Conceptjaar. jaarstukken VRU 2008

Conceptjaar Conceptjaarstukken jaarstukken VRU 2008

Consultatie gemeenten, april 2009

Voorwoord De MKA maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling VRU, maar vormt wettelijk, en financieel een apart regime. Daarom maakt de MKA geen deel uit van de organisatie van de VRU, maar is organisatorisch ondergebracht bij de RAVU, onder de leiding van de directeur MKA, met een eigenstandige verantwoordelijkheid richting het bestuur. Om die reden bestaan de jaarstukken uit de volgende onderdelen: Allereerst de geconsolideerde balans en verlies- en winstrekening, aangezien het hier één gemeenschappelijke regeling betreft. Daarna treft u het jaarverslag en de jaarrekening van de VRU exclusief de MKA en tot slot treft u het jaarverslag en de jaarrekening van de MKA.

Geconsolideerde Balans en Verlies & Winstrekening VRU 2008


Geconsolideerde balans 2008 VRU (X

€)

Omschrijving 1. MATERIELE VASTE AKTIVA BEDRIJFSGEBOUWEN MACHINES, APPARATUUR, INSTALL VERVOERMIDDELEN OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

2. FINANCIELE VASTE AKTIVA HYPOTHECAIRE LENINGEN 3, DEBITEUREN RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE INSTELLINGEN OVERIGE VORDERINGEN

4, OVERIGE OVERLOPENDE KORTE ACTIVA RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE OVERHEDEN (INST) OVERIGE VORDERINGEN

5. LIQUIDE MIDDELEN KAS BANKTEGOEDEN

BALANS VRU EXCL. MKA 31-12-2008

BALANS MKA 31-12-2008

BALANS VRU TOTAAL 31-12-2008

Omschrijving 6. EIGEN VERMOGEN EN RESERVES BEDRIJFSVOERINGSRESERVE VRU RESERVE AANVAARDBARE KOSTEN RESERVE SOBRU RESERVE ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

234.514 501.614 1.068.006 597.735 2.401.869

258.895 258.895

234.514 501.614 1.068.006 856.630 2.660.764

679.352 679.352

-

679.352 679.352

48.204 2.255.010 260.616 877.793 3.441.623

-

48.204 2.255.010 260.616 877.793 3.441.623

VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

234.186 648.547 35.270 535.152 1.453.155

71.888 71.888

234.186 648.547 35.270 607.040 1.525.043

9. KORTLOPENDE SCHULDEN PROJECTEN

1.437 2.044.237 2.045.674

11 843.257 843.268

1.448 2.887.494 2.888.942

7. VOORZIENINGEN VOORZIENING LOONDOORBET. VERPL.

8. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN LENINGEN

10. CREDITEUREN RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE OVERHEDEN (INST) OVERIGE SCHULDEN

11. OVERIGE OVERLOPENDE KORTE PASSIVA RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE OVERHEDEN (INST) OVERIGE SCHULDEN FINANCIERINGSOVERSCHOT

10.021.673

1.174.051

11.195.724

BALANS VRU EXCL. MKA 31-12-2008

BALANS MKA 31-12-2008

BALANS VRU TOTAAL 31-12-2008

395.000 626.744 300.159 90.000 452.738 1.864.641

182.337 160.000 342.337

395.000 182.337 626.744 300.159 90.000 612.738 2.206.978

46.705 596.250 642.955

-

46.705 596.250 642.955

1.174.988 1.174.988

-

1.174.988 1.174.988

2.142.740 2.142.740

-

2.142.740 2.142.740

207 57.340 84.253 1.252.095 1.393.895

27.288 33.397 60.685

207 84.628 84.253 1.285.492 1.454.580

662.942 1.112.940 313.367 713.205 2.802.454

81.132 59.900 629.997 771.029

662.942 1.194.072 313.367 773.105 629.997 3.573.483

10.021.673

1.174.051

11.195.724

Geconsolideerde exploitatierekening 2008 VRU (X NR.

€)

OMSCHRIJVING BEGROTING VRU EXCL. MKA 2008

UITGAVEN 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALLASTEN 3.0 INHUREN PERSONEEL 3.1 ENERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN 3.4.3 ALGEMENE BENODIGDHEDEN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3.4.3 HUREN 3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 3.4.3 ALGEMENE KOSTEN 3.4.3 SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN 0.0 INCIDENTELE LASTEN TOTAAL UITGAVEN

NR.

BEGROTING MKA 2008

BEGROTING VRU TOTAAL 2008

REKENING VRU EXCL. MKA 2008

REKENING MKA 2008

REKENING VRU TOTAAL 2008

7.408.223 1.202.551 582.178 110.782 12.616 104.978 366.530 683.043 128.734 2.854.165 410.663 -

1.652.470 198.000 575.000 -

9.060.693 1.400.551 582.178 110.782 12.616 104.978 366.530 683.043 128.734 3.429.165 410.663 -

7.069.890 774.661 1.508.786 138.382 13.302 137.632 370.106 617.595 136.273 4.371.838 574.161 6.165

1.856.097 218.506 605.319 -

8.925.987 993.167 1.508.786 138.382 13.302 137.632 370.106 617.595 136.273 4.977.157 574.161 6.165

13.864.464

2.425.470

16.289.933

15.718.791

2.679.922

18.398.713

OMSCHRIJVING BEGROTING VRU EXCL. MKA 2008

BEGROTING MKA 2008

BEGROTING VRU TOTAAL 2008

REKENING VRU EXCL. MKA 2008

REKENING MKA 2008

REKENING VRU TOTAAL 2008

INKOMSTEN 1. 2. 3. 4. 4. 4.

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN KAPITAALINKOMSTEN GOEDEREN EN DIENSTEN OVERDRACHTEN RIJK BIJDRAGE DEELNEMERS VERGOEDING VERVOERDERS

204.082 2.379.835 3.465.587 7.814.960 -

5.500 275.567 2.076.496

204.082 2.385.335 3.465.587 8.090.527 2.076.496

18.245 239.931 4.436.748 3.366.167 7.814.961 -

1.080 275.567 2.289.980

18.245 239.931 4.437.828 3.366.167 8.090.528 2.289.980

TOTAAL INKOMSTEN

13.864.464

2.357.563

16.222.027

15.876.052

2.566.627

18.442.679

TOTAAL UITGAVEN

13.864.464

2.425.470

16.289.933

15.718.791

2.679.922

18.398.713

67.907-

67.907-

157.261

113.295-

43.966

67.907-

67.907-

82.477 30.000 209.738

110.000 3.295 -

192.477 3.295 30.000 209.738

0-

-

0-

SALDO EXPLOITATIE

-

ALS VOLGT TE BESTEMMEN: ONTTREKKING BESTEMMINGSRESERVE ONTTREKKING RESERVE AANVAARDBARE KOSTEN TOEVOEGING RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN TOEVOEGING OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

-

SALDO TERUG TE STORTEN INWONERBIJDRAGE

-

-

-

Conceptjaar Conceptjaarverslag jaarverslag VRU 2008 Exclusief MKA


Inhoudsopgave VOORWOORD ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ ........................................ 3 1. REALISATIE BELEIDSKADER 2008 ......................................................................................................................................... 4 1.1 INLEIDING ................................................................................................................................................................................. 4 1.2 W ETSVOORSTEL VEILIGHEIDSREGIO VEILIGHEIDSREGIO’S .............................................................................................................................. 4 1.3 O NTWIKKELINGEN VRU VRU........................................................................................................................................................ 4 2

PROPRO -ACTIE / PREVENTIE PREVENTIE ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... .........................................8 ......... 8 2.1 2.2 2.3

3

PREPARATIE ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ .............................................................................................. .............................................................. 12 3.1 3 .2 3.3 3.4 3.5

4

REGIONALE ALARMCENTRALE ALARMCENTRALE (RAC)..............................................................................................................................20 (RAC) BRUL .....................................................................................................................................................................................20 GHOR .....................................................................................................................................................................................21 BGC .........................................................................................................................................................................................21

NAZORG................................ NAZORG ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ..................................................................... ..................................... 22 5.1 5.2 5.3

6

MULTIDISCIPLINAIR ...............................................................................................................................................................12 BRUL ......................................................................................................................................................................................13 GHOR .....................................................................................................................................................................................16 BGC .........................................................................................................................................................................................17 O PLEIDEN EN OEFENEN 2008 ..........................................................................................................................................17

REPRESSIE ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................ 20 4.1 4.2 4.3 4.4

5

MULTIDISCIPLINAIR .................................................................................................................................................................8 BRUL ........................................................................................................................................................................................9 GHOR ......................................................................................................................................................................................11

MULTIDISCIPLINAIR ..............................................................................................................................................................22 BRUL .....................................................................................................................................................................................22 GHOR ....................................................................................................................................................................................22

VERPLICHTE PARAGRAFEN PARAGRAF EN................................ EN ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................ 23 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12

INLEIDING ............................................................................................................................................................................... 23 V ERZEKERINGEN .................................................................................................................................................................. 23 INVENTARISATIE VAN DE RISICO’S .................................................................................................................................... 23 O NDERHOUD KAPITAALGOEDEREN KAPITAALGOEDEREN ..................................................................................................................................24 FINANCIËN .............................................................................................................................................................................24 V ERBONDEN PARTIJEN .......................................................................................................................................................24 BEDRIJFSVOERING...............................................................................................................................................................24 PERSONEEL ERSONEEL EN ORGANISATIE ...........................................................................................................................................24 ICT ..........................................................................................................................................................................................26 FINANCIËN ..............................................................................................................................................................................26 FACILITAIR ACILITAIR ............................................................................................................................................................................. 27 O VERIGE BEDRIJFSVOERING BEDRIJFSVOERING .............................................................................................................................................. 27

consultatieronde gemeenten, april 2009

2

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2008. In 2008 zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet naar een professionele en slagvaardige organisatie voor rampenbestrijding, crisisbeheersing en hulpverlening van en voor de Utrechtse gemeenten. Zonder afbreuk te doen aan de mono en multidisciplinaire taken en prestaties die de VRU ook het afgelopen jaar weer heeft geleverd, zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die bijzondere aandacht verdienen. Allereerst de regionalisering van de brandweer. In het najaar 2007 heeft het AB een voorgenomen besluit genomen tot vorming van één geregionaliseerde brandweer. In het voorjaar 2008 is in het kader van de zogenoemde 0-fase veel geïnvesteerd in het informeren van korpsen en gemeentebesturen over nut en noodzaak van de regionalisering, de contouren van de nieuwe organisatie en de voorbereiding van de besluitvorming in de raden. Medio 2008 hebben vrijwel alle raden formeel hun fiat gegeven voor de vorming van de geregionaliseerde brandweer, welke ook is vastgelegd in een convenant dat het bestuur VRU met de minister van Binnenlandse Zaken heeft gesloten. In het najaar van 2008 is het startschot gegeven voor de projectmatige inrichting van de nieuwe organisatie. Van belang daarbij is dat de geregionaliseerde brandweer onderdeel uitmaakt van de VRU en derhalve ook zijn doorwerking heeft in de andere onderdelen van de VRU (BGC, GHOR, multidisciplinaire taken en de centrale stafafdelingen). Die brede scope komt ook tot uitdrukking in de projectorganisatie en de diverse producten die ontwikkeld worden. In 2008 zijn belangrijke stappen gezet naar een verdere professionalisering van de rampen en crisisbeheersing. Basis daarvoor vormden de uitkomsten van een onderzoek dat de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken eind 2007 heeft verricht naar de kwaliteit van de rampenbestrijding in onze regio. De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport zijn voor het bestuur aanleiding geweest om diverse technische en organisatorische verbeteringen in de crisisbeheersingorganisatie in gang te zetten, die een vervolg krijgen in 2009. Dit moet ertoe leiden dat, overeenkomstig het kabinetsbeleid, de rampen en crisisbeheersing ook in onze regio in 2010 van een 6naar een 7+ is gebracht. Tot slot is vermeldenswaardig de bestuursconferentie die de VRU in november 2008 heeft gehouden in het Zweedse Malmö. Naast een bezoek aan het oefencentrum te Revinge, waar een toenemend aantal brandweerkorpsen uit onze regio ieder jaar gedurende een aantal weken een realistische training volgt, heeft het bestuur tijdens de conferentie, van gedachten gewisseld over de strategische agenda van de VRU voor de komende jaren. Deze agenda krijgt in 2009/2010 zijn uitwerking in een regionaal beleidsplan, met bijbehorende financiële meerjarenraming. Uit het voorgaande mag blijken dat de VRU zich verder ontwikkelt en dat het ambitieniveau ook onverminderd groot is. Dit heeft onvermijdelijk ook het afgelopen jaar het nodige gevraagd van de medewerkers van de VRU. Dankzij de expertise en de enthousiaste inzet van de medewerkers is er het afgelopen jaar weer veel werk verzet. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat de VRU in staat is om ook de komende jaren de ambities waar te maken. De Utrechtse gemeenten en haar burgers hebben daar ook recht op.

Hans Wink Directeur Veiligheidsregio Utrecht


3

1

Realisatie Beleidskader 2008

1.1 Inleiding De regionale voorbereiding op rampen en crises is de kerntaak van de VRU. Met de invoering van de wet Veiligheidsregio’s wordt de regionale aanpak van rampen- en crisisbeheersing, zowel in de voorbereidende als de responsfase versterkt. De vraag is hoe hieraan, met behoud van de verantwoordelijkheid van gemeenten en andere disciplines, invulling te geven. De voorbereiding op rampen en crises moet worden beschouwd in het totaalperspectief van risicobeheersing, waarbij het voorkomen en beperken (pro-actie en preventie) vaak effectiever en efficiënter is. Herbezinning is nodig op de operationele prestaties van de VRU. In plaats van investeren in meer operationele slagkracht, moeten we wellicht meer investeren in de voorkant van de keten. In de bestuursconferentie VRU die in november 2008 is gehouden, heeft het Algemeen Bestuur zich uitgesproken voor een herbezinning op de operationele slagkracht van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de toekomst zal meer geïnvesteerd moeten worden in regionaal beleid met betrekking tot het voorkomen en beperken van risico’s. In 2009 wordt deze bestuurlijke uitspraak uitgewerkt. De multidisciplinaire activiteiten uit het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2006-2009 (RBR) is sinds de start van de VRU, geïncorporeerd in de programma- en productenbegroting. De multidisciplinaire producten en prestaties in bijgevoegd jaarverslag vloeien voort uit het RBR.

1.2

Wetsvoorstel veiligheidsregio’s veiligh eidsregio’s

Het wetsvoorstel veiligheidsregio’s ligt thans voor behandeling in de Tweede Kamer. De verwachting is dat deze wet en bijbehorende besluiten uiterlijk 1 januari 2010 van kracht wordt. Hoewel de definitieve wetstekst nog niet vaststaat, zijn in ieder geval de hoofdlijnen bekend. Het wetsvoorstel zet in op een strakke regionale regie, een eenduidige aansturing en een grotere professionaliteit, zowel in de voorbereidende fase als in de responsfase. De regionale organisatie van rampen- en crisisbeheersing is hierbij het uitgangspunt. De nadruk ligt op het terugdringen van planfixatie en op meer opleiden en oefenen. Met de komst van het regionaal crisisplan zijn aparte gemeentelijke plannen niet meer nodig. Versterking van de regionale regie en het terugdringen van planfixatie zijn zaken waar de VRU nu al op inspeelt. In het wetsvoorstel en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten stelt het kabinet landelijke kwaliteitseisen. 1.3

Ontwikkelingen VRU

Kwaliteitsverbetering rampenbestrijding • Regionaal Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) 20062006-2009 beleidsplan veiligheid Het meerjaren beleid van de Veiligheidsregio Utrecht is vastgelegd in het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) 2006-2009. Dit plan omvat voor de periode 2006 tot en met 2009 de beleidsvoornemens waaraan de gezamenlijke hulpverleningsdiensten en de gemeentebesturen zich hebben verbonden om de beheersing van rampen en crises op een hoger beleidsniveau te brengen en te houden. Het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding is op 11 januari 2006 vastgesteld voor de periode 2006 – 2009. Op 9 april 2008 is een voortgangsrapportage in het Dagelijks Bestuur VRU behandeld. Inmiddels nadert het einde van deze periode. Eerder kondigde de VRU een herziening van het regionaal beheersplan aan. Gelet op de ontwikkelingen richting het ‘Beleidsplan Veiligheidsregio’s’ conform het wetsvoorstel veiligheidsregio’s is de VRU echter gestart met de voorbereiding van een Beleidsplan gestoeld op de noties van het wetsvoorstel veiligheidsregio’s. Dit beleidsplan wordt vastgesteld in 2010. Van een herziening van het beheersplan is derhalve, ondanks een eerdere aankondiging, geen sprake. In de troonrede 2008 is het omvormen van het beheersplan rampenbestrijding naar een meerjarig beleidsplan veiligheid in 2009 genoemd als prestatie-indicator.


4

• Convenant BZK Op 9 juli 2008 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, namens het Algemeen Bestuur, een convenant getekend met de minister van BZK om de komende twee jaar de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren en te komen tot een professioneel georganiseerde veiligheidsregio. De minister hanteert voor het afsluiten van het convenant een aantal verplichte afspraken. De verplichte afspraken hebben betrekking op de zogenoemde basisvereisten rampenbestrijding en op een besluit tot regionalisering van de brandweer.

Basisvereisten rampenbestrijding De afspraken omvatten: • Alarmering en opschaling (inclusief opkomsttijden CoPI en ROT); • Leiding en coördinatie; • Informatiemanagement. De minister stelt als eis dat er een bestuurlijk besluit ligt tot regionalisering. Er is een nauwe relatie met het convenant en de verbeteringen die naar aanleiding van het ADR onderzoek in onze regio worden opgepakt. • Algemene Doorlichting Rampenbestrijding Rampenbestr ijding Op 15 september 2007 heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het kader van de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR II), de rampenbestrijdingsorganisatie in de regio Utrecht getoetst. Behalve de VRU zijn daarbij de Politie Utrecht, de gemeenschappelijke meldkamer en de gemeentelijke crisisbeheersing betrokken geweest. Op 18 juni 2008 heeft de Inspectie OOV aan het Dagelijks Bestuur over haar bevindingen en conclusies gerapporteerd en op basis daarvan verbeterpunten aangereikt. Naar aanleiding van de bevindingen van de Inspectie OOV heeft de VRU samen met de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht een verbeterplan opgesteld. Dit bevat een groot aantal (vooral technische en operationele) verbeteringen, die deels al in uitvoering zijn genomen. Het verbeterplan is door de Inspectie OOV positief beoordeeld en is in het najaar 2008 toegezonden aan het algemeen bestuur VRU. In 2008 is gestart met de implementatie van de diverse maatregelen uit het verbeterplan, welke deels hun doorwerking zullen hebben tot in 2010. Daarbij is aangetekend dat, mede in het licht van de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio’s en bijbehorende besluiten, mogelijk nog aanvullende maatregelen nodig zullen zijn om de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op een hoger niveau te brengen. • Bestuursconferentie VRU November 2008 stond in het teken van de bestuursconferentie VRU. Met het algemeen bestuur en de hulpverleningspartners, is van gedachten gewisseld over de actuele landelijke en regionale ontwikkelingen met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op basis daarvan is de ontwikkelingsrichting van de VRU voor de komende jaren bepaald. Er zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de strategische beleidsagenda van de VRU voor de komende jaren. Afgesproken is dat het dagelijks bestuur deze nader uitwerkt en in de vorm van formele beslispunten aan het algemeen bestuur zal voorleggen. • Inrichting VRU De regionalisering van de brandweer, die op 1 januari 2010 een feit is, brengt de organisatie van de VRU in een nieuwe fase. Vanaf 2010 wordt brandweerzorg geleverd vanuit de nieuwe (geregionaliseerde) organisatie. Bij de besluitvorming over de regionalisering is in de gemeenten enerzijds naar voren gebracht dat de geregionaliseerde brandweer aansluiting moet blijven houden bij de operationele brandweerorganisatie in de 67 brandweerposten. Het repressieve deel van de brandweer moet herkenbaar worden gepositioneerd. Anderzijds is bij het lokale gezag behoefte aan integrale ondersteuning en advisering voor wat betreft het fysieke veiligheidsveld. Om recht te doen aan zowel de operationele herkenbaarheid van de brandweer als de wens tot integrale beleidsadvisering van gemeentebesturen én een evenwichtige positionering van de verschillende taakvelden binnen de VRU, pleit het MT ervoor om zowel de operationele organisatie als de


5

beleidsadvisering binnen de VRU herkenbaar te organiseren. Op de in november 2008 gehouden bestuursconferentie is deze gewenste richting ook uitgesproken. De vorming van de nieuwe VRU-organisatie krijgt in de loop van 2009 zijn beslag.

Versterking van de afzonderlijke (hulpverlenings)diensten • GHOR Conform het meerjarenplan van het bureau GHOR is, in vervolg op de in 2007 ingezette versterking van het bureau, de formatie uitgebreid. Tengevolge van de toegekende uitbreiding kon op een aantal gebieden versterking plaats vinden. In 2008 is het bureau GHOR onderverdeeld in drie clusters, te weten Netwerk coördinatie (NC), Pro-actie en Preventie (P&P) en Preparatie, Repressie en Nazorg (PRN). Daarnaast is een cluster secretariaat, leiding en beleid gedefinieerd.

Kwaliteitsborging De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt het hebben van een kwaliteitssysteem verplicht. HKZ-certificatie (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) is het toetsingskader van de GHOR bureaus in Nederland. Onderdeel van het systeem van kwaliteitsborging is het op systematische wijze beschrijven van producten en procedures in het automatiseringssysteem MAVIM. In dat verband zijn dit jaar handboeken en naslagwerken aangepast en geactualiseerd. In 2008 is het proces tot certificering van het bureau GHOR ingezet. Daarvoor is tijdelijk een externe deskundige aangetrokken en is een medewerker belast met het taakaccent kwaliteitszorg. Een zestal VRU medewerkers heeft met succes de auditoropleiding gevolgd. Als voorbereiding op het certificeringtraject zijn twee proef-audits uitgebracht. De verwachting is dat in 2009 certificering plaatsvindt. Het certificeringtraject bij de GHOR is een stimulans voor de andere VRU onderdelen. • BGC In vervolg op de ingezette kwaliteitsverhoging van de gemeentelijke crisisbeheersing, is ook in dit verslagjaar forse vooruitgang geboekt. Voor de diverse opleidingen, workshops en trainingen die werden ontwikkeld en aangeboden bestaat vanuit de gemeenten veel belangstelling. De visie over de poolvorming waarmee aan de gemeenten een kwalitatief gelijkwaardige ondersteuning kan worden geboden, heeft in 2008 verdere praktische uitwerking gekregen. •

Brandweer

Regionalisering brandweer In juli 2008 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de vorming van een projectorganisatie om het regionaliseren van de brandweer binnen de Veiligheidsregio Utrecht concreet te maken. Om te komen tot dit besluit is heel wat voorbereidend werk verricht. Deze voorbereidende fase wordt de 0-fase genoemd. In het kader van de 0-fase die liep van 28 november 2007 tot 9 juli 2008 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: de communicatie naar gemeenten toe, het samenstellen van een plan van aanpak, de voorbereiding op fase 1, de ontvlechtingprocedure, lokale procedures van instemming door B&W’s en gemeenteraden en uiteindelijk in juli 2008 het definitieve besluit van het Algemeen Bestuur. Ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur in juli hebben vele gesprekken, vergaderingen en informatiebijeenkomsten plaatsgevonden met onder meer gemeentesecretarissen, commandanten en medewerkers van korpsen. Zo zijn op 30 en 31 januari 2008 de commandanten tijdens een tweedaagse conferentie nader geïnformeerd over het regionaliseringsproces. Op 9 juli 2008 is het BOR convenant ondertekend. Dit convenant is ondertekend door de ondernemingsraden van de gemeenten die hebben ingestemd met de regionalisering van de brandweer en de WOR-bestuurders (‘WOR’ staat voor Wet op de ondernemingsraden) van deze gemeenten. Het convenant regelt de medezeggenschap bij de bouw van de nieuwe brandweerorganisatie. De ondertekening ervan markeert de officiële oprichting van de Bijzondere ondernemingsraad, de BOR. Vanaf 9 juli hebben de afzonderlijke ondernemingsraden van de deelnemende gemeenten hun medezeggenschap over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie formeel overgedragen aan de BOR.


6

Doorkijk 2010 Uiterlijk 1 januari 2010 dient de regionalisering een feit te zijn. De gemeenteraden dienen per die datum hun instemming te hebben verleend aan de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, de overdrachtsdossiers van de gemeentelijke brandweren dienen gereed te zijn en de nieuwe geregionaliseerde organisatie dient geëquipeerd en geoutilleerd te zijn om als eenheid te kunnen functioneren. De projectorganisatie draagt zorg voor de voorbereidingen binnen de kaders die daar bestuurlijk aan gesteld zijn, binnen het projectbudget. Van de gemeenten wordt verwacht dat toegezegde versterkingen (in kwaliteit en/of middelen) ook met eigen middelen worden gerealiseerd.


7

2

ProPro-actie / preventie

2.1 Multidisciplinair Evenementen GHOR De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft onderzoek gedaan naar de rol en werkwijze van het bureau GHOR inzake de vergunningverlening bij publieksevenementen. De Inspectie heeft de noodzaak aangegeven voor het opstellen van een Plan van Aanpak. Er is zowel een Plan van Aanpak binnen het bureau GHOR alsmede met de multidisciplinaire partners opgesteld. De plannen komen in 2009 in besluitvorming (RBR, bestuursafspraak 5). Nadat overeenstemming werd bereikt met de GGD’n, de ambtenaren OOV en de ambtenaren Volksgezondheid over het vormen van een 1- loketfunctie ten behoeve van gezondheidskundige advisering over evenementvergunningen, is deze functionaliteit verder uitgewerkt (in aansluiting op het toekomstig multidisciplinair evenementenbeleid van de VRU). Er zijn 29 adviezen inzake evenementen aan gemeenten afgegeven binnen de vereiste tijd. Doordat er een proactieve benadering richting gemeenten aanwezig is, heeft dit mede geleid tot adviesaanvragen van meerdere gemeenten bij het bureau GHOR. In april 2008 is door de VRU en de drie GGD’n ingestemd met het ten uitvoer brengen van het projectplan “samenwerking publieksevenementen GHOR/GGD”. De projectgroep heeft conform het projectplan de benoemde activiteiten afgerond: Afspraken tussen het bureau GHOR en de GGD’en (na de fusie van 1 januari 2009 betreffen dit de GG&GD Utrecht en de GGD Midden-Nederland) Geactualiseerde handreiking publieksevenementen Afstemming met de regionale projectgroep evenementenbeleid

Risico-inventarisatie In het licht van Bestuursafspraak 4 van het RBR (herijking risicoprofiel VRU) is voor het project risicoinventarisatie (dat bestaat uit 6 deelprojecten, waarvan het deelproject ‘Herijking Toepassing Leidraad Maatramp’ in 2007 is afgerond en het deelproject Vitale objecten en terreurbestrijding wordt uitgevoerd door de Politie Utrecht) verlenging gevraagd en gekregen om de kwaliteit van de analyse, de onderbouwing en de reproduceerbaarheid te vergroten. De objecten van de deelprojecten ‘Evaluatie en Actualisatie van Objecten met een Extern veiligheidsrisico’ en van ‘Evaluatie en Actualisatie van Kwetsbare Inrichtingen ‘ zijn geïnventariseerd. De voor de risicoinventarisatie verzamelde bereikbaarheidskaarten kunnen via het internet opgevraagd worden. Tevens zijn koppelingen aangebracht met andere informatiesystemen, zoals Board en Multi-Team. In het verslagjaar zijn belangrijke vorderingen gemaakt met het deelproject ‘Voorziening Beheer Risicoinformatie’. De informatie kan ontsloten worden via de database RISC en de informatie kan operationeel worden gebruikt. Ondersteuning is geboden bij het opleiden van plotters. Een GHOR module voor RISC is in ontwikkeling genomen. Na afronding van de genoemde drie deelprojecten kan het deelproject ‘Gemeentelijke, Regionale en Interregionale Risico-inventarisaties’ gestart worden.


8

2.2

BRUL

PROPRO-ACTIE Doelstellingen ProPro-Actie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beleidsvoorbereiding op proactie (5x). Advisering 45x op grond van ruimtelijke ordening en externe veiligheid (BEVI). Advisering 20x op objecten met een extern veiligheidsrisico (BEVI). Advisering 15x op transportroutes en externe veiligheid (BVTGS) . Advisering 5x op overige verzoeken. Het beheren van risico-informatie. Minstens het minimum kwaliteitsniveau 1 behalen genoemd in de Handreiking Kwaliteit Pro-actie en Preventie, het Normenboek Brandweer 2004, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, de Handreiking Externe Veiligheid en Brandweer, de Wet Milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 2006, het Visiedocument Pro-actie en Preventie, VRU 2007. 8. Advisering vindt plaats binnen 4 weken na binnenkomst van het adviesverzoek. Advisering richt zich op externe veiligheidsaspecten, verantwoording groepsrisico, bereikbaarheid, bluswatervoorziening, ontvluchting, zelfredzaamheid en de mogelijkheden van de rampenbestrijding.

Beleidsvoorbereiding ProPro-actie In 2008 heeft het cluster Pro-actie over 8 dossiers beleidsadvies uitgebracht. Dit betreft onder meer het Basisnet Transport Giftige Stoffen, de ontwikkeling van de rekenmethodiek IPO 2008 voor kwantitatieve risico-analyses, het Programma Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV), de Handreiking Risicoprofiel en over bevoegdheden transport spoor (RBR bestuursafspraak 6). De beleidsvoorbereiding met betrekking tot het zijn van een BRZO Maatlatregio in 2009 is niet afgerond in het verslagjaar. Dit wordt in 2009 voortgezet. De prestaties zijn met uitzondering van de maatlatambitie hoger dan was geschat voor 2008.

Adviezen ProPro-actie Het cluster Pro-actie heeft vakinhoudelijke adviezen uitgebracht over de volgende onderwerpen: Aantal Onderwerp Ruimtelijke Ordening en externe 41 veiligheid, o.g.v. BEVI Objecten met een extern 34 veiligheidsrisico, o.g.v. BEVI Transportroutes en externe 24 veiligheid, o.g.v. RVGS Overige verzoeken 5 Deze prestaties komen overeen met de verwachtingen voor 2008.

Kwaliteitsniveau ProPro-actie Een volgende stap in het bereiken van het beoogde kwaliteitsniveau is gezet door het beschrijven van de regionale pro-actie processen (met hulp van het externe adviesbureau Advante). De procesbeschrijvingen zijn in concept gereed en worden gehanteerd. Behoudens in de maand december is het verstrekken van een inhoudelijk advies binnen 4 weken gerealiseerd. De schriftelijke afhandeling van een adviesverzoek binnen 4 weken wordt echter niet altijd gehaald. Deze kwaliteitsprestatie blijft achter op de verwachtingen voor 2008.


9

PREVENTIE

Doelstellingen Preventie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Advisering voor een vijftal gemeenten te weten Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Maarssen, Vianen, Baarn en Zeist voor in totaal 5500 uren voor het jaar 2008. Beleidsvoorbereiding op preventie (5x). Advisering 30x op VR- en PBZO-plichtige inrichtingen (BRZO) Advisering 20x op milieuvergunningen (Wet Milieubeheer) Advisering 40x op opslag van vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Advisering 30x op evenementenvuurwerk (Vuurwerkbesluit) Advisering 5x op brandveiligheid op verzoek van gemeenten (ook second opinions) Advisering 5x op sprinklerinstallaties Minstens het minimum kwaliteitsniveau 1 behalen genoemd in de Handreiking Kwaliteit Pro-actie en Preventie, het Normenboek Brandweer 2004, het Besluit Risico’s Zware Ongevallen, de maatlatcriteria project Beterzo, de Wet Milieubeheer, het Vuurwerkbesluit, het Visiedocument Pro-actie en Preventie, VRU 2007. De advisering vindt plaats binnen 4 weken na binnenkomst van het adviesverzoek. Advisering op evenementenvuurwerk vindt plaats binnen 2 weken na binnenkomst van het adviesverzoek.

Beleidsvoorbereiding Preventie Beleidsvoorbereiding heeft plaatsgevonden op verschillende niveaus: • 6 x gemeenten (te weten op: BRZO beleid, evenementenbeleid, procedure nieuwe abonnee OMS, legesbeleid & Gebruiksbesluit, beleid gelijkwaardigheid zorggebouwen, beleid verminderde zelfredzamen en formatie Veenendaal); • 1 x GS van de provincie Utrecht m.b.t. Statenvragen over brandveiligheid van dierverblijven; • 1 x bestuursconferentie in Zweden over pro-actie- en preventiebeleid; • 1 x NVBR m.b.t. certificatie en accreditatie. Daarnaast is beleid voorbereid in anticipatie op de ontwikkelingen op het gebied van het wetsvoorstel Wabo. De geleverde prestaties zijn hoger dan in de doelstellingen voor 2008 was aangeven.

Adviezen Preventie In het kader van de brandpreventie is advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: 37x (de advisering vindt plaats in samenwerking met Advisering op VR- en PBZO-plichtige Brandweer Amsterdam) inrichtingen (uitvoering BRZO 1999) Advisering op voorgenomen milieuvergunningen 1 x (deze niet wettelijke advisering kreeg geringe prioriteit i.v.m. personele onderbezetting) (o.g.v. Wet Milieubeheer) 40 x Advisering m.b.t. opslag van vuurwerk (o.g.v. Vuurwerkbesluit) 34 x Advisering op evenementenvuurwerk (Vuurwerkbesluit) Advisering 5x op brandveiligheid op verzoek van 5x (Vianen, Nieuwegein, Bunnik, Veenendaal (2x)) gemeenten en op ‘second opinions’ 1x Advisering 5x op sprinklerinstallaties Deze activiteiten komen overeen met de doelstellingen voor 2008, met uitzondering van de advisering over milieuvergunningen en sprinklerinstallaties.


10

Adviezen en inspecties Preventiepool De activiteiten van de preventiepool zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Zeist Maarssen Gemeente Heuvelrug Utrecht Baarn Advies Gebruiksvergunning 13 18 5 Bouwvergunning 25 15 20 70 Milieuvergunning 0 Bijzondere wetten 3 Programma van Eisen 13 9 Advies algemeen 1 40 Toezicht en handhaving Inspectie bouw 10 15 36 10 Quick scan 8 Controlebezoek 42 94 10 239 Bestuursrechtelijk 0 2 Totalen Advies Controle

51 60

42 15

21 132

118 20

0 239

totaal 36 130 0 3 22 41 71 8 385 2 232 466

Voor deze prestaties van de preventiepool werden 4453 uren in rekening gebracht bij de contractgemeenten. Dit is minder dan de doelstelling van 5500 uren, doordat een vacature medio 2008 is aangehouden vanwege afnemende vraag naar preventie contractdiensten.

Kwaliteitsniveau Preventie De beleidsadvisering vindt meestal in onderling overleg plaats, zodat er vaak geen eenduidige deadline voor wordt gesteld. De advisering op specifieke verzoeken (zoals het Vuurwerkbesluit) vindt normaal gesproken plaats binnen 2 weken. Dit wordt voor de meeste adviezen gehaald sinds 1 juli (vervulling vacature). De maanden november en december zijn zeer druk in verband met de voorbereiding van de verkoop van consumentenvuurwerk vlak vóór de jaarwisseling. Dit vraagt in 2009 bijzondere aandacht op het gebied van capaciteit. Om zoveel mogelijk aanvragen te verwerken, werden in die laatste periode van 2008 adviezen per e-mail uitgebracht.

2.3

GHOR GHO R

Conform het meerjarenplan van het bureau GHOR is, in vervolg op de in 2007 ingezette versterking van het bureau, de toegestane formatie met 2 fte uitgebreid tot totaal 16,4 fte. Tengevolge van de uitbreiding kon op de gebieden opleiden, kwaliteitsmanagement, evaluatiesystematiek en advisering op het gebied van pro-actie en preventie (evenementen en voorbereiding infectieziekten/grieppandemie) versterking plaatsvinden.

Projecten Overleg over het ontwerp stationsgebied Utrecht, de tunnel A2 en de bijdragen aan het project overstromingen (ook TMO) namen veel ongeplande werktijd in beslag. Vanwege de benodigde specifieke kennis en kunde is voor de advisering ten behoeve van het infrastructurele project tunnel A2 tijdelijk een externe adviseur aangetrokken om het bureau GHOR te adviseren. Een periodiek multi PP overleg met de afdeling BRUL van de VRU is op initiatief met de afdeling P&P GHOR tot stand gekomen.


11

3 3.1

Preparatie Multidisciplinair

GRIP De multidisciplinaire implementatie van de nieuwe GRIP procedure kon in goede samenwerking met politie Utrecht in het verslagjaar succesvol afgerond worden. Voorlichting heeft plaatsgevonden en er is een instructie DVD ontwikkeld. Tevens is een handboek voor operationele functionarissen ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Aantal GRIP-gevallen in 2008 (bron: GMU) Grip 1 : 35 Grip 2 : 4 Grip 3 : 1 Grip 4 : 0

Informatiemanagement In 2008 heeft informatiemanagement aandacht gekregen in het kader van de operationele informatievoorziening en in het kader van de regionalisering (inrichten informatievoorziening voor de nieuwe organisatie). Deels in het kader van de regionalisering is door een kleine groep medewerkers van de VRU (het “kernteam”) een start gemaakt met een informatiestrategie. Hiervoor is de hulp ingeroepen van een extern adviesbureau. In oktober van het verslagjaar is een vaste informatiemanager aangesteld. Deze heeft als taak de informatiestrategie af te maken en vervolgens te onderhouden. De informatiestrategie geeft richting aan de informatievoorziening, zodat de afstemming tussen ICT en de werkprocessen optimaal is. Verder zorgt de informatiestrategie ervoor dat keuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van vernieuwing en prioritering. Hierbij is blijvende afstemming met het beleid van de verschillende partners leidend, maar spelen ook technologische mogelijkheden en landelijk aanbod een rol. Om te kunnen zorgen voor een adequate informatievoorziening voor de nieuwe organisatie heeft het externe adviesbureau een inventarisatie van de functionele informatievoorziening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de verscheidenheid aan applicaties binnen de 29 korpsen en de huidige VRU groot is. Het adviesbureau heeft tevens een eerste aanzet opgeleverd tot een plan van aanpak voor het komen tot een informatievoorziening na regionalisering. Dit plan wordt door de werkgroep Informatievoorziening en Facilitaire ondersteuning van het project regionalisering gebruikt om te komen tot een gedetailleerde planning en uitvoering van de werkzaamheden. Om hieraan invulling te geven zijn in 2008 twee functies beschreven en opengesteld, namelijk die van adviseur Informatiemanagement en die van functioneel beheerder. In het licht van bestuursafspraak 8 van het RBR heeft het netcentrisch werken een eerste aanzet gekregen in het laatste kwartaal van 2008. Met een door BZK gefinancierde adviseur en een ingehuurde projectleider heeft een groep medewerkers uit alle disciplines van de VRU gediscussieerd over dit concept en de impact ervan op onze multidisciplinaire crisisorganisatie. Een en ander heeft geresulteerd in een plan van aanpak, op basis waarvan in 2009 een informatiesectie in de crisisorganisatie zal worden ingericht (inclusief procesbeschrijving en opleidingen). In aanloop hiertoe is eind 2008 een ondersteunerspiket voor het ROT gestart. Medewerkers die hierin meedraaien, ondersteunen het ROT bij het gebruik van Multiteam en zorgen voor een grafische plot. Om te komen tot een nieuwe website voor de VRU en een virtuele omgeving waarin kan worden samengewerkt, is op initiatief van de afdeling communicatie gekeken naar de mogelijkheden van online samenwerking. Niet alleen de medewerkers van de nieuwe organisatie vormen de doelgroep, maar ook alle ketenpartners en de achterban van de VRU. In december is de voorverkenning gedaan, in februari 2009 kan een plan van aanpak worden opgeleverd.


12

Draaiboek maatschappelijke onrust In 2008 heeft de afdeling operationele voorbereiding in samenwerking met de overige disciplines binnen de VRU en andere veiligheidsregio’s een draaiboek maatschappelijke onrust ontwikkeld. Dit gebeurde in het kader van de aangekondigde vertoning van de film van Wilders. Het specifiek voor dit scenario ontwikkelde draaiboek zal als basis dienen voor de toekomstige ontwikkeling van een standaard draaiboek maatschappelijk onrust voor de VRU.

Overstromingen In het licht van bestuursafspraak 6 van het RBR zijn met betrekking tot het project Risicobeheersing Overstromingen de interregionale projectgroepen voor de rampbestrijdingsplannen voor de dijkringen 14, 15, 44, 45/46 van start gegaan. Het rampbestrijdingsplan voor dijkring 44 is 11 december 2008 ondertekend. Voor dijkring 16 (Vianen) is contact gezocht met de regio Zuid-Holland-Zuid. Daarnaast neemt de VRU deel aan een aantal gerelateerde projecten: • Hoogwater, Vrije weg!; • Van dreigend hoogwater tot en met evacuatie; • TMO (= Taskforce Management Overstromingen); • Landelijke evacuatie module; • Werkgroep Overstromingsrisicokaarten; • Diverse workshops en klankbordgroepen, bijvoorbeeld Project Nationale Veiligheid (PNV) in het kader van evacueren. Naast kennis levert dit bruikbare resultaten op voor de rampbestrijdingsplannen en de risicobeheersing. Ook is aandacht besteed aan aspecten van het deelproject Risicobeheersing Overstromingen, daar waar zich de gelegenheid aandiende. Het project is niet gestart vanwege drukke werkzaamheden in het kader van de TMO (= Taskforce Management Overstromingen).

3.2

BRUL

Operationele organisatie BRUL Herinrichting Grootschalig Optreden In 2008 is binnen de VRU het Grootschalig Optreden brandweer opnieuw ingericht. Dit heeft tot gevolg, dat met ingang van 1 oktober 2008 de gevraagde sterkte van 2 brandweercompagnieën voor externe bijstand aan andere regio’s geleverd kan worden. Het materieel is geplaatst en het personeel is bijgeschoold en waar nodig opgeleid.

Actieprogramma 2008 - 2010 Naar aanleiding van de bevindingen uit de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding in 2007 is het actieprogramma kwaliteitsverbetering preparatie opgesteld. Een van de aandachtpunten uit de ADR was de noodzaak tot het ontwikkelen van leidraden voor COPI en ROT. Beide leidraden zijn in 2008 door de afdeling operationele voorbereiding ontwikkeld en nadien vastgesteld door het MT. In dit kader zijn ook de aspecten communicatie en informatiemanagement bij crisisbeheersing verder uitgewerkt en organisatorisch geborgd. In het kader van ‘ontkleurd leiderschap’ is bovendien een operationeel leider vanuit de politiekolom geworven.

Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Stoffen In 2008 zijn de afspraken met betrekking tot Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen geïmplementeerd. Er zijn voldoende piketfunctionarissen opgeleid en aangesteld om de piketten AGS en LMPO vanaf 2009 te kunnen borgen. Verder zijn er steunpunten ingericht en is de voor meetploegen benodigde apparatuur aangeschaft.

Natuurbrandbestrijding In het kader van het natuurbrandbestrijdingsproject is in 2008 gestart met het opstellen van een bestek voor de aanschaf van TS en HV 4 x 4. Daarnaast zijn de reguliere beheersmatige werkzaamheden in het kader van kaartbeheer, luchtsurveillance, verbindingen, meetstations, en afstemming met de RAC


13

uitgevoerd. Ook zijn cyclische bijscholingstrajecten voor chauffeurs, manschappen en bevelvoerders afgerond.

Operationele woordvoering VRU In 2008 is door het cluster Operationele Voorbereiding in samenwerking met de afdeling communicatie van de VRU het multidisciplinaire piket Operationele Woordvoering VRU ontwikkeld en geïmplementeerd. Doel is het publiek (via de media) te voorzien van correcte en tijdige informatie over de consequenties van het incident en hen handelingsperspectieven te bieden. Tegelijkertijd wordt men geïnformeerd over de aard van het incident en de inzet van de hulpdiensten. Hierdoor kan onrust worden weggenomen en geruchtvorming worden voorkomen. Met de instelling van een regionaal piket zijn er nu permanent operationele woordvoerders beschikbaar om te worden ingezet bij incidenten waarbij behoefte is aan woordvoering over de activiteiten van de brandweer en/of de GHOR.

Regionaal hoogtereddingsteam Vanuit haar coördinerende en initiërende taakstelling heeft Operationele Voorbereiding in 2008 de formatie van een regionaal hoogtereddingsteam gefaciliteerd. Na het werven van personeel, het aanschaffen van benodigde uitrusting én het doorlopen van een opleiding – en oefentraject zal het team in maart 2009 volledig operationeel zijn. Met het instellen van dit specialisme anticipeert de VRU op de (voorgestelde) inrichting van landelijk gespreide hoogtereddingsteams als onderdeel van de landelijke leidraad Grootschalig Optreden.

Operationele Planvorming BRUL Regionale aanpak waterongevallen bestrijding Het door de NVBR en IOOV in 2008 naar aanleiding van een reeks duikincidenten uitgevoerde systeemonderzoek waterongevallen bestrijding, vormde voor de afdeling Operationele Voorbereiding aanleiding om een kwaliteitsverbeteringstraject in gang te zetten. Dit resulteert in 2009 in een regionaal plan van aanpak waterongevallenbestrijding, waarin de onderzoeksresultaten worden vertaald en organisatorisch krachtig in de regio worden geborgd. Onder auspiciën van de adviescommissie Incidentbeheersing en onder leiding van de nieuwe regionale coördinator waterongevallenbestrijding is in 2008 de vakgroep Waterongevallenbestrijding geformeerd, die het plan van aanpak vorm gaat geven. Door middel van het plan worden de landelijke richtlijnen geïmplementeerd en geborgd, het bestaande dekkingsplan waterongevallenbestrijding geïmplementeerd en een visie ontwikkeld op de doorontwikkeling van waterongevallenbestrijding in de regio op langere termijn. Het traject wordt in 2009 verder vormgegeven.

Mobie Mobiele dataterminals In 2008 vervulde de VRU haar regiefunctie in het kader van de ontwikkeling van mobiele dataterminals. Er is een gebruikersgroep ingericht die mede voorstellen heeft gedaan met betrekking tot materiaal en software om te komen tot een uniforme aanpak. Er is er een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verdere implementatie op lokaal en regionaal niveau.

Platform incidentmanagement incidentmanagement Vanuit de BRUL/VRU wordt structureel geparticipeerd in het platform Incidentmanagement. Doel van het platform is verbetering van samenwerking tussen de verschillende diensten bij incidenten op provinciale wegen en snelwegen. Essentieel element daarbij is te komen tot een heldere, in de districten geborgde, communicatiestructuur. Dit betreft zowel de communicatie tussen de verschillende diensten als de interne communicatie binnen de diensten. Aan het platform nemen naast VRU (cluster PPP) o.a. de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, politie en de Verkeer Centrale Nederland (VCNL) en de bergingsbedrijven deel.


14

Logistiek, materieel en inkoop (LMI) BRUL Herstructurering cluster LMI Het cluster LMI is medio 2008 anders gestructureerd. Het visiedocument VRU voorzag op termijn in een samenvoeging van de materiele, logistieke en inkoop functies van de GHOR en de BRUL. Hiertoe is inmiddels de overplaatsing van de functie ‘medewerker materieel en logistiek GHOR’ gerealiseerd. Tegelijkertijd is de overplaatsing van de medewerker opleidingen geëffectueerd, met als doel uitvoering van logistieke taken binnen het cluster opleidingen. De achterliggende gedachte bij de samenvoeging is dat coördinatie van de organisatiebrede inkoop, logistieke en onderhoudstaken centraal vanuit één cluster synergievoordelen oplevert. Tegelijkertijd wordt het daarmee mogelijk om bijvoorbeeld taakstellingen vanuit het inkoopbeleidsplan VRU (bijvoorbeeld Europese aanbestedingen) efficiënt op te zetten.

Aanbestedingen Vanuit de cluster LMI is de aanschaf van diverse voertuigen en materiaal ten behoeve van lokale korpsen begeleid: • autoladder (Heuvelrug en Maarssen), • hoogwerker (Soest, De Ronde Venen, Amersfoort en Utrecht), • tankautospuiten (Heuvelrug, Woudenberg, Utrecht, Montfoort en Breukelen), • objectportofoons (Europese aanbesteding) ten behoeve van alle korpsen.

Regionaal inkoopbeleidsplan VRU Als publiekrechtelijke organisatie dient de VRU te beschikken over een inkoopbeleidsplan. De cluster LMI heeft daarom een concept beleidsplan VRU laten opstellen. Momenteel worden de Algemene Voorwaarden juridisch getoetst door de afdeling Beleidscoördinatie. Gelet op de regionalisering wordt verdere doorontwikkeling en uitwerking van het beleidsplan in relatie tot de schaalgrootte noodzakelijk geacht. Doorontwikkeling, tactische uitwerking en organisatorische borging zijn geborgd binnen het proces van regionalisering.

Internet materieel beheer systeem Met het oog op de regionalisering heeft cluster LMI in 2008 in samenwerking met brandweer Utrecht en brandweer Zeist de pilot Regionaal Internetbeheerssysteem geïnitieerd. Materieel - en materiaalbeheer gebeurt momenteel nog op lokaal niveau. Bij de gemeentelijke korpsen bestaat een grote variatie aan beheers- en administratieve verwerkingsprogramma’s. Doel van het traject is in 2009 de implementatie van een uniform geautomatiseerd materieelbeheerssysteem te realiseren. Hiermee wordt op termijn efficiënt materieelbeheer maar ook het verstrekken van managementinformatie mogelijk. Momenteel draait, onder begeleiding van LMI, bij wijze van proef een voorimplementatie IMS in het district Utrecht. De uitkomsten hiervan worden in de tweede helft van 2009 geëvalueerd.

Regionale coördinatie aanschaf uniformkleding De afdeling LMI heeft de regionale coördinatie van uniformkleding organisatorisch geborgd. Gemeentelijke coördinatoren kunnen voortaan bij een loket kleding bestellen. Er is een website ten behoeve van brandweer uniformkleding ontwikkeld. Deze website wordt op dit moment getest bij een aantal korpsen. De voorbereidingen voor de regionale implementatie van het online bestelsysteem lopen.

Service Level Agreement onderhoud ademlucht apperatuur Met brandweer Utrecht is een overeenkomst gesloten ten behoeve van het vullen, beheren en onderhouden van de ademluchtapparatuur van de VRU. Op termijn zal dit kostenreductie tot gevolg hebben. Door middel van de SLA met brandweer Utrecht is tegelijkertijd de beschikbaarheid van ademlucht apparatuur ten behoeve van opleidingen, oefeningen en operationele inzet gegarandeerd.

Afzetlint procedure De cluster LMI heeft in 2008 de landelijke procedure Afzetlint regionaal geïmplementeerd. Met behulp van de nieuwe gebiedsmarkering wordt voorkomen dat hulpverleners zich blootstellen aan onnodige gevaren binnen een incidentgebied.


15

3.3

GHOR

Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) Met de GGD’en is overeengekomen dat deze in de GAGS functie voorzien. Het bestaande convenant met de GGD’n zal daarop worden aangepast. De inzet van de GAGS functionaris is breed onder de piketfunctionarissen GHOR gedeeld.

Planvorming •

•

•

• • •

Bijdragen zijn geleverd aan het opstellen van rampbestrijdingsplannen t.b.v. het stationsgebied Utrecht en Amersfoort, LPG stations, Biegelaar Maarssen en het BRZO bedrijf Engelhard . Procesplan 8 (Geneeskundige hulpverlening somatisch) De bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC) evenals het MAVIM is verder uitgewerkt. Het oefenen en trainen van vrijwilligers zal in 2009 meer aandacht krijgen. Samen met de ontwikkelingen op het gebied van de GNK combinatie en de plannen rond decontaminatie zijn hiermee de uitdagingen voor 2009 vormgegeven. Procesplan 9 (Preventief openbare gezondheidszorg) In samenwerking met het Meander Medisch Centrum is het landelijk congres “Laat je besmetten” georganiseerd, bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg die zich willen voorbereiden op een grieppandemie. Meer dan 130 bezoekers bezochten dit congres waarbij ook vertegenwoordigers van de Rijksoverheid aanwezig waren. Procesplan 10 (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is geactualiseerd. Mede op initiatief van GHOR Utrecht zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen en uitvoeren van het landelijk projectplan Grieppandemie hetwelk in 2009-2010 zal worden uitgevoerd. Afdeling P&P heeft geparticipeerd in het landelijke project van continuïteitsplanning bij grieppandemieën van het ministerie van VWS. De gemeenten Baarn en Bilthoven hebben hier aan deelgenomen.

Netwerkcoördinatie Vanuit de GHOR is ook dit jaar veel energie gestoken in de afstemming en onderlinge samenwerking tussen de VRU-GHOR organisatie en haar (zorg)ketenpartners en in het volgen van landelijke ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan Raden van Bestuur, directies van ziekenhuizen, de crisiscoördinatoren, het traumacentrum Midden Nederland, huisartsenposten, ambulancezorg, meldkamer ambulancezorg, GGD’en, Geestelijke Gezondheidsinstellingen, Rode Kruis, overleg van SEH, hoofden van ziekenhuizen, de Raad van RGF’en, overleg van bureauhoofden landelijk en aanpalende GHOR-regio’s. Verder zijn de volgende specifieke activiteiten uitgevoerd: • De afdeling P&P heeft mede de internationale expertmeeting CBRN in april 2008 georganiseerd. Een vervolg op deze meeting zal plaatsvinden in Vancouver, Canada mei 2009. • Er heeft 2x overleg plaatsgevonden met de directeuren GGD, onder meer over de ontwikkelingsrichting van de VRU. De GG&GD Utrecht heeft 2 GRIP 0 workshops georganiseerd. • Het convenant is geëvalueerd en een samenwerkingsovereenkomst met de GGD’n inzake de levering van piketfunctionarissen en het OTO traject, is in 2008 geformaliseerd. • GHOR heeft deelgenomen aan werkgroep continuïteit van zorg vanuit primair huisartsenposten. • GHOR heeft nascholing verzorgd voor Utrechtse huisartsen in opleiding tijdens de summerschool. • Het GHOR bureau heeft deelgenomen aan een landelijke werkgroep om een handreiking voor huisartsen te ontwikkelen over hun rol bij rampen en crises. • Er zijn 5 instructies voor HAGRO contactpersonen gegeven en er is 1 bereikbaarheidsoefening gehouden. • De voorbereidingen voor oefening zorgmeldpunt in 2009 is gestart. • Vanuit het GHOR bureau is ondersteuning verleend om de ziekenhuis rampenopvang plannen (ZiROP’s) in de vijf ziekenhuizen te implementeren. • De overeenkomst met de RAVU is in het verslagjaar geactualiseerd. • Deelgenomen is aan het overleg met de huisartscoördinatoren en de crisiscoördinatoren in de ziekenhuizen en de hoofden spoedeisende hulp en het Nederlandse Rode Kruis.


16

• •

Ten behoeve van de verpleeg- en verzorgingstehuizen is gestart met de ontwikkeling van een RISC database. Eerste contacten met de KNMP zijn gelegd voor het uitwerken van de influenza draaiboeken.

Operationele organisatie GHOR In 2008 hebben personele wijzigingen er toe geleid dat er vacatures ontstaan voor piketfunctionarissen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de zittende functionarissen extra diensten hebben gedraaid. Door deze flexibiliteit van medewerkers is de planning niet in gevaar geweest. In 2009 zullen bij de RAVU, de GGD’en en het bureau GHOR functionarissen worden opgeleid, zodat het aantal piketfunctionarissen wordt aangevuld tot een acceptabel niveau.

3.4

BGC

Basiszorgniveau In het kader van het project ‘kwaliteitsborging gemeentelijke processen’ is het meetinstrument basiszorgniveau gemeentelijke crisisbeheersing ontwikkeld en inmiddels getest in een vijftal pilotgemeenten. Het meetinstrument geeft een gemeente inzicht in de mate van voorbereiding op een crisis en op de operationele prestaties die een gemeente tijdens een crisis kan leveren. Na de verwerking van de resultaten van de pilot, wordt het meetinstrument in 2009 aan de gemeenten aangeboden.

Poolvorming Op 8 januari 2008 heeft het Algemeen Bestuur de nota poolvorming vastgesteld. Inmiddels hebben alle Colleges B&W eveneens ingestemd. Per 1 januari 2009 zijn de pools operationeel. 223 gemeentelijke functionarissen hebben hiertoe de basis en/of een van de procesopleidingen doorlopen. Mede op verzoek van de waterschappen hebben twee extra basisopleidingen plaats gevonden waaraan waterschapsmedewerkers deelnemen.

Regionaal crisisplan Vanuit BGC heeft een medewerkster bijgedragen aan de landelijke ontwikkeling van het regionaal crisisplan. Vervolgens is implementatie bij de VRU als een van de vijf pilotregio’s voorbereid.

Planvorming Buiten de werkplanning is samen met 2 gemeenten, het HdSR en de GHOR gewerkt aan de voorbereiding Grieppandemie. Dit is een initiatiefproject van BZK/VWS. De pilot is met een succesvolle bijeenkomst te Zwolle afgerond. Het resultaat is ingebracht in het overleg ROCU en de gemeentesecretarissen. Het product staat nu ter beschikking van de gemeenten die gestimuleerd worden dit te gebruiken.

Relatiebeheer Het ROCU kwam inclusief themabijeenkomsten acht maal bijeen. Vanuit dit gremium is bijgedragen aan de voorbereiding voor een visiedocument gemeentelijke crisisbeheersing. Dit zal in 2009 verder vorm krijgen. Vanuit BGC is het overleg met de gemeentesecretarissen, dat door een der coördinerend gemeentesecretarissen wordt voorgezeten, voorbereid en ondersteund. Dit overleg vond vijf keer plaats. 3.5 3.5

Opleiden en oefenen 2008

Multidisciplinair opleiden en oefenen Vertegenwoordigers van BGC, Bureau GHOR en de BRUL vanuit de Veiligheidsregio Utrecht en BCCB vanuit de politie Utrecht hebben in 2008 een doorontwikkeling gemaakt met het professionaliseren van multidisciplinair opleiden en oefenen. Uit overkoepelend onderzoek naar de kwaliteit van de rampenbestrijding in de veiligheidsregio’s (RADAR) en uit een nulmeting van het IOOV op het gebied van ‘opleiden en oefenen’ blijkt dat de Veiligheidsregio Utrecht een aantal stappen heeft gezet op het terrein van het multidisciplinair opleiden en oefenen, maar dat dit op een aantal punten nog professionalisering behoeft. De aangedragen punten zijn in afstemming met de vertegenwoordigers van alle disciplines van de VRU en de politie Utrecht verwerkt in een multidisciplinair oefenbeleidsplan 2009-2013 (RBR, bestuursafspraak 8).


17

Voor de VRU is voor het eerst sinds haar bestaan een integraal opleidingsbeleidsplan 2009-2013 opgesteld, waaraan de disciplines BGC, bureau GHOR en BRUL van de VRU hun bijdrage hebben geleverd (RBR, bestuursafspraak 8). Hiermee is in 2008 een basis gelegd voor het professionaliseren van opleiden binnen de VRU. Daarnaast hebben er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van multidisciplinair opleiden en oefenen plaatsgevonden: - Bijdrage aan de RCBT-oefening van de landelijke TASK force ‘overstromingen’; - Vernieuwingsslag COPI-trainingen. Hiermee is efficiëntie bereikt en is er sprake van meer actieve werkvormen; - Vernieuwingsslag GBT-oefeningen. Vooral op het gebied van actieve werkvormen; - Proces beschreven van opleiden en oefenen; In 2008 hebben de vertegenwoordigers van de disciplines binnen de VRU en de politie Utrecht in een Multidisciplinair Oefenoverleg (MDOO) gecommuniceerd. Er blijft een spanningsveld bestaan tussen de te investeren capaciteit die beschikbaar is om een brug te slaan tussen én de monodisciplinaire én de multidisciplinaire opleidingen en oefeningen. De tevredenheid van de deelnemers over de oefeningen was desondanks weer groot, gemiddeld een 8. Oefeningen worden als goed georganiseerd ervaren, deelnemers krijgen voldoende aandacht en gelegenheid de oefendoelen te behalen.

Opleiden en oefenen BRUL Binnen de BRUL is in 2008 een fundament gelegd voor het verder professionaliseren van opleiden en oefenen. Voor de VRU is voor het eerst sinds haar bestaan een integraal opleidingsbeleidsplan 20092013 opgesteld. Dit plan kwam tot stand in nauwe afstemming met de disciplines BGC, bureau GHOR en BRUL van de VRU. Tevens is er voor de BRUL een oefenbeleidsplan 2009-2013 opgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor een vooruitstrevende positie. De afdeling opleiden en oefenen heeft de bouwstenen aangeleverd. Buiten de reguliere activiteiten zijn extra prestaties geleverd: - Voorbereidingen voor ‘functiegericht opleiden niveau manschap / bevelvoerder’ , zodat de pilot in januari 2009 kan starten - Procesbeschrijving proces ‘opleiden en oefenen’ is gereed - Voor oefenen is een format evaluatieverslag opgesteld en een format ‘ontwerpen van oefeningen’ - De afdeling is geherstructureerd, waardoor de basis is gelegd voor een impuls voor meer efficiëntie en communicatie. - Om de afstemming tussen in- en externe betrokkenen te optimaliseren is er een communicatieplan opgesteld. - Om onze positie in de veiligheidsketen uit te werken op het gebied van BHV-opleidingen, is er een benchmark gehouden. Tijdens de verbouwing ging de verkoop gewoon door. Zelfs met vernieuwing van het assortiment. De tevredenheid over zowel de brandweeropleidingen als –oefeningen en de BHV-opleidingen was evenals voorgaande jaren groot, gemiddeld een 8. Dit heeft vooral te maken met de persoonlijke zorg en aandacht richting cursisten. Het aantal opleidingsdeelnemers is gestegen ten opzichte van vorige jaar. (BRUL opleiden: 1057 t.ov. 1038. BHV: 906 t.o.v. 798). Met BRUL opleiden hebben we zelfs landelijk het hoogste slagingspercentage (96%). Door onderbezetting op de afdeling lag de werkdruk hoog. Het assortiment is uitgebreid met de volgende trainingen: o Bijscholing instructeurs over ‘activerende werkvormen’ o maatwerkcursus regionale preventiemedewerkers o opleiding duikploegleider o opleiding ‘grootschalig optreden’ o oefening ‘grootschalig optreden’, waarin vernieuwde procedures verwerkt zijn o interne cursussen VRU (projectmanagement en ‘schrijven’) o Vernieuwingsslag kaderdagen op het gebied van inhoud en werkvorm


18

Oefenen GHOR De oefeningen en trainingen hebben in 2008 een belangrijk onderdeel uitgemaakt van het bureau GHOR. Daarbij is het bureau in staat geweest om haar oefeningen verder te organiseren en te evalueren. De oefeningen van Soesterberg (Underslung), Woudenberg (Granaatappel) en Amersfoort (Lerend Vermogen) waren een goed voorbeeld van mono en multidisciplinaire samenwerking. Het Mobiel Medisch Team heeft hierin ook geparticipeerd. Ook de COPI weken zijn in de evaluatie met een ‘goed’ beoordeeld. De ontwikkelingen op het gebied van een GBT heeft eind 2008 geleid tot een oefening met het COT binnen de gemeente Utrecht. Voor de driehoek burgemeester van Utrecht, Korpsleiding politie en Officier van Justitie was dit in de nieuwe samenstelling een succes. Het Multi disciplinair overleg opleiden en oefenen is met betrokken ketenpartners van de BGC en BRUL eind 2008 in een nieuwe fase terecht gekomen. Er is overeenstemming om de werkwijze en de uitwerking in het nieuwe jaar anders vorm te geven. Doel is meer efficiëntie te halen in het opzetten, plannen en uitvoeren van oefeningen. Daarbij is het Multi oefenplan 2009 uitgangspunt. Dit zal in 2009 worden bijgesteld om de herkenning van de kolommen in planvorming op papier meer tot zijn recht te laten komen. Los van deze ontwikkeling zal het bureau GHOR haar mono oefeningen blijven evalueren om nog beter aan te sluiten bij het Multi oefenplan.

Opleiding en training BGC Er is gestart met het in eigen beheer ontwikkelen van leerstof voor de ondersteunende gemeentelijke processen. Hierdoor zal een meer op de VRU situatie geënt lespakket aangeboden worden en zal in de toekomst het inhuren van externen niet meer nodig zijn. De BGC medewerkers hebben in het verslagjaar naast anderen, aan alle aangeboden opleidingen als docent bijdragen geleverd. Daarnaast verleenden ook gemeentelijke functionarissen hun medewerking als docent.

Masterclass crisisbeheersing crisisbeheersing voor bestuurders Samen met de BRUL heeft BGC een masterclass ontwikkeld voor bestuurders buiten het geplande werkprogramma om. Aan de eerste drie succesvolle masterclasses namen 37 bestuurders deel. De reacties zijn zeer positief. De gezamenlijke discussie over de rol van de burgemeester in crisistijd en de relatie tussen GBT en ROT wordt als zeer waardevol beschouwd. Het zijn niet alleen de grote crises waar op wordt voorbereid, maar ook op kleinere gebeurtenissen waarbij de crisisstructuur ondersteunend kan werken. Bijvoorbeeld een zedenzaak, een familiedrama, repatriëring van een omgekomen militair etc. Breed gedragen wordt de opvatting om niet te schromen een (hoge) GRIP af te kondigen als de daaraan gekoppelde structuur kan helpen de crisis snel het hoofd te bieden. In aanwezigheid van een operationeel leider wordt stilgestaan bij knelpunten die je in de praktijk kan tegenkomen en de spanning die kan ontstaan als het opperbevel van de burgemeester te letterlijk wordt genomen. Wapenfeiten • Basisopleiding crisisbeheersing: 286 gemeentelijke functionarissen; • Procesopleidingen: 233 deelnemers; • Opleidingen crisisbeheersing: 39 ambtenaren crisisbeheersing; • 11 workshops; • 15 personen opgeleid functie van Hoofd sectie gemeenten ROT; • 18 liaisons gemeenten opgeleid; • 16 gemeentesecretarissen hebben gebruik gemaakt van de aangeboden opleiding crisisbeheersing; • 35 functionarissen getraind in de OVD week.

Oefenen Vanuit BGC is ca 1350 uur ingezet aan multidisciplinaire oefeningen (GBT, ROT, COPI, RCBT en praktijkoefeningen)

Opleiding centralist aan Politieacademie In het kader van kwaliteitsverbetering volgden nieuwe centralisten in 2008 (in de vorm van een pilot) aan de Politieacademie de gecertificeerde ‘Basisopleiding Centralist Multidisciplinair’, aangevuld met een


19

inwerktraject op de RAC. Doel daarbij was het vertrouwd raken met een multidisciplinaire denkwijze. Afhankelijk van de eindevaluatie zal worden bezien of continuering wenselijk is. 4 4.1

Repressie Regionale alarmcentrale (RAC)

Ontwikkeling meldkamer van de toekomst In 2008 is een pilot front office/back office meldkamer politie en brandweer afgerond. Op grond van de evaluatie is besloten om door te gaan met de verdere ontwikkeling van de meldkamer van de toekomst. Doel daarbij is kwaliteitsverbetering van de serviceverlening naar de burger. Tussen 2009 en 2013 is nog een aantal stappen noodzakelijk om te komen tot een uiteindelijke inbedding van de meldkamer binnen de VRU. In 2013 ontstaat er een regionaal service center met een (multidisciplinair) frontoffice – (monodisciplinaire) backoffice structuur.

Aanschaf en implementatie Communicator Snelle en adequate alarmering is voor de functionarissen in een crisisorganisatie van essentieel belang. De VRU draagt naast de alarmering van de eigen kolommen ook zorg voor het alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisatie. Om dit proces binnen de VRU sneller en efficiënter te laten verlopen is eind 2007 een automatisch alarmeringssysteem aangeschaft: de Communicator. Dit computergestuurde programma maakt gelijktijdige alarmering van grotere groepen functionarissen mogelijk. In 2008 werd het systeem operationeel. In 2009 wordt de werkwijze geëvalueerd. Onderzocht wordt in hoeverre de communicator door de overige diensten kan worden ingericht met name voor wat betreft alarmering in relatie tot de gemeentelijke processen.

Migratie OMS Eemland In 2008 is het implementatietraject migratie OMS Eemland voltooid. Deze complete herziening van het Openbaar Meldsysteem heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Door middel van een ingebouwde back up systematiek komen brandmeldingen altijd op de meldkamer door. Als gevolg van het uitbesteden van de beheerstaak OMS (i.c. de in – en uit dienststelling van brandmeldinstallaties) aan Siemens kon de tafelbezetting op de RAC worden teruggebracht naar twee centralisten. Dit maakt het mogelijk, als back up, het piket centralist in te richten waardoor bij drukte en opschaling over voldoende capaciteit beschikt kan worden.

Procedure Grote Drukte De RAC heeft samen met een aantal gemeenten uit de VRU de procedure Grote Drukte RAC ontwikkeld op basis van ervaringen tijdens de januari storm in 2007. Na evaluatie bleek er dringend behoefte aan een procedure ter ontlasting van de centralisten op momenten van grote piekbelasting. Voortaan zullen in situaties waarbij een groot aantal meldingen te verwachten is, alle niet spoedeisende incidenten direct vanuit de RAC worden doorgezet naar een coördinatiepunt in een gemeente of district (vaste post). Van hieruit wordt zorg gedragen voor coördinatie en aansturing van de lokale eenheden. Met de implementatie wordt bereikt dat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor de aanname en verwerking van spoedeisende meldingen. De procedure is op 1 november 2008 in werking getreden. Tijdens de jaarwisseling werd de procedure gebruikt voor de aansturing van eenheden in de stad Utrecht.

4.2

BRUL

Operationele inzet BRUL Bij diverse incidenten in 2008 zijn de regionale piketfunctionarissen ingezet, waaronder: Grote Brand bij Kidz City in Utrecht. Grote Brand aan de Oude Gracht in Utrecht, waarbij meerdere panden betrokken waren. Grote Brand in de voormalige sojafabriek aan de Kanaalstraat in Utrecht. Grote Brand in een leegstaand bedrijfspand in IJsselstein. Grote Brand in Soesterberg, waarbij meerdere woningen betrokken waren.


20

4.3

GHOR

De operationele inzet bij het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein heeft belangrijke leermomenten voor de GHOR opgeleverd. Eén van de leermomenten is het uitwerken van het stroomschema gaslek. Dit schema zal begin 2009 worden vastgesteld. Deelgenomen is aan het voorbereidend ROT voor Fitna (Wilders Film) en breuk waterleiding te Woerden.

4.4

BGC

Vanuit BGC is bijgedragen aan het operationaliseren van de Communicator. BGC medewerkers hebben bijgedragen aan de voorbereidingen n.a.v. het uitbrengen van de film Fitna door Wilders. Vanuit de pools is aan de betreffende gemeenten advies en bijstand geleverd aan gemeentelijke processen crisisbeheersing bij de waterstoring in NW Utrecht, een zedenzaak te Maarssen en bij de explosie in het MOB complex te De Bilt.


21

5

Nazorg

5.1

Multidisciplinair

In 2008 is de module van MDEM in AG5 afgerond. De systematiek voor het evalueren van oefeningen is beschreven, maar de integratie tussen de procedure en het MDO moet nog vorm krijgen. In het kader van het MDEM traject zijn 12 waarnemers (Multi samengesteld team) getraind in het waarnemen en feedback geven. Voor het evalueren van incidenten zijn de contouren vastgesteld binnen het MT. Een aantal Multi incident evaluatoren moeten worden opgeleid door de VRU. In 2008 is een offerte voor de ontwikkeling van een incident evaluatie opleiding van de politieacademie voor de opleiding van het incident evaluatieteam aangevraagd. Doordat er een landelijke ontwikkeling is welke mogelijk een opleiding voor incident evaluatoren gaat opleveren, zal pas in 2009 een definitieve beslissing genomen kunnen worden over het opleiden van incident evaluatoren.

5.2

BRUL

In 2008 heeft de cluster Operationele Voorbereiding een concept beleidsplan nazorg opgesteld. Het plan voorziet in een uniform kwaliteitsniveau van bedrijfsopvang (door middel van collegiale – en bedrijfsopvangteams) voor alle korpsen. Het plan wordt in 2009 vastgesteld.

5.3

GHOR

Met de gemeenten werd het proces nazorg volgens planning geoefend. Aan de overige voornemens van het bureau GHOR voor dit onderdeel van de veiligheidsketen kon door de personele wisselingen binnen de afdeling PRN nog geen uitvoering worden gegeven. Deze moesten worden doorgeschoven naar het volgende werkplan.


22

6

Verplichte paragrafen

6.1

Inleiding

In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De begroting van de gemeenschappelijke regeling VRU bevat informatie over: 1. weerstandsvermogen; 2. verzekeringen; 3. risico’s 4. financiering 5. onderhoud kapitaalgoederen; 6. bedrijfsvoering; 7. verbonden partijen; Aangezien de MKA een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft richting het bestuur en de organisatie fysiek gescheiden is (huisvesting en financieel), geldt de hierna volgende uitwerking alleen voor de VRU exclusief de MKA. In de begroting zijn deze onderdelen gezamenlijk gepresenteerd. In bijlage 4 van de jaarrekening en in de algemene inleiding van de jaarrekening zal ingegaan worden op de reserves. Daarbij is een verloopoverzicht opgenomen en een onderbouwing van de reserves. Om die reden zal het onderdeel weerstandsvermogen hier niet nader toegelicht worden. Het onderdeel bedrijfsvoering zal eveneens niet nader toegelicht worden als onderdeel van de verplichte paragrafen. Thema’s op het gebied van bedrijfsvoering en concrete prestaties over 2008, zijn in dit jaarverslag al opgenomen als toelichting op het programma staf en directie. De overige onderdelen worden hierna nader toegelicht.

6.2

Verzekeringen Verzekeringen

Om risico’s af te dekken zijn de volgende verzekeringen afgesloten: • instrumenten en apparatuurverzekering • inboedelverzekering • fraude- en berovingverzekering • aansprakelijkheidsverzekering • zakenreisverzekering • ongevallenverzekering • casco-eigendommenverzekering • industrie- en bedrijvenverzekering • glasverzekering • motorrijtuigenverzekering • werkmateriaal verzekering • Rechtbijstandverzekering voor medewerkers

6.3

Inventarisatie van de risico’s

In de begroting 2008 zijn de risico’s die zouden kunnen optreden en die zouden kunnen leiden tot een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting, nader geanalyseerd. Een aantal specifieke risico’s wordt hieronder aangestipt omdat deze tot concrete bestedingen hebben geleid. Vliegen en blussen De kosten voor het preventief vliegen bedroegen in 2008 € 19.401. Deze kosten zijn niet begroot, maar de kosten konden gedekt worden binnen de begroting van de VRU.


23

Rijksbijdragen De rijksbijdrage is vanuit BZK is voor 2008 en 2009 verlaagd. Deze verlaging is opgevangen door het vormen van een reservering. Vanaf 2010 zal de doeluitkering substantieel stijgen, waardoor de verlaging een incidenteel karakter heeft.

6.4

Onderhoud kapitaalgoederen

De onderhouds- en reparatiekosten van voertuigen, materieel en het gebouw zijn sterk afhankelijk van het gebruik en de ouderdom van deze goederen. De gemaakte kosten voor onderhoud en reparatie zijn binnen het budget gebleven.

6.5

Financiën

De financiering van de MKA is gescheiden geregeld van de rest van de VRU-organisatie. Voor de financiering van de VRU (zonder MKA) is een rekening-courant faciliteit bij de ABN afgesloten ter grootte van € 1.000.000. De VRU heeft haar investeringen in 2008 nog vanuit het eigen vermogen kunnen financieren. De reden hiervoor is dat niet alle geplande investeringen ook daadwerkelijk zijn gedaan. Daarnaast is er enige ruimte in de liquiditeit van de VRU als gevolg van de gevormde reserves en voorzieningen.

6.6

Verbonden partijen

De VRU is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er nemen 29 Utrechtse gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling deel. Een eventueel nadelig resultaat wordt omgeslagen naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten. De MKA, GHOR, BRUL en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing vormen een gemeenschappelijke regeling. De MKA maakt tevens deel uit van de RAV voor de provincie Utrecht. Met de stichting RAVU wordt zeer nauw samengewerkt teneinde optimale invulling te kunnen geven aan het ambulancezorgproces. De VRU heeft een financieel belang in de stichting GMU (BRUL en MKA). De gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht verzorgt de zendmast, het communicatiesysteem C2000 en het Geïntegreerde Meldkamer Systeem voor de politie, de BRUL en MKA. De GMU beoogt op kwalitatief vlak hoogwaardige coördinatie en ondersteuning te bieden aan het optreden van de moederorganisaties: hoge bereikbaarheid, snelle hulpverlening aan de burger en op kwantitatief gebied minder meerkosten en efficiencyverbeteringen. Vanaf 2006 participeert de VRU, samen met vier andere regio’s, in een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en het beheer van Multiteam.

6.7 6.7

Bedrijfsvoering

De afdeling Middelen bestaat uit een aantal afdelingen. Hieronder is nader ingegaan op de geleverde prestaties over 2008.

6.8 6.8 Personeel en organisatie Vastgesteld beleidskader In 2008 is het beleidskader voor de komende jaren vastgesteld. Het doel van dit beleidskader is om de organisatie verder te ontwikkelen op het gebied van personeel en organisatie. Daarnaast wordt een nieuwe werkwijze aangekondigd die tot doel heeft om de afdeling P&O verder te professionaliseren: accountmanagement. Daarover hieronder meer.

Herstructurering afdeling In 2008 is de structuur en werkwijze van de afdeling P&O veranderd. Door de verdergaande wens tot professionalisering is de afdeling aan de ene kant gegroeid, en zijn de adviseurs aan de andere kant volgens een ander principe gaan werken. Vanaf 2008 wordt gewerkt volgens het principe van accountmanagement. De adviseurs hebben elk een bepaald deel van de organisatie onder hun hoede, en


24

zijn het vaste aanspreekpunt voor de vragen van het management op het gebied van personeel en organisatie. Met het oog op de komende groei van de organisatie (als gevolg van de regionalisering) is de capaciteit van de salarisadministratie verdubbeld. Daarnaast wordt nu gewerkt met een vaste kracht in plaats van vaste inhuur. Dit proces is overigens naadloos verlopen omdat wij de ingehuurde salarisadministrateur in dienst hebben kunnen nemen.

Interne organisatie Om meer duidelijkheid te creëren op het gebied van formatie en bezetting, en de kwaliteit van de besluiten te verbeteren, zijn met het management afspraken gemaakt over de te volgen werkwijze. Ook zijn er SLA’s (Service Level Agreements) afgesproken die duidelijkheid creëren tussen management en P&O.

Informatiemanagement In 2008 heeft de afdeling een grote stap gemaakt op het gebied van het geven van P&O-informatie aan de leidinggevenden. Via de applicatie Quickview kunnen leidinggevenden altijd belangrijke informatie over hun personeel raadplegen. Daarnaast zien zij hun verzuimcijfers, formatie en bezetting, en cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom.

Nieuw salarispakket en personeelsinformatiesysteem Met opnieuw het oog op de komende groei van de organisatie (als gevolg van de regionalisering) werkt de VRU sinds 1 januari 2009 succesvol en foutloos met een nieuw salarispakket en een nieuw personeelsinformatiesysteem.

Nieuwe aanpak arbo en arbodienst In 2008 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden om per 1 januari 2009 te kunnen starten met een nieuwe arbodienst. Tegelijkertijd is voor een nieuwe arbo-aanpak gekozen, waarbij het Falke & Verbaanconcept centraal staat. Dit concept gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, aansturing door leidinggevenden en ondersteuning door P&O en de arbodienst. Dit alles valt samen te vatten onder de noemer Ziekte overkomt je, maar verzuimen is een keuze.

Resultaatgericht werken Wederom in 2008 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden om per 1 januari 2009 te kunnen starten met een nieuwe beoordelingssystematiek, namelijk die van resultaatgericht werken. In deze methode worden de te behalen resultaten en doelen van de organisatie vertaald naar individuele medewerkers. Zij maken met hun leidinggevende afspraken over de resultaten die zij individueel moeten behalen, en bespreken ook hoe zij dit gaan doen. Dit laatste gaat via competenties. De VRU heeft een aantal kerncompetenties beschreven die voor alle medewerkers gelden. Daarnaast is het voor medewerker en leidinggevende mogelijk om aanvullende competenties te benoemen die ontwikkeld moeten worden.

Integriteit en klachtenregeling In 2008 is het integriteitsbeleid opnieuw beschreven en met elkaar in lijn gebracht. Daar waar we voorheen op verschillende plekken onderdelen hadden van het beleid, is het nu vervat in één beleid. Daarnaast is deze gelegenheid gebruikt om het beleid te moderniseren. In 2008 heeft de VRU zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie en haar klachtenbeleid vastgesteld.

OR Om duidelijkheid te scheppen in wanneer zaken voorgelegd worden aan de OR en op welke manier, is voor leidinggevenden een handleiding geschreven. Daarnaast is het proces beschreven van het aanleveren van stukken naar de OR.

Regionalisering In 2008 is de projectgroep regionalisering van start gegaan. Vanuit P&O is een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het sociaal statuut en de werving van de krachten in het projectbureau


25

(waaronder de projectleider P&o regionalisering). Verder is onder regie van P&O de BOR opgericht en zijn de overlegvergaderingen van start gegaan.

Bezwaar en beroep In 2008 zijn vier bezwaarzaken aanhangig gemaakt bij de VRU. Drie zaken zijn inmiddels opgelost zonder inmenging van de rechtbank. De vierde zaak heeft geleid tot een beroep.

6.9 ICT 6.9 Gebouwbeheer Buiten de standaard werkzaamheden heeft afdeling ICT op velerlei gebied extra werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn in het kader van gebouwbeheer en toegang de projecten onderzoek stroomvoorziening, aanschaf en implementatie van een video intercomsysteem met aansturing van de buitendeur uitgevoerd.

Netwerk Op het gebied van netwerken, is het netwerk op de Kobaltweg uitgebreid naar de bedrijfshal. Om de beveiligingsgraad te verhogen is de toegang tot het netwerk beperkt tot pc’s die bekend zijn bij afdeling VRU-ICT. Het netwerk was in 2008 voor 99,9% beschikbaar.

Ondersteuning oefeningen Technische ondersteuning is gegeven aan ROT, RCBT en CTPI oefeningen. Voor RCBT oefeningen is gezorgd dat een hoogwaardige videoconference is opgezet tussen het ROT en het RCBT. Voor de afdeling communicatie is een video website t.b.v. VRU filmmateriaal en een tijdelijke communicatie website voor crisisbeheersing opgetuigd. Daarnaast is op intranet het digitaal smoelenboek/telefoonlijst geïmplementeerd.

Techniek Op het gebied van mobiel werken, zijn alle mobiele telefoons vervangen door smartphones en is het zogenaamde agenda en mail onderweg uitgerold. In de VCII van de GHOR zijn de werkplekken vervangen en door ons in beheer genomen en is een mobiele voorziening ingebouwd als voorbereiding op het slachtoffer volgsysteem. Sinds het begin van het jaar worden alle updates van windows automatisch naar de werkstations verspreid (WSUS). Voor proactief beheer is een monitorsysteem aangeschaft en geïnstalleerd, die ons waarschuwt als er iets mis is met onze systemen. In 2008 had de afdeling 134 werkplekken, 42 laptops, 31 werkstations COV en 21 werkplekken voor online examineren in beheer. Het aantal changes van 179 was in 95% van de gevallen opgelost binnen de gestelde normtijd. Het aantal incidenten bedroeg 873. Hiervan was 92,9% binnen de gestelde normtijd opgelost.

6.10

Financiën

Op de afdeling Financiën is in de tweede helft van het jaar gebouwd aan een cockpit. De cockpit laat per product de financiële realisatie zien en daarnaast is gedetailleerde informatie beschikbaar voor budgethouders. De informatie wordt realtime bijgewerkt. De ontwikkeling is klaar en de implementatie zal in 2009 plaatsvinden. In 2008 is veel verloop geweest op de afdeling. Dit heeft de voortgang van een aantal ontwikkelingen in de weg gestaan. Ondertussen zijn de functies echter weer vervuld en is gestart met de verbeterslag voor de Maraps. Hierbij komt de focus meer te liggen op kernindicatoren en minder op een beschrijvend beeld van de voortgang. Voor de bedrijfsvoeringkant is dit in 2008 gerealiseerd. Per product worden financiële realisatie, ziekte, vacatures en productieve uren in een percentage uitgedrukt ten opzichte van de norm. Voor 2009 zal de nadruk komen te liggen bij het meetbaar maken van één of enkele prestatie-indicatoren per product.


26

6.1 6.11

Facilitair

In 2008 is een facilitair verbeterplan geschreven. Hierin zijn een aantal verbeterpunten genoemd, waaronder de coördinatielast. Het MT heeft ingestemd met de doorontwikkeling van een aantal punten, maar om de coördinatielast op te lossen moest een aanvullend voorstel geschreven worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij was het onderzoeken of een verdere bundeling van de facilitaire dienstverlening met de afdeling logistiek, materiaal en inkoop een goede optie was. Dit nadere onderzoek is afgerond en zal begin 2009 voor besluitvorming voorgelegd worden aan het MT. De taken voor posten archiefzaken, schoonmaak en receptie, zijn uitbesteed aan externe partijen. De ondersteuning op het gebied van posten archiefzaken is goed te noemen. De ondersteuning ten behoeve van de receptie en de schoonmaak voldoen minder goed aan de wensen. Daarbij speelt mee dat als onderdeel van het facilitair verbeterplan, ook een bredere inzet van de receptie verwacht zal worden.

6.12 6.12

Overige bedrijfsvoering

In 2008 heeft PWC de VRU ondersteund bij het vormgeven van de kwaliteitsfunctie. Daarbij heeft PWC een advies uitgebracht over de positionering van de portefeuille. Er is besloten de portefeuille kwaliteit te koppelen aan de controller van de VRU. Daarnaast is een profiel opgemaakt voor een kwaliteitsfunctionaris en is de werving gestart. Ten slotte heeft PWC op verzoek een programmaplan geschreven wat de basis vorm voor de kwaliteitsfunctie. Eveneens in 2008 is besloten dat projectmatig werken en projectcontrol nadere aandacht behoeft. Er zijn cursussen gegeven voor opdrachtgevers en projectleiders en vervolgens is gestart met het uitwerken van handvatten, procedures en formulieren. In 2009 zal dit een verder vervolg krijgen.

Beleidscoördinatie In 2008 heeft het management besloten de beleidscapaciteit in de lijnorganisaties te versterken en de beleidscapaciteit bij de stafafdeling terug te brengen. De stafafdeling beleidscoördinatie bestond in 2008 uit de directiesecretaris tevens hoofd Beleidscoördinatie, een senior beleidsmedewerker en een halve formatieplaats beleidsassistent. Vanwege het vertrek van de senior beleidsmedewerker per maart 2008 is deze functie een kwartaal vacant geweest. Per 1 juni 2008 is de vacature ingevuld. Coördinatie van beleid en strategische beleidsontwikkelingen, bestuurlijke en juridische zaken en communicatie zijn de kerntaken van deze afdeling. Behalve de ondersteuning en advisering van de directeur/secretaris in zijn relatie met het bestuur VRU, signaleert de afdeling de landelijke ontwikkelingen m.b.t. weten regelgeving en draagt zorg voor beleidsrapportages aan het regiobestuur, de provincie en het rijk. In 2008 heeft de afdeling het voortouw gehad bij de voorbereiding van het convenant met de minister van Binnenlandse Zaken en bij de voorbereiding van de succesvolle bestuursconferentie 2008 in Zweden. In 2008 is het Veiligheidsberaad Utrecht twee maal bijeen geweest. Het secretariaat van het Veiligheidsberaad ligt bij de afdeling Beleidscoördinatie, vanuit die rol is er een position paper Veiligheidsberaad opgesteld met als doelstelling/speerpunt daarin profileren van de VRU als netwerkorganisatie. Deze position paper is zeer positief ontvangen door de leden van het Veiligheidsberaad. Door de afdeling is geïnitieerd dat het Algemeen Bestuur van de VRU en het Regionaal College politie gezamenlijk vergaderen. Periodiek vindt overleg tussen de voorzitters van beide gremia plaats om de agenda af te stemmen. In 2008 is veel tijd gestoken in de monitoring van de kwaliteit van de rampenbestrijding en de afspraken die hier over gemaakt zijn en de terugkoppeling daarvan aan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de provincie. Tot slot heeft de juridische advisering en control ook in 2008 een toenemend beslag gelegd op de capaciteit. De verwachting overigens is dat, binnen de VRU, na regionalisering de aandacht voor bestuurlijke en juridische zaken alleen maar zal toenemen. Invulling van de juridische advies- en controlfunctie legt veel beslag op de capaciteit van met name de senior beleidsmedewerker. In 2009 zal worden geïnvesteerd in de juridische controlfunctie.


27

Communicatie Binnen de stafafdeling is ook het onderdeel Communicatie ondergebracht. Hierin fungeert een communicatiemanager, een senior communicatiemedewerker en twee junior communicatiemedewerkers. Ook 2008 was voor Communicatie weer een dynamisch jaar. De ontwikkelingen rond regionalisering hebben veel communicatie inzet gevraagd. Op het gebied van risico- en crisiscommunicatie hebben met name de activiteiten in het kader van overstromingen, die een enorme impuls kregen door de inzet van de TMO (Taskforce Management Overstromingen), veel inzet gevergd. Een belangrijke impuls voor de corporate communicatie vormt het ontwikkelen van een communicatievisie voor de VRU. In 2008 zijn daarvoor de eerste aanzetten gegeven. Op basis van vele gesprekken is een beeld ontstaan over de positionering van de VRU als kennis- en expertisecentrum voor risicobeheersing en crisisbestrijding. De bevindingen worden onderschreven door het MT. In 2009 krijgt de visie meer handen en voeten door onder meer een vertaling in een beleidsplan voor concern (externe) en interne communicatie.

Externe communicatie In 2008 werden opnieuw vijf edities van het relatiemagazine VoorU gerealiseerd. Nog steeds vindt het magazine gretig aftrek en wordt het door de doelgroepen enorm gewaardeerd. Dit jaar werd in het kader van de regionalisering ook een nieuw medium gelanceerd: de nieuwsbrief regionalisering. De communicatie over regionalisering als het gaat om middelen loopt in feite via drie niveaus: de VoorU die op hoofdlijnen inzichten biedt voor alle doelgroepen, de nieuwsbrief regionalisering (drie keer verschenen) die dieper op de materie ingaat speciaal voor de meest betrokken doelgroepen (deze beide media worden op adres geleverd) en een nieuwsflits met het meest actueel nieuws en korte feitjes (via de mail verspreid aan commandanten, ongeveer tweewekelijks). Ook is in 2008 een visie op de website van de VRU gepresenteerd. Per 1 januari 2010, als de regionalisering een feit is, moet ook een nieuwe website staan die meer informatie biedt en waarbij de informatie op een goede manier wordt aangeboden en ontsloten. Communicatie heeft voor de VRU weer twee succesvolle buitenlandse bezoeken georganiseerd: een delegatie uit Noorwegen en een delegatie uit Zweden heeft op verschillende tijdstippen de VRU bezocht. Het project Flister heeft veel media- aandacht weten te genereren, niet in de laatste plaats door de inzet van communicatie.

Interne communicatie Intranet heeft zich binnen de VRU in korte tijd tot een onmisbaar medium gemaakt. Het wordt goed gelezen en gebruikt. Aandachtspunt is nog wel dat de redactiewerkzaamheden breder zouden moeten liggen dan alleen bij de afdeling Communicatie. Dat wordt in 2009 verder ontwikkeld. Ook de maandelijkse lunchbijeenkomsten worden goed bezocht. Aan onderwerpen is gelukkig nooit een gebrek. Aandachtspunt blijft de communicatie over de regionalisering en de doorontwikkeling richting de eigen medewerkers.

Risico- en crisiscommunicatie In 2008 heeft Communicatie weer bijgedragen aan een aantal oefeningen, zowel als het gaat om communicatie over de oefening als in de oefening. Wat Communicatie in de oefening betreft, springt met name de oefening van 7 november 2008 eruit. In het kader van de TMO week Waterproef, organiseerde de VRU een oefening in het teken van risico- en crisiscommunicatie. Deze oefening, Waterschout, beoefende voor het eerst in onze regio een Regionaal Actiecentrum Communicatie. Vele communicatiemensen van gemeenten hebben er aan deelgenomen (ongeveer 25). Een leuke en leerzame oefening! Ook werden in 2008 twee goedbezochte workshops voor de regio georganiseerd over risico- en crisiscommunicatie bij overstromingen. Verdere wapenfeiten: Het draaiboek Crisiscommunicatie werd geactualiseerd en opgeleverd, de Operationeel Woordvoerders VRU zijn aan de slag gegaan en hebben zich in korte tijd onmisbaar weten te maken, er zijn weer twee procesopleidingen Voorlichten en Informeren georganiseerd. Door het vertrek van de senior medewerker die risico- en crisiscommunicatie in haar portefeuille heeft, heeft de afronding van het beleidsplan risico- en crisiscommunicatie wat vertraging opgelopen. Nu deze vacature inmiddels weer is ingevuld zal dit beleidsplan in 2009 alsnog gereed komen.


28

Conceptjaar Conceptjaarrekening jaarrekening VRU 2008 Exclusief MKA


Veiligheidsregio Utrecht

JAARREKENING 2008

Inhoudsopgave 1. Algemeen ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................... ........................................... 31 2. Balans................................ Balans ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................ ................................................ 32 2.1 Balans per 31 decem 32 dece mber 2008......................................................................................................................................... 2008 2.2. Toelichting Balans............................................................................................................................................................... 33 Balans 3. Exploitatierekening ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................................ ........................................................ 35 3.1 Samenvatting Samenvatting exploitatierekening 2008 .................................................................................................................... 35 3.2 Voornaamste afwijkingen in 2008 ................................................................................................................................ 36 3.3 Verantwoording programma Pro37 Pro -actie......................................................................................................................... actie 3.4 Verantwoording programma Preventie .......................................................................................................................38 3.5 Verantwoording programma Preparatie ...................................................................................................................... 39 3.6 Verantwoording programma Repressie .......................................................................................................................42 3.7 Verantwoording programma Nazorg .............................................................................................................................43 3.8 Verantwoording Overhead Overhead................................................................................................................................................44 ad 3.9 Verantwoording projecten ................................................................................................................................................46 4. Accountantsverklaring................................ Accountantsverklaring ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................... ................................................... 48 Bijlagen................................ Bijlagen ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................... ................................................... 51 Bijlage 1 :overzicht van activa ................................................................................................................................................. 52 Bijlage 2 :overzicht van vorderingen .................................................................................................................................... 63 Bijlage 3 :overzicht van nog te betalen bedragen............................................................................................................ 63 bedragen Bijlage 4 :overzicht van reserves en voorzieningen .......................................................................................................65 Bijlage 5 :specificatie exploitatie rekening.........................................................................................................................66 rekening Bijlage 6 :overzicht van personeelsaantallen aangevuld met salariskosten .........................................................70 Bijlage 7 :Overzicht projecten en subsidies ........................................................................................................................71 Bijlage 8 :afrekening inwonerbijdrage 2008 .................................................................................................................... 72 Bijlage 9 :Uitvoering wet FIDO modelstaat 73 modelstaat A en B......................................................................................................... B Bijlage 10 :Overzicht specifieke uitkeringen (SiSa) ....................................................................................................... 75

30


JAARREKENING 2008

1. Algemeen In de voorliggende jaarrekening 2008 wordt in hoofdlijnen ingegaan op de balanspositie per 31-12-2008 en de exploitatierekening 2008. De jaarrekening is gebaseerd op de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze jaarrekening is – zoals voorgeschreven zoveel als mogelijk op programmaniveau verantwoord. De basis hiervoor zijn de op hoofdlijnen toegerekende kosten en opbrengsten in de begroting 2008 en het aantal bestede uren. De analyse in de jaarrekening is gebaseerd op de door het bestuur vastgestelde begroting voor 2008. De totale uitgaven zijn in 2008 € 15.718.791 en de directe inkomsten € 8.061.091. Daarnaast bedraagt de inwonerbijdrage € 7.814.961 (dit is € 6,56 per inwoner). Het positieve exploitatieresultaat is € 157.261. Er is € 82.477 onttrokken uit de reserves en daarnaast zijn er voor € 239.738 bestemmingsreserves gevormd voor incidentele activiteiten in 2009. Het voorstel is om € 82.477 te onttrekken van de reserves: • In 2007 is er een reservering getroffen voor activiteiten in het kader van gemeentelijke crisisbeheersing. Deze extra activiteiten hebben in 2008 plaatsgevonden waardoor de reservering vrijvalt. • Daarnaast wordt het restant van de FLO-reservering onttrokken aan de reserve. Aangezien de begroting van de VRU volledig uit structurele posten bestaat, is het in beginsel niet mogelijk incidentele projecten/activiteiten uit te voeren. Dit kan alleen indien er een exploitatieoverschot verwacht wordt lopende een jaar of door het vormen van een bestemmingsreserve indien in een eerder jaar sprake is van een positief exploitatieoverschot. Het voorstel is om het overschot van € 239.738 toe te voegen aan de reserves ten behoeve van de onderstaande projecten: • Snelle en adequate alarmering is voor functionarissen in een crisisorganisatie van essentieel belang. Daarvoor moet de Communicator uitgebreid worden van 8 naar 60 telefoonlijnen en moeten gekoppeld worden aan P2000. In 2010 is deze post € 60.000 structureel opgenomen. • Ontwikkeling van het evenementbeleid. Hierin zitten kosten geraamd voor het opstellen van een evenementenkalender en voor het opleiden van de accountmanagers (€ 30.000). • Onderzoek en ondersteuning van gemeenten met betrekking tot mobiele datavoorziening (€ 40.000). • De versnelde realisatie van het slachtoffer volg systeem project (€ 40.000). • Het actualiseren van huidig model crisisbeheersingsplan conform de eisen die in de nieuwe Wet veiligheidsregio worden gesteld (€ 20.000). • Verdere doorontwikkeling communicatie (intranet en internet) (€ 20.000). • Ieder jaar wordt standaard € 30.000 toegevoegd vanuit het oefenbudget voor grootschalig oefenen. Het voorstel is om de volgende reserves te herbestemmen: • € 45.000 voor boete rente bij het opnieuw afsluiten van de lopende hypotheken tegen een gunstigere rente. Deze € 45.000 wordt toegevoegd aan de reserve project regionalisering. • € 100.000 reservering voor grootschalig oefenen. Deze wordt toegevoegd aan de reserve project regionalisering. De kosten voor regionalisering van de brandweer ad € 557.489 zijn gedurende 2008 onttrokken aan de in 2006 en 2007 opgebouwde reserve. Zie bijlage 4 voor een volledig overzicht van de reserves en voorzieningen. De onttrekking van € 100.000 aan de Sobru reserve is in 2008 op aandringen van de accountant terug geboekt ten laste van de voorziening projecten. De reden hiervoor is dat er nog steeds geen besteding heeft plaatsgevonden.

BTW-compensatiefonds De VRU-activiteiten betreffen voornamelijk overheidsactiviteiten die vallen onder de werking van de Wet BTWcompensatiefonds. Als gemeenschappelijke regeling kan de VRU niet rechtstreeks een beroep doen op het BTWcompensatiefonds. De door de VRU betaalde compensabele BTW wordt overeenkomstig de regelgeving doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen deze BTW wel via het BTWcompensatiefonds verrekenen. Zowel de begroting als de verantwoordingscijfers 2008 zijn hierop afgestemd en exclusief BTW opgenomen.

Opbouw jaarrekening De jaarrekening begint met de weergave van de balans en een toelichting daarop. De volgende paragraaf gaat in op de exploitatierekening voor de gehele VRU. In deze paragraaf zijn de voornaamste afwijkingen t.o.v. de gewijzigde begroting weergegeven. De jaarrekening vervolgt met een weergave van de exploitatie per programma. Dat wil zeggen dat er in de financiële overzichten niet is aangegeven wat het aandeel hierin is van de verschillende kolommen. In de toelichting op de programma’s zal dit af en toe wel aan de orde komen. Na de programma’s volgt een paragraaf over de overhead. Hierin zijn de uitgaven opgenomen van de directie, beleidscoördinatie en middelen. Op de projecten waarvoor subsidie is verkregen en die op de balans stonden of komen te staan is in een volgende paragraaf ingegaan. Tenslotte volgen de bijlagen. 31


JAARREKENING 2008

2. Balans 2.1 Balans per 31 december 2008 200 8 VRU Omschrijving 1. MATERIELE VASTE AKTIVA BEDRIJFSGEBOUWEN MACHINES, APPARATUUR, INSTALL VERVOERMIDDELEN OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

2. FINANCIELE VASTE AKTIVA HYPOTHECAIRE LENINGEN 3, DEBITEUREN RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE INSTELLINGEN OVERIGE VORDERINGEN

4, OVERIGE OVERLOPENDE KORTE ACTIVA RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE OVERHEDEN (INST) OVERIGE VORDERINGEN

5. LIQUIDE MIDDELEN KAS BANKTEGOEDEN

VRU

VRU

31-12-2007 31-12-2008

534.486 630.094 522.151 647.872 2.334.603

234.514 501.614 1.068.006 597.735 2.401.869

688.769 688.769

679.352 679.352

1.500 466.072 150.297 184.448 802.317

48.204 2.255.010 260.616 877.793 3.441.623

294.196 373.334 238.675 317.916 1.224.121

234.186 648.547 35.270 535.152 1.453.155

80 4.649.132 4.649.212

9.699.022

1.437 2.044.237 2.045.674

10.021.673

Omschrijving 6. EIGEN VERMOGEN EN RESERVES BEDRIJFSVOERINGSRESERVE VRU RESERVE SOBRU RESERVE ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

7. VOORZIENINGEN VOORZIENING LOONDOORBET. VERPL. VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

8. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN LENINGEN

9. KORTLOPENDE SCHULDEN PROJECTEN 10. CREDITEUREN RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE OVERHEDEN (INST) OVERIGE SCHULDEN

11. OVERIGE OVERLOPENDE KORTE PASSIVA RIJKSOVERHEID GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OVERIGE OVERHEDEN (INST) OVERIGE SCHULDEN

VRU

31-12-2007 31-12-2008

395.000 526.744 712.648 160.000 370.477 2.164.869

395.000 626.744 300.159 90.000 452.738 1.864.641

54.891 54.891

46.705 596.250 642.955

1.309.474 1.309.474

1.174.988 1.174.988

1.594.116 1.594.116

2.142.740 2.142.740

935 64.212 148.923 2.066.833 2.280.903

207 57.340 84.253 1.252.095 1.393.895

998.833 840.510 284.570 170.856 2.294.769

662.942 1.112.940 313.367 713.205 2.802.454

9.699.022

10.021.673

32


JAARREKENING 2008

2.2. 2.2 . Toelichting Toelichting Balans De activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en de passiva tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld. 1. Materiële vaste activa Activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, in voorkomende gevallen vermindert met het reeds cumulatief afgeschreven deel daarop. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn in jaren: Gebouwen: 50, aanpassingen gebouwen: 10 jaar of tot en met 2013, inventaris: meubilair 15, apparatuur/witgoed: 10, BHV-materiaal: 10, materieel: apparatuur/gebruiksmateriaal 5, gereedschap 10, voertuigen: auto’s: 6, pomp: 8, schuimbluswagens en haakarmbak: 15 en automatisering: 3. De activa staan gespecificeerd op het overzicht van activa (bijlage 1). 2. Financiële vaste activa De hypothecaire leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale leningsbedragen onder aftrek van de cumulatieve aflossingen. 3. / 4. Vorderingen/vooruitbetaald Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de huidige openstaande vorderingen geïnd kunnen worden. Voor een specificatie van vorderingen en vooruitbetalingen wordt verwezen naar bijlage 2: Overzicht van vorderingen jaarrekening 2008. 5. Liquide Middelen Het bedrag is in overeenstemming met de rekeningafschriften en het aanwezige kasgeld. In verband met de overstap naar een andere huisbankier in 2008 is gedurende 2007 de beschikbare kredietfaciliteiten bij de ABN AMRO bank ad € 1,0 miljoen niet verlengd. De bankgarantie van € 0,1 miljoen bleef gehandhaafd. 6 . Eigen vermogen en reserves Een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen in bijlage 4.

Bedrijfsvoeringreserve Deze reserve dient ter opvang van schommelingen in de bedrijfsvoering van de VRU. De vorming van deze reserve voorkomt dat bij een (dreigende) beperkte overschrijding van het budget, de gemeenten geconfronteerd worden met een afrekening van de VRU.

Reserve SOBRU Deze reserve is ontstaan na liquidatie van de SOBRU en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het tot stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen.

Reserve ontwikkel-projectkosten In 2005 is door het algemeen bestuur besloten om gelden te reserveren voor ontwikkelen projectkosten in verband met regionalisering. Onder ontwikkelen projectkosten worden alle extra incidentele kosten verstaan om te komen tot een geregionaliseerde brandweer. De regionalisering van de brandweer in Utrechts Land zal in welke vorm dan ook leiden tot initiatiekosten.

Reserve grootschalig oefenen Deze reservering is bedoeld voor het, in principe vierjaarlijks, grootschalig oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefenbudget. Het saldo bedroeg per 1 januari 2008 € 160.000 en in de loop van 2008 is daar € 30.000 aan toegevoegd.

Overige bestemmingsreserve Deze reserve bestaat uit (deel)budgetten die vanuit eerdere jaren en huidig jaar zijn doorgeschoven. Het betreft een aantal concrete bestemmingen. In de bijlage 4 is hier nader op ingegaan. 7. Voorzieningen Een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen is opgenomen in bijlage 4.

Voorziening dubieuze debiteuren In 2008 is er € 596.250 toegevoegd aan de voorziening inzake boetebeding OMS Eemland. Wegens het te laat opleveren van aansluitingen door de leverancier is het afgesproken boetebeding gefactureerd. De juridische haalbaarheid van deze vordering is onzeker. Voorzichtigheidshalve is de vordering als dubieus afgeboekt. 33


JAARREKENING 2008

Voorziening loondoorbetalingverplichting Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. De voorziening zal naar verwachting in 2013 komen te vervallen. 8 . Schulden op lange lang e termijn Genoemde schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van de cumulatieve aflossingen tot en met 31 december 2008 (zie bijlage 3). 9. Kortlopende schulden Het betreft van derden ontvangen bestemmingsbedragen voor bijzondere projecten die nog niet volledig zijn besteed en die volgens de BBV-voorschriften als kortlopende schulden in de balans worden opgenomen. In 2008 is de onttrekkingand de Sobru reserve van € 100.000, op aandringen van de accountant, terug geboekt. De reden hiervoor is dat er nog steeds geen besteding heeft plaatsgevonden. 10. 10 . / 11. Schulden/vooruit Schulden/ vooruit ontvangen bedragen Voor een nadere specificatie van schulden/vooruit ontvangen wordt verwezen naar bijlage 3: Overzicht van nog te betalen bedragen per 31 december 2008. 12. 12. Resultaat bepaling Het resultaat is bepaald door het verschil te nemen tussen de ontvangen gemeentelijke- en rijksbijdragen en overige inkomsten en alle hiermee aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 13. 13 . Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichting De VRU heeft een (per 1 juli 2003 aangegane) 10-jarige huurovereenkomst met De Waal Beheer te Utrecht. Hiertoe is een garantie afgegeven van € 100.000. Het jaarlijkse huurbedrag komt op ongeveer € 500.000.

Lease contract Met Leasing Exchange II BV te Almere is per 19 januari 2005 een financiële leasingovereenkomst afgesloten ten behoeve van koffieautomaten ter waarde van € 22.541,40 met een looptijd van 60 maanden.

34


JAARREKENING 2008

3. Exploitatierekening 3.1 Samenvatting exploitatierekening 2008 200 8 De door het bestuur geaccordeerde begroting dient als uitgangspunt voor de nadere analyse per programma. De gepresenteerde begroting en rekening zijn exclusief BTW. De voornaamste afwijkingen ten opzichte van deze aangepaste begroting zijn hieronder in paragraaf 3.2 toegelicht. In de daarop volgende 5 paragrafen staan de voornaamste afwijkingen per programma toegelicht. Paragraaf 3.8 behandelt de overhead. Paragraaf 3.9 tenslotte gaat in op de projecten en subsidies. De exploitatierekening kan als volgt worden samengevat:

Samenvatting exploitatierekening 2008 (X €) NR.

OMSCHRIJVING

UITGAVEN 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALLASTEN 3.0 INHUREN PERSONEEL 3.1 ENERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN 3.4.3 ALGEMENE BENODIGDHEDEN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3.4.3 HUREN 3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 3.4.3 ALGEMENE KOSTEN 3.4.3 SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN 0.0 INCIDENTELE LASTEN TOTAAL UITGAVEN

NR.

OMSCHRIJVING

REKENING VRU 2007

BEGROTING VRU 2008

REKENING VRU 2008

6.095.088 768.936 1.725.321 124.334 6.090 116.595 289.241 611.080 124.949 4.061.783 544.281 15.188

7.408.223 1.202.551 582.178 110.782 12.616 104.978 366.530 683.043 128.734 2.854.165 410.663 -

7.069.890 774.661 1.508.786 138.382 13.302 137.632 370.106 617.595 136.273 4.371.838 574.161 6.165

14.482.887

13.864.464

15.718.791

REKENING VRU 2007

BEGROTING VRU 2008

REKENING VRU 2008

INKOMSTEN 1. 2. 3. 4. 4.

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN KAPITAALINKOMSTEN GOEDEREN EN DIENSTEN OVERDRACHTEN RIJK BIJDRAGE DEELNEMERS

TOTAAL INKOMSTEN TOTAAL UITGAVEN SALDO EXPLOITATIE

51.767 245.635 3.825.295 3.409.229 7.199.086

204.082 2.379.835 3.465.587 7.814.960

18.245 239.931 4.436.748 3.366.167 7.814.961

14.731.012

13.864.464

15.876.052

14.482.887

13.864.464

15.718.791

248.125

-

157.261

ONTTREKKING BESTEMMINGSRESERVE ONTREKKING ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN

259.523 48.500

-

82.477 -

TOEVOEGING RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN TOEVOEGING BEDRIJFSVOERINGSRESERVE OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES TOEVOEGING ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN

30.000 70.000 195.000 261.148

-

30.000 209.738 -


-

-

ALS VOLGT TE BESTEMMEN:

0-

35


JAARREKENING 2008

3.2 Voornaamste afwijkingen in 2008 200 8 Salarissen en sociale lasten Vacatures hebben een onderscheiding veroorzaakt. Aan het einde van 2008 waren er bij de BRUL 3, bij de GHOR 2, Beleidscoördinatie 2 en bij Middelen 1 vacature.

Kapitaallasten Niet alle geplande investeringen zijn uitgevoerd, zoals ICT en materieel. Dat heeft er toe geleid dat zowel de afschrijvingslasten als de rentelasten beneden de raming zijn gebleven.

Inhuren personeel Daar waar vacatures zijn en in gevallen van ziekte, zijn over het algemeen op tijdelijke basis derden aangetrokken. Deels zijn de derden ingezet om het lopende werk over te nemen, deels ook om specifieke opdrachten uit te voeren. Een andere reden voor de overschrijding is dat inhuur van de oefeninstructeurs en –waarnemers voor het oefenen van de BRUL apart verantwoord zijn. Deze kosten waren begroot als onderdeel van het oefenbudget.

Onderhoud goederen en diensten Een deel van geplande investeringen zijn niet gedaan. Hierop zijn dus ook geen onderhoudskosten gemaakt. Anderzijds zijn de kosten van reparaties lager uitgevallen.

Huren Eind 2008 is de huur van het pand in Amersfoort afgewikkeld waardoor de huren lager uitvallen dan begroot.

Algemene kosten De opleidings- en oefenkosten vallen hoger dan geraamd. De verklaring hiervoor is dat de doorbelaste kosten voor opleiden en oefenen op de inkomsten zijn verantwoord, maar gesaldeerd begroot waren.

Specifieke personeelskosten De kosten voor de aanstelling van personeel zijn hoger dan begroot vanwege het aantal openstaande vacatures en het moeilijk kunnen vervullen daarvan. De overschrijding is € 67.000. Daarnaast zijn de cursuskosten hoger dan gebudgetteerd. De overschrijding hierop is € 156.000.

Salarissen en sociale lasten De opbrengsten salarissen en sociale lasten hebben betrekking op inkomsten die verband houden met langdurig ziekteverzuim.

Goederen en diensten De opleidings- en oefenvergoedingen vallen hoger dan geraamd. De verklaring hiervoor is dat de door te belasten kosten voor opleiden en oefenen op de uitgaven zijn verantwoord. Daarnaast valt de brandweervergoeding Siemens hoger uit dan begroot doordat de vergoeding per aansluiting is verhoogd.

Exploitatieoverschot Het exploitatieoverschot voor bestemming bedraagt € 157.261, dit komt overeen met afgerond € 0,13 per inwoner en rond de 1,0 % van de exploitatiekosten. Dit betekent dat de werkelijke inwonerbijdrage afgerond € 6,43 bedraagt. Voor een specificatie van de exploitatierekening wordt verwezen naar bijlage 5.

Compensabele BTW In de begroting is, naast de inwonerbijdrage, ook een bedrag geraamd voor de verwachte compensabele BTW. In onderstaande tabel is het begrote bedrag en de realisatie opgenomen. De te compenseren BTW is vooral lager dan begroot omdat de VRU de BTW die betaald wordt voor de oefeningen in Zweden overeenkomstig een uitspraak van de belastinginspectie doorschuift naar de gemeenten. Eerder bracht de VRU deze BTW ten laste van de exploitatie. Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008 Kosten per inwoner (excl. BTW en excl. MKA) BTW compensatiefonds Kosten per inwoner (incl. BTW

€ € €

5,89 0,98 6,87

€ € €

6,56 0,59 7,15

€ € €

6,43 1,05 7,48

36


JAARREKENING 2008

3.3 Verantwoording Verantwoordin g programma ProPro -actie Samenvatting exploitatierekening 2008 programma pro-actie (X €) NR.

OMSCHRIJVING REKENING 2007

BEGROTING 2008

UITGAVEN 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALLASTEN 3.0 INHUREN PERSONEEL 3.1 ENERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN 3.4.3 ALGEMENE BENODIGDHEDEN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3.4.3 HUREN 3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 3.4.3 ALGEMENE KOSTEN 3.4.3 SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN 6.0 TOEVOEGING VOORZIENINGEN 0.0 DOORBELASTING DIRECTE AFDELINGSKOSTEN 0.0 DOORBELASTING OVERHEAD 0.0 INCIDENTELE LASTEN

315.950 26.937 312 2.183 1.998 268.176 -

406.019 2.742 76.366 -

356.170 27.554 40 1.546 3.510 105.213

-12% -100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 38% 0%

TOTAAL UITGAVEN

615.556

485.127

494.033

2%

REKENING 2007

BEGROTING 2008

5.607 537.768 150.675 -

128.240 -

127.448 -

0% 0% 0% 0% -1% 0%

TOTAAL INKOMSTEN

694.050

128.240

127.448

-1%

SALDO PROGRAMMA

78.494

356.887-

366.585-

3%

NR.

REKENING 2008

PROCENTUELE AFWIJKING

OMSCHRIJVING

INKOMSTEN 0. DOORBELASTING AFDELINGSOPBRENGSTEN 0. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN 4. OVERDRACHTEN

REKENING 2008


Toelichting: Het programma pro-actie onderscheidt de producten beleidsadviezen pro-actie en advisering bij de BRUL, advisering pro-actie bij de GHOR en multidisciplinair advisering pro-actie.

Salarissen en sociale lasten Er is € 37.000 begroot wat in de exploitatie via de doorbelasting overhead loopt.

Inhuur personeel Ten behoeve van Risico Inventarisatie Systeem Calamiteiten wordt een medewerker ingehuurd. Daarnaast is een bureau incidenteel ingehuurd ter ontwikkeling van RISC. Deze kosten zijn niet begroot.

Goederen en diensten Het programma pro-actie geeft een voordelig saldo aan. Vanuit de BRUL zijn werkzaamheden verricht in het kader van het zogenaamde PUEV-project (= provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid). De uren die gemaakt zijn door de zittende medewerkers voor het uit onderhavige project zijn vergoed.

Doorbelasting overhead De doorbelaste directe afdelingskosten en –opbrengsten betreffen de algemene kosten van de afdeling BGC, BRUL en GHOR die niet direct aan een product zijn toe te rekenen.

37


JAARREKENING 2008

3.4 Verantwoording programma Preventie Samenvatting exploitatierekening 2008 programma preventie (X €) NR.


BEGROTING 2008

REKENING 2008



484.431 1.229 11.110 3.669 1.196 6.322 411.182 -

477.720 15.365 91.438 -

329.554 12.439 32.701 2.570 141.558 -

-31% -19% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 55% 0%

TOTAAL UITGAVEN

919.139

584.523

518.822

-11%

NR.


BEGROTING 2008

REKENING 2008



9.254 621.770 308.959 -

323.747 -

247.952 -

0% 0% 0% 0% -23% 0%

TOTAAL INKOMSTEN

939.983

323.747

247.952

-23%

SALDO PROGRAMMA

20.844

260.776-

270.870-

4%

Toelichting: Het programma preventie onderscheidt de producten beleidsadviezen preventie, profijt/advies vergunningen en solidariteit/advies vergunningen bij de BRUL, advisering preventie bij de GHOR en multidisciplinaire advisering preventie.

Salarissen en sociale lasten Twee formatieplaatsen waren het gehele jaar niet ingevuld. Daarnaast is er € 34.000 begroot wat in de exploitatie via de doorbelasting overhead loopt.

Kapitaalslasten De kapitaallasten zijn lager uitgevallen omdat een aantal van de voor de BRUL geplande investeringen voor materieel geen doorgang heeft gevonden.

Inhuur personeel De kosten hebben betrekking op inhuur t.b.v. het RISC project en BRZO keuringen welke worden uitgevoerd door brandweer Amsterdam - Amstelland. Deze kosten zijn niet begroot.

Specifieke personeelskosten Het betreft cursuskosten eigen personeel buiten het centrale opleidingsplan om.

Goederen en diensten De declarabele uren van de regionale preventiepool zijn 1.548 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat 1 vacature medewerker preventiepool geheel 2008 vacant was.

38


JAARREKENING 2008


39


JAARREKENING 2008

3.5 Verantwoording programma Preparatie Samenvatting exploitatierekening 2008 programma preparatie (X €) NR.


BEGROTING 2008

REKENING 2008



2.759.719 394.833 895.094 44.198 3.089 12.979 198.766 8.292 72.391 2.812.959 146.290 4.836 2.342.429 16.599

2.986.388 567.596 366.232 42.863 7.359 10.306 277.714 12.056 1.605.984 122.997 309.652 -

1.989.261 402.646 862.826 45.984 8.507 14.940 224.635 13.807 90.379 2.874.541 79.652 1.583.799 -

-33% -29% 136% 7% 16% 45% -19% 15% 100% 79% -35% 100% 0% 411% 0%

TOTAAL UITGAVEN

9.712.475

6.309.147

8.190.977

30%

NR.


BEGROTING 2008

REKENING 2008



1.4247.320.238 2.597.114 -

1.133.695 -

2.987.649 -

0% 0% 0% 0% 164% 0%

TOTAAL INKOMSTEN

9.915.928

1.133.695

2.987.649

164%

SALDO PROGRAMMA

203.453

5.175.452-

5.203.328-

1%

Toelichting: Het programma preparatie onderscheidt de producten (multidisciplair) opleidingen, (multidisciplinair) oefenen, operationele organisatie, planvorming, project risicobeleid overstromingen, project regionale OGS bij de BRUL, GHOR functionarissen, opleidingen, oefeningen plankosten, materieel, operationele planvorming en project multiteam bij de GHOR en beleidsondersteuning, helpdesk, opleiden en oefenen, planvorming, beheer en onderhoud rampbestrijdingspools en multidisciplinaire projecten bij het BGC.

Salarissen en sociale lasten Er is € 1.288.571 begroot wat in de exploitatie via de doorbelasting overhead loopt.

Kapitaallasten De kapitaallasten lager uitgevallen omdat een aantal van de voor de BRUL geplande investeringen op het gebied van materieel en voertuigen geen doorgang heeft gevonden.

Inhuur personeel De inhuur personeel valt € 497.000 hoger uit dan begroot. Voor een belangrijk deel is de overschrijding toe te schrijven aan de grotere capaciteit die door de BRUL is ingehuurd vanwege openstaande vacatures. Een andere reden voor de overschrijding ad. € 226.000 is inhuur van oefeninstructeurs en –waarnemers voor oefenen van de BRUL apart verantwoord zijn, maar deze waren begroot als onderdeel van het oefenbudget

40


JAARREKENING 2008

Onderhoud goederen en diensten De werkelijke onderhoudskosten van materieel zijn € 53.000 lager dan begroot. Een deel van de geplande investeringen is niet gedaan. Hierop zijn dus ook geen onderhoudskosten gemaakt. Anderzijds zijn de kosten van reparaties lager uitgevallen.

Algemene kosten De kosten voor opleidingen hebben € 474.000 meer bedragen dan geraamd. Dit komt voornamelijk voor rekening van de brandweeropleidingen. Daarnaast zijn nog diverse kosten verantwoord onder de overheadkosten. Te denken valt hierbij onder andere aan: kopieerkosten, verzendkosten, kantoorartikelen, verzekeringen, kantinekosten en gebruik van opleidingsruimten. De opbrengsten hebben ad € 1.849.000 bedragen, hetgeen € 754.000 meer is dan geraamd. Het gaat hierbij om de opbrengsten van brandweeropleidingen en BHV-opleidingen. Op basis van voorgaande kan gesteld worden dat het product opleidingen in 2008 - binnen de uitgangspunten die de VRU hiervoor hanteert –kostendekkend heeft gedraaid. De oefenkosten, zoals verantwoord onder de algemene kosten, vallen 703.000 hoger uit. De verklaring hiervoor is dat de doorbelaste kosten voor oefeningen, zoals de oefeningen die de VRU in Zweden en Engeland organiseert op de inkomsten zijn verantwoord. De oefenopbrengsten zijn € 1.119.000 welke niet begroot zijn. Rekening houdend met het inhuren van oefeninstructeurs (zie inhuur personeel) en overige algemene kosten is het organiseren van oefeningen kostendekkend.

Goederen en diensten Zoals bij de algemene kosten al is genoemd, is de opbrengst voor de opleidingen afgerond € 754.000 hoger dan geraamd. De niet apart begrote door te berekenen oefenkosten hebben in totaal 1.119.000 bedragen.


41


JAARREKENING 2008

3.6 Verantwoording programma Repressie Samenvatting exploitatierekening 2008 programma repressie (X €) NR.


BEGROTING 2008


1.195.107 8.595 31.924 926 15.033 31.599 545 598.157 21.041 260 1.014.398 -

1.112.653 37.336 50.459 594.146 205.554 -

TOTAAL UITGAVEN

2.917.585

2.000.148

NR.

REKENING 2008


1.075.533 13.752 5.931 1.783 57.463 68.075 2.568592.549 43.088 324.532 -

-3% -63% 0% 100% 0% 100% 100% 35% 100% 0% 100% 0% 0% 58% 100%

2.180.137

9%


BEGROTING 2008

REKENING 2008


INKOMSTEN 0. DOORBELASTING AFDELINGSOPBRENGSTEN 0. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN 4. VERGOEDING VERVOERDERS 4. OVERDRACHTEN 0. INCIDENTELE BATEN

22.109 2.354.556 16.227 480.495 -

490.037 -

4.280 678.811 1.890

0% 0% 100% 0% 39% 0% 0%

TOTAAL INKOMSTEN

2.873.387

490.037

684.981

40%

1.510.111-

1.495.157-

-1%

SALDO PROGRAMMA

44.198-

Toelichting: Het programma repressie onderscheidt de producten RAC, ROC en bijstand bij de BRUL; operationele inzet algemeen bij de GHOR en; operationele inzet tijdens calamiteiten bij het BGC.

Salarissen en sociale lasten Er is € 85.542 begroot wat in de exploitatie via de doorbelasting overhead loopt

Kapitaallasten De kapitaallasten en – inkomsten zijn lager uitgevallen omdat een aantal van de voor de BRUL geplande investeringen voor communicatieapparatuur geen doorgang heeft gevonden.

Onderhoud goederen en diensten De kosten bestaan voornamelijk uit onderhoud Brand Meld Central. Deze kosten zijn niet begroot. Huren De kosten van KPN noodnet en de doorbelastingen vanuit het GMU zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Verzekeringen en belastingen De opbrengst wordt veroorzaakt door restitutie van verzekeringsgeld in verband met overdekking.

Specifieke personeelskosten De specifieke personeelskosten zijn voornamelijk cursuskosten voor de centralisten buiten het opleidingsplan om. 42


JAARREKENING 2008

Salarissen en sociale lasten De opbrengsten salarissen en sociale lasten hebben betrekking op inkomsten die verband houden met ziekte. Goederen en diensten De brandweervergoeding Siemens valt hoger uit dan begroot doordat de vergoeding per aansluiting is gestegen.

Incidentele baten Deze opbrengsten betreffen inzetten bij evenementen zoals Trance Energy, Jaarbeurs marathon en Thunderdome.


3.7 Verantwoording programma Nazorg

Toelichting: Voor het programma nazorg zijn geen kosten gemaakt en begroot. De benodigde capaciteit zit verwerkt in de programma’s preparatie en repressie.

43


JAARREKENING 2008

3.8 Verantwoording Overhead Samenvatting exploitatierekening 2008 overhead (X €) NR.


UITGAVEN 1 SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. KAPITAALLASTEN 3.0 INHUREN PERSONEEL 3.1 ENERGIE 3.3.3 DUURZAME GOEDEREN 3.4.3 ALGEMENE BENODIGDHEDEN 3.4.3 ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN 3.4.3 HUREN 3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 3.4.3 ALGEMENE KOSTEN 3.4.3 SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN 6.0 TOEVOEGING RESERVES 6.0 ONTREKKING RESERVES 0.0 DOORBELASTING DIRECTE AFDELINGSKOSTEN 0.0 DOORBELASTING OVERHEAD 0.0 TAAKSTELLING SYNERGIE 0.0 INCIDENTELE LASTEN TOTAAL UITGAVEN

NR.

1.336.153 364.092 576.931 80.136 3.000 88.923 74.210 571.189 52.014 545.036 347.666 4.039.350-

BEGROTING 2008

1.572.257 577.720 191.875 67.919 5.257 83.290 88.816 620.528 128.734 569.738 287.667 4.193.801

REKENING 2008

1.327.814 309.060 476.767 86.103 4.794 90.268 85.228 531.590 48.421 591.781 380.047 239.738 82.47710.055 4.099.189


-16% -47% 148% 27% -9% 8% -4% -14% -62% 4% 32% 100% 100% 0% 0% 0% 100% -2%


INKOMSTEN 0. DOORBELASTING AFDELINGSOPBRENGSTEN 0. TOEREKENING OPBRENGSTEN VRU 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2. RENTEINKOMSTEN 2. KAPITAALINKOMSTEN 3. GOEDEREN EN DIENSTEN 4. OVERDRACHTEN RIJK 4. OVERDRACHTEN GEMEENTEN 0. INCIDENTELE BATEN

35.91510.826.688130 245.635 12.650 10.604.487 299-

BEGROTING 2008

REKENING 2008

45.000 159.082 12.399 3.465.586 7.814.960

239.931 15.485 3.364.751 7.814.961


0% 0% 0% -100% 51% 25% -3% 0% 0%

TOTAAL INKOMSTEN

-

11.497.027

11.435.127

-1%

SALDO PROGRAMMA

-

7.303.226

7.335.938

0%

Toelichting: Onder de overheadkosten zijn de kosten verantwoord voor Directie, Beleidscoördinatie en Middelen.

Salarissen en sociale lasten De salariskosten zijn lager dan begroot. De voornaamste verklaring is dat er 4 vacatures openstaan ten behoeve van Middelen en Beleidscoördinatie. Daarnaast zijn er een 3-tal vacatures gedurende het jaar ingevuld.

Kapitaallasten De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal geplande investeringen niet zijn gedaan op het gebied van automatisering en inventaris. Ander gevolg van het aanhouden van investeringen was dat een extra geldlening niet nodig was.

Inhuur personeel De kosten voor inhuur van personeel overschrijdt de begroting met € 285.000. De overige inhuur van personeel volgens formatie betreft medewerkers receptie, posten archiefzaken en salarisadministratie. De uitgaven hiervoor zijn conform de begroting. De overschrijding van de kosten voor inhuur wordt hoofdzakelijk veroorzaakt op de afdeling Middelen om bestaande vacatures op te vullen en vervanging bij ziekte en zwangerschap.

44


JAARREKENING 2008

Verzekeringen en belastingen De verzekeringen zijn € 80.000 lager dan begroot. In de exploitatie is er € 90.000 geboekt op het programma Preparatie terwijl de kosten volledig op Overhead zijn begroot. Specifieke personeelskosten De begroting wordt met € 92.000 overschreden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding van € 67.000 aanstelling nieuw personeel en € 50.000 overschrijding van het centrale opleidingsbudget.

Incidentele lasten De incidentele lasten bestaan uit boete rente afdracht sociale lasten € 11.712 en afrekening servicekosten 2005/2006 ad - /- € 1.657.

Kapitaalinkomsten De kapitaalinkomsten zijn € 81.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat het merendeel van de investeringen in 2008 is uitgesteld of niet is gedaan. Hierdoor heeft gedurende het gehele jaar een groot bedrag op deposito gestaan.

45


JAARREKENING 2008

3.9 Verantwoording projecten Overzicht projecten en subsidies VERSTREKKER

JAAR OMSCHRIJVING PROJECT

BALANS

BESCHIKKING

BESTEED

BALANS

31-12-2007

2008

IN 2008

31-12-2008

Ministerie BZK

2004 Algemene bijdrage Vorming VRU

18.683

18.683

Ministerie BZK


150.000

150.000

Ministerie BZK

2005 Slachtoffervolgsysteem

121.274

121.274

Ministerie BZK

2006 Multidisciplinair evaluatie GHOR - MDEM

1.443

1.669

Ministerie BZK

2006 Kwaliteitsborging gemeentelijke processen.

19.242

4.980

Ministerie BZK

2006 Region. pro-actie en preventie brandweer

17.150

Ministerie BZK

2006 Reg. inrichting repressieve brandweertaken

2.441

Ministerie BZK

2006 Multi-oefening 14-04-2007 (Voordorp)

Provincie

2006 Procesopleidingen gemeente

17.150 0

23.952

23.952

4.449

1.304

Ministerie BZK

2007 Algemene bijdrage vorming VRU 2007 Regionale inrichting repressieve brandweertaken

100.000 112.967

Ministerie BZK

2007 Informatievoorziening risico-informatie

50.000

Ministerie BZK

2007 Mono en multidisciplinair uitvoerprogramma

75.000

Ministerie BZK

2007 Inkoopbeleidsplan

30.000

Provincie

2007 Risicobeleid overstromingen

713.914

253.143

NVBR

2007 Project ESF

34.200-

34.200

Brandweerkorps

2007 Project vernieuwd brandweeronderwijs

44.636

59.318

Utrechtse bosbrandweer vereniging

2007 Natuurbrandbestrijding - UBV gelden

100.000

22614.262

2.441-

Ministerie BZK

Onttrekking Sobru-reserve ivm brandwonden

-

3.145 100.000

7.441

11.152 30.774

109.256 19.226 75.000

7.495

22.505

492.414

474.643

36.652

67.302

2.869

40.297

-

100.000-

43.166

-

Ministerie BZK

2008 Regionalisering vanaf 9 juli 2008

812.146

Ministerie BZK

2008 Vervanging materieel brandweercompagnie

112.000

Dnst Reg Voedsel en kwal

2008 RCBT ( interregionale oefening Vallei en Eem )

124.908

41.507

83.401

1.300.714

752.091

2.142.740

TOTAAL

1.594.116

-

812.146 112.000

Slachtoffervolgsysteem Het project Slachtoffervolgsysteem bestaat uit de ontwikkeling en de bouw van een toepassing waarmee slachtoffers en hun directe omgeving gevolgd en op de hoogte gebracht kunnen worden ten tijde van een incident. Het project is in 2008 afgerond. De overschrijding op het project van € 7.147 is in 2008 ten laste van de exploitatie geboekt. Algemene bijdrage vorming VRU (2004, 2005 en 2007) Vanwege de ontwikkelingen binnen de VRU, is de VRU gestart met een organisatie ontwikkeltraject. Bureau Training ondersteunt in de begeleiding hiervan. Daarnaast heeft de VRU de start gemaakt met het ontwikkelen van het VRU magazine en de noodzakelijke informatie- en handboeken. Multidisciplinair evaluatie GHOR - MDEM Ten behoeve van de multidisciplinaire evaluatie is in 2006 de toepassing AG5 aangeschaft en is in 2007 verder invulling aan gegeven. Deze toepassing geeft de mogelijkheid voor 360 graden feedback. De besteding in 2008 is een onderhoudscontract voor de AG5 toepassing. Kwaliteitsborging gemeentelijke processen. In 2006 is voor een bedrag van € 40.520 aan het bedrijf In-Pact de opdracht gegeven om het basiszorgniveau te beschrijven in de vorm van een referentiekader voor de gemeentelijke taken op het gebied van de rampenbestrijding. Een deel daarvan is in 2007 en 2008 werkelijk besteed door het bureau. Regionale pro-actie en preventie brandweer In 2006 is een verplichting van € 30.850 aangegaan met Arcadis voor het leveren van een rapporteur in het project voor de ontwikkeling van een visie en een beleidskader. In 2007 is de verplichting nagekomen. In 2008 zijn er geen kosten op geboekt. Regionale inrichting repressieve brandweertaken (2006-2007) Met behulp van derde partijen is de contourennota opgesteld en doorgerekend. Er is onderzoek gehouden naar de consequenties van de ontvlechting van de gemeentelijke brandweer. Daarnaast is het beheersplan verder uitgewerkt en zijn hiervoor kosten gemaakt in verband met drukwerk. Het restant van € 2.441 is in 2008 overgeboekt naar project Regionale inrichting repressieve brandweertaken (2007).

46


JAARREKENING 2008

Multidisciplinaire oefening 14-04-2007 (Voordorp) In het voorjaar van 2007 is een grote multidisciplinaire oefening gehouden worden, waaraan landelijke en regionale organisaties deelnamen. Het betreft een oefening samen met de spoorwegen en om onder meer het ontwikkelde slachtoffervolgsysteem te testen. In totaal is van het subsidiebedrag € 23.952 niet besteed. Dat zal worden teruggestort naar het ministerie van BZK. Procesopleidingen gemeente Ten laste van dit project is onder het motto ‘Goed opgeleid, beter voorbereid’ een tweedaagse cursus Train de trainer georganiseerd voor regiodocenten uit de Veiligheidsregio Utrecht. Zij zullen met deze training voorbereidt worden op het verzorgen van de procesopleidingen aan gemeentelijke functionarissen. In 2008 is er € 1.304 besteed. Informatievoorziening risico-informatie Aan RISC zullen diverse databases gekoppeld gaan worden zoals een database met gevaarlijke stoffen en een database met vitale objecten en de daaraan gerelateerde risico’s. In 2008 is er € 30.744 besteed voor ontwikkeling en onderhoud van de applicatie. Mono en multidisciplinair uitvoerprogramma Dit dient voor het opstellen van het meerjaren beleidsplan voor de VRU en daaruit voortvloeiende beleidsplannen voor de diverse kolommen van de VRU en multidisciplinair.

Inkoopbeleidsplan Ten behoeve van het structureren van de regionale inkopen zal door een derde een advies worden opgesteld. In 2008 is er € 7.495 besteed aan externe adviseur Ambiecon Risicobeleid overstromingen Dit project bestaat uit diverse deelprojecten met het oog op risicocommunicatie bij dreigende overstromingen. In 2008 is er € 194.365 aanvullende subsidie aangevraagd waarvan € 155.492 (80%) is ontvangen. Daarnaast is er een vergoeding ontvangen van RWS en Deltaris. De bestedingen op de diverse deelprojecten in 2008 is € 492.414. Project ESF De VRU is in de loop van 2006 deelnemer geworden in de aanvraag om subsidie uit het ESF-fonds. De VRU heeft hiertoe een bedrag betaald voor de voorfinanciering van de landelijke proceskosten, zijnde 34.200. In 2008 is de voorfinanciering aan ons teruggestort. Project vernieuwd brandweeronderwijs Voor het Vernieuwd brandweeronderwijs is een structuur opgezet waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een aantal voorgeschreven functionarissen zijn vastgelegd. In de tweede helft van 2007 is de structuur verder ontwikkeld. In 2008 zijn er vergoedingen ontvangen van NIBRA welke voor € 26.324 terug betaald zijn aan de deelnemende korpsen. Onttrekking Sobru - reserve i.v.m. brandwonden Er zijn in 2008 geen uitgaven geweest in verband met het doel van deze onttrekking. In 2008 is de onttrekking, op aandringen van de accountant, terug geboekt. De reden hiervoor is dat er nog steeds geen besteding heeft plaatsgevonden. Natuurbrandbestrijding - UBV gelden De bestedingen in 2008 bestaan vooral uit de aanschaf van natuurbrand kaarten. Regionalisering vanaf 9 juli 2008 In 2008 is er subsidie ontvangen van BZK € 812.145,50 voor het financieren van de regionalisering. Alle bestedingen in 2008 € 557.489 zijn ten laste van de in 2006 en 2007 opgebouwde reservering geboekt. Vervanging materieel brandweercompagnie Subsidie is aangevraagd ter vervanging van een voertuig. De investering is in 2008 niet gedaan. RCBT (interregionale oefening Vallei en Eem) Op 7 november 2008 is er een landelijke ROT /RCBT oefening gehouden. Hiervoor is € 124.908 subsidie aangevraagd. Van deze subsidie is in 2008 € 41.507 besteed.

47


JAARREKENING 2008

4. Accountantsverklaring

48


JAARREKENING 2008

49


JAARREKENING 2008

50


JAARREKENING 2008

Veiligheidsregio Utrecht Jaarrekening 2008 2008

Bijlagen bijlage 1 : overzicht van activa bijlage 2 : overzicht van vorderingen bijlage 3 : overzicht van nog te betalen bedragen bijlage 4 : overzicht van reserves en voorzieningen bijlage 5 : specificatie exploitatierekening bijlage 6 : overzicht van personeelsaantallen aangevuld met personeelskosten bijlage 7 : overzicht projecten en subsidies bijlage 8 : afrekening inwonerbijdrage 2008 van deelnemende gemeenten bijlage 9 : uitvoering wet financiering decentrale overheden, modelstaat A en B bijlage 10 : overzicht specifieke uitkeringen (SiSa)

51


JAARREKENING 2008

Bijlage 1 : overzicht van activa Bijlage 1

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut Omschrijving

Datum aanschaf

Afschrijving in jaren

Aanschafwaarde

(BB = Begin Balans)

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar

Totaal afschrijvingen

Boekwaarde eind

boekjaar

boekjaar

Gebouwen- Bedrijfsgebouwen Inrichting regio

01-01-2000

10

15.200

3.872

1.516-

2.356

Vloerbedekking Regio

01-01-1999

5

4.828

Verbouwing Kobaltweg

01-09-2003

10

24.043

13.624

2.404

11.220


22-09-2003

10

33.561

19.227

3.355

15.871


24-10-2003

10

14.690

8.538

1.469

7.069

Lamellen

03-11-2003

10

3.958

2.309

396

1.913

Lamellen

21-11-2003

10

4.512

2.660

451

2.209

Afzuiging "rookkamer"

28-11-2003

10

2.630

1.556

263

1.293

Bewegwijzering intern

28-11-2003

10

4.375

2.589

438

2.151


04-12-2003

10

15.269

9.034

1.527

7.507


10-12-2003

10

3.346

1.987

335

1.652

Vervanging lichtbronnen

23-01-2004

10

1.935

1.168

188

980

Bewegwijzering intern

27-01-2004

10

1.535

928

149

779

Dakreclame

29-01-2004

10

9.570

5.789

927

4.862

11.855

7.218

1.118

6.100

Dakreclame

19-02-2004

10

Leges dakreclame

09-03-2004

10

844

516

78

438

Rookkamer

01-04-2004

10

5.961

3.668

538

3.130

Vier airco's

14-04-2004

10

15.500

9.579

1.377

8.202

Zonwering/screens

16-08-2005

8

26.454

20.193

4.900

15.292

Gevelsignalering

14-09-2005

8

2.340

1.693

318

1.376

Airco serverruimte

30-09-2005

8

3.450

2.509

461

2.048

Vlaggenmasten

11-07-2005

8

1.714

244

970

02-06-2006

10

26.454

18.952

675-

19.627

Noodstroom

01-12-2006

10

91.705

77.679

5.068

72.611 8.763

Scheidingswanden hal

1.214

Diverse aanpassingen 1e,2e en 3e

27-06-2007

6

11.715

10.809

2.046

Motor zonwering

19-06-2007

6

1.134

1.047

203

844

Aanpassing electirche installatie

13-07-2007

6

10.055

9.403

1.809

7.594

Electra werzaamheden

01-01-2008

5

6.095

6.095

406

5.689

SIEDLE intercom installatie Aanpassen verlichting bedrijfshal i.v.m. milieu wet

01-04-2008 01-02-2008

5 5

8.153 3.901

8.153 3.901

1.223 715

6.930 3.186

34.088

220.304

103 241

535 1.314

344

1.849

Subtotaal Hal: Electr. aanp. fabriekshal Roldeur fabriekshal

23-01-2004 18-02-2004

10 10

Subtotaal Amersfoort: Bijdrage Nieuwbouw Amersfoort

01-01-2001

50

Subtotaal Fietsenstalling: Fietsenstalling Fietsenstalling

14-10-2003 29-06-2007

10 6

Subtotaal

366.782

237.760

1.057 2.554

638 1.555

3.611

2.193

324.721

279.429

324.721

279.429

1.059 8.713

613 8.042

9.772

8.655

18.148

-

1.516-

-

272.934-

6.494

-

272.934-

6.494

106 1.517

507 6.525

-

-

1.623

7.032

-

Beveiliging: ADT inbraaksysteem

17-09-2003

10

1.632

932

163

768

ADT inbraaksysteem hal

17-09-2003

10

3.198

1.825

320

1.505

ADT inbraaksysteem hal

31-10-2003

10

3.198

1.865

320

1.545

ADT inbraaksysteem Vervanging sloten

21-11-2003 22-12-2003

10 10

1.632 1.522

962 862

163 152

799 710

11.182

6.446

1.117

5.328

716.067

534.482

43.666

234.514

Subtotaal Totaal gebouwen

-

-

18.148

274.450-

52


JAARREKENING 2008 Bijlage 1


Datum aanschaf (BB = Begin Balans)


Aanschafwaarde

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar

Totaal afschrijvingen boekjaar

Boekwaarde eind boekjaar

Materieel - Machines, apparatuur, installaties Containers Rolcontainers (afsluitbaar)

24-3-2006

5

2.189

1.414

438

976

Rolcontainers (afsluitbaar) Rolcontainers (afsluitbaar)

11-05-2006 11-08-2006

5 5

2.541 2.437

1.708 1.760

508 487

1.200 1.273

7.167

4.882

1.433

3.449

Subtotaal Uitrusting: Uitrusting OGS

-

-

01-01-1996

10

32.446

Uitrusting OGS

01-01-2001

10

34.982

Kaartmateriaal MPO

15-04-2004

5

1.750

802

701

101

Basispakket OGS mpo

27-04-2005

5

18.369

8.531

3.674

4.858

Calibreerset

01-01-1996

10

2.677

Explosiemeters Gasmeters/Gas alert max

01-01-1999 30-11-2006

5 20

14.272 16.769

15.931

121.265

37.511

Subtotaal

12.247

WVD Meetploegen: Uitrusting meetploegen

01-01-1996

5

5.264

Uitrusting meetploegen

01-01-1999

10

85.918

Uitrusting meetploegen

01-01-2000

5

9.167

Uitrusting meetploegen Meetpompen WVD

01-01-2001 01-01-1999

5 10

17.550 3.289

496

121.188

13.391

Subtotaal

5.250

-

-

12.894

6.997

838

15.092

10.463

27.048

12.894

496 -

-

13.391

-

Kleding: Onderpakken

08-04-2008

10

7.575

7.575

553

7.022

Gaspakken

14-02-2008

10

24.129

24.129

2.118

22.011

Gaspakken

31-01-2008

10

62.091

62.091

5.692

56.399

Omschakelventiel gaspakken

23-12-2008

10

21.072

21.072

47

21.025

Kleding G&S Protection

31-12-2001

5

6.668

Kleding

31-12-2005

5

1.435

717

143

574

Kleding G&S Protection Space cubes garderobekast

28-12-2006 18-10-2007

5 5

17.505 6.122

14.004 6.020

3.501 1.370

10.503 4.650

146.597

20.741

13.424

122.184

Subtotaal Natuurbrandbestrijding: Weeg/meetsysteem

-

27-04-2005

5

Kaartmateriaal risicokaart natuurbrand

22-08-2007

20

605

595

30

565

Mobilemapper (3x)

20-09-2007

5

5.985

5.686

1.197

4.489

Geodan/ arcgis arcview Koffers

22-11-2007 20-12-2007

3 5

13.661 4.496

13.282 4.496

4.660 899

8.621 3.597

32.656

27.732

8.366

19.366

3.007

Subtotaal Overig: Transportcassette containers

7.909

114.867

3.673

1.579

-

-

2.094

29-08-2003

15

4.670

2.646

361-

Gereedschapswagen

11-11-2003

10

1.483

871

148

723

Gereedschapswagen

11-11-2003

10

683

401

69

333

Tafelboor met toebehoren

17-11-2005

5

986

567

197

370

Powermoon 1000 watt

10-11-2006

20

4.428

4.175

221

3.954

Laser afstandsmeter 50m

01-12-2006

10

150

134

spreider sp 4240

14-5-2007

10

3.650

3.437

365

3.072

16 size case koffers 3-delig

18-5-2007

5

5.847

5.165

1.169

3.996

Kettingzaag

31-8-2007

5

1.032

1.032

Brancarddrager

1-10-2007

5

4.640

4.485

928

Johan Hoffland, still kettingzaag ms280

29-11-2007

5

525

516

105

411

Johan Hofland doorslijpmachine

18-12-2007

5

896

896

179

717

Procare/VAC-U-Tube+zakken RAVU ALS/BLS koffers 5x

20-12-2007 22-7-2008

5 5

Subtotaal

946 4.912

946

33.815

25.272

15

4.912 4.912

-

119

3.557

189 434

757 4.478

4.691

25.492

Opleidingsmaterieel honda generator eu30is

22-9-2005

5

2.721

1.483

544

939

Resc.Baby + Junior

28-4-2005

5

1.190

554

238

316

15-06-2005

5

633

311

127

185 2.835

ressusci baby met signaal Besch.kleding, overalls, helmen, handsch. (40x)

01-01-2006

5

7.087

4.252

1.417

Chemiepakken

10-05-2004

5

800

217

160

57

Explosiemeters (4x)

01-02-2004

6

370

67-

67

Generator

27-08-2004

5

2.689

885

538

347

hefkussen

21-12-2005

5

2.994

1.780

599

1.182

Herkenningshesjes (20x)

02-03-2006

5

654

414

130

284

Hydr.spreider/schaar

24-12-2004

10

11.332

7.909

1.131

6.778

Motorkettingzaag

30-12-2004

10

1.532

1.073

154

919

Motorkettingzaag

29-12-2005

10

1.143

685

115-

800

Oefenpop (24kg) (3x)

05-11-2004

5

1.065

395

213

182

Set bescherming (2x)

25-8-2004

5

1.350

444

270

174

Stab. Systeem

18-10-2004

5

2.456

880

488

392

3-2-2004

10

3.855

2.345

383

1.963

Telescoop

53


JAARREKENING 2008


Datum aanschaf

Bijlage 1


Aanschafwaarde

(BB = Begin Balans)

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar


Boekwaarde eind

boekjaar

boekjaar

Schaar/Spreider/Pomp

21-2-2005

10

13.485

9.627

1.349

Jeff - 24 kg 3 stuks

2-4-2005

5

1.810

816

362

Fire trainer + fire trainer grid

2-4-2005

5

1.736

783

347

436

Lekdicht set

18-5-2005

5

2.497

1.189

499

690

knetterkasten

15-9-2005

5

1.142

619

228

390

lichtslangen

15-9-2005

5

1.272

689

254

435

Lekdicht set

26-9-2005

5

2.497

1.368

499

868

rookgenerator

8.278 454

7-10-2005

5

1.952

1.081

390

hard-zachtsoldeerset

13-10-2005

5

2.838

1.581

568

1.013

20 x survivor lampen

27-10-2005

5

2.759

1.557

552

1.006

telecoop/hefkussen/staaldraad

24-10-2005

5

9.985

5.621

1.997

3.624

6 x daklijnenset

25-11-2005

5

48.891

28.384

9.778

18.606 258

2 x laadstation met schakel evacuatiestoel Trainer explo2x Misty electr blindmask Adem- en luchtapparatuur

690

6-12-2005

5

666

391

133

30-12-2005

5

935

560

187

373

1-1-2006

5

7.000

4.200

1.400

2.800

5

63.534

40.905

12.703

28.202

1-3-2006

5

2.382

1.509

477

1.032

Turbojet Nozzle 1720 Akron 4x

12-5-2006

5

2.456

1.652

491

1.161

Persluchtcilinders 10x

14-6-2006

5

3.388

2.341

678

1.663

HV set core

5.971

Comcontrol Savox C2000 tbv chemiepak

20-3-2006

30-5-2006

5

12.368

8.445

2.474

Harnas en bevestigingsband

1-3-2003

5

3.296

2.747

2.747

daklijnset en spaninrichting

21-2-2007

5

3.932

3.276

786

2.490

932

2.047

10 brandweergarderobekasten Kettingzaag STIHL, 2x Oefenmateriaal BHV opleiding Rescue Randy 24kg

5

3.221

2.979

31-8-2007

5

1.050

18-

18-09-2008 11-09-2008

6-3-2007

10 10

1.620 864

Subtotaal Adembescherming: Oefenmateriaal Persluchtcilinders 10x

262.595

37978 38882

5 5

Subtotaal Totaal Materieel - Machines, apparatuur, installaties

1.620 864 145.930

6.904 3.388

1.352 2.341

10.292

3.693

735.576

279.151

-

788-

770

46 26

1.574 838 103.087

2.484

-

45.327

1.352 678

1.663

-

-

2.030

1.663

-

99.126

302.288

48.656

122.263

Verbindingsmiddelen C2000 BRUL: Randapparatuur

01-09-2005

5

145.808

77.764

29.108

Randapparatuur

31-12-2006

5

16.208

14.587

4.863

9.724

Randapparatuur

31-12-2006

5

46.418

37.134

9.284

27.851

GHOR: Verbindingsmiddelen C2000 Verbindingsmiddelen C2000

31-12-2005 31-12-2005

5 5

Subtotaal

18.592 2.172

12.395 1.448

229.198

143.328

-

4.958 579

7.437 869

48.792

94.537

Communicatie- en opnameapparatuur BRUL:

Alarmontvangers: Alarmontvangers (piepers)

01-01-1995

10

Portofoons: Portofoons VC

01-01-1993

10

22.091

Portofoons

01-01-1995

10

50.000

Portofoons

28-07-2003

5

1.202

141

1.927

1.702

15.000

141

Communicatieset: Zenitel message terminal 5000

25-05-2007

5

SI-Systems spraakcomputer

10-04-2007

3

899

899

517

382

Object portofoons gaspakken

11-12-2008

5

18.771

18.771

209

18.562

Object portofoons hoogteredders

11-12-2008

5

7.260

7.260

81

7.179

Object portofoons TS-1

11-12-2008

5

5.265

5.265

59

5.207

Object portofoons TS-2

11-12-2008

5

5.265

5.265

59

5.207

Object portofoons SBW

11-12-2008

5

3.500

3.500

39

3.461

Object portofoons HA

11-12-2008

5

17.500

17.500

194

17.306

01-01-2002

5

11.560

31-12-2003

3

3.377

31-12-2004

3

581

31-12-2004

3

1.089

21-05-2008

3

23.754

23.754

4.839

18.915

31-12-2001

6

6.647 8.500

GHOR: Alarmontvangers: 61 Maxers LX 4 Maxers/piepers 16 stuks Maxers/piepers 2 stuks (nieuw) Maxers/piepers 10 stuks (omruil) Pagers Portofoon en mobilofoon: Verbindingsmiddelen mobilofoons Portofoons VC-voertuig (76-BB-HG) Verbindingsmiddelen software (Brocom) Verbindingsmidd.satelitetelefoon (Visser)

31-12-2002

6

31-12-2002

6

5.455

31-12-2002

6

4.582

307

385

1.317

307

54


JAARREKENING 2008



Bijlage 1


Aanschafwaarde

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar

RAC: Alarmcentrale cal.ruimte

01-01-1999

10

25.453

Bedienterminal cal.ruimte

01-01-2002

5

11.005

Bandrecorders

01-01-1995

10


2.544

2.544

1.509 36.825

701 10.378


33.527

Arbi-installatie

01-01-1995

5

90.772

Inrichting Telecom ROC

01-01-1995

10

124.641

Radiobediening GMU

01-01-1999

5

147.932

3 noodtoestellen Arbi Communicator

23-02-2006 21-06-2007

4 5

2.805 38.095

807 26.447

Subtotaal

688.455

43.028

82.214

-

20.453

104.789

Totaal Verbindingsmiddelen

917.653

186.357

82.214

-

69.244

199.326

589

214

374

79.001

Voertuigen - Vervoermiddelen Vrachtwagens: Logistieke auto's 18-VS-SZ VW Pick-Up

01-01-2000

10

36.333

18-VS-SZ VW Pick-Up huifopbouw

21-09-2004

6

1.285

Operationele auto's BS-42-XF Daf FA1300

01-01-1985

15

239.652

BT-41-TX Ginaf F380DKX

01-01-1986

15

240.000

BJ-GR-61 Daf tankautospuit

09-11-2006

10

100.000

88.983

9.982

BJ-GR-61 Daf straatwaterkanon BJ-GR-61 Daf bepakkingsonderdelen

24-04-2007 15-05-2007

10 10

1.827 9.814

1.705 9.242

187 1.027

1.518 8.215

628.911

100.519

11.411

89.108

Subtotaal

-

-

Haakarmvoertuigen en -bakken: Transport HAB huif TPH-01-H

01-01-1989

20

14.521

726

726

Transport HAB huif TPH-02-H

01-01-1991

20

49.916

7.487

2.516

Ademlucht HAB

01-01-1995

15

111.266

Licht&lucht HAB

38.837

15.557

23.281

Milieucontainer HAB

01-01-1996

15

171.167

34.233

11.473

22.760

BD-VS-27 Daf FA65210 Haakarmvoertuig

01-01-1996

15

95.220

22.266

9.605

12.661

06-07-2004

5

2.555

777

515

262

01-01-1999

15

126.924

19.039

23.246-

42.284 262

BD-VS-27 Daf FA65210 Navigatieapparatuur BH-JZ-11 Daf Haakarmvoertuig

01-01-1997

15

116.511

4.971

BH-JZ-11 Daf Navigatieapparatuur

06-07-2004

5

2.555

777

515

BH-JZ-11 Daf Hydraulic bumperrol

24-05-2004

5

4.802

1.918

1.539

379

BH-JZ-11 Daf HP inktjet printer tbv

21-08-2007

3

592

523

200

324

BL-VZ-92 DafContainerwagen

01-01-2002

10

119.043

47.617

11.905

35.712

BL-VZ-92 Daf Klapbumper

31-08-2006

5

3.931

2.883

786

2.097

Logistieke Verzorging HAB Tent incl.heater+licht tbv verzorgingsunit

01-05-2007 28-12-2006

20 10

80.360 11.895

77.701 10.705

4.018 1.200

73.683 9.506

911.259

265.489

37.309

228.181

Subtotaal

Auto's Directie Saab 65-TJ-LS 97-TS-PX Opel Meriva 1,3 CDTI Piketvoertuig BRUL PV-JG-92 Mercedes Vito (verkocht) 49-GS-GX Skoda Fabia combi 25-HP-FX VW Transporter 86-PG-ZF VW Touran 86-PG-ZF licht+geluid 39-PH-DT VW Touran 39-PH-DT licht+geluid 03-HK-SB Seat Alhambra Schuimblusvoertuig

-

-

29-09-2006

6

48.773

38.588

8.128

30.460

05-01-2007

6

19.218

16.015

3.203

12.812

01-01-1995

10

13.404

01-01-1993

6

14.860

01-01-2001

10

66.746

8.343

5.007-

13.349

29-06-2004

6

21.367

8.903

3.561

5.342

24-06-2004

6

1.507

623

120-

743

30-06-2004

6

21.368

8.903

3.561

5.342

24-06-2004

6

1.507

623

623

04-07-2005

6

20.000

11.667

3.333

8.333

29-01-2008

15

434.227

26.697

407.530

434.227

55


JAARREKENING 2008 Bijlage 1



Piketvoertuig GHOR 20-GK-RZ Mercedes A170 OVDG voertuig

20-GK-RZ Mercedes A170 OVDG voertuig BPM 20-GK-RZ 2x NEC Powermate 92-SH-NJ Volvo V50 OVDG voertuig (verv.20-GK-RZ) 92-SH-NJ AVLS-GISboordcomputer 92-SH-NJ AVLS-GISboordcomputer 92-SH-NJ 4x Lifepak/BIZA-koffer 92-SH-NJ 2x Oppluspakket OVDG-voertuig (RAVU) 92-SH-NJ Verbindingen Comm. Voertuig Sprinter 92-SH-NJ Verbindingen Comm. Voertuig Sprinter 92-SH-NJ Honda generator EU 30iS 92-SH-NJ Generator 24-BP-SG VW bus Opleiding-/OvDG-voertuig 91-SH-NJ Volvo V50 OVDG voertuig 16-SR-TH Volvo 16-SR-TH Meldtafel commandovoertuig C2000 16-SR-TH PC tbv commandovoertuig C2000 VW Polo 54-GDV-9 VW Polo 55-GDV-9 VW Polo 56-GDV-9 VW Polo 57-GDV-9 68-GX-KN Opel Zafira


Aanschafwaarde

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar

31-12-2000

5

31-12-2000

5



27.669 8.145

31-12-2002

3

8.216

31-12-2005

6

36.739

24.493

6.123

31-12-2004

6

3.350

1.564

447

1.117

31-12-2004

6

3.350

1.564

447

1.117

31-12-2001

6

30.590

31-12-2001

6

10.532

31-12-2002

8

18.369

9.236

3.924

1.619

2.306

31-12-2001

10

38.571

11.572

11

11.561

31-12-2002

8

2.610

-

652-

652

31-12-2004

8

1.415

566

141-

707

31-12-2004

6

61.084

28.505

8.144

20.361

28-02-2006

6

34.404

23.892

5.734

18.158

31-05-2006

6

25.062

18.448

4.177

14.271

30-08-2006

6

50.072

38.944

8.345

30.600

2.702

1.501

30-08-2006

3

901

600

09-06-2008

6

14.847

14.847

1.387

13.460

09-06-2008

6

14.847

14.847

1.387

13.460

09-06-2008

6

14.847

14.847

1.387

13.460

09-06-2008

6

19.256

19.256

1.798

17.458

01-01-2001

10

3.674-

3.674

52-NF-KK VW Golf

15-08-2003

6

19.843

5.375

3.308

2.067

53-NF-KK VW Golf variant

15-08-2003

6

21.807

18.370 5.906

3.634

2.272

54-NF-KK VW Golf

15-08-2003

6

19.850

5.376

3.309

2.068

55-NF-KK VW Golf

15-08-2003

6

19.850

5.376

3.309

2.068

56-TN-TZ Opel Vivaro Combi 2.5 DTI

03-01-2007

6

23.962

19.968

3.994

15.975

3.823

Poolauto of reservepiket BRUL: 46-GH-NP VW Polo variant

01-01-2001

6

13.331

Pro-actie BRUL Dienstvoertuig

01-01-2000

6

13.211

Preventieauto's BRUL: 27-PN-TG VW Polo

20-09-2004

6

13.332

6.156

2.333

27-PN-TG licht+geluid

15-07-2004

6

593

251

99

152

57-NF-KK VW Polo

15-08-2003

6

13.698

3.710

2.283

1.427

15-08-2003

6

13.698

59-NF-KK VW Polo

15-08-2003

6

13.698

3.710

2.283

1.427

99-SJ-LR VW Polo

58-NF-KK VW Polo

24-01-2006

6

13.366

9.054

2.228

6.825

Opleidings- of poolauto: Dienstauto (n/a) 25-SZ-PN Opel Vivaro Dienstbus

01-01-1996 30-06-2006

6 6

10.190 23.749

19.296

1.333.070

336.527

Subtotaal Aanhangers: 122-126A MSA Rosenbauer

01-12-2003

8

Subtotaal

3.710

2.496

1.222

2.496

1.222

2.283

498.024

-

-

-

1.427

5.459

13.838

115.940

718.610

312

910

312

910

Inrichting voertuigen en navigatie: VZ-JX-49 airco unit

21-07-2004

5

1.750

547

353

194

Mobilofoon

31-08-2004

6

2.501

1.112

417

695

VDO-Dayton BB-BG-98 (BZK)

06-07-2004

5

2.555

777

515

262

VDO-Dayton VD-81-SP (BZK)

06-07-2004

5

2.555

777

515

262

VDO-Dayton VX-84-NJ (BZK)

06-07-2004

5

2.555

777

515

262

VDO-Dayton VX-57-TR (BZK)

06-07-2004

5

2.555

777

515

262

VDO-Dayton VX-60-TR (BZK)

22-07-2004

5

2.555

799

515

284

GPS ontvanger bosbrand

29-08-2003

5

817

109

109

01-12-2003

5

500

92

GPS ontvanger AGS

92

Citygis 3 wagens

29-08-2008

5

5.097

5.097

345

Oppluspakket RAVU

08-02-2008

15

5.440

5.440

325

Oppluspakket RAVU Citynavigatiesysteem 3 voertuigen

31-12-2008 30-12-2008

15 5

5.565 13.544

5.565 13.544

Subtotaal Overige Vorkheftruck Subtotaal Totaal Voertuigen - Vervoermiddelen

47.990

01-01-1995

10

4.752 5.115 5.565 13.544

5.767

29.647

-

4.216

31.197

-

-

-

-

-

25.504 25.504 2.949.230

709.524

527.670

-

169.188

1.068.006

56


JAARREKENING 2008



Bijlage 1


Aanschafwaarde

Boekwaarde begin boekjaar

Investeringen 2008

Desinvestering 2008



Automatisering Algemeen: Server&Netwerk: Compaq server

31-12-2002

3

2 Servers

11-07-2003

3

8.958 7.298

2 Servers

24-07-2003

3

21.520

Hardware servers

21-08-2003

3

11.328

Implementatie IT

29-09-2003

3

30.960

TTP Seaport

03-10-2003

3

Implementatie IT

06-10-2003

3

1.960

Implementatie IT

13-10-2003

3

15.390

2.068

Server storage

29-10-2003

3

1.058

Server storage

05-11-2003

3

4.560

Meerwerk netwerk

01-01-2004

3

14.940

tapestreamer en server

30-09-2005

3

6.334

1.584

Netwerkcomponenten tbv servers

13-03-2006

3

4.169

1.667

Power Edge Servers Xeon 4 stuks

14-03-2006

3

13.831

5.545

4.610

935

Vervanging en uitbreiding automatiseringsnetwerk

05-09-2006

3

40.824

22.836

13.608

9.229

Vaste PC's, printers en randapparatuur: Automatisering

01-01-1999

3

17.380

Automatisering

01-01-2000

3

46.739

6x Compaq Monitor 17" flatpanel (Brocom)

31-12-2002

3

4.209

2x Compaq Monitor 17" flatpanel+1xCompaq EVO PC

31-12-2002

3

3.639 2.349

2x Compaq flatpanel (Brocom)

31-12-2002

3

2 Flatpanels Compaq TFT 7020

31-12-2002

3

1.740

2 PC's en TFT-schermen

31-12-2002

3

1.920 2.604

2 Compaq EVO PC's

31-12-2002

3

Hardware (BCT) Scanner hotdocs

31-12-2002

3

2.277

13 computers

26-04-2003

3

17.889

45 computers

23-07-2003

3

40.500

2 printers

12-09-2003

3

Patchkabels

17-09-2003

3

520

Printer

18-09-2003

3

2.333

1.584 1.389

278

4.121

Communicators

12-09-2003

3

22.386

Dell office

23-01-2004

3

4.693

Dell optiplex 2 computers 7 computers 6 computers 2 computers Optiplex 3 computers Laserjet printer Computer 2 x HP flatpanel Monitor 4 computers 1 PC Dell 1 PC Dell 4 x pc dell 2 monitors 2 computers + monitorkaart 2 computers 3 Beeldschermen 14 PC's 3 DVD-writers HP Laserjet 2420N Optiplex Dell pention 50st HP Laserjet 2420n Printer DELL Office pro 2003 Gold 2 optiplex werkstations DELL gold solution en antivirus DELL office pro 2003 gold HP Laserjet P3005x en HP laserjet 4250DTN PC Snelder&Hollander 15 x Optiflex 745 SF- core 2 Duo E6300 6 x D820 Intel Core 2 Duo T5600 HP color LaserJet 3800dn printer 2 x External USB Hard Drive PV RD1000 160GB Dell PE2950 Xeon 5110 57 x Optiflex 745 SF - Core 2 Duo E6300 4 x Optiflex 745 - Core 2 Duo E6300

25-01-2004

3

5.841

13-02-2004

3

13-04-2004

3

7.052

15-04-2004

3

5.888

20-04-2004

3

2.662

05-10-2004

3

1.007

07-10-2004

3

5.787

20-10-2004

3

1.040

22-11-2004

3

1.876

1.009

31-12-2004

3

950

10-01-2005

3

4.780

45

45

09-02-2005

3

1.271

47

47

10-02-2005

3

974

36

36

20-06-2005

3

3.530

523

523

27-09-2005

3

508

126

126

09-11-2005

3

1.605

459

459

09-11-2005

3

31-12-2005

3

776

258

258

31-12-2005

3

8.542

2.848

2.848 109

2.734

782

782

31-12-2005

3

325

109

18-01-2006

3

941

328

313

15

25-05-2006

3

44.735

20.876

14.912

5.965

02-10-2006

225

128

97

02-11-2006

3

1.573

963

524

438

19-10-2006

3

3

1.600

386

960

533

427

26-10-2006

3

206

125

69

56

07-11-2006

3

483

298

161

137 1.518

06-12-2006

3

4.555

3.036

1.518

30-04-2006

3

1.672

131-

317-

186

19-02-2007

3

12.200

10.167

5.543

4.623

7.692

6.410

3.467

2.943

23-02-2007

3

05-06-2007

3

709

627

289

338

14-06-2007

3

1.300

1.170

540

630

15-06-2007

3

2.750

2.475

1.142

1.333

29-06-2007

3

45.885

41.297

18.459

22.838

02-07-2007

3

4.231

3.808

1.690

2.118

57


JAARREKENING 2008

Bijlage 1


Datum aanschaf


Aanschafwaarde

(BB = Begin Balans)

5 x D820 Intel Core 2 Duo T5600 Dell optiplex Dell optiplex Dell Intel core duo HP laserjet printer Dell Intel core due Dell intel core duo T7250 Optiflex Core 2 Duo Dell Optiplex sf core 2 duo Software Software antivirus 6 software 10 software Licenties Licenties Demon Watchguard Anti virus licenties Software licenties Timetell Timetell Software back-upsoftware windows software 4x bm open office Software bm-open Office/windows Implementatie afas Afas Financieel voor 5 gebruikers Koppeling Afas met Centrix Implementatie AFAS Watchguard Firebox X700 Core Firewall (2x) Site Kiosk Non Profit software 21x Upgrade HotDocs 7.5 Software uitbreiding/vervanging netwerk DELL brightstor software Software MAVIM Licenties Licentie Microsoft professional plus 2007 Laptops: Laptop Laptop 2 Dell lattitude Lattitude 2 x latitude 2 x Lattitude D820 Duo T2400 Laptop 6 x Latitude D820 Intel Core 2 Duo 2 x Dell Latitude D830 2 x Dell OptiPlex 755 SF 2 x Dell beeldscherm 2 x Dell beeldscherm DTA Quantum Superloader 20 x Dell Optiplex 755 SF 4 x Dell Latitude D830 Perfectview applicatiebouw GMS koppeling communicator NXT Perfectview relatie & cursusbeheer NEC VT-595 Beamer MS SQL server Communicator NXT Communicator NXT (terugbel scenario) Dell D830 intel core duo AXIS network camera 20 x Dell Optiplex 755 SF Dell Server PE2950

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar


Boekwaarde eind

boekjaar

boekjaar

09-07-2007

3

6.520

5.977

2.672

10-10-2007

3

2.020

1.908

673

3.305 1.234

20-10-2007

3

1.340

1.266

447

819

26-10-2007

3

3.987

3.766

1.329

2.437

31-10-2007

3

852

804

284

520

17-11-2007

3

4.270

4.151

1.423

2.728

19-11-2007

3

3.960

3.850

1.320

2.530

16-11-2007

3

2.600

2.528

867

1.661

27-12-2007

3

1.695

1.695

565

1.130

589

21-07-2003

3

43.960

07-08-2003

3

2.330

15-04-2004

3

3.302

15-04-2004

3

6.262 4.693

07-01-2004

3

24-02-2004

3

1.719

08-10-2003

3

3.585

04-06-2004

3

1.036

06-10-2004

3

1.524

07-12-2004

3

4.026 4.026

16-12-2004

3

24-12-2004

3

748

06-10-2005

3

2.313

589

09-11-2005

3

2.233

639

639

01-07-2005

3

3.237

539

539

19-06-2006

3

19.689

9.637

6.563

31-12-2005

3

4.250

1.416

1.416 2.931

01-01-2006

3

8.795

2.931

09-02-2006

3

1.500

500

500

01-03-2006

3

840

280

280

3.074

13-03-2006

3

5.673

2.269

1.890

378

27-06-2006

3

1.499

746

500

246

10-08-2006

3

1.278

685

426

259

03-10-2006

3

19.705

11.531

6.568

4.963

20-11-2006

3

1.284

820

428

392

31-12-2005

3

7.200

2.400

2.400

23-02-2007

3

15.279

12.733

6.887

5.846

25-10-2007

3

4.371

4.128

1.457

2.671

01-01-1999

3

2.539 2.898

01-01-2002

3

13-04-2004

3

3.671

07-10-2004

3

1.680

01-07-2005

3

2.733

456

456

10-10-2006

3

2.590

1.533

864

669

28-02-2006

3

1.166

453

389

65

26-01-2007

3

7.910

6.460

3.636

2.824

25-09-2008

3

1.950

1.950

172

1.778 1.001

23-09-2008

3

1.100

1.100

99

23-09-2008

3

694

694

62

631

23-09-2008

3

694

694

62

631

22-07-2008

3

4.487

4.487

661

3.826

19-07-2008

3

13.065

13.065

1.960

11.105

19-07-2008

3

4.124

4.124

619

3.506

3.121

15.604

30-06-2008

3

18.724

18.724

26-06-2008

3

3.672

3.672

30-05-2008

3

23.706

23.706

4.631

19.075 3.134

3.672

28-03-2008

3

4.194

4.194

1.060

11-03-2008

3

5.075

5.075

1.363

3.712

10-04-2008

3

4.233

4.233

1.137

3.096

11-03-2008

3

960

960

258

702

08-02-2008

3

1.265

1.265

378

887

31-01-2008

3

1.108

1.108

338

769

30-01-2008 17-12-2008

3 3

17.200 5.064

17.200 5.064

5.272 66

11.929 4.998

145.589

181.910

1.882

1.082

Subtotaal

889.670

216.185

111.314

-

Telefonie (incl. mobiel) en Internet Vaste telefonie: 09-09-2003

3

22.787

Bekabeling tel.centrale

Telefooncentrale

01-10-2003

3

9.995

ISDN

07-10-2003

3

3.017

DSL

12-11-2003

3

2.370

Uitbreiding telefooncentrale 15 toestellen

28-07-2006

3

5.646

2.964

Uitbreiding telefoontoestellen

28-08-2006

3

974

538

5 x office telefoon

22-01-2008

3

516 3.907

516

324

214

162

354

Mobiele telefonie: Toshiba Pocket (PDA)

31-12-2004

3

PDA

31-03-2006

3

568

1.111

1.063

47

Office telefoon Hardware PDA en barcodes tbv slachtoffervolgsyst.

23-08-2007 19-11-2007

3 3

516 10.377

482 10.089

199 3.459

283 6.630

60.672

15.183

7.089

8.610

Subtotaal

516

-

58


JAARREKENING 2008



Bijlage 1


Aanschafwaarde

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar



Overige randapparatuur DVD spelers

09-12-2003

5

8.732

1.637

Wireless voor whiteboard

18-02-2004

10

702

430

70

1.637 360

beamer met koffer

27-09-2005

3

1.058

262

262

2 Dell 2400 MP projectoren

02-10-2006

3

2.026

1.184

675

508

Saxis network camera

06-11-2006

3

1.108

682

369

313

Beamer/projector

31-12-2002

3

7.143

Dell 2400MP Projector Euro

01-06-2007

3

1.013

895

416

478

4 beamers en smartboards

26-07-2007

3

15.085

13.828

5.948

7.880

Dell Projector Dell Projector

14-08-2007 16-10-2007

3 3

Subtotaal

1.013 1.013

900 957

338 338

563 619

38.892

20.774

-

-

10.053

10.721

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.223

Operationele Organisatie BRUL: Laptop RHOvD

01-01-2000

3

7.500

Laptop PRN

01-01-2000

3

7.500

Laptop AGS

01-01-2000

3

8.651

Laptop AGS

01-01-2001

3

10.000

Beamer PRN

01-01-2001

3

18.000 24.000

Mediaset PRN

01-01-2001

3

Projectiescherm PRN

01-01-2001

3

1.500

Laptop AGS

01-01-2002

3

10.000

Software laptops

10-05-2004

3

1.101

Laptops (5) Lattitude t.b.v. piketten

11-05-2004 07-10-2004

3 3

5.971 1.745

Subtotaal Oefenen BRUL Warmtebeeld camera+toebeh. Video camera Panasonic

95.968

01-01-2002 01-01-2002

5 5

Subtotaal

21.250 4.375 25.625

Preventie BRUL: Laptops preventiepool (2)

12-06-2003

3

4.261

Licenties Bris

19-03-2004

3

8.209

Laptop Office

22-07-2004 19-08-2004

3 3

1.767 646

Subtotaal

14.883

Opleidingen BRUL: Beamers Toshiba (3)

01-01-2000

5

12.000

Laptop Toshiba (2)

01-01-2001

3

13.887

Dell PC BHV

4

210

PerfectView

01-01-2008

3

30.335

30.335

10.112

Dell Latitude P4

22-04-2005

3

1.380

115

115

Hulskamp beamer opleidingen HP laserjet P3005n

24-12-2008 17-11-2008

3 3

Subtotaal Repressie (ROC): Overname LAN (ROC) Overname IT (ROC)

01-01-2004 01-01-2004

3 3

Subtotaal LMI BRUL: HP Business Inkjet 2800dt printer Canon powershot G9

05-06-2007 09-11-2007

3 3

31-12-2003

3

Subtotaal Oefenen GHOR: PC-kast tbv virtueel oefenen

Subtotaal Totaal Automatisering

3

899 498

1.418

899 519 -

10.248

21.620

-

-

-

-

-

122 138

404 264

260

668

592 413

527 401

1.005

928

-

-

-

-

-

274 274

31-12-2003

21

30.450

1.931 9.251 11.182

Subtotaal Operationele organisatie GHOR: 1 Printer (verbind.comm.wagen)

899 519 59.230

-

550 550 1.197.952

283.520

-

-

113.248

-

173.239

223.529

59


JAARREKENING 2008



Bijlage 1


Aanschafwaarde

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

boekjaar

Desinvestering 2008



Inventaris Werkplekken: Meubilair

01-01-1995

15

75.000

Meubilair

01-01-1998

10

34.315

1

1

Meubilair

01-01-1999

10

19.737

1.975

1.975

Stoelen alarmcentrale (RAC)

15.000

10.027

4.973

01-01-2001

10

6.331

1.266-

1.266

Meubilair

28-07-2003

15

58.692

41.410

3.913

37.497 31.769

Meubilair

28-07-2003

15

50.092

35.109

3.340

Meubilair

15-08-2003

15

19.201

13.601

1.280

12.321

Meubilair

19-08-2003

15

1.670

1.183

111

1.072

Meubilair

15-09-2003

15

28.492

20.340

1.900

18.440

Meubilair

16-09-2003

15

9.303

6.642

621

6.021 3.076

Meubilair

16-09-2003

15

4.753

3.393

317

Kluis

26-09-2003

15

1.845

1.322

123

1.199

Meubilair

02-10-2003

15

13.842

9.920

923

8.997

Meubilair

02-10-2003

15

3.914

2.805

261

2.544

Meubilair

02-10-2003

15

3.131

2.244

209

2.035

Meubilair

02-10-2003

15

2.310

1.656

155

1.502

Meubilair

09-10-2003

15

1.248

897

84

813

Meubilair

09-10-2003

15

2.060

1.479

137

1.342

Meubilair

09-10-2003

15

2.284

1.639

152

1.488

Meubilair

09-12-2003

15

960

700

64

636

Meubilair

09-12-2003

15

558

407

37

370

3.673

2.678

245

Meubilair

09-12-2003

15

Whiteboards/ flipovers

09-12-2003

15

1.259

918

84

834

Planboard

29-12-2003

15

1.620

1.188

108

1.080

2.433

1.950

Meubilair

13-02-2004

15

2.889

2.143

193

Meubilair

24-02-2004

15

3.130

2.326

209

2.117

5 bureaustoelen

02-03-2004

15

1.560

1.161

104

1.057

Kast

06-04-2004

15

2.118

1.592

141

1.450

Bureau en stoel

05-10-2004

15

915

718

61

Meubilair

05-10-2004

15

989

776

66

710

Meubilair

14-10-2004

15

675

531

45

486

657

Meubilair

28-10-2004

15

1.194

941

79

862

Bureaustoelen

10-11-2004

15

628

496

42

454

Vierpootstoelen

04-01-2005

15

310

247

20

227

Meubilair

04-01-2005

15

823

659

55

604

Meubilair

04-01-2005

15

3.893

3.114

259

2.855

Kast

04-01-2005

15

382

306

26

280

Meubilair

17-01-2005

15

630

506

42

464

Kasten

14-02-2005

15

1.721

1.391

115

1.276

Bureaustoelen

14-02-2005

15

1.154

933

77

856

Combiblad & Bureaustoelen

21-03-2005

15

974

793

64

729

Pres.Meubel Flexline 2800

31-03-2005

15

494

403

33

370

3 brandwerende kasten

07-09-2005

15

Complete vloer (overname ROC)

01-01-2004

15

3.931

2.621

0-

2.621

Inventaris (overname ROC)

01-01-2004

15

58.743

5.400

25.176

4.567

13.986-

360

39.162

4.207

Bureaustoelen met armleuning - 2 stuks

17-01-2006

15

636

553

42

511

Buraucomponenten en elementen

15-02-2006

15

633

554

42

512 954

V- Store Jalouziekasten - 4 stuks

01-03-2006

15

1.176

1.032

78

Stoel, comforto, model 7783 NPR

02-03-2006

15

779

684

52

632

Werkplek/bureaustoel, comforto, model 7783XS

02-03-2006

15

1.630

1.431

109

1.322

Meubelkluis elegance 6231

20-03-2006

15

341

301

23

278

V-store roldeurkast

01-05-2006

15

597

531

40

491

2 bureaustoelen met armleuning Trainer Powerheart met opbergkast 5 bureaus 18 stoelen Van Kol magneettegel en kaarten Markant ladenblokken en kosten Markant bureaustoelen 2x Markant kasten Markant tafel Markant kasten en tafels DE PROJECTINRICHTERbureaustoel comforto K.de Jong BRAND INTER.aanpassen tafel-->draagframe projector (ROC) 5 bureaustoelen inrichting kamer L3.09 bureau 2 roldeurkasten 5 bureaustoelen bureaustoel comforto

11-09-2006

15

599

547

40

507

18-09-2006

5

2.248

1.671

450

1.221

20-10-2006

15

2.509

2.308

167

2.141

15

20-10-2006

5.389

4.959

359

4.600

01-11-2006

15

5.372

4.954

358

4.596

06-11-2006

15

3.636

3.357

242

3.114

09-11-2006

15

599

553

40

513

10-11-2006

15

1.098

1.015

73

942

10-11-2006

15

350

323

23

300

10-11-2006

15

2.266

2.093

151

1.942

28-11-2006

15

791

734

53

681

23-11-2006

15

3.800

3.388

121

3.267

03-10-2006

15

2.090

1.917

139

1.777

09-11-2006

15

1.318

1.217

87

1.130

08-02-2007

15

3.909

3.670

261

3.410

22-02-2007

15

547

517

36

480

22-02-2007

15

1.542

1.456

103

1.354

28-02-2007

15

822

776

55

722

60


JAARREKENING 2008



Bijlage 1


Aanschafwaarde

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar



kastenwand begane grond

22-03-2007

15

4.500

4.275

300

3.975

5 bureau's

14-05-2007

15

2.951

2.837

197

2.640

15

1.542

5 bureaustoelen

1.482

103

18 ventilatoren

31-05-2007

5

864

763

173

591

3 roldeurkasten

08-06-2007

24-05-2007

15

1.514

1.463

101

1.362

1.379

kastenwand 3e verdieping

22-03-2007

15

1.075

1.021

72

950

aanpassen kasten en roldeurkast

02-07-2007

15

3.494

3.378

233

3.145

Typhoon bureau zijblad 2x

05-09-2007

15

3.034

2.983

202

2.781

Pouch laminator

28-09-2007

15

550

541

37

504

V store roldeurkast

26-10-2007

5

452

437

90

346

Vloerbedekking begane grond

10-07-2008

5

2.168

2.168

206

1.962

Roldeurkasten

02-10-2008

15

1.792

1.792

30

1.762

Markant bureaustoelen 10x

02-10-2008

15

2.934

2.934

48

2.886


02-10-2008

15

880

880

15

866

Markant 3 werkplekken

12-09-2008

15

2.479

2.479

50

2.429

Markant diversen

05-09-2008

15

6.027

6.027

129

5.898

Systeemwanden 3de verdieping

05-09-2008

15

13.429

13.429

288

13.141

Combiblad & 4 designwielen

14-07-2008


16-04-2008

15

587

587

28

559

Markant diversen

17-03-2008

15

15

5.495

5.495

289

5.206

12x Vital Zeist vierpootstoel

20-11-2008

15

1.044

1.044

8

1.036

Verticale jaloezie Verticale jaloezie

25-02-2008 25-02-2008

5 5

1.380 3.169

1.380 3.169

233 536

1.147 2.633

19.405

302.495

Subtotaal Reinigingsmiddelen: Veeg- schrobmachine

547.768

25-10-2004

10

subtotaal Receptie: 2 vitrinekasten Vitrinekast Lcd meldingsbord receptie

2.891

2.891

277.627

7.500

5.104

7.500

5.104

89

44.273

-

-

-

2.801

750

4.354

750

4.354

804

15-01-2004

15

1.201

884

80

05-02-2004 31-01-2006

15 3

601 1.103

445 398

40 368

405 31

2.905

1.727

488

1.239

5.257

Subtotaal

-

-

Kantine en GRIP5: Inv. keuken

22-09-2003

15

8.105

5.797

540

Koelkast

09-06-2004

10

1.175

756

117

639

mobiele tapintallatie

05-08-2005

15

1.375

1.155

92

1.063

koeling bar

17-08-2005

15

1.076

906

71

834

barkrukken en tafels

15-09-2005

15

1.500

1.271

100

1.171

geluidsinstallatie bar

13-10-2005

15

672

570

45

524

3 gaslift tafels 80 x 80

01-05-2006

15

1.184

1.053

79

974

Koffiemachine

17-04-2007

5

1.498

1.298

299

999

Magnetron

03-05-2007

5

1.240

1.075

Diepvrieskist/Liebheer (Pater)

22-11-2007

5

609

599

Liebherr koelkast DE koffiemachine

13-10-2008 01-01-2008

10 5

1.395 3.963

Subtotaal Magazijn en archief: Stellingen

23.793

25-11-2003

15

787

248 1.395 3.963

14.479

5.358

-

572

827

122

477

30 793

1.365 3.170

2.537

17.300

53

519

Stellingen

05-12-2003

15

737

538

49

488

brandv. Opslagkasten F90

20-06-2005

15

2.520

2.095

168

1.927

Mobiele magazijnunit

19-06-2006

15

2.605

2.339

174

2.165

Magazijn aanbouwstellingen Copmbi Flip steel aanbouwstellingen 9x brandwerende archiefkast magazijninrichting magazijninrichting magazijninrichting

11-07-2006

15

854

770

57

713

03-10-2006

15

1.476

1.353

98

1.255

6.627

Subtotaal

08-01-2007

15

7.100

09-10-2008

15

3.698

17-11-2008 09-12-2008

15 15

7.395 1.233 28.404

473 3.698 7.395 1.233

14.294

12.325

6.153 3.698 7.395 1.233

-

1.072

25.547

61


JAARREKENING 2008

Bijlage 1


Datum aanschaf


Aanschafwaarde

(BB = Begin Balans)

Boekwaarde begin

Investeringen 2008

Desinvestering 2008

boekjaar


Boekwaarde eind

boekjaar

boekjaar

Inventaris GHOR Meubilair K124+126

31-12-2000

10

15.255

5.593

2.547

Espresso-apparaat Jura X-7 (vDillen)

31-12-2002

5

3.620

2 Werkplekken

31-12-2002

10

4.180

2.369

698

1.671

2 Werkplekken kamer 120 + 123

31-12-2005

10

5.717

4.955

953

4.002

Werkplekken 2 x Snelders + Den Hollander

3.047

30-04-2006

15

1.926

1.712

128

1.584

7 Bureauschotten

31-12-2002

10

600

340

100

240

Samsung TV

31-12-2003

5

298

58

58

Stelling magazijn

31-12-2003

10

679

452

113

Kast Video/intercom

31-12-2003 31-12-2003

5 5

337 1.331

156 266

156 266

33.944

15.901

Subtotaal

-

-

5.019

339

10.883

Inventaris BRUL Opleiden: BHV materiaal

14-08-2003

10

1.411

794

141

652

BHV evacstoel

22-08-2003

10

1.632

912

164

748

1.667

148

4 garderoberekken

11-03-2004

15

2.232

Meubilair

01-02-2004

15

1.430

30

Opslag gasflessen

14-09-2004

10

5.135

3.081

Magazijnstellingen Aanpassen tafel -- draaframe projector

14-10-2005 19-02-2007

15 15

Subtotaal

731 5.700

566 5.383

18.271

12.433

931152

-

-

1.519 962 2.930

9380

574 5.003

45

12.388

Totaal inventaris

662.584

341.564

61.956

-

29.315

374.206

Totaal VRU investeringen

7.179.108

2.334.603

925.500

274.450-

583.785

2.401.869

62


JAARREKENING 2008

Bijlage 2: 2 : overzicht van vorderingen Overzicht van vorderingen TE VORDEREN VAN: (X €)

Bijlage 2 WEGENS

a) RIJKSOVERHEID Debiteuren Overige vorderingen Ministerie LNV Ministerie van BZK

DEBITEUREN PER 31-12-2007

OVERLOPENDE KORTE ACTIVA PER 31-12-2007

DEBITEUREN OVERLOPENDE PER KORTE ACTIVA 31-12-2008 PER 31-12-2008

1.500 1.500 -

294.196 171 143.725 150.300

48.204 48.204 -

234.186 6.606 207.579 20.000

b) GEMEENTELIJKE OVERHEDEN: Debiteuren Overige vorderingen

466.072 466.072 -

373.334 373.334

2.255.010 2.255.010 -

648.547 648.547

b) OVERIGE OVERHEDEN (INST): Debiteuren Overige vorderingen Provincie Utrecht RAVU

150.297 150.297 -

238.675 119.010 50.000 69.665

260.616 260.616 -

35.270 -

c.) OVERIGE VORDERINGEN: Debiteuren Overige vorderingen GMU Div banken Personeel Diverse medewerkers

184.448 184.448 -

317.916 249.316 40.774 19.627 3.348 4.851

877.793 877.793 -

535.152 489.967 23.428 21.757 -

802.317

1.224.121

3.441.623

1.453.155

Totaal

afrekening Renteposten fietsenplan/pc prive/voorschot Voorschot NS-jaarkaart

35.270 -

63


JAARREKENING 2008

Bijlage 3: 3: overzicht van nog te betalen bedragen Overzicht leningen, kortlopende schulden en nog te betalen bedragen OVERZICHT LENINGEN ( x €)

HOOFDSOM

AFLOSSING

Bijlage 3 RESTANT HOOFDSOM PER 31-12-2007

AFLOSSING 2008

RESTANT HOOFDSOM PER 31-12-2008

Lening UG975a 13-10-1997/30 jr. 6,05% lineair

99.832

33.277

66.554

3.328

63.227

Lening UG9310a 1-11-1993/15 jr. 6,25% annuiteit

794.115

715.899

78.217

78.217

0

Lening UG9904c 14-07-1999/30 jr. 5,43% lineair

1.588.231

423.528

1.164.703

52.941

1.111.761

2.482.178

1.172.704

1.309.474

134.485

1.174.988

Totaal

OVERZICHT PROJECTEN ( x €)

SALDO PER 31-12-2007

BESCHIKKING 2008

BESTEED 2008

SALDO PER 31-12-2008

Projecten

1.594.116

1.300.714

752.091

2.142.740

Totaal

1.594.116

1.300.714

752.091

2.142.740

TE BETALEN AAN : ( x €)

WEGENS

a) RIJKSOVERHEID: Crediteuren rijk Nog te betalen kosten Vooruitontvangen posten b) GEMEENTELIJKE OVERHEDEN: Crediteuren gemeentelijke instellingen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen posten c) OVERIGE OVERHEDEN (INST): Crediteuren overige instanties Nog te betalen kosten Vooruitontvangen posten Europees Sport Fonds

d) OVERIGE SCHULDEN: Crediteuren overig Nog te betalen kosten Diverse medewerkers Diverse medewerkers Diversen Diversen Diversen Totaal

Voorschot NS-jaarkaart Levensloop Personeelsfonds Doorbelastingen C2000 Overig

CREDITEUREN PER 31-12-2007

OVERIGE OVERLOPENDE KORTLOPENDE PASSIVA PER 31-12-2007

CREDITEUREN PER 31-12-2008

OVERIGE OVERLOPENDE KORTLOPENDE PASSIVA PER 31-12-2008

935 935

681.982 316.851 998.833

207 207

662.942 662.942

64.212 64.212

585.679 213.093 840.510

57.340 57.340

500.563 1.112.940

148.923 148.923

284.570 284.570

84.253 84.253

194.919 114.049 4.400 313.367

2.066.833 2.066.833

128.724 395 41.737 170.856

1.252.095 1.252.095

488.629 2.513 71.195 145.335 5.532 713.205

2.280.903

2.294.769

1.393.895

2.802.454

64


JAARREKENING 2008

Bijlage 4: 4 : overzicht van reserves en voorzieningen In het hierna volgende overzicht zijn de reserves van de VRU opgenomen. Bijlage 4 RESERVES EN VOORZIENINGEN ( x €)

STAND BEGIN BOEKJAAR

MUTATIES IN BOEKJAAR BIJ

AF

BEDRIJFSVOERINGSRESERVE VRU

395.000

RESERVE SOBRU

526.744

100.000

RESERVE ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN

712.648

145.000

557.489

300.159

RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN

160.000

30.000

100.000

90.000

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

370.477

209.738

127.477

452.738

2.164.869

484.738

784.965

1.864.642

TOTAAL RESERVES VRU

VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

-

VOORZIENING LOONDOORBETALINGSVERPLICHTING

54.891

TOTAAL VOORZIENINGEN

54.891

-

STAND EIND BOEKJAAR

596.250 596.250

-

395.000

-

626.744

-

596.250

8.186

46.705

8.186

642.955

Een onderbouwing van de hoogte, nut en noodzaak van de reserves wordt hierna weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de mutaties gedurende 2008.

Bedrijfsvoeringsreserve Bedrij fsvoeringsreserve De reserve dient ter opvang van schommelingen in de bedrijfsvoering van de VRU. De vorming van deze reserve voorkomt dat bij een (dreigende) beperkte overschrijding van het budget, de gemeenten geconfronteerd worden met een afrekening van de VRU. Dit vanwege de verantwoordelijkheid voor de overschotten en tekorten van de VRU. Omdat schommelingen kunnen optreden heeft het bestuur besloten een bandbreedte te hanteren van minimaal € 265.000 en maximaal € 395.000, zijnde 2 tot 3% van de exploitatielasten over 2007. De bandbreedte groeit in principe mee met de omvang van de exploitatielasten. Echter indien grote veranderingen optreden, zal dit uitgangspunt opnieuw bezien worden.

Reserve Sobru De VRU beschikt over een reserve voortkomend uit de SOBRU. Deze reserve bedraagt € 626.744 en is ontstaan na liquidatie van de SOBRU. De reserve is bestemd en mag alleen aangewend worden voor opleidingsgerelateerde zaken. Het kan worden aangewend voor het organiseren van cursussen, instructies, informatiedagen e.d. in het kader van brandweeropleidingen. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het tot stand brengen en exploiteren van een regionaal centrum voor praktijkoefeningen. In 2007 is de directeur van de VRU in gesprek geweest met een aantal andere regio’s om een regionaal oefencentrum op te zetten. Hiervoor is € 100.000 onttrokken als project. Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen. In 2008 is deze onttrekking teruggeboekt.

ontwikkel-- en projectkosten Reserve ontwikkel Onder ontwikkelen projectkosten wordt verstaan alle extra incidentele kosten om te komen tot een geregionaliseerde brandweer. De regionalisering van de brandweer in Utrechts Land zal in welke vorm deze ook plaatsvindt leiden tot initiatiekosten. Er is een professionele projectorganisatie ingericht om het traject te begeleiden. Daarnaast zijn ook de ondernemingsraden van de gemeenten, die naar verwachting samen een bijzondere ondernemingsraad zijn gaan vormen, op adequate wijze ondersteund. Verder worden kosten verwacht voor onder andere de inrichting van één organisatie, de herinrichting van kantoren, het beschrijven van functies, het overgangstraject van personeel, het uniformeren van de kantoorautomatisering en het opstellen van een implementatieplan. Tenslotte zal in het proces nadrukkelijke aandacht moeten zijn voor de communicatie met en naar de betrokkenen. De VRU zal daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen en bij gemeenten beschikbare capaciteit en expertise. Terughoudendheid wordt betracht bij het inschakelen van externe adviesbureaus. In 2008 is er € 557.489 onttrokken aan deze reserves en € 145.000 herbestemd. € 45.000 vanuit overige bestemmingsreserves en € 100.000 vanuit de reserve grootschalig oefenen.

65


JAARREKENING 2008

Reserve grootschalige oefening De reserve voor grootschalig oefenen is bedoeld voor het, in principe vierjaarlijks, organiseren van een grootschalige oefenen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd uit het oefenbudget. Het saldo bedroeg per 1 januari € 160.000 en in 2008 is daar € 30.000 aan toegevoegd. In 2008 is er € 100.000 herbestemd ten behoeve van het project regionalisering.

Overige bestemmingsreserves Ultimo 2008 is een bedrag van € 82.261 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Onttrekkingen € 82.477 • In 2007 is er een reservering getroffen voor activiteiten in het kader van gemeentelijke crisisbeheersing. Deze extra activiteiten hebben in 2008 plaatsgevonden waardoor de reservering vrijvalt. • Daarnaast wordt het restant van de FLO-reservering onttrokken aan de reserve. Reserveringen € 209.738 • Snelle en adequate alarmering is voor functionarissen in een crisisorganisatie van essentieel belang. Daarvoor moet de Communicator uitgebreid worden van 8 naar 60 telefoonlijnen en te koppelen aan P2000 (€ 60.000). • Ontwikkeling van het evenementbeleid. Hierin zitten kosten geraamd voor het opstellen van een evenementenkalender en voor het opleiden van de accountmanagers (€30.000). • Ten behoeve van onderzoek en ondersteuning van gemeenten met betrekking tot mobiele datavoorziening (€40.000). • Voor de versnelde realisatie van het slachtoffer volg systeem project (€40.000). • Ten behoeve van het actualiseren van huidig model crisisbeheersingsplan conform de eisen die in de nieuwe Wet veiligheidsregio worden gesteld (€20.000). • Verdere doorontwikkeling communicatie (intranet en internet) (€20.000). In 2008 is er € 45.000 herbestemd ten behoeve van het project regionalisering. De bestemmingsreserve bestaat voornamelijk uit een bedrag gereserveerd ten behoeve van autonome ontwikkelingen en te verrichten activiteiten vanwege gemeentelijke crisisbeheersing . Daarnaast zijn er nog reserveringen uit voorgaande jaren ten behoeve restant betalingen in 2009. Vervanging van kleding in verband met de nieuwe landelijke lijn, de bouw van een website als gevolg van de herinrichting VRU en de kosten met betrekking tot Project Versterking Brandweer.

Voorziening dubieuze debiteuren In 2008 is er aan Siemens een boetebeding gefactureerd wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken. Aangezien de vordering betwist wordt is de volledige vordering als dubieus afgeboekt.

Voorziening loondoorbetalingsverplichting Voor het ontwikkeltraject binnen het RAC is een voorziening gevormd in verband met loondoorbetalingsverplichting. Deze voorziening is daarvoor vrijwel volledig benut. Een restantbedrag loopt gedurende een aantal jaren af naar nul.

66


JAARREKENING 2008

Bijlage 5: 5 : specificatie exploitatie rekening Specificatie exploitatierekening 2008 (X €) NR.

OMSCHRIJVING

UITGAVEN 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 1.1 SALARISSEN HUIDIG PERSONEEL 1.1 PIKETKOSTEN 1.1 SOCIALE LASTEN 1.2 UITKERINGEN VOORMALIG PERSONEEL 1.2 UITKERING FLO 2. 2.3 2.2 2.1 2.0

KAPITAALLASTEN AFSCHRIJVING AKTIVA RENTE VASTE AKTIVA RENTE LENINGEN BANKKOSTEN

3.0 3.0 3.0 3.0

INHUREN PERSONEEL INHUUR PERSONEEL FORMATIEF INHUUR PERSONEEL OVERIG INSTRUCTEURS

3.1 ENERGIE 3.1 ELECTRICITEIT, GAS EN WATER 3.1 BRANDSTOFFEN VOERTUIGEN

Bijlage 5 REKENING VRU 2007

BEGROTING VRU 2008

REKENING VRU 2008

6.095.088 4.796.636 434.337 735.947 13.645 114.523

7.408.223 5.386.213 531.584 1.242.562 85.864 162.000

7.069.890 5.527.611 497.340 845.614 50.285 149.041

768.936 525.042 161.154 78.747 3.993

1.202.551 853.377 159.082 187.000 3.092

774.661 583.785 118.450 70.085 2.341

1.725.322 180.213 871.018 674.091

582.178 205.639 20.613 355.926

1.508.786 182.236 744.296 582.254

124.334 80.136 44.198

110.782 67.919 42.863

138.382 89.727 48.656

6.090 3.000 3.056 34

12.616 5.257 5.257 2.102

13.302 7.236 5.566 500

116.595 32.306 60.439 23.850

104.978 39.821 50.374 14.783

137.632 54.804 48.700 34.129

3.3.3 3.3.3 3.3.3 3.3.3

DUURZAME GOEDEREN MEUBILAIR/INVENTARIS INVENTARIS VOERTUIGEN VERBINDINGSMIDDELEN

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

ALGEMENE BENODIGDHEDEN BUREAUBEHOEFTEN KOPIEER- EN DRUKWERK BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

ONDERHOUD GOEDEREN EN DIENSTEN ONDERHOUD MATERIEEL ONDERHOUD GEBOUWEN ONDERHOUD INVENTARIS ONDERHOUD VERBINDINGSNETWERK SCHOONMAAKKOSTEN

289.240 199.430 24.194 2.854 14.822 47.940

366.530 270.876 30.919 10.517 54.218

370.106 229.580 24.793 9.111 56.775 49.848

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

HUREN HUUR ONROEREND GOED HUUR PRINTERS EN COPIERS HUUR LIJNVERBINDINGEN HUUR KOFFIEMACHINES

611.080 583.210 25.754 2.5324.648

683.043 595.879 36.705 50.459 -

617.595 533.722 37.402 41.823 4.648

124.949 110.269 14.680

128.734 114.227 14.507

136.273 124.857 11.416

3.4.3 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 3.4.3 VERZEKERINGEN 3.4.3 OVERIGE BELASTINGEN/ZENDMACHTIGINGEN

67

Veiligheidsregio Utrecht Specificatie exploitatierekening 2008 (X €) NR.

OMSCHRIJVING

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

ALGEMENE KOSTEN BESTUURLIJKE CONFERENTIE REPRESENTATIEKOSTEN KOSTEN VOORLICHTING/COMMUNICATIE VERGADERKOSTEN CONTRIBUTIES, DONATIES VRACHT- EN PORTOKOSTEN TELEFOONKOSTEN KOSTEN SALALARISADMINISTRATIE KOSTEN HYPOTHEEKADMINISTRATIE KOSTEN ACCOUNTANTSDIENST BEVEILIGING KWALITEITSONTWIKKELING RAC ONDERZOEKSKOSTEN PROJECT TELEBRAINS/ MULTITEAM BIJDRAGE GEM. MELDKAMER CRISISRUIMTES BIJDRAGE GMS C2000 PROJECT VERSTERKING BRANDWEERZORG KOSTEN OPLEIDINGEN OEFENVERGOEDING GEMEENTEN MULTI BELEIDSPLAN OPLEIDEN/OEFENEN OEFENKOSTEN INZET VLIEGEN INCIDENTEN GROOTSCHALIG AUTOMATISERING INHUUR EXTERNE DESKUNDIGEN EUROPESCHE AANBESTEDINGEN OVERIGE PROJECTEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN OVERIGE OPERATIONELE KOSTEN

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

SPECIFIEKE PERSONEELSKOSTEN REISKOSTEN KLEDING/UITRUSTING PERSONEEL AANSTELLING NIEUW PERSONEEL KOSTEN ONDERNEMINGSRAAD CURSUSKOSTEN ARBODIENST OPLEIDEN EN OEFENEN PIKETTEN KINDEROPVANG FUNCTIEWAARDERING VERHUISKOSTEN KOSTEN BHV OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

JAARREKENING 2008 Bijlage 5 REKENING VRU 2007

Bijlage 5 BEGROTING VRU 2008

4.061.783 29.165 101.688 66.903 111.506 48.167 89.586 6.540 804 22.164 7.956 15.000 240.614 526.054 19.142 986.585 27.116 29.752 1.275.828 42.893 7.382 94.431 144.065 61.910 94.134 959 11.439

2.854.165 15.769 31.684 74.917 23.025 109.445 31.444 102.249 16.032 928 20.837 9.462 15.228 241.088 594.146 15.228 20.613 625.112

544.281 55.636 13.685 83.766 36.367 121.019 21.445 85.952 1.466 12.218 22.481 256 89.990

410.663 58.476 28.384 18.000 9.462 99.432 27.903 94.613

45.684 647.748

170.891

31.617 11.020

REKENING VRU 2008 4.371.838 38.443 41.196 102.964 94.776 125.242 48.351 103.362 46.206 731 40.512 7.327 279.653 571.285 5.658 1.099.232 34.785 6.794 1.358.110 19.401 136.391 168.451 32.495 15.008 630 5.166-

7.106 67.289

574.161 64.184 18.047 84.633 11.743 255.182 18.137 35.327 110 1.921 1.151 83.726

6.0 TOEVOEGING VOORZIENINGEN 6.0 VOORZIENING LOONDOORBETALINGSVERPLICHTING

-

-

-

0.0 TAAKSTELLING 0.0 TAAKSTELLING SYNERGIE 0.0 TAAKSTELLING TEKORT VRU

-

-

-

15.188 15.188

-

6.165 6.165

0.0 INCIDENTELE LASTEN 0.0 INCIDENTELE LASTEN TOTAAL UITGAVEN

14.482.886

13.864.464

15.718.791

68

Veiligheidsregio Utrecht Specificatie exploitatierekening 2008 (X €) NR.

OMSCHRIJVING

INKOMSTEN 1. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 1.2 ONTVANGEN WAO/FPU UITKERINGEN ETC. 2. RENTE 2.1 RENTE UIT LIQUIDE MIDDELEN 2.2 RENTE VASTE ACTIVA 3. 3.0 3.0 3.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4. 4.1.1 4.1.1 4.2.2

GOEDEREN EN DIENSTEN VERHUUR PREVENTIEPERSONEEL GEDETACHEERD PERSONEEL DETACHERING PUEV PROJECTEN SPEC. DOORBEREKENINGEN GEMEENTEN DOORBER. KOSTEN EXPL. OMS OPBR. OPLEIDINGEN BRANDWEERPERSONEEL DOORBEREKENDE OEFENKOSTEN OVERIGE OPBRENGSTEN OVERDRACHTEN RIJK DOELUITKERING RAMPENBESTR. RIJK DOELUITKERING LIJNHUUR BIJDRAGE DEELNEMERS

JAARREKENING 2008 Bijlage 5 REKENING VRU 2007

Bijlage 5 BEGROTING VRU 2008

51.767 51.767

-

REKENING VRU 2008

18.245 18.245

245.635 84.481 161.154

204.082 45.000 159.082

239.931 121.481 118.450

3.825.295 292.077 340.162 133.794 17.960 470.188 1.519.124 1.046.705 5.285

2.379.835 323.747 311.923 128.240 25.380 490.037 1.095.432 5.076

4.436.748 247.952 403.182 127.448 9.640 674.239 1.849.495 1.119.990 4.802

10.608.315 3.405.401 3.828 7.199.086

11.280.547 3.465.587

11.181.128 3.364.751 1.416 7.814.961

7.814.960

0.0 ONTTREKKING RESERVES 0.0 ONTTREKKING BESTEMMINGSRESERVE IVM FLO

-

-

-

0.0 INCIDENTELE BATEN 0.0 SALDO OVERIGE INCIDENTELE BATEN

-

-

-

TOTAAL INKOMSTEN

14.731.012

SALDO EXPLOITATIE

248.125

13.864.464 -

15.876.052 157.261

ALS VOLGT TE BESTEMMEN: ONTTREKKING OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE (FLO) ONTTREKKING BEDRIJFSVOERINGSRESERVE (VERLAGING BDUR) ONTTREKKING BEDRIJFSVOERINGSRESERVE (GEM.OPLEIDINGSPROCES) ONTTREKKING ONTWIKKEL- EN PROJECTKOSTEN OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE (GEM. CRISISBEHEERSING)

114.523 110.000 35.000 48.500 -

47.477 35.000

TOEVOEGING RESERVE GROOTSCHALIG OEFENEN TOEVOEGING BEDRIJFSVOERINGSRESERVE OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE (GEM. CRISISBEHEERSING) OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE AUTONOME ONTW. 2008 OVERIGE BESTEMMINGSRESERVE TOEVOEGING ONTWIKKELING- EN PROJECTKOSTEN

30.000 70.000 35.000 160.000 261.148

30.000 209.738 -


0-

-

0-

69


JAARREKENING 2008

Bijlage 6 :overzicht van personeelsaantallen aangevuld met salariskosten Overzicht personeelsaantallen aangevuld met salariskosten Aantal formatieplaatsen per 31 december VRU algemeen Directie Beleidscoördinatie Middelen (incl ICT) Subtotaal VRU algemeen

2007 werkelijk

bijlage 6

2008 jaarplan

2008 werkelijk

3,00 5,99 11,33 20,32

2,00 7,60 15,67 25,27

2,00 5,78 13,31 21,09

BGC

6,00

5,00

5,60

BRUL

67,12

68,99

66,86

GHOR

13,12

16,40

14,99

106,56

115,66

108,54

Totaal VRU

Bovenstaande formatie betreft het aantal FTE in dienst van de VRU Daarnaast vindt nog inhuur plaats conform eerder vastgestelde formatie.

(aantal personeelsleden) per 31 december overig schaal nr 4 - 6 schaal nr 7 - 9 schaal nr 10 - 13 schaal nr > 13 totaal

werkelijk 2007

werkelijk 2008

3 7 56 40 5 111

12 57 48 4 121

De opgenomen personeelsaantallen in de jaarrekening zijn exclusief ingehuurd personeel voor bezetting van o.a. alarmcentrale, piketfunctionarissen, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.

Personeelskosten (x € 1000)

salariskosten specifieke personeelskosten ingehuurd personeel volgens formatie uitzendkrachten overig ingehuurd personeel totaal

werkelijk 2007

6.095 544 180 871 674 8.365

plan 2008

werkelijk 2008

7.408 411 206 21 356 8.401

7.022 574 182 744 582 9.105

70


JAARREKENING 2008

Bijlage 7 :Overzicht projecten projecten en subsidies

Overzicht projecten en subsidies VERSTREKKER

Bijlage 7 JAAR OMSCHRIJVING PROJECT

BALANS

BESCHIKKING

BESTEED

BALANS

31-12-2007

2008

IN 2008

31-12-2008

Ministerie BZK


18.683

18.683

Ministerie BZK


150.000

150.000

Ministerie BZK

2005 Slachtoffervolgsysteem

121.274

121.274

Ministerie BZK

2006 Multidisciplinair evaluatie GHOR - MDEM

1.443

1.669

Ministerie BZK

2006 Kwaliteitsborging gemeentelijke processen.

19.242

4.980

Ministerie BZK

2006 Region. pro-actie en preventie brandweer

17.150

Ministerie BZK

2006 Reg. inrichting repressieve brandweertaken

2.441

Ministerie BZK

2006 Multi-oefening 14-04-2007 (Voordorp)

Provincie

2006 Procesopleidingen gemeente

17.150 0

23.952

23.952

4.449

1.304

Ministerie BZK

2007 Algemene bijdrage vorming VRU 2007 Regionale inrichting repressieve brandweertaken

100.000 112.967

Ministerie BZK

2007 Informatievoorziening risico-informatie

50.000

Ministerie BZK

2007 Mono en multidisciplinair uitvoerprogramma

75.000

Ministerie BZK

2007 Inkoopbeleidsplan

30.000

Provincie

2007 Risicobeleid overstromingen

713.914

253.143

3.145 100.000

7.441

11.152 30.774

109.256 19.226 75.000

NVBR

2007 Project ESF

34.200-

34.200

Brandweerkorps

2007 Project vernieuwd brandweeronderwijs

44.636

59.318

Utrechtse bosbrandweer vereniging

2007 Natuurbrandbestrijding - UBV gelden

100.000

22614.262

2.441-

Ministerie BZK

Onttrekking Sobru-reserve ivm brandwonden

-

7.495

22.505

492.414

474.643

36.652

67.302

2.869

40.297

-

100.000-

43.166

-

Ministerie BZK

2008 Regionalisering vanaf 9 juli 2008

812.146

Ministerie BZK

2008 Vervanging materieel brandweercompagnie

112.000

Dnst Reg Voedsel en kwal

2008 RCBT ( interregionale oefening Vallei en Eem )

124.908

41.507

83.401

1.300.714

752.091

2.142.740

TOTAAL

1.594.116

-

812.146 112.000

71


JAARREKENING 2008

Bijlage 8 :afrekening inwonerbijdrage 2008 200 8 Afrekening inwonerbijdrage 2008 Gemeente

Abcoude Amersfoort Baarn De Bilt Breukelen Bunnik Bunschoten Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest De Ronde Venen Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist TOTAAL Inwonerbijdrage

Bijlage 8 aantal inwoners volgens cbs

Gefactureerd excl. CPA

Restitutie 2008

8.657 139.017 24.396 42.014 14.635 14.168 19.467 8.899 45.610 34.014 28.611 8.222 13.991 39.363 13.473 61.234 9.957 4.461 18.659 45.346 34.589 288.731 48.878 61.700 19.677 23.377 47.964 11.407 60.204

56.818 912.399 160.116 275.747 96.053 92.988 127.766 58.406 299.348 223.241 187.780 53.963 91.826 258.348 88.426 401.892 65.350 29.279 122.463 297.616 227.015 1.895.004 320.797 404.951 129.144 153.428 314.798 74.867 395.132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.190.721

7.814.961

0

6,56

0,00

72


JAARREKENING 2008

Bijlage 9 :Uitvoering wet FIDO modelstaat A en B Uitvoering wet financiering decentrale overheden, modelstaat A

bijlage 9

Uitvoering Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) Liquiditeitspositie over het jaar 2008 Provincie : Utrecht

Modelstaat A

Betreft Veiligheidsregio Utrecht Berekening liquiditeitspositie (1) Vlottende (korte) schuld

maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 maand 5 maand 6 maand 7 maand 8 maand 9 maand 10 maand 11 maand 12

Bedrag x € 1.000,-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) Vlottende middelen


3.694 2.228 3.882 3.409 2.702 2.349 2.111 3.562 5.751 4.907 4.399 2.046

(3) Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)


-3.694 -2.228 -3.882 -3.409 -2.702 -2.349 -2.111 -3.562 -5.751 -4.907 -4.399 -2.046

(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddeld overschot vlottende middelen (-) (5) Kasgeldlimiet (6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) (6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5) Berekening kasgeldlimiet De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8). (7) Begrotingstotaal (8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage (9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100

-3.420 1.166 4.586 0

14.221 8,20% 1.166

73


JAARREKENING 2008

Uitvoering wet financiering decentrale overheden, modelstaat B Uitvoering Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) Renterisico op de vaste schuld over het jaar 2008

Provincie Betreft

Bijlage 9 Modelstaat B

: Utrecht : Veiligheidsregio Utrecht

Berekening renterisico op de vaste schuld

( x €) 1a. 1b. 2. 3a. 3b. 4. 5. 6. 7.

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Renteherziening op vaste schuld Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw uitgezette lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op de vaste schuld (2+6)

8. 9a. 9b.

Renterisico-norm Ruimte onder renterisico-norm (8-7) Overschrijding renterisico-norm (7-8)

0 0 0 0 0 0 134.485 0 0 234.998 234.998 0

Berekening renterisico-norm 10. 11. 12.

Stand van de vaste schuld Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Renterisico-norm (10 x 11 / 100)

1.174.988 20 234.998

74


JAARREKENING 2008

Bijlage 10 :Overzicht specifieke uitkeringen (SiSa)

BZK

VROM


Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)

7

23B

Externe veiligheid

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8) Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid en andere overheden 2006-2010.

Gemeenten (SISA tussen medeover-heden)

Aard Controle (16)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Beschikking Rijk (7)

Realisatie (6)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Doeluitkering bestrijding van rampen Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) – BZK en zware ongevallen (art.10)

Indicatoren (3) Frequentie (jaarrekening) (B)

Bijlage 10

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

Overzicht specifieke uitkeringen

De ontvangst van de totale jaarlijkse structurele bijdrage, die in vier termijnen wordt betaald.

Jaarlijks

3.057.306

R

De ontvangst van de incidentele (lumpsum) bijdragen ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur worden vergoed). Het besteed bedrag Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstromingen (TBVMO). % budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV.

Jaarlijks

1.144.968

R

Jaarlijks

155.492 R

Hieronder per beschikkingsnummer invullen t/m jaar t. Provinciale beschikkingen 2008INT232791 / PUEV facturatie

99,38%

D2

75

Conceptjaar. jaarstukken VRU 2008

Recommend Documents