Inhoudsopgave programmarekening 2013

1 Programmarekening 2013

2

Inhoudsopgave programmarekening 2013

Nota van aanbieding 2013 ...........................................................................................5 Programma’s

......................................................................................................... 13

Programma 1:

Volksvertegenwoordiging en bestuur ....................................................... 15

Programma 2:

Veiligheid en openbare orde ................................................................... 21

Programma 3:

Ruimte ............................................................................................... 27

Programma 4:

Educatie.............................................................................................. 41

Programma 5:

Recreatie ............................................................................................ 45

Programma 6:

Participatie .......................................................................................... 51

Programma 7:

Bedrijvigheid ....................................................................................... 63

Programma 8:

Dienstverlening .................................................................................... 67

Programma 9:

Financiering ......................................................................................... 71

Paragrafen

......................................................................................................... 75

Paragraaf A:

Bedrijfsvoering .................................................................................... 77

Paragraaf B:

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .............................................. 87

Paragraaf C:

Financiering ........................................................................................ 91

Paragraaf D:

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................ 97

Paragraaf E:

Grondbeleid ...................................................................................... 103

Paragraaf F:

Verbonden partijen ............................................................................ 109

Paragraaf G:

Lokale Heffingen ............................................................................... 117

Paragraaf H:

Subsidies ......................................................................................... 125

Jaarrekening 2013 ................................................................................................... 127 Programmarekening 2013............................................................................................ 128 Overzicht baten en lasten per programma ...................................................................... 129 Overzicht belangrijkste verschillen ................................................................................ 130 Geboekte bestemmingen, al besloten ............................................................................ 134 Geboekte bestemmingen, bedragen nog te besluiten ....................................................... 136 Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten ...................................................................... 138 Belangrijkste incidentele baten en lasten ....................................................................... 144 Belangrijkste incidentele baten en lasten ....................................................................... 144 Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant ............................................................... 146 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 147 Balans

....................................................................................................... 148

Toelichting op de balans .............................................................................................. 150 Uitputtingsoverzicht van investeringskredieten ............................................................... 166 Bijlage met verwerkte Berap apart getoond .................................................................... 169 Bijlage verwerkte Berap 2013....................................................................................... 170 Sisa Verantwoording ................................................................................................... 172

3

4

Nota van aanbieding 2013

Terugblik Deze jaarrekening is de laatste die onder verantwoordelijkheid van het vorige college is opgemaakt. Bijzonder daarbij is dat de verdediging van het document in de gemeenteraad door het nieuwe college wordt gevoerd. We kijken terug op een coalitieperiode waarin veel is gebeurd. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door een financiële en economische crisis die diep heeft ingesneden in onze gemeentelijke huishouding. Daarnaast tekenden zich steeds meer de effecten af van het rijksbeleid: omvangrijke taken worden met grote budgettaire en beleidsmatige risico's gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze decentralisaties gaan gepaard met kortingen op de financiële compensatie. De argumentatie achter die korting is dat gemeenten dichter bij de burger staan en de taken daardoor efficiënter moeten kunnen uitvoeren. De opdracht die wij ons als college gesteld hebben is om binnen die context koers te houden. Met andere woorden, we willen de dingen doen die we moeten doen en realiseren het huidige coalitieprogramma binnen de taakuitbreidingen die zich aftekenen en de steeds krapper wordende marges. Het stemt tot tevredenheid dat we de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen meer met Minder’ en het addendum daarop in samenwerking met de raad nagenoeg volledig hebben kunnen realiseren. Zoals in alle gemeenten ontstond vanzelfsprekend ook in Oisterwijk grote druk op de financiële positie. Taken die we van oudsher deden kwamen ter discussie te staan. Samen met de raad hebben we daar uitvoerig naar gekeken en door middel van een bezinning en discussie over onze kerntaken hebben we keuzes gemaakt. Natuurlijk waren er spanningen. Dat is inherent aan een dergelijk proces. Om tijdig in te kunnen spelen op de eisen die de omgeving aan onze organisatie stelt, heeft de organisatieontwikkeling in 2013 geleid tot een nieuwe structuur en aanpak. Uitgangspunt hierbij is diversiteit en flexibiliteit in houding, gedrag en aanpak. Terugkijkend hebben we de overtuiging dat we verantwoorde keuzes hebben gemaakt en dat de actuele financiële positie van Oisterwijk aan het einde van de coalitieperiode voldoende stabiel is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen treden. Kracht van de samenleving Bij de aanbieding van de programmabegroting 2013 schreven wij dat het belangrijk is om in tijden van aanhoudende crisis scherp te blijven op wat wel kan, op wat anders kan en wat ondanks de beperkte middelen toch nog kan. Dat streven krijgt meer inhoud als we daarbij de kracht van de samenleving benutten. Als we de kracht van de samenleving herkennen en de burger stimuleren mee te doen kunnen we meer dingen doen en werkt het ook beter. Met het project ‘Oisterwijk aan Z’ hebben we ons ingezet om bij diverse beleidsterreinen hieraan invulling aan te geven. Volksvertegenwoordiging en bestuur Een hoogtepunt in 2013 was natuurlijk het bezoek dat het koningspaar aflegde aan onze gemeente in het kader van hun kennismaking met de verschillende landsdelen. Het bezoek leverde veel enthousiaste reacties op en het heeft Oisterwijk op een positieve manier op de kaart gezet.

5

In bestuurlijk opzicht waren er enkele wisselingen van de wacht. Allereerst was er het noodgedwongen terugtreden van onze burgemeester Hans Janssen vanwege ziekte. Als waarnemend burgemeester kwam Henk Willems. In januari is wethouder Wim Lemmens tot het college toegetreden als vervanger van Kees Rijnen. In 2013 hebben we de nodige stappen gezet op het gebied van samenwerking. De raad heeft uitgangspunten vastgesteld die houvast geven bij het toetsen van vormen van samenwerking. Daarnaast heeft de raad het college opdracht gegeven om een visie te formuleren over de organisatorische en bestuurlijke toekomst van Oisterwijk. Samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle hebben we deze intergemeentelijke samenwerking op kleine schaal ingezet in zogenaamde ‘proeftuinen’. Om de samenwerking tussen de diverse bestuurlijke en organisatorische geledingen binnen onze gemeente te verbeteren hebben we een start gemaakt met het invullen van de aanbevelingen uit de nota ‘Samen Bouwen aan Vertrouwen’. Veiligheid We hebben sterk ingezet op het vergroten van het basisgevoel van veiligheid bij de burger. Daarbij hebben we ook een beroep gedaan op ieders rol in de eigen leefomgeving. Dat de burger die rol ook oppakt blijkt onder meer uit het stijgend aantal meldingen van burgers bij "Meld Misdaad Anoniem" en het hoge aantal deelnemers aan Burgernet. We hebben het hoogste aantal deelnemers in de regio. Op het gebied van bestrijding en beheersing van rampen en calamiteiten hebben we meer accenten gelegd bij regionale samenwerking, zoals met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek. Met dezelfde gemeenten hebben we een BOA-pool ingesteld waardoor we overlast beter kunnen aanpakken en er meer blauw op straat is. We hebben fosforbommen laten ruimen in Moergestel en we hebben daarmee het terrein aan de Heuvelstraat vrij gemaakt van explosieven. Binnen de Veiligheidsregio werken we volledig samen met de diverse hulpdiensten wat in belangrijke mate bijdraagt aan een integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken. Verkeer, vervoer en parkeren De rotondes aan de Moergestelseweg in Oisterwijk zijn tot tevredenheid van omwonenden en weggebruikers gerealiseerd en vormen een belangrijke verbetering voor de verkeersdoorstroming. De rotondes passen binnen de uitgangspunten voor het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan (GVVP). In 2013 heeft het parkeerbeheer een kwaliteitsimpuls gekregen door de invoering van het GSMparkeren en zijn de parkeerautomaten omgebouwd. Daarbij hebben we de betaalfunctionaliteit pinnen aan de reeds aanwezige betaalfunctionaliteit muntgeld toegevoegd en tevens hebben we het betalen gemakkelijker gemaakt door de parkeerautomaten te koppelen aan het digitale beheersysteem. Ruimtelijk In 2013 zijn de vier grote bestemmingsplannen geactualiseerd. Na enkele jaren van voorbereiding is dit een prestatie van formaat waardoor burgers en bedrijven meer duidelijkheid en mogelijkheden hebben gekregen voor hun bouwplannen.

6

De raad heeft in 2012 bij de herprogrammering woningbouw aangegeven dat zogenoemde kansrijke projecten alsnog ter uitvoering zullen worden genomen. Zij schuiven als het ware naar voren in de lijst. Op het voormalige gebouwencomplex van Thebe in Moergestel werd een plan ‘Park Heerengoed’ ontwikkeld dat hier aan voldeed. De projectontwikkelaar is er voortvarend mee aan de slag gegaan en in 2014 zullen de eerste bouwactiviteiten starten. We kregen ook een tegenvaller te verwerken. Het vastgestelde en geactualiseerde bestemmingsplan buitengebied werd door een negatieve uitspraak van de Raad van State getroffen. Alle agrarische bouwblokken werden vernietigd. We zijn daarna onmiddellijk gestart met een actualisatieplan dat in 2014 weer tot besluitvorming moet komen. Openbare ruimte Het Lindeplein in Oisterwijk is geheel afgerond en het St. Jansplein in Moergestel is nagenoeg afgerond met een systeem voor infiltratie van hemelwater. Over de kop van de Lind in Oisterwijk blijft discussie bestaan; er is sprake van twee duidelijk tegengestelde meningen. We hebben de gemeente Oisterwijk aangemeld als kandidaat voor de titel ‘Groenste stad van Nederland’. KVL Na jaren van voorbereiding heeft de gemeenteraad in oktober het Masterplan-KVL vastgesteld. Dat kreeg een extra impuls door besluitvorming binnen de provincie om het cultureel erfgoed zowel in eigendom als exploitatie te nemen. Met het project hebben we in 2013 veel vooruitgang geboekt. De provincie heeft het besluit genomen het cultuurhistorisch cluster over te nemen. Daarna heeft de raad het masterplan en de grondexploitatie voor het gebied vastgesteld. Na een nieuwe risico-analyse is de besluitvorming in februari 2014 afgerond. In 2013 zijn we gestart met de sloop en de asbestsanering. Deze sanering is nagenoeg afgerond. Volkshuivesting In 2013 zijn de 19 Walwoningen in het plan ‘Pannenschuur Buiten’ opgeleverd. Hierdoor konden 19 starters beginnen aan hun wooncarrière. In 2013 zijn in totaal 23 nieuwbouwwoningen opgeleverd onderverdeeld naar 19 starters en 4 gezinswoningen. Daarnaast zijn 66 woningen in aanbouw genomen, te weten 19 woningen voor het project ‘Goed wonen’ en 47 woningen van fase 1 van Avang in Moergestel. Ook zijn we op verzoek van de raad aan de slag gegaan met een ‘Taskforce Woningbouw’. Na een aantal bijeenkomsten hebben zij eind 2013 een advies uitgebracht naar het college. Flexibiliteit in bestemmingsplannen, bouwen naar wens van de directe kopers en telkens relatief kleine plannen ontwikkelen komen uit het advies voort. Wij hebben het initiatief genomen om een nieuw convenant te sluiten met Leystromen. In december hebben we het nieuwe convenant (ter vervanging van het convenant uit 2004) ondertekend. Milieu Op 1 juni 2013 ging de Omgevingsdienst Midden en West Brabant van start, bijna een half jaar later dan gepland. Deze dienst voert alle milieutaken (vergunningen en toezicht) voor onze

7

gemeente, 26 andere gemeenten en de provincie uit. De verwachte kwaliteitsverbetering zal in 2014 verder vorm moeten krijgen. Platteland In het buitengebied is medewerking verleend aan een nieuwe ontwikkeling op de Reuzelhoeve (voormalige kanoboerderij). Het kanovaren is in aantal sterk teruggebracht en er worden nu op het terrein meer recreatieve zaken georganiseerd zoals een klimbos en een aantal spellen. We hebben in 2013 gronden aangekocht in Heukelom die ingericht gaan worden als natuur en we hebben voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een ommetje bij sportpark ‘d’n Donk’. Binnen het project ‘Tuinen van Oisterwijk’ zijn vier van de zes opgestarte initiatieven succesvol. In de Wolvensteeg, De Dommel en bij de JOOP tuin in Moergestel hebben we in samenwerking met belanghebbenden en/of bewoners afspraken gemaakt over inrichting en onderhoud van openbaar groen. In een aantal gevallen is het groen ook al ingericht. Binnen dit project zijn we ook het overleg voor de openbare moestuin van ‘Pannenschuur Buiten’ gestart. In dit project betrekken we buiten bewoners van Pannenschuur en Heukelom ook scholen, kinderdagopvang en agrariërs. De Oisterwijk 800 border is binnen ‘Tuinen van Oisterwijk’ met minimale inzet van middelen gestimuleerd. Afval In 2013 is het verzamelen van afval voor elk huishouden gewijzigd. Voor het oud papier is een inzamelcontainer gekomen. Kon men voorheen het oud papier elke twee weken aan straat zetten, nu wordt de container elke vier weken opgehaald. Onderwijs In 2013 zijn er opnieuw belangrijke stappen gezet in de totale onderwijshuisvesting. De Brede School in Moergestel werd in mei in gebruik genomen en de Brede School Bunders in Oisterwijk werd in december opgeleverd. Daarnaast werd de herhuisvesting van openbare basisschool Darwin een feit en is de bouwkundige aanpassing van rkbs Den Akker in de wijk Pannenschuur gerealiseerd. Daarmee is begin 2014 de totale onderwijshuisvesting op orde en is dit omvangrijke en succesvolle project afgerond. Met de partners is een Lokaal educatieve agenda opgesteld. Sport en cultuur Sport In juni 2013 heeft de raad de ‘Kadernota sport en bewegen 2013-2030, Parels in beweging’ vastgesteld. De kadernota maakt ruimte voor initiatieven van vitale sportverenigingen. Voetbalvereniging Taxandria heeft het initiatief genomen om een kunstgrasveld op het Sportpark aan de Gemullenhoekenweg te realiseren en te beheren. We zijn hierover het overleg met Taxandria gestart en werken samen aan de realisatie. In samenwerking met de combinatiefunctionarissen hebben we afgelopen jaar de nodige activiteiten georganiseerd zoals ‘Meer bewegen voor ouderen’ en ‘Sport 4 kids’. Doel daarvan is om mensen samen te brengen en om hen meer te laten bewegen.

8

De voorgenomen sluiting van zwembad ‘De Leye’ per 1 januari 2015 heeft politiek, bestuurlijk en organisatorisch belangrijke impact gehad in 2013. In opdracht van de raad onderzoekt het college de mogelijkheden om een zwemvoorziening te behouden voor Oisterwijk. In de loop van 2014 zal naar verwachting meer duidelijkheid ontstaan over de toekomst van de zwemvoorzieningen in Oisterwijk. Cultuur Ook op het terrein van de cultuur was 2013 een belangrijk jaar. In april 2013 is de nieuwe cultuurvisie ‘Van blijvende waarde’ opgesteld. Deze visie hebben wij uitvoerig besproken met de raad. Een belangrijk element uit de nota vormt het idee dat wij samenwerking en cultureel ondernemerschap willen stimuleren. In dat verband zijn we onderhandelingen gestart om in samenwerking met de Rabobank in Moergestel een zogenaamd bibliopunt te realiseren. Er is zorg over de exploitatie van de cultuurcentra. De financiële situatie van Tiliander en den Boogaard is ook in 2013 niet verbeterd. Eind 2013 heeft de raad een voorstel besproken dat richtingen aangaf voor de toekomstige exploitatie van de beide centra. De raad heeft besloten de behandeling van het voorstel uit te stellen tot na de verkiezingen. De raad heeft er mee ingestemd om de subsidie voor het muziekonderwijs aan Factorium in 2017 te beëindigen en heeft ons opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we het muziekonderwijs op een andere manier kunnen bevorderen. De besprekingen met Factorium en de muziekverenigingen zijn we gestart. Participatie Drie decentralisaties In 2013 zijn we voluit gestart met de voorbereiding op onze nieuwe taken in het sociale domein: de jeugdzorg, de nieuwe Wmo en de participatiewet. Door de voortdurende onzekerheid over omvang, het budget en wetgeving is dit een lastige opgave. We hebben dit geaccepteerd als een gegeven. Met de Wmo- nota ‘Vertrouwen en Verbinden’ als uitgangspunt hebben we de besluitvorming over de strategische en tactische kaders voor de uitvoering van de nieuwe taken voorbereid. De raad heeft de kadernota's ‘Begeleiding van Awbz naar Wmo’ en ‘Meedoen naar vermogen’ vastgesteld. Verder hebben we de kadernota's ‘Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant’ en ‘Preventief Jeugdbeleid gemeente Oisterwijk’ voorbereid en heeft de raad hierover in februari 2014 besloten. Wij hebben de Wmo-raad, de klankbordgroep WWB, instellingen, ZZP-ers en inwoners betrokken bij de beleidvorming en zijn dankbaar voor hun inbreng. Vooruitlopend op de besluitvorming zijn wij een aantal proefprojecten (pilots) gestart. Bijvoorbeeld proefproject 'Toegang' gericht op de opzet van een sociaal team en de samenwerking tussen professionals en inwoners daarbij. Verder zijn proefprojecten gestart gericht op de inkoop, verantwoording en bewustwording. Bij de regionale samenwerking Hart van Brabant hebben wij in 2013 samen met de gemeente Tilburg de voorzittersrol van het bestuurlijke en ambtelijke overleg over transitie Awbz-Wmo uitgevoerd.

9

Sociale zaken Ondanks de voortdurende economische recessie is de afdeling sociale zaken erin geslaagd om in samenwerking met lokale en regionale ondernemers 54 plaatsingen te realiseren naar regulier werk. (Gemiddeld aantal sociale uitkeringen bedraagt 265). Door te investeren in een professioneel diagnose-instrument hebben we de klanten beter in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een toename van matchingen van klanten en openstaande vacatures. Direct gevolg hiervan is dat de uitgaven voor sociale uitkeringen binnen de begroting zijn gebleven. Economische zaken In 2013 is samenwerking in het centrumgebied van Oisterwijk echt tot stand gekomen. Sinds 1 januari 2013 is centrummanagement voor Oisterwijk een feit. Toerisme en recreatie We hebben een beleidsvisie voor toerisme en recreatie ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van die visie hebben we veel stakeholders betrokken. Dienstverlening In 2013 hebben we weer de nodige maatregelen genomen om onze dienstverlening klantgerichter en transparanter te maken. We hebben de organisatiestructuur aangepast om adequater in te kunnen spelen op de vragen van de burger. Daarbij kan het gaan om een individuele vraag zoals een paspoort of een sociale uitkering, maar ook om meer collectieve vragen zoals van burgers, bedrijven of instellingen. We hebben het telefonisch informatiecentrum (TIC) in gebruik genomen en er worden zo veel mogelijk uniforme antwoorden gegeven op allerlei voorkomende vragen (de zogenaamde vraag/antwoordcombinaties). We blijven daarbij oog houden voor maatwerk. We hebben veel aandacht gegeven aan het telefoniekanaal en de website en zijn als gemeente via alle kanalen bereikbaar. Deze ontwikkelingen zijn voor ons belangrijke stappen op de weg naar verdere professionalisering van de dienstverlening. Financiën Het tekort op de jaarrekening is minder groot dan we hadden geraamd. Dit is mede een gevolg van een strak financieel beleid zoals we dat al enkele jaren op rij voeren. Verderop in deze rekening zal dat gegeven uitvoerig worden toegelicht. Het eigen vermogen, afgezet tegen de redelijkerwijze in te schatten risico's, kan op basis van de daarvoor afgesproken normen aangemerkt worden als ‘ruim voldoende’. Dat gegeven biedt voldoende houvast om de uitdagingen die de komende jaren op ons af lijken te komen met vertrouwen tegemoet te zien.

10

Financiële beeld van 2013 Het resultaat over 2013 kan in het kort als volgt worden weergegeven: Werkelijk saldo na bestemming volgens de jaarrekening

171

N

Overhevelingen

528

N

Totaal werkelijk jaarrekeningsaldo (incl overhevelingen)

699

N

Geraamd saldo na bestemming in de oorspronkelijke begroting

828

N

Begrotingswijzigingen vastgesteld door de raad in 2013

410

N

1.238

N

539

V

Totaal geraamde saldo Resultaat jaarrekening t.o.v. de raming

Op basis van de programmabegroting, inclusief de daarop aangebrachte wijzigingen, verwachtten we een nadelig saldo van € 1.238.000,-. Het werkelijke nadeel bedroeg € 699.000,-. Dat betekent dat de werkelijkheid € 539.000,- gunstiger is dan de aanname. Verderop in deze rekening worden de verschillen tussen begroting en rekening uitvoerig toegelicht. Hier noemen we enkele van de belangrijkste verschillen. Voor toelichting verwijzen we hier naar de betreffende programma’s. De kosten voor het opruimen van explosieven bleken uiteindelijk sterk mee te vallen waardoor een voordeel gerealiseerd werd van € 400.000,-. Daarnaast waren er nog voordelen bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 553.000,-) en bij de voorzieningen WMO (€ 231.000,-). In het oog springende tegenvallers ten opzichte van de begroting waren de extra lasten die verband houden met de voorgenomen sluiting van zwembad ‘De Leye’. We zijn uitgegaan van een noodzakelijk extra dotatie van een voorziening voor uitkeringsverplichtingen ter grootte van € 484.000,-. Ook hebben we niet geraamde stortingen opgenomen in voorzieningen die verband houden met pensioenen voor voormalige wethouders (€ 105.000,-) en een mogelijke boete in verband met het niet nakomen van de aanleververplichting bij de afvalverwerking (€ 100.000,-). Verdere nadelen waren een lagere papierprijs bij afval (€ 84.000,-) en lagere opbrengsten van belastingen (€ 155.000,-). Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen zal naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening uitkomen op een ratio van 2, wat de kwalificatie uitstekend kent. In de toekomstige jaren zal het weerstandsvermogen naar verwachting fluctueren van ruim voldoende tot uitstekend. Zie in dat verband ook de paragraaf weerstandsvermogen. Ontwikkelingen in de budgetcyclus De vorm en de inrichting van de jaarrekening die nu ter vaststelling voorligt heeft zich in de loop van een aantal jaren ontwikkeld. Met het aantreden van een nieuwe gemeenteraad is het goed om te bezien of en in hoeverre de huidige opzet en inhoud voor verbetering vatbaar zijn. Samen met (een afvaardiging uit) uw raad willen we bezien hoe we de jaarrekening (en in samenhang daarmee van de begroting en de rapportages) kunnen opzetten en inrichten opdat deze stukken de rollen van Raad en College op een goede manier ondersteunen.

11

Wet Markt en Overheid Om oneerlijke mededinging door overheden t.o.v. de markt te voorkomen is per 1 juli 2012 de "Wet Markt en Overheid" ingevoerd. In het kader van deze jaarrekening hebben wij gecontroleerd of en in hoeverre wij als gemeentelijke overheid activiteiten uitvoeren die als concurrerend voor de markt kunnen worden aangewend in de zin van deze wet. Uit die controle hebben wij de conclusie getrokken dat wij geen activiteiten uitvoeren die als concurrerend voor de markt kunnen worden aangemerkt. Bij het onderdeel exploitatie van sportaccommodaties is het van belang om expliciet aan te geven dat de gemeente deze exploitatie uitvoert vanuit het publieke belang. Daarom hebben we in het raadsvoorstel bij deze jaarrekening in dat verband een expliciet besluit met die strekking opgenomen.

Opmerking over productenrealisatie In deze jaarrekening is er voor gekozen om in productenrealisatie het totaal van de producten te presenteren. Dat wil zeggen het totaal van: uitvoeringskosten + kapitaalslasten + apparaatskosten. In het begrotingsboekwerk 2013 zijn alleen de ‘uitvoeringskosten’ in de ‘productenbegroting’ meegenomen. Hiervoor is gekozen om het totaal van de productenrealisatie te laten aansluiten op de cijfers die onder de kop ‘Wat heeft het gekost’ staan. Afrondingsverschillen. Door het afronden op € 1.000 kunnen er kleine verschillen ontstaan (meestal +1 of -1) ontstaan bij de tellingen. Leeswijzer In de begroting 2013 staat per programma vermeld welke maatschappelijke effecten wij wilden bereiken (onder het kopje: “wat willen we bereiken?” ) en hoe we dat wilden gaan doen. In de jaarrekening geven we hier verantwoording over. Dat hebben we vorm gegeven door wat in de begroting onder “wat wil je bereiken” vermeld stond cursief te herhalen in de jaarrekening en daaronder te vermelden wat we uiteindelijk hiervoor gerealiseerd hebben. Wij zijn ons daarbij van bewust dat het ‘hoe’ en het ‘wat’ daarbij soms moeilijk te onderscheiden zijn. Om die reden komt het voor dat onder ‘hebben we bereikt wat we wilden bereiken’ staat opgenomen wat we gedaan hebben. Het causale verband tussen wat we gedaan hebben en wat we bereikt hebben is vaak moeilijk aan te geven. Bij de opzet van deze programmarekening, is aansluiting gezocht bij de volgorde die genoemd wordt in de BBV (wetgeving). Vandaar dat eerst de gerealiseerde baten en lasten per programma worden vermeld en daarna (onderdelen van) de jaarrekening.

12

Programma’s

13

14

Programma 1:

Volksvertegenwoordiging en bestuur

Portefeuillehouders: Hans Janssen/Henk Willems, Joost Wagenmakers en Maarten Pieters

Omschrijving Het programma bestaat uit de ondersteuning van het bestuur (college en de burgemeester) en ondersteuning van de volksvertegenwoordiging (raad en raadscommissies) zodat zij hun (dagelijkse) werkzaamheden en de geplande doelstellingen optimaal kunnen uitvoeren en realiseren. De eveneens in dit programma opgenomen Planning en Control - cyclus zorgt voor een gezond evenwicht en inzicht in de financiële en vermogenspositie van de gemeente.

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie college in de begroting Verder bouwen aan de vertrouwensrelatie tussen raad, college en ambtelijke organisatie Versterking van de kaderstelling Investeren in intergemeentelijke samenwerking (en de rol van de raad daarin) en in maatschappelijke partners (zie ook paragraaf A, ‘samenwerking’) Het faciliteren van de rijkdom aan maatschappelijke initiatieven (vgl. Oisterwijk800) Van ontwikkeling naar beheersing van P&C producten Efficiencyvoordelen behalen uit digitalisering

THEMA: ONDERSTEUNING VOLKSVERTEGENWOORDIGING (Hans Janssen/Henk Willems) De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad wordt eens per 4 jaar gekozen. Kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging zijn de drie raadsdomeinen. Steeds meer gebeurt dit in een samenwerkingsomgeving, zoals het Addendum van het coalitieakkoord aangeeft. De raad zal extra aandacht geven aan de governance-aanpak, op basis van de handreikingen van de rekenkamercommissie die onderzoek deed naar samenwerkingsverbanden.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Uitvoeren wettelijke taken (conform de instructie griffie) ter ondersteuning van de raad, de voorzitter, de raadscommissies en de commissievoorzitters. We hebben de pilot digitalisering afgerond. Dat betekent dat we papierloos vergaderen. De werkgeverscommissie heeft een start gemaakt met de actualisering van de instructie voor de griffie. Burgers betrekken bij de besluitvorming van de raad volgens het vastgestelde raadscommunicatieplan. Veel burgers hebben als "Gast van de raad" raads- en commissievergaderingen bijgewoond. Governanceaanpak intergemeentelijke samenwerking

15

De raad heeft zijn rol ingebed in de governance van "Hart van Brabant", mede op basis van het rapport van de rekenkamercommissie.

THEMA: BURGERPARTICIPATIE (Maarten Pieters) Burgerparticipatie is in het coalitieakkoord 2010-2014, Samen meer met minder, een belangrijk speerpunt. Het Addendum onderstreept dit. We willen daarom in 2013 nog meer ruimte bieden aan de inbreng van burgers. We werken verder met de interactieladder (en evalueren hem), betrekken burgers waar mogelijk en zoeken naar mogelijkheden als burgers zelf met initiatieven komen. We willen bekijken hoe we gebruik kunnen maken van het succes van Oisterwijk 800 waarin de kracht van burgers heeft geleid tot goede initiatieven. Ook in 2013 blijven we ons meten aan de Benchmark Gemeenten om steeds te weten hoe we er op het onderwerp Burgerparticipatie voorstaan.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Nadere uitwerking van de rol van de gemeente (netwerkgemeente, zie ook paragraaf Bedrijfsvoering) in trajecten met burgers. Het vertalen van onze ambities voor burgerparticipatie in heldere kaders (ook i.r.t. netwerkgemeente). Op basis van de "notitie vervolgbesluiten" hebben we de conclusie getrokken dat het niet gaat om één rol in één standaardsituatie. Oplossing ligt volgens ons in het op hoofdlijnen goed organiseren binnen het proces "Oisterwijk aan Z". Het "Oisterwijk-800-model" zien we als een procesmodel voor de netwerkgemeente en de netwerksamenleving. In het kader van “Oisterwijk aan Z” heeft de raad besloten onderzoek te doen naar zijn rol in relatie tot de netwerksamenleving. Uitwisseling van ervaringen met burgerinitiatieven tussen de regiogemeenten op initiatief van burgers en gemeente Oisterwijk.

THEMA: PLANNING & CONTROLCYCLUS (Joost Wagenmakers) In de Planning & Controlcyclus legt het College verantwoording af aan de raad over het te voeren of gevoerde beleid en biedt het de raad kaders om het College te controleren. Jaarlijks stelt de raad de programmabegroting vast en controleert via de bestuursrapportage en de programmarekening het door het college gevoerde beleid. De basis voor de programmabegroting is de perspectiefnota waarin indicatief het meerjarige financiële beleid is vastgelegd. Dit stuk bevat de bestaande situatie, aangevuld met autonome ontwikkelingen en het coalitieakkoord.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het p&c instrumentarium verder verbeteren waardoor dit nog beter op elkaar aansluit en een actueel beeld geeft. We hebben de aansluiting tussen perspectiefnota en programmabegroting verbeterd. Per thema wordt in de programmabegroting aangehaakt op de hoofdlijnen uit de perspectiefnota. We hebben de paragrafen in de programmabegroting beknopter gemaakt.

16

Opstellen perspectiefnota waarin de visie uit de kerntakendiscussie van 2011 te herkennen is, en waar samen met het coalitieakkoord en het addendum een vertaling wordt gemaakt naar de programmabegroting voor 2014. We hebben de perspectiefnota opgezet vanuit de belangrijke thema's uit de "Visie Oisterwijk 2030" die de raad heeft geformuleerd. De richting uit deze perspectiefnota hebben we gebruikt als basis voor het opstellen van de programmabegroting 2014.

17

WAT HEEFT HET GEKOST?

Soort posten

Begroting

Baten

Begrotings wijzigingen

Begroting Realisatie na wijziging 1 V 60 V

Vrije ruimte

1 V

0 V

Lasten

-2.077 N

-186 N

-2.264 N

-2.419 N

-155 N

59 V

Saldo

-2.077 N

-186 N

-2.263 N

-2.359 N

-96 N

Financiële toelichting Toelichting De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 zijn: (bedragen x € 1.000) Programma 1

Raming Werkelijk Verschil voordeel

Lasten Dagelijks bestuur gemeente Voorziening pensioenen voormalige wethouders is geactualiseerd. Dit heeft tot een storting van € 105.000 aan de voorziening geleid. Baten Dagelijks bestuur gemeente Met betrekking tot het Koninklijk bezoek aan de gemeente Oisterwijk heeft de gemeente € 60.000 subsidie ontvangen van de provincie. Deze was niet begroot.

18

828

956

0

60

Verschil nadeel 128

60

Productenrealisatie Product P0101 VERTEGENWOORDIGING BEVOLKING

Lasten / Baten Lasten Resultaat

P0102 ONDERSTEUNING VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Lasten Resultaat

P0103 DAGELIJKS BESTUUR GEMEENTE

Lasten Baten Resultaat

P0104 ONDERSTEUNING DAGELIJKS BESTUUR

Lasten Resultaat

P0105 P&C CYCLUS Totaal

Begroting -389 N

Begrotings wijzigingen -30 N

Begroting Realisatie na wijziging -419 N -427 N

Vrije ruimte -8 N

-389 N

-30 N

-419 N

-427 N

-8 N

-258 N

-41 N

-299 N

-296 N

3 V

-258 N

-41 N

-299 N

-296 N

3 V

-714 N

-115 N

-829 N

-956 N

-128 N

1 V

0 V

1 V

60 V

59 V

-713 N

-115 N

-828 N

-896 N

-69 N

-651 N

0 V

-651 N

-672 N

-21 N -21 N

-651 N

0 V

-651 N

-672 N

Lasten

-66 N

0 V

-66 N

-67 N

-1 N

Resultaat

-66 N

0 V

-66 N

-67 N

-1 N

-2.077 N

-186 N

-2.264 N

-2.419 N

-155 N

1 V

0 V

1 V

60 V

59 V

-2.077 N

-186 N

-2.263 N

-2.359 N

-96 N


19

20

Programma 2:

Veiligheid en openbare orde

Portefeuillehouders: Hans Janssen/Henk Willems (Openbare orde en veiligheid & handhaving) en Wim Lemmens (vergunningverlening)

Omschrijving Het programma bestaat uit openbare orde en integrale veiligheid voor zowel mens als omgeving. De speerpunten zijn brandweerzorg, rampenbestrijding, eenduidige preventieve maatregelen en heldere regelgeving op het gebied van vergunningverlening en handhaving. De gemeentelijke taak op het gebied van veiligheid wordt gezien als een kerntaak met de hoogste prioriteit. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie college in de begroting Zorg voor een veilige woonomgeving, benoemd als kernwaarde Einde 2e fase pilot “bouwen binnen strakke contouren” Inzetten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant ten behoeve van de versterking van milieutaken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht houden en handhaven Herijking toezicht en handhaving in de directe woon- en leefomgeving Meer vertrouwen in de burger door het welstandsvrij bouwen mogelijk te maken Beëindigen welstandscommissie Vervoer gevaarlijke stoffen door de gemeente terugdringen THEMA: OISTERWIJK VEILIG (Hans Janssen/Henk Willems) Oisterwijk Veilig Basis voor een plezierig leven en werken is een gevoel van veiligheid. We willen ons daar actief voor inzetten. Dat sluit aan op de inzet zoals verwoord in het Addendum. Daar hoort bij dat de politie zichtbaar actief is. Blauw op straat is leidend voor de lastige keuzes waar ook de politie voor staat. Wij zetten daarom ook werkelijk in op onze wijkagenten, zodat het blauw ook steeds beter zichtbaar wordt in de wijk. Tevens hebben wij 11 volontairs aangesteld voor onze gemeente ten behoeve van een Veilig Oisterwijk. Zij ondersteunen de politie, waarbij zij met name worden ingezet voor buurtonderzoeken, voetjesacties, toezicht op de markt etc. Deze vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners, mede vanwege het feit dat zij zo dicht bij die burger staan. Daarnaast worden de BOA’s ingezet voor allerlei handhavingzaken. Onze hulpdiensten moeten bovendien goed bereikbaar zijn voor meldingen en aangiftes. De campagne “Oisterwijk Veilig” zetten we samen met de politie in voor concrete veiligheidsproblemen zoals inbraken en overlast, met name in de vorm van een Donkere Dagen Offensief. Tevens is de gemeentelijke regierol over het lokale veiligheidsbeleid wettelijk geregeld. Hierdoor is de natuurlijke gezagspositie van de burgemeester versterkt. Ook worden dan ergernissen zoals vandalisme, hondenoverlast, afvaldumpingen, burenoverlast en fout parkeren extra aangepakt. Door samenwerking in het politiedistrict wordt sterker ingezet op de bestrijding van hennepteelt. De komst van de Landelijke politie zal dat beeld voor ons niet wijzigen.

21

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Oisterwijk veiliger maken. Steeds meer burgers melden zaken bij "Meld Misdaad Anoniem" waardoor we meer hennepkwekerijen konden ruimen; Door de samenwerking met het “Regionaal Informatie- en Expertisecentrum” (RIEC) hebben we meer aandacht besteed aan de georganiseerde criminaliteit (drugsaanpak); Oisterwijk heeft het hoogst aantal deelnemers aan Burgernet in de regio. Betrokkenheid van burgers bij veiligheid is groot; In samenwerking met de politie hebben we acties gehouden om het aantal woninginbraken te verminderen: roadblocks, voetjesactie, campagne Keurmerk Veilig Wonen, tekstwagens plaatsen; Het "Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid" (CCV) heeft aan het centrum van Moergestel het certificaat "Keurmerk Veilig Ondernemen" (KVO) uitgereikt; Door samenwerking met de partners in het Zorg- en VeiligheidsHuis hebben we de inzet op de sociale veiligheid verbeterd. Bedrijventerrein De Sonmann heeft zijn derde ster gekregen als KVO-project. We hebben deelgenomen aan de week van de Veiligheid met allerlei activiteiten om burgers bewuster te maken. Door de ruiming van een 70-tal fosforbommen aan de Heuvelstraat te Moergestel hebben we dit terrein helemaal vrij gemaakt van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Tevens hebben we de Schoolstraat gesaneerd bij de uitbreiding aldaar. Crisisbeheersing bij rampen en calamiteiten. We hebben het Regionaal Crisisplan met de vernieuwde indeling in taakorganisaties verder geïmplementeerd. We hebben de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek op het gebied van crisisbeheersing, behoudens het formele vaststellingsbesluit, geëffectueerd. De effectiviteit van goed opgeleide medewerkers bij crisisbeheersing heeft zich bewezen bij de brand Fire-Up. We hebben de samenwerking met de hulpdiensten binnen de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant geïntensiveerd. Alle medewerkers, die betrokken zijn bij de crisisbeheersing, hebben de basiscursus rampenbestrijding gevolgd. Zorgen voor veiligheid in de directe woon- en leefomgeving. We hebben het buurtpreventieteam (bpt) van de politie 'overgenomen'. Dit behoorde niet meer tot de kerntaken van de politie. Omdat het bpt een goede invloed heeft op de veiligheidsbeleving hebben we dit team gecontinueerd; Samen met de gemeente Goirle en Hilvarenbeek hebben we een boapool ingesteld. Hierdoor hebben we meer overlastfeiten aangepakt en was er meer blauw op straat. Inzetten op digitalisering ‘Oisterwijk Veilig’. Het project safe-city is door de gemeente Tilburg beëindigd, waardoor we daar niet mee verder zijn gegaan. De voorbereidende werkzaamheden voor het cameratoezicht op de fietsenstalling bij het station zijn afgerond.

22

We hebben gezorgd voor regelmatige publicaties op de gemeentelijke website over veiligheidszaken. Bevorderen van integrale samenwerking met hulpdiensten. Binnen de Veiligheidsregio Midden en West Brabant werken we volledig samen met de hulpdiensten. Daarbij leggen we steeds de nadruk op een integrale aanpak. Ook lokaal werken we integraal samen met de politie en de brandweer, zoals bij incidenten, milieucontroles, calamiteitenroutes bij evenementen etc.

THEMA: EXTERNE VEILIGHEID (Hans Janssen/Henk Willems) Voor onze gemeente is de groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein, bouwplannen nabij het spoor en meer veiligheid van bewoners rond het spoor van eminent belang. Dit zal met name een rol spelen bij de ontwikkeling van het KVL-terrein. Burgers hebben zelf inzage in de risico’s (Basisnet Spoor, risicokaart en structuurvisie buisleidingen) die zich in hun omgeving bevinden en hoe ze zich kunnen voorbereiden op eventuele calamiteiten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Terugdringen van vervoer per spoor van gevaarlijke stoffen door de gemeente Oisterwijk. Door het gebruik van de Betuwelijn is het vervoer per spoor in onze gemeente meer gericht op personenvervoer dan op vrachtvervoer. Daardoor is het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze gemeente afgenomen. Bij de ontwikkeling van het KVL-terrein hebben we de risicofactor van het spoor duidelijk in beeld gehad en die was voor ons bij de invulling van het terrein mede bepalend. Bewoners zichzelf in staat stellen voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. Bij bestemmingsplannen toetsen we ook op externe veiligheid. Daarvoor nemen we een aparte paragraaf in het bestemmingsplan op.

THEMA: VERGUNNINGVERLENING (Wim Lemmens) Inmiddels hebben we 2 jaar ervaring met de WABO. Deze wet heeft ca. 25 regelingen die de fysieke leefomgeving betreffen samengebracht. Het gaat hierbij ondermeer om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die zijn opgegaan in één vergunning, de zogenaamde Omgevingsvergunning. Op basis van deze ervaring worden de processen beter op elkaar afgestemd, waardoor we nog beter in staat zijn onze burgers adequaat van dienst te zijn.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Door betere samenwerking is efficiency op termijn mogelijk. Versterken van vergunningen toezichttaken op het gebied van met name milieu. Deze taken hebben we ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant.

23

Terugdringen lasten Welstandscommissie. In 2013 hebben we het gemeentelijke welstandsbeleid en de welstandscommissie afgeschaft.

WAT HEEFT HET GEKOST? Soort posten

708 V

Begrotings wijzigingen 150 V

855 V

-3 N

Lasten

-3.582 N

-563 N

-4.145 N

-3.709 N

436 V

Saldo

-2.874 N

-413 N

-3.287 N

-2.853 N

433 V

Baten

Begroting

Begroting na wijziging 858 V

Realisatie

Vrije ruimte



Lasten Vergunningverlening Omdat er minder bouwvergunningen zijn ingediend zijn er minder kosten gemaakt voor inhuur van personeel Integrale veiligheid het budget voor het opsporen en opruimen van explosieven is ruim begroot. De kosten zijn lager uitgevallen dan de raming en nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals gepland. Hiervoor is een overhevelingsverzoek ingediend Baten Vergunningverlening de opbrengsten voor de omgevingsvergunning zijn lager dan de raming omdat er minder complexe/dure aanvragen zijn ingediend Handhaving door samenwerking met de gemeente Goirle en Hilvarenbeek heeft de gemeente Oisterwijk een vergoeding ontvangen voor de BOApool. Deze was niet begroot

24

1.137

1.093

44

1.795

1.394

401

802

750

5

48

Verschil nadeel

52

43

Productenrealisatie Product P0106 VERGUNNINGVERLENING

Lasten / Baten Lasten Baten Resultaat

P0107 HANDHAVING


P0201 INTEGRALE VEILIGHEID


P0202 BRANDWEER


Totaal


Begroting

Begrotings wijzigingen -1.159 N 22 V

Begroting Realisatie na wijziging -1.137 N -1.094 N

Vrije ruimte 44 V

703 V

100 V

803 V

750 V

-456 N

122 V

-334 N

-344 N

-53 N -9 N

-1.152 N

-35 N

-1.187 N

-1.200 N

-13 N

5 V

0 V

5 V

49 V

43 V

-1.147 N

-35 N

-1.181 N

-1.151 N

30 V

-1.245 N

-550 N

-1.795 N

-1.395 N

401 V

0 V

50 V

50 V

53 V

3 V

-1.245 N

-500 N

-1.745 N

-1.342 N

404 V

-25 N

0 V

-25 N

-21 N

5 V

0 V

0 V

0 V

4 V

4 V

-25 N

0 V

-25 N

-17 N

9 V

-3.582 N

-563 N

-4.145 N

-3.709 N

436 V

708 V

150 V

858 V

855 V

-3 N

-2.874 N

-413 N

-3.287 N

-2.853 N

433 V

25

26

Programma 3:

Ruimte

Portefeuillehouders: Joost Wagenmakers, Wim Lemmens, Maarten Pieters

Omschrijving Het programma richt zich op het behouden, verbeteren en/of versterken van de bebouwde en onbebouwde ruimte. Dit gebeurt op een evenwichtige, maatschappelijk verantwoorde manier, rekening houdend met alle ruimtelijk relevante aspecten en belangen en daardoor: Willen we een evenwichtige, plezierige leefomgeving bieden; Willen we natuur en landschap zoveel mogelijk beschermen; Bieden we rechtszekerheid en -gelijkheid over het gebruik van de ruimten; Willen we een uitnodigend vestigingsklimaat voor bedrijven voor Oisterwijk creëren. Hiervoor voeren we onderzoeken uit, stellen we plannen op, worden procedures gevoerd en maatregelen getroffen op verschillend schaalniveau. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie college in de begroting: Inzetten project “Oisterwijk Schoon en Groen” voor inhaalslag in de openbare ruimte. Integrale aanpak voor de openbare ruimte. Streven is gebruik te maken van inzet van mensen die kansarm zijn op de arbeidsmarkt. Minder uitbesteden. Burgers betrekken bij aanpak. Onderzoeken of meer kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte kunnen worden toegerekend aan verbreed rioolrecht en afvalstoffenheffing. Mogelijkheden voor kostenverhaal op initiatiefnemers benutten. Overwegen in hoeverre het actualiseren van de structuurvisie op korte termijn nodig is. Voortvarende aanpak KVL-terrein. THEMA: VERKEER EN PARKEREN (Joost Wagenmakers) Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Oisterwijk (GVVP) 2010 – 2013 omvat de 4 thema’s: gedrag, parkeren, ontsluiting kernen en duurzaamheid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Kwalitatief goed, toekomstvast beheer en onderhoud van de parkeerautomaten door een efficiënte aanpak. We hebben de parkeerautomaten omgebouwd, waarbij we de betaalfunctionaliteit pinnen aan de al aanwezige betaalfunctionaliteit muntgeld hebben toegevoegd. We hebben de parkeerautomaten gekoppeld aan het beheersysteem waarmee we het beheer en onderhoud aan de 26 aanwezige parkeerautomaten een kwaliteitsimpuls hebben gegeven. De overlast van (fout)geparkeerde auto’s en fietsen terugdringen. We hebben BOA's ingezet bij foutparkeerders en in het kader van het samenwerkingsverband met Hilvarenbeek, Goirle en Oisterwijk hebben we een BOA pool opgezet om zo de controle op foutparkeerders nog beter te faciliteren. Daarbij bleek dat preventieve aanwezigheid en inzet van deze BOA's zijn vruchten afwerpen.

27

Betere verkeersafwikkeling kruispunt Moergestelseweg-Tilburgseweg-Poiterstraat. In oktober 2013 waren de twee rotondes op de Moergestelseweg, Tilburgseweg en Poirtersstraat klaar voor gebruik. De afwikkeling van het verkeer is een stuk beter geworden en er komen veel positieve geluiden daarover.

Realiseren maatregelen GVVP 2010-2013 We hebben de voor 2013 geplande maatregelen gerealiseerd. Daarbij hoorde een evaluatie van het GVVP 2010-2013. Nieuw beleid verkeer en vervoer. Op 26 september 2013 is de Nota van Uitgangspunten Verkeer en Vervoer 2014-2024 unaniem door de raad vastgesteld.

THEMA: WEGEN ( Joost Wagenmakers) In 2013 zal een Kadernota Wegen worden opgesteld. De Kadernota Wegen 2013-2017 is op 23 mei 2013 door de Raad vastgesteld.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beeldkwaliteit qua straatreiniging in centra niveau A, en in overige gebieden niveau B/C. De beoogde onderhoudniveaus zijn behaald.

28

Uitvoeren van onderhoud aan verhardingen op het juiste tijdstip, op een veilige en duurzame manier en tegen een goede prijs-kwaliteit-verhouding. Daarbij zorgen voor zo weinig mogelijke overlast voor aanwonenden en weggebruikers. Opnieuw hebben we erg veel extra "klein onderhoud" uitgevoerd aan vooral asfaltverhardingen. Ook zijn via het 'meldpunt buurtbeheer' weer veel verzoeken om onderhoud binnengekomen. Er is nog veel achterstallig (kwaliteits)onderhoud. Creëren van draagvlak bij burgers en overige belanghebbenden. Het werken met enerzijds goede bewonersbrieven en anderzijds klankbordgroepen bij voorbereidingen uitvoering van werken heeft ook afgelopen jaar zijn vruchten afgeworpen. Steeds meer ontstaat er begrip voor elkaars standpunten. Zo veel mogelijk voorkomen van claims van derden door gebreken aan wegverhardingen. Vooral als gevolg van achterstallig (kwaliteits)onderhoud aan wegen hebben we in 2013 zeer veel klein onderhoud uitgevoerd. Het grootste probleem vormt de tegelopdruk in voeten fietspaden als gevolg van wortelgroei van bomen. Er is wederom een stijging van het aantal ingediende claims. Bermen en terreinen ecologisch onderhouden. De beoogde doelen zijn behaald. Zorgen voor een afdoende sneeuw- en gladheidbestrijding. De beoogde doelen met betrekking tot vastgestelde doelen hebben we behaald. Vanuit bewoners kwamen nog regelmatig verzoeken binnen om –vooral bij sneeuwval- extra te strooien. Deze verzoeken hebben we vanwege beschikbaar budget en capaciteit niet gehonoreerd. Inzicht houden in de staat van onderhoud van bruggen en duikers. Vanaf 2015 is jaarlijks € 50.000,- beschikbaar. Om die reden hebben we aan dit onderhoud in 2013 alleen waar echt nodig aandacht besteed.

THEMA: OPENBARE VERLICHTING (Joost Wagenmakers) Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 heeft tot doel de richting aan te geven aan het onderhoud en beheer van de openbare verlichting. Hierbij wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, geconstateerde knelpunten en de huidige milieuwetgeving.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het bestaande areaal laten voldoen aan de huidige veiligheids-/milieueisen, door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en benutten van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot energiebesparing om zo een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. In 2013 hebben we verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan Openbare Verlichting 20102014 waarbij we het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting nog meer geprofessionaliseerd hebben; We hebben op diverse locaties stabiliteitsmetingen aan lichtmasten uitgevoerd. Op basis van die metingen zijn afgekeurde masten vervangen.

29

Bij de grote projecten waaronder St. Jansplein, Pannenschuur Buiten en KVL hebben we gekozen voor een energiezuinige verlichtingsvariant (bijv. toepassing led-armaturen).

THEMA: WATER ( Joost Wagenmakers) De belangrijkste doelstellingen van het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) 2009 – 2015 zijn: bescherming van de volksgezondheid, schoon water en een schone bodem, droge voeten en voldoende water, mooi en natuurlijk water. Een aantal van deze thema’s geven we vorm in een samenwerking in de waterketen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De doelstellingen realiseren uit het VGRP (2009-2015). In 2013 zijn geen noemenswaardige problemen opgetreden als gevolg van water. Over het algemeen is het water binnen Oisterwijk van goede kwaliteit en veilig voor bewoners. Er is, ondanks de lange warme zomer, geen blauwalg voorgekomen. Bij de brand op Laarakkers zijn enkele regenwaterbuffers licht verontreinigd. Het licht verontreinigde water is afgepompt naar de zuivering en waar nodig is slib afgegraven en afgevoerd. De afkoppelopgave bedraagt totaal 35% van het totale verharde oppervlak in 2030. Tot 2013 is ca 20 % afgekoppeld. Het afkoppelprogramma liep gestadig door. Bij rioolvervangingen en werkzaamheden zoals op het Sint Jansplein hebben we veel verharding afgekoppeld. De resultaten bleven iets achter bij de prognoses. Dit heeft o.a. te maken met de vertraging van de werkzaamheden op het Sint Jansplein. Voor de opvang en verwerking van het water worden infiltratievoorzieningen aangelegd. In 2013 hebben we voorzieningen aangelegd voor opvang, buffering en infiltratie van regenwater onder het Sint Jansplein, bij de brede school de Bunders, Pannenschuur Buiten en bij de rioolvervangingswerkzaamheden. De grondwaterstand mag door werkzaamheden niet leiden tot overlastsituaties. Uit metingen van de grondwaterstanden hebben we opgemaakt dat er geen structurele problemen ontstaan zijn door grondwater. Er zijn geen significante stijgingen of dalingen van grondwater gemeten of gemeld. Als uitwerking van het bestuursakkoord water worden (indien mogelijk) besparingen gerealiseerd. Als uitwerking van het bestuursakkoord water zoeken we samen met alle gemeenten en Waterschappen naar besparingsmogelijkheden in de (afval)waterketen. De bedoeling is om binnen de bestaande middelen de toename van kosten door klimaatveranderingen op te vangen. Door pragmatische keuzes in samenwerking zullen lokaal en regionaal besparingen gerealiseerd worden. In 2013 hebben we samenwerkingsovereenkomsten getekend met de deelnemers in de werkeenheden de Meierij en Hart van Brabant. Op watergebied werken we nu samen op het gebied van kennisdeling, aanbestedingen en vooral slimmer benutten van elkaars werkzaamheden. De gemeente Oisterwijk heeft hierin een ambtelijke maar vooral ook een bestuurlijke rol. Voor het bijbehorende kostendekkingsplan heeft Oisterwijk een leidende rol vervuld bij het opstellen van een nota van uitgangspunten en een rekenmodel.

30

THEMA: AFVAL (Wim Lemmens) Grondstoffen worden in de toekomst schaars. Daarom besteden we vanaf 2013 in Oisterwijk aandacht aan zowel het terugwinnen van grondstof uit huishoudelijk afval als het voorkomen van afval (preventie). Het ketengericht afvalbeleid bevorderen we via positieve stimulering met als resultaat een afname in 2021 van de hoeveelheid restafval per inwoner van 171 kilogram naar 100 kilogram per jaar. Om dit te bereiken zetten we in op onder andere voorlichting en beloning maar ook op samenwerking met scholen. Ook hier willen we verbinding zoeken met lokale netwerken. Hiermee dragen we bij aan investeringen in kwaliteit en duurzaamheid (Visie Oisterwijk 2030).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner met 10% Hoeveelheid huishoudelijk restafval is afgenomen met 3,8 %. Hierbij is wel sprake van een belangrijk risico: Omdat op dit moment regio Hart van Brabant niet voldoet aan de minimale aanleverplicht bij de verwerker (Attero) kan er op basis van de overeenkomst, een boete worden opgelegd. Dit leidt tot terughoudendheid bij de verschillende gemeenten om verder in te zetten op vermindering van huishoudelijk restafval. De overeenkomst loopt tot 1 februari 2017. Het efficiënt inzamelen van afval De inzameldagen voor gft- en restafval hebben we op basis van het aantal aangeboden minicontainers naar beneden bijgesteld. Het gevolg is een verlaging van de ledigingkosten. Goede service aan de burger De service hebben we in 2013 verhoogd door de invoering van een minicontainer voor papierinzameling.

31

Via ‘social return’ mensen inzetten bij inzameling en verwerken van huishoudelijk afval Via het contract van het kringloopbedrijf hebben wij mensen ingezet bij de inzameling van afval; In 2013 heeft de afdeling Sociale Zaken 6 mensen geplaatst voor sociale activering bij het kringloopbedrijf; In 2013 hebben we op basis van een overeenkomst met Afvalstoffendienst 's Hertogenbosch, 1 fulltime stage- /werkplek ingevuld bij de inzameling van huishoudelijk afval in het traject naar arbeid.

THEMA: KLIMAAT (Maarten Pieters) De gemeente gaat in 2013 door met de concrete uitvoering van lopende klimaatprojecten. Hierbij worden wettelijke beleidskaders gehanteerd en worden de afspraken nagekomen die met partners gemaakt zijn.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Uitbreiding van capaciteit voor energieproductie uit hernieuwbare bronnen Aan dit onderwerp hebben we in 2013 weinig aandacht gegeven. Klimaatinitiatieven binnen onze gemeente stimuleren. Aan dit onderwerp hebben we in 2013 weinig aandacht kunnen geven. Aanhaken bij regionale klimaatinitiatieven. Aan dit onderwerp hebben we in 2013 weinig aandacht kunnen geven.

THEMA: GROEN (Joost Wagenmakers, Maarten Pieters, Wim Lemmens) De basis van het groenbeheer ligt in de Kadernota Groen (2012) . Hierin is opgenomen hoe we in Oisterwijk willen omgaan met het ontwerp, beheer en onderhoud van onze groene ruimte. We stellen voor om dit de komende twee jaar te continueren om zodoende een duurzaam en bestendig resultaat te bereiken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beeldkwaliteit in centra: Niveau A en in overige gebieden niveau B/C Niveau A in centra hebben we niet gehaald in verband met schade aan gazon en schade aan hulstblokken; Beeldkwaliteit ten aanzien van de grafitti, zwerfvuil en dergelijke is sterk verbeterd door de centrumverzorger uit Oisterwijk Schoon en Groen. Toekomstgerichte inrichting en duurzaam beheer van de groenvoorzieningen In het project Oisterwijk Schoon en groen hebben we verschillende plantvakken, vaak samen met (inbreng van) bewoners opnieuw aangeplant op een duurzame wijze: met goede grond en goed plantmateriaal. Oisterwijk is in 2013 genomineerd voor de competitie “Groenste stad van Nederland”. Mensen met een lange afstand naar de arbeidmarkt betrekken bij groenbeheer In 2013 hebben we de Wijk Omgevingsploeg (WOP) wederom ingezet vanuit Oisterwijk Schoon en Groen. Twee mensen hebben we vanuit een uitkeringssituatie voor de duur van het project Oisterwijk Schoon en Groen aangenomen. Vergroten betrokkenheid bewoners bij beheer groenvoorzieningen Binnen het deelproject 'Tuinen van Oisterwijk' van het project Oisterwijk Schoon en Groen, hebben we een aantal bewonersinitiatieven ondersteund.

32

Landschappelijke kwaliteit Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Molenakkers verbeteren In het gebied zijn we betrokken bij een gebiedsdialoog tussen ondernemers en bewoners. De gebiedsdialoog tussen ondernemers en bewoners heeft meer tijd nodig om tot een goede gebiedsoplossing te komen Status bijzondere bomen formaliseren Over 2013 zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden. THEMA PLATTELANDSONTWIKKELING (Wim Lemmens) Plattelandsontwikkeling is de inzet die gepleegd wordt door diverse partijen die actief zijn op het platteland met als doel om het platteland vitaal te houden. Dit betreft een verweving van sociaal/maatschappelijke, toeristisch/economische en ecologische thema's (onder andere aandacht voor natuur, economisch perspectief voor agrarische bedrijven, ontwikkeling van de recreatieve sector). Binnen de plattelandsontwikkeling zijn de volgende documenten vastgesteld. Agenda van de Kempen, 2012; Agenda Vitaal Leisure Landschap (Hart van Brabant), 2012; Agenda Streekraad Het Groene Woud, 2012; Bestemmingsplan buitengebied. 2011; Overeenkomst met de gemeente Tilburg in het kader van de Groene Mal (Project Leemkuilen Vennen), 2007; Overeenkomst in het kader van het Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten met de streekraad van het Groene woud/ de Meierij(STIKA), 2008; Overeenkomst met het waterschap en de provincie ten behoeve van de landgoedontwikkeling van de Rozephoeve, 2003; Overeenkomst met natuurmonumenten betreffende onze inspanningsverplichting om verplaatsing van camping de Reebok planologisch mogelijk te maken, 1992.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Een aantrekkelijk en vitaal platteland We investeren in een aantal landschapsstimuleringsmaatregelen: Het Deltaplan voor het Landschap en Stimuleringskader Groen Blauwe diensten. Afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het beheer van de natuurijsbaan in Moergestel met schaatsclub De Vennen. De visie op Bebouwingsconcentraties geeft ruimte voor Ruimte voor Ruimte woningen, die de sloop van stallen mogelijk hebben gemaakt. Gebiedsdialoog Molenakkers. In 2013 zijn in een gebiedsdialoog, ondersteund door mediators van het “Huis van de Brabantse Kempen”, scenario’s doorgenomen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in het gebied Molenakkers te verduurzamen. Het ontwikkelen en uitwerken van een voorkeursscenario vindt plaats in 2014. Bescherming van bestaande natuur In het handhavingsproject 'Samen sterk in het Buitengebied' is de bescherming van waardevolle natuur één van de opgaven. In 2013 hebben we besloten het project nog drie jaar door te zetten. Duurzame ondernemingen en duurzaam ondernemerschap stimuleren en faciliteren Het bestemmingsplan buitengebied (2011) laat meer ondernemerschap op agrarische bedrijven toe. Met de vernietiging van de agrarische bouwvlakken door de Raad van State is de planologische stimulering weggevallen.

33

Vergroten areaal natuur met particuliere middelen We zijn met drie landgoedinitiatieven in de initiatiefase om te komen tot de aanleg van landgoederen. Dat zijn landgoed “Laag Heukelom”, “Oisterwijkse Hoeven” en “De Logt”. Bij elkaar leveren de landgoederen een areaal op van tenminste 40 ha. nieuwe natuur. Vergroten areaal landschapselementen met particulier middelen Met het stimuleringskader groen Blauwe Diensten en het Deltaplan voor het landschap, ondersteunen we particulier landschapsbeheer. In het gebied van het deltaplan is een Agrarische Natuurvereniging opgericht, die de coördinatie ten aanzien van het particulier landschapsbeheer op zich gaat nemen. Uitwerkingen verankering van de kwaliteitsverbetering landschap Geen bijzonderheden

THEMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (Wim Lemmens) De Structuurvisie Plus is sturend voor ons gemeentelijk ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. Hierin staat dat voor Oisterwijk bestaande kwaliteiten het vertrekpunt zijn en dat nieuwe ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit versterken. Volgens de Wet ruimtelijke ordening moeten gemeenten voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen hebben geactualiseerd. Deze wettelijke bepaling is vertaald in het coalitieakkoord.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Een actueel toetsingskader met de bestemmingsplannen: de bestemmingsplannen zullen op 1 juli 2013 herzien zijn (Wet ruimtelijke ordening en coalitieakkoord). Al vastgestelde bestemmingsplannen worden waar nodig herzien De bestemmingsplannen zijn alle voor 1 juli 2013 vastgesteld. In 2013 hebben we een start gemaakt met de correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied. In 2013 hebben we afgewogen of een actualisatie van de structuurvisie nodig is. Intern hebben we het proces opgestart door in een aantal sessie te bekijken waar onze opgave ligt voor de komende jaren. In 2014 wordt daadwerkelijk gestart met het opstellen van de visie. Particuliere ruimtelijke initiatieven worden beoordeeld op de bijdrage die deze leveren aan de ruimtelijke kwaliteit (uit: Structuurvisie Plus) Er is een aantal particuliere initiatieven bij ons ingediend. Deze hebben we beoordeeld op de bijdrage die zij leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit is bijvoorbeeld ook verder uitgewerkt in de visie op de bebouwingsconcentraties. Waar mogelijk kosten verhalen bij ontwikkelingen van particuliere initiatiefnemers In 2013 heeft de raad de nota Kostenverhaal vastgesteld. Voor iedere ontwikkeling waarvoor kostenverhaal mogelijk is, sluiten we vooraf een overeenkomst en de kosten worden verhaald. THEMA VOLKSHUISVESTING (Wim Lemmens) De basis van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid is vastgelegd in de geactualiseerde Woonvisie 2011 (december 2011) en het besluit herprogrammering woningbouw 2012 (juni 2012). Samen met de nieuwe provinciale bevolkingsprognose vormt dit het kader.

34

De situatie op de woningmarkt wordt bepaald door veel factoren. Er is daarbij sprake van een duidelijke trendbreuk welke wordt ingegeven door een wijzigende bevolkingssamenstelling en globalisering. Dit heeft consequenties voor toekomstige ontwikkelingen en de woningbouwopgave. In het addendum wordt gesproken over een Taskforce woningbouw die de situatie op de Oisterwijkse woningmarkt zou moeten verbeteren. De corporatiesector speelt daarbij een belangrijke rol. De verhouding tussen corporatie en overheid is aan het wijzigen. Daartoe wordt ook de Woningwet aangepast. 2013 wordt het jaar waarin gestart wordt met de bouw van ca. 40 grondgebonden starterswoningen in de gemeente, te weten op de locaties Pannenschuur Buiten, Pastoor van de Meijdenstraat en Scheerman. Ook zal gestart worden met de bouw van het Goed Wonen initiatief aan de Schoolstraat in Oisterwijk. Een belangrijk deel van Pannenschuur Buiten zal woonrijp worden gemaakt. Voor Moergestel zal de focus liggen op de realisatie van Avang. Hiermee krijgt Moergestel een nieuwe invulling van dit gebied zo vlakbij het centrum.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? In 2013 hebben we samen met woonstichting Leystromen een convenant gesloten. De ondertekening van het convenant heeft plaatsgevonden in december. Uitvoering van het convenant vindt plaats in 2014 in plaats van 2013. In 2013 is gestart met de Taskforce Wonen. Daartoe is in juni een Wooncafé georganiseerd, waarna geïnteresseerden zijn benaderd om zitting te nemen in de Taskforce. Dit heeft geresulteerd in het actieplan Wonen dat in december 2013 is verschenen en op 11 februari 2014 in het college is besproken. Uitvoering van het actieplan vindt plaats in 2014 in plaats van in 2013. De betaalbare koopwoningen in Pannenschuur Buiten (19) zijn in aanbouw genomen evenals 4

35

tweekappers in Pannenschuur Buiten. Deze woningen zijn ook opgeleverd. De woonrijp werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In 2013 is gestart met het interactieve proces om te komen tot inrichting van de groen-blauwe zone (groen, water, spelen) in het centrale deel van de wijk evenals het ontwerpproces van de bruggen in dit gebiedsdeel. Realisatie is voorzien in de eerste helft van 2014. De woningen voor Goed Wonen zijn in aanbouw genomen evenals fase I van Avang (47 woningen). Oplevering is voorzien in 2014. Pastoor van de Meijdenstraat is nog niet ten uitvoer gebracht omdat er eerst overeenstemming moet worden verkregen met de beoogd ontwikkelaar en de aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voor de locatie Scheerman (15 woningen) is onherroepelijk geworden en we hebben het proces opgestart om te komen tot ontwikkeling van deze locatie in overleg met STEM. De herontwikkeling van de locatie Reuselhof (Park Heerengoed) is beoordeeld als Kansrijk. Er is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De plannen worden nu vertaald naar een bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting in de eerste helft van 2014 ter visie gaan. Uitvoering kan starten in 2014. Voor de locatie Mozaïk is uitvoerig gesproken met betrokkenen. Uiteindelijk is besloten dat de locatie middels collectief particulier opdrachtgeverschap wordt ontwikkeld. Dit dient nader uitgewerkt te worden en het bestemmingsplan moet worden aangepast. De Kartonnagefabriek is voor besluitvorming voorgelegd aan de raad, die de uitgangspunten uit 2010 heeft verworpen en het College een nieuwe opdracht heeft gegeven. Besloten is om in een afzonderlijk proces, onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider, te beoordelen wat een realistisch plan is voor deze locatie. In de Woonvisie is opgenomen dat er een project start dat als doel heeft om mensen langer thuis te kunnen laten blijven wonen ('blijvend thuis'). SSPO is in 2013 gestart met dit project. Dit doen zij samen met Stichting Z. De gemeente heeft een faciliterende rol in dit project. In 2013 zou onderzoek plaatsvinden naar de behoefte aan wonen en zorg. Dit is gerelateerd aan de veranderingen in de zorg (o.a. scheiden wonen en zorg). Dit onderzoek zou zowel lokaal als regionaal worden uitgevoerd. Vanwege de constante veranderende berichtgevingen wordt dit onderzoek in 2014 gedaan in plaats van in 2013. In 2013 zijn opnieuw regionale woningbouwafspraken gemaakt met regio en provincie voor de periode 2013 t/m 2022. Hierin zijn de afspraken van de pilot bouwen binnen strakke contouren verwerkt.

THEMA: Ontwikkeling KVL De ontwikkeling van het KVL-terrein is het grootste (ruimtelijke) project waar de gemeente voor staat de komende jaren. De gemeente heeft de ambitie om de herontwikkeling voortvarend op te pakken. Hiertoe wordt het masterplan en de grondexploitatie vastgesteld. Tijdens het proces zullen we gerichte raadsinformatiebijeenkomsten organiseren. In 2013 geven we uitvoering aan het masterplan.

36

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? In 2013 heeft Provinciale Staten het besluit genomen het cultuurhistorisch cluster over te nemen van de gemeente conform het concept de 'ambachtsplaats voor creativiTIJD'.

Op grond van dit besluit is het Masterplan, de grondexploitatie en onderliggende stukken door het college vastgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De raad is in dit proces uitvoerig betrokken, onder meer via een excursie en een aantal bijeenkomsten. De raad heeft zelf een hoorzitting georganiseerd waarin experts hun visie geven op het masterplan van KVL. De raad heeft op 10 oktober 2013 het Masterplan op hoofdlijnen en de grondexploitatie vastgesteld. Een aantal zaken is daarna uitgewerkt en opnieuw ter besluitvorming aangeboden. Op 6 februari 2014 heeft finale besluitvorming plaatsgevonden. Hierbij zijn de benodigde middelen beschikbaar gesteld. In 2013 willen we uitvoering geven aan de sloop van overbodige gebouwen en de asbestsanering in de te restaureren gebouwen. De sloop- en asbestsanering is gestart medio 2013 en zal in het eerste kwartaal 2014 zijn afgerond.

37

In 2014 gaan we aan de slag met de bodemsanering op het terrein Begin 2013 zijn we gestart met een marktconsultatie om meer zicht te krijgen op de wijze van saneren en de bijbehorende kostenramingen. Voorts hebben we in 2013 een saneringsplan opgesteld dat we ter goedkeuring hebben voorgelegd aan het bevoegd gezag. Dit hebben we gecombineerd met een aanvraag voor subsidie (ISV3). Het saneringsplan is goedgekeurd en de subsidie hebben we verkregen. Eind 2013 hebben we de procedure gestart voor selectie van het ingenieursbureau dat de werkzaamheden zal begeleiden. In 2014 starten we met het bouwrijp maken van het terrein en het in aanbouw nemen van de eerste woningen eind 2014. Hiermee worden de eerste woningen in 2015 opgeleverd Sanering en bouwrijp maken is voor fase 1 en het cultuurhistorisch cluster één gezamenlijk werk dat wordt uitgevoerd vanaf het derde kwartaal 2014. Eind 2014 kan ook gestart worden met de restauratie van het industrieel erfgoed De provincie heeft in 2013 de voormalige brandweerkazerne al gerestaureerd. Medio 2014 start de provincie met restauratie van het hoofdgebouw van KVL.


Soort posten Baten Lasten Saldo

Begroting 6.956 V

Begrotings wijzigingen 6.519 V

Begroting na wijziging 13.474 V

Realisatie

Vrije ruimte

13.361 V

-113 N

-12.014 N

-7.239 N

-19.253 N

-18.344 N

909 V

-5.059 N

-720 N

-5.779 N

-4.984 N

795 V

Financiële toelichting De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 zijn: (bedragen x € 1.000) Programma 3


Lasten Volkshuisvesting Uitvoering woonconvenant Leystromen start later dan voorzien; Onderzoek behoefte zorgwoningen uitgesteld tot 2014; Uitvoering nog vast te stellen Actieplan Taskforce Wonen start later dan voorzien. Voor bovenstaande onderwerpen / budgetten zijn overhevelingsverzoeken gedaan ter grootte van in totaal € 34.000. Verdere toelichting vindt u bij de overhevelingsverzoeken.

38

104

38

66

Verschil nadeel

Ruimtelijke ontwikkeling Minder inhuur externen voor ruimtelijke procedures

990

841

149

7.299

6.643

656

331

296

34

2.113

2.173

106

68

38

195

261

66

2.492

2.337

(85 V); Wijziging financieringsconstructie Project Leemkuilen Vennen (50 V); tegenover dit voordeel staat aan de batenkant een even groot nadeel.

Grondbedrijf Verklaring: zie paragraaf E Grondbeleid Meldlijn buurtbeheer Er zijn minder kosten geweest voor openbare verlichting. Afval Er is minder frequent en minder hoeveelheid afval opgehaald. Dit leidt tot lagere inzamelen verwerkingskosten (40 V) De gemeente moet een boete betalen omdat niet is voldaan aan de aanleververplichting voor de hoeveelheid restafval (100 N) Milieu Het budget voor de sanering van zinkaswegen is niet volledig gebruikt. Het project is afgerond. Baten Inrichting openbare ruimte Er is subsidie ontvangen die niet is begroot Afval De prijs voor het papier is gedaald ten opzichte van de prijs waarvan was uitgegaan bij het opstellen van de begroting (84 N) Er is minder afvalstoffenheffing ontvangen omdat er minder ledigingen hebben plaatsgevonden (59 N)

39

60

155

Productenrealisatie

Product P0301 INRICHTING OPENBARE RUIMTE


P0302 ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE


P0303 MELDLIJN BUURTBEHEER

Lasten Resultaat

P0304 DUURZAAMHEID P0801 AFVAL

P1001 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

195 V

262 V

66 V

-1.257 N

-1.181 N

76 V

-6.807 N

85 V

-6.722 N

-6.710 N

12 V

3.675 V

-250 N

3.425 V

3.445 V

21 V

-3.132 N

-165 N

-3.297 N

-3.265 N

32 V

-332 N

0 V

-332 N

-297 N

35 V

-332 N

0 V

-332 N

-297 N

35 V

0 V

-17 N

-8 N

8 V

0 V

-17 N

-8 N

8 V

Lasten

-2.114 N

0 V

-2.114 N

-2.174 N

-60 N

Baten

2.493 V

0 V

2.493 V

2.337 V

-155 N

379 V

0 V

379 V

163 V

-215 N

-78 N

-28 N

-106 N

-69 N

37 V

4 V

0 V

4 V

0 V

-4 N

Resultaat

-74 N

-28 N

-102 N

-69 N

34 V

Lasten

-80 N

-24 N

-104 N

-39 N

66 V

Resultaat

-80 N

-24 N

-104 N

-39 N

66 V

Lasten

-958 N

-32 N

-990 N

-841 N

149 V

Lasten

Baten Lasten

150 V

-20 N

130 V

108 V

-22 N

-808 N

-52 N

-860 N

-733 N

128 V

-136 N

20 V

-116 N

-121 N

-5 N

-136 N

20 V

-116 N

-121 N

-5 N

Lasten

-683 N

-6.617 N

-7.299 N

-6.643 N

656 V

Baten

611 V

6.617 V

7.227 V

7.208 V

-19 N 637 V

Resultaat Totaal

172 V -471 N

-17 N

Resultaat P1201 GRONDBEDRIJF ALGEMEEN

24 V -786 N

-17 N

Resultaat P1002 PROJECTEN RO

Begroting Realisatie Vrije na wijziging ruimte -1.453 N -1.443 N 10 V

Resultaat

Baten P0901 VOLKSHUISVESTING

Begrotings wijzigingen -810 N -643 N

Lasten

Resultaat P0802 MILIEU

Begroting


-72 N

0 V

-72 N

565 V

-12.014 N

-7.239 N

-19.253 N

-18.344 N

909 V

6.956 V

6.519 V

13.474 V

13.361 V

-113 N

-5.059 N

-720 N

-5.779 N

-4.984 N

795 V

40

Programma 4:

Educatie

Portefeuillehouder: Maarten Pieters

Omschrijving Het programma Educatie heeft als doel kaders te bieden om een goede doorgaande leerlijn te garanderen. We willen talenten van kinderen ontwikkelen. Dat doen we door aandacht te besteden aan de inhoudelijke kant van educatie en ook door het bieden van goede onderwijsvoorzieningen. Wat dit laatste betreft, zijn we goed op weg om in 2013 te kunnen zeggen dat het overgrote deel van onze onderwijsvoorzieningen van uitstekende kwaliteit is. Waar nodig verbeteren we ook bestaande onderwijsgebouwen zodat er voor alle scholen een blijvend perspectief op goede huisvesting is. Voor het beheer en de exploitatie van de Brede Schoolgebouwen werken we aan een Beheerstichting. We zullen, samen met partners, verder werken aan de inhoudelijke kant van het beleidsterrein Educatie. Vanuit het uitgangspunt dat de onderwijspartners een eigen verantwoordelijkheid hebben, zal het zwaartepunt van de inhoudelijke sturing op de doorgaande leerlijn en de Brede School komen te liggen bij de partners die daar dagelijks mee bezig zijn. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie college in de begroting: Overdracht sturing onderwijs aan professionals, besturen en ouders, overheid trekt zich terug. Zorg voor brede schoolgebouwen. Het voeren van de regie over de maatschappelijke taak van brede scholen. Aandacht voor verbindingen tussen maatschappelijke taken van de brede scholen en het wijkgerichte werken. Aantrekkelijk aanbod en verbeterde exploitatie van peuterspeelzalen.

THEMA EXPLOITATIE SCHOOLACCOMMODATIES, PROJECTEN EDUCATIE (BREDE SCHOOL) De brede schoolontwikkeling hebben we fysiek al goed vormgegeven. In 2013 willen we graag een stevig accent leggen op de inhoudelijke Brede Schoolontwikkeling. De inhoudelijke component betreft de samenwerking tussen partners (zoals bijvoorbeeld basisonderwijs kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, sport, maatschappelijk werk, zorg en onderwijs) en onderlinge afstemming van activiteiten. Daarin zal een grote rol weggelegd zijn voor de partners zelf. Met het verder realiseren van nieuwe brede schoolgebouwen gaan we in 2013 gewoon door. In 2013 heeft het overgrote deel van het onderwijs perspectief op goede huisvesting.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voor wat betreft de inhoudelijke kant van de Brede School is eind 2013: een lokaal educatieve agenda opgesteld (juni 2013) en in uitvoering.

41

Voor wat betreft de huisvestingskant (Brede Schoolgebouwen) is eind 2013: het Brede Schoolgebouw in Moergestel in gebruik genomen (mei 2013);

het Brede Schoolgebouw in de Bunders opgeleverd (december 2013); de herhuisvesting van de openbare basisschool Darwin (januari 2013) en de bouwkundige aanpassing van de rkbs Den Akker (april 2013) in de wijk Pannenschuur gereed; een beheerstichting, die het beheer zelfstandig uitvoert, voor alle brede schoolgebouwen opgericht (september 2013).

THEMA ONDERWIJSSTIMULERING, HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN De Wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) trad 1 augustus 2010 in werking. Deze wet beoogt de gemeentelijke regiefunctie te versterken en geeft gemeenten de opdracht om zorg te dragen voor de volgende vier punten: afdoende kwaliteit van het regulier peuterspeelzaalwerk; een dekkend en hoogwaardig aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de voorschoolse periode; toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en VVE; en het voeren van jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over kernpunten van VVE. In ons gemeentelijke beleid is op 1 januari 2011 de vier-jaarlijkse periode van het onderwijsstimuleringsbeleid aangevangen (2011-2014). Voor dat beleid is in samenhang met de harmonisatie tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang de beleidsnotitie “Klavertje Vier” vastgesteld (besluit raad juli 2011).

42

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Dat jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een veilige en stimulerende omgeving hebben Uit de rapportages van de GGD blijkt dat de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voldoen aan de gestelde eisen. Dat medewerkers op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in staat zijn om een risico op taalachterstand in het Nederlands te signaleren en effectief aan te pakken Kinderopvang en consultatiebureau leiden peuters toe naar voorschoolse educatie, geboden in peuterspeelzalen; Bereik aantal doelgroeppeuters Aantal doelgroeppeuters met weging 4 dagdelen VVE: 31 peuters Aantal doelgroeppeuters met weging 2 dagdelen VVE: 6 peuters Aantal doelgroeppeuters zonder weging, maar wel voldoen aan de doelgroepcriteria met 4 dagdelen VVE: 19 In totaal namen in 2013 volgens de vastgestelde doelgroepdefinitie 56 doelgroeppeuters deel aan 4 dagdelen voorschoolse educatie. Dat er intensief wordt samengewerkt tussen lokale partners rond het jonge kind Gezamenlijke scholing pedagogisch medewerkers kinderopvang 4 vergaderingen adviesgroep harmonisatie i.h.k.v. toeleiding, overdracht, voor- en vroegschoolse educatie en ouderbetrokkenheid Een lokaal educatieve agenda (LEA) is in werking Een lokaal educatieve agenda is vastgesteld met daarin opgenomen speerpunten als bibliotheek in de klas, cultuureducatie en de combinatiefuncties In de LEA zijn alle partners rond het jonge kind vertegenwoordigd, incl. kinderopvang

THEMA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de landelijke regels die gelden voor de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het gaat dan om dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuterspeelzaalwerk voor 2 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar en gastouderopvang. Op dit moment hebben we op 12 locaties kinderdagopvang, op 8 locaties buitenschoolse opvang, op 5 locaties peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie en 1 gastouderbureau. Deze zijn allen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Heden zijn 65 gastouders van onze gemeente in het LRKP geregistreerd.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voldoen aan de gestelde eisen. Alle voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voldoen aan de eisen. Bij 1 kinderdagverblijf en 2 gastouders hebben we een handhavingtraject ingezet. Na hercontrole voldeden ze aan alle eisen. We hebben 14 onderzoeken laten uitvoeren na aanvraag registratie bij kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouders. Dit naar aanleiding van verhuizingen naar brede scholen, nieuwe houder of opstarten nieuwe locatie. Hiervoor hebben wij leges geïnd.

43

WAT HEEFT HET GEKOST? Soort posten

Begroting 397 V


303 V

45 V

Lasten

-3.455 N

40 V

-3.415 N

-3.328 N

87 V

Saldo

-3.059 N

-99 N

-3.158 N

-3.026 N

132 V

Baten


Realisatie

Vrije ruimte

Financiële toelichting De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 zijn: Programma 4


Lasten Exploitatie schoolaccommodaties Hoger uitgevallen kosten van onderhoud, nabetaling van OZB over 2012 en niet geraamde lease kosten voor tijdelijke huisvesting. Onderwijs Minder kosten leerlingenvervoer (86 V) door incidentele schommelingen in leerlingenaantal

1.099

1.136

1.043

958

85

-10

31

41

Baten Exploitatie schoolaccommodaties Spreiding baten COA-gelden voor huisvesting AZCschool over meerdere jaren (31 V). Zie overhevelingsverzoek.

Verschil nadeel

37

Productenrealisatie Product

Lasten / Baten Lasten

P0401 EXPLOITATIE SCHOOLACCOMMODATIES Baten

Resultaat P0402 ONDERWIJS


P0403 PROJECTEN EDUCATIE


Totaal


Begroting

Begrotings wijzigingen -1.139 N 40 V


Vrije ruimte -37 N

158 V

-169 N

-11 N

32 V

43 V

-981 N

-129 N

-1.110 N

-1.105 N

6 V

-1.048 N

5 V

-1.044 N

-959 N

85 V

160 V

0 V

160 V

162 V

2 V

-888 N

5 V

-883 N

-797 N

86 V

-1.268 N

-5 N

-1.272 N

-1.233 N

39 V

78 V

30 V

108 V

109 V

1 V

-1.189 N

25 V

-1.164 N

-1.124 N

40 V

-3.455 N

40 V

-3.415 N

-3.328 N

87 V

397 V

-139 N

258 V

303 V

45 V

-3.059 N

-99 N

-3.158 N

-3.026 N

132 V

44

Programma 5:

Recreatie


Omschrijving Het programma richt zich op het stimuleren van activiteiten/evenementen op het gebied van sport, recreatie en cultuur in Oisterwijk. Dit krijgt vorm door het subsidiëren van diverse activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast door het behoud van een kwalitatief goed voorzieningen niveau. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie college in de begroting Een rijk en gevarieerd aanbod van sporten culturele voorzieningen. Bereidheid van de gebruikers om financieel bij te dragen. Fundamentele bezinning van organisaties op missies en doelen nodig. Samenwerking en sociaal ondernemerschap. Ontwikkelen nieuwe visies op sport en cultuur voor gemeente Oisterwijk. Cultuurcentra duurzaam financieel gezond maken. Uitwerking besluit zwembad de Leije. Het “Staalbergven” aanhouden vanuit toeristisch en recreatief perspectief. Voldoen aan normen en richtlijnen van de sportbonden en NOC/NSF.

THEMA: SPORT Referentie voor het sportbeleid is de nota Sportbeleid gemeente Oisterwijk 2009-2012. Wij willen sportdeelname van de Oisterwijkse burger bevorderen en waar nodig sport inzetten als instrument om doelstellingen van het gemeentelijk beleid te realiseren. Sport moet de leefbaarheid van de gemeente Oisterwijk en de kwaliteit van leven van de Oisterwijkse burger bevorderen. Doel is om een kwalitatief goed gevarieerd sportaanbod en sportvoorzieningenniveau te behouden, zodat sport bereikbaar blijft voor alle Oisterwijkse burgers.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Een nieuwe visie op sport en bewegen voor de gemeente Oisterwijk Op 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad de nota 'Kadernota sport en bewegen 2013-2030, Parels in beweging' vastgesteld.

Wij brengen mensen samen door middel van sport en bewegen Zowel gemeente Oisterwijk als de sportverenigingen in gemeente Oisterwijk brengen mensen samen om te sporten en te bewegen. Gemeente Oisterwijk kent een uitgebreid aanbod aan sportverenigingen in tal van disciplines. Vanuit het sportbedrijf Oisterwijk in samenwerking met de Combinatie functionarissen sport zijn/worden verschillende activiteiten georganiseerd inzake sport en bewegen zoals Meer Bewegen voor Ouderen, Sport4 Kids, SportAwards, een leuk en goed na schools programma aanbod en verschillende zwemactiviteiten waaronder het Oranje zwemmen op de 1ste Koningsspelen.

45

Bezoekers aantallen zwembaden: Bezoekers aantallen

Begroot 2013

Werkelijk

110.000

102.000

50.000

51.300

160.000

153.300

Zwembad de Leye Staalbergven

Doelgroepen: Doelgroepen zijn sterk teruggelopen ( > 15 %) vanwege de economische recessie, de berichtgeving over de mogelijke sluiting/afstoten zwembad de Leye en de uitval van vaste medewerkers vanwege vertrek, (studie) verlof en ziekte. Klanten hebben behoefte aan een vaste deskundige docent. Goed onderhouden en veilige sportaccommodaties en de zwembaden We onderhouden de sportaccommodaties in onze gemeente volgens de normen van NOC/NSF en de verschillende sportbonden. Veiligheid van deze sportvoorzieningen staat boven alles! De gemeentelijke zwembaden in Oisterwijk hebben in 2013 wederom het keurmerk “Veilig & schoon” behaald. Een nieuwe inrichting van gymnastiekzaal behorend bij brede school de Bunders realiseren Begin december 2013 is Brede School de Bunders, inclusief gymzaal, opgeleverd. We gaan over tot het afstoten van zwembad De Leye per 1 januari 2015 In opdracht van de raad hebben we in 2013 diverse onderzoeken uitgevoerd naar mogelijkheden om met marktpartijen zwemwater in Oisterwijk te behouden voor instructie- en doelgroepzwemmen. In afwachting van nog verder onderzoek, heeft de Raad op 6 februari 2014 te kennen gegeven dat zij zwembad de Leye ook na 1 januari 2015 nog tijdelijk wil openhouden. De exploitatie van de zwemvoorziening zal dan per 1 januari 2015 niet meer door de gemeente uitgevoerd worden maar door een externe partij. Medewerkers van zwembad De Leye hebben we in verband met beëindiging van hun dienstverband intensief begeleid bij het zoeken naar andere mogelijkheden. Besparing op de sportsubsidies (subsidie jeugdstimulering en subsidie geprivatiseerde sportaccommodaties) ingaande per 2013. In 2013 hebben we 10% bezuinigd op de subsidies jeugdsportstimulering en geprivatiseerde buitensportaccommodaties. In 2014 en 2015 zal nogmaals 10% (cumulatief) op deze subsidies bezuinigd worden.

THEMA: CULTUUR Het cultuurbeleid is erop gericht zoveel mogelijk burgers actief en passief te laten deelnemen aan culturele uitingen. We creëren hiervoor een culturele infrastructuur (o.a. door accommodatiebeleid) en subsidiëren instellingen en verenigingen.

46

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Een nieuwe visie op het gemeentelijk cultuurbeleid (inclusief een nieuwe visie op cultuureducatie) In april 2013 heeft het college de nieuwe cultuurvisie gemeente Oisterwijk 2013-2016 "Van blijvende waarde" vastgesteld. In juni 2013 is de cultuurvisie behandeld in de raad. De raad heeft de cultuurvisie niet vastgesteld maar als richtinggevend document aangenomen. In 2013 hebben we tevens een nieuwe doorlopende leerlijn cultuureducatie ingezet op een drietal voorloperscholen (Kikkenduut, Darwin en De Coppele) volgens het programma Cultuureducatie met kwaliteit. We willen samenwerking en cultureel ondernemerschap stimuleren In den Boogaard te Moergestel hebben we de start gemaakt met de realisatie van een Bibliopunt ter vervanging van de huidige bibliotheekvestiging. Dit Bibliopunt wordt een samenwerking tussen de Rabobank en de Bibliotheek (en later eventueel nog de VVV). De voorbereidingen van dit Bibliopunt zijn gestart in 2013, de realisatie zal plaatsvinden vóór de zomer 2014. Een duurzaam financieel gezonde exploitatie van cultuurcentra Tiliander en den Boogaard In 2013 heeft het college onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een gezonde exploitatie van beide cultuurcentra. De resultaten daarvan zijn neergelegd in een raadsvoorstel. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn de financiële situatie van de cultuurcentra, de toenemende leegstand door vertrek van huurpartners, de ruimte voor cultureel ondernemerschap en de relatie met de gemeente. Het college heeft de raad het voorstel ter behandeling aangeboden voor de raad van december 2013. Het presidium heeft echter besloten de behandeling ervan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 te plannen. De financiële situatie van de cultuurcentra is in 2013 niet verbeterd. Er is een huurbetalingachterstand van enkele maanden. Er zijn afspraken gemaakt waarbij in de eerste helft van 2014 de achterstand is ingelopen. Deze verlopen volgens planning. Besparing op subsidies In 2013 is op de cultuursubsidies een bezuiniging van 10% doorgevoerd (eerste tranche van een totale bezuiniging van 30%). Uitzonderingen hierop zijn: Tiliander-den Boogaard (exploitatietekort), stichting Ohm (wettelijke taak lokale omroep) en het gemeentelijk budget voor cultuureducatie (wordt m.i.v. 2015 gehalveerd). We gaan voor een fundamentele bezinning op missie en doelen van organisaties als uitvloeisel van de bezuinigingstaakstelling De behandeling van de nieuwe cultuurvisie 2013-2016 in de raad, waarbij deze is aangenomen als richtinggevend document heeft geleid tot het aannemen van de motie dans- en muziekonderwijs waarin de raad heeft besloten de subsidie voor dans- en muziekonderwijs af te bouwen tot nul per 1 januari 2017. In stand houden van (de kwaliteit van) de collectie kunstwerken in de openbare ruimte In 2013 is alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd op de kunstwerken in de openbare ruimte. De kwaliteit van de collectie is hiermee in stand gehouden.

47

In stand houden en beschermen van monumenten en het toegankelijk houden van het cultureel erfgoed In stand houden en beschermen: In 2013 hebben wij een aantal gebieden aangewezen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht: Boxtelsebaan 15 tot en met 115 (oneven), Nicolaas van Eschstraat 28 tot en met 86 (even) en Canisiusstraat (beide zijden), Burgemeester Canterslaan vanaf 51 (oneven), Scheepersdijk en Burgemeester Van Beckhovenstraat en enkele percelen aan de Schoolstraat en Terburghtweg) We hebben aan totaal 11 eigenaren van gemeentelijke monumenten subsidie verstrekt voor onderhoud en restauratie van hun monument. Toegankelijkheid:

In 2013 hebben we een Open Monumentendag gehouden waarbij een aantal monumenten zis opengesteld voor bezoekers.


Soort posten

Begroting

Baten

2.290 V



Realisatie

Vrije ruimte

2.120 V

-31 N

Lasten

-7.730 N

-489 N

-8.219 N

-8.116 N

103 V

Saldo

-5.440 N

-627 N

-6.067 N

-5.996 N

71 V

Financiële toelichting Toelichting De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 zijn: (bedragen x € 1.000)

Programma 5


Lasten Exploitatie sportvoorzieningen Nog niet ontvangen nota’s nutsvoorzieningen (33 V) Goedkoper onderhoud buitensportvoorzieningen (46 V) Lagere rentelasten zwembad De Leije in verband met vervroegde afschrijving (32 V) Sportactiviteiten Overschrijding uitgaven combinatiefunctionarissen (68 N) o.a. omdat BTW is betaald (30) die niet compensabel is en omdat de extra inkomsten gemeentefonds (30) ivm comb.funct. in Programma 9 zijn geboekt.

48

4.090

3.962

982

1.041

Verschil nadeel

128

59

Cultuur Uitstel invoering innovatiefonds (38 V). Zie ook overhevelingsverzoek. Baten Exploitatie sportvoorzieningen Minder bezoekers zwembad De Leije (entree+verhuur per saldo 51 N) Minder omzet horeca De Leije (44 N) Minder gebruik sporthal De Leije (17 N) Meer gebruik sporthal Stokeind (18 V) Meer bezoekers Staalbergven (10 V entree + 9 V horeca)

3.145

3.111

1.403

1.326

0

30

Sportactiviteiten Hogere bijdragen scholen aan combinatiefunctionarissen (23 V)

34

77

30

Productenrealisatie Product P0501 EXPLOITATIE SPORTVOORZIENINGEN


P0502 SPORTACTIVITEITEN


P0701 CULTUUR


Totaal


Begroting

Begrotings wijzigingen -3.617 N -474 N


Vrije ruimte 128 V

1.542 V

-138 N

1.404 V

1.326 V

-2.074 N

-612 N

-2.687 N

-2.636 N

-78 N 51 V

-983 N

0 V

-983 N

-1.042 N

-59 N

0 V

0 V

0 V

31 V

31 V

-983 N

0 V

-983 N

-1.011 N

-28 N

-3.130 N

-15 N

-3.145 N

-3.112 N

33 V

747 V

0 V

747 V

763 V

16 V

-2.383 N

-15 N

-2.398 N

-2.349 N

49 V

-7.730 N

-489 N

-8.219 N

-8.116 N

103 V

2.290 V

-138 N

2.151 V

2.120 V

-31 N

-5.440 N

-627 N

-6.067 N

-5.996 N

71 V

49

50

Programma 6:

Participatie


Omschrijving Onder het programma participatie vallen de beleidsterreinen re-integratie, minimabeleid, Wmo, zorg en welzijn. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie college in de begroting Er gaat de komende jaren veel veranderen in de ondersteuning van inwoners op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. De ambitie van veel gemeenten, ook de gemeente Oisterwijk, is om de ondersteuning van kwetsbare inwoners daadwerkelijk anders te organiseren. Dat wil zeggen in samenhang met en in aansluiting op het zelforganiserend vermogen van mensen; beter én goedkoper. We willen hierbij vernieuwen en de huidige versnippering in het ondersteuningsaanbod doorbreken. Het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid staan hierbij centraal. De doelstellingen zoals we die hebben vastgesteld in de nota ‘vertrouwen en verbinden’ staan voor ons centraal. Dit is de kapstok van waaruit we de mogelijke decentralisaties én ons reguliere werk willen gaan vormgeven. Daarbij is het uitgangspunt dat we willen groeien naar een netwerkgemeente: een gemeente waarin een sterk sociaal netwerk aanwezig is waarin alle burgers, met én zonder beperking, elkaar actief helpen en ondersteunen. In de nota hebben we hiertoe drie centrale doelstellingen benoemd: 1. bevorderen van participatie; 2. bevorderen van zelfredzaamheid; 3. het beter benutten van de kracht van de samenleving zelf. We hanteren ‘de kanteling’ en ‘welzijn nieuwe stijl’ als leidraad om te komen tot een concrete invulling van deze doelstellingen. Op deze wijze dragen we bij aan de visie op Oisterwijk 2030, “sociaal sterk”: met behoud van sociale samenhang, omzien naar elkaar en oog hebben voor kwetsbare mensen. De samenhang tussen de centrale doelstellingen uit de nota ‘Vertrouwen en verbinden’ en de decentralisaties vraagt om een integrale benadering. Daarom is bij de uitwerking gekozen voor een projectmatige aanpak met één overkoepelend project en vier deelprojecten. Project Maatschappelijke Participatie De deelprojecten: Versterken van de kracht van de samenleving / Welzijn nieuwe stijl / Kanteling Begeleiding van AWBZ naar Wmo Werken naar Vermogen Jeugdzorg

51

De opzet van dit programma is illustratief voor de kanteling die we doormaken. Allereerst presenteren we hieronder de projecten die we gaan doen om de bovengenoemde gewenste ontwikkelingen te maken. Daaronder vindt u het reguliere beleid. In 2014 ‘kantelen’ we de hele begroting, waarbij onze integrale manier van werken nog beter tot uitdrukking komt. THEMA: Versterken eigen kracht / Kanteling/ Welzijn nieuwe stijl Met dit project organiseren we de samenhang tussen de verschillende projectonderdelen en het brede veld waarin de ontwikkelingen plaatsvinden. Er is een verschuiving in denken nodig waarbij de verantwoordelijkheid voor problemen bij participatie en zelfredzaamheid niet meer alleen bij de overheid ligt, maar waar mogelijk ook bij maatschappelijke partners, de persoon zelf en zijn/haar sociale netwerk. De activiteiten binnen dit project hebben als doel de verbindende elementen tussen zowel de transities als huidige en nieuwe projecten te borgen. Te denken valt aan burgerparticipatie, project Schoon en Groen, leefbaarheidsbeleid, coördinatie brede scholen e.d.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voor onderstaande thema’s: Meer zelfredzaamheid en participatie Het optimaal benutten van informele netwerken en sociale structuren Terugdringen van individuele voorzieningen door het ontwikkelen van meer algemene en collectieve voorzieningen, waarbij mensen meer dan voorheen centraal staan. Is informatie terug te vinden bij de thema's decentralisatie Awbz, kanteling voorzieningen, participeren naar vermogen en vrijwilligersbeleid. Goede afstemming over het aanbod en de activiteiten met de maatschappelijke partners Uitvoering van pilots in het sociale domein. Na evaluatie implementatie in beleid 2014. - Goed geregeld (april-dec.2013). - Klus en dienst (april-dec.2013). THEMA: Participeren naar vermogen Werken naar vermogen Met de val van het kabinet Rutte is de Wet werken naar vermogen controversieel verklaard. Dit betekent dat er (voorlopig) geen nieuwe wet komt voor de onderkant van de arbeidsmarkt per 1 januari 2013. Er bestaat nog wel steeds een breed politiek draagvlak voor een herziening van de onderkant van de arbeidsmarkt. Er is nog geen duidelijkheid of er een nieuwe wet komt en hoe deze ingevuld wordt. Ondanks deze onzekerheid blijft een deel van de opgave voor de gemeente overeind omdat de bezuiniging op het participatiebudget wel doorgang heeft gevonden. Het participatiebudget is de afgelopen jaren met ca. 50% gedaald en door de economische crisis vindt nog steeds een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden plaats. Dus ondanks dat de Wet Werken naar vermogen niet meer zal plaatsvinden moeten we nog steeds kijken naar hoe we met minder middelen de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vorm gaan geven. Ten behoeve van het vergroten van de (arbeids)participatie is het van belang om slimme verbindingen tussen diverse bestaande en de nieuwe beleidsterreinen te intensiveren of realiseren, waarbij gekeken moet worden naar de inzet en rol van de diverse netwerkpartners, waaronder bijvoorbeeld de WSD.

52

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Iedere inwoner van de gemeente Oisterwijk kan ongeacht of men wel of geen uitkering heeft naar vermogen- op de arbeidsmarkt of maatschappelijk participeren In 2013 heeft het team Werk 307 klanten gediagnosticeerd wat heeft geleid tot 54 plaatsingen op de arbeidsmarkt. Overige trajecten waren gericht op maatschappelijk participatie, bijv. scholing, vrijwilligerswerk, schuldhulpverlening, zorg ed. Verbindingen realiseren tussen de beleidsterreinen WWB, Wmo en WSW We hebben de nodige energie gestopt in: Klus en dienst/vrijwilligerswerk WOP(werkomgevingploeg)-team in samenwerking met afdeling Ruimte en WSD (sociale werkvoorziening). THEMA: INTEGRAAL JEUGDBELEID De gemeente heeft al een belangrijke taak op het gebied van jeugdbeleid, maar de komende jaren zal die nog veel groter worden door de decentralisatie van de jeugdzorg. In 2015 komen alle taken op het terrein van de jeugdzorg naar de gemeente: de provinciale jeugdzorg, de geestelijke gezondheid voor jeugd, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd en de jeugdbescherming. We willen deze transitie aangrijpen om de jeugdzorg wezenlijk anders te organiseren, effectiever, eenvoudiger en meer gebruik maken van de kracht van gezinnen zelf en die van de professionals en vrijwilligers in de wijk. Hierin trekken we op met alle betrokkenen.

53

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op tot zelfstandige burgers, die actief deel uitmaken van de samenleving en die zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn (pedagogische civil society)gezond en veilig op kunnen groeien tot zelfstandige burgers die actief deel ui In 2013 hebben we met de Hart van Brabant-gemeenten gewerkt aan de voorbereidingen voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Er is een Regionaal Transitie Arrangement vastgesteld, waarin we oa de continuïteit van jeugdhulp in 2015 hebben geborgd. Eind 2013 hebben we het regionaal beleidskader aan de gemeenten ontvangen met daarin een aantal beslispunten voor het inrichten van een nieuw stelsel. De gemeenteraad heeft dit in februari 2014 vastgesteld gelijktijdig met het vaststellen van lokale jeugdkaders voor het (preventieve) jeugdbeleid. In 2013 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Oisterwijk zich doorontwikkeld. De nadruk lag en ligt op het adviseren over en ondersteunen bij de gewone opvoed- en opgroeivragen. De CJGmedewerkers zijn actief op de vindplaatsen oa scholen en sluiten aan bij de vraag van jeugdigen, ouders en leerkrachten. We hebben een goede afstemming bereikt tussen casusoverleggen bij het Zorg- en VeiligheidsHuis en de lokale overleggen. Dit maakt dat zaken snel met de betreffende betrokkenen kunnen worden opgepakt. In het kader van de veranderopgaven zijn we eind september gestart met de pilot Toegang, waarin ook wordt voorgesorteerd op de toegang naar specialistische jeugdhulp. Voor de veranderopgave wordt ook verwezen naar de tekst onder de kop thema AWBZ.

In 2013 heeft het Jongerenwerk Moergestel (in navolging op het advies van de WMO raad en het besluit van de raad van november 2012) een aantal activiteiten georganiseerd in het voormalig jongerencentrum Vision te Moergestel. Deze activiteiten waren gericht op: 1. Ontwikkelen van aanbod activiteiten en openstelling; 2. Bevorderen van participatie d.m.v. vrijwilligerswerk; 3. Intensiveren samenwerking doelgroep gerelateerde organisaties. In totaal zijn er ongeveer 25 activiteiten voor en door jongeren georganiseerd in 2013, het aantal jeugdvrijwilligers is gestegen van nul in begin 2013 tot zes eind 2013. Tevens hebben verschillende ouders van jeugdigen als vrijwilliger meegeholpen bij de uitvoering van de activiteiten. Met verschillende organisaties uit Moergestel (o.a. Woongroep Olivier, Samenwerkend Moergestels Carnaval en Factorium) is intensief samengewerkt in 2013. De gemaakte afspraken tussen gemeente Oisterwijk en JWM zijn hiermee behaald in 2013. Tevens heeft de raad in de nota 'visie jongerenwerk gemeente Oisterwijk 2012' besloten een flexibel budget van € 25.000 voor 2013 in te zetten ter stimulatie van het opzetten van activiteiten door en voor jongeren waarbij ondersteuning aan de jongeren wordt geboden door het vrijwillig en professioneel jongerenwerk. In 2013 zijn er verschillende activiteiten door en voor jongeren georganiseerd, o.a. het project ‘samen erop uit’ door en voor jongeren met een beperking, kook/bak en knutselactiviteiten samen met het RIBW en Amarant, verschillende jongeren zijn vrijwilliger geworden bij Max Volume en helpen mee bij het organiseren van nieuwe activiteiten en er is een begin gemaakt met de opzet van een website/forum/app voor jongeren in Oisterwijk. Ook hier zijn de gestelde doelen voor 2013 behaald.

54

THEMA: DECENTRALISATIE AWBZ NAAR WMO Naar verwachting zal het Rijk de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo decentraliseren. Door de val van het kabinet en het controversieel verklaren van het wetsvoorstel is het momenteel onduidelijk hoe het vervolg eruit ziet. Er is een brede politieke consensus over de te maken beweging, echter, er is nog veel discussie over wezenlijke onderdelen van de nieuwe wet, bijvoorbeeld het financiële kader en het persoonsgebonden budget. De nieuwe Tweede Kamer zal hier na de verkiezingen een besluit over nemen. Op basis van de huidige signalen van politieke partijen, waaruit een breed draagvlak spreekt voor het decentraliseren van de functie begeleiding, en de adviezen van de VNG om de strategische voorbereiding van de decentralisatie voort te zetten, heeft de gemeente Oisterwijk de ambitie uitgesproken om door te gaan met deze ontwikkeling.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Mensen met een beperking kunnen zo volwaardig mogelijk participeren en zelfredzaam zijn. Na de val van het kabinet eind 2012 en het controversieel verklaren van de decentralisatie AWBZ-Wmo hebben wij besloten om de voorbereidingen toch door te laten gaan, vanwege de verwachting dat het nieuwe kabinet de decentralisatie opnieuw op de agenda zou zetten. Daarom zijn er in 2013 de volgende stappen gezet: De gemeenteraad heeft kadernota Begeleiding vastgesteld, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de begeleiding; Uitvoeringsprogramma voor pilots in het sociale domein. Pilots zijn bedoeld om te leren waar vernieuwingsmogelijkheden zitten. In het uitvoeringsprogramma staan zowel gemeentelijke pilots als pilots die geïnitieerd zijn door derden. Een voorbeeld van een gemeentelijke pilot is de pilot 'toegang'. Samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle hebben we een marktconsultatie gehouden voor alle zorgaanbieders. Tijdens deze marktconsultaties, die bestonden uit 3 grote bijeenkomsten en een aantal verdiepingsbijeenkomsten, zijn we over cruciale onderwerpen in gesprek gegaan met zorgaanbieders om ons te laten voeden voor de beleidsontwikkeling. De marktconsultaties zijn door meer dan 100 zorgaanbieders bezocht. Op regionaal niveau zetten we in op kennisdeling en gezamenlijke voorbereiding. Een aantal onderwerpen is regionaal verkend, bv het thema AWBZ-vervoer en inkoop. Daarnaast hebben we op regionaal niveau vanuit de 3 decentralisaties samen instrumentarium ontwikkeld voor de toegang: de quickscan en een vraagverhelderingsinstrument. We hebben een bijeenkomst gehad met PGB-houders. Arrangementen:

We hebben inzicht in de vraag ( aard en omvang ) naar informele inzet/zorg aan de hand van behoefteprofielen. Hiervoor hebben we een matrix ontwikkeld van behoefteprofielen van burgers, cliënten en soorten van vragen naar informele inzet, zorg. Die matrix is ontwikkeld voor formele zorg, toetsing van bestaand aanbod formele inzet, zorg. Het

doel is het krijgen van inzicht in welke algemene, collectieve en individuele voorzieningen we

moeten bieden vanuit nieuwe weten regelgeving. Ook vinden we inzicht in welke noodzakelijk algemene, collectieve en individuele voorzieningen we niet kunnen aanbieden of welke er ontbreken belangrijk. Dan weten we wat we moeten gaan ontwikkelen of realiseren.

55

THEMA: HET KANTELEN VAN DE VERSTREKKING VAN VOORZIENINGEN Met kantelen wordt het compensatiebeginsel en de participatiegedachte van de Wmo vormgegeven. De vraag en de specifieke situatie van de burger zijn uitgangspunt, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen verantwoordelijkheid. Vertrouwen in en op de burger. De focus ligt bij de eigen kracht van de burger (de sociale omgeving en het sociale netwerk) en het zelf regie voeren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? We willen de zelfredzaamheid en participatie stimuleren en informele netwerken en sociale structuren optimaal benutten. Er is een verschuiving in denken nodig waarbij de verantwoordelijkheid voor problemen bij participatie en zelfredzaamheid niet meer alleen bij de overheid ligt, maar waar mogelijk ook bij de persoon zelf en zijn/haar sociale netwerk. De algemene en collectieve voorzieningen (zoals het welzijnswerk en het maatschappelijk werk) willen wij op een andere manier organiseren, zodat mensen meer dan voorheen centraal staan. Een goede afstemming over het aanbod en de activiteiten met de maatschappelijke partners is hierbij van groot belang We hebben gezorgd voor de opzet en ontwikkeling van algemene voorzieningen samen met (interne en externe) partners. Daarbij kunnen we denken aan verbinding tussen informele en formele zorg, scootmobielpool, servicediensten aan huis (klus en dienst) en vrijwilligersvervoer (haal-brengservice). We hebben verkennend onderzoek gedaan naar toekomstbestendige voorziening hulp bij het huishouden tbv visie- en beleidsontwikkeling in 2014. We hebben huisbezoeken afgelegd om de vraag duidelijk te krijgen ("keukentafelgesprek"). We stuurden daarbij op oplossingen en ondersteuning in voorliggende algemene voorzieningen. We gingen uit van maatwerk met als resultaat kostenbesparing op individuele voorzieningen. We hebben aandacht besteed aan de deskundigheid van het Wmo-team door casuïstiekbespreking, intervisie en methodiekontwikkeling. We hebben een klanttevredenheidsonderzoek Wmo uitgevoerd. Over het algemeen zijn de respondenten zeer tevreden over het gesprek met de consulent, de procedures en de wachttijden. Voor de meeste klanten voldoet de oplossing in de praktijk goed tot zeer goed. De onderzoekresultaten zijn vergelijkbaar met de gemeenten Gilze en Rijen en Goirle. Verbeterpunten en actiepunten uit onderzoeksresultaten gebruiken we bij de beleidsontwikkeling in 2014. We hebben een convenant tussen gemeente en Leijstromen afgesloten over o.a. toekomstig beleid beschikbaarheid aangepaste woningen.

THEMA LEEFBAARHEID Leefbaarheid is een van de prestatievelden van de Wmo en maakt daarom onlosmakelijk deel uit van Wmo nota 2011-2015.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? We willen bereiken dat burgers meer verantwoordelijkheid terugnemen op het gebied van leefbaarheid; dat de woonomgeving er onderhouden uit ziet en de burgers graag wonen in hun eigen buurt en dat burgers meer aandeel hebben in het onderhoud van openbaar groen. Dit willen we onder andere bereiken door middel van het meldpunt buurtbeheer en het project Oisterwijk Schoon en groen. Hiermee geven we de burgers mede verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving

56

We hebben geen plan wijkgericht werken gemaakt, maar we hebben projecten opgestart. In het project 'Tuinen van Oisterwijk', (eind 2013 geëvalueerd door de gemeenteraad) hebben we een aantal projecten opgestart. In de Dommel, de Wolvensteeg, De JOOP-tuin en in Pannenschuur-Buiten zijn bewoners actief betrokken bij inrichting, beheer en onderhoud. Dit in navolging van het lopende initiatief van de Oisterwijk 800 Spot-border. In het gebied deltaplan van het Landschap (o.a. Heukelom), is een Agrarische Natuur Vereniging opgericht, die het vrijwillig landschapsbeheer van enkele gemeentelijke eigendommen gaat coördineren; Meer sociale cohesie en betere onderlinge contacten, waarmee de leefbaarheid in buurten verbetert. Bij "Buurt aan Zet" zijn 55 aanvragen binnen gekomen voor het organiseren van een buurtactiviteit . We hebben 54 aanvragen gehonoreerd. In het gebied Molenakkers is een gebiedsdialoog gestart om de leefbaarheid en de sociale cohesie in het gebied te versterken, onder leiding van het Huis van de Brabantse Kempen. De gemeente Oisterwijk maakt deel uit van het Huis van de Brabantse Kempen. THEMA: OUDERENBELEID

Onze bevolkingssamenstelling verandert, in Nederland en in de gemeente Oisterwijk. De komende decennia zullen we 'dubbel vergrijzen'. De verwachting is dat in 2025 deze groep 24% van onze populatie zal uitmaken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Ouderen maken actief deel uit van de samenleving In de wijkcentra de Coppele en de Waterhoef vonden bij het inlooppunt ouderenmiddagen plaats met een zeer goede opkomst. Het seniorenplatform heeft een grootschalig onderzoek rond woonwensen gedaan (deelname 1600 senioren) en een seniorenbijeenkomst georganiseerd. We denken daarbij aan een bijeenkomst voor mantelzorgers met een partner met dementie en de werkconferentie samen achter de voordeur. In 2012 vulden 434 65+ers de vragenlijst van de GGD in. Dit resulteerde in 2013 in tot een advies vanuit de gezondheidsmonitor Ouderen. Voor kwetsbare ouderen is er sprake van een goed vangnet, waarbij we eerst kijken wat mensen zelf kunnen. In het afgelopen jaar hadden we onder meer aandacht voor: Dagopvang in Gerard Horvershuis in samenwerking met het seniorenkennisnetwerk; Preventieactiviteiten op cliënt niveau: seniorenvoorlichting waarbij 40% van de doelgroep is benaderd. Daarnaast hadden we aandacht voor voorlichting, ontmoetingen (themagericht en/of individueel), verheldering, steun- en leuncontacten, verwijzingen en informeren van het brede publiek. Eind 2013 hebben we een pilot met de inzet van buurtcoaches Moergestel gehouden met als doel het activeren van betrokkenheid en inzet van wijkbewoners, het bevorderen van communicatie tussen wijkbewoners onderling (signaalwerking) en het versterken van de sociale infrastructuur. Seniorenvereniging Moergestel en KBO Oisterwijk richten activiteiten in voor kwetsbare ouderen om tevens hun netwerk te versterken. Via het netwerk zorg en welzijn hebben we kwetsbare ouderen eerder in beeld en kunnen wij ze via een passend aanbod vanuit zorg en welzijn langer zelfstandig laten wonen en participeren in de maatschappij.

57

De zilveren kracht benutten. Het Seniorenkennisnetwerk ondersteunt organisaties met hun kennis en ervaring.

THEMA: MANTELZORG Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. De laatste jaren wordt er, mede door veranderingen in het rijksbeleid steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Burgers worden immers geacht om problemen in eerste instantie in eigen kring op te lossen. Om ervoor te zorgen dat mensen hun mantelzorgtaak goed kunnen vervullen en dat zij niet overbelast raken, heeft de gemeente een ondersteuningsaanbod.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Stimuleren van het bieden van mantelzorg en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Het Steunpunt mantelzorg en informele zorg hebben sterk ingezet op intensivering in de samenwerking met informele zorg en op consult en verwijzing Daarbij wordt standaard behoud van eigen regie en inzet sociale systeem van de mantelzorger meegenomen. Deelname aan mantelzorgbijeenkomsten en themamiddagen zijn van groot belang voor erkenning, herkenning en vergroten van de draaglast. We hebben meerdere bijeenkomsten georganiseerd. In dit verband noemen we de dag van de mantelzorg met als thema “Yes we care”, informatieverstrekking en advies aan wijkverzorgenden, Cursus en themabijeenkomsten “dementie” en “niet aangeboren hersenletsel” en de bijeenkomst “Open inloop Moergestel, wandeling en inloop zonder thema. Met het beleid en de acties rond dementievriendelijk Oisterwijk zoeken we in samenwerking met de netwerkpartners en lokale partijen en ondernemers meer dan voorheen naar het leggen van verbindingen tussen mensen, netwerken en organisaties. De haalbaarheidsstudie van Familiezorg Hart van Brabant heeft tot een positief resultaat geleid en geeft aanleiding tot doorontwikkeling.

THEMA: VRIJWILLIGERSWERK De gemeente Oisterwijk heeft een actief verenigingsleven en meer dan 200 vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerswerk kenmerkt zich doordat het niet verplicht is. Het is onbetaald werk dat in georganiseerd verband verricht wordt voor anderen in de maatschappij. Door de bezuinigingen en de kanteling zal de gemeenschap nog meer beroep doen op de vrijwilligers.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Iedere inwoner van de gemeente Oisterwijk kan zich zowel op individuele als op georganiseerde basis als vrijwilliger inzetten voor zijn/haar medeburger(s) Deelname aan NL Doet hebben we sterk gestimuleerd. Bij het werven en het versterken van competenties hebben we gezorgd voor een gericht aanbod, thema´s, cursussen uitvoering met andere aanbieders en de vrijwilligersacademie. Vrijwilligers van de gemeente Oisterwijk voelen zich gewaardeerd en ondersteund Vrijwilligers wisten afgelopen jaar hun weg naar de vrijwilligersverzekering goed te vinden. Er hebben 10 vrijwilligers een beroep op gedaan.

58

Organisaties organiseerden zelf waarderingsmomenten voor hun vrijwilligers. Daarnaast is er per kern een vrijwilligersprijs. Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen Belangrijk was daarbij de deelname in Klus & Dienst om zo weer werkervaring op te doen. Afstand tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties verkleinen Er was een themabijeenkomst en ook een werkconferentie voor beroepskrachten en vrijwilligers. Het platvorm kwetsbare burgers was mede-organisator.

THEMA: MINIMABELEID Armoede is niet alleen een financieel vraagstuk, maar is ook een sociaal vraagstuk. Armoedebeleid is enerzijds gericht op het voorkomen van financiële problemen en anderzijds ter voorkoming van sociaal isolement. Met het armoedebeleid zetten wij verschillende instrumenten in op het gebied van (inkomens)ondersteuning, stimulering van het gebruik van voorzieningen, activering en samenwerking. We moeten niet alleen vertrouwen hebben in de burgers maar ook vertrouwen op de eigen kracht van burgers. We gaan ervan uit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en ondersteunen burgers daar waar het echt nodig is.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Hanteerbare schulden voor mensen met problematische schulden We ontwikkelden procesbeschrijvingen en werkafspraken met Juvans en Kredietbank Nederland over efficiënte en breed toegankelijke integrale uitvoering schuldhulpverlening (niet complexe en complexe schulden). We zorgden voor ontwikkeling van preventie en verbinding met informele zorg door opzet van de pilot "Goed Geregeld". Die pilot gaat over inzet van informele zorg/vrijwilligers bij ondersteuning regelgeving/administratie/financiën. We hadden aandacht voor doorontwikkeling van vroegsignalering en nazorg. We ondersteunen minima met een zo ruimhartig mogelijk minimabeleid voor zover het rijksbeleid het toestaat en minima kunnen indien nodig een beroep doen op schuldhulpverlening. Hiervoor vergroten we het bereik van inkomensondersteunende regelingen We hebben de beleidsregels bijzondere bijstand geactualiseerd en onder de aandacht gebracht bij diverse instanties. Bijdragen aan de participatie in de maatschappij door het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid We hebben die bijdrage ingevuld door middel van de pilot ‘Goed Geregeld’ en bemiddeling door team Werk naar participatieplaatsen of reguliere banen

59


Soort posten Baten Lasten

Begroting 8.164 V



Realisatie

Vrije ruimte

8.822 V

-118 N

-15.709 N

-768 N

-16.477 N

-16.083 N

394 V

-7.545 N

9 V

-7.536 N

-7.261 N

276 V


Programma 6

Raming Werkelijk Verschil Verschil voordeel nadeel

Lasten Integraal jeugdbeleid Deel van overschrijding (24 N) wordt gecompenseerd door extra baten. Resterend verschil veroorzaakt door nabetalingen voor dienstverlening in 2012 (29 N) en diverse kleinere, niet-begrote uitgaven.

599

668

184

145

Inkomensvoorziening De uitkeringen (WWB/IOAW/IOAZ) komen aan de lastenkant overeen met de raming. Het verschil wordt veroorzaakt door BBZ-leningen. Er is meer geld uitgeleend dan begroot. Deze uitgaven zijn voor 75% declarabel bij het Rijk en wij hebben een voorziening gevormd wegens mogelijke oninbaarheid.

4.215

4.438

Uitstroombevordering Dit is een gesloten regeling. De lagere lasten worden gecompenseerd door lagere baten.

5.127

4.799

327

Voorzieningen WMO Alle lasten zijn lager dan de raming. Er is met name geld over bij vervoer 58 V en er zijn minder woningaanpassingen verricht 132 V

3.576

3.345

231

Kwetsbare groepen Minder subsidie-aanvragen voor met name ouderenbeleid

60

69

39

222

Project 3 decentralisaties Niet alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor de middelen die over zijn is een overhevelingsverzoek ingediend Baten Inkomensvoorziening De baten van het Rijk en de ontvangsten van debiteuren zijn samen € 113.000 hoger dan begroot. de baten aangaande BBZ-leningen zijn hoger dan begroot omdat de gemeente verstrekte leningen voor 75% kan declareren bij het Rijk. € 42.000 V Uitstroombevordering Dit is een gesloten regeling. De lagere baten worden gecompenseerd door lagere lasten. Het verschil dat ontstaat tussen deze afwijkingen (baten en lasten) is het gevolg van de keuze om uitstroombevordering in eigen beheer uit te voeren. Voorzieningen WMO - De eigen bijdrage die moet worden betaald is lager uitgevallen dan verwacht.

178

129

49

3.281

3.441

159

4.786

4.582

203

588

498

89

Productenrealisatie Product P0601 INKOMENSVOORZIENING

P0602 MINIMABELEID


361 V

3.282 V

3.441 V

159 V

-724 N

-209 N

-933 N

-997 N

-63 N

-791 N

0 V

-791 N

-794 N

-3 N

0 V

0 V

0 V

13 V

13 V

-791 N

0 V

-791 N

-781 N

10 V

Lasten

Lasten

-5.128 N

0 V

-5.128 N

-4.800 N

328 V

Baten

4.706 V

80 V

4.786 V

4.583 V

-204 N

Resultaat

-422 N

80 V

-342 N

-217 N

124 V

-180 N

-37 N

-217 N

-194 N

22 V

0 V

195 V

195 V

180 V

-15 N

-180 N

158 V

-22 N

-14 N

7 V

Lasten

-24 N

-30 N

-54 N

-42 N

12 V

Resultaat

-24 N

-30 N

-54 N

-42 N

12 V

Lasten

-385 N

51 V

-334 N

-334 N

1 V

57 V

-57 N

0 V

0 V

0 V

-329 N

-6 N

-334 N

-334 N

1 V

-3.577 N

0 V

-3.577 N

-3.345 N

232 V

425 V

163 V

588 V

499 V

-89 N

-3.152 N

163 V

-2.989 N

-2.846 N

143 V

Lasten Resultaat

P1103 MAATSCHAPPELIJK WERK

Baten Resultaat P1104 VOORZIENINGEN (WMO)

Vrije ruimte -223 N

2.921 V

Baten P1102 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG


Resultaat

Resultaat

P1101 LEEFBAARHEID

Begrotings wijzigingen -3.645 N -570 N

Baten

Baten P0603 UITSTROOMBEVORDERING

Begroting


61

P1105 GEZONDHEIDSZORG

Lasten

-708 N

0 V

-708 N

-707 N

0 V

-708 N

0 V

-708 N

-707 N

0 V

-107 N

16 V

-91 N

-92 N

-1 N

40 V

34 V

74 V

69 V

-5 N

Resultaat

-66 N

50 V

-16 N

-23 N

-6 N

Lasten

-574 N

-25 N

-599 N

-669 N

-69 N

Resultaat P1106 INTEGRATIE

Lasten Baten

P1107 INTEGRAAL JEUGDBELEID

Baten Resultaat P1108 MANTELZORG EN VRIJWILLIGERS


P1109 KWETSBARE GROEPEN

Lasten Resultaat

P1110 ALGEMEEN WMO

Lasten Resultaat

P1111 PROJECT 3 DECENTRALISATIES

Lasten Resultaat

Totaal


15 V

0 V

15 V

37 V

22 V

-559 N

-25 N

-584 N

-632 N

-48 N

-213 N

0 V

-213 N

-210 N

3 V

0 V

0 V

0 V

0 V

0 V

-213 N

0 V

-213 N

-210 N

3 V

-190 N

6 V

-184 N

-145 N

39 V

-190 N

6 V

-184 N

-145 N

39 V

-187 N

0 V

-187 N

-183 N

4 V

-187 N

0 V

-187 N

-183 N

4 V

0 V

-179 N

-179 N

-129 N

50 V

0 V

-179 N

-179 N

-129 N

50 V

-15.709 N

-768 N

-16.477 N

-16.083 N

394 V

8.164 V

776 V

8.941 V

8.822 V

-118 N

-7.545 N

9 V

-7.536 N

-7.261 N

276 V

62

Programma 7:

Bedrijvigheid

Portefeuillehouder: Joost Wagenmakers (Economie, Recreatie & Toerisme), Hans Janssen/Henk Willems (Kermis en promotie)

Omschrijving Bedrijfsleven, promotie en toeristische ontwikkeling en profilering van Oisterwijk: dat zijn de aandachtsvelden van dit programma. Waar mogelijk faciliteren we bedrijfsvestiging op de diverse bedrijventerreinen en houden we volop de aandacht voor de detailhandel, de markten en het midden- en kleinbedrijf. Bevordering van het toerisme heeft nadrukkelijk de aandacht, gelet op het krachtige leisure-profiel van Oisterwijk. Tenslotte dragen goede, aantrekkelijke en betaalbare kermissen bij aan de bedrijvigheid in het centrum van Oisterwijk en Moergestel en aan de sociale cohesie in deze kernen. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie college in de begroting De visie Oisterwijk 2030 onderstreept de grote betekenis van ondernemerschap voor ontwikkeling van de kernen en van de werkgelegenheid: “Ondernemers kunnen kansen benutten met een economisch gezonde gemeente als resultaat”.

THEMA: ECONOMIE (Joost Wagemakers) Het economisch beleid is gericht op een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Goede en aantrekkelijke bedrijfsterreinen, centra van de kernen Oisterwijk en Moergestel en andere bedrijfsomgevingen en vestigingslocaties Terugkijkend naar afgelopen jaar kunnen we noemen het parkmanagement Sonman, het centrummanagement in Oisterwijk en de aanpassing Sint Jansplein in Moergestel. Goede bereikbaarheid van de bedrijven In dit verband verwijzen we naar het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Goed regionaal economisch beleid In het afgelopen jaar was er aandacht voor de analyse Detailhandel regio Hart van Brabant en het project regionale Marketing en Acquisitie Hart van Brabant. Groeimogelijkheden bieden voor bedrijven De nieuwe bestemmingsplannen, waarin we ook in het afgelopen jaar veel energie hebben gestoken, bieden aan bedrijven meer mogelijkheden tot groei ter plaatse.

63

THEMA TOERISME EN RECREATIE (Joost Wagenmakers en Hans Janssen/Henk Willems)

Het toeristisch beleid is gericht op de bevordering van het toerisme, de promotie van Oisterwijk.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Een aantrekkelijke gemeente voor dagen verblijfsrecreatie De nieuwe beleidsvisie Toerisme en Recreatie 2014 – 2020 speelt hierin een belangrijke rol. Optimale routestructuren voor wandelen, fietsen, paardrijden en mountainbiken In dat verband waren belangrijk de aanpassing van de wandelen fietsroutes en de samenwerking met het Routebureau Brabant.

Mogelijkheden bieden voor kwaliteitsverbetering van toeristisch-recreatieve bedrijven We verwijzen naar het bestemmingsplan recreatieve bedrijven en "Natuurpoort Klein Oisterwijk". Duidelijke positionering van Oisterwijk in Het Groene Woud en in het Hart van Brabant Hieraan gaven we invulling door: Beleidsvisie Toerisme en Recreatie 2014 – 2020 Leisure Kansenkaart

64

Project bereikbaarheid Leisure Hart van Brabant Project Leisureloket Hart van Brabant


Soort posten

Begroting

Baten

181 V



Realisatie

Vrije ruimte

205 V

24 V

Lasten

-383 N

-30 N

-413 N

-474 N

-61 N

Saldo

-202 N

-30 N

-232 N

-270 N

-38 N

Financiële toelichting De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 zijn: Programma 7


Lasten Promotie en toerisme De kosten van de kermis zijn te laag opgenomen in de begroting (45 N). In totaal was de kermis kostendekkend. Baten Promotie en toerisme De verhuuropbrengsten van kampeerterrein de Reebok (€ 46.000) worden vanaf 2013 overgemaakt naar Natuurmonumenten. Deze waren echter niet begroot en leiden derhalve zowel aan de baten- als lastenkant tot een verschil ten opzichte van de raming

244

308

156

183

Verschil nadeel 63

27

Productenrealisatie Product P1202 BEDRIJVEN

Lasten / Baten Lasten Baten

Totaal

Begrotings Begroting na Realisatie Vrije ruimte wijzigingen wijziging -138 N -30 N -168 N -166 N 2 V 25 V

0 V

25 V

21 V

-4 N

-113 N

-30 N

-143 N

-145 N

-2 N

Lasten

-245 N

0 V

-245 N

-308 N

-64 N

Baten

156 V

0 V

156 V

184 V

28 V

Resultaat

-89 N

0 V

-89 N

-124 N

-36 N

Lasten

-383 N

-30 N

-413 N

-474 N

-61 N

Baten

181 V

0 V

181 V

205 V

24 V

-202 N

-30 N

-232 N

-270 N

-38 N

Resultaat P1203 PROMOTIE EN TOERISME

Begroting

Resultaat

65

66

Programma 8:

Dienstverlening

Portefeuillehouder: Hans Janssen/Henk Willems (Communicatie), Joost Wagenmakers (Antwoord©)

Omschrijving Het programma richt zich op het verlenen van producten, diensten en service aan klanten waarbij werkprocessen worden ingericht naar de vraag en behoefte van de klant. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie College in de begroting Oog voor kwaliteit van de dienstverlening. Gemeente wordt toegangspoort voor de gehele overheid. We geven invulling aan het Antwoord © concept. We zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. Doorvoeren veranderingen met behoud van kwaliteit van de organisatie.

THEMA OISTERWIJK HEEFT ANTWOORD© (Joost Wagenmakers) De komende jaren zullen onder meer gericht zijn op het “klaarstomen” van de ambtelijke organisatie voor het Antwoord© concept. Zie hiervoor paragraaf bedrijfsvoering. In essentie komt het erop neer dat de gemeente transparant en eenduidig is in haar antwoorden, waardoor de klant de gemeente als een betrouwbare en effectieve bron van producten, diensten en informatie gaat ervaren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? We zijn transparant en eenduidig in onze antwoorden Met de live gang van het TIC en het werken met één telefoonnummer, worden zoveel mogelijk uniforme antwoorden gegeven. Dit zal verder worden geprofessionaliseerd in 2014, met behulp van het nog in te richten Klant Informatie Zaak Systeem. We zijn bereikbaar via alle kanalen (post, telefoon, fysiek, digitaal) en we geven adequate informatie over lopende verzoeken Bereikbaarheid is inmiddels via alle kanalen mogelijk. In 2013 hebben we gewerkt aan het telefoniekanaal en de website. In december 2012 ging het telefonisch informatie centrum “live” , waardoor 2013 het eerste jaar was dat het volledig draaide. Een nieuwe manier van werken als deze kent opstartproblemen, zowel in de techniek als in de procesgang. Gaandeweg 2013 hebben we deze systematisch aangepakt en waar mogelijk weggewerkt. We voldoen aan een verplichting die in 2015 moet zijn doorgevoerd De genoemde “verplichting” betreft het voldoen aan het Antwoord© concept zoals dat landelijk is vastgesteld. In de notitie “het Antwoord van Oisterwijk” (raad januari 2013) zijn de volgende activiteiten voor 2013 benoemd. Achter de activiteiten de realisatie.

67

Doorontwikkeling KCC (werken op afspraak) aanhaken bij 14013; eind 2013 voorbereidingen getroffen en per 1-1-2014 gestart met op afspraak werken. Aansluiting bij 14013 wanneer Tilburg (die heeft hierin de “lead”) dit verder oppakt. KIZ: klant informatie zaaksysteem aanbesteding eind 2013. In 2014 implementatie BGT: basisregistratie grootschalige topografie (start) loopt conform planning Website (start /inhoudelijk tegen het licht gehouden) voorbereidingen getroffen, implementatie nieuwe website loopt door in 2014 Link met OK: organisatie “kantelen” organisatieontwikkeling heeft vorm gekregen, structuuraanpassing per 1-1-2014 gerealiseerd, inhoudelijk traject gestart. (zie ook paragraaf bedrijfsvoering).

THEMA COMMUNICATIE (Hans Janssen/Henk Willems) Het communicatiebeleid is erop gericht de klant centraal te stellen door het bevorderen van interactief beleid (kadernota communicatie).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Begin 2013 burgerpanel onderzoek uitgevoerd met als onderwerp communicatie, dienstverlening en werken op afspraak. Resultaten van dit onderzoek zijn o.a. belangrijke input geweest voor nieuwe web- toptakensite, die in het eerste kwartaal van 2014 online gaat. Werken op afspraak is ingevoerd per 1 januari 2014, na een intensieve communicatiecampagne richting inwoners. Twee andere burgerpeilingen naar verkeer en vervoer en naar toerisme en recreatie Afsluiting van Oisterwijk 800. Dit burgerinitiatief krijgt verder vorm via Oisterwijk 800+ en het Oisterwijk Model. Het project Heerlijk Hollands is begin 2014 weer opgepakt met als speerpunt heldere, goed leesbare raadsvoorstellen. In 2013 is dit blijven liggen. Digitale kanalen worden steeds meer gebruikt voor klantcontacten. Via Twitter en de website komen vragen/verzoeken binnen, waar adequaat op gereageerd moet worden. Dit vraagt nadrukkelijk tijd en aandacht. Verder uitwerking van een strategie op digitale communicatie is noodzakelijk. Een bijzonder project in 2013 was natuurlijk het Koninklijk bezoek op 12 juni. Dit bezoek is samen met inwoners en verenigingen vormgegeven (met als thema Oisterwijk 800).


Soort posten

434 V



Lasten

-2.385 N

-85 N

Saldo

-1.951 N

-85 N

Baten

Begroting

Realisatie

Vrije ruimte

464 V

29 V

-2.470 N

-2.539 N

-69 N

-2.036 N

-2.075 N

-39 N

68


Programma 8


Lasten Registratie WOZ 64 N: de kosten die worden uitbetaald inzake beroepszaken (€ 50.000 in 2013) zijn niet begroot Lasten leges: externe inhuur om de kostendekkendheid van de leges te bepalen en expertise inzake een beroepsprocedure (27 N) Projecten dienstverlening Project Antwoord: nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd daarom wordt voorgesteld om het restant van het budget (34 V) over te hevelen naar 2014

648

734

434

400

Verschil nadeel 86

34

Productenrealisatie Product P0108 VERSTREKKING DOCUMENTEN


P0109 REGISTRATIE


P0110 INFORMATIEVOORZIENING BURGERS EN BEDR.

Lasten Resultaat

P0111 HUWELIJKEN EN CEREMONIES

P0112 PROJECTEN DIENSTVERLENING

Lasten

Begrotings wijzigingen -632 N 0 V

Begroting na Realisatie wijziging -632 N -653 N

Vrije ruimte -21 N

342 V

0 V

342 V

353 V

11 V

-290 N

0 V

-290 N

-299 N

-10 N

-649 N

0 V

-649 N

-735 N

-86 N

29 V

0 V

29 V

12 V

-17 N

-620 N

0 V

-620 N

-723 N

-103 N

-726 N

0 V

-726 N

-717 N

9 V

-726 N

0 V

-726 N

-717 N

9 V

-28 N

0 V

-28 N

-34 N

-5 N

Baten

63 V

0 V

63 V

80 V

18 V

Resultaat

34 V

0 V

34 V

47 V

12 V

-350 N

-85 N

-435 N

-401 N

34 V


Totaal

Begroting


0 V

0 V

0 V

18 V

18 V

-350 N

-85 N

-435 N

-383 N

52 V

-2.385 N

-85 N

-2.470 N

-2.539 N

-69 N

434 V

0 V

434 V

464 V

29 V

-1.951 N

-85 N

-2.036 N

-2.075 N

-39 N

69

70

Programma 9:

Financiering

Portefeuillehouder: Joost Wagenmakers

Omschrijving Dit programma beschrijft de algemene dekkingsmiddelen voor de gemeente. Op basis hiervan kan bestaand beleid voortgezet en nieuw beleid ontwikkeld worden. In principe zijn de baten in dit programma vrij besteedbaar en zijn de lasten het gevolg van beheersmatige activiteiten die hieraan ten dienste staan.

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie college in de begroting We hechten aan een gezonde financiële huishouding We zetten de gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk in. Financiering van speerpunten wordt vooral bekostigd door terughoudendheid op andere beleidsterreinen. Extra verhoging OZB wordt liever niet toegepast, maar niet uitgesloten.

THEMA: FINANCIEEL BELEID Met dit programma willen we bereiken dat we een financieel gezonde gemeente zijn, die op transparante wijze verantwoording aflegt. De onderstaande beleidsnota’s geven de kaders aan van het beleid. Treasury statuut (2012 - 2016) Nota Waardering en Afschrijving (2012 - 2016) Nota Reserves en Voorzieningen (2012 -2016) Financiële Verordening (2011 -2015)

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Uiterlijk met ingang van het jaar 2014 moet de gemeentebegroting meerjarig structureel sluitend zijn en we voeren een solide, betrouwbaar en transparant financieel meerjarenbeleid Ondanks de zorgelijke financiële omstandigheden heeft de gemeenteraad in november 2013 een begroting vastgesteld die meerjarig sluitend is. Geen boventrendmatige lastenverhoging d.m.v. belastingverhogingen doorvoeren de komende jaren. Waar mogelijk wordt bij belastingen vastgehouden aan de principe de gebruiker betaalt. Voor de op dit programma opgenomen heffingen geldt dat deze in 2013 alleen trendmatig zijn verhoogd. Niet prioritaire gebouwen worden, waar mogelijk of gewenst, afgestoten Dit is een bestendige gedragslijn die we steeds volgen als een gebouw vrij komt.

71

Vanaf 2015 zal een ombuiging van € 400.000 op de overhead gerealiseerd worden Deze taakstelling loopt nog en bij de eerstvolgende programmabegroting zullen wij de raad voorstellen doen. Het weerstandvermogen moet ruim voldoende zijn om risico’s af te dekken Ook in het (financieel gezien) lastige jaar was de stand van de algemene reserves voldoende, namelijk 2 afgezet tegen de daarvoor afgesproken norm van 1,5.


Soort posten Baten

Begroting

Begrotings wijzigingen

Begroting na wijziging

Realisatie

Vrije ruimte

Lasten

27.747 V -670 N

480 V -1.350 N

28.228 V -2.020 N

28.845 V -3.837 N

617 V -1.817 N

Saldo

27.077 V

-870 N

26.207 V

25.008 V

-1.199 N



Lasten Eigendommen niet voor openbare dienst Diverse kosten voor gebouwen zoals onderhoud, elektriciteit, gas e.d. zijn lager dan begroot Overige inkomsten en uitgaven Hogere kapitaallasten door het in 1 keer afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut i.p.v. verdeeld over meerdere jaren (1.416 N) Bij de berap was uitgegaan van een nabetaling aan het BTW-compensatiefonds van € 70.000. De werkelijke betaling bedraagt echter € 18.000 (52 V) Het budget voor onvoorziene uitgaven is niet geheel gebruikt (59 V) Voor toekomstige uitkeringsverplichtingen voor personeel van zwembad De Leije is een voorziening gevormd (484 N). Dit houdt verband met het besluit om het zwembad te sluiten. Gemeentelijke belastingen De kosten die de gemeente heeft betaald aan de

72

Verschil nadeel

238

167

71

1.662

3.445

1.783

119

223

104

gemeente Tilburg voor belastingen zijn te laag begroot (29 N) Niet begrote bijdrage aan ondernemersfonds Stichting Centrummanagement (75 N), betaald uit niet begrote baten reclamebelasting Baten Overige inkomsten en uitgaven Hogere algemene uitkering Rijk (541 V) Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen (127 V) Resultaat saldi kostenplaatsen (128 N) Vrijval voorziening dubieuze debiteuren (58 V) Nagekomen subsidie herstructurering Catherinenberg (63V) Gemeentelijke belastingen Er zijn in 2013 meer bezwaren gegrond verklaard daardoor worden WOZ waarden naar beneden bijgesteld en dit leidt tot een daling van de opbrengst OZB (79 N) De opbrengst toeristenbelasting is te optimistisch begroot. Realisatie is nagenoeg gelijk aan vorig jaar (76 N) Niet begrote ontvangsten reclamebelasting (82 V), waaruit niet begrote bijdrage aan ondernemersfonds stichting Centrummanagement is betaald

21.990

22.689

6.091

6.021

699

70

Productenrealisatie Product P1204 EIGENDOMMEN NIET VOOR OPENBARE DIENST

P1301 OVERIGE INKOMSTEN EN UITGAVEN


Begrotings Begroting Realisatie wijzigingen na wijziging -238 N 0 V -238 N -168 N

Vrije ruimte 71 V

Baten

145 V

0 V

145 V

135 V

Resultaat

-93 N

0 V

-93 N

-33 N

60 V

Lasten

-313 N

-1.350 N

-1.662 N

-3.446 N

-1.783 N

Baten Resultaat

P1302 GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Begroting

Lasten Baten Resultaat Lasten Baten Resultaat

-11 N

21.511 V

480 V

21.991 V

22.689 V

698 V

21.198 V

-870 N

20.328 V

19.243 V

-1.085 N

-119 N

0 V

-119 N

-224 N

-104 N

6.092 V

0 V

6.092 V

6.022 V

-70 N

5.972 V

0 V

5.972 V

5.798 V

-174 N

-670 N

-1.350 N

-2.020 N

-3.837 N

-1.817 N

27.747 V

480 V

28.228 V

28.845 V

617 V

27.077 V

-870 N

26.207 V

25.008 V

-1.199 N

73

74

Paragrafen

75

76

Paragraaf A:

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling De gemeentelijke organisatie is er voor haar omgeving. Het is belangrijk en noodzakelijk om periodiek te kijken naar deze relatie vanuit de vraag: “zijn wij in staat te kunnen (blijven) voldoen aan de eisen die onze omgeving aan ons stelt?”. Dit hebben we onder meer gedaan in 2006 (INK traject) en in 2010 met het op het INK gebaseerde “Op Koers” traject. In 2013 hebben we dit opnieuw gedaan vanuit de constatering dat de omgeving sterk in beweging is. Denk hierbij aan onder andere de volgende ontwikkelingen:

toenemende burgerbetrokkenheid / Oisterwijk aan Z; decentralisaties; samenwerkingsvraagstuk; trends (bv. afname detailhandel, terugtredende overheid); dienstverlening volgens Antwoord concept, en onderzoek raad naar verbetering verhouding raad -college Daarnaast worden de middelen waarbinnen we deze ontwikkelingen moeten opvangen en vorm moeten geven steeds schaarser. Als de omgeving verandert, verandert ook hetgeen die omgeving vraagt van een organisatie, zowel wat betreft rol en de producten of diensten die de organisatie levert, als de manier waarop die zaken tot stand komen. Om aan deze gewijzigde behoeften tegemoet te komen wordt een mate van flexibiliteit gevraagd; een andere manier van denken en doen. Dat is niet iets wat je van de een op de andere dag kunt veranderen, het vraagt om een ontwikkeltraject op zowel inhoud als op structuur. De inhoudelijke verandering gaat per organisatieonderdeel in op zaken als gewenst gedrag, benodigde aansturing, interactie en de uitdagingen die er (in het algemeen en specifiek voor het betreffende organisatieonderdeel) zijn. Om dit te kunnen doen zijn er per nieuw te vormen afdeling kwartiermakers benoemd. Zij stellen een ontwikkelplan op en voeren dit uit (scope: 2014 en 2015). Dit traject wordt intern begeleid door de projectgroep organisatieontwikkeling. In verschillende bijeenkomsten zijn de medewerkers van onze organisatie, het college en uw Raad betrokken bij dit ontwikkelingsproces. Een aanpassing in houding, gedrag en werkwijze vraagt om een structuur die dit faciliteert en die flexibel genoeg is om de komende jaren adequaat op de steeds sneller veranderende omgeving in te spelen. In samenwerking met TIAS is een organisatiemodel ontwikkeld dat uitgaat van drie hoofd organisatieonderdelen: Dienstverlening: hier ligt de focus op externe klantvragen voor een individuele dienst. Maatschappij: hier ligt de focus op maatschappelijke waarde creëren en behouden. Het gaat hier om externe collectieve vraagstukken, zowel ontwikkeling als uitvoering. Bedrijfsvoering: hier ligt de focus op het ondersteunen van de primaire processen (interne klanten). Deze driedeling doet recht aan de diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. Diversiteit ten aanzien van klanten (er is niet één type klant, maar meerdere) en de diversiteit in de aanpak van het voldoen aan de eisen die die omgeving aan de organisatie stelt. Deze diversiteit in aanpak vraagt weer om verschillen in gedrag, handelen en in aansturing. Naast enkele overkoepelende uitdagingen kennen we per onderdeel ook specifieke uitdagingen.

77

In de tweede helft van 2013 is deze structuur gerealiseerd (met uitloop in het eerste kwartaal van 2014). Het totale ontwikkeltraject, inclusief de inhoudelijke doorontwikkeling, loopt tot en met 2015.

Bedrijfsvoering Dit jaar zijn de voorbereidingen voor de transities in het sociale domein van start gegaan. Hoewel de opgaven voor gemeenten door deze decentralisatie van taken aanzienlijk is, gaat de invoering en voorbereiding met veel onzekerheden gepaard. Nog steeds is niet precies duidelijk welke taken de gemeente moet gaan uitvoeren, welk budget hiervoor beschikbaar is en of de geplande ingangsdatum haalbaar is. Binnen de regio Hart van Brabant wordt bij de invoering van deze transities wel nadrukkelijk samenwerking gezocht zowel op bestuurlijk- als ambtelijkniveau. In 2013 zijn gemeentelijke taken op milieugebied omgevingsdienst Midden en West Brabant (ROMW).

overgedragen

naar

de

regionale

De omvang van onze organisatie en de diversiteit aan taken, maakt onze organisatie kwetsbaar voor wat betreft continuïteit, uniformiteit en kwaliteit. Om dit op te heffen zijn, naast samenwerking met andere gemeenten uit de regio, in het nieuwe organisatiemodel taken en kennis geclusterd. In 2013 zijn we begonnen met de bouw van een geheel nieuwe website. De gemeentelijke website voldeed niet meer aan de eisen en verwachtingen van de bezoekers. In een burgerpanelonderzoek is gevraagd naar het zoekgedrag van bezoekers van onze site en de meest gevraagde informatie. Dit is input geweest voor de ontwikkeling van de nieuwe website. Belangrijkste verbeteringen zijn: actualiteit, vindbaarheid informatie, verwijzing naar ander informatiebronnen, minder gegevens meer focus op informatie die daadwerkelijk gevraagd wordt. Begin 2014 is de nieuwe website klaar voor gebruik. In het laatste kwartaal heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor een nieuw klantinformatiezaaksysteem. Dit is een verdere stap in het digitaliseringsproces voor ontsluiting van informatie binnen onze organisatie. Belangrijkste voordelen van het systeem zijn: De mogelijkheid om statussen van lopende zaken terug te koppelen naar burgers, bedrijven en organisaties. Medewerkers eenvoudig inzicht bieden in hun klanten zaakgegevens. Het klantcontactcentrum (KCC) een helder overzicht geven over alle lopende zaken en de daarbij behorende klantcontacten waardoor de burgers goed en snel geïnformeerd kunnen worden.

Het Antwoord© van Oisterwijk Om de dienstverlening van de overheid fundamenteel te verbeteren is het concept Antwoord© geïntroduceerd. Antwoord© is de beweging naar een transparante overheid die de burger centraal stelt. Doelstelling is dat in 2015 gemeenten een herkenbare ingang zijn voor alle vragen aan de overheid. Herkenbaar door één (14+)netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde betrouwbare antwoord en hij kan de overheid houden aan (overheidsbrede) kwaliteitsnormen voor afhandeltijd, juistheid en vriendelijkheid. Het Antwoord© concept kent

78

een aantal fasen. In uw raad van 26 mei 2011 is het ambitieniveau voor Oisterwijk vastgesteld op fase 3 en waar mogelijk fase 4. Om dit voor elkaar te krijgen is heel wat nodig. De activiteiten die we ontplooien in het kader van Antwoord© zijn gericht op het bereiken van dit niveau. Op 1 januari 2013 zijn we gestart met het werken met zeggen dat alle telefoongesprekken binnenkomen bij het Hier worden de veel gestelde vragen afgevangen, overige medewerkers en terugbelnotities gemaakt. Een compleet ondersteund wordt door een nieuwe, innovatieve, telefooncentrale in de “cloud”).

één telefoonnummer. Dat wil Telefonisch Informatie Centrum. vragen doorgezet naar de juiste nieuwe manier van werken die telefoonoplossing (met een

De BGT (basiskaart grootschalige topografie) traject ligt qua planning op koers. In dit traject wordt samengewerkt met o.a. Goirle en Hilvarenbeek. In 2013 zijn we gestart met de voorbereiding met het werken op afspraak zodat we deze werkwijze op 1 januari 2014 konden invoeren. In het onderdeel organisatieontwikkeling hebben we reeds aangegeven dat we binnen het organisatieonderdeel dienstverlening nog meer de focus gaan leggen op externe klantvragen voor een individuele dienst. De individuele klantvraag is daarbij uitgangspunt voor de inrichting van een klantgerichte dienstverlening. Samenwerking Nota uitgangspunten intergemeentelijke samenwerking. In april 2013 heeft uw raad de uitgangspunten voor intergemeentelijke samenwerking vastgesteld. Deze uitgangspunten geven een houvast voor het toetsen van huidige- en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. De uitgangspunten zijn: Oisterwijk gaat voor meer verlengd bestuur in plaats van verlegd bestuur; samenwerking richt zich op gemeenten met een vergelijkbare cultuur; samenwerking richt zich op de Hart van Brabant regiogemeenten; samenwerking richt zich niet primair op de kerngemeente, maar stemt waar, gezien de onderlinge interdependentie, nodig goed af met de kerngemeente; Beleidsbepaling ten aanzien van Oisterwijk blijft de verantwoordelijkheid van Oisterwijk zelf; Oisterwijk blijft ook in financieel opzicht onafhankelijk van anderen; Oisterwijk gaat voor duurzame samenwerkingsverbanden; In alle samenwerkingsverbanden dient de controlerende rol van de raad te zijn geborgd. In aanvulling op de vastgestelde uitgangspunten heeft uw raad opdracht gegeven tot het formuleren van een visie op de “organisatorische en bestuurlijke toekomst” van Oisterwijk. Dit traject is gestart met een informatiebijeenkomst “slim samenwerken” in november 2013. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde een vertegenwoordiger van de VNG meerdere varianten op samenwerking. Het traject zal verder vorm krijgen in 2014.

79

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk In 2012 is gestart met een onderzoek naar mogelijke ambtelijke operationele samenwerking tussen Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek. Dit valt binnen de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Op 15 april 2013 hebben de burgemeesters van de drie gemeenten gezamenlijk de intentie uitgesproken “werk te maken” van de samenwerking via 5 proeftuinen: Proeftuin crisisbeheersing: Doel: Een kwantitatief en kwalitatief volwaardige bezetting van de functies behorend tot de gemeentelijke crisisbeheersing en de taakorganisatie bevolkingszorg, zodat we optimaal op eventuele calamiteiten zijn voorbereid en een gegarandeerde bijdrage kunnen leveren aan het crisisnetwerk in de Veiligheidsregio. In 2013 is er gezamenlijk een plan opgesteld waarin de volgende voornemens zijn verwoord: gezamenlijke pool en piketdienst voor Officieren van Dienst gezamenlijke pool en piketdienst voor AOVers (ambtenaren openbare orde en veiligheid) gezamenlijk OTO-programma (opleiden-trainen-oefenen) juridische en praktische randvoorwaarden (alarmering, mandatering etc.) Het streven is om dit in het voorjaar van 2014 ter accordering aan de drie colleges voor te leggen en te starten met de implementatie. Proeftuin Bijzondere Opsporing Ambtenaren: Doel: Door een gezamenlijke poule van Bijzondere Opsporing Ambtenaren (BOA) op te zetten en te regelen dat deze in het hele grondgebied van de drie gemeenten mogen optreden, kan de capaciteit flexibel worden ingezet. Dit vermindert de kwetsbaarheid van de inzet voor toezicht en maakt het tevens mogelijk om op piekmomenten (bij evenementen) over meer BOA's te kunnen beschikken. In 2013 is een samenwerkingsconvenant ondertekend van de drie gemeenten met justitie en politie. Via inhuurorganisatie P1 worden BOA's in de drie gemeenten ingezet. Proeftuin belastingen: Doel: Komen tot kwaliteitsverbetering van dienstverlening enerzijds en kostenreductie anderzijds op het terrein van belastingen (WOZ waardering, OZB activiteiten, toeristenbelasting en forensenbelasting) door werkzaamheden te outsourcen, daarbij gebruik makend van de ervaringen van Goirle. In 2013 heeft Oisterwijk, samen met Hilvarenbeek de belastingwerkzaamheden uitbesteed aan een marktpartij (met aanzienlijke besparingen als resultaat). Proeftuin BGT: De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. Dit is een wettelijke verplichting die onderdeel uitmaakt van het Antwoord © concept. Doel: Tijdig voldoen aan wettelijke verplichting BGT. Goirle was al "BGT-proof". Door gebruik te maken van de aanwezige kennis kunnen Hilvarenbeek en Oisterwijk besparen op externe inhuur bij het opstellen van een plan van aanpak. Traject loopt volgens planning. Proeftuin werkmakelaars: Doel: In het kader van de komst van de Participatiewet dienen gemeenten een actieve rol te nemen in het (arbeid)participatieproces in de samenleving van alle Nederlanders. Door een gezamenlijke werkgeversbenadering te hanteren kan de lokale arbeidsmarkt van de drie gemeenten worden gecombineerd en kunnen we van elkaars bedrijven en instellingen

80

gebruikmaken. Daarbij wordt gedacht aan het inzetten van een pool van ‘werkmakelaars’, zodat een succesvolle afstemming tussen arbeidszoekende en bedrijven/werkgevers ontstaat. Deze proeftuin is uiteindelijk ingehaald door de tijd in die zin dat er binnen Hart van Brabant op regionaal niveau een vergelijkbaar initiatief ontstond. Hierdoor werd het overbodig om tussen de lokale invulling en de regionale invulling nog een gezamenlijke tussenschaal van een intergemeentelijke samenwerking gedrieën op te zetten. Wel is er een onderlinge kennisuitwisseling geweest, gebruik makend van de verder gevorderde ideevorming van Oisterwijk.

Samenwerking Regio Hart van Brabant. Op strategisch niveau hebben de gemeenten uit Midden-Brabant gekozen voor regionale samenwerking. De gemeenten in Hart van Brabant kiezen ervoor het versterken van de economie van Brabant centraal te stellen in hun samenwerking, maar steeds in balans met het ecologisch en sociaal kapitaal van Brabant. In 2013 heeft deze samenwerking zich in toenemende mate gericht op de realisatie van concrete resultaten via gedefinieerde projecten. Ongeveer de helft van de prioriteiten betreft projecten die de overheidsbijdrage aan de triple helix programma's van Midpoint Brabant vormen. De andere helft betreft projecten op het vlak van algemene publieke samenwerkingsopgaven, zoals de regionale sociale agenda. Op het gebied van leisure hebben we, samen met de regio, een kansenkaart vastgesteld. Krachtig Bestuur in Brabant. Op 14 juni 2013 is het eindrapport “Veerkrachtig bestuur in Brabant” gepresenteerd. In haar reactie op dit rapport geeft Gedeputeerde Staten aan dat de uitdaging voor Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek ligt in het verstevigen van de stappen die zijn gemaakt op operationeel niveau; en deze uit te breiden naar een meer beleidsmatige en strategische samenwerking. In een gezamenlijke reactie zeggen de gemeenten Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek de samenwerking met toenemende snelheid en robuustheid gestalte te willen geven. Dit overigens in aanvulling op de regionale samenwerking in Hart van Brabant verband.

81

Gemeentelijke organisatie en toelichting

Gemeenteraad

Griffie(r) Nelleke van Wijk

College

Gemeentesecretaris Ineke Depmann Directeur Hans v.d. Berg

Vergunningen &

Advies, Ondersteuning en

Handhaving

Veiligheid

Jolie Hasselman

Jolie Hasselman

Vergunningen

Handhaving

Ruimtelijke en Maat-

Maurice v.d. Sande

Maud de Rooij

schappelijke Ontwikkeling Ingrid Kersten

Financiën Gerard de Groot

Sportaccommodaties Toon Keyzer

Publieks- & Facilitaire Zaken

Teamleiders:

René Koks

Kees Bertens Peter Wolfs

DIV (archief en post) Martin de Ruijter Sociale Zaken

Gemeentewerken

Angelique vd Wouw

Ferry Sabandar Buitendienst

Administratie

Frank Molenschot

Robert Rijkers

De gemeentelijke organisatie bij het opstellen van de begroting is hierboven weergegeven. Per 1 januari 2014 is een nieuwe organisatiestructuur gerealiseerd. Tevens wordt bij het opstellen van deze begroting gekeken naar een iets gewijzigde opzet.

82

Werkgeverschap De gemeente Oisterwijk heeft ook in 2013 actief geïnvesteerd in aantrekkelijk werkgeverschap, ondanks dat overheidsorganisaties steeds meer moeten doen met minder. In een wereld van crisis en bezuinigingen, een naderend tekort aan gekwalificeerd personeel, maatschappelijke onrust en vraagtekens vanuit de samenleving over het functioneren van overheden is de noodzaak om waarde te (blijven) creëren groter dan ooit. Dit betekent dat we goed toegeruste, gemotiveerde en flexibele medewerkers nodig hebben om aan onze resultaatverplichtingen te kunnen voldoen. Juist nu is het belangrijk te blijven investeren in onze medewerkers en dat maakt ons ook aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Dit blijkt ook wel uit de vraag om stages, ook in 2013 hebben we studenten van diverse instellingen de gelegenheid geboden om werkervaring op te doen of door middel van een onderzoeksopdracht de studie succesvol af te ronden. Verder hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de startersbeurs. Hierbij hebben we een jonge inwoner van de gemeente de kans gegeven hier werkervaring op te doen en de competenties verder te ontwikkelen. Andersom bieden we onze eigen medewerkers ook graag de mogelijkheid door middel van een interne loopbaanstage of detachering elders nieuwe werkervaring op te doen. Al deze mogelijkheden worden bijzonder gewaardeerd. Een toenemende vraag naar specialistische kennis, uitbreiding van taken en differentiatie van werkzaamheden zorgt voor een vergroot afbreukrisico en kwetsbaarheid op het gebied van kwaliteit, uniformiteit en continuïteit. We zoeken niet alleen naar intensivering van samenwerking met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek, maar kijken ook kritisch naar onze eigen bedrijfsprocessen. Juist vanuit respect voor de medewerkers en een kritische blik ten aanzien van draaglast en draagkracht onderzoeken we actief of we de goede dingen doen. We vragen ons daarbij ook af of we die dingen vervolgens goed doen. Hoe ontwikkelen we onze medewerkers (en daarmee onze organisatie) zodat we effectief en slagvaardig de uitdagingen en problemen aan (blijven) kunnen? Hierbij speelt het continu verbeteren (dagelijks een beetje beter) en het vormen van een lerende organisatie een belangrijke rol. We zoeken actief naar kansen om samen te werken. Inmiddels is de salarisadministratie van de gemeente Goirle in Oisterwijk ondergebracht. Hierdoor wordt niet alleen het afbreukrisico van eenpitters bij beide gemeenten verminderd, maar ontstaat door efficiency ook een besparing op de formatie. Dit zijn kansen die een nieuw perspectief bieden. Natuurlijk zijn hiervoor een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Een goed werkend personeelsinformatiesysteem is dan ook essentieel om op afstand te kunnen werken en toch te kunnen beschikken over alle essentiële informatie. Ook in 2013 is het gebruikte personeelsinformatiesysteem verder gedigitaliseerd. Voor medewerkers betekent dit dat zij digitaal hun verlof aan kunnen vragen of kunnen wijzigen. Leidinggevenden hebben daarmee direct de beschikking over een bezettingsoverzicht. In de samenwerking met de gemeente Goirle betekent dit dat zij ook direct gebruik kunnen maken van deze digitalisering hetgeen een groot pluspunt is. Sluiting van zwembad De Leije is een gemaakte beleidskeuze. Met ingang van 1 januari 2015 zullen medewerkers met zembadgerelateerde uren niet langer meer in dienst zijn van de gemeente Oisterwijk. Al vanaf 2012 is een start gemaakt met "Van-werk-naar-werk" trajecten. Medewerkers zijn hierbij intensief begeleid door een extern loopbaanbureau en door de Oisterwijkse personeelsadviseurs. Inmiddels hebben in 2013 een drietal medewerkers op eigen initiatief afscheid genomen van de gemeentelijke organisatie, zijn twee medewerkers intern

83

herplaatst en zijn afspraken gemaakt met vier medewerkers over geheel of gedeeltelijk vertrek in 2014. Juist om medewerkers goed te kunnen ondersteunen en te faciliteren bij het zoeken naar ander werk, is in 2013 hard gewerkt aan een nieuw Sociaal Statuut. Veelvuldig overleg met de vakbonden heeft uiteindelijk geleid tot een onderhandelaarsakkoord naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Goed werkgeverschap is ook oog hebben voor arbeidsomstandigheden, inventariseren van arbeidsrisico's en deze consequent aanpakken. De Risico Inventarisatie en Evaluatie is actueel en wordt structureel besproken in de Arbowerkgroep. Daar waar nodig wordt gepaste actie ondernomen of wordt deze ingepland. Juist op werkplekken waar wordt gewerkt met risicovol materiaal (buitendienst) of wordt gewerkt in bijzondere omstandigheden (zwembad) is extra aandacht voor de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Met trots kunnen we dan ook melden dat zich in 2013 geen bedrijfsongevallen hebben voorgedaan. Ziekteverzuim is ook een aspect dat veel zegt over de gemeente als werkgever. In 2013 kende de gemeente Oisterwijk een beïnvloedbaar ziekteverzuim van 3,9%. Het landelijk gemiddelde voor een gemeente met een vergelijkbare grootteklasse bedraagt het ziekteverzuim gemiddeld 4,8 %. Dit geldt ook voor de meldfrequentie. Voor Oisterwijk bedroeg deze 1,2%, terwijl landelijk gemiddeld een percentage van 1,4% van toepassing is. Samen met de bedrijfsarts wordt invulling gegeven aan het eigen regiemodel, waarbij zieke medewerkers intensief worden begeleid door de eigen leidinggevende met ondersteuning van de bedrijfsarts. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af, hetgeen ook blijkt uit de ziekteverzuimcijfers en de lage meldfrequentie. Respect en aandacht voor medewerkers staat in Oisterwijk hoog in het vaandel. Ook in 2013 hebben we zoveel als mogelijk is gedaan om het aantrekkelijk werkgeverschap vorm te geven. Het is en blijft noodzakelijk hierop te blijven investeren, juist ook om in de toekomst te kunnen beschikken over kwalitatief goed personeel.

84

Personeelsformatie FTE Begroting 2013

Werkelijk (betaald) 2013

Bestuur 21,00 4,00 25,00

21,00 4,25 25,25

Griffie Directie Advies, Ondersteuning en Veiligheid Financiën Publieks- en Facilitaire Zaken Sociale zaken Ruimtelijke- en Maatschappelijke Ontwikkeling Sportaccommodaties Vergunningen & Handhaving Gemeentewerken (binnen) Gemeentewerken (buiten) Totaal Ambtelijke Organisatie

2,40 2,00 25,55 18,20 27,60 17,05 18,25 23,90 6,60 13,50 16,80 171,85

2,40 2,00 24,35 17,20 25,50 15,20 18,00 18,70 6,10 13,40 15,70 158,55

Totaal 2013

196,85

183,80

Leden van de raad Burgemeester en wethouders

Ambtelijke Organisatie

Apparaatskosten uitgesplitst Personeelskosten Inhuur extern, incl vacatures en ziekte Werving en selectie Automatiseringskosten Huisvestingskosten

Begroting 2013

Werkelijk 2013

Verschil

10.160.527

9.811.946

348.581

1

113.564

618.639

-505.075

2

29.992

10.719

19.274

1.387.179

1.362.710

24.468

824.875

841.948

-17.073

Inhuur WSD

96.521

95.143

1.379

Reproafdeling

93.383

79.500

13.884

Arbodienst

47.099

41.080

6.019

Archivering en documentatie

203.535

196.451

7.084

Opleiding en training

259.777

220.269

39.507

Salarisadministratie

36.578

41.495

-4.917

Werkplekken kantoorbenodigdheden

27.070

22.381

4.689

Postbehandeling

46.824

36.869

9.955

Incasso en bankkosten

18.099

3.969

14.131

Kadaster voor meetingen

37.598

37.269

328

13.382.622

13.420.388

-37.766

85

Toelichting van grote verschillen

1. Personeelskosten De lagere personeelskosten kunnen o.a. als volgt worden verklaard: -

Vacatures die niet zijn ingevuld

-

regelingen die getroffen zijn i.v.m. de sluiting van het zwembad

599.000

-

ontvangen zwangerschapsuitkeringen

-

tijdelijke uitbreiding uren en uitbetaalde overuren i.v.m.

-

eenmalige WGA premie restitutie 2013

-297.000 38.000 -98.000

zelf uitvoeren van werkzaamheden ontstane vacatures en ziekte -

42.000

ontvangen vergoeding voor personeel voor met name WGA, levensloop en o.a. samenwerking

82.000

2. Inhuur extern binnen de overhead, inclusief voor vacatures en ziekte Personeel derden uitgesplitst

Begroot

Werkelijk

9.336

14.023

a

P&F

17.913

118.615

b

Sociale zaken

19.487

105.031

c

0

23.115

d

GW buitendienst

18.338

20.777

e

Sport

48.490

248.722

f

AOV

0

88.355

g

113.564

618.639

Financiën

RMO

a.

Betreft ondersteuning voor applicatiebeheer

b. Inhuur voor het invullen van openstaande vacatures en vervanging bij zwangerschapsverlof c.

We hebben ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van ervanging bij zwangerschapsverlof en voor het invullen openstaande vacatures

d. De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures e. f.

Betreft inhuur voor het niet invullen van vacatures De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures (daar tegenover staan lagere salariskosten

g. De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures. Vervanging bij ziekte en extra werkzaamheden

Budgetten raad, griffie, accountant en rekenkamer

Gemeenteraad Griffie Accountant Rekenkamer

Begroting 2013

Geboekt

412.524 188.175 78.583 32.163

419.592 188.829 76.045 31.405

86

Paragraaf B:

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Uit de inventarisatie zijn vanuit diverse organisatieonderdelen risico's in beeld gebracht. De risico's van KVL zijn ontleend aan het meest recente rapport van Akro over dat onderwerp. In het onderstaande overzicht zijn de vijftien risico's met de hoogste bijdrage aan het risicoprofiel gepresenteerd. Tabel 1 Risico

Gevolgen

Kans Financieel gevolg

KVL: aandeel Financieel - Programma meergezinswoningen is relatief meergezinswoningen niet hoog (bijna 40%) geheel realiseerbaar

75% max.€ 2.900.000

We moeten boekwaarden van gronden afwaarderen

Financieel - De af te boeken waarden leiden tot exploitatieverlies

50% max.€ 2.000.000

KVL: werkelijke grondopbrengsten zijn lager dan de ramingen

Financieel - Minder opbrengst 50% max.€ 1.700.000 dan geraamd

KVL: aandeel sociaal binnen woningbouwprogramma omhoog

Financieel - Negatief effect op 50% max.€ 1.200.000 planresultaat

Budgettair tekort omdat overdracht nieuwe taken onvoldoende financieel wordt gecompenseerd

Financieel - Ombuigingen danwel extra inkomsten zijn noodzakelijk

50% max.€ 750.000

KVL: aanbestedingsvoordeel uitvoeringskosten is lager dan geraamd

Financieel Kostenverrekening met provincie boven maximum: meer kosten

25% max.€ 1.000.000

KVL: Ontwikkelaar/bouwer van Financieel - Extra plan- en een planfase gaat failliet uitvoeringskosten

25% max.€ 800.000

Wijziging in de rentevoet

Financieel - Hogere rentekosten

50% max.€ 250.000

Wegvallende inkomsten bij Tiliander en d'n Boogaard.

Financieel - Muziekschool en bibliotheek hebben minder ruimte nodig

70% max.€ 250.000

Gemeenten moeten alsnog het Financieel - Bijbetaling van de 30% max.€ 500.000 oorspronkelijke tarief betalen kosten op basis van het voor de verwerking van gfthogere tarief van € 80 afval. Het tarief is vanaf 2010 verlaagd van € 80 naar € 45 per ton.

87

KVL: opbrengsten parkeerplaatsen nabij CHC t.b.v. meergezinswoningen

Financieel - Minder opbrengsten dan geraamd

50% max.€ 300.000

KVL: Continuïteit project

Financieel - Hogere plankosten dan geraamd

50% max.€ 300.000

KVL: Geen tijdige overeenstemming met afnemers projectfasen

Financieel - Planvertraging waardoor afzet langer duurt

50% max.€ 300.000

KVL: werkelijke planschadeclaims hoger dan geraamd

Financieel - Hogere kosten planschade dan geraamd

50% max.€ 275.000

De taakstellingen op de begroting worden niet gerealiseerd

Financieel - Financiële nadelen 50% max.€ 250.000 voor de gemeentebegroting

Totaal risico's: € 20.700.000 Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 20.700.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Tabel 2 toont de resultaten van de risicosimulatie. Het maximale risico bedraagt zoals hiervoor aangegeven € 20.700.000. Dit bedrag is hoger dan het totaal van bovenstaande tabel omdat de tabel slechts de vijftien invloedrijkste risico's bevat. Voordat de relatie tussen risico's en benodigd weerstandsvermogen wordt gelegd worden de risico's gewogen. Ook wordt bezien hoe hoog we de lat leggen voor wat betreft de zekerheid die we willen. Dat is in onderstaande tabel uitgewerkt. Daarin hebben we gekozen voor de optie dat we 90% zekerheid willen dat alle risico's kunnen worden afgedekt. Tabel 2 Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage

Bedrag

50%

€ 4.340.843

55%

€ 4.518.111

60%

€ 4.699.584

65%

€ 4.890.445

70%

€ 5.085.618

75%

€ 5.298.431

80%

€ 5.532.831

85%

€ 5.803.015

90%

€ 6.146.126

95%

€ 6.650.489

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.146.126 (benodigde weerstandscapaciteit).

88

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Oisterwijk bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen zijn de algemene reserve en de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf van belang. Tabel 3 Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand

Startcapaciteit

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf

€ 5.900.000

Algemene reserve

€ 6.540.000

Totale weerstandscapaciteit

€ 12.440.000

Voor meer informatie over de reserves en voorzieningen verwijzen we hier naar de toelichting bij de balans over dit onderwerp.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf Algemene reserve





Weerstandvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

89

Ratio weerstandsvermogen=

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 12.440.000 €

6.146.126

= 2.02

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio. Tabel 4 Weerstandsnorm Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

Het ratio van uw organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

De solvabiliteit De solvabiliteit is de mate waarin een organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Het CBS berekent geen solvabiliteit voor gemeenten, blijkt uit een mailwisseling in 2011 tussen de gemeente en het CBS. Vandaar dat er ook geen objectieve maatstaven hiervoor zijn. Misschien ook tegen de achtergrond dat gemeenten niet failliet kunnen gaan en onbeperkt geld kunnen lenen. De netto schuld per inwoner Een interessante ratio bij dit onderwerp is de schuldratio. Die ratio is het getal dat de verhouding aangeeft tussen de totale schulden (kortlopend en langlopend) en het balanstotaal. Dat getal geeft een bepaald inzicht in de mate waarin onze bezittingen zijn gefinancierd met schuld. In de gemeente Oisterwijk was ultimo 2013 ca. 82% van de bezittingen met schuld gefinancierd. Dat impliceert dat ca. 18% met eigen vermogen is gefinancierd. Het schijnbaar hoge percentage financiering met schuld is voornamelijk veroorzaakt door de grote investeringen in brede scholen en KVL. Voor KVL is ruim € 20 miljoen externe financiering aangetrokken, die lineair in 10 jaar wordt afgelost. Daarnaast is het zo dat het eigen vermogen is teruggelopen, voornamelijk door het onttrekken van bestanddelen uit de algemene reserve om investeringen met maatschappelijk nut vervroegd af te schrijven. Voor de beoordeling van de houdbaarheid van de schuldpositie is het van belang te melden dat de aflossing van de schulden binnen onze meerjarenbegroting is verwerkt. Dat onze begrotingspositie die aflossingen kan dragen is mede te danken aan de begrotingsruimte die we hebben gecreëerd door vervroegde afschrijvingen. Dat ons vermogen ruim voldoende van omvang is blijkt ook uit de hiervoor bepaalde onderbouwde kwalificatie op basis van de normen van het Nederlands Adviesbureau voor de Risicoanalyse.

90

Paragraaf C:

Financiering

Cashflow overzicht 2013 * € 1 mln Beginstand uitstaande leningen/banksaldo

56

Eindstand uitstaande leningen/banksaldo Mutatie

68 -12

in miljoenen € ontvangsten

Gemeentefonds Gemeentelijke belastingen Overige inkomsten Onderhoud en inrichting openbare ruimte Afval Grondbedrijf Inkomensvoorziening Uitstroombevordering WMO Overige uitvoeringskosten Apparaatskosten Rentekosten Brede scholen Overige investeringen

uitgaven

21

6

6

9

9

3

4

2

2

0

2

7

-5

3

4

-1

5

4

1

0

2

-2

52

91

totaal

21

-1

18

-18

13

-13

2

-2

7

-7

1

-1

64

-12

Schulden met een looptijd korter en langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage

Lening

Oorspronkelijk

Nr.

bedrag

Omschrijving

laatste

geldlening

aflossing

1050

3.630.241,73

Lin. lening BNG (1050)

1051

3.000.000,00

1053

7.500.000,00

1054 1055

Startjr.

Jaar

Renteperc.

Restantbedrag

Opgenomen

begin van

geldleningen

Bedrag van rente

Restantbedrag aflossing

het jaar

einde van het jaar

1999

2024

5,360

1.742.516,02

90.177,46

145.209,67

1.597.306,35

Lin. lening NWB (1051)

2000

2020

5,560

1.200.000,00

58.588,50

150.000,00

1.050.000,00


2003

2013

3,565

750.000,00

16.636,67

750.000,00

0,00

4.000.000,00


2004

2020

4,160

1.866.666,67

74.232,89

266.666,67

1.600.000,00

3.000.000,00

Lin. lening NWB (1055)

2005

2020

3,360

1.600.000,00

52.304,00

200.000,00

1.400.000,00

1056

4.000.000,00


2007

2022

4,550

2.666.666,65

119.580,74

266.666,66

2.399.999,99

1059

6.000.000,00

Lin. Len. Rabo Internat.

2009

2019

3,900

4.200.000,00

147.836,71

600.000,00

3.600.000,00 20.000.000,00

1061

6.500.000,00

Lening BNG (1061)

2010

2018

3,080

6.500.000,00

200.200,00

1063

25.000.000,00

Lening BNG (1063)

2011

2021

2,495

22.500.000,00

544.969,52

2.500.000,00

6.500.000,00

8.000.000,00

149.307,62

800.000,00

1064

8.000.000,00

Lening BNG (1064)

2012

2022

1,920

1065

12.000.000,00

Lening NWB (1065)

2013

2025

1,914

12.000.000,00

174.934,36

12.000.000,00

1066

7.000.000,00

Lening BNG (1066)

2013

2023

1,899

7.000.000,00

11.654,14

7.000.000,00

51.025.849,34 19.000.000.00

1.640.422.60

Totaal langlopende geldleningen

92

5.678.543.00

7.200.000,00

64.347.306.34

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte de komende vier jaar Volgens de verordening artikel 212 dient in de jaarrekening ook een liquiditeitsplanning voor de komende 4 jaar te worden opgenomen. Onderstaande staat is overgenomen uit de begroting 2014. Een update zal plaatsvinden bij de begroting 2015. in miljoenen € ontvangsten

Gemeentefonds Gemeentelijke belastingen Overige inkomsten Onderhoud openbare ruimte Afval Inkomensvoorziening Uitstroombevordering WMO Overige uitvoeringskosten Apparaatskosten Rentekosten Grondbedrijf Brede scholen Overige investeringen

21 6 3 4 3 3 5 1

6

51

2014 uitgaven

totaal

ontvangsten

4 2 4 5 3 13 13 2 4 0 1

21 6 3 0 1 -1 0 -3 -13 -13 -2 2 0 -1

19 6 5 3 3 3 5 1

51

0

46

Financieringsbehoefte Begin van het jaar Einde van het jaar

19 6 5 3 3 3 5 1

4

48

2016 uitgaven

0 45

1

4 2 4 5 2 12 13 2 2

61 60

totaal

ontvangsten 19 6 5 3 3 3 5 1

0

19 6 5 0 1 -1 0 -2 -12 -13 -1 0 0 0

47

1

44

4 2 4 5 2 12 13 1 3

Financieringsbehoefte Begin van het jaar Einde van het jaar

60 59

93

totaal 19 6 5 0 1 -1 0 -2 -12 -13 -2 0 0 0

61 61

ontvangsten

Gemeentefonds Gemeentelijke belastingen Overige inkomsten Onderhoud openbare ruimte Afval Inkomensvoorziening Uitstroombevordering WMO Overige uitvoeringskosten Apparaatskosten Rentekosten Grondbedrijf Brede scholen Overige investeringen

2

2015 uitgaven

0

2017 uitgaven

totaal

0

19 6 5 0 1 -1 0 -1 -12 -13 -1 0 0 0

43

1

4 2 4 5 2 12 13 1 0

59 57

De rentevisie voor de komende vier jaar

Renterisicobeheer De wet Financiering decentrale overheden (FILO) beoogt de risico’s die gemeenten lopen bij financiering te beperken. In Oisterwijk is die materie uitgewerkt in het Treasurystatuut 2008. Belangrijke elementen zijn: Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties op de geldmarkt.

Rente risiconorm De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd middels de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal, volgens de ministeriele regeling. In volgende tabel staat het e.e.a. weergegeven. Visie college Het college onderschrijft het belang van een adequate beheersing van rentekosten en de bepalingen van de wet FIDO en het treasurystatuut vormen uitgangspunt bij het handelen. De rente vormt een redelijk onberekenbare factor en is nauwelijks te sturen. Daarom staan wij op het standpunt dat we optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de wet FIDO biedt, uiteraard met inachtneming van de hiervoor genoemde limieten. Meer dan het rentepercentage van een moment is voor ons van belang om de gemiddelde rente in de loop van de jaren zo laag en zo stabiel mogelijk te houden.

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 11-09-2012 (x€ 1.000) 2012 2013 2014 2015 Renterisico op vaste schuld budget budget budget budget 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0 0 0 0 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 10.000 9.400 6.800 5.800 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 10.000 9.400 6.800 5.800 5. Betaalde aflossingen 4.879 5.879 5.129 5.129 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 4.879 5.879 5.129 5.129 7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 4.879 5.879 5.129 5.129 Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm

94

47.904 20% 9.581

47.941 20% 9.588

47.041 20% 9.408

45.885 20% 9.177

Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

9.581 4.879 4.702

9.588 5.879 3.710

9.408 5.129 4.280

9.177 5.129 4.048

Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Berekende kasgeldlimiet voor 2013

47.941.000 8,50% 4.074.985

Toelichting Uit het overzicht blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke vereisten dat wij maximaal 20% per jaar mogen herfinancieren. De kasgeldlimiet is de berekening van hetgeen de gemeente kort mag lenen bij de bank. Dus hoeveel de rekening courant rood mag staan. Het meerdere moet lang worden geleend.

95

96

Paragraaf D:

Onderhoud kapitaalgoederen

Maatschappelijk effect

Indicator

Kwalitatief goede staat van onderhoud van gebouwen en bouwwerken

Rapportage rationeel gebouwenbeheer

Meetbaar doel Jaarlijkse rapportage met de stand van zaken

De overige maatschappelijke effecten, indicatoren en meetbare doelen welke relatie hebben tot deze paragraaf, staan verantwoord onder Programma 3: Ruimte

Relevante beleidskaders Het college streeft naar de volgende systematiek om het kwaliteitsniveau van de volgende kapitaalgoederen vast te stellen: Wegen: genormeerde beheerkostensystematiek volgens de stichting C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechniek) Gebouwen: conform de methodiek van de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) ook wel Rgd-systematiek genoemd Riolering: onderzoeken beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad Riolering van de stichting RIONED Water: kwaliteitsniveau zoals in het Verbreed GRP 2009 – 2015 is vastgelegd Groen: Beeldkwaliteit in centra op A, in wijken en industrieterreinen op B/C Kunstwerken: genormeerde beheer(kosten)systematiek volgens de stichting C.R.O.W. Bewegwijzering: Conform het onderhouds- en vervangingsoverzicht ANWB (2010-2014). Verkeersregelinstallaties (incl. knipperlichtinstallaties): Conform onderhoudsovereenkomst. Parkeerautomaten: Conform onderhoudsovereenkomst. Relevante ontwikkelingen De plannen zullen de volgende informatie bevatten: Op basis van een onderzoek naar hoeveelheden, kengetallen, technische staat, leeftijd, kwaliteit, etc. wordt een analyse gemaakt van de beheer- en onderhoudsproblematiek in relatie tot de beschikbare budgetten. De voorziening riolering wordt gebaseerd op de componenten milieumaatregelen, dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging op basis van kwaliteit. Tenslotte wordt bepaald welke kwaliteit geleverd moet worden met het huidige budget, en welke kwaliteit en ambities wenselijk zijn. Aanbesteding van het groot onderhoud gebeurt op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding overeenkomstig hetgeen bepaald is in de U.A.R. (Uniforme aanbestedingsreglement) en de gemeentelijke notitie inkoop- en aanbestedingsprocedure 2005. Het klein onderhoud wordt in eigen beheer en door aannemers uitgevoerd. Wat gaan we er voor doen Speerpunten

Zie bijgevoegde tabel met planning onderhoud voor 2013.

Overige activiteiten

97

Te verrichten onderhoud in 2013 Onderwerp

Karakteristiek

Onderhoud Beleid vastgesteld betreft c.q. vast te stellen

Openbare ruimte

Oppervlakte wegen Oppervlakte groen Oppervlakte bos en natuur Bomen Lichtarmaturen Speeltoestellen Speelplekken Gebouwen Openbare dienst Onderwijs Gymzalen Wijkcentra Cultuur Sport en recreatie Buitensportaccommodaties Woningen Diversen Riolering Lengte Gemengd en Vuil water Lengte hemelwater en infiltratie Kolken Drukrioolgemaaltjes Gemalen Bergbezinkbassins Infiltratievijvers Infiltratiekelders Kunstwerken Verkeersbruggen (civieltechnisch) Fietsbruggen Verkeersregelinstallaties (incl. knipperlichtinstallaties) ANWB Bewegwijzering - masten Parkeerautomaten

203 ha. 46 ha. 20 ha. 24.112 st. 6.223 st. 160 st. 53 6 st. 14 st. 4 st. 4 st. 6 st. 3 st. 2 st. 7 st. 21 st. 134,6 km.

2013 2007 2007 2011 2009 2009 2011 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2009

18,2 km.

2009

9.300 305 10 4 34 7 25 7 5 100 26

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2011 2011 2010 2010 2010

st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st.

Toelichting beleid en uitvoering onderhoud kapitaalgoederen Wegen - Algemeen In programma 3 is aangegeven wat de ambitie is met betrekking tot wegen en wat we er voor gaan doen. Op basis van tweejaarlijkse visuele kwaliteitsinspecties van wegen wordt de staat van onderhoud gemonitord. Eind 2012 is de laatste inspectie uitgevoerd. Het resultaat van die inspectie is onderdeel van de ‘Kadernota Wegen’, welke in het eerste kwartaal van 2013 aan Commissie en Raad is aangeboden. Op basis van de kadernota worden de voorgenomen (meerjaren-) onderhoudsplanningen opgesteld. Door omstandigheden (o.a. als gevolg van schade bij vorst) kan het soms nodig zijn om van deze planningen af te wijken. Vanaf 2014 is voor 'groot

98

onderhoud' structureel een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar, waarmee voor het uitvoeren van het onderhoudsplan jaarlijks een bedrag van € 574.562,00 beschikbaar is. Wegen - Specifiek Ook in 2013 is middels het 'Meldpunt buurtbeheer' weer veel aandacht besteed aan het kleinere klachtenonderhoud. Bij het 'groot onderhoud' ligt de prioriteit enerzijds en met nadruk op met name voetpaden en fietspaden omdat deze onderdelen worden gebruikt door de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, en anderzijds op asfaltverhardingen omdat hierbij in geval van achterstallig onderhoud in combinatie met vorst, ernstig kapitaalsverlies kan optreden. In 2013 is het achterstallig onderhoud wederom iets opgelopen. Gebouwen – Algemeen Het beleid voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen is vastgelegd in de nota Rationeel Gebouwenbeheer (d.d. 27 juni 2002). Er is gekozen voor het beheren en onderhouden van de vastgoedportefeuille op basis van conditieafhankelijk onderhoud. In 2007 is een voortgangsrapportage Rationeel Gebouwenbeheer vastgesteld. In het vierde kwartaal 2011 is de Voortgangsrapportage aangepast. Met name de lijst prioritair / niet prioritair is aangepast. Naar aanleiding hiervan zal de vernieuwde nota Rationeel gebouwenbeheer worden vastgesteld. Naar aanleiding van het uitkomsten van het projectplan "Van accommodatie- naar vastgoedbeleid" zal worden bezien of bovengenoemd uitgangspunt aanpassing behoeft. Rationeel Gebouwenbeheer. In 2002 is gekozen voor het beheren en onderhouden van de vastgoedportefeuille op basis van conditieafhankelijk onderhoud. Het actuele en gewenste onderhoudsniveau van alle gemeentelijke gebouwen is vastgesteld. Jaarlijks worden alle gemeentelijke gebouwen onderzocht en het actuele conditieniveau opnieuw bepaald. De meeste gebouwen voldoen aan het gewenste conditieniveau. De onderhoudsplanning voor de gebouwen is opgenomen in Planon (meer jaren onderhoudsprogramma) en word jaarlijks aangepast waar nodig. De financiële middelen zijn de komende jaren toereikend. Gebouwen – Specifiek In maart 2013 is het brede schoolgebouw Moergestel opgeleverd en in gebruik genomen. Het brede schoolgebouw De Bunders is in november 2013 opgeleverd en in januari 2014 in gebruik genomen. Het schoolgebouw de Kajuit is gerenoveerd in 2012 en door Darwin in januari 2013 in gebruik genomen. In december 2012 is gestart met renovatie van basisschool Den Akker. Dit schoolgebouw is opgeleverd in april 2013. Kerkplein 28 staat leeg en gaat in de verkoop. Bij dit object wordt op dit moment alleen het noodzakelijk onderhoud gedaan. Het pand is in 2012 als monumentaal aangewezen. De Roozendries is onderdeel van Centrumplan Moergestel en zal op termijn gesloopt gaan worden. Voor het schoolgebouw Hertog Jan in Moergestel is de sloop in april 2014 gepland. De leegstaande schoolgebouwen van de Zwaluw en de Mozaik in Oisterwijk zullen medio 2014 gesloopt gaan worden. Voor het leegstaande schoolgebouw van de Wingerd in Pannenschuur is nog geen gebruiker gevonden. Het staat momenteel leeg en is in tijdelijk beheer bij Camelot (antikraak).

99

Zwembad de Leije De raad besloot in 2011 tot afstoting van zwembad de Leije per 1 januari 2015. Inmiddels heeft de raad besloten te onderzoeken om het zwembad nog langer open te houden (raadsbesluit februari 2014). Een voorstel daartoe behandelt de raad in juni 2014. Het ketelhuis op het KVL terrein is tijdelijk in gebruik als horeca gelegenheid en samen met de andere KVL-gebouwen overgedragen aan de provincie, behoudens de lakfabriek. Tevens is voor de gebouwen en terrein een masterplan opgesteld dat door de Raad is vastgesteld. De sanering van het asbest (en aansluitend sloop van een aantal gebouwen (KVL) die niet in aanmerking komen voor renovatie) is inmiddels gerealiseerd en wordt in maart 2014 opgeleverd. In april 2014 zal ook het ondergrondse gangenstelsel ontdaan zijn van asbest. Riolering - Algemeen In programma 3 zijn diverse lange termijndoelstellingen op het gebied van riolering geformuleerd. In 2008 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2015 vastgesteld voor de periode van 2009 tot en met 2015. Het beleid voor riolering en water is daarin vastgelegd en wordt verder uitgewerkt. Door de bouwpilot en de werkzaamheden rondom de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het GRP is een achterstand ontstaan voor de rioleringsprojecten. Deze achterstand is intussen ingehaald. Door de uitvoering van 2012 en 2013 te combineren wordt de laatste inhaalslag gerealiseerd. Riolering - Specifiek De voorbereidingen voor een inhaalslag voor de rioolvervangingen 2012/2013 zijn in uitvoering en worden in 2014 afgerond. Water - Algemeen Als gevolg van de nieuwe wetgeving is een nieuwe GRP 2009-2015 opgesteld. In dit GRP zijn de zorgplichten voor gronden hemelwater verwerkt. Water - Specifiek In 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden binnen Oisterwijk. Daaruit is gebleken dat de meetgegevens voldoende inzicht geven in de gemiddelde grondwaterstanden. Uit de vergelijking van de gemeten gegevens met de beleidsuitgangspunten blijkt dat in de kern Moergestel geen bijzondere gebieden zijn aan te wijzen met grondwaterproblemen. In de kern Oisterwijk zijn enkele wijken waar de grondwaterstand af en toe te hoog is. Bij alle ruimtelijke projecten is op basis van de watertoets de wateropgave bepaald. Groen - Algemeen In programma 3 zijn verschillende doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het openbaar groen en wat we hiervoor gaan doen. In het Groenplan, het bomenbeleidsplan en de kadernota Groen zijn de doelstellingen vastgesteld. Groen - Specifiek In 2013 werden de volgende activiteiten uitgevoerd: Project Oisterwijk Schoon en Groen (voorheen Groen, schoon en heel) wordt verder voort gezet. Er wordt uitvoering geven aan de Kadernota Groen; Het groenbeheer wordt uitgevoerd op basis van beeldniveaus;

100

Het groenbeheer kan volgens de norm worden uitgevoerd omdat het budget toereikend was; Oisterwijk heeft zich aangemeld in de nationale groencompetitie Groenste Stad van Nederland. Parkeren - Algemeen In programma 3 zijn diverse lange termijn doelstellingen op het gebied van parkeren geformuleerd. Het parkeerbeleid is vastgelegd in de 'Nota Parkeerbeleid Oisterwijk Centrum'. Het huidige kwaliteitsniveau is goed. Er wordt de komende periode gestreefd naar het vasthouden of waar nodig nog verbeteren van het kwaliteitsniveau van het parkeren. Per 1 juli 2011 is via een Europese Aanbesteding het Parkeerbeheer voor de komende 2 jaren (met 2 maal de optie voor het verlengen van de overeenkomst met 1 jaar), gegund aan de firma P1 On Street BV uit Den Haag. Parkeren – Specifiek Eén maal per jaar worden de parkeerautomaten preventief door een externe firma onderhouden. Eerstelijns correctief onderhoud wordt, waar mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd. Om het kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud van de parkeerautomaten te waarborgen zijn eind 2013 de parkeerautomaten vervangen (incl. uitbreiding betaalmethode: pinbetalingen) en zijn de automaten geplaatst in een online beheersysteem. Verkeersregelinstallaties – Specifiek Eén maal per jaar worden de verkeersregelinstallaties preventief door een externe firma onderhouden. Eerstelijns correctief onderhoud wordt, waar mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast is eind 2013, in verband met de realisatie van de beide rotondes Moergestelseweg, één verkeersregelinstallatie opgeheven. ANWB-bewegwijzering/masten - Specifiek Eén maal per jaar wordt aan de ANWB opdracht gegeven voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. ANWB voert ieder jaar inspecties uit en in samenspraak met de gemeente wordt een prioriteitenlijst opgesteld. Openbare verlichting In april 2009 is het beleidsplan 2010-2014 voor de openbare verlichting vastgesteld. Het beheerbestand is geactualiseerd en vastgelegd in een beheerprogramma. Diverse acties uit het beleidsplan 2010-2014 zijn gereed dan wel in uitvoering. Overzicht van te actualiseren beheerplannen: Onderdeel:

Opmerking:

Kadernota Wegen

2013

Rioleringsplan

2015

Onderhoudsplan gebouwen

2015

Beleidsplan openbare verlichting

2015

Bomenbeheerplan

2014

Groenbeheerplan

2015

gereed

101

102

Paragraaf E:

Grondbeleid

Doelstelling Doelstelling van het beleid op het gebied van de grondexploitatie is het beïnvloeden van het gebruik van de ruimte in kwalitatief en kwantitatief opzicht. Daarbij houden wij rekening met de marktomstandigheden van het moment en streven wij naar een zo optimaal mogelijke exploitatie. Kaders In de kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014 t/m 2017, in november 2013 vastgesteld, noemen wij een aantal beleidskaders: Wettelijke kaders zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maar ook de aanbevelingen en richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). We hanteren in beginsel de komende jaren geen actief grondbeleid; de prioriteit leggen we bij de realisatie van bestaande plannen. We richten ons daarbij op de vastgestelde Woonvisie. Als wij al kiezen voor actief verwerven van gronden dan gebeurt dat primair op minnelijke basis. Alleen als dat echt nodig is hanteren we wettelijke instrumenten (Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet) om te kunnen verwerven. Uitgifte van gronden vindt plaats in overeenstemming met het ruimtelijk- en volkshuisvestingsbeleid, waarbij wij de uitgifte afstemmen op de vraag vanuit de markt (Woonvisie). Bedrijfsgronden geven wij in beginsel uit aan binnen de gemeente gevestigde bedrijven. Voorwaarde daarbij is dat de vrijkomende bedrijfsruimte in eerste instantie aan de gemeente wordt aangeboden. We hanteren marktconforme prijzen en we informeren de raad jaarlijks vooraf over de richtprijzen voor de verkoop van grond (per categorie). Bij verkoop van gronden voor maatschappelijke functies hanteren wij een prijs die afhankelijk is van de beoogde functie. Uitgangspunt is minimaal kostendekkend. Als sprake is van voorzienbare verliezen bij grondexploitaties (o.a. door redelijk te kwantificeren risico's) treffen wij hiervoor een voorziening. De niet of moeilijk te kwantificeren risico's inventariseren en analyseren wij jaarlijks. Voor deze risico's dient voldoende weerstandsvermogen aanwezig te zijn in de algemene reserve grondexploitaties. Eventuele (tussentijdse) winstnemingen vinden plaats in overeenstemming met de regels en voorschriften (BBV) en bij de jaarrekening leggen wij dit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor.

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ER VOOR GEDAAN? Meer transparant grondbeleid. Dit is vastgelegd in het raadsbesluit van 23 mei 2013 ("het nemen van een aantal besluiten op het terrein van de grondexploitatie"). Waar dat van toepassing is geven wij hier uitvoering aan. Hanteren van de kadernota grondbeleid van de gemeente Oisterwijk. Wij handelen binnen de gestelde kaders. In 2013 heeft de raad een nieuwe kadernota grondbeleid vastgesteld voor de jaren 2014 t/m 2017 Actuele risico-inventarisatie en een daarop afgestemd weerstandsvermogen grondbedrijf.

103

In 2013 hebben wij voor KVL een actuele (tweede) risicoanalyse laten maken door een extern bureau. Voor de overige grondexploitaties hebben wij intern zo goed mogelijk ingeschat wat de risico's zijn. Voor het totaal houden wij een bepaald gewenst weerstandsvermogen aan. Zie toelichting hierna. Projecten grondbedrijf: Het afgelopen jaar is door diverse oorzaken vertraging ontstaan in onder andere de besluitvorming bij de drie vrijgekomen schoollocaties (Burg. Verwielstraat/ Mozaïk, Visserslaan/de Zwaluw en Duyvekotstraat/ Hertog Jan) en de exploitatie Pastoor van der Meijdenstraat. De verkoop van de Moergestelseweg 40 hebben wij uitgesteld vanwege mogelijk andere ontwikkelingen. De ontwikkeling van de locatie Scheerman Zuid in Moergestel is (in ieder geval op korte/middellange termijn) nog onzeker. Wij onderhandelen nog over de verkoop van gymzaal nabij de Krekul, verkoop grond Pater Helmerplein, het molenveldje in Moergestel en de locatie Roozendries. Gerealiseerd zijn de zogenoemde walwoningen in Pannenschuur Buiten. Voor de realisatie van het appartementengebouw in Pannenschuur Buiten hebben wij overeenstemming bereikt. In 2014 zal hiermee gestart worden. Het appartementengebouw Waterhoef (Goed Wonen) is nagenoeg gereed en zal in 2014 worden opgeleverd. Op het Avang terrein in Moergestel is in 2013 gestart met de bouw. Op het bedrijvenpark Laarakkers moeten wij nog een kavel verkopen. Hierover hebben wij in principe overeenstemming met een koper. KVL: In 2013 zijn wij met de ontwikkeling van het KVL terrein weer een flinke stap verder gekomen (o.a. asbestsanering gebouwen). Uw raad heeft het Masterplan KVL in februari 2014 definitief vastgesteld en het daarbij behorende krediet van totaal € 9 mln. beschikbaar gesteld. De overeenkomst met de Provincie voor het cultuur historisch cluster is getekend (8 januari 2014). Met Bouwfonds Ontwikkeling B.V. zijn wij nog in gesprek om de laatste puntjes op de i te zetten, waarna wij in 2014 de overeenkomst voor fase I kunnen ondertekenen. Oneigenlijk gebruik gemeentegrond: Dit project is al gestart in 2010. De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt afgerond € 140.000,- (negatief resultaat t/m 2013). De marktpartij die het totale project uitvoert heeft in februari 2013 een tussenrapportage gemaakt. Een aanzienlijk aantal gebruikers van gemeentegrond heeft nog niet gereageerd op een toegestuurde (koop)overeenkomst. Ook beroepen veel gebruikers van gemeentegrond zich op verjaring. In 2013 hebben wij besloten een pilot te laten uitvoeren om te bezien of en zo ja hoeveel opbrengst nog gehaald kan worden uit de openstaande gevallen. Zodra in 2014 de uitkomsten van de pilot duidelijk zijn zal ook duidelijk worden of de tot nu toe gemaakte kosten kunnen worden goed gemaakt door nog te realiseren opbrengsten. Mocht blijken dat de totale kosten niet kunnen worden goedgemaakt door de inkomsten zullen wij de resterende boekwaarde als verlies moeten nemen.

104

FINANCIEN

Stand algemene reserve Grondbedrijf: Stand per 1-1-2013

€ 7.300.000,--

Onttrekkingen 2013: - Toevoeging aan voorziening KVL Stortingen 2013: - Tussentijdse winstneming exploitatie Pannenschuur Buiten - Tussentijdse winstneming exploitatie Bedrijventerrein Laarakkers

-/-

€

966.518,--

€ 1.500.000,-€ 150.000,----------------€ 1.650.000,--------------------€ 7.983.482,-

Stand per 31-12-2013

Toelichting Onttrekkingen 2013: KVL Op 27 januari 2014 heeft de raad het voorstel tot vaststellen van het Masterplan KVL en de daarbij behorende Grondexploitatie vastgesteld. De laatste grondexploitatie berekeningen komen, rekening houdend met de reeds gevormde voorziening KVL, uit op een negatief resultaat van € 966.518,-. Dit betekent dat wij de voorziening KVL opgehoogd hebben met het genoemde bedrag. Volgens bestaand beleid brengen wij de ophoging van de voorziening (exploitatieverlies) in eerste instantie ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. Stortingen 2013: De stortingen betreffen tussentijdse winstnemingen van de grondexploitaties van Pannenschuur Buiten (€ 1,5 mln.) en van bedrijventerrein Laarakkers (€ 150.000,--). Deze tussentijdse winstnemingen zijn mogelijk omdat de boekwaarden van deze exploitaties eind 2013 positief zijn en er voldoende zekerheid is dat de nog te maken kosten zullen worden gedekt door de opbrengsten. De stortingen en onttrekkingen voldoen aan de kaders zoals beschreven in de laatst vastgestelde nota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014 t/m 2017. Door de mutaties 2013 komt de algemene reserve van het grondbedrijf eind 2013 uit op een bedrag van € 7.983.482,--.

Algemene reserve grondbedrijf in relatie tot de risico's In de vastgestelde kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017 hebben wij aangegeven dat voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen wij een afzonderlijke risicoanalyse (niet voorzienbare/moeilijk kwantificeerbare risico's) voor de exploitatie KVL door derden laten maken. Jaarlijks zal deze analyse worden geactualiseerd. Voor de overige

105

grondexploitaties maken wij ook jaarlijks een globale risicoanalyse. Deze analyses bepalen samen het gewenste weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. In 2013 hebben wij een nieuwe risicoanalyse van de grondexploitatie KVL laten maken (AKRO). Op basis van deze analyse schatten wij het risico KVL op afgerond € 5,4 mln. Een risicoprofiel van de overige grondexploitaties is lastig te maken. De invloed van de crisis, de vraag vanuit de markt, de regionale afspraken en de politieke besluitvorming maken de uitkomsten van diverse exploitaties binnen het grondbedrijf onzeker. Vertraging in de planning van de exploitaties en het mogelijk niet doorgaan van de (bouw)plannen kunnen een negatieve invloed hebben op het weerstandsvermogen van de gemeente en/of op de winstprognose van het grondbedrijf. Met name vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de locatie Scheerman Zuid (boekwaarde ongeveer € 1,6 mln.), het project oneigenlijk grondgebruik (boekwaarde ongeveer € 140.000,-) en de tijdelijke exploitatie van het Ketelhuis (de Leerfabriek boekwaarde ongeveer € 208.000,-) hebben wij het weerstandsvermogen voor de overige grondexploitaties (dus excl. KVL) geschat op € 1,5 mln. (was € 500.000,- in 2012). Voor alle overige projecten samen (exclusief KVL) stellen wij daarom voor het weerstandsvermogen voor 2014 te stellen op € 1,5 mln. Dit is opgenomen in het overzicht overhevelingsverzoeken nog te besluiten. Gewenste reserve grondbedrijf per 1-1-2014: 1) KVL 2) Overige grondexploitaties Totaal gewenste reserve grondbedrijf per 1 januari 2014 Beschikbare reserve grondbedrijf 1-1-2014 (afgerond)

€ 5.400.000,-€ 1.500.000,-----------------€ 6.900.000,-€ 7.983.482,------------------

Voorstel vrijval reserve Grondbedrijf ten gunste van de Algemene reserve

€ 1.083.482,=========

Winstprognose grondbedrijf Op basis van nu bekend zijnde gegevens kan van de belangrijkste projecten de volgende indicatieve prognose worden gemaakt: Bedragen x € 1 mln Bedrijventerrein Laarakkers Pannenschuur Buiten Locatie Mozaïkschool Locatie de Zwaluw Locatie Hertog Jan Locatie Scheerman (molenveldje) TOTAAL

2013 0,15 1,5

1,65

2014 0,6 1,0 1,3 1,3 1,1 0,15

2015

2016

0,75

0,75

5,45

0,75

106

0,75

na 2016 3,8

3,8

Toelichting: een laatste perceel op het bedrijventerrein Laarakkers is in principe verkocht aan een bedrijf dat al gevestigd is in Oisterwijk. Het perceel kan worden verkocht nadat eerst een gasleiding onder het perceel is verwijderd. de exploitatie Pannenschuur Buiten is eind 2013 geactualiseerd. In 2013 is geen enkele vrije sectorkavel verkocht. Ook de bouw van de twee onder een kapwoningen loopt nog niet (slechts vier woningen gerealiseerd van de geplande 22). Het appartementengebouw is in 2013 niet gestart. Vrijwel zeker zal de realisatie van de appartementen (t.b.v. starters) in 2014 starten. In 2013 zijn wel de 19 zogenoemde walwoningen gerealiseerd. De verkoop was een succes. In de berekeningen is er vooralsnog vanuit gegaan dat alle geplande grondverkopen uiterlijk in 2016 zijn gerealiseerd (met uitzondering van de tweede fase vrije sectorkavels). Op basis hiervan wordt in 2013 een tussentijdse winst genomen van € 1,5 mln. Voor de jaren 2014 t/m 2016 wordt nog een winstrealisatie verwacht van totaal € 2,5 mln. De verkoop van de vrije sectorkavels 2e fase kan nog ongeveer € 3,8 mln. winst betekenen. Voor de drie vrijkomende locaties in het kader van het project Brede Scholen is winstrealisatie voorzien wanneer deze locaties door het grondbedrijf kunnen worden ontwikkeld. Winstrealisatie is volgens huidige inzichten mogelijk in de loop van 2014-2015. Vooralsnog allemaal aangegeven in 2014. De winstrealisatie van de locatie Hertog Jan in Moergestel is op basis van in 2013 verrichte taxaties met ca. € 200.000,- naar beneden bijgesteld. Over de locatie voormalige Mozaik moet nog definitieve besluitvorming plaatsvinden. Naar verwachting zal een plan van de SVO gerealiseerd gaan worden. De winstprognose blijft minimaal € 1,3 mln. Op de locatie Scheerman (molenveldje) zullen naar verwachting 15 starterswoningen kunnen worden gerealiseerd. Wanneer deze woningen worden gerealiseerd is een winstrealisatie mogelijk van ongeveer € 150.000,-.

107

108

Paragraaf F:

Verbonden partijen

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s. Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk. Het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling is geen doel op zich. Het doel wat er wel is, is om via samenwerking een “win-win” situatie te creëren. Daarnaast springt in het oog dat er veel meer informatie dan voorheen over deze samenwerkingsverbanden wordt gegeven. Hiermee wordt gehoor gegeven aan eerdere oproepen hiertoe vanuit de locale politiek en van onze accountant. De gemeente Oisterwijk werkt op diverse terreinen samen met diverse instanties en andere gemeenten. Hierbij geldt altijd als uitgangspunt dat de samenwerking meerwaarde dient te hebben. Er worden dan afwegingen gemaakt die leiden tot: Meer kwaliteit Minder kwetsbaarheid Meer professionaliteit Meer efficiency

109

GGD Hart voor Brabant

Afvalverwijdering/gemeente Den Bosch

Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Sociale werkvoorziening

Doelstelling

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.

Samenwerking op het gebied van afvalinzameling en deels verwerking (papier, karton en glas) waarbij een hoogwaardige dienstverlening tegen een marktconform tarief gegarandeerd wordt.

Uitvoering van alle VTHtaken op het gebied van milieu die in het basistaken-pakket, aanpak van ketenvraagstukken en milieucriminaliteit (regiooverstijgende taken), uitvoering milieudeel IPPCen BRZObedrijven, deelname afstemmingsplatform RUD's Noord-Brabant

De Wet sociale werkvoorziening uitvoeren.

Publiek belang en reden voor deelname

- uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die de gemeente verplicht tot het instellen en in stand houden van een gezondheidsdienst; - toezichtstaken Wet kinderopvang; - bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten.

Efficiencyvoordeel behalen en continuïteit handhaven waarbij de normen en waarden van een overheidsinstantie aangehouden worden zoals bijvoorbeeld arbo- en milieueisen.

Er is een kritische massa georganiseerd dat het mogelijk maakt om te beschikken over de vereiste menskracht en deskundigheid; Geen verschil meer in de aanpak van de handhaving en behandeling van burgers en bedrijven; De mogelijkheid om omgevingsproblemen aan te pakken die afzonderlijke besturen te boven gaan; De informatiehuishoudingen uitwisseling stroomlijnen voor de aanpak van de zware en

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De Dommel maakt volwaardige participatie mogelijk.

110

georganiseerde milieucriminaliteit. Wijze van samenwerking

De GGD voert de wettelijke gemeentelijke taken uit en levert bouwstenen aan voor de 4-jaarlijkse vaststelling van het gemeentelijke gezondheidsbeleid.

Inzameling van huishoudelijk afval en het laten verwerken van papier en glas waarbij naast registreren van de inzamelhoeveelheden ook de registratie van de ledigingen en containermanagement plaatsvindt.

De juridische verankering is geregeld via een Gemeenschappelijke Regeling.

Het schap levert in opdracht van de gemeente Oisterwijk een aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen, welke op voorhand zijn bepaald in een contractspecificatie.

Zeggenschap van de gemeente

Gemeenschappelijke regeling van 28 gemeenten (regio’s Midden-Brabant, ’sHertogenbosch en Brabant-Noordoost). Het Algemeen Bestuur heeft 28 leden, van elke gemeente 1 collegelid met 1 stemrecht. Het Dagelijks Bestuur heeft 7 leden. Wethouder Pieters neemt deel aan het Algemeen Bestuur.

Volgens een uitvoeringsprotocol worden diensten uitgevoerd en vindt verrekening van kosten plaats. Het uitvoeringsprotocol is leidend. Er is dus geen stemrecht.

Aan de Gemeenschappelijke Regeling nemen 27 gemeenten en de provincie deel. Deze 28 partners zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Wethouder Lemmens neemt deel aan het AB.

Het bestuur van het schap bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur. Het AB bestaat uit leden die door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, worden benoemd. Er zijn 11 deelnemende gemeenten met elk 1 stemrecht. Het DB wordt benoemd door en uit het AB. Wethouder M. Pieters zit in het DB en wethouder J. Wagenmakers zit in het AB.

111

Vervolg

GGD Hart voor Brabant

Afvalverwijdering/gemeente Den Bosch

Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Sociale werkvoorziening

Financieel belang

De inwonersbijdrage (inclusief lokale accenten) voor Oisterwijk in de begroting bedraagt € 645.880. De bijdrage voor 0-4 jarigen (inclusief lokale accenten) bedraagt € 305.781. En de bijdrage EKD bedraagt voor Oisterwijk € 32.884. Het eigen vermogen en het Exploitatieresultaat 2013 zijn nog niet bekend.

Het aandeel van Oisterwijk in de begroting bedraagt € 823.885 wat overeenkomt met 2,1 %. Oisterwijk betaalt maandelijks de werkelijk gemaakte kosten

De taken die zijn neergelegd bij de OMWB kunnen worden onderscheiden in 3 groepen: 1. de verplichte basistaken, 2. de verzoektaken en 3. de collectieve taken. Hiervoor is € 316.391 opgenomen in de begroting 2013.

Het aandeel per gemeente is naar rato van het aantal fulltime SW-arbeidsplaatsen dat gedurende het exploitatiejaar vervuld is door SW-werknemers afkomstig uit die gemeente. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit: Het aandeel in de door het schap gemaakte bestuurs- en beheerkosten bedraagt € 19.167 (begroting WSD 2014). Het aandeel in de exploitatie van het schap bedraagt € 4.262.752 in 2013. Stand eigen vermogen per 3112-2012 bedraagt € 21 mln Exploitatieresultaat na bestemming 2012 bedraagt € 2,7 mln

Overige relevante gegevens en risico's

Risico’s: niet bekend Toekomstperspectief: Integrale Jeugdgezondheidszorg (in samenwerking met de thuiszorginstellingen) van 0 – 19 jaar. Verdere samenwerking met RIVM/VWS en andere GGD-en inzake infectieziektebestrijding. Afstemmen Wmo met

De samenwerking leidt tot continuïteit en efficiency; inzet kennis en kunde, omdat de Afvalstoffendienst heeft ervaring en gekwalificeerde medewerkers.

n.v.t.

Er is een nieuwe participatiewet in ontwikkeling voor de hele doelgroep. De beoogde ingangsdatum is 1-1-2015. Er is een nieuw sociaal akkoord op basis waarvan werkgevers van 2015 tot 2017 125.000 garantiebanen ter beschikking stellen.

112

Het is nog niet duidelijk wat de stop op instroom en de komst van 35 regionale werkbedrijven betekent voor de structuur van de sociale werkvoorzieningsschappen. Eind 2013 hebben wij de directie van WSD schriftelijk laten weten zich te heroriënteren op Hart van Brabant (d.m.v. onderzoek). De financiële gevolgen van de Participatiewet met de daaraan gekoppelde korting zijn nog onduidelijk.

werkzaamheden GGD (denk aan OGGZ, opvoedondersteuning, speerpunten als overgewicht, depressie, alcohol, eenzaamheid). Vergroten van de veiligheid in samenwerking met de veiligheidsregio’s.

113

Veiligheidsregio

Ambulancevoorziening

Hart van Brabant, waaronder Midpoint Brabant

Doelstelling

Het realiseren van voordelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering.

Het doel is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid door middel van een goede en betrouwbare ambulancevoorziening en een goed functionerende meldkamer

Een overlegstructuur waarbinnen de deelnemende gemeenten – uitgaande van het beginsel van lokale autonomie - de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm geven.

Publiek belang/reden voor deelname

De deelname is verplicht op basis van de bestaande regelingen.

uitvoeren van de ambulancezorg door een professionele organisatie. het regelen van spoedvervoer en besteld vervoer. bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten.

Na de liquidatie van het SMB ontstond er toch behoefte om regionaal bepaalde zaken aan te pakken.

Wijze van samenwerking

Er zijn 4 beleidsprogramma’s ontwikkeld waarin ook de speerpunten voor 2014 waren opgenomen. Het betreft de programma’s: Strategie en beleid. Pro-actie en preventie. Preparatie en operationeel optreden. Organisatie.

het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening. het in standhouden van een meldkamer ambulancezorg t.b.v. het werkgebied het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen t.b.v. de Veiligheidsregio’s.

Het overleg vindt plaats door middel van de Hart van Brabant-dag, welke enkele malen per jaar wordt gehouden. Op deze dag zijn alle bestuurlijke vertegenwoordigingen van de gemeenten in Midden Brabant aanwezig.

Zeggenschap van de gemeente

In de Veiligheidsregio nemen 26 gemeenten deel. De gemeente Oisterwijk wordt vertegenwoordigd door de burgemeester die net als de andere gemeenten één stem heeft in het veiligheidsregio-overleg.

Aantal deelnemende gemeenten is 40. Elke gemeente heeft 1 stemrecht in het Algemeen Bestuur.

Aantal deelnemende gemeenten is 8 (partieel neemt ook de gemeente Heusden deel). Elke gemeente heeft 1 stem. Alle burgemeesters zitten in het algemeen bestuur

114

Vervolg

Veiligheidsregio

Ambulancevoorziening

Hart van Brabant, waaronder Midpoint Brabant

Financieel belang

De totale begroting 2013 van de Veiligheidsregio bedroeg € 57.504.607,= De bijdrage van de gemeente Oisterwijk is € 1.041.942,=. Dat is ruim 1.8 %

De gemeenten hebben geen financiële bijdrage meer te leveren aan de Regionale Ambulance Voorziening. Toelichting De RAV wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door de zorgverzekeraars (het reguliere vervoer. Omdat de exploitatie de laatste jaren sluitend is geweest en er geen gemeentelijke bijdrage meer nodig was, is besloten geen gemeentelijke bijdrage meer te vragen

De totale begroting 2014 van de Hart van Brabant bedraagt € 1.006.831. De bijdrage 2014 van de gemeente Oisterwijk is € 63.000 dat is €2,45 per inwoner en 6,27%. Stand eigen vermogen per 31-122012 bedraagt € 1.161.302 Resultaat 2012 na bestemming bedraagt € 6.264 Begroot resultaat 2013 bedraagt € 0

Toekomstperspectief: Verdere professionalisering van het ambulancevervoer, waardoor de aanrijdtijden in de totale Veiligheidsregio worden gehaald. Dit was ook in onze gemeente nog een punt van zorg waarover wij met de RAV in overleg waren. Er is een standplaats voor een ambulance gerealiseerd aan de Kreitenstraat te Oisterwijk, waarbij een ambulance in principe, als deze niet in gebruik is, daar zijn standplaats heeft tussen 08.00 uur en 23.00 uur.

Toekomstperspectief: Krachtige ontwikkeling van de regio Midden Brabant op de vier speerpunten maintenance (onderhoud), leisure (vrijetijdsbesteding), life-sciences (technische zorginnovatieprojecten) en logistics. Dit alles op basis van de Strategische agenda Midden Brabant. Hierdoor zullen de risico’s in de toekomst groter kunnen worden, omdat onze bijdrage in verhouding ook zal toenemen.

De kosten voor de gemeente zijn op basis van een nieuw kostenverdeelmodel vastgesteld. Voordeelgemeenten bieden gedurende enkele jaren compensatie aan de nadeelgemeenten (waar Oisterwijk toe behoort). De deelnemende gemeenten dragen, naar evenredigheid van het aantal inwoners en gedeeltelijk op basis van intekentaken, bij in de exploitatie van de totale kosten van de gemeenschappelijke regeling. Overige relevante gegevens/risico's

Er zal steeds meer gewerkt gaan worden met “invliegteams” die samengesteld zijn uit medewerkers van alle 26 gemeenten. Alle deelprocessen van de gemeenten zijn daarop doorgelicht en zijn aan deze situatie aangepast. Er is een nieuw Regionaal Crisisplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Bovendien wordt thans gewerkt aan een nieuw organisatieplan gemeenten. Naar verwachting zal dat proces in 2014 worden afgerond. Risico’s. Ongewenste budgetoverschrijdingen.

115

116

Paragraaf G:

Lokale Heffingen

Maatschappelijk effect

Indicator

Meetbaar doel

Realisatie

Aanvaardbare belastingdruk in de gemeente Oisterwijk

Belastingdruk in verhouding tot voorafgaand jaar

Lastendruk in Oisterwijk op het huidige niveau te behouden dan wel de verhogingen tot een minimum te beperken.

De OZB is in 2013 trendmatig verhoogd. De Leges, hondenbelasting en de precariobelasting zijn trendmatig verhoogd. De rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en forensenbelasting zijn verhoogd.

Toelichting op de realisatie

Belastingen Onroerende-zaakbelastingen De realisatie is in 2013 uitgekomen op € 5.285.099,- en dit betekent een ‘tekort’ van bijna € 80.000,- ten opzichte van de begroting van € 5.364.884,-. Na vaststelling van de tarieven 2013 zijn nog waardeaanpassingen doorgevoerd en in 2013 was sprake van een toename van gegrondverklaarde bezwaarschriften waarbij de waardeaanpassingen resulteren in een lagere opbrengst onroerende-zaakbelastingen. Hondenbelasting Het begrote bedrag van € 118.747,- is volledig gehaald. De realisatie is uitgekomen op € 125.650,-. Het aantal honden is in 2013 iets toegenomen. Toeristenbelasting/Forensenbelasting Er is een opbrengst begroot van € 502.606,-. De uiteindelijk gerealiseerde baten zijn € 433.086,-. Dit betekent een tekort van ruim € 69.000,-. Parkeerbelastingen De ontvangen parkeerbelastingen zijn nagenoeg gelijk aan de raming van € 989.643,-. De baten van de parkeergelden bedroeg ruim € 713.000,- en de baten van de parkeervergunningen en naheffingsaanslagen respectievelijk € 23.000,- en ruim € 222.000,-. De totale baten kwamen uit op € 988.996,-. Precariobelasting De baten voor precario waren geraamd op € 103.211,-. Er is een opbrengst van € 92.893,- gerealiseerd.

117

Reclamebelasting Er is een opbrengst van € 82.697,- gerealiseerd.

Rechten Rioolheffing In het verleden werd het moment van indeling in een bepaalde staffel afgeleid van de laatste jaarafrekening (Oisterwijk in juli en Moergestel in augustus) en deze indeling ging per eerstvolgend kalenderjaar in. Vanaf 2009 is gekozen voor een iets andere methodiek waarbij op elke jaarafrekening de staffel aansloot bij het daadwerkelijke verbruik die de periode die de jaarafrekening behelst. Deze methodiek is rechtvaardiger, duidelijker en efficiënter. De realisatie voor 2013 is iets hoger dan de raming. Gerealiseerd aan rioolheffing is een bedrag van € 2.297.065,-. Het “overschot” bij deze heffing bedraagt € 22.577,-. Om de begrote opbrengst te kunnen realiseren zijn de staffeltarieven voor 2013, uitgaande van het aantal belastingplichtigen per staffel, vastgesteld. Reeds enige jaren blijkt bij het vaststellen van de jaarnota van Brabant Water dat er verschuivingen van aantal belastingplichtigen per staffel plaatsvinden. Dit is het gevolg van een afname van het waterverbruik en hierdoor zijn steeds meer belastingplichtigen de rioolheffing verschuldigd op basis van de laagste staffel. Afvalstoffenheffing De gerealiseerde opbrengsten voor de afvalstoffenheffing van € 1.954.627,- zijn € 58.656,- minder dan begroot voor 2013. Per 1 januari 2008 is een gedifferentieerd tarief (DIFTAR) op basis van volume/frequentie ingevoerd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Bij de tariefdifferentiatie is de heffing opgebouwd uit een vast en variabel tariefdeel. Het maandelijkse vast recht tarief is met € 0,15 verhoogd ten opzichte van 2012. De opbrengst blijft achter bij de raming doordat er sprake is van het goed scheiden van huishoudelijk afval. Hierdoor zijn er minder ledigingen aangeboden en dit betekent een lagere opbrengst, maar ook lagere lasten. Leges De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 is opgebouwd uit drie titels. Van alle diensten zoals opgenomen in de diverse titels is de realisatie € 1.231.978,- en dit is ruim € 37.000,- minder dan de raming van € 1.269.367,Baatbelastingen De aanslagen voor 2013 zijn opgelegd en dit resulteert in een totale opbrengst van € 2.074,-. Er was een opbrengst van € 2.132,- begroot.

Belastingen Onroerende-zaakbelastingen De WOZ-waarden worden sinds 2008 jaarlijks vastgesteld. Op basis van deze WOZ-waarden worden de aanslagen onroerende-zaakbelastingen opgelegd. De onroerende-zaakbelastingen zijn

118

veruit de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De onroerende-zaakbelastingen zijn objectieve en zakelijke belastingen, waarbij de onroerende zaak het uitgangspunt is. Er zijn sinds 1 januari 2006 drie onroerende-zaakbelastingen (OZB): een belasting geheven van de eigenaren (zakelijk gerechtigden) van woningen; een belasting geheven van de eigenaren (zakelijk gerechtigden) van niet-woningen; een belasting geheven van de gebruikers van niet-woningen. Tarieven OZB 2013 De OZB-tarieven voor 2013 zijn onder andere trendmatig gestegen met 1,50 %. Daarnaast hebben de woz-waardendalingen een verdere tariefstijging veroorzaakt. Onderstaande tabel toont de OZB percentages voor 2012 en 2013. Heffing eigenaren woningen eigenaren niet-woningen gebruikers niet-woningen

Percentage 2012 0,0942 % 0,1346 % 0,1171 %

Percentage 2013 0,1014 % 0,1439 % 0,1257 %

Hondenbelasting De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Belastingplichtig voor de hondenbelasting is degene die een hond bezit, verzorgt en onder zijn toezicht heeft. Het tarief is een bedrag per hond, waarbij het tarief voor een tweede, derde en volgende hond(en) groter wordt. Toeristenbelasting & Forensenbelasting Toeristenbelasting kan worden geheven voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet woonachtig zijn in de gemeente. Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen, die, zonder hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Toeristenbelasting wordt gezien als een verblijfsbelasting en derhalve ligt het voor de hand dat de te betalen toeristenbelasting zich richt naar de duur van het verblijf en het aantal personen dat verblijft binnen de gemeente. Het doel van de heffing, het doen bijdragen aan de algemene middelen door de toerist, in verband met het feit dat deze profijt heeft van de algemene voorzieningen in een gemeente, leidt ertoe, dat een eenheidstarief als het meest juiste moet worden geacht. Het profijt van de gemeentelijke voorzieningen houdt geen verband met het soort onderdak dan wel de kosten van verblijf. De forensenbelasting is weer ingevoerd omdat gebleken is dat een behoorlijk aantal tweede woningen (gemeubileerde woningen) niet in de toeristenbelasting kon worden betrokken. Het gevolg van de invoering van de forensenbelasting is dat, behalve tweede woningen, ook een groot aantal kampeermiddelen op vaste standplaatsen binnen de campings en recreatieparken

119

betrokken dienen te worden in deze heffing. Om die reden is het tarief forensenbelasting voor deze groep gelijk aan het tarief toeristenbelasting voor een vaste standplaats.

Parkeerbelastingen Het heffing van parkeerbelasting is mogelijk in het kader van parkeerregulering. Het gaat daarbij om het parkeren van een voertuig op een bepaalde plaats, gedurende een bepaalde periode, op bepaalde tijdstippen. De belastingplichtige parkeerder betaalt de belasting door de parkeerapparatuur in werking te stellen of door een parkeervergunning aan te vragen. Wordt de parkeerbelasting niet of niet volledig voldaan, dan volgt een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze naheffingsaanslag is uit twee delen opgebouwd, namelijk de verschuldigde parkeerbelasting voor de duur van één uur en een kostenopslag. Per 1 januari 2013 is een maximaal bedrag aan kostenopslag bij een naheffingsaanslag parkeerbelasting toegestaan van € 56,-. De opbrengst van de parkeerbelasting vloeit in de algemene middelen. Precariobelasting Precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Met “voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond” wordt bedoeld op grond in eigendom van de gemeente die strekt tot algemeen nut zoals parken, openbare wegen, trottoirs, pleinen, etc. De precariobelasting kan worden gebruikt om belasting te heffen van voorwerpen zoals terrassen, containers, bouwsteigers, standplaatsen etc. De opbrengst van de precariobelasting is niet gekoppeld aan bepaalde lasten en komt ten goede van de algemene middelen. Reclamebelasting Reclamebelasting mag worden geheven van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het gaat om aankondigingen in letters, symbolen, logo's, kleuren, een combinatie daarvan of een reclamevoorwerp. De reclamebelasting in het Centrum van Oisterwijk is op verzoek van Centrummanagement Oisterwijk ingevoerd. Voor de uitvoering van de activiteiten is 'Stichting Centrummanagement Oisterwijk' opgericht. De stichting bestaat uit de partners die waarde hechten aan de centrale ambitie. Het gaat tenminste om ondernemers (winkeliers, horeca en dienstverleners), eigenaren en gemeente. Naast uitvoering is het bestuur van de stichting ook op strategisch niveau bezig met de ontwikkeling van het centrum. De opbrengst van de reclamebelasting wordt door de gemeente doorgegeven aan de Stichting Centrummanagement en wordt vervolgens gebruikt voor de economische versterking van het centrum van Oisterwijk.

Rechten Rioolheffing Rioolheffing kan worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt een recht geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

120

Rioolheffing wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat in het belastingtijdvak naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt. De tarieven zijn vastgesteld op basis van staffelindelingen. Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing kan worden geheven wanneer de gemeente ten minste eenmaal per week het huishoudelijk afval ophaalt, zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. Of de gebruiker van een perceel wel of geen huishoudelijk afval aanbiedt, is voor deze heffing niet van belang. Belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing is degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor de gemeente een inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen heeft en ook uitvoering geeft aan deze inzamelplicht. Met betrekking tot het bepalen van de heffingsmaatstaf is er een grote mate van beleidsvrijheid mits het gelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen. De introductie van DIFTAR met ingang van 1/1/2008 voldoet aan deze randvoorwaarde. Leges Leges kunnen worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening in de vorm van met name administratieve diensten, zoals het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen, het verstrekken van afschriften, het afgeven van verklaringen, paspoorten, rijbewijzen, etc. Bij de legesverordening is een uitgebreide tarieventabel gevoegd waarin tientallen diensten met name worden genoemd met de bijbehorende tarieven. Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend. Er moet sprake zijn van een dienst, een individueel belang, een tegenprestatie en kosten. Het begrip “dienst” is een prestatie waarbij van de zijde van de gemeente een activiteit is welke gericht is op de bevordering van het individuele belang van de aanvrager. Baatbelasting Baatbelasting kan worden geheven om kosten van voorzieningen die door de gemeente worden aangelegd te verhalen op de eigenaren van onroerende zaken die zijn gebaat bij deze voorzieningen. In Oisterwijk worden jaarlijks aanslagen baatbelasting opgelegd. Deze aanslagen worden opgelegd op grond van de “verordening Baatbelasting” wegens uitbreiding van het aardgasleidingnet in het buitengebied, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Berkel-Enschot. De belasting wordt geheven gedurende de belastingjaren 1988 tot en met 2017.

Kwijtschelding Kwijtschelding is naast betaling en verrekening één van de wijzen waarop een verschuldigde belasting kan worden voldaan. Kenmerk van kwijtschelding is dat het gaat om belastingplichtigen die niet in staat zijn anders dan met “buitengewoon bezwaar” de belasting te betalen. Deze groep belastingplichtigen kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding worden verleend. Kwijtschelding kan worden verleend voor diverse soorten belastingen. Gemeente Oisterwijk biedt in de verordeningen rioolheffing en afvalstoffenheffing (diftar) de mogelijkheid om kwijtschelding

121

aan te vragen. Met ingang van 2013 wordt tevens in de verordening hondenbelasting de mogelijkheid geboden om kwijtschelding aan te vragen. De volgende aantallen zijn in 2013 kwijtgescholden: 2012

2013

Aantal beschikkingen

253

283

Gehele kwijtschelding

236

272

Gedeeltelijke kwijtschelding

8

1

Afgewezen

9

10

253

283

Totaal

Automatische kwijtschelding

2012

2013

168

194

Verkorte opgave

27

-

Individuele afhandeling

58

89

253

283

Totaal

De volgende bedragen zijn in 2012 en 2013 kwijtgescholden 2012

2013

Afvalstoffenheffing

€ 39.890.99

€ 45.416,55

Rioolheffing

€ 30.875,11

€ 38.664,17

€ 70.766,10

€ 85.713,68

Hondenbelasting Totaal

€ 1.632,96

Overzicht opbrengsten 2013 versus begroting 2013

Begroting na wijziging Onroerende-zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges (zie specificatie) Parkeerbelasting Toeristen-en Forensenbelasting Precariobelasting Hondenbelasting Marktgelden Baatbelasting Reclamebelasting Totaal

Realisatie

Verschil

5.364.884 2.013.283 2.274.488 1.269.367 989.643 502.605 103.211 118.747 24.503 2.132 0

5.285.099 1.954.627 2.297.065 1.231.978 988.996 431.026 92.893 125.651 20.444 2.075 82.697

-79.785 -58.656 22.577 -37.389 -647 -71.579 -10.318 6.904 -4.059 -57 82.697

12.662.863

12.512.551

-150.312

122

Specificatie opbrengsten leges 2013 versus begroting 2013: Diverse leges

Leges Milieu Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges

omgevingsvergunning & bodem leges verkiezingen basisregistratie personen burgerlijke stand reisdocumenten rijbewijzen naturalisatie naamswijzigingen verklaring gedrag huwelijken bijzondere wetten reprocentrum archivering kadaster parkeerontheffingen gehandicaptenparkeerkaart rioolaansluiting kwaliteitsonderhoud / wegen ruimtelijke ordening kinderopvang

Totaal


Realisatie

Verschil

794.322 3.933 0 29.331 3.892 209.587 114.487 4.069 14.370 58.695 8.651 5.143 1.247 0 0 0 0 16.640 0 5.000

741.038 316 0 11.356 5.342 241.861 87.648 6.161 18.481 74.196 8.389 1.651 0 11 609 7.391 2.812 6.286 6.988 11.442

-53.284 -3.617 0 -17.975 1.450 32.274 -26.839 2.092 4.111 15.501 -262 -3.492 -1.247 11 609 7.391 2.812 -10.354 6.988 6.442

1.269.367

1.231.978

-37.389

Gerealiseerde kostendekkendheid: Soort belasting Lasten

Baten

% Kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing

€ 2.057.970

€

1.954.627

95 %

Rioolheffing

€ 2.384.880

€

2.297.065

96 %

123

124

Paragraaf H:

Subsidies

Overzicht Basissubsidies 2013 De bedragen zijn gebaseerd op de beschikkingen tot subsidieverlening voor het jaar 2013.

Programma 4 Vervoer bewegingsonderwijs Peuterspeelzaalwerk

€ 15.385 € 285.750

Programma 5 Geprivatiseerde buitensportaccommodaties Cultuurcentra Dans- en muziekonderwijs Creativiteitsonderwijs Bibliotheek Lokale media

€ 71.362 € 1.038.394 € 411.124 € 18.498 € 655.543 € 14.962

Programma 6 Maatschappelijk werk Vluchtelingenwerk Welzijnswerk - Opbouwwerk - Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers - Ouderenwerk

€ 283.523 € 40.000 € 159.584

Totaal

125

€ 2.994.125

Overzicht Themasubsidies 2013 De bedragen zijn gebaseerd op de beschikkingen tot subsidieverlening voor het jaar 2013.

Programma 4 Onderwijsstimulering Onderwijsbegeleiding Compensatieregeling ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk

€ 170.300 € 18.000 € 3.990

Programma 5 Stimulering sportdeelname jeugd Cultuurproducties Cultuurdeelname Cultureel erfgoed en volkscultuur

€ 104.604 € 19.087 € 76.364 € 16.435

Programma 6 Ondersteuning mantelzorgers Participatie mensen met een beperking Leefbaarheid Vrijwilligerswerk Participatie jeugdigen en jongeren Sociale ondersteuning en begeleiding Integratie Ouderen doen mee Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) Oisterwijk Heartsafe Vangnet voor kwetsbare ouderen

€ 137.132 € 15.277 € 19.150 € 2.750 € 25.834 € 63.831 € 2.500 € 51.416 € 232.592 € 9.135 € 11.000

Totaal

126

€ 979.397

JAARREKENING 2013

127

Programmarekening 2013 Raming begrotingsjaar voor wijziging Lasten PROG01 VOLKSVERTEGENWOORDIGING EN BESTUUR PROG02 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PROG03 RUIMTE

Baten

-2.077.410

Raming begrotingsjaar na wijziging

Saldo

Lasten

817

-2.076.593

-3.582.091

708.420

-2.873.671

-12.014.329

6.955.669

-5.058.660

Baten

-2.263.558

Saldo

817

-2.262.741

-4.145.091

858.420

-3.286.671

-19.253.047

13.474.195

-5.778.852

Realisatie Lasten

Baten

-2.418.549

Saldo

60.000

-2.358.549

-3.708.638

855.191

-2.853.447

-18.344.473

13.360.813

-4.983.659

PROG04 EDUCATIE

-3.455.118

396.561

-3.058.557

-3.415.118

257.521

-3.157.597

-3.328.439

302.858

-3.025.582

PROG05 RECREATIE

-7.729.800

2.289.860

-5.439.940

-8.218.800

2.151.403

-6.067.397

-8.116.009

2.120.003

-5.996.006

-15.709.124

8.164.073

-7.545.051

-16.476.967

8.940.530

-7.536.438

-16.082.963

8.822.123

-7.260.840

PROG06 PARTICIPATIE PROG07 BEDRIJVIGHEID PROG08 DIENSTVERLENING PROG09 FINANCIERING Totaal exploitatie programma's

-382.747

180.705

-202.042

-412.747

180.705

-232.042

-474.194

204.530

-269.665

-2.385.371

434.431

-1.950.939

-2.470.371

434.431

-2.035.939

-2.539.055

463.823

-2.075.232

-670.246

27.747.419

27.077.173

-2.020.159

28.227.527

26.207.368

-3.836.801

-1.128.281

-58.675.859 54.525.550

-4.150.309

28.845.008 -58.849.121 55.034.348

25.008.206

-48.006.236 46.877.956

-3.814.773

Bestemmingen Raming begrotingsjaar voor wijziging Lasten

Baten

6980100 mutaties programma 1

0


0


0

6980400 Mutaties programma 4

0

6980600 mutaties programma 6 6980700 mutaties programma 7 6980800 mutaties programma 8

Raming begrotingsjaar na wijziging

Saldo 0

Lasten

Baten

Saldo

0

0

25.000

25.000

0

0

0

191.000

191.000

300.000

300.000

0

882.992

882.992

0

0

0

169.040

169.040

0

0

0

0

178.843

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

85.000

Realisatie Lasten

Baten 0

Saldo

25.000

25.000

0

191.000

191.000

-2.733.482

2.932.992

199.510

0

169.040

169.040

178.843

0

178.843

178.843

30.000

0

30.000

30.000

85.000

0

85.000

85.000


0

0

0

0

1.349.913

1.349.913

0

2.765.836

2.765.836

Totaal exploitatie programma's

0

300.000

300.000

0

2.911.788

2.911.788

-2.733.482

6.377.711

3.644.229

Raming begrotingsjaar voor wijziging Lasten Totaal

Baten

-48.006.236 47.177.956

Saldo -828.281

128

Raming begrotingsjaar na wijziging Lasten

Baten

-58.675.859 57.437.338

Saldo -1.238.521

Realisatie Lasten

Baten

-61.582.603 61.412.059

Saldo -170.544

Overzicht baten en lasten per programma

Bedragen in € 1.000

+ = baten -/- = lasten

Realisatie Baten PROG01 VOLKSVERTEGENWOORDIGING EN BESTUUR PROG02 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

Lasten 60

PROG03 RUIMTE PROG04 EDUCATIE

Saldo

-2.419

-2.359

855

-3.709

-2.853

13.361

-18.344

-4.984

303

-3.328

-3.026

PROG05 RECREATIE

2.120

-8.116

-5.996

PROG06 PARTICIPATIE

8.822

-16.083

-7.261

PROG07 BEDRIJVIGHEID

205

-474

-270

PROG08 DIENSTVERLENING

464

-2.539

-2.075

PROG09 FINANCIERING

135

-168

-33

26.324

-55.180

-28.856

Totaal exploitatie programma's Algemene dekkingsmiddelen

Baten P1301 OVERIGE INKOMSTEN EN UITGAVEN

-3.446

19.243

6.022

-224

5.798

28.710

-3.669

25.041

Baten Saldo voor resultaatbestemming

Saldo

22.689

P1302 GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Totaal

Lasten

Lasten

55.034

Saldo

-58.849

-3.815

Bestemmingen Baten

Lasten

Saldo


25

0

25


191

0

191


2.933

-2.733

200

6980400 Mutaties programma 4

169

0

169


179

0

179


30

0

30


85

0

85

6980900 mutaties programma 9 Totaal exploitatie programma's

2.766

0

2.766

6.378

-2.733

3.644

Baten Totaal

61.412

129

Lasten -61.583

Saldo -171

Overzicht belangrijkste verschillen tussen begroting 2013 en jaarrekening 2013 Raming Jaarrekeningsaldo vóór bestemming Geboekte bestemmingen resultaat Resultaat na bestemming

Verschil

-3.815 V

2.912 V

3.644 V

732 V

-1.238 N

-171 N

1.067 V

-528 N

-528 N

-699 N

539 V

Overhevelingsverzoeken Resultaat na overhevelingsverzoeken

Werkelijk

-4.150 V

-1.238 N

335 V

Voorgesteld wordt het resultaat na bestemming ten laste te laten komen van de Algemene Reserve

Overzicht belangrijkste verschillen per programma Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verschillen. Voor de details wordt naar de toelichting op de programma’s verwezen - Verschillen tussen begroting 2013 ná begrotingswijziging en de realisatie 2013, vóór bestemming van het resultaat; - Verschillen > € 25.000 op productniveau (baten/lasten); - Bedragen x € 1.000. Programma 1


Lasten Dagelijks bestuur gemeente

828

956

Baten Dagelijks bestuur gemeente

0

60

Programma 2

127

60


Lasten Vergunningverlening

1.137

1.093

43

Integrale veiligheid

1.795

1.394

400

802

750

5

48

Baten Vergunningverlening Handhaving

Programma 3

Verschil nadeel

Verschil nadeel

52 43


Lasten Volkshuisvesting

104

38

66

Ruimtelijke ontwikkeling

990

841

149

130

Grondbedrijf Verklaring: zie paragraaf E Grondbeleid

7.299

6.643

656

331

296

34

2.113

2.173

Milieu

106

68

37

Baten Inrichting openbare ruimte

195

261

66

2.492

2.337

Meldlijn buurtbeheer Afval

Afval

Programma 4

60

155


Lasten Exploitatie schoolaccommodaties

1.099

1.136

Onderwijs

1.043

958

85

-10

31

41

Baten Exploitatie schoolaccommodaties

Programma 5

37


Lasten Exploitatie sportvoorzieningen

4.090

3.962

982

1.041

Cultuur

3.145

3.111

Baten Exploitatie sportvoorzieningen

1.403

1.326

0

30

Sportactiviteiten

Sportactiviteiten

Programma 6

Verschil nadeel

Verschil nadeel

128 59 34

77 30


Lasten Integraal jeugdbeleid

599

668

Kwetsbare groepen

184

145

4.215

4.438

Inkomensvoorziening

131

69 39 222

Uitstroombevordering

5.127

4.799

327

Voorzieningen WMO

3.576

3.345

231

178

129

49

Baten Inkomensvoorziening

3.281

3.441

159

Uitstroombevordering

4.786

4.582

203

588

498

89

Project 3 decentralisaties

Voorzieningen WMO

Programma 7


Lasten Promotie en toerisme

244

308

Baten Promotie en toerisme

156

183

Programma 8

63

27


Lasten Registratie

648

734

Projecten dienstverlening

434

400

Programma 9

Overige inkomsten en uitgaven Gemeentelijke belastingen

Baten Overige inkomsten en uitgaven Gemeentelijke belastingen

132

Verschil nadeel 86

34


Lasten Eigendommen niet voor openbare dienst

Verschil nadeel

238

167

70

1.662

3.445

1.783

119

223

21.990

22.689

6.091

6.021

Verschil nadeel

104

699 70

133

Geboekte bestemmingen, al besloten * € 1.000

-/- = storting in reserve +/+ = onttrekking uit reserve

Programma 1

Raming

Werkelijk

Verschil

25

25

-

Raming

Werkelijk

Verschil

171

171

-

20

20

-

13 49 16

13 49 16

-

14 199

14 199

-

70 25

70 25

-

15 24

15 24

-

300

300

-

158

158

-

Raming

Werkelijk

Verschil

169

169

-

Raming

Werkelijk

Verschil

29

29

-

150

150

-

Vrijval algemene reserve vervolg Bing rapport Raadsvoorstel 13/18 Programma 2 Vrijval algemene reserve "Bommen en granaten" Raadsvoorstel 13/11 Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 152, Digitaliseringsslag ‘Safe City”

Programma 3 Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 152 Sanering Zinkaswegen Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 152 Aanleg parkeerplaatsen Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 153 Verkeersmaatregelen brede school Moergestel

Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 153 Landinrichting de Hilver Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 154 Opknapbeurt St. Jansplein Moergestel

Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 154 Werkzaamheden RMO Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 154 Bestemmingsplan Buitengebied

Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 155 restant van SLOK Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 155 Convenant woonstichting en prognose zorg

Vrijval algemene reserve voor Groen, schoon en heel. Raadsvoorstel 5-4-2012 nr. 12/10 en begroting 2013 blz. 135 Vrijval algemene reserve voor rotondes Moergestelse weg, Raadsvoorstel 13/22 Programma 4 Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 156 COA gelden huisvesting Programma 6 Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 156 Nota Vertrouwen en Verbinden

Vrijval algemene reserve voor Vertrouwen en Verbinden, Raadsvoorstel 12/12

134

Programma 7 Besloten bij jaarrekening 2012 blz. 156 Parkmanagement

Raming

Werkelijk

Verschil

30

30

-

Raming

Werkelijk

Verschil

85

85

-

Raming

Werkelijk

Verschil

1.350

1.350

-

2.912

2.912

0

Sonman

Programma 8 Vrijval Algemene Reserve voor project Antwoord, Raadsvoorstel 13/24 Programma 9 Vrijval van de algemene reserve voor het afboeken van boekwaarde maatschappelijk nut voor € 1.349.913 voor brede school Moergestel Totaal (per saldo onttrekking)

135

Bestemmingen, bedragen nog te besluiten Mutaties in de reserves waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden met uitzondering van het bedrag * € 1.000

-/- = storting in reserve +/+ = onttrekking uit reserve

Programma 3

Raming

Werkelijk

Verschil

-

-1.650

1.650

-

966

-966

1.083

-1.083

Raming

Werkelijk

Verschil

Ophoging Algemene Reserve: vrijval Reserve grondbedrijf komt ten gunste brengen van de Algemene Reserve, zie regel hierboven Vrijval Algemene Reserve voor afboeken restant boekwaarden Maatschappelijk nut (van afgesloten kredieten)

-

-1.083

1.083

-

1.416

-1.416

Totaal (per saldo onttrekking)

0

732

-732

Ophoging Reserve grondbedrijf: winstnemingen grondbedrijf doorboeken naar de algemene Reserve grondbedrijf Vermindering Reserve grondbedrijf: Verliesneming op KVL terrein, door ophoging voorziening grondbedrijf van € 966.500, ten laste brengen van de Reserve grondbedrijf Vrijval Reserve grondbedrijf: overschot van de Reserve grondbedrijf ten gunste brengen van de Algemene Reserve Programma 9

136

137

Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten Overhevelingsverzoeken 2013 Criteria: Het gaat om een incidenteel budget uit 2013 én Het gaat om een bedrag groter dan € 10.000,- én de incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2014 uitgevoerd.

Progr.

Omschrijving

Voorstel Bedrag

1

Onderwerp: Vertrouwen Nog te betalen kosten/uit te voeren werkzaamheden in 2014 in het kader van het traject "Samen bouwen aan vertrouwen".

€ 10.350

Raadsbesluit? d.d. 7 februari 2013. Raadsvoorstel nr. 13/18 Consequenties indien geen overheveling? De stuurgroep Bouwen aan Vertrouwen heeft in januari/februari 2014 de werkzaamheden afgerond. Opdracht al verstrekt? De opdracht is al verstrekt en de laatste factuur is betaald. 2

Onderwerp: Explosieven Nog uit te voeren werkzaamheden betreffende het opsporen en ruimen van nog niet gesprongen conventionele explosieven. Op het programma 2013 stonden ook het KVL terrein en de Pastoor van der Meijdenstraat gepland maar deze werkzaamheden zijn verplaatst naar een volgend jaar. Raadsbesluit? d.d. 7 februari 2013. Raadsvoorstel nr. 13/11 Consequenties indien geen overheveling? Middelen zijn nodig om het project/de werkzaamheden zoals benoemd in het raadsvoorstel uit te kunnen voeren Opdracht al verstrekt? De opdracht voor het KVL terrein is verstrekt en de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Enkele nota’s zijn reeds voldaan maar het meeste werk moet nog worden uitgevoerd. Voor de Pastoor van der Meijdenstraat is nog geen formele opdracht gegeven. Deze zal worden verstrekt in overleg met de afdeling Ruimte.

138

€ 140.875

3

Onderwerp: Molenakkers Infrastructurele maatregelen gebied Molenakkers. Op nadrukkelijk verzoek van de gebiedsdialoog tussen agrariërs en bewoners heeft het college nog geen uitvoering gegeven aan de infrastructurele maatregelen in 2013. Planning voor maatregelen is najaar 2014.

€ 90.000

Raadsbesluit? PPN 2011 Consequenties indien geen overheveling? Gemeente heeft dan geen middelen meer om het ingezette beleid door te zetten. Bovendien komt het college gedane toezeggingen in de gebiedsdialoog dan niet na. Opdracht al verstrekt? Nee 3

Onderwerp: Lindeplein Plaatsing lichtspots op het Lindeplein. Door langere besteltijd e.d. kan werk pas in 2014 uitgevoerd worden. Verwachting is eerste kwartaal 2014.

€ 16.600

Raadsbesluit? Collegebesluit d.d. 26 maart 2013 Consequenties indien geen overheveling? De lichtspots zijn besteld. Als budget niet wordt overgeheveld moet opnieuw budget beschikbaar gesteld worden. Opdracht al verstrekt? Ja, de opdracht voor levering en plaatsing van lichtmasten is verstrekt. Verder toezegging van het college om, bij een goed voorstel door omwonenden, ook een aantal fietsbeugels te verplaatsen. 3

Onderwerp: Rotondes Project aanleg rotondes Moergestelseweg is nog niet afgerond en nog niet alle facturen zijn betaald in 2013. Raadsbesluit? d.d. 28 maart 2013. Raadsvoorstel nr. 13/22 Consequenties indien geen overheveling? De werkzaamheden zijn uitgevoerd maar de gemeente heeft nog geen factuur ontvangen. Opdracht al verstrekt?

Ja

139

€ 42.800

3

Onderwerp: Volkshuisvesting - Uitvoering convenant Leystromen start pas in 2014 i.p.v. 2013, omdat het convenant pas eind 2013 is gesloten - Lokale en regionale zorgbehoefte wordt pas in 2014 opgesteld omdat lang onduidelijk blijft wat de gevolgen zijn van het rijksbeleid t.a.v. ZZP.

€ 19.000

Raadsbesluit? Woonvisie, december 2011 Consequenties indien geen overheveling? Zonder overheveling kan raadsbesluit niet uitgevoerd worden. Opdracht al verstrekt? Uitvoering convenant wordt uitgevoerd door gemeente zelf. Voor inventarisatie zorgbehoefte is nog geen opdracht verstrekt. 3

Onderwerp: Wonen Het actieplan van de Taskforce Wonen wordt in het eerste kwartaal 2014 vastgesteld. Resterende budget dient voor de uitvoering van het actieplan van de Taskforce in 2014.

€ 15.000

Raadsbesluit? Addendum coalitieakkoord 2010-2014 Consequenties indien geen overheveling? Toezeggingen en afspraken kunnen dan niet worden nagekomen waardoor uitvoering van het totale plan in gevaar komt. Opdracht al verstrekt? Nog niet 4

Onderwerp: Onderwijshuisvesting Afwikkeling bouw brede schoolgebouw Waterhoef (aanpassen deuren voor binnenklimaat).

€ 13.000

Raadsbesluit? 2010 Consequenties indien geen overheveling? Binnenklimaat zal dan niet optimaal functioneren Opdracht al verstrekt? Ja 4

Onderwerp: Asielzoekers Bij de jaarrekening 2012 zijn de vooruit ontvangen COA-gelden i.v.m. huisvesting van de AZC-school als balansposten vrijgevallen.

140

€ 31.040

De verdeling van de baten over de jaren 2013 en 2014 verloopt via een overhevelingsverzoek. Raadsbesluit? Jaarrekening 2012 Consequenties indien geen overheveling? Niet van toepassing. (Vrijvallen balanspost in 2012 is gebeurd op verzoek accountant.) Opdracht al verstrekt? Niet van toepassing 5

Onderwerp: Innovatiefonds Het oprichten van een Stichting die het geld gaat verdelen heeft langere tijd in beslag genomen. Daarom is dit geld nog niet voor het bestemde doel uitgegeven. Het geld dient wel voor dit doel beschikbaar te blijven.

€ 38.570

Raadsbesluit? PPN/Begroting 2011, raadsvoorstel 13/21 Consequenties indien geen overheveling? Totaal beschikbaar budget voor Innovatiefonds wordt waardoor minder initiatieven gehonoreerd kunnen worden.

lager,

Opdracht al verstrekt? De stichting is in oprichting, vooruitlopend daarop zijn reeds twee aanvragen ingediend. 6

Onderwerp: Decentralisaties Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Nota Vertrouwen en Verbinden (3 decentralisaties). We hebben in 2013 nog niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. Daarom het verzoek om het restant van het budget 2013 over te hevelen naar 2014. Raadsbesluit? Raadsvoorstel nr. 12/12, 27 september 2012 Consequenties indien geen overheveling? Wanneer we niet over deze middelen kunnen beschikken, dan lopen we het gevaar om onvoldoende voorbereid te zijn op de 3 nieuwe taken (Jeugdzorg, participatiewet en AWBZ begeleiding) die op 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, met name voor wat betreft het inkopen van zorgproducten en een communicatiecampagne.

141

€ 49.600

Opdracht al verstrekt? Ja, de opdracht is eind 2013 al verstrekt aan zowel een communicatiebureau als aan een bureau met expertise op het terrein van inkopen van zorg. 7

Onderwerp: Parkmanagement De kopers van grond op bedrijventerrein Sonman hebben € 30.000 bijeengebracht voor parkmanagement. Bij de jaarrekening 2012 is dat bedrag als balanspost vrijgevallen. In 2013 is € 3.000 besteed aan een onderzoek. Het restantbedrag besteden we vanaf 2014 aan de uitvoering: het optimaliseren en duurzaam maken van het bedrijventerrein.

€ 27.000

Raadsbesluit? Nee, want collegebevoegdheid Consequenties indien geen overheveling? Gemeente kan dan haar verplichtingen grondeigenaren niet meer nagekomen.

tegenover

de

Opdracht al verstrekt? Nog niet 8

Onderwerp: Antwoord Budget Antwoord© wordt in 2014 ingezet voor de aanschaf van Klant Informatie Zaaksysteem.

€ 34.000

Raadsbesluit? d.d. 28 maart 2013. Raadsvoorstel nr. 13/24 Consequenties indien geen overheveling? Dan zou geen invulling gegeven kunnen worden aan de activiteiten binnen het Antwoord traject. Hierdoor kan het zijn dat niet wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde ambitieniveau. Opdracht al verstrekt? De aanbesteding van het klant-, informatie en zaaksysteem is afgerond en opdracht is verstrekt. Totaal

€ 527.835

142

143

Belangrijkste incidentele baten en lasten Belangrijkste incidentele baten en lasten (> € 25.000) Het betreft baten en lasten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen

Incidentele Lasten Bedragen x € 1.000

Begroting 2013

Rekening 2013

0 0

85 105

Programma 2 Opruimen explosieven (zie overhevelingsverzoek)

570

184

Programma 3 Project schoon en groen Landschapsverbetering LOG Molenakkers Aanleg 2 rotondes Moergestelseweg Aanpassing fietspad Haghorst Opknapbeurt Sint Jansplein Moergestel Leemkuilen-vennen (zie ook baten) Boete aanleververplichting (hoeveelheid) afval Sanering zinkaswegen

300 90 243 30 199 51 0 48

292 0 200 28 194 0 100 2

69

79

474

472

38 110

0 78

178

129

85

50

Programma 1 Koninklijk bezoek Toevoeging aan de voorziening pensioenen voormalige wethouders

Programma 4 Incidenteel groot onderhoud schoolgebouwen Programma 5 Extra kapitaallasten als gevolg van vervroegde afschrijving van zwembad De Leije Uitstel invoering innovatiefonds Lagere rentelasten door vervroegde afschrijving zwembad De Leije Programma 6 Project 3 decentralisaties (zie overhevelingsverzoek) Programma 7 Programma 8 Project Antwoord (zie overhevelingsverzoek)

144

Programma 9 Extra afschrijving op investeringen met maatschappelijk nut Nabetaling BTW-compensatiefonds Vorming voorziening uitkeringsverplichtingen personeel De Leije in verband met sluiting zwembad

1.349

2.765

70 0

18 484

Begroting 2013

Rekening 2013

0

60

50

73

171 100 50

171 100 0

100

117

0 0

127 63

Incidentele Baten Bedragen x € 1.000 Programma 1 Subsidie provincie voor Koninklijk bezoek Programma 2 Ontvangst dwangvordering brand Heuvelstraat Moergestel Programma 3 Subsidie aanleg 2 rotondes Moergestelseweg Onttrekking voorziening riolering Leemkuilen-vennen (zie ook lasten) Programma 9 Subsidie gevelisolatieproject hoeft niet te worden terugbetaald Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen Nagekomen subsidie herstructurering Catherinenberg

145

Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie

Afwijking

PROG01 VOLKSVERTEGENWOORDIGING EN BESTUUR

-2.263.558

-2.418.549

-154.991

PROG02 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

-4.145.091

-3.708.638

436.454

-19.253.047

-18.344.473

908.575

PROG04 EDUCATIE

-3.415.118

-3.328.439

86.679

PROG05 RECREATIE

-8.218.800

-8.116.009

102.791

-16.476.967

-16.082.963

394.004

-412.747

-474.194

-61.447

PROG08 DIENSTVERLENING

-2.470.371

-2.539.055

-68.684

PROG09 FINANCIERING

-2.020.159

-3.836.801

-1.816.642

-58.675.859

-58.849.121

-173.262

PROG03 RUIMTE

PROG06 PARTICIPATIE PROG07 BEDRIJVIGHEID

Totaal

De verschillen worden toegelicht bij de programma's.

146

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000 Lokale heffingen: - Onroerende zaakbelastingen - Precariobelasting - Hondenbelasting - Baatbelasting - Toeristenbelasting - Reclamebelasting Algemene uitkering gemeentefonds Dividend (BNG) Totaal

Raming

Werkelijk

5.365 103 119 2 503 0

5.285 93 126 2 433 83

20.692

21.234

13

13

26.797

27.269

Overzicht aanwending post onvoorzien 2013 Onderhandelingen fietspad Haghorst Aanpassing Lindeplein Opvolging rapport Bing Extern onderzoek naar de exploitatie van de cultuurcentra Totaal

Het budget in 2013 was € 129.540 (€ 5 per inwoner)

147

10.000 20.000 25.000 15.000 70.000

BALANS Ultimo 2013

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Ultimo 2012

58.074.118

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden

55.284.089

57.987.672

52.524.275

86.446

2.759.814 1.615.681

1.621.732

24.158

24.158

733.724

817.071

857.799

780.503

Totaal vaste activa

59.689.799

56.905.821

21.911.427

19.701.257

Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - gronden hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi

22.094.100

20.406.008

-182.673

-704.751

5.674.268

7.432.008 4.875.846

3.096.627

541.122 2.015.040

595.760 1.981.881

116.929 769 116.160

Overlopende activa

86.274 374 85.900

638.126

657.157

- de van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog of te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

272.044

488.958

- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

366.082

168.199

Totaal vlottende activa

30.098.490

26.118.956

Totaal generaal

89.788.289

83.024.777

148

Ultimo 2013

PASSIVA Vaste passiva

Ultimo 2012

12.309.590

Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

12.440.033 40.000 -170.443

16.124.362 15.736.416 198.189 189.757

3.786.389

Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Egalisatievoorzieningen - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

1.786.614 923.416 1.076.359

2.873.222 968.522 916.834 987.866

51.081.681

64.403.138

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen - Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 64.347.307 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Door derden belegde gelden - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

46.825.850 4.200.000

55.831

Totaal vaste passiva

55.831

80.499.117

70.079.265

4.493.619

5.783.638

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Overige schulden

3.779.482 714.137

4.872.425 911.213 4.795.552

Overlopende passiva

7.161.874

4.177.109

6.011.567

177.408

351.061

441.035

799.246

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume - de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Totaal vlottende passiva

Totaal generaal

9.289.171

12.945.512

89.788.289

83.024.777

2013 Waarborgen en Garantstellingen

66.061.000

149

2012 72.720.000

Toelichting op de balans Waarderingsgrondslagen Op de jaarrekening, de balans en de toelichting daarop zijn van toepassing de bepalingen zoals opgenomen in het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten". Wanneer en wat wordt geactiveerd en afgeschreven. Zie onderstaande tabel uit de “Nota waardering en afschrijving 2012” Activeren

Waarderen

Vaste activa met economisch nut

Alle investeringen activeren, tenzij het gaat om investeringen met cultuurhistorische waarde.

Historische kostprijs + redelijk deel indirecte kosten en rente. Bijdragen van derden mogen geminderd worden; aanwending reserves niet.

Vaste activa met maatschappelijk nut

Activering mag wettelijk maar voorkeur is niet activeren. Oisterwijk: Niet activeren. Afwijking alleen bij raadsbesluit. Dan alleen lineair en gedurende maximaal de te verwachten levensduur.

Historische kostprijs + redelijk deel indirecte kosten en rente. Bijdragen van derden en aanwending reserves mogen geminderd worden. Extra afschrijvingen zijn altijd toegestaan.

Immateriële activa

Activering kosten van onderzoek en ontwikkeling slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan

Historische kostprijs.

Financiële vaste activa

Activeren. Voor bijdragen in activa in eigendom van derden gelden de voorwaarden volgens art. 61 BBV

Historische kostprijs. Deze waarderingseis geldt ook voor deelnemingen. Als marktwaarde deelnemingen lager is dan de marktprijs, dan afwaarderen.

Hoofdlijnen huidig afschrijvingsbeleid zijn: Algemeen • Niet activeren van tekorten; • Afschrijven consequent en niet afhankelijk van resultaat; • In beginsel lineair afschrijven. Wanneer er reden is te kiezen voor annuïtaire afschrijvingsmethode dient dit in het raadsvoorstel te worden gemotiveerd; • Investeringen in riolen worden annuïtair afgeschreven; • Investeringen in de brede scholen worden annuïtair afgeschreven; • Bij de PPN 2010 en Begroting 2011 is vermeld dat reeds geactiveerde boekwaarde Maatschappelijk Nut wordt afgeboekt en ten laste van het Eigen Vermogen wordt gebracht. Materiële vaste activa • De materiële vaste activa zijn conform de voorschriften gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Vanaf 2012 geldt de nota waardering- en afschrijvingsbeleid vastgesteld door de raad op 16 februari 2012. • Toerekening van kapitaallasten vindt plaats met ingang van het jaar ná afsluiting van het krediet;

150

• •

Activeren investeringen met meerjarig economisch nut (m.u.v. kunstvoorwerpen) en eventuele bijdragen derden in mindering brengen op de investering; Investeringen vanaf €25.000 worden vanaf 2012 geactiveerd. Uitgaven zijn een investering op het moment dat het waarschijnlijk is dat de MVA waarde zal toevoegen voor de organisatie en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Immateriële vaste activa • Niet activeren kosten onderzoek en ontwikkeling, tenzij dit uitdrukkelijk in het voorstel wordt aangegeven (max. 5 jaar); Financiële vaste activa • Niet activeren kosten van (dis)agio en afsluiten geldleningen; • Activeren van financiële vaste activa en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzame lagere waarde. • De financiële activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Uitzettingen met rentetypische looptijd <1 jaar • De vorderingen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende activa • Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen. Grondexploitatie • Rente toegerekend aan de grondexploitatie is onderdeel van de waardering; • De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. • De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde • Op de boekwaarden verband houdend met grondexploitatie en landbouwgronden wordt niet afgeschreven Eigen vermogen • De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn gevormd op basis van door de gemeenteraad genomen besluiten. Voorzieningen • De voorzieningen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde en/of contante waarde (voor degene waar dit is toegestaan, zoals de voorziening pensioenen voormalig wethouders). Vlottende passiva • De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd en bestaan uit: Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar en overlopende passiva.

151

Grondslagen voor de bepaling van het saldo De baten en lasten worden opgenomen tegen nominale waarde en zoveel mogelijk toegerekend naar de periode waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst verantwoord nadat deze werkelijk zijn gerealiseerd. Op in het verslagjaar gerealiseerde/afgesloten kredieten vindt in het verslagjaar géén afschrijving plaats. De rentelasten worden middels een voorgecalculeerde renteomslag ten laste van de gewone dienst gebracht. Als omslagpercentage is aangehouden 3,75%. De rentelasten over de vaste activa zijn berekend over de boekwaarde per 1-1-2013. Toevoeging van rente aan reserves/voorzieningen heeft niet plaatsgevonden.

152

153

Vaste activa:

Materiële vaste activa Overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde Afschrijving/ 1/1/2013 Investering Bijdr.derden afwaardering Bedrijfsgebouwen Grond, wegen en waterbouwk.werken Gronden en terreinen Machines en installaties

4.037.990

188.665

265.646

53.244

Extra Afschrijving 2013

Boekwaarde 31/12/2013 3.849.325 212.402

2.851.406

2.851.406

2.194.528

108.900

168.837

2.134.591

23.996.977

6.876.247

509.726

30.363.498

Overige MVA

1.819.220

199.214

183.025

1.835.409

Riolering

8.579.379

393.798

224.196

8.745.865

Sociaal culturele gebouwen

5.460.305

80.702

Sportaccommodaties

3.049.838

179.309

Onderwijsgebouwen

Vervoermiddelen Woonruimten gebouwen Totaal materiële vaste activa economisch nut

268.986

3.116

21.610

5.379.603 473.720

71.832

2.396.809 218.764 0

52.524.275

7.599.769

3.116

1.659.536

473.720

57.987.672

Bij de uitgaven is het grootste gedeelte geïnvesteerd in de bouw van de brede school Moergestel en brede school de Bunders. Onderhanden werken worden per 31-12-2012 niet meer afzonderlijk getoond. Dit is ook in de beginbalans verwerkt. Extra afschrijvingen: De gebruiks-/levensduur van het zwembad loopt tot en met einde 2014. Daardoor wordt de boekwaarde van eind 2011 van het zwembad in 3 jaar afgeschreven, hetgeen een extra afschrijving veroorzaakt van € 473.720. De extra afschrijving is begroot in 2013. Voor het inzicht laten wij deze extra afschrijvingslast hierboven zien als extra afschrijving.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Boekwaarde Afschijving/ 1/1/2013 Investering Bijdr.derden afwaardering


Boekwaarde 31/12/2013

Grond, wegen waterbouw maatschappelijk nut

2.759.814

288.999

136.531

2.765.836

86.446

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

2.759.814

288.999

136.531

2.765.836

86.446

Extra afschrijvingen: Er is voor in totaal € 1.349.913 aan boekwaarden maatschappelijk nut afgeboekt om de kapitaallasten van de nieuwe brede school Moergestel te verlagen(te dekken). De overige afgeboekte restboekwaarden maatschappelijk nut is € 1.415.923 en bestaat uit afgesloten kredieten in 2013, zoals uit het VVV-plein € 521.433, parkeervoorzieningen € 401.033, openbare verlichting € 224.855, ruilverkaveling € 192.000 en fietsbrug Zwijgerlaan € 76.602. De besluitvorming van het afboeken van Maatschappelijk nut is terug te vinden in de PPN2010 en de begroting 2011. Achteraan deze toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van de materiële vaste activa met maatschappelijk nut.

154

Specificatie materiele vaste activa met maatschappelijk nut Krediet 7210812 Renovatie openbare verlichting 2012 (20 jr.)

Totaal budget 96.238

Totaal realisatie 71.171

31.376

15.275

127.614

86.446

7211134 Kruisp.aanp.Spoorlaan/spoorwegovergang (25 jr.) Totaal

Boekwaarde 1/1/2013 Totaal materiële vaste activa economisch nut Materiële vaste activa maatschappelijk nut Totaal Materiële Vaste Activa

52.524.275

Afschijving/ Investering Bijdr.derden afwaardering 7.299.769


Boekwaarde 31/12/2013 57.987.672

3.116

1.659.536

473.720

136.531

2.765.836

86.446

1.796.067

3.239.556

58.074.118

2.759.814

228.999

55.284.089

7.528.768

3.116

Correctie voorgaande jaren

Verstrekte leningen

Financiële vaste activa Boekwaarde 1/1/2013 Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen

24.158

Ontvangen Aflossingen

0

Boekwaarde 31/12/2013 24.158

Overige langlopende leningen Uitstaande starterleningen

780.503

Overige leningen

817.071

Totaal Financiële vaste activa

*1

19.347

86.249

28.300

857.799

83.347

733.724

1.597.574

19.347

86.249

83.347

1.591.523

1.621.732

19.347

86.249

111.647

1.615.681

Uitstaande starterleningen: In 2013 is voor € 86.249 verstrekt aan startersleningen en is aan € 28.300 aan aflossingen ontvangen. *1 De correctie van + € 19.347 is een correctie op het eindsaldo 2012 (beginsaldo 2013). De uitstaande geldleningen waren eind 2012 hoger.

Vlottende activa:

VOORRADEN: Grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde 1/1/2013 Onderhanden werk, niet in exploitatie genomen bouwgronden

21.993.008

Algemene voorziening grondbedrijf

-1.587.000

Totaal

20.406.008

Afschijving Uitgaven Inkomsten 4.371.343

4.371.343

excl extra

Extra Boekwaarde Afschrijving

31/12/2013

1.716.733

24.647.618

966.518

-2.553.518

2.683.251

22.094.100

Algemene voorziening grondbedrijf bestaat uit: de voorziening KVL-terrein van € 2,21 mln. De voorziening KVL is verhoogd met € 966.518,-. Daardoor sluit de voorziening aan bij de laatste berekeningen grondexploitatie KVL

155

de voorziening van € 337.000 voor Pastoor v.d. Meijdenstraat. Het verwachte tekort ontstaat doordat de locatie gesaneerd moet worden, langs het spoor ligt en omdat er minimaal 14 starterwoningen moeten worden gerealiseerd (lage grondopbrengst). Op basis van de laatste berekeningen is € 337.000 voldoende. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie: Boekwaarde 1/1/2013 Onderhanden werk projecten grondexploitatie

-704.751

Uitgaven inkomsten 2.836.063

2.313.985

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Debiteuren publiekrechtelijke lichamen Belastingen BTW-Compensatiefonds

Rekening Courantverhouding met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Debiteuren sociale zaken Debiteuren gemeentelijke heffingen Debiteuren overige Voorziening dubieuze debiteuren

Afschijving excl extra

Extra Afschrijving Boekwaarde 2013 31/12/2013

0

0

182.673

1.508.572 1.508.877 3.367.274 3.367.274 4.875.846 541.122

838.385 230.542 1.625.862 -679.749 2.015.040

De post onder Debiteuren publiekrechtelijke lichamen is een opsomming van vorderingen op diverse gemeentelijke instellingen, ministerie Financiën en de Provincie Noord Brabant. De te vorderen gemeentelijke heffingen(belastingen) bedragen € 230.542, waarvan een gedeelte betrekking heeft op bouwleges (€ 37.714) en de overige betrekking hebben op Onroerend zaakbelasting (€ 80.047), toeristen- (€ 80.397), precario- (€ 31.650) en forensenbelasting (€ 734). Het saldo van overige debiteuren bestaat uit een te vorderen bedrag van € 1.625.862. Dit bedrag kan als volgt naar ouderdom worden ingedeeld: 0-3 maanden

€

1.146.315

3-6 maanden

€

244.129

6-12 maanden

€

149.737

> 12 maanden

€

85.681

De voorziening dubieuze debiteuren wordt gebruikt om de oninbare posten in het debiteuren bestand te financieren. Aan de voorziening 'Debiteuren overig' is per saldo een bedrag toegevoegd van € 12.179 conform begroting, een bedrag van € 79.154 onttrokken voor afboeken van debiteuren en is € 58.341 onttrokken en als resultaat genomen.

156

De voorziening van 'Debiteuren Sociale Zaken' is opgesplitst. Een bedrag van € 300.607 is opgenomen onder "overige vooruit ontvangen bedragen" als af te rekenen BBZ-leningen. Het restant is blijven staan als voorziening en is aangevuld met € 154.670, gestort in de voorziening, en als resultaat genomen. De rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen betreft een tegoed op de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (groot € 541.122).

LIQUIDE MIDDELEN: Kassaldi

769

Bank-, en girosaldi Kruisposten entree- en horecagelden en leges burgerzaken

84.727 31.433 116.160

OVERLOPENDE ACTIVA: De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel Beginwaarde

Vermeer-

Vermin-

Eindwaarde

1-1-2013

deringen

Deringen

31-12-2013

32.900

-

Subsidie Regeling Opsporing & ruiming explosieven/Ministerie BZK

32.900

Subs. Prov. Noord Brabant ISV-subsidie Prov. Noord Brabant

10.244 387.000

Subsidie Moergestelseweg Subsidies GVVP Totaal

63.000

10.244 360.000

171.800 69.058 488.958

Overige nog te ontvangen bedragen Premie WIA-WAO/Belastingdienst Leges Omgevingsvergunning Afrek. WEB-middelen/ROC Tilburg Uitkering Gemeente Fonds / Min. van BZK Onderhoudskosten De Coppele Afrek. BBZ 2013/ Min. van SWZ

245.044

90.000 171.800

69.058

-

461.958

272.044

41.651 109.064 51.377 52.629 6.700 29.954

291.375 Vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen Fietsregeling 6.897 Transitoria Belastingen Gem.Tilburg 1.636 Vooruitbetaalde kosten monument 800 39.746 Vooruitbetaald voorschot Centrum Manangement 25.000 Vooruitbetaalde kosten Ipads 1.428 74.707 Totaal overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen

157

366.082

Vaste Passiva: Eigen vermogen Staat van reserves en voorzieningen rekening 2013 Resultaat Vermindering RESERVES

Boekwaarde

Bestemming

ter dekking

Toe-

Ont-

Boekwaarde

1-1-2013

Vorig jaar

Afschrijving

voeging

trekking

31-12-2013

8.436.416

483.029

2.765.836

2.083.482

731.000

6.540.033

1.650.000

3.050.000

5.900.000

ALGEMENE RESERVES Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf

7.300.000

BESTEMMINGSRESERVES Reserve overheveling

672.686

672.686

Reserve opknapbeurt De Lind Reserve GVVP Totaal reserves

40.000

40.000

158.189 15.934.605

158.189 189.657

2.765.836

3.733.482

4.611.875

12.480.033

Algemene reserve bestaat uit: 1. Algemene reserve 2. Algemene reserve Grondbedrijf 1. Algemene reserve De reserve vormt een algemene buffer. De stand van de reserve bedraagt ultimo 2013 € 6.540.033. De onttrekkingen bedroegen € 3.496.836 en de toevoegingen € 2.083.482. Onttrekkingen bestaan uit: Raadsvoorstel "Vertrouwen en verbinden" € 150.000 Project Groen, schoon en heel € 300.000 Raadsvoorstel "BING-rapportage" € 25.000 voor het afboeken van boekwaarde maatschappelijk nut voor € 1.349.913 voor brede school Moergestel Raadsvoorstel "project Antwoord" € 85.000 Project "Bommen en granaten" € 171.000 Voor het afboeken van boekwaarde maatschappelijk nut voor € 1.415.923 conform besluitvorming vaststelling PPN 2010 / begroting 2011 Resultaat (te kort) vorig boekjaar € 483.029. Toevoegingen bestaan uit: Overschot uit Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf € 2.083.482.

158

2. Algemene reserve Grondbedrijf Voor een uitgebreide toelichting op de bedragen: zie paragraaf Grondbeleid. Stand per 1-1-2013 Onttrekkingen 2013: - Toevoeging aan voorziening KVL Stortingen 2013: - Tussentijdse winstneming exploitatie Pannenschuur Buiten - Tussentijdse winstneming exploitatie Bedrijventerrein Laarakkers

€ 7.300.000 -/-

€

966.518

€ 1.500.000 € 150.000 ----------------

Onttrekking - doorstorten naar de algemene reserve Stand per 31-12-2013

Toelichting doorstorting naar de algemene reserve: Gewenste reserve grondbedrijf per 1-1-2014: 1) KVL 2) Overige grondexploitaties Totaal gewenste reserve grondbedrijf per 1 januari 2014 Beschikbare reserve grondbedrijf 1-1-2014 (afgerond) Verlaging reserve Grondbedrijf en doorboeken naar de Algemene reserve

€ 1.650.000 -------------€ 7.983.482 € 1.083.482 -------------€ 6.900.000 ==========

€ 5.400.000 € 500.000 ----------------€ 5.900.000 € 7.983.482 --------------€ 2.083.482 =========

Bestemmingsreserves - Reserve overheveling De overhevelingsverzoeken uit de jaarrekening 2012 bedroegen € 672.686. Deze vallen vrij in 2013 - Reserve Opknapbeurt De Lind. Er zijn geen stortingen of onttrekkingen gedaan in 2013. De stand van de reserve ultimo 2013 bedraagt € 40.000.

- Reserve GVVP Het bedrag van de reserve is gebruikt voor de rotonde op de Moergestelseweg. Per einde 2013 is de reserve nul. Zie raadsbesluit 13/22 28-3-2013.

159

VOORZIENINGEN Boekwaarde VOORZIENINGEN

Toevoeging Onttrekking

1-1-2013

Boekwaarde 31-12-2013

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

968.522

877.872

59.780

1.786.614

Egalisatievoorzieningen

916.834

282.236

275.654

923.416

987.867

859.247

770.755

1.076.359

2.873.223

2.019.355

1.106.189

3.786.389

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Totaal voorzieningen

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden. Voorziening beheerplan riolering Het totaal van de stortingen in de voorziening bedragen € 859.247,-. De onttrekkingen bedroegen in 2013 € 770.755,-. In deze onttrekking zit een eenmalig vrijval van € 100.000 die vermeld is in de PPN 2012 en is opgenomen in de begroting 2013. Ultimo 2013 zat in de voorziening een bedrag van € 1.015.359,-. Deze voorziening staat in directe relatie met het Gemeentelijk Riolering Plan. De voorziening is bestemd voor de aanleg en vervanging van de riolering voor het grondgebied Oisterwijk Moergestel, dus geen onderhoud. In het GRP staat vermeld wat de toekomstige behoefte is voor vervanging en aanleg over de diverse jaren. Voor de langere termijn is de voorziening noodzakelijk voor het opvangen van te korten. Jaarlijks wordt het rioolrecht vastgesteld op basis van de verordening.

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden Voorziening subs. Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen provincie Er hebben in 2013 geen mutaties plaatsgevonden. Het saldo ultimo 2013 blijft derhalve onveranderd staan op € 61.000,-. Hoe is het bedrag ontstaan. De provincie heeft een subsidieregeling 'goedkope koopwoningen 2007-2011' gekend. Op basis van de prognose, de regeling en regionale afspraken is per gemeente een opgave (ambitie) en een plus-ambitie geformuleerd. De regeling voorziet erin dat de gelden - verkregen uit de regeling - besteed moeten worden aan volkshuisvestelijke doeleinden (artikel 8 lid 1). Ter verkrijging van de subsidie moet de gemeente de geformuleerde ambitie realiseren. De regeling stelt niet als voorwaarde dat de te verkrijgen subsidie ingezet moet worden voor de goedkope koopwoningen. Deze middelen moeten conform de regeling worden ingezet voor volkshuisvestelijke doeleinden, anders is er sprake van onrechtmatig gebruik van deze gelden (waaruit een terugbetalingsverplichting volgt).

160

- Egalisatievoorzieningen: Voorziening gebouwen In 2013 is een bedrag gestort conform de raming van € 282.236. Totaal is er onttrokken voor € 148.167. Een bedrag van € 127.487 is niet meer nodig in de voorziening en is vrijgevallen. De eindstand van deze voorziening is ultimo 2013 € 923.416.

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA) Voor de oud wethouders die onder de Appa voorziening staan, worden elk jaar nieuwe berekeningen voor de zogenaamde doelvermogens gemaakt. Aan de Appa is in 2013 € 59.780 onttrokken voor uitkeringen en is € 293.872 toegevoegd, met name door een hogere levensverwachting.

Voorziening zwembad De Leije: De gemeente is risicodragend ten aanzien van de WW-uitkeringen van de ontslagen medewerkers van het zwembad die in een van-werk-naar-werktraject zitten. Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel van 6 februari 2014 over de toekomst van het zwembad en conform de begrotingsvoorschriften, doen wij in deze jaarrekening het voorstel om een voorziening te vormen waaruit die toekomstige ww-verplichtingen betaald kunnen worden. De uitkeringsverplichtingen beslaan maximaal de periode 2015-2021. Volgens de meest actuele risico-analyse komen de cumulatieve verplichtingen in die periode uit op € 484.000,-, aflopend van € 102.000 in 2015 tot € 33.000 in 2020. Indien een externe partij zwembad de Leije (tijdelijk) zou gaan exploiteren en daarbij huidige medewerkers in dienst neemt (wat overigens geen verplichting is), verlaagt dit het risico voor de gemeente.

Voorziening afval Het aanbod van de hoeveelheid afval daalt door het gescheiden aanleveren van afval. Het gevolg is dat de contractuele afgesproken minimaal hoeveelheid aan te leveren afval aan de afvalverwerker niet wordt gehaald. In het contract is een boeteclausule opgenomen als de minimale hoeveelheid niet wordt gehaald. Wij schatten de te betalen boete in op € 100.000. Het contract met de afvalverwerker dateert uit 1992 en loopt tot 2017.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - overige binnenlandse sectoren Totaal

64.347.307 64.347.307

De totale rentelasten in 2013 van alle “vaste leningen” bedroegen € 1.641.264. Een overzicht van de langlopende leningen is te vinden in paragraaf C Financiering.

161

De 2 grootste posten waarvoor deze leningen zijn aangegaan zijn de investeringen in schoolgebouwen (boekwaarde nu 30 mln.) en grondbedrijf, met name KVL (boekwaarde nu 24,5 mln.) Waarborgsommen 55.831 De waarborgsommen bestaan uit een restant bedrag wat is ontvangen inzake afdekking van de garantstelling van de gemeente ten aanzien van aangetrokken leningen.

Vlottende passiva: Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar eindsaldo Bank- en giro saldi

3.779.482

Overige kortlopende schulden: Crediteuren

714.137

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Betalingen onderweg 3.052.374 Te betalen rente langlopende geldleningen 690.075 Afdracht loonheffing 2013 2.939 Afdracht pensioenpremies dec./ABP 149.670 Afdracht premie IPAP dec./Loyalis 1.623 Cursus rampenbestrijding/Gemeente Hilvarenbeek 3.350 Cameratoezicht Spoorlaan NS-Station/Hanenberg 9.074 Transactiekosten 4e kw./ Rabobank 327 Bijdrage dec. Regiotaxi/Gemeente Tilburg 27.000 Afrek. leerplicht/Gemeente Tilburg 3.347 Begeleiding reïntegratietrajecten /TIKA 13.842 Leerlingenvervoer dec./Regiotaxi 20.147 Bezorgkosten kerstpakketten/ WSD 462 Afrek. 4e kw. btw-bcf / Veiligheidsregio M-W.Brab. 17.283 Doorschuif BTW 2013/Huis Brabantse Kempen 1.650 Kosten verweerschrift/BRO 5.861 Bijdrage 2013 CJG/ Gemeente Tilburg 20.293 Detachering appl.beheer /Gemeente Hilvarenbeek 2.357 Suppletie BTW 2008-2011/Belastingdienst 18.176 Kwijtschelding december/diverse personen 1.811 Afwikkeling btw-bcf samenwerkingsverband/GGD 3.993 Overige schulden 1.634 Kosten ontmanteling zwembad De Leije 81.239 Terug te betalen Rijk participatiebudget 48.582 Totaal

4.177.109

162

Deze posten worden nagenoeg allemaal afgewikkeld in de eerste maanden van 2014. De betalingen onderweg zijn crediteurenposten, die samen met de overige crediteuren in de loop van 2014 worden afgewerkt.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Het verloopoverzicht: Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen Beginwaarde 1-1-2013 Participatiebudget meeneemregeling BDU CJG preventief jeugdbeleid Uitkering regeling gevelisolatieprojecten Totaal

Vermeer- Vermin- Eindwaarde deringen deringen 31-12-2013

116.465 134.671

73.728

99.925 351.061

99.925 173.653

42.737 134.671

177.408

Overige vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Afrekening P-budget 2012/Min.Szw 26.486 Transitoria Sociale Zaken 366.009 Overige vooruit ontvangen posten 1.514 Transitoria Belastingen Tilburg 36.247 Nog te verrekenen ontvangsten 3.624 Afrekening P-budget 2013/Min.SZW 2.795 Cadeaukas (0nderlinge regeling personeel) 4.361 Totaal

441.035

De afwikkeling van de transitoria Sociale Zaken worden in 2014 verwerkt.

Niet uit balans blijkende verplichtingen Binnengekomen claims Tot 31-12-2013 zijn er bij de gemeente tien claims binnengekomen. De uitkomst hiervan is bij het samenstellen van deze jaarrekening niet in te schatten. Garantie- en borgstellingen per 31-12-2013 Borgstelling. De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van leningen die de Tiliander heeft aangegaan voor een bedrag van € 455.000,Garantiestelling. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw(WSW) staat garant voor leningen die zijn verstrekt voor sociale woningbouw aan Woonstichting Leystromen (voormalig Stromenland).

163

De gemeente Oisterwijk staat weer als achtervang garant voor de WSW. De WSW staat voor € 65 mln. garant voor de verstrekte leningen aan Woonstichting Leystromen.

Naam Tiliander

* € 1.000 Hoofdsom € 1.495

Saldo 1-1-2013 €

Saldo 31-12-2013

Percentage Borgstelling

585

€ 455

100% 50%

WSW

€ 71.225

€ 54.369

€ 65.606

Totaal

€ 72.720

€ 54.953

€ 66.061

De verstrekte garantiestellingen bestaan sinds de oprichting van de WSW. De verstrekte borgstellingen van de Tiliander zijn uit 2006 en 2007. Eigen bijdrage op grond van de WMO Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Langlopende verplichtingen De vaste kosten voor de automatisering ondersteuning zijn € 915.000 per jaar. De opzegtermijn voor deze ondersteuning is vier jaar. Voor de basisschool De Kikkenduut worden bouwmodules gehuurd tot en met maart 2016. Jaarlijkse kosten bedragen € 26.477 WNT De gemeente Oisterwijk had in 2013 geen functionarissen in dienst die meer ontvangen hebben dan de norm genoemd in de wet WOPT/WNT. Naam topfunctionaris: AMM Depmann – Gemeentesecretaris Bezoldigingscomponent Beloning Belastbare vaste/variabele kostenvergoeding Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (bijdrage

2013

WNT

€ 97.739

€ 97.739

€ 569

€ 569

€ 13.035

€ 13.035

€ 111.343

€ 111.343

pensioenpremie.) Totaal

Naam topfunctionaris: PG van Wijk - Griffier

164

Bezoldigingscomponent Bruto beloning

2013

WNT

€ 69.975

€ 69.975

€ 200

€ 200

Kostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn (bijdrage pensioenpremie)

€ 8.957

€ 8.957

Totaal

€ 79.132

€ 79.132

Wijziging Datum

Datum

Looptijd actuele

tussen

Wijziging

indienst/

her-

dienstbetrekking

6-12-2011

afspraken

Naam

benoeming

benoeming

/benoeming

en 1-1-2013

na 1-1-2013

AMM Depmann

01-01-2008

Nvt

Onbepaald

Nee

Nee

PG van Wijk

01-01-2003

Nvt

Onbepaald

Nee

Nee

165

Uitputtingsoverzicht van investeringskredieten Krediet

Totaal budget

Totaal realisatie

Vrije ruimte

Startjaar Afsluiten afschrijving ja/nee

Toelichting

7960032 Aanschaf verticale applicaties 2013

100.000

12.914

87.086

2014

nee

niet afsluiten i.v.m. aanschaf KIZ systeem

7421906 verbouwing Pannenschuur (vh kajuit)

655.000

692.985

-37.985

2014

ja

Krediet nrs 7421906 en 7423010 horen bij elkaar. Op krediet 7421906 zijn ook uitgaven geboekt die behoren tot krediet 7423010. Verbouwing obs Darwin was intensiever en risicovoller dan voorzien. Per saldo bedraagt de onderschrijding 71.000

7423010 verbouwing RK basisschool Den Akker

484.000

374.971

109.029

2014

ja

Zie toelichting bij 7421906

6.192.000

5.064.708

1.127.292

2015

nee

Oplevering heeft eind 2013 plaatsgevonden. In verband met nazorgfase vindt afwikkeling en afsluting krediet plaats in 2014.

71.400

2015

7423106 Voorber.kred.brede school Bunders

7423109 Meubilair gymzaal Brede School Bunders 7423405 voorber.kred.brede school Moergestel

71.400

Zie toelichting bij 7423106

5.532.489

5.471.378

61.111

2014

ja

7962015 zoutstrooier Jongerius (reiniging)

27.500

23.600

3.900

2014

ja

7962028 toyota dyna zwerfvuil 51-vgh-1

35.000

21.610

13.390

2014

ja

7962029 7962030 7962031 7962033 7962034 7210811

35.000 35.000 27.500 22.000 24.000 96.606

31.050 31.050 23.200

3.950 3.950 4.300 22.000 24.000

2014 2014 2014 2014 2014 2014

ja ja ja nee nee ja

96.238

71.171

25.067

2014

nee

zoutstrooier 5 m3 zoutstrooier 5 m3 zoutstrooier 1m3 opzet Veegmachine/verticuteer bezandingswagen renovatie openbare verlichting 2011

7210812 Renovatie openbare verlichting 2012

96.606

166

Kan worden afgesloten met een onderschrijding

Restant bedrag is gereserveerd voor projecten OV (waaronder bijdrage OV project St. Jansplein Moergestel)

7211814 Vervangen parkeerautomaten

186.300

186.300

7210007 voorber.kn. herinr.vvv-terrein

385.218

521.433

7722019 stedelijk waterbeheer 2008

147.074

70.308

2014

ja

-136.215

2014

ja

De overschrijding is niet zo zeer te wijten aan overschrijdingen in het werk maar is veroorzaakt door ramingen die door diverse omstandigheden niet ingevuld konden worden. Door de lange looptijd, geen indexering, en extra kosten zoals o.a. munitiesanering e.d. is daardoor per saldo een tekort ontstaan.

76.766

2014

nee

In 2014 worden de aansprakelijkheidsstellingen aan de aannemers opnieuw aangepakt en zullen nog kosten gemaakt moeten worden voor de eventuele aanpassingen. Dit is een gezamenlijke aansprakelijkheid

25.929

2014

nee

De verwachting is dat in 2014 IBA's geplaatst kunnen worden ivm overeenstemming bewoners

7722022 verv.+aanp. Drukriolering/gemalen 2006

25.929


32.500

32.993

-493

2014

ja

7722027 aanp.overstorten MG

73.464

21.081

52.383

2014

nee

7722029 stedelijk waterbeheer 2010 7722030 verv.+aanp. Drukriolering/gemalen 2010

25.000 32.500

22.242

2.758 32.500

2014 2014

ja nee

7722031 stedelijk waterbeheer 2011 7722033 Stedelijk waterbeheer 2012 7722036 Aanschaf en Impl. RIOB versie

20.000 10.000 30.000

20.000 -1.724 3.905

2014 2014 2014

nee ja nee

7722038 Aanp. Rioleringssyst.MG 2010(50K)

50.000

50.000

2014

-47.492

2014

7722039 aanleg infiltratiesysteem st.jansplein

150.000

11.724 26.095

197.492

167

Overstorten in Moergestel moeten nog aangepast worden ivm meetprogramma. Uitvoering 2014 en overloop 2015 De verwachting is dat in 2014 IBA's geplaatst kunnen worden ivm overeenstemming bewoners Uitvoering 2014 De implementatie van Xeiz duurt langer dan gedacht. Vooral het onderdeel wegen duurt ivm opbouw kaart langer Dit krediet maakt onderdeel uit van het totale project Sint Jansplein en is bedoeld voor de aanpassingen van het rioleringssysteem op het plein in combinatie met de infiltratiekelder.

nee nee

Dit krediet is voor de afronding van het Sint Jansplein noodzakelijk in 2014.

7722040 uitv.meetprogramma overst. & gem.

200.000

43.043

156.957

2015

nee

7722042 sted. WB.2010 gasthuisstraat

50.000

50.289

-289

2014

ja

7722044 sted. WB.2011 4 straten oiw

80.000

80.000

2014

nee

-2.857

2014 2014 2015 2015 2015 2014

ja ja nee nee nee ja

7722045 7722046 7722047 7722048 7722049 7722058 fase

sted. WB.2012 2 straten mg sted. WB.2012 4 straten oiw sted. WB.2013 2 straten mg sted. WB.2013 3 straten oiw sted. WB.2013 algemeen sted.waterbeh.Terburghtweg 1e

61.350 81.800 83.200 62.400 10.400 100.000

101.672

83.200 62.400 10.400 -1.672

7722060 sted.waterbeh.v.Rijckevorsell.MG 1e fase

40.000

40.020

-20

2014

ja

7210606 Fietsbrug W. de Zwijgerlaan-Den Donk

75.000

76.602

-1.602

2014

ja

7211133 Kruisp.aanp.Almystr/spoorwegovergang

31.376

31.376

2015

nee

7211134 Kruisp.aanp.Spoorlaan/spoorwegovergang

31.376

16.101

2014

nee


32.500

32.500

2014

ja

7722034 Verv.+aanp. druk riolering/gemalen 2012

32.500

32.500

2014

ja

2014

nee

7531013 Renovatie grasterreinen Taxandria 7560009 Sfeervollere inrichting St. Jansplein Totaal

64.207 81.800

15.275

in 2014 worden meters e.d. geplaatst en zal het meetprogramma gestart worden. Gaat nog minimaal 2 jaar duren

Dit krediet maakt onderdeel uit van de rioolrenovatie 2010. Het project is nog niet afgerond ivm door de aannemer nog uit te voeren reparatie werk. Daarbij zullen door gemeente ook kosten gemaakt moeten worden.

Uitvoering 2014 Uitvoering 2014 Uitvoering 2014

noordelijk deel van het kruispunt is nog niet aangepast

145.000

145.000

0

2013

15.718.620 13.542.820 2.175.800

168

Bijlage met verwerkte Berap apart getoond

Progr

1

2

3

posten

Baten

5

6

8

9

Begrotings wijzigingen overig


Realisatie

Vrije ruimte

0

0 V

1 V

60 V

59 V

Lasten

-2.077 N

-135

-51 N

-2.264 N

-2.419 N

-155 N

Saldo

-2.077 N

-135

-51 N

-2.263 N

-2.359 N

-96 N

Baten

708 V

150

0 V

858 V

855 V

-3 N

Lasten

-3.582 N

27

-590 N

-4.145 N

-3.709 N

436 V

Saldo

-2.874 N

177

-590 N

-3.287 N

-2.853 N

433 V

Baten

6.956 V

-250

6.769 V

13.474 V

13.361 V

-113 N

-12.014 N

193

-7.432 N

-19.253 N

-18.344 N

909 V

Saldo

-5.059 N

-57

-663 N

-5.779 N

-4.984 N

795 V

Baten

397 V

30

-169 N

258 V

303 V

45 V

Lasten

-3.455 N

40

0 V

-3.415 N

-3.328 N

87 V

Saldo

-3.059 N

70

-169 N

-3.158 N

-3.026 N

132 V

Baten

2.290 V

0

-138 N

2.151 V

2.120 V

-31 N

Lasten

-7.730 N

-474

-15 N

-8.219 N

-8.116 N

103 V

Saldo

-5.440 N

-474

-153 N

-6.067 N

-5.996 N

71 V

Baten

8.164 V

604

172 V

8.941 V

8.822 V

-118 N

-15.709 N

-530

-238 N

-16.477 N

-16.083 N

394 V

Saldo

-7.545 N

74

-65 V

-7.536 N

-7.261 N

276 V

Baten

181 V

0

0 V

181 V

205 V

24 V

Lasten

-383 N

0

-30 N

-413 N

-474 N

-61 N

Saldo

-202 N

0

-30 N

-232 N

-270 N

-38 N

Lasten 7

Begrotings wijzigingen Berap

1 V

Lasten 4

Begroting

434 V

0

0 V

434 V

464 V

29 V

Lasten

-2.385 N

0

-85 N

-2.470 N

-2.539 N

-69 N

Saldo

-1.951 N

0

-85 N

-2.036 N

-2.075 N

-39 N

Baten

27.747 V

75

405 V

28.228 V

-670 N

-140

-1.210 N

-2.020 N

28.845 V -3.837 N

617 V -1.817 N -1.199 N 336 V

Baten

Lasten Saldo

27.077 V

-65

-805 N

26.207 V

25.008 V

-1.128 N

-410

-2.612 N

-4.150 N

-3.815 N

169

Bijlage verwerkte Berap 2013 (als begrotingsmutatie)

Voordeel Nadeel x€ x€ 1.000 1.000 Saldo

Progr Product Vertegenwoordiging 1 bevolking Ondersteuning 1 volksvertegenwoordiging 1

20 40

2 2

Dagelijks bestuur gemeente Totaal progr.1 Handhaving Handhaving

2 2

2

20

115 155 43

Incid. struct. Toelichting Budget verkiezingen wordt niet i gebruikt i i

-135

50

s i

Handhaving Vergunningverlening

50 100

i i

20 220 30 43

6 6

Integrale veiligheid Totaal progr.2 Inrichting openbare ruimte Ruimtelijke ontwikkeling Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling Onderhoud openbare ruimte Onderhoud openbare ruimte Totaal progr.3 Ruimte Exploitatie schoolaccommodaties Exploitatie schoolaccommodaties Totaal progr.4 Educatie Exploitatie sportvoorzieningen Totaal progr.5 Recreatie Inkomensvoorziening Inkomensvoorziening

6

Inkomensvoorziening

100

i

6 6 6 6 6

Uitstroombevordering Voorzieningen WMO Voorzieningen WMO Maatschappelijke opvang Integratie

80 130 33

i s i i i

6

Integraal jeugdbeleid Totaal progr.6 Participatie Overige inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven Totaal progr.9 Financiering Overhead

20 674

3 3 3 3 3

4 4

5

9 9 9 9 O

i 43

20

93

s i i

Inrichting openbare ruimte Bestemmingsplannen Geen projectkosten Bouwen binnen strakke contouren Parkeergelden Rioolheffing

-157

40

i

30 70

i

Lease Graaf van Ursulschool Huuropbrengst kinderopvang BS Moergestel

i

Vervroegde afschrijving De Leije

s s

Rijksbijdrage soc. Uitkeringen Hogere sociale uitkeringen Aflossingen op BBZ-leningen o.b.v. voorgaande jaren Voordeel participatie uitvoering gedeeltelijk in eigen beheer Hogere eigen bijdragen WMO WMO-vrije ruimte regiotaxi Maatschappelijke opvang Hogere uitkering voor AZC Minder kosten preventief jeugdbeleid

0 261

0

70

474 474

-474

570

30 50

170

Bijdrage omgevingsdienst Lagere kosten inzet BOA's Ontvangst dwangvordering brand Moergestel Leges bouwvergunningen Lagere bijdrage Regionale Ambulance Voorziening en ontvangst niet geraamde subsidie EV

177 i i

100 150 250

Meerwerk accountant Wachtgeld wethouder en pensioenreservering

i 600

74

70

i

100

i

Nabetaling BTW-compensatiefonds Opbrengst verkoop gebouwen

100

i

Vrijval ISV-subsidie

75 175 20

i

Algemene uitkering

i

Bezuiniging Centrale

170

5

O O O

Overhead Overhead Overhead

O O O O O

Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Totaal progr. Overhead

45

s s i

105 45 50

s i i i i

90 25

Totaal Saldo

40 100 275

245

1.527

1.937 410

171

30

opleidingsbudget en knelpuntenpot Inkomensafhankelijke bijdrage SVW Besparingen op formatie Kosten ARBO Herstelopslag pensioenpremie en reïntegratiekosten Telefoonkosten Applicatiebeheer Equalit Voordeel kapitaallasten

Sisa Verantwoording

■?■ to

™

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatleverstrekking sisa

Ment

■¥ o)

;cl fl € te rl n id 1s t m

F

N ui

i V&J 1

A1

B.S -am

5O E = (0 3 Verzamel u itkeri n g Veiligheid & Justitie

I

N D I C v

Besteding (jaar T) ten laste van orovinciale middelen

Overige bestedingen (jaarT)

Besteding (jaarT)

A T O R E I

Regeling verzamel u itkeri ng Gemeenten BZK

C7C

In vested ng stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciate beschikking en/of verordening

Aard controle R Indicatornummer :A 1 / 01 € 117.922 Hieronder per regel een beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

I&M

D9

E27B

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie


Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Aard controle Ft

Aard controle Ft

Aard controle n. v. t.



Indicatornummer: C7C / 01




Indicatornummer: C7C/05


1

1128793/1172124

€ 63.000

-€ 63.000

€ 450.000

€ 1.084.404

Realisatie (norm) 86 woningen. Extra bijdragen sociale aspecten, milieu en cultuurhistorisch conform brief Provincie dd 11 dec 201 3 (C21 33850).

2

1225838/1 329669 1225839/1678133 Kopie beschikkingsnummer

€30.716 €306.164 Eindverantwoording Ja/Nee

€0

€2.223.430 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€ 94.447 €756.164 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€783.159 € 22.038.993 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop



project

project

project

3

OCW

Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaarT)



Aard controle D1

Aard controle D1




indicatornummer: C7C / 09

Indicatornummer: C7C/ 10

indicatornummer: C7C/ 11

1

Ja

120

86

2

Nee

Besteding (jaarT) aan overige activiteiten (naast WE) voor eerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaarT-1)

Aard controle Ft

Aard controle Ft

Aard controle Ft

Aard controle Ft

Indicatornummer: 09/01 € 99.368 Hieronder per regel een beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Indicatornummer: D9 / 02 € 66.298 Besteding (jaar T) ten laste van orovinciale middelen

Indicatornummer: 09/03 € 20.324 Overige bestedingen (jaarT)

Indicatornummer: 09/ 04

1128793/1172124 1225838/1329669 3 1225839/1678133 Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan eleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste NdWPO)

Brede doelu itkeri ng verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Nee

|

Provinciate beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeen sch a ppel IJ ke Regelingen

1 2 3

4 5 6 7

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B/01 C2061 903/2899547 C2061 904/2899577 C2061 902/2899582 C2061 906/2902467 C21 02338/33441 06 C21 02339/3344116 C21 02337/3344088 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle Ft Indicatornummer: E27B/02 € 20.436

Aard controle Ft Indicatornummer: E27B / 03 € 68.247

€0

€0

€8.157 €8.271 € 1 61.028 €5.154 €5.091 Cumulatieve besteding ten aste van provinciale middelen tot en met (jaarT)

€9.410 € 2.068 € 1 85.493 € 1.288 € 1.273 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)


1 2 3

4 5 6 7

€0

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle Ft Indicatornummer: E27B / 04

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle Ft Indicatornummer: E27B / 05

€4.491

€ 2.235

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meerwilt verantwoorden







Indicatornummer: E27B / 06 C2061903/2899547 C2061904/2899577 C2061902/2899582 C2061906/2902467 C2102338/3344106 C2102339/3344116 C2102337/3344088

Indicatornummer: E27B/07 €21.100 €27.013 € 28.700 €18.100 € 1 61.028 €5.154 €5.091

Indicatornummer: E27B / 08 € 68.989 €30.169 € 32.354 € 5.637 € 1 85.493 € 1.288 € 1.273

Indicatornummer: E27B / 09

Indicatornummer: E27B/ 10

172

Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatleverstrekklng sisa

SZW

I

D I C A T O R E N

Hettotaal aantal inwoners dat s uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02

Aard controle n.v.t. indicatornummer: G1 / 03 Nee Hettotaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Alle gemeenten

0,00 Hettotaal aantal geindiceerde nwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar s om een dienstbetrekking als Dedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december

verantwoorden hier het

(T-1);

totaal (Jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (Jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (Jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

nclusief deel openbaar lichaam

Sp ec uit ke Ju rid gro ni Ontv

$

Numi

ifieke ring ische dslag anger

rtement

*

G1

Wet sod ale werkvoorziening (Wsw) gemeente 2013 Wet sod ale werkvoorziening (Wsw)

Hettotaal aantal geindiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaarT)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (Jaar T), ongeacht of er in (Jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam Aard controle R waren bij een Openbaar Indicatornummer: G1 / 01 SZW

G1A

lichaam o.g.v. de Wgr. Wet sod ale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sod ale werkvoorziening (Wsw)

0,00 Hieronder per regel een gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen emaast de verantwoording si nformatie voor die gemeente invullen

Hettotaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geindiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geindiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

nclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02



Aard controle R indicatornummer: G1A / 05

0824 (Oisterwijk) ____________ 221,25 Besteding (jaarT) algemene Baten (jaar T) algemene bij stand Dijstand (exclusief Rijk)

12,55 Besteding (jaarT) IOAW

166,26 Baten (jaarT) IOAW (exclusief Rijk)

15,14 Besteding (jaarT) IOAZ

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wetwerkenbijstand

I.1 Wetwerken bijstand

I.2 Wet inkomensvoorziening



I.3 Wet

(WWB)

(WWB)

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson gesch i kte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 € 3.236.767 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

indicatornummer: G2 / 02 €53.210 Baten (jaar T) Bbz 2004 evensonderhoud beginnende zelfstandigen

indicatornummer: G2/03 € 284.486 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

indicatornummer: G2/04 € 1.362 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Indicatornummer: G2 / 05 € 20.482

Indicatornummer: G2/06 €0

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars(WWIK)

Zie de toelichting in de nvulwijzer voor hulp bij het nvullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controie n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 € 19.168 Besteding (jaarT) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Indicatornummer: G2/08 € 11.228 Besteding (jaarT) opitaalverstrekking (exclusief Bob)

indicatornummer: G2/09 €0 Baten (jaarT) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Indicatornummer: G2/ 10 Ja Baten (jaarT) opitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaarT) Bob

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01 € 28.030 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02 € 78.000 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Indicatornummer: G3/03 € 18.129 Volledig zelfstandige uitvoering

Aard controle R Indicatornummer: G3/04 €61.586

Aard controle R indicatornummer: G3 / 05 € 11.353

Aard controle R Indicatornummer: G3/06 €0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01 SZW

G2

1 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier(Jaar het gemeentedeel over T), ongeacht of de gemeente in (Jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2013

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Baten (jaarT) IOAZ (exclusief Rijk)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (Jaar T), ongeacht of de gemeente in (Jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SZW

G5

Ja/Nee Zie de

Aard controle R

Aard controle R

toelichting in de hulp bij het invulwijzer voor invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3/08 €0

indicatornummer: G3/09 Ja

Wet parti cipatiebud get (WPB)_gemeente2013

Indicatornummer: G3 / 07 €0 Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet parti cipatiebud get

Let op: Dit isde enige

(WPB) Alle gemeenten

gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

verantwoorden hier het gemeentedeel over (Jaar

Let op: Deze verantwoording

173

T), ongeacht of de gemeente in (Jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam

kan nietdoor een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02

opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01 408 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatleverstrekklng sisa

I N D I C A T O R E N

Sp ec uit ke Ju rid gr on Ontv

Numi

ifieke ring ische dslag anger

rtement

*

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Besteding (jaarT) parti cipatiebudget

Waarvan besteding (jaarT) van educatie bij roc's

Baten (jaarT) (niet-Rijk) parti cipatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's

Besteding (jaarT) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van nactieven naarwerk nebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

Aard controle R Indicatornummer: G5/03




Ja

€ 388.993

€ 19.289

€ 1.367

€0

174


Inhoudsopgave programmarekening 2013

Recommend Documents