GEMEENTE TEYLINGEN PROGRAMMAREKENING 2013

1

GEMEENTE TEYLINGEN

PROGRAMMAREKENING 2013

2

3

Inhoudsopgave 1. Aanbiedingsbrief

5

2. Leeswijzer

10

3. Jaarverslag 3.1 Programma 3.2 Programma 3.3 Programma 3.4 Programma 3.5 Programma 3.6 Programma 3.7 Programma

Ruimte,Wonen en Duurzaamheid Toerisme en Economie Sport, Onderwijs en Cultuur Leefomgeving Welzijn en Zorg Dienstverlening Bestuur, Veiligheid en Financiën

13 14 21 26 34 44 54 59

4. Paragrafen 4.1 Lokale Heffingen 4.2 Weerstandsvermogen 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 4.4 Financiering 4.5 Bedrijfsvoering 4.6 Verbonden partijen 4.7 Grondbeleid

71 72 77 90 100 105 111 124

5. Jaarrekening 5.1 Balans 5.2 Totaaloverzicht resultaat per programma 5.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5.4 Toelichting op de balans 5.5 Toelichting op de programmarekening 5.6 Overzicht incidentele baten en lasten

129 130 132 133 137 150 164

6. Single information single audit (SISA)

168

7. Controleverklaring Deloitte

171

8.

172

Vaststellingsbesluit

4

5

1. Aanbiedingsbrief 1.1 Inleiding Voor u ligt de jaarrekening van de gemeente Teylingen over het jaar 2013. In deze jaarrekening doen wij verslag van de in 2013 uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. Het kader voor de verantwoording wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2013, ons collegeprogramma “Anders werken, meer bereiken” en onze strategische visie 2040. Het jaar 2013 was het laatste volledige jaar waarin het collegeprogramma 2010-2014 is uitgevoerd. De jaarrekening 2013 sluiten we af met een positief saldo. Dit positieve saldo is opgebouwd uit een positief resultaat (€ 682.000) en budgetten die zijn overgeheveld naar 2014 (€ 461.000), samen € 1.145.000. Wij zijn tevreden dat we ondanks het economische klimaat de activiteiten binnen door u gestelde budgetten konden uitvoeren. De hoogte van het jaarrekeningsaldo vraagt wel om een nuancering. In de najaarsrapportage 2013 verwachtten wij nog een negatief saldo € 9.780. We hebben toen afgesproken om de actualisatie van het negatieve resultaat van Hooghkamer toe te voegen aan de voorziening (€ 623.000) en het tekort in de Reserve Investeringstrategie aan te vullen (€ 370.000). Beiden zijn ten laste van de algemene reserve gebracht. Met de wetenschap van nu was hadden we deze twee posten niet uit de algemene hoeven te betalen en was er nauwelijks sprake geweest van een positief saldo. Het afwijkende positieve resultaat (€ 682.000) wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven op het programma Welzijn en Zorg (+ € 643.000), een teruggave op de subsidie STIWA (Stichting Wasbeek) (+ € 250.000) en lagere inkomsten uit bouwleges dan al eerder was aangegeven in de najaarsrapportage (- € 223.000). De lagere uitgaven op het programma Welzijn en Zorg (€ 643.000) zijn het gevolg van lagere zorgkosten van WMO. We kunnen naar tevredenheid vaststellen dat aanpassingen in het beleid, zoals de invoering van eigen bijdragen, de kanteling van WMO en de scherpe aanbesteding hebben geleid tot lagere kosten terwijl we tegelijkertijd meer maatwerk voor onze inwoners hebben kunnen bieden. We beseffen dat de decentralisaties in het sociaal domein in de toekomst financiële risico’s met zich meebrengen. Onze reservepositie is stevig genoeg om die risico’s op te vangen. In deze aanbiedingsbrief vindt u een beknopte terugblik op de belangrijkste thema’s uit het collegeprogramma 2010-2014 (§ 2) en een korte samenvatting van het positieve saldo ten opzichte van de najaarsrapportage (§ 3). Om uw inzicht te vergroten in de gebeurtenissen gedurende het gehele jaar schetsen wij de grootste afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting (§ 4). Daarnaast wordt nader ingegaan op de gerealiseerde ombuigingen (§ 5) en de financiële positie van de gemeente Teylingen (§ 6). Conform het door de raad vastgestelde beleid in de nota reserves en voorzieningen 2012 stellen wij voor het jaarrekeningsaldo (€ 682.000), na rekening te hebben gehouden met de overhevelingsvoorstellen, toe te voegen aan de algemene reserve. 1.2 Uitvoering collegeprogramma 2010-2014 Het jaar 2013 is het laatste volledige jaar van het collegeprogramma 2010-2014. In 2013 is hard gewerkt aan het realiseren van de vier sporen. Ondanks omvangrijke ombuigingen in de huidige collegeperiode zijn wij er ook in geslaagd nieuw beleid te realiseren. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste thema’s en projecten, zoals afgesproken in de begroting 2013, weergegeven.

6

Opvallende thema's in 2013

Sporen collegeprogramma Portefeuille- Regishouder seren Stuurman x

1. Duurzaamheidsprojecten 2. Overdracht van taken van het rijk op het gebied van werk, zorg en jeugd Lambrechts 3. Regionaal samenwerken van der Stoel 4. Participatie van diverse projecten Allen

Participeren x

x

x

x

x

DuurSamenzaamheid werken x x x

1. Duurzaamheidsprojecten In 2013 is het plan Milieu Effect Rapportage (Plan MER) voor de structuurvisie Teylingen opgeleverd. Duurzaamheid is hierbij als leidend principe toegepast. Het gemeentelijk deel van het “uitvoeringsprogramma van de Duurzaamheidsagenda 2010-2014“ is grotendeels voltooid. Er zijn zonnepanelen geplaatst op de gemeentehuizen in Sassenheim en Voorhout. Daarnaast zijn twee elektrische bedrijfsauto’s gekocht. Nieuwe wegen en aanpassingen aan wegen zijn ontworpen op basis van de principes van Duurzaam Veilig Verkeer (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV). Daarnaast heeft Teylingen medewerking verleend aan het project om bestaande woningen in de Kagerbuurt te verduurzamen. In de wijken zijn zeven elektrische laadpalen geplaatst. In 2013 is opnieuw geïnvesteerd in openbare LED verlichting. In 2013 is de verlichting vervangen in Sassenheim (Parklaan, Hoofdstraat en Rijksstraatweg), Voorhout (Oosthoutlaan, Beukenrode en woningplan Hooghkamer) en in de gemeentehaven van Warmond. 2. Overdracht van rijkstaken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Ook de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ wordt overgeheveld naar de WMO en daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Eveneens zal de Jeugdzorg worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Met deze decentralisaties worden de gemeenten beter in staat gesteld om integraal en samenhangend beleid te voeren. Deze ontwikkelingen vragen een zeer gedegen voorbereiding met een gezamenlijke aanpak in de (sub)regio. In 2013 is in de (sub)regio hard gewerkt aan de voorbereiding van deze decentralisaties. De uitwerking van de regionale visie op de drie decentralisaties (3D, Werk Jeugd en WMO) vordert gestaag. Centraal in de strategische visie staat dat meer moet worden uitgegaan van de eigen kracht van de inwoners. De ondersteuning is dan ook gericht op het hervinden of versterken van de eigen kracht. Als de ondersteuning in het gezin, het sociale netwerk of de sociale infrastructuur niet beschikbaar is, biedt de gemeente hulp. Inzet van de gemeente is om het accent meer te verschuiven naar preventie en eerstelijns hulpverlening. Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet is in 2013 gestart met het Werkgeversservicepunt (WGSP) in de Duin- en Bollenstreek. In het WGSP wordt met verschillende gemeenten gekeken op welke wijze werkgevers het beste gefaciliteerd kunnen worden met als doel om cliënten van de ISD en de Maregroep te plaatsen. In 2014 wordt de pilot geëvalueerd. 3. Regionaal samenwerken Teylingen is een regiogemeente, we werken graag en intensief samen in vele samenwerkingsverbanden. Als regio kunnen we taken effectiever en efficiënter uitvoeren. In 2013 is de regionale samenwerking op verschillende terreinen versterkt. Zowel in het strategische samenwerkingstraject van de Bollen4 gemeenten, als in de uitvoering (bijvoorbeeld op het gebied van belastingen met de gemeenten Noordwijk

7 en Lisse en Noordwijkerhout) zijn belangrijke stappen gezet. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat belastingsamenwerking efficiencyvoordelen oplevert, de kwetsbaarheid van de uitvoerende organisatie verkleint en kwaliteitsverbeteringen mogelijk maakt. In december is door het college besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de belastingtaak per 1 januari 2015 onder te brengen in de belastingsamenwerking. De samenwerking van Gemeentewerken met de gemeenten Noordwijk en Katwijk (TKN) levert een aantoonbaar voordeel op voor de deelnemende gemeenten. Deze samenwerking en de bereikte resultaten geven een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan in het verder optimaliseren van de bedrijfsvoeringen van de afdelingen Gemeentewerken/Openbare Werken. De regionalisering van de brandweerzorg in Hollands Midden is afgerond. De rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing zijn onder één regionale bestuurlijke regie geplaatst. 4. Participatieprojecten Het participatiebeleid is er op gericht om ruimte te creëren voor inwoners om zelf met ideeën te komen en in projecten en beleid ruimte te geven aan inwoners en andere betrokkenen. In juli en oktober zijn bijeenkomsten met raadsleden georganiseerd over het thema "Loslaten in vertrouwen". Participatie is uitgebreid geëvalueerd. Op basis daarvan is besloten om de zogenaamde werkgroep “doorontwikkeling participatie” op te richten. Daarin zijn de participatieambassadeurs, de wijkregisseur en de afdeling communicatie van de gemeente Teylingen vertegenwoordigd. In 2013 zijn diverse participatietrajecten begeleid. Hierbij valt te denken aan de projecten Koudenhoorn, Gemeentehaven Warmond en de Roodemolenpolder. De wijkregisseur heeft een grote rol gespeeld in talloze projecten in Teylingen. Te denken valt aan fietsmaatjes, het beheer van park Overbosch en kinderboerderij Klaprooshof.

8 1.3 Financieel resultaat 2013 In de Najaarsrapportage werd een negatief saldo gemeld van € 9.780. In de raadsmededeling jaarrekening 2013 zijn de verschillen met het resultaat van de programmarekening 2013 uitgebreid toegelicht. Hieronder staat een korte samenvatting. De uitgebreide toelichtingen kunnen worden teruggevonden in hoofdstuk 5 (Financiële jaarrekening) in paragraaf 5 (Toelichting per programma). Programma Omschrijving Resultaat Programmarekening 2013 Verwacht resultaat in Najaarsnota 2013 Verschil Verklaring verschil Vaststellings- Overhevelingen budgetten van 2013 naar 2014

besluit 3 5 5

Teruggave subsidie STIWA Lagere uitgaven WMO-individuele verstrekkingen Lagere uitgaven WMO-huishoudelijke verzorging door scherpe aanbesteding

5

Bijraming uitgaven bijstandsuitkeringen achteraf wat te hoog.

7

Positieve bijstelling algemene uitkering op basis van decembercirculaire. Lagere WMO-exploitatiekosten ISD Vertraging in de voorbereiding van de bouw Kloppend Hart. Kapitaallasten zijn uitgesteld.

5 3 Kostenplaats 7 Kostenplaats 1 6

Lagere uitgaven aan loopbaanbudgetten Hogere bijstorting wethouderspensioenen Uitkeringen voormalig personeel (gemeentes zijn eigenrisicodrager voor de werkloosheidskosten). Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer dan eerder was voorzien in de najaarsrapportage. Lagere inkomsten bouwvergunningen dan eerder was voorzien in de najaarsrapportage. Overige verschillen

Bedrag

Effect

€ 1.144.727 Voordelig -€ 9.780 Nadelig € 1.154.507 € 461.259 Voordelig € 250.000 Voordelig € 231.000 Voordelig € 198.000 Voordelig € 127.000 Voordelig € 100.000 Voordelig € 87.000 Voordelig € 84.000 Voordelig € 78.000 Voordelig -€ 127.000 Nadelig -€ 132.000 Nadelig -€ 170.000 Nadelig -€ 223.000 Nadelig € 190.248 Voordelig

9 1.4 Toelichting grootste verschillen tussen primair en gerealiseerd begrotingssaldo Het onderstaande overzicht in de grootste afwijkingen gedurende het jaar ten opzichte van de primaire begroting. De primaire begroting 2013 is de eerste begroting voor 2013 zoals deze is vastgesteld per 8 november 2012.

Programma

Omschrijving

Saldo Primaire begroting Mutaties voor reserves 1 Actualisatie resultaat Hooghkamer 6 Lagere inkomsten bouwvergunningen Uitvoering WMO huishoudelijke verzorging 5 Uitvoering WMO woonvoorzieningen 5 Uitvoering WMO vervoersvoorzieningen 5 Bijstand 5 WMO rolstoelen en scootmobielen 5 Uitvoering Wmo- ondersteunende activiteiten 5 Lagere uitvoeringskosten ISD 5 div. Overhevelingen budgetten van 2013 naar 2014 3 Teruggave subsidie STIWA 7 Hogere bijstorting wethouderspensioenen div. Uitkeringen voormalig personeel 4 RIF Gelden 2 Verrekening rente en kosten Zandwinning div. Vrijval afschrijvingen door uitgestelde investeringen Anterieure overeenkomsten Subtotaal mutaties voor reserves 1 Actualisatie resultaat Hooghkamer 4 RIF Gelden 2 Verrekening rente en kosten Zandwinning Subtotaal mutaties reserves Overige Rekening saldo 2013

Bedrag

Effect

-€ 52.000 Nadelig -€ -€ € € € €

793.000 723.000 545.000 199.000 169.000 113.000 € 74.000 € 78.000 € 138.000 € 461.000 € 250.000 -€ 127.000 -€ 132.000 -€ 370.000 -€ 726.000 € 470.000 € 188.500 -€ 237.500

Nadelig Nadelig Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Voordelig Voordelig

€ 623.000 Voordelig € 370.000 Voordelig € 726.000 Voordelig € 1.719.000 -€ 284.500 Nadelig € 1.145.000

1.5 Ombuigingen De collegeperiode 2010-2014 zijn we gestart met een pakket aan ombuigingsmaatregelen van in totaal € 3,7 miljoen. Het doel van deze maatregelen was om tot een meerjarig sluitende begroting te komen. Daarnaast sluiten de maatregelen aan bij de visie van het college (regiefunctie, zelfredzaamheid). Bij het afsluiten van deze collegeperiode kunnen we u naar tevredenheid melden dat wij 92% van de ombuigingen hebben gerealiseerd. Het niet gerealiseerde deel van 8% heeft grotendeels betrekking op de restant taakstelling personeel (€ 262.000 t.o.v. totale taakstelling van € 1,1 miljoen ) waarover wij met u in de kadernota 2014-2017 hebben gecommuniceerd. Invulling van het restant zou een aantasting in het bestaande kwaliteitsniveau in beleid, service en dienstverlening betekenen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2012 besloten de ombuigingstaakstelling met betrekking tot de subsidie van de Bibliotheek van € 300.000 te verlagen met € 47.000. 1.6 Financiële vermogenspositie De positie van de algemene reserve is gedaald van € 72 miljoen aan het begin van het jaar naar € 67 miljoen aan het einde van het jaar. Deze afname wordt met name veroorzaakt door het vormen van een bestemmingsreserve voor openbare verlichting (- € 1.900.000), een storting in de bestemmingsreserve voor startersleningen (- € 1.500.000), een teruggave door hoger beroep in de zaak Zandwinning (- € 729.000) en een extra storting in de voorziening GREX Hooghkamer (- € 623.000).

10

2. Leeswijzer Deze programmarekening bestaat uit een jaarverslag (beleidsmatige verantwoording) en een jaarrekening (financiële verantwoording). In het jaarverslag (hoofdstuk 3) wordt per programma verantwoording afgelegd over de behaalde beleidsdoelen en de maatschappelijke effecten. De paragrafen (hoofdstuk 4) geven inzicht in de programmaoverstijgende onderwerpen. In de jaarrekening (hoofdstuk 5) vindt u de cijfermatige presentatie van de resultaten in 2013. In dit hoofdstuk is de balans opgenomen en is een analyse gemaakt van het verschil tussen de begrote budgetten en de werkelijk uitgegeven/ontvangen bedragen.

Algemeen Dit jaar is de opzet van de Programmarekening conform de Programmarekening 2012. De gebruikte opzet sluit aan met de opzet van de Programmabegroting 2013-2016. Dit maakt de vergelijking met het gewenste beleid en de realisatie transparanter. De bedragen in de programmarekening zijn afgerond op hele euro’s, dit leidt ertoe dat sommige tabellen kleine afrondingsverschillen bevatten.

Jaarverslag Ieder programma is op eenzelfde wijze opgebouwd en bevat de volgende onderdelen: Algemeen Van ieder programma worden in de kop de verantwoordelijke wethouder(s), de betrokken afdeling(en) en de programmamanager genoemd. De programmamanager verzorgt de integrale aanlevering van de informatie. Visie Onder dit kopje staat in hoofdlijnen de doelstelling van het programma. In de doelenboom zijn de te bereiken doelstellingen grafisch weergegeven zodat eenvoudig de onderlinge verbanden inzichtelijk zijn. Wat wilden we bereiken? In de doelenboom treft u een grafische weergave worden van de te behalen doelstellingen. Welke ontwikkelingen speelden er? Onder dit kopje worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2013 vermeld. Prioriteiten collegeprogramma Onder dit kopje staan de prioriteiten uit het nieuwe collegeprogramma. U wordt geïnformeerd over de realisatie in 2013. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan? In de Programmabegroting 2013 is per doelstelling aangegeven welke activiteiten er vooral in 2013 zouden plaatsvinden. Per activiteit wordt teruggekoppeld wat daadwerkelijk is gerealiseerd in 2013. Wat waren de voor dit programma relevante documenten Hier staan de vastgestelde beleidsdocumenten opgesomd die relevant zijn voor het programma. Prestatie indicatoren Samen met de gemeenteraad zijn per programma een aantal belangrijke prestatie indicatoren geformuleerd. In de kolom realisatie wordt teruggekoppeld wat de realisatie in 2013 is.

11

Wat heeft het gekost? In deze tabel worden de totale lasten en baten per programma weergegeven.

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Deze paragraaf gaat in op de lastendruk voor de burgers. Van alle belastingen en heffingen die geheven worden in de gemeente wordt aangegeven wat daadwerkelijk aan opbrengsten ontvangen is. Paragraaf weerstandsvermogen In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de ‘weerstand’ is van de gemeente. Enerzijds bestaat dit uit de stand van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit, de posten onvoorzien en de stille reserves. Anderzijds wordt dit bepaald door de risico’s. Deze aspecten worden in beeld gebracht. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van een aantal zogenaamde kapitaalgoederen. Dit zijn goederen in de openbare ruimte zoals gebouwen, speelterreinen, wegen, openbare verlichting, riolering, bruggen enz. De lasten voor deze kapitaalgoederen staan verspreid opgenomen in de begroting. In deze paragraaf worden per categorie de lasten inzichtelijk gemaakt. Paragraaf financiering Hierin wordt de financieringspositie van de gemeente uiteengezet en de ontwikkelingen ten aanzien van de treasuryfunctie weergegeven. Paragraaf bedrijfsvoering In deze paragraaf informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Deze informatie dient ook als achtergrond bij de budgetten die beschikbaar waren voor de organisatie voor het realiseren van de doelstellingen uit de begroting 2013. Paragraaf verbonden partijen Hierin worden de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) geëvalueerd en in relatie tot de doelstellingen gezet. Paragraaf grondbeleid In deze paragraaf wordt de stand van zaken van de diverse grondexploitaties opgenomen.

Jaarrekening De programmarekening bestaat uit de balans en de jaarrekening. Zowel van de balans als van de jaarrekening is een analyse van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie gemaakt. Single information single audit (SISA) Deze bijlage bevat de (voorlopige) afrekeningen van ontvangen subsidies. Van zowel het Rijk als de Provincie ontvangt de gemeente subsidies. Vanaf 2006 is het verplicht de afrekening/verantwoording van dergelijke subsidies in een aparte bijlage op te nemen in de jaarrekening, de zogenoemde SISA-bijlage.

12

13

3. Programma's

14

3.1. Programma 1 :

Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Portefeuillehouder:

Wethouder J.H. Stuurman Wethouder L. van der Zon

Afdeling:

Ruimte

Programmamanager:

M. Schuring

Visie Ruimte en wonen We zijn een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Met dorpen waar het plezierig is om te verblijven in een aantrekkelijke, herkenbare, schone, duurzame en veilige omgeving. In de regio maken we afspraken over het open houden van het landelijk gebied tussen en rondom de dorpen. Duurzaamheid Teylingen is een Millenniumgemeente en onderscheidt zich als een aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Samen met onze partners stimuleren en motiveren we bedrijven en inwoners om aandacht aan duurzaamheid te besteden. Hierbij geven we het goede voorbeeld door uitvoering van een aantal duurzame projecten, zoals het project Langeveld en het uitvoeren van de Duurzaamheidsagenda.

Welke externe ontwikkelingen speelden er?    

De WRO verplicht elke gemeente om de bestemmingsplannen te digitaliseren en oudere plannen te actualiseren. Nog onbekend is wat de nieuwe Omgevingswet voor de gemeente gaat betekenen. Bovendien is nog onbekend in welk jaar deze wet geïmplementeerd gaat worden. De Greenport Duin- en Bollenstreek leidt tot een samenhangende aanpak om de bollenteeltsector te revitaliseren. Door de recessie worden (woning-) bouwontwikkelingen vertraagd en soms gestopt. De impact die dit heeft op onze projecten, monitoren we daarom periodiek.

15 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten collegeprogramma

Regierol ruimtelijke inrichting en duurzame versterking vitale kernen (Langeveld)

Portefeuillehouder

Regisseren

Sporen collegeprogramma Participeren

Duurzaamheid

Stuurman

X

X

X

Samenwerken

Wat hebben we gerealiseerd in 2013

Toelichting: De ontwikkeling van de locatie Langeveld is kansrijk, uitdagend maar ook moeilijk. Het ambitieniveau is zeer hoog, de ontwikkeling moet bijdragen aan de RIF-gelden en er is sprake van een moeizame woningmarkt en nog geen zicht op herstel. Eind 2013 heeft de gemeenteraad aangegeven gezien de omvang, ligging en specifieke kwaliteiten in 2014, samen met de omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen, verder te willen gaan met de ontwikkeling.

16

Opstellen ruimtelijke structuurvisie met duurzaamheidsconcept

Stuurman

X

X

X


Toelichting: In oktober 2013 is de Plan-milieueffectrapportage (Plan-MER) voor de structuurvisie opgeleverd. De conceptstructuurvisie is verder uitgewerkt, waarbij de meest actuele gegevens en prognoses over bijvoorbeeld de woningmarkt zijn verwerkt. Op basis van de Plan-MER zijn de keuzes in de structuurvisie gemaakt en onderbouwd, waarbij duurzaamheid als leidend principe is toegepast.

Wat hebben we gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Wat hebben we gedaan?

Optimale inrichting

Regie in eigen hand

Open landelijk gebied

Structuurvisie vaststellen [2013] Toelichting: Het eindrapport van de Plan-MER voor de structuurvisie is in oktober 2013 afgerond. Mede op basis van de Plan-MER is de conceptstructuurvisie nader uitgewerkt en onderbouwd. Ten gevolge van de werkzaamheden aan de Plan-MER en de noodzaak de meest actuele gegevens en prognoses voor de ontwikkeling van de woningmarkt te verwerken in de structuurvisie, is de vaststelling in de gemeenteraad van de visie verschoven naar vierde kwartaal 2014. Bestemmingsplannen actualiseren conform actualiseringsprogramma (doorlopend) Toelichting: In 2013 is conform de planning uitvoering gegeven aan het programma met onder andere de vaststelling van de bestemmingsplannen Voorhout Oost, Sassenheim Centrum en Sassenheim Zuid. In de procedures voor diverse andere bestemmingsplannen (Buitengebied, Mennepark Sassenheim, Bedrijventerrein Oosthoutlaan, e.d.) zijn grote stappen gezet. Bestemmingsplannen landelijk gebied herzien [2013] Toelichting: In 2012 is gestart met het proces om te komen tot één groot bestemmingsplan voor het buitengebied van Teylingen. Door middel van beginspraak (tafeltjesoverleggen) en inloopavonden hebben we input gekregen voor het voorontwerpbestemmingsplan. Dit voorontwerp heeft in 2013 ter inzage gelegen. De planning is het bestemmingsplan medio 2014 in ontwerp ter inzage te leggen en eind 2014 het plan vast te stellen. Vanwege de intergemeentelijke afstemming (met Greenportgemeenten), met als resultaat een regionale kadernota Bestemmingsplan Buitengebied en de verplichting tot het maken van een plan MER voor het bestemmingsplan, is de geplande vaststelling verschoven naar 2014. Uitvoering projecten Greenport Duin- en Bollenstreek (o.a. TrappenbergKloosterschuur) Toelichting: Het Meerjarenprogramma van de GOM is basis voor het ontwikkelen van plannen. De GOM ontwikkelt twee grote herstructureringslocaties: - Bulb Trade Park in Noordwijkerhout (locatie Delfweg) - Greenhouse Park in Katwijk (Rijnsburg/Trappenberg-Kloosterschuur) Daarnaast is de GOM betrokken bij een groot aantal uiteenlopende projecten in het

17 buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuur en recreatieve routes. Sterkere vitale kernen De volgende locaties worden ontwikkeld: Er zijn verschillende trends en ontwikkelingen op de woningmarkt gaande die ook van invloed zijn op de ontwikkeling van deze locaties. In 2013 zijn de resultaten van diverse onderzoeken waaronder WoON2012 en de marktopnamecapaciteit in de regio beschikbaar gekomen. De gemeenteraad heeft in december 2013 besloten vooruitlopend op de actualisering van de Woonvisie in 2014, over onder andere een prioritering van nieuwbouwprojecten. - NS locatie Voorhout [na 2020] Toelichting: Vanwege de huidige economische situatie zijn op korte termijn minder woningen af te zetten. Tot 2020 worden geen mogelijkheden en noodzaak gezien om de NS locatie Voorhout te ontwikkelen. Op langere termijn blijft er echter wel behoefte aan de ontwikkeling van deze locatie. - Locatie Langeveld [2014/2017] Toelichting: In 2013 lag de ontwikkeling van deze locatie gelet op de situatie op de woningmarkt stil. De ontwikkeling van deze locatie is kansrijk, uitdagend maar ook moeilijk. Het ambitieniveau is zeer hoog. De ontwikkeling moet bijdragen aan de RIF-gelden en er is sprake van een moeizame woningmarkt en nog geen zicht op herstel. Eind 2013 heeft de raad aangegeven in 2014, samen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen, verder te willen gaan met de ontwikkeling. - Gemeentewerf Warmond [2013/2014] Toelichting: Op basis van de in 2012 gesloten samenwerkingsovereenkomst is met Woningstichting Warmunda intensief onderhandeld over de uitwerking en realisatie van het plan. Vanwege de gewijzigde spelregels en financieringsmogelijkheden voor de corporaties heeft Warmunda zich teruggetrokken uit het plan. In verband met de ontwikkelingen op de woningmarkt en het voorbereiden van een marktconforme aanbesteding is advies ingewonnen bij makelaars. De ontwikkelingen en adviezen geven aanleiding tot aanpassingen in het stedenbouwkundig ontwerp en het programma, waarbij de door de raad gestelde kaders uitgangspunt zijn. - Narcissenlaan Sassenheim [2013/2015] Toelichting: Op basis van de in 2012 met Woonstichting Vooruitgang gesloten intentieovereenkomst is intensief onderhandeld over de uitwerking en realisatie van het plan. Vanwege de gewijzigde spelregels en de financieringsmogelijkheden van de corporaties heeft Woonstichting Vooruitgang zich uit het plan teruggetrokken. Met het oog op de voorbereiding van een marktconforme aanbesteding is advies bij twee makelaars ingewonnen over het plan. De ontwikkelingen en adviezen hebben geleid tot bijstelling van het stedenbouwkundig ontwerp en het programma, waarbij de door de raad gestelde kaders uitgangspunt blijven. Het exploitatieresultaat daalt door onder andere de marktontwikkelingen, maar blijft positief. In 2014 kan verdere besluitvorming over het plan en de aanbesteding plaatsvinden. Dit is ook afhankelijk van de besluitvorming over de uitplaatsing van STV. - Hooghkamer Voorhout [doorlopend] Toelichting: Op 12 juni 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan Hooghkamer 2011. Op 2 september 2013 heeft de gemeenteraad het aangepaste exploitatieplan Hooghkamer 2011 vastgesteld. In 2013 is ambtelijk overeenstemming bereikt over de ontwerp-1e herziening van het bestemmingsplan en exploitatieplan Hooghkamer 2011. Daarbij is rekening gehouden met de tussenuitspraak. Wanneer deze plannen in het voorjaar 2014 worden vastgesteld kan ontwikkelaar Vastgoed Teylingenmatrix in bouwfase 1a 36 appartementen en 6

18 woningen bouwen. In bouwfase 2 kan Terra Ontwikkeling C.V. nu 90 woningen bouwen en Van der Hulst Bouwprojekten 30 woningen. Met deze laatste ontwikkelaar is eind 2013 nu ook een posterieure grondexploitatie-overeenkomst gesloten. Op 22 januari 2014 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State een einduitspraak over het bestemmingsplan en exploitatieplan van Hooghkamer. Deze einduitspraak geeft de gemeente ruim baan om verder te gaan met de procedures om de ontwikkeling en de bouw van Hooghkamer mogelijk te maken.

- Engelse Tuin Voorhout [2013/2014] Toelichting: In 2013 is ambtelijk overeenstemming bereikt met projectontwikkelaar Van Erk over de anterieure overeenkomst. Naar verwachting wordt die begin 2014 getekend. Verder is ambtelijk overeenstemming bereikt over het ontwerp-bestemmingsplan (ca. 180 woningen). De procedure voor het bestemmingsplan wordt na het sluiten van de overeenkomst in 2014 gestart.

- Project Beukenhof [2013] Toelichting: Het project is grotendeels opgeleverd, maar nog niet alle woningen zijn verkocht. Met name de verkoop van de 2^1 kapwoningen verloopt moeizaam. Voor de zone langs de Hoofdstraat is een wijzigingsplan voorbereid voor 4 kavels met vrijstaande woningen (in plaats van de hier eerder beoogde appartementen). Het wijzigingsplan kan in het 2e kwartaal worden vastgesteld. De verwachting is dat het voorzichtige herstel van de woningmarkt en de duidelijkheid over de zone langs de Hoofdstraat een positief effect kan hebben op de verkoop van de resterende woningen. Ontwikkelen van projecten met tenminste 40% betaalbare woningbouw voor vooral starters en senioren Toelichting: De gemeenteraad heeft eind 2013 uitgesproken dat bij nieuwe ontwikkelingen ook in de toekomst het uitgangspunt blijft: 40% betaalbare woningen (koopsector tot € 225.000 en de regionale taakstelling voor sociale woningbouw). In Teylingen zijn in 2013 totaal 59 woningen toegevoegd waarvan 7 particuliere woningen. In Sassenheim is het 'Hart van Sassenheim' opgeleverd; 24 appartementen waarvan 12 betaalbare koop. In Voorhout zijn in Hooghkamer 28 woningen opgeleverd, alle in de vrije koopsector. In Warmond zijn in 2013 geen woningen opgeleverd.

Tevredenheid over woningaanbod Startersleningen faciliteren door voorlichting en door budget in het Gedifferentieerd startersleningenfonds beschikbaar te houden aanbod

Extra aandacht speciale doelgroepen

Toelichting: De starterslening helpt de starter op de koopwoningmarkt. Eind 2013 waren ruim 140 leningen aan starters verstrekt (eind 2012 waren er 124 startersleningen verstrekt). De hoogte van het fonds bedraagt totaal € 5.150.000, waarvan eind 2013 nog € 1,3 miljoen beschikbaar is. Inspanningen moeten de komende jaren gericht zijn op toename van het aanbod geschikt wonen (nieuwbouw en bestaande bouw) Toelichting: We maken afspraken met corporaties en ontwikkelaars over een meerjaren bouwplanning van huur- en koopwoningen. De bouw van het woon- en servicecentrum Sassembourg is hiervan een aansprekend voorbeeld. Gunstig gelegen nieuwbouwlocaties reserveren we voor volledig rolstoelgeschikte woningen. Daarnaast starten voorlichtingscampagnes om senioren zelf bewust te maken van de mogelijkheden en de noodzaak van woningaanpassingen. Prestatieafspraken evalueren met de woningbouwcorporaties [2013] Toelichting: De evaluatie van de prestatieafspraken 2011-2014 is gestart; de resultaten zijn begin 2014 beschikbaar. De gewijzigde situatie op de woningmarkt betrekken we hierbij.

19 Veilige woonomgeving Sluiten van anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars om alleen volgens Keurmerk Veilig Wonen te bouwen Toelichting: Woningen en woonomgeving moeten voldoen aan WoonKeur. Deze eis is een standaard onderdeel in de overeenkomsten die met ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten worden gesloten. WoonKeur is samengesteld uit de eisen van de vier meest bekende eisenpakketten voor nieuwbouw: het Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Nieuwbouw, de VACKwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid. De WoonKeur-eisen zijn ook onderdeel van de kwaliteitsafspraken met de corporaties in de Prestatieafspraken Teylingen 2011-2014.

Zorg voor het milieu Inspecties uitvoeren in bedrijven (doorlopend; door de Omgevingsdienst) Beperkt milieurisico Toelichting: bedrijven

De controles en vergunningverleningen zijn volgens planning uitgevoerd. In de jaarrekening van de Omgevingsdienst wordt hier aandacht aan besteed. Uitvoeren duurzaamheidsagenda 2011-2014 Toelichting: Het uitvoeringsprogramma van de Duurzaamheidsagenda 2010 – 2014 (gemeentelijk deel) is grotendeels voltooid. Op enkele onderdelen loopt de uitvoering nog door in 2014. Er zijn echter ook onderdelen die niet of slechts gedeeltelijk tot uitvoering zijn gekomen: - de verduurzaming van het Bestuurscentrum en het Gemeentekantoor - een programma voor educatie op het gebied van duurzaamheid op scholen in Teylingen - een onderzoek naar warmte-/koudeopslag in ’t Joppe - verduurzamingstraject op het Greenib terrein - het opnemen van een paragraaf duurzaamheid in de standaard format van beleidsstukken en college- en raadsvoorstellen. In de raadsvergadering van 13 maart 2014 wordt het beleid op het gebied van duurzaamheid over de periode 2010 – 2014 geëvalueerd. Bij het raadsvoorstel is een compleet overzicht van het uitvoeringsprogramma bij de duurzaamheidsagenda opgenomen. Sluiten van anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars om alleen duurzaam (dubo) te bouwen Toelichting: Doorlopend worden er afspraken gemaakt met ontwikkelaars en corporaties over duurzaam bouwen. Dit wordt vastgelegd in anterieure overeenkomsten.

Optimale milieukwaliteit bodem, lucht en geluid

Duurzame bouw

Prestatie indicatoren Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Prestatie indicatoren

Invloed

90% van de nieuwbouwwoningen realiseren binnen de rode contour.

Hoog

100% actuele bestemmingsplannen is gerealiseerd in 2015.

Hoog

Optimale inrichting Regie in eigen hand

Realisatie 2013

Vrijwel alle nieuwbouwwoningen worden binnen de rode contour gerealiseerd. Hiervan wordt alleen afgeweken wanneer sprake is van planologisch bestaande situaties of bij toepassing van speciaal hiervoor vastgestelde beleidskaders, zoals Ruimte voor Ruimte of Greenportwoningen. In 2013 zijn conform de vastgestelde planning diverse bestemmingsplannen vastgesteld, zoals Sassenheim-Centrum en Zuid en Voorhout-Oost. Met de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied is gestart. Naar verwachting zijn alle bestemmingsplannen in 2015 geactualiseerd (< 10 jaar). In het 1e kwartaal 2014 verschijnt een volledige update van het Actualiseringsprogramma.

20 Tevredenheid over woningaanbod Gedifferentieerd aanbod

Bouwen van 40% betaalbare woningen voor vooral starters en senioren in Hoog de huur- en koopsector tot € 225.000. De realisatie van het percentage betaalbare woningen moet over een langere periode worden beschouwd. Was het percentage in 2012 nog 58%, in 2013 is 20% van alle woningen die zijn toegevoegd, gerealiseerd als betaalbare koopwoning. Met de ontwikkeling van Hooghkamer en de Bloementuin zal het percentage weer stijgen gelet op de afspraken die gemaakt zijn. Het project 'Hart van Sassenheim' was in 2013 het enige project met betaalbare woningen: 50% van de appartementen was een betaalbare koopwoning.

Realisatie 2013

Zorg voor het milieu Duurzame bouw

100% van de gemeentelijke projecten is duurzaam gebouwd.

Realisatie 2013

Bij alle gemeentelijke bouwprojecten worden er afspraken gemaakt met ontwikkelaars en corporaties over duurzaam bouwen conform de Regionale Dubo Plus-Richtlijn. Dit wordt vastgelegd in anterieure overeenkomsten.

Hoog

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten?       

Toekomstvisie Teylingen 2040 Structuurvisie Teylingen Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 Provinciale Structuurvisie Woonvisie Teylingen Begroting Teylingen – Begroting Omgevingsdienst West-Holland Collegeprogramma 2010-2014

Wat heeft het gekost? De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 5, de 'Jaarrekening' onder paragraaf 5.5 'Toelichting op de jaarrekening'. Lasten en Baten voor programma Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Begroting 2013

Begroting 2013 na wijzigingen

Rekening 2013

Verschil jaarrekening en begroting na wijzigingen -9.709.743 1.354.039

Lasten

-12.406.168

-11.063.782

Baten

9.080.542

7.061.962

5.545.269

-1.516.693

Saldo programma voor reservemutaties

-3.325.626

-4.001.820

-4.164.474

-162.654

Lasten

0

-1.500.000

-1.730.150

-230.150

Baten

196.721

2.647.313

2.834.530

187.217

Saldo reservemutaties

196.721

1.147.313

1.104.380

-42.933

Saldo programma na reservemutaties

-3.128.905

-2.854.507

-3.060.094

-205.587

21

3.2. Programma 2 :

Toerisme en economie Portefeuillehouder:

Wethouder C.P. van Velzen Wethouder L. van der Zon

Afdeling:

Ruimte

Programmamanager:

M. Schuring

Visie Recreatie en Toerisme We zijn een recreatiegemeente en daarom geven we een impuls aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme, waarbij watersport en de Bollenstreek centraal staan. Economie We geven een impuls aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid en winkelvoorzieningen. De Greenportontwikkeling (revitalisering bollenteeltsector in de Bollenstreek) staat hierbij centraal. Onze nieuwe bedrijventerreinen kenmerken zich door de beeldkwaliteit en de groene inpassing. We richten ons daarnaast op de recreatieve en toeristische ontwikkeling van Teylingen en haar drie dorpen.

Welke externe ontwikkelingen speelden er?  

 

De druk op bestaande natuur- en recreatiegebieden wordt steeds groter. Binnenkort is er geen uitgeefbaar bedrijventerrein meer. De behoefte blijft groot. Daarentegen is er nog teveel leegstand van bedrijfspanden en braakliggende bedrijventerreinen in Teylingen en nog meer in de regio. De Greenport Duin- en Bollenstreek leidt tot een samenhangende aanpak om de bollenteeltsector te revitaliseren. De economische ontwikkelingen hebben hun effect op de bedrijvigheid in de regio en met name op de bollenteeltsector. Het succes van de Greenport wordt daardoor des te belangrijker.


Prioriteiten collegeprogramma

Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid

Portefeuillehouder

Regisseren

Sporen collegeprogramma

Van der Zon

X

Participeren

Duurzaamheid

Samenwerken

X

X


Toelichting: De winkeltijdenverordening is vastgesteld. De visie op de detailhandel is opgesteld samen met ondernemers (vaststelling 2014). Centrumplan Sassenheim is afgerond. Uitvoering gegeven aan de Economische Agenda Greenport. Het bestemmingsplan Oosthoutlaan is vastgesteld. Ontwikkelingsvisie en herinrichting Van Velzen X X Koudenhoorn Wat hebben we gerealiseerd in 2013

Toelichting: Na een uitgebreid participatietraject is op 1 november 2013 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Oplevering in maart 2014. Het strandje is voor de zomer aangelegd en de historische haven is afgerond.

23

Wat hebben we gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Wat gaan we ervoor doen?

Hoogwaardige recreatieve voorzieningen Herinrichten Koudenhoorn [2012-2015] Toelichting: Na een uitgebreid participatietraject is op 1 november 2013 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Oplevering in maart 2014. Het strandje is voor de zomer aangelegd en de historische haven is afgerond. Realiseren uitkijkpunt Kagerplassen [2012-2013] Toelichting: Het uitkijkpunt is gerealiseerd en in het voorjaar van 2013 geopend. Ontwikkelen Roodemolenpolder [2013-2015] Toelichting: Het laatste kwartaal van 2013 is besteed aan de voorbereidingen van het interactieve traject (inhoud, proces, participatie, communicatie) om in 2014, samen met onze inwoners en organisaties, te komen tot een toekomstvisie. De droomsessies zijn gestart in januari en februari 2014. Verbeteren Rondje Kaag voor fietser [2013] Toelichting: Voor het rondje Kaag bestaat regionale belangstelling. Verkennende gesprekken zijn gevoerd voor subsidiëring. In 2014 wordt de voorbereiding opgestart, inclusief gesprekken met grondeigenaren. Uitbreiden en verbeteren Uitvoeren Ambitieverklaring Duin- en Bollenstreek [2013-2016] recreatieve Toelichting: voorzieningen Aan de ambitieverklaring wordt uitvoering gegeven samen met onze regiopartners. Op de vijf thema's (wandelen, fietsen, varen, verblijfsrecreatie en regiomarketing) is goede voortgang geboekt. In 2013 is het wandelnetwerk Bollenstreek voorbereid voor uitvoering in 2014. Er zijn drie locaties voor TOP's (Toeristisch Overstap Punt) geselecteerd. Uitvoering in 2014/2015. Er zijn wateren aangewezen die aangesloten worden op het sloepennetwerk. In de regio zijn camperplaatsen onderzocht samen met de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) om onze regio aantrekkelijker te maken voor camperaars. Voor de regiomarketing is een coördinator (Piet de Vries) aangetrokken die uitvoering geeft aan de Uitvoeringsagenda Regiomarketing Recreatie en Toerisme Bollenstreek. Verbeteren landschappelijke en recreatieve structuren in Boterhuispolder [doorlopend vanaf 2012] Toelichting: De eerste fase van de Boterhuispolder is uitgevoerd en opgeleverd. De voorbereiding van de tweede fase is gestart. Uitbreiden Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek [2013] Toelichting: Alle contracten met grondeigenaren zijn ondertekend. Uitvoering staat gepland voor medio 2014. Uitvoeren uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme (met name gericht op de uitbreiding van waterverbindingen en watersportvoorzieningen) [doorlopend] Toelichting: Op Koudenhoorn is een aanlegplaats gerealiseerd voor de Heere Schouten. Medewerking is verleend aan passantenplaatsen bij Spijkerboor. Voorbereidingen Meer watersport zijn gestart voor een sloepennetwerk en kanoverbindingen. Het Nationaal Regenboog Evenement is ondersteund. Voor 800 ligplaatsen ruimtelijke medewerking zoeken bij provincie Toelichting: Met de provincie zijn gesprekken gevoerd om medewerking te verkrijgen voor

24 diverse initiatieven. Uitvoering is afhankelijk van de initiatiefnemers. Voldoende winkel aanbod Economisch beleidsplan en bijbehorende actieprogramma uitvoeren. Ontwikkeling van drie locaties in het centrum van Sassenheim (Oude AH, Hoogvliet en Digros) ondersteunen (2013/2015). Actief sturen op de ontwikkeling van het centrum van Voorhout Toelichting: De oude AH locatie is herontwikkeld en de vestiging van een Xenos en een Big Bazar zijn waardevolle toevoegingen aan het winkelcentrum. In juli is een nieuwe Winkeltijdenverordening vastgesteld. In tweede helft van het jaar is een Detailhandelsvisie opgesteld, samen met de ondernemers (nog niet vastgesteld).

Aantrekkelijk winkelgebied

Gunstig bedrijfsklimaat Uitvoering Economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek Toelichting: Er is in mei een Programmamanager aangesteld die een programmabureau heeft opgericht. In samenspraak met de ondernemers is invulling gegeven aan de Governance door oprichting van een Economic Board. In november is een brede bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers waar tien projecten zijn gepitched. Bestemmingsplannen landelijk gebied herzien [2012/2013] Toelichting: In 2012 is gestart met het proces om te komen tot één groot bestemmingsplan voor het Buitengebied van Teylingen. Door middel van beginspraak (tafeltjesoverleggen) en inloopavonden is input verkregen voor het voorontwerp bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt medio 2014 ter inzage gelegd. Impuls geven aan de regie op leegstand en braakliggende terreinen. Oosthoutlaan-Noord ontwikkelen [2013-2014] met inachtneming van nader onderzoek naar en onderbouwing van de noodzaak, in relatie tot leegstand, tempo van ontwikkeling en braakligging in Teylingen en de regio Toelichting: Notitie aan gemeenteraad opgesteld over nut en noodzaak van de ontwikkeling van nieuw terrein versus herstructurering bestaand. Bestemmingsplan bedrijventerrein Oosthoutlaan is in december door de Raad vastgesteld. Ondersteunen initiatieven ondernemersfonds Toelichting: Er is nog geen voorstel ingediend, wel zijn verkennende gesprekken gevoerd.

Versterking bollensector

Revitalisering/ uitbreiding bedrijfsterreinen

Opwaarderen bedrijfsklimaat

Prestatie indicatoren Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Prestatie indicatoren

Invloed

Hoogwaardige recreatieve voorzieningen Uitbreiden en verbeteren recreatieve In 2015 is Koudenhoorn heringericht en de recreatieve functie versterkt. middel voorzieningen Na een uitgebreid participatietraject is op 1 november 2013 gestart met de Realisatie 2013 uitvoering van de werkzaamheden. Oplevering in maart 2014. Het strandje is voor de zomer aangelegd en de historische haven is afgerond. Voldoende winkel aanbod Aantrekkelijk winkelgebied

Hogere score dan 7,9 volgens 'Waar staat je gemeente.nl'.

Realisatie 2013

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. In 2012 gaf de burger de winkels in de gemeente een 7,2 en de winkels in de buurt een 8,0.

Gunstig bedrijfsklimaat Versterking 2625 ha. bollengrond in de streek blijft gelijk. bollensector Realisatie 2013

Het areaal bollengrond is in stand gebleven.

middel

middel

25

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten?     

Toekomstvisie Teylingen 2040 Collegeprogramma 2010-2014 Visie op recreatie en toerisme Economisch Beleidsplan DPO (Distributie Planologisch Onderzoek)

Wat heeft het gekost? De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 5, de 'Jaarrekening' onder paragraaf 5.5 'Toelichting op de jaarrekening'. Lasten en Baten voor programma Toerisme en economie Begroting 2013


Rekening 2013

Verschil jaarrekening en begroting na wijzigingen -1.893.550 24.836

Lasten

-1.017.005

-1.918.386

Baten

166.343

179.843

175.290

-4.553


-850.662

-1.738.543

-1.718.260

20.283

Baten

35.000

777.800

773.985

-3.815


35.000

777.800

773.985

-3.815


-815.662

-960.743

-944.275

16.468

26

3.3. Programma 3 :

Sport, Onderwijs en Cultuur Portefeuillehouder:

Wethouder C.M.L. Lambrechts Wethouder C.P. van Velzen Wethouder L. van der Zon

Afdeling:

Maatschappelijke Ontwikkeling

Programmamanager:

I. van Holland

Visie Algemeen We willen een bloeiend en zelfstandig verenigingsleven waarbij de rol van de gemeente het faciliteren van voorzieningen is. Sport We willen gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen. Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Onderwijs Alle inwoners hebben voldoende kans op een brede ontwikkeling. Het is belangrijk dat in Teylingen goede en adequate onderwijshuisvesting is voor alle scholen. Cultuur Culturele activiteiten dragen bij aan ontmoeten en een prettige en inspirerende leefomgeving. We willen dat de inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van onze inwoners. Welke externe ontwikkelingen speelden er? 











Het besef dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor zaken in hun directe leefomgeving en dat de gemeente niet meer vanzelfsprekend alle problemen oplost, is toegenomen. Mensen zijn meer voor elkaar gaan betekenen. De provinciale subsidie cultuurparticipatie is per 1 januari 2013 vervallen en in de plaats daarvoor is de regeling “cultuureducatie met kwaliteit” gekomen. Deze is voor vier jaar aangenomen. Dit komt kwaliteit van de doorgaande leerlijn ten goede. Het voorzieningenniveau in Warmond blijft onder druk staan: scholen krijgen minder leerlingen, verenigingen moeten stoppen (Brassband). Als dat zich doorzet, komt daarmee ook de leefbaarheid in gevaar. De bezuiniging op het passend onderwijs is teruggedraaid en de invoeringsdatum is met een jaar uitgesteld (start schooljaar 2014-2015). In het afgelopen jaar zijn we met de samenwerkingsverbanden onderwijs in onze regio in gesprek geweest om deze stelselwijziging goed vorm te geven, mede in relatie tot de decentralisatie van de jeugdzorg per 1-1-2015. Door passend onderwijs is het onzeker hoeveel behoefte er is aan speciaal onderwijs. De samenwerkingsverbanden onderwijs moeten nog criteria ontwikkelen voor het plaatsen op speciaal onderwijs. Deze ontwikkeling is van invloed geweest op de manier waarop we gekeken hebben naar de huisvestingsbehoefte van het speciaal onderwijs in onze gemeente. De leerlingenprognose en het aantal inschrijvingen op (basis)scholen bevestigen dat het aantal leerlingen in Teylingen afneemt. Hierdoor is leegstand ontstaan binnen basisscholen. Deze leegstand is grotendeels ingezet voor de huisvesting van peuterspeelzalen.

27  

De druk op de sportvoorzieningen is toegenomen. De gemeente kiest voor een regisserende en faciliterende rol. De toenemende digitalisering (e-books), verminderde inkomsten en het beroep op de zelfredzaamheid zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van het bibliotheekwerk.

Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder

Onderzoek zwembad Wasbeek

Van der Zon

Sporen collegeprogramma Regisseren

Participeren

Duurzaamheid

Samenwerken

X


Toelichting: De gesprekken met een externe partij voor een mogelijk nieuw zwembad met wellness voorzieningen zijn beëindigd, omdat het gedane aanbod onvoldoende aansloot bij de wensen van het college op dit vlak. Wel worden de gesprekken met Stiwa voortgezet over de toekomst van het huidige zwembad De Wasbeek.

28

Subsidiebeleid herzien en invoeren sporten cultuurpas

Lambrechts

X


Toelichting: De gevolgen van het subsidiebeleid zoals vastgelegd in de nota 'Back to basics' zijn geëvalueerd en gepresenteerd aan de raad. Met de verenigingen die in financiële problemen zijn geraakt zijn gesprekken gevoerd. Voor het merendeel van deze verenigingen is op basis van maatwerk een oplossing gevonden. De raad heeft de nieuwe opzet voor de sporten cultuurregeling vastgesteld, waarin wordt uitgegaan van een declaratiefonds dat verenigingen de gelegenheid biedt voor de doelgroep een tegemoetkoming in het lidmaatschapsgeld aan te vragen. Realiseren Brede School Warmond

Van Velzen

X

X

X


Toelichting: In 2013 heeft het ontwerpproces, op verzoek van de scholen, stilgelegen. Hierdoor zijn we minder ver gekomen dan verwacht. De scholen wilden tijd om na te denken over de toekomst van het onderwijs in Warmond. Omdat deze vraag onder meer gaat over het aantal scholen in het dorp, heeft dit gevolgen voor het ontwerp. In 2013 is wel gewerkt aan de aanpassing van het bestemmingsplan en is de benodigde grond aangekocht. Naar verwachting start de bouw in de tweede helft van 2014 en wordt het project eind 2015 afgerond.

Wat hebben we ervoor gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Gezonde inwoners Goede basissport voorzieningen

Wat hebben we ervoor gedaan? Uitvoeren van regeling sport en cultuur Teylingen voor minder draagkrachtigen Toelichting: De raad heeft de nieuwe opzet voor de sporten cultuurregeling vastgesteld waarin wordt uitgegaan van een declaratiefonds dat verenigingen de gelegenheid biedt voor de doelgroep een tegemoetkoming in het lidmaatschapsgeld aan te vragen. Verenigingen faciliteren in accommodaties Toelichting: Stichting Roodemolen heeft de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden en de uitbreiding van twee natuurgrasvelden verzorgd. Verder is begonnen met de voorbereidingen om in 2014 nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen in Voorhout en Warmond. Reorganiseren van sportpark Roodemolen Toelichting: Stichting Roodemolen heeft de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden en de uitbreiding van twee natuurgrasvelden verzorgd. Voorbereidingsplannen maken voor uitbreiding van sportpark Elsgeest Toelichting: Er is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van sportpark Elsgeest.

29 In samenspraak met de verenigingen wordt het ontwerp verder uitgewerkt om te komen tot de realisatie van nieuwe velden. Ook is er grond aangekocht rondom het sportpark voor nieuwe velden. We werken aan het verkrijgen van toestemming van de Provincie om deze grond ook als zodanig te kunnen gebruiken. Voorbereidingsplannen maken voor uitplaatsing van Sassenheimse Tennis Vereniging Toelichting: We zijn met STV in gesprek over de uitplaatsing naar sportpark Roodemolen. De definitieve omvang en invulling van het nieuwe tennispark zijn nog onderwerp van gesprek. We zijn met alle betrokken partijen (inclusief omwonenden) in overleg om te komen tot een gedragen inpassing van het tennispark op het sportpark. De verschillende scenario's worden in het eerste kwartaal van 2014 aan de raad gepresenteerd. Inwoners participeren Goede culturele voorzieningen

Sport- en culturele voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar

Minder schooluitval

Verenigingen faciliteren in accommodaties Toelichting: We hebben samengewerkt met de gebruikers van 't Onderdak om een nieuwe beheersstichting op te zetten. Deze is per 1-1-2014 van start gegaan. Uitvoeren van regeling sport en cultuur Teylingen voor minder draagkrachtigen Toelichting: De raad heeft de nieuwe opzet voor de sporten cultuurregeling vastgesteld waarin wordt uitgegaan van een declaratiefonds dat verenigingen de gelegenheid biedt voor de doelgroep een tegemoetkoming in het lidmaatschapsgeld aan te vragen. Herzien beleid tarieven welzijnsaccommodaties Toelichting: Er is een start gemaakt met het harmoniseren van de tarieven van welzijnsaccommodaties. Het kader is gereed. Uitwerking met partners vindt begin 2014 plaats. Medio 2014 volgt besluitvorming in de raad. Faciliteren regionale projecten via Holland Rijnland Toelichting: De Rijksregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' heeft een invulling gekregen en is in ontwikkeling. Vanuit deze regeling zijn op de basisscholen diverse culturele projecten uitgevoerd. Voor de komende periode wordt ingezet op een betere aansluiting van deze projecten bij de reguliere leerstof die wordt aangeboden. Faciliteren bureau leerplicht en het handhaven van de leerplichtwet met als doel dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters daalt. In 2012 zijn nieuwe prestatieafspraken tussen het ministerie en Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en onderwijs gemaakt Toelichting: Op basis van de nieuwe prestatieafspraken zijn maatregelen ontwikkeld en in gang gezet om schooluitval verder terug te dringen. Het RBL en de scholen in de regio werken daarbij nauw samen. Ook de gemeenten zijn daarbij betrokken. Het aantal voortijdig schoolverlaters is in vrijwel alle regio’s gedaald. De daling in deze regio ten opzichte van startjaar 2005/2006 bedraagt 32%, in Teylingen is dat 38%. Daarmee is de convenantdoelstelling van 40% al bijna behaald. Faciliteren van het jongerenloket dat als doel heeft uitgevallen jongeren terug te leiden naar school of anders naar werk Toelichting: Eind 2013 is de huidige samenwerkingsovereenkomst met het jongerenloket afgelopen. Besloten is de poortwachtersfunctie na 2013 niet voort te zetten bij het jongerenloket en deze onder te brengen bij de ISD. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, inclusief medewerkers, is overgegaan naar het Regionaal Bureau Leerplicht, waardoor het jongerenloket eind december is opgehouden te bestaan.

(Alle inwoners van Teylingen hebben) Voldoende kans op een brede ontwikkeling Het onderwijsaanbod sluit voldoende aan bij de behoefte van inwoners

Het integraal onderwijshuisvestingsbeleidsplan (IHP) uitvoeren Toelichting: Vanuit het IHP is in het afgelopen jaar een aantal projecten opgepakt en doorontwikkeld (nieuwbouw Andreasschool, Kloppend hart Warmond).

30 Lokaal bekijken we of in het kader van de regierol de onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd kan worden naar het onderwijs. Hiervoor loopt een onderzoek Toelichting: Uit het onderzoek is gebleken dat doordecentralisatie van de middelen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) kansrijk is. De raad heeft opdracht gegeven hiermee aan de slag te gaan. In 2013 hebben gesprekken en onderhandelingen plaatsgevonden met het RLS. Besluitvorming vindt plaats in de raad van maart 2014. Realiseren kloppend hart in Warmond vanaf 2011 t/m 2014 Toelichting: In 2013 heeft het ontwerpproces, op verzoek van de scholen, stilgelegen. Hierdoor zijn we minder ver gekomen dan verwacht. De scholen wilden tijd om na te denken over de toekomst van het onderwijs in Warmond. Omdat deze vraag onder meer gaat over het aantal scholen in het dorp, heeft dit gevolgen voor het ontwerp. In 2013 is wel gewerkt aan de aanpassing van het bestemmingsplan en is de benodigde grond aangekocht. Naar verwachting start de bouw in de tweede helft van 2014 en wordt het project eind 2015 afgerond. Planvorming voor definitieve vestiging van VSO-ZMOK in 2014 Toelichting: In de loop van het vorige jaar is gebleken dat het juridisch, financieel en organisatorisch niet mogelijk is deze school op de eerder voorgestelde manier te vestigen bij de KTS. Er wordt daarom nu samen met de partners gewerkt aan een haalbaar alternatief. Dit voorstel wordt in het tweede kwartaal van 2014 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Planvorming voor passend onderwijs in de Duin- en Bollenstreek volgen en zonodig ondersteunen en bijsturen Toelichting: We hebben deelgenomen aan de REA (Regionale Educatieve Agenda), waarin de Duin- en Bollengemeenten en de samenwerkingsverbanden onderwijs zijn vertegenwoordigd. Sinds eind 2013 worden Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen hierin vertegenwoordigd door één persoon. We hebben onze zienswijze gegeven op de door de samenwerkingsverbanden opgestelde concept ondersteuningsplannen. Deze worden begin 2014 door de samenwerkingsverbanden vastgesteld. Realiseren Bredeschool in Voorhout, nieuwbouw Andreasschool (vanaf 2012 t/m 2014) Toelichting: In samenwerking met de Sophia Stichting, de Andreasschool en De Speelbrug en onder begeleiding van een bouwadviesbureau is een definitief ontwerp voor de school gemaakt. De raad heeft het krediet hiervoor beschikbaar gesteld. De leerlingen zijn voor 2014 elders gehuisvest. De Sophia Stichting is bouwheer. De start van de bouw vindt plaats na de aannemersselectie in februari 2014. Faciliteren van Welzijn Teylingen voor het ondersteunen van scholen bij het zoeken naar geschikte maatschappelijke stageplaatsen Toelichting: Het Rijk heeft al enige tijd de maatschappelijke stageverplichting opgeheven. Welzijn Teylingen heeft daar waar hier behoefte aan was, ingespeeld op aanvragen vanuit scholen. Vormgeven en faciliteren van de lokale en de Regionale Educatieve Agenda (REA) met als onderwerpen: schakelklassen, zorg in en op school, voorzieningen voor risicoleerlingen Toelichting: De oorspronkelijke agenda van de REA is op de achtergrond geraakt vanwege de invoering van passend onderwijs. De REA is gebruikt om het overleg over het ondersteuningsplan passend onderwijs en het beleidsplan jeugd voor te bereiden. Bieden van leerlingenvervoer Toelichting: Eind vorig jaar heeft de raad de nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 april 2014. Met het vaststellen van de

31

Voldoende mogelijkheden voor cultuureducatie

Voorkomen van onderwijsachterstanden

nieuwe verordening sluiten we aan bij de regionalisering van het leerlingenvervoer waarin een sterkere nadruk komt te liggen op eigen kracht en zelfredzaamheid. Faciliteren van een aanbod voor volwassenenonderwijs. Vanaf 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor het werven van de doelgroep Toelichting: Informatie over het aanbod volwassenenonderwijs is verspreid naar alle instanties die een doorverwijsfunctie voor deze doelgroep hebben. Desondanks bleef de instroom in 2013 achter. De ROC's hebben daarop ook een deel van de wervingstaak op zich genomen. Faciliteren van bibliotheekwerk Toelichting: Het meerjaren beleidskompas 2012-2015 van de Bibliotheek Bollenstreek is door de gemeente samen met de andere aangesloten regiogemeenten benoemd tot richtinggevend document voor de komende tijd. De gemeenten hebben samen met de bibliotheek een uitvoeringsovereenkomst voor 2014 opgesteld. Faciliteren van activiteiten van een volksuniversiteit (VU) Toelichting: De gemeente zet niet meer in op het faciliteren van activiteiten maar op het faciliteren van huisvesting. Gelet op de staat van onderhoud van het huidige onderkomen van de VU Sassenheim, is een start gemaakt met het onderzoeken van mogelijkheden voor alternatieve huisvesting. Dit wordt in 2014 verder opgepakt. Faciliteren van cultuureducatie voor het basisonderwijs Toelichting: De Rijksregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' heeft een invulling gekregen en is in ontwikkeling. Vanuit deze regeling zijn op de basisscholen diverse culturele projecten uitgevoerd. Voor de komende periode wordt ingezet op een betere aansluiting van deze projecten bij de reguliere leerstof die wordt aangeboden. Voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s (VVE) faciliteren Toelichting: Met het aannemen van het VVE verbeterplan faciliteren we alle VVE kindercentra. We zetten in op educatie van de pedagogisch medewerksters, screening door het CJG en de doorgaande leerlijn om iedere peuter een optimale start te geven in het basisonderwijs. Herzien peuterspeelzaalbeleid en bijbehorende financieringswijze Toelichting: In afwachting van de nieuwe Rijksregeling is dit doorgezet naar 2014. Faciliteren van peuterspeelzaalwerk Toelichting: Het is De3Kernen ondanks vele inspanningen niet gelukt de uit 'Back to basics' opgelegde bezuiniging te realiseren. De raad heeft ingestemd met de verlening van een aanvullende subsidie voor de jaren 2013 en 2014 om het voortbestaan van De3Kernen zeker te stellen.

Zelfredzaamheid inwoners Financieel zelfstandige verenigingen

Uitvoeren van regeling sport en cultuur Teylingen voor minder draagkrachtigen Toelichting: De raad heeft de nieuwe opzet voor de sporten cultuurregeling vastgesteld, waarin wordt uitgegaan van een declaratiefonds dat verenigingen de gelegenheid biedt voor de doelgroep een tegemoetkoming in het lidmaatschapsgeld aan te vragen. Voeren van relatiegesprekken Toelichting: Vanwege de evaluatie van 'Back to basics' zijn gesprekken gevoerd met verenigingen om te bespreken welke gevolgen de afbouw van de subsidie voor hen heeft gehad. De uitkomst hiervan is gepresenteerd in het vierde kwartaal 2013 aan de raad. (Incidentele) subsidies verstrekken Toelichting: In 2013 is aan een aantal verenigingen incidenteel subsidie verstrekt. De verkregen

32 subsidie is ingezet voor nieuwe initiatieven of om verenigingen duurzaam te versterken. Uitvoeren sportaccommodatienota Toelichting: Vanuit de sportaccommodatienota is vorig jaar het sportpark Roodemolenpolder heringericht. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding en herinrichting van de sportparken Elsgeest en Overbos. Faciliteren van verenigingen in accommodaties en zorgen voor betaalbare huurtarieven Toelichting: Er is een start gemaakt met het harmoniseren van de tarieven van welzijnsaccommodaties. Het kader is gereed. Uitwerking met partners vindt begin 2014 plaats. Medio 2014 volgt besluitvorming in de raad. Faciliteren van bureau leerplicht Toelichting: Op basis van de nieuwe prestatieafspraken tussen het Ministerie, het RBL en het onderwijs zijn maatregelen ontwikkeld en in gang gezet om schooluitval verder terug te dringen. Het RBL en de scholen in de regio werken daarbij nauw samen. Ook de gemeenten zijn daarbij betrokken. Faciliteren van het jongerenloket Toelichting: Eind 2013 is de huidige samenwerkingsovereenkomst met het jongerenloket afgelopen. Besloten is de poortwachtersfunctie na 2013 niet voort te zetten bij het jongerenloket en deze onder te brengen bij de ISD. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, inclusief medewerkers, is overgegaan naar het Regionaal Bureau Leerplicht, waardoor het jongerenloket eind december is opgehouden te bestaan. Zorgdragen voor de zorg infrastructuur rondom scholen Toelichting: We financieren het jeugdmaatschappelijk werk op scholen. De zorgbehoefte in en rond school wordt vormgegeven in het ondersteuningsplan passend onderwijs van de samenwerkingsverbanden en in het beleidsplan jeugd van de samenwerkende gemeenten.

De gemeente vervult een faciliterende rol

Geen jongeren zonder startkwalificatie van school



Invloed

Gezonde inwoners Goede basissportvoorzieningen Realisatie 2013

In 'Waar staat je gemeente.nl' scoort het onderdeel burger over sportvoorzieningen hoger dan 7,5. Het onderzoek Waar staat je gemeente wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. In 2012 bleek uit de peiling dat het oordeel van de burger een 7,8 is.

middel

Inwoners participeren Goede culturele voorzieningen Realisatie 2013

In 'Waar staat je gemeente.nl' scoort het onderdeel burger over cultuur hoger dan 6,4. Het onderzoek 'Waar staat je gemeente' wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. In 2012 bleek uit de peiling dat het oordeel van de burger een 6,3 is.

hoog

Alle inwoners van Teylingen hebben voldoende kans op een brede ontwikkeling Sport- en culturele voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar Realisatie 2013

In 'Waar staat je gemeente.nl' scoort het onderdeel burger over verenigingen en clubs hoger dan 7,4.

Het onderzoek Waar staat je gemeente wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. In 2012 bleek de peiling dat het oordeel van de burger een 7,5 is.

hoog

33 Zelfredzaamheid inwoners Voldoende mogelijkheden voor cultuureducatie

Vanaf 2014 is minimaal 25% van de inwoners lid van de openbare bibliotheek (ondanks ombuigingen).

Realisatie 2013

Op basis van voorlopige cijfers is het aantal leden in 2013: 7.996. Dat is ongeveer 22% van de inwoners. Er is een terugloop van leden zichtbaar, vooral in Voorhout: Voorhout: 3.709 (2012), 3.306 (2013) = -11% Sassenheim: 4.134 (2012), 3.994 (2013) = -3,5% Warmond: 725 (2012), 696 (2013) = -4%

middel

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten?            

Strategische visie 2040 Collegeprogramma_2010_2014 Visie toekomst en focusgerichte bibliotheek Teylingen WMO Beleidsplan 2013 - 2016 Intergraal Onderwijshuisvesting beleidsplan + Update Keuzenota Kloppend Hart Warmond Nota onderwijsachterstandenbeleid Nota lokaal onderwijsbeleid Nota nieuw welzijnsbeleid: Met andere ogen Back to Basics' Voorzieningennota 2009-2015 + update 2012 Sportaccommodatienota 2012-2015 Regeling sport en cultuur Teylingen

Wat heeft het gekost? De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 5, de 'Jaarrekening' onder paragraaf 5.5 'Toelichting op de jaarrekening'. Lasten en Baten voor programma Sport, Onderwijs en Cultuur Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-8.869.789

-9.068.313

Baten

676.674

667.762

706.189

38.427


-8.193.115

-8.400.551

-7.935.745

464.806

Lasten

-534.730

-534.730

-534.540

190

Baten

931.924

1.185.400

1.136.906

-48.494


397.194

650.670

602.366

-48.304


-7.795.921

-7.749.881

-7.333.379

416.502

34

3.4. Programma 4 :

Leefomgeving Portefeuillehouder:

Wethouder C.P. van Velzen Wethouder L. van der Zon

Afdeling:

Gemeentewerken Ruimte

Programmamanager:

K. Stoffer en M. Schuring

Visie Algemeen Teylingen kenmerkt zich door groene wijken die kwaliteit en duurzaamheid uitstralen. Het groen en de speelplaatsen worden samen met de inwoners ingericht. Het beheer is wijkgericht, planmatig, ecologisch en duurzaam. Het tegengaan van zwerfafval wordt samen met de belanghebbenden opgepakt. De gemeente heeft geen allesbepalende positie meer als het gaat om de fysieke ontwikkeling van wijken en buurten. Middels wijkgericht werken, met hulp van de wijkregisseur, worden bewoners gestimuleerd om (onderdelen van) het groenbeheer en speelplaatsen in eigen beheer te doen. Voorafgaand aan grote civieltechnische projecten worden plannen in overleg met bewoners en betrokkenen voorbereid. Om de kwaliteit van de buitenruimte op niveau te houden in een tijd van teruglopende middelen, gaat de gemeente de komende jaren nauw samenwerken met de gemeente Noordwijk en Katwijk. Mobiliteit De visie van Teylingen op mobiliteit is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Teylingen 2010-2020. De koers en ambities in dit GVVP zijn gericht op duurzame bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en een goede parkeersituatie. Teylingen is gelegen tussen de wegen en sporen in de Bollenstreek. Daarmee is de verkeersstructuur van Teylingen onlosmakelijk verbonden met het bovenliggende wegennet in de regio Holland Rijnland. De bereikbaarheid van onze regio staat al jaren onder grote druk. De wegenstructuur is achtergebleven bij de groei van de mobiliteit. Forse investeringen zijn noodzakelijk om in beweging te kunnen blijven. Dit is noodzakelijk voor de vitaliteit van ons gebied. Om het wegennet te ontlasten wordt in regionaal verband ook ingezet op het verbeteren van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op flankerend beleid zoals bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement, ketenmobiliteit, dynamisch verkeersmanagement en duurzame voertuigtechnologie. Welke externe ontwikkelingen speelden er? Algemeen  Bewoners worden steeds mondiger en willen zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving.  Ecologisch en duurzaam beheer van de openbare buitenruimte wordt door de samenleving steeds belangrijker gevonden.  Chemische onkruidbestrijding wordt per 1 september 2015 verboden. Alternatieven (borstelen, branden, stomen etc.) zijn zeer kostbaar. Onderzocht wordt of spuiten met bijvoorbeeld azijnzuur wel wordt toegestaan. Indien dat niet het geval is zal extra budget nodig zijn om verharding vrij van onkruid te houden.  De samenwerking op gebied van riolering in SGR verband (Samenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap van Rijnland) zal intensiever worden in verband met de opgelegde bezuinigingen en de toets daarop door de Visitatiecommissie. Uitvoering vindt plaats in TKN++

35







verband (Samenwerking Teylingen, Katwijk en Noordwijk, uitgebreid met twee andere gemeenten binnen de Bollenstreek). De gemeenten Katwijk, Noordwijk en Teylingen werken nauw samen op het terrein van het onderhoud van de openbare buitenruimte (kwaliteit en kosten). Evaluatie heeft de meerwaarde van deze samenwerking aangetoond. Gelet op de aflopende contracten wordt met de andere betrokken gemeenten gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding verwerking van huishoudelijk afval en de exploitatie van het overslagstation. Wettelijke verplichting tot invoering van twee basisregistraties, namelijk de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) over geologische gegevens. Invoering is aan de orde in 2015 en 2016.

Mobiliteit  In 2013 heeft de provincie Zuid-Holland gewerkt aan de provinciale wegen N450 (Jacoba van Beierenweg) en N444 (Postviaduct). De ontwerpen van herinrichting van de Nagelbrug en omgeving (N444) zijn verder uitgewerkt, in overleg met direct betrokkenen. De werkzaamheden voor de N444 krijgen in 2014 hun vervolg.  De provincie Zuid-Holland heeft een besluit genomen over de HOV-corridor, die van Noordwijk door Teylingen - tot aan Schiphol loopt. Door het toenemende aantal treinreizigers is de parkeerdruk bij Station Sassenheim hoog. Samen met ProRail is het aantal fietsenstallingen uitgebreid. Ook is de parkeersituatie voor auto's onderzocht. In 2014 worden hiervoor oplossingen voorbereid.


37 Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder

Wijkgericht werken (digitale) burgerparticipatie ontwikkelen

Sporen collegeprogramma Regisseren ParticiDuurzaamperen heid

Van Velzen

Samenwerken

X


Toelichting: Participatie is een vast onderdeel geworden in de voorbereiding van projecten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld Ganzenwei/Kloosterwei, Boschplein, speelplaatsen en Gemeentehaven). Participatie wordt vooraf in projectplannen geborgd. De ervaringen met participatie zijn positief (burgertevredenheid, sociale cohesie, actieve betrokkenheid en deskundigheid bij de burger). Een evaluatietraject is inmiddels gestart. Bij herinrichting van speelplaatsen is gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen om samen met burgers de speelplaatsen te ontwerpen. Duurzaam onderhoud en inrichten wijken

Van Velzen

X


Toelichting: Wisselperken zijn nagenoeg uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door vaste beplanting met een lage onderhoudsfrequentie. Dit als gevolg van eerdere bezuinigingstaakstellingen op groenonderhoud (€ 80.000). Openbare verlichting op doorgaande wegen wordt vervangen door LED verlichting. In 2013 is de verlichting vervangen in de Parklaan, Hoofdstraat en Rijksstraatweg te Sassenheim, de Oosthoutlaan in Voorhout en in woningplan Hooghkamer. Aanschaf en gebruik van een elektrische auto als dienstwagen. In de wijken zijn zeven elektrische laadpalen geplaatst. Plaatsen van zonnepanelen in De Kooiwijk (Sassenheim) , op het dak van het bestuurscentrum en het gemeentekantoor. Realiseren centrale milieustraat

Van der Zon

x

X

X


Toelichting: Project is vertraagd als gevolg van inspraak. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en is gegund aan Arcadis. De voorbereiding van de uitvoering is inmiddels gestart. Project wordt in 2014 opgeleverd.

38 Wat hebben we ervoor gedaan? Afgeleid beleidsdoel Groene woonomgeving Duurzaam ecologisch groenbeheer samen met inwoners

Groenonderhoud door bewoners

Bevorderen natuurlijk spelen.

Wat hebben we ervoor gedaan? voldoende speelplekken We ontwikkelen een visie op het groenbeheer met duurzame en ecologische projecten die we in samenwerking met de inwoners gaan uitvoeren Toelichting: In 2013 is gestart met het opstellen van het bomenbeleid in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit betrokken bewoners. Aansluitend wordt het groenbeleid opgesteld waarbij de bewoners actief betrokken worden. Waar wenselijk en mogelijk passen we meer natuurlijker groenbeheer toe Toelichting: Er is in 2013 ervaring opgedaan met het inplanten van perken met onderhoudsarm groen. Dit groen ziet er het hele jaar door mooi uit en vult het grondoppervlak in korte tijd. In het voorjaar wordt deze beplanting geklepeld en het haksel blijft liggen waardoor onkruidgroei wordt belemmerd. We streven er naar diverse kleine en middelgrote plantsoenen qua groenbeheer onder te brengen bij particulieren Toelichting: Ook in 2013 zijn verschillende groenstroken in beheer genomen door bewoners. In de organisatie zijn de afspraken over groenbeheer door de bewoners geactualiseerd. De verkoop van snippergroen is in 2013 succesvol doorgezet. In 2013 wordt een beheerplan speelplaatsen opgesteld. Het accent wordt gelegd op natuurlijk spelen met minder speeltoestellen, meer openbaar groen en spelen als bestemming Toelichting: In 2013 is gestart met het opstellen van nieuw beleid voor beheer van speelplaatsen. Accent van dit beleid ligt bij natuurlijk spelen, bij voorkeur met materialen die vrijkomen uit het beheer van de openbare ruimte (stammen van gekapte bomen, takken van snoeiwerk, overgebleven rioolbuizen, zand en water).

Schone woonomgeving Gescheiden inzameling We realiseren een centrale milieustraat in 2014 (afhankelijk van het afval vergunningentraject) Toelichting: Dit project is vertraagd als gevolg van inspraak. In 2013 is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de centrale milieustraat waarmee het afval beter kan worden gescheiden. De aanbesteding is gehouden en is het werk gegund. Project wordt in 2014 opgeleverd. Efficiënt en effectief Monitoren op de uitvoering van meldingen zodat zoveel mogelijk herhaling afvalbeheer van meldingen wordt voorkomen Toelichting: Overleg vindt plaats met de inzamelbedrijven waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van herhaling van klachten. Goed verzorgde Op basis van deelname aan een landelijke benchmark onderzoeken we of afvalinzameling aanvullende acties nodig zijn. Gelet op de aflopende contracten verwerking huisafval, wordt met de andere betrokken gemeenten gewerkt aan een nieuwe aanbesteding verwerking huisafval Toelichting: Uit de benchmark blijkt dat Teylingen goed scoort op afvalscheiding. Een verbetering is mogelijk op de scheiding van grof huishoudelijk afval op de milieustraat. In samenwerking met andere gemeenten (Servicepunt 071) is een nieuw contract afgesloten voor inzameling en vermarkting van glas en oud papier. Contract verwerking In samenwerking met de andere deelnemende gemeenten wordt de huisafval aanbesteding uitgevoerd met einddoel een nieuw contract verwerking huisafval Toelichting: Er is in VAB (vuilafvoerbedrijf) verband een nieuw contract afgesloten voor de verwerking van huishoudelijk restafval met ingang van medio 2016. Dit heeft geresulteerd in aanzienlijk lagere verwerkingstarieven.

39 Schone opgeruimde wijken

Inzameling en afvoer afvalwater en schoner water

Bewoners helpen mee bij het schoonhouden van de openbare ruimte op basis van concrete acties uit het uitvoeringsprogramma Zwerfafval Toelichting: Er heeft in het voorjaar een opruimactie plaatsgevonden op het eiland Koudenhoorn. Daarnaast zijn materialen uitgereikt aan bewoners voor het opruimen van zwerfafval. In 2013 hebben drie basisscholen hebben meegedaan aan een opruimactie. Ook heeft de gemeente Teylingen drie ZAP (ZwerfAfvalPakker)-speldjes uitgereikt aan drie stichtingen. Zij hebben zich in het bijzonder ingezet voor het schoon houden van belangrijke recreatiegebieden. Voor schoner water verrichten we extra inspanningen zoals het afkoppelen van hemelwater, het aansluiten van niet gerioleerde panden, het toepassen van natuurvriendelijke oevers en het optimaliseren van de zuiveringen in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland Toelichting: Het drukrioleringsstelsel is geoptimaliseerd waardoor meer afvalwater wordt opgevangen en minder storingen optreden. Enkele woonboten zijn aangesloten op het rioolstelsel. Op eiland Koudenhoorn is versleten beschoeiing vervangen door natuurlijke oevers. Door afkoppeling is minder riool vreemd water aangeboden bij de zuiveringen. Het regenwater stroomt op steeds meer plekken vanaf de verharding rechtstreeks naar de sloten.

Samenwerken aan verbetering leefbaarheid wijken Samenwerking Op gebied van openbare werken hebben de gemeenten Teylingen, Katwijk Teylingen, Katwijk en en Noordwijk (TKN) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Er wordt Noordwijk in 2013 gestart met samenwerking op de gebieden: gladheidsbestrijding, riolering, asfalt, aanbestedingen Toelichting: De samenwerking tussen de drie gemeenten is verder geïntensiveerd en uitgebreid op meerdere vakgebieden. Bij nieuwe taken wordt van meet af aan de samenwerking gezocht waarbij ook de andere Bollenstreekgemeenten steeds meer aansluiten (TKN++). Eind 2013 is er een evaluatie opgesteld die de resultaten weergeeft over de jaren 2012 en 2013. Wijkgericht werken De aanpak met de wijkregisseur is geëvalueerd. In eerste instantie was dit een experiment voor twee jaar. De evaluatie is positief geweest. Vandaar dat we deze aanpak ook in 2013 en de volgende jaren gaan continueren Toelichting: In 2013 zijn vier wijkmarkten gehouden waarbij de aanpak steeds aangepast is om de opbrengst voor bewoners, raad, college en organisatie te vergroten. Dit zijn onder andere de marktkraamgesprekken en terugkoppeling door de raadsleden. Bevorderen van De aanpak met de wijkregisseur is geëvalueerd. In eerste instantie was dit wijkinitiatieven een experiment voor twee jaar. De evaluatie is positief geweest. Vandaar dat we deze aanpak ook in 2013 en de volgende jaren gaan continueren Toelichting: In 2013 zijn diverse wijkinitiatieven ondersteund (mussenvides, repaircafé, kledingbank, onderdak veteranendag, fietsmaatje, schutting bouwplek Warmond). Bewoners zijn met een aanvullende bijdrage en communicatiecampagne rond Burendag extra aangemoedigd om een wijkinitiatief te nemen. In het najaar is een nieuw inspiratieboekje uitgebracht voor initiatiefnemers. Deze uitgave is ook digitaal beschikbaar. Kwaliteit woonomgeving Bij positieve besluitvorming zal mogelijk in 2013 worden gestart met de aanleg van een glasvezelnet ten behoeve van supersnel Internet Toelichting: In 2013 heeft Teylingen een samenwerkingsovereenkomst getekend met Reggefiber voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Marktomstandigheden heeft Reggefiber doen besluiten hun doelstellingen uit te stellen. De vraagbundeling levert niet het gewenste resultaat op.

40 Vlotte verkeersafwikkeling Meer mensen met openbaar vervoer

Minder doorstromingknelpunten

Verbeterde ontsluitingsroutes

Aanleggen rotonde Warmonderweg - Hoofdstraat ter verbetering van o.a. de toegankelijkheid met openbaar vervoer [2013-2014] Toelichting: Vanwege de gewijzigde planning van de werkzaamheden rondom het Postviaduct zal ter voorkoming van verstoring van het lokale wegennet niet eerder dan in de tweede helft van 2014 kunnen worden gestart met de realisatie van deze rotonde. In 2013 is wel gestart met de voorbereidingen. Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp van de rotonde waarin ook rekening is gehouden met de HOV-corridor moet mogelijk eerst nog een aparte bestemmingsplanprocedure worden doorlopen voor realisatie van de rotonde. In dat geval wordt realisatie in 2015 verwacht. Fietsvoorzieningen NS Station Sassenheim [2012-2013] Toelichting: In 2013 zijn 120 extra fietsenstallingen aangelegd en is ruimte gecreëerd om circa 75 fietsen onoverdekt te stallen. Voortzetting herontwikkeling van gebied rondom NS Station Voorhout [2013-2015] Toelichting: Vanwege de situatie op de woningmarkt is door de gemeenteraad besloten de herontwikkeling na 2020 op te pakken. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)route Noordwijk - Sassenheim ontwikkelen [2012-2014] Toelichting: De gemeenteraad heeft het projectplan van de HOV-corridor vastgesteld en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met de provincie is overeenstemming bereikt over een bestuurs- en uitvoeringsovereenkomst. Deze worden ondertekend in maart 2014. Uitvoering vindt plaats in 2015-2016. Uitvoering door de provincie van maatregelen rondom Postviaduct (N444A44) [2012-2013] Toelichting: Uitvoering is in 2013 gestart en loopt door tot medio 2014. Uitvoering door de provincie van maatregelen rondom de Nagelbrug (N444) [2014-2015]. Bestemmingsplan en technische input door gemeente Toelichting: De ontwerpen van herinrichting van de Nagelbrug en omgeving (N444) zijn verder uitgewerkt in overleg met direct betrokkenen. De werkzaamheden voor de N444 krijgen in 2014 hun vervolg. Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) Toelichting: In verband met de geplande HOV-corridor zijn onderzoeken gestart naar oplossingsrichtingen voor kruisingen en wegvakken waar knelpunten aanwezig zijn. De rotonde Warmonderweg/Rijksstraatweg en de rotonde Oosthoutlaan/ Rijksstraatweg maken deel uit van de HOV-route. Mogelijk dat er op basis van de onderzoeksresultaten ook andere kruisingen of wegvakken worden aangepast. Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout (onderdeel van verkeersstructuur Voorhout 2020) [2013-2015] Toelichting: Het project Noordelijke Randweg Voorhout wordt uitgevoerd conform projectplan. Het schetsontwerp is opgesteld en er is gestart met het Voorlopig Ontwerp en verkennende gesprekken over grondverwerving. Met ProRail zijn afspraken gemaakt over de spoortunnel. Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) Toelichting: De HOV-corridor en de Noordelijke Randweg Voorhout zijn onderzocht en verder ontwikkeld. Ook is onderzoek uitgevoerd naar de ontsluitingsroute van bedrijventerrein Veerpolder in Warmond. Conclusie van het onderzoek is echter dat er geen haalbare oplossing voorhanden is voor een tweezijdige ontsluiting van de

41 Veerpolder. Het verkeer door Warmond zou enorm toenemen. Regionaal afspraken maken over het maatregelenpakket Noordelijke Ontsluiting Greenport [doorlopend] en Rijnland route Toelichting: Diverse projecten uit het programmaplan Ontsluiting Greenport zijn in 2013 verder uitgewerkt. Regionaal vindt op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau regelmatig afstemmingsoverleg plaats. Veilige verkeersafwikkeling Meer mensen op de fiets

Minder verkeersslachtoffers

Veilige schoolroutes

Goede verbinding in de omgeving realiseren (provinciaal fietspadenplan 2008), onder andere de fietsverbinding Noordwijk-Voorhout-Sassenheim [2012-2015] en realiseren verbinding Wasbeek - Station Sassenheim (langs Zandsloot) [2012-2013] Toelichting: Het schetsontwerp voor het fietspad door de Roodemolenpolder is opgesteld. Nader overleg is gevoerd met direct omwonenden over hun wensen. Grondverwerving is opgestart. Uitvoering is gepland voor eind 2014. De fietsverbinding tussen de Wasbeek en Station Sassenheim (langs de Zandsloot) is in 2013 voorbereid. Onderzoeken zijn uitgevoerd en vergunningen aangevraagd. In het bestemmingsplan Sassenheim Zuid is de bestemming voor het fietspad geregeld. Aanbestedingsprocedure start nadat de subsidiebeschikking is ontvangen. Uitvoering in 2014. Waar mogelijk passen we fietsvriendelijke verharding op fietsverbindingen toe (beton, asfalt) Toelichting: Vanaf 2015 is budget gereserveerd voor toepassing van betonverharding voor fietsverkeer. Tot die tijd worden op verschillende locaties door de gemeente kleinschalige maatregelen genomen voor het verbeteren van de toegankelijkheid en veiligheid voor fietsverkeer. Wegenbeheerprogramma uitvoeren volgens principe ‘duurzaam en veilig inrichten’ Toelichting: Nieuwe wegen en aanpassingen aan wegen worden ontworpen volgens Duurzaam Veilig. Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) Toelichting: Er zijn in 2013 in Voorhout drie oversteeklocaties voor fietsers aangepast en veiliger gemaakt; twee op de Componistenlaan en één op de Schoutenlaan/Baarslaan. Een nieuwe fietsoversteek bij het Raadhuisplein volgt in 2014. Daarnaast wordt op diverse locaties de voorrangssituatie verduidelijkt door middel van wegmarkering en/of verkeersplateaus. Voorbeelden zijn de Buizerd en Uiver in Sassenheim. We ondersteunen verkeerseducatie volgens het Meerjarenplan Verkeersveiligheid Holland Rijnland Toelichting: Dit betreffen doorlopende projecten waaraan onze gemeente deelneemt. Zoals Totally Trafic, The Drivexperience, BROEM, Scootmobieldagen en diverse campagnes BOB, gordel, snelheid, ‘de scholen zijn weer begonnen’. We zetten in op Verkeerseducatie voor 9 – 12 jarigen en inzet van verkeersleerkrachten Toelichting: De gemeente stimuleert deelname aan het regionale project " School op Seef" en faciliteert jaarlijks het verkeersexamen. Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) Toelichting: Voor herinrichting van de omgeving De Rank aan de Sint Antoniuslaan zijn eind 2013 de eerste maatregelen genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid. De realisatie van deze maatregelen zal dit jaar worden afgerond. Het gaat om diverse fysieke en attentieverhogende maatregelen zoals de wegmarkering

42 Schoolzone en een stopverbod. Buiten de fysieke maatregelen neemt deze school nu ook deel aan het verkeersveiligheidsprogramma "School op Seef". In 2013 hebben we daarnaast alle scholen in de gemeente benaderd en verzocht om aan te geven waar knelpunten in de verkeersveiligheid in de omgeving worden ervaren. De reacties zijn geïnventariseerd en we hebben in de afgelopen tijd inhoudelijk een plan opgesteld om de inbreng van de scholen te benutten. In 2014 starten we met het uitvoeren van de maatregelen die zijn gekomen uit de reacties van scholen en de daaruit voortkomende overleggen. Wegenbeheerprogramma 2009 uitvoeren volgens principe ‘Duurzaam en veilig inrichten’ Toelichting: Nieuwe wegen en aanpassingen aan wegen worden ontworpen volgens Duurzaam Veilig. Verlichting parkeerdruk Voldoende parkeervoorzieningen

Uitvoeren maatregelen volgens Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) Toelichting: In 2013 is na overleg met diverse inwoners uit Voorhout een plan van aanpak opgesteld met nieuw aan te leggen parkeerplaatsen. In 2014 wordt dit plan uitgevoerd met daarnaast 16 extra parkeerplaatsen in de omgeving Andreasschool/Rembrandtlaan. In 2013 zijn daarnaast nog 23 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd bij sportpark Roodemolenpolder.



Invloed

Groene woonomgeving voldoende speelplekken Groenonderhoud door bewoners

Realisatie 2013

Het oordeel burgers beheer groenvoorzieningen in 'Waar staat je gemeente.nl' blijft boven 6,5, dit ondanks verlaging van het onderhoudsbudget (oordeel in 2010: 7,2). Het onderzoek 'Waar staat je gemeente' wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. Het onderwerp groene omgeving voldoende speelplekken scoorde in 2012 7,3.

hoog

Schone woonomgeving Goed verzorgde afvalinzameling

Het oordeel burgers afvalinzameling in 'Waar staat je gemeente' is minimaal 7,4.

Realisatie 2013

Het onderzoek 'Waar staat je gemeente' wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. Het onderwerp goed verzorgde afvalinzameling scoorde in 2012 een 7,9.

middel

Veilige verkeersafwikkeling Minder verkeersslachtoffers

De CROW kwalificaties voor alle wegen qua onderhoud daalt niet onder matig (minimaal onderhoudsniveau, ondanks ombuigingen).

Realisatie 2013

Uitvoering in 2013 conform prioriteitsplanning, minimaal onderhoudsniveau vastgehouden.

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten?    

Collegeprogramma 2010-2014 Toekomstvisie Teylingen 2040 Nota wijkgericht werken in Teylings perspectief Speelplaatsenplan

    

Uitvoeringsprogramma Zwerfafval Afvalstoffenbeleidsplan Communicatieplan afvalscheiding Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2013-2016 Milieubeleidsplan en Milieuagenda 2010 (Duurzaamheidagenda)

hoog

43  

Evaluatie TKN 2012 - 2013 Inspiratieboekje wijkinitiatieven

    

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Holland Rijnland, met uitvoeringsprogramma Nota Regionale Investeringsstrategie Holland Rijnland Provinciaal fietspadenplan 2008 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Teylingen (GVVP) 2010-2020

Wat heeft het gekost? De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 5, de 'Jaarrekening' onder paragraaf 5.5 'Toelichting op de jaarrekening'. Lasten en Baten voor programma Leefomgeving Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-13.924.641

-16.888.407

Baten

333.183

344.469

421.607

77.138


-13.591.458

-16.543.938

-13.631.619

2.912.319

Lasten

-102.420

-166.103

-2.656.781

-2.490.678

Baten

1.034.676

4.052.348

3.577.342

-475.006


932.256

3.886.245

920.561

-2.965.684


-12.659.202

-12.657.693

-12.711.058

-53.365

44

3.5. Programma 5 :

Welzijn en Zorg (WMO) Portefeuillehouder:

Wethouder C.M.L. Lambrechts Wethouder C.P. van Velzen

Afdeling:

Maatschappelijke Ontwikkeling

Programmamanager:

I. van Holland

Visie We zijn een gemeente waar inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het sociale klimaat en hun deelname daaraan. We stimuleren zelfredzaamheid, betrokkenheid en gezondheid van inwoners. Onze regisserende rol komt tot uitdrukking bij de decentralisaties en de uitvoering van ons WMO-beleid. Voor mensen die om gezondheids- of andere redenen niet (geheel) zelfredzaam zijn, bieden we passende ondersteuning en opvang aan. Daarbij willen we een bloeiend en zelfstandig verenigingsleven waarbij de gemeente alleen faciliteert. Welke externe ontwikkelingen speelden er? 









In het regeerakkoord (en voorheen het bestuursakkoord) staat dat veel rijksoverheidstaken gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. Deze decentralisaties stellen de gemeenten beter in staat om integraal, samenhangend beleid te voeren. Om deze decentralisaties te laten slagen, is behalve een passende financiering ook beleidsvrijheid voor de gemeenten nodig. In het regeerakkoord zijn de volgende decentralisaties opgenomen: o De invoering van de Participatiewet (voorheen: Wet Werken naar Vermogen). De uitdaging ligt bij het realiseren van een integrale aanpak van de tot dusverre via separate wetgeving en financiering geregelde problematiek rond werken, inclusief de sociale werkvoorziening; o De decentralisatie van de begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO. Voorheen was er sprake van dat de persoonlijke verzorging ook over zou gaan naar de gemeente. Het kabinet kiest er echter voor de persoonlijke verzorging over te hevelen naar de zorgverzekeraars. De AWBZ wordt tegelijkertijd verder versoberd. We worden hierdoor geconfronteerd met een groter beroep op individuele en collectieve voorzieningen; o De decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. De visie om (sub)regionaal een zo goed mogelijk samenhangende aanpak te ontwikkelen, is vastgesteld. Deze ontwikkelingen vragen een zeer degelijke voorbereiding met een gezamenlijke aanpak in de (sub)regio. In 2013 is in de (sub)regio hard gewerkt aan de voorbereiding van deze decentralisaties. Het besef dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor zaken in hun directe leefomgeving en dat de gemeente niet meer vanzelfsprekend alle problemen oplost, is toegenomen. Mensen zijn meer voor elkaar gaan betekenen. Als gevolg van de economische terugval stijgt de werkloosheid en daarmee het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is in 2013 het aantal uitkeringsgerechtigden niet gestabiliseerd. De economische recessie heeft de arbeidsmarkt sterk beïnvloed. Vooral grootschalige jeugdwerkloosheid moet voorkomen worden. Regionaal zijn op vele manieren de krachten gebundeld om dit te bewerkstelligen. Het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid speelt hierbij een belangrijke rol. De vraag naar zorg door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) blijft stijgen. Het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen is toegenomen. Omdat we ook willen dat mensen langer zelfstandig wonen, moeten we onze woningvoorraad daarvoor geschikt maken.

45 

Het CJG gaat een belangrijke rol vervullen in de jeugdzorg. Dat betekent dat er iets anders gevraagd gaat worden van het CJG en deze er anders uit zal gaan zien. Het CJG wordt hierop voorbereid.

Wat wilden we bereiken?

46 Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder

Sociale cohesie bevorderen door wijkgericht werken

Lambrechts

Sporen collegeprogramma Regisseren

X

Participeren

Duurzaa m-heid

Samenwerken

X


Toelichting: Er zijn twee buurtkamers opgericht waar samen met mensen uit de buurt activiteiten worden georganiseerd. Een derde buurtkamer is voorbereid en wordt geopend in 2014. Verschillende repaircafés hebben plaatsgevonden, waaronder een kinder repaircafé waarbij samen wordt gewerkt met het jongerenwerk.

Wat hebben we ervoor gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Gezonde inwoners Preventieve en curatieve ondersteuning van kwetsbare inwoners

Wat hebben we ervoor gedaan? Voorbereiden invoeren Wet op de jeugdzorg in verband met stelselwijziging Toelichting: Regionaal en binnen de projectorganisatie 3D zijn de voorbereidingen gaande. De regionale visie op jeugdzorg en het regionale transitie arrangement zijn vastgesteld. Faciliteren activiteiten preventieve jeugdzorg Toelichting: Binnen het CJG zijn verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en jeugd zoals ouderavonden en cursussen voor de jeugd. Daarnaast is de inzet van een gezinscoach gefaciliteerd en is maatschappelijk werk op scholen aangeboden. Faciliteren RDOG Toelichting: De gemeente subsidieert de RDOG HM voor de uit te voeren gezondheidstaken voor volwassenen en jeugd (binnen het CJG). Het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg is definitief vastgesteld waarmee de regio's Hollands Midden en Midden Holland op dit onderdeel geharmoniseerd zijn. Faciliteren en doorontwikkelen Centrum voor jeugd en gezin Toelichting: Dit is een continu proces. De bouw van de nieuwe huisvesting voor het CJG (Sassembourg) is eind 2013 van start gegaan. Besloten is om de kantoorfunctie van het CJG te centraliseren binnen Sassembourg. Het CJG vormt na 2015 de basis voor de preventieve zorg. Samen met partners wordt dit aanbod geoptimaliseerd, naast de beleidsvisie gelegd en zo nodig aangepast. Uitvoeren beleidsplan WMO 2012-2015 Toelichting: Het Wmo-beleidsplan wordt uitgevoerd. De Keukentafelgesprekken als onderdeel van de Kanteling zijn ingevoerd. Er wordt samen met de inwoner goed gekeken naar wat de inwoner nodig heeft en wat eventueel ook het sociaal netwerk voor hem/haar kan betekenen. Daarnaast is ingezet op het versterken en ontwikkelen van nieuwe collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld een rolstoelen scootmobielpool in de wijk. Over de voortgang van de Kanteling is ieder kwartaal gerapporteerd aan de raad. Faciliteren ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag Toelichting: Waar noodzakelijk is kortdurende ondersteuning ingezet om mensen zelfstandig te

47 maken of als tussenstap om AWBZzorg aan te vragen. Faciliteren en participeren in zorgnetwerk Toelichting: De gemeente participeert in de beide zorgnetwerken. We hebben onze regisserende rol versterkt en meer ingezet op het bij elkaar brengen van partijen. Indien noodzakelijk huisverbod opleggen Toelichting: Er is 14 keer een huisverbod ter sprake gebracht. Hiervan zijn vier huisverboden daadwerkelijk opgelegd. In één geval was sprake van verlenging van het huisverbod. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de hulpverlening. Faciliteren en participeren in signaleringsoverleg jeugd Toelichting: In verband met de decentralisatie van de jeugdzorg geldt vanaf 2015 een nieuwe werkwijze waarbij ouders meer betrokken worden bij zorgsignalen over hun kinderen. Ter voorbereiding daarop is de werkwijze van het signaleringsoverleg in 2013 aangepast. Faciliteren van welzijnsinstellingen Toelichting: Welzijn Teylingen heeft subsidie ontvangen voor het regisseren en uitvoeren van welzijnswerk in de gehele gemeente. De inzet van Welzijn Teylingen is zowel preventief als ook signalerend en doorverwijzend daar waar nodig. Ook zijn zij één van de partners in de uitvoering van de Keukentafelgesprekken. Zelfredzaamheid inwoners Voorkomen van Faciliteren van activiteiten tegen eenzaamheid eenzaamheid onder Toelichting: inwoners in Teylingen Welzijn Teylingen heeft verschillende activiteiten aangeboden om eenzaamheid onder onze burgers tegen te gaan, zoals de activiteiten in de buurtkamers. Faciliteren gemeentelijke dagverzorgingsvoorziening voor meerdere doelgroepen Toelichting: Welzijn Teylingen coördineert de hulpvraag voor mensen met behoefte aan dagverzorging. Het aantal cliënten dat hier gebruik van maakt is achter gebleven bij de verwachtingen omdat ze via het eigen netwerk een oplossing hebben gevonden of toch in aanmerking kwamen voor AWBZ zorg. Faciliteren van welzijnsinstellingen Toelichting: Welzijn Teylingen heeft een actieve rol in het voorkomen en signaleren van eenzaamheid. Onder meer de buurtkamers en ook koffieochtenden en andere activiteiten worden ingezet in dit kader. Omdat Welzijn Teylingen ook Keukentafelgesprekken voert, is zij in staat snel eenzaamheid te signaleren en op te pakken. Inwoners zorgen voor Ondersteunen van buurtactiviteiten, al dan niet met inzet van wijkregisseur elkaar Toelichting: Er zijn twee buurtkamers opgericht waar samen met mensen uit de buurt activiteiten worden georganiseerd. Een derde buurtkamer is voorbereid en wordt geopend in 2014. Verschillende repaircafés hebben plaatsgevonden, waaronder een kinder repaircafé waarbij samen wordt gewerkt met het jongerenwerk. Faciliteren van mantelzorgondersteuning Toelichting: Welzijn Teylingen ondersteunt mantelzorgers door middel van respijtzorg om mantelzorgers tijdelijk te kunnen ontlasten en door inzet van de mantelzorgconsulent. Er is meer ondersteuning gevraagd door mantelzorgers en er is meer behoefte aan respijtzorg wat erop wijst dat mantelzorg zwaarder wordt. Nieuwkomers zijn Inburgeringsprogramma’s aanbieden en heroriëntatie rol gemeente ingeburgerd inburgering Toelichting: Landelijk is besloten dat de gemeenten geen verplichte rol meer hebben bij de inburgering. Inburgeraars zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van hun inburgeringsprogramma.

48

Financieel zelfredzame inwoners

Het voeren van minimabeleid

Zo min mogelijk uitkeringen

Huisvesting aanbieden Toelichting: VluchtelingenWerk zorgt samen met de corporaties en de gemeente dat statushouders die zijn gekoppeld aan onze gemeente in het kader van de taakstelling worden gehuisvest. Onze taakstelling is landelijk verhoogd vanwege het kinderpardon en nieuwe vluchtelingenstromen. Naar verwachting hebben we voldaan aan deze taakstelling. Stichting vluchtelingenwerk faciliteren Toelichting: VluchtelingenWerk begeleidt en ondersteunt de statushouders die zich vestigen in onze gemeente. Faciliteren van project Taalcoaches Toelichting: In 2013 heeft de gemeente dit project gefaciliteerd. Dit helpt deelnemers meer met taal bezig te zijn en makkelijker in te burgeren. Het bieden van schuldhulpverlening en budgetbegeleiding Toelichting: De ISD werkt sinds 2013 met de gekantelde schulddienstverlening waarin een grotere nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en eigen motivatie. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit. In 2014 vindt een evaluatie plaats van de vernieuwde werkwijze. Deze wordt aangeboden aan de raad in juni 2014. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst voor uitvoering schuldhulpverlening Toelichting: Geen bijzonderheden, zie hierboven. Aanbieden regelingen minimabeleid en deze onder de aandacht brengen bij inwoners Toelichting: Eind 2013 heeft de ISD Bollenstreek een voorstel naar de gemeenten gestuurd voor de herziening van het minimabeleid (meer maatwerk en prikkels voor mensen die actief bezig zijn met het zoeken naar werk). Begin 2014 vindt hierover besluitvorming plaats. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst Toelichting: Geen bijzonderheden, zie hierboven. Uitvoeren poortwachtersfunctie door jongerenloket Toelichting: Eind 2013 is de huidige samenwerkingsovereenkomst met het jongerenloket afgelopen. Besloten is de poortwachtersfunctie na 2013 niet voort te zetten bij het jongerenloket en deze onder te brengen bij de ISD. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, inclusief medewerkers, is overgegaan naar het Regionaal Bureau Leerplicht waardoor het jongerenloket eind december is opgehouden te bestaan. Onderkant arbeidsmarkt anders inrichten en vormgeven werkgeversbenadering Toelichting: In december 2013 is de wettekst van de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Projectorganisatie 3D wordt gewerkt aan voorstellen om de Participatiewet in te voeren en de onderkant van de arbeidsmarkt anders in te richten. Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet is in 2013 gestart met het Werkgeversservicepunt (WGSP) in de Duin- en Bollenstreek. In het WGSP wordt met verschillende gemeenten gekeken op welke wijze werkgevers het beste gefaciliteerd kunnen worden met als doel om cliënten van de ISD en de Maregroep te plaatsen. In 2014 wordt de pilot geëvalueerd. Reïntegratie activiteiten aanbieden Toelichting: Geen verdere bijzonderheden (zie hierboven voor de pilot WGSP). Faciliteren WSW bedrijf en positie herijken Toelichting: De voorbereidingen voor de besluitvorming over de invulling van de Participatiewet

49

Financieel zelfstandige vrijwilligersorganisaties

Versterken zelfredzaamheid van onze inwoners

zijn bezig. De projectorganisatie 3D voor de Bollen5 gaat dit verder vormgeven. Zodra er landelijk meer bekend is, worden de verschillende mogelijkheden voor de invulling van het beschut werken aan de raad voorgelegd. Vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten valt de gemeentelijke bijdrage voor 2013 waarschijnlijk hoger uit dan begroot. Hier is in de najaarsrapportage al op geanticipeerd. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst Toelichting: Het aantal bijstandscliënten loopt in Teylingen op (van 200 op 1 januari 2013 naar 210 op 31 december 2013) als gevolg van de huidige economische situatie. Hier is een begrotingswijziging voor aangeboden aan de raad. Voeren van relatiegesprekken (tussen gemeente en organisaties) Toelichting: Vanwege de evaluatie van 'Back to basics' zijn gesprekken gevoerd met verenigingen om te bespreken welke gevolgen de afbouw van de subsidie voor hen heeft gehad. De uitkomst hiervan is gepresenteerd aan de raad. Faciliteren door middel van accommodaties Toelichting: Er is een start gemaakt met het harmoniseren van de tarieven van welzijnsaccommodaties. Het kader is gereed. Uitwerking met partners vindt begin 2014 plaats. Medio 2014 volgt besluitvorming in de raad. Uitvoeren Wonen, Zorg, Welzijnbeleid door middel van Zorgpact Toelichting: De gemeente heeft partijen (zorgaanbieders, woningcorporaties, Welzijn Teylingen en huisartsen) bijeen gebracht om voorzieningen te treffen waardoor ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt twee maal per jaar een Denktank met de bestuurders van deze organisaties georganiseerd waarin we met elkaar in overleg gaan over actuele ontwikkelingen en hoe hierop in te spelen. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst Toelichting: De ISD is één van de partners die het Keukentafelgesprek uitvoeren voor de inwoners van Teylingen. In het Keukentafelgesprek wordt samen met de inwoner goed gekeken naar wat hij/zij nodig heeft om mee te kunnen doen aan de samenleving en wat eventueel het sociaal netwerk voor hem/haar hierbij kan betekenen. De ISD verstrekt, indien nodig, ook de individuele voorzieningen hiervoor. De gemeenteraad is hier over geïnformeerd via kwartaalrapportages. Faciliteren maatschappelijk werk Toelichting: Ook in 2013 heeft het maatschappelijk werk nauw samengewerkt met de Voedselbank. Zowel partijen als cliënten zijn tevreden over deze samenwerking. Faciliteren verenigingsleven en welzijnsinstellingen Toelichting: In 2013 is aan een aantal verenigingen incidenteel subsidie verstrekt. De verkregen subsidie is ingezet voor nieuwe initiatieven of om verenigingen duurzaam te versterken.

Inwoners participeren Jongeren participeren

Het inzetten van ambulant jongerenwerk Toelichting: In 2013 is in elke dorpskern het ambulant jongerenwerk actief geweest. De korte lijnen met gemeente en handhaving werpen nog steeds hun vruchten af: de overlast blijft laag. Regisseren en faciliteren jeugd- en jongerenwerk Toelichting: In samenspraak met het jeugd- en jongerenwerk wordt waar nodig bijgestuurd op de behoefte van de jongeren en op signaleren van betrokken partijen. Faciliteren van jongerencentra Toelichting: Factor W beheert de jongerencentra. Deze worden multifunctioneel ingezet en

50

Kinderen groeien goed op

Zoveel mogelijk sociale samenhang in Teylingen

voorzien in een behoefte. Voorbereiding invoering Wet op de jeugdzorg Toelichting: Regionaal en binnen de projectorganisatie 3D zijn de voorbereidingen gaande. De regionale visie op jeugdzorg en het regionale transitie arrangement zijn vastgesteld. Faciliteren activiteiten preventieve jeugdzorg Toelichting: Binnen het CJG zijn verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en jeugd zoals ouderavonden en cursussen voor de jeugd. Daarnaast is de inzet van een gezinscoach gefaciliteerd en maatschappelijk werk op scholen aangeboden. Faciliteren en doorontwikkelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin Toelichting: Dit is een continu proces. De bouw van de nieuwe huisvesting voor het CJG (Sassembourg) is eind 2013 van start gegaan. Besloten is om de kantoorfunctie van het CJG te centraliseren binnen Sassembourg. Het CJG vormt na 2015 de basis voor de preventieve zorg. Samen met partners wordt dit aanbod geoptimaliseerd, naast de beleidsvisie gelegd en zo nodig aangepast. Coördinatie van zorg voor gezinnen met meervoudige problematiek versterken Toelichting: Regionaal en lokaal blijft 1G1P1R (1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur) aandachtspunt en in ontwikkeling. 1G1P1R is in de visie voor het nieuwe toekomstmodel jeugdzorg een basisvoorwaarde voor de nieuwe manier van werken. Via proeftuinen wordt hiermee ervaring mee opgedaan. Faciliteren zorginfrastructuur rondom scholen Toelichting: De aansluiting van het CJG op de scholen heeft verder vorm gekregen en blijft binnen de doorontwikkeling van het CJG en de transitie jeugdzorg een speerpunt. Faciliteren van peuterspeelzaalwerk Toelichting: Het is De3Kernen ondanks vele inspanningen niet gelukt de uit 'Back to basics' opgelegde bezuiniging te realiseren. De raad heeft ingestemd met de verlening van een aanvullende subsidie voor de jaren 2013 en 2014 om het voortbestaan van De3Kernen zeker te stellen. Faciliteren van jeugd- en jongerenwerk en ondersteunende organisaties Toelichting: In samenspraak met het jeugd- en jongerenwerk wordt waar nodig bijgestuurd op de behoefte van de jongeren en op signaleren van betrokken partijen. Buurtinitiatieven ondersteunen Toelichting: Er zijn twee buurtkamers opgericht waar samen met mensen uit de buurt activiteiten worden georganiseerd. Een derde buurtkamer is voorbereid en wordt geopend in 2014. Verschillende repaircafés hebben plaatsgevonden, waaronder een kinder repaircafé waarbij samen wordt gewerkt met het jongerenwerk. Planvorming invulling ’t Onderdak nieuwe stijl Toelichting: In 2013 heeft de gemeente samen met de gebruikers gewerkt aan het opzetten van een nieuwe beheersstichting. Deze is 1-1-2014 van start gegaan. Het huurcontract is getekend. Faciliteren van het verenigingsleven Toelichting: Alle verenigingen hebben een locatie in Teylingen. Met behulp van incidentele subsidies ondersteunen we de verenigingen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Inwoners laten participeren bij beleids- en planontwikkeling (bijv. invoering transitie Jeugdzorg) Toelichting: 3D: Regionaal worden stukken voorbereid. De WMO-raden worden geconsulteerd en om advies gevraagd. De sportverenigingen zijn nauw betrokken bij de planvorming

51

Versterken participatie van inwoners

Zo min mogelijk (jeugdige) werklozen

van sportpark Elsgeest. Omwonenden en STV zijn betrokken bij de planvorming van de verhuizing naar de Roodemolen. Uitvoeren Wonen, Zorg, Welzijnbeleid door middel van Zorgpact Toelichting: De gemeente heeft partijen (zorgaanbieders, woningcorporaties, Welzijn Teylingen en huisartsen) bijeen gebracht om voorzieningen te treffen waardoor ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt twee maal per jaar een Denktank met de bestuurders van deze organisaties georganiseerd waarin we met elkaar in overleg gaan over actuele ontwikkelingen en hoe hierop in te spelen. Uitvoeren WMO beleidsplan 2012-2015 en doorvoeren Kanteling WMO Toelichting: Het Wmo-beleidsplan wordt uitgevoerd. De Keukentafelgesprekken als onderdeel van de Kanteling zijn ingevoerd. Er wordt samen met de inwoner goed gekeken naar wat de inwoner nodig heeft en wat eventueel ook het sociaal netwerk voor hem/haar kan betekenen. Daarnaast is ingezet op het versterken en ontwikkelen van nieuwe collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld een rolstoelen scootmobielpool in de wijk. Over de voortgang van de Kanteling is ieder kwartaal gerapporteerd aan de raad. Faciliteren Intergemeentelijke Sociale Dienst voor uitvoering WMO Toelichting: Geen bijzonderheden. De ISD is actief betrokken bij het uitvoeren van het WMO Beleidsplan en het doorvoeren van de Kanteling WMO. Verder verbreden en professionaliseren Stichting Welzijn Teylingen. Toelichting: Een werkplan voor 2014 is gemaakt waarin de integrale samenwerking tussen de verschillende onderdelen van Welzijn Teylingen een belangrijke plaats inneemt. Er is een start gemaakt met het opstellen van prestatieafspraken zodat de verwachtingen richting Welzijn Teylingen duidelijker zijn. Inwoners laten participeren bij beleids- en planontwikkeling (bijv. bij invoering transitie Jeugdzorg) Toelichting: 3D: Regionaal worden stukken voorbereid. De WMO-raden worden geconsulteerd en om advies gevraagd. De sportverenigingen zijn nauw betrokken bij de planvorming van sportpark Elsgeest. Omwonenden en STV zijn betrokken bij de planvorming van de verhuizing naar de Roodemolen. Voortzetten uitvoering samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Toelichting: Eind 2013 is de huidige samenwerkingsovereenkomst met het jongerenloket afgelopen. Besloten is de poortwachtersfunctie na 2013 niet voort te zetten bij het jongerenloket en deze onder te brengen bij de ISD. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, inclusief medewerkers, is overgegaan naar het Regionaal Bureau Leerplicht waardoor het jongerenloket eind december is opgehouden te bestaan. Faciliteren jongerenloket Toelichting: Eind 2013 is de huidige samenwerkingsovereenkomst met het jongerenloket afgelopen. Besloten is de poortwachtersfunctie na 2013 niet voort te zetten bij het jongerenloket en deze onder te brengen bij de ISD. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, inclusief medewerkers, is overgegaan naar het Regionaal Bureau Leerplicht waardoor het jongerenloket eind december is opgehouden te bestaan. Voorkomen van voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie Toelichting: Op basis van de nieuwe prestatieafspraken zijn maatregelen ontwikkeld en in gang gezet om schooluitval verder terug te dringen. Het RBL en de scholen in de regio werken daarbij nauw samen. Ook de gemeenten zijn daarbij betrokken. Het aantal voortijdig schoolverlaters is in vrijwel alle regio’s gedaald. De daling in deze regio ten opzichte van startjaar 2005/2006 bedraagt 32%, in Teylingen is dat 38%. Daarmee is de convenantdoelstelling van 40% al bijna behaald. Regionaal leerplichtbureau faciliteren Toelichting:

52 Op basis van de nieuwe prestatieafspraken tussen het Ministerie, het RBL en het onderwijs zijn maatregelen ontwikkeld en in gang gezet om schooluitval verder terug te dringen. Het RBL en de scholen in de regio werken daarbij nauw samen. Ook de gemeenten zijn daarbij betrokken. Faciliteren beschutte werkplekken in WSW bedrijf Toelichting: De voorbereidingen voor de besluitvorming over de invulling van de Participatiewet zijn bezig. De projectorganisatie 3D voor de Bollen5 gaat dit verder vormgeven. Zodra er landelijk meer bekend is, worden de verschillende mogelijkheden voor de invulling van het beschut werken aan de raad voorgelegd. Aanbieden van re-integratie activiteiten Toelichting: Alle jongeren die zich voor een uitkering melden bij de ISD nemen deel aan het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. Voor alle opleidingsniveaus zijn instrumenten beschikbaar. Het Actieplan werkt nauw samen met de scholen en het bedrijfsleven in de regio. Faciliteren van Intergemeentelijke Sociale Dienst voor uitvoering WWB, IOAW, IOAZ, WI Toelichting: De ISD neemt sinds maart 2013 deel aan de pilot Werkgeversservicepunt (WGSP). Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet is in 2013 gestart met het Werkgeversservicepunt (WGSP) in de Duin- en Bollenstreek. In het WGSP wordt met verschillende gemeenten gekeken op welke wijze werkgevers het beste gefaciliteerd kunnen worden met als doel om cliënten van de ISD en de Maregroep te plaatsen. In 2014 wordt de pilot geëvalueerd.

Prestatie indicatoren Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Prestatie indicatoren

Invloed

Inwoners participeren Jongeren participeren

Realisatie 2013

Het aantal deelnemers aan activiteiten van het jongerenwerk is in 2013 gestegen ten opzichte van 2009 met 5%. In 'Waar staat je gemeente.nl' scoort het oordeel burger over welzijnsvoorzieningen (jongerencentra) hoger dan 5,9. De oorspronkelijke prestatie - indicator : "Het aantal deelnemers aan activiteiten van het jongerenwerk is in 2013 gestegen ten opzichte van 2009 met 5%" is niet goed meetbaar omdat het geen "unieke" jongeren zijn. Deze indicator komt te vervallen.

middel middel

Het onderzoek 'Waar staat je gemeente' wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. In 2012 bleek uit de peiling dat het oordeel van de burger over welzijnsvoorzieningen een 6,2 is.

Zoveel mogelijk sociale samenhang in Teylingen

In 'Waar staat je gemeente.nl' scoort het oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt hoger dan 5,1.

Realisatie 2013

Het onderzoek 'Waar staat je gemeente' wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. In 2012 bleek uit de peiling dat het oordeel van de burger een 7,7 is.

middel

53 Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten?         

Toekomstvisie Teylingen 2040 WMO Beleidsplan 2013 - 2016 Collegeprogramma 2010-2014 Nota mantelzorgondersteuning Teylingen Nieuw welzijnsbeleid 'Met andere ogen' Back to Basics' Voorzieningennota 2009-2015 + update 2012 Nota onderwijsachterstandenbeleid Strategische visie 3 decentralisaties op eigen kracht Regionale visie " Hart voor de jeugd"

Wat heeft het gekost? De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 5, de 'Jaarrekening' onder paragraaf 5.5 'Toelichting op de jaarrekening'. Lasten en Baten voor programma Welzijn en Zorg (WMO) Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-16.522.495

-16.619.622

Baten

6.255.013

6.742.521

6.972.247

229.726


-10.267.482

-9.877.101

-8.665.546

1.211.555

Lasten

-276.817

-296.762

-296.309

453

Baten

341.518

600.342

478.383

-121.959


64.701

303.580

182.074

-121.506


-10.202.781

-9.573.521

-8.483.471

1.090.050

54

3.6. Programma 6 :

Dienstverlening Portefeuillehouder

Wethouder C.P. van Velzen

Afdeling

Gemeentewinkel

Verantwoordelijke

I. van Holland

Visie We verbeteren onze dienstverlening verder door deze transparanter te maken en 24 uur per dag via internet aan te bieden. Welk communicatiekanaal de klant ook kiest, hij wordt altijd goed, professioneel en snel geholpen. In 2013 willen we de klant verleiden om vooral gebruik te gaan maken van het digitale kanaal. We doen dit vanuit een klantgerichte benadering.

Welke externe ontwikkelingen speelden er? 

 

De gemeente heeft ook een rol gekregen bij haar baliefunctie voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Verder hebben wij in 2013 baliemedewerkers getraind om analfabetisme te herkennen. Aangifte van vermissingen reisdocumenten is in 2013 een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Voorheen was dit een politietaak. Gemeenten moeten gaan voldoen aan een kwaliteitstoets om op 1 januari 2015 nog vergunningen te mogen verstrekken en te kunnen handhaven. Regionale samenwerking lijkt noodzakelijk om hieraan te voldoen.

55 Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Wat hebben we ervoor gedaan?

Vermindering van regeldruk Vereenvoudigde In 2013 wordt uitvoering gegeven aan het besluit dat eind 2012 aan de aanvraagprocedures gemeenteraad wordt voorgelegd over welstandsvrij of luw bouwen Toelichting: In 2013 is uitvoering gegeven aan de welstandsnota Teylingen 2013. De bebouwingsmogelijkheden zijn ruimer geworden. Een positief welstandsadvies wordt eerder bereikt door de verruiming van de regels in de welstandsnota. Plannen die voldoen aan de basiscriteria hebben een kortere doorlooptijd doordat de plannen niet meer voorgelegd hoeven te worden aan de welstandscommissie. Minder vergunningen Uitvoering geven aan de Omgevingswet nodig Toelichting: In 2013 zijn er 20 vergunningen (in de laagste risicocategorie) verleend als doorlopende vergunning. In 2014 zullen we nog 40 vergunningen als doorlopend

56 verlenen in deze categorie. Waardoor alle vergunningen die vallen in deze laagste risico categorie doorlopend zijn gemaakt. Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven

Klanten direct helpen zonder doorverbinden

Kwaliteit GBA verbeteren

Verbeteren telefonische bereikbaarheid

Klanttevredenheid 24 uur per dag meten bij gemeente-website en tijdens openingstijden klanttevredenheid dagelijks meten bij balie bezoek. In 2012 wordt besloten of we meting ook gaan uitvoeren voor het telefonisch kanaal Toelichting: Voor de telefonie zijn we in 2013 gestart met mystery calls. Dit onderzoek geeft ons inzicht in de kwaliteit van de telefonische dienstverlening. Dit project loopt door in 2014. Met de verbeterpunten gaan we aan de slag. De klanttevredenheid van de gebruikers van de website meten we via 24-uurs onderzoek. In 2013 was een meerderheid van het aantal bezoekers tevreden over de website. Gebruikers van de website geven ons ook tips hoe deze te verbeteren. Waar mogelijk verwerken wij deze verbeteringen in de website. Bij de balie meten wij dagelijks de klanttevredenheid. De klant was in 2013 tevreden over de wijze waarop hij wordt geholpen en over de inhoudelijke afhandeling. Monitoren van onze service normen (balie en telefoon) Toelichting: Sinds eind 2013 kunnen wij via telefoonrapportages onze service normen meten. Het Contactcentrum heeft de norm van 90% bereikbaarheid gehaald. Het meten van de servicenormen bij de balie meten wij dagelijks. In 2013 hebben wij onze servicenormen gehaald. De klant statusinformatie geven over hun aanvraag Toelichting: Dit is technisch helaas niet mogelijk. Het huidige softwareprogramma geeft hier geen mogelijkheden voor. Uitbreiden eerstelijnsvragen Toelichting: Het monitoren van de groei is technisch nog niet mogelijk. We onderzoeken de mogelijkheden hiervan in 2014. Het laten ontwikkelen van nieuwe software in samenwerking met GovUnited en Dimpact gemeenten zodat we in 2015 voldoen aan de wet mGBA Toelichting: Planning van aansluiting op de Basisregistratiepersonen (BRP) Het systeem is vanuit het Rijk vooruitgeschoven. Verwachting eerste aansluiting pas mogelijk vanaf 2017. Extra controle op brondocumenten inschrijving buitenland Toelichting: Alle brondocumenten vanuit het buitenland worden gecontroleerd door de backoffice in de daarvoor aanwezige programmatuur. Dit is opgenomen in de reguliere werkzaamheden. Controleren op juist gebruik briefadressen Toelichting: Jaarlijks worden de burgers aangeschreven of zij nog recht hebben op een briefadres. Leegstandscontrole Toelichting: Leegstandscontrole is door de technische synchronisatie met de BAG op gebruiksdoel pas eind november gestart. Dit zal in 2014 afgerond worden en daarna opgenomen worden in het reguliere werk. Handhaven vervallen nationaliteiten (nationaliteit aanpassen aan actuele naamgeving land. Joegoslavië wordt o.a. Kroatië) Toelichting: Dit is afgerond en inmiddels opgenomen in de reguliere werkzaamheden. Het maandelijks monitoren van onze servicenormen en maatregelen nemen om de servicenormen te realiseren Toelichting:

57

Verbeteren schriftelijke communicatie WOZ

Vanaf december 2013 worden maandelijks overzichten gemaakt die duidelijk maken of onze servicenormen gehaald zijn. Afdelingen/teams krijgen extra tips/ondersteuning hoe ze hun bereikbaarheid verder kunnen verbeteren. Brieven van het team Belastingen beoordelen op leesbaarheid voor klant en waar nodig aanpassen Toelichting: Steekproefsgewijs worden brieven door kritische niet betrokken medewerkers gelezen op begrijpelijke taal en op klantgerichtheid.

Transparant en efficiënt De klant heeft inzicht in Informatie verstrekken over status aanvraag via het contactcentrum en onze werkwijze via mijn Teylingen Toelichting: Dit is technisch helaas niet mogelijk. Het huidige softwareprogramma geeft hier geen mogelijkheden voor. Actueel houden en doorontwikkelen website Toelichting: Er is in 2013 gewerkt aan de nieuwe website die medio 2014 gelanceerd wordt. Uit het 24-uurs klanttevredenheidsonderzoek komen tips van klanten die wij zo mogelijk verwerken. Voorlichting WOZ Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over de WOZ Toelichting: In februari zijn twee voorlichtingsavonden georganiseerd waarbij naast een algemene toelichting ook de mogelijkheid is geboden om toelichting te krijgen op de individuele taxatie van een woning. Taxatieverslag verduidelijken Toelichting: Het taxatieverslag is digitaal beschikbaar waarbij tevens een toelichting is opgenomen over de opgenomen items. Piekbelasting aan de Dinsdagavond openstelling in de maanden mei en juni balie voorkomen Toelichting: Dit is inmiddels opgenomen in de openingstijden van de Gemeentewinkel. Kanaalonafhankelijk Multichanneling

24 uur per dag diensten via Internet aanbieden

Gebruik digitale diensten stimuleren mede door herhaalde communicatiecampagne “klik-bel-kom” en door het goedkoper maken van het digitale kanaal Toelichting: Wekelijks is de slogan gepubliceerd in huis aan huis bladen en incidenteel op sandwichborden in de gemeente. Een aantal producten is goedkoper via het digitale kanaal. Uitbreiden e-diensten Toelichting: E-diensten zijn verder uitgebreid, vereenvoudigd en aangepast. Op dit moment hebben we 29 e-diensten. Hiervan zijn er dit jaar drie verder vereenvoudigd, drie geheel nieuw en vier aangepast op nieuwe wetgeving.



Invloed

Kwaliteitsverbetering Klanten direct helpen zonder doorverbinden

In 2015 wordt 65% van alle klantvragen voor de gemeente direct beantwoord door de frontoffice.

Realisatie 2013

In 2012 is 38% van de vragen direct beantwoord (bron Benchmark Publiekszaken). Landelijk is dit project stopgezet, dus deze prestatie indicator kan niet gemeten worden. Wij focussen ons nu vooral op het geven van gemeentelijke informatie.

middel

58 Kwalitatief goede uitvoering wet WOZ

In 2011 was het percentage bezwaren tegen de WOZ-beschikking 10%. We willen naar maximaal 3% ingekomen bezwaren tegen de WOZ beschikking in 2015. Doel 2012: 5%, 2013: 4%, 2014: 3%.

Realisatie 2013

In 2013 was het bezwarenpercentage 2,9%. In 2013 heeft 39% van deze bezwaren geleid tot een waardevermindering.

middel

Kanaalonafhankelijk Meer gebruik van digitale producten en e-diensten. Realisatie 2013

In 2014 60% van de aanvragen digitaal in kunnen dienen.

hoog

Inmiddels is het in 75% van de aanvragen mogelijk om aanvragen digitaal in te dienen.

Wat waren de voor dit hoofdstuk relevante documenten?  

Collegeprogramma 2010-2014 Toekomstvisie Teylingen 2040

   

Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) Antwoord websites zoals www.antwoord.nl , www.e-overheid.nl www.moderniseringgba.nl WOZ-wijzer, informatie voor raadsleden

Wat heeft het gekost? De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 5, de 'Jaarrekening' onder paragraaf 5.5 'Toelichting op de jaarrekening'. Lasten en Baten voor programma Dienstverlening Begroting 2013


Rekening 2013

Lasten

-3.322.507

-3.450.557


Baten

15.292.956

14.692.956

14.515.057

-177.899


11.970.449

11.242.399

11.194.635

-47.764

Lasten

0

0

-49.901

-49.901

Baten

115.204

115.204

0

-115.204


115.204

115.204

-49.901

-165.105


12.085.653

11.357.603

11.144.734

-212.869

59

3.7. Programma 7 : Bestuur, Veiligheid en Financiën Portefeuillehouders:

Burgemeester M.J.P. van Kampen Wethouder L. van der Zon

Afdelingen:

Advies & Ondersteuning Gemeentewerken

Programmamanager:

R. Vrieling en K. Stoffer

Visie Bestuur We kiezen ervoor om een regisserende gemeente te zijn. We geven de kaders aan en faciliteren het eigen initiatief van de samenleving. We zijn er voor mensen die hulp nodig hebben en staan open voor ideeën en initiatieven. We zoeken naar de mogelijkheden en oplossingen in plaats van belemmeringen en beperkingen. Daarbij past het streven naar ‘alleen regels waar nodig’. Het betrekken van partners is kenmerkend voor onze bestuursstijl. We staan voor een daadkrachtig bestuur. Ook zorgen we voor goede informatie, participatie en een goede wisselwerking tussen bestuur en inwoners, bedrijfsleven en verenigingsleven. We zetten in op versterking van de samenwerking in de regio. Financiën Om een financieel gezonde gemeente te blijven, is het van belang een sluitende (meerjaren)begroting te hebben. Teylingen beschikt over een goede reservepositie en heeft mede daardoor nog enige bewegingsruimte. Daarnaast wordt jaarlijks afgewogen of de nullijn in de lastendruk van de afgelopen jaren, voor de komende periode verstandig is. De afvalstoffenheffing is in 2013 verlaagd met € 10,-. Regie voeren op veiligheid Voor lokale veiligheid is de inzet van verschillende partijen nodig. Politie, brandweer, GHOR maar ook inwoners. Die inzet moeten we op elkaar afstemmen. Regie voeren op de hoeveelheid onderwerpen en betrokken partijen is dan ook nodig. Als gemeente moeten we het geheel besturen en ervoor zorgen dat de veiligheid zoveel mogelijk wordt bewaakt. In gezamenlijkheid, want veiligheid gaat ons allemaal aan. Overlast en ontsiering in de leefomgeving beperken we door de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) maar ook door de ‘ogen & oren functie’ bij al ons medewerkers te vergroten. Bij veiligheid in de openbare ruimte gaat het ook om de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven en het elkaar aanspreken op deze verantwoordelijkheid. Handhaving zetten we in voor veilig bouwen en ter voorkoming van strijdigheid in het gebruik van bestemmingsplannen.

Welke externe ontwikkelingen speelden er? Bestuur  Strategische samenwerking Duin- en Bollenstreek Een stevige strategische positie voor de Duin- en Bollenstreek; een streek die voorbereid is op de toekomst en die door zijn bestuurlijke vorm een stevige, herkenbare en gelegitimeerde gesprekspartner is voor Holland Rijnland en daarbuiten. Dat zijn de doelen van een intensieve samenwerking van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Vijf gemeenten hebben hiervoor op 14 februari 2013 op 5 thema’s 36 strategische afspraken gemaakt. Tot 30 september 2013 bewandelden Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen dezelfde weg. De gemeente Noordwijk besloot eind oktober 2013 alleen

60 verder te gaan. Het college en de raad van Noordwijk willen geen geld en bevoegdheden overdragen aan een Gemeenschappelijke Regeling. De Bollen4-gemeenten gaan met zijn vieren verder, maar laten de deur voor de gemeente Noordwijk open staan. De voorbereidingen (radenconferentie, contourennota overzicht lokaal en bovenlokaal enz.) voor de besluitvorming in februari 2014 zijn in dit verslagjaar nagenoeg afgerond.  Herpositionering samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Het proces #Kracht15 werd vorig jaar afgetrapt met de bijeenkomst ‘Glazen Bol’; een inspirerende bijeenkomst waarin het ging om trends, ontwikkelingen, toekomstbeelden en andere maatschappelijke opgaven waar raads- en collegeleden mee te maken krijgen. Dit verkennende stadium is uitgewerkt. De voorbereidingen op de strategische keuzes voor de toekomst zijn duidelijker geworden. De bestuurlijke ambitie om samen te werken is onverminderd aanwezig is. Echter de huidige economische situatie en korte termijn vooruitzichten hebben niet geleid tot nieuwe thema’s op de samenwerkingsagenda. Naar verwachting komt meer accent op niveau van de clusters of afzonderlijke gemeenten te liggen, dan voorheen. Dit zou het fundament moeten worden van de toekomstige samenwerking. Het takenpakket van Holland Rijnland kan worden afgeslankt en een groot deel van de uitvoerende taken kunnen wellicht elders onder worden gebracht. Tegelijkertijd komen op de sociale agenda nieuwe taken op de gemeenten af (bijvoorbeeld 3D’s) die kunnen leiden tot een uitbreiding van taken. Een radenconferentie in januari 2014 is voorbereid. De besluitvorming in de gemeenteraden is voorzien na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Financiën  Wet HOF De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof). De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet hof. Lokale overheden hebben samen een schuld opgebouwd van circa 0,8% van het bbp. Hierdoor dreigen sancties voor de gemeenten als ze gezamenlijk te veel investeren. De uitwerking in de praktijk moet nog blijken. De gevolgen voor Teylingen lijken beperkt omdat er geen grote investeringen zijn gepland.  Schatkistbankieren De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Deze wet bepaalt dat decentrale overheden hun overtollige liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën. Deze wet is ingegaan op 15 december 2013. Regie voeren op veiligheid  De vorming van een nationale politie heeft een herverdeling van taken en bevoegdheden met zich meegebracht.  Door wijziging van de Drank- en Horecawet zijn toezicht en handhaving nagenoeg geheel bij de gemeente komen te liggen.  Door de regionale brandweer wordt de mogelijkheid van een nieuwe brandweerkazerne in Teylingen onderzocht.


Prioriteiten collegeprogramma Portefeuille houder

Samenwerken bij toezicht en handhaving

burgemeester


Sporen collegeprogramma Regisseren ParticiDuurzaam Samen peren -heid -werken X

62

Toelichting: Samenwerking met andere overheden loopt goed. Voorbeelden zijn de samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland voor handhaven van niet op riolering aangesloten woonboten en met de brandweer op gebied van controle en toezicht op de verschillende campings.

Samenwerken aan een veilige leefomgeving

X

burgemeester


Toelichting: De verschillende acties ter preventie van het aantal woninginbraken verlopen goed. Hiernaast zijn we in het derde kwartaal van 2013 begonnen met Burgernet en het promoten van buurtpreventie. Ondanks deze acties blijft het aantal inbraken stijgen.

Teylingen heeft een sluitende begroting

Van der Zon

X


Toelichting: Zoals ook in de Kadernota 2014-2017 en de Programmabegroting 2014-2017 bevestigd, blijft een sluitende meerjarenbegroting uitgangspunt. De laatste jaren sloten de jaarrekeningen af met grote overschotten. Om dit in de toekomst te voorkomen en niet ‘onnodig’ bezuinigingsoperaties te starten is vanaf 2013 risicovoller begroot. Dit heeft echter dit jaar toch ook geresulteerd in een overschot. Risicovol begroten zal ook in 2014 ons aandacht hebben.

Wat hebben we ervoor gedaan? Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Regisserende gemeente Eigen verantwoordelijkheid burgers

Wat hebben we ervoor gedaan?

De wijkregisseur ondersteunt de eigen initiatieven van burgers, waaronder ook initiatieven op het gebied van duurzaamheid Toelichting: Afgelopen jaar is het online meldpunt deregulering geïntroduceerd. Hier is communicatief de nodige aandacht voor gevraagd onder verschillende doelgroepen. Met name ondernemers zijn ook geïnformeerd over dit meldpunt. Door schrappen van subsidies, regels/taken en voorzieningen leggen we de verantwoordelijkheid bij burgers neer. De afbouw van regels/voorzieningen wordt begeleid door goede communicatie Toelichting: Afgelopen jaar is het online meldpunt deregulering geïntroduceerd. Hier is communicatief de nodige aandacht voor gevraagd onder verschillende doelgroepen. Met name ondernemers zijn ook geïnformeerd over dit meldpunt.

63 Nieuwe manier van werken

Kleinere slagvaardige organisatie

Uitbesteden uitvoerende taken

Participeren Invloed van burgers

Het nieuwe werken draait om vertrouwen via het sturen op resultaten door leidinggevende en het nemen van eigenaarschap door de medewerker over zijn werk. Te ondernemen acties: ‘Anders werken’ vertalen in ons HRM- beleid, uitvoeren van een MDtraject voor leidinggevenden, het borgen van competentiemanagement en het komen tot strategische personeelsplanning; Uitvoeren van een nieuw flexibel huisvestingsconcept (2012/2013); ‘Anders werken’ vertalen in Informatiebeleid, het (verder) digitaliseren van werkprocessen Toelichting: Na gewenning door medewerkers aan het nieuwe, flexibele huisvestingsconcept begin dit jaar is er mede tussen de verschillende locaties veel mobiliteit ontstaan. Daarnaast heeft medio 2013 een onderzoek naar HNW plaatsgevonden en is ook nadrukkelijk stil gestaan bij ervaringen met thuiswerken en de balans werk-prive. Aan de hand hiervan zijn er concrete afspraken gemaakt over "leefregels", ruimtes en aandacht voor de impact van HNW op leiderschap via het MD programma. Verder is eind 2013 gestart met de implementatie van CYOD en zijn nieuwe mobiele telefoons opgeleverd en een app waardoor iedereen zijn beschikbaarheid per direct kan wijzigen. Tot slot heeft het merendeel van de medewerkers in het kader van competentiemanagement meegedaan aan het inzichtelijk krijgen van zijn eigen talentenprofiel, als basis voor persoonlijke ontwikkeling. Eveneens is een pilot gestart met strategische personeelsplanning. De taakstelling in het collegeakkoord leidt er in 2014 toe dat de personeelskosten met 950.000 euro zijn verminderd Toelichting: Tot en met 2013 bedroeg de afgesproken taakstelling € 750.000. Tot en met 2013 is € 741.000 bespaard op de personeelskosten door minder fte in te zetten op leiding, theaterfunctie Trefpunt en door de invoering van de werkkostenregeling. Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor een verdere besparing op de personeelskosten van € 212.000 vanaf 2014. Daarmee bedraagt de structurele besparing in totaal € 863.000. In de kadernota 2014-2017 is aangegeven dat het realiseren van het laatste deel van de taakstelling niet mogelijk is zonder aantasting van het bestaande kwaliteitsniveau. Het niet te realiseren deel is daarom weer in de begroting opgenomen. Er is continu aandacht voor de keuze welke taken we uitbesteden versus zelf blijven doen. We nemen daartoe deel aan diverse haalbaarheidsonderzoeken. Voor het nemen van beslissingen tot uitbesteding wordt een businesscase uitgewerkt waarin kwaliteitswaarborgen en risico’s worden opgenomen. We monitoren de in gang gezette uitbestedingen periodiek Toelichting: In het licht van intensievere regionale samenwerking heeft een eerste verkenning plaatsgevonden om op het gebied van bedrijfsvoering, krachten te bundelen en van daaruit te kijken naar mogelijkheden tot uitbesteding (zoals ICT) Projecten en nieuw beleid starten met een projectplan waarbij het onderwerp participatie een apart onderdeel van het projectplan is. Hierdoor wordt per plan besloten hoe en wanneer we participeren met inwoners. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Intern opgeleide ambassadeurs zorgen voor continue aandacht en begeleiding van de organisatie Toelichting: Het participatiebeleid in Teylingen is er op gericht om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor inwoners om zelf met ideeën te komen, maar ook om in projecten en beleid ruimte te geven aan inwoners/stakeholders. In juli en oktober zijn bijeenkomsten met raadsleden georganiseerd over het thema "Loslaten in vertrouwen". Er heeft een uitgebreide evaluatie van participatie plaatsgevonden. Op basis daarvan is besloten om een werkgroep doorontwikkeling participatie op te richten. Daarin zijn de participatieambassadeurs, de wijkregisseur en communicatie vertegenwoordigd.

64

Mooie wijken en buurten.

Het project “Kloppend hart van Warmond” is een pilot in het kader van participatie Toelichting: Het participatietraject Kloppend hart Warmond stond in 2013 even stil. Dit had mede te maken met fusieplannen van de scholen. In 2013 zijn wel de bestemmingsplanprocedures doorlopen en heeft formele inspraak plaats gevonden. Het project “Langeveld” is eveneens een pilot in het kader van participatie Toelichting: Afgelopen jaar zijn op gebied van participatie geen ontwikkelingen geweest. We nemen deel aan de landelijke benchmark participatie Toelichting: Deelname aan de landelijke benchmark liep tot 2012. Deelname in 2014 wordt opnieuw overwogen. Samen met inwoners worden wijken en buurten onderhouden. Niet alleen op initiatief van de gemeente, juist ook inwonersinitiatieven worden gefaciliteerd door de wijkregisseur. De wijkregisseur helpt burgers die iets willen realiseren, met behoud van eigen verantwoordelijkheid Toelichting: In 2013 zijn verschillende inwoners aan de slag gegaan door het groen in de directe woonomgeving te onderhouden. Verder zijn bijvoorbeeld initiatieven ondersteund voor een kledingbank, een repaircafe en meer mussen in Teylingen. Er is een digitaal inspiratie magazine ontwikkeld met als doel inwoners te stimuleren om met initiatieven voor een betere woonomgeving te komen. We organiseren drie wijkmarkten. De gemeente en bewoners gaan met elkaar in gesprek over zaken die spelen in de wijk Toelichting: Er zijn in 2013 vier wijkmarkten georganiseerd - 28 januari 2013 Sassenheim (zuidwestkant, het gebied tussen Hoofdstraat, Leidsevaart, Mottigervaart en Julianalaan) - 14 maart 2013 Voorhout, wijk Oosthout - 6 juni 2013 Warmond, lage land - 14 november 2013 Sassenheim (zuidoostkant, het gebied ten oosten van de Hoofdstraat en ten zuiden van de Menneweg) In 2013 is de opzet van de wijkmarkt licht aangepast. Door naast het plenaire deel ook rond marktkramen met elkaar in gesprek te gaan, is meer ruimte gecreëerd voor individuele gesprekken over de wijk.

Minder regeldruk, meer naleving Schrappen of vereenvoudigen regels

Voor deregulering zijn in 2012 kaders geformuleerd (onder voorbehoud van instemming van de raad). In 2013 zijn we concreet aan de slag gegaan met de volgende thema’s: bestemmingsplan landelijk gebied, wonen en recreëren op het water, handhavingsnota en kapvergunningstelsel Toelichting: Op 24 september 2013 heeft het college besloten voor het onderwerp pleziervaartuigen op het water in de kern Sassenheim een vergunningstelsel in het leven te roepen in de plaats van algemene regels. De handhavingsnota is gerealiseerd in 2013. Het ontwerp bestemmingsplan landelijk gebied, bomenbeleid (kapvergunningstelsel), wonen en recreëren op het water (algemene regels) zijn nog in voorbereiding.

Versterking handhaafbaarheid regels

Vergunningstelsels vervangen door algemene regels en voor het wonen op het water een duidelijk regelstelsel maken voor het toelaten van bouwwerken op het water Toelichting: In de APV zijn inmiddels algemene regels voor het houden van terrassen ingevoerd. Op het uitgangspunt om vergunningstelsels te vervangen door algemene regels staat haaks op het boven aangehaalde collegebesluit van 24

65 september 2013 om een vergunningstelsel in te voeren van het onderwerp pleziervaartuigen in de kern Sassenheim. Met de overige onderwerpen zijn we aan de slag gegaan in 2013. In de eerste helft van 2014 zullen wij hierop terug komen. Versterken regionale samenwerking Krachtige speler in de regio.

In regionaal verband sturen wij en willen wij grip houden op verbonden partijen (o.a. via een werkgroep). Wij controleren of zij de doelen die wij met de deelname nastreven ook realiseren. Verder is het van belang dat dit gebeurt tegen de kosten die met ons zijn afgesproken en de risico’s voor ons worden beheerst. Er moet een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom zijn, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen (democratische controle) en die onze raad in positie brengt om nieuwe kaders te stellen, zodat wij gepaste invloed hebben Toelichting: Op verschillende terreinen zijn vorderingen gemaakt om de regionale samenwerking te versterken. In het strategische samenwerkingstraject van de Bollen4 gemeenten zijn belangrijke stappen gezet (36 strategische afspraken). Maar ook op uitvoeringstaken zoals op gebied van belastingen samen met de gemeenten Noordwijk en Lisse. De haalbaarheidsfase is daar met een positief advies afgerond zodat een vervolgstap naar realisatie van deze samenwerking kan worden gezet. De ontwikkeling van de samenwerking van Gemeentewerken met de gemeenten Noordwijk en Katwijk levert een aantoonbaar voordeel op voor de deelnemende gemeenten zo bleek uit een evaluatie. Deze samenwerking en de bereikte resultaten geven een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan in het verder optimaliseren van de bedrijfsvoeringen van de afdelingen Gemeentewerken/Openbare Werken. Er is voortdurende behoefte om grip te krijgen en te houden op gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. De notitie "Sturen op gemeenschappelijke regelingen", "een kwestie van anders denken en goed organiseren" is in regioverband in 2013 opgesteld en vastgesteld. Samenwerken in een Gemeenschappelijke regeling betekent dat nog sterker “ nabijheid” moet worden georganiseerd. Er zijn diverse voorstellen o.a. ambtelijke governance teams) gedaan en een aanpak voorgesteld om de grip op de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Wij dragen actief bij in de vorm van personele inzet om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke regionale doel om het sturen, het beheersen, het verantwoorden en het toezicht houden op gemeenschappelijke regelingen verder te verbeteren.

Samen meer invloed als gesprekspartner

Afhankelijk van de uitkomsten over het eindrapport van het onderzoek naar de Bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek wordt duidelijk welke samenwerkingsperspectieven er zijn in de Duin- en Bollenstreek en welke er op voldoende draagvlak kunnen rekenen Toelichting: Meer en meer worden standpunten in Bollen4/5 verband onderling afgestemd, mede onder de invloed van de gesprekken over de strategische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. Ook de op handen zijnde decentralisaties spelen daarbij een rol omdat regionale samenwerking een noodzaak is om efficiënt en effectief doelen te bereiken. Door krachtenbundeling met de Bollen4 gemeenten zijn subsidies van de provincie verkregen voor het strategische samenwerkingstraject. Regio-overleggen worden zorgvuldig voorbereid en medewerkers zijn regionaal bewust Toelichting: Regio-overleggen worden zorgvuldig (opstellen van standpunten bij vergaderpunten) voorbereid en medewerkers zijn regionaal actief door deel te nemen aan verschillende werkgroepen.

Efficiënt uitvoeren van taken

Uit onderzoeken naar verschillende beleids- en uitvoeringstaken moet blijken welke taken we slimmer, efficiënter, anders kunnen doen Toelichting:

66 Uit onderzoeken naar verschillende beleids- en uitvoeringstaken moet blijken welke taken we slimmer, efficiënter, anders kunnen doen. Concrete voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn: het strategische samenwerkingstraject met de Bollen4, evaluatie samenwerking Gemeentewerken, haalbaarheidsonderzoek belastingen, onderzoek samenwerking inkoop enz. Financieel gezonde gemeente Sluitende begroting en jaarrekening

Adequate reserves

Gedegen en transparante boekhouding

De begroting is meerjarig structureel sluitend Toelichting: Ondanks de steeds veranderende omstandigheden en nieuwe bezuinigingen is het Teylingen in 2013 gelukt een sluitend beeld te presenteren. De uitwerking van het regeerakkoord op de gemeentelijke begroting stelt op dit vlak voor de komende periode een blijvende uitdaging. De meerjarenbegroting 2014-2017 die in november is vastgesteld, vertoont nog wel een meerjarig tekort, ondanks een stevige ingreep in de gemeentelijke financiën. De jaarrekening vertoont geen tekort Toelichting: Om uitvoering te geven aan het budgetrecht van de raad worden zij meerdere malen per jaar geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente. In de begroting worden de budgetten en nieuwe investeringen voorgelegd aan de raad. Door sturing met de voorjaarsrapportage en najaarsrapportage wordt getracht gedurende het jaar zodanig bij te sturen dat de afwijkingen in de jaarrekening minimaal zijn en alleen betrekking hebben op niet beïnvloedbare gebeurtenissen welke bij het samenstellen van de najaarsrapportage nog niet bekend waren. De jaarrekening in 2013 vertoont geen tekort. Jaarlijks doen we verslag van de gewenste en feitelijke omvang van de reserves en voorzieningen in de najaarsrapportage Toelichting: In de jaarrekening 2013 behandelen we dit in de toelichting op de balans. De aanbevelingen van de accountant in de managementrapportage worden als regel binnen één jaar opgevolgd (na beoordeling uiteraard) Toelichting: De aanbevelingen van de accountant zijn opgevolgd. Hierover hebben wij gerapporteerd in de najaarsrapportage 2013. Inmiddels is de managementletter 2013 opgesteld. De aanbevelingen vanuit dit rapport worden opgevolgd in 2014. We zorgen ervoor dat jaarlijks een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring wordt afgegeven Toelichting: Ook dit jaar is geconstateerd dat de baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen in de jaarrekening een getrouw beeld geven en dat de baten en lasten en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.

De burger voelt zich veilig Regie voeren op Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in het veiligheid veiligheidsjaarplan Toelichting: De acties zijn gerealiseerd. Bij de besluitvorming van het Integrale Veiligheidsbeleid in mei 2013 is besloten geen gebruik meer te maken van de Barometer. Er wordt gericht gecommuniceerd aan de hand van thema's uit het veiligheidsjaarplan. Naast de geplande acties zijn we in het najaar van 2013 gestart met Burgernet en buurtpreventie. Begin 2014 wordt een geactualiseerde APV voorgelegd. Uitvoering geven aan het handhavingsbeleid 2013-2016 welke in het derde kwartaal 2012 is vastgesteld Toelichting: Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 (HUP 2013) is uitgevoerd. De evaluatie van het HUP 2013 wordt in eerste kwartaal 2014 aangeboden aan de commissie. Beperking gevolgen We houden één keer per jaar een bestuurlijke oefening met een minimum crisissituaties streefuitkomst beoordeling 7 Toelichting:

67 De bestuurlijke oefening op 28 maart 2013 is met een voldoende (7) afgerond.

Beperking overlast en ontsiering

We continueren de borging van de beschikbaarheid van de MOV-er en Informatiemanager door middel van een 24-uurs intergemeentelijke piketdienst (rampenbestrijding) Toelichting: De beschikbaarheid van de informatiemanagers in het Beleidsteam en het Team Bevolkingszorg is geregeld middels een regionale piketdienst. We leiden onze medewerkers op en oefenen in de koude fase (rampenbestrijding) Toelichting: Aansluitend op de trainingen en oefeningen in 2012 zijn de medewerkers van de gemeentelijke rampenorganisatie dit jaar getraind en geoefend. De inspanningen van deze jaren is een goede voorbereiding op de gemeentelijke systeemtest in 2014. Ieder kwartaal houden we een alarmeringsoefening en minimaal 1 keer per jaar is er een opkomstoefening Toelichting: De alarmeringsoefeningen hebben allemaal een voldoende resultaat opgeleverd. Op verzoek van het MT is besloten geen opkomstoefeningen te houden omdat het rendement aanzienlijk laag is in vergelijking met de benodigde inspanning. In alle gevallen doen we aangifte van vandalisme en indien mogelijk verhalen we de schade Toelichting: In alle gevallen is aangifte gedaan van de schade. Het schadeverhaal ligt in verhouding nog laag. Dit komt doordat de daders bekend moeten zijn voor verhaal. We continueren de samenwerking tussen gemeente, politie en horeca door regulier overleg Toelichting: De samenwerking is dit jaar goed verlopen. Dit is met name te merken aan de goede afstemming in het kader van de decentralisatie van de Drank- en Horecawet. We continueren het graffitibeleid Toelichting: Het beleid wordt naar tevredenheid uitgevoerd. We realiseren aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen aan gemeentelijke kades Toelichting: De realisatie wordt uitgevoerd in 2014 omdat de aanpassing (juridische regeling) van de Apv uitgesteld is van 2013 naar 2014.

Zo weinig mogelijk incidenten.

Toezicht op bouwvergunningen en overige veiligheidsaspecten vindt op grond van jaarlijks vast te stellen actieprogramma’s plaats. Inzet is dat Bouw- en Woningtoezicht inspecteert aan de hand van de prioriteiten in de programma’s. Toelichting: Er is gecontroleerd conform het Handhavingsbeleid 2013-2016. Toelichting: Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 (HUP 2013) is uitgevoerd. De evaluatie van het HUP 2013 wordt in eerste kwartaal 2014 aangeboden aan de commissie.

Brandweerkazerne

De regionale brandweer onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe brandweerkazerne in Teylingen Toelichting: In 2014 vindt onderhoud plaats aan de brandweerkazerne in Sassenheim. In de toekomst zal onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe kazerne in Teylingen plaatsvinden.

68 Prestatie indicatoren Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel


Invloed

De taakstelling 'ombuigingen Personeel' wordt volledig gerealiseerd conform planning.

hoog

Regisserende gemeente Kleinere, slagvaardiger organisatie Realisatie 2013

t/m 2013 is 78% van de oorspronkelijke taakstelling (€ 950.000) gerealiseerd.

Participeren Invloed van burgers

Te ontwikkelen uit de benchmark participatie, vooralsnog oordeel burger over invloed als kiezer uit 'Waar staat je gemeente.nl' boven 5,9. Realisatie 2013 Het onderzoek 'Waar staat je gemeente' wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd en wordt in 2014 weer uitgevoerd. Uit de resultaten van de benchmark “waar staat je gemeente.nl 2012" blijkt Teylingen een 6,0 te scoren op invloed van de burger (ref. gemeente: 5,8). Financieel gezonde gemeente Adequate reserves

De omvang van de vrije reserve blijft boven de norm van € 2,8 miljoen.

Realisatie 2013

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen is de gewenste omvang bepaalt op 5 à 10% van de begrotingsomzet. Dit komt neer op 3 en 6 miljoen. Met een stand per 31 december 2013 van zitten we boven deze norm.

hoog

hoog

Minder regeldruk, meer naleving Versterking handhaafbaarheid regels Realisatie 2013

80% bouwt volgens de regels zonder dat formele handhaving noodzakelijk is.

middel

Meer dan 80% heeft uit zichzelf gebouwd conform de bouwtechnische regels. Slechts in een aantal gevallen is het noodzakelijk geweest dat de bouwinspecteur in het bouwproces heeft moeten bijsturen. Dit gaat via overleg. In een enkel geval hebben we een bouwstop opgelegd.

Wat zijn de voor dit hoofdstuk relevante documenten? 

Kaders voor deregulering

 

Evaluatie samenwerkingsverband Teylingen, Katwijk en Noordwijk 2012-2013 Eindrapport strategische samenwerking vijf Duin- en Bollengemeenten (Valentijnsberaad) d.d. 28 februari 2013. Bouwstenennotitie Eindrapport Bestuurlijke samenwerking in de Duin -en Bollenstreek juni 2013 Discussienotitie "Spijkers met koppen" (#Kracht15) Rapport " Kijk op de regionale economie van Holland Rijnland" (Onderzoek naar economische bouwstenen voor intergemeentelijke samenwerking) juni 2013

        

Regionaal crisisplan Nota Graffiti en wildplakken Veiligheidsjaarplan Teylingen 2012 Reclamebeleid Nota Handhaving 2013-2016

69 Wat heeft het gekost? De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 5, de 'Jaarrekening' onder paragraaf 5.5 'Toelichting op de jaarrekening'.

Lasten en Baten voor programma Bestuur, Veiligheid en Financiën Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-10.920.925

-11.287.589

Baten

33.285.070

33.336.082

32.989.831

-346.251


22.364.165

22.048.493

22.264.746

216.253

Lasten

-464.420

-464.420

-464.420

0

Baten

565.179

844.889

731.943

-112.946


100.759

380.469

267.523

-112.946


22.464.924

22.428.962

22.532.269

103.307

70

71

4. Paragrafen

72

4.1. Paragraaf lokale heffingen Inleiding Lokale heffingen maken het mogelijk om eigen middelen te verwerven uit belastingen en rechten. Belastingen Belastingen zijn algemene, niet taak- of productgerelateerde inkomsten. Tegenover een belasting staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid. De opbrengsten dienen als algemeen dekkingsmiddel. Onze gemeente heft de volgende belastingen: onroerende zaakbelastingen (OZB), roerende zaakbelastingen, forensenbelasting en precariobelasting. Rechten Rechten zijn betalingen voor een geleverde dienst of een bewezen dienst. Hiervan zijn de tarieven in principe volledig kostendekkend. In Teylingen worden als rechten geheven de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, parkeerbelasting (alleen vrachtwagenparkeerterrein), marktgeld en havengeld. Welke ontwikkelingen speelden er? 

In 2012 is er onderzoek gedaan naar de meerwaarde van belastingsamenwerking op uitvoerend gebied. Vanaf mei 2013 is onderzocht of aansluiting bij de bestaande belastingsamenwerking Lisse/Noordwijk realiseerbaar is. Uit dit onderzoek bleek dat belastingsamenwerking efficiencyvoordelen oplevert, de kwetsbaarheid van de uitvoerende organisatie verkleint en kwaliteitsverbeteringen mogelijk maakt. In december is door het college besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de belastingtaak per 1 januari 2015 onder te brengen in de belastingsamenwerking.



Er is nog geen duidelijkheid over het wetsvoorstel voor het afschaffen van de precariobelasting voor leidingen van nutsbedrijven.

Wat wilden we bereiken?    

Afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges zijn kostendekkend. Belastingaanslagen worden tijdig, volledig en juist opgelegd. De eigenaar van een woning is beter geïnformeerd over de wijze waarop de WOZ-waarde is bepaald. De tarieven OZB stijgen alleen als daartoe zwaarwegende redenen zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan? Prioriteiten

Doelstelling

Afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges zijn kostendekkend.

Alle kosten die op basis van de regelgeving verhaald mogen worden, worden ook daadwerkelijk toegerekend.

Kwalitatief goede uitvoering Wet WOZ.

Verbeteren kwaliteit van de onderbouwing van de WOZ-taxaties.

Geplande activiteiten 2013 Verbeteren model van kostprijs-berekening voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Realisatie 2013

Verbeteren en verfijnen van het waarderingsmodel en de waarderelevante objectkenmerken.

Het taxatiebureau heeft op gestructureerde wijze meer objecten gecontroleerd en waar nodig aangepast.

Meer controle op de herwaardering (ook naar aanleiding van vraagprijzen).

Voor afvalstoffenheffing is het model kostenonderbouwing van de VNG getoetst. Voor rioolheffing gaat dit toegepast worden bij het opstellen van een nieuw GRP (2017).

73 Prioriteiten

Doelstelling

Geplande activiteiten 2013

Realisatie 2013

Belastingaanslagen worden tijdig, volledig en juist opgelegd.

Aanslagen OZB, rioolen afvalstoffenheffing op één biljet. Beschikking versturen op 28 februari.

Planning taxatiewerkzaamheden volgens tijdslijn Waarderingskamer. Extra inzet voor verwerken van bouwvergunningen zodat we de aanslagen voor nieuwbouw sneller opleggen.

De bulk van de aanslagen (>97%) is met een dagtekening 28 februari verstuurd. De aanslagen voor nieuw opgeleverde woningen zijn in juni en december verzonden.

Informatie over wijze waarop WOZwaarde wordt bepaald.

Belanghebbenden beter informeren zodat er draagvlak is voor de WOZ-waarde, waarmee mogelijk bezwaar wordt voorkomen.

Het organiseren van voorlichtings-bijeenkomsten.

Er zijn twee voorlichtingsavonden georganiseerd met een algemene presentatie over de totstandkoming van de WOZwaarde. Ook wordt onze inwoners de mogelijkheid geboden om met de taxateur in gesprek te gaan over de individuelel taxatie (tafeltjesgesprek).

Onderzoek juiste grondslag forensenbelasting

Actualiseren van grondslag.

Onderzoeken of de huidige grondslag de juiste is of dat er betere alternatieven zijn.

Vooraf laten controleren van waarderelevantie objectkenmerken door belanghebbende (model Tilburg).

In december is de gemeenteraad voorgelegd om de grondslag te wijzigen zodat wordt aangesloten bij de grondslag OZB of RZB. Naar verwachting ontstaat hierdoor meer draagvlak voor de waarde waarover wordt geheven.

Welke tarieven zijn in 2013 geheven ? Tarieven lokale heffingen

(On)roerende-zaakbelastingen Woning eigenaren Niet-woning gebruikers Niet-woning eigenaren Forensenbelasting

Maatstaf

2012

2013

van de WOZ-waarde van de WOZ-waarde van de WOZ-waarde

0,0716% 0,1050% 0,1310%

0,0738% 0,1082% 0,1350%

Economische waarde: tot € 10.000 € 10.000 - € 25.000 € 25.000 - € 100.000 vanaf € 100.000

€ € € €

€ € € €

Precariobelasting

Leidingen m¹ per jaar

Marktgelden

Standplaats (8 m2) per jaar

Haven- en kadegelden

Meter per dag

Leges Paspoort Rijbewijs

Exemplaar Exemplaar

246,00 335,60 393,85 639,90

246,00 335,60 393,85 639,90

€ 2,19

€ 2,19

€ 403,52

€ 403,52

€ 1,00

€ 1,00

€ 48,50 € 36,00

€ 49,70 € 36,20

74 -

Omgevingsvergunning € € € € € €

5.000 bouwkosten 10.000 bouwkosten 20.000 bouwkosten 50.000 bouwkosten 250.000 bouwkosten 750.000 bouwkosten

€ 125 € 380 € 760 € 1.900 € 7.500 € 20.250

€ 125 € 380 € 760 € 1.900 € 7.500 € 20.250

Afvalstoffenheffing

laag tarief hoog tarief

€ 280,00 € 349,00

€ 270,00 € 339,00

Rioolheffing

Vastrecht per jaar Variabel recht per m3 afvalwater per jaar1

€ 131,00 € 1,10

€ 131,00 € 1,10

Wat zijn de opbrengsten? Lokale heffingen

Primitieve begroting 2013

Wijzigingen 2013


Werkelijk 2013

Verschil

Belastingen Onroerende-zaakbelasting

5.053.939

-100.000

4.953.939

4.900.702

-53.237

10.000

-

10.000

9.746

-254

100.000

-

100.000

110.828

10.828

1.765.000

-

1.765.000

1.782.937

17.937

6.928.939

-100.000

6.828.939

6.804.213

-24.726

Marktgelden

36.350

-

36.350

31.076

-5.274

Parkeerbelasting

10.500

-

10.500

9.902

-598

Haven- en kadegelden

12.000

-

12.000

11.302

-698

Leges

1.669.827

-525.000

1.144.827

862.554

-282.273

Afvalstoffenheffing

4.352.978

-

4.352.978

4.373.823

20.845

Rioolheffing

2.246.673

54.475

2.301.148

2.357.139

55.991

8.328.328

-470.525

7.857.803

7.645.796

-212.007

15.257.267

-570.525

14.686.742

14.450.009

-236.733

Roerende-zaakbelasting Forensenbelasting Precariobelasting

Rechten

Onroerende zaak belastingen De opbrengst valt lager uit doordat de uiteindelijke grondslag (de totale WOZ-waarde) lager is uitgevallen dan de berekende grondslag in de begroting. Ook is er sprake van meer leegstand van voorzien. Leges Door het uitblijven van grote bouwplannen in 2013 zijn de legesinkomsten veel lager uitgevallen dan de raming (gebaseerd op het middels het 5-jarig gemiddelde). In de huidige economische situatie worden grote projecten opgeknipt in kleine projecten en verspreid worden over meerdere jaren. Ook zijn grote projecten welke op stapel stonden even geparkeerd tot er weer betere tijden aanbreken. Aanvragen welke we nog in 2013 verwacht hadden zijn vooruit geschoven naar 2014 en later.

1

Variabel recht wordt geheven over het meerverbruik boven 300 m2.

75 Rioolheffing De forse meeropbrengst wordt veroorzaakt door een uitbreiding van belastingplichtigen (woonschepen die aansluiting hebben op de riolering), opgeleverde nieuwbouw en een hoger waterverbruik dan voorzien (variabele deel van de heffing). Afvalstoffenheffing Voor afvalstoffenheffing wordt bij het vaststellen van de tarieven uitgegaan van 100% kostendekking op basis van de begroting. Kosten en baten afval

Afval

Primitieve Begroting begroting na 2013 wijzigingen 2013

Werkelijk 2013

3.857.246

3.820.823

3.778.617

Straatreiniging (33,3%)

145.904

145.904

148.343

Perceptiekosten

128.120

128.120

124.822

BTW

514.912

514.921

526.961

Totaal uitgaven

4.646.182

4.609.759

4.578.742

Totaal inkomsten

4.530.978

4.530.978

4.607.954

98%

98%

101%

Dekkingspercentage

In de praktijk blijkt er echter sprake van een 101% dekking van de kosten voor afval. Het overschot wordt veroorzaakt door hogere inkomsten op plastic afval en papier ( € 88.000). In de begroting was de verwachting dat de bijdrage op plastic vanuit de overheid zou worden verlaagd in 2013. Het overschot wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve afval die hiermee per 31-12-2013 een stand heeft van € 843.981. Dit bedrag wordt meegenomen in de berekening van de tarieven voor 2015 en verdere jaren. Rioolheffing Kosten en baten riolering

Riolering Teylingen

Primitieve Begroting begroting na 2013 wijzigingen 2013

Werkelijk 2013

2.152.010

2.202.629

2.238.775

8.876

8.876

0

Perceptiekosten

66.076

66.076

58.685

BTW

67.359

67.359

56.129

Totaal uitgaven

2.294.321

2.344.940

2.353.589

Totaal inkomsten

2.263.821

2.318.296

2.374.278

99%

99%

101%

Kosten uitvoering waterwet

Dekkingspercentage

De rioolheffing laat een overdekking zien van 1%. Dat wil zeggen dat de kosten lager zijn dan de opbrengsten. Per saldo is een bedrag van € 20.689 toegevoegd aan de egalisatiereserve riool. Dit overschot wordt met name veroorzaakt door hogere rioolopbrengsten € 55.985. De stand van de egalisatiereserve bedraagt per jaareinde € 84.372 en is opgebouwd uit het overschot riool 2013 van € 20.689 en de overheveling vanuit investeringsreserve rioleringswerken € 63.683. Kwijtschelding Kwijtschelding wordt verleend voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en in incidentele gevallen voor OZB. Bij toetsing of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding worden de kosten van het

76 levensonderhoud vastgesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering. De kwijtscheldingen worden ten laste gebracht van de exploitatie. In het jaar 2013 is voor € 125.000 aan kwijtschelding verleend. Er is in 2013 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om geautomatiseerd kwijtschelding te verlenen. In verband met de strengere wettelijke normen voor het aanwenden van vermogen voor het betalen van een belastingaanslag is alle aanvragers gevraagd de gegevens opnieuw aan te leveren. Gebleken is dat meer mensen hierdoor zijn afgewezen voor kwijtschelding en worden geacht hun aanslag te kunnen betalen. Aantallen kwijtschelding

Geautomatiseerd verleend (klanten ISD) Geautomatiseerd verleend Volledige kwijtschelding op aanvraag Gedeeltelijke kwijtschelding op aanvraag totaal toegekend Aanvraag afgewezen Niet in behandeling genomen totaal aanvragen Beroep aangetekend tegen afwijzing Beroep gegrond (alsnog kwijtschelding) Beroep ongegrond

2009

2010

2011

2012

2013

140 29 69

153 41 74

154 55 90

158 67 109

0 0 288

24 262 82

24 292 52

14 313 54

15 349 31

344

344

367

379

25 313 78 6 397

17

8

0

2

5

4 13

2 6

0 0

2 0

4 1

77

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen Inleiding Het realiseren van ambities kan niet geschieden zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het proces om zaken te veranderen. Het is belangrijk bewust te zijn van de risico’s en hierop te sturen. In 2011 is gestart met een kwalitatieve verbeterslag van het risicomanagement waaraan ook in het jaar 2013 aandacht aan is besteed. Doorontwikkeling risicobeleid/bewustzijn staat op de agenda. Het uitgangspunt van de paragraaf is hetzelfde, namelijk het inzicht geven in de risico’s en deze afzetten tegen de weerstandscapaciteit van de gemeente. De verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit wordt het weerstandsvermogen genoemd. De tekst van artikel 11 van het BBV betreffende de paragraaf weerstandsvermogen luidt: 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt, of kan beschikken, om niet-begrote kosten te dekken; b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat tenminste: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico’s; c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Welke ontwikkelingen speelden er? De aandacht voor risicomanagement is verschoven van het ‘voldoen aan regelgeving’ naar het ‘sturen op kansen en risico’s’. Er wordt meer dan in het verleden gekeken naar de oorzaken van risico’s. Risico’s worden niet langer alleen maar gezien als een barrière, maar ook als een kans op succes. Belangrijk onderdeel van het risicomanagement is het risicobewustzijn. Voor leidinggevenden is risicomanagement onderdeel van de bedrijfsvoering, waarbij het accent ligt op beheersing ‘aan de voorkant’.


Wat hebben we daarvoor gedaan? Prioriteiten Zicht op risico’s

Risicobewustzijn

Voldoende weerstandscapaciteit

Doelstelling


Realisatie 2013

Belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd

In de afdelingsplannen van alle afdelingen wordt een top tien van risico’s opgenomen. Daar waar nodig worden beheersmaatregelen doorgevoerd.

De belangrijkste risico's zijn geïnventariseerd in de begroting. Opname in afdelingsplannen is niet gebeurd. Op beheersmaatregelen is gestuurd.

Er bestaat zicht op de overige risico’s

De afdelingshoofden bewaken de aandacht voor risico’s. In de planning- en controldocumenten vindt terugkoppeling plaats.

Op risico's wordt gestuurd. De informatievoorziening hierover in de p&cdocumenten is voor verbetering vatbaar.

De continuïteit op het zicht op risico’s is gewaarborgd.

Bij het beschrijven van processen is risicobeheersing opgenomen.

Dit is gebeurd waar dat aan de orde was.

Leidinggevenden en medewerkers zijn risicobewust.

In de beleidsnotities wordt zo nodig ingegaan op de risico’s.

Conform planning.

Risicomanagement is onderdeel van de bedrijfsvoering.

In de procesbeschrijvingen is risicobeheersing opgenomen.

In 2013 was het opstellen van nieuwe procesbeschrijvingen slechts beperkt aan de orde.

We hebben inzicht in de weerstandscapaciteit.

We hebben de beschikbare weerstandsmiddelen geïnventariseerd.

Het inzicht in de weerstandscapaciteit is in deze paragraaf nader toegelicht. Naast de rekening wordt ook in de begroting

79 inzicht in de weerstandscapaciteit verschaft. We beschikken over voldoende weerstandscapaciteit.

We hebben een globale inschatting gemaakt.

We beschikken over voldoende weerstandscapaciteit. In het onderstaande wordt dit nader toegelicht.

Beleidskader De doelstelling van de algemene reserve is het opvangen van eventuele tegenvallers en risico’s. De reserve omvat een algemeen deel, een hypotheekdeel en de reserve NUON. De rentebaten van de algemene reserve komen ten gunste van de exploitatie. De algemene reserve hypotheek en de reserve NUON zijn gevormd ter dekking van structurele lasten. Het algemene deel is vrij besteedbaar. Daarnaast zijn er bestemmingsreserves ingesteld om geoormerkte gelden beschikbaar te houden voor de bestemde doelen. De voorzieningen zijn ingesteld voor de dekking van toekomstig onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering, bruggen en onderhoud waterwegen. De geplande voorziening voor openbare verlichting is omgevormd in een bestemmingsreserve openbare verlichting. Volgens de verslaggevingsrichtlijnen van de BBV (Besluit Begroting & Verantwoording) kan er voor het vervangen van de openbare verlichting geen voorziening worden opgenomen.

Verantwoording beleidskader Eind 2012 hebben we een nieuwe beleidsnota reserves en voorzieningen opgesteld. In deze nota is naar de noodzaak en de omvang van de aanwezige reserves en voorzieningen gekeken. Daarnaast zijn richtlijnen vastgesteld voor het inzetten van reserves. Basis voor de nota was de informatie-/ discussieavond op 30 augustus 2012 die met een afvaardiging van de raad heeft plaatsgevonden. In deze bijeenkomst zijn de beleidsmogelijkheden van reserves en voorzieningen besproken. De uitkomsten van deze discussie zijn, voor zover mogelijk, verwerkt in de geactualiseerde nota. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2012 is besloten tot het vormen van een Algemene Reserve Vrij van € 5 miljoen. Deze kan worden ingezet voor de realisatie van ambities. In 2013 is dit ingezet voor openbare verlichting (€ 1,9 miljoen), startersleningen ( € 1,3 miljoen) en herfinanciering geldlening Stichting Begraafplaats (€ 62.000). Het college heeft een voorstel gedaan aan de raad om het resterende bedrag (€ 1,8 miljoen) in te zetten. Ten tijde van het schrijven van de jaarrekening is de uitkomst hiervan nog niet bekend. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover kan worden beschikt om niet geraamde lasten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken. De weerstandscapaciteit bestaat uit incidentele en structurele middelen. Incidentele middelen zijn eenmalig in te zetten zoals reserves. Een structureel middel is de maximale ruimte om de belastingopbrengsten te verhogen.

80

Weerstandscapaciteit

stand per:

(in € 1.000)

1-01-13 Structureel

Algemene reserve

31-12-13

Incidenteel

Structureel

71.638

Incidenteel 66.590

Onbenutte belastingcapaciteit: Onroerendezaakbelastingen Hondenbelasting en Toeristenbelasting Onvoorzien

1.143

1.143

200

200

Totaal

47

60

Stille reserves

1.450 1.403

73.088

1.450 1.390

68.040

De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2013 € 1,4 miljoen structureel en € 68 miljoen incidenteel. Per 1 januari bedroeg dit respectievelijk € 1,4 miljoen en € 73,1 miljoen. Belangrijkste oorzaak van de lagere incidentele weerstandscapaciteit is de afname van de algemene reserve door een gedeelte van de vrije algemene reserve voor startersleningen (€ 1,5 miljoen), openbare verlichting (€ 1,9 miljoen), teruggave rechtzaak zandwinning door hoger beroep (€ 729.000) en actualisatie voorziening Hooghkamer (€ 623.000) Algemene reserve De omvang van de algemene reserve komt in aanmerking voor de weerstandscapaciteit. De omvang van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2013 € 72 miljoen. Het vrije deel van de algemene reserve is direct beschikbaar. De rentebaten van de reserves worden aan de exploitatie uitgekeerd. De algemene reserve daalt van € 72 miljoen naar € 67 miljoen. In de toelichting op de balans overzicht zijn de mutaties terug te vinden. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit betreft de ruimte tussen de feitelijk geraamde inkomsten uit belastingen (Onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolrechten en afvalstoffenheffingen) versus de maximaal te realiseren inkomsten. Voor de OZB is de limiet voor gemeenten afgeschaft. Daarom wordt voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit OZB het rekentarief gebruikt bij de Algemene Uitkering. Per 31 december 2013 is deze ruimte:  Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit OZB wordt het verschil tussen het werkelijke tarief (0,0738) en het gehanteerde rekentarief bij de Algemene Uitkering (0,1005) gebruikt.  Afgelopen jaren zijn de hondenbelasting en de toeristenbelasting afgeschaft. Deze zijn aan de onbenutte belastingcapaciteit toegevoegd, beide €100.000. Onvoorzien Onvoorzien is een verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet zijn voorzien. Structureel is een bedrag van € 60.000 geraamd (plm. één promille van de uitgaven). De volgende verminderingen zijn in 2013 verwerkt: Onderzoekskosten naar de mogelijkheden van de vervanging van een ondersteunend systeem aan de primaire processen. Onderzoekskosten centrale huisvesting.

€ 44.000 € 2.500 € 46.500

81 Stille reserves In diverse eigendommen, zoals gebouwen en aandelen, zitten stille reserves. In 2007 is een nota ‘Nieuw Financieel Perspectief’ opgesteld. In deze nota zijn onder andere de mogelijkheid van te verkopen gebouwen en terreinen in kaart gebracht. In de nota is een opbrengst genoemd van € 13,5 miljoen. In de Programmarekening 2012 is de te verwachten opbrengst van onroerende zaken geactualiseerd en geraamd op € 9,5 miljoen. De opbrengsten worden gedeeltelijk gebruikt voor de investeringsstrategie Holland Rijnland. Daarvoor is vanaf 2014 gefaseerd nog € 8 miljoen nodig, zodat een bedrag van € 1,5 miljoen aangemerkt kan worden als stille reserve. Conclusie Gezien de hoogte van de reserves en de nog onbenutte belastingcapaciteit kan de weerstandscapaciteit van de gemeente Teylingen als zeer goed gekwalificeerd worden. Overzicht geïnventariseerde risico’s Onderstaande tabel geeft een weergave van alle geïnventariseerde risico’s. Omschrijving risico

Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-

Beheersingsmaatregel

reel (S) Precariobelasting nutsbedrijven Imago / Afschaffen precariobelasting Al enige jaren is er sprake van politiek

Hoog

S

afschaffing van de precariobelasting bij nutsbedrijven. Er ligt een conceptwetsvoorstel waarin wordt voorgesteld de precariobelasting af te schaffen. Ter compensatie is in de nieuwe wetgeving opgenomen dat in tien jaar de OZB-belastingen verhoogd mogen worden. Vraag is of de gemeenten de dekking op deze wijze vorm willen geven. Besluitvorming omtrent de afschaffing vindt waarschijnlijk pas na de vorming van een nieuw kabinet plaats.

Algemene Uitkering (Rijksbezuinigingen) De Algemene Uitkering is de Imago / Hoog belangrijkste inkomstenbron politiek van de gemeente. Als gevolg van de economische crisis en de beheersing van het EMUsaldo zijn aanvullende Rijksbezuinigingen aangekondigd. Na de formatie

Jaarlijks wordt € 1,7 miljoen aan precariobelasting op leidingen ontvangen

De discussie omtrent de afschaffing is nauwlettend gevolgd. De raad heeft besloten om in afwachting van de nieuwe wetgeving de opbrengst precariobelasting op leidingen als inkomsten te blijven ramen. Medio 2013 is besloten het Wetsvoorstel niet naar deTweede Kamer te sturen. Minister Plasterk neemt meer tijd om te studeren op reële alternatieven. Op het moment dat er tot de nieuwe wetgeving besloten wordt, wordt de raad gevraagd hoe dit financiële risico te dekken.

S

De lagere inkomsten uit de Algemene Uitkering worden geschat tussen de € 0,5 en € 1,0 miljoen.

Vanwege het onvoorspelbare karakter van de Algemene Uitkering is in de ‘Kadernota 2013-2016’ 50% van de verwachte bezuinigingen meegenomen in het meerjarenperspectief. De werkelijke ontvangen

82 Omschrijving risico

Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-


reel (S) van een nieuw kabinet (Tweede Kamerverkiezingen in september 2012) zal invulling gegeven worden aan de bezuinigingen.

Wijzigingen rijksbeleid Door wijzigingen van het rijksbeleid veranderen de taken en bevoegdheden van de gemeente, Te denken valt aan de invoering van de drie decentralisaties (Werken naar vermogen, Begeleiding AWBZ, Jeugdzorg) en de ontwikkelingen bij inburgering en onderwijshuisvesting. Door het vallen van het kabinet zijn enkele decentralisaties controversieel genoemd. Het is afwachten welk standpunt het nieuwe kabinet inneemt.

Algemene Uitkering in 2013 ligt in lijn met de begroting 2013. Meerjarig is vooralsnog gerekend met de meicirculaire 2013 , zonder de vertaling van de € 6 miljard rijksombuiging. In de kadernota 2014 wordt geanticipeerd op de gevolgen van deze rijksbezuinigingen.

Imago / politiek

Midden

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen Juridisch Laag - Natuurlijke en

S

Door de premature fase is nog niet aan te geven welke financiële effecten dit voor Teylingen heeft.

Stand van zaken per januari 2014 is dat de drie decentralisaties Jeugd, Werk en WMO per 1 januari 2015 ingevoerd gaan worden. Voor het opvangen van financieel nadelige gevolgen van deze decentralisaties is een stelpost opgenomen van structureel € 131.000. Uitgangspunt blijft dat decentralisaties uitgevoerd zullen worden binnen de daarvoor ontvangen rijksgelden. I.v.m. de ontschotting van budgetten is schuiven tussen de decentralisaties wel mogelijk.

I

Totaal aan gewaarborgde geldleningen € 8 miljoen.

In 2013 hebben zich geen aanspraken op garantiestelling voorgedaan. Er is ook geen verwachting dat dit op korte termijn plaats zal vinden.

I

Totaal aan gewaarborgde geldleningen € 137 miljoen.

Aanvragen voor de waarborg van geldleningen worden door het WSW getoetst. Het WSW heeft hiervoor een risicomonitoring opgezet, die moet voorkomen dat er

rechtspersonen Er zijn aan diverse instellingen gewaarborgde geldleningen verleend. De grootste gewaarborgde lening is aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) verleend (€ 7 miljoen). - Waarborgfonds Sociale Woningbouw Voor de toetsing van gewaarborgde geldleningen maakt Teylingen gebruik van het Waarborgfonds Sociale

Juridisch

Laag


Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-


reel (S) Woningbouw (WSW). Dit is een Nederlands onafhankelijk instituut dat zich bezighoudt met de zorg voor optimale financiering van vastgoed in de publieke sector voor de aangesloten instellingen. Het betreffen waarborgen aan de vier woonstichtingen te weten, Woonstichting Vooruitgang, Woonstichting Stek, Woonzorg Nederland en Woonstichting Warmunda. - Garantstellingen en

daadwerkelijk aanspraak op de borgstelling wordt gedaan.

Juridisch

Laag

I

Totaal aan garantgestelde geldleningen € 2,3 miljoen.

Jaarlijks ontvangen wij de begroting en de jaarrekening van de verenigingen en/of instellingen. Er hebben zich in 2013 geen achterstanden in de betaling van rente en aflossing voorgedaan.

Politiek / imago en juridisch

Midden

I

Niet te kwantificeren vanwege het grote aantal afhankelijkheden .

Gemeenteraads- en/of collegeleden die binnen de verbonden partij de gemeente vertegenwoordigen, nemen een steeds actievere rol in, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. De Omgevingsdienst WestHolland is door haar dagelijks bestuur een verlaging opgelegd van 10% per gemeente. Uit deze taakstelling vloeien frictiekosten voort in de komende jaren (totaal € 35.866). In 2013 bedragen deze € 18.770. Voor wat betreft de open einde regelingen in het Sociale Domein hebben zich geen risico's voorgedaan. Uit de afrekening van de ISD over 2013 is een overschot van € 0,6 miljoen gebleken.

geldleningen Er zijn aan diverse verenigingen en/of instellingen geldleningen verstrekt, veelal om vervanging of nieuwbouw van de accommodaties mogelijk te maken.

Verbonden partijen Teylingen heeft in een aantal organisaties een bestuurlijk en financieel belang (zie paragraaf verbonden partijen). Dit behelst een risico omdat Teylingen verplicht kan worden bij te springen bij eventuele nadelige resultaten van desbetreffende organisaties. Dit risico is vergroot omdat in het kader van de ombuigingsoperatie, taakstellende bezuinigingen aan de verbonden partijen zijn opgelegd.


Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-


reel (S) Subsidies Voor de realisatie van ambities wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van provinciale of rijkssubsidie. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan leiden tot terugstorting van de subsidiegelden.

Rente-ontwikkeling In het begrotingsoverleg 2013 is afgesproken dat gemeenten (en provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) vanaf 2013 verplicht gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit betekent dat gemeenten hun banktegoeden moeten aanhouden bij de Nederlandse Staat en niet meer bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Motivatie van het Rijk voor het invoeren van het schatkistbankieren is de (optische) verbetering van de EMU-schuld. Naast het aantasten van de autonomie leidt dit voor Teylingen tot lagere rente-opbrengsten. Rampen / crisisbestrijding Teylingen ligt dicht bij Schiphol, heeft 2 stations en diverse bedrijven binnen haar gemeentegrenzen waarbij een calamiteit kan voorkomen.

Juridisch en Politiek / imago

Laag

I

Totaal

De in 2013 ontvangen provinciale of rijkssubsidies zijn rechtmatig t.b.v. de betreffende projecten besteed of gereserveerd. Terugbetaling is niet aan de orde geweest.

Politiek

Midden

S

Afhankelijk van boetebeding voor versneld aflossen langlopende geldleningen.

De renteontwikkelingen worden actief gevolgd. De liquiditeitenprognose wordt ieder kwartaal geactualiseerd. In de planning- en controldocumenten wordt de raad geïnformeerd. Voor onze rentevisie is de prognose van de Bank Nederlandse Gemeenten leidend.

Laag

I

Niet in te schatten afhankelijk van het formaat ramp/crisis.

Door het volgen van rampentrainingen en door deelname aan rampenoefeningen wordt de organisatie voorbereid.

Veiligheid / letselrisico

Beheerplannen openbare ruimte Voor het in stand houden van Veilighei de openbare ruimte worden d/ beheerplannen opgesteld. Op letselrisic basis van de beheerplannen o bepaalt de raad het en kwaliteitsniveau en stelt de politiek / raad middelen beschikbaar. imago Beheerplannen moeten periodiek worden geactualiseerd en bijgesteld. Bovendien is het van belang

Midde n

S Alle beheerplannen zijn beoordeeld. Het doel hiervan is om te komen tot integraal beheer. Dat wil zeggen dat de beheerpakketten inzicht verschaffen in de staat van onderhoud van de voorzieningen en de maatregelen die de


Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-


reel (S) komende jaren noodzakelijk zijn om het vastgestelde kwaliteitsniveau te behouden. Vanuit dit gegeven kan dan per gebied worden bepaald of de diverse werkzaamheden gebundeld kunnen worden en zich lenen voor een integrale aanpak van een gebied, inclusief participatie van bewoners en organisaties. Diverse beheerprogramma's zijn in de systematiek aangepast om te komen tot verdere uniformering van de beheerpakketten.

dat alle facetten van de openbare ruimte zijn meegenomen (wegen, gebouwen, verlichting, riolen enz.).

In de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ staat aangegeven welke beheerplannen aanwezig zijn en wanneer actualisatie nodig is. Openeinderegelingen Openeinderegelingen zijn regelingen waar burgers (of instanties) onder voorwaarden recht hebben op een inkomensoverdracht van de overheid (gemeente). Alleen door het aanpassen van de voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling niet beheersen. - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De WMO biedt burgers hulp in de huishouding, verstrekt vervoersmiddelen en maakt woningaanpassingen mogelijk. De verstrekking geschiedt op basis van een medische indicatie. Voor de uitvoering van de WMO ontvangt de gemeente een vergoeding in de Algemene Uitkering. In 2013 bedraagt de vergoeding € 2,2 miljoen. - Wet Werk en Bijstand (WWB) In tijden van economische recessie wordt het beroep op uitkeringen groter. Het rijk vergoedt een deel van de kosten. De

Politiek imago

/

Midden

S

Het maximale risico wordt geschat op 10%, oftewel € 200.000.

Door de Kanteling van de WMO (meer vraaggestuurde aanpak) tracht de gemeente de kosten van de WMO te beperken. Ook het invoeren van een inkomenstoets/eigen bijdrage beperkt de inzet van middelen. In 2013 heeft dit risico zich niet voorgedaan.

Politiek imago

/

Midden

I

Niet aan te geven, mede omdat de Vergoedingssystematiek aan veranderingen onderhevig is.

Op 1 januari 2013 bedroeg het aantal bijstandscliënten 200. Op 31 december 2013 was dit aantal gestegen tot 210. Deze extra kosten worden gedekt door een hogere rijksbijdrage.


Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-


reel (S) vergoedingssystematiek heeft een vertraagde werking: 1 à 2 jaar later wordt de verrekening opgemaakt.

- Leerlingenvervoer Leerlingen die vervoer nodig hebben om naar school toe te gaan, kunnen een beroep doen op het leerlingenvervoer.

Gelet op de huidige economische omstandigheden valt nog geen prognose te geven voor 2014. Voor 2015 wordt een stijging verwacht als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Politiek imago

/

Midden

Gemeentelijke gebouwen/accommodaties Politiek / Hoog - Leegstand imago In 2012 is de bibliotheek

I

Totaal is € 0,4 miljoen geraamd voor leerlingenvervoer. Het maximale risico wordt geschat op 10% zijnde € 0,04 miljoen.

Eind vorig jaar heeft de raad de nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 april 2014. Met het vaststellen van de nieuwe verordening sluiten we aan bij de regionalisering van het leerlingenvervoer waar een sterkere nadruk komt te liggen op eigen kracht en zelfredzaamheid. In 2013 bedroegen de kosten voor leerlingenvervoer € 404.604.

I

De gemiste huuropbrengsten worden geschat op € 100.000.

Om leegstand te voorkomen zoeken we naar nieuwe functies, verkopen we gebouwen en/of zetten we gebouwen multifunctioneel in. Zo hebben we bijvoorbeeld peuterspeelzalen gehuisvest in leegstaande klaslokalen. De voormalige bibliotheek in Voorhout wordt in verband gebracht met de centralisatie van de gemeentelijke huisvesting.

I

Afhankelijk van mate van vandalisme.

De verzekerde waarden van de gebouwen zijn volgens de polissen geïndexeerd. Periodiek wordt de juistheid daarvan bezien door taxaties (gebouwen om de zes jaar en inventarissen om de drie jaar). De gemeente heeft budgetten voor vandalisme opgenomen. In 2013 was hiervoor gebudgetteerd

verhuisd naar een nieuwe locatie. Het is nog afwachten wanneer een nieuwe huurder of bestemming voor het gebouw gevonden wordt.

- Vandalisme De gemeente is verzekerd tegen brand-, storm-, vliegtuig- en inbraakschade voor gebouwen. Schades door vandalisme zijn voor rekening van de gemeente. Een risico betreft een lagere uitkering dan de werkelijke schade bij eventuele


Laag


Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-


reel (S) onderverzekering.

€ 64.000 en gerealiseerd € 71.686

Grondexploitatie (vertraging projecten) Wij voeren een combinatie Juridisch van actief en passief en grondbeleid (zie paragraaf politiek / Grondbeleid). Bij imago grondexploitaties in Sassenheim is er sprake van een actief grondbeleid. Deze grondexploitaties zijn voor ons risico en rekening. Een snelle realisatie van de onderhanden grondexploitaties is belangrijk. Vertraging betekent financieel risico (extra financieringslasten), juridische complicaties en extra inzet van het ambtelijk apparaat. Bodemverontreinigingen In algemene zin geldt dat er voor ons een financieel risico bestaat van sanering van locaties met een bodemverontreiniging. Gelet op het incidentele karakter hiervan, hebben wij in de begroting geen rekening gehouden met dit risico.


Laag

I

Er is een project waar de gemeente als grondeigenaar risico loopt. In het slechtste geval moet de boekwaarde van de grond als verlies worden genomen.

Voor verdere informatie over de voortgang, risico’s en beheersing van de grondexploitaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Laag

I

Het financiële risico is afhankelijk van de mate van verontreiniging en de mogelijkheid tot verhaal van de kosten.

Voor de sanering van het terrein aan de Industriekade 14-18 in Sassenheim heeft de provincie Zuid-Holland een bedrag beschikbaar gesteld. De gemeente loopt hier een risico van € 266.667. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd op de locatie Wasbeek over de saneringsmethodiek. Er is nog geen inschatting te geven van de saneringskosten. Ter dekking van bovenstaande risico’s kan de Reserve Bodemsanering worden ingezet.

Bijdrage investeringsfonds Holland Rijnland (opbrengst verkoop gemeentelijke Jaarlijks moet de gemeente Juridisch Midde S Ervan uitgaande een bijdrage van € 0,7 miljoen en n dat op enig betalen aan het Politiek / moment de Investeringsfonds Holland imago gemeentelijke Rijnland. Ter dekking hieraan eigendommen zijn de opbrengsten uit de voor een verkoop van gemeentelijke minimale eigendommen aangewezen. De opbrengst van

eigendommen) Er is een medewerker aangesteld om de verkoop van de gemeentelijke woningen te realiseren. In 2013 hebben we onvoldoende panden verkocht om het RIF van voldoende middelen te


Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-


reel (S) totale verkoopwaarde is geschat op € 12,1 miljoen. Het grootste deel (€ 8,8 miljoen) is bedoeld als bijdrage voor de investeringsstrategie HollandRijnland. Als de geraamde verkopen niet worden gerealiseerd moeten andere middelen uit de exploitatie worden gevonden om de jaarlijkse bijdrage van € 732.000 te dekken. Planschade De schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden niet geraamd. Voor de nieuwe plangebieden die de gemeente zelf ontwikkelt, is de gemeente in beginsel eigen risicodrager.

Automatisering / ICT Samenwerkingsverband Govunited is in de loop van 2013 overgegaan tot een zelfstandig stichting. Bij de overgang naar de stichting waren de bedrijfsresultaten niet goed. Dit is inmiddels rechtgetrokken, door de deelnemende gemeentes over 2013 en 2014 een extra bijdrage te vragen.

Juridisch

Laag

I

Financiee

Midde

S

l

n

kunnen voorzien. Daarom is vanuit de algemene reserve een toevoeging gedaan aan de reserve Investeringsfonds Holland Rijnland. Deze bijdrage zal worden teruggestort in de algemene reserve als in de komende jaren meer panden worden verkocht.

In 2013 is € 33.046 uitgekeerd aan planschades.

In de reguliere bedrijfsvoering zijn maatregelen ingebouwd om planschade te beperken. Bij de ontwikkeling van particuliere planwijzigingen sluit de gemeente overeenkomsten om de planschade af te wentelen op de initiatiefnemer.

Aan Gov United is een vooruitbetaling gedaan in 2012. Per 31/12/2013 bedroeg de waarde hiervan € 175.350. Dit wordt nog over 2,5 jaar

De gemeente loopt het risico op te draaien voor verliezen die mogelijk door de stichting in de toekomst geleden worden. Aansprakelijkheid Wij lopen meer risico bij aansprakelijkheidsstelling door de toegenomen claimbewustheid van inwoners en bedrijven, de veranderde wetgeving in het nieuwe Burgerlijk Wetboek en de hogere uitkering bij letselschade.

€ 8,8 miljoen verkocht worden, is er alleen een rentenadeel.

afgeschreven.

Juridisch en veiligheid /letselrisi co

Het eigen risico is € 2.500 per gebeurtenis.

We volgen de financiële situatie van de stichting nauwlettend aan de hand van periodieke financiële verslaglegging. Ons college en onze directie zijn vertegenwoordigd in dagelijks bestuur en programmaraad en houden zodoende direct toezicht. Bij de verzelfstandiging zijn de eerste tekenen dat de bedrijfsvoering onder leiding van de nieuw directeur goed ingericht wordt.

De risico’s zijn afgedekt door verzekeringen.


Classifi-

Kans

Inciden-

Financiële

catie

op

teel (I)

gevolgen

voor-

of

doen

Structu-


reel (S) ICT Beheer en ICT Vernieuwing Met de aanschaf en onderhoud Imago/ van ICT en automatisering zijn Finangrote bedragen gemoeid. Uitval cieel van automatisering levert een risico op, met name omdat de dienstverlening steeds meer wordt gedigitaliseerd en geacht wordt 24x7 beschikbaar te zijn.

Niet in te schatten. Is geheel afhankelijk van de specifieke situatie.

Ter verkleining van het risico en vergroting van onze slagkracht nemen we deel aan het project GovUnited en oriënteren we ons op samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Kritische systemen in de ICT- omgeving zijn redundant uitgevoerd en worden jaarlijks getest m.b.t. uitval en uitwijk. Vanuit het proces informatiebeveiliging wordt er structureel aandacht geschonken aan dit onderwerp.

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging en bewaking van privacy zijn belangrijke en complexe onderwerpen. Beveiliging staat op gespannen voet met flexibiliteit en gebruiksgemak.

Imago/ Financieel

Niet in te schatten, is geheel afhankelijk van de specifieke situatie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen openbare en vertrouwelijke gegevens. Met de openbare gegevens kan worden gewerkt zonder al te veel beperkingen. Een risicoanalyse en informatieclassificatie zal belangrijke input leveren voor het uit te werken informatiebeveiligingsbeleid. Op basis hiervan zal een beveiligingsplan opgesteld en uitgevoerd worden. De uitwerking van het informatiebeveiligingsbeleid zal in 2013 plaats vinden, het opstellen en uitvoeren van het beveiligingsplan zal in 2014 plaats vinden waarbij ook het informatiebeveiligingsproces ingericht en geborgd moet worden op basis van een Plan-DoCheck-Act cyclus.

90

4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Het beheer van kapitaalgoederen (wegen, water, groen, riolering, gebouwen, beschoeiingen, oevers) is belangrijk omdat het de openbare ruimte betreft en direct invloed heeft op het woon-, leef-, en werkklimaat van iedereen, maar ook omdat er een substantieel deel van de begroting mee gemoeid is. Beheer van kapitaalgoederen is uiteraard niet nieuw. Er wordt al jaren aan beheer gedaan en er zijn de nodige instrumenten, zoals beheersystemen, beschikbaar om de beheertaak te ondersteunen en om goede financiële ramingen te maken. De beheersystemen hebben als doel het beheer zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Dat betekent de juiste maatregelen op de juiste plaats en op de juiste momenten en ook nog tegen de laagst mogelijke kosten. Ons uitgangspunt is dat de kapitaalgoederen planmatig worden beheerd en onderhouden. Hiervoor worden specifieke meerjarige beheer- en onderhoudsplannen opgesteld, die in principe eenmaal in de vijf jaar worden geactualiseerd. Op basis van een gekozen kwaliteitsniveau worden onderhouds- en vervangingskosten berekend met behulp van genormeerde kosten. Welke ontwikkelingen speelden er?   

Door de Europese Kaderrichtlijn Water moeten in de toekomst meer natuurlijke oevers worden aangelegd. Het beheer zal hierop worden afgestemd. De centrale overheid stuurt steeds sterker op samenwerking in de waterketen. De samenwerking met de Duin- en Bollengemeenten is verder geïntensiveerd en er wordt nauw samengewerkt.

Wat wilden we bereiken? We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren en onderhouden. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan de doelen van de diverse programma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen werken we met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu en bij voorkeur een positief effect. Wat hebben we daarvoor gedaan? Prioriteiten Beheerplannen zijn opgesteld.

Doelstelling


Realisatie 2013

Structureel een adequaat onderhoudsniveau realiseren.

Beheerplannen actueel houden (met vaststelling door raad) en inzetten voor planmatig onderhoud. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en Oeverbeheerplan vernieuwen. Beheerplan straatmeubilair opstellen.

Het vGRP 2013-2016 is vastgesteld. Het oeverbeheerplan wordt in 2014 vastgesteld. Er is geen beheerplan voor het straatmeubilair opgesteld omdat blijkt dat het efficiënter is om het onderhoud in het reguliere werk van de serviceteams mee te nemen. Alle beheerplannen zijn doorgelicht op de thans geldende richtlijnen en afgestemd op de financiële eisen die hier aan worden gesteld. Dit als voorbereiding naar integraal beheer en

91 Prioriteiten

Doelstelling


Realisatie 2013 eenduidigheid in de organisatie van het beheer van de openbare voorzieningen.

Toepassing led verlichting.

Minder energieverbruik en vermindering uitstoot CO2.

In alle nieuwbouwwijken ledverlichting aanbrengen. Vervanging oude armaturen in 2012 en 2013 uit rekeningoverschot 2011.

Ledverlichting aangebracht in de Parklaan, Hoofdstraat, Rijksstraatweg te Sassenheim en de Oosthoutlaan te Voorhout. Ook woningbouwplan Hooghkamer is voorzien van Ledverlichting.

Toepassing ‘real time control’ in rioolstelsel.

Waterkwaliteit verbeteren.

Het afkoppelen van hemelwater in de Ganzenwei en Kloosterwei te Warmond. Het aansluiten van niet gerioleerde panden in het buitengebied.

Ontwerp herinrichting Ganzenwei/Kloosterwei is gemaakt, afkoppeling in 2014. Hemelwater is afgekoppeld op het Boschplein te Sassenheim, in de Fr. van Borselenstraat te Sassenheim en op de Gemeentehaven te Warmond.

Samenwerking met andere gemeenten en Hoogheemraadschap.

Optimaliseren van het beheer van kapitaalgoederen.

Gezamenlijk aanbesteden van diverse taken op het gebied van riolering, wegen, gladheidbestrijding, openbare verlichting en ingenieursdiensten.

In regionaal verband zijn drie aanbestedingen gehouden op het gebied van openbare werken: - Reinigen kolken en lijngoten - Reinigen en inspecteren rioolleidingen - OMOP belijning en markeringen

Stand van zaken beheerplannen? Alle beheerplannen zijn beoordeeld. Het doel hiervan is om te komen tot integraal beheer. Dat wil zeggen dat de beheerpakketten inzicht verschaffen in de staat van onderhoud van de voorzieningen en de maatregelen die de komende jaren noodzakelijk zijn om het vastgestelde kwaliteitsniveau te behouden. Vanuit dit gegeven kan dan per gebied worden bepaald of de diverse werkzaamheden gebundeld kunnen worden en zich lenen voor een integrale aanpak van een gebied, inclusief participatie van bewoners en organisaties. Diverse beheerprogramma's zijn in de systematiek aangepast om te komen tot verdere uniformering van de beheerpakketten. Regionaal wordt onderzocht of we een gezamenlijk beheerpakket aan kunnen schaffen voor het integraal beheer. Omschrijving Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Gebouwen

Speelvoorzieningen Groen

Status Het vGRP 2013-2016 is vastgesteld in 2013. Het geactualiseerde Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Hiermee wordt ingestemd met de uitvoering van de maatregelen voor het betreffende jaar. Eenmaal in de vier jaar wordt het plan voorgelegd aan de raad voor een nieuwe periode en de vaststelling van de jaarlijkse dotatie aan het fonds. Het beheerplan voor speelvoorzieningen is in 2013 afgerond. In 2014 zal een nieuw plan worden opgesteld. Beheerplan groen wordt opgesteld na vaststelling van het groenbeleidsplan in 2014. In 2013 is eerst begonnen met het opstellen van het bomenbeleidsplan als voorloper op het groenbeleidsplan.

92 Beheerplan wegen

In uitvoering, jaarlijkse actualisatie aan de hand van de uitgevoerde maatregelen.

Openbare verlichting

Vervangingsplan voor LED verlichting in uitvoering. Het vervangingsplan is vastgesteld voor de periode 2012 - 2032 (20 jaar). Beheerplan bruggen vastgesteld voor de periode 2010 - 2019.

Tunnels, bruggen en steigers Water

Het baggerbeheerplan loopt tot en met 2016.

Beschoeiingen en damwanden

Het oeverbeheerplan wordt in 2014 vastgesteld voor de periode t/m 2017.

Straatmeubilair

Er is geen beheerplan voor het straatmeubilair opgesteld omdat blijkt dat het efficiënter is om het onderhoud in het reguliere werk van de service teams mee te nemen.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) In 2013 is het nieuwe vGRP 2013-2016 vastgesteld. Binnen het samenwerkingsverband met Katwijk en Noordwijk (TKN) en het SGR (Samenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap van Rijnland) is afgesproken om in 2016 een gezamenlijk GRP op te stellen. Voordelen hiervan zijn, naast lagere kosten voor het opstellen van het GRP, ook lagere kosten voor beheer en onderhoud van het rioolstelsel als gevolg van de schaalvergroting. Per 1 januari 2013 bestaan de gemeentelijke watertaken uit het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater: de zogenaamde verbrede watertaak. Deze verbrede watertaak is in het nieuwe vGRP opgenomen. Voorziening groot onderhoud riolering (x € 1.000)

Begroting 2013

Werkelijk 2013

Stand per 1 januari 2013

684

394

Storting

602

602

Uitname

602

623

Stand per 31 december 2013

684

373

Uitvoering groot

Planning

onderhoud riolering

2013

Realisatie 2013

Bedrag

2013 Sassenheim Vervangen gemaal

Ja

Parklaan/Menneweg Vervangen gemaal

Ja, elektrisch/mechanisch deel is

107.335

vervangen Ja

Ja, elektrisch/mechanische deel is vervangen

zie boven

Ja

Ja, elektrisch/mechanische deel is vervangen

zie boven

Ja

Ja, bij de herinrichting is voor het regenwater dat

Wattstraat Vervangen gemaal Edisonstraat Afkoppelen Boschplein

64.068

op de verharding valt een apart stelsel aangelegd dat loost op open water. Relinen Geestburg,

Ja

Ja, de relining is succesvol uitgevoerd.

Ja

Ja. Het project is integraal uitgevoerd nl.

150.966

Kleiburg e.o. Vervangen riolering/afkoppelen Fr.

vervangen riolering en afkoppelen van het

van Borselenstraat

regenwater, herinrichting en vervangen van de bomen.

48.550

93 Voorhout Vervangen gemaal

Nee

Kroeskarperlaan

Het vervangen van dit gemaal stond niet opgenomen in het beheerplan. Moest echter vervangen worden.

Vervangen riolering Dr.

Nee

Project staat voor 2014 op de planning maar wordt

Schaepmanlaan,

vanwege spreiding van investeringen

Kievitspark en omgeving

doorgeschoven naar 2015. Zal dan een integraal project worden.

Verbeteren drukriolering

Ja

Loosterweg en

Uitvoering loopt voorspoedig en is volgens planning

208.383

in 2014 gereed

omgeving Warmond Afkoppelen hemelwater

Ja

Gemeentehaven

Bij de herinrichting is een integrale aanpak

38.374

toegepast. Naast het afkoppelen van het regenwater zijn parkeerplaatsen, bomen, groen en herinrichting aangepakt.

Afkoppelen hemelwater

Ja

De uitvoering is doorgeschoven naar 2014

Ja

De uitvoering heeft plaatsgevonden daar waar

Ganzenwei/Kloosterwei Aansluiten panden Oosteinde en Herenweg

88.780

mogelijk.

op drukriolering.

Gemeentelijke gebouwen en objecten (inclusief onderwijsgebouwen) Gemeentelijke gebouwen en objecten Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen gebeurt aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning, verdeeld over een periode van 20 jaar. Elke drie jaar actualiseren we deze planning. In deze planning worden verschillende niveaus van onderhoud gehanteerd. We gaan uit van de norm ‘efficiënt doelmatige instandhouding’. Voor gebouwen die op de nominatie staan te worden afgestoten, wordt uitgegaan van de norm ‘functionele instandhouding’. Voor het groot onderhoud is een voorziening gevormd. Onderwijsgebouwen Alleen het onderhoud ‘aan de buitenkant’ en het binnenschilderwerk van onderwijsgebouwen komt voor rekening van de gemeente. Voor het meerjarenonderhoud is een Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) opgesteld. Hierin is ook het onderhoud 'aan de binnenkant' van de wissellokalen en schoolwoningen in het cluster Hoogh Teylingen opgenomen. We zorgen voor het schoolbestuurlijk onderhoud. De scholen dragen de vergoeding die zij daarvoor van het Rijk ontvangen aan ons over. Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (x € 1.000) Stand per 1 januari 2013

Begroting 2013

Werkelijk 2013

2.046

2.293

Storting

564

564

Uitname

402

383

2.209

2.474


94 Uitvoering

Planning

onderhoud

2013

Realisatie 2013

Bedrag

Vervangen ketelinstallatie en

67.121

gebouwen 2013 Gemeentehuis

Ja

Voorhout Gemeentehuis

buitenschilderwerk. Ja

Sassenheim Schildersmuseum

Buitenschilderwerk en airco installatie

47.616

serverruimte. Ja

Herstellen en schilderwerk klokkentoren

70.761

schildersmuseum. Woonwagen

Ja

Sanitaire units zijn vernieuwd.

59.835

Ja

Schilderwerk.

16.348

standplaatsen Kinderdagverblijf Humanitas

Speelplaatsen Het Speelplaatsenplan dat in 2008 is opgesteld is in 2013 nagenoeg afgerond. Voor de komende jaren komt het accent te liggen op het beheer van de bestaande en verbeterde speelplaatsen aan de hand van een beheerplan dat in 2014 wordt opgesteld en een looptijd krijgt van 2014 – 2019. Groen Doel is om in de komende jaren duurzaam en ecologisch groen in heel Teylingen te realiseren. Hiervoor is in 2013 een bedrag van € 50.000,- opgenomen. Verbeter- en knelpunten pakken we fasegewijs aan. Waar mogelijk wordt een integrale aanpak van de openbare ruimte doorgevoerd. Daarnaast is een versobering van het groenonderhoud gerealiseerd. Uit het rekeningoverschot 2011/2012 is in 2013 het vervangen van slechte bomen bekostigd in de volgende straten:  Schoonoord (Voorhout);  Jan Steenlaan en Herenweg (Warmond);  F. van Borselenstraat en Floris Schoutenstraat (Sassenheim). De Beatrixstraat (Warmond) is niet uitgevoerd vanwege integrale aanpak in een nog nader te bepalen jaar. Bomenbalans 2013 Op 22 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten dat ons bomenbestand jaarlijks niet mag afnemen, maar bij voorkeur moet groeien. Afgesproken is om jaarlijks een overzicht te geven van de hoeveelheid gemeentelijke bomen in Teylingen (zogenaamde bomenbalans). 2012 Sassenheim Voorhout Warmond Aantal bomen op 31-12-2012

6.649 st. 5.632 st. 2.831 st. + 15.112 st.

2013 Sassenheim Voorhout Warmond Aantal bomen op 31-12-2013

6.721 st. 5.642 st. 3.067 st. + 15.430 st.

Toename in 2013 Verklaring toename: Vanuit kapvergunning en herplantplicht Vanuit uitbreiding areaal

318 st. + 5 st. + 313 st. 318 st.

95

Beheerplan wegen De CROW-richtlijn kent voor de verharding van wegen vier beleidsthema’s: aanzien, comfort, duurzaamheid en veiligheid. Iedere staat van onderhoud heeft een bepaalde relatie met één van de beleidsthema’s. Per wegvakonderdeel wordt per staat van onderhoud een maatgevende score aan elk beleidsthema gegeven. Deze cijfers kunnen we vergelijken met indicatieve landelijke cijfers voor een voldoende onderhouden wegennet. Uit deze vergelijking blijkt of er sprake is van een voldoende onderhouden wegennet zonder achterstallig onderhoud. De in Teylingen gehanteerde kwaliteitsniveaus zijn juist voldoende om achterstallig onderhoud te voorkomen (een ‘klein zesje’). De genoemde te onderhouden wegen zijn bij inspectie wat kwaliteit betreft dus onder dit niveau ingeschat en komen voor onderhoud in aanmerking.

Voorziening groot onderhoud wegen (x € 1.000)

Begroting 2013

Stand per 1 januari 2013

Werkelijk 2013

0

323

Storting

700

700

Uitname

498

561


202

462

De hogere uitgaven voor het groot onderhoud wegen is veroorzaakt door de slechte staat van het straatwerk op diverse locaties in Teylingen (€ 37.650) en plan voorbereidingskosten van de Zijldijk (€ 20.000). Uitvoering onderhoud

Planning

wegen

2013

Realisatie 2013

Bedrag

Sassenheim F. van Borselenstraat

Ja

Integrale aanpak uitgevoerd, combinatie

55.579

van riolering, afkoppelen, herinrichting en verharding en bomen. F. Schoutenstraat

Ja

Nee. De aanpak van deze straat vraagt meer dan alleen verharding. Er is gevraagd om een complete integrale herinrichting. Daarvoor wordt in de kadernota budget gevraagd.

Menneweg

Ja

Nee, wordt doorgeschoven naar 2016/2017 i.v.m. de ontwikkelingen in het omliggende gebied. Wel worden schades gerepareerd.

fietspad Rijksstraatweg

Ja

Deze werkzaamheden zijn succesvol

92.136

uitgevoerd Boschplein, Passage,

Ja

Kerklaan

Deze werkzaamheden zijn integraal

52.048

opgepakt (herinrichting , afkoppelen riolering en bomen).

Troubadourshof

Ja

ja

4.686

Ja

Reparaties aan de Spoorlaan zijn

1.726

Voorhout Spoorlaan

uitgevoerd.

96 Bergamolaan

Ja

ja

zie Troubadourshof

diverse reparaties asfalt

Ja

ja

119.811

Rijnsburgerweg

Ja

ja

89.358

Ja

Nee, is doorgeschoven naar 2014. Wordt

Warmond Ganzenwei

als integraal project opgepakt. Kloosterwei

Ja

Gemeentehaven

Ja

Nee, is doorgeschoven naar 2014. Wordt als integraal project opgepakt. Is succesvol als integraal project

33.500

opgepakt. Oplevering in januari/februari 2014 Spoorpad

Ja

Nee, doorgeschoven naar 2014

Zijldijk

Ja

Nee, klein onderhoud wordt in 2014 uitgevoerd. Integrale aanpak van deze weg samen met HHR en PZH in 2016/2017.

Toekomstige ontwikkeling Voorziening groot onderhoud wegen

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1/1 € 462.162 € 584.162 € 649.162 € 662.162 € 632.162 € 662.162 € 477.162

Uitgaven € 578.000 € 635.000 € 687.000 € 730.000 € 670.000 € 885.000 € 885.000

Storting € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000

Saldo 31/12 € 584.162 € 649.162 € 662.162 € 632.162 € 662.162 €477.162 €292.162

Openbare verlichting Uit het rekeningoverschot 2011 is de vervanging van een groot aantal verouderde armaturen (ruim 1000) bekostigd. In 2012 en 2013 zijn armaturen vervangen die het meeste energierendement opleveren. Het is nog te vroeg om hier een relatie te leggen tussen de ledverlichting en de energiekosten. Hier zullen we met de najaarsrapportage 2014 op terug komen. Uitvoering openbare

Planning

verlichting

2013

Realisatie 2013

Bedrag

Sassenheim Parklaan

Ja

Ja, uitgevoerd volgens planning.

91.786

Hoofdstraat

Ja


zie Parklaan

Rijksstraatweg

Ja


23.047

Fr. van Borselenstraat

Ja


11.000

Oosthoutlaan

Ja


zie Parklaan

Beukenrode

Ja


zie Parklaan

Hooghkamer

Ja


in grondexploitatie

Ja


14.841

Voorhout

(Mozartlaan e.o.) Warmond Gemeentehaven

97 Tunnels, bruggen en steigers Het beheerplan tunnels, bruggen en steigers heeft een looptijd t/m 2019. In het plan is het groot onderhoud aan alle tunnels, bruggen en steigers in de gemeente opgenomen. Het vervangen van deze kunstwerken wordt via het investeringsprogramma opgevoerd. Om extra kosten te vermijden is in 2013 groot onderhoud aan de volgende betonnen bruggen eerder uitgevoerd. Het onderhoud aan houten bruggen (zie tabel) is doorgeschoven naar 2014. Uitvoering tunnels,

Planning

bruggen en steigers

2013

Realisatie 2013

Bedrag

Sassenheim Verzetshove

Ja

nee, doorgeschoven naar 2014

Mecklenburg

Nee

ja, vervangen brugdek na bezwijken van

6.290

dekdelen. Parklaan

Ja

ja

Sassemervaart

Nee

ja, om extra kosten (aan betonnen

79.559 zie Parklaan

bruggen) te vermijden is onderhoud eerder aangepakt fietspad A44

Nee


zie Parklaan

bruggen) te vermijden is onderhoud eerder aangepakt Menneweg

Nee


zie Parklaan

bruggen) te vermijden is onderhoud eerder aangepakt Narcissenlaan

Nee


zie Parklaan

bruggen) te vermijden is onderhoud eerder aangepakt Voorhout Bloemenschans- Rietpad

Ja


Distelweg

Ja


Kruidenschans -

Ja


Kervelhof- Munthof

Ja


Lavendelweg

Ja


Kruidenschans-

Ja


Ja


Ja


Nee


Muntzoom

Peperstraat PeperstraatSaffraanstraat SchoutenlaanFouliezoom Spoorlaan

zie Parklaan

bruggen) te vermijden is onderhoud eerder aangepakt

Straatmeubilair Het straatmeubilair maakt onderdeel uit van de inrichting van de buitenruimte. Regelmatig wordt in het kader van wijken buurtbeheer de staat van onderhoud waargenomen door medewerkers van de service teams. Onvolkomenheden en schades worden direct gemeld en hersteld. Vervangingen worden meegenomen in het reguliere werk. Op basis van deze aanpak is afgezien van het opstellen van een beheerplan straatmeubilair.

98 Water Vanaf 2007 werken we met het Baggerplan. Het Baggerplan van de gemeente Teylingen heeft een looptijd van 2007 tot en met 2016. Het plan is gebaseerd op de keurgegevens van het Hoogheemraadschap. Hierin wordt gesteld dat de kwantiteitsbeheerder verantwoordelijk is voor een goede doorstroming en diepte van de waterpartijen. De waterpartijen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn opgenomen in het Baggerplan. Het tijdig baggeren van waterpartijen zorgt er ook voor dat de waterkwaliteit gunstig wordt beïnvloed. Voor het opslaan van de baggerspecie gebruiken we het depot aan de Randweg in Voorhout. Voorziening Groot Onderhoud Waterwegen (x € 1.000) Stand per 1 januari 2013

Begroting 2013

Werkelijk 2013

86

138

Storting

100

145

Uitname

94

283


92

0

De hogere uitgaven van het groot onderhoud waterwegen worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden vanuit 2012 zijn uitgelopen naar 2013 in verband met strenge vorst in 2012. Daarnaast zijn er spoed baggerwerkzaamheden uitgevoerd wegens een verslechterde waterkwaliteit. Uitvoering

Planning

baggerwerk

2013

Realisatie 2013

Bedrag

Sassenheim Jagtlust

Ja

ja uitgevoerd

12.804

Mondriaanlaan

Ja

ja uitgevoerd

19.448

Oosthout

Ja

ja uitgevoerd

167.393

Gemeentewerf

Ja

ja uitgevoerd

zie Oosthout

Oosthoutpark

Ja

ja uitgevoerd

zie Oosthout

Gemeentehaven

Ja

ja uitgevoerd

zie Oosthout

Koudenhoorn

Ja

ja uitgevoerd

zie Oosthout

Oranje Nassaulaan

Ja

ja uitgevoerd

zie Oosthout

Burgemeester

Ja

ja uitgevoerd

20.091

Voorhout

Warmond

Ketelaarstraat

Openbare ruimte (wegen, kunstwerken, speelvoorzieningen, water en groen) Voor het bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimte maken we gebruik van de CROW methodiek. Deze methodiek is gebaseerd op het gebruik van een beeldencatalogus. Voor de kwaliteit van de buitenruimte kunnen de niveaus hoog, basis en laag gebruikt worden. We hanteren voor de gehele gemeente het niveau basis. De gemeente is opgedeeld in acht wijken en elke wijk wordt tweemaal per jaar geïnspecteerd. De raad wordt jaarlijks over de resultaten geïnformeerd. De conclusies vanuit het Jaarverslag 2013 over de kwaliteit van de buitenruimte zijn als volgt:  De basiskwaliteit wordt behaald maar vraagt continu aandacht en creativiteit bij teruglopende middelen en uitbreiding van recreatieve voorzieningen in de buitengebieden en uitbreidingslocaties. 

Iedere nieuwe bezuiniging zal leiden tot een verdere verarming van de dienstverlening. De gevolgen zullen aan het college en de raad worden voorgelegd. Dit geldt eveneens voor de

99 uitvoering van wensen van inwoners op wijkbijeenkomsten. Er zijn geen middelen meer beschikbaar in de reguliere onderhoudsbudgetten om afwijkingen op te vangen. 

Monitoring geeft een goed beeld van de kwaliteit buiten. Ook in 2014 zal dit worden gecontinueerd met de beschikbare informatiebronnen. De beoordelingen van de buitenruimtes kunnen nog worden vereenvoudigd met de optie om bewoners ook te laten meelopen bij de beoordeling van hun eigen wijk.



Inmiddels is het college op de hoogte gesteld van de tekorten bij de herinrichting van wijken waar nieuwe hedendaagse eisen worden gesteld aan wijken die in de jaren zijn ontwikkeld. In de kadernota zal hier verder op worden ingegaan en op de gevolgen daarvan in financiële zin.



Het toekennen van een budget voor de vervanging van de bestratingen van de (slechte) fietspaden draagt positief bij aan de kwaliteit van de wegen en betekent een vooruitgang en stimulans voor het gebruik van de fiets.



Het ontbreken van een voorziening voor de structurele vervanging van openbaar groen is een gemis, waardoor de kwaliteit van diverse (oude) plantvakken terug zal lopen.

100

4.4 Paragraaf financiering Inleiding De financieringsparagraaf geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen rond gemeentelijke financiering, het te voeren beleid op dit gebied en in de risico’s die wij daarbij lopen. Zoals voorgeschreven door de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) hebben wij een treasurystatuut. Dit statuut is in 2012 geactualiseerd. Welke ontwikkelingen speelden er? In december 2013 is de Wet financiering decentrale overheden aangepast ten behoeve van de invoering van het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden. Schatkistbankieren houdt dat decentrale overheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) overliquiditeit boven een bepaald bedrag moeten aanhouden in de schatkist. Voor Teylingen betekent dit alle liquiditeiten boven € 500.000. Periodiek moet verantwoording worden afgelegd over de naleving van verplichting. In 2015 wordt de laatste termijn van de opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen ontvangen (± € 12 miljoen). In juli 2016 valt het in 2009 bij de Rabobank gestorte deposito van € 25,5 miljoen vrij (1e termijn aandelen NUON). Wat wilden we bereiken? De financiering is gericht op de ondersteuning van de publieke taak. Bij het tijdelijk beleggen van liquiditeitsoverschotten wilden wij een zo gering mogelijk risico lopen en daarmee rekening houdend, een optimaal renteresultaat behalen. Omdat het rendement op korte uitzettingen nihil was, zijn geen gelden uitgezet. De kosten van het aantrekken van gelden moeten zo laag mogelijk worden gehouden. In 2013 zijn een aantal kasgeldleningen afgesloten tegen zeer lage rentepercentages. Vanaf december 2013 worden overtollige liquiditeiten in principe verplicht aangehouden bij het Rijk conform het wettelijke schatkistbankieren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Prioriteiten

Doelstelling

Smart-Activiteiten 2013

Realisatie 2013

Informatievoor-

Meer dan 90% van de grote

De organisatie bewust

De informatievoorziening was

ziening

uitgaven en inkomsten

houden van het belang van

voldoende.

bewaken

kunnen meenemen bij de

een goede

planning van de

informatievoorziening

financiering

richting treasuryfunctie. Actief informatie inwinne.n

Liquiditeits-

Betrouwbare prognoses

Bij een financieringsbehoefte

De prognoses voor de korte termijn zijn

prognoses

opstellen, die kunnen

maximaal gebruik maken van

wekelijks opgesteld. Uitsluitend

dienen als

kasgeldleningen binnen de

kasgeldleningen afgesloten.

sturingsinstrument. Horizon

wettelijke mogelijkheden.

van 3 jaar.

Geen financiering op de lange termijn aangaan i.v.m. de te ontvangen gelden in 2015 en 2016.

101 Verbetering informatievoorziening en liquiditeitsprognoses De organisatie is de laatste jaren meer bewust geworden van het belang van goede interne communicatie over het vrijkomen van liquiditeiten en behoefte aan liquiditeiten. Door tijdige informatie kan de treasury efficiënt worden uitgevoerd. Wekelijks stellen wij liquiditeitsprognoses voor de korte termijn op om tijdig in te spelen op schommelingen in de liquiditeit. Indien financiering op de langere termijn noodzakelijk is, stellen wij liquiditeitsprognoses op met een horizon van minimaal drie jaar.

Garantiestelling leningen en verstrekken van geldleningen Wij beschouwen het niet als onze taak om gelden aan verenigingen of instellingen uit te lenen. Er is sprake van (onzichtbare) kosten als de gemeente zelf als bank fungeert door leningen aan te trekken en deze weer uit te lenen aan instellingen ter financiering van activiteiten van die instellingen. Een vergelijkbaar effect (het kunnen aantrekken van voordelige leningen) kunnen wij bereiken door garantstelling van leningen, te verstrekken door reguliere banken. In 2013 is een lening van € 77.853 in de vorm van huurkoop verstrekt aan Marito Horeca t.b.v. de overname van de inventaris van het horecagedeelte van Sporthal De Tulp. Hierbij is afgeweken van het bovengenoemde uitgangspunt ten einde verliezen op de lening aan de vorige exploitant te voorkomen. Verder zijn geen gelden uitgeleend anders dan door tussenkomst van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (startersleningen). Uitzettingen De uitzettingen betreffen in hoofdzaak de nog van het Zweedse Vattenfall in 2015 te ontvangen verkoopopbrengst van de NUON-aandelen ad ± € 12 miljoen. De uitzettingen hebben verder betrekking op de belegging van de opbrengst van de 1e tranche verkoop aandelen NUON. Deze opbrengst van € 25,5 miljoen is in 2009 belegd bij de Rabobank Bollenstreek tegen 4,1% gedurende 7 jaar. Het totaalbedrag op de eindbalans bedraagt € 47.892.063. Dit bedrag is als volgt te specificeren: -

Deelnemingen (aandelen en andere deelnemingen) Geldlening Vattenfall Overige uitzettingen (Rabobank) Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen u/g

€ 298.392 € 12.018.338 € 25.500.000 € 4.842.695 € 5.232.638

De overige langlopende leningen betreffen voor € 3.618.862 startersleningen via Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daarnaast zijn tot aan 2005 hypothecaire leningen verstrekt aan gemeentepersoneel ter financiering van hun woning. De restantschulden bedragen per 31 december 2013 afgerond € 95.143 (2012: € 113.857). Nieuwe leningen worden niet meer verstrekt. De overige leningen bedragen € 1.518.633 en zijn verstrekt aan diverse instellingen ter uitvoering van de publieke taak. Rentebeleid Renterisico’s bij het aantrekken van gelden beperken wij door de overeen te komen rentepercentages bij deze transacties te baseren op een rentevisie. Onze rentevisie is gebaseerd op informatie uit recente historische rentetarieven en actuele informatie. Rente met een looptijd tot een jaar is in de regel lager dan de rente met een langere looptijd. Op grond van deze veronderstelling hebben wij het uitgangspunt om de tijdelijke financieringsbehoefte eerst te dekken met de maximaal toegestane kasgeldlimiet en de permanente behoefte te dekken met langlopende leningen. Als de renteontwikkeling een sterk stijgende lijn laat zien, sturen wij dit beleid bij.

102 Renteontwikkeling De geldmarktrente bewoog zich in 2013 nog steeds op een historisch laag niveau van gemiddeld minder dan 0,3%. Dit is het tarief waarop de gemeente kort geld kan aantrekken. De kapitaalmarktrente bedroeg gemiddeld ± 3% (20 jaar vast). Dit is het tarief waarvoor de gemeente een financiering kan aantrekken voor langere termijn. De verwachting is dat deze rente gerekend vanaf het huidige niveau licht gaat stijgen. In 2013 hebben wij de volgende kasgeldleningen tegen de bij vermelde rentepercentages (op jaarbasis) afgesloten: 28-01-2013 11-02-2013 05-03-2013 11-03-2013 11-04-2013 24-05-2013 20-03-2013 07-08-2013

€ € € € € € € €

2.000.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 4.000.000 1.000.000 2.600.000 1.000.000

0,08% 0,12% 0,12% 0,10% 0,10% 0,12% 0,10% 0,12%

1 1 1 1 1 1 1 1

maand maand maand maand maand maand week maand

In 2013 zijn geen vaste leningen afgesloten. Risicobeheer Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico’s. In het treasurystatuut zijn richtlijnen en limieten opgenomen, die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. De Wet Financiering Decentrale Overheden geeft normen voor het beperken van risico’s. De belangrijkste risicocategorie is het renterisico, waarvan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm belangrijke richtlijnen zijn ter beperking van renterisico’s. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd tot één jaar. Het totaal van deze leningen mag niet meer bedragen dan 8,5% van de totale lasten op de begroting. De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd vanaf één jaar. De verplichte aflossingen en renteherzieningen op deze leningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten op de begroting. Het doel van deze normen is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen een aanzienlijk hogere rente moet worden betaald. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het wettelijke maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet staat toe om de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 5.807.000 te dekken met kortlopende leningen. Zodra wij deze limiet voor een langere periode (meer dan een half jaar) dreigen te overschrijden, trekken wij een langlopende lening aan of vragen wij (onderbouwd) toestemming aan de provincie om gedurende een bepaalde periode de limiet te mogen overschrijden. Gelet op de relatief lage rente voor kort krediet hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de toegestane norm. Kasgeldlimiet (alle bedragen x € 1.000) 1 Lasten begroting 2013 2 Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5%) 3 Gemiddeld saldo vlottende korte schuld en vlottende middelen Ruimte onder kasgeldlimiet

2013 68.312 5.807 0 5.807

Renterisiconorm De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de langlopende leningen. Jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger zijn dan 20% van de totale lasten op de begroting. Uitgaande van de financieringsplannen blijven wij voor de komende jaren onder de

103 renterisiconorm (zie onderstaande tabel renterisiconorm). Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2013

1 Renteherziening op langlopende schuld o/g

1.301

2 Te betalen aflossingen

1.842

3 Renterisico (1 en 2)

3.143

4 Renterisiconorm

13.662

5a Ruimte onder risiconorm

10.519

5b Overschrijding risiconorm

0

4a Begrotingstotaal 2013

68.312

4 Renterisiconorm (20% van 4a)

13.662

Financieringsbehoefte Het financieringsoverschot of -tekort is het verschil tussen het totaal aan geldleningen en reserves/voorzieningen enerzijds en de boekwaarde van de activa anderzijds. De renteopbrengsten van het financieringsoverschot worden uiteindelijk via de kostenplaats kapitaallasten als baten in de exploitatie verantwoord. Voor 2013 werd per 1 januari een financieringstekort geraamd van € 3.445.000. Het werkelijke financieringsoverschot bedraagt per 1-1-2013 en 31 december 2013 resp. € 5.618.000 en € 1.159.000.

Financieringsbehoefte Reserves en voorzieningen

(x € 1.000 euro)

Realisatie 2013

Begroting 2013

102.157

97.946

Langlopende leningen en waarborgsommen Boekwaarde van de investeringen

26.478

26.478

128.635

124.424

123.017

127.869

5.618

-3.445

Financieringsoverschot / -tekort

Overzicht EMU-saldo Met ingang van het begrotingsjaar 2006 zijn gemeenten verplicht een raming van de eigen ‘bijdrage’ aan het EMU-saldo op te nemen. Aanleiding hiervoor was de overschrijding van de norm van het EMU-tekort waarmee Nederland in 2003 voor het eerst werd geconfronteerd. Om de cijfers tussen verschillende landen goed te vergelijken zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt over de wijze van berekening van het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar hebben plaatsgevonden. Een negatief EMU-saldo wil niet zeggen dat de gemeente een probleem heeft, omdat de gemeente werkt met het baten- en lastenstelsel. Het EMU-saldo van de gemeente Teylingen ziet er als volgt uit:

EMU saldo (in euro)

Begroting

Rekening

2013

2013

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq onttrekking uit reserves

+

-1.791.835

1.144.727

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie +/+

+

3.700.450

3.445.648

3

Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

1.998.734

2.963.882

4

Uitgaven invest. in (im) mat. vaste activa die worden geactiveerd

-

8.515.188

7.090.457

5

In mindering op 4 gebrachte bijdragen (Rijk, provincie, EU, overige)

+

2.400.000

3.836.915

+

15.095

263.823

6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) mat. vaste activa

104 6b Boekwinst op desinvesteringen in (im) materiele vaste activa

-

0

0

-

4.309.515

4.895.293

8a Verkoopopbrengsten van grond

+

3.347.027

491.225

8b Boekwinst op grondverkopen

-

0

-350.000

-

1.624.338

1.876.920

-

0

0

-4.779.570

-1.366.450

7

9

Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven van bouwrijp maken

Betalingen tlv voorzieningen

10 Boekwinst verkoop deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo

105

4.5. Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding De zorg voor de bedrijfsvoering en de organisatie zijn bij wet opgedragen aan het college van B&W. In deze paragraaf informeren wij u op hoofdlijnen over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie. Deze paragraaf is –zoals alle paragrafen- een dwarsdoorsnede van de programmabegroting. Wat wilden wij bereiken? De in het collegeprogramma genoemde andere rol van de gemeente en de vier sporen: regisseren, participeren, samenwerken en duurzaamheid, hebben vanzelfsprekend ook invloed op de bedrijfsvoering. Bij de andere rol van de gemeente hoort een nieuwe manier van werken. Wij vragen inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven om zelf in actie te komen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat wij altijd het initiatief nemen en alle problemen oplossen. Het eigenaarschap voor bepaalde vraagstukken bezien wij opnieuw en wij treden steeds meer op in de rol van regisseur. Vanuit het perspectief van de regisserende gemeente wordt het beleid minder door de gemeente, maar meer samen met de inwoners gemaakt. Er wordt meer overgelaten aan de samenleving, wat leidt tot minder taken voor de gemeente, deregulering en administratieve lastenverlichting. Welke ontwikkelingen speelden er? 





Bij het schrijven van deze jaarrekening is nog steeds de planning dat de drie decentralisaties op het gebied van Jeugd, Werk en WMO doorgang vinden per 1 januari 2015. Het uitgangspunt is dat de uitvoering plaats vindt binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. De voorbereidingen voor de besluitvorming over de strategische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek is voorbereid. Tijdens het Valentijnsberaad werden 36 strategische afspraken verdeeld over 5 domeinen vastgesteld. Voortschrijdende digitalisering leidt tot grote kansen voor stroomlijning en efficiëntie van de organisatie. Digitalisering leidt ook tot kwetsbaarheid wanneer de bijbehorende professionalisering van de organisatie en de bedrijfsvoering geen gelijke tred houden. Daar moeten we voortdurend aan blijven werken.

Wat hebben we ervoor gedaan? Strategische communicatie. Het programma strategische communicatie heeft als doel de strategische boodschap/ambitie van de gemeente Teylingen zowel in- als extern helder voor het voetlicht te brengen door:  de communicatieve kracht van de organisatie te vergroten;  onze centrale boodschap te integreren in de in- en externe communicatiekanalen;  de in- en externe communicatiekanalen aan te passen aan de beloften in de strategische boodschap. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we veel gerichter verschillende media voor verschillende doelgroepen zullen inzetten (nu publiceren we in alle media dezelfde boodschap). Onze medewerkers hebben straks communicatief meer in huis. In onze uitingen gaan we meer en beter het waarom en waartoe uitleggen. En tenslotte actualiseren we onze huisstijlmiddelen en gaan we veel meer beeldmateriaal gebruiken. In het najaar van 2013 is een communicatietoolbox geïntroduceerd. Het doel hiervan is om de collega’s te faciliteren in communicatie naar doelgroepen/stakeholders. In overleg met teams en leidinggevenden wordt met maatwerk in 2013 en 2014 aan deze doelstellingen gewerkt. In 2013 zijn drie projecten (Gemeentehaven, Ganzenwei/Kloosterwei en de Noordelijke Randweg) op gebied van projectcommunicatie onderzocht. Ook is de inzet van communicatie in het algemeen onderzocht. In het eerste kwartaal van 2014 worden de resultaten gepresenteerd.

106 Medewerkers/HRM e-HRM Vanuit de gedachte dat medewerkers zelf aan het stuur (moeten) zitten, wordt gekozen voor e-HRM en dus zelfredzaamheid. Uitgangspunt is dat de medewerkers zelf (digitaal) inzicht hebben in hun eigen personeelsdossier en hun eigen ontwikkeling sturen. Leidinggevenden houden de vinger aan de pols en blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor resultaat en kwaliteit. Verdergaande digitalisering biedt het voordeel dat bepaalde stappen in processen worden geautomatiseerd, betere managementinformatie kan worden gegenereerd en automatische attenderingsmomenten kunnen worden ingebouwd. In 2012 is een begin gemaakt met het digitaal beschikbaar stellen van salarisstroken en jaaropgaven. Eind 2013 is in kaart gebracht welke voorzieningen en in welke volgorde de volgende voorzieningen digitaal aan medewerkers worden aangeboden, zoals: declaraties, verzuimdossier, personeelsdossier en van jaarplan-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Integraal gezondheidsbeleid Wij gaan er vanuit dat de werknemer zelf een verantwoordelijkheid heeft om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Als werkgever bieden wij faciliteiten om dat te realiseren. Zo heeft het personeel eind 2013 voor de 2e keer deel kunnen nemen aan de Workability index. Op basis van de uitkomsten (begin 2014) zullen, indien nodig, gericht activiteiten ingezet worden die het werkvermogen van de werknemer vergroten. De financiële middelen hiervoor zijn overigens afkomstig uit de zogenaamde IZA-gelden (die in het verleden door de organisatie en het personeel zelf zijn ingebracht). Leiderschap In 2013 is aan leidinggevenden een ontwikkelprogramma aangeboden waarmee zij zich verder konden bekwamen in het sturen van veranderingsprocessen enerzijds en het begeleiden van medewerkers anderzijds in hun veranderende rol. Daarbij werden o.m. thema's behandeld als: van binnen naar buiten denken, innovatie en intensievere regionale samenwerking. Leidinggevenden zijn gedurende het traject in gesprek gegaan met ondernemers en instellingen uit de gemeente en in de regio, en hebben ervaringen gedeeld met collega leidinggevenden uit andere gemeenten met vergelijkbare problematiek. Door deze manier van leiderschapsontwikkeling wordt er verbinding gemaakt met onze maatschappelijke partners en collega's (ook in andere gemeenten), wordt over en weer geleerd van ervaringen en worden diverse werkwijzen gedeeld, op basis waarvan het leidinggevend kader een gezamenlijk beeld creëert op diverse thema's (bijv. de regionalisering), inclusief gezamenlijke acties. Deze werkwijze zal ook in 2014 gecontinueerd worden. Samenwerken in ketens Nationaal Uitvoeringsprogramma (i-NUP) Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De binnen Teylingen uit te voeren activiteiten om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden van de WOZ liggen op schema. Het aansluiten van de WOZ van de gemeente Teylingen op de landelijke voorziening heeft vertraging opgelopen doordat de softwareleveranciers (waaronder ook onze leverancier Centric) niet tijdig de koppeling met de LV-WOZ hebben kunnen realiseren. Planning wordt in plaats van 1 januari 2014 nu 2e of zelfs 3e kwartaal 2014. Basisregistratie Personen (BRP) In 2013 heeft de minister van BZK de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van problemen bij de bouw van de ICT-voorziening BRP. Inschatting is dat de ontwikkeling van de BRP nog tot eind 2016 zal duren. Binnen de gemeente is in 2013 het plan van aanpak voor de BRP opgesteld en is waar mogelijk een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) In 2013 is het project opgestart voor de realisatie van de BGT. Uiterlijk 1 januari 2016 zal deze basisregistratie gereed moeten zijn. Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd met de gemeente Katwijk en in nauw overleg met de gemeentes Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk.

107

Gegevensmanagement We hebben in 2013 de eerste stappen gezet met het duurzaam beleggen van gegevensmanagement door middel van het opstellen van een plan van aanpak. Met de toename van het aantal basisregistraties, de bijbehorende koppelingen en het voldoen aan de hieruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen van verplicht gebruik en terugmelding, wordt het gegevensmanagement steeds complexer en de noodzaak tot het duidelijk beleggen ervan groter. Zaakgericht en digitaal werken In 2013 hebben we gewerkt aan de herinrichting van het zaaksysteem, zodat de gedefinieerde zaakstappen beter aansluiten bij de werkprocessen van de medewerkers, de werkvoorraad overzichtelijk is geworden en het benodigde applicatiebeheer verminderd is. Verder wordt er in GovUnited verband gewerkt aan de doorontwikkeling van de verschillende componenten van de Midoffice-suite. Hoewel de grootste problemen rondom het zaaksysteem inmiddels zijn opgelost, hebben we het escalatietraject nog niet afgerond. In het zaaksysteem ondervinden we problemen bij het uitrollen van nieuwe of aangepaste zaaktypes. Met betrekking tot BIS blijft de doorontwikkeling naar een versie die geschikt is voor gebruik bij raadsvergadering traag verlopen. Ook worden binnen de organisatie de eerste stappen gezet om op thema’s en in projecten digitaal samen te kunnen werken (share omgeving), waarbij binnen groepen kan worden gewerkt en informatie kan worden gedeeld binnen en buiten onze organisatie. LIAS In 2013 is het Planning & Control softwarepakket LIAS in gebruik genomen. Doelstelling van dit pakket is het integreren van beleid en cijfers, doelen en kwantitatieve informatie. Het resultaat hiervan is dat wij op een efficiëntere wijze en doelgerichte manier de planning & control documenten in 2013 hebben opgesteld. Op termijn zullen we ook de ondersteuning in managementinformatie implementeren in de organisatie. GovUnited In het samenwerkingsverband GovUnited is gekozen voor een klein programmabureau. Dit betekent dat voor wat betreft de doorontwikkeling vooral wordt geleund op de inzet van menskracht vanuit de samenwerkende partners. Vanuit Teylingen zijn wij bereid deze expertise te bieden en in te brengen, in een goede balans met de overige partners. Procesverbetering Ontwikkelingen in het zaaksysteem hebben geleid tot een vertraging in voortgang. Twee van de drie verbetertrajecten zijn desondanks inmiddels met succes afgerond en de derde zit in de afrondende fase. De gerealiseerde efficiency verbeteringen zijn afhankelijk van het betreffende proces in daarvoor specifiek meetbare eenheden weergegeven (bijvoorbeeld het aantal niet meer te controleren declaraties of het aantal niet meer te scannen aanvragen). Er is een inventarisatie gemaakt van alle kritieke processen van de gemeente die in aanmerking voor verbetering, vastlegging of actualisatie komen. Met behulp van dit overzicht wordt in 2014 organisatiebreed een afweging gemaakt welke processen met welke prioriteit op te pakken in een verbetertraject. In 2013 is daarnaast nog het proces van inkopen en aanbesteden als verbetertraject opgepakt. Databeveiliging Informatiebeveiliging en bewaking van privacy zijn belangrijke en complexe onderwerpen. In 2013 is het informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Op basis hiervan zal een informatiebeveiligingscoördinator worden aangesteld. Deze zal in 2014 een risico-analyse uitwerken in een informatiebeveiligingsplan.

108 Overigens doen we dat binnen het samenwerkingsverband GovUnited-Dimpact, ondersteund door de IBD (de door KING opgerichte InformatieBeveiligingsDienst) Huisvesting Vanuit het uitgangspunt van efficiencyverbetering en kostenbesparing op de bedrijfsvoering zijn in 2013 de eerste concrete stappen gezet om te komen tot centrale huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Op basis van de uitgevoerde bestuursopdracht “compacte studie centrale huisvesting” heeft uw raad tijdens de vergadering van oktober 2013 besloten tot centralisatie van de gemeentelijke organisatie op de Raadhuispleinlocatie in Voorhout. Verder heeft uw raad besloten ons college opdracht te geven een Visiedocument op dienstverlening en een daarbij behorend Programma van Eisen inclusief een kostenraming op te stellen. De afronding van deze fase is voorzien medio 2014. Kleinere organisatie / sluitende begroting Bezuinigingen op personeelslasten Met de raad is afgesproken om in de periode 2011-2014 € 750.000 op de personeelsbegroting te bezuinigen, opgehoogd met € 200.000 (extra kosten CAO 2009-2011) en een terugverdienverplichting van € 195.000 ter compensatie van digitaliseringsinvesteringen (o.a. Midoffice). De taakstelling op de personeelskosten bedroeg tot en met 2013 € 750.000. Hiervan is in 2013 € 741.000 gerealiseerd. Een deel van deze bezuinigingen (€ 205.000) is in 2013 gerealiseerd door te besparen op fte's voor leidinggeven, afbouw theaterfunctie Trefpunt en invoering van de werkkostenregeling. Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor een verdere besparing op de personeelskosten vanaf 2014. Deze besparing is met name mogelijk door een efficiëntere bedrijfsvoering. In totaal wordt daarmee € 863.000 bespaard. Het realiseren van het resterende deel van de taakstelling is niet mogelijk zonder aantasting van het bestaande kwaliteitsniveau. Overzicht personeelskosten 2013 (in €):

Personeelskosten 2013

Primitieve begroting 2013

Begroting na wijzigingen 2013

Rekening 2013

Verschil

13.162.382

13.433.559

13.415.768

17.791

328.434

343.065

475.224

-132.159

226.455

136.171

97.482

38.689

120.000

0

0

0

13.837.271

13.912.795

13.988.474

-75.681

Salariskosten huidig personeel (incl. bestuur) en overige afdelingsbudgetten personeel Uitkeringen voormalig personeel (incl. exbestuurders) Stelposten inhuur derden (1) Frictiebudget Totaal

109 (1): Niet alle externe inhuur wordt hieruit bekostigd. Voor sommige (vooral grotere) projecten, zoals Hooghkamer, zijn aparte budgetten in de begroting opgenomen. Per onderwerp bekijken we steeds, hoe we het werk met de beschikbare budgetten het beste kunnen organiseren. De uitkeringen op het voormalig personeel is € 132.000 hoger dan begroot. Alle gemeentes zijn verplicht eigen risicodrager voor de werkloosheidskosten van werkloos ex-personeel. In 2013 heeft de gemeente afscheid genomen van drie werknemers. Deze waren niet begroot. Vaste kern / flexibele schil In 2013 is op diverse domeinen doorgepakt op het intensiveren of onderzoeken van regionale samenwerking (3D, belastingen, inkoop en opleidingen). Daarnaast is eind 2013 gestart met een verkenning inzake strategische personeelsplanning om vanuit de gewenste (regie)organisatie verdergaande stappen te definiëren rondom de invulling van een vaste en flexibele schil. Dit zal in 2014 verder worden uitgewerkt. Inkoop binnen Teylingen Het Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2013 is tijdelijk vastgesteld tot januari 2014. De vaststelling was nodig als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet 2012. Deze wet, die per 1 april 2013 is ingegaan, maakt het noodzakelijk om ons inkoop-en aanbestedingsbeleid te herzien. De nieuwe regelgeving moet immers verwerkt worden in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid zorgt voor uniformering van de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingspraktijk. Door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders van de inkoop in de gemeente Teylingen vast te leggen, wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt voor zowel de organisatie als derden. Tijdelijke vaststelling was nodig omdat de Europese Commissie vanaf januari 2014 nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen vaststelt, die verwerkt moeten worden in het inkoopbeleid. Doelmatigheidsonderzoeken 2013 Jaarlijks worden twee onderzoeken gehouden door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van organisatieonderdelen en / of taken. In het onderzoeksplan worden ieder jaar de onderwerpen van onderzoek bepaald. In de tussentijdse rapportages en de programmarekening rapporteren we over de uitkomsten en de verbeterplannen van deze onderzoeken. Bestemmingsplannen Dit onderzoek is nog afkomstig uit het onderzoeksplan 2012. Het onderzoek was gericht op het beleid, het proces en de spelers van de taak bestemmingsplannen. Voor wat betreft het beleid is de bevinding dat de inbreng vanuit maatschappelijke ontwikkeling en economische zaken in de ruimtelijke ontwikkeling kan worden verbeterd. Daarnaast kan het ruimtelijk beleid worden versterkt door vooraf te realiseren effecten te bepalen, dit te meten en zo nodig het beleid bij te stellen. De kwaliteit in het proces kan worden versterkt door het nemen van extra beheersmaatregelen. Daarnaast is de belangrijkste aanbeveling het op korte termijn uitwerken op welke wijze we de bestemmingsplannen gaan actualiseren. Duidelijk is dat er een structurele besparing op de personele of financiële capaciteit mogelijk is. Het derde onderdeel betrof de spelers in deze taak. De afdeling kan nog een goede stap maken door het gesprek met spelers binnen en buiten de organisatie steviger aan te gaan en feedback te vragen op haar handelen. Dit past bij de participatie die de gemeente nastreeft. De afdeling geeft aan dat het onderzoeksrapport inzicht heeft gegeven in de taak en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. In het verbeterplan is op alle aanbevelingen een verbeteractie gezet. Voor wat betreft het onderzoek naar de personele en financiële capaciteit is inmiddels besloten dit extra kracht bij te zetten. We doen dit door een extern onderzoek opgenomen in het onderzoeksplan 2014. Audit afdeling Advies en Ondersteuning De audit op de afdeling Advies en Ondersteuning is gehouden door studenten van de bestuursacademie conform het Overheidsontwikkelmodel. Dit is een van de twee onderzoeken uit het onderzoeksplan 2013. De uitkomsten zijn in oktober 2013 gepresenteerd aan de afdeling. Het onderzoek

110 levert een goed beeld op van de sterke punten en ontwikkelpunten van de afdeling langs de organisatieen resultaatgebieden. De afdeling heeft in een aantal sessies in de verschillende teams een verbeterplan naar aanleiding van dit rapport opgesteld. Ten eerste wil de afdeling eind 2015 de proces georiënteerde fase geheel bereikt hebben en dit toetsen met positiebepaling. Ten tweede wil de afdeling meer richting kiezen en focus aanbrengen zichtbaar voor de medewerkers. Ten derde wil de afdeling zich het evalueren en borgen eigen maken en vanuit haar rol bevorderen dat de rest van de organisatie dit ook meer gaat doen. Aan het auditteam hebben we als extra vraag meegegeven zich een beeld te vormen van de klantgerichtheid van de afdeling A&O. Het auditteam geeft aan dat de medewerkers klantgericht zijn, actief meedenken en alternatieven aandragen. De klanten van de afdeling nemen veelal een afwachtende houding aan. Het advies voor de afdeling is meer lef, creativiteit, doorpakken, sneller en verwachtingen afstemmen. De afdeling is hiermee aan de slag in het trainingsprogramma voor de adviseurs. Onderzoek Informatiebeleid,Functioneel beheer en ICT Dit onderzoek wordt komende tijd afgerond. De beantwoording van onderzoeksvragen wordt uitgewerkt op basis van de informatie uit de interviews en brondocumenten. Vervolgens zal het onderzoek aan de afdelingen Advies en Ondersteuning en Interne Services en Informatie worden aangeboden voor reactie en het opstellen van een verbeterplan.

111

4.6 Paragraaf verbonden partijen Inleiding Vanuit de wettelijke regelgeving (BBV) moet de paragraaf verbonden partijen ten minste aan de volgende eisen voldoen: De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting; b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Gemeentelijke taken worden in hoofdzaak op drie manieren uitgevoerd. Eén manier om beleid uit te voeren is door als gemeente deel te nemen aan een verbonden partij. Andere manieren zijn om de uitvoering in eigen beheer te houden (bijvoorbeeld bij een gemeentelijke dienst) of om de uitvoering uit te besteden aan een andere organisatie die verder geheel los staat van de gemeente (bijvoorbeeld door subsidie te geven of een inkoopcontract te sluiten). Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het aangaan van banden met verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met verbonden partijen zijn een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang af te wegen:  wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren;  wat de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd op een manier zoals we die voor ogen hebben;  op welke manier we voldoende inhoudelijk en financieel inzicht hebben in het uitvoeren van een taak. Het onderbrengen van taken bij een gemeenschappelijke regeling (verlengd lokaal bestuur) betekent niet dat de gemeente er “dan van af is”. De uitvoering van publieke taken in verlengd lokaal bestuur vereist democratische controle. Het is van belang daarbij het zwaartepunt te leggen op “sturing vooraf” om grip te hebben. We streven ernaar gepast invloed uit te oefenen op verbonden partijen en zitting te hebben in het dagelijks bestuur van de verbonden partij. Om onze bestuurder goed te ondersteunen is er een actieve ondersteuning vanuit de eigen ambtelijke organisatie en betrokkenheid van onze regiowerkgroep. Welke ontwikkelingen speelden er? Intergemeentelijke samenwerking De intergemeentelijke samenwerking op zowel clusterniveau (Bollen4 gemeenten) als bovenregionaal niveau (Holland Rijnland gemeenten) is onderwerp van onderzoek en discussie. Veel onderzoek is gedaan naar welke onderwerpen lokaal, bovenlokaal of regionaal moeten worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend loopt daar ook discussie doorheen over het realiseren van bezuinigingstaakstellingen (werkgroep Strijk). De samenwerkingsvraagstukken strekten zich uit van strategie en beleid tot uitvoeringsonderwerpen. De beleidsvoorbereidingen zijn nagenoeg afgerond, zodat in 2014 spijkers met koppen kunnen worden geslagen. Brandweer De brandweer van de gemeente Katwijk moet in de regionale brandweerorganisatie gebracht worden. Dit heeft organisatorische en financiële effecten voor alle partijen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie effectueert een nieuwe doelmatigheidstaakstelling van 1,5% voor 2012 oplopend tot 6% vanaf 2015, ondanks eerder ingebrachte bezwaren van het Veiligheidsberaad en de brancheorganisaties.

112 Sociaal domein Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van de drie decentralisaties (Participatiewet, Jeugd en uitbreiding WMO) per 1 januari 2015. Ondanks de vele onduidelijkheden en de soms zeer late berichtgeving vanuit het rijk hebben we grote stappen gezet om op tijd klaar te zijn voor onze nieuwe taken. De samenwerking in Holland Rijnlandverband is gecontinueerd, al is de focus voor de Participatiewet en de uitbreiding van de WMO meer op het subregionale niveau komen te liggen. Op dit moment valt nog niet veel te zeggen over de financiële doorvertaling van de decentralisaties. Duidelijk is dat we het met aanzienlijk minder middelen moeten doen dan dat er nu aan deze taken worden besteed. Gelet op de financiële risico’s verbonden aan de uitvoering van de nieuwe taken is het solidariteitsprincipe onderwerp van gesprek. Zowel over de uitvoering van de 3D in relatie tot de huidige uitvoeringsorganisaties ISD en Maregroep als over de inzet van de rijksbijdragen en de (beleids)keuzes die dit vraagt, moeten de komende periode besluiten worden genomen. Nationale politie Op nationaal niveau is één politieorganisatie ontstaan onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie. De landelijke organisatie moet leiden tot minder bureaucratie, een betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de politie en meer politiemensen die bezig zijn met het uitvoerende politiewerk. De positie van de lokale gezagsdragers - de burgemeester en de officier van justitie - wordt verstevigd. Zij maken op lokaal niveau afspraken over de inzet van de politie. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de aanstelling van de lokale politiechefs. Ook de positie van de gemeenteraad wordt versterkt. De gemeenteraad stelt een integraal veiligheidsplan vast dat als basis wordt gebruikt voor de afspraken over de doelen van de politie op lokaal niveau. De leiding van het landelijke korps wordt opgedragen aan de korpschef. Wat mag het kosten? Gemeentelijke bijdragen verbonden partijen

Begroting 2013


Realisatie 2013

Verschil in €

1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Holland Rijnland, ruimtelijke agenda

59.320

59.320

59.332

12

Holland Rijnland, investeringsstrategie

154.000

154.000

154.000

0

Holland Rijnland, woonruimteverdeling

66.130

66.130

66.130

0

24.580

24.580

24.580

0 460

2 Toerisme en Economie Holland Rijnland, deelprogramma economie 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Holland Rijnland, leerplicht

137.320

165.560

166.020

Holland Rijnland, deelprogramma onderwijs

4.310

4.310

4.310

0

Programmaraad Bollenstreek

3.161

3.161

3.145

-16

577.905

577.905

577.905

0

51.070

51.070

51.070

0

14.280

14.280

14.280

0

8.040

8.040

8.040

0

28.240

0

0

0

16.640

16.640

16.640

0

2.290

2.290

2.290

0

573.844

527.696

562.269

34.573

278.250

286.133

292.500

6.367

4 Leefomgeving Holland Rijnland, investeringsstrategie Holland Rijnland, deelprogramma mobiliteit 5 Welzijn en Zorg Holland Rijnland, sociale agenda algemeen Holland Rijnland, algemeen maatschappelijk werk Holland Rijnland, sociaal cultureel werk en jeugd/jong werk Holland Rijnland, programma participatie Holland Rijnland, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Intergemeentelijke Sociale Dienst, bijstand Intergemeentelijke Sociale dienst, minimavoorzieningen

113 Gemeentelijke bijdragen verbonden partijen

Begroting 2013


Realisatie 2013

Verschil in €

Intergemeentelijke Sociale dienst, Wmo

437.593

414.519

400.500

-14.019

Intergemeentelijke Sociale dienst, Wmo individueel RDOGHM, Openbare gezondheidszorg

302.836

277.471

205.000

-72.471

1.011.331

1.011.331

1.011.298

-33

119.958

54.208

4.209

-49.999

2.021.977

2.021.977

1.990.478

-31.499

34.972

34.972

34.972

0

729.221

714.075

732.844

18.769

68.110

68.110

61.233

-6.877

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek/MareGroep 6 Dienstverlening 7 Bestuur, Veiligheid en Financiën Regionale brandweer Hollands Midden GHOR Hollands Midden OmgevingsDienst West Holland Holland Rijnland, algemene kosten Holland Rijnland, beheer RIF GovUnited Totaal

225.000

225.000

211.514

-13.486

6.950.378

6.782.778

6.654.559

-128.219

Totaal uitgaven per gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling

Begroting 2013


Realisatie 2013

Verschil

in € Holland Rijnland

in %

1.212.235

1.212.235

1.205.830

-6.405

-1%

3.161

3.161

3.145

-16

-1%

1.592.523

1.505.819

1.460.269

-45.550

-3%

119.958

54.208

4.209

Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

1.011.331

1.011.331

1.011.298

-33

0%

Veiligheidsregio Hollands Midden

2.021.977

2.021.977

1.990.478

-31.499

-2%

34.972

34.972

34.972

0

0%

Omgevingsdienst West-Holland

729.221

714.075

732.844

18.769

3%

GovUnited

225.000

225.000

211.514

-13.846

-6%

6.950.378

6.782.778

6.654.559

-128.219

-2%

Programmaraad Bollenstreek Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek/MareGroep

GHOR Hollands Midden

Totaal

-49.999 92%

114 Beschrijving van de verbonden partijen

Holland Rijnland Vestigingsplaats

Leiden

Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en)

Holland Rijnland is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Beleidsvoornemens verbonden partij

Voor wat betreft de Ruimtelijke Agenda staat een aantal opgaven centraal  Verbetering mobiliteit en bereikbaarheid;  Economische structuurversterking;  Woningbouw;  Natuur en Landschap; Regionaal Investeringsfonds (RIF) Voor de projecten RijnlandRoute, RijnGouwelijn-West, Noordelijke Ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek, het Groenprogramma en de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek is een RIF ingesteld. Voor de vijf projecten is bijna € 180 miljoen bijeengebracht. Hiermee geven de gemeenten een krachtig signaal naar de provincie en het Rijk dat het de regio ernst is om te investeren in de bereikbaarheid en ontwikkeling van Holland Rijnland. Sociale Agenda: Op het sociale domein worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Het Rijk decentraliseert taken op het gebied van werk, maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugdigen. Binnen Holland Rijnland is besloten deze drie decentralisaties in samenhang op te pakken. Tweede belangrijke speerpunt is het tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV).

Gemeentelijke risico’s door deze relatie

Openbaar belang Veranderingen

De agenda voor Bestuur en Middelen:  Bestuurskracht: De bestuurskracht van de regio wordt versterkt wanneer alle vijftien Holland Rijnland-gemeenten eensgezind optreden.  Positionering: Holland Rijnland is een krachtige regio met een strategische positie in het hart van de Randstad. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het de vijfde regio van de Randstad.  Betrokkenheid: De aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden worden uitgevoerd om de betrokkenheid van de gemeenteraden en colleges te versterken en te behouden.  Belangenbehartiging: Holland Rijnland anticipeert op nieuwe plannen van andere overheden die regionaal beleid (kunnen) beïnvloeden. De totale bijdrage van Teylingen bedraagt over 2013 € 513.950. Holland Rijnland heeft vanaf 2010 in de begroting geen kostenstijgingen doorgevoerd. Wel is in 2011 een structurele bezuiniging gerealiseerd van 5%. Het gevolg van deze twee acties is dat de financiële kaderstelling van Holland Rijnland voor 2014 ruim onder het niveau van de afgesproken taakstelling voor het gebied Holland-Midden blijft. Ook de additionele structurele bezuinigingstaakstelling van 1,54% vanaf 2014 heeft geen verdere consequenties. De begroting 2014 gaat uit van de vastgestelde nul-lijn. De inwonerbijdrage blijft hierdoor op het niveau van 2013, hetgeen door het toepassen van de nullijn vanaf 2010 een bezuiniging heeft opgeleverd van 14,25% effectief. Dit uitgangspunt houdt in dat in de begroting 2014 het gemiddelde bedrag per inwoner (= totaal bijdragen gemeenten / totaal aantal inwoners) uitkomt op het bedrag voor 2013 namelijk: € 12,69. Per individuele gemeente is het bedrag per inwoner afhankelijk van de deelname aan de taken. Een evenwichtige ontwikkeling van de regio en het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende gemeenten en hun inwoners. Begin 2012 zijn de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten gezamenlijk begonnen met nadenken over de toekomst van intergemeentelijk samenwerken. Hiervoor waren verschillende aanleidingen. Een daarvan is dat de belangrijkste afspraken uit het

115

Vertegenwoordiging gemeente Bedrag per inwoner €

Programma van Afspraken op hoofdlijnen zijn gerealiseerd of in een uitvoerende fase zijn beland. Kracht15 staat in het teken van het proces Profilering & Positionering. In dit proces denken 14 gemeenten na over de toekomst van gemeentelijk samenwerken. Wat zijn de maatschappelijke opgaven? Op welke onderwerpen kan het beste worden samengewerkt en welke schaal past daar het best bij? Op 30 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten een inhoudelijke agenda voor verdere regionale samenwerking uit te werken. De onderwerpen economische zaken, duurzame leefomgeving en het sociaal domein worden verder uitgewerkt. Daarnaast wordt het concept netwerkorganisatie verder uitgewerkt en wordt er een taakanalyse uitgevoerd. De inhoud is leidend en daarna de financiën en de vorm. Een extern adviesbureau levert ondersteuning bij de uitwerking van de nieuwe strategische agenda. Zij maakt een analyse van alle taken die het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor de gemeenten uitvoert. Daarbij bekijken ze de mogelijke consequenties en alternatieven als Holland Rijnland deze taken niet meer zou uitvoeren. Algemeen Bestuur: burgemeester Van der Stoel en wethouder Stuurman, plv. leden wethouder Van der Zon en wethouder Van Velzen. 2011 2012 2013 33,30 33,25 33,68

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij

Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang Veranderingen


Lisse Doelmatige uitvoering van de regelingen op het gebied van sociale zekerheid en de Wmo die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Taakuitvoering gericht op: correcte, tijdige en rechtmatige verstrekking van uitkeringen en individuele Wmo-verstrekkingen; meer mensen sneller aan het werk helpen. Enerzijds de bijdrage van de gemeente Teylingen in de exploitatielasten van de ISD en anderzijds de uitvoering van open einde regelingen door de ISD waar de gemeente Teylingen de financiële lasten van draagt. Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg. In 2013 zijn de kosten voor programma's Zorg en Participatie lager dan begroot. Het aantal cliënten in de bijstand is echter gestegen, waardoor de kosten van het Programma Inkomen ook zijn gestegen. Uiteindelijk levert dit een positief resultaat op voor de gemeente Teylingen. Dit heeft een daling van de bijdrage per inwoner tot gevolg. Dagelijks Bestuur: wethouder Lambrechts Algemeen Bestuur: wethouder Van Velzen en wethouder Lambrechts, plv. leden wethouder Stuurman en wethouder Van der Zon. 2011 2012 2013 35,34 44,80 40,79

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij

Gemeentelijke risico’s door de relatie met een verbonden partij Openbaar belang

Voorhout Bevordering van interne en externe (onder de hoede van of buiten de Maregroep) gesubsidieerde arbeid door uitstroom medewerkers; begeleid werken; detachering; werken op locatie; verplaatsing vanuit industrie naar groen (en vice versa). Werkverschaffing voor specifieke doelgroep door:

   

vaardigheid van mensen te vergroten; inkomen te bieden door (gesubsidieerde) arbeid; werk op maat te bieden, zowel binnen als buiten de Maregroep;

tijdelijke of langdurige werkplekken beschikbaar te stellen. Bijdrage gemeente in tekort Maregroep via bonus/malus regeling. Vanwege rijksbezuinigingen is er vanaf 2011 een gemeentelijke bijdrage. Het op een bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken van en voor de deelnemende

116

Veranderingen

Vertegenwoordiging gemeente

Bedrag per inwoner €

gemeenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid. In het kader van de Participatiewet wordt gekeken naar de invulling van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In 2013 is de Maregroep geconfronteerd met een tegenvallend bedrijfsresultaat. Hierdoor valt de gemeentelijke bijdrage hoger uit dan eerder begroot, maar is nog wel lager dan 2012. Dagelijks Bestuur: wethouder Lambrechts Algemeen Bestuur: wethouder Van Velzen en wethouder Lambrechts, plv. leden wethouder Stuurman en wethouder Van der Zon. 2011 2012 2013 3,35 3,50 0,12

Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands-Midden Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden partij

Leiden Bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid van alle inwoners van de Regio Hollands Midden. Uitvoering van opgedragen taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) door:



Aanbod van een basistakenpakket met minimaal alle wettelijke taken Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG);

 Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang

Veranderingen


Kostendekkende uitvoering van aanvullende diensten en markttaken in het verlengde van wettelijke taken. Afstemmingsproblemen bij samenwerking met GHOR, GGD en gemeente in geval van rampen door verschillende regio-indelingen Het behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en het ambulancevervoer. Op basis van de WPG zijn gemeenten verplicht om producten voor de collectieve gezondheidszorg in te kopen bij de GGD. Sinds 1 januari 2012 voert de RDOG HM ook de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uit. De RDOG tracht vast te houden aan de richtlijnen van de werkgroep Strijk, maar de gevraagde bezuiniging van 5% kon niet in 2013 maar pas in 2017 gerealiseerd worden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de frictiekosten voor de integratie van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar eerst 'inverdiend' moeten worden. Tevens is per product binnen het basistakenpakket vastgesteld tot welk punt kostenreducties nog aanvaardbaar zijn teneinde te blijven voldoen aan de wettelijke taak die gemeenten op dit vlak hebben. In 2014 wordt ingezet om de huidige bezuinigingen in 2015 te halen. Er worden ook scenario’s ontwikkeld voor de langere termijn voor de RDOG HM in 2020. Bestuurscommissie: wethouder Lambrechts Algemeen Bestuur: wethouder Lambrechts, plv. lid wethouder Van Velzen. 2011 2012 2013 17,02 28,00 28,25

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (tot 2011: Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden) Vestigingsplaats Leiden Visie verbonden partij in Hoogwaardige brandweerzorg en adequate crisisorganisatie. Versterken van de relatie tot gemeentelijke generieke crisisorganisatie en in het bijzonder de reactiekracht op alle soorten doelstelling(en) incidenten en het uitoefenen van de taken die in de Wet veiligheidsregio’s aan de bestuursorganen van de gemeente zijn opgedragen. Beleidsvoornemens verbonden Voorbereiding, hulpverlening en coördinatie bij rampen. partij Gemeentelijke risico’s door De risico’s worden beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen behorende bij de deze relatie programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De risico’s hebben onder andere betrekking op het wetsvoorstel tot verplichte regionalisering van de

117 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (tot 2011: Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden) brandweer en de BTW-compensatie. Voor een uitgebreide toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de programmabegroting 2013. Openbaar belang Het behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en het realiseren van een gecoördineerde inzet van zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. Veranderingen De regionalisering van de brandweer zorgt ervoor dat de gemeente een brandweerorganisatie ter beschikking heeft die effectiever en efficiënter kan werken. De regionale brandweerorganisatie is minder kwetsbaar en in staat te voldoen aan de hogere kwaliteitseisen die door de minister van BZK gesteld worden. Op 20 mei 2010 heeft de raad kennis genomen van het ‘Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden’ en de ‘Eindrapportage ontvlechtingsprotocol Brandweer Hollands Midden’. Ook is ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden met als doel de oprichting van Brandweer Hollands Midden. Vanaf 1 januari 2010 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en de huidige regionale brandweer geïntegreerd en is de nieuwe brandweer Hollands Midden van start gegaan. Door de regionale brandweer wordt in de toekomst de mogelijkheid van een nieuwe brandweerkazerne in Teylingen onderzocht. In de periode 2010 tot en met 2012 is een efficiencytaakstelling gerealiseerd van 5% (motie gemeenteraad Teylingen) op de brandweerbegroting. De directie heeft de opdracht gekregen om na de regionalisering een beleid te ontwikkelen waarmee op termijn de brandweerzorg moet worden geleverd tegen het bedrag dat gemeenten ontvangen voor brandweerzorg in de uitkering uit hetGemeentefonds (Cebeon-norm). Deze uitkering uit het Gemeentefonds is ongeveer 17% lager dan de totale huidige gemeentelijke brandweerbudgetten (cijfers 2009).


Binnen de regio worden verdere samenwerkingsvormen op praktische wijze gerealiseerd op het gebied van openbare orde en veiligheid (piketpools, communicatie en informatiemanagers). Dagelijks bestuur: burgemeester Plv.lid Wethouder Van der Zon. 2011 2012 2013 58,67 57,02 56,58

Regeling Omgevingsdienst West-Holland Vestigingsplaats Leiden Visie verbonden partij in relatie totDe Omgevingsdienst West-Holland staat voor: gemeentelijke doelstelling(en)  het streven naar een optimale milieukwaliteit;  een bijdrage leveren aan de veiligheid van inwoners door ervoor te zorgen dat de milieuprestatie van bedrijven op orde is;  het bewerkstelligen van een duurzaam leefmilieu en een verbetering van onze leefomgeving;  het leveren van een bijdrage aan de oplossing van (mondiale) vraagstukken. De Omgevingsdienst wil een kwalitatief hoogstaand uitvoeringsdeskundige zijn in het integraal aanpakken van omgevingsvraagstukken. Beleidsvoornemens verbonden In 2011 is de Duurzaamheidsagenda Teylingen 2011-2014 vastgesteld (voorheen partij Milieubeleidsplan). In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma. Gemeentelijke risico’s door De gemeente bepaalt zelf de afname van het aantal uren. deze relatie Openbaar belang Het bewerkstelligen van een duurzaam leefmilieu en een verbetering van onze leefomgeving. Veranderingen Bij de omgevingsdienst vindt op dit moment een aantal ontwikkeling plaats. Het betreft:

118  

Vertegenwoordiging gemeente Bedrag per inwoner

Verandering in bestuurlijke aansturing van de omgevingsdienst West-Holland. Verzoek tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling (GR) door de gemeente Alphen aan den Rijn. Indien hierover iets te melden valt zullen wij u nader informeren. Dagelijks Bestuur: wethouder Stuurman (vice-voorzitter). Algemeen Bestuur: wethouder Van der Zon, plv. leden wethouder Van Velzen en wethouder Lambrechts. 2011 2012 2013 € 20,31 20,39 20,47

Vuilafvoerbedrijf Duin-en Bollenstreek (VAB) Vestigingsplaats Voorhout Visie verbonden partij Op milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige wijze afvoer van huishoudelijk restafval en gft-afval. Beleidsvoornemens verbonden Bestuurlijk is de ambitie uitgesproken om de samenwerking binnen het VAB te partij intensiveren. In overleg met de deelnemende gemeenten wordt een ontwikkelagenda vastgesteld waarin de onderwerpen van samenwerking worden vormgegeven. De aanbesteding van restafval zal naar voren worden getrokken vooruitlopend op de beëindiging van de contractperiode. Afhankelijk van de resultaten zal het onderhoud van het overslagstation en de benodigde investeringen worden onderzocht. Gemeentelijke risico’s door Het intensiveren van de samenwerking heeft tot doel om schaalvoordeel te behalen, deze relatie maar vraagt wel de benodigde inbreng van en afstemming met de deelnemende gemeenten. Openbaar belang Doelmatige verwijdering van afvalstoffen (service, kosten, milieu). Veranderingen Nieuw contract zal worden afgesloten voor de verwerking van restafval. Vertegenwoordiging Dagelijks Bestuur: wethouder Van der Zon (Vz), plv. lid wethouder Stuurman. gemeente Bedrag per inwoner 2011 2012 2013 (Voorhout) € 2,85 2,83 2,79 Vuilverwerking voor Leiden en omgeving Vestigingsplaats Leiden Visie verbonden partij in relatie Op milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige wijze afvoer van huishoudelijk tot gemeentelijke restafval en gft-afval. doelstelling(en) Beleidsvoornemens verbonden Continuering van de bestaande activiteiten en het houden van gezamenlijke partij aanbestedingen bij afloop van de inzamelcontracten. Gemeentelijke risico’s door deze Geen. relatie Openbaar belang Verantwoord afvoeren en verwerken van huisvuil. Veranderingen Plustaken zijn beëindigd (o.a. Kringloopbedrijf en chemokar). De gemeente Teylingen heeft besloten om de deelname in de Gevulei met ingang van 1 januari 2016 te beëindigen en deze activiteiten onder te brengen in het samenwerkingverband binnen het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek. Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur: wethouder Van der Zon en wethouder Stuurman gemeente Bedrag per inwoner (Sassenheim 2011 2012 2013 en Warmond) € 29,81 29,61 29,20 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Vestigingsplaats Noordwijkerhout Visie verbonden partij in relatie De GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij de tot gemeentelijke GOM zijn zes Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland doelstelling(en) Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat

119 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) om bloemen, planten, bollen, knollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt een integrale en bovenlokale aanpak. Beleidsvoornemens verbonden De integrale gebiedsontwikkeling moet leiden tot versterking van de nationale en partij regionale economie en het nationale landschap door behoud, revitalisering en versterking van onder andere het bollencomplex (2625 ha), de glastuinbouwclusters en het toerismecluster waarbij ook een aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitsslag (incl. een actieve aanpak en sanering van verrommeling en verbetering van natuur en ecologie) bereikt moet worden voor het gehele gebied. Gemeentelijke risico’s door Met inachtneming van de kapitaalinbreng van de gemeenten (€ 390.000), de deze relatie € 10 miljoen bijdrage van Holland Rijnland uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de € 20 miljoen uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeente Teylingen (evenals de andere deelnemende gemeenten) heeft zich garant gesteld voor een bedrag van € 7 miljoen. Openbaar belang De Greenport Duin- en Bollenstreek moet het mondiaal handelslogistiek en kennisinnovatief centrum blijven, verder uitgroeien en worden versterkt tot een nog belangrijker economische motor voor de Randstad. Veranderingen/ontwikkeling Geen veranderingen. Vertegenwoordiging Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders: wethouder Stuurman gemeente Stichting GovUnited Vestigingsplaats Visie verbonden partij in relatie tot gemeentelijke doelstelling(en)

Beleidsvoornemens verbonden partij

Den Haag GovUnited wil de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten in Nederland verbeteren door het organiseren van intensieve samenwerking, delen van kennis en expertise mede door de inzet van moderne, gestandaardiseerde ICT-middelen en daarbij behorende dienstverlening. Het samenwerkingsverband van gemeenten heeft als doel te komen tot effectievere dienstverlening aan burgers, bezoekers, bedrijven en instellingen door het ondersteunen van de ontwikkeling en implementatie van zo veel mogelijk gestandaardiseerde, adequate en samenhangende informatie- en communicatiesystemen. GovUnited concentreert zich op het realiseren van beleidsdoelen (zoals vastgelegd in o.a. het iNUP en de @genda 2015) waar de gemeenten in de komende periode voor zullen staan. De snelle veranderingen vereisen dat actief ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen zoals ‘cloud’- technologie, de snelle groei van mobiel internet (en bijbehorende smartphones/tablets) en direct daarmee samenhangend de ontwikkeling en gebruik van sociale netwerken. Dit vraagt om een innovatieve c.q. meebewegende overheid. Daarbij zijn duurzaamheid en energie-efficiency belangrijk. Beheer en doorontwikkeling front- en midoffice Via GovUnited werken we met TripleC: een front- en midoffice functionaliteit waarmee de gemeente invulling geeft aan het Antwoord© concept (inrichting klantcontactcentrum), zaakgericht werken en multichannelmanagement. GovUnited is regisseur van de vraagkant voor ontwikkeling, alsmede de beheerder van de leverancier en het contract.

120 Stichting GovUnited Uitbouw e-dienstverlening gemeenten Gemeenten kunnen kostenbesparing realiseren door meer dienstverlening elektronisch te laten verlopen. Winsten zitten met name in het digitaliseren van poststromen, kanaalsturing en het organiseren van baliebezoek. Er zijn nog veel gemeentelijke processen te digitaliseren en met de verdergaande decentralisering zullen gemeenten met nieuwe taken worden bedeeld. Standaardisatie en gezamenlijke (liefst steeds eenmalige) ontwikkeling spelen hierin grote rol. Dit is een primair aandachtsgebied van GovUnited. Informatiebeheer gemeenten op orde brengen Het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) bepaalt in grote mate de ontwikkeling van de gemeentelijke informatiehuishouding. De activiteiten die voortvloeien uit het iNUP (vervolg op het NUP) worden actief gevolgd en in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten en andere overheden in de komende tijd opgepakt. GovUnited fungeert als vertaler van beleid naar uitvoering, van organisatie naar ICT. Andere projecten die nu worden verkend zijn eHerkenning, Digikoppeling en mGBA. Innoverend vermogen verhogen GovUnited volgt voor haar deelnemers de ontwikkelingen in techniek en organisatie en de rol van ICT. Soms komt een ontwikkeling vanuit de techniek, soms vanuit de maatschappij en andere keren uit onverwachte hoek. Voor het volgen van en het inspelen op innovatie zoekt GovUnited actieve samenwerking met de markt. Zo wordt rondom de front- en midoffice een ecosysteem van partijen opgezet die aanvullende dienstverlening ontwikkelt, zogenaamde ‘plugins’. GovUnited stimuleert actief de ontwikkelingen rondom open data.

Gemeentelijke risico’s door de relatie met een verbonden partij

Wat heeft de bijdrage aan GovUnited ons opgeleverd De bijdrage aan GovUnited levert de gemeente het volgende op  Afname en gebruik van ict-componenten zoals het zaaksysteem ter ondersteuning van e-dienstverlening, digitaal werken en archief, de gemeentelijke website en intranetsite, het Antwoordportaal voor het klantcontactcentrum;  Doorontwikkeling van de genoemde ict-componenten;  Ontwikkeling van kennisdocumenten zoals stijlgids webredactie en de producten diensten catalogus;  Gezamenlijke inkoop van producten en diensten op het gebied van webarchivering (archiefwet), aansluiting op GVOP (wet electronische bekendmaking), opstellen programma van eisen burgerzakenmodules, opleiding functioneel beheer;  Toegang tot het kenniscentrum, waarin kennis en ervaring tussen gemeenten wordt uitgewisseld op het terrein van softwareontwikkeling, aanvullende dienstverlening, implementatievraagstukken en organisatievraagstukken. Restschuld aan het ICTU Het financiële risico van de gemeente concentreert zich met name op de afname van TripleC. De ontwikkeling van dit systeem is destijds door het ICTU voorgefinancierd. Op dit moment bestaat er een restschuld aan het ICTU van € 4,2 miljoen. In het worst case scenario stoppen alle gemeenten met Triple C en moeten de gezamenlijke gemeenten deze restschuld voldoen. Op de restschuld van € 4,2 miljoen aan ICTU in het kader van de voorfinanciering is € 0,2 miljoen direct door GovUnited betaald. De terugbetaling van de resterende € 4,0 miljoen is verdeeld over de 13 gemeenten, die deelnamen aan de aanbesteding Triple C/GU1. De gemeenten die enkel deelnemen in het kenniscentrum en alleen daarvoor de lidmaatschapsbijdrage betalen zijn uitgezonderd. De bijdrage van Teylingen in deze terugbetaling bedraagt € 280.561. Additionele bijdrage 2013 en 2014 De begroting van GovUnited van 2013, opgesteld in januari 2013, maakte een

121 Stichting GovUnited voorbehoud op het gebied van organisatiekosten. Dit in het licht van de geplande verzelfstandiging van de stichting per 1 juli 2013. Deze kosten zijn daarin begroot tot en met juni 2013. In het kader van het verzelfstandigingstraject zou op basis van een startbalans en exploitatieoverzicht van de dan zelfstandige stichting aanvullende financiering moeten plaatsvinden. Dat is de aanvullende kapitalisatie 2013 met daarin een aandeel voor elke gemeente. Daarmee wordt een liquiditeitsprobleem in het lopende boekjaar vermeden. Met de start van de stichting is tevens ingezet op een proces naar verdere professionalisering van zowel de stichting zelf als ook haar relatienetwerk naar gemeenten, leveranciers en andere ketenpartners. Om de ambities van GovUnited mogelijk te maken is over 2013 en tevens over 2014 een aanvullende bijdrage nodig. De aanvullende bijdrage van 2013 is betaald uit lopend ict budget, voor 2014 is een extra budget geraamd. Goede ICT voorziening om de doelstellingen van bedrijfsvoering en dienstverlening waar te kunnen maken. Verzelfstandiging GovUnited is oorspronkelijk opgestart als een programma binnen de stichting ICTU, waaraan gemeenten zich verbonden. ICTU is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en heeft als doelstelling overheden te ondersteunen om innovatieve toepassingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie te ontwikkelen. ICTU kende geen integrale financiële vastlegging voor het programma GovUnited in de vorm van een separate balans, winst-verliesrekening en kasstroomoverzichten. Het programma maakte, als gewoon werkprogramma, deel uit van een grotere financiële planning en verantwoordingssystematiek binnen ICTU als geheel. Er zijn dus geen jaarrekeningen beschikbaar voor 2011 en 2012. Eerst op 16 juli 2013 heeft de stichting GovUnited formeel alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden overgenomen van de stichting ICTU aangaande het programma GovUnited. Over 2013 zal derhalve voor het eerst een jaarrekening worden opgesteld.

Openbaar belang Veranderingen


Alliander JVestigingsplaats Visie verbonden partij

Beleidsvoornemens

Scopebepaling werkzaamheden en mogelijke samenwerking met Dimpact 2014 zal voor GovUnited in het teken staan van het bepalen van de scope van de dienstverlening van GovUnited aan de gemeentes, zodat de balans tussen uit te voeren werkzaamheden en beschikbare capaciteit blijft bestaan. Daarnaast zal de verkenning op verregaande samenwerking met Dimpact doorgaan en mogelijk gaan uitmonden in een fusie. Dimpact is net als GovUnited een samenwerkingsverband van gemeentes voor het gezamenlijk oppakken van vraagstukken rondom dienstverlening en bedrijfsvoering. Dagelijks Bestuur: wethouder Van der Zon (voorzitter) Programmaraad: Richard Vrieling 2011 2012 2013 6,30 5,91

Amsterdam De visie verwoordt Alliander als volgt: “Door onze verbinding met de samenleving leveren we onze diensten snel, innovatief en betrouwbaar. Klanten ervaren het netwerkbedrijf Alliander hierdoor als de beste onderneming in zijn soort. In dialoog met onze stakeholders en vanuit onze ambitie om continu te verbeteren, zijn we in staat een evenwichtige bijdrage aan de groei van al onze stakeholders te realiseren. In de regio’s waar we mee verbonden zijn, werkenwe gedreven aan een betere samenleving”. Alliander investeerde in 2013 zowel in de uitbreiding als de vervanging van de regionale

122 Alliander verbonden partij

netwerken. Daarnaast leverde zij via projecten een actieve bijdrage aan de energietransitie. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn:  De aanleg van diverse intelligente netten, waarmee toenemende duurzame opwekking en teruglevering op het net wordt gefaciliteerd.  Het plaatsen van circa 280.000 slimme meters in nieuwbouwhuizen, huizen waarbij een renovatie plaatsvindt en bij klanten die versneld een slimme meter aanvragen.  Het bijdragen aan een groot aantal projecten die een duurzame energievoorziening stimuleren, waaronder projecten op het gebied van energiebesparing voor woningen en bedrijfspanden.  Een actieve rol spelen in de samenleving door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om ketensamenwerking op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verstevigen, wordt bijvoorbeeld aan verantwoord inkopen gedaan en wordt ernaar gestreefd om in 2013 circa 80 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen te bieden. De energiesector is in beweging. De groeiende noodzaak om over te schakelen naar duurzame vormen van energieopwekking en –verbruik zorgt voor nieuwe politieke kaders, innovaties en veranderende klantbehoeften. De overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt van Alliander een actieve bijdrage. Tegelijkertijd richt zij zich op de leveringszekerheid van vandaag. Alliander wil haar infrastructuur, het energiemanagement en de diensten zo inrichten dat de kwaliteit op duurzame wijze gegarandeerd blijft. De gemeente ontvangt dividend.

Gemeentelijke risico’s door deze relatie Openbaar belang

Alliander is een privaatrechtelijk verbonden partij. Alliander is een energienetwerkbedrijf. Zij zorgt voor het transport van betrouwbare, betaalbare en veilige energie, vandaag en in de toekomst. Via het netwerk transporteert zij elektriciteit en gas naar 37% van alle elektriciteits- en gasklanten in Nederland. Alliander investeert in de facilitering van duurzame energievormen om zo bij te dragen aan een betere samenleving. De omgeving van Alliander is in beweging. Ontwikkelingen in de politiek, economie, technologie en samenleving hebben invloed op de strategische keuzes van Alliander. Er is een verandering in vraag naar en aanbod van energie door onder andere een toename van duurzame decentrale energieproductie. Verder wordt elektriciteit ten opzichte van gas steeds belangrijker in de energiebehoefte. In 2014 investeert Alliander fors in de uitbreiding en het onderhoud van energienetten. Zo houdt zij de energievoorziening van miljoenen klanten betrouwbaar en veilig. Daarbij focust zij zich nadrukkelijk op verdere verduurzaming. De geplande activiteiten in de regio’s zijn te lezen in het Alliander Jaarplan 2014. Zij werkt onder meer aan:  Het moderniseren van de energienetten door elektriciteitsnetten te verzwaren en gasleidingen te vervangen in onder meer Amsterdam, Gelderland en ZuidHolland.  Het ondersteunen van klanten die duurzaam opgewekte energie uit zon, wind of biomassa willen terugleveren aan het netwerk.  De ontwikkeling van een draadloos telecommunicatienetwerk om de digitale communicatie met onder meer slimme meters te faciliteren.  Nieuwe activiteiten om - gemeenten en provincies te ondersteunen bij duurzame gebiedsontwikkeling; - elektrische mobiliteit te stimuleren door een laadinfrastructuur te ontwikkelen in Nederland, België en Duitsland; - huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Wethouder Van der Zon.

Veranderingen

Vertegenwoordiging gemeente Bedrag per inwoner (Dividend=opbrengst) €

2011

2012

2013

15,40

15,54

13,82

123

DUNEA (Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) Vestigingsplaats Voorburg Visie verbonden partij Excellente dienstverlening, leveringsbetrouwbaarheid en aandacht voor natuurrecreatie en waterkwaliteit. Beleidsvoornemens verbonden De doelen voor de komende beleidsperiode zijn allemaal gericht op het verder partij verduurzamen van de activiteiten. Door in te zetten op energiebesparing, duurzame energiebronnen en compensatieprojecten werkt Dunea aan een dalende CO2uitstoot. Daarnaast zijn een duurzame inzet van hulpbronnen en onze natuurlijke omgeving belangrijke thema's. Zij werken met overheidsprogramma's als Duurzaam Inkopen, Duurzaam Bouwen en het Cradle-to-Cradle principe. Gemeentelijke risico’s door deze Risico voor de aandeelhouder beperkt zich tot de wettelijke risico’s. relatie De nieuwe Drinkwaterwet (2008) geeft ruimte voor het uitbetalen van een (beperkt) dividend aan de aandeelhouders. De aandeelhouders vinden echter dat het uitbetalen van dividend niet past bij een drinkwaterbedrijf en hebben daarom besloten om de blokkade op het uitkeren van dividend in stand te houden. Hierdoor kan de volledige winst worden gebruikt voor het aflossen van leningen. Dit leidt tot lagere rentekosten en dus tot lagere tarieven op termijn. Openbaar belang De productie en levering van goed en betrouwbaar drinkwater, 24 uur per dag, met zo min mogelijk storingen. De gemeente Teylingen is aandeelhouder. Veranderingen Dunea wil in 2015 een vitale organisatie zijn die toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als maatschappelijke onderneming. De nieuwe strategie Koers 2015 focust op drie pijlers: 1. toekomstbestendige producten en diensten; 2. maatschappelijk ondernemen; 3. vitale organisatie. Vertegenwoordiging Wethouder van der Zon in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. gemeente Bank Nederlandse gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Visie verbonden partij De kerntaak van de BNG is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. Beleidsvoornemens verbonden BNG vertaalt haar missie in de volgende strategische doelstellingen: partij  het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein;



Gemeentelijke risico’s door deze relatie

Openbaar belang

Veranderingen Vertegenwoordiging gemeente

het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. De bank is een structuurvennootschap Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente ontvangt jaarlijks dividend. De resultaten van deze deelneming fluctueren en daarmee ook de dividenduitkering. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de uitvoering van de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat, evenals het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Geen bijzonderheden. Wethouder Van der Zon

124

4.7 Paragraaf grondbeleid Inleiding Grondbeleid bevindt zich op het snijvlak tussen ruimtelijk ordeningsbeleid (RO-beleid) en financiën. Grondbeleid is daarbij geen doel op zich, maar een essentieel middel om mede uitvoering te geven aan gemeentelijke beleidsdoeleinden op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastructuur, recreatie, milieu en landschapsontwikkeling, dit alles passend bij de financiële mogelijkheden en doelstellingen van de gemeente. Met het grondbeleid wordt bepaald of en hoe instrumenten, zoals bijvoorbeeld onteigening of kostenverhaal, worden ingezet om de gestelde doelen te realiseren. Het beleid van de gemeente voor de komende jaren is vormgegeven in de 'Strategische Visie Teylingen 2040' en het collegeprogramma 2010-2014 'Anders werken, meer bereiken', en is nader uitgewerkt in de 'Kadernota 2011-2014'. Ten aanzien van het financieel en RO-beleid wordt hierin een aantal belangrijke uitspraken gedaan welke mede de visie op het grondbeleid kleuren:  “Teylingen neemt nadrukkelijker de regie op de ruimtelijke inrichting";  "Teylingen gaat de toekomst in als regiegemeente. De gemeente heeft geen allesbepalende positie meer als het gaat om de fysieke en sociale ontwikkeling van de wijken en buurten. Zij is meer een partner in een netwerk";  "De financiële toekomst is, meer dan in het verleden, onzeker. Mede door de onzekerheden achten wij het wijs de volgende jaren het te voeren beleid financieel sluitend te maken.";  "Een goed uitgevoerd grondbeleid is ondersteunend aan het creëren van een goed woon-, werken leefklimaat.". In de bovenstaande passages klinkt het grondbeleid zoals de gemeente dat wil voeren reeds door: faciliteren waar kan en optreden waar nodig is. Wat wilden wij bereiken? Transparantie naar externe partijen is hierbij van belang: wat mogen partijen van de gemeente verwachten? De 'betrouwbare en eerlijke overheid' is een principe waaraan de gemeente grote waarde hecht. Bij de uitvoering van grondbeleid dient rekening gehouden te worden met de beperkte financiële middelen en aanvaardbare risicomarges. Ook de gemeente zal in de huidige economische situatie en marktsituatie 'de vinger aan de pols moeten houden'. De gemeente is in gesprek met professionals uit het werkveld (o.a. banken, ontwikkelaars en corporaties) en doet ook zelf onderzoek naar de afzetbaarheid en de productie van woningen zowel nu als in de toekomst. Op basis van deze gegevens ontstaat er een beeld van de behoefte aan wonen, bedrijventerreinen en recreatiegebieden. Daar waar noodzakelijk zal de gemeente zelf stappen zetten om zaken voor elkaar te krijgen. De risico's moeten te allen tijde aanvaardbaar blijven. Het doel van grondbeleid binnen Teylingen is daarom: "Het tijdig kunnen realiseren van een goed woon-, werken leefklimaat waarbij, rekening houdend met een beperkte financiële armslag en aanvaardbare risicomarges, de nadruk ligt op faciliteren waar kan en optreden waar nodig, alsmede het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten over de exploitanten, gebruikers, eigenaren en de gemeente”. Welke ontwikkelingen speelden er? De stagnerende woningmarkt in heel Nederland gaat ook aan Teylingen niet voorbij. Toch zijn de gevolgen voor deze gemeente niet zo groot als de landelijke trend. In de drie kernen worden nog steeds bestaande en nieuwe woningen verkocht. De consument is voorzichtiger, en de financiering voor een nieuwe woning is lastiger te verkrijgen. Dit alles heeft een prijsdrukkend effect op de bestaande bouw en de nieuwbouw. Dit alles vertaalt zich door in de waardering van de gemeentelijke inkomsten op de grondportefeuille. Deze effecten zijn deels al ingecalculeerd in de verschillende projecten. Daarnaast worden projecten in steeds kleinere delen gesplitst om niet teveel woningen tegelijk op de markt te brengen. Met name in Hooghkamer is hier veel extra werk door ontstaan. Deze extra kosten moeten in principe worden verhaald op de ontwikkelaar/grondeigenaar. Het exploitatieplan zal bij de volgende

125 herziening hier, passend binnen de wettelijke kaders, op worden aangepast. Vooralsnog hebben we deze kosten als voorziening opgenomen in de begroting, conform de geldende regelgeving. Naast alle sombere berichten lijkt er een voorzichtige kentering op te treden. De makelaars geven aan dat vanaf mei het aantal verkochte woningen weer aan het toenemen is. Een andere trend is dat het voor woningbouwcorporaties steeds lastiger is om kapitaal aan te trekken voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. De corporaties hebben te maken met hoge afdrachten richting het rijk (de zgn. verhuurdersheffing) en met een afdracht richting het waarborgfonds ivm met de financiële gevolgen van een aantal andere desinvesteringen van andere corporaties (bijv. Vestia). Deze afdrachten hebben grote gevolgen voor de investeringscapaciteit van onze corporaties. De gemeente zal in 2014 onderzoeken of en hoe zij de corporaties kan en mag helpen dit probleem te verzachten. Voor de projecten waar de corporatie van nature onze partner is zal worden bekeken of dit leidt tot aanpassing in zowel het plan als de samenwerking. RIF Jaarlijks moet de gemeente een bijdrage van € 0,7 miljoen betalen aan het Investeringsfonds Holland Rijnland. Ter dekking hiervoor zijn de opbrengsten van de verkoop van gemeentelijke eigendommen aangewezen. De totale verkoopwaarde is geschat op € 9,5 miljoen. Het grootste deel (€ 8 miljoen) is bedoeld als bijdrage voor de investeringsstrategie Holland Rijnland. Als de geraamde verkopen niet worden gerealiseerd, moeten andere middelen uit de exploitatie worden gevonden om de jaarlijkse bijdrage van € 732.000 tijdelijk te dekken. De inkomsten en de uitgaven zullen namelijk niet altijd gelijk lopen. De huidige dekking voor het RIF ziet er als volgt uit (in €): 1. Gemeentelijke woningen 2. Gemeentewerf Warmond 3. Vrije Academie Sassenheim 4. Langeveld 5. Jac.van Beierenlaan (Sassenheim) 6. Stationslocatie Voorhout 7. Rietpad (Voorhout) 8. Bloementuin (Narcissenlaan Sassenheim) 9. Kagerdreef 51a en 90 10. Gemeentehuis Warmond 11. Locatie de Woezel in Warmond

450.000 450.000 750.000 3.000.000 1.250.000 p.m. 500.000 350.000 500.000 2.000.000 250.000

Totaal Nog nodig voor de RIF reserve* Reservesaldo/weerstandssaldo

9.500.000 8.050.000 1.450.000

verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht

na 2020 na 2016 na 2018 2015-2016 2015 2020 2021 2015-2016 na 2018 2014 2018

* De betalingen voor het RIF lopen door tot in 2014. Dit is inclusief de twee extra jaren voor de Rijnlandroute. Ad 1 Gemeentelijke woningen De gemeente heeft nog 2 verhuurde woningen in Warmond. Deze woningen worden verkocht als ze leeg zijn. Gezien de leeftijd van de huurders is het de verwachting dat dit na 2020 plaats zal vinden. Ad 2 Gemeentewerf Warmond In het huidige economische klimaat is het niet de verwachting dat dit project op korte termijn tot ontwikkeling komt. Ad 3 Vrije Academie Sassenheim

126 Op dit moment geen noodzaak deze locatie te ontwikkelen, potentie voor deze opbrengst is op basis van huidige marktinzichten reëel. Ad 4 Langeveld Op basis van het huidige kwalitatieve en duurzame programma van eisen en de economische situatie is de verwachting dat de opbrengst van dit terrein gewaardeerd moet worden op dit prijsniveau. Ad 5 Jac. van Beierenlaan (Sassenheim) Deze locatie is beschikbaar maar er is nog niet definitief besloten wanneer hij voor verkoop in aanmerking komt. Ad 6 Stationslocatie Voorhout Deze locatie heeft wel potentie maar gezien de hoeveelheid aan plannen in het centrum van Voorhout is het niet verstandig deze locatie eerder te ontwikkelen. Ad 7 Rietpad (Voorhout) Deze locatie is een stuk grasland waarover nog niet besloten is over de invulling uitgaand van bebouwing met 2 vrijstaande woningen is deze potentie reëel. Ad 8 Bloementuin (Narcissenlaan Sassenheim) Dit project voorziet in een nadrukkelijke behoefte aan middeldure huur. Door de verandering in de woningmarkt is echter het opbrengend vermogen van deze locatie naar beneden bijgesteld. Met name de financiering door de belegger is de oorzaak van het teruglopen van de waarde. Omdat het project voorziet in een nadrukkelijke behoefte is er voor gekozen dit project door te zetten en niet te wachten/hopen op economisch herstel op korte termijn. Ad 9 Kagerdreef 51a en 90 Deze locatie is momenteel langjarig verhuurd aan de kringloop. De huur is recentelijk verhoogd en daarmee op een voor een kringloop marktconform en kostendekkend niveau gebracht. Ad 10 Gemeentehuis Warmond Met de ontwikkelaar van deze locatie zijn harde afspraken gemaakt over het afnemen en betalen van dit pand. De ontwikkelaar betaalt nu maandelijks een rentevergoeding aan de gemeente die dient als dekking voor de gemiste inkomsten ten gevolge van het later afnemen dan verwacht. Daarnaast heeft de ontwikkelaar zich persoonlijk garant gesteld voor het voldoen van de koopsom in 2014. Ad 11 Locatie de Woezel in Warmond Voor deze locatie is een contract gesloten met een ontwikkelaar. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht. De vaststelling is voorzien in 2014 waarna de ontwikkelaar moet afnemen binnen 6 maanden. Op dit moment wordt door de ontwikkelaar een rentevergoeding betaald voor het vrijhouden van de locatie en is er een aanbetaling gedaan. Ad reserve van € 1,45 miljoen Op basis van de huidige inzichten over de opbrengst is het verstandig de ruimte in het opbrengend vermogen van ons vastgoed niet uit te geven maar aan te houden voor het geval de economie later aantrekt dan nu is voorzien. Projecten stand van zaken gemeentelijke grondexploitaties Project Hooghkamer Het bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan Hooghkamer zijn vastgesteld door de raad. in 2012. Vervolgens heeft de raad in 2013 een besluit genomen op het verzoek van de raad van State voor een bestuurlijke lus. In 2014 heeft de Raad van State het besluit genomen en is het bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan onherroepelijk geworden.

127 Hieraan wordt de komende jaren uitvoering gegeven. Uit de gemeentelijke grondexploitatie van maart 2014 blijkt een tekort van € 905.173. Jaarlijks wordt het exploitatieplan Hooghkamer/gemeentelijke grondexploitatie geactualiseerd. Op basis van de actualisatie vindt aanpassing plaats van de voorziening.  Risico’s: In de in de gemeenteraad besproken risicoanalyse Hooghkamer zijn de risico’s en kansen toegelicht. De volgende risico’s kunnen zich voordoen: plankosten, plankostenscan, natuurcompensatie, vertraging, tunnel onder het spoor, fase 1a een apart complex, Engelse Tuin, taxatie, onteigening, biedingen andere eigenaren, ander type sociale woningen, renterisico, indexrisico.  Kansen in dit plan: Vergroten van de kavels van vrijstaande woningen in bouwfase 3. De gemeente vraagt meer voor de ontwikkelgronden die zij bezit. Project Bloementuin Het plan wordt op dit moment nader uitgewerkt en de contractering met financiers wordt voorbereidt. Het is nog onduidelijk of en hoe de sociale component wordt gefinancierd. Door de externe ontwikkelingen voor corporaties wordt gezocht naar de mogelijkheden op de beleggersmarkt. Deze markt heeft op dit moment te kampen met een overaanbod aan projecten. Hierdoor is de onderhandelingsruimte voor de gemeente beperkter. De grondopbrengst staat hierdoor onder druk. Hoewel de opzet van de grondexploitatie nog steeds een positief beeld laat zien, kan dit project nog steeds een bijdrage leveren aan de RIF bijdrage. Het verwachte resultaat van dit project zal op basis van de huidige marktomstandigheden echter met € 300.000 naar beneden worden afgeraamd, naar een opbrengst van € 350.000 in plaats van € 650.000.  Risico’s: - Afzetrisico van de woningen is hier beperkt, omdat op deze locatie met name in het goedkopere segment wordt gebouwd (starters, sociale koop en huur). - Vertraging door het niet tijdig uitplaatsen van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV). Project Langeveld Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de locatie Langeveld. Centrale thema's bij dit project zijn participatie en duurzaamheid. Het participatieplan en de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling zijn vastgesteld door de raad. Omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden kunnen vanaf het begin meedenken, discussiëren en een concrete inbreng leveren. Voor dit project wordt een bijdrage aan de RIF gelden als randvoorwaarde bij de ontwikkeling opgenomen.  Risico’s: Vertraging door verslechterde woningmarkt, boekwaarde is ruim € 1,5 miljoen en de rente hierover bedraagt afgerond jaarlijks € 70.000. Invloed van de wensen vanuit de participatie en duurzaamheid waardoor de minimale opbrengst niet wordt gehaald. Project Gemeentewerf Warmond De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de locatie worden nader uitgewerkt en vertaald in een stedenbouwkundig schetsontwerp. Met name de complexe milieusituatie is bepalend voor de uitwerking van deze locatie. Daarnaast is ook hier de investeringscapaciteit van de corporatie een knelpunt. 

Risico’s:

128 Door de complexe milieusituatie (2 spoorlijnen en de brandweer) is er een reële kans op een suboptimaal plan waardoor de geprognosticeerde grondopbrengst hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar is. Voorstel is om dit plan voorlopig te temporiseren en te heroverwegen naar een andere vorm van uitgifte over te gaan waardoor we de verwachte opbrengst voor het RIF halen. Project NS locatie Voorhout Dit project is afgesloten en de gronden zijn tegen marktwaarde opgenomen op de balans. Project Industriekade De gemeente wil in 2014 de gronden overdragen naar de beoogde koper waarmee in vergevorderd stadium afspraken mee zijn gemaakt Project bedrijventerrein Oosthout De ruimtelijke procedure loopt. Gemeente en ontwikkelaar werken samen aan deze locatie, er is hiervoor een anterieure overeenkomst gesloten. Met de grondeigenaar wordt onderhandeld over de aankoop van zijn perceel. Naast deze onderhandelingen heeft de gemeente ook de onteigeningsprocedure opgestart om zo onnodige vertraging te voorkomen.

Stand van zaken overig Engelsetuin Engelse Tuin Bouw en ontwikkeling van ongeveer 180 woningen. Het bestemmingsplan voor deze locatie gaat in 2014 in procedure. Voor dit project is een anterieure overeenkomst gesloten met de eigenaar van de gronden. RWZI Sassenheim Voor deze locatie is door de ontwikkelaar een plan gemaakt om goedkope woningen voor starters te ontwikkelen. In het 2e kwartaal wil de gemeente de anterieure overeenkomst met de grondeigenaar sluiten en daarna starten met de voorbereiding van het bestemmingsplan. Start realisatie is, afhankelijk van planprocedures, naar verwachting niet eerder dan 4e kwartaal 2015 / 1e kwartaal 2016.

Financieel overzicht grondexploitaties OVERZICHT VOORRADEN GROND 2013 Omschrijving van het complex

Boekwaarde per 1-1-2013

Totaal vermeerderingen

Totaal verminderingen


Voorziening Balanswaarde Geraamde Geraamde per per nog te maken opbrengsten 31-12-2013 31-12-2013 kosten

Geraamd eindresultaat

IN EXPLOITATIE Industriekade Hooghkamer totaal in exploitatie

Omschrijving van het complex

120.786-

1.820

-

8.155.353

4.330.732

491.225

11.994.860

900.472

11.094.388

18.743.879

29.838.267

8.034.567

4.332.552

491.225

11.875.894

900.472

10.975.422

18.743.879

30.204.227




118.966-

118.966-

Boekwaarde Gemiddelde per boekwaarde 31-12-2013 per m2


NIET IN EXPLOITATIE Hoofdstraat/Langeveld

1.623.197

74.794

-

1.697.991

48

2.863.955-

Bloementuin (Narcissenlaan)

1.218.936

476.850

-

1.695.786

82

307.066-

210.825

11.098

-

221.923

39

450.000,00-

3.052.958

562.742

-

3.615.700

3.621.021-

TOTAAL ONDERHANDEN WERK 11.087.525

4.895.294

491.225

15.491.594

4.105.947-

Gemeentewerf Warmond

totaal niet in exploitatie

365.960

484.926484.926-

129

5

Financiële Jaarrekening

5.1 Balans

130 Activa

Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal immateriële vaste activa

PER 31-12-2013

PER 31-12-2012

9.801 9.801

0 0

5.840.198

5.555.168

0 26.476.866 21.549.207 551.900 3.249.446 1.467.542 59.135.159

0 27.354.406 22.991.398 713.450 3.258.894 1.497.146 61.370.462

1.721.669 2.205.488 0 3.927.157

784.327 1.283.282 0 2.067.609

63.062.316

63.438.071

298.392 0 0 4.842.695 17.250.976 25.500.000 47.892.063

298.392 0 0 4.984.791 16.958.423 25.500.000 47.741.606

110.964.180

111.179.677

11.875.893 -900.472 10.975.421 3.615.701 5.075 14.596.197

8.034.567 -107.907 7.926.660 3.802.959 4.500 11.734.119

4.728.433 0 4.728.433

4.441.182 0 4.441.182

Overige vorderingen Voorziening voor dubieuze debiteuren

2.897.187 -72.000 2.825.187

2.452.482 -47.000 2.405.482

Totaal uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar

7.553.619

6.846.664

639.073 639.073

73.591 73.591

2.613 840.440 843.053

2.480 4.916.526 4.919.007

23.631.943

23.573.380

134.596.123

134.753.057

Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen - waarvan uitgegeven in erfpacht Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige investeringen met een economisch nut

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige invest. in de openbare ruimte met maatsch. nut

Totaal materiële vaste activa

Financiele vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Kapitaalverstrekkingen aan gem.schappelijke regelingen Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van >= 1 jaar

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden In exploitatie genomen bouwgronden Voorziening grondexploitatie Niet in exploitatie genomen bouwgronden Voorraad overige grond en hulpstoffen

Uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen

Overlopende activa

Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

Totaal vlottende activa Totaal generaal

131 Passiva

PER 31-12-2013

PER 31-12-2012

Vaste passiva

Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen

Vaste schulden met een rentetyp. looptijd van 1 jaar of langer Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige fin. instellingen - overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen

66.589.628 26.707.037 1.144.998 94.441.663

71.638.303 24.677.644 781.977 97.097.924

94.441.663

97.097.924

3.339.173 1.906.290 5.245.464

3.177.760 1.773.307 4.951.067

24.635.891 0 23.420 24.659.311

26.478.152 0 13.460 26.491.612

0 868.186

0 0

5.045.618 5.913.804

5.073.146 5.073.146

2.215.946 1.330.041 789.893 4.335.880

985.446 153.862 1.139.308

10.249.684

6.212.454

134.596.123

134.753.057

Vlottende passiva Netto-vlott. schulden met rentetyp. looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

132

5.2 Totaal overzicht resultaat per programma Programma

1

Begroting 2013


Rekening 2013

Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Lasten

-12.406.168

-11.063.782

-9.709.743

Baten

9.080.542

7.061.962

5.545.269

Saldo

-3.325.626

-4.001.820

-4.164.474

Lasten

-1.017.005

-1.918.386

-1.893.550

Baten

166.343

179.843

175.290

Saldo

-850.662

-1.738.543

-1.718.260

Lasten

-8.869.789

-9.068.313

-8.641.933

Baten

676.674

667.762

706.189

Saldo

-8.193.115

-8.400.551

-7.935.745

Lasten

-13.924.641

-16.888.407

-14.053.225

Baten

333.183

344.469

421.607

Saldo

-13.591.458

-16.543.938

-13.631.619

Lasten

-16.522.495

-16.619.622

-15.637.793

Baten

6.255.013

6.742.521

6.972.247

Saldo

-10.267.482

-9.877.101

-8.665.546

Lasten

-3.322.507

-3.450.557

-3.320.421

Baten

15.292.956

14.692.956

14.515.057

Saldo

11.970.449

11.242.399

11.194.635

Lasten

-10.920.925

-11.287.589

-10.725.085

Baten

33.285.070

33.336.082

32.989.831

Saldo

22.364.145

22.048.493

22.264.746

Totaal lasten

-66.983.530

-70.296.656

-63.981.751

Totaal baten

65.089.781

63.025.595

61.325.490

Saldo van de begroting / rekening voor mutatie reserves

-1.893.749

-7.271.061

-2.656.261

Onttrekkingen aan reserves

3.220.222

10.223.296

9.533.089

Toevoegingen aan reserves

-1.378.387

-2.962.015

-5.732.101

1.841.835

7.261.281

3.800.988

-51.914

-9.780

1.144.727

2

3

4

5

6

7

Toerisme en economie

Sport, Onderwijs en Cultuur

Leefomgeving

Welzijn en Zorg (WMO)

Dienstverlening

Bestuur, Veiligheid en Financiën

Mutatie reserves

Saldo mutatie reserves Saldo van de begroting/rekening na mutatie reserves

133

5.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividenden van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Personele kosten worden niet geactiveerd. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen.

BALANS Vaste activa 1. De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen; b. 40 jaar: kantoren en bedrijfsgebouwen; c. 60 jaar: rioleringen (annuïtair); d. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen; e. 20 jaar: motorvaartuigen; f. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; pompgemalen rioleringswerken g. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen; strooibenodigdheden; h. 8 jaar: zware transportmiddelen; i. 7 jaar: schuiten; j. 6 jaar: personenauto’s; lichte motorvoertuigen; kleine bedrijfsauto’s k. 5 jaar: automatiseringsapparatuur; printers, netwerkcomponenten,opslag/back-up ; l. 4 jaar: automatiseringsapparatuur; Unix-Server ; m. 3 jaar: automatiseringsapparatuur; pc’s, monitoren, servers ; n. Niet: gronden en terreinen 2.

Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

3.

Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut, waaronder ook gronden, worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien

134 hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven levensduur. 4.

Investeringen in kunst met een economisch nut worden niet geactiveerd.

5.

Overige niet genoemde investeringen met een economisch nut worden zo veel mogelijk volgens bovenstaande richtlijnen geactiveerd.

6. Voor investeringen gedurende het jaar wordt er vanuit gegaan dat deze hebben plaatsgevonden per 1 juli. De afschrijving is 50% van het normale afschrijvingsbedrag. Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Vlottende activa

Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs met bijkomende kosten, dan wel de lagere marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten De liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva

Onderscheid tussen reserves en voorzieningen In het Besluit Begroting en Verantwoording is een onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen. De reserves worden weer onderscheiden in algemene reserve en bestemmingsreserves. Algemene reserve :

alle reserves, niet zijnde een bestemmingreserve.

135 Bestemmingreserve : Voorziening :

een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. een voorziening is een deel van het vermogen dat afgezonderd is wegens 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs ingeschat kunnen worden; 2. op de balansdatum bestaande risico’s m.b.t. bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs ingeschat kan worden; 3. kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt mits het maken van de kosten zijn oorsprong mede vindt in het (lopende) jaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren. 4. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49 onderdeel b.

Van een voorziening is dus sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s. Elke voorziening moet de omvang hebben van de betreffende verplichting of het betreffende risico. Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld wachtgeld- en belastingverplichtingen, pensioenverplichtingen, garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud. Indien de financiële verplichtingen of risico’s niet te kwantificeren zijn dan dienen deze zaken vermeld te worden in de risicoparagraaf.

Pensioenen en andere lange termijn-personeelsbeloningen Het pensioenfonds waarbij de gemeente Teylingen is aangesloten geeft aan dat zij geen waardering conform Richtlijn voor de Jaarrekening 271 kan maken, aangezien zij geen betrouwbare en consistente splitsing kan maken van de fondsbeleggingen en pensioenverplichtingen tegenover deelnemers, exdeelnemers en slapers van de diverse bij het fonds aangesloten werkgevers. De gemeente Teylingen heeft bij eventuele tekorten in het pensioenfonds geen verplichting tot aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premieverhogingen. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening dient het College van Burgemeester en Wethouders, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. Rentetoerekening aan reserves en voorzieningen Aan de gevormde reserves van het btw-compensatiefonds en de dekkingsreserves wordt rente toegerekend. Rentetoerekening aan de onderhoudsegalisatievoorzieningen is niet toegestaan, aangezien de voorzieningen groot genoeg moeten zijn om de achterliggende verplichtingen of risico’s te kunnen dekken. Vorenstaande houdt in dat voorzieningen zoveel mogelijk moeten worden onderbouwd met meerjarenplanningen. Aan de overige voorzieningen voor Pensioenfonds ex-wethouders en GREX Hooghkamer wordt wel rente toegerekend en worden gewaardeerd op netto contante waarde. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

136 Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Waarborgen voor uitstaande geldleningen Dit betreft leningen die door de gemeente zijn gewaarborgd. Deze leningen zijn niet in de balans opgenomen omdat dit nog geen verplichting met zich meebrengt. Het totaalbedrag is wel opgenomen buiten de balans onderaan. Foutenherstel Materiële vaste activa Onder de materiële vaste activa zijn de investeringskosten opgenomen voor het NS-station Sassenheim. De kosten voor dit station worden voor een groot deel gedekt door provinciale subsidies. In de jaren 2008, 2009 en 2010 is in totaal € 600.000 ten onrechte afgeschreven. Het bedrag had voornamelijk betrekking op de aankoop van een woning, die vervolgens is gesloopt.

137

5.4 Toelichting op de balans Vaste activa De vaste activa worden onderscheiden in: A.

B.

C.

Materiële vaste activa met een economisch nut: gronden en terreinen, gebouwen, wegen waterbouwkundige werken, vervoermiddelen en machines etc. en overige investeringen. Het totaalbedrag in de eindbalans bedraagt € 59.135.159. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut: gronden en terreinen, wegen waterbouwkundige werken en overige investeringen. Het totaalbedrag in de eindbalans bedraagt € 3.876.866. Financiële vaste activa: dit betreft aandelen, deelnemingen en langlopende leningen. Bij aandelen en deelnemingen gaat het niet om maximale winst doch om instandhouding van instanties of bedrijven die nut opleveren voor de gemeente zoals nutsbedrijven en de Bank Nederlandse Gemeenten. De leningen betreffen in hoofdzaak de nog van het Zweedse Vattenfall te ontvangen verkoopopbrengst van de NUON-aandelen. De uitzettingen hebben betrekking op de belegging van de opbrengst van de 1e tranche verkoop aandelen NUON. Deze opbrengst van € 25.500.000 is in 2009 belegd bij de Rabobank Bollenstreek tegen 4,1% gedurende 7 jaar. Het totaalbedrag op de eindbalans bedraagt € 47.892.063. Dit bedrag is als volgt te specificeren: -

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen leningen aan woningbouwcorporaties overige langlopende leningen u/g overige uitzettingen

€ 298.392 € 4.842.695 € 17.250.976 € 25.500.000

138

De nieuwe investering in gronden en terreinen (economisch nut) betreft de grondaankoop voor het sporten recreatiepark Elsgeest (€ 300.896). De nieuwe investering in gronden en terreinen (maatschappelijk nut) betreft de aankoop van grond in de Roodemolenpolder (€ 949.942). De nieuwe investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen voornamelijk de aanschaf van een woonwagen voor het woonwagencentrum in Sassenheim (€ 61.400), de accommodatie Balgerij op Koudenhoorn (€ 50.000), investeringen in gebouwen van het bijzonder basisonderwijs (€ 231.900), investeringsuitgaven voor de Brede School Warmond(€ 65.900), een correctie op de bouwkosten van sporthal De Korf in verband met een btw-teruggave (-€ 364.800), uitgaven ten behoeve van het flexibel kunnen werken in het gemeentekantoor en het bestuurscentrum (€ 44.600) en investeringen in de aanpassing van de huisvesting van Gemeentewerken (€ 110.000). De nieuwe investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut) betreffen investeringen ten behoeve van een kwaliteitsimpuls onderhoud sportvelden ( € 48.800), aanpassing van het sportpark Roodemolenpolder ( € 960.000),aanpassingen speelplaatsen (€ 142.400), investeringen bij het NS-station Sassenheim (€ 335.900), boekhoudkundige inbreng gronden vanuit de grondexploitatie ten behoeve van NS station Voorhout (€ 750.000), toegankelijk maken voormalige vuilnisbelt Menneweg (€ 200.600), diverse investeringen in de riolering (€ 265.800) en een investering in de herinrichting van sportpark Elsgeest (€ 4.000). De nieuwe investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut) betreffen investeringen in de herinrichting van Koudenhoorn (€ 272.100), het vervangen van de brug op Koudenhoorn (€ 836.000), het project Boterhuispolder (€ 71.000), voorbereidingskrediet Noordelijke Randweg (€ 136.400), verbetering oversteeklocaties (€ 125.600), kwaliteitsimpuls openbare verlichting (€ 151.900), diverse wegaanpassingen(€ 135.200), diverse aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid (€ 235.300), verbetering parkeerproblemen diverse woonwijken (€ 41.600), investeringen in watergangen (€ 59.800) en overige investeringen € 88.800). De nieuwe investeringen in machines, apparaten en installaties (economisch nut) betreffen investeringen in de nieuwe milieustraat (€ 236.200), het aanbrengen van zonnepanelen op het bestuurscentrum, gemeentekantoor en de gemeentewerf (€ 57.000), investeringen ten behoeve van het project MidOffice (€ 63.300), diverse ICT-investeringen € 151.100) en diverse kleine investeringen (€ 27.000). De nieuwe overige investeringen (economisch nut) betreffen voornamelijk uitgaven in het kader van het voorbereidingskrediet herinrichting sporten recreatiepark Elsgeest (€ 46.300), uitgaven in het kader van het bomenbeheerplan (€ 71.300), kosten onderzoek centrale huisvesting (€ 70.500) en diverse ICTuitgaven (€ 125.600). De vermelde bedragen zijn na aftrek van eventuele ontvangen provinciale subsidies. Overige langlopende geldleningen u/g In 2013 is in totaal voor € 488.300 aan startersleningen verstrekt via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Eveneens is aan startersleningen voor een bedrag van € 166.000 afgelost. In 2013 is een lening van € 77.853 in de vorm van huurkoop verstrekt aan Marito Horeca t.b.v. de overname van de inventaris van het horecagedeelte van Sporthal De Tulp. De overige aflossingen betreft leningen aan diverse maatschappelijke instellingen en verenigingen.

139

Vlottende activa Voorraden De voorraden hebben voor € 15.491.594 betrekking op de bouwgronden. Onderstaand treft u de financiële ontwikkeling aan van de voorraad bouwgronden. Voor gedetailleerdere informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. In de voorraden is een bedrag van € 5.075 inbegrepen voor diverse materialen en waardebonnen t.b.v. de VVV-functie Sassenheim. OVERZICHT VOORRADEN GROND 2013 Omschrijving van het complex





Voorziening Balanswaarde Geraamde Geraamde per per nog te maken opbrengsten 31-12-2013 31-12-2013 kosten


IN EXPLOITATIE Industriekade Hooghkamer totaal in exploitatie

Omschrijving van het complex

120.786-

1.820

-

118.966-

118.966-

365.960

8.155.353

4.330.732

491.225

11.994.860

900.472

11.094.388

18.743.879

29.838.267

8.034.567

4.332.552

491.225

11.875.894

900.472

10.975.422

18.743.879

30.204.227




Boekwaarde Gemiddelde per boekwaarde 31-12-2013 per m2

484.926484.926-


NIET IN EXPLOITATIE Hoofdstraat/Langeveld

1.623.197

74.794

-

1.697.991

48

2.863.955-

Bloementuin (Narcissenlaan)

1.218.936

476.850

-

1.695.786

82

307.066-

210.825

11.098

-

221.923

39

450.000,00-

3.052.958

562.742

-

3.615.700

3.621.021-

TOTAAL ONDERHANDEN WERK 11.087.525

4.895.294

491.225

15.491.594

4.105.947-

Gemeentewerf Warmond

totaal niet in exploitatie

Op de boekwaarde van de grondexploitatie is op de balans een voorziening in mindering gebracht van € 900.472. Per 31-12-2012 was deze voorziening € 107.900. Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Het debiteurensaldo betreffende openbare lichamen bedraagt per 31 december 2013 € 4.728.433. Het debiteurensaldo betreffende de overige vorderingen per 31 december 2013 bedraagt in totaal € 2.897.186. Het totale debiteurensaldo is hierdoor € 7.625.619 (eind 2012: € € 6.893.664). Na aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren van € 72.000 bedraagt dit saldo € 7.553.619. De voorziening dubieuze debiteuren is in 2013 met € 25.000 verhoogd. Er zijn geen achterstanden in de invordering. Vrijwel alle vorderingen zijn naar verwachting invorderbaar behoudens een normaal percentage dubieuze belastingdebiteuren. De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

140

Ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening stond hiervan nog ± € 6.400.000 open. Hiervan heeft € 4.500.000 betrekking op de per 1 juli 2014 te ontvangen uitkering compensabele BTW van de Belastingdienst. Verder dient nog ± € 500.000 te worden ontvangen aan rente van de in juli 2009 in deposito gezette 1e opbrengst aandelen NUON. Daarnaast staat nog ruim € 300.000 aan gemeentelijke belastingen open. Overlopende activa De naar 2014 overlopende activa ad € 639.073 betreffen enkele nog te ontvangen vergoedingen en subsidies, waarvoor ten tijde van de opstelling van de jaarrekening nog geen beschikking of factuur was ontvangen (€ 634.427), alsmede een bedrag aan kruisposten (€ 4.647). Liquide middelen Per 31 december 2013 bedroegen de kas- en banksaldi als volgt:

141

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Een uitgebreid overzicht van de samenstelling van het eigen vermogen en de mutaties van 2013 is te vinden in de onderstaande verloopstaat eigen vermogen.

Verloopstaat eigen vermogen Omschrijving

Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen

Saldo aan het begin van het dienstjaar

71.638.303 24.677.644 781.977 97.097.924

Vermeerdering wegens bijboeking van rente

Vermeerdering t.l.v. exploitatie

225.000 1.022.743 1.247.743

96.623 4.387.734 1.144.727 5.629.085

Vermindering t.b.v. exploitatie

Mutaties uit hoofde van res. bestemming vorig jaar

6.152.004 1.854.835 8.006.839

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

781.706 1.526.250 781.706-

1.526.250

Saldo aan het einde van het dienstjaar

66.589.628 26.707.037 1.144.998 94.441.663

Toelichting Algemene reserves Omschrijving

Algemene reserve vrij Reserve NUON Totaal algemene reserves


17.990.162 53.648.141 71.638.303



225.000

96.623

225.000

96.623


Mutaties Saldo aan het uit hoofde einde van het van res. dienstjaar bestemming vorig jaar

6.107.813 44.191 6.152.004

781.706 781.706

12.985.678 53.603.950 66.589.628

De doelstelling van de algemene reserve is het opvangen van eventuele tegenvallers en risico’s. In de nota reserves en voorzieningen is gesteld dat het weerstandsvermogen van de gemeente Teylingen minimaal 5% en maximaal 10% van de begrote exploitatie-uitgaven, exclusief die voor de bouwgrondcomplexen, moet bedragen (thans € 58.000.000). Met deze uitgangspunten zou het saldo van de algemene reserve zich tussen € 3 en € 6 miljoen moeten bevinden. De gemeente Teylingen voldoet dus ruimschoots aan haar doelstelling.

142 In 2013 hebben de volgende mutaties plaats gevonden: Algemene reserve vermindering: Bedrag Openbare verlichting LED 1.900.000 Startersleningen 1.500.000 Zandwinning teruggave 728.830 Voorziening Hooghkamer 623.000 RIF gelden 370.000 Afkoop bouwclaim Hooghkamer 237.592 Overig personeel derden 180.108 Speelplaatsen 143.918 Noordelijke randweg 139.492 Invoeringsbudget WMO en Jeugdzorg 64.620 Verduurzamen woningen 60.472 Aanleg speeltuin Linnaeuslaan Voorhout 60.000 Bollen samenwerking 44.205 Opstartkosten Sassenbourgh 12.405 Implementatie LIAS 10.773 Bijdrage project Historische Scheepswerf Klaas Hennewerf 10.156 Subsidie Theo de Boer (tot 2016) 7.721 Opleidingen functioneel beheer 7.424 revitalisering Industriekade 7.098 Algemene reserve vermindering 6.107.813 Algemene reserve vermeerdering: Bijboeking rente ivm rente vrijmaken € 5 miljoen Verkopen groenstroken Restant Reserve Kinderopvang Vermeerdering ten laste van exploitatie Bestemming resultaat 2012 Algemene reserve vermeerdering

Bedrag 225.000 76.678 19.945 321.623 781.706 1.103.329

Structureel dekkingsmiddel De algemene reserve is bedoeld als structureel dekkingsmiddel door de rente als bate te verantwoorden in de dienst van baten en lasten en niet toe te voegen aan de algemene reserve zelf. In 2013 wordt er op basis van het totaal gereserveerde bedrag een bedrag van € 3 miljoen aan rente ten gunste van de exploitatie van baten en lasten geboekt.

143

Bestemmingsreserves Omschrijving

Bestemmingsreserves BTW-compensatiefonds oude activa Kinderopvang Reserve bodemsanering Reserve Oosthaven Volkshuisvestingsfonds Reserve startersleningen Reserve grondexploitatie Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland Investeringsreserve rioleringswerken Reserve IZA-gelden Bestemmingsreserve NUP gelden Bestemmingsreserve rekeningsaldo Egalisatiereserve Afval Egalisatiereserve Riool Reserve Openbare verlichting Dekkingsreserve nieuwbouw gemeentehuis Dekkingsreserve Park Rusthoff Dekkingsreserve Sportcomplex Rode Molenpolder Dekkingsreserve Sportcomplex Vijfmeiweg Dekkingsreserve Sportcomplex Wasbeek, korfbal Dekkingsreserve Sport- en recreatiecomplex Wasbeek Dekkingsreserve sporthal Voorhout Dekkingsreserve Clubgebouw Jeu de Boules De Vaste Voet Dekkingsreserve sporthal De Korf Dekkingsreserve jongerencentrum Voorhout Dekkingsreserve jongerencentrum Sassenheim Dekkingsreserve Sociaal Cultureel Centrum Dekkingsreserve Scojesa Dekkingsreserve Tjarda Dekkingsreserve Kunstgrasvelden vv Foreholte Dekkingsreserve Brandweergarage Warmond Totaal bestemmingsreserves





Vermindering ter dekking van afschrijvingen

242.665 62.445


232.215 96.547 413.350 59 388.669 3.898.917 12.588 362.095 63.683 241.187 160.000 831.862 814.769

10.450

2.482.831 1.048.397

148.970 52.420

222.514 81.771

0 34.102 413.350 59 1.605.414 4.195.577 12.588 190 0 216.932 240.000 104.034 843.981 84.372 2.308.691 2.409.287 1.019.046

3.530.061 472.735

247.104 33.091

313.168 40.566

3.463.998 465.261

1.017.324

71.213

87.297

1.001.239

611.988 250.373

50.661 11.267

99.177 15.305

563.472 246.334

37.911 2.230.874 1.086.221 622.950 2.378.060 144.102 146.113 411.999 689.764 24.677.644

2.275 100.389 48.880 43.607 166.464 8.646 8.767 18.540

18.117 215.016 69.368 52.253 195.938 10.603 10.751 94.407 1.526.250

22.069 2.116.247 1.065.733 614.304 2.348.586 142.145 144.128 336.132 689.764 26.707.037

1.216.745 513.405

216.745 361.905 63.683 24.255

80.000 727.828 29.212 84.372 2.464.000

1.022.743

4.387.734

155.309

1.854.835

 BTW-compensatiefonds oude activa In de afschrijvingslasten van de gemeentelijke investeringen zit BTW, terwijl het rijk in het kader van het BTW-compensatiefonds er van uit gaat dat dit niet het geval is. Om deze problematiek op te lossen is de uitname uit het gemeentefonds voor 2003 pas in 2004 geëffectueerd en kon het bedrag van de uitname in deze reserve gestort worden om vervolgens gedurende de looptijd van de investeringen als dekkingsmiddel gebruikt te worden. De stand van het BTW compensatiefonds is per 31/12/2013 € 0.  Reserve Kinderopvang In voorgaande jaren is deze reserve gevormd uit bijdragen van het Rijk ter uitbreiding van de kinderopvang. Deze reserve is in 2013 ingezet voor herhuisvesting peuterspeelzaal (uitgaven € 42.500). Een gedeelte van deze reserve zal in 2014 worden ingezet voor planvorming bredeschoolontwikkeling (€ 34.102). Het resterende bedrag van de reserve is overgeheveld naar de algemene reserve (€ 19.445).

144  Reserve bodemsanering Deze reserve is bestemd voor de dekking van het gemeentelijke aandeel in de kosten van bodemsaneringen. Het saldo van deze reserve bedraagt ultimo 2013 € 413.350. Voor de sanering van het terrein aan de Industriekade 14-18 in Sassenheim heeft de provincie ZuidHolland een bedrag beschikbaar gesteld van € 4.000.000. Van deze kosten moet door de gemeente Teylingen 7,5% = € 300.000 betaald worden. Omdat in 2004/2005 bleek dat het bestaande saneringsplan mogelijk niet kon worden uitgevoerd voor het beschikbare bedrag van € 4.000.000 is in 2005 een pagina 130 samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 3 partijen (gemeente, provincie en 3 bedrijven) waarbij is afgesproken dat de drie partijen gelijkelijk het tekort zullen trachten op te vangen en dat de te financieren budgetoverschrijding niet meer dan € 800.000 mag bedragen. Dit betekent dat in het slechts denkbare geval de gemeente een risico loopt van € 266.667. Naar verwachting vallen de totale kosten voor Teylingen binnen de € 300.000. In 2010 is een bedrag van €148.629 uit de reserve gehaald voor dit doel. Het restant van € 151.371 volgt. Tevens worden er momenteel onderzoeken gedaan op de locatie Wasbeek over de saneringsmethodiek. Nu is nog niet bekend wat dit gaat betekenen aan kosten. De reserve is dus nog nodig.  Volkshuisvestingsfonds In deze reserve worden de gelden gestort die nog niet zijn uitgeleend, maar waar de raad wel toe heeft besloten. Dit betreft € 1.000.000 (besluit 13/12/2012 € 1.500.000 - daadwerkelijk uitgeleend € 500.000) en € 216.745 (correctie startersleningen oude jaren) toevoeging aan deze reserve. Het saldo van het fonds bedraagt per ultimo 2013 € 1.605.414.  Reserve Startersleningen De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten beheert het Gemeentelijk revolving fund voor startersleningen. Vanuit deze stichting worden startersleningen verstrekt met een maximum van € 50.000 aan de inwoners van Teylingen. Elke starterslening wordt afgelost, zodat de gemeente uit de terug te ontvangen aflossing en rente weer nieuwe startersleningen kan verstrekken. In 2013 is € 500.000 uitgeleend geld en de rente € 13.350 in het fonds gestort. Het saldo van het fonds bedraagt per ultimo 2013 € 4.195.577.  Reserve grondexploitatie Deze reserve wordt gevoed uit de winsten op grondexploitaties en is bedoeld om verliezen uit andere complexen op te vangen. Het saldo ultimo 2013 is € 12.558.  Reserve Investeringstrategie Holland Rijnland Deze reserve is gevormd om aan de financiële verplichting van de investeringsstrategie Holland Rijnland te voldoen. Jaarlijks wordt € 732.000 betaald. De verplichting voor de komende jaren bedraagt in totaal € 8 miljoen. De reserve moet gevoed worden door opbrengsten uit incidentele verkopen van gemeentelijke eigendommen. In de paragraaf grondbeleid is een overzicht opgenomen van de verwachte opbrengstverkopen à € 9,5 miljoen. Inmiddels zijn zes tranches betaald (2008 t/m 2013). Uit het overzicht blijkt, dat de verwachte opbrengst voldoende is om het fonds te voeden om de komende 11 jaren aan de verplichtingen te kunnen voldoen (€ 8 miljoen). Echter de planning van de verkopen van de onroerende zaken zijn niet altijd gelijk aan de jaarlijks verplichting van Holland Rijnland. Dit heeft er toe geleid dat er in 2013 onvoldoende inkomsten zijn geweest om aan de verplichting van Holland Rijnland te kunnen voldoen. Daarom is er € 370.000 (RIF gelden) aan de algemene reserve onttrokken. Als de reserve in 2014 voldoende inkomsten genereert zal dit bedrag terug gestort worden in de algemene reserve.

 Investeringsreserve rioleringswerken In de najaarsrapportage 2013 is besloten om het saldo in deze reserve (€ 63.683) over te hevelen naar de egalisatiereserve riolering.

145  Reserve IZA Als gevolg van de liquidatie van de voormalige gemeenschappelijke regeling IZA (ziektekostenverzekering) hebben we € 300.000 ontvangen. Met dit bedrag is de reserve IZA gevormd. In overleg met vertegenwoordigers van het personeel is besloten het bedrag gedurende zes jaar te besteden aan gezondheidsbeleid om daarmee duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bewerkstelligen. Hiervoor is jaarlijks een budget van € 50.000 beschikbaar. In 2013 is hier € 24.255 aan uitgegeven.  Bestemmingsreserve NUP gelden Gemeenten hebben geld ontvangen van de overheid voor de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Dit geld is bedoeld voor maatregelen ter verbetering van de ‘edienstverlening’ van gemeenten aan burgers, bedrijven en instellingen. In de jaren 2011 tot en met 2014 wordt jaarlijks € 30 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. In 2015 wordt € 120 (4 x € 30) miljoen onttrokken uit het gemeentefonds. Deze NUP gelden zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve NUP en deze zullen in 2015 vrijvallen ter compensatie van een lagere Algemene Uitkering. In 2013 bedraagt de dotatie € 80.000. Dit heeft geen effect op de exploitatie van de meerjarenbegroting.  Egalisatiereserve Afval en Riool Bij het vaststellen van de begroting 2012-2015 heeft u besloten tot het instellen van egalisatiereserves voor afval en riool. Eventuele overschotten op inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting storten wij in deze reserves en blijven hiermee ten goede komen aan deze taak. Het positieve saldo van afval (€ 29.212) en riool (€ 20.689) is toegevoegd aan de egalisatiereserve. Dit saldo zal worden betrokken in de tariefsberekening van de afvalstoffenheffing van 2015.  Bestemmingsreserve rekeningsaldo Voor het rekeningsaldo van 2011 is een bestemmingsreserve gevormd. Deze incidentele gelden zijn voor de volgende posten aangewend : - het continueren van de inzet op het gebied van recreatie, toerisme en duurzaamheid door de tijdelijk beschikbaar gestelde formatie te verlengen (€ 70.000); - onderhoud sportvelden (€ 49.936); - bomenbeheer (€ 72.893); - openbare verlichting (€ 535.000); Ultimo 2012 bedraagt het saldo van deze reserve € 104.034 en zal aan bovengenoemde projecten in 2014 worden uitgegeven.



Reserve openbare verlichting

Voor de vervanging van de openbare verlichting was eerder besloten om een voorziening te vormen. Echter op basis van de BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) dienen wij hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.  Dekkingsreserves De diverse dekkingsreserves zijn gekoppelde aan de boekwaarde van de investeringen die in het verleden zijn gedaan en de afname van deze reserves loopt gelijk aan de afname van de boekwaarden.

Nog te bestemmen resultaat 2013 Het nog te bestemmen resultaat na reservemutaties bedraagt over 2013 € 1.144.727. (2012: € 781.977 ).

146

VOORZIENINGEN Omschrijving

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud Riolering Voorziening groot onderhoud wegen Voorziening groot onderhoud Waterwegen Voorziening groot onderhoud Gemeentelijke Gebouwen Voorziening parkeerfonds subtotaal Overige voorzieningen Pensioenfonds ex-wethouders subtotaal TOTAAL VOORZIENINGEN



Aanwendingen direct ten laste van de voorzieningen

394.148 322.983 137.543 2.293.085 30.000 3.177.760

601.570 700.000 145.291 564.358 2.011.219

623.130 560.822 282.834 383.020 1.849.806

1.773.307 1.773.307

160.098 160.098

27.114 27.114

4.951.067

2.171.317

1.876.920


372.589 462.161 0 2.474.423 30.000 3.339.173 1.906.290 1.906.290 5.245.464

Onderhoudsegalisatievoorzieningen  Voorziening groot onderhoud Riolering Toevoeging vindt ten laste van de exploitatie plaats op basis van een meerjaren onderhoudsplanning (GRP). In de raad van 29 april 2013 is een nieuw plan vastgesteld voor de periode 2013-2017. De jaarlijkse storting is bepaald op € 601.570. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2013 € 372.589. Conform het geactualiseerde beheerplan is de voorziening de komende jaren toereikend.  Voorziening groot onderhoud Wegen In de raad van 23 juni 2011 is het geactualiseerde onderhoudsplan wegen vastgesteld voor de periode 2011 – 2015. De jaarlijkse storting is bepaald op € 700.000. Het saldo van deze voorziening bedraagt per ultimo 2013 € 462.161. Conform het geactualiseerde beheerplan is de voorziening de komende jaren toereikend.  Voorziening groot onderhoud Waterwegen In 2002 is hiervoor een meerjarenplanning opgesteld voor de eerstkomende tien jaar. In 2013 is het beheerplan herijkt en zijn de geplande beheer werkzaamheden aangepast. Hierdoor is gekozen om in 2013 de resterende watergangen (jaren) te baggeren zodat in het jaar 2014 een nieuw beheerplan kan worden opgesteld en worden vastgesteld in de Raad. Jaarlijks wordt deze voorziening gevoed met een bedrag uit de exploitatie, in 2013 € 145.291. Hiervoor was begroot € 100.000. Echter door een sterk verslechterde waterkwaliteit zijn er spoed baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Het saldo bedraagt ultimo 2013 € 0.  Voorziening groot onderhoud Gemeentelijke Gebouwen Op basis van een meerjarenonderhoudsplanning wordt jaarlijks een gemiddeld bedrag in deze voorziening gestopt en wordt er onderhoud gepleegd. Wij gaan uit van de norm ‘efficiënt doelmatige instandhouding’. Voor gebouwen die op de nominatie staan te worden afgestoten, wordt uitgegaan van de norm ‘functionele instandhouding’. Ten laste van de exploitatie wordt in 2013 € 564.358 gestort en is er voor een bedrag van € 383.020 aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het saldo van deze voorziening bedraagt per ultimo 2013 € 2.474.423. Gelet op de meerjarenplanning is dit bedrag voldoende om de toekomstige kosten af te dekken.  Voorziening Parkeerfonds In het parkeerfonds worden de bijdragen van ondernemers, die verplicht zijn bij uitbreiding in de

147 parkeerbehoefte te voorzien, gestort. De gemeente verplicht zich middels overeenkomst voor de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen zorg te dragen.

Overige voorzieningen Om t.z.t. de lasten van gepensioneerde wethouders te kunnen betalen is deze voorziening ingesteld. Toevoeging vindt plaats aan de hand van het salaris zolang de wethouders nog in dienst zijn. De toevoeging aan de voorziening wordt berekend op basis van het op de pensioendatum noodzakelijke doelvermogen. Onttrekking vindt plaats als de desbetreffende ex-wethouders recht op de uitkering krijgen of als deze hun premie naar een pensioenfonds willen overhevelen. Gezien de historisch lage marktrente zijn we genoodzaakt de rekenrente te verlagen van 3 naar 2,5% voor de toekomstige pensioenaanspraken. Dit heeft tot gevolg dat we een extra storting in de voorziening van € 127.290 hebben moeten doen (totale storting € 160.097). Het saldo van deze voorziening bedraagt ultimo 2013 € 1.906.290 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Deze schulden bestaan uit langlopende leningen van banken. In 2013 zijn geen langlopende leningen afgesloten. Ten gevolge van reguliere aflossingen zijn de leningen afgenomen met € 1.842.260. Het totaal van de restantschulden van de opgenomen leningen bedraagt per 31 december 2013 € 24.635.891. Eind 2012 was dit € 26.478.152. Staat van langlopende schulden 2013 Len.nr. intern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 20 21 22 23 24 25 26 28 29

Leningnr. extern

1 Geldleningen Rabo 5086 Rabo 6153 Rabo 6690 Rabo 6526 Rabo 5968 Rabo 5272 BNG 92840 BNG 96469 NWB 10023635 BNG 99071 BNG 100704 BNG 94027 BNG 94768 NWB 10012317 ann NWB 10012260 ann NWB 10012261 ann NWB 10011845 NWB 10011677 ann BNG 102509 NWB 24982

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Jaar van de laatste aflossing

Rente %

2

5

6

907.560,43 907.560,43 1.361.340,65 453.780,22 453.780,22 1.815.120,86 4.537.802,16 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.176.461,51 612.603,25 1.643.737,15 1.343.629,61 851.631,11 801.497,93 1.315.091,37 5.000.000,00 5.000.000,00

Totaal langlopende leningen

2024 2024 2025 2025 2025 2026 2026 2028 2030 2014 2015 2031 2028 2033 2032 2032 2032 2031 2032 2032

5,000% 5,050% 5,100% 5,150% 5,190% 5,280% 5,660% 4,655% 3,779% 3,960% 3,035% 3,160% 5,470% 5,580% 3,220% 3,220% 3,280% 3,810% 4,333% 4,420%

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 7

3,230%

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar op te nemen geldleningen 8

435.628,98 435.628,98 707.897,09 235.965,70 235.965,70 1.016.467,73 2.541.169,17 2.880.000,00 1.440.000,00 400.000,00 900.000,00 2.011.758,96 392.066,08 1.300.649,36 1.043.124,20 641.209,67 801.497,00 1.059.122,95 4.000.000,00 4.000.000,00 26.478.151,57

0,00

Bedrag van de rente of het rentebestanddeel 9

Bedrag van Restantbedrag de aflossing van de geldof het afloslening aan singsbestand- het einde van deel het dienstjaar 10 11

21.174,75 21.843,56 33.774,52 11.604,17 11.931,74 50.455,63 137.412,70 126.121,17 51.709,14 10.567,23 24.221,79 63.534,92 20.109,31 43.598,71 33.484,79 20.583,14 26.289,10 39.860,11 165.081,36 170.381,92

36.302,42 36.302,42 54.453,63 18.151,21 18.151,21 72.604,83 181.512,09 180.000,00 80.000,00 200.000,00 300.000,00 105.882,05 24.504,13 34.111,37 37.959,60 23.333,81 0,00 38.991,50 200.000,00 200.000,00

399.326,56 399.326,56 653.443,46 217.814,49 217.814,49 943.862,90 2.359.657,08 2.700.000,00 1.360.000,00 200.000,00 600.000,00 1.905.876,91 367.561,95 1.266.537,99 1.005.164,60 617.875,86 801.497,00 1.020.131,45 3.800.000,00 3.800.000,00

1.083.739,77

1.842.260,27

24.635.891,30

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De netto vlottende schulden worden gewoonlijk onderscheiden in kasgeldleningen, negatieve banksaldi en overige schulden. De netto vlottende schulden per 31 december 2013 bestaan uit een negatief banksaldo (€ 868.186) en “overige schulden” € 5.045.618). Het totaal van de netto vlottende schulden bedraagt per eind 2013 € 5.913.804 (eind 2012 € 5.073.146). De crediteuren bestaan uit de volgende kostensoorten:

148 31-12-2013 31-12-2012 € 896.222,24 € 945.326,65 € 122.845,04 € 79.281,40 € 756.009,54 € 807.038,55 € 15.434,50 -€ 22.719,00 € 1.789,32 € 4.658,58 € 3.253.317,75 € 3.259.559,56 € 5.045.618,39 € 5.073.145,74

Personeel kosten Personeel derden Rente & aflossing Subsidie Diverse belastingen Div. goederen en diensten

Ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening stond hiervan nog ongeveer € 343.000 open. Dit betreft voornamelijk in 2014 nog te betalen rente over een gedeelte van 2013. Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen verplichtingen per 31-12-2013 (€ 2.215.945), vooruitontvangen doeluitkeringen (€ 1.330.041) en overige vooruitontvangen bijdragen (€ 789.983). In de onderstaande tabel worden de vooruitontvangen doeluitkeringen nader gespecificeerd. In eerdere jaren werden de verplichtingen onder crediteuren geboekt.

Overlopende passiva artikel 49 BBV Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragem voor uitkeringen met een specifiek

S a ldo

Toe voe ging

Be ste ding

S a ldo

1- 1- 2 0 13

2 0 13

2 0 13

3 1- 12 - 2 0 13

bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Noordelijke randweg 2007

369.902

Project Noordelijke Randweg 2008

300.000

BDU 2009 Noordelijke Randweg

150.000

50.291

420.193 300.000 150.000

BDU 2013 Noord. Randweg

375.103

375.103

C ombinatie functie Loc. Onderwijs vn 6480102

52.678

52.678

Participatebudget 2012

66.043

66.043

Participatebudget 2013

34.775 29.040

13.849

Pop2 ? Historische schepen terug in Warmond

17.783

17.783

Totaal

985.446

34.775

Subsidie Eendenkooi WD BDU 2013, Toegankelijk bushalteloc.

-

15.191 -

35.000

221

34.779

495.169

150.574

1.330.041

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Naam crediteur

Maregroep Schoonmaak Connexxion taxiservices SITA recycling Services Maregroep Holland Rijnland

Aard dienstverlening Schoonmaken gemeentekantoor / bestuurscentrum Leerlingenvervoer Huisvuilinzameling Groenbeheer Regionaal Investeringsfonds

Jaarlijke contractwaarde

Totaal verplichting

€ € € € €

€ € € € €

86.819 388.365 532.784 579.398 732.000

260.457 582.548 532.784 1.158.796 8.050.000

Looptijd contract t/m

2016 2015 2014 2015 2024

De gemeente Teylingen heeft een terugkooprecht om de aandelen NUON terug te kopen tegen nominale waarde als Vattenfall niet in staat is om de resterende 21% van de aandelen af te nemen. De nominale waarde per aandeel is bepaald op € 5. De kans dat dit moet worden geëffectueerd is overigens klein.

149 Waarborgen en garanties Buiten de balanstelling is het bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen opgenomen. Het totaalbedrag aan verstrekte waarborgen bedraagt € 143.975.000. In 2013 zijn ten laste van de gemeente geen betalingen gedaan uit hoofde van de garantstellingen. Overzicht gewaarborgde geldleningen 2013 (x 1.000) Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Directe borgstellingen (100%)

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Restantbedrag van de geldleningen aan het eind van het dienstjaar

11.559

9.970

0

9.817

Deelname Waarborgfonds Soc. Woningbouw (100%)

149.288

130.861

11.500

134.158

Totaal

160.847

140.831

11.500

143.975

150

5.5

Toelichting op de programmarekening

5.4.1. Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Lasten en Baten voor programma Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-12.406.168

-11.063.782

Baten

9.080.542

7.061.962

5.545.269

-1.516.693


-3.325.626

-4.001.820

-4.164.474

-162.654

Lasten

0

-1.500.000

-1.730.150

-230.150

Baten

196.721

2.647.313

2.834.530

187.217


196.721

1.147.313

1.104.380

-42.933


-3.128.905

-2.854.507

-3.060.094

-205.587

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten

Bedrag in € I/S I = incidenteel / S = structureel

Milieu handhaving Betreft doorbetaling bijdrage Investering stedelijke vernieuwing aan ODWH. Zie ook baten ontvangen bijdrage provincie.

-78.000

I

Betreft de frictiekosten Omgevings Dienst West Holland. Het dagelijks bestuur heeft besloten een aanvullende taakstelling op te leggen, zodat gemeenten 10% verlaging op de eigen begroting realiseren.

-18.000

S

Ruimtelijke Ordening In 2013 is een aantal planschades uitbetaald. Deze worden verhaald op de ontwikkelaars. Zie ook verklaring bij baten.

-33.000

I

Woningbouw Kapitaallasten leningen aan de woningbouwvereniging zijn lager omdat de rentepercentages leningen Waterschapsbank zijn aangepast. Zie ook baten daar verlaging inkomsten van de woningbouwvereniging.

102.000

S

2.366.000

S

Project NS Voorhout Omdat project NS Voorhout langdurig is uitgesteld is het geen bouwgrondexploitatie meer. Uitgaven op € 0 gesteld. De gronden zijn tegen marktwaarde opgenomen op de balans. Zie ook baten daar zijn de inkomsten voor de gronden vervallen. Project Hooghkamer Verschillen op project Hooghkamer worden vooral veroorzaakt door veranderende markt, vertraging of versnelling van onderdelen van het project. Alle bekende ontwikkelingen zijn meegenomen in de eerste herziening exploitatieplan. Het verwachte verlies is afgedekt

151 door een storting in de voorziening Hooghkamer. Het getoonde verschil is het technische verschil tussen begroot en werkelijk Overige Totaal verschillen lasten

-947.000

I

-38.000 1.354.000

Baten Milieu handhaving Betreft doorbetaling bijdrage Investering stedelijke vernieuwing aan ODWH. Zie ook lasten.

78.000

I

Verkoop gemeentelijke eigendommen Betreft vergoeding voor gemeentehuis Warmond. Zolang projectontwikkelaar niet afneemt ontvangt de gemeente Teylingen een vergoeding.

47.000

I

Ruimtelijke Ordening Ontvangen vergoeding ontwikkelaars voor planschade. Zie ook uitgaven.

50.000

I

-102.000

S

-2.400.000

S

765.000

I

Woningbouw Lagere kapitaallasten leningen aan woningbouwvereniging betekent lagere ontvangst. Zie ook lasten. Project NS Voorhout Omdat project NS Voorhout langdurig is uitgesteld is het geen bouwgrondexploitatie meer. Uitgaven op €0 gesteld. De gronden zijn tegen marktwaarde opgenomen op de balans. De inkomsten voor de gronden vervallen Project Hooghkamer Verschillen op project Hooghkamer worden vooral veroorzaakt door veranderende markt, vertraging of versnelling van onderdelen van het project. Alle bekende ontwikkelingen zijn meegenomen in de eerste herziening exploitatieplan. Het verwachte verlies is afgedekt door een storting in de voorziening Hooghkamer. Het getoonde verschil is het technische verschil tussen begroot en werkelijk. Overige Totaal verschillen baten Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties

45.000 -1.517.000 -163.000

Toevoegingen De starterslening is gesplitst in een deel wat daadwerkelijk is uitgeleend en een deel dat is begroot maar nog niet is uitgeleend. Dit betreft een overboeking daarvan en is ook onder de onttrekkingen opgenomen. Overige Totaal verschillen toevoegingen

-217.000

-13.000 -230.000

I

152

Onttrekkingen Bijdrage project verduurzamen woningen lager. Loopt over de Algemene reserve -€ 90.000 en bestemmingsreserve rekeningsaldo € 60.000.

-30.000

I

Zie toevoegingen startersleningen.

217.000

I

Totaal verschillen onttrekkingen

187.000

Verschil jaarrekening en begroting na reservemutaties

-206.000

5.4.2. Programma 2 Toerisme en economie Lasten en Baten voor programma Toerisme en economie Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-1.017.005

-1.918.386

Baten

166.343

179.843

175.290

-4.553


-850.662

-1.738.543

-1.718.260

20.283

Baten

35.000

777.800

773.985

-3.815


35.000

777.800

773.985

-3.815


-815.662

-960.743

-944.275

16.468

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Toerisme Met VVV Warmond is overeengekomen dat zij verhuizen naar het huisje op de Gemeentehaven in Warmond. Voor de verbouwing is € 35.000 gereserveerd. De werkzaamheden kunnen pas in 2014 plaatsvinden. Overig Totaal verschillen lasten


35.000

I

-10.000 25.000

I

26.000

S

Baten Overige aangelegenheden handel en ambacht Inkomsten uit verpachten gronden. Overige Totaal verschillen baten

-30.500 -4.500

Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties

20.500

Toevoegingen Totaal verschillen toevoegingen

0

153

Onttrekkingen Algemene reserve, project historische scheepswerf is minder aan uitgegeven.

-3.815

Totaal verschillen onttrekkingen

-3.815


I

16.685

5.4.3. Programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Lasten en Baten voor programma Sport, Onderwijs en Cultuur Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-8.869.789

-9.068.313

Baten

676.674

667.762

706.189

38.427


-8.193.115

-8.400.551

-7.935.745

464.806

Lasten

-534.730

-534.730

-534.540

190

Baten

931.924

1.185.400

1.136.906

-48.494


397.194

650.670

602.366

-48.304


-7.795.921

-7.749.881

-7.333.379

416.502



Huisvesting onderwijs De voorbereiding van de bouw van het Kloppend hart in Warmond heeft enige vertraging opgelopen. De reden van de vertraging is dat de drie participerende scholen overleg hebben gevoerd om te komen tot een fusie. De scholen hebben tijd gevraagd en gekregen om dit voor elkaar te krijgen. Helaas heeft dit uiteindelijk niet geleid tot een daadwerkelijke fusie. Er blijven dus vooralsnog drie aparte scholen in Warmond. Dit alles heeft geleid tot een vertraging van 1 jaar. Lokaal onderwijsbeleid Het beschikbare budget voor brede schoolontwikkeling wordt deels overgeheveld naar 2014 voor het faciliteren van bijeenkomsten voor het Kloppend hart Warmond, het faciliteren van activiteiten om de samenwerking tussen de scholen in Warmond te vergroten, het faciliteren van een schoolplein bij de brede school Andreas en het faciliteren van groene schoolpleinen gemeentebreed. Daarnaast is het overgehevelde budget t.b.v. combinatiefuncties niet geheel besteed in 2013. Gemeentelijke sportaccommodaties Stiwa heeft bij de gemeente aangegeven dat zij voor 2013 een aanzienlijk deel van de verkregen subsidie niet nodig heeft. Het efficiënter inkopen en aanbesteden van het onderhoud en een

84.000

60.000

I

I

154 éénmalige schade uitkering als gevolg van een machinebreuk zijn de redenen van de lagere subsidie.

250.000

Overige Totaal verschillen lasten

32.380 426.380

Baten Overige Totaal verschillen baten

38.427 38.427


I

464.807

Toevoegingen Overige Totaal verschillen toevoegingen

190 190

Onttrekkingen Voor de uitvoering van de bredeschoolontwikkling is in 2013 minder ten laste van de reserve kinderopvang gebracht dan verwacht.

-31.000

Overige Totaal verschillen onttrekkingen

-17.494 -48.494


416.503

I

5.4.4. Programma 4 Leefomgeving Lasten en Baten voor programma Leefomgeving Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-13.924.641

-16.888.407

Baten

333.183

344.469

421.607

77.138


-13.591.458

-16.543.938

-13.631.619

2.912.319

Lasten

-102.420

-166.103

-2.656.781

-2.490.678

Baten

1.034.676

4.052.348

3.577.342

-475.006


932.256

3.886.245

920.561

-2.965.684


-12.659.202

-12.657.693

-12.711.058

-53.365



Onderhoud en reparatie wegenstelsel Minder kapitaallasten door lagere uitgaven Noordelijke Randweg. Openbare verlichting Betreffen de kapitaallasten van de openbare verlichting en waren eerder begroot ten laste van de voorziening. Deze gaan nu ten laste

516.000

I

155 van bestemmingsreserve openbare verlichting. Volgens de richtlijnen van de BBV moet hiervoor een bestemmingsreserve worden gevormd en geen voorziening.

-155.000

I

2.464.000

I

26.500

I

-45.000

I

75.000

I

Voor onderhoud openbaar groen is in de begroting een ombuiging opgenomen van € 60.000. Deze is niet geheel gerealiseerd.

-34.000

I

Doorbelasting kostenplaats Afdeling Gemeentewerken

-35.000

I

Storting in de bestemmingsreserve openbare verlichting. Verkeersmaatregelen Minder kosten gemaakt voor verkeersonderzoeken. Overige waterwegen Extra storting in de voorziening Baggeren. Dit is noodzakelijk omdat uit efficiency er werkzaamheden van 2014 in 2013 zijn uitgevoerd en zonder extra storting de voorziening negatief zou komen. In 2014 wordt een nieuw baggerplan opgesteld. Openbaar groen Betreft lagere kapitaallasten vuilnisbelt Menneweg.

Afval Positief verschil door lagere kapitaallasten, hogere opbrengst papier en hogere doorbelasting afdeling gemeentewerken. Positieve en negatieve verschillen worden verrekend met de egalisatiereserve afval.

42.000

Riolering De overschrijding van de totale uitgaven van afgerond € 2 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door meer klein onderhoud. Per saldo is het totale resultaat op riolering positief door hogere opbrengsten. Dit positieve resultaat is gestort in de egalisatiereserve riool. Overige Totaal verschillen lasten Baten Openbaar groen Meer opbrengsten uit verkoop snippergroen. Meer opbrengst wordt in de algemene reserve gestort.

-36.000

I

S

16.500 2.835.000

27.000

I

Afval Meer inkomsten voor plastic, glas, wit en bruingoed door betere scheiding. Positieve en negatieve verschillen worden verrekend met de egalisatiereserve afval.

56.000

I

Overig Totaal verschillen baten

-6.000 77.000

I

Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties Toevoegingen Hogere opbrengsten verkoop snippergroen in reserve gestort

2.912.000

-27.000

I

156

Vormen bestemmingsreserve openbare verlichting

-2.464.000

Totaal verschillen toevoegingen

I

-2.491.000

Onttrekkingen Algemene reserve: Op het voorbereidingskrediet Noordelijke randweg is minder uitgegeven.

-300.000

I

Geraamde onttrekkingen ten behoeve van afdekken vuilnisbelt €70.000 wordt doorgeschoven naar 2014, aanpassing wegen rond Boerhaavekwartier en afsluiten Jacoba v Beierenweg zijn niet nodig.

-105.000

I

Reserve NUON: Minder onttrokken omdat Rotonde Teylingerlaan/Clusiuslaan niet is uitgevoerd € 153.000 en de kapitaallasten brug Koudenhoorn lager zijn € 30.000.

-200.000

I

155.000

I

-26.000

I

Bestemmingsreserve openbare verlichting: onttrekking t.b.v. investeringen op basis van beheerplan. Bestemmingsreserve rekeningsaldo: impuls bomenplan nog niet volledig benut. Totaal verschillen onttrekkingen

-475.000


-53.000

5.4.5. Programma 5 Welzijn en Zorg (WMO) Lasten en Baten voor programma Welzijn en Zorg (WMO) Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-16.522.495

-16.619.622

Baten

6.255.013

6.742.521

6.972.247

229.726


-10.267.482

-9.877.101

-8.665.546

1.211.555

Lasten

-276.817

-296.762

-296.309

453

Baten

341.518

600.342

478.383

-121.959


64.701

303.580

182.074

-121.506


-10.202.781

-9.573.521

-8.483.471

1.090.050

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Inkomensvoorzieningen Bij de Najaarsrapportage is de raming voor bijstandsverstrekkingen


157 verhoogt met € 0,75 miljoen naar € 3,1 miljoen i.v.m. stijgende bijstand cliënten. Uit de afrekening van de ISD blijkt dat deze inschatting wat te hoog was. Participatie Uitgaven voor participatiebudget hebben we deels kunnen betalen uit het gereserveerde overschot 2012. WSW - De Rijksbijdrage WSW die wij één op één doorbetalen aan de Maregroep is € 130.000 hoger. Dit levert hetzelfde verschil onder de baten op. - In 2013 een afrekening ontvangen van de exploitatiebijdrage Maregroep over het jaar 2012. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

127.000

I

66.000

I

-131.000

I

49.000

I

15.000

I

WMO-huishoudelijke verzorging Ten opzichte van de begroting van € 1,7 miljoen euro zijn de verstrekkingen huishoudelijke verzorging lager uitgevallen. Scherpe aanbestedingen hebben tot lagere tarieven geleid. De lagere kosten hebben een structurele doorwerking. Inmiddels heeft de ISD al een begrotingswijziging 2014 aangeboden waarbij de kosten voor het programma Zorg naar beneden wordt bijgesteld.

198.000

I/S

WMO-individuele verstrekkingen Onder deze post vallen de kosten voor rolstoelen,scootmobielen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. De uitgaven voor de individuele WMO voorzieningen laten een aanzienlijke onderschrijding zien ten opzichte van het budget van € 950.000. Deze onderschrijding kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de invoering van een eigen bijdrage die een drempeleffect heeft gehad op het aantal aanvragen en aan diverse scherpe aanbestedingen die tot lagere tarieven hebben geleid. Daarnaast zijn de eerste effecten van de kanteling van de WMO zichtbaar.

231.000

I/S

WMO-exploitatiekosten ISD De lagere WMO-kosten op het gebied van huishoudelijke verzorging en individuele verstrekkingen heeft ook zijn uitwerking in de exploitatielasten.

87.000

I

Uivoering WMO-ondersteunende activiteiten Van het beschikbare budget (€ 109.000) voor de uitvoering van het WMO-beleidsplan is € 25.000 niet uitgegeven.

25.000

I

Sociaal cultureel werk Uit de subsidie-afrekening 2012 van de stichting Welzijn Teylingen is gebleken dat de subsidie lager kon worden vastgesteld (€ 41.000). Daarnaast lagere besteding van het uitvoeringsbudget vrijwilligersbeleid (€ 22.000). t Onderdak Het beschikbare budget voor het multifunctioneel maken van

63.000

I

158 het Onderdak is overgeheveld naar 2014 voor de uitvoering van een bouwkundige scan.

52.000

I

Decentralisaties Gemeenten ontvangen van het Rijk invoeringsbudgetten voor de voorbereidingen op de invoering van de decentralisaties Werk, Jeugdzorg en WMO per 1 januari 2015. In Teylingen hebben we deze budgetten gebundeld en vanuit dit budget worden diverse kosten rond de decentralisaties betaald. De Rijksbudgetten worden niet gelijkmatig over de aanloopperiode naar de invoeringsdatum ontvangen. maar de voorbereidingen (en de hierbij behorende kosten) lopen uiteraard gewoon door. Het restant van het invoeringsbudget moet daarom meegenomen worden naar 2014. 155.000

I

Stelpost 3 decentralisaties Vanuit de stelpost was een bedrag van € 45.000 gereserveerd voor projectleider Zorgpact. Echter is besloten geen projectleider in te huren maar dit binnen de eigen formatie in te vullen.

45.000

I

Peuterspeelzalen Stichting Peuterspeelzalen De3Kernen heeft met het aannemen van de nota Back to Basics de opdracht van de raad gekregen € 100.000 te bezuinigen in drie jaar tijd. Stichting de3Kernen heeft er veel aan gedaan om de taakstelling te halen maar heeft bij de gemeente aangegeven de taakstelling niet te redden. De raad heeft besloten een aanvullende subsidie van € 40.000 te verstrekken.

-40.000

I


39.829 981.829

Baten Inkomensvoorzieningen -Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) In verband met het meerjarig tekort op het bijstandsbudget heeft de ISD voor Teylingen een aanvullende uitkering aangevraagd. Deze aanvraag is na het gereedkomen van de Najaarsrapportage gehonoreerd.

39.000

I

Sociaal cultureel werk Verrekening huur 2012 Agneshove.

12.000

I

WSW De Rijksbijdrage WSW die wij één op één doorbetalen aan de Maregroep is € 130.000 hoger. Dit levert hetzelfde verschil aan de lastenkant op.

131.000

I

Overige Totaal verschillen baten

47.726 229.726

Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties Toevoegingen

1.211.555

159 Overige Totaal verschillen toevoegingen

453 453

Onttrekkingen Het beschikbare budget uit de algemene reserve voor het multifunctioneel maken van het Onderdak is overgeheveld naar 2014 voor de uitvoering van een bouwkundige scan.

-52.000

I

Zie toelichtingen onder de lasten over de decentralisaties. Een deel van de Rijksbijdrage was reeds in 2011 ontvangen en via overheveling in de reserve gestort.

-67.500

I

Overige Totaal verschillen onttrekkingen

-2.459 -121.959


1.090.049

5.4.6. Programma 6 Dienstverlening Lasten en Baten voor programma Dienstverlening Begroting 2013


Lasten

-3.322.507

-3.450.557


Baten

15.292.956

14.692.956

14.515.057

-177.899


11.970.449

11.242.399

11.194.635

-47.764

Lasten

0

0

-49.901

-49.901

Baten

115.204

115.204

0

-115.204


115.204

115.204

-49.901

-165.105


12.085.653

11.357.603

11.144.734

-212.869


Rekening 2013


Baten OZB-eigenaren Er zijn meer dubieuze debiteuren waarvoor een bedrag in de voorziening moet worden gestort.

-23.000

I

Lagere doorbelasting kosten kostenplaats Gemeentewinkel door lagere salarislasten van deze afdeling.

125.000

I

Overig Totaal verschillen lasten

28.000 130.000

I

56.000

S

Baten Baten rioolrechten Opbrengst woningen en niet woningen iets hoger. Totale opbrengst is € 2.357.000.

160 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing iets hoger op een totale opbrengst van € 4.374.000. Bouwvergunningen Door de slechte economische situatie op de woningmarkt zijn de inkomsten uit bouwvergunningen zeer laag. Bij de Najaarsrapportage is dit al afgeraamd met € 500.000. Nagedacht wordt of en zo ja hoe het afgesproken systeem van ramen moet worden bijgesteld. Baten OZB-eigenaren De opbrengst OZB wijkt iets af van de totale raming van afgerond €4.200.000. Overige extra inkomsten uit precario- en forensenbelasting Totaal verschillen baten Verschil jaarrekening en begroting voor reservemutaties

21.000

-223.000

S

I/S

-61.000

I

30.000 -177.000

I

-47.000

Toevoegingen Egalisatiereserve afval: positief resultaat toegevoegd Egalisatiereserve riool: positief resultaat toegevoegd Totaal verschillen toevoegingen

-29.000 -21.000 -50.000

I I

Onttrekkingen Egalisatiereserve afval: geraamd was een onttrekking, werkelijk een toevoeging van € 29.000 Totaal verschillen onttrekkingen

-115.000 -115.000

I


-212.000

5.4.7. Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Financiën Lasten en Baten voor programma Bestuur, Veiligheid en Financiën

Begroting 2013


Rekening 2013


Lasten

-10.920.925

-11.287.589

Baten

33.285.070

33.336.082

32.989.831

-346.251


22.364.165

22.048.493

22.264.746

216.253

Lasten

-464.420

-464.420

-464.420

0

Baten

565.179

844.889

731.943

-112.946


100.759

380.469

267.523

-112.946


22.464.924

22.428.962

22.532.269

103.307

Bedrag in €

I/S

Analyse uitkomsten rekening versus begroting na wijziging Lasten Brandweer De bijdrage (€ 2 miljoen) aan de Veiligheidsregio Hollands Midden

161 valt door de doorschuif-btw lager uit. College van B&W Uit de actuariële waardeberekeningen van de wethouderspensioenen is gebleken dat we € 127.000 extra moeten storten. Risicobeheer Lagere CAR verzekering door gezamenlijke aanbesteding Uitkering OVO wegens opgaan in Centraal Beheer Regionale samenwerking Holland Rijnland heeft een deel van de btw van onze bijdrage kunnen compenseren bij het btw-compensatiefonds.

31.000

I/S

-127.000

S

27.000

S

53.000

I/S

Communicatie Bij de verdeling van het jaarrekeningsaldo 2012 is € 65.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijk extra inzet van het communicatieteam. Van dit budget is € 32.000 uitgegeven. Het restant wordt overgeheveld naar 2014.

33.000

I

Financiële middelen Deze post moet in combinatie worden gezien met de baten van dit product (negatief € 206.000). Totaal - € 164.000. Zie toelichting onder baten.

39.000

I

Saldo rekening baten en lasten na bestemming Het begrotingssaldo van € -9.780 zoals gepresenteerd bij de Najaarsrapportage was deels aan de lastenkant van programma 7 gemuteerd (€ 91.986) en deels aan de batenkant (€ 101.766). Per saldo het resultaat van de Najaarsrapportage.

91.986

I

Doorbelasting kostenplaatsen Betreft een lagere doorbelasting van de kostenplaatsen naar programma 7.

190.000

I/S

Correctie saldo kostenplaatsen Op begrotingsbasis worden de wijzigingen binnen de kostenplaatsen ondergebracht binnen dit programma. In werkelijkheid worden de kosten bij de verdeling van de kostenplaatsen doorverdeeld over alle producten van de 7 programma's.

226.000

I


-1.482 562.504

Baten Algemene uitkering Uit de decembercirculaire is een positieve bijstelling van het accres 2013 gebleken. Hogere Rijksuitgaven dan waar in de septembercirculaire rekening mee was gehouden betekenen via het systeem 'samen de trap op samen de trap af' een hogere algemene uitkering van € 100.000. 100.000 Nutsbedrijven

I

162 Vanuit de meerjarenraming 2011-2014 werd voor het jaar 2013 nog rekening gehouden met ontvangst vanuit de Escrow Agreement. Bij de verkoop van de aandelen NUON is een deel van de opbrengst apart gezet op basis van de Escrow regeling ivm eventuele risico's en onverwachte kosten. In 2012 is de laatste bijdrage vanuit de Escrow regeling ontvangen.

-339.000

S

170.000

I

Kostenplaats kapitaallasten Verschil wordt veroorzaakt doordat de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) zijn gedaald op de verschillende programma's. Dit resulteert in een calculatieverschil en wordt in zijn totaliteit hier verantwoord. In totaal met de lasten per saldo € 164.000. -202.000

I

Saldo kostenplaatsen Op begrotingsbasis worden de wijzigingen binnen de kostenplaatsen ondergebracht binnen dit programma. In werkelijkheid worden de kosten bij de verdeling van de kostenplaatsen doorverdeeld over alle producten van de 7 programma's.

I

Hogere ontvangsten dividend NUON

-107.000

Overige Totaal verschillen baten

-31.749 -346.251


216.253

Toevoegingen Totaal verschillen toevoegingen Onttrekkingen Zoals vermeld onder de lasten (kostenplaatsen) zijn enkele budgetten ten laste van de reserves doorgeschoven naar 2014. Totaal verschillen onttrekkingen Verschil jaarrekening en begroting na reservemutaties

Kostenplaatsen

0

-112.946 -112.946

I

103.307

Bedrag in €

I/S

Uitkering voormalig personeel De uitkeringen aan het voormalig personeel van de kostenplaatsen vallen € 90.000 hoger uit als begroot. Alle gemeentes zijn verplicht eigen risicodrager voor de werkloosheidskosten van werkloos ex-personeel. De gemeente betaalt zelf de werkloosheidsuitkering uit aan de ontslagen werknemer.

-90.000

S

Opleidingen In 2013 is er vanuit de CAO per medewerker een loopbaanbudget beschikbaar gesteld van € 500. Dit is een budget voor ontwikkeling en opleiding. Medewerkers kunnen hun budget meenemen naar 2014 als ze een concreet opleidingsvoorstel hebben. Van het restant budget van € 112.000 wordt € 35.000 overgeheveld naar 2014.

112.000

I

163

Kapitaallasten Lagere kapitaallasten door uitgestelde investeringen op ICT gebied. Overige diensten en aankopen Lagere uitgaven aan overige diensten een aankopen, lagere verbruikskosten voedsel en kantine producten en ICT ontwikkelbudget. Druk- en bindwerk Lagere uitgaven aan druken bindwerk door efficiënter na te denken over papiergebruik en uitbesteed druken bindwerk. Totaal

62.000

I

90.000

I

62.000

S

236.000

5.5.8. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Inkomsten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo BCF

Begroting 2013 primitief


Rekening 2013

15.257.267 26.371.269 500.000 -577.133 -

14.686.742 26.215.269 500.000 -290.474 -

14.450.009 26.315.031 668.717 -60.720 -

5.5.9 Wet Normering Topinkomens De WNT is een Nederlandse wet die openbaarmaking van zogenaamde topinkomens voorschrijft. De WNTnorm bedraagt in 2013 € 230.474. Op basis van deze wet moeten de inkomens van de top ambtenaren binnen de gemeente genoemd worden in de jaarrekening. Dit betreffen de volgende topambtenaren: Naam

Functie

Duur dienstverband

R. van Dijk M.J.A. van Rhijn Dhr. drs. J.J.G. Covers

Griffier gehele jaar Gemeente1-1 t/m 31-7-2013 secretaris Gemeente1-9 t/m 31-12 2013 secretaris

Omvang dienstverband

Beloning

Belastbare kostenvergoeding en

Voorziening Beëindigings- Jaar en uitkeringen beëindiging betaalbaar op termijn

36 uur

€ 80.334,24

€ 1.094,00 € 13.707,84

n.v.t.

n.v.t.

36 uur

€ 97.385,76

€ 1.200,00 € 17.109,60

geen

2013

36 uur

€ 98.988,12

€ 210,00 € 17.386,56

geen

n.v.t.

164

5.6

Overzicht Incidentele baten en lasten

Programma 1 Ruimte en wonen (in euro's)

Primitieve

Lasten: Impuls duurzaamheid Formatie Duurzaamheid Actualiseren woonvisie obv WOON Verduurzamen woningen Afkoop bouwclaim Hooghkamer Storting voorziening Hooghkamer

begroting

Wijzigingen

2013

2013

120.000 35.000 25.000

Begroting Na wijzigingen 2013

Werkelijk 2013

0 0

-10.000 0 0 90.000 237.592 623.000

110.000 35.000 25.000 90.000 237.592 623.000

101.665 35.000 0 60.472 237.592 623.000

180.000

940.592

1.120.592

1.057.729

0

0

0

46.700

0

0

0

46.700

0 0 0 0

0 1.500.000 0 1.500.000

0 1.500.000 0 1.500.000

513.405 0 1.216.745 1.730.150

35.000

0

35.000

95.472

154.000

0

154.000

154.000

saldo

0 35.000 0 0 0 0 224.000

1.500.000 0 237.592 623.000 90.000 0 2.450.592

1.500.000 35.000 237.592 623.000 90.000 0 2.674.592

1.500.000 35.000 237.592 623.000 60.472 216.745 2.922.281

Totaal mutaties reserves

224.000

950.592

1.174.592

1.192.131

Saldo programma 1

44.000

10.000

54.000

181.102

Totaal lasten Baten: Opbrengst grondverkopen Totaal baten Mutaties reserves Toevoegingen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, startersleningen Algemene reserve, startersleningen Volkshuisvestingsfonds, startersleningen saldo Onttrekkingen Bestemmingsreserve rekeningssaldo, formatie duurzaamheid, verduurzame woningen Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland Algemene reserve vrij: Startersleningen Formatie Duurzaamheid Afkoop bouwclaim Hooghkamer Storting voorziening Hooghkamer Verduurzamen woningen Teveel saldo in Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

165 Programma 2 Toerisme en economie (in euro's)

Primitieve

Lasten: VVV Warmond verbouwing huisje aan gemeentehaven Formatie recreatie en toerisme

begroting

Wijzigingen

2013

2013


Werkelijk 2013

0 35.000

35.000 0

35.000 35.000

0 35.000

Totaal lasten Totaal baten

35.000 0

35.000 0

70.000 0

35.000 0

saldo

0

0

0

0

35.000

0

35.000

35.000

Mutaties reserves Toevoegingen

Onttrekkingen Bestemmingsreserve rekeningssaldo , formatie recreatie en toerisme Algemen reserve, afrekening zandwinning en oude scheepswerf saldo

742.800

742.800

738.985

35.000

742.800

777.800

773.985


35.000

742.800

777.800

738.985

Saldo programma 2

0

707.800

707.800

703.985

Programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur (in euro's)

Primitieve

Lasten: Lokaalonderwijsbeleid: beschikbare budget brede schoolontwikkeling/combinatiefuncties wordt overgeheveld naar 2014 Onderhoud Sportvelden Aanleg speelterrein Linneauslaan Voorhout Totaal lasten Totaal baten Mutaties reserves Toevoegingen

begroting

Wijzigingen

2013

2013


Werkelijk 2013

0

96.107

96.107

25.322

50.000 50.000 0

15.451 60.000 171.558 0

65.451 60.000 221.558 0

49.935 60.000 135.257 0

0

0

0

0

50.000

75.451

125.451

109.935

34.107

34.107

0

50.000

109.558

159.558

109.935


50.000

109.558

159.558

109.935

Saldo programma 3

0

-171.558

-221.558

-135.257

saldo Onttrekkingen Bestemmingsreserve rekeningssaldo: T..b.v onderhoud sportvelden en aanleg speelplaats Boerhaave/Linnaeuslaan Reserve kinderopvang, minder onttrekking tbv bredeschool ontwikkeling saldo

166 Programma 4 Leefomgeving (in euro's)

Primitieve

Lasten: GVVP B4: Onderzoek tweezijdige ontsluiting bedrijventerrein Veerpolder 2013 Bomenbeheerplan Extra sorteeranalyses afval Onderhoud en reparatie wegenstelsel: lagere lasten i.v.m. uitstel uitgaven. Betreft grotendeels Noordelijke Randweg. Storting in voorziening openbare verlichting wordt storting in bestemmingsreserve en gaat via de mutaties reserves

begroting

Wijzigingen

2013

2013


Werkelijk 2013

10.000

0

10.000

0

75.000 14.000

25.000 -14.000

75.000 0

72.893 0

55.544

708.222

763.766

248.124

0

2.464.000

2.464.000

0

Totaal lasten Totaal baten

55.544 0

3.172.222 0

3.227.766 0

248.124 0

saldo

0

0

0

2.464.000 2.464.000

Mutaties reserves Toevoegingen Bestemmingsreserve openbare verlichting

Onttrekkingen Algemene reserve: lagere onttrekking vooral gevolg van minder uitgaven t.b.v. Noordelijke Randweg Bestemmingsreserve rekeningssaldo: Bomenbeheerplan Reserve NUON: Rotonde Teylingerlaan/C lusiuslaan niet uitgevoerd en lasten brug Koudenhoorn lager

0

2.820.497

2.820.497

2.416.590

75.000

25.000

100.000

72.893

0

243.492

243.492

44.191

saldo

75.000

3.088.989

3.163.989

2.533.674


75.000

3.088.989

3.163.989

69.674

19.456

-83.233

-63.777

-178.450

Saldo programma 4

Programma 5 Welzijn en Zorg (in euro's)

Primitieve

Lasten: Bijdrage aan Werkvoorzieningen Kust-, Duin en Bollenstreek (KDB) Invoeringskosten 3 decentralisaties Multifunctioneel maken 't Onderdak Herontwikkeling peuterspeel Oranjebuurt Opstartkosten C JG Sassenbourgh Totaal lasten Totaal baten Mutaties reserves Toevoegingen saldo Onttrekkingen Algemene reserve, opstartkosten C JG Sassenbourgh Algemene reserve, multifunctioneel maken 't Onderdak Res.kinderopvang, Herontwikkeling peuterspeel Oranjebuurt

begroting

Wijzigingen

2013

2013


Werkelijk 2013

119.958

-65.750

54.208

4.959

0 0 0 0 119.958 0

227.583 51.844 42.500 12.405 268.582 0

227.583 51.844 42.500 12.405 388.540 0

64.620 0 42.500 12.405 124.484 0

0

0

0

0

0 0 0

12.405 51.844 42.500

12.405 51.844 42.500

12.405 0 42.500

saldo

0

106.749

106.749

54.905


0

106.749

106.749

54.905

Saldo programma 5

-119.958

-161.833

-281.791

-69.579

167 Programma 6 Dienstverlening (in euro's)

Primitieve

Lasten: Bestandsverbetering WOZ

begroting

Wijzigingen

2013

2013


Werkelijk 2013

30.000

0

30.000

30.000

Totaal lasten

30.000

0

30.000

30.000

Totaal baten

0

0

0

0


0

0

0

0

Saldo programma 6

-30.000

0

-30.000

-30.000

Baten:

Mutaties reserves

Programma 7 Bestuur en Veiligheid (in euro's)

Primitieve

Lasten: Medewerkertevredenheidsonderzoek Bijdrage Veiligheidsmonitor Stelpost uitvoeringsprogramma e-dienstverlening Actualiseren risicokaart Inhuur C ommunicatie C apaciteitsversterking functioneel beheer Implementatie LIAS Onderzoek Bollensamenwerking Projecten Gemeentenwerken

begroting

Wijzigingen

2013

2013


Werkelijk 2013

20.000 4.500 80.000 0 0 0 0 50.000 0

0 0 0 5.000 63.000 110.000 22.750 0 90.000

4.500 80.000 5.000 63.000 110.000 22.750 50.000 90.000

4.500 80.000 2.309 31.551 59.000 10.773 44.205 58.514

Totaal lasten

50.000

290.750

340.750

206.352

Totaal baten

0

0

0

0

saldo

0

0

0

0

saldo

0 50.000 0 80000 242.665 372.665

22.750 0 90.000 0 0 112.750

22.750 50.000 90.000 80.000 242.665 485.415

10.773 44.205 58.514 80.000 242.665 436.157


372.665

112.750

485.415

436.157

Saldo programma 7

322.665

-178.000

144.665

229.805

Baten:

Mutaties reserves Toevoegingen

Onttrekkingen Algemene reserve, Implementatie LIAS Algemene reserve, onderzoek Bollensamenwerking Algemene reserve, Projecten Gemeentenwerken Stelpost uitvoeringsprogramma e-dienstverlening BTW compensatiefonds oude activa

168

Ontvanger

D9

Juridische grondslag

Nummer

OCW

Specifieke uitkering

Departement

6. Single information single audit SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

I Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 122.747 Brede doeluitkering Hieronder per regel één verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening

N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


€0 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen


€0 Overige bestedingen (jaar T)

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02


Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen


€0

-€ 5.760

€0 PZH-2007-140182 Narcissenlaan/Van Alkemadelaan 0 PZH-2007-140176 Maatregelen Herenw€eg/Oosteinde

€0

€0 DRM06G07003 Noordelijke randw eg Voorhout € Voorhout 0 PZH-2008-531505 Noordelijke Randw eg

€ 136.422

-€ 6.360 -€ 6.931 -€ 50.291

€0 PZH-2008-921659 Noordelijke Randw eg € 0Oosteinde Wasbeeklaan PZH-2008-167617 Verbeteren oversteek

€0

1 PZH-2007-140197, Hoofdstraat

€0


€0 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen


Noord maatregelen 30 km/u

2 3 4 5 6 7 8

PZH--2011-313375199 Toegankelijkheid haltes openbaar vervoer

€0

€0 €0 €0

€0

221 €0 9 PZH-2012-360023198 Toegankelijkheid€bushaltelocaties (BDU 2013) project T1311 0 € 59.476 10 PZH-2012-361748647 Duurzaam veilig €inrichten w ijken conform GVVP (BDU 2013) 11 PZH-2012-358776634 €0 €0 Noordelijke Randweg projectsubsidie 2013 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten Cumulatieve overige Toelichting laste van provinciale middelen bestedingen tot en met (jaar T) tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06

1 PZH-2007-140197, Hoofdstraat

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie



€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 50.291

€ 297.142

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Noord maatregelen 30 km/u

2 PZH-2007-140182 Narcissenlaan/Van Alkemadelaan

3 PZH-2007-140176 Maatregelen Herenweg/Oosteinde

4 DRM06G07003 Noordelijke randweg Voorhout

5 PZH-2008-531505 Noordelijke Randweg Voorhout

6 PZH-2008-921659 Noordelijke

8

9

10

11

oversteek Oosteinde Wasbeeklaan PZH--2011-313375199 Toegankelijkheid haltes openbaar vervoer PZH-2012-360023198 Toegankelijkheid bushaltelocaties (BDU 2013) project T1311 PZH-2012-361748647 Duurzaam veilig inrichten wijken conform GVVP (BDU 2013) PZH-2012-358776634 Noordelijke Randweg projectsubsidie 2013

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09 In 2008 zijn ontvangen voorschotten ten onrechte opgenomen als uitgaven. In 2008 zijn ontvangen voorschotten ten onrechte opgenomen als uitgaven. De opgenomen uitgaven overige bestedingen betreffen uitgaven die niets met deze beschikking te maken hebben. In 2008 zijn ontvangen voorschotten ten onrechte opgenomen als uitgaven. De opgenomen uitgaven overige bestedingen betreffen uitgaven die niets met deze beschikking te maken hebben. De € 50.291 betreft voorbereidingskosten en zijn niet declarabel. Daarom gecorrigeerd.

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10 Nee

Nee

Nee

Nee

Nee Spaarproject, aanvraag uitstel loopt

Randweg

7 PZH-2008-167617 Verbeteren

-€ 646 -€ 7.501 € 50.291

Nee Spaarproject, aanvraag uitstel loopt Nee Aanvraag uitstel loopt,hoort bij NS station Sassenheim

€ 58.689

€0

Nee Aanvraag uitstel loopt

€ 221

€0

Nee Aanvraag uitstel loopt. Planning gereed voor 30 juni 2014

€0

€ 59.476

Nee

€0

€0

Nee

169 SZW

G3

Besluit Besteding (jaar T) bijstandverlening levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SZW

G3A

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2012

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01

€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)




Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)


€0 €0 €0 Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob



€0

€0

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

inclusief geldstroom openbaar lichaam



Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09

€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Nee Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)



Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar TAard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R 1) regeling G3B + deel Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 gemeente uit (jaar T-1) 1 1525 (Teylingen) € 7.185 € 42.000 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T-1) Bob Baten (jaar T-1) Bob (exclusief gemeente(code) conform de Rijk) keuzes gemaakt bij G3A / 01 In de kolommen hiernaast de inclusief geldstroom openbaar verantwoordingsinformatie voor lichaam die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07

SZW

G5

1 1525 (Teylingen) Wet participatiebudget Het aantal in (jaar T) bij een (WPB)_gemeente 2013 ROC ingekochte contacturen Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


Aard controle R Indicatornummer: G3A / 08

€0


€ 165 Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€ 21.643

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw



€0


€ 62.507


€0

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

522 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T) Ja/Nee participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

Nee


€0


€0


€0


€0


€0

170

G5A

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2012

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding (jaar T-1) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T-1) Regelluw





Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01

1 1525 (Teylingen)


€ 734.104



€ 177.002 € 12.499


€0


171

7

Controleverklaring Deloitte

Zie losse bijlage.

172

8. Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014; BESLUIT: 1. De Programmarekening 2013 vast te stellen; 2. De volgende bedragen naar 2014 over te hevelen: a. € 30.000 voor het actualiseren van de woonvisie (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; b. € 35.000 voor een vergoeding van de verhuizing VVV Warmond (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; c. € 10.000 voor GVVP onderzoek sluipverkeer Warmond (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; d. € 31.107 voor Planvorming bredeschoolontwikkeling (dekking uit reserve kinderopvang) ; e. € 37.000 voor loopbaanbudget medewerkers (CAO) (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; f. € 11.960 voor het project Berline (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; g. € 32.600 voor de inhuur van externen voor gemeentewerken (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; h. € 18.197 voor proceskosten WOZ (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; i. € 25.000 voor uitvoering informatiebeleidsplan (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; j. € 51.000 voor inhuur externen functioneel beheer (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; k. € 15.004 voor technische scan ‘t Onderdak (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; l. € 7.700 voor aankoop kunst (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; m. € 33.000 voor de inhuur van externen voor communicatie (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; n. € 154.798 voor het restant van het invoeringsbudget 3 decentralisaties (dekking uit rekeningresultaat 2013) ; 3. Het restant van het voordelige resultaat ad € 683.468 toe te voegen aan de algemene reserve; 4. De begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. College van burgemeester en wethouders, De secretaris,

De burgemeester,

Juul J.G. Covers

Anne Lize E.C. van der Stoel

GEMEENTE TEYLINGEN PROGRAMMAREKENING 2013

Recommend Documents