Inhoudsopgave programmarekening 2012

Programmarekening 2012 1

2

Inhoudsopgave programmarekening 2012 Nota van aanbieding 2012 ...........................................................................................5 Programma’s

...........................................................................................................9

Programma 1:

Volksvertegenwoordiging en bestuur ....................................................... 11

Programma 2:

Veiligheid en openbare orde................................................................... 17

Programma 3:

Ruimte ............................................................................................... 23

Programma 4:

Educatie.............................................................................................. 39

Programma 5:

Recreatie ............................................................................................ 45

Programma 6:

Participatie .......................................................................................... 51

Programma 7:

Bedrijvigheid ....................................................................................... 63

Programma 8:

Dienstverlening .................................................................................... 67

Programma 9:

Financiering......................................................................................... 71

Paragrafen

......................................................................................................... 75

Paragraaf A:

Bedrijfsvoering.................................................................................... 77

Paragraaf B:

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .............................................. 87

Paragraaf C:

Financiering........................................................................................ 93

Paragraaf D:

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................ 99

Paragraaf E:

Grondbeleid...................................................................................... 105

Paragraaf F:

Verbonden partijen ............................................................................ 117

Paragraaf G:

Lokale Heffingen ............................................................................... 131

Paragraaf H:

Subsidies ......................................................................................... 141

Jaarrekening 2012................................................................................................... 143 Programmarekening 2012............................................................................................ 144 Overzicht baten en lasten per programma...................................................................... 145 Overzicht belangrijkste verschillen ................................................................................ 146 Geboekte bestemmingen, al besloten ............................................................................ 149 Geboekte bestemmingen, nog te besluiten ..................................................................... 151 Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten...................................................................... 152 Belangrijkste incidentele baten en lasten ....................................................................... 158 Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant ............................................................... 160 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 161 Balans

....................................................................................................... 162

Toelichting op de balans .............................................................................................. 164 Uitputtingsoverzicht van investeringskredieten ............................................................... 182 Bijlage met verwerkte Berap apart getoond .................................................................... 186 Bijlage verwerkte Berap 2012....................................................................................... 188 Sisa Verantwoording ................................................................................................... 190

3

4

Nota van aanbieding 2012

Geachte leden van de Raad, Geachte inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, Voor u ligt de jaarrekening 2012. We beschrijven wat we afgelopen jaar gedaan hebben en met name ook hoe we de gemeentelijke middelen hebben gegenereerd en ingezet. “We”, dat zijn de leden van ons college en dat zijn de medewerkers die namens ons het voorbereidend en uitvoerend werk hebben gedaan. Sinds het voorjaar van 2012 hoort tot die “we” onze nieuwe collega Maarten Pieters. In het grootste deel van het verslagjaar was Kees Rijnen lid van ons college. Hij nam in het najaar van 2012 afscheid. Inmiddels is hij opgevolgd door Wim Lemmens. Het betekent dat er veel dynamiek was aan de bestuurstafels van Raad en college. Dat vergde veel energie, dat gaf soms spanning, het leidde zelfs tot een raadsbesluit om de samenwerking tussen raad en college en de daarmee verbonden informatievoorziening aan een onderzoek te onderwerpen. Tegelijk is het ‘gewone werk’ op volle kracht doorgegaan en is er bovendien volop gevierd dat Oisterwijk 800 jaar vrijheidsrechten heeft. De wijze waarop de jubileumviering heeft plaatsgevonden geeft het verslagjaar speciale glans. Er is enorm veel maatschappelijke energie, betrokkenheid en positiviteit losgekomen in onze drie kernen. Wij beschouwen dit als een zegen en als een kans om in bijzonder moeilijke sociaal-economische en financiële omstandigheden uit te kunnen blijven gaan van de kracht van onze lokale samenleving. Dat die kracht niet onopgemerkt is gebleven, mag blijken uit het mooie gegeven dat het nieuwe Koningspaar dat op 30 april aantreedt Oisterwijk op 12 juni 2013 zal bezoeken. Er is in 2012 veel gedaan. Het addendum op het coalitieakkoord is daarbij een belangrijke stimulans voor versterking van de inzet. De prachtige brede school Waterhoef is geopend. Met de bouw van de bredeschool in Moergestel en in de Bunders is gestart. 2College Durendael nam de nieuwbouw in gebruik. Het project Schoon en Groen ging succesvol van start en haalde de gestelde doelen met minder middelen dan gepland. Het Pannenschuurplein kreeg een nieuwe inrichting. We startten als gemeente het nieuwe KlantContactCentrum, om onze burgers nog beter van dienst te kunnen zijn. We deden het goed qua uitstroom naar werk of werkervaringsplaatsen voor mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt. We legden zo’n 400 huisbezoeken af in het kader van de WMO en konden met die persoonlijke aanpak tegelijk ook een adequater gebruik van voorzieningen realiseren. We deden twee onderzoeken met het nieuwe, digitale burgerpanel. We voerden een reclamebelasting in als financiële basis voor het door iedereen verwelkomde centrummanagement. We bespraken met de commissie Huijbregts de perspectieven van Oisterwijk. We organiseerden zelf de twee kermissen en bovendien de grootste nostalgische kermis van de Benelux. We kregen een forse ISV-subsidie voor Lindeplein. We zagen de nieuwbouw van de Catharinenberg door Leijstromen opgeleverd worden. Totaal kwamen in 2012 200 nieuwe woningen op de markt, waarvan 32 starterswoningen en 103 woningen in de huursector. Naast de 200 nieuwe woningen zijn er 20 eenheden voor bijzondere doelgroepen gebouwd. Tien eenheden bij de Catherinenberg en 9 in Pannenschuur Buiten. In 2013 zal gestart worden met de realisatie van het deelgebied Avang. Natuurlijk waren er ook tegenvallers. Met name de financiële perspectieven blijven ons zorgen baren. We wilden bovendien het St. Jansplein eerder afronden, het gezamenlijk zicht van raad en college op kansrijke projecten eerder duidelijk hebben, of de locatiekeuze scouting en bestemming Bosrandgelden eerder en eenduidiger presenteren. We beseffen dat het altijd

5

scherper kan en soms scherper moet. Maar in algemene zin durven we met trots de jaarrekening aan de Raad voor te leggen. Dat wordt bevestigd door de door ons recent gepresenteerde stand van zaken realisatie coalitiedoelen. 2012 was het jaar van ‘de kracht van de samenleving’. Als gemeente hebben we vol overtuiging die kracht gefaciliteerd en ons steentje bijgedragen aan welvaart en welzijn voor en van onze burgers. Met diezelfde kracht gaan we graag het debat met uw Raad aan over de verantwoording die u in deze verslaglegging aantreft. Het college van Oisterwijk, 16 april 2012

6

Financiële beeld van 2012 Het resultaat over 2012 kan in het kort als volgt worden weergegeven: Raming Werkelijk Jaarrekeningsaldo vóór bestemming -3.616 N -3.575 Geboekte bestemmingen resultaat 2.983 V 3.765 Subtelling -633 N 189 Overhevelingsverzoeken -673 Resultaat na bestemming -633 N -484

N V V N N

Verschil 41 781 822 -673 149

V V V N V

Jaarrekeningsaldo vóór bestemming Het verschil bij het ‘Jaarrekeningsaldo vóór bestemming’ (d.w.z. vóór de mutaties in de reserves) tussen de begroting en de werkelijkheid is € 41.000 voordelig. De grote verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zijn (* € 1.000): • In de jaarrekening is een bedrag ter grootte van € 250.000 ten laste van de - 250 N exploitatie gebracht voor een eenmalige storting in een voorziening KVL • Verliesneming grondbedrijf (excl. KVL) - 531 N • Afboeken restwaarde schoolgebouwen van De Bunders, Graaf van -362 N Ursulschool en Hertog Jan • Extra afschrijving op zwembad De Leye - 500 N • Minder inhuur en advieskosten ruimtelijke ontwikkeling (zie 142 V overhevelingsverzoek) 274 V • Opknapbeurt St. Jansplein nog niet afgerond € 199.000 (zie overhevelingsverzoek) en Oisterwijk Schoon en groen niet volledig benut € 75.000 • Onderhoud riool - 100 N 169 V • Opschonen balans vrijval COA gelden € 78.115 en € 90.925 (zie overhevelingsverzoek) • Minder uitgaven GGD en WMO 125 V • Incidenteel Aanvullende Uitkering 2011 sociale zaken 341 V • Aflossing en herwaardering BBZ-leningen 140 V • Uitstroombevordering 99 V • Extra ontvangsten gemeentefonds 244 V Geboekte bestemmingen resultaat (dit zijn de mutaties in de reserves) Wat er met het resultaat gebeurt wordt door de gemeenteraad bepaald. Voor een deel is daartoe in het verleden al besloten. Daarnaast doet het college nog aanvullende voorstellen tot besteding. Bij de jaarrekening zijn de bestemmingen gespecificeerd en daarbij is aangegeven over welke bestemmingen al besluiten zijn genomen en over welke nog een besluit dient te worden genomen. Voor alle geboekte bestemmingen wordt verwezen naar blz. 149 en blz. 151. De verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zijn (* € 1.000): • Vrijval reserve grondbedrijf voor de vorming van de voorziening van KVL + 250 V • Vrijval reserve grondbedrijf voor verliesneming grondbedrijf (excl. KVL) + 531 V Voor de voorgestelde overhevelingsverzoeken wordt verwezen naar blz. 152. Voor de verdere onderbouwing van het saldo verwijzen we hier naar de toelichting verderop in de programmarekening.

7

Leeswijzer Algemeen De programma’s zijn op basis van de genoemde doelstellingen in de begroting 2012, zoals geformuleerd onder de kop Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? uitgewerkt. Hierbij is in cursief per doelstelling zoals opgenomen in de begroting steeds aangegeven wat we bereikt dan wel gedaan hebben. Financiële toelichting In de begrotingsbedragen zijn de begrotingswijzigingen meegenomen, inclusief de besluiten die genomen zijn bij de Berap. Bij de programma’s zijn de totale baten en de totale lasten (inclusief kapitaal- en apparaatskosten) vermeld. Bij de toelichting op de afwijkingen bij de programma’s worden alleen de grotere afwijkingen (groter dan € 25.000) toegelicht. Door afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan in de tellingen. De veranderingen in de regelgeving hebben gevolgen voor de presentatie van het grondbedrijf in de activastaat. Er is veel verschoven tussen de posten onderling. Tevens is dit jaar een nieuwe lay-out gebruikt voor de balans, zodat de balans weer up-to-date is en aansluit bij de regelgeving. Bij het maken van de nieuwe lay-out zijn alle balansposten kritisch doorgelopen. Wat hoort er wel op te staan en wat niet. Hierbij is een viertal posten vrijgevallen (COA-gelden 2x, Sonman en Slok gelden) die terugkomen in de overhevelingsverzoeken.

Kerncijfers: Inwoners 0 – 19 jaar 20 – 64 jaar 65 – 74 jaar 75 – en ouder Totaal inwoners

Eind 2011 6.076 12.990 4.974 1.681 25.721

Eind 2012 6.022 12.850 5.167 1.736 25.775

Leerlingen Voortgezet onderwijs

1.539

1.641

Uitkeringsontvangers

1.572

1.558

207

219

Eind 2011

Eind 2012

Kosten (voor bestemmingen)

54,3 mln.

56,0 mln.

Reserves

19,7 mln.

16,1 mln.

2,9 mln.

2,9 mln.

- waaronder bijstandsontvangers Financiële cijfers

Voorzieningen

8

Prognose 2020 5.530 13.695 3.490 3.020 25.735

Programma’s

9

10

Programma 1:

Volksvertegenwoordiging en bestuur

Portefeuillehouders: Hans Janssen en Joost Wagenmakers

Omschrijving Het programma bestaat uit de ondersteuning van het bestuur (college en de burgemeester) en ondersteuning van de volksvertegenwoordiging (raad en raadscommissies) zodat zij hun (dagelijkse) werkzaamheden en de geplande doelstellingen optimaal kunnen uitvoeren en realiseren. De eveneens in dit programma opgenomen Planning en Control - cyclus zorgt voor een gezond evenwicht en inzicht in de financiële- en vermogenspositie van de gemeente.

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN Versterken vertrouwensrelatie tussen raad, college en ambtelijke organisatie Nieuwe, versoberde visie op de rol van de griffie Betere samenwerking Investeren in intergemeentelijke samenwerking en maatschappelijke partners Van ontwikkeling naar beheersing van p&c-producten Efficiencyvoordelen behalen uit digitalisering

THEMA: ONDERSTEUNING VOLKSVERTEGENWOORDIGING (Hans Janssen) De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad wordt eens per 4 jaar gekozen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Versterken vertrouwensrelatie tussen raad, college en ambtelijke organisatie Naar aanleiding van een onderzoek door de griffie naar de vertrouwensbasis tussen raad, college en organisatie zijn aanbevelingen geformuleerd en besproken in het presidium en gestuurd aan het college. Deze aanbevelingen en andere afspraken in de werkwijze van de raad worden in het presidium periodiek besproken. Een tijdelijke werkgroep bestaande uit 3 raadsleden, secretaris en griffier heeft zich gebogen over meer heldere afspraken inzake kaderstelling. De uitwerking vindt plaats in 2013. De raad heeft in november, op voorstel van de fractievoorzitters besloten om aan bureau Bing een advies te vragen over de samenwerking tussen raad en college. De rapportage die Bing heeft opgesteld is begin 2013 aan de fractievoorzitters aangeboden.

11

Uitvoeren wettelijke taken (conform de instructie griffie) ter ondersteuning van de raad, de voorzitter, de raadscommissies en de commissievoorzitters. Versobering griffie De digitalisering van de besluitvormingsprocessen van de raad is verder uitgerold. Afronding van de pilot digitalisering vindt plaats in 2013. Door de verdere digitalisering heeft de griffie een efficiencyslag kunnen realiseren waardoor minder beroep gedaan wordt op de ondersteunende afdelingen BMO team Communicatie (0,2fte) en FZ. Concreet betekent dit dat 0,2 fte raadscommunicatieadviseur aan de griffie is onttrokken, maar nog wel in de personeelsformatie van de gemeente is opgenomen. In de toekomst zal deze vermindering in ondersteuning zichtbaar moeten worden in de formatie op basis van natuurlijk verloop. Bovendien heeft de digitalisering gezorgd voor een besparing op papier. Burgers betrekken bij de besluitvorming van de raad volgens het vastgestelde raadscommunicatieplan. Op zes commissieavonden zijn Gasten van De raad verwelkomd. Het papieren raadsjaarverslag verschijnt niet meer, wel wordt per half jaar een digitaal raadsverslag gepubliceerd.

THEMA: BURGERPARTICIPATIE (Hans Janssen) In het coalitieakkoord 2010-2014, Samen meer met minder, wordt gesproken over de burger als vertrekpunt bij de aanpak van zowel de politieke als de financiële crisis. In 2012 is voor burgerparticipatie naast de interactieladder, benchmark Burgerparticipatie en digipanel ook intensief gewerkt aan een groot burgerinitiatief, namelijk Oisterwijk 800. De ervaringen die daarin zijn opgedaan vormen ook een goede basis voor het verder uitwerken van de rol van de overheid als burgers initiatieven nemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Verdere uitwerking en implementatie van de interactieladder. De interactieladder ondersteunt het nadenken over het proces. Ook bij het opstellen van startnotities is de toepassing van deze interactieladder waardevol gebleken. Het is een goed instrument om inzichtelijk te maken welke partijen op welk niveau betrokken (gaan) worden. Uitvoering geven aan het digipanel, mede op basis van de benchmark bevindingen. In 2012 is een tweetal digipanels uitgevoerd, een over koopzondagen en een om te bekijken op welke manier we de gemeentelijke dienstverlening zo goed mogelijk kunnen gaan vormgeven. Gebleken is dat veel van onze inwoners belangstelling hebben om mee te denken over belangrijke onderwerpen. Zo hebben 544 inwoners van de gemeente Oisterwijk als deelnemers van het digipanel een vragenlijst ontvangen over de koopzondagen. Maar liefs 474 inwoners hebben deze vragenlijst ook daadwerkelijk ingevuld. Dit betekent een respons van 87%. De uitkomsten uit dit digipanel zijn mede input geweest voor het raadsvoorstel en het daarop volgende besluit. De informatie uit het digipanel is goed bruikbaar gebleken. Het geeft een helder beeld van de aandachtspunten van het gevraagde onderwerp. De resultaten van het tweede digipanel zijn inmiddels in concept beschikbaar. Dit vormt de input voor de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening.

12

Oisterwijk 800 De jubileumviering van 800 jaar Oisterwijk heeft ons veel geleerd over burgerparticipatie. Burgers, verenigingen en organisaties hebben de handschoen opgepakt en, onder coördinatie van de stichting Oisterwijk 800, zelf het feest gevierd. De gemeente Oisterwijk heeft vooral gefaciliteerd en gestimuleerd waar mogelijk. Die nieuwe rol van de lokale overheid gaan we verder vormgeven binnen het project Oisterwijk aan Z. Vastleggen ambities voor verbetering van onze burgerparticipatie. Burgerparticipatie vindt plaats in verschillende vormen en bij verschillende activiteiten. De ervaringen die zijn opgedaan vormen een belangrijke basis voor het formuleren van deze ambities. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre we deze aanpak kunnen inzetten voor andere maatschappelijke initiatieven die leiden tot een netwerkgemeente.

Vogelverleiders Heukelom

THEMA: PLANNING & CONTROLCYCLUS (Joost Wagenmakers) In de Planning & Controlcyclus legt het College verantwoording af aan de raad over het te voeren of gevoerde beleid en biedt het de raad kaders om het College te controleren. Jaarlijks stelt de raad de programmabegroting vast en controleert via de bestuursrapportage en de programmarekening het door het college gevoerde beleid. De basis voor de programmabegroting is de perspectiefnota in welk stuk indicatief het meerjarige financiële beleid is vastgelegd. Dit stuk bevat de bestaande situatie, aangevuld met autonome ontwikkelingen en het coalitieakkoord en nieuwe ontwikkelingen.

13

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het p&c instrumentarium verder verbeteren waardoor dit nog beter op elkaar aansluit en een actueel beeld geeft. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in de aansluiting van de perspectiefnota op de andere stukken zoals de bestaande programmabegroting. We hebben daarmee weer een belangrijke stap gezet in de richting van het omvormen van de perspectiefnota tot richtinggevend document. Opstellen perspectiefnota waarin de visie uit de kerntakendiscussie van 2011 te herkennen is en waarmee een vertaling wordt gemaakt naar de programmabegroting voor 2013. De perspectiefnota heeft ons geholpen om de meerjarige effecten die voortkwamen uit de kerntakendiscussie te plaatsen in de bestaande meerjarenbegroting. Op die manier is de programmabegroting 2013, met een sluitend meerjarenperspectief, tot stand gekomen. In de programmabegroting hebben we aangegeven wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Belangrijke elementen daarbij vormden de kerntakendiscussie en het coalitieakkoord. Hiermee is het instrumentarium van de gemeenteraad om het college aan te sturen en te controleren breder geworden.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 1 * € 1.000

Begrotingswijziging

Begroting

Totaal Baten

20

V

-19 N

Totaal Lasten

-2.219 N

0 N

-2.199 N

-19 N

Saldo

Begroting na wijziging 1

V

Vrije Ruimte

Realisatie 0

V

-1 N

-2.219 N

-2.342 N

-123 N

-2.218 N

-2.342 N

-124 N

De overschrijding aan de lastenkant ontstaat met name door een dotatie van € 100.000 voor het actueel houden van de pensioenvoorziening voor de wethouders, om op termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De dotatie aan de Appa voorziening (betreft alleen ex-wethouders) komt door een langere levensverwachting en een lagere rekenrente. Daarnaast is er sprake van een overschrijding bij volksvertegenwoordiging bevolking ter grootte van € 45.000 door het in stand houden van de schriftelijke verslaglegging en onderzoekskosten.

14

FINANCIELE TOELICHTING

Productenrealisatie

* € 1.000 P0101 Vertegenwoordiging bevolking P0102 Ondersteuning volksvertegenwoordiging P0103 Dagelijks bestuur gemeente

P0104 Ondersteuning dagelijks bestuur P0105 P&C Cyclus Totaal Programma 1

Budgetwijziging

Budget

Totaal Budget

Geboekt

Vrije Ruimte

Lasten

-420 N

0 V

-420 N

-465 N

-45 N

Resultaat

-420 N

0 V

-420 N

-465 N

-45 N

Lasten

-247 N

0 N

-247 N

-244 N

4 V

Resultaat

-247 N

0 N

-247 N

-244 N

4 V

20 V

-19 N

1 V

0 V

-1 N

Lasten

-681 N

0 V

-681 N

-761 N

-80 N

Resultaat

-661 N

-19 N

-680 N

-761 N

-80 N

Lasten

-796 N

0 V

-796 N

-797 N

-2 N

Resultaat

-796 N

0 V

-796 N

-797 N

-2 N

Lasten

-74 N

0 V

-74 N

-74 N

0 N

Resultaat

-74 N

0 V

-74 N

-74 N

0 N

20 V

-19 N

1 V

0 V

-1 N

Baten

Baten Lasten

-2.219 N

0 N

-2.219 N

-2.342 N

-123 N

Resultaat

-2.199 N

-19 N

-2.218 N

-2.342 N

-124 N

15

16

Programma 2:

Veiligheid en openbare orde

Portefeuillehouders: Hans Janssen (Openbare orde en veiligheid en handhaving) en Wim Lemmens (vergunningverlening)

Omschrijving Het programma bestaat uit openbare orde en integrale veiligheid voor zowel mens als omgeving. De speerpunten zijn brandweerzorg, rampenbestrijding en eenduidige preventieve maatregelen en heldere regelgeving op het gebied van vergunningverlening en handhaving. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN Einde 2e fase pilot “bouwen binnen strakke contouren” Zorg voor een veilige woonomgeving, benoemd als kernwaarde Inzetten regionale uitvoeringsdienst (RUD) ten behoeve versterking van milieutaken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht houden en handhaven Herijking toezicht en handhaving in de directe woon- en leefomgeving Inzet ‘SafeCity’ ten behoeve van de veiligheid Vervoer gevaarlijke stoffen door de gemeente terugdringen

THEMA: OISTERWIJK VEILIG (Hans Janssen) Onder het motto ‘Oisterwijk Veilig’ wordt met nadruk ingezet op de aanpak van concrete veiligheidsproblemen. De gemeente werkt hierin actief samen met de politie. Tevens is de gemeentelijke regierol over het lokale veiligheidsbeleid wettelijk geregeld. Hierdoor is de natuurlijke gezagspositie van de burgemeester versterkt. De versterking van de toezicht- en handhavingstaken wordt vormgegeven door het actieprogramma ‘Herijking Toezicht en Handhaving’. Het meer ‘oren en ogen op straat’ heeft een preventieve werking. Ook worden ergernissen zoals vandalisme, hondenoverlast, afvaldumpingen, burenoverlast en fout parkeren extra aangepakt. De huidige toezicht- en handhavingstaak wordt gekoppeld aan nieuwe vragen naar de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) op wijkniveau. Door samenwerking in het politiedistrict wordt sterker ingezet op de bestrijding van hennepteelt.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Oisterwijk veiliger maken. In het kader van de uitvoering van de Nota Integrale Veiligheid 2011 – 2014 hebben we nadrukkelijk ingezet op de volgende zaken: • Het toepassen van bestuursdwang bij aangetroffen hennepplantages; • Het vaststellen van beleid inzake de Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013;

17

• •

•

Intensieve samenwerking met partners op de speerpunten, genoemd in de Nota Oisterwijk veilig; Als gevolg van nader overleg met de gemeente Tilburg is ervoor gekozen geen gebruik te maken van het systeem Safe City. De reden daarvoor is dat dit systeem in Tilburg na een pilotperiode is stopgezet; De inzet van volontairs onder regie en in samenwerking met de politie heeft een bijdrage geleverd aan het toezicht in de openbare ruimte.

Crisisbeheersing bij rampen en calamiteiten. Het jaar 2012 is bepalend geweest voor alle wijzigingen binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Er is een nieuw Regionaal Crisisplan vastgesteld dat per 1 december 2012 is ingegaan. Alle deelplannen en draaiboeken zijn op basis van dit plan volledig gewijzigd en geactualiseerd. Het voordeel hiervan is dat alle 26 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant op uniforme wijze werken bij rampen en crises. Dit betekent dat ook bij de gemeente Oisterwijk alle medewerkers die een taak hebben binnen de rampenbestrijding een nieuwe taak hebben gekregen en hierover zijn geïnformeerd. Daarnaast is als ondersteuning aan gemeenten het LCMS (Landelijk Crisis en Management Systeem) beschikbaar gesteld, zodat alle diensten (politie, brandweer, GHOR, gemeenten etc.) die een functie hebben bij een crisis of een ramp op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken. Zorgen voor een goede veiligheid in de directe woon- en leefomgeving. Oisterwijk is in 2012 geconfronteerd met enkele schietincidenten. Met name het schietincident in de wijk Westend heeft voor veel onrust in de wijk gezorgd. Hier is zowel door gemeente als door politie veel aandacht aan geschonken. In 2012 is de inzet van het aantal BOA’s in de openbare ruimte uitgebreid. Het aantal processen verbaal is in 2012 gestegen naar 191 (was in 2011 27) en het aantal waarschuwingen is

18

gestegen naar 326 (was in 2011 76). De volgende positieve veranderingen zijn zichtbaar geworden: • uit het Meldpunt Buurtbeheer van de gemeente blijkt dat het aantal klachten sterk is verminderd; • op de plaatsen waar structureel fout werd geparkeerd, nu nog maar zelden fout wordt geparkeerd (bijv. in de buurt van scholen); • het aantal signaleringen, processen verbaal en waarschuwingen op afvaldumpingen sterk is teruggelopen. Hoewel de financiële middelen in 2012 voor de inzet van BOA’s niet volledig zijn benut, is de verwachting voor 2013 dat dit wel gaat gebeuren. Uit het Regionaal beleidsplan van de Politie Zeeland-West-Brabant blijkt namelijk dat nog meer taken op het gebied van veiligheid bij de gemeente worden neergelegd. Ook de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet betekent extra inzet van BOA’s. Onze BOA’s werken goed samen met de wijkagenten. De inzet van volontairs wordt als positief ervaren. De hennepaanpak in samenwerking met de gemeente Tilburg sorteert effect. In 2012 zijn 6 hennepplantages geruimd in de gemeente Oisterwijk. Inzetten op digitalisering ‘Oisterwijk Veilig’. Het project Safe City heeft geen doorgang gevonden als gevolg van de teleurstellende resultaten bij de gemeente Tilburg. Op dit moment wordt gezocht naar het aanbieden van een andere digitale mogelijkheid in de vorm van een app waarmee burgers op eenvoudige wijze melding kunnen maken van ongewenste situaties in de openbare ruimte. Bevorderen van integrale samenwerking met hulpdiensten. De afspraken die vastgelegd zijn in de nota ‘Integrale Veiligheid Oisterwijk Veilig 2011-2014’ zijn gemaakt in overleg met onze ketenpartners. Intensief overleg met de ketenpartners zorgt voor een eenduidige aanpak. Zo worden veel zaken vanuit samenhang (buurtregie) aangeleverd die in het Veiligheidshuis worden besproken. Waar nodig worden passende acties opgestart.

THEMA: EXTERNE VEILIGHEID (Hans Janssen) Voor onze gemeente is de groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein, bouwplannen nabij het spoor en meer veiligheid van bewoners rond het spoor van groot belang. Dit zal met name een rol spelen bij de ontwikkeling van het KVL-terrein. Burgers hebben zelf inzage in de risico’s (Basisnet Spoor, risicokaart en structuurvisie buisleidingen) die zich in hun omgeving bevinden en hoe ze zich kunnen voorbereiden op eventuele calamiteiten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Terugdringen van vervoer per spoor van gevaarlijke stoffen door de gemeente Oisterwijk. Het Basisnet Spoor is nog steeds niet definitief vastgesteld. Door de gewijzigde samenstelling van de treinen en het intensiever gebruik van de Betuwelijn zijn de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze gemeente wel teruggelopen. Wij wachten op de definitieve vaststelling van het basisnet spoor, waarin de vervoersstromen grotendeels geregeld zijn.

19

Bewoners zichzelf in staat stellen voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. Een onderdeel van het nieuwe Regionale Crisisplan (RCP) gaat met name over de zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten. De zelfredzaamheid van burgers wordt op dit moment onvoldoende benut. Uitgangspunt is dan ook dat burgers zelf ondersteuning leveren aan de hulpdiensten binnen het totale hulpverleningsproces. Juist de inzet van burgers bij de diversiteit aan taken bij een calamiteit, wordt steeds meer onderschreven en bevorderd. Via voorlichting worden burgers geïnformeerd over de voorbereiding op een mogelijke calamiteit, zowel via TV en radio als via de risicokaart van de gemeente en de risicowijzer. Opsporen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. REASeuro heeft op verzoek van het college een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding hiervoor was de aanwezigheid van fosforbommen in de Heuvelstraat te Moergestel en de aanwezigheid van resten van een neergestort vliegtuig aan de Oirschotsebaan. De uitvoering van een aantal projecten in een mogelijk verdacht gebied, zoals KVL, heeft mede geleid tot een uitgebreid onderzoek naar alle oorlogshandelingen in onze gemeente en de samenstelling van een bodembelastingkaart waarop alle verdachte gebieden zijn aangegeven. Veel van de nog uit te voeren projecten in onze gemeente liggen in een verdacht gebied en moeten worden gescreend op de aanwezigheid van explosieven, voordat wordt gestart met grondroerende werkzaamheden. Los van het veiligheidsaspect kan de gemeente Oisterwijk nu nog gebruik maken van de huidige financieringsregeling van het Ministerie, waarbij 70% van de kosten wordt vergoed. Dit is aanmerkelijk gunstiger dan bij individuele plannen. Daarnaast zouden de plannen bij het aantreffen van explosieven aanzienlijk vertraging oplopen. De raad besluit in 2013 over de plannen.

THEMA: VERGUNNINGVERLENING (Wim Lemmens) Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet heeft ca. 25 regelingen die de fysieke leefomgeving betreffen samengebracht. Het gaat hierbij onder andere om bouw-, sloop-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die zijn opgegaan in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Doel van deze wet is het beter op elkaar afstemmen van de verschillende vergunningonderdelen, waardoor we nog beter in staat zijn onze burgers adequaat van dienst te zijn

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Effectieve en eenduidige vergunningverlening en handhaving. De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft geleid tot een eenduidigere en effectievere uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de Wabo een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning heeft geïntegreerd. De dienstverlening aan burgers en bedrijven is aanzienlijk verbeterd, omdat er sprake is van: - één integrale vergunning; - één loket waar de vergunning moet worden aangevraagd; - één (digitaal) aanvraagformulier; - één bevoegd gezag (één aanspreekpunt);

20

-

één uniforme en kortere procedure; één procedure voor bezwaar en beroep, en; één handhavend bestuursorgaan.

Vergroten veiligheid. In onze gemeente hanteren wij sinds enkele jaren een toetsingsprotocol voor de beoordeling van aanvragen om een omgevingsvergunning. In dit protocol is veiligheid het belangrijkste speerpunt. Door strikte toepassing van dit protocol bij vergunningverlening wordt de veiligheid van bouwwerken en de directe omgeving gewaarborgd. Het toetsingsprotocol is eind 2012/begin 2013 geactualiseerd en voldoet hiermee aan de meest recente wet- en regelgeving. Door betere samenwerking is efficiency op termijn mogelijk/ versterken van vergunning- en toezichttaken op het gebied van met name milieu. Medio 2012 is besloten is om voor het onderdeel milieuvergunningverlening en milieutoezicht/ handhaving per 1 januari 2013 te gaan samenwerken binnen de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Drie medewerkers van onze gemeente zullen in de loop van 2013 in dienst treden van de Omgevingsdienst. De belangrijkste opdracht voor de Omgevingsdienst is het realiseren van een kwaliteitsverbetering op het gebied van milieuvergunningverlening en milieuhandhaving en het verhogen van de efficiency binnen deze taakvelden. Terugdringen lasten Welstandscommissie/Monumentencommissie. In 2012 is door de gemeenteraad besloten om het gemeentelijke welstandsbeleid per 1 juli 2013 af te schaffen. Dit betekent dat aanvragen voor een omgevingsvergunning niet meer worden getoetst op welstandseisen. De Welstandscommissie wordt met ingang van 1 juli 2013 afgeschaft (overigens blijft de Monumentencommisie wel bestaan). Door deze keuze worden de administratieve lasten voor onze gemeente en voor onze inwoners teruggedrongen.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 2 * € 1.000

Begrotingswijziging

Begroting

Totaal Baten

911

V

-167 N

Totaal Lasten

-3.536 N

-47 N

-2.624 N

-214 N

Saldo

Begroting na wijziging 744

V

Vrije Ruimte

Realisatie 712

V

-32 N

-3.583 N

-3.456 N

126 V

-2.838 N

-2.744 N

94 V

FINANCIELE TOELICHTING Er is € 34.000 minder aan legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er in verhouding meer kleine bouwaanvragen zijn ingediend met lagere bouwkosten.

21

Aan de lastenkant is sprake van een onderschrijding met € 126.000. Dit wordt verklaard door minder uitgaven aan inhuur en advieskosten. Naar aanleiding van de PPN discussie in de raad is in de begroting 2012 € 100.000 beschikbaar gesteld voor 2 extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Deze middelen zijn echter niet in zijn geheel besteed. De middelen voor de digitaliseringslag met betrekking tot Safe City van € 20.000 zijn niet uitgegeven.

Productenrealisatie

* € 1.000 P0106 Vergunningverlening

P0107 Handhaving

P0201 Integrale veiligheid

P0202 Brandweer

Totaal Programma 2

Budgetwijziging

Budget Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

898 -1.368 -470 5 -931 -926 0 -1.211 -1.211 8 -26 -18 911 -3.536 -2.624

V N N V N N V N N V N N V N N

-200 0 -200 0 0 0 33 -47 -14 0 0 0 -167 -47 -214

22

Totaal Budget N V N V V V V N N V V V N N N

698 -1.368 -670 5 -931 -926 33 -1.258 -1.225 8 -26 -18 744 -3.583 -2.838

Vrije Ruimte

Geboekt V N N V N N V N N V N N V N N

656 -1.323 -667 8 -834 -826 45 -1.279 -1.234 4 -20 -17 712 -3.456 -2.744

V N N V N N V N N V N N V N N

-42 44 3 2 98 100 12 -21 -9 -4 5 1 -32 126 94

N V V V V V V N N N V V N V V

Programma 3:

Ruimte

Portefeuillehouders: Joost Wagenmakers, Maarten Pieters en Wim Lemmens

Omschrijving Het programma richt zich op het behouden, verbeteren en/of versterken van de bebouwde en onbebouwde ruimte. Dit gebeurt op een evenwichtige, maatschappelijk verantwoorde manier, rekening houdend met alle ruimtelijk relevante aspecten en belangen waardoor: • Een evenwichtige, plezierige leefomgeving wordt geboden; • Natuur en landschap zoveel mogelijk worden beschermd; • Rechtszekerheid en -gelijkheid worden geboden over het gebruik van de ruimten. • Uitnodigend vestigingsklimaat voor bedrijven Hiervoor worden onderzoeken uitgevoerd, plannen opgesteld, procedures gevoerd en maatregelen getroffen op verschillend schaalniveau.

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN: Inzetten project “Groen, schoon en heel” (Werktitel Oisterwijk Schoon en Groen) voor inhaalslag in de openbare ruimte. Integrale aanpak voor de openbare ruimte. Streven is gebruik te maken van inzet van mensen die kansarm zijn op de arbeidsmarkt. Minder uitbesteden. Burgers betrekken bij aanpak. Onderzoeken of meer kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte kunnen worden toegerekend aan verbreed rioolrecht en afvalstoffenheffing. Mogelijkheden voor kostenverhaal op initiatiefnemers benutten. Overwegen in hoeverre het actualiseren structuurvisie op korte termijn nodig is. Voortvarende aanpak KVL-terrein.

THEMA: VERKEER EN PARKEREN ( wethouder Wagenmakers) Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Oisterwijk (GVVP) 2010 – 2013 omvat de 4 thema’s: gedrag, parkeren, ontsluiting kernen en duurzaamheid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De gemeente verkeersveiliger maken:5% minder ongevallen. Peildatum is 2009, het aantal geregistreerde slachtoffer ongevallen (bron: Viastat) toen was 36. Het totaal aantal geregistreerde slachtoffers in de gemeente in 2011 is 4, waarvan 1 dodelijk slachtoffer. In 2010 waren er 14 slachtofferongevallen geregistreerd. Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen is dus in 2011 wederom gedaald. Opgemerkt moet worden dat de politie vanaf 2010 een ander registratiesysteem heeft. De cijfers van 2009 zijn daarom niet goed

23

vergelijkbaar met die van 2010 en 2011. De ongevallengegevens uit 2012 worden in juni 2013 verwacht Kwalitatief goed, toekomstvast beheer en onderhoud van de parkeerautomaten door een efficiënte aanpak. In 2012 is gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de parkeerautomaten, waarbij het gebruikersgemak wordt vergroot door het uitbreiden van de reeds aanwezige betaalfunctionaliteit muntbetalingen met chipknip, pin en belparkeren. Verder is begonnen met de voorbereidingen om de parkeerautomaten in een beheersapplicatie (netwerkomgeving) te plaatsen, zodat op eventuele storingen aan de parkeerautomaten eerder en sneller geanticipeerd kan worden.

Belparkeren

De overlast van (fout)geparkeerde auto’s en fietsen terugdringen. De (ingehuurde) parkeercontroleurs zijn in de betaald parkeerzone van het centrum van Oisterwijk ingezet. De gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) hebben de handhaving in de openbare ruimte meer en meer toegespitst op de parkeerexcessen gelegen buiten de betaald parkeerzone van het centrum van Oisterwijk. De voorbereidingen zijn gestart voor de aanleg van extra parkeerplaatsen op het binnenterrein

van de Lijsterbeslaan, in de Küllerlaan en Secretaris van den Hoevelstraat. Voorzien in de behoefte van het fietsparkeren op het NS station. In 2012 is de uitbreiding van de fietsenstalling met ca. 400 parkeerplaatsen nabij het station gerealiseerd. Nu kan gestart worden met de intensivering van de aanpak van de overlast door fout geparkeerde fietsen.

24

Realiseren GVVP 2010-2013. De voorrangsregeling op het kruispunt Blokhekken-Spoorlaan is aangepast. De doorstroming op en nabij dit kruispunt is hierdoor beter gegarandeerd.

Kruispunt Blokshekken- Spoorlaan

De voorbereidingen voor de realisatie van een brug over de Voorste Stroom (nabij de Willem de Zwijgerlaan) en de realisatie van 2 rotondes op de kruispunten Moergestelseweg – Tilburgseweg/Pastoor van Beugenstraat en Moergestelseweg – Mgr. Verhoevenlaan/Poirtersstraat zijn opgepakt. In 2012 zijn de laatste 6 (geprioriteerde) bushaltes in Oisterwijk en Moergestel (2x Zonnewende/Tilburgseweg, 2x Heiligenboom en 2x Spoorlaan) in het kader van de Wet gelijke behandeling toegankelijk gemaakt.

THEMA: WEGEN ( Joost Wagenmakers) In 2012 zal een nieuw Beleidsplan Wegen worden opgesteld. Het huidige beleidsplan Wegen loopt ten einde.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beeldkwaliteit (qua straatreiniging in centra): Niveau A en in overige gebieden niveau B/C. De beoogde kwaliteitsniveaus zijn op de meeste plaatsen gehaald. De Kadernota Wegen 2013-2017 wordt medio 2013 aan de raad voorgelegd.

25

Uitvoeren van onderhoud aan verhardingen op het juiste tijdstip, tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding. Daarbij zorgen voor zo weinig mogelijke overlast voor aanwonenden en weggebruikers. Doordat op andere onderdelen zoals 'klein onderhoud wegen' en 'sneeuw- en gladheidbestrijding' behoorlijke financiële overschrijdingen plaatsvonden, is minder uitgegeven aan kwaliteitsonderhoud, waardoor niet alle geplande kwaliteitsonderhoud is uitgevoerd. De aanbestedingen van het kwaliteitsonderhoud zijn tegen een gunstige prijs-kwaliteit verhouding uitgevoerd. Creëren van draagvlak bij burgers en overige belanghebbenden. Burgers worden steeds meer actief betrokken bij nieuwe- en/of onderhoudswerkzaamheden. Dit gebeurt veelal door middel van klankbordgroepen. Daarnaast worden de burgers geïnformeerd middels bewonersbrieven, artikelen op de Gemeentepagina en/of gemeentelijke website. Zo veel mogelijk voorkomen van claims van derden door gebreken aan wegverhardingen. Ondanks dat aan 'klein onderhoud' veel meer is uitgegeven dan geraamd, is het aantal claims het afgelopen jaar gestegen van 12 naar 24. Bermen en terreinen ecologisch onderhouden. Het onderhoud aan bermen en terreinen gebeurt op een ecologische methode. Zorgen voor een afdoende sneeuw- en gladheidbestrijding. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsplan gladheidbestrijding gemaakt. In dit plan staat de strooitactiek van de gemeente beschreven en zijn de straten benoemd welke behandeld worden. Inzicht houden in de staat van onderhoud van bruggen en duikers. In 2012 is het beheerprogramma voor kunstwerken (bruggen en overkluizingen) geïnstalleerd. Dit programma geeft inzicht in aantallen, vormgeving, bouwdata, laatst uitgevoerd onderhoud en uit te voeren onderhoud. In breed overleg met belanghebbenden zal rondom Pannenschuurplein worden geïnvesteerd om de inrichting en de leefomgeving te verbeteren. Ook voor het St. Jansplein zullen plannen uitgewerkt worden voor verbetering van de leefomgeving in combinatie met de aanleg van een infiltratiekelder. De verbetering van de Lind wordt opgenomen in de uitwerking van het groenstructuurplan. Het Pannenschuurplein is naar de wens van de bewoners heringericht. De uitvoering van de herinrichting van het St. Jansplein is vertraagd door bezwaren tegen de omgevingsvergunning. Verwachting is dat de aanpassing van het St Jansplein in 2013 opgepakt kan worden. De verbetering van de Lind vergt meer tijd dan verwacht. Concrete planvorming wordt in 2013 verwacht.

26

THEMA: OPENBARE VERLICHTING (Joost Wagenmakers) Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 heeft tot doel de richting aan te geven aan het onderhoud en beheer van de openbare verlichting. Hierbij wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, geconstateerde knelpunten en de huidige milieuwetgeving.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het bestaande areaal laten voldoen aan de huidige veiligheids-/milieueisen, door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en benutten van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot energiebesparing om zo een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. In 2012 zijn bij de uitvoering van enkele civieltechnische projecten de bestaande lichtmasten vervangen door de energiezuinige en -besparende LED-variant. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: Pannenschuurplein, Tuinweg, Brede school Waterhoef/Cia van Boorthof.

THEMA: WATER ( Joost Wagenmakers) De belangrijkste doelstellingen van het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) 2009 – 2015 zijn: bescherming van de volksgezondheid, schoon water en een schone bodem, droge voeten en voldoende water, mooi en natuurlijk water. Een aantal van deze thema’s wordt door samenwerking in de waterketen verder vorm gegeven.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De doelstellingen realiseren uit het VGRP (2009-2015). In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het inlopen van een achterstand in vervanging. Door combinatie van meerdere jaren zal deze achterstand in 2013 volledig weggewerkt zijn. Bijna alle doelstellingen uit het VGRP zijn gerealiseerd. Door gewijzigde inzichten zullen maatregelen voor aanpassing van overstorten in Moergestel en Oisterwijk pas in een later stadium of niet uitgevoerd worden. De afkoppelopgave bedraagt totaal 35 % van het totale verharde oppervlak in 2030. Tot 2012 is ca 19 % afgekoppeld. In 2012 is bij een aantal straten panden afgekoppeld. De berekeningen uit voorgaande jaren bleken door dubbeltellingen in het verleden niet volledig correct te zijn. Uit hertellingen is gebleken dat de hoeveelheid afgekoppeld verhard oppervlak 16 % is. In 2012 is ca 1 % afgekoppeld en de werkelijke afgekoppelde verharding is nu 17 %. Voor de opvang en verwerking van het water worden infiltratievoorzieningen aangelegd. Bij alle nieuwbouwprojecten zijn voorzieningen getroffen voor opvang, buffering en infiltratie van hemelwater. Bij de Brede scholen zijn voorzieningen opgenomen voor infiltratie. Bij de Brede school Waterhoef is deze voorziening in 2012 gerealiseerd. Ook bij de bouwprojecten Beugenkwartier en Catharinenberg zijn voorzieningen aangelegd. De infiltratievoorziening onder het Sint Jansplein is nog niet aangelegd door bezwaren tegen de omgevingsvergunning. Deze voorziening wordt in 2013 alsnog aangelegd.

27

De grondwaterstand mag door werkzaamheden niet verslechteren. Uit de continue metingen van grondwater blijken geen verhoogde waterstanden. In het verlengde van het bezwaar tegen de bouw van een infiltratiekelder onder het Sint Jansplein is een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van infiltratie op de omgeving. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen noemenswaardige gevolgen optreden. Als uitwerking van het bestuursakkoord water worden (indien mogelijk) besparingen gerealiseerd. Als uitwerking van het bestuursakkoord water wordt samen met alle gemeenten en Waterschappen gezocht naar besparingsmogelijkheden in de (afval)waterketen. De bedoeling is om binnen de bestaande middelen de toename van kosten door klimaatveranderingen op te vangen. Door pragmatische keuzes t.a.v. samenwerking zullen lokaal en regionaal besparingen gerealiseerd worden. De gemeente Oisterwijk neemt deel in 2 werkeenheden: Hart van Brabant en de Meierij. Binnen de werkeenheden is in 2012 gewerkt aan inventarisaties van mogelijkheden en wenselijkheden. Er zijn voorbereidingen getroffen voor netwerksamenwerkingsovereenkomsten. Daarbij wordt op basis van onderlinge afstemming en samenwerking de uitvoering van het bestuursakkoord water vormgegeven. In 2013 worden de samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. De verwachting is dat in 2014 nieuwe VGRP’s opgesteld worden met gezamenlijk bepaalde uitgangspunten om de werkzaamheden en besparingen inzichtelijk te maken en te borgen voor de toekomst.

THEMA: AFVAL (Wim Lemmens) Het Landelijk Afvalbeheersplan 2009 – 2021 (LAP 2) is de leidraad voor de gemeente Oisterwijk. De belangrijkste doelstellingen zijn het stimuleren van preventie van afvalstoffen en verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval. Daarnaast staat in LAP 2 dat de gemeente een gescheiden inzamelplicht heeft ten aanzien van gft-afval, glas, oud papier, textiel, kca, kunststofverpakkingsafval en componenten uit het grof huishoudelijk afval. De verplichting van de burger om het afval gescheiden aan te leveren is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening 2004 en de Uitvoeringsregels Afvalstoffenverordening 2010.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het realiseren van de LAP 2 doelstellingen (preventie en nuttige toepassing). In 2012 is de hoeveelheid restafval nagenoeg gelijk gebleven. Het percentage gescheiden ingezameld afval is afgenomen van 64 % in 2011 naar 63 % in 2012. De doelstelling van LAP 2 (60 % bronscheiding van al het (grof) huishoudelijk afval) is gerealiseerd. In 2012 is een kadernota opgesteld waarin doelen voor 2021 zijn geformuleerd met betrekking tot het verder terugdringen van de hoeveelheid restafval. Het efficiënt inzamelen van afval en service aan de burger. In 2012 heeft een proef plaatsgevonden van papierinzameling met minicontainers. De resultaten van de proef hebben ertoe geleid dat vanaf 1 april 2013 de inzameling met minicontainers van start gaat. De uitvoering van de afvalinzameling wordt voor een groot deel uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling met ’s-Hertogenbosch. Hierdoor kan door de inzameling van de afvalstromen beter op elkaar af te stemmen financiële winst worden behaald. Op deze wijze is bijvoorbeeld de inzameling met minicontainers niet duurder dan de inzameling met los aangeboden papier.

28

Onderzoeken of bestaande activiteiten onder de afvalstoffenheffing gebracht kan worden. Op basis van onderzoek naar de samenstelling van het afval uit de in de gemeente staande afvalbakken ten behoeve van de evaluatie diftar, is in 2011 besloten om 20 % van de kosten van veegvuil (verwerkingskosten) ten laste te brengen van de afvalstoffenheffing. Dit is doorgevoerd in 2012. THEMA: KLIMAAT (Wim Lemmens) Op grond van Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) is onze uitkeringsvraag gehonoreerd. De projectduur is 3 jaar eindigt in 2012.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Klimaatinitiatieven binnen onze gemeente stimuleren. In 2012 is subsidie aangevraagd en gekregen voor het opzetten van Lokale Duurzame Energie

coöperaties bij 6 gemeenten binnen het Groene Woud. Hierbij zijn ook De Streekraad, Het Groene Woud en de Meierij betrokken. Uitvoering moet plaats vinden vanaf 2013. Daarnaast zullen initiatieven van verenigingen leiden tot het in de eerste helft van 2013 plaatsen van zonnepanelen met een (kleine) financiële ondersteuning vanuit SLoK. Verder worden er bij zes bedrijven en een culturele organisatie energiescans uitgevoerd en is er financiële ondersteuning geweest om een cultureel initiatief gericht op klimaat en duurzaamheid samen met scholen te realiseren. Inmiddels is het SLoK-project afgerond.

THEMA: GROEN (Joost Wagenmakers, Maarten Pieters, Wim Lemmens) De basis van het groenbeheer ligt in het Bomenbeleidsplan (2006), het Groenplan (2007) en de Kadernota Groen (2012). In deze documenten is opgenomen hoe we in Oisterwijk willen omgaan met het beheer en onderhoud van onze groene ruimte. Het bomenbeleidsplan en het groenplan zijn uitgewerkt in beheerplannen die worden uitgevoerd door eigen medewerkers en medewerkers van de WSD. De gemeente heeft ook in 2012 nog bijgedragen aan het landinrichtingsproject De Hilver.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beeldkwaliteit in centra: Niveau A en in overige gebieden niveau B/C. Beeldkwaliteit is in het centrum van Oisterwijk moeilijk te handhaven door de vele evenementen die er plaatsvinden in combinatie met een kwetsbare groeninrichting. Daardoor wordt het juiste niveau niet altijd gehaald. Enkele locaties in het groeiseizoen nagelaten, is de openbare ruimte op het juiste niveau beheerd. Verbeteringen worden binnen de financiële ruimte voor 2013 doorgevoerd. In het centrum van Oisterwijk is een onderzoek naar de gezondheid van de bomen uitgevoerd, nadat een verslechterde toestand was geconstateerd. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat de bodem te weinig organische stoffen bevat en dat de bodem daarom te weinig voedingsstoffen heeft en ook te weinig water vasthoudt. De toplaag is zo hard geworden dat het water dat er valt, nauwelijks infiltreert. De verzwakte toestand van de bomen heeft er toe geleid dat de

29

bomen vatbaar werden voor een bepaald soort mijt. In 2013 en de daarop volgende jaren worden organische stoffen in de bodem gebracht en worden de zones rond de bomen beter beschermd tijdens op- en afbouw van evenementen. Toekomstgerichte inrichting en duurzaam beheer van de groenvoorzieningen. Beplantingsvakken zijn ingericht op die wijze, dat onderhoud en beheer in de toekomst gemakkelijker en goedkoper uit te voeren is. Bijvoorbeeld door bij aanleg goede grond te gebruiken en de planten dicht op elkaar te zetten. In het project landinrichting de Hilver toeristische en recreatieve voorzieningen aanbrengen. Alle recreatieve voorzieningen zijn aangelegd. Enkele aanpassingen aan de natuurijsbaan te Moergestel moeten in 2013 worden uitgevoerd in afwachting van de omgevingsvergunning. Het project Groen, Schoon en Heel (Werktitel Oisterwijk Schoon en Groen) heeft als doel om binnen 4 jaar, met minder kosten en met meer betrokkenheid van de omgeving, de openbare ruimte te onderhouden. Buurten komen in aanmerking voor extra werkzaamheden om de kwaliteit te verhogen als mensen actief willen meedoen om hun eigen omgeving te onderhouden. In deze actieve buurten kunnen afspraken worden gemaakt met de bewoners. Het project Oisterwijk Schoon en groen heeft betrekking op alle facetten van beheer van de openbare ruimte waarin de mensen zich bewegen. Het project Oisterwijk Schoon en groen zal, wanneer de "bezem" door de straat wordt gehaald, behoefte hebben aan meer menskracht. Onderzocht wordt hoe het maatschappelijk werkbedrijf een bijdrage gaat leveren. Samenwerking met de werkmakelaars, gemeentewerken en de WSD hebben geleid tot de installatie van een Wijk Omgevings Ploeg (WOP), een groep werkzoekenden die met behoud van uitkering werkervaring opdoet in de openbare ruimte. In 2012 is gestart met het project “De Tuinen van Oisterwijk”. Dit is een uitrol van de filosofie van Oisterwijk 800 border naar de wijken. In november 2012 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de projecten door middel van een raadsinformatiebrief.

THEMA PLATTELANDSONTWIKKELING (Wim Lemmens) Plattelandsontwikkeling is de inzet van diverse partijen die actief zijn op het platteland met als doel om het platteland vitaal te houden. Dit betreft een verweving van sociaal/ maatschappelijke, toeristisch/economische en ecologische thema's (onder andere aandacht voor natuur, economisch perspectief voor agrarische bedrijven, ontwikkeling van de recreatieve sector). Binnen de plattelandsontwikkeling zijn de volgende documenten vastgesteld: • Reconstructieplan Beerze Reusel. • Reconstructieplan de Meierij. • Bestemmingsplan buitengebied. • Ontwikkelingsplan voor de Landbouw Ontwikkelingsgebieden. • Overeenkomst met de gemeente Tilburg in het kader van de Groene Mal (Project Leemkuilen Vennen). • Overeenkomst in het kader van het Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten met de streekraad van het Groene woud/ de Meierij(STIKA). • Overeenkomst met het waterschap en de provincie ten behoeve van de landgoedontwikkeling van de Rozephoeve.

30

•

Overeenkomst met natuurmonumenten betreffende onze inspanningsverplichting om verplaatsing van camping de Reebok planologisch mogelijk te maken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Een attractief en vitaal platteland De recreatieve voorzieningen van landinrichting de Hilver zijn gerealiseerd. Er zijn recreatieve fietspaden opgeknapt vanuit Oisterwijk Schoon en Groen en de raad heeft een motie aangenomen voor het opstellen van een bestemmingsplan voor de Gerrithoeve. Ook is een startnotitie aangenomen voor het opstarten van een bestemmingsplan voor landgoed Oisterwijkse Hoeve, die een landschappelijke verbinding krijgt met het initiatief van landgoed Laag Heukelom. Visie op verdichting van bebouwingsconcentraties. Er is een start gemaakt met het vormgeven van de visie. De conceptvisie is in 2012 opgesteld en gepresenteerd aan belangstellenden en de belangstellenden hebben op het concept een inspraakreactie kunnen geven. De visie op de projectlocatie recreatie wordt vertaald in een bestemmingsplan. In 2012 is besloten eerst de projecten in het gebied Oirschotsebaan en omgeving in samenhang te brengen en eventueel aanvullende kaders hiervoor op te stellen alvorens over te gaan tot een eventuele planologische procedure. De raad heeft aan de inspanningsverplichting voldaan ten opzichte van de camping de Reebok, door het besluit te nemen dat het zoekgebied voor recreatie de locatie is waar de Reebok zich kan hervestigen. In 2012 is begonnen met de kaderstelling. Besloten is om de uiteindelijke kaderstelling als uitvloeisel van de kaderstelling Toerisme en Recreatie te beschouwen. Uitwerking vindt daarom plaats na vaststelling van de kaderstelling Toerisme en Recreatie. De projecten uit het “plan van aanpak verzoeken buitengebied” worden beoordeeld en waar mogelijk uitgewerkt. Er is een continue inspanning om verzoeken te beoordelen en te begeleiden. In november 2012 is de raad op de hoogte gebracht van de voortgang door middel van een raadsinformatiebrief. Opstellen van een plattelandsontwikkelingsplan. Het opstellen van het plattelandsontwikkelingsplan (Agenda van het Landelijk Gebied) duurt langer dan verwacht. In 2012 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van projecten. Vertraging is opgetreden omdat er enkele onverwachte ontwikkelingen waren in de personele bezetting .

THEMA LEEFBAARHEID (Maarten Pieters) Leefbaarheid is een van de prestatievelden van de WMO en maakt daarom onlosmakelijk deel uit van WMO-nota 2011-2015 (zie ook programma 6).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het uitvoeringsprogramma voor wijkgericht werken is weergegeven in het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. In 2012 is in overleg met diverse bewoners en bewonersgroepen gekeken naar de belangrijkste onderwerpen en activiteiten voor het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Dit

31

Uitvoeringsprogramma is samen met de startnotitie voor Oisterwijk aan Z. vastgesteld door de raad.

THEMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (Wim Lemmens) De Structuurvisie Plus is sturend voor ons gemeentelijk ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. Hierin staat dat voor Oisterwijk bestaande kwaliteiten het vertrekpunt zijn en dat nieuwe ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit versterken. Volgens de Wet ruimtelijke ordening moeten gemeenten voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen hebben geactualiseerd. Deze wettelijke bepaling is vertaald in het coalitieakkoord.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Particuliere ruimtelijke initiatieven worden beoordeeld op de bijdrage die deze leveren aan de ruimtelijke kwaliteit (uit: Structuurvisie Plus). Een aantal ruimtelijke initiatieven is beoordeeld en waar de initiatieven bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit zijn hiervoor de benodigde procedures gestart. Voorbeelden hiervan zijn de Belvertshoeve, de gebiedsontwikkeling De Logt, Landgoed de Oisterwijkse hoeven en een aantal locaties dat voortkomt uit de Pilot bouwen binnen strakke contouren (zoals Baerdijk, Scheerman, Pastoor van de Meijdenstraat). Een actueel toetsingskader met de bestemmingsplannen: de bestemmingsplannen zijn op 1 juli 2013 herzien (Wet ruimtelijke ordening en coalitieakkoord). Al vastgestelde bestemmingsplannen worden waar nodig herzien. De bestemmingsplanherzieningen liggen op koers. In 2012 zijn de ontwerp bestemmingsplannen voor Woongebieden Oisterwijk, Kom Moergestel en de Verblijfsrecreatieve terreinen ter inzage gelegd. Ook hebben de concept ontwerp bestemmingsplannen voor de Bedrijventerreinen Oisterwijk en Centrum Oisterwijk ter inzage gelegen. Volgens planning kunnen alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 worden vastgesteld. De correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is nog niet gestart omdat de Raad van State het bestemmingsplan nog niet heeft behandeld. Uitwerken of en zo ja welke kosten wij kunnen en willen verhalen bij ontwikkelingen van particuliere initiatiefnemers. Het proces om te komen tot een Nota Kostenverhaal is in 2012 gestart. In 2012 zijn waar mogelijk kosten verhaald door het sluiten of voorbereiden van anterieure overeenkomsten. Ten tijde van het opstellen van de PPN leek het noodzakelijk al in 2012 te starten met een nieuwe structuurvisie. Nader onderzoek heeft opgeleverd dat actualisatie van de structuurvisie kan worden uitgesteld tot na 2013 (afronding actualisatie bestemmingsplannen). In 2014 wordt gestart met het opstellen van een structuurvisie voor de gemeente. Het opstellen van de Structuurvisie wordt in 2014 gestart. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het bovenplanse kostenverhaal.

32

THEMA VOLKSHUISVESTING (Wim Lemmens) De basis van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid is vastgelegd in de geactualiseerde Woonvisie (vaststelling 2011) en de Visie “Wonen, Zorg en Welzijn in Oisterwijk”. In het coalitieakkoord is bepaald dat de Woonvisie geactualiseerd moet worden in 2011. De nieuwe Woonvisie blikt terug op de doelstellingen uit de Woonvisie 2005 en presenteert een visie op volkshuisvesting zowel voor de korte als de lange termijn. Deze is gebaseerd op de verwachte demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. De wensen en behoeften van burgers zijn tevens input, evenals de wens om vooral meer duurzaam te bouwen. Doel is een meer evenwichtige bevolkingsopbouw, meer maatwerk en gedifferentieerd bouwen. De woonvisie bevat een uitvoeringsprogramma dat invulling geeft aan het bereiken van de in het coalitieakkoord opgenomen doelstelling. De geactualiseerde Woonvisie is de basis voor het opstellen van een convenant met woonstichting Leystromen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Realiseren doelstellingen nieuwe Woonvisie.

Woonvisie: Herprogrammering / kansrijk Bij de vaststelling van de Woonvisie in december 2011 heeft het college de opdracht gekregen om prioriteiten te gaan stellen in de woningbouwprogrammering. Deze herprogrammering heeft geleid tot een collegebesluit in juni 2012. De herprogrammering is uiteengezet in twee Raadsinformatiebrieven die aan de commissie Ruimtelijke Zaken zijn toegezonden. Uit de Raadsinformatiebrieven blijkt dat er voor de kern Oisterwijk sprake zal zijn van een forse kwantitatieve overprogrammering. Voor de kern Moergestel is er kwantitatief nog ruimte om een kwalitatieve invulling te geven. Op basis van de resultaten van de herprogrammering heeft de raad een motie aangenomen met betrekking tot kansrijke projecten. Voor kansrijke projecten wordt de herprogrammering losgelaten. In de commissievergadering van 6 december 2012 heeft de commissie Ruimtelijke Zaken gesproken over wat zij onder ‘kansrijke projecten’ verstaat. Deze definitie is overgenomen. Woonvisie: Convenant Reeds eerder is gesteld dat er een nieuw convenant moet komen met de woonstichting. De gemeente heeft daartoe in 2012 het initiatief genomen. Binnen de woonstichting lag de prioriteit in de eerste helft van het jaar op het op orde brengen van de interne organisatie. In de tweede helft van 2012 is met elkaar gesproken over de onderwerpen voor een convenant. Hierover is de raad geïnformeerd. De gemeente heeft het initiatief genomen om een adviseur te selecteren. Selectie heeft plaatsgevonden. Doelstelling is om voor de zomer van 2013 te beschikken over een nieuw convenant. Woonvisie: Arbeidsmigranten De huisvesting van arbeidsmigranten staat op de lokale agenda, maar ook op die van de provincie Noord-Brabant. Eind 2011 is gestart met een onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Midden-Brabant. Het eindrapport van dit onderzoek is medio 2012 besproken tijdens het regionaal ruimtelijk overleg (RRO) met de provincie Noord-Brabant en de Hart van Brabant gemeenten. Het rapport is met een raadsinformatiebrief toegezonden aan de

33

raads- en commissieleden. Het vervolg op het rapport is het sluiten van een convenant met partners voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Woonvisie: Woningbouwafspraken (regionaal) In 2012 is gestart met het proces om te komen tot nieuwe woningbouwafspraken. Dit wordt ingegeven door de in januari 2012 verschenen nieuwe provinciale bevolkingsprognose. In dat perspectief is onderzocht op welke aspecten de woonvisies in de regio van elkaar verschillen. Ook is een concurrentieanalyse uitgevoerd op de verschillende woningbouwprogramma’s op gemeentelijk niveau en op regionaal niveau. Beide rapporten zijn bouwstenen om te komen tot een regionale woonvisie. Bij het RRO in juni 2012 zijn de uitgangspunten voor de nieuw te maken woningbouwafspraken vastgesteld. In december 2012 heeft de regio aangegeven de bestaande afspraken te willen continueren en pas in de zomer van 2013 tot nieuwe afspraken te komen. Woonvisie: Subsidieregeling goedkope koop De subsidieregeling goedkope koop is per 1 april 2012 afgerond. De gemeente heeft verantwoording afgelegd over de geleverde prestatie in Oisterwijk. Dit heeft geleid tot een subsidiebedrag van €61.000. Deze middelen moeten ingezet worden voor de volkshuisvesting. In 2013 wordt een voorstel gedaan over de besteding van deze middelen. Woonvisie: Bouw In 2012 is een groot aantal woningen opgeleverd. De projecten Catharinenberg, Van Beugenkwartier, De Leyhof, Boschheem en delen van Pannenschuur Buiten zijn opgeleverd. Het gaat in totaal om 195 woningen en 19 eenheden voor beschermd wonen. Eind 2012 is de vergunning aangevraagd voor de Cia van Boordhof (20 woningen – Goed Wonen) en Avang fase I (47 woningen). Er is vergunning verleend voor de 19 walwoningen in Pannenschuur Buiten, betaalbare woningen. Deze woningen zijn reeds verkocht. In 2012 is gestart met de bouw van de eerste vier tweekappers in Pannenschuur. De werkelijke groei van de woningvoorraad loopt – gelet op de realisatiecijfers van 2012 – twee jaar voor op de geprognosticeerde groei van de woningvoorraad. Woonvisie:Taskforce Wonen In het addendum op het coalitieakkoord is gesteld dat er in 2012 een Taskforce Wonen wordt ingesteld. Deze Taskforce moet problemen en oplossingen in kaart brengen op de woningmarkt en in het bijzonder voor de doelgroepen starters en senioren. De start van het project was voorzien in het vierde kwartaal 2012. Als gevolg van het vertrek van wethouder Rijnen is binnen het college afgesproken dat de Taskforce Wonen in 2013 wordt opgepakt door de nieuwe portefeuillehouder. Inmiddels is het proces om te komen tot een Taskforce Wonen gestart. Woonvisie: Diverse activiteiten De Woonvisie 2011 bevat naast het bovenstaande voor 2012 nog een aantal uit te voeren activiteiten. Deze activiteiten zijn als gevolg van beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit doorgeschoven naar de tweede helft van 2013.

34

THEMA: Ontwikkeling KVL (Wim Lemmens) De ontwikkeling van het KVL-terrein is het grootste (ruimtelijke) project waar de gemeente voor staat de komende jaren. De gemeente heeft de ambitie om de herontwikkeling voortvarend op te pakken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Vaststelling Masterplan inclusief grondexploitatie en beeldkwaliteit. Het masterplan is niet vastgesteld. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het onderhandelingsproces met de provincie en daaraan gekoppeld de besluitvorming binnen de provincie. De raad- en commissieleden zijn hierover meermaals bijgepraat. Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de samenwerking. De provinciale commissie had echter nog vragen, waardoor het voorstel weer in behandeling is bij Gedeputeerde Staten. Contractering partners. Naast de provincie is Bouwfonds een belangrijke partner. De gemeente heeft in principe overeenstemming over fase I. Mede op aangeven van de Raad is met Bouwfonds afgesproken dat zij de Lakfabriek gaan benutten om starterswoningen te maken. Dit doen zij samen met lokale architecten. In 2013 zal het contract met Bouwfonds worden getekend. Risicoanalyse (op de uitvoering). Er is een risicoanalyse uitgevoerd door Ernst & Young. De risicoanalyse is besproken met de raadsleden en de auditcommissie. Op aangeven van de auditcommissie zal bij het aanbieden van het masterplan een geactualiseerde risicoanalyse worden toegevoegd Aanbesteding sanering en de te slopen delen. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de raad het krediet beschikbaar gesteld voor de sloop- en asbestsanering KVL. In de tweede helft van het jaar is het bestek hiervoor opgesteld en is de aanbesteding hiervoor gestart. Het betreft een aanbesteding voor de directievoering en toezicht (1) en voor het werk (2). In 2013 wordt gestart met de werkzaamheden. Over de bodemproblematiek is in 2012 een openbare informatiebijeenkomst geweest. Hier is inzage gegeven in de problematiek. Ook is in 2012 gestart met het uitvoeren van een marktconsultatie zodat de meest efficiënte en innovatieve methoden in beeld komen. Ook is gestart met opstellen van een saneringsplan met als doel ISV subsidie te verkrijgen. Mijn Mooi Brabant Het ‘Mijn Mooi Brabant’ project is formeel beëindigd in 2012. Dit is gebeurd tijdens het derde weekend van september 2012, waarbij de stoommachine voor het eerste weer draaide. De verantwoording heeft plaatsgevonden en is akkoord bevonden door de accountant. Het resterende bedrag is reeds overgemaakt. Leerfabriek 2012 is het eerste jaar waarin de Leerfabriek als evenementenlocatie gefunctioneerd heeft. De ervaringen zijn uiterst positief. Het aantal activiteiten en de verscheidenheid is groot.

35

De stichting Stoommachine heeft met het laten draaien van de stoommachine een belangrijke mijlpaal bereikt. Net zo belangrijk is dat de stichting met de gemeente een overeenkomst heeft gesloten over de samenwerking tussen gemeente en stichting. Met deze samenwerking heeft de stichting duidelijkheid gekregen over wat we van elkaar kunnen verwachten. Voorontwerp bestemmingsplan KVL. Het bestemmingsplan is nog niet opgesteld. Dit proces kan pas starten nadat het masterplan is vastgesteld.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 3 * € 1.000 Totaal Baten

Begrotingswijziging

Begroting 6.414

V

165

Begroting na wijziging V

6.579

V

Vrije Ruimte

Realisatie 10.755

V

4.176

V

Totaal Lasten

-11.357 N

-907 N

-12.264 N

-16.704 N

-4.440 N

Saldo

-4.943 N

-742 N

-5.685 N

-5.949 N

-264 N

FINANCIELE TOELICHTING Toelichting Het verschil aan de lastenkant tussen de raming en realisatie bedraagt € 4.440.000. Voornamelijk wordt dit veroorzaakt door uitgaven van het grondbedrijf (algemeen) die niet geraamd worden. Het betreft een bedrag van € 4.951.000. Er is tevens sprake van een overschrijding bij onderhoud wegen en riolering (€ 169.000). Bij wegen komt dit door hogere lasten voor klein onderhoud en sneeuw- en gladheidbestrijding. Tegenover de overschrijdingen staan de volgende onderschrijdingen ten opzichte van de raming: volkshuisvesting (€ 64.000), ruimtelijke ordening (€ 243.000), Sint Jansplein (€ 199.000), Project Schoon en groen (€ 75.000) en kapitaallasten € 129.000. Het verschil aan de batenkant tussen de raming en de realisatie bedraagt € 4.176.000. Voornamelijk wordt dit veroorzaakt door niet geraamde opbrengsten van het grondbedrijf (algemeen). Het betreft een bedrag van € 4.164.000. De opbrengst van de rioolheffing is € 216.000 lager dan de raming. De opbrengst riolering is hoger dan de raming door bijdragen voor huisaansluitingen en een bijdrage van het Waterschap (€ 75.000).

36

Productenrealisatie

* € 1.000 P0301 Inrichting openbare ruimte

P0302 Onderhoud openbare ruimte

P0303 Meldlijn buurtbeheer P0304 Duurzaamheid P0801 Afval

P0802 Milieu

P0901 Volkshuisvesting P1001 Ruimtelijke ontwikkeling

P1002 Projecten RO P1201 Grondbedrijf algemeen

Totaal Programma 3

Budgetwijziging

Budget Baten Lasten Resultaat

23 V -446 N -423 N

Totaal Budget

65 V -862 N -797 N

Vrije Ruimte

Geboekt

88 V -1.309 N -1.221 N

323 V -1.138 N -815 N

235 V 171 V 406 V

Baten Lasten Resultaat Lasten Resultaat Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Lasten Resultaat

3.400 -6.588 -3.188 -357 -357 -9 -9 2.388 -2.095 293 4 -58 -55 -102 -102

V N N N N N N V N V V N N N N

100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 -62 -62 0 0

V V V V V V V V V V V N N V V

3.500 -6.588 -3.088 -357 -357 -9 -9 2.388 -2.095 293 4 -120 -117 -102 -102

V N N N N N N V N V V N N N N

3.265 -6.548 -3.283 -401 -401 -1 -1 2.440 -2.109 332 12 -89 -77 -39 -39

V N N N N N N V N V V N N N N

-236 40 -195 -44 -44 8 8 52 -14 39 8 31 40 64 64

N V N N N V V V N V V V V V V

Baten Lasten Resultaat Lasten Resultaat

50 -883 -833 -176 -176

V N N N N

0 -13 -13 30 30

V N N V V

50 -896 -846 -146 -146

V N N N N

3 -652 -649 -135 -135

V N N N N

-47 244 196 11 11

N V V V V

Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

549 -642 -93 6.414 -11.357 -4.943

V N N V N N

0 0 0 165 -907 -742

V V V V N N

549 -642 -93 6.579 -12.264 -5.685

V N N V N N

4.712 -5.593 -881 10.755 -16.704 -5.949

V N N V N N

4.164 -4.951 -788 4.176 -4.440 -264

V N N V N N

37

38

Programma 4:

Educatie

Portefeuillehouder: Maarten Pieters

Omschrijving Het programma Educatie heeft als doel dat iedereen in de gelegenheid is om zijn competenties en basiskennis te laten aansluiten bij de maatschappelijke behoefte. Daarbij moeten het onderwijs en de -voorzieningen van hoge kwaliteit zijn. Daarvoor worden partners en initiatieven ondersteund, gefaciliteerd en/of bij elkaar gebracht en voorzieningen gerealiseerd en in stand gehouden. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN Overdracht sturing onderwijs aan professionals, besturen en ouders. Zorg voor brede schoolgebouwen. Het voeren van de regie over de maatschappelijke taak van brede scholen. Aandacht voor verbindingen tussen maatschappelijke taken van de brede scholen en het wijkgerichte werken. Aantrekkelijk aanbod en verbeterde exploitatie van peuterspeelzalen.

THEMA EXPLOITATIE SCHOOLACCOMMODATIES, PROJECTEN EDUCATIE (BREDE SCHOOL) De brede schoolontwikkeling kent twee componenten. De eerste component is de inhoudelijke en betreft de samenwerking tussen partners (als bijvoorbeeld wijkwerk, opbouwwerk, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, sport, maatschappelijk werk, zorg en onderwijs) en onderlinge afstemming van activiteiten. De tweede component betreft het realiseren van nieuwe brede schoolgebouwen. De brede schoolontwikkeling is gebaseerd op: • een aantal besluiten van raad en college: o de wijkscenario’s en intentieverklaringen van de samenwerkende partners (besluit raad maart 2007), o kaderstellende uitspraken (besluit raad april 2008), o de financiële haalbaarheid (besluit raad september 2009)’, o de afzonderlijke haalbaarheidsstudies van de nieuwe brede schoolgebouwen in de wijken Waterhoef en Centrum/Bunders en kern Moergestel. • de projectplannen Brede School (eerste fase en tweede fase). o De Brede School Ontwikkeling is er op gericht om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en een doorgaande ontwikkelingslijn te creëren. o Tevens levert het Brede Schoolproject een bijdrage aan de leefbaarheid en vergroot het de sociale samenhang.

39

o

Tot slot is het Brede Schoolproject gericht op het aanpassen van de (onderwijs)voorzieningen aan de eisen van deze tijd en op het optimaal benutten van deze voorzieningen.

Brede School De Bunders, viering start bouw.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voor wat betreft de inhoudelijke kant van de Brede School gaan we uiterlijk eind 2012: Verder vormgeven rol combinatiefuncties. In programma 5 is de realisatie van de combinatiefunctionaris uitvoeriger beschreven. - In 2012 heeft de rekenkamer een onderzoek ingesteld naar de brede schoolontwikkeling. Samenvattend komt de rekenkamer tot de conclusie de projectaanpak en communicatie goed verloopt maar dat de inhoudelijke brede schoolontwikkeling aandacht behoeft. Naar aanleiding daarvan is samen met de Stuurgroep brede school een start gemaakt met het opstellen van een lokaal educatieve agenda. Met de stuurgroep is een inventarisatie gemaakt van de in de agenda op te nemen algemene en specifieke beleidsthema’s. Een werkgroep uit de stuurgroep werkt de agenda nu verder uit. - In overleg met de Stuurgroep brede school is de rol van de combinatiefunctionaris verduidelijkt en meer gepositioneerd rondom de (brede) scholen. - In 2012 heeft samen met de betrokken partners in de brede school een eerste oriëntering plaatsgevonden op onder andere de gewijzigde bekostiging van de buurtsport en cultuureducatie. Oprichting beheerstichting voor alle brede scholen. - Onder andere in overleg met de beheerstichting io is beleid vastgesteld met betrekking tot het beheer en exploitatie van de brede schoolgebouwen en is een aanzet gegeven voor het maken van afspraken omtrent het gebruik van (brede) schoolgebouwen en wijkcentra.

40

-

Met de beheerstichting io heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden en heeft een afrondend overleg plaatsgevonden over de concept statuten.

Voor wat betreft de huisvestingskant (o.a. brede schoolgebouwen) is eind 2012: het Brede Schoolgebouw in de Waterhoef in gebruik genomen, - Het nieuwe brede schoolgebouw in de Waterhoef is in gebruik genomen. het Brede Schoolgebouw in Moergestel in staat van afbouw (oplevering begin 2013), - De nieuwbouw van het brede schoolgebouw Moergestel vordert gestaag en bevond zich aan het eind van het jaar in staat van afbouw. het Brede Schoolgebouw in Centrum/Bunders gestart met de bouw, - In 2012 is de nieuwbouw van het brede schoolgebouw in Centrum/Bunders gestart. het schoolgebouw van 2CollegeDurendael uitgebreid, - In 2012 is de uitbreiding van 2CollegeDurendael in gebruik genomen. de aanpassing van de huisvesting van het onderwijs en welzijnspartners in de wijk Pannenschuur gestart. - In 2012 is een aanvang gemaakt met de bouwkundige aanpassing om de herhuisvesting van de openbare basisschool Darwin mogelijk te maken. Aan het eind van het jaar heeft de openbare basisschool het aangepaste schoolgebouw in gebruik kunnen nemen. Aan het eind van het jaar is volgens planning een start gemaakt met de bouwkundige aanpassingen van het schoolgebouw van den Akker. Die aanpassingen zijn eind 2012 nog niet afgerond.

Basisschool Darwin

het aanbod van en vraag naar gymnastiekaccommodaties voor het onderwijs in beeld gebracht - Op basis van de huidige en toekomstige aantallen leerlingen is eind 2012 een overzicht gemaakt van de knelpunten in de beschikbaarheid van gymnastiekaccommodaties voor het basis- speciaal en voortgezet onderwijs. Die knelpunten worden met het onderwijsveld in 2013 verder besproken.

41

THEMA ONDERWIJSSTIMULERING Op 1 januari 2011 is de vier-jaarlijkse periode van het onderwijsstimuleringsbeleid aangevangen (2011-2014). Voor dat beleid is in samenhang met de harmonisatie tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang de beleidsnotitie “Klavertje Vier” vastgesteld (besluit raad juli 2011). Voor dit thema staat daarin centraal het bereik en toeleiding van doelgroepkinderen naar extra taalstimulering.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? We willen de ontwikkelingskansen van doelgroepkinderen vergroten. - Voor de taalstimulering van doelgroepkinderen in het basisonderwijs zijn in 2012 conform de beleidsnotitie Klavertje Vier schakelklassen ingericht. - Conform de beleidsnotitie is er een helpdesk ingericht; deze is ook open gesteld voor kinderen die een kinderopvang bezoeken. - Voor zeer jonge kinderen is conform de beleidsnotitie het project Boekenpret uitgevoerd. - Doelgroepkinderen op alle peuterspeelzalen ontvangen conform de beleidsnotitie gedurende het 3e en 4e dagdeel extra taalondersteuning.

Klavertje Vier

THEMA ONDERWIJS, HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Per 1 augustus 2011 voldoet de gemeente aan alle eisen die de Wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) stelt. Voor dat beleid is in samenhang met onderwijsstimulering tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang de beleidsnotitie “Klavertje Vier” vastgesteld (besluit raad juli 2011). Voor dit thema staat daarin centraal de doorgaande lijn en de samenwerking tussen partners, die tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in het bijzonder.

42

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? We blijven investeren in de goede samenwerking tussen de betrokken partijen in ‘Klavertje Vier’. - Ten behoeve van de onderlinge samenwerking komen de betrokken partijen minimaal 4 keer per jaar bijeen in de Adviesgroep Harmonisatie. We hebben jaarlijks overleg binnen de Verbrede Stuurgroep Brede School waarin we afspraken maken over kernpunten van VVE. We creëren voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een veilige en stimulerende omgeving, waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op taalachterstand in het Nederlands te signaleren en effectief aan te pakken. - Er is afdoende kwaliteit van het regulier peuterspeelzaalwerk. - Het aanbod is dekkend en het bereik van doelgroeppeuters is sluitend. In 2012 inspecteerde de inspectie van het onderwijs de VVE op de peuterspeelzalen en basisschool de Coppele. Er volgde een zeer positief rapport waarbij we voor onderdelen als voorbeeld voor andere gemeenten dienen. Verbeterpunten liggen op het vlak van de doorgaande leerlijn en ouderbetrokkenheid. - Toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en VVE: Er heeft in 2012 op vijf locaties een inspectie van de GGD Hart voor Brabant plaatsgevonden. Alle rapporten waren positief, zonder verbeterpunten. Alle peuterleidsters hebben hun getuigschrift voor de opleiding voor het totaalprogramma Puk en Co behaald. Tevens willen we de samenwerking (van licht naar intensief) tussen lokale partners blijven stimuleren. - De samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk wordt gestimuleerd. We doorlopen nu een moeizaam proces met het peuterspeelzaalwerk. Onderzocht wordt of een onafhankelijk peuterspeelzaalwerk met bezuinigingsslag (raadsbesluit begroting 2012) nog levensvatbaar is of dat er richting geïntegreerde kindcentra (met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang) in de Brede Scholen gewerkt moet worden. Deze ontwikkeling is van belang voor alle partners en niet enkel de kernpartners in de brede school. THEMA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de landelijke regels die gelden voor de kinderopvang. Het gaat dan om dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuterspeelzaalwerk voor 2 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar en gastouderopvang. In onze gemeente zijn 7 aanbieders van kinderopvang en 1 van peuterspeelzaalwerk. Er zijn 9 kinderdagopvanglocaties (4 van Kinderopvang Humantias). Er zijn 5 locaties peuterspeelzaalwerk, vallend onder de Stichting Peuterspeelzaalwerk Oisterwijk. Daarnaast wordt op 8 locaties Buitenschoolse Opvang aangeboden en hebben we 1 gastouderbureau. Heden zijn 90 gastouders van onze gemeente in het LRKP geregistreerd. Deze zijn allen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voldoen aan de gestelde eisen. - De kwaliteit van alle locaties is hoog en vallen dan onder de code groen van de inspectie GGD Hart voor Brabant. Dit is voor de gemeente financieel gunstig doordat de inspectie dan minder uren nodig heeft voor de inspectie. Er lopen geen handhavingstrajecten.

43

-

-

De bezetting ten aanzien van de totale capaciteit bij de kinderdagverblijven is op dit moment 67,5%. Op de ene locatie is de bezetting hoger dan op de andere. We merken een enorme terugloop van het aantal kinderen ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn geen wachtlijsten meer. De groepen zijn niet meer vol. De raad heeft in november 2012 de legesverordening 2013 vastgesteld. Nieuw is de legesheffing voor de onderzoeken na aanvraag registeropname (ONAR) bij kinderopvang.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 4 * € 1.000

Begrotingswijziging

Begroting

Begroting na wijziging

Totaal Baten

251

V

256 V

506

Totaal Lasten

-3.528 N

-10 N

-3.278 N

245 V

Saldo

Vrije Ruimte

Realisatie

V

694

V

188 V

-3.538 N

-3.543 N

-5 N

-3.032 N

-2.849 N

184 V

Financiële toelichting De geringe overschrijding aan de lastenkant wordt veroorzaakt door kosten naar aanleiding van schaden (€ 15.000) en een saldo van hogere en lagere exploitatiekosten verdeeld over een aantal schoolgebouwen en gymonderwijs. Batenkant

Bij het maken van de nieuwe balans lay-out zijn alle balansposten kritisch doorgelopen. Wat hoort er wel op te staan en wat niet. Door kritisch de wetgeving langs de balansposten te leggen vallen eind 2012 de twee balansposten van de COA gelden van € 78.115 en € 90.925 vrij en gaan lopen via een overhevelingsverzoek.

Productenrealisatie

* € 1.000 P0401 Exploitatie schoolaccommodaties

P0402 Onderwijs

P0403 Projecten educatie

Totaal Programma 4

Budgetwijziging

Budget Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

75 -1.074 -999 155 -1.059 -904 20 -1.396 -1.376 251 -3.528 -3.278

V N N V N N V N N V N N

199 25 224 0 0 0 57 -35 21 256 -10 245

44

Totaal Budget V V V V V V V N V V N V

274 -1.048 -774 155 -1.059 -904 77 -1.432 -1.355 506 -3.538 -3.032

Vrije Ruimte

Geboekt V N N V N N V N N V N N

463 -1.100 -637 152 -1.042 -890 80 -1.401 -1.321 694 -3.543 -2.849

V N N V N N V N N V N N

189 -52 137 -3 17 13 3 31 33 188 -5 184

V N V N V V V V V V N V

Programma 5:

Recreatie

Portefeuillehouder: Maarten Pieters (Cultuur en Sport)

Omschrijving Het programma richt zich op het stimuleren van activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Dit gebeurt door enerzijds subsidiëring van deze activiteiten en anderzijds door het faciliteren van sport- en cultuurvoorzieningen, waaronder accommodaties. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN Een rijk en gevarieerd aanbod van culturele voorzieningen. Bereidheid van de gebruikers om financieel bij te dragen. Fundamentele bezinning van organisaties op missies en doelen nodig. Samenwerking en cultureel ondernemerschap. Innovatiefonds om het proces van sociale samenhang te stimuleren. Tiliander laten uitgroeien tot een regionaal centrum voor amateurpodiumkunsten. Vanuit de noodzaak tot ombuigingen wordt zwembad de Leye per 1 januari 2015 afgestoten. Het “Staalbergven” wordt aangehouden vanuit toeristisch en recreatief perspectief.

THEMA: CULTUUR (Maarten Pieters) Het cultuurbeleid is erop gericht zoveel mogelijk burgers actief en passief te laten deelnemen aan culturele uitingen. We creëren hiervoor een culturele infrastructuur (o.a. door accommodatiebeleid) en subsidiëren instellingen en verenigingen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Afronden van de nieuwe Cultuurvisie voor de periode 2012-2015. De oplevering van een nieuwe cultuurvisie is uitgesteld tot voorjaar 2013. Een optimale bezetting en een structureel sluitende exploitatie voor cultuurcentra Tiliander en den Boogaard. Over het jaar 2011 hebben de cultuurcentra Tiliander-den Boogaard een negatief resultaat geboekt van ruim € 75.000,-. Het negatieve eigen vermogen van de centra is inmiddels opgelopen tot ruim - € 293.000,-. Ook over 2012 wordt een negatief resultaat verwacht. Ter uitvoering van het coalitieakkoord gaan we alternatieve exploitatievormen onderzoeken om alsnog een structureel sluitende exploitatie te bereiken. In stand houden van (de kwaliteit van) de collectie kunstwerken in de openbare ruimte. We hebben op beperkte schaal onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren aan bestaande

45

kunstwerken. Voor een aangekocht mozaïekkunstwerk van de Moergestelse kunstenaar Dijker zoeken we nog een bestemming. Doorontwikkelen van de Marktplaats voor Cultuureducatie CLIP volgens de uitgangspunten van het Brede Schoolconcept. De provincie heeft onder deze voorwaarde cofinanciering beschikbaar gesteld tot en met 2012 (€ 22.500 per jaar). Pas eind 2012 is duidelijkheid gekomen over de inhoud van de nieuwe provinciale subsidieregeling voor de periode 2013-2016; de provinciale bijdrage daarvoor daalt naar verwachting tot € 14.000,-. We hebben een intentieverklaring ondertekend om aanspraak te kunnen maken op die cofinanciering. In de nieuwe cultuurvisie zetten we uiteen hoe we hiermee de komende jaren invulling willen geven aan cultuureducatie. We gaan voor een fundamentele bezinning op missie en doelen van organisaties als uitvloeisel van de bezuinigingstaakstelling. We hebben gesprekken gevoerd met de bibliotheek en Factorium over de invulling van de bezuiniging van 30% op hun subsidiebudget. Deze zullen grote impact hebben op het voorzieningenniveau dat beide instellingen leveren. Zowel de bibliotheek als Factorium hebben hun missie en ambities geformuleerd. In de cultuurvisie schetsen wij onze visie. We willen samenwerking en cultureel ondernemerschap stimuleren. In onze nog te verschijnen cultuurvisie komt dit onderwerp aan de orde. We willen Tiliander laten uitgroeien tot een regionaal centrum voor podiumkunst. Onze visie op de cultuurcentra komt aan de orde in de nog te verschijnen cultuurvisie. We willen de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen verbeteren. De culturele accommodaties voldoen aan alle wettelijk verplichte eisen van toegankelijkheid. We ondersteunen een feestelijke viering van 800 jaar Oisterwijk met onder andere sportieve en culturele activiteiten, die de sociale samenhang bevorderen en een positieve uitstraling geven aan onze gemeente Het jubileumjaar Oisterwijk 800 is door de grote inzet vanuit de inwoners en mede dankzij de ondersteuning door de gemeente met faciliteiten en subsidie, een groot succes geworden. Zie www.oisterwijk800.nl. Vanaf 2013 korten we op subsidies. In de periode 2013-2015 worden de meeste subsidies gefaseerd met in totaal 30% gekort. In de eerste fase in 2013 bedraagt de korting 10%. In stand houden en beschermen van monumenten en het toegankelijk houden van het cultureel erfgoed. Ter instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed zijn: (1) de kerkpaadjes in Moergestel geïnventariseerd. Het Pastoorspaadje is inmiddels aangewezen als gemeentelijk monument. De aanwijzingsprocedures voor het Simonnepaadje en het Torenpad lopen nog. (2) drie gebieden in de kern Oisterwijk (Boxtelsebaan 15 tot en met 115 (oneven), Nicolaas van Eschstraat 28 tot en met 86 (even) en Canisiusstraat (beide zijden) en één gebied in de kern Moergestel zijn opgenomen in de bestemmingsplannen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.

46

(3) de panden in de kern Heukelom geïnventariseerd en onderzocht op hun monumentale waarde. (4) we gestart met de inventarisatie van panden uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Gelet op de vele aanvragen voor subsidie van de kosten van onderhoud/restauratie van gemeentelijke monumenten is de Subsidieregeling aangepast om bij gelijkblijvend budget aan meer monumenteneigenaren subsidie te kunnen verlenen. Hiertoe is het maximale subsidiebedrag gewijzigd van € 4000,- naar € 3000,- per monument per jaar en het percentage van de subsidiabele kosten aangepast van 40% naar 30%. In 2012 is weer een succesvolle Open Monumentendag georganiseerd.

THEMA: SPORT Referentie voor het sportbeleid is de nota Sportbeleid gemeente Oisterwijk 2009-2012. Wij willen sportdeelname van de Oisterwijkse burger bevorderen en waar nodig sport inzetten als instrument om doelstellingen van het gemeentelijk beleid te realiseren. Sport moet de leefbaarheid van de gemeente Oisterwijk en de kwaliteit van leven van de Oisterwijkse burger bevorderen. Doel is om een gevarieerd sportaanbod en sportvoorzieningenniveau te behouden.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Stimuleren dat verenigingen beschikken over een beleidsplan en meer samenwerking met elkaar zoeken. In augustus is gestart met een nieuwe sportvisie waarin aandacht wordt besteed aan de meerwaarde van samenwerking tussen verenigingen onderling. In deze visie werken we uit wat we van de verenigingen verwachten voor wat betreft beleidsontwikkeling en samenwerking.

47

Oisterwijk 800 De Marathon het Genieten, en de Nieuwjaarsduik Staalbergven waren goede nieuwe sport initiatieven van de verenigingen die ook komend jaar op de evenementen kalender staan (borging).

Beheer en exploitatie van de sportaccommodaties en de zwembaden. Het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties is kwalitatief (onderhoud velden) en kwantitatief ( bezettingsgraad en bezoekers aantallen) volgens verwachting verlopen. Het Staalbergven heeft met het Speelbos een extra kwalitatieve impuls gegeven aan het recreatieterrein. Bezoekers Zwembad de Leye Strand- en recreatiebad Het Staalbergven

115.000 betalende bezoekers 48.000 betalende bezoekers

We willen een innovatiefonds in het leven roepen om sociale samenhang te verbeteren en te stimuleren voor vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur, sport en sociale participatie. De invulling van het innovatiefonds hebben we gekoppeld aan de ontwikkeling van Oisterwijk aan Z. Een voorstel voor de invulling van dit fonds is geagendeerd voor de raad van maart 2013. We willen de inrichting van de gymnastiekzalen behorend bij de brede scholen in de Waterhoef en de Bunders realiseren. De gymzaal de Waterhoef is vanaf september 2012 in gebruik genomen. Voorbereidingen zijn getroffen voor de inrichting van gymzaal de Bunders. We gaan over tot sluiting van zwembad De Leye per 1 januari 2015. Er zijn trajecten gaande met de medewerkers van de Leye om deze te begeleiden van werk naar werk. Daarnaast is er een ambtelijke projectgroep aangesteld die uitvoering geeft aan de opdracht die door de raad aan het college is gesteld op 15 november 2012. Er is onverminderde aandacht voor hygiëne en veiligheid in zwembad De Leye.

48

We gaan korten op sportsubsidies ingaande 2013. De besturen van de sportverenigingen zijn in 2012 nogmaals geïnformeerd over de bezuinigingen op de subsidies (themasubsidie stimulering jeugdsport en basissubsidie geprivatiseerde sportaccommodaties). Per 2013 zal op beide subsidies 10% bezuinigd worden.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 5 * € 1.000

Begrotingswijziging

Begroting

Totaal Baten Totaal Lasten

Saldo

2.301

V

2

Begroting na wijziging V

2.303

Vrije Ruimte

Realisatie

V

2.319

V

16

V

-7.778 N

-17 N

-7.795 N

-8.227 N

-432 N

-5.477 N

-15 N

-5.492 N

-5.908 N

-416 N

Financiële toelichting Toelichting De kapitaalslasten zijn € 472.000 hoger dan begroot. Dit komt voor € 500.000 door het vervroegd afschrijven van zwembad de Leije. Omdat de gebruiksduur van het zwembad eind 2014 eindigt, dient de boekwaarde van eind 2011 over 3 jaar te worden afgeschreven. Het voornemen was in eerste instantie om de boekwaarde eind 2014 in één keer weg te boeken. Boekhoudkundige regels laten dit echter niet toe. In het raadsvoorstel "vervolg sluiting zwembad de Leije" van juni 2013 worden de consequenties van deze maatregel aan u toegelicht. De kapitaalslasten zijn € 28.000 lager dan begroot door het later afsluiten van twee investeringskredieten voor Hoco.

Productenrealisatie

* € 1.000 P0501 Exploitatie sportvoorzieningen

P0502 Sportactiviteiten

P0701 Cultuur

Totaal Programma 5

Budgetwijziging

Budget Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

1.542 -3.325 -1.782 0 -1.174 -1.174 759 -3.280 -2.521 2.301 -7.778 -5.477

V N N V N N V N N V N N

49

2 -47 -44 0 0 0 0 30 30 2 -17 -15

Totaal Budget V N N V V V V V V V N N

1.544 -3.371 -1.827 0 -1.174 -1.174 759 -3.250 -2.491 2.303 -7.795 -5.492

Vrije Ruimte

Geboekt V N N V N N V N N V N N

1.526 -3.762 -2.236 7 -1.209 -1.202 787 -3.256 -2.469 2.319 -8.227 -5.908

V N N V N N V N N V N N

-18 -391 -409 7 -35 -28 28 -6 22 16 -432 -416

N N N V N N V N V V N N

50

Programma 6:

Participatie

Portefeuillehouder: Maarten Pieters

Omschrijving Het programma Participatie heeft tot doel om de participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen, en hen die dit niet op eigen kracht kunnen, ondersteuning te bieden. Onder dit programma valt onder andere het minimabeleid, re-integratiebeleid en de WMO. De gemeenteraad heeft in de visie op Oisterwijk 2030 vastgelegd dat Oisterwijk een sociaal sterke gemeente wil zijn. In de kerntakendiscussie heeft zij hierbij aangegeven dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen, maar dat de overheid waar nodig een stevig vangnet biedt. In de scenariodiscussie koos de gemeenteraad ervoor om toe te groeien naar een netwerksamenleving: door het versterken van netwerken in de samenleving tussen burgers onderling, professionals en de overheid willen we de eigen kracht van burgers zo goed mogelijk aanspreken en daar waar ondersteuning nodig is, die dicht bij de burger organiseren. De overheid zal hierbij een stap terug doen en verantwoordelijkheden meer in de samenleving leggen. Deze uitgangspunten zijn leidend in ons beleid. De thema's die in dit programma worden genoemd dragen bij aan bovengenoemde doelstellingen. De komende jaren zal een belangrijk aandachtspunt zijn deze thema's integraal te benaderen en verbindingen te leggen tussen deze beleidsterreinen om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN Iedereen doet mee en levert een maatschappelijke bijdrage. Decentralisatie van taken naar de gemeente zoals de Wet Werken naar Vermogen, de jeugdzorg en de overheveling van taken van de AWBZ naar de Wmo. Maatschappelijke innovatie is hierbij noodzakelijk. Ontwikkeling van een maatschappelijk werkbedrijf Oisterwijk. Voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een uitkering. Uitstroombeleid, met accent op inzet lokale werkmakelaars. Omslag van verzorgingsstaat naar een “civil society”. Burgers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid in financiële en maatschappelijke zin. Verschuiving van dure individuele voorzieningen naar collectieve en algemene voorzieningen. Extra stimulans voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Solidair minimabeleid blijft een speerpunt, waarbij toegankelijkheid en administratieve lastenvermindering uitgangspunt zijn. Beroep op persoonlijk netwerk.

51

THEMA: MINIMABELEID Armoede is niet alleen een financieel vraagstuk, maar is ook een sociaal vraagstuk. Armoedebeleid is enerzijds gericht op het voorkomen van financiële problemen en anderzijds ter voorkoming van sociaal isolement. Met het armoedebeleid zetten wij verschillende instrumenten in op het gebied van (inkomens)ondersteuning, stimulering van het gebruik van voorzieningen, activering en samenwerking. We moeten niet alleen vertrouwen hebben in de burgers maar ook vertrouwen op de eigen kracht van burgers. We gaan ervan uit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en ondersteunen burgers daar waar het echt nodig is.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Minima worden ondersteund met een zo ruimhartig mogelijk minimabeleid voor zover het rijksbeleid het toestaat en kunnen indien nodig een beroep doen op schuldhulpverlening. Bij individuele bijzondere bijstand hanteren we een norm van 120%. Hiermee geven we invulling aan de opdracht vanuit het coalitieakkoord en addendum om een ruimhartig minimabeleid te voeren. Invoering in 2012 van de nieuwe wet schuldhulpverlening. Gemeenten krijgen expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. Uitgangspunten van de wet zijn de gemeentelijke regierol en zorgplicht, integraal beleid, preventie en nazorg. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening is eind juni door de raad vastgesteld. Daarnaast hebben we beleidsregels vastgesteld. Uitvoering en implementatie zijn in het derde kwartaal gestart. Door de aanhoudende economische crisis is het aantal complexe aanvragen voor schuldhulpverlening in 2012 met 28% gestegen. Eind 2012 namen er 67 klanten deel aan een schuldhulpverleningstraject. Zeven personen zijn in 2012 uitgestroomd. Inwoners van de gemeente Oisterwijk van 18 jaar en ouder met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum (voorheen 120%) kunnen een tegemoetkoming krijgen die de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten. In verband met een wetswijziging in de WWB kunnen we geen categoriale bijzondere bijstand meer verstrekken voor mensen in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Er is wel een verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen door de raad vastgesteld en een regeling maatschappelijke participatie voor 65 jaar en ouder. In verband met de aanscherping van het rijksbeleid is er in 2012 slechts 284 keer bijzondere bijstand in het kader van de regeling maatschappelijke participatie verstrekt. Dit ten opzichte van 590 verstrekkingen in 2011. Om dit te compenseren zijn de bedragen voor maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen en voor de langdurigheidstoeslag verhoogd én is de norm om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag van 100% naar 110% verhoogd.

THEMA: ADMINISTRATIEVE LASTEN VERMINDERING De gemeente Oisterwijk wil dat haar inwoners klantvriendelijk geholpen worden en dat zij zo min mogelijk met administratieve lasten te maken hebben. In alle contacten met burgers en ondernemers is vertrouwen het uitgangspunt. Inwoners die dit vertrouwen beschamen, pakken wij stevig aan.

52

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? We willen een administratieve lastenvermindering voor burger. De burger moet bij een aanvraag van (bijzondere) bijstand zo min mogelijk gehinderd worden door allerlei regel en wetgeving. Wij willen de toegankelijkheid verhogen. We werken met een snelloket bijzondere bijstand en we wijzen klanten actief op alle minimaregelingen (via aanvraagformulieren en foldermateriaal). Met de Raad hebben we in 2012 een goede discussie gevoerd over het werk van sociale raadslieden. In 2013 starten we een pilot met de Twern en vrijwilligersorganisaties met als doel het geven van gratis advies en informatie op sociaaljuridisch terrein aan mensen die problemen hebben met regels en instanties.

THEMA: PARTICIPATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERKBEDRIJF Participatie In de participatienota ‘Ruim baan voor iedereen’ is geregeld dat we staan voor een actief werkgelegenheidsbeleid (re-integratie, vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening). Hierbij verwachten wij ook van burgers dat zij actief meedenken over en meewerken aan hun eigen mogelijkheden in de samenleving. Het kabinet wil dat er één regeling komt voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die erop gericht is zoveel mogelijk mensen te laten werken naar vermogen (decentralisatie van rijk naar gemeente). Momenteel is er een wet hierop in voorbereiding. Dit is de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). De WWnV wordt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen voor mensen met een (gedeeltelijk) arbeidsvermogen die nu nog gebruik maken van de verschillende regimes van de WSW, Wet Wajong en WWB/WIJ. Met de komst van de WWnV zal de re-integratie anders vorm gegeven moeten worden met minder beschikbare re-integratiemiddelen. Gelet op het belang van deze onderwerpen is deelname aan de WSD commissie Participatie naar Vermogen zeer gewenst. Maatschappelijk Werkbedrijf In samenwerking met de WSD en andere partners zal het Maatschappelijk Werkbedrijf als netwerk verder vormgegeven worden. Hiermee denken we een adequaat antwoord te hebben op de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en het stijgend aantal bijstandsklanten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de participatieladder. We leggen hierbij duidelijk de relatie met het Project Oisterwijk Schoon en Groen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Iedere inwoner van de gemeente Oisterwijk kan ongeacht of men wel of geen uitkering heeft naar vermogen- op de arbeidsmarkt of maatschappelijk participeren. Indien het hebben van een regulier betaalde baan niet direct of langdurig niet tot de mogelijkheid behoort, vragen wij om op een andere manier maatschappelijk te participeren. In 2012 zijn we vanuit het project Oisterwijk Schoon en Groen in samenwerking met de WSD een Werkomgevingsploeg gestart. In deze ploeg kunnen uitkeringsgerechtigden werkervaring opdoen als voorbereiding op een reguliere arbeidsplek. De bedoeling is om de ploeg in 2013 uit te

53

breiden en soortgelijke projecten te starten in het domein zorg. Zo hebben we invulling gegeven aan de opdracht in het coalitieakkoord en addendum om slimmere verbindingen tussen beleidsterreinen aan te gaan. Via een project wordt het concept Maatschappelijk Werkbedrijf uitgewerkt. Doelstelling hierbij is dat mensen met een uitkering meedoen naar vermogen, waarbij financiële onafhankelijkheid door betaald werk het hoogste doel is. Binnen het Maatschappelijk Werkbedrijf zijn activiteiten gericht op doorstroming en het einddoel is uitstroom naar werk. We hebben daarnaast als doel om het concept Maatschappelijk Werkbedrijf in te richten met een structureel positieve exploitatie. Met Team Werk zijn we gestart met het uitwerken van het concept Maatschappelijk Werkbedrijf Oisterwijk als een netwerk. In dit netwerk vervult de werkmakelaar een spilfunctie waarin die flexibel kan reageren op de ontwikkeling van de vraag naar betaald en onbetaald werk, het aantal uitkeringsgerechtigden en hun potenties. De kerntaak van de werkmakelaars is het maken van de optimale match tussen vacature en werkzoekenden. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt van 150 klanten van Sociale Zaken zijn in 2012 opnieuw in kaart gebracht met behulp van een nieuw diagnose-instrument SZeebra. Met minder middelen een effectief participatiebeleid voeren. Anticiperend op een sterk teruglopen participatiebudget hebben we de afdeling Sociale Zaken anders ingericht. Hiermee hebben we meer focus kunnen aanbrengen op het duurzaam plaatsen van uitkeringsgerechtigden naar regulier werk. In 2012 zijn 42 klanten uitgestroomd naar werk en/of scholing en 29 klanten zijn op proef geplaatst op een stageplaats. Op 31-12-2012 werden er 241 uitkeringen verstrekt. Eind 2011 waren dat er 221. Na de val van het kabinet Rutte op 5 juni 2012 is de Wet Werken naar Vermogen (één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt) controversieel verklaard waardoor de voorbereiding op deze wet is stop gezet. In december 2012 zijn door de staatsecretaris de contouren van de nieuwe Participatiewet bekend gemaakt. De kadernota 'Meedoen naar vermogen' is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2013.

THEMA VOLWASSENENEDUCATIE In de regio Midden Brabant werken 9 gemeenten samen voor de uitvoering van volwasseneneducatie (de zogenaamde Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Het gaat hier om 2 onderdelen: • Het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs) • Cursusaanbod voor laaggeletterden/analfabeten. Voor de uitvoering hebben de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blijven bedienen van doelgroepen volwasseneneducatie (analfabete inburgeraars, autochtone analfabeten en laaggeletterden, jongvolwassenen zonder startkwalificatie (VAVO) en voormalige inburgeraars). Via het Roc Midden Brabant namen eind 2012 25 inwoners van gemeente Oisterwijk deel aan volwasseneneducatie.

54

THEMA: HET KANTELEN VAN DE VERSTREKKING VAN VOORZIENINGEN Met kantelen wordt het compensatiebeginsel en de participatiegedachte van de Wmo vormgegeven. De vraag en de specifieke situatie van de burger zijn uitgangspunt, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen verantwoordelijkheid. Vertrouwen in en op de burger. De focus ligt bij de eigen kracht van de burger (de sociale omgeving en het sociale netwerk) en het zelf regie voeren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De klant denkt mee bij het oplossen van de vraag. Hierbij staan de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid centraal. Inzetten op huisbezoek en het keukentafelgesprek (vraagverheldering). Proces aanmelding Wmo geïmplementeerd. Uitvoering van gekantelde Verordening en beleidsregels Wmo. Informatie voorziening naar burgers. Documenten/informatiemateriaal ontwikkeld. Deskundigheidsbevordering en training Wmo consulenten en medewerkers zorgloket. De oplossing wordt gezocht in voorliggende, algemene en collectieve voorzieningen. Indien noodzakelijk wordt voor de kwetsbaarste doelgroep, een individuele voorziening verstrekt. Eind 2012 is gestart met de opzet van een scootmobielpool. Minder geld uitgeven aan individuele voorzieningen. Er zijn 400 huisbezoeken afgelegd (in 2011 waren dat er 350). Door de gekantelde manier van werken zijn er echter minder individuele voorzieningen toegekend. Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal aanmeldingen voor hulp bij het huishouden nog steeds toe. Er zijn minder aanmeldingen voor woningaanpassingen geweest. Jaarlijkse aanvragen voor woningaanpassingen en bijbehorende kosten zijn moeilijk te prognosticeren. Voorzieningen inkomensafhankelijk maken. Door een wettelijke uitspraak in 2012 is dit niet langer toegestaan. Waar mogelijk leggen we wel een eigen bijdrage op bij individuele voorzieningen. Dit heeft geleid tot een stijging van de baten.

THEMA: INTEGRAAL JEUGDBELEID De gemeente heeft al een belangrijke taak op het gebied van jeugdbeleid, maar de komende jaren zal die nog veel groter worden door de decentralisatie van de jeugdzorg. Hiermee krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid over de provinciale jeugdzorg, de geestelijke gezondheid voor jeugd, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd en de jeugdbescherming. Dit vraagt om een omslag in het denken: van recht op zorg naar de plicht om kinderen te ondersteunen en te stimuleren bij het opgroeien en hun ontwikkeling. We willen toewerken naar een sluitende integrale aanpak voor jongeren tot 27 jaar op alle beleidsterreinen (jeugd, onderwijs, veiligheid en sociale zaken).

55

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op tot zelfstandige burgers, die actief deel uitmaken van de samenleving en die zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn (pedagogisch civil society). In 2012 is sterk ingezet op de laagdrempelige en preventieve zorg en ondersteuning van ouders, kinderen, jongeren en professionals bij het opvoeden en opgroeien. Dit gebeurde op initiatief van het Centrum Jeugd en Gezin, waarin de jeugdgezondheidszorg GGD Hart voor Brabant, maatschappelijk werk Juvans en jongerenwerk de Twern zijn vertegenwoordigd. Zo heeft het CJG een ouderavond puberbrein georganiseerd voor ruim 300 ouders, een avond over positief opvoeden Triple P voor 20 professionals, KIEStrajecten ingezet voor kinderen in echtscheiding op de basisscholen en een oppascursus voor tieners in Moergestel en Oisterwijk gegeven. En dit alles met succes! Door dit soort acties biedt het CJG vraaggerichte ondersteuning en kan zij tegelijkertijd vroegtijdig signaleren als er sprake is van problemen. In dat laatste geval zijn deze snel doorgeleid naar het casusoverleg Jeugd dan wel het Zorg- en Veiligheidshuis. De gemeenten in de regio Midden Brabant hebben daarnaast hard gewerkt aan de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015. Dit heeft geleid tot een conceptfunctioneel ontwerp jeugdstelsel Midden Brabant. Dit ontwerp is gebaseerd op de visie zoals opgenomen in het Regionaal Transitieplan Midden Brabant van december 2011 en de Richtingwijzer voor de transitie jeugdzorg die in december 2012 is voorgelegd aan de Hart van Brabantdag. In deze Richtingwijzer zijn de reacties samengevat van verschillende stakeholders op de transitie jeugdzorg. In onze gemeente hebben wij hiervoor mensen geïnterviewd uit de particuliere zorg, kinderopvang, onderwijs, wijkraad en jeugd en gemeentelijke organisatie. Het functioneel ontwerp zal in het voorjaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd en vormt de basis voor het verder inrichten van het jeugdzorgstelsel. Kinderen en jongeren zijn goed voorbereid op de toekomst en hebben een startkwalificatie. Vanuit scholen zijn jongeren gestimuleerd om op zijn minst een startkwalificatie te behalen. Medewerkers vanuit het Regionaal Meldpunt –en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) zijn op het ROC geplaatst om uitval van studenten eerder te signaleren en mogelijk te voorkomen. Door de regionale aanpak jeugdwerkloosheid (met inzet van ESF subsidie) zijn 34 jongeren uit Oisterwijk teruggekeerd naar school of succesvol bemiddeld naar werk. Gemeente Oisterwijk kende in augustus 2012 53 niet werkende werkzoekende jongeren. In 2011 waren dat er 43. Per 1 juli 2012 heeft het bestuur van het jongerenwerk Oisterwijk besloten het jongerencentrum The Base te sluiten vanwege teruglopend aantallen bezoekers en vanwege kortingen op de subsidie. Jongerenwerk Vision Moergestel heeft in 2012 geen subsidie ontvangen. Een deel van de middelen voor het jongerenwerk is besteed aan extra ambulant jongerenwerk.

THEMA: DECENTRALISATIE AWBZ NAAR WMO Het Rijk decentraliseert de functie begeleiding individueel en groep voor extramurale cliënten uit de AWBZ naar de gemeenten. Per 1 januari 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe cliënten en vanaf 1 januari 2014 voor alle cliënten. Momenteel is er nog onvoldoende inzicht in

56

het budget dat hiermee gemoeid gaat. Wel is duidelijk dat het budget met 5% wordt gekort. In totaal gaat het landelijk om 180.000 mensen die begeleiding ontvangen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Mensen met een beperking kunnen zo volwaardig mogelijk participeren en zelfredzaam zijn. Het voornemen van het Rijk om de begeleiding per 1 januari 2013 over te dragen aan gemeenten is niet doorgegaan. Nadat het kabinet in april viel is de decentralisatie in juni controversieel verklaard. Daarna hebben we ons niet meer primair gericht op het behalen van bovengenoemde doelstelling. Wel zijn we verder gegaan met de voorbereidingen. In regionaal Hart van Brabant verband was daartoe een traject ingezet onder begeleiding van BMC. In plaats van als resultaat een concrete uitvoeringsagenda na te streven, is er uiteindelijk vooral op strategisch niveau onderzocht waar kansen tot samenwerking liggen, en is er nagedacht over een vernieuwingsagenda. Een en ander draagt bij om aan een zorgvuldige invoering van de decentralisatie per 1 januari 2015 te werken. Voor de cliënten zelf is er tot op heden niets veranderd. THEMA: OUDERENBELEID

Onze bevolkingssamenstelling verandert, in Nederland en in de gemeente Oisterwijk. De komende decennia zullen we 'dubbel vergrijzen'. De verwachting is dat in 2025 deze groep 24% van onze populatie zal uitmaken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Ouderen maken actief deel uit van de samenleving. Voor kwetsbare ouderen is er een vangnet. Kijken naar wat de mensen, de samenleving zelf kan. - In verschillende wijkcentra zijn ouderenmiddagen in het kader van preventie eenzaamheid georganiseerd. De opkomst is groot en vraagt om herhaling. - Ouderenorganisaties organiseren voor een gevarieerd publiek activiteiten en doen er alles aan om ook jongere senioren te bereiken. - De pilot netwerk Zorg en Welzijn gemeente Oisterwijk/ouderen is opgestart. Dit is een leerzaam traject voor de pijlers zorg en welzijn - Seniorenvoorlichters hebben huisbezoeken afgelegd bij ongeveer 300 75-, 80-, 85- en 90-jarigen. - Project ‘Luister en Vertel’, Levenskunst van het goed ouder worden, rouwverwerking, etc. worden goed bezocht. - De Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) zetten zich in om alle ouderen in de gemeente Oisterwijk te ondersteunen door hun dienstverlening d.m.v. vrijwillige ouderenadvisering, belastingservice en administratieve ondersteuning. Het aantal vragen aan de VOA’s neemt toe.

57

De zilveren kracht beter benutten. - Het seniorenplatform heeft een woonwensenenquête uitgevoerd waaraan 1656 senioren deelnamen. Het onderzoek geeft een hele andere groei aan van de woningvoorraad en houdt geen rekening met het bestaande aanbod, maar ook niet met 'herbouw'. Daarnaast hebben zij hun aandacht gericht op het voorbereiden van de ouderenconferentie 2013, de deeltaxi, de buurtbus, de positie van het Zorgloket, komende wegwerkzaamheden en input geleverd voor het TIC. - Opkomst van 60 vrijwilligers op de themamiddag voor vrijwilligers achter de deur. - Het seniorenkennisnetwerk (SKN) heeft ongeveer 5 projecten opgepakt, waarvan het rapport ‘Voor elkaar, met elkaar’ en de opzet van de dagopvang in het Gerard Horvershuis mooie voorbeelden zijn van inzet van zilveren kracht.

THEMA: MANTELZORG Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. De laatste jaren wordt er, mede door veranderingen in het rijksbeleid steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Burgers worden immers geacht om problemen in eerste instantie in eigen kring op te lossen. Om ervoor te zorgen dat mensen hun mantelzorgtaak goed kunnen vervullen en dat zij niet overbelast raken, heeft de gemeente een ondersteuningsaanbod. Om de extra druk op mantelzorgers en vrijwilligers op te vangen, wordt er € 20.000 extra beschikbaar gesteld voor deze thema’s.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Stimuleren van het bieden van mantelzorg en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. - project dementievriendelijk Oisterwijk is gestart (2012-2015): een netwerkgroep van beroepskrachten en vrijwilligers die door middel van werkgroepen acties opzetten; - 55 gezinnen kregen in mindere of meerdere mate ondersteuning van de dementieconsulent; - er liepen 55 trajecten vrijwillige thuiszorg via Contour; - start pilot Carrousel Familiezorg d.m.v. het Steunpunt Mantelzorg: bereik aantal mantelzorgers is toegenomen t.o.v. 2011, daarnaast was er een goede opkomst op de dag van de mantelzorg alsook op de jaarlijkse werkconferentie.

THEMA: VRIJWILLIGERSWERK De gemeente Oisterwijk heeft een actief verenigingsleven en meer dan 200 vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerswerk kenmerkt zich doordat het niet verplicht is. Het is onbetaald werk dat in georganiseerd verband verricht wordt voor anderen in de maatschappij. Door de bezuinigingen en de kanteling zal de gemeenschap nog meer beroep doen op de vrijwilligers.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Door middel van een sterk Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk (LSV) zorgen we voor een uitgebreide informatievoorziening en bemiddeling tussen vraag en aanbod. We zoeken naar

58

passend vrijwilligerswerk voor iedereen, waardoor maatschappelijke organisaties de nodige handjes vinden en vrijwilligerswerk ingezet kan worden als middel voor sociale activering. Door inzet van LSV hebben we gezorgd voor uitgebreide informatievoorziening.

Het lokale vrijwilligerswerk versterken en stimuleren. - Bij het Lokale Steunpunt Vrijwilligerswerk (LSV) hebben er zich in 2012 43 nieuwe vrijwilligers gemeld. - In 2012 zijn 20 vrijwilligersorganisaties bezocht en ondersteund door het LSV; - De gemeenschap heeft actief meegedaan aan NL Doet! Hierbij is contact geweest met een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers. Voorbeeld: Voor 60 mensen met verstandelijke beperking en ouderen uit verzorgingstehuizen werd een leuke middag georganiseerd in een wijkcentrum. Hier hebben zich 25 vrijwilligers voor ingezet. - De maatschappelijke stages (MAS) worden gecoördineerd door het voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2014-2015 verdwijnen de maatschappelijke stages. - Er zijn 3 vrijwilligersprijzen uitgereikt (in de drie kernen). Daarnaast organiseren een deel van de vrijwilligersorganisaties (bv. KBO, SVM50+, Zonnebloem, Seniorenvoorlichting Contour deTwern, etc.) zelf een feestje om hun eigen vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dit blijkt een goede stimulans voor vrijwilligers te zijn. - De Vereniging voor Vrijwillige Hulpverlenende Vrijwilligers Organisaties in de gemeente Oisterwijk (VHVO) organiseerde een conferentie met de naam “Vinden en Binden van Vrijwilligers”. 26 lokale vrijwilligersorganisaties zijn lid van de V.H.V.O.. Resultaat van de conferentie was het opzetten van 4 concrete projecten met als doel beter benutten van mond-tot-mondreclame, uitwisseling van kennis en ervaring, betere samenwerking en gegevensuitwisseling tussen organisaties en concretisering van de rol van de VHVO binnen deze inhoudelijke verbinding. Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

-

Hier is door het LSV niet specifiek op ingezet omdat dit niet in de opdracht zat voor 2012. Doel is om hier voor 2013 en verder wel gericht op in te zetten. De Zorgmakelaar van de gemeente steekt op deze doelstelling in d.m.v. KLUS&DIENST. In 2012 zetten zich 21 vrijwilligers in (waarvan 14 i.h.k.v. re-integratie Wwb). In 2012 voerden ze zo’n 300 klusjes voor ongeveer 100 ouderen en mensen met een beperking uit.

59

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 6 * € 1.000 Totaal Baten

Begrotingswijziging

Begroting 7.639

V

566 V

Totaal Lasten

-16.015 N

-277 N

Saldo

-8.376 N

290 V

Begroting na wijziging 8.205

V

Vrije Ruimte

Realisatie 9.203

V

998 V

-16.291 N

-16.393 N

-101 N

-8.086 N

-7.189 N

897 V

Financiële toelichting Toelichting De werkelijke lasten zijn ± € 100.000 hoger hetgeen overeenkomt met 1% van de raming. De werkelijke baten zijn € 999.000 hoger dan geraamd, is ongeveer 10% van de raming De oorzaak is onder meer een nagekomen niet geraamde bijdrage "incidenteel aanvullende uitkering" over 2011 van € 341.000. Hogere bijdragen voor uitstroombevordering € 259.000 en er zijn nog niet geraamde ontvangsten geweest van debiteuren en aflossingen op BBZ-leningen (€ 278.000). Daarnaast zijn er nog meevallers in het kader van de WMO € 48.000 (hogere eigen bijdrage) en een eenmalig voordeel omdat een rijkssubsidie voor jeugd niet terugbetaald hoeft te worden (€ 64.000).

60

Productenrealisatie

* € 1.000 P0601 Inkomensvoorziening

P0602 Minimabeleid

P0603 Uitstroombevordering

P1101 Leefbaarheid

P1102 Maatschappelijke opvang P1103 Maatschappelijk werk

P1104 Voorzieningen (WMO)

P1105 Gezondheidszorg P1106 Integratie

P1107 Integraal jeugdbeleid

P1108 Mantelzorg en vrijwilligers

P1109 Kwetsbare groepen P1110 Algemeen WMO P1111 Project 3 Decentralisaties Totaal Programma 6

Budgetwijziging

Budget

Totaal Budget

Vrije Ruimte

Geboekt

Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

2.339 -3.405 -1.066 0 -819 -819

V N N V N N

582 -357 225 0 -35 -35

V N V V N N

2.921 -3.762 -841 0 -854 -854

V N N V N N

3.540 -3.903 -362 5 -885 -880

V N N V N N

619 -141 479 5 -31 -26

V N V V N N

Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

4.814 -5.088 -274 0 -195 -195

V N N V N N

-108 108 0 0 -25 -25

N V V V N N

4.706 -4.980 -274 0 -220 -220

V N N V N N

4.951 -5.073 -122 0 -207 -207

V N N N N N

245 -93 152 0 13 13

V N V N V V

Lasten Resultaat

-80 N -80 N

40 V 40 V

-40 N -40 N

-47 N -47 N

-7 N -7 N

Baten Lasten Resultaat

56 V -374 N -318 N

0 V -36 N -36 N

56 V -410 N -354 N

64 V -410 N -346 N

8 V 0 V 8 V

Baten Lasten Resultaat Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

355 -3.611 -3.256 -706 -706 40 -95 -55

V N N N N V N N

100 60 160 0 0 0 0 0

Baten Lasten Resultaat

35 V -832 N -797 N

Baten Lasten Resultaat Lasten Resultaat Lasten Resultaat

0 -266 -266 -236 -236 -310 -310

V N N N N N N

0 0 0 0 0 0 0

Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

0 0 7.639 -16.015 -8.376

V V V N N

-50 -50 566 -277 290

V V V V V V V V

-8 N 19 V 11 V

61

455 -3.551 -3.096 -706 -706 40 -95 -55

V N N N N V N N

503 -3.516 -3.014 -663 -663 61 -83 -22

V N N N N V N N

48 34 82 43 43 21 12 32

V V V V V V V V

27 V -812 N -786 N

78 V -799 N -721 N

51 V 14 V 65 V

V V V V V V V

0 -266 -266 -236 -236 -310 -310

V N N N N N N

2 -264 -262 -221 -221 -301 -301

V N N N N N N

2 2 4 15 15 8 8

V V V V V V V

N N V N V

-50 -50 8.205 -16.291 -8.086

N N V N N

-21 -21 9.203 -16.393 -7.189

N N V N N

29 29 998 -101 897

V V V N V

62

Programma 7:

Bedrijvigheid

Portefeuillehouder: Joost Wagenmakers (Economie, Recreatie & Toerisme), Hans Janssen (Kermis en promotie)

Omschrijving Dit programma richt zich zowel op het bedrijfsleven als de promotie en toeristische ontwikkeling van Oisterwijk. Bedrijfsvestiging op de diverse bedrijventerreinen alsmede de detailhandel, markt en midden- en kleinbedrijf krijgen daarbij de nodige aandacht. Binnen het toeristische product speelt naast de promotie van Oisterwijk de kermis en bevordering van het toerisme een rol. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN Centrummanagement en parkmanagement komen in stroomversnelling. Inzet ondernemersfondsen ter stimulering van collectieve bijdragen. Betekenis ondernemerschap voor ontwikkeling kernen en werkgelegenheid. Oisterwijk 800 inzetten als katalysator voor versterken samenwerking in het bedrijfsleven. Convenant met “Natuurmonumenten” ter versterking van onze toeristische aantrekkelijkheid.

THEMA: ECONOMIE (Joost Wagemakers) Het economisch beleid is gericht op een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Goede en aantrekkelijke: bedrijfsterreinen, centra van de kernen Oisterwijk en Moergestel en andere bedrijfsomgevingen en vestigingslocaties De nieuwe bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen in onze gemeente zijn nagenoeg gereed. Deze plannen zijn gebaseerd op de eerder door de raad vastgestelde structuurvisie voor de bedrijventerreinen. In het centrum van de kern Oisterwijk is centrummanagement definitief gestart en is een ondernemersfonds in het leven geroepen voor fiananciële ondersteuning van initiatieven om het centrum economisch sterker te maken. Goede bereikbaarheid van de bedrijven. In 2012 is de situatie bij de spoorwegovergang Blokshekken sterk verbeterd. De kruising heeft een nieuw profiel gekregen en de in- en uitritstructuur van het belendende parkeerterrein is aangepast.

63

Goed regionaal economisch beleid. Binnen het samenwerkingsverband Hart van Brabant worden initiatieven genomen die de economie in Midden-Brabant moeten versterken. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven en het onderwijsveld in Midpoint. Groeimogelijkheden bieden voor bedrijven. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de nieuwe bestemmingsplannen. Het gaat dan met name om het intensiever en zorgvuldiger kunnen gebruiken van de beschikbare bedrijfsgrond.

THEMA TOERISME EN RECREATIE (Joost Wagenmakers en Hans Janssen) Het toeristisch beleid is gericht op de bevordering van het toerisme, de promotie van Oisterwijk.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Een aantrekkelijke gemeente voor dag- en verblijfsrecreatie. De vele activiteiten van de stichting Oisterwijk 800, o.a. sculptuur, marathon en parelfiste, hebben aangetoond dat Oisterwijk niet alleen een aantrekkelijke gemeente is voor haar inwoners, maar ook voor de recreant en toerist van buiten de gemeentegrenzen.

Optimale routestructuren voor wandelen, fietsen, paardrijden en mountainbiken. De fietsroutes en wandelroutes zijn geoptimaliseerd. Divers kaartmateriaal is aangepast aan de wensen van de consument. Ook wordt in samenwerking met het Routebureau Brabant in regionaal verband steeds gewerkt aan verbetering van routes en het beheer daarvan en aan de ontsluiting van de informatie over de diverse routes. Mogelijkheden bieden voor kwaliteitsverbetering van toeristisch-recreatieve bedrijven. Dit wordt gerealiseerd in het nieuwe bestemmingsplan Verblijfsrecreatieve terreinen.

64

In 2012 zijn de voorbereidingen voor dit plan ter hand genomen. In 2012 is een startnotie toeristisch-recreatief beleid voorbereid. Duidelijke positionering van Oisterwijk in Het Groene Woud en in Midden-Brabant. Oisterwijk heeft zich actief opgesteld bij de verdere ontwikkeling van het vitale Leisure landschap.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 7 * € 1.000

Begrotingswijziging

Begroting

Totaal Baten

206

Begroting na wijziging 236

Vrije Ruimte

Realisatie

V

30 V

V

279

V

42

V

Totaal Lasten

-366 N

-3 N

-369 N

-436 N

-67 N

Saldo

-159 N

27 V

-132 N

-157 N

-25 N

Financiële toelichting Toelichting Het positieve verschil in baten wordt verklaard door meeropbrengsten kermis (€ 29.000). Voor de begrotingswijziging n.a.v. de berap was dit voordeel ongeveer € 60.000,- Daar tegenover staat een overschrijding van eveneens ongeveer € 60.000 aan meerkosten met betrekking tot de exploitatie van de kermis. Het uitvoeren van de kermis in eigen beheer is daarmee budgetneutraal uitgevoerd. Door andere inzichten van de nieuwe accountant valt de balanspost uit 2011 Sonman van € 30.000 vrij en gaat lopen via een overhevelingsverzoek.

Productenrealisatie

* € 1.000 P1202 Bedrijven

P1203 Promotie en toerisme

Totaal Programma 7

Baten Lasten Resultaat

Budget 39 V -129 N -90 N

Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

167 -236 -69 206 -366 -159

Budgetwijziging 0 V -3 N -3 N

V N N V N N

30 0 30 30 -3 27

65

V V V V N V

Totaal Budget 39 V -132 N -93 N

Geboekt 53 V -134 N -82 N

Vrije Ruimte 14 V -2 N 12 V

197 -236 -39 236 -369 -132

226 -301 -75 279 -436 -157

29 -65 -36 42 -67 -25

V N N V N N

V N N V N N

V N N V N N

66

Programma 8:

Dienstverlening

Portefeuillehouder: Hans Janssen (Communicatie), Joost Wagenmakers (Antwoord©)

Omschrijving Het programma richt zich op het verlenen van producten, diensten en service aan klanten waarbij werkprocessen worden ingericht naar de vraag en behoefte van de klant. WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN Oog voor kwaliteit van de dienstverlening. Gemeente wordt toegangspoort voor de gehele overheid. We geven invulling aan het Antwoord © concept. We zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. Doorvoeren veranderingen met behoud van kwaliteit van de organisatie.

THEMA OISTERWIJK HEEFT ANTWOORD© (Joost Wagenmakers) De ambitie voor de invoering van het Antwoord© concept per 2015 is te vatten in een aantal effecten: We zijn transparant en eenduidig in onze antwoorden. We zijn bereikbaar via alle kanalen. We verschaffen informatie over lopende verzoeken. De komende jaren zullen onder meer gericht zijn op het “klaarstomen” van de ambtelijke organisatie voor het Antwoord© concept. In essentie komt het erop neer dat de gemeente transparant en eenduidig is in haar antwoorden, waardoor de klant de gemeente als een betrouwbare en effectieve bron van diensten en informatie gaat ervaren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Telefonie 2012 was het jaar van het klantkanaal telefonie. In april is gestart met de oprichting van een telefonisch informatiecentrum (TIC) als onderdeel van het klant contact centrum (KCC). Hiermee is de nodige ervaring opgedaan in het omgaan met telefonie als een vak zodat per 1 januari 2013 al het binnenkomende telefoonverkeer via het TIC kon gaan verlopen. Dit is een belangrijke stap richting het sturen op het beantwoorden van klantvragen (en hiermee het positief beïnvloeden van de transparantie en eenduidigheid in onze antwoorden). Dit was mogelijk geworden door het invoeren van een nieuwe telefoonoplossing.

67

Digitalisering In 2012 zijn we ook verder gegaan met digitalisering en hebben we ervoor gezorgd dat vrijwel

alle documentstromen digitaal zijn en dat vrijwel alle gegevens plaatsonafhankelijk zijn opgeslagen. Verder is de koppeling tussen de WOZ en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) gerealiseerd. Antwoord proof

Voor het “antwoord-proof” maken van de organisatie is het nodige werk verzet. Hierbij werden systematisch de processen geanalyseerd waarbij gebruik gemaakt werd van de LEAN methodiek. Gekeken werd welke processtappen door het Klant Contact Centrum konden worden afgehandeld. In 2012 betrof het een aantal processen van sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en civiele werken. Het spreekt voor zich dat de organisatieontwikkeling ook de komende jaren doorgezet wordt. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt het Antwoord© project verder toegelicht, evenals in de notitie “Het Antwoord© van Oisterwijk 2013-2015” (behandeld in de raad van maart 2013). Klantentevredenheid Met behulp van een onderzoek benchmarking publiekszaken hebben we onze burgers gevraagd hoe zij denken over onze dienstverlening. Klanten gaven ons, voor wat betreft klanttevredenheid aan de balies, een score van 7,9 als totaaloordeel. Het totaaloordeel voor tevredenheid over de telefonische dienstverlening was een 7,6. Lees ook over klanttevredenheid in paragraaf A, bedrijfsvoering. Samenwerking De samenwerkende gemeenten in e-qualit verband hebben op diverse niveaus met enige regelmaat contact. In 2012 kwamen de hoofden dienstverlening (publiekszaken) bij elkaar om informatie uit te wisselen en mogelijkheden van verdergaande samenwerking te onderzoeken. Zo hebben we onderwerpen als informatiebeveiligingsbeleid, ontwikkelingen telefonie en voorbereidingen voor diverse verplichte audits gezamenlijk opgepakt.

THEMA COMMUNICATIE (Hans Janssen) Het communicatiebeleid is erop gericht de klant centraal te stellen door het bevorderen van interactief beleid (kadernota communicatie).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Actief communiceren Ook in 2012 is ingezet op de gebruikelijke middelen voor communicatie zoals de gemeentelijke website, de gemeentepagina’s in ‘De Nieuwsklok’, persberichten, informatieavonden, huis-aanhuis brieven en natuurlijk Social Media. In 2011 kwam het gebruik van deze laatste middelen (Twitter en Oisterwijk Mail) voorzichtig op gang. In 2012 is het aantal volgers van de gemeentelijke Twitteraccount toegenomen tot ruim 500. Om niet alleen actief maar ook effectief te communiceren via deze kanalen, moet het aantal volgers nog flink toenemen. Interactieve communicatie via Social Media is nog maar mondjesmaat op gang gekomen. Ook Oisterwijk Mail blijkt nog te weinig bekend onder de doelgroep.

68

In 2012 is het intranet van de gemeente Oisterwijk vervangen en hiervoor gebruiken we een nieuw Content Management Systeem (Open Source). Dit intranet is flexibeler in te richten, kan beter inspelen op de actualiteiten en biedt goede mogelijkheden voor interactie. De ervaring van dit project gebruiken we om in 2013 ook de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl te vervangen. In 2012 is wederom het keurmerk voor webrichtlijnen toegekend aan de website van de gemeente Oisterwijk. Burgerpanel De gemeente Oisterwijk heeft haar inwoners meegenomen in de zoektocht naar de juiste balans tussen bezuinigingen en het behouden van kwaliteit van dienstverlening. Daarvoor heeft in december een burgerpanel plaatsgevonden. Hierin zijn vragen opgenomen betreffende bekendheid, gebruik en de waardering van de gemeentelijke communicatiekanalen. Ook zijn vragen gesteld betreffende openingstijden publieksbalie en werken op afspraak. De resultaten zullen in 2013 medebepalend zijn voor het herontwerpen van onze website. Daarnaast zal worden onderzocht of het veranderen van openingstijden en het meer nadrukkelijk werken op afspraak bij kan dragen aan een meer efficiënte dienstverlening. Burgerparticipatie In 2012 heeft de ondersteuning van het jubileumjaar Oisterwijk 800 veel aandacht gevraagd. De aanpak van de viering van het jubileum heeft veel inzicht gegeven in hoe burgerparticipatie kan werken wanneer de burger het initiatief neemt en de gemeente voornamelijk faciliteert. Wat vergt een dergelijke aanpak onze inwoners, waar lopen zij tegenaan/ Maar ook wat het vergt van de gemeentelijke organisatie? Hoe kunnen wij onze organisatie zo inrichten dat we klaar zijn voor deze andere manier van werken? De basis voor dit traject is gelegd met Oisterwijk 800. Lees ook over burgerparticipatie in programma 1.

69

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 8 * € 1.000

Begrotingswijziging

Begroting

Begroting na wijziging

Totaal Baten

463

V

-10 N

453

Totaal Lasten

-2.027 N

-56 N

-1.564 N

-66 N

Saldo

Vrije Ruimte

Realisatie

V

505

V

52 V

-2.083 N

-2.107 N

-24 N

-1.630 N

-1.601 N

29 V

Financiële toelichting Toelichting Er is meer aan legesopbrengsten voor reisdocumenten ontvangen als gevolg van het wettelijk afschaffen van de kindpaspoorten. Hierdoor waren er veel meer gewone paspoortaanvragen. Productenrealisatie

* € 1.000 P0108 Verstrekking Documenten

P0109 Registratie

P0110 Informatievoorziening burgers en bedr. P0111 Huwelijken en ceremonies

P0112 Projecten dienstverlening Totaal Programma 8

Budgetwijziging

Budget 372 -573 -201 29 -753 -724

Lasten Resultaat

-379 N -379 N

0 V 0 V

-379 N -379 N

-329 N -329 N

50 V 50 V

Baten Lasten Resultaat

62 V -23 N 39 V

0 V 0 V 0 V

62 V -23 N 39 V

77 V -30 N 47 V

15 V -6 N 9 V

-299 -299 463 -2.027 -1.564

N N V N N

70

-10 0 -10 0 0 0

-56 -56 -10 -56 -66

N V N V V V

N N N N N

362 -573 -211 29 -753 -724

Vrije Ruimte

Geboekt

Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

V N N V N N

Totaal Budget

-355 -355 453 -2.083 -1.630

V N N V N N

N N V N N

407 -598 -191 21 -800 -778

-350 -350 505 -2.107 -1.601

V N N V N N

N N V N N

45 -25 19 -8 -47 -55

5 5 52 -24 29

V N V N N N

V V V N V

Programma 9:

Financiering

Portefeuillehouder: Joost Wagenmakers

Omschrijving Dit programma beschrijft de algemene dekkingsmiddelen voor de gemeente. Op basis hiervan kan bestaand beleid voortgezet en nieuw beleid ontwikkeld worden. In principe zijn de baten in dit programma vrij besteedbaar en zijn de lasten het gevolg van beheersmatige activiteiten die hieraan ten dienste staan.

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? Hoofdlijnen visie PPN We hechten aan een gezonde financiële huishouding. We zetten de gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk in. Financiering van speerpunten wordt vooral bekostigd door terughoudendheid op andere beleidsterreinen. Extra verhoging OZB wordt niet volledig uitgesloten. De wenselijkheid daarvan wordt in 2012 bezien.

THEMA: FINANCIEEL BELEID Met dit programma willen we bereiken dat we een financieel gezonde gemeente zijn, die op transparante wijze verantwoording aflegt. De onderstaande beleidsnota’s geven de kaders aan van het beleid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Uiterlijk met ingang van het jaar 2015 moet de gemeentebegroting meerjarig structureel sluitend zijn. De programmabegroting 2013, zoals in 2012 is opgesteld, vertoont in de jaren na 2013 overschotten waarmee deze ambitie gerealiseerd is. Een gelijkblijvende lastendruk bij de burger hanteren; Voor de algemene belastingen is dit gerealiseerd. Bij de profijtheffingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges wordt steeds aansluiting gezocht bij de kosten. In de paragraaf lokale heffingen is informatie opgenomen over dit onderwerp. Een solide, betrouwbaar en transparant financieel meerjarenbeleid; Zoals gezegd is de meerjarenbegroting 2013 vastgesteld, waarbij de meerjarenbegroting 20142016 overschotten vertoont. De ratio voor het weerstandsvermogen is 1,9 per 31 december 2012.

71

Mogelijk extra renteopbrengsten in verband grondexploitatie. De verwachte opbrengsten van Pannenschuur Buiten en de daaruit voortvloeiende extra renteopbrengsten zijn in 2012 vanwege verslechterde economische omstandigheden niet gerealiseerd. Voor de verwachte ontwikkelingen van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbedrijf. Geen boventrendmatige lastenverhoging d.m.v. belastingverhogingen doorvoeren de komende jaren. Zie de toelichting bij het onderdeel “gelijkblijvende lastendruk”. Bezien of het wenselijk is om de OZB ingaande 2013 extra te verhogen. Voor het jaar 2013 zijn de OZB-tarieven slechts trendmatig verhoogd. Niet prioritaire gebouwen worden, waar mogelijk of gewenst, afgestoten. Het afstoten van niet prioritaire gebouwen wordt zeer bemoeilijkt door de huidige economische omstandigheden, maar blijft onderdeel van het huidige beleid. In de PPN staat dat wij in 2015 € 100.000 op de overhead ombuigen. Wij stellen in deze begroting een zwaardere ombuiging op de overhead voor. Vanaf 2012 gaan we € 50.000 op de overhead ombuigen. Vanaf 2014 zal de bezuiniging op de overhead t.o.v. 2011 € 200.000 bedragen. De ombuiging op de overhead in 2012 is behaald. Door goed de kansen te benutten die er zijn binnen de organisatie wordt de bezuinigingsopdracht op de overhead vanaf 2015 ter grootte van € 400.000 als realistisch ingeschat, zoals vastgesteld is in de begroting 2013.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Programma 9 * € 1.000 Totaal Baten Totaal Lasten

Saldo

Begroting

Begrotingswijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Vrije Ruimte

27.997 V

-159 N

27.838 V

28.007 V

-558 N

-1.781 N

-2.340 N

-2.843 N

-504 N

27.439 V

-1.940 N

25.499 V

25.164 V

-334 N

72

169

V

Financiële toelichting Toelichting * De kapitaalslasten zijn € 362.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de extra afschrijvingen aan rest boekwaarden van oude schoolgebouwen van De Bunders, Graaf van Ursulschool en Hertog Jan voor de nieuwe brede school De Waterhoef. Daarnaast is de begrote € 1.855.000 aan extra afschrijvingen op maatschappelijke nut geboekt om daarmee de kapitaalslasten van de nieuwe brede school De Waterhoef te dekken (raadsvoorstel 12/03, 16 februari 2012) Aan de Voorziening gebouwen is € 92.000 toegevoegd. Dit wordt met name veroorzaakt door het opnemen in de voorziening van het vervangen van de vloerbedekking in het gemeentekantoor in 2020. Aan de voorziening debiteuren is € 34.000 toegevoegd. Dit betreft voor € 31.000 leges van het intrekken van een verstrekte bouwvergunning in maart 2013 van d'n Tob. De andere helft wordt ondanks de intrekking van de vergunning wel ontvangen. Voor € 13.000 is aan oudere niet inbare openstaande belasting debiteuren afgeboekt. Batenkant De grotere verschillen bij de overige inkomsten zijn: * Aan de batenkant laat het gemeentefonds een voordeel zien van € 244.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een nagekomen uitkeringen uit 2010 en 2011 die doorwerken in 2012. Een en ander is uitgelegd in de Aangepaste Raadsinformatiebrief van 24 januari 2013. * De rente eigen vermogen is € 160.000 lager dan begroot. De belangrijkste reden is de vrijval van het eigen vermogen dat gebruikt is voor het afboeken van maatschappelijk nut. * De correctie van de balanspost Overige leningen HNG – BNG (komt voort uit 1997) levert een eenmalig voordeel op van € 43.000.

Productenrealisatie

* € 1.000 P1204 Eigendommen niet voor openbare dienst

P1301 Overige inkomsten en uitgaven

P1302 Gemeentelijke belastingen

Totaal Programma 9

Budgetwijziging

Budget

Totaal Budget

Vrije Ruimte

Geboekt

Baten Lasten Resultaat

143 V -88 N 55 V

0 V 0 V 0 V

143 V -88 N 55 V

130 V -74 N 56 V

-13 N 15 V 2 V

Baten Lasten Resultaat

22.052 V -352 N 21.700 V

-229 N -1.781 N -2.010 N

21.823 V -2.134 N 19.690 V

21.986 V -2.646 N 18.808 V

163 V -512 N -882 N

Baten Lasten Resultaat Baten Lasten Resultaat

5.802 -118 5.684 27.997 -558 27.439

70 0 70 -159 -1.781 -1.940

5.872 -118 5.754 27.838 -2.340 25.499

5.891 -124 5.768 28.007 -2.843 25.164

20 -6 14 169 -504 -334

V N V V N V

73

V V V N N N

V N V V N V

V N V V N V

V N V V N N

74

Paragrafen

75

76

Paragraaf A:

Bedrijfsvoering

Algemeen Ook dit jaar heeft het accent van onze bedrijfsvoering gelegen op de kwaliteit van de dienstverlening aan onze burgers. Kwaliteit die we steeds weer verbeteren en verder ontwikkelen door in te spelen op de vraag van onze burgers/klanten. De vraag van de burger en zijn sociale omgeving staat centraal bij het vormgeven van de dienstverlening. Daarnaast spelen landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke rol bij de richting waarin de organisatie zich ontwikkeld. Gemeenten krijgen als eerste overheid, dicht bij de burger, als taak de dienstverlening te laten aansluiten bij de lokale leefwereld van de burger. Een voorbeeld hiervan is de gewenste omslag die gemaakt moet worden door de decentralisatie van taken in het sociale domein. Dit vraagt niet alleen een omslag in organisatiestructuren, inrichting van processen maar vooral ook in denken in resultaat vóór en in samenspraak met de burger. In de programmabegroting en het coalitieakkoord is niet voor niets burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid genoemd als een speerpunt. Belangrijk voor de gemeentelijke organisatie in dit proces is de rol en taak die hierbij moet worden ingenomen. Enerzijds verstrekken we diensten en producten aan individuele burgers en bedrijven en anderzijds werken we samen met de burger aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Organisatorische ontwikkelingen Voor wat betreft de individuele dienstverlening aan de burger is in 2012 het Klantcontactcentrum verder doorontwikkeld. Concreet heeft dit vorm gekregen door bijvoorbeeld de inrichting van een telefonisch informatiecentrum. Een stap die niet alleen om technische aanpassingen gevraagd heeft, maar vooral ook door investering in de houding en deskundigheid van de medewerkers. Vanuit onze dienstverlening is het van belang om de organisatie zo in te richten dat alle klantvragen op een centraal punt binnen komen. We deden dit al met de inrichting van onze centrale publieksbalies, maar hebben het afgelopen jaar gebruikt om dit ook mogelijk te maken voor onze telefonische bereikbaarheid. Steeds weer vanuit het principe dat ongeacht het kanaal dat de klant gebruikt, eenduidig, helder en snel antwoord wordt gegeven. Om dit mogelijk te maken worden medewerkers opgeleid en begeleid om binnen het telefonisch informatiecentrum hun rol te kunnen vervullen. In dit verband zijn ook de papieren documentstromen dit jaar gedigitaliseerd. Daarmee hebben we bereikt dat informatie en gegevens door de gehele organisatie gelijktijdig en eenduidig gedeeld en gebruikt kunnen worden. Vanuit de provincie Noord-Brabant hebben we een positieve reactie ontvangen voor wat betreft de vervanging van analoge archiefbescheiden. De provincie heeft aan de gemeente Oisterwijk de machtiging verstrekt om met ingang van 1 november 2012 alle vanaf die datum analoog ontvangen of opgemaakte documenten te vervangen door digitale reproducties. Deze digitale reproducties gaan hierdoor officieel als origineel gelden. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar volledig zaakgericht werken. De stappen die gemaakt zijn voor wat betreft de dienstverlening aan onze publieksbalies worden ook bevestigd in een in 2012 uitgevoerd extern onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten over onze dienstverlening. Klanten gaven ons, voor wat betreft de klanttevredenheid aan

77

de balies, een score van 7,9 als totaaloordeel. (2010: 7,9) De wachttijd voor bezoekers was in 93% minder dan vijf minuten. Het totaaloordeel voor de tevredenheid over de telefonische dienstverlening was 7,6. (2010: 7,4) Tot slot dient in dit verband nog vermeld te worden dat de basisadministratie waar onze gemeente voor verantwoordelijk is en die gebruikt wordt als centraal registratie systeem op orde is. Om burgers en bedrijven meer invloed te geven en te betrekken bij de totstandkoming van besluitvormingsprocessen en maatschappelijke activiteiten, is het van belang de rol, taken en verwachtingen van de gemeentelijke organisatie duidelijk te maken en hieraan op een juiste manier invulling te geven. Niet iedere vorm van burgerbetrokkenheid vraagt eenzelfde rol van burgers en gemeente. Zo zal de bijdrage van burger en overheid verschillend zijn bij beleidsbepaling, maatschappelijke participatie of burger initiatieven. Het afgelopen jaar hebben we als organisatie bijvoorbeeld ervaring opgedaan bij de viering van het 800-jarig jubileum. Een burgerinitiatief waarbij wij als gemeentelijke organisatie, een waar nodig, faciliterende en ondersteunende rol vervuld hebben. Op andere terreinen worden burgers gestimuleerd om in hun eigen leefomgeving mee te denken of mee te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld bij de projecten schoon en groen en de inrichting van pleinen. Ook binnen het sociale domein wordt de komende tijd een andere rol gevraagd van burgers en gemeente. Hoewel de zwaarste opgave in de vorm van drie grote decentralisaties nog voor de deur staat, is in de met de betrokken partijen tot stand gekomen WMO-nota “vertrouwen en verbinden” richting gegeven aan dit proces. De eerder genoemde ervaringen, hebben een belangrijke input geleverd hoe wij samen met burgers en organisaties vorm kunnen geven aan een succesvolle ontwikkeling van burgerbetrokkenheid en maatschappelijke participatie. In dit verband dient ook vermeld te worden het door het senioren kennis netwerk opgestelde rapport ‘voor elkaar met elkaar”. De in deze rapporten geschetste ontwikkelingen, zijn zeker ook van invloed op de rol die van de gemeentelijke organisatie gevraagd wordt. Er zal steeds meer sprake moeten zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid, heldere rollen en taken, vertrouwen in de burger, invloed loslaten, waarbij gemeente en burgers gelijk optrekken. In ons organisatieontwikkelingsprogramma “op koers” hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een sturingsconcept voor de organisatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van onze klanten als afnemer van producten en diensten en de rol als participant door middel van actieve betrokkenheid in beleidsprocessen en maatschappelijke participatie. Om de bedrijfsvoering binnen onze organisatie effectief en efficiënt te laten verlopen zijn in 2012 een aantal maatregelen genomen. Uitgangspunt daarbij was wel dat de kwaliteit en uniformiteit van de dienstverlening niet wordt verminderd en de kwetsbaarheid en continuïteit geen gevaar loopt. • Ook dit jaar hebben twee afdelingen deelgenomen aan een trainingsprogramma CiEP. In deze training worden medewerkers geleerd om ineffectieve werkgewoonten te herkennen en te vervangen door nieuwe werkgewoonten. Het doel is dat medewerkers effectiever en kwaliteitsbewuster gaan werken zowel individueel als in groepsverband. • Het applicatiebeheer is gecentraliseerd ondergebracht binnen één afdeling in onze organisatie, waardoor kwetsbaarheid en continuïteit beter wordt gewaarborgd; • Ook zijn om deze reden de juridische taken en functies geclusterd binnen een afdeling. Dit geldt eveneens voor de taken veiligheid, handhaving en rampen en crisisbestrijding; • Vanuit onze gemeente is op regionaal niveau meegewerkt bij de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Deze is inmiddels tot stand gekomen;

78

•

Om adequaat in te kunnen spelen op de dynamiek van onze omgeving, de complexiteit van de maatschappij en de veranderende rol van de gemeente, is het van groot belang onze medewerkers op een goed kennisniveau te houden. Het verwerven en delen van kennis en het beschikbaar stellen hiervan wordt binnen de organisatie actief gestimuleerd. Voorbeelden op welke manier hieraan invulling wordt gegeven zijn de opleidingsplannen, groepstrainingen, ontwikkelstages, kennismiddagen en themalunches.

Het Antwoord© van Oisterwijk Antwoord© is het concept waarin de gemeenten dé toegangspoort vormen voor de overheid. Transparantie, klantgerichtheid, bereikbaarheid en betrouwbaarheid zijn hierbij kernwoorden. De invoering van dit concept is een wettelijke verplichting, waarbij er enige vrijheid is in het ambitieniveau. In 2011 is in de raad het ambitieniveau voor Oisterwijk vastgesteld op fase 3 en waar mogelijk fase 4. Dat wil ondermeer zeggen dat alle klantkanalen via de front-Office (het Klant Contact Centrum) lopen en dat daar ook regie wordt gevoerd op het beantwoorden van de klantvragen. Om dit ambitieniveau te verwezenlijken is er ook in 2012 het nodige gedaan. we kunnen stellen dat we een goede start gemaakt hebben met de invoering van het Antwoord© concept. Er is een klant contact centrum (KCC) opgericht met daarin een telefonisch informatiecentrum, we zijn verder gegaan met het “Antwoord© proof” maken van de organisatie en er is een (digitale) basis gelegd voor het ontsluiten van de beschikbare gegevens. Evenwel is duidelijk dat er nog de nodige stappen gezet moeten worden in de komende jaren. 2012 was het jaar van het klantkanaal telefonie. In april is gestart met de oprichting van een telefonisch informatiecentrum (TIC) als onderdeel van het klant contact centrum (KCC). Hiermee is de nodige ervaring opgedaan in het omgaan met telefonie als een vak zodat per 1 januari 2013 al het binnenkomende telefoonverkeer via het TIC kon gaan verlopen. Dit is een belangrijke stap richting het sturen op het beantwoorden van klantvragen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we een nieuwe telefoonoplossing geïmplementeerd: een (duurzame) cloud oplossing. Met deze oplossing zijn we voorbereid op doorontwikkeling van het telefonie kanaal, zowel op inhoud als op techniek, en behouden we optimale flexibiliteit. Daarnaast is ook in 2012 het nodige werk verzet voor het “antwoord-proof” maken van de organisatie. Hierbij worden systematisch de processen geanalyseerd (waarbij gebruik gemaakt wordt van de LEAN methodiek en gekeken wordt welke processtappen door het Klant Contact Centrum kunnen worden afgehandeld. In 2012 betrof het een aantal processen van sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en civiele werken. Tenslotte is, dankzij verregaande digitalisering vrijwel alle documentstromen digitaal gemaakt, waardoor vrijwel alle gegevens plaatsonafhankelijk zijn opgeslagen. Hiermee is een solide basis gelegd voor het kunnen ontsluiten van informatie, ongeacht de locatie. Dit is een randvoorwaarde voor het kunnen geven van een eenduidig, juist, antwoord ongeacht waar een klantvraag de gemeentelijke organisatie binnenkomt. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt de komende jaren een klant-, informatie-, zaaksysteem aangeschaft en geïmplementeerd. In 2012 zijn we gestart met de voorbereidingen hiervoor. Verder is de koppeling tussen de WOZ en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) gerealiseerd. Voor meer informatie omtrent het

79

“Antwoord© concept” verwijzen wij u naar de notitie “Het Antwoord© van Oisterwijk 2013-2015” (behandeld in de raad van maart 2013). Samenwerking Samenwerking is een middel om zaken die wij (moeten) doen op een kwalitatief goede, kostenefficiënte manier te kunnen doen. Zaken die wij als enkele gemeente wellicht niet alleen zouden kunnen. In 2012 is samenwerking als onderwerp prominent op de voorgrond komen staan en de verwachting is dat de komende jaren samenwerking toe gaat nemen. Oorzaken hiervoor liggen in de veranderende rol van de overheid, de oplopende (financiële) druk op gemeenten en de uitbreiding van het takenpakket. Dit zorgt voor een toename aan complexiteit en kwetsbaarheid. Daarnaast geeft het nieuwe kabinet aan te koersen op schaalvergroting van de lokale overheid, niet uitsluitend door herindeling maar ook door samenwerkingsverbanden. Zo wordt er vanuit een beoogde efficiëncyslag door samenwerking danwel schaalvergroting reeds een bedrag ingehouden op de uitkering uit het gemeentefonds. Gedurende 2012 heeft er op het gebied van samenwerking het nodige plaatsgevonden. Zo heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar bestaande samenwerkingsverbanden, resulterend in het rapport “verlegd of verlengd bestuur”. Daarnaast zijn er twee interactieve raadsbijeenkomsten gehouden omtrent dit thema en is de provincie gestart met het onderzoek “krachtig bestuur Brabant”, een onderzoek dat nog doorloopt in 2013. Tenslotte is gestart met het onderzoeken van samenwerkingskansen op operationeel ambtelijk niveau met Hilvarenbeek en Goirle. Ook dit loopt door in 2013. Al deze ontwikkelingen geven voeding aan de discussie die in 2013 zal plaatsvinden omtrent samenwerking, niet alleen voor Oisterwijk, maar voor de regio als geheel. Zowel op politiek bestuurlijk, als op organisatorisch vlak. Een start voor deze discussie vormt de kadernota intergemeentelijke samenwerking (behandeling in de raad van maart 2013).

80

Gemeentelijke organisatie en toelichting

Gemeenteraad

Griffie(r) Nelleke van Wijk

College

Gemeentesecretaris Ineke Depmann Directeur Hans v.d. Berg

Vergunningen &

Bestuurs- en Management

Handhaving

Ondersteuning

Jolie Hasselman

Jolie Hasselman

Vergunningen

Handhaving

Ruimtelijke en Maat-

Maurice v.d. Sande

Maud de Rooij

schappelijke Ontwikkeling Ingrid Kersten

Financiën Gerard de Groot

Sportaccommodaties Toon Keyzer

Publieks- & Facilitaire Zaken

Teamleiders:

René Koks

Kees Bertens Peter Wolfs

DIV (archief en post) Martin de Ruijter Sociale Zaken

Gemeentewerken

Angelique vd Wouw

Ferry Sabandar Buitendienst

Administratie

Frank Molenschot

Robert Rijkers

81

Werkgeverschap De gemeente Oisterwijk blijft investeren in de ontwikkeling van medewerkers om de organisatiedoelstellingen te kunnen behalen. Dit kan op meerdere manieren. Deelnemen aan een opleiding of een workshop, het bijwonen van een kennismiddag, maar ook de loopbaanstages inof buiten de organisatie waren in 2012 populair. Hierdoor hebben medewerkers de kans gekregen om op een ander werkterrein ervaring op te doen en zich te bekwamen in nieuwe vaardigheden. De loopbaanstages worden verricht binnen de bestaande formatie. Hiermee creëren we een win-win situatie. De medewerker kan nieuwe werkervaring opdoen en daarmee zijn /haar ambitie vormgeven en de organisatie is verzekerd van een enthousiaste betrokken medewerker die graag een nieuwe taak tot een goed eindresultaat wil brengen. Medewerkers zijn enthousiast over dit concept, dat blijkt ook uit de evaluatiegesprekken. Ziekteverzuim Oisterwijk heeft eind 2011 gekozen voor een andere aanpak van ziekteverzuim. In 2012 is voor het eerst het hele jaar gewerkt volgens deze methodiek. De regie is verschoven van de arbodienst naar de leidinggevenden met ondersteuning en advisering van de gecertificeerde bedrijfsarts en de personeelsadviseur. Indien medewerkers onverhoopt toch uitvallen, wordt samen met de medewerker, bedrijfsarts en leidinggevende een plan van aanpak uitgewerkt. Daar waar nodig worden externe deskundigen ingeschakeld en wordt ondersteuning geboden om de zieke medewerker zo snel als mogelijk en verantwoord is te re-integreren. Het ziekteverzuimpercentage van de ambtelijke organisatie bedroeg in 2012 3,8 %. Dit is lager dan landelijk voor gemeenten van dezelfde grootteklasse. De meldfrequentie bedroeg in Oisterwijk 1,3. De Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) met het bijbehorende plan van aanpak is getoetst en goedgekeurd. De beschreven verbeteractiviteiten worden volgens planning aangepakt. De arbowerkgroep vervult hierbij een belangrijke rol. Daarnaast heeft de arbowerkgroep ook een kennismiddag verzorgd rondom het thema arbo en gezondheid. Deze middag stond in het teken van verzuim, kennismaking met de bedrijfsarts, gezondheidskeuringen en bewustwording van een gezonde leefstijl. In de periode mei en juni van 2012 is door Integron opnieuw een medewerkertevredenheidonderzoek uitgevoerd. Medewerkers zijn betrokken bij de gemeente Oisterwijk, dat blijkt wel aan de grote deelname aan het onderzoek (93%). De algehele tevredenheid is stabiel gebleven in de tijd met een 7.1. Hiermee scoort Oisterwijk als werkgever nog altijd beter dan andere overheidsorganisaties binnen Nederland (7.0). In de resultaten is terug te zien dat medewerkers trots zijn op de organisatie en de gemeente Oisterwijk wordt ervaren als een aantrekkelijke werkgever met een leuke sfeer en fijne collega’s. Daarnaast laten de uitkomsten van het onderzoek zien dat verschillende typen medewerkers ook verschillende verwachtingen uiten. Ook verschillen die verwachtingen per afdeling. Het is dus belangrijk om ook naar die verschillen te kijken om zo gemeente Oisterwijk voor iedereen naar een hoger niveau te brengen. Naar aanleiding van de resultaten is gestart met het vaststellen van goede punten en het streven naar het behoud hiervan. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan het onderzoeken van de mogelijke verbeterpunten en de bijdrage die medewerkers hieraan zelf kunnen leveren.

82

Ook bij de gemeente Oisterwijk worden medewerkers onverhoopt geconfronteerd met agressie. Een professionele organisatie moet agressie en de daaruit voortvloeiende gevolgen serieus nemen. Een medewerker die hiermee wordt geconfronteerd moet zeker niet het gevoel hebben er alleen voor te staan. Op dit terrein is de laatste jaren al veel vooruitgang geboekt. Er zijn procedure afspraken gemaakt en diverse maatregelen getroffen. Maar het kan nog beter. Er is een interventieteam opgericht om agressie te voorkomen of in te dammen. Daarnaast heeft het interventieteam verder nagedacht over maatregelen en procedures die agressie kunnen voorkomen en over de opvang en nazorg van eventuele slachtoffers. Dit heeft geleid tot het opstellen van een nieuw agressieprotocol. Uiteraard sluit dit aan bij het programma veilige publieke taak. In 2012 werd 8 keer melding gemaakt van agressie tegenover een medewerker. Ontwikkelingen Digitalisering van het personeelsmanagementsysteem is niet meer weg te denken uit het digitaliseringsconcept. Zo werd in 2012 het ziekteverzuimprogramma geheel gedigitaliseerd. Verder kunnen medewerkers declaraties digitaal indienen en kunnen zij zelf hun persoonsgegevens wijzigen. Deze investeringen hebben vervolgens weer geleid tot een structurele vermindering van administratieve ondersteuning bij het team P&O. Verdere digitalisering van de interne bedrijfsvoering is dan ook een logisch vervolg om klaar te zijn voor de toekomst. Wijzigingen in beleidsplannen hebben in 2012 geleid tot het bijstellen van de personele behoefte. Zo vraagt de sluiting van zwembad De Leije om een intensieve begeleiding en ondersteuning van medewerkers die per 1 januari 2015 worden ontslagen. Dit vereist een nadrukkelijke verbinding van strategische beleidskeuzes, organisatie-inrichting en personeelsmanagement. Stringente naleving van de gemaakte afspraken draagt bij aan de ondersteuning bij de van-werk-naar-werk trajecten. Uiteraard blijft het daarbij ook belangrijk om oog te hebben voor de koppeling van de beleidsambities en de toekomstige personele behoefte (Klant Contact Centrum (KCC), Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB). Dit gold niet alleen voor 2012, maar geldt natuurlijk ook in 2013 en de daarop volgende jaren.

83

Personeelsformatie Manjaren Begroting 2012

Manjaren werkelijk 2012

Bestuur 21,00 4,00

20,97 3,76

25,00

24,73

2,45 2,00

2,39 2,00

Bestuurs- en Managementondersteuning Financiën Publieks- en Facilitaire Zaken

16,50 13,80 30,90

15,93 13,97 28,45

Sociale zaken Ruimtelijke- en Maatschappelijke Ontwikkeling Sportaccommodaties

17,70 19,55 23,90

15,74 18,89 20,27

Vergunningen & Handhaving Gemeentewerken (binnen) Gemeentewerken (buiten) Totaal Organisatie

19,20 13,00 16,80 175,80

17,95 12,56 15,67 163,82

Totaal 2012

200,80

188,55

Leden van de raad Burgemeester en wethouders

Organisatie Griffie Directie

Apparaatskosten: Begroting 2012 ten opzichte van werkelijk 2012

Personeelskosten Inhuur extern, incl vacatures en ziekte

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Verschil

10.299.216

9.827.345

-471.871

1

161.885

703.521

541.636

2

Werving en selectie Automatiseringskosten Huisvestingskosten

26.577

10.579

-15.997

1.381.045

1.338.566

-42.480

814.106

807.325

-6.781

Inhuur WSD

95.095

95.194

100

Reproafdeling

92.003

82.871

-9.132

Arbodienst

80.886

68.080

-12.806

Archivering en documentatie

200.527

194.064

-6.463

Opleiding en training

266.816

270.254

3.438

Salarisadministratie

26.185

27.953

1.768

Werkplekken kantoorbenodigdheden

26.670

25.140

-1.530

Duurzaamheid en beleidsvorming

0

0

0

Postbehandeling

46.132

42.732

-3.400

Incasso en bankkosten

27.017

20.833

-6.184

Kadaster voor meetingen

37.042

22.310

-14.732

13.581.203

13.536.768

-44.435

84

3

Toelichting van verschillen > € 25.000

1. Personeelskosten De lagere personeelkosten kunnen als volgt worden verklaard: - minder manjaren dan begroot door vacatures

540.000

- tijdelijke uitbreiding uren en uitbetaalde overuren ivm

-127.000

zelf uitvoeren van werkzaamheden van ontstane vacatures en ziekte - ontvangen zwangerschapsuitkering

74.000

2. Inhuur extern binnen de overhead, inclusief voor vacatures en ziekte Personeel derden uitgesplitst Financien

Begroot

Werkelijk

9.198

0

P&F

57.648

149.858 a.

Sociale zaken

19.199

155.396 b.

VH

0

14.234 c.

BMO

0

5.579 d.

RMO

0

24.490 e.

GW binnendienst

0

52.723 f.

GW buitendienst

18.067

41.097 g.

Sport

57.774

260.144 h.

161.885 a.

703.521

De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures en ziektevervanging

b. Door vacatures is een voordeel ontstaan van € 100.000 dat gebruikt is voor inhuur en de ontvangen zwangerschapsuitkeringen van € 50.000 is ook gebruikt voor inhuur c.

De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures

d. De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures e.

De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures en zwangerschapsverlof

f.

De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures

g. De overschrijding ontstaat door inhuur voor het niet invullen van vacatures h. Door vacatures bij het zwembad is een voordeel ontstaan van € 170.000 dat gebruikt is voor inhuur en daarnaast extra inhuur voor het vervangen van zieken voor deze afdeling, dat met een ziekteverzuim van 8,1% hoger is dan begroot

Budgetten raad, griffie, accountant en rekenkamer

Gemeenteraad

Begroting 2012 384.227

Geboekt 411.323

177.755

170.670

Accountant

38.013

42.935

Rekenkamer

31.688

30.313

Griffie

85

86

Paragraaf B:

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Weerstandsparagraaf Gemeente Oisterwijk

1. Aanleiding en achtergrond De Gemeente Oisterwijk acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend.

RESERVES Bestemming Vermindering RESERVES

Boekwaarde

Resultaat

ter dekking

Toe-

Ont-

Boekwaarde

1-1-2012

Vorig jaar

Afschrijving

voeging

trekking

31-12-2012

14.531.716

446.186

1.855.205

1.587.688

6.273.969

8.436.416

5.853.459

831.810

7.300.000

ALGEMENE RESERVES Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf

2.278.351

BESTEMMINGSRESERVES Reserve overheveling

298.103

298.103

Stimuleringsfonds volkshuisvesting Reserve parkeerplaatsen Reserve volkhuisvesting Reserve kunst

1.175.676

1.175.676

43.613

43.613

356.003

356.003

21.395

21.395

250.000

250.000

100.000

100.000

Monumenten Reserve opknapbeurt St. Jansplein Reserve opknapbeurt Pannenschuurplein Reserve opknapbeurt De Lind Reserve GVVP Totaal reserves

40.000

40.000

158.189

158.189

18.954.943

744.289

1.855.205

7.441.147

9.350.569

15.934.605

Bovenstaande tabel is een kopie uit de jaarrekening die verderop uitgebreid wordt toegelicht.

87

2. Risicoprofiel Om de risico's van Oisterwijk in kaart te brengen is in samenwerking met de afdelingen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen zijn enkele tientallen risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht wordt echter alleen de tien risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Risic Risico onu mme r

Gevolgen

Kans Financieel gevolg

R63

De grondopbrengsten zijn lager dan ingecalculeerd.

Als de onderhandelingen met de afnemers negatief uitpakken voor de gemeente dan zullen de opbrengsten voor de gemeente dalen.

50%

max.€ 3.000.000

14.91%

R74

De perceptie van De verontreinigde grond moet potentiële kopers is dat dieper afgegraven worden dan nu de tot 1 meter diep rekening wordt gehouden (1 mtr) gesaneerde grond te in de grondexploitatie. Het imago verontreinigd is om te van het project loopt schade op bewonen. door de aanwezigheid van verontreinigde grond.

30%

max.€ 5.000.000

14.16%

R91

We moeten boekwaarden van gronden afwaarderen

De af te boeken waarden leiden tot 50% exploitatieverlies

max.€ 2.000.000

9.74%

R78

De kosten voor grondwatersanering zijn hoger dan ingecalculeerd.

De kostenpost voor sanering wordt 30% verhoogd. Het financiële resultaat van het project wordt hiermee negatief beïnvloed.

max.€ 2.000.000

5.90%

R64

De verkeersintensiteit Er ontstaat een onacceptabele is te hoog voor het filevorming in het gebied, gebied. waardoor het ontsluitingsplan moet worden aangepast.

max.€ 2.000.000

5.83%

R62

De kosten voor asbestsanering zijn hoger dan ingecalculeerd.

max.€ 750.000

5.17%

R61

Er vindt geen Er ontstaat geen natuurlijke overeenstemming verbinding met het centrum van plaats met Boerenbond de gemeente. Tevens moet een inzake verplaatsing. andere locatie gezocht worden

max.€ 750.000

3.69%

30%

De kostenpost voor sanering wordt 70% verhoogd. Het financiële resultaat van het project wordt heermee negatief beïnvloed

88

50%

Invloed

voor de geplande supermarkt. Mogelijk wordt het imago van het project hierdoor negatief beïnvloed. Ondanks het feit dat dit gebied nu nog buiten het plangebied is gehouden, is dit deel van het KVL-terrein belanrijk voor een optimaal functioneel geheel. Deze hoek is ook sterk gezichtsbepalend. R75

Er moet meer De gemeente moet hogere kosten verontreinigde grond maken voor de afvoer van de afgevoerd worden dan grond ingecalculeerd.

50%

max.€ 750.000

3.63%

R65

Een beperkte Potentiële kopers kunnen geen financieringsbereidheid financiering krijgen voor een van banken in relatie koopwoning. tot de discussie rondom de hypotheekrente-aftrek.

30%

max.€ 1.000.000

2.89%

R59

Tiliander/d'n Boogaard Gemeente wordt aangesproken op komt in garantie liquiditeitsproblemen

50%

max.€ 400.000

2.60%

Totaal grote risico's: Overige risico's: Totaal alle risico's:

€ 17.650.000 € 12.070.000 € 29.720.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 29.720.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. Hierboven staan alleen de grootste 10 risico's vermeld. Een uitgebreider overzicht is beschikbaar. Deze is opvraagbaar bij de griffie.

89

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage

Bedrag

5%

€ 2.171.314

10%

€ 2.597.189

15%

€ 2.965.411

20%

€ 3.287.156

25%

€ 3.566.910

30%

€ 3.838.612

35%

€ 4.097.992

40%

€ 4.347.544

45%

€ 4.603.271

50%

€ 4.860.843

55%

€ 5.111.872

60%

€ 5.395.974

65%

€ 5.723.730

70%

€ 6.055.055

75%

€ 6.433.713

80%

€ 6.858.231

85%

€ 7.388.056

90%

€ 8.057.802

95%

€ 9.115.691

Figuur 1

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 8.057.802 (benodigde weerstandscapaciteit).

90

3. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Oisterwijk bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand

Startcapaciteit

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf

€ 7.300.000

Algemene reserve

€ 7.954.242

Totale weerstandscapaciteit

€ 15.254.242

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf Algemene reserve





Weerstandvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen=

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

91

=

€ 15.254.242 € 8.057.802

= 1.9

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

Het ratio van uw organisatie valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. De risico’s die we lopen in het kader van KVL, zoals die zijn geïnventariseerd door E&Y zijn in het risicoprofiel meegenomen. We moeten ons er van bewust zijn dat in het jaar 2013 nog de nodige extra afschrijvingen moeten worden doorgevoerd. Daarmee rekening houdend zal de ratio voor het eigen vermogen ultimo 2013 naar verwachting iets onder de 1,5 uitkomen.

De solvabiliteit De solvabiliteit is de mate waarin een organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Het CBS berekent geen solvabiliteit voor gemeenten, blijkt uit een mailwisseling in 2011 tussen de gemeente en het CBS. Vandaar dat er ook geen objectieve maatstaven hiervoor zijn. Misschien ook tegen de achtergrond dat gemeenten niet failliet kunnen gaan en onbeperkt geld kunnen lenen. Wij hebben de solvabiliteit bepaald als het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. Het eigen vermogen van Oisterwijk is conform de jaarrekening 2012 € 16 mln. Het totale vermogen bedraagt € 83 mln. De solvabiliteit bedraagt daarmee eind 2012 19%.

De netto schuld per inwoner De uitstaande schulden eind 2012 zijn conform de jaarrekening 2012 € 57 miljoen. De vorderingen bedragen € 27 miljoen (inclusief de voorraden en grondbedrijf van € 19 miljoen). Per saldo is dit € 30 miljoen aan schuld. Dit bedrag gedeeld door het aantal inwoners van 25.775 bedraagt de netto schuld per inwoner eind 2012 ongeveer € 1.164. Ook hier heeft het CBS geen objectieve maatstaven voor.

92

Paragraaf C:

Financiering

Cashflow overzicht 2012

* € 1 mln.

Beginstand banksaldo

-3

Eindstand banksaldo

-5

Mutatie in banksaldo

-2

in miljoenen € ontvangsten

Gemeentefonds Gemeentelijke belastingen Overige inkomsten Onderhoud openbare ruimte Afval Grondbedrijf Inkomensvoorziening Uitstroombevordering WMO Overige uitvoeringskosten Apparaatskosten Rentekosten Brede scholen Overige investeringen

uitgaven

21

6

6

5

5

3

3

0

2

2

0

4

4

0

3

3

1

5

5

0

1

3

-2

50

93

totaal

21

14

-14

13

-13

2

-2

3

-3

1

-1

52

-2

STAAT VAN OPGENOMEN GELDLENINGEN 2012

Len. Nr.

Oorspronkelijk

Omschrijving

Startjr

bedrag

Jaar Rentelaatste perc.

geldlening

Restantbedrag Opgenomen begin van het jaar

aflossing

B e d r a g v an

Restantbedrag

geldleningen

Rente

Aflossing

einde van het

geldlening

geldlening

jaar

>1 jaar

< 1 jaar

1050

3.630.241,73

Lin. lening BNG (1050)

1999

2024

5,360

1.887.725,69

97.960,70

145.209,67

1.742.516,02

1.597.306,35

145.209,67

1051

3.000.000,00

Lin. lening NWB (1051)

2000

2020

5,560

1.350.000,00

66.928,50

150.000,00

1.200.000,00

1.050.000,00

150.000,00

1053

7.500.000,00

Lin. lening BNG (1053)

2003

2013

3,565

1.500.000,00

43.374,17

750.000,00

750.000,00

0,00

750.000,00

1054

4.000.000,00

Lin. lening BNG (1054)

2004

2020

4,160

2.133.333,34

85.326,22

266.666,67

1.866.666,67

1.600.000,01

266.666,67

1055

3.000.000,00

Lin. lening NWB (1055)

2005

2020

3,360

1.800.000,00

59.024,00

200.000,00

1.600.000,00

1.400.000,00

200.000,00

1056

4.000.000,00

2007

2022

4,550

2.933.333,32

131.714,07

266.666,67

2.666.666,65

2.399.999,98

266.666,67

1059

6.000.000,00

Lin. lening BNG (1056) Lin. lening Robeco Direct

2009

2019

3,900

4.800.000,00

171.236,71

600.000,00

4.200.000,00

3.600.000,00

600.000,00

1061

6.500.000,00

Lening BNG (1061)

2010

2018

3,080

6.500.000,00

200.200,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1063

25.000.000,00

Lening BNG (1063)

2011

2021

2,495 25.000.000,00

607.344,52 2.500.000,00 22.500.000,00 20.000.000,00

2.500.000,00

1064

8.000.000,00

Lening BNG (1064)

2012

2022

1,920

Totaal langlopende geldleningen

8.000.000

47.904.392,35

94

42.923,84

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000 1.506.032,73 4.878.543,01 51.025.849,34 46.147.306,34

4.878.543,01

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte de komende vier jaar Volgens de verordening artikel 212 dient in de jaarrekening ook een liquiditeitsplanning voor de komende 4 jaar te worden opgenomen. Onderstaande staat is overgenomen uit de begroting 2013. Een update zal plaatsvinden bij de begroting 2014. in miljoenen € Gemeentefonds Gemeentelijke belastingen Overige inkomsten Onderhoud openbare ruimte Afval Inkomensvoorziening Uitstroombevordering WMO Overige uitvoeringskosten Apparaatskosten Rentekosten Brede scholen Overige investeringen Grondbedrijf

2013 ontvangsten uitgaven

ontvangsten

20

20

20

20

6 5 4 2 3 5 0

6 5 0 0 0 0 -3 -14 -13 -1 -9 0 3 -5

6 5 4 2 3 5 0

6 5 1 0 0 0 -3 -13 -13 -2 -1 0 4 4

7 52

3 2 3 5 3 14 13 1 9 0 4 57

Financieringsbehoefte Begin van het jaar Einde van het jaar

10 55

3 2 3 5 3 13 13 2 1 0 6 51

57 62 2015 ontvangsten uitgaven

Gemeentefonds Gemeentelijke belastingen Overige inkomsten Onderhoud openbare ruimte Afval Inkomensvoorziening Uitstroombevordering WMO Overige uitvoeringskosten Apparaatskosten Rentekosten Brede scholen Overige investeringen Grondbedrijf

2014 uitgaven

totaal

20 6 5 4 2 3 5 0

8 53

3 2 3 5 3 12 13 2 0 7 50

Financieringsbehoefte Begin van het jaar Einde van het jaar

95

62 58

totaal

ontvangsten

20 6 5 1 0 0 0 -3 -12 -13 -2 0 0 1 3

20 6 5 4 2 3 5 0

58 55

totaal

2016 uitgaven

4 2 3 5 3 12 13 2 0

45

43

totaal 20 6 5 0 0 0 0 -2 -12 -13 -2 0 0 0 2

55 53

De rentevisie voor de komende vier jaar

Renterisicobeheer De wet Financiering decentrale overheden (FILO) beoogt de risico’s die gemeenten lopen bij financiering te beperken. In Oisterwijk is die materie uitgewerkt in het Treasurystatuut 2012. Belangrijke elementen zijn: Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties op de geldmarkt.

Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2012 Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag Kasgeldlimiet in bedrag

47.067 8,50% 4.001 (Bedragen x EUR 1.000)

1: jan-mrt Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Totaal vlottende schuld Vlottende middelen Uitgeleende gelden < 1 jaar Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

REALISATIE Kwartaal 2: apr-jun 3: jul-sep 4: okt-dec

Jaar

0 3.942 0 0 3.942

0 652 0 0 652

0 1.023 0 0 1.023

0 4.031 0 0 4.031

0 2.412 0 0 2.412

0 0 34 0 34

0 0 38 0 38

0 0 111 0 111

0 0 139 0 139

0 0 0 0 0

3.908 4.001

614 4.001

912 4.001

3.892 4.001

2.412 4.001

93

3.387

3.089

109

1.589

Conclusie De kasgeldlimiet is in 2012 niet overschreden.

96

Rente risiconorm De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd middels de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal, volgens de ministeriele regeling. In volgende tabel staat het e.e.a. weergegeven. (Bedragen x EUR 1.000) 2012 Renterisico op vaste schuld

budget

realisatie

2013

2014

2015

budget

budget

budget

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

8.000

10.000

6.000

7.000

0

0

0

0

0

10.000

8.000

10.000

6.000

7.000

5. Betaalde aflossingen

4.879

4.879

5.879

5.679

6.679

6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

4.879

4.879

5.879

5.679

6.679

4.879

4.879

5.879

5.679

6.679

47.904

47.904

51.026

55.347

54.347

20%

20%

20%

20%

20%

9.581

9.581

10.205

11.069

10.869

9.581

9.581

10.205

11.069

10.869

4.879

4.879

5.879

5.679

6.679

4.702

4.702

4.327

5.391

4.191

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

Conclusie De rente risiconorm is in 2012 niet overschreden en de verwachting is niet dat dat de komende jaren gaat gebeuren.

97

Visie college Het college onderschrijft het belang van een adequate beheersing van rentekosten en de bepalingen van de wet FIDO en het treasurystatuut vormen uitgangspunt bij het handelen. De rente vormt een redelijk onberekenbare factor en is nauwelijks te sturen. We proberen op een zo goedkoop mogelijke manier geld te lenen, maar meer dan het rentepercentage van een moment is voor ons van belang om de gemiddelde rente in de loop van de jaren zo laag en zo stabiel mogelijk te houden. Stabiliteit op de langere termijn is voor ons belangrijker dan korte termijnwinsten.

98

Paragraaf D:

Onderhoud kapitaalgoederen

Maatschappelijk effect

Indicator

Meetbaar doel

Kwalitatief goede staat van onderhoud van gebouwen en bouwwerken

Rapportage rationeel gebouwenbeheer

Jaarlijkse rapportage met de stand van zaken

De overige maatschappelijke effecten, indicatoren en meetbare doelen welke relatie hebben tot deze paragraaf, staan verantwoord onder Programma 3: Ruimte

Relevante beleidskaders Het college streeft naar de volgende systematiek om het kwaliteitsniveau van de volgende kapitaalgoederen vast te stellen: Wegen: genormeerde beheerkostensystematiek volgens de stichting C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechniek) Gebouwen: conform de methodiek van de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) ook wel Rgd-systematiek genoemd Riolering: onderzoek- en beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad Riolering van de stichting RIONED Water: kwaliteitsniveau zoals in het Verbreed GRP 2009 – 2015 is vastgelegd Groen: onderhoudsniveau zoals opgenomen Geovisia. Kunstwerken: genormeerde beheer(kosten)systematiek volgens de stichting C.R.O.W. Bewegwijzering: Conform het onderhouds- en vervangingsoverzicht ANWB (2010-2014). Verkeersregelinstallaties (incl. knipperlichtinstallaties): Conform onderhoudsovereenkomst. Parkeerautomaten: Conform onderhoudsovereenkomst. Relevante ontwikkelingen De plannen zullen de volgende informatie bevatten: • Op basis van een onderzoek naar hoeveelheden, kengetallen, technische staat, leeftijd, kwaliteit, etc. wordt een analyse gemaakt van de beheer- en onderhoudsproblematiek in relatie tot de beschikbare budgetten. • De voorziening riolering wordt gebaseerd op de componenten milieumaatregelen, dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging op basis van kwaliteit. • Tenslotte wordt bepaald welke kwaliteit geleverd moet worden met het huidige budget, en welke kwaliteit en ambities wenselijk zijn. • Aanbesteding van het groot onderhoud gebeurt op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding overeenkomstig hetgeen bepaald is in de U.A.R. (Uniforme aanbestedingsreglement) en de gemeentelijke notitie inkoop- en aanbestedingsprocedure 2005. Het klein onderhoud wordt in eigen beheer en door aannemers uitgevoerd.

99

Verricht onderhoud in 2012 Onderwerp

Karakteristiek

Openbare ruimte

Oppervlakte wegen Oppervlakte groen Oppervlakte bos en natuur Bomen Lichtarmaturen Speeltoestellen Speelplekken Openbare dienst Onderwijs Gymzalen Wijkcentra Cultuur Sport en recreatie Buitensportaccommodaties Woningen Diversen Lengte Kolken Drukrioolgemaaltjes Gemalen Bergbezinkbassins Verkeersbruggen Fietsbruggen

Gebouwen

Riolering

Kunstwerken (civieltechnisch) Verkeersregelinstallaties (incl. knipperlichtinstallaties) ANWB Bewegwijzering masten Parkeerautomaten

Onderhoud Beleid vastgesteld betreft c.q. vast te stellen 167 ha. 46 ha. 20 ha. 24.112 st. 6.223 st. 160 st. 53 6 st. 14 st. 4 st. 4 st. 6 st. 3 st. 2 st. 7 st. 28 st. 153,5 km. 9.320 st. 305 st. 10 st. 4 st. 25 st. 6 st. 5 st.

2009 2007 2007 2011 2009 2009 2011 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2011 2011 2010

100 st.

2010

26 st.

2010

Wat hebben we gedaan? Toelichting beleid en uitvoering onderhoud kapitaalgoederen Wegen - Algemeen In programma 3 is aangegeven wat de ambitie is met betrekking tot wegen en wat we er voor gaan doen. Op basis van tweejaarlijkse visuele kwaliteitsinspecties van wegen wordt de staat van onderhoud beoordeeld. De laatst uitgevoerde kwaliteitsinspectieronde is uitgevoerd in november/december 2012. Het resultaat van die inspectie wordt gebruikt voor het opstellen van de ‘Kadernota Wegen 2013-2017’. Onderdeel van deze kadernota zijn de voorgenomen onderhoudsplanningen. Door omstandigheden (bijvoorbeeld als gevolg van schade bij vorst) kan het nodig zijn om van deze planningen af te wijken. Voor het uitvoeren van het onderhoudsplan is jaarlijks een bedrag van € 495.000,- beschikbaar.

100

Wegen - Specifiek Ook in 2012 is middels het 'Meldpunt buurtbeheer' weer veel aandacht besteed aan het kleinere klachtenonderhoud. Bij het 'groot onderhoud' ligt de prioriteit en nadruk op met name voet- en fietspaden en op asfaltverhardingen omdat hierbij in geval van achterstallig onderhoud in combinatie met vorst, ernstig kapitaalsverlies kan optreden.

Gebouwen - Algemeen Het beleid voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen is vastgelegd in de nota Rationeel Gebouwenbeheer (d.d. 27 juni 2002). Er is gekozen voor het beheren en onderhouden van de vastgoedportefeuille op basis van conditieafhankelijk onderhoud. In 2012 is de rapportage Rationeel Gebouwenbeheer herschreven. Deze zal in 2013 worden vastgesteld. Rationeel Gebouwenbeheer. In 2011 is de voortgangsrapportage Rationeel Gebouwenbeheer geëvalueerd en in 2012 geheel aangepast. Het actuele en gewenste onderhoudsniveau van alle gemeentelijke gebouwen is vastgesteld. Jaarlijks worden alle gemeentelijke gebouwen onderzocht en het actuele conditieniveau opnieuw bepaald. De meeste gebouwen voldoen aan het gewenste conditieniveau. Voor de overige gebouwen staat een renovatie of nieuwbouw gepland. De onderhoudsplanning voor de komende jaren is aangepast. De financiële middelen zijn de komende jaren toereikend. Gebouwen – Specifiek De toekomst van Kerkplein 28 is nog steeds niet duidelijk. Bij dit object wordt op dit moment alleen het noodzakelijk onderhoud gedaan. Wel is het pand als monumentaal aangewezen. De voormalige gymzaal de Krekul, ook monumentaal, staat in de verkoop. De Roozendries is onderdeel van Centrumplan Moergestel en zal medio 2014 gesloopt gaan worden.

101

De brede schoolgebouw De Waterhoef is in februari 2012 in gebruik genomen. De brede school Moergestel zal in maart 2013 worden opgeleverd. In november 2012 is gestart met de bouw van de brede school de Bunders; oplevering staat gepland voor november 2013. De uitbreiding / verbouw van 2College is in februari 2012 opgeleverd. School de Kajuit is in 2012 geheel gerenoveerd en is in januari 2013 door Darwin in gebruik genomen. School Den Akker zal in 2013 gedeeltelijk gerenoveerd worden. In verband met de ontwikkelingen van de brede schoolgebouwen is een gedeelte van het achterstallig onderhoud van de scholen die deelnemen aan deze brede school ontwikkelingen niet uitgevoerd. Er wordt correctief onderhoud gepleegd zodat veiligheid en een prettige leef- en werkomgeving gewaarborgd blijft. Het ketelhuis op het KVL terrein is inmiddels tijdelijk in gebruik genomen als horecagelegenheid. Het gedeelte waar de stoommachine staat wordt door de Stichting Stoommachine beheerd. Voor de andere KVL-gebouwen en het terrein wordt een masterplan opgesteld waarin de plannen voor de toekomst zijn opgenomen. Voor het verwijderen van de asbest uit de gebouwen en het slopen van de panden op het terrein is een krediet verkregen en is een bestek gemaakt. Uitvoering werk start in 2013. Speelgelegenheden In verband met een gewijzigde prioriteitsstelling is het opstellen van een nieuwe nota speelruimtebeleid doorgeschoven naar 2013. Huidig beleid van onderhouden bestaande speelplekken en opknappen 2 à 3 speelplekken per jaar zal als uitgangspunt gehanteerd blijven. Daarnaast zal bij nieuwbouwprojecten rekening gehouden blijven worden met de aanleg van een speelgelegenheid (bijv. Pannenschuur Buiten). Speeltoestellen worden ieder jaar geïnspecteerd door ‘Speeltopveilig’ en waar nodig aangepast aan de geldende normen en voorschriften. Riolering - Algemeen In programma 3 zijn diverse lange termijndoelstellingen op het gebied van riolering geformuleerd. In 2008 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2015 vastgesteld voor de periode van 2009 tot en met 2015. Het beleid voor riolering en water is daarin vastgelegd en wordt verder uitgewerkt. Door de bouwpilot en de werkzaamheden rondom de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het GRP is een achterstand ontstaan voor de rioleringsprojecten. In 2013 zal de achterstand ingehaald zijn door combinatie van de jaren 2012 en 2013 in één rioleringsproject. Riolering - Specifiek De voorbereidingen voor een inhaalslag voor de rioolvervangingen zijn gestart. Water - Algemeen Als gevolg van de nieuwe wetgeving is een GRP 2009-2015 opgesteld. In dit GRP zijn de zorgplichten voor grond- en hemelwater verwerkt. Water - Specifiek In 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden binnen Oisterwijk. Daaruit is gebleken dat de meetgegevens voldoende inzicht geven in de gemiddelde grondwaterstanden. Uit de vergelijking van de gemeten gegevens met de beleidsuitgangspunten blijkt dat in de kern

102

Moergestel geen bijzondere gebieden zijn aan te wijzen met grondwaterproblemen. In de kern Oisterwijk zijn enkele wijken waar de grondwaterstand af en toe te hoog is. Bij alle ruimtelijke projecten is op basis van de watertoets de wateropgave bepaald. Groen - Algemeen In programma 3 zijn verschillende doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het openbaar groen en wat we hiervoor gaan doen. In de kadernota Groen (2012) is richting gegeven aan het groenbeleid. Groen - Specifiek In 2012 is Groen, schoon en heel is gestart onder de naam ‘Oisterwijk Schoon en Groen’. Hieruit zijn diverse projecten gestart die bijdragen aan de doelstellingen van Oisterwijk Schoon en groen. De raad heeft in 2012 de evaluatie vastgesteld en het budget voor Oisterwijk Schoon en groen 2013 vrijgemaakt uit de bestemmingsreserve. Het reguliere groenonderhoud is uitgevoerd op basis van beeldniveaus en is volgens de norm uitgevoerd, met uitzondering van het voorjaar, waarbij op enkele locaties het groen niet aan de norm kon voldoen.

Kunstwerken - Algemeen In 2012 is de beheerprogramma voor kunstwerken (bruggen en overkluizingen) geïnstalleerd. Dit programma geeft inzicht in aantallen, vormgeving, bouwdata, laatst uitgevoerd onderhoud en uit te voeren onderhoud. Parkeren - Algemeen In programma 3 zijn diverse lange termijn doelstellingen op het gebied van parkeren geformuleerd. Het parkeerbeleid is vastgelegd in de 'Nota Parkeerbeleid Oisterwijk Centrum'. Het huidige kwaliteitsniveau is goed. Er wordt de komende periode gestreefd naar het vasthouden of waar nodig nog verbeteren van het kwaliteitsniveau van het parkeren. Per 1 juli 2011 is via een Europese Aanbesteding het Parkeerbeheer voor de komende 2 jaren (met 2 maal de optie voor het verlengen van de overeenkomst met 1 jaar), gegund aan de firma P1 On Street BV uit Den Haag. Parkeren – Specifiek De parkeerautomaten zijn ook in 2012 preventief door een externe firma onderhouden. Eerstelijns correctief onderhoud is, waar mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd. Om het kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud van de parkeerautomaten te waarborgen zijn de voorbereidingen afgerond wat moet leiden tot de vervanging van de bestaande parkeerautomaten (i.v.m. aflopende afschrijftermijn en uitbreiding van de betaalmethoden). In verband met het in detail uitwerken van deze aanpassing zal de feitelijke vervanging medio 2e kwartaal 2013 gaan plaatsvinden. Verkeersregelinstallaties – Specifiek Eén maal per jaar worden de verkeersregelinstallaties preventief door een externe firma onderhouden. Eerstelijns correctief onderhoud wordt, waar mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd.

103

ANWB-bewegwijzering/masten - Specifiek Eén maal per jaar wordt aan de ANWB opdracht gegeven voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. ANWB voert ieder jaar inspecties uit en in samenspraak met de gemeente wordt een prioriteitenlijst opgesteld. Openbare verlichting In april 2009 is het beleidsplan 2010-2014 voor de openbare verlichting vastgesteld. Het beheerbestand is geactualiseerd en vastgelegd in een beheerprogramma. Diverse acties uit het beleidsplan 2010-2014 zijn in uitvoering.

Overzicht van te actualiseren beheerplannen: Onderdeel: Nota speelruimtebeleid

2012

Beleidsplan Wegen

najaar 2012

Rioleringsplan Onderhoudsplan gebouwen Beleidsplan openbare verlichting

2015 2015 2015

Opmerking: Nota zal in 2013 ipv 2012 geschreven worden. Kader nota wegen wordt medio 2013 aan de raad voorgelegd

104

Paragraaf E:

Maatschappelijk effect

Grondbeleid

Indicator

Transparant Het beheersen en slagvaardig van het proces grondbeleid met betrekking tot verwerving, in voorraad houden, verkoop, bouwrijp maken en uitgifte van gronden.

Meetbaar doel

Realisatie

Actuele exploitatieopzetten. Voor omvangrijke plannen met meerjarige looptijd minimaal één keer per twee jaren.

In 2012 is gewerkt aan een nieuwe indeling van de grondexploitaties. De nieuwe indeling is mede ingegeven door de nieuwe (enigszins aangescherpte BBV voorschriften). De herziening van de grondexploitaties is ter vaststelling aan de raad voorgelegd in mei 2013. In bedoeld voorstel zijn ook (globale) actuele meerjarenramingen per exploitatie opgenomen. Belangrijke zaken uit 2012 zullen hierna kort worden toegelicht.

Actuele prognoses van te behalen resultaten.

Actuele exploitatieoverzichten van alle projecten grondbedrijf zijn in 2012 gemaakt. Daarbij is aangegeven welke projecten kunnen worden afgesloten en op welke projecten in 2012 (tussentijdse) winst of verlies is gerealiseerd. Een samenvattend overzicht is achteraan in deze paragraaf opgenomen.

Onderbouwing van Zie hiervoor. geraamde winstnemingen. Het beheersen van risico’s bij de grondexploitatie

Goedkeurende verklaring van accountant en van de provincie

Algemene reserve grondbedrijf: In de op 11-2-2010 vastgestelde kadernota grondbeleid is opgenomen dat voor niet voorzienbare risico’s een reserve wordt aangehouden van 10 % van het in het grondbedrijf geïnvesteerd vermogen per 1 januari, waarbij een marge kan worden aangehouden van afgerond naar boven op € 500.000,-. Elk jaar bij de jaarrekening zal worden bezien of de reserve aan dit uitgangspunt voldoet (gezien in relatie met de risico’s). Voor het project KVL wordt een afzonderlijke risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse zal ook regelmatig moeten worden geactualiseerd. Op basis daarvan zal de komende jaren steeds worden beoordeeld of een (aanvullende) opbouw van de reserve wenselijk/ noodzakelijk is.

105

In 2012 is door Ernst & Young een risico-analyse gemaakt van de exploitie KVL terrein. De algemene reserve grondbedrijf is in 2012 verhoogd met het genoemde bedrag (€ 6,8 mln.) uit deze risico-analyse. De risico analyse is voor de jaarrekening geactualiseerd. Verdere informatie over de reserve is hierna in deze paragraaf opgenomen.

Voorzieningen die volstaan voor het afdekken van de voorzienbare risico’s.

In de (reguliere) voorziening is een bedrag opgenomen voor de landbouwgronden van totaal € 523.000,- en een bedrag van € 337.000,- voor te verwachten verliezen op grondexploitaties. De laatste berekeningen van de grondexploitatie KVL komen uit op een tekort van ca. € 1,25 mln. Deze grondexploitatieberekening en de achterliggende inhoudelijke zaken zijn in 2012 op infoavonden besproken met raads- en commissieleden. Naar aanleiding van deze laatste berekeningen is, in overleg met de accountant, afgesproken om de eerder gevormde voorziening KVL ad. € 1 mln. in 2012 op te hogen naar € 1,25 mln. Hierdoor is de voorziening weer gelijk aan het laatst berekende voorzienbare tekort op de exploitatie KVL .

Relevante beleidskaders Het grondbeleid heeft grote invloed op en hangt samen met andere beleidsvelden. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar eerder een instrument en hulpmiddel voor het realiseren van doelstellingen binnen de taakvelden Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Infrastructuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar zeker ook de financiële risico’s zijn in belangrijke mate mede bepalend voor de algemene financiële positie van de gemeente Oisterwijk. In 2010 is de kadernota grondbeleid 2010-2013 vastgesteld. In 2013 zal een nieuwe nota worden gemaakt voor de periode 2014-2017. Behalve in de kadernota is het gemeentelijk grondbeleid vastgelegd in en/of af te leiden uit een groot aantal beleidstukken die, zoals hierboven vermeld, betrekking hebben op andere beleidsvelden. Het betreft onder andere: - de diverse vastgestelde en herziene bestemmingsplannen - de Structuurvisie Plus - de Woonvisie 2011 - het Woningbehoeftenonderzoek Relevante ontwikkelingen - In 2011 is de Woonvisie samengesteld. Hieruit werd duidelijk dat de plannen voor het realiseren van woningbouw niet meer in overeenstemming zijn met de vraag en dus ook niet meer met de afzetcapaciteit (met andere woorden: er zijn teveel plannen voor het realiseren van woningen dan de markt op basis van prognoses op kan nemen). In 2012 is deze problematiek nog steeds erg actueel gebleven en is uitdrukkelijk in regionaal verband onderwerp van gesprek. Prioriteren en/of temporiseren van plannen werd noodzakelijk. In juni 2012 heeft het college in dit kader besluiten genomen die ook invloed hebben op de projecten grondbedrijf. De consequenties van de besluitvorming zijn in deze jaarrekening verwerkt. Na juni 2012 is ook een discussie gevoerd over het toetsen van projecten aan criteria (kansrijke, haalbaarheid en realiseerbaarheid).

106

- De commissie BBV heeft haar richtlijnen en aanbevelingen voor grondexploitaties in 2012 aangescherpt. De exploitaties dienen te worden ingedeeld naar in exploitatie genomen en nog niet in exploitatie genomen. Van deze laatste categorie moet de raad een zogenoemd stellig voornemen uitspreken voor het (in de nabije toekomst) ontwikkelen van de locatie (ambitie). In 2012 is gewerkt aan de nieuwe indeling en administratieve handelwijze binnen het grondbedrijf. In mei 2013 zal de raad over dit onderwerp een voorstel worden gedaan.

Wat hebben we er voor gedaan Belangrijkste ontwikkelingen 2012: - KVL: De voorbereiding van de ontwikkeling van het KVL terrein is in 2012 voortgezet. Er is een risico analyse gemaakt, de aanbesteding directievoering en sloop/saneren gebouwen is opgestart en het stedenbouwkundig plan is verder uitgewerkt. De overeenkomsten met de Provincie en met de beoogde ontwikkelaar zijn in 2012 nog niet tot stand gekomen. Wanneer dit rond is kan het Masterplan aan de raad worden aangeboden en kan de GREX (grondexploitatie) worden vastgesteld. - Doorontwikkeling Pannenschuur Buiten: De grondverkoop (en dus realisatie) van geplande delen van Pannenschuur Buiten zijn in 2012, vanwege de aanhoudende economische situatie, nog niet gerealiseerd (appartementengebouw, twee onder een kapwoningen, vrije sectorkavels. De (19) walwoningen zijn in 2012 op de markt gebracht en vrij snel voor het overgrote deel verkocht. De bouw hiervan is gestart. - Bedrijventerrein Laarakkers: In 2012 is de enige resterende kavel in optie gegeven aan een plaatselijk bedrijf. De definitieve verkoop heeft in 2012 nog niet plaatsgevonden. Begin 2013 is een eerder verkochte (nog onbebouwde) kavel door de gemeente weer teruggekocht (onder de voorwaarden zoals in de overeenkomst opgenomen). Deze kavel zal in 2013 weer kunnen worden verkocht. - Tilburgseweg/Pastoor vd Meijdenstraat: Op deze locatie zijn 14 starterswoningen gepland en daarnaast nog de bouw op grond van particulieren van ca. 15 woningen. Het plan wordt door de Woonstichting uit Vught gerealiseerd. De verwachting dat in 2012 gestart kon worden met de realisatie van de starterswoningen is niet uitgekomen. De overeenkomst met de ontwikkelaar en de vaststelling van het bestemmingsplan wordt nu verwacht medio 2013. - Centrumplan Moergestel: de realisatie van het deelgebied Avang zal begin 2013 starten. Het “middengebied” wordt de komende jaren niet opgepakt (besluit college 2012 i.k.v. Woonvisie). Het Centrumplan zal in 2012 administratief worden afgesloten. De planning is dat in 2013 een solitaire ontwikkeling van de gemeentelijke locatie Roozendries zal worden opgepakt. Wanneer er op termijn nog mogelijkheden ontstaan voor ontwikkelingen in het “middengebied” zullen wij hierover uiteraard berichten. Voor een (korte) toelichting op de overige exploitaties wordt verwezen naar het overzicht achteraan in deze paragraaf. Speerpunten De speerpunten 2012 zijn geweest de verdere ontwikkeling van Pannenschuur Buiten, het KVL terrein (incl. studiegebied, Ketelhuis), Pastoor van der Meijdenstraat, realisatie appartementen Schoolstraat, het centrumgebied Moergestel (Avang, Roozendries), locatie Mozaïk en het project oneigenlijk grondgebruik.

107

Stand algemene reserve Grondbedrijf:

Stand per 1-1-2012 Onttrekkingen 2012: - toevoeging aan voorziening KVL - afboeken boekwaarde locatie Torenbeemd - verlies/afsluiten locatie Kreitestraat Moergestel - tussentijdse verliesneming gymzaal Nic. Van Eschstraat - tussentijdse verliesneming Poirtersstraat (Catharinenberg) - voormalig Postkantoor Balbian Versterlaan - renovatie Ketelhuis - Veldweg 4

Stortingen 2012: - winstneming/afsluiten exploitatie voormalige bibliotheek Schoolstraat Moergestel - “winstneming” /administratieve afsluiting exploitatie centrumgebied Moergestel - winstneming/afsluiten exploitatie Akkerweg - aanpassing voorziening grondexploitaties

€ 2.278.351,04 € 250.000,-€ 404.317,35 € 23.371,96 €

55.000,--

€ 57.798,63 € 362.489,28 € 15.217,20 € 7.615,39 ----------------/- €

€

1.175.809,81

5.361,84

€ 256.679,55 € 12.609,13 € 120.000,----------------€ 394.650,52 -------------------€ 1.497.191,75

Reeds besloten: Af: bijdrage vanuit algemene reserve grondbedrijf 1) Stand per 31-12-2012 Storting vanuit de algemene reserve

-/-

€ 50.000,------------------€ 1.447.191,75 € 5.852.808,25 -----------------€ 7.300.000,--

Stand 31-12-2012

1) bijdrage uit reserve grondbedrijf ten behoeve van bestemmingsplannen (besluit PPN 2009) Voor een beknopte toelichting per project verwijzen wij naar het overzicht grondexploitaties 2012 achteraan in de paragraaf grondbeleid. Door de mutaties 2012 komt de algemene reserve van het grondbedrijf eind 2012 uit op een bedrag van ongeveer € 1,45 mln. In de vastgestelde kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2010-2013 is aangegeven dat de gewenste hoogte van de algemene reserve grondbedrijf 10 % van het in het grondbedrijf geïnvesteerde vermogen zou moeten zijn, afronding op € 500.000,naar boven. Deze norm is van toepassing op het geïnvesteerd vermogen grondbedrijf, exclusief

108

het geïnvesteerde vermogen in de exploitatie KVL. Voor deze laatstgenoemde exploitatie is in 2012 een afzonderlijke risicoanalyse opgesteld door Ernst & Young. Op basis van deze analyse wordt het risico voor de grondexploitatie KVL geschat op € 6,8 mln. Met dit bedrag is in 2012 rekening gehouden bij het bepalen van de gewenste reserve per 1 januari 2013. Gewenste reserve per 1-1-2013: 1) 10 % geïnvesteerd vermogen 31-12-2012 (excl. KVL) = € 372.000,-- . Afronding cfm. kadernota: 2) Reserve KVL , bedrag overgenomen uit de risicoanalyse

€ 500.000,-€ 6.800.000,------------------Totaal gewenste reserve grondbedrijf per 1 januari 2013 € 7.300.000,-Beschikbare reserve grondbedrijf 1-1-2013 (afgerond) € 1.447.191,75 -----------------Aanvulling algemene reserve grondbedrijf (vanuit algemene reserve) € 5.852.808,25

Algemene reserve grondbedrijf in relatie tot de risico’s De slechtere economische situatie is ook in 2012 niet verbeterd en ook merkbaar in Oisterwijk. Veel woningen staan (langer) te koop, de verkoopprijzen van de huizen dalen nog steeds en nieuwbouwwoningen en/of kavels worden niet meer zo snel verkocht als voor de crisis. Voor het grondbedrijf in onze gemeente zijn de gevolgen van de crisis nog te overzien. Enerzijds komt dit door een voorzichtig grondbeleid in de afgelopen periode en anderzijds door de al genomen of in gang gezette maatregelen om nadelige (financiële) consequenties en/of risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Wij noemen hier de besluitvorming in 2012 in het kader van de Woonvisie, waarbij prioritering, uitstel en/of afstel van projecten is aangegeven. De financiële consequenties (later realiseren van geprognosticeerde winsten, maar in een enkel geval ook afboeken van de boekwaarde) zijn in deze jaarrekening verwerkt. Regionaal wordt al intensief samengewerkt om elkaar op het gebied van woningbouw niet te beconcurreren maar om gezamenlijk tot goede afspraken en programmering te komen. Hierdoor wordt de haalbaarheid van de programmering vergroot. Daarnaast is, zoals hiervoor aangegeven, een risicoanalyse gemaakt van de exploitatie KVL. Het totale geschatte bedrag aan risico’s KVL is in 2012 toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Tot slot is in 2012 een aantal exploitaties uit het grondbedrijf gehaald (o.a. vanwege de nieuwe BBV voorschriften/richtlijnen) en overgebracht naar de algemene dienst (o.a. locatie voormalig Postkantoor, locatie voormalige gymzaal Nic. Van Eschstraat en locatie Veldweg 4). De (financiële) consequenties hiervan zijn ook meegenomen. Door de hiervoor genoemde maatregelen is het weerstandsvermogen van het grondbedrijf eind 2012 op het gewenste niveau en zijn de toekomstige onvoorzienbare risico’s beperkt. Het blijft natuurlijk erg belangrijk om de risico’s ook de komende jaren goed in beeld te houden en te beheersen waar mogelijk. Vooral bij de exploitatie van het KVL terrein zal goed de vinger aan de pols gehouden moeten worden.

Voorziening grondbedrijf Voor zover voorzienbaar worden de risico’s die aan de grondexploitatie zijn verbonden per complex in beeld gebracht. Voor complexen waar een verlies op wordt verwacht is een gerichte (aparte) voorziening opgenomen. Voor de locatie Pastoor van de Meijdenstraat was een gerichte

109

voorziening opgenomen van € 457.000,-. Op basis van de laatst bekende berekeningen is deze voorziening voor € 120.000,- vrijvallen. In 2011 is een voorziening opgenomen voor de exploitatie KVL vanwege een verwacht verlies van € 1 mln. In deze jaarrekening is de voorziening KVL verhoogd met € 250.000,-. De voorziening sluit daardoor aan bij de laatste berekeningen grondexploitatie KVL. De landbouwgronden zijn met ingang van 2012 ondergebracht bij de materiële vaste activa (cf. voorschriften) en zijn geen onderdeel meer van het grondbedrijf. Oneigenlijk gebruik gemeentegrond In 2010 is (op aanzienlijke schaal) begonnen met de uitvoering van het plan. Eerst zijn de zaken uit de kern Oisterwijk opgepakt. Doel is om het gebruik vast te leggen en afspraken te maken over het terugleveren van de grond of het verkopen of verhuren van de grond. In 2012 is de kern Moergestel op eenzelfde wijze opgepakt. In 2012 zijn aanzienlijke inkomsten uit het project ontvangen. Eind 2012 was het proces grotendeels doorlopen. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt afgerond € 140.000,- (meer lasten dan baten). Van de marktpartij die het totale project uitvoert is in februari 2013 een tussenrapportage ontvangen. Er is nog een aanzienlijk aantal gebruikers van gemeentegrond dat nog niet gereageerd heeft op een toegestuurde (koop)overeenkomst. Ook zijn er veel gebruikers van gemeentegrond die zich beroepen op verjaring. Beide groepen vertegenwoordigen bij verkoop nog een aanzienlijke waarde. Er zal in 2013 worden bekeken hoe om te gaan met deze zaken. Wanneer in 2013 mocht blijken dat de totale kosten niet kunnen worden goedgemaakt door de inkomsten zal de resterende boekwaarde als verlies moeten worden genomen.

Winstprognose grondbedrijf Op basis van nu bekend zijnde gegevens kan van de belangrijkste projecten de volgende indicatieve prognose worden gemaakt: Bedragen x € 1.000.000,Bedrijventerrein Laarakkers Pannenschuur Buiten

2013 0,6 1,0

2014

2015

2016

2,5

0,75

0

Locatie Mozaïkschool

0,75

Locatie de Zwaluw

1,3

Locatie Hertog Jan

1,3

TOTAAL

1,6

5,85

na 2016

3,8 0,55

0,75

0

4,35

Toelichting: - een laatste perceel op het bedrijventerrein Laarakkers is in optie bij een bedrijf uit Oisterwijk. De verwachting is dat het perceel in 2013 kan worden verkocht. In 2013 wordt een eerder verkochte (nog onbebouwde kavel) teruggekocht.

110

-

de exploitatie Pannenschuur Buiten is eind 2012 geactualiseerd. In 2012 is geen enkele vrije sectorkavel verkocht. Ook de bouw van de twee onder een kapwoningen en het appartementengebouw is in 2012 niet gestart. Begin 2013 kan wel gestart worden met de bouw van de 19 zg. walwoningen. In de berekeningen is er vooralsnog vanuit gegaan dat alle geplande grondverkopen uiterlijk in 2016 zijn gerealiseerd (met uitzondering van de tweede fase vrije sectorkavels). Wanneer dit het geval is wordt, op basis van de huidige inzichten, een winstrealisatie voorzien van totaal € 4,25 mln. tot en met 2016. De verkoop van de vrije sectorkavels 2e fase kan nog ongeveer € 3,8 mln. winst betekenen. Voor de drie vrijkomende locaties in het kader van het project Brede Scholen is winstrealisatie voorzien wanneer deze locaties door het grondbedrijf kunnen worden ontwikkeld. Winstrealisatie is volgens huidige inzichten mogelijk in de loop van 2014-2015

111

Overzicht grondexploitaties jaarrekening 2012 Boekwaarde 1-1-2012

mutaties 2012

Boekwaarde 31-12-2012

Opmerking

-1.502.959,99

-106.824,49

-1.609.784,48 Plan loopt door in 2013. Woonrijpmaken is eind 2012 gestart. Winstindicatie (wanneer alle grond wordt verkocht, incl 2e fase vrije sectorkavels) is ruim € 8 mln

-112.203,45

1.919,37

-110.284,08 Nog één perceel te verkopen (in optie bij Oisterwijks bedrijf). Begin 2013 zal een eerder verkochte (nog onbebouwde) kavel worden teruggekocht.

Tilburgseweg/P. van de Meijdenstraat

568.106,95

32.597,26

600.704,21 Realisatie 29 of 30 woningen waarvan minimaal 14 starterswoningen. Overeenkomst met ontwikkelaar en vaststellen bestemmingsplan wordt verwacht medio 2013. Direct daarna kan dan gestart worden met de bouw.

Torenbeemd

404.317,35

-404.317.35

0 Project is bij besluitvorming Woonvisie in 2012 vervallen. Boekwaarde afgeboekt t.l.v. algemene reserve grondbedrijf. In 2013 zal worden bezien wat er verder met de locatie moet/kan gebeuren

Moergestelseweg 40

290.309,36

6.607,60

-2.707,55

2.707,55

Kloosterlaan Moergestel

385.966,57

-385.966,57

Herontwikkeling locatie Schoolstraat Oisterwijk

437.355,11

297.153,78

Pannenschuur Buiten

Laarakkers

Seniorenwoningen Kreitestraat

296.916,96 Perceel kan in principe worden verkocht. Relatie met eventueel landgoedontwikkeling en mogelijk andere ontwikkelingen in het gebied den Donk moeten worden meegewogen.voor tot verkoop kan worden overgegaan. 0 In 2012 is project afsloten met een verlies van ca. € 23.000,-. Dit is het gevolg van de planschadeprocedure (kosten beroep, second opinion e.d.). Deze kosten waren noodzakelijk en kunnen niet worden verhaald. 0 In 2012 is perceel overgegaan naar de algemene dienst tegen boekwaarde t.b.v. brede school Moergestel. 734.508,89 Plannen voor realisatie van 19 appartementen bij de Brede school Waterhoef zijn definitief. In 2012 is de boekwaarde voormalige school ten laste van de exploitatie gebracht als ook een de kosten voor bouwrijpmaken. De bouw zal in medio 2013 kunnen beginnen.

112

Herontwikkeling locatie gymzaal de Krekul

224.775,07 In 2012 is het pand, onder voorwaarden, verkocht. De verkoopprijs ligt ruim onder de boekwaarde en er zullen in 2013 nog extra kosten moeten worden gemaakt (o.a. onderzoek asbest). In 2012 is daarom een (tussentijds) verlies genomen van € 55.000,-.

274.726,16

-49.951,09

Burg. Canterslaan (locatie Mozaïk)

58.972,61

15.389,30

Visserslaan (locatie Tovervogel)

21.082,15

1.565,58

Scheerman

82.612,98

7.483,63

Pater Helmerplein Moergestel

20.079,61

-3.220,05

Poirterstraat 3-5 (Catharinenberg)

399.773,68

-399.773,68

0 Project is begin 2012 opgeleverd. De financiële afronding van het project is al wel verwerkt in de exploitatie maar is nog niet definitief. De ISV subsidie wordt na goedkeuring van de jaarrekening 2012 door de Provincie uitbetaald. De maximale subsidie is i.v.m. een kleiner aantal gerealiseerde wooneenheden lager dan geraamd. De kosten archeologie (cf afspraak voor rekening van de gemeente) zijn hoger uitgevallen dan verwacht. In 2012 zijn ook nog kosten gemaakt voor aanleg/herstel bermen in de nabije omgeving. Op basis van deze gegevens is in 2012 een verlies op het project genomen van ca. € 58.000,-. Bij de ISV subsidie (afrekening) zal worden bezien of nog (extra) subsidie kan worden verkregen ter compensatie van dit verlies.

Balbian Versterlaan (voormalig postkantoor)

926.721,86

-926.721,86

0 Ontwikkelingen op deze locatie worden niet meer voorzien. De locatie is in 2012 overgedaan aan de algemene dienst. Volgens de voorschriften moet dit tegen de historische verwervingskosten of evt.

74.361,92 In maart 2012 is gebouw leeggekomen. Huidige plan gaat uit van 4 á max. 6 kavels voor vrijstaande woningen en 6 zg. stadsvilla’s. In 2012 is gekeken naar mogelijk alternatieve plannen voor deze locatie. Bestuurlijke besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Totdat besluitvorming over de invulling van de locatie heeft plaatsgevonden worden géén onomkeerbare activiteiten gestart. 22.647,73 Plannen zijn gereed (6 kavels t.b.v. vrije sector woningen dure segment). Gebouw tot medio 2013 nog nodig voor tijdelijke huisvesting. school de Bunders. Daarna kan de voorbereiding en verkoop van de kavels gestart worden. 90.096,61 Beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan moet nog bij Raad van State behandeld worden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat start bouwrijpmaken en verkoop grond voor de 15 woningen (10 starters en 5 sociale huurwoningen).in 2013 kan plaatsvinden. 16.859,56 Project Woonstichting. Verkoop 2 woningen nog niet gerealiseerd. Begin 2013 in overleg met Woonstichting onderzoek naar andere mogelijkheden.

113

lagere marktwaarde. In 2012 is het pand getaxeerd. De taxatiewaarde is op dit moment lager dan de historische kostprijs. Het grondbedrijf heeft hierdoor in 2012 een verlies moeten nemen van ca. € 362.000,-. In 2013 zal het pand in eerste instantie via een makelaar op de markt gebracht worden voor (commerciële) verhuur. Gezien de lage taxatiewaarde (= nieuwe boekwaarde) en het gegeven dat met ingang van 2013 op het pand zal worden afgeschreven zal het pand bij verkoop in een wat gunstigere markt naar verwachting meer op kunnen brengen dan de boekwaarde van dat moment. Schoolstraat Moergestel (voormalige bibliotheek) Centrumgebied Moergestel

Merode (ruimte voor ruimte perceel) Locatie school Hertog Jan Moergestel

KVL terrein

-19.264,43

19.264,43

0 In 2012 zijn de laatste werkzaamheden afgerond. De exploitatie wordt afgesloten met een restant winstneming van ca. € 5.300,-

-253.765,83

253.765,83

0 Deel Avang: bouw zal in 2013 starten. Het “middengebied” zal de komende jaren niet worden opgepakt (besluit n.a.v. Woonvisie 2012) . Gemeentelijke locatie Roozendries kan wel worden ontwikkeld. In 2012 is de exploitatie Centrumplan administratief afgesloten. Het positieve saldo is toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Wanneer de raad een zg. stellig voornemen uitspreekt zal gestart kunnen worden met het maken van een globale ruimtelijke visie locatie Roozendries. Wanneer er in de toekomst (nieuwe ontwikkelingen komen in het “middengebied” zal dit opnieuw worden bezien.

5.430,02

591,13

6.021,14 In 2013 zal onderzocht worden of deze locatie nog geschikt is voor de bouw van een ruimte voor ruimte woning.

17.667,52

1.437,53

19.105,05 Plannen gereed (vrijkomende locatie school Moergestel). Locatie komt vrij naar verwachting medio 2013. Ontwikkeling 5 kavels voor vrije sector verwacht 2013/2014.

17.235.235,21

1.747.583,35

18.982.818,56 Ontwikkeling is in 2012 voortgezet. In 2012 is ook een risicoanalyse gemaakt door Ernst & Young. De aanbesteding directievoering en sloop/saneren gebouwen is opgestart en het stedenbouwkundig plan is verder uitgewerkt. De overeenkomsten met de Provincie en met de beoogde ontwikkelaar zijn in 2012 nog niet tot stand gekomen. Wanneer dit rond is kan het Masterplan aan de raad worden aangeboden. Verwachting is nu medio 2013.

114

Almystraat (onderdeel KVL)

741.731,71

-741.731,71

0 In 2012 boekwaarde geïntegreerd in exploitatie KVL

Bedrijventerrein Kerkhoven (KVL)

76.383,03

-76.383,03

0 In 2012 boekwaarde geïntegreerd in exploitatie KVL

KVL studiegebied

38.392,62

4.205,34

Renovatie Ketelhuis (Mijn Mooi Brabant)

144.919,70

-144.919,70

Tijdelijke exploitatie Ketelhuis

160.720,18

29.991,27

1.562.918,86

3.976,83

Akkerweg Moergestel

-12.543,74

12.543,74

Locatie Veldweg (naast gemeentewerf)

329.892,81

-329.892,81

0 In 2011 is vanuit strategische overwegingen de locatie Veldweg 4 (incl. opstallen) aangekocht. Perceel ligt naast gemeentewerf en milieustraat. In 2012 is gestart met een visiebepaling voor het totale terrein. De visie is nog niet gereed. Er zal geen ontwikkeling plaatsvinden voor het grondbedrijf. In 2012 is de locatie daarom overgebracht naar de algemene dienst tegen historische kostprijs. Het grondbedrijf heeft in 2012 een klein verlies genomen van ca. € 7.600,-

Project oneigenlijk grondgebruik

286.153,14

-146.849,36

139.303,78 Project komt in afrondende fase. De kosten die voor dit project worden gemaakt worden “voorgefinancierd” door het grondbedrijf. In 2012 zijn ook aanzienlijke opbrengsten gerealiseerd. In 2012 is door de uitvoerende partij een tussenrapportage gemaakt. Er moet in 2013

Locatie Scheerman Zuid Moergestel

42.597,96 Visie + financiële gevolgen/haalbaarheid zal ook in het Masterplan worden aangegeven. 0 Definitieve oplevering en financiële afronding heeft in 2012 plaatsgevonden. In verband met niet declarabele uren (plankosten) heeft de gemeente in 2012 een verlies genomen van afgerond € 15.000,- . 190.711,45 In 2011 een overeenkomst met de tijdelijke exploitant gesloten. Het saldo (positief of negatief) na afloop van de tijdelijke functie komt ten gunste of ten laste van de exploitatie KVL. 1.566.895,69 Grond (ca. 3,5 ha) in 2009 door de gemeente verworven. In een voorstel aan de raad van mei 2013 wordt gevraagd een stellig voornemen voor deze locatie uit te spreken. Daarna kan in de planning worden opgenomen de onderzoeken naar de stedenbouwkundige invulling, geluid, water etc. Wanneer plannen concreet zijn zal een grondexploitatie aan de raad worden voorgelegd. 0 Woningen zijn gerealiseerd. Openbare ruimte is overgedragen. Project in 2012 afgesloten met een restant winst van ruim € 12.500,-.

115

bezien worden hoe om te gaan met mensen die nog geen reactie hebben gegeven en mensen die zich beroepen op verjaring. In 2013 moet definitief duidelijk worden of de opbrengsten toereikend zijn om de totale kosten te dekken. Totaal

22.566.024,20 - 1.277.768,18 21.288.256,02

116

Paragraaf F:

Verbonden partijen

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s. Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk. Het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling is geen doel op zich. Het doel wat er wel is, is om via samenwerking een “win-win” situatie te creëren. Daarnaast springt in het oog dat er veel meer informatie dan voorheen over deze samenwerkingsverbanden wordt gegeven. Hiermee wordt gehoor gegeven aan eerdere oproepen hiertoe vanuit de locale politiek en van onze accountant. De gemeente Oisterwijk werkt op diverse terreinen samen met diverse instanties en andere gemeenten. Hierbij geldt altijd als uitgangspunt dat de samenwerking meerwaarde dient te hebben. Er worden dan afwegingen gemaakt die leiden tot: - Meer kwaliteit - Minder kwetsbaarheid - Meer professionaliteit - Meer efficiency

117

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch Programma Portefeuillehouder

: Zorg en Welzijn : Maarten Pieters

Doelstelling: Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Publiek belang - reden van deelname: - uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die de gemeente verplicht tot het instellen en instandhouden van een gezondheidsdienst; - toezichtstaken Wet kinderopvang; - bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten. De wijze van samenwerking, activiteiten en prestaties: De GGD voert wettelijke (gemeentelijke) taken uit op het gebied van de (preventieve) publieke gezondheidszorg en levert onder andere door onderzoek de bouwstenen voor het gemeentelijk (gezondheids-)beleid, dat de raad iedere 4 jaar opnieuw moet vaststellen. Uitvoeren van de Wet publieke gezondheid, in 6 programma’s: - Zicht op gezondheid (onderzoek en beleidsadviezen); - Jeugd, gezin en school; - Leefstijl (preventieactiviteiten en publieksinformatie); - Infectieziektebestrijding; - Geestelijke gezondheidszorg en crisisaanpak; - Gemeente en GGD. Zeggenschap van de gemeente: Gemeenschappelijke regeling van 28 gemeenten (regio’s Midden-Brabant, ’s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost). Het Algemeen Bestuur (3 vergaderingen per jaar) heeft 28 leden, van elke gemeente 1 collegelid met 1 stemrecht. Het Dagelijks Bestuur heeft 7 leden. Wethouder Pieters neemt deel aan het Algemeen Bestuur. Financieel belang: De totale begroting 2013 van de GGD Hart voor Brabant bedraagt € 45.584.356 De bijdrage 2013 van de gemeente Oisterwijk is € 645.880, dat is 1.42%. De toename ten opzichte van 2012 komt door de overgang van jeugdgezondheidszorg (0-4 jarigen) naar de GGD per 1 januari 2012 (zat eerst bij Thebe). Bijdrage gemeente Oisterwijk voor 2012 (begroting 2012) € 344.677, relatief 1,11%. Totale bedrijfsopbrengsten in jaarrekening 2011 GGD: € 34.750.000 (jaarrekening 2012 is nog niet beschikbaar) Stand eigen vermogen per 31-12-2011: € 12.427.610 Resultaat 2011: € 271.727 Begroot resultaat 2012: € 0

118

Overige relevante gegevens, risico’s en toekomstperspectief: Risico’s: niet bekend Toekomstperspectief: Integrale Jeugdgezondheidszorg (in samenwerking met de thuiszorginstellingen) van 0 – 19 jaar. Verdere samenwerking met RIVM/VWS en andere GGD-en inzake infectieziektebestrijding. Afstemmen Wmo met werkzaamheden GGD (denk aan OGGZ, opvoedondersteuning, speerpunten als overgewicht/depressie/alcohol/eenzaamheid enz.). Vergroten van de veiligheid in samenwerking met de veiligheidsregio’s.

119

Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch

Programma Portefeuillehouder

: Natuur en Milieu : Wim Lemmens

Doelstelling: Samenwerking op het gebied van afvalinzameling en –verwijdering waarbij een hoogwaardige dienstverlening tegen een marktconform tarief gegarandeerd wordt. Publiek belang – reden van deelname: Efficiencyvoordeel behalen en continuïteit handhaven waarbij de normen en waarden van een overheidsinstantie aangehouden worden zoals bijvoorbeeld arbo- en milieueisen. De wijze van samenwerking, activiteiten en prestaties: Inzameling van huishoudelijk afval waarbij naast registreren van de inzamelhoeveelheden ook de registratie van de ledigingen en containermanagement plaatsvindt. Zeggenschap van de gemeente: De gemeente heeft op grond de Wet milieubeheer een inzamelplicht voor huishoudelijk afval. De gemeente Oisterwijk heeft wat de inzameling en verwijdering van huishoudelijk afval een gemeenschappelijke regeling afgesloten met gemeente ’s-Hertogenbosch. Volgens een uitvoeringsprotocol worden diensten uitgevoerd en vindt verrekening van kosten plaats. Het uitvoeringsprotocol is leidend. Er is dus geen stemrecht. Financieel belang: De totale begroting 2012 van de Afvalstoffendienst Den Bosch bedraagt € 41.028.010 De bijdrage van de gemeente Oisterwijk is € 654.171 dat is ca 1,6 %. Toelichting De gemeente Oisterwijk is een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden van de Afvalstoffendienst, zijnde: Inzameling gft- en restafval (vergoeding obv het aantal ledigingen) Inzameling en verwerking kca Inzameling kunststof verpakkingsafval Huur minicontainers Containermanagement Inzameling glas.

120

Overige relevante gegevens, risico’s en toekomstperspectief: - continuïteit, de gemeente Oisterwijk is kwetsbaar wat betreft afvalinzameling omdat zij afhankelijk is van derden. De samenwerking op basis van een gemeenschappelijke regeling leidt tot continuïteit wat betreft de uitvoering van de gemeentelijke taak inzameling huishoudelijk afval; - inzet kennis en kunde, omdat de Afvalstoffendienst voor zowel ’s-Hertogenbosch werkt als voor andere gemeenten hebben zij veel ervaring op dit vlak maar ook gekwalificeerde medewerkers in huis die bij kunnen staan op het gebied van beleid en onderzoek zoals de proef papierinzameling met minicontainers; - efficiency, de inzameling aan huis wordt zo ingericht dat het zo efficiënt mogelijk gebeurt en daarmee (financiële) ruimte wordt gecreëerd, in 2013 wordt met name de inzameling van gft- en restcontainers aangepast op basis van het aantal aanbiedingen.

121

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De Dommel Vestigingsplaats: Boxtel

Programma Portefeuillehouder(s)

: Sociale Zaken : Joost Wagenmakers en Maarten Pieters

Doelstelling: In gezamenlijkheid met de deelnemende gemeenten aan dit schap uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening. Deelname aan de gemeenschappelijke regeling maakt de positie van de gemeente Oisterwijk duidelijker en biedt meer mogelijkheden tot besluitvorming. Publiek belang - reden van deelname: Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De Dommel heeft als meerwaarde dat er op een volwaardige manier geparticipeerd kan worden en zodoende meer invloed uitgeoefend kan worden op de besluitvorming binnen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks bestuur. De wijze van samenwerking, activiteiten en prestaties: Het schap levert in opdracht van de gemeente Oisterwijk een aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen, welke op voorhand zijn bepaald in een contractspecificatie. Zeggenschap van de gemeente: Het bestuur van het schap bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Het AB bestaat uit leden die door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, worden benoemd. Er zijn 11 deelnemende gemeenten met elk 1 stemrecht. Het DB wordt benoemd door en uit het AB. Wethouder M. Pieters neemt zitting in het AB en wethouder J. Wagenmakers neemt zitting in het DB. Financieel belang: Toelichting De gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten zijn gehouden bij te dragen in de exploitatie van het schap. Het aandeel is naar rato van het aantal fulltime SWarbeidsplaatsen dat gedurende het exploitatiejaar vervuld is door SW-werknemers afkomstig uit die gemeente. De gemeentelijke bijdrage bestaan uit: • Het aandeel in de door het schap gemaakte bestuurs- en beheerkosten bedraagt € 19.950. • Het aandeel in de exploitatie van het schap bedraagt € 4.290.441. Stand eigen vermogen per 31-12-2011 bedraagt € 17.740.000 Resultaat 2011 na bestemming bedraagt € 2.514.000 Begroot resultaat 2012 bedraagt € 472.000

122

Overige relevante gegevens, risico’s en toekomstperspectief: Met de val van het kabinet Rutte is de Wet werken naar vermogen (Wwnv) controversieel verklaard en heeft de invoering van deze wet niet plaatsgevonden. Momenteel is door het huidige kabinet een nieuwe wet in ontwikkeling, namelijk de participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet het principe van één regeling voor de gehele doelgroep consequent doorvoeren. Bij de uitwerking van de Participatiewet worden onderdelen van het wetsvoorstel (Wwnv) gebruikt en worden er bouwstenen opgenomen die in het Regeerakkoord zijn afgesproken. Gevolgen WSW De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2014. Gemeenten kunnen zelf beschut werk als een voorziening organiseren en krijgen vanaf die datum geld om (landelijk) 30.000 beschutte werkplekken scheppen. Wie nu in een sw-bedrijf werkt wordt niet herkeurd. Mensen die dan nog beschut werken kunnen dit doen op basis van minimumloon. De Participatiewet voegt de re-integratie- en begeleidingsbudgetten (Wsw) van gemeenten samen in een gebundeld re-integratiebudget. Daarmee krijgen de gemeenten de financiële middelen om re-integratie-activiteiten voor de gemeentelijke doelgroep te financieren Met de komst van de participatiewet wordt er een efficiencykorting op het landelijke participatiebudget toegepast. Oplopend van 60 miljoen in 2014 tot 400 miljoen in 2017 en 1,8 miljard structureel. Onduidelijk is nog wat dit exact betekent voor het participatiebudget van gemeente Oisterwijk. Met de Wet werken naar vermogen was er eerst nog een landelijk bedrag van € 400 mln. herstructureringsfaciliteit Wsw beschikbaar. Met de participatiewet is dit niet meer het geval terwijl er van de SW organisaties nog wel een omvorming richting een efficiëntere bedrijfsvoering verwacht wordt. De 11 gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling zullen samen met de WSD 2013 gebruiken om de dienstverlening WSD 2014 vorm te geven.

123

Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant Vestigingsplaats: Tilburg

Programma Portefeuillehouder(s)

: Algemeen Bestuur : Hans Janssen

Doelstelling: Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het hebben van een overlegstructuur waarbinnen de deelnemende gemeenten – uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur- de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm te geven. Publiek belang - reden van deelname: Na de liquidatie van het SMB ontstond er toch behoefte om regionaal bepaalde zaken aan te pakken. Daarom was deelname voor onze gemeente aan dit platform vanzelfsprekend. Op basis van de Nota “De regio Midden Brabant: contouren voor de toekomst” is bij besluit van de raad van 1 juli 2010 de Nota “De ideale connectie: strategische agenda Midden-Brabant” vastgesteld. Deze is later uitgewerkt in de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant, welke in 2012 is vastgesteld inclusief werkagenda. Bij raadsbesluit van 26 juni 2012 hebben wij daarmee ingestemd. De wijze van samenwerking, activiteiten en prestaties: De activiteiten worden hoofdzakelijk via het portefeuillehouderoverleg besproken. Daarbij wordt ingespeeld op actuele zaken. Hiervoor is de organisatiestructuur aangepast en wordt het overleg sindsdien aangeduid met de Hart van Brabant-dag, welke enkele malen per jaar wordt gehouden. Op deze dag zijn alle bestuurlijke vertegenwoordigingen van de gemeenten in Midden Brabant aanwezig. Meer als voorheen is dit overleg bepalend voor de promotie van Midden Brabant als specifieke regio met zijn eigen kwaliteiten, samengevat onder de naam Midpoint. Zeggenschap van de gemeente: Er is sprake van een overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehouder-overleggen op collegeniveau vorm te geven. Ten behoeve van de regionale zaken is de gemeenschappelijke regeling wel aangepast. Aantal deelnemende gemeenten is 8. Elk heeft 1 stemrecht. Alle burgemeesters zitten in het algemeen bestuur. Financieel belang: Stand eigen vermogen per 31-12-2011 bedraagt € 1.161.302 Resultaat 2011 na bestemming bedraagt € 6.264 Begroot resultaat 2012 bedraagt € 0

124

Overige relevante gegevens, risico’s en toekomstperspectief: Risico’s: door inzet van middelen zijn de risico’s bij een gemeenschappelijke regeling altijd aanwezig. Gezien onze bijdrage op dit moment is dat als beperkt in te schatten. Toekomstperspectief: Krachtige ontwikkeling van de regio Midden Brabant op de vier speerpunten maintenance (onderhoud), leisure (vrijetijdsbesteding), life-sciences (technische zorginnovatieprojecten) en logistics. Dit alles op basis van de Strategische agenda Midden Brabant. Hierdoor zullen de risico’s in de toekomst groter kunnen worden, omdat onze bijdrage in verhouding ook zal toenemen.

125

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambulance Voorziening Brabant Midden-WestNoord Vestigingsplaats: ’s Hertogenbosch.

Programma Portefeuillehouder(s)

: Veiligheid (programma 2) : Hans Janssen

Doelstelling: De regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) is sedert november 2005 een zelfstandige organisatie op basis van een gemeenschappelijke regeling. Het doel is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid door middel van een goede en betrouwbare ambulancevoorziening en een goed functionerende meldkamer. Publiek belang – reden van deelname: • uitvoeren van de ambulancezorg door een professionele organisatie. • het regelen van spoedvervoer en besteld vervoer. • bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten. De wijze van samenwerking, activiteiten en prestaties: • het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening t.b.v. het werkgebied Brabant West Midden en Noord • het in standhouden van een meldkamer ambulancezorg t.b.v. het werkgebied • het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio Brabant Midden West en Noord • het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen t.b.v. de Veiligheidsregio’s. Zeggenschap van de gemeente: De RAV voert wettelijke (gemeentelijke) taken uit op het gebied van de (preventieve) publieke gezondheidszorg. Daarnaast hebben zij een belangrijke taak bij grootschalige incidenten (GHOR). Bovendien werken zij mede in het gebied van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Aantal deelnemende gemeenten is 40. Elke gemeente heeft 1 stemrecht.

126

Financieel belang De gemeenten hebben geen financiële bijdrage meer te leveren aan de Regionale Ambulance Voorziening. Toelichting De RAV wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door de zorgverzekeraars (het reguliere vervoer). Daarnaast was een groot gedeelte van de gemeentelijke bijdrage een voorschot vanwege meerkosten FLO, waarover een procedure werd gevoerd. Inmiddels is daar een regeling voor getroffen, waarin de Nederlandse Zorgautoriteit 95% van de werkelijke kosten gaat vergoeden. Omdat de exploitatie gunstig uitvallen, waardoor de gemeentelijke bijdrage, zoals in 2011 terugbetaald wordt, is besloten geen gemeentelijke bijdrage meer te vragen.. Overige relevante gegevens, risico’s en toekomstperspectief: Toekomstperspectief: Verdere professionalisering van het ambulancevervoer, waardoor de aanrijdtijden in de totale Veiligheidsregio worden gehaald. Dit is ook in onze gemeente nog een punt van zorg waarover wij met de RAV in overleg zijn. Daarbij zou een voorwaardenscheppende standplaats van een ambulance in onze gemeente erg welkom zijn. Volgens de laatste gegevens bestaat daartoe een mogelijkheid in Oisterwijk, waarover we in onderhandeling zijn.

127

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Vestigingsplaats: Breda

Programma Portefeuillehouder(s)

: Veiligheid (programma 2) : Hans Janssen

Doelstelling: Doel van samenwerking tussen de 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van voordelen, die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Het bestaand beleid wordt gecontinueerd terwijl voor nieuw beleid een nadere uitwerking en onderbouwing gegeven moet worden.

Publiek belang – reden van deelname: De deelname is verplicht op basis van de bestaande regelingen. Per 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. Daarin wordt deelname van alle gemeenten in een gebied verplicht gesteld. De deelname is thans geëffectueerd door middel van een gemeenschappelijke regeling. Deze gemeenschappelijke regeling diende op basis van de nieuwe wet vóór 2011 aangepast te worden. Daarvoor is inmiddels uitstel verleend door het ministerie, maar deze is inmiddels opnieuw vastgesteld.

De wijze van samenwerking, activiteiten en prestaties: Er zijn 4 beleidsprogramma’s ontwikkeld waarin ook de speerpunten voor 2013 waren opgenomen. Het betreft de programma’s: • • • •

Strategie en beleid: overkoepelende beleidsvorming voor de Veiligheidsregio; Pro-actie en preventie: voorbereiding op alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing; Preparatie en operationeel optreden: uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing; Organisatie: bestuurs- en managementondersteuning en bedrijfsvoering.

Zeggenschap van de gemeente: In de Veiligheidsregio nemen 26 gemeenten deel. De gemeente Oisterwijk wordt vertegenwoordigd door de burgemeester die net als de andere gemeenten één stem heeft in het veiligheidsregio-overleg.

Financieel belang: De totale begroting 2013 van de Veiligheidsregio bedraagt € 57.504,607,= De bijdrage van de gemeente Oisterwijk is € 1.041.942, dat is ruim 1.8 %

128

Toelichting: Ook financieel is het noodzakelijk om deze taak binnen een gemeenschappelijke regeling uit te voeren. De kosten zouden anders tot grote hoogte stijgen. Wel zijn de kosten voor de gemeente op basis van een nieuw kostenverdeelmodel vastgesteld. Deze regeling is nader concreet uitgewerkt, waarbij is bepaald dat de voordeelgemeenten gedurende enkele jaren compensatie bieden aan de nadeelgemeenten (waar Oisterwijk toe behoort). Dit nieuwe model is voor het eerst toegepast bij de begroting 2013. De deelnemende gemeenten dragen, naar evenredigheid van het aantal inwoners, bij in de exploitatie van de totale kosten van de gemeenschappelijke regeling. Stand eigen vermogen per 31-12-2012: € 17.818.527 Resultaat 2012: € 5.282.809 Begroot resultaat 2013: € 0,00

Overige relevante gegevens, risico’s en toekomstperspectief: Door regionale samenwerking zal er steeds meer een kwalitatief goed getraind en geoefend aantal medewerkers voorbereid zijn op eventuele rampen of crisissituaties. Daarbij zal steeds meer gewerkt gaan worden met “invliegteams” die samengesteld zijn uit medewerkers van alle 26 gemeenten om de gemeentelijke deelprocessen goed uit te voeren. Alle deelprocessen van de gemeenten zijn daarop doorgelicht en zijn aan deze situatie aangepast. De nieuwe eisen op basis van de Wet Veiligheidsregio’s dienen geïmplementeerd te worden. Als gevolg daarvan is er een nieuw Regionaal Crisisplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Aansluitend daarop zijn alle deelplannen en draaiboeken opnieuw gescreend en vastgesteld. Bovendien wordt thans gewerkt aan een nieuw Organisatieplan Gemeenten, waarbij de totale gemeentelijke aspecten in het kader van crisismanagement opnieuw beschreven en vastgesteld zullen worden. Naar verwachting zal dat proces in 2013 worden afgerond. Risico’s. Vanwege het feit dat de gemeenschappelijke regeling budgettaire risico’s in zich draagt, bestaat altijd het risico dat de deelnemende gemeenten met ongewenste overschrijdingen worden geconfronteerd. Daarop is als individuele gemeente nauwelijks invloed uit te oefenen.

129

130

Paragraaf G:

Lokale Heffingen

Maatschappelijk effect

Indicator

Meetbaar doel

Realisatie

Aanvaardbare belastingdruk in de gemeente Oisterwijk

Belastingdruk in verhouding tot voorafgaand jaar

Lastendruk in Oisterwijk op het huidige niveau te behouden dan wel de verhogingen tot een minimum te beperken.

De OZB tarieven zijn in 2012 trendmatig verhoogd. De leges, hondenbelasting en de precariobelasting zijn trendmatig verhoogd. De afvalstoffenheffing is verlaagd. De tarieven toeristen- en forensenbelasting zijn ongewijzigd.

Toelichting op de realisatie

Belastingen Onroerende-zaakbelastingen De realisatie is in 2012 uitgekomen op € 5.233.909,- en dit betekent een ‘overschot’ van bijna € 18.000,- ten opzichte van de begroting van € 5.215.973,-. Hondenbelasting Het begrote bedrag van € 116.992,- is volledig gehaald. De realisatie is uitgekomen op € 117.897,-. Het aantal honden is in 2012 iets afgenomen. Toeristenbelasting/Forensenbelasting Er is een opbrengst begroot van € 464.439,-. De uiteindelijk gerealiseerde baten zijn € 453.267,-. Dit betekent een tekort van ruim € 11.000,-. Parkeerbelastingen De ontvangen parkeerbelastingen zijn lager dan de raming van € 943.183,-. De baten van de parkeergelden bedroeg ruim € 703.000,- en de baten van de parkeervergunningen en naheffingsaanslagen respectievelijk € 24.000,- en ruim € 196.000,-. De totale baten kwamen uit op € 912.632,-. Precariobelastingen De baten voor precario waren geraamd op € 72.129,-. Er is een opbrengst van € 84.128,gerealiseerd.

Rechten Rioolheffing In het verleden werd het moment van indeling in een bepaalde staffel afgeleid van de

131

laatste jaarafrekening (Oisterwijk in juli en Moergestel in augustus) en deze indeling ging per eerstvolgend kalenderjaar in. Vanaf 2009 is gekozen voor een iets andere methodiek waarbij op elke jaarafrekening de staffel aansloot bij het daadwerkelijke verbruik die de periode die de jaarafrekening behelst. Deze methodiek is rechtvaardiger, duidelijker en efficiënter. De realisatie voor 2012 is lager dan de raming. Gerealiseerd aan rioolheffing is een bedrag van € 2.149.761,-. Het “tekort” bij deze heffing bedraagt € 215.593,-. Om de begrote opbrengst te kunnen realiseren zijn de staffeltarieven voor 2012, uitgaande van het aantal belastingplichtigen per staffel, vastgesteld. Na de jaarnota’s van Brabant Water bleek dat er een verschuiving van aantal belastingplichtigen per staffel heeft plaatsgevonden. Het aantal belastingplichtigen van staffelcode 4, staffelcode 3 en staffelcode 2 zijn afgenomen en staffelcode 1 is toegenomen met 600 belastingplichtigen. Navraag bij Brabant Water leert dat het jarenlange stabiele totale waterverbruik van Oisterwijk gedaald is met ruim 110.000 m3. Afvalstoffenheffing De gerealiseerde opbrengsten voor de afvalstoffenheffing van ruim € 1.954.383,- zijn € 10.268,- meer dan begroot voor 2012. Per 1 januari 2008 is een gedifferentieerd tarief (DIFTAR) op basis van volume/frequentie ingevoerd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Bij de tariefdifferentiatie is de heffing opgebouwd uit een vast en variabel tariefdeel. Het maandelijkse vast recht tarief is verlaagd ten opzichte van 2011. Leges De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 is opgebouwd uit drie titels. Van alle diensten zoals opgenomen in de diverse titels is de realisatie € 1.225.281,- en dit is € 39.000,- hoger dan de raming van € 1.185.667,Baatbelastingen De aanslagen voor 2012 zijn opgelegd en dit resulteert in een totale opbrengst van € 2.074,-. Er was een opbrengst van € 2.132,- begroot.

Belastingen Onroerende-zaakbelastingen De WOZ-waarden worden sinds 2007 jaarlijks vastgesteld. Op basis van deze WOZ-waarden worden de aanslagen onroerende-zaakbelastingen opgelegd. De onroerende-zaakbelastingen zijn veruit de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De onroerende-zaakbelastingen zijn objectieve en zakelijke belastingen, waarbij de onroerende zaak het uitgangspunt is. Er zijn • • •

sinds 1 januari 2006 drie onroerende-zaakbelastingen (OZB): een belasting geheven van de eigenaren (zakelijk gerechtigden) van woningen; een belasting geheven van de eigenaren (zakelijk gerechtigden) van niet-woningen; een belasting geheven van de gebruikers van niet-woningen.

Tarieven OZB 2012 De OZB-tarieven voor 2012 zijn onder andere trendmatig gestegen met 2,25 %. Daarnaast hebben de woz-waardendalingen een verdere tariefsstijging veroorzaakt.

132

Onderstaande tabel toont de OZB percentages voor 2011 en 2012. Heffing eigenaren woningen eigenaren niet-woningen gebruikers niet-woningen

Percentage 2011 0,0864 % 0,1346 % 0,1126 %

Percentage 2012 0,0942 % 0,1346 % 0,1171 %

Hondenbelasting De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Belastingplichtig voor de hondenbelasting is degene die een hond bezit, verzorgt en onder zijn toezicht heeft. Het tarief is een bedrag per hond, waarbij het tarief voor een tweede, derde en volgende hond(en) groter wordt. Toeristenbelasting & Forensenbelasting Toeristenbelasting kan worden geheven voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet woonachtig zijn in de gemeente. Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen, die, zonder hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Toeristenbelasting wordt gezien als een verblijfsbelasting en derhalve ligt het voor de hand dat de te betalen toeristenbelasting zich richt naar de duur van het verblijf en het aantal personen dat verblijft binnen de gemeente. Het doel van de heffing, het doen bijdragen aan de algemene middelen door de toerist, in verband met het feit dat deze profijt heeft van de algemene voorzieningen in een gemeente, leidt ertoe, dat een eenheidstarief als het meest juiste moet worden geacht. Het profijt van de gemeentelijke voorzieningen houdt geen verband met het soort onderdak dan wel de kosten van verblijf. De forensenbelasting is weer ingevoerd omdat gebleken is dat een behoorlijk aantal tweede woningen (gemeubileerde woningen) niet in de toeristenbelasting kon worden betrokken. Het gevolg van de invoering van de forensenbelasting is dat, behalve tweede woningen, ook een groot aantal kampeermiddelen op vaste standplaatsen binnen de campings en recreatieparken betrokken dienen te worden in deze heffing. Om die reden is het tarief forensenbelasting voor deze groep gelijk aan het tarief toeristenbelasting voor een vaste standplaats.

Parkeerbelastingen Het heffing van parkeerbelasting is mogelijk in het kader van parkeerregulering. Het gaat daarbij om het parkeren van een voertuig op een bepaalde plaats, gedurende een bepaalde periode, op bepaalde tijdstippen. De belastingplichtige parkeerder betaalt de belasting door de parkeerapparatuur in werking te stellen of door een parkeervergunning aan te vragen. Wordt de parkeerbelasting niet of niet volledig voldaan, dan volgt een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze naheffingsaanslag is uit

133

twee delen opgebouwd, namelijk de verschuldigde parkeerbelasting voor de duur van één uur en een kostenopslag. Per 1 januari 2012 is een maximaal bedrag aan kostenopslag bij een naheffingsaanslag parkeerbelasting toegestaan van € 54,-. De opbrengst van de parkeerbelasting vloeit in de algemene middelen. Precariobelasting Precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Met “voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond” wordt bedoeld op grond in eigendom van de gemeente die strekt tot algemeen nut en waar eenieder belang bij kan hebben zoals parken, openbare wegen, trottoirs, pleinen, etc. De precariobelasting kan worden gebruikt om belasting te heffen van voorwerpen zoals terrassen, containers, bouwsteigers, standplaatsen etc. Er mag geen sprake zijn van een verplichting om deze voorwerpen te gedogen in, op, of boven eigen gemeentegrond. De opbrengst van de precariobelasting is niet gekoppeld aan bepaalde lasten en komt ten goede van de algemene middelen.

Rechten Rioolheffing Rioolrechten kunnen worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt een recht geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Rioolheffing wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat in het belastingtijdvak naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt. De tarieven zijn vastgesteld op basis van staffelindelingen. Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing kan worden geheven wanneer de gemeente ten minste eenmaal per week het huishoudelijk afval ophaalt, zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. Of de gebruiker van een perceel wel of geen huishoudelijk afval aanbiedt, is voor deze heffing niet van belang. Belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing is degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor de gemeente een inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen heeft en ook uitvoering geeft aan deze inzamelplicht. Met betrekking tot het bepalen van de heffingsmaatstaf is er een grote mate van beleidsvrijheid mits het gelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen. De introductie van DIFTAR met ingang van 1/1/2008 voldoet aan deze randvoorwaarde. Leges Leges kunnen worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening in de vorm van met name administratieve diensten, zoals het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen, het verstrekken van afschriften, het afgeven van verklaringen, paspoorten, rijbewijzen, etc.

134

Bij de legesverordening is een uitgebreide tarieventabel gevoegd waarin tientallen diensten met name worden genoemd met de bijbehorende tarieven. Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend. Er moet sprake zijn van een dienst, een individueel belang, een tegenprestatie en kosten. Het begrip “dienst” is een prestatie waarbij van de zijde van de gemeente een activiteit is welke gericht is op de bevordering van het individuele belang van de aanvrager. Baatbelasting Baatbelasting kan worden geheven om kosten van voorzieningen die door de gemeente worden aangelegd te verhalen op de eigenaren van onroerende zaken die zijn gebaat bij deze voorzieningen. In Oisterwijk worden jaarlijks aanslagen baatbelasting opgelegd. Deze aanslagen worden opgelegd op grond van de “verordening Baatbelasting” wegens uitbreiding van het aardgasleidingnet in het buitengebied, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Berkel-Enschot. De belasting wordt geheven gedurende de belastingjaren 1988 tot en met 2017.

Kwijtschelding Kwijtschelding is naast betaling en verrekening één van de wijzen waarop een verschuldigde belasting kan worden voldaan. Kenmerk van kwijtschelding is dat het gaat om belastingplichtigen die niet in staat zijn anders dan met “buitengewoon bezwaar” de belasting te betalen. Deze groep belastingplichtigen kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding worden verleend. Kwijtschelding kan worden verleend voor diverse soorten belastingen. In 2012 gold voor gemeente Oisterwijk dat in de verordeningen afvalstoffenheffing en rioolheffing de mogelijkheid geboden werd om kwijtschelding aan te vragen. De volgende bedragen zijn in 2012 kwijtgescholden: 2011

2012

Aantal beschikkingen

263

253

Gehele kwijtschelding

219

236

Gedeeltelijke kwijtschelding

17

8

Afgewezen

27

9

263

253

Totaal

2011

2012

123

168

18

27

Individuele afhandeling

122

58

Totaal

263

Automatische kwijtschelding Verkorte opgave

253 2011

2012

Afvalstoffenheffing

€ 40.530

€ 39.891

Rioolheffing

€ 30.708

€ 30.875

€ 71.238

€ 70.766

Totaal

135

Overzicht opbrengsten 2012 versus begroting 2012

Begroting na wijziging Onroerende-zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges (zie specificatie) Parkeerbelasting Toeristen-en Forensenbelasting Precariobelasting Hondenbelasting Marktgelden Baatbelasting Totaal

Realisatie

Verschil

5.215.973 1.944.115 2.365.354 1.185.667 943.183 464.439 72.129 116.992 38.919 2.132

5.233.909 1.954.383 2.149.761 1.225.281 912.632 453.267 84.128 117.897 22.432 2.075

17.936 10.268 -215.593 39.614 -30.551 -11.172 11.999 905 -16.487 -57

12.348.903

12.155.765

-193.138

Specificatie opbrengsten leges 2012 versus begroting 2012: Diverse leges

Leges Milieu Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Leges Totaal

omgevingsvergunning & bodem leges verkiezingen basisregistratie personen burgerlijke stand reisdocumenten rijbewijzen naturalisatie naamswijzigingen verklaring gedrag huwelijken bijzondere wetten brandpreventie reprocentrum archivering kadaster parkeerontheffingen gehandicaptenparkeerkaart rioolaansluiting afval/glas kwaliteitsonderhoud / wegen ruimtelijke ordening voorz. Relining

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

681.844 3.875 0 28.898 3.892 209.587 134.487 4.069 14.370 57.827 16.405 7.725 5.066 1.229 0 0 0 0 0 16.393 0 0

648.336 397 0 15.513 5.323 281.150 101.379 11.717 18.871 65.214 7.527 0 848 0 31 570 8.856 4.711 0 17.748 1.190 35.900

-33.508 -3.478 0 -13.385 1.431 71.563 -33.108 7.648 4.501 7.387 -8.878 -7.725 -4.218 -1.229 31 570 8.856 4.711 0 1.355 1.190 35.900

1.185.667

1.225.281

39.614

136

Tarieven 2011 versus 2012: Diverse belastingen

OZB Eigenaren woningen Eigenaren niet-woningen Gebruikers niet-woningen Afvalstoffenheffing Vast recht per maand Minicontainer 140 liter Rest Minicontainer 240 liter Rest Minicontainer 140 liter GFT Minicontainer 240 liter GFT Verzamelcontainer Rioolheffing Bij 1 m3 tot en met 100 m3 Bij 101 m3 tot en met 250 m3 Bij 251 m3 tot en met 375 m3 Bij 376 m3 tot en met 500 m3 Bij 501 m3 tot en met 1000 m3 Bij 1000 m3 tot en met 1500 m3 Bij 1501 m3 tot en met 2500 m3 Bij 2501 m3 tot en met 5000 m3 Bij 5001 m3 tot en met 7500 m3 Bij 7501 m3 en meer afvalwater Hondenbelasting Eerste hond Tweede hond Elke volgende hond Kennel Toeristenbelasting Overnachting Standplaats

2011

2012

0,0864 % 0,1346 % 0,1126 % € € € € € €

€ € € € € €

9,03 % 0.0 % 4,0 %

7,25 3,50 6,05 2,20 4,05 3,50

-14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% % % % % %

€ 83,28 € 222,24 € 437,28 € 610,92 € 1.217,88 € 2.030,16 € 3.249,60 € 6.092,16 € 10.159,08 € 12.998,04

€ 85,80 € 228,96 € 450,36 € 629,28 € 1.254,36 € 2.091,00 € 3.347,04 € 6.274,92 € 10.463,88 € 13.387,92

3,03 3,02 3,00 3,01 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

% % % % % % % % % %

€ 56,28 € 81,60 € 100,44 € 232,44

€ 57,48 € 83,40 € 102,60 € 237,60

2,13 2,21 2,15 2,22

% % % %

€ 1,40 € 274,00

€ 1,40 € 274,00

137

8,50 3,50 6,05 2,20 4,05 3,50

0,0942 % 0,1346 % 0,1171 %

Verschil

0,0 % 0,0 %

Gerealiseerde kostendekkendheid: Soort belasting Lasten

Baten

% Kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing

€ 1.915.155

€

1.954.382

102 %

Rioolheffing

€ 2.267.162

€

2.149.761

95 %

Tarieven

Oisterwijk Best Boxtel Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek Haaren Oirschot Vught

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Eenpers. Meerpers.

Eenpers. Meerpers.

€ € € € € € € € € €

120 244 231 197 153 125 156 154 108 178

€ € € € € € € € € €

185 244 280 295 230 230 292 263 219 362

€ 86 € 158 € 164 € 136 € 132 € 211 € 83 € 193 € 108 € 188

138

€ € € € € € € € € €

229 158 164 136 132 211 250 229 160 188

Lokale lastendruk: Eenpersoonshuishouden Eigen woning woz waarde € 250.000 Oisterwijk Best Boxtel Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek Haaren Oirschot Vught

OZB

€

Meerpersoonhuishouden Eigen woning woz waarde € 250.000 Oisterwijk Best Boxtel Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek Haaren Oirschot Vught

€

OZB

€

Meerpersoonhuishouden Eigen woning woz waarde € 400.000 Oisterwijk Best Boxtel Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek Haaren Oirschot Vught

235,50 193,75 236,00 258,00 202,00 241,75 219,50 271,00 219,25 270,00

Afval

235,50 193,75 236,00 258,00 202,00 241,75 219,50 271,00 219,25 270,00

376,80 310,00 377,60 412,80 323,20 386,80 351,20 433,60 350,80 432,00

€

Afval

€

OZB

€

120,00 244,00 231,00 197,00 153,00 125,00 156,00 154,00 108,00 178,00

Riool

185,00 € 244,00 280,00 295,00 230,00 230,00 292,00 263,00 219,00 362,00

185,00 244,00 280,00 295,00 230,00 230,00 292,00 263,00 219,00 362,00

139

€

Riool

Afval

€

86,00 158,00 164,00 136,00 132,00 211,00 83,00 193,00 108,00 188,00

Totaal

229,00 158,00 164,00 136,00 132,00 211,00 250,00 229,00 160,00 188,00

Totaal

€

Riool

€

229,00 158,00 164,00 136,00 132,00 211,00 250,00 229,00 160,00 188,00

441,50 595,75 631,00 591,00 487,00 577,75 458,50 618,00 435,25 636,00

649,50 595,75 680,00 689,00 564,00 682,75 761,50 763,00 598,25 820,00

Totaal

€

790,80 712,00 821,60 843,80 764,20 827,80 893,20 925,60 729,80 982,00

140

Paragraaf H:

Subsidies

Overzicht verstrekte subsidies basisvoorzieningen 2012 Programma 4 Vervoer bewegingsonderwijs

€ 23.880,-

Peuterspeelzaalwerk

€ 310.527,€ 18.000,-

Schoolbegeleiding

Programma 5 Geprivatiseerde buitensportaccommodatie

€ 82.225,-

Cultuurcentra

€ 1.023.048,-

Dans- en muziekonderwijs

€ 440.155,-

Creativiteitsonderwijs

€ 19.590,-

Bibliotheek

€ 704.064,-

Lokale media

€ 14.642,-

Programma 6 Accommodaties Jeugd- en jongerenwerk

€ 25.429,€ 310.370,-

Maatschappelijk werk Vluchtelingenwerk

€ 39.415,-

(Jeugd)gezondheidszorg

€ 300.197,-

Welzijnswerk:

€ 427.947,-

•

Opbouwwerk

•

Jongerenwerk (accommodatiegebonden én ambulant)

•

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

•

Ouderenwerk € 8.013,-

Mondiale bewustwording Vangnet voor kwetsbare ouderen Combinatiefunctionarissen

€ 58.477,€ 68.125,-

141

Overzicht van lopende subsidieaanvragen

Instantie Afdeling

Bedrag Status

Opmerkingen

Provincie GW

aanvraag gehonoreerd

Provincie BMO

€ 10.000 aanvraag is ingezonden in 2011; voorschot is ontvangen

aanbesteding rotondes dient in 2013 plaats te vinden de einddeclaratie in 2014 Structurele kosten t/m 2010

Provincie RMO

€ 300.000 Verzoek afgewezen ivm (niet geheel) Bezwaar in voorbereiding voldoen aan criteria

Provincie RMO

€ 300.000 Verzoek afgewezen ivm (niet geheel) Bezwaar in voorbereiding voldoen aan criteria

ESF

SoZa

€ 358.000 Aanvraag loopt. Eindverklaring uiterlijk 201212

OCW

RMO

€ 188.098 Toegekend

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en uitgaven over 2010 worden verantwoord in Sisa

OCW

RMO

€ 500.000 Toegekend

Start in 2009, gereed vóór 1 januari 2012 en uitgaven over 2010 worden verantwoord in Sisa

OCW

RMO

€ 291.148 Toegekend

Start in 2009, werkzaamheden zijn uitgevoerd en uitgaven over 2010 worden verantwoord in Sisa

Provincie BMO

€ 10.000

Provincie GW NoordBrabant

€ 20.000 wordt aangevraagd

Provincie GW NoordBrabant

€ 45.000 wordt aangevraagd

Provincie RMO NoordBrabant

659.195 toegekend, december 2012

ISV subsidie voor Lindeplein

Provincie RMO NoordBrabant

€ 38.315 definitief vastgesteld bij besluit van 27-5-2011

subsidieverlening dateerde van 2007

Provincie V&H

Structurele kosten t/m 2013

€ 9.473 Voorlopige bijdrage toegekend

142

Einddeclaratie indienen uiterlijk 2012

JAARREKENING 2012

143

Programmarekening 2012 Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Progr 1 bestuur Progr 2 Progr 3 Progr 4 Progr 5 Progr 6 Progr 7 Progr 8 Progr 9

Baten

Saldo

Volksvertegenwoordiging en Veiligheid en openbare orde Ruimte Educatie Recreatie Participatie Bedrijvigheid Dienstverlening Financiering

Totaal exploitatie programma's

Progr 1 bestuur Progr 2 Progr 3 Progr 4 Progr 5 Progr 6 Progr 7 Progr 8 Progr 9

Realisatie Lasten

-2.218.559 -3.535.612 -11.356.767 -3.528.361 -7.778.279 -16.014.670 -365.611 -2.027.046 -558.107

19.805 911.341 6.413.750 250.576 2.301.065 7.638.672 206.384 463.130 27.996.906

-2.198.754 -2.624.271 -4.943.017 -3.277.784 -5.477.214 -8.375.997 -159.227 -1.563.916 27.438.799

-2.218.664 -3.582.612 -12.264.225 -3.538.470 -7.795.234 -16.291.450 -368.611 -2.083.046 -2.339.501

805 744.241 6.578.750 506.106 2.303.244 8.205.011 236.384 453.130 27.838.011

-2.217.859 -2.341.760 -2.838.371 -3.456.418 -5.685.475 -16.704.359 -3.032.363 -3.543.137 -5.491.990 -8.227.262 -8.086.438 -16.392.628 -132.227 -435.711 -1.629.916 -2.106.577 25.498.510 -2.843.164

46 712.278 10.755.013 694.385 2.319.372 9.203.267 278.735 505.226 28.007.445

-2.341.714 -2.744.140 -5.949.346 -2.848.752 -5.907.890 -7.189.361 -156.975 -1.601.351 25.164.281

-47.383.011

46.201.630

-1.181.381

-50.481.813

46.865.683

-3.616.130 -56.051.015

52.475.767

-3.575.249

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

50.000

50.000

936.748

936.748

3.293.000

-2.559.999

10.000

10.000

15.355 50.000

15.355 50.000

26.730 50.000

26.730 50.000

56.000 1.855.204

56.000 1.855.204

-1.586.001

56.000 7.707.896

56.000 6.121.896

2.983.307

-7.439.000

11.203.627

3.764.627

-632.822 -63.490.015

63.679.394

189.378

Volksvertegenwoordiging en Veiligheid en openbare orde Ruimte Educatie Recreatie Participatie Bedrijvigheid Dienstverlening Financiering

Totaal Bestemmingen

0

130.000

130.000

0

2.983.307

-47.383.011

46.331.630

-1.051.381

-50.481.813

49.848.991

144

-5.852.999

Overzicht baten en lasten per programma

Bedragen in € 1.000

+ = baten -/- = lasten

Programma's Progr 1 Volksvertegenwoordiging en bestuur Progr 2 Veiligheid en openbare orde Progr 3 Ruimte Progr 4 Educatie Progr 5 Recreatie Progr 6 Participatie Progr 7 Bedrijvigheid Progr 8 Dienstverlening Progr 9 Financiering

Algemene Dekkingsmiddelen Progr 9 Overige inkomsten en uitgaven Progr 9 Gemeentelijke belastingen

Resultaat voor Bestemmingen

Resultaatbestemmingen Progr 1 Volksvertegenwoordiging en bestuur Progr 2 Veiligheid en openbare orde

Baten 0 712 10.755 694 2.319 9.203 279 505 130 24.598

Lasten -2.342 -3.456 -16.704 -3.543 -8.227 -16.393 -436 -2.107 -74 -53.281

Saldo -2.342 -2.744 -5.949 -2.849 -5.908 -7.189 -157 -1.601 56 -28.683

21.986 5.891 27.877

-2.646 -124 -2.770

19.340 5.768 25.108

52.476

-56.051

-3.575

70

Progr 3 Ruimte Progr 4 Educatie Progr 5 Recreatie Progr 6 Participatie Progr 7 Bedrijvigheid Progr 8 Dienstverlening Progr 9 Financiering Totaal Bestemmingen

3.293

70 0 -5.853

56 7.708 11.204

-1.586 -7.439

-2.560 0 27 50 0 56 6.122 3.765

63.679

-63.490

189

27 50

Resultaat na bestemmingen

145

Overzicht belangrijkste verschillen tussen begroting 2012 en jaarrekening 2012 Raming -3.616 N 2.983 V -633 N

Jaarrekeningsaldo vóór bestemming Geboekte bestemmingen resultaat Subtelling Overhevelingsverzoeken Resultaat na bestemming

Werkelijk -3.575 3.765 189 -673 -484

-633 N

N V V N N

Verschil 41 781 822 -673 149

V V V N V

Voorgesteld wordt het resultaat na bestemming ten laste te laten komen van de Algemene Reserve

Belangrijkste verschillen per programma tussen begroting 2012 na begrotingswijziging en de realisatie 2012 voor bestemming van het resultaat. Bedragen x € 1.000 Programma 1 Raming Werkelijk Lasten Meer kosten Appa 80 -80 N Pensioenkosten nieuwe wethouder

-

Programma 2

Raming

Baten Minder legesopbrengsten omgevingsvergunning ontvangen Lasten Minder inhuur en advieskosten vergunningverlening Minder inhuur en advieskosten handhaving (overhevelingsverzoek Safe City) Calamiteit Heuvelstraat Moergestel Programma 3 Lasten Toevoeging voorziening grondbedrijf voor KVL € 250.000 en hier tegenover staat een vrijval reserve grondbedrijf voor € 250.000

20

-20

N

Werkelijk

682

648

34

N

100

70

30

V

137

93

44

V

0

60

-60

N

Raming

Werkelijk

0

-250

-250

N

0

-531

-531

N

Minder inhuur en advieskosten ruimtelijke ontwikkeling (overhevelingsverzoek RO Algemeen)

208

66

142

V

Minder advieskosten bestemmingsplan Buitengebied (overhevelingsverzoek) Geen uitgaven Leemkuilen-vennen (overeenkomst Tilburg)

37

12

25

V

51

0

51

V

Per saldo verliesneming grondbedrijf algemeen (excl. KVL), zie paragraaf grondbedrijf

146

Lagere lasten Volkshuisvesting vanwege nog niet opgestelde woonconvenant en prognose zorgwonen, en 20K is dekking van rentelasten die in Pr.9 staan.

102

39

63

V

Een aantal projecten kon niet worden afgerond in 2012. Project Schoon en groen en Opknapbeurt St. Jansplein Onderhoud wegen Onderhoud riolering

550

276

274

V

993 67

1.060 167

-67 -100

N N

50

0

50

N

Baten Geen inkomsten Leemkuilen-vennen (overeenkomst Tilburg) Tekort rioolheffing

Programma 4

Raming

Lasten Hogere lasten extra gymonderwijs 2College en meer uitgaven OBS Kajuit vanwege leegstand Restant stelpost Brede Scholen en lagere lasten BS Waterhoef

Programma 5

475

539

-64

N

437

406

31

V

Raming

Lasten Minder lasten onderhoud terreinen, onderhoud gebouwen, overige leveringen en diensten buitensport en gymzalen Meer uitgaven combinatiefunctionaris Extra afschrijving zwembad

Programma 6

Baten Incidenteel Aanvullende Uitkering 2011 Aflossing en herwaardering BBZ-leningen Uitstroombevordering Eenmalig vrijval regeling inburgering Oudkomers Eenmalig vrijval regeling RMC

147

Werkelijk

1.329

1.248

81

V

117

144 500

-27 -500

N N

Raming

Lasten Minder uitgaven gemeenschappelijke bijdrage gezondheidszorg (GGD) WMO voorzieningen baten en lasten

Werkelijk

Werkelijk

686

643

43

V

2.549

2.467

82

V

0 0 0 0 0

341 140 99 38 17

341 140 99 38 17

V V V V V

Programma 7

Raming

Lasten Incorrect geraamde lasten kermisexploitatie Baten Hogere inkomsten kermisexploitatie

Programma 8

7

71

-64

N

154

181

27

V

71 -33

V N

-362

-362

N

184 12

276 46

-91 -34

N N

20.648 1.048 40

20.892 868 83

244 -160 43

V N V

Raming

Baten Hogere legesopbrengsten reisdocumenten Lagere legesopbrengsten rijbewijzen

210 134

Programma 9

Raming

Lasten Afboeken restwaarde schoolgebouwen van De Bunders, Graaf van Ursulschool en Hertog Jan Toevoeging aan voorziening gebouwen Toevoeging aan voorziening debiteuren

-

Baten Hogere ontvangsten gemeentefonds Minder rente eigen vermogen Eenmalig opbrengst correctie uitstaande geldlening HNG – BNG

148

Werkelijk

Werkelijk 281 101

Werkelijk

Geboekte bestemmingen, al besloten * € 1.000

-/- = storting in reserve +/+ = onttrekking uit reserve

Programma 1

Raming

Werkelijk

Verschil

70

70

-

Raming

Werkelijk

Verschil

50

50

-

40

40

-

62 120

62 120

-

15

15

-

300

300

-

250 100 -

250 100 1.176

-1.176

-

43

-43

-

356

-356

Raming

Werkelijk

Verschil

10 5 -

10 5 11

-11

Raming

Werkelijk

Verschil

50

50

-

Vrijval algemene reserve voor Oisterwijk 800, conform begroting 2012 blz. 141 Programma 3 Vrijval reserve grondbedrijf voor bestemmingsplannen, conform begroting 2012 blz. 141 Besloten bij jaarrekening 2011 blz. 143, Landinrichting De Hilver Besloten bij jaarrekening 2011 blz. 144, sanering Torenbeemd Besloten bij jaarrekening 2011 blz. 144, aanleg parkeerplaatsen Besloten bij jaarrekening 2010 blz. 178, herinrichting Appoloveld Vrijval algemene reserve voor Groen, schoon en heel. Raadsvoorstel 5-4-2012 nr. 12/10 Vrijval bestemmingsreserve opknapbeurt St. Jansplein Vrijval bestemmingsreserve opknapbeurt Pannenschuurplein Opheffen bestemmingsreserve Stimuleringsfonds volkshuisvesting en overboeken naar de algemene reserve. Conform Nota reserves en voorzieningen, raadsvoorstelnr. 12/02 20-12-2012 blz. 11 Opheffen bestemmingsreserve parkeerplaatsen en overboeken naar de algemene reserve. Conform Nota reserves en voorzieningen, raadsvoorstelnr. 12/02 20-12-2012 blz. 11 Opheffen bestemmingsreserve volkshuisvesting en overboeken naar de algemene reserve. Conform Nota reserves en voorzieningen, raadsvoorstelnr. 12/02 20-12-2012 blz. 11 Programma 5 Onttrekking reserve kunst, conform begroting 2012 blz. 141 Besloten bij jaarrekening 2011 blz. 143, Natuurtheater Opheffen bestemmingsreserve kunst en overboeken naar de algemene reserve. Conform Nota reserves en voorzieningen, raadsvoorstelnr. 12/02 20-12-2012 blz. 12 Programma 6 Onttrekking van de algemene reserve voor “Vertrouwen en verbinden”, raadsvoorstel 12/12

149

Programma 8 Besloten bij jaarrekening 2011 blz. 144, invoering KCC

Programma 9 Vrijval van de algemene reserve voor het afboeken van boekwaarde maatschappelijk nut voor € 1.855.204 voor brede school De Waterhoef Saldo bestemmingsreserve Stimuleringsfonds volkshuisvesting toevoegen aan algemene reserve (zie programma 3) Saldo bestemmingsreserve parkeerplaatsen toevoegen aan algemene reserve (zie programma 3) Saldo bestemmingsreserve volkshuisvesting toevoegen aan algemene reserve (zie programma 3) Saldo bestemmingsreserve kunst toevoegen aan algemene reserve (zie programma 5) Totaal (per saldo onttrekking)

150

Raming

Werkelijk

Verschil

56

56

-

Raming

Werkelijk

Verschil

1.855

1.855

-

-

-1.176

1.176

-

-43

43

-

-356

356

-

-11

11

2.983

2.983

0

Geboekte bestemmingen, nog te besluiten

* € 1.000

-/- = storting in reserve +/+ = onttrekking uit reserve

Programma 3

Raming

Werkelijk

Verschil

-

531

-531

-

250

-250

-

-5.853

5.853

Raming

Werkelijk

Verschil

Onttrekking algemene reserve en toevoegen aan de algemene reserve grondbedrijf voor risico’s KVL

-

5.853

-5.853

Totaal (per saldo onttrekking)

0

781

781

Verliesnemingen grondbedrijf doorboeken naar de algemene Reserve grondbedrijf Verliesneming op KVL terrein, door ophoging voorziening grondbedrijf van € 250.000, ten laste brengen van de Reserve grondbedrijf Ophogen algemene reserve grondbedrijf voor de risico’s voor KVL ten laste van de algemene reserve

Programma 9

151

Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten Pro-

Voorstel

gramma Afdeling 2 AOV

Omschrijving

Bedrag

Onderwerp: Digitaliseringsslag ‘Safe City”.

€ 20.000

Product(= techniek) is achterhaald. Nieuw initatief is zeer wenselijk i.v.m. veiligheidsbeleving. Wordt opgepakt in samenwerking met de gemeente Tilburg. Raadsbesluit? PPN 2011 Consequenties? Geen Opdracht al verstrekt? Nee 3 V&H (milieu)

Onderwerp: Sanering Zinkaswegen

€ 13.000

Het resterende budget voor het project subsidie sanering zinkaswegen ad. 13.000,-- wordt overgeheveld naar 2013 zodat het saneringsproject kan worden afgerond. Raadsbesluit? Collegebesluit 27 juni 2012 Consequenties: Als het budget niet wordt overgeheveld dan kan de afronding van de sanering van de zinkaswegen geen doorgang vinden. Opdracht al verstrekt: Ja

3 GW

Onderwerp: Aanleg parkeerplaatsen Het budget “Aanleg parkeerplaatsen” dient overgeheveld te worden naar 2013. De raad heeft in 2009 besloten om dit budget toe te voegen aan het totale budget van het GVVP. Het GVVP loopt t/m 2013 en er dienen nog zaken uit betaald te worden in 2013. - Aanpassingen Langvennen Oost, is inmiddels uitgevoerd, maar nog niet alle rekeningen zijn ontvangen. - Parkeeronderzoek gehele gemeente. Opdracht is verstrekt. - Aanleg parkeerplaatsen Sec. v.d. Hoevelstraat. Afgesproken met bewoners.

152

€ 48.855

- Verkeerstellingen (o.a. evaluatie maatregelen burgerinitiatief) Raadsbesluit? Juli 2009 en November 2012 Consequenties? Als het budget niet overgeheveld wordt dienen de werkzaamheden betaald te worden uit het reguliere budget voor het GVVP 2013. De raad heeft echter in november besloten het reguliere budget GVVP 2013 in te zetten voor het maken van een nieuw beleidsplan het gebied van verkeer en vervoer. (Nieuw GVVP) Opdracht al verstrekt? Van 3 van de 4 werkzaamheden is de opdracht al verstrekt. 3 GW

Onderwerp: Verkeersmaatregelen BS Moergestel

€ 15.704

Realisatie verkeersmaatregelen schoolroutes Brede school Moergestel. Budget “Wegaanp. Kruising Kloosterln Rootven”. Nog niet alle maatregelen zijn aangelegd en nog niet alle rekeningen zijn binnen. Middengeleiders Raadhuisstraat-Kloosterlaan liften mee met St Jansplein, realisatie in 2013. Raadsbesluit? 29 september 2011 Consequenties? Opdracht al verstrekt? Ja 3 GW

Onderwerp: Landinrichting de Hilver Recreatief bestek. Reden is dat het waterschap er enkele maanden over heeft gedaan om de vergunningverlening rond te krijgen voor de laatste aanpassingen aan de natuurijsbaan. Er moet nog een afvoer en aanvoer van water worden gerealiseerd uit het budget van de landinrichting. Er staat nu nog € 14.000,- op, dat moet ruim voldoende zijn. Tevens verwachten we nog wat herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld wegen die van dit budget kunnen worden uitgevoerd. Raadsbesluit? In 2008, voorstel tot het opnemen van € 200.000,- in de investeringsbegrotingen (wordt afgesloten) en éénmalig € 50.000,- in de exploitatie.

153

€ 14.000

Consequenties? Als de resterende middelen niet worden overgeheveld, kunnen de laatste aanpassingen aan de ijsbaan niet worden gerealiseerd, met zeer hoge beheerkosten als resultaat. Opdracht al verstrekt? Nee, in afwachting op vergunningsvoorwaarden van het waterschap, hebben we nog geen opdracht kunnen geven. 3 GW

Onderwerp: Opknapbeurt St. Jansplein MG

€ 199.251

Raadsbesluit? Bij de jaarrekening 2011 is besloten om een ged. Van het rekeningoverschot beschikbaar te stellen voor een opknapbeurt van het Sint Jansplein. Consequenties ? Door een bezwaarschrift tegen de bouw van en infiltratiekelder onder het Sint Jansplein is het werk stil gelegd. Als het budget niet wordt doorgeschoven kan het werk niet uitgevoerd worden Opdracht al verstrekt? Ja. Het werk is aanbesteed en gedeeltelijk uitgevoerd. Het restant kan pas in 2013 uitgevoerd worden. 3 RMO

Onderwerp: Werkzaamheden RMO

€ 70.000

In oktober 2012 is ten behoeve van de uitvoering van diverse werkzaamheden voor de afdeling RMO budget aangevraagd (o.a. Taskforce, uitwerking Kansrijk, nota Kostenverhaal). Een aanzienlijk deel van deze werkzaamheden loopt in 2013 nog door. Raadsbesluit? N.v.t. Consequenties? Indien besloten wordt niet over te hevelen kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Opdracht al verstrekt? Ja 3 RMO

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Op 29 juni 2011 is het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Op grond van het aanwijzingsbesluit van de Provincie en de behandeling van het bestemmingsplan in de Raad van State is hoogstwaarschijnlijk een correctieve

154

€ 24.993

herziening nodig. Hiervoor was in 2012 een aanvullend incidenteel budget van € 32.000 opgenomen. In 2012 is het bestemmingsplan echter nog niet behandeld door de Raad van State. Verzocht wordt daarom om het in 2012 resterende bedrag over te hevelen naar 2013. Raadsbesluit? N.v.t. Consequenties? Als er geen correctieve herziening wordt opgesteld is er sprake van een niet-actueel en niet-correct bestemmingsplan buitengebied. Opdracht al verstrekt? Nee 3 GW

Onderwerp: restant van SLOK

€ 15.000

Raadsbesluit? Collegebesluit 26 februari 2013, Het binnen het SloK-project vrijgehouden bedrag van € 15.000 te labelen voor realisatie van LED verlichting aan het Sint Jansplein' Consequenties? Het inzetten van het bedrag leidt tot energiebesparing en daarmee kostenvermindering. Opdracht al verstrekt? De opdracht is nog niet verstrekt omdat het project St Jansplein vanwege een bezwaarschrift is stilgelegd. Zonder stillegging had de uitvoering in 2012 plaatsgevonden. 3 RMO

Onderwerp: Convenant woonstichting en prognose zorg Raadsbesluit: december 2011 Consequenties: Indien besloten wordt niet over te hevelen is dan is er geen budget om het convenant op te stellen, terwijl de opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden. Zonder actuele prognose wordt geen beeld verkregen van de opgaven en kan dus ook niet op het resultaat worden gestuurd. Is eveneens nodig om regionaal afspraken te maken over dit onderwerp. Opdracht al verstrekt: in februari 2013

155

€ 24.000

4 RMO

Onderwerp: COA gelden huisvesting

€ 169.040

Raadsbesluit: Bij het maken van de nieuwe balans lay-out zijn alle balansposten kritisch doorgelopen. Wat hoort er wel op te staan en wat niet. Door kritisch de wetgeving langs de balansposten te leggen vallen eind 2012 de twee balansposten van de COA gelden van € 78.115 en € 90.925 vrij en gaan lopen via een overhevelingsverzoek Consequenties: De bedragen zijn al begroot in 2013 voor € 138.925 en in 2014 voor € 30.115 Opdracht al verstrekt: in begroting al rekening gehouden 6 Soza/RMO Onderwerp: Nota Vertrouwen en Verbinden

€ 28.843

Op 27 september 2012 zijn door de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de nota ‘vertrouwen en verbinden’ waaronder o.a. de drie decentralisaties. Vanwege de nog beperkt beschikbare tijd in 2012 zijn niet alle middelen besteed. Het verzoek is daarom om het restant van 2012 over te hevelen naar 2013. De gelden worden besteed aan pilots en deskundigheidsbevordering. Raadsbesluit 27 september 2012 Consequenties Indien besloten wordt niet over te hevelen kunnen niet alle activiteiten t.a.v. de drie decentralisaties worden uitgevoerd. Opdracht al verstrekt? Gedeeltelijk 7 RMO

Onderwerp: Parkmanagement Sonman Raadsbesluit? Bij het maken van de nieuwe balans lay-out zijn alle balansposten kritisch doorgelopen. Wat hoort er wel op te staan en wat niet. Door kritisch de wetgeving langs de balansposten te leggen, valt de balanspost uit 2011 Sonman van € 30.000 vrij en gaat lopen via een overhevelingsverzoek

156

€ 30.000

Consequenties? Het bedrag is bijeengebracht door de kopers van de grond doordat de grondprijzen bij Sonman met €1/m2 zijn verhoogd. Het bedrag gaat gebruikt worden voor het optimaliseren en duurzaam maken van het bedrijventerrein (parkmanagement). Het bedrag wordt de komende jaren in goed overleg met Ondernemersvereniging Sonman besteed aan parkmanagement op het bedrijventerrein.

Opdracht al verstrekt? Er is een opdracht verstrekt van € 3.000,-- voor onderzoek. Restant van de middelen zal besteed worden aan uitvoering.

Totaal overhevelingsverzoeken

€ 672.686

157

Belangrijkste incidentele baten en lasten Lasten

x € 1.000

Begroting 2012

Rekening 2012

Programma 1 Viering Oisterwijk 800 Appa

70 0

67 80

Programma 2 Safe City (Overhevelingsverzoek) Calamiteit Heuvelstraat Moergestel

20 0

0 60

119 0 0 250 300 100 24

70 250 531 50 225 101 0

37

12

40 20

26 24

0

15

Programma 6 Project 3 decentralisaties Eenmalig vrijval regeling inburgering Oudkomers Eenmalig vrijval regeling RMC

50 0 0

21 -38 -17

Programma 8 Project Antwoord

56

50

0 0

1.855 362

184

276

12 -40

48 -83

Programma 3 Budget "Aanleg parkeerplaatsen" Ophoging voorziening grondbedrijf voor KVL Verliesnemingen grondbedrijf Opknapbeurt Sint Jansplein Moergestel Oisterwijk Schoon en groen Opknapbeurt Pannenschuurplein Oisterwijk Woonconvenant en prognose zorg (Overhevelingsverzoek) Herziening bestemmingsplan Buitengebied (Overhevelingsverzoek) Landschapselementen De Hilver Styling Lindeplein Programma 4 kosten n.a.v. schaden schoolgebouwen

Programma 9 Extra afschrijvingen maatschappelijk nut Afboeken restwaarde schoolgebouwen van De Bunders, Graaf van Ursulschool en Hertog Jan Toevoeging voorziening groot onderhoud panden (excl. brede scholen) Toevoeging voorziening Debiteuren overig Eenmalig opbrengst correctie uitstaande geldlening HNG – BNG

158

Baten Bedragen x € 1.000

Begroting 2012 Rekening 2012

Programma 4 schadevergoeding waterschade schoolgebouwen

0

25

Programma 5 schadevergoeding brandschade Tiliander

0

15

0 75

341 79

Programma 6 IAU (Incidenteel Aanvullende Uitkering) 2011 SoZa Afwikkelingen Regeling Inburgering Oudkomers 20072009

159

Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant

Progr Progr Progr Progr Progr Progr Progr Progr Progr

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Volksvertegenwoordiging en bestuur Veiligheid en openbare orde Ruimte Educatie Recreatie Participatie Bedrijvigheid Dienstverlening Financiering

Totaal

Begroting na wijziging -2.218.664 -3.582.612 -12.264.225 -3.538.470 -7.795.234 -16.291.450 -368.611 -2.083.046 -2.339.501

N N N N N N N N N

-50.481.813 N

Realisatie -2.341.760 -3.456.418 -16.704.359 -3.543.137 -8.227.262 -16.392.628 -435.711 -2.106.577 -2.843.164

N N N N N N N N N

-56.051.015 N

De verschillen worden toegelicht bij de programma's.

160

Totale Afwijking -123.096 126.194 -4.440.134 -4.667 -432.028 -101.178 -67.100 -23.531 -503.663

N V N N N N N N N

-5.569.202 N

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000 Lokale heffingen: - Onroerende zaakbelastingen - Precariobelasting - Hondenbelasting - Baatbelasting - Toeristenbelasting Algemene uitkering gemeentefonds Dividend (BNG) Rente eigen financieringsmiddelen Totaal

Raming

Werkelijk

5.216 72 117 2 464

5.234 84 118 2 453

20.648

20.892

13

9

1.048

868

27.580

27.660

Overzicht aanwending post onvoorzien 2012 Kosten i.v.m. Wet op de Lijkbezorging Subsidieverwerving Historisch vooronderzoek niet gesprongen explosieven Ondersteuning RMO Advieskosten Bosrand gelden Advieskosten kostenverhaal in één nota onderbrengen Advieskosten uitwerking motie herprogrammering / Kansrijk Advieskosten afwikkeling opdracht vanuit Addendum t.b.v. oprichting Taskforce Styling Lindeplein Totaal Het budget in 2012 was € 129.540 (€ 5 per inwoner)

161

1.700 4.030 14.100 10.000 14.000 15.000 25.000 25.000 20.710 129.540

BALANS Ultimo 2011

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Ultimo 2012

52.771.917

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden

55.284.089

47.638.868

52.524.275

5.133.049

2.759.814 1.348.633

1.621.732

24.158

24.158

733.724

817.071

590.751

780.503

Totaal vaste activa

54.120.550

56.905.821

19.869.210

19.701.257

Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - grond- en hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi

19.043.248

20.406.008

825.962

-704.751

5.674.268

2.551.210 61.465

3.096.627

584.926 1.904.819

595.760 1.981.881

41.321 350 40.971

Overlopende activa

86.274 374 85.900

3.317.489

657.157

- de van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog of te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

714.623

488.958

- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

2.602.866

168.199

Totaal vlottende activa

25.779.230

26.118.956

Totaal generaal

79.899.780

83.024.777

162

Ultimo 2011

PASSIVA Vaste passiva

Ultimo 2012

19.699.333

Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

16.810.067 2.144.877 744.389

16.124.362 15.736.416 198.189 189.757

2.909.282

Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Egalisatievoorzieningen - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

942.569 685.938 1.280.775

2.873.222 968.522 916.834 987.866

51.081.681

47.970.801

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen - Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Door derden belegde gelden - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

43.704.393

46.825.850

4.200.000

4.200.000

66.408

55.831

Totaal vaste passiva

70.579.416

70.079.265

3.555.723

5.783.638

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Overige schulden

3.059.157 496.566

4.872.425 911.213 5.764.641

Overlopende passiva

7.161.874

4.397.287

6.011.567

901.616

351.061

465.738

799.246

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume - de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Totaal vlottende passiva

Totaal generaal

163

9.320.364

12.945.512

79.899.780

83.024.777

Toelichting op de balans

Waarderingsgrondslagen Op de jaarrekening, de balans en de toelichting daarop zijn van toepassing de bepalingen zoals opgenomen in het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten". De materiële vaste activa zijn conform de voorschriften gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Bij investeringen in de ruimte met een maatschappelijk nut wordt deze waardering verminderd met ter zake ontvangen subsidies en bijdragen onder aftrek van de afschrijvingen. De toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en zijn conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid van de gemeente Oisterwijk Vanaf 2012 geldt de nota waardering- en afschrijvingsbeleid vastgesteld door de raad op 16 februari 2012. Hoofdlijnen huidig afschrijvingsbeleid zijn: - niet activeren kosten van (dis)agio en afsluiten geldleningen; - niet activeren kosten onderzoek en ontwikkeling, tenzij dit uitdrukkelijk in het voorstel wordt aangegeven (max. 5 jaar); - activeren investeringen met meerjarig economisch nut (m.u.v. kunstvoorwerpen) en eventuele bijdragen derden in mindering brengen op de investering; - activeren van financiële vaste activa en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzame lagere waarde - Activa investeren vanaf €25.000 worden vanaf 2012 geïnvesteerd. Uitgaven zijn een investering op het moment dat het waarschijnlijk is dat de MVA waarde zal toevoegen voor de organisatie en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. - niet activeren van tekorten; - afschrijven consequent en niet afhankelijk van resultaat; - in beginsel lineair afschrijven. Wanneer er reden is te kiezen voor annuïtaire afschrijvingsmethode dient dit in voorstel te worden gemotiveerd; - investeringen in riolen worden annuïtair afgeschreven; - investeringen in de brede scholen worden annuïtair afgeschreven; - rente toegerekend aan de grondexploitatie is onderdeel van de waardering - Investeringen met meerjarig maatschappelijk nut: bij de Perspectiefnota 2005 is door de raad een aanvullend besluit genomen: o vooralsnog blijven activeren en afschrijven van deze investeringen (standaard afschrijvingstermijn 25 jaar); o wanneer er financiële mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld positief rekeningsaldo of ten laste van de algemene reserve) de raad een voorstel bestemming resultaat te doen om investeringen met meerjarig maatschappelijk nut vervroegd af te schrijven; o mogelijkheden benutten om in de komende jaren toe te werken naar het (gewenste) beleid om investeringen met meerjarig maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) niet meer te activeren en af te schrijven. o Opmerking. Op 16 februari 2012 is de “nota waardering en afschrijving 2012” aangenomen, met daarin opgenomen dat vanaf die datum maatschappelijk nut niet meer wordt geactiveerd. Afwijking hiervan kan alleen bij raadsbesluit. Dan alleen lineair en gedurende maximaal de te verwachten levensduur.

164

Op de boekwaarden verband houdend met grondexploitatie en landbouwgronden wordt niet afgeschreven. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde De financiële activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Dit geldt eveneens voor de vorderingen. Reserves en en zijn gevormd op basis van door de gemeenteraad genomen besluiten. De voorzieningen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde en/of contante waarde (voor degene waar dit is toegestaan, zoals de voorziening pensioenen voormalig wethouders). De schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De overige activa en passiva zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het saldo De baten en lasten worden tegen nominale waarde zo veel mogelijk toegerekend naar de periode waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst verantwoord nadat deze werkelijk zijn gerealiseerd. Op in het verslagjaar gerealiseerde investeringen vindt in het verslagjaar géén afschrijving plaats. De rentelasten worden middels een voorgecalculeerde renteomslag ten laste van de gewone dienst gebracht. Als omslagpercentage is aangehouden 3,75%. De rentelasten over de vaste activa zijn berekend over de boekwaarde per 1-1-2012. Toevoeging van rente aan reserves/voorzieningen heeft niet plaats gevonden.

165

Vaste activa:

Materiële vaste activa Overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde 1/1/2012 Bedrijfsgebouwen economisch nut Grond, weg- en waterbouw economisch nut Gronden economisch nut Machines economisch nut

Uitgaven

Inkomsten

Afschrijving excl extra

4.221.483

183.492

318.892

28.059 46.581 7.178.649

Overige materiële VA economisch nut

1.767.335

Riolering economisch nut

8.162.097

Sociaal culturele gebouwen

5.537.915

Sportaccommodaties

3.744.250

-30.672

204.460

323.405

19.036

73.455

Woonruimten economisch nut Totaal materiële vaste activa economisch nut

25.186

265.646 2.851.406

2.305.981

Vervoermiddelen economisch nut

Boekwaarde 31/12/2012 4.037.990

2.851.406 18.406.105

Onderwijsgebouwen

Extra Afschrijving /afwaarderen 2012

142.786

15.248

2.194.528

788.183

324.210

23.996.977

265.056

174.520

38.651

1.819.220

623.167

205.885

475.385

8.579.379

77.610

5.460.305 459.280

3.049.838 268.986 0

47.638.868

8.101.817

475.385

1.878.450

862.575

52.524.275

Herrubriceringen beginsaldo Door veranderende regelgeving van de rapportage van het grondbedrijf zijn boekwaarden onderling in de beginbalans verschoven. Het betreffen de volgende verschuivingen: - Van de boekwaarde oude postkantoor € 926.722 onder 'Gronden economisch nut' gaat € 699.577 naar 'Bedrijfsgebouwen economisch nut' en € 227.165 naar Voorraden 'Onderhanden werk, niet in exploratie genomen'. - De herontwikkeling gymzaal De Krekel € 274.726 gaat van 'Gronden economisch nut' naar Voorraden 'Onderhanden werk, niet in exploitatie genomen'. - Boekwaarde Moergestelse weg / Hoevenseweg € 290.309 gaat van 'Gronden economisch nut' naar Voorraden 'Onderhanden werk, niet in exploitatie genomen'. - De boekwaarde van Veldweg 4 € 325.851 gaat van Voorraden 'Onderhanden werk, niet in exploitatie genomen' naar 'Bedrijfsgebouwen economisch nut'. Bij het opschonen van de balans is geconstateerd dat parkeerplaatsen 2002-2008 voor in totaal € 85.277 zijn gerubriceerd onder grond wet en water bouw economisch nut. Dit diende maatschappelijk nut te zijn. Dit is ook aangepast in het beginsaldo. Onderhanden werken worden per 31-12-2012 niet meer afzonderlijk getoond. Dit is ook in de beginbalans verwerkt. Extra afschrijvingen: De extra afschrijving op het zwembad is € 500.000. De gebruiks-/levensduur loopt tot en met einde 2014. Daardoor dient de boekwaarde eind 2011 van het zwembad in 3 jaar te worden afgeschreven. Daarnaast is voor in totaal € 362.000 aan restboekwaarden van oude schoolgebouwen van De Bunders, Graaf van Ursulschool en Hertog Jan afgeboekt.

166

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Boekwaarde 1/1/2012 Uitgaven

Inkomsten

Afschijving excl extra

Extra Afschrijving 2012

Boekwaarde 31/12/2012

Grond, weg- en waterbouw maatschappelijk nut

5.133.049

180.172

432.871

265.321

1.855.205

2.759.814

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

5.133.049

180.172

432.871

265.321

1.855.205

2.759.814

*a) Bij het opschonen van de balans is geconstateerd dat parkeerplaatsen 2002-2008 zijn gerubriceerd onder grond wet en water bouw economisch nut. Dit diende maatschappelijk nut te zijn. Dit is aangepast in het beginsaldo. Inkomsten bestaan uit subsidies ontvangen voor parkeerterrein NS en parkeren Tuinweg en herinrichting VVV-plein en nagekomen subsidie kruispunt Quatre Bras. De extra afschrijvingen betreft de afboeking van boekwaarden maatschappelijk nut om de kapitaalslasten van de nieuwe brede school De Waterhoef te verlagen (te dekken). Afschrijven gebeurt per 1 januari volgend op jaar van ingebruikname. Achteraan deze toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van de materiële vaste activa met maatschappelijk nut.

Totaal materiële vaste activa economisch nut Materiële vaste activa maatschappelijk nut Totaal Materiële Vaste Activa

Boekwaarde 1/1/2012

Uitgaven

Inkomsten

Afschijving excl extra

Extra Afschrijving 2012

Boekwaarde 31/12/2012

47.638.868

8.101.817

475.385

5.133.049

180.172

432.871

1.878.450

862.575

52.524.275

265.321

1.855.205

2.759.814

52.771.917

8.281.989

908.256

2.143.771

2.717.780

55.284.089

Financiële vaste activa

Boekwaarde 1/1/2012 Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen

Correctie voorgaande jaren

24.158

Verstrekte leningen

Ontvangen Aflossingen

0

Boekwaarde 31/12/2012 24.158

Overige langlopende leningen Uitstaande starterleningen Overige leningen HNG - BNG

Totaal Financiële vaste activa

*1

590.751

269.987

80.235

780.503

171.278

0

87.931

817.071

1.324.475

171.278

269.987

168.166

1.597.574

1.348.633

171.278

269.987

168.166

1.621.732

733.724

*2

Uitstaande starterleningen: In 2012 is voor € 269.987 verstrekt aan startersleningen en is aan € 80.234 aan aflossingen ontvangen. *1 De correctie op het beginsaldo met € 531.973 is ontstaan doordat in het verleden de leningen te hoog zijn opgenomen in de boekhouding. Ook het deel verstrekt door de provincie en het rijk zijn opgenomen. De reserve Stimuleringsfonds was voor eenzelfde bedrag te hoog opgenomen. Het bedrag op het beginbalans gecorrigeerd. *2 De correctie voorgaande jaren komt voort uit 1997. In dat jaar is niet juist begonnen met de verwerking van de aflossingstermijnen in de boekhouding. De lening loopt tot en met 2020. De correctie betreft ook het verplaatsen van de post 'Bouwfonds € 127.912' die onder de post 'Overige te ontvangen bedragen' stond naar deze post.

167

Vlottende activa: VOORRADEN: Grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden Extra Boekwaarde

Afschijving

1/1/2012 Onderhanden werk, niet in exploitatie genomen bouwgronden

Uitgaven Inkomsten

20.500.248

excl extra

Afschrijving Boekwaarde 2012

1.492.760

31/12/2012 21.993.008

Algemene voorziening grondbedrijf

-1.457.000

-250.000

120.000

-1.587.000

Totaal

19.043.248

1.242.760

120.000

20.406.008

In 2011 is een voorziening opgenomen voor de exploitatie KVL vanwege een verwacht verlies van € 1 mln. In deze jaarrekening is de voorziening KVL verhoogd met € 250.000,-. De voorziening sluit daardoor aan bij de laatste berekeningen grondexploitatie KVL. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie: Boekwaarde 1/1/2012 Onderhanden werk projecten grondexploitatie

825.962

Uitgaven inkomsten -1.530.713

Afschijving excl extra 0

Extra Afschrijving Boekwaarde 2012 31/12/2012 0

-704.751

In het bijlagenboek grondbedrijf, dat apart verkrijgbaar is, is een overzicht per complex opgenomen. Algemene voorziening grondbedrijf is inclusief de voorziening KVL-terrein van € 1,25 mln. Het tekort is ontstaat door wijziging in het aantal woningen/programmering, een meer

gedetailleerde berekening van het aantal meter uitgeefbaar/verhardingen. De overige voorziening € 337.000 is opgenomen voor Pastoor v.d. Meijdenstraat. Het tekort ontstaat doordat de locatie gesaneerd moet worden, langs het spoor ligt en omdat er minimaal 14 starterwoningen moeten worden gerealiseerd (lage grondopbrengst). Op basis van de laatste berekeningen is € 337.000 voldoende en valt € 120.000 vrij in 2012.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Debiteuren publiekrechtelijke lichamen

3.096.627

Rekening Courantverhouding met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Debiteuren sociale zaken Debiteuren gemeentelijke heffingen Debiteuren overige Voorziening dubieuze debiteuren

595.760

775.851 170.252 1.686.172 -650.394 1.981.881

168

De post onder Debiteuren publiekrechtelijke lichamen is een opsomming van vorderingen op diverse gemeentelijke instellingen, ministerie Financiën en de Provincie Noord Brabant. De te vorderen gemeentelijke heffingen(belastingen) bedragen € 170.252, waarvan een gedeelte betrekking heeft op bouwleges (€ 42.077) en de overige betrekking hebben op Onroerend zaakbelasting (€ 85.007), toeristen- (€ 24.936), precario- (€ 16.903), forensenbelasting (€ 1.108) en baatbelasting. Het saldo van overige debiteuren bestaat uit een te vorderen bedrag van € 1.686.172. Dit bedrag kan als volgt naar ouderdom worden ingedeeld: 0-3 maanden

€

829.349

3-6 maanden

€

403.254

6-12 maanden

€

86.577

> 12 maanden

€

366.992

De voorziening dubieuze debiteuren wordt gebruikt om de oninbare posten in het debiteuren bestand te financieren. Aan de voorziening 'Debiteuren overig' is per saldo een bedrag toegevoegd van € 11.999 conform begroting en een bedrag van € 2.705 voor extra voorziening, onttrekking is € 1.500). Aan de voorziening van 'Debiteuren overig' is € 1.475 onttrokken en van Debiteuren sociale zaken – BBZ leningen is € 101.276 onttrokken en als resultaat genomen. De rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen betreft een tegoed op de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (groot € 595.760).

LUIQUIDE MIDDELEN: Kassaldi

374

Bank-, en girosaldi Kruisposten entree- en horecagelden en leges burgerzaken

83.426 2.474 85.900

OVERLOPENDE ACTIVA: De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel Beginwaarde

Vermeer-

Vermin-

Eindwaarde

1-1-2012

deringen

deringen

31-12-2012

Subsidie Regeling Opsporing & ruiming explosieven/Ministerie BZK ISV-subsidie Prov. Noord Brabant

32.900

32.900

387.000

387.000

Afrek. subsidie samenw. ICT WABO/Gemeente Tilburg

2.434

2.434

137.500

137.500

75.000

75.000

Subsidie rolstoelgankelijk maken Bushaltes/ Regiotaxi Subsidie rolstoelgankelijk maken Bushaltes/ Prov. Noord Brabant

169

Subsidie CJG/Prov. Noord Brabant

12.437

Subsidies GVVP BWS-gelden/ Loon op Zand

12.437 69.058

69.058

42.091

42.091

Incidentele aanv.uitk.2010/ Min. Soc. Zaken

445.161

Totaal

714.623

Overige nog te ontvangen bedragen Parkeergelden/P1 On Street Uitkering schade/IAK Afrek.P-budget/ROC Tilburg Afrek.realisatie WSW Onderhoudskosten De Coppele Aanslagen OZB 2012

445.161 488.958

714.623

488.958

48.194 627 24.153 18.803 8.080 6.172

106.029 Vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen Fietsregeling 5.615 Transitoria Belastingen Gem.Tilburg 10.157 Vooruitbetaalde kosten monument 800 39.746 Vooruitbetaalde kosten Ipads 6.652 62.170 Totaal overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen

168.199

Vaste Passiva: Eigen vermogen Algemene reserve bestaat uit: - 1. Algemene reserve - 2. Algemene reserve Grondbedrijf 1. Algemene reserve De reserve vormt een algemene buffer. De stand van de reserve bedraagt ultimo 2012 € 8.436.416. De onttrekkingen bedroegen € 8.129.174 en de toevoegingen € 2.033.874. Onttrekkingen bestaan uit: - Raadsvoorstel "Vertrouwen en verbinden" € 50.000 - Project Groen, schoon en heel € 300.000 - Vrijval algemene reserve voor Oisterwijk 800 € 70.000 - voor het afboeken van boekwaarde maatschappelijk nut voor € 1.855.204 voor brede school De Waterhoef - Toevoegen aan de algemene reserve grondbedrijf voor risico’s KVL € 5.853.000

170

Toevoegingen bestaan uit: - Opheffen bestemmingsreserve Stimuleringsfonds volkshuisvesting en overboeken naar de algemene reserve € 1.175.676 - Opheffen bestemmingsreserve parkeerplaatsen en overboeken naar de algemene reserve € 43.613 - Opheffen bestemmingsreserve volkshuisvesting en overboeken naar de algemene reserve € 356.003 - Opheffen bestemmingsreserve kunst en overboeken naar de algemene reserve € 11.395 - Resultaat vorig boekjaar € 446.186 2. Algemene reserve Grondbedrijf Stand per 1-1-2012

€ 2.278.351,04

Onttrekkingen 2012: - toevoeging aan voorziening KVL - afboeken boekwaarde locatie Torenbeemd - verlies/afsluiten locatie Kreitestraat Moergestel - tussentijdse verliesneming gymzaal Nic. Van Eschstraat - tussentijdse verliesneming Poirtersstraat (Catharinenberg) - voormalig Postkantoor Balbian Versterlaan - renovatie Ketelhuis - Veldweg 4

Stortingen 2012: - winstneming/afsluiten exploitatie voormalige bibliotheek Schoolstraat Moergestel - “winstneming” /administratieve afsluiting exploitatie centrumgebied Moergestel - winstneming/afsluiten exploitatie Akkerweg - aanpassing voorziening grondexploitaties

€ 250.000,-€ 404.317,35 € 23.371,96 €

55.000,--

€ 57.798,63 € 362.489,28 € 15.217,20 € 7.615,39 ----------------/- €

€

1.175.809,81

5.361,84

€ 256.679,55 € 12.609,13 € 120.000,----------------€ 394.650,52 -------------------€ 1.497.191,75

Reeds besloten: Af: bijdrage vanuit algemene reserve grondbedrijf 1) Stand per 31-12-2012 Storting vanuit de algemene reserve Stand 31-12-2012

-/-

€ 50.000,------------------€ 1.447.191,75 € 5.852.808,25 -----------------€ 7.300.000,--

1) bijdrage uit reserve grondbedrijf ten behoeve van bestemmingsplannen (besluit PPN 2009)

171

Voor een beknopte toelichting per project verwijzen wij naar het overzicht grondexploitaties 2012 achteraan in de paragraaf grondbeleid. Door de mutaties 2012 komt de algemene reserve van het grondbedrijf eind 2012 uit op een bedrag van ongeveer € 1,45 mln. In de vastgestelde kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2010-2013 is aangegeven dat de gewenste hoogte van de algemene reserve grondbedrijf 10 % van het in het grondbedrijf geïnvesteerde vermogen zou moeten zijn, afronding op € 500.000,naar boven. Deze norm is van toepassing op het geïnvesteerd vermogen grondbedrijf, exclusief het geïnvesteerde vermogen in de exploitatie KVL. Voor deze laatstgenoemde exploitatie is in 2012 een afzonderlijke risicoanalyse opgesteld door Ernst & Young. Op basis van deze analyse wordt het risico voor de grondexploitatie KVL geschat op € 6,8 mln. Met dit bedrag is in 2012 rekening gehouden bij het bepalen van de gewenste reserve per 1 januari 2013. Gewenste reserve per 1-1-2013: 3) 10 % geïnvesteerd vermogen 31-12-2012 (excl. KVL) = € 372.000,-- . Afronding cfm. kadernota: 4) Reserve KVL , bedrag overgenomen uit de risicoanalyse

€ 500.000,-€ 6.800.000,------------------Totaal gewenste reserve grondbedrijf per 1 januari 2013 € 7.300.000,-Beschikbare reserve grondbedrijf 1-1-2013 (afgerond) € 1.447.191,75 -----------------Aanvulling algemene reserve grondbedrijf (vanuit algemene reserve) € 5.852.808,25

Bestemmingsreserves - Reserve overheveling De overhevelingsverzoeken uit de jaarrekening 2011 bedroegen € 293.000. Deze vallen vrij in 2012 - Stimuleringsfonds volkshuisvesting Conform raadsbesluit 20-12-2012 wordt deze bestemmingsreserve opgeheven en wordt het restant van € 1.175.676 toegevoegd aan de algemene reserve. Het beginsaldo is gecorrigeerd met € 531.973. Het verschil is ontstaan doordat in het verleden de leningen te hoog zijn opgenomen in de boekhouding. Ook het deel verstrekt door de provincie en het rijk is opgenomen. De reserve Stimuleringsfonds was voor eenzelfde bedrag te hoog opgenomen. - Reserve parkeerplaatsen De reserve parkeerplaatsen is gestort in de algemene reserve conform de besluitvorming in december 2012. - Reserve volkshuisvesting De reserve volkshuisvesting is gestort in de algemene reserve conform de besluitvorming in december 2012.

172

- Reserve kunst De reserve kunst is gestort in de algemene reserve conform de besluitvorming in december 2012. - Reserve Opknapbeurt De Lind. Er zijn geen stortingen of onttrekkingen gedaan in 2012. De stand van de reserve ultimo 2012 bedraagt € 40.000.

- Reserve GVVP Er zijn geen stortingen of onttrekkingen gedaan in 2012. De stand van de reserve ultimo 2012 bedraagt € 158.189.

VOORZIENINGEN

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden. Voorziening beheerplan riolering De stortingen in de voorziening is een bedrag van € 1.054.262,-. De onttrekkingen bedroegen in 2012 € 1.408.170 ,-. In deze onttrekking zit een eenmalig vrijval van € 100.000 die vermeld in de Berap. Ultimo 2012 zat in de voorziening een bedrag van € 926.867,-. Deze voorziening staat in directe relatie met het Gemeentelijk Riolering Plan. De voorziening is bestemd voor de aanleg en vervanging van de riolering voor het grondgebied Oisterwijk Moergestel, dus geen onderhoud. In het GRP staat vermeld wat de toekomstige behoefte is voor vervanging en aanleg over de diverse jaren. Voor de langere termijn is de voorziening noodzakelijk voor het opvangen van te korten. Jaarlijks wordt het rioolrecht vastgesteld op basis van de vigerende verordening. - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden Voorziening subs. Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen provincie Het beginsaldo € 50.000 is een herrubricering van de post die in de jaarrekening 2011 stond onder 'Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen'. In 2012 is nogmaals € 11.000 ontvangen. Hoe is het bedrag ontstaan. De provincie heeft een subsidieregeling 'goedkope koopwoningen 2007-2011' gekend. Op basis van de prognose, de regeling en regionale afspraken is per gemeente een opgave (ambitie) en een plus-ambitie geformuleerd. De regeling voorziet erin dat de gelden - verkregen uit de regeling - besteed moeten worden aan volkshuisvestelijke doeleinden (artikel 8 lid 1). Ter verkrijging van de subsidie moet de gemeente de geformuleerde ambitie realiseren. De regeling stelt niet als voorwaarde dat de te verkrijgen subsidie ingezet moet worden voor de goedkope koopwoningen. Deze middelen moeten conform de regeling worden ingezet voor volkshuisvestelijke doeleinden, anders is er sprake van onrechtmatig gebruik van deze gelden (waaruit een terugbetalingsverplichting volgt). In 2013 zal het college een voorstel doen voor de inzet/besteding van deze middelen, overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de provinciale regeling.

173

- Egalisatievoorzieningen: Voorziening gebouwen In 2012 is een bedrag gestort conform de raming van € 234.771 (incl. € 50.000 voor brede school De Coppele) en € 40.000 voor groot onderhoud voor de brede school Waterhoef. Dit leidde niet tot extra kosten omdat deze post in de totale lasten begroting van De Waterhoef was meegenomen. Daarnaast is € 91.876 extra in de voorziening gestort. Dit komt met name door het opnemen in de voorziening van het vervangen van de vloerbedekking in het stadkantoor in 2020. - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA) Voor de oud wethouders die onder de Appa voorziening staan, worden elk jaar nieuwe berekeningen voor de zogenaamde doelvermogens gemaakt. Aan de Appa is € 53.460 onttrokken voor uitkeringen en € 79.413 toegevoegd, met name ontstaan door een hogere levensverwachting en een lagere rekenrente. Staat van reserves en voorzieningen rekening 2012 Bestemming Vermindering RESERVES

Boekwaarde

Resultaat

ter dekking

Toe-

Ont-

Boekwaarde

1-1-2012

Vorig jaar

Afschrijving

voeging

trekking

31-12-2012

14.531.716

446.186

1.855.205

1.587.688

6.273.969

8.436.416

5.853.459

831.810

7.300.000

ALGEMENE RESERVES Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf

2.278.351

BESTEMMINGSRESERVES Reserve overheveling

298.103

298.103

Stimuleringsfonds volkshuisvesting Reserve parkeerplaatsen Reserve volkhuisvesting Reserve kunst

1.175.676

1.175.676

43.613

43.613

356.003

356.003

21.395

21.395

250.000

250.000

100.000

100.000

Monumenten Reserve opknapbeurt St. Jansplein Reserve opknapbeurt Pannenschuurplein Reserve opknapbeurt De Lind Reserve GVVP Totaal reserves

40.000

40.000

158.189

158.189

18.954.943

744.289

174

1.855.205

7.441.147

9.350.569

15.934.605

Boekwaarde VOORZIENINGEN

Toevoeging Onttrekking

1-1-2012

Boekwaarde 31-12-2012

Voorziening pensioenen voormalig wethouders (APPA)

942.569

79.413

53.460

968.522

Voorziening gebouwen

685.938

366.647

135.751

916.834

1.280.775

1.054.262

1.408.170

926.867

50.000

11.000

2.959.282

1.511.322

Voorziening beheerplan riolering Voorziening subs. Provincie Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen Totaal voorzieningen

61.000 1.597.381

2.873.223

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - overige binnenlandse sectoren Totaal

46.825.849 4.200.000 51.025.849

De totale rentelasten in 2012 van alle “vaste leningen” bedroegen € 1.506.033. Een overzicht van de langlopende leningen is te vinden in paragraaf C Financiering. Waarborgsommen

55.831

De waarborgsommen bestaan uit een restant bedrag wat is ontvangen inzake afdekking van de garantstelling van de gemeente ten aanzien van aangetrokken leningen.

Vlottende passiva: Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar eindsaldo Bank- en giro saldi

4.872.425

Overige kortlopende schulden: Crediteuren

911.213

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Aanv.wethouderspensioen 20.000 Betalingen onderweg 2.859.604 Te betalen rente langlopende geldleningen 573.077 Afwikkeling ondersteuning/coaching applicatiebeheer GWS 2.280 Afwikkeling Quickscan O’wijkse Hoeve 2.276

175

Begeleiding Hoger Beroep/Bosch&Partners Detachering Couwenberg dec./Gemeente Tilburg Woningaanpassing Steenbakker/WS Leystromen Samenw. teamdag OAT/Reframe Afrek. dec. Premiebijdrage/ Zorgverzekeraar VGZ Bijdrage dec. Regiotaxi/Gemeente Tilburg Cursus microstation/Bentley Systems Web consultant Cookiescan/Seneca Leerlingenvervoer aug. t/m dec./Regiotaxi Naverr.verz.pr.2012 Br.Sch.Waterhoef/IAK Afrek.’12 btw-bcf / Veiligheidsregio M-W.Brab. Isolatie kopgebouw Bs Waterhoef/NNB Uitbreiding 2College(B&W 5-2-13)/St. Opmaat Inrichting 2College(B&W 5-2-13)/St. Opmaat Afrek. Meubilair TIC / Ahrend Extra wkzh. Bezwaar+beroep’11 / Gemeente Tilburg Vs 4e kw.’12+geclaimde korting/ Gemeente Tilburg Accountantscontrole o.a. subsidie Br.Sch.Waterhoef/Deloitte Verlaging Algemene Uitkering 2012 per 14-2-2013 Restant BING onderzoek/ BING Overige schulden

9.529 2.305 48.453 2.900 3.480 25.212 3.125 1.113 120.000 2.018 42.876 25.000 1.803.292 167.300 6.584 33.220 95.496 14.277 129.160 17.500 1.490

Totaal

6.011.567

Deze posten worden nagenoeg allemaal afgewikkeld in de eerste maanden van 2013. De afwikkeling van de transitoria Sociale Zaken worden in 2013 verwerkt.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Het verloopoverzicht: Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen Beginwaarde Vermeer- Vermin- Eindwaarde 1-1-2012 deringen deringen 31-12-2012 Subsidie burgerparticipatie Subs. Biodiversiteit Duurz. Driehoek Subsidie hergebruikinitiatief stortloc. Torenbeemd Rijksbijdrage Wet Inburgering 2007-2009 Bijdr. Parkmanagement Sonman Regeling Inburgering Oudkomers Regeling RMC Subsidie SLOK Participatiebudget meeneemregeling Bijdragen COA gelden BDU CJG preventief jeugdbeleid

1.955 5.000

1.955 5.000

9.473

9.473

219.288 30.000 37.825 17.450 61.282

219.288 30.000 37.825 17.450 61.282

193.728 126.115 199.500

77.263 126.115 64.829

176

116.465 134.671

Bijdrage OHBA-regeling (COA) Uitkering regeling gevelisolatieprojecten Totaal

901.616

289.732

289.732

99.925 389.657

940.212

99.925 351.061

De vooruit ontvangen posten zijn huursommen van enkele panden. De betalingen onderweg zijn crediteurenposten, die samen met de overige crediteuren in de loop van 2013 worden afgewerkt. De te betalen rente langlopende geldleningen is de transitoire rente per 31 december 2012. De te verrekenen ontvangst is een post die dubbel betaald is en in 2013 wordt teruggestort. De rekening-courant cadeaukas betreft ingehouden bijdragen van personeel ten behoeve van attenties bij jubilea, ziekte etc. van het personeel.

Overige vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Gebiedsontwikkeling Achterste Stroom (Bosrandgelden) 375.000 Afrekening P-budget 2012/Min.Szw 26.486 Afrekening realisatie WSW 18.803 Transitoria Sociale Zaken 310.817 Overige vooruit ontvangen posten 899 Nog te verrekenen ontvangsten 762 Afrekening P-budget 2011/Min.SZW 7.341 Afrekening BBZ 2011/ Min. SZW 54.548 Cadeaukas (0nderlinge regeling personeel) 4.590 Totaal

799.246

Niet uit balans blijkende verplichtingen Binnengekomen claims Tot 31-12-2012 zijn er bij de gemeente zeven claims binnengekomen. De uitkomst hiervan is bij het samenstellen van deze jaarrekening niet in te schatten. Garantie- en borgstellingen per 31-12-2012 Borgstelling. De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van leningen die de Tiliander heeft aangegaan voor een bedrag van € 584.510,Garantiestelling. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw(WSW) staat garant voor leningen die zijn verstrekt voor sociale woningbouw aan Woonstichting Leystromen (voormalig Stromenland). De gemeente Oisterwijk staat weer als achtervang garant voor de WSW. De WSW staat voor € 54.368.721 garant voor de verstrekte leningen aan Woonstichting Leystromen.

Naam Tiliander

Hoofdsom

Saldo 1-1-2012

Saldo 31-12-2012

Percentage Borgstelling

€ 1.495.000

€ 714.218

584.510

100%

WSW

€ 58.533.515

€ 57.198.643

54.368.721

50%

Totaal

€ 60.028.515

€ 57.912.861

54.953.231

177

De verstrekte garantiestellingen bestaan sinds de oprichting van de WSW. De verstrekte borgstellingen van de Tiliander zijn uit 2006 en 2007.

WOPT/WNT De gemeente Oisterwijk had in 2012 geen functionarissen in dienst die meer ontvangen hebben dan de norm genoemd in de wet WOPT/WNT. Eigen bijdrage op grond van de WMO Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

178

179

Overzicht materiële vaste activa met maatschappelijk nut 2012 Grond, weg- en waterbouw maatschapp.nut

Afsch jr

Boekw 1/1

Inkomsten ''12

Uitgaven '12

Saldo geboekt in 2012

Afschrijving regulier

Extra Afschrijving '12

Boekwaarde 31/12

0210061 AANL FIETSPAD GEMULLEHOEKENWG-HEIST

9

295.197

0

0

0

22.707

272.490

0

0210063 REC.HEUSENSEBAAN/HAARENSEWEG

9

189.290

0

0

0

17.208

172.082

0

0210069 FIETSPAD HEUVELSTRAAT/VINKENBERG

9

470.162

0

0

0

36.166

433.996

0

0210071 HERINR.GEMULLEHOEKENWEG FASE 2

9

247.811

0

0

0

17.701

230.110

0

0211000 ROTONDE AKKERWEG-SCHOOLSTRAAT

9

113.264

0

0

0

7.079

106.185

0

0211003 SANEREN VERKEERSTEKENS

9

62.652

0

0

0

4.177

58.475

0

0211007 VERKEERSMAATR.P.S.LAAN/MOERG.WG 2E Fa

9

61.724

0

0

0

6.172

55.551

0

0211021 HERINR.30-KM MAATR.PANNENSCH.FASE1 1998

9

115.453

0

0

0

10.496

104.958

0

0211024 30KM MAATR.TILBURGSEWEG FASE 1 OIW

9

113.687

0

0

0

8.121

105.567

0

0211025 60-KM ZONE HEUKELOMSEWEG FASE 1

9

101.425

0

0

0

6.339

95.086

0

0211029 30 KM-ZONE OISTERWIJK ZUID (FASE 2)

24

170.436

0

0

0

10.652

0

159.784

0211031 VOORRANG FIETSERS VAN RECHTS

9

129.920

0

0

0

8.661

121.258

0

23

255.236

0

0

0

17.016

0

238.220

7210007 Herinrichting VVV-plein

25

626.355

0

-114.302

-114.302

0

0

512.053

7210008 rot. sprendl.str./bedrijfswg rv 02/52

23

110.802

0

0

0

7.387

0

103.415

7210009 rijbaan spilts.sprendl./heusd.bn

25

65.344

0

0

0

3.267

0

62.077

7210010 j.len.str/lind/gem.wg(fs3)2e deel

25

144.665

0

0

0

7.614

0

137.051

7210012 kwaliteitsonderhoud brug+duik

15

129.891

0

0

0

12.989

0

116.902

7210013 - Nijverheidsweg-Ambachtstraat

25

78.874

0

0

0

3.429

0

75.444

7210015 ruilverkaveling de hilver 2009

25

99.673

0

100.326

100.326

0

0

199.999

7210600 fietspad bedrijfsweg

25

90.756

0

0

0

4.538

0

86.218

7210601 fietspad akkerweg

25

128.143

0

0

0

5.825

0

122.318

7210609 voetpaden bedr.t kerkhoven

20

72.000

0

0

0

4.000

0

68.000

7210800 ren. openb.verlichting kern oiw '01

16

85.636

0

0

0

10.705

0

74.932

7210801 renovatie openbare verlichting 2002

18

62.664

0

0

0

6.267

0

56.398

7210802 ren.openb.verlichting 2003

20

72.179

0

0

0

4.812

0

67.367

7210803 ren.openb.verlichting 2004

20

75.098

0

0

0

5.007

0

70.091

7210810 renovatie openbare verlichting 2010

20

86.282

0

0

0

0

0

86.282

7210811 renovatie openbare verlichting 2011

20

0

0

40.035

40.035

851

0

39.184

5

104.419

0

0

0

4.972

99.447

0

25

8.398

0

39.812

39.812

0

0

48.210

7210006 rec.len.str/lind/gemh.weg (fase 3/1)

7211107 60km zone moergestel zuid oost 7211132 30 km zone centrumring 7211135 Ratelklikkers

25

16.892

0

0

0

845

0

16.048

7211137 aanpassing kruising N65 Quatre-Bras

25

172.582

74.271

0

-74.271

6.903

0

91.407

180

7211806 parkeerterrein NS

25

307.752

0

-141.267

-141.267

0

0

166.485

7211817 parkeren tuinweg

25

183.102

0

-103.033

-103.033

0

0

80.069

0214020 PARKEREN WOONWIJKEN ALGEMEEN 2002

24

11.752

735

0214021 PARKEREN WOONWIJKEN ALGEMEEN 2003

25

7.691

453

7.239

7211808 parkeren woonwijken alg.2004

25

15.924

758

15.165

7211810 parkeren woonwijken alg. 2005

25

13.880

694

13.186

7211811 parkeren woonwijken 2006

25

12.516

596

11.920

7211812 parkeren woonwijken 2007

25

13.794

627

13.167

7211813 parkeren woonwijken 2008

25

9.720

405

9.315

Grond, weg- en waterbouw maatschapp.nut

5.133.039

74.271

181

-178.428

-252.699

266.172

11.017

1.855.204

2.758.963

Uitputtingsoverzicht van investeringskredieten Verschil Toelichting

Huidig datum

Nieuwe datum

Totaal Budget

Totaal Realisatie

7210007 voorber.kn. herinr.vvv-terrein

31-12-2012

31-12-2013

385.218

512.053

7210015 ruilverkaveling de hilver 2009

31-12-2012

31-12-2012

200.000

199.999

7210606 Fietsbrug W. de Zwijgerlaan-Den Donk

31-12-2012

31-12-2013

75.000

0

7210810 renovatie openb.verlichting 2010

31-12-2012

31-12-2012

96.238

86.282

7210811 renovatie openbare verlichting 2011

31-12-2012

31-12-2013

96.238

40.035

56.203 Renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 2013.

7210812 renovatie openbare verlichting 2012

31-12-2012

31-12-2013

96.238

0

96.238 Renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 2013.

7211132 30 km zone centrumring

31-12-2013

31-12-2012

46.194

48.210

7211133 Kruisp.aanp.Almystr/spoorwegovergang

31-12-2013

31-12-2014

31.376

0

31.376 Uitvoering 2014

7211134 Kruisp.aanp.Spoorlaan/spoorwegovergang

31-12-2013

31-12-2013

31.376

0

31.376 Uitvoering 2013

7211806 parkeerterrein ns

31-12-2012

31-12-2012

166.684

166.481

7211814 Vervanging parkeerautomaten

31-12-2012

31-12-2013

186.300

0

7211817 Parkeren Tuinweg

31-12-2012

31-12-2012

80.069

80.069

7421906 verbouwing Pannenschuur (vh kajuit)

31-12-2013

31-12-2013

655.000

624.906

30.094 Uitvoering loopt

7423106 Voorber.kred.brede school Bunders

31-12-2014

31-12-2013

6.192.000

871.588

5.320.412 Uitvoering loopt

7423109 meub.gymzaal BS Bunders

31-12-2013

31-12-2013

71.400

0

71.400 Uitvoering 2013

7423405 voorber.kred.brede school Moergestel

31-12-2013

31-12-2013

5.532.489

3.512.459

2.020.030 Uitvoering loopt

182

-126.835 Subsidie nog niet ontvangen. Wordt pas in de loop van 2013 afgerond 1 Afsluiten 2012 75.000 Uitvoering 2013 9.956 Minder uitgaven dan begroot

-2.016 Afsluiten 2012

203 Afsluiten 2012 186.300 Uitvoering 2013 0 Afsluiten 2012

7423407 Overname grond Kloosterlaan voor BS Moergestel

31-12-2012

31-12-2012

0

385.967

7423702 Voorber.kred.brede school Waterhoef

31-12-2012

31-12-2012

5.496.481

5.391.432

105.049 Minder uitgaven dan begroot

7423703 Meubilair gymlok Brede School Waterhoef

31-12-2012

31-12-2012

71.400

66.947

4.453 Minder uitgaven dan begroot

7443010 Uitbreiding 2College

31-12-2012

31-12-2012

1.870.000

1.803.292

66.708 Minder uitgaven dan begroot

7443011 1e inrichting 2college

31-12-2012

31-12-2012

167.300

167.300

0 Afsluiten 2012

7531011 Hoco 3e kunstgr. veld (lichtmasten)

31-12-2012

31-12-2012

57.540

62.076

-4.536 Afsluiten 2012

7531012 Hoco 2e kunstgr. veld (toplaag)

31-12-2012

31-12-2012

210.000

180.063

7722019 stedelijk waterbeheer 2008

31-12-2012

31-12-2013

147.074

70.308

7722020 stedelijk waterbeheer 2009

31-12-2012

31-12-2012

150.000

150.000

7722022 verv.+aanp.drukriolering/-gemalen 2006

31-12-2012

31-12-2013

25.929

0

25.929 Restant t.b.v. in 2013 aan te leggen IBA's

7722025 verv.+aanp.drukriolering/-gemalen 2009

31-12-2012

31-12-2013

32.500

28.908

3.592 Restant t.b.v. in 2013 aan te leggen IBA's

7722027 aanp.overstorten MG

31-12-2013

31-12-2013

73.464

21.081

7722029 stedelijk waterbeheer 2010

31-12-2012

31-12-2013

24.871

22.242

2.629 Project loopt nog en wordt pas in 2013 afgerond

7722030 verv+aanp.drukriol./gemalen 2010

31-12-2012

31-12-2013

32.427

0

32.427 Project loopt nog en wordt pas in 2013 afgerond

7722036 Aanschaf en Impl. RIOB versie

31-12-2012

31-12-2013

30.000

24.895

7722038 Aanp. Rioleringssyst.MG 2010(50K)

31-12-2012

31-12-2013

50.000

0

183

-385.967 Betreft de grond vanuit het grondbedrijf voor de brede school Moergestel. In de "Financiële bijlage kredietvotering brede schoolgebouw Moergestel 17 november 2011" op blz. 8 wordt bij de kop "Grondkosten" rekening gehouden met de rentekosten voor deze gronden. Deze zijn ook als zodanig begroot. Het krediet bedrag zelf is niet meegenomen in de kredietaanvraag.

29.937 Voordeel aanbesteding 76.766 Project loopt nog en wordt pas in 2013 afgerond 0 Project in 2012 afgerond

52.383 Project is nog niet afgerond. Wordt tenminste eind 2013

5.105 Project loopt nog en wordt pas in 2013 afgerond door problemen met de leverancier 50.000 Door bezwaren wordt uitvoering in 2013

7722039 aanleg infiltratiesysteem st.jansplein

31-12-2012

31-12-2013

150.000

103.558

7722040 uitv.meetprogramma overst. & gem.

31-12-2012

31-12-2014

200.000

32.981

7722042 sted. WB.2010 gasthuisstraat

31-12-2012

31-12-2013

50.000

50.289

7722043 sted. WB.2011 3 straten mg

31-12-2012

31-12-2012

50.000

50.000

7722044 sted. WB.2011 4 straten oiw

31-12-2012

31-12-2013

80.000

0

80.000 Project is nog in uitvoering en wordt in 2013 afgerond

7722058 sted.waterbeh.Terburghtweg 1e fase

31-12-2012

31-12-2013

100.000

101.672

-1.672 Project is nog in uitvoering en wordt in 2013 afgerond

7722059 sted.waterbeh.Burg.Vogelslaan 1e fase

31-12-2012

31-12-2012

50.000

50.000

7722060 sted.waterbeh.v.Rijckevorsell.MG 1e fase

31-12-2012

31-12-2013

40.000

14.862

7722061 sted.waterbeh.Burg.Verwielstr.1e fase

31-12-2012

31-12-2012

50.000

50.345

-345 Afsluiten 2012

7722062 Sted.waterbeh.Mgr Nolensstraat

31-12-2012

31-12-2012

30.000

30.000

0 Afsluiten 2012

7960025 verv.software vert.applicaties 2011

31-12-2012

31-12-2012

100.000

100.895

-895 Afsluiten 2012

7960031 Vervanging telefooncentrale 2011

31-12-2012

31-12-2012

160.000

46.581

7962027 ford transit 26-bv-tg verv.door 3-VZR-72

31-12-2012

31-12-2012

25.000

19.036

7423010 verbouwing RK basisschool Den Akker

31-12-2013

31-12-2013

484.000

18.842

23.949.806

15.185.654

184

46.442 Door bezwaren wordt uitvoering in tweede helft 2013 167.019 Voorbereidingstijd duurt langer dan verwacht. In de loop van 2013 aanbesteding en daarna uitvoering en implementatie. -289 Project is nog in uitvoering en wordt in 2013 afgerond 0 Afsluiten 2012

0 Afsluiten 2012 25.138 Project is nog in uitvoering en wordt in 2013 afgerond

113.419 Krediet is anders verdeeld.

5.964 Voertuig is vervangen, meevaller aanbesteding 465.158 Uitvoering 2013

8.764.152

185

Bijlage met verwerkte Berap apart getoond Programma 1 * € 1.000 Totaal Baten

20

Totaal Lasten

Saldo

Programma 2 * € 1.000

-19 N

-2.219 N

0 N

0 V

-2.199 N

0 N

Totaal Lasten

Totaal Baten

0

Begrotingswijziging

Begroting 911

Programma 3 * € 1.000

V

Berap wijziging V

Totaal Baten

Saldo

Begrotingswijziging

Begroting

V

Berap wijziging V

-200 N

-3.536 N

-47 N

0 V

-2.624 N

-14 N

Begrotingswijziging

Begroting 6.414

33

V

0

Totaal Lasten

Saldo

Programma 5 * € 1.000 Totaal Baten Totaal Lasten

Saldo

-2.342 N

-124 N

744

V

Vrije Ruimte

Realisatie 712

V

-3.583 N

-3.456 N

-2.838 N

-2.744 N

Begroting na wijziging

-10 N

0 V

-3.278 N

46 V

Begrotingswijziging

199

Berap wijziging V

-15 N

-7.778 N

-2 N

-15 N

-5.477 N

15 V

-30

186

V

V

94 V

Vrije Ruimte

Realisatie

Begroting na wijziging 506

V

10.755

126

-264 N

Berap wijziging

6.579

-32 N

-5.949 N

-3.528 N

17

-2.218 N

-5.685 N

199 V

V

-123 N

271

V

2.301

-2.342 N

-4.440 N

Begrotingswijziging

Begroting

-2.219 N

-16.704 N

-1.013 N

57

-1 N

-12.264 N

-4.943 N

V

V

Begroting na wijziging

0

106 V

Saldo

251

V

165 V

-1.013 N

Totaal Baten

1

Vrije Ruimte

Realisatie

V

-11.357 N

Begroting

-200

Berap wijziging

Totaal Lasten

Programma 4 * € 1.000

-19

Begroting na wijziging

V

V

Vrije Ruimte

Realisatie 694

4.176

V

188

V

-3.538 N

-3.543 N

-5 N

-3.032 N

-2.849 N

184 V

Begroting na wijziging 2.303

V

Vrije Ruimte

Realisatie 2.319

V

16

V

-7.795 N

-8.227 N

-432 N

-5.492 N

-5.908 N

-416 N

Programma 6 * € 1.000 Totaal Baten

Begrotingswijziging

Begroting 7.639

V

202

Berap wijziging 364 V -171 N

-16.291 N

-16.393 N

-101 N

193

-8.086 N

-7.189 N

897 V

-16.015 N

-106 N

Saldo

-8.376 N

97 V

Totaal Baten

Begrotingswijziging

Begroting V

0

V

30 V

Totaal Lasten

-366 N

0

V

-3 N

Saldo

-159 N

0 V

Programma 8 * € 1.000

206

Berap wijziging

Begrotingswijziging

Begroting

27

Berap wijziging

Totaal Baten

463

V

-10 N

0 V

Totaal Lasten

-2.027 N

-3 N

-53 N

-1.564 N

-13 N

Saldo

Programma 9 * € 1.000 Totaal Baten Totaal Lasten

Saldo

Begrotingswijziging

Begroting 27.997

-53

Berap wijziging

V

-325 N

166 V

-558 N

-1.456 N

-325 N

27.439 V

-1.781 N

-159

187

8.205

V

Vrije Ruimte

Realisatie

V

Totaal Lasten

Programma 7 * € 1.000

Begroting na wijziging

Begroting na wijziging 236

V

9.203

V

V

Vrije Ruimte

Realisatie 279

998

V

42

V

-369 N

-436 N

-67 N

-132 N

-157 N

-25 N

Begroting na wijziging 453

V

Vrije Ruimte

Realisatie 505

V

52

V

-2.083 N

-2.107 N

-24 N

-1.630 N

-1.601 N

29 V

Begroting na wijziging 27.838

V

Vrije Ruimte

Realisatie 28.007

V

169

V

-2.340 N

-2.843 N

-504 N

25.499 V

25.164 V

-334 N

Bijlage verwerkte Berap 2012 (als begrotingsmutatie)

Bedragen * € 1.000 Pr. Product 1 1 2

Dagelijks bestuur gemeente Dagelijks bestuur gemeente Totaal product dagelijks bestuur

N

I/S Verklaring

45

I

Wachtgeld i.v.m. terugtreden wethouder

19

I

Raming BWS gelden die de gemeente niet zal ontvangen

S

Baten bouwleges worden niet gehaald.

I

De voorziening voor riolering is wat te hoog derhalve kan dit bedrag vrijvallen

I

Ontvangst Bosrandgelden. Raadsvoorstel in voorbereiding voor besteding middelen aan huisvesting scouting

0

64

0

200

Vergunningverlening Totaal product vergunningverlening

3

V

200

Onderhoud openbare ruimte

100

Totaal onderhoud openbare ruimte

100

0

3

Ruimtelijke Ontwikkeling

375

375

3

Inhuur externen

76

I

Mogelijk voordeel niet bestede opbrengst inzet medewerkers voor KVL (exacte bedrag afhankelijk van werkelijk geschreven uren)

3

Inhuur/advies Pilot

30

S

verminderde inhuur adviseur agv einde pilot

Totaal product ruimtelijke ontwikkeling

481

Inrichting openbare ruimte

65

I

Niet geraamde subsidie voor verkeersveiligheid

Totaal product inrichting openbare ruimte

65

4

Exploitatie schoolaccommodaties

135

I

Nagekomen bijdrage COA 2010-2012.

4

Exploitatie schoolaccommodaties

64

I

Nagekomen bijdrage COA 2007-2020: 154K, waarvan bij PPN 90K ingezet als dekkingsmiddel voor begroting 2013.

Totaal expl. schoolaccomm.

199

3

375

0

0

5

Exploitatie Sportvoorzieningen

0

I

Mogelijke extra kosten voor renovatie velden Taxandria 145K (zie PPN, blz.19) blijken NIET nodig te zijn (RvZ 26-7-2012)

5

Exploitatie Sportvoorzieningen

15

I

Belijning atletiekbaan

5

Exploitatie Sportvoorzieningen

15

I

Baten/lasten gymzaal Mozaïk worden niet gehaald (leegstand in afwachting van sloop). Per saldo eenmalig nadelig resultaat.

S

Door de aanhoudende recessie stijgt het aantal uitkeringen licht. Bij het opstellen v.d. begroting 2012 was uitgegaan van een gelijkblijvend aantal t.o.v. 2011

S

Bijstelling van de uitkering die de gemeente ontvangt van het Rijk v.w. de toename v.h. aantal uitkeringen

I

Er wordt een hogere eigen bijdrage gevraagd voor het gebruik maken van wmovoorzieningen

Totaal product sportvoorz.

0

6

Inkomensvoorziening

6

Inkomensvoorziening

272

Totaal product inomensvoorz.

272

Voorzieningen WMO

50

6

30 229

229

188

6

Voorzieningen WMO

30

I

6

Voorzieningen WMO

20

I

Totaal product voorz. WMO

100

6

Integraal Jeugdbeleid

12

I

Overheveling provincie gelden goedgekeurd (niet begroot)

6

Jeugdparticipatie

5

S

structurele onderschrijding themasubsidies

6

Preventief jeugdbeleid

17

S

structurele onderschrijding

6

Subsidie accommodatie jeugd- en jongerenwerk

22

I

Niet verleende subsidie aan jongerencentrum Vision, wegens te laat ingediende aanvraag.

Totaal product integraal jeugdbeleid

56

Sociale ondersteuning

30

S

structurele onderschrijding themasubsidies

Totaal product maatschappelijke opvang

30

Promotie & Toerisme (Kermis)

30

S

Zowel opbrengsten als lasten hoger dan geraamd. Per saldo 30K voordeel.

Totaal product promotie en toerisme

30

I

Korting v.d. gemeente Tilburg is 2x afgeraamd

I

Toeristenbelasting

I

Hogere OZB opbrengst

I

Algemene uitkering

6

7

8

Registratie Totaal product registratie

9

Gemeentelijke belastingen

9

Gemeentelijke belastingen

9

0

0

0

0 53

0

53 80

200

Overige inkomsten en uitgaven

46

Totaal product

246

80

1.579

1.031

V

N

TOTAAL

Pr. Product Overhead (programma 9)

Uitbetaling wmo vrije ruimte 2011. Betreft subsidie v.d. provincie t.b.v. beleidsontwikkeling in de regio m.b.t. de regiotaxi Lagere indicatiekn. Consequentie van het gekanteld werken

I/S Verklaring

O

Energie

100

S

Ramingen momenteel niet goed in begroting. Voordeel EOn lager dan verwacht. Nadeel bestaat voor 40K uit nadeel energielasten De Leije. Nadeel voor 100K structureel gecompenseerd via PPN 2012

O

Equalit

124

S

Kosten zijn niet goed begroot

O

Salarissen

85

S

CAO-ontwikkeling salarissen

O

Pensioenpremies

95

I

Herstelopslag pensioenpremies

O

FPU

25

I

FPU is te laag opgenomen in de begroting

O

Beperken herbezetting van fte

O

Werving en selectie

35

Totaal overhead (programma 9)

110

429

1.689

1.460

TOTAAL

75

I I

189

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

Sisa Verantwoording

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N

BZK

C1

Verzameluitkering BZK

Besteding (jaar T)

Regeling verzameluitkering

(en eventueel besteding van voorgaande jaren voor zover nog niet eerder verantwoord)

Gemeenten

Aard controle R Indicatornummer: C1 / 01 € 130.476 BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Provinciale beschikking en/of verordening

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Toelichting afwijking

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 01

Indicatornummer: C7C / 02

Indicatornummer: C7C / 03

Indicatornummer: C7C / 04

1128793/1172124

€ 93.938

-€ 48.913

Correctie toegepast iom Provincie (JW v Herpen) om totale projectbestedingen in juiste kolom te kunnen verantwoorden. Ref. mail 26-11-2012.

OCW

D9

2

1225838/1329669

€ 32.597

€0

3

1225839/1678133 Eindverantwoording Ja/Nee

€0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€ 1.757.940 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

1 2 3 Onderwijsachterstandenb eleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 05

Indicatornummer: C7C / 06

Indicatornummer: C7C / 07

Indicatornummer: C7C / 08

Ja Nee Nee Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

120

86

34

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle nvt

Indicatornummer: D9 / 01

Indicatornummer: D9 / 02

Indicatornummer: D9 / 03

Indicatornummer: D9 / 04

€ 96.071

€ 67.749

€ 16.244

190

€0

M&I

E27B

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

SZW

G1C1

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 03

Indicatornummer: E27B / 04

Indicatornummer: E27B / 05

C2061903/2899547

€ 664

€ 742

Nee

2

C2061904/2899577

€ 27.013

€ 30.169

Nee

3

C2061902/2899582

€ 20.543

€ 22.944

Nee

4

C2061906/2902467

€ 5.338

€ 1.334

Nee

5

C2012439/2418908

€0

€0

Ja

6

C2012457/2418925

€ 15.500

€ 52.102

Ja

7

C2012475/2418759

€ 5.389

€ 4.950

Ja

8

c1649381/1660733

€ 60.000

€ 76.381

Ja

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

G1C2

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1C-1 / 01

Indicatornummer: G1C-1 / 02

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

1 SZW

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

exclusief deel openbaar lichaam

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1C-2 / 01

Indicatornummer: G1C-2 / 02

Indicatornummer: G1C-2 / 03

Indicatornummer: G1C-2 / 04

Indicatornummer: G1C-2 / 05

0824 (Oisterwijk) Besteding (jaar T) algemene bijstand

230,50 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

11,94

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 01

Indicatornummer: G2 / 02

€ 2.866.105

€ 117.258

191

167,80

14,73

I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 03

Indicatornummer: G2 / 04

€ 245.712

€0

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 05

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Indicatornummer: G2 / 06

€0

€0

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07

Indicatornummer: G2 / 08

€ 16.749 I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

€ 3.696

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 09

€0 SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01

Indicatornummer: G3 / 02

Indicatornummer: G3 / 03

Indicatornummer: G3 / 04

Indicatornummer: G3 / 05

Indicatornummer: G3 / 06

€ 15.530

€ 56.500

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€0

€ 21.069

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 07

Indicatornummer: G3 / 08

€0

192

€ 72.175

€ 15.693

€0

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Wet participatiebudget (WPB)

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G5 / 01

VWS

H10_ 2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011

Besteding (jaar T) Regelluw

Indicatornummer: G5 / 02

€ 546.801

€ 144.951

Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: G5 / 06

Indicatornummer: G5 / 07

12

18

Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G5 / 04

Indicatornummer: G5 / 05

€ 4.783

€ 24.143

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle D1

Indicatornummer: H10_2010 / 01

Indicatornummer: H10_2010 / 02

Indicatornummer: H10_2010 / 03

Indicatornummer: H10_2010 / 04

Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 295.800

€ 356.345

€ 387.526

193

€ 511.110

Ja