PROGRAMMAREKENING 2014

PROGRAMMAREKENING 2014

2

Voorwoord Hierbij bieden wij u de Programmarekening 2014 aan, die sluit met een nadeel van € 779.298, -. Wij zijn tevreden met het uiteindelijke (financiële) resultaat, zeker als we dat vergelijken met de vere

wachtingen van de 2 burap. Op grond van die burap werd nog een verlies verwacht van ruim € 1,3 miljoen, deze jaarrekening sluit met een verlies van € 0,8 miljoen. Ter vergelijking: het jaar 2013 hebben we afgesloten met een verlies van ruim € 0,6 miljoen. Het verlies over 2014 is nog altijd een aanzienlijk bedrag. Daarbij de opmerking dat in deze jaarrekening voor € 675.000, - verliezen op de waardering van een drietal gemeentelijke panden zijn verwerkt. De rapportage van de accountant bevestigt ons beeld dat de bedrijfsprocessen ook afgelopen jaar een verbeterslag laten zien. Maar inhoudelijk kunnen we daar financieel nog onvoldoende op aansluiten. Als we kijken naar het onderwerp planning & control zijn we sterk in het aspect control. Maar dat is achteraf. Minder goed zijn we in het opstellen en volgen van de begrotingsplanning. Dat blijkt ook uit de constatering van onze accountant dat budgetbewaking nog verder verbeterd moet worden. Ondanks een vooruitgang laat de jaarrekening nog een behoorlijk aantal verschillen zien tussen begroting en rekening. Het plan van aanpak “Van Denken en Doen: bedrijfsvoering in control” en de rapportages van onze accountant vormen de basis voor het doorvoeren van verdere verbeteringen. De opzet en indeling van de programmarekening volgt de begroting. Na de kerngegevens volgen de tien programma’s. Het eerste gedeelte van ieder programma bevat een beleidsmatige toelichting, het laatste gedeelte van ieder programma bevat een uitgebreide verschillenanalyse tussen de begrote e

uitkomsten na de 2 burap en de jaarcijfers. Daarna komen de zeven (verplichte) paragrafen aan bod. De (financiële) programmarekening waar de accountant zijn controle primair op richt is opgenomen de hoofdstukken 4 t/m 11. Tot slot zijn in hoofdstuk 12 de belangrijkste bijlagen opgenomen. Wij zien uw reactie op dit boekwerk graag tegemoet. Oirschot, 26 mei 2015 Burgemeester en wethouders Joost Michels

Ruud Severijns

Secretaris

Burgemeester

3

4

Inhoudsopgave Voorwoord 1.

Kerngegevens

2.

Programmaverantwoording

3.

7

2.1

Onderwijs

13

2.2

Zorg, Werkgelegenheid en Participatie

29

2.3

Ruimte, Bouwen en Wonen

51

2.4

Economie

65

2.5

Veiligheid en Handhaving

77

2.6

Openbaar gebied

87

2.7

Cultuur en Sport

115

2.8

Vitaal Landelijk Gebied

131

2.9

Bestuur

143

2.10 Financiën

161

2.11 Toelichting cijfermatige afwijkingen interne uren

172

Paragrafen A

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

179

B

Onderhoud kapitaalgoederen

191

C

Financiering

195

D

Bedrijfsvoering

201

E

Verbonden partijen

209

F

Lokale heffingen

223

G

Grondbeleid

229

4.

Verantwoording overschrijding op programmaniveau

237

5.

Recapitulatiestaat en vaststellingsclausule

239

6.

Overzicht aanwending onvoorzien

242

7.

Overzicht incidentele baten en lasten en resultaatbestemming

242

8.

Balans met toelichting

249

9.

Toelichting reserves en voorzieningen

265

5

10.

Toelichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

270

11.

Toelichting Schatkistbankieren

272

12.

Bijlagen I. Staat van personele kosten

277

II. Staat van vaste activa

279

III. Mutaties reserves en voorzieningen

287

IV. Staat van opgenomen geldleningen

295

V. Staat van gewaarborgde geldleningen

297

VI. Sisa-bijlage

299

VII. Uitbesteding werken aan derden

311

6

Kerngegevens

7

2010

2011

2012

2013

2014

17.846

17.863

17.935

17.983

18.079

0 tot en met 19 jaar

4.400

4.327

4.263

4.164

4.091


10.534

10.507

10.470

10.483

10.520


1.582

1.679

1.823

1.923

2.027


1.011

1.020

1.039

1.062

1.067

85 jaar en ouder

319

330

340

351

374

Aantal bijstandsontvangers

113

116

126

141

163

IOAW

12

12

15

11

16

IOAZ

2

2

0

0

1

WWB/WIJ

70

71

73

85

95

Uitsluitend bijzondere bijstand

29

31

38

45

51

Aantal uitkeringsontvangers

888

867

834

815

816

IOAW

12

12

15

11

16

IOAZ

2

2

0

0

1

Militairen

13

12

8

8

11

WSW-ers

156

165

163

165

165

WAJONG

97

103

108

113

123

WAO

460

428

395

358

333

WAZ

49

43

34

30

21

WWB/WIJ

70

71

73

85

95

Uitsluitend bijzondere bijstand

29

31

38

45

51

115

123

124

125

130

1.794

1.716

1.641

1.590

1.514

openbaar onderwijs

320

294

275

257

244

bijzonder onderwijs

1.474

1.422

1.366

1.333

1.270

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1.066

1.109

1.148

1.157

1.137

Sociale bevolkingssamenstelling Aantal inwoners

Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen Aantal leerlingen basisonderwijs

8

2010

2011

2012

2013

2014

10.285

10.285

10.285

10.285

10.285

waarvan binnenwater

105

105

109

111

111

historische dorpskern

10

10

10

10

10

6.648

6.767

6.802

6.834

6.951

853

847

890

947

963

3.471

3.471

3.468

3.468

340

331

331

328

328

328

3.134

3.134

3.134

3.134

6

6

6

6

6

6

Lengte van wegen buiten de bebouwde kom (in km.)

184

158

158

158

159

Lengte van wegen binnen de bebouwde kom (in km.)

69

71

71

71

71

Lengte van de fietspaden (in km.)

64

57

57

57

57

Lengte van de waterwegen (in km.)

30

30

30

30

30

368

368

368

368

368

Lengte van de onverharde wegen (in km.)

84

84

84

82

82

Openbaar groen (in ha)

47

48

48

49

49

Sportaccommodaties (in ha)

26

26

26

26

26

Bossen in eigendom (in ha.)

310

310

300

300

300

Natuurterrein (in ha.)

11

11

11

11

11

Lengte van de vrijvervalriolering (in km.)

80

82

82

83

94

140

140

140

140

140

7.404

7.444

7.688

7.764

7.874

139

127

125

112

109

119,95

110,14

106,82

96,09

94,36

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in ha.)

Aantal woningen waarvan sociale verhuur Overige woonruimten Aantal recreatiewoningen Capaciteit bijzondere woongebouwen wooneenheden Infrastructuur

Lengte van de bermen (in km.)

Lengte van de druk- en vacuümriolering (in km.) Aansluitingen Personeelssamenstelling aantal medewerkers aantal formatieplaatsen

9

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal lasten

55.266

142.792

75.086

52.951

61.011

Totaal baten

60.093

143.538

76.283

52.302

60.232

4.827

746

1.197

-649

-779

woningexploitatie

6.809

0

nvt

nvt

Nvt

algemene dienst

-1.982

746

1.197

-649

-779

Opbrengst belastingen

3.840

3.995

4.260

4.409

4.532

Opbrengst rioolrechten

1.184

1.164

1.170

1.171

1.205

Opbrengst afvalstoffenheffing

1.097

983

980

1.011

1.097

13.008

12.900

12.711

12.260

12.575

123.695

70.243

67.851

67.203

63.653

Reserves, fondsen en voorzieningen

26.326

54.997

48.287

42.661

38.876

Schuldrestant geldleningen

77.093

26.555

25.061

30.668

28.987

waarvan voor woningbouw

52.413

0

nvt

nvt

nvt

Financiële structuur (in duizenden euro’s) Resultaten

Saldo waarvan:

Algemene uitkering gemeentefonds Vaste activa

10

BELEIDSREKENING

11

12

Programma 1 Onderwijs Aandeel programma 1 in totale begroting

3% Onderwijs Overige programma's

97%

13

14

Programma 1 Onderwijs Inleiding “Iedereen moet kunnen meedoen naar vermogen”. Om dit te bereiken is voldoende en goed onderwijs van essentieel belang, zowel voor jeugd als volwassenen. In 2014 hebben we, mede door de decentralisatie jeugdzorg, vooral geïnvesteerd in de centrale functie die onderwijs vervult binnen de jeugdketen. We hebben de samenwerking met het onderwijsveld geïntensiveerd in het kader van zowel passend onderwijs als ten aanzien van jeugdzorg. Door deze decentralisaties (passend onderwijs en jeugdzorg) direct aan elkaar te linken binnen het programma decentralisaties hebben we een integrale benadering van jeugdigen en gezinnen gecreëerd. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en werken dit in 2015 verder uit op lokaal niveau. Gezien dit grote belang van onderwijs hebben we ook in 2014 geïnvesteerd in voldoende en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente en hebben we voorbereidingen getroffen voor de overheveling buitenonderhoud naar de schoolbesturen primair onderwijs per 1 januari 2015.

Beleidsvelden Dit programma betreft het onderwijs binnen de gemeente Oirschot. Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 1. Onderwijshuisvesting 2. Lokaal onderwijsbeleid Ambitie We hebben voor het programma onderwijs, op basis van de Toekomstvisie Oirschot 2030, het Coalitieakkoord 2010-2014 “Oirschot in Balans”, het coalitieakkoord 2014-2018 “Mensen voorop in ons Monument in ’t Groen” en Oirschot in balans: Ombuigingen 2012-2015 de volgende ambities: Onderwijshuisvesting: -

Het behouden en realiseren van voldoende kwaliteit en kwantiteit van onderwijsvoorzieningen.

Onderwijsbeleid: -

Het realiseren van een lokaal onderwijsbeleid in overleg met het onderwijsveld, dat is toegesneden op de schaal van Oirschot, zoals vastgelegd in de jeugdvisie 2013-2015 en de Lokale Educatieve Agenda 2013-2015 (LEA).

Beleidskaders In de onderstaande tabellen hebben wij per beleidsveld de producten opgenomen die onderdeel uitmaken van dit programma, inclusief de beleidskaders behorende bij het betreffende beleidsveld.

15

Onderwijshuisvesting Producten

Beleidskaders

-

Gymnastiekonderwijs openbare basisscho-

-

Wet op het primair onderwijs

len

-

Wet op het voortgezet onderwijs

-

Openbaar basisonderwijs, huisvesting

-

Verordening voorzieningen huisvesting

-

Gymnastiekonderwijs bijzondere basisscho-

onderwijs gemeente Oirschot 2010

len -

Bijzonder basisonderwijs huisvesting

-

Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting

Lokaal onderwijsbeleid Producten

Beleidskaders

-

Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting

-

Wet op het primair onderwijs

-

Bijzonder basisonderwijs excl. huisvesting

-

Wet op het voortgezet onderwijs

-

Onderwijsbegeleiding

-

Verordening materiële financiële gelijkstel-

-

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

-

Lokale Educatieve Agenda

-

Levensbeschouwelijk onderwijs

-

Leerlingenvervoer

-

Peuterspeelzalen

-

Kinderdagverblijven

-

Uitvoering Wet OKE

ling primair onderwijs gemeente Oirschot 2010-2012 -

Jeugdvisie 2013-2015

-

LEA 2013-2015

-

Wet Ontwikkelingskansen door Educatie

-

Wet Educatie en beroepsonderwijs

-

Leerplichtwet

-

Verordening leerlingenvervoer gemeente Oirschot 2012

Doelstellingen Onderwijshuisvesting 1. We behouden en realiseren voldoende kwaliteit en kwantiteit van de bestaande onderwijsvoorzieningen binnen de wettelijke kaders en op basis van de normbedragen van de VNG. We werken hierbij zoveel mogelijk vanuit onze visie op onderwijs en jeugd en kijken daarna naar de mogelijkheden en consequenties voor onderwijshuisvesting. We hebben de kwaliteit van de bestaande onderwijsvoorzieningen behouden en/of verbeterd door al het planmatig (groot) onderhoud uit te voeren. Daarnaast is de renovatie van de St. Jozefschool grotendeels gerealiseerd.

16

2. We spelen in op lokale, regionale en landelijke trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijshuisvesting, zoals passend onderwijs, het combineren van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs, de overheveling van buitenonderhoud primair onderwijs naar schoolbesturen en de dalende trend in leerlingenaantallen. We hebben de overheveling van buitenonderhoud naar de schoolbesturen zorgvuldig en in samenwerking met de schoolbesturen voorbereid. Daarnaast hebben we in 2014 kinderopvang en onderwijs (nog) meer kunnen combineren. Lokaal onderwijsbeleid 1. We geven uitvoering aan de Wet Passend Onderwijs en bewaken de samenhang en de overlap met de Transitie Jeugdzorg hierin. We hebben overeenstemming bereikt met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs over de ondersteuningsplannen passend onderwijs. In deze ondersteuningsplannen is een beleidsontwikkelagenda opgenomen met onderwerpen die gemeenten en samenwerkingsverbanden in 2014 verder hebben uitgewerkt. Dit betreft onderwerpen zoals leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, overdracht primair- voortgezet onderwijs en afstemming jeugdzorg en onderwijs. In 2015 worden deze onderwerpen verder verdiept en maken we (meer) concrete afspraken met elkaar. Daarnaast voldoen de scholen in Oirschot per 1 augustus 2014 aan de zorgplicht passend onderwijs. 2. We vergroten ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 4 jaar door (taal)achterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren en effectief aan te pakken. We hebben uitvoering gegeven aan de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie met als doel (taal)achterstanden bij kinderen van 0 tot 4 jaar zo vroeg mogelijk te signaleren. 3. We realiseren, in samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, primair en voortgezet onderwijs een meer en betere doorgaande leerlijn voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. We hebben dit onderwerp op regionaal niveau opgepakt vanuit de beleidsontwikkelagenda passend onderwijs. In 2015 werken we dit op lokaal niveau verder uit.

17

Activiteiten Onderwijshuisvesting Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd?

1.1 Renovatie en onderwijskun-

- Een gerenoveerd schoolgebouw

- De St. Jozefschool in

dige aanpassingen voor de St.

dat voldoet aan de onderwijskundige

Spoordonk is gereno-

Jozefschool Spoordonk.

eisen van deze tijd en tenminste 15

veerd en is tenminste 15

jaar (groot) onderhoudsvrij is.

jaar (groot) onderhoudsvrij.

- Gerealiseerde tijdelijke huisvesting

In de school heeft het

voor de leerlingen van de St. Jozef-

schoolbestuur ruimte voor

school gedurende de bouwtijd

kinderopvang gerealiseerd. De oplevering vindt plaats in januari 2015. - De planvorming aanpassing buitenterrein heeft plaatsgevonden (incl. vergroten van terrein). De uitvoering vindt plaats in 2015. - We hebben tijdelijke huisvesting gedurende de bouwtijd gerealiseerd.

1.2 Het Programma en Overzicht

Een door het college vastgesteld

Het college heeft het Pro-

onderwijshuisvesting 2015 op-

Programma en Overzicht onderwijs-

gramma en Overzicht

stellen en laten vaststellen door

huisvesting 2015.

onderwijshuisvesting

het college.

2015 vastgesteld.

1.3 Het uitvoeren van het meerja-

Gerealiseerde onderwijsvoorzienin-

Het groot onderhoud aan

renonderhoudsprogramma voor

gen (groot onderhoud basisscholen)

basisschool De Beerze

schoolgebouwen primair onder-

locatie Middelbeers (dak-

wijs.

bedekking, bestrating, riolering, ) is uitgevoerd.

2.1 Voorbereiding voor overheve-

Aangepaste verordening onderwijs-

- De voorbereiding/ over-

ling buitenonderhoud primair

huisvesting

leg met schoolbesturen

onderwijs per 1 januari 2015.

over zorgvuldige overFinanciële afspraken met de school-

dracht heeft plaatsgevon-

besturen vastgelegd

den. We hebben afspraken met de schoolbestu-

18

Onderwijshuisvesting Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd? ren gemaakt. Dit resulteert begin 2015 in een nieuwe verordening huisvesting onderwijs, beleidsregels bekostiging gymnastiekruimten en beleidsregel verhuur in onderwijsgebouwen. - Asbestverwijdering (conform asbestinventarisatie) heeft op de basisscholen plaatsgevonden. De afronding (laatste 2 scholen) vindt plaats in het 2

e

kwartaal 2015. - We hebben de leerlingenprognoses basisonderwijs geactualiseerd.

Lokaal onderwijsbeleid Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 Op Overeenstemming Ge-

Gerealiseerd OOGO voor primair

- Op 22 april 2014 heeft

richt Overleg (OOGO) met het

onderwijs en voortgezet onderwijs

het OOGO met het sa-

samenwerkingsverband po en

menwerkingsverband voor

vo met als doel overeenstem-

Overeenstemming over onder-

primair onderwijs plaats-

ming te bereiken over de on-

steuningsplan voor primair onderwijs

gevonden. We hebben

dersteuningsplannen primair en

en voortgezet onderwijs

overeenstemming bereikt

voortgezet onderwijs

over het ondersteuningsplan passend onderwijs. - Op 2 april heeft het OOGO met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs plaatsgevonden. Op 17 19


Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd? april hebben we overeenstemming bereikt over het ondersteuningsplan passend onderwijs.

1.2 Implementatie passend

In kaart gebrachte gevolgen van pas-

- In zowel het ondersteu-

onderwijs

send onderwijs voor onderwijshuis-

ningsplan passend on-

vesting, leerplicht en leerlingenver-

derwijs primair onderwijs

voer

als het ondersteuningsplan voor voortgezet onderwijs is een beleidsont-

Scholen voldoen per 1 augustus

wikkelagenda opgenomen

2014 aan de zorgplicht passend on-

waarin deze onderwerpen

derwijs.

zijn opgenomen. In 2014 hebben gemeenten en de samenwerkingsverbanden deze onderwerpen verder uitgewerkt en de gevolgen op regionaal niveau in kaart gebracht. Vaststelling vindt plaats bij de vaststelling van de nieuwe ondersteuningsplannen in het tweede kwartaal van 2015. - De scholen in Oirschot voldoen per 1 augustus 2014 aan de zorgplicht passend onderwijs.

1.3 Het formeel vastleggen en

Vastgestelde en door partners

We hebben de bestaande

het maken van afspraken over

gedragen zorgstructuur in en rond het

afspraken rondom de

rollen, regie en verantwoorde-

onderwijs voor jeugdigen in de leeftijd

zorgstructuren in 2014 in

lijkheden tussen gemeente,

van 4-16 jaar waarin de wettelijke

stand gehouden. De be-

primair onderwijs, voortgezet

schakel naar het CJG is verankerd.

staande structuren blijven

onderwijs en de andere betrok-

bestaan totdat we nieuwe

ken partners over jeugdzorg.

afspraken hierover maken Vastgelegde afspraken met 20

met het onderwijsveld in


Prestatie


partners over rollen, regie en

2015. Dit is onderdeel van

verantwoordelijkheden ten aanzien

de doorontwikkeling van

van zorg voor jeugd.

het programma decentralisaties.

1.4 Het efficiënter inzetten van

Opgesteld en uitgevoerd plan van

- De gemeenteraad heeft

middelen voor leerlingen-

aanpak voor efficiënter inzetten mid-

in het 3 kwartaal 2014

vervoer, indien uit onderzoek

delen voor leerlingenvervoer.

een nieuwe verordening

(2013) blijkt dat dit mogelijk is.

e

leerlingenvervoer vastgeImplementatie herziene (meer effici-

steld. Onderdeel daarvan

ente) aanpak voor leerlingenvervoer

is een overbruggingsjaar (2014-2015). - We hebben een communicatieplan voor het informeren van ouders over de gevolgen van de nieuwe verordening opgesteld. Communicatie naar ouders vindt plaats in het 2

e

kwartaal 2015. 2.1 We geven uitvoering aan de

Evaluatie invoering Wet OKE met

- We hebben eind 2014 op

Wet OKE zoals beschreven in

voor- en vroegschool

regionaal niveau een mo-

de “notitie Wet OKE gemeente Oirschot”

nitor Wet OKE uitgezet Behaalde prestatieafspraken (al

onder alle betrokkenen.

vastgesteld) met het primair onder-

De resultaten hiervan zijn

wijs over vroegschoolse educatie

in het 2

de

kwartaal 2015

bekend. Op basis hiervan Evaluatie van het in 2013 opgestelde

vindt op lokaal niveau de

(overdrachtformulier van voor- naar

evaluatie met alle betrok-

vroegschool

ken partners plaats. - De behaalde prestatieafspraken en de evaluatie van het overdrachtformulier zijn meegenomen in de bovenstaande monitor.

21


Prestatie


3.1 We realiseren een

Inventarisatie van knelpunten ten

Dit onderwerp hebben we

structurele(re) en nauwe(re)

aanzien van samenwerking tussen

opgenomen in de beleids-

samenwerking tussen het

primair en voortgezet onderwijs

ontwikkelagenda van de

primair en voortgezet onderwijs

van zowel het primair als

in Oirschot door een

Vastgelegde afspraken tussen het

voortgezet onderwijs en

gestructureerde overdracht van

primair onderwijs, voortgezet onder-

hebben we in 2014 met

leerlingen, structurele

wijs en de gemeente over overdracht

gemeenten en samenwer-

kennisoverdracht over

van leerlingen, kennisoverdracht en

kingsverbanden bespro-

leerinhouden, uitwisseling van

zorg in de school met als doel de in

ken op regionaal niveau.

kennis en ervaring en zorg in de

de inventarisatie benoemde knelpun-

Na vaststelling hiervan (2

school.

ten te verminderen.

kwartaal 2015) werken we

e

deze afspraken verder uit op lokaal niveau. Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 We stellen ons enerzijds op als faciliterende partij, anderzijds willen we aansluiten bij nieuwe trends en ontwikkelingen. We zien ten aanzien van deze rol en positie op dit moment een aantal veranderingen. We treden als lokale overheid steeds meer terug op de taken en activiteiten die we primair tot de verantwoordelijkheid van de scholen zelf vinden behoren (zoals onderwijsbegeleiding, culturele vorming, leesbevordering en levensbeschouwelijk onderwijs). Ook vanuit landelijk perspectief is deze ontwikkeling gaande. Zo is per 1 januari 2015 door het Rijk een verschuiving opgelegd van de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Daarnaast blijven we in gesprek met VOBO over volledige doordecentralisatie. Tegelijkertijd vindt er een steeds intensievere samenwerking plaats als het gaat om zorg voor jeugdigen. De transitie jeugdzorg (verantwoordelijkheid gemeente) en de Wet passend Onderwijs (verantwoordelijkheid onderwijs) raken elkaar direct waardoor samenwerking en afstemming essentieel is. Actuele stand van zaken ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 In 2014 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de hierboven beschreven trend van een terugtrekkende overheid op taken die we primair tot de verantwoordelijkheid van het onderwijs vinden horen. Zo nemen we het onderdeel Lokaal Maatwerk (waarin diverse taken aan de gemeente toebedeeld werden) niet meer op in de nieuwe verordening onderwijshuisvesting. Ook de verordening financiële gelijkstelling hebben we aangepast. De nieuwe verordening is in concept gereed en wordt in maart 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. Onderwerpen die in de oude verordening aan bod kwamen (culturele vorming, onderwijsbegeleiding, leesbevordering en levensbeschouwelijk onderwijs) zijn hier niet langer in opgenomen. 22

Naast bovenstaande ontwikkeling hebben we het overleg en de samenwerking met het onderwijsveld over de zorg voor jeugdigen juist geïntensiveerd. In 2014 vond dit overleg veelal op regionaal niveau (samenwerkingsverbanden passend onderwijs) plaats. In 2015 concretiseren we dit verder op lokaal niveau. Nieuw beleid 2014 – 2017 Naast de activiteiten zoals genoemd in de tabel hieronder zijn er een aantal activiteiten waar we vanaf 2014 mee te maken gaan krijgen: -

Invoering passend onderwijs: de invoering van passend onderwijs kan (financiële) gevolgen hebben voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de keuzes die de samenwerkingsverbanden in 2013 en de eerste helft van 2014 maken. De exacte gevolgen zijn op dit moment nog onbekend.

-

Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs naar schoolbesturen: naar alle waarschijnlijkheid (wetsvoorstel is ingediend) vindt een overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen van gemeenten naar schoolbesturen plaats. Schoolbesturen ontvangen een grotere rijksbijdrage in de lumpsum vergoeding vanuit het Rijk. Gemeenten worden waarschijnlijk beperkt in de vergoeding vanuit het Rijk.

-

Herijking leerlingenvervoer: we willen de middelen voor leerlingenvervoer efficiënter gaan inzetten om uiteindelijk een bezuiniging op leerlingenvervoer te kunnen realiseren. Begin 2014 vinden de voorbereidingen voor deze herijking plaats.

Actuele stand van zaken nieuw beleid 2014 – 2017 -

We hebben de gevolgen van passend onderwijs in 2014 vooral op regionaal niveau besproken. Op dit moment leidt passend onderwijs nog niet tot grote gevolgen voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. Omdat passend onderwijs de komende jaren verder vorm krijgt blijft dit onderwerp wel voortdurend agendapunt bij overleg met de samenwerkingsverbanden.

-

Het wetsvoorstel overheveling passend onderwijs is aangenomen. De overheveling vindt plaats per 1 januari 2015. We hebben in 2014 alle voorbereidingen hiervoor getroffen en hebben (financiële) afspraken met de onderwijsbesturen gemaakt. Dit resulteert begin 2015 in een nieuwe verordening huisvesting onderwijs, beleidsregels bekostiging gymnastiekruimten en beleidsregel verhuur in onderwijsgebouwen. Gemeenten zijn, zoals verwacht, gekort op de rijksvergoeding. Dit hebben we opgenomen in de begroting 2015.

-

We zijn op verzoek van het Kempenhorst College in 2014 met de school in gesprek getreden over mogelijke uitbreiding van het hoofdgebouw (en verwijdering van de huidige noodlokalen). We hebben in 2014 afspraken hierover gemaakt met het schoolbestuur, onder andere over de financiering, eigendom en gevolgen voor het buitenterrein. Eind 2014 heeft het Kempenhorst College de omgevingsvergunning ingediend.

-

We hebben in 2014 de voormalige noodlokalen van basisschool De Beerze in Middelbeers afgestoten. Er is nu voldoende ruimte in het hoofdgebouw ontstaan om buitenschoolse opvang hierin te huisvesten. Dit hebben we inmiddels gerealiseerd. 23

-

We hebben vanuit ons budget voor volwasseneducatie, naast de bestaande cursus Nederlands, een zeer goedlopende computercursus aangeboden aan inwoners in Oirschot. Daarnaast hebben we voor volwasseneducatie de benodigde voorbereidingen getroffen om onze taken op het gebied van volwasseneducatie over te dragen aan de gemeente Eindhoven als centrumgemeente (per 1 januari 2015).

24

Investeringen

Interne order incl. omschrijving

Begroot

Werkelijk

Restant

40.982

40.981

-1

7423205 Onderw. vernieuwingen bs St.Jozef Spoord

139.373

94.500

-44.873

7423206 Renovatie/aanp St. Jozefschool Spoordonk

1.479.938

1.053.000

-426.938

Totaal beleidsveld: Wettelijke onderwijstaken

1.660.293

1.188.481

-471.812

Totaal Programma 1 Onderwijs

1.660.293

1.188.481

-471.812

7423204 Verv. riolering bs de Beerzen loc Mbeers

25

Kosten Bedragen x € 1

Lasten voor bestemming

Begroting primitief incl. wijz 1.842.360 2.229.355

Rekening 1.968.470

Verschil -260.885

Baten voor bestemming

Begroting primitief incl. wijz -131.225 -275.650

Rekening -239.959

Verschil 35.691

1.953.705

1.728.511

-225.194

Begroting primitief incl. wijz

Rekening

Verschil

Saldo voor bestemming

1.711.135

Mutaties reserves Lasten Baten Saldo mutaties reserves Saldo na bestemming

Lasten 2014 per beleidsveld

0 0 0

135.090 -312.880 -177.790

123.485 -211.906 -88.421

-11.605 100.974 89.369

1.711.135

1.775.915

1.640.090

-135.825

Waaruit worden lasten gedekt? Lokaal Onderwijsbeleid

Wettelijke onderwijstaken

Mutaties reserves programma 1

Lokaal Onderwijsbeleid

Algemene middelen

4% 44% 56% 85%

26

11%

Programma 1 Onderwijs Wettelijke onderwijstaken / € 148.168 (voordelig) Voordelig

Nadelig Tekstuele toelichting

Lasten € 7.286 Door de nieuwbouw van de Korenbloem is de WOZ-waarde verhoogd en daarmee de aanslag OZB. € 10.000

Lagere overige huisvestingskosten Korenbloem omdat de aanleg parkeerplaats in 2015 wordt uitgevoerd. € 2.630 OBS De Korenbloem kan een deel van de kosten brand/ inbraak declareren o.b.v. de verordening onderwijshuisvesting. Declaratie school (= werkelijke kosten) zijn hoger dan begroot. Dit komt o.a. door hogere kosten i.v.m. nieuwbouw. Vanaf 2015 vervalt de mogelijkheid voor de school om deze kosten op de gemeente te verhalen.

€ 13.925

Kosten externe inhuur onderwijstaken (i.v.m. taken decentralisaties van beleidsmedewerker onderwijs). Kosten zijn lager dan begroot door minder aantal weken (i.v.m. vakantie) en iets lager gemiddeld aantal uren per week.

€ 90.974

Lagere kosten tijdelijke huisvesting i.v.m. nieuwbouw van Paulusschool + St. Jozefschool. Voor de St. Jozefschool volgt het restant van de kosten in 2015. € 4.676 Hogere toerekening huur i.v.m. meer gebruik sporthal door basisonderwijs. Tegenover deze hogere kosten staat een hogere huuropbrengst voor de Klep, de Halm en gymzaal in Spoordonk (budgettair neutraal).

€ 3.450

Lagere kosten vervoer leerlingen naar gymnastiekaccommodaties. € 4.479 Hogere kosten vergoeding basisscholen voor instandhouding

€ 42.548

Omdat de nieuwe St. Jozefschool Spoordonk pas in 2015 in gebruik wordt genomen hebben we in 2015 geen lasten door afschrijving

€ 19.331

Lagere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Overig € 12.989 Overige mutaties (per saldo) Lokaal onderwijsbeleid /€ 77.027 (voordelig) Voordelig


Lasten € 4.145 € 18.959 € 3.710

Afrekening elektriciteit de Vier Uitersten van voorgaande jaren. Afrekening gas de Vier Uitersten van voorgaande jaren. Gebaseerd op oude situatie, voorgaande afrekening elektriciteit vóór intrek KBO.

€ 9.271

Gebaseerd op oude situatie, voorgaande afrekening gas vóór intrek KBO. 27

€ 10.051

Minder kinderen hebben een VVE-indicatie ontvangen van het consultatiebureau dan verwacht.

€ 3.973

Geen extra uitvoeringskosten leerplicht gehad over 2014 en geen bijdrage anderstaligen.

€ 879


Baten € 4.309

Doorbelasting eigenaarslasten Vier Uitersten aan KBO (conform contract) € 5.000 Correctie bestuurlijke boete door uitspraak rechtbank. € 21.212 Gebaseerd op oude situatie, voorgaande afrekening nutslasten vóór intrek KBO.

Overig € 47.942

Overige mutaties (per saldo)

Mutaties reserves programma 1 / saldo € 89.368 (nadelig) Voordelig


Baten € 100.974 Een gedeelte van de kosten voor tijdelijke huisvesting, sloop-en verhuiskosten van de Korenbloem en de St. Jozefschool worden in 2015 gemaakt. Dit betekent in 2014 een lagere beschikking over de algemene reserve. Overig € 11.606


28

Programma 2 Zorg, Werkgelegenheid en Participatie Aandeel programma 2 in totale begroting

17%

Zorg, werkgelegenheid en participatie Overige programma's

83%

29

30

Programma 2

Zorg, Werkgelegenheid en Participatie

Inleiding In 2014 hebben we hard gewerkt om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor de nieuwe gemeentelijke taken binnen het sociale domein. We hebben deze voorbereidingen uitgevoerd voor de invoering van de participatiewet, de decentralisatie AWBZ - WMO en de decentralisatie van de Jeugdhulp. Daarnaast is de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 in werking getreden die veel raakvlakken heeft met de decentralisatie Jeugdhulp. Voor dit laatste onderdeel verwijzen we naar programma 1. Het afgelopen jaar hebben we samen met onze partners (onderwijs, WMO Adviesraad, zorgen welzijnsorganisaties) gebouwd aan een fundament voor de toekomst van het sociale domein in Oirschot. In ons sociaal beleidskader (medio 2014 vastgesteld) hebben we dan ook onze koers bepaald die uitgaat van andere rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke instellingen en de overheid. Hierbij zetten we in op een grotere inbreng en verantwoordelijkheid voor de burger zelf. We blijven echter steeds uitgaan van de menselijke maat: iemand die het echt niet alleen redt, krijgt de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft om volwaardig mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Niemand tussen wal en schip! Ook is de integrale visie op de decentralisaties als een belangrijk speerpunt in de kaders neergelegd. Dit heeft zich onder meer vertaald in één integrale toegang tot zorg en ondersteuning voor al onze inwoners: team Wijzer. Team Wijzer benadert de vragen integraal en niet vanuit één enkele discipline waardoor de gedachte van “één gezin, één plan, één regisseur” ook waargemaakt wordt. Bij de invoering van de decentralisaties hebben we intensief samengewerkt met Best en Veldhoven. Ons subregionale “specialistenteam” dat inzetbaar is voor de drie gemeenten voor de zwaardere en risicovolle casuïstiek is daar een positief resultaat van. Het fundament geeft ons een basis om verder te werken aan de transformatie van het sociale domein. In 2015 gaan we hier verder mee aan de slag.

Beleidsvelden Dit programma betreft zorg, werkgelegenheid en participatie binnen de gemeente Oirschot. Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 1. 2. 3. 4.

Maatschappelijke participatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Jeugd Gezondheidsbeleid

31

Ambitie We hebben voor het programma openbaar gebied, op basis van de Toekomstvisie Oirschot 2030, het Coalitieakkoord 2010-2014 “Oirschot in Balans”, het coalitieakkoord 2014-2018 “Mensen voorop in ons Monument in ’t Groen” en Oirschot in balans: Ombuigingen 2012-2015 de volgende ambities:

Maatschappelijke participatie -

Alle inwoners met een uitkering hebben de kans om mee te doen in de samenleving.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning -

Elke inwoner kan zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving

Jeugd -

De jeugd is een volwaardig onderdeel van de samenleving en moet de kans krijgen op een gezonde en verantwoorde manier op te groeien.

Gezondheidsbeleid -

Inwoners van de gemeente Oirschot hebben toegang tot juiste informatie om zowel preventief als actief hun eigen gezondheid te bevorderen. Zij weten waar ze deze informatie kunnen vinden en hebben er gemakkelijk toegang toe.

Beleidskaders In de onderstaande tabellen hebben wij per beleidsveld de producten opgenomen die onderdeel uitmaken van dit programma, inclusief de beleidskaders behorende bij het betreffende beleidsveld. Maatschappelijke participatie Producten

Beleidskaders

-

WWB Inkomensdeel

-

-

Bijstandsbesluit zelfstandigen

-

Kosten bijzonder onderzoek

-

Verordening Wet Inburgering 2010

-

Algemene kosten ISD

-

Verordening toeslagen en verlagingen WWB

-

IOAW (ISD)

-

IOAZ (ISD)

BUIG (= Wet Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening aan Gemeenten)

2012 -

Verordening afstemming en handhaving WWB 2007

-

-

Levensonderhoud startende ondernemers

IOAW en IOAZ

(ISD) -

-

Bundeling uitkering inkomensvoorziening

Verordening maatregelen en handhaving WIJ 2009

(BUIG) -

Verordening Maatregelen en handhaving

-

Sociale activering 32

Verordening toeslagen en verlagingen WIJ

Maatschappelijke participatie Producten

Beleidskaders

-

WWB werkdeel

2009

-

IOAW (ISD)

-

Verordening werkleeraanbod WIJ 2009

-

IOAZ (ISD)

-

Verordening Cliëntenparticipatie ISD de Kem-

-

Bijzondere bijstand/.minimabeleid (ISD)

-

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

-

Verordening Langdurigheidstoeslag 2009

-

Extra middelen schuldhulpverlening

-

Verordening re-integratie WWB 2007

-

Vluchtelingenhulp

-

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij

-

Inburgering nieuwkomers (WIN)(ISD)

-

Inburgering oudkomers (ISD)

-

Participatiebudget ISD

-

Participatiebudget Gemeente Oirschot

-

Wet kinderopvang (WKO)(ISD)

pen

recidive 2013 -

Kadernota minimabeleid 2015

-

Sociaal beleidskader

-

Verordening Participatiewet

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Producten

Beleidskaders

-

Maatschappelijk werk

-

-

WMO Uitvoering nieuwe taken

-

Huishoudelijke verzorging WMO (ISD)

-

Leefvoorzieningen gehandicapten vervoer

prestaties maatschappelijk werk. -

-

Beleidsregels individuele voorzieningen gebaseerd op de Verordening Maatschappelijke

Leefvoorzieningen gehandicapten rolstoe-

Ondersteuning 2015

len (ISD) -

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015

(ISD) -

Convenant met Lumens / Dommelregio over

Woonvoorzieningen gehandicapten (ISD)

-

Verordening cliëntenparticipatie Wmo Oirschot

-

Beleidsplan Wmo 2012 -2015

-

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015

-

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 van de gemeente Oirschot

-

Sociaal beleidskader Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

33

Maatschappelijk besluit 2015

Jeugd Producten

Beleidskaders

-

-

Beleidsplan WMO 2012-2015

-

Jeugdvisie 2013-2015

-

Jeugdwet

-

Sociaal beleidskader

-

Verordening jeugdhulp

-

Beleidsregels jeugd

Jeugd algemeen

Gezondheidsbeleid Producten

Beleidskaders

-

Ambulancevervoer

-

Wet publieke gezondheid

-

Lijkschouwingen

-

Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-

-

Openbare gezondheidszorg

-

Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

-

Infectieziekten bestrijding

-

Gezonde leefstijl bevorderen

-

Monitoring en advisering

-

Lijkbezorging

Zuidoost -

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 van de gemeente Oirschot

Doelstellingen Maatschappelijke participatie: 1. Inwoners die in één of andere zin een achterstandspositie innemen zoveel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij. We zetten nadrukkelijk in op het verder beperken van de instroom in de bijstand en het intensiveren van de uitstroom. We hebben een nieuw minimabeleid vastgesteld. Daarnaast hebben we participatie als een van de belangrijke peilers opgenomen in het vastgestelde sociaal beleidskader. Wet Maatschappelijke Ondersteuning: 1.

Het ondersteuningsaanbod bij participatie verbeteren en verbreden. We hebben hiervoor contracten afgesloten met zorgaanbieders.

34

Jeugd: 1.

Een helder, effectief, samenhangend en integraal beleid. We hebben het sociaal beleidskader vastgesteld. Dit is een integrale visie op het sociaal domein, waar jeugd (naast Wmo en participatie) integraal onderdeel van uit maakt.

2.

Een goed functionerend CJG. Het CJG heeft in 2014 goed gefunctioneerd. Eind 2014 is het CJG onderdeel geworden van Wijzer. Hier hebben we in het kader van onze integrale visie op de decentralisaties bewust voor gekozen. Het CJG als zodanig bestaat nu niet meer.

Lokaal Gezondheidsbeleid: 1.

Het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen onder de inwoners. We hebben alle reguliere werkzaamheden uitgevoerd.

2.

Bescherming en bevordering van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de inwoners waarbij leefstijl en gedrag, sociale en fysieke omgeving en zorgvoorzieningen mede van invloed zijn. We hebben een preventie- en een handhavingsplan vastgesteld. De werkgroep Alcohol is gestart. Daarnaast hebben we dit onderdeel (deels) meegenomen in het sociaal beleidskader.

Activiteiten Maatschappelijke participatie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1.Voorbereidingen nemen in

We zijn klaar voor de invoering van

-

het kader van de Participatiewet.

de Participatiewet. Een nadere toe-

heeft de verordening

lichting is opgenomen bij het on-

participatiewet in

derdeel nieuw beleid op het eind

december vastge-

van dit programma.

steld. -

De gemeenteraad

De gemeenteraad heeft het vernieuwde minimabeleid in december vastgesteld.

-

We hebben voorbereidingen getroffen voor de in 2015 vast te stellen visie op de participatiewet.

-

We hebben de participatiewet meegenomen als een van

35

Maatschappelijke participatie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd? de drie pijlers van ons sociaal beleidskader. Ook bij de uitwerking van dit kader en de realisatie van de integrale toegang tot hulp en ondersteuning van onze inwoners vormt participatie een van de pijlers. Participatie is integraal onderdeel van het generalistenteam (team Wijzer).

Wet Maatschappelijke ondersteuning Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 Voorbereidingen treffen in het

We zijn klaar voor de overdracht van

De kaders hebben we

kader van de decentralisatie

de functie Begeleiding en Persoonlij-

neergelegd in het integraal

AWBZ

ke verzorging vanuit de AWBZ naar

sociaal beleidskader.

de Wmo. Een nadere toelichting is

Daarnaast hebben we de

opgenomen bij het onderdeel nieuw

verordening Maatschappe-

beleid op het eind van dit program-

lijke ondersteuning 2015

ma.

en het Maatschappelijk Besluit 2015 vastgesteld. In de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning hebben we nader beleid verder uitgewerkt (o.m. PGB beleid). We hebben de toegang tot zorg in het kader van de 36


Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd? Wmo ingeregeld door de inrichting van team Wijzer en door afspraken te maken met partners. Samen met Best en Veldhoven hebben we een specialistenteam opgezet dat zich richt op de complexere casuïstiek in de drie gemeentes. Samen met Best, Veldhoven én de 4 andere Kempengemeenten (Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-de Mierde) hebben we de maatwerkvoorzieningen voor de nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2015 in gekocht bij aanbieders. De contracten hiervoor met de zorgaanbieders zijn gesloten. Samen met Best, Veldhoven, de Kempengemeente, de A2gemeenten (HeezeLeende, Valkenswaard en Cranendonck) en de Dommelvallei plus gemeenten (Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Waalre en Nuenen) hebben we zorg ingekocht voor de overgangscliënten. Ook hiervoor zijn de contracten gesloten met zorgaanbieders. 37


Prestatie


1.2 We geven bedrijven in Oir-

Significante toename van mantel-

We hebben het onderwerp

schot inzicht in de problematiek

zorgvriendelijk beleid bij bedrijven

geagendeerd bij overleg-

van mantelzorgers

wat heeft geleid tot een gezonde

gen met ondernemersver-

werkomgeving voor werknemers en

enigingen. Ook hebben we

werkgevers

4 werkgevers geïnterviewd. Deze werkgevers hebben aangegeven nog niet of nauwelijks met mantelzorgers te maken te hebben.. We hebben zelf, vanuit onze voorbeeldfunctie, het traject ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ opgestart. We hebben eind 2014 een nulmeting uitgevoerd bij onze eigen werknemers (In 2015 gaan we een actieplan ontwikkelen en onze ervaringen delen met werkgevers).

Jeugd Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wanneer gerealiseerd?

1.1 Voorbereidingen nemen

We zijn klaar voor de overheve-

De kaders hebben we neer-

in het kader van de decentra-

ling van Jeugdzorg. Een nadere

gelegd in het integraal soci-

lisatie Jeugdzorg

toelichting is opgenomen bij het

aal beleidskader. Hierover

onderdeel nieuw beleid op het

hebben we met het onder-

eind van dit programma.

wijs overeenstemming bereikt (via het OOGO). Daarnaast hebben we een verordening jeugd vastgesteld. In de beleidsregels jeugd hebben we nader beleid verder uitgewerkt (o.m. PGB

38


Prestatie

Wanneer gerealiseerd? beleid). We hebben de toegang tot jeugdhulp ingeregeld door de inrichting van team Wijzer en door afspraken te maken met partners (zoals de huisartsen). Samen met Best en Veldhoven hebben we een specialistenteam opgezet dat zich richt op de complexere casuïstiek in de drie gemeentes (o.a. gedwongen kader en gesloten jeugdhulp). Samen met de 20 andere gemeentes in de regio Zuidoost Brabant hebben we specialistische jeugdhulp bij aanbieders ingekocht en contracten gesloten met Bureau Jeugdzorg (jeugdreclassering, jeugdbescherming, AMK en Spoedeisende Zorg).

2.1. Doorontwikkelen fysieke

Uitvoering activiteiten zoals

- De activiteiten zijn uit-

CJG

neergelegd in het doorontwikkel-

gevoerd. Voorbeelden:

plan CJG

- De doelgroep 16-23 jaar is meer in beeld gekomen door een betere samenwerking met diverse partijen (o.a. verbeterd casusoverleg). - We hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd gericht op het ver39


Prestatie

Wanneer gerealiseerd? sterken van de signaalfunctie van het verenigingsleven. - We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met partners (huisartsen, scholen) m.b.t. casusoverleg.

Lokaal gezondheidsbeleid Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 In 2014 gaan we verder met

Percentage volwassenen met over-

Gegevens hierover krij-

het thema Overgewicht (inclusief

gewicht is niet gestegen

gen we aangereikt van

gezonde voeding en diabetes).

de GGD. Zij hebben geen meting gedaan over 2014. In 2016 wordt gestart met het maken van de volgende volwassenenmonitor. Het bijbehorende tabellenboek wordt in de zomer van 2017 gepubliceerd. Percentage jeugdigen met

Ook hiervoor geldt dat

overgewicht is gedaald

de gegevens komen vanuit de GGD. Voor 2014 zijn geen gegevens aangereikt. In 2015 wordt gestart met het maken van de volgende jeugdmonitor GGD. Het bijbehorende tabellenboek wordt in de zomer van 2016 gepubliceerd Wel hebben de reguliere

40


Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd? werkzaamheden, uitgevoerd door de GGD, voor zowel jeugd als volwassenen plaatsgevonden.

2.1 In 2014 gaan we verder met

Startleeftijd alcoholgebruik is opge-

We hebben samen met

het thema alcoholgebruik en

schoven: onder de 16 geen alcohol

onze partners een pre-

drugs.

ventie- en een handhavingsplan Alcohol opgesteld. Dit is door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is de werkgroep (bestaande uit medewerkers van de gemeente en uit externe partners Halt, GGD, Novadic Kentron, SWBO en politie). gestart met de uitvoering hiervan. De reguliere preventieactiviteiten zijn uitgevoerd (bv. voorlichting op scholen). Ook dit wordt meegenomen in de volgende jeugdmonitor GGD. Dronken jongeren op straat accepte-

Er zijn door handhaving

ren we niet.

controles uitgevoerd op basis van het vastgestelde Preventie- en handhavingsplan Alcohol.

Het drugsgebruik onder jongeren

De reguliere preventie-

12-18 jaar is afgenomen (minder

activiteiten (bv voorlich-

41


Prestatie


dan 4 %)

ting op scholen) zijn uitgevoerd. Ook dit onderwerp wordt meegenomen in de volgende jeugdmonitor GGD

Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Op het sociale domein zal de komende jaren een enorme transformatie plaatsvinden. Het bestaande beleid en de bijbehorende werkzaamheden staan dan ook in het kader van de drie decentralisaties, Participatiewet, Jeugdhulp en AWBZ. In de klankbordgroep decentralisaties van de gemeenteraad nemen we periodiek in de ontwikkelingen mee. Actuele stand van zaken ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Het jaar 2014 stond volledig in het teken van de decentralisaties. We hebben ervoor gezorgd dat we er op zijn toegerust dat we inwoners met hun vragen op het gebied van hulp en ondersteuning (Jeugd, Wmo en Participatie) op 1 januari 2015 kunnen helpen. Dit hebben we onder andere gedaan door het opstellen en vaststellen van alle benodigde beleidsstukken (sociaal beleidskader, verordeningen, maatschappelijk besluit, beleidsregels), het inrichten van de integrale toegang (team Wijzer en subregionale specialistenteam) en de inkoop van Wmo en Jeugd. Zie verder de paragraaf activiteiten. Nieuw beleid 2014 – 2017 Decentralisatie Jeugdhulp In 2014 nemen we beslissingen in het kader van de “Transitie jeugdzorg”. Vanaf 2015 krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. In april 2013 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie “De basis voor andere Jeugdzorg” vastgesteld. In 2014 moeten we regionaal (21 gemeenten), subregionaal (gemeentelijke partners van Oirschot zijn nog niet bekend) en lokaal afspraken maken met de aanbieders van jeugdzorg en moeten we het lokaal CJG team hebben omgevormd naar een generalistteam (personen die hulpvragers ondersteunen met het zoveel mogelijk zelf oplossen van problemen, daartoe een plan met het gezin opstellen en waar nodig specialistische zorg inzetten). Versnelling transitie – enkelvoudig ambulant naar gemeenten. Vooruitlopend op de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015 heeft de Provincie Noord-Brabant voorgesteld aan de gemeenten om de enkelvoudige ambulante jeugdzorg al voor 2015 te decentraliseren naar de gemeenten. Bij die decentralisatie ontvangen de gemeenten zowel de bevoegdheden als de verantwoordelijkheden van Gedeputeerde Staten (in mandaat), maar de subsidiëring van de zorgaan42

bieders loopt nog via de provincie (gesloten beurzen). De provincie heeft wel de voorwaarde gesteld aan de SRE gemeenten dat al die gemeenten mee moeten doen. De gemeenten in Noord-Oost Brabant zijn per 1 januari 2013 al begonnen met deze zogenaamde versnelling. De 21 SRE gemeenten hebben op basis van een implementatieplan besloten mee te gaan met die versnelling per 1 januari 2014. Gemeente Oirschot trekt hierin samen op met gemeente Best en Veldhoven als gezamenlijk aanspreekpunt voor de provincie. Participatiewet: Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. De Wajong blijft alleen bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De instroom in de Wsw in zijn huidige vorm stopt per 2014. Gemeenten krijgen de ruimte om beschut werk zelf te organiseren. Er is straks één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven. Transitie AWBZ: Gemeenten worden volledig verantwoordelijk voor de AWBZ activiteiten op het gebied van extramurale ondersteuning en begeleiding en persoonlijke verzorging. De dienstverlening wordt meer gericht op daar waar ze het hardst nodig is en niet op een andere manier geboden kan worden en gaat vallen onder de WMO. Gemeenten hebben een compensatieplicht. Het recht op zorg en ondersteuning vervalt. De extramurale AWBZ (alle zorg die buiten ziekenhuizen en instellingen wordt geboden zoals thuiszorg) vervalt in 2015. Gemeenten worden dan helemaal verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding. Extramurale dagbesteding en persoonlijke verzorging (ondersteuning bij dagelijkse verzorging zoals douchen, aankleden) gaat over naar gemeenten. Daarnaast vinden er wijzigingen plaats met betrekking tot hulp bij het huishouden. Voor mensen die de zorg en ondersteuning echt nodig hebben en niet zelf kunnen betalen vindt een maatwerkvoorziening via de WMO plaats. Op het moment van dit schrijven zijn we volop in overleg met zowel Best en Veldhoven als ook met Eindhoven over samenwerkingsmogelijkheden. Bestuurlijke afstemming moet nog plaatsvinden. In de vergadering van november 2013 behandelt de gemeenteraad de koersnotitie en de programmaplannen ‘Decentralisatie’ en ‘Samenwerking’ waarin nader op de hiervoor genoemde onderwerpen wordt ingegaan.

Actuele stand van zaken Nieuw beleid 2014 – 2017 

Decentralisatie jeugdhulp: we hebben ervoor gezorgd dat we erop zijn toegerust dat we inwoners met hun vragen op het gebied van jeugdhulp op 1 januari 2015 kunnen helpen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de paragraaf activiteiten.



Versnelling transitie – enkelvoudig ambulant naar gemeenten. In de regio zuidoost Brabant heb43

ben we de Versnelling in 2014 uitgevoerd. De medewerkers van ons CJG hebben dan ook zelf enkelvoudig ambulante jeugdhulp ingezet wanneer dit nodig was. De Versnelling hebben we samen met de andere gemeenten, de provincie, Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders geëvalueerd. Conclusie is dat de lijnen tussen de partijen korter zijn geworden en de medewerkers ervaring hebben kunnen opdoen met het coördineren en begeleiden van inwoners naar in ieder geval één gespecialiseerde vorm van jeugdhulp (en het werken met een ondersteuningsplan, het doen van risicotaxaties, etc.). 

Participatiewet: alle zaken (die beleidsmatig geregeld moeten zijn) voor de participatiewet zijn geregeld (o.a. verordening participatiewet). Participatie is daarnaast structureel onderdeel geweest van alle voorbereidingen en realisatie van de integrale lokale toegang (team Wijzer). De participatiewet is tevens integraal onderdeel van het sociaal beleidskader. We hebben de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een visie op de participatiewet. Deze visie leggen we ter besluitvorming in het tweede kwartaal 2015 voor aan de raad.



Transitie AWBZ: we hebben ervoor gezorgd dat we erop zijn toegerust dat we inwoners met hun vragen op het gebied van Wmo op 1 januari 2015 kunnen helpen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de paragraaf activiteiten.

Naast de onderwerpen jeugd, Wmo en participatie hebben we in 2014 veel onderwerpen integraal opgepakt rondom de decentralisaties. Deze integrale benadering heeft afgelopen jaar als een rode draad door de voorbereidingen op de decentralisaties heen gelopen. Voorbeelden hiervan zijn de integrale toegang (zowel lokaal als subregionaal), communicatie, ICT en informatievoorziening en de subregionale samenwerking (zowel met Best en Veldhoven als met De Kempen). Financiële aspecten Decentralisaties De drie decentralisaties, die in 2015 worden geëffectueerd, hebben een forse verschuiving van Rijksmiddelen naar de gemeenten tot gevolg. Voor de gemeente Oirschot betekent dit in 2015 dat vanuit het Rijk ruim € 7 miljoen wordt overgeheveld om de nieuwe taken op de gebieden participatie, jeugdzorg en AWBZ naar Wmo uit te kunnen voeren. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen om de nieuwe taken adequaat uit te kunnen voeren. Om alle kosten te dekken voor deze voorbereiding heeft de Raad in de tweede Burap2014 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. In totaal heeft de Gemeenteraad (inclusief de in de tweede Burap 2014 beschikbaar gestelde middelen ad. € 416.000) een invoeringsbudget voor decentralisaties beschikbaar gesteld van € 572.000 (inclusief € 416.000 wat is vrijgemaakt in de tweede Burap van 2014) . Inmiddels hebben we van dit bedrag € 350.000 uitgegeven. Op 31 december 2014 is er nog een bedrag over van € 222.000. Als gevolg van met name landelijke en regionale ontwikkelingen die, zijn ingevoerd loopt de afronding van de voorbereidingen door in het eerste kwartaal van 2015. We verwachten dat de uitgaven die begroot zijn, maar nog niet zijn uitgegeven, in 2015 worden ge44

maakt om voorbereidingswerkzaamheden af te ronden.

45

Bedragen x € 1



Rekening 10.394.588

Verschil -143.909


Begroting primitief incl. wijz -5.259.260 -5.876.807

Rekening -6.270.580

Verschil -393.773

4.661.690

4.124.008

-537.682


Rekening

Verschil


4.481.674


0 -4.500 -4.500

17.521 -38.871 -21.350

17.521 -22.021 -4.500

0 16.850 16.850

4.477.174

4.640.340

4.119.508

-520.832


Waaruit worden lasten gedekt?

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

Ouderenbeleid

Gezondheidsbeleid

Gezondheidsbeleid

Algemene middelen

0% 4% 25%

6%

40% 65%

57%

0% 2% 1%

46

Wet Maatschappelijke Ondersteuning / saldo € 261.949 (voordelig) Voordelig


Lasten € 124.028

De kosten voor invoering van de 3D lopen voor een gedeelte door in 2015. In 2014 zijn de budgetten niet geheel besteed.

€ 11.896

De meeste zaken voor de Wmo waren in het kader van de decentralisaties en zijn geboekt op de invoeringsgelden waardoor de uitvoeringskosten in 2014 lager zijn.

€ 10.000

Bij de Raadskaders is € 10.000 beschikbaar gesteld voor opzetten van een denktank voor het sociaal domein. Dit is in 2014 niet uitgegeven.

€ 26.643

Het aantal gebruikers van CVV is t.o.v. 2013 weliswaar weer iets toegenomen maar de kosten zijn lager dan geraamd. Dit komt met name doordat eind 2013 van ruim 300 pashouders de pasjes niet zijn verlengd omdat zij geen gebruik maakten van het CVV. Dit jaar heeft een deel van deze klanten weer een pasje aangevraagd, naast de toegekende pasjes aan nieuwe klanten.

€ 21.822

In Oirschot is er nu twee jaar op rij een afname van het aantal uitstaande rolstoelvoorzieningen. Dit vertaalt zich dan ook in lagere uitgaven. € 5.124 Lagere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Baten € 30.597

Een gedeelte van de invoeringskosten voor de 3D zijn doorberekend aan de gemeenten Best en Veldhoven

Overig € 42.087


Maatschappelijke participatie / saldo € 181.380 (voordelig) Voordelig


Lasten € 21.615

De mutaties in de openstaande vorderingen voor het verhaal van uitkeringen waren per saldo in ons voordeel € 145.039 Hogere kosten uitkeringen bijstand zelfstandigen

€ 35.463

Hogere kosten uitkeringen IOAW

€ 19.299

De gemeenten hebben een bedrag ontvangen om de uitbetaling van de koopkrachttegemoetkoming uit te financieren. De verwachting was dat dit bedrag ruimschoots voldoende zou zijn. Deze verwachting is uitgekomen. Een eventueel overschot op de uitgaven aan de koopkrachttegemoetkoming komt ten goede aan de gemeente.

47

€ 8.283 € 30.428

Lagere kosten schuldhulpverlening Lagere uitgaven participatiebudget ISD-deel € 7.416 Lagere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Baten € 168.255

Door de hogere kosten voor uitkering bijstand zelfstandigen is ook een hogere declaratie voor de kosten hiervan ingediend.

€ 3.244 € 31.149

Ontvangen rijksbijdrage budgetdeel Bijstandsverlening zelfstandigen De overheveling van het niet bestede budget op basis van de oude participatiewet is door invoering van de 3-decentralisaties per 1 januari 2015 niet meer toegestaan.

Overig € 16.099


Jeugdbeleid / saldo € 207.755 (voordelig) Voordelig


Lasten € 82.801

De kosten voor invoering van de 3D lopen voor een gedeelte door in 2015. In 2014 zijn de budgetten niet geheel besteed.

€ 3.253

Het budget voor preventie genotmiddelen niet volledig besteed.

€ 5.064

De preventieve activiteiten voor de jeugd zijn uitgevoerd vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), hierdoor houden we hier middelen over.

€ 20.359

De middelen die we krijgen vanuit het Rijk (Impuls Brede School Combinatiefuncties) niet volledig besteed, omdat we een uitkering krijgen voor een grotere inzet van buurtsportcoaches (meer fte's) dan we werkelijk inzetten (minder uitgaven).

€ 68.809


Baten € 25.974

Een gedeelte van de invoeringskosten voor de 3D zijn doorberekend aan de gemeenten Best en Veldhoven.

Overig € 1.495


Ouderenbeleid / saldo € 5.544 (nadelig) Voordelig


Lasten € 4.808 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk. Overig 48

€ 736 Overige mutaties (per saldo)

Gezondheidsbeleid / saldo € 107.857 (nadelig) Voordelig


Lasten € 3.564

Dit betreft een onderbesteding van het budget Lokaal gezondheidsbeleid. Het budget is bedoeld om initiatieven in de samenleving te stimuleren op het gebied van gezondheid. In 2014 was het aantal initiatieven beperkt zodat het niet het volledige budget is besteed. € 122.233 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Baten € 3.751 We hebben een uitvaart moeten verzorgen en de kosten hiervan niet kunnen verhalen. Overig € 14.563




Baten € 16.850 De beschikking over de algemene reserve i.v.m. aandeel boekverlies pand GGD Helmond heeft niet plaatsgevonden omdat het pand in 2014 niet is verkocht.

49

50

Programma 3 Ruimte, Bouwen en Wonen Aandeel programma 3 in totale begroting

35%

Ruimte, bouwen en wonen

65% Overige programma's

51

52

Programma 3 Ruimte, Bouwen en Wonen Inleiding In dit programma laten we zien op welke wijze we de ruimte in onze gemeente zo goed mogelijk kunnen gebruiken, zodat de kwaliteiten optimaal tot hun recht komen. Waar mag gebouwd worden en waar juist niet? En hoe zorgen we ervoor dat het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is in onze gemeente, zowel nu als in de toekomst? De uitwerking daarvan vindt hoofdzakelijk plaats in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Daarbij gaan we er steeds meer vanuit dat de maatschappij zelf de verantwoordelijkheid neemt voor een duurzame leefomgeving.

Beleidsvelden Dit programma betreft ruimte, bouwen en wonen binnen de gemeente Oirschot. Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 1. Ruimtelijke Ontwikkeling 2. Volkshuisvesting 3. Vergunningen 4. Grondzaken

Ambitie We hebben voor het programma openbaar gebied, op basis van de Toekomstvisie Oirschot 2030, het Coalitieakkoord 2010-2014 “Oirschot in Balans”, het coalitieakkoord 2014-2018 “Mensen voorop in ons Monument in ’t Groen” en Oirschot in balans: Ombuigingen 2012-2015 de volgende ambities: -

Een kwalitatieve, groene gemeente met een aangenaam woon-, leef- en werkklimaat nu en in de toekomst;

-

Een evenwichtige bevolkingssamenstelling door het realiseren van voldoende en kwalitatief goede woningen die aansluiten bij de behoeften van de bevolking, met een extra accent op sociale koop- en huurwoningen;

-

Een efficiënt, burgergericht en bedrijfsmatig werkende ambtelijke organisatie, waarbij meer verantwoordelijkheid wordt gegeven aan onze inwoners.


53

Ruimtelijke ontwikkeling Producten

Beleidskaders

-

Gebiedenbeleid

-

StructuurvisiePlus 2004

-

Bestemmingsplannen

-

Diverse bestemmingsplannen

-

Verzoeken en adviezen RO

Volkshuisvesting Producten

Beleidskaders

-

Stads- en dorpsvernieuwing

-

Woonvisie 2009-2013

-

Bouwplannen

-

Regionaal Woningbouwprogramma

-

Bouwtoezicht

-

Startersnota

-

Woonwagenzaken

-

Woonzorgbeleid

-

Overige aangelegenheden volkshuis-

-

Welstandsnota Oirschot 2010

vesting

-

Omgevingsbeleidsplan 2013

-

Invoeringskosten WABO

-

Bouwverordening Oirschot 2010

-

Opbrengst bouwvergunningen

-

Leidraad bouwcontroles

-

Handhavingsbeleid inzake splitsen van woningen met bouwvergunning

-

Beleidsregel “Tijdelijk plaatsen van een woonunit en of het tijdelijk bewonen van een (vrijstaand) bijgebouw

-

Beleidsnota inzake aanpak permanente illegale bewoning

-

Legesverordening 2013

-

Verordening VROM starterslening

-

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot

Grondzaken Producten

Beleidskaders

-

Rente grondexploitatie

-

Woonvisie 2009-2013

-

Algemene kosten grondexploitatie

-

Regionaal Woningbouwprogramma

-

Mutaties boekwaarden complexen

-

Beleid snippergroen 54

-

Grondexploitaties

-

Grondnota maart 2010

-

Notitie actualisatie grondexploitaties gemeente Oirschot 2012

-

Procedureregeling tegemoetkoming planschadevergoeding

Doelstellingen 1. Ruimtelijke Ontwikkeling 1. Een actueel ruimtelijk beleidskader Op dit moment hebben we nog geen actueel beleidskader. Wel hebben we in 2014 De Agenda van Oirschot opgesteld en zijn we gestart met de voorbereiding van een nieuwe Omgevingsvisie. 2. Actuele bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van de gemeente, afgestemd op nieuw beleid, weten regelgeving Alle bestemmingsplannen zijn actueel met uitzondering van Stille Wille en die voor het terrein van Defensie.

2. Volkshuisvesting 1. Woningen realiseren die aansluiten bij de behoeften van de bevolking, waarbij we streven naar 40% in het sociale segment. In 2014 hebben we in alle kernen woningen in het sociale segment toegevoegd. Dit draagt bij aan het streven om uiteindelijk 40% sociale woningen per plan te realiseren. 2. Woonvisie opstellen/herijken. In maart 2014 hebben we het woningbouwprogramma herijkt. 3. Prestatieafspraken maken met woningcorporaties over o.a. huurbeleid, woningbouwplannen (nadruk op sociale woningbouw) en strategisch beleidsplan voor nu en in de toekomst. In maart 2014 hebben we prestatieafspraken gemaakt met Wooninc. 4. Uitvoering geven aan het woonzorgbeleid 55

Het woonzorgbeleid is niet meer actueel als gevolg van de decentralisaties. Eind 2014 hebben we een inspiratiebijeenkomst gehouden met het maatschappelijk middenveld over dit onderwerp. In het kader van de Woonvisie/Omgevingsvisie gaan we dit in 2015 oppakken. 5. Doelgroepen faciliteren op de Oirschotse woningmarkt We hebben in 2014 totaal 29 startersleningen verstrekt. Daarnaast hebben we het CPO De Reep verder vormgegeven en hebben we daar 20 kavels toegewezen aan zowel starters als senioren. Ook zijn de eerste woningen in het CPO-project Spoordonk opgeleverd. 3. Vergunningen 1. Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In juli 2014 heeft het college het gezamenlijke verbeterplan vastgesteld. De uitvoering van het verbeterplan pakken we samen met de Kempengemeenten op tijdens de implementatie van de samenwerking VTH. Hiermee gaan we voldoen aan de kwaliteitscriteria. 2. De samenwerking op het gebied van VTH opzetten en operationaliseren. Dit is in 2014 niet gerealiseerd. In december 2013 is de voorbereiding stopgezet. In december 2014 hebben we de voorbereiding weer opgepakt. De start van de samenwerking staat nu gepland op 1 januari 2016. 3. Rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van vergunningverlening duidelijk maken aan de betrokken partijen en toetsingsniveau per deelproduct vastleggen en duidelijk maken aan betrokken partijen. Het omgevingsbeleidsplan is in concept gereed. Vanwege het opnieuw starten van de samenwerking is de besluitvorming uitgesteld. Het plan moet aangepast worden op deze samenwerking. 4. Werkzaamheden zodanig inrichten dat de betrokken maatschappelijke partijen en bedrijven hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit hangt samen met bovenstaande toelichting. Wel hebben we een aantal werkwijzen waarmee wij hieraan invulling geven. Zie hiervoor de gerealiseerde prestaties in programma 5.

4. Grondzaken 1. Afstoten van gemeentelijke panden en gronden 56

In 2014 heeft de focus gelegen op het verkopen van niet strategische gronden. Voor de af te stoten panden is in 2014 een verkoopstrategie opgesteld. Bij de herziening/verlenging van de overeenkomsten nemen we de bepalingen van de wet Markt en Overheid mee.

2. Marktconforme prijzen voor reststroken

De prijzen voor reststroken zijn in 2014 niet gerealiseerd. Aanpassing van de prijzen voor reststroken was gekoppeld aan de actualisatie van het groenbeleidsplan. Deze actualisatie is in 2014 niet gestart, maar in 2015 wordt het vastgoedbeleid vastgesteld.

Voor meer informatie over het grondbeleid, verwijzen we u aar de paragraaf Grondbeleid bij deze jaarrekening. Activiteiten Ruimtelijke ontwikkeling Activiteit

Prestatie

Wat hebben wij in 2014 gedaan?

1.1 Omgevingsvisie opstellen

Een door de raad vastgestel-

We hebben in februari 2014 de Agenda

de omgevingsvisie

van Oirschot vastgesteld. Dit was een strategisch overdrachtsdocument voor de Raad en tevens de opmaat richting een nieuwe omgevingsvisie. Daarnaast hebben we ons in oktober 2014 aangemeld voor een landelijke pilot over Omgevingsvisies. Hiervoor zijn we ook geselecteerd. In november 2014 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie. Er is in 2014 dus nog geen omgevingsvisie vastgesteld.

2.1 Bestemmingsplan Stille

Een door de raad actueel

In oktober 2014 heeft de provincie de

Wille opstellen

vastgesteld bestemmingsplan

Verordening ruimte aangepast. Dat bete-

voor Stille Wille

kent dat het nu mogelijk is om een bestemmingsplan op te stellen waarin de zogenaamde ‘dubbelbestemming’ is opgenomen. Voordat we daarmee daadwerkelijk aan de slag gaan, moet er eerst nog een overeenkomst gesloten worden 57

Ruimtelijke ontwikkeling Activiteit

Prestatie

Wat hebben wij in 2014 gedaan? met de parkeigenaar. In 2014 hebben we daarover onderhandeld, maar deze zijn nog niet afgerond.

2.2 Bestemmingsplan ‘Zicht op

Een door de raad vastgesteld

In 2014 zijn we verder gegaan met het

legalisatie’ opstellen

bestemmingsplan, waarin alle

inventariseren van alle gevallen en heb-

legaliseerbare woningen in het

ben we gesprekken gevoerd met de be-

buitengebied zijn opgenomen

trokkenen. We zijn tot de conclusie gekomen dat er meer illegale woningen zijn dan verwacht. Aangezien we hiervoor niet de ambtelijke capaciteit beschikbaar hadden, hebben we plan in 2014 niet verder kunnen oppakken. Eind 2014 hebben we een nieuwe planning gemaakt, waarin staat dat we het plan in september 2016 willen afronden.

2.3 Nota van Uitgangspunten

Een door de raad vastgestel-

We hebben nog geen Nota van Uit-

Komplannen Oirschot opstel-

de Nota Uitgangspunten voor

gangspunten voor de Komplannen opge-

len

de Komplannen

steld. De voornaamste reden daarvan is dat we eerst de omgevingsvisie opstellen. Op basis daarvan kunnen we vervolgens de uitgangspunten voor de komplannen bepalen.

Volkshuisvesting Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 Herijken van het woning-

Een door B&W herijkt woningbouw-

In maart 2014 hebben we

bouwprogramma

programma

het woningbouwprogramma herijkt.

2.1 Woonvisie herijken

Een actueel door de raad vastgestelde

De woonvisie is in 2014

woonvisie

nog niet herijkt.Vanwege enerzijds gebrek aan ambtelijke capaciteit en anderzijds inhoudelijke gronden willen we deze meenemen in de omgevingsvise.. 58

Volkshuisvesting Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


3.1 Prestatie-afspraken met

Convenant prestatie-afspraken opstellen

In maart 2014 hebben we

woningcorporatie(s)

prestatie-afspraken gemaakt met Wooninc.

4.1 Uitvoering geven aan

Stimuleren woonzorgprojecten

woonzorgbeleid

Het woonzorgbeleid is niet meer actueel als gevolg van de decentralisaties. Eind 2014 hebben we een inspiratiebijeenkomst gehouden met het maatschappelijk middenveld over dit onderwerp. In het kader van de Woonvisie / Omgevingsvisie gaan we dit in 2015 oppakken.

5.1 Doelgroepen faciliteren op

Startersleningen verstrekken

de woningmarkt

Wij hebben in 2014 in totaal 29 startersleningen verstrekt.

CPO/projecten (Collectief Particulier

In 2014 hebben we het

Opdrachtgeverschap) stimuleren

CPO De Reep verder vormgegeven en hebben we daar 20 kavels toegewezen aan zowel starters als senioren. Daarnaast zijn de eerste woningen in het CPO-project Spoordonk opgeleverd.

Vergunningen Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


Voor de activiteiten op het gebied van vergunning en handhaving verwijzen wij naar programma 5 Veiligheid en Handhaving.

59

Grondzaken Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


In de paragraaf Grondbeleid zijn de activiteiten opgenomen die wij in dit kader in 2014 gaan uitvoeren. Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Voor grondexploitaties en niet in exploitatie genomen gebieden, verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid. Nieuw beleid 2014– 2017 Voor dit programma is geen nieuw beleid voorzien, voor de komende jaren het vastgoedbeleid één van de speerpunten van het college. Nieuwe activiteiten Overige bestemmingsplannen In december 2014 heeft de raad de correctie van het Bestemmingsplan Buitengebied Fase II vastgesteld. Daarnaast heeft de raad gedurende het jaar 6 andere bestemmingsplannen vastgesteld, te weten: Beerseweg 1, Burgerwalweg 2, Moorland-Oost, Hoogeindseweg ongenummerd, Kattenberg 4 en Papenvoorden ongenummerd. Veehouderijbeleid / Urgentiegebieden In juli 2014 heeft het college een plan van aanpak gemaakt om te komen tot het vaststellen van urgentiegebieden. In de tweede helft van 2014 zijn we daarmee aan de slag gegaan. Daarbij kijken we voornamelijk naar de uitstoot van geur, de uitstoot van fijn stof en de beleving van de mensen. In het eerste kwartaal van 2015 zijn de uitkomsten bekend.

Volkshuisvesting Medio 2014 heeft de raad de verordening over het lotingsysteem voor de uitgifte van bouwkavels en woningen geactualiseerd vastgesteld.

60




Rekening 10.011.434

Verschil -1.250.552



Rekening -7.106.390

Verschil 2.474.892

1.680.704

2.905.044

1.224.340


Rekening

Verschil


932.485



519.236 -261.501 257.735

11.523.573 -11.984.400 -460.827

11.292.966 -12.490.460 -1.197.494

-230.607 -506.060 -736.667

1.190.220

1.219.877

1.707.550

487.673

Waaruit worden lasten gedekt? Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke Ontwikkeling

Volkshuisvesting Grondzaken

Volkshuisvesting

Vergunningen

Grondzaken


Vergunningen Mutaties reserves programma 3

Algemene middelen

8%

5% 2%

1%

1%

29%

37%

53% 3%

2%

59%

61

Volkshuisvesting / saldo € 47.552 (nadelig) Voordelig


Lasten € 14.000 Hogere kosten voor de inhuur van de medewerker Volkshuisvesting. € 44.780

Het bedrag is in 2014 niet volledig uitgegeven. Het resterend budget is bedoeld voor het opstellen van de Woonvisie. € 6.589 De advieskosten voor volkshuisvesting zijn hoger uitgevallen dan verwacht. € 6.554 De beheerskosten 2013/2014 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) waren niet geraamd. € 125.000 Betreft een toevoeging aan de voorziening Volkshuisvesting i.v.m. een verplichting aan Wooninc. voor de bouw van huurwoningen in het plan de Hille. Lagere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de

€ 34.956

toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Baten € 25.681

Vrijval van in een voorgaand jaar ontvangen BLS-gelden

Overig € 826 Overige mutaties (per saldo) Ruimtelijke Ontwikkeling / saldo € 221.565 (voordelig) Voordelig


Lasten € 37.982

Betreft het resterend budget Structuurvisie dat we in 2015 verder kunnen inzetten voor de Omgevingsvisie.

€ 48.309

Het resterend budget dat we in 2015 verder kunnen inzetten voor het Bestemmingsplan (Dubbelbestemming) Stille Wille.

€ 40.495

Het budget voor cyclische herziening bestemmingsplannen is in 2014 niet aangewend.

€ 20.162

Het budget voor diverse kosten planwijzigingen/aanpassingen is in 2014 slechts deels aangewend.

€ 8.020

De advieskosten zijn lager dan verwacht, vanwege minder planschadeclaims. € 22.100 Er is meer planschade uitgekeerd dan geraamd. Anderzijds is ook meer afgewenteld dan geraamd (zie toelichting hieronder).

€ 59.628


Baten € 12.841 De legesinkomsten Bestemmingsplannen zijn lager uitgevallen dan begroot. Waarschijnlijk ontvangen we deze alsnog in 2015. 62

€ 41.410

Meer planschade afgewenteld (relatie met hogere uitgaven planschade).

Overig € 500


Grondzaken / saldo € 1.319.295 (nadelig) Voordelig

Nadelig

Lasten € 2.925

We hebben minder grond in eigen beheer wat resulteert in lagere kosten.

€ 14.542

Bij de jaarrekening 2013 was rekening gehouden met een bedrag voor deze schade van € 10.507 (gemeentehuis Middelbeers). Met dit bedrag is vervolgens geen rekening gehouden bij de Burap in mei, waardoor er toen een te hoge bijraming is geweest. De schadevergoeding was ongeveer € 26.000.

€ 38.000

In 2014 zijn er geen uitgaven gedaan voor Maatschappelijk Vastgoedbeleid. € 675.498 Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 is de waarde van de panden in eigendom bij de gemeente opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleidt tot een afwaardering van drie panden.

€ 1.871.174

De lasten van de grondexploitatie geven per saldo een voordeel. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in Paragraaf G Grondbeleid. Lagere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de

€ 22.658

toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Baten € 43.250 Niet ontvangen bijdrage in de exploitatielasten Groot Bijstervelt van koper. € 2.557.405 De baten van de grondexploitatie geven per saldo een nadeel. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in Paragraaf G Grondbeleid. Overig € 7.559


Vergunningen / saldo € 79.057 (nadelig) Voordelig

Nadelig

Lasten € 12.799 Tijdelijke inhuur van een bouwplantoetser (vervanging wegens ziekte). € 5.959

Minder constructieberekeningen, met name in de tweede helft van het jaar. Enerzijds door minder aanvragen, anderzijds door meer toetsing in eigen beheer. € 3.995 Kosten gemaakt door een grootschalige stort van asbesthoudende materialen in december 2014. 63

Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de € 1.056 toelichting op pagina 172 van dit boekwerk. Baten € 6.001

Meer dwangsommen verbeurd dan vooraf geraamd. € 72.852 Minder legesopbrengsten dan verwacht. Met name door het tegenvallende aantal grotere bouwwerken.

Overig € 315 Overige mutaties (per saldo) Mutaties reserves programma 3 / saldo € 736.666 (voordelig) Voordelig


Lasten € 27.236

In de begroting was voor plan Haagakkers II (GREX) een storting in het fonds Bovenwijkse voorzieningen geraamd van € 14.485 (en € 12.751 nog voor 2013). Op basis van de werkelijke cijfers 2014 vindt deze toevoeging niet plaats omdat van de projectontwikkelaar in 2014 geen bijdrage is ontvangen.

Baten € 12.982 De uitgaven voor het opstellen van de Structuurvisie zijn lager dan geraamd. Het restantbudget wordt in 2015 ingezet voor de Omgevingsvisie. Dit betekent een lagere beschikking over de algemene reserve voor dit onderdeel. € 48.309 In 2014 is er een klein bedrag (€ 1.691) uitgegeven voor het bestemmingsplan recreatiegebied Stille Wille. Dit betekent dat we voor een lager bedrag beschikken over de algemene reserve dan geraamd. € 36.324 Het geraamde bedrag voor IDOP Oostelbeers is niet volledig uitgegeven. Dit betekent een lagere beschikking over de algemene reserve voor dit onderdeel. € 34.530 Het geraamde bedrag voor IDOP Spoordonk is niet volledig uitgegeven. Dit betekent een lagere beschikking over de algemene reserve voor dit onderdeel. € 34.966 Er wordt geen rente meer toegerekend aan investeringen (in dit geval Startersleningen SVN). Daarom vervalt hiervoor ook de dekking uit de reserve Starterleningen SVN. Overig € 876.541


64

Programma 4 Economie Aandeel programma 4 in totale begroting 1% Economie 99%

Overige programma's

65

66

Programma 4 Economie Inleiding Een gezonde regionale en lokale economie is essentieel voor de leefbaarheid van de gemeente Oirschot. Het taakveld economie richt zich op het faciliteren van de bedrijven en alles wat daar mee samenhangt alsmede het leveren van een bijdrage aan het stimuleren van de regionale economie.. Daarom zoeken wij als gemeente aansluiting bij bestaande initiatieven van ondernemers en ondernemersverenigingen en hebben we voor het thema “Werken” met de andere 8 gemeenten in de stadsregio samengewerkt in de stadsregio. In regionaal verband hebben we ook gewerkt aan een programma bedrijventerreinen, de grondprijzensystematiek en het opstellen van een detailhandelsvisie en Uitvoeringsagenda. Hierbij hoort ook het werken aan nieuwe en het opwaarderen van bestaande werklocaties, werken aan een integrale ontwikkeling van Brainport West en het binden van kwalitatief goed onderwijs aan Oirschot en daarmee aan de lokale en regionale economie. Tot nu toe zagen en zien we ook een rol weggelegd voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen. We zijn daarom bezig geweest met het actief ontwikkelen van het regionale bedrijvenpark Westfields en het stap voor stap ontwikkelen van het lokale bedrijventerrein De Scheper 2(a). De realiteit dwong ons echter om in samenspraak met onze regionale partners het regionale programma bedrijventerreinen bij te stellen, omdat er nog steeds sprake is van een groot overaanbod in de regio. Er is een aanzet gemaakt om eind 2015 een tweede saneringsslag te kunnen maken. Het zelfde was aan de orde voor de leegstand van winkels. Hierop hebben we zowel lokaal door het Centrummanagement als regionaal in de stadsregio geschakeld. De eerste fase van het regionale bedrijventerrein Westfields zijn we nog aan het ontwikkelen aan de hand van actieve grondpolitiek. De fases II en III willen we voor en door “de markt” laten ontwikkelen. Het bedrijventerrein De Scheper 2 (a) ontwikkelen we “stap voor stap”: pas op het moment dat er concrete vraag is, gaan we een gedeelte van het terrein ontwikkelen. Beleidsvelden Het programma kent maar één beleidsveld en dat is Economische Zaken.


De netwerken versterken (faciliteren –en waar mogelijk stimuleren).

-

In goede banen leiden van de economische ontwikkelingen in Oirschot.

-

Behoud en verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven in de gemeente.

-

Bedrijventerreinen ontwikkelen zolang we dit nog niet kunnen overlaten aan “de markt”. 67

Beleidskaders In de onderstaande tabellen hebben wij per beleidsveld de producten opgenomen die onderdeel uitmaken van dit programma, inclusief de beleidskaders behorende bij het betreffende beleidsveld. Economische Zaken Producten

Beleidskaders

-

Markten

-

Tarievenverordening 2013

-

Contacten bedrijfsleven

-

Marktverordening Oirschot 2007

-

Centrummanagement Oirschot

-

Verordening reclameheffing ge-

-

Regionale samenwerking

meente Oirschot 2013 -

Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Oirschot

-

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013

Doelstellingen 1. Faciliteren van (initiatieven van) ondernemers. We hebben geparticipeerd in de diverse werkgroepen. De onderlinge samenwerking tussen ondernemers en gemeente is sterk verbeterd. Het activiteitenplan en begroting voor 2015 zijn opgesteld. In december zijn de resultaten uit voorgaande jaren en toekomstige activiteiten gepresenteerd aan de raad. 2. Opstellen van een economisch actieplan 2014-2018 Vanwege capaciteitstekort hebben we hier nog niet aan gewerkt. 3. Problemen rondom werklocaties oplossen. In het kader van duurzame verstedelijking en om leegstand te voorkomen hebben we één bedrijf kunnen bewegen om het naastgelegen pand te kopen om zijn bedrijf uit te breiden. Er zijn vanuit de lokale bedrijventerreinen geen verplaatsingen naar Westfields gerealiseerd. waardoor we niet te maken hadden met werkzaamheden rondom een “achterblijvende locatie” 4. Aantrekkelijkheid van de gemeente verbeteren voor bedrijvigheid. Eind 2014 is het glasvezelnetwerk opgeleverd en beschikbaar gekomen voor de bedrijven die hier gevestigd zijn 5. Ontwikkelen fase I van bedrijvenpark Westfields We hebben een accountmanager aangesteld voor het benaderen van de markt. Op basis van de actuele marktsituatie hebben we bezien welke acties we moeten gaan ondernemen: bijstellen profiel, aanpassen bestemmingsplan e.d. Er is veel energie gestoken in het contracteren van een grote partij. Vanwege regionale afspraken was dit helaas geen haalbare kaart. Westfields is meer en meer onderdeel geworden van de integrale ontwikkeling van Brainport West. Met de omliggende gemeenten zijn we dit proces gaan oppakken. 68

6. Uitwerken haalbaarheidsonderzoek fase II en III van bedrijvenpark Westfields Het onderzoek is verricht en geactualiseerd door de accountmanager. De stappen zijn niet vertaald in een rapport maar komen terug in de memo over de actualisatie van de grondexploitatie. 7. Sturen op integrale ontwikkeling van Brainport West (o.a. bedrijvenpark Westfields) Het haalbaarheidsonderzoek is verricht en geactualiseerd door de input van de accountmanager. De stappen zijn niet vertaald in een rapport maar komen terug in de memo over de actualisatie van de grex. 8. Ontwikkelen De Scheper 2(a) 2

In 2014 heeft hebben we één kavel van 5.000 m kunnen verkopen. In de tweede helft van 2014 zijn de gesprekken gestart over een andere kavel van 5.000 m². Hier komen we op terug in de grondexploitatie. 9. Verkoop bedrijfskavels Kanaalzone Sinds november 2014 zijn wij in gesprek met een mogelijke koper voor het een bedrijfskavel aan e

de Kanaaldijk-Noord dat nog vrij ligt. Wij verwachten in het 1 kwartaal van 2015 een besluit over definitieve aankoop. Activiteiten Economische Zaken Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 Faciliteren van (initiatieven

Optimalisering samenwerking met

We hebben geparticipeerd

van) ondernemers

Centrummanagement met daarbij

in de diverse werkgroe-

drie items centraal:

pen. De onderlinge sa-

-

beheer, inrichting en veiligheid

menwerking tussen on-

-

marketing, evenementen en

dernemers en gemeente

communicatie

is sterk verbeterd. Het

branchering en economische

activiteitenplan en begro-

structuur

ting voor 2015 zijn opge-

-

steld. In december zijn de resultaten uit voorgaande jaren en toekomstige activiteiten gepresenteerd aan de raad. 2.1 Voorbereiden van een eco-

Een Economisch Actieplan 2014-

Vanwege capaciteitstekort

nomisch actieplan 2014-2018

2018

hebben we hier nog niet aan gewerkt.

3.1 Problemen rondom werklo-

Dit is een opdracht bij de verdere

In het kader van duurza-

caties oplossen.

ontwikkeling van het bedrijvenpark

me verstedelijking en

Westfields. Wanneer zich concrete

voorkomen van leegstand

69

kansen voordoen kan de opdracht

hebben we een bedrijf

worden ingevuld.

kunnen bewegen om, voor het realiseren van uitbreiding van het bedrijf, het pand van de buurman te kopen. Er zijn, vanuit de lokale bedrijventerreinen, geen verplaatsing naar Westfields aan de orde geweest, zodat er geen acute problematiek was met betrekking tot een “achterblijvende locatie”

4.1 Aantrekkelijkheid van de

Een operationeel glasvezelnetwerk

Eind 2014 is het glasve-

gemeente verbeteren voor

op Westfields.

zelnetwerk opgeleverd en

bedrijvigheid.

beschikbaar gekomen voor de ter plaatse gevestigde bedrijven.

5.1 Ontwikkelen fase I van West-

Via actieve grondpolitiek ontwikke-

We hebben een account-

fields bedrijvenpark

len van de eerste fase van dit be-

manager aangesteld voor

drijventerrein (zie ook paragraaf G

het benaderen van de

Grondbeleid elders in deze begro-

markt. Op basis van de

ting)

actuele marktsituatie hebben we bezien welke acties we moeten gaan ondernemen: bijstellen profiel, aanpassen bestemmingsplan e.d. Er is veel energie gestoken in het contracteren van een grote partij. Vanwege regionale afspraken was dit helaas geen haalbare kaart. Westfields is meer en meer onderdeel geworden van de integrale ontwikke70

ling van Brainport West. Met de omliggende gemeenten zijn we dit proces gaan oppakken. 6.1 Uitwerken haalbaarheids-

Uitgewerkte vervolgstappen naar

Het onderzoek is verricht

onderzoek fase II en III van

aanleiding van het haalbaarheids-

en wederom geactuali-

Westfields bedrijvenpark

onderzoek fase II en III van West-

seerd door de input van

fields bedrijvenpark

de accountmanager. De stappen zijn niet vertaald in een rapport maar komen terug in de memo over de actualisatie van de grex.

7.1 Sturen op integrale ontwikke-

Bestuurlijke- en ambtelijk overlegta-

We hebben veel energie

ling van de Westflank (o.a. West-

fels benutten om de integrale ont-

gestoken in de verschil-

fields bedrijvenpark)

wikkeling van dit belangrijke gebied

lende projecten maar ook

voor de Brainport vlot te trekken (zie

in het leveren van input bij

ook de toelichting op het eind van

de trajecten: BO-MIRT,

dit programma bij het onderdeel

verbreding A-58, aanleg

Nieuw Beleid 2014-2017)

Challenge –variant, ontwikkeling Brainport Innovatie Park. Het resultaat is dat er nu sub-regio gesproken gaat over worden om tot een concrete integrale ontwikkeling te komen.

8.1 De Scheper 2 (a)

In 2013 hebben we “de eerste stap”

In 2014 heeft er daadwer-

gezet op dit bedrijventerrein door

kelijk verkoop plaatsge-

het ontwikkelen en verkopen van

vonden van een kavel van

een eerste kavel . De tweede stap

5.000 m². In de tweede

kan gezet worden.

helft van dit jaar zijn de gesprekken gestart over nogmaals een kavel van 5.000 m². Dit wordt nader toegelicht in de grex.

9.1 Verkoop bedrijfskavels Ka-

De koers is helder wat te doen met

Sinds november 2014 zijn

naalzone

de bedrijfskavels van de Kanaalzo-

wij in gesprek met een

71

ne.

potentiële koper voor het nog vrij liggende bedrijfskavel op KanaaldijkNoord. Wij verwachten 1

e

kwartaal 2015 een besluit over definitieve aankoop.

Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Centrummanagement Oirschot is opgericht om de economische kwaliteit van het centrum te versterken. Door de aantrekkelijkheid van het centrum van Oirschot te vergroten versterken we het economisch functioneren en de leefbaarheid van het centrumgebied. De hoofdrol is hierbij weggelegd voor de ondernemers; het gemeentelijke beleid en investering is gericht op het aanjagen van deze ontwikkeling. Tot en met 2015 maken wij een bedrag van € 36.000 jaarlijks vrij voor centrummanagement naast de opbrengsten die voortkomen uit de reclamebelasting die we kunnen innen.

Nieuw beleid 2014 – 2017 Ieder jaar stelt de Raad van Toezicht voor het centrummanagement een meerjarenplan vast. Dit plan is leidend voor de activiteiten die we jaarlijks gaan uitvoeren. Wij gebruiken onder andere het centrummanagement als platform om de centrumvisie voor Oirschot op te stellen in de periode 20132014. Het bestaande economisch actieplan heeft een doorlooptijd tot 2010 en is inmiddels verouderd. Het is wenselijk om dit plan een update voor de komende jaren te geven. Zeker met het oog op de huidige sociaal-economische, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen en de ‘eigen’ positie van Oirschot binnen de regio. Deze factoren hebben directe gevolgen voor onder andere onderwijs, werkgelegenheid, werklocaties, aanbod en kwaliteit winkelaanbod en vrijetijdseconomie. In diverse (beleids-)documenten is vastgelegd dat de gemeente Oirschot onderdeel is, en wil zijn, van de Brainport. Het zuid-oostelijke gedeelte van onze gemeente maakt onderdeel uit van het MIRTonderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) dat op dit moment loopt voor de –zoals dit gebied ook wel wordt genoemd- Westflank van de Brainport. Dit onderzoek is noodzakelijk om voor de toekomst (2020/2040) helder te krijgen welke ruimtelijke maatregelen er nodig zijn om de regio door te laten groeien naar de top van de internationale vestigingsmilieus voor de hightech industrie. Daarnaast loopt ook het proces van de Verkenning van de Verbreding van de A58 en ontwikkelen wij in dit deel van de regio het Westfields Bedrijvenpark. Wij willen tijdens alle processen inbreng hebben om op die manier niet alleen de (regionale) Brainport mede vorm te geven, maar ook om het (lokale) belang van Oirschot te behartigen. 72

Actuele stand van zaken We hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in het voeren van gesprekken en het participeren in werkgroepen. Dit heeft bij het centrummanagement geleid tot verbeterde onderlinge samenwerking (zie activiteiten hierboven). Voor wat betreft de Westflank heeft dit geresulteerd tot het komen van een bestuurlijk initiatief voor een integrale Westflank (met meerdere gemeenten gezamenlijk ontwikkelen). Het economisch actieplan willen we als onderdeel meenemen in de omgevingsvisie.

73



Begroting primitief incl. wijz 342.620 358.785

Rekening 319.347

Verschil -39.438



Rekening -13.155

Verschil 56

345.574

306.192

-39.382


Rekening

Verschil




329.409

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

329.409

345.574

306.192

-39.382

Waaruit worden lasten gedekt? Economische Zaken

Economische Zaken

Algemene middelen

4%

96%

100%

74

Economische zaken / saldo € 39.382 (voordelig) Voordelig


Lasten € 7.500

Het onderzoek voor energieparken / coöperaties, waarvoor als uitvloeisel van de raadskaders 2014 in de 2e burap geld beschikbaar is gesteld, is niet uitgevoerd.

€ 33.074


Overig € 1.192 Overige mutaties (per saldo)

75

76

Programma 5 Veiligheid en Handhaving Aandeel programma 5 in totale begroting 2% Veiligheid en handhaving 98%

Overige programma's

77

78

Programma 5 Veiligheid en handhaving Inleiding Een krachtige zelfstandige gemeente met een aangenaam woon-, leef- en werkklimaat betekent ook dat we aandacht hebben voor veiligheid en handhaving. Wij bevorderen in dit licht zoveel mogelijk de participatie en zelfredzaamheid door burgers en bedrijven. We werken hierbij samen met arbeidsinspectie, de Nederlandse voedsel- en waren autoriteit en in regionaal verband op het terrein van brandweerzorg en bevolkingszorg. Met de samenleving maken we hiervoor afspraken, iedereen heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast geven wij invulling aan onze wettelijke taken op het gebied van dierenopvang en –bescherming, drank- en horeca wetgeving, luchtvaartwet, tijdelijk huisverbod en bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en maken als het nodig is gebruik van onze handhavingsinstrumenten. Beleidsvelden Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 1. Openbare orde en veiligheid 2. Handhaving

Ambitie We hebben voor het programma Veiligheid en handhaving, op basis van de Toekomstvisie Oirschot 2030, het Coalitieakkoord 2010-2014 en Oirschot in balans: Ombuigingen 2012-2015 de volgende ambities: -

Behouden van de huidige kwaliteitsbeleving van de burger voor wat betreft woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid;

-

We zorgen voor adequate bevolkingszorg;

-

We streven naar een zelfredzame samenleving waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en sociale controle vanzelfsprekend is.


Openbare orde en veiligheid

Producten

Beleidskaders

-

-

Lokale regelgeving en bijzondere wetten

-

Rampenbestrijding en Bevolkingszorg

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2012

-

Politiejaarplan 2014 79


Producten

Beleidskaders

-

-

Drank- en horecaverordening 2014

-

Verordening Winkeltijden Oirschot

Bureau HALT

2011 -

Nota Evenementenbeleid gemeente Oirschot 2005

-

Standplaatsenbeleid gemeente Oirschot

-

Convenant veilig uitgaan Oirschot 2012-2014

-

Horecastappenplan 2013

-

Damocles beleid 2013 (art 13b Opiumwet)

-

Convenant en Protocol beveiliging bedrijventerreinen De Stad en De Scheper gemeente Oirschot 2012

-

Convenant RIEC 2013

-

Convenant Schoolveiligheid 2013

-

Terrassenbeleid gemeente Oirschot

-

Uitstallingenbeleid gemeente Oirschot

-

Beleidsvisie Externe Veiligheid

-

Reglement carnavalsoptocht gemeente Oirschot 2011

-

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob)

-

Wet veiligheidsregio’s 2013

-

Kadernota Integrale Veiligheid 20112016

-

Beleidslijn gemeenten in Brabant ZuidOost betreffende milieu- en bouwvergunningen

-

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsten Oirschot 2010 80

Handhaving Producten

Beleidskaders

-

Bestrijding dierenoverlast

-

-

Dierenbescherming

-

Veiligheidsbeleid

Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma 2012

-

Brabantse handhavingsstrategie

-

Overeenkomst met de Dierenbescherming voor opvang van dieren in nood.

Doelstellingen Openbare orde en veiligheid 1. Wij hebben optimaal gebruik gemaakt van onze ondernemers (keurmerk), inwoners (AED) en politie/ buurtbeheer voor behoud van een (sociaal)veilige woon-, werken leefomgeving. We hebben op alle bovenstaande terreinen de krachten van de gemeenschap benut? om doelstellingen te realiseren. Handhaving 1. We voldoen aan de kwaliteitscriteria Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Hier voldoen we nog niet aan, maar door samenwerking in de Kempen gaan we daar in de loop van 2016 wel aan voldoen. 2. We gaan de samenwerking op het gebied van VTH opzetten en operationaliseren. Dit gaan we per 1 januari 2016 in samenwerking met de Kempengemeenten doen. 3. We maken de rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht en handhaving duidelijk aan de betrokken partijen. Met het oog op de nieuwe samenwerking in 2016 is dit niet opgepakt. 4. We leggen het kwaliteitsniveau toezicht en handhaving per deelproduct vast en maken dit duidelijk aan betrokken partijen. Hier gaan we in de nieuwe samenwerking mee aan de slag.

81

Activiteiten Openbare orde en veiligheid Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 Actief in overleg met onder-

Keurmerk veilig ondernemen behaald

Het keurmerk veilig on-

nemers

voor bedrijventerreinen De Stad, De

dernemen is op 21 januari

Scheper en Westfields.

2014 verleend.

1.2 Regionaliseren bevolkings-

Beoefenen van teamleden in praktijk-

Het GBT heeft één oefe-

zorg

situaties en E-learning.

ning gehad. De gehele gemeentelijke organisatie, die betrokken is bij de rampenbestrijding is via e-learning (bij)geschoold. Verder is een GRIP 4 oefening gehouden.

1.3 Speerpunten in jaarplan

De uitkomsten van de lokale ge-

Het integraal veiligheids-

politie Brabant Oost.

biedsscans en de door de raad vast-

plan 2015-2018 is op ba-

gestelde prioriteiten bij opstellen en

sis van een veiligheids-

vaststellen van het politiejaarplan

analyse door de raad van

opnemen.

september 2014.

Een gemeente dekkend netwerk van

In november 2014 is het

AED apparaten

netwerk gerealiseerd.

1.4 AED project

Ongeveer 400 mensen zijn hiervoor opgeleid

Handhaving Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 Implementeren samenwer-

Operationele samenwerking VTH De

Dit is in 2014 niet gereali-

king VTH met de Kempenge-

Kempen en afstemming met de ach-

seerd. In december 2013

meenten.

terblijvende taken/disciplines.

is de voorbereiding stop gezet. In december 2014 hebben we de voorbereiding weer opgepakt. De start van de samenwerking staat nu gepland op 1 januari 2016.

82

Handhaving Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


2.1 Voldoen aan de kwaliteits-

Samen met de Kempengemeenten

In juli 2014 heeft het col-

criteria VTH.

invulling geven aan het verbeterplan

lege het gezamenlijke

kwaliteitscriteria VTH.

verbeterplan vastgesteld. De uitvoering van het verbeterplan pakken we samen met de Kempengemeenten op tijdens de implementatie van de samenwerking VTH.

3.1 Vastleggen wat de rol van

Een door de raad vastgesteld omge-

Het omgevingsbeleidsplan

de gemeente Oirschot is binnen

vingsbeleidsplan met daarin de toe-

is in concept gereed.

de verschillende taakvelden op

zichtniveaus en verantwoordelijkhe-

Vanwege het opnieuw

het gebied van toezicht en

den van de diverse partijen.

starten van de samenwer-

handhaving.

king is de besluitvorming uitgesteld. Het plan moet aangepast worden op deze samenwerking.

4.1 Invulling geven aan moge-

Implementeren minimaal 4 goede

In 2014 hebben we ge-

lijkheden deregulering en terug-

voorbeelden inzake het verleggen

werkt aan de burgers wij-

trekkende rol gemeente.

van verantwoordelijkheden binnen

zen op hun privaatrechte-

het taakveld toezicht en handhaving.

lijke mogelijkheden, het ondernemersdossier, voorlichting Drank- en Horecawet, uitbreiding hondenpoepbakken en de toetsmatrix bouwtoezicht. Deze trend zetten wij door in het omgevingsbeleidsplan.

Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Brandweer De brandweer staat aan de vooravond van verdere regionalisering. Op 1 januari 2014 is het lokale brandweerkorps opgegaan in één regionale brandweerorganisatie, waarbij de Brandweerzorg lokaal 83

aangeboden en ingevuld zal worden. Daarom vindt u de paragraaf “brandweer” niet meer terug in dit programma. Actuele stand van zaken Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Op 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd. Er is onderzocht of de brandweer efficiënter kan werken, met als perspectief 2018. Dit heeft zicht vertaald in een Toekomstvisie Brandweerzorg (voor de komende 4 jaar). Vooralsnog blijven beide posten hierin gehandhaafd voor Oirschot, maar wordt er wel gesaneerd in het materieel. Deze wordt begin 2015 ter zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. Bijzondere aandacht heeft de laatste tijd het tegengaan van de ondermijnende criminele activiteiten in de samenleving. Instrumenten als het damoclesbeleid en de wet bibob worden daarbij ingezet. Hiernaast is er in regionaal verband intensief ingezet op controles in kinderdagverblijven etc. waarbij met name de GGD het toezicht heeft uitgevoerd. Nieuw beleid 2014 – 2017 We realiseren regionale basis brandweerzorg.

84




Rekening 1.481.040

Verschil -42.607



Rekening -99.293

Verschil -23.468

1.447.822

1.381.747

-66.075


Rekening

Verschil


1.439.834



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.439.834

1.447.822

1.381.747

-66.075

Waaruit worden lasten gedekt? Brandweer

Openbare orde en veiligheid Algemene middelen Brandweer Handhaving

4% 9%

26% 96%

65%

85

Openbare orde en veiligheid / saldo € 93.499 (voordelig) Voordelig


Lasten € 5.146 Extra kosten voor onderzoek mogelijkheden uittreding GRSK, advies schadeclaim bomen Enexis en ondersteuning publicatie verordeningen website. € 95.452


Overig € 3.193


Brandweer / saldo € 16.618 (voordelig) Voordelig


Lasten € 6.293 De brandweerkazernes zijn pas in de loop van het jaar overgedragen naar de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO). Daardoor zijn de kosten langer doorgelopen. Deze kosten zijn volledig in rekening gebracht bij de VRBZO. € 5.575 Noodzakelijke extra kosten voor onvoorzien onderhoud. € 1.482 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk. Baten € 14.270

Op grond van de concept-huurovereenkomst met de VRBZO ontvangen we een hogere huur dan begroot.

€ 6.084

Betreft bijdrage VRBZO voor kosten nutsbedrijven die de gemeente na 1 januari heeft voorgeschoten. Voornaamste component is het gasverbruik.

Overig € 9.614


Handhaving / saldo € 44.042 (nadelig) Voordelig


Lasten € 48.774 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk Overig € 4.732


86

Programma 6 Openbaar gebied Aandeel programma 6 in totale begroting 15% Openbaar gebied Overige programma's

85%

87

88

Programma 6

Openbaar gebied

Inleiding Dit programma heeft vooral betrekking op de (her)inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Daarin vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig waarvan de kwaliteit en het onderhoud bepalend is voor het voorzieningenniveau en voor de (jaarlijkse) baten en lasten. Via diverse beleidsvelden geven we aan welke inspanningen de gemeente op dit vlak pleegt. De openbare ruimte valt beheersmatig uiteen in verschillende onderdelen: wegen en verhardingen, groen, verkeersaspecten, watertaken, afval, riolering taken, kunstwerken (bruggen), straatmeubilair, speelvoorzieningen en verlichting. De ontwikkeling van de openbare ruimte staat in nauwe verbinding tot het sociale en fysieke domein: dit is immers de plek waar onze inwoners wonen, werken en recreëren. Waar mogelijk proberen we onze burgers via burgerparticipatie (inspelen op ideeën en denkkracht van onze inwoners) te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte en het in stand houden van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Beleidsvelden Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 1. Wegen (incl. openbare verlichting) 2. Groen 3. Verkeer 4. Water 5. Afval 6. Riolering 7. Milieu


Oirschot: een kwalitatieve, groene gemeente;

-

Bevorderen zelfredzaamheid bij beheertaken;

-

Duurzaam investeren in infrastructuur;

-

Duurzaam ruimtelijke inrichting van het buitengebied;

-

Een parkeeraanbod dat aansluit bij onze ambities en onze voorzieningen in de woonwijken.

89


Wegen incl. openbare verlichting Producten -

Elementenverharding

-

Gesloten verharding

-

Bermen

-

Onverharde wegen

-

Reiniging wegen

-

Wegmarkeringen

-

Gladheidbestrijding

-

Openbare verlichting

Beleidskaders

Beheerplan wegen en groen 2013-2016

-

Vervangingsschema voor armaturen en masten op basis van leeftijd en energieverbruik.

-

Bruggen

Groen Producten

Beleidskaders

-

Laanbomen

-

-

Bossen (gemeente)

-

Natuurbeheer

-

Bossen (bosgroep het Zuiden)

-

Openbaar groen binnen de kom


- Integraal Beheerplan 2013-2022, Bos, Natuur en Landschap

- Groenbeleidsplan 2004-2014 - Beheerplan wegen en groen 2013-2016

Verkeer Producten

Beleidskaders

-

-

Verkeersmaatregelen

Oirschots Verkeers- en Vervoersplan (OVVP)

-

Verkenning Verkeersstructuur

90

Verkeer Producten

Beleidskaders

-

-

Parkeerschijfzone centrum Oirschot

-

Wegsleepverordening 2010

Parkeermaatregelen

Water Producten

Beleidskaders

-

- De keur van het Waterschap De Dommel

Watergangen

- Kader richtlijn Water

Afval Producten

Beleidskaders

-

Huishoudelijk Restafval

-

Wet milieubeheer

-

Huishoudelijk GFT-afval

-

Milieustraat

-

Afvalstoffenverordening 22-02-2005

-

Gemeentelijk afval

-

Wet milieubeheer

-


-

Kostendekkingsplan

-

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2013

Riolering Producten

Beleidskaders

-

Vrijvervalriolering

-

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2009-2014

-

Druk- en vacuümriolering

-


-

Bergbezinkvoorzieningen

-


-

Mechanische riolering

-

Opbrengst rioolrechten

-

Kostendekkingsplan

-

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2013 91

Milieu Producten -

Beleidskaders

Inrichtingenbeheer

-

Bomenverordening Oirschot 2010

-

Verordening geurhinder en veehouderij Oirschot 2012

-

Bodem

-

Bodembeheersplan en bodemkwaliteitskaart

-

Geluid

-

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder

-

Nota Industrielawaai

-

Geluidbeleid Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen

-

Duurzaam bouwen

-

Klimaatvisie De Kempen

Interne milieuzorg

-

Notitie verbranden van snoeihout in het buitengebied

Doelstellingen 1.

Wegen (incl. openbare verlichting) 1. Zorgen voor een duurzame instandhouding van een goede en veilige infrastructuur. In 2014 is op diverse locaties groot en klein onderhoud aan de wegen uitgevoerd om de veiligheid te verbeteren en de wegen in stand te houden. Binnen het kader van de beschikbare middelen is een deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt. 2. Kwaliteitsgestuurd beheren. (Beheerplan wegen en groen 2013-2016) Bij de weginspecties is getoetst op het gewenste (vastgestelde) kwaliteitsniveau, De benodigde onderhoudsmaatregelen om dit niveau te bereiken zijn voor zover mogelijk binnen de beschikbare middelen ingepland en uitgevoerd. 3. Zorgen voor een goed functionerend verlichtingsnet voor de verkeers-en sociale veiligheid. Door het uitvoeren van het benodigde onderhoud beschikken we over een goed functionerend verlichtingsnet.

2.

Groen 1. Duurzaam groenbeheer (Groenbeleidsplan 2004-2014) 92

2. Kwaliteitgestuurd beheer (Beheerplan wegen en groen 2013-2016) 3. Duurzaam bos- en natuurbeheer (Integraal Beheerplan 2013-2022 Bos, Natuur en Landschap) Bovenvermelde doelstellingen (vastgelegd in genoemde plannen) zijn dit jaar gehaald door het uitvoeren van de hiervoor ingeplande maatregelen. 3.

Verkeer 1. Het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en –leefbaarheid. Voor een aantal verbeteringen zijn we afhankelijk van ontwikkelingen die in een groter geheel gezien moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de A58 en de Groene corridor, waarbij we van veel partijen afhankelijk zijn.

4.

Water 1. Zorgdragen voor een goede ecologisch en chemische toestaand van het oppervlakte water. Door het afkoppelen van hemelwater komt er minder vuil water vanuit de riolering in de sloten terecht. Dit leidt in tot een betere waterkwaliteit.

5.

Afval 1. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, het optimaliseren van scheiding huishoudelijk afval en afvalpreventie. De gemeente Oirschot heeft in 2012, evenals de andere regiogemeenten, een manifest ondertekend om in 2020 95% van het huishoudelijk restafval te hergebruiken/recyclen en nog maar 5% te verbranden. Om dat doel te bereiken zijn in 2014 de nodige voorbereidingen getroffen om nog meer afvalstromen gescheiden in te zamelen voor hergebruik/recycling.

6.

Riolering 1. Het zorgvuldig beheren en onderhouden van de rioleringssystemen. 2. Binnen nieuwbouwwijken gescheiden rioolstelsel aanleggen. 3. Zorgplicht voor gronden hemelwater. Deze doelstellingen gehaald door het uitvoeren van maatregelen uit het “verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan” (vGRP)

7.

Milieu 1.

Deregulering

2.

Voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria

Zie programma 5 93

Activiteiten 1. Wegen (incl. openbare verlichting) Wat gaan we ervoor

Prestatie

Wat hebben we gedaan?

1.1 en 1.2 Uitvoering

Maatregelenplan maken

Aan de hand van de in het voorjaar van 2014

geven aan het beheer-

voor het uitvoeren van

uitgevoerde weginspectie is bepaald welke

plan wegen 2013-2016

onderhoud.

werkzaamheden in 2014 uitgevoerd moesten

doen?

worden. Dit onderhoud is in 2014 volledig uitgevoerd. Uitvoeren onderhouds-

Groot onderhoud is uitgevoerd aan het fiets-

maatregelen op basis van

pad van de Voldijnseweg, de Dr. J.v.d. Mor-

de vastgestelde kwali-

tellaan, Nieuwedijk, Broekstraat en de Kat-

teitscenario’s

tenbergseweg. Verder zijn er op diverse locaties wortelschades hersteld en andere reparaties uitgevoerd.

1.3 Beleidsplan openba-

Een door de raad vastge-

In het vierde kwartaal van 2014 is gestart

re verlichting

steld beleidsplan openba-

met de voorbereiding van het beleids- en

re verlichting

beheerplan openbare verlichting. Het beleid dient in 2015 integraal afgestemd te worden op de omgevingsvisie.

1.3 Uitvoering geven aan

Een opgesteld vervan-

Het vervangingsschema is opgesteld en

het vervangingsschema

gingsschema

uitgewerkt in een uitvoeringsbestek.

Uitvoeren werkzaamhe-

Op basis van het uitvoeringsbestek is het

den in het kader van het

vervangen van de armaturen in de kom van

vervangingsschema

Spoordonk door led verlichting in 2014 uit-

voor armaturen en masten openbare verlichting.

gevoerd. Het restant van de werkzaamheden uit het bestek wordt begin 2015 uitgevoerd.

2. Groen Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


2.1 Uitvoering geven aan het

Aangename en aantrekkelijke

In 2014 zijn op basis van

Groenbeleidsplan, 2004-2014

leefomgeving realiseren, waarmee

het groenbeleidsplan di-

(Duurzaam groenbeheer)

bijgedragen wordt aan de ambitie

verse kleinschalige renova-

“Monument in het Groen”

ties uitgevoerd zoals in de Koningstraat in Oirschot.

94

2. Groen Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we gedaan? Dit in samenwerking en samenspraak met de Buurtbeheerorganisaties. Daarnaast zijn diverse boomtaxaties en inboetwerkzaamheden verricht.

2.2 Uitvoering geven aan be-

Uitvoering Beheerplan wegen en

De versobering van groen,

heerplan Groen 2013-2016

groen, o.a. versobering groen en

waaronder het omvormen

kwaliteit gestuurd beheer.

van plantsoenen naar gras en het dunnen van bomen, is in 2014 afgerond. In 2014 hebben we het kwaliteit gestuurd beheer ingevoerd in het gazonbeheer. Daarnaast zijn onderhandelingen opgestart met de WSD om ook in de door WSD beheerde wijken kwaliteit gestuurd beheer toe te gaan passen.

2.3 Uitvoering geven aan duur-

Uitvoering geven aan werkblok 4

In 2014 zijn diverse werk-

zaam bos- en natuurbeheer

in Oostelbeers

zaamheden zoals bosver-

(Integraal Beheerplan 2013-

- Bosverjonging

jonging, houtoogst en on-

2022 Bos, Natuur en Land-

- Onderhoud bossen

derhoud natuurterreinen

schap)

- Houtoogst

uitgevoerd. Verder is speci-

- Onderhoud natuurterreinen

fiek uitvoering gegeven

- Onderhoud landschapselementen

aan het bosbeheer in

- Ontsluiting recreatie- en

Oostelbeers (werkblok 4).

Calamiteitenroutes

3.Verkeer Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we gedaan.

3.1 Uitvoering geven aan het

Vergroten verkeersveiligheid en af-

Het vergroten van de af-

OVVP

wikkelcapaciteit rotonde Bestseweg –

wikkelcapaciteit is qua

Kempenweg en wegvak Bestseweg

ruimtebeslag niet mogelijk

95

3.Verkeer Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we gedaan.

De verkeersveiligheid en afwikkelca-

gebleken. In het verlengde

paciteit zijn verbeterd

van de Verkenning A58 is onderzocht of een extra aansluiting op de A58 tussen Oirschot en Best een oplossing kan bieden voor de problemen op de Kempenweg – Bestseweg. Een extra aansluitpunt lijkt soelaas te bieden en verkeerstechnisch haalbaar te zijn. Besluitvorming hierover is voorzien medio 2015.

Het herinrichten van Moorland, inclu-

Bij de kredietverlening

sief maatregelen op de toe- en afrit

voor het fietspad langs de

naar de Kempenweg

Beerseweg is een amendement aangenomen om de weg Moorland te voorzien van fietssuggestiestroken. Deze zijn inmiddels aangelegd. Voor wat betreft maatregelen op de toe- en afrit naar de Kempenweg is in afwachting van de discussie rondom de langzaamverkeersbrug een pas op de plaats gemaakt.

Een parkeerbeleidsplan voor het

Er is een proef gestart met

centrum van Oirschot

een blauwe zone rond De Poort. In voorjaar 2015 moet worden bepaald of deze proef wordt voortgezet.

96

4. Water Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


4.1.1 Uitvoering geven aan de

Een onderhoudsplan maken voor het

In 2014 is gestart met de

Keur van het Waterschap

maaien van bermsloten

voorbereiding voor de aanbesteding van het onderhoudsplan in de vorm van een meerjarige onderhoudsovereenkomst. Deze aanbesteding wordt in 2015 afgerond.

Het maaien van bermsloten

In 2014 is in het laatste kwartaal circa 150 km aan sloten gemaaid, waarmee aan de keur is voldaan.

4.1.2 Samenwerken in de Meierij

Uitvoering geven aan het jaarplan

In 2014 hebben we in het

voor doelmatig waterbeheer.

2014

kader van de samenwerking een bijdrage geleverd in de vorm van projecten zoals: het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het opstellen van de watervisie.

4.1.3 Water een prominente

Getoetste plannen via de watertoets.

Medio 2014 is de vacature

plaats geven in de Ruimtelijke

domein water ingevuld. Dit

Ordening

schiep de mogelijkheid om RO-projecten en bestemmingsplannen inhoudelijk op het onderdeel water te toetsen.

4.1.4 De gestelde doelen reali-

Jaarlijks 1% afkoppelen van het ge-

Een onderbouwde hemel-

seren vanuit de Kader Richtlijn

meng rioolstelsel.

waterstrategie wordt opge-

Water

steld voor het vGRP en de omgevingsvisie. Afkope

pelen Oostelbeers 1 fase is uitgevoerd. De voorbereiding voor het project “Afkoppelen Den Heuvel incl. bedrijventerrein” is het 4 97

e

4. Water Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we gedaan? kwartaal opgestart (in samenhang met hydraulisch knelpunt Leeuwerikstraat).

5. Afval Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


5.1. Uitvoeren wet milieube-

Het gescheiden inzamelen van huis-

De gemeente Oirschot

heer.

houdelijk afval en binnen de Kem-

heeft in 2012, evenals de

pengemeenten en met het SRE reali-

andere regiogemeenten,

seren van een kostenreductie op de

een manifest ondertekend

afvalstromen.

om. Het doel van dit manifest is dat in 2020 95% van het huishoudelijk restafval te hergebruiken/recyclen en nog maar 5% te verbranden.

Om dat doel te bereiken zijn in 2014 de nodige voorbereidingen getroffen om nog meer afvalstromen gescheiden in te zamelen voor hergebruik/recycling. Concreet is daarbij ingezet op het inzamelen van Plastic, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD) in één gele PMD-zak. Verder zijn er maatregelen voorbereid om inwoners te stimuleren om het GFT niet meer bij het restafval te 98

gooien. Uit een sorteeranalyse in 2013 is namelijk gebleken dat restafval voor ca. 50% bestaat uit GFT. Die maatregelen betreffen een verdere tariefsdifferentiatie (restafval duurder en gft goedkoper) en het verlagen van de inzamelfrequentie van 2-wekelijks naar 4-wekelijks. De benodigde beleidsmatige kennis om de ontwikkelingen op afvalgebied in goede banen te leiden wordt in het kader van de samenwerking ingehuurd (voor 1 dag per week) bij de gemeente Bladel.

6.Riolering Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


6.1, 6.2 en 6.3 Uitvoering geven

Het uitvoeren van onderhoud aan de

Bewoners en bedrijven

aan het Verbreed Gemeentelijk

riolering

In 2014 zijn 8 nieuwe huis-

Rioleringsplan (VGRP).

aansluitingen in voorbereiding of uitgevoerd. Sinds medio 2014 wordt meer ingezet op een mensgerichte benadering bij klachten en meldingen. Voorbeelden zijn aanpak overlast Eendenpoel (opgelost), overlast Kolkven en overlast Oranjestraat. Beheer (bijzonderheden) Het reinigen en inspecteren 99


Prestatie

Wat hebben we gedaan? van de gehele vrijvervalriolering is in 2014 afgerond. De kwaliteitscontrole van de inspectie vindt begin 2015 plaats. Gemalen en bergbezinkingsbassins zijn in de zomer 2014 tussentijds gereinigd. ICT-beheersysteem Alle aanwezige huisaansluitingen zijn nu digitaal beschikbaar. Maatregelenplan Voor de hoofdgemalen en voor de drukriolering is een maatregelenplan opgesteld. Het opstellen van het maatregelenplan voor de vrijvervalriolering is in gang gezet en wordt begin 2015 afgerond.

Projecten: Het project “Aanpassing van de vacuumgemalen” is in uitvoering. Het groot onderhoud in de Dr. Feijstraat en de Dr. van Wamelstraat is uitgevoerd. 6.1, 6.2 en 6.3 De opmaak van

Een door de raad vastgesteld nieuw

De vaststelling van het

een nieuw vGRP

vGRP

vGRP is tot juni 2015 uitgesteld, omdat de uitwerking nog niet voldragen was. Zo wordt nu ook de hemelwaterstrategie in het vGRP 100


Prestatie

Wat hebben we gedaan? opgenomen. Oirschot mag zich aanpassen aan klimaatverandering. Voor de hemelwaterstrategie is in 2014 een opdracht verstrekt voor het maken van twee kaarten om inzicht in bodeminfiltratie en afstroming van het hemelwae

ter te krijgen (gereed 1 kwartaal 2015)

7.Milieu Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


Voor de activiteiten op het ge-

Zie programma 5

Zie programma 5

bied van vergunning en handhaving verwijzen wij naar programma 5 Veiligheid en Handhaving. Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Actuele stand van zaken ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad het “Beheerplan wegen en groen” vastgesteld. Op basis hiervan zijn we aan de slag gegaan om zoveel mogelijk achterstallig onderhoud aan de wegen weg te werken. Hiervoor zijn in 2014 een groot aantal wegen op de schop genomen zoals bijvoorbeeld de Nieuwendijk en de Broekstraat. Hiermee is het kwaliteitsniveau echter nog steeds niet op het gewenste peil. In 2015 geven we een vervolg aan de inhaalslag. Om een doorkijk te kunnen geven van de benodigde middelen voor de periode 2016 – 2020 is dit jaar niet alleen het wegenbeheerplan nader uitgewerkt, maar zijn ook inspecties aan de wegen uitgevoerd op basis waarvan maatregelen voor dit jaar zijn bepaald en uitgevoerd. Voor het groen zijn naar aanleiding van het “Beheerplan wegen en groen” de geplande werkzaamheden (onder andere omvormen plantsoenen naar gras) in het kader van het versoberen van het groen volledig uitgevoerd. Op het gebied van riolering is hard gewerkt aan de doelstelling jaarlijks 1 % van het verhard oppervlak af te koppelen. In 2014 zijn de Postelstraat en de Antoniusstraat in Oostelbeers afgekoppeld. 101

Nieuw beleid 2014 – 2017 Actuele stand van zaken ontwikkelingen nieuw beleid 2014 – 2017 In 2014 zijn op het gebied van de afvalverwerking voorbereidingen getroffen voor het verder scheiden van de afvalstromen, zodat we in 2020 95% van het huishoudelijk restafval te hergebruiken/recyclen en nog maar 5% te verbranden. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor het instellen van een BOA groen functie. In november 2014 is een medewerker aangesteld. Deze zal vanaf 1 januari 2015 actief in het veld aanwezig zijn om toe te zien op de naleving van regelgeving op het gebied van natuur en landschap.

102

Investeringen


Begroot

Werkelijk

Restant

7722301 Groot-onderh vrij-vervalriolering 2013

388.336

398.445

10.109

57.875

23.197

-34.678

7722401 Groot-onderh vrij-vervalriolering 2014

174.203

121.911

-52.292

7722402 Afk. hemelw +aanleg hemelwaterriool 2014

262.100

227.824

-34.276

7722403 Groot-onderhd verv. vacuümriolering 2014

98.272

2.500

-95.772

7722404 Groot-onderhd vervanging pompen 2014

43.135

3.302

-39.833

1.023.921

777.179

-246.742

Begroot

Werkelijk

Restant

7214001 Parkeren bedrijventerrein de Scheper

34.902

34.422

-480

Totaal beleidsveld: Verkeer

34.902

34.422

-480


Begroot

Werkelijk

Restant

721038 Verkeersstructuur Zuid-Oostkant Oirschot

266.318

236.266

-30.052

721043 Vervangen oude masten en armaturen

227.053

135.306

-91.747

721044 Verlichten fietspaden

217.371

101.303

-116.068

7210103 Verv. wegdek Kuikseindseweg

305.332

138.360

-166.972

74.900

5.530

-69.370

3.172.117

2.807.386

-364.731

7210301 Fietspad Beerseweg

423.000

470.220

47.220

7210302 Herinrichting Koestr 2e ged (uitvoering)

243.619

223.523

-20.096

7210401 Fietspad Liesdijk

180.000

0

-180.000

1.245.000

1.110.704

-134.296

7210403 Dr Feijstraat/Dr v Wamelstr rehabilitati

190.000

153.675

-36.325

7210405 Den Heuvel rehabilitatie

653.000

9.430

-643.570

7722303 Groot-onderhd verv. vacuümriolering 2013

Totaal beleidsveld: Riolering


7210105 Vervangen oude masten en armaturen 7210201 Reconstructie Erica (nrs. 1 t/m 4)

7210402 Nieuwedijk/Broekstraat

Totaal beleidsveld: Wegen (incl openbare verl.)

7.197.710

5.391.703 -1.806.007

Totaal Programma 6 Openbaar gebied

8.256.533

6.203.304 -2.053.229

Toelichting op de tabel met investeringen In de tabel staan twee kredieten waarbij sprake is van een overschrijding. Dit zijn het krediet 7722301 Groot onderhoud vrij-verval riolering 2013 en 7210301 Fietspad Beerseweg. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid volgt hierna een toelichting op deze investeringen. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening wordt de raad expliciet gevraagd in te stemmen met deze overschrijdingen. 103

7722301 Groot onderhoud vrij-verval riolering 2013 Op de post groot onderhoud vrij-verval riolering 2013 zijn abusievelijk kosten geboekt die op de post groot onderhoud vrij-verval riolering 2014 geboekt moesten worden. In 2015 zal hier een correctie plaatsvinden zodat de kosten op de juiste post terechtkomen. De post 7722301 Groot-onderhoud vrijvervalriolering 2013 blijft na de correctie binnen het budget en kan afgesloten worden. 7210301 Fietspad Beerseweg De overschrijving op dit krediet wordt veroorzaakt doordat een geraamde bijdrage van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) nog moet worden ontvangen. Het gaat om bedrag van € 46.000. De verantwoording voor het toekennen van de bijdrage is eind 2014 gedaan. Na afwikkeling van de bijdrage is er sprake van een overschrijding van € 1.220 op het beschikbaar gestelde krediet van € 423.000.

104




Rekening 7.424.026

Verschil -1.417.520



Rekening -2.926.186

Verschil -9.205

5.924.565

4.497.840

-1.426.725


Rekening

Verschil

701.619 -153.998 547.621

1.539.827 -4.260.074 -2.720.247

1.490.136 -2.950.376 -1.460.240

-49.691 1.309.698 1.260.007

3.245.681

3.204.318

3.037.600

-166.718


2.698.060



Waaruit worden lasten gedekt?

Wegen (incl openbare verl.)

Wegen (incl openbare verl.)

Groen

Groen

Verkeer

Verkeer

Water

Afval

Afval

Riolering

Riolering

Milieu

Milieu



Algemene middelen

1%

17% 5%

31%

2%

34% 15% 14%

1% 3%

0%

16% 13%

14%

33%

105

1%

Wegen, incl. openbare verlichting / saldo € 1.243.999 (voordelig) Voordelig


Lasten € 2.616 Bij de Burap van september 2014 is het budget voor aankoop wegenzout afgeraamd, in verband met de zachte wintermaanden januari-maart 2014. Omdat er in december 2014 meer dan gemiddeld gestrooid moest worden is het budget alsnog overschreden. € 6.863

De winter van 2013/2014 was vrij zacht waardoor er slechts minimaal gestrooid is. Hierdoor is het strooimateriaal nauwelijks gebruikt en was er geen onderhoud door derden noodzakelijk. Daarnaast hebben we in oktober 2013 twee nieuwe strooiers aangeschaft waarvan de onderhoudskosten nog in de garantie inbegrepen waren.

€ 4.356

De rekening voor het vastrecht over de maanden november en december 2014 zijn nog niet ontvangen van Enexis.

€ 22.266

De rekeningen voor de elektra over de maanden november en december 2014 zijn nog niet ontvangen van Enexis. Daarnaast is de prijs voor elektra gedaald in 2014.

€ 3.624

In 2014 is bij inspectie gebleken dat er geen lichtmasten (centrum) geschilderd hoefden te worden. € 17.465 In 2014 zijn er meer storingen verholpen dan vooraf gepland. O.a. door het gegeven dat de installaties van hogere leeftijd zijn.

€ 57.341

Diverse investeringen bevinden zich in de afrondende fase. Het gaat om de e

volgende investeringen: herinrichting Koestraat 2 gedeelte, verkeersstructuur ZuidOost-kant Oirschot en vervanging wegdek/fietspad Kuikseindseweg bevinden zich in de afrondende fase. Afwikkeling van deze e

investeringen vindt plaats in het 1 halfjaar 2015. € 170.621

Een tweetal investeringen uit het beheerplan wegen en groen zit in de afrondende fase. Het gaat om de volgende investeringen: rehabilitatie Dr Feijstraat en reconstructie Nieuwedijk/Broekstraat. € 48.031 De uitvoering van het onderhoud aan de Dr J vd Mortellaan heeft meer gekost dan begroot.

€ 643.570

De investering voor rehabilitatie den Heuvel is in 2014 niet uitgevoerd en is doorgeschoven naar 2015.

€ 180.000

De investering voor het fietspad Liesdijk is in 2014 niet uitgevoerd en is doorgeschoven naar 2015.

€ 7.289

De vervanging van oude masten en armaturen bevindt zich in de afrondene

de fase. Afwikkeling van deze investering vindt plaats in het 1 halfjaar 2015. € 5.205

De verlichting van fietspaden heeft vertraging opgelopen door onduidelijkheid over de provinciale weg van Oirschot naar Oostelbeers. 106

€ 13.245 Waterschapslasten zijn niet beïnvloedbaar. Het begrote bedrag moet hier op aangepast worden. € 8.899

Omdat er bij het onderhoud van de asfaltverhardingen een aantal gevaarlijke situaties opgelost dienden te worden is ervoor gekozen iets meer geld in te zetten voor het asfaltonderhoud. Hat saldo voor asfalt en elementenverhardingen blijft hiermee binnen de raming.

€ 3.730

Op basis van ervaringscijfers is gebleken dat de hoeveelheid veegvuil lager ligt dan geraamd. Dit is in 2014 wederom bevestigd. Voor de begroting 2015 is dit aangepast.

€ 5.509

Naar aanleiding van een quickscan om de toestand van de bruggen in beeld te brengen zijn een aantal acute reparatiemaatregelen nodig gebleken. Om budgetneutraal uit te komen binnen het "wegenbudget " zijn de werkzaamheden voor de markeringen doorgezet naar 2015, en is het hierdoor beschikbaar gekomen middelen ingezet voor de post bruggen. € 6.495 Naar aanleiding van de quickscan om de toestand van de bruggen in beeld te brengen zijn een aantal acute reparatiemaatregelen nodig gebleken. Daarnaast is er aanrijdschade gerepareerd.

€ 116.947


Baten € 3.217

In 2014 zijn er door de nutsbedrijven meer reparaties uitgevoerd dan verwacht. Daardoor zijn er meer degeneratievergoedingen ontvangen. € 13.786 Er zijn in 2014 minder nieuwe kabels en leidingen gelegd door de nutsbedrijven. De ontvangen leges liggen daardoor lager dan geraamd. € 7.500 De bijdrage voor de sanering zinkassen en asfaltering van de Oerlesedijk is nog niet ontvangen.

€ 114.537

Betreft subsidie voor de werkzaamheden aan de Spoordonkseweg. Op het moment van het opstellen van de begroting voor 2014 (voorjaar 2013) was nog niet bekend of deze subsidie toegekend zou gaan worden.

Overig € 837 Overige mutaties (per saldo) Groen / saldo € 120.432 (voordelig) Voordelig


Lasten € 2.734 Betreft extra kosten voor inwinnen van juridisch advies i.v.m. verhalen schadeclaim. Deze kosten zijn vooraf niet te ramen. € 16.098 De overschrijding is het gevolg van meer toezichts- en beheerkosten door de aanleg van de heidecorridor. Dit wordt gecompenseerd bij de 107

post baten Bosgroep Het Zuiden. € 5.612 € 11.556

Voor recognities is er abusievelijk een bedrag dubbel geraamd. Als gevolg van verlate aanbesteding gazonbeheer zijn in 2014 maar 3 kwartalen gemaaid. € 42.401 Betreft het overdragen van 2 extra wijken naar de WSD gebaseerd op oude hoeveelheden, echter door versobering groen is dit weer terug verdiend. Hier volgt dus nog een verrekening met de WSD.

€ 52.486

De uitvoering van het project "versobering groen" loopt door in het 1e kwartaal van 2015 (plantseizoen 2014 - 2015).

€ 66.739


Baten € 7.730

Betreft vergoeding schade aan bomen door derden, deze vergoedingen zijn vooraf niet te ramen.

€ 32.095

Door hogere houtprijzen dan geraamd en extra houtoogst door aanleg heidecorridor zijn de opbrengsten hoger dan geraamd (Bosgroep Het Zuiden).

Overig € 5.447


Verkeer / saldo € 51.359 (voordelig) Voordelig


Lasten € 3.139

Bedrag is opgebouwd uit een vast bedrag voor servicecontracten en een flexibel deel voor herstelkosten in geval van storingen. In 2014 hebben we geen hoge herstelkosten hoeven maken.

€ 73.496

De afschrijving voor aanleg fietspad Beerseweg is per abuis dubbel opgenomen in de begroting.

€ 15.913


Baten € 14.821 Betreft subsidie mensgericht verkeersveiligheidsbeleid 2012/2013. Definitieve vaststelling is vertraagd i.v.m. overdracht van de bevoegdheden van het SRE naar de provincie per 1 januari 2015. Overig € 26.368 Overige mutaties (per saldo)

108

Afval / saldo € 13.291 (voordelig) Voordelig


Lasten € 6.406

Voor de vervanging van de unit voor het personeel op de milieustraat is op het activiteitenplan een investering geraamd. Omdat het krediet hiervoor nog niet beschikbaar is gesteld zijn er in 2014 op dit onderdeel geen kapitaallasten. € 2.790 De jaarlijks door Brabantwater te verspreiden kennisgeving aan bewoners over de afvalstoffenheffing was nog niet in begroting meegenomen.

€ 19.105

De stortkosten voor GFT afval waren in 2014 lager dan voorzien. Naar verwachting nemen deze in 2015 weer enigszins toe als gevolg van een betere afvalscheiding.

€ 54.484

Het ophalen van het huisvuil is in 2013 opnieuw aanbesteed. Daarbij is een aanbestedingsvoordeel gehaald. De kosten voor de afvalinzameling zullen in 2015 weer iets hoger liggen als gevolg van de gewijzigde inzamelmethode. Daar staat tegenover dat de stortkosten voor restafval zullen dalen als gevolg van een betere scheiding van de afvalstromen. € 5.436 In het kader van de dienstverlening is naast de digitale afvalApp ook de analoge afvalwijzer weer uitgebracht. Daarnaast zijn er in 2014 al kosten gemaakt om de burgers te informeren over de gewijzigde afvalinzameling in 2015 (invoering PMD). € 3.088 Om stankoverlast en gevaarlijke situaties te voorkomen zijn in 2014 extra kosten gemaakt voor inspecties en het uitvoering van noodzakelijke reparaties aan de ondergrondse afvalcontainers.

€ 21.624

De hoeveelheid aangeboden grof restafval op de milieustraat was in 2014 lager dan geraamd. € 38.062 De overschrijding betreft voor een groot deel kosten ten behoeve van het beheer van de milieustraat uit 2012. De aanbesteding voor het beheer (van Gansewinkel) en bemensing (Werkvoorzieningsschap de Kempen) is hoger uitgevallen dan verwacht.

€ 5.991

Als gevolg van een lager aanbod van snoeiafval zijn de kosten voor verwerking en de stortkosten lager.

€ 9.984

De kosten voor administratieve ondersteuning door derden zijn meegevallen mede door inzet eigen personeel.

€ 19.655

Als gevolg van een gunstige aanbesteding liggen de kosten lager dan geraamd. Voor 2015 vervalt deze post en wordt vervangen door de post "Huishoudelijk PMD afval".

109

€ 5.095

De hoeveelheid aangeboden gemeentelijk restafval lag in 2014 lager dan geraamd. Vanaf 1-1-2015 moet de gemeente afvalstoffenbelasting betalen voor het storten waardoor deze begrotingspost weer in evenwicht komt. € 45.810 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Baten € 21.081 Vooraf was ingeschat dat de zwerfafvalvergoeding mogelijk ook nog met terugwerkende kracht over 2013 verkregen zou kunnen worden. Uiteindelijk alleen over 2014 een vergoeding verkregen. Mogelijk dat de vergoeding voor 2013 alsnog verkregen kan worden. De hiervoor benodigde stappen worden nu gezet. € 2.529

De prijs voor een ton schroot is in 2014 gestegen ten opzichte van de prijs in 2013.

€ 18.154

In 2014 is de (hoge) waarde van het oud papier in stand gebleven, waardoor meer opbrengsten zijn behaald. € 14.802 De inkomsten uit de poorttarieven voor de milieustraat zijn in 2014 lager uitgevallen door een lager aanbod van stortmateriaal. € 28.549 De opbrengst van de glasinzameling bedroeg in 2014 € 21.451,17. Hier stond echter nog een correctieboeking (€ 20.000) uit 2012 tegenover als gevolg van onterecht ingeschatte inkomsten. Over 2014 gezien betekent dit dat de werkelijke inkomsten uit glas € 8.548,83 lager zijn dan begroot. Dit is het gevolg van een lager glasaanbod dan vooraf ingeschat en een ongunstige aanbesteding voor wat betreft de vergoeding voor het glas. € 18.516 De vergoeding van de Stichting afvalfonds voor het ingezamelde plastic in het 4e kwartaal van 2014 is nog niet ontvangen. Als deze binnen zijn komen de inkomsten iets hoger uit dan begroot.

Overig € 28.398


110

Riolering / saldo € 86.362 (nadelig) Voordelig


Lasten € 86.851

De kosten voor inhuur medewerker Riolering komen ten laste van de kostenplaats Dienstverlening. € 5.282 Het aantal nieuwe aansluitingen was in 2014 hoger dan in voorgaande jaren. € 12.962 In 2014 waren er beduidend meer storingen met de gemalen die om aandacht vroegen. De overschrijding is voornamelijk veroorzaakt door de onvoorziene vervanging van gemalencomputers na een blikseminslag.

€ 13.671

De maaifrequentie zit nog niet overal op het gewenste niveau. Met name bij nieuwbouwlocaties wordt deze frequentie nog opgevoerd naar mate de bebouwing verder is voltooid.

€ 3.764

De stortkosten zijn meegenomen in de facturen van Reiniging en Inspectie. € 70.983 In 2014 is het reinigen en inspecteren versneld uitgevoerd. Dit was noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de kwalitatieve toestand van het riool o.a. voor het opstellen van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP). En om een betrouwbare meerjarenplanning voor de rioolvervanging op te kunnen stellen zodat tijdig ingegrepen kan worden om de toestand op peil te houden. Heel het rioolstelsel is gereinigd en geïnspecteerd. Het reinigen maakt ook dat er meer reparaties nodig zijn (o.a. door instorting van aangetaste delen). € 27.061 De rioleringsactiviteiten zijn tot medio 2014 door externe waargenomen. Deze kosten zijn hier opgenomen. € 9.126 Door een groter aantal uit te voeren reparaties aan het riool was de benodigde hoeveelheid materiaal groter dan geraamd. Daarnaast was het noodzakelijk om een aantal duurdere materialen aan te schaffen voor vervanging zoals putdeksels.

€ 16.639

Het beheer en onderhoud aan de drukriolering loopt deels door in 2015.

€ 10.475

Het beheer en onderhoud de drukriolering loopt deels door in 2015. De kosten in 2015 zullen naar verwachting stijgen.

€ 14.708

Door het later uitvoeren van investeringen dan gepland is er sprake van een lagere afschrijving. € 2.654 De raming voor deze post moet bijgesteld worden.

111

Baten € 34.386

Bij de 2e Burap is de raming voor rioolrechten producenten, mede in relatie tot de raming voor de rioolrechten gezinnen, te weinig verhoogd. € 157.417 Bij de 2e Burap is de raming voor rioolrechten gezinnen, mede in relatie tot de raming voor de rioolrechten producenten, te veel verhoogd.

Overig € 18.629


Water / saldo € 8.563 (nadelig) Voordelig


Lasten € 9.943 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk. Overig € 1.380


Milieu / saldo € 92.570 (voordelig) Voordelig


Lasten € 10.928

De kosten voor vervanging juridisch medewerker zijn lager uitgevallen dan geraamd door minder werkzaamheden binnen dit taakveld.

€ 60.159

De factuur voor onze bijdrage aan de sanering van zinkassen is nog niet ontvangen. € 13.072 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Baten € 35.895

We hebben subsidie aangevraagd voor geluidsanering van saneringswoningen. Vooraf was niet bekend dat deze dit jaar nog toegekend zou worden.

Overig € 1.340


Mutaties reserves programma 6 / saldo € 1.260.007 (nadelig) Voordelig


Baten € 60.159 In de begroting was een onttrekking uit de Algemene reserve geraamd van € 66.000 i.v.m. sanering zinkassen. Op basis van de werkelijke uitgaven 2014 bedraagt de onttrekking € 5.841 112

€ 41.384 Het saldo van de exploitatie van de huishoudelijke afvalverwerking wordt in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gestort dan wel uit deze reserve onttrokken. In de begroting zijn we uitgegaan van een onttrekking aan deze reserve van € 141.996. Werkelijk is het een onttrekking geworden van € 100.612. € 50.000 In de begroting was een onttrekking uit de reserve Groenbeleidsplan geraamd van € 114.527. Doordat de claim op Enexis i.v.m. schade bomen niet doorgaat onttrekken we € 50.000 minder uit deze reserve binnen dit programma. € 80.340

Het saldo van de exploitatie van de riolering wordt in de reserve riolering gestort dan wel uit deze reserve onttrokken. In de begroting zijn we uitgegaan van een onttrekking aan deze reserve van € 279.625. Werkelijk is het een onttrekking aan de reserve geworden van € 359.965. € 73.496 De onttrekking aan de reserve Fysieke en sociale leefbaarheid voor de aanleg van het fietspad Beerseweg is per abuis dubbel opgenomen in de begroting. € 1.114.849 In de begroting was een onttrekking uit de reserve Wegen en Groen geraamd van € 2.624.915, voor met name de dekking van kapitaallasten van een aantal rehabilitaties van wegen. In 2014 zijn hier niet alle uitgaven voor gedaan, een gedeelte volgt in 2015. Op basis van de werkelijke uitgaven 2014 bedraagt de onttrekking € 1.510.066. € 20.096 In de begroting was een onttrekking uit het Fonds bovenwijkse voorzieningen geraamd van € 103.131, voor de dekking van de kapitaallasten e

van de herinrichting Koestraat 2 fase. De afronding van dit project vindt plaats in 2015.Op basis van de werkelijke uitgaven 2014 bedraagt de onttrekking € 20.096. Overig € 19.637


113

114

Programma 7 Cultuur en Sport Aandeel programma 7 in totale begroting 6%

Cultuur en Sport

94%

Overige programma's

115

116

Programma 7 Cultuur en sport Inleiding In 2014 hebben we gesprekken gevoerd met de buitensportverenigingen met als doel te komen tot realistische bezuinigingsvoorstellen. Hierbij was de insteek dat de verenigingen onderhoud en beheertaken zelf gaan uitvoeren. Uiteindelijk bleek de voorgenomen bezuinigingsdoelstelling niet realistisch te zijn, daarop volgend hebben we een korting toegepast op de buitensportsubsidies. Hierbij hebben we aangegeven een nieuwe oriëntatie te willen doen op sport in Oirschot, waarbij een herijking van onze rol en die van de sportvereniging voorop staat. Dit betekent dat we sterker sturen op de maatschappelijke effecten van sport en mogelijke verdere bezuinigingen verder gaan onderzoeken. We werken dit uit in een sportvisie. Door het faillissement van Pulz en de daarop volgende inspanning om het muziekonderwijs voor burgers te behouden heeft de realisatie van geplande cultuuractiviteiten in 2014 onder druk gestaan. Het is niet gelukt om alle activiteiten uit te voeren zoals we dat voor ogen hadden.

Beleidsveld Dit programma betreft de veiligheid en handhaving binnen de gemeente Oirschot. Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 1. Leefbaarheidsinitiatieven 2. Sport 3. Kunst en Cultuur 4. Monumentenzorg


Ons uitgangspunt is dat het in alle kernen aangenaam moet zijn om te wonen en te verblijven, op een manier dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt.

-

Er moet een herijking komen van de rollen tussen (sport)verenigingen en gemeente.

-

De kracht van de gemeenschap komt uit de inwoners zelf.

-

Waardering van de cultuurhistorie binnen het Oirschotse grondgebied.

117


Leefbaarheidsinitiatieven Producten

Beleidskaders

-

-

Leefbaarheidsinitiatieven (buurtbeheer, dorpsraad)

-

Bibliotheekwerk

-

Muziekscholen

-

Vormings- en ontwikkelingswerk

-

Musea

-

Ontwikkelingssamenwerking

-

Muziekkiosk

-

(Overige) kunst

-

Wijk- en buurtaangelegenheden

-

Verenigingsgebouw ‘t Afdak

Algemene Subsidieverordening Oirschot 2010

-

Kunst- en Cultuurbeleid 2014 t/m 2017 (zie Nieuw beleid)

Sport Producten

Beleidskaders

-

Buitenbanen tennis Fidote

-

-

Overige buitensportaccommodaties

-

Sportcentrum de Kemmer

-

Gymnastieklokaal Spoordonk

-

Sporthal de Klep

-

Sportstimulering

-

Gymnastieklokaal de Reep

-

Sportpark Moorland

-

Sportpark ’t Horstje

-

Sportpark de Klep

Algemene Subsidieverordening Oirschot 2010

-

Accommodatie en Tarievenbeleid

Kunst en Cultuur Producten

Beleidskaders

-

-

Oudheidkunde en musea

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Oirschot 118

Monumentenzorg Producten

Beleidskaders

-

Monumentenzorg

-

Monumentenbeleid

-

Archeologie

-

Archeologiewetgeving

Doelstellingen 1. Leefbaarheidsinitiatieven 1. Faciliteren van bestaande leefbaarheidsinitiatieven en stimuleren van nieuwe leefbaarheidsinitiatieven De acht leefbaarheidsinitiatieven zijn ondersteund volgens convenant buurtbeheer en dorpsraad in Oirschot. 2. Stimuleren en (financieel) ondersteunen van initiatieven uit de gemeenschap die de leefbaarheid verbeteren en die de participatie van inwoners in de gemeente vergroot. 2. Sport 1. Een optimaal beheer van de sportaccommodaties binnen de gemeente. In 2014 was er vooralsnog geen sprake van afstoting van beheer- en onderhoudstaken aan de buitensportverenigingen. Uiteindelijk hebben we een structurele korting toegepast op de subsidies van de buitensportverenigingen. 3. Kunst en Cultuur 1. Een goed inzicht hebben in het aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur; 2. Komen tot een samenhang tussen het aanbod van kunst- en cultuuruitingen en –activiteiten, inclusief de samenhang en relatie met toerisme en recreatie; 3. Het opstellen van een activiteitenplanning die op de nabije toekomst gericht is. We hebben eind 2013 de cultuurnota vastgesteld, waardoor we een goed inzicht hebben gekregen van alle bestaande activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Om bovenstaande doelstellingen te halen zijn we in gesprek met de cultuursector. We hebben veel tijd gestoken om het muziekonderwijs op orde te krijgen voor het door het faillissement van Pulz. 4. Monumentenzorg 1. In stand houden van Rijks- en gemeentelijke monumenten, de beschermde dorpsgezichten en landgoederen 2.

In stand houden van een actueel erfgoedarchief (Erfgoedkaart, cultuurhistorie in ruimtelijke ont119

wikkelingen). We onderzoeken in overleg met de cultuursector de positionering van de cultuurmanager. Onze activiteiten hebben zich dit jaar vooral beperkt tot instandhouding van… . Activiteiten Leefbaarheidsinitiatieven Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 en 1.2 Faciliteren van be-

Uitvoering geven aan het convenant

De acht leefbaarheidsini-

staande leefbaarheid-

buurtbeheer en dorpsraad in Oirschot

tiatieven zijn ondersteund

initiatieven, stimuleren en op-

volgens convenant buurt-

zetten van leefbaarheid-

beheer en dorpsraad in

initiatieven en stimuleren en

Oirschot.

(financieel) ondersteunen van initiatieven uit de gemeenschap

Er is een plan van aanpak

die de leefbaarheid verbeteren

Hart voor Leefbaarheid

en die de participatie van inwo-

opgesteld, een plan om tot

ners in de gemeente vergroot.

een nieuwe werkwijze met leefbaarheidsinitiatieven te komen. Met alle initiatieven is afgesproken dat er buurt- of dorpsplannen komen en dat we voortaan op basis van deze plannen afspraken gaan maken. Het convenant kan daarna vervallen. Deze nieuwe werkwijze gaan we in 2015 verder uitwerken en implementeren. Leefbaarheidsinitiatieven zijn onder-

Er zijn projectsubsidies

steund, projectsubsidies zijn ver-

verstrekt aan initiatieven

strekt.

van het Winterparadijs, Gildearchief St.Joris, Beers Gebuurt, Streekwinkel ’t Bint, Stichting Mooi Straten, Stichting de 4 Quartieren, stichting 120

Leefbaarheidsinitiatieven Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd? Behoud erfgoed Oirschot, stichting Lach in de zorg, buurtvereniging Bijstervelt en Buurtvereniging Gildewijk.

Sport Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


2.1 Een efficiënt en effectief

Dit kan nader worden ingevuld als

-

We hebben gesprekken

beheer van de accommodaties

bekend is hoe het overleg met de

gevoerd met de bui-

verenigingen wordt vorm gegeven.

tensportverenigingen met als doel te komen tot een realistische bezuiniging op de buitensport. Hierbij hebben we verenigingen gevraagd om zelf onderhouden beheertaken te gaan uitvoeren waarmee de bezuiniging gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk hebben we een structurele korting toegepast op de subsidies van de buitensportverenigingen.

Dit betekent dat vooralsnog geen sprake is van afstoting van beheer- en onderhoudstaken aan de buitensportverenigingen. Het College van B&W wil toe naar 121

Sport Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd? een nieuwe oriëntatie op de sport in Oirschot, waarbij een herijking van onze rollen voorop staat. Dit moet tot uitdrukking komen in een sportvisie. Hier moet we in 2015 een aanvang mee maken.

-

Er is inzicht in de stand van zaken rond het beheer van de accommodaties. Het inzicht geeft aanleiding tot het actualiseren van de huurovereenkomsten. Dit wordt in 2015 opgepakt.

-

De beheer en de exploitatie van sportcentrum de Kemmer hebben we aanbesteed. Vanuit de gebruikers van de Kemmer hebben we een werkgroep geformeerd die met ons heeft meegedacht over het programma van eisen. Vanaf 1 juli 2014 voert een exploitant deze taken uit. In het contract hebben we de maatschappelijke functie van de Kemmer geborgd.

122

Kunst en Cultuur Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


3.1, 3.2 en 3.3 Het Kunst- en

De musea stimuleren door integrale

Het is de musea niet ge-

Cultuurbeleid 2014 t/m 2017

samenwerking te komen tot een vir-

lukt om tot een gezamen-

uitvoeren

tueel maar onlosmakelijk aan elkaar

lijke aanstelling van een

(vast te stellen november / de-

verbonden museumkwartier.

cultuurmanager te komen.

cember 2013) Hierdoor zijn we nog steeds in de onderzoeksfase van haalbaarheid. Het initiatief ligt bij de musea (vastgesteld in het Kunst- en Cultuurbeleid) voor deze cultuurmanager. In 2015 moeten we ons wellicht beraden of we als gemeente hier een andere rol in moeten nemen. Afspraken met gesubsidieerde mu-

De afspraken zijn ge-

ziekverenigingen dat minimaal één

maakt. We zijn met basis-

uitvoering per jaar aantrekkelijk ge-

onderwijs in gesprek ge-

maakt moet worden voor jeugdigen

gaan om muziekonderwijs

en jongeren

te organiseren. Dit loopt door in 2015.

Afspraken met de basisscholen dat

Werkgroep Expositie

de leerlingen tijdens hun basis-

Amateurkunst nodigt

schoolperiode minimaal 3 keer een

scholen uit om de exposi-

museum in Oirschot of elders bezoe-

tie amateurkunst te be-

ken

zoeken. Dit is in samenwerking met beide musea. Eind 2014 hebben we hiervoor een subsidieverzoek ontvangen van de 123

bovengenoemde werkgroep. Afspraken met aanbieders van in-

We hebben individueel

strumentaal muziekonderwijs en

gesubsidieerd muziekon-

dans over subsidie per leerling tot 18

derwijs mogelijk gemaakt

jaar.

met het rugzakjesmodel.

Prestatie

Wat hebben we in 2014

Monumentenzorg Wat gaan we ervoor doen?

gerealiseerd? 4.1 en 4.2

Plan van aanpak cultuurhistorie in

Dit is niet gerealiseerd in

Opstellen Monumentenbeleid

ruimtelijke ontwikkeling

verband met tekort aan capaciteit. Wel is het besluit genomen tot extra ondersteuning en zijn we begonnen met het uitvoeren van een inventarisatie op basis waarvan we het plan van aanpak kunnen opstellen.

Voorbereiding opmaak subsidiever-

Hieraan is niet gewerkt in

ordening gemeentelijke monumenten

verband met een capaciteitstekort.

124

Ontwikkelingen bestaand beleid 2014– 2017 Kunst en cultuurbeleid In 2013 heeft het Kunst- en Cultuurbeleid van de gemeente Oirschot voor de periode 2014 t/m 2017 vorm gekregen. Dat beleid is eind 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. In het beleidsplan is aandacht besteed aan de sectoren (Cultureel) erfgoed, Podiumkunsten, Beeldende Kunst en Cultuureducatie. Het beleid voeren we uit binnen het budget 2013, minus de opgedragen korting van € 75.000,-- op de subsidie voor Bibliotheekwerk. Monumentenbeleid In de periode 2011- heden is het monumentenbeleid via een kader- en discussienota op touw gezet. In 2012 heeft de gemeenteraad op hoofdlijnen een route bepaald, inclusief acties om te komen tot nieuw beleid. Met een aantal onderdelen zijn we inmiddels aan de slag gegaan (Geowiki, (onderhoud) erfgoedkaart, erfgoedverordening). In 2014 ronden we een aantal onderdelen uit het Monumentenbeleid af. Een deel van de werkzaamheden loopt door in 2015. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de lokale deskundigheid. Actuele stand van zaken Ontwikkelingen bestaand beleid 2014– 2017 Kunst- en Cultuurbeleid Basisscholen geven aan dat wij geen bemoeienis moeten hebben met cultuuronderwijs aangezien het geen gesubsidieerd beleidsterrein meer is (ivm bezuinigingen op de lokaal educatieve agenda (LEA)). Dit maakt het lastig om afspraken met scholen te maken hierover. Voor muziekonderwijs heeft de raad een gemeentelijke verantwoordelijkheid genomen na het faillissement van Pulz door middels van het rugzakjesmodel en gesubsidieerd muziekonderwijs. Hierdoor vragen de scholen om een visie om muziek- en cultuuronderwijs met elkaar in verband te brengen. Het rugzakjesmodel is een openeinde financiering en vraagt om een duidelijke inventarisatie voor de financiële gevolgen voor volgend schooljaar (2015-2016). Monumentenbeleid De reguliere werkzaamheden in het kader van het monumentenbeleid hebben plaatsgevonden. Door inzet van capaciteit vanuit ODZOB zijn we kunnen inlopen op de achterstand bij de subsidies. Nieuw beleid 2014 – 2017 Vanuit de Raadskader willen we onze cultuurhistorische waarden meer gaan inzetten als economische drager.

125




Rekening 3.559.640

Verschil -310.527



Rekening -1.218.339

Verschil -30.769

2.682.597

2.341.301

-341.296


Rekening

Verschil




2.253.481

8.900 -233.986 -225.086

227.414 -633.200 -405.786

227.414 -462.817 -235.403

0 170.383 170.383

2.028.395

2.276.811

2.105.898

-170.913

Waaruit worden lasten gedekt? Leefbaarheidsinitiatieven

Leefbaarheidsinitiatieven Sport

Sport Monumentenzorg

Musea


Monumentenzorg

Algemene middelen


16% 3%

2%

6% 39%

16%

56%

0%

50%

12%

126

Leefbaarheidsinitiatieven / saldo € 139.632 (voordelig) Voordelig


Lasten € 7.700 Na het faillissement hebben we de boedel van Pulz overgenomen, die we overdragen aan de nieuwe Stichting Muziek Collectief Oirschot. Tegenover de kosten staat een bijdrage door sponsoren (voor gemeente budgettair neutraal). € 99.378

Voor de uitvoering van het Kunst- en cultuurbeleid is (vanuit de betreffende bestemmingsreserve)€ 100.000 beschikbaar gesteld. In 2014 is hiervoor € 622 uitgegeven.

€ 3.904

Voor de renovatie van den Deel is op het activiteitenplan een investering geraamd. Omdat het krediet hiervoor nog niet beschikbaar is gesteld zijn er in 2014 op dit onderdeel geen kapitaallasten.

€ 17.084

Lagere uitgaven planmatig dagelijks onderhoud buurthuizen, met name de Enck.

€ 2.945

Minder uitgaven t.l.v. cultuurfonds omdat er in 2014 minder jubilerende verenigingen zijn geweest, verder is de periode van aanvulling van de subsidie voor Arti beëindigd.

€ 51.277

Voor projectsubsidies was in 2014 nog € 80.700 beschikbaar. In 2014 is werkelijk € 29.423 toegekend. € 49.512 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

Baten € 7.700

De stichting Muziek Collectief Oirschot heeft van enkele sponsoren een bijdrage ontvangen voor de kosten van aankoop van de boedel van het failliete Pulz. e

e

€ 4.338 Verzuimd is de huur over het 3 en 4 kwartaal 2014 bij stichting Dorpshuis Spoordonk in rekening te brengen. Dit gaat alsnog in 2015 gebeuren. Overig € 18.894


Sport / saldo € 140.579 (voordelig) Voordelig


Lasten € 4.023

Voor de vervanging van de toplaag van de kunststoftennisbanen bij Fidote is op het activiteitenplan een investering geraamd. Omdat het krediet hiervoor nog niet beschikbaar is gesteld zijn er in 2014 op dit onderdeel geen kapitaallasten. € 7.212 Hogere kosten gas de Kemmer i.v.m. nog twee afrekeningen over 2013 die in 2014 zijn ontvangen. 127

€ 39.492 Met ingang van 1 juli 2014 is de exploitatie van de Kemmer overgedragen aan een derde. De verhuur aan het Kempenhorstcollege loopt nog wel via de gemeente die dit doorbetaalt aan de exploitant (voor gemeente budgettair neutraal). € 6.496 € 11.724

Minder uitgaven gehad op inkoop horeca de Kemmer. Minder klachtenonderhoud de Kemmer. € 3.527 Fiscaal advies gevraagd i.v.m. privatisering de Kemmer (in relatie tot BTWconstructie).

€ 3.280

Voor de renovatie van gymnastieklokaal Spoordonk is op het activiteitenplan een investering geraamd. Omdat het krediet hiervoor nog niet beschikbaar is gesteld zijn er in 2014 op dit onderdeel geen kapitaallasten.

€ 4.409

In 2014 hebben we slechts enkele gymnastiekmaterialen vervangen. € 4.937 Voor de vervanging van de toplaag van de kunststofbaan bij de Hockeyclub is op het activiteitenplan een investering geraamd. Omdat het krediet hiervoor nog niet beschikbaar is gesteld zijn er in 2014 op dit onderdeel geen kapitaallasten.

€ 5.622

In 2014 is minder werk nodig geweest aan het onderhoud van de beplantingen rondom de sportvelden, de winterbeurt is deels niet uitgevoerd (wordt in 2015 alsnog gedaan).

€ 2.842

Lagere kosten elektra de Klep (sporthal + sportpark) door lager energieverbruik € 3.489 Hier zijn een aantal aanvullende periodieke werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de kwaliteit van de sportvelden die dan weer deels bij het groot onderhoud zijn uitgespaard.

€ 3.177

Minder reparatie en controlewerkzaamheden bij o.a. de beregening van de sportvelden dan gebruikelijk is.

€ 85.787


Baten € 32.132

De huur van het Kempenhorst betalen we na ontvangst van Kempenhorst College door aan exploitant. Over 2014 gaat het om een bedrag van € 39.492 (voor dit onderdeel budgettair neutraal). Op het onderdeel huur hebben we uiteindelijk € 7.361minder huuropbrengsten dan geraamd).

€ 3.988

I.v.m. overdracht exploitatie per 1 juli 2014 hebben we met de nieuwe exploitant zaken financieel verrekend (over periode 1 juli t/m 31 dec 2014) dit leidde ertoe dat de exploitant dit bedrag aan ons heeft moeten terugbetalen. € 9.470 De raming van verhaal nutslasten de Klep is, zo blijkt uit het werkelijk verbruik over de afgelopen jaren, te hoog opgevoerd.

128

Overig € 45.226


Monumentenzorg / saldo € 72.783 (voordelig) Voordelig


Lasten € 42.500

Bij de Raadskaders 2014 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor planvorming monumentenzorg. In 2014 is hier slechts een gedeelte van uitgegeven, het vervolg komt in 2015.

€ 3.850

De kosten voor Archeologie zijn in 2014 wel gemaakt, maar verantwoord onder het beleidsveld milieu.

€ 22.064


Overig € 4.369


Musea / saldo € 11.697 (nadelig) Voordelig


Lasten € 11.697 Hogere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk. Mutaties reserves programma 7 / saldo € 170.383 (nadelig) Voordelig


Baten € 99.378 In de begroting was een onttrekking uit de reserve Kunst en Cultuur van € 100.000 voor het kunst- en cultuurbeleid. Op basis van de werkelijke uitgaven 2014 bedraagt de onttrekking € 622 € 51.277 In de begroting was een onttrekking uit de reserve Fysieke en sociale Leefbaarheid van € 80.700 voor de projectsubsidies. Op basis van de werkelijke uitgaven 2014 bedraagt de onttrekking € 29.423. Overig € 19.728 Overige mutaties (per saldo)

129

130

Programma 8 Vitaal Landelijk Gebied Aandeel programma 8 in totale begroting 3%

Vitaal Landelijk Gebied

97%

Overige programma's

131

132

Programma 8 Vitaal Landelijk Gebied Inleiding Het Oirschotse buitengebied zit boordevol kansen. We willen de schakel vormen tussen de Kempen en het Groene Woud en daarnaast een groen rustpunt zijn voor onze inwoners en voor mensen uit omliggende steden zijn. Leefbaar en Beleefbaar! Dit betekent dat de (in potentie) hoge kwaliteit en kans rijkheid van ons buitengebied komende jaren nog verder door ontwikkelt en benut moet worden. Steeds meer zien we een versmelting van verschillende thema’s binnen het programma Vitaal Landelijk Gebied. Zo zijn de thema’s vrijetijdseconomie (recreatie en toerisme), erfgoed en beleefbare natuur en landschap niet meer los van elkaar te zien. Bijvoorbeeld het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie/erfgoed in het landschap draagt bij aan een verbreding van het vrijetijdsaanbod en de natuurwaardering in onze gemeente.

In 2014 hebben we zowel ambtelijk als financieel een bijdrage geleverd aan beide streekhuizen. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om mede sturing te geven aan gemeentegrensoverschrijdende projecten, zien we tijdig nieuwe kansen en liften we mee op nieuwe ontwikkelingen. Ook spelen de streekhuizen een steeds grotere rol in de ontwikkeling van burgerparticipatie, en dragen ze bij aan de ontwikkeling van een netwerksamenleving. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat initiatieven gedragen worden door de gemeenschap.

Beleidsvelden Dit programma betreft het behoud en versterking van een aantrekkelijk en economisch levensvatbaar platteland binnen de gemeente Oirschot. 1. Vrijetijdseconomie (VTE) 2. Kwaliteit van Natuur en Landschap

Ambitie We hebben voor het programma Vitaal Landelijk gebied op basis van de Toekomstvisie Oirschot 2030, het Coalitieakkoord 2010-2014 “Oirschot in Balans”, het coalitieakkoord 2014-2018 “Mensen voorop in ons Monument in ’t Groen” en Oirschot in balans: Ombuigingen 2012-2015 de volgende ambitie: De kern van het kwalitatieve, groene Oirschot is een optimale balans tussen ontwikkeling en innovatie op allerlei gebied (wonen, leven, recreëren, werken) en het behoud van karakteristieke, cultuurhistorische waarden (de monumenten en het groen). Beleidskaders In de onderstaande tabellen hebben wij per beleidsveld de producten opgenomen die onderdeel uitmaken van dit programma, inclusief de beleidskaders die horen bij het betreffende beleidsveld.

133

Vrijetijdseconomie Producten

Beleidskaders

-

Haven

-

Toekomstvisie Oirschot 2030

-

Recreatievoorzieningen

-

Integrale Visie Toerisme en Recreatie

-

Toerisme

-

Evenementen

-

Verblijfsrecreatie

-

Kermis

Gemeente Oirschot 2007

Kwaliteit van Natuur en Landschap Producten

Beleidskaders

-

-

Wet ruimtelijke ordening

-

Wet Milieubeheer

-

Reconstructiewet

-

Verordening Ruimte

-

Bestemmingsplannen

-

Gebiedsmeerjarenprogramma’s tot

-

Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Ge-

Kwaliteit in Natuur en Landschap

bied 2013-2014 -

Raadsbesluit Herijking programma PLV gemeente Oirschot 26 maart 2013

-

Notitie Herijking Plattelandsvernieuwing 2012-2014 ‘Een (be-)leefbaar platteland’ (oktober 2012)

-

Beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling

-

Visie Intensieve Veehouderij

-

Kadernota Intensieve Veehouderij

-

Agenda van de Kempen

-

Uitvoeringsprogramma Kleine Beerze

-

Ontwikkelingsvisie Groene Woud 2011-2025

-

Regionale structuurvisie Brainport 2020

-

Nationaal Landschap Het Groene Woud 134

Doelstellingen. Vrijetijds Economie 1. Basis leggen voor de versterking van de kwaliteit en inzetten op vergroting van de professionalisering, samenwerking, innovatie van de Oirschotse vrijetijdseconomie aansluitend bij de kernwaarden van Oirschot: monumentaal, cultureel, bourgondisch en landelijk. Wij hebben besloten om de visie voor Vrijetijdseconomie mee te nemen als onderdeel van de Omgevingsvisie die we gaan opstellen. Kwaliteit van Natuur en Landschap 2. Verbetering van de landschappelijke kwaliteiten en het versterken van de leefbaarheid van het landelijk gebied gezamenlijk met ZLTO, verschillende terrein beherende organisaties, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, lokale partners zoals Land van Oirschot, Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud, IVN Oirschot maar ook burgerinitiatieven zoals Mooi Straten. In 2014 hebben wij diverse projecten afgerond zoals het fiets-rolstoelpad op de Landschotse Heide inclusief uitkijktoren alsook kleinschalige projecten in kader van het Biodivers Landschap Oirschot. Daarnaast hebben de nodige voorbereidende werkzaamheden plaatsgehad voor o.a. de gebiedsontwikkeling Kleine Beerze en de Ecologische Verbindingszone. 3. De kerken in Spoordonk en Oostelbeers worden in 2014 aan de eredienst onttrokken. Deze gebouwen zijn echter rijksmonument, beeldbepalend voor de dorpskeren, herkenningspunt vanuit het omliggende buitengebied en van grote cultuurhistorische waarde voor onze inwoners. We willen deze gebouwen bewaren en een nieuwe duurzame functie geven. 4. Een Idop is een uitvoeringsgericht activiteitenprogramma ter verbetering van de leefbaarheid in een kleine kern. Het is een praktische agenda waarin voor de middellange termijn vastgesteld wordt welk beleid en welke projecten uitgevoerd gaan worden om een kleine kern in het landelijke gebied sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar en vitaal te houden. Het activiteitenprogramma voor Oostelbeers en Spoordonk is opgesteld in nauwe samenwerking met de inwoners van deze kernen. De activiteitenprogramma’s zijn grotendeels uitgevoerd; enkele activiteiten zijn ondergebracht bij andere programma’s.

135

Activiteiten Vrijetijds Economie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1. Opstellen integrale visie Vrije-

Visie Vrijetijdseconomie incl.

Niet opgepakt omdat dit

tijds economie Oirschot

meerjarenuitvoeringsprogramma

meegenomen wordt in het

VTE

traject van de omgevingsvisie.

Kwaliteit van Natuur en Landschap / Leefbaarheid Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


2.1 Gebiedsontwikkeling Kleine

Aanleg fiets -rolstoelpad Landschot-

In maart 2014 zijn zowel

Beerze

se Heide en het in dat kader ook

het fiets –rolstoelpad als

realiseren van een uitkijktoren.

de uitkijktoren opgeleverd. In december 2014 hebben we de subsidievaststelling ontvangen.

Herinrichting Gildeterrein / Oude

In februari 2014 is het

Toren.

gebied gesnoeid, en zijn cultuurhistorische zichtlijnen hersteld. In juni 2014 is schetsontwerp aan architecten en|en gegund en gepresenteerd op 7 oktober aan de raad. Het voorlopige ontwerp ronden we in januari af.

2.2 Biodivers Landschap Oirschot

Verbetering natuurbeleving en ver-

Eind december zijn pro-

hoging biodiversiteit gemeente breed

jecten afgerond. Tevens

afronding van diverse projecten

is eindverantwoording opgesteld voor verzilvering subsidie.

2.3 Stimuleringskader Groen Blau-

Aanleg van nieuwe landschapsele-

Voorbereidingen voor

we Diensten

menten en onderhoud bestaande.

nieuw gebiedscontract 2015 – 2018 zijn opgestart.

2.4 Droge Ecologische Verbin-

Aanleg van een ecologische verbin-

De oorspronkelijke loca-

dingszone

dingszone tussen Landgoed de

tie van de ecologische

136


Prestatie


Baest en de Oostelbeersche Heide:

verbindingszone is aan-

-

In overleg treden met / onder-

gepast in de Verorde-

handeling met eigenaren

ning Ruimte. Zo kan

-

Aankoop/compensatie gronden

huidige subsidiebe-

-

Inrichtingsplan

schikking (100%) inge-

-

Wijzigen planologisch kader

zet worden voor het gebied Landgoed Baest – Beekdal Kleine Beerze (vanaf Andreasstraat). Realisatie staat nu op december 2015. Door aanpassing van de Verordening Ruimte hebben we pas in december 2014 de mogelijkheid gekregen om overleg met grondeigenaren op te starten.

3.1 Herinvulling kerk Spoordonk

Invulling leegkomende kerk als gym-

Presentatie van voort-

zaal en gemeenschapshuis:

gang eind 2014 (werk-

Verkenningen en onderzoek naar

bezoek van gemeente-

haalbaarheid lopen met parochie,

raad.

Den Deel en Dorpscafé. Presentatie

Inschakelen BOEi voor

van bevindingen

haalbaarheidsstudie. Medio 2014 vertraging vanwege stoppen stichting Den Deel. Q2 2015 uitkomsten haalbaarheid presenteren aan dorp en de raad.

3.2 Herinvulling kerk Oostelbeers

Invulling leegkomende kerk als ge-

Presentatie van voort-

meenschapshuis met dorpscafé

gang eind 2013.

Verkenningen en onderzoeken lopen

4e kwartaal 2014 raads-

met parochie, Stichting Gemeen-

besluit toekenning bij-

schapshuis en Dorpsraad. Presenta-

drage van maximaal €

137


Prestatie


tie van bevindingen.

750.000,- voor realiseren dorpshuis in kerk.

4.1 Idop Oostelbeers

Herinrichting Kerkplein en pastorie-

e

1 kwartaal 2014

tuin

4.2 Idop Spoordonk

Verkeersveiligheid doorgaande weg

Structureel

Banenpool talentenbank

1 kwartaal 2014

Verkeersveiligheid

Structureel

e

Ontwikkelingen beleid 2014 – 2017 Met het besluit van 26 maart 2013 over de herijking van het programma Plattelandsvernieuwing heeft de raad zijn ambities bepaald voor een leefbaar en beleefbaar ofwel vitaal landelijk gebied in Oirschot voor de jaren 2013 en 2014. De basisfilosofie voor een (be)leefbaar buitengebied is dat er veel meer wordt uitgegaan van de creativiteit en energie van ondernemers en burgers. Burgerparticipatie is leidend voor de projecten die bijdragen aan een vitaal landelijk gebied. De hoge kwaliteit en kansrijkheid van het landelijk gebied worden daarmee nog beter ontwikkeld en benut zodat het aangenaam wonen, werken en recreëren met een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement en economisch perspectief wordt gecombineerd. Economie, ecologie en leefbaarheid, cultuur en gezondheid moeten steeds in onderlinge samenhang worden aangepakt en verbeterd; dit vergt een andere benadering met bescherming van de waarden van het landelijk gebied waarbij ook ruimte wordt geboden voor lokale oplossingen en private initiatieven. De ambities van dit programma vloeien rechtstreeks voort uit de Toekomstvisie Oirschot 2030. Daarnaast is er een relatie met uitwerking en bijstelling van nationaal en provinciaal beleid. Daarnaast neemt Oirschot neemt deel aan de streeknetwerken De Kempen en Het Groene Woud Actuele stand van zaken ontwikkelingen beleid 2014 – 2017 Voor beide streeknetwerken hebben we bestuurlijk zitting in het streekplatform van de Kempen en de streekraad van Het Groene Woud. Hierdoor hebben we de kans om mede richting en sturing te geven aan de kansen en ontwikkelingen op provinciaal en regionaal niveau. De Agenda van de Kempen is het visiedocument voor het Huis van de Brabantse Kempen. Het streekplatform en haar uitvoeringsorganisatie Huis van de Brabantse Kempen geven hieraan uitvoering. Het streekplatform heeft zes koplopergroepen geformeerd naar de zes thema’s uit de Agenda. Oirschot is betrokken bij de koplopersgroepen; Beleefbare natuur, landschap en cultuurhistorie en Vrijetijdseconomie. 138

Vanuit de koplopersgroep beleefbare natuur, landschap en cultuurhistorie is in 2014 het project “Kansen in de Kempen” opgestart. Oirschot was hiervoor pilot gemeente. Het project behelst de ontwikkelingen van verschillende themakaarten op het gebied van cultuurhistorie, landschapsontwikkeling en cultuurhistorische landschapselementen. De kaarten moeten ervoor zorgen dat ondernemers, gemeenten en andere partijen in de Kempen kunnen zien waar kansen liggen om nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een cultuurhistorische thema route. Door het maken van deze kaarten zal er een groter aanbod aan activiteiten zijn binnen de vrijetijdseconomie.Dit moet zorgen voor een positieve spin-off voor de economie binnen de Brabantse Kempen. In de koplopersgroep vrijetijdseconomie is besloten om het project “Beleef de Kempen” dat ontwikkeld is in gemeente Eersel uit te rollen voor heel de Kempen. We hebben een start gemaakt met het project zichtbaar maken van het oud legerkamp (1832) op de Oostelbeersche Heide. Dit project heeft een relatie met de herontwikkeling van het COT-terrein de aanleg van de Heidecorridor tussen Oirschotse en Landschotse Heide alsook de mogelijk toekomstige ontwikkeling van de Groene Corridor. Na veel voorbereidend werk is realisatie van Natuurpoort Spoordonkse Watermolen nagenoeg een feit. Nieuw beleid 2014-2017 De visie op vrijetijdseconomie en kwaliteit van natuur en landschap worden geïntegreerd en ondergebracht in de omgevingsvisie Oirschot die in 2015 wordt opgesteld en afgerond.

139




Rekening 1.434.059

Verschil -930.154



Rekening -411.993

Verschil 512.265

1.439.955

1.022.066

-417.889


Rekening

Verschil




948.159

25.216 -121.502 -96.286

772.868 -1.110.456 -337.588

386.764 -602.353 -215.589

-386.104 508.103 121.999

851.873

1.102.367

806.477

-295.890

Waaruit worden lasten gedekt? Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Reconstructie en Plattelandsvernieuwing

Reconstructie en Plattelandsvernieuwing Mutaties reserves programma 8 Algemene middelen


3% 15%

21%

44% 33%

64%

140

20%

Toerisme en Recreatie / saldo € 63.460 (voordelig) Voordelig


Lasten € 8.015

De elektriciteitskasten bij evenementen zijn lager afgezekerd waardoor gebruikskosten lager zijn.

€ 2.634

Een speeltoestel in Middelbeers is (nog) niet vervangen. We zijn hierover nog in overleg met buurtbeheer/bewoners.

€ 67.346


Baten € 14.974 Minder elektriciteitsverbruik bij evenementen (zie toelichting hierboven) betekent ook minder verhaal. Overig € 439


Reconstructie en plattelandsvernieuwing / saldo € 354.428 (voordelig) Voordelig


Lasten € 36.324

Het resterend budget Idop –Oostelbeers zetten we in voor uitvoering projecten (Oostelbeers) zoals de herbestemming van de kerk.

€ 34.530

Het resterend budget Idop Spoordonk zetten we in voor uitvoering projecten (Spoordonk) zoals de herbestemming van de kerk. € 23.614 Diverse voorbereidingskosten, in afwachting van raadsvoorstel Groene Corridor-brugvariant.

€ 259.164

We zijn gestart met de bestemmingsplanprocedure voor het project Ecologische Verbindings Zone Zwitsersebaan, naar verwachting is het project december 2015 gereed.

€ 233.412

Dit omvat meerdere projecten in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling en kent een looptijd t/m 2017. De ontwikkeling van de Landschotse heide en het multifunctioneel gebouw Oude Toren. € 21.764 Het proces Groenblauwe Stika is afgerond. Het resterend bedrag is mogelijk inzetbaar voor voortzetting (nieuw contract). € 3.000 Accountantskosten t.b.v. het fietspad Landschotse Heide. Onder te brengen bij integrale gebiedsontwikkeling Kleine Beerze.

€ 118.596

De projecten Biodiversieteitsactieplan zijn afgerond. Het restantbedrag is inzetbaar voor het nieuwe uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied (VLG).

€ 28.794

Het project Behoud Voorpootrecht is afgerond. Het restantbedrag is inzetbaar voor het nieuwe uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied (VLG)

€ 2.955

Het initiatief bronwater heeft na overleg met de initiatiefnemers geen door141

gang meer. € 10.000

Restantbudget promotieactiviteiten veehouderij uit de Raadskaders 2014.

€ 25.000

Restantbudget extra externe adviezen veehouderij uit de Raadskaders 2014.

€ 149.333


Baten € 30.342

Bijdrage gemeente Eersel t.b.v. rolstoel/fietspad Landschotseheide. Heeft betrekking op het project integrale gebiedsontwikkeling Kleine Beerze. € 264.750 Subsidie voor de uitvoering van de droge ecologische verbindingszone Zwitsersebaan (EVZ). Het project dient eind 2015 gereed te zijn. € 120.888 Subsidie voor het Rolstoelfietspad Landschotse Heide. Het restant is gereserveerd voor het project de Oude Toren. € 171.299 De subsidie voor het project Biodivers Landschap van de Provincie moet nog worden ontvangen.

€ 6.551 € 19.431

Bijdrage voor het project Voorpootrecht van de Provincie. In het kader van het project verbetering Infrastructuur LOG’s heeft de eindafrekening plaatsgevonden, deze is voordeliger uitgevallen dan verwacht.

Overig € 5.311




Lasten € 386.104

In 2014 zijn per saldo minder uitgaven gedaan voor Vitaal Landelijk Gebied (VLG). De uitgaven komen ten laste van de reserve Buitengebied in Ontwikkeling. Omdat er minder is uitgegeven is er ook minder subsidie ontvangen (restant komt in volgende jaren). De subsidie voegen we toe aan deze reserve. Deze toevoeging is voor 2014 ook lager.

Baten € 2.634 In de begroting was een onttrekking uit de reserve Speelterreinen van € 24.894 geraamd voor aanschaf speeltoestellen. Op basis van de werkelijke uitgaven 2014 bedraagt de onttrekking € 22.260. € 505.469 Omdat in 2014 minder is uitgegeven aan de projecten voor Vitaal Landelijk Gebied (VLG) halen we ook minder uit de reserve Buitengebied in Ontwikkeling.

142

Programma 9 Bestuur Aandeel programma 9 in totale begroting 8% Bestuur Overige programma's

92%

143

144

Programma 9

Bestuur

Inleiding Het programma Bestuur gaat over het (algemeen) bestuur, de publieksdienstverlening, de bestuursondersteuning en de bestuurlijke samenwerking van de gemeente Oirschot. We zijn een kleine, maar krachtige zelfstandige gemeente. De gemeenteraad draagt als direct gekozen volksvertegenwoordiging zorg voor het algemeen bestuur van de gemeente Oirschot. De gemeenteraad stelt kaders en controleert het college op de uitvoering van deze kaders en het door het college gevoerde dagelijks bestuur. We willen een moderne overheid zijn die pro actief inspeelt op de behoeften vanuit de samenleving. De publieksdienstverlening is ondergebracht bij de centrale balie en omvat onder meer het verstrekken van gemeentelijke producten, diensten en het beheer van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA), de burgerlijke stand en de organisatie van verkiezingen. Onder bestuursondersteuning verstaan we het brede scala van bedrijfsvoering, waarbij we de bestuurlijke samenwerking expliciet als een afzonderlijk beleidsveld opnemen. Door het aangaan van bestuurlijke samenwerking willen wij komen tot voldoende bestuurskracht. Voldoende bestuurskracht zien we als de basisvoorwaarde voor de goede uitvoering van gemeentelijke taken en het voorbereid zijn op het toedelen van nieuwe taken.

Beleidsvelden Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 1. Bestuursorganen 2. Burgerzaken/publieksdienstverlening 3. Bestuursondersteuning/bedrijfsvoering 4. Bestuurlijke samenwerking

Ambitie We hebben voor het programma Bestuur, op basis van de Toekomstvisie Oirschot 2030, het Coalitieakkoord 2010-2014 en Oirschot in balans: Ombuigingen 2012-2015 de ambities gehanteerd tot en met de verkiezingen 2014. Na het aantreden van de nieuwe bestuurscoalitie en het nieuw college van burgemeester en wethouders wordt het vastgestelde programma van de gemeenteraad als uitgangspunt genomen: ”Mensen voorop in ons Monument in het Groen”: -

Een verhouding tussen de gemeente en haar inwoners op basis van partnerschap, waarbij de gemeente faciliteert;

-

We willen functioneren als netwerkorganisatie;

-

We willen functioneren als regiegemeente;

-

Komen tot een governancemodel op het gebied van samenwerking;

-

Samenwerking met andere gemeenten op uitvoeringsniveau intensiveren naar het Randstedelijk gebied van Eindhoven;

-

Invulling geven aan bestuursvernieuwing en burgerparticipatie. 145


Bestuursorganen/(algemeen) bestuur Producten

Beleidskaders

-

Raad

-

-

Burgemeester

-

Wethouders

-

Gewezen wethouders

Algemene inspraakverordening gemeente Oirschot

-

Verordening fractieondersteuning

-

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oirschot

-

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

-

Verordening rekenkamercommissie Oirschot 2013

-

Reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad (24-04-2002)

-

Uitkerings- en pensioenverordening wethouders

Burgerzaken/publieksdienstverlening Producten

Beleidskaders

-

Dienstverlening

-

Verordening BRP

-

Burgerlijke stand

-

Verordening GBA (10-11-2009)

-

Gemeentelijke basisadministratie

-

Projectplan dienstverlening (30-03-200)

-

Persoonsdocumentatie

-

Einddocument projectanalyse EGEM/NUP

-

Naturalisatie

-

Verkiezingen

-

Straatnaamgeving en huisnummering

-

Opbrengst leges burgerlijke stand

-

Opbrengst leges GBA

-

Opbrengst leges persoonsdocu-

(01-04-2010) -

openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, lig- en standplaatsen in de gemeente Oirschot (25-04-2006)

mentatie -

Opbrengst leges naturalisatie

-

Opbrengst leges APV

Verordening naamgeving van delen van de

146

Bestuursondersteuning/bedrijfsvoering Producten

Beleidskaders

-

Overige lasten bestuursorganen

-

-

Bijzondere commissies

-

Kabinetszaken

-

Informatievoorziening

-

Representatie

-

Internet en digitale dienstverlening

-

Kadastrale en digitale informatie

-

Griffie

-

Burgerinitiatief

-

Lokale rekenkamerfunctie

-

Ondersteuning bestuursorganen

-

Dodenherdenking

-

Lokale omroep

-

Saldo kostenplaatsen

Verordening erepenning der gemeente Oirschot (25-11-2009)

-

Klachtenregeling gemeente Oirschot 2009 (25-11-2009)

-

Verordening ambtelijke bijstand 2003 (25-11-2009)

-

Verordening commissie bezwaarschriften

-

Archiefverordening gemeente Oirschot (25-11-2009)

-

Verordening Burgerinitiatief (25-11-2009)

-

Verordening Rekenkamercommissie Oirschot 2013 (18-12-2012)

-

Archiefverordening gemeente Oirschot (25-11-2009)

-

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (28-09-2010)

Bestuurlijke samenwerking Producten

Beleidskaders

- Bestuurlijke samenwerking

-

Gemeenschappelijke Regeling

Omgevings-

dienst Zuidoost-Brabant (01-01-2013) -

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (01-01-2010)

-

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (09-02-1993)

-

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost (24-01-2006)

-

Gemeenschappelijke regeling WSD de Dommel (31-08-1999)

-

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids

147

Bestuurlijke samenwerking Producten

Beleidskaders regio Zuidoost-Brabant (01-01-1997)

Doelstellingen Bestuursorganen/(algemeen bestuur): Een krachtig bestuur met een heldere toekomstvisie, waarbij: a. De toekomstvisie is verankerd en verinnerlijkt in de gemeentelijke organisatie; Dit is een doorlopende doelstelling, want de Toekomstvisie loopt tot 2030 en is mede hierdoor abstract geformuleerd. Met het raadskader, 27 mei 2014 is een stap gemaakt voor een concrete koers van 2014-2018, in de lijn van de Toekomstvisie 2030.

b. Vorm is gegeven aan bestuursvernieuwing en burgerparticipatie. Het raadskader van 27 mei 2014 geeft aan hoe vorm moet worden gegeven aan deze bestuursvernieuwing en burgerparticipatie.

Burgerzaken/publieksdienstverlening: De inrichting van een Klant Contact Centrum (KCC). In februari 2014 is een programma dienstverlening aan de raad overhandigd. Hierin staat de doelstelling om in 2017 een KCC ingericht te hebben.

Bestuursondersteuning/bedrijfsvoering: Processen met een maatschappelijke impact op basis van het lean principe vorm geven. In 2014 zijn we met een viertal processen gestart (advisering B&W, dienstverlening publieksbalie, verlenen ontheffingen, uitgaande Wabo brieven), in 2015 volgen nog 16 andere processen.

Bestuurlijke samenwerking: Wij werken thematisch samen met maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, burgers en zoeken meer aansluiting bij (gemeentelijke)samenwerkingsverbanden uit het stedelijke gebied, die in logisch verband staan tot de bestaande samenwerkingsverbanden.

Op 26 augustus 2014 is in de colleges van Best, Veldhoven en Oirschot geborgd dat wij samen de intentie hebben om voor nu en in de toekomst serieus en niet vrijblijvend samen te werken op het sociale domein.

148

Activiteiten Bestuursorganen/(algemeen) bestuur Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 Een verdere uitwerking van

Het na de verkiezingen van de

Op 27 mei 2014 is in de raad

de toekomstvisie.

toekomstvisie in een coalitieak-

het raadskader vastgesteld

koord 2014-2018.

waarin de Toekomstvisie voor de komende 4 jaar is geconcretiseerd.

1.2 De opmaak van een over-

Een overdrachtsdocument voor

De agenda voor Oirschot

drachtsdocument voor de nieu-

de nieuwe raad

maart 2014.

we raad

Burgerzaken/publieksdienstverlening Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


2.1 Evalueren/doorontwikkeling

Een geëvalueerd kwaliteitshand-

Na de zomer van 2014 is

kwaliteitshandvest

vest

gestart met een aantal werksporen ter verbetering van de dienstverlening (momenteel lopen deze nog), de uitkomst van die werksporen wordt het komende jaar gebruikt voor de doorontwikkeling van het kwaliteitshandvest

2.2 Doorontwikkeling digitale

Vanuit het plan van aanpak

In februari 2015 wordt de

producten internet & werken op

“dienstverlening” doorontwikkelen

gemeenteraad gevraagd om

afspraak

naar zaakgericht werken en vor-

de reeds in de begroting

ming/inrichting van het Oirschots

2015 en 2016 opgenomen

KCC. Waar nodig in samenwer-

middelen, beschikbaar te

king met externe partners.

stellen voor de uitvoering van dienstverlening.

149

Bestuursondersteuning/bedrijfsvoering (zie verder de paragraaf Bedrijfsvoering) Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


3.1 Verder professionaliseren

Uitvoering geven aan de Koersno-

Door de verandering in de

van onze bedrijfsvoering, mede

titie via de vier programma’s Or-

organisatieontwikkeling zijn

in relatie tot de organisatieont-

ganisatieontwikkeling, Dienstver-

de programma’s niet expli-

wikkeling

lening, Decentralisaties en Sa-

ciet vastgesteld. Wel zijn

menwerking

onderdelen van de programma’s overgegaan naar de nieuwe aanpak organisatieontwikkeling.

3.2 Leggen basisinfrastructuur

Tijdige uitvoering bouwstenen i-

14 + bellen, digid-audit, NHR

voor de electronische dienstver-

NUP programma.

ingevoerd, koppeling BAG en

lening en inrichting KCC

WOZ en Webrichtlijnen Digitalisering DIV-functie, uitvoe-

Registratie uitgaande post

ring conform projectplan.

loopt voorspoedig

Substitutie bouwvergunningen

Is opgestart, wordt in 2015 afgerond.

3.3 Tijdige aandacht voor opti-

Opgevolgde aandachtspunten uit

De opmerkingen die de ac-

malisatie processen in het kader

managementletters en controle

countant heeft gemaakt in de

van de rechtmatigheidseisen.

van bevindingen van de accoun-

managementletters zijn

tant in voorgaande jaren.

meegenomen bij het opstellen van de jaarrekening 2013 in het voorjaar van 2014. Voor zover opmerkingen ook gelden voor latere jaren houden we daar ook een rekening mee bij het opstellen van de jaarrekening 2014.

3.4 Kwaliteitsverbetering van

Nog nader te bepalen processen

Na de zomer zijn 4 lean tra-

onze bedrijfsvoering doorvoeren

met een maatschappelijke impact

jecten opgestart (advisering

zijn geïnnoveerd en verbeterd op

B&W, dienstverlening pu-

basis van het leanprincipe.

blieksbalie, verlenen ontheffingen, uitgaande Wabo brieven (deze trajecten lopen

150

Bestuursondersteuning/bedrijfsvoering (zie verder de paragraaf Bedrijfsvoering) Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie

Wanneer gerealiseerd? nog) . In 2015 volgen er nog 16.

Bestuurlijke samenwerking Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


4.1 We activeren en intensive-

We hebben de beschikking over

Op 27 mei 2014 is het over-

ren de thematische netwerk-

één geanalyseerd overzicht van

zicht van de samenwerkings-

samenwerking op lokaal, sub-

ons lokale netwerk

verbanden in de raad aan de

regionaal en regionaal niveau

orde gesteld en is de bestuurlijke vertegenwoordiging vastgelegd.. We participeren in een sociaal

Voor VTH kiezen we voor de

economisch (rand)stedelijk net-

Kempengemeenten

werk dat in goede verhouding staat tot ons landelijk fysieke netwerk. We hebben het ‘governan-

Het model is in december

ce’model op de thematische sa-

2014 aangehouden in het

menwerking geoperationaliseerd.

presidium in verband met mogelijke samenwerking op dit terrein met Best en Veldhoven

Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Voor dit programma zetten we de lopende ontwikkelingen door, er zijn geen nieuwe ontwikkelingen gepland. Nieuw beleid 2014 – 2017 Voor dit programma was oorspronkelijk geen nieuw beleid voorzien. Actuele stand van zaken nieuw beleid 2014-2017 In februari 2015 wordt het programma dienstverlening 2014-2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.

151

De organisatieontwikkeling is met nieuw elan opgepakt en bestaat uit twee sporen, de werksporen ter verbetering van de dienstverlening aan de burgers, het cultuurspoor, waaronder ook het aanpassen van de structuur van de organisatie valt. De planning is dat het deze zaken in 2015 zijn afgerond. We onderzoeken in 2015 of we de Samenwerking Kempengemeenten kunnen aanpassen aan de mogelijkheden die de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen biedt.

152

Kosten

Bedragen x € 1



Rekening 4.762.092

Verschil 341.030



Rekening -408.174

Verschil 20.976

3.991.912

4.353.918

362.006


Rekening

Verschil


2.730.073



277.826 0 277.826

277.826 -315.350 -37.524

277.826 -232.228 45.598

0 83.122 83.122

3.007.899

3.954.388

4.399.516

445.128

Waaruit worden lasten gedekt? Bestuurorganen

Bestuurorganen

Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning

Burgerzaken Mutaties reserves programma 9

Burgerzaken Bestuurlijke samenwerking

Algemene middelen


0% 2% 6% 15%

4% 5%

23% 87%

53%

153

5%

Bestuursorganen / saldo € 50.959 (voordelig) Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 3.061 Er zijn minder vergaderingen geweest, waardoor er minder vergoedingen voor burgerraadsleden zijn uitbetaald. € 15.789 Vanwege de wisseling van de raad is er in 2014 een lager beroep gedaan op het werkbudget en het budget voor scholing van de raad. Onder meer de geplande cursus integriteit heeft niet plaatsgevonden. € 121.060 Op basis van in maart 2015 ontvangen informatie is een correctie uitgevoerd op de berekende wachtgeldverplichting voor oud-wethouders e € 6.373 De 2 fase van de begeleiding van een oud-wethouder naar werk heeft in 2014 niet plaatsgevonden. Baten € 93.361 Bij de Burap van september zijn de uitkeringen/pensioenen 2014 van de voormalige wethouders in mindering gebracht op het benodigde saldo per 31 december 2014. Dit is onjuist. Overig € 1.963 Overige mutaties (per saldo) Bestuursondersteuning / saldo € 596.617 (nadelig) Dit betreft een groot aantal producten waaronder alle (interne) kostenplaatsen. Vanwege de inzichtelijkheid is hieronder per product een toelichting gegeven. Overige personele kosten 501200 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 40.103 Het vervroegd pensioen van een medewerker per 1 juni 2014 betekent dat er minder salariskosten zijn geweest. € 3.124 Lagere uitgaven ARBO Unie (zijn afhankelijk van ziekteverzuim). Baten € 56.229 De overgang van de oud WBO-medewerkers van Laurentius naar Wooninc. in 2013 heeft tot gevolg dat de bijdrage in de salariskosten van één van de medewerkers is komen te vervallen Overig € 3.177 € 9.825

Lagere interne doorberekening (incl. uren) Overige mutaties (per saldo)

Diverse personele kosten (MT) 501300 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 11.558 Minder externe inhuur voor de organisatieontwikkeling, omdat we de uitvoering van het plan van aanpak van de organisatieontwikkeling "Van denken naar doen!" intern uitvoeren (eenmalig voordeel). Overig € 7.153 Hogere interne doorberekening (incl. uren) € 4.405 Overige mutaties (per saldo) Huisvestingskosten secretarie 502100 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 4.176 Het elektriciteitsverbruik van het gemeentehuis is lager uitgevallen dan begroot. € 4.828 Het gasverbruik van het gemeentehuis is lager uitgevallen dan begroot, onder andere door een zachte winter. 154

Overig € 4.379

€ 13.383 Hogere interne doorberekening (incl. uren) Overige mutaties (per saldo)

Huisvestingskosten BIZOB 502110 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 10.296 De afrekening van het gasverbruik over 2013 heeft geleidt tot een forse nabetaling in 2014. Deze nabetaling en het hogere voorschot in 2014 zijn veroorzaakt door een hoger gasverbruik. € 13.083 De kosten voor automatisering zijn hoger. Dit komt vooral door extra accounts. Baten € 5.411 Nagekomen bijdragen BIZOB over 2013. Overig € 21.900 Automatisering 503110 Voordelig Lasten € 7.910

Lagere interne doorberekening (incl. uren) € 3.932 Overige mutaties (per saldo) Nadelig Tekstuele toelichting

€ 2.885 € 5.143 € 20.376 € 4.092 Baten € 4.001

Door langdurige afwezigheid van een van de medewerkers hebben we niet alle geplande zaken uit kunnen voeren. De overschrijding wordt veroorzaakt door een quick scan Civision Middelen (financieel pakket) en hogere lasten voor extra e-formulieren SIM. Betreft aankoop extra laptops voor afdeling Ontwikkeling. De overschrijding betreft de aanschaf van de module Contract binnen Corsa Extra kosten kartering i.v.m. inhaalslag BAG. Incidentele bijdrage van de Veiligheidsregio i.v.m. langer gebruik ictapparatuur en programmatuur gemeente.

Overig € 55.963


Bedrijfsvoeringskosten 504200 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 82.457 Voor digitalisering bouwvergunningen, procesbeschrijvingen EGEM/DMS/ DSP en inhuur Trias was totaal € 170.174 beschikbaar. De beide eerste projecten lopen over meerdere jaren. In 2014 is hiervoor € 87.717 uitgegeven. € 2.675 De kosten van publicaties zijn gestegen. € 5.449 In 2014 hebben we minder incassozaken gehad dan gemiddeld. € 5.420 De toename van de digitalisering zorgt voor minder kopieerwerk. € 7.146 Minder incidentele aankopen binnen de lopende abonnementen. Het abonnementenbeheer wordt in 2015 opnieuw aanbesteed, verwachting is dat dit structureel goedkoper zal worden. € 11.662 In 2014 is het voordelig saldo 2013 van het Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuid-Oost Brabant (BIZOB) ontvangen. Deze uitbetaling is gedaan na e de 2 Burap.

155

€ 5.039

Lagere telefoonkosten doordat er minder toestellen zijn vervangen. Ook zijn de kosten van mobiele telefonie lager dan geraamd.

Overig € 112.982 Hogere interne doorberekening (incl. uren) € 1.516 Overige mutaties (per saldo) Huisvestingkosten gemeentewerken 5350000 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 2.827 Lagere doorberekening telefoonkosten door de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK). Overig € 2.322 Hogere interne doorberekening (incl. uren) € 505 Overige mutaties (per saldo) Algemeen directeur 540000 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 24.229 De huidige gemeentesecretaris is twee maanden eerder in dienst getreden dan verwacht. De externe inhuur van de vorige gemeentesecretaris is daardoor 2 maanden eerder beëindigd. Overig € 23.476 Hogere interne doorberekening (incl. uren) € 753 Overige mutaties (per saldo) Loonkosten en dekking afdeling ontwikkeling 551000 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 2.659 Minder stagiaires gehad dan voorzien. € 47.303 Meer inhuur personeel in verband met tijdelijk vervanging personeel i.v.m. vacature. Ook hogere kosten door eindejaarsuitkeringen wegens ontslag tijdelijke medewerkers. Verder inhuur medewerker i.v.m. diverse verkopen percelen (staan opbrengsten tegenover).. € 5.808 Minder studies en cursussen gevolgd dan voorzien. € 4.347 Minder kosten vergoeding reiskosten woon- werkverkeer. Baten € 8.866 In 2014 is een WIA-uitkering ontvangen voor een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is Overig € 56.768 Hogere interne doorberekening (incl. uren) € 82.391 Overige mutaties (per saldo) Loonkosten en dekking afdeling dienstverlening 552000 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 5.904 Hogere kosten gratificaties/ambtsjubilea en door vervroegd pensioen van een medewerker. € 5.210 Door de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 kan de uitbetaling van het rugzakje niet meer worden doorgeschoven naar latere jaren. Dit betekent dat in december 2014 alle openstaande aanspraken op het rugzakje zijn uitbetaald. € 92.290 De overschrijding wordt veroorzaakt door het inhuren van externe medewerkers voor taken op het gebied van afval, riolering (€ 73.000). Deze kosten zijn via tijdschrijven doorbelast naar de betreffende producten. Daarnaast heeft er aanvullende inhuur plaatsgevonden voor ondersteuning bij het team financiën door langdurige ziekte (€ 19.000) 156

€ 5.234 De kosten voor de cursus Werken in flow zijn deels op deze post geboekt. Deze hadden geboekt moeten worden op het product Diverse personele kosten (501300). Overig € 155.702

Lagere interne doorberekening (incl. uren) € 47.064 Overige mutaties (per saldo)

Loonkosten en dekking afdeling dienstverlening buitendienst 552100 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 5.340 Door het vervroegd pensioen van een medewerker per 1 januari 2015 had deze recht op een gratificatie. Overig € 4.973 Hogere interne doorberekening (incl. uren) € 10.313 Overige mutaties (per saldo) Buitendienst traktie 552200 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 3.943 In 2014 is er extra onderhoud aan de kraan op de vrachtwagen geweest die wordt veroorzaakt door de ouderdom van het voertuig. Overig € 5.047 Lagere interne doorberekening (incl. uren) € 1.104 Overige mutaties (per saldo) Overige lasten bestuursorganen 600105 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Overig € 364 Overige mutaties (per saldo) Bijzondere commissies 600107 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Overig € 65 Overige mutaties (per saldo) Kabinetszaken 600201 Voordelig Overig € 3.221

Nadelig Tekstuele toelichting Lagere interne doorberekening (incl. uren)

Informatievoorziening 600202 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 4.000 De aansluiting op de Gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties (GVOP) voor openbare bekendmakingen is niet doorgegaan. De aansluiting is niet nodig omdat we met ons elektronisch gemeenteblad al voldoen aan de voorwaarden. Overig € 3.297


157

Representatie 600204 Voordelig Lasten € 4.019

Nadelig Tekstuele toelichting De post representatie laat zich moeilijk voorspellen, de actuele ontwikkelingen in onze maatschappij spelen daarbij ook een rol. Gemeente Oirschot is wel terughoudend bij de doen van het uitgaven op dit terrein.

Overig € 2.168 Hogere interne doorberekening (incl. uren) Internet en digitale dienstverlening 600205 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Overig €5 Overige mutaties (per saldo) Kadastrale en digitale informatie 600307 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Overig € 1.854 Lagere interne doorberekening (incl. uren) € 1.125 Overige mutaties (per saldo) Griffie 600601 Voordelig Overig

Nadelig Tekstuele toelichting € 20.953 Hogere interne doorberekening (incl. uren) € 3.368 Overige mutaties (per saldo)

Lokale rekenkamerfunctie 600603 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Overig € 146 Overige mutaties (per saldo) Ondersteuning bestuursorganen 600604 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Overig € 4.369 Lagere interne doorberekening (incl. uren) Dodenherdenking 651105 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Overig € 50 Overige mutaties (per saldo) Lokale omroep 658002 Voordelig Overig

Nadelig Tekstuele toelichting € 2.814 Hogere interne doorberekening (incl. uren)

Saldi kostenplaatsen 696001 Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 636.795 Afwikkeling nadelige saldi diverse kostenplaatsen. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk. Baten € 78.182 Afwikkeling voordelige saldi diverse kostenplaatsen. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk.

158

Burgerzaken / saldo € 46.885 (voordelig) Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 3.009 Hogere kosten buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, door meer huwelijken dan begroot. € 17.500 Weinig onvoorziene kosten en minder projecten dienstverlening door langdurige afwezigheid medewerkers gegevensbeheer. € 44.101 Lagere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk. Baten € 4.719 Aantal huwelijken in 2014 was hoger dan in 2013 (22 stuks). Daarnaast is door nieuw beleid per 1 maart 2014 het mogelijk om op locatie te trouwen wat extra leges-opbrengsten oplevert. Overig € 16.426 Overige mutaties (per saldo) Bestuurlijke samenwerking / saldo € 136.767 (voordelig) Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Lasten € 21.265 Een aantal werkzaamheden is vanaf 1 januari 2014 door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) overgedragen aan de (regionale) gemeenten. De daarvoor gereserveerde gelden zijn niet allemaal uitgegeven, omdat de gemeenten (nog) niet alle taken hebben overgenomen en uitgevoerd. € 115.502 Lagere toerekening interne uren dan begroot. Zie voor een verklaring de toelichting op pagina 172 van dit boekwerk. Mutaties reserves programma 9 / saldo € 83.122 (nadelig) Voordelig Nadelig Tekstuele toelichting Baten € 83.122 De kosten van het project digitalisering bouwvergunningen en de procesbeschrijvingen EGEM/DMS/ DSP worden gedekt ten laste van de algemene reserve. In 2014 zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd wat lagere kosten betekent. Dit heeft tot gevolg dat ook de beschikking over de algemene reserve lager is dan begroot.

159

160

Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 10% Financiën 90%

Overige programma's

161

162

Programma 10 Financiën Inleiding In dit programma zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de gemeente met een algemeen bestedingskarakter opgenomen. Deze inkomsten moeten idealiter toereikend zijn om de uitgaven van de voorgaande negen programma’s op te vangen. Dat blijkt uit het tweede beleidsveld van dit programma, dat het saldo/resultaat van de totale begroting weergeeft. Beleidsvelden Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 1. Dekkingsmiddelen 2. Resultaat Ambitie We hebben voor het programma Financiën, op basis van de Toekomstvisie Oirschot 2030, het Coalitieakkoord 2010-2014 “Oirschot in Balans”, het coalitieakkoord 2014-2018 “Mensen voorop in ons Monument in ’t Groen” en Oirschot in balans: Ombuigingen 2012-2015 de volgende ambities: -

In een juiste balans Oirschot financieel gezond houden en de vitaliteit van de gemeenschap bevorderen.

-

Voor wat betreft de woonlasten inzetten op een trendmatige verhoging (inflatie) van de belastingen.


Dekkingsmiddelen Producten

Beleidskaders

-

Beleggingen

-

Treasurystatuut (21-12-2010)

-

Liquiditeitenbeheer

-

Verordening op de heffing en de invordering

-

Algemene uitkering gemeentefonds

-

Onvoorziene uitgaven/inkomsten

-

Tarievenverordening 2013 (18-12-2012)

-

Wet waardering onroerende zaken

-


-

Opbrengst OZB gebruikers

-

Opbrengst OZB eigenaren

-

Opbrengst forensenbelasting

-

Opbrengst toeristenbelasting

-

Opbrengst reclamebelasting

van leges 2013 (18-12-2012)

van onroerende-zaakbelastingen 2013 (1812-2012); -

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2013 (18-12-2012)

-


163

-

van toeristenbelasting 2013 (18-12-2012)

Lasten heffing belastingen -

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2013 (23-10-2012)

Resultaat Producten

Beleidskaders

- Saldo na bestemming

-

Financiële verordening gemeente Oirschot 2011 (21-12-2010)

-

Actualisatie nota reserves en voorzieningen (28-05-2012)

-

Controleverordening gemeente Oirschot

Doelstellingen Hieronder wordt eerst bij het betreffende beleidsveld de tekst van de begroting vermeld. Dit vergelijken we met wat we afgelopen jaar daadwerkelijke gerealiseerd hebben Dekkingsmiddelen: 1. Structurele uitgaven worden afgedekt door structurele inkomsten. In het jaar 2014 is de jaarrekening 2013 vastgesteld. Na correctie van het resultaat met incidentele baten en lasten is sprake van een structureel positief saldo van € 311.005. In 2014 is deze doelstelling behaald, maar die heeft uiteraard wel betrekking op de jaarrekening over het voorgaande jaren. 2. De lastendruk/stijging voor burgers en bedrijven wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Door de herijking van het gemeentefonds in verband met de BAG – problematiek is de gemeente geconfronteerd met een fors lagere algemene uitkering. Wij hebben ons zowel ambtelijk als bestuurlijk intensief verzet tegen deze plannen, onder meer door deelname aan een collectieve actie “invoering BAG, wie bepaalt het gelag”. Daarmee is wel bereikt dat de gemeente Oirschot incidentele compensatie ontvangt, maar de herijking hebben we niet tegen kunnen houden. Door eerdere bezuinigingen zijn mogelijkheden om de financiën vanuit de kostenkant structureel op orde te krijgen beperkt, de rek is er uit. Daarom heeft ons college voor de begroting 2015 bewust gekozen voor een meer dan trendmatige verhoging van de OZB.

Resultaat: 1. De begroting is structureel sluitend voor het jaar 2014 en biedt zicht op een sluitend meerjarenperspectief 2015 – 2017

164

De begroting 2015 is structureel sluitend gemaakt door het opstellen van een dekkingsplan, waarmee een meerderheid van de raad heeft ingestemd

Activiteiten De activiteiten voor het jaar 2014 zijn een afgeleide van de hierboven beschreven doelstellingen. Centraal staat hierbij de vraag “Wat gaan we ervoor doen?”. De activiteiten zijn per beleidsveld weergegeven.

Dekkingsmiddelen: Wat gaan we er voor doen?

Prestatie


1.1 Verbetering budgetdiscipline

Begroting, buraps en jaarrekening

De jaarrekening 2013 is

zijn ieder op zich structureel slui-

structureel sluitend. Daaren-

tend

tegen zijn de 1 en 2 burap

e

e

2014 structureel niet sluitend. De begroting 2015 is structureel sluitend middels het dekkingsplan. 1.2 Herijking nota Risicomana-

Een door de raad vastgestelde

De raad heeft geen herijkte

gement en Weerstandsver-

herijkte nota Risicomanagement

nota vastgesteld, omdat zelfs

mogen

en Weerstandsvermogen

nu nog niet alle risico’s van de drie decentralisaties in beeld gebracht zijn. Uw raad is hiervan op de hoogte gebracht middels informatiebijeenkomsten.

2.1 Tariefsverhogingen zo veel

Uitgangpunten als onderdeel van

De OZB is voor het jaar 2015

als mogelijk relateren aan infla-

de Kadernota 2015

aanzienlijk meer dan trend-

tie

matig verhoogd. De rioolbelasting is met 0% verhoogd en de overige belastingen zijn in lijn met de inflatie verhoogd.

2.2 Belastingverordeningen

Door de raad vastgestelde belas-

Alle belastingverordeningen

2015 opstellen binnen de uit-

tingverordeningen 2015

2015 zijn op 16 december

gangspunten van de Kadernota

2014 door de raad vastgesteld

2.3 Het bepalen van kostendek-

Een door de raad vastgesteld

In het najaar van 2014 is

kende legestarieven

plan om toe te groeien naar kos-

onderzoek gestart naar de

tendekkende legestarieven

kostendekkendheid van de

165

Dekkingsmiddelen: Wat gaan we er voor doen?

Prestatie

Wat hebben we in 2014 gerealiseerd? leges. De rapportage wordt behandeld in de opiniërende raad van maart 2015, waarna de tarieven in de legesverordening aangepast kunnen worden. De aangepaste legesverordening wordt in de besluitvormende raad van april 2015 behandeld.

Resultaat Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie


1.1 Realisatie ombuigingen vol-

Periodieke rapportages over niet

De bezuinigingen zijn ver-

gens dekkingsplan begroting

behaalde bezuinigingen als on-

werkt in de begroting. Afwij-

2013.

derdeel van de Buraps

kingen van deze begroting, ook van voorgestelde ombuigingen, worden gerapporteerd via de buraps. Dus niet via afzonderlijke rapportages. Van de oorspronkelijke € 2,8 mln. is ruim € 2,4 gerealiseerd.

1.2. Opstellen begroting 2015 en

In oktober 2014 een sluitende

Op 28 oktober 2014 heeft de

meerjarenraming 2015-2018

begroting 2015, inclusief meer-

raad een sluitende begroting

inclusief dekkingsplan

jarenperspectief, gepresen-

2015 en meerjarenbegroting

teerd aan de raad

2016 – 2018 vastgesteld.

Ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Hieronder staat eerst de tekst van de begroting 2014. Daarna is onder het kopje actuele stand van zaken de huidige situatie weergegeven, zodat direct beoordeeld kan worden wat gerealiseerd is ten opzichte van de begroting. 166

Algemene uitkering De algemene uitkering blijft een continue bron van aandacht en zorg. Meer nog dan andere jaren volgen wij de jaarlijkse circulaires in mei en september op de voet. De mei-circulaire 2013 geeft niet al te veel duidelijkheid over de financiële gevolgen van de drie grote decentralisaties. De septembercirculaire 2013 zou dat wel moeten doen. Aanscherpen kostendekkendheid Zoals uit de paragraaf lokale heffingen blijkt zijn onze leges niet kostendekkend. In het derde kwartaal van 2014 zal uw raad een plan worden gepresenteerd hoe op termijn te komen tot kostendekkende legestarieven. Daarnaast merken wij dat zowel burgers en bedrijven als de belastingrechter in toenemende mate kritisch worden over de tarieven die wij in rekening brengen en de daarbij behorende onderbouwing. De huidige economische crisis zorgt daarnaast ook voor extra vragen en bezwaarschriften.

Actuele stand van zake ontwikkelingen bestaand beleid 2014 – 2017 Uit de decembercirculaire blijkt dat wij een extra aanvullende uitkering ontvangen voor de BAGproblematiek. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief over de BAG.

In het najaar van 2014 is onderzoek gestart naar de kostendekkendheid van de leges. De rapportage wordt behandeld in de opiniërende raad van maart 2015, waarna de tarieven in de legesverordening aangepast kunnen worden. De aangepaste legesverordening wordt in de besluitvormende raad van april 2015 behandeld.

Nieuw beleid 2014 – 2017 Schatkistbankieren Afgelopen maanden zijn de nodige voorlichtingssessies georganiseerd door het ministerie en de BNG, waardoor nu ook qua uitvoering vrij duidelijk is wat de gemeente te wachten staat. Vanaf 1 januari 2014 doen alle gemeenten verplicht mee aan het schatkistbankieren. Overtollige gelden worden dan in principe verplicht uitgezet bij het ministerie van financiën. De rentevergoeding die het ministerie geeft is lager dan nu ontvangen wordt bij financiële instellingen. Deze beperkte nadelige effecten zijn meegenomen in de begroting 2014. Wet HOF (houdbare overheidsfinanciën) Ook deze wet zal gevolgen hebben voor onze financiën, met name de mogelijkheid om investeringen te doen wordt aan banden gelegd. De exacte gevolgen worden de komende maanden duidelijk. Wij informeren uw raad daarover in de P&C-cyclus. Actuele stand van zaken nieuw beleid 2014-2017 167

Op basis van de begroting 2015 – 2018 is eind 2014 een meerjarige liquiditeitenplanning opgesteld. Uit deze planning blijkt de ruimte die de gemeente heeft voor het doen van (extra) uitgaven waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Zeker zo belangrijk is het inzicht dat deze planning geeft in de onderlinge samenhang en verwevenheid van de geldstromen binnen de gemeente. De afhankelijk van de diverse taakvelden ten opzichte van elkaar wordt zichtbaar. Stagnatie in de grondverkoop kan er toe leiden dat op grond van de Wet HOF investeringen uitgesteld moeten worden of zelfs helemaal geen doorgang kunnen vinden. Zelfs als daarvoor geld is opgenomen in de begroting en de afschrijvingslasten gedekt kunnen worden binnen de begroting. Via de raadswerkgroep P&C informeren wij uw raad op 17 maart 2015 over de gevolgen van de wet Hof voor onze gemeente. Daarnaast zijn de afgelopen jaar de nodige werkzaamheden uitgevoerd om de P&C cyclus meer in te passen in de reguliere bedrijfsvoering.

168

Kosten Bedragen x € 1 Begroting primitief incl. wijz 847.535 529.522

Rekening 506.760

Verschil -22.762



Rekening -19.072.040

Verschil -25.069


-18.239.650

-18.517.449

-18.565.280

-47.831


Rekening

Verschil



0 0 0

5.164.113 -5.274.113 -110.000

5.333.841 -5.493.841 -160.000

169.728 -219.728 -50.000

-18.239.650

-18.627.449

-18.725.280

-97.831


Waaruit worden lasten gedekt? Dekkingsmiddelen

Dekkingsmiddelen Mutaties reserves programma 10 Mutaties reserves programma 10

22% 9%

78% 91%

169

Dekkingsmiddelen / saldo € 47.830 (voordelig) Voordelig


Lasten € 19.177

De post onvoorziene uitgaven is in 2014 niet geheel nodig geweest. € 45.818 De vordering op een energieleverancier wegens schade aan een groot aantal bomen blijkt juridisch bezien dubieus te zijn. Bij het opstellen van de 2e Burap is op grond van toen aanwezige informatie nog uitgegaan van inbaarheid. € 3.356 In december ontvangen naheffingsaanslagen BTW compensatiefonds over 2009 en 2010.

€ 3.539

Er is minder beroep gedaan op extra ondersteuning door het taxatiebureau voor werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de overeenkomst. € 16.490 Betreft kosten voor bezwaar en hoorzitting die professionele bureaus claimen als aan een bezwaar tegemoet wordt gekomen, hoe gering de waardeverlaging ook is. Per bezwaar gaat het om circa € 500. Vanaf 2014 maken bureaus in toenemende mate gebruik van deze "mazen" in de wet.

€ 2.837

Het voordeel op deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de geraamde kosten van € 2.000 voor de invoering van het NHR (Nieuwe Handelsregister) niet nodig zijn geweest, omdat de kosten van het NHR betaald worden via verrekening in algemene uitkering.

€ 60.398


Baten € 4.155

Betreft van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ontvangen bijdrage BTW compensatiefonds, vanwege de bijzondere fiscale positie van de VNG bij dit fonds. € 9.129 Werkelijke opbrengst 2013 forensenbelasting is € 4.261 lager dan verwacht, dat werkt ook door in 2014 waar we een tegenvaller verwachten van € 4.868.

€ 3.929

De invordering van de leges omgevingsvergunning verloopt meer problematisch dan voorgaande jaren, er worden meer aanmaningen verzonden en ook de inzet van de belastingdeurwaarder neemt toe. De daarmee verband houdende kosten worden verhaald op de wanbetaler. Betekent op dit onderdeel een hogere opbrengst voor de gemeente.

Overig € 28.588


170

Mutaties reserves programma 10 / saldo € 50.000 (voordelig) Voordelig


Lasten € 150.000 Bij het opstellen van de jaarrekening is een herberekening uitgevoerd van het benodigde weerstandsvermogen. Dit heeft tot gevolg dat er een aanvullende storting is geweest. Baten € 50.000

Doordat de claim op Enexis i.v.m. schade aan bomen niet doorgaat onttrekken we € 50.000 aan deze reserve ter dekking van de aanvullende storting in de voorziening dubieuze debiteuren voor dit onderwerp.

€ 150.000

De aanvullende storting in de reserve weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt gedekt door te beschikken over de algemene reserve.

171

Toelichting cijfermatige afwijkingen interne uren Algemeen Op grond van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten alle uitgaven en inkomsten verantwoord worden op c.q. toegerekend worden naar de diverse producten die deel uitmaken van de begroting. Als er sprake is van directe kosten is dat geen probleem, de factuur wordt dan rechtstreeks geboekt op het betreffende product (bijvoorbeeld aankoop van zout voor de gladheidsbestrijding). Binnen de gemeente komt ook een aantal uitgaven voor die niet direct toegewezen kunnen worden aan een specifiek product, de zogenaamde indirecte kosten of overheadkosten. Voorbeelden van indirecte kosten zijn : huisvesting, automatisering, administratie en salarissen / sociale lasten. Om deze indirecte kosten toch toe te kunnen rekenen aan de producten van de begroting wordt gebruik gemaakt van tijdschrijven. Tijdschrijven In sterk vereenvoudigde vorm loopt dit proces als volgt. Bij het opstellen van de begroting worden alle indirecte kosten bij elkaar geteld. Het totaal aantal productieve uren wordt berekend voor de ambtelijke organisatie. Dat is voor onze gemeente voor een fulltimer berekend op 1.450 uur per jaar (bruto 52 x 36 = 1.872 uur minus verlof / ziekte / overige afwezigheid = 422 uur bij elkaar). Door de totale kosten te delen door het totaal aantal productieve uren ontstaat een gemiddeld uurtarief. Dat was in 2014 € 95,00 voor de afdeling ontwikkeling en € 87,00 voor de afdeling dienstverlening. Vervolgens wordt het aantal geraamde uren per product vermenigvuldigd met het uurtarief. De uitkomst van deze berekening wordt bij het product als uitgaaf / last geraamd. Daar staat een (fictieve) inkomst tegenover om de werkelijke uitgaven van de indirecte kosten op te kunnen vangen c.q. af te dekken. Aan nagenoeg ieder product worden interne uren doorgerekend, slechts bij uitzondering is sprake van een product waar uitsluitend directe kosten op geboekt worden. Begroting versus rekening Lopende het jaar verantwoordt iedere medewerker via een tijdregistratiesysteem de uren die besteed zijn aan een product. Na afloop van het jaar worden de begrote uren (x het uurtarief) vergeleken met de werkelijk geschreven uren (x het uurtarief). Bij ieder product is sprake van budgetverschillen. Als meer uren zijn `geschreven` dan begroot is bij dat product sprake van een nadeel, als er minder uren zijn geschreven is bij dat product sprake van een voordeel. Toelichting cijfermatige afwijkingen Zoals hiervoor al is genoemd ontstaan bij (nagenoeg) ieder product budgetverschillen door de systematiek van tijdschrijven. In de praktijk wijkt het aantal werkelijk bestede uren vrijwel altijd af van de geplande uren. Het is niet zinvol om bij ieder afzonderlijk product een toelichting op de afwijkingen voor interne uren te schrijven. Wij volstaan eerst met een toelichting op totaal – niveau, bezien vanuit de twee afdelingen. 172

Daarna staan in twee tabellen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afdeling

Begroting

Uren

Rekening

FTE

Euro's

Uren

Verschillen

FTE

Euro's

Uren

FTE

Euro's

Dienstverlening Productieve uren

63.150

33,73

€ 5.499.108

60.366

32,25

€ 5.256.642

-2.784

-1,49

-€ 242.466

Niet-productieve uren

19.344

10,33

€0

22.600

12,07

€0

3.256

1,74

€0

Totaal dienstverlening

82.494

44,07

€ 5.499.108

82.966

44,32

€ 5.256.642

472

0,25

-€ 242.466

Productieve uren

50.492

26,97

€ 4.802.793

46.147

24,65

€ 4.389.507

-4.345

-2,32

-€ 413.286


15.106

8,07

€0

16.199

8,65

€0

1.093

0,58

€0

Totaal ontwikkeling

65.598

35,04

€ 4.802.793

62.346

33,30

€ 4.389.507

-3.252

-1,74

-€ 413.286

Ontwikkeling

Totaal Productieve uren

113.642

60,71

€ 10.301.901

106.513

56,90

€ 9.646.149

-7.129

-3,81

-655.752


34.450

18,40

€0

38.799

20,73

€0

4.349

2,32

0

Totaal twee afdelingen

148.092

79,11

€ 10.301.901

145.312

77,62

€ 9.646.149

-2.780

-1,49

-655.752

Het totaal aantal productieve uren is voor 2014 geraamd op 148.092. Het totaal aantal verantwoorde uren over 2013 bedraagt 145.312. Een klein verschil van 2.780 uur. Vorig jaar was dit verschil nog circa 13.000 uur. Afgelopen jaar zijn op dit onderdeel van de bedrijfsvoering stappen vooruit gezet. Het aantal productieve uren is 7.129 minder geweest dan begroot. Financieel bezien betekent dit dat er voor € 655.752 minder is toegerekend aan de producten. Dat is voor alle producten bij elkaar een voordeel tot genoemd bedrag maar tegelijk een nadeel op de dekkingsrekening bij de indirecte kosten. Per saldo zijn de financiële gevolgen voor de gemeente nihil, urenschrijven is in principe slechts het “rondpompen van geld”. Daar staat tegenover dat het werkelijk aantal niet-productieve uren 4.349 meer is dan begroot c.q. volgens de norm. Voornaamste oorzaak is een hoger ziekteverzuim dan begroot. Recapitulatie grote verschillen Onderstaande tabel bevat een overzicht van de producten waaraan in 2014 minder uren zijn besteed dan begroot. Als ondergrens is gekozen voor 300 uur afwijking

173

Minder uren / euro’s besteed dan begroot Prg

Dienstverlening Beleidsveld

Uren

Ontwikkeling €

Uren

€

1

Wettelijke onderwijstaken

420

€ 39.995

2

Jeugdbeleid

698

€ 66.377

3

Grondzaken

374

€ 35.615

3

Grondexploitatie

1.189

€ 113.034

3

Ruimtelijke ontwikkeling

637

€ 60.639

4

Economische zaken

549

€ 47.849

5


498

€ 43.342

531

€ 50.518

6

Wegen / openbare verlichting

984

€ 85.697

7

Sport

757

€ 71.990

8

Reconstr / plattelandsvern

1.487

€ 141.478

8

Toerisme en recreatie

698

€ 66.432

9

Bestuurlijke samenwerking

660

€ 62.803

9

Burgerzaken

496

€ 47.218

7.947

€ 756.099

1.218

605

10 Dekkingsmiddelen Totalen

€ 106.029

€ 52.700

697

€ 60.682

4.551

€ 396.299

Naast onderschrijding zijn aan een beperkt aantal beleidsvelden meer uren besteed dan begroot. Zie onderstaande tabel. Ook hier is een ondergrens van 300 uur genomen. Meer uren / euro's besteed dan begroot Prg

Dienstverlening Beleidsveld

Uren

Ontwikkeling €

2

Gezondheidsbeleid

2

Wet Maatsch Ondersteuning

5

Handhaving

528

€ 45.978

6

Afval

487

€ 42.382

7

Leefbaarheidsinitiatieven

9

Bestuursondersteuning

546

€ 47.568

9

Interne kostenplaatsen

567 2.128

Totalen

Uren

€

1.287

€ 122.417

382

€ 36.342

499

€ 47.481

€ 49.409

1.530

€ 145.575

€ 185.337

3.698

€ 351.815

Budgetverschillen overige indirecte kosten Naast het verschil op de overheadkosten als gevolg van het tijdschrijven zijn bij de verschillende interne kosten ook budgetverschillen geconstateerd. Deze zijn nader toegelicht bij programma 9. Het saldo

174

van deze interne kosten wordt in de jaarrekening verantwoord op het product resultaat kostenplaatsen. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de resultaten van de verschillende (hulp)kostenplaatsen. Per saldo is sprake van een nadeel van € 2.043.962,50 (bij de begroting is nog uitgegaan van € 1.432.632,68). Concreet betekent het dat het eerstgenoemde bedrag niet via de urenverdeling toegerekend is aan de diverse producten, het bedrag komt volledig terecht op het product resultaat kostenplaatsen. Overzicht resultaat (interne) kostenplaatsen Begroting

Rekening

Verschil

Lasten 4622001

Kapitaallasten

340.481,00

338.335,20

2.145,80

4622012

Overige loonkosten secretarie, excl. wbo

35.427,00

61.927,46

-26.500,46

4622013

Diverse personele kosten (MT)

73.890,00

200.904,67

-127.014,67

4622021

Huisvestingskosten secretarie

0,00

23.506,89

-23.506,89

4622031

Automatisering

159.251,00

63.631,59

95.619,41

4622042

Interne zaken exclusief WBO

763.206,00

719.246,46

43.959,54

4622400

Secretaris

0,00

0,00

0,00

4622510

Afdeling Ontwikkeling

-45.446,96

96.068,11

-141.515,07

4622520

Afdeling Dienstverlening

101.895,00

489.721,41

-387.826,41

4622521

Afdeling Bedren Contr/Omgeving buitendienst

7.834,00

138.478,25

-130.644,25

4622522

Afdeling BedrenC/Omgeving Traktie

5.771,24

0,00

5.771,24

1.442.308,28

2.131.820,04

-689.511,76

0,00

0,00

0,00

Totale lasten Baten 8620001

Kapitaallasten

8620021

Huisvestingskosten secretarie

2.651,00

4.057,51

1.406,51

8620350

Huisvestingskosten gemeentewerken

5.420,00

21.465,67

16.045,67

8620400

Secretaris

1.605,00

25.078,55

23.473,55

8620520

Afdeling Dienstverlening

-0,20

0,00

0,20

8620521

Afdeling Bedren Contr/Omgeving buitendienst

-0,20

0,00

0,20

8620522

Afdeling BedrenC/Omgeving Traktie

0,00

37.255,81

37.255,81

9.675,60

87.857,54

78.181,94

1.432.632,68

2.043.962,50

-611.329,82

Totale baten Saldi

175

176

PARAGRAFEN

177

178

A. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Inleiding De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is één van de verplichte paragrafen die het Besluit Begroting en Verantwoording (de verslaggevingsvoorschriften van de overheid) voorschrijft om op te nemen in de jaarrekening. In deze paragraaf wordt een beschouwing opgenomen over ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie die een invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van de gemeente Oirschot, maar nog niet financieel zijn vertaald. De op deze manier bepaalde risico’s zijn uitgewerkt volgens de kaders in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, vastgesteld door de Raad op 18 december 2012. Conclusie Het weerstandsvermogen van de gemeente Oirschot is ultimo 2014 uitstekend, onder de voorwaarde dat de benodigde reserves hiervoor ingezet kunnen worden. We baseren dit op inschattingen van risico’s zoals die er op dit moment liggen en op de beschikbare weerstandscapaciteit binnen onze reserves. Voor de jaarrekening hebben we de risico’s uit de begroting 2014 opnieuw gewogen, daarnaast zijn drie nieuwe risico’s toegevoegd. Daarnaast hebben we een shortlist opgesteld van de risico’s die de ons omringende gemeenten hebben gemeld in hun begroting en deze risico’s hebben wij gespiegeld aan de Oirschotse situatie. We lichten deze conclusie graag verder toe. Zienswijze op Weerstandsvermogen en Risicobeheersing In de begroting zoals we die ieder jaar opstellen geeft de gemeente inzicht in drie vragen: 1. Wat willen wij bereiken (doelstellingen)? 2. Wat gaan wij daarvoor doen? 3. Wat mag dit kosten (financieel kader)? De derde vraag is het financiële kader waarbinnen de doelstellingen worden gerealiseerd. Financiële tegenvallers en financiële meevallers vangen we zo veel mogelijk op binnen de begroting, maar dit kan niet altijd. We hebben soms te maken met onverwachte uitgaven of kosten die we moeten opvangen. De buffer om deze onverwachte uitgaven en kosten op te vangen heeft het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen zetten we in zodat in dergelijke situaties ins beleid of de uitvoering van de gemeentelijke taken niet in gevaar komt. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in het vermogen wat we vrij kunnen aanwenden en is dus een belangrijke waarborg voor de financiële gezondheid van onze gemeente. Weerstandsvermogen in het kader van risicomanagement is een getal dat de verhouding weergeeft tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit:

179

Ratio weerstandsvermogen:

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is dus afhankelijk van: -

de benodigde weerstandscapaciteit: hoeveel financiële middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers (lees: risico’s) op te kunnen vangen?

-

de beschikbare weerstandscapaciteit: hoeveel financiële middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers (lees: risico’s) op te kunnen vangen?

Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit tellen alleen die risico’s met nadelige gevolgen mee, die nog niet op een andere wijze zijn afgedekt. Het gaat dan om risico’s die bijvoorbeeld niet zijn verzekerd, of waarvoor geen bedrag of voorziening is opgenomen in de begroting of bestuursrapportages. De beoordeling van het weerstandsvermogen geeft dus inzicht in de actuele financiële positie. Niet alleen in de begroting worden de risico’s benoemd, ook in de jaarrekening en de bestuursrapportages moeten de risico’s een plek krijgen. Is het in de begroting nog een inschatting, in de bestuursrapportages en de jaarrekening geven wij aan wat wij hebben gedaan om deze risico’s te beheersen en wat het effect hiervan is op het weerstandsvermogen. Daarmee heeft u actueel inzicht in de financiële positie van de gemeente. In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen ultimo boekjaar 2014. Hierbij schenken we aandacht aan bestaand beleid voor risicomanagement binnen onze gemeente, de huidige financiële reserves en de geschatte financiële impact van mogelijke tegenvallers. Op basis hiervan brengen we de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit in beeld, op basis waarvan het weerstandsvermogen wordt bepaald. Beleid risicomanagement Het beleid ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de nota ‘Risicomanagement en Weerstandsvermogen’ die uw raad op 18 december 2012 heeft vastgesteld. De doelstelling van deze nota is tweeledig: 1) het verhogen van het risicobewustzijn binnen onze organisatie/gemeente en daarmee het verbeteren van de sturing op en beheersing van risico’s, waar onder het inzicht hebben in risico’s, het afdekken van risico’s en het minimaliseren van effecten als risico’s optreden; 2) het bepalen van het weerstandsvermogen voor onze gemeente. In deze paragraaf wordt bepaald of het huidige weerstandsvermogen toereikend is. Hierbij is de relatie gelegd tussen: 1) De risico’s die financieel doorvertaald kunnen worden en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en 2) de beschikbare weerstandscapaciteit. 180

De relatie tussen beiden is in onderstaande figuur weergegeven:

Risico’s

Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit berekenen we als de som van alle elementen uit de gemeentefinanciën die we daadwerkelijk kunnen inzetten om niet-begrote kosten te dekken. Eén van de meest “bekende” posten is de algemene reserve. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals stille reserves, onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. Het aanhouden van voldoende weerstandscapaciteit maakt het mogelijk om financiële nadelen op te vangen die zich manifesteren – ondanks de werking van risicomanagement – door het feitelijk optreden van tegenvallers waarvoor geen andere dekking aanwezig is. Onderstaande tabel geeft de elementen van de beschikbare weerstandscapaciteit weer voor onze gemeente. Een nadere toelichting over de totstandkoming van zowel de benodigde als beschikbare weerstandscapaciteit is opgenomen in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit o.b.v. Jaarrekening 2014 Algemene reserve Algemene Dienst

Bedrag (x €1.000) 11.878

Waarvan € 3.500 is afgezonderd voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemene reserve Grondexploitatie / risicoreserve Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves

3.724 0 16.020

Stille reserve(s) (voor zover binnen 1 jaar verkoopbaar en voor zover ver-

n.v.t.

koop de continuïteit van de uitvoering niet aantast Onbenutte belastingcapaciteit (tenzij wettelijk beperkingen zijn opgelegd) Andere onbenutte inkomstenbronnen

363 0

Post onvoorzien in de begroting

90

Totaal

32.075

181

We merken op dat de overige bestemmingsreserves en de reserve Grondexploitatie/risicoreserve pas inzetbaar zijn als weerstandscapaciteit wanneer de raad deze als zodanig bestemd. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de doelen waarvoor zij nu zijn bestemd. Risico’s Voor de bepaling van het weerstandsvermogen, moeten de gekwantificeerde risico’s van de gemeente Oirschot bij elkaar geteld worden die nog niet op andere wijze zijn afgedekt. Daarbij houden wij rekening met de kans dat de onderkende risico’s zich zullen voordoen én de financiële impact als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Deze analyse is per risico gemaakt. Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door: -

De verwachte financiële omvang van de aanwezige risico’s;

-

De gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen;

-

De mate waarin risico’s al op andere wijze zijn afgedekt.

De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend op basis van de verwachte financiële omvang van risico’s die nog niet op andere wijze zijn afgedekt (bijv. door het afsluiten van een verzekering of het opnemen van een bedrag of voorziening in de begroting of een bestuursrapportage). Deze berekende benodigde weerstandscapaciteit moet in ieder geval hoger te zijn dan de Artikel 12 minimumnorm. Deze is 2% van de som van de uitkering uit het gemeentefonds en de OZB-capaciteit. Voor de bepaling van de OZB-capaciteit geldt de artikel 12 norm van 0,1651% van de WOZ-waarde (zie ook onderstaande tabel). 100%

2%

Geraamde uitkering uit het gemeentefonds

€ 12.548.934

€ 250.979

OZB-capaciteit (= 0.1651% * WOZ-waarde)

€ 5.592.368

€ 111.847

€ 18.141.302

€ 362.826

Totaal

Wanneer de berekende benodigde weerstandscapaciteit (op basis van ingeschatte financiële risico’s) lager is dan de minimumnorm, dan moet minimaal het bedrag uit de Artikel 12 minimumnorm gehanteerd worden als ondergrens. De Artikel 12 minimumnorm is namelijk bepaald en nodig omdat zich altijd onverwachte tegenvallers kunnen voordoen. Zelfs een gemeente die geen risico’s (benoemd) heeft, heeft weerstandscapaciteit nodig.

182

Financiële risico’s In de begroting 2014 is een inschatting gemaakt van risico’s die op de gemeente afkomen. Bij de opmaak van de begroting 2015 en de onderliggende jaarrekening 2014, hebben wij onze risico’s opnieuw beoordeeld. Daarnaast is in deze paragraaf een nieuw risico aan toegevoegd: 

Beveiligingsbeleid (actiepunt 18);



Naheffing Aterro (actiepunt 19);



Onderhoudsachterstand bruggen (actiepunt 20).

In de volgende tabel is een risicobedrag opgenomen van de omvang van het risico door de kans optreden te vermenigvuldigen met de geschatte financiële impact. nr.

categorie

belangrijkste risico’s

kans optreden

geschatte financiële

totaal risicobedrag

impact

Schadeclaims De gemeente kan schadeclaims ontvangen als gevolg van activiteiten die zij verricht. De vraag is altijd of de gemeente in dergelijke gevallen aansprakelijk gesteld kan worden. Daartoe is de gemeente verzekerd. Het risico bestaat dat schadeclaims ontstaan waarvoor de gemeente niet of maar gedeeltelijk verzekerd is. Op dit moment is er één langlopende juridische procedure waarvan de termijn op dit moment gestuit is in afwachting van nadere besluitvorming rondom het betreffende bestemmingsplan en externe onderzoeken. Het aantal overige claims is beperkt. 1.

 Verwachte (maximaal risico van) schadeclaims door lopende juridische procedures;  Verwachte jaarlijkse schadeclaims die niet specifiek zijn gekoppeld aan dossiers.

50%

€ 2.000.000

€ 1.000.000

100%

€

€

10.000

10.000

Wet Ketenaansprakelijkheid De gemeente Oirschot kan op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken worden voor het niet afdragen van belastingen en premies sociale verzekeringen door aannemers of inleenpersoneel. In het kader van deze wet, is de gemeente niet aansprakelijk als het de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen, zoals wegen en rioleringen in het openbaar gebied, betreft. Aangezien de meeste uitbestede projecten gemeenschapsvoorzieningen betreffen, is het risico beperkt. Voor projecten, niet betreffende openbare voorzieningen, is de wet echter wel van toepassing. Hierbij valt te denken aan het ophogen van bouwterreinen en andere zaken, die voor de verkoop bestemd zijn. Risicobeperkende maatregelen met betrekking tot deze projecten zijn o.a.: het opvragen van verklaringen van goed betalingsgedrag, rechtstreekse storting van de af te dragen loonheffingen & omzetbelasting op rekening van de Belastingdienst of op een geblokkeerde rekening moeten voldoende aandacht krijgen. 2.

Aansprakelijkheidsstelling voor het niet afdragen van

25%

sociale lasten en premies door aannemers of inleen-

(B2014: 50%)

€

45.000

€

11.250

personeel.

Bouwgrondexploitatie De ontwikkeling van bouwgrondexploitaties brengt risico’s met zich mee omdat deze vaak meerdere jaren in beslag nemen, niet alle elementen uit de exploitatie vooraf even goed zijn te voorspellen en de conjunctuurgevoeligheid speelt hierbij een grote rol. Dit laatste draagt ertoe bij dat verwachte opbrengsten niet altijd haalbaar blijken te zijn door bijvoorbeeld de stagnatie van woningverkopen en de ontwikkeling van plannen. De boekwaarde van de complexen ultimo 2014 bedraagt € 13,3 miljoen. In het meest extreme geval wordt deze boekwaarde niet goedgemaakt uit verkopen. Dan is aan reserves € 3,7 miljoen beschikbaar (de risicoreserve) om dit op te vangen. Op basis van de laatst actuele grondexploitaties december 2014 (raad maart 2015) is voor het negatieve scenario voor Westfields I een risico voorzien van € 1.680.990 voor de bedrijventerreinen. De Scheper 2.0 en de woningbouwlocaties kennen geen negatief scenario meer. 3.

Bijgestelde toekomstverwachtingen m.b.t. de verkoopopbrengsten huidige situatie.

183

25%

€ 1.680.990

€

420.248

Bodemsanering De risico’s die voor de gemeente Oirschot voortvloeien uit bodemverontreiniging, zijn moeilijk vooraf in te schatten. Voor saneringsobjecten in het kader van de Wet Bodembescherming (W.b.b.) wordt de omvang van het risico sterk bepaald door factoren als eigendomssituatie en oorzaak van de bodemverontreiniging. Zoveel mogelijk worden de saneringskosten opgenomen in de grondexploitaties. Daarnaast kunnen sommige kosten verhaald worden op de eigenaar (bijv. bij een asbestbrand in zijn/haar pand). Echter, overige onverwachte kosten zijn niet uitgesloten, waarbij uiteindelijk sprake kan zijn van het volledig voor rekening komen van de saneringskosten voor de gemeente Oirschot. De laatste jaren wordt het risico met name bepaald door illegale storten van crimineel afval, zoals uit XTC laboratoria. In 2014 heeft zicht één dumping voorgedaan. Dit is minder dan de voorgaande jaren. Het is nu nog te vroeg om te spreken van een trend. Wel weten we dat in andere Brabantse gemeenten meer dumpingen hebben plaatsgevonden. 4.

Verwachte bodemsanering, gekoppeld aan specifieke

25%

€

100.000

€

25.000

dossiers.

WWB-inkomensdeel Gemeente Oirschot is risicodrager bij overschrijdingen van het I-budget. Dit risico bedraagt 10% van het ontvangen budget en moet worden opgevangen binnen de begroting van de gemeente. De gemeente volgt in haar begroting de begroting van de ISD. Het risico bestaat dat door de aanhoudende economische crisis het aantal uitkeringsgerechtigden blijft stijgen c.q. dat de geraamde verwachtingen van de ISD niet worden bewaarheid. De bestuursrapportages van de ISD worden met meer dan normale belangstelling op dit onderdeel gevolgd en vertaald in de bestuursrapportages aan de raad. Bij overschrijdingen met meer dan 10%, die buiten de schuld van de gemeente Oirschot zijn opgetreden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering, de Incidentele Aanvullende Uitkering. De bepalingen om hiervoor in aanmerking te komen zijn voor de grotere gemeenten (niet Oirschot) verzwaard. De verwachting is dat dit uiteindelijk ook gaat gelden voor kleinere gemeenten. In het verleden zijn beroepen op een IAU altijd gehonoreerd. In hoeverre dat in de toekomst ook het geval zal zijn, is nu nog niet in te schatten. 5.

Wij volgen hierin de begroting van de ISD en omdat de

10%

€

100.000

€

10.000

ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in deze tijd moeilijk is in te schatten, is ook een mogelijk bedrag moeilijk in te schatten.

WMO Er bestaat een risico dat het WMO-budget niet voldoende zal zijn, gelet op het open-einde karakter van deze wet. Dit is vooral van toepassing bij de grootschalige woningaanpassingen, die op voorhand niet zijn in te schatting, maar waarvan de financiële impact wel groot kan zijn. Door de kanteling in de WMO is op dit moment wel al te zien (zie de eerste bestuursrapportage van de ISD) dat de kosten voor de WMO dalen. De WMO en de decentralisatie van de AWBZ worden vanaf 20151 als één onderdeel beschouwd binnen de begroting. 6.

De verwachting is wel dat dalende kosten voor de

50%

€

1.000.000

€

500.000

WMO op enig moment gaan leiden tot een lagere uitkering van het Rijk. Voor de transformatie van het sociaal domein is een bestemmingsreserve van € 1 mln. voor de komende drie jaar in het leven geroepen.

Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds: Het Rijk is bezig met het herijken van de uitgangspunten van de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds. Eén van de aanpassingen die inmiddels is doorgevoerd is de aanpassing van het begrip woonruimte. Voor Oirschot heeft dit voor 2015 e.v. een negatief effect van jaarlijks ca. € 900.000. Verdere aanpassingen zijn niet uitgesloten, onbekend is echter de termijn waarop deze te verwachten zijn. Voor de jaarrekening 2014 hebben we op basis van de december circulaire berekend het bedrag ten gunste van 2014 kon worden gebracht. Voor de jaarrekening 2014 is dit geen risico. 7.

De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het

50%

gemeentefonds is moeilijk in te schatten

184

€

0

€

0

Decentralisaties Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg Met ingang van 2015 is de Participatiewet ingevoerd en zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor taken van de voormalige AWBZ en de Jeugdzorg. Alle drie zogeheten decentralisaties gaan gepaard met forse efficiency kortingen op de van het Rijk beschikbaar gestelde budgetten, Dit terwijl de bedrijfsvoering de eerste jaren juist extra aandacht vereist. Het risico is aanwezig dat de landelijk ter beschikking gestelde budgetten worden overschreden. In het sociaal beleidskader dat in juni 2014 door de Raad is vastgesteld is dit nadrukkelijk vermeld. Risico’s die daarnaast worden gelopen zijn: 

Onze primaire partners op het sociaal domein zijn de gemeenten Best en Veldhoven. Deels zijn wij voor de uitvoering nog verbonden aan onze huidige partner, ISD de Kempen. Inmiddels is het steeds duidelijker hoe we deze samenwerking verder vorm geven.



Op het gebied van de automatisering en de informatisering werken we samen met SSC de Kempen. De investeringen die we op dit vakgebied moeten doen, worden steeds duidelijker. Desondanks moeten we op het gebied van de informatievoorziening het komende jaar nog stappen zetten.

Op basis van de huidige weten regelgeving verwachten we meerjarig een tekort. Echter de verdeling van de rijksmiddelen die betrekking hebben op het sociale domein, zullen vanaf 2016 naar verwachting volgens een nieuwe verdeelsystematiek (een objectief verdeelmodel) worden herverdeeld over de verschillende gemeentes. Dit zal naar verwachting voor Oirschot positief uitvallen, dusdanig dat het tekort naar nihil zal worden teruggebracht. Het definitieve besluit over de nieuwe verdeelsystematiek wordt medio 2015 verwacht. 8.

Decentralisates: risico’s met name in verband met

10%

samenwerking ISD de Kempen/Kempengemeenten en

(B2014:

de investeringen op het gebied van ons SSC in relatie

100%)

€

250.000

€

25.000

tot informatieseringsvraagstukken.

Wet HOF De op 13 december 213 aangenomen Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) bepaalt dat niet alleen het Rijk, maar ook de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groepiact (2013: EMU-tekort Rijk maximaal 3% van het BBP). De Wet HOF stelt paal en perk aan het jaarlijks toegestane EMU-tekort van onder andere gemeenten (max. 0,38% BBP). Gemeenten betalen hieraan mee, Op dit moment onderzoekt het Rijk hoe de consequenties van de Wet HOF op een uniforme manier voor alle gemeenten inzichtelijk te krijgen is en ook welk EMU-tekort realistisch is. Het kabinet heeft daarnaast besloten dat zij in deze regeerperiode geen boetes oplegt aan decentrale overheden bij overschrijding van het toegestane EMU-saldo. Voor de jaarrekening 2014 is dit geen risico. 9.

Het risico bestaat dat als op macro-niveau (alle ge-

10%

€

846.000

€

84.600

meenten in Nederland) blijkt dat zij zich niet aan de afspraken houden, de algemene uitkering gemeentefonds in haar totaliteit wordt gekort en gemeenten die zich aan de norm houden worden gestraft door het gedrag van andere gemeenten.

Ziekteverzuim Landelijk gezien ligt het ziekteverzuim bij gemeentelijke organisaties hoger dan het landelijke gemiddelde. Het in 2013 door het A&O-fonds uitgevoerde onderzoek toonde aan dat dit 5,2% was ten opzichte van een landelijk percentage van 3,9%. In Oirschot was het percentage eind 2014 7,05%. Terugdringing van het ziekteverzuim heeft de aandacht van het management. Wellicht dat één van de oorzaken gezocht moet worden in de personele bezuinigingen waartoe bij de begroting 2012 is besloten. In het verleden bestonden er vervangingsbudgetten om tijdelijk extra capaciteit in te huren als vaste medewerkers ziek werden. In verband met de bezuinigingen, zijn deze vervangingsbudgetten opgeheven en bestaan er alleen nog vervangingsbudgetten in verband met zwangerschappen (= verwachte UWV uitkering). 10.

Ondanks de bezuinigingsopgaven, zullen bepaalde

75%

werkzaamheden (die niet door collega's opgevangen

(B2014: 80%)

kunnen worden) toch uitgevoerd moeten worden. Door het opheffen van de vervangingsbudgetten voor zieke medewerkers, ontstaat een financieel risico dat niet is

185

€

75.000

€

56.250

begroot. Op basis van historische inhuurcijfers hebben wij voor dit risico € 75.000 opgenomen als benodigde weerstandscapaciteit. Verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen Bij tegenvallende exploitaties kan aanspraak gedaan worden op extra gemeentelijke middelen. Tot op heden worden de begrotingen van verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen één op één verwerkt in de begroting van de gemeente. Ten aanzien van de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, heeft uw raad op 24 juni 2014 besloten om niet in te stemmen met de verdeelsleutel voor de kostenverdeling en ook niet in te stemmen met het voorstel voor een kostendekkende huur van de brandweerkazerne. Bij de transitie van het SRE naar het MRT hebben we nog altijd te maken met achterblijvend personeel bij het SRE dat via een sociaal plan kan worden opgevangen. Deze kosten worden verdeeld over de deelnemende SRE-gemeenten. Aangezien dit proces momenteel nog loopt, is het financiële volume nog niet in te schatten. 11.

Het risico bestaat dat exploitaties in enig jaar tegen-

50%

€

250.000

€

125.000

vallen en dat vertegenwoordigers van gemeenschappelijke regeling een beroep doen op de gemeentelijke middelen.

Bestemmingsplan buitengebied In juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Buitengebied (fase 2) vastgesteld. Dit beperkt op een aantal punten de mogelijkheden van de (intensieve) veehouderij. Dit zou kunnen leiden tot planschadeclaims. Via uitgebreide communicatie en een overgangsregeling verwachten wij dat we er alles aan gedaan hebben om deze claims te vermijden. 12.

Als beheersmaatregel is een planschade risico-

25%

analyse uitgevoerd. Het is niet in schatten in welke

€

0

€

0

(B2014: 10%)

mate schadeclaims ondanks alle communicatie en maatregelen worden ingediend..

Buitensportaccommodaties In het kader van de bezuinigingen waartoe in 2012 is besloten, is ook gekeken naar de buitensportaccommodaties. Dit omdat de gemeente streeft naar een efficiënter en effectiever beheer van de exploitatie en van het (groot) onderhoud. In overleg met de verenigingen zou dit moeten leiden tot een bezuiniging van € 200.000 in 2014, oplopend tot € 250.000 jaarlijks vanaf 2015. In 2014 is dit proces stopgezet en zijn de reeds ingeboekte bezuinigingen teruggedraaid. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2014. 14.

Gezien het verloop van het proces met de verenigin-

25%

€

250.000

€

62.500

gen is de kans aanwezig dat de bezuinigingen op een later tijdstip worden gerealiseerd.

Beveiligingsbeleid In 2014 is het beveiligingsbeleid gemeente Oirschot in samenwerking met de Kempengemeenten opgesteld. In het kader van het beveiligingsbeleid kunnen situaties ontstaan die leiden tot risico’s; we kunnen ons niet tegen alle lekken beveiligen. Nadat het beveiligingsbeleid begin 2015 is vastgesteld door de gemeente Oirschot, wordt direct gestart met het opstellen van een beveiligingsplan gemeente Oirschot. Op deze wijze kunnen we in 2015 adequate maatregelen beveiligingsmaatregelen nemen. Zodra het beveiligingsplan is opgesteld kunnen we een inschatting geven van het geschatte financiële impact. 16.

Het opstellen van een beveiligingsplan in 2015 en de

25%

medewerkers wijzen op houding -& gedragsaspecten

(nieuw)

€

0

€

0

binnen dit kader.

Naheffing Aterro Zes Brabantse gewesten (waaronder het SRE) hebben in 1995 een verwerkingsovereenkomst met Aterro gesloten. Daarbij is o.a. afgesproken dat Brabantbreed jaarlijks een minimale hoeveelheid huishoudelijk restafval aangeboden zou worden (volumeplicht). Door het streven naar zo min mogelijk restafval is niet aan de volumeplicht voldaan. Aterro wil daarom een naheffing gaan innen. In hoeverre dit terecht is, is onderwerp van een juridische procedure.

186

17.

Verwachte hoogte naheffing omdat de volumeplicht

25%

niet is behaald

€

122.000

€

30.500

(nieuw)

Onderhoudsachterstand bruggen Voor het onderhoud van de kunstwerken (bruggen) binnen Oirschot bestaat een onderhoudsachterstand. Dit brengt risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid met zich mee. Te lang uitstellen van het onderhoud zal hogere onderhoudskosten met zich mee brengen (kapitaalvernietiging). Bij een aantal bruggen moet de constructieve toestand (draagvermogen in relatie tot de huidige belasting) worden herberekend. In 2015 is meer zicht op de feitelijke onderhoudsachterstand van de bruggen, zodat we dan pas een inschatting kunnen geven van het geschatte financiële impact. 18.

Aansprakelijkheidsrisico’s onderhoudsachterstand

25%

bruggen

€

662.000

€

165.500

(nieuw)

Totaal

€ 2.525.848

Op basis van bovenstaande financiële risico’s die nog niet op andere wijze zijn afgedekt, hebben we voor onze gemeente een benodigde weerstandscapaciteit vastgesteld van € 2.888.674 (zie onderstaande tabel). Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v.

Bedrag (x €1000)

Verwachte financiële impact van risico’s in 2014 die nog niet op een andere

€ 2.525.848

wijze zijn afgedekt. Minimumnorm (= 2% van de uitkering gemeentefonds + OZB capaciteit)

€

362.826

Totaal

€ 2.888.674

Weerstandsvermogen Bij het bepalen van een norm (ratio weerstandsvermogen) is het van belang om te zoeken naar een evenwicht tussen financiële soliditeit enerzijds, en het streven om niet onnodig geld ‘op de plank te laten liggen’ anderzijds. Een belangrijk criterium hierbij is de kwalitatieve beoordeling van het risicomanagement. Naarmate deze hoger uitvalt, kan worden volstaan met een lagere beschikbare weerstandscapaciteit. Inzicht in de risico’s, de financiële omvang, de inbedding van risicomanagement in de organisatie en implementatie van het in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen beschreven stappenplan zijn aspecten die hierbij een rol spelen. Hierbij moeten we in overweging nemen dat niet alle risico’s zich tegelijk in één jaar zullen voordoen. In onze benadering is uitgegaan van een zekerheidspercentage van 90% dat alle risico’s zich tegelijk en in hetzelfde jaar zullen manifesteren (oftewel, dat 100% van de benodigde weerstandscapaciteit in dat jaar benodigd zou zijn). Daarom hebben we de totale benodigde weerstandscapaciteit (= individuele kans * impact van alle geïdentificeerde financiële risico’s) vermenigvuldigd met 90%. Zie ook onderstaande figuur.

187

Financiële risico’s die niet zijn afgedekt € 2.888.674

Benodigde weerstandscapaciteit 90% =

Beschikbare weerstandscapaciteit =

€ 2.599.807

€ 32.075.000

Weerstandsvermogen = in beginsel voldoende capaciteit om de risico’s financieel af te dekken.

Tot slot Risicomanagement en weerstandsvermogen zijn essentiële onderdelen van het (financiële) beleid van een gemeente. Risicomanagement is erop gericht om de schadelijke gevolgen van risico’s zo veel mogelijk te beperken. Het weerstandsvermogen is een waarborg voor de financiële gezondheid van de gemeente. Op basis van de vastgestelde benodigde weerstandscapaciteit (waarbij we rekening houden met een zekerheidspercentage van 90%) en de beschikbare weerstandscapaciteit, bedraagt het weerstandsvermogen van de gemeente Oirschot 12,34 (bij de jaarrekening 2013: 13,02). Op basis van een ratio van 1,4 (bovengrens van een voldoende waardering) moet in een afzonderlijke reserve Weerstandsvermogen en risicobeheersing 1,4 x € 2.599.807 = € 3.639.730, ofwel afgerond € 3.650.000 zitten. Dit betekent een aanvullende storting van € 150.000 ten laste van de algemene reserve. Na de aanvulling zit In de reserve weerstandsvermogen en risicobeheersing is € 3,65 miljoen voor het opvangen van de risico’s. Op basis van deze reservering bedraagt het ratio van de weerstandscapaciteit 8,79. Dit betekent dat het weerstandsvermogen van 12,34 voldoende is om met zekerheid van 90% alle geïnventariseerde risico’s te kunnen opvangen. Er bestaan geen wettelijke normen voor de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. Om aan te geven of de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is in verhouding tot de benodigde weerstandscapaciteit, is het wel van belang om een norm te hebben waaraan getoetst kan worden. Hiervoor hanteren wij onderstaande tabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen: Waardering

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 – 2

Ruim voldoende

C

1 – 1,4

Voldoende

188

D

0,8 – 1

Matig

E

0,6 – 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

Op basis van bovenstaande tabel kan het weerstandsvermogen van onze gemeente geclassificeerd worden als uitstekend. Ondanks een lagere beschikbare weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen van de gemeente ten opzichte van de jaarrekening 2013 licht verbeterd.

189

190

B. Onderhoud kapitaalgoederen We zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. In deze openbare ruimte vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken (bruggen), groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de (jaarlijkse) lasten. Waar mogelijk proberen we onze burgers via burgerparticipatie (inspelen op ideeën en denkkracht van onze inwoners) te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte en het in stand houden van de kapitaalgoederen. Beheerplannen Voor de instandhouding van kapitaalgoederen werken wij met beheerplannen. In deze beheerplannen zijn het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. In het beheerplan is ook het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare voorziening vastgelegd. De volgende beheerplannen zijn vastgesteld: Gebouwen 2012-2014 (cijfermatig)

Oktober 2014

Onderwijsgebouwen 2012-2014 (cijfermatig)

Oktober 2014

Openbare verlichting

Nieuw beleidsplan 2015

Riolering VGRP 2009-2014

Januari 2009

Groenbeleidsplan

23 maart 2004: is nog actueel tot 2014.


28 mei 2013

Integraal Beheerplan 2013-2022 Bos, Natuur

14 mei 2013

en Landschap Speelvoorzieningen

21 februari 2006 wordt jaarlijks bijgesteld

Gebouwenbeheer Het doel van het beheerplan gebouwen is om inzicht te krijgen in de meerjarenplanning van het onderhoud en de kosten die daarmee samenhangen. Hierbij streven we in algemene zin naar de instandhouding van gemeentelijke gebouwen, waarbij we geen nadere kwaliteitseisen hebben geformuleerd. Jaarlijks wordt een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld voor alle gemeentelijke gebouwen. Hiermee wordt in beeld gebracht welke onderhoudsuitgaven de komende jaren te verwachten zijn en wat de jaarlijkse stortingen in de verschillende onderhoudsfondsen moeten zijn. Voor gebouwen zijn de volgende voorzieningen (onderhoudsfondsen) gevormd: Voorziening

Saldi per 31-12-2014

Openbare gebouwen

€ 334.713

Gebouwen basisonderwijs

€ 18.000

Gebouwen sportaccommodaties

€ 376.272

Multifunctioneel gebouw Middelbeers

€ 132.728 191

Beheer openbare verlichting Het doel van openbare verlichting is in het beheerplan als volgt omschreven: “openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Hoewel met de openbare verlichting het niveau van het daglicht niet bereikt kan worden, moet de openbare verlichting wel bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie.” De kwaliteitsnormen in het beheerplan zijn gebaseerd op keurmerken van de Europese Unie, de zogenaamde CEN-normen. In Oirschot hebben we ca. 4000 lichtmasten in beheer. In 2014 is het regulier onderhoud aan de openbare verlichting volgens planning uitgevoerd. Daarnaast is op basis van het vervangingsschema een bestek opgesteld en deels uitgevoerd (o.a. vervangen armaturen door LED in Spoordonk) In 2014 zijn we gestart met de voorbereiding van een nieuw beleids- beheerplan voor de periode 2015 tot en met 2020. De afronding van dit plan staat gepland voor medio 2015. Rioolbeheer We hebben 94 km vrijvervalriolering en 140 km druk- en vacuümriolering in beheer. In de raadsvergadering van 27 januari 2009 is het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) vastgesteld voor de periode van 2009 – 2013 ( verlengd tot juni 2015) In juni 2015 wordt aan de raad een nieuw VGRP aangeboden. Op 25 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de lasten (2015) op basis van het huidige VGRP gelijk te houden om de totale gemeentelijke lasten niet verder te verzwaren. De doelen van de gemeente en opgenomen in het VGRP, zijn als volgt: -

inzameling en transport van afvalwater uit de directe woon- en werkomgeving;

-

beperken van wateroverlast;

-

beperken van de vuilemissie;

-

doelmatig beheer en gebruik van riolering;

-

afkoppelen van hemelwater;

-

streven naar biologisch gezond oppervlaktewater;

-

duurzaam omgaan met de afhandeling van schoon hemelwater;

-

streven naar een kostendekkend rioolrecht.

De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer waarin is beschreven wat minimaal aan bod moet komen in een gemeentelijk rioleringsplan en de Wet Gemeentelijke Watertaken. Het saldo van de egalisatiereserve riolering per 31 december 2014 is € 1.660.013 Groenbeheer Het Groenbeleidsplan is vastgesteld op 23 maart 2004 en geldt tot 2014. Op basis van dit plan wordt jaarlijks tot en met 2014 € 23.000 gestort in deze bestemmingsreserve. Op 28 mei 2013 is het Beheerplan wegen en groen vastgesteld en op basis van dit plan wordt heeft de gemeenteraad begin 2014 ingestemd met het inzetten van € 166.000,- vanuit de “Reserve Beheerplan wegen en groen” voor de realisatie van de versobering van het groen. 192

Op 14 mei 2013 is het Integraal Beheerplan Bos, Natuur en Landschap vastgesteld. Het beheer van de Oirschotse bossen worden kostenneutraal uitgevoerd. Op basis van deze plannen zijn in de gemeente Oirschot circa 49 ha groen in onderhoud, circa 310 ha bossen en circa. 81 ha (laan)bomen. In 2014 is het onderhoud volgens planning uitgevoerd. Bij de bepaling van de kwaliteit gaan we uit van: -

kwaliteitgestuurd beheer;

-

architectonische kwaliteit;

-

ecologische kwaliteit;

-

gebruikswaarde;

-

duurzaam groenbeheer.

Het saldo van de reserve groenbeleidsplan is per 31 december 2014 overgeheveld naar de reserve beheerplannen wegen en groen. Dit is een bedrag van € 41.755. De reserve groenbeleidsplan is vervallen. Wegbeheer In het voorjaar van 2014 is er een inspectie van de wegen uitgevoerd. Aan de hand van deze inspectie zijn de maatregelen voor 2014 bepaald en uitgevoerd. De inspectie van 2014 geldt tevens als input voor het bepalen van de onderhoudsmaatregelen van 2015. Het saldo van de reserve beheerplannen wegen en groen bedraagt per 31 december 2014 € 2.214.434. Speelvoorzieningen In januari 2014 is er een inspectie uitgevoerd van de speelvoorzieningen. Naast het reguliere onderhoud zijn naar aanleiding van deze inspectie onderhoud, reparaties en vervangingen uitgevoerd. Hiermee zorgen we er voor dat alle speelvoorzieningen voldoen aan de eisen van het W.A.S. (Wet besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen). Het vervangen van speeltoestellen doen we in overleg met de buurtbewoners en de leefbaarheidsinitiatieven. Zo hebben we in Oostelbeers een nieuw klimtoestel geplaatst. Op het Narrenplein is een speeltoestel vervangen door een schommel en een evenwichtsparcours. In het Luiwerk is het klimtoestel vervangen door een schommel en een duikelrek. In Spoordonk heeft het Dorpscafé in overleg met de gemeente het speelveld aan de Merodelaan uitgebreid met een basketbalveld en funbox. Het onderhoud van de speelvoorzieningen vindt plaats op basis van het beheerplan speelvoorzieningen (vastgesteld op 21 februari 2006 en geldig tot 2015) In de gemeente Oirschot zijn 37 speelplekken aanwezig met in totaal 144 speeltoestellen. Het uitgangspunt is het opzetten van een gestructureerd en onderbouwd beleid voor speelvoorzieningen, waarbij de ontwikkeling van de speelbehoefte op interactieve wijze dient plaats te vinden. De kwaliteit die we nastreven is dat de speelplekken en speeltoestellen voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidseisen. 193

Het saldo van de reserve speelterreinen per 31 december 2014 is € 102.733.

194

C. Financiering 1. Inleiding Vanaf 1 januari 2001 is de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) van kracht. In het kader van deze wet moeten we een treasury paragraaf opnemen in zowel de begroting als in het jaarverslag. De wet FIDO definieert treasury als volgt: het sturen, beheersen, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Ons beleid voor de treasuryfunctie is vastgelegd in de verordening treasurystatuut Oirschot (vastgesteld door uw raad op 21 december 2010). Naast de voorschriften uit hoofde van de wet Fido zijn onder meer de volgende elementen uit het treasurystatuut van belang: 

Gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen met minimaal een zogenoemde AA minus-rating



de toekenning van verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasury-functie;



de toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten;



de wijze van informatieverstrekking.

2. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOf) Op 23 april 2013 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingestemd met het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën. De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOf) stelt dat de decentrale overheden (Gemeenten, Provincies en Waterschappen) een gelijkwaardige inspanning leveren om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. Het EMU-saldo (macronorm voor de gehele overheid 3%) is een sleutelgrootheid voor het Europese beleid. In het wetsvoorstel wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van de medeoverheden gezamenlijk. De wet HOf leidt tot een andere benaderingswijze van de gemeentelijke financiën. Traditioneel is voldoende dat de begroting structureel in evenwicht is, de financiering speelt daarbij geen rol. Met de komst van de wet HOf is cruciaal dat de gemeente over voldoende “echte” inkomsten (= harde euro’s) beschikt om uitgaven te betalen. Ook als een budget is opgenomen in de begroting betekent dit niet automatisch dat we ook de gelden hebben om die uitgaaf te betalen. Een goede liquiditeitenplanning wordt van groot belang om te voldoen aan de eisen van de wet HOf. Eind 2014 is een eerste opzet voor een meerjarige liquiditeitenplanning opgesteld, waarmee we vanaf 2015 gaan werken. 2.1 EMU-saldo Het begrotingssaldo van de gemeente heeft betrekking op de baten en lasten van de exploitatiebegroting, terwijl het EMU-saldo ook kapitaaltransacties in de beschouwing meeneemt (zoals investeringen, aan- en verkopen grond). Met deze informatie probeert het kabinet het EMU-saldo van de decentrale overheden te monitoren. Dreigt de referentiewaarde bij de decentrale overheden te worden overschreden dan kan het kabinet maatregelen treffen. Voor Oirschot bedraagt de referentiewaarde voor 195

2014 € 2,03 miljoen (tekort). Op begrotingsbasis blijft de gemeente Oirschot binnen de referentiewaarde. De werkelijkheid geeft een overschrijding van € 0,846 miljoen. In onderstaande tabel is het EMU-saldo voor de gemeente Oirschot berekend voor 2014. EMU-saldo Oirschot

Bedragen x € 1.000

2014 begroot

begroot na

primitief

wijziging

werkelijk

832

-5.611

-4.236

+

1.942

4.552

4.649

+

333

1.133

1.710

+

1.525

2.811

4.466

-

post 4

0

0

0

+

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

0

0

+

a. Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vast activa (tegen verkoopprijs)

0

2.180

122

+

b. Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa op exploitatie

0

0

0

+

niet op de exploitatie staan)

0

0

0

Baten bouwgrondexploitatie:

0

0

0

a. Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

+

b. Op de exploitatie verantwoorde boekwinst op verkoop grond

0

0

0

+

318

318

655

0

0

0

11a Gaat u effecten verkopen? ja/nee

0

0

0

-

11b Zo ja wat is de boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

-

1.264

-875

-2.876

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij

6

7

8

9

Aankoop grond, bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die

Lasten op balanspost voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

-

-

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht

berekend EMU-saldo (- = tekort / + = overschot))

-

3. Algemene ontwikkelingen Korte termijn Over 2014 was de rente, net zoals in 2013, historisch laag en niet gewijzigd. De debetrente rekening courant was het hele jaar 3,25 %. De creditrente was het hele jaar 0,00 %. We hebben met de Bank Nederlandse Gemeente een financieringsovereenkomst. De rentetarieven voor deze overeenkomst zijn afwijkend van de hiervoor genoemde tarieven. De debetrente is geba196

seerd op de 1-maands Euribor + 0,26 % (tot een bedrag van € 3.500.000,00) De creditrente is gebaseerd op de 1-maands Euribor -0,25 % (met een minimum van 0%). In 2014 was de gemiddelde debetrente op basis van de financieringsovereenkomst 0,391% en de gemiddelde creditrente 0,00%. Lange termijn De boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2014, inclusief grondexploitatie € 67 miljoen, wordt voor 63,5 % gefinancierd door de reserves en voorzieningen. Gesteld kan worden dat het inzetten van deze reserves en voorzieningen voor de financiering van de investeringen betekent dat we voor een groot gedeelte van onze investeringen niet bij een financiële instelling hoeven te lenen. Voor het gedeelte van de investeringen dat niet wordt gefinancierd met reserves en voorzieningen is vreemd vermogen aangetrokken. Voor dit vreemd vermogen moet een rentevergoeding worden betaald. In 2014 is het niet nodig geweest om een langlopende geldlening aan te trekken. De omvang van onze investeringen werd gedeeltelijk mate gecompenseerd door grondverkopen en subsidies. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de ruimte die de kasgeldlimiet ons biedt om uitgaven te dekken met “kort” geld. 4. Risicobeheer Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel. Onder risico’s worden verstaan zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld) als kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s en garantstellingen. 4.1 Renterisicobeheer Onder kasgeldlimiet verstaan we een bedrag ter grootte van een door het ministerie vastgesteld percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Dit betekent dat de gemeente tot maximaal de hoogte van de kasgeldlimiet kortlopende schulden mag hebben. Als deze limiet drie kwartalen achter elkaar wordt overschreden, moeten we een vaste geldlening aantrekken. Het bewaken van de kasgeldlimiet is één van de invullingen van het renterisicobeheer.

Toets kasgeldlimiet

Begroting Realisatie Jaar

Kwartaal 1e

Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+)

Jaar 2e

3e

4e

-7.434

-906

-1.650

-4.821

-2.701 -2.520

3.212

3.212

3.212

3.212

3.212

3.212

10.646

4.118

4.862

8.033

5.913

5.732

Overschrijding (-)

Zoals u kunt zien heeft onze gemeente nog een ruimte van gemiddeld € 5,7 miljoen met betrekking tot de kasgeldlimiet. Deze ruimte is zo hoog doordat er nog een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van het woningbedrijf apart was weggezet in participaties BNG Fido Geldmarktselect. Omdat per 16 december 2013 het schatkistbankieren is ingevoerd, zijn er vanaf 1 januari 2014 geen 197

uitzettingen meer gedaan in het volkshuisvestingsfonds. Dit bedrag van oorspronkelijk € 10 miljoen is in 2013 en 2014 gedeeltelijk vrijgevallen en het laatste gedeelte komt in 2015 vrij. Dit is gebruikt om ons financieringstekort aan te vullen, zodat er voor een lager bedrag kasgeldleningen nodig waren. Het renterisico op de vaste schuld wordt in de wet FIDO beschreven als de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer. De hoogte van de risiconorm is door een ministeriële regeling bepaald op 20% van het totaal van de primitieve begroting per 1 januari met een minimum van € 2,5 miljoen. De norm voor 2014 is € 13.119.000,-- (20% van € 65.597.000). Bedragen x € 1.000 Renterisico op vaste schuld

2014 Begroting

Rekening

1a Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

1b Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

2

0

0

Netto-renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld o/g

0

3b Nieuw verstrekte lange leningen u/g 4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

0

0

5

Betaalde aflossingen

1.681

1.681

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

0

0

7

Renterisico op vaste schuld (2+6)

0

0

37.791

65.597

20%

20%

7.558

13.119

7.558

13.119

0

0

7.558

13.119

Renterisiconorm 8 Begrotingstotaal 9 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10 Renterisiconorm

Toets Renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+)/Overschrijding (-) (10-7)

We mogen concluderen dat onze gemeente met het renterisico ver onder de risiconorm zit. 4.2 Kredietrisicobeheer Hieronder is begrepen het risico dat een partij / instelling waaraan we een geldlening hebben verstrekt niet aan zijn / haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor onze gemeente is dit risico te verwaarlozen. We hebben één lening verstrekt aan de bibliotheek. De restantschuld is € 50.000 en aan de rente- en aflossingsverplichtingen wordt voldaan. 198

4.3 Garantstellingen De gemeente staat garant voor acht geldleningen met een totaalbedrag van € 12,6 miljoen waarvan drie leningen op naam van Wooninc. voor een bedrag van € 11,3 miljoen. Verder fungeert de gemeente als achtervang van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor drie leningen ten name van Wooninc. met een totale waarde van € 41 miljoen. Op deze laatste leningen wordt gedurende de looptijd niet afgelost. De afgelopen jaren zijn alle gegarandeerde leningen steeds normaal afgelost. Hierdoor maar ook door de aard van de kredietnemer is er geen echt risico voor de gemeente Oirschot. 5. Gemeentefinanciering 5.1 Financiering In onderstaande tabel geven we inzicht in de mutaties van de leningenportefeuille. Alle aflossingen vinden jaarlijks plaats conform het aflossingsplan zodat hier geen achterstanden in zijn ontstaan. Mutaties in leningenportefeuille Bedrag

Gemiddelde

(x € 1.000) Stand per 1 januari 2014 Nieuwe leningen Reguliere aflossing

rente

30.668

4,080%

0 -1.681

Vervroegde aflossing Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Stand per 31 december 2014

28.987

3,840%

199

5.2 Uitzetting Deze tabel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de uitgezette gelden (beleggingen en verstrekte geldleningen). Mutaties in uitzettingenportefeuille Bedrag

Gemiddelde

(x € 1.000) rente Stand per 1 januari 2014 Beleggingen Verstrekte geldleningen

61

4,62%

Nieuwe beleggingen Nieuw verstrekte geldleningen Verzilverde beleggingen Reguliere aflossingen

-11

Vervroegde aflossingen Stand per 31 december 204 Beleggingen

0

Verstrekte geldleningen

50

4,62%

Alle aflossingen vinden tot op heden conform het aflossingsplan plaats.(zie ook 5.2. Kredietrisicobeheer).

200

D. Bedrijfsvoering In de programma’s staat de dienstverlening aan de burgers centraal, waarbij de bedrijfsvoering de uitvoering van de programma’s ondersteunt en faciliteert. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de realisatie van en de voornemens voor beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering. De opzet van deze paragraaf hebben we gewijzigd, zodat ambities op het gebied van de bedrijfsvoering compact en duidelijk zijn opgenomen. We hebben in 2014 aan verschillende plannen op het gebied van communicatie en dienstverlening gewerkt, waarin we aangeven hoe we de komende tijd deze doelen willen bereiken. Er is nog veel te doen op het gebied van de Oirschotse bedrijfsvoering. Met name het versterken van het vermogen om op basis van scherpe analyses en monitoring te plannen (met capaciteit, van producten) verdient aandacht. De organisatie en haar medewerkers moeten leren dat het financieel, juridisch en communicatief in control zijn een integraal en onmisbaar onderdeel is van het dagelijkse werk. Dit heeft volop de aandacht bij het lopende traject van organisatieontwikkeling ‘Van denken naar doen’. We zijn in 2014 gestart met een nieuw organisatieontwikkelingsproces, dat stevig geënt is op het proces dat in 2012 is ingezet. We willen binnen twee jaar een organisatie worden, die merkbaar beter presteert: naar college, naar raad maar bovenal ook naar de inwoners van Oirschot. Dit proces heet ‘Van denken naar doen’ en is gestart in juli 2014. College, OR en MT trekken samen op in één spoor naar een betere organisatie, die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Een organisatie, waar aandacht is voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers. Waar talentontwikkeling centraal staat bij het inzetten van medewerkers en waar aansturing iets is waar je primair zelf voor verantwoordelijk bent. Het traject bestaat uit drie sporen: een Structuur-, een Cultuur- en een Werkspoor. In december 2014 heeft het college, conform het plan van aanpak uit augustus 2014, een besluit genomen over een nieuwe structuur (met drie teams: Publiek, Omgeving en Strategie) en een nieuwe invulling van het managementteam, dat leiding moet geven aan de reorganisatie. Speciale aandacht in dit traject heeft de bedrijfsvoering, zowel qua verbetering van de dienstverlening, integraliteit, rechtmatigheid als kostenaspecten. Doelstelling bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de interne sturing en beheersing van zowel primaire als ondersteunende bedrijfsprocessen en is gericht op het realiseren van de missie, visie, ambities, doelen en taken van de organisatie, waarbij continue wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering.

Beleidskaders bedrijfsvoering 

Coalitieakkoord 2014-2018 “Mensen voorop in ons Monument in het Groen”.



Coalitieakkoord 2010-2014 “Oirschot in Balans” (januari-mei 2014) 201



Toekomstvisie Oirschot 2030 “Monument in het groen”



‘Van denken naar Doen’, manifest en plan van aanpak, september 2014



Koersnotitie Oirschot 2013



Bezuiniging door formatiereductie en op materiële kosten (bezuinigingsoperatie 2012)

Ambities op het gebied van de bedrijfsvoering In de door de gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie Oirschot 2030 is het ambitieniveau richting 2030 voor de bedrijfsvoering van de (ambtelijke) organisatie, de dienstverlening, de rolinvulling en de samenwerkingsverbanden vastgelegd: o

De (ambtelijke) organisatie: heeft een transparant, daadkrachtig en betrouwbaar bestuur; is efficiënt en werkt bedrijfsmatig.

o

De gemeentelijke dienstverlening is beschikbaar voor alle inwoners, ondernemers en instelling waarbij de gemeente de poort is naar de overheid en de ketenpartners, oftewel de gemeentelijke dienstverlening is hét loket voor alle overheidszaken;

o

De gemeentelijke dienstverlening is klantgericht en niet langer aanbod gestuurd (luisteren, adviseren en vervolgens handelen), verloopt via verschillende kanalen (voorkeur is digitaal) en vindt op een professionele, transparante en op een efficiënte wijze plaats.

o

De verhouding tussen overheid, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en burgers wordt gekenmerkt door “partnerschap”, waarbij de gemeente zorg draagt voor het op orde hebben van “de basis” en de rol van facilitator vervult;

o

Oirschot is in de regio actief, maakt er optimaal gebruik van de regionale overlegtafels, laat er op een juiste wijze interactie (sturing op samenhang met de omgeving) plaatsvinden.

o

Oirschot zoekt er naar samenwerkingsverbanden waarbinnen Oirschot als zelfstandige gemeente haar opgaven optimaal kan waarmaken. Op voorhand wordt niet gelimiteerd op het aantal partners en verbanden, wel houden we het overzicht van de samenwerkingsverbanden.

202

De ambtelijke organisatie is efficiënt en werkt bedrijfsmatig Rubriek

Ambitie

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer gereed?

P en O

We maken een slag in de aansturing van medewerkers, uit-

In 2014 voorbereiden van de aanpassing

Gerealiseerd

gaande van persoonlijk leiderschap stuurt het management op

van de organisatiestructuur, incluis het

proces en mens (performance, talentontwikkeling).

managementteam.

Verzakelijken van de relatie met de klant

We maken mat P&O De Kempen afspra-

Gerealiseerd

ken over dienstverlening via een dienstverleningsovereenkomst.

Efficiënte en geoliede personeels- en salarisadministratie.

Uitvoeren in 2013 geformuleerde verbe-

Gerealiseerd

terplannen.

Aanreiken van nieuwe middelen ter verbetering van de kwaliteit,

Advisering en diverse projecten: o.a.:

flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers. Terugdringen van het

mobiliteit/leertrajecten/inhaalslag ver-

ziekteverzuim en anticiperen op de uitstroom.

zuimaanpak. Dit traject is ingezet maar

Gerealiseerd

blijft in Oirschot de aandacht vragen.

PenO ondersteunt en begeleidt de organisatieontwikkeling.

PenO De Kempen ondersteunt het Oir-

Gerealiseerd

schotse organisatieontwikkeltraject. Blijft één van de topics in 2015-2016. Communicatie

Met communicatie bedoelen we niet alleen het informeren van

Imago- en identiteitsonderzoek

Deels gerealiseerd, e

inwoners, maar meer nog het betrekken, enthousiasmeren en

afronding 1 helft

inspireren: van inwoners en van de medewerkers van de ge-

2015

meente. Op basis van de nota Burgerparticipatie (2012) is in

Rubriek

Ambitie


Wanneer gereed?

2013 een Strategisch Integraal Communicatieplan vastgesteld.

Aanpassen Integraal strategisch commu-

Voorbereidingen

nicatieplan

lopen.

Factor C verder implementeren.

Gerealiseerd: 2014:

Op basis van dit plan hebben we in 2014 Factor C verder geïntroduceerd, om meer omgevingsbewust te kunnen werken. On-

35 collega’s ge-

der andere door deze methodiek te gebruiken kunnen we inwo-

traind, div. projecten

nerparticipatie naar samenwerken met de samenleving laten

en beleid ingericht

groeien. De gemeentelijke website is aangepast en we hebben een digi-

Gemeentelijke site aangepast n.a.v. ge-

taal burgerpanel gerealiseerd en een eerste onderzoek onder de

bruikersonderzoek 2012.

Gerealiseerd

ca. 500 leden gehouden.

Juridische Zaken

Voorts hebben we de medewerkers van de gemeente in 2014

Instelling burgerpanel 2014.

Gerealiseerd

volgens plan een sociaal intranet op basis van Pleio aangebo-

Sociaal intranet opstellen en in gebruik-

Gerealiseerd

den, waarvoor nu ook de andere Kempengemeenten belang-

nemen.

stelling hebben.

Plan Hart voor Leefbaarheid opstellen.

Gerealiseerd

Het doel van het programma juridische kwaliteitszorg is: Het

1. We hebben een kennisbank met bruik-

Gerealiseerd

realiseren van een optimale juridische kwaliteit van de pro-

bare juridische checklisten ingericht en

ducten en diensten die door (onderdelen van) de gemeentelijke

zullen deze in 2014 verder uitbreiden en

organisatie worden geleverd.

onder de aandacht brengen;

Juridische kwaliteitszorg is een zeer breed onderwerp, dat op

2. We hebben een juridisch zoeksysteem

Deels gerealiseerd,

alle vlakken in onze organisatie effect heeft en bijna alle mede-

aangeschaft en geven jaarlijks cursussen

in aanbestedingsfa-

werkers in hun dagelijkse werkzaamheden raakt. Het laat zich

/ workshops om het gebruik ervan verder

se

dan ook niet afbakenen op één organisatieonderdeel of enkele

te stimuleren;

of meerdere gemeentelijke producten of diensten.

3. Jaarlijks bieden we minimaal twee

204

Gerealiseerd

Rubriek

Ambitie


Wanneer gereed?

De aanbevelingen uit de juridische scan 2011 hebben we ‘ver-

juridische cursussen voor doelgroepen

taald’ in 10 concrete en separate onderwerpen die we project-

aan;

matig oppakken, projectresultaten ->:

4. Afhankelijk van de organisatieontwik-

Deels gerealiseerd,

keling zullen we het organisatiebesluit, de

Mandaten en mach-

mandaten en de machtigingen in 2014

tigingen zijn geactu-

aanpassen;

aliseerd, zal op basis van OO opnieuw gebeuren.

5. Het in Corsa ontsluiten van alle gerech-

Gerealiseerd

telijke uitspraken is gerealiseerd en wordt periodiek onder de aandacht gebracht. 6. Alle regelgeving (beleid en verordenin-

Gerealiseerd

gen) staat op internet, dit is enkel nog een kwestie van bijhouden en het nut ervan onder de aandacht brengen; 7. Het subsidievolgsysteem is in werking

Gerealiseerd

en wordt goed benut; 8. Alle contracten zijn inzichtelijk en wor-

Systeem aange-

den eenduidig en volgens een vaste sys-

schaft; vulling loop

tematiek opgeslagen en ontsloten. 9. De WBP-meldingen zijn geactualiseerd

Gerealiseerd

en worden jaarlijks bijgehouden. 10. De inkoopvoorwaarden zijn geactualiseerd en worden eenduidig toegepast. 205

Gerealiseerd

Rubriek

Ambitie


Wanneer gereed?

Automatisering en IZ

De bedrijfsvoering wordt verder geprofessionaliseerd door ver-

1. Pilot zaakgericht werken samen met

Deels gerealiseerd,

dergaande digitalisering van processen en de invoering van

gemeente Eersel

voorbereid.

zaakgericht werken. Dit is noodzakelijk voor het inrichten van

2. Invoeren zaakgericht werken

Zie hierboven

een KCC en om te voldoen aan de eisen die het rijk aan ons

3. Opbouw Basisregistratie Grootschalige

Volgens planning

stelt op het gebied van dienstverlening aan de burger. De bouw-

Topografie

gereed 1-1- 2016

vergunningen in het archief worden gedigitaliseerd (substitutie).

4. Substitutie bouwvergunningen

Gereed 1-1-2015

Dit project krijgt nu nog meer prioriteit door de komende sa-

5. Uitgaande post Digitaal

Niet gerealiseerd

menwerking op het gebied van vergunningen. In 2014 wordt de

6. iNUP-projecten / @Antwoord

Volgens planning

uitgaande post digitaal geregistreerd.

gereed medio 2015

In 2015 willen we als één loket voor de overheid fungeren conform het landelijk groeiconcept voor de dienstverlening, genaamd Antwoord©. Uitvoering geven aan de bouwstenen uit het i-NUP programma van de Rijksoverheid. Financiën

1. Vervroegen moment vaststellen jaarrekening: versterken

In 2014 hebben we het proces van het

controlerende rol gemeenteraad

opstellen van de jaarrekening (2013) zodanig geoptimaliseerd dat de controle door de accountant een maand eerder had kunnen plaatsvinden. Door de planning van de accountant is het niet mogelijk geweest om de daadwerkelijke controle te vervroegen. De jaarrekening is behandeld in juni, waar mei de bedoeling is geweest.

206

Gerealiseerd

Rubriek

Ambitie


2. Administratieve organisatie en interne controle: verkrijgen

De accountant heeft bij de jaarrekening

van een goedkeurende controleverklaring voor het aspect

2013 een goedkeurende verklaring ver-

getrouwheid.

strekt voor het aspect getrouwheid.

3. Rechtmatigheid: verkrijgen van een goedkeurende controle-

De accountant heeft bij de jaarrekening

verklaring voor het aspect rechtmatigheid

2013 een goedkeurende verklaring ver-

Wanneer gereed? Gerealiseerd

Gerealiseerd

strekt voor het aspect rechtmatigheid. In overleg met de werkgroep planning &

4. P&C-cyclus, Planning & Control

control zijn afspraken gemaakt om producten uit de P&C cyclus aan te passen, te vereenvoudigen en beter leesbaar te maken. De uitvoering vindt plaats vanaf 2015.

207

Gerealiseerd

E. Verbonden partijen

Algemeen In deze paragraaf besteden we aandacht aan de zogenoemde “Verbonden partijen” van onze gemeente. Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin onze gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij.

Belang voor de raad Een paragraaf verbonden partijen is om een aantal redenen van belang voor uw raad. Verbonden partijen voeren beleid uit dat we in principe ook zelf kunnen doen, maar dat we om diverse redenen hebben overgedragen aan een verbonden partij. Enkele belangrijke redenen om taken te laten uitvoeren door een verbonden partij zijn: 

Dat er een nieuwe balans ontstaat tussen taken en verantwoordelijkheden van de overheid, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en burgers. Wij willen hierop anticiperen door de verbindingen tussen deze partners stimuleren en faciliteren, waardoor we onze opgaven in de toekomst optimaal kunnen waarmaken.



Soms is de problematiek dusdanig specifiek en/of complex dat die door een (kleine) individuele gemeente niet of slechts ten koste van veel nadelen nog zelfstandig uitgevoerd kan worden;



Door de betreffende taak uit te laten voeren door een verbonden partij worden efficiencyvoordelen bereikt of in ieder geval redelijkerwijs verwacht;



Er bestaat voor de betreffende taak een wettelijke verplichting tot samenwerking.

Wij blijven wel zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s waarvan de verbonden partijen deel uit maken. De raad heeft dan ook nog steeds een kaderstellende en controlerende taak, waarbij zij zich met name moet richten op de vraag of een verbonden partij de beste manier is om de doelstelling te realiseren. Een verbonden partij kan één of meerdere taken uitvoeren voor de gemeente. Een gevolg is dat de uitgaven voor een verbonden partij soms op één programma / beleidsveld in de rekening worden verantwoord, maar soms ook op meerdere of diverse plaatsen. Visie op samenwerking Om onze opgaven in de toekomst optimaal te kunnen waarmaken heeft de gemeenteraad van Oirschot op 26 februari 2013 besloten tot thematische samenwerking met overheden, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en burgers. De sturing en verantwoording over deze thematische samenwerkingsverbanden willen we door middel van een ‘governance model’ garanderen. 209

Vormen van verbonden partijen Verbonden partijen zijn (bijna) altijd samenwerkingsverbanden. We onderscheiden de volgende vormen: 1. Publiekrechtelijke samenwerking, gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen; De raad, het college of de burgemeester kunnen besluiten om voor de hen toegewezen taken met andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling te treffen College en burgemeester hebben vooraf een verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad nodig. Deze vorm kent vele voorbeelden, variërende van een samenwerking met slechts twee gemeenten tot tientallen gemeenten. Dit is afhankelijk van de taken die aan een gemeenschappelijke regeling worden overgedragen. 2. Privaatrechtelijke samenwerking kent vele vormen (stichting, NV, BV). Besluiten tot deelname in een privaatrechtelijke samenwerking behoort tot de bevoegdheid van het college. De Gemeentewet biedt de raad in artikel 169 lid 4 de mogelijkheid om vooraf zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken. Gedeputeerde Staten moeten goedkeuring verlenen aan het besluit van het college. Deze goedkeuring wordt alleen verleend als deelname “in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang”. De Wet Fido (Financiering decentrale overheden) sluit het houden van aandelen met uitsluitend een beleggingsoogmerk uit. Overzicht Hieronder volgt eerst opsomming van alle verbonden partijen, gesplist in de twee hiervoor genoemde categorieën die voor onze gemeente in 2014 van toepassing zijn. 

Categorie 1. Publiekrechtelijke samenwerking 1.1

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

1.2

GGD Zuidoost Brabant

1.3

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRZOB)

1.4

Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)

1.5

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

1.6

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)



Categorie 2. Privaatrechtelijke samenwerking 2.1

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

2.2

Stichting Informatie Toerisme & Recreatie Oirschot (SITRO)

2.3

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot (SBBO)

2.4

Stichting Centrummanagement Oirschot

2.5

Streekplatform de Brabantse Kempen

2.6

Streekraad Het Groene Woud & De Meierij

2.7

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

2.8

Brabant Water N.V.

2.9

Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A

210

Verder in deze paragraaf gaan we gaan we meer in detail in op de diverse verbonden partijen. We besteden daarbij aandacht aan de volgende elementen: 

Naam;



Vestigingsplaats;



Omschrijving doelstelling / openbaar belang;



Deelnemers;



Vermogenspositie begin en eind 2013;



Bestuurlijke vertegenwoordiging;



Financieel belang;



Programma / beleidsveld.



Ontwikkelingen en risico’s

Categorie 1. Publiekrechtelijke samenwerking 1.1 Naam

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Plaats van vestiging

Eindhoven

Doelstelling / openbaar belang

Een optimale ontwikkeling van de regio Zuidoost – Brabant en concrete resultaten voor de deelnemende gemeenten. Hierbij is de ambitie om de regio Zuidoost – Brabant op nationaal en op Europees niveau te laten doorgroeien tot de best presterende economische regio van Nederland en een van de technologisch meest innovatieve regio’s van Europa.De gemeenschappelijke belangen hebben betrekking op de taakvelden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, recreatie, toerisme, natuur en landschap, milieu, plattelandsontwikkeling, sociaal-economische aangelegenheden en arbeidsvoorziening, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en welzijn, onderwijs en cultuur. Eén en ander conform de vastgestelde regionale agenda

Deelnemers

21 gemeenten in de regio ZO Brabant

Vermogenspositie

Per 01-01-2014 : Eigen vermogen € 10,3 mln, voorzieningen € 190,5 mln Per 31-12-2014: Eigen vermogen € 6,3 mln, voorzieningen € 0

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Piet Machielsen

Financieel belang

Over 2014 bedraagt de totale bijdrage aan het SRE € 275.167. Aan het SRE worden voor diverse taakvelden bijdragen ver211

strekt, de meeste gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande jaar (concreet 17.935 per 1 januari 2013). Hieronder per taakveld de bijdrage in euro’s. Tussen haakjes het bedrag per inwoner. Regionaal stimuleringsfonds € 63.741. Algemene bijdrage (incl. Brainport) € 1116.992 Regionaal historisch archief € 94.434 Programma / beleidsveld

4 / economische zaken >> regionaal stimuleringsfonds 7 / musea >> regionaal historisch archief 9 / bestuurlijke samenwerking >> algemeen

Bijdrage aan gemeentelijke doelstel-

We hebben een Regionale Agenda waarin de regionale strate-

ling(en)

gie staat met een focus op de thema’s economie, mobiliteit en ruimte.

Risico’s

Nihil, reservepositie is voldoende. SRE anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen middels de regionale agenda 2011 – 2014, waarbij de deelnemende gemeenten opnieuw vorm geven aan de regionale samenwerking,

1.2 Naam

GGD Zuidoost Brabant


Helmond


Belangenbehartiging op het gebied van de gezondheidszorg in de regio Zuidoost-Brabant

Deelnemers


Vermogenspositie

Per 01-01-2014 : Eigen vermogen € 2,1 mln, voorzieningen € 0,5 mln Per 31-12-2014 : Eigen vermogen € 2,3 mln , voorzieningen € 0,6 mln


Raf Daenen

Financieel belang

€ 275.878

Programma / beleidsveld

2 / maatschappelijke participatie


-

ling(en)

Het namens de gemeente uitvoering geven aan onderdelen van de Wet Publieke Gezondheid Gezondheid, waaronder jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding en monitoring

-

Gemeente ondersteunen bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid, zoals alcoholpreventie en het bestrijden van overgewicht.

Risico’s

Geen bijzonderheden

1.3 212

Naam

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRZOB)


Eindhoven


1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening 2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de nij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties 3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties in de regio ZuidoostBrabant 4. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. 5. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost Brabant.

Deelnemers


Vermogenspositie

Per 01-01-2014 : Eigen vermogen € 5,5 mln, voorzieningen € 2,4 mln Per 31-12-2014 : Eigen vermogen € 7,3 mln, voorzieningen € 2,0 mln


Ruud Severijns

Financieel belang

Totale bijdrage € 920.115


5 / openbare orde en veiligheid >> rampen / crisis 5 / brandweer 2 / gezondheidsbeleid >> ambulancevervoer


* Brandweerzorg (repressie, voorlichting, regionalisering

ling(en)

brandweer); * Bevolkingszorg (Doorontwikkeling landelijk Slachtoffer Informatie Systeem/ afbouwen regionaal CRIB team; E-learing regionale teams; GBT oefening; regionale coördinatie SGBO/ bevolkingszorg processen); * Ambulancezorg en inzet First Responder. 213

Risico’s

Geen bijzonderheden

1.4 Naam

Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)


Boxtel


Begeleiden van mensen met een arbeidshandicap in de driehoek ’s-Hertogenbosch - Tilburg – Eindhoven die hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van werk.

Deelnemers

11 (kleinere) gemeenten in de driehoek ’s-Hertogenbosch Tilburg – Eindhoven

Vermogenspositie

Per 01-01-2014 : Eigen vermogen € 20,32 miljoen en voorzieningen € 0,16 miljoen Per 31-12-2014 Eigen vermogen € 20,79 miljoen en voorzieningen € 0,16 miljoen. Het gaat om voorlopige cijfers.


Caspar van Hoek en Raf Daenen

Financieel belang

De gemeenteraad van Oirschot heeft besloten om de rijksbijdrage die voor WSW wordt ontvangen tot datzelfde bedrag door te betalen aan de WSD. Over 2014 een bedrag van € 3.431.834 Daarnaast draagt de gemeente uit eigen middelen bij de in de kosten van het bestuursbureau. Over 2014 is dit € 14.291.


3 / maatschappelijke participatie


-

ling(en)

Namens de gemeente uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening op basis waarvan mensen met een beperking (begeleid) werken wordt aangeboden

-

Gemeente ondersteunen bij de voorbereidingen op de Participatiewet.

Risico’s

Het vorige kabinet had aangekondigd dat een aantal uitkeringen aan de onderkant van arbeidsmarkt wordt samengevoegd tot één nieuwe regeling, de Wet Werk naar Vermogen (WWnV). Deze stelselwijziging gaat gepaard met ongekend forse bezuinigingen op de WSW. Op dit moment is onduidelijk of en wanneer deze wetgeving ingaat. Het nieuwe kabinet zal hier duidelijkheid over moeten geven.

1.5 Naam

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) 214


Reusel


Het bevorderen van een duurzame, robuuste samenwerking met flexibiliteit binnen geldende marges door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten, het vergroten van het gemeenschappelijke kennisniveau en het inspelen op dwingende bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die op termijn de bestuurskracht van de individuele gemeenten sterk zullen beïnvloeden. De taakvelden ISD, P&O en SSC maken momenteel deel uit van de GRSK. Daarnaast bestaan op andere terreinen lichtere samenwerkingsvormen tussen de deelnemende gemeenten, vooral overleg en aparte afspraken.

Deelnemers

Bergeijk (muv P&O), Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel – de Mierden

Vermogenspositie

Per 01-01-2014 : Eigen vermogen € 0,00 voorzieningen € 0,00 Per 31-12-2014 : Eigen vermogen € 0,00 voorzieningen € 0,00. De GRSK houdt, op basis van besluitvorming tot op heden geen reserves aan. De risico’s liggen bij de deelnemende gemeenten. Zie ook de toevoeging onder de risico’s.


Ruud Severijns

Financieel belang

De totale raming van de kosten van de GRSK over 2014 bedraagt € 2.030.670. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten: -SSC € 1.257.291 (bijdrage ogv aantal inwoners, werkplekken en gebruikers) -P&O € 214.081 (bijdrage ogv aantal fte’s) -ISD bedrijfsvoering € 661.776 (bijdrage obv aantal inwoners) Daarnaast worden alle programmakosten en opbrengsten van WMO en WWB/ BBZ/ IOAW / IOAZ verwerkt via de ISD. Deze kosten en opbrengsten maken echter geen deel uit van de begroting en rekening van de GRSK. Vermeld kan nog worden dat uitgangspunt is dat de opgelegde bezuinigingstaakstelling van 10% m.i.v. 2013 is gerealiseerd (in de raming van de bijdrage houden we hier rekening mee).


2 / maatschappelijke participatie 9 / bestuursondersteuning 9 / bestuurlijke samenwerking 215


Bedrijfsvoering rondom de thema’s decentralisaties, organisa-

ling(en)

tieontwikkeling en gemeentelijke (digitale) dienstverlening.

Risico’s

Uit de op te stellen risicoanalyse moet blijken welke risico’s de GRSK loopt, hieruit moet duidelijk worden welke buffer nodig is.

1.6 Naam

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)


Eindhoven


De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert vanaf juni 2013 voor de aangesloten gemeenten en provincie wettelijke en niet-wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Deelnemers


Vermogenspositie

Per 01-01-2014 : Eigen vermogen € 402.122, voorzieningen € 0,00 Per 31-12-2014 Eigen vermogen € 1.033.316 (inclusief voordelig resultaat 2014 van € 631.194), voorzieningen € 0


Frans van Hoof

Financieel belang

De kosten van het verplichte werkprogramma 2014 € 169.452


3 / Ruimte, Bouwen en Wonen 5 / Veiligheid en handhaving


Rondom de specialistische regelgeving intensieve veehouderij

ling(en)

een bijdrage leveren in vergunningverlening en handhaving.

Risico’s

Geen bijzonderheden

Categorie 2. Privaatrechtelijke samenwerking 2.1 Naam

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)


Oirschot


Het voor de deelnemende gemeenten uitvoeren, begeleiden en adviseren in een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingenbeleid en het daardoor behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied.

Deelnemers

21 gemeenten in Brabant rondom Eindhoven en Helmond

Vermogenspositie

Per 1-1-2014 : 216

Eigen vermogen € 335.730 voorzieningen € 0,00 Per 31-12-2014 : Eigen vermogen € 393.222 voorzieningen € 0,00 Bestuurlijke vertegenwoordiging

Caspar van Hoek

Financieel belang

We nemen 3½ dag per week af. Uitgaande van 42 weken zijn dat op jaarbasis 147 dagen. Onze bijdrage over 2014 is geraamd op € 79.380.


9 / bedrijfsvoering


De bedrijfsvoering rondom inkoopprocessen is professioneel

ling(en)

en degelijk geregeld.

Risico’s

Geen

2.2. Naam

Stichting Informatie Toerisme & Recreatie Oirschot


Oirschot


Het bevorderen en organiseren (veelal door vrijwilligers) van activiteiten met betrekking tot het toeristenverkeer naar en in de gemeente Oirschot, zich inzetten voor productontwikkeling met en tussen ondernemers en alles wat hiermee verband houdt.

Deelnemers

Gemeente Oirschot en SITRO

Vermogenspositie

Per 1-1-2014 : Eigen vermogen: € 48.853, bestemmingsreserve € 7.000 Per 31-12-2014 : Eigen vermogen: € 49.362, bestemmingsreserve € 23.389


Caspar van Hoek

Financieel belang

Bijdrage gemeente 2014: € 59.000.


2 / Recreatie & Toerisme


Promotie/ branding van Oirschot

ling(en)

Samenwerking stimulerend / verbinding zoekend tussen organisaties/ondernemers werkzaam op terrein van Toerisme en Recreatie of gerelateerd hieraan zijn

Risico’s

Geen, er is in een overeenkomst afgesproken dat gemeente niet bijdraagt ingeval van tekorten.

2.3 Naam

Stichting Centrummanagement


Oirschot


Het bevorderen van de leefbaarheid in en de aantrekkings217

kracht alsmede het economisch functioneren van het centrum van Oirschot. Deelnemers

Ondernemersvereniging Oirschot, Vereniging Horeca Nederland afdeling Oirschot, Vereniging Van Eigenaren, gemeente Oirschot

Vermogenspositie

Jaarrekening 2013: per 31-12-2013: € 17.369,NB! De cijfers 2014 zijn bij de opmaak van onze jaarrekening nog niet bekend. Verwacht wordt dat deze niet veel afwijken van de situatie per 31 december 2013.


Piet Machielsen

Financieel belang

Wij dragen jaarlijks een bedrag van € 36.000 bij aan de exploitatie.


3/ Ruimte Bouwen Wonen 4 / Economie 5 / Veiligheid en handhaving 6/ Openbaar gebied 7/ Cultuur en sport 8 / Vitaal Landelijk gebied, Toerisme en Recreatie


Bevordering leefbaarheid, versterking aantrekkingskracht,

ling(en)

uitstraling en economisch functioneren van centrum door o.a. stimulering en verbetering samenwerking, voorkomen/beperken leegstand, initiatieven/meedenken binnen genoemde thema’s, organiseren kwalitatieve evenementen passend bij Oirschot

Risico’s

-

2.4 Naam

Streekplatform de Brabantse Kempen


Middelbeers


1. Het genereren van activiteiten en projecten waarmee (na uitvoering) het platteland vitaler wordt en de Brabantse Kempen onder andere aantrekkelijker wordt gemaakt als leefomgeving om te wonen, werken en recreëren. 2. Uitvoering geven aan de nieuwe koers door het streeknetwerk te faciliteren om een vitaler platteland te realiseren met de volgende prioritaire ambities die in de Agenda van de Kempen staan: a. Kempen in Business b. Kempen Park c. Kempen Food 218

d. Kempen Klimaatneutraal e. Kempen Karakteristiek f. Contente Kempen 3. In het verlengde hiervan wordt uitvoering gegeven aan structurele verduurzaming en branding van de Brabantse Kempen Deelnemers

21 (met Stichting Het Huis van De Brabantse Kempen meegeteld)

Vermogenspositie

Per 1-1-2014 : Eigen vermogen: € 359.768, voorzieningen € 0 Per 31-12-2014 : Eigen vermogen: € 477.930 (inclusief jaarresultaat 2014 van € 118.160), voorzieningen 0


Frans van Hoof

Financieel belang

Het Huis van de Brabantse Kempen, gestart op 1 januari 2013 houdt zich bezig met de uitvoering van de Agenda van de Brabantse Kempen. Zij initieert, verbindt en faciliteert de activiteiten die de leden in het Streekplatform hebben bepaald.


8 Plattelandsontwikkeling


Op economisch gebied hebben een gezamenlijk toeristisch

ling(en)

profiel voor de Kempen opgesteld. Op het gebied van natuurdoelstellingen hebben we partijen met elkaar verbonden in het kader van de Ecologische Verbindingszone De Beerzen

Risico’s

-

2.5 Naam

Stichting Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij


Liempde


Realiseren Visie- en Uitvoeringsprogramma van de Streekraad Het Groene Woud & De Meierij

Deelnemers Vermogenspositie

Per 1-1-2014 : Eigen vermogen: € 184.218 Per 31-12-2014 : Eigen vermogen: € 168.324 (incl exploitatieresultaat 2014)


Frans van Hoof

Financieel belang

Gemeente Oirschot betaalt jaarlijks € 5.360 (20 ct per inwoner + 70 ct per ha x 50%) 219


8 Plattelandsontwikkeling

Bijdrage aan gemeentelijke doelste-

Innovatief verbindingen zoeken tussen overheden, bedrijfsle-

ling(en)

ven en maatschappelijke partners o.a. ivm cofinanciering en subsidiering projecten. (Groene Corridor, Ecoduct de Mortelen)

Risico’s

-

2.6 Naam

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)


Den Haag


De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Deelnemers

De aandelen zijn voor 50% in handen van het rijk, de overige 50% zijn verdeeld over gemeenten en provincies. De gemeente Oirschot bezit aandelen.

Vermogenspositie

Per 01-01-2014 : Eigen vermogen € 3.430 miljoen Per 31-12-2014 : Eigen vermogen € 3.582 miljoen


Piet Machielsen

Financieel belang

Gemeente Oirschot bezit 8.775 aandelen. Uitkering dividend 2014 bedraagt € 11.144.


10 / dekkingsmiddelen


De BNG is onze huisbankier die ons op het gebied van beta-

ling(en)

lingsverkeer ondersteunt bij een efficiënte bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke kosten

Risico’s

Ook de BNG heeft te maken met de gevolgen van de financiele crisis. Het uit te keren dividend is o.a. gehalveerd, In de begroting hebben we hier al rekening mee gehouden.

2.7 Naam

Brabant Water .N.V.


Den Bosch


De uitoefening van het een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.

Deelnemers

Provincie Noord-Brabant bezit circa 30% van de volgestorte 220

aandelen. De overige 70% zijn in handen van gemeenten. In totaal zijn 10 miljoen aandelen x € 0,10 uitgegeven, waarop 27,79595% is volgestort. Vermogenspositie

Per 01-01-2013 : Eigen vermogen € 438 mln, voorzieningen € 115 mln Per 31-12-2013 : Eigen vermogen € 476 mln, voorzieningen € 121 mln Meer recente gegevens zijn niet beschikbaar


Ruud Severijns

Financieel belang

De gemeente bezit 15.440 aandelen x € 0,10 = € 1.544


4 / economische zaken


Het op ieder moment beschikbaar hebben van (schoon) water

ling(en)

voor onze burgers en bedrijven is vanuit oogpunten van volksgezondheid en economie van onmisbaar belang

Risico’s

Geen, water is een eerste levensbehoefte. De levering en distributie wordt verzorgd door monopolistische bedrijven waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid.

2.8 Naam

Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A


Heeze


Opstellen en uitvoering van de jaarlijkse werkplannen voor bos- en heidegebieden. Adviesdiensten op bosgebied. Contacten met de rijksoverheid.

Deelnemers

De Bosgroep heeft in de Kempen ongeveer 50 leden. Twee derde is particulier, inclusief enkele landgoederen. Een derde van de leden bestaat uit gemeenten.

Vermogenspositie Bestuurlijke vertegenwoordiging

Caspar van Hoek

Financieel belang Programma / beleidsveld

6 / groen


Het bos- en natuurbeheer omvat een compleet pakket aan

ling(en)

activiteiten dat gericht is op het duurzaam in standhouden bos bezit

Risico’s

Geen, de Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A. is voor ons een dienstverlener

221

222

F. Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf informeren wij u over de uitgangspunten en het doel van de verschillende gemeentelijke belastingen en retributies/lokale heffingen. Na een algemene toelichting over belastingheffing bevat tabel 1 een totaal – overzicht van alle belastingen en heffingen die de gemeente Oirschot kent. Daarna volgen voor de belangrijkste belastingen en heffingen enkele kengetallen en tabellen. De paragraaf wordt afgesloten met een toelichting op enkele aspecten van invordering. Algemeen beleid lokale heffingen Heffingen algemeen Een gemeente is niet vrij om naar eigen inzicht belastingen / heffingen in te voeren. De Gemeentewet noemt precies welke belastingen toegestaan zijn. Daarom kan een gemeente hondenbelasting heffen maar geen katten-of koeienbelasting. Het is aan de gemeente zelf welke belastingen zij daadwerkelijk heft. Een belangrijk onderscheid op belastinggebied vormen de (algemene) belastingen versus de (bestemmings)heffingen en leges. De opbrengst van belastingen kan door de gemeente volledig vrij besteed worden. Ook is de gemeente(raad) tamelijk autonoom in het vaststellen van de tarieven. Onze gemeente kent als algemene belastingen de OZB, toeristenbelasting, forensenbelasting en sinds 2013 de reclamebelasting. Daarnaast kennen we heffingen. De opbrengst daarvan moet aangewend worden om de kosten van een specifieke taak te dekken. In Oirschot vallen onder deze categorie de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Tot slot kennen we leges. Ook hierbij is sprake van dekking van specifieke kosten, maar in tegenstelling tot bij bestemmingsheffingen is hierbij sprake van individuele dienstverlening door de gemeente aan een specifieke burger of bedrijf. Zowel bij bestemmingsheffingen als leges geldt de regel dat geen winst gemaakt mag worden. Dat wordt niet op individueel niveau bepaald. De totale opbrengst van(bijvoorbeeld) de afvalstoffenheffing mag niet hoger zijn dan de totale kosten van het ophalen van het afval, waarbij het toegestaan is om te werken met een egalisatiereserve. Raadsbesluit belastingverordeningen Op 17 december 2013 heeft de raad de belastingverordeningen 2014 vastgesteld. De hoogte van de tarieven is conform besluitvorming bij de behandeling van de begroting 2014. Op de volgende bladzijde is in tabel 1 een overzicht opgenomen van de verschillende belastingen, de grondslagen, tarieven, het totaal van de werkelijke opbrengsten 2013, de begrote opbrengst 2014 en de werkelijke opbrengsten 2014.

223

Tabel 1. Overzicht tarieven en totaal – opbrengsten Omschrijving

Tarief

Tarief

2013

2014

Rekening 2013

Begroting

Rekening

2014

2014

Onroerende zaakbelastingen eigenaren woningen

0,0954%

0,1033%

eigenaren niet woningen

0,1712%

0,1799%

gebruikers niet woningen

0,1376%

0,1446%

Totaal opbrengst OZB

€ 4.178.973

€ 4.239.228

€ 4.233.123

€ 1.171.253

€ 1.235.000

€ 1.204.969

€ 1.011.016

€ 1.066.864

€ 1.097.128

Leges overig

€ 396.465

€ 447.552

€ 421.334

Leges omgevingsvergunning

€ 530.923

€ 512.000

€ 439.148

€ 173.433

€ 246.609

€ 249.844

€ 22.499

€ 25.868

€ 16.735

€ 34.530

€ 31.420

€ 32.053

€ 7.519.093

€ 7.804.541

€ 7.694.336

Rioolheffing tot 101 m3 waterverbruik

€ 109,68

€ 111,84

101m3-251m3 waterverbruik

€ 163,32

€ 166,56

251 m3-501 m3 waterverbruik

€ 324,84

€ 331,32

501 m3 of meer waterverbruik

€ 655,56

€ 668,64

Totaal opbrengst rioolrechten Afvalstoffenheffing vast recht per maand

€ 4,92

€ 5,41

GFT 25 liter per lediging

€ 1,42

€ 1,48


€ 5,28

€ 5,49


€ 8,37

€ 8,70

Rest-afval 40 liter per lediging

€ 2,02

€ 2,10


€ 2,79

€ 2,90


€ 5,98

€ 6,22


€ 10,05

€ 10,42

Totaal opbrengst afvalstoffenheffing

Toeristenbel per persoon per nacht Forensenbel o.b.v. WOZ-waarde

€ 1,26 2,38 0/00

€ 1,35 2,68 0/00

Reclameheffing Op basis van WOZ-waarde Minimum - bedrag per object

€ 250,00

€ 250,00

Maximum - bedrag per object

€ 650,00

€ 650,00

Totaal lokale heffingen

De totale werkelijk belastingopbrengst is € 110.000 minder dan begroot. Daarvan betreft € 73.000 leges omgevingsvergunning en € 27.000 leges overig.

224

Onroerende zaakbelastingen Vanaf 2008 worden de eigendommen jaarlijks getaxeerd. Als peildatum geldt 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar van heffing. Dus voor 2014 geldt als peildatum 1 januari 2013. Het tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt bepaald op vier cijfers achter de komma. Daardoor leiden ook kleinere verschillen in de WOZ-waarde tot verschillende aanslagen. Dat doet recht aan de feitelijke situatie en wordt door belastingplichtigen als rechtvaardig gezien. De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2014 besloten om af te zien van de geplande extra verhoging als gevolg van de ombuigingsoperatie 2012. De tarieven zijn verhoogd met de normale inflatie, alsmede de correctie als gevolg van de hertaxatie. Kengetallen Aantal WOZ-beschikkingen / aanslagen over 2014 was 6.910 (2013 6.902). Aantal bezwaarschriften over 2014 is 167 geweest tegenover 429 in 2013. Een forse daling waaruit wij de (voorzichtige) conclusie trekken dat de kwaliteit van onze WOZ – administratie verbeterd is. Dit wordt overigens ook bevestigd door rapportages van de Waarderingskamer, op grond waarvan de gemeente Oirschot in februari de kwalificatie “goed” is toegekend. Hier staat wel tegenover dat de bezwaarmakers van de ingediende bezwaarschriften meer dan voorgaande jaren geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld. Van de 167 bezwaarschriften zijn 120 bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard (72%), Vorig jaar bedroeg dat percentage nog 63%. Een belastingplichtige kan tegen een uitspraak op een bezwaarschrift in beroep gaan bij de rechtbank in Den Bosch. Dat is in 2014 één maal gebeurd, in 2013 twaalf keer. Rioolheffing Met ingang van het belastingjaar 2010 is er geen sprake meer van een rioolrecht maar van een “verbrede rioolheffing”. Uitgangspunt is dat de rioolheffing de kosten van de riolering voor 100% moet dekken, rekening houdende met de compensatie voor BTW/BCF en een onttrekking uit de egalisatiereserve. Zie onderstaande tabel 2.

225

Tabel 2. Overzicht kosten en dekking riolering Totale lasten riolering

€ 1.334.126

Compensatie BTW/BCF

€

Diverse baten

€

237.965 7.158 -/-

Te dekken lasten

€ 1.564.933

Opbrengst rioolheffing

€ 1.204.969

Saldo (overschot)

Dekkingspercentage 77%

€

359.964

Het tekort van € 359.964 is onttrokken uit de egalisatiereserve riolering. De stand van deze reserve bedraagt per 31 december 2014 € 1.660.013. Kengetallen Aantal aanslagen over 2014 is 7.839 (over 2013 7.804). Het grootste gedeelte wordt in rekening gebracht via meeliften op de nota van Brabant Water. De (recreatie)woningen op De Stille Wille zijn niet afzonderlijk / rechtstreeks aangesloten op het leidingnetwerk van Brabant Water, voor deze 320 objecten legt de gemeente zelf aanslagen op. Het aantal bezwaarschriften is ongeveer 20 per jaar. Vanwege de relatie met het waterverbruik is dit zo laag. De hoeveelheid waterverbruik is een gegeven dat via objectieve waarneming – de opname van de watermeter – wordt vastgesteld. Afvalstoffenheffing Ook bij de afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt dat de kosten voor het ophalen van (huishoudelijk) afval en de verwerking daarvan voor 100% gedekt moet worden uit de belastingopbrengst, rekening houdende met de compensatie voor BTW/BCF en een onttrekking uit de egalisatiereserve. Tabel 3. Overzicht kosten en dekking huishoudelijke afvalstoffen Totale lasten afval

€ 1.254.098

Compensatie BTW/BCF

€

240.408

Totale lasten

€ 1.494.506

Diverse baten afval

€

296.765


€ 1.097.128

Totale baten Saldo (tlv egalisatiereserve)

€ 1.393.893 Dekkingspercentage 93%

€

100.613

Het tekort is onttrokken uit de egalisatiereserve afvalstoffen. De stand van deze reserve bedraagt per 31 december 2014 € 233.113. Kengetallen Aantal aanslagen over 2014 is gelijk aan 2013 (via meeliften op de nota van Brabant Water ) en bedraagt 6.679 aansluitingen. Het aantal bezwaarschriften is ongeveer 25 per jaar. De meeste bezwaar226

schriften hebben betrekking op het berekende aantal ledigingen dat via een chip op de container wordt geregistreerd en via een extern bureau wordt doorgegeven aan Brabant Water. Als op dezelfde datum binnen één minuut twee ledigingen van dezelfde container zijn geregistreerd is duidelijk dat sprake is van een fout. Leges In de legesverordening staan de tarieven voor individuele producten zoals bijv. een rijbewijs, paspoort, omgevingsvergunning etc. Met de komst van de WABO en de Europese regelgeving ter bevordering van de vrije concurrentie tussen bedrijven is ook de indeling van de legesverordening drastisch gewijzigd. De kostendekkendheid van tarieven wordt nu niet meer beoordeeld op basis van alle opbrengsten leges bij elkaar, maar op basis van een driedeling als volgt: 1. Dienstverlening algemeen; 2. Omgevingsvergunningen; 3. Specifieke vergunningen die vallen onder de hierboven genoemde Europese regelgeving. Opbrengsten voor leges zijn op diverse producten binnen de jaarrekening verwerkt. Onderstaande tabel geeft daar inzicht in. Tabel 4. Begroting – rekening diverse leges Volgnr.

Omschrijving kostenplaats

Rekening Begroting Rekening 2013

2014

2014

504200 Bedrijfsvoering / kopiekosten algemeen

2.547

2.353

3.595

600203 Lokale wet-en regelgeving

1.699

1.328

2.655

600401 Burgerlijke stand

31.311

28.700

33.419

600402 Gemeentelijke Basis Administratie

20.134

13.500

14.538

201.415

269.500

257.368

1.468

765

742

15.545

13.750

16.975

0

0

203

24.712

20.910

7.124

358

505

726

665002 Kinderdagverblijven

4.590

2.697

4.424

672301 Inrichtingenbeheer / milieu

3.064

2.000

1.607

738

744

0

88.883

90.800

77.960

396.465

447.552

421.334

600403 Persoonsdoc / paspoorten en rijbewijzen 600404 Naturalisdatie 600405 Algemene Plaatselijke Verordening 612003 Preventie brandweer 621001 Wegen / degeneratievergoedingen 621401 Parkeermaatregelen / parkeerkaarten

672303 Geluid 681002 Bestemmingsplannen

227

Leges omgevingsvergunning De belangrijkste leges betreft die voor de omgevingsvergunning. De werkelijke opbrengst over 2014 is € 439.148 (begroot € 512.000) en laat een dalende tendens zien. Toeristenbelasting / forensenbelasting / reclameheffing De omvang van deze belastingen en de verschillen tussen begroting en rekening zijn dusdanig gering dat hierop geen verdere toelichting wordt gegeven in deze paragraaf. Invordering Belastingen kent twee soorten activiteiten : heffing en invordering. Heffing bevat alle werkzaamheden die tot een aanslag leiden. Helaas is niet iedere belastingplichtige bereid om belasting te betalen, bij sommigen moeten we invorderingsmaatregelen treffen. Iedere maand beoordelen we bij welke aanslagen de uiterste datum van betaling verstreken is. In die situatie sturen we als eerste maatregel een herinnering, waarbij geen extra kosten in rekening worden gebracht. Als daarop niet wordt betaald wordt een aanmaning verzonden, kosten € 7,00. Als laatste middel resteert dan het betekenen van een dwangbevel via een belastingdeurwaarder. De extra kosten voor een dwangbevel zijn afhankelijk van de hoofdsom maar minimaal € 40,00. Per 31 december 2014 staat voor de totale belastingdebiteuren € 117.959 open (vorig jaar per einde jaar € 70.026). Afgezet tegen de bedragen die in rekening zijn gebracht een gering bedrag. Wel constateren we dat de gevolgen van de economische crisis ook bij de invordering merkbaar worden, met name het aantal herinneringen en betalingsregelingen is afgelopen jaar toegenomen. De invordering in Oirschot voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Tabel 5. openstaande belastingvorderingen 31 december 2014 resp. 31 december 2013 in € Belastingjaar

Aanslagen

Kosten

Totaal 2014

Totaal 2013

2008

1.572

20

1.592

1.592

2009

7.924

99

8.023

8.191

2010

700

280

980

1.481

2011

17.644

1.228

18.872

18.312

2012

3.198

375

3.573

11.804

2013

18.266

317

18.583

28.646

2014

65.636

700

66.336

0

114.940

3.019

117.959

70.026

Totaal

Tabel 6. Aantal verzonden herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen sinds 2009 Omschrijving

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Herinneringen

709

934

841

838

811

947

Aanmaningen

213

246

162

201

232

202

Dwangbevelen

109

104

80

95

93

87

228

G. Grondbeleid Algemeen Proces In deze paragraaf grondbeleid treft u zowel beleidsmatige als financiële informatie aan over het grondbeleid en de grondexploitaties, betrekking hebbende op het afgelopen jaar 2014. Met de raad hebben we de afspraak gemaakt dat we twee keer per jaar de lopende grondexploitaties actualiseren. De resultaten van die actualisaties leggen wij uw raad in maart en september voor via een apart raadsvoorstel. Deze actualisaties zijn primair gericht op de toekomst c.q. het te verwachten resultaat als het betreffende complex wordt afgesloten. Dit in tegenstelling tot deze paragraaf die rapporteert over het afgelopen jaar en waarbij het toekomstperspectief minder prominent aanwezig is. Bij de actualisaties leggen we een relatie met de planning & control cyclus. De financiële gegevens per 1 december 2014 vormen de basis voor het opstellen van de actualisaties die in maart 2015 aan de raad worden voorgelegd. De resultaten van deze actualisaties worden meegenomen in de jaarrekening 2014, met name bij verlieslatende complexen moet direct een voorziening worden getroffen. Componenten gemeentelijke grondexploitatie In onze gemeente omvat de grondexploitatie de volgende componenten: 

Erfpachtgronden;



Verspreide percelen / strategische aankopen;



Nog niet in exploitatie genomen gronden



Gronden in exploitatie / onderhanden werken.

Wat hebben we in 2014 gedaan? Erfpachtgronden We hebben deze gronden beheert op de wijze zoals afgelopen jaren gebruikelijk is geweest. Verspreide percelen / strategische gronden Naast de gronden die deel uitmaken van de lopende grondexploitaties en de nog niet in exploitatie genomen gronden zijn van oudsher ook diverse verspreid liggende percelen opgenomen in de grondexploitatie. Deze laatste gronden zijn destijds aangekocht vanuit strategische overwegingen of als ruilgronden. In maart 2013 heeft de raad een aantal uitgangspunten vastgesteld voor de grondexploitatie. Een van die uitgangspunten betreft het “uitzuiveren” van de grondexploitatie. Vanuit het verleden zijn een aantal uitgaven gedaan of gepland ten laste van de grondexploitatie voor zaken die daar feitelijk niet thuishoren. Deze boekingen zijn in 2013 en 2014 gecorrigeerd. Een van de laatste aspecten betreft de verspreide percelen / strategische gronden. Deze zijn in de 229

jaarrekening 2014 administratief overgebracht naar de algemene dienst. Daarmee komt deze component vanaf 2015 niet meer voor bij de grondexploitatie. Niet in exploitatie genomen gronden Haagakkers II Er zijn binnen dit plangebied geen gronden gelegen die in exploitatie zijn bij de gemeente. Alleen de gronden voor de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg zijn verworven. De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg zal plaatsvinden als de ontwikkelen bouwwerkzaamheden afgerond zijn. Binnen dit plan is de projectontwikkelaar leidend voor het ontwikkeltempo. In 2014 zijn er 9 woningen verkocht in de prijscategorie tussen € 179.500,- en € 209.000,- waarbij 6 onder de goedkope koopgrens. Met de bouwwerkzaamheden van een serie van 8 verkochte woningen is eind 2014 een aanvang gemaakt. Ekerschot – Noord Voor dit gebied voorzien wij voorlopig geen ontwikkelingen. De gronden zijn in 2012 afgewaardeerd 2

naar een agrarische waarde van € 5,00 per m . De Scheper (oud) 2

Ook hier zijn de gronden in 2012 afgewaardeerd naar een waarde van € 5,00 per m . Tegen deze waarde worden de gronden ingebracht bij het lopende complex De Scheper 2(a), als daarbij via de stap-voor-stap methode een perceel grond nodig is voor een ontwikkeling. Leefdael Een eerste deel van het project Leefdael is al enige tijd opgeleverd. De grond onder Leefdael II is destijds verkocht aan Laurentius en is inmiddels overgegaan naar Wooninc. Het is nog niet duidelijk welke ontwikkeling er in de toekomst wordt gerealiseerd. Voorlopig is deze grond nog in gebruik als parkeerplaats. Gronden in exploitatie / onderhanden werken. We kennen nu zeven lopende exploitaties. Vijf daarvan betreffen woningbouw : De Hille 2006, Lubberstraat, Moorland, De Reep en Tamboer. Het complex De Reep is na een raadsbesluit in september overgebracht van nog niet in exploitatie genomen gronden naar gronden in exploitatie. Naast deze woningbouwlocaties kennen we twee bedrijventerreinen : Westfields I en De Scheper 2(a)- zijn bedrijventerreinen. Hille 2006 Van de eerste fase zijn de 5 huurwoningen gebouwd en in gebruik genomen. Ook de 9 sociale koopwoningen zijn verkocht, gebouwd en in gebruik genomen. Van de 6 bouwkavels voor vrijstaande woningen staat er nog één te koop. Drie zijn geleverd en voor 2 kavels is een koopovereenkomst gesloten. De bouw van één van de vrijstaande woningen is gestart. 230

De doelgroepenbepaling voor de volgende fasen moet nog worden gemaakt. In 2015 wordt dit opgepakt. Lubberstraat Het plan bestaat in totaal uit 70 woningen verdeeld over gronden van verschillende grondeigenaars. Het plan wordt in 2 fases uitgevoerd, waarbij de tweede fase na 2015 wordt opgestart. In 2014 hebben we de laatste CPO-kavels verkocht en zijn de eerste CPO-woningen opgeleverd. Daarnaast hebben we van een drietal ontwikkelaars plannen ontvangen voor invulling van de grond die voorheen was bestemd voor de ontwikkeling van het failliete bouwbedrijf H. van de Wal. We hebben uiteindelijk één plan uitgekozen waarmee we verder willen. De eerste concepten van de overeenkomst zijn opgesteld. Daarnaast heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte nog een enkele kavels verkocht in 2014. Moorland De dertien herenhuizen uit fase 1 aan Moorland zijn allemaal verkocht, gebouwd en in gebruik genomen. De 19 sociale koop patiowoningen uit de tweede fase zijn deels in gebruik genomen. De laatste patiowoningen zullen eind januari 2015 opgeleverd worden. Kort nadat deze woningen opgeleverd zijn zal dat deel van de woonrijpfase afgerond worden. De 16 koopwoningen uit fase 3 en 4 zijn gelijktijdig uitgegeven (4 starters en 12 middeldure koop). In totaal worden in deze 2 fasen 28 woningen gerealiseerd, waaronder 12 middeldure huurwoningen. De koopwoningen zijn op 2 na verkocht en de gronden zijn eind 2014 geleverd aan Wooninc. en de ontwikkelaar. De Reep Het in 2013 opgestarte CPO-traject hebben we in 2014 verder uitgevoerd. Na een aantal informatiebijeenkomsten en workshops met geïnteresseerden in het project is uiteindelijk een CPO-vereniging opgericht. De vereniging heeft vervolgens een professioneel begeleider en een architect aangesteld. In deze zomer van 2014 is de definitieve verkaveling vastgesteld. Het plan bestaat uit 20 woningen, waarvan 15 starterswoningen. In september heeft de gemeenteraad besloten om De Reep in exploitatie te nemen. Vervolgens hebben we de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging opgestart. Tamboer Het plan bestaat uit 35 woningen in verschillende typologieën. Het wijzigingsplan is onherroepelijk, alle opstallen zijn gesloopt en het plangebied is bouwrijp gemaakt. In 2014 hebben we één kavel verkocht voor de bouw van een seniorenwoning. Er zijn nu nog 2 kavels beschikbaar. We hebben de overeenkomst met de ontwikkelaar van de 14 tweekappers verlengd en inmiddels hebben we er twaalf van verkocht. Hieronder vallen 4 starterswoningen. De starterswoningen zijn gereed en voor de 10 overige tweekappers is de bouw gestart. In 2014 zijn we ook gestart met het (gefaseerd) woonrijp maken van het plangebied.

231

Westfields, bedrijvenpark, fase I Het economisch klimaat heeft zich in 2014 niet dermate ontwikkeld dat we positief gestemd zijn over het verkopen van de kavels in 2015. We zijn met diverse (grote) ruimtevragers bezig geweest, maar helaas zonder resultaat. In dit kader hebben we wel bepaalde voorbereidende handelingen moeten doen, zoals slopen van het pand. Verder hebben we de investeringen zoveel mogelijk naar achter geschoven. Van de optie voor het verhuren van een tweede deel van het zuidelijk field is een jaar eerder gebruik gemaakt, dit betekent een verhoging van de inkomsten. We hebben de acquisitiewerkzaamheden aangescherpt en zijn een discussie gestart over de profilering van het terrein. In de loop van 2015 moet hier duidelijkheid over komen. Bedrijventerrein de Scheper 2(a) Dit terrein wordt ontwikkeld op basis van de zogenaamde “stap voor stap”-methode. Dit betekent, dat we pas een deel van het terrein gaan ontwikkelen zodra daar concreet vraag naar is. Dit betekent tevens, dat we een investering zo dicht mogelijk bij het moment van het realiseren van een opbrengst willen brengen. Begin 2014 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden van de eerste stap. In dit jaar is ook de tweede stap concreet geworden. De afrekening hiervan is in het tweede kwartaal van 2015 voorzien. Wat kost dit alles / financiën Algemeen Uitgangspunt is dat de grondexploitatie een gesloten systeem kent. Het saldo van de lasten en baten van de lopende complexen wordt bijgeschreven op de boekwaarde, dat leidt niet tot een resultaat. Bij de overige componenten is bijschrijving op de boekwaarde niet meer toegestaan, daar is sprake van (positief of negatief) resultaat. Daarnaast leidt het treffen van een voorziening voor een verlieslatend complex ook tot een (negatief) resultaat. Anderzijds ontstaat een positief resultaat als een voorziening bij een latere herziening te hoog blijkt te zijn, waardoor een gedeelte vrij kan vallen. Over het jaar 2014 bedraagt het exploitatieresultaat voor de grondexploitatie € 861.504 negatief. Verreweg het grootste gedeelte (ruim € 814.000) is een gevolg van noodzakelijke dotaties aan voorzieningen voor verlieslatende complexen. In de actualisaties van januari 2015 is gebleken dat voor Tamboer, Lubberstraat en De Reep aanvullende stortingen nodig zijn om het berekende verlies volledig op te kunnen vangen. De stortingen worden gecompenseerd door onttrekkingen uit de risicoreserve.

232

Tabel 1. Resultatenrekening grondexploitatie 2014 Resultatenrekening grondexploitatie Omschrijving

Storting

Onttrekking

Risicoreserve Voorziening Tamboer

€ 114.955

Voorziening Lubberstraat

€ 350.000

Voorziening De Reep

€ 349.867

Kapitaallasten erfpachtsgronden Pachten erfpachtsgronden

€ 1.950 € 1.519

Exploitatiesaldo Haagakkers II

€ 18.063

Exploitatiesaldo Ekerschot-Noord

€ 5.237

Exploitatiesaldo Withof

€ 1.204

Exploitatiesaldo de Reep

€ 21.501

Bestemmingsreserve Leefdael Bijdrage saldo lasten en baten Totaal generaal negatief resultaat 2014

€ 245 € 1.519

€ 863.023

-€ 861.504

Voor inzicht in de risico’s van de grondexploitatie is een overzicht met de actuele boekwaarde noodzakelijk. De boekwaarde per einde van het jaar geeft het bedrag aan dat minimaal nog ontvangen moet worden om alle gemaakte kosten volledig goed te maken. Zoals uit onderstaande tabel blijkt bedraagt dat bedrag per 31 december 2014 voor de gronden in exploitatie € 13.368.531. Positief is wel dat de boekwaarde van gronden in exploitatie in 2014 per saldo met € 2,7 miljoen is afgenomen. In 2014 zijn bij alle woningbouwlocaties en ook bij De Scheper 3.0 gronden verkocht.

233

Tabel 2. Boekwaarden gronden Saldo

Vermeerderingen

1-1-2014

2014

Verminderingen

Saldo

2014

31-12-2014

Gronden in exploitatie De Hille

586.249

80.140

980.306

-313.917

Lubberstraat

1.211.279

553.328

164.340

1.600.267

Moorland

2.695.297

190.602

1.287.925

1.597.974

De Reep

0

687.979

0

687.979

245.382

51.048

800.000

-503.570

Tamboer

1.575.764

99.921

1.009.382

666.303

Westfields I

9.158.113

665.981

190.599

9.633.495

15.472.084

2.328.999

4.432.552

13.368.531

0

18.063

18.063

0

De Scheper II

199.205

8.395

13.092

194.508

Ekerschot-Noord

166.570

5.763

5.763

166.570

Leefdael

0

245

245

0

De Reep

621.426

-599.925

21.501

0

0

1.204

1.204

0

987.201

-566.255

59.868

361.078

De Scheper II (A,B en C)

Totaal gronden in exploitatie Niet in exploitatie genomen gronden Haagakkers

Withof Totaal NIEGG Erfpachtsgronden Verspreide percelen Totaal grondexploitatie

56.354

56.354

504.066

-501.334

2.732

0

17.019.705

1.261.410

4.495.152

13.785.963

In 2014 is de exploitatie van De Reep overgegaan van niet in exploitatie genomen gronden naar in exploitatie genomen gronden. Deze overgang is in overeenstemming met het raadsbesluit van 30 september 2014. In onderstaande tabel 3 hebben we de boekwaarde per 31 december 2014 afgezet tegen het bedrag volgens de eindwaardeberekening van de meest recente actualisaties. Dan blijkt dat er op termijn nog € 17,6 miljoen terugverdiend moet worden, waarbij al rekening is gehouden met verliezen op Lubberstraat, De Reep en Tamboer.

234

Tabel 3 Nog te realiseren opbrengsten Gronden in exploitatie De Hille

Boekwaarde

Toekomstige

Toekomstige

31-12-2014

Lasten

Baten

Actualisatie GREX

Einddatum

-313.917

338.206

2.154.701

-2.130.412

31-12-2017

Lubberstraat

1.600.267

747.691

1.825.182

522.776

31-12-2018

Moorland

1.597.974

1.626.600

4.559.410

-1.334.836

31-12-2020

De Reep

687.979

1.028.595

1.366.707

349.867

31-12-2016

De Scheper II (A)

-536.819

112.706

-1.893

-422.220

31-12-2015

De Scheper II (B)

33.249

267.087

340.000

-39.664

31-12-2016

De Scheper II (C)

0

339.996

794.240

-454.244

31-12-2016

666.303

266.868

624.846

308.325

31-12-2015

9.633.495

5.547.424

16.699.212

-1.518.293

31-12-2019

13.368.531

10.275.173

28.362.405

-4.718.701

Tamboer Westfields I Totaal gronden in exploitatie

Een andere belangrijke financiële parameter betreft de reserves en voorzieningen. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan met alle reserves en voorzieningen die een relatie hebben met de grondexploitatie Tabel 4. Verloop reserves en voorzieningen 2014 Saldo 31-12-2013

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo 31-12-2014

Reserves Fonds bovenwijks Risicoreserve

694.877 11.142.713

1.384.520

83.035

611.842

8.898.996

3.628.237

Verspreide percelen

810.617

810.617

0

Vrm exploitatiegebieden

128.797

128.797

0

Ontsluitingsweg H20

294.344

94.344

200.000

Leefdael

229.540

229.540

0

10.245.329

4.440.079

Totaal reserves

13.300.888

1.384.520

Nadelig saldo Tamboer

289.059

114.955

404.014

Nadelig saldo Lubberstaat

172.776

350.000

522.776

0

349.867

349.867

461.835

814.822

0

1.276.657

13.762.723

2.199.342

10.245.329

5.716.736

Voorzieningen

Nadelig saldo De Reep Totaal voorzieningen Totaal-generaal

235

236

Verantwoording overschrijding op programmaniveau In de voorafgaande bladzijden zijn per programma de verschillen opgenomen tussen begroting en werkelijkheid. Bij één programma zijn de werkelijke lasten hoger dan begroot. Op grond van het budgetrecht stelt de raad bij het vaststellen van de begroting c.q. tussentijdse rapportages aan het college op het totaalniveau van programma’s een budget beschikbaar. Binnen dit budget is het college bevoegd over te gaan tot uitvoering van de begroting. Als bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dat het lasten - budget dat door de raad beschikbaar is gesteld op programmaniveau is overschreden is formeel sprake van een (begrotings) onrechtmatigheid. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening wordt de raad expliciet gevraagd in te stemmen met deze onrechtmatigheid. In 2014 doet zich de hiervoor beschreven situatie bij één programma voor, als volgt: Nr programma 9

Omschrijving program-

Begrote lasten (na

ma

wijziging)

Bestuur

€ 4.421.062

Werkelijke lasten

Overschrijding

€ 4.762.092

€ 341.030

Hiervoor is bij ieder programma een verschillenanalyse opgenomen, die zowel baten als lasten betreft. Hieronder wordt per programma expliciet ingegaan op de overschrijding op lasten. Enige doublures in de tekst / toelichting kunnen we niet voorkomen. Voor de accountant zijn beide toelichtingen nodig. De betekenis achter de bedragen luidt : N = nadeel ; V = voordeel. Programma 9 Bestuur overschrijding lasten € 462.090 Dit programma bevat een zeer groot aantal onder- en overschrijdingen. We noemen de posten van meer dan € 50.000 voordeel of nadeel Geen bijdrage in de salariskosten door overgang in 2013 van oud WBO-medewerkers van Laurentius naar Wooninc.

€

56.229 N

Resultaat interne kostenplaatsen

€

558.613 N

Overige verschillen

€

273.812 V

237

238

RECAPITULATIESTAAT

239

Overzicht baten en lasten 2014 Omschrijving programma 1 Onderwijs 2 Zorg, werkgelegenheid en participatie 3 Ruimte, bouwen en wonen 4 Economie 5 Veiligheid en handhaving 6 Openbaar gebied 7 Cultuur en Sport 8 Vitaal Landelijk Gebied 9 Bestuur 10 Financiën Sub-totaal programma´s Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen

Raming begrotingsjaar vóór wijziRaming begrotingsjaar na wijziging ging Realisatie begrotingsjaar Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 131.225 1.842.360 1.711.135 275.650 2.229.355 1.953.705 239.959 1.968.470 1.728.511 5.259.260 9.740.934 4.481.674 5.876.807 10.538.497 4.661.690 6.270.580 10.394.588 4.124.008 8.160.789 9.093.274 932.485 9.581.282 11.261.986 1.680.704 7.106.390 10.011.434 2.905.044 13.211 342.620 329.409 13.211 358.785 345.574 13.155 319.347 306.192 39.361 1.479.195 1.439.834 75.825 1.523.647 1.447.822 99.293 1.481.040 1.381.747 2.736.779 5.434.839 2.698.060 2.916.981 8.841.546 5.924.565 2.926.186 7.424.026 4.497.840 1.067.006 3.320.487 2.253.481 1.187.570 3.870.167 2.682.597 1.218.339 3.559.640 2.341.301 156.406 1.104.565 948.159 924.258 2.364.213 1.439.955 411.993 1.434.059 1.022.066 322.109 2.646.803 2.324.694 429.150 4.080.581 3.651.431 408.174 4.421.619 4.013.445 208.000 757.370 549.370 10.000 510.345 500.345 18.284 506.758 488.474 18.094.146 35.762.447 17.668.301 21.290.734 45.579.122 24.288.388 18.712.353 41.520.981 22.808.628

4.613.897

Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

14.161.155 13.075

Sub-totaal alg. dekkingsmiddelen

18.879.185

Onvoorzien Ger. totaal van saldo baten en lasten

91.058

-4.613.897 4.543.125 14.161.155 14.391.644 -13.075 11.144 405.379 405.379 -91.058 91.058 405.379 18.473.806 19.036.971 90.165

36.973.331 36.257.991

90.165

-4.543.125 4.531.759 14.391.644 14.419.793 -11.144 11.144 340.481 340.481 -91.058 91.058 340.481 18.696.490 19.053.754 19.177

-715.340 40.327.705 45.938.780

19.177

-4.531.759 14.419.793 -11.144 340.473 340.473 -91.058 340.473 18.713.281 0

0

5.611.075 37.766.107 41.861.454

4.095.347

Omschrijving programma

Toevoeging/onttrekking aan reserves: 1 Onderwijs 2 Zorg, werkgelegenheid en participatie 3 Ruimte, bouwen en wonen 4 Economie 5 Veiligheid en handhaving 6 Openbaar gebied 7 Cultuur en Sport 8 Vitaal Landelijk Gebied 9 Bestuur 10 Financiën Sub-totaal mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Raming begrotingsjaar vóór wijziging Baten Lasten Saldo

0 4.500 261.501 0 0 153.998 233.986 121.502 0 0 775.487 37.748.818

Raming begrotingsjaar na wijziging Baten Lasten Saldo

Realisatie begrotingsjaar Baten Lasten Saldo

0 0 312.880 135.090 -177.790 211.906 123.485 -88.421 0 -4.500 38.871 17.521 -21.350 22.021 17.521 -4.500 519.236 257.735 11.984.400 11.523.573 -460.827 12.490.460 11.292.966 -1.197.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.619 547.621 4.260.074 1.539.827 -2.720.247 2.950.376 1.490.136 -1.460.240 8.900 -225.086 633.200 227.414 -405.786 462.817 227.414 -235.403 25.216 -96.286 1.110.456 772.868 -337.588 602.353 386.764 -215.589 277.826 277.826 315.350 277.826 -37.524 232.228 277.826 45.598 0 0 5.274.113 5.164.113 -110.000 5.493.841 5.333.841 -160.000 1.532.797 757.310 23.929.344 19.658.232 -4.271.112 22.466.002 19.149.953 -3.316.049 37.790.788

41.970 64.257.049 65.597.012

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oirschot van 23 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,

Han Struijs

Ruud Severijns

241

1.339.963 60.232.109 61.011.407

779.298

Overzicht aanwending onvoorzien Begr.wijz. Omschrijving

Bedrag

Primitieve begroting

90.165

5

Intrekken krediet Dr. Feijstraat

13.274

10

Burap mei 2014, kosten Cablean infobord

-3.044

10

Burap mei 2014, proceskosten bp buitengebied

11

Burap mei 2014, saldo invulling stelpost onderuitputting

11

Burap mei 2014, verschil 2e wijziging

17

Burap september 2014, gezondheidsonderzoek overlast

-45.000 20.722 60 -18.000

Eindhoven Airport 17 17

Burap september 2014, onderzoek kostendekkendheid leges Burap september 2014, aframing stelpost onvoorzien Saldo onvoorzien eind 2014

-23.500 -15.500 19.177

OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN 2014 (> € 25.000) Incidentele lasten Progr. LASTEN

2014

mutatie reserves

Omschrijving 1 Kosten tijdelijke huisvesting St. Jozefschool Spoordonk

nadeel

voordeel

202.500

ja/nee ja

Lagere kapitaallasten door later in gebruik nemen nieuwe St. Jozef1 school

42.548

nee

1 Lagere kosten uitvoering wet OKE Kinderopvang

10.051

nee

1 toev. alg. reserve saldo voorziening basisonderwijs 1 Mutaties programma 1 < € 25.000

123.485

ja

9.406

ja

2 Lagere vervoerskosten gehandicapten 2 Mutaties programma 2 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. reserves) incidenteel

26.643 22.021

2 Mutaties programma 2 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. exploitatie) 3 Bijdrage centrummanagement

ja 54.077

36.000

3 Cyclische herziening bestemmingsplannen

nee nee ja

40.495

nee

3 Bijdrage Wooninc. huurwoningen Hille

125.000

ja

3 Nadelig exploitatiesaldo de Reep

349.867

ja

Incidentele lasten Progr. LASTEN

2014

mutatie reserves

Omschrijving

nadeel

voordeel

ja/nee

3 Nadelig exploitatiesaldo Lubberstraat

350.000

ja

3 Ged. afboeking boekwaarde pandenv.m. lagere taxatie

659.000

nee

3 Exploitatiekosten Groot Bijstervelt

116.270

ja

7.800.000

ja

3 toevoeging alg. res. Saldo reserve bodemonderzoek/sanering.

38.116

ja

3 rendement uitzetting gelden reserve Volkshuisvesting

38.410

ja

3 res. Volkshuisv.afw.bijdr.onrendabele top Acht Zaligheden

31.921

ja

2.000.000

ja

128.797

ja

94.344

ja

3 beschikking reserve saldo Leefdael

229.540

ja

3 beschikking reserve Verspreide percelen

810.617

ja

3 Mutaties programma 3 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. reserves) incidenteel

117.179

ja

3 Mutaties programma 3 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. exploitatie)

30.498

nee

6 Kapitaallasten Koestraat 2e fase

52.471

ja

6 Kapitaallasten J. v.d. Mortellaan

228.031

ja

6 Kapitaallasten herinrichting Pochelarij/Kanaalstr./Cantorij

30.564

ja

6 Kapitaallasten fietspad Beerseweg

78.496

ja

1.110.704

ja

6 Kapitaallasten rehabilitatie Dr. Feijstraat

153.675

ja

6 Uitgaven in kader versobering groen

122.762

ja

6 toev. alg. res. saldo reserve infrastructuur

746.681

ja


16.426

ja

6 Mutaties programma 6 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. exploitatie)

17.465

nee

7 Diverse projectsubsidies

29.423

ja

7 Kapitaallasten overkapping zwembad

180.000

ja

7 toev. alg. res. Saldo reserve kunstgrasveld

118.514

ja

7 storting in reserve Kunst en Cultuur

100.000

ja

4.690

ja

3 toev. Alg. res. ged. risicoreserve grex

3 overheveling van reserve Fysieke en sociale leefbaarheid 3 beschikking risicoreserve grex i.v.m. vm expl. Gebieden 3 beschikking risicoreserve grex saldo ontsluitingsweg H2O

6 Kapitaallasten Nieuwedijk/Broekstraat

7 Mutaties programma 7 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. reserves) incidenteel 7 Mutaties programma 7 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. exploitatie)

243

28.808

nee

Incidentele lasten Progr. LASTEN

2014

mutatie reserves

Omschrijving

nadeel

8 uitgaven 2014 VLG/Integr. Geb.ontw.Kl.Beerze

voordeel

ja/nee

124.565

ja

52.659

ja

8 uitgaven 2014 VLG/Biodiv. Actieplan

240.128

ja

8 uitgaven 2014 VLG/Infrastructuur LOG

145.175

ja

8 storting bijdrage woonrijpmaken Kruik-Slingerbos in alg. res.

56.825

ja

8 toev. BIO-fonds subs.VLG/erfvogel+fiets-en rolstoelproj.

35.400

ja

112.948

ja

8 toev. BIO-fonds subs.VLG/Behoud voorpootrecht

65.518

ja

8 toev. BIO-fonds subs.VLG/Infrastructuur LOG

66.288

ja


24.569

ja

8 uitgaven 2014 VLG/Gr.Bl. Stika geb.conc.

8 toev. BIO-fonds subs.VLG/gebiedsontw. Kl. Beerze

9 lagere salariskosten ivm vervroegd pensioen 9 uitgaven digitalisering bouwvergunningen

40.103

nee

59.766

ja

273.000

ja

47.303

nee

9 terugstorting restant voorfin. organisatieontwikkeling in alg.res.

117.092

ja

9 terugstorting restant voorfin. vervroegde pensionering in alg.res.

160.734

ja

9.597

ja

9 diverse uitgaven Koersnotitie 9 meer inhuur personeel ivm vervanging

9 Mutaties programma 9 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. reserves) incidenteel 9 Mutaties programma 9 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. exploitatie)

80.269

84.503

10 toevoeging algemene reserve vrijval rente-egalisatiereserve

520.832

ja

10 toevoeging algemene reserve vrijval res. Dekking kapitaallasten

513.828

ja

3.500.000

ja

10 onttrekking alg. reserve tbv vorming reserve weerstandsvermogen 10 toevoeging voorziening dubieuze debiteuren 10 Mutaties programma 10 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. exploitatie)

206.203 16.490

nee 19.177

22.732.062 346.405

244

nee

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN 2014 (> € 25.000) Incidentele baten BATEN

2014

mutatie reserves

Omschrijving

nadeel

voordeel

ja/nee

1 vrijval onderhoudsvoorziening basisscholen

123.485

ja

1 besch.alg. res. tbv tijd. huisvesting St.Jozefschool Spoordonk

202.500

ja

9.406

ja

1 Mutaties programma 1 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. reserves) incidenteel 2 niet ontvangen bijdrage derden exploitatielasten Groot Bijstervelt

43.250

nee


22.021

ja

3 rendement belegde gelden voorz. Volkshuisvesting

38.410

ja

3 beschikking voorziening Volkshuisvesting

31.921

ja

3 leges

70.126

nee

3 vrijval reserve bodemonderzoek/sanering

38.116

ja

3 vrijval gedeelte reserve Volkshuisvesting

2.000.000

ja

125.000

ja

3 besch. Res. Fys. en Soc. Leefbaarheid tbv frictiekosten vm WBO

80.856

ja

3 besch. Res. Fys. en Soc. Leefbaarheid tbv centrummanagement

36.000

ja

7.800.000

ja

3 beschikking Risicoreserve tbv exploitatiekosten Gr. Bijstervelt

116.270

ja

3 dekking mutatie voorziening Lubberstraat

350.000

ja

3 dekking vorming voorziening de Reep

349.867

ja

3 vrijval reserve voormalige exploitatiegebieden naa risicoreserve

810.617

ja

3 vrijval reserve voormalige exploitatiegebieden

128.797

ja

94.344

ja

3 vrijval reserve Leefdael

229.540

ja


115.660

ja

3 besch. Reserve Volkshuisvesting tbv huurwoningen Hille

3 overheveling gedeelte risicoreserve naar algemene dienst

3 vrijval reserve Haagakkers ivm ontsluitingsweg H2O

3 Mutaties programma 3 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. exploitatie) 6 vrijval reserve infrastructuur

1.519

nee

746.681

ja

6 groen

41.755

ja

6 beschikking reserve FSL tbv fietspad Beerseweg

78.496

ja

1.110.704

ja

6 beschikking res. wegen en groen t.b.v. Dr. Feijstraat

153.675

ja

6 beschikking res. wegen en groen t.b.v. v.d. Mortellaan

113.495

ja

6 beschikking res. wegen en groen t.b.v. versobering groen

122.762

ja

overheveling saldo groenbeleidsplan naar reserve wegen en

6 beschikking res. wegen en groen t.b.v.Nieuwedijk/Broekstr.

245

Incidentele baten BATEN

2014

mutatie reserves

Omschrijving

nadeel

voordeel

ja/nee

6 besch. fonds bovenwijks grex t.b.v. herinr. Koestraat 2e fase

52.471

ja

6 besch. fonds bovenwijks grex t.b.v. Pochelarij/Kan./Cantorij

30.564

ja


16.426

ja

7 vrijval reserve kunstgrasveld

118.514

ja

7 overheveling van reserve FSL naar res. Kunst en cultuur

100.000

ja

29.423

ja

622

ja

35.400

ja

112.948

ja

8 bijdragen projecten 2014 VLG/Behoud voorpootrecht

65.518

ja

8 bijdragen projecten 2014 VLG/Infrastructuur LOG

66.288

ja


24.569

ja

7 beschikking reserve FSL t.b.v. projectsubsidies 7 Mutaties programma 7 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. reserves) incidenteel 8 bijdragen projecten 2014 VLG/erfvogel + fiets-rolstoelpadproject 8 bijdragen projecten 2014 VLG/gebiedsontw. De Beerze

9 vervallen bijdrage derden in salariskosten

56.229

nee

9 Lagere onttrekkking voorziening oud-werknemers

93.361

ja

9 beschikking algemene reserve tbv Koersnotitie

162.865

ja

59.766

ja

beschikking algemene reserve tbv digitalisering bouwvergunnin9 gen 9 verwachte korting alg. uitkering i.v.m. onderuitputting rijk 9 hogere algemene uitkering 2014 i.v.m. I-NUP 2014

52.966

nee 26.430

nee

9.597

ja

10 beschikking algemene reserve tbv Koersnotitie

110.000

ja

10 dekking vorming reserve Weerstandsvermogen

3.500.000

ja

10 vrijval rente-egalisatiereserve

520.832

ja

10 vrijval reserve dekking kapitaallasten

513.828

ja

50.000

ja


10 dekking aanv. Voorz. Dubieuze debiteuren ivm claim Enexis

315.932 20.677.958

246

Resultaatbestemming In de recapitulatiestaat die op pagina 241 van de jaarrekening is opgenomen zijn de mutaties in reserves opgenomen waartoe uw raad in 2014 heeft besloten. Een gedetailleerde opsomming van de mutaties in alle reserves is opgenomen in dit boekwerk op pagina 265. Het resultaat van de jaarrekening 2014 is € 779.298,39 nadelig. In dit resultaat zit verwerkt een positieve beïnvloeding van € 403.000. Dit bedrag wordt enerzijds veroorzaakt door minder uitgaven voor invoeringskosten 3 decentralisaties (€ 220.000) en anderzijds doordat uitgaven voor onderwerpen uit de raadskaders niet hebben plaatsgevonden (€ 183.000). De totale voordelige beïnvloeding van € 403.000 is door uw raad al beschikbaar gesteld voor 2015 bij besluit van 31 maart 2015. We stellen uw raad voor om voor een bedrag van € 779.298,39 te beschikken over de algemene reserve om het nadelig saldo van de jaarrekening 2014 te dekken.

247

248

BALANS

249

250

Grondslagen van de financiële verslaglegging Inleiding Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De programmarekening is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording 2004. Balans Algemeen De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Materiële vaste activa met economisch nut Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of tegen de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving geschiedt volgens de bruto-variant methode, dat wil zeggen dat ontvangen subsidies, bijdragen van derden en ingebrachte reserves met ingang van 1 januari 2004 niet meer in mindering worden gebracht op de investering. Afschrijving heeft in principe plaats op lineaire basis. In die gevallen dat er door het Rijk c.q. derden voorschriften zijn gegeven ten aanzien van de afschrijvingsmethode en levensduur (ter bepaling van subsidies en/of bijdragen) worden deze voorwaarden gevolgd. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de activa en opgenomen in de door de raad vastgestelde afschrijvingstabel van 21 december 2010. De gronden welke zijn aangekocht ten behoeve van de realisering van uitbreidings- of saneringsplannen zijn als volgt gewaardeerd: De erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen de grondwaarde op het moment van afsluiting van het contract. De verspreide percelen, in verband met de grondexploitatie, worden in eerste instantie gewaardeerd tegen de historische kosten, vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten. Voor zover die waarde ligt boven de marktwaarde vindt afwaarderen plaats naar de marktwaarde. De overige gronden zijn gewaardeerd tegen de historische kosten, vermeerderd of verminderd met de exploitatieresultaten. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of tegen de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving geschiedt volgens de netto-variant methode, dat wil zeggen dat ontvangen subsidies en bijdragen van derden in mindering worden gebracht op de investeringen. Afschrijving heeft in principe 251

plaats op lineaire basis. In die gevallen dat er door het Rijk c.q. derden voorschriften zijn gegeven ten aanzien van de afschrijvingsmethode en levensduur (ter bepaling van subsidies en/of bijdragen) worden deze voorwaarden gevolgd. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de activa en opgenomen in de door de raad vastgestelde afschrijvingstabel van 21 december 2010. Financiële vaste activa Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde. De afschrijvingstermijnen voor de vaste activa zijn: Immateriële activa: Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5 jaar

Materiële activa: Gronden en terrein

niet

Woonruimten

50 jaar

Bedrijfsgebouwen

25 – 40 jaar

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

15 – 60 jaar

Vervoermiddelen

6 – 15 jaar

Machines, apparaten en installaties

5 – 30 jaar

Overige materiële vaste activa

5 – 30 jaar

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

10 – 40 jaar

Voorraden De voorraden en onderhanden werk zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorziening voor dubieuze debiteuren is aanwezig en bestaat uit 2 onderdelen. Een deel is gebaseerd op de terug te ontvangen uitkeringen die via de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen (ISD) lopen en het andere deel is voor de vorderingen van de algemene dienst. Deze post betreft de nog te ontvangen bedragen per 31 december van het rekeningjaar. De “nog te ontvangen bedragen” zijn gebaseerd op de meest recente gegevens waarover bij het opmaken van de jaarrekening kon worden beschikt. Voor de betaling wordt een termijn van 30 tot 42 dagen aangehouden. Daarna krijgt men een herinnering. Wordt daarop niet gereageerd dan krijgt men nog een laatste waarschuwing. Vindt dan nog geen betaling plaats dan wordt de vordering in handen gegeven van een deurwaarder. 252

Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde en bestaat uit: -

Algemene Reserve: De algemene reserve dient te fungeren als buffer (weerstandsvermogen) voor het opvangen van tegenvallers.

-

Bestemmingsreserves: De bestemmingsreserves zijn gevormd voor specifieke bestemmingen. De reserves dienen binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bestemming feitelijk te worden besteed.

Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen worden getroffen voor toekomstige uitgaven waarvan de oorzaak zich nu reeds voordoet of zich reeds heeft voorgedaan. De oorzaken liggen dus in het heden of in het verleden en de uitgaven in de toekomst. Een voorbeeld hiervan zijn de onderhoudsvoorzieningen. Langlopende schulden De opgenomen geldleningen en de ontvangen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke hoofdsom, verminderd met de gedane aflossingen. Overige schulden De overige schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vlottende passiva De kortlopende schulden en de overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De “nog te betalen bedragen” zijn gebaseerd op de meest recente gegevens waarover bij het opmaken van de jaarrekening kon worden beschikt.

253

BALANS PER ACTIVA

2013

2014

0

0

35.569

35.585

9.043

9.156

Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen waarvoor ter bestrijding van kosten een tarief kan worden geheven Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

2.749

2.695

47.361

47.436

1.021

1.003

539

418

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.294

1.067

Totaal Financiële vaste activa

2.854

2.488

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

1.491

361

Totaal Grond- en hulpstoffen

1.491

361

15.010

12.092

2

1

16.503

12.454

Vorderingen op openbare lichamen:

3.059

2.079

Overige vorderingen:

2.927

1.967

Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Overige langlopende geldleningen: Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar:

Vlottende activa Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie: Gereed product en handelsgoederen: Totaal Voorraden Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Schatkistbankieren

0

2.422

6.861

3.556

12.847

10.024

50

168

2.803

866

2.853

1.034

48

1.243

Totaal Vlottende activa

32.251

24.755

Totaal Balans

82.466

74.679

Overige uitzettingen Totaal Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende activa Voorfinanciering uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen

254

31 DECEMBER 2014 PASSIVA

2013

2014

2.907

11.878

Reserves

Algemene reserve Bestemmingsreserves ongewenste schommelingen

2.354

0

32.936

20.460

38.197

32.338

-649

-779

37.548

31.559

3.458

5.261

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

30.668

28.987

Totaal Onderhandse leningen

30.668

28.987

29

99

30.697

29.086

Overige schulden

8.422

6.434

Totaal Netto-vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jaar

8.422

6.434

1.931

1.962

410

377

0

0

2.341

2.339

Totaal Vlottende passiva

10.763

8.773

Totaal Balans

82.466

74.679

Totaalbedrag gegarandeerde geldleningen

53.973

53.586

Overige bestemmingsreserves

Resultaat na bestemming uit programmarekening Totaal Eigen Vermogen Voorzieningen Vaste schulden Onderhandse leningen van:

Waarborgsommen Totaal Vaste schulden Vlottende passiva

Netto-vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jaar

Overlopende passiva Opgebouwde verplichtingen die in volgend jaar tot betaling komen Uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige vooruitontvangen bedragen

255

Toelichting op de balans (alle bedragen x € 1.000) Materiële vaste activa De bedragen die in deze paragraaf zijn opgenomen, zijn in overeenstemming met de specificaties van investeringen die opgenomen zijn in de jaarrekening. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen.

a. Gronden en terreinen b. Woonruimten

Boekwaarde

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Boekwaarde

1-1-2014

2014

2014

2014

31-12-2014

5.268

523

0

16

5.775

3.536

0

0

675

2.861

24.476

1.040

0

926

24.590

3.031

1.756

13

1.786

2.988

9.043

495

109

273

9.156

51

0

0

17

34

g. Machinnes, apparaten en installaties

992

263

0

94

1.161

h. Overige materiële vaste activa

964

0

0

93

871

47.361

4.077

122

3.880

47.436

c. Bedrijfsgebouwen d. Grond- wegen waterbouwkundige werken e. Ter bestrijding van kosten kan een heffing worden geheven f. Vervoermiddelen

Totaal

Het verloop van de boekwaarde van investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven en maatschappelijk nut wordt hieronder weergegeven. Economische nut naar balanscategorie

31-12-2013

31-12-2014

a. Gronden en terreinen

5.268

5.775

b. Woonruimten

3.536

2.861

24.476

24.590

282

293

c. Bedrijfsgebouwen d. Grond- wegen waterbouwkundige werken f. Vervoermiddelen g. Machinnes, apparaten en installaties h. Overige materiële vaste activa Totaal

51

34

992

1.161

964

871

35.569

35.585

De toename van de boekwaarde van de gronden en terreinen is het gevolg van de overheveling van de percelen grond die voorheen onder verspreide percelen (binnen de grondexploitatie) vielen naar de algemene dienst. De daling van de woonruimten komt door het afboeken naar marktwaarde per 31 december 2014. Investeringen waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

31-12-2013

31-12-2014

worden geheven

9.043

9.156

Totaal

9.043

9.156

e. Ter bestrijding van kosten kan een heffing

256

Maatschappelijk nut naar balanscategorie

31-12-2013

31-12-2014

a. Gronden en terreinen

0

0

b. Woonruimten

0

0

c. Bedrijfsgebouwen

0

0

2.749

2.695

den geheven

0

0

f. Vervoermiddelen

0

0

g. Machinnes, apparaten en installaties

0

0

h. Overige materiële vaste activa

0

0

2.749

2.695

Boekwaarde 1-1-2014

Investering 2014

Desinvestering 2014

Afschr./ Afl. 2014

Boekwaarde 31-12-2014

21

0

0

0

21

1.021

-7

-533

544

1.003

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

518

0

121

0

397

Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

1.294 2.854

0 -7

0 -412

227 771

1.067 2.488

d. Grond- wegen waterbouwkundige werken e. Ter bestrijding van kosten kan een heffing wor-

Totaal

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan: a. deelnemingen b. overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

De financiële vaste activa zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen, leningen en overige uitzettingen. Deze worden hieronder verder uitgesplitst.

Kapitaalverstrekkingen Omschrijving 1. Deelname kapitaal NV BNG 2. Deelname kapitaal Brabant Water N.V. Totaal

31-12-2013

31-12-2014

19

19

2

2

21

21

31-12-2013

31-12-2014

62

50

Overige langlopende leningen Omschrijving 1. Geldlening bibliotheek 2. Geldlening de Enck 3, Startersleningen VROM via SVN Totaal

257

0

0

959

953

1.021

1.003

Overige uitzettingen Omschrijving

31-12-2013

1. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

31-12-2014

56

0

2. Opbrengst verkoop HNG

462

397

Totaal

518

397

31-12-2013

31-12-2014

Voorraden Omschrijving 1. Niet in exploitatie genomen gronden 2. Onderhanden werken 3. Voorraden burgerzaken Totaal

1.491

361

15.010

12.092

2

1

16.503

12.454

Niet in exploitatie genomen gronden De niet in exploitatie genomen gronden hebben betrekking op de plannen De Scheper II en 2

2

Ekerschot-Noord. De totale oppervlakte is 73.155 m , ofwel € 4,95 per m . Onderhanden werken De onderhanden werken hebben betrekking op de in exploitatie genomen gronden van de grondexploitatie. Hiervoor is per plan een in december 2014 geactualiseerde exploitatieopzet beschikbaar. Op basis van die opzetten hebben we na 2014 nog € 10.275 aan uitgaven en € 28.362 aan ontvangsten tot het einde van de diverse exploitatie-opzetten. Ten aanzien van de waardering van het complex Westfields I merken wij het volgende op. De huidige waardering ter hoogte van € 9,6 miljoen is gebaseerd op de huidige economische omstandigheden, rekening houden met de gehanteerde uitgangspunten en parameters. Uit voorzichtigheid heeft het college op Westfields I een second opinion laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige partij. Uit deze second opinion komt naar voren dat de verwachtingen voor de profilering als ‘logistiek terrein’ ambitieus maar passend zijn. Voor de ontwikkeling van een “gemengd modern” terrein geldt dat de opbrengstverwachting minder reëel is door het te hoog geprognosticeerd afzettempo. Binnen de huidige regionale afspraken zou de ontwikkeling “gemengd modern” betreffen. Op dit moment wordt er op regionaal niveau overleg gevoerd over de mogelijkheid om Westfields I als logisitiek terrein te ontwikkelen. De uitkomsten van dit overleg zijn momenteel nog niet bekend. Het al dan niet succesvol zijn van deze afspraken is bepalend voor de waardering van het complex. Indien de regio niet instemt met de ontwikkeling van het project als logistiek terrein kan dit mogelijk tot een negatieve bijstelling van de huidige waardering leiden.

Vorderingen De vorderingen zijn onderverdeeld in vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen. 258

Vorderingen op openbare lichamen Omschrijving

31-12-2013

31-12-2014

28

336

1. Vorderingen op publiekrechterlijke lichamen 2. Vorderingen BTW

0

25

3. Vordering BTW-compensatiefonds

3.031

1.718

Totaal vorderingen op publiekr. lichamen

3.059

2.079

31-12-2013

31-12-2014

2.794

1.957

771

901

3.565

2.858

-638

-891

Overige vorderingen Omschrijving 1. Debiteuren 2. Debiteuren ISD de Kempen Totaal overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren

Debiteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met de mogelijke oninbaarheid op grond van de beoordeling van de ouderdom van de posten. Alle openstaande vorderingen groter dan € 15.000 zijn afzonderlijk bekeken. De BTW op ondernemersactiviteiten wordt per kwartaal met de Belastingdienst verrekend. De BTW op overheidsactiviteiten (BTW-compensatiefonds) vindt eenmaal per jaar plaats. De compensabele BTW over 2014 wordt in 2015 ontvangen.

Overige kortlopende uitzettingen Omschrijving 1. Overige uitzettingen Bank Nederlandse Gemeenten 2. Schatkistbankieren Totaal overige uitzettingen

31-12-2013

31-12-2014

6.861

3.556

0

2.422

6.861

5.978

De uitzetting bij de Bank Nederlandse Gemeenten betreft een bedrag van oorspronkelijk € 10.000.000 dat bij de verkoop van het voormalig Woningbedrijf Oirschot is ontvangen van de koper voor afdekking van onrendabele toppen. Een gelijk bedrag is gestort in een bestemmingsreserve. In december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat overtollige middelen alléén nog bij het rijk mogen worden weggezet. Voor bestaande uitzettingen bestaat een overgangsperiode van 3 jaar waarbij ieder jaar 1/3 deel vrijvalt. Eind 2014 staat nog 1/3 deel van de oorspronkelijke belegging bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De middelen die vrijvallen worden allereerst ingezet om de aangetrokken kasgeldlening zo laag mogelijk te houden. Het saldo van de belegging dat op 31 december 2014 is vrijgevallen is per dezelfde dag grotendeels overgeboekt naar de rekening-courant bij het rijk (= schatkistbankieren)

259

Overlopende activa Omschrijving Voorfinanciering uitekring spec bestedingsdoel

31-12-2013

31-12-2014

50

168

Nog te ontvangen bedragen Algemene Dienst

1.180

744

Vooruitbetaalde bedragen

1.623

122

Totaal overlopende activa

2.853

1.034

Het saldo per 31 december 2014 van de Nog te ontvangen bedragen bestaat voornamelijk uit toeristenbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, afrekening programmakosten ISD de Kempen en het verhaal van diverse kosten op basis van een gesloten overeenkomst. De vooruitbetaalde bedragen bestaan onder andere uit verzekeringen, abonnementen, contributies en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

Liquide middelen Omschrijving Kassaldi

31-12-2013

31-12-2014

4

5

Bank- en girosaldi 1. Bank Nederlandse Gemeenten

5

1.210

2. Rabobank

38

26

3. Postbank

1

1

Kruisposten Totaal liquide middelen

0

1

48

1.243

31-12-2013

31-12-2014

2.907

11.878

2.907

11.878

13.301

4.440

728

0

Eigen vermogen Omschrijving a. Algemene reserves Algemene reserve Algemene Dienst Totaal algemene reserves b. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves m.b.t. grondexploitatie Dekkingsreserve kapitaallasten Egalisatiereserves Overige bestemmingsreserves Totaal bestemmingsreserves

2.354

0

18.907

16.020

35.290

20.460

-649

-779

-649

-779

37.548

31.559

c. Rekeningsaldi Rekeningsaldo Algemene Dienst Totaal rekeningsaldi Totaal reserves

260

Het onderdeel egalisatiereserves, binnen b. Bestemmingsreserves, betreft de voordelige saldi op de onderdelen inzameling huishoudelijk afval en riolering. Op basis van de voorschriften moeten deze per eind 2014 worden gerangschikt onder de voorzieningen. Het rekeningresultaat bedraagt € 779.000 nadelig. De bestemming van het resultaat wordt meegenomen in het raadsvoorstel over vaststelling van de jaarrekening.

Voorzieningen Omschrijving

31-12-2013

31-12-2014

Voorzieningen Algemene Dienst

3.458

5.261

Totaal voorzieningen

3.458

5.261

De voorziening dubieuze debiteuren is aan de activazijde in mindering gebracht op de vorderingen. De voorzieningen voor de grondexploitatie zijn aan de activazijde in mindering gebracht op de voorraden gronden hulpstoffen en op de voorraden onderhanden werken. Voor de onderhoudsvoorzieningen is een onderhoudsplanning opgesteld.

Langlopende schulden Omschrijving

31-12-2013

31-12-2014

30.668

28.987

30.668

28.987

29

99

29

99

30.697

29.086

a. Opgenomen langlopende geldleningen 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Leningen voor de Algemene Dienst Totaal Opgenomen langlopende geldleningen b. Waarborgsommen Waarborgsommen Algemene Dienst Totaal waarborgsommen Totaal langlopende schulden

De daling wordt veroorzaakt door de aflossing op in het verleden opgenomen onderhandse geldleningen. De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden is € 1.218.000.

Kortlopende schulden Omschrijving Opgenomen kasgeldleningen

31-12-2014

31-12-2014

4.500

4.500

Bank- en girosaldi

937

0

Overige schulden

2.985

1.934

Totaal kortlopende schulden

8.422

6.434

261

Overlopende passiva Omschrijving

31-12-2013

31-12-2014

1.928

1.962

410

377

Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Overige overlopende passiva

3

0

Totaal overlopende passiva

2.341

2.339

De onderbouwing van het saldo Nog te betalen bedragen is zeer divers en bestaat uit een groot aantal (kleinere) bedragen. In deze post is ook opgenomen de per 31 december 2014 nog te betalen, maar nog niet vervallen rente langlopende geldleningen. Onder de vooruitontvangen bedragen vallen volgens de BBV-voorschriften ook de van derden ontvangen subsidies met specifieke betalingsverpliching. Deze post vooruitontvangen subsidies bedraagt eind 2014 € 377.000. De specificatie is hieronder opgenomen.

Omschrijving Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing II

Boekw.

Toevoeging

Vrijval

Boekw.

1-1-2014

2014

2014

31-12-2014

190

0

31

159

Participatiebudget

49

0

49

0

Centra Jeugd en Gezin SRE

3

0

0

3

Transitie AWBZ naar WMO

76

0

76

0

Transitie Jeugd van rijk naar gemeente

92

0

92

0

Gevelmaatregelen

0

36

0

36

Multifunctioneel gebouw Oude Toren

0

160

0

160

Bloeiende bermen op groene corridor Totaal Vooruitontvangen gelden van derden

0

19

0

19

410

215

248

377

262

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overeenkomsten Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en lease - overeenkomsten. Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen heeft aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld. Veel overeenkomsten die de Oirschot heeft afgesloten zijn kortlopend van aard, maximaal één jaar. Wel kennen de meeste overeenkomsten een clausule, inhoudende dat als niet uiterlijk voor een bepaalde datum – bijvoorbeeld twee maanden voor het einde van het jaar – de overeenkomst wordt opgezegd deze automatisch doorloopt. De gemeente Oirschot kent nog geen systeem voor contractbeheer dat voldoet aan de daaraan te stellen eisen, daar wordt in 2015 verder aan gewerkt. Hieronder zijn een aantal langdurige contracten met daaruit voortvloeiende verplichtingen van enige materiele aard opgenomen. In dit overzicht zijn niet begrepen de contracten voor automatisering die oorspronkelijk door de gemeente Oirschot zijn afgesloten en die daarna zijn ondergebracht bij de GRSK / SSC. Omschrijving contract

Looptijd tot

Totale verplichting tot einde looptijd contract

Inzameling van huishoudelijk oud papier en

1 januari 2017

€ 96.000

Glasvezel Westfields I

1 maart 2018

€ 28.500

Ophalen restafval, GFT, kunststof en klein

1 januari 2017

€ 250.000

Inkoop elektriciteit

1 januari 2017

€ 430.000

Schoonmaken gemeentehuis, oude raadhuis

Onbeperkt

Per jaar

karton

chemisch afval

en gemeentewerf

€ 33.600

Brandverzekering gebouwen

1 januari 2018

€ 165.000

Controle constructieberekeningen

1 september 2016

€ 18.000

Raamovereenkomst juridische ondersteuning

31 augustus 2015

€ 197,50 per uur

Leerlingenvervoer

1 augustus 2016

€ 850.000

263

Omschrijving contract

Looptijd tot

Totale verplichting tot einde looptijd contract

Gesloten jeugdzorg

31 december 2015

€ 7.956.036 (totaal voor 21 gemeenten)

Gesloten jeugdzorg

31 december 2015


Gesloten jeugdzorg

31 december 2015


Gesloten jeugdzorg

31 december 2015


Gesloten jeugdzorg

31 december 2015


Tweedelijns specialistische jeugdzorg

31 december 2015

0 – uren contract

Specialistische jeugdzorg met verblijf (spoed-

31 december 2015

€ 541.379 (totaal voor 21

eisende zorg) Huiselijk geweld en kindermishandeling

gemeenten) 31 december 2015


Jeugdbescherming en jeugdreclassering

31 december 2015


Jeugdbescherming en jeugdreclassering

31 december 2015


Begeleiding 18+ maatwerkvoorzieningen

31 december 2015

overgangsrecht Begeleiding 18+ overgangsrecht

Diverse tarieven per uur c.q. per dag(deel)

31 december 2015

Diverse tarieven per uur c.q. per dag(deel)

Begeleiding 18+ nieuwe cliënten

31 december 2015

Diverse tarieven per cliënt per maand

Begeleiding 18+ maatwerkvoorziening nieuwe

31 december 2015

cliënten

Diverse tarieven per cliënt per maand

264

Toelichting reserves en voorzieningen Reserves Omschrijving

Algemene Reserve

Boekw.

Rentetoev.

Toevoeging

Vrijval

Boekw.

1-1-2014

2014

2014

2014

31-12-2014

2.907

0

10.213

4.892

8.228

0

0

3.650

0

3.650

2.907

0

13.863

4.892

11.878

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Totaal Algemene reserves Fonds bovenwijkse voorzieningen

695

0

0

83

612

11.143

0

1.385

8.899

3.629

Verspreide percelen

811

0

0

811

0

Voormalige exploitatiegebieden

129

0

0

129

0

Nog aan te kopen gronden OWM.

294

0

0

94

200

Herontwikkeling Leefdael

230

0

0

230

0

13.302

0

1.385

10.246

4.441

728

0

0

728

0

Risicoreserve

Totaal best.reserves Grondexploitatie Reserve dekking kapitaallasten Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

334

0

0

334

0

Reserve riolering

2.020

0

0

2.020

0

Totaal best.reserves (egalisatie)

2.354

0

0

2.354

0

Infra-structuur

778

0

0

748

30

Aanleg kunstgrasveld

110

0

9

119

0

20

0

100

1

119

521

0

0

521

0

38

0

0

38

0

100

0

25

22

103

96

0

19

115

0

459

0

305

580

184

22

0

0

22

0

Kunst en cultuur Rente-egalisatiereserve Bodemonderzoek/sanering Speelterreinen Reserve groenbeleidsplan Reserve buitengebied in ontwikkeling Reserve calamiteitenfonds Reserve volkshuisvesting Oirschot

10.208

0

70

2.125

8.153

Reserve fysieke en sociale leefbaarheid

2.289

0

2.000

333

3.956

Reserve startersleningen SVN

1.260

0

0

7

1.253

Reserve beheerplan Wegen en Groen 2013

3.000

0

724

1.510

2.214

7

0

0

0

7

Totaal bestemmingsreserves (overig)

18.908

0

3.252

6.141

16.019

Totaal alle reserves

38.199

0

18.500

24.361

32.338

Reserve landschapsfonds

265

Algemene reserves Nummer

Omschrijving van de reserve

Beschrijving oorspronkelijk doel van de reserve

910.102

Algemene reserve

Een algemene reserve voor echte onvoorziene uitgaven en het afdekken van risico’s.

910.103

Reserve weerstandsvermogen en

Afdekking risico”s

risicobeheersing Bestemmingsreserves a. Bestemmingsreserves Algemene Dienst Overige bestemmingsreserves Algemene Dienst Nummer

Omschrijving van de reserve Beschrijving oorspronkelijk doel van de reserve

910.201

Infrastructuur

Deze reserve benutten voor infrastructurele doeleinden

910.204

Reserve Kunst en cultuur

Uitvoering kunst- en cultuurbeleid gemeente Oirschot

910.223

Speelterreinen

Egalisatie van de kosten van onderhoud en vervanging van speeltoestellen en (her)inrichting speelterreinen

910.237 910.240

Reserve buitengebied in

Uitvoering projecten Vitaal Landelijke Gebied (voorheen Platte-

ontwikkeling

landsvernieuwing)

Reserve volkshuisvesting

Woningbouw mogelijk maken door bijdrage in onrendabele toppen

gemeente 910.241

Reserve fysieke en sociale

Uitgaven op gebied van fysieke en sociale leefbaarheid mits wordt

leefbaarheid

voldaan aan de 10 door de raad geformuleerde criteria

910.243

Startersleningen SVN

Verstrekken startersleningen

910.244

Beheerplan Wegen en

Opvangen schommelingen instandhoudingkosten wegen en groen

Groen 2013 910.247

Landschapsfonds

Dekking uitgaven landschappelijke kwaliteitsverbetering

b. Bestemmingsreserves Grondexploitatie Nummer

Omschrijving van de reserve Beschrijving oorspronkelijk doel van de reserve

910.401

Toekomstige voorzieningen

Voor bovenwijkse infrastructurele voorzieningen

910.402

Risicoreserve

Dekking financiële risico’s grondexploitatie

910.405

Nog aan te kopen gronden

Het volledig realiseren van bestemmingsplan Haagakkers incl een ontsluitingsmogelijkheid op de provinciale weg

266

OVERZICHT STRUCTURELE MUTATIES RESERVES (> € 25.000) Incidentele lasten Progr. LASTEN

2014

Omschrijving

nadeel

6 meerkosten jaarlijkse storting reserve Wegen en Groen 6 meerkosten/versoberking groen reserve Wegen en Groen 6 middeling meerkosten Wegen en groen

voordeel

393.837 66.039 222.868

6 overheveling saldo groenbeleidsplan

41.755

6 Mutaties programma 6 < € 25.000 (t.l.v./t.g.v. reserves) structureel

18.875


8.900

8 jaarlijkse storting reserve speelterreinen

25.216


39.826 817.316

0

Incidentele baten Progr. BATEN

2014

Omschrijving

nadeel

voordeel

7 besch. Res. dekking kapitaallasten t.b.v. overkapping zwembad

180.000

7 besch. Res. dekking kapitaallasten t.b.v. buitenruimte Kemmer

30.190


4.068

8 besch.BIO-fonds uitgaven 2014 VLG/655005/4333651

124.565


52.659


240.128


145.175


39.826

0

267

816.611

Voorzieningen Omschrijving

Boekw.

Rentetoev.

Toevoeging

Vrijval

Boekw.

1-1-2014

2014

2014

2014

31-12-2014

Onderhoud sportaccomodaties

319

0

123

66

376

Groot onderhoud sportvelden

149

0

88

37

200

Multi-funktioneel gebouw Middelbeers

119

0

28

14

133

Groot onderhoud openbare gebouwen

293

0

74

32

335

Groot onderhoud diverse bezittingen

202

0

18

-5

225

Onderhoud gebouwen basisonderwijs

240

0

2

224

18

2.085

0

292

358

2.019

51

0

125

114

62

0

0

233

0

233

Voorziening verplichtingen voorm werknemers Voorziening volkshuisvesting woningcorporaties Voorziening huish. afval ex art 44 lid 2 BBV Voorziening riolering ex art 44 lid 2 BBV

0

0

1.660

0

1.660

Totaal voorzieningen algemene dienst

3.458

0

2.643

840

5.261

Totaal alle voorzieningen

3.458

0

2.643

840

5.261

a. Voorzieningen Algemene Dienst Nummer

Omschrijving van de voor-

Beschrijving oorspronkelijk doel van de voorziening

ziening 910.501

Onderhoud sportaccommo-

Onderhoud gebouwen diverse sportcomplexen

daties 910.502

Groot onderhoud sportvel-

Onderhoud sportvelden

den 910.504

Multi-functioneel gebouw

Onderhoud gebouw

Middelbeers 910.505

Groot-onderhoud openbare

Onderhoud openbare gebouwen

gebouwen 910.506

Groot-onderhoud diverse

Onderhoud diverse gebouwen

bezittingen 910.509

Onderhoud gebouwen ba-

Onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs

sisonderwijs 910.526

Voorziening verplichtingen

Opvang financiële verplichtingen voor oud-werknemers

oud-werknemers 910.529 910.530

Voorziening volkshuisves-

Kosten onrendabele toppen te bouwen sociale huurwoningen door

ting Laurentius

Laurentius

Voorziening huishoudelijk

Egaliseren van de tarieven voor de huishoudelijke afvalstoffenver-

afval

werking. Afhankelijk van het exploitatieresultaat wordt het saldo op huishoudelijk afval gestort of onttrokken aan deze reserve.

910.531

Voorziening riolering

Onderhoud en vervanging riolering

268

b. Voorzieningen grondexploitatie Nummer

Omschrijving van de voor-

Beschrijving oorspronkelijk doel van de voorziening

ziening 910.542

Tamboer

Dekking nadelig saldo plan Tamboer

910.543

De Reep

Dekking nadelig saldo plan de Reep

910.546

Lubberstraat

Dekking nadelig saldo plan Lubberstraat

269

Wet WNT (Wet normering topinkomens) De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De WNT voorziet in een democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De gemeente is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 130% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met: -

sociale-verzekeringspremies;

-

(belaste) onkostenvergoeding;

-

beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering).

Voor 2014 gelden de volgende bedragen: -

€ 187.340,- (bruto beloning);

-

€ 8.263,- (onkostenvergoeding);

-

€ 34.871,- (voorziening ten behoeve van beloningen op termijn).

Totaal € 230.474,De WNT geeft aan dat de gemeente verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit houdt in dat de gemeentesecretaris en griffier van de gemeente Oirschot opgenomen moeten worden in de jaarrekening. Op de volgende pagina staat een overzicht van de gegevens voor 2013 en 2014 die zijn opgenomen in twee afzonderlijke tabellen.

270

Tabel 2014 Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders Naam

Func-

Aard

orgaan of

tie(s)1

van de

instelling

func-

waar func-

tie2

Naam

Beloning Belastba- Werkgeversre vaste

deel van

en varia- voorzieningen bele

tie wordt

ten behoeve

onkosten- van belonin-

bekleed

Datum

Datum einde

Om-

Inte-

Motivering

aanvang

dienstver-

vang

rim3

overschrij-

dienstver-

band in het dienst-

ding norm

band in het

boekjaar

ver-

(indien van

boekjaar

(indien van

band

toepas-

toepassing)

(in

sing)

vergoe-

gen betaal-

(indien van

ding

baar op ter-

toepassing)

FTE)

mijn Gemeente Secretaris

Top-

Theo van

Oirschot

func-

Waes

€ 73.463

€ 0.00

€ 0.00

nvt

30-4-2014

0,31

Ja, >6 Valt onder maan- het over-

tiona-

den

ris Gemeente Secretaris

Top-

Oirschot

func-

gangsrecht

Joost Michels

€ 58.255

€ 209

€ 9.228

1-5-2014

nvt

0,67

Nee

nvt

Han Struijs

€ 76.592

€ 71

€ 9.734

nvt

nvt

1,0

Nee

nvt

tionaris Gemeente Griffier

Top-

Oirschot

funcitonaris

1

Gebruik hierbij voor iedere functie een aparte regel. Alleen bij opeenvolgende vervulling van verschillende functies van dezelfde aard worden deze op dezelfde regel vermeld en wordt de beloning gesommeerd. 1 2 3

Topfunctionaris, gewezen topfunctionaris of toezichthouder Ofwel nee, niet op interim-basis werkzaam2, of ja, korter dan zes maanden, binnen een aaneengesloten termijn van 18 maan-

den (ja, < 6 maanden); of ja, langer dan zes maanden binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden (ja, > 6 maanden).

1 Bij gelijktijdige vervulling van verschillende functies (bv. als een topfunctionaris werkzaam is voor meerdere instellingen binnen een groep) hangt de wijze van melding of er sprake is van één contract of dat het als losse functies kan worden gezien. 2 De term ‘interim’ wordt hier gebruikt voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking (in de zin van de loonbelasting).

271

Wet Schatkistbankieren Per 16 december 2013 is de Wet Schatkistbankieren van kracht. Hierdoor zijn decentrale overheden (behoudens enkele uitzonderingen) verplicht om alle middelen die niet direct nodig zijn voor het uitvoeren van hun publieke taak in de schatkist aan te houden. De eerste € 250.000 of 0,75 % van het jaarlijkse begrotingstotaal met een maximum van € 2,5 miljoen mag buiten de schatkist gehouden worden. Voor Oirschot is dit € 283.432 (0,75% van € 37.791.000). In onderstaande tabel is de berekening en benutting van het drempelbedrag voor de gemeente Oirschot berekend voor 2014 Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

283,4325 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis (2)

buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(3a) = (1) > (2) (3b) = (2) > (1)

352

350

203

254

-

-

81

30

69

67

-

-

Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

37.791

Het deel van het begrotings(4b)

totaal dat kleiner of gelijk is

37.791

aan € 500 miljoen Het deel van het begrotings(4c)

totaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van

Drempelbedrag

283,4325

€250.000

272

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

31.698

31.848

18.652

23.325

90

91

92

92

352

350

203

254

274

BIJLAGEN

275

276

I STAAT VAN PERSONELE KOSTEN

277

Kplnr Omschrijving kplnr 501200 Boventallige personeelsleden

Totaal loonkosten

Totaal Gratifica- Totaal reis- en Totaal stage- tie cq Ambtsjuverblijfsvergoeding bilea kosten

Totaal kledingverg

Totaal telefoonvergoeding

Totaal verg woonwerk verk

Totaal rugzakje

Totaal

103.264,45

0,00

6.230,00

24,42

87,15

0,00

128,43

1.121,08

110.855,53

86.326,14

0,00

0,00

146,05

0,00

0,00

0,00

385,00

86.857,19

Totaal organisatie-onderdelen

189.590,59

0,00

6.230,00

170,47

87,15

0,00

128,43

1.506,08

197.712,72

540000 Secretaris/Algemeen directeur

67.482,10

0,00

0,00

926,61

0,00

0,00

1.087,99

307,33

69.804,03

Totaal Secretaris/Alg directeur

67.482,10

0,00

0,00

926,61

0,00

0,00

1.087,99

307,33

69.804,03

2.142.736,30

3.722,65

2.400,00

13.569,68

231,43

0,00

9.366,90

16.651,15

2.188.678,11

2.142.736,30

3.722,65

2.400,00

13.569,68

231,43

0,00

9.366,90

16.651,15

2.188.678,11

2.621.153,97

6.220,42

17.183,90

12.202,16

0,00

574,25

4.675,23

23.893,00

2.685.902,93

771.125,30

0,00

7.975,00

2.513,63

1.225,80

0,00

0,00

8.243,91

791.083,64

3.392.279,27

6.220,42

25.158,90

14.715,79

1.225,80

574,25

4.675,23

32.136,91

3.476.986,57

600101 Raad

168.000,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168.000,12

600102 Burgemeester

130.405,74

0,00

0,00

1.936,69

0,00

0,00

0,00

0,00

132.342,43

600103 Wethouders

247.731,71

0,00

0,00

3.679,78

0,00

0,00

750,52

0,00

252.162,01

546.137,57

0,00

0,00

5.616,47

0,00

0,00

750,52

0,00

552.504,56

600301 Burgerlijke Stand

11.823,31

0,00

0,00

41,66

0,00

0,00

0,00

0,00

11.864,97

612002 Vrijwillige brandweer

600601 Griffier

551000 Afdeling Ontwikkeling Totaal Afdeling Ontwikkeling 552000 Afdeling Dienstverlening 552100 Afdeling Dienstverlening (Buitendienst) Totaal Afdeling Dienstverlening

910526 Voormalige wethouders Totaal Bestuur

0,00

0,00

-4.415,97

215,00

0,00

71,78

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.129,19

Totaal Diversen

7.407,34

215,00

0,00

113,44

0,00

0,00

0,00

0,00

7.735,78

Totaal-generaal

6.345.633,17

10.158,07

33.788,90

35.112,46

1.544,38

574,25

16.009,07

50.601,47

6.493.421,77

II STAAT VAN ACTIVA

279

Omschrijving

Mutatiebedrag 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.677 120.783 109.647 23.190 48.140 151.857 21.219 0 0 0 522.513

Aanschaf per 31 dec 2014 5.996 190.051 88.125 31.676 159.414 96.851 24.661 10.266 157.104 45.787 20.062 124.662 56.354 2.781.887 226.890 195.172 99.810 28.180 181.512 166.519 210.701 47.677 120.783 109.647 23.190 48.140 151.857 21.219 11.112 78.493 783.178 6.296.976

Afschrijving per 1 jan 2014 3.524 87.166 28.181 29.953 32.027 83.067 22.873 9.789 84.574 3.835 1.864 10.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.735 1 103.622 506.955

Afschrijving 2014

Vb.kr.aanl.voetbalv.Oirsch.-V.(10/2001) Aanleg voetbalveld Moorland Grond sportpark Moorland (7/62) Aanleg sportpark Moorland 2e fase (div.) Aank.2 perc.Kapteijns verpl.voetbalv.div Sportvelden Spoordonk (div.) Verharding parkeerterr.'t Horstje 15/90 Aanleg sportterreinen De Klep (4/75) Renovatie tennisbanen Fidote Grondkst.Brandweerkazerne Middelbeers Grondk gymlokaal bs de Beerzen loc Mbeers Grondkosten bs de Beerzen loc Obeers Erfpachtsgronden Grondkosten Kempenhorst Aankoop grond sportcentrum de Kemmer Grondinbreng aanpassingen de Halm Overname kavel K1480 locatie Beerseveld Koningshof, sectie F nummer 3858 Hoolkot, sectie K nummer 1243 Koningshof, sectie F nummer 3856 Slingerbos, sectie F nummer 6825 Notel, sectie D nummer 4463 Priemsteeg, sectie L nummer 348 Priemsteeg, sectie L nummer 1333 Notel 48, sectie L nummer 846 Notel, sectie L nummer 1137 De Rijt, sectie N nummer 57 Bestseweg 50, sectie N nummer 609 Aankoop grond tbv Atletiekbaan Grond Vestdijk kad gem Mbeers sectie F nr 201 Grondk. nw gemeentewerf (25/97-46/98) Totaal 210

Aanschaf per 1 jan 2014 5.996 190.051 88.125 31.676 159.414 96.851 24.661 10.266 157.104 45.787 20.062 124.662 56.354 2.781.887 226.890 195.172 99.810 28.180 181.512 166.519 210.701 0 0 0 0 0 0 0 11.112 78.493 783.178 5.774.463

Diverse panden

5.108.715

0

5.108.715

Totaal 220

5.108.715

0

Verbetering sportaccommodaties (35/89) Kleedaccommodatie (16/84) Nieuwbouw muziekinst./Ons Huis Uitbr.gem.h.tbv.nieuwe gem.org.(2/99) Verbouwing brandweerkaz. Middelbeers ï95 Uitbreiding brandweerkaz.Oirschot(10/96) Bouwkosten gemeentewerf (25/97-46/98) Uitbreiding bs de Beerzen loc Obeers Masterplan bs de Beerzen loc Mbeers Brandveiligheid, arbo en verzekeringen Voorb.huisvst.Halm/Kempenhorst(1-26/00) Manege de Beerzen 01/03 Vm Kleuterschool Bernadette Spoordonk Basisschool de Beerzen loc Obeers Speelz./15e lok.bs de Beerzen loc Mbeers 8e Lokaal bs de Beerzen loc Obeers Tijd.huisvst.St.Jozefsch.Spoordonk(3/99) Uitbreiding St.Jozefschool 1975 Spoordonk Integratie kleuterscholen (30/82) Aanpassing gym.lok. bs de Linde Tijd huisv 17e groep bs de Beerzen loc Mbeers Aanp./ren.St.Jozefschool Spoordonk(3/99)

16.848 41.650 1.011.803 2.453.108 29.595 42.477 491.352 70.796 96.211 9.146 95.964 68.759 188.099 683.914 72.151 72.406 68.769 267.542 269.108 11.072 66.340 240.640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280

190 7.914 0 574 2.196 0 894 238 4.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.035

Boekwaarde per 1 jan 2014 2.472 102.885 59.944 1.723 127.387 13.784 1.788 477 72.530 41.952 18.198 113.918 56.354 2.781.887 226.890 195.172 99.810 28.180 181.512 166.519 210.701 0 0 0 0 0 0 0 5.377 78.492 679.556 5.267.508

Boekwaarde per 31 dec 2014 2.282 94.971 59.944 1.149 125.191 13.784 894 239 68.501 41.952 18.198 113.918 56.354 2.781.887 226.890 195.172 99.810 28.180 181.512 166.519 210.701 47.677 120.783 109.647 23.190 48.140 151.857 21.219 5.377 78.492 679.556 5.773.986

1.572.715

675.498

3.536.000

2.860.502

5.108.715

1.572.715

675.498

3.536.000

2.860.502

16.848 41.650 1.011.803 2.453.108 29.595 42.477 491.352 70.796 96.211 9.146 95.964 68.759 188.099 683.914 72.151 72.406 68.769 267.542 269.108 11.072 66.340 240.640

16.239 35.061 263.069 281.997 21.896 22.153 216.619 25.218 25.880 3.678 38.373 0 162.240 388.073 39.044 30.493 51.752 245.445 211.315 5.950 49.749 167.903

608 507 26.741 34.837 962 884 10.567 1.753 2.512 195 2.133 68.759 6.465 18.490 1.742 1.822 2.836 7.366 5.779 285 16.591 12.123

609 6.589 748.734 2.171.111 7.699 20.324 274.733 45.578 70.331 5.468 57.591 68.759 25.859 295.841 33.107 41.913 17.017 22.097 57.793 5.122 16.591 72.737

1 6.082 721.993 2.136.274 6.737 19.440 264.166 43.825 67.819 5.273 55.458 0 19.394 277.351 31.365 40.091 14.181 14.731 52.014 4.837 0 60.614

Omschrijving

11.498 6.683 2.026 1.378 6.048 8.348 138 2.980 6.700 10.578 728 1.833 934 5.934

Boekwaarde per 1 jan 2014 11.498 167.071 56.720 38.578 169.335 233.731 3.855 71.517 26.799 264.458 4.367 43.992 22.418 148.344

Boekwaarde per 31 dec 2014 0 160.388 54.694 37.200 163.287 225.383 3.717 68.537 20.099 253.880 3.639 42.159 21.484 142.410

599.632 225.218 1.866.605 3.484

46.432 22.459 201.170 812

1.207.233 673.766 6.236.263 27.612

1.160.801 651.307 6.035.093 26.800

165.299 2.857.642 70.383 25.138 63.373 38.319 132.959 2.346.419 106.174

37.186 892.248 30.265 3.771 10.137 9.197 32.282 73.326 25.163

4.133 61.419 2.229 628 2.535 1.533 5.299 73.326 4.264

128.113 1.965.394 40.118 21.367 53.236 29.122 100.677 2.273.093 81.011

123.980 1.903.975 37.889 20.739 50.701 27.589 95.378 2.199.767 76.747

0

318.523

75.488

12.791

243.035

230.244

54.234 2.843.384 310.896 67.353 32.527 56.997 180.319 157.861 52.620 2.677.008 63.070 0 0 0 31.870.232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.017 163.485 94.500 789.750 1.039.718

54.234 2.843.384 310.896 67.353 32.527 56.997 180.319 157.861 52.620 2.677.008 55.053 163.485 94.500 789.750 32.909.950

6.673 88.856 15.545 8.260 3.545 8.738 14.426 7.893 4.210 265.710 5.046 0 0 0 7.394.539

1.359 88.856 7.772 2.814 1.317 2.298 7.213 3.947 2.105 66.981 2.174 6.539 3.780 0 925.948

47.561 2.754.528 295.351 59.093 28.982 48.259 165.893 149.968 48.410 2.411.298 58.024 0 0 0 24.475.693

46.202 2.665.672 287.579 56.279 27.665 45.961 158.680 146.021 46.305 2.344.317 47.833 156.946 90.720 789.750 24.589.463

Grondwerk kunstgrasveld Beerse Boys Zandonderbouw kunstgrasveld Beerse Boys Sporttechnische laag kunstgrasveld Beerse Boys Leveren+aanbrengen mat kunstgrasveld Beerse Boys Verv. riolering bs de Beerzen loc Mbeers Totaal 240

65.037 78.092 80.462 194.578

0 0 0 0

65.037 78.092 80.462 194.578

10.589 9.527 19.689 95.834

2.178 1.959 4.052 19.749

54.448 68.565 60.773 98.744

52.270 66.606 56.721 78.995

0 418.169

40.981 40.981

40.981 459.150

0 135.639

1.639 29.577

0 282.530

39.342 293.934

Grondkosten milieustraat Bouwkosten milieustraat Bergbezinkbassin Kwinkert (5/1999) Onderh. vrijverval/gemalen 2000/2001 Bergbezinkbassin Steenfortseweg(42/2000) Bergbezinkbassin Neereindeweg

350.636 227.942 444.933 363.653 365.269 456.474

0 0 0 0 0 0

350.636 227.942 444.933 363.653 365.269 456.474

0 63.824 142.086 175.210 79.722 40.824

0 9.118 6.584 6.730 5.010 8.659

350.636 164.118 302.847 188.443 285.547 415.650

350.636 155.000 296.263 181.713 280.537 406.991

18e Noodlokaal bs de Beerzen loc Mbeers 16e lok.int.verb bs de Beerzen loc Mbeers Verv.buitenkozijnen Antoniussch.(4/2001) Verv.boeiboorden bs de Beerzen loc Mbeers Uitbr.nevenr.St.Jozefsch.Spoordonk(4/01) Personeels-nevenruimten Anton.sch.(2/02) Aanv.krediet nieuwb.Linde (2/02) bibliotheek Middelbeers 1992 Bouw gymnastieklokaal Spoordonk (25/76) Sporthal de Klep Realisering/expl.Dorpshuis Spoord.(6/94) Peuterspeelzaal De Beerzen ï92 Kinderopvang De Beerzen ï92 Verbouw vm politiepost inj brandweerkazerne Oirsch Nieuwbouw basisschool de Linde Masterplan bs de Beerzen loc Mbeers Nieuwbouw Kempenhorst-college Ontmoetingsruimte Hoogeindseweg jongeren Beerzen Bijdr.nieuwb.kleedacc./kantine De Bocht Aankoop sporthal de Kemmer Aanp. ivm eisen verzek. etc. geb.BBO Vbkosten Sportcentrum de Kemmer Onderwijskundige vernieuwingen (St. Ant) Groot-onderh. bas.scholen (kozijnen Ant) Kozijnen bs de Beerzen loc Mbeers Nieuwbouw basisschool de Plataan Ombouw 2 gravelbanen naar all weather banen (D4) Ombouw 6 gravelbanen naar all weather banen (E5) Interieuraanpassingen gymzaal de Halm Nieuwbouw Korenbloem Vb. Realisatie MFA Spoordonk Buitenkozijnen bs de Beerzen loc Mbeers Vervanging pannendak Antoniusschool Kinderopvang Antoniusschool bouw Onderwijskundige vernieuwingen (Linde) Uitbreiding de Linde (ged. 40 jr afschr) Uitbreiding de Linde (installaties) Sportcentrum de Kemmer: bouwkundig Buitenkozijnen bs de Beerzen loc Mbeers Dakbedekking bs de Beerzen loc Mbeers Onderw. vernieuwingen bs. St Jozef Spoordonk Bouwkundig St. Jozefschool Spoordonk Totaal 230

Aanschaf per 1 jan 2014 45.971 269.273 83.505 56.700 257.229 332.542 5.507 85.765 285.882 314.203 22.689 52.757 26.884 203.264

Mutatiebedrag 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aanschaf per 31 dec 2014 45.971 269.273 83.505 56.700 257.229 332.542 5.507 85.765 285.882 314.203 22.689 52.757 26.884 203.264

Afschrijving per 1 jan 2014 34.473 102.202 26.785 18.122 87.894 98.811 1.652 14.248 259.083 49.745 18.322 8.765 4.466 54.920

Afschrijving 2014

1.806.865 898.984 8.102.868 31.096

0 0 0 0

1.806.865 898.984 8.102.868 31.096

165.299 2.857.642 70.383 25.138 63.373 38.319 132.959 2.346.419 106.174

0 0 0 0 0 0 0 0 0

318.523

281

Omschrijving Aansl.85 panden buitengeb.riol.(42/2000) Verzw.riol.Vestd/Oranjstr/Steenf:42/00 Retentievijver Spoordonk Onderh. drukriolering/vacuum 2000/2001 Riolering Kwinkert 01/03 Vervang.onderhoud riolering 2002 01/03 Vervang.onderhoud riolering 2003 01/03 Vervanging riolering Oude Grintweg bibeko Vergr.bergingscap.riolering kom O.(42/87 Vergr.bergingscap.riolering kom O.(37/88 Verv/onderhoud riolering Koningstr.21/89 Vervanging/onderhoud riolering 1989 Riolering bungalowpark Stille Wille(7/95 Bergbez.Spoord.1fase/Korenaar11/95-43/96 Onderhoud riolering 1999 ( 6/1999 ) Ged.vervanging riolering De Stad (30/99) Bergbezinkbassin de Hille (26/1998) Bergbezinkbassin De Notel (25/2000) Gr.onderh. vrij-verval riolering 2002 Gr.onderh. druk/vac.riolering 2002 Vervanging/onderhoud riolering 2004 Riolering buitengebied (IBA's) Groot onderhoud vrij-verval riolering 2005 Groot onderhoud druk-en vacuümriolering 2005 Groot-onderhoud vrij-vervalriolering Afk. hemelwater + aanleg hemelwaterriool Afk. hemelw riool Obeers ged. Haagakkers Groot-onderhoud druk-vacuümriolering Afkoppelen Spoordonk Afk.projecten Poort-Reep Spdonk Mbeers Groot-onderh vrij-vervalriolering Afk. hemelwater + aanleg hemelwaterriool Groot-onderhoud verv. vacuümriolering Groot-onderhoud vervanging pompen Groot-onderh vrij-vervalriolering 2012 Afk. hemelw +aanleg hemelwaterriool 2012 Groot-onderhd verv. vacuümriolering 2012 Groot-onderhoud vervanging pompen 2012 Groot-onderh vrij-vervalriolering 2013 Afk. hemelw +aanleg hemelwaterriool 2013 Groot-onderhd verv. vacuümriolering 2013 Groot-onderhd vervanging pompen 2013 Groot-onderh vrij-vervalriolering 2014 Afk. hemelw +aanleg hemelwaterriool 2014 Groot-onderhd verv. vacuümriolering 2014 Groot-onderhd vervanging pompen 2014 Rioolreiniger Overige milieustraat Aanpassing milieustraat Wet Info-uitw. ondergrondse netwerken (WION) Groot-onderh vrijverval-riolering 2006 Groot-onderh druk- en vacuüm 2006 Verzwaren duikers Esperenweg Totaal 245 MAN TGM 18.240 4x4 BX-DL-58 Totaal 250 Aanp. ivm eisen verzek. etc. install.BBO Airco-installatie SCC "De Enck"

Aanschaf per 1 jan 2014 630.550 429.530 37.425 202.929 110.085 61.093 136.806 423.395 87.010 67.618 6.852 90.756 24.432 647.000 188.782 80.003 229.277 646.605 142.441 142.699 173.002 74.984 584.375 95.225 974.146 666.981 135.241 263.022 440.081 170.141 184.121 171.138 21.199 34.975 12.824 237.406 53.305 15.949 380.580 232.669 23.197 37.220 0 0 0 0 15.000 31.850 190.794 17.613 347.764 30.150 23.397 12.232.544

Mutatiebedrag 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.512 0 0 0 0 0 -53.180 0 0 0 23.695 3.626 0 17.865 30.526 0 4.700 121.911 227.824 2.500 3.302 0 0 0 0 0 0 0 385.281

Aanschaf per 31 dec 2014 630.550 429.530 37.425 202.929 110.085 61.093 136.806 423.395 87.010 67.618 6.852 90.756 24.432 647.000 188.782 80.003 229.277 646.605 142.441 142.699 173.002 74.984 584.375 95.225 974.146 669.493 135.241 263.022 440.081 170.141 184.121 117.958 21.199 34.975 12.824 261.101 56.931 15.949 398.445 263.195 23.197 41.920 121.911 227.824 2.500 3.302 15.000 31.850 190.794 17.613 347.764 30.150 23.397 12.617.825

Afschrijving per 1 jan 2014 213.992 134.416 23.912 177.397 25.140 69.848 100.081 74.235 52.593 43.695 4.612 60.897 23.196 351.578 162.649 28.180 79.701 217.889 53.569 117.196 32.112 16.883 55.699 57.903 108.820 47.552 14.442 107.100 39.551 11.325 6.494 3.726 4.240 10.493 306 3.957 7.048 1.595 6.343 3.878 1.546 3.722 0 0 0 0 4.286 22.295 38.226 14.549 34.145 14.070 1.040 3.189.788

Afschrijving 2014

136.731 136.731

0 0

136.731 136.731

42.343 38.019

0 0

42.343 38.019

282

8.863 6.416 282 12.766 2.740 -8.755 9.181 7.274 983 684 140 1.866 1.235 13.428 9.169 1.103 3.252 9.122 3.354 8.501 2.818 1.660 9.790 6.220 16.327 11.517 2.279 19.490 7.282 2.941 3.116 2.004 1.413 3.498 180 4.358 845 1.595 6.646 4.395 1.546 4.244 2.100 3.838 167 220 2.143 3.185 7.628 3.064 5.917 2.010 520 272.661

Boekwaarde per 1 jan 2014 416.558 295.114 13.513 25.532 84.945 -8.755 36.725 349.160 34.417 23.923 2.240 29.859 1.236 295.422 26.133 51.823 149.576 428.716 88.872 25.503 140.890 58.101 528.676 37.322 865.326 619.429 120.799 155.922 400.530 158.816 177.627 167.412 16.959 24.482 12.518 233.449 46.257 14.354 374.237 228.791 21.651 33.498 0 0 0 0 10.714 9.555 152.568 3.064 313.619 16.080 22.357 9.042.756

Boekwaarde per 31 dec 2014 407.695 288.698 13.231 12.766 82.205 0 27.544 341.886 33.434 23.239 2.100 27.993 1 281.994 16.964 50.720 146.324 419.594 85.518 17.002 138.072 56.441 518.886 31.102 848.999 610.424 118.520 136.432 393.248 155.875 174.511 112.228 15.546 20.984 12.338 252.786 49.038 12.759 385.456 254.922 20.105 33.954 119.811 223.986 2.333 3.082 8.571 6.370 144.940 0 307.702 14.070 21.837 9.155.376

85.457 85.457

17.091 17.091

51.274 51.274

34.183 34.183

34.817 30.415

3.763 3.802

7.526 7.604

3.763 3.802

Omschrijving Verv. geluidsinstallatie gemeentehuis Plaatsen tussenmeters sportpark de Klep Nutsaansluitingen gymzaal de Halm Aanpassen CV-installatie gymzaal de Halm Vervanging plotter Speelveldverlichting kunstgrasveld Beerse Boys Vervanging verlichting hockeyveld 1 Zoutstrooier Jongerius Epoke PWB-53H Sportcentrum de Kemmer: installaties Kinderopvang Antoniusschool installaties Aanschaf zonne-energie installatie Kemmer Zonne-energieinst. bs de Beerzen loc Mbeers CV leidingen bs de Beerzen loc Mbeers Installaties St. Jozefschool Spoordonk Aanleg WiFi Totaal 260

Aanschaf per 1 jan 2014 46.148 17.873 20.338 33.896 12.712 41.440 17.731 47.456 895.866 42.050 19.185 25.931 19.057 0 41.362 1.361.407

Mutatiebedrag 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.250 0 263.250

Aanschaf per 31 dec 2014 46.148 17.873 20.338 33.896 12.712 41.440 17.731 47.456 895.866 42.050 19.185 25.931 19.057 263.250 41.362 1.624.657

Afschrijving per 1 jan 2014 30.047 3.575 10.059 16.765 8.475 8.103 2.837 5.932 178.591 16.563 2.558 3.458 953 0 16.545 369.693

Afschrijving 2014 5.367 894 2.056 3.426 4.237 1.667 709 5.932 44.830 4.248 1.279 1.729 926 0 8.272 93.137

Boekwaarde per 1 jan 2014 16.101 14.298 10.279 17.131 4.237 33.337 14.894 41.524 717.275 25.487 16.627 22.473 18.104 0 24.817 991.714

Boekwaarde per 31 dec 2014 10.734 13.404 8.223 13.705 0 31.670 14.185 35.592 672.445 21.239 15.348 20.744 17.178 263.250 16.545 1.161.827

1e inr 10e lokaal Jozefschool Spoordonk Kunstgrasveld Hockeyclub (12/86) 2e kunstgr.hockey+verbet.kleedac.OV11/94 2e kunstgrasveld hockeycl.Oirschot 27/98 Vervang.mat 1e hockey-kunstgr.v.(20/00) Uitvoeringsprogramma OVVP Verv. 1e deel hekwerk hertenkamp de Notel 2005 Verv. oud meubilair gemhuis (begane gr.) Fietsenstalling MFC de Klep Vervangen meubilair raadszaal Audiovisuele middelen cie.kamers/raadsz. Hardware (exclusief WBO) OLP/Meubilair gymzaal de Halm Verv. hekwerk hoofdveld Oirschot-Vooruit Opknappen houten stoelen raadszaal Facelift behandeling sportvloer Herdenkingsmonument Bevrijding Oirschot Verv. 2e deel hekwerk hertenkamp de Notel 2010 Verharding en meubilair kunstgrasveld Beerse Boys AMIS Online Sporthalverhuur Sportcentrum de Kemmer: inrichting Sportcentrum de Kemmer: keuken Totaal 270

11.840 158.255 7.000 215.603 79.275 636.542 8.998 104.695 5.747 35.830 9.851 20.608 53.164 11.125 5.124 29.596 21.000 11.345 23.935

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.840 158.255 7.000 215.603 79.275 636.542 8.998 104.695 5.747 35.830 9.851 20.608 53.164 11.125 5.124 29.596 21.000 11.345 23.935

9.472 141.634 5.162 157.949 34.353 125.257 5.399 62.817 2.873 23.270 5.921 15.679 26.294 1.335 2.562 9.913 10.500 1.815 7.825

1.184 5.540 263 3.844 2.643 25.564 900 10.470 575 3.140 982 2.464 5.374 445 512 1.968 2.100 454 1.611

2.368 16.621 1.838 57.654 44.922 511.285 3.599 41.878 2.874 12.560 3.930 4.929 26.870 9.790 2.562 19.683 10.500 9.530 16.110

1.184 11.081 1.575 53.810 42.279 485.721 2.699 31.408 2.299 9.420 2.948 2.465 21.496 9.345 2.050 17.715 8.400 9.076 14.499

26.430 138.390 90.942 1.705.295

0 0 0 0

26.430 138.390 90.942 1.705.295

17.620 55.192 18.127 740.969

4.405 13.866 4.551 92.855

8.810 83.198 72.815 964.326

4.405 69.332 68.264 871.471

Grondaankopen Fietspad Oude Grintweg (01/02) Verbr. fietsverb. Best-Oirschot n-z Kana Bestraten van onverharde rabatstroken Verkeersstructuur Zuid-Oostkant Oirschot Aanbr. graskeien asfaltw. buiten beb.kom Vervangen oude masten en armaturen Verlichten fietspaden Aanleg bushalte Kempenweg-Kruisboog Herinr. Pochelarij Kanaalstraat en Cantorij Reconstructie Kloosterstraat 2e ged. Voorber. herinrichting Koestraat 2e ged. Nieuw wegdek Notel en verw. sluisjes Parkeren bedrijventerrein de Scheper Verzw duikers Groenewdijk en Esperenweg Reconstructie Van Tuldenstraat Aanbr. graskeien asfaltw. buiten beb.kom Verv. wegdek Kuikseindseweg Uitvoeringsprogramma OVVP

1.484.459 103.373 281.655 235.111 193.563 130.308 101.303 84.496 186.064 59.456 26.660 290.983 34.018 69.327 123.755 16.374 142.867 107.904

0 0 0 1.155 0 4.999 0 0 0 1.033 0 0 404 0 0 0 -4.507 20.396

1.484.459 103.373 281.655 236.266 193.563 135.307 101.303 84.496 186.064 60.489 26.660 290.983 34.422 69.327 123.755 16.374 138.360 128.300

751.860 25.483 51.705 235.111 32.868 24.318 15.450 11.512 155.500 2.378 1.066 45.824 34.018 5.918 4.950 1.310 5.715 6.644

0 4.327 11.498 1.155 8.035 5.549 4.293 3.475 30.564 2.421 1.066 11.674 404 1.547 4.950 655 5.527 5.530

732.599 77.890 229.950 0 160.695 105.990 85.853 72.984 30.564 57.078 25.594 245.159 0 63.409 118.805 15.064 137.152 101.260

732.599 73.563 218.452 0 152.660 105.440 81.560 69.509 0 55.690 24.528 233.485 0 61.862 113.855 14.409 127.118 116.126

283

Omschrijving

Mutatiebedrag 2014 0 -27.118 0 8.915 3.190 7.636 6.303 125.717 52.471 1.110.704 153.675 228.031 9.430 0 1.702.434

Aanschaf per 31 dec 2014 5.530 349.919 19.255 7.056 140.145 152.565 178.687 470.221 223.523 1.110.704 153.675 228.031 9.430 7.244 6.751.141

Afschrijving per 1 jan 2014 648 350.000 2.311 -1.859 5.478 5.797 6.895 344.504 171.052 0 0 0 0 3.543 2.299.999

Afschrijving 2014

Vervangen oude masten en armaturen Herinr. Kerkstraat Oostelbeers Aanv.kred bestr.onder hekwerk O-Vooruit Reconstructie Erica, Kruispunt Legerplaats (nr 1) Reconstructie Erica, Aansluiting Westfields (nr 2) Reconstructie Erica, Kruispunt A58/Erica (nr 3) Reconstructie Erica, Fietspad (nr 4) Fietspad Beerseweg Herinrichting Koestr 2e ged (uitvoering) Nieuwedijk/Broekstraat Dr. Feijstraat rehabilitatie Dr. J. v.d. Mortellaan Den Heuvel rehabilitatie Vervanging abri's 01/03 Totaal 340

Aanschaf per 1 jan 2014 5.530 377.037 19.255 -1.859 136.955 144.929 172.384 344.504 171.052 0 0 0 0 7.244 5.048.707

Geldlening Stg Openb Bibl. 2003 Overname BNG-geldlening de Enck VROM Startersfonds SVN Totaal 420

61.616 689.320 959.400 1.710.336

-11.236 0 -6.554 -17.790

50.380 689.320 952.846 1.692.546

1.544 19.910 0 21.454

0 0 396.621 396.621

Subs.uitbr.huisv.scouting Beerzen 01/03 Verbouw/aanbouw kleedlokalen Beerse Boys Sfeerverlichting Grote Stoel (38/89) Verlichting kerk + toren Spoordnk(27/96) Investeringssubsidie nieuwbouw Scouting Bijdr.tbv uitbr.+verbeter.acc.O.V.(17/96 Ren/uitbreid.acc.Hockeycl.Oirsch.(12/00) Uitbr.huisvst.Spoord.Boys/Girls (4/00) Ecolog.verbindingsz.Beerzeloop(8/99-1/00 Fietsproject (cafetaria-model) Bijdrage overkapping zwembad de Kemmer Bijdr. revisie carillon Sint Petruskerk Bijdrage aanschaf rolstoelbus Totaal 450

80.000 267.740 6.874 5.536 135.000 181.833 228.123 260.970 38.976 709 1.800.000 57.711 42.204 3.105.676

Gronden complex verspreide percelen Gronden complex Haagakkers II Gronden cpl.Bedrijventerr. De Scheper II Gronden complex Ekerschot-Noord Gronden cpl vml VMBO de Reep Gronden complex Leefdael Totaal 510

504.066 0 199.205 166.570 621.426 0 1.491.267

Aandelen Brabant Water Aandelen B.N.G.(30/60) Geldlening verkoopsom HNG Totaal 430

222 -81 770 371 5.611 6.115 7.158 78.496 52.471 1.110.704 153.675 228.031 9.430 264 1.755.907

Boekwaarde per 1 jan 2014 4.882 27.037 16.944 0 131.477 139.132 165.489 0 0 0 0 0 0 3.701 2.748.708

Boekwaarde per 31 dec 2014 4.660 0 16.174 8.544 129.056 140.653 164.634 47.221 0 0 0 0 0 3.437 2.695.235

0 145.120 0 145.120

0 544.200 0 544.200

61.616 544.200 959.400 1.565.216

50.380 0 952.846 1.003.226

1.544 19.910 396.621 418.075

0 0 0 0

0 0 0 0

1.544 19.910 0 21.454

1.544 19.910 396.621 418.075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80.000 267.740 6.874 5.536 135.000 181.833 228.123 260.970 38.976 709 1.800.000 57.711 42.204 3.105.676

22.000 120.340 6.447 4.114 56.001 126.976 83.275 88.226 19.737 0 1.260.000 4.809 21.102 1.813.027

2.000 11.338 213 178 2.724 6.857 5.365 6.398 1.924 0 180.000 2.405 7.034 226.436

58.000 147.400 427 1.422 78.999 54.857 144.848 172.744 19.239 709 540.000 52.902 21.102 1.292.649

56.000 136.062 214 1.244 76.275 48.000 139.483 166.346 17.315 709 360.000 50.497 14.068 1.066.213

-504.066 0 -4.697 0 -621.426 0 -1.130.189

0 0 194.508 166.570 0 0 361.078

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

504.066 0 199.205 166.570 621.426 0 1.491.267

0 0 194.508 166.570 0 0 361.078

284

Omschrijving Gronden complex Moorland Gronden complex Westfields Gronden complex Tamboer Gronden cpl vml VMBO de Reep Gronden complex De Hille 2006 Gronden complex Withof Gronden complex Lubberstraat De Scheper visie 3.0 Totaal 530

Aanschaf per 1 jan 2014 2.695.298 9.158.112 1.575.764 0 586.249 0 1.211.278 245.382 15.472.083

Mutatiebedrag 2014 -1.097.323 475.382 -909.461 687.979 -900.166 0 388.988 -748.952 -2.103.553

Aanschaf per 31 dec 2014 1.597.975 9.633.494 666.303 687.979 -313.917 0 1.600.266 -503.570 13.368.530

Afschrijving per 1 jan 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afschrijving 2014

85.457.079

1.099.266

86.556.345

18.253.901

285

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 1 jan 2014 2.695.298 9.158.112 1.575.764 0 586.249 0 1.211.278 245.382 15.472.083

Boekwaarde per 31 dec 2014 1.597.975 9.633.494 666.303 687.979 -313.917 0 1.600.266 -503.570 13.368.530

4.649.345

67.203.178

63.653.099

286

III MUTATIES RESERVES EN VOORZIENINGEN

287

Product

Omschrijving

Storting Beschikking

1. Reserves van de algemene dienst 1.1. Algemene reserves

6.980.21 6.980.22 6.980.23 6.980.23 6.980.26 6.980.26 6.980.27 6.980.28 6.980.29 6.980.29 6.980.30 6.980.30 6.980.21 6.980.21 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.26 6.980.29 6.980.29 6.980.29 6.980.30 6.980.30 6.980.30

6.980.30 6.980.30

6.980.26

6.980.26

Algemene reserve (910.102) Saldo voorziening basisonderwijs 123.485 Saldo calamiteitenfonds 17.521 Saldo bodemonderzoek / sanering 38.116 Overschot risicoreserve grondexploitatie 7.800.000 Saldo reserve-infrastructuur 746.681 Correctie te hoge afschrijving 2013 Kerkstraat Oostelbeers 81 Saldo kunstgrasveld 118.514 Bijdrage bewoners Kruik-Slingersbos i.v.m. afbouw 56.825 Restitutie voorfinanciering organisatieontwikkeling 117.092 Restitutie voorfinanciering vervroegde pensioenen 160.734 Saldo rente-egalisatiereserve 520.832 Saldo dekking kapitaallasten 513.828 Tijdelijke huisvestingskosten St Josephschool, Spoordonk Tijdelijke huisvestingskosten Korenbloem Structuurvisie Recreatiegebied Stille Wille IDOP Oostelbeers IDOP Spoordonk Sanering zinkassen Oerlesedijk Procesbeschrijving digitalisering EGEM, DMS en DSP Digitalisering bouwvergunningen Koersnotitie 2014-2017 Rekeningresultaat 2013 Vorming reserve Weerstandsvermogen en risicobeheersing Aanvulling reserve Weerstandsvermogen en risicobeheersing Totaal 10.213.709 Reserve weerstandsvermogen en risicobeheersing (910.103) Vorming reserve Herberekening bij controle jaarrekening

1.2. Bestemmingsreserves ter egalisering tarieven Egalisatiereserve afvalstoffenheffing (910.215) Nadelig saldo 2014 Overheveling naar voorziening artikel 44, lid 2 BBV Totaal Reserve riolering (910.235) Saldo riolering 2014 Overheveling naar voorziening artikel 44, lid 2 BBV Totaal

288

202.500 9.406 10.242 1.691 17.486 3.721 5.841 9.597 59.766 272.865 649.181 3.500.000 150.000 4.892.296

3.500.000 150.000 3.650.000

0

0

100.612 233.113 333.725

0

359.964 1.660.013 2.019.977

Product

6.980.26 6.980.26

6.980.27 6.980.27

6.980.27 6.980.27

6.980.30

6.980.23

6.980.28 6.980.28

6.980.27 6.980.27 6.980.27 6.980.27 6.980.30

6.980.26 6.980.26 6.980.30 6.980.26

Omschrijving


1.3.1 Bestemmingsreserves Algemene Dienst Reserve infrastructuur (910.201) Verkeersstructuur Zuidoostkant Oirschot VA340194 Saldo naar algemene reserve i.v.m. opheffing Totaal Reserve aanleg kunstgrasveld (910.203) Jaarlijkse storting Saldo naar algemene reserve i.v.m. opheffing Totaal Aankopen kunstwerken (910.204) Overheveling vanuit Fysieke en sociale leefbaarheid Uitgaven kunst- en cultuurbeleid

Rente-egalisatiereserve (910.205) Saldo naar algemene reserve i.v.m. opheffing Totaal Reserve bodemonderzoek/sanering (910.207) Saldo naar algemene reserve i.v.m. opheffing Totaal Reserve speelterreinen (910.223) Uitgaven 2014 Jaarlijkse storting Totaal

0

1.155 746.681 747.836

8.900 8.900

118.514 118.514

100.000 100.000

622 622

0

520.832 520.832

0

38.116 38.116

22.260

Reserve Dekking kapitaallasten (910.227) Bijdrage overkapping zwembad Kemmer / VA130040 Facelift vloer Klep / VA 270101 Herdenkingsmon.bevr.Oirschot / VA 270102 Herinrichting buitenterrein sportcentrum de Kemmer Saldo naar algemene reserve i.v.m. opheffing Totaal Reserve groenbeleidsplan (910.232) Jaarlijkse storting Dekking kosten groenbeleidsplan Dekking voorz dub debiteuren vordering Enexis Saldo naar beheerplan wegen en groen i.v.m. opheffing Totaal

289

25.216 25.216

22.260

0

180.000 1.968 2.100 30.190 513.828 728.086

18.875

18.875

22.771 50.000 41.755 114.526

Product

6.980.28 6.980.28

6.980.22 6.980.22

6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23

6.980.28 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.26 6.980.27 6.980.27

6.980.23 6.980.23

6.980.26 6.980.26 6.980.26 6.980.26 6.980.26 6.980.26 6.980.26 6.980.26 6.980.26

Omschrijving


Reserve buitengebied in ontwikkeling (910.237) Subsidie-ontvangsten Vitaal Landelijk Gebied Uitgaven 2014 Vitaal Landelijk Gebied Totaal

304.723 304.723

580.093 580.093

0

4.500 17.521 22.021

Calamiteitenfonds (910.239) Subsidie voedselbank Saldo naar algemene reserve i.v.m. opheffing

Volkshuisvestingsfonds Oirschot (910.240) Rendement uitzetting bi BNG Afwikkeling bijdrage onrendabele top Acht Zaligheden Overbrenging naar fysieke en sociale leefbaarheid Dekking bijdrage Wooninc. 5 huurwoningen de Hille Totaal Reserve fysieke en sociale leefbaarheid (910241) Overbrenging van volkshuisvestingsfonds Oirschot Afbouw frictiekosten WBO Afwikkeling uitspraak rechtbank m.b.t. oud-huurster Centrummanagment Fietspad Beerseweg / VA 340223 Overbrenging naar reserve aankoop kunstwerken Bijdragen voor leefbaarheidsinitiatieven Totaal

38.410 31.921

70.331

2.000.000

2.000.000

80.856 8.500 36.000 78.496 100.000 29.423 333.275

0

2.569 3.985 6.554

Reserve Startersleningen SVN (910.243) Beheerskosten 2013 Beheerskosten 2014

Reserve Beheerplannen Wegen en Groen (910.244) Meerkosten wegen o.b.v. plan 2013 Meerkosten / Versobering groen o.b.v. plan 2013 Middeling meerkosten o.b.v. plan 2013 Overheveling saldo groenbeleidsplan Nieuwedijk / Broekstraat / VA 340226 Rehabilitatie Dr. Feijstraat / VA 340227 Rehabilitatie Den Heuvel / VA 340229 Dr. J van de Mortellaan / VA 340228 Uitgaven 2014 omvorming en versobering groen

393.837 66.039 222.868 41.755

724.499

290

2.000.000 125.000 2.125.000

1.110.704 153.675 9.430 113.495 122.762 1.510.066

Product

Omschrijving


1.3.3 Bestemmingsreserves Grondexploitatie

6.980.26 6.980.26

6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23 6.980.23

6.980.23

6.980.23

Fonds bovenwijkse voorzieningen (910.401) Herinrichting Koestraat 2e gedeelte / VA 340224 Herinrichting Pochelarij, Kanaalstraat Cantorij / VA 340203 Totaal Risicoreserve (910.402) Canon erfpachtsgronden 2014 Saldo Verspreide percelen Saldo voormalige exploitatiegebieden Saldo Ontsluitingsweg H2O Saldo Leefdael Kapitaallasten erfpachtsgronden Exploitatiekosten Groot Bijstervelt Exploitatiesaldo Haagakkers II Kapitaallasten De Reep Exploitatiesaldo Ekerschot-Noord Exploitatiesaldo Withof Exploitatiesaldo Leefdael Aanvulling voorziening Tamboer Aanvulling voorziening Lubberstraat Vorming voorziening de Reep Overheveling overschot naar algemene reserve Totaal

0

52.471 30.564 83.035

1.519 810.617 128.797 94.344 229.540

1.384.520

1.950 116.270 18.063 21.501 5.237 1.204 245 138.655 446.003 349.867 7.800.000 8.898.995

Reserve verspreide percelen (910.403) Overbrenging saldo naar risicoreserve grondexploitatie Totaal

0

810.617 810.617

Res. Nog uit te geven voorm.expl.gebieden (910.404) Overbrenging saldo naar risicoreserve grondexploitatie Totaal

0

128.797 128.797

0

94.344 94.344

23.700 96.003

Nog aan te kopen gronden OWM (910.405)

6.980.23

Reserve Leefdael (910.407) Overbrenging saldo naar risicoreserve grondexploitatie Totaal

229.540 0

291

229.540

Product

6.531.01 6.531.02 6.530.08 6.530.06 6.530.12

Omschrijving


2. Voorzieningen 2.1 Voorzieningen van de Algemene Dienst Voorziening onderhoud sportaccommodaties (910.501) Sportpark Moorland Sportpark 't Horstje Gymnastieklokaal, Bernadettestraat Sportcentrum. De Kemmer Gymlokaal de Reep Totaal

9.099 17.285 4.471 89.953 2.320

22.558 7.316 34.343 2.066

123.128

66.283

10.910 22.014 2.723 35.647

6.531.01 6.531.02 6.531.03

Voorziening groot onderhoud sportvelden (910.502) Sportvelden Moorland Sportvelden 't Horstje Sportvelden de Klep Totaal

37.938 24.762 25.673 88.373

6.510.01 6.530.09 6.650.02 6.650.01

Voorz multifunctioneel gebouw Middelbeers (910.504) Bibliotheek Sporthal Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Totaal

5.020 18.390 1.573 3.088 28.071

5.021.00 6.120.07 5.350.00

Voorz groot onderhoud openbare gebouwen (910.505) Gemeentehuis Brandweerkazernes Gemeentewerken Totaal

41.443 17.716 14.190 73.349

6.541.02 6.630.01 6.630.04 5.021.10 6.650.01 6.650.02 6.722.01 6.913.02

Voorziening privaatrechtelijke bezittingen (910.506) Oude toren Wijk- en buurtzaken Keskenoate Oude Raadhuis (Bizob) Ooievaarsnest Libel kdv Rioolgebouwtjes Pol.bureau + buurth. Raams. Totaal

6.423.01 6.423.01 6.423.01 6.423.01 6.423.01

Voorz onderhoud gebouwen basisonderwijs (910.509) Storting bijzonder basisonderwijs Overbrenging saldo naar algemene reserve i.v.m. opheffing Onderhoud St. Jozefschool Spoordonk Onderhoud Willibrordusschool Onderhoud de Linde Totaal

292

14.095

14.095

28.126 1.507 3.000 32.633

2.124 1.129 744 6.812

626 6.502 17.937

-7.353 2.619 -4.734

2.161

2.161

123.485 14.313 67.090 19.765 224.653

Product

6.001.03 6.001.03 6.001.04 5.400.00 6.822.04 4110001 4120001

6.630.01

6.822.04 6.822.04 4432002 4432002

6.630.01

6.630.01

8600542

8600542

8600546

Omschrijving


Voorziening wachtgeld-pensioenen wet (910.526) Storting wachtgeld huidige wethouders Herberekening wachtgeld obv aanvullende gegevens Storting wachtgeld voormalige wethouders Outplacementtraject oud-medewerker Herberekening salarisgarantie vml WBO-medewerkers Aanvulling voorwaardelijk pensioen vml WBO-medewerkers Uitkeringen 2014 Totaal Voorziening ivm overname geldlening de Enck (910.528) Vrijval i.v.m. afl. geldlening de Enck Totaal Voorziening Volkshuisvesting Oirschot (910.529) Bijdrage Wooninc. 5 huurwoningen De Hille Correctie bijdrage onrendabele top Acht Zaligheden Subsidie aan Wooninc Definitieve afrekening onrendabele top Acht Zaligheden Totaal

410.035 -121.060 2.716

291.691

10.000 29.757 34.422 283.621 357.800

0

544.200 544.200

125.000

125.000

31.921 62.500 19.010 113.431

Voorziening huishoudelijk afval (910.530) Overbrenging van reserve ivm notitie commissie BBV Totaal

233.113 233.113

0

Voorziening riolering (910.531) Overbrenging van reserve ivm notitie commissie BBV Totaal

1.660.013 1.660.013

0

2.2 Voorzieningen Grondexploitatie Voorziening Tamboer (910.542) Mutatie exploitatieopzet juli 2014 Mutatie exploitatieopzet december 2014 Aanvullende storting i.v.m. prijsverlaging 2 kavels Totaal

42.966 95.689 138.655

23.700

Voorziening de Reep (910.543) Mutatie exploitatieopzet juli 2014 Mutatie exploitatieopzet december 2014 Totaal

390.113 -40.246 349.867

0

Voorziening Lubberstraat (910.546) Mutatie exploitatieopzet juli 2014 Mutatie exploitatieopzet december 2014 Totaal

446.003 446.003

293

23.700

96.003 96.003

294

IV STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

295

Nummer

Oorspronkelijk

Stortingsdatum

Leningnr. Valuta-

bedrag van de geldlening of het voorschot

1 1 2 3 4

2 651.174,61 596.720,98 194.217,93 143.848,33

datum

3 1 juli 1987 1 juli 1987 18 oktober 1987 1 november 1987

5

1.815.120,86 25 november 1999

90674

6

1.361.340,65 23 december 1999

90763

7 8 9 10 11

6.000.000,00 4.000.000,00 1.545.000,00 3.500.000,00 357.578,81

95889 97921 93697 98928 99498

12 13 14 15

16 december 2002 1 augustus 2003 4 maart 2002 29 maart 2004 1 december 2004 1 juni, sept.,dec.2005, 11.000.000,00 mrt.2006 689.320,00 14 februari 2009 4.000.000,00 3 november 2011 7.000.000,00 1 maart 2013

100415 96400 107014 108220

Jaar

van de eerstlaatste volgende aflossing rente-

Bedrag van de de rente of de aflossing Restantbedrag in de loop geldl. of het van het rentebe- of het aflosvan de lening voorschot aan het dienstjr. standdeel singsbestand- of het voorhet begin van op te nemen deel schot aan het geldlening het dienstjaar c.q. einde van het voorschot dienstjaar 8 9 10 11 12

Renteper- Restantbedr. centage

5

conversie 6

7

1 juni 1 aug. 1 nov. 1 nov. 25 nov. 23 dec. 16 dec. 1 aug. 4 mrt. 29 mrt. 1 dec.

2022 2032 2033 2023

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5,580 5,470 4,880 4,620

334.618,80 452.514,10 129.478,63 71.924,13

17.707,29 24.430,29 6.265,90 3.267,51

29.629,32 14.138,30 6.473,93 7.192,42

304.989,48 438.375,80 123.004,70 64.731,71

2024

n.v.t.

5,750

798.653,13

45.505,08

72.604,83

726.048,30

2024

n.v.t.

5,900

598.989,93

35.269,01

54.453,63

544.536,30

2027 2033 2017 2029 2024

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5,020 4,620 4,990 4,450 4,550

3.360.000,00 2.666.666,70 527.576,42 2.240.000,00 196.668,35

168.143,87 120.617,86 21.254,87 94.934,96 8.879,32

240.000,00 133.333,33 122.422,18 140.000,00 17.878,94

3.120.000,00 2.533.333,37 405.154,24 2.100.000,00 178.789,41

1 juni 14 febr. 3 nov. 1 mrt.

2035

n.v.t.

3,880

8.066.666,64

304.645,55

366.666,67

7.699.999,97

2028 2036 2038

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

4,750 3,750 3,035

544.200,00 3.680.000,00 7.000.000,00

24.333,94 137.030,14 205.325,65

36.280,00 160.000,00 280.000,00

507.920,00 3.520.000,00 6.720.000,00

30.667.956,83

0,00 1.217.611,24

4 70215 70216 70217 70218

Jaar

Totaal

296

1.681.073,55 28.986.883,28

V STAAT VAN DE GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

297

nr

oorspronkelijk bedrag

doel van de geldlening

naam van de geldgever

van de geldlening

1

restantbedrag van de geldlening aan het begin van het % % borging

2

3

4

6

Aflossing

dienstjaar

datum besluit

5

Opnamen

totaal

7

waarvan door de gemeente gewaarborgd

8

9

restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar totaal (10+12-13)

10

11

waarvan door de gemeente gewaarborgd

12

13

1

419.746,70 Bouw 18 + 7 bejaardenwoningen

ABN/AMRO

50%

18-sep-73

5,50%

7.958,94

3.979,47

7.958,94

0,00

0,00

2

188.706,77 restauratie v.d. Mortelln.

Stg. Nationaal Restauratiefonds

100%

30-aug-00

2,3

120.863,13

120.863,13

5.997,43

114.865,70

114.865,70

3

340.335,16 restauratie v.d. Mortelln.

Stg. Nationaal Restauratiefonds

100%

30-aug-00

1,9

224.014,23

224.014,23

10.731,61

213.282,62

213.282,62

4

187.349,06 financiering woning ambtenaar

HVO

100%

922.380,30

922.380,30

2.571,94

919.808,36

919.808,36

4,75

11.584,00

10.060,00

3.324,00

8.260,00

0,00

5

35.000,00 beveiliging bedrijventerrein Rabobank

100%

16-dec-08

6

8.069.062,50

Woningbouw

BNG

100%

1-mrt-11

4,7

7.481.250,00

7.481.250,00

213.750,00

7.267.500,00

7.267.500,00

7

1.228.490,51

Woningbouw

BNG

100%

1-mrt-11

4,9

1.077.452,56

1.077.452,56

55.358,53

1.022.094,03

1.022.094,03

8

3.390.597,82

Woningbouw

BNG

100%

1-mrt-11

4,65

3.140.022,57

3.140.022,57

91.410,56

3.048.612,01

3.048.612,01

100%

1-mrt-11

77.366.588,57

77.366.588,57

36.366.588,57

41.000.000,00

41.000.000,00

90.352.114,30

90.346.610,83

36.757.691,58

53.594.422,72

53.586.162,72

9

80.072.862,61 Sociale Woningbouw Sociale Woningachtervang WSW bouw

div.

298

0,00

VI SISA

299

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan voorBesteding (jaar T) aan ove- Besteding (jaar T) aan af2011-2015 (OAB) zieningen voor voorschoolse rige activiteiten (naast VVE) spraken over voor- en educatie die voldoen aan de voor leerlingen met een vroegschoolse educatie wettelijke kwaliteitseisen grote achterstand in de Ne- met bevoegde gezagsor(conform artikel 166, eerste derlandse taal (conform ganen van scholen, houGemeenten lid WPO) artikel 165 WPO) ders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

G1

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01




€ 18.430 SZW

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

€0

€0

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014

Het totaal aantal geïndiceer- Volledig zelfstandige uitvoede inwoners van uw gemeen- ring Ja/Nee te dat een dienstbetrekking Wet sociale werkvoorziening heeft of op de wachtlijst staat (Wsw) en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld Alle gemeenten verantwoorin artikel 2, eerste lid, of artiden hier het gemeentedeel kel 7 van de wet te aanvaarover (jaar T), ongeacht of er in den op 31 december (jaar T) (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. Aard controle R Aard controle n.v.t. de Wgr. Indicatornummer: G1 / 01

0,00

Indicatornummer: G1 / 02

Nee

300

€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW G1A Wet sociale werkvoorHieronder per regel één geHet totaal aantal gerealiseer- Het totaal aantal gerealiseerziening (Wsw)_totaal meente(code) uit (jaar T-1) de arbeidsplaatsen voor gede begeleid werkenplekken 2013 selecteren en in de kolomindiceerde inwoners in (jaar voor geïndiceerde inwoners men ernaast de verantwoor- T-1), uitgedrukt in arbeidsjain (jaar T-1), uitgedrukt in Wet sociale werkvoordingsinformatie voor die geren; arbeidsjaren; ziening (Wsw) meente invullen Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01



1 60823 Oirschot

130,22

301

13,05

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW G2 Gebundelde uitke- Besteding (jaar T) Baten (jaar T) alBesteding (jaar T) Baten (jaar T) IOAW Besteding (jaar T) ring op grond van algemene bijstand gemene bijstand IOAW (exclusief Rijk) IOAZ artikel 69 (exclusief Rijk) WWB_gemeente Gemeente Gemeente 2014 Gemeente Gemeente Gemeente I.1 Wet werk en I.2 Wet inkomensAlle gemeenten bijstand (WWB) I.1 Wet werk en I.2 Wet inkomensvoorziening oudere I.3 Wet inkomensverantwoorden bijstand (WWB) voorziening oudere en gedeeltelijk arvoorziening oudere hier het gemeenteen gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gedeeltelijk ardeel over (jaar T), beidsongeschikte werkloze werknebeidsongeschikte ongeacht of de werkloze werknemers (IOAW) gewezen zelfstandigemeente in (jaar mers (IOAW) gen (IOAZ) T) geen, enkele of alle taken heeft Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R uitbesteed aan een Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: G2 Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: G2 / Openbaar lichaam 01 / 02 03 04 05 opgericht op grond € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 van de Wgr. Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Bbz Baten (jaar T) WWIK Volledig zelfstandige Bbz 2004 levenson- 2004 levensonder- (exclusief Rijk) uitvoering Ja/Nee derhoud beginnende houd beginnende zelfstandigen zelfstandigen Gemeente Gemeente Gemeente I.6 Wet werk en inI.4 Besluit bijstandI.4 Besluit bijkomen kunstenaars verlening zelfstandi- standverlening (WWIK) gen 2004 (levenszelfstandigen 2004 onderhoud begin(levensonderhoud nende zelfstandigen) beginnende zelf(Bbz 2004) standigen) (Bbz 2004) Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R


Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: G2 07 / 08



€0

€0

€0 302

Nee

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06

€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW G2A Gebundelde uitkeHieronder per regel één Besteding (jaar T-1) alBaten (jaar T-1) algeme- Besteding (jaar T-1) ring op grond van gemeente(code) uit (jaar gemene bijstand ne bijstand (exclusief IOAW artikel 69 T-1) selecteren en in de Rijk) WWB_totaal 2013 kolommen ernaast de inclusief geldstroom naar Gemeenten die uitverantwoordingsinformatie openbaar lichaam inclusief geldstroom naar inclusief geldstroom voering in (jaar T-1) voor die gemeente invulopenbaar lichaam naar openbaar ligeheel of gedeeltelen I.1 Wet werk en bijstand chaam lijk hebben uitbe(WWB) I.1 Wet werk en bijstand steed aan een (WWB) I.2 Wet inkomensOpenbaar lichaam voorziening oudere en o.g.v. Wgr verantgedeeltelijk arbeidswoorden hier het ongeschikte werkloze totaal (jaar T-1). werknemers (IOAW) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)











1 60823 Oirschot

€ 1.147.057

€ 13.357

303

€ 168.506

€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T-1) Baten (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) Baten (jaar T-1) gemeente(code) conform IOAZ IOAZ (exclusief Rijk) Bbz 2004 levensonBbz 2004 levensde keuzes gemaakt bij derhoud beginnende onderhoud beindicator G2A / 01 inclusief geldstroom zelfstandigen ginnende zelfinclusief geldstroom naar openbaar listandigen In de kolommen hiernaast naar openbaar lichaam inclusief geldstroom de verantwoordingsinfor- chaam naar openbaar liinclusief geldmatie voor die gemeente I.3 Wet inkomenschaam stroom naar invullen I.3 Wet inkomensvoorziening oudere openbaar lichaam voorziening oudere en gedeeltelijk arI.4 Besluit bijstandveren gedeeltelijk arbeidsongeschikte lening zelfstandigen I.4 Besluit bijbeidsongeschikte gewezen zelfstandi- 2004 (levensonderstandverlening gewezen zelfstandigen (IOAZ) houd beginnende zelfstandigen gen (IOAZ) zelfstandigen) (Bbz 2004 (levenson2004) derhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t.










60823 Oirschot

€0

€0

304

€0

€0

Baten (jaar T1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 11

€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW G3 Besluit bijstand- Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levens- Baten (jaar T) kapiBesteding (jaar T) verlening zelflevensonderhoud kapitaalverstrekking onderhoud gevestig- taalverstrekking (exaan onderzoek als standigen 2004 gevestigde zelfstan- (exclusief Bob) de zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief bedoeld in artikel (exclusief ledigen (exclusief clusief Bob) (exclusief Rijk) 56 Bbz 2004 (exvensonderhoud Bob) Rijk) clusief Bob) beginnende zelfAard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R standiIndicatornummer: G3 / Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: G3 gen)_gemeente 01 02 03 04 / 05 2014 €0 €0 €0 €0 €0 Baten (jaar T) Bob Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige Besluit bijstand(exclusief Rijk) uitvoeringskosten Bob uitvoering Ja/Nee verlening zelfals bedoeld in artikel standigen (Bbz) 56 Bbz 2004 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

€0


€0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09

Nee

305

Besteding (jaar T) Bob


€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW G3A Besluit bijstands- Hieronder per regel Besteding (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) Baten (jaar T-1) Baten (jaar T-1) verlening zelféén gemeenlevensonderhoud kapitaalverstrekking levensonderhoud kapitaalverstrekstandigen 2004 te(code) uit (jaar T- gevestigde zelfstandi- (exclusief Bob) gevestigde zelfstan- king (exclusief Bob) (exclusief levens- 1) selecteren en in gen (exclusief Bob) digen (exclusief (exclusief Rijk) onderhoud begin- de kolommen erBob) (exclusief Rijk) nende zelfstandi- naast de verantinclusief geldstroom inclusief geldgen)_totaal 2013 woordingsinformatie inclusief geldstroom naar openbaar liinclusief geldstroom stroom naar openvoor die gemeente naar openbaar lichaam naar openbaar libaar lichaam Besluit bijstandinvullen chaam chaam verlening zelfAard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R standigen (Bbz) Indicatornummer: G3A Indicatornummer: G3A / Indicatornummer: G3A Indicatornummer: G3A Indicatornummer: 2004 / 01 02 / 03 / 04 G3A / 05 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1) 1 60823 Oirschot

€ 10.471

€ 144.600

306

€ 1.675

€ 91.813

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 06

€ 17.390

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Hieronder verschijnt de geBesteding (jaar T-1) Bob Baten (jaar T-1) Bob (excluBesteding (jaar T-1) aan uitmeente(code) conform de sief Rijk) voeringskosten Bob als bekeuzes gemaakt bij G3A / 01 doeld in artikel 56 Bbz 2004 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07

1 60823 Oirschot


Aard controle R Indicatornummer: G3A / 08

€0


€0

307



€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW G5 Wet participatieHet aantal in (jaar T) bij budget een ROC ingekochte (WPB)_gemeente contacturen 2014 Let op: Dit is de enige Wet participatiegelegenheid om verbudget (WPB) antwoording af te leggen over deze taakuitAlle gemeenten voering verantwoorden hier het gemeenLet op: Deze veranttedeel over (jaar woording kan niet door T), ongeacht of de een gemeenschappelijgemeente in (jaar ke regeling worden T) geen, enkele of uitgevoerd, ongeacht alle taken heeft de keuze van de geuitbesteed aan meente bij indicator een Openbaar G5/07 lichaam opgericht Aard controle D1 op grond van de Indicatornummer: G5 / 01 Wgr. 394 Besteding (jaar T) par- Waarvan besteding Baten (jaar T) Waarvan baten (jaar Reservering beticipatiebudget (jaar T) van educatie (niet-Rijk) particiT) van educatie bij steding van educabij roc's patiebudget roc’s tie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )


€ 64.227

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G5 / Indicatornummer: G5 03 / 04

€ 64.227

€0

308

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G5 / Indicatornummer: G5 05 / 06

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07

€0

Nee

€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 SZW G5A Wet ParticipatieHieronder per regel één Besteding (jaar T-1) Waarvan besteBaten (jaar T-1) Waarvan baten budget gemeente(code) uit participatiebudget ding (jaar T-1) van (niet-Rijk) participa- (jaar T-1) van edu(WPB)_totaal 2013 (jaar T-1) selecteren en educatie bij roc's tiebudget catie bij roc’s in de kolommen erinclusief geldstroom Wet participatienaast de verantwoornaar openbaar liinclusief geldinclusief geldstroom inclusief geldbudget (WPB) dingsinformatie voor die chaam stroom naar open- naar openbaar listroom naar opengemeente invullen baar lichaam chaam baar lichaam Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C1) Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicatornummer: G5A / Indicatornummer: G5A 01 / 02

1 60823 Oirschot

€ 157.824

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: Indicatornummer: G5A G5A / 03 / 04

€ 17.643

309

€0


€0

Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam


310

VII UITBESTEDE WERKEN AAN DERDEN

311

312

Recapitulatie inhuur derden 2011 t/m 2014 Nr.

Categorie

A

Specialistische deskundigheid

2011

2012

2013

2014

1.027.395

1.272.890

1.627.356

768.831,13

B C

Interim -management

278.033

354.776

357.847

124.277,29

Projectmanagement

134.536

144.825

245.114

294.947,66

D

Onderzoeks-en adviesopdrachten

E

Inhuur ivm capaciteitsproblemen

101.384

235.357

121.444

45.101,59

1.006.511

765.438

746.750

690.134,33

F

Projectbank Kempengemeenten Totalen

103.537

180.808

0

7.519,67

2.651.396

2.954.094

3.098.512

1.930.812

Om de inhuur derden goed te kunnen presenteren, hebben we het overzicht "inhuur derden" als volgt ingericht: A.

Specialistische deskundigheid Onze organisatie is te kleinschalig om alle disciplines in huis te hebben. Hierdoor doen we voor specialistische kennis een beroep op externe inhuur. Kosten die hiermee verband houden, worden in deze categorie opgenomen.

B.

Interimmanagement Bij de invulling van functies kan worden gekozen om een beroep te doen op externe inhuur. Kosten die hiermee verband houden, worden in deze categorie opgenomen.

C.

Projectmanagement Onze organisatie werkt projectmatig aan bijvoorbeeld de regie woningbouwprojecten en de BAG/WOZ-koppeling. Kosten die hierop betrekking hebben, worden in deze categorie opgenomen

D.

Onderzoeks- en adviesopdrachten Bijzondere onderzoeken en adviesopdrachten worden in deze categorie vermeld. Het gaat hier om vraagstukken op het gebied van de organisatieontwikkeling en kostendekkendheid leges.

E.

Inhuur in verband met capaciteitsproblemen Als we tegen knelpunten in onze bezetting aanlopen, kiezen we er soms voor om deze knelpunten op te lossen door externe inhuur. Bij de afweging houden we rekening met prioriteiten en onderlinge vervanging alvorens over te gaan tot externe inhuur.

F.

Projectbank Kempengemeenten Inhuur die via de Kempengemeenten plaatsvindt, wordt in deze categorie opgenomen. 313

PROGRAMMAREKENING 2014

Recommend Documents