Inhoudsopgave programmarekening 2005

Inhoudsopgave programmarekening 2005

Paginanummer

Deel 1: Programmaplan Aanbiedingsbrief 1. Inleiding 2. Algemene beschouwingen 3. Financiële beschouwingen 4. Vaststellingsbesluit 5. Accountantsverklaring

5 7 9 15 17

Programma's 1. Veiligheid 2. Burgerservice 3. Economische ontwikkeling 4. Mobiliteit 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Openbare ruimte 7. Onderwijs 8. Maatschappelijke voorzieningen 9. Het besturen van de stad

21 29 35 45 51 59 67 75 87

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

93

Deel 2: Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid H. TSOb II I. Subsidies

103 109 115 117 121 125 131 137 139

Deel 3: Financiële rekening Overzicht van baten en lasten

149

Deel 4: Balans en toelichting Balans en toelichting

151

Programmarekening 2005

Pagina 1

Programmaplan


Pagina 2


Pagina 3


Pagina 4


Pagina 5

1. Inleiding

Aan de raad Voor u ligt de jaarrekening 2005. Het is de tweede keer dat de jaarrekening op een duale manier is vormgegeven. De jaarrekening 2005 is opgebouwd uit de algemene beschouwingen, de financiële beschouwingen, het vaststellingsbesluit, de programma’s, de paragrafen, de financiële rekening en de balans met toelichting. In de begroting 2005 zijn voor het eerst meetbare doelen opgenomen. Er is geprobeerd om voor ieder meetbaar doel een nulmeting (2003) en een tussenmeting (2005) te geven. Dit is niet altijd gelukt. Soms bleek er geen meetinstrument aanwezig. In alle andere gevallen hebben we een korte toelichting te geven op het resultaat. In de paragrafen is voor het eerst een overzicht van alle aangevraagde / toegekende subsidies opgenomen. De rekening 2005 sluit af met een nadelig saldo van € 647.475. In hoofdstuk 3, financiële beschouwingen, gaan wij daar op hoofdlijnen dieper op in.

College van Burgemeester en Wethouders, de secretaris, de burgemeester,


Pagina 6


Pagina 7

2. Algemene beschouwingen Opbouw van de programma’s In het rapport van de algemene rekenkamer inzake de Quick scan van de jaarrekening 2004 is aangedrongen op een consistente opbouw van de programma’s in de begroting en de jaarrekening. Hieronder een overzicht van de aansluiting van de jaarrekening op de programmabegroting per programma.

Begroting 2005 Wat willen we? Wat vinden we belangrijk? Wat hebben we aan beleid? Meetbare doelen Wat gaan we doen in 2005? Wat gaat het kosten?

Jaarrekening 2005 Wat willen we? Wat vinden we belangrijk?

Algemeen doel Prioriteiten

Welk beleid is vastgesteld in 2005? Wat is het resultaat van de meetbare doelen Wat hebben we gedaan in 2005?

Overzicht van de vastgestelde beleidsnotities Nulmeting, tussenmeting, gewenst resultaat en toelichting Toelichting per actiepunt

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten per programma en verschillenverklaring

Gevoerd beleid In de programmabegroting 2005 werd in dit hoofdstuk een samenvatting gegeven van de beleidsvoornemens per programma op hoofdlijnen. Daar zien wij in de rekening van af. In het voor en najaar van 2005 bent u reeds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de programma’s door middel van voortgangsrapportages. Ook in deze jaarrekening worden de actiepunten per programma uitgebreid langsgelopen. Deze verantwoordingssystematiek leidt ertoe dat de onderwerpen vaker in het jaar terugkomen en nog gemakkelijk in de herinnering liggen.

Coalitieakkoord 2002-2006 Het coalitieakkoord 2002-2006 hebben wij de afgelopen jaren verwerkt in de programma’s van de Programmabegroting. Verantwoording over de voortgang van het akkoord liep daardoor mee in de algemene voortgangsrapportages die 2 keer per jaar werden uitgebracht. Deze jaarrekening is de laatste waarin verslag wordt gedaan van de uitvoering van het coalitieakkoord 2002-2006. Een totaalverantwoording over wat de afgelopen jaren wel en niet is bereikt hebben we niet gemaakt. Bij de evaluatie van de actieve informatieplicht is het voornemen uitgesproken om in elke voortgangsrapportage de voortgang van het coalitieakkoord een plekje te geven. Daarmee krijgt dit akkoord in de toekomst meer aandacht dan in de afgelopen raadsperiode.


Pagina 8

Bij de behandeling van de begroting 2006 (9-11-2005) is door D'66 een amendement ingediend om de dotatie aan het onderhoudsprogramma in 2006 niet met € 100.000 te verlagen. In deze vergadering is besloten om dit amendement aan te houden tot de behandeling van de jaarrekening. Aangezien het saldo van de jaarrekening negatief uitkomt, kan aan dit amendement geen uitvoering worden gegeven.


Pagina 9

3. Financiële beschouwingen Ombuigingen Het jaar 2005 stond financieel gezien in het teken van ombuigingen. In de loop van 2004 werd duidelijk dat als we niet fors zouden ombuigen, we in 2005 met grote tekorten zouden worden geconfronteerd. Daarom bevatten zowel de Perspectievennota 2004 als de Begroting 2005 een pakket aan maatregelen. In totaal leverden die een ombuigingstaakstellling op van ruim € 2 miljoen. Daarnaast werd in 2005 geen nieuw beleid opgestart, maar werden alle voornemens doorgeschoven naar 2006 en later. Nu, na afloop van het jaar, kunnen we constateren dat we weliswaar een tekort op de jaarrekening hebben, maar dat zonder de ombuigingen dit tekort nog veel groter zou zijn geweest. Verder kunnen we vaststellen dat de ombuigingen, afgezien van een enkel incident, redelijk geruisloos en zonder grote maatschappelijke gevolgen zijn gerealiseerd.

Resultaat 2005 In de 2e Voortgangsrapportage 2005 meldden we u een voorzien tekort van € 270.000. In verband hiermee zijn we in de laatste maanden van 2005 terughoudend geweest met het doen van uitgaven. Helaas heeft dit toch niet kunnen voorkomen dat we het jaar met een nog iets groter tekort hebben afgesloten. Op hoofdlijnen zijn er de volgende verschillen ten opzichte van de raming in de 2e Voortgangsrapportage (voor een meer gedetailleerde analyse met toelichting zie hierna): Prognose 2e voortgangsrapportage Lagere bouwleges Niet gerealiseerde inkomsten WWB Overschrijding schuldsanering Bijzondere bijstand Niet te innen bijdrage voetveer van West Maas en Waal 2002 t/m 2005 Leerlingenvervoer Lagere kosten openbare verlichting (afrekening oude jaren door Nuon) Lagere kosten WVG Gemeenschappelijke regelingen Hogere algemene uitkering Nadeel op renteparagraaf niet gecompenseerd door storting voordeel in rioolfonds* Overige verschillen Eindsaldo jaarrekening 2005

-270.000 -115.000 -100.000 -89.000 -84.000 -135.000 -85.000 +106.000 +75.000 +56.000 +290.000 -308.000 +12.000 -647.000


Pagina 10

* Toelichting op dit verschil: de investeringen in rioleringen zijn sterk achtergebleven bij de raming. Hierdoor zijn de kapitaallasten voor dit product ook veel lager dan geraamd. Dit voordeel moeten we echter in de reserve riolering storten, omdat we de opbrengst rioolrecht, die niet lager is dan geraamd, niet ergens anders voor mogen gebruiken. Tegenover een voordeel op de kapitaallasten staat een nadeel in de renteparagraaf. Normaal gesproken lopen deze voor- en nadelen tegen elkaar weg, maar omdat we dus nu het voordeel in de reserve riolering storten, is er geen compensatie voor het nadeel op de renteparagraaf. Onze voorlopige conclusie is dat we verreweg het grootste deel van de budgetten inmiddels goed beheersen. Problemen blijven er bij open eind regelingen, zoals bijstandverlening, bijzondere bijstand, leerlingenvervoer, WVG en opbrengst bouwleges. Belangrijkste oorzaak van de toename is het aantal gerechtigden. Al eerder hebben we bekeken in hoeverre het mogelijk is om deze kosten/opbrengsten beter te beheersen c.q. te verlagen. In de praktijk blijkt dit alleen mogelijk als we kiezen voor een lager niveau van dienstverlening. De mogelijkheden hiertoe worden in meerderheid van de gevallen overigens begrensd door een landelijk voorgeschreven minimaal niveau van dienstverlening. Verder is opnieuw gebleken dat het ook later in het jaar heel moeilijk is om een goede voorspelling te geven van de uiteindelijke kosten. In de komende voortgangsrapportages zullen we proberen deze uitgaven en inkomsten nog beter te monitoren. Verder zien we dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de tegenvallers in veel mindere mate worden afgedekt door meevallers elders in de begroting. Oorzaken hiervan zijn, naast de ombuigingen, het niet verhogen van de budgetten met de inflatie en het ontbreken van nieuw beleid. De invoering van nieuw beleid vergt vaak meer tijd dan bij de begroting wordt voorzien, waardoor de eerste jaren hierop onderuitputting plaatsvindt.

Analyse op programmaniveau e

programma

1 voortgangsrapportage

e


jaarrekening

totaal mutaties

tegenvaller meevaller 1

VEILIGHEID Leefbaarheidsmonitor Exploitatielasten nieuwe brandweerkazerne Bestuurlijke boetes Brandweer (opleidingskosten, schade hoogwerker) Milieubeleidsplan Huuropbrengst De Blomboogerd Inhuur derden tbv bouwvergunningen Leges bouwen sloopvergunningen Mutatie reserve verkeersveiligheid Adviezen van derden voor product milieu Bijdrage gemeenschappelijke regeling Leges gebruiksvergunningen Totaal programma veiligheid

2

BURGERSERVICE Straatnaamgeving Leges naturalisatie en paspoorten Afdrachten rijksleges (paspoorten en naturalisatie) Advertentie- en promotiekosten Totaal programma burgerservice

-45.000 -29.000 -30.000 -46.500 58.700 -28.000 23.000 -175.000 -22.661

-104.000

6.300 10.000

16.300

-190.461

29.000 56.000 18.000

-45.000 -29.000 -30.000 -46.500 58.700 -28.000 23.000 -295.000 -22.661 29.000 56.000 18.000

-17.000

-311.461

-28.000

6.300 75.000 -40.000 -28.000

-28.000

13.300

-120.000

65.000 -40.000

25.000


e

programma 3

1 voortgangsrapportage ECONOMISCHE ONTWIKKELING Schuldhulpverlening Bedrijfsvoeringskosten t.b.v. uitvoering WWB + beveiliging Beursplein Reclame-opbrengsten Kapitaallasten veer Kwijtscheldingen Saldi WWB, BBZ en IOAW/IOAZ Bijzondere bijstand Totaal programma economische ontwikkeling

4

Pagina 11

-47.900 -34.500

Totaal programma ruimtelijke ontwikkeling 6

-97.400

Totaal programma onderwijs 8

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN Bibliotheek Agnietenhof Kermissen Voorbereidingskosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning WVG (o.a. woningaanpassingen) Wijkgericht werken Ombuigingen welzijn Ontzuring archieven Uitkeringen VVTV-ers Maatschappelijke opvang Zorgloket Jeugdbeleid Gemeenschappelijke regeling RAR Totaal programma maatschappelijke voorzieningen

-136.900 -34.500

-100.000 -84.000

-10.000 -5.000 -35.000 -100.000 -84.000

-35.000

-273.000

-405.400

-40.000

28.000 -135.000 -42.000

-12.000 -135.000 -42.000

-40.000

-149.000

-189.000

20.000

30.000 -25.000 100.000 -50.000 20.000

25.000

20.000

75.000

-25.000 -10.500 14.000

-60.000

-43.000

106.000 -20.000 -27.000

-85.000 -10.500 14.000 106.000 -20.000 -70.000

-64.500

-1.000

-65.500

-25.000 100.000 -50.000

30.000

OPENBARE RUIMTE Gladheidbestrijding Beheer begraafplaatsen Terugontvangst stichting regres bouwfraude Openbare verlichting Begraafrechten Huuropbrengst gemeentelijke eigendommen

ONDERWIJS Salarislasten De Plantage Schoonmaakkosten De Plantage Speciaal onderwijs Kapitaallasten De Balije Huisvestingskosten wisselscholen Leerlingenvervoer

-89.000

30.000

Totaal programma openbare ruimte 7

totaal mutaties

-35.000

MOBILITEIT Havengelden Dotatie voorziening voetveer Onderhoudskosten straatmeubilair

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Materiële kosten stadsvernieuwing Onderhoud terreinen woonwagens Kapitaallasten woonwagens Huuropbrengst woonwagens Subsidie monumenten

jaarrekening

-10.000 -5.000

Totaal programma mobiliteit 5

e


-18.700 -5.300 -10.000 -18.000

-24.000

-28.000

-10.000 -50.000 14.000 -108.000 -200.000 45.000 -45.000 -25.000

-379.000

-34.000 -84.000

-18.700 -5.300 13.000 -18.000 -34.000 -84.000

-95.000

-147.000

23.000

-17.000

75.000 -35.000

-10.000 -50.000 -3.000 -108.000

-33.000 -40.000 57.000 33.000 16.000

-125.000 10.000 -45.000 -25.000 -33.000 -40.000 57.000 33.000 16.000

56.000

-323.000


Pagina 12

e

programma 9

1 voortgangsrapportage HET BESTUREN VAN DE STAD Regio Rivierenland Beleidsontwikkeling + commissie bezwaar en beroep Accountantskosten Inhuur derden t.b.v. bezwaarschriften Juridische ondersteuning Materiële kosten rekenkamer Dotatie voorziening verkiezingen Betuweroute Totaal programma besturen van de stad

10

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Kostenverrekening wet WOZ Afboeken stelpost risico's Algemene uitkering Saldo kostenplaatsen Opbrengst deelnemingen Taakstelling leges Bedrijfsvoering Dotatie voorziening debiteuren Afboeken verplichtingen Rente Nadeel renteparagraaf Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma 1 t/m 10 Diverse verschillen

e


jaarrekening

27.000 17.300

-10.000

-18.000 250.000 232.500 -5.250

97.700

-289.000

74.000

87.300

-308.000

79.700 250.000 596.500 -5.250 -77.000 -100.000 -82.000 -25.000 326.000 -34.000 -308.000

290.000

-77.000 -100.000 -82.000 -25.000 326.000 255.000

170.250

468.700

-18.000

620.950

35.450

-228.261

-452.000

-644.811

6.900

-24.000

75.000

57.900

e

Saldo jaarrekening

53.000

-10.000 -25.000 30.000 25.000 -30.000

Voorspelling saldo 2 voortgangsrapportage Totaal begrotingswijziging

39.000

27.000 31.300 -10.000 -25.000 30.000 25.000 -30.000 39.000

14.000

44.300

totaal mutaties

-270.000 42.350

-252.261 tekort

-647.000

Dekking van het tekort Ten aanzien van gedeeltelijke dekking van het tekort stellen wij voor om de inflatiecorrectie aan de verliesvoorziening en risicovoorziening grondexploitatie achterwege te laten. Bij de jaarrekening hebben we een verliesvoorziening en een risicovoorziening grondexploitatie gevormd. Om deze voorzieningen op peil te houden is bij de begroting 2005 besloten om hieraan 2% inflatiecorrectie toe te voegen. Dit besluit werd mede ingegeven door de zwakke positie van de grondexploitatie op dat moment. Op dit moment kunnen we constateren dat de grondexploitatie er inmiddels stukken beter voor staat. Zowel de verliesvoorziening als de risicovoorziening hebben we kunnen verlagen, omdat een aantal verliezen lager blijkt uit te vallen dan aanvankelijk was gedacht. Mede hierdoor is er weer een vrije algemene bedrijfsreserve van ruim 9 ton. Het is dan ook dit jaar verantwoord om de inflatiecorrectie achterwege te laten. De stand van de voorzieningen per 1-1-2005 bedroeg in totaal € 17.380.000. Het niet toevoegen van 2% inflatiecorrectie levert een voordeel op van bijna € 348.000. Het rekeningsaldo komt dan uit op bijna € 300.000 negatief. Dit brengen we ten laste van de algemene reserve.


Pagina 13

Stand algemene reserve De stand van de algemene reserve per 1-1-2006 bedraagt op basis van deze jaarrekening € 2.084.000. Indien u instemt met dekking van het tekort zoals hierboven toegelicht dan onttrekken we hieraan € 300.000. Als we de verplichtingen die er nog op de algemene reserve liggen er af halen dan zit er nog € 1.179.500 in, ofwel € 29,-- per inwoner. Dit is nog steeds onder de norm van € 40,-- per inwoner.

Onderzoek accountant De accountant heeft een verklaring uitgegeven dat de rekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 2005 en van de baten en lasten in 2005. Ten aanzien van de rechtmatigheid heeft de accountant een oordeelonthouding gegeven. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van interne toetsingen op de naleving van de van toepassing zijnde wetten en regels. In het raadsvoorstel bij de vaststelling van het controleprotocol, dat op 1 maart jl. in uw raad is behandeld zijn we hierop ook al ingegaan. We zullen in 2006 een start gaan maken met interne controlemaatregelen op de rechtmatigheid, maar we verwachten niet dat we over 2006 al een goedkeurende verklaring ten aanzien van rechtmatigheid zullen krijgen.


Pagina 14


Pagina 15

4. Vaststellingbesluit

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 april 2006;

gelet op artikel 197 tot en met 201 van de Gemeentewet;

besluit:

de Programmarekening 2005 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2006, de griffier, de voorzitter,


Pagina 16


Pagina 17


Pagina 18


Pagina 19


Pagina 20


Pagina 21

Programma 1

Veiligheid openbare orde en veiligheid / brandweer en rampenbestrijding / verkeersveiligheid / milieu/ ongediertebestrijding / bouwen woningtoezicht / natuur- en milieu-educatie

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar mensen veilig zijn en zich ook veilig voelen.

Wat vinden we belangrijk in 2003- 2006? • • • •

Het intensiveren van de handhaving van de regels die de overheid stelt Het zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn van de regels die de overheid stelt Het bevorderen van de verkeersveiligheid Het bevorderen van milieubewustwording ter voorkoming van milieu-onveiligheid

Welk beleid is vastgesteld in 2005? • • • •

Hondenbeleidsplan Nota professionalisering Milieuhandhaving Bodemkwaliteitskaart Uitgangspunten Bodembeheerplan

Wat is het resultaat van de meetbare doelen? Indicator:

het percentage inwoners van Tiel dat aangeeft dat er plekken zijn in de stad waar zij zich onveilig voelen en daarom mijden

Nulmeting Tussen meting Gewenst resultaat

2003 2005 2006

33% 33% Niet meer dan 28%

Bron: leefbaarheidsmonitor

Het percentage is gelijk aan dat in 2003. Indicator:

het aantal binnengekomen klachten bij de politie over overlast door jeugdigen per jaar

Nulmeting Tussen meting Tussen meting Gewenst resultaat Bron: Politie Tiel

1999 - 2002 2003 2004 2006

151 tot 313 455 486 Niet hoger dan 200


Pagina 22

Het aantal klachten is gestegen. Vanaf 2003 zijn de bewoners opgeroepen om overlast door jongeren te melden om de problematiek in beeld te brengen, opdat gerichte maatregelen mogelijk zijn. Wij zetten ons in om voorzieningen voor jongeren te creëren zoals bijvoorbeeld het Jongerenontmoetingscentrum in de Papesteeg en de mobiele Jop in Passewaaij.

Indicator:

het aantal black spots in Tiel (onder black spots wordt hier verstaan locaties met ongevallenconcentraties in het verkeer met zes of meer letselongevallen in de afgelopen drie jaar)


2003 2005 2006

2 0 Geen black spots

Bron: Provincie Gelderland

Op basis van de ongevallenregistratie blijkt dat er op dit moment geen black spots zijn in Tiel. De betreffende kruispunten (zie 2003) zijn gerenoveerd. Er heeft zich in 2005 wel een ernstig ongeval voorgedaan in de Papesteeg met één dodelijk slachtoffer.

Wat hebben we gedaan in 2005? 1.1.

Openbare orde en veiligheid

Jaarprogramma Veiligheid 2005 De herijking van het integraal (gemeentebrede) handhavingprogramma heeft plaatsgevonden. Dit noodzaakt niet tot aanpassing van het integrale handhavingplan. Uitvoering heeft plaatsgevonden conform programma. Lik op stuk beleid APV Uitgevoerd voor onder andere fout parkeren, overtredingen inzake vuilnis, etc. Regionaal inzetten van Stadswachten De gemeente Neder-Betuwe heeft het vaste jaarcontract per 1 januari 2006 opgezegd. In 2005 is een nieuw contract afgesloten met de gemeente Geldermalsen. Hondenbeleid Het voorstel voor een Tiels hondenbeleid is vastgesteld. In 2006 zal met de uitvoering worden begonnen. 1.2.

Brandweer en rampenbestrijding

Oefeningen rampenplan In september heeft er een oefening plaatsgevonden voor het gemeentelijk rampenteam. Opstellen preparatiebeleidsplan Het proactie / preparatiebeleidsplan is vastgesteld door het college en in september besproken met de commissie ABZ. Per saldo zijn er in 2005 zeven nieuwe brandweermannen en/of vrouwen bij gekomen. C 2000 Het systeem C 2000 (onderlinge communicatie) is ingevoerd en operationeel. Eind 2005 is een start gemaakt met het invoeren van P 2000 (alarm oproepen). Dit werkt nog niet naar wens.


Pagina 23

Gebruiksvergunningen Er zijn in 2005 substantieel meer gebruiksvergunningen verleend dan begroot (78 in totaal). 1.3.

Verkeersveiligheid

Duurzaam veilig Activiteiten in de Oranjebuurt en Groenendaallaan zijn afgerond. In 2005 heeft er afstemming plaatsgevonden met de bedrijven op industrieterrein Kellen. De activiteiten in Kellen zullen in 2006 worden opgestart. Aanleg rotondes De rotondes aan de Rivierenlandlaan / Siependaallaan en de Nieuwe Tielseweg / Rechtbankstraat zijn in het najaar 2005 afgerond. 1.4-1.7. Milieu Milieubeleidsplan (preventie) • De 'week van de vooruitgang' is in september succesvol verlopen. • Een interne werkgroep heeft een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke maatregelen in het kader van de interne milieuzorg. Het gaat om een mix van voorlichting, maatregelen die op korte termijn 'winst' opleveren en maatregelen die meer voorbereiding en aandacht voor implementatie vergen. • Alle milieu-educatie activiteiten zijn nu ondergebracht bij 'de Zwerfkei'. • Het plan van aanpak duurzaamheidstoetsing is vanwege de werkzaamheden voor de geluidsproblematiek A15 doorgeschoven en zal pas worden opgesteld na de evaluatie van het Milieubeleidsplan in 2006. Klimaatbeleid • In relatie met de discussie over parkmanagement is gesproken met het OCT over zonneenergie, warmtepompen en windturbines voor bedrijven en instellingen. Opzet is stimuleren van duurzame energie. De voorkeur van het OCT gaat uit naar het plaatsen van windmolens op Kellen en zonnecollectoren op de geluidsschermen van de A-15. • Voor Passewaaij buurt 7 zijn gesprekken met ontwikkelaars gevoerd over toepassing van (rest)warmtelevering en een verscherpte Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dit moet leiden tot een Energieprestatie op Locatie (EPL) van 7,5. • De gemeente heeft eind 2005 zonnepanelen op het dak van het pand Achterweg 2 geplaatst. Milieuhandhaving en inhaalslag milieuvergunningverlening en milieumeldingen Op het gebied van milieuhandhaving zitten we sinds 1 januari 2005 op beheersniveau. Ook in 2005 is de handhaving volgens planning uitgevoerd. De inhaalslag op het gebied van milieuvergunningen verloopt volgens planning (op beheersniveau per 1 januari 2008). Opnieuw beoordelen van 'gevaarlijke inrichtingen' Hier wordt regionaal en volgens planning aan gewerkt. Er is een begin gemaakt met de pilot 'Veiligheidsvisie' voor Tiel West. Ontwikkelen van een bodembeleid De bodemkwaliteitskaart en de uitgangspunten voor het bodembeheersplan zijn in 2005 vastgesteld.


Pagina 24

Onderzoek regionale samenwerking Het onderzoek naar de regionale milieusamenwerking is afgerond. Aanbeveling is om de ingeslagen weg voort te zetten maar meer ruimte te geven voor flexibele en bilaterale samenwerking. Voorts zullen gezamenlijk de consequenties van de komst van de omgevingsvergunning worden verkend. Onvoorzien In 2005 zijn er veel klachten binnen gekomen van bewoners over geluidsoverlast van de A-15. 1.6.

Bouw en woningtoezicht

Samenvoeging ruimtelijke adviescommissies In november 2005 heeft de raad de nieuwe commissiestructuur vastgesteld. De Welstandscommissie, de Kwaliteitscommissie voor de Binnenstad en de Monumentencommissie zijn samengevoegd in de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK Tiel) . De nieuwe commissiestructuur is per 10 januari 2006 ingegaan. Evaluatie van de nieuwe commissiestructuur vindt plaats in oktober 2006. Bouwbeleidsplan (= nota Bouw en Woningtoezicht) Wij hebben de nota Bouw- en Woningtoezicht in mei 2005 behandeld. In juni 2005 is een informatiebijeenkomst voor de raad geweest over de nota Bouw- en Woningtoezicht. Naar aanleiding van onze opmerkingen en de uitkomsten uit die bijeenkomst zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Wij verwachten tot definitieve besluitvorming over te gaan in het tweede kwartaal van 2006. Vervolgens bieden wij de nota ter vaststelling aan de raad aan in het derde kwartaal van 2006. Bouwleges In 2005 zijn er € 115.000 minder aan bouwleges ontvangen dan begroot. De vermindering wordt veroorzaakt door het geringere aantal bouwvergunningen (-15%) en de realisering van een minder aantal complexe (nieuwbouw)plannen. Het prognosticeren van de legesinkomsten is nog steeds een lastige zaak. Momenteel beraden we ons over een systematiek die voorkomt dat prognoses (te) sterk afwijken van het daadwerkelijke resultaat, dan wel zorgt dat vooral de nadelige financiële gevolgen tot een minimum worden beperkt. Daarbij wordt onder andere gedacht aan het ontwikkelen van een egalisatiefonds. Daarvoor ontbreken op dit moment de middelen. Evaluatie van de welstandsnota Tiel 2004 De evaluatie is in december 2005 in de commissie ABZ/SOB besproken. De gemeenteraad heeft in januari 2006 de 1e wijziging van de welstandsnota Tiel 2004 vastgesteld. De wijziging voorziet in het vervallen van het repressieve toezicht op welstand in de gebieden met een licht welstandsniveau. Een herijking van de welstandsnota is gepland in het najaar van 2006. Wijziging bouwverordening Tiel De bouwverordening is in 2005 op een aantal punten aangepast. Het gaat daarbij onder meer over regelgeving betreffende de noodzaak voor bodemonderzoek bij kleine bouwwerken en het aanscherpen van de criteria voor het verplicht aanvragen van een gebruiksvergunning brandveiligheid. Tevens is in de bouwverordening de wijziging van de nieuwe commissiestructuur vastgelegd (onder andere Reglement van Orde CRK Tiel).


Pagina 25

Handhavingproject reclames in de binnenstad Dit project heeft een zorgvuldige en constructieve aanpak, gebaseerd op een dialoog met de ondernemers, die dat zeer waarderen. Het is een arbeidsintensieve aanpak, die veel resultaat oplevert. Nog niet alle 'oude gevallen' zijn afgerond omdat er voorrang wordt gegeven aan nieuwe gevallen die zich steeds opnieuw voordoen (lik op stuk beleid). Naar verwachting zal het project worden afgerond in 3e kwartaal van 2006. Omgevingsvergunning Per 1 januari 2008 wordt waarschijnlijk de nieuwe omgevingsvergunning ingevoerd. Deze vergunning vervangt onder meer de huidige milieuvergunning, de bouwvergunning, de monumentenvergunning en de gebruiksvergunning brandveiligheid. In 2006 worden de mogelijkheden onderzocht om organisatorisch te anticiperen op de doelstellingen die aan de omgevingsvergunning ten grondslag liggen (onder andere centrale intake bij loket Bouwen en Wonen).


Pagina 26

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

rekening 2004

primitieve begroting 2005

begroting na wijz. 2005

rekening 2005

6.598.205 1.986.319 4.611.886

6.879.113 1.363.352 5.515.761

6.896.151 1.177.352 5.718.799

6.670.610 1.193.701 5.476.909

225.541 -16.349 241.890

92.742 114.781

20.420 92.761

4.281 70.100

50.625 170.486

-46.344 -100.386

4.589.847

5.443.420

5.652.980

5.357.048

295.932

verschil begroting na wijz. -/rekening

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2005 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam

Bedrag x € 1000

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Verkeersveiligheid Milieu Ongediertebestrijding Bouw- en woningtoezicht Natuur- en milieu-educatie

1.405 1.995 317 834 1 585 220

Totaal programma 1

5.357


Pagina 27

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2005 en rekening 2005 Het voordelig saldo ad € 295.932 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere doorbelasting uren ambtelijke organisatie - afdeling bouwen en milieu 235 - afdeling bestuur en communicatie/stadswachten -77 Inkomsten subsidie uitstroom ID-banen (is gestort in de reserve Melkert) Lagere salariskosten buurtconciërges en ID-banen Lagere bijdrage gemeenschappelijke regeling (BTW-verrekening) Hogere opbrengst leges gebruiksvergunningen Hogere kosten keuring en controle brandweerpersoneel Lagere baten bouwen sloopvergunningen Lagere kapitaallasten duurzaam veilig Huuropbrengst Hertog Karellaan Hogere legesopbrengst APV Bijdrage in kosten uitvoering bijzondere wetten Lagere diverse inkomsten Stadswachten (c.q. taakstelling) Hogere subsidie St. Dierenasiel Tiel Lagere uitgaven dienstverlening/adviezen van derden voor product milieu Lagere uitgaven voor onderhoud terreinen bodemsanering Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Hogere dotatie reserve Melkert a.g.v. hogere ontvangsten wegens uitstroom Lagere onttrekking reserve personeel Melkert Hogere onttrekking reserve verkeersveiligheid t.b.v. dekking investeringen Vrijval reserve verplichtingen 2004 Vrijval reserve bodemsanering t.b.v. reserve Waaloever (programma 6) n.a.v. de vaststelling nota Reserves en Voorzieningen d.d. 19-1-2005 Totaal resultaat na bestemming

V

158

V V V V N N V V V V N N V V V

46 65 56 18 13 120 16 20 8 10 43 14 29 6 242

N N V V V

46 11 16 59 36

V

296

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Personeel Melkert 1 / ID-regeling Duurzaam veilig Bodemsanering

stand per 1-1-2005 45.454

toevoeging rente

32.550 181.500

651 3.630

overige toevoegingen 76.344

onttrekkingen 59.967

stand per 31-12-2005 61.830

15.500 36.302

17.701 148.828


Pagina 28


Pagina 29

Programma 2

Burgerservice publieksdiensten / burgerzaken / kadaster en basiskaart / sociale kaart

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen optimaal functioneert.

Wat vinden we belangrijk in 2003 – 2006? • •

De gemeentelijke publieksdiensten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk De gemeentelijke organisatie informeert en communiceert optimaal met burgers

Welk beleid is vastgesteld in 2005? •

geen


het percentage inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over de dienstverlening in het stadhuis


2003 2005 2006

89% 91% 90%


De waardering voor de dienstverlening in het stadhuis blijft hoog en is zelfs licht gestegen.

Indicator:

het aantal producten en diensten dat door burgers via het gemeentelijke digitale loket is aan te vragen en te volgen via het internet


2003 2005 2006

0 1 7

Bron: Dienstencentrum

Vanaf november 2005 kan je digitaal de WOZ waarde van je eigen woning opvragen en digitaal een bezwaarschrift indienen tegen de hoogte van de WOZ waarde. Het digitaal aanvragen van een bouwvergunning zal de 1e helft van 2006 mogelijk zijn. Daarna zullen er snel meerdere producten volgen.


Indicator:

Pagina 30

het aantal van de in totaal 360 producten en diensten van de gemeente dat actueel beschreven is in de gemeentelijke dienstencatalogus op de website www.tiel.nl


2003 2005 2006

175 285 200


De doelstelling voor 2006 is reeds gehaald. Indicator:

het percentage meldingen voor de Bel- en Herstellijn dat geen beleidsmatige of spoedeisende kenmerken heeft en binnen twee weken (één maand) wordt afgehandeld


2003 2005 2006

95% 93% 100%


Vrijwel alle meldingen voor de Bel- en Herstellijn worden binnen een maand afgehandeld (93 tot 95%). Het systeem registreert niet of een brief binnen twee weken is afgehandeld. Het percentage daalt licht. We zullen onze aandacht hiervoor moeten blijven vasthouden. Indicator:

het percentage spoedmeldingen voor de Bel- en Herstellijn dat binnen 24 uur is afgehandeld


2003 2005 2006

95% 93% 100%


Vrijwel alle meldingen worden binnen 24 uur afgehandeld. Het percentage daalt licht. We zullen onze aandacht hiervoor moeten blijven vasthouden. Indicator:

het aantal klachten dat jaarlijks door de klachtencoördinator wordt afgehandeld over bejegening van burgers door ambtenaren


2003 2005 2006

31 klachten en 9 klaagschriften 25 klachten en 10 klaagschriften Niet meer dan 40 klachten (inclusief klaagschriften)

Bron: Klachtencoördinator

Het aantal klachten in 2005 is licht gedaald ten opzichte van 2003. Bij een klaagschrift gaat het 1) niet om een gedraging van een ambtenaar of 2) er is sprake van een bezwaarschrift. Indicator:

het percentage geregistreerde brieven dat binnen een termijn van 4 weken wordt afgehandeld (definitief wordt beantwoord of voorlopig beantwoord door middel van een procesbeschrijving)

Nulmeting Tussen meting Gewenst resultaat Bron: Dienstencentrum

2003 2005 2006

Onbekend Onbekend 95%


Pagina 31

De gewenste gegevens zijn op dit moment niet uit het postregistratiesysteem te halen. Op dit moment wordt uitgezocht op welke wijze dit wel zou kunnen.


Publieksdiensten

Bel- en Herstellijn Ook de stadswachten, de buurtconciërges en de wijkteams gebruiken de Bel- en Herstellijn om melding te maken van ongerechtigheden die zij op straat tegenkomen. In 2005 worden ook de meldingen geregistreerd, die binnenkomen via de wijkschouwen in het kader van het wijkgericht werken. Loket Bouwen en Wonen Het loket Bouwen en Wonen is eind 2005 als aanspreekpunt gaan fungeren bij de uitgifte van restgroen. Ook de intake-functie voor uitwegvergunningen is inmiddels overgegaan van de afdeling Stadsbeheer naar dit loket. In 2006 volgt de intake van de rioolaansluitingen. In 2005 is gewerkt aan de voorbereidingen hiervan. RIS Het plan voor de verdere uitbouw van het Raadsinformatiesysteem (RIS) ligt klaar. Bij de begrotingsbehandeling in november 2005 zijn hiervoor de benodigde middelen beschikbaar gesteld. In 2006 zal tot uitvoering worden overgegaan. Uitbreiden productenaanbod Digitaal Loket Vanaf november 2005 kan je digitaal de WOZ waarde van je eigen woning opvragen en digitaal een bezwaarschrift indienen tegen de hoogte van de WOZ waarde. Het digitaal aanvragen van een bouwvergunning bleek complexer te zijn dan voorzien en zal de 1e helft van 2006 mogelijk zijn. Daarmee is de gemeente Tiel de eerste gemeente in Nederland die voor wat betreft de bouwvergunningen zowel zijn front- als backoffice digitaal heeft georganiseerd. IBP / E-Government In 2005 is gewerkt aan de evaluatie van het Informatie Beleidsplan. Deze zal in 2006 ter besluitvorming worden aangeboden. Bij de begrotingsbehandeling in november 2005 zijn tevens de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de 1e fase van E-government: onder andere Informatiebeveiliging, Dienstverleningsconcept, RIS, GIS en het uitbouwen van de Website. Interactiviteit Tielse website Onze plaats op de ranglijst van gemeentelijke websites fluctueert nogal mede omdat de criteria soms plots worden gewijzigd. In 2004 stonden we op nummer 147, in september 2005 zijn we gestegen naar de 40ste plaats, in december 2005 stonden we op de 81ste plaats. Stadspromotie De Zaak van de Stad is, naast het Museum, centrum de Zwerfkei en Hotel Van der Valk, één van de vier locaties waar mensen 'VVV-informatie' kunnen krijgen. De bezoekersaantallen zijn enigszins lager dan in 2003 en 2004. Redenen hiervoor kunnen zijn een daling van het aantal projecten (onder andere afronding herinrichting promenade) en een grotere overname van de VVV-functie door het Museum. De verkoop van Iris-cheques echter is een groot succes (ongeveer 700 klanten vanaf oktober 2005).


Pagina 32

In 2005 is ambtelijk een visie ontwikkeld op Stadspromotie die in 2006 zal worden besproken in het college en met onder andere bedrijven, culturele instellingen, etc. De visie zal na vaststelling worden uitgewerkt in een concreet plan van aanpak. De Zaak van de Stad is heringericht en daarmee toegankelijker geworden voor bezoekers (onder andere leestafel, computer, (ver)plaatsing muur/raam). De ruimte voldoet hiermee tevens aan de ARBO eisen. In 2005 is besloten dat de Zaak van de Stad per 1 januari 2007 zal verhuizen naar de huidige locatie van het Flipje museum. Geografisch Informatie Systeem Bij de begrotingsbehandeling in november 2005 zijn de middelen beschikbaar gesteld voor het GIS. Het GIS vergroot de kwaliteit van onze dienstverlening onder meer bij de WOZ, (het digitaliseren van) de Welstandsnota en in het loket Bouwen en Wonen. 2.2.

Burgerzaken

Invoeren van biometrische kenmerken, een nieuw rijbewijs en het burgerservicenummer In 2005 is gewerkt aan de voorbereiding van het invoeren van: • biometrische kenmerken in reisdocumenten (onder andere gelaatsscan). Naar verwachting vóór 28 augustus 2006. • een nieuw rijbewijs dat slechts voor 5 jaar geldig zal zijn. Hieraan wordt de categorie bromfiets toegevoegd (per 1 oktober 2006). • het burgerservicenummer. Dit nummer vervangt het sofi-nummer en wordt door de gemeente aan nieuwe inwoners toegekend (per 1 januari 2006). 2.4.

Sociale kaart

Uitwerken meetbare doelen per programma en per product In de begroting 2006 zijn zowel maatschappelijk effect indicatoren (met prognose) als resultaatindicatoren (met streefwaarde) opgenomen. De indicatorenset in de begroting 2006 is nog niet compleet. Deze zal voor de begroting 2007 op basis van een nieuw raads- en collegeprogramma verder worden uitgebouwd. Wijkprofiel In het kader van de TSOb II programmalijn Tiel Oost is gewerkt aan een wijkprofiel (situatieanalyse) voor Tiel Oost op basis van de beschikbare statistische gegevens. Deze zal in 2006 worden afgerond.


Pagina 33


Lasten Baten Resultaat voor bestemming

rekening 2004

Primitieve begroting 2005


rekening 2005

2.299.294 532.882 1.766.412

2.294.253 477.500 1.816.753

2.305.067 552.500 1.752.567

2.325.513 570.508 1.755.005

-20.446 -18.008 -2.438

0 0

0 0

140.000 46.667

190.000 3.207

-50.000 43.460

1.766.412

1.816.753

1.845.900

1.941.798

-95.898

Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming



Bedrag x € 1000

2.1 2.2 2.3 2.4

Publieksdiensten Burgerzaken Kadaster en basiskaart Sociale kaart

1.251 666 25 0

Totaal programma 2

1.942


Pagina 34

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2005 en rekening 2005 Het nadelig saldo ad € 95.898 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere kapitaallasten Digitaal Loket wegens vertraging in de investeringen Hogere doorbelasting uren afdeling Dienstencentrum wegens: - Digitaal loket 38 - uitbreiding Webteam 39 - invoering van het vreemdelingenloket 45 Lagere doorbelasting afdeling Bestuur en Communicatie Hogere kosten voor Stadspromotie Hogere uitgaven voor advertentie- en promotiekosten Lagere inhuur derden voor Webteam Hogere uitgaven voor straatnaamgeving/huisnummering door uitbreiding nieuwe wijken Passewaaij 6 en Medel Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Dotatie reserve Stadspromotie uit TSOb I Lagere onttrekking reserve E-Government wegens vertraging in de investeringen dat leidt tot lagere kapitaallasten Totaal resultaat na bestemming

V N

44 122

V N N V N

93 8 28 33 15

N

3

N N

50 43

N

96

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Reserve kapitaallasten E-government

stand per 1-1-2005

toevoeging rente


onttrekkingen 3.207

stand per 31-12-2005 136.793


Pagina 35

Programma 3

Economische ontwikkeling economische ontwikkeling / markten / werkgelegenheid / sociale voorzieningen / minimazorg

Wat willen we? De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de stad en er meer arbeidsplaatsen ontstaan.

Wat vinden we belangrijk in 2003- 2006? • •

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor de Tielse beroepsbevolking Het vergroten van de werkgelegenheid door het aantrekken van bedrijven en winkels binnen de gemeente en het uitlokken van investeringen

Welk beleid is vastgesteld in 2005? • • •

Beleidsnotie schaalvergroting (regionale samenwerking Werk en Inkomen) Beleidsnota verantwoording Wet Werk en Bijstand Detailhandelsnota

Wat is het resultaat van de meetbare doelen? Economische zaken Indicator:

de waardering van de bedrijfsomgeving door de ondernemers in Tiel


2004 2005 2006

Tiel: 6,6 Regio: 6,9 Onbekend Hoger dan 6,6

Bron: Kamer van Koophandel

In 2004 is voor het laatst door de Kamer van Koophandel het onderzoek 'Bedrijven onder één dak' uitgevoerd. Dit onderzoek wordt eens in de 2 tot 3 jaar uitgevoerd. Indicator:

de waardering van de binnenstad van Tiel door bezoekers

Nulmeting Tussen meting Gewenst resultaat Bron: Koopstromenonderzoek

1997 2005 2006

6,5 6,9 Minimaal een 7


Pagina 36

In het Koopstromenonderzoek, dat in 2005 is uitgevoerd, hebben de bezoekers van de binnenstad met een 6,9 gewaardeerd. Er is sprake van een stijgende lijn. Indicator:

het percentage werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening


2003 2004 2006

2.700 2.710 Gestegen met 2% (= 2.754 banen)

Bron: Provinciale werkgelegenheidsenquête

Dit zijn banen, inclusief uitzendkrachten, in de financiële en zakelijke dienstverlening. De gegevens voor 2005 zijn pas in de zomer van 2006 beschikbaar (provinciale werkgelegenheidsenquête). Indicator:

het percentage leegstand van kantoor en bedrijfspanden


2002 2005 2006

Onbekend Onbekend Niet meer dan 5%

De leegstand van kantoor en bedrijfspanden wordt niet geregistreerd. Indicator:

het aantal m² bezet vloeroppervlak van de detailhandel in de binnenstad


2001 2005 2006

59.000 m² 32.600 m² (Locatus) Toename van 3% (= 60.770 m²)

Bron: detailhandelsvisie Tien voor Tiel

In verband met een groot verschil in meet-methodiek is er geen vergelijking tussen de cijfers van 2001 en 2005 mogelijk. Vergelijking is in de toekomst wel mogelijk. Locatus is een organisatie die deze gegevens op uniforme en betrouwbare wijze vergaart. Wij hebben een abonnement op deze gegevens. Indicator:

het aantal m² horeca op het Plein


2004 2005 2006

650 m² Onbekend Toename van 10% ( = 715 m²)

Bron: afdeling Bestuur en Communicatie

De gegevens zijn niet beschikbaar. Op het Plein waren vóór 2005 tien horeca gelegenheden. Daar zijn er in 2005 vier extra bijgekomen. Het aantal m² terrassen is toegenomen van 420 m² in 2004 tot 585 m² in 2005. Indicator:

het gemiddeld aantal winkelpassanten per week


2001 2005 2006

157.100 passanten Onbekend Toename van 4% (163.384 passanten)

Bron: Locatus

In 2005 is er geen consumentenonderzoek uitgevoerd. Ook in 2006 maakt het meten van het aantal winkelpassanten geen onderdeel uit van het uit te voeren consumentenonderzoek.


Pagina 37

Werk en Inkomen Indicator:

het aantal lang openstaande vacatures ( > 3maanden) in Tiel


2003 2004 2006

340 202 (oktober 2004) Afname van 25% ( = 255)

Bron: afdeling Werk en Inkomen

De cijfers over 2005 zijn nog niet beschikbaar. De laatste cijfers zijn van oktober 2004. Indicator:

het verschil tussen het werkloosheidspercentage in Tiel en het landelijke werkloosheidspercentage

Nulmeting Tussen meting Tussenmeting Gewenst resultaat

2004 2005 2006 2006

Tiel: 7,6% Landelijk: 6,2 % Verschil: 1,4% Tiel: 7,8% Landelijk: 6,3 % Verschil: 1,5% Tiel: 8,1% Landelijk: 6,1 % Verschil: 2,0% Afname van 0,3% (= 1,1 %)


De gewenste afname van 0,3 % is niet gehaald. Het verschil tussen het Tielse en het landelijke werkloosheidspercentage schommelt tussen de 1,4% en 2,0%. De oorzaak of oorzaken zitten in de dynamiek en werking van de arbeidsmarkt. Vraag en aanbod met name voor wat betreft het gevraagde en het beschikbare opleidingsniveau, wijken fundamenteel af in Rivierenland. Investeringen in opleidingen, waaronder behaalde startkwalificatie, vertalen zich eerst op termijn van jaren in deze cijfers. Indicator:

het aantal mensen dat beroep doet op de algemene bijstand (instroom)


2003 2005 2006

390 348 Afname van 2% (= 382)


Ondanks een toename van het werkloosheidspercentage is de instroom van mensen in de algemene bijstand afgenomen. Hoogwaardig handhaven, intensivering van de reïntegratie trajecten en een sluitende aanpak hebben hieraan bijgedragen. Indicator:

het aantal mensen dat geen beroep meer doet op de algemene bijstand (uitstroom)


2003 2005 2006

166 349 Toename van 2% ( = 169)


Het aantal mensen dat geen beroep meer doet op de algemene bijstand is gestegen met 210%. Daarmee is de doelstelling ruimschoots gehaald. Zie ook de toelichting bij de afname van de instroom.


Indicator:

Pagina 38

Waardering van de voorlichtingscampagnes over het minimabeleid door de Tielse belangenorganisaties


2003 2005 2006

Onbekend Onbekend Minimaal een 7

Gegevens zijn nog onbekend. Voor 2006 staat een tevredenheidonderzoek gepland.


Economische ontwikkeling

Opstellen detailhandelsnota Deze nota is in november besproken in de commissie WIE en is in 2006 door de raad vastgesteld. Herstructurering organisatie centrummanagement De herstructurering is afgerond. Er is nu sprake van een sluitende begroting. De centrummanager is in dienst van de gemeente Tiel en wordt voor 600 uur gedetacheerd aan de Stichting Centrum Tiel. Er is bezuinigd op de secretariële ondersteuning. Het centrummanagement Tiel is gehuisvest in de Zaak van de Stad en betaalt een kwart van de huisvestingslasten. Uitbouwen parkmanagement concept Parkmanagement krijgt door de onderlinge samenwerking tussen de gemeente, Ondernemers Coöperatie Tiel, Ondernemers Coöperatie Medel en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel steeds meer vorm. De komende jaren zal dit nog verder worden uitgebouwd met diensten die te maken hebben met de collectieve inkoop en met ruimtelijke aspecten zoals: revitalisering bedrijventerreinen, duurzaam veilig inrichten van bedrijventerreinen, onderhoud en beheer en duurzame energie. Het gaat om de bedrijventerreinen Medel, Kellen en Latenstein. 3.2.

Markten

Weekmarkt Passewaaij De weekmarkt in Passewaaij is geformaliseerd. 3.3.

Werkgelegenheid

Concept van het Beursplein Rivierenland Het pand Nieuwe Tielseweg 112a (Beursplein) is aangekocht. Naar verwachting zal de lichtkrant in het eerste kwartaal van 2006 aangebracht worden. Per 1 oktober is er een servicepunt (werkgever adviespunt) gestart voor werkgevers in het Beursplein. Het bedrijvenloket maakt hier een onderdeel van uit. Werkgevers kunnen via één loket vacatures melden of informatie krijgen over opleidingsmogelijkheden. Ook worden de werkgevers vanuit diezelfde één loketgedachte actief benaderd met een totaalaanbod: vacature vervulling, leeftijdsbewust personeels- en mobiliteitsbeleid, opleidingsmogelijkheden. Daartoe werken CWI, de gemeente, UWV, Lander en ROC samen. Sinds kort worden werkgevers actief benaderd om parttime contracten van mensen in de bijstand uit te breiden.


Pagina 39

Convenanten met bedrijven / sectoren De functie en de rol van de arbeidsmarktcontactfunctionaris kristalliseert zich steeds meer uit. Er is inmiddels een convenant met 15 à 20 organisaties en (zorg)instellingen. Het ene bedrijf kan werknemers van een ander bedrijf al dan niet tijdelijk 'overnemen'. Dit voorkomt (langdurige) uitval door ziekte en instroom in de WAO en via het project kunnen risico's van werkloosheid verkleind worden (bijvoorbeeld door te anticiperen op mogelijke inkrimpingen of sluiting). Dit project heet 2e Spoor. Sluitende aanpak voor jongeren Het draagvlak in de regio voor en afstemming in de ketensamenwerking vraagt voortdurende aandacht. Gewerkt wordt aan de Digitale Informatiebron Rivierenland voor een sluitende aanpak. Deze zal de 1e helft van 2006 operationeel zijn. Reïntegratie / Work-first trajecten voor mensen met een uitkering De strikte afspraken in dit traject met de mensen en de uitzendbureau's leiden tot een sluitende aanpak. Bij ongeveer een kwart van de mensen die kort in de bijstand zitten heeft dit traject een preventieve werking. Sinds mei 2005 is een ‘intensieve reïntegratiemedewerker’ actief, die een kleine doelgroep van ongeveer 20 mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt, zeer intensief begeleidt naar werk en/of opleiding. De eerste resultaten zijn goed. Deze medewerker wordt gefinancierd vanuit het werkdeel van het (rijks)budget voor reïntegratie. In 2006 zal dit worden geëvalueerd. Sociale activering Onder leiding van Mozaïek zijn PC cursussen in Tiel Oost en Tiel West uitgevoerd voor laaggeschoolden. Projectmatige aanpak reïntegratie woonwagenbewoners De gezamenlijke projectmatige aanpak wordt opgestart naar vaststelling van de beleidsnota in 2006. Individuele activering vindt plaats door de reguliere activiteiten van de afdeling Werk en Inkomen. WSW / Lander In 2007 komt er nieuwe wetgeving met als doel mensen die nu in WSW-verband werken bij een reguliere werkgever te plaatsen. Dit betekent dat Lander zich moet ontwikkelen van een werkplaats naar een plaatsingsbedrijf. Rijkssubsidies zullen in de toekomst rechtstreeks aan gemeenten worden toegekend. Dit vraagt om een herijking van de bestuursstructuur van Lander. Aanbesteding en gunning In 2005 zijn er criteria opgenomen in het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Tiel waarbij leveranciers / aannemers mede worden geselecteerd op hun bereidheid deel te nemen aan onder andere leerwerktrajecten. Bij de aanbesteding van onderhoudswerken was dit al praktijk. Daarnaast worden WSW-ers ingezet bij werkzaamheden op het stadhuis. 3.4.

Sociale Voorzieningen

Verordening Cliëntenparticipatie Deze verordening is vastgesteld. Beleidsnota verantwoording Werk en Bijstand Deze nota is vastgesteld.


Pagina 40

Hoogwaardig handhaven De controle in het kader van het hoogwaardig handhaven is volgens plan gestart in oktober/november 2005. Tegelijkertijd is ook een preventiemedewerker gestart. Financiële dekking voor 2005 en 2006 is gevonden in een rijkssubsidieregeling. In het 4e kwartaal van 2005 is gestart met de pilot 'huisbezoeken'. De resultaten daarvan worden meegenomen in het formuleren van uitgangspunten voor 'gedifferentieerde controle'. Afbouwen WIW en ID/banen Op individueel klantniveau worden maatwerkoplossingen gezocht. Voor 20 van de 100 mensen is dit in 2005 gelukt. In 2006 krijgt de verdere afbouw een vervolg. Regionale samenwerking met andere gemeenten Stimulansz, een onderzoeksbureau verbonden aan de VNG en Divosa, heeft de samenwerking met andere gemeenten op het terrein van sociale voorzieningen geëvalueerd en vooruitgekeken naar kansen voor de toekomst. De nota schaalvergroting is eind 2005 vastgesteld. 3.5.

Minimazorg

Preventie in schuldhulpverlening Per 1 januari 2006 is er een nieuw toeslagensysteem van de Belastingdienst. Dit zal tot veel vragen leiden. In 2005 is gewerkt aan de voorbereiding van een lokaal informatie- en steunpunt. Het Huur Informatie Punt (HIP) zal worden verbreed en bij het Budget Advies Centrum (BAC) worden ondergebracht. Invoering nieuwe zorgstelsel Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe zorgstelsel, hebben we de consequenties onderzocht van dit stelsel voor het minimabeleid. In 2006 zal op dit punt een heroverweging plaatsvinden van het minimabeleid. Er is inmiddels, voor de cliënten met een algemene bijstandsuitkering, een raamovereenkomst voor een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij Menzis. Voorlichtingscampagne In 2005 is er vijf keer een nieuwsbrief verschenen die is verspreid onder leden van de doelgroep van het minimabeleid. Het tevredenheidonderzoek is gepland voor 2006. Kwijtscheldingsbeleid Dit najaar hebben de besturen van gemeente, het Waterschap en de AVRI besloten om met ingang van 1 januari 2006 te gaan werken met één kwijtscheldingsformulier voor alle drie de organisaties, waarop één beoordeling plaatsvindt en die leidt tot één kwijtschelding.


Pagina 41


rekening 2004




rekening 2005

20.541.930 21.397.580 21.658.080 20.363.545 16.857.423 17.696.556 17.648.656 16.385.984 3.684.508 3.701.024 4.009.424 3.977.561


verschil begroting na wijz. -/rekening 1.294.535 1.262.672 31.863

0 0

0 0

1.986 0

117.746 0

-115.760 0

3.684.508

3.701.024

4.011.410

4.095.307

-83.897


Bedrag x € 1000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Economische ontwikkeling Markten Werkgelegenheid Sociale voorzieningen Minimazorg

201 21 208 1.891 1.774

Totaal programma 3

4.095


Pagina 42

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2005 en rekening 2005 Het nadelig saldo ad € 83.897 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Hogere rentelasten opgenomen geldleningen t.b.v. Medel Lagere doorbelasting afdeling Stadsbeheer voor het product markten wegens vacature Lagere opbrengst marktgelden door minder kramen in Passewaaij Lagere kosten kinderopvang Accountantskosten i.v.m. afgifte bijzondere verklaringen Bij begroting 2005 beschikking over voorziening ten onrechte geraamd doordat het tekort op het Inkomensdeel hoger uitviel dan als verwacht Verhaal bijstand meegenomen in berekening onttrekking voorziening Fonds Werk en Inkomen, terwijl een inkomst geraamd was Lagere uitkeringen IOAW/IOAZ wegens daling van het cliëntenbestand en foutieve raming in de begroting Enerzijds lagere doorbelasting van de afdeling Werk en Inkomen wegens o.a. vacatures, werkzaamheden t.b.v. regiogemeenten en ziekte van personeel en anderzijds hogere uitgaven voor inhuur personeel van derden Hogere rijksbijdrage en verhaal van bijstand BBZ wegens toename aanvragen en te declareren vergoeding Hogere uitgaven aan adviezen van derden en bijstandsuitkeringen voor BBZ wegens toename aantal aanvragen met 200% Hogere onttrekking uit het fonds Werk en Inkomen wegens meer kosten BBZ als geraamd Hogere uitkeringen voor bijzondere bijstand; door publicatie eenmalige verstrekking in november en december ontstond er een aanzuigende werking Hogere bijstandsuitkeringen voor schuldhulpverlening door toename aantal aanvragen schuldhulpverlening (van 110 naar 180) alsmede stijging nieuwe klanten (van 80 naar 512) Voordeel op bijstandsuitkeringen langdurigheidstoeslag door minder verstrekkingen Doorbelasting rente verstrekte geldleningen t.b.v. Medel Geen uitvoeringskosten wegens afschaffing Wet Boete Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Dotatie aan de reserves personeel West Maas en Waal en Neerijnen wegens positieve saldi op de uitbestedingen (dotaties worden niet geraamd) Totaal resultaat na bestemming

N V

558 22

N V N N

8 41 8 163

N

195

V

207

V

245

V

150

N

138

V

38

N

84

N

89

V

8

V V V

558 6 32

N

116

N

84


Pagina 43

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Reserve personeelslasten WMW Reserve personeel Neerijnen

stand per 1-1-2005 99.302

toevoeging rente 1.986

overige toevoegingen 47.974 67.786

onttrekkingen

stand per 31-12-2005 149.262 67.786


Pagina 44


Pagina 45

Programma 4

Mobiliteit verkeersregeling / openbaar vervoer / parkeren / havens / voetveer

Wat willen we? In Tiel bestaat evenwicht tussen de behoefte aan mobiliteit enerzijds en de beschikbare verkeerscapaciteit anderzijds.

Wat vinden we belangrijk in 2003 – 2006? • • •

Het opstellen en uitvoeren van een verkeersstructuurplan Het terugdringen van het autogebruik in de binnenstad Het toegankelijker maken van het openbaar vervoer binnen de gemeenten


geen


het percentage inwoners van Tiel, dat (zeer) ontevreden is over de openbaar vervoer voorzieningen in Tiel


2003 2005 2006

32% 31% Maximaal 40%


Het percentage is min of meer gelijk gebleven. Er hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan in het aanbod van openbaar vervoer van, in en naar Tiel.

Indicator:

het dienstverleningsniveau van het voetveer Tiel - Wamel


2003 2005 2006

Zie voor het vaarschema www.tiel.nl Idem 2003 Het vaarschema is gelijk aan dat van 2003

Bron: afdeling Stadsbeheer

Het vaarschema van de Hendrikus is niet gewijzigd.


Pagina 46


Verkeersregeling

Verkeer en vervoersplan (= verkeersstructuurplan) Het opstellen van het verkeer en vervoerplan zal gelijktijdig ter besluitvorming worden aangeboden met de structuurvisie (ruimtelijke ordening) in 2007. In 2006 zullen de voorbereidende werkzaamheden starten. Autoluw maken van het Plein Tot eind oktober 2005 is het Plein in de weekenden op proef autoluw geweest. Inmiddels is na een tussenevaluatie besloten de proef ook in 2006 voort te zetten. De proef in 2006 zal anticiperen op de in 2007 geplande herinrichting van het Plein. De raad beslist over het beschikbaar stellen van budget voor een herinrichting in 2007. 4.2.

Openbaar vervoer

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (regiotaxi) zal per 1 januari 2007 Europees worden aanbesteed door de provincie Gelderland in overleg met de regio’s, waaronder de Regio Rivierenland. De gemeente Tiel behoudt zich het recht voor om nadere maatregelen te nemen om de kosten van deze vorm van vervoer in de hand te houden. Besluitvorming in de afzonderlijke gemeenteraden zal nu naar verwachting plaatsvinden in 2006. Zie ook programma 8 'herziening WVG'. Station Passewaaij De ruimtelijke procedures voor het treinstation in Passewaaij zijn gestart in het najaar. Realisatie van het station staat gepland voor eind 2006. De provincie betaalt een bijdrage in de kosten. 4.3.

Parkeren

Parkeerbeleidsplan Het Parkeerbeleidsplan (PBP) is in 2005 ambtelijk afgerond. Begin 2006 is het door het college vastgesteld en is op 1 maart 2006 in de raad behandeld. Betaald parkeren op het Taluud In 2006 vinden er nog gesprekken plaats met de eigenaar van een deel van de grond om tot een overeenkomst te komen. Bij overeenstemming kan betaald parkeren op het Taluud worden ingevoerd. In 2005 is er € 100.000 aan parkeerinkomsten misgelopen. 4.4.

Havens

Havenbeheersplan Een havenbeheersplan zal moeten aansluiten op de ontwikkelingen rond het Waalfront. Naar verwachting is daarover pas in 2006 meer duidelijkheid. Daarna zal invulling worden gegeven aan het havenbeheersplan. De opbrengsten van de industriehaven Kellen zijn ongeveer even hoog als oorspronkelijk begroot. Dit betekent dat de negatieve begrotingsbijstelling van € 30.000 in het najaar niet nodig is gebleken.


4.5.

Pagina 47

Voetveer

Bedrijfsplan Hendrikus Het opstellen van het bedrijfsplan voor het voetveer heeft vertraging opgelopen door afstemming met de provincie, het Verenfonds, de Brandweer etc. In 2006 zal het plan aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. De aanpassing aan de besturing en het hekwerk, waarvoor € 50.000 beschikbaar is gesteld, wordt in 2006 gerealiseerd tegelijkertijd met de revisie van de motor van het schip. Veerstoep Tielse zijde In het najaar van 2005 is een onderzoek uitgevoerd naar de conditie van de damwand aan de Tielse zijde. Hieruit zal blijken welke maatregelen de veiligheid op de korte en lange termijn moeten waarborgen. In 2006 is naar verwachting ook meer duidelijk over het Waalfront en welke plaats en locatie het voetveer hierin krijgt.


Pagina 48


rekening 2004



rekening 2005

1.541.177 1.066.628 474.549

1.614.106 1.097.839 516.267

1.620.676 957.839 662.837

1.957.621 932.171 1.025.450

-336.945 25.668 -362.613

Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen

130.098 89.483

56.424 0

147.768 173.854

17.490 180.567

130.278 -6.713

Resultaat na bestemming

515.164

572.691

636.751

862.373

-225.622




Bedrag X € 1.000

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Verkeersregeling Openbaar vervoer Parkeren Havens Voetveer

508 19 14 -20 341

Totaal programma 4

862


Pagina 49

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2005 en rekening 2005: Het nadelig saldo ad € 225.622 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Hogere doorbelasting uren afdeling Stadsbeheer door o.a. schademeldingen en aanpassingen i.v.m. wetgeving Kapitaallasten voor verkeersbesluiten (raming € 100.000 op product 6.2 en € 103.000 komt t.l.v. reserve Tielse Methode) Aanschaf wegmeubilair t.l.v. reserve aangegane verplichtingen 2004 Hogere doorbelasting uren Dienstencentrum voor uitgifte van parkeerkaartenen vergunningen Lagere kapitaallasten wegens nog niet realiseren van betaald parkeren Taluud en herstel veerstoep Lagere opbrengsten voor parkeergelden, -boetes en -vergunningen Hogere onderhoudskosten straatmeubilair door o.a. vandalisme Lagere doorbelasting uren afdeling Bestuur en Communicatie door ziekte en vacature Dotatie aan de voorziening West Waas en Waal Hogere bijdrage in exploitatiekosten veer Lagere doorbelasting uren afdeling Stadsbeheer aan het veer in verband met vacatures en FPU Inhuur personeel van derden t.b.v. veer Leges ten behoeve van verkeersbesluiten Hogere opbrengst haven- en kadegelden Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Lagere dotatie reserve parkeren a.g.v. lager exploitatiesaldo parkeren Vrijval reserve aangegane verplichtingen wegens aanschaf wegmeubilair Lagere onttrekking reserve kapitaallasten parkeren als gevolg van vertraging in de investering Totaal resultaat na bestemming

N

105

N

203

N N

37 54

V

92

N N V

103 42 82

N V V

135 54 102

N N V N

37 5 28 363

V V N

130 38 31

N

226

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Parkeren Kapitaallasten parkeren Inrichting Waaloever Bodemsanering havens

stand per 1-1-2005 95.858 311.468 676.140 84.536

toevoeging rente 1.917 15.573

overige toevoegingen

177.272

onttrekkingen 89.853 53.608 171.533

stand per 31-12-2005 7.922 273.433 681.879 84.536


Pagina 50


Pagina 51

Programma 5

Ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijke ordening / wonen / stadsvernieuwing / grondexploitatie / monumentenzorg en archeologie

Wat willen we? Tiel is in 2006 een gemeente waar het prettig leven is.

Wat vinden we belangrijk in 2003-2006? • • • • • •

Het woonbeleid focussen op het terugdringen van het aantal woningzoekenden Herijking van het woonwagenbeleid Versterken van de historische identiteit van Tiel Versterken van de identiteit van de dorpen Kapel-Avezaath en Wadenoyen Opstellen van een structuurplan en het actualiseren van bestemmingsplannen Voortzetten en zo mogelijk versnellen van de binnenstedelijke vernieuwing

Welk beleid is in 2005 vastgesteld? • •

Evaluatie nota planologisch beleid Cultuur historische waardenkaart


het actueel zijn van bestemmingsplannen (niet ouder dan 10 jaar)


2003 2005 2006

Onbekend Zie toelichting Zie nota planologisch beleid

Bron: afdeling Stadsontwikkeling

Tiel is ingedeeld in 7 ruimtelijke gebieden. Iedere ruimtelijk gebied krijgt een nieuw bestemmingsplan. De actualisatie loopt volgens planning (zie nota planologisch beleid). In 2005 is het bestemmingsplan Buitengebied door de raad vastgesteld. Er is een start gemaakt met het bestemmingsplan Binnenstad. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de start van het bestemmingsplan Tiel Oost.


Indicator:

Pagina 52

het aantal gerealiseerde nieuwe huur en koopwoningen naar de criteria van het woonbeleid

Categorie

Prijs

Goedkope-/- huur Goedkope huur Betaalbare huur Dure huur Goedkope koop Goedkope+ koop Betaalbare koop Dure koop Dure+ koop Totaal

In %

tot € 300 € 300 tot € 360 € 360 tot € 565 meer dan € 565 tot € 125.000 € 125.000 tot € 160.000 € 160.000 tot € 220.000 € 220.000 tot € 250.000 meer dan € 250.000

5% 5% 15% 5% 5% 10% 30% 15% 10% 100%

2003 0 0 44 0 0 11 2 4 3 64

Gereed In % 2004 2005 0 0 0% 0 0 0% 0 44 14% 0 4 0% 0 21 3% 27 137 31% 24 123 25% 1 46 9% 14 88 18% 66 463 *) 100%

Bron: afdeling Stadsontwikkeling *) Van 16 particuliere woningen is de koopprijs niet bekend. Aangenomen is dat deze met name in de betaalbare en dure koop zitten.

Onlangs heeft het college het woningbouwprogramma voor de komende jaren vastgesteld. Als alle projecten doorgang vinden, worden er de komende raadsperiode gemiddeld ruim 500 woningen per jaar opgeleverd. De verdeling van het totale programma loopt nagenoeg gelijk met de uitgangspunten van het woonbeleid. Prognose 2006: er zal naar verwachting meer huur worden gebouwd dan het woonbeleid aangeeft, maar over meerdere jaren bekeken zijn er te weinig huurwoningen gebouwd.

Indicator:

het aantal gerenoveerde monumenten met (deels) monumentensubsidie


2004 2005 2006

1 1 Minimaal 2

Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

In 2004 is € 17.016 subsidie verleend voor de restauratie van het orgel in de N.H. Kerk te Drumpt. In 2005 is een gelijk bedrag aan subsidie verleend aan de restauratie van de hooiberg aan de Lingedijk 27 in Wadenoyen. De restauratie zal in 2006 plaatsvinden.

Indicator:

het aantal gerestaureerde monumenten per jaar


2003 2005 2006

Zie toelichting Zie toelichting Minimaal eens in de 3 jaar

Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

In de praktijk vinden de controles plaats op basis van wat op straat wordt gezien en meldingen die binnenkomen.


Pagina 53


Ruimtelijke ordening

Adviseren over het streekplan Het streekplan is in juli 2005 vastgesteld. De plannen rond het NLC in Geldermalsen zijn daar, met name door de oppositie van Tiel, niet in gehonoreerd. De uitbreiding van Medel heeft daarentegen wel een positieve plek gekregen. Structuurplan Veel bouwstenen voor het structuurplan zijn inmiddels gereed. Eind 2005 is een plan van aanpak voor de vaststelling van het structuurplan vastgesteld (zie evaluatie nota planologisch beleid). Naar verwachting zal de raad in 2007 het structuurplan (samen met het verkeersstructuurplan) kunnen vaststellen. Bestemmingsplan Binnenstad De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan Binnenstad is in september 2005 besproken in commissie SOB. Inmiddels heeft er een stadsdebat plaatsgevonden. Bestemmingsplan Tiel Oost In 2005 is het plan van aanpak voor het bestemmingsplan Tiel Oost ambtelijk voorbereid. Dit zal in 2006 ter besluitvorming worden voorgelegd. 5.2.

Wonen

Voorbereiding nota woonwagenbeleid Het college heeft een richtinggevend statement vastgesteld: de gemeente blijft investeren in deze woonvorm en handhaaft de regelgeving hieromtrent. Eind september is overleg geweest met de woonwagenbewoners. Opstellen meerjarig woningbouwprogramma De provincie Gelderland heeft een bouwvolume vastgesteld voor Rivierenland c.q. de gemeente Tiel tot 2015. Het meerjarig woningbouwprogramma bepaalt waar en wanneer hoeveel wordt gebouwd. Het programma is in regionaal verband opgesteld. Het is gebaseerd op het woonbeleid 2003 (Visie Wonen en Werken) en de rapportage aan de raad van de gereedgekomen en geplande woningen. In 2005 is ambtelijk gewerkt aan de voorbereidingen. Het meerjarig woningbouwprogramma is in 2006 door het college vastgesteld. Evaluatie Startersleningen De evaluatie van de startersleningen is afgerond. De regeling is uitgebreid. Er zijn onder andere twee nieuwe criteria opgenomen voor jongeren die niet uit de regio komen en jongeren die elders zijn gaan studeren en weer terug naar Tiel willen. Daarnaast heeft er een wijziging plaatsgevonden op de oude regeling. Zo is de huureis eruit en is de leeftijd verlaagd van 19 naar 18 jaar. Er zijn in 2005 zeven leningen verstrekt. 5.3.

Stadsvernieuwing

De start van een aantal belangrijke stedelijke ontwikkelingen Hiervoor verwijzen we naar de halfjaarlijkse Voortgangsrapportage over de projecten grondexploitatie (het Blauwe Boekje), die begin 2006 in de gecombineerde commissie SOB en Middelen besproken is.


Pagina 54

Stationsomgeving Er is een onderzoek uitgevoerd naar enerzijds de kansrijke ontwikkelingen in de Stationsomgeving die de gemeente de komende vier jaar kan stimuleren en faciliteren en anderzijds op de voorbereidingen voor het gewenste tunneltracé. Op basis hiervan is een beslisdocument opgesteld dat aan de nieuwe raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Ontwikkeling Waalfront Door intensieve lobby heeft de minister van VROM in augustus 2005 besloten dat Tiel als experiment ook buitendijks kan werken aan een kwaliteitsimpuls voor haar stadsfront (Experiment Met 'Andere Bouwvormen' (EMAB). De gemeente Tiel is initiatiefnemer en moet met planvoorstellen komen. Voor inbreng van specialistische kennis en mogelijk op termijn ook financiële bijdragen participeert Tiel in het Europese samenwerkingsproject ‘Freude am Fluss’ (september 2005 bijeenkomst bijgewoond in Orleans). In de tweede helft van 2005 is de planvorming een slag concreter geworden door de productie van het Schetsboek Waalfront en een daarop gebaseerde globale grondexploitatie. Inbreng van ideeën uit de Tielse samenleving zijn ingebracht in een publieksavond in oktober 2005. Het Schetsboek zal met bijhorende documenten in januari 2006 ter besluitvorming worden aangeboden aan BenW en de gemeenteraad. 5.4.

Grondexploitatie

Uitvoeren grondbeleid In 2005 is een Grondnota opgesteld waarin ook de landelijke ontwikkelingen op het gebied van grondpolitiek zijn meegenomen. De Grondnota is in 2006 besproken in de gecombineerde commissie SOB en Middelen. 5.5.

Monumenten en archeologie

De cultuurhistorische waardenkaart, de biografie van Tiel en het erfgoedplan (fase 2 en 3) In 2005 is de cultuurhistorische waardenkaart afgerond. Daarnaast wordt er een geïllustreerde biografie (de cultuurhistorische identiteit) van Tiel opgesteld en is de kadernota voor het Erfgoedplan in de maak. In 2006 kan daarover besluitvorming in de raad plaats vinden. De kadernota kan in 2006 worden uitgewerkt in een beleidsnota Monumenten en Archeologie. Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten (buiten de binnenstad) De biografie en de beleidskaders evenals de inventarisatie van waardevolle objecten in het buitengebied, zijn nodig om gefundeerd te kunnen aanwijzen. Een verzoek om aanwijzing behandelen we tot die tijd volgens de monumentenverordening. De inventarisatie van monumenten in het buitengebied is afgerond. Deelverordening subsidies op gebied van monumenten De nieuwe subsidieverordening zal een uitwerking zijn van het Erfgoedplan. De voorbereidende inventarisatie van de restauratie- en onderhoudsbehoefte is afgerond. Dit betekent dat de subsidieverordening eerst in 2006 zal worden herzien. Archeologisch onderzoek in Medel De vondsten uit het laat Neolithicum en de vroege Bronstijd (3000 - 1575 v Chr.) blijken uniek. Zo kon bijvoorbeeld op de open dag over de opgravingen op Medel de oudste houten trap van Nederland tentoongesteld worden. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de archeologische vondsten voor een breder publiek toegankelijk te maken.


Pagina 55

Intensivering van de handhaving van monumentenvergunningen Er wordt vaker gehandhaafd. De handhavingcapaciteit is echter beperkt. Er wordt in de toekomst gestreefd naar een beleid om van handhaving (repressief) naar toezicht (preventief) te komen. Er is al een verandering zichtbaar: er worden meer vergunningaanvragen gedaan voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Handhaving blijft een onmisbaar instrument, maar wij prefereren de dialoog.


Pagina 56


rekening 2004



rekening 2005


Resultaat voor bestemming

18.699.800 5.851.756 12.848.043

3.613.069 1.870.434 1.742.635

4.685.346 1.730.434 2.954.912

5.435.242 4.521.419 913.823

-749.896 -2.790.985 2.041.089


653.609 12.663.301

10.530 391.760

11.112 506.063

2.169.914 1.307.550

-2.158.802 -801.487

838.351

1.361.405

2.459.961

1.776.187

683.774

Lasten Baten


Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2005is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam

Bedrag x € 1000

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Ruimtelijke ordening Wonen Stadsvernieuwing Grondexploitatie Monumentenzorg Verhuur woonwagens

649 -63 199 342 222 427

Totaal programma 5

1.776


Pagina 57

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2005 en rekening 2005: Het voordelig saldo ad € 683.774 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere kapitaallasten opstellen structuur- en bestemmingsplannen (deze uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve) Lagere doorbelasting afdeling Stadsontwikkeling; met name ten aanzien van bestemmingsplannen Administratief verschil startersleningen wegens minder verstrekte leningen Lagere kapitaallasten voor het krediet 'Waalfront'. De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve Waaloever. Deze staat verantwoord op programma 6 Lagere uitgaven voor Stadsvernieuwing Lager verstrekte subsidies voor monumenten Hogere kapitaallasten monumenten. Dit heeft te maken met subsidiebetaling voor Burg. Meslaan 92. Deze lasten worden gedekt uit de reserve monumenten Hogere overige materiële kosten woonwagens (calamiteiten, adviezen derden, onderhoud terreinen) Hogere doorbelasting uren afdeling Bouwen en Milieu met name veroorzaakt door Cultuurhistorische Waardekaart en voorlichting Lagere uitgaven voor open monumentendag Lagere normvergoeding Nijbod Geen directe kosten voor Cultuur Historische Waardekaart. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve monumenten Saldo mutaties verkoop perceel grond Bulkweg, provinciale bijdrage De Tol (dit bedrag is gestort in de algemene reserve grondexploitatie) Diverse uitgaven voor Villa Kakelbont t.l.v. de algemene reserve grondexploitatie Saldo mutaties voorzieningen grondexploitatie naar algemene reserve grondexploitatie Vrijval claim verliesvoorziening Waaloever overgeboekt naar reserve herinrichting Waaloever (verantwoord op programma 6) Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Dotatie algemene reserve grondexploitatie door o.a. provinciale bijdrage afgesloten project De Tol, verkoop perceel grond Bulkweg, rentebijschrijvingen en mutaties erfpachtgronden vanuit projectenadministratie Hogere onttrekking reserve monumenten wegens uitbetaling subsidie monument Burg. Meslaan 92 (zie ook kapitaallasten) Lagere onttrekking aan de reserve Stimuleringsfonds voor het vestrekken van starterleningen Hogere dotatie aan de reserve monumenten Storting in algemene reserve grondexploitatie vanuit de voorziening grondexploitatie Hogere onttrekking reserve woonwagens wegens kapitaallasten investering Totaal resultaat na bestemming

V

371

V

52

V V

177 228

V V N

16 20 45

N

23

N

19

V V V

6 13 25

V

269

N

71

V

881

V

141

V

2.041

N

328

V

45

N

177

N N

25 881

V V

9 684


Pagina 58

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Startersleningen Woonwagens Grondexploitaties Monumenten

stand per 1-1-2005 1.601.847 284.072 29.106 206.046

toevoeging rente


582

1.295.775 35.530

onttrekkingen 246.442 123.503 85.443 45.378

stand per 31-12-2005 1.386.647 160.569 1.240.020 196.198


Pagina 59

Programma 6

Openbare ruimte openbaar groen / onderhoud wegen en bruggen / straatreiniging / openbare verlichting / watergangen / rioleringen / begraven / gemeentelijke eigendommen

Wat willen we? In Tiel moet ten minste 70% van de burgers tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte.

Wat vinden we belangrijk in 2003 – 2006? • • •

Het heel, veilig en schoon houden van straten, fietspaden en trottoirs in Tiel Het goed onderhouden van openbaar groen Het verwijderen van zwerfvuil

Welk beleid is vastgesteld in 2005? • • • • •

Integraal waterplan Restgroen beleid Bomenbeleidsplan Nota onderhoud kwaliteit openbaar groen Beleidsplan adoptie rotondes


de waardering van de inwoners van Tiel van het onderhoud van de openbare ruimte


2003 2005 2006

Gemiddeld 6,8 Oost 6,5 en Kellen 5,4 Gemiddeld 6,8 Oost 6,4 en Kellen 5,8 Minimaal een 7


Er is geen sprake van grote wijzigingen.

Indicator:

het percentage inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over de aanwezigheid van groenvoorzieningen

Nulmeting Tussen meting Gewenst resultaat Bron: leefbaarheidsmonitor

2003 2005 2006

79% 79% 80%


Pagina 60

Er is geen sprake van grote wijzigingen. Een ruime meerderheid van de inwoners van Tiel is (zeer) tevreden over de aanwezigheid van groenvoorzieningen.

Indicator:

het percentage inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van wegdek/bestrating


2003 2005 2006

67% 56% 70%


Het percentage is sterk gedaald ten opzichte van 2003. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een achterstand in het onderhoud van verhardingen die vanaf 2003 is ontstaan door een tekort aan onderhoudsmiddelen. De leefbaarheidsmonitor maakt de beleving van dit lagere onderhoudsniveau door de burger zichtbaar.

Indicator:

het aantal meldingen bij de Bel- en Herstellijn over reiniging


2003 2005 2006

947 meldingen (2004: 1093) 802 10% lager dan in 2003 (= 852)


Na een stijging van het aantal meldingen in 2004, is er weer een daling te constateren in 2005 beneden het niveau van 2003.

Indicator:

het percentage inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over straatverlichting


2003 2005 2006

90% 90% 90%


Het percentage is gelijk gebleven.

Indicator:

het aantal meldingen bij de Bel- en Herstellijn gerelateerd aan het functioneren van het rioleringstelsel


2003 2005 2006

251 meldingen 229 10% lager dan in 2003 (= 226)


Het aantal meldingen in 2005 komt nagenoeg overeen met het gewenste resultaat in 2006.


Pagina 61


Openbaar groen

Actualiseren Groenstructuurplan Het geactualiseerde Groenstructuurplan en de nota van Uitgangspunten Groenbeheer zijn in de cie SOB van 14 september aangehouden. In maart 2006 is het plan ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Uitgifte van restgroen Het restgroenbeleid is in 2005 vastgesteld. Groenbeheerplan De nota Onderhoudskwaliteit Openbaar Groen is in 2005 vastgesteld. De financiële consequenties zullen in de begrotingsvoorstellen 2007 nog moeten worden opgenomen. Bomenbeleidsplan Het bomenbeleidsplan is in 2005 vastgesteld. Adoptie rotondes De nota adoptie rotondes (groeninrichting en beheer) is in 2005 vastgesteld. Wijkpark Drumpt Het inrichtingsplan is in 2005 afgerond. De uitvoering van de groeninrichting zal plaatsvinden in de 1e helft van 2006. Wat betreft de inrichting van de speelvoorzieningen is dit nog onduidelijk in verband met de fijnstof problematiek. 6.2.

Onderhoud wegen

Onderhoudsplan wegen Het wegenbeleidsplan is op 1 maart 2006 behandeld in de raad. Pas daarna zullen de onderhoudsplannen voor wegen, bruggen en andere kunstwerken worden opgesteld. Beleid onderhoud en beheer bedrijventerrein Medel Dit is onderdeel van de discussie over parkmanagement, die op dit moment ambtelijk en bestuurlijk gevoerd wordt. Het conceptplan is al klaar. In 2006 wordt een overeenkomst verwacht met het Industrieschap Medel. Reconstructie/herinrichting Grotebrugse Grintweg Het inrichtingsvoorstel is besproken met bewoners en hulpdiensten. Een aangepast voorstel zal naar verwachting definitief worden vastgesteld in de 1e helft van 2006. Daarna kan met de uitvoering worden gestart. De reconstructie zal worden betaald uit TSOb middelen. Enkele urgente noodmaatregelen zijn betaald uit het onderhoudsbudget wegen. 6.3.

Straatreiniging

Onkruidbestrijding De beoogde besparing (€ 73.000) is behaald door het onkruid te bestrijden met chemische middelen. De enige toegestane manier is met glyfosaat, een stof die vooralsnog tot 2012 is toegelaten, maar mogelijk voor die tijd wordt verboden. Ontwikkelingen met andere methoden worden gevolgd.


Pagina 62

Zwerfvuil In december 2005 is door het college het plan van aanpak zwerfafval 2006-2009 vastgesteld. Op basis van een nulmeting en een inventarisatie van huidige activiteiten en beleid is een pakket van maatregelen samengesteld om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. 6.5.

Watergangen

Integraal Waterplan Het Integraal Waterplan is vastgesteld in 2005. In de 1e helft van 2006 wordt het kostendekkingsplan aangeboden aan de raad. Het kostendekkingsplan anticipeert op de invoering van een brede rioolheffing, die op zijn vroegst in 2007 geheven zal worden. Daarnaast is gestart met het Waterstructuurplan. Projecten op basis van het Integraal Waterplan De meeste projecten zullen vanaf 2006 worden uitgevoerd, met uitzondering van de milieuvriendelijke oevers bij het SVT-complex aan de Nieuwe Tielseweg, die in 2005 is gerealiseerd. April 2005 zijn er bestuurlijk afspraken gemaakt tussen gemeente, Waterschap en SVT over ieders financiële bijdrage. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 75.000. Beheer en werkplan Watergangen Het beheer en werkplan Watergangen zal worden opgesteld nadat er besluitvorming heeft plaatsgevonden ten aanzien van de overname van een aantal watergangen met een afvoer en bergingsfunctie door het Waterschap. 6.6.

Rioleringen

Gemeentelijk Rioleringsplan Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) bestaat uit verschillende deelplannen, die continue geactualiseerd worden. Het Kostendekkingsplan voor het Gemeentelijk Rioleringsplan versie 2006 zal in de loop van 2006 aan de orde zijn. Vervangen en/of renoveren hoofdriool Voortdurend worden in het kader van het GRP activiteiten uitgevoerd, waaronder het vervangen en/of renoveren hoofdriool. Bergbezinkbassins De aanleg van een bergbezinkbassin in de Westroyensestraat is klaar. De voorbereiding voor een bassin in de Nieuwe Tielseweg heeft in 2005 plaatsgevonden, de uitvoering zal medio 2006 worden afgerond. De voorbereiding van de bergbezinkbassin in de Groenendaallaan is eind 2005 gestart. 6.7.

Begraven

Exploitatie van begraafplaatsen In 2005 is er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden de exploitatie van de begraafplaatsen (meer) kostendekkend te maken. Op basis van dit onderzoek is besloten te bezuinigen op de onderhoudskosten en de tarieven te verhogen (aanpassing tarievenverordening). Deze maatregelen hebben niet geleid tot een volledig kostendekkende exploitatie. Het beheer van de begraafplaatsen zal vooralsnog niet worden geprivatiseerd. Dit vergt een langere voorbereiding. Na afloop van alle andere maatregelen is pas duidelijk of privatisering wenselijk is.


Pagina 63

Er is een ruimingplan vastgesteld voor de begraafplaats aan de Papensteeg. Er is reeds gestart met de uitvoering. 6.8.

Gemeentelijke eigendommen

Nieuwbouw van de gemeentewerf Bulkweg Het onderzoek naar een alternatieve locatie voor de gemeentewerf is nog niet afgerond. Dit hangt ook samen met de discussie over de locatie van de 2e brandweerpost en de Zoutopslag. Een mogelijke optie is een locatie op de industrieweg op Kellen. Ontwikkelen accommodatiebeleid Alle gemeentelijke eigendommen (grond en gebouwen) zijn in kaart gebracht. Na een korte oriëntatie zijn centrale vragen voor het gewenste accommodatiebeleid geformuleerd. Voor de coördinatie van verder onderzoek en beleidsontwikkeling is deskundige kwaliteit nodig, die gezien de prioriteiten (op het gebied van onderwijshuisvesting) pas in 2006 beschikbaar is.


Pagina 64


rekening 2004



rekening 2005


6.663.607 3.341.769 3.321.838

7.349.183 3.317.339 4.031.844

7.699.696 3.552.472 4.147.224

7.539.688 3.612.147 3.927.541

160.008 -59.675 219.683


2.901.557 295.871

1.164.200 0

1.373.119 407.145

1.960.707 894.458

-587.588 -487.313


5.927.524

5.196.044

5.113.198

4.993.790

119.408



Bedrag x € 1000

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

Openbaar groen Onderhoud wegen en kunstwerken Straatreiniging Openbare verlichting Watergangen Rioleringen Begraven Gemeentelijke eigendommen

1.816 1.348 683 390 212 -123 219 449

Totaal programma 6

4.994


Pagina 65


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Hogere uitgaven onderhoud groenvoorziening wegen i.v.m. opgenomen verplichtingen 2004 (deze uitgaven zijn gedekt uit de reserve aangegane verplichtingen 2004) Lagere kapitaallasten door - vertraging in de uitvoering van de investeringen 470 - verantwoording op programma 4 88 - kapitaallasten i.v.m. uitgaven activeren visie openbaar groen -85 Bijdrage aan TSOb II voor onderhoud wegen (deze is verantwoord bij hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) Lagere uitgaven voor onderhoud straatmeubilair Lagere doorbelasting uren ambtelijke organisatie Hogere uitgaven voor gladheidsbestrijding Lagere energiekosten openbare verlichting i.v.m. afrekening oude jaren Lagere opbrengst begraafrechten door minder begrafenissen en minder aanschrijvingen verleningen Bijdrage derden voor overeenkomst persleiding riolering Hogere onderhoudskosten kolken/huisaansluitingen Inhuur extra pomp en vlot i.v.m. lage waterstand Lagere huuropbrengst gemeentelijke eigendommen Inhuur derden t.b.v. inventarisatie gemeentelijke eigendommen (wordt gedekt uit de vacatureruimte afdeling Stadsontwikkeling) Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Dotatie aan de reserve Waaloever (overboekingen van de algemene reserve grondexploitatie en reserve bodem) cf raadsbesluit 19-1-2005 Hogere toevoeging reserve riolering wegens lagere uitgaven voor exploitatie en achterblijven van investeringen Lagere dotatie aan de reserve kapitaallasten riolering wegens achterblijven van de investeringen. Hierdoor zijn ook de kapitaallasten lager Onttrekking uit de reserve aangegane verplichtingen 2004 Lagere onttrekking uit de reserve Waaloever i.v.m. lagere kapitaallasten krediet Waalfront Bijdrage uit de reserve kapitaallasten riolering ter compensatie van de kapitaallasten Bijdrage uit de reserve riolering voor dekking kapitaallasten en bijdrage van € 63.000 aan investering Rotonde Rivierenlandlaan Totaal resultaat na bestemming

N

529

V

473

V

150

V V N V N

15 123 60 107 20

V N N N N

49 36 11 27 14

V

220

N

177

N

625

V

216

V N

529 229

V

63

V

122

V

119


Pagina 66

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Riolering Kapitaallasten riolering

stand per 1-1-2005 3.951.835 4.597.642

toevoeging rente 79.037 13.706

overige toevoegingen 1.382.445

onttrekkingen 121.885 62.621

stand per 31-12-2005 5.291.432 4.548.727


Pagina 67

Programma 7

Onderwijs openbaar basisonderwijs / bijzonder basisonderwijs / speciaal onderwijs / openbaar AVO & VWO / gemeenschappelijke lasten onderwijs / lokaal onderwijsbeleid / volwassenenonderwijs / kunsteducatie

Wat willen we? Elke Tielenaar heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen.

Wat vinden we belangrijk in 2003 - 2006? • • •

Het ontwikkelen van goede en gevarieerde onderwijsvoorzieningen Het optimaliseren van het beleid 'Allochtonen en Onderwijs' Het laten afstuderen van meer jongeren op MBO niveau, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren

Welk beleid is vastgesteld in 2005? • • • • •

Meerjaren onderhoudsplan onderwijs huisvesting (MOP) Onderwijs huisvestingsprogramma 2006 Lokaal onderwijs beleidsplan 2006 – 2010 (= Contourennota) Plan Voor- en Vroegschoolse Educatie 2006-2010 Monitoring Onderwijsstimuleringsbeleid, meting 2: 2004-2005

Wat is het resultaat van de meetbare doelen Indicator:

de gemiddelde bezettingsgraad van de VVE stimuleringsplaatsen in het peuterspeelzaalwerk


2002/2003 94% 2003/2004 92% (2004/2005 87%) 2005/2006 Minimaal 90%

Bron: SKBT

De bezettingsgraad in schooljaar 2004/2005 is 87%. Dit is de gemiddelde bezetting gedurende het gehele schooljaar. In schooljaar 2004/2005 is het aantal peuterspeelzalen uitgebreid van 4 naar 6. Op één van deze nieuwe zalen was de gemiddelde bezettingsgraad vrij laag (55%). Dit verklaart de daling van de totale gemiddelde bezettingsgraad. Er zijn nog steeds wachtlijsten ondanks de uitbreiding van 60 naar 80 plaatsen in het 1e kwartaal van 2005.


Indicator:

Pagina 68

het percentage kinderen met een VVE indicatie die in het peuterspeelzaalwerk het programma Piramide hebben gevolgd dat doorstroomt naar een VVE basisschool


2003 2005 2006

Onbekend 63% Minimaal 75%

Bron: basisscholen

Indicator:

het percentage kinderen op de basisscholen die onder het stimuleringsbeleid vallen dat op de toets Taalschaal in groep 4, 6 en 8 op D en/of E scoort


1-8-2001 1-8-2005 1-8-2006

E: 14% + D: 17% = 31% E: 8% + D: 12% = 20% 25% minder dan in 2001 (= 23,25%)

Bron: Marant

De daling van het percentage leerlingen dat E en D scoort op de toets Taalschaal is mede het gevolg van de invoering van het VVE programma op een aantal van deze scholen. Indicator:

het aantal jongeren van het Lingecollege en het ROC dat hun opleiding ongediplomeerd en voortijdig afbreekt Leerplichtig


2001-2002 2004-2005 2005-2006

Partieel leerplichtig 9 op 6293 = 0,14% 24 op 437 = 5,49% 0 op 6626 = 0% 4 op 507 = 0,7% 50% minder dan in 2001-2002

Niet leerplichtig 92 80

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

Het aantal voor- en vroegtijdige schoolverlaters is afgenomen. Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar de oorzaken. Indicator:

het percentage ouders van kinderen uit de doelgroep van het stimuleringsbeleid aan onderwijsondersteunende activiteiten


2003 2005 2006

Onbekend Onbekend Minimaal 25%

De inzet op onderwijsondersteuning van ouders is volop aanwezig, maar heeft nog niet geresulteerd in beleid en gemonitorde prestaties. Indicator:

de onderwijshuisvestingscapaciteit voldoet aan de wettelijke normen


2003 2005 2006

Voldaan Voldaan Voldaan

Bron: afdeling onderwijs en welzijn

De onderwijshuisvestingscapaciteit voldoet aan de wettelijke normen.


Indicator:

Pagina 69

het onderhoud van de schoolgebouwen in Tiel voldoet aan de normen zoals vastgesteld in het meerjaren onderhoudsplan


2003 2005 2006

Voldaan Onbekend Voldaan



Openbaar basisonderwijs

Verzelfstandigen openbaar basisonderwijs De financiële analyse en de analyse van noodzakelijke randvoorwaarden zijn afgerond. Het beslisdocument is ambtelijk gereed. De saldering van de rekening courant is afgerond. 7.2-7.4 Onderwijshuisvesting BO, SO en VO Meerjaren onderwijshuisvestingsplan (MHP) In het MHP zullen ook de lange termijn visies van de schoolbesturen worden opgenomen (onder andere beleidsrijk bouwen). Daarom zal het naar verwachting pas in het tweede kwartaal van 2006 aan het college worden aangeboden. Het onderwijshuisvestingsprogramma voor 2006 (korte termijn) is vastgesteld. Per 1 januari 2005 is het Lingecollege zelf verantwoordelijk voor de gebouwen van het voortgezet onderwijs. De (financiële) ontvlechting is echter nog niet afgerond. Het onderhoud moet nog aangepast worden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. Meerjaren onderhoudsplan onderwijshuisvesting (MOP) De financiële consequenties die voortvloeien uit dit MOP zijn opgenomen in de begroting voor 2006. De nieuwe raad zal in 2006 besluiten over de structurele inzet van financiële middelen ten behoeve van het onderhoud van schoolgebouwen. In 2005 is de verordening onderwijshuisvesting herzien Nieuwbouw en renovatie schoolgebouwen • Het scholencomplex De Waarden is eind 2005 opgeleverd. • De zes schoolwoningen in Passewaaij zijn begin van dit schooljaar opgeleverd. • De start van de renovatie scholeneiland Kloosterbuurt is opgeschort tot na de besluitvorming over de begroting 2006 in november. • De Balije is opgeleverd in november 2005. Locatie VSO cluster 4 Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een locatie in Tiel voor een VSO, cluster 4 school (voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen). In 2006 zal een concreet voorstel met de regio gemeenten worden besproken (inzake co-financiering). De leerlingenprognoses voor het BO, SO en VO zijn geactualiseerd.


7.5.

Pagina 70

Gemeenschappelijke lasten onderwijs

Leerlingenvervoer Aanbesteding van het leerlingenvervoer heeft regionaal plaatsgevonden. Per 1 augustus is een nieuw contract aangegaan met de firma Krol. Er hebben zich een aantal knelpunten voorgedaan in de uitvoering met betrekking tot de begeleiding van de leerlingen en het wel of niet werken met opstapplaatsen. In totaal vallen de kosten voor het leerlingenvervoer € 84.000 hoger uit dan begroot. 7.6.

Lokaal onderwijs(stimulerings)beleid

Lokaal onderwijsbeleidsplan 2006-2010 Het lokaal onderwijsbeleidsplan 2006-2010 (de contourennota) is in 2005 vastgesteld. Het budget zal niet volledig op VVE worden ingezet. Uitgangspunten bijdrage schoolbegeleiding Er zijn twee scenario’s uitgewerkt. Er was lange tijd onduidelijkheid over de wachtgeldverplichtingen aan Marant. Inmiddels is hiertoe besloten. Uitbreiden VVE - peuterspeelzaalplaatsen van 60 naar 80 De uitbreiding van 60 naar 80 VVE peuterspeelzaalplaatsen is gerealiseerd met ingang van schooljaar 2005-2006. Verdere uitbreiding is mede afhankelijk van onder andere het creëren van extra peuterspeelzaal capaciteit in Wijkcentrum Westroyen. Verkennen mogelijkheden regionalisering leerplicht De noodzakelijke randvoorwaarden zijn in beeld gebracht. De gesprekken over de gewenste opbrengsten van regionalisering worden verder gevoerd. Aandachtpunt daarbij is de norm van het aantal fte op het totaal aantal leerlingen. De leerplichtadministratie is uitgebreid naar jongeren van 17 tot en met 23 jaar. Versterking samenwerking tussen team onderwijs en afdeling Werk en Inkomen De netwerken tussen arbeidsmarkt en onderwijs functioneren steeds beter. Dit krijgt onder andere vorm via het Ketenoverleg voor 'voor en vroegtijdig schoolverlaten', 'zorgjongeren', 'inburgering' en 'kinderopvang' in het kader van TSOb II. Iederwijs Sinds anderhalf jaar is Stichting Iederwijs actief in Tiel. Sinds deze zomer biedt Iederwijs in Tiel basisonderwijs en voortgezet onderwijs van VMBO TL tot en met VWO. Het Rijk heeft nog geen definitief besluit genomen over de erkenning van Iederwijs als onderwijsvorm. De Stichting Iederwijs in Tiel heeft zelf voor haar huisvesting gezorgd. De leerlingen zijn wel opgenomen in de leerplichtadministratie. 7.8.

Kunsteducatie

Verder versterken van de regiofunctie van de Plantage Per 1 januari is al het personeel van De Opstreek in dienst van de Plantage. In 2005 is het opheffen van De Opstreek als rechtspersoon op basis van een gemeenschappelijke regeling afgerond.


Pagina 71

Het samenwerkingscontract met stichting De Plantage (Maasdriel en Zaltbommel) is met ingang van 1 januari 2007 opgezegd. De gemeente Maasdriel stopt per die datum met het subsidiëren van kunsteducatie. De gemeente Zaltbommel bouwt vanaf 2007 haar subsidie in 2 jaar af tot 50%. Multifunctionele zaal Twentietoe In 2005 zijn vrijwel alle voorbereidingen getroffen (maken bestek, aanvraag vergunningen, etc) voor de bouw van de multifunctionele zaal bij Twentietoe. In 2006 zal met de uitvoering worden begonnen. Beleidsplan Het beleidsplan voor de Plantage is ambtelijk gereed. Speerpunten zijn cultuureducatie in het primair onderwijs en het verlagen van de kostprijs van het muziekonderwijs. Het beleidsplan zal in 2006 samen met de cultuurnota aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.


Pagina 72


rekening 2004




rekening 2005

14.613.519 13.867.800 13.832.977 14.995.122 8.275.199 8.004.661 7.884.666 9.123.935 6.338.319 5.863.139 5.948.311 5.871.187


verschil begroting na wijz. -/rekening -1.162.145 -1.239.269 77.124

73.004 362.472

0 80.000

6.120 80.000

275.987 216.355

-269.867 -136.355

6.048.851

5.783.139

5.874.431

5.930.819

-56.388


Bedrag x € 1000

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Openbaar AVO/VWO Gemeenschappelijke lasten Lokaal onderwijsbeleid Volwasseneneducatie Kunsteducatie

861 1.041 596 400 1.344 621 114 954

Totaal programma 7

5.931


Pagina 73


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere doorbelasting uren ambtelijke organisatie Hogere energiekosten Hertog Karellaan en wisselscholen Hogere premies verzekering schoolgebouwen i.v.m. afsluiten glasverzekering Afwijking kapitaallasten door: - afschrijving uitgaven voor verzelfstandiging openbaar onderwijs -187 (hier staat een bijdrage uit de reserve bestedingsplannen tegenover) - lagere kapitaallasten herbouw De Moespot 42 - hogere investeringen bijzonder onderwijs -14 - lagere investering in de projecten Renovatie scholeneiland Klooster225 buurt, Huisvestingsprogramma 2003-2005 en schoolwoningen - vertraging in investering voortgezet onderwijs 21 - afschrijving ineens investering Hertog Karellaan -17 Hogere personeels- en materiële kosten openbaar onderwijs (hiervoor zijn hogere Rijksbijdrage ontvangen) Hogere uitgaven voor Administratie, Beheer en Bestuur openbaar onderwijs (hiervoor zijn hogere Rijksbijdrage ontvangen) Hogere uitgaven voor Administratie, Beheer en Bestuur openbaar onderwijs (n.a.v. afrekening met bestuurscommissie cf raadsbesluit 8-11-2005) Afrekening met bestuurscommissie openbaar onderwijs (deze uitgaven zijn gedekt door de reserve openbaar onderwijs cf raadsbesluit 8-11-2005) Hogere uitgaven voor openbaar onderwijs (de gelden hiervoor zijn in het verleden gereserveerd). Voor dit zelfde bedrag heeft een onttrekking uit de reserve openbaar onderwijs bestuurscommissie plaatsgevonden Lagere uitgaven voor vandalisme en schades i.v.m. afsluiten glasverzekering Hogere uitgaven voor belasting en rechten Lagere bijdrage gemeenschappelijke regeling speciaal onderwijs Hogere uitgaven voor leerlingenvervoer a.g.v. invoering van het 'rugzakje' waardoor een toenemend aantal kinderen speciaal onderwijs bezoekt (tevens stijging van 5% van het aantal leerlingen dat vervoer nodig heeft) Hogere Rijksbijdrage voor openbaar onderwijs (o.a. personeelskosten, administratie beheer en bestuur en materiële voorzieningen) Hogere Rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid Hogere uitgaven zwemonderwijs wegens groei aantal leerlingen/prijsverhoging Hogere uitgaven voor De Plantage (o.a. energie, salarissen en afrekening loonbelasting voorgaande jaren) Ontvangsten voor toekomstige uitgaven De Plantage (o.a. Startbijdrage, afkoop ID-regeling). Deze bedragen zijn gestort in de reserve Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Dotaties reserve De Plantage (Startbijdrage en afkoop I/D-regeling) Onttrekking reserve openbaar onderwijs i.v.m. afrekening met bestuurscie Onttrekking reserve boekwinst scholencomplex voor dekking kapitaallasten Geen onttrekking uit de reserve onderwijsachterstandenbeleid i.v.m. hogere ontvangen Rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid Hogere onttrekking reserves bestuurscommissie a.g.v. hogere uitgaven exploitatie (de ontvangen Rijksbijdrage hiervoor zijn in het verleden gereserveerd) Totaal resultaat na bestemming

V N N V

23 34 7 70

N

696

N

181

N

23

N

127

N

72

V N V N

20 20 23 84

V

877

V N N

80 13 29

V

270

V

77

N V V N

270 127 17 80

V

73

N

56


Pagina 74

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Boekwinst verkoop scholencomplex Openbaar basisonderwijs Openbaar basisonderwijs bestuurscommissie Onderwijsachterstandenbeleid (GOA 1) Afkoopsom ID-banen Startbijdrage Afkoopsom salaris EduArt

stand per 1-1-2005 282.731

toevoeging rente

121.038 184.961

2.421 3.699



stand per 31-12-2005 265.485

126.896 72.212

-3.438 116.448

108.835

108.835 55.000 190.376 124.814

88.668 11.655

55.000 101.708 113.159


Pagina 75

Programma 8

Maatschappelijke voorzieningen sport / evenementen en volksfeesten / recreatievoorzieningen / speelvoorzieningen / openbare bibliotheek / schouwburg Agnietenhof / culturele zaken / musea / archieven / mediabeleid / inburgering en asielzoekers / zorg / volksgezondheid / ouderen / voorzieningen gehandicapten / sociaal-cultureel werk / jeugdbeleid en jeugdzorg / kinderopvang / wijkontwikkeling

Wat willen we? Iedere Tielenaar moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven in brede zin.

Wat vinden we belangrijk in 2003 - 2006? • • •

Informatie en voorzieningen op maat voor jongeren, ouderen, gehandicapten en allochtonen Het op peil houden van het huidige voorzieningen niveau Meer regie op ontwikkeling en onderhoud van speelvoorzieningen, JOP’s en andere ontmoetingsplaatsen voor inwoners van Tiel

Welk beleid is vastgesteld in 2005? • • •

Beleidsplan Speelvoorzieningen (= Speelnota) Beslisdocument Basis Bibliotheek Rivierenland Startnotitie en Plan van aanpak WMO


het percentage jongeren (7 t/m 18 jaar) dat lid is van één van de gesubsidieerde sportverenigingen in Tiel


2003 2005 2006

51% 52% 55%


Er is tot op heden geen specifiek beleid gevoerd gericht op lidmaatschap van jongeren bij sportverenigingen. Het sportbeleidsplan moet nog door de raad worden vastgesteld. Indicator:

het percentage inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over de voorzieningen voor ouderen in Tiel

Nulmeting Tussen meting Gewenst resultaat Bron: leefbaarheidsmonitor

2003 2005 2006

40% 36% 43%


Pagina 76

De resultaten uit de leefbaarheidsmonitor inzake voorzieningen voor ouderen zijn een belangrijk aandachtspunt in de voorbereidingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Indicator:

het percentage inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over speelvoorzieningen voor kinderen (12-)


2003 2005 2006

45% 48% 50%


Het speelbeleidsplan heeft een aantal blinde vlekken aangetoond in Tiel op het gebied van speelvoorzieningen (12 -).

Indicator:

het percentage inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over de voorzieningen voor jongeren (12+)


2003 2005 2006

24% 23% 26%


Het speelbeleidsplan heeft een aantal blinde vlekken aangetoond in Tiel op het gebied van speelvoorzieningen (12 +), onder andere JOP’s.


Sport

Uitvoeren renovatiewerkzaamheden sportcomplex Westroyen In 2005 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De verbouwing voor het sportgedeelte zal starten in 2006 conform het plan van aanpak. Er is een nieuw plan van eisen opgesteld voor de combinatie van welzijn en kinderopvang in hetzelfde complex. Beleidsvisie sport De contouren zijn in juni in de raadscommissie besproken. De inbreng van direct betrokken partijen is verwerkt. De sportnota is vastgesteld in het college en zal in de loop van 2006 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Breedtesportimpuls In 2005 is gestart met de voorbereidingen van het laatste project binnen de breedtesportimpuls. Dit ouderenproject (GALM) is in eerste instantie gericht op mensen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar met een bewegingsachterstand in Tiel Oost en Tiel Centrum. In 2006 gaan de lessen van start. De overige projecten lopen gewoon door tot en met 2007.


Pagina 77

8.2. Evenementen en volksfeesten Evenementenbeleid / loket Op dit moment worden de evenementen geëvalueerd om op basis daarvan beleid te formuleren. Hierin wordt ook subsidie voor grote evenementen meegenomen. Dit beleidsplan is nog niet vastgesteld. Ambtelijk ligt er een voorstel dat in 2006 met de bevolking/ belanghebbenden zal worden besproken. Het evenementenloket is al operationeel, maar krijgt in het evenementenbeleid een verdere verdieping. Deelverordening evenementensubsidies In het najaar is gestart met de voorbereiding van een deelverordening voor kleinere evenementen op het brede welzijnsgebied. Deze is ambtelijk nog niet afgerond. 8.3.

Recreatie en toerisme

Opstellen kadernota recreatie en toerisme Eind 2005 is de kadernota inclusief activiteitenplan en bedrijfsplan Regionaal Bureau voor Toerisme door het college vastgesteld. 8.4.

Speelvoorzieningen

Opstellen en uitvoeren beleidsplan speelvoorzieningen (12- en 12+) • De nota speelruimtebeleid 2005 - 2010 'Spelen in Tiel' is eind 2005 door de raad vastgesteld. • 'Voor de Kijkuit' is een tijdelijke speelvoorziening 12+ gerealiseerd. • De speelvoorziening 'St.Josephstraat' is gerenoveerd en uitgebreid. • 2005 was een pilotjaar voor het project 'Open schoolplein' op basisschool de Regenboog in Tiel Oost. • Zoals ieder jaar is ook in 2005 een Straatspeeldag georganiseerd. 8.5.

Openbare bibliotheek

Uitwerken en uitvoeren beslisdocument basisbibliotheek In 2005 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de verzelfstandiging van de openbare bibliotheek Tiel. Per 1 januari 2006 maakt de bibliotheek Tiel onderdeel uit van de Basisbibliotheek Rivierenland, een zelfstandige stichting die werkzaam is in het hele Rivierengebied. In 2005 is ingestemd met het beslisdocument Basisbibliotheek Rivierenland, de samenwerkingsbijeenkomst met de andere regiogemeenten, de budgetovereenkomst over de te leveren producten en diensten en het sociaal plan in verband met de overdracht van het personeel. Er moeten in 2006 nog een aantal zaken worden afgehandeld zoals afspraken rondom het gebruik en het onderhoud van het gebouw en personeelszaken. Herinrichting en speerpunten van beleid In 2005 heeft er een herinrichting plaatsgevonden van de bibliotheek. De ruimte heeft nu een veel lichtere en transparante uitstraling. De laatste zaken hieromtrent moeten nog worden afgerond. Speerpunten van beleid blijven 'onderwijs' en 'culturele activiteiten' en de bibliotheek als open poort tot kennis (onder andere makelaar in digitale informatie).


8.6.

Pagina 78

Schouwburg Agnietenhof

Verkenning van de mogelijkheden voor interne verzelfstandiging Het plan van aanpak interne verzelfstandiging is in het najaar door het college vastgesteld. Het is ook in de commissie Onderwijs en Welzijn besproken. Daarna is begonnen met de uitwerking ervan. De raad zal zich pas definitief kunnen uitspreken in 2006. Bedrijfsvoering In 2005 zijn er geen onderhouds- en vervangingsinvesteringen uitgevoerd in verband met de bezuinigingen. Vanwege de economische recessie zijn de bezoekersaantallen enigszins lager dan begroot. 8.7.

Culturele zaken

Opstellen cultuurnota De cultuurnota is ambtelijk vrijwel gereed en zal in 2006 ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Deelverordening subsidies amateurkunst Ambtelijk ligt er een concept deelverordening subsidies Amateurkunst gereed. De deelverordening vloeit voort uit de Cultuurnota. Besluitvorming over de deelverordening kan pas plaatsvinden nadat de Cultuurnota is vastgesteld. Cultuureducatie Voor het basisonderwijs is in samenwerking met het Museum, het Archief, de Plantage en de Bibliotheek een aanbod ontwikkeld onder de naam Erfgoed á la Carte ('reizen in de tijd'). Marant begeleidt het traject. Tiel is één van de vijftien projecten die hiervoor subsidie hebben gekregen van het Ministerie van OCW. In het voortgezet onderwijs is door dezelfde culturele partners voor alle niveaus (praktijkonderwijs tot en met VWO) een aanbod ontwikkeld onder de noemer 'Rondje Cultuur'. 8.8.

Musea

Beleidsplan In 2005 is het beleidsplan 'Naar een sterk Museum' en het collectieplan door het college vastgesteld. Er zijn drie speerpunten van beleid: educatie, de geschiedenis van Tiel en de toeristisch recreatieve functie van het Museum. Geregistreerd Museum In 2005 heeft het Museum de status verworven van 'geregistreerd Museum'. Registrerende instantie is de provincie Gelderland. Criteria zijn onder andere het voldoen aan gebouwtechnische/klimatologische eisen, het hebben van een beleidsplan en een collectieplan. Het zijn van een geregistreerd museum is vaak een subsidievoorwaarde voor de provincie. Herinrichting 1e fase In 2005 is besloten het Flipje museum onder te brengen binnen de muren van het Streekmuseum 'De Groote Sociëteit', een lift in het gebouw aan te brengen en een multifunctionele educatieve/horeca ruimte in te richten op de 3e verdieping met uitzicht op de Waal. De verhuizing en de verbouwing zijn gepland in het najaar van 2006. Nadat de lift is aangebracht zal er een gebruiksvergunning (brandveiligheid) worden verleend. Indien de raad bij de begrotingsbehandeling in 2006 de hiervoor gereserveerde middelen ad € 87.000 beschikbaar stelt, zal in 2007 de 2e fase van de herinrichting worden uitgevoerd. Deze heeft betrekking op de presentatie van de collectie.


Pagina 79

Bezoekersaantallen Het aantal bezoekers in 2005 (12.000) is met 20% gestegen ten opzichte van 2003 (10.000). Onder andere de tentoonstellingen 'Het Socialisme', 'Geschiedenis Daalderop' en 'Thee Tiel Japan' zijn goed bezocht. 8.9.

Archieven

Centralisering van de regionale archieven De Rijksinspectie heeft het huidige gebouw van het RAR afgekeurd. Er is nu sprake van een gedoogsituatie. In 2005 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden in het oude GGR gebouw of op de locatie daarvan. Huisvesting van het regionaal archief wordt dan mogelijk gecombineerd met de huisvesting van andere culturele instellingen. In 2006 zal hierover besluitvorming plaatsvinden mede in het licht van het Masterplan voor de herinrichting van het Waalfront. Digitalisering van de gemeentelijke archieven Dit is een doorlopend proces. In 2005 is het semi-statische archief van de bouwvergunningen gedigitaliseerd. Het archief van de WVG en Burgerzaken zullen de volgende onderdelen zijn. 8.11.

Inburgering en Asielzoekers

Continuering uitvoering project Oudkomers 2004 -2005 Begin 2005 is er voor 42 Oudkomers een nieuw contract gesloten met dezelfde uitvoerder voor trajecten die 31 december 2006 klaar moeten zijn. Inmiddels zijn er 34 Oudkomers van start gegaan. Uitvoeren nota Inburgeringsbeleid In 2005 zijn er 52 nieuwe trajecten gestart in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). Deze regeling is net als de Oudkomersregeling een outputgefinancierde regeling geworden. Bij de uitvoering zijn betrokken het ROC, Vluchtelingenwerk, Mozaiëk en de afdeling Werk en Inkomen. Huisvesting Statushouders Eind 2005 is de achterstand in de huisvesting van statushouders grotendeels weggewerkt. Knelpunt is nog de huisvesting van alleenstaanden. Dit heeft onder meer te maken met het woningaanbod in Tiel. 8.12.

Zorg

Voorbereiden en implementeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning In 2005 is de startnotitie verder uitgewerkt in een plan van aanpak WMO. In november is met de raad en 'het veld' gediscussieerd over het Tielse ambitieniveau. In 2006 zal dit resulteren in een Beleidskader Opstap WMO. Dan is er waarschijnlijk ook meer duidelijkheid vanuit het Rijk over de invoering van de WMO die inmiddels is uitgesteld tot 1 januari 2007. Inrichten van een (regionaal) geïntegreerd wonen/zorg/welzijn loket Met aanbieders en vragers van wonen, zorg en welzijn worden de mogelijkheden bekeken om samen te werken in de telefonische, fysieke en de digitale toegang naar het geïntegreerde loket.


Pagina 80

Begin 2005 is er bij de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland een callcenter van start gegaan waarbij iedereen uit de regio telefonisch met vragen over Zorg terecht kan. In juni 2006 start het fysiek loket voor vragen op het gebied van zowel Zorg, Welzijn als Wonen. De coördinatie, inrichting en uitvoering hiervan ligt bij de Stichting Zorgcentra Rivierenland en de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk. Op dit moment wordt gewerkt aan het (digitaal) organiseren van de 'back-office' opdat de juiste informatie van de verschillende uitvoeringspartners bij de de 'front-office' beschikbaar is. Monitoren maatschappelijk werk De effecten van de wachtlijstproblematiek zijn dit najaar helder in beeld gebracht. Er is een meerjaren overeenkomst 2006-2009 door alle gemeenten in de regio Rivierenland getekend om deze terug te brengen. Implementeren schoolmaatschappelijk werk (als nieuwe taak) Het schoolmaatschappelijk werk op het Lingecollege wordt in het kader van TSOb II Jeugdbeleid voortgezet. Huisartsen In 2005 is er door de huisartsen, Stichting Volkshuisvesting Tiel, de Apotheken en de gemeente een intentie verklaring ondertekend waarin zij samen streven naar continuering en versterking van de 1e lijnsgezondsheidszorg. In 2005 heeft een nadere verkenning plaatsgevonden van huisvesting van een 1e lijnsgezondheidscentrum in Passewaaij. 8.13.

Volksgezondheid

Samenwerking Thuiszorg en GGD op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar) In regionaal verband is het streven om in 2006 - ten behoeve van 2007 en verder - met beide partijen een contract te kunnen sluiten over het basis- en het pluspakket, zodat gemeenten kunnen sturen met het inkopen van diensten en producten. Vormgeven aan openbare geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang De gemeente participeert in de stuurgroep 'OGGZ en Maatschappelijke Opvang' projecten die daaruit voortvloeien. Zo is er een regionaal plan van aanpak huiselijk geweld opgesteld en een plan van aanpak versterking ketenversterking dak- en thuislozen. Daarnaast is in Tiel nachtopvang bij extreme koude gerealiseerd. Adviseren over preventie in de verslavingszorg Gesprekken zijn gaande om binnen de Regio Rivierenland meer duidelijkheid te krijgen over inzet en prestatie van de verslavingszorg. De kostprijs en product zullen eind 2006 in kaart gebracht zijn. In 2006 zal het lokaal preventief gezondheidsbeleid worden geactualiseerd. Hierbij zal worden gekeken wat er al dan niet in regionaal verband kan worden opgepakt. Sociaal economische gezondheidsverschillen (samenwerking GGZ, GGD en de Grift) De notitie met aanbevelingen en actiepunten is eind 2005 afgerond. De notitie is begin 2006 in regionaal verband besproken. 8.14.

Ouderen

Zorg op maat allochtone ouderen In 2005 is gezamenlijk met Culemborg en Zaltbommel de opdracht geformuleerd voor een allochtone zorgconsulent. De onderhandelingen met de zorgverzekeraar zijn goed verlopen. De allochtone zorgconsulent zal in 2006 van start gaan.


Pagina 81

Woonzorgcomplexen In 2008 zal in de Vier Gravinnen (voormalig gebouw van Lander aan de Nieuwe Tielseweg) een woonzorgcomplex worden gerealiseerd met hierin ook het fysieke loket WMO. 8.15.

Voorzieningen gehandicapten

Heroverweging voorzieningenpakket WVG Aanleiding hiervoor was de toename in de kosten. Door de Europese aanbesteding van WVGhulpmiddelen zijn de kosten van rolstoelen, financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen en niet-bouwkundige woonvoorzieningen aanzienlijk gedaald. Omdat de cliëntenstroom echter verder zal toenemen gezien de vergrijzing, zullen we moeten blijven zoeken naar verdere besparing op de kosten. In december 2005 is de beleidsnota WVG in de commissie Onderwijs en Welzijn besproken. De nieuwe raad zal in 2006 hierover besluiten moeten nemen. Een aantal beleidskeuzes zijn inmiddels reeds door de landelijke wetgever (WMO) gemaakt zoals onder andere de inkomenstoets bij de regiotaxi. 8.16.

Sociaal-cultureel werk

Opstellen deelverordening subsidies sociaal-cultureel werk De deelverordening subsidies sociaal cultureel werk vloeit voort uit de Visie Participatie en Integratie. Centraal staat daarbij de rol van de gemeente in het versterken van de sociale cohesie. De deelverordening wordt in 2006 opgesteld. Uitvoeren steunpunt vrijwilligers Tiel in relatie met sociale activering van uitkeringsgerechtigden Dit is een van de activiteiten van Mozaïek en onderdeel van de productbegroting. Het heeft een relatie met het onlangs opgerichte steunpunt Mantelzorg en met de komende WMO. Uitvoeren wijkgericht opbouwwerk Wordt als onderdeel van de productbegroting van Mozaïek vooral ingezet in Tiel West en Tiel Oost. De prestaties worden in 2006 concreet geformuleerd. Meldpunt Discriminatie Het meldpunt discriminatie wordt gefinancierd uit incidentele middelen (onder andere rijkssubsidie) tot en met 2006. In 2006 zal moeten worden besloten of er al dan niet structureel gemeentelijke middelen zullen worden ingezet. 8.17.

Jeugdbeleid

Herijking jeugdbeleid De herijking van het jeugdbeleid voor jeugd van 0 – 14 jaar heeft geleid tot een voorstel om stapsgewijs vier multi-disciplinaire netwerken (opvoedingsondersteuning) in Tiel in te zetten. De eerste fase betreft het continueren van het bestaande netwerk in Tiel Oost en het opzetten van een nieuw netwerk in Tiel West. In verband met de invoering van de WMO heeft dit laatste vertraging opgelopen. Deelverordening subsidies jeugdbeleid De deelverordening subsidies jeugdbeleid vloeit voort uit de Visie Participatie en Integratie. Centraal staat daarbij de rol van de gemeente in het versterken van de sociale cohesie. De deelverordening wordt in 2006 opgesteld.


Pagina 82

Uitvoering ambulant jongerenwerk In oktober 2005 is de jongerenopvang in de Papesteeg geopend. In november 2005 is ingestemd met de verdere inrichting en beheer van deze voorziening. 8.18.

Kinderopvang

De nieuwe Wet Kinderopvang per 1 januari 2005 De evaluatie van de effecten in Tiel van de Wet Kinderopvang is uitgesteld in verband met een verantwoording richting Rijk. Voor 1 juli 2006 moet de gemeente Tiel een jaarverslag kinderopvang indienen dat gericht is aan de gemeenteraad in afschrift aan het Rijk. Opstellen nieuwe verordening peuterspeelzaalwerk De verordening wordt na een jaar ervaring in 2006 bijgesteld c.q. aangescherpt. 8.19.

Wijkontwikkeling

Wijkwethouderschap In 2005 is in vier wijken, Wadenoyen, Passewaaij, Tiel West en Tiel Noord een uitgebreide wijkschouw geweest. Het hele college bezoekt de wijk en daarna houdt de wijkwethouder periodiek contact met de wijk. Vooral verkeer(-sveiligheid), openbaar groen, speelvoorzieningen en veiligheid komen aan de orde. De onderwerpen die voor rekening van de gemeente komen worden geregistreerd in het systeem van de Bel- en Herstellijn. De bewaking van de uitvoering van de afspraken vergt voortdurende aandacht. Wijkbudgetten Voor het wijkgericht werken is jaarlijks een budget beschikbaar van € 10.000 per wijk. Dit geld kan besteed worden aan projecten (al dan niet in fysieke zin) in de wijk die passen in de doelstellingen van wijkgericht werken. Wijkbewoners kunnen zelf met initiatieven komen ter besteding van deze gelden. In 2005 zijn de toegekende budgetten niet geheel uitgeven. Er is meer tijd nodig voor planvorming. Het budget van 2005 wordt gereserveerd voor 2006. Tiel Oost Productie (zie ook paragraaf H: TSOb) • In juni 2005 is er een overleg (Producententeam) gestart tussen onder meer woningcorporaties, gemeente, politie, GGD, scholen, Mozaïek om plannen en activiteiten in Tiel Oost op elkaar af te stemmen. • Bewoners van Tiel Oost hebben in september een brochure ontvangen over de Tiel Oost Methode (TOM), een bescheiden variant van de Tielse Methode; er zijn in totaal 51 projecten ingediend. Deze zijn ambtelijk getoetst aan de criteria en de Oost-jury heeft geoordeeld dat er 35 projecten voorgelegd worden aan de bewoners van Tiel Oost. Een brochure verschijnt eind maart 2006 en eind april 2006 kan er gekozen worden. • Op intranet is een 'nieuw' instrument ontwikkeld: het Tiel Oost Log (TOOL) waar ambtenaren op een snelle en toegankelijke manier informatie kunnen vinden en uitwisselen over plannen, projecten en activiteiten in Tiel Oost. • Op 29 oktober is er een grote wijkmarkt geweest waar bewoners ideeën hebben kunnen uitwisselen en op doen voor projecten en waar gemeente en andere ‘producenten’ hebben laten zien wat zij op korte termijn gaan doen in de wijk. Op 12 december is er een werksessie geweest met projectindieners en ambtenaren om de projectvoorstellen aan te scherpen.


Pagina 83

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. rekening 2004



rekening 2005

15.275.981 14.099.518 14.413.244 15.133.664 4.271.785 3.432.581 3.393.981 4.145.061 11.004.196 10.666.937 11.019.264 10.988.603



318.409 208.791

41.985 0

48.537 0

verschil begroting na wijz. -/rekening -720.420 -751.080 30.660

213.907 598.046

-165.370 -598.046

11.113.814 10.708.922 11.067.801 10.604.464

463.336


Bedrag x € 1000

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19

Sport Evenementen en volksfeesten Recreatievoorzieningen Speelvoorzieningen Openbare bibliotheek Schouwburg Agnietenhof Culturele zaken Musea Archieven Mediabeleid Inburgering en asielzoekers Zorg Volksgezondheid Ouderen Voorzieningen gehandicapten Sociaal-cultureel werk Jeugdbeleid Kinderopvang Wijkontwikkeling Totaal programma 8

1.230 125 70 232 883 1.052 285 292 283 2 157 562 809 53 2.565 931 225 494 354 10.604


Pagina 84


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere kapitaallasten door: - uitstel combinatiegebouw Westroyen 115 - vertraging investeringen museum 19 Lagere onderhoudskosten gebouwen en terreinen sportaccommodaties Uren ambtelijke organisatie Hogere onderhoudskosten speelvoorzieningen Niet begrote uitkeringen VVTV Lagere opbrengst verhuur kermisstandplaatsen (er was geen rekening mee gehouden dat de organisatiekosten van de kermisgids van de opbrengst gaat) Extra uitgaven voor evenementen door het treffen van extra voorzieningen (o.a. GGD en aanpassingen Waalkade) Dotatie voorziening nieuwkomers i.v.m. vrijval reserve nieuwkomers Lagere uitvoeringskosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Hogere verstrekte subsidie maatschappelijke opvang OGGZ (in dit bedrag is onder meer een afrekening van 2004 ad € 40.000 begrepen) Hogere bijdragen van gemeenten voor maatschappelijke opvang Lagere uitvoeringskosten voor zorgloket vanwege vertraging in de uitvoering Lagere uitgaven vervoersvoorzieningen WVG Lagere uitgaven voor woningaanpassingen WVG Lagere inkomsten vervoer/rolstoelen en woningaanpassingen WVG Hogere uitgaven voor medische adviezen en inhuur derden t.b.v. WVG Uitvoeringskosten WVG t.b.v. gemeente Neerijnen Frictiekosten overdracht RIO-CIZ Lagere uitgaven wijkgericht werken - overschot wijkbudgetten 87 - aanpak wensenlijst burgers -35 Dotatie voorziening maatschappelijke opvang i.v.m. vrijval reserve Exploitatieresultaat Bibliotheek Extra rijksvergoeding Melkert (i.v.m. meerjarige afkoop) Exploitatieresultaat Theater Agnietenhof Lagere uitgaven voor project Papesteeg Lagere bijdrage gemeenschappelijke regeling RAR i.v.m. afrekening 2004 Lagere uitgaven voor informatieverstrekking archieven Lagere onttrekking voorziening Algemeen Maatschappelijk Werk Accountantskosten i.v.m. afgifte bijzonder verklaringen Vergoeding uitvoeringskosten WVG t.b.v. gemeente Neerijnen (saldo uitvoeringskosten is gestort in de reserve personeel Neerijnen) Subtotaal resultaat voor bestemming

V

134

V V N N N

30 173 16 33 17

N

20

N V N

452 55 201

V V V V N N N N V

154 57 149 130 54 119 80 103 52

N N V V V V V N N V

10 3 30 7 33 16 16 7 3 112

V

30


Pagina 85

Analyse mutaties reserves Dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Dotatie reserve Wijkgericht Werken (i.v.m. overschot budget) Dotatie reserve Melkert-1 i.v.m. meerjarige afkoop Onttrekking reserve herinrichting bibliotheek Hogere onttrekking reserve Agnietenhof Vrijval reserve maatschappelijke opvang (is voorziening voor gevormd) Vrijval reserve aangegane verplichtingen recreatie en toerisme Vrijval reserve nieuwkomers (dit bedrag is gestort in een voorziening) Onttrekking reserve verplichtingen t.b.v. frictiekosten RIO-CIZ Totaal resultaat na bestemming

N N N V V V V V V V

55 80 30 25 7 10 17 452 87 463

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Collectie Museum Herinrichting bibliotheek Vervangingsinvesteringen Agnietenhof Maatschappelijke opvang Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wijkgericht werken Nieuwkomers

stand per 1-1-2005 21.513 25.000 117.377

toevoeging rente 430


39.243

9.541

onttrekkingen 25.000 7.141 9.541

55.370 80.000 443.209

8.864

452.073

stand per 31-12-2005 21.943 0 149.479 0 55.730 80.000 0


Pagina 86


Pagina 87

Programma 9

Het besturen van de stad verkiezingen / bestuursorganen / bestuurlijke samenwerking / buitenlandse contacten / bestuursondersteuning / rechtsbescherming / voorlichting en communicatie

Wat willen we? De burgers van Tiel staan in het gemeentelijk handelen centraal.

Wat vinden we belangrijk in 2003 -2006? • • •

Het actief en maximaal betrekken van burgers, bedrijven en instellingen bij de gemeentelijke plannen en besluitvorming (burgerparticipatie) Meer aandacht geven aan regionale samenwerking Het realiseren van een gestroomlijnde interne bedrijfsvoering


geen


het aantal bezoeken aan de Tielse website per jaar


2003 2005 2006

15.968 137.614 Meer dan 5% gestegen (167.664)


De doelstelling is ruimschoots gehaald.

Indicator:

de plaats van de Tielse website op de landelijke ranglijst van www.adviesoverheid.nl


2003 2005 2006

Plaats 13 (2004: plaats 147) Plaats 40 (september 2005) plaats 81 (december 2005) In de landelijke top 20


Onze plaats op de ranglijst van gemeentelijke websites fluctueert nogal mede omdat de criteria soms plots worden gewijzigd. In 2004 stonden we op nummer 147, in september 2005 zijn we gestegen naar de 40ste plaats, in december 2005 stonden we op de 81ste plaats.


Indicator:

Pagina 88

het percentage inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over Tiel Actueel


2003 2005 2006

76% 81% 80%


Het percentage inwoners van Tiel dat tevreden is over Tiel Actueel is licht gestegen.


Verkiezingen

Voorbereiden verkiezingen In 2005 zijn de voorbereidingen gestart voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Als uitgangspunt is genomen dat het voor iedere kiesgerechtigde in Tiel mogelijk moet zijn om te stemmen in elk willekeurig stembureau van Tiel. Hierbij hebben wij als uitgangspunt om het mogelijk te maken dat elke kiesgerechtigde in Tiel in elk willekeurig stembureau in Tiel kan stemmen. Verder zijn wij voor wat betreft het onderwerp kiezen via Internet in afwachting van uitkomsten van het landelijke project Kiezen Op Afstand (KOA). 9.2.

Bestuursorganen

Opstellen eerste rapport door de rekenkamer De rekenkamer heeft een quick scan gemaakt van de jaarrekening 2004. De aanbevelingen worden opgepakt. Er is een onderzoeksplan voor 2005/2006 besproken waarin woonbeleid en integrale veiligheid als onderzoeksonderwerpen zijn gekozen. Het rapport inzake het woonbeleid zal volgens planning in april 2006 verschijnen. Versterken volksvertegenwoordigende taak van de raad De vergaderfrequentie is aangepast en heeft meer tijd opgeleverd om themabijeenkomsten te organiseren over onder meer de grondnota en de WMO. De agenda’s van enkele raadscommissies zoals SOB, ABZ en O&W zijn vaak overladen, de commissie WIE en Middelen gaan daarentegen regelmatig niet door. De regiewerkgroep dualisme 2006 heeft in overleg met de raadsfracties het advies gegeven om terug te gaan naar 1 raadsvergadering per maand. 9.3.

Bestuurlijke samenwerking

Regionale samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn De indicatiestelling gebeurt door CIZ. Het contract met CIZ loopt per 1 januari 2007 af. In het kader van de invoering van de WMO wordt in regionaal verband besproken wat lokaal moet en wat regionaal kan. Bij het inkopen van de huishoudelijke hulp wordt er gekeken naar regionale afstemming in het vragen van een eigen bijdrage. In 2006 wordt een regionale bijeenkomst voor raadsleden georganiseerd over het regionale ambitieniveau. Regionale samenwerking op het gebied van de Wet Werk en Bijstand en WVG De gemeente Neerijnen laat de WWB en de WVG sinds 1 mei 2005 uitvoeren door Tiel en heeft toegezegd zich per 1 januari 2006 aan te sluiten bij het Tielse arbeidsmarktbeleid. Het college van de gemeente Neder-Betuwe heeft besloten de uitvoering van de WWB uit te besteden aan de gemeente Tiel alsmede bij te dragen aan het arbeidsmarktbeleid van Tiel per 1 januari 2006.


Pagina 89

Regionale samenwerking op het gebied van belastingen De gemeente Tiel, het Waterschap en de Regio Rivierenland werken vanaf 1 januari 2006 samen op het gebied van de kwijtschelding van belastingen. De samenwerking zal de komende jaren worden geïntensiveerd (onder andere ook het gezamenlijk versturen van één aanslag en de administratieve verwerking ervan). Andere gemeenten uit Rivierenland kunnen zich hierbij aansluiten. 9.4.

Buitenlandse contacten

Bezoek Sinop In september heeft een bestuursdelegatie een leerzaam bezoek gebracht aan de Turkse stad Sinop. 9.6.

Rechtsbescherming

Juridische kwaliteitszorg In 2005 is er een onderzoek uitgevoerd naar de juridische kwaliteitszorg in de gemeente Tiel. Op grond van dit onderzoek en het bijbehorende implementatieplan zal in 2006 een kadernotitie juridische kwaliteitszorg worden gemaakt. Achterstand bezwaarschriften De extra inzet die aangetrokken is om de achterstand in te lopen, levert een tegenvaller op in 2005 van ca. € 25.000. Deze is al bij de 2e Voortgangsrapportage aangekondigd. De achterstand is inmiddels grotendeels ingelopen. 9.7.

Voorlichting en communicatie

Participatie burgers De grotere participatie van burgers krijgt onder meer vorm in vele overlegmomenten met de bevolking en interactief gebruik van internet. Er zijn in 2005 in totaal 36 informatieavonden georganiseerd. Evaluatie Stadspanel Na evaluatie van het eerste Stadspanel zal de komende twee jaar opnieuw een Stadspanel functioneren, voor een deel bestaande uit ‘oude’ leden en voor een deel uit nieuwe leden. Het nieuwe Stadspanel is tijdens de nieuwjaarbijeenkomst 2006 officieel geïnstalleerd.


Pagina 90


Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

rekening 2004



rekening 2005

3.954.485 5.046 3.949.438

3.614.008 3.500 3.610.508

3.659.259 6.219 3.653.040

3.753.863 26.699 3.727.164

-94.604 -20.480 -74.124

0 46.459

0 20.626

0 20.626

59.722 50.000

-59.722 -29.374

3.902.979

3.589.882

3.632.414

3.736.886

-104.472



Bedrag x € 1000

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

Verkiezingen Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Buitenlandse contacten Bestuursondersteuning Rechtsbescherming Voorlichting en communicatie

56 1.878 62 58 984 478 221

Totaal programma 9

3.737


Pagina 91


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere uitgaven voor fractieondersteuning Uren ambtelijke organisatie voor de uitvoering van TSOb II Niet geraamde huisvestingskosten Ambtmanshuis Extra uitgaven wegens referendum Lagere onttrekking voorziening verkiezingen wegens omzetting van de voorziening in een reserve verkiezingen Vrijval voorziening verkiezingen Hogere vergoedingen raad en raadscommissies (wegens indexering) Hogere salariskosten bestuurssecretariaat ( door gewijzigde toerekening; gedekt uit salarismiddelen directie) Vrijval opgenomen verplichting 2004 t.b.v. Betuweroute Geen dienstverlening derden Betuweroute Hogere doorbelasting uren ambtelijke organisatie (met name voorlichting en communicatie) Lagere uitgaven directie voor beleidsontwikkeling Hogere uitgaven voor representatie Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Dotatie reserve verkiezingen Onttrekking uit de reserve verkiezingen (i.v.m. portikosten referendum) Bijdrage reserve Betuweroute (o.a. ten behoeve rotonde Rivierenlandlaan Totaal resultaat na bestemming

V N N N V

12 54 14 20 71

V N N

19 15 27

V V N

25 14 90

V N N

14 8 73

N V V N

60 9 20 104

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Betuweroute Kapitaallasten stadhuiscomplex Verkiezingen Stadpromotie

stand per 1-1-2005 66.009 80.829

toevoeging rente

overige toevoegingen 47.300 59.722 50.000

onttrekkingen 41.000 5.953

stand per 31-12-2005 25.009 122.176

9.000

50.722 50.000


Pagina 92


Pagina 93


Pagina 94


Pagina 95

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Dit zijn de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de opbrengst OZB en de algemene uitkering de belangrijkste zijn, en de ramingen voor onvoorzien alsmede een aantal stelposten, waarvan de nadere invulling in de loop van het jaar zal plaatsvinden.

Algemene dekkingsmiddelen Hieronder vindt u een overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Geldleningen Baten uitzettingen > 1 jaar Dividend van deelnemingen Saldo baten -/- lasten

primitieve begroting na rekening begroting wijziging 2004 2005 2005 3.447 6.600 6.658 28.639 -90

26.978 -38

374

245

27.607 -38 400 168

32.370

33.785

34.795

rekening 2005 6.645

verschil begr. na wijz. -/- rekening 2005 N 13

27.907 -38 265 126

V 300 0 N 135 N 42

34.905

V 110

baten 260.185 6.804.306 13.569 181.735 20.258 119

saldo -299.819 6.804.306 13.569 181.735 20.258 -74.904 -91

7.280.172

6.645.054

Toelichting heffingen De lasten en baten 2005 zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving Uitvoering wet WOZ Onroerend zaakbelasting Baat- en bouwgrondbelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Kosten heffing en invordering Lastenverlichting Rijk (Zalmsnip) Totaal

lasten 560.004

75.023 91 635.118

Voor een toelichting op de opbrengsten OZB, Hondenbelasting en Toeristenbelasting verwijzen we u naar de paragraaf A, lokale heffingen in deel 2 van deze jaarrekening.


Pagina 96

Toelichting algemene uitkering In de begroting 2005 gingen we er van uit dat de algemene uitkering fors lager zou zijn dan in 2004. In de praktijk is dit ook zo uitgekomen, maar de uiteindelijke uitkomst was toch nog iets hoger dan in eerste instantie geraamd. In de twee voortgangsrapportages hebben we de raming dan ook al aangepast. Ten opzichte van de raming in de laatste voortgangsrapportage is de uitkomst € 300.000 hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat we toen zijn uitgegaan van een te laag accres. Verder hebben we nog zo’n € 46.000 ontvangen over voorgaande jaren. De uitkering van de behoedzaamheidsreserve is iets lager dan geraamd: € 196.000 i.p.v. € 250.000, maar doordat in de maartcirculaire ook nog enkele andere meevallers zijn opgenomen hebben we uiteindelijk nog een nabetaling ontvangen van bijna € 270.000.

Toelichting dividend De lasten en baten in 2005 zijn als volgt opgebouwd: Dividend Vitens Dividend Bank Nederlandse Gemeenten Uitkering NUON i.v.m. afwikkeling GGR-gas transacties Grootboek Nationale Schuld Terugontvangen dividendbelasting Af: kapitaallasten geïnvesteerd vermogen

138.000 60.983 7.454 205 10.021 -89.967

Totaal

126.696

Ten opzichte van de begroting is het dividend van de BNG aanzienlijk lager. Dit komt door tegenvallende winstcijfers. Daarnaast ontvangen we geen dividend meer van ABN-Amro, omdat de laatste aandelen Bouwfonds nu verkocht zijn. Wel hebben we nog te maken met € 52.562 rentelasten, welke niet waren geraamd. In 2005 is het tot een afronding gekomen van het conflict dat we met de NUON hadden over de afwikkeling van de verkoop van de aandelen GGR-gas. De NUON heeft een klein bedrag betaald voor de gezamenlijke gemeenten en de provincie. Omdat wij als gemeente Tiel namens de andere gemeenten optraden hebben wij dit bedrag ontvangen en verdeeld onder de betrokkenen. Voor onszelf was een bedrag van € 7.454 beschikbaar.

Saldo BTW-compensatiefonds In dit hoofdstuk moeten we ook een rapportage opnemen over het saldo van het BTWcompensatiefonds. Het voordeel op de exploitatie als gevolg van de instelling van het BTW-compensatiefonds bedroeg in 2005 € 1.947.400 inclusief het voordeel dat via een lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen ontstaat. Van de gedeclareerde BTW wordt 5% niet uitgekeerd maar gebruikt om herverdeeleffecten op te vangen. Dit is voor Tiel een bedrag van € 177.771. De uitname uit het gemeentefonds bedraagt voor 2005 € 2.458.000.


Pagina 97

Het tekort op het BTW-compensatiefonds 2005 is als volgt: Uitname gemeentefonds 2.458.000 Af: voordeel op exploitatie 1.947.400 Bij: onttrekkingen ivm correcties 2004 76.633 Bij: niet te ontvangen BTW-compensatie 177.771 Totaal 765.004 Dit tekort dekken we via de resultaatbestemming uit de reserve BTW-compensatiefonds. Het saldo van deze reserve bedraagt daarna nog € 3.105.869. Vanaf de begroting 2007, nadat de definitieve uitname uit het gemeentefonds is vastgesteld, zullen we de onttrekking laten plaatsvinden via een vooraf doorgerekend plan dat er in voorziet dat elk jaar een lager bedrag aan de reserve zal worden onttrokken. Zo kunnen we langzaam wennen aan het wegvallen van de reserve als dekkingsmiddel voor de begroting/exploitatie.

Onvoorzien en stelposten Verloop onvoorzien In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken: Nr. begr.wijz.

datum raadsbesluit

7 15 16 17 19 20 22

16-2-2005 18-5-2005 19-1-2005 15-6-2005 15-6-2005 15-6-2005 5-10-2005

omschrijving Raming begroting Planschadevergoeding fam. L.A.H. Moors Nachtopvang bij aanhoudende vorst Verdubbeling collectebus actie voor Azië Planschadevergoeding G. Heuvel en A. v.d. Linden Vergoeding meerkosten ABB Herinrichtingskosten Smurfendorp Planschadevergoeding fam. Go-Hippe Bijdrage aan regio Rivierenland t.b.v. provinciale werkgelegenheidsenquête Onderzoek exploitatie begraafplaatsen Restant

bedrag 120.000 5.068 5.000 33.781 15.600 4.369 12.000 10.969 2.000 11.816 19.397

Daarnaast was € 16.300 geraamd als bijdrage in onvoorziene uitgaven bij Regio Rivierenland. Via de bevoorschotting is een bedrag van € 23.848 uitbetaald.

Stelposten en overige niet in te delen inkomsten/uitgaven In de begroting ramen we altijd een aantal stelposten. Deze zijn bedoeld om een bepaalde raming die we (nog) niet direct aan een product kunnen toerekenen te 'parkeren'. Op deze stelposten vinden in principe geen boekingen plaats. Daardoor ontstaan hier vaak grote verschillen, die gecompenseerd worden door een groot aantal kleine verschillen verspreid over de hele jaarrekening. Ook zijn er uitgaven en inkomsten die niet direct betrekking hebben op een bepaald programma.


Pagina 98

Het gaat om de volgende bedragen: bedragen x € 1.000

Lasten: Stelpost oud voor nieuw (saldo voortgangsrapportages) Voormalig en bovenformatief personeel Loonkosten oude jaren Materiële kosten oude jaren Saldi van kostenplaatsen Kapitaallasten Tielse Methode en TSOb Storting in voorziening TSOb II Baten: Rente-ontwikkeling Vrijval van kapitaallasten Bijdrage provincie TSOb II Totaal lasten -/- baten

geraamd

werkelijk

-214

verschil N

214

341 22 16 206

482 22 16 557 1.724 1.400

141 0 0 N 351 N 1.724 N 1.400

3.475 321

2.686 1.400

N 789 N 321 V 1.400

115

N 3.540

-3.425

N

De verklaring van de verschillen voorzover relevant voor het jaarrekeningsaldo is als volgt: Stelpost oud voor nieuw In de voortgangsrapportages zijn voor- en nadelen opgenomen, welke leidden tot een geraamd saldo. Deze saldo’s zijn via begrotingswijziging hier geraamd. Het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening komt hiervoor in de plaats. Voormalig en bovenformatief personeel Hierop zijn onder andere de lasten geboekt van voormalig personeel van de buitendienst. Deze worden gedekt door een bijdrage van € 120.000 uit de reserve herpositionering buitendienst. De uitstroom van het bovenformatief personeel verloopt minder snel dan verwacht. Bovendien zijn er in 2005 extra lasten geweest voor één persoon die niet was geraamd. Saldi van kostenplaatsen In totaal zijn minder productieve uren gerealiseerd dan was geraamd. Dit leidt bij de doorbelasting naar de producten tot lagere lasten, maar op deze post tot hogere lasten. Rente-ontwikkeling en vrijval van kapitaallasten Tegenover deze nadelen staan voordelen op de diverse programma’s.


Pagina 99

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd die geen betrekking hebben op een bepaald programma en daarom in dit hoofdstuk worden opgenomen.

primitieve begroting lasten baten Algemene reserve TSOb via bestedingsplannen Bestedingsplannen 2001/2002 BTW compensatiefonds Reserve geblokkeerd t.b.v. algemene dienst TSOb I TSOb II Tielse Methode Reserve WOZ Opleidingen Herpositionering buitendienst Aangegane verplichtingen jaarrekening 2004

300.000

begroting na wijziging lasten baten 46.575 386.696

rekening 2005 lasten 59.075

Baten 36.152 186.715

556.662

642.575

421.198 315.901

765.004 315.901 1.757.262

22.000

400.000 25.000 12.089

433.081 29.783 123.189 736.250


Pagina 100


Pagina 101

Paragrafen


Pagina 102


Pagina 103

Paragraaf A

Lokale heffingen Uitgangspunten beleid lokale heffingen Uitgangspunt voor de heffing van gemeentelijke belastingen is, dat de tarieven van de heffingen met een algemeen karakter (de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting) jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage. Als percentage wordt gehanteerd het percentage zoals dat door het CBS is vastgesteld voor het jaar voorafgaande aan het belastingjaar, i.c. 2003. Voor de overige heffingen geldt dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven. Leges In het laatste kwartaal van 2005 zijn de werkzaamheden gestart om de legestarieven op hun kostendekkendheid te beoordelen. Het resultaat is dat een groot aantal tarieven is verhoogd en wel bij raadsbesluit van 1 maart 2006. WOZ In de paragraaf lokale heffingen bij de jaarrekening 2004 is de verwachting uitgesproken dat de pilot bij een aantal gemeenten zal uitwijzen, dat de WOZ-taxaties in het vervolg jaarlijks zullen gaan plaatsvinden. Eind 2005 heeft dit inderdaad zijn beslag gekregen door een wijziging van de Wet-WOZ; met ingang van het belastingjaar 2007 vindt de jaarlijkse herwaardering plaats. Het belastingjaar 2005 is het eerste jaar van het derde WOZ-tijdvak (2005-2007), dat in plaats van de gebruikelijke vier slechts twee jaren kent. De uitkomst van de nieuwe herwaardering geeft evenals de twee voorgaande perioden, opnieuw een grote stijging van de waarden te zien. Voor woningen bedraagt de gemiddelde stijging 49% en voor niet-woningen 20%, wat gelijk is aan de landelijke ontwikkelingen. Met ingang van 2005 worden er geen aparte WOZ-beschikkingen meer verzonden. De WOZwaarde wordt vermeld op het aanslagbiljet. In 2005 zijn deze, als gevolg van aanloopproblemen met het modelmatig taxeren, in april verzonden. Tegen de circa 27.000 beschikkingen zijn 1.263 bezwaarschriften (= 4,7%) ingediend; hiermee wordt ruim onder het landelijk gemiddelde (7,5%) gebleven. In 2005 zijn er 850 bezwaarschriften afgehandeld, waarvan er 450 (53%) gegrond zijn verklaard. OZB Voor de OZB is het inflatiepercentage voor 2003 (2,1%) aangehouden. Bij de behandeling van de begroting 2005 zijn de OZB-tarieven voorlopig vastgesteld, in afwachting van de definitieve resultaten van de herwaardering. Door de grote stijging van de waarden zijn de definitieve tarieven bij raadsbesluit van 8 maart 2005 naar beneden bijgesteld. De geraamde opbrengst is niet gehaald. Zoals hiervoor al is vermeld moest ruim de helft van de ingediende bezwaren worden gehonoreerd, wat leidt tot een verlaging van de WOZ-waarde en een vermindering van de aanslag OZB. Geraamd is een bedrag van € 6.830.000; de nettoopbrengst per 31-12-2005 bedraagt € 6.804.306; een tekort van € 25.694.


Pagina 104

Hondenbelasting De tarieven voor de hondenbelasting zijn, conform de uitgangspunten, eveneens met het inflatiepercentage van 2,1 verhoogd. Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk, heeft er in 2005 ook weer een wijkgerichte controle plaatsgevonden, gepaard gaande met enige publiciteit in Tiel Actueel. Oogst: 66 opgespoorde honden en 121 'spontaan' aangemelde honden. Mede hierdoor kon een meeropbrengst ten opzichte van de begroting worden gerealiseerd van € 15.735. Rioolrechten De tarieven voor de rioolrechten zijn conform het kostendekkingsplan, behorende bij het basisrioleringsplan, verhoogd. De geraamde opbrengst werd gerealiseerd. Kwijtscheldingsbeleid Gemeente Tiel hanteert al jaren een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid, voorzover dat binnen de rijksregelgeving mogelijk is. Dit houdt onder andere in dat de kosten van bestaan op 100% van de bijstandsuitkering worden vastgesteld en dat er geen tijdslimiet wordt gehanteerd om een verzoek in te dienen. Voor de hondenbelasting wordt sinds 2005 geen kwijtschelding meer verleend. In 2005 heeft een opschoning van het bestand meerjarige kwijtscheldingen plaatsgevonden. Hiertoe is gebruik gemaakt van de gegevens van de afdeling Werk & Inkomen. Het aantal meerjarige kwijtscheldingen daalde hierdoor ten opzichte van 2004 van 757 naar 308. Het aantal (geheel of gedeeltelijk) verleende kwijtscheldingen waarvoor een aanvraag is ingediend steeg als gevolg van deze actie van 357 naar 923. In totaliteit ten opzichte van 2004 een stijging van 117 verleende kwijtscheldingen. Door de stijging van het aantal toegekende kwijtscheldingen en de hogere tarieven werd het geraamde bedrag aan te verlenen kwijtscheldingen overschreden met circa € 45.500 tot een bedrag van € 231.500. In de loop van 2005 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot samenwerking tussen het Waterschap, de Regio Rivierenland en de gemeente Tiel op het terrein van de lokale heffingen. Dit onderzoek heeft ertoe geleid, dat per 1 januari 2006 genoemde instanties gaan samenwerken bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken. Dit betekent dat belastingschuldige slechts bij 1 instantie (het Waterschap) een kwijtscheldingsverzoek behoeft in te dienen. Het Waterschap beoordeelt het verzoek en de overige 2 instanties nemen de beslissing hierop over en delen dit mee aan de aanvrager. Hiermee is een lang gekoesterde wens om te komen tot 1-loket verwezenlijkt. Overzicht geraamde inkomsten en werkelijke ontvangsten Onderstaand een overzicht van de geraamde inkomsten, zoals opgenomen in de bijgestelde ramingen en de werkelijke inkomsten uit de gemeentelijke heffingen 2005.


Pagina 105

Bedragen x € 1.000

Heffingen

Geraamd in de bijgestelde begroting

Werkelijk Verschil t.o.v. de ontvangen raming

6.830 166 2.726 600 619 105 45 146 21 600

6.804 182 2.726 484 616 107 32 126 24 500

-26 16 0 -116 -3 2 -13 -20 3 -100

Toeristenbelasting

25

20

-5

Baatbelasting (riolering Avezaath)

14

14

0

11.897

11.635

-262

Onroerende-zaakbelastingen Hondenbelasting Rioolrechten Bouwleges Overige leges Haven-/kade-/liggelden Marktgelden Lijkbezorgingrechten Verkoopstandplaatsenbelasting Parkeerbelastingen

Totaal

Verklaring grootste verschillen, voorzover niet hiervoor behandeld: Bouwleges In de 2e Voortgangsrapportage is de verwachting uitgesproken, dat de opbrengsten uit verstrekte bouwvergunningen € 175.000 lager zouden zijn dan geraamd, doordat er weinig vergunningen voor grote bouwwerken werden aangevraagd. Het uiteindelijke resultaat is nog meer negatief dan verwacht. Marktgelden Per 1 juli 2005 zijn de tarieven van de marktgelden verhoogd. In het betreffende raadsvoorstel is al opgemerkt, dat mede door het late tijdstip van de verhoging de geraamde opbrengst niet zal worden gehaald. Ook een andere opstelling van de maandagmiddagmarkt en enige leegstand levert minder inkomsten op. Lijkbezorgingsrechten Er hebben in 2005 minder begrafenissen/bijzettingen plaatsgevonden dan geraamd. De tarieven zijn per 1 januari 2006 verhoogd. Parkeerbelastingen In de 2e Voortgangsrapportage is naast het niet kunnen realiseren van betaald parkeren op Het Taluud gemeld dat de inkomsten op andere parkeerplaatsen lager zullen zijn. Dit is inderdaad gebeurd, door onder andere lagere bezettingsgraden, uitvallen van parkeerplaatsen door bouwactiviteiten en opheffing betaald parkeren in de Stationsstraat. Ook is het aantal naheffingsaanslagen parkeerbelastingen met circa 1.000 gedaald (circa € 42.000) en daalden de inkomsten van de Oude Haven fors met ruim € 18.000 door de invoering van het 'achteraf betalen'.


Pagina 106

Grafiek Onderstaande grafiek geeft aan in welke mate de verschillende heffingen bijdragen tot de inkomsten van de gemeente Tiel, gerelateerd aan het totaal van de gemeentelijke heffingen.

verdeling gemeentelijke heffingen

onroerendezaakbelastingen 58,5%

verkoopstandplaatsen 0,2%

hondenbelasting 1,6% rioolrechten 23,4 parkeerbelastingen 4,3% lijkbezorgingsrechten 1% toeristenbelasting 0,2% marktgelden 0,3% baatbelasting 0,1% haven-/kade-/liggelden 0,9%

overige leges 5,3%

bouwleges 4,2%

Oninbare vorderingen In de jaarrekening 2004 hebben wij aangegeven, dat er voor de jaren tot en met 2004 nog een kleine 1.400 posten open stonden voor een totaal bedrag van € 328.108 (stand per 1 april 2005). De in de jaarrekening 2004 aangekondigde aangescherpte invorderingsprocedures hebben ertoe geleid, dat van genoemd bedrag nog € 126.545 open staat (555 posten). Gevoegd bij de 901 openstaande vorderingen uit 2005 ad. € 182.909 komt het totaal aan vorderingen per 1 april 2006 op € 309.455. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat van circa 280 posten (€ 20.722) de automatische incasso (10 betaaltermijnen van 1 maand) nog loopt, omdat de aanslagen later in het jaar zijn opgelegd.


Pagina 107

In een overzicht

Openstaand t/m 2003 Openstaand 2004 Openstaand 2005 Totaal

per 1 april 2005 aantal bedrag 727 158.106 664 170.002 1.391 328.108

per 1 april 2006 aantal bedrag 364 68.510 191 58.036 901 182.909 1.456 309.455

Over de jaren 2000 t/m 2005 dienen 152 posten als oninbaar te worden afgeboekt, voor een bedrag van € 32.763. De oorzaken hiervan zijn: 19 faillissementen, 78 posten in de schuldsanering, 11 maal was geen verhaal mogelijk op de erfgenamen en voor 44 posten is de belastingschuldige met onbekende bestemming uit Tiel vertrokken.


Pagina 108


Pagina 109

Paragraaf B

Weerstandvermogen Inleiding In deze paragraaf zetten we de risico's die we als gemeente lopen af tegen onze weerstandscapaciteit. Weerstandscapaciteit kan worden gedefinieerd als: middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze paragraaf is mede bedoeld als stimulans om te komen tot een vorm van risicobeleid, waarin wordt vastgelegd hoe we met risico's omgaan en welke maatregelen worden genomen om de risico's te beperken. Hiervoor is het nodig risicomanagement te gaan voeren, waarbij, onder leiding van het MT, iedere betrokkene in de organisatie stilstaat bij de risico's van het handelen van de gemeente en maatregelen neemt om deze te beperken. Gelet op de veelheid van andere onderwerpen die de aandacht vragen is hieraan in 2005 geen prioriteit aan gegeven. Wel houden we het verloop van de weerstandscapaciteit en de risico’s gedurende het jaar goed in de gaten en rapporteren we hierover in de Voortgangsrapportages. Deze paragraaf bevat, net als de paragraaf die in de begroting 2005 was opgenomen een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en van de risico's. We kijken daarbij vooral naar het verloop van de risico's in 2005.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit 4 elementen: 1. de post onvoorzien; 2. onbenutte belastingcapaciteit; 3. de algemene reserve; 4. stille reserves. In de begroting 2005 hadden we op basis van bovenstaande onderdelen de weerstandscapaciteit berekend op een kleine € 3,2 miljoen. Omdat de weerstandscapaciteit vooral gericht is op toekomstige risico's heeft het weinig zin om deze in de jaarrekening ook weer te berekenen. Ten aanzien van de onderdelen 1 en 2 geldt in elk geval dat deze voor 2005 niet meer aanwendbaar zijn. Ook zijn deze niet nodig geweest om risico's in 2005 op te vangen. Van de post onvoorzien is een bedrag van € 19.400 overgebleven. Een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de toekomstige aanwendingen is gegeven in de toelichting op de balans. Hieruit blijkt dat een bedrag van € 1.179.451 vrij besteedbaar is. In eerdere paragrafen hebben we al aangegeven dat we op dit moment geen stille reserves kennen.

Risico's In de begroting 2005 hebben we ons bij de inventarisatie van risico's beperkt tot risico's waarvan de financiële consequenties omvangrijk kunnen zijn. Over deze risico's rapporteren wij nu opnieuw, aangevuld met risico's voor 2005 die wij in de 1e en 2e Voortgangsrapportage 2005 hebben genoemd.


Pagina 110

Hierbij is zoveel mogelijk de indeling naar programma's uit de begroting gehanteerd.

Programma 1 Bodemverontreiniging De volgende risico’s kan de gemeente lopen: • nog niet bekende locaties • mogelijke claims vanwege bodemverontreiniging die ondanks een indicatief bodemonderzoek wordt aangetroffen en waarvan de koper niet de veroorzaker is. Zoals het zich nu laat aanzien, geeft de provincie de potentiële saneringslocatie Lijsterstraat geen urgente status en kan sanering achterwege blijven. Voor het gebied langs De Hucht / Walburgbuitensingel is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Op grond hiervan heeft de provincie laten weten geen prioriteit aan een nader onderzoek te geven. Een eventuele toekomstige saneringsnoodzaak zal uit dat nader onderzoek moeten blijken. Beëindiging stortactiviteiten Regio Rivierenland De stortplaats van de Regio Rivierenland is op dit moment niet rendabel te exploiteren. Het voornemen bestaat om de stortactiviteiten te stoppen. Dit leidt tot het moeten afboeken van een bedrag van ca. € 7 miljoen. Getracht wordt om dit verlies op te vangen binnen de reserves en voorzieningen van de Regio Rivierenland. Indien dit niet (geheel) kan, kunnen de deelnemende gemeenten in een resterend tekort worden aangesproken. Eind 2005 is dit risico nog onverkort van kracht. Bouwleges Het bedrag dat via leges geïnd kan worden, was begroot op € 775.000. Bij de 2e Voortgangsrapportage 2005 is dit bedrag afgeraamd naar € 600.000. Ook dit bedrag is te hoog gebleken. In 2005 is in werkelijkheid € 485.000 ontvangen. Een aanvullend tekort van € 115.000. Een raming blijft in deze materie echter lastig, omdat deze inkomsten niet te beïnvloeden zijn. Voor de begroting 2007 zal onderzocht worden hoe grote afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid voorkomen kunnen worden. Het werken met een egalisatiereserve is daarbij een optie.

Programma 3 Tekort op inkomensdeel WWB ten opzichte van bijstandsuitgaven In 2005 bedraagt het tekort op de bijstandsuitgaven € 573.570. Bij de jaarrekening 2003 is er een voorziening Fonds Werk en Inkomen gevormd. Uit dit fonds kunnen we het tekort op het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand dekken. In dit fonds zit per 31-12-2005 nog een bedrag van €106.805. Voor 2006 is het de verwachting dat er wederom een tekort op de WWB ten opzichte van de bijstandsuitgaven zal zijn. De hoogte van dit tekort zijn op dit moment nog niet in te schatten. Daarom kan ook nog niet worden aangegeven of de hoogte van de voorziening toereikend zal zijn.


Pagina 111

Programma 5 Bestemmingsplannen/planschades De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn relatief oud. Particuliere initiatieven die in strijd zijn met stedelijke ontwikkelingsplannen, maar nog mogelijk zijn binnen de geldende bestemmingsplannen, leveren, indien weigeringgrond mogelijk is op basis van andere regelgeving, op grond van artikel 49 WRO een titel op voor planschade. In 2005 zijn diverse verzoeken om planschadevergoeding binnengekomen. De hiermee gemoeid zijnde bedragen zijn vooralsnog beperkt en kunnen we over het algemeen opvangen uit de post onvoorzien. Grondexploitatie Bij de jaarrekening 2003 is een eerste aanzet gegeven tot een risicoanalyse van de grondexploitatie. Er is een verliesvoorziening en een risicovoorziening gevormd. In deze jaarrekening rapporteren wij in de paragraaf grondbeleid over het verloop in 2005. Kortheidshalve verwijzen we naar die paragraaf. Garantieverplichtingen en achtervangfuncties In 2005 is er geen beroep op de gemeente gedaan in verband met in het verleden verstrekte garanties.

Programma 6 Stadsgrachten Bij de begroting 2005 voorzagen wij een tekort op het krediet sanering stadsgrachten. Inderdaad hebben we bij de Perspectievennota 2005 een aanvullend krediet aan u gevraagd van € 254.000. Daarnaast blijven we onzekerheden houden op dit project. Ten eerste heeft de provincie nog altijd niet schriftelijk bevestigd dat ze de toegezegde bijdrage ook daadwerkelijk zal verstrekken. Wel is er een mondelinge toezegging van de gedeputeerde. Daarnaast is de bijdrage van het ministerie van BZK voor het ruimen van explosieven onzeker. De hoogte hiervan is namelijk afhankelijk van het aantal subsidieverzoeken dat in enig jaar wordt gedaan. De beschikbare middelen worden naar rato over de aanvragen verdeeld. Kademuur Uit onderzoeken is gebleken dat de kademuur bij de voormalige laad- en loswal in de Waalhaven constructieve tekortkomingen vertoont. De muur bestaat uit een op betonnen damplanken geplaatste betonnen kademuur met aan de waterkant metselwerk. Bij een te forse bovenbelasting van de kade is de veiligheid van de kade onder de norm. Het gehele jaar 2005 is daarom een deel van de kade afgezet. Maatregelen die uitgaan van toekomstig gebruik dat van invloed kan zijn op de bovenbelasting (bijvoorbeeld herinrichting van de Waaloever) zijn nog in onderzoek maar variëren van € 1.7 miljoen tot € 3 miljoen. Integraal waterplan In 2005 is het integraal waterplan vastgesteld. De dekking van het gemeentelijk aandeel hierin moet grotendeels komen uit het verbrede rioolrecht. De verwachting is dat dit verbrede rioolrecht met ingang van 2007 kan worden geheven. Op dit moment wordt doorgerekend welke kosten met het integraal waterplan zijn gemoeid en welke consequenties dat heeft voor het rioolrecht. De voorstellen zullen nog voor de zomer aan de raad worden aangeboden.


Pagina 112

Zoutopslag In de 2e Voortgangsrapportage is het risico genoemd van het vervallen van de mogelijkheid om gebruik te maken van de provinciale zoutopslag. Inmiddels is duidelijk geworden dat we de voorziening van de provincie kunnen overnemen. De kosten kunnen worden gedekt uit het krediet nieuwbouw gemeentewerf.

Programma 8 Desintegratiekosten in verband met afschaffing RIO’s De verantwoordelijkheid voor de Regionale Indicatie Organen is per 1 januari 2005 overgegaan naar zelfstandige bestuursorganen. De structurele gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze rekening. In 2005 is gebleken dat de gemeenten moeten opdraaien voor desintegratiekosten bij de opheffing van de RIO's. Vooralsnog hebben de gesprekken tussen het ministerie van VWS en de VNG geen resultaat opgeleverd. Regio Rivierenland heeft dat 'verlies' geaccepteerd in de Jaarrekening 2004, wat voor alle deelnemende gemeente een verliespost opleverde. De verliespost voor Tiel bedraagt € 103.000. Daarvan is € 87.000 verantwoord in de jaarrekening 2004 en € 16.000 in 2005. De onderhandelingen met VWS gaan door en als dat alsnog resultaat heeft, zal dat geboekt worden als voordeel in 2006. Wet op de Kinderopvang Met ingang van 1-1-2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Voor de uitvoering is aan het gemeentefonds een budget toegevoegd, welke voor de gemeente Tiel € 89.000 bedroeg. Bij het maken van de begroting was onduidelijk of we aan dit budget voldoende zouden hebben. In 2005 zijn de kosten aanzienlijk lager geweest. Of dit ook structureel is zullen we nader bezien. Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning De invoering van de WMO is uitgesteld tot 1 januari 2007. In 2005 is gestart met de eerste voorbereidingen. Via het gemeentefonds is een bedrag van € 108.000 beschikbaar gekomen voor invoeringskosten. Dit geld zal grotendeels in 2006 besteed worden.

Programma 9 Vergunningverlening en handhaving Wij constateren bij de vergunningshandhavingsprocedures een toenemende mondigheid bij de klanten; zij laten zich steeds vaker vergezellen van juridische adviseurs. Hierdoor worden de financiële risico’s voor onvolkomen overheidshandelen groter. In 2005 hebben we extra inzet gepleegd op handhaving van zowel bouw- als milieuwetgeving. Uiteraard betrachten wij bij deze inzet de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Aansprakelijkheid van de gemeente De claimbewustheid bij de burgers en het bedrijfsleven wordt steeds groter. Met name het aantal claims op het terrein van het wegbeheer stijgt, mede door toedoen van het feit dat bij de wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid ligt. Daarnaast leidt een geheel of gedeeltelijk vernietigde beschikking per definitie tot een onrechtmatige daad van de gemeente en derhalve tot een claim. Om onjuiste en tot claims leidende besluiten te beperken en, indien mogelijk, te voorkomen is de commissie voor bezwaar- en beroepschriften ingesteld. In 2005 zijn geen omvangrijke claims ingediend.


Pagina 113

Begroting 2005 van Regio Rivierenland In de begroting 2005 van Regio Rivierenland is in eerste instantie een stijging van de Tielse bijdrage opgenomen van € 122.000 ten opzichte van 2004. Omdat het DB van de Regio erkende dat deze stijging in deze tijd van bezuinigingen niet verantwoord is, is besloten tot een bezuinigingsoperatie. Deze bezuinigingen zijn gerealiseerd. De jaarrekening 2005 van de Regio laat een gering tekort zien. Dit wordt uit eigen middelen opgevangen.

Bedrijfsvoering Behoedzaamheidsreserve gemeentefonds In de begroting ramen wij altijd dat de helft van de behoedzaamheidsreserve van het gemeentefonds zal worden uitgekeerd. Over 2005 bedraagt de uitkering 41%, zodat we hierop iets tekort komen. In het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien gaan we uitgebreider in op het verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. BTW-compensatiefonds Bij de jaarrekening 2003 is een reserve BTW-compensatiefonds gevormd. Hieruit vangen we de exploitatietekorten op die we sinds 2003 hebben als gevolg van de invoering van het BTWcompensatiefonds. In 2005 hebben we inderdaad een tekort gehad, dat we hebben berekend op € 688.371. De komende jaren neemt het tekort naar verwachting af, omdat steeds meer investeringswerken exclusief BTW geactiveerd kunnen worden. Waarschijnlijk kunnen we tenminste tot 2010 de tekorten dekken uit de gevormde reserve. Onzekerheid is er nog met betrekking tot de uitname uit het gemeentefonds. Omdat er landelijk meer BTW is gedeclareerd zal er waarschijnlijk ook meer uit het gemeentefonds worden uitgenomen. In de loop van 2006 zal hier waarschijnlijk meer duidelijkheid over komen. Gemeentelijke lasten FPU/beloningsbeleid In de loop van 2004 hebben wij maatregelen genomen om de lasten voor FPU'ers, bovenformatieven en de gevolgen van het herziene beloningsbeleid op te vangen. Vacatures zijn wat langer opengehouden en op enkele plekken in de organisatie zijn formatieplaatsen via natuurlijk verloop ingeleverd. Daarnaast zijn maatregelen getroffen die hebben geresulteerd in vermindering van het aantal bovenformatieven. Deze uitstroom verloopt echter minder snel dan verwacht. Bovendien zijn er in 2005 extra lasten geweest voor één persoon die niet was geraamd. Hierdoor is een beperkte budgetoverschrijding opgetreden. Financiële afwikkeling verkoop Maatschappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied (GGR-gas) In 2000 is GGR-gas door de aandeelhoudende gemeenten verkocht aan de NUON. Ten tijde van de verkoop bestond over twee onderwerpen nog onduidelijkheid: 1. de definitieve beleggingsresultaten van een cross border lease transactie 2. of en zo ja de mate waarin NUON vennootschapsbelasting over de opbrengst van deze CBL-transactie moet betalen. Hiervoor werd een voorziening gevormd. In 2005 is over punt 1 overeenstemming bereikt tussen de NUON en de Gemeente Tiel namens de regiogemeenten. Over punt 2 moet duidelijkheid worden verkregen van de belastingdienst.


Pagina 114


Pagina 115

Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen Wegen Het beleidskader Het beleid voor het onderhoud van infrastructuur is erop gericht om een veilig en voldoende comfortabel wegenstelsel te garanderen. Hiertoe is in december 2005 het Beleidsplan Beheer Wegen (BBW) aan het bestuur aangeboden. Financiële consequenties Het BBW streeft ernaar de kwaliteit van de verharding niet verder te laten teruglopen en op onderdelen te verbeteren. Hiertoe is een verhoging van het budget ten behoeve van het beheer onderhoud wegen noodzakelijk. Dit wordt in de Perspectievennota 2006 opgenomen.

Rioleringen Het beleidskader Het beleidsdoel is op een verantwoorde wijze zorgdragen voor de inzameling en het transport van afvalwater binnen het grondgebied. Deze zorgplicht staat omschreven in het Basis Rioleringsplan (BRP) dat zich richt op het voorkomen van verontreiniging van bodem en oppervlaktewater. Het BRP is in 2004 geactualiseerd en, na het gereedkomen van het waterplan, is in 2005 een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) vastgesteld. Het GRP heeft veel raakvlakken met het waterplan, dat wordt genoemd in het beleidskader water. Financiële consequenties De maatregelen die worden genoemd in het GRP en het waterplan worden in en kostendekkingsplan uitgewerkt. Dit moet nog worden vastgesteld, maar zeker is dat dit consequenties zal hebben voor de rioolheffing. Er is naar gestreefd waar mogelijk maatregelen integraal uit te werken en, indien noodzakelijk, de rioollasten in de komende jaren gelijkmatig te laten stijgen. Risico: Dit is nog gebaseerd op de huidige inzichten, maar zal moeten worden aangepast zodra landelijke regelgeving is vastgesteld.

Gebouwen Het beleidskader Het beleid voor gebouwen is gebaseerd op het uitgangspunt om panden efficiënt te beheren en exploiteren, waarbij gestreefd wordt om panden die niet meer bestemd zijn voor de openbare dienst af te stoten. De jaarlijkse onderhoudsplanning omvat 114 panden, waarvan 32 panden met een onderwijsfunctie. Het beleid hiervoor is vastgelegd in de verordening onderwijshuisvesting Tiel.


Pagina 116

Financiële consequenties De onderhoudskosten worden opgenomen in een meerjarenplan, waarin de jaarlijkse kosten worden berekend voor een periode van 10 jaar. Deze kosten wordt jaarlijks in de voorziening onderhoud gebouwen gestort. De voorziening is tot heden toereikend, maar moeten bij het opstellen van het accommodatiebeleid (2006) opnieuw worden berekend. Risico: Er bestaat geen koppeling tussen de uitgaven en inkomsten van de panden, waardoor risico ontstaat voor hoge onderhoudsinvestering en lage huuropbrengsten. Als de huuropbrengsten niet in verhouding staan met de opbrengsten kan een negatief saldo ontstaan.


Pagina 117

Paragraaf D

Financiering De financieringsparagraaf is een verplicht onderdeel in de programmabegroting en –rekening en vloeit voort uit de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het belangrijkste uitgangspunt van de wet Fido is het beheersen van de financiële risico's. Het kader van het financieringsbeleid is vastgelegd in het Treasury Statuut. Het statuut beschrijft de doeleinden, de organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie.

Risicobeheer Eén van de algemene uitgangspunten van het treasurybeheer van Tiel is het beperken van de risico's. Onder dit begrip wordt verstaan het beheersen van risico's die te maken hebben met rentebaten en –lasten, verstrekte gelden aan derden en koersen van aandelen. Hierna wordt ingegaan op het risico dat samenhangt met rentebaten en –lasten. De andere risico's zijn binnen onze organisatie niet zo hoog. Tiel bezit aandelen van Vitens en van Bank Nederlandse Gemeenten. Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van rentelasten en –baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage voor zowel de korte als voor de lange financiering. Het is de bedoeling grote fluctuaties in de rentelasten, die mogelijke consequenties hebben voor de financiële positie, te vermijden. De wet Fido geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van de renterisico's; de kasgeldlimiet voor de korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering (> 1 jaar).

Kasgeldlimiet Een belangrijk uitgangspunt van de wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financieringen geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een grote invloed hebben op het renteresultaat. De kasgeldlimiet wordt bepaald door het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar te vermenigvuldigen met een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van 8,5. Eenmaal per kwartaal dient een opgave te worden gedaan aan de provincie met betrekking tot de gemiddelde netto vlottende schuld. Toetsing van de begrote omvang geeft aan of er sprake zal zijn van overschrijding of van ruimte. De kasgeldlimiet voor 2005 is vastgesteld op € 6.518.706. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut.


Pagina 118

Het jaar 2005 geeft het volgende beeld: Omschrijving Vlottende schuld Vlottende middelen Netto vlottende schuld Kasgeldlimiet Ruimte (+) Overschrijding -

1e kwartaal - 8.587.276 1.246.242 - 7.341.034 6.518.706 - 822.328

2e kwartaal - 3.173.394 511.757 - 2.661.637 6.518.706 3.857.069

3e kwartaal - 1.546.763 1.027.159 - 519.604 6.518.706 5.999.102

4e kwartaal - 3.541.893 1.010.693 - 2.531.200 6.518.706 3.987.506

In het eerste kwartaal is de kasgeldlimiet overschreden. Deze overschrijding heeft er toe geleid dat in het 1e kwartaal 2005 besloten is om een langlopende lineaire geldlening ad. € 10.000.000 aan te trekken. De looptijd van de lening is 10 jaar en het rentepercentage is vastgesteld op 3,465. Deze lening is aangetrokken bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten.

Renterisiconorm Met de renterisiconorm wordt bepaald welke renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een een looptijd > 1 jaar). De renterisiconorm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. Als gevolg van deze norm kan een rentestijging op de kapitaalmarkt slechts gedeeltelijk doorwerken in de te betalen rentelasten over de vaste schuld. Bij de renteherziening gaat het om de mogelijkheid dat de geldgever de rente op een lopende lening, dan wel uitzetting kan herzien. Bij herfinanciering wordt gedacht aan het verschil tussen de op basis van de leningvoorwaarden betaalde aflossingen en het bedrag aan nieuw aangetrokken leningen. In 2005 zijn naast bovengenoemde lening van € 10.000.000 ook nog een zestal fixe-leningen aangetrokken voor het Industrieschap Medel. In totaliteit is er € 30.500.000 opgenomen. De looptijd van de leningen varieert van 2,5 tot 5 jaar. De leningen zijn 1 op 1 doorgesluisd naar het Industrieschap Medel onder dezelfde voorwaarden als Tiel deze heeft met de BNG. Het betreft een budgettaire neutrale operatie. Dit jaar is er één fixe-lening ad. € 8.500.000 afgelost die ten behoeve van het Industrieschap Medel was afgesloten. Voor twee leningen heeft er een renteherziening plaatsgevonden. Dit betreft 2 leningen ten behoeve van de woningbouw. Deze hadden een rentepercentage van respectievelijk 6,78 en 6,8% en zijn verlaagd naar 4,2 en 3,66%. De leningenportefeuille over 2005 ziet er als volgt uit:

Stand per 1 januari 2005 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteherzieningen (oud percentage) Renteherzieningen (nieuw percentage) Stand per 31 december 2005

bedrag 59.296.925 40.500.000 9.310.373 0 3.125.101 3.125.101 90.486.552


Pagina 119

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille is 4,46%. Op 1 januari 2006 zijn er in totaliteit 28 vaste geldleningen opgenomen, hiervan zijn er 12 voor de woningbouw en 7 voor het Industrieschap Medel.

Uitzettingen In 2000 is een deposito geplaatst bij de ABN-AMRO Bank van € 22.689.010. Hiervoor wordt een rentevergoeding ontvangen van 5,7%. Dit deposito komt vrij per 5 juli 2007 en wordt ingezet voor het aflossen van een tweetal fixe-leningen van in totaal € 23.500.000 die eveneens op 5 juli 2007 vervallen. Relatiebeheer De huisbankier van de Gemeente Tiel is de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarnaast worden ook zaken gedaan met de Postbank en de ABN-AMRO Bank. Liquiditeitenbeheer Om een goed beeld te vormen van de financieringsbehoefte van onze gemeente is het noodzakelijk om een liquiditeitsprognose op te stellen. Een belangrijke rol speelt hierin het uitgavenpatroon van de investeringen. Natuurlijk is ook de inkomstenstroom van groot belang om een goede liquiditeitenplanning te kunnen realiseren. Dit vraagt een behoorlijke inspanningsverplichting van de gehele organisatie. Het liquiditeitenbeheer moet meer gestalte gaan krijgen in de komende jaren. Saldobeheer Voor het saldobeheer is een overeenkomst geïntegreerde dienstverlening met de BNG gesloten. Op basis van deze overeenkomst trekt de bank voor de gemeente daggelden aan bij een schuld in rekening-courant en zet daggeld uit bij een tegoed in rekening-courant. Het voordeel hiervan is dat de tarieven van daggeld gunstiger zijn dan de rekening-courant tarieven.


Pagina 120


Pagina 121

Paragraaf E

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Per 1 april 2005 is de afdeling PO&IA gesplitst. Het onderdeel I&A is ondergebracht bij de afdeling Dienstverlening om de verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening door middel van ICT-technologie te ondersteunen. Het onderdeel P&O is samengevoegd met de afdeling Financiën en Belastingen. In 2005 is het competentiemanagement verder geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat met vele medewerkers ontwikkelgesprekken zijn gevoerd en POP’s (persoonlijke ontwikkelplannen) zijn opgesteld. Eind 2005 en begin 2006 hebben de wijzigingen in WAO, prépensioen, enz. veel inspanningen gevergd. We kunnen constateren dat zich, los van de werkdruk die het opgeleverd heeft, de wijzigingen vlekkeloos en tijdig zijn verwerkt. In 2005 is een start gemaakt met een inventarisatie van informatie over wat er nodig is om een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen. In 2006 worden keuzes gemaakt hoe wij dit beleid vorm willen geven en welke accenten wij daarbij willen leggen. Einde 2005 is een nieuwe kadernota P&O opgesteld. Deze nota die vooral gericht is op ons college en het ambtelijk management schetst de ontwikkelingen in de Tielse organisatie en de rol van de afdeling P&O daarin en daarbij.

Organisatie ontwikkeling Begin 2005 is het organisatieontwikkelingtraject 'Klanteling' officieel afgerond. De evaluatie van de Klanteling (november 2005) is besproken in het college en de commissie Middelen. Een aantal projecten en/of activiteiten die voorheen onder de Klanteling vielen zijn nog wel gewoon doorgegaan. Zo is in 2005 onder andere de cursus projectmatig werken uitgevoerd, waar een groot aantal medewerkers aan heeft deelgenomen; er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het proefjaar Competentiemanagement (POP-cyclus); er is een model afdelingsplan (management informatie) opgesteld; de managementvisie is vastgesteld; de pilots van het Informatie Beleidplan zijn uitgevoerd (digitaal aanvragen WOZ en bouwvergunning); er is opnieuw een cursus 'brievenschrijven' georganiseerd en het managementteam heeft deelgenomen aan het 'management development' traject. Eind 2005 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe agenda voor de organisatie ontwikkeling 2006 – 2008. Dienstverlening en kwaliteitsontwikkeling staan daarbij centraal.


Pagina 122

Informatisering en automatisering Er heeft een eerste gedachtenvorming plaatsgevonden over een gegevens- en informatiearchitectuur. Deze behoeft nadere uitwerking in relatie tot de overige ontwikkelingen op het terrein van e-Government. De pilot bouwvergunningen van het digitaal loket heeft veel tegenslagen gekend. Met name de ontwikkeling van de koppelingen zijn arbeidsintensief en tijdrovend gebleken waardoor er geen nieuwe processen opgestart zijn. Het eindpunt is thans echter in zicht. Zoals vermeld in het vervangingsplan is een groot deel van het gemeentelijke computernetwerk vervangen zoals servers en opslagsystemen. Ook is het beveiligingsniveau geactualiseerd conform het in 2004 opgestelde informatiebeveiligingsbeleid en –plan. Het vervangen van de printers door zogenaamde Multi-Functionals (printen, kopiëren, scannen) is nog niet afgerond. De kopieerapparaten zijn inmiddels vervangen door de MF’s; de printers dienen nog te volgen.

Facilitaire dienst Alle facilitaire producten en diensten zijn gerubriceerd en gedefinieerd op basis van de 'NEN 2748: Termen voor facilitaire voorzieningen'. Door deze standaardisatie kunnen we de kosten voor onze facilitaire producten en diensten vergelijken met andere organisaties. We nemen deel aan een landelijke benchmark. Na een aanbestedingstraject via Regio Rivierenland, is overgeschakeld naar een andere leverancier voor kantoorartikelen, waarvan de prijzen van diverse artikelen lager liggen. Daarnaast heeft het CDM in samenwerking met deze leverancier meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om artikelen van 'B-merken en/of huismerken' aan te schaffen. Deze artikelen zijn vaak nog goedkoper en soms ook milieuvriendelijker. De kosten voor vaste telefonie zijn gedaald door aanpassingen van de huidige contracten en door het reduceren van het aantal lijnen en vaste verbindingen. Voor de gesprekskosten is ook een ander contract gesloten waar het jaar 2005 volledig onder gedraaid heeft. De kosten voor mobiele telefonie zijn gestegen. Ook hiervoor is een nieuw contract gesloten, maar deze heeft voor de gemeente Tiel vooralsnog negatief uitgepakt. Daarnaast zijn veel mobiele telefoons en carkits dit jaar vervangen/vernieuwd. De kosten voor het stadhuiscomplex zijn dit jaar hoger dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de Topkoeling meer energie verbruikt heeft dan verwacht. Op basis van 2004 (slechts een aantal maanden operationeel) kon nog niet goed worden ingeschat hoeveel dit in een totaal jaar aan meerverbruik zou betekenen.

Digitalisering archieven en postverwerking In het kader van digitalisering is hard gewerkt aan de (digitale) infrastructuur: het Document Management Systeem (DMS). Dit DMS dient als basis voor de opslag en toegankelijkheid van de digitale documenten. Het (backlog) digitaliseren van de bouwvergunningen is afgerond. Alle bouwvergunningen van vóór 1999 zijn digitaal in te zien. Dit heeft efficiencywinst opgeleverd voor het opvragen van oudere bouwvergunningen. De mutaties rond de postverwerking wordt door de afdelingssecretariaten afgehandeld. Dit heeft een vaste plek in hun werkzaamheden ingenomen.


Pagina 123

Het vervangen van de printers en decentrale kopieerapparatuur is om uiteenlopende redenen niet volledig uitgevoerd. De machines in de Repro zijn wel vervangen.

Financiën en Belastingen Op het terrein van financiën zijn in 2005 de volgende beleidsnota’s en spelregels vastgesteld: • • • •

actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen 2004 (raad januari 2005) enkele aanpassingen van de verordening ex art. 212 van de gemeentewet (raad april en oktober 2005) notitie rentebeleid (raad oktober 2005) nota afwijkingenbeleid (raad 18 januari 2006)

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2005 Naam reserve Reserve automatisering Reserve kapitaallasten vervangingsplan I&A

stand per 1-1-2005 433.884 99.000

toevoeging rente 1.980



stand per 31-12-2005 536.884 61.781


Pagina 124


Pagina 125

Paragraaf F

Verbonden partijen Algemeen Gemeente Tiel heeft bestuurlijke belangen in een aantal verbonden partijen, waar onder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren beleid voor de gemeente uit. De gemeente blijft de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid houden ten aanzien van deze partijen. In deze paragraaf zal ingegaan worden op de rekening en verantwoording van de partijen over het jaar 2005.

De belangrijkste verbonden partijen zijn: Regio Rivierenland Regio Rivierenland behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel) op het gebied van : • algemeen bestuurlijke aangelegenheden • mobiliteit • regiotaxi (organisatie) • economie • onderwijs • arbeidsmarkt / bijzondere controle • volksgezondheid • milieu • ruimtelijk beleid • wonen. In vogelvlucht zijn de volgende zaken het afgelopen jaar de revue gepasseerd. De Regio Rivierenland bereidde zich voor op een algehele herijking van haar activiteiten, enerzijds als belangrijke speler op de afvalmarkt, en anderzijds als overheidsorganisatie met maatschappelijke verantwoordelijkheden. Onder het motto ‘Partner voor gezondheid’ ontwikkelde GGD Rivierenland een strategisch beleidsplan voor de komende vier jaren. De Bestuursdienst boekte resultaten bij het verbeteren van de bedrijfsvoering van de Regio Rivierenland. Bovendien werden in 2005 de eerste resultaten zichtbaar van een nieuwe praktische samenwerkingsactiviteit (shared services), in de vorm van het regionaal inkoopbureau.

Financieel overzicht 2005 Omschrijving Bijdrage in nadelig exploitatiesaldo

Begroting 1.270.100

Rekening 1.247.600


Pagina 126

Gemeenschappelijke Regeling voor Hulpverlening en Veiligheid De volgende diensten maken onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling: • Regionale Brandweer Gelderland-Zuid • Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR) • Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Verder wordt nauw samengewerkt met de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. Ons hebben geen geluiden bereikt dat er grote afwijkingen zullen optreden in vergelijking tot de begroting. In onze jaarrekening zijn we er daarom van uitgegaan dat de bevoorschotting de uiteindelijke afrekening dekt.

Financieel overzicht 2005 Product GHOR /RAV Regionale brandweer Totaal

Begroting 6.500 300.800 307.300

Rekening 6.500 282.500 289.000

Regionaal Archief Rivierenland De dienst heeft zorg voor een goed archiefbeheer bij de gemeenten Tiel, Culemborg, NederBetuwe en Buren. De archieven worden geordend en toegankelijk gemaakt en in de studiezalen kosteloos beschikbaar gesteld voor onderzoek. Verder bevordert het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) het historisch onderzoek naar het werkgebied en levert daaraan bijdragen. Het RAR beheert ongeveer 4 kilometer archiefbescheiden. Behalve archieven beheert de dienst ook diverse ondersteunende collecties, zoals een kaarten- en prentenverzameling, ansichtkaarten- en fotocollecties. De jaarrekening van het RAR is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. Ons hebben geen geluiden bereikt dat er grote afwijkingen zullen optreden in vergelijking tot de begroting. In onze jaarrekening zijn we er daarom van uitgegaan dat de bevoorschotting de uiteindelijke afrekening dekt. Het onderstaande voordelige verschil tussen begroting en rekening wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugbetaling over het jaar 2004.

Financieel overzicht 2005 Product Archieven Totaal

Begroting 185.000 185.000

Rekening 169.200 169.200


Pagina 127

Lander Werk en Integratie Lander is een gemeenschappelijke regeling van 8 gemeenten met als doel uitvoering van de: • Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) • Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) • Regeling In- en Doorstroombanen (I/D). Lander heeft ruim 900 arbeidsgehandicapte medewerkers in dienst. Daarnaast zijn er vele honderden werknemers of cliënten actief in andere vormen van gesubsidieerde arbeid. In totaal biedt Lander aan ruim 1.400 mensen passende arbeid. Van alle doelgroepen tezamen werkt de helft buiten de eigen bedrijven. De jaarrekening van Lander is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. Ons hebben geen geluiden bereikt dat er grote afwijkingen zullen optreden in vergelijking tot de begroting.

Financieel overzicht 2005 Geen bijdragen of ontvangsten in begroting en/of jaarrekening.

Industrieschap Medel Het Industrieschap Medel is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe. Het heeft zich in 2005 onder de naam bedrijvenpark Medel Rivierenland geprofileerd in allerlei vakbladen, in de media en op beurzen. In 2005 is 5,8 hectare grond verkocht, terwijl 10 hectare was gepland. Oorzaken voor dit mindere resultaat zijn de doorlooptijd van de besluitvorming bij bedrijven en het afhaken van één bedrijf dat 2,2 hectare zou kopen, maar de financiering niet rond kreeg. In 2005 zijn wel nieuwe contacten gelegd die hopelijk in 2006 leiden tot een grondverkoop. Op dit moment is 28,4 hectare uitgegeven en is 89,2 hectare beschikbaar aan bedrijvenkavels, waarvan circa 9,6 hectare in optie is uitgegeven. In 2005 zijn ongeveer 235 mensen op Medel gaan werken wat het totaal van de werkgelegenheid brengt op 1.300 mensen. Uiteindelijk zullen eind 2011 alle beschikbare gronden verkocht moeten zijn. Daarnaast is in 2005 begonnen met de verkenningen naar de mogelijkheden voor Medel 2. Volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie bedraagt de contante waarde van het eindresultaat van Medel 1 per 1-1-2006 € 7,7 miljoen. Dit resultaat zal naar verwachting naar beneden moeten worden bijgesteld, mede als gevolg van de mindere resultaten in 2005.

Instelling Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO) Het ISOVSO is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. De instelling heeft tot taak de voor het openbaar speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs in het gebied noodzakelijke scholen te stichten en in stand te houden. Het betreft voor Tiel het in stand houden van de scholen De Wissel met 289 leerlingen en De Cambier van Nootenschool met 145 leerlingen. Beide scholen zijn gevestigd in Tiel. In 2005 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden ten aanzien van schaalvergroting: De besturen van de Cambier van Nootenschool, De Kom in Druten en de Talita Koemischool in Nijmegen zijn per 1 augustus 2005 gefuseerd. Daarmee is de Cambier van Nootenschool uit de gemeenschappelijke regeling getreden en blijft alleen De Wissel over.


Pagina 128

De jaarrekening van deze Gemeenschappelijke Regeling is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. Ons hebben geluiden bereikt dat er substantiële afwijkingen zullen optreden in vergelijking tot de begroting. Omdat telkens blijkt dat de Gemeenschappelijke Regeling ons niet tijdig betrouwbare gegevens kan aanleveren voor onze jaarrekening is besloten dat we de bijdrage aan deze Gemeenschappelijke Regeling telkens een jaar gaan opschuiven. De bijdrage 2005 komt dan tot uiting in onze jaarrekening 2006. Voor 2005 resulteert dit in een éénmalig voordeel.

Financieel overzicht 2005 Product Speciaal onderwijs Totaal

Begroting 26.900 26.900

Rekening 2.200 2.200

Bank Nederlandse Gemeenten Gemeente Tiel is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), maar heeft geen afvaardiging in het bestuur. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Door een scherpe tariefstelling en het leveren van maatwerk voorziet BNG in een groot deel van de kredietbehoefte van haar klanten. De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van gemeenten en provincies; de andere helft is in handen van het Rijk. Resultaat BNG 2005 Eigen vermogen eind 2005 Vreemd vermogen eind 2005 Achtergesteld vreemd vermogen eind 2005 Resultaat 2005

€ € € €

3.145 88.359 167 311

Omdat het uit te keren dividend pas medio 2006 bekend wordt gemaakt is in de jaarrekening het begrote bedrag opgenomen. Het voordelige verschil wordt veroorzaakt door een meevallende uitkering 2004.

Financieel overzicht 2005 Product Deelnemingen Totaal

Begroting 55.600 55.600

Rekening 61.000 61.000

Vitens Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Gelderland, Overijssel, de Noordoostpolder en een aantal gemeenten in Drenthe. De gemeente is aandeelhouder in deze vennootschap. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van een publiek waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De winstuitkering van Vitens NV over 2004 aan de gemeente Tiel bedroeg € 153.000 en voor 2003 € 156.000. In de jaarrekening hebben we een verwachte winst opgenomen voor 2005 van € 138.000.


Pagina 129

De 'winst' op de preferente aandelen wordt bepaald door de stand van de rente (staatsobligaties). Dit verklaart de dalende lijn. Het dividend op gewone aandelen is afhankelijk van de winstuitkering. In 2005 is door de gemeente besloten om in te gaan op het aanbod van Vitens om de preferente aandelen in bezit bij gemeenten terug te kopen. Verkoop levert een bedrag ineens op (dat overigens over 15 jaar wordt uitgesmeerd), maar heeft als nadeel dat uiteindelijk het jaarlijks dividend zal wegvallen. Een en ander wordt geëffectueerd in 2006.

Financieel overzicht 2005 Product Deelnemingen Totaal

Begroting 145.000 145.000

Rekening 138.000 138.000


Pagina 130


Pagina 131

Paragraaf G

Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma's, zoals Ruimtelijke en Economische ontwikkeling. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. De financiële ruimte bepaalt de mogelijkheid om de stedelijke ontwikkelingsambities de komende jaren waar te kunnen maken.

Beleid Tiel is bezig om actuele beleidskaders op te stellen zoals wonen, economisch beleid, planologisch beleid, verkeersbeleid enzovoorts. Een aantal daarvan is gereed, een aantal nog niet. De beleidskaders zijn van belang om mogelijke financiële consequenties in een vroegtijdig stadium mee te nemen in onderhandelingen met ontwikkelaars door een duidelijke onderbouwing te krijgen van opslagpercentages voor de post 'bovenwijkse voorzieningen'. In het verleden was deze noodzaak niet aanwezig door de volledig eigen grondpositie. Dat is nu en in de toekomst geen optie meer. Het is dus zaak dat de gemeente een eigen grondbeleid formuleert dat ondersteunend is aan deze andere beleidsvelden. Daarbij hoort een discussie over een actief, een passief of een sturend grondbeleid. Tiel hanteert een mengeling van actief, passief en faciliterend grondbeleid, dat we sturend grondbeleid noemen. De gemeente ontwikkelt in planologische zin, stelt randvoorwaarden op basis van de verschillende beleidskaders en zet z’n (publiekrechtelijke) instrumentarium in. Private partijen nemen de grondexploitatie ter hand en dragen de daarbij behorende risico's. De meeste van de lopende projecten in Tiel zijn hier een voorbeeld van. De reden hiervoor ligt in het feit dat de meeste strategische grondposities in handen zijn van private partijen, die zelf in staat worden geacht de bestemming te realiseren. In januari 2006 hebben de commissies SOB en Middelen gezamenlijk gediscussieerd over het Tielse grondbeleid. In zijn algemeenheid steunen de fracties de huidige praktijk. Het overleg met de raad zal dit jaar worden gecontinueerd aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Wanneer de nieuwe Grondexploitatiewet – die de betrokken partijen, gemeente zowel als marktpartijen een duidelijk kader biedt voor onder meer het verhaal van kosten – in werking is getreden wordt een samenhangend beleid gepresenteerd in de Grondnota. Dit zal naar verwachting begin 2007 zijn.


Pagina 132

Financiële administratie De huidige administratie is opgezet in de jaren ’90. In 2000 heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Tot dan toe was sprake van een zelfstandige administratie met afwijkende spelregels (Grondbedrijf) ten opzichte van de begroting van de algemene dienst. Een financiële administratie is altijd volgend c.q. staat in dienst van een bepaalde werkwijze. Vanaf 2000 is de werkwijze ten aanzien van de grondexploitatie (fysieke projecten) aanzienlijk gewijzigd. Op een aantal vragen leverde de huidige administratie dan ook geen tot onvoldoende antwoorden op. In 2002 is gestart met het verkrijgen van een duidelijk beeld van de financiële situatie van de grondexploitatie. De resultaten van die exercitie zijn terechtgekomen in de jaarrekening 2002 en de 'Verkenning Grondnota, grondexploitatie 2002'. Vervolgens is voor de jaarrekening 2003 de grondexploitatie volledig gestript: welke fysieke projecten lopen er, welke horen in de grondexploitatie thuis en welke niet (zijn dus feitelijk geen project en vallen om die reden onder de spelregels van de begroting). Hieruit zijn de jaarrekening 2003 en de projecten april 2004 voortgekomen. Dit jaar verwachten we een meer geëigende financiële administratie voor de grondexploitaties klaar te hebben.

Voortgangsrapportage Bij deze Voortgangsrapportage zijn twee overzichten gevoegd. Bijlage 1 geeft een overzicht van de projecten. Bijlage 2 gaat in op de dekking. Per 31-12-2005 is een verliesvoorziening benodigd van € 6.181.209. De risicovoorziening per 31-12-2005 bedraagt € 7.986.004. De vrije ruimte binnen de Algemene Bedrijfsreserve is per 31-12-2005 € 917.436. Een overzicht van deze berekeningen is verderop in deze toelichting opgenomen.

Overzicht projecten Na de kolommen 'Boekwaarde 31-12-2005' en 'Nog uit te geven' volgt een kolom 'Werkkrediet 2006'. Hierin is zichtbaar gemaakt welke middelen in 2006 nodig zijn. Het benodigde werkkrediet is verwerkt in de resultaatprognose. Waar nog geen prognose gegeven kan worden is het werkkrediet opgeteld bij de boekwaarde. Waar bij prognose een '0' staat, wil dat zeggen dat het project budgetneutraal zal verlopen. Alle kosten worden verrekend. Dit geldt ook wanneer voor het betreffende project een voorziening is opgenomen in de risicovoorziening. Dit staat vermeld in de kolom 'Opmerkingen'. De toelichting is verwerkt in de betreffende rapportageformulier(en). Er wordt in de rapportage nog niet gewerkt met een rentecomponent.


Pagina 133

De ambtelijke uren van de organisatie leiden binnen de grondexploitatie tot kosten. Op dit moment wordt in de rapportageformulieren aangegeven met welke uren in 2006 rekening wordt gehouden. Als kosten is de opgave in de begroting 2006 in zijn totaliteit meegerekend en meegenomen in de bijstelling van de verliesvoorziening.

Opname nieuwe projecten Het college heeft op 20 december 2005 besloten de volgende projecten binnen de grondexploitatie een actieve projectstatus te geven. Het betreft: • Revitalisering Latenstein • Station Passewaaij • Locatie Hogestraat Over de projecten Revitalisering Latenstein en Locatie Hogestraat zal daadwerkelijk bij de rapportage grondexploitatieprojecten van 1 oktober worden gerapporteerd. Het project Station Passewaaij is wel opgenomen in de rapportage, vanwege de bijdrage uit de grondexploitatie van € 527.645, die ten laste van het resultaat van het complex Passewaaij-Zuid is gebracht. Nieuw is het project Waalfront, dat met ingang van deze rapportage wordt opgenomen binnen de grondexploitatie. In de 'pijplijn' zit nog 1 potentieel grondexploitatieproject, namelijk: Ontwikkeling Industrieweg ten behoeve van diverse functies. De onderhandelingen tot aankoop zitten in een eindfase. U zal worden voorgesteld tot aankoop en ontwikkeling over te gaan. Het is logisch hier een grondexploitatieproject van te maken. Mogelijke samenhang met Revitalisering Latenstein ligt voor de hand. Bij de volgende rapportage grondexploitaties wordt hierover meer duidelijkheid gegeven.

Verliesvoorziening De verliesvoorziening wordt gevormd door en voor de 'harde verplichtingen'. Binnen de huidige systematiek van de grondexploitaties is uitgangspunt, geen rekening te houden met geprognosticeerde winsten. Indien de te verwachten positieve resultaten niet worden meegerekend dient een verliesvoorziening te worden getroffen van € 6.181.209. Daar zitten de in de begroting opgenomen uren 2006 ad € 788.027 bij. Benodigde verliesvoorziening per 31-12-2005 (komt ten laste Algemene Bedrijfsreserve) € 6.181.209.

Risicovoorziening De risicovoorziening wordt gevormd door verplichtingen waarvan een grote kans bestaat dat deze komen. Criterium: genomen besluiten. De risicovoorziening wordt gesteld op € 7.986.004.


Pagina 134

Deze is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Afdekking ontwikkelrisico’s Stationsgebied Brandstofverkooppunt Locatie Drumpt (Theole) Panden Grotebrugse Grintweg De Waarden De Vier Gravinnen Stationsgebied Hasselmanplein

1.136.000 2.943.407 2.353.597 130.000 700.000 213.000 510.000

Benodigde risicovoorziening per 31-12-2005 € 7.986.004 STAND algemene bedrijfsreserve 31-12-2005 Claims: restantkrediet Villa Kakelbont kunst Passewaaij

1.240.021 22.585 300.000

In te zetten voor nieuwe ontwikkelingen (restant) € 917.436

De omvang van de risicovoorziening (zie hiervoor) is gebaseerd op risico’s die bekend zijn en die wij kunnen inschatten, omdat er besluiten over deze onderwerpen zijn genomen. De materie en context zijn dus bekend. Voor 'onbekende en onvoorziene' risico’s dient de Algemene Bedrijfsreserve. De aard en mvang van deze risico’s is niet bekend en daardoor niet te berekenen. Het verdient daarom aanbeveling een eventuele vrije buffer in de Algemene Bedrijfsreserve niet direct te bestemmen. In het komende jaar zullen wij een voorstel doen over de noodzaak en omvang van en algemeen weerstandsvermogen in de Algemene Bedrijfsreserve van de grondexploitatie.

OVERZICHT - SAMENVATTING Reserves-Voorzieningen Verliesvoorziening verwacht resultaat (nominale bedragen) (inclusief vastgestelde raadskredieten) Risicovoorziening onderkende risico's Claims In te zetten voor nieuwe ontwikkelingen

15.407.234 6.181.209 7.986.004 322.585 917.436


Pagina 135

Overzicht reserves en voorzieningen grondexploitatie Complex

Project

Bijlage 2

Proj

Verliesvz

Risicovz

Mutaties

Mutaties

nr

31-12-04

31-12-04

verliesvz

risicovz

Verliesvz

Risicovz

31-12-2005 31-12-2005

Mutaties bedr res

Groenendl/Westroyen Westroyen/kantoor

13150

45.000

Theoleterrein

Lokatie Drumpt

13400

2.353.597

Locatie Krol

15301

Vrijthof

16200

Verspreide werken

Strategisch bezit

31900

Erfpachtgronden

Diversen

51900

-5.663

Kellen

54100

-881

Latenstein

55100

12.562

Tiel-Oost

Peppellaan/Wilglaan

65080

-2.120

De Waarden

De Waarden

66050

De Cirkel

De 4 gravinnen

66060

Stationsgebied

Hasselmanplein

71200

339.932

Westluidense Poort

Plan Slokker

71500

462.835

Binnenstad I

Koornmarkt

71900

532.728

-75.013

457.715

75.013

Binnenstad II

Dominicuskwartier

81300

360.000

33.230

393.230

-33.230

Brandstofverkoop

Brandstofverkoop

81500

Binnenhoek

Binnenhoek

85100

504.103

333.700

Panden Grbrgrweg

85101

374.898

988

Postlaantje fase I

85110

Stationsgebied

Stationsgebied

86100 1.567.760

Rio Vahstal

Rio Vahstal

86300

Vijverterrein

Vijverterrein

87100

Betuweterrein

Betuweterrein

45.000 2.353.597

135.000

0

135.000

-135.000 -5.742

114.816

-114.816

1.000.000

50.000

114.816

-300.000

700.000

300.000

213.000

213.000

-213.000

510.000

-524.364

14.364

510.000

-462.835

-50.000

3.900.000

404.535

88.000

130.000

1.000.000

95.465 1.500.000

2.978.162

512.835

2.943.407

956.593

837.803

165.000 136.000

354.296

-956.593

-333.700

375.886

130.000

-130.988

165.000

-165.000

1.655.760

1.136.000 -1.088.000

500.000

-95.465

-1.500.000 120.885

Projecten stadsbeheer Algemeen Beheer

-45.000

1.500.000 120.885

-120.885

-2.978.162

0

90000

Uren begroting 2005

47.469 756.000

-756.000

756.000

Inflatiecorrectie verliesvoorziening

347.607

347.607

0

Uren begroting 2006

788.027

788.027

-788.027

50.000

50.000

-50.000

Financieel beheer 2006 Rente bedrijfsreserve

582

Opbrengst verkoop Bulkweg

198.646

Bijschrijving rente complexen

84.052

Passewaaij kunst (vanuit proj stadsbeheer)

300.000

Provinciale subsidie De Tol

70.448

Uitgaven Villa Kakelbont Totalen

8.395.769 8.984.597 -2.214.560

*** claims algemene bedrijfsreserve Villa Kakelbont

-71.036

22.585

-998.593

NB: tekstkleur "rood" is verlaging voorz of reserve

6.181.209

7.986.004

1.210.915

Algemene bedrijfsreserve Stand 1-1-2005

29.106

Kunst Passewaaij

300.000

Mutaties 2005

1.210.915

Totaal

322.585

Stand 31-12-2005

1.240.021

Claims***

Vrij besteedbaar

322.585

917.436


Pagina 136

Overzicht projecten Complex

Project

Bijlage 1 Proj

Boekw

nr

31-12-04

Uitgaven Inkomsten 2005

Groenendl/Westroyen Westroyen/kantoor

13150

-49.733

150.818

Groenendl/Westroyen Irenelaan

13180

-2.420

17.124

Theoleterrein

Lokatie Drumpt

13400

-2.353.597

Locatie Krol

15301

-426.495

Muggeborg

Bijdr

Boekw

Nog uit te

Waarvan

Nog te

Prognose

res/vz

31-12-05

geven

werkkr 2006

ontvangen

resultaat

1

200.550

1.000.000

45.000

1.200.550

0

19.544

52.967

52.967

251.675

179.164

2.353.597 129.354

555.849

16100

12.004

12.004

Vrijthof

16200

5.742

5.742

Lingeweg/Marechal

16300

Wijk 6

17360

-208.425

59.271

Wijk 7

17370

-67.568

153.469

Grondverk De Hoed

n.n.b.

2e hoofdontsluiting

17390

-1.953.628

1.009.545

Wijkinfrastructuur

17395

-144.616

327.738

Station Passewaaij

n.n.b.

Verspreide werken

Strategisch bezit

31900

-94.816

25.960

Kellen

Klauterland

32000

-12.670

11.256

Passewaaij Zuid

2005

1.333

-2.353.597 420.000 p.m.

p.m.

63.000

182.011 221.037

838.987

105.096 472.354

Wadenoyen II

Wadenoyen II

49100

-8.009

11.745

Erfpachtgronden

Diversen

51900

-94.386

5.663

Kellen

54100

-306.665

18.400

p.m.

50.000

8.000.000

p.m.

700.000

700.000

50.000

50.000

-155.096

672.025

672.025

-1.144.379

94.566

0

23.926

390.000

366.074

19.754

173.435

153.681

5.663

94.386

-94.386

17.519

881

306.665

-306.665

17.000

12.562

73.966

Latenstein

55100

-73.966

4.438

Grbrugsegrintweg

65070

-4.050

19.141

Peppellaan/Wilgln

65080

2.120

2.120

De Waarden

De Waarden

66050

13.613

13.613

700.000

87.345

520.000

1.111.296

5.000

De 4 gravinnen

66060

Stationsgebied

Hasselmanplein

71200

-334.932

12.656

Westluidense Poort

Plan Slokker

71500

-417.835

Pand Waterschap

71503

23.191

100.000

776.364 6.358 365.518

-527.645

94.566

Tiel-Oost

De Cirkel

-73.966 50.000

50.000

200.000

13.613

-700.000

-2.120

5.000

424.193 395.906

273.191

30.388

4.346.300

636.160

90.000

90.000

363.715

94.000

94.000

220.000

-212.656

762.000

-354.296

424.193

0

4.315.912

-0

1.129.226

403.066

Arch onderzoek Binnenstad

Echteldsedijk

0 71600

-621.747

14.413

Binnenstad I

Koornmarkt

71900

-438.373

10.970

Binnenstad I

Openbare ruimte

81106

-450.000

14.438

Binnenstad II

Dominicuskwartier

81300

85.627

464.438

27.773

27.773

895.000

Brandstofverkoop

Brandstofverkoop

81500

-1.163.076

43.216

762.885

443.407

2.500.000

Binnenhoek

Binnenhoek

85100

-504.103

120.800

47.101

577.803

260.000

Panden Grbrgrwg

85101

-774.898

18.193

127.205

Postlaantje fase I

85110

Postlaantje fase II

85110

Stationsgebied

86100

-2.885.520

Stationsgebied

61.667 182.011

527.645 26.210

0 -5.742

1.333 449.707

-135.849

23.219

138.033

62.098

-0

501.770

-393.230

10.000

-2.943.407 -837.803

665.886 23.219

-457.715 464.438

290.000 165.000

2.961.455

-375.886 -165.000

p.m.

p.m.

p.m.

350.000

p.m.

p.m.

Rio Vahstal

Rio Vahstal

86300

-404.535

66.433

470.968

13.000

p.m.

p.m.

Vijverterrein

Vijverterrein

87100

-42.573

161.469

204.042

1.900.000

2.100.000

-4.042

Betuweterrein

Betuweterrein Waalfront

Algemeen Beheer

n.n.b. 90000

47.469

47.469

120.885

120.885

300.000

300.000

15.000

15.000

788.027

788.027

50.000

50.000

-120.885 300.000

Uren begroting 2005 Inflatiecorrectie verliesvoorziening Uren begroting 2006 Financieel beheer 2006 Totalen

-13.838.636 1.759.496 2.977.715

-2.495 -12.622.912 15.464.849

2.392.904 22.087.569

0 -15.000


Pagina 135

Paragraaf H

TSOb II Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (TSOb) In 2000 heeft de provincie Gelderland de Gelderse steden gevraagd om plannen te maken voor de ontwikkeling van hun stad. Het ging de provincie vooral om structurele oplossingen voor allerlei stedelijke knelpunten. Bijvoorbeeld sociale onveiligheid, slechte toegankelijkheid van het centrum, jeugdbeleid, voldoende voorzieningen voor ouderen. Acht steden (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Doetinchem, Harderwijk, Zutphen en Tiel) hebben de uitdaging aangenomen. Allemaal hebben zij hun eigen stedelijk ontwikkelingsprogramma opgesteld. In 2005 is het GSO II programma van start gegaan. Het jaar 2005 kenmerkt zich door het afsluiten van de TSOb I periode en het van start gaan van het TSOb II programma.

Kaders Het TSOb vormt een belangrijke basis van waaruit aan de ontwikkeling en vernieuwing van de stad wordt gewerkt. De projecten uit TSOb I zijn in 2005 afgerond en op 1 juni 2005 is de eindrapportage TSOb I opgeleverd. Op 1 april 2005 is het TSOb II programma formeel van start gegaan met de ondertekening van het stadscontract.

Vervolg Het TSOb II programma is op 1 april 2005 formeel van start gegaan. Het programma bestaat uit een drietal programmalijnen, te weten: leefbaar Tiel Oost, Jongeren en Ouderen. In totaal ontvangt Tiel € 6.500.000 uit de GSO II pot van de provincie voor de uitvoering van het TSOb II programma. Hiervan is € 4.000.000 bestemd voor Tiel Oost, € 1.500.000 voor het programma Jongeren en € 1.000.000 voor het programma Ouderen. In het stadscontract, dat op 1 april 2005 is ondertekend, zijn afspraken vastgelegd over de te bereiken maatschappelijke effecten, de resultaten en de inzet van middelen. Jaarlijks zal hierover aan de provincie en de raad worden gerapporteerd. In de loop van 2005 zijn verschillende projecten onder de vlag van TSOb II opgestart en zijn de eerste gelden bestemd en verplichtingen aangegaan. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de Tiel Oost methode, reconstructie van de Grotebrugse Grintweg, uitvoering revitalisering Latenstein, schoolmaatschappelijk werk en een bijdrage aan de realisatie van woonzorgcomplex de Cirkel.

Afsluiting TSOb I Op 1 juli 2005 is het TSOb I programma met een eindrapportage formeel afgerond. Bijna alle projecten zijn afgerond. Voor een paar nog lopende projecten zijn afspraken met de provincie gemaakt over de inzet van middelen tot 1 april 2006. De inzet van ISV middelen is mogelijk tot 1 januari 2010.


Pagina 136

Financiën TSOb I De totale beschikbare middelen voor TSOb I bedragen € 16,7 miljoen. Hiervan wordt € 9,5 miljoen gedekt door een bijdrage van de provincie, € 5,6 miljoen leggen we er als gemeente zelf bij (vanuit de opbrengst van de aandelen GGR-gas) en € 1,6 miljoen dekken we uit de ISV (Investeringsbijdrage Stedelijke Vernieuwing)-gelden. Bij het indienen van de eindrapportage (1 juni 2005) was voor in totaal € 16,8 miljoen aan kredieten aangevraagd (GSO en ISV). Van de provinciale GSO-middelen (€ 9,5 miljoen) was in totaal € 8,9 miljoen uitgegeven. De resterende € 0,6 miljoen wordt voor 1 april 2006 geheel uitgegeven. De provincie heeft hiervoor speciaal uitstel verleend. Dit uitstel is veroorzaakt door de uitloop van een zeer beperkt aantal projecten. De gemeentelijke bijdrage van 5,6 miljoen is grotendeels uitgegeven, het restant is doorgeschoven als eigen bijdrage in TSOb II. De ISV 1 gelden moeten voor 1 januari 2010 zijn uitgegeven. Het totale investeringsbudget voor de eerste periode bedroeg € 3,9 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in algemeen (€ 1,2 mln), bodem (€ 2,7 mln) en geluid (€ 65.000). In totaal is in de eerste periode 0,9 miljoen uitgegeven ten behoeve van Binnenhoek, waarvan de helft ISV algemeen was en de andere helft ISV bodem. Het resterende budget van € 3 miljoen wordt voor 2010 uitgegeven. TSOb II Voor de uitvoering van ons TSOb II programma ontvangen wij van de provincie een bijdrage van € 6,5 miljoen. In dit bedrag is de ISV 2 bijdrage van € 1,1 miljoen inbegrepen. De gemeente heeft uit eigen middelen € 810.000 gereserveerd voor de uitvoering van het programma (los van flankerend beleid).


Pagina 137

Paragraaf I

Subsidies In deze paragraaf vindt u een overzicht van alle inkomende subsidies, exclusief specifieke uitkeringen van het Rijk, bijdragen van partners in de kosten van een gezamenlijk project en de subsidiegelden in het kader van TSOb. De subsidiestromen zijn ingedeeld per programma. Het kan gaan om reeds toegekende subsidies (2005), maar ook om subsidies die al wel zijn aangevraagd, maar nog niet zijn toegekend (2006).

Programma 1 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Berekuil 2e hoofdontsluiting Passewaaij / Provincialeweg Provincie, Gebundelde Doeluitkering GDU (Duurzaam Veilig) Gemeente Tiel € 450.000 Eenmalig in 2005

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Voorzieningen verkeersveiligheid Ziekenhuis Provincie, Gebundelde Doeluitkering GDU (Duurzaam Veilig) Gemeente Tiel € 52.000 Eenmalig in 2005 Cofinanciering van 50%


Siependaallaan / Rauwenhoflaan Provincie, Gebundelde Doeluitkering GDU (Duurzaam Veilig) Gemeente Tiel € 121.741 Eenmalig in 2006 Het gaat om een maximumbedrag (50% van de totale kosten).


Klimaatbeleid (woningbouw, duurzame energie) VROM (Bans akkoord) Gemeente Tiel € 107.000 2005 (eenmalig)


Bodemkwaliteitskaart Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 45.300 2004 / 2005 (eenmalig)


Pagina 138


Plan van aanpak Luchtverontreiningprojecten Provincie Regio Rivierenland € 30.000 2005 / 2006 (eenmalig) In totaal ongeveer 3 miljoen beschikbaar voor uitvoering in Regio.


Zonnepanelen op het Stadhuis Ecostream Gemeente Tiel € 25.000 2005


Externe veiligheid Provincie Gelderland / Regio Rivierenland Gemeente Tiel € 21.713 1-1-2005 t/m 31-12-2005 Vanuit het project externe veiligheid krijgt de Regio subsidie van de provincie Gelderland. Daar worden ook (deels) de uren van de gemeenten uitbetaald. De heeft een verdeelsleutel opgesteld voor de ontvangen subsidie over 2005. Als het voorstel doorgaat, krijgt Tiel € 21.713.


E-Government (WOZ en Bouwvergunningen) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 100.000 2005 (eenmalig)


Hoogwaardig handhaven Ministerie SZW Gemeente Tiel en West Maas en Waal € 120.000 2004 tot 1 mei 2005


Preventiemedewerker ministerie SZW Gemeente Tiel € 40.000 2006 Wellicht wordt deze bijdrage op termijn structureel.


Pagina 139


Samenwerking gemeenten (schaalvergroting) ministerie SZW Gemeente Tiel, Neder-Betuwe en Neerijnen € 125.000 Eenmalig in 2006 Aangevraagd, nog niet toegekend.


Leerwerktrajecten (in regionaal verband) Ministerie OCW Gemeente Tiel, Neder-Betuwe, West Maas en Waal € 750.000 tot € 1.000.000 Eenmalig in 2006 Aangevraagd, nog niet toegekend. Wellicht sluiten zich nog meer gemeenten aan.


Eerder verworven Competenties (EVC) Ministerie SZW (ESF) Gemeente Tiel € 30.000 2005 (eenmalig) In totaal € 300.000 samen met andere partners.


Bedrijvenloket Ministerie van SZW (ESF) CWI De kosten voor 1 fulltime medewerker voor 3 jaar + materialen 2005, 2006, 2007 (eenmalig) Diverse partijen betalen hieraan mee waaronder het CWI, Lander, het BKWI, de gemeenten West Maas en Waal, Neerijnen (en vanaf 2006 ook Neder-Betuwe).


Revitalisering Latenstein (1) Provincie Gelderland (EZ) Gemeente Tiel € 500.000 (eenmalig) 2006 In aanvraag, nog niet toegekend.


Revitalisering Latenstein (2) Provincie Gelderland (RUP) Gemeente Tiel € 100.000 (eenmalig) 2006 / 2007 In aanvraag, nog niet toegekend. Ook vanuit TSOb II is er 1, 5 miljoen gereserveerd voor de revitalisering van Latenstein.


Pagina 140


Historische atlas Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 13.340 2005 – 2006 (eenmalig) Voor fase 2 cultuurhistorische waardenkaart: identiteit.


Zwerfvuil CenterNovem Gemeente Tiel € 19.000 2005 (eenmalig)


Jongeren Theater Rivierenland Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 25.000 per jaar 2005, 2006, 2007


Filmproject in Twentietoe (aanschaf beamer) Rabobank Tiel Gemeente Tiel € 1.500 Eenmalig in 2005


Jongeren jazz concert Twentietoe (Jesse van Ruller) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 1.500 Eenmalig in 2005

Waarvoor:

Jongeren Theaterschool Rivierenland, ondersteuning beleidsontwikkeling Theaterwerk.NL Gemeente Tiel € 5.000 Eenmalig in 2005

Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:


Pagina 141


Jan Nieuwenhuyzen Prijs (voor leerlingen van de Plantage) Stichting Jan Nieuwenhuyzen Gemeente Tiel € 500 Jaarlijks


Multifunctionele zaal Twentietoe (1) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 100.000 Eenmalig in 2006


Multifunctionele zaal Twentietoe (2) Rabobank Tiel Gemeente Tiel € 25.000 Eenmalig in 2006


Multi-functionele zaal Twentietoe (3) Stichting Jan Nieuwenhuyzen Gemeente Tiel € 3.500 Eenmalig in 2006


Multi-functionele zaal Twentietoe (4) Stichting Burger weeshuis Gemeente Tiel € 2.500 Eenmalig in 2006


Coördinatiepunt cultuur-educatie Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 25.000 per jaar 2006, 2007 en 2008 Aangevraagd, nog niet toegezegd.


Servicepunt amateurkunst Provincie Gelderland (gebiedsgericht cultuurbeleid) Gemeente Tiel € 25.000 per jaar 2006, 2007 en 2008 Aangevraagd, nog niet toegezegd.


Pagina 142


Poppodium Twentietoe Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland (SKCG) Gemeente Tiel € 1.800 per jaar 2005 en verder


Project 2dance2 Provincie Gelderland (Gebiedsgericht Cultuurbeleid) Gemeente Tiel € 1.300 2005


Riv de Kid Fonds Programmering Podium Marketing (FPPM) Gemeenten Tiel, Zaltbommel (= aanvrager) en Culemborg € 200.000 totaal 3 jaar ( 2006, 2007 en 2008)


Dans Klick (marketing) Fonds Programmering Podium Marketing (FPPM) Gemeente Tiel € 2.500 per jaar 3 jaar (2006, 2007 en 2008)


Peuterfestival Fonds Programmering Podium Marketing (FPPM) Gemeente Tiel € 2.500 per jaar 3 jaar ( 2004, 2005 en 2006)


Podiumdeel B-flex (voorstellingen) Provincie Gelderland, gebiedsgericht cultuurbeleid Gemeente Tiel € 1.000 per jaar Vanaf 2004


Dekking tekorten kleine voorstellingen (dans, theater en jeugd) Provincie Gelderland, kleinschalig aanbod Gemeente Tiel € 2.800 per jaar Tot 2005


Pagina 143


Digitaal loket Wonen, Welzijn en Zorg Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 120.000 2005 (eenmalig)


Multifunctionele ruimte Kapel-Avezaath Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 100.000 2007 Wordt aangevraagd, nog niet toegekend of ontvangen.


Oudkomers Ministerie van Justitie Gemeente Tiel 42 x € 8.000 = € 336.000 2005 / 2006 (eenmalig)

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag:

Breedtesportimpuls Ministerie van VWS Gemeente Tiel 2002: € 54.453,63 2003: € 54.453,63 2004: € 36.302,42 2005: € 31.764,62 2006: € 15.882,31 2007: € 15.225,23 2002 t/m 2007 Tiel heeft samen met de gemeenten West Maas en Waal, Lingewaal en Neder-Betuwe deze subsidie aangevraagd. Daarom fungeert gemeente Tiel als hoofdaanvrager en sluist alle financiën bestemd voor de andere gemeenten door. Iedere gemeente is wel zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de projecten. Daarnaast financiert de gemeente Tiel 45% van de kosten zelf (idem andere gemeenten).

Periode: Opmerkingen:


Structurele Maatschappelijke Opvang Provincie Gelderland Gemeente Tiel namens de Regio Rivierenland € 210.000 (eenmalig) 2006 Tot op heden is € 80.000,- definitief toegezegd. Er volgt nog besluitvorming over het resterende bedrag.


Pagina 144


Aanschaf apparatuur klimaatbeheersing in Museum Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 7.500 2005 (eenmalig)


Tentoonstelling Daalderop (Museum) De Firma Daalderop Gemeente Tiel € 5.000 2005 (eenmalig)


Erfgoed 'á la carte' Het ministerie van OCW Gemeente Tiel € 104.000 (= 4 x € 26.000) 2004, 2005, 2006, 2007 (eenmalig) Cultuur educatie basisonderwijs. Samenwerking tussen Museum, Archief, Plantage, Bibliotheek en 10 basisscholen. Marant verzorgt de begeleiding.

Paragraaf Bedrijfsvoering Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Samen op Pad, kwaliteitsontwikkeling medewerkers A&O Fonds (ESF) Gemeente Tiel € 23.500 2005 (eenmalig)


Stagiaires A&O fonds (ESF geld) Gemeente Tiel € 25.000 Eenmalig in 2005 € 2.500 voor de afdelingen: Bestuur en Communicatie, Dienstencentrum, Stadsbeheer, Werk en Inkomen en € 15.000 voor Bureau Stadswachten.


Pagina 147

Financiële rekening


Pagina 148


Pagina 149

Programmarekening 2005 programma

rekening 2004

begroting 2005

rekening 2005

nr

omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

6.598.205

1.986.319

4.611.886

6.896.151

1.177.352

5.718.799

6.670.610

1.193.701

5.476.909

02

Burgerservice

2.299.294

532.882

1.766.412

2.305.067

552.500

1.752.567

2.325.513

570.508

1.755.005

03

Economische ontwikkeling

20.541.930

16.857.423

3.684.508

21.658.080

17.648.656

4.009.424

20.363.545

16.385.984

3.977.561

04

Mobiliteit

1.541.177

1.066.628

474.549

1.620.676

957.839

662.837

1.957.621

932.171

1.025.450

05

Ruimtelijke ontwikkeling

18.699.800

5.851.756

12.848.043

4.685.346

1.730.434

2.954.912

5.435.242

4.521.419

913.823

06

Openbare ruimte

6.663.607

3.341.769

3.321.838

7.699.696

3.552.472

4.147.224

7.539.688

3.612.147

3.927.541

07

Onderwijs

14.613.519

8.275.199

6.338.319

13.832.977

7.884.666

5.948.311

14.995.122

9.123.935

5.871.187

08

Maatschappelijke voorzieningen

15.275.981

4.271.785

11.004.196

14.413.244

3.393.981

11.019.264

15.133.664

4.145.061

10.988.603

09

Het besturen van de stad

3.954.485

5.046

3.949.438

3.659.259

6.219

3.653.040

3.753.863

26.699

3.727.164

11

Onvoorzien en stelposten

168.652

3.655.658

-3.487.006

1.290.220

5.144.477

-3.854.257

5.116.026

5.177.077

-61.051

5.373.952

644.289

4.729.663

0

0

0

0

0

0

95.730.602

46.488.754

49.241.846

78.060.716

42.048.596

36.012.121

83.290.894

45.688.702

37.602.192

Algemene dekkingsmiddelen

3.636.631

36.031.702

-32.395.072

760.149

35.555.135

-34.794.987

817.709

35.723.768

-34.906.059

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

99.367.233

82.520.456

16.846.774

78.820.865

77.603.731

1.217.134

84.108.603

81.412.470

2.696.133

7.448.769

24.028.195

-16.579.426

1.884.478

3.101.612

-1.217.134

5.742.548

7.791.206

-2.048.658

106.816.002

106.548.651

267.348

80.705.343

80.705.343

0

89.851.151

89.203.676

647.475

Overige mutaties Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten 10

Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Onder de programma's is een regel overige mutaties opgenomen. Dit betreft investeringen met een maatschappelijk nut welke rechtstreeks ten laste van de reserve zijn gebracht. Het gaat hier met name om investeringen voor TSOb I en de Tielse Methode


Pagina 151

Balans en toelichting


Pagina 151

Balans en toelichting


Pagina 152

Balans per 31 december 2005 ACTIVA

Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan sluiten geldleningen

31 DECEMBER 2005

38.058

51.119.849

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

86.092.409

Overige langlopende leningen Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Bijdrage aan activa van derden

48.128.869

5.973.697

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen

9.266.837

44.861.269 475.018 2.792.582 66.229.419

43.014

43.014

15.073.358 85.000 36.500.000

15.339.366 96.538 14.500.000

9.005.418

10.790.031

22.689.011

22.689.011

2.696.608

2.771.459

137.250.316

Voorraden Gereed produkt en handelsgoederen Gronden niet in exploitatie Onderhanden werk en gronden in exploitatie Af: verliesvoorziening grondexploitatie

Overlopende activa

46.148

47.317.867 475.018 3.326.964

Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen

Liquide middelen

46.148 38.058

Materiële vaste activa Economisch nut Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut) Maatschappelijk nut in openbare ruimte

Vaste activa

31 DECEMBER 2004

114.404.436 4.978.192 14.871 9.503.395 2.636.640 6.181.209-

10.340 9.052.768 4.310.853 8.395.7699.257.450

4.168.437 5.090.140 8.260

3.670.625 5.570.623 16.202

1.621.308

1.209.368

123.939

92.995

Vlottende activa

16.985.781

15.538.005

Totaal-generaal

154.236.097

129.942.441


PASSIVA

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie Overige bestemmingsreserves

Pagina 153

31 DECEMBER 2005

31.638.742

Voorzieningen

31.638.742

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Diverse schulden Overlopende passiva

12.416.228

267.34834.334.875

19.670.006 90.511.121

Gewaarborgde geldleningen en borgstellingen

2.328.768 8.956.803 23.316.652 34.602.223

647.475-

Langlopende schulden Banken en financiële instellingen binnenland Waarborgsommen

Totaal-generaal

34.334.875 2.084.342 10.429.761 19.772.114 32.286.217

Resultaat na bestemming Reserves

31 DECEMBER 2004

18.228.120 59.340.168 90.493.165 17.956

59.323.390 16.778 18.039.278

5.923.922 5.605.277 887.029

154.236.097

11.685.126 5.645.125 709.027

129.942.441

6.697.428

7.269.449


xxxx

Pagina 154


Pagina 155

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vanaf boekjaar 2004 geldt voor de het opstellen van de jaarrekening de verslaggevingseisen zoals deze zijn opgenomen in het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)". Dit heeft geleid tot enige aanpassingen van de jaarrekening zoals u gewend was. In de toelichting op de balans zal (indien van toepassing) hierop teruggekomen worden.

Wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening Voor de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing. Daarnaast is het Burgerlijk Wetboek, boek 2, Titel 9 waarin de verslagleggingsvoorschriften voor privaatrechtelijke rechtspersonen zijn vastgelegd van toepassing.

Waardering activa: 1

Vaste Activa

1.1

Immateriële activa

Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het alleen mogelijk de volgende immateriële vaste activa te activeren: - kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De afschrijvingstermijn voor kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. De kosten van onderzoek en ontwikkeling dienen in maximaal 5 jaar te worden afgeschreven.

1.2

Materiële vaste activa

Het BBV maakt onderscheid tussen: - investeringen met een economisch nut - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut Deze investeringen zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdrage aan het genereren van middelen. Ze worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), verminderd met eventuele bijdrage (subsidies) van derden (= bruto methode). Over de investeringen wordt, rekening houdend met de verwachte economische gebruiksduur, volgens de lineaire methode afgeschreven, tenzij er tegenover de jaarlijkse kapitaallasten jaarlijks gelijkblijvende inkomsten staan ter dekking van de kapitaallasten; dan wordt op basis van gelijkblijvende annuïteit afgeschreven. Met afschrijven wordt begonnen in het eerste jaar waarin de uitgaven plaatsvinden, tenzij de dekking van de kapitaallasten pas kan worden gerealiseerd nadat het actief in gebruik is genomen. Voor de afschrijvingstermijnen zie tabel op de volgende bladzijde. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Deze investeringen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet rendabel gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar groen. Deze investeringen worden, voorzover ze niet gedekt worden uit bijdragen van derden of reserves, geactiveerd tegen de historische kostprijs. De afschrijvingstermijnen zoals die in onderstaande tabel worden gehanteerd, gelden als maxima. Het is toegestaan deze investeringen versneld of extra af te schrijven mits: - het resultaat van de jaarrekening positief is - de algemene reserve zich boven het vastgestelde minimumniveau bevindt.


Pagina 156

Wijze van afschrijving De afschrijving is in principe lineair. Met afschrijven wordt begonnen in het jaar waarin de uitgaven plaatsvinden, tenzij de dekking van de kapitaallasten pas kan worden gerealiseerd nadat het actief in gebruik is genomen.

Afschrijvingstermijnen Deze zijn als volgt te rubriceren:

periode van afschrijving (in jaren)

Immateriële vaste activa Kosten geldleningen

10-18

Materiële vaste activa Erfpachtsgronden Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

0 0 40 5-40 6-10 5-25 3-30

1.3

Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/nominale waarde. De verstrekte geldleningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde (verstrekte waarde verminderd met de aflossingen). De bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven volgens de termijn die geldt in bovenstaande tabel voor de desbetreffende activa.

2

Vlottende activa

2.1

Voorraden

Zowel de nog niet in exploitatie genomen gronden als de reeds in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprjis, vermeerderd met bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met (eventuele) opbrengsten wegens grondverkopen en bijdragen. Bij de waardering van zowel de voorraad in exploitatie als de nog niet in exploitatie genomen gronden is rekening gehouden met te verwachten verliezen op complexen middels een verliesvoorziening. Deze is in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden. De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/aanschafwaarde. 2.2

Vorderingen/vlottende schulden

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren. De vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


3

Reserves en voorzieningen

3.1

Reserves

Pagina 157

Het nieuwe BBV kent een scherp onderscheid tussen reserves en voorzieningen. De raad kan aan een bepaalde reserve een bestemming geven. Binnen de reserves kan het volgende onderscheid gemaakt worden: - algemene reserve - bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht - overige bestemmingsreserves. Aan de bestemmingsreserves wordt alleen rente toegevoegd als er een plan aanwezig is voor de besteding van de reserve. In 2005 wordt 2% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar. 3.2

Voorzieningen

Bij voorzieningen gaat het om (on)zekere verplichtingen die in de toekomst een schuld (kunnen) worden. Daarnaast kan een voorziening gevormd worden voor gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De BBV kent een nieuw soort voorziening nl. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (geoormerkte gelden). De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en er wordt geen rente aan toegevoegd.

Grondslagen resultaatbepaling De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn; winsten worden verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn.


Pagina 158


Pagina 159

Toelichting op de balans per 31 december 2005

ACTIVA Onder activa worden bezittingen verstaan. Vaste activa zijn onder te verdelen in immateriële, materiële en financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Inves-

Bijdrage

Afschrij-

Extra af-

Boekwaarde

per 1-1-2005

teringen

reserves

vingen

schrijving

per 31-12-2005

Kosten verbonden aan sluiten geldleningen Vervroegde aflossing Tiel-Eck & Wiel

15.201

1.900

13.301

Overname geldlening PCO Tiel

30.947

6.190

24.757

46.148

-

-

8.090

-

Met ingang van boekjaar 2004 geldt het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Hierin is bepaald dat alleen nog maar kosten van geldleningen, (dis)agio en kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd. De overige immateriële vaste activa worden in het boekjaar in een keer afgeschreven ten laste van de exploitatie.

38.058


Pagina 160


Materiële vaste activa

Pagina 161 Boekwaarde

Inves-

Bijdrage

Bijdrage

Afschrij-

Boekwaarde

per 1-1-2005

teringen

reserves

derden

vingen

per 31-12-2005

Economisch nut Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen

1.541.582

1.541.582

37.032.982

2.968.142

102.520

1.720.340

38.178.264

2.996.743

2.192.258

105.157

393.836

4.690.008

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen

461.472

Machines, apparaten en installaties

1.637.084

Overige materiële vaste activa

169.972

1.191.406

244.214

44.861.269

5.574.586

Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut)

-

207.677

58.578

402.894

274.610

1.532.446

462.947

972.673

2.910.311

47.317.867

475.018

475.018

Maatschappelijk nut in openbare ruimte Machines, apparaten en installaties Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

258.735

19.680

21.226

257.189

2.533.847

1.304.903

149.959

619.016

3.069.775

Overige materiële vaste activa

-

- Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid I

-

1.441.649

47.317

1.394.332

- Tielse Methode

-

340.382

10.000

330.382

Totaal

-

2.792.582

3.106.614

-

207.276

2.364.956

3.326.964

48.128.869

8.681.200

-

414.953

5.275.267

51.119.849

Toelichting op de voornaamste mutaties

Vermeerdering Vermindering

Economisch nut

* Gebouwen - nieuwbouw De Balije

514.837

- renovatie scholeneiland Kloosterbuurt

74.544

- uitbreiding 3 groepen Pr. Willem-Alexanderschool

53.999

- bouw schoolwoningen

1.733.559

90.793

- de vermindering betreft een bijdrage vanuit de grondexploitatie - aanschaf nieuwe woonwagenhuisjes

276.471

- woonwagens Den Uyllaan en buurt 6 Passewaaij

82.601

- herinrichting streekmuseum

39.956

8.300

- de vermindering betreft een bijdrage van de Provincie en Pr. Bernard Cultuurfonds

* Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - Integraal Waterplan Tiel

15.312

89.297

2.015.489

16.212

- de vermindering betreft een bijdrage van het Waterschap Rivierenland en de Provincie De bijdragen zijn gebaseerd op de reeds geactiveerde uitgaven vanaf 2003. N.a.v. de totale uitgaven is de afrekening met de Provincie en het Waterschap opgesteld. - aanleg rioleringen diverse locaties - de vermindering betreft een eigen bijdrage aan de rioolaansluiting - vervanging veerstoep Wamel - maatregelen parkeerbeleidsplan 2003 / parkeersysteem Waalkade/Taluud

40.698 111.058

* Machines, apparaten en installaties - aanleg topkoeling

55.095

- brandpreventie sportverenigingaccommodaties

22.520

- investeringen theaterfaciliteiten (o.a. trekkenwand, geluidsmengtafel, volgspots)

48.416

- investeringen vervangingsplan I&A

10.437

353-


Pagina 162 Vermeerdering Vermindering

* Overige materiële vaste activa - visie ontwikkeling beheer openbare ruimte

85.259

Dit bedrag is in een keer afgeschreven ten laste van de exploitatie en gedekt uit de Reserve Bestedingsplannen 2001/2002 - investeringen Digitaal Loket

37.967

- meubilair Achterweg

25.265

- herinrichting bibliotheek

45.759

Maatschappelijk nut

* Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - rotonde Rivierenlandlaan/Siependaallaan

243.385

- aanpassing kruispunt Nieuwe Tielseweg/Rechtbankstraat

146.855

- reconstructie Bevrijdingslaan

80.030

- de vermindering betreft een bijdrage van provincie Gelderland. De uitgaven zijn al vanaf 2002 geactiveerd. Op basis van de totale investering is de GDU-bijdrage ontvangen. - reconstructie Brugstraat en Achterweg

192.517

- rotonde Rivierenlandlaan/ Laan van Westroyen

404.792

- uitvoeringsplan Duurzaam Veilig

39.035

- Waalfront

115.410

Dit bedrag is in een keer afgeschreven ten laste van de exploitatie. De kapitaallasten zijn gedekt uit de reserve inrichting Waaloever.

* Overige materiële vaste activa - tijdelijke inrichting Waalkade

19.680

* Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid I (TSOb I) In 2005 zijn voor ondergenoemde programmalijnen de volgende uitgaven gedaan: - Aantrekkelijke stad in Rivierenland

43.378

- Mensen maken Tiel

311.159

- Stad voor iedereen

383.821

- Bedrijvige kern in de Betuwe

644.300

- Organisatiekosten

58.991 1.441.649

De uitgaven worden gedekt uit de Reserve TSOb I (voorheen reserve TSOB fysieke projecten). Op 1 juli 2005 is het TSOb 1 programma met een eindrapportage formeel afgerond. Enkele projecten zullen doorlopen tot 1 april 2006.

* Tielse Methode In 2002 is gestart met de uitvoering van het project "Tielse Methode", dat als doel had de inwoners te betrekken bij de inrichting van hun stad. Door de inwoners van Tiel zijn in totaal 37 projecten uitgekozen waarvan de totale kosten € 4.433.036 bedroegen. In 2005 zijn nog kosten gemaakt voor de volgende projecten: avontuurlijke speeltuin, spelen voor jong en oud, bruggen voor voetgangers en fietsers en sein op groen voor dierenasiel.

Verzekerde sommen Ter indicatie is tevens de verzekerde waarde van de materiële vaste activa opgenomen: Gebouwen Binnenvaart / casco Elektronica Kostbaarheden/beelden Wagenpark/werkmaterieel

199.404.000 180.000 1.536.000 181.000 1.737.000

134.160


Financiële vaste activa

Pagina 163 Boekwaarde

Inves-

Vermin-

Afschrij-

per 1-1-2005

teringen

deringen

vingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwvorporaties

Aflossing

Boekwaarde per 31-12-2005

43.014

43.014

15.339.366

Leningen aan deelnemingen

266.008

15.073.358

96.538

3.853

15.391

85.000

Leningen aan overige verbonden partijen

14.500.000

30.500.000

8.500.000

36.500.000

Overige langlopende leningen

10.790.031

838.489

2.584.745

9.005.418

38.357

Uitzettingen met een rentetypsiche looptijd > 1 jaar

22.689.011

Bijdrage in activa van derden Totaal

22.689.011

2.771.459

45.378

66.229.419

31.387.720

* Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

120.229 -

158.586

2.696.608 11.366.144

86.092.409

43.014

De gemeente Tiel bezit: - 42.728 gewone aandelen Vitens N.V. van € 1 nominaal - 28.645 preferente aandelen Vitens N.V. van € 0,01 nominaal

* Leningen aan deelnemingen Het opgenomen bedrag betreft de verkrijgingprijs van de aandelen: a. NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

84.546

- de gemeente Tiel bezit 36.803 aandelen ad € 2,50 nominaal b. Cumulatief preferente aandelen Bouwfonds

-

- in 2005 zijn alle cumulatief preferente aandelen Bouwfonds (13.400 stuks) verkocht tegen € 1,15 per stuk c. Grootboek Nationale schuld

454 85.000

* Leningen aan overige verbonden partijen In 2003 zijn 3 fixe-leningen afgesloten bij de BNG ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af op 21 juli 2004, 2005 en 2006. De rentepercentages bedragen 2,05%, 2,32% en 2,65%. Op 21 juli 2005 is € 8.500.000 afgelost. Op 21 juli 2006 dient de derde fixe-lening te worden afgelost ad. € 6.000.000. Op 3 mei 2005 zijn 6 nieuwe fixe-leningen voor een totaalbedrag van € 30.500.000 afgesloten bij de BNG ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af in periode van februari 2008 tussen augustus 2010. De rentepercentages variëren tussen de 2,559% en 2,978%.

* Overige langlopende leningen a. Vordering Bouwfonds b. SABD c. Hypothecaire leningen ambtenaren

734.296 6.416.258

d. Weg Tiel - Eck en Wiel

376.610

e. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

486.312

f. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen)

900.335

g. Hondensportvereniging h. Overig

90.756 851 9.005.418

a. Op 19 januari 2000 is besloten tot verkoop van alle aandelen Bouwfonds (13.400 stuks) aan de ABN-AMRO. Op 21 februari 2000 is 50% van de aandelen (6.700 stuks) geleverd tegen een verkoopprijs van € 276,14 per aandeel, waarvan € 274,99 contant werd betaald bij levering en voor € 1,15 cumulatief preferente werd ontvangen. Op 2 januari 2003 en 4 januari 2005 heeft de levering van de tweede en derde tranche ad. 3.350 stuks per tranche (25%) plaatsgevonden tegen een verkoopprijs van € 274,99 per aandeel.


Pagina 164

De gemeente heeft in totaal 13.400 stuks cumulatief preferente aandelen (ad € 1,15 per stuk) ontvangen. Deze zijn in april verkocht tegen de geldende nominale waarde ad. € 1,15. c. In 2005 is voor € 838.489 aan hypothecaire geldleningen aan ambtenaren verstrekt; in totaal heeft er € 1.351.386 aan extra aflossingen plaatsgevonden en is er voor € 74.156 afgelost. Voor deze geldleningen zijn zakelijke zekerheden (hypotheek) ontvangen. e. Op 1 januari 2005 bedroeg de boekwaarde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 475.654. De vermeerdering ad. € 10.659 betreft de ontvangen rente en aflossing van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. f. In 2004 is € 1.146.573 verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ter stimulering van Startersleningen. In 2004 is er één lening ad. € 35.000 verstrekt. In 2005 zijn er 7 startersleningen ad. € 35.000 (= 245.000) verstrekt. Er is € 19.099,55 rente ontvangen over de starterslening in 2005. g. In 2001 is een renteloze lening ad. € 90.756 verstrekt aan de Hondensportvereniging Tiel. De geldlening is verstrekt voor een periode van 5 jaar. Aflossing van de lening geschiedt in een bedrag aan het einde van de looptijd.

* Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Dit betreft een deposito bij de ABN-AMRO. Hiervoor wordt een rentevergoeding ontvangen van 5,7%. De deposito vervalt op 5 juli 2007.

* Bijdrage in activa van derden a. Subsidie integratieverbouwing Lingecollege b. Afkoop beheer en onderhoud rioolgemaal Medel

2.541.159 155.449 2.696.608

a. In 2003 is een investeringssubsidie ad. € 2.722.681 toegezegd aan het Lingecollege voor modernisering en aanpassing van de gebouwen als gevolg van de scholenfusie. In 2003 is een bedrag van € 1.185.120 uitbetaald en in 2004 is het restantbedrag ad. € 907.560 uitbetaald. De afschrijving vindt plaats in 40 jaar. b. In 2004 is aan het Waterschap een afkoopsom betaald van € 169.605 voor beheer en onderhoud van het rioolgemaal bedrijvenpark Medel. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de reserve riolering. De afschrijving vindt plaats in 25 jaar.

Voorraden

Magazijnvoorrraden (Culturele instellingen) Gronden niet in exploitatie (gronden zonder kostprijsberekening) Gronden in exploitatie (onderhanden werken) Af: verliesvoorziening

Stand

Stand

01-01-2005

31-12-2005

10.340

14.871

9.052.768

9.503.395

4.310.853

2.636.640

-8.395.769

-6.181.209

4.978.192

5.973.697

Grondexploitatie Algemeen De exploitatie van gronden is een meerjarig productieproces, waarbij de (definitieve) resultaten pas bij afronding van een complex zichtbaar worden. Per verslagleggingjaar wordt inzicht gegeven in de voorlopige resultaten per ultimo 2005. Een nadere toelichting over de grondexploitatie is gegeven in de paragraaf grondbeleid.


Pagina 165

Gronden niet in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke (nog) niet in exploitatie zijn genomen en die gebruikt kunnen worden voor toekomstig te ontwikkelen plannen, als ruilgrond c.q. als te verkopen grond. Het betreft de volgende complexen en boekwaarden

Verspreide werken

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2005

31-12-2005

94.816

94.565

Stationsgebied

2.885.520

2.961.456

Binnenhoek

1.279.001

1.243.688

RIO-Vahstal

404.535

470.968

2.353.597

2.353.597

Theole-terrein Westluidense Poort

417.834

393.805

Burense Poort

334.933

1.111.297

Dominicuskwartier

-

-

1.163.075

443.406

Vijverterrein

42.573

204.042

Groenendaal-Westroyen

52.154

220.095

Brandstofverkooppunten

Tiel-Oost

4.050

23.191

Klauterland

12.670

23.926

Wadenoyen

8.009

19.754

Tiel-West

-

13.613

Woonzorgcomplex De Cirkel

-

-87.345

Locatie Muggenborg-Richtershof

-

12.004

Garage Drumpt/Lingeweg

-

1.333

9.052.768

9.503.395

Onderhanden werken en gronden in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke in exploitatie zijn genomen. Het betreft de volgende complexen en boekwaarden

Passewaaij-Zuid

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2005

31-12-2005

2.374.238

616.477

Betuweterrein

426.495

555.849

Binnenstad I - Echteldsedijk

621.747

636.160

Binnenstad I - Waaloever Binnenstad I - Koornmarkt Binnenstad I - Openbare ruimten

-

-

438.373

363.716

450.000

464.438

4.310.853

2.636.640

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen a. Belastingdienst: BTW-Compensatiefonds

3.377.644

b. Ministeries

70.297

c. Provincies

305.296

d. Overige openbare lichamen (waterschappen en gemeenten) e. Af: voorziening dubieuze debiteuren veer

550.457 -135.257 4.168.437

a.

BTW-Compensatiefonds De vordering op de belastingdienst ultimo 2004 uit hoofde van BTW-Compensatiefonds ad. € 3.592.745 is in juli 2005 volledig uitbetaald. Ultimo boekjaar 2005 is er een vordering op de belastingdienst van € 3.377.644.

e.

In 2005 is een voorziening gevormd voor de openstaande vordering op gemeente West Maas en Waal inzake exploitatie voetveer.


Pagina 166

Overige vorderingen a. Debiteuren

3.340.740

b. Nog te ontvangen bedragen/rechten

1.749.400 5.090.140

a.

Debiteuren a1. Debiteuren algemeen

2.072.419

a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen

1.255.564

a3. Debiteuren sociale zaken a4. Af: voorziening dubieuze belastingdebiteuren

46.381 -33.624 3.340.740

a1. Debiteuren algemeen Van het totale saldo van debiteuren algemeen ad. € 2.072.419 moet ultimo maart 2005 nog € 541.119 ontvangen worden. Hiervan heeft € 195.122 betrekking op 2004 en oudere jaren. a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen De specificatie van de openstaande bedragen per belastingjaar is Openstaand

Openstaand

per 31-12-2005

per 31-03-2006

2000 2001

6.702

6.202

2002

22.894

21.008

2003

16.970

13.755

2004

28.931

27.543

2005

70.351

58.036

1.109.716

182.910

1.255.564

309.454

a3. Debiteuren sociale zaken Vanaf 2004 geldt een nieuw beleid ten aanzien van debiteureninvordering. De ontvangsten hoeven niet meer doorbetaald te worden aan het Rijk. De werkelijke ontvangsten worden in de exploitatie geboekt.

b.

Nog te ontvangen bedragen/rechten Hieronder zijn onder andere opgenomen de vordering op het Rijk voor uitkering van de behoedzaamheidsreserve € 269.707, vordering ABN-AMRO voor rente deposito 2e halfjaar 2005 € 639.452, door te berekenen rente inzake fixe-leningen ten behoeve van Industrieschap Medel € 421.512, vordering N.V. BNG en Vitens N.V. inzake dividenduitkering 2005 voor respectievelijk € 55.600 en € 138.000. Daarnaast is een vordering op het Rijk voor afrekening ID-banen 2005 € 77.614 opgenomen.

Overige uitzettingen a. Waarborgsommen

8.260

Liquide middelen a. Kas

20.718

b. Postbank

84.974

c. ABN/AMRO

201.776

d. RABO

563.241

e. Bank Nederlandse Gemeenten

747.778

f. Kruisposten

2.821 1.621.308


Pagina 167

Overlopende activa a. Vooruitbetaalde bedragen

122.254

b. Diversen

1.685 123.939

a. Vooruitbetaalde bedragen De vooruitbetaalde posten betreffen onder andere kosten hertaxatie WOZ € 27.543, kosten compensatieplan uitkering € 54.334 vooruitbetaalde kosten uitkoopsom € 13.000 en vooruitbetaalde abonnementsgelden € 5.232.

b. Diversen (Irischeques)

1.685


Pagina 168

PASSIVA RESERVES Reserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, voor zover niet bestemd om fluctuaties in de exploitatiesfeer op te vangen.

Reserves

Stand 1-1-2005

Algemene reserve

Mutatie

Vermindering

Stand

via resultaat via resultaat

Toevoeging

Onttrekking

vorig

i.v.m. af-

31-12-2005

bestemming bestemming

boekjaar

schrijvingen

2.328.768

59.075

36.153

8.549.477

1.783.435

407.326

17.490

89.853

8.956.803

1.800.925

89.853

267.348-

2.084.342

Bestemmingsreserve egalisatie Reserve riolering Reserve parkeren

184.506 -

10.148.406

53.608

281.355

238.114

10.429.761

Overige bestemmingsreserves Reserve geblokkeerd t.g.v. algemene dienst Reserve projecten TSOB bestedingsplannen Bestemmingsreserve TSOb I

6.436.600

539.452

Reserve bestedingsplannen 2001/2002

654.559

Reserve Tielse Methode

2.577.366

Reserve BTW Compensatie Fonds

3.870.873

Reserve automatisering

532.884

104.980

Reserve bodemsanering

181.500

3.630

Reserve bodemsanering havens

84.536

Reserve personeelslasten WMW

99.303

Reserve personeelslasten Neerijnen

31.243

284.072 177.272

29.106

1.296.357

Reserve herpositionering buitendienst

504.648

Reserve monumenten

206.046

Reserve boekwinst verkoop scholencomplex

282.731

Reserve openbaar basisonderwijs

166.678

Reserve obs bestuurscommissie

139.321

Reserve ond.achterstandenbeleid (GOA 1)

108.835

Reserve afkoopsom ID-baan Plantage

3.105.869

29.783

45.217 39.199

598.665

3.207

136.793 15.000

15.500 36.302

Reserve afkoopsom salaris Edu-Art

149.263 67.786 246.442

1.386.648 123.503

160.569

171.533

681.879

85.443

1.240.020

123.189

381.459

35.530 6.120

45.378

265.485

126.896

45.902 67.109 108.835 55.000

190.376

88.668

101.708

124.814

11.655

113.159

25.000

Reserve collectie museum

21.513

430

117.377

25.000 39.243

9.541

21.943 7.141

9.541

443.209

8.864

55.370 452.073

-

80.000

80.000

66.009

41.000

Reserve verkiezingen

59.722

Reserve stadspromotie

50.000

Reserve opleiding personeel

70.000

12.089

Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex

80.829

47.300

149.479 -

55.370

Reserve wijkgericht werken

196.198

17.246 72.212

Reserve herinrichting bibliotheek

Reserve Wet Maatschappelijke Opvang

17.702 148.828

55.000

Reserve startbijdrage Plantage

Reserve personeel Melkert-1 regeling

2.144.285

67.786 1.601.847 676.140

Reserve Betuweroute

11.984

433.081

939.452

84.536

Reserve inrichting Waaloever

Reserve nieuwkomers

85.893

49.960

Reserve woonwagens

Reserve verv.investeringen Agnietenhof

556.682

736.250 651

Reserve maatschappelijke opvang

503.733

140.000 751.250 32.551

Algemene reserve Grondexploitaties

179.712

1.457.262

765.004 25.000

Reserve duurzaam veilig

Reserve starters- en stimuleringslening

186.715 300.000 400.000

50.000

Reserve kapitaallasten E-Government Reserve aangegane verplichtingen

6.120.699

366.427 2.260.995

Reserve TSOb II

Reserve bezwaarschriften WOZ

315.901

9.000

25.009 50.722 50.000 82.089

45.454

76.344

59.967

23.316.652

3.138.081

4.067.254

34.602.223

4.998.081

4.193.260

5.953

122.176

2.615.365

19.772.114

2.853.479

32.286.217

61.831 267.348-


Pagina 169

In 2005 wordt 2% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar mits er een plan aanwezig is voor de besteding ervan.

Bestemmingsreserves Met ingang van boekjaar 2004 geldt het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze kent een sterker onderscheid tussen reserves en voorzieningen. Voorheen werden geoormerkte rijksgelden verantwoord onder de bestemmingsreserves. Volgens de BBV moeten deze bedragen verantwoord worden onder de voorzieningen. In 2005 hebben de volgende verschuivingen plaatsgevonden: - van bestemmingsreserve naar voorziening: Reserve maatschappelijke opvang Reserve nieuwkomers

9.541 452.073 461.614

- van voorziening naar bestemmingsreserve: Voorziening verkiezingen

18.611 18.611

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan -op grond van een besluit van de raad- een bepaalde (tijdelijke) bestemming is gegeven. Binnen de bestemmingsreserve kennen we het onderscheid tussen: - bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht - overige bestemmingsreserves. Reserve riolering/subreserve kapitaallasten riolering Doel van de reserve is schommelingen in de tarieven als gevolg van grote onderhouds- en investeringsprojecten op te vangen. De voeding van deze reserve bestaat grotendeels uit de opbrengst rioolrechten en rentebijschrijving. Onder de verminderingen zijn de kapitaallasten van de investeringen in en onderhoud van rioleringen verantwoord. Reserve parkeren/subreserve kapitaallasten parkeren De reserve dient ter dekking van de investeringen die zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsplan. De storting betreft de rente over het saldo van de reserve per 1 januari 2005. In 2005 is € 89.853 uit deze reserve onttrokken ter dekking van het exploitatietekort op het produkt parkeren. Daarnaast is er € 53.608 onttrokken aan de reserve ter dekking van de kapitaallasten van het Parkeerbeleidsplan en 5 parkeerticketautomaten. Reserve GGR-GAS geblokkeerd t.g.v. algemene dienst Deze reserves zijn in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen GGR-Gas en dient om het weggevallen dividend op te vangen. In 2005 is er (cf. de begroting) € 315.901 onttrokken aan de reserve ter dekking van het begrotingstekort. Reserve TSOB projecten via bestedingsplannen Deze reserves zijn in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen GGR-Gas. Bij de begroting 2004 is besloten hieruit een aantal eenmalige kosten te dekken. In 2005 zijn de kosten verzelfstandiging openbaar basisonderwijs € 186.715 ten laste van de reserve gebracht.


Pagina 170

Algemene reserve De algemene reserve heeft de functie van financiële buffer welke dient om financiële tegenvallers op te vangen. Het saldo wordt ingezet als financieringsmiddel. Als vergoeding hiervoor wordt jaarlijks rente toegevoegd (over 2005 is dit € 46.575 = 2% van € 2.328.768). Vermeerdering/

Stand

Vermindering Stand per 31-12-2004 Af: tekort jaarrekening 2004 (cf. rbs. 15-06-2005)

2.328.769 267.348-

Bij: Rentebijschrijving 2%

46.575

Bij: Doode Linge (B&W besluit augustus 2005)

12.500 -208.273

Onttrekkingen op basis van besluitvorming Inhaalslag wettelijke veiligheidsvoorschriften Bulkweg (kapitaallasten) Inrichtingsplan begraafplaats (bestedingsplan 2001)

-6.198 -11.605

Opstelling structuurplan en bestemmingsplannen 2003

-8.061

Opstelling structuurplan en bestemmingsplannen 2004

-7.980

Planvorming lokaal volksgezondheid Opkomen voor Bataafse grafheuvels Beheer en onderhoud collectie museum

-181 -500 -1.627

Saldo verminderingen 2005

-36.152

Subtotaal

2.084.344

Claims op basis van besluitvorming Archeologisch onderzoek Agnietenstraat (rbs. 19-05-99)

-10.911

Opkomen voor Bataafse grafheuvels

-33.137

Inhaalslag wettelijke veiligheidsvoorschriften Bulkweg (bestedingsplan 2003)

-94.483

Opstelling structuurplan 2003 Opstelling structuurplan en bestemmingsplannen 2003/2005 Planvorming lokaal volksgezondheid

-89.545 -257.141 -29.719

Vervanging diverse apparatuur stadsarchief

-8.403

Beheer en onderhoud collectie museum

-3.373 -526.712

Voorgenomen stortingen/onttrekkingen 2006 Rentebijschrijving 2%

41.687

Nog vast te stellen bestemmingsplannen 2006

-120.000

Tekort jaarrekening 2005

-299.868 -378.181

Vrij besteedbaar

1.179.451

Vrij besteedbaar is een bedrag van € 1.179.451, dit komt neer op een bedrag per inwoner van € 29. Dit is lager dan de minimumnorm van € 40 per inwoner, zoals deze is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen 2004.

Bestemmingsreserve TSOb I Deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen GGR-Gas en is ingezet ter dekking van diverse TSOb I-projecten. De TSOb I-projecten zijn op 1 april 2005 definitief afgesloten. Enkele projecten hadden een langere doorlooptijd. Bij de eindrapportage van TSOB I is besloten € 250.000 van TSOb 1 naar Reserve TSOb II over te hevelen en € 50.000 naar een nieuw te vormen Reserve Stadspromotie. De overige verminderingen betreffen onder andere de kosten voor: diverse projecten van programmalijn 'Stad voor iedereen' ad. € 383.821, programmalijn 'Mensen maken Tiel' ad. € 311.159, programmalijn 'Bedrijven in de Betuwe' ad € 644.300, programmalijn 'Aantrekkelijke stad in Rivierenland' € 43.378 en overige kosten voor communicatie en organisatie € 58.991 (zie ook toelichting bij materiële vaste activa).


Pagina 171

Reserve TSOb II In 2004 is eenmalig € 560.000 gestort in deze reserve vanuit de reserve TSOb-projecten via bestedingsplannen. Doel ervan is middelen te reserveren voor TSOb II, dat in 2005 van start is gegaan. In 2005 is eenmalig € 250.000 overgeheveld van Reserve TSOb I naar deze reserve (zie toelichting reserve TSOb I). Daarnaast is vanuit de exploitatie € 150.000 gestort in deze reserve ter dekking van het project Reconstructie openbare ruimte 't Ooy (TSOb II). Reserve bestedingsplannen 2001/2002 In het bestedingsplan van zowel 2001 als 2002 waren een aantal investeringen opgenomen waarvan de dekking van de kosten bestond uit de incidentele rente. De besluitvorming rondom deze investeringen heeft niet in het desbetreffende jaar plaatsgevonden of de besluitvorming is er wel, maar vonden de uitgaven pas op een later tijdstip plaats. In 2005 is € 103.000 overgeheveld naar de Reserve (kapitaallasten) automatisering en € 119.000 naar Reserve E- Government. Daarnaast zijn de kapitaallasten van Visie ontwikkeling openbaar groen € 85.259 onttrokken aan de reserve. In de 2e Voortgangsrapportage is voorgesteld om de kredieten herinrichting Papesteeg, Hondenbeleidsplan en materieel Stadsbeheer die uit deze reserve gedekt zouden worden te laten vrijvallen. Dit betekent een vrijval van € 334.880. Reserve Tielse Methode In 2002 is deze reserve nieuw gevormd. Zij is ontstaan door overheveling van een deel van de Reserve TSOb I ad. € 4.537.000 en dient ter dekking van de door de inwoners van Tiel uitgekozen projecten van de Tielse Methode. In augustus 2004 is het project afgerond. Er zijn nog enkele projecten waarbij sprake is van onderhoudskosten die nog ten laste van deze reserve moeten worden gebracht. De vermindering betreft kosten voor de inmiddels gestarte projecten, onder andere een Avontuurlijke speeltuin, Spelen voor jong en oud, Bruggen voor voetgangers en fietsers en Sein op groen voor dierenasiel (zie ook toelichting materiële vaste activa). Reserve bezwaarschriften WOZ Deze reserve heeft als doel de gevolgen van de bezwaarschriften van WOZ-taxaties op te vangen. In 2005 is een bedrag van € 25.000 toegevoegd. De kosten van afwikkeling WOZ-bezwaarschriften zijn ten laste van de reserve gebracht. Reserve BTW Compensatie Fonds In 2003 is het BTW Compensatiefonds van start gegaan. Dit houdt in dat de gemeente de kostprijsverhogende BTW voor zover deze betrekking heeft op de overheidsprestaties die wij als gemeente verrichten, kan terugvorderen via het BTW Compensatiefonds. Hier tegenover staat een korting op de algemene uitkering. De korting heeft met ingang van het jaar 2004 plaatsgevonden. In 2003 was er dus sprake van een eenmalig voordeel wegens de uitgestelde korting. Het voordeel is in de reserve BTW Compensatie Fonds gestort en dient ter dekking van de toekomstige tekorten in de exploitatie als gevolg van de invoering van het BCF. In 2005 is € 765.004 aan de reserve onttrokken. Reserve aangegane verplichtingen 2004 Deze reserve is in 2004 nieuw gevormd. De reden hiervan was dat er ultimo 2004 nog diverse opdrachten voor werkzaamheden waren verrricht, waarvan de uitvoering feitelijk in 2005 plaatsvond. In totaliteit ging het om € 751.000. Inmiddels zijn de diverse werkzaamheden uitgevoerd en de kosten ten laste van de reserve gebracht. Alleen het project "Pilot Duurzaam Bouwen" ad € 15.000 moet nog worden uitgevoerd. Reserve automatisering/subreserve kapitaallasten automatisering Deze reserve is in 2001 nieuw gevormd en dient ter dekking van de investeringen in automatiseringsapparatuur t/m 2008. De vermindering betreft de dekking van de kapitaallasten van investeringen in de Technische Infrastructuur conform het vervangingsplan. In 2005 is € 103.000 overgeheveld van de Reserve Bestedingsplannen 2001 naar deze reserve. Reserve starters- en stimuleringslening Doel van deze reserve is het financieren van startersleningen, waardoor starters op de markt voor koopwoningen makkelijker een woning kunnen kopen. In 2004 is 1 starterslening van € 35.000 verstrekt en in 2005 zijn 7 startersleningen (totaal 245.000) verstrekt. De vermeerdering betreft de ontvangen rente van het Stimuleringsfonds. Reserve woonwagens/ subreserve kapitaallasten woonwagens De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen en vervanging van woonwagenhuisjes voor zover deze niet gedekt worden uit de huuropbrengsten. De onttrekking betreft een bijdrage in de kapitaallasten.


Pagina 172

Reserve inrichting Waaloever In de raadsvergadering van 19 januari 2005 waarin de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 is behandeld, is een amendement ingediend om een nieuwe reserve Inrichting Waaloever te vormen. Dit bedrag was binnen de reserve parkeren gereserveerd en heeft als doel herinrichting gebied gelegen tussen stadswal en rivier. In 2005 is € 140.970 overgeheveld van de voorziening projecten stadsbeheer naar deze reserve en € 36.302 van de reserve bodemsanering. De gemaakte kosten in het kader van de ontwikkeling van het Waalfront worden in een keer afgeschreven ten laste van deze reserve. Algemene reserve grondexploitaties De reserve vormt een financiële buffer om mogelijke risico's in grondexploitaties, waarvoor geen reserve of voorziening is gevormd, op te vangen. De vermeerdering betreft bijboeking van rente € 582 en bijschrijving rente vanuit de complexen € 84.052. Omdat de verliesvoorziening grondexploitatie te hoog bleek te zijn is € 582.598 gestort in deze reserve. Daarnaast is uit de verliesvoorziening grondexploitatie € 300.000 overgeheveld naar deze reserve voor een claim voor aanschaf van een kunstwerk in Passewaaij Noord. De opbrengst van de verkoop grond Bulkweg ad. € 198.646 is eveneens gestort in deze reserve. De vermindering heeft onder andere betrekking op uitgaven voor het krediet Villa Kakelbont ad € 71.036. Reserve herpositionering buitendienst Doel van de reserve is het bekostigen van de reorganisatie van de afdeling Stadsbeheer. De kosten van FPU-suppletie 2005 van het voormalig personeel en diverse andere kosten zijn ten laste van de reserve gebracht. Reserve boekwinst verkoop scholencomplex Ultimo 2003 heeft de verkoop van het perceel Hertog Karellaan e.o. aan de SVT plaatsgevonden. De boekwinst wordt gebruikt om verplichtingen vanuit de overdrachtsovereenkomst te realiseren. De vermindering heeft betrekking op diverse kosten van voorbereiding, bodemsanering en verleggen van kabels aan de Hertog Karellaan. Reserve Openbaar Basisonderwijs Vanaf 1 januari 2001 wordt de administratie van het Openbaar Basisonderwijs Tiel gevoerd door Dyade Dienstverlening Onderwijs. De reserves onderwijs zijn per deze datum fictief overgeheveld naar de bestuurscommissie (reserve bestuurscommissie OBO). De vermindering betreft de rente die in 2005 aan de verzelfstandigde stichting OBO is uitbetaald. Reserve openbaar basisonderwijs bestuurscommissie Onder deze reserve valt een reserve materieel en een reserve personeel. Doel ervan is middelen te reserveren voor onder andere vervanging personeel en investeringen in materieel. Reserve afkoopsom ID-baan Plantage In 2005 is € 55.000 ontvangen voor toekomstige ID-subsidies van een medewerker. Deze is gestort in de reserve en dient ter dekking van de toekomstige salariskosten van deze medewerker. Reserve startbijdrage Plantage Deze reserve is in 2005 gevormd en is bestemd voor startkosten die voortvloeien uit de regionalisering van de Plantage. In 2005 is € 190.376 van de nieuw aangesloten gemeenten Culemborg, Neder-Betuwe, Buren (gedeeltelijk nieuw aangesloten) en van de gemeente Rhenen. In 2005 zijn € 88.668 kosten uit de reserve gedekt. Reserve afkoopsom salaris Edu-Art In 2005 is € 124.814 ontvangen voor afkoop van 3 jaar salaris van een medewerker van de Stichting Edu-Art. De salariskosten vanaf oktober 2005 zijn ten laste van deze reserve gebracht. Reserve herinrichting bibliotheek In 2004 is € 25.000 in deze nieuw gevormde reserve gestort. Ze dient ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe herinrichting. In 2005 heeft de herinrichting plaatsgevonden en de kosten zijn gedeeltelijk ten laste van deze reserve gebracht. Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof De reserve dient ter dekking van vervangingsinvesteringen in (theater)technische installaties, inventaris, computersysteem en dergelijke. De vermeerdering betreft dotatie cf. begroting inclusief rentebijschrijving. De vermindering betreft kapitaallasten van investeringen die in 2005 hebben plaatsgevonden in theaterfaciliteiten (onder andere server trekkenwand, geluidsmengtafel en volgspots) en installaties (accu's).


Pagina 173

Reserve nieuwkomers De reserve is gevormd om overschrijdingen op de beleidstaak nieuwkomers/huisvesting op te vangen. Deze overschrijdingen worden veelal veroorzaakt door het huisvesten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Gezien de aard van de reserve is deze in 2005 overgeboekt naar de voorziening nieuwkomers. Reserve wijkgerichtwerken Doel van de reserve is dat de wijken mogen sparen voor grotere projecten die het jaarbudget overstijgen. In 2005 zijn de niet uitgegeven wijkbudgetten (ad. € 10.000 per wijk) gestort in deze reserve. Reserve Betuweroute Doel van de reserve is het dekken van de gemeentelijke kosten voor de aanleg van de Betuweroute. Vermindering betreft een bijdrage aan de aanleg rotonde Rivierenlandlaan. Reserve verkiezingen Doel van de reserve is egalisatie van de kosten van de verkiezingen. Dotatie betreft het jaarlijkse bedrag cf de begroting. De portikosten van het in 2005 gehouden referendum zijn ten laste van de reserve gebracht. Reserve stadspromotie Deze reserve is in 2005 nieuw gevormd door overheveling van € 50.000 van reserve TSOb I en dient ter dekking van de kosten van de nog op te richten Stichting Stadspromotie. Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex Doel van de reserve is het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen ten behoeve van het gebouw, installaties enz. De vermeerdering betreft een storting vanuit de exploitatie. De kapitaallasten van investeringen in meubilair Achterweg en koffieautomaten zijn ten laste van deze reserve gebracht. Reserve personeel Melkert-1 regeling Doel van de reserve is eventuele toekomstige nadelen, voortvloeiende uit de ID- en Melkert-regeling op te kunnen vangen. In 2005 is € 48.000 ten laste van de reserve gebracht. Dit betreft het nadelig verschil ten opzichte van de begroting 2005. Dit is het gevolg van de subsidie-afbouw. Daarnaast zijn kosten voor psychologische onderzoeken ten laste van deze reserve gebracht. In 2005 is voor € 46.344 rijksgelden ontvangen in de vorm van doorstroompremies. Per werknemer die doorstroomt naar een reguliere baan wordt € 17.000 ontvangen. Deze bijdragen is gestort in de reserve. Daarnaast is er een afkoopsom ontvangen ad € 30.000 voor toekomstige ID-subsidies van een medewerker. Deze is ook gestort in de reserve en dient ter dekking van de toekomstige salariskosten van deze medewerker. Reserve personeelslasten West Maas en Waal en Neerijnen Deze reserves zijn gevormd om de personeelslasten van het vast personeel dat is aangenomen voor de werkzaamheden van de gemeente West Maas en Waal en Neerijnen te dekken indien het contact voor de uitvoering van de bijstand wordt opgezegd. De vermeerdering betreft het overschot op het budget uitvoering bijstand West Maas en Waal en Neerijnen.


Pagina 174

VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen worden gevormd met het doel kosten te egaliseren. Met de inwerking treding van het BBV worden de nog niet bestede geoormerkte(rijks)gelden onder de voorzieningen opgenomen.

Voorzieningen

Stand

Toevoe-

Aanwen-

Vrijval

Stand

1-1-2005

gingen

dingen

voorziening

31-12-2005

Voorziening onderhoud Brandweerkazerne

52.881

Onderhoudsvoorziening Kwelkade 1

56.144

Risicovoorziening grondexploitatie

8.984.598

Voorziening projecten stadsbeheer

15.912

56.144 1.989.000

2.987.593

2.978.162

1.815.687

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen

373.287

111.308

Voorziening onderhoud wegen

375.000

437.633

Voorziening gebouwen onderwijs

912.838

183.104

Voorziening onderhoud CKV De Plantage

68.793 7.986.005 440.970

721.505 484.595 812.633

539.769

556.173

5.945

27.674

7.361

26.258

Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad

182.144

250.000

159.233

272.911

Voorziening onderhoud Agnietenhof

147.707

46.512

25.311

168.908

Voorziening onderhoud Bibliotheek

75.190

13.613

10.000

78.803

Voorziening onderhoud Stadsarchief Voorziening verkiezingen Voorziening onderhoud Ambtmanhuis/Stadhuis

2.005-

2.005-

18.611

18.611

-

152.503

160.000

88.852

223.651

11.334.843

6.212.918

5.633.806

2.221.873

176.342

469.257

31.917

501.174

1.379.531

294.388

1.673.919

675.013

53.773

459.581

11.454.374

Geoormerkte rijksgelden Voorziening ISV-gelden Voorziening Casemanagement Voorziening scholing en activering WIW Voorziening Soza WFA (75%/25%-regeling) Voorziening hoogwaardig handhaven

59.242

2.398.215

621.982

106.804

32.456

26.786

Rijksgelden openbaar basisonderwijs bestuurscommissie

109.083

168.075

186.261

90.897

Voorziening openbaar basisonderwijs bestuurscommissie

307.229

122.776

43.254

386.751

Voorziening OALT

174.424

197.391-

371.815

Voorziening GOA

569.858

455.901

469.275

Voorziening schoolbegeleiding

22.744

Voorziening onderwijskansen

42.202

Voorziening stimulering vrijwilligerswerk

10.020

Voorziening maatschappelijke opvang Voorziening inburgering oudkomers

705.095

Voorziening nieuwkomers Voorziening erfgoededucatie Voorziening stimulering kinderopvang Voorziening stimulering maatr. buitenschoolse opvang

355.318

22.744 42.202 10.020

-

9.541

9.541

25.114

730.209

452.073

328.010

124.063

26.000

11.059

14.941

111.904

15.828

42.719

42.719

127.732

Voorziening TSOb II (provinciegelden)

1.400.000

212.251

6.893.278

3.138.061

1.815.707

18.228.121

9.350.979

7.449.513

1.187.749 459.581

8.215.632 19.670.006


Pagina 175

Voorziening brandweerkazerne De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren om de kosten van groot onderhoud van de kazerne op te vangen. In 2005 is € 15.912 (cf de begroting) gestort in de voorziening. Onderhoudsvoorziening Kwelkade 1 De voorziening heeft als doel de kosten van groot onderhoud aan het pand Kwelkade 1 op te vangen. Risicovoorziening grondexploitatie In 2003 is voor eerst een risicovoorziening gevormd voor de grondexploitatie. Deze voorziening dient om ontwikkelrisico's af te dekken. In de paragraaf grondbeleid is een nadere onderbouwing van deze voorziening opgenomen. De risicovoorziening bestaat uit:

-

Brandstofverkooppunten

2.943.407

Stationsgebied

1.136.000

Panden Grotebrugse Grintweg Lokatie Drumpt

130.000 2.353.597

De Waarden

700.000

De Cirkel

213.000

Stationsgebied Hasselmanplein

510.000

Voorziening projecten stadsbeheer Deze voorziening is in 2005 nieuw gevormd door overheveling uit de verliesvoorziening grondexploitatie. Het betreft investeringen vanuit de afdeling stadsbeheer. Hier zijn in het verleden al raadskredieten voor verstrekt. De verminderingen betreffen: rotonde Rivierenlandlaan € 640.200, reconstructie Groenendaallaan € 668.122, overheveling € 300.000 naar algemene reserve grondexploitatie voor aanschaf kunstwerk Passewaaij Noord, groot onderhoud Kellenseweg € 317.713, overheveling naar reserve Waaloever € 140.970 en sanering stadsgracht € 130.362. De claims op deze voorziening per balansdatum bestaan uit:

-

Groot onderhoud Kellenseweg

78.362

Reconstructie Groenendaallaan

38.878

Aanleg parkeerstrook Simon Stevinstraat Aanleg voetpad Simon Stevinstraat

4.393 33.951

Aanleg parkeerstrook Newtonstraat

10.895

Aanbrengen deklaag Newtonstraat

59.560

Sanering Stadsgracht Santwijcksepoort/Zoutkeetstraat

406.966 88.500

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen De voorziening heeft als doel het reserveren van middelen voor groot onderhoud aan de panden in gemeentelijk eigendom. Het saldo tussen begrote onderhoudslasten en de werkelijke onderhoudslasten is gestort in de voorziening. Voorziening onderhoud wegen De voorziening dient om de te verwachten hogere kosten voor onderhoud aan wegen te dekken. In 2005 is € 75.000 (cf de begroting) gestort in de voorziening. Daarnaast zijn ontvangen middelen van Pro Rail ad. € 362.633 in de voorziening gestort. Voorziening gebouwen onderwijs De voorziening heeft als doel de kosten voor groot onderhoud (met name buitenkant) van de onderwijsgebouwen te egaliseren. In 2005 is € 183.104 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort (cf. begroting). In 2005 zijn de volgende kosten ten laste van deze voorziening gebracht: - ontruimingsinstallaties scholen

110.456

- kosten onderwijs huisvestingsprogramma 2005

121.518


240.366


23.539

- schoolwoningen

28.784


Pagina 176

Voorzieningen openbaar basisonderwijs bestuurscommissie Onder deze voorziening vallen de onderhoudsvoorzieningen, voorziening onderwijsleerpakketten (OLP) en overige voorzieningen (opfris- en spaarverlof). De vermindering heeft betrekking op de voorziening onderhoud (hieraan is € 59.366 onttrokken). Ten laste van de voorziening meubilair zijn uitgaven gedaan voor een bedrag van € 17.239. In 2005 is er een afrekening opgesteld tussen de bestuurscommissie en de gemeente Tiel (raadsvergadering 8-11-2005). Als gevolg hiervan heeft de bestuurscommissie een correctie uitgevoerd op de uitgaven van de voorziening onderwijsleerpakket van -/- € 58.000. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor een bedrag van € 25.000 voor OLP en ICT. De dotaties aan de voorziening betreft o.a. : € 38.000 aan de voorziening onderhoud, € 28.500 t.b.v. voorziening onderwijsleerpakket, € 20.700 t.b.v. voorziening meubilair en € 27.500 aan de voorziening ICT. Voorziening onderhoud CKV De Plantage De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren voor de kosten van groot onderhoud aan het gebouw en het kunnen vervangen van inventaris. In 2005 is € 27.674 gestort in de voorziening (cf. begroting). Daarnaast hebben aanpassingen aan het camera- en alarmsysteem plaatsgevonden en is er een hekwerk geplaatst. De kosten hiervan zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van de sporthallen en zwembad. In 2005 is € 250.000 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort (cf. begroting). De vermindering betreft kosten voor onderhoud cf. het onderhoudsplan 2005. Voorziening onderhoud Agnietenhof Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2005 zijn o.a. de kosten voor buitenschilderwerk ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud bibliotheek Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2005 zijn o.a. de kosten voor schilderwerk ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud Ambtmanhuis/Stadhuis Doel van de voorziening is het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. In 2005 is € 160.000 ten laste van de exploitatie gestort in de voorziening. De kosten voor o.a. binnen- en buitenschilderwerk, herstel metselwerk stadhuis zijn ten laste van de voorziening gebracht. Geoormerkte rijksgelden Dit zijn ontvangen middelen van derden waarvan de aanwendingsrichting vast ligt. De storting in de voorziening heeft betrekking op het nog niet bestede deel van de ontvangen middelen. De bestedingen worden ten laste van de voorziening geboekt.

Langlopende schulden Gemeentelijke

Rijksleningen

geldleningen

(woningbouw)

Totaal

Banken en financiële instellingen binnenland Schuldrestant per 1 januari 2005

45.378.503

13.944.887

59.323.390

BIJ: opgenomen geldleningen

40.500.000

3.125.101

43.625.101

85.878.503

17.069.988

102.948.491

9.125.000

3.330.322

12.455.322

76.753.503

13.739.666

90.493.169

AF: (reguliere) aflossingen Schuldrestant per 31 december 2005


Pagina 177

Medio 2003 zijn er drie fixe-leningen aangetrokken bij NV Bank Nederlandse Gemeenten voor een totaal bedrag van € 22.000.000 ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af op 21 juli 2004, 2005 en 2006. De rentepercentages bedragen 2,05%, 2,32% en 2,65%. Op 3 mei 2005 zijn 6 nieuwe fixe-leningen voor een totaalbedrag van € 30.500.000 afgesloten bij de NV Bank Nederlandse Gemeente ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af op in de periode tussen februari 2008 t/m augustus 2010. De rentepercentages variëren tussen de 2,559% en 2,978% Daarnaast is op 25 februari 2005 een 10-jarige lening afgesloten bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten ter grootte van € 10.000.000 tegen een rentepercentage van 3,465%. In het schuldrestant per 31 december 2005 (ca. € 90,5 miljoen) zijn voor een totaalbedrag van ca. € 7,8 miljoen aflossingen 2006 begrepen, welke als kort vreemd vermogen zijn aan te merken. Het aantal gemeentelijke geldleningen per ultimo 2005 bedraagt 18; de rente varieert van 2,32 tot 6,95 procent. Het aantal rijksleningen geldleningen per ultimo 2005 bedraagt 10; de rente varieert van 4,51 tot 6,8 procent. In 2005 is € 3.242.914 aan rentelasten over deze leningen betaald.

Waarborgsommen Nog te verrekenen waarborgsommen

17.956

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- girosaldi Bank Nederlandse Gemeenten

5.923.922

Diverse schulden Crediteuren algemeen

2.626.580

Crediteuren inzake afdrachten loonheffing en sociale lasten

907.662

Af te dragen BTW

37.386

Diverse schulden sociale zaken Nog te betalen bedragen/verplichtingen

193.608 1.608.742

Ministeries

231.299 5.605.277

Onder de nog te betalen bedragen/verplichtingen is opgenomen de te betalen rente fixe-leningen 2e half jaar 2005 € 1.189.257, afrekening vervoersvoorzieningen WVG -/- € 111.000, kosten medische adviezen WVG € 50.794, afrekening energiekosten Beursplein Rivierenland (2004 en 2005) € 68.600 en afrekening 2005 kopieën en prints € 44.000.

Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen

887.029

Onder de vooruitontvangen bedragen is een bedrag van € 581.022 opgenomen voor vooruitontvangen recettes van schouwburg Agnietenhof, ontvangen subsidie provincie Gelderland voor wijkproject Hertogwijk aan Zet € 63.655, een bijdrage van € 29.997 voor project agressiedelicten en € 107.547 vooruitontvangen subsidie van het rijk voor klimaatbeleid BANS. Daarnaast is € 20.964 van de gemeente West Maas en Waal vooruitvangen voor arbeidsmarktbeleid en € 29.171 vooruitontvangen lesgelden 2005/2006 Plantage.


Pagina 178

xxxxxxxxxxx GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN BORGSTELLINGEN Oor-

Stand

Mutaties

Stand

spronkelijk

1-1-2005

boekjaar

31-12-2005

bedrag Gewaarborgde geldleningen Borgstellingen

166.624.207

5.769.449

1.500.000

1.500.000

168.124.207

7.269.449

572.021

5.197.428 1.500.000

572.021

6.697.428

De rentepercentages voor de gewaarborgde leningen variëren van 4,37 tot 10%. Het gemiddelde percentage is 7,14%. Er is in 2005 geen aanspraak gedaan op bovengenoemde gewaarborgde leningen en borgstelling.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Hieronder ressorteren: - Verplichtingen investeringsprojecten De aangegane verplichtingen (aanbestedingen) ten behoeve van kapitaalwerken zijn niet vermeld in de balans. -

De lopende leaseverplichtingen ultimo 31 december 2005 bedraagt in totaliteit € 798.564. Al deze verplichtingen lopen bij Gemlease en hebben betrekking op automatisering. Naam

aantal contracten

looptijd

verplichting per 31-12-05

Gemlease

8

< 5 jaar

720.057

Gemlease

2

> 5 jaar

78.507

VERZEKERDE SOMMEN De overige verzekerde sommen zijn: Aansprakelijkheid - zaak- en letselschade - vermogenschade Collectieve rechtsbijstand Opruiming verontreinigende stoffen Frauderisicoverzekering

2.500.000 500.000 40.000 1.000.000 280.000

Inhoudsopgave programmarekening 2005

Recommend Documents