringsparagraaf

Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Lokale heffingen

129 143

147

Paragraaf Grote projecten

151

Paragraaf Kapitaalgoederen

159

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Uitvoering Raadsprogramma Paragraaf Raadsplanning Deel 2

155

163

173

Jaarrekening

Recapitulatie programma’s en mutaties reserves

181

Resultaat 2009

182

Grondslagen voor waardering

184

Beslispunten

183

Balans en specificatie balansposten

188

Toelichting op de balans 2009

198

Staat van reserves

204

Staat van voorzieningen

207

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

209

Staat van langlopende leningen Toelichting op staat van reserves Toelichting op staat van voorzieningen

204

205 208

Staat van activa

210

Bijlage cijfers SISA 2009

212


6

Deel 1

Programma 1 Bestuur

Raadszaal, De KunstGreep


7

Programma 1: BESTUUR Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die

zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie.

Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Belangrijke aspecten hierbij zijn: •

De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar

volksvertegenwoordigende rol. •

Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen van samenwerking in de regio,

dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan.

Wat wilden we bereiken en wat is er bereikt m.b.t. de SMART-doelstellingen S 1.1

Verder verbeteren afdoening raadsvragen binnen 30 dagen

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Goede en adequate dienstverlening aan de gemeenteraad

Beoogd

Fracties en leden van de gemeenteraad in de gelegenheid stellen

(specifiek) resultaat

Omschrijving

hun wettelijke goed te kunnen laten uitvoeren.

Eind 2007 en in 2008 is getracht de raadsvragen binnen de

termijn van 30 dagen te beantwoorden. Dit is niet volledig gelukt en in 2009 zal hierop verder gestuurd worden.

Kosten

Ambtelijke capaciteit

Planning (start,

Continu proces

einde,

beslismomenten, etc.

Organisatie

(projectvorm, regulier, etc.)

Regulier

S 1.1

Verder verbeteren afdoening raadsvragen binnen 30 dagen

Meetbaarheid/

Elk kwartaal stelt de griffier een overzicht op van de gestelde

Indicatoren

Wat hebben we bereikt?

raadsvragen en maakt de status van deze vragen inzichtelijk. Doelstelling is 100% van de vragen op tijd af te doen.

In 2009 zijn in totaliteit 38 vragen gesteld. Een vraag stond nog

open vanuit 2008.

Inmiddels zijn alle vragen beantwoord en heeft de

beantwoording van alle raadsvragen gemiddeld 29,1 dag

geduurd. Van deze 39 vragen is er bij 12 vragen de termijn van 30 dagen overschreden.

S 1.2

Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Voldoen aan de wettelijke taak en het verbeteren van de

Beoogd

34 producten (=65%) digitaal beschikbaar

(specifiek)

1.1.2008 5% digitaal beschikbaar (is gerealiseerd)

resultaat

doelstelling aan de burger, raadsleden en bedrijven

1.1.2009 40 % digitaal beschikbaar 1.1.2010 60 % digitaal beschikbaar

1.1.2011 65% of meer digitaal beschikbaar Omschrijving

De rijksoverheid heeft alle gemeenten opgedragen om 65% van

hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen voor de

burger. In 2008 zijn een aantal diensten digitaal beschikbaar via de website. In 2009 wordt dit proces verder uitgebouwd en

worden meer diensten digitaal beschikbaar worden gesteld,

Daarnaast ook wordt onderzocht hoe de verdere verwerking in de organisatie digitaal vorm kan worden gegeven opdat een optimaal proces van verwerking ontstaat. Kosten

De kosten zijn per onderdeel verschillend en zijn voornamelijk ambtelijke kosten. In de diverse budgetten is hiermee reeds rekening gehouden.

Planning (start, einde,

Start 1.1.2007, afronding 1.1.2011


Organisatie

(projectvorm,

Regulier binnen de organisatie en deels in samenwerking binnen WO-verband.


9

S 1.2

Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening

regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren


1.1.2009: 40% digitaal beschikbaar en oproepbaar 1.1.2010: 60% digitaal beschikbaar en oproepbaar 1.1.2011: 65% digitaal beschikbaar en oproepbaar

In 2009 zijn niet meer digitale producten beschikbaar gekomen dan in 2008 waren vervaardigd. De doelstelling is derhalve niet gehaald. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat intern is

besloten om eerste de digitale producten die reeds beschikbaar zijn in de front-Office verder te digitaliseren in de BackOffice. Het voordeel hiervan is dat het gehele proces aan een

verbetering onderhevig is en hierdoor ook verbeterslagen in de afhandeling zal plaatsvinden. Daarnaast kunnen

efficiencyvoordelen worden behaald in het gehele proces.


10

S 1.3

Uitvoering geven aan het realisatieplan EGEM-i

Kenmerk

Uitwerking

Doel

In verband met een verregaande automatiseringsslag die binnen de overheid plaatsvindt is het noodzakelijk een goede afstemming te realiseren tussen de verschillende

automatiseringssystemen. Daarnaast zijn gemeenten verplicht

een aantal basisadministraties te operationaliseren. Het doel is een optimale werking van de systemen en uitvoering van de

opdracht van het Rijk om basisregistraties te implementeren, waardoor de administratieve lasten verminderen. Beoogd

Implementatie BAG applicatie, die op 1.7.2009 operationeel

(specifiek)

dient te zijn. Daarnaast het opstellen van een realisatieplan, die

Omschrijving

De basisregistratie adressen en gebouwen dient per 1.7.2009

resultaat

daarna in uitvoering dient te worden genomen.

operationeel te zijn. Gelet op de complexheid van de materie is samenwerking gezocht met de gemeente Purmerend die deze

applicatie in beheer neemt. Met ingang van 1.7.2009 dient deze applicatie operationeel te zijn.

Aan de opstelling van een realisatieplan wordt in 2008 gewerkt. In dit plan wordt aangegeven op welke wijze het doel kan

worden bereikt. Verwacht wordt dat eind 2008 cq begin 2009 dit plan aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. Na

vaststelling kan de uitvoering ter hand worden genomen. Kosten

Ten aanzien van de BAG is het jaarlijks budget € 40.000,-- voor de komende vier jaar is dit in de begroting opgenomen.

Met betrekking tot de mogelijke kosten van het op te stellen

realisatieplan is het budget pm, daar de investeringswaarde nog niet kan worden vastgesteld. Planning (start,

Het totale project is in uitvoering. Beslissing omtrent

einde,

realisatieplan wordt verwacht eind 2008/begin 2009. Daarna


Organisatie

(projectvorm,

vindt uitvoering plaats.

Regulier binnen de organisatie

regulier, etc.)

Meetbaarheid/ Indicatoren

Daadwerkelijke operationalisatie van BAG per 1.7.2009 Verschijnen van het realisatieplan EGEM-i


11

S 1.3

Uitvoering geven aan het realisatieplan EGEM-i


Realiseren 65% digitale dienstverlening

In februari 2009 is het realisatieplan vastgesteld en is gestart

met de uitvoering. In het derde kwartaal van 2009 is omtrent dit realisatieplan een uitgebreide voortgangsrapportage gegeven welke activiteiten in uitvoering zijn en welke resultaten zijn bereikt. Het voert te ver om deze rapportage nu wederom

uitgebreid weer te geven. Verwezen wordt derhalve naar deze

rapportage. Wel kan worden gesteld dat aan veel aspecten wordt gewerkt en ook voortgang wordt geboekt. De gemeente

Oostzaan is er echter nog niet maar is wel op de goede weg.

S 1.4

Ontwikkeling samenwerking in WO-verband

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het komen tot een verregaande ambtelijke samenwerking tussen

Beoogd

Het realiseren van drie front-offices binnen de drie gemeenten


Omschrijving

de gemeenten Oostzaan, Wormerland.

en een centrale werkorganisatie voor het ambtelijk apparaat.

Eind 2007 hebben de drie gemeenten met elkaar besloten om te onderzoeken of samenwerking mogelijkheden in zich heeft om de uitvoering en ontwikkeling van de diensten en taken binnen de gemeenten te verbeteren.

In 2009 moet uiteindelijk een intentieverklaring worden

vastgesteld, waaruit blijkt dat daadwerkelijke samenwerking

voordelen voor de drie organisaties kan opleveren en het proces om te komen tot drie front/offices en één werkorganisatie verder kan worden ontwikkeld en uitgebouwd Kosten

Ambtelijke kosten en € 30.000,-- eenmalig voor externe begeleidingskosten

Planning (start,

In 2007 heeft de start plaatsgevonden.

beslismomenten,

behandeling worden voorgelegd aan de drie gemeenteraden.

einde, etc.

Organisatie

(projectvorm,

In het eerste kwartaal van 2009 wordt de intentieverklaring ter

Regulier en deels in projectvorm

regulier, etc.)


12

S 1.4

Ontwikkeling samenwerking in WO-verband

Meetbaarheid/

De diverse rapportage´s waarin de gemeenteraden worden

Indicatoren

geïnformeerd over de voortgang van dit project. Intentieverklaring 1ste kwartaal 2009.

Wat hebben we

Met betrekking tot dit proces kan als mijlpaal worden gezien de

bereikt?

afronding van het besluitvormingsproces voor de zomervakantie van 2009, waarbij de gemeenteraden van zowel Oostzaan als

Wormerland besloten hebben een nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan met als naam van de nieuwe organisatie

OVER-gemeenten. Inmiddels is tot stand gebracht een centrale werkorganisatie en twee front-offices. Verdere harmonisering van de processen zal in 2010 worden uitgewerkt.


In 2009 hebben we de Europese verkiezingen moeten organiseren en zijn de voorbereidingen gestart op de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010.

De organisatie van de verkiezingen zijn als project opgestart en hiervoor is een

coordinator dienstverlening in samenwerking met Wormerland ingehuurd. Dit heeft geleid tot een overschrijding op het budget burgerzaken. Er is tbv het organiseren

van verkiezingen specialistische kennis aangewent, zeker gezien de werkzaamheden rondom de gemeenteraadsverkiezingen is dit noodzakelijk geweest.

Daarnaast werd de verkiezing in 2009 niet meer met stemcomputers gehouden maar met het rode potlood. Dit heeft geleid tot aanschaf stemhokjes en benodigheden.

Deze verandering binnen verkiezingen hebben bijgedragen aan een overschrijding op dit product.


13

Wat mocht het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar B estuu r to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 59 0.85 1 3 1.76 2 78 8.79 8 1.41 1.41 1 1.31 5.53 7

B egrot ing 20 09 la st en 9 90. 000 41. 545 95 .874 8 02. 661 95 .874 1.8 34. 206 1.8 01. 406 ba ten

b aten

3 2.8 00 3 2.8 00

Re kening 2009 las te n 859 .983 31 .350 920 .796 1 .812 .129 1 .747 .402

Financiële toelichting verschillen besteedbaar budget Besteedbaar budget

Van welk product

Verschil in

Toelichting verschil 2009 t.o.v. begr.

€ 1.000,-Bestuursorganen

+23

Regionale

+20

samenwerking

Wijziging in rechtspositie bestuur Meer kosten geboekt voor de samenwerking WO

Griffie

+36

Rekenkamer

-5

Bestuursondersteuning

Kosten inhuur Minder kosten gemaakt

+10

Kosten Representatie

Juridische advisering

-19

Geen externe kosten

Klachten bezwaarschr.

+13

college

Financieel beleid

+5

Verkiezingen

+30

Diverse kleine versch. Toename kosten

Besteedbaar budget

Kosten inhuur Afrekening accountant Kosten inhuur

+5 +118

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Bestuursorganen Regionale

+5 +27

samenwerking Toename opbrensten

Ontvangen regiovergoedingen gemeentebestuur

Doorbelasting van kosten 60/40 aan de gemeente Wormerland

+32


14

baten

64. 727 64. 727

Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening

Atrium De KunstGreep met publieksbalie


15

Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

Omschrijving programma Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die

dienstverlening die plaatsvindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie. Wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling:

Tevredenheid bij de inwoners over de mate van dienstverlening door de

gemeentelijke organisatie. Hiertoe ontwikkelt de gemeente zich naar een

vraaggerichte organisatie met korte lijnen, waarin de klant centraal staat. Daarbij vindt een optimale dienstverlening plaats tegen redelijke kosten. Specifieke doelstellingen: •

In alle programma’s dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen en uitkomsten van de omnibusenquêtes

•

Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte lijnen tussen betrokkenen

•

Doorlichten van de gemeentelijke verordeningen op doelmatigheid.

Bovenmatige regelzucht dient verwijderd te worden of vermeden bij het opstellen van nieuwe verordeningen Waarom wilden we dat bereiken? We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke

dienstverlening en de informatieverstrekking. De strategische visie stelt de wensen, behoeften en belangen van de omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een moderne gemeentelijke organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk zoveel

mogelijk op de omgeving weet in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de

burgers en instellingen. Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn het devies.


16

Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)

De gemeente wil vraaggericht werken. Dit betekent dat de organisatie wordt opgezet vanuit de vraag van de klant. De ontwikkeling van de publieksbalie is hierin een

continu proces, mede ingegeven door de veranderende weten regelgeving, zoals invoering basisregistraties. Deze invoering draagt zorg dat de gemeente gebruik gaat maken van authentieke gegevens van de burger. Het in kaart brengen van

processen draagt bij tot een betere informatievoorziening aan de burger via de publieksbalie. Het beschikbaar stellen van eenzelfde informatie via diverse

informatiekanalen versterkt de gemeentelijke dienstverlening. In 2009 hebben we het dienstverleningsconcept ‘ op weg naar een vraaggestuurde dienstverlening’ ontwikkeld. Dit concept geeft de handvatten voor de dienstverlening naar de

toekomst weer, gericht op 2015. In 2015 verwacht de centrale overheid dat de gemeente het aanspreekpunt zijn voor alle diensten binnen de overheid. Daarnaast

zijn binnen de samenwerking de projecten gestart om tot invoering basisregistraties

te komen, bijvoorbeeld personen en BAG. Het kenmerk van afgelopen jaar ligt op het bouwen van een nieuwe infrastructuur om tot een betere dienstverlening te kunnen komen.

Prioriteiten 2009 waren: •

Publieksbalie

•

Professionaliseren beheer ‘de KunstGreep’

•

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

•

Uitkomsten omnibusenquête omzetten in uitgangspunten ‘mogelijke’ verbetering klantgerichte dienstverlening

SMART-doelstellingen S 2.1

Publieksbalie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de dienstverlening en bereikbaarheid aan de

Beoogd

‘een vraaggerichte dienstverlening aan de burger’ te bereiken


klanten van de gemeente door:

• • • •

Eén-loketgedachte

Eenmalige gegevensverstrekking door de burger Dienstverlenende instelling medewerkers

Optimale bereikbaarheid bestuur, medewerkers en

gebouwen (transparantie gemeente)

•

Eenduidige informatievoorziening diverse


17

S 2.1

Publieksbalie communicatiekanalen

Omschrijving

Burgers centraal ontvangen aan de receptie. Hier worden de

eerstelijnsvragen afgehandeld en waar nodig burgers verwezen naar de specifieke ambtenaar. Dit geld voor alle onderdelen

aanwezig in de KunstGreep. Het ontwikkelen als gemeente naar het principe van een ‘gemeentewinkel’.

Het verbeteren van de bereikbaarheid, door

eerstelijnsafhandeling telefooncentrale, de kwaliteit van

afhandeling van telefonische meldingen te verbeteren en het doorverbinden juist en tot een minimum te beperken.

Kosten

Nihil, wanneer aanpassingen noodzakelijk zijn worden deze meegenomen in rapportage of volgende begroting

Planning (start,

•

einde,

•

etc.

•

1ste kwartaal 2009 meten resultaat kwaliteit

dienstverlening d.m.v. uitkomsten klantvolgsysteem •

(projectvorm,

1ste kwartaal 2009 meten resultaat kwaliteit

dienstverlening d.m.v. uitkomsten omnibusenquête

beslismomenten,

Organisatie

Start 01-01-2007

Einde, continu proces

Uitvoering regulier

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Indicatoren

Stijging van het rapportcijfer dienstverlening (nu 6.8 doel 7.0)

•

Stijging van het rapportcijfer telefonische bereikbaarheid (nu 6.8, doel 6,9)

• •

Wat hebben we bereikt

Vermindering van het aantal doorverwijzingen

Verlagen wachttijden klanten (klantvolgsysteem)

De dienstverlening aan de burger is onverminderd doorgegaan

in 2009, de inzet en resultaten liggen met name aan de kant van de organisatie. Er is op basis van de landelijke projecten,

vormgegeven in het NUP (uitwerking van EGEM-I met nieuwe doelstellingen), gestart met de invoering van de

basisregistraties. In 2009 is het dienstverleningsconcept ‘ op weg naar een vraaggestuurde dienstverlening’ vastgesteld

binnen Oostzaan. Dit concept is de kapstok van de nieuwe

organisatie en vertaald de landelijke doelstellingen tot 2015 voor de gemeente Oostzaan.


18

S 2.2

Professionaliseren beheer ‘de KunstGreep’

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Optimaliseren van de dienstverlening en een optimaal gebruik van het multifunctionele complex

Beoogd (specifiek)

•

resultaat

verbeteren van de bezettingsgraad van al de te verhuren zalen

• •

verbeteren van de inkomsten

Stimuleren van de naamsbekendheid ‘de KunstGreep’

Omschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het

multifunctionele complex. Dit is naast gebouwbeheer, ook

commercieel beheer. Verdere professionalisering van activiteiten binnen dit complex moeten gericht zijn op het structureel in de markt zetten van dit complex. Kosten

Afhankelijk van bezettingsgraad, vooral ambtelijke capaciteit

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

Start 01-01-2007

Einde 01-01-2010

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Regulier

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

2009 vervaardigen van een bedrijfsplan

Indicatoren Wat hebben we bereikt

In 2009 zijn diverse activiteiten ontplooid ter verbetering van de naamsbekendheid van de KunstGreep. De bezettingsgraad is

ondanks stijging naamsbekendheid teruggelopen, dit door de

economische recessie. Theaters in het hele land hebben hiermee te kampen gehad. De bezettingsgraad van Theater de

KunstGreep is het eerste half jaar (januari – juni) 55% en tweede

helft van het jaar (oktober – december) 46%. Gemiddeld over het jaar zit het theater voor de helft gevuld bij voorstellingen.

Ondanks de terugloop aan bezetting tijdens voorstellingen is

door vergroting van de naamsbekendheid de zaalverhuur wel

toegenomen. Meer bedrijven en instellingen maken gebruik van de KunstGreep als vergaderlocatie.


19

S 2.2

Professionaliseren beheer ‘de KunstGreep’ Cijfermatige verklaring KunstGreep:

Het product Kunstgreep vertoont een behoorlijk overschrijding. De overschrijding in 2009 is ontstaat door een drietal hoofdoorzaken, te weten;

Schoonmaak; de kosten voor schoonmaak zijn in 2009 hoger

uitgevallen wegens het vaker moet uitvoeren van glasbewassing ivm bekladding ramen. Daarnaast hebben we extra inzet gevraagd van de schoonmaak na evenementen en in de weekenden.

Energie; binnen de KunstGreep ondervinden we problemen met het klimaatbeheersingssysteem. Er treden grote verschillen in

temperaturen op binnen periodes en ruimten. In 2009 zijn we een onderzoek gestart naar de herkomst van deze problemen

en met het doel om te onderzoeken of juridisch hier een weg in

te vinden is. Dit onderzoek loopt nog en zal zijn beslag in 2010 moeten krijgen. De KunstGreep kent een energielabel C, dit is niet zuinig voor een nieuwbouw pand. Hierdoor vallen de energielasten hoger uit dan begroot.

Beheer; in 2009 hebben extra inzet gepleegd op het beheer van de KunstGreep, onderzoek verricht naar de toekomstige

mogelijkheden voor het beheer en daaraan vastgekoppeld

besloten tot de nieuwe werkwijze qua beheer KunstGreep.

Onderdeel van het beheer was in samenwerking met bestuur de Greep te komen tot goede afspraken over de overdracht van de KunstGreep, dit traject loopt door in 2010. De overschrijding levert een structureel karakter op, daarom

zullen wij in de kadernota c.q. begroting een uitwerking geven van de noodzakelijke te begrote bedragen.


20

S 2.3

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Invoeren van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Beoogd

Uitgangspunten voor invoering van de basisregistratie Adressen


en Gebouwen (BAG): • • • •

Omschrijving

voldoen aan de wettelijke verplichtingen

op orde brengen gegevens van adressen en gegevens inrichten beheerorganisatie gegevens

realiseren technische ontsluiting van gegevens

In juli 2009 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht

om een basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te hebben ingevoerd. Gemeenten zijn zelf bronhouder van de gebouwen adresgegevens binnen de gemeente grenzen. Alle

overheidsinstellingen, inclusief de gemeente zelf, moeten vanaf

2009 verplicht gebruik gaan maken van deze gegevens. Kosten Planning (start, einde,

beslismomenten,

Begroot 2009 € 40.000,-• • • • •

(projectvorm,

Start uitvoering project 1ste kwartaal 2008 (afgerond)

Besluit over mogelijke samenwerking met Waterlandse gemeente voor implementatie 2008

etc.

Organisatie

Start voorbereidende fase 2007 (afgerond)

Implementatie 2009 Einde 01-07-2009

Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier

regulier, etc.)


• •

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen in 2010

Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2009

(huidig 6.8, doel 7.0) •

Eén ontsluitingssysteem voor GEO-informatie in 2010

Wat hebben we

Met ingang van 1 mei 2010 is de implementatie afgerond. De

bereikt

bestanden zijn overgedragen aan de gemeente Purmerend om te worden geladen in de centrale database. Als dit afgerond is zal aansluiting op de landelijke voorziening plaatsvinden.

Verwachting is dat in het vierde kwartaal 2010 dit zal worden gerealiseerd.


21

S 2.4

Uitkomsten omnibusenquête omzetten in uitgangspunten ‘mogelijke’ verbetering klantgerichte dienstverlening

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de dienstverlening op basis van de uitkomsten van de burger, vraaggerichte organisatieaanpak.

Beoogd

(specifiek)

• •

resultaat

denken en handelen als een vraaggerichte organisatie inspelen op de wens van de burger gericht op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening

• •

handvatten ontvangen ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening

Omschrijving

De omnibusenquête wordt tweejaarlijks in de regio uitgezet. Deze enquête richt zich op diverse onderdelen van de

gemeentelijke dienstverlening. De uitkomsten hiervan dienen mede als handvat om de gemeentelijke dienstverlening te

verbeteren en te kunnen voldoen aan de wens van de burger. Het dient als reflectie- en ontwikkel instrument voor de gemeente. Kosten

Binnen reguliere begroting

Planning (start,

•

Start 1ste kwartaal 2008

einde,

•

Verwerking gegevens, extern, 4e kwartaal 2008


Organisatie

(projectvorm,

• •

Uitkomsten 1ste kwartaal 2009

Conclusies te verbetering gemeentelijke dienstverlening 1ste kwartaal 2009

Uitvoering regulier

regulier, etc.)



•

Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2009

(huidig 6,8, doel 7,0)

Uitkomsten van omnibus zijn meegenomen bij het ontwikkelen van het dienstverleningsconcept ‘ op weg naar een vraaggestuurde dienstverlening’.


22

De gemeente wil vraaggericht werken. Dit betekent dat de organisatie wordt opgezet vanuit de vraag van de klant. De ontwikkeling van de publieksbalie is hierin een

continu proces, mede ingegeven door de veranderende weten regelgeving, zoals invoering basisregistraties. Deze invoering draagt zorg dat de gemeente gebruik gaat maken van authentieke gegevens van de burger. Het in kaart brengen van

processen draagt bij tot een betere informatievoorziening aan de burger via de publieksbalie. Het beschikbaar stellen van eenzelfde informatie via diverse

informatiekanalen versterkt de gemeentelijke dienstverlening. In 2009 hebben we het dienstverleningsconcept ‘ op weg naar een vraaggestuurde dienstverlening’ ontwikkeld. Dit concept geeft de handvatten voor de dienstverlening naar de

toekomst weer, gericht op 2015. In 2015 verwacht de centrale overheid dat de

gemeente het aanspreekpunt zijn voor alle diensten binnen de overheid. Daarnaast zijn binnen de samenwerking de projecten gestart om tot invoering basisregistraties

te komen, bijvoorbeeld personen en BAG. Het kenmerk van afgelopen jaar ligt op het bouwen van een nieuwe infrastructuur om tot een betere dienstverlening te kunnen komen.


Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Ove rzich t B udg et/jaar K la ntge r. Die nstverle nin g to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 48 7.64 1 20 6.16 9 69 3.81 0 47 0.52 8

B egrot ing 20 09 la st en 2 79. 303 8. 516 223 .282 3 55. 472 223 .282 6 43. 291 5 17. 711 ba ten

b aten

12 5.5 80 12 5.5 80

Re kening 2009 las te n 331 .271 8 .383 402 .862 742 .516 569 .246

Financiële toelichting verschillen Besteedbaar budget

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Burgerzaken

+69

Kosten inhuur

I&A beleid

-22

Minder autotmatiseringskosten

Toename kosten Besteedbaar budget

+47 Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Burgerzaken Toename opbrengsten

+48

Extra legesontvangsten

+48


23

baten

173. 270 173. 270

Cijfermatige verklaring Burgerzaken overschrijding De afdeling burgerzaken heeft in 2009 een aantal grote projecten moeten doorlopen naast de gebruikelijke activiteiten. Deze projecten waren afdelingsoverstijgend en zeer specifiek van aard. De projecten hebben betrekking gehad op de Audit en verkiezingen (zie product verkiezingen), daarnaast heeft onderbezetting in de zomerperiode geleid tot extra uitvraag capaciteit.

De gemeente Oostzaan word één keer in de drie jaar onderworpen aan een Audit, een wettelijk voorgeschreven controle over de kwaliteit van de procedures en

gegevens in de bevolkingsadministratie. De vorige audit is nog afgenomen in het

oude gemeentehuis, hierdoor moesten alle procedures herbeschreven worden naar de nieuwe situatie in de KunstGreep. Hiervoor hebben we specifieke kennis ingehuurd.

Naast deze overschrijding zijn er meer kosten gemaakt voor paspoorten,

identiteitskaarten en rijbewijzen, de burgerzaken producten. Deze extra kosten resulteren ook in extra inkomsten van leges

Doorkijkje op Westerstijfselmakerspad


24

Programma 3 Wonen

Eerste starterslening overhandigd door wethouder Eelco Taams


25

Programma 3: WONEN Omschrijving programma

Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oostzaan van medio 2005. Deze woonvisie is gebaseerd op de

vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en is het volkshuisvestingsplan in het kader van de BBSH. Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse

Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid).

Wat wilden we bereiken?

Uitgangspunten •

De gemeente Oostzaan wil zoveel mogelijk voor eigen inwoners bouwen. De grens ligt bij ongeveer 10.000 inwoners.

•

Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied. Daarmee wordt rekening gehouden met woningbouwplannen.

•

Bij woningbouwplannen wordt de WOV nauw betrokken. Dit betekent dat de gemeente en de WOV samen prestatieafspraken dienen te maken.

•

Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen Woonvisie. De uitvoering daarvan beoogt een gevarieerd aanbod van

betaalbare woningen. De prioriteit ligt bij de huisvesting van starters en

senioren. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen

nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw.

•

Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw.

•

Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie.

Specifieke doelstellingen •

De verkoop van erfpachtgronden is deze raadsperiode niet bespreekbaar. Aan

•

Ontwikkeling woningbouw, onader andere op plekken als de gemeentewerf

verkoop van huurwoningen zal de gemeente niet meewerken.

(na verplaatsing), De Korenaar, de Kerkbuurtschool locatie. •

De mogelijkheid en wenselijkheid tot woningbouw ten westen van de A8 wordt onderzocht.

•

Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden.

•

Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar,

met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te verwachten behoefte hieraan zal leidraad zijn.


26

•

De gemeente streeft ernaar financieel bij te dragen om sociale woningbouw beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden ook de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.

•

Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de omgeving.

•

Het La4Sale-plan is als concept alleen bespreekbaar voor het zuidelijk deel van Oostzaan.

•

Bebouwing buiten de rode contour in het Noorden is onbespreekbaar, ook de Habitat richtlijn is maatgevend ten aanzien van bebouwing en/of overige activiteiten. Een woongedeelte met woonarken wordt nader overwogen.

•

In het kader van het project Wonen, Welzijn en Zorg dient er speciale

aandacht te zijn voor het opplussen van woningen (is aanpassen voor ouderen, gehandicapten) en Wonen+ arrangementen (klussendienst e.d.).

Waarom wilden we dat bereiken? In de strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 is aangegeven dat er

beperkt woningen mogen worden gebouwd, primair voor de eigen inwoners. Het doel is het woningtekort terug te brengen en het daarmee vitaal houden van de Oostzaanse gemeenschap. Doelgroepen zijn starters en senioren op de

woningmarkt. De raad heeft aangegeven dat woningbouw niet ten koste mag gaan van de natuur- en landschappelijke waarde van het Oostzanerveld. Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)

Het programma wonen 2009 is gebaseerd op de plannen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2008.

Prioriteiten 2009 waren: • • • •

Woningbouw locatie Wakerstraat

Woningbouw centrumplan (KBS locatie) Woningbouw bibliotheeklocatie Woningbouw locatie Meyn

•

Woningbouw dr. De Boerstraat

•

Lishof

• •

Uitwerken woonvisie

Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard


27

SMART-doelstellingen S 3.1

Woningbouw locatie Wakerstraat

Kenmerk Doel

Het realiseren van woningbouw op de locatie Wakerstraat. Het verminderen van het tekort aan zorgwoningen.

Streven naar samenwerking met de WOV/Eigen haard. Beoogd


Omschrijving

Realiseren van circa 20 woningen, waarvan de helft zorgwoningen.

Gezien het tekort aan zorgwoningen wordt de helft van de te

bouwen woningen uitgevoerd als zorgwoning.

De realisering van dit plan is afhankelijk van het verplaatsen van de werf (zie programma Leefomgeving). De planning van de woningbouw is daarop aangepast. Kosten

De kosten en opbrengsten zijn nog PM geraamd.

Er dient wel een nader te bepalen opbrengst te worden gehaald op deze locatie. Dat zal bij de planvorming in 2009 duidelijk worden.

Planning (start,

•

Verplaatsing werf 1e kwartaal 2010

einde,

•

Concept woningbouwplan 2e kwartaal 2009

beslismomenten,

•

Definitief woningbouwplan 4e kwartaal 2009

etc.

• •

Organisatie

(projectvorm,

Start bouw 2e kwartaal 2010

Bouw gereed 3e kwartaal 2011

Projectorganisatie

regulier, etc.)


• • • • •


Verplaatsing werf 1e kwartaal 2010

Concept woningbouwplan 2e kwartaal 2009

Definitief woningbouwplan 4e kwartaal 2009 Start bouw 2e kwartaal 2010


WOV

De WOV is de beoogde partner om de locatie te ontwikkelen. Na

verkennende gesprekken in 2009, is in januari 2010 in principe

overeenstemming bereikt over de bepaling van de grondwaarde. De grondwaarde wordt bepaald met de residuele grondwaardemethode.

Er is ook overeenstemming over het bouwen van zorgwoningen.


28

De planning is dat voor de zomer 2010 algehele overeenstemming is met de WOV. De besprekingen gaan nog over: ‐ ‐ ‐

Het stedenbouwkundig plan.

Het aantal woningen.

Wie verzorgt het bouwrijp maken.

Bij het laatste punt zijn fiscale aspecten van belang. Daarvoor is een fiscaal jurist ingeschakeld.

De WOV heeft inmiddels een concept woningbouwplan laten

maken. Dat gaat uit van 29 woningen. In het bestemmingsplan De Kom zijn er 25 toegelaten. Als de WOV toch gaat voor 29 woningen is een bestemmingsplanprocedure nodig. Bij 25

woningen past het in het bestemmingsplan en kan sneller tot bouwen worden overgegaan. Planning

Op 26 februari 2010 is de eerste paal geslagen voorde nieuwe werf.

De eindoplevering van de nieuwe werf zal rond augustus/september 2010 zijn.

De locatie Wakerstraat komt in augustus/september vrij voor bouwrijp maken.

De verdere planning is dan als volgt: • •

Verplaatsing werf augustus/september 2010

Concept woningbouwplan 1e kwartaal 2010 (is aanwezig)

Definitief woningbouwplan 3e kwartaal 2010 • •

Start bouwrijp maken 4e kwartaal 2010

Start bouw 1e kwartaal 2011 (als het past in bestemmingsplan)

•


NB Valt het plan van de WOV buiten het bestemmingsplan, dan wordt de procedure verlengd met ongeveer 1 jaar.


29

Financien

Afhankelijk van de uitkomst van de residuele grondwaardebepaling ontvangt de gemeente een bedrag (nu nog PM) voor de grond.

De residuele grondwaarde hangt af van hetgeen er aan waarde op de grond wordt gebouwd vermindert met de kosten om het te realiseren.

S 3.2

Woningbouw Centrumplan (KBS locatie)

Kenmerk Doel

Uitwerking van de 2e fase centrumplan: het realiseren van

Beoogd

Het realiseren van 16 grondgebonden woningen, 22

resultaat

commerciële ruimte en 88 parkeerplaatsen.

(specifiek) Omschrijving

woningen, winkels en parkeerruimte.

appartementen (waarvan 6 starterwoningen) en 895 m2 Dit project wordt gerealiseerd door een projectontwikkelaar. De begeleiding door de gemeente geschiedt door

projectgroep 2. De grond is in principe verkocht onder het voorbehoud dat er een onherroepelijke bouwvergunning is verleend. Kosten

De geraamde inkomstem zijn in principe gerealiseerd en maken onderdeel uit van de exploitatie centrumplan.

De kosten van de planbegeleiding zijn ook opgenomen in de exploitatie centrumplan. Planning (start, einde,


• • •

Planontwikkeling gereed eind 2008 Start bouw 2e helft 2009

Bouw gereed eind 2010/begin 2011

* De start bouw is mede afhankelijk van de verkoop van de woningen. De projectontwikkelaar zal niet eerder starten nadat er voldoende woningen zijn verkocht.

Organisatie

(projectvorm,

Projectgroep 2 Centrumplan

regulier, etc.)


30

S 3.2 Meetbaarheid/ Indicatoren

Woningbouw Centrumplan (KBS locatie) • • •


Planontwikkeling gereed eind 2008 Start bouw 2e helft 2009

Bouw gereed eind 2010/begin 2011

De financiële crisis heeft grote effecten gehad op dit plan. De

verkoop van woningen op basis van het plan van Koning Bouw stagneerde totaal.

Daarom is in 2009 een partner gezocht om het project vlot te trekken.

Wooncompagnie uit Hoorn heeft ingestemd om mee te doen. Met Koning Bouw en de Wooncompagnie zijn voor 1 januari 2010 nieuwe contracten afgesloten.

Daar is een intensief overleg aan vooraf gegaan en zijn er fiscale adviezen ingewonnen.

Deze adviezen zijn voorgelegd aan de Belastingdienst, die er

uiteindelijk mee heeft ingestemd. Dat maakte de weg vrij voor

de nieuwe contracten.

Als eerste wordt nu de bouw van de winkels en woningen langs de Kerkbuurt opgestart

(fase 1). Dat plan behelst 16 huurappartementen

(Wooncompagnie)en 8 winkelunits (later particulier eigendom). Over het achterliggende gebied (fase 2) is met de

Wooncompagnie een intentieovereenkomst gesloten. Doel is om voor de zomer 2010 een gewijzigd plan af te spreken en dat in een contract vast te leggen. Mocht dat niet lukken dan is de terugvaloptie dat Koning Bouw aan zijn contract wordt gehouden.

Dan volgt een nieuw traject waarvan de planning nog niet te overzien is. Financiën

De grond onder Kerkbuurt fase 1 is verkocht. Zoals aan de raad gemeld heeft de gemeente een korting op de grondprijs toegepast van € 190.000.

Deze korting maakt onderdeel uit van het in 2009 ingestelde risicofonds van 1,2 miljoen, om de financiële crisis aan te kunnen.


31

S 3.2

Woningbouw Centrumplan (KBS locatie) De gronden van Kerkbuurt fase 2 worden in een later stadium verkocht.

De planning is nu als volgt: ‐ ‐ ‐

Overeenstemming Fase 2 voor de zomer 2010

‐

Voorbereiding Fase 2 gereed 2e kwartaal 2011

‐

Start bouw Fase 2 in het 3e kwartaal 2011

‐

S 3.3

Start bouw Fase 1 voor de zomer 2010

Bouw gereed Fase 1 zomer 2011

Bouw gereed Fase 2 in het 1e kwartaal 2013

Woningbouw bibliotheeklocatie

Kenmerk Doel

Het verminderen van het tekort aan zorgwoningen

Laagdrempelige zorgvoorzieningen voor inwoners van Oostzaan

Beoogd

resultaat

(specifiek)

Het realiseren van zorgwoningen op de locatie bibliotheek

Inzicht in de mogelijkheid of een wijksteunpunt in

Oostzaan en in het bijzonder op de locatie bibliotheek realiseerbaar is.

Omschrijving

De locatie is geschikt om zorgwoningen te realiseren. Er is een onderzoek gestart om te bezien hoeveel en in

welke vorm zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats

naar de mogelijkheid te komen tot een wijksteunpunt in

de gemeente in het bijzonder op de bibliotheeklocatie. Daarbij is het uitgangspunt een combinatie van

wijksteunpunt geïntegreerd met zorgwoningen. Kosten

De kosten zijn nog niet bekend.

Planning (start,

Onderzoek gestart 3e kwartaal 2008

einde,

Onderzoek gereed 1e kwartaal 2009


De eventuele opbrengsten zijn nog niet bekend.

Start planvorming 2e kwartaal 2009

Planvorming gereed 3e kwartaal 2009




32

S 3.3

Woningbouw bibliotheeklocatie

Organisatie

Projectorganisatie


Meetbaarheid/

Onderzoek gestart 3e kwartaal 2008

Indicatoren

Onderzoek gereed 1e kwartaal 2009

Start planvorming 2e kwartaal 2009

Planvorming gereed 3e kwartaal 2009


Bouw gereed 4e kwartaal 2010 Toelichting

De opbrengst van de locatie bibliotheek maakt onderdeel uit van de exploitatie centrumplan en is daarin geraamd op 1,2 miljoen op basis van appartementen in de duurdere sector. De raad heeft aangegeven te kiezen voor zorgwoningen, gezien het tekort aan zorgwoningen.

Dat heeft tot gevolg dat de grondopbrengst van 1,2 miljoen niet gehaald wordt. Dat betekent dat er een tekort ontstaat in de exploitatie centrumplan. Hoeveel dat is zal bekend zijn na

afronding van het onderzoek naar de vestiging van zorgwoningen.

Een wijksteunpunt is een laagdrempelige voorziening die op dorpsniveau voorziet in een ontmoetingsmogelijkheid en in

zorgen dienstverlening voor de inwoners van de gemeente.

Voor 2008 en 2009 biedt de provincie nog de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een wijksteunpunt subsidie aan te vragen. Wat hebben we bereikt

Het bouwplan voor deze locatie is in 2009 niet van de grond gekomen.

De raad heeft aangegeven zorgwoningen te willen en in 2 lagen met een kap te bouwen.

Dat op zich maakt het al moeilijk om een plan te realiseren

binnen de financiële randvoorwaarden van het Centrumplan. De financiële crisis heeft het nagenoeg onmogelijk gemaakt.

In 2009 zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen. Die

hebben ook biedingen gedaan voor de grond, maar dat komt niet verder dan 2 of 3 ton.

Begin 2010 heeft het college aangegeven locatie op andere wijze te willen benaderen, waarbij nieuwe opties op tafel zullen komen. Dat wordt vervolgd in 2010.


33

Sociale woningbouw

De gemeente streeft ernaar financieel bij te dragen om sociale woningbouw beter bereikbaar te maken. De gemeente wil sociale woningbouw stimuleren door deze waar mogelijk een financiële impuls te geven. De middelen uit de

bestemmingsreserve Sociale Woningbouw zijn hiervoor in 2009 ingezet. De reserve wordt gevuld met gelden die wij ontvangen van de Stadsregio. Daarnaast zet de

gemeente in samenwerking met SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) de Starterlening in als instrument om de bereikbaarheid van de woningmarkt voor starters te vergroten.

Opplussen van woningen

In 2009 is een actieplan is gemaakt om bestaande particuliere woningbezitters enthousiast te maken ten aanzien van het opplussen.

Vanuit de gemeente zijn in 2009 belangstellenden naar de Slimste Woning in

Eindhoven geweest. Op dit moment wordt een voorlichtingsbijeenkomst voorbereid. Verder vindt er een voorlichtingcampagne in de lokale media plaatst.

Ook wordt een vragenlijst veiligheid in en om de woning ontwikkeld. Deze vragenlijst wordt in eerste instantie groot uitgezet, daarna wordt het tijdens het Preventief Huisbezoek aangeboden. Wat mocht het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Ove rzich t B udg et/jaar W one n to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 9 5.57 0 1 5.61 6 20 6.83 9 31 8.02 5 5 7.75 5

B egrot ing 20 09 la st en 1 18. 553 15. 616 260 .270 1 77. 550 260 .270 3 11. 719 1 92. 269 ba ten


b aten

11 9.4 50 11 9.4 50

Re kening 2009 las te n 84 .517 15 .616 222 .947 323 .080 161 .728

34

baten

161. 352 161. 352


Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Woonruimteverdeling

-10

Volkshuisvesting

+36

Minder kosten dan begroot Doorbetaling subsidie SKA De Jol en kosten inhuur

Erfpacht

+19

Toename kosten Besteedbaar budget

Kosten invordering WOV

+46 Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Woonruimteverdeling

-13

Minder opbrengsten dan begroot

Volkshuisvesting

+38

Subsidie SKA De Jol/ Eigen Bouw

Erfpacht

+16

Meer inkomsten Erfpachtcanon

Toename opbrengsten

+42


35


36

Programma 4 Veiligheid

Brandweerwagen Oostzaan


37

Programma 4: VEILIGHEID

Omschrijving programma De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de

openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Wat wilden we bereiken?

Algemene doelstelling •

Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.


Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden

van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor iedereen.

•

Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties, bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief

toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving. •

De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.

•

Een bemande politiepost is aanwezig in “de Kunstgreep”. Uitgangspunt is dat

•

De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient

er een bemande post in Oostzaan blijft bestaan.

ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en

het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief medewerking verlenen. •

Het fungerende Rampenplan dient geregeld aangepast te worden aan de

eisen en gevaren van onze veranderende maatschappij. Er moet ook geregeld geoefend worden met medewerking van alle betrokkenen. Ook de

communicatie naar de burger in geval van een ramp wordt hierbij getoetst.


38

Waarom wilden we dat bereiken?

De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens van onveiligheid zoals dat door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en

rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken

van de lokale overheid. De gemeente dient er in samenwerking met alle betrokkenen (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zorg voor te dragen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage) Prioriteiten waren: •

Integraal veiligheidsbeleid (inclusief voorstel handhaving en toezicht openbare ruimte)

• • •

Algemeen Plaatselijke Verordening

Verminderen overlast door hangjongeren brandweer

min Verminderen overlast door hangjongeren deren overlast door hangjongeren

SMART-doelstellingen programma VEILIGHEID S 4.1

Integraal veiligheidsbeleid

Kenmerk

Beleid en uitvoering

Doel

Verhogen objectieve en subjectieve veiligheid voor de burgers van Oostzaan

Voorkomen en terugdringen van veel voorkomende criminaliteit en vandalisme

Bevorderen leefbaarheid

Beoogd

Notitie inhoudende nadere uitwerking raadskaders

resultaat

(specifiek)

integraal veiligheidsbeleid

Er is een besluit omtrent hoe handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd

De boten in de openbare wateren van Oostzaan zijn geregistreerd

Omschrijving

De hondenpoepproblematiek is aangepakt Er is toezicht op bedrijventerreinen

Het integraal veiligheidsbeleid zorgt voor het verhogen van de veiligheidsgevoelens van de burgers. Gemeente, politie,

brandweer en waar nodig andere externe partners werken samen om het algemene doel te bereiken.


39

S 4.1

Integraal veiligheidsbeleid Tijdens de raadsbehandeling van de APV is aangegeven dat een voorstel dient te komen op welke wijze de handhaving in de

openbare ruimte kan worden geïntensiveerd. De wet bestuurlijke boete openbare ruimte die per 1 januari a.s. in werking treedt biedt hiervoor verruimde mogelijkheden. Kosten

€20.500 exclusief extra kosten voor handhaving. Kosten

Planning en

Eerste en tweede kwartaal 2009

meetbaarheid

handhaving p.m. conform kadernota

(start, einde,


Notitie nadere uitwerking raadskaders integraal veiligheidsbeleid

Extra inzet communicatie registratie boten in het kader van voorkoming van vaaroverlast

Eerste kwartaal 2009:

voorstel intensivering handhaving openbare ruimte

tweede kwartaal 2009

Er is een besluit omtrent hoe handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd

Derde kwartaal 2009

Er is een beleidsnotitie aanpak hondenpoepproblematiek

Vierde kwartaal 2009

Implementatie aanpak hondenpoepproblematiek

2009 (afhankelijk van ingebruikname nieuwe bedrijventerrein) Organisatie

(projectvorm,

Er is toezicht op bedrijventerreinen

Regulier en voor diverse actiepunten projectgroep

regulier, etc.) Wat hebben we bereikt?

Nota IVB is opgesteld.

Jaarlijks is er sprake van extra communicatie om vaaroverlast te voorkomen.


40

S 4.2

APV en bijzondere wetgeving

Kenmerk Doel

Adequate regelgeving gericht op het voorkomen van overlast en

het beschermen van de openbare orde en (verkeers)veiligheid en gezondheid in de openbare leefomgeving en openbare ruimten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat wordt gestreefd naar - vereenvoudiging van regelgeving

- vermindering administratieve lasten Beoogd

Evaluatie APV 2008

resultaat

2010

(specifiek)

Raadsvoorstel evaluatie APV 2009 en voorstel herziene APV

Ontwikkelen horecabeleid Omschrijving

Jaarlijks wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van bestaande regelgeving. Hierbij wordt overbodige regelgeving geschrapt.

Daarnaast wordt de APV bijgewerkt op basis van voorstellen van de VNG. De voorgestelde wijzigingen worden kritisch bekeken en indien nodig/wenselijk overgenomen. Als laatste wordt de APV gewijzigd op grond van landelijke weten regelgeving.

In het kader van de vraaggestuurde dienstverlening wordt tevens onderzocht op welke wijze de dienstverlening aan de burger bij aanvragen en meldingen verder kan worden geoptimaliseerd

door het ontwikkelen van maatwerkbrieven en in de frontoffice

behandelen van een aantal aanvragen. Dit wordt meegenomen in het kader van EGEM-i. Kosten

Binnen lopende begroting

Planning (start,

Wijziging APV

einde,


-

Inventarisatie wijzigingen september/oktober

-

Bespreking in commissie AZ november

-

Vaststelling door college van B&W november

Vaststelling door gemeenteraad december Organisatie


Projectvorm, in samenwerking met de afdelingen ROM en ORP en de politie.

Meetbaarheid/

Op 1 januari 2010 treedt de vernieuwde APV in werking

Wat hebben we

De voorbereiding van de wijziging van de APV is een

Indicatoren bereikt?

3 APV producten in frontoffice per 1 januari 2010 vergevorderd stadium.


41

S 4.3

Verminderen overlast door hangjongeren

Kenmerk

Uitvoering en evaluatie

Doel

Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid door het

Beoogd

Overlast van hangjeugd is afgenomen


Omschrijving

verminderen van overlast van hangjeugd

Het aantal vernielingen is gedaald

In 2007 en begin 2008 hebben inwoners van Oostzaan aangegeven een toenemende overlast van hangjongeren te

ondervinden. Jongeren geven aan geen eigen plek in de

gemeente te hebben. In 2008 zijn diverse initiatieven ontwikkeld om de overlast van hangjongeren en het aantal vernielingen te verminderen, zoals • • •

Project hi-five

Voorziening voor hangjongeren Luilakfeest

In eerste kwartaal 2009 worden de resultaten van deze inspanningen geëvalueerd op basis waarvan besluitvorming kan

plaatsvinden of ingezette beleids dient te worden gecontinueerd of aangepast. Kosten

€ 5.000,00 hi-five project

Planning (start,

Eerste kwartaal 2009

beslismomenten,

het verminderen van overlast hangjongeren en verminderen van

einde, etc.

Organisatie


Evaluatie en beleidsvoorstel inzake ingezette acties gericht op vernielingen

Hi-five is een project van de politie in samenwerking met

gemeente, straathoekwerk, scholen en welzijnsinstellingen.

De invulling van de hangvoorziening heeft in overleg met de jongeren, de bewoners en politie, straathoekwerk en welzijnsinstellingen plaatsgevonden

Meetbaarheid/

-

Evaluatie hi-five project

Indicatoren

-

aantal mensen dat aangeeft dat overlast jongeren vaak of soms voorkomt is gedaald (huidig 39%, doel 31% in 2010)


Project Hi-five is geëvalueerd.


42

S 4.4

Brandweer Instandhouding vrijwilligerskorps

Kenmerk Doel Beoogd

(specifiek)

Waarborgen van fysieke veiligheid bij brand- en/of hulpverlening • •

resultaat

Omschrijving Kosten Planning (start,

Structureel opleiden van nieuwe brandweervrijwilligers Veiligheid voor burgers en brandweerpersoneel blijft gewaarborgd

De inhaalslag voor werving nieuwe vrijwilligers betekent het

inzetten van extra opleidingscapaciteit €. 10.500,= incidenteel •

einde,

Najaar 2009

beslismomenten, etc. Organisatie


Werving en opleiden van nieuw brandweerpersoneel blijft actueel (momenteel 9 aspirant brandwachten)

Meetbaarheid/

De aspirant brandwachten volgen gecertificeerde opleidingen en

Wat hebben we

De opleidingen worden in juni 2010 afgerond.

S 4.5

Brandweer Realistisch oefenen


sluiten de modules/examens af met een rijksexamen.

Kenmerk Doel

Structurele bijscholing van manschappen & bevelvoerders

Beoogd

Al het gediplomeerd brandweerpersoneel vanaf het niveau van

resultaat

oefenen in gespecialiseerde oefencentra.

(specifiek) Omschrijving Kosten Planning (start, einde,

specifiek op het gebied van realistisch oefenen.

brandwacht jaarlijks verplicht laten deelnemen aan realistisch

Het brandweerpersoneel moet voldoen aan de gestelde eisen in

de leidraad oefenen t.a.v. het realistisch oefenen €. 14.000,= •

Voor- en najaar 2009


Organisatie

De training wordt georganiseerd in gecertificeerde oefencentra.

regulier, etc.)

rook,stroming, temperatuur en vuur.

(projectvorm,

Het brandweerpersoneel wordt getraind met de aspecten van


43

S 4.5

Brandweer Realistisch oefenen Deelname aan deze training vergroot het zelfbewustzijnvan de eigen veiligheid tijdens repressief optreden.


Deelnemers aan de ze training worden individueel beoordeeld en de gegevens worden geregistreerd en vastgelegd in het zogenaamde Veiligheidspaspoort (registratieprogramma oefeningen)

Wat hebben we

Alle vrijwilligers hebben de hitte training gevolgd. Zij zijn nu nog

S 4.6

Brandweer Vervanging brandweerhelmen

bereikt?

beter in staat om onder extreme temperaturen te werken.

Kenmerk Doel

Het voldoen aan de juiste veiligheidsnormen en vernieuwd draagcomfort van brandweerhelmen

Beoogd

•

(specifiek)

nieuwe brandweerhelmen

resultaat

Omschrijving

Medio voorjaar het gehele brandweerkorps voorzien van

De huidige Gallethelmen zijn aan vervanging toe. Zowel het

binnen- als buitenwerk van een groot aantal helmen vertonen sporen van slijtage.

Kosten Planning

• 1e

€. 9.450,=

kwartaal 2009


S 4.7

Brandweer Aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten

Kenmerk Doel

Tijdens incidenten kunnen beschikken over de juiste informatie betreffende specifieke objecten: inrichtingen met vernminderd zelfredzame personen, industriële objecten enz.

Beoogd

•

resultaat

•

(specifiek)

Nieuwe of gereviseerde plannen dienen door het korps betrokken worden in oefeningen.

Het vergroot de bekendheid van het object en kan dienen als extra waarborg voor de veiligheid van ingezet brandweerpersoneel

Omschrijving

Het korps dient in voldoende mate op de hoogte te zijn van

objecten waar het redden van mensen centraal staat of waar er


44

S 4.7

Brandweer Aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten sprake is van specifieke gevaren (opslag gevaarlijke stoffen).

Kosten

€. 5.800,=

Planning

Het actualiseren van bestaande aanvalsplannen + het maken van twee nieuwe aanvalsplannen op jaarbasis kan in het 2e kwartaal 2009 gerealiseerd worden.

Organisatie

Uitvoering zal d.m.v. een contracttaak afgesloten worden met de afdeling Voorbereidende brandweerzorg, afd. Preparatie van Brw. Zaanstad.

Meetbaarheid/

Genoemde plannen worden jaarlijks gecontroleerd en zo nodig

Indicatoren

herzien. De plannen zijn aanwezig bij de betreffende instelling

Wat hebben we

Alle plannen zijn weer up to date en kenbaar gemaakt aan de

S 4.8

Brandweer Nieuw uniform (service-dress)

bereikt?

of bedrijf, Alarmcentrale en op diverse brandweervoertuigen. betrokkenen.

Kenmerk Doel Beoogd

Streven naar regionale en landelijke uniformiteit bij het dragen van het nieuwe uniform (service-dress) •

(specifiek)

binnen het korps niet gelijktijdig gedragen worden met

resultaat

Omschrijving

Het nieuwe uniform heeft een beschermde status en mag oude uniformen

Het brandweerpersoneel dient te beschikken over een ‘net pak’

het zogenaamde service-dress. Dit uniform wordt gedragen bij officiële brandweergelegenheden.

Kosten Planning (start,

€. 18.900,= •

einde, beslis-

3e kwartaal 2009

momenten, etc. Organisatie

De vervanging van het huidige uniform zal geschieden d.m.v.

regulier, etc.)

aan het werk dat onze vrijwilligers verrichten 24/7

(projectvorm,

een project. Toekenning van het nieuwe uniform zal bijdragen

Meetbaarheid/

Bij openbaar optreden is de brandweer herkenbaar aan het

Wat hebben we

De vervanging van het oude uniform is geheel afgerond.


tenue.


45

Wat mocht het kosten? Financieel Ove rzich t B udg et/jaar V eiligheid to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 12 5.67 7 9 5.45 1 39 3.61 5 61 4.74 3 60 2.07 6

B egrot ing 20 09 la st en 1 29. 474 1 23. 267 12 .667 4 38. 857 12 .667 6 91. 598 6 75. 998 ba ten

b aten

1 5.6 00 1 5.6 00

Re kening 2009 las te n 306 .529 107 .843 453 .679 868 .051 860 .083


Van welk product

Verschil in

€ 1.000,--


APV en bijz wetgeving

+11

Extra kosten kermis

Openbare orde en

+12

Kosten inhuur

Brandweer

+10

Extra opleidingen en kosten

Rampenplan

-18

veiligheid realistisch oefenen

Toename kosten

Besteedbaar budget

Minder externe kosten

+15

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-APV en bijz wetgeving

-7

Minder opbrengsten leges

Brandweer

-1

Vergoeding voor oefeningen vanuit regio

Afname opbrengsten

-8


46

baten

7. 968 7. 968

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Locatie bedrijventerrein Bombraak


47

Programma 5: WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID

Omschrijving programma Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met

inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de

arbeidsparticipatie vanuit de bijstand en stages/vakopleidingen stimuleren in samenwerking met de bedrijven. Wat wilden we bereiken?

Algemene doelstellingen

Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te

stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd.

Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren.


Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk stimuleren/ondersteunen.

• • •

Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens. Het ontwikkelen van een levendig centrum.

Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het stimuleren en onderhouden van economische activiteiten.

•

De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve bedrijven in ons dorp te stimuleren.

• •

Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied.

Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten.

•

Stimuleren en ondersteunen agrarische activiteiten in het Oostzanerveld t.b.v. het behoud van het Oostzanerveld.

•

Ten aanzien van het recreatiegebied Het Twiske medewerking verlenen aan de omvorming van de Blauwe Poort tot recreatief toeristisch centrum, mits het laagdrempelige karakter van de Blauwe Poort behouden blijft.


48

•

Medewerking verlenen aan de omvorming van de beheersboerderij De

Marssen. Alvorens tot daadwerkelijke medewerking over te gaan, moet eerst een kosten/baten analyse plaats vinden.

• •

Via de RES mede stimuleren van de regionale economische ontwikkeling.

First in Food. Samen met Zaanstad en Wormerland de Zaanse food sector versterken.

Waarom wilden we dat bereiken? Het bereiken van datgene wat in dit programma aan de orde komt vloeit voort uit het feit dat het wenselijk is binnen de gemeente Oostzaan een goede woon- en

leefomgeving te creëren. Hierbij hoort ook het hebben van voorzieningen binnen de gemeente Oostzaan. Economische activiteiten en de daaruit voortvloeiende

werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp. Prioriteiten 2009 waren: • • • •

(mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie Toekomst Twiske

Actieplan Toerisme Zaanstreek Actieplan Streekmarketing

Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak

SMART-doelstelling(en) S 5.1


Kenmerk

Uitwerking

Doel

(Nieuwe) activiteiten op een verantwoorden wijze in passen,

zodat er een goede balans blijft tussen recreatieve doelstellingen en natuur waarden.

Beoogd

•

resultaat

•

(specifiek)

Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer naar het Twiske

• •

Promotie fiets- en wandelpaden

Updaten bestaande kleinschalige horeca

Ontwikkeling kleinschalige overnachtingsmogelijkheden


49

S 5.1


Omschrijving

Het Twiske is een prachtig natuurgebied dat een natuurlijk

habitat moet blijven. Activiteiten gericht op het versterken van toerisme worden aangemoedigd, maar dragen zorg dat we de natuurlijke schoonheid niet uit het oog moeten verliezen.

Natuur en commercie moeten in evenwicht blijven. Uitwerking van de visie moet geen nadelige gevolgen hebben voor het

woongenot/leefmilieu van inwoners gemeente Oostzaan. De richtlijnen voor invulling moeten voldoen aan Natura 2000. Kosten Planning (start,

Binnen reguliere begroting •

Realisatie updaten in 2009

einde,

•

Realisatie Promotie fiets- en wandelpaden

beslismomenten,

•

Mogelijkheid inbrengen VVV-informatiepunt in

etc.

twiskebestuur

Organisatie

Gemeentelijke inbreng in Twiskebestuur en specifieke

regulier, etc.)

bedrijfsvoering

(projectvorm, Meetbaarheid/ Indicatoren

Oostzaanse aangelegenheden vinden plaats binnen reguliere • • •

Vergroten gebruik openbaar vervoer Updaten kleinschalige horeca

Promotie- en foldermateriaal over fiets- en wandelroutes in Oostzaan


Aan de uitvoering van deze visie wordt de nodige aandacht

besteed met als resultaat de realisatie van een kleinschalige camping en de realisatie van een zorgboerderij.

S 5.2

Actieplan Toerisme Zaanstreek

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Bedrijvigheid, toerisme en recreatie in de Zaanstreek en Oostzaan

Beoogd

(specifiek)

stimuleren • •

resultaat

VVV-functie realiseren binnen Oostzaan

uitbreiding toeristische promotie informatiezuilen (VVVfunctie gemeente)

• • • •

onderzoek naar mogelijkheden (hotel)accommodaties (natuur)camping in ‘t Twiske

Beperkte hoeveelheid camperplaatsen realiseren

afspraken over samenhangend evenementenaanbod


50

S 5.2

Actieplan Toerisme Zaanstreek • • •

onderzoeken uitbreiding fietsenverhuur Verbetering ontsluiting Oostzanerveld Continuering deelname First in Food

• Omschrijving

De regio Zaanstreek wil de komende jaren fors inzetten op

versterking van de economische structuur van de Zaanstreek. Toerisme kan meer bezoekers aantrekken, inkomsten en

werkgelegenheid genereren en bijdragen aan een duidelijker

eigen profiel. Daarnaast zorgt toerisme ook voor meer draagvlak voor het voorzieningenaanbod. Op basis hiervan is een actieplan toerisme opgesteld. Kosten

€ 10.000,-

Planning (start,

•

beslismomenten,

•

einde,

Vaststelling aanpakplan toerisme Zaanstreek (2007-2010) in 2008

etc.

Uitvoering delen actieplan 2009

Organisatie

Samenwerking tussen de gemeenten Zaanstad, Wormerland en

regulier, etc.)

organisatie.

(projectvorm, Meetbaarheid/ Indicatoren

Oostzaan. De ambtelijke inzet vindt plaats vanuit de reguliere • • •

Resultaten aantal toeristische bezoekers

Realiseren beleidsplan ontwikkeling (natuur)camping

Promotie- en foldermateriaal over fiets- en wandelroutes in Oostzaan

• • Wat hebben we bereikt?

Uitbreiding kleinschalige verblijfsaccommodaties Verbetering ontsluiting Oostzanerveld

In het 3e kwartaal van 2009 is een VVV-punt gerealiseerd binnen

het gemeentehuis. In Het Twiske is in 2009 een VVV gelabelde

buitenzuil geopend die toeristische informatie verstrekt door het ontsluiten van websites als Amsterdam Tourist , VVV Zaanstreek en informatie over het Twiske.

Oostzaan heeft samen met ATCB en de gemeenten Zaanstad en Wormerland een nieuwe folder gemaakt voor de toeristische

promotie van de Zaanstreek. Naast een gedetailleerde kaart met diverse routes en praktische informatie voor waterrecreanten,

bevat de rijk geïllustreerde folder ook teksten met de centrale onderwerpen ‘industrieel erfgoed' en ‘water’.


51

S 5.3

Actieplan Streekmarketing

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Bedrijvigheid, toerisme en recreatie in de Zaanstreek stimuleren.

Beoogd

•

resultaat

•

(specifiek)

De Zaanstreek als aantrekkelijke vestigingsplaats voor creatieve bedrijven

•

Voorloper in de voedings- en genotsmiddelenindustrie Interessante en aantrekkelijke bestemmen voor toeristen en recreanten

Omschrijving

Zaanstad, Wormerland en Oostzaan hebben initiatief genomen op versterking van de economische structuur van de Zaanstreek. Dit is vertaald in het plan van aanpak toerisme Zaanstreek, hieruit vloeit het actieplan Streekmarketing voort als onderdeel. De streekmarketing draagt zorg voor intensivering van de

samenwerking tussen Zaanstad, Wormerland en Oostzaan op dit gebied. De gemeente draagt eenduidig een boodschap uit op de samen bepaalde visie en ambities. Dit met als doel dat de

streekmarketing op orde is en afdelingsdoelen afgestemd zijn op de gezamenlijke doelstellingen en partners zich

medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van de doelstellingen. Kosten Planning (start,

€ 10.000,•

Vaststelling plan van aanpak streekmarketing 2008

einde,

•

Uitvoering plan van aanpak streekmarketing in 2009

beslismomenten,

•

Investeren in netwerk, imago en product in 2009

etc.

Organisatie

(projectvorm,

•

Acquisitie plegen voor de streekmarketing in 2009

Regulier

regulier, etc.)


• • •


Toename aantal vestigingen creatieve bedrijven Resultaten aantal toeristische bezoekers Toename naamsbekendheid

Het onderzoeksbureau NIPO/TNS heeft in 2009 onderzoek

uitgevoerd naar de bekendheid van de Zaanstreek. Het rapport “De Zaanstreek komt eraan” verwoordt de bevindingen van dit

onderzoek en biedt conclusies en aanbevelingen om het imago van de Zaanstreek te kunnen verbeteren.


52

S 5.3

Actieplan Streekmarketing Een aanzet voor de implementatie van de conclusies en

aanbevelingen uit het eindrapport is beschreven in de notitie

‘Implementatie conclusies en aanbevelingen imago onderzoek’. Zowel het rapport als de notitie zijn u eind 2009 aangeboden.

Uit de conclusies en aanbevelingen zijn door de strategiegroep

en stuurgroep Streekmarketing een aantal standpunten gevormd welke fungeren als bouwstenen voor de marketingstrategie van de Zaanstreek in de komende jaren. De bovenstaande

bouwstenen worden binnen de Stichting Marketing Zaanstreek i.o. als uitgangspunt genomen voor het formuleren van een marketingcommunicatiestrategie. S 5.4

Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Bedrijfsverplaatsingen en vestigingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk stimuleren/ondersteunen, evenals het

stimuleren van uitbreiding van verblijfsaccommodaties voor bedrijven. Beoogd

•

Aantal bedrijven verplaatst

(specifiek)

•

Verplaatsing bedrijf Meyn

resultaat

•

het bedrijventerrein •

• • Omschrijving

Verplaatsing bedrijven uit het noorden van Oostzaan naar Vestiging van motel of restaurant Minder overlast van verkeer in de woonwijken Versterken bedrijfsleven

De gemeente stimuleert verplaatsing van bedrijven naar een

centraal gelegen bedrijventerrein. Dit om de leefbaarheid voor

bewoners te verbeteren en om de lokale bedrijven te bedienen van aantrekkelijke vestigingslocaties binnen de Randstad. De economische activiteiten en de daaruit voorvloeiende

werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp. Kosten Planning (start, einde,

Binnen reguliere begroting • •

Start 2008

Ontwikkeling / uitvoering 2009


53

beslismomenten,

•

etc.

Organisatie

(projectvorm,

•

Skoon 01-01-2010

Bombraak 01-01-2012

Regulier, projectmatig via Contact groep bedrijven

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Indicatoren

•

Realisatie beoogde verplaatsingen

Bedrijfsfunctie achterblijvende locaties omzetten in woonfunctie

Wat hebben we

•

Terugdringen vrachtverkeer door woonwijk(en)

•

Er is heel hard gewerkt aan de bedrijfsverplaatsing van

bereikt?

Meijn. Hierover is de raad regelmatig geïnformeerd.

De definitieve beslissing zal in 2010 worden genomen.

•

In 2009 zijn geen bedrijven gevestigd op het

bedrijventerrein Skoon, wel zijn in 2009 de eerste grondoverdrachten gerealiseerd, en is met de bouw gestart.

Wat mocht het kosten? Financieel Ove rzich t B udg et/jaar W erkgel.hd en bedrijvigheid to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 1 2.20 6 2.39 4 6 2.68 0 7 7.28 0 7 0.42 3

B egrot ing 20 09 la st en 42. 898 2. 394 6 .857 66. 020 6 .857 1 11. 312 1 11. 312 ba ten

b aten

-

Re kening 2009 las te n 25 .857 2 .338 83 .157 111 .352 93 .352

Financiële toelichting verschillen Besteedbare kosten

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Economische zaken

-3

Recreatie en toerisme

+19

Toename kosten

Besteedbare kosten

Minder kosten Extra kosten ten laste van subsidie

+16

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Recreatie en toerisme Toename opbrengsten

+18

Subsidie Provincie Oostz. Veld.

+18


54

baten

18. 000 18. 000

Programma 6 Leefomgeving

Locatie nieuwe gemeentewerf, bedrijventerrein Skoon


55

Programma 6: LEEFOMGEVING

Omschrijving programma

Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. Het programma omvat ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, onderhoud openbare ruimte, riolering en begraafplaats. Wat wilden we bereiken?

Algemene doelstellingen •

Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse karakter.

• •

Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan.

De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van onderhoud van de openbare ruimte.

•

De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in geactualiseerde bestemmingsplannen.

•

Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het

•

Op inbreilocaties zal worden gestreefd naar woningbouw.

dorp verplaatst naar de buitenkant.

•

Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd, gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving.

•

Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid, waaronder handhavingsbeleid.


De luchtkwaliteit in huizen en gebouwen is vaak nog veel slechter dan buiten. Er zal een publiekscampagne worden georganiseerd in samenwerking met de

GGD Zaanstreek/Waterland. Ook zal er speciale aandacht worden besteed aan maatregelen in scholen en openbare gebouwen.

•

Aan moerasvorming en waterberging in het Oostzanerveld wordt geen

•

Door voortdurend overleg en vasthouden aan afspraken willen we

medewerking verleend.

onevenredige luchtvervuiling en geluidsoverlast in ons dorp veroorzaakt door vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen, voorkomen.

•

Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80km regeling op de A10 en A8 grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.


56

Waarom wilden we dat bereiken? De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien.

Uitgangspunt is een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Het groene karakter van Oostzaan wordt gehandhaafd. Het effect van dit beleid is dat de burger waardering heeft voor zijn leefomgeving, zowel qua inrichting als veiligheid. Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)

In het programma Leefomgeving 2009 wordt verder gewerkt aan de prioriteiten van de begroting 2008, daarnaast zijn nieuwe prioriteiten opgevoerd. Hieronder staat een opsomming:

Prioriteiten 2009 waren: • • • • • • •

Realisatie nieuwe gemeentewerf;

Opstellen bestemmingsplan Buitengebied (Noord en Zuid); Uitvoering plan “werken aan schoon water”

Verplaatsen hinderlijke bedrijven/realisatie bedrijventerrein Bombraak Rioolvervanging Burgemeestersbuurt Waterplan

Grondroerdersregeling

•

Opstellen structuurvisie;

•

Aanschaf nieuw softwarepakket voor de registratie van bouwaanvragen en de

•

Opstellen welstandsnota

bewaking van de wettelijke termijnen.

•

Opstellen structuurnota

SMART-doelstelling(en) S 6.1

Realisatie nieuwe gemeentewerf

Kenmerk Doel

Het realiseren van een nieuwe gemeentewerf op het

Beoogd

•

(specifiek)

bedrijventerrein Skoon •

een nieuwe gemeentewerf van circa 4000 m2

het onderkomen van het Service Team Oostzaan

resultaat

•

realisatie van een nieuwe afvalstraat

Omschrijving

Zie hierboven

Kosten

2.2 miljoen, reeds vastgesteld in begroting 2008


57

S 6.1

Realisatie nieuwe gemeentewerf

Planning (start,

Volgens de begroting 2008 zou er eind 2008 gestart worden

momenten, etc.

gedaan. Dat heeft geleid tot nader onderzoek naar de

einde, beslis-

met de uitvoering. Er heeft zich een budgettair probleem voor mogelijkheden om dat op te lossen. De planning moest daarom worden aangepast:

- voorlopig ontwerp

4e kwartaal 2008

- start uitvoering

3e kwartaal 2009

- definitief ontwerp

- bouw gereed Organisatie

(projectvorm,

1e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

Projectorganisatie

regulier, etc.)


- voorlopig ontwerp

eind 2008

- start uitvoering

medio 2009

- definitief ontwerp - bouw gereed

begin 2009

1e kwartaal 2010

Wat hebben we

In het eerste halfjaar van 2009 is in projectgroepverband hard

bereikt?

gewerkt aan een ontwerp voor de werf , dat zou passen binnen het beperkte budget van 2,2 miljoen uit 2003. Uit dat budget moesten alle kosten worden betaald variërend van de grondkosten tot en met de uitvoering.

Rond de zomer was een ontwerp gereed wat ongeveer zou passen binnen het budget, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Het ontwerp doet nog steeds recht aan het

uitgangspunt van duurzaamheid en passend in de omgeving.

Daarop moest het ontwerp worden ingebracht in een bouwteam, bestaande uit de gemeente, adviseurs, architect en de

aannemers. In het bouwteam is nog een verdiepingslag gemaakt . De aannemers hebben expertise ingebracht in het ontwerp,

waardoor nog verbeteringen en bezuinigingen konden worden doorgevoerd.

Net voor de kerst is er een contract gesloten met de aannemers. De 1e paal is inmiddels op 26 februari 2010 geslagen. Financiën

Het project moet worden gerealiseerd binnen het budget. Aan het budget is een subsidie voor warmte-koudeopslag toegevoegd van circa € 57.000.


58

S 6.1

Realisatie nieuwe gemeentewerf Om de nieuwe werf goed te laten passen in de omgeving wordt

een verhoogde grondwal aangebracht. De kosten daarvan(circa € 150.000) komen ten laste van de exploitatie Skoon.

Daarin is een post bijdrage opgenomen om het bedrijventerrein Skoon goed te laten passen in de omgeving en ecologische maatregelen te treffen.

Er is ook een tegenvaller te melden. In de 1e kwartaalrapportage 2009 is al gemeld dat er een grondverbetering moest worden toegepast. Speciaal met het oog op de functies van de werf

(zware vrachtwagens en containers). De kosten bedragen circa €

90.000 en hebben nooit in het budget gezeten. Deze kosten zijn

meegenomen in de financiële opstelling. Het betekent wel dat de post onvoorzien voor dit project nog slechts € 40.000 is.

Mocht dat onvoldoende blijken dan zal de raad om extra krediet worden gevraagd. Planning De planning is dat de eindoplevering van de werf in augustus /september 2010 zal plaats vinden. Aansluitend zal de

verhuizing van de werf plaats vinden. Ingebruikname wordt voorzien voor september/oktober 2010.

S 6.2

Bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid)

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het realiseren van één bestemmingsplan voor het buitengebied, zowel het noordelijke als het zuidelijke deel, dat eenduidige voorschriften geeft voor het gebruik van de percelen en de bouwmogelijkheden.

Beoogd

Het vervangen van de huidige bestemmingsplannen die gelden

resultaat

de papieren versie digitaal beschikbaar zijn via de website van

(specifiek)

Omschrijving

voor het buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan zal naast Oostzaan.

De huidige bestemmingsplannen zijn verouderd en moeten

geactualiseerd worden. Op grond van de nieuwe Wet op de

Ruimtelijke Ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden, mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar.


59

S 6.2

Bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid) De wetgever heeft gemeenten een overgangsperiode gegeven

om de bestemmingsplannen te herzien. Vanaf 1 juli 2013 mag

een gemeente geen leges heffen voor een bouwvergunning als het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Kosten

De kosten in 2009 bedragen circa € 40.000 en zijn in de

Planning (start,

•

begroting opgenomen.

einde,

uitgangspuntennotitie aan de raad. De notitie is de


4e kwartaal 2008: het aanbieden van een concept

grondlegger voor het opstellen van het bestemmingsplan; •

1e/2e kwartaal 2009: het opstellen van het bestemmingsplan

in concept; •

3e kwartaal 2009: het concept bestemmingsplan voorleggen aan de commissie Algemene Zaken met het verzoek het concept vrij te geven voor de inspraak;

•

2e kwartaal 2010: het bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Organisatie

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu bereidt het plan

(projectvorm,

voor. Het daadwerkelijk opstellen wordt onder begeleiding van

Meetbaarheid/

Zie de planning.

Wat hebben we

Het bestemmingsplan Buitengebied is als project aangewezen

regulier, etc.) Indicatoren bereikt?

de afdeling uitbesteed aan een stedenbouwkundig bureau.

waarbij de raad vooraf de kaders bepaalt. Nadat de startnotitie door het presidium in april 2009 is goedgekeurd, heeft in

december een eerste overleg plaatsgevonden met de raadswerkgroep. Het overleg, waarbij iedere fractie

vertegenwoordigd was, kon niet eerder plaatsvinden in 2009.

S 6.3

Uitvoering plan “samen werken aan schoon water” tot 2015

Kenmerk Doel

Het verbeteren van de waterkwaliteit in Laag Holland

Beoogd

Een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit in het

(specifiek)

beheergebied Laag Holland waartoe ook Oostzaan behoort.

resultaat Omschrijving

Het hoogheemraadschap HHNK moet samen met alle gemeenten in hun beheergebied de waterkwaliteit verbeteren.


60

S 6.3

Uitvoering plan “samen werken aan schoon water” tot 2015 In samenwerking met die gemeenten is het plan “samen werken aan schoon water” opgesteld, met een doorlooptijd tot 2015.

Hierin is een aantal maatregelen opgenomen, variërend van de

aanleg van vistrappen tot baggerwerk. Het HHNK voert de regie over de uitvoering van het plan. De gemeente verleent op

verzoek ondersteuning. Dat kan technische ondersteuning zijn,

maar ook het voeren van ruimtelijke procedures. De raad zal naar verwachting in september 2008 instemmen met dit plan. Kosten

•

De kosten bedragen € 5500 per jaar voor Oostzaan. In totaal gedurende 6 jaar.

Alle gemeenten in het beheergebied dragen een zelfde bedrag bij. Planning (start, einde,

• •

1e kwartaal 2009

Doorlooptijd tot 2015


Organisatie

(projectvorm,

Samenwerkingsverband met HHNK en aanliggende gemeenten

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Start 1e kwartaal 2009

Indicatoren

•

Wat hebben we

In 2009 is gewerkt aan het Waterplan. Zie verder bij Waterplan in

bereikt?

Jaarlijks resultaten meten zoals die zijn verwoord in het plan “werken aan schoon water”

deze jaarrekening

(S 6.8, S 6.9 en S 6.10)

S 6.4

Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1)

Kenmerk Doel

Het verplaatsen van machinefabriek Meyn naar het in te richten bedrijventerrein Bombraak (fase 1)

Beoogd

•

Het aanleggen van bedrijventerrein Bombraak (fase 1)

(specifiek)

•

Omschrijving

De gemeenteraad en Meyn hebben in juni 2008 ingestemd met

resultaat

Het verplaatsen van Meyn naar Bombraak (fase 1

het vervolgen van het verplaatsingstraject. Meyn en de gemeente doorlopen dat traject gezamenlijk (stuurgroep/projectgroepen)


61

S 6.4

Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) Het gaat om;

- het realiseren van een bouwterrein voor de nieuwe fabriek;

- het ontwikkelen van de huidige locatie Meyn voor woningbouw Kosten

De raad heeft in juni 2008 een krediet van € 500.000 ter beschikking gesteld voor de verdere ontwikkeling. De kosten worden later in een grondexploitatie opgenomen.



Nieuwe locatie: • • • •

Start bouwrijp maken

4e kwartaal 2008

Start bouw

4e kwartaal 2009

Bouwrijp gereed Bouw gereed

3e kwartaal 2009

4e kwartaal 2010

Huidige locatie Meyn (projectontwikkelaar) • • • • • •

Verhuizing Meyn Bouwrijp maken

3e kwartaal 2011

Start oplevering woningen

3e kwartaal 2012

Start bouw woningen

Bouw gereed

Projectorganisatie samen met Meyn

Meetbaarheid/

Nieuwe locatie:

Indicatoren

• •

Start bouwrijp maken

Bouwrijp gereed

4e kwartaal 2013

4e kwartaal 2008

3e kwartaal 2009

Start bouw

4e kwartaal 2009

•

Bouw gereed

4e kwartaal 2010

• • • • • bereikt?

4e kwartaal 2011

•

Huidige locatie Meyn:

Wat hebben we

1e kwartaal 2011

Bouwrijp gereed

Organisatie

(projectvorm)

1e kwartaal 2011

Verhuizing Meyn

1e kwartaal 2011

Bouwrijp maken

1e kwartaal 2011

Start bouw woningen

4e kwartaal 2011

Bouwrijp gereed

Start oplevering woningen

3e kwartaal 2011

3e kwartaal 2012

(Zie ook programma wonen)

De aanleg van het bedrijventerrein Bombraak fase 1 is voortvarend ter hand genomen in 2009.

De locatie is nagenoeg bouwrijp gemaakt.

Oorspronkelijk wilde Meyn de gehele locatie afnemen (circa 40.000 m2). Meyn is daar op teruggekomen en wilde circa 30.000 m2 afnemen.


62

S 6.4

Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) Dat bood mogelijk ruimte voor andere Oostzaanse bedrijven.

Dat is onderzocht voor de bedrijven Ruig en Voet. Het bleek dat er onvoldoende ruimte over bleef om beide bedrijven te vestigen.

Bombraak fase 2 is nodig voor een dergelijke ontwikkeling. Recent (januari 2010) is gebleken dat Meyn door

planaanpassing feitelijk bijna 32.000 m2 nodig heeft, omdat ze ook kantoren van elders nu hier willen vestigen. Dat is door de

gewijzigde omstandigheden (crisis) van groot belang voor Meyn geworden.

Contracten

In 2009 zijn de contracten met Meyn getekend.

In 2009 is het nog niet tot een contract gekomen tussen Meyn en de bouwer van de nieuwe fabriek en ook niet met een

projectontwikkelaar voor het Noordeinde. De crisis zit nog behoorlijk dwars.

Saneringssubsidie

Meyn heeft een saneringsplan laten maken voor het Noordeinde. Dat was voor de provincie reden om in december 2009 een saneringsbeschikking af te geven. En daarnaast de saneringssubsidie van

€ 700.000 toe te kennen. Start van de sanering voor 1 april

2010.

Verplaatsingssubsidie P-ISV van 2,5 miljoen (provincie) Volgens de oorspronkelijk provinciale beschikking moest voor 1 maart 2010 de 1e paal voor de fabriek worden geslagen. Dat

bleek niet haalbaar. Er is door de gemeente uitstel gevraagd bij de provincie. De provincie heeft dat uitstel verleend tot 1 augustus 2010. Financien

De grondexploitatie is nog steeds gebaseerd op grondafname door Meyn voor circa € 200 per m2.

De kosten voor bouwrijp maken worden in de grondprijs verdisconteerd.


63

S 6.4

Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) Mocht Meyn niet gaan verplaatsen dan zal de grond aan andere partijen moeten worden verkocht om uit de kosten te komen. De kosten die speciaal voor Meyn zijn gemaakt – en niet voor andere bedrijven van belang zijn – worden dan door Meyn vergoed.

S 6.5

Realisatie bedrijventerrein Bombraak (fase 2)

Kenmerk Doel

Het verplaatsen van hinderlijke Oostzaanse bedrijven naar het in

Beoogd

•


Omschrijving

te richten bedrijventerrein Bombraak (fase 2) • •

Het aanleggen van bedrijventerrein Bombraak (fase 2)

Het verplaatsen van Oostzaanse bedrijven naar Bombraak De ontwikkeling van een hotel op Bombraak

Meyn verplaatst naar Bombraak fase 1 (dat traject loopt).

Daarnaast liggen gronden die de gemeente tracht te verwerven, dat wordt Bombraak fase 2.

Kosten

Nog niet bekend. Wordt opgenomen in een grondexploitatie die

Planning (start,

•

beslismomenten,

•

financieel sluitend zal zijn.

einde,

Gestart in 2007 (vestiging WVG ) op de aan te kopen

gronden. Na geslaagde aankoop en goedkeuring raad:

Planontwikkeling starten 4e kwartaal 2008/1e kwartaal 2009 Start bouwrijp maken 4e kwartaal 2009 /1e kwartaal 2010

etc.

•

Organisatie

Projectorganisatie



• • •


Geslaagde aankoop eind 2008;

Planontwikkeling starten 4e kwartaal 2008/1e kwartaal 2009 Start bouwrijp maken 4e kwartaal 2009 /1e kwartaal 2010

Medio 2009 is door het college een koopovereenkomst gesloten met de grondeigenaar.

Daarin is het voorbehoud opgenomen dat de raad moet instemmen met de aankoop.

In november 2009 is de aankoop voorgelegd aan de raad.


64

Omdat de verplaatsing Meyn nog niet rond was op dat moment, heeft de raad het college verzocht uitstel van de aankoop tot

medio 2010 te regelen met de grondeigenaar. Dat is gebeurd. Wordt vervolgd in 2010 S 6.6

Vervanging riool Burgemeestersbuurt

Kenmerk Doel

Verbetering van de leefomgeving door uitvoering van het project Burgemeestersbuurt

Beoogd

Vervangen van het riool en aanleg drainage in 2009. In

(specifiek)

2009/2010 vernieuwen OV en herstarten wegen (zie programma

resultaat

Omschrijving

mobiliteit).

Het project is opgenomen in de begroting 2008. De

voorbereiding heeft in 2008 plaats gevonden. Het gaat nu om de uitvoering.

Kosten

De kosten bedragen € 750.000 en zijn in 2008 opgenomen in

Planning (start,

•

de meerjarenbegroting

Voorbereiding gestart 2e kwartaal 2008

einde,

•

Aanbesteding 1e kwartaal 2009

beslismomenten,

•

Start uitvoering 1e kwartaal 2009

Uitvoering gereed 4e kwartaal 2009

etc.

•

Organisatie

Projectorganisatie



• • • •

Voorbereiding gestart 2e kwartaal 2008 Aanbesteding 1e kwartaal 2009



Wat hebben we

In 2009 is het riool in de Burgemeestersbuurt vervangen. Tevens

bereikt?

is een grondvervuiling in de buurt opgeruimd. Dit grote en

complexe project is binnen planning en budget uitgevoerd. De samenwerking tussen de gemeente en de bewoners is goed

verlopen. Er is veel aandacht aan communicatie besteed. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Het vervolg is nu de voorbereiding van de herinrichting (zie Mobiliteit S 8.1)


65

S 6.7

Renovatie stamriool

Kenmerk Doel Beoogd


Omschrijving

Verbetering van een deel van het hoofdriool (stamriool) Het hoofdriool van de Grashof tot de Brandweergarage in goede staat brengen.

Het stamriool loopt van de Grashof tot aan de Brandweergarage Kerkstraat en is circa 630 meter lang. Bij recente

werkzaamheden is gebleken dat het onderheide, betonnen riool is aangetast door rioolgas.

Er moet op korte termijn worden ingegrepen om hogere kosten in de toekomst te voorkomen. Er is een goede oplossing door het aanbrengen van een kous in het riool, net zo als in de

Kerkbuurt. Dit project is niet opgenomen in de Kadernota, omdat pas later dit probleem bekend is geworden. Kosten

Voorbereiding en toezicht

€ 30.000

Uitvoering

€ 220.000

Totaal

Dekking uit rioolfonds. Planning (start, einde,

•

beslismomenten, • etc.

Organisatie

Start voorbereiding

1e kwartaal 2009

Gereed

3e kwartaal 2009

Uitvoering

•

€ 250.000

2e kwartaal 2009

Projectorganisatie



• • •


Start voorbereiding

Uitvoering Gereed

1e kwartaal 2009

2e kwartaal 2009

3e kwartaal 2009

Bij werkzaamheden in 2008 aan een deel van het stamriool is

gebleken dat het riool verbeterd moest worden. Om geen risico

te lopen is er bij de begroting 2009 vanuit gegaan dat het hele riool aangepakt moest worden. Bij nader onderzoek in 2009

bleek dat dit voornamelijk de putten in het riool betreft. De

putten worden in 2010 aangepakt. De kosten worden gedekt uit het rioleringsplan.


66

S 6.8

Waterplan baggerwerk

Kenmerk Doel

Het op peil houden van de wettelijk verplichte waterdiepte in het

Beoogd

In het waterplan staat aangegeven dat er jaarlijks een deel van


dorp door het uitvoeren van baggerwerk. het dorp wordt gebaggerd.

Omschrijving Kosten

•

De kosten bedragen € 115.000 inclusief voorbereidingskosten voor 2009.

•

Voor de jaren tot 2016 dient jaarlijks een bedrag

gereserveerd te worden zoals verwoord in het Waterplan. Planning (start, einde,

• •

Start voorbereiding 4e kwartaal 2008 Start uitvoering 2e kwartaal 2009

Uitvoering (jaarschijf 2009) gereed 4e kwartaal 2009

beslismomenten,

•

Organisatie

Maakt onderdeel uit van het reguliere werk.

etc.



• • •


S 6.9


Uitvoering (jaarschijf 2009) gereed 4e kwartaal 2009

In 2009 is de watergang tussen de Twiskeringvaart en het

centrumplan gebaggerd. Vooruitlopend op de verlenging van de sloot naar het centrumplan.

Waterplan/baggerdepot

Kenmerk Doel

Opslag van baggerspecie categorie 1 of 2 uit de sloten van het

Beoogd

De baggerspecie wordt opgeslagen in het depot en zal rijpen. Na

resultaat

als het geschikt wordt bevonden.

(specifiek) Omschrijving

dorp.

voldoende rijpen kan de grond worden afgevoerd of hergebruikt In 2008 werd in de begroting vermeld dat het baggerdepot aan

de Zuiderlaaik zou worden heringericht.


67

S 6.9

Waterplan/baggerdepot Het Twiske was in eerste instantie akkoord, maar later rezen er bezwaren.

In 2008 is onderzocht of een oud depot langs de Ringweg A10 opnieuw kan worden gebruikt voor een periode van 5 jaar. Dat lijkt haalbaar (peildatum juli 2008). Kosten

De herinrichting kost eenmalig € 25.000,00

Het jaarlijks onderhoud kost € 5000,00 en moet structureel in de begroting worden opgenomen.

De investeringskosten en jaarlijkse kosten zijn al opgenomen in de begroting 2008 en worden gereserveerd voor 2009 Planning (start, einde,

Herinrichten depot maart-juli 2009.


Organisatie

(projectvorm,

Projectorganisatie Waterplan samen met het HHNK

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

- herinrichten depot maart-juli 2009.

Wat hebben we

In 2009 is overeenstemming bereikt met een landeigenaar aan


- gebruik van het depot vanaf augustus 2009 het Noordeinde over het in stand houden van het baggerdepot. Er is een 5 jaren contract afgesloten.

Dat depot is echter niet te bereiken met vrachtwagens. Er si nog steeds een ander depot nodig.

In 2009 is contact gezocht met een landeigenaar over een

baggerdepot nabij de Kolkweg. Gesprekken zijn nog gaande.

S 6.10

Waterplan/ inrichten natuurvriendelijke oevers

Kenmerk Doel

Het verbeteren van de waterkwaliteit door aanleg

Beoogd

De aanleg van 200 meter natuurvriendelijke oever in 2009.

(specifiek)

natuurvriendelijke oevers.

resultaat


68

S 6.10

Waterplan/ inrichten natuurvriendelijke oevers

Omschrijving

Oostzaan heeft 3,5 kilometer oever die geschikt is om in te

richten als natuurvriendelijke oever. Het streven is om 1

kilometer oever om te vormen in een periode van 5 jaar. Kosten

De totale kosten voor het inrichten van 1 kilometer oever kost € 500.000. In een periode van 5 jaar betekent dat € 100.000 per jaar. De helft van de kosten zijn voor rekening HHNK.

Inrichten 200 meter natuurvriendelijke oever kost de gemeente € 50.000 in 2009. Voor de volgende 4 jaren moet jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de meerjarenbegroting worden opgenomen. Planning (start,

In 2008 is een globaal plan opgesteld;.

einde,

•



beslismomenten,

•

Organisatie

Projectorganisatie Waterplan samen met het HHNK.

etc.



In 2008 is een globaal plan opgesteld;. • •




Eind november 2009 is het opstellen van het oeverplan aanbesteed voor circa € 17.000.

In het plan wordt aangegeven waar en hoe de oevers worden ingericht. Dat vergt veel overleg met bewoners en andere betrokkenen. Het plan zal medio 2010 gereed zijn en in uitvoering worden genomen.

De kosten van voorbereiding en uitvoering worden gedeeld met

het hoogheemraadschap HHNK.

S 6.11


Kenmerk Doel

De gehele ondergrondse gemeentelijke infrastructuur digitaal in

Beoogd

In 2009 moet het project zijn afgerond.

(specifiek)

kaart brengen

resultaat


69

S 6.11


Omschrijving

In de begroting 2008 werd er nog van uitgegaan dat de operatie in 3 jaar zou moeten worden uitgevoerd. Inmiddels is op

rijksniveau aangegeven dat de operatie in 2009 moet worden

afgerond. Dat betekent dat de planning is aangepast. Kosten

In de begroting 2008 werd uitgegaan van € 90.000,-- voor 3

jaar. Door de samenwerking WOL wordt kostenvoordeel

voorzien. Het benodigd budget is bijgesteld naar € 60.000,-mede door de WOL-samenwerking Dit budget bestaat uit:

2008: € 30.000,-- (restant 2008 reserveren voor 2009) 2009: € 30.000,-Planning (start, einde,

beslismomenten,

Project gestart in 2008

Project gereed 4e kwartaal 2009

etc.

Organisatie

Projectorganisatie met externe ondersteuning.

regulier, etc.)

verband wordt uitgevoerd.

Meetbaarheid/

•

(projectvorm,

Indicatoren

De projectorganisatie is aangepast omdat dit project nu in WOL

• •


Kosten in totaal € 60.000 Project gestart in 2008

Project gereed 4e kwartaal 2009

Voor 1 juli 2010 is verplicht dat gemeenten gegevens van haar

ondergrondse netten digitaal beschikbaar stelt via een landelijk netwerk. De gemeente is beheerder van ondergrondse netten zoals riolering,, drainage en openbare verlichting..

In 2009 is een groot aantal gegevens van de ondergrondse netten hiervoor geschikt gemaakt. Wordt vervolgd in 2010. S 6.12

Structuurvisie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het opstellen van een structuurvisie waarin de hoofdlijnen staan van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid.

Beoogd

Een structuurvisie voor het grondgebied waarin de raad aangeeft

resultaat

verwezenlijkt.

(specifiek)

hoe de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden


70

S 6.12

Structuurvisie

Omschrijving

De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht een

gemeente een of meerdere structuurvisies op te stellen voor het gehele grondgebied.

Kosten

De kosten in 2009 bedragen circa € 7.500.

Planning (start,

•

einde,

•

2e/3e kwartaal 2009: opstellen concept structuurvisie;

4e kwartaal 2009: aanbieden van de concept structuurvisie aan de commissie Algemene Zaken met het verzoek het

beslismomenten,

concept vrij te geven voor de inspraak;

etc.

•

2e kwartaal 2010: de structuurvisie ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Organisatie


(projectvorm,


Meetbaarheid/

Zie de planning.

regulier, etc.)

de afdeling uitbesteed aan een stedenbouwkundig bureau.

Indicatoren Wat hebben we

Besloten is de structuurvisie in samenwerking met Wormerland

S 6.13

Software ICT-bouwregistratie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Een nieuw softwaresysteem voor het registeren van ingediende

bereikt?

op te stellen in de loop van 2010.

aanvragen bouwen sloopvergunningen en het bewaken van de voortgang van deze aanvragen in verband met de wettelijke termijnen.

Beoogd

(specifiek)

Zie hierboven

resultaat

Omschrijving

Uit oogpunt van efficiency is het nodig één softwaresysteem te hebben voor het registreren van de aanvragen bouwen

sloopvergunningen en de bewaking van de wettelijke termijnen die gelden voor de afhandeling van deze aanvragen. Op dit moment moet de afdeling ROM zich bedienen van twee

systemen voor het registeren van de aanvragen en de bewaking van de termijnen. Kosten

De kosten in 2009 bedragen € 25.000 en zijn vermeld in de Kadernota 2009.


71

S 6.13

Software ICT-bouwregistratie De kapitaallasten bedragen op jaarbasis € 8.000 met ingang van 2010 waarbij rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Planning (start,

De planning is in 2009 over te gaan tot aanschaf van een nieuw

einde,

systeem.


Organisatie

(projectvorm,

Een werkgroep wordt geformeerd.

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

Het voorstel van de werkgroep en de uiteindelijke aanschaf in

Wat hebben we

Vanwege de oprichting van de werkorganisatie OVER-gemeenten


2009.

is besloten in 2010 te kijken of een nieuw softwaresysteem nodig is.

S 6.14

Welstandsnota

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Een geactualiseerde welstandsnota

Beoogd

Een welstandsnota die de ruimtelijke kwaliteiten van Oostzaan

resultaat

aantal gevallen een snelle afhandeling van de aanvragen

(specifiek)

waarborgt, waaronder die van de lintbebouwing, en die in een

mogelijk maakt. Dit kan door de sneltoetscriteria uit te breiden

zodat kleinere bouwplannen niet aan de commissie Welstand te hoeven worden voorgelegd voor advies. Omschrijving

De huidige Welstandsnota is op 1 juli 2004 in werking getreden en na ruim vier jaar ervaring met de nota is een actualisatie

nodig. In het kader van de samenwerking met Landsmeer en Wormerland (WOL) is de werkgroep Welstand in het leven

geroepen. De werkgroep heeft als doel de sneltoetscriteria die

voor de drie gemeenten gelden te uniformeren en uit te breiden. Het resultaat van de werkgroep zal aan de drie besturen worden voorgelegd. Kosten

De kosten in 2009 bedragen circa € 7.500.


72

S 6.14 Planning (start,

Welstandsnota •

einde,

beslismomenten, • etc.

•

1 oktober 2008: de werkgroep Welstand heeft de sneltoetscriteria in concept ontworpen;

1e kwartaal 2009: opstellen concept welstandsnota;

2e kwartaal: concept welstandsnota voorleggen aan de

commissie AZ, met het verzoek de nota vrij te geven voor de inspraak; •

3e/4e kwartaal: Welstandsnota ter vaststelling aanbieden aan

de raad. Organisatie


(projectvorm,


Meetbaarheid/

Zie de planning.

Wat hebben we

De nota is in concept opgesteld door de ambtelijke dienst en zal

regulier, etc.) Indicatoren bereikt?

de afdeling uitbesteed aan een externe partij.

in het tweede kwartaal 2010 ter bespreking aan de raad worden aangeboden. De nieuwe sneltoetscriteria zijn in 2009 al vastgesteld door de raad.


Meerjarenraming van lasten en baten B udg et/jaar Le efom geving to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 1.07 0.44 1 42 9.93 0 1.92 7.89 8 3.42 8.26 9 91 5.17 7

B egrot ing 20 09 la st en 1.1 14. 950 6 08. 715 2 .513 .092 1.3 89. 157

2.85 7.6 00

2 .513 .092

2.85 7.6 00

ba ten

3.1 12. 822 2 55. 222

b aten

Re kening 2009 las te n 1 .353 .717 625 .955 1 .789 .168 3 .768 .840 971 .106

Financieel Ove rzich t


73

baten

2. 797. 734 2. 797. 734


Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Waterbeheer

+12

Kosten baggerdepots en extra baggerwerk

Openbaar groen Huisvuil

+11 +223

Kosten hondenpoepbakken Extra verwerkingskosten Sita/AEB, DBGA, verbouw Retourette

Riolering

-4

Milieu

+22

Minder kosten dan verwacht Kosten milieudienst extra werkzaamheden 380kv en luchtkwaliteit

Begraafplaats

+4

Meer kosten oa kolombarium

Ruimtelijke Ordening

-5


Gebouwenbeheer

+30

Extra kosten herstel uurwerk kerktoren, vandalisme, extra schilderwerk

Vergunningen

+85

Extra kosten inhuur mbt afdeling bouwen en wonen en handhavingzaken

Welstandnota

-12


Gebouwenbeheer

+33

In verband met het vastgestelde onderhoudsplan wordt een

voorziening onderhoud gevormd. Echter de reserve gebouwenbeheer valt vrij in programma 9. Per saldo voor de jaarrekening geen invloed op het rekeningresultaat. Toename kosten

Besteedbaar budget

+399

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Openbaar groen

-17

Minder verkopen openbaar groen dan verwacht

Huisvuil

+49

Riolering

-118

Meer opbrengsten door meer aangeleverde kilo’s huisvuil

Milieu Begraafplaats Gebouwenbeheer

+15 +4 +12

Minder rioolheffing. Subsidie provincie geluidsan. Meer opbrengsten Meer huuropbrengsten SPOOR, inzake Kweekvijver

Diversen Toename opbrengsten

-5

Kleine verschillen

-60


74

Vergunningen

De kosten voor de vergunningen zijn gestegen. Na vaststelling van het bouwbeleidsplan is in 2009 een extra bouwplantoetser aangenomen. Ook heeft

tijdelijke inhuur plaatsgevonden na vertrek van de juridisch medewerker die belast was met handhaving van de bouwregelgeving. Hier staat tegenover dat de baten hoger zijn door de stijging van de inkomsten uit de leges.

Huisvuil

De overschrijding van het product Afval komt met name door de kosten van het opleggen van de aanslagen, de contracten met Sita en AEB, alsmede de

verbouwingkosten aan de Retourette die noodzakelijk waren voor het behoud van deze voorziening.


75

Wapen van Oostzaan in de Doktersbuurt


76

Programma 7 Maatschappelijke participatie

Belbus Oostzaan


77

Programma 7: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Omschrijving programma Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn; sociale structuur en individuele ontplooiing. Wat wilden we bereiken?


Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van gebruik en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: • • • • • •

Gezondheidsbeleid Onderwijs

Sociale zekerheid Sport

Culturele voorzieningen

Activeringsbeleid.


Leidraad in het programma maatschappelijke participatie is de door de Raad aangenomen kadernota WMO. De uitvoering van de voornemens dient voortvarend aangepakt te worden.

•

Verder dienen als leidraad het Oostaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet

Werk en Bijstand), het lokaal onderwijsbeleid (LOB), de BOS-impuls (Buurt

Onderwijs en Sport) en de provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg aan de

Waterkant met onder (veel) meer het Buurtnetwerk (eerder Netwerk 10plus genoemd). •

Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v.

een hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg. • • •

Het lokaal onderwijsbeleid wordt geëvalueerd en blijvend ontwikkeld.

Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt.

Waar nodig het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten.

•

Bevorderen maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten. i.s.m. de Commissie Ouderen, Chronisch zieken en Gehandicapten.


78

•

Er wordt een beleid ontwikkeld gericht op het zekerstellen van de Sporthal t.b.v. een goed gebruik door verenigingen in geval zich wijzigingen in het beheer voordoen.

• • • •

Bestaande subsidie(deel)verordeningen evalueren en mogelijk aanpassen. Opzetten van en inhoud geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.

Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan. Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het

gebied van sport en sportaccommodaties. •

Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk.


De gemeente Oostzaan wil hiermee bereiken dat aanbod, gebruik en toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, van de voorzieningen ertoe leiden dat de inwoners in staat zijn zichzelf verder zelfstandig te ontplooien. De gemeente wil

voorkomen dat er een cumulatie van armoederisico’s ontstaat, zoals een combinatie van slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, laag opleidingsniveau, dakloosheid en gezondheidsproblemen. De gemeente wil een sluitende keten van voorzieningen aanbieden naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De

gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte vlekken, overlap en aansluitingsproblemen te signaleren.

Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage) Prioriteiten 2009 waren: -

Onderwijshuisvesting

-

Provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant

-

-

-

Sportaccommodaties

Ontwikkeling WMO-loket Jeugdbeleid

Sportfaciliteiten Oostzaan


79

SMART-doelstelling(en) programma Maatschappelijke Participatie S 7.1


Kenmerk


Doel

Optimale huisvesting voor Oostzaanse basisschoolleerlingen aangezien huisvesting een randvoorwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs;

Beoogd

(specifiek)

resultaat

Omschrijving

Nieuwe actuele onderwijshuisvestingsverordening Actueel onderwijshuisvestingsplan

Jaarlijkse beoordeling aanvragen onderwijsvoorzieningen

Met ingang van 1997 is de onderwijshuisvesting

gedecentraliseerd naar de gemeente. Hierbij geldt het binnen-

buitenkantcriterium: schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de binnenkant van het schoolgebouw en de gemeente voor de buitenkant (c.q. nieuwbouw, uitbreiding, vervangende bouw,

onderhoud). o

Leegstand kan worden benut voor huisvesting van andere scholen;

o

Onderwijshuisvesting is toekomst gericht, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en flexibel;

o

Beschikbare middelen worden op een zo efficiënt en effectieve manier planmatig ingezet;

o

De verordening vormt de grondslag voor de inzet van middelen en de bekostiging van voorzieningen.

De criteria voor bekostiging van onderwijshuisvesting dienen wettelijk vast te worden gelegd in in een verordening. De

huidige verordening is verouderd. Ook is actualisatie van het

onderwijshuisvestingsprogramma noodzakelijk. Weliswaar is een deel van het groot onderhoud opgenomen in de reguliere

onderhoudsprogramma van het gemeentelijk gebouwenbeheer. Doch bijstelling is noodzakelijk als gevolg van

onderwijsontwikkelingen, nieuwe leerling-prognoses en stand

van zaken onderhoud schoolpleinen. Uit inventarisatie blijkt dat o

renovatie van de schoolpleinen van de Rietkraag noodzakelijk is als gevolg van verzakking door afwateringsproblematiek

wat betreft de Noorderschool wordt gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn vanuit bouwkundig en pedagogisch oogpunt


80

S 7.1 Kosten

Onderwijshuisvesting •

Renovatie schoolpleinen Rietkraag € 80.000 (op jaarbasis € 5.000,00 vanaf 2010)

•

Noorderschool p.m.. Bij raadsvoorstel inzake nieuw

onderwijshuisvestingsplan wordt voorstel aangeboden Planning (start,

beslismomenten,

einde, etc.

Organisatie

(projectvorm,

Nieuwe verordening onderwijshuisvesting - eerste kwartaal 2009

Jaarlijkse beoordeling onderwijshuisvesting (aanpassing integraal huisvestingsplan) – tweede kwartaal 2009)

Onderwijshuisvesting 200 uur binnen reguliere organisatie

regulier, etc.) Meetbaarheid/

o

Indicatoren

eerste kwartaal 2009 nieuwe verordening onderwijshuisvesting

o

eerste kwartaal aangepaste integraal

onderwijshuisvestingsplan inclusief voorstel Noorderschool Wat hebben we bereikt?

De renovatie van het schoolplein van de Rietkraag is in 2009

gerealiseerd, inclusief een nieuw hekwerk. Voor wat betreft de Noorderschool zal een apart traject worden gelopen in 2010. In 2009 heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor een nieuwe Noorderschool

In 2009 is de nieuwe verordening onderwijshuisvesting opgesteld en in maart 2009 vastgesteld door de raad. S 7.2

Sportaccommodaties

Kenmerk

Sportaccommodaties

Doel

Bieden van kwalitatief hoogwaardige binnen- en

buitensportlocaties ten behoeve van Oostzaans verenigingsleven en onderwijs opdat sport en bewegen in verenigingsverband

Beoogd

o

resultaat

o

(specifiek)

vervanging van twee voetbalvelden van OFC zijn door kunstgras

o

visienotitie op binnensportaccommodaties

besluit inzake op welke wijze toekomst van de

sporthal Oostzaan als binnensportaccommodatie kan worden gegarandeerd


81

S 7.2 Omschrijving

Sportaccommodaties

Vervanging sportvelden

De voetbalvelden van OFC zijn aan vervanging toe. In overleg

met OFC wordt bekeken of deze kunnen worden vervangen door

kunstgras. Kunstgras heeft aantal voordelen. Zo zijn deze velden ook bruikbaar tijdens natte perioden en lichte vorstperioden. Daarnaast vergt kunstgras minder onderhoud de

onderhoudskosten kunnen hierdoor naar beneden worden bijgesteld met maximaal € 40.000 op jaarbasis.

Visie op binnensportaccommodaties

De stichting sporthal Oostzaan heeft aangegeven er

investeringen voor groot onderhoud de aankomende jaren noodzakelijk zijn. Deze investeringen zijn niet binnen de

reguliere exploitatie van de stichting op te vangen. De stichting

heeft voor 2009 en 2010 een bijdrage gevraagd van € 35.000,00 Voor de toekomstige gemeentelijke betrokkenheid bij de

stichting wordt een visienotitie ontwikkeld waarin een aantal opties voor het voortbestaan van de sporthal worden onderzocht. Belangrijkste uitgangspunt is dat

binnensportaccommodaties voor het Oostzaans

verenigingsleven en onderwijs beschikbaar dienen te blijven. Op basis van de notitie wordt een keuze aan de raad voorgelegd. Kosten

•

Vervanging kunstgrasvelden OFC € 900.000 (jaarlasten 2010). Levensduur 12 a 15 jaar. Met OFC lopen

gesprekken dat zij het jaarlijks reguliere onderhoud van alle velden gaan doen. •

Sporthal Oostzaan 2009 en 2010 € 35.000,00

Planning (start,

OFC kunstgrasvelden

beslismomenten,

Uitvoering 2e en3e kwartaal (zoveel mogelijk tijdens zomerstop)

einde, etc.

Voorbereiden 1e kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009 – visie notitie sporthal

Tweede kwartaal – raadsbesluit naar aanleiding van visienotitie sporthal Organisatie

OFC kunstgrasvelden – regulier binnen organisatie integrale

regulier, etc.)

Sporthal Oostzaan (- regulier)

(projectvorm,

afstemming


82

S 7.2 Meetbaarheid/ Indicatoren

Sportaccommodaties o o o

twee kunstgrasvelden OFC

visie notitie sporthal (eerste kwartaal 2009) besluit omtrent gemeentelijke rol sporthal (tweede kwartaal 2010)

o Wat hebben we bereikt?

In het eerste halfjaar 2009 hebben wij door het in leven roepen van de stichting sportcomplex Twiskeweg getracht dit onderwerp verder te verdiepen.

De notitie sporthal zal in 2010 worden geproduceerd.

S 7.3

Provinciale pilot Wonen, welzijn en zorg aan de Waterkant

Kenmerk

Ontwikkeling & implementatie

Doel

Voor de kwetsbare groepen, vanuit een vraaggerichte werkwijze, een integraal aanbod ontwikkelen. Daarnaast de fysieke en

sociale voorzieningen toegankelijk maken voor alle doelgroepen met name de kwetsbaren in de samenleving.

Het provinciale pilotproject WWZ Landsmeer / Oostzaan loopt van 2007 tot 2010. Voor ieder jaar wordt een apart uitvoeringsprogramma gemaakt. Beoogd

De mogelijkheid bieden om mensen zolang mogelijk zelfstandig

resultaat

Mensen leven en participeren in de samenleving door een stelsel

(specifiek)

Omschrijving

te laten wonen in Oostzaan.

van zorg op maat in de eigen woonomgeving.

Het Provinciale pilotproject WWZ is een samenwerkingsverband

tussen gemeente Landsmeer en Oostzaan. Gedurende 3 jaar

wordt samen met de participatiegroepen (vertegenwoordigd in de Klankbordgroep) en de aanbieders (organisaties op het

gebied van wonen, welzijn en zorg). uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma WWZ 2007 – 2010. Het programma is onderverdeeld in deelprojecten. De gemeente vervult de regisserende rol. Kosten

Vanuit de Provincie wordt voor het pilotproject een

tekortsubsidie verleend. Daarnaast mogen subsidies “gestapeld” worden. De gemeente draagt bij door menskracht ter

beschikking te stellen en op onderdelen een financiële bijdrage.


83

S 7.3

Provinciale pilot Wonen, welzijn en zorg aan de Waterkant Hetzelfde geldt voor de organisaties. Onderstaande bedragen zijn de eindtotalen van het

uitvoeringsprogramma 2008 en geldt voor Landsmeer & Oostzaan:

Totale kosten deelprojecten € 320.967

Totale kosten reguliere en eigen middelen € 93.537 Totale overige subsidies (externe middelen) € 27.430 Totale (tekort)subsidie Provincie € 200.000 Planning (start,

2007 tot 2010

beslismomenten,

Ieder deelproject doorloopt een eigen cyclus, soms is er per

einde, etc.

Per jaar worden tussen de 16 – 20 deelprojecten uitgevoerd. gemeente (Landsmeer – Oostzaan) een apart traject.

Zie voor de details de uitvoeringsprogramma’s WWZ. Organisatie

(projectvorm,

Samen met de gemeente Landsmeer is een projectvorm opgezet.

regulier, etc.)


De meetbare prestaties zijn gebaseerd op het

Uitvoeringsprogramma 2008. De gemeenten moeten ieder jaar inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen aan de Provincie in verband met de tekortsubsidie. Een aantal meetbare prestaties zijn: -

-

-

-

-

Plan van aanpak Opplussen bestaande woningen; Continueren en uitbreiding doelgroep Preventief huisbezoek;

60 vaste deelnemers aan het GALM project en verzelfstandiging van deze groep;

Training aan 12 mensen met een beperking in kader van “een natuurlijk netwerk”;

Een ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers; Een ondernemersplan Zorgboerderij; Aanbod Seniorenconsult;

Een goed geïnformeerde Klankbordgroep waardoor actieve cliëntparticipatie mogelijk is.

Gelet op de hoeveelheid hiervan verwijzen wij kortheidshalve

naar het uitvoeringsprogramma waar alle meetbare prestaties per deelproject uitgewerkt zijn


84

S 7.3

Provinciale pilot Wonen, welzijn en zorg aan de Waterkant

Wat hebben we

Buurtnetwerk:

bereikt?

-

cursus deskundigheidsbevordering

-

8 x een vergadering gehouden in 2009.

-

stijging casusbesprekingen van 3 naar 7

Zorgboerderij: -

Start van de zorgboer

-

Start pilot met WWB-cliënten

-

Overeenkomst over opstallen en overdracht

Opplussen woningen: -

Checklist opplussen is gemaakt tbv. Eigen woningbesluit

-

In september en oktober 2010 worden

-

Plan van aanpak wordt in week 22-2010 afgerond

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, die als kickoff dienen voor de checklist opplussen.


85

S 7.4

Ontwikkeling WMO-loket in samenwerking met Landsmeer en Wormerland

Kenmerk

implementatie

Doel

Optimale dienstverlening op het gebied van WMO-voorzieningen - vraaggestuurde dienstverlening - 24 uur/7 bereikbaarheid

- verminderen kwetsbaarheid en vergroten deskundigheid - leveren van maatwerk Beoogd

-

resultaat

-

(specifiek)

realisatie WOL-WMO fronten backoffice individuele

voorzieningen per 1 juli 2009

realisatie WOL-WMO fronten backoffice per 1 januari 2010

Omschrijving

De stichting regionaal indicatie orgaan (RIO) voert voor de

gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland de beoordeling en toekenning van de individuele WMO-voorzieningen uit.

Wat betreft de uitvoering door het RIO kan het navolgende worden geconstateerd: •

De kwaliteit van de uitvoering met name wat betreft doorlooptijden kan worden verbeterd

•

Er is behoefte bij de klant als vanuit het WMO-beleid aan maatwerk en flexibiliteit

•

De regiefunctie van de gemeente komt onvoldoende uit de verf

•

Stijgende organisatiekosten voor het RIO

Daarnaast heeft de gemeente Zaanstad aangegeven dat zij vanaf 2010 de werkzaamheden van de RIO wil laten overgaan naar de dienst publiek van de gemeente Zaanstad. Hierdoor ontstaat voor de gemeenten Oostzaan en Wormerland een andere

situatie. De gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer zijn in het kader van de gemeentelijke samenwerking de

proeftuin WMO-loket gestart. Uit onderzoek blijkt dat een start van een gemeenschappelijke backoffice individuele

voorzieningen per 1 juli 2009 en gemeenschappelijke backoffcie WMO-voorzieningen vanaf 1 januari 2010 realistisch is. Kosten

€ 10.000,00 voor projectbegeleiding WMO (dekking binnen regulier budget)


86

S 7.4

Ontwikkeling WMO-loket in samenwerking met Landsmeer en

Planning (start,

Eerste en tweede kwartaal voorbereidende werkzaamheden

beslismomenten,

1 juli 2009 start gemeenschappelijke backoffice individuele

einde, etc.

Wormerland

inrichting WMO-loket en gezamenlijke backoffice voorzieningen

1 januari 2010 gemeenschappelijke backoffice wmovoorzieningen

Organisatie

(projectvorm,

Projectgroep in samenwerking met Wormerland en Landsmeer

regulier, etc.)


Eerste en tweede kwartaal voorbereidende werkzaamheden inrichting WMO-loket en gezamenlijke backoffice

1 juli 2009 start gemeenschappelijke backoffice individuele voorzieningen

1 januari 2010 gemeenschappelijke backoffice wmovoorzieningen Wat hebben we bereikt?

Het college heeft op 01 april 2009 het principebesluit genomen de toegang tot de individuele voorzieningen zelfstandig uit te gaan voeren, in samenwerking met de gemeente Zaanstad. Door dit besluit is het WMO loket per 1 januari 2010

gerealiseerd. Om deze verandering zorgvuldig te laten plaatsvinden is rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:

1. Professionele consulenten Wmo werken vanuit de gemeente en leiden toe naar algemene (collectieve) voorzieningen en individuele voorzieningen.

Vraagverheldering en de netwerkfunctie worden (om beter invulling te kunnen geven aan het

compensatiebeginsel Wmo) verder geprofessionaliseerd

2. Een onafhankelijk, laagdrempelig en toegankelijk servicepunt (huidige informatie- en serviceloket

WonenPlus/SHO) voorziet in cliëntondersteuning. Het loket is gestart per 1 januari 2010. De eerste tussenevaluatie staat gepland voor het derde kwartaal 2010.


87

S 7.5

Jeugdbeleid

Kenmerk

Uitvoering van beleid

Doel

De jeugd moet kunnen opgroeien in een een stimulerende en veilige omgeving en kunnen uitgroeien tot volwassenen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Beoogd

Het creëren van een sluitende zorgstructuur =

resultaat

rondkomen van verwijsindex, EKD, CJG, Aanpak MPG)

(specifiek)

doorlopendpproces, maar uiterlijk eind 2010 (met het -Het zorgen voor een voorzieningenniveau op maat (activiteiten, hangplekken, sport, cultuur) = doorlopend proces 2008-2012

Omschrijving

De gemeente is op basis van de Wet Jeugdzorg verantwoordelijk

om de volgende

- informatiefunctie voor ouders, kinderen en jeugdigen - signaleren van problemen

- toegang tot gemeentelijk hulp aanbod - pedagogische hulp - coördinatie zorg

Uit de evaluatie van JOOST komen de volgende punten naar voeren.

- de afgelopen jaren is primair gewerkt is aan een aanbod dat voornamelijk gericht is op de zorgkant; •

het jongerencentrum, het jongerenwerk en het straathoekwerk bestaansrecht hebben;

• •

de JGZ 0-19 jarigen goed functioneert;

goed ingespeeld wordt op zich voordoende risico’s door preventieve activiteiten;

•

geen duidelijk zicht is op de hoeveelheid netwerken, hun effectiviteit en doelmatigheid;

•

er weinig gedaan is aan een sluitend en structureel

aanbod van activiteiten (zinvolle vrijetijdsbesteding) voor jeugd buiten de zorgkant;

Kosten

In 2009:

Peuterspeelzaalwerk - € 64.000,00 Jongerenwerk

Straathoekwerk De Wereld

€ 27.150,00

€ 39.750,00

€ 10.000,00


88

S 7.5

Jeugdbeleid

Planning (start,


beslismomenten,

(inclusief mogelijk alternatief De Wereld)

einde, etc.

Notitie jeugdbeleid inclusief visie over inzet voor jongeren Tweede kwartaal 2009

Afspraken stichting Welsaen en straathoekwerk over

Inzet welsaen en straathoekwerk in het kader van jeugdbeleid Organisatie

(projectvorm,

Regulier binnen bestaande begroting

regulier, etc.)

Meetbaarheid/


Indicatoren

De notitie jeugdbeleid is voorgelegd aan de raad ter besluitvorming

Tweede kwartaal 2009 •

De huidige zorgstructuur (GGD, netwerken, etc) dienen in stand gehouden te worden. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van coördinatie van zorg. De invoering van systemen als het Elektronisch Kind Dossier zullen tot een structureel hogere bijdrage leiden.

•

De bestaande netwerken door te lichten op overlap in activiteiten, deelnemende organisaties, doelmatigheid.

•

Wat betreft de invoering van een EKD, een verwijsindex voor risicojongeren en het maken van sluitende afspraken op het gebied van multi-probleemgezinnen haakt gemeente aan op regionale ontwikkelingen

•

* Er zijn afspraken met Welsaen en straathoekwerk om

activiteiten van uit jongerenwerk en straathoekwerk meer te richten op deelnemen aan de samenleving en

vrijetijdsbesteding. Hiertoe dient het structurele aanbod voor de jeugd moet uitgebreid worden met activiteiten

buiten de zorgkant. •

Er zijn afspraken met algemeen maatschappelijk werk om een groter bereik onder de jeugd te bereiken.


89

S 7.5

Jeugdbeleid


-

Buurtnetwerk wordt op termijn ingepast binnen de CJG

-

De jeugdnota is opgesteld in 2009.

-

(Centrum Jeugd en Gezin)

Prestatieafspraken zijn gemaakt met Jongerenwerk

Uitbreiding van de uren Jongerenwerk met een extra medewerker.

Wat mocht het kosten? Financieel Ove rzich t B udg et/jaar M aatsch p articipat ie to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 34 5.20 5 78 7.60 4 4.24 2.59 1 5.37 5.40 0 2.98 3.00 6

B egrot ing 20 09 la st en 4 12. 366 6 89. 984 2 .392 .394 3.9 45. 038 2 .392 .394 5.0 47. 388 2.8 13. 455 ba ten

b aten

2.23 3.9 33 2.23 3.9 33

Re kening 2009 las te n 410 .612 732 .639 4 .886 .326 6 .029 .577 4 .329 .239


Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Onderwijs

+127

Cultuur Mondiaal beleid Sport

Vandalismeschade, LOB, kosten

vakleerkracht en huur gymzalen

+2

Kleine afrondingsverschillen

-5

Minder kosten

-39

Minder kosten onderhoud sportvelden agv kunstgras

Jeugd Alg. Participatievoorz Individuele

-42

Minder uitgaven

+34

Meer verstrekkingen

+348

voorzieningen

Meer verstrekkingen aan individuele voorzieningen, zie brief raad 23 dec.

Informatie en advies

+160

Kosten Rio en kosten inhuur

Inkomensvoorziening

+142

Kosten inhuur agv ziekte

Activering

+210

Terugbetalingverplichting van niet uitgegeven gelden, ook afrekening 2008. Dit bedrag wordt gereserveerd.

Kleine verschillen Toename kosten

+3 +941


90

baten

1. 700. 338 1. 700. 338

Besteedbaar budget

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Mondiaal beleid

+13

Afrekening VNG

Sport

-10

Minder huuropbrengsten

Jeugd

-120

Gezondheid

+5

Individuele

-692

voorzieningen

Minder opbrengsten Meer opbrengsten Inkomsten verantwoord op product Algemene Uitkering

Individuele

+91

Eigen bijdrage CAK

voorzieningen Informatie en advies

+5

Inkomensvoorziening

-34

Activering

+203

Subsidie prov Wonen Plus Minder inkomsten dan begroot Meer inkomsten dan begroot, een deel van het niet bestede deel dient te worden terugbetaald.

Kleine verschillen Afname opbrengsten

+6 -533

Financiële toelichting verschillen

In december 2009 is de raad geïnformeerd over de tussentijdse rapportage van het RIO. In de opgestelde jaarcijfers 2009 van het RIO is een nabetalingsverplichting

door de gemeente Oostzaan opgenomen van € 196.000,-. Dit wordt veroorzaakt door de verleende HBH en verstrekkingen in 2009. Dit bedrag zorgt in de

jaarrekening 2009 van de gemeente Oostzaan voor een overschrijding op het WMO budget. Daarnaast is in 2009 externe inhuur gepleegd om de WMO te kunnen monitoren en begeleiden.

Voor het product inkomensvoorziening is ook extern personeel ingehuurd als gevolg van ziekte van een werknemer van de gemeente Oostzaan.

Bij het product Activering wordt gewerkt met gelden met een bestedingsdoel. Er wordt gewerkt met voorschotten, en bij het opstellen van de SISA worden de

uitgaven afgezet tegen de inkomsten in desbetreffend jaar. In 2009 zijn niet alle ontvangen gelden besteedt, en dienen te worden gereserveerd om te worden terugbetaald.


91

Openbare basisschool De Rietkraag

Openbare basisschool De Noorderschool

Christelijke basisschool De Korenaar

Openbare basisschool De Kweekvijver


92

Programma 8 Mobiliteit

Brug De Haal


93

Programma 8: MOBILITEIT


Het programma omvat openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van wegen, fietspaden en bruggen, openbare verlichting. Wat wilden we bereiken?


Veilige wegen, bruggen, (fiets-)paden en goede ontsluitingen, ook door middel van

beter openbaar vervoer, zonder opstoppingen en overlast voor de inwoners. Dit kan mede worden bereikt door onderstaande maatregelen in een geactualiseerd verkeersveiligheidsplan uit te werken.


Het opstellen van een nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan (GVVP). Het GVVP is medio 2008 door de raad vastgesteld.

•

Een nieuwe en veilige fietsroute naar Zaandam langs de A8 zal op een

•

Het drempelbeleid zal gelijktijdig met het verkeerscirculatieplan gestalte

geschikt tijdstip worden ontwikkeld en aangelegd.

krijgen. De Dors is bedoeld als ontsluitingsweg van de wijk. ‘Veilige’ fiets- en oversteekroutes naar de basisscholen. Overleg over verbetering

busverbindingen en aanpassingen bij de bushaltes ter vergemakkelijking van het in/uitstappen voor mensen met een mobiele beperking

•

Een zichtbare en veilige fietsroute van en naar het sportpark maakt deel uit van het verkeerscirculatieplan

• •

Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets

Alle inwoners van Oostzaan krijgen het recht op een gratis ontheffing van de inrijdverboden.


De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien.

De wegen, bruggen, fietspaden en openbare verlichting moeten in goede conditie zijn. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan de mobiliteit van de inwoners van Oostzaan. Het terugdringen van verkeersbewegingen in het dorp door

bedrijfsverplaatsingen is een speerpunt. (Zie ook programma Leefomgeving en Wonen).


94

Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage) Een aantal projecten van 2008 loopt door in 2009. Daarnaast is het verkeersplan

vastgesteld door de raad. In de kadernota 2009 staat al schematisch vermeld wat in 2009 wordt uitgevoerd.

Prioriteiten 2009 waren:

- Burgemeesterbuurt herstraten, groen en OV. - Molenbuurt herstraten en vernieuwen OV - uitvoering GVVP:

- verkeercirculatie Doktersbuurt

- herinrichting Zuideinde ten zuiden van de Kolkslootbrug - maatregelen fietsverkeer Noordeinde

- Vrachtverkeer Dirk vd Broek

- fietsroute Zuiderlaaik – Twiskebrug - inrichting schoolzones

- beheerplan Groen

- twee bruggen/duikers Zuideinde


95

SMART-doelstelling(en)

S 8.1

Burgemeestersbuurt herstraten, groen en OV

Kenmerk Doel

Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project

Beoogd

Na het vervangen van het riool (zie programma leefomgeving),


Omschrijving

Burgemeestersbuurt

worden na 1 jaar de wegen herstraat en de OV vernieuwd. In de Burgemeestersbuurt wordt een integraal project

uitgevoerd.

Het gaat om rioolvervanging, aanleg drainage en na 1 jaar herstraten van de wegen en vernieuwen OV.

Rioolvervanging en aanleg drainage worden bij het programma leefomgeving beschreven. Kosten Planning (start, einde,

beslismomenten,

€ 500.000 opgenomen in de meerjarenbegroting. • • •

etc.

Organisatie

(projectvorm,



Projectorganisatie

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Start voorbereiding eind 2009

Indicatoren

•


• Wat hebben we bereikt?


Conform de planning is in 2009 het riool vervangen in de Burgemeestersbuurt. Tegelijkertijd is een grondsanering

uitgevoerd in de wijk. In het laatste kwartaal 2009 zijn de

voorbereidingen gestart voor de herinrichting van de buurt. Er komt nieuwe bestrating, groen en OV. In het 3e en 4e kwartaal

2010 wordt het werk aanbesteed. Daarna volgt de uitvoering. De grond in de buurt is dan voldoende gezet.


96

S 8.2

Molenbuurt herstraten en vernieuwen OV

Kenmerk Doel

Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project

Beoogd

Het riool is in 2008 vervangen en nu een jaar later worden in

Molenbuurt

(specifiek)

2009 de wegen herstraat en de OV vernieuwd.

Omschrijving

In de Molenbuurt wordt een integraal project uitgevoerd.

resultaat

Het gaat om rioolvervanging, aanleg drainage en na 1 jaar herstraten van de wegen en vernieuwen OV.

Rioolvervanging en aanleg drainage zijn in 2008 uitgevoerd (zie voor beschrijving programma Leefomgeving 2008).

In 2009 worden de straten en de OV aangepakt, zodat de buurt er weer prima bij ligt. Kosten Planning (start, einde,

beslismomenten,

€ 450.000 opgenomen in de meerjarenbegroting. • • •

etc.

Organisatie



Projectorganisatie



• • •




In 2008/2009 is het riool in de Molenbuurt vervangen. Dat is binnen budget en planning uitgevoerd. Vervolgens zijn de

voorbereidingen gestart voor de herinrichting. Begin 2010 is het werk aanbesteed binnen het budget. De uitvoering zal na Pasen 2010 plaats vinden. De grond is dan voldoende gezet om een kwalitatief goed werk te maken.


97

S 8.3

GVVP Verkeercirculatie Doktersbuurt

Kenmerk Doel

De veiligheid voor verkeersdeelnemers verbeteren door (deels)

Beoogd

Het resultaat moet zijn dat vooral kinderen die door de wijk naar

(specifiek)

de sporthal c.q. sportvelden gaan een veilige route hebben.

resultaat

eenrichtingsverkeer in te voeren.

Dit project heeft ook een relatie met de aanleg van de veilige fietsroute Zuiderlaaik – Twiskeweg.

Omschrijving

Het project omvat het schrijven van een verkeersplan voor de

Kosten

€ 30.000


buurt en het uitvoeren van het plan. • •

beslismomenten,

Planvorming 1e kwartaal 2009

Uitvoering plan 2e kwartaal 2009

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Reguliere werkzaamheden

regulier, etc.)



• •

Planvorming 1e kwartaal 2009

Uitvoering plan 2e kwartaal 2009

In 2009 is hieraan nauwelijks tijd besteed door langdurige

ziekte van de medewerker Verkeer en Vervoer en in het laatste deel van het jaar doordat veel tijd is gestoken in de

samenwerking Oostzaan/Wormerland. Hiervoor is gekozen omdat dit onderdeel van het GVVP niet de hoogste urgentie heeft. S 8.4

GVVP Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam

Kenmerk Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid en verminderen van

Beoogd

Het gehele Zuideinde is geasfalteerd

(specifiek)

trillingen ten behoeve van de aanliggende woningen.

resultaat

Omschrijving

Dit project is opgevoerd in de begroting 2008 (pag 84, code S 8.1)

Dit deel van het Zuideinde is het enige deel dat nog in klinkerbestrating is uitgevoerd.


98

S 8.4

GVVP Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam Dat levert veel verzakkingen en trillingshinder op voor de aanliggende woningen.

Dit deel wordt nu heringericht en voorzien van een fundering en asfalt. De in het wegdeel liggende bruggen zijn of worden ook hersteld. Daarmee is dit wegdeel weer geheel in orde en kan weer jaren mee. Kosten Planning (start, einde,

beslismomenten,

€ 700.000 exclusief BDU subsidie van € 100.000, Netto investering € 600.000 • • •

Voorbereiding

Start uitvoering

Gereed

3e kw. 2008 t/m 1e kw 2009

3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

etc. Organisatie

(projectvorm,

Projectorganisatie

regulier, etc.)


• • •


Voorbereiding

Start uitvoering

Gereed

3e kw. 2008 t/m 1e kw 2009

3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

In het eerste half jaar van 2009 is in overleg met bewoners en bedrijven een plan gemaakt. In het derde kwartaal is dit plan aanbesteed. De aanbesteding heeft binnen budget

plaatsgevonden. De bedoeling was in het 4e kwartaal de

uitvoering te starten. Dat bleek niet haalbaar omdat zowel bewoners als bedrijven op onderdelen nog (terechte)

aanpassingen wilden. Daaraan is binnen het budget zoveel

mogelijk tegemoet gekomen. De uitvoering zou in januari 2010 starten. Begin maart 2010 is het werk gestart. Risico

Omdat de busroute gedurende het project moet worden omgeleid, heeft Connexxion een claim bij de gemeente

neergelegd van circa € 50.000,--. Dat baseren zij op de

overeenkomst met de Stadsregio en Oostzaan, waarbij zij bij omleidingen kosten boven € 5.000,-- mogen claimen. Deze

kosten zitten niet in het budget. Omdat de claim erg hoog is,

wordt hier nog overleg over gepleegd. Er is hierdoor een risico dat het budget ontoereikend zal zijn.

Planning

Door werkzaamheden van de 2e Coentunnel aan de verlengde

Stellingweg eind mei 2010 kan de omleidingroute voor het verkeer niet in stand blijven.


99

S 8.4

GVVP Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam Dat kan pas weer nadat de werkzaamheden aan de Verlengde

Stellingweg zijn afgerond. Normaliter was dat geen probleem,

want ons werk zou voor eind mei 2010 gereed zijn. Maar door

de langere vorstperiode is de start van ons werk tot half maart uitgesteld, waardoor we niet op tijd klaar kunnen zijn. Dit

betekent dat het werk aan het Zuideinde in twee delen wordt geknipt. Het gehele project zal eind 2010 gereed zijn. S 8.5

GVVP Maatregelen fietsverkeer Noordeinde

Kenmerk Doel

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Noordeinde.

Beoogd

Door aanpassing van de verkeersremmende maatregelen op het


Omschrijving

Noordeinde, wordt de veiligheid verbeterd.

De locatie en vorm van de verkeersremmende maatregelen (‘de druppels”), worden aangepast. Daarvoor wordt een verkeersadvies opgesteld.

Dit project omvat het schrijven van het plan en de uitvoering.

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken om de toplaag van het asfalt te vernieuwen.

De verkeersmaatregelen worden hiermee gecombineerd en de uitvoering ervan wordt aangepast aan de planning van het aanbrengen van de nieuwe toplaag. Kosten Planning (start, einde,

beslismomenten,

• •

Kosten toplaag asfalt nog PM

•

Start Voorbereiding

• •

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Kosten verkeersadvies en uitvoering € 30.000

Start uitvoering totaal project

Project gereed

4e kwartaal 2009

4e kwartaal 2010

2e kwartaal 2011

Projectorganisatie


• • •


Start Voorbereiding

Start uitvoering totaal project

Project gereed

4e kwartaal 2009

4e kwartaal 2010

2e kwartaal 2011

In de 2e kwartaalrapportage 2009 is al aangekondigd dat deze

maatregelen worden meegenomen bij het aanbrengen van een nieuwe toplaag asfalt. De voorbereiding start in 2010.


100

S 8.6

GVVP Vrachtverkeer Dirk vd Broek

Kenmerk Doel

Verbeteren laad- en lossituatie bij Dirk vd Broek op het Hannie

Beoogd

Een veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers op het hannie


Omschrijving

Schaftplein schaftplein

Het laden en lossen bij supermarkt Dirk dv Broek levert een

onveilige situatie op. Grote vrachtwagens moeten over het plein de supermarkt bereiken. Door een andere inrichting van de laad- en losplaats kan de verkeersafwikkeling een stuk verbeteren. Dit project heeft een directe relatie met de

herinrichting van het Hannie Schaftplein (project centrumplan). De inrichting wordt op elkaar afgestemd. Kosten Planning (start, einde,

beslismomenten,

€ 70.000 • • •

Start voorbereiding

1e kwartaal 2009

Gereed

4e kwartaal 2009

Start uitvoering

3e kwartaal 2009

etc. Organisatie



Projectorganisatie gecombineerd met Projectgroep 2 centrumplan • • •


Start voorbereiding

1e kwartaal 2009

Gereed

4e kwartaal 2009

Start uitvoering

3e kwartaal 2009

In de laatste maanden van 2009 is nog intensief geprobeerd om Dirk van de Broek mee te laten doen aan het aanleggen van een keerlus voor vrachtverkeer (deels op hun terrein). Het overleg

werd bemoeilijkt omdat Dirk van de Broek bezwaarprocedures had en heeft lopen tegen de woningbouw KBS locatie,

bestemmingsplan De Kom en het plan Honig. Hun bezwaren betreffen het parkeren in het centrum.

Voor het Hannie Schaftplein gaven zij aan we l te willen

meebetalen aan een herinrichting (op hun deel van het terrein), mits er maar een blauwe zone zou worden ingesteld op het

plein. Zij waren echter niet bereid tot aanleg van een keerlus

voor de vrachtwagens. Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid is dat voor het college weer niet bespreekbaar. De gesprekken met Dirk van de Broek worden in 2010 vervolgd.


101

S 8.7

GVVP Fietsroute Zuiderlaaik – Twiskebrug

Kenmerk Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Beoogd

Een veilige fietsroute van de Zuiderlaaik naar de Twiskeweg


Omschrijving

Door de aanleg van deze fietsroute is het mogelijk om het

Zuideinde te vermijden. Dat draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Kosten

In de Kadernota is € 50.000 vermeld.

Bij de behandeling van het GVVP is door buurtbewoners bij de

Zuiderlaaik aangegeven dat een doorsteek voor fietsers bij hun huizen onbespreekbaar is. Zij wijzen op bestuurlijke

toezeggingen uit het verleden, dat een doorsteek er nooit zou komen.

Om toch een fietsroute te kunnen aanleggen zou er een

bruggetje kunnen worden aangelegd op voldoende afstand van de woningen. Dat zit niet in het oorspronkelijk budget.

Als deze variant uiteindelijk wordt gekozen is er extra budget noodzakelijk. Planning (start, einde,


• •

(projectvorm,

Plan naar de raad

Na vaststelling: • •

Organisatie

Start planontwikkeling

Start uitvoering Gereed

1e kwartaal 2009

3e kwartaal 2009 1e kwartaal 2010

2e kwartaal 2010

Projectorganisatie


• •

• bereikt?

Plan naar de raad

Na vaststelling: •

Wat hebben we

Start planontwikkeling

Start uitvoering Gereed

1e kwartaal 2009


2e kwartaal 2010

De planontwikkeling hiervoor is vertraagd voornamelijk omdat veel tijd is gestoken in de voorbereiding van de nieuwe

organisatie Oostzaan/Wormerland. Dit wordt doorgeschoven naar 2010.


102

S 8.8

GVVP Inrichten schoolzones

Kenmerk Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen

Beoogd

Er zijn 4 scholen in Oostzaan. Rond deze scholen moet een

resultaat

school.

(specifiek) Omschrijving Kosten Planning (start, einde,


veilige zone worden gemaakt. De maatregelen verschillen per Voor elke school een veilige omgeving realiseren door middel

van fysieke en visuele maatregelen. In 2009 € 16.000 In 2010 € 16.000 • • • • •

Organisatie

(projectvorm,

Planontwikkeling voor 4 scholen

2e kwartaal 2009

Uitvoering gereed

4e kwartaal 2009

Uitvoering gereed

2e kwartaal 2010

Start uitvoering 2 schoolzones



Projectorganisatie

regulier, etc.)


• • • • •

Wat hebben we

Planontwikkeling voor 4 scholen

2e kwartaal 2009

Uitvoering gereed

4e kwartaal 2009

Uitvoering gereed

2e kwartaal 2010




In het 4e kwartaal 2009 is gestart met de voorbereiding van de

bereikt?

inrichting schoolzones. De uitvoering vindt in 2010 plaats.

S 8.9

GVVP Onderzoek herinrichting Zuideinde (Kolkweg) tot aan centrum

Kenmerk Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het

verkeer over het Zuideinde vanaf de Kolkweg naar het centrum.

Beoogd



103

S 8.9

GVVP Onderzoek herinrichting Zuideinde (Kolkweg) tot aan

Omschrijving

Er wordt een onderzoek gestart om de verkeersveiligheid en

centrum

doorstroming te bevorderen. Eenrichtingsverkeer is daarbij een

optie. De uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan de raad.

Uitvoering van een herinrichtingsplan kan plaats vinden nadat de bouwactiviteiten in het centrum zijn afgerond. Kosten Planning (start,

€ 25.000 voor het onderzoek Kosten uitvoering plan PM •

Start onderzoek

1e kwartaal 2010

einde,

•

Onderzoek gereed

2e kwartaal 2010

beslismomenten,

•

Besluitvorming over het vervolg

3e kwartaal 2010

etc.

• • • •

Organisatie

Herinrichtingsplan opstellen

1e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

Herinrichtingsplan gereed

1e kwartaal 2012

Uitvoering herinrichtingsplan

3e kwartaal 2012

Uitvoeringsplan gereed

Projectorganisatie



• • • •

Start onderzoek

Onderzoek gereed

Besluitvorming over het vervolg

Herinrichtingsplan opstellen

•

Herinrichtingsplan gereed

•

Uitvoering herinrichtingsplan

Uitvoeringsplan gereed Wat hebben we bereikt?

1e kwartaal 2009

2e kwartaal 2009

3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

3e kwartaal 2010

1e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

Conform de begroting 2009 wordt dit opgestart in 2010. Wel

zijn als onderdeel van het Zuideinde twee duikers onderzocht.

(zie S 8.11) De uitvoering van de renovatie van de duikers start begin 2010.


104

S 8.10

Groenbeheerplan

Kenmerk Doel

Het beheren van het openbaar groen door middel van een

Beoogd

Een vastgesteld groen beheerplan voor een periode van 4 jaar

(specifiek)

groenbeheerplan

resultaat

Omschrijving Kosten Planning (start, einde,

Het opstellen van een groenbeheerplan voor een periode van 4

jaar. De ingangsdatum van het plan is 2010. € 20.000 • •

beslismomenten,

Start opstellen plan

Start uitvoering 1e jaarschijf

3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Reguliere werkzaamheden



S 8.11

• •

Start opstellen plan

Start uitvoering 1e jaarschijf

3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

In december 2009 is het concept groenbeheerplan besproken in het college. Het college wil nog enkele aanvullingen opnemen. Verdere besluitvorming vindt plaats in 2010.

Renovatie 2 duikers Zuideinde (Weeshuissloot en sloot Pronk)

Kenmerk Doel

Het in goede staat brengen van 2 duikers in het Zuideinde.

Beoogd (specifiek)

Zie boven

Omschrijving

Deze twee duikers in het Zuideinde verkeren in matige staat.

resultaat

Dit deel van het Zuideinde wordt heringericht en geasfalteerd. De renovatie van de duikers wordt hierin meegenomen.

Kosten

€ 70.000 ( al opgenomen in de meerjarenbegroting (zie begroting 2007)


105

S 8.11 Planning (start, einde,

beslismomenten,

Renovatie 2 duikers Zuideinde (Weeshuissloot en sloot Pronk) • • •

Voorbereiding

Uitvoering

Uitvoering gereed

3e kwartaal 2008

1e kwartaal 2009

3e kwartaal 2009

etc.

Deze planning is afgestemd op de planning herinrichten en

Organisatie

Projectorganisatie (tevens voor herinrichting Zuideinde)

(projectvorm,

asfalteren Zuideinde

regulier, etc.)


• • •


Voorbereiding

Uitvoering

Uitvoering gereed

3e kwartaal 2008

1e kwartaal 2009

3e kwartaal 2009

In 2009 is de onderhoudstoestand van deze twee duikers

onderzocht. Om goed te onderzoeken moest een deel van de sloot worden drooggelegd. De rapporten zijn eind 2009

definitief gemaakt en de uitvoering is gestart begin 2010. De werkzaamheden worden binnen het budget uitgevoerd.

Sloot van Pronk


106

Wat mocht het kosten? Financieel Ove rzich t B udg et/jaar M obiliteit to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 19 1.89 6 82 5.14 9 38 1.59 0 1.39 8.63 5 1.38 9.50 1

B egrot ing 20 09 la st en 3 78. 281 1.1 32. 222 9 .134 1.0 50. 200 9 .134 2.5 60. 703 2.5 54. 703 ba ten

b aten

6.0 00 6.0 00

Re kening 2009 las te n 305 .565 1 .156 .369 598 .572 2 .060 .506 2 .042 .153

Financiële toelichting verschillen Soort kosten

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Bruggen

+2

Openbare verlichting

Schade aan bruggen

-9

wegen

-40

Verkeer en vervoer

+5

Straatmeubilair

-10

Asfalteren Zuideinde

-400

Extra kosten agv verkeerstellingen Minder vervangingen Nav het raadsvoorstel besteding EZW aandelen is een post van 600.000 opgenomen voor asfaltering Zuideinde. Dit bedrag was nog niet

geheel besteed, en dient te worden gereserveerd in een bestemmingsreserve. Afname kosten

Soort kosten

-452

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Wegen

Toename opbrengsten

+18

Doorbelasting aan nutsbedrijven

+18


107

baten

18. 353 18. 353


108

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien


109

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

In dit onderdeel van de rekening wordt nader ingegaan op de algemene

dekkingsmiddelen van de gemeente. Deze inkomsten kenmerken zich door hun vrije

bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen zijn in de begroting verantwoord in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken.

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting.

Achtereenvolgens zullen in dit onderdeel van de begroting de volgende onderwerpen aan de orde komen: • • • •

Algemene uitkering Lokale heffingen Dividenden

Gebruik reserves

Daarna komen deze punten nogmaals terug in een cijfermatig overzicht. Algemene uitkering Voor het jaar 2009 is een bedrag ontvangen van € 7.429.155,--. Dit bedrag is inclusief de bedragen bestemd voor de WMO, zijnde € 692.000,-- en andere “geoormerkte” bedragen.

Als gevolg van een hoger accres en verdeelmaatstaven is een hogere Algemene

uitkering ontvangen dan begroot. Het bedrag dat hiermee is gemoeid, bedraagt € 350.030,--. Verder is een hoger bedrag ontvangen van € 22.000,-- dan de beschikking van de algemene uitkering aangeeft. Dit bedrag is als resultaat opgenomen in de jaarrekening. Lokale heffingen De gemeente Oostzaan kent drie belastingen die vrij besteedbaar zijn. Dit zijn de (on)roerende zaakbelasting, precario en de hondenbelasting. De opbrengsten rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn verantwoord in het programma

Leefomgeving. Daarnaast is in de paragraaf lokale heffingen een verantwoording van de diverse belastingopbrengsten gegeven. Dividenden Voor het jaar 2009 is een hogere dividenduitkering ontvangen. Ook de ingehouden dividendbelasting over het jaar 2009 is in 2009 terugontvangen van de belastingdienst.


110

Verkoop EZW aandelen De verkoop van de EZW aandelen aan Vattenfall is in 2009 gerealiseerd. Conform de verkoopakten zal de afwikkeling van deze verkoop lopen tot en met 2012. In de

jaarrekening 2009 is alleen het eerste gerealiseerde deel van de verkoop verwerkt. Gebruik reserves Als gevolg van de comptabiliteitsvoorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden zijn alle onttrekkingen en dotaties aan reserves verantwoord in dit product. In de jaarrekening 2009 zijn de volgende mutaties op reserves verwerkt: jaarrekening

Programma

primitieve begroting

2008 lasten

begroting na begr.wijziging

2009 baten

lasten

jaarrekening

2009 baten

lasten

2009 baten

lasten

baten

Bestuur Dienstverlening Wonen

115000

Veiligheid

2000

Bedrijvigh. werkgelegenheid Leefomgeving Maatsch. Participatie

60000 51390

324200

51390

Mobiliteit Alg. dekkingsmidd

1200000

196000 111812

11812

Indirecte kosten

33221

51390

130000

671120

400000 493341

666066

503287

35963 163.202

373.975

181.390

-

978.510

493.341

2.266.066

651.508

Voor de verklaringen van deze mutaties op de reserves wordt u verwezen naar het tweede deel van de jaarstukken 2009, waarin de cijfermatige verklaring van de jaarrekening is weergegeven. Wat mocht het kosten?

Financieel Ove rzich t B udg et/jaar A lg . de kkingsmidd. en ovz. to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t m uta tie reserves Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 5.44 0 9 3.98 5 16 3.20 2 26 2.62 7

B egrot ing 20 09 la st en 15. 599 7 .848 .972 1 15. 250 373 .975 9 78. 510

1 1.08 0.1 19 49 3.3 41

357 .419 2 .266 .067

13. 991. 171 651. 508

8 .222 .947 7 .960 .320

1 1.57 3.4 60 1 0.46 4.1 01

2 .639 .106

14. 642. 679 12. 003. 573

ba ten

1.1 09. 359


b aten

Re kening 2009 las te n 15 .620

111

baten

Financiële toelichting verschillen Besteedbare kosten

Van welk product

Verschil in

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008

€ 1.000,-Belastingen

+242

Afwikkeling bezwaarschriften en kosten herwaardering WOZ

Toename kosten

Besteedbare kosten

+242

Van welk product

Verschil in

Toelichting verschil 2009 t.o.v. 2008

€ 1.000,-Beleggingen Belastingen

+18 +1776

Meer dividend ontvangen Ontvangsten precario 2007/2008/2009

Algemene uitkering

+1117

Meer algemene uitkering, inclusief WMO gelden 692k.

Toename opbrengsten

+2911


112

Indirecte kosten

Wilgenlaantje, Twiske


113

INDIRECTE KOSTEN


Dit programma is het totaal van alle kosten, welke niet direct toewijsbaar zijn aan een direct programma. Het totaal van deze kosten wordt volgens voor-

calculatorische berekening doorbelast via de post Toegerekende kosten naar de directe programma’s.

Inhoud van het programma

Het betreft hier alle kosten van de volgende producten:

Salarissen

Kosten Personeel en organisatie Communicatieadvies

Kosten gemeentewerf

Verzekeringen

Kwaliteitszorg

Kosten I&A

Kosten Centrumcomplex de Kunstgreep

Kosten afdeling Financien

Kosten afdeling Facilitair

Kosten Centrale publieksbalie

Juridische advisering

Documentaire informatievoorziening

Saldo renteproduct


114

Wat mocht het kosten? Financieel Overz icht IN DIRECTE K OSTEN B udg et/jaar P ro ducte n: S alarissen e n vergoe din gen P erso nee l e n orga nisa tie G em een tewerf V erze ke ringe n K walite itszorg I& A beh eer Cen trum cp l. Ku nstgree p Financieel be heer Facilitair beh eer Cen tr. P ublie ksb alie Docu men taire info. vo orz. Ren tep ro duct Doo rb el. Dire cte u re n Doo rb el. In directe uren

Tot aal

Jaarrekening 2009 Toeg erek.kst 3 8.29 8 4 5.31 8 3 5.00 3 7.56 6 7 3.19 5 5 2.18 6 5 7.01 8 21 4.36 7 8 0.22 7 20 6.17 8 28 5.35 2

K ap ita allast

57 .146

53 .042 492 .777 32 .037

B esteed b. B ud g 3.2 77.8 73 1 52.5 54 46.4 83 17.1 77 9.6 99 1 83.3 24 3 59.9 13 36.8 53 85.6 83 13.1 26 63.8 45 1.6 67.0 53

2.01 3.86 6

3.10 8.57 4

b aten 3 4.75 1 6 2.84 6 4 8.00 0

18 0.77 8

1 .92 2.39 2 7 .07 5.17 8

635 .002

5.9 13.5 83

Totaal 3. 281. 420 135. 026 90. 632 24. 743 82. 894 288. 552 728. 930 283. 257 165. 910 219. 304 349. 197 255. 339 5. 061. 312 -

9 .32 3.94 5

333. 214 333. 214

Toegerekende kosten

Het totaal van de indirecte kosten bedraagt € 9.657.159,--

De doorbelasting naar de directe producten bedraagt € 9.323.945,-Het saldo van de indirecte kosten bedraagt € 333.214,--

Op basis van de begrote uren per product worden de indirecte kosten doorbelast naar de programma’s 1 t/m 9. Het totaal van de indirecte kosten wordt gedeeld door de begrote uren van de ambtelijke organisatie. Op basis van de huidige formatie is het aantal productieve uren 90.707. Het uurtarief voor 2009, waarmee de directe programma’s worden belast bedraagt € 78,-- per uur.

Het saldo van de indirecte kosten, zijnde 333.214,-- dient ten laste te worden gebracht van het programma Algemene dekkingsmiddelen.

De voornaamste overschrijding bij het product Indirecte kosten wordt veroorzaakt door personele kosten en de kosten van De Kunstgreep. Hiervoor is de volgende verklaring te geven:


115

Personele kosten:

Per 31 december is al het personeel van de gemeente Oostzaan uit dienst gegaan, om per 1 januari in dienst te treden bij OVER-gemeenten. Hierdoor is voor de

periode juni – december 2009 een verplichting ontstaan voor afrekening van het

vakantiegeld en afrekening vakantiedagen. Deze kosten worden in mei 2010 door OVER-gemeenten aan het personeel uitbetaald. De kosten welke hiermee gemoeid zijn, bedragen € 206.381,--. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting 2009. De Kunstgreep: Schoonmaak:

de kosten voor schoonmaak zijn in 2009 hoger uitgevallen wegens het vaker moet uitvoeren van glasbewassing ivm bekladding ramen. Daarnaast hebben we extra inzet gevraagd van de schoonmaak na evenementen en in de weekenden. Energie:

binnen de KunstGreep ondervinden we problemen met het

klimaatbeheersingssysteem. Er treden grote verschillen in temperaturen op binnen periodes en ruimten. In 2009 zijn we een onderzoek gestart naar de herkomst van

deze problemen en met het doel om te onderzoeken of juridisch hier een weg in te vinden is. Dit onderzoek loopt nog en zal zijn beslag in 2010 moeten krijgen. De KunstGreep kent een energielabel C, dit is niet zuinig voor een nieuwbouw pand. Hierdoor vallen de energielasten hoger uit dan begroot. Beheer:

in 2009 hebben extra inzet gepleegd op het beheer van de KunstGreep, onderzoek verricht naar de toekomstige mogelijkheden voor het beheer en daaraan

vastgekoppeld besloten tot de nieuwe werkwijze qua beheer KunstGreep. Onderdeel van het beheer was in samenwerking met bestuur de Greep te komen tot goede

afspraken over de overdracht van de KunstGreep, dit traject loopt door in 2010. De overschrijding levert een structureel karakter op, daarom zullen wij in de kadernota c.q. begroting een uitwerking geven van de noodzakelijke te begrote bedragen.


116

SMART doelstellingen indirecte kosten.

S 10.1

Uitbreiding de Kunstgreep (deel dorpshuis)

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het realiseren van een uitbreiding van De Kunstgreep ten

Beoogd

Het realiseren van een uitbreiding van De Kunstgreep boven de


Omschrijving

behoeve van fitness/sportschool ADZ. ruimte van ADZ.

Boven de ruimte van ADZ bestaat de mogelijkheid het gebouw

uit te breiden binnen het bestemmingsplan. ADZ heeft dringend behoefte aan extra ruimte. De gemeente realiseert de uitbreiding en verhuurt de ruimte aan ADZ.

Kosten

De investeringskosten bedragen € 140.000,--.

Afschrijvingstermijn 40 jaar. De jaarlasten bedragen ca. € 8.000,--

De verwachte huurinkomsten bedragen € 15.000,-Planning (start,

einde,

beslismomenten,

Voorbereiding gestart in najaar 2008. Verbouw gerealiseerd begin 2010

etc.

Organisatie



Voorbereiding gestart in najaar 2008. Verbouw gerealiseerd begin 2010

Toelichting

Bij het opstellen van de begroting 2009 is nog geen rekening

gehouden met deze investering, omdat nog niet alle bedragen exact zijn bepaald.


117

S 10.1

Uitbreiding de Kunstgreep (deel dorpshuis)

Wat hebben we

In 2009 heeft het college besloten om de realisatie van de

bereikt?

uitbreiding Kunstgreep t.b.v. fitness/sportschool ADZ ter hand te nemen. De daadwerkelijke uitvoering van dit project is

vertraagd op grond van het feit dat nog een aantal onderzoeken dienden plaatsvinden t..b.v. deze realisatie. Inmiddels is dit

proces afgerond en zal in het 2e kwartaal van 2010 opdracht

gegeven worden ter afronding van dit project.


118

Paragraaf Bedrijfsvoering

De aftrap van de ambtelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland


119

BEDRIJFSVOERING

1. Algemeen

Voor de gemeente Oostzaan is 2009 een cruciaal jaar geweest. Vele

bedrijfsvoeringtechnische aspecten hebben te maken gehad met de voorbereiding op de samenwerking met de gemeente Wormerland.

Medio 2009 is uiteindelijk de besluitvorming afgerond en na dat formele moment

werd de afrondende ontwikkeling van de nieuwe werkorganisatie OVER-gemeenten ter hand genomen.

Dit betekende dat op vele fronten overleggen plaatsvonden om gestalte te geven aan de nieuwe organisatie die met ingang van 1 januari 2010 van start dient te gaan.

In juli 2009 is een interne sollicitatieprocedure gevoerd om het nieuwe management

te rekruteren. Naar aanleiding van deze procedure hebben een aantal toenmalige

leidinggevenden gesolliciteerd op de nieuwe managementfuncties. Uiteindelijk heeft de directie van OVER-gemeenten vijf managementleden benoemd, die gerekruteerd zijn uit het toenmalige management van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Drie toenmalige managementleden zijn niet teruggekeerd in de nieuwe

managementstructuur, maar voor deze personen is binnen de nieuwe organisatie een andere oplossing gevonden.

In september 2009 zijn de nieuwe managementleden benoemd en met ingang van 1 oktober 2009 zijn deze managers als kwartiermakers voor de nieuwe organisatie aan het werk gegaan.

Medio het 4e kwartaal van 2009 is het proces van start gegaan om de medewerkers te plaatsen in OVER-gemeenten en dit proces is afgerond eind 2009/begin 2010. Dit proces is vlot verlopen met als gevolg dat nagenoeg alle medewerkers

Daarnaast is in 2009 de functiewaardering afgerond. Tevens heeft afronding

plaatsgevonden van het medewerkertevredenheid- en het integriteitonderzoek. Qua bedrijfsvoering is eind van 2009 ook de overgang gerealiseerd van de

salarisadministratie van Centric naar Driessen. Als laatste grote operatie is afgerond de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden tussen de gemeente Oostzaan en de gemeente Wormerland.


120

2. Personeelsbeleid

2.1. Inleiding

Voor u ligt het Sociaal Jaarverslag van de gemeente Oostzaan over het jaar 2009. Deze periode stond in het teken van de samenwerking tussen de gemeenten Wormerland en Oostzaan naar één ambtelijke werkorganisatie voor beide gemeenten.

Gekozen is voor een nieuwe naam voor de werkorganisatie namelijk OVERgemeenten.

De werkorganisatie OVER-gemeenten is gestart per 18 januari 2010. Dit heeft gevolgen gehad voor de aanstellingen van medewerkers van Wormerland en

Oostzaan. Met de nieuwe werkorganisatie zijn deze medewerkers namelijk in dienst getreden van OVER-gemeenten. OVER-gemeenten is een dienstverlenende organisatie, die werkt voor gemeente Oostzaan en Wormerland.

Op sociaal vlak zijn naast de samenwerking mooie resultaten geboekt. Zo is het langdurig ziekteverzuim, wat begin 2009 nog hoog was, eind 2009 niet meer aanwezig. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor (nieuwe) medewerkers om opleidingen te volgen gecontinueerd.

Ook in 2009 stond verdere optimalisatie van de dienstverlening richting burgers binnen de gemeente Oostzaan voorop. Dat vraagt een vraaggerichte benadering van

medewerkers richting burgers. Medewerkers analyseren daarbij de behoefte van de burger en spelen hierop in.

2.2. Organisatie ontwikkeling

De colleges van de gemeenten Oostzaan en Wormerland zien een absolute meerwaarde om te komen tot verdere samenwerking en zien het

samenwerkingsproces in de komende periode met veel vertrouwen tegemoet. In 2009 is gewerkt aan het realiseren van één nieuwe werkorganisatie OVER-

gemeenten. Met als resultaat dat met ingang van 18 januari 2010 de gemeenten Wormerland en Oostzaan hun diensten afnemen van OVER-gemeenten. OVER-

gemeenten is een samengevoegde werkorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Een krachtenbundeling die eigenlijk een heel logische stap in de

toekomst is. Want de groene en waterrijke gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben veel met elkaar gemeen.


121

2.3. Personeelsontwikkeling

Het management heeft in mei functioneringsgesprekken en in november beoordelingsgesprekken gevoerd, een proces van beoordelen op resultaten en op

functioneren. Het is een manier van managen die niet alleen gericht is medewerkers achteraf te beoordelen op hun prestatie, maar die tevens gericht is op het tijdig

sturen van medewerkers wanneer dit nodig is. Tijdens deze gesprekken wordt de behoefte van de individuele medewerker in kaart gebracht en staat de verdere ontwikkeling van de medewerker centraal . Tussen het afdelingshoofd en de

medewerker worden afspraken gemaakt over de wijze van ontwikkeling en de te

behalen resultaten. Wij hechten veel waarde aan de borging van de ontwikkeling. Deze borging wordt gerealiseerd door goede periodieke evaluaties. 3. Vooruitblik De gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben de intentie uitgesproken om naast de huidige samenwerking, waarbij één ambtelijke organisatie OVER-gemeenten is gerealiseerd, open te staan voor toetreding en samenwerking met collega

gemeenten, het zogenaamde instapmodel. Gemeenten kunnen aansluiten bij de

samenwerking, blijven wel zelfstandig, waarbij één ambtelijke organisatie de diverse gemeenten bedient.

De oriënterende gesprekken over mogelijke samenwerking lopen op dit moment tussen de besturen van de gemeenten.

Het logo biedt ruimte voor verdere groei. ‘Over’ is visueel vertaald met als

uitgangspunt een ronde vorm, waaromheen de verschillende plaatsen staan. ‘Over’ hangt als het ware boven de gemeenten. Zonder er letterlijk boven te staan.


122

4. Personeelsbestand 4.1 Aantal medewerkers

Belangrijkste Functiegroepen

Aantal

managers, tevens gemeentesecretaris en adjunct-directeur

6

Beleidsmedewerkers

17

administratieve medewerkers

21

medewerkers buitendienst en coördinator

7

technische medewerker

4

(gebouwen) beheerder

2

Griffier

1

Aantal

1

Griffier

2

(gebouwen) beheerder

4

technische medewerker

7

medewerkers buitendienst en coördinator

21

administratieve medewerkers 17

beleidsmedewerkers

6

managers, tevens gemeentesecretaris en adjunct-directeur

0

5


10

15

20

25

123

4.2 Fulltime/parttime dienstverbanden

Dienstverband

Aantal

Fulltime

35

Parttime

23

Dienstverband

23

Pa rttim e

35

Fulltim e

0

5

10

15

20

25

30

35

40

4.3 Personeelskosten De totale personeelskosten bestaan uit directe loonkosten, indirecte loonkosten en verplichte premies en bijdragen. Directe loonkosten zijn salarissen, vakantiegeld, eindejaars- en levensloopuitkeringen. Op iedere medewerker van de gemeente Oostzaan is de CAR-UWO van toepassing, de CAO voor gemeenten. De

personeelskosten in 2009 waren: € 3.071.492,-. De begrote personeelskosten waren totaal: € 3.003.136,--.

4.4 Aanstellingen voor bepaalde/onbepaalde tijd

Aanstelling

Aantal

Bepaalde tijd

8

Onbepaalde tijd

50


124

Aanstelling

50

Onbe pa a lde tijd

8

Be pa a lde tijd

0

10

20

30

4.5 Leeftijdsopbouw personeelsbestand

Leeftijdsopbouw Gemeente Oostzaan 2009

40

50

Man

Vrouw

t/m 29 jaar

5

2

30-39 jaar

9

6

40-49 jaar

7

11

50-59 jaar

9

5

60-70 jaar

2

3

60

12

10

8

6

4

2

0 t/m 29 jaar

30-39 jaar Man

40-49 jaar

60-70 jaar

Vrouw


50-59 jaar

125

4.6 Personeelsbestand naar dienstjaren <

Dienstjaren 30 29 27 23 22 20 18 17 13 11 9 8 7 5 3 2 1 1 Aantal 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 11 4 2 10 9 3 Pers oneelsopbouw naar dienstjaren 12

10

8

6

4

2

0 30

29

27

23

22

20

18

17

13

11

9

8

7

4.7 Mobiliteit

5

3

Mobiliteit

Aantal

In dienst

5

Uit dienst

4

2

1

< 1

Mobiliteit

4

Uit die nst

5

In die nst

0

1

2

3


4

5

6

126

4.8 Stagiaires en uitzendkrachten

Stagiaires en uitzendkrachten

Aantal

Stagiaire

1

Uitzendkrachten

2

Aantal

2

Uitze ndkra chte n

1

Sta gia ire

0

0,5

1

1,5

2

2,5

5. Ziekteverzuim

5.1 Verzuimgegevens Jaar:

Percentage (%) exclusief

Meldingsfrequentie

2009

8

1,9

gravida:

Het ziekteverzuimpercentage in 2009 t.o.v. 2008 is flink gestegen van 3,9% naar 8 %. Dit komt met name door langdurig verzuim van vier medewerkers, laatste kwartaal 2009 langdurig verzuim teruggebracht naar 0%.


127

Ziekteverzuim 2009

8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 8

Percentage (%) exclusief gravida:

1,9

Meldingsfrequentie

Arbeidsgebonden verzuim en WAO/WIA instroom Jaar:

Aantal

2009

0

5.2. Arbodienst Achmea Vitale Arbodienst Achmea Vitale heeft ook in 2009 de gemeente Oostzaan ondersteund om medewerkers gezond, vitaal en inzetbaar te houden voor optimale prestaties op het

werk en daarbuiten. In 2009 heeft de gemeente Oostzaan door een adequate aanpak in samenwerking met de Arbodienst het aanvankelijk hoog langdurige

ziekteverzuimpercentage kunnen reduceren. Verder is het ons gelukt om de WAO/WIA instroom op nul te kunnen houden.


128

Financieringsparagraaf


129

FINANCIERING

Inleiding Conform de Wet Fido heeft de gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren: •

Het treasurystatuut, waarin de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd.

•

De financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag, waarin

respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar c.q. de resultaten

daarvan worden behandeld. Het betreft dan in ieder geval de beleidsplannen ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille. In deze financieringsparagraaf wordt ingegaan op de uitvoering van het

treasurybeleid van de gemeente Oostzaan. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: •

De algemene interne en externe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de treasuryfunctie.

• •

Het beleid voor treasury risicobeheer

Het beleid voor de gemeentefinanciering

Algemene ontwikkelingen

De belangrijkste interne ontwikkelingen: •

De treasuryfunctie

Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer is de nodige aandacht gericht op het opstellen van een periodieke liquiditeitsplanning.

Hierdoor blijft het van groot belang dat sectoren tijdig en betrouwbare informatie aan de centrale treasuryfunctie verstrekken.

•

De treasury organisatie

Het treasurystatuut is vastgesteld in 2001 door de raad. Dit is het handboek met

richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. Conform de verordeningen 212/213 is eind 2004 een vernieuwd treasurystatuut opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

•

De vermogenspositie per 31 december 2009


130

De totale reservepositie van de gemeente bedraagt per 31 december 2009: Algemene reserve 31-12-08

Resultaat 2008 na bestemming Stortingen 2009

2.789.294,00

-

124.946,00

Precario 2006

Onttrekkingen 2009

Onttrekking 1e viermaandsrapportage

Onttrekking

1e

viermaandsrapportage

Totaal Algemene reserve

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

541.120,00 -

144.750,00 233.591,00

_____________

2.827.127,00

2.211.452,00

______________ 5.038.579,00

Conform de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de

bestemmingsreserves tot het eigen vermogen. Echter het opheffen of wijzigen van bestemmingen kan uitsluitend door middel van een raadsbesluit. De belangrijkste externe ontwikkelingen •

Wijzigingen in weten regelgeving

De nieuwe voorschriften 2004 met betrekking tot de begroting en verantwoording betekenen een belangrijke wijziging voor de methodiek met betrekking tot reservevorming. Dotaties of onttrekkingen konden voorheen rechtstreeks ten bate of ten laste van de reserves worden geboekt. Vanaf 1

januari 2004 dienen toevoegingen of onttrekkingen via de resultaatbestemming te worden geregeld. Renterisico norm

Om risico’s te beperken bij openbare lichamen is de renterisico norm in het leven geroepen.

De renterisico norm is het bedrag waarbinnen openbare lichamen vrij zijn om inhoud te geven aan hun financieringsbehoefte. Indien de norm wordt overschreden dan dient er een plan te komen hoe de overschrijding kan worden opgelost.

De norm bedraagt voor de gemeente Oostzaan 20% van het begrotingstotaal met een minimum van 2,5 miljoen euro.

De norm is opgenomen om zo een inzicht te krijgen welke risico´s de gemeente

loopt. Enerzijds kan sprake zijn van een risico in rentemutatie (verhoging) die een

financiële druk kan geven op de begroting. Anderzijds kan de gemeente risico lopen bij de herfinanciering van leningen.


131

Berekening gemeente Oostzaan Tabel voor de berekening x € 1.000,-Variabelen renterisiconorm Renteherzieningen

2010

2011

0

0

2012

2013

0

0

Aflossingen

4811

4130

1380

1380

Totaal

4811

4130

1380

1380

Norm 20%

2808

2817

2845

2866

1465

1486

Ruimte onder de norm Overschrijding norm

2003

1313

Ter verduidelijking van bovengenoemde tabel kunnen de navolgende opmerkingen worden geplaatst.

a. Daar de gemeente Oostzaan bij het afsluiten van langlopende leningen geen renteconversies afspreekt gedurende de looptijd van de lening loopt de

gemeente hierdoor gedurende de looptijd geen risico´s. Op grond hiervan bedraagt het berekende bedrag derhalve 0.

b. Ten aanzien van de aflossingen zijn bedragen opgenomen die conform de staat van vaste geldleningen dienen te worden afgelost.

c. De norm is het bedrag beredeneerd vanuit de begroting 2010 m.b.t. de uitgaven programma 1 t/m 9.

Op grond van het bovenstaande is de conclusie dat de gemeente Oostzaan de norm in 2010 en 2011 overschrijdt, terwijl er sprake is van een onderschrijding in de daarna volgende jaren.


132

Kredietrisico

Kredietrisico’s bij het uitzetten van een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen worden beperkt door deze transacties alleen af te sluiten bij instellingen, welke voldoen aan de voorwaarden gesteld in het treasury statuut. Overschotten aan

liquide middelen worden uitsluitend bij een instelling met AAA-rating uitgezet. Gemeentefinanciering

Financieringsstructuur

Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn (langer dan één jaar). De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de verhoudingen tussen het eigen- en kort/lang vreemd vermogen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitgangspunten van de reserves en voorzieningen.

De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of financierings-

overschot), geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. In de regel wordt de eventuele behoefte aan

financieringsmiddelen gedekt door het opnemen van kort geld via de rekeningcourant verhouding met de huisbankier.

De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin

voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de bouwgrondexploitatie. Voor 2009 is bij het opstellen van de begroting een

liquiditeitsbegroting opgesteld. Hierin zijn alle geldstromen voor 2009 opgenomen. Deze is ter kennisgeving aan de raad gezonden. In 2009 is regelmatig de

liquiditeitsbegroting gecontroleerd met de uitgaven en inkomsten. Door de

vertraging in de verkoop binnen de projecten KBS locatie en Dr. De Boerstraat is een extra financieringsbehoefte ontstaan. Gedurende het jaar 2009 is dit opgelost middels een kortlopende lening.

Leningenportefeuille

Uitgangspunt voor de financiering is, dat de vaste activa zoveel mogelijk met

permanent vermogen worden gefinancierd. Het totaal van de langlopende leningen per 31-12-2009 wordt samengevat in onderstaand schema.


133

Nr.+ datum Laatste raads/college jaar afl. besluit 26-10-99 2009 01-03-00 2010 17-12-01 2026 17-12-01 2027 13-4-04** 2029 28-6-05** 2030 31-12-07 ** 2032 23-09-08** 2009 11-11-,08** 2010 28-11-08** 2009 29-12-08** 2033 06-11-09** 2011 24-12-09** 2011 24-12-09** 2034

Rente % 5,45 5,51 4,97 4,95 4,565 3,580 4,810 5,200 4,100 4,050 5,200 1,530 1,520 4,560

LeningOpgenomen Aflossing Leningbedrag 2009 bedrag 01-01-2009 31-12-2009 68.067 68.067 0 363.024 181.512 181.512 2.520.000 140.000 2.380.000 2.280.000 120.000 2.160.000 7.380.000 360.000 7.020.000 5.280.000 240.000 5.040.000 3.840.000 160.000 3.680.000 8.500.000 8.500.000 0 1.000.000 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 2.000.000 80.000 1.920.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 3.000.000 0 3.000.000 7.000.000 0 7.000.000 34.731.091

12.500.000

11.349.579

35.881.512

Relatiebeheer

Het raamcontract met de huisbankier NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt jaarlijks beoordeeld op inhoudelijke bepalingen en concurrerende condities. Hierbij

dient te worden opgemerkt dat de BNG een unieke plaats inneemt ten opzichte van

andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een lopende rekening bij deze bank nodig is. Voor de gemeente Oostzaan zijn de huidige kortkredietfaciliteiten toereikend, en de condities marktconform. Kasbeheer

Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het

maximale bedrag dat een gemeente met een kortlopend krediet mag financieren.

Dit kan bijvoorbeeld door “rood” staan bij de bank, of het aangaan van een

kasgeldlening. De gemeente is verplicht om per kwartaal de kasgeldlimiet te

toetsen en de provincie hiervan verslag te doen.


134

Op basis van de begroting 2009 bedraagt de kasgeldlimiet € 1.479.767,00. Dit bedrag is als volgt berekend:

8,2 % van het begrotingstotaal, zijnde € 18.045.947,00. De rente voor kort geld bevindt zich de laatste jaren op een zeer gunstig niveau. Dit Kan een reden zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van korte

termijnfinanciering en hiermee de rentekosten te beperken. Wel hebben we hierbij de rentevisie voor de komende jaren goed in de gaten gehouden.

Tot en met het derde kwartaal was er sprake van een overschrijding van de

kasgeldlimiet. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat verwachte inkomsten achterbleven bij de werkelijkheid. Aan het einde van het vierde kwartaal is de

kasgeldlening uit 2008 afgelost. Deze lening is geherfinancierd met een langlopende lening voor 15 jaar.

Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose voor 2009 is eind 2008 opgesteld aan de hand van de

primitieve begroting 2009. In deze prognose is een inschatting gemaakt voor de lopende projecten in 2009. Gelet op de opstelde liquiditeitsprognose zag het liquiditeitsaldo eind 2009 er slechter uit dan werd verwacht, omdat door de

kredietcrisis een vertraging is opgetreden in de verkopen van diverse percelen bouwgrond.


135


136

Paragraaf Weerstandsvermogen

Het molentje, doktersbuurt aan de Twiskeringvaart


137

WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding

Deze paragraaf bevat zowel de inventarisatie van de weerstandscapaciteit, als de

inventarisatie van de risico’s die de gemeente loopt. De weerstandscapaciteit is de mogelijkheid waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten (niet

reguliere risico’s) te dekken. De weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een bedrag.

Bij de beschrijving van het weerstandsvermogen moet de weerstandscapaciteit

worden beoordeeld ten opzichte van de niet reguliere risico’s. Het gaat hierbij dus om belangrijke risico’s die niet via verzekeringen of gevormde voorzieningen worden ondervangen.

De paragraaf weerstandsvermogen bevat de volgende informatie: •

inventarisatie van de weerstandscapaciteit

•

inventarisatie van de risico’s

•

beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Op 23 maart 2009 heeft de gemeenteraad de nota weerstandsvermogen vastgesteld. In deze paragraaf weerstandsvermogen is met hetgeen is beschreven in de nota rekening gehouden.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt gekeken naar reserves, de post onvoorzien, de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. Stille reserves

Stille reserves hebben betrekking op activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde én op termijn verkoopbaar zijn. De gemeente Oostzaan

beschikt over deze reserves. Denk hierbij aan het nog te realiseren deel van de

verkoop aandelen EZW ter waarde van € 3.500.000,00. Ook de erfpachtgronden vormen een stille reserve voor de gemeente. Post onvoorzien

Voor de post onvoorzien is een bedrag van € 41.000,00 gehanteerd. Algemene Reserve

De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2008 € 2.827.127,00


138

Onbenutte belastingcapaciteit:

De onbenutte belastingcapaciteit heeft betrekking op de mogelijkheid de OZBtarieven te verhogen. Hiermee wordt bedoeld het verschil tussen de norm voor OZBheffing die gehanteerd wordt door het rijk voor gemeenten die een artikel 12 uitkering aanvragen en de gemeentelijke OZB-opbrengst. Conform artikel 12

bedraagt het tarief € 3,70. Oostzaan hanteert een tarief van € 2,44. Bij de woningen gaat het om 354.000 eenheden. Dit afgezet tegen € 1,26 (3,70-/- 2,44) komt neer op een onbenutte belastingcapaciteit van € 446.040,00. Het standpunt van het

Kabinet inzake de tariefstelling is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Tot 2008

was er sprake van een tariefsmaximalisering. Inmiddels heeft het Kabinet dit

standpunt verlaten en zijn gemeenten vrij om de hoogte van hun tarief te bepalen. Wel vindt het Kabinet dat bij het bepalen van de tarieven ook gemeenten een maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze hebben. Weerstandcapaciteit OZB “ruimte”

446.040,00

Onvoorzien

41.000,00

Omvang A.R. (per 31-122009

50% kst straatreinigen

2.827.127,00 36.750,00

Subtotaaal

3.314.167,00

Stille reserves (aandelen EZW)

3.500.000,00

Erfpachtgronden

pm

Totaal per 31-12-2009

6.814.167,00

Risico’s Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder

risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en

externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden gevormd omdat de omvang niet bekend is. Een toenemend risico vormt onder meer

dat particulieren en het bedrijfsleven de gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen voor schade die ontstaan is bij de uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor onrechtmatig- als voor rechtmatig handelen (en nalaten) van de gemeente. De

grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste jaren sterk verruimd. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere

claimbewustheid bij burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen.


139

Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de gemeente meest relevante risico’s.

Risico’s die al beschreven zijn bij de programma’s worden in deze paragraaf alleen opgenomen in de gekwantificeerde risicotabel. Voor verdere toelichting over deze risico’s verwijzen wij u naar het betreffende programma. De overige risico’s zijn:

Vervuilde grond

Vervuilde grond blijft een onzekere factor. Met name bij het opstarten van grote projecten zullen extra kosten worden gemaakt om vast te stellen in hoeverre de

grond ter plaatse is vervuild, en op welke wijze deze grond moet worden verwerkt. De grote projecten waarbij het risico van vervuilde grond zich kan voordoen zijn met name het rioleringsplan, de realisering van het centrumplan en de ontwikkeling van overige woningbouwplannen, waarbij de gemeente grondeigenaar is. Risico: € 120.000,00

Centrumplan (plandeel 1)

In de Centrumplan exploitatie is

inbegrepen een herontwikkeling van de

locatie van de oude bibliotheek. Destijds is rekening gehouden met een plan met

middeldure en dure koopappartementen

in 4 bouwlagen. Inmiddels is bekend dat

de locatie aan het Zuideinde betrokken zal worden bij de plannen van de nieuwe Lishof. Hierdoor ontstaat een

financieringstekort binnen het

centrumplan van € 600.000,--. Doorgerekend naar de afschrijvingstermijn van 60 jaar, bedragen de gemeentelijke jaarlijkse lasten € 32.000,-Risico: € 32.000,--

Herinrichting openbare ruimte

De herinrichting rondom de te herontwikkelen locatie Kerkbuurtschool zal in een latere fase (prognose vooralsnog 3e kwartaal 2009) worden uitgevoerd, na

gereedkomen van deze herontwikkeling. De kosten van dat deel van de herinrichting kunnen veel meer onder invloed van marktomstandigheden staan. Risico: € 40.000,00

Centrumplan (woningbouw): p.m.


140

Centrumplan (overall)

Het risico van kostenstijgingen en rentekosten in het algemeen door het verschuiven in de tijd van investeringen ten opzichte van de oorspronkelijke planningen. Het risico bedraagt ingeschat € 75.000,00 aan rentelasten en € 50.000,00 aan indexeringen

Risico: € 125.000,00 Schematisch overzicht gekwantificeerde risico’s Risico

Omvang

Kans

In €

Risico

max.

Vervuilde grond

120.000,00

optreden

Omvang x Kans

Structureel/ incidenteel

gemiddeld

60.000,00

I

Centrumplan (plandeel

32.000,00

Hoog

32.000,00

I

Herinrichting openbare

40.000,00

Klein

8.000,00

I

1)

ruimte

Centrumplan

p.m.

(woningbouw) Centrumplan (overall)

125.000,00

Overgang RIO

20.000,00

Budgettering

p.m.

bijstandsverlening

Gemiddeld

p.m.

I

Klein

25.000,00

I

Gemiddeld

10.000,00

I

Klein

p.m.

S

Licht ambulante hulp

20.000,00

Gemiddeld

10.000,00

S

Rioolproject

50.000,00

Gemiddeld

25.000,00

I

150.000,00

Gemiddeld

75.000,00

I

Burgemeestersbuurt Locatie Meijn Locatie Wakerstraat

p.m.

Kapitaallasten dr. De

Gemiddeld

p.m.

I

150.000,00

Klein

30.000,00

I

Noorderschool

1.000.000,00

Klein

200.000,00

I

Electr. Kind dossier

p.m.

Gemiddeld

p.m

I

Gemiddeld

35.000,00

I

300.000,00

Klein

60.000,00

I

90.000,00

Klein

18.000,00

I

Boerstraat en Korenaar

Asfalteren Zuideinde

70.000,00

Waterplan Bedrijventerrein Skoon TOTAAL

2.167.000,00

588.000,00

Grote kans: 1/1 risicobedrag

Gemiddelde kans: 1/2 risicobedrag Kleine kans: 1/5 risicobedrag


141

Toelichting op gekwantificeerde risico’s

Een aantal van de bovengenoemde risico’s kan nog niet worden gekwantificeerd.

Daarnaast is er nog weinig inzicht in de kans dat een risico daadwerkelijk realiteit wordt.

Dit maakt het moeilijk te bepalen hoe de verhouding het weerstandsvermogen ten

opzichte van de risico’s. Het is echter duidelijk dat grote tegenvallers moeilijk zijn op te vangen. Er zullen al gauw aanvullende bezuinigingen nodig zijn of voorgenomen investeringen moeten worden geschrapt, waardoor bepaalde reserves vrijvallen. Het totale risico van € 588.000,00 afgezet tegen het weerstandcapaciteit van € 6.814.167,00 per 31-12-2009 lijkt beheersbaar. Overigens heeft deze inschatting nog steeds een globaal karakter. Dit model wordt in de komende jaren verder

worden ontwikkeld, rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen. Hiermee samenhangend zal ook meer inhoud gegeven worden aan begrippen als klein, gemiddeld en groot risico.


142

Paragraaf Verbonden partijen


143

VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding Deze paragraaf geeft de visie op partijen in relatie tot de realisatie van de

doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting. Onder verbonden

partijen worden de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden begrepen die de gemeente Oostzaan heeft met derden. Elk samenwerkingsverband beoogt enkele

voordelen (publieke belangen). In sommige gevallen zijn die voordelen financieel, soms kwalitatief of beleidsmatig van aard. Elk op hun eigen wijze dragen de

samenwerkingsverbanden bij aan de zelfstandigheid en kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Hieronder worden de verschillende verbonden partijen achtereenvolgens weergegeven. Gemeenschappelijke regelingen Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten

om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn de volgende. • • • • • • •

OVER-gemeenten

Archeologie Zaanstad-Oostzaan 2002.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen.

Landschap Waterland.

Recreatiegebied ’t Twiske.

Regionale brandweer Zaanstreek-Waterland.

•

Stadsregio Amsterdam

•

Werkvoorzieningschap Baanstede.

•

Regeling gemeenschappelijk orgaan Stichting Primair Onderwijs Regio

Zaanstreek en Waterland (SPOOR). •

Stichting Sportcomplexen Twiskeweg (SST), met ingang van 2009

Privaatrechtelijke verbintenissen De gemeente Oostzaan kan ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan. Hieronder is een overzicht weergegeven. •

Overeenkomst tot uitwisseling secretaris bezwaarschriftencommissie met de

gemeente Landsmeer.


144

•

Overeenkomst tot samenwerking op P&O-gebied met de gemeente Landsmeer.

•

Overeenkomst tot samenwerking in regioverband bij milieutaken

•

Uitbesteding Sociale Zaken.

(milieudienst Waterland).

•

Uitbesteding belastingen aan Dienst Belastingen Amsterdam.

Aandelen Vanuit haar houderschap van aandelen, heeft de gemeente ook een verbintenis met de volgende bedrijven: • •

Bank voor Nederlandse gemeenten E.Z.W. N.V

Bijzondere samenwerkingsverbanden Naast bovenstaande verbonden partijen, werkt de gemeente Oostzaan ook samen

met de volgende partijen: • • • • • •

Regionale politie Zaanstreek-Waterland

Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland

Regionaal platform recreatie en toerisme

Streekmarketing Zaanstreek (met Zaanstad en Wormerland Provincie (risicokaart) CROS

OVER-gemeenten Het doel van de samenwerking richt zich op het borgen en verbeteren van de

dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, slagkracht en betaalbaarheid van de twee

gemeenten, zonder afbreuk te doen aan de zelfstandigheid, de lokale identiteit en de lokale dienstverlening van de gemeenten.

De gemeenteraad van Oostzaan heeft voor de samenwerking de volgende kaders aangebracht. -

Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid

-

Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskader vast

-

De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht en betaalbaarheid;

De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (front-offices);


145

-

-

Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid van de twee gemeenten” blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie;

De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen tijdens de

samenwerking en in verdere uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen, uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen.

Tevens indien een deelnemende gemeente nieuwe beleidsvoornemens heeft die

gepaard gaan met personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra kosten die hieruit voor de ambtelijke organisatie voortvloeien, gedragen worden door de

betreffende gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens niet willen

doorvoeren zullen niet voor deze extra kosten van de ambtelijke organisatie worden belast. Realisatie 2009

Stichting Sportcomplexen Twiskeweg (SST) is opgericht in 2009. Het doel van de stichting is het exploiteren van de voetbalvelden van OFC. In 2009 zijn drie

kunstgrasvelden aangelegd. Twee hiervan zijn gefinancierd door de gemeente

Oostzaan, het derde veld is gefinancierd door de voetbalvereniging OFC. Om het

beheer en onderhoud van deze velden te waarborgen is een stichting opgericht. OFC en de gemeente hebben zitting in het bestuur van deze stichting. Alle kunstgrasvelden zijn juridisch eigendom van de Stichting. Overige samenwerkingen

De gemeente Oostzaan staat in beginsel positief tegenover het aangaan van

samenwerkingsverbanden met derden, teneinde het publieke belang zoveel mogelijk te dienen. In dat kader zal zij dan ook aandacht blijven besteden aan nieuwe kansen of ontwikkelingen, om –indien dat noodzakelijk is- de bestaande

samenwerkingsverbanden verder uit te werken of nieuwe samenwerkingspartners te

zoeken. De aard van de beoogde samenwerking en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn, is leidend voor de vorm van samenwerking en de partij waarmee

samenwerking worden gezocht. Dat kan zowel een bestuursorgaan, een gemeente of een private partij zijn.


146

Paragraaf Lokale heffingen


147

LOKALE HEFFINGEN

Algemeen

Ook in het jaar 2009 heeft de Dienst GemeenteBelastingen Amsterdam (DBGA) de

heffing en inning voor ons verzorgd. In algemene zin kan worden gesteld dat zowel de aanslagoplegging als de inning goed is verlopen. WOZ-taxatieronde

Met ingang van 2008 vindt op grond van de wet WOZ een jaarlijkse herwaardering plaats.

Gelet op deze ontwikkeling zijn in 2009 alle objecten die vallen onder deze wet

hergewaardeerd, daar een nieuw heffingstijdvak, zijnde 1.1.2010 van start gaat. De peildatum voor de waarde bedroeg 1.1.2009.

Deze operatie is door de DGBA uitgevoerd en afgerond in 2009. Inmiddels hebben wij een schrijven ontvangen van Waarderingskamer die toezicht uitvoert van dit proces en zij hebben medegedeeld te kunnen instemmen met deze

herwaarderingsronde. De kosten van de herwaardering zijn verantwoord in het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Onroerende Zaakbelasting

Eind februari 2009 heeft de aanslagoplegging plaatsgevonden voor de OZB.

Gedurende dit jaar hebben nog enkele na-aanslagopleggingen plaatsgevonden op

grond van nadere informatie die noodzakelijk was om tot oplegging over te kunnen gaan. Eind 2009 is dit proces geheel afgerond conform de wet voorschrijft.

Ten aanzien van de begroting 2009 werd verwacht een opbrengst te genereren van € 1.339.000,--. Het rekeningresultaat voor deze heffing bedraagt € 1.496.000,--,

zijnde een stijging van circa € 163.000,--. Deze stijging vloeide voort uit een groter areaal van belastbare objecten, naheffingsaanslagen 2008 en uit een hogere waardestijging dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2009. Roerende Zaakbelasting

Eind van dit jaar zijn eveneens alle aanslagen betreffende deze belasting opgelegd,

De verwachte opbrengst van deze heffing bedroeg € 7.000,--. In werkelijkheid is het maar tot een aanslagoplegging gekomen van € 4.441,-- met als resultaat een daling van circa € 2.500,--. De reden voor het achterblijven van de opbrengst is gelegen in het feit dat de heffing op dezelfde wijze plaatsvindt als voor de OZB en gebruikers van woningen zijn vrijgesteld. Met dit aspect heeft ook de gemeente Oostzaan te maken gehad en het achterblijven van de opbrengst is hierin gelegen.


148

Rioolrechten

Tegelijkertijd met de aanslagoplegging van de OZB zijn ook op dezelfde aanslag de rioolrechten opgelegd. De heffing van deze rechten is minder dan de verwachte opbrengst 2009. Grafrechten

Eind 2009 zijn zoals gebruikelijk binnen de gemeente Oostzaan de aanslagen

grafrechten opgelegd. Deze oplegging kon echter niet worden gecombineerd met

andere aanslagen daar deze aanslagen een dermate specifiek karakter hebben, die

zich niet leent tot samenvoeging op een aanslag. In de begroting was hiervoor een

bedrag opgenomen van € 12.000,--. Dit bedrag is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Afvalstoffenheffing

De aanslagoplegging heeft conform de afspraken die zijn gemaakt met de DBGA binnen de daarvoor gestelde termijnen plaatsgevonden.

In de begroting werd verwacht een opbrengst van € 700.000,--. Door de

aanslagoplegging is verantwoord een bedrag van € 752.000,--. Dit komt doordat meerdere kilo’s huisvuil zijn aangeleverd. Dit heeft ook tevens geleidt tot hogere verwerkingskosten. Hondenbelasting In 2009 heeft de aanslaglegging van de hondenbelasting door de DBGA plaatsgevonden.

In de begroting 2009 was een verwachte opbrengst opgenomen van € 22.000,--. Op grond van de jaarrekening 2009 blijkt dat de daadwerkelijke heffing nagenoeg op hetzelfde niveau uitkomt, zijnde 20.254,--. Precario

De beroepsprocedure de opgelegde aanslag precario 2006 is in 2009 afgerond.

Liander, voorheen Continuon heeft zich teruggetrokken in de procedure. De aanslag 2006 is voldaan in 2009. Deze post was opgenomen in de balanspost dubieuze

debiteuren, en na betaling, middels de tweede viermaandsrapportage toegevoegd aan de algemene reserve.

In 2009 zijn ook de precarioaanslagen 2007, 2008 en 2009 opgelegd, tezamen een bedrag van € 1.623.360,--. De betaling van deze aanslagen is ontvangen medio

december 2009. Dit is de reden van de extra inkomsten op het product belastingen.


149

Leges Burgerzaken

Gelet op het feit dat bij deze belastingsoort de kennisgeving het heffingsinstrument is kan worden gesteld dat de daarvoor in aanmerking komende diensten in 2008 zijn opgelegd.

De verwachte opbrengst bedroeg € 125.000,--. De daadwerkelijke realisatie in 2008 heeft opgeleverd een bedrag van € 173.000,--, zijnde een stijging van circa € 48.000,--. De stijging is enerzijds een gevolg van een grotere afgifte van

documenten die in de heffing zijn betrokken. Anderzijds moet wel in ogenschouw

worden genomen dat ook een aantal kostencomponenten zijn gestegen, daar de

gemeente de heffingsinstantie is voor de Rijksoverheid. Te denken valt hierbij aan de heffing van rijksleges voor rijbewijzen en paspoorten. Leges bouwvergunningen

Ten aanzien van de opbrengst leges bouwvergunningen 2009 kan worden gesteld dat een meer opbrengst is gegenereerd. Het budget van de bouwvergunningen is aangepast in de 2e viermaandsrapportage van € 295.000,-- naar € 770.000,--.

De oorzaak hiervan is beschreven in deze rapportage, en is te wijten aan het aantal grote projecten met een hoge som aan bouwkosten.

Het uiteindelijke gerealiseerde bedrag aan bouwvergunningen bedraagt € 766.043,-. Overige leges De overige leges die in 2008 zijn begroot op circa € 15.000,-- zijn ook

daadwerkelijk in 2009 geheven. Dit zijn voornamelijk APV leges. Er is geen sprake van enigerlei substantiële afwijking in 2009.


150

Paragraaf

Grote projecten

Rijk der eilanden, nieuwbouw locatie Korenaar

t


151

GROTE PROJECTEN

Skoon

Medio 2009 is gestart met de bouw van het pand voor Preeker. Ook is de bouw

voor drukkerij Van wijk begonnen. Eind

2009 is gestart met de bouw van fase 1 van de bedrijfsverzamelgebouwen Het Bos. Gezien de crisis is het nog niet

duidelijk wanneer de volgende fasen worden gestart.

Gebouw drukkerij Van Wijk op Skoon

Voor de overige kavels geldt dat er nog steeds opties lopen, waarvoor rentevergoeding wordt betaald.

Voor de gemeentewerf zijn eind december 2009 contracten gesloten met de

aannemers. De bouw zal in februari 2010 starten en rond augustus/september 2010 gereed zijn.

Grondvervuiling

In de tweede voortgangsrapportage is melding gemaakt van een probleem inzake

grondvervuiling op Skoon. De raad is daar tussentijds over geïnformeerd. De kosten van het oplossen van grondvervuiling van circa € 170.000 zijn ondergebracht in het risicofonds van 1,2 miljoen dat in 2009 is ingesteld.

Er loopt nog een procedure om de kosten te verhalen op de grondbank die de grond heeft geleverd. De kans van slagen is niet groot in verband met mogelijk faillissement van de grondbank. Locatie Meyn (Bombraak fase 1)

In 2009 is voortvarend gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. Eind 2009 was dat voor 75 % gereed.

Onzeker is nog of Meyn er wel heengaat. Door de crisis is het moeilijk om

financiering voor de fabriek rond te krijgen. Verwachting is dat dit voor medio april

2010 duidelijk is. Mocht Meyn er niet heen gaan, dan ligt er een bouwrijp terrein dat ook aan andere partijen kan worden uitgegeven.


152

De bedrijven Voet en Ruig zijn ook zeer geïnteresseerd in een kavel op Bombraak fase 1. Voor deze bedrijven is echter onvoldoende ruimte op Bombraak fase 1. Bombraak fase 2 kan uitkomst bieden voor deze bedrijven.

Grondexploitatie (grex)

De grex voor de verplaatsing van Meyn (Bombraak fase 1 en Noordeinde) is nog steeds sluitend.

De raad is hierover regelmatig geïnformeerd. Bombraak fase 2

De gemeente heeft de gronden voor Bombraak fase 2 in principe gekocht, op basis van het voorkeursrecht gemeenten (WVG). De raad dient echter definitieve goedkeuring te geven.

Omdat onzeker is of Meyn wel verhuist, heeft de raad besloten de aankoop uit te stellen tot medio juni 2010. Dat is overlegd met de verkopende partij. Woningen dr. De Boerstraat

Dit project heeft vertraging opgelopen door de langdurige bezwaarprocedures van de actiegroep Rondom Korenaar. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan en de bouwvergunning in stand gelaten.

Ook is door de crisis de verkoop van woningen gestagneerd. Het college heeft met de ontwikkelaar nieuwe afspraken gemaakt over de grondprijs, de koopprijs van de woningen en heeft een rijkssubsidie aangevraagd en gekregen op basis van de Stimuleringsregeling Woningbouw. De subsidie bedraagt € 189.000. Voorwaarde is dat de 1e paal voor 1 juli m2010 wordt geslagen. Centrumplan KBS locatie (projectdeel 2)

In 2009 kon door de crisis niet worden gestart met het project. De verkoop van de woningen zakte in. Ook kon door de ontwikkelaar geen financiering worden verkregen voor de bouw.

In overleg met de ontwikkelaar Koning Bouw is de Wooncompagnie gevraagd mee te

doen in het project. Dat heeft geresulteerd in nieuwe contracten met Koning Bouw en de Wooncompagnie. In deze contracten is opgenomen dat de gemeente de

grondprijs met € 190.000 heeft verlaagd om het project mogelijk te maken. Er wordt in 2010 gestart met de bouw van fase 1. Dat is het gebouw langs de Kerkbuurt en bestaat uit 16 huurwoningen en 8 winkelunits.


153

Voor fase 2 is een intentieovereenkomst met de wooncompagnie gesloten. Het doel

is voor de zomer 2010 een definitieve overeenkomst te sluiten over de woningbouw. Het risico hierbij is dat de beoogde opbrengst voor de KBS locatie niet zal worden gehaald.

Centrumplan openbare ruimte (projectdeel 3)

In 2009 behoorlijke vertraging opgelopen door de bezwaarprocedures tegen de bouwplannen van Honig. Eind 2009 nog steeds geen eindresultaat van deze

procedures. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in 2009 wel afgerond. Een ander probleem is de moeizame samenwerking met supermarkt Dirk vd Broek. Zij hebben bezwaarprocedures lopen tegen het plan Honig, bestemmingsplan de

Kom en de bouwvergunning voor de KBS locatie. Alle bezwaren op grond van hun mening dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in het centrum.

Een belangrijk punt is dat zij niet willen instemmem met de aanleg van een keerlus voor vrachtwagens, met als doel de verkeersveiligheid op het Hannie Schaftplein te verbeteren. Aan de ander kant stellen zij wel eisen mbt invoeren van een blauwe zone.

(opmerking: eind maart 2010 heeft Dirk vd Broek aangegeven bereid te zijn om met kleinere auto’ s de winkel te bevoorraden. Dat biedt mogelijkheden voor een overeenstemming in 2010).

Kosten openbare ruimte

Door alle vertragingen zijn de kosten voor de openbare ruimte wel omhoog gegaan.

De kosten voor de hele openbare ruimte van het centrum gaan boven het budget uit. Het Hannie Schaftplein kan nog worden uitgevoerd, maar de kosten voor vernieuwen Kerkbuurt niet meer. Daar wordt in 2010 een nieuw budget voor gevraagd.

Voor het inrichten van het kruispunt Zuideinde/Kerkstraat/Kerkbuurt en het deel van de Kerkstraat tot aan de burg. Swartstraat, moet een nieuw plan worden gemaakt. Dat stond al als PM post in het GVVP. In 2010 moet dat vorm krijgen. De raad zal daar een voorstel voor worden gedaan.


154

Paragraaf

Grondbeleid

Locatie Skoon


155

GRONDBELEID

Inleiding

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s Leefomgeving, Wonen en Mobiliteit. Een goed functionerend

grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie.

Ontwikkeling De Grondexploitatiewet in op 1 juli 2008 in werking getreden als onderdeel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De Grondexploitatietwet regelt een paar belangrijke zaken tussen gemeenten en projectontwikkelaars/woningcorporaties. Zo wordt er meer geregeld over de

verdeling van de kosten en het – in goed overleg - toewijzen voor plekken voor

sociale woningbouw. De regierol voor de gemeente wordt versterkt. Ondermeer kan de gemeente in het bestemmingsplan categorieën woningen vastleggen,

bijvoorbeeld sociale woningbouw, vrije kavels en duurdere koopwoningen. Met deze nieuwe wet in de hand is er meer duidelijkheid over de bevoegdheden van de gemeente.

Nieuw grondbeleid gemeente Oostzaan In de financiële verordening van de gemeente Oostzaan is bepaald dat het college

eens in de vier jaar een nota grondbeleid aan de raad voorlegt. Deze verordening is sinds 28 november 2003 van kracht. Totdat er een nieuw grondbeleid door de raad is vastgesteld geldt er een overgangsperiode. De nota Beleidskaders grondbeleid is op 19 september 2005 door de raad vastgesteld. Het college heeft daarbij de

opdracht van de raad gekregen om de verschillende beleidsvoornemens uit te werken in concrete beleidsvoorstellen.

De onderwerpen die in 2009 verder uitgewerkt zijn: • Pilotproject Buijs (woningbouw De Haal/De Heul);

• Ontwikkeling van woningbouwlocaties binnen en indien mogelijk buiten de rode contour;

• grondbeleid bij bedrijfsverplaatsingen, bedrijventerreinen Skoon en Bombraak; • grondexploitaties t.b.v. projecten (exploitatieplan); • verkoop groenstrookjes/snippergroen; • erfpacht.


156

Lopende zaken Pilotproject Buijs

In overleg met de gemeenteraad is vastgelegd welk woningbouwplan acceptabel is op de locatie van houthandel Buijs. Dat vormt op zich weer de basis voor de bedrijfsverplaatsing naar Skoon.

Eind 2009 was er nog geen definitieve overeenkomst over de bedrijfsverplaatsing. Bedrijventerrein Skoon

(Zie hiervoor ook paragraaf Grote Projecten)

De grondexploitatie was eind

2009 nog steeds sluitend, waarbij wordt opgemerkt dat de kosten van de grondvervuiling van €

170.000 ten laste komen van de

risicopot van € 1,2 miljoen, die in 2009 is ingesteld.

Risico

Door de crisis duurt het langer

dat bedrijven definitief besluiten zich op Skoon te vestigen. Deze

bedrijven betalen weliswaar een rentevergoeding, maar de planbegeleiding door DHV is veel intensiever en duurt langer dan gepland. De kosten hiervan lopen dus op. Het risico is dat de grondexploitatie hierdoor negatief wordt. Verplaatsing Meyn

(zie hiervoor paragraaf Grote Projecten)

De grondexploitatie voor de bedrijfsverplaatsing Meyn is nog sluitend. De raad wordt hierover regelmatig geïnformeerd. Bombraak fase 2

(zie hiervoor paragraaf Grote Projecten) Centrumplan

(zie hiervoor paragraaf Grote Projecten)

De grondexploitatie centrumplan staat onder druk. Door de financiële crisis en

bezwaarprocedures zijn vertragingen ontstaan bij de KBS locatie en in de uitvoering van de openbare ruimte.


157

Voor de ontwikkeling van de KBS locatie heeft de gemeente een korting van € 190.000 op de grondprijs verleend, om het project alsnog mogelijk te maken en te

starten met fase 1. Of dat nog terugverdiend kan worden bij de planontwikkeling van fase 2 is zeer de vraag. De verwachting is dat ook op fase 2 de financiële doelstelling niet kan worden gehaald.

Locatie Kerkbuurtschoolterrein


158

Paragraaf Kapitaalgoederen


159

KAPITAALGOEDEREN

Inleiding Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van deze

kapitaalgoederen beslaat een aanzienlijk deel van de begroting. Een goed inzicht in de onderhoudstoestand is van belang voor een juist beeld van de financiële positie van de gemeente.

Onderhoud gebouwen De gemeente Oostzaan heeft de volgende gebouwen in bezit: Gebouw

Staat van Onderhoud

Centrumcomplex de Kunstgreep

Uitstekend

Brandweerkazerne Kerkstraat

Uitstekend

Brandweerkazerne de Haal

Uitstekend

Ambtswoning Glazenmakerstraat

Uitstekend

Schoolgebouw de Kweekvijver, incl. alle noodlokalen

Uitstekend

Schoolwoningen aan de Voorn 18 en 20

Uitstekend

Schoolgebouw de Korenaar

Uitstekend

De Kolk

Goed

Leliestraat, pand Oudheidskamer

Goed

Woning Kerkstraat 219

Goed

Pand de Vitaminebron Twiskeweg

Goed

Jongerencentrum de Wereld

Goed

Schoolgebouw de Rietkraag, incl. alle noodlokalen

Goed

Schoolgebouw de Noorderschool, incl. alle noodlokalen

Goed

Loods op de begraafplaats

Goed

Kerktoren

Goed

De bibliotheek Zuideinde (tijdelijk verhuurd)

Goed

Panden gemeentewerf Wakerstraat

Matig

Kerkstraat 268 t.b.v. het centrumplan

Matig

Diverse loodsen Zuideinde 204/ 206


Matig/ slecht

160

Onderhoud gebouwen

Het jaarlijks onderhoud is volgens het vastgestelde onderhoudsplan uitgevoerd. Dit plan is in 2009 vastgesteld. Hierdoor valt de bestemmingsreserve, groot €

33.221,-- vrij ten gunste van het resultaat 2009. Dit bedrag wordt echter weer opgenomen om een onderhoudsvoorziening te vormen, conform het onderhoudsplan.

Een tegenvaller was dat de wijzerplaten van de torenklok van de kerk moesten worden vervangen.

De kosten daarvan zijn opgevangen binnen het budget van het meerjarenprogramma gebouwbeheer.

Beheerplan groen

Het beheerplan groen is in 2009 opgesteld. In 2010 zal de uitvoering van dit plan starten.

Beheerplan wegen

Het onderhoud van de wegen op basis van het beheerplan zijn uitgevoerd. De kosten zijn binnen het jaarbudget gebleven.

Op basis van het beheerplan zal de raad voor later jaren een budget worden gevraagd.

Wegenprojecten

Kerkbuurt/Twiskeweg

In 2009 zijn in het project Kerkbuurt nog enige aanpassingen uitgevoerd. Het project is afgerond.

Ook het project Twiskeweg is in 2009 gereed gekomen. Voor beide projecten samen is ongeveer € 700.000 subsidie verkregen van de Stadsregio. De projecten zijn binnen het budget uitgevoerd.

Herinrichting Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam Het project is in 2009 voorbereid. Er is intensief overlegd met bewoners en bedrijven om tot een gedragen plan te komen. De start was medio december 2009 gepland. Door een langdurige vorstperiode is half maart 2010 gestart.

Risico

Connexxion heeft een claim van € 50.000 bij de gemeente neergelegd, omdat er

langdurig een omleidingroute moet worden ingesteld. Zij doen dat op basis van een

overeenkomst met de Stadsregio, Zaanstad en Oostzaan. Hier wordt in 2010 verder over gesproken.


161

Burgemeestersbuurt

Het riool in de Burgemeestersbuurt is vervangen. Daarbij is een grondvervuiling in een deel van de buurt opgeruimd. Het project is binnen budget en planning uitgevoerd.

Molenbuurt

Nadat in 2008 het riool is vervangen is in 2009 de herinrichting voorbereid.

De uitvoering zal in het 2e kwartaal 2010 plaats vinden. Daarmee is weer buurt

geheel op orde gebracht. Bruggen

De renovatie van 2 bruggen in het Zuideinde (Weeshuissloot en sloot Pronk) zijn in 2009 voorbereid. De uitvoering is begin 2010 gestart. In het project Zuideinde vanaf kolksloot tot Amsterdam worden twee duikers gerenoveerd. Als onderdeel van het project. Waterplan

De eerste acties uit het Waterplan zijn in 2009 gestart. (Zie programma Leefomgeving)


162

PARAGRAAF UITVOERING RAADSPROGRAMMA

Bezoek Commissaris van de Koningin aan Oostzaan


163

UITVOERING RAADSPROGRAMMA

Inleiding In het 2e kwartaal van 2006 heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2006 –

2010 aangenomen. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen in een tabel aangegeven hoe de uitvoering van dit programma verloopt. Na deze opsomming wordt

inhoudelijk aangegeven de stand van zaken van de diverse items in elk programma.

Tabel acties raadsprogramma Programma

Acties

Afgedane

% afgedaan

acties t/m

Nog openstaande

2009

acties

% nog openstaand

1

5

5

100

2

3

2

67

1

33

3

10

9

90

1

10

4

6

6

100

0

0

5

9

8

89

1

11

6

7

6

86

1

14

7

14

13

93

1

7

8

8

4

50

4

50

9

5

5

100

0

0

67

58

9

13

Totaal

87

Feiten en planning voortgang •

Op grond van bovenstaande tabel blijkt 87% van de acties tot 31 december

2009 zijn uitgevoerd. In ogenschouw nemend een periode van 4 jaar met als startjaar 2006 blijkt dat de realisatie van de acties op schema ligt.


164

Voor een verdere detaillering van de diverse acties wordt verwezen naar de tabel die hierna volgt.

Programma 1 Bestuur

Voor een verdere detaillering van de diverse acties wordt verwezen naar de tabel die hierna volgt.

Programma 1 Bestuur Actie

Voortgang

1.1 Inventarisatie huidige

Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen

regionale samenwerking

is eind 2007 gestart en is doorgegaan in 2008. In

gemeentelijke herindeling

2009 is besluitvorming gepland.

Afgedaan

Stand

planning

van

t/m 2009

zaken

Ja

afwijzen 1.2 Verstevigen van de

Ja

Medio 2008 is het allerlaatste deel van de

betrokkenheid burgers bij

communicatieplannen, zijnde het

gemeentelijke plannen

communicatieplan voor de gemeenteraad aangenomen. In 2008 is de uitvoering van alle communicatieplannen een onderdeel geworden van de diverse processen.

1.3 Versterken ambtelijke

Inmiddels is de vacaturevervulling met

organisatie

voortvarendheid aangepakt en zijn alle

Ja

openstaande vacatures vervuld 1.4 Geen verdere

Gelet op punt 1.3 is hieraan gewerkt en getracht

aantasting kracht

wordt een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren.

ambtelijk apparaat.

Ja

Dit is een constant aandachtspunt

Daarnaast een efficiënte bedrijfsvoering realiseren 1.5 Verbetering

Voor de ambtelijke organisatie wordt al gewerkt

communicatie

met een communicatieplan. Voor de gemeenteraad

Ja

is het communicatieplan vastgesteld. Thans zijn alle plannen in uitvoering.

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand van

planning

zaken

t/m 2009 2.1 Rekening houden met

Omnibusenquete heeft plaatsgevonden in

aanbevelingen

2008. Resultaten komen beschikbaar begin

omnibusenquête en

2009. De afspraak is in 2009 gemaakt om

rapportage door het college

andere mogelijkheden te onderzoeken om zo

aanbevelingen

grond hiervan deze actie afgevoerd.

over de voortgang van de

ja

die info te krijgen die noodzakelijk is. Op


165

Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand van

planning

zaken

t/m 2009 2.2 Versterken van de

In 2007 hebben 2 organisatiewijzigingen plaats

gemeentelijke

gevonden waardoor dit aspect gerealiseerd kan

dienstverlening door

worden. Dit aspect blijft constante aandacht

efficiënt werken en korte

vragen.

Ja

lijnen 2.3 Doorlichting

Gelet op de onderzoeken naar samenwerking is

In 2010

gemeentelijke verordeningen

de doorlichting vertraagd en zal worden

verder

op doelmatigheid en

opgepakt in 2009. Bij nieuwe verordeningen

uitvoeren

bovenmatige regelzucht

wordt al rekening gehouden met bovenmatige

vermijden

regelzucht

Programma 3 Wonen Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand van

planning

zaken

t/m 2009 3.1 Verkoop erfpachtsgronden

Het college houdt met dit besluit rekening

Ja

3.2 Ontwikkeling nieuwbouw op

Het college voert de wens van de raad uit

Ja

verschillende plaatsen

en heeft aandacht voor bebouwing op

niet bespreekbaar

verschillende plaatsen 3.3 de mogelijkheid en

In 2009 is omtrent deze problematiek een

wenselijkheid tot woningbouw

notitie verschenen waaruit bleek dat geen

ten westen van de A8

haalbaarheid aan de orde is. Op grond

onderzoeken

hiervan deze mogelijkheid laten varen.

3.4 Bij de ontwikkeling van

Het ambtelijk apparaat is zich bewust van

woningbouwlocaties gericht

die uitgangspunten en toetst de

aandacht hebben voor

bouwplannen hieraan

Ja

Ja

milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden 3.5 Realisatie van voldoende

Indien mogelijk tracht het college aan

zorgwoningen en nultrede

deze wens invulling te geven. Als

woningen

voorbeeld kan hierbij dienen lokatie rep-

Ja

rozendaal en de realisatie van woningen op de oude gemeentewerf. Dit aspect blijft om constante aandacht vragen 3.6 Financiële bijdrage sociale

Het fonds sociale woningbouw wordt

met SVN

Daarnaast heeft in juli 2007

woningbouw en samenwerking

gevuld en indien nodig aangesproken.

Ja

samenwerking met SVN gestalte gekregen (starterregeling) 3.7 Het bouwen van 4

Bij de realisatie van bouwplannen wordt

woonlagen is slechts

dit aspect meegenomen. Dit aspect blijft

bespreekbaar indien dit past in

om constante aandacht vragen

Ja

de omgeving


166

Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand van

planning

zaken

t/m 2009 3.8 Het LA4Sale plan is als

Het college heeft de raad gerapporteerd

concept bespreekbaar voor het

dat er geen mogelijkheden zijn in dit

Zuidelijk deel van Oostzaan

kader

3.9 Bebouwing buiten rode

Het college houdt rekening met de wens

contour in het noorden is

om niet buiten de rode contour te

onbespreekbaar. Een

bouwen. Realisatie van woonarkenlocatie

woongedeelte met woonarken

is niet mogelijk.

Ja

Ja

wordt nader overwogen. 3.10 Opplussen woningen

Indien zich mogelijkheden voordoen zal

Uitvoering

hieraan aandacht worden besteed

2010

Programma 4 Veiligheid Actie

Voortgang

4.1 Meer aandacht voor het voorkomen

Door de politie, brandweer en

en bestrijden van criminaliteit d.m.v.

gemeente wordt hier aangewerkt

Afgedaan

Stand

planning

van

t/m 2009

zaken

Ja

preventie, voorlichting, etc.. 4.2 Goede afspraken met diverse

Het college heeft goede contacten

instanties over onderhoud en beheer en

met de diverse instanties om deze

een actief toezicht op naleving van

wens uit te voeren. Dit aspect blijft

4.3 Overleg met politie inzake

De politie heeft periodiek overleg

Ja

4.4 Aanspreekbaarheid burger voor

Inmiddels is de politie gehuisvest in

Ja

politie verbeteren en aangifte doen via

het nieuwe centrumcomplex. Tevens

politiepost

gedaan

4.5 Actieve medewerking gemeente aan

Het college draagt haar steentje bij

Daarnaast ondersteuning verlenen aan

vrijwilligers en ondersteunt de

de brandweerorganisatie

brandweer bij zijn taakuitoefening

4.6 Aanpassing van het rampenplan en

Aanpassing is inmiddels gebeurt.

oefening daarvan. Daarnaast toetsing

Daarnaast wordt er met regelmaat

van het communicatiekanaal naar

geoefend, waarbij ook het aspect

burgers

communicatie met burgers aan de

regels en bestrijding van overlast prioritering en afspraken maken

internet. Tevens handhaving van een

werving vrijwilligers bij de brandweer.

Ja

constante aandacht vragen met de gemeenteraad

kan via internet aangifte worden

aan de werving en selectie van

Ja

Ja

orde komt


167

Programma 5 Werkgelegenheid en Bedrijvigheid Actie

Voortgang

Afgedaan planning

Stand van zaken

t/m 2009 5.1 Bedrijfsverplaatsing

Gelet op de ontwikkelingen bedrijventerrein

stimuleren/ ondersteunen

Kolkweg Zuid voert het college de wens van

Ja

de gemeenteraad uit 5.2 Stimuleren

Indien aanvragen komen om dit te

Oostzaan

medewerking kan worden verleend. Dit

verblijfsrecreatie binnen

realiseren wordt bekeken of hieraan

Ja

aspect vergt constante aandacht 5.3 Het ontwikkelen van een

Het college voert de wens van de raad uit.

levendig centrum

Zie hiervoor de ontwikkelingen van het

Ja

oude gemeentehuis, ontwikkeling Hannie Schaftplein en de Kerkbuurtschoollocatie 5.4 Regelmatig overleg

De wethouder EZ heeft minimaal 2 keer per

contactgroep bedrijven

jaar overleg met het CBO

Ja

5.5 Vestiging van

Gelet op de veelheid van activiteiten is het

In 2010

hoogwaardige kennisintensieve

college hier nog niet aan toegekomen. In

verdere

bedrijven stimuleren

2009 zal hier aandacht aan worden besteed

aandacht

5.6 Actief werken aan

Het ambtelijk apparaat neemt deel in de

instandhouding

ontwikkeling van het Oostzanerveld. In

Veenweidegebied

november 2008 is een werkconferentie over

geven Ja

dit onderwerp gehouden. In 2009 subsidie van de provincie verkregen. Het blijft constante aandacht houden 5.7 Realisatie van

Indien aanvragen komen om dit te

combinatiemogelijkheden van

realiseren wordt bekeken of hieraan

recreatie en agrarische

medewerking kan worden verleend. Dit

5.8 Stimuleren en

Zie antwoord 5.6

activiteiten

Ja

aspect vergt wel constante aandacht

ondersteunen van agrarische activiteiten in het Oostzanerveld 5.9 Terughoudendheid

Visienota Twiske is vastgesteld in de

Twiske

wensen van de gemeenteraad. Dit aspect

commerciële activiteiten in het

gemeenteraad. Rekeninghoudend met de

ja

vraagt wel constante aandacht


168

Programma 6 Leefbaarheid Actie

Voortgang

Afgedaan planning

Stand van zaken

t/m 2009 6.1 Het vervaardigen van een

In 2008 is het milieubeleidsplan

6.2 De luchtkwaliteit en huizen en

Ten aanzien van

Het overige

gebouwen is slechter dan buiten. Een

schoolgebouwen zijn de nodige

deel wordt in

maatregelen genomen. Het

2010

georganiseerd, daarnaast zal er speciale

overige deel is gelet op de

opgepakt.

aandacht voor scholen en openbare

beschikbare capaciteit

gebouwen zijn

doorgeschoven naar 2009

6.3 Aandrang bij andere overheden om

Het college heeft middels

in het kader van de fijnstofproblematiek

correspondentie aangedrongen

hun verantwoordelijkheid te nemen en

op het nemen van maatregelen

aandringen op maatregelen

door andere overheden. Dit

milieubeleidsplan in 2007

vastgesteld

publiekscampagne zal worden

Ja

ja

heeft constante aandacht 6.4 Aan moerasvorming in het

Het college houdt hier rekening

Oostzanerveld en waterberging wordt

mee

ja

geen medewerking verleend 6.5 Het voorkomen van onevenredige

In het Cros overleg neemt het

luchtvervuiling en geluidsoverlast door

college deel en draagt de wens

vliegtuigen die van en naar Schiphol

uit van de gemeenteraad. Dit

vliegen

aspect vergt constante aandacht

6.6 Aandrang uitoefenen op 80km

Het college dringt telkenmale

regeling A10 en A8

aan op een 80km regeling

6.7 Het aanleggen van een kanaal met

In de visienota van het Twiske is

faciliteiten naar haven de Roemer zal

dit aspect op aandringen van de

niet worden gesteund

participanten geschrapt

Ja

Ja ja

Programma 7 Maatschappelijke participatie Actie

Voortgang

Afgedaan planning

Stand van zaken

t/m 2009 7.1 WMO uitvoering dient

Het college is voortvarend aan de slag

aangepakt

die nodig zijn om een adequate

voortvarend te worden

met de WMO en neemt die maatregelen

Ja

uitvoering te regelen 7.2 Als leidraad dient het

Het college is met de uitvoering in het

WWB beleid, het LOB beleid en

kader van deze problematiek bezig.

het Bos project

Daarnaast is een subsidie verkregen

Ja

inzake het Bos –project 7.3 Instandhouding sociaal

Het college heeft aan de wens van de

medisch centrum

gemeenteraad uitvoering gegeven


Ja

169

Actie

Voortgang

Afgedaan

Stand van

planning

zaken

t/m 2009 Op de scholen vindt voorlichting plaats

Ja

7.5 Het lokaal onderwijsbeleid

In 2009 heeft deze evaluatie plaats

Ja

wordt geëvalueerd en zal

gevonden

7.4 Voorlichting over gevolgen drugs- en alcoholgebruik

blijvend worden ontwikkeld 7.6 Kinderopvang blijft een

Het college heeft de aspecten m.b.t.

gemeentelijk aandachtspunt

kinderopvang als constant aandachtsveld

7.7 Aandacht voor

Gelet op de verschillende activiteiten op

sportactiviteiten door

het gebied van sport wordt aan de wens

inwoners van Oostzaan en

van de raad voldaan. Daarnaast is er een

hoogte inkomen mag geen

fonds beschikbaar voor mensen met een

probleem zijn

laag inkomen zodat zij mee kunnen

Ja Ja

blijven doen 7.8 Bevordering

Dit project maakt onderdeel uit van de

samenwerking verenigingen

inhuur die wordt gedaan door

en stichtingen op het gebied

sportservice en hieraan wordt uitvoering

van sport en accommodaties

gegeven

7.9 Vluchtelingen wordt

Aan de taakstelling wordt nagenoeg

opvang geboden volgens de

voldaan en indien nodig oplossingen

taakstelling van het Rijk

gezocht om een efficiënte uitvoering te

Ja

Ja

verkrijgen. 7.10 Opzetten van en inhoud

Gelet op de beperkte capaciteit is in het

Opzet van

geven aan cultuurbeleid

verleden dit achterwege gebleven. Voor

cultuurbeleid

2010 wordt getracht aan de wens te voldoen 7.11 Evaluatie

Begin 2009 is de algemene

Ja

7.12 Beleidontwikkeling

Het college heeft afspraken gemaakt met

Ja

zekerstelling sporthal

de sporthal om dit te realiseren

7.13 Bevorderen

De commissie wordt bij veel

maatschappelijke participatie

ontwikkelingen betrokken

subsidieverordening

subsidieverordening vastgesteld.

Ja

commissie OWG 7.14 Waar nodig verbetering

Het college is indien dit noodzakelijk

toegankelijkheid openbare

uitvoering geven aan deze wens van de

gebouwen en ruimten

raad


Ja

170

Programma 8: Mobiliteit Actie

Voortgang

Afgedaan planning

Stand van zaken

t/m 2009 8.1 Ontwikkelen

Het GVVP is door de gemeenteraad

8.2 Nieuwe en veilige

Gesprekken zijn gevoerd met RWS,

Verwachting dat in

fietsroute A8

maar nog geen voortgang geboekt

2010 definitieve

8.3 Het drempelbeleid zal

Aan het drempelbeleid wordt

gelijk met het

uitvoering gegeven

verkeerscirculatieplan

vastgesteld

Ja

beslissing valt om route te realiseren Ja

verkeerscirculatieplan gestalte krijgen 8.4 Veilige fiets en

In 2010 is gepland de oversteek

oversteekroutes

Dahliasingel / Zuideinde

Uitvoering 2010

basisscholen 8.5 Verbetering

Ten aanzien van haltes zal in 2010 de

Realisatie volledig

busverbindingen en haltes

aanpassingen worden gerealiseerd.

in 2010

Met betrekking tot de busverbindingen is het college in overleg met de stadsregio i.v.m. concessieverlening 8.6 Zichtbare en veilige

Dit onderdeel maakt deel uit van de

fietsroute naar het

renovatie van de Twiskeweg, die is

sportpark

afgerond in 2009

8.7 Stimulering openbaar

Verwachting is start campagne in

vervoer en gebruik fiets

2010

8.8 Gratis ontheffing

Aan gratis inrijdverboden is

inrijdverboden

uitvoering gegeven.

Ja

Uitvoering 2010 Ja

Programma 9 Financiën Actie

Voortgang

9.1 Materieel sluitende

Al jarenlang werkt het college aan deze wens

begroting

en slaagt daarin. Dit aspect heeft wel

Afgedaan

Stand

planning t/m

van

2009

zaken

Ja

constante aandacht 9.2 Algemene reserve dient

Met ingang van het jaar 2006 is de stand

uit te komen op 1.9 miljoen

nagenoeg bereikt

Ja

9.3 Onvoorzien hoogte

Jaarlijks neemt het college dit bedrag op

Ja

9.4 Inflatiecorrectie 1.5%

In de begrotingen is hiermee rekening

ja

meenemen

gehouden

9.5 Subsidieverkrijging

Bij de diverse projecten wordt adequaat

maximale aandacht

gekeken of er subsidiemogelijkheden zijn

€ 41.000,--


ja

171


172

Paragraaf Raadsplanning

Gemeenteraad, van links naar rechts: Mw. A. Makenbach (griffier), mw. Zondervan, mw. Boom, mw. Schaafsma, dhr. Ronner, dhr. Buis, dhr. Ras, dhr. Schikhof, dhr. Möhlmann, dhr. Van der Heijden, mw. Van der Pol, dhr. Flens, dhr. Klinkhamer (bij het maken van de foto waren mw. Vos en dhr. Beudeker niet aanwezig)


173

RAADSPLANNING

Inleiding

Voor het eerst in 2008 is aangeboden een raadsplanning. Dit is herhaald in 2009. In deze planning stond geprognosticeerd in welk kwartaal u een notitie zou ontvangen betreffende een bepaald onderdeel binnen een programma. In onderstaande tabel wordt in het kort aangegeven de stand van zaken over 2009 (STAVAZA) van de diverse programmaonderdelen.

In de tabel staat aangegeven wanneer het onderwerp was gepland (P) en wanneer de daadwerkelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden (W). Tevens is in de tabel

opgenomen (P-1) daar de planning was om realisatie in het 4e kwartaal van 2008 te

laten plaatsvinden.

Resultaten raadsplanning over het jaar 2009 Nr.

Onderwerp Raad

Raad 1ste kw 09

Raad 2e kw 09

Raad 3e kw 09

Raad 4ekw 09

P

W

Programma 1 Bestuur R1.1

Nieuwe vergader

R1.2

Intentieverklaring

R1.3

Realisatieplan

wijze raad en com. P/W

WO

EGEM-i

P/W


W

STAVAZA

Op 12/10/2009 is ingestemd met een proef. Op 24/4/09 is bevestigd de richting die men uitging. Op 29/6/09 is de nieuwe GR aangenomen en in december 2009 is de mandaatregeling behandeld. Op 23/2/2009 is het realisatieplan aangenomen.

174

Nr.

Onderwerp Raad

Raad 1ste kw 09

Raad 2e kw 09

Raad 3e kw 09

Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening R2.1

Aanbevelingen

P

R2.2

Doorlichting ge-

P-1

omnibusenquête

meentelijke

Gelet op beperkte ambtelijke capaciteit is dit proces verschoven naar 2010

Programma 3 Wonen Woningbouwplan

R3.2

Woningbouw

Wakerstraat

STAVAZA

Begin 2009 zijn de resultaten van enquête verschenen Gelet op het feit dat een andere methode wordt gekozen heeft geen verdere behandeling plaatsgevonden.

verordeningen

R3.1

Raad 4ekw 09

Met de WOV vinden op dit ogenblik besprekingen plaats over een mogelijk plan. In 2010 zal de gemeenteraad hierover verder worden geïnformeerd. Deze vertraging vloeide voort uit de latere start van de realisatie van de nieuwe werf.

P

Bibliotheeklocatie

P


In 2009 is diverse malen via de commissie diverse scenario´s aan de orde geweest. Het onderzoek naar het gunstigste scenario loopt nog en er wordt

175

Nr.

Onderwerp Raad

Raad 1ste kw 09

Raad 2e kw 09

Raad 3e kw 09

Raad 4ekw 09

STAVAZA

verwacht dat in 2010 een definitief voorstel kan worden gepresenteerd. R3.3

Bouwmogelijkheden

In de commissie is een notitie aan de orde geweest waarin is aangegeven dat er vooralsnog geen mogelijkheden aanwezig zijn om realisatie van bebouwing mogelijk te maken.

P

ten westen van de A8

Programma 4 Veiligheid R4.1

Evaluatie APV 2009

P

R 4.2

Herziene APV 2009

P

R4.3

Verminderen overlast

P

hangjongeren


In 2009 is nog geen evaluatie uitgevoerd In 2009 zijn een aantal wijzigingen uitgevoerd van de APV. Gelet op de beperkte ambtelijke capaciteit is de APV nog niet herzien. In 2009 is geen expliciete besluitvorming hierover geweest. Wel is op 149-09 de notitie jeugdbeleid aangenomen.

176

Nr.

Onderwerp Raad

Raad 1ste kw 09

Raad 2e kw 09

P-1

W

P-1

W

Raad 3e kw 09

Raad 4ekw 09

Programma 5 Werkgelegenheid en Bedrijvigheid R5.1

Plan van aanpak

Streekmarketing

In 2009 is daadwerkelijk de streekmarketing van start gegaan.

Programma 6 Leefomgeving R6.1

Uitgangspunten notitie

W

In april 2009 is de startnotitie inzake dit onderwerp besproken. Pas in december 2009 is eer raadswerkgroep van start gegaan. In december 2009 is besloten de daadwerkelijke besluitvorming pas in 2010 te laten plaatsvinden. Op 23/3/09 zijn de sneltoetscriteria aangenomen. De eventuele aanpassing van de welstandsnota is verschoven naar 2010. Op 10/11/2008 is het bouwbeleidsplan aangenomen.

bestemmingsplan

buitengebied Noord en Zuid

R6.2

Bedrijventerrein

P

W

R6.3

Welstandsnota

W

P

R6.4

Bouwbeleidsplan

P-1/W

Bombraak fase 2


STAVAZA

177

Nr.

Onderwerp Raad

Raad 1ste kw 09

Raad 2e kw 09

Raad 3e kw 09

Raad 4ekw 09

Programma 7 Maatschappelijke Participatie R7.1

Verordening

onderwijshuisvestin

Op 23/3/2009 os deze verordening aangenomen. De visienota is nog niet ingebracht in de raad, daar nog overleggen plaatsvinden met het bestuur van de sporthal. Op 14/9/09 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernotitie.

P/W

g R7.2

Visienota Sporthal

R7.3

Notitie Jeugdbeleid

P

P

STAVAZA

W

Programma 8 Mobiliteit Geen activiteiten voor 2009, zie

begroting 2009

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

R9.1

Bestuursrappor-

R9.2

Rekening 2008

tages

P/W

P/W


P/W

De bestuursrapportages zijn op 22/6/09 en 9/11/09 vastgesteld..

De rekening 2008 is voor 29/6/09 door de gemeenteraad vastgesteld

178

Nr.

Onderwerp Raad

Raad 1ste kw 09

R9.3

Begroting 2010 en

Raad 2e kw 09

Raad 3e kw 09

Raad 4ekw 09 P/W

meerjarenbegroting

R9.4

Belasting-

P/W

R9.5

Rechtmatigheid

verordeningen

P-1/W


STAVAZA

Beide stukken zijn op 10/11/2009door de gemeenteraad vastgesteld

De verordeningen zijn door de gemeenteraad voor 31 december 2008 vastgesteld. De verordeningen zijn door de gemeenteraad voor 31 december 2008 vastgesteld.

179


180

Deel 2

Deel 2: FINANCIELE JAARREKENING

Toelichting Recapitulatie programma’s jaarrekening

Programma lasten Bestuur

primitieve begroting

2008

begroting na begr.wijziging

2009 baten

lasten

jaarrekening

2009 baten

lasten

2009 baten

lasten

baten

1.411.411

95.874

1.679.206

7.800

1.834.206

32.800

1.812.129

64.727

Dienstverlening

693.810

223.282

408.219

125.580

643.291

125.580

742.516

173.270

Wonen

318.025

260.270

196.719

119.450

311.719

119.450

323.080

161.352

Veiligheid

614.742

12.667

669.230

15.600

691.598

15.600

868.051

7.968

77.280

6.857

101.312

-

111.312

-

111.352

18.000

Leefomgeving

3.428.269

2.513.092

2.990.016

2.332.600

4.312.822

2.857.600

3.768.840

2.797.734

Maatsch. Participatie

5.375.400

2.392.394

4.829.694

2.213.524

5.047.388

2.233.933

6.029.577

1.700.338

Mobiliteit

1.398.635

9.134

1.495.042

6.000

2.560.703

6.000

2.060.506

18.353

Subtotaal

13.317.572

5.513.570

12.369.438

4.820.554

15.513.039

5.390.963

15.716.051

4.941.742

308.429

1.950

356.000

1.950

2.857.513

98.426

1.490.123

119.150

1.368.000

119.150

1.909.120

372.027

3.685.531

1.088

6.050.420

9.749

6.437.125

9.749

6.312.125

1.170

7.429.155

7.587.933

7.306.671

5.323.270

5.195.677

5.466.932

5.257.677

9.657.159

9.323.945

Bedrijvigh. werkgelegenheid

Alg. dekkingsm. + onvoorz. Beleggingen Belastingen Algemene uitkering

2.876.485

Saldo BTW compensatiefonds Saldo indirecte kosten Kleine afrondingsverschillen

89-

157-

saldo post onvoorzien

41.000

-

Doorbel. Uren naar projecten Totaal

21.004.930

Resultaat

20.669.213

17.864.557

335.717

312.799

18.177.356

21.110.820

21.727.398

25.746.250

616.578

28.256.858 2.510.608-

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Bestuur Dienstverlening Wonen

115000

Veiligheid

2000

Bedrijvigh. werkgelegenheid Leefomgeving Maatsch. Participatie

60000 51390

324200

51390

Mobiliteit Alg. dekkingsmidd

196000 111812

Indirecte kosten

Resultaat na bestemming

1200000

11812

33221

51390

130000

671120

400000 493341

666066

503287

35963 163.202

373.975

181.390

21.168.132

21.043.188

18.045.947

124.944-

18.177.356

131.409

978.510

493.341

2.266.066

651.508

22.089.330

22.220.739

28.012.316

28.908.366

131.409


896.050

181

Resultaat 2009 Over het jaar 2009 wordt een positief resultaat gemeld van € 896.050,--

Ten opzichte van de begroting wordt dit resultaat bepaald door afwijkingen op de volgende kostenposten: Toegerekende kosten

Geheel 2009 zijn de gewerkte uren verantwoord in het urenregistratiesysteem. Dit systeem is direct gekoppeld aan het financiële systeem. Per product worden de

gewerkte uren per medewerker verantwoord. Deze producten worden belast met de

werkelijke uren vermenigvuldigd met het bij de begroting vastgestelde uurtarief. Een verschil in toegerekende kosten ontstaat doordat meer- of minder uren aan het desbetreffende product zijn besteed. Kapitaallasten

Per jaar worden de kapitaallasten berekend door het financiële systeem, op basis van de boekwaarde per begin van het boekjaar. Tussen het opstellen van de begroting 2009 en de boekwaarde 2009 kan een verschil ontstaan op de lopende investeringen.

Extra afschrijvingen In december 2009 is door de raad een besluit genomen om diverse activa versneld af te schrijven. De norm hiervoor was: -

-

een boekwaarde minder dan € 18.000,--

een bedrag aan jaarlijkse afschrijving minder dan € 500.—

Het totaalbedrag aan versnelde afschrijvingen in 2009 bedraagt € 727.513,--. Besteedbaar budget

Deze post wordt opgebouwd door middel van inkomende facturen. Dit is de post waar de budgetbeheerder direct invloed op kan uitoefenen. Deze post is geheel

opgebouwd uit kosten van derden, zoals inkopen, geleverde diensten, subsidies enz. In het resultaat zijn ook meegenomen alle nog te verwachten kosten en opbrengsten met betrekking tot 2009 . Hierbij is rekening gehouden met de eventuele uitstaande verplichtingen en de binnenkomende facturen tot eind maart 2009.

Na goedkeuring van de jaarrekening 2009 zal het positieve resultaat worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.


182

Afwijkingen ten opzichte van de financiële rapportage

In februari 2010 is ter informatie een financiële rapportage aan de raad verstrekt, vooruitlopend op de jaarrekening 2009.

In deze rapportage is melding gemaakt van voorlopige cijfers. In deze jaarstukken

zijn de definitieve jaarcijfers opgenomen. Ten opzichte van de financiële rapportage is het resultaat als volgt gewijzigd: -

€ 45.000,- extra rentetoevoeging aan het project oude bibliotheek, op basis

-

€ 33.221,- vrijval van de reserve gebouwenbeheer ten gunste van het

-

van de boekwaarde van de grondexploitatie.

resultaat. Dit bedrag wordt echter opnieuw opgenomen als voorziening.

€ 400.000,- nog niet bestede middelen inzake het project Asfalteren

Zuideinde, zoals omschreven in het raadsbesluit besteding verkoop EZW -

-

aandelen. Dit bedrag wordt opgenomen in een bestemmingsreserve. € 206.381,- extra personeelslasten ten gevolge van de afrekening

vakantiegeld en vakantiedagen, omdat het personeel officieel uit dienst gaat op 31 december 2009.

€ 98.000,- meer ontvangen rioolrechten van de gemeente Amsterdam DBGA

dan opgelegde aanslagen in 2009. Dit bedrag wordt gereserveerd, omdat het DBGA waarschijnlijk teveel rioolrechten aan de gemeente Oostzaan heeft afgedragen.

-

€ 26.054,- aan nagekomen facturen in 2010, waaronder de afrekening WIN

-

€ 140.215,- aan terugbetalingsverplichting opgenomen voor de WWB. Dit

-

2009.

bedrag betreft de afrekening 2008 en 2009 van niet uitgegeven middelen. € 196.715,- opgenomen als nabetalingverplichting aan het RIO 2009.

Conform de jaarrekening van het RIO is dit bedrag extra uitgegeven aan verstrekkingen.

Door bovengenoemde wijzigingen daalt het resultaat van een positief resultaat € 1.518.915,- naar een positief resultaat van € 896.050,-. Beslispunten Wij stellen u voor: • •

De jaarrekening 2009 vast te stellen

Akkoord te gaan met de in het resultaat verwerkte mutaties, stortingen en onttrekkingen van bestemmingsreserves, conform de staat van reserves

•

Het resultaat van de jaarrekening 2009 te doteren aan de algemene reserve.


183

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn

gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt: daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten

behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting

opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.


184

Vaste activa Materiële vaste activa (met economisch nut)

Nieuw onder het BBV is het onderscheid tussen economisch en maatschappelijk

nuttige investeringen in de openbare ruimte. Het gaat dus om de opsplitsing van

activa die een economisch nut hebben, en activa die uitsluitend een maatschappelijk nut hebben. Activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs. Activa met een economisch nut zijn activa die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen voor de gemeente, of het zijn activa die verhandelbaar zijn. Erfpacht De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is

genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwig is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de

desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikname lineair

afgeschreven in de verwachte levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa

rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 01-01-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht.

Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. Materiële vaste activa (met maatschappelijk nut)

Nieuw onder het BBV is het onderscheid tussen economisch en maatschappelijk

nuttige investeringen in de openbare ruimte. Het gaat dus om de opsplitsing van

activa die een economisch nut hebben, en activa die uitsluitend een maatschappelijk nut hebben. Voorbeelden van activum met maatschappelijk nut zijn wegen, pleinen, bruggen, schoeiingen etc. Deze activa is gewaardeerd tegen vervaardiging- of verkrijgingprijs.


185

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s zijn gewaardeerd tegen de

verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt

structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Vlottende activa Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen

verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals

grondaankopen en kosten van bouwrijp maken), alsmede de bijgeschreven rente, gebaseerd op het rentepercentage van 5%.

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen de betaalde inkoopprijs. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte

oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening is bepaald op basis van de geschatte inningskansen. De liquide middelen worden tegen de nominale waarde opgenomen.


186

Passiva Eigen vermogen

De algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Gelet op art. 44 BBV heeft een verschuiving plaatsgevonden inzake de ontvangen subsidies. In 2009 wordt het hiermee gemoeide bedrag van € 797.024,-verantwoord onder de kortlopende passiva.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, verminderd met

gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.


187

BALANS 2009

31 december 2009

31 december 2008

ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA ECONOMISCH NUT -------------------------------Grond en terreinen 977.853 Woonruimten en gebouwen 453.748 Bedrijfsgebouwen 17.585.699 Grond-weg-waterbouwk werken 6.403.448 Overige vervoermiddelen 118.344 Machines, apparaten installaties 280.541 Overige vaste activa 0 --------------

25.819.633

MATERIELE VASTE ACTIVA MAATSCH NUT -------------------------------Grond-weg-waterbouwk werken 6.163.862 -------------FINANCIELE VASTE ACTIVA -------------------------------Bijdrage in acitva van derden Kapitaalverstrekkingen aan deelneming Kapitaalverstrekkingen aan deelneming Leningen aan deelnemingen, Overige langlopende leningen

6.163.862 31.983.495

900.000 57.096 428.400 709.770 85.758 --------------

2.181.024

738.004 461.998 17.888.108 5.388.677 169.475 287.303 31.206 --------------

6.335.665 --------------

57.550 428.400 706.842 89.107 --------------

24.964.771

6.335.665 31.300.436

1.281.899

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN -------------------------------264.504 Niet in exploitatie genomen bouwgrond 7.684.193 OHW / in exploitatie genomen bouwgro Gereed product en handelsgoederen 2.065 -------------VORDERINGEN -------------------------------vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen OVERLOPENDE ACTIVA -------------------------------overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN -------------------------------Kassaldo Banksaldi

7.950.762

1.473.817 2.475.284 --------------

3.949.101

545.815 --------------

545.815

1.029 158.975 --------------

160.004 0

-----------46.770.201 =========


264.504 6.652.584 1.067 --------------

958.827 593.428 --------------

609.490 --------------

692 389.377 --------------

6.918.155

1.552.255

609.490

390.069 ----------42.052.304 ========

188

31 december 2009

31 december 2008

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -------------------------------Algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

RESULTAAT LOPEND JAAR -------------------------------Resultaat voor resultaatbestemming

VOORZIENINGEN -------------------------------Totaal voorzieningen

2.827.127 2.211.452 --------------

896.050 --------------

348.358 --------------

VASTE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER -------------------------------Binnenlandse banken en ov. Fin. Instell 35.881.512 Overige binnenlandse sectoren 8.282 --------------

VLOTTENDE PASSIVA -------------------------------Kasgeldleningen Bank- en giro saldi

OVERIGE SCHULDEN -------------------------------Overige schulden

Uitstaande garantie/borgstellingen

852.954 0 --------------

3.744.466 --------------

5.038.579

896.050

348.358

35.889.794

852.954

3.744.466

2.789.294 759.671 --------------

-124.944 --------------

300.351 --------------

34.731.092 8.058 --------------

0 0 --------------

3.588.782 --------------

3.548.965

-124.944

300.351

34.739.150

0

3.588.782

-----------46.770.201 =========

----------42.052.304 ========

29.980.514 =========

16.593.046 ========


189

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 --------------------------------

2009 ==========

2008 =======

912.249 -174.245 -------------738.004 1.435 273.763 -------------1.013.202 0 -------------1.013.202 -22.780 -12.569 -------------977.853 ==========

882.203 -142.006 ---------740.197 6.685 23.361 ---------770.243 0 ---------770.243 -32.239 0 ---------738.004 =======

520.994 -58.996 -------------461.998

-------------461.998 -8.250 -------------453.748 ==========

520.994 -50.746 ---------470.248 0 ---------470.248 0 ---------470.248 -8.250 ---------461.998 =======

20.840.465 -2.952.357 -------------17.888.108

20.429.924 -2.548.057 ---------17.881.867

33.752 11.156 22.873 282.035 -408.924 100.962 35.405 827 21.403 -------------17.987.597 0 -------------17.987.597 -368.324 -33.574 -------------17.585.699 ==========

3.782 5.557 30.238 -27.269 94.807 257.676 40.593 5.157 0 ---------18.292.408 0 ---------18.292.408 -404.300 0 ---------17.888.108 =======

MATERIELE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Grond en terreinen -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari Boekwaarde per 1 januari Investeringen

977.853 ------------

Begraafplaats Verpl. Gemeentewerf

Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Extra afschrijving verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar

Woonruimten -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

453.748 ------------

Boekwaarde per 1 januari Investeringen

-------------461.998

Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar

Bedrijfsgebouwen -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

17.585.699 ------------

Boekwaarde per 1 januari Lopende investeringen

Aanbouw scholen Project Korenaar Exploitatie Centrumplan Kosten nieuw gemeentehuis Herontwikk Kerkbuurtschool Openbare ruimte centrumplan Algemene planvorming Herontwikkeling oude bieb Opbouw deel E



190

Grond- weg- waterbouwkundige werken met economisch nut -------------------------------- -------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

6.403.448 ------------


Riolering witte gebieden Riolering doktersbuurt Noord Zuivering doktersbuurt Riolering Molenbuurt en Zuideinde Riolering Burgemeestersbuurt Riolering Kerkbuurt Rioolvernieuwing Kolk - Kolksloot


Overige vervoermiddelen -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

118.344 ------------

Boekwaarde per 1 januari Lopende investeringen Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Extra afschrijving verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar

Machines, apparaten en installaties -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

280.541 ------------


Rookgas afvoerinstallatie Ademluchtapparatuur Drager Nieuwe website Automatisering en computers

Boekwaarde van de desinvesteringen

2009 ==========

2008 =======

8.703.368 -3.314.691 -------------5.388.677

7.312.800 -3.025.480 ---------4.287.320

6.419 33.381 -21.434 339.141 974.756 11.934 0

28.961 674 68.856 1.051.164 22.930 216.877 1.106

-------------6.732.874 0 -------------6.732.874 -285.935 -43.491 -------------6.403.448 ==========

---------5.677.888 0 ---------5.677.888 -289.211 0 ---------5.388.677 =======

566.415 -396.940 -------------169.475

566.415 -348.740 ---------217.675

0 -------------169.475 -------------169.475 -47.067 -4.064 -------------118.344 ==========

0 ---------217.675 0 ---------217.675 -48.200 0 ---------169.475 =======

1.455.499 -1.168.196 -------------287.303

1.424.554 -1.060.127 ---------364.427

0 0 6.697 132.619 -------------426.619

2.874 26.448 1.623

-------------426.619 -92.984 -53.094 -------------280.541 ==========

Afschrijvingen verslagjaar Extra afschrijving verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar


---------395.372 0 ---------395.372 -108.069 0 ---------287.303 =======

191

Overige materiele vaste activa -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

0 ------------

Boekwaarde per 1 januari Lopende investeringen Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Extra afschrijving verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar

GROND- WEG EN WATERBOUWKUNDIG WERK MET MAATSCHAPPELIJK NUT --------------------------------

2008 =======

481.874 -450.668 -------------31.206

481.874 -446.296 ---------35.578

0 -------------31.206 -------------31.206 -4.376 -26.830 -------------0 ==========

0 ---------35.578 0 ---------35.578 -4.372 0 ---------31.206 =======

8.538.733 -2.203.068 -------------6.335.665

7.136.599 -1.611.411 ---------5.525.188

-48.349 32.550

55.968 301.248 -107.935 71.657 1.032.108 66.003 1.190 -18.932

6.163.862 ------------

Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari Boekwaarde per 1 januari Lopende investeringen

2009 ==========

Renovatie brug Noordeinde Reconstructie Haal Renovatie brug Zuideinde Reconstrucite Twiskeweg Reconstructie Kerkbuurt Renovatie brug Twiskeweg Wegen en OV Doktersbuurt Noord Brug dr. De Boerstraat Waterplan Reconstrucite Zuideinde - Kolksloot



576.761 112.113 0 27.215 0 55.101 70.511 -------------7.161.567 0 -------------7.161.567 -443.814 -553.891 -------------6.163.862 ==========

827 ---------6.927.322 0 ---------6.927.322 -591.657 0 ---------6.335.665 =======

192

FINANCIELE VASTE ACTIVA Bijdrage in activa van derden -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Aanleg kunstgrasvelden OFC

900.000 ------------

Boekwaarde per 1 januari

Financiele vaste activa -------------------------------Aanschaffingsprijs t/m 1 januari Afgeschreven t/m 1 januari

57.096 ------------

Boekwaarde per 1 januari Boekwaarde van de desinvesteringen Afschrijvingen verslagjaar Boekwaarde per einde verslagjaar Specificatie financiele vaste activa: Aandelen BNG Aandelen EZW Boekwaarde per einde verslagjaar Langlopende lening Agora -------------------------------Uitgegeven lening in 2006

428.400 ------------

Aflossingen Boekwaarde per einde verslagjaar Uitzetting stim. Fnds vhv -------------------------------SVN Gemeenterekening SVN Startersleningen VROM Bijboeking rente boekjaar

709.770 ------------

Uitgegeven startersleningen aan inwoners Boekwaarde per einde verslagjaar Debiteuren bijstand -------------------------------Terugvordering / verhaal debiteuren Leenbijstand / krediethypotheek Terugvordering bijzondere bijstand Terugvordering / verhaal sociale zaken

85.758 ------------

Af: voorziening debiteuren bijstand Boekwaarde per einde verslagjaar


2009 ==========

2008 =======

0 900.000 -------------900.000

0 0 ---------0

57.550 0 -------------57.550 -454 -------------57.096 0 -------------57.096 ==========

57.550 0 ---------57.550 0 ---------57.550 0 ---------57.550 =======

56.189 907 -------------57.096 ==========

56.189 1.361 ---------57.550 =======

428.400 -------------428.400 0 -------------428.400 ==========

428.400 ---------428.400 0 ---------428.400 =======

179.731 509.101 3.018 -------------691.850 17.920 -------------709.770 ==========

179.731 493.620 33.491 ---------706.842 0 ---------706.842 =======

0 133.330 19.591 6.400 -------------159.321 -73.563 -------------85.758 ==========

16.202 128.446 10.563 7.459 ---------162.670 -73.563 ---------89.107 =======

193

VLOTTENDE AKTIVA -------------------------------VOORRADEN -------------------------------Niet in exploitatie genomen bouwgronden

7.950.762 ------------

Stand per einde verslagjaar

In exploitatie genomen bouwgronden Bedrijventerrein Kolkweg Zuid Bedrijventerrein Bombraak fase 1 Bedrijventerrein Bombraak fase 2 Meijn locatie Noordeinde Exploitatie oude gemeentewerf Exploitatie oude locatie Bibliotheek Stand per einde verslagjaar Gereed product en handelsgoederen -------------------------------Voorraad eigen verklaring Stand per einde verslagjaar UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR --------------------------------

2009 ==========

2008 =======

264.504 -------------264.504 ==========

264.504 ---------264.504 =======

5.596.489 1.925.867 29.457 37.847 128 94.405 -------------7.684.193 ==========

6.039.873 565.658 0 0 0 47.053 ---------6.652.584 =======

2.065 -------------2.065 ==========

1.067 ---------1.067 =======

1.473.817 0 0 ========== 1.473.817 ==========

-44.497 894.401 106.901 2.022 ======= 958.827 =======

710.655 0 1.789.744 -------------2.500.399 -86.120 -------------2.414.279 ==========

622.274 567.383 151.561 ---------1.341.218 -747.790 ---------593.428 =======

747.790 -------------747.790 -661.670 -------------86.120 ==========

787.790 0 ---------787.790 -40.000 ---------747.790 =======

61.005 -------------61.005 ==========

0 ---------0 =======

3.949.101 ------------

Vorderingen op openbare lichamen -------------------------------Vorderingen op openbare lichamen (debiteuren) Vordering BTW compensatiefonds BTW grondbedrijf BTW gemeentebestuur

Vordering op civiele debiteuren Belastingdebiteuren administratie Oostzaan Belastingdebiteuren administratie Amsterdam Af: voorziening dubieuze debiteuren Stand per einde verslagjaar

Specificatie voorziening dubieuze debit -------------------------------Stand per 1 januari voorziening dubieuze debiteuren Storting in voorziening verslagjaar Onttrekkingen ivm afboekingen Stand per einde verslagjaar

Overige vorderingen -----------------------------Diverse particulieren Stand per einde verslagjaar


194

Gemeente Oostzaan --------------------------------

2009 ==========

2008 =======

OVERLOPENDE ACTIVA -------------------------------Overlopende Aktiva --------------------------------

545.815 ------------

Nog te ontvangen mbt 2008 Nog te ontvangen mbt 2009 Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen mbt grondexploitatie

245.815 0 300.000 -------------545.815 ==========

Stand per einde verslagjaar Liquide middelen -------------------------------Legeskas BNG algemeen BNG belastingen ING bank BNG sociale dienst Rabobank Postbank Kruisposten Kruisposten PIN ontvangsten Vooruitontvangen leges

160.004 ------------



1.029 0 3.544 131.979 -2.189 18.910 6.428 303 -------------160.004 ==========

145.812 213.678 250.000 ---------609.490 =======

692 208.435 -21 132.088 -12 47.642 1.245 0 0 ---------390.069 =======

195

Gemeente Oostzaan --------------------------------

2009 ==========

2008 =======

2.827.127 2.211.452 -------------5.038.579 ==========

2.789.294 759.671 ---------3.548.965 =======

348.358 -------------348.358 ==========

300.351 ---------300.351 =======

34.731.091 12.500.000 -------------47.231.091 11.349.579 -------------35.881.512 ==========

29.000.671 13.000.000 ---------42.000.671 7.269.579 ---------34.731.092 =======

4.000 4.282 -------------8.282 ==========

4.000 4.058 ---------8.058 =======

PASSIVA -------------------------------EIGEN VERMOGEN -------------------------------Algemene reserve Totaal aan bestemmingsreserves

5.038.579 ------------

Totaal reserves per 31 december (excl. Resultaat 2009)

VOORZIENINGEN -------------------------------Voorzieningen -------------------------------Totaal aan voorzieningen

348.358 ------------

Totaal voorzieningen per 31 december

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR -------------------------------Langlopende leningen -------------------------------Langlopende leningen stand per 1 januari Bij: aangetrokken langlopende leningen in verslagjaar

35.889.794 -----------35.881.512 ------------

Af: aflossingen tijdens verslagjaar Stand per einde verslagjaar Overige langlopende schulden -------------------------------Waarborgsom sleutelgeld gemeentehuis Waarborgsom huur en diversen

8.282 ------------



196

Gemeente Oostzaan -------------------------------NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR -------------------------------Kortlopende schulden -------------------------------BNG Algemeen

852.954 ------------

VLOTTENDE PASSIVA --------------------------------

3.744.466 ------------

Belastingen en premies sociale lasten -------------------------------Omzetbelasting Grondbedrijf Omzetbelasting Gemeentebestuur Omzetbelasting inzake centrumplan

271.523 ------------

Loonbelasting Gemeentepersoneel Loonbelasting Sociale zaken Sociale lasten gemeentepersoneel Sociale lasten Sociale zaken Stand per einde verslagjaar 3.472.943 ------------


Garantstellingen gemeente Oostzaan -------------------------------Uitstaande gemeentegaranties op hypotheken Uitstaande gemeentegaranties op leningen van de WOV/WSW

2008 =======

852.954 -------------852.954 ==========

0 ---------0 =======

125.595 0 0

0 0 1.137.963

147.789 0

168.428 -1.548

0 -1.861 -------------271.523 ==========

43.000 1.768 ---------1.349.611 =======

225 222.106 1.536.723 98.500 0 0 0 0 818.365 0 797.024 -------------3.472.943 ==========

0 162.940 680.343 0 9.000 36.000 20.000 667.360 0 -3.987 667.515 ---------2.239.171 =======

2.593.274 27.387.240 -------------29.980.514 ==========

2.266.288 14.326.758 ---------16.593.046 =======

852.954 ------------


Diverse schulden en overlopende passiva -------------------------------Netto lonen gemeentepersoneel Rente leningen na 1985 Crediteuren Afdrachten Dienst Belastingen Amsterdam Nog te betalen mbt 2005 Nog te betalen mbt 2006 Nog te betalen mbt 2007 Nog te betalen mbt 2008 Nog te betalen mbt 2009 Buitenrekening Totaal aan ontvangen subsidies / derdengelden

2009 ==========

29.980.514 ------------


197

Toelichting op de balans 2009 Overzicht van uitstaande investeringskredieten en in hoeverre deze zijn ingevuld

De in dit overzicht vermelde kredieten zijn geaccordeerd door het vaststellen van de begrotingen tot en met 2009 en raadsbesluiten gedurende het jaar 2009

Onderwerp

krediet

Grond en terreinen

2e Fase begraafplaats

Verplaatsen gemeentewerf Bedrijfsgebouwen

Uitbreiding scholen Project Korenaar

Centrumplan totale netto investering Aanpassing de Greep

uitgaven t/m 31-12-2009

25.000

2.200.000

8.120

372.051

15%

254.000

263.143

100%

11.276.908

100%

1.134.450

6.008.228 405.000

4.111.197

in centrumplan

Grond- wegen waterbouwkundige werken maatschappelijk nut Renovatie brug Noordeinde Reconstructie de Haal Asfalteren Kerkbuurt

Brug Dr. De Boerstraat

Reconstructie Twiskeweg

4.600.000

3.955.114

98%

150.000

191.748

100%

700.000

220.000

Vernieuwingen automatisering

95%

100%

70.511

10%

1.000.000

1.301.192

100%

250.000

500.000

245.012

1.001.033

100%

200.000

132.619

60%

900.000

900.000

100%

270.000

Grond- wegen waterbouwkundige werken economisch nut

Machines, apparaten en installaties

911.999

648.418

600.000

Riolering Burgemeestersbuurt

100%

100%

Asfalteren Zuideinde-Kolksloot

Riolering Kerkbuurt

90%

490256

160.000

Herstraten en riolering Molenbuurt

20%

384.000

Uitvoering Waterbeheersplan 2006

Uitvoering Waterbeheersplan 2007

gereed

55.101

30%

100%

Financiële vaste activa

Bijdrage in activa van derden Aanleg kunstgrasvelden OFC


198

Project Centrumplan

De projectbegeleiding en budgetbewaking is conform raadsbesluit 2001 in handen bij Ingenieursbureau Kats en Waalwijk en Groevenbeek bouwmanagement. Op de verkoop van het KBS locatie na, is het project Centrumplan afgerond. Middels

raadsbesluit in december 2008 wordt het project centrumplan met ingang van 2009 onderverdeeld in de volgende posten:

De Kunstgreep (inclusief deel de Greep) en openbare ruimte centrumplan. De kosten van inrichten openbare ruimte bedragen

881.912

De boekwaarde van de Kunstgreep per 31-12-09 bedraagt 10.394.996 Project Korenaar

Conform het raadsbesluit ter realisering van het project Korenaar is de

projectbegeleiding in handen van Kats en Waalwijk. Het project Korenaar is, net als

het Centrumplan in het financiële systeem opgesplitst in een aantal deelproducten. Op de verkoop van het perceel Dr. De Boerstraat na, is ook het project Korenaar

afgerond. Het project heeft per 31 december 2009 een boekwaarde van 4.111.197. Het door de raad afgegeven netto investeringskrediet bedraagt 1.134.450. Project De Haal Conform raadsbesluit wordt het project begeleid door het ingenieursbureau Tauw. Het project is opgesplitst in het renoveren van de bruggen, het vernieuwen van de schoeiing en het vernieuwen van het wegdek.

Gelijktijdig worden ook de witte gebieden aangesloten op het gemeenteriool, deze kosten komen ten laste van de investering witte gebieden, welke worden verantwoord in het product Riolering. Renovatie bruggen

143.775

Reconstructie schoeiing en wegdek

3.811.339

Totale investering De Haal

5.591.560

Riolering witte gebieden

1.636.446

Erfpachtgronden

De balanswaarde bedraagt zowel per 1-1-2008 als per 31-12-2008 € 312.321,-Het betreft de in erfpacht uitgegeven gronden aan Woningbouwvereniging “Oostzaanse Volkshuisvesting”.


199

Voorraad

In exploitatie genomen gronden: •

Bedrijventerrein Kolkweg Zuid

Het bedrag opgenomen in de jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

Grondaankopen, voorbereidingskosten, ophogen, bouwrijp maken,

groenvoorziening, kabels en leidingen, aanleg rotonde en projectbegeleidingskosten.

Verloop mutaties Bedrijventerrein SKOON 2009

Stand per 1 januari 2009

6.039.873,00

Bij:

Kosten bedrijventerrein

2.093.005,00

Af:

Gerealiseerde verkopen

2.536.389,00

Stand per 31 december 2009

5.596.489,00

Bedrijventerrein Bombraakfase 1

Het bedrijventerrein de Bombraak heeft betrekking op de nieuwe locatie van Meyn. Zie voor verdere informatie de paragraaf Grondbeleid.

In deze jaarrekening is een bedrag opgenomen, op basis van de werkelijk gemaakte kosten van € 1.925.867,--

Bedrijventerrein Bombraakfase 2

In deze jaarrekening is een bedrag opgenomen, op basis van de werkelijk gemaakte kosten van € 29.457,--

Ontwikkeling Noordeinde locatie Meijn

In deze jaarrekening is een bedrag opgenomen, op basis van de werkelijk gemaakte kosten van € 37.847,-Oude gemeentewerf

Voor de locatie van de gemeentewerf aan de Wakerstraat is een grondexploitatie

geopend. Dit om de kosten goed te kunnen monitoren en conform de voorwaarde van de BBV een juiste grondexploitatie te kunnen voeren.


200

Oude locatie Bibliotheek

Voor de locatie van de oude bibliotheek is ook een grondexploitatie geopend. Hierdoor kunnen de kosten goed worden gecontroleerd. Per einde 2009 zijn voor € 94.405,-- kosten gemaakt. Deze zullen in de grondexploitatie worden meegenomen. Vorderingen

De voorziening dubieuze debiteuren wordt in mindering gebracht op het

debiteurensaldo per 31-12-2009. De voorziening is een voorziening voor de civiele en de belastingdebiteuren. De voorziening is gebaseerd op het aantal vorderingen

waarvan niet wordt verwacht, dat deze daadwerkelijk zullen worden ontvangen. Het gaat hier met name om openstaande, opgelegde dwangsommen en de aanslag precario op ondergrondse nutsvoorzieningen. Het is niet nodig voor 2009 de voorziening dubieuze debiteuren aan te passen. Liquide middelen

Dit betreft de saldi van de verschillende bankrekeningen. Overlopende activa

Deze post bevat de nog te ontvangen gelden welke betrekking hebben op het jaar 2008 en voorgaande jaren. Dit zijn onder andere de nog te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten voor 2009, het vierde kwartaal met betrekking tot de afvalstoffenheffing en de vorderingen op de belastingdienst. Reserves en voorzieningen

Voor een cijfermatig overzicht van de reserves en voorzieningen wordt u verwezen

naar de staat van reserves en de staat van voorzieningen, welke u kunt vinden in de bijlagen. Hierbij is ook een toelichting opgenomen met een verklaring omtrent de stortingen en onttrekkingen. Algemene reserve Per 01-01-09 bedroeg het saldo van de algemene reserve

€

2.78.294,--

Precario 2006 middels 2e viermaandsrapportage

€

541.120,--

Rekeningresultaat 2008

€

124.944,--


€

233.591,--

In het boekjaar 2009 is toegevoegd aan de algemene reserve -

In het boekjaar 2009 is onttrokken uit de algemene reserve -


Totaal Algemene reserver per 31-12-2009


€

144.750,--

€ 2.827.127,--

201

Bestemmingsreserves en voorzieningen

Omdat de comptabiliteitsvoorschriften een duidelijk verschil laten zien tussen reserves en voorzieningen zijn de staat van reserves en voorzieningen opgesplitst. Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen van de gemeente Oostzaan,

omdat het de financiering van kosten betreft die tot besteding komen. Hieraan hangt een bestedingsverplichting. Reserves zijn middelen die behoren tot het Eigen

Vermogen van de gemeente. De raad kan zelf beslissen op welke wijze besteding zal plaatsvinden.

Stille reserves

De stille reserves op de niet bedrijfsgebonden activa (panden die in de toekomst

afgestoten kunnen worden en de aandelen EZW/NUON en BNG) zijn niet opgenomen in deze jaarrekening. Resultaat

Het betreft hier het saldo van baten en lasten over 2009. Voor het rekeningoverschot zal een dekkingsvoorstel worden aangeboden. Langlopende schulden

Hierin zijn alle leningen opgenomen waarvan de oorspronkelijke aflossingstermijn langer dan twee jaar is. Een overzicht hiervan kunt u vinden in de staat van langlopende geldleningen. Deze staat is opgenomen in de bijlagen. Langlopende geldleningen

35.881.512

Totaal

35.889.794

Waarborgsommen

8.282

Overlopende passiva

Voor een belangrijk deel bestaat deze post uit betalingen onderweg, nog te betalen

kosten en nog te ontvangen facturen in verband met aangegane verplichtingen in het jaar 2009.

Verder vallen onder de overlopende passiva de te betalen salarissen, loonheffing en sociale lasten over december 2008 en een verrekening van de verschuldigde rente voor leningen tot einde boekjaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Hieronder ressorteren: •

gegarandeerde geldleningen

Dit betreffen verstrekte garanties ter zake van betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Deze leningen zijn aangegaan door


202

woningbouwverenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en gesubsidieerde instellingen ten behoeve van materiële voorzieningen.

Ook gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen maken hiervan deel uit. Sinds de intreding van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is het risico voor de gemeente danig gedaald.


203

Staat van langlopende leningen 2009 leningnr.: 163 164 165 166 167 168 171 172 173 174 175 176 177 178

Nr.+ datum Laatste raads/college jaar afl. besluit 26-10-99 2009 01-03-00 2010 17-12-01 2026 17-12-01 2027 13-4-04** 2029 28-6-05** 2030 31-12-07 ** 2032 23-09-08** 2009 11-11-,08** 2010 28-11-08** 2009 29-12-08** 2033 06-11-09** 2011 24-12-09** 2011 24-12-09** 2034

Rente % 5,45 5,51 4,97 4,95 4,565 3,580 4,810 5,200 4,100 4,050 5,200 1,530 1,520 4,560

LeningRente Correctie Rente na Aflossing Leningbedrag Opgenomen bedrag rente correctie bedrag 01-01-2009 2009 2009 31-12-2009 68.067 3.710 -659 3.051 68.067 0 363.024 20.003 -7.974 12.029 181.512 181.512 2.520.000 125.244 -502 124.742 140.000 2.380.000 2.280.000 112.860 -2.393 110.467 120.000 2.160.000 7.380.000 332.789 -3.560 329.229 360.000 7.020.000 5.280.000 186.876 -3.628 183.248 240.000 5.040.000 3.840.000 184.704 184.704 160.000 3.680.000 8.500.000 562.322 -131.995 430.327 8.500.000 0 1.000.000 41.569 0 41.569 0 1.000.000 1.500.000 62.269 -5.659 56.610 1.500.000 0 2.000.000 104.000 3 104.003 80.000 1.920.000 0 2.500.000 0 5.764 5.764 0 2.500.000 0 3.000.000 0 875 875 0 3.000.000 7.000.000 0 2.624 0 0 7.000.000

Totaal

34.731.091

12.500.000

1.736.345

-147.104

1.586.617

11.349.579

35.881.512

Staat van reserves 2009 Nr.

Programma Omschrijving

stand Reserves 01-01-2009

Financien 1 Algemene reserve 2 Bestemmingsreserve Grondexploitatie Programma Financien Wonen 3 Sociale woningbouw Programma Wonen Leefomgeving 4 Onderhoud gemeentelijke eigendomme Programma Wonen

Maatschappelijke participatie 5 Reserve bovenwijkse voorzieningen 6 Renovatie sportvelden 7 Vrijwilligersdag 8 Res. (arbeids) reintegratieprojecten 9 Res. Soc. Calamiteiten 10 Reservering inkomensdeel wwb Programma Maatsch. participatie

Saldo Reserves 31-12-2009

Vermeerdering 2009

Vermindering 2009

541.120 1.200.000 1.741.120

503.287

2.827.127 1.200.000 4.027.127

Monen

2.789.294

489.880 489.880

0

115.000 115.000

374.880 374.880

Taams

33.219 33.219

0

33.219 33.219

0 0

Taams

0

57.765 35.696 10.026 20.420 22.689 22.454 169.050

Taams Taams Taams Taams Taams Taams

Taams

0

11.439 400.000 411.439

Möhlmann

2.789.294

57.765 35.696 10.026 20.420 22.689 22.454 169.050

0

503.287

Mobiliteit 11 Reserve Verkeersveiligheidsplan 12 Asfalteren Zuideinde Programma Mobiliteit

11.439

400.000 400.000

Indirecte kosten / interne dienstverlening 13 Sociaal personeelsbeleid Programma Indirecte kosten

56.083 56.083

0

0

56.083 56.083

3.548.965

2.141.120

651.506

5.038.579

TOTAAL GENERAAL

11.439


Portefeuille houder

204

Toelichting staat van reserves

1. Algemene reserve

Per 01-01-09 bedroeg het saldo van de algemene reserve In het boekjaar 2009 is toegevoegd aan de algemene reserve

€

541.120,--

Rekeningresultaat 2008

124.944,--

-


€

-


€

233.591,--

-

Precario 2006 middels 2e viermaandsrapportage

€ 2.789.294,--

In het boekjaar 2009 is onttrokken uit de algemene reserve -

Totaal Algemene reserver per 31-12-2009

€

144.750,--

€ 2.827.127,--

2. Bestemmingsreserve Grondexploitatie

In 2009 is een bestemmingsreserve gevormd ter financiering van een risico’s welke zich op een aantal grote projecten kunnen voordoen. Deze risico’s zijn genoemd in de “notitie effecten economische recessie 2009” De risico’s zijn als volgt afgedekt:

Kerkbuurtschoollocatie fase 1 en 2 Dr. De Boerstraat

Oude Bibliotheeklocatie

400.000,--

300.000,--

500.000,--

3. Sociale woningbouw

Met deze reserve kan sociale woningbouw worden gecreëerd of ondersteund worden op diverse inbreilocaties. De onttrekking heeft betrekking op hetgeen in de

gemeenteraadsvergadering van 14 december 2009 is besloten. Voorgesteld was om € 115.000,- te onttrekken aan de reserve sociale woningbouw, ter subsidiëring van de gerealiseerde sociale woningbouw.

4. Onderhoud gemeentelijke eigendommen

Deze reserve valt vrij ten gunste van het resultaat omdat in 2009 het

onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen is vastgesteld. Het vrijgevallen bedrag van € 33219,- zal worden opgenomen in een onderhoudsvoorziening. 5. Reserve bovenwijkse voorzieningen

Het doel van deze reserve is de mogelijkheid om te kunnen zorgen voor voldoende speel- en ontspanningsmogelijkheden in alle wijken.


205

6. Renovatie sportvelden

Indien er in enig jaar grote renovatiewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, kan deze reserve hiervoor worden ingezet. 7. Vrijwilligersdag

Met deze reserve kan waardering worden getoond voor de vele vrijwilligers in Oostzaan, door ze een feestelijke dag/avond aan te kunnen bieden. 8. Reserve Arbeids Integratieprojecten

Ten behoeve van het REA vast budget en scholing en activering ontvangen gelden

om extra gesubsidieerde arbeidsplekken te betalen om doorstroming naar regulier werk te bevorderen.

9. Reserve Sociale Calamiteiten

Deze reserve is ingesteld om te kunnen zorgen voor extra uitbetalingen aan het aantal uitkeringsgerechtigden. 10. Inkomensdeel WWB

Deze reserve is bedoelt als egalisatiereserve waarin de meerinkomsten ten opzichte van de uitgaven in desbetreffend boekjaar worden gereserveerd voor een periode met meer kosten.

11. Reserve Verkeersveiligheidsplan

Ter financiering voor het aanleggen van diverse verkeersveilige situaties in het kader van het vastgestelde “Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan”. 12. Asfalteren Zuideinde

In het raadsvoorstel Bestemming EZW aandelen is opgenomen een bedrag voor het asfalteren van het Zuideinde Kolkweg – Amsterdam Noord. Omdat in 2009 niet het gehele bedrag is besteed, wordt voor reservering van de gelden een bestemmingsreserve gevormd.

13. Reserve Sociaal personeelsbeleid

Financiering van uitstroom en op uitstroom gerichte maatregelen. Hierbij moet worden gedacht aan outplacement en vertrekregelingen van personeel.


206

Staat van voorzieningen

Nr.


stand Voorzieningen 01-01-2009

1 2

Renovatie riolering Onderhoud gemeentelijke eigendommen

Vermeerdering 2009

Saldo Voorzieningen 31-12-2009

Portefeuille houder

27.723

272.628 75.730

Visser Visser

Vermindering 2009

Leefomgeving 300.351

75.730

Programma Leefomgeving

300.351

75.730

27.723

348.358

TOTAAL,

300.351

75.730

27.723

348.358

Staat van voorzieningen, ontvangen subsidies met bestedingsdoel (BBV art 44)

Nr.


1

Voorziening Sociale woningbouw

stand Voorzieningen 01-01-2009

Vermeerdering 2009

Vermindering 2009

Saldo Voorzieningen 31-12-2009

Portefeuille houder

144.971

189.000

23.451

310.520

Taams

144.971

189.000

23.451

310.520

Wonen

Programma Wonen Leefomgeving 2 3

Voorziening verbetering schoon milieu voorziening cultuur

Programma Leefomgeving

344.792 65.400

344.792 65.400

410.192

0

0

410.192

45.790

15.763 539 10.200 40.060

45.790

66.562

Visser Visser

Maatschappelijke participatie 4 5 6 7

Voorziening kinderopvang Stimulering maatschappelijk werk Voorz. Inburgering Voorziening werkdeel wwb

Programma Maatsch. participatie

15.763 539 10.200 85.850 112.352

0

0

9.750

0

9.750

0

9.750

667.515

198.750

69.241

797.024

Taams Taams Taams Taams

Werkgelegenheid en bedrijvigheid 8

Oostzanerveld

Programma Werkgelegenheid en bedr.

TOTAAL


9.750

Taams

207

Toelichting op staat van voorzieningen 2009 1. Renovatie Riolering

Doel van deze voorziening is te kunnen komen tot egalisering van de kosten en

opbrengsten op het gebied van rioolrenovatie. Conform berekening conform het vastgestelde GRP wordt 27.723,- onttrokken aan de voorziening Riolering. 2. Onderhoud gemeentelijke eigendommen

Doel van deze voorziening is te kunnen komen tot egalisering van de kosten op het gebied van onderhoud gemeentelijke eigendommen. Jaarlijks is € 124.000,-

opgenomen in de gemeentelijke begroting voor onderhoud aan gemeentelijke

eigendommen. Bij het opstellen van de jaarrekening worden overschotten of tekorten op dit budget verrekend met deze voorziening.

Conform het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen wordt de benodigde voorziening op de juiste hoogte gebracht.

Toelichting op staat van voorzieningen 2009 (art. 44 BBV) 1. Voorziening sociale woningbouw

Deze voorziening heeft een bestedingsdoel. Het betreft ontvangen gelden van het ministerie van VROM. Deze gelden dienen te worden besteedt conform de beschikkingen.

De dotatie van € 189.000 heeft betrekking op de reeds ontvangen subsidie woningbouw op de nog te realiseren locatie Rijk der Eilanden.

De onttrekking is conform begroting, en betreft een doorbetaling aan de Oostzaanse Woningbouwvereniging WOV inzake door ons ontvangen VROM gelden. 2. Voorziening verbetering schoon milieu

De voorziening is verleend door de provincie Noord Holland ter uitvoering van de verordening lokale maatregelen van de luchtkwaliteit in Noord Holland 2008. 3. Voorziening cultuur

Ontvangen gelden van de provincie ter subsidiëring van onder andere het project

“Oostzaners doen het zelf”. Er wordt gewacht op de definitieve afrekening met de provincie.


208

4. Voorziening Kinderopvang

Ontvangen subsidie voor verzorgen van diverse vormen van kinderopvang. Bestemmingsgelden ontvangen van het ministerie Welzijn, Volkshuisvesting en Cultuur.

5.Voorziening stimulering maatschappelijk werk

Kleine omvang van de voorziening. Dit dient nog te worden afgerekend met het Ministerie.

6. Voorziening inburgering

Ontvangen gelden voor inburgering dienen conform doelstelling te worden besteedt. Niet uitgegeven gelden dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie. 7. Werkdeel WWB

De onttrekking van € 45.790,- betreft de definitieve afrekening van de WWB gelden uit het jaar 2006.

8. Beheersplan Oostzanerveld

De dotatie aan deze nieuwe voorziening betreft het nog niet bestede deel van de door de provincie Noord-Holland ontvangen doeluitkering Oostzanerveld.

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Immateriële vaste activa Totaal immateriële vaste activa

Boekwaarde 01-01-2009

Vermeerderingen 2009

Verminderingen 2009

Afschrijvingen 2009

Boekwaarde 31-12-2009

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

35.349 8.250 401.898 329.426 51.131 146.078 31.206 997.705

977.854 453.750 17.585.699 6.403.448 118.345 280.541 0 6.163.862

36.900 23.100 758.836 269.592 8.474 14.263 1.560 201.725

72.249 31.350 1.160.734 599.018 59.605 160.341 32.766 1.199.430

31.983.499 1.314.450

3.315.493

Materiële vaste activa Gronden en terreinen Woonruimten en -gebouwen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwk. werken Vervoermiddelen Machines en installaties Overige materiële vaste activa Grond-, wegen waterbouwk. werken

738.005 462.000 17.888.108 5.388.677 169.476 287.303 31.206 6.335.665

Totaal materiële vaste activa

31.300.440

2.684.102

0

2.001.043

Financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

1.281.899 1.281.899

900.000 900.000

0

0 0

32.582.339

3.584.102

0

2.001.043

Totaal generaal 2005

275.198 99.489 1.344.197 139.316 825.902


2.181.899 2.181.899

Rente Totaal 2009 Kapitaallasten

0 0

0 0

34.165.398 1.314.450

3.315.493

209

Staat van activa Grond en terreinen met economisch nut Omschrijving Begraafplaats 1981 Herinricht begraafplaats Div eigendommen herind Ada Erfpachtsgronden Verpl gemeentewerf

jaar afschr stand 01-01-09 1982 30 62264 2002 30 385973 1992 20 107632 1000 100 312321 2002 40 98288

Investering 09

966478

275198

jaar afschr stand 01-01-09 2004 60 495000

Investering 09

495000

0

jaar afschr stand 01-01-09 1997 60 215099 2002 15 76937 1972 40 488945 1986 60 112402 1995 40 200622 1996 60 176993 2000 60 91693 1999 60 69293 1998 40 335255 1974 40 93354 2004 10 186166 2002 40 7088 2002 40 55251 1989 40 10113 1998 60 1114635 2002 10 795975 2000 60 303125 2002 60 3058289 2000 60 730524 2000 60 -80023 2006 40 229391 2000 60 88126 1982 40 363571 1999 15 30793 1977 40 692150 2004 10 377084 1995 15 31797 1995 15 52419 1994 20 84782 2001 60 -60580 2001 60 9564574 2001 60 373725 2001 60 1082470 2001 60 -172025 2001 60 223427 2001 60 205579 2008 60 5157 2009 60

Investering 09

21214177

99489

1435 273763

Desinvest. 09 totaal aanschaf afschr t/m 2008 62264 56051 387408 70473 107632 93820 312321 0 372051 8130 0

1241676

228474

afschr. 2009 Extra afschr 09 2075 4138 12866 5382 8431 0 2457

Rente 2009 311 15775 691 15616 4508

Boekwaarde 0 304069 0 312321 361464

12569

36900

977853

afschr. 2009 Extra afschr 09 8250

Rente 2009 23100

Boekwaarde 453748

0

23100

453748

afschr. 2009 Extra afschr 09 3585 5129 12224 1873 5016 2950 1528 1155 8381 2334 18617 177 5849 1381 253 4733 18577 79597 5052 50971 12175 -1334 5735 1469 9089 2053 8224 17304 37708 1414 2604 5836 14768 -1010 27841 6229 18041 -2867 3724 3426 86 0

Rente 2009 7930 2991 3056 3465 7405 6932 3902 2947 13597 737 5918 301 2395 249 45584 14298 11516 139324 32291 -3948 11115 -1673 6363 514 5987 12554 71 130 1030 -3016 339446 18491 54070 -8716 11193 10129 258 0

Boekwaarde 155013 54700 48897 67418 143079 135696 76509 57779 263566 12408 99743 0 46517 0 893093 206355 225268 2746658 633653 -77619 250319 -34935 118179 0 102436 213376 0 0 0 -36431 9754504 -45341 1164312 -171446 255540 199153 5898 21403

33574

758836

17585699

afschr. 2009 Extra afschr 09 654 3271 1032 372 2922 8652 667 3645 4216 1716 6292 5290 970 1296 745 1434 5410 1103 1103 764 4735 3030 208 4073 545 443 530 530 777 661 1984 1706 5533 5532 4325 5298 31391 2662 5322 15239 0

Rente 2009 977 52 165 466 393 400 1322 215 982 342 110 275 152 214 49 53 39 132 85 553 481 4709 399 1798 0

Boekwaarde 15621 0 0 0 0 0 21158 2042 18890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6697 62783 0 20729 132619

14365

280541

22780

Woonruimten met economisch nut Omschrijving Ambtswoning Glazemakerstr.

Desinvest. 09 totaal aanschaf afschr t/m 2008 495000 33002 0

495000

33002

8250

Bedrijfsgebouwen met economisch nut Omschrijving Brandweerkaz Kerkstraat Brandweerkaz. De Haal Rietkraag bouw Lisschool Rietkraag uitbr. Veenbraak Uitbreiding Rietkraag Bouw 8e lokaal Rietkraag Speellokaal 1999 Gevelrenovatie Noorderschoo Bouw schoolwoningen Bouw in t veld Noodlokalen RK en NS Uitbreiding Rietkraag 1e inricht Kweekvijver 13/16 Korenaar inrichting Bouw Kweekvijver 3 lokalen Kweekvijver Nieuwbouw dr Boerstr Korena Nieuwbouw Korenaar Tijd opvang Irisstraat Project Grashof Aanbouw scholen Kinderopv Anemoonstr Bibliotheek De Werld jongerencentrum Med centrum de Kolk Verbouwing Kolk Inrichten aanbrengpnt reinigi Inrichting KCA depot Herinrichting gemeentewerf Centrumplan Nieuw gemeentehuis Herontwikk Kerkbuurtschool Openbare ruimte Herontwikk best. Gem.huis Algemene planvorming BTW Centrumplan Herontwikkeling oude bieb Opbouw Kunstgreep deel E

11156 33752

22873 282035 -408924 100962 35405 827 21403

Desinvest. 09 totaal aanschaf afschr t/m 2008 215099 56501 76937 17108 488945 427825 112402 43111 200622 52528 176993 38347 91693 13656 69293 10359 335255 63307 93354 78613 186166 67806 7088 1062 55251 7352 10113 5127 1114635 202965 795975 510022 303125 72805 3069445 271816 730524 84696 -80023 -1070 263143 7089 88126 121592 363571 236303 30793 20516 692150 572410 377084 126000 31797 30383 52419 49815 84782 64178 -37707 -266 9846609 64264 -35199 3913 1183432 1079 -172025 2288 258832 -432 205579 3000 5984 0 21403 0 0

21313666

3326068

368324

Machines, apparaten en installaties met economisch nut Omschrijving Inr meubilair bwkza Persluchtapparatuur Persluchtapparatuur brandw C2000 communicatieapp Upgrade tankautospuit Rookgas afvoerinstallatie Ademlucht drager Kweekvijver OLP CV install Rietkraag Meubilair Rietkraag Dubbel glas Rietkraag Uitbr 11e + 12e groep Meubilair Kweekvijver Korenaar uitbr. 6e groep Korenaar 7e groep OLP Korenaar 8e groep OLP Korenaar 9e groep OLP Korenaar 8e groep OLP CV regelinstal de Kolk Nieuwe AS 400 Kosten nieuwe website Vervanging Hardware JCC Software Nieuw Financieel systeem Automatiseringe en computer

jaar afschr stand 01-01-09 1998 40 26177 2002 5 12435 2002 15 5579 2004 5 43262 2005 5 18225 2007 5 8579 2008 5 26448 1995 15 14547 1995 40 29811 1995 20 28672 2000 10 11026 1998 15 11466 1999 10 45054 1990 40 8317 1995 15 8168 1996 15 7951 1995 15 11752 1998 15 9918 1995 15 27802 2005 5 27664 2005 5 21623 2006 5 156956 2006 5 13308 2006 5 76195 2009 5 0

Investering 09

650935

139316

6697

132619

Desinvest. 09 totaal aanschaf afschr t/m 2008 26177 6631 12435 11403 5579 2285 43262 33943 18225 10364 8579 571 26448 0 14547 10239 29811 10175 28672 21828 11026 8820 11466 5966 45054 42024 8317 4036 8168 7181 7951 6891 11752 10974 9918 7273 27802 26096 27664 16599 28320 12000 156956 62782 13308 5324 76195 40227 132619 0 0

790251

363632


92984

53094

210

Grond- wegen waterbouwkundige werken met economisch nut Omschrijving Sportpark 1962 Derde sportveld Halfverhard sportveld Kleedaccomodatie OFC Kleedaccomodatie OKV Renovatie B veld OFC Reconstructie OKV Diepriool 1970 Riool noorden Kerkstraat Stamriool 1e fase Stamriool 2e fase Riolering Twiske Riolering stijfselmakerspad Riolering westkolkdijk Riolering lisweg Grashof Riolering Lisweg Zuideinde Riolering Rietschoot 2e fase Randvoorziening riolering Gemaalputten grp Noordeinde Kolkenzuiger riolering Persleiding GRP Noordeinde Randvoorziening GRP Pompstation Kerkbuurt Overstort loskopp riool Vervangen riool 2003 Sanering riolering Doktersbrt Zuivering Doktersbuurt Riolering Doktersbuurt Nrd Afkopp regenwater Veenbraak Randvoorzieningen Riolering witte gebieden Riolering Molenbrt/Zuideinde Riolering burgemeestersbrt Riolering Kerkbuurt Rioolvern. Kolk-Kolksloot

jaar afschr stand 01-01-09 1962 50 112162 1972 40 34047 1974 40 69875 1979 30 36809 1979 30 13659 2002 15 56381 2002 15 238235 1970 40 115908 1974 40 298569 1980 40 340873 1983 25 1077003 1985 25 24784 1985 25 124477 1985 25 13351 1989 40 169857 1990 40 121999 1991 30 137658 1997 35 144589 2000 25 64713 2001 10 9245 2000 45 34922 2000 35 288411 2002 45 88660 2000 45 29876 2003 45 74192 2002 45 121123 2004 15 472517 2004 30 1136224 2002 45 18101 2002 45 118627 2003 30 1630027 2006 30 962051 2007 30 26277 2007 30 233078 2008 30 1106

Investering 09

8439385

1344197

-21434 33381 6419 339141 974756 11934

Desinvest. 09 totaal aanschaf afschr t/m 2008 112162 105236 34047 31474 69875 59362 36809 36809 13659 13203 56381 26313 238235 105582 115908 113717 298569 265604 340873 257905 1077003 1044344 24784 24198 124477 116969 13351 13000 169857 90960 121999 69593 137658 85323 144589 41454 64713 24569 9245 7612 34922 7531 288411 79048 88660 14826 29876 9508 74192 8611 121123 22931 451083 36940 1169605 170183 18101 5286 118627 16894 1636446 114246 1301192 1282 1001033 875 245012 29321 1106 0 0

9783582

3050709

afschr. 2009 Extra afschr 09 2243 4683 851 1722 2974 7539 0 455 3759 26310 15882 2191 7464 8522 32659 586 4979 2529 351 4246 3050 4589 4131 2589 925 708 776 8240 1970 664 1649 2692 31501 37874 402 2636 54334 32068 876 7769 37

Rente 2009 346 129 526 0 23 1503 6633 110 1648 4148 1633 29 375 18 3945 2620 2617 5157 2007 82 1370 10468 3692 1018 3279 4910 21779 48302 641 5087 75789 48038 1270 10188 55

Boekwaarde 0 0 0 0 0 0 116770 0 25501 74446 0 0 0 0 74651 49356 47746 99004 37555 0 26615 201123 71864 19704 63932 95500 382642 961548 12413 99097 1467866 1267842 999282 207922 1069

43491

269434

6403447

afschr. 2009 Extra afschr 09 2143 1086 448 3571 1130 15819 8980 47345 1690 14783 4509 16628 2001 23235 5905 61537 61514 251644 35907 14192 13905 9585 162919 53326 1418 9573 90942 820 13396 45739 12783 4777 4400 55 0 0

Rente 2009 161 201 847 2816 824 1057 1262 3372 15658 25002 13963 4895 58283 24836 730 5026 711 26266 8948 3583 3300 41 0 0

Boekwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415787 251158 88320 3035290 855515 13190 0 0 506793 166182 643641 61603 772 55101 70511

201783

6163862

285935

Grond- wegen waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut Omschrijving Landhoofden Twiskebrug Renovatie Twiskebrug Renovatie 4 bruggen Haal Schoeiing 1987 Brug Zuideinde nr77 Renovatie Zuideinde 1e fase Renovatie Wateringbrug Renovatie Kerkstraat 1991 Reconstructie Noordeinde Brug Noordeinde Brug Zuideinde Kolksloot Renovatie bruggen de Haal Reconstructie De Haal Reconstructie Kerkbuurt Brug Zuideinde Kolksloot Kruisweg Lisweg Zuideinde Brug Anemoonstraat OV en wegen Doktersbuurt Brug dr. De Boerstraat Reconstructie Twiskeweg Renovatie Twiskebrug Reconstructie Kolksloot Zuide Waterplan HHNK Zuideinde-Kolksloot

jaar afschr stand 01-01-09 1981 30 64289 1989 30 13430 1986 40 45182 1987 30 269386 1979 40 67583 1993 20 90181 1983 40 80031 1991 30 177162 1999 15 922708 2002 15 538605 2006 20 283833 2004 15 143775 2003 15 3778789 2005 15 799886 2003 15 21277 2003 15 143595 2006 20 16404 2004 15 686092 2007 15 191748 2008 15 71657 2008 15 66003 2008 15 827 2009 15 0 2009 15 0

Investering 09

8472443

825902

-48349 32550 112113

27215 576761 55101 70511

Desinvest. 09 totaal aanschaf afschr t/m 2008 64289 61060 13430 9411 45182 28233 269386 213061 67583 51110 90181 69044 80031 54796 177162 109720 922708 609550 490256 38562 283833 4578 143775 45870 3811339 613130 911999 3158 21277 6669 143595 43080 16404 2188 713307 160775 191748 12783 648418 0 66003 0 827 0 55101 0 70511 0 0

9298345

2136778

443814

553891

Totaal grond- weg en waterbouwkundige werken

12567310

Overige vervoermiddelen met economisch nut Omschrijving Personeelswagen brandweer Brandweerauto Brandweerauto post Noord Ford pick up Ford transit 2,6 Ford commandovoertuig Vrachtauto Werf

jaar afschr stand 01-01-09 1995 1998 2002 2000 2003 2003 2004

15 15 15 10 10 7 5

Investering 09

Desinvest. 09 totaal aanschaf afschr t/m 2008

27798 183461 163951 15006 13977 27044 83354 0

afschr. 2009 Extra afschr 09

Rente 2009

Boekwaarde

63 2839 4237 62 273 177 823

0 44540 73804 0 0 0 0

4064

8474

118344

afschr. 2009 Extra afschr 09 3199 4793 1177 22037

Rente 2009 400 1161

Boekwaarde 0 0

27798 183461 163951 15006 13977 27044 83354

26544 126690 79217 13763 8515 23498 66889

1254 12231 10930 1243 1398 3546 16465

514591

345116

47067

4064

514591

0

jaar afschr stand 01-01-09 1992 20 63987 1976 50 58841

Investering 09

122828

0

0

122828

91622

4376

26830

1560

0

40875837

2684102

0

43559939

9575401

1273530

727513

1314452

31983495

Overige vaste activa met economisch nut Omschrijving Herstel kerktoren Recreatiegebied Twiske

Totaal materiele activa

Desinvest. 09 totaal aanschaf afschr t/m 2008 63987 55995 58841 35627


211

(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)

Vreemdelingenwet 2000

Gemeenten

Eindverantwoording Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking (18)

Overige (17)

Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met het Rijk (15)

Overige besteding (14)

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)

Overige ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk (10)

Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

4

Juridische grondslag (4)

Nummer (2)

JUS

Specifieke uitkering (3)

Departement (1)

SISA 2009

A. Aantal vergunninghouders in 2009 van 18 jaar of ouder Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal declarabel bedrag 2009 (aantal vergunninghouders 18 jaar of ouder * normbedrag 2009)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 5.475

B. Aantal vergunninghouders in 2009 van jonger dan 18 jaar Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal declarabel bedrag 2009 (aantal vergunninghouders jonger dan 18 jaar * normbedrag 2009) VROM

20B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Provinciale beschikking en/of verordening

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 €0

Totaalbedrag 2009 (=A + B) Besteed bedrag 2009

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)

€ 5.475

Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 2008-41560

WWI

50C Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

€0

Nee

Besteed bedrag 2009 uit eigen middelen

€0

Nee

Besteed bedrag 2009 uit bijdragen door derden (niet rijk, provincie of gemeente)

€0

Nee

Besteed bedrag 2009 uit de door gemeente ontvangen rente opbrengsten op door provincie verstrekte bijdrage NSL

€0

Nee

Besteed bedrag tot en met 2009 Investeringsbudget (kolom 7) Correcties (kolom 17) Per beschikking besteding voor alle doelstellingen verantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één doelstelling in te vullen. 1 2007-1007

€ 10.662

€ 5.331

€ 5.331

0

0

2 2007-36396

€ 69.852

€ 55.882

€ 13.970

0

0

Ja Ja

3 2007-48255

€ 3.757

€ 1.878

€ 1.878

0

0

Ja

4 2007-51555

€ 128.282

€ 91.714

€0

0

0

Nee

5 2007-69742

€ 6.617

€ 2.505

€ 4.112

0

0

Ja

6 2007-74987

€ 174.038

€ 174.038

€0

0

0

Ja

7 2007-75192

€ 1.477.609

€ 551.870

€ 925.739

0

0

Ja

0

0

Ja

8 2007-75295

€ 26.269

€ 26.269

€0

9 2007-75296

€ 349.751

€ 272.831

€ 76.920

0

0

Ja

€ 12.343

€ 12.343

€0

0

0

Ja

11 2008-4602

€ 16.260

€ 13.890

€ 2.370

0

0

Ja

12 2008-28506

€ 38.137

€0

€0

0

0

13 2008-29262

€ 3.187

€ 3.187

€0

0

0

Ja

14 2008-42412

€ 3.235

€ 1.192

€ 2.043

0

0

Ja

10 2008-4577

Nee

15 2009-8367 16 2009-25458

€ 8.813

€ 5.954

€ 2.859

0

0

Ja

17 2009-43170

€ 24.890

€ 24.890

€0

0

0

Nee

18 2009-46752

€ 38.525

€0

€0

0

0

Nee

19 2009-65183

€ 2.000

€0

€0

0

0

Nee

20 2009-68050

€ 2.200

€0

€0

0

0

Nee

21 2009-80119

€ 700.000

€0

€0

0

0

Nee

22 2010-2763

€ 11.740

€0

€0

0

0

Nee

23 2010-2427

€ 2.400

€0

€0

0

0

Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Alleen in te vullen na afloop project Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2007-1007 2007-36396 2007-48255 2007-51555 2007-69742 2007-74987 2007-75192 2007-75295 2007-75296 2008-4577 2008-4602 2008-28506 2008-29262 2008-42412 2009-8367 2009-25458 2009-43170 2009-46752 2009-65183 2009-68050 2009-80119 2010-2763 2010-2427


212

SZW

SZW

72

74

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet werk en bijstand (WWB)

Wet werk en bijstand

Gemeenten

Gemeenten

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009.

17,00

R

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

2,30

R

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren

17,36

R

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

0,25

R

Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WIJ waarvan categorie jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ

(inkomensdeel)

€ 521.612

Nvt

€ 18.662

Nvt

€ 10.975

waarvan categorie jonger dan 65 jaar

Nvt

€ 340

Nvt

Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk).

(werkdeel overgangsindicator)

€0

R

De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten.

SZW

75

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte werkloze werkloze werknemers (IOAW) werknemers (IOAW), art 54

SZW

76

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte gewezen gewezen zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ), art 54

SZW

78

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (art. 54)

Uitgaven IOAW 2009

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009 Uitgaven IOAZ 2009

€0

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009 Uitvoeringskosten IOAZ 2009

€0

Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening

Gemeenten

SZW

82

Participatiebudget

Wet participatiebudget

Gemeenten

Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel

€0

R R

€0

R R

€0

R

€0

R R

€ 743

R

€ 5.670

Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob)

79

R

€ 246

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)

SZW

€ 39.240

Totaal uitgaven Bob 2009 Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009

€0

Totaal uitvoeringskosten Bob 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk)

€0

R

€0

R R

€0

R R

Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget 2009

€ 94.073

R

€ 66.458

R

Omvang van het in het jaar 2008 nietbestede bedrag WWB-werkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009 óf Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar 2010 Omvang van het in het jaar 2009 nietbestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2010. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling

€0

Totaal lasten Participatiebudget 2009

€ 153.232

R

Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWB-werkdeel verantwoorde uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasbetaling ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWBwerkdeel 2008 zijn verantwoord

Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc’s

€0

R

Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst

€0

Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget

R

€0

R

De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWBwerkdeel 2008 zijn verantwoord.

Waarvan baten 2009 van educatie bij roc's

€0

R

Terug te betalen aan rijk

€0

R

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s Gemeenten Regelluwe bestedingsruimte participatiebudget 2009 (artikelen 11a en 11b Besluit participatiebudget)

Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Beschikkingen

Regelluw besteed bedrag 2009

Gemeenten

0

R

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte.

€0

R

€0

R

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd SZW VWS

83 87

Kaderwet SZW-subsidies Schuldhulpverlening Regeling Buurt, Onderwijs en Sport Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS)

JenG

94

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten Gemeenten

Gemeenten

Besteed bedrag 2009 Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen. 1 576264-06 Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

0

1

0 € 144.500


Nee Nee

D R

213


214

Jaarstukken 2009

Jaarstukken Programmarekening Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Recommend Documents