Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

Inhoudsopgave 1. Jaarverslag..................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding..................................................................................................................... 3 1.2 Jaarverslag per programma...................................................................................... 4 Volwasseneneducatie ............................................................................................... 4 Wmo voorzieningen .................................................................................................. 9 Zorg/ Gezondheidsbeleid........................................................................................ 19 Overige projecten.................................................................................................... 24 1.3 Paragrafen .............................................................................................................. 27 Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 27 Weerstandsvermogen............................................................................................. 28 Financiering............................................................................................................. 28 Rechtmatigheid ....................................................................................................... 29 2

Jaarrekening ................................................................................................................ 32 2.1 Balans ..................................................................................................................... 32 2.2 Programmarekening 2012 ...................................................................................... 34 2.3 Toelichting op de balans ......................................................................................... 35 Vaste activa............................................................................................................. 35 Vlottende activa....................................................................................................... 36 Vaste passiva.......................................................................................................... 36 Vlottende passiva.................................................................................................... 39 Niet uit de balans blijkende verplichtingen.............................................................. 42 2.4 Toelichting programmarekening ............................................................................. 43 Algemeen ................................................................................................................ 43 Programmarekening Educatie ................................................................................ 43 Programmarekening Wmo ...................................................................................... 46 Programmarekening Gezondheidsbeleid ............................................................... 52 Programmarekening Overige projecten .................................................................. 55 2.5 Overzicht incidentele baten en lasten ..................................................................... 58 2.6 Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix................................. 60

Bijlagen ................................................................................................................................ 63 Samenstelling bestuur .................................................................................................... 63 Samenstelling bureau secretariaat ................................................................................. 63 Kostenplaats Secretariaat............................................................................................... 64 SISA BIJLAGE................................................................................................................ 73 Lijst met tabellen............................................................................................................. 75

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2012

2

1. Jaarverslag 1.1

Inleiding

Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BVV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWVO. In het inhoudelijk jaarverslag wordt per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna de programmarekening met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma’s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en programmarekening. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio.


3

1.2

Jaarverslag per programma

Volwasseneneducatie In 2012 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd. De nieuwe naam van de gefuseerde ROC’s is Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hierover is met (toen nog) ROC Zeeland een raamovereenkomst gesloten voor de periode 2011-2012. Specifiekere afspraken worden gemaakt in jaarlijkse productovereenkomsten. Daarnaast is er voortdurend overleg over lopende en nieuwe educatie-trajecten. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. Per 2009 maakt de rijksbijdrage educatie onderdeel uit van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sindsdien is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Ook in 2012 is het budget weer gedaald t.o.v. het jaar daarvoor (een verschil van ca. € 150.000 door minder rijksfinanciering en uitputting van de voorziening van het SWVO voor volwasseneneducatie). Het aantal trajecten is hierdoor minder dan vorig jaar. Deze daling komt ook door de keuze om per augustus 2012 vanuit het educatiebudget meer geld in te zetten voor leerlingen van sCool (niveau-1 opleiding). Het gaat hier om 20 leerlingen vanaf 18 jaar. In september 2012 is een wetswijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent een forse verandering voor de volwasseneducatie per 2013. Het voortgezet algemeen vormend onderwijs (VAVO) komt onder aansturing van het rijk. Om die reden is het gemeentelijk budget voor volwasseneducatie per 2013 nogmaals sterk verminderd. Het budget dat gemeenten overhouden moet volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Dit betekent een beperktere beleidsvrijheid voor gemeenten zowel qua doelstelling als doelgroepen. In de praktijk zal het budget vooral ingezet gaan worden voor cursussen Nederlands en taal voor ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen), werkzoekenden en werknemers van sociale werkvoorzieningen. Wet Educatie Beroepsonderwijs Met de rijksmiddelen educatie is in 2012 het VAVO bekostigd en zijn daarnaast 350 trajecten gerealiseerd. Dit betreft trajecten basiseducatie, trajecten NT2 alfabetisering en trajecten NT2 vanaf niveau B1. Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Aantal trajecten basiseducatie en NT2

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal

2009 147 285

2010 198 227

2011 73 96

2012 67 56

57

28

10

4

25 49 194 340 42

16 41 212 243 8

15 33 142 78 4

5 15 150 52 1

1139

973

451

350

Basiseducatie (Sociale Redzaamheid) Basiseducatie is traditioneel gericht op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, computergebruik, sociale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden. De basiseducatie kenmerkt zich in de Oosterschelderegio door maatwerk die vaak in samenwerking met welzijnsorganisaties, woningcorporaties, sociale werkplaatsen, vrijwilligershuizen en verzorgingstehuizen wordt aangeboden. In 2012 zijn in totaal 207 trajecten basiseducatie gerealiseerd.


4

Tabel 2 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente


2009 136 236

2010 172 166

2011 54 50

2012 61 33

54 24 31 148 325 21

21 12 20 143 236 5

4 4 11 76 58 2

2 1 5 105 37 0

975

775

259

244

NT2 De opleidingen NT2 alfabetisering, NT2 vanaf niveau B1 en de taalondersteuning in de geïntegreerde trajecten (NT2 + beroepsonderwijs niveau 1 of 2) zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. In 2012 zijn hiermee 106 deelnemers bereikt. Tabel 3 Aantal deelnemers NT2 (alfabetisering, B1, B2)


2009 11 49 3 1 18 46 15 21

2010 26 61 7 4 21 69 7 3

2011 19 46 6 11 22 66 20 2

2012 6 23 2 4 10 45 15 1

164

198

192

106

Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) De VAVO afdeling van ROC Zeeland verzorgt certificaat- en diplomagericht onderwijs voor volwassenen op het niveau van MAVO (vmbo-t), HAVO en VWO. Daarnaast wordt een Hexbo-opleiding aangeboden, ter voorbereiding op de havo examenklas of de versnelde opleidingen binnen het MBO op niveau 4. VAVO is in beginsel bedoeld voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Doel van de opleidingen is mensen zonder startkwalificatie in staat te stellen deze alsnog te halen of voor te bereiden op een beroepsopleiding. Het SWVO bekostigt de VAVO-activiteiten voor de deelnemers uit de Oosterschelderegio uit de rijksmiddelen Educatie (WEB). De deelnemers die rechtstreeks afkomstig zijn uit het Voortgezet Onderwijs worden mede bekostigd door de school van herkomst van de leerling. ROC Zeeland heeft hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland. In 2013 zal de financiering van het VAVO via het rijk gaan verlopen. Tabel 4 Deelnemers VAVO per gemeente 2012 (incl. Thoolse deelnemers ROC West-Brabant)

Gemeente

e

1 helft 2012

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten

3 14

Totaal

e

2 helft 2012

Totaal

4 4 5 4 5 1

7 15 2 2 2 5 6 0

10 29 6 6 7 9

40

39

79

11 1

Deelnemers uit de gemeente Tholen maken vooral gebruik van de VAVO-opleidingen bij ROC WestBrabant. Dit wordt via ROC Zeeland verrekend met ROC West-Brabant. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2012

5

Tabel 5 Aantal deelnemers per opleiding VAVO

Soort opleiding Vmbo-t/ MAVO Havo/hexbo Vwo Totaal

e

1 helft 2012 5 23 12 40

e

2 helft 2012 3 28 8 39

Totaal 8 51 20 79

In schooljaar 2011-2012 zijn 47 leerlingen uitbesteed (6 mavo, 35 havo/hexbo, 6 vwo) door scholen voor voortgezet onderwijs. In schooljaar 2012-2013 zijn 33 leerlingen uitbesteed aan het Vavo (5 mavo, 25 havo/hexbo, 3 vwo). De door het VO uitbestede deelnemers zijn niet meegeteld in bovenstaande tabellen. Wet Inburgering Het SWVO faciliteert de regionale afstemming op het gebied van inburgering. Dit gebeurt in het Platform Inburgering met de beleidsmedewerkers en in het Uitvoeringsoverleg Inburgering met de consulenten. Terugkomende aandachtspunten in het regionale overleg zijn de vele wetswijzigingen en de vertaling naar het lokale beleid, uitvoering en onderlinge consultatie op breder uitvoeringsniveau en specifieke casussen. Ook worden ervaringen met de aanbieders uitgewisseld. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Tholen hebben op basis van een gezamenlijke onderhandelingsprocedure nieuwe contractafspraken gemaakt met Accessio en Agens ten behoeve van inburgeringstrajecten. De gemeenten Reimerswaal en Schouwen-Duiveland hebben met ROC Zeeland afspraken gemaakt over inburgeringstrajecten. Per 1 januari 2013 hebben gemeenten geen wettelijke taken meer voor inburgering. Inburgeringsplichtigen worden dan zelf verantwoordelijk voor het behalen van het inburgeringsexamen. Gemeenten ontvangen in 2013 nog wel een budget voor het afronden van lopende inburgeringstrajecten. Op incidentele basis heeft het Platform Inburgering in 2012 op verzoek van het Algemeen Bestuur advies uitgebracht over nieuwe (gezamenlijke) afspraken met Vluchtelingenwerk Zeeland over de maatschappelijke begeleiding van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Tot en met schooljaar 2010-2011 heeft ROC Zeeland deze functie voor de Oosterschelderegio vervuld in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en Stichting ’t Beest. Per schooljaar 2011-2012 is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer € 15,- per leerling. In schooljaar 2011-2012 hebben 64 van de 123 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. Dit is een bereik van 52 %. Daarnaast hebben 4 scholen uit Walcheren gebruik gemaakt van het aanbod van Centrum KCE. Er zijn workshops aangeboden voor in totaal 6593 basisschoolleerlingen en 2433 kinderen hebben een voorstelling bijgewoond. Het aantal bereikte scholen is een stuk lager dan vorige jaren. Dit heeft diverse oorzaken. De nieuwe organisatie en nieuwe coördinatoren hebben tijd nodig om de relatie met het onderwijs op hetzelfde niveau te krijgen als voorheen het Centrum cultuureducatie van ROC Zeeland. Daarnaast worden jaarlijks weer een aantal scholen gesloten en merkt het centrum KCE dat diverse scholen kampen met een beperkt budget. Sommige scholen sparen het geld voor cultuureducatie om eens in de twee jaar een grote culturele activiteit te organiseren.


6

Voor schooljaar 2012-2013 hebben tot en met december 2012 63 basisscholen ingeschreven op het aanbod. In de periode september t/m december 2012 hebben 18 scholen een of meerdere voorstellingen bijgewoond en hebben er op 25 scholen een of meerdere workshops plaatsgevonden. Naast het aanbod heeft het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie. Op basis van een vraag van een school wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar een museum. In het programma-aanbod dat scholen ontvangen is informatie opgenomen over de musea in de Oosterschelderegio en hun onderwijsaanbod.

Tabel 6 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente

gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal

2008-2009

2009-2010

2010-2011

19 22 9 6 12 21 7

19 21 8 6 14 23 17

20 25 8 6 13 23 14

85

108

109

2011-2012 8 18 5 5 12 9 7 4 68

De cultuurmenu’s zijn dit schooljaar aangeboden in de vorm van samengestelde cultuurarrangementen, losse onderdelen waarmee de scholen een eigen programma kunnen samenstellen en aanbod op maat. Nieuw was het nascholingsaanbod voor basisschooldocenten en pedagogisch medewerkers. Opvallend is dat de meerderheid ervoor kiest om zelf een programma samen te stellen (60 scholen). Ook in het VO zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar 2011-2012 ging het om de volgende scholen: CS Ostrea Lyceum, Goese Lyceum voor beroepsonderwijs, Goese Lyceum voor vmbo-t/havo/vwo, Calvijn College (2 locaties), Odyzee College (speciaal onderwijs), De Wissel (speciaal onderwijs).Het betrof 19 voorstellingen en 18 workshops. In 2012 zijn drie cursussen Algemene Muzikale Vorming aangeboden voor de buitenschoolse opvang in Borsele. Het Centrum KCE heeft met Kinderopvang De Bevelanden (Kibeo) de mogelijkheden onderzocht voor een structureel aanbod voor de buitenschoolse opvangen. De conclusie is dat dit niet haalbaar is vanwege de beperkte financiële middelen van Kibeo. Overige activiteiten ten behoeve van cultuureducatie in 2012 waren onder meer:  Opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven cultuureducatie voor basisscholen en VO  Bijeenkomst met de cultuurcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs met betrekking tot veranderingen op het gebied van rijksgelden cultuureducatie voor het VO.  Informatiebijeenkomst voor workshopdocenten  Deskundigheidsbevordering gastdocenten  Ondersteuning van scholen en aanbieders  Implementeren en uitzetten van een doorlopende leerlijn  Bijdrage aan Zeeuwse cultuureducatieve projecten Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE een subsidieaanvraag opgesteld voor Cultuureducatie met Kwaliteit, een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Deze regeling vervangt de regeling cultuurparticipatie waaruit het SWVO tot en met 2012 subsidie ontving van de provincie Zeeland. Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Het SWVO maakt hierover afspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee. In Zierikzee gaat de JTSZ samenwerken met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. Die samenwerking is al gestart door met een groep leerlingen van Pontes te werken aan de openingsvoorstelling in juni 2013.


7

De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. In schooljaar 2011-2012 had de JTSZ 302 deelnemers, waarvan 187 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar 2012-2013 nemen 315 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 182 uit de Oosterschelderegio: Tabel 7 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente 2008-2009 2009-2010 gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

2010-2011

2011-2012

2012-2013

20 87 11 3 6 14 0

25 87 12 7 5 31 0

16 67 15 10 4 62 0

24 78 15 9 5 56 0

22 65 7 8 6 74 0

141

167

174

187

182

Per september 2012 zijn er 15 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (9 groepen in Goes en 6 in Zierikzee). De groepen bestaan gemiddeld uit 12 leerlingen. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2012: - 4 presentatieweekenden (januari en juni) - Première weekend (april) - De jeugdtheaterschool is officieel leerbedrijf en biedt stageplaatsen aan de leerlingen van de theateropleiding van het Goese Lyceum (20) en leerlingen vanuit het MBO uit Tilburg. - Deelname Solo’s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen). Een leerling van de Jeugdtheaterschool Zeeland haalde de tweede plaats (maart) - Première weekend (april) - Deelname Regatta: Landelijke wedstrijd voor Jeugdtheaterscholen met een voorstelling van 7 leerlingen (juni) - Try out Dorsvloer vol Confetti (juni) - Slotavond Zeeland’s got talent (juni) Kosten en baten Lasten Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Saldo voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming


Oorspronkelijke begroting 2012 1.226.884

Begroting 2012 1.180.737

Realisatie 2012 1.330.508


1.222.684 -4.200

1.171.537 -9.200

1.273.491 -57.017

1.468.631 -4.856

4.200

9.200

55.450

3.526

0

0

-1.567

-1.331

8

Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt in de uitvoeringspraktijk. Om de uitvoering van de Wmo te Kantelen is het gezamenlijk ingezette scholingstraject “De Kanteling” lokaal verder uitgewerkt veelal met “Coaching on the Job” en uitgevoerd. De kanteling wordt waar mogelijk in de uitvoering van de Wmo uitgedragen. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal een informatiemiddag over de nieuwe leverancier Beenhakker en het nieuwe pakket hulpmiddelen te introduceren. Er is aan twee groepen, totaal 27 consulenten, een training “Herkennen en omgaan met mensen met een lichtverstandelijke beperking” gegeven door MEE Zeeland. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. De Wmo modelverordening en beleidsregels zijn verder aangepast op: de kanteling, de eigen bijdrage en het algemeen gebruikelijk verklaren van woonvoorzieningen. De verordening wordt per gemeente vastgesteld. De invoeringsdatum verschilt per gemeente. Het contract met de leverancier voor de hulpmiddelen Jeremiasse Care2Move is beëindigd in maart 2012. Via een Europese aanbesteding is de levering van de hulpmiddelen gegund aan de Firma Beenhakker. De werkwijze voor de verstrekking van de hulpmiddelen blijft gehandhaafd. We blijven de hulpmiddelen nieuw aanschaffen en herverstrekken. De contractperiode met Beenhakker is 4 jaar met de mogelijkheid dit twee maal een jaar te verlengen. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen)

3

2,7

2,9

2,8

2,3

2,2

2 1 0 2008

2009

2010

2011

2012

De kosten zijn in 2012 fors gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Mogelijk zorgt ook het keukentafelgesprek in “De Kanteling” van de Wmo voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn gedaald ten opzichte van 2011. De kosten voor de gemeenten namen af met € 273.548,--(10,7% minder dan 2011). Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Hanidcare (voorheen Freelift).


9

De kosten bedroegen voor aankopen en herplaatsen van de trapliften: € 263.312

€ 235.222 € 154.777 € 110.927

2009

2010

2011

2012

De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften daalden ten opzichte van 2011 met 28,3%. Waarschijnlijk ligt de oorzaak daarvan in de “De Kanteling” van de Wmo. Mogelijk zijn er ook effecten van het proactief verhuizen naar gelijkvloerse of aangepaste woningen van de burgers. Kosten Huishoudelijke hulp De kosten van Hulp bij de Huishouding daalden met 1,2% ten opzichte van 2011 onder andere als gevolg van de verschuiving van HH1 naar HH. Hulpmiddelen De hulpmiddelen werden in 2012 in het eerste kwartaal nog geleverd door Jeremiasse, vanaf 1 april 2012 door Beenhakker. Het jaar 2012 is dus samengesteld op basis van twee leveranciers. Het aantal hulpmiddelen in gebruik is hoger dan het aantal middelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan 200 Euro, ex BTW, hebben geen onderhoudscontract. Met Beenhakker zijn nieuwe vormen van onderhoudscontracten afgesloten. Voor de elektrische- , complexe- en kind voorzieningen zijn jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Deze werkwijze lijkt vooralsnog kostenverlagend te zijn. Figuur 1 Aantal hulpmiddelen In gebruik

4.769 4.482

2010

4.403

2011

2012

Dit aantal lijkt zich te stabiliseren, ondanks de toenemende vergrijzing. Verklaringen daarvoor zijn divers. Te denken valt aan de eigen bijdrage, de kanteling of het langer gezond zijn van ouderen.


10

Figuur 2 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract

4.528

4.058

4.054

1.947

2009

2010

2011

2012

Deze daling wordt veroorzaakt door het gewijzigde onderhoudscontract met de leverancier Beenhakker. Grafiek 2 Aantal uitstaande hulpmiddelen (incl. trapliften) per gemeente

1420

1334 811

636 356

480 170

Aankopen In 2012 zijn 1102 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 73% nieuw aangekocht en 27% herverstrekt. Er zijn 752 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 407 hulpmiddelen herverstrekt. Er zijn 333 voorzieningen verwijderd, waarvan 249 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. Hierdoor wordt ook het herverstrekkingspercentage lager. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. In Tabel 8 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 8 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

2008

2009

2010

2011

2012

116 293 79 70 137 323 147

145 302 84 63 129 254 169

85 238 43 44 66 235 130

125 308 85 63 129 297 140

109 316 73 60 111 252 181

1.165

1.146

841

1.147

1.102

In Tabel 9 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht:


11

Tabel 9 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen

Gemeente

2008

2009

2010

2011

2012

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

74 152 33 27 77 191 106

81 127 45 30 53 100 78

50 129 24 17 22 142 82

81 174 51 29 62 202 88

78 197 47 34 58 157 124

Totaal

660

514

466

687

695

Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2012 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gedaald. (zie Tabel 10). Tabel 10 Aantal herverstrekte hulpmiddelen

Gemeente

2008

2009

2010

2011

2012


42 141 46 43 60 132 41

64 175 39 33 76 154 91

35 109 19 27 44 93 48

44 134 34 34 67 95 52

31 119 26 26 53 95 57

Totaal

505

632

375

460

407

Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 3 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55%

40%

45%

43%

40%

27%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor her verstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd.


12

Tabel 11 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

2008 8 5 1 1 5 14 16

2009 2 3 2 1 2 4 3

2010 3 7 2 3 8 6 7

2011 4 2 0 1 5 5 9

2012 7 1 2 3 3 6 2

50

17

36

26

24

Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2012 ten opzichte van 2011 licht gedaald (zie Tabel 12). Eind 2012 waren in totaal 138 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. Dat is 9 minder dan in het voorgaande jaar (147). Tabel 12 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2012 Gemeente Borsele Goes Kapelle

Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens Elektrische rolstoelen Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semipermanent gebruik Toiletvoorzieningen Totaal

1 2

NoordBeveland

Reimerswaal

SchouwenDuiveland

1

2

Tholen

Totaal

2 1

6 3 1

1 1 9

5 1 13

11

4

1

3 1

7

2

27 2

5

6

17

18

74

1

3

3

10

1

3

4

13

12

33

30

1 138

3 3

1

1

28

23

5

1 7

Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2012 hebben minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal ritten in 2012 aanzienlijk gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 13 Aantal ritten Regiotaxi

2009

2010

2011

2012

16.603 54.683 7.536 5.020 16.428 27.493 16.751

17.708 55.941 6.638 4.774 17.211 31.728 18.811

18.640 52.169 5.749 5.190 17.943 30.079 17.073

15.510 49.908 5.985 4.102 13.986 23.170 15.711

144.514 146

152.811 462

146.843 377

128.372 204

Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren


13

Grafiek 4 Aantal verreden ritten 2009 t/m 2012

152.811 146.843

144.514

128.375

2009

2010

2011

2012

Tabel 14 Aantal vervoerpassen per december 2012

Gemeente

Wmo


651 2.213 439 310 827 1.587 1.240

Totaal

7.267

In Tabel 15 is de daling van het aantal pashouders in 2012 weergegeven. Tabel 15 Aantal pashouders die in 2012 hebben gereisd

Gemeente

Pashouders Gem. aantal Gem. aantal Gem. aantal Gem. kosten ritten per Km per km per rit per rit pashouder pashouder Borsele 450 34,47 402 11,7 16,44 Goes 1.433 34,83 255 7,3 10,91 Kapelle 227 26,37 259 9,8 14,90 Noord-Beveland 180 22,79 352 15,5 22,19 Reimerswaal 467 29,95 356 11,9 17,06 Schouwen-Duiveland 915 25,32 279 11,0 16,34 Tholen 611 25,71 302 11,7 17,15 Totaal 2012 (Totaal 2011)

4.283 4.576

29,97 32,09

298 334

9,9 10,4

€ 14,54 € 14,57

Tabel 16 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder is gedaald. Het gemiddeld aantal kilometers per rit is nagenoeg gelijk gebleven.


14

Tabel 16 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2012

Gemeente

Netto kosten per inwoner

Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo)

Borsele

11,25

566,65

Goes

14,75

380.07

Kapelle

7,19

392,77

12,10

505,64

Reimerswaal

10,99

510,79

Schouwen-Duiveland

11,09

413,82

Tholen

10,55

440,96

Regioprijs 2012

€ 11,60

€ 435.78

(Regioprijs 2011)

€ 13,29

€ 467.57

Noord-Beveland

De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 16 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2012 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner en de netto kosten per Wmo-cliënt in 2012 aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van 2011. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Nieuwe aanbesteding Regiotaxi-Oosterschelde In 2012 is het WMO vervoer opnieuw aanbesteed volgens een nieuw concept, waarvoor inmiddels landelijk veel belangstelling is. Nieuw is dat de ritaanname, de planning van het vervoer en de klachtafhandeling niet meer door de vervoerder worden uitgevoerd maar door de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland (GVZ). Het SWVO is mede aandeelhouder van deze centrale die gevestigd is in Terneuzen. Met ingang van 1 augustus wordt de Regiotaxi-Oosterschelde uitgevoerd door Taxi Centrale Renesse(TCR). TCR levert de voertuigen en chauffeurs. De regie op het vervoer is in handen van de GVZ. Naast het WMO-vervoer wordt binnen de Regiotaxi-Oosterschelde ook het OV-vervoer in de avonduren en de treintaxi Goes uitgevoerd. Door het SWVO is in 2012 veel tijd besteed aan de implementatie van het nieuwe vervoerscontract. Klanttevredenheid In november 2012 heeft de GVZ een eerste klant tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. Met name de onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale als de chauffeurs scoorden hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de nieuwe Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,1. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2012 ruim 128.000 ritten uitgevoerd. In 2012 zijn er 164 gegronde klachten geregistreerd. In


15

In Grafiek 5 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Grafiek 5 Aard en omvang klachten regiotaxi

164

78

22

26 11

9

10

8

Trapliften In 2011 heeft Handicare het contract van Freelift voortgezet. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, tot 14 juni 2013. Er is de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract met een jaar te verlengen tot 14 juni 2014. De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2012 werden 59 liften verstrekt. Het ging om 23 nieuwe liften (39%) en 36 (61%) vanuit hergebruik. Alle 59 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2011 werden 70 liften verstrekt (54 nieuwe liften en 16 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2011 is dus scherp gedaald. De her-inzet is flink gestegen. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Er zijn in totaal 25 trapliften verwijderd. Uit Tabel 17 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten daarentegen zijn gedaald. Tabel 17 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften


2008 74 177 50 42 105 128 22

2009 78 190 52 45 107 124 36

2010 78 205 46 46 106 133 44

2011 67 204 50 46 95 128 56

2012 72 225 52 39 90 136 62

598

632

658

646

676


16

Tabel 18 Kosten van het onderhoud

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kosten onderhoud 97.097 106.354 109.516 107.089 113.897 107.580

Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 15 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2012 een viertal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ verder te ontwikkelen. Daarnaast is met de zorgaanbieders gesproken over de impact van de plannen uit het regeerakkoord ( korting op het budget HH/HZ) en zijn oplossingsrichtingen besproken, waaronder de invoering van een was/en strijkservice en boodschappendienst. Grafiek 6 geeft een overzicht van de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, en HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. Om de in 2011 gesignaleerde kostenstijging te beheersen is in de nieuwe contracten met de zorgaanbieders vastgelegd dat vanaf 2012 de voorzieningen alleen worden verstrekt in de vorm van Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg. Deze wijziging, en de met de klanten en zorgaanbieders afgesproken overgangsregeling heeft in 2012 het beoogde effect gehad. De ontwikkeling en omzetting van de verhouding van geleverde uren HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ is in grafiek 7 weergegeven. Het gaat in totaal om 743.388 uur (736.050 uur in 2011) voor een bedrag van € 15.972.059,--. In 2011 werd nog een bedrag van € 16.116.120,-betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op € 21,49 (€ 21,90 in 2011). Grafiek 6 Uren HH per periode in 2012

30.000 25.000

Aantal uren

20.000

uren HH1 uren HH2

15.000

uren HH50 uren HH

10.000

uren HZ

5.000 Periode 0 1

2

3

4


5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

Grafiek 7 Verhouding verstrekte zorguren HH1, HH2, HH50 naar HH en HZ Ontwikkeling HH1, HH50, HH2 naar HH en HZ 100 80 60

18 1 31

18 2 2 30

17 3 4 29

17 4 6 28

14

14

13

13

13

8

9

10

11

12

13

14

16

18

19

20

22

24

23

23

22

21

17

16

15

14

5 9

6 10

7 12

27

26

26

25

40 20

49

48

46

45

42

41

40

38

%HH50 %HZ %HH

37

35

34

33

32

% HH2 % HH1

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Periode

Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2012 22.178.894

Begroting 2012 21.718.368

Realisatie 2012 21.162.855

Realisatie 2011 22.396.015

22.178.894 0

21.718.368 0

21.139.101 -23.754

22.331.327 -64.688

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0

0

1.802

25.135

Saldo programma na bestemming

0

0

-21.952

-39.553

Lasten Programma 2. Wmo Baten Programma 2. Wmo Saldo voor bestemming


18

Zorg/ Gezondheidsbeleid Van decentralisatie begeleiding naar transitie sociaal domein In 2012 stond de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo op de agenda. Het plan van het eerste kabinet Rutte is om gemeenten met ingang van 1 januari 2013 verantwoordelijk te maken voor nieuwe cliënten en vanaf 2014 ook voor bestaande cliënten. Samen met de plannen voor de decentralisaties van jeugdzorg, de Wet Werk naar Vermogen en het passend onderwijs verandert er veel op het sociale terrein en wordt de gemeente verantwoordelijk voor een belangrijk deel van zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers in de samenleving. Echter met deze veranderingen zijn ook de nodige bezuinigingen gemoeid. De gemeenten dienen deze taken wel met aanzienlijk minder middelen uit te voeren. Naast het feit dat taken en verantwoordelijkheden overgaan (transitie) ligt er ook een opgave bij de lokale overheid om de zaken anders aan te pakken (transformatie). Door de bundeling van verantwoordelijkheden en budget, de uitgangspunten van de Wmo en de rol van de gemeenten in de lokale samenleving dicht bij de burgers zijn er volop mogelijkheden voor gemeenten om het anders te doen. Om hier in de Oosterschelderegio invulling aan te geven is in februari een project gestart met een speciaal daarvoor aangestelde projectleider en deelname vanuit de zeven gemeenten. Eind april werd door het bestuur van het SWVO een startdocument vastgesteld, waarmee de kaders voor het project zijn neergezet. Echter in mei valt het kabinet en staan de plannen voor de decentralisaties weer ter discussie. Het bestuur van het SWVO beoordeelt deze politieke ontwikkelingen als iets van tijdelijke aard en heeft de projectgroep gevraagd vooral verder te gaan met de uitwerking van de decentralisatie. In oktober 2012 werd een herziene bestuursopdracht vastgesteld en ging de projectgroep verder met haar opdracht. Aan het eind van deze maand was er een nieuwe regering met een nieuw regeerakkoord waarin de plannen voor de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo is uitgebreid. Naast begeleiding zal ook de functie verzorging straks tot het takenpakket van de gemeente behoren. Concreet werkt de projectgroep nu aan de volgende zaken:  Eind januari 2013 wil de projectgroep een uitgangspuntennotitie laten vaststellen door het bestuur van het SWVO waarin een toekomstige gewenst beeld voor de maatschappelijke ondersteuning wordt beschreven. Na consultatie van politiek, aanbieders van zorg en welzijn, cliënt- en adviesraden zal deze uitgangspuntennotitie aan de gemeenteraden ter besluitvorming worden aangeboden.  Om belanghebbenden bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers bij dit proces te betrekken is communicatie van groot belang. Middels informatiebijeenkomsten, een nieuwsbrief en een website worden stakeholders geïnformeerd en betrokken. Ook wordt in 2013 een klankbordgroep opgericht.  Om tot een goede afstemming met de andere decentralisaties in het sociale domein te komen wordt een 4D overleg ingericht. Regionaal gezondheidsbeleid In 2009 is de nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio. Regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2009-2012 vastgesteld. Het doel van het regionaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en daarmee ook voor hoe gezond men leeft. Gemeenten kunnen echter wel stimuleren dat mensen een gezonde keuze maken. De speerpunten voor het regionale gezondheidsbeleid 2009-2012 zijn:  Preventie genotmiddelen  Overgewicht  Psychische en psychosociale problematiek Naast de benoemde speerpunten in het gezondheidsbeleid zijn er nog enkele gezamenlijke projecten ontwikkeld die gerelateerd zijn aan het gezondheidsbeleid. Zo zijn in de vorige regionale gezondheidsnota’s het project woon(her)kansen en het sociaal pension als beleidsprioriteiten opgenomen. Deze projecten zijn sterk Wmo-gerelateerd, maar in het verleden via het gezondheidsbeleid regionaal opgepakt.


19

In 2012 heeft het bestuur SWVO kennis genomen van de evaluatie van de (regionale) nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio. Uit de evaluatie blijkt dat op basis van de speerpunten in de gezondheidsnota (nieuwe) activiteiten hebben plaatsgevonden, vooral binnen het thema Alcohol & Jeugd. Daarnaast maakt het aspect gezondheid steeds vaker deel uit van beleid van andere sectoren dan de sector Volksgezondheid, er is sprake van integraal gezondheidsbeleid. Hierdoor is gezondheid meer dan voorheen een thema dat door meerdere beleidsvelden wordt ondersteund. Het benoemen van speerpunten heeft hierbij een meerwaarde. In 2013 wordt het regionale gezondheidsbeleid geactualiseerd. De speerpunten blijven behouden. Gedragsverandering is een langdurig proces en actie vereist op verschillende fronten. Daarom zal in de actualisatie aandacht zijn voor het voortzetten van bestaand beleid en integraal beleid. De regionale nota 2013-2016 wordt een update van de nota 2009-2012. In de gezondheidsnota wordt ook de samenhang met de ontwikkelingen in het sociale domein behandeld. Daarnaast zal in de regionale nota enkele gezamenlijke projecten/activiteiten geborgd worden. Speerpunt Preventie genotmiddelen In 2009 is een regionale (ambtelijke) projectgroep samengesteld die actief aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een (jaarlijks) regionaal programma alcohol- en middelenbeleid en de uitvoering daarvan. Onder het motto ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ is in het voorjaar 2010 een regionale campagne alcohol en jongeren gestart. De komst van het Zeeuwse project Jeugd en Alcohol eind 2010, met daarbij de personele capaciteit in de vorm van een projectleider, heeft een grote invloed op gehad op de uitvoering van het beleid. De regionale projectgroep heeft een aanjaagfunctie voor de lokale uitwerkingen op de verschillende beleidsterreinen. Tegelijkertijd wordt in de regionale projectgroep afgestemd wat in en uit de Zeeuwse werkgroepen meegenomen moet worden. In 2012 hebben weer veel activiteiten plaatsgevonden binnen het thema Alcohol en Jeugd. We noemen onder meer de regionale stapavonden voor ouders (Renesse en Goes), ondersteuning bij de implementatie van de alcoholvrije school in het VO en VSO, verdere implementatie van de Halt-afdoening 'alcohol en softdrugs', de implementatie van de eerste APK (Aanpak Per Kern) in Bruinisse, aansluiting bij de Sport BOB-campagnes, voorlichting op scholen met de alcohol- en drugsbus in de week voor de kerstvakantie (de voorlichting stond in het teken van alcoholgebruik en de feestdagen, roken en energiedrankjes) en de regionale nieuwjaarsactie gericht op ouders. Daarnaast wordt binnen de Zeeuwse werkgroep nieuwe Drank- en Horecawet (nDHW) gewerkt aan de implementatie van de nDHW. Het blijft een uitdaging om tussen de verschillende pijlers van het alcoholbeleid goed samen te werken, want de meest effectieve aanpak is een integrale aanpak! Het regionale programma Alcohol en Jeugd is aanvullend op het reeds bestaande beleid van de gemeenten, het basispakket Verslavingspreventie. Jaarlijks worden regionale afspraken via het samenwerkingsverband gemaakt over de inzet van Indigo (zoals het project ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’, voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie). Deze inzet van Indigo werd tot en met 2012 gefinancierd vanuit de MO-middelen (centrumgemeentegelden). De gemeenten in de Oosterschelderegio hebben eind 2012 ingestemd om een groot deel van de huidige verslavingspreventie, uitgevoerd door Indigo, over te nemen. Dit is een gevolg van de herijking van de MO-middelen. Vanuit de werkgroep zorg zijn voorbereidingen getroffen om regionaal afspraken te maken met Indigo in een regionaal raamcontract (waarin ook lokale afspraken kunnen worden opgenomen). Speerpunten Overgewicht en Psychische en psychosociale problematiek De speerpunten Overgewicht en Psychische en psychosociale problematiek worden lokaal uitgewerkt (lokaal maatwerk). In de werkgroep zorg vindt regelmatig uitwisseling van ervaringen plaats en worden bepaalde thema’s (zoals dementie) nader afgestemd. De gemeenten zijn vanaf 2011 vertegenwoordigd in de zorgketen dementie Oosterschelderegio. Verder worden via SWVO gezamenlijk afspraken gemaakt over activiteiten psychische en psychosociale problematiek. De uitvoering hiervan gebeurt door Indigo.


20

Sociaal Pension In 2005 is het sociaal pension in Goes geopend. Het sociaal pension maakt deel uit van de maatschappelijke opvang Zeeland dat een breed scala aan opvangvoorzieningen - crisisopvang, vrouwenopvang, sociaal pensions, dak- en thuislozenopvang - tot haar beschikking heeft verspreid over de provincie. Financiering vindt structureel plaats met middelen van gemeenten (centrumgemeente MO en via SWVO), het zorgkantoor en een beperkte eigen bijdrage van cliënten. Het sociaal pension is een van de voorzieningen die vanuit de herijking van het MO-beleid vanaf 2013 onder gemeentelijk beleid komt te vallen. In de werkgroep zorg is het toekomstig beleid voorbereid en afgestemd. Woon(her)kansen 1 Woon(her)kansen (WHK) is een gezamenlijk project van de gemeenten , woningcorporaties, Emergis en SMWO. WHK is bedoeld om mensen met woon- en huurproblemen in de Oosterschelderegio ondersteuning te bieden zodat uithuiszetting voorkomen wordt (laatste kans). Daarnaast wordt cliënten vanuit de GGZ een eerste kans gegeven om weer zelfstandig te gaan wonen (nieuwe kans). De ervaringen met en resultaten van woon(her)kansen zijn positief. Niet alleen vanwege het voorkomen van ontruimingen en het vergroten van de zelfstandigheid van de deelnemers (nieuwe kans hulp), maar ook het voorkomen van (meer) persoonlijk leed. De kracht van het woon(her)kansen is de methode die gehanteerd wordt, namelijk intensieve hulp bij de start van het traject, outreachend waar nodig, waarna de cliënt begeleiding ontvangt (maximaal één tot twee jaar, of zoveel korter als mogelijk) om te leren zelfstandig te wonen en een goed huurder te worden. In 2012 werden voor woon(her)kansen 14 cliënten aangemeld voor ‘laatste kans’. Voor ‘eerste kans hulp’ zijn 34 cliënten aangemeld. In totaal zijn 48 cliënten aangemeld voor het project. In 2010 waren 87 nieuwe cliënten aangemeld. De aanmeldingen voor nieuwe kans zijn redelijk stabiel de laatste jaren, de aanmeldingen voor laatste kans zijn fors afgenomen in 2011 en 2012. Dat het aantal aanmeldingen van laatste kans cliënten is gedaald, is mede ingegeven door het feit dat er volgens de woningcorporaties minder huurders zijn met forse betalingsachterstanden. Het project heeft een bijdrage geleverd aan een snellere manier van signaleren van problemen bij huurders, het eerder treffen van een betalingsregeling of het sneller doorverwijzen naar instanties voor hulp- en dienstverlening. Dit alles heeft een preventieve werking op het aantal aanmeldingen voor laatste kans cliënten gehad. Daar komt bij dat er ook vanuit de landelijke overheid veel aandacht wordt besteed aan schuldenproblematiek en dit vertaald wordt in gemeentelijk beleid. In overleg met de betrokken organisaties is in 2012 gewerkt aan een nieuwe financieringssystematiek: cliëntgebonden financiering. Vanaf 2013 worden nieuwe afspraken tussen de verschillende samenwerkingspartners gemaakt. Vanaf 2013 worden gerichte afspraken gemaakt over het minimale en maximale aantal in te kopen hulpverleningstrajecten. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) 2 De vijf gemeenten van de Bevelanden (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) hebben voor het Algemeen maatschappelijk Werk (AMW) een gezamenlijk contract afgesloten met SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). In de voorgaande jaren is een traject doorlopen voor een nieuwe wijze van financieren. De nieuwe wijze is in 2011 geïmplementeerd. Strekking van de (financierings)relatie met het AMW is dat deze veel meer een inkooprelatie is geworden dan een subsidierelatie. Er worden nu cliëntgebonden uren ingekocht. SMWO heeft hierop haar tarieven aangepast. De samenwerkingsafspraken en prestatieverwachtingen zijn op papier gezet en er is een dienstenpakket samengesteld met basisproducten en plusproducten (kunnen lokaal door de gemeenten worden ingekocht). Verder is gewerkt aan cliëntprofielen en is de registratie en rapportage aangepast. Hulpverlening Het aantal aanmeldingen op de Bevelanden is de laatste jaren constant. In 2011 meldden zich in totaal 1.393 mensen, in 2012 zijn dat er 1.395. Ook per gemeente zijn er weinig fluctuaties.

1 2

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen maken zelf afspraken over het AMW.


21

In een aantal gevallen is een aanmeldgesprek voldoende voor cliënten om weer verder de draad op te 3 pakken. Als dit niet het geval is, dan volgt een intake gesprek . In dit gesprek wordt de vraag verder verhelderd en wordt bepaald of de cliënt aan het juiste adres is bij het algemeen maatschappelijk werk. In 2012 hebben 721 intakes in de Bevelanden plaatsgevonden. In 2011 vonden 698 intakes plaats. Het aantal korte contacten (informatie- en adviesvragen die binnen een half uur worden beantwoord) is in 2012 afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren (zie Grafiek 8). In 2012 zijn 677 korte contacten afgesloten. Grafiek 8 Aantal korte contacten AMW 797

745 718 677

675

2008

2009

2010

2011

2012

Ontwikkelingen De organisatie van het werk vindt plaats vanuit de locatie Goes. Alle gemeenten worden voor het maatschappelijk werk bediend vanuit diverse spreekuurlocaties die in samenwerking met andere organisaties zijn ingericht, zoals het CJG of Wmo-loket van de gemeenten, andere welzijnsorganisaties of huisartsen. Hierdoor ontstaan sterke lokale netwerken, die samen kunnen werken aan de versterking van de zelfredzaamheid van de burgers en aan de verhoging van de leefbaarheid in buurten, wijken, dorpen en kernen. De verwachting is dat SMWO meer en meer vanuit de lokale netwerken actief zal zijn voor de burgers in de Oosterschelderegio. Deze ontwikkeling past binnen de veranderingen in het hele sociale domein. Het is zaak voor SMWO om hier als organisatie faciliterend in te zijn. Dat houdt in dat er een groot beroep wordt gedaan op het zelforganiserend vermogen van medewerkers. De vraag van de cliënt en zijn of haar lokale omgeving staat centraal. De toenemende inzet van zogenaamde familie netwerkberaden zijn hier een goed voorbeeld van. De GGD Zeeland heeft in 2012 de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) 2012 Op uw gezondheid! opgeleverd In de rVTV staan gegevens uit de monitors van de GGD en tal van andere bronnen. Deze informatie vormt input voor het gezondheidsbeleid. Het gezondheidsbeleid en jeugdbeleid komen samen in het project vraaggestuurd en afgestemd preventieaanbod aan scholen. Dit project valt onder uitvoering van de Task Force Jeugd Zeeland. Doel van het project is de voorbereiding en afstemming tussen gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders over het preventieaanbod aan scholen in de regio. In 2012 is gestart met pilots onder de noemer afgestemde aanpak preventie onderwijs Oosterschelderegio.

3

In geval van kortdurende hulp of crisissituaties is er geen sprake van een intake en wordt er direct gestart met hulp na de aanmelding.


22

Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2012 2.046.577

Begroting 2012 1.963.104



2.046.577 0

1.963.104 0

2.152.540 16.628

2.211.929 24.798


0

0

0

0


0

0

16.628

24.798

Lasten Programma 3. Gezondheidsbeleid Baten Programma 3. Gezondheidsbeleid Saldo voor bestemming


23

Overige projecten Kunstuitleen Het subsidie aan de Kunstuitleen De Bevelanden wordt namens de Bevelandse gemeenten verstrekt via het SWVO. De kunstuitleen draagt zorg voor de collectievorming, exposities en educatieve diensten. De structurele subsidie voor deze taken is in 2011 en 2012 afgebouwd. De kunstuitleen streeft er naar om financieel zelfstandig verder te gaan. Omdat dit in 2013 nog niet volledig lukt heeft het bestuur ingestemd met een incidentele overgangssubsidie voor 2013 ten behoeve van P.R. en activiteiten die de doelgroep van de kunstuitleen verbreden. Doel is enerzijds om de uitleenfunctie overeind te houden in de regio en anderzijds de collectie en expertise breder in te zetten. Voor het cultuureducatieve project ‘In gesprek met beeld en met elkaar’ is in 2012 een incidentele subsidie verstrekt. Dit betreft de doorontwikkeling en aanbod van een doorlopende leerlijn kunstbeschouwen voor het primair onderwijs. Basisscholen kunnen hier via het Centrum KCE gebruik van maken. Bibliotheekwerk Het SWVO voert het secretariaat van het ambtelijke en bestuurlijke regionale overleg Bibliotheekwerk. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen zijn de gemeentelijk opdrachtgevers van Bibliotheek Oosterschelde (voorheen BibliOosterschelde). Binnen het SWVO vindt regionale afstemming plaats. De samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2010 tot en met 2013. De opdrachtgevende gemeenten maken via hun meerjarenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst met Bibliotheek Oosterschelde afspraken over het bibliotheekwerk op lokaal niveau. Ter voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode per 2014 is in 2012 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe regionale visie op bibliotheekwerk. Als aftrap en ter inspiratie zijn bestuurders, gemeenteraadsleden, ambtenaren en bibliotheekmedewerkers op excursie geweest langs diverse nieuwe bibliotheekorganisaties en voorzieningen binnen en buiten de regio. Preventief Jeugdbeleid Het preventieve jeugdbeleid in Nederland en in Zeeland is volop in beweging. De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn in de Oosterschelderegio gerealiseerd. Het CJG project is in 2012 afgerond en de provinciale subsidie is definitief toegekend. De maximale subsidie is verkregen. In 2012 hebben de CJG’s in de Oosterschelderegio voor het eerst gewerkt met een regionale CJG begroting voor de regionale activiteiten zoals: opleidingskosten, communicatie, registratie en promotie rond de opvoedweek. Inmiddels wordt al weer gewerkt aan het verlengen van de bestuursovereenkomsten CJG. De CJG’s in de Oosterschelderegio beginnen al een bredere bekendheid te krijgen. Ook de samenwerking met de zorgaanbieders en de het onderwijs wordt steviger en ontwikkelt zich verder in afwachting van de decentralisaties en transformaties in het Sociale Domein. De provinciale samenwerking die begonnen is voor de Centra voor Jeugd en Gezin in de vorm van de Task Force Jeugd Zeeland (TFJ) is overgegaan in voorbereiding van de samenwerking voor de decentralisatie en transitie Jeugdzorg. In 2012 is gestart met de uitvoering van de eerste fase, visie vorming, tweede fase, uitwerking d.m.v. werkgroepen, om gemeenschappelijk vorm te geven aan de decentralisatie jeugdzorg. Dit kost veel inzet van ambtenaren jeugd voor wat betreft de regionale afstemming, input en terugkoppeling. De Oosterschelderegio is direct betrokken bij de TFJ door een regionale vertegenwoordiging in de bestuurlijke Task Force en een ambtelijke regiovertegenwoordiging. Het secretariaat voor de provinciale ambtelijke werkgroep jeugd is ondergebracht bij het SWVO. Het SWVO heeft de regionale ambtelijke projectgroep voor de CJG’s en de werkgroep Jeugd ondersteund. De projectgroep CJG heeft zijn werkzaamheden beëindigden en de reguliere werkzaamheden zijn ondergebracht in de regionale ambtelijke werkgroep jeugd Oosterschelderegio. Voor de aansturing van de CJG’s en de samenwerking met de zorgaanbieders in de CJG’s is een nieuwe structuur opgezet. Het regionaal bestuurlijk overleg jeugdzorg Oosterschelderegio is omgezet naar een regiegroep CJG Oosterschelderegio.


24

Het afgelopen jaar is door de werkgroep jeugd uitvoering gegeven aan het:  door ontwikkelen van de CJG’s;  verder door ontwikkelen van “opvoeden versterken” en het oplossingsgericht werken;  verbeteren van de interne en externe communicatie;  verbeteren van het website beheer van de regionale en lokale CJG websites;  inregelen van de samenwerking met de keten partners in het CJG;  zorgen voor gezamenlijke trainingen van de CJG coördinatoren en de medewerkers;  verzorgen van de PR en communicatie over en voor de CJG’s, waaronder het extra inzetten met partners op de opvoedweek:  onderzoek gedaan naar cliëntgerichte registratie voor de CJG’s  regionaal MDO ( multidisciplinair overleg) CJG is ingesteld.  kader voor coördinatie van zorg in het CJG is opgesteld.  analyseren van: rapporten over ontwikkelingen van de jeugd in de regio, jeugdmonitor, Zorg Advies Team (ZAT) rapportages, enz.  afstemmen met de werkgroep Zorg.  afstemmen met Veiligheidshuis  deelnemen aan de opzet en uitwerking van het provinciale Plan van Aanpak opvoedmethodieken. De kosten van de regionale activiteiten van de CJG’s zijn opgenomen in het programma Overige Projecten van de begroting SWVO. In 2012 bedroegen de kosten € 14.459,--. Leerlingenvervoer Op 1 april 2012 bestond het Loket Leerlingenvervoer één jaar. In dit jaar is het Loket vakinhoudelijk als organisatie gegroeid, zowel intern als extern. De naamsbekendheid is vergroot. Diverse doelgroepen weten het Loket te vinden. Het is een kenniscentrum van het vakgebied leerlingenvervoer geworden voor gemeenten, ouders, (jeugd)zorginstelling en hulpverlenende instanties. Er is veel aandacht besteed aan het verbreden van kennis door gestructureerde informatieoverdracht en het verdelen van de werkzaamheden binnen het Loket. De communicatie met de scholen heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er wordt samengewerkt bij problemen in het vervoer en bij het opstellen van de vervoersadviezen wordt er zorgvuldig gekeken naar de reiscapaciteiten van de leerling. Hierdoor heeft er een doorstroom in de wijze van de vervoerstoekenning plaatsgevonden. In de communicatie vanuit het Loket Leerlingenvervoer naar de deelnemende gemeenten toe, is meer structuur gebracht. Periodiek wordt er verslag gedaan over belangrijke ontwikkelingen van het Loket Leerlingenvervoer en over het vakgebied leerlingenvervoer. Ook wordt er jaarlijks een evaluatiegesprek met de contactpersoon bij de gemeenten gehouden. Tevens krijgen de gemeenten beleidsmatige ondersteuning zoals bij het actualiseren van de verordening leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteedt. In het schooljaar 2012-2013 is gestart met de uitvoer van het nieuwe contract. Wederom worden de leerlingen door TCR vervoerd. Door opnieuw met TCR te werken waren er voor de leerlingen geen grote wijzigingen in het vervoer. De eerste schooldag verliep dan ook nagenoeg probleemloos. Het nieuwe schooljaar is gestart met toekennen van een vervoersbekostiging voor de volgende leerlingenaantallen: Tabel 19 Aantal leerlingen in het leerlingenvervoer

Gemeente

Aantal leerlingen 2012-2013



Aantal leerlingen 2011-2012

75 58 59

85 59 61

132

124

324

329

25

Deze leerlingen ontvangen een vervoersbekostiging naar 36 verschillende scholen. De taxiprijzen zijn gestegen conform de indexatie. De touringcarprijzen zijn enorm gedaald. De gemeenten waar met deze grote bussen wordt gereden hebben hier veel voordeel van. Het aantal leerlingen is dus ongeveer gelijk gebleven, maar de kosten zijn gedaald. Het contract met Forseti is beëindigd. Daarmee is ook het gebruik van het communicatiesysteem SmartWheels gestopt. Er is onderzoek gedaan naar het goedkoopste en efficiëntste communicatiesystemen met de vervoerder. Uiteindelijk is er gekozen voor een nieuw te ontwikkelen systeem, het ESV. ESV haalt direct gegevens uit de administratie van de vervoerder en biedt daardoor uitgebreide communicatie- en registratiemogelijkheden. Hierdoor is er veel (achtergrond)informatie op te vragen zoals ritsamenstellingen, rittijden en gereden routes. Al deze gegevens zijn om te zetten in rapportages. Het ESV biedt de mogelijkheid om de communicatie met ouders en andere doelgroepen volledig digitaal te laten verlopen. Het doel is om dit te introduceren in het schooljaar 2013-2014. Het inzetten op het verbreden en verbeteren van de communicatie intern en extern met onder andere ouders, scholen, vervoerder en andere instanties levert veel winst op. Ook de nieuwe aanbesteding en de daling in toekenningen leerlingenvervoer zorgen voor een verlaging van de kosten. In 2012 is er een totale besparing van de vervoerskosten van € 191.137,- voor de vier deelnemende gemeenten gerealiseerd. Hoewel de aanvragen bepalen wat de ritkosten zijn, kan er wel geconcludeerd worden dat nauwkeurig onderzoek en goede samenwerking met de doelgroepen een (forse) besparing kan opleveren. Het voornemen is dan ook deze lijn voort te zetten voor de komende jaren. Het Loket blijft de ontwikkelingen rondom het leerlingenvervoer nauw volgen en zal deze op de meest gunstige wijze implementeren in het gemeentelijk beleid.

Kosten en baten Lasten Programma 4. Overige projecten Baten Programma 4. Overige projecten Saldo voor bestemming

Oorspronkelijke begroting 2012 9.693.982

Begroting 2012 3.255.460


Realisatie 2011 10.169.117

9.693.982 0

3.249.610 -5.850

3.293.391 15.815

10.155.848 -13.269

5.850

6.555

5.525

0

22.370

-7.744

Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming


0

26

1.3

Paragrafen

Bedrijfsvoering Bureau Samenwerkingsverband Het bureau wordt per ultimo 2012 bemenst door één secretaris, vijf beleidsmedewerkers en vijf administratieve krachten. Daarnaast zijn twee financieel medewerkers in dienst, afgerond in totaal 10 FTE. Dit is inclusief het Bureau Leerlingenvervoer voor de gemeenten Goes, Noord- Beveland, Kapelle en Schouwen- Duiveland. Daarnaast levert het bureau diensten aan het CZW Bureau. Voor het CZW Bureau gaat het om het regelen van de aansturing, personeelszaken en financiën. Voor de decentralisatie van de AWBZ is tijdelijk een projectleider aangesteld via een detachering vanuit de Provincie Zeeland. Ontwikkelingen Het bureau heeft een onzeker jaar achter de rug. Dit komt door onduidelijkheid over de bereidheid van gemeenten een kostendekkende bijdrage te betalen, voor de exploitatie van het bureau. In het verleden ontving het Samenwerkingsverband externe middelen voor opdrachten die voor derden zijn uitgevoerd (bijv. administratie Veere en Vlissingen). Deze inkomsten zijn in het verleden verrekend met de bijdrage van de gemeenten waardoor hun bijdrage aan de exploitatie relatief laag kon zijn. Gezien de onzekerheid van externe inkomsten is het bestuur voorgesteld om voortaan een kostendekkende bijdrage voor het Samenwerkingsverband op te nemen in de begroting. Ter voorbereiding van het besluit heeft Berenschot een formatie onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat bij het Samenwerkingsverband eerder sprake is van een onderbezetting dan van een overschot aan personeel in verhouding tot de taken. Tevens is een taken overzicht gemaakt. Het bestuur heeft uiteindelijk alleen voor 2013 ingestemd met een kostendekkende gemeentelijke bijdrage. Indien niet zou zijn ingestemd dan had dit een forse bezuiniging betekent op het personeel en de uitvoering van taken. In 2013 krijgt de discussie een vervolg in het licht van de begroting 2014 en verder. Doelmatigheid In het beleid van het SWVO wordt veel aandacht besteed aan de doelmatigheid van de organisatie. Alle projecten die door het secretariaat worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. Voor de beleidsterreinen die zijn vastgelegd in de GR wordt gewerkt met vaste en tijdelijke ambtelijke werkgroepen (zie organigram). De voortgang van de projecten wordt binnen de werkgroepen regelmatig getoetst. Op het terrein van de administratie en het beheer van de middelen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Per kwartaal en voor sommige onderdelen per maand wordt een overzicht opgesteld van de gemaakte kosten (onder andere in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)). Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten. Betalingsverkeer verloopt geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening. Personeelsvertegenwoordiging (PVT) In mei 2011 is de PVT opgericht bij het SWVO. Dit verslagjaar is het eerste volledige jaar waarin de PvT vorm heeft gegeven aan de medezeggenschap. De PVT bestaat uit drie medewerkers. De PVT heeft regelmatig overlegd met de secretaris over de gang van zaken in de onderneming. De PVT maakt jaarlijks een eigen jaarverslag. College Zorg en Welzijn Vanuit de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) fungeert het College Zorg en Welzijn (CZW) als portefeuillehouderoverleg welzijn en volksgezondheid, voor lokaal overstijgende onderwerpen. De portefeuillehouders Wmo van alle Zeeuwse gemeenten en de gedeputeerde van Provincie Zeeland zijn hierin vertegenwoordigd. Ter voorbereiding van dit overleg functioneert een ambtelijk vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland.


27

De secretaris van het SWVO is tevens secretaris van het CZW en als zodanig voorzitter van het ambtelijke vooroverleg. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het CZW. CZW bureau Het CZW bureau voert in opdracht van de 13 gemeenten in Zeeland beleidstaken uit. De deelnemende gemeenten nemen de kosten van dit bureau voor hun rekening. De Provincie Zeeland draagt ook financieel bij. Het gaat om het inhoudelijk secretariaat van het CZW en de gezamenlijke beleidsontwikkeling en uitvoering voor:  Anti discriminatie bureau (ADB) Zeeland;  Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ);  Mantelzorgondersteuning;  Project Jeugd en Alcohol;  Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (namens de centrumgemeente). Op verzoek van de deelnemende gemeenten in het CZW treedt het SWVO vanaf 2009 op als werkgever voor de medewerkers van dit CZW bureau. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau. De activiteiten van dit bureau worden in een apart jaarverslag verantwoord. Weerstandsvermogen Om niet begrote/ onvoorziene kosten te dekken beschikt het SWVO over de reserve exploitatieresultaten. De reserve bedroeg op 31 december 2011 € 153.192,--. In 2012 werd het negatieve saldo 2011 van het Secretariaat afgeboekt van de reserve. Het saldo per 31 december 2012 bedraagt € 136.224,--. Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat. Het bestuur moet nog besluiten over de verdeling van het saldo 2012. Inmiddels is bij de vaststelling van de begroting 2014 besloten om de reserve Exploitatieresultaten in te zetten om de tekorten op de begroting van de kostenplaats Secretariaat 2014 en 2015 te dekken. De reserve zal daarmee grotendeels zijn uitgeput. Daarmee heeft het SWVO geen buffers meer voor (onverwachte) tegenslagen. Tijdens de bespreking van de begroting 2014 is besloten dat er een toekomstvisie zal worden ontwikkelt. Er zal een beeld moeten van de toekomstige samenwerking op het brede welzijnsgebied. Daarbij zal los van de huidige structuren moeten worden besloten welke taken op welk niveau (lokaal, regionaal of provinciaal) moeten worden uitgevoerd. Daarna zal de samenwerkingsstructuur daarop moeten worden aangepast. Voor het SWVO is al uitgesproken dat het zal moeten gaan opereren in samenhang met de GR De Bevelanden. De implementatie van de nieuwe visie op samenwerking wordt waarschijnlijk vanaf 2015 in gang gezet. Dan zullen de komende decentralisaties van o.a. Begeleiding en Jeugdzorg grotendeels zijn afgerond. Voor 2013 hebben de gemeenten toegezegd dat de gemeentelijke bijdrage vaan het secretariaat kostendekkend zal zijn. In 2014 en 2015 zal uit de reserve Exploitatieresultaten moeten worden geput om de begroting sluitend te krijgen. Vanaf 2015 zal de gemeentelijke bijdrage weer op een kostendekkend niveau moeten liggen. Uit de te ontwikkelen toekomstvisie zal dan blijken op welk niveau de bijdrage zal moeten liggen. Financiering Het financieel beheer is in 2012 uitgevoerd conform het, door het bestuur vastgestelde, Treasury statuut SWVO. Conform de voorwaarden uit de Wet Fido/ Ruddo werden kwartaalrapportages opgesteld. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm uit de wet werden niet overschreden. Er was geen liquiditeits-/ financieringsbehoefte die het aantrekken van geld noodzakelijk maakte. Wel konden regelmatig middelen worden uitgezet. Alle gelden werden uitgezet in de vorm van termijndeposito’s of op spaarrekeningen bij de vaste bank van het SWVO. De uitzetting van middelen werd afgestemd op de liquiditeitsplanning. Bij de uitzetting van middelen werden geen koers- dan wel valutarisico’s gelopen. Het Treasury statuut bepaalt dat in het kader van risicobeheer de aansprakelijkheid voor schulden bij gesubsidieerde instellingen moeten worden beperkt door controle van de jaarrekening van die instellingen. Deze controle vindt jaarlijks plaats in het kader van de definitieve vaststelling van het jaarsubsidie. Niet alle instellingen die van het SWVO subsidie ontvangen, zijn volledig afhankelijk van het subsidie. De invoering van de Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën) zal ook gevolgen hebben voor samenwerkingsverbanden. De plannen om overtollige (gemeentelijke) middelen over te hevelen naar het Ministerie van Financiën zal gevolgen hebben voor de renteopbrengsten van gemeenten en samenwerkingsverbanden. In de begroting 2014 e.v. wordt rekening gehouden met forse mindere rente. Dit betekent dat het samenwerkingsverband nog meer afhankelijk wordt van gemeentelijke bijdragen. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2012

28

Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Op een aantal programma’s is de begroting overschreden. De overschrijdingen passen binnen het beleid en worden gedekt door direct gerelateerde hogere baten. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke programma’s zijn overschreden: Programma

Hoger dan begroot

Lager dan begroot

1. Educatie

De uitgaven voor educatie waren hoger dan begroot. In september werd de rijksbijdrage geïndexeerd. Deze indexatie was niet meegenomen in de begroting.

De advieskosten waren lager dan begroot.

De uitgaven voor cultuureducatie waren per saldo hoger dan begroot. Het aanvullend subsidie voor vervoerskosten werd in 2012 niet benut. Bij de vaststelling van het subsidie 2011 voor de Zeeuwse Muziek School (ZMS) werd subsidie voor de transitiekosten vastgesteld. Bij de overgang van het centrum KCE van het ROC naar de ZMS werden kosten gemaakt. Het bestuur besloot daarvoor een vergoeding toe te kennen. De kosten kunne worden gedekt uit de reserve Cultuureducatie. In 2012 werd met het ROC afgerekend over de frictiekosten van de beëindiging van de Kunstzinnige Vorming in 2008. De frictiekosten waren niet begroot voor 2012, maar er werd destijds wel een reserve voor gevormd. De kosten kunnen uit de reserve worden gedekt. 2. Wmo

De kosten van Hulpmiddelen waren fors lager dan begroot. Vanaf 1 maart 2012 ging het nieuwe contract in, dat na de aanbesteding werd afgesloten. De (digitale) aanlevering van facturen via de portal kwam echter pas veel later op gang. Daarom waren er in augustus geen gegevens voorhanden om een nieuwe raming 2012 op te baseren. Bij de begrotingswijziging 2012 werd het onderdeel Hulpmiddelen daarom niet herzien. De kosten voor de regiotaxi waren lager dan begroot. Ook voor de regiotaxi werd een aanbesteding gedaan, resulterend in een nieuw contract per 1 augustus 2012. Er werden nieuwe afspraken gemaakt over de


29

Programma

Hoger dan begroot

Lager dan begroot facturering van kosten. Er waren ook eenmalige kosten voor investeringen. Bij de begrotingswijziging werd een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de kosten onder de nieuwe systematiek. De werkelijke kosten uiteindelijk toch wat lager. De kosten van trapliften waren lager dan begroot. Het toekenningsbeleid van een aantal gemeenten werd verscherpt. De begroting werd naar beneden bijgesteld. De werkelijke kosten waren uiteindelijk nog wat lager. De kosten van Hulp bij de Huishouding bleken gedurende het jaar hoger te liggen dan de raming. Bij de begrotingswijziging werd daarom bij geraamd. Uiteindelijk waren de werkelijke kosten een fractie lager dan de bijgestelde begroting. Met ingang van 2012 werd een projectleider aangesteld voor de decentralisatie AWBZ Begeleiding. De kosten van activiteiten in het kader van deze decentralisatie werden opgenomen in het Programma Wmo. In april ontstond onduidelijkheid over de voortgang van het proces door… De kosten voor activiteiten zijn daarom lager dan begroot. De advieskosten waren lager dan begroot.

3. Gezondheidsbeleid

Bij de toekenning van het subsidie voor AMW werd ruimte gelaten voor innovatieve projecten. Slechts een deel van de ruimte werd benut. De kosten voor preventiebeleid waren wat hoger dan begroot. Er werden ook lokale activiteiten betaald. Deze hogere lasten kunnen worden gedekt uit niet bestede middelen voorgaande jaren. De kosten psychische en psychosociale problematiek waren licht hoger dan begroot omdat wat extra activiteiten werden ingekocht. De overschrijding wordt gedekt uit niet bestede middelen voorgaande jaren.

4. Overige projecten

In de begroting was ervan uitgegaan dat de oprichting van de CJG’s in


De kosten voor de regionale samenwerking CJG’s waren lager dan be-

30

Programma

Hoger dan begroot 2011 zou worden afgerond. De afwikkeling van de oprichtingskosten liep echter nog door in 2012.

Lager dan begroot groot. Een aantal activiteiten werd doorgeschoven naar 2013.

De kosten van het Leerlingenvervoer waren lager dan begroot. Omdat de eigen bijdragen van ouders hoger waren dan begroot, kon de gemeentelijke bijdrage nog lager blijven. De kosten ven de pilot Openbaar vervoer in de avonduren zijn lager dan begroot. Per 1 augustus ging een nieuw contract met de vervoerder in. Er werden ook nieuwe afspraken gemaakt met de provincie. De bijdrage van de provincie werd hoger dan begroot.

Kostenplaats Secretariaat


De kosten van het secretariaat waren lager dan begroot. De inzet van de projectleider decentralisatie AWBZ Begeleiding werd anders dan begroot. De ontvangen rente was hoger dan begroot.

31

2 2.1

1

Jaarrekening Balans

Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa

1.1 Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut 1.2 Financiële vaste activa - deelneming Taxicentrale ZeeuwschVlaanderen

2012

379.615 379.615

384.034 384.034

1

1 1

1

Totaal vaste activa

2

2011

379.616

384.035

Vlottende activa

2.1 Uitzettingen - Vorderingen op gemeenten - Deposito’s

2.2 Liquide middelen - Bank - Kas 2.3 Overlopende activa Totaal vlottende activa

Totaal activa


6.841.237 26.502 6.814.736

5.637.978 87.003 5.550.975

212.812 212.560 251

94.853 94.626 226

264.640

2.528.628

7.318.689

8.261.458

7.698.305

8.645.493

32

3

Balans per 31 december PASSIVA Vaste passiva

3.1 Eigen vermogen - Algemene reserve: Reserve Exploitatieresultaten - Bestemmingsreserves - Resultaat 2012 (na bestemming) uit programmarekening

2012

620.751

707.631

136.224 417.710

153.192 528.763

66.817

25.676

Totaal vaste passiva

4

2011

620.751

707.631

6.825.953

7.675.216

Vlottende passiva

4.1 Netto vlottende schulden < 1 jaar - Rekening courant verhouding met CZW Bureau - Overige schulden

4.2 Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal passiva


1.838.947 4.987.006

2.332.560 5.342.656

251.601

262.646

7.077.554

7.937.862

7.698.305

8.645.493

33

2.2

Programmarekening 2012

Lasten

Oorspronkelijke begroting 2012

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Programma 1 Educatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten

1.226.884 22.178.894 2.046.577 9.693.982

1.180.737 21.718.368 1.963.104 3.255.460

1.330.508 21.162.855 2.135.912 3.277.575

1.473.488 22.396.015 2.187.131 10.169.117

Totaal lasten

35.146.337

28.117.669

27.906.850

36.225.751

Baten Programma 1 Educatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten

1.222.684 22.178.894 2.046.577 9.693.982

1.171.537 21.718.368 1.963.104 3.249.610

1.273.491 21.139.101 2.152.540 3.293.391

1.468.631 22.331.327 2.211.929 10.155.848

Totaal baten

35.142.137

28.102.619

27.858.522

36.167.736

-4.200

-15.050

-48.328

-58.015

53.350

116.066

63.807

34.185

51.338

49.506

66.818

25.676

Saldo voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves programma’s Toevoeging/onttrekking reserves kostenplaats Saldo programma na bestemming


49.150

101.016

34

2.3

Toelichting op de balans

Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. In de financiële verordening van het SWVO is opgenomen dat wordt afgeschreven op activa. In de verordening wordt ook aangegeven welke afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Toelichting op de posten: Vaste activa 1.1 Vaste activa met economisch nut: Met ingang van 2007 worden nieuw aangeschafte vaste activa conform de financiële verordening van het SWVO geactiveerd op de balans en wordt er jaarlijks afgeschreven op de aanschafwaarde. De balanspost is als volgt opgebouwd: Tabel 20 Investeringen SWVO

Investeringen 2012

Aanschafprijs 384.034

Boekwaarden per 31 december 2011 Investeringen 2012 in: - Gebouw - technische installaties - Inventaris - Automatisering Totaal investeringen Afschrijvingen in boekjaar Boekwaarden per 31 december 2012

0 0 0 47.350 47.350 -51.769 € 379.615

In 2012 werd geïnvesteerd in een nieuwe server incl. software en de verdere ontwikkeling van software voor de Wmo-administratie. Vanwege de nieuwe contracten na de aanbestedingen waren aanpassingen nodig. 1.2 Financiële vaste activa: In 2011 werd een belang genomen in de Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen voor een symbolisch bedrag van € 1,--. Er vond een aanbesteding plaats voor de Regiotaxi, waarbij is besloten het vervoer en de planning van het vervoer los te koppelen. Het is de bedoeling dat de planning van het vervoer in eigen hand wordt gehouden. Daarom is deelgenomen in de Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen.


35

Per 1 december 2011 zijn 9.000 preferente aandelen B met een nominale waarde van € 1,-- per stuk aangekocht. De andere aandeelhouder is het Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze aandeelhouder bezit 9.000 gewone aandelen A. Het SWVO, c.q. de Oosterscheldegemeenten zullen de helft van de kosten van de begroting van de taxicentrale betalen. Op die bijdrage zal geen nacalculatie worden toegepast. Het SWVO deelt dus niet mee in een evt. winst of verlies. . Vlottende activa 2.1 Uitzettingen: Vorderingen op gemeenten: De kosten van het vervoer en de bijdrage aan het secretariaat worden aan de gemeenten gefactureerd. Ook werden de kosten van de oprichting CJG’s minus de provinciale bijdrage gefactureerd. Per 31 december 2012 was hiervan een bedrag van € 26.502,- nog niet betaald. Deposito’s Deze post heeft betrekking op gelden die bij de bank in deposito zijn gegeven. Op deze wijze worden overtollige liquide middelen belegd. Het rentepercentage lag in 2012 tussen 1,4% (2011: 0,7%) en 2,2% (2011: 2,1%). 2.2 Liquide middelen: Bank en kas Deze post betreft de rekening-courant bij de bank en het saldo van de kleine kas. De saldi rekening-courant zijn in overeenstemming met de rekening-courantafschriften. 2.3 Overlopende activa: Deze post heeft betrekking op vorderingen die het SWVO heeft per eindejaar. Hieronder zijn de vorderingen groter dan € 5.000,-- weergegeven: Tabel 21 Nog te ontvangen bedragen

Vorderingen groter dan € 5.000,-e ABNAMRO, rente 4 kwartaal CZW Bureau, verrekening betalingen Veere, afrekening HH 2012 TCR, correctie leerlingenvervoer 2011 en 2012 Provincie Zeeland, te ontvangen na afrekening subsidie oprichting CJG’s Overige vorderingen lager dan € 5.000,--

Bedrag 52.960 9.558 73.110 30.701 75.000 2.568

Totaal

243.897

Bij het opmaken van de jaarrekening waren alle posten ontvangen respectievelijk verrekend, behalve de te ontvangen correctie van TCR. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen in mindering gebracht op de factuur voor het gebruik van het informatiesysteem: module beheer leerlingenvervoer. Verder bevat deze post vooruitbetaalde kosten die in 2012 zijn betaald, maar die betrekking hebben op 2013. Vaste passiva 3.1 Eigen Vermogen: Reserve exploitatieresultaten Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 dat deze reserve niet hoger mag zijn dan 5% van de uitgekeerde subsidies na aftrek van de rijksbijdragen.


36

Het gestelde maximum kan eind 2012 berekend worden op € 154.559,-- (3.091.188 x 0,05). De reserve muteerde in 2012 als volgt: Tabel 22 Verloop reserve exploitatieresultaten

Verloop reserve exploitatieresultaten Beginsaldo Onttrekking negatief resultaat 2011 Storting vanuit positief saldo 2010

2012 153.192 -16.968

Eindsaldo per 31 december

136.224

2011 101.870 51.322 € 153.192

Bestemmingsreserves Het saldo van de bestemmingsreserves is als volgt opgebouwd: Tabel 23 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Reserve Ziektevervanging Reserve Aanschaf inventaris en apparatuur Reserve Opleidingen Reserve Kennisverbreding Reserve Afschrijvingen Reserve Aanbestedingen Reserve Wmo projecten Reserve Cultuureducatie Reserve Frictiekosten KV

2012 29.115 0 7.489 3.357 322.816 0 15.882 8.050 31.000

2011 28.685 6.353 7.489 4.063 349.532 1.802 34.582 26.258 70.000

Totaal

417.710

€ 528.764

Reserve ziektevervanging Bij het instellen van de reserve besloot het bestuur deze reserve te maximeren tot 10% van de salariskosten. Er werd een bedrag van € 430,-- aan rente toegevoegd (Zie Programma 1 Secretariaat). Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2012 € 29.115,--. Het gestelde maximum wordt hiermee niet overschreden. Het verloop van de reserve in 2012 was als onderstaand: Tabel 24 Reserve ziektevervanging

Verloop reserve ziektevervanging Beginsaldo Toevoeging rente Eindsaldo per 31 december

2012 28.685 430

2011 28.261 424

€ 29.115

€ 28.685

Reserve aanschaf inventaris en apparatuur Conform het bestuursbesluit wordt er geen rente toegevoegd aan deze reserve. Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 het saldo toe te voegen aan de reserve Afschrijvingen. De reserve aanschaf muteerde in 2012 als volgt: Tabel 255 Reserve aanschaf inventaris en apparatuur

Verloop reserve aanschaf inventaris en apparatuur

2012

2011

Beginsaldo Toevoeging aan Reserve Afschrijvingen

6.353 -6.353

6.353

€ 0

€ 6.353

Eindsaldo per 31 december

Reserve opleidingen


37

Vanaf 2002 is de werkgever volgens de CAO afspraken verplicht voor ieder personeelslid een persoonlijk opleidingsplan vast te stellen. In 2001 besloot het bestuur om een reserve te vormen voor opleidingen. In 2012 muteerde deze reserve niet. Reserve kennisverbreding Ten laste van het positief saldo 2004 werd een reserve gevormd voor het organiseren van symposia, studiedagen etc. In 2012 muteerde deze reserve als volgt: Tabel 266 Reserve kennisverbreding

Reserve Kennisverbreding Beginsaldo Onttrekking voor studiebijeenkomst bibliotheek-vernieuwing Saldo per 31 december

2012 4.063 -705

2011 4.063

€ 3.358

€ 4.063

Reserve Afschrijvingen Het saldo van de reserve Afschrijvingen werd op het niveau van de boekwaarden van de vast activa gehouden, zodat toekomstige afschrijvingen niet ten laste van de exploitatie zouden komen. In 2011 lukte dat niet meer. De reserve werd nog wel aangevuld vanuit de reserve Aanschaf inventaris en apparatuur en uit de reserve Wmo-projecten, maar niet tot het niveau van de boekwaarden. Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 27 Reserve afschrijvingen

Reserve Afschrijvingen Beginsaldo Toevoeging vanuit reserve Aanschaf Inventaris en apparatuur Toevoeging vanuit reserve Wmo projecten Onttrekking voor afschrijvingslasten Saldo per 31 december

2012 349.532

2011 399.461

6.353 18.700 -51.769

-49.929

€ 322.816

€ 349.532

Reserve aanbestedingen Ten laste van de reserve Exploitatieresultaten en het positief saldo 2004 werd een reserve gevormd voor het doen van aanbestedingen. In 2012 muteerde deze reserve als volgt: Tabel 28 Reserve aanbestedingen

Reserve Aanbestedingen Beginsaldo Onttrekking voor kosten Saldo per 31 december

2012 1.802 -1.802

2011 26.937 -25.135

€ 0

€ 1.802

Reserve Wmo projecten Ten laste van het positief saldo 2005 werd een reserve gevormd voor Wmo projecten. In volgende jaren werd aan deze reserve toegevoegd ten laste van positieve saldi. In 2012 werd geïnvesteerd in automatisering. De opgeleverde software werd geactiveerd op de balans. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 werd besloten de reserve Afschrijvingen aan te vullen vanuit de reserve Wmo-projecten. De reserve muteerde in 2012 als volgt: Tabel 29 Reserve Wmo projecten

Reserve Wmo projecten Beginsaldo Toevoeging uit positief saldo exploitatie voorgaand jaar Overboeken naar Reserve Afschrijvingen Saldo per 31 december

2012 34.582

2011 34.582

-18.700 € 15.882

€ 34.582

Reserve cultuureducatie


38

De reserve cultuureducatie wordt gebruikt om armslag te hebben bij het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Het bestuur besloot om een extra subsidie voor de Jeugd Theater School Zeeland en voor de Kunstuitleen te bekostigen ten laste van de reserve cultuureducatie. Aan de Zeeuwse Muziek School (ZMS) werd subsidie toegekend voor de transitie van het centrum Kunst- en Cultuur Educatie (KCE). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 besloot het bestuur het resultaat van het programma (cultuur-)educatie toe te voegen aan de reserve. Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 30 Reserve cultuureducatie

Reserve cultuureducatie Beginsaldo Toevoeging resultaat 2011 Onttrekking voor extra subsidie JTSZ Onttrekking voor extra subsidie Kunstuitleen Onttrekking voor transitiekosten ZMS Vaststellen subsidie ROC

2012 26.258 4.092 -4.200 -5.850 -12.250

Saldo per 31 december

€ 8.050

2011 35.308 -4.200 -5.525 674 € 26.258

Reserve frictiekosten KV Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 werd ten laste van het positief saldo 2007 een bedrag gereserveerd om eventuele frictiekosten in verband met het beëindigen van de subsidiering van de Kunstzinnige Vorming te kunnen betalen. In 2012 werd het subsidie aan het ROC vastgesteld en uitbetaald. Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 31 Reserve frictiekosten KV

Reserve Frictiekosten KV Beginsaldo Onttrekking voor kosten 2012 Saldo per 31 december

2012 70.000 -39.000

2011 70.000

€ 31.000

€ 70.000

Resultaat 2012 (na bestemming) uit programmarekening Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 om het batig saldo als volgt te verdelen: Tabel 32 Besteding batig saldo 2011

Besteding positief saldo 2011 Reserve exploitatieresultaten, dekking negatief saldo programma Secretariaat Terugbetaling aan gemeenten positief saldo programma AMW Toevoeging aan reserve Cultuureducatie Totaal

-16.968 38.552 4.092 € 25.676

Het (batig) saldo 2012 van € 66.818,-- is afzonderlijk op de balans opgenomen. Vlottende passiva 4.1 Netto vlottende schulden < 1 jaar Rekening courant verhouding CZW Bureau: Het SWVO beheert de bankrekeningen van het CZW Bureau. De tegoeden hierop staan op naam van het SWVO, maar zijn een vordering van het CZW Bureau op het SWVO. Overige schulden:


39

De overige schulden betreffen crediteuren en nog te betalen bedragen. Deze post betreft ook de verrekening van de betaalde voorschotten over 2012 met de gemeenten. Per saldo hebben de gemeenten een bedrag van € 1.024.196,-- terug te ontvangen. In de bijlage is de uitsplitsing van dit bedrag weergegeven. Het saldo Crediteuren betreft rekeningen, die in 2013 werden betaald, maar betrekking hebben op 2012. Deze zijn in de resultatenrekening 2012 verantwoord bij de betreffende kostensoort. Per eind mei 2013 zijn alle nog te betalen bedragen afgehandeld behoudens de volgende bedragen: Tabel 33 Crediteuren/Nog te betalen bedragen

Crediteuren/Nog te betalen bedragen Gemeenten, verrekeningen 2012 Deloitte, accountantskosten 2012 Kunstuitleen, restant subsidie "In gesprek" betalen na vaststelling ROC, restant subsidie educatie te betalen na vaststelling Indigo, restant subsidie psycho-sociaal te betalen na vaststelling

Saldo 1.024.196 9.300 1.462 7.221 15.096 € 1.057.276

Totaal

4.2 Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bedragen Deze post bevat ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door de verstrekkers is vastgelegd. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd: Tabel 34 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen: WEB Preventiebeleid Gezondheidsbeleid Pilot openbaar vervoer avonduren Investering in pilot openbaar vervoer Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG’s Goes / Schouwen-Duiveland, elektrisch vervoer Woonkansen Totaal

2012 25.908 152.037 8.498 33.565 0 10.641 8.919 12.034

2011 0 165.201 15.684 80.709 1.052

€ 251.601

€ 262.646

WEB Het saldo van de nog te besteden WEB-gelden is in 2011 ingezet bij het ROC. Bij de vaststelling van het (incidenteel) subsidie bleek een deel niet besteed. Het niet bestede deel werd door het ROC in 2012 terugbetaald. Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 35 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen WEB Beginsaldo Onttrekking voor incidenteel subsidie ROC Toevoeging terugbetaling vaststelling subsidie ROC Saldo per 31 december

2012 0

2011 141.670 -141.670

25.908 € 25.908

€0

Preventiebeleid De nog te besteden middelen voor preventiebeleid middelengebruik worden vanaf 2010 per gemeente gelabeld, omdat met ingang van 2010 ook de gemeente Schouwen-Duiveland deelneemt. De nog te besteden middelen van vóór 2010 zijn voor de overige gemeenten. De middelen kunnen ook worden aangewend voor lokale activiteiten. Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 36 Vooruit ontvangen preventiebeleid

Vooruit ontvangen Preventiebeleid Beginsaldo Onttrekking uit regionale deel Onttrekking voor lokale activiteiten Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2012

2012 165.201 -3.761 -9.402

2011 178.878 -19.286 40

Toevoeging niet bestede regionale middelen Saldo per 31 december

5.609 € 152.037

€ 165.201

Het saldo is als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 37 Verdeling Preventiebeleid

Verdeling over de gemeenten

Eindsaldo

Mutaties

Beginsaldo

Regionaal deel (voor projecten Jeugd en Alcohol)

12.734

-3.761

16.495


26.238 48.475 1.397 9.960 19.069 0 34.164

-1.215

27.453 48.475 6.147 9.960 22.506 0 34.164

-4.750 -3.437

€ 152.037

Totaal

€ -13.164

€ 165.201

Gezondheidsbeleid De niet bestede middelen voor psychische en psychosociale problematiek zijn als nog te besteden middelen Gezondheidsbeleid opgenomen op de balans. De bijdrage werd ontvangen van alle zeven Oosterschelde gemeenten. In 2012 werden middelen onttrokken voor besteding. Het saldo muteerde als volgt: Tabel 38 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid

Vooruit ontvangen Gezondheidsbeleid Beginsaldo Onttrekking voor gezondheidsbeleid Onttrekking voor CP GGZ

2012 15.684 -4.466 -2.720

2011 24.547


€ 8.498

€ 15.684

-8.863

Pilot openbaar vervoer in de avonduren Vanaf september 2009 wordt voor Provincie Zeeland een pilot uitgevoerd waarbij het openbaar vervoer in de avonduren wordt gecombineerd met het Wmo vervoer. Het van de Provincie Zeeland ontvangen voorschot voor de pilot is als nog te besteden opgenomen op de balans. Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 39 Vooruit ontvangen bijdrage pilot vervoer

Vooruit ontvangen bijdrage pilot vervoer Beginsaldo Onttrekking voor kosten

2012 80.709 -47.144

2011 84.214 -3.505


€ 33.565

€ 80.709

Investeringen pilot openbaar vervoer Provincie Zeeland betaalde mee aan de kosten van investeringen in verband met het nieuwe vervoerscontract. Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 40 Investeringen pilot openbaar vervoer

Investeringen pilot openbaar vervoer Beginsaldo Onttrekking t.b.v. exploitatie Saldo per 31 december

2012 1.052 -1.052

2011 1.052

€0

€ 1.052

Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG’s Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2012

41

Na de oprichting van de CJG’s hebben de gemeenten het SWVO gevraagd de financiering van de regionale samenwerking uit te voeren. Het SWVO betaalt de kosten en int de bijdrage van de gemeenten. In 2012 werd niet het gehele begrote bedrag besteed omdat een aantal activiteiten zijn doorgeschoven naar 2013. De resterende bijdrage is opgenomen als nog te besteden. Het saldo eind 2012 is als volgt: Tabel 41 Regionale samenwerking CJG’s

Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG’s Beginsaldo Toevoeging niet bestede regionale middelen Saldo per 31 december

2012 0 10.641

2011

€ 10.641

€0

Goes/Schouwen-Duiveland, elektrisch vervoer De gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland hebben een subsidie toegekend van € 15.000,-- (per gemeente) om een deel van het Wmo-vervoer uit te kunnen voeren met elektrische auto’s. Het subsidie is bedoeld voor 2012 en 2013. Het niet bestede deel van het subsidie is als nog te besteden opgenomen op de balans. Het saldo eind 2012 is als volgt: Tabel 42 Goes/Schouwen elektrisch vervoer

Goes/Schouwen-Duiveland, elektrisch vervoer Beginsaldo Toevoeging niet bestede regionale middelen Saldo per 31 december

2012 0 8.919

2011

€ 8.919

€0

Woonkansen In 2012 werden nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van woonkansen. Daarbij is besloten dat de 4 partners ieder dezelfde bijdrage zullen leveren. De bijdrage van de gemeenten zou daarmee op een iets lager niveau komen te liggen. Nog niet alle nieuwe afspraken werden in 2012 uitgevoerd. Van het CZW Bureau werd een hoger subsidie ontvangen. Dit subsidie is in het programma Gezondheidsbeleid als bate meegenomen, maar moet nog worden verantwoord. Het restant van de gemeentelijke bijdrage is daarom opgenomen als nog te besteden middelen. Het saldo eind 2012 is als volgt: Tabel 43 Woonkansen

Woonkansen Beginsaldo Toevoeging niet bestede middelen 2012 Saldo per 31 december

2012 0 12.034

2011 0

€ 12.034

€0

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gereserveerde vakantiegelden over de periode mei t/m december 2012 en de niet opgenomen verlofen overuren zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 54.366,--. e Vanaf 1 januari 2008 wordt het pand Stationspark 27 gehuurd. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2017.


42

2.4

Toelichting programmarekening

Algemeen Bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2012 besloot het bestuur om het programma AMW op te heffen. De subsidiering van het algemeen maatschappelijk werk werd overgebracht naar het programma Gezondheidsbeleid. Bij de vaststelling van de begroting 2014 besloot het bestuur om het programma Secretariaat op te heffen en van het secretariaat een kostenplaats te maken. In de jaarrekening zijn deze wijzigingen ook toegepast. Vergelijkende cijfers 2011 In de jaarrekening 2012 werd een wijziging doorgevoerd. Het Programma AMW werd opgeheven. De subsidiering van het AMW werd toegevoegd aan het Programma Gezondheidsbeleid. Verder is het Secretariaat niet meer opgenomen als apart programma, maar als kostenplaats. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de cijfers niet meer aansluiten bij de opzet in de jaarrekening 2011. Programmarekening Educatie Oorspronkelijke begroting 2012

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

954.338

961.559

997.323 141.700

Lasten ROC Subsidie Educatie ROC, incidenteel subsidie educatie Reservering voor terugbetaling na vaststelling uitkering Participatiebudget voor educatie Naar nog te besteden WEB-middelen voorgaande jaren Totaal subsidie educatie

ROC Subsidie cultuureducatie ZMS, subsidie cultuureducatie ZMS, vaststelling subsidie transitiekosten 2011 ZMS, eenmalig subsidie vervoerskosten Totaal subsidie cultuureducatie ZMS, projectsubsidie cultuureducatie ZMS, vaststelling projectsubsidie v.j. ROC projectsubsidie cultuureducatie ROC, vaststelling subsidie cultuureducatie v.j. Kosten accountantsverklaring projectsubsidie Totaal projectsubsidie cultuureducatie

Subsidie Jeugd Theater School Zeeland (JTSZ) Advieskosten

993.044

45.152

993.044

954.338

0 151.901

0 151.901

151.901

5.000 156.901

PM

47.581


0 151.901 12.250 0 164.151

1.184.175

84.026 63.292

147.318

23.791 21.149 23.791 23.617 1.600 49.008

PM

47.581

2.598 0 47.538

20.517

20.517

20.517

20.517

1.400

1.400

0

291

ROC, frictiekosten KV Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten

25.908 987.467

39.000 60.022 1.226.884

0 1.180.737

71.835 1.330.508

72.179 1.473.488

43


Baten Bijdrage gemeenten voor educatie Uit nog te besteden middelen WEB ROC, terugbetaling in verband met vaststelling subsidie educatie Totaal educatie Bijdragen gemeenten

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

993.044

954.338

961.559

997.323 141.700

993.044

954.338

25.908 987.467

45.152 1.184.175

169.618

169.618

169.618

169.618

ROC, vaststelling subsidie cultuureducatie 2010 Bijdrage Provincie Zeeland project cultuureducatie

674

47.581

23.791 23.790 47.581

23.791 23.617 47.408

60.022 1.222.684

0 1.171.537

68.825 1.273.491

66.756 1.468.631

Saldo programma voor bestemming

-4.200

-9.200

-57.017

-4.856


4.200

9.200

55.450

3.526

0

0

-1.567

-1.331

Provincie Zeeland, vaststelling subsidie v.j. Totaal bijdrage Provincie Zeeland Baten bedrijfsvoering Totaal baten


PM

47.581

PM

Educatiegelden De bijdrage voor educatie wordt via de gemeenten ontvangen. Het ontvangen bedrag werd in zijn geheel ingezet bij het ROC Zeeland. Met het ROC werd afgerekend over 2011. Het bleek dat niet alle middelen waren besteed. Het niet bestede deel werd door het ROC terugbetaald. Cultuureducatie Met ingang van het schooljaar 2011-2012 is het Centrum Kunst- en Cultuureducatie ondergebracht bij de Zeeuwse Muziek School (ZMS). Van Provincie Zeeland werd een projectsubsidie ontvangen voor cultuureducatie. Dit subsidie werd ingezet bij het Centrum KCE. In de jaarrekening is het ontvangen voorschot opgenomen als bijdrage voor 2012. De subsidietoekenning voor het project 2011 werd door Provincie Zeeland definitief vastgesteld. Per saldo resulteerde dit in een nabetaling van € 23.790,--. Het projectsubsidie aan ZMS en ROC werd vervolgens ook definitief vastgesteld. JTSZ Het subsidie voor de Jeugd Theater School Zeeland werd voor enkele jaren opgehoogd met € 4.200,-per jaar. De ophoging wordt ten laste van de reserve Cultuureducatie gebracht, conform het bestuursbesluit. KV In 2008 is de subsidiering van Kunstzinnige Vorming beëindigd. Er was een reserve gevormd van € 70.000,-- voor de eventuele frictiekosten. Met het ROC was afgesproken dat de medewerkers van de afdeling KV zo veel mogelijk intern herplaatst zouden worden en dat na 5 jaar bekeken zou worden of dit streven was gehaald en of er evt. frictiekosten waren. De frictiekosten zouden voor 50% door het ROC zelf worden gedragen. De andere helft zou door de gemeenten worden betaald. De uitbetaalde frictiekosten kunnen worden gedekt uit de gevormde reserve.


44

Toevoeging/onttrekking aan reserves Per saldo werd voor een bedrag van € 55.450,-- uit de reserves Cultuureducatie en Frictiekosten KV besteed. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Tabel 44 Toevoegingen en onttrekking reserves educatie

Toevoegingen en onttrekking aan reserves

realisatie

Onttrekking reserve Cultuureducatie voor JTSZ Onttrekking reserve Cultuureducatie voor transitiekosten ZMS Onttrekking reserve Frictiekosten KV

4.200 12.250 39.000

Totaal mutatie reserve

55.450

Resultaat programma Het resultaat van het programma Educatie is als volgt opgebouwd: Tabel 45 Resultaat programma educatie

Resultaat programma

2012

2011

Saldo bedrijfsvoering Saldo cultuureducatie Saldo advieskosten

-3.010 43 1.400

-5.423 2.983 1.109

Totaal resultaat programma

-1.567

-1.331


45

Programmarekening Wmo Lasten Kosten Indiceringen Kosten Hulpmiddelen Kosten Regiotaxi Kosten Trapliften Kosten Hulp bij de Huishouding Begeleiding Advieskosten Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Te ontvangen extra bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Bijdragen overige Zeeuwse gemeenten aan activiteiten Begeleiding Baten bedrijfsvoering Totaal baten Saldo programma voor bestemming


Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

373.738 3.034.442 2.520.407 354.722 15.592.573

0 2.215.717 2.265.567 218.508 15.914.210 16.272 8.717 523.865 21.162.855

141.689 2.763.521 2.539.115 268.674 16.112.391

2.900 300.112 22.178.894

0 3.034.442 2.431.383 237.468 15.970.755 33.820 10.500 0 21.718.368

21.458.819

21.301.058

20.232.234

419.963

417.310

399.142

21.360.718 84.529 399.255

44.246 526.379 22.396.015

5.812 300.112 22.178.894

0 21.718.368

501.913 21.139.101

486.826 22.331.327

0

0

-23.754

-64.688


0

0

1.802

25.135


0

0

-21.952

-39.553

Hulpmiddelen In 2011 werd gestart met de aanbesteding van hulpmiddelen. Het nieuwe contract met een nieuwe leverancier is ingegaan op 1 april 2012. In 2011 waren de kosten al gedaald t.o.v. 2010, maar in 2012 daalden de kosten nog verder als gevolg van het nieuwe contract. De begroting werd niet bijgesteld omdat de facturering door de nieuwe leverancier pas laat op gang kwam. Daardoor was er in augustus nog geen nieuwe raming van de kosten te maken. Door de aanbesteding kwamen er ook veranderingen in kostensoorten, zoals de nieuwe kosten correctief onderhoud en kosten verschroten. De Ophaalkosten, onderdeel van de herverstrekkingskosten, zijn vervallen. De post Verkopen omvat de terugkoop van rolstoelen door de leverancier die langer dan een half jaar in depot stonden en de verkoop van rolstoelen in verband met verhuizingen. Dit kan een verkoop zijn aan gemeenten buiten de regio of de verkoop van rolstoelen aan AWBZ-instellingen. Vanwege aanloopproblemen in de leveringen werd de boeteclausule uit het contract uitgevoerd.


46

Hieronder wordt een uitsplitsing gegeven van de totale kosten van hulpmiddelen: Tabel 46 Kosten hulpmiddelen

Kostenpost hulpmiddelen Aankoopkosten Kosten aankopen Persoonsgebonden aanpassingen

Bedrag 1.391.666 97.053 1.488.720

Kosten depotverstrekkingen Herverstrekkingskosten Persoonsgebonden aanpassingen Ophaalkosten

45.034 62.814 4.347 112.195

Onderhoudskosten Preventief onderhoud Correctief onderhoud

315.448 304.024 619.471 104.289 16.765 -94.609 -31.113

Huur hulpmiddelen Verschroten hulpmiddelen Verkopen Boetes

€ 2.215.717

Totaal

De verdeling van de kosten over de gemeenten is als volgt: Tabel 47 Kosten hulpmiddelen per gemeente

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal SchouwenDuiveland Tholen Totaal

Aankopen 172.911 434.599 97.357 77.686 149.759

Herverstrekkingskosten 6.429 30.476 6.018 8.390 12.747

Onderhoud

Huur

73.692 180.143 41.114 30.848 61.972

19.556 18.255 2.125 6.276 12.356

Veschroten

Verkopen

Boetes

Subtotaal

1.641 4.318 1.233 1.003 2.618

-17.108 -14.292 -6.437 -1.706 -14.530

-6.147 -2.855 -1.625 -3.378 -6.094

250.973 650.645 139.786 119.118 218.829

298.995

25.181

145.073

22.331

3.796

-18.007

-6.727

470.643

257.412

22.954

86.629

23.390

2.155

-22.529

-4.287

365.723

1.488.720

112.195

619.471

104.289

16.765

-94.609

-31.113 2.215.717

In onderstaande tabel is weergegeven welke verrekeningen van boekwaarden hebben plaatsgevonden in verband met verstrekkingen van de ene gemeente naar de andere via het depot. Tabel 48 Onderlinge verrekening hulpmiddelen


Subtotaal 250.973 650.645 139.786 119.118 218.829 470.643 365.723 2.215.717


Onderlinge Verrekeningen Betalen Ontvangen 222 8.377 -5.108 1.395 -3.159 -14.435 12.709 22.702

-22.702

Bijdrage gemeenten 251.195 659.021 134.677 120.513 215.670 456.208 378.432 2.215.717

47

Regiotaxi In februari 2010 gaf de Belastingdienst te kennen dat de gemeenten voor het vervoer beschouwd kunnen worden als ondernemer. De gemeenten dragen BTW af over de ontvangen eigen bijdragen (de omzet) en mogen de betaalde BTW op de kosten in aftrek brengen. De kosten zijn daarom weergegeven exclusief BTW. De bijdrage van de gemeenten aan het SWVO verliep in 2012 via de kwartaalbevoorschotting. De gemeenten dienen de facturen van het SWVO te betalen inclusief BTW. De verrekening van de kosten met de bevoorschotting moet dus inclusief BTW geschieden. Voor de uitvoering van het vervoer was een contract afgesloten met Connexxion BV. Alle kosten waren binnen dit contract verdisconteerd in de kilometerprijs. Het contract liep tot en met juli 2012. Daarna is een nieuw contract ingegaan met TCR. De opbouw van de kosten is veranderd. Er wordt nu b.v. apart betaald voor de taxicentrale Zeeuws Vlaanderen en voor de uren van chauffeurs. Ook loopt er een pilot met elektrische auto’s waaraan de gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland deelnemen. Naast deze kosten zijn er bijkomende kosten, b.v. voor het drukken van folders. De totale vervoerskosten 2012 zijn als volgt opgebouwd: Tabel 49 Vervoerskosten CVV

Kostenpost Vervoerskosten Kwaliteitsimpuls Kosten taxicentrale Overige kosten: Kosten pasjes Drukwerk Correctie v.j. Eenmalige kosten (bedrijfskleding, automatisering) minus bijdrage Pro vincie Elektrisch vervoer Totaal overige kosten Subtotaal

Bedrag 2.045.015 61.079 107.631 1.877 1.507 -476

27.851 21.081 51.842 2.265.567

Opbrengst eigen bijdrage

-399.142

Totale kosten Vervoer (excl. BTW)

1.866.425

De kosten van het vervoer zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 50 Vervoerskosten CVV per gemeente

Gemeente

Vervoerskosten

Taxicentrale

281.081 614.785 94.337 99.270 260.345 401.935 293.261

Kwaliteitsimpuls 8.968 16.097 2.798 3.077 8.187 13.025 8.927

2.045.015

61.079


15.174 24.696 8.299 5.024 14.523 22.828 17.088

Overige kosten 4.337 17.599 2.372 1.436 4.151 17.065 4.884

Totaal 309.560 673.176 107.807 108.806 287.205 454.853 324.160

107.631

51.842

2.265.567

De eigen bijdragen van cliënten worden door de vervoerder geïnd en via het SWVO doorbetaald aan de gemeenten. De eigen bijdragen zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 51 Opbrengsten eigen bijdrage CVV vervoer

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Opbrengst eigen bijdragen -54.566 -128.531 -18.649 -17.790 -48.665 -76.208 -54.734

Totaal


-399.142

48

De netto kosten zijn derhalve als volgt: Tabel 52 Netto kosten vervoer

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Totale kosten 309.560 673.176 107.807 108.806 287.205 454.853 324.160

Totaal

Eigen bijdragen -54.566 -128.531 -18.649 -17.790 -48.665 -76.208 -54.734

2.265.567

Netto kosten 254.994 544.646 89.158 91.015 238.540 378.645 269.426

-399.142

1.866.425

Trapliften Deze post bevat de kosten van de afgesloten contracten voor het onderhoud van trapliftinstallaties bij Wmo-cliënten thuis. Ook zijn de kosten opgenomen van reparaties die buiten het contract vallen. Vanaf juli 2005 wordt ook de aanschaf van trapliften via het SWVO geregeld. De kosten van onderhoud en aanschaf trapliften zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 53 Kosten aankoop en onderhoud trapliften


Aankopen 17.041 46.039 7.126 12.902 6.746 7.970 13.103

Onderhoud 11.297 34.669 7.127 6.417 16.960 25.077 6.033

110.927

107.580

Totaal trapliften 28.338 80.707 14.254 19.319 23.706 33.047 19.136 218.508

Kosten Hulp bij de Huishouding Vanaf 2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp bij de huishouding. Het SWVO voert de backoffice taken uit en verricht de betalingen. Indien de zorgaanbieders te laat factureren wordt een boete opgelegd. De kosten waren in 2012 als volgt: Tabel 54 Kosten Hulp bij de Huishouding

Kosten HH Huishoudelijke Hulp Kosten folders Bijdragen overige gemeenten voor folders Totaal folders Afhandeling faillissement STN, te veel opgenomen als nog te betalen Advieskosten faillissement Netto te verrekenen Boeteclausule Totaal HH


15.972.059 1.089 -525 514,00 -59.882 7.900 -51.982 -6.382 € 15.914.210

49

De kosten van HH zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 55 Kostenverdeling HH per gemeente


Kosten HH 1.900.704 4.615.233 1.192.057 618.902 1.721.745 3.473.368 2.450.050

Kosten folders 61 149 38 20 55 112 79

15.972.059

514

Boeteclausule -759 -1.844 -476 -247 -688 -1.388 -979 -6.382

Afrekening STN -1.348 -48.630 -823 -928 -254

-51.982

Totaal 1.898.658 4.564.908 1.191.619 617.852 1.720.184 3.471.839 2.449.150 15.914.210

De minder betaalde kosten aan STN zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van de kosten van STN in 2009. Advieskosten Deze post bevat de volgende kosten: Tabel 56 Advieskosten Wmo

Advies kosten Stimulansz, abonnement Wmo Aanbesteding doelgroepenvervoer Aanbesteding Hulpmiddelen Subtotaal

3.315 2.677 174 6.167

Kosten terugkomdag De Kanteling Kosten studiedag Licht verstandelijk gehandicapten subtotaal

1.300 1.250 2.550

Totaal te betalen door gemeenten

8.717

De advieskosten worden over de gemeenten verdeeld naar inwonertal. De meeste aanbestedingskosten werden in 2011 gemaakt en ten laste gebracht van de reserve Aanbesteden. Voor 2012 resteert van de reserve Aanbesteden een saldo van € 1.802,25. Een deel van de kosten van de studiedagen is reeds gefactureerd; het restant wordt bij de jaarrekening met de gemeenten verrekend. De kosten zijn verdeeld naar rato van het aantal deelnemers. Per saldo dienen de gemeenten derhalve € 6.914 bij te dragen. De post advieskosten is als volgt over de gemeenten te verdelen: Tabel 57 Verdeling Advies en controlekosten


Advieskosten 617 997 336 203 588 930 693 4.364

Cursuskosten 231 956 182 45 134 729 272 2.550

Totaal 849 1.953 518 248 723 1.659 964 6.914

Een totaal overzicht van alle Wmo-kosten per gemeente is in de bijlage opgenomen. Daar is ook opgenomen welke bedragen met de gemeenten te verrekenen zijn. Per saldo resteert een door de gemeenten terug te ontvangen bedrag van € 825.317,50.


50

Toevoeging/onttrekking aan reserves Per saldo werd voor een bedrag van € 1.802,-- uit de reserve Aanbestedingen besteed. Resultaat programma Het resultaat van het programma Wmo is als volgt opgebouwd: Tabel 58 Resultaat programma Wmo

Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering Totaal resultaat programma


2012

2011

-21.952

-39.553

-21.952

-39.553

51

Programmarekening Gezondheidsbeleid Oorspronkelijke begroting 2012

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

1.640.655

1.614.756 25.899 1.640.655

1.614.755 1.638 1.616.393

1.640.655

13.067

13.067

13.067

13.067

200.283

176.389

164.355 12.034 176.389

200.283

Lasten SMWO, subsidie AMW Eenmalig subsidie voor innovatieprojecten

Subsidie Sociaal pension Kosten Woon Kansen Plan Naar nog te besteden middelen volgende jaren Totaal woonkansen Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik Lokale activiteiten (t.l.v. nog te besteden middelen v.j) Totaal preventiebeleid

52.068

52.068

55.829

46.459

52.068

52.068

9.402 65.232

19.286 65.745

Kosten psychische en psychosociale problematiek

75.480

75.480

78.200

75.480

PM

5.455

3.538 928 4.466

8.863

65.024

0

182.165

183.039

Totaal lasten

2.046.577

1.963.104

2.135.912

2.187.131

Baten Bijdragen gemeenten AMW

1.640.655

1.640.655

1.640.655

1.640.655

13.067

13.067

13.067

13.067

64.184 64.184 71.915 200.283

54.035 54.035 68.319 176.389

54.035 54.035 68.319 176.389

64.184 64.184 71.915 200.283

52.068

52.068

52.068

52.068

9.402

19.286

Uitvoering nota Gezondheidsbeleid: Indigo, project ViaZorg SWMO, Doorbraakproject Angst Totaal Kosten bedrijfsvoering

Bijdragen gemeenten Sociaal Pension Bijdragen woonkansenplan: Bijdrage gemeenten Bijdragen woningbouwcorporaties Bijdrage uit doeluitkering MO Totaal woonkansen Bijdragen regionaal preventiebeleid middelengebruik Uit nog te besteden middelen voor lokale activiteiten Uit nog te besteden middelen voor regionale activiteiten Toevoeging aan nog te besteden middelen Totaal preventiebeleid

3.761 52.068

52.068

65.232

-5.609 65.745

Bijdrage gemeenten psychische en psychosoci-


52

ale problematiek

Oorspronkelijke begroting 2012 75.480

Begroting 2012 75.480

Uit nog te besteden middelen Totaal psychische en psychosociale problematiek

Realisatie 2012 75.480

Realisatie 2011 75.480

2.720

Uit nog te besteden middelen gezondheidsbeleid

78.200

75.480

PM

5.445

4.466

8.863

65.024

0

174.531

169.285

2.046.577

1.963.104

2.152.540

2.211.929


0

0

16.628

24.798


0

0

0

0


0

0

16.628

24.798

Baten bedrijfsvoering Totaal baten

AMW Het beschikbare budget voor AMW werd niet geheel ingezet. Er werd ruimte gehouden voor innovatieve projecten. Die ruimte is ten dele benut voor ontwikkeling rond CTC. Sociaal Pension In oktober 2005 werd het sociaal pension geopend. De begrote bijdrage vanuit het SWVO werd overgemaakt aan Emergis. Woon(her)kansen In de loop van 2012 werden nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van woon(her)kansen, die nog niet allemaal werden geïmplementeerd. De deelnemende partners zullen ieder een gelijk deel van de kosten bijdragen. De gemeente Tholen besloot om met ingang van 2012 niet meer deel te nemen aan woon(her)kansen. Het subsidie wordt toegekend op basis van een vast bedrag per verrichtte prestatie. Van het CZW werd nog een hoger subsidiebedrag ontvangen. Over het ontvangen subsidie moet nog verantwoording worden afgelegd. Het niet bestede deel van het subsidie wordt voorlopig als nog te besteden middelen woonkansen gereserveerd. De kosten bedroegen in 2012 in totaal € 176.389,-- en zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 59 Kosten woon(her)kansen

Kosten woon(her)kansen Subsidie SMWO Subsidie Emergis SWVO, doorbelaste kosten secretariaat Naar nog te besteden middelen woonkansen Totaal

2012 139.778 22.327 2.250 12.034

2011 170.500 27.283 2.500

€ 176.389

€ 200.283

Preventiebeleid middelengebruik De kosten van de regionale preventieactiviteiten waren wat hoger dan het beschikbare budget. Een bedrag van € 3.761,-- wordt uit nog te besteden middelen van voorgaande jaren geput. De lokale activiteiten worden eveneens uit middelen van voorgaande jaren betaald. Psychische en psychosociale problematiek De middelen voor psychische en psychosociale problematiek worden ingezet bij Indigo. Het beschikbare budget werd licht overschreden voor extra activiteiten. De overschrijding wordt gedekt uit nog te besteden middelen. Uitvoering nota Gezondheidsbeleid De kosten worden gedekt uit nog te besteden middelen voorgaande jaren.


53

Resultaat programma Het resultaat van het programma Gezondheidsbeleid is als volgt opgebouwd: Tabel 60 Resultaat programma gezondheidsbeleid

Resultaat programma

2012

2011

Saldo bedrijfsvoering Saldo AMW

-7.634 24.262

-13.754 38.552


16.628

24.798


54

Programmarekening Overige projecten

Lasten Subsidie Kunstuitleen Eenmalig resultaatsubsidie Totaal Kunstuitleen


Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

10.465

10.465 5.850 16.315

10.465 5.850 16.315

15.700 5.525 21.225

10.465

Kosten studiedag Bibliotheekvernieuwing Kosten regionale samenwerking CJG’s Kosten oprichting CJG’s Naar nog te besteden middelen Totaal Jeugdbeleid

705 PM

25.100

25.100

14.459 12.310 10.641 37.410

Kosten provinciaal Wmo-project

119.502 119.502 32.519

Kosten Leerlingenvervoer Bureaukosten Leerlingenvervoer Totaal Leerlingenvervoer

1.167.779 105.710 1.273.489

1.011.290 68.767 1.080.057

960.785 69.777 1.030.562

1.151.922 48.749 1.200.672

Huishoudelijke Hulp Veere Doorbelaste kosten secretariaat Totaal HH Veere

1.608.700 21.000 1.629.700

1.767.981 21.000 1.788.981

1.745.774 21.000 1.766.774

1.702.983 21.000 1.723.983

Huishoudelijke Hulp Vlissingen Doorbelaste kosten secretariaat Totaal HH Vlissingen

6.647.300 58.000 6.705.300

275.000 14.500 289.500

274.860 14.500 289.360

6.894.294 58.000 6.952.294

PM

55.507

23.885 10.000 33.885

5.865 10.000 15.865

75.028

0

102.564

103.056

9.693.982

3.255.460

3.277.575

10.169.117

10.465

10.465

10.465

15.700

Pilot openbaar vervoer en Wmo in avonduren Doorbelaste kosten bedrijfsvoering Totaal pilot Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Kunstuitleen Bijdrage gemeenten regionale samenwerking Bijdrage gemeenten oprichting CJG’s Provincie Zeeland, bijdrage CJG’s Nog te ontvangen bijdrage van Provincie Totaal jeugdbeleid

25.100 12.310

PM

25.100

37.410

Provincie Zeeland, bijdragen aan Wmo-project Terug te betalen bijdrage bij afrekening Totaal

44.558 -12.039 32.519

Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal Leerlingenvervoer

1.273.489

Veere, bijdrage voor HH Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2012

75.000 44.502 119.502

1.273.489

1.056.049 24.008 1.080.057

985.747 44.815 1.030.562

1.164.905 35.767 1.200.672

1.629.700

1.788.981

1.766.774

1.723.983 55

Vlissingen, bijdrage voor HH


Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

6.705.300

289.500

289.422

6.952.294 13.153

PM

55.507

43.727 5.833 10.931 60.491

75.028

0

98.266

95.312

9.693.982

3.249.610

3.293.391

10.155.848

0

-5.850

15.815

-13.269

5.850

6.555

5.525

0

22.370

-7.744

Provincie, bijdrage pilot vervoer Provincie, bijdrage kosten bedrijfsvoering Eigen bijdragen cliënten pilot vervoer Totaal pilot openbaar vervoer Baten bedrijfsvoering Totaal baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming

0

2.712 15.865

Kunstuitleen Het bestuur besloot het subsidie aan de Kunstuitleen af te bouwen. Ten laste van de reserve cultuureducatie werd een eenmalig subsidie verstrekt voor een educatief project kunstbeschouwing voor het primair onderwijs. Kosten Jeugdbeleid De oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin werd begin 2012 afgerond en de verantwoording over het ontvangen subsidie werd bij de provincie ingediend. De provincie heeft het subsidie definitief vastgesteld op het maximum. De kosten waren hoger dan het subsidie. Het restant van de kosten werd door de gemeenten betaald. De CJG’s hebben een regionale samenwerking opgezet. Op verzoek van de gemeenten worden de regionale kosten via het SWVO betaald. Niet alle geplande activiteiten konden in 2012 worden uitgevoerd en werden verschoven naar begin 2013. De niet bestede middelen worden gereserveerd voor besteding in 2013. Leerlingenvervoer Het contract voor het leerlingenvervoer wordt vanaf september 2007 via het SWVO geregeld. Er nemen vier gemeenten aan deel, de overige gemeenten regelen het leerlingenvervoer zelf. Vanaf april 2011 is het Loket Leerlingenvervoer van start gegaan en hebben de vier gemeenten alle taken van het leerlingenvervoer overgedragen aan het SWVO. Ook de uitbetaling van vervoersvergoedingen aan ouders en het innen van de eigen bijdragen is overgenomen. Afgesproken werd dat de salarislasten en de kosten van het administratieve systeem (Smartwheels) apart bij de vier gemeenten in rekening gebracht worden. De overige bureaukosten, zoals huisvesting en aansturing worden niet doorbelast naar het Loket. De bureaukosten worden naar rato van het aantal beschikkingen over de gemeenten verdeeld. De kosten zijn als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld: Tabel 61 Kosten leerlingenvervoer per gemeente

Leerlingenvervoer Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Kosten vervoer

Vervoersvergoedingen

Totaal vervoers-kosten

Bureaukosten

Totale kosten

249.254 100.943 65.582

7.013 4.248 32.678

256.266 105.192 98.260

23.951 12.933 10.538

280.217 118.125 108.799

482.410

18.657

501.067

22.354

523.421

898.189

62.596

960.785

69.777

1.030.562


56

Na aftrek van de eigen bijdragen is de bijdrage van gemeenten als volgt: Tabel 62 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente

Leerlingenvervoer

Vervoerskosten

Eigen bijdragen

Netto vervoerskosten

Totale bijdrage gemeenten

256.266 105.192 98.260

-2.728 -7.608 -17.657

253.538 97.583 80.603

277.489 110.517 91.142

501.067

-16.822

484.245

506.600

960.785

-44.815

915.970

985.747

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Huishoudelijke Hulp Veere en Vlissingen Voor de gemeenten Veere en Vlissingen wordt de administratie van de HH gevoerd. Beide gemeenten hebben aangegeven hiermee te stoppen. De gemeente Veere stopt met ingang van 2013; Vlissingen stopte na het eerste kwartaal 2012. De facturen van de zorgaanbieders worden betaald. Daarnaast betalen deze gemeenten een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Pilot openbaar vervoer in de avonduren Voor de provincie Zeeland wordt een pilot uitgevoerd waarbij tijdens de avonduren het openbaar vervoer wordt gecombineerd met Wmo-vervoer. De pilot zou per september 2011 eindigen, maar werd verlengd tot 2014. Tot en met augustus 2012 werd de pilot uitgevoerd onder de oude voorwaarden. Vanaf september, nadat het nieuwe contract is ingegaan, gelden nieuwe afspraken. Tot en met juli betaalde de provincie de werkelijke kosten en een aparte bijdrage voor doorbelaste secretariaatskosten. Vanaf juli betaald de provincie een vaste bijdrage en geen aparte bijdrage voor doorbelaste secretariaatskosten. Intern werden ook kosten doorbelast voor de periode augustus t/m december. De uitvoering van de pilot leverde een positief resultaat op van € 26.606,--. Toevoeging/onttrekking aan reserves Per saldo werd voor een bedrag van € 6.555,-- uit reserves besteed. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Tabel 63 Toevoegingen en onttrekking reserves educatie


realisatie

Onttrekking reserve Cultuureducatie voor Kunstuitleen Onttrekking reserve kennisverbreding/symposia

5.850 705

Totaal mutatie reserve

6.555

Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Tabel 64 Resultaat programma Overige projecten

Resultaat programma

2012

2011

Saldo bedrijfsvoering Saldo HH Vlissingen Saldo pilot openbaar vervoer in de avonduren

-4.298 62 26.606

-7.744


22.370

-7.744


57

2.5

Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/ activiteit incidenteel zal blijken te zijn. De pilot openbaar vervoer in de avonduren voor de provincie is verlengd tot eind 2014. Daarmee zal de totale projectduur langer dan drie jaar zijn en is het project dus niet meer als incidenteel aan te merken. Tabel 65 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2012 Programma Programma 1 Educatie

2012

Activiteit Kosten Educatie, vaststelling subsidie ROC 2010 ZMS, subsidie transitiekosten Jeugd Theater School Zeeland, incidenteel subsidie ROC, frictiekosten KV

Lasten

2011 Baten 25.908

Lasten

12.250 4.200 39.000

4.200

Programma 2 Wmo

Kosten aanbestedingen

2.852

36.126

Programma 3 Gezondheidsbeleid

AMW, innovatieproject Kosten lokale preventie activiteiten Kosten project ViaZorg Kosten Sterk voor Werk Kosten Doorbraakproject Angst

1.638 9.402 3.538

19.286

Programma 4 Overige projecten

Kostenplaats Secretariaat

Kunstuitleen, incidenteel subsidie Bibliotheekwerk, studiedag Jeugdbeleid, oprichting CJG’s Kosten HH Veere Kosten HH Vlissingen Pilot openbaar vervoer in de avonduren

Salarislasten projecten Advieskosten (formatie omvang) Veere, vergoeding administratie HH


7.283 1.580

928 5.850 705 12.310

12.310

289.360

289.422

27.876 10.500

Baten 45.152

5.525 119.502 1.723.983 6.952.294

119.502 1.723.983 6.952.294

12.828 5.550 21.000

58

Overzicht incidentele baten en lasten 2012

2012

Vlissingen, vergoeding administratie HH Incidentele baten

14.500 946

€ 420.409

TOTAAL


2011

€ 343.086

58.000

€ 8.937.165

€ 9.052.692

59

2.6

Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix LASTEN

1.

2.

VOLWASSENENEDUCATIE Volwasseneneducatie Cultuur educatie

Wmo

Functie code

623 511

652 622

Totaal 2012

Economische kostencategorieën 1.0

2.1

3.4

4.2.4

6.0

6.2.2

Salarissen/soc.lasten

Rente

Goederen/diensten

Overdrachten

Reserveringen

Kostenplaatsen

961.559 271.206 1.232.765

25.908

71.835

25.908

71.835

1.059.302 271.206 1.330.508 5.248.645 15.914.210 21.162.855

4.724.780 15.914.210 20.638.990

523.865 0

0

523.865

1.629.460

12.034

182.165

3.

GEZONDHEIDSBELEID

620

2.135.912

312.253

4.

OVERIGE PROJECTEN

480 212 510 620 622

1.133.126 33.885 17.020 37.411 2.056.133 3.277.576

1.030.562 33.885 705 26.770 2.056.133 3.148.056

16.315

10.641

102.564

24.099.299

2.878.540

48.583

880.429

2.878.540

48.583

5.

BATIG SALDO

960

16.315 10.641

66.817

TOTAAL EXPLOITATIEREKENING

27.973.668

KOSTENPLAATS SECRETARIAAT

880.429

641.079

0

239.349

27.906.850

641.079

0

24.338.648

TOTAAL LASTEN

102.564


60

BATEN

Functie code

Totaal 2012

Economische inkomstencategorieën 1.1 Salarissen

1.

2.

VOLWASSENENEDUCATIE Participatiebudget Cultuur educatie

Wmo

623 511

987.467 272.649 1.260.116

652 622

4.724.780 15.914.210 20.638.990

3.

GEZONDHEIDSBELEID

620

1.978.009

4.

OVERIGE PROJECTEN

480 212 510 620 622

1.030.562 60.491 17.020 37.410 2.056.196 3.201.680

5.

2.1 Rente

3.4 Goed./dienst

399.142 0

0

399.142

44.815

4.2.4 Overdrachten

6.0 Reserveringen

987.467 217.199 1.204.666

55.450 55.450

4.323.836 15.914.210 20.238.046

1.802

1.957.659

20.350

1.802

985.747 60.491 10.465 37.410 2.056.196 3.150.309

6.555

6.555

TOTAAL EXPLOITATIEREKENING

27.078.794

0

0

399.142

26.550.680

84.157

KOSTENPLAATS SECRETARIAAT

894.873

0

139.547

116.696

587.291

51.338

TOTAAL BATEN

27.973.668

0

139.547

515.838

27.137.971

135.496

TOTAAL LASTEN

27.906.850

641.079

24.338.648

2.878.540

48.583

SALDO

6.2.2 Kostenplaatsen

66.817


61

Bijlagen


62

Bijlagen Samenstelling bestuur Vertegenwoordiger

Gemeente

Dhr. L.F. Kosten, voorzitter

Kapelle

Mevr. drs. C.T. Miermans

Borsele

Dhr. J. de Pooter

Goes

Dhr. C.M. van der Weele

Noord-Beveland

Dhr. J.J.L. de Kunder

Reimerswaal

Dhr. G.E. Houtekamer

Schouwen-Duiveland

Dhr. J. Oudesluijs

Tholen

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. drs. F. Witkam

Secretaris

Dhr. P. Verburg

Beleidsadviseur

Mevr. M. Plugge

Beleidsadviseur

Mevr. drs. S. Ummels

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K. Jonker

Beleidsadviseur

Dhr. drs. T. Terlouw

Projectleider decentralisatie AWBZ

Mevr. E. Vree Egberts

Financieel beleidsadviseur

Dhr. R. van Sliedregt

Financieel medewerker

Mevr. N. Slabbekoorn

Secretariaatsmedewerker

Mevr. M. Kempees


Mevr. M. Hillebrand


Mevr. E. Gubbels


Mevr. C. Slijkhuis

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. H. van den Berg

Medewerker leerlingenvervoer


63

Kostenplaats Secretariaat LASTEN


Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten

626.990 99.650 40.750 68.000 835.390

678.990 95.650 46.250 81.000 901.890

664.857 95.018 49.074 71.479 880.429

677.359 90.396 46.982 69.916 884.653

BATEN Bijdragen gemeenten voor secretariaat Vergoeding secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten

500.186 149.500 136.554 786.240

587.291 111.583 102.000 800.874

587.291 115.750 140.494 843.535

517.212 190.101 110.867 818.179


-49.150

-101.016

-36.894

-66.474

49.150

101.016

51.338

49.506

0

0

14.444

-16.968

Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming

1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 66 Personele kosten secretariaat

Personele kosten

Begroting

Realisatie

Totale salarislasten Door te belasten aan Loket Leerlingenvervoer Door te belasten aan CZW Salarislasten secretariaat (incl. detachering projectleider AWBZ)

1.144.918 -47.400 -445.878

1.125.957 -48.728 -436.150

651.640

641.079

1.100 10.500 1.000 4.000 6.250 4.500

800 10.661 447 3.140 7.345 1.385

678.990

664.857

Kosten inhuur ziekte- en re-integratie begeleiding Kosten salarisadministratie Werving en selectie Secundaire arbeidsvoorwaarden personeel Reis- en verblijfkosten Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan Totaal personele kosten

Salariskosten De totale salariskosten zijn inclusief de kosten van het cafetariamodel en uitbetaalde overuren. Werving en selectie De kosten bestaan uit de vergoeding voor de aansluiting bij Zeeland Werkt. Er waren geen sollicitatieprocedures. Reis- en verblijfkosten De reiskosten zijn inclusief de reiskosten van de projectleider decentralisatie AWBZ. 2.

Huisvestingskosten


64

De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 67 Huisvestingskosten secretariaat

Huisvestingskosten

Begroting

Realisatie

Huur en energie Schoonmaakkosten Verzekeringen en overige lasten Onderhoud inventaris en gebouw Afschrijvingslasten Aanschaf inventaris (niet activeren)

78.000 5.900 2.000 1.000 7.750 1.000

78.819 5.768 1.898 950 7.478 106

Totaal huisvestingskosten

95.650

95.018

Aanschaf inventaris In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt. Investeringen boven het limietbedrag zijn als activa opgenomen op de balans. Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen. 3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 68 Organisatiekosten secretariaat

Organisatiekosten

Begroting

Realisatie

Fotokopieën Kantoorartikelen Abonnementen Portokosten Telefoonkosten Advies en -controlekosten Bankkosten Vergaderkosten Deelname Zeeuwse ombudsman Onvoorzien/attenties

3.700 3.000 2.000 1.750 3.500 28.500 700 2.500 100 500

3.116 1.806 2.873 1.356 3.416 31.500 439 4.499 0 70

Totaal organisatiekosten

46.250

49.074

Advies en controlekosten De advies- en controlekosten bestaan uit de volgende kosten: Tabel 69 Advies en controlekosten

Advies en –controlekosten

Realisatie

Raming kosten Deloitte controle jaarrekening 2012 Berenschot, formatie-omvang onderzoek

21.000 10.500

Totaal organisatiekosten

31.500


65

4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 70 Automatisering

Automatiseringskosten

Begroting

Realisatie

Onderhoud en beheer automatisering Afschrijvingslasten automatisering Aanschaf en vervanging

38.000 42.000 1.000

25.521 44.291 1.667

Totaal automatiseringskosten

81.000

71.479

Onderhoud en beheer automatisering De post onderhoud en beheer automatisering bestaat uit de volgende kosten: Tabel 71 Onderhoud en beheer automatisering

Onderhoud en beheer automatisering

Realisatie

Onderhoudscontracten software en systeembeheer Kosten internetverbinding Beheer maatwerk software

9.042 245 15.875

Totaal

25.521

Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen. Aanschaf automatisering In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt. Het betreft o.a. de aanschaf van een nieuwe tape-drive. 5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 72 Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

82.797 134.752 45.286 27.412 79.243 124.562 93.239

Totaal

587.291

De bijdrage is inclusief de ophoging voor de aanstelling van de projectleider decentralisatie AWBZ Begeleiding.


66

6. Vergoedingen secretariaatskosten De vergoedingen voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 73 Vergoeding secretariaatskosten

Vergoeding secretariaatskosten vanuit

begroot

GGD project Integratie JGZ 0-19 jarigen Provincie Zeeland Wmo-project (CZW beleidsondersteuning) Vergoeding voor werkzaamheden voor CZW Bureau Gemeente Veere, administratie HH Gemeente Vlissingen, administratie HH Provincie, bijdrage administratie pilot openbaar vervoer Woon(her)kansen Totaal

realisatie

2011

68.000 21.000 14.500 5.833 2.250

68.000 21.000 14.500 10.000 2.250

-1.919 32.519 68.000 21.000 58.000 10.000 2.500

111.583

115.750

190.101

De bijdrage van de provincie voor de pilot openbaar vervoer was begroot tot en met september. De pilot werd echter verlengd en liep gedurende het gehele jaar. 7. Rentebaten en overige baten Rentebaten In 2012 werd een totaalbedrag van € 139.547,-- aan rente ontvangen. De overige baten van € 946,-bestaan uit een afwikkeling huisvestingskosten voorgaande jaren en afrondingen. Toevoeging/ onttrekking reserves Per saldo werd voor een bedrag van € 51.338,-- uit reserves geput. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Tabel 74 Toevoegingen en onttrekking reserves secretariaat


realisatie

Toevoeging aan reserve Ziektevervanging Onttrekking aan reserve Afschrijvingen

-430 51.769

Totaal

51.338

Toevoeging Reserve ziektevervanging Van de renteopbrengst is een bedrag van € 430,27 toegerekend aan de Reserve ziektevervanging. Bij de berekening hiervan werd uitgegaan van een gemiddeld depositopercentage van 1,5% (2011: 1,5%).


67

Overzicht bijdragen van gemeenten 2012

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie

Wmo

Gezondheidsbeleid

Overige projecten

Secretariaat

Bureaukosten LL-vervoer

151.755 248.670 78.318 44.759 159.422 261.608 186.645

2.435.514 5.853.624 1.431.033 849.434 2.200.233 4.343.627 3.118.769

398.379 644.577 218.444 130.394 377.546 43.653 22.312

5.503 264.972 100.504 82.771 4.285 489.117 4.382

82.797 134.752 45.286 27.412 79.243 124.562 93.239

1.131.177

20.232.234

1.835.305

951.535

587.291

69.777

Advies

Totaal

Bevoorschot

Verrekenen

198 320 108 65 189 298 222

151.755 248.670 78.318 44.759 159.422 261.608 186.645

154.961 255.287 80.342 47.464 168.378 267.692 188.538

-3.206 -6.617 -2.024 -2.705 -8.956 -6.084 -1.893

1.400

1.131.177

1.162.662

-31.485

23.951 12.933 10.538 22.354

TOTAAL 3.073.948 7.170.546 1.886.519 1.145.309 2.820.729 5.284.922 3.425.347 24.807.319

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten educatie Gemeente

Educatie

Cultuur educatie


125.106 211.101 63.466 38.041 136.579 227.443 159.823

23.184 31.975 12.965 5.578 22.654 28.945 26.600

TOTAAL

961.559

151.901

Jeugdtheaterschool 3.267 5.274 1.779 1.075 4.922

16.317


68

Gemeente

Hulpmiddelen

Vervoer*

Trapliften

HH

Advies

Begeleiding

TOTAAL

Borsele

251.195

254.994

28.338

1.898.658

1.480

849

2.435.514

Goes

659.021

544.646

80.707

4.564.908

2.389

1.953

5.853.624

Kapelle

134.677

89.158

14.254

1.191.619

806

518

1.431.033

Noord-Beveland

120.513

91.015

19.319

617.852

487

248

849.434

Reimerswaal

215.670

238.540

23.706

1.720.184

1.410

723

2.200.233

Schouwen-Duiveland

456.208

378.645

33.047

3.471.839

2.229

1.659

4.343.627

Tholen

378.432

269.426

19.136

2.449.150

1.660

964

3.118.769

Totaal

2.215.717

1.866.425

218.508

15.914.210

10.460

6.914

20.232.234

Uitsplitsing bijdrage Wmo

* De kosten van het vervoer zijn exclusief BTW minus de ontvangen eigen bijdragen.

Gemeente

Vervoer*

BTW

Te verrekenen

Bevoorschot

Reeds betaald**

Totaal betaald

Te verrekenen

Borsele

254.994

19.668

274.662

284.369

0

284.369

-9.707

Goes

544.646

41.540

586.185

614.398

10.541

624.939

-38.753

Kapelle

89.158

7.067

96.225

80.692

6.324

87.016

9.209

Noord-Beveland

91.015

6.891

97.906

94.480

8.350

102.830

-4.924

Reimerswaal

238.540

18.280

256.820

258.026

21.698

279.724

-22.904

Schouwen-Duiveland

378.645

28.305

406.951

457.759

43.940

501.699

-94.748

Tholen

269.426

20.682

290.108

310.720

22.751

333.471

-43.363

Totaal

1.866.425

142.433

2.008.858

2.100.444

113.604

2.214.048

-205.190

* Vanwege de BTW teruggave werden de vervoerskosten gefactureerd aan de gemeenten. ** In 2011 werd besloten om de eigen bijdragen inkomensafhankelijk te maken. Daardoor zou de BTW-aftrek dan komen te vervallen. Het vervoer werd daarom opgenomen in de bevoorschotting. De inkomensmaatregel ging niet door en de BTW-aftrek bleef daarom in stand. Daarom werden de kosten van het vervoer toch gefactureerd en verrekend met de bevoorschotting. Een aantal gemeenten betaalde niettemin de factuur over januari. De gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland betaalden extra voor het elektrisch vervoer. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2012

69

Gemeente

Bevoorschot

Verrekenen

Borsele

Kosten Wmo zonder vervoer 2.180.520

2.111.789

68.731

-9.707

59.024

Goes

5.308.978

5.500.398

-191.420

-38.753

-230.173

Kapelle

1.341.875

1.330.073

11.802

9.209

21.012

758.419

749.704

8.715

-4.924

3.791

Reimerswaal

1.961.693

2.107.026

-145.333

-22.904

-168.237

Schouwen-Duiveland

3.964.982

4.104.145

-139.163

-94.748

-233.911

Tholen

2.849.342

3.082.802

-233.460

-43.363

-276.823

Totaal

18.365.809

18.985.937

-620.128

-205.190

-825.318

Noord-Beveland

Verrekenen vervoer

Totaal te verrekenen

Uitsplitsing bijdrage gezondheidsbeleid Gemeente


AMW

Sociaal pension

Woonkansen

Regionaal preventiebeleid

Totaal

Bevoorschot

Verrekenen

7.366 11.891 4.010 2.425 7.018 11.096 8.262

Psychische en psychosociale problematiek 10.678 17.238 5.813 3.515 10.174 16.085 11.977

369.400 597.796 202.669 120.854 349.936

1.849 2.984 1.006 609 1.761 2.785 2.073

9.086 14.668 4.946 2.991 8.657 13.687

398.379 644.577 218.444 130.394 377.546 43.653 22.312

398.373 644.568 218.441 130.392 377.540 43.644 32.496

6 9 3 2 6 9 -10.184

1.640.655

13.067

54.035

52.068

75.480

1.835.305

1.845.454

-10.149

De verrekening betreft woonkansen.


70

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Kunstuitleen

1.749 6.279 812 1.250 375

10.465

Regionale back-office CJG’s 3.754 5.155 2.109 918 3.910 4.872 4.382

Leerlingenvervoer (zonder secretariaat) 253.538 97.583 80.603 484.245

Totaal

Bevoorschot

Verrekenen CJG’s

5.503 264.972 100.504 82.771 4.285 489.117 4.382

1.749 337.807 142.010 191.977 375 504.326

3.754 5.155 2.109 918 3.910 4.872 4.382

951.535

1.178.244

25.100

25.100

915.970

Bijdrage

Reeds betaald

Te verrekenen

82.797

70.761

12.036

2.528

14.564

Verrekenen LL-vervoer

-77.990 -43.615 -110.124 -20.081

-251.809

Totaal verrekenen 3.754 -72.835 -41.506 -109.206 3.910 -15.209 4.382 -226.709

Uitsplitsing bijdrage secretariaat Gemeente Borsele Goes

BTW

Per saldo te verrekenen

134.752

114.234

20.518

4.309

24.827

Kapelle

45.286

38.523

6.763

1.420

8.183

Noord-Beveland

27.412

23.293

4.119

865

4.984

Reimerswaal

79.243

67.417

11.826

2.483

14.309

124.562

106.592

17.970

3.774

21.744

93.239

79.366

13.873

2.913

16.786

587.291

500.186

87.105

18.292

105.397

Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL


71

Gemeente



Reeds betaald

Te verrekenen

23.951 12.933 10.538

36.285 19.594 15.965

-12.334 -6.660 -5.427

22.354

33.866

-11.512

69.777

105.710

-35.933

Totaal te verrekenen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie

Wmo

Gezondheidsbeleid

Overige projecten

-3.206 -6.617 -2.024 -2.705 -8.956 -6.084 -1.893

59.024 -230.173 21.012 3.791 -168.237 -233.911 -276.823

6 9 3 2 6 9 -10.184

3.754 -72.835 -41.506 -109.206 3.910 -15.209 4.382

14.564 24.827 8.183 4.984 14.309 21.744 16.786

-31.485

-825.318

-10.149

-226.709

105.397


Secretariaat


-12.334 -6.660 -5.427 -11.512

-35.933

Totaal te verrekenen 74.141,55 -297.123,75 -20.992,33 -108.560,61 -158.967,64 -244.962,26 -267.731,44 -1.024.196,48

72

SZW

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

SISA BIJLAGE

G5B Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. 1 2 3 4

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

I N D Besteding (jaar T) participatiebudget

I C A T O R E Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G5B / Indicatornummer: Indicatornummer: G5B / 01 G5B / 02 03

0654 (Borsele) 0664 (Goes) 0678 (Kapelle) 1695 (NoordBeveland) 5 0703 (Reimerswaal) 6 1676 (SchouwenDuiveland) 7 0716 (Tholen)

N Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Aard controle R Indicatornummer: G5B / 04

€ 125.106 € 211.101 € 63.466 € 38.041

€ 125.106 € 211.101 € 63.466 € 38.041

€0 €0 €0 €0

€ 136.579 € 227.443

€ 136.579 € 227.443

€0 €0

€ 159.823

€ 159.823

€0


Waarvan baten Besteding (jaar (jaar T) van educa- T) Regelluw tie bij roc’s Dit onderdeel is van toepassing indien in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk zijn gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: Indicatornummer: G5B / 05 G5B / 06

73

Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Aard controle D1 Indicatornummer: G5B / Indicatornummer: 07 G5B / 08

1 2 3 4 5 6 7

61 33 2 1 5 105 37

15 46 5 0 13 2 4


74

Lijst met tabellen Tabel 1 Aantal trajecten basiseducatie en NT2....................................................................................... 4 Tabel 2 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente.............................................................................. 5 Tabel 3 Aantal deelnemers NT2 (alfabetisering, B1, B2)........................................................................ 5 Tabel 4 Deelnemers VAVO per gemeente 2012 (incl. Thoolse deelnemers ROC West-Brabant)......... 5 Tabel 5 Aantal deelnemers per opleiding VAVO..................................................................................... 6 Tabel 6 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente ............................................... 7 Tabel 7 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente ........................................................................ 8 Tabel 8 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen ................................................................................ 11 Tabel 9 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen.................................................................................... 12 Tabel 10 Aantal herverstrekte hulpmiddelen......................................................................................... 12 Tabel 11 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen ........................................................................... 13 Tabel 12 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2012 ................................................................. 13 Tabel 13 Aantal ritten Regiotaxi ............................................................................................................ 13 Tabel 14 Aantal vervoerpassen per december 2012 ............................................................................ 14 Tabel 15 Aantal pashouders die in 2012 hebben gereisd..................................................................... 14 Tabel 16 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2012 ............................................. 15 Tabel 17 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften................................................................................. 16 Tabel 18 Kosten van het onderhoud ..................................................................................................... 17 Tabel 19 Aantal leerlingen in het leerlingenvervoer .............................................................................. 25 Tabel 20 Investeringen SWVO .............................................................................................................. 35 Tabel 21 Nog te ontvangen bedragen ................................................................................................... 36 Tabel 22 Verloop reserve exploitatieresultaten ..................................................................................... 37 Tabel 23 Bestemmingsreserves ............................................................................................................ 37 Tabel 24 Reserve ziektevervanging ...................................................................................................... 37 Tabel 255 Reserve aanschaf inventaris en apparatuur ........................................................................ 37 Tabel 266 Reserve kennisverbreding.................................................................................................... 38 Tabel 27 Reserve afschrijvingen ........................................................................................................... 38 Tabel 28 Reserve aanbestedingen ....................................................................................................... 38 Tabel 29 Reserve Wmo projecten ......................................................................................................... 38 Tabel 30 Reserve cultuureducatie......................................................................................................... 39 Tabel 31 Reserve frictiekosten KV ........................................................................................................ 39 Tabel 32 Besteding batig saldo 2011 .................................................................................................... 39 Tabel 33 Crediteuren/Nog te betalen bedragen .................................................................................... 40 Tabel 34 Vooruit ontvangen bedragen .................................................................................................. 40 Tabel 35 Vooruit ontvangen bedragen .................................................................................................. 40 Tabel 36 Vooruit ontvangen preventiebeleid......................................................................................... 40 Tabel 37 Verdeling Preventiebeleid ...................................................................................................... 41 Tabel 38 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid ................................................................................... 41 Tabel 39 Vooruit ontvangen bijdrage pilot vervoer................................................................................ 41 Tabel 40 Investeringen pilot openbaar vervoer ..................................................................................... 41 Tabel 41 Regionale samenwerking CJG’s ............................................................................................ 42 Tabel 42 Goes/Schouwen elektrisch vervoer........................................................................................ 42 Tabel 43 Woonkansen........................................................................................................................... 42 Tabel 44 Toevoegingen en onttrekking reserves educatie ................................................................... 45 Tabel 45 Resultaat programma educatie .............................................................................................. 45 Tabel 46 Kosten hulpmiddelen .............................................................................................................. 47 Tabel 47 Kosten hulpmiddelen per gemeente....................................................................................... 47 Tabel 48 Onderlinge verrekening hulpmiddelen.................................................................................... 47 Tabel 49 Vervoerskosten CVV .............................................................................................................. 48 Tabel 50 Vervoerskosten CVV per gemeente....................................................................................... 48 Tabel 51 Opbrengsten eigen bijdrage CVV vervoer ............................................................................. 48 Tabel 52 Netto kosten vervoer .............................................................................................................. 49 Tabel 53 Kosten aankoop en onderhoud trapliften ............................................................................... 49 Tabel 54 Kosten Hulp bij de Huishouding ............................................................................................. 49 Tabel 55 Kostenverdeling HH per gemeente ........................................................................................ 50 Tabel 56 Advieskosten Wmo................................................................................................................. 50 Tabel 57 Verdeling Advies en controlekosten ....................................................................................... 50 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2012

75

Tabel 58 Resultaat programma Wmo ................................................................................................... 51 Tabel 59 Kosten woon(her)kansen ....................................................................................................... 53 Tabel 60 Resultaat programma gezondheidsbeleid.............................................................................. 54 Tabel 61 Kosten leerlingenvervoer per gemeente ................................................................................ 56 Tabel 62 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente .............................................................................. 57 Tabel 63 Toevoegingen en onttrekking reserves educatie ................................................................... 57 Tabel 64 Resultaat programma Overige projecten ............................................................................... 57 Tabel 65 Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................................... 58 Tabel 66 Personele kosten secretariaat................................................................................................ 64 Tabel 67 Huisvestingskosten secretariaat............................................................................................. 65 Tabel 68 Organisatiekosten secretariaat............................................................................................... 65 Tabel 69 Advies en controlekosten ....................................................................................................... 65 Tabel 70 Automatisering........................................................................................................................ 66 Tabel 71 Onderhoud en beheer automatisering.................................................................................... 66 Tabel 72 Bijdrage gemeenten ............................................................................................................... 66 Tabel 73 Vergoeding secretariaatskosten............................................................................................. 67 Tabel 74 Toevoegingen en onttrekking reserves secretariaat .............................................................. 67


76

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Recommend Documents