JAARSTUKKEN 2012 jaarverslag en jaarrekening

JAARSTUKKEN 2012 jaarverslag en jaarrekening

Inhoudsopgave jaarstukken 2012

Aanbieding jaarrekening 2012

1

Deel 1 – Jaarverslag

3

I

Strategie en bestuur

7

II

Prioriteiten

11

III

Financiële positie

19

Deel 2 - Programmaverantwoording

35

1

Mens & Voorzieningen

37

2

Wonen & Verkeer

51

3

Werk & Economie

65

4

Bestuur & Dienstverlening

73

Deel 3 – Paragrafen

85

A

Bedrijfsvoering

87

B

Weerstandsvermogen

101

C

Lokale Heffingen

107

D

Treasury

113

E

Verbonden partijen

117

F

Grondbeleid

129

G

Onderhoud kapitaalgoederen

133

H

Krimp

137

I

Samenwerking

139

Deel 4 – Balans

145

a

Balans per 31 december 2012 met toelichting

147

b

Staat reserves en voorzieningen

157

c

SISA

Controleverklaring accountant Raadsbesluit

Aanbieding programmarekening 2012 Geachte leden van de raad, Voor u ligt het belangrijkste verantwoordingsdocument over het afgelopen jaar. In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van het beleid, zoals dat door de raad in de begroting en de tussentijdse bestuursrapportages en raadsbesluiten is vastgesteld. Ook in 2012 heeft de financiële en economische crisis de wereld in haar greep gehouden. Dachten we aan het begin van de crisis in 2008 dat de Nederlandse economie robuust genoeg zou zijn om de crisis te ontlopen, inmiddels weten we beter. Ook in Nederland zijn de gevolgen duidelijk merkbaar. Medio april 2013 werden nog alarmerende werkeloosheidscijfers gepresenteerd, een bewijs dat de crisis nog niet voorbij is. Door bezuinigingen en andere maatregelen is de lastendruk toegenomen en komt het welvaartniveau onder druk te staan. Met een centrale overheid die sterk vasthoudt aan het terugdringen van het begrotingstekort zijn verdere ingrepen niet uitgesloten. De centrale overheid vraagt vertrouwen, maar zolang mensen hun baan blijven verliezen (zeker gelet op de actuele werkeloosheidscijfers), pensioenen onder druk staan, de waardes van huizen dalen, is dat vertrouwen nog broos. Gemeenten staan dicht bij de burger en spelen een cruciale rol in het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Wij staan voor de grote uitdaging te bewaken dat de kwaliteit van samenleven niet te sterk achteruit gaat en de menselijke maat overwegend overeind blijft. Deze uitdaging is extra groot vanwege de decentralisaties die op de gemeenten afkomen. Een grote opdracht, maar ook een unieke kans om vanuit een contextgedreven aanpak dat te doen wat goed is voor onze burgers. Het regeerakkoord spreekt over een bestuurlijke herinrichting van Nederland. Opschaling naar 100.000+ gemeenten werd bij de start als eindperspectief gegeven. Een uitgangspunt dat inmiddels gelukkig weer afzwakt. Wij geloven niet in schaalvergroting als enige middel om de uitdagingen aan te kunnen. Wij geloven in een krachtige samenwerking waarbij in veel gevallen de lokale context zeer bepalend is. Door deze lokale context en dus de burger centraal te stellen kan vanuit lokaal perspectief de burger het best bediend worden. Dit is de beste remedie om vertrouwen te winnen en vanuit dat vertrouwen de economische motor weer aan de praat te krijgen. We kijken terug op een jaar waarin wij ondanks de economische tegenwind prestaties hebben neergezet waar we tevreden over zijn. We kijken ook terug op een jaar waarin de interne organisatie veranderd is: de gemeentelijke organisatie kreeg in april een nieuwe directie en de organisatiestructuur werd daarmee ook vernieuwd. Tenslotte kijken wij terug op een jaar waarin onze burgemeester van Loo voor zes jaar herbenoemd is. Vanuit het vergroeid zijn met Vaals, spreekt de burgemeester over 'zijn' Vaals. In 2012 is gestart met de realisatie van het activiteitenplein (oplevering voorjaar 2013). Een plein dat het resultaat is van de samenwerking met de burgers, een nadrukkelijk streven uit het politiek akkoord 2010-2014. Ook is de de historische Obelisk in het von Clermontpark gerestaureerd. Het ernstig vervallen monument is, mede door provinciale subsidie, in oude glorie hersteld. Wij hebben Vaals hiermee een monument om trots op te zijn terug gegeven. Wij hebben het afgelopen jaar stevig ingezet op de wens weer een studentenstad te willen zijn. Door onze natuurlijke verbondenheid met Aken hebben wij middels een geoliede marketingcampagne geprobeerd de Akense student naar Vaals te halen. Met succes: In 2012 hebben ca.100 studenten van de RWTH woonruimte in Vaals gevonden. In december is de eerste Newcomer Day georganiseerd voor studenten. Het doel van de dag was de studenten welkom te heten in Vaals en kennis te laten maken met hun nieuwe woonplaats. Ook de komende jaren verwachten wij mee te kunnen liften op de uitbreidingsontwikkelingen bij de RWTH. Zeker met de uitkomst dat de RWTH Aken de “Excellenz-status” heeft, wordt een blijvende stroom van studenten, maar ook van bedrijven verwacht. Op het gebied van veiligheid is 2012 een belangrijk jaar geweest. De gemeenteraad heeft eind 2012 ingestemd met de bouw van een nieuwe brandweerpost in de gemeente Vaals, die naast het politiebureau aan de Randweg gerealiseerd gaat worden. Daarnaast is Vaals gestart met een integrale aanpak van de veiligheid. Vanuit het RCF project pakken gemeente, politie, brandweer en hulpverleners zoals RIAGG, Trajekt en bureau Jeugdzorg problemen met veiligheid en openbare orde voortaan gezamenlijk aan. Bij de vaststelling van het klimaatbeleidsplan heeft de raad een aantal opdrachten meegegeven in het kader van duurzaamheid. Met deze opdrachten zijn wij aan de slag. Een aantal zaken hebben wij in 2012 al gerealiseerd: we hebben zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf geplaatst, we onderzoeken de mogelijkheid om restwarmte uit een wasserij te benutten, onze gemeentelijke gebouwen hebben een energielabel gekregen, plastic afval wordt in het gemeentehuis separaat ingezameld. Ook zullen wij bij de vervanging van het gemeentelijk wagenpark kiezen voor duurzame wagens. Duurzaam heeft onder meer te maken met respect voor de leefomgeving. Dit hebben wij verder vormgegeven door het realiseren van energiezuinige Led-verlichting in het buitengebied. Wij zijn de eerste gemeente van het land die deze groene duurzame verlichting op grotere schaal heeft ingevoerd. Ook is in 2012 voor de tweede keer het Beleefweekend Stilte en Donkerte georganiseerd. Een succesvol weekend met een scala van op het thema gerichte activiteiten. Pagina 1 van 157

Met het respect voor onze leefomgeving proberen wij te voorkomen dat ons buitengebied verandert in een 'pretpark Heuvelland' waarin gemotoriseerde (toer)tochten het winnen van de wandelaars en fietsers. Tegen de stroom in is het ons gelukt in 2012 een Realisatieovereenkomst met de Woningstichting te sluiten over de realisatie van een nieuw Julianaplein. De herontwikkeling van het Julianaplein staat hiermee in de stijgers. Ook is toegewerkt naar de start van de reconstructie van de Maastrichterlaan. Door intensieve afstemming met de Provincie en uitgebreide communicatie met burgers en bedrijven moet deze reconstructie zo optimaal mogelijk verlopen. In april 2013 is de reconstructie na een uitgebreide en intensieve voorbereidingsperiode gestart. Tenslotte was 2012 ook het jaar van het faillissement van Licom. Vooral de grote onzekerheid voor de medewerkers van Licom heeft impact gehad. Gelukkig heeft het gros van deze medewerkers ook na het faillissement de baan behouden. De jaarrekening 2012 sluit met een positief saldo van € 819.000. Een resultaat dat veel positiever is dan verwacht bij de tweede BURAP. Geeft dit resultaat nu aan dat wij in 2012 niet hebben uitgevoerd wat is afgesproken bij de begroting? Allerminst. Oorzaak van het positief resultaat ligt vooral in een aantal incidentele meevallers op het gebied van de uitvoering van de WWB, de WMO en de afvalinzameling. Hoewel incidenteel, wij durven te stellen dat een en ander voor een belangrijk deel ook te maken heeft met de gedurfde andere aanpak die de gemeente Vaals hanteert. Het resultaat op de WWB (€ 455.000 over) is niet in de laatste plaats te danken aan de wijze waarop wij het reïntegratieproces op lokaal niveau hebben ingestoken alsmede de instroom proberen te beperken. De door ons reeds in een vroegtijdig stadium ingezette kanteling van de WMO (€ 162.000 over) werpt eveneens in financiële zin vruchten af. Resultaten die we verdienen door een contextgedreven benadering van de gemeentelijke processen. Langs deze weg willen we ook de toekomstige ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en taakuitvoering verder vorm en inhoud geven. Wij denken dat een wijkgerichte aanpak met servicepunten, waarin met diverse partners wordt samengewerkt, niet alleen voor het sociale domein maar ons hele gemeentelijk opereren de toekomst biedt. Deze toekomst moeten we aftasten, ervaren. Om de organisatie daar verder op voor te bereiden willen we € 50.000 van het resultaat reserveren om in de komende jaren verdere financiële voordelen te kunnen boeken. Ook andere reserveringen vanuit het positieve resultaat worden voorgesteld. Wij zijn in staat met dit resultaat onze bestemmingsreserves te voeden voor het dekken van toekomstige opgaven. Daarna resteert nog steeds een kleine € 100.000 om als echt 'overschot' in deze financieel moeilijke tijd toe te voegen aan de Algemene Reserve. Met dit resultaat verbetert onze vermogenspositie! Ondanks het positieve resultaat voor 2012 staat de financiële positie van de gemeente Vaals nog steeds onder druk. We lopen risico's bij te veel stagnatie van onze grootschalige projecten. Maar ook de gevolgen van mogelijk verdere bezuinigingen door de centrale overheid spelen hierbij een rol. Het bedachtzaam om blijven gaan met onze reserves blijft daarom van het grootste belang. Wij kijken uit naar een constructieve behandeling van dit verantwoordingsdocument in de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders.

Pagina 2 van 157

Deel 1.

JAARVERSLAG 2012

Pagina 3 van 157

Pagina 4 van 157

Deel 1.

PROGRAMMAREKENING

2012

JAARVERSLAG 2012

De indeling van dit eerste deel is als volgt: 1. Strategie en bestuur 2. Prioriteiten en overige onderwerpen 2012 3. Financiële positie

Pagina 5 van 157

Pagina 6 van 157

PROGRAMMAREKENING

Strategie en bestuur

2012 JAARVERSLAG

1.1.

Strategische visie

Het beleid voor de langere termijn is vastgelegd in de nieuwe strategische visie “Geef vorm aan Vaals”. Deze strategische visie geldt als absoluut kader voor het beleid van de komende 10-15 jaar, met als tijdshorizon het jaar 2020. De visie moet antwoord geven op de vraag wat we over een bepaalde tijd zouden willen zijn en willen bereiken. We focussen ons op de lange termijn en zetten ons toekomstig beleid in om richting 2020 onze visie te realiseren. De toekomstvisie hebben we in het onderstaande kader geformuleerd. VISIE: De gemeente Vaals anno 2020 is een aantrekkelijke woon- en leefgemeente, met een internationaal karakter dat met name op Aken georiënteerd is. De inwoners van onze gemeente merken duidelijk de voordelen van het leven in de “Euregio”. De dynamische leefgemeenschap bestaat uit een evenwichtig opgebouwde, zelfredzame en pluriforme bevolking, waarin de onderlinge verbondenheid groot is. De leefbaarheid van de gemeenschap en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving wordt aangedreven door een sterke economische motor. Deze motor draait op de samenhang en kwaliteit van het unieke Drielandenpunt, het hoogwaardig buitengebied met aantrekkelijke kleine kernen en de monumentale historische kern met een attractief winkelcentrum. De toekomstvisie van Vaals is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de leefbaarheid van onze samenleving. Het streven is de gemeenschapszin te behouden. Wij zullen streven naar het versterken van de sociale cohesie. Daarbij hebben we een samenleving voor ogen, waarin zowel de zelfredzaamheid als ook de onderlinge samenhang groot is. We kiezen hierbij bewust voor een gedifferentieerde aanpak van de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers, gezien de grote verschillen tussen deze drie kernen. Geredeneerd vanuit de voor Vaals kenmerkende geaccepteerde verscheidenheid is de samenleving gebaat bij een evenwichtige en multiculturele samenstelling. Dat betekent dat wij ons gaan inspannen voor het behouden en het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Hiertoe is een goed vestigingsklimaat nodig alsmede het behoud en deels uitbouwen van het goede voorzieningenniveau. Wij moeten gebruik maken van de centrale ligging in de Euregio alsmede de ontwikkelingen die in de regio Aken (RWTH) als ook Avantis plaatsvinden. Dat betekent onder andere zorgen voor goede meertalige onderwijsvoorzieningen, het afstemmen van voorzieningen en vereenvoudigen van allerlei procedures voor “nieuwvestiggers” en een betere integratie van onze nieuwe inwoners middels gerichte meertalige informatie. Er liggen kansen om een betere positionering van onze inwoners op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Een aantrekkelijke woonomgeving kan ons streven naar het behouden en aantrekken van inwoners, en dus een goede leefbaarheid in de wijken, voor een belangrijk deel ondersteunen. Het is van belang de balans in het woningaanbod te herstellen en de woonomgeving op te waarderen. Daarbij staan kwaliteit en duurzaamheid voorop. In onze stadse kern kunnen de historische omgeving en een attractief winkel- en verblijfscentrum een belangrijke kwaliteitsimpuls bieden. In het buitengebied dienen we vooral in te zetten op natuur- en landschapsherstel. De kwaliteit van de leefbaarheid en woonomgeving is gebaat bij een goed draaiende lokale economie. Onze kracht ligt in de toeristische kwaliteit van onze gemeente. Dankzij de vele bezoekers kunnen we een voorzieningenniveau voor onze inwoners overeind houden, dat anders voor een gemeente van onze omvang waarschijnlijk niet realistisch zou zijn. We zullen moeten investeren in de toeristische sector om de aantrekkelijkheid voor de langere termijn te waarborgen. Het doel daarbij is meer spreiding van bezoekers in de tijd en een hoger toeristisch bestedingenniveau. Verbeteren van de kwaliteit en de onderlinge samenhang is daarbij onze inzet. De ambities van de gemeente Vaals De genoemde visie is kernachtig weergegeven. Aan deze kernachtige visie zijn diverse ambities gekoppeld, die een meer concrete vertaling van de visie vormen. Door het verwezenlijken van de ambities realiseren we - voorzover we daar als gemeente invloed op kunnen uitoefenen - het beeld dat we met deze toekomstvisie beogen. De ambities vormen een samenhangend geheel van beleidslijnen, waarbinnen de toekomstige plannen en projecten zich zullen bewegen om de visie waar te kunnen maken. Onderstaand wordt dit schematisch weergegeven.

Pagina 7 van 157

Opwaardering woonomgeving kernen

AANTREKKELIJK WONEN T O E K O M S T V I S I E

LEEFBAARHEID

Evenwichtige bevolkingsopbouw

TOERISTISCHE KWALITEIT

Sfeervol winkelen verblijfscentrum

Sterke sociale cohesie

Unieke kwaliteit Drielandenpunt

Evenwichtig gebruik buitengebied

Positie op de arbeidsmarkt

Euregionale oriëntatie

Drieslag 3lpbuitengebiedhistorich centrum bevolkingsopbouw

Uit dit schema blijkt de (noodzaak van de) onderlinge verbondenheid van onze toekomstplannen. Deze strategische visie vormt een integraal concept om de toekomst tegemoet te treden. Alle hierin verwoorde ambities zijn gericht op het instandhouden van de gemeenschapszin, zich uitend in een goede leefbaarheid van onze samenleving.

1.2.

Gemeentebestuur

De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad, ziet er als volgt uit:

Gemeenteraad Vaals 2010-2014

Pro Vaals 1 zetels: dhr. Baltus

CDA 3 zetels: dhr. Coenen dhr. Van Vliet mw. Claessen – Jolic

Burgerbelang 1 zetel: dhr. Delnoije Groep Jussen 1 zetel: dhr. Jussen Griffier dhr. Hoevenagel

Betaalbaar & Duurzaam Vaals 2 zetels: mw. Göttgens dhr. Götz PvdA 2 zetels: mw. Renericken dhr. Kersten Vrij en Onafhankelijk 3 zetels: dhr. Mertens mw. Lemmer dhr. De Graauw

Voorzitter Burgemeester van Loo

Na de verkiezingen is een coalitie gevormd door de fracties V&O, PvdA en Betaalbaar & Duurzaam Vaals. Vanuit deze coalitie zijn 3 wethouders (1 per fractie) door de raad benoemd, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen. Binnen dit college is de volgende portefeuilleverdeling tot stand gekomen.

Pagina 8 van 157

College van burgemeester en wethouders 2010 – 2014 Burgemeester: dhr. van Loo

Wethouder dhr. Vroemen

Wethouder mw. Verbeek

Wethouder dhr. Kompier

Voorzitter

Vrij & Onafhankelijk

PvdA.

Betaalbaar & Duurzaam Vaals

Bestuur & Dienstverlening

Mens & Voorzieningen

Wonen & Verkeer

Werk & Economie

Openbare orde en veiligheid – rampenbestrijding – burgerjaarverslag – algemene gemeentelijke belangen – algemene coördinatie eenheid van beleid en beleidscyclus – bovengemeentelijke / Euregionale samenwerking – algemene juridische zorg – algemene kwaliteitszorg – communicatie & voorlichting – plaatselijke verordeningen – handhaving.

Breed welzijn/WMO – onderwijs & educatie – sport- / speelgelegenheden – volksgezondheid – ouderen / jongeren / gehandicapten – algemeen maatschappelijk werk / sociaal cultureel werk – kunst & cultuur – vreemdelingenbeleid – collectief vraagafhankelijk vervoer – actief burgerschap.

Volkshuisvesting – ruimtelijke ordening – monumentenbeleid – verkeer en vervoer – openbare werken – milieu – gemeentelijke eigendommen – woonwagenzaken – begraafplaatsen – watermanagement – vitaal platteland – Drielandenpunt.

Economische zaken – duurzaamheid – toerisme & recreatie – evenementen – markten en kermissen – arbeidsmarktbeleid – sociale zaken – armoede/minima – financiën/belastingen – bedrijfsvoering – personeel & organisatie.

Pagina 9 van 157

Pagina 10 van 157

PROGRAMMAREKENING

Prioriteiten 2012

2012 JAARVERSLAG

In het vorige deel is reeds aangegeven dat een lange termijn visie is ontwikkeld, de inmiddels aangepaste strategische visie “Vernieuwend Besturen”. Daarnaast geldt voor de middellange termijn ook het zogenaamde politiek akkoord, het akkoord dat tussen een aantal politieke partijen is bereikt en op grond waarvan het beleid gestalte krijgt. In dit deel wordt ingegaan op de voortgang van de hoofdpunten van dit politiek akkoord. Coalitieprogramma 2010 – 2014

Planning & activiteiten 2012

Stand 2012

Een open en democratische bestuursstijl → – het delen van verantwoordelijkheden en het samen denken en praten over beleid en uitvoering met buurtplatforms – het vergroten van de invloed op het beleid door de inwoners van Vaals door structureel overleg en beter informeren Buurtplatforms: Evalueren nieuwe koers inclusief evt. bijstellen → ruimere budgetten en transparante verantwoording Deelnemen aan overleg buurtplatforms. → buurtplatform buitengebied Participatie buitengebied bij uitwerken recreatief gebruik buitengebied / kwaliteitsverbetering stiltegebieden.

In 2012 is gewerkt volgens de nieuwe koers, waarbij centraal staat dat ieder buurtplatform haar eigen koers en stijl mag bepalen en dat deze platforms gezien worden als open organisaties en partner in het vormgeven aan actief burgerschap. Betrokken burgers en organisaties zijn betrokken bij diverse onderwerpen. Steeds meer burgers en organisaties weten ons te vinden. Concrete thema's zijn opgepakt, zoals AED netwerk, Stilte en leefkwaliteit, activiteitenplein, brede aanpak Vijlen, etc..

Wijkraden: → structureel overleg wijkraden en huurdersbelangen-verenigingen

Aanspreekpunt, bijwonen huurdersdag, betrokkenheid bij projecten.

Het college woont de huurdersdag bij, met een ‘vragenuurtje’ aan het college. Bij grote projecten als Koningin Julianaplein of Maastrichterlaan zijn de wijkraden betrokken. Verder geldt ook hier het principe van actief burgerschap dat er niet uitgegaan wordt van organieke systemen, maar dat rond bepaalde thema’s mensen met interesse en affiniteit rond dat thema gebundeld worden. Voor geïnteresseerden of wijkraad-leden kunnen zodoende laagdrempelig hierin participeren.

Gemeentelijke website: → website

Continuering upgrading website (uitbreiden digitaal aanbod)

Het productaanbod is uitgebreid, steeds meer formulieren worden gedigitaliseerd.

Inzetten social media

Sinds februari 2012 is de gemeente actief op Facebook en Twitter, om de belanghebbenden van nieuws en informatie te voorzien.

Implementeren modules voor publiceren Vergunningen en Digitale Bestemmingsplannen.

Communicatie & voorlichting: → interactief beleid

Implementeren nieuw communicatiebeleid middels diverse deelprojecten, zoals notitie persbeleid en nota interne communicatie.

Digitale bestemmingsplannen worden gepubliceerd op internet, in 2013 kan de module vergunningen in gebruik genomen worden, waardoor ook deze op internet gepubliceerd worden. Via mijn gemeente kan eenieder met hun DigiD code inloggen en zich abonneren op nieuws. Het woningaanbod wordt nu ook via internet gepubliceerd. Eind 2011 stond de gemeente landelijk op de 88e plaats en binnen Limburg op de 1e plaats in de ranglijst van gemeentelijke websites. In december 2011 is de beleidsnota communicatie en voorlichting door de Raad vastgesteld. Verschillende projecten zijn ondersteund, o.a. Communicatie rondom stilte- en leefkwaliteit, activiteitenplein, groen licht, marketingplan voor werving studenten RWTH. Tevens werd intranet gebruiksvriendelijk gemaakt (met o.a. daarin CRM en het contractenregister). In 2012 is er een begin gemaakt met de voorbereiding en inrichting van een toolkit communicatie, die een leidraad moet bieden voor bijv. het schrijven van persberichten. Pagina 11 van 157

Coalitieprogramma 2010 – 2014

Planning & activiteiten 2012

Stand 2012 Een nota persbeleid wordt in 2013 vastgesteld.

Efficiënt en effectief met ons geld omgaan → – een kleinere en kwalitatief betere gemeentelijke organisatie – het verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van samenwerkingsverbanden – een gematigd en rechtvaardig stelsel van gemeentelijke belastingen Personeel & organisatie: → bedrijfsvoering → personele capaciteit

Opstellen van een gezamenlijk personeelsbeleid voor de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals Invoeren van competentie-management en toepassen in de beoordelings- en functioneringscyclus.

De nota personeelsbeleid uit 2005 moet aangepast worden op basis van de visie en de bedrijfsvoeringsfilosofie zoals die nu gehanteerd worden. In samenwerking met Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten wordt in de tweede helft van 2013 een nieuw strategisch personeelsbeleid gerealiseerd. Een onderhoudsbeurt van het functieboek is begin 2013 gerealiseerd. De functieprofielen richten zich vooral op verantwoordelijkheden, rollen en uit te voeren taken. Competentiemanagement zal ook in 2013 voorgezet worden.

Verbonden partijen: → efficiency / effecten

Analyse naar efficiency en effectiviteit van diverse samenwerkingsverbanden en aansluitend hierop maken van concrete prestatieafspraken met deze samenwerkingsverbanden (GGD, RD4, etc..)

WOZL heeft een deel van de activiteiten van het failliet verklaarde Licom overgenomen. Het voorgenomen beleid is om in 2013 de overgenomen activiteiten weer te vervreemden. Per 31.12.2012 is een voorziening gevormd van 180.000 om eventuele financiële risico's op te vangen. In juli 2012 is door 18 gemeenten de Veiligheidsregio ZL gevormd, hierin zijn o.a de GHOR en regionale brandweer ondergebracht. De eerste tranche van de vordering op Enexis BV is ontvangen (543.825). De ontvangen rente bedraagt 83.368.

Samenwerking Gulpen-Wittem en Vaals

Onderzoeken en uitwerken op welke gebieden samenwerking plaats kan vinden

De samenwerking met Gulpen – Wittem heeft in 2012 in een aantal concrete resultaten geresulteerd, zoals: – gezamenlijke capaciteit in beleid, consulentschap en uitvoering WMO; – idem op het gebied van openbare orde en veiligheid (BOA's); – gezamenlijke vrijwilligerscentrale; – één visie op het toekomstige KCC; – gezamenlijk klimaatbeleidsplan; – gezamenlijke aanpak WSW, inrichting werkgevers-servicepunt en overlast motoren in het buitengebied.

Samenwerking Maastricht – Heuvelland

Ontwikkelen strategisch bestuurlijk platform

In 2012 is voortvarend gestart met afstemming tussen de centrumgemeente Maastricht en de Heuvelland-gemeenten middels de zogenaamde “Heuvelland-dag”. Inmiddels begint dit overleg zich ook inhoudelijk te veranderen richting het daadwerkelijk stappen vooruit zetten in plaats van het enkel elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Participatie in projecten, incl. afspraken maken met Provincie over financiering Uitwerken business-cases voor mogelijke onderdelen shared service center.

De 3 geïnitieerde projecten in het kader van samenwerking in het Heuvelland (vlakfietsrouten / groene opgaven, vitalisering Heuvelland, Euregionaal vestigingsklimaat) “staan tot op heden in de ijskast”. Uiteraard werkt Vaals wel aan zijn eigen strategische speerpunt Euregionale oriëntatie, maar in Heuvelland-verband blijft het op deze onderwerpen stil. Er is een shared service center voor ogen als zijnde een interne uitvoeringsorganisatie van de 3

Pagina 12 van 157

Coalitieprogramma 2010 – 2014

Planning & activiteiten 2012

Stand 2012 centrumgemeenten samen met de Provincie Limburg, welke de uitvoering op basis van een dienstverleningsovereenkomst kan verzorgen voor alle gemeenten in Zuid-Limburg. Gestreefd wordt naar een start per 1 januari 2014. Hierbij wordt vooral gekeken naar de uitvoerings- en ondersteunende processen: inkoop, personeel & organisatie, heffing en inning gemeentelijke belastingen en onderzoek & statistiek.

Niemand buiten de boot laten vallen → – een actief arbeidsmarktbeleid gericht op uitvoering van alle beschikbare plannen – een actief armoedebeleid gericht op uitvoering van alle beschikbare plannen Arbeidsmarkt-/ en uitstroombeleid: → training en scholing → actieve benadering uitkeringsgerechtigden → subsidiëring loonkosten

Inzet van bijstandsgerechtigden in vrijwilligerswerk m.b.v. jobcoach Scholingsaanbod beter laten aansluiten bij lopend beleid Betere activering middels koppelen en linken bestanden via Pentasz

Gemeentelijk minimabeleid: → actieve voorlichting

Het verder verbeteren van de voorlichting over inkomensondersteunende maatregelen Schuldhulppreventie

De regionale coördinator VWC werkt voor één dag per week als jobcoach voor Vaals (betaald uit het W-deel). Het inzetten van mensen met een WWBuitkering voor vrijwilligerswerk krijgt zo een extra impuls. In 2012 is tweemaal een scholingsaanbod geweest voor vrijwilligers van verenigingen e.d. Hierdoor wordt hulp geboden bij het invullen van vacatures en als vraagbaak voor alles waar verenigingen tegenaan lopen. De vrijwilligerscentrale vervult hiermee een functie bij het versterken van het verenigingsleven. Verbeterde toegang via snelloket en ambtshalve toekenning De kosten van schuldhulpverlening waren in 2012 lager dan geraamd In samenwerking met Pentasz en kredietbank is een preventieve aanpak (door) ontwikkeld, waardoor schulden eerder in beeld zijn en dus ook beter aangepakt worden. Gekozen is voor een aanpak waarbij mensen zelf, in groepsverband, aan het onder controle krijgen van hun financiële situatie werken. Dit versterkt hun netwerk en leidt tot een aanpak die beklijft. Via Pentasz is het klapperproject uitgevoerd. 328 gezinnen ontvingen de koudetoeslag

Voor de generatie na ons → – een duurzame en klimaatneutrale leefomgeving – het beperken van verkeersmilieuhinder door verruiming van het fietsverkeer en het openbaar vervoer – het begeleiden van verkeersstromen over de daartoe bestemde routes – het beter beschermen van het buitengebied door het reguleren van het gemotoriseerd verkeer Buitengebied: → verkeersdruk → kwaliteit stiltegebied → verkeersluwe experimenten → parkeerproblematiek en leefbaarheid Holset

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering stiltegebieden Opstellen verkeersplan met parkeren aan de randen, groene haltes, handhaving en selectieve bereikbaarheid

Middels een interactief proces zijn 10 programma punten geformuleerd, die daar waar mogelijk geïntegreerd zijn bij de uitvoering van geplande dan wel bestaande initiatieven. Een aantal programmapunten zijn reeds in 2012 gerealiseerd dan wel opgestart. Bijv. verlichtingsplan.

Uitzetten verkeersluwe experimenten Duurzaamheid: → plan van aanpak duurzaamheid → klimaatneutraliteit

Opstellen klimaatbeleidsplan Opstarten en uitvoeren lokale duurzaamheidsinitiatieven. Uitvoering geven aan de deelgebieden 2 (energielabeling en maatregelen bestaande gemeentelijke gebouwen) en 4 (actieve informatieoverdracht energie en duurzaam bouwen bewoners) van het project duurzaamheid.

Fietspaden:

Geen activiteiten

In juni 2012 is het Klimaatbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. De elementen van dit plan worden in 2013 verder geconcretiseerd. Vooruitlopend daarop zijn de gemeentelijke gebouwen onderworpen aan een energiescan, waarbij besparingsmogelijkheden in electriciteits – en gasverbruik zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn als voorbeeldfunctie in 2012 zonnepanelen op de gemeentewerf geplaatst en zijn in het kader van het beleidsplan openbare verlichting (oktober 2012) duurzame LEDverlichting geplaatst. De Raad heeft een krediet gevoteerd van 330.000 Pagina 13 van 157

Coalitieprogramma 2010 – 2014

Planning & activiteiten 2012

→ fietsverbindingen met buurgemeenten → aanleg fietspad Randweg Zuid Verkeersdoorstroming: → reconstructie Maastrichterlaan

Stand 2012 voor de aanleg van het fietspad Randweg Zuid. Gereed gepland in 2014.

Consultatie-avonden met belanghebbenden bijwonen → verkrijgen informatie over de gewenste methode en duur van de uitvoering Uitvoeren reconstructie

In overleg met belanghebbenden is de planning met de Provincie besproken. De uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld in enkele blokken. Geplande einde van de reconstructie ca. augustus 2014.

Bestemmingsplan buitengebied

Vaststelling definitief bestemmingsplan buitengebied

Het bestemmingsplan buitengebied is op 16 april 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van uitspraken van de Raad van Stagte en een aantal geconstateerde onvolkomenheden is een herzieningsplan in voorbereiding, dat na de zomer in de gemeenteraad aan de orde komt.

Groenstructuurplan

Uitvoeren maatregelen

De opwaardering van het centrale deel van Lemiers is meegenomen met de reconstructie van Lemiers. De focus gaat nu uit naar de opwaardering van de rotonde Mamelis, de uitvoering staat gepland voor najaar 2013.

Milieubeleidsplan 2009 – 2012

Opstellen klimaatbeleidsplan

Op 25 juni 2012 heeft de gemeenteraad het Klimaatbeleidsplan 2012-2015 goedgekeurd.

Leven, wonen en werken in Vaals → – daar waar mogelijk economische ontwikkelingen in gang zetten en ondernemers faciliteren – kleinschalig uitvoeren van concrete woningbouwplannen – in stand houden en waar mogelijk uitbouwen cultureel leven – mensen met hulpbehoefte zolang mogelijk in eigen leefomgeving laten wonen Activiteitenplein: → beperkte uitvoering activiteitenplein Vaals Noord-West

Realisatie activiteitenplein

De officiële opening van het activiteitenplein is gepland voor augustus 2013.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): → WMO-raad → marktbezoek kernen → schouw-op-zorg → burenhulpcentrale → klussendienst → indicaties chronisch zieken / gehandicapten → servicecentrum vrijwilligers

Minstens 2 maal per jaar overleg met de WMOraad

In het kader van Vaals Helpt waren in 2012 de boodschappenhulp, de klussendienst en het maandelijks begeleid marktbezoek operationeel.

Facilitering verenigingen: → overleg verenigingen → subsidiebeleid

Overleg verenigingen activeren

Continueren marktbezoek kernen Ontwikkelen Vaals Helpt waaronder oprichten klussendienst in samenwerking met Pentasz Continuering dienstverlening vanuit servicecentrum vrijwilligers

Invoeren nieuw subsidiebeleid Ondersteuning vanuit vrijwilligerscentrale bieden middels hulp bij het invullen van vacatures en als vraagbaak voor alles waar verenigingen tegenaan lopen

Naar aanleiding van de resultaten van de werkgroep subsidiebeleid heeft de raad een aantal besluiten genomen, welke verwerkt zullen worden in een aangepaste subsidieverordening. Vanuit de vrijwilligerscentrale is er een scholingsaanbod geweest voor vrijwilligers van verenigingen om hulp te bieden bij het invullen van vacatures en als vraagbaken te fungeren.

Vormingswerk → straattheaterfestival

Opnieuw faciliteren straattheaterfestival

Het Limburg festival heeft plaatsgevonden.

Woningbouw: → alternatieve woonvormen → aanpak leegstand en verpaupering → duurzame vormen woningbouw

Geen activiteiten, aangezien huidige wet- en regelgeving (woningwet, gemeentelijke bouwverordening en monumentenwet) geen mogelijkheden bieden om tegen leegstand op te treden.

In samenwerking met Walas-Concepts en de Provincie Limburg is een innovatieve aanpak ontwikkeld voor de revitalisering van het centrum van Vaals. De provincie heeft de gevraagde subsidie toegekend (150.000) en conform plan dient nu de Stichting tURBIne Vaals opgericht te worden, waarin Walas en gemeente zitting in nemen. De gemeente heeft een bedrag van 50.000 in de begroting 2013 opgenomen.

Ondernemers en bedrijven: → structureel overleg → bedrijventerrein Vaals Noord → bedrijfsverzamelgebouw Gelva

Minstens 2 maal per jaar overleg met de FOV

In 2012 heeft 4 keer per jaar ondernemersoverleg plaatsgevonden. Hierin participeren naast FOV ook Recron, VVV ZL, MKB.

Onderzoek mogelijk overleg met nietgeorganiseerde ondernemers → mogelijk

Pagina 14 van 157

Coalitieprogramma 2010 – 2014

Planning & activiteiten 2012

Stand 2012

structureel overleg identiek aan overleg met FOV Toerisme en recreatie: → toeristisch platform

Opzetten toeristisch platform met VVV, ondernemers en burgers en operationeel maken Uitzetten Cittaslow-gedachte

Centrum Jeugd & Gezin

Doorontwikkeling CJG Overleg met ketenpartners inzake CJG Vervolg geven aan debatavonden

Het toeristisch platform is niet opgezet vanwege de te geringe belangstelling bij de betrokken partijen. Door de invoering van reclamebelasting kunnen vanaf 2013 middelen ingezet worden voor de promotie van Vaals. Gekoppeld aan het Cittaslowkeurmerk heeft onder andere de stichting Bergdorpje Vijlen diverse initiatieven ontplooid ter verbreding en promotie van het toeristisch product De startnota en het projectplan “decentralisatie jeugdzorg ZL” is in november 2012 voor de 5 gemeenteraden uit Heuvelland en Maastricht nader toegelicht. Overleg met ketenpartners heeft plaatsgevonden. Aandachtspunten: voldoende lichte ambulante hulp beschikbaar stellen door jeugdmaatschappenlijkwerk en stimuleren positief opvoeden door invoering coaching medewerkers. In vervolg op de debatavonden is een platform “zorgdragen voor jeugd” actief.

Stadsvernieuwingsproject Von Clermontpark

Onderzoeken nieuwe mogelijkheden / opstellen nieuwe plannen

Ook in 2012 heeft de doorontwikkeling van het Von Clermontpark hinder ondervonden van de economische en monetaire crisis. Ook de onzekerheid over de daadwerkelijke uitwerking van beleidsvoornemens van het kabinet Rutte II heeft tot een terughoudende opstelling geleid bij projectontwikkelaars. Desondanks is de gemeente in gesprek met een aantal partijen met interessante plannen. Het bestemmingsplan zal verder uitgewerkt worden als plannen concreet en daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Woningbouw Vijlen en Lemiers

Start bouwwerkzaamheden / realisatie Wozoco's WoZoCo Lemiers is in januari 2013 opgeleverd. Vijlen en Lemiers en start bouw eigen bouwers WoZoCo Vijlen gaat begin 2013 van start. Verder zijn 3 van de 8 vrije sector kavels verkocht. Voor de overige starterswoningen en patiowoningen is de start voorzien medio 2013.

Economische structuur

Continuering uitvoering actiepunten nota economische structuur

Vaals Werkt wordt als project uitgevoerd, met de volgende lokale projecten:

Uitvoeren lokale initiatieven uit Vaals Werkt

Staatsbosbeheer, parkeergarage, buitendienst en voetbalvereniging. Het aantal deelnemers was in 2012 in totaal 43.

Typisch Vaals → – meer aandacht voor meertaligheid en grensgangers – versterken van de relatie met de gemeente Aken en de effecten van de ontwikkelingen over de grens Euregionale positionering: → euregio netwerk → servicecentrum grensgangers

Uitbouwen van euregionaal netwerk middels de vier vastgestelde projecten Inrichten servicecentrum grensgangers

Stand van zaken einde 2012 m.b.t. de 4 projecten: Marketingplan Vaals – Aachen; deel 1 (studenten) is gestart, heeft in de periode okt t/m dec 2012 ca. 100 studenten opgebracht. Grensinformatiepunt; vestiging Eurode is in september 2012 geopend Charlemagne A.G.;7 projecten zijn in uitvoering Arbeidsmarkt; project is opgezet (om aanbieders en sollicitanten en onderwijs bij elkaar te brengen)

Gemeenschappelijk basisonderwijs: → meertalig basisonderwijs

Overleg met scholen over tweetalig onderwijs incl. 15% pilot De Kleine Wereld

De effecten alsmede een ervaringsrapportage (incl. ervaringen leerlingen en leerkrachten) van

Pagina 15 van 157

Coalitieprogramma 2010 – 2014

Planning & activiteiten 2012

Stand 2012

Verkrijgen eerste evaluaties pilot meertalig onderwijs

het Europees Platform inzake pilot en structurele activiteiten van het tweetalige onderwijs worden na afloop van het schooljaar 2012-2013 door het schoolbestuur Innovo ingediend.

Mede op basis van bovenstaand overzicht heeft de raad via de kadernota voor 2012 de volgende prioriteiten bepaald: Prioriteiten 2012 Prioriteit

Activiteiten 2012

Stand 2012

Programma Mens & Voorzieningen Actief burgerschap / sterke sociale cohesie

Evalueren nieuwe koers inclusief eventueel bijstellen Op basis van evaluatie concrete projecten / thema's benoemen die in 2012 opgepakt worden.

In 2012 is gewerkt volgens de nieuwe koers, waarbij centraal staat dat ieder buurtplatform haar eigen koers en stijl mag bepalen en dat deze platforms gezien worden als open organisaties en partner in het vormgeven aan actief burgerschap. Concrete thema's zijn opgepakt, zoals AED netwerk, Stilte en leefkwaliteit, activiteitenplein, brede aanpak Vijlen, etc..

Activiteitenplein Vaals Noord-West

realiseren activiteitenplein in samenspraak/-werking met buurtplatform

De officiële opening van het activiteitenplein is gepland voor augustus 2013.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vaststellen WMO-beleidsplan 2012 -2015

Het nieuwe beleidsplan 2012-2015 is door de Raad vastgesteld. Alsmede heeft het College het uitvoeringsprogramma Wmo 2012 vastgesteld.

Opstellen en bespreken WMO uitvoeringsprogramma 2012. Speerpunten in dit uitvoeringsprogramma zullen zijn 'kanteling' van het WMO loket, verdere ontwikkeling regionale vrijwilligerscentrale en ontwikkeling Vaals Helpt.

De regionale coördinator werkt één dag per week als jobcoach voor Vaals (betaald uit het W-deel). Het inzetten van mensen met een WWB-uitkering voor vrijwilligerswerk krijgt zo een extra impuls. Vaals Helpt is opgestart en in uitvoering.

Servicecentrum Vrijwilligers

Verdere uitwerking van de vrijwilligerscentrale (op regionaal vlak), inclusief toeleiden vrijwilligers en pentasz-clienten naar activiteiten (met behulp van jobcoach)

In 2012 is vanuit de regionale vrijwilligerscentrale invulling gegeven aan de basisfuncties. (vertalen maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en makelen, versterken, verbreiden, verankeren).

Combinatiefunctie

Invulling geven aan combinatiefunctie in combinatie met ondertekening overeenkomsten

Per 1.1.2012 is de combinatiefunctionaris van start gegaan. Deze heeft in 2012 reeds diverse sportactiviteiten ontplooid. Eind 2012 heeft er een nulmeting plaatsgevonden onder de basisscholen en de sportverenigingen voor o.a. de combinatiefuncties.

Onderzoek nieuwe sporthal

Onderzoek uitvoeren naar nieuwe sporthal

Op basis van een onderzoek door het Huis voor de Sport is een projectplan opgesteld en zijn gesprekken gevoerd met diverse (markt)partijen. Medio 2013 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang. Tevens zal de gemeenteraad dan gevraagd worden om een voorkeur voor een variant uit te spreken.

Programma Wonen & Verkeer Stadsvern.project. Von Vaststellen bestemmingsplan Von Clermontpark Clermontpark Afronden gesprekken met Situs inzake overdracht. Afronden gesprekken met nieuwe partijen inzake Von Clermontpark

Woningbouw Vijlen en Start bouwwerkzaamheden / realisatie woningbouwopgaven Lemiers in Vijlen en Lemiers

Ook in 2012 heeft de doorontwikkeling van het Von Clermontpark hinder ondervonden van de economische en monetaire crisis. Ook de onzekerheid over de daadwerkelijke uitwerking van beleidsvoornemens van het kabinet Rutte II heeft tot een terughoudende opstelling geleid bij projectontwikkelaars. Desondanks is de gemeente in gesprek met een aantal partijen met interessante plannen. Het bestemmingsplan zal verder uitgewerkt worden als plannen concreet en daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. WoZoCo Lemiers is in januari 2013 opgeleverd. WoZoCo Vijlen gaat begin 2013 van start. Verder zijn 3 van de 8 vrije sector kavels verkocht. Voor de

Pagina 16 van 157

overige starterswoningen en patiowoningen is de start voorzien medio 2013. Julianaplein (opwaardering centrum Vaals)

Uitwerking van de diverse onderdelen voortvloeiend uit marktverkenningsonderzoek (bijv. retail etc.) Afsluiten samenwerkingsovereenkomsten Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp, planologische procedure.

Buitengebied (natuurontwikkeling en landschapsherstel)

Vaststellen structuurvisie

Buitengebied (recreatief gebruik buitengebied / kwaliteitsverbetering stiltegebieden)

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering stiltegebieden

Uitwerken plannen diverse business-cases (Belleflamme / Xhonneux)

Opstellen verkeersplan met parkeren aan de randen, groene haltes, handhaving en selectieve bereikbaarheid Uitzetten verkeersluwe experimenten

Verkeersdoorstroming Consultatie-avonden met belanghebbenden bijwonen → / reconstructie verkrijgen informatie over de gewenste methode en duur van Maastrichterlaan de uitvoering Uitvoeren reconstructie

De gemeenteraad heeft in juni 2012 het masterplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Deze plannen vormen de kaders voor de uiteindelijke invulling van het gebied. Het stedenbouwkundig plan komt tegemoet aan de gewenste combinatie van hoogwaardig wonen, horeca en winkels. Ook de verkeers- en parkeeraspecten zijn geborgd in het stedenbouwkundig plan. De architectonische voorwaarden van de woningbouw zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. De samewerkingsovereenkomst met de WSV is in december 2012 ondertekend. Stichting Ark en Habitura zijn al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van natuur conform provinciaal beleid (Ecologische Hoofdstructuur). Behalve natuurontwikkeling hebben deze partijen in samenwerking met derden de mogelijkheden voor rode ontwikkelingen in het buitengebied verkend. Hiervoor zijn enkele jaren geleden initiatieven aangedragen. Door de economische situatie liggen deze initiatieven momenteel stil. De gemeente heeft geen mogelijkheden om dit te sturen of beïnvloeden, we zijn hierbij afhankelijk van de externe partijen. Middels een interactief proces zijn 10 programma punten geformuleerd, die daar waar mogelijk geïntegreerd zijn bij de uitvoering van geplande dan wel bestaande initiatieven. Een aantal programmapunten zijn reeds in 2012 gerealiseerd dan wel opgestart. Bijv. verlichtingsplan. In overleg met belanghebbenden is de planning met de Provincie besproken. De uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld in enkele blokken. Geplande einde van de reconstructie ca. augustus 2014.

Actualisatie bestemmingsplan

Opstellen bestemmingsplan Kern Vaals

Het bestemmingsplan Kern Vaals zal naar verwachting medio 2013 worden opgepakt.

Vijver Obelisk

Uitvoering van het opknappen vijver Obelisk

Het renoveren van de vijver “obelisk” is voor 95% gereed in 2012. Groenvoorziening rondom de vijver en het plaatsen van een viertal vazen zal in 2013 gebeuren.

Programma Werk & Economie Arbeidsmarkt-/ uitstroombeleid

verbeterde aanpak instroom, actieve benadering cliënten en concretiseren aanbod scholing, leer-/werktrajecten en stages, bijstandsgerechtigden als vrijwilligers activeren

Verschillende activiteiten hebben plaatsgevonden in het kader van uitstroom- en arbeidsmarktbeleid:

– Het uitvoeren van een pilot IND- streng zijn “aan Invoeren WWNV in regionaal verband, inclusief transitie WSW de poort”, waardoor de instroom wordt verlaagd in (WOZL)-verband - Vaals werkt is als project uitgevoerd Verder participeert de gemeente Vaals in het project Heuvelland werkt, waarmee we als regio de krachten gebundeld hebben om de participatiewet ( voorheen: wet werken naar vermogen) in te voeren. Begin 2012 heeft in het teken gestaan van de aanvraag herstructureringsfaciliteit. Door de val van Rutte 1 is deze vervallen. In het derde kwartaal van 2012 ging uitvoeringsorganisatie Licom NV failliet. De inspanningen waren erop gericht de werkgelegenheid voor de Wsw-ers te behouden. Daartoe is een nieuwe uitvoeringsstructuur ontwikkeld volgens de 8 uitgangspunten voor de transitie. Uit Vaals werken 80 personen bij Wozl BV.

Pagina 17 van 157

Armoedebeleid

Schuldhulppreventie verbetering van de voorlichting over inkomensondersteunende maatregelen

Er is een verbeterde toegang via snelloket en ambtshalve toekenning De kosten van schuldhulpverlening waren in 2012 lager dan geraamd. In samenwerking met Pentasz en kredietbank is een preventieve aanpak (door) ontwikkeld, waardoor schulden eerder in beeld zijn en dus ook beter aangepakt worden. Gekozen is voor een aanpak waarbij mensen zelf, in groepsverband, aan het onder controle krijgen van hun financiële situatie werken. Dit versterkt hun netwerk en leidt tot een aanpak die beklijft. Via Pentasz is het klapperproject uitgevoerd. 328 gezinnen ontvingen de koudetoeslag

Economische structuur

Uitvoering geven aan activiteiten uit Vaals Werkt

Vaals Werkt is als project uitgevoerd, met de volgende lokale projecten: Staatsbosbeheer, parkeergarage, buitendienst en voetbalvereniging. Het aantal deelnemers waren in 2012 in totaal 43. Het aantal deelnemers per 31.12.2012 was 22. Er zijn 8 fulltimers en 2 parttimers doorgestroomd naar werk. De doorstroom naar een proefplaatsing was 4. Project hoogst haalbaar 12. Bij 2 personen werd WWB beëindigd in verband met het niet verlenen van medewerking .

Duurzaamheid

Opstarten en uitvoeren lokale duurzaamheidsinitiatieven. Uitvoering geven aan de deelgebieden 2 en 4 van het project duurzaamheid.

In juni 2012 is het Klimaatbeleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. De elementen van dit plan worden in 2013 verder geconcretiseerd. Vooruitlopend daarop zijn de gemeentelijke gebouwen onderworpen aan een energiescan, waarbij besparingsmogelijkheden in elektriciteits – en gasverbruik zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn als voorbeeldfunctie in 2012 zonnepanelen op de gemeentewerf geplaatst en zijn in het kader van het beleidsplan openbare verlichting (oktober 2012) duurzame LEDverlichting geplaatst.

Programma Bestuur & Dienstverlening Samenwerking (op diverse gebieden)

Onderzoeken van de haalbaarheid (incl. het treffen van voorbereidingen) van de gewenste vorm. Uitbouwen van euregionaal netwerk middels de vier vastgestelde projecten

Communicatie & Voorlichting

Implementeren nieuw communicatiebeleid middels diverse deelprojecten, zoals notitie persbeleid en nota interne communicatie. Continuering upgrading website (uitbreiden digitaal aanbod) Inzetten social media Implementeren modules voor publiceren Vergunningen en Digitale Bestemmingsplannen

Project Grensinfopunt: vestiging Eurode is in september 2012 geopend. Project arbeidsmarkt: project om aanbieders, sollicitanten en onderwijs bij elkaar te brengen is opgezet. Project Marketingplan Vaals – Aken: deel 1 (studenten) is gestart, heeft in de periode 4e kwartaal 2012 circa 100 studenten opgebracht. Project Euregionale werkgroep Charlemagne AG: uitvoering van de 7 deelprojecten. In december 2011 is de beleidsnota communicatie en voorlichting door de Raad vastgesteld. Verschillende projecten zijn ondersteund, o.a. Communicatie rondom stilte- en leefkwaliteit, activiteitenplein, groen licht, marketingplan voor werving studenten RWTH. Tevens werd intranet gebruiksvriendelijk gemaakt (met o.a. daarin CRM en het contractenregister). In 2012 is er een begin gemaakt met de voorbereiding en inrichting van een toolkit communicatie, die een leidraad moet bieden voor bijv. het schrijven van persberichten. Een nota persbeleid wordt in 2013 vastgesteld.

Bij de programmaverantwoording (deel 2) wordt nader op deze prioriteiten ingegaan. Per prioriteit wordt een toelichting gegeven op de in 2012 uitgevoerde activiteiten en de mate waarin de realisatie van de doelstellingen en gewenste effecten heeft plaatsgevonden. Bovendien wordt een toelichting gegeven op de in de begroting 2012 benoemde risico's.

Pagina 18 van 157

Jaarrekening

Financiële positie

2012

Onderstaand wordt nader inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Vaals middels de volgende volgorde:

A.

A)

Rekeningresultaat 2012

B)

Analyse rekeningresultaat 2012: 1.

Bijstellingen 2012

2.

Mutaties per programma

3.

Realisatie dekkingsplan

4.

Categoriale rekening 2012

5.

Consequenties geraamde “p.m.”-posten

6.

Financiële effecten voor de komende jaren

C)

Rekeningresultaat vóór en na reserveringen

D)

Reserves en voorzieningen

E)

Investeringsprojecten

F)

Besluitvorming jaarrekening Rekeningresultaat 2012

Het meest in het oog springend in een jaarrekening is natuurlijk het resultaat. Wordt het jaar afgesloten met een overschot of hebben we een tekort? Het jaar 2012 laat een positief resultaat zien van € 819.000 Het rekeningresultaat is het uiteindelijke verschil tussen baten en lasten. De primitieve begroting 2012 toonde een tekort van € 5.000 (stelpost vrije budgetruimte). In de loop van 2012 is dat oorspronkelijke resultaat aan veranderingen onderhevig geweest, zoals weergegeven in de verschillende bestuursrapportage’s. In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het rekeningresultaat 2012 dan ook aan de hand van de bestuursrapportages en overige raadsbesluiten gevolgd. Rekeningresultaat 2012 Primaire begroting 2012 (november 2011) * Raadsbesluiten dec. 2011 t/m april 2012 1 Burap 2012 e

Raadsbesluiten mei t/m sept. 2012 2 Burap 2012 e

Mutaties

Tussenstand 55.000

-11.000

44.000

-63.000

-19.000

1.000

-18.000

41.000

23.000

Eindstand

Raadsbesluiten na 2e Burap 2012 0 23.000 Effecten bij het opmaken van de jaarrekening 2012 +796.000 819.000 * Het saldo van de primaire begroting 2012 bestond enerzijds uit de zogenaamde vrije budgetruimte van € –/– 5.000 en anderzijds uit de stelpost onvoorzien van € 60.000, zoals opgenomen in de begroting 2012. Het genoemde resultaat is het resultaat voor resultaatbestemming. In paragraaf F wordt nader ingegaan op de resultaatbestemming. Hierin wordt voorgesteld om nog € 723.000 aan reserves toe te voegen. De jaarrekening 2012 sluit dan uiteindelijk met een voordelig resultaat van € 97.000. In de analyse in de volgende paragrafen wordt uitgegaan van het resultaat voor resultaatbestemming van € 819.000, aangezien de resultaatbestemming een bevoegdheid van de raad is.

Pagina 19 van 157

Rekeningresultaten 2003 - 2012

1.000.000 800.000 600.000 400.000 rekeningresultaten

200.000 0 -200.000 -400.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

Deze grafiek toont de rekeningresultaten (voor resultaatbestemming) van de afgelopen 10 jaren. In de volgende onderdelen volgt een verdere analyse van het rekeningresultaat 2012 B.

Analyse rekeningresultaat 2012

De totstandkoming van het uiteindelijke rekeningresultaat kan vanuit twee invalshoeken nader worden geanalyseerd. Bepalend daarbij is het onderscheid of de noodzakelijke bijstellingen reeds aan de raad ter autorisatie zijn voorgelegd of niet. De raad heeft ten behoeve van begrotingsjaar 2012 alle wijzigingen tot en met de decembervergadering geaccordeerd. Enerzijds zal dan ook de totstandkoming van het verschil tussen het positieve saldo van € 55.000 bij de primaire begroting 2012 en het voorlopige positieve saldo van € 23.000 volgens de 2e bestuursrapportage 2012 worden geanalyseerd (onderdeel A in de tabel in paragraaf B.1). Anderzijds zullen ook de verschillen bij het opmaken van de jaarrekening 2012 geanalyseerd worden (onderdeel B in de tabel in paragraaf B.1). In deze paragraaf wordt verder nog ingegaan op de afwijkingen per programma, de mate van realisatie van het dekkingsplan 2012 en de effecten van de oorspronkelijk in de begroting 2012 opgenomen p.m.-posten. Deze uitgebreide analyse heeft tot doel inzicht te krijgen in de redenen van aanpassing van de begroting 2012 maar vooral ook de leereffecten (in financieel opzicht) voor de volgende jaren. Daarom zal deze paragraaf worden afgesloten met het aangeven van de eventuele financiële effecten van deze jaarrekening voor het huidige begrotingsjaar en de komende begrotingsjaren. B.1. Bijstellingen 2012 In de volgende tabel wordt een inzicht gegeven in de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2012, die hebben geleid tot het uiteindelijke rekeningresultaat 2012. Deze bijstellingen zijn voor een groot deel reeds door de raad geautoriseerd (deel A) en voor een bepaald deel gebleken bij het opmaken van de jaarrekening (deel B). Analyse rekeningresultaat 2012

Effecten 2012 Lasten Baten

Primaire begroting 2012 A. Geautoriseerde bijstellingen (a.d.h.v. raadsvergaderingen 2012) Raadsbesluiten december 2011 t/m maart 2012: Terugdraaien reclamebelasting (Rb. 12.12.11) Voorjaarsnota 2012 (1e burap): Minderlasten WMO Meerlasten leerlingenvervoer Additionele bijdrage Kopermolen Meerlasten GGD Minderopbrengsten parkeren Netto effect gemeentefonds obv september & december circulaire 2011 Bijdrage voormalig gewest M&M Meerlasten wijkschouw Wolfhaag & Raren

Saldo 2012 55.000

-11.000 -80.000 +10.000 +7.000 +7.000 +13.000 +2.000

-50.000 -22.000

Pagina 20 van 157

Analyse rekeningresultaat 2012 Minderopbrengst dividend BNG 2011 Meerlasten infobladen Meerlasten RCF Raadsbesluiten april 2012 t/m september 2012: Kapitaallasten plaatsen zonnepanelen (Rb. 16.04.12) Najaarsnota 2012 (2e burap 2012): Minderlasten Brede School Minderlasten rolstoelen WMO Minderlasten bijdrage Omnibuzz Minderlasten onderhoud groen woonwagencentrum Minderlasten elektriciteit openbare verlichting Minderlasten containers veegvuil Bijstelling kapitaallasten vijver Obelisk Meerlasten aanschaf verkeersborden Verrekening afrekening WOZL 2011 en bijdrage 2012 Aanvullende bijdrage Licom Minderlasten minimabeleid Meeropbrengst dividend Nutsbedrijven Meerlasten pensioenuitkeringen oud-wethouders Meerlasten externe commissie bezwaar & beroep Meerlasten ingelaste 2e kamer-verkiezingen Meerlasten beleidsregel gevonden voorwerpen Meerlasten hertaxatie gemeentelijke eigendommen Minderlasten aanschaf hondenpoepzakjes Meerlasten opleiding BOA's Meerlasten bijdrage regionale brandweer Meeropbrengst leges Meeropbrengst OZB Effecten algemene uitk. gemeentefonds juni circ. 2012 Meerlasten gemeentelijke belastingen gem. gebouwen Meerlasten automatisering & telefonie Meeropbrengst verhuur dislocatie Beemderlaan Knelpuntennotitie personeel Aframen stelpost prijsstijgingen

Effecten 2012 Lasten Baten -20.000 +2.000 +10.000

Saldo 2012

-1.000 -48.000 -30.000 -25.000 -5.000 -10.000 -5.000 -22.000 +7.000 -17.000 +22.000 -25.000 +9.000 +6.000 +13.000 +2.000 +7.000 -7.000 +3.000 +13.000

+13.000 +20.000 +100.000 -57.000 -66.000

+23.000

+22.000 +10.000 -75.000 +25.000 -98.000

23.000

B. Nog niet geautoriseerde bijstellingen (i.v.m. opmaken jaarrekening 2012): Minderlasten buurtopbouw en speelterreinen Minderlasten onderhoud activiteitenplein (res. overloop) Minderlasten jeugd- en jongerenwerk Minderlasten Centrum Jeugd en Gezin Minderlasten transitiekosten jeugdzorg (res. overloop) Minderlasten peuterspeelzaalwerk & regionaal bureau leerplicht Minderlasten beheer Brede School, BMA Lemiers, Auw Sjoël Minderlasten transitiekosten decentralisatie AWBZ (res. overloop) Minderlasten WMO (HBH, PGB, ex wvg-voorzieningen, uitvoeringskosten) Meeroprengst eigen bijdragen WMO Minderlasten Vaals Helpt! Meerlasten GGD & woonwagencentrum Minderlasten vrijwilligerswerk Meerlasten subsidies culturele verenigingen Minderlasten subsidie muziekonderwijs Meerlasten sportbeleid Meerlasten stadsvernieuwingsprojecten Meerlasten bestemmingsplannen Meeropbrengsten openbaar groen Minderlasten milieu Minderlasten product afval (reserve egalisatie belastingtarieven) Meeropbrengst afvalstoffenheffing (reserve egalisatie belastingtarieven) Meerlasten onderhoud wegen & vervanging openbare verlichting Meerlasten veegvuil (icm taakstelling veegwagen)

-12.000 -5.000 -12.000 -11.000 -6.000 -6.000 -17.000 -43.000 -150.000 -26.000 +8.000 -16.000 +11.000 -5.000 +12.000 +6.000 +17.000 -5.000 -132.000 +20.000 +17.000

+12.000

+17.000 +37.000

Pagina 21 van 157

Analyse rekeningresultaat 2012 Meerlasten aanschaf verkeersborden & strooizout Meerlasten parkeergarage Minderopbrengst parkeren Minderlasten WSW Minderopbrengsten rijksbijdrage WSW Meerlasten W-deel WWB Voordeel I-deel WWB Meerlasten gemeentelijk minimabeleid Minderlasten projecten arbeidsmarktbeleid (res. overloop) Meerlasten economische structuur Meerlasten kerstversiering in openbare ruimte Minderlasten evenementen Meerlasten onderhoud raadsinformatiesysteem Minderlasten salarislasten griffie Minderlasten bestuursondersteuning raad & juridische advieskosten Minderlasten voorlichting Minderlasten milieu-handhaving (res. overloop) Minderlasten projecten BAGC & RCF Meerlasten BOA's Minderopbrengst algemene uitkering gemeentefonds Minderlasten uitvoering WOZ Meeropbrengst forensenbelasting Meeropbrengst interne rentebaten Minderopbrengst vervreemden Kleine Wereld Minderlasten personeelszaken Meerlasten automatisering & telefonie Minderlasten dienst openbare werken Minderlasten verzekeringen Meerlasten salarissen Overige posten Totaal bijstellingen begrotingsjaar 2012

Effecten 2012 Lasten Baten +12.000 +22.000 -54.000 +16.000 -455.000 +15.000 -8.000 +5.000 +5.000 -6.000 +5.000 -16.000 -9.000 -7.000 -8.000 -25.000 +6.000 -22.000

-12.000 +12.000 -7.000 -25.000 +50.000 -54.000 -915.000

Saldo 2012

-37.000 -43.000

-77.000 +5.000 +38.000 -71.000

-119.000

819.000

Hier blijkt gedetailleerd hoe het verschil is ontstaan tussen het geraamde tekort in de tweede bestuursrapportage 2012 en het uiteindelijke rekeningresultaat. Onderstaand worden de voornaamste afwijkingen (positief en negatief) toegelicht (de structurele impact van onderstaande posten wordt toegelicht bij paragraaf B6): 

€ 17.000 minderlasten beheer Brede School, BMA Lemiers en Auw Sjoël Enerzijds worden de minderlasten verklaard doordat de beheerscontracten van de BMA Lemiers en de Auw Sjoël per 1 december 2012 zijn opgezegd en vanaf die datum het beheer door de gemeente Vaals zelf wordt uitgevoerd. Anderzijds is in 2012 de afrekening van de stookkosten van de Brede School over 2011 ontvangen die, ten opzichte van de verwachting ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2011, positief is uitgevallen.



€ 43.000 minderlasten transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO Dit zijn specifiek gereserveerde middelen vanuit het gemeentefonds die nog niet volledig besteed zijn. Om die reden wordt ook voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2013 via de reserve overloop.



€ 162.000 voordeel product WMO Het voordeel van € 162.000 bestaat uit een aantal posten: € 66.000 minderlasten huishoudelijke hulp → op basis van afrekening WMO-kantoor 2012 (minder uren zorg in natura); € 14.000 minderlasten PGB → op basis van afrekening WMO-kantoor 2012 (minder PGB-cliënten); € 70.000 minderlasten (per saldo) aan uitvoeringskosten en kosten inzake woon-, rolstoel- en woonvoorzieningen; € 12.000 meeropbrengsten eigen bijdragen (via CAK), deze baten zijn jaaroverschrijdend, dat inhoudt dat de gerealiseerde baten deels op 2011 betrekking hebben en deels op 2012.



€ 17.000 meerlasten bestemmingsplannen Deze meerlasten zijn met name veroorzaakt door werkzaamheden in het kader van bestemmingsplan Buitengebied. Hiervoor was in 2012 geen dekking meer voorzien in de reserve bestemmingsplannen.



€ 17.000 meeropbrengsten openbaar groen In 2012 zijn diverse schadevergoedingen ontvangen voor schade veroorzaakt door derden aan de openbare ruimte.



€ 169.000 voordeel product afval

Pagina 22 van 157

De post afval (inclusief BTW, bedrijfsvoeringskosten en kwijtscheldingen) laat in 2012 een voordeel zien van € 203.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere lasten voor afvalverwijdering- en verwerking en anderzijds door meeropbrengsten afvalstoffenheffing (toename aantal huishoudens en aantal ondergrondse afvalcontainers). 

€ 20.000 meerlasten onderhoud wegen & openbare verlichting Deze meerlasten worden enerzijds veroorzaakt door meerkosten onderhoud bruggen en anderzijds door meerlasten vervanging openbare verlichting (verhelpen storingen veroorzaakt door vandalisme, incidentele verzoeken).



€ 22.000 meerlasten parkeergarage Deze meerlasten zijn met name veroorzaakt door het herstellen van diefstalschade die niet gedekt werd door de verzekering. Daarnaast zijn de ledigingskosten van de betaalautomaten hoger uitgevallen, dit geldt eveneens voor de beheerskosten door Pentasz / Licom.



€ 37.000 minderopbrengsten parkeren Deze minderopbrengsten worden enerzijds veroorzaakt door het niet realiseren van de reclame-inkomsten in de parkeergarage (dit blijkt juridisch niet mogelijk) en anderzijds door een lagere vergoeding van het Centraal Justitieel Incassobureau. Deze lagere vergoeding heeft als reden doordat een stuk minder parkeerbekeuringen zijn uitgeschreven.



€ 455.000 voordeel I-deel WWB Dit betreft het saldo tussen enerzijds € 67.000 meerlasten inkomensdeel WWB (uitkeringen WWB en bedrijfsvoeringskosten Pentasz) en anderzijds € 522.000 meeropbrengsten rijksbijdrage. De rijksbijdrage wordt telkens bepaald op de feiten (aantal uitkeringsontvangers) van jaar T-2. Aangezien het huidige aantal bijstandsontvangers lager is dan 2 jaar geleden is de rijksbijdrage fors hoger uitgevallen. Dit brengt tevens het risico met zich mee dat in de toekomst de rijksbijdrage lager kan worden dan het feitelijk aantal bijstandsontvangers. Om die reden wordt voorgesteld, evenals hetgeen besloten is ten tijde van de 2e bestuursrapportage 2012, € 400.000 toe te voegen aan de reserve I-deel WWB.



€ 25.000 minderlasten projecten BAGC en RCF De organisatie van het project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit heeft in 2012 een incidentele rijkssubsidie ontvangen waardoor gemeentelijke inbreng niet nodig was, waardoor op deze post € 9.000 minderlasten zijn ontstaan. De uitgaven voor het project RCF bedragen € 4.000 tegenover een raming van € 20.000. De helft van deze raming wordt gedekt uit de reserve minimabeleid, dat in 2012 dus niet noodzakelijk is gebleken. Deze middelen blijven beschikbaar in de reserve minimabeleid in 2013.



€ 77.000 minderopbrengsten algemene uitkering gemeentefonds Voor een toelichting van deze minderlasten wordt verwezen naar de toelichting bij de programmaverantwoording Bestuur & Dienstverlening – onderdeel financiën.



€ 38.000 meeropbrengsten interne rentebaten In de begroting 2012 werd uitgegaan van € 11.600.000 alszijnde totaal aan reserves en voorzieningen op 31 december 2012. Over reserves en voorzieningen wordt interne rente berekend (de zogenaamde bespaarde rente) en bij enkele reserves wordt deze rente aan de betreffende reserve toegevoegd. De rente over de overige reserves (waaronder de algemene reserve) en de voorzieningen worden als opbrengst verantwoord in de exploitatiebegroting. Het werkelijke totaal aan reserves en voorzieningen per ultimo 31 december 2012 bedraagt € 12.663.000, waardoor vanzelfsprekend een hogere bespaarde rente is gerealiseerd.



€ 22.000 minderlasten uitvoering WOZ De minderlasten zijn met name veroorzaakt doordat in 2012 geen beroepszaken hebben plaatsgevonden inzake de wet WOZ. Daarnaast zijn in 2012 geen toeristenbelasting-formulieren besteld en zijn de porto-kosten lager uitgevallen.



€ 71.000 minderopbrengst vervreemden Kleine Wereld Deze ingeboekte opbrengst betreft enerzijds een besparing op de kapitaallasten bij het afboeken van deze activa en anderzijds het rentevoordeel vanwege het toevoegen van de verkoopwinst aan de reserves. Aangezien de Kleine Wereld in 2012 niet vervreemd is, is deze opbrengst niet gerealiseerd. In de begroting 2013 is deze opbrengst naar beneden bijgesteld op basis van gewijzigde boekwaarde en een lagere verwachte verkoopwinst.



€ 25.000 minderlasten verzekeringen Deze minderlasten zijn met name veroorzaakt door premieresituties over oude jaren



€ 50.0000 meerlasten salarissen De meerlasten salarissen zijn gelegen in extra inhuur VROM (hoeveelheid werk voor wat betreft actualiseren diverse bestemmingsplannen en projecten) en extra inhuur P&O (senior beleidsmedewerker die reeds effectief per 1 januari 2012 is gestopt maar financieel pas medio 2012 uit dienst is, levensloopregeling).

Pagina 23 van 157

B.2. Mutaties per programma In dit onderdeel wordt belicht op welke wijze het rekeningresultaat 2012 tot stand is gekomen, bezien vanuit de afwijkingen per programma ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2012. Rekeningresultaat 2012

Begroting 2012

Rekening 2012

Resultaat

(bedragen x € 1.000) Afwijking Programma’s Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Abs. % Mens & Voorzieningen -5.903 638 -5.265 -5.934 893 -5.041 224 4% Wonen & Verkeer -6.958 4.053 -2.905 -6.957 3.898 -3.059 -154 5% Werk & Economie -9.368 8.271 -1.097 -9.665 8.790 -875 222 20% Bestuur & Dienstverlening -3.464 303 -3.161 -3.609 434 -3.175 -14 0% Subtotaal programma’s -26.269 13.841 -12.428 -26.165 14.015 -12.150 Financiering/Algemene dekkingsmiddelen -2.086 14.509 12.423 -2.400 15.369 12.969 547 4% Totaal begroting-rekening -28.355 28.350 -5 -28.565 29.384 819 824 Bovenstaand zijn de afwijkingen van de werkelijke saldi per programma (baten -/- lasten) afgezet tegen de geraamde saldi. In deze tabel valt op dat de baten van programma Mens & Voorzieningen met € 255.000 zijn toegenomen. Dit is met name gelegen in de meeropbrengsten eigen bijdrage WMO en ontvangen Provinciale subsidie inzake vrijwilligersproject 'De Ontmoeting'. De baten bij programma Wonen & Verkeer vallen € 155.000 lager uit. De voornaamste oorzaak hiervan is het nog niet gereed zijn van woningbouwproject Vijlen Zuid-Oost. Deze baten komen pas tot uitdrukking indien het genoemde project financieel is afgewikkeld. De lasten van programma Bestuur & Dienstverlening vallen € 145.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten inzake de ingelaste 2e kamerverkiezingen en meerlasten legesafdrachten aan het rijk (reisdocumenten, rijbewijzen, etc.). Voor een gedetailleerde verschillenanalyse wordt verwezen naar deel 2 van deze programmarekening – de programmaverantwoording. Bij het programma Werk & Economie is sprake van een afwijking van de saldi van 20 %. De oorzaak hiervan is grotendeels gelegen in het beleidsveld “inkomenszorg”. Een toelichting hierop volgt bij de programmaverantwoording van programma Werk & Economie, deel 3 – financiën. Rechtmatigheid – begrotingscriterium Voorgaand zijn steeds de verschillen belicht tussen de oorspronkelijke ramingen in de begroting 2012 en de uiteindelijke realisatie in de jaarrekening 2012. Aangegeven is dat een deel van deze wijzigingen reeds door de gemeenteraad bij eerdere raadsbesluiten is geaccordeerd. In de financiële verordening, welke in 2009 is geactualiseerd, ex artikel 212 Gemeentewet zijn bepalingen opgenomen omtrent het al dan niet autoriseren van begrotingsoverschrijdingen. In art. 4 lid 3a is opgenomen dat de raad overschrijdingen, die per programma het totaal van de programmalasten niet met € 15.000 te boven gaan, niet vooraf behoeft te autoriseren. De wijzigingen, die bij het opmaken van de jaarrekening naar voren komen, zijn per definitie nog niet door de raad geautoriseerd. Door het vaststellen van de jaarrekening stemt de raad achteraf in met de gehele verantwoording en verleent het college op die manier decharge van het gevoerde bestuur en de financiële verantwoording. De niet eerder geautoriseerde overschrijdingen, hoger dan € 15.000 per programma, zijn strikt genomen onrechtmatig. Echter de overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven, betrekt de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden afgegeven. De accountant stelt de bedragen waarvan het college in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog door de raad geautoriseerd dienen te worden, in het verslag van bevindingen aan de orde. Rekeningresultaat 2012 (bedragen x € 1.000) Programma’s Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Bestuur & Dienstverlening Subtotaal programma’s Financiering/Algemene dekkingsmiddelen Totaal begroting-rekening

Begroting 2012 Na wijzigingen Lasten Baten -6.016 812 -7.000 4.154 -9.477 8.301 -3.576 358 -26.069 13.625 -3.093 15.560 -29.162 29.185

Rekening 2012 Saldo -5.204 -2.846 -1.176 -3.218 -12.444 12.467 23

Lasten -5.934 -6.957 -9.665 -3.609 -26.165 -2.400 -28.565

Baten 893 3.898 8.790 434 14.015 15.369 29.384

Saldo -5.041 -3.059 -875 -3.175 -12.150 12.969 819

Geconstateerd is dat bij 2 programmaonderdelen de overschrijdingen van de werkelijke totale lasten, afgezet tegen de laatst bijgestelde begroting, de vooraf toegestane marge van € 15.000 te boven gaan. Het gaat hier om de programmaonderdelen Werk & Economie en Bestuur & Dienstverlening. Bij het programma Werk & Economie bedraagt de overschrijding € 188.000 en bij programma Bestuur & Dienstverlening € 33.000. Pagina 24 van 157

B.3. Realisatie dekkingsplan Bij de totstandkoming van de begroting 2012 is een aantal bezuinigingsmaatregelen en ombuigingen voor 2012 genomen, waarbij ook belastingverhogende maatregelen noodzakelijk waren. In deze paragaaf willen we ingaan op de mate waarin de voorgenomen maatregelen ter dekking van de begroting (het dekkingsplan) zijn gerealiseerd. Dekkingsplan

Raming

Realisatie

Toelichting

Ombuigingen / bezuinigingen bestaand beleid: Centrum voor Jeugd en Gezin

10.000

10.000

Gerealiseerd

WMO budgetten (verhogen eigen bijdragen)

10.000

10.000

Gerealiseerd

Onderhoud wegen

25.000

Rente verkoop PBE BV

40.000

0 De bezuiniging op onderhoud wegen is in 2012 niet gerealiseerd. Een onttrekking uit de voorziening wegen / infrastructuur heeft moeten plaatsvinden om de meerlasten te dekken. 40.000 Gerealiseerd

Taakstelling personeel

50.000

50.000

Belastingverhogende maatregelen: Invoeren forensenbelasting

10.000

10.000

Gerealiseerd

Invoeren reclamebelasting

11.000

0

Invoering reclamebelasting niet doorgegaan vanwege amendement 12.12.2011.

156.000

120.000

Grotendeels gerealiseerd

Dekkingsplan B 4.

Gerealiseerd

Categoriale rekening 2012

Naast een zicht op de lasten en de baten per programma kan de jaarrekening ook weergegeven worden middels een indeling in zogenaamde categorieën. Het volgende overzicht geeft deze indeling weer. Voor wat betreft de lasten zijn met name de toevoegingen aan reserves en voorzieningen hoger uitgevallen dan de begroting (+ 4%) Dit heeft met name te maken met de vorming c.q. toevoeging van/aan de voorziening risico's Licom (€ 180.000), inzake nog onbekende verplichtingen inzake afwikkeling dossier faillissement Licom, de vorming van de reserve Pentasz I-deel WWB (in 2e burap 2012 € 400.000 toegevoegd) en het vormen van de reserve reïntegratie (W-deel WWB) ad € 250.000 (resultaatbestemming jaarrekening 2011). De daling van de lasten sociale voorzieningen / zorg (-/- 3%) is met name gelegen in de lagere bijstandsuitkeringen (€ 455.000). Aan de batenkant zijn de rijksbijdragen met 3% afgenomen. Dit heeft enerzijds te maken met de lagere algemene uitkering gemeentefonds (€ 260.000, zie toelichting bij programma Bestuur & Dienstverlening – financieel deel). Anderzijds zijn de lagere rijksbijdragen te wijten aan een lagere bijdrage inzake compensatie bijstandsuitkeringen (€ 659.000). Daarnaast valt aan de batenkant op dat de onttrekkingen reserves / voorzieningen 4% hoger uitvallen. Dit is met name gelegen in een niet begrote onttrekking uit de voorziening wegen (€ 162.000), extra onttrekkingen uit de reserve gemeentefonds (€ 200.000) en de onttrekkingen uit de algemene reserve inzake de resultaatbestemming jaarrekening 2011 ad € 646.000).

Categoriale rekening 2012

Absoluut (bedragen)

Kostencategoriën

Inkomstencategoriën

Salarissen en sociale lasten

5.180.000 Rijksbijdragen:

Kapitaallasten (rente/afschrijv.)

3.356.000 alg. uitkering gemeentefonds

10.756.000

compensatie uitkeringen Inkoop goederen: onderhoudskosten

6.713.000

overige rijksbijdragen

913.000

1.460.000

kosten inzake afval en riool

969.000

Gemeentelijke belastingen:

energiekosten

252.000

onroerende zaakbelastingen

1.339.000

verzekeringen

65.000

afvalstoffenheffing

1.288.000

Pagina 25 van 157

Categoriale rekening 2012

Absoluut (bedragen)

Kostencategoriën materiaal, werkzaamheden

Inkomstencategoriën 1.316.000

rioolretributies

1.105.000

4.062.000 toeristenbelasting Subsidies en bijdragen: bijdragen aan instellingen subsidies aan verenigingen e.d.

2.623.000 514.000

805.000

bevolkingsleges

192.000

bouwleges en gebruiksvergun.

135.000

Parkeeropbrengsten

774.000

3.137.000 overige heffingen

137.000

Sociale voorzieningen/zorg:

5.775.000

Bijstandsuitkeringen

8.413.000

Huren en pachten

WMO-voorzieningen

1.450.000

Rente- en dividendopbrengsten

399.000 1.222.000

9.863.000 Onttrekkingen reserves/voorz. Toevoegingen reserves/voorz.

1.886.000 Overige baten

Overige lasten

1.081.000

Subtotaal lasten

2.742.000 864.000

28.565.000 Subtotaal baten

Rekeningsaldo

29.384.000

819.000

Totale lasten 2012

29.384.000 Totale baten 2012

29.384.000

Relatief gezien hebben deze categorieën vergeleken met de begroting van 2012 de volgende impact. Categoriale rekening 2012 Kostencategoriën Salarissen en sociale lasten

Relatief (procenten) Begr. 2012

Realisatie 2012 Inkomstencategoriën

18%

Begr. 2012

Realisatie 2012

18% Rijksbijdragen

66%

63%

Kapitaallasten (rente/afschrijv.)

12%

12% Gemeentelijke belastingen

20%

20%

Inkoop goederen

16%

14% Huren en pachten

1%

1%

Subsidies en bijdragen

11%

11% Rente- en dividendopbrengsten

4%

4%

Sociale voorzieningen/zorg

38%

35%

Toevoegingen reserves/voorz.

3%

7% Onttrekkingen reserves/voorz.

5%

9%

Overige lasten

2%

3% Overige baten

4%

3%

100%

100%

Totale lasten 2012

100%

100% Totale baten 2012

B.5. Consequenties geraamde p.m. -posten Naast bovengenoemd dekkingsplan, is in de begroting tevens gewezen op een aantal zogenaamde p.m.-posten. Bij deze posten kon bij het opstellen van de begroting niet concreet worden aangegeven wat de financiële impact ervan zou zijn. Voor deze posten werd derhalve geen bedrag geraamd. Wat dat betreft hielden deze posten derhalve een zodanig risico in, dat bij het oordeel omtrent de financiële positie hiermede rekening moest worden gehouden. In het volgende overzicht blijkt in welke mate deze posten tot consequenties voor de jaarrekening 2012 hebben geleid. Hier wordt ingegaan op de PM-posten die voor begrotingsjaar 2012 verwacht werden. In de begroting 2012 opgenomen pm-posten Forse financiële impact > € 50.000 en < € 100.000 Onzeker is of raming (ingeboekte jaarlijkse opbrengst) vervreemding / verkoop Kleine Wereld haalbaar is. WMO. Betreft een open-einde regeling en er zijn geen directe middelen aanwezig om de noodzakelijke beleidsmatige 'kanteling' door te voeren; onzeker is of budgetten voldoende van omvang zijn. Totaal consequenties

Realisatie 2012

€ 71.000

€0

Toelichting

Verkoop / vervreemding niet gerealiseerd in 2012. In 2012 is per saldo een voordeel behaald op de budgetten WMO (zie financiële analyse B1). Open-einde regeling heeft in 2012 niet nadelig uitgepakt.

€ 71.000

Pagina 26 van 157

In 2012 hebben de p.m.-posten een financieel effect gehad. Dit wordt veroorzaakt door het niet vervreemden / verkopen van de Kleine Wereld. B.6. Financiële effecten voor de komende jaren Zoals reeds eerder opgemerkt is de uitgebreide analyse van het rekeningresultaat niet alleen bedoeld om inzicht in de afwijkingen te verschaffen, maar vooral ook lering te trekken t.b.v. de financiële consequenties voor de komende jaren. Voor de komende bestuursopdracht, waarbij o.a. de kaders worden gesteld voor de begroting 2014, is de volgende recapitulatie van voorgaande sub-paragrafen van belang. De wijzigingen 2012, welke reeds door de raad via raadsbesluiten zijn geautoriseerd, zijn middels de bestuursrapportages ook reeds verwerkt in de komende jaren. De wijzigingen 2012 welke pas zijn gebleken bij het opmaken van de jaarrekening 2012 zijn deels al meegenomen in de taakstellende bezuinigingsoperatie bij de begroting 2013 en leiden dus niet tot aanpassingen in de komende jaren. De volgende posten hebben wel een invloed op 2013 danwel meerjarig: – meerlasten leasecontract CV sporthal ad € 7.000 (verwerking 1e bestuursrapportage 2013); – meerlasten beheer parkeergarage ad € 5.000 (verwerking 1e bestuursrapportage 2013); – minderopbrengsten parkeerinkomsten parkeergarage (verwerking in 1e bestuursrapportage 2013); – meerlasten verfraaiing openbare ruimte (kerst) € 5.000 → (verwerking 1e bestuursrapportage 2013); – mutaties algemene uitkering gemeentefonds op basis van nieuw regeerakkoord → impact bepalen bij kadernota 2014; – de meer- en minderlasten inzake Pentasz (bedrijfsvoeringskosten, arbeidsmarktbeleid, WWB I-deel) evenals de mutaties in de rijksbijdrage WWB (verwerking in 1e bestuursrapportage 2013, continue monitoren); – meeropbrengsten forensenbelasting ad € 5.000 (verwerking 1e bestuursrapportage 2013). De mate waarin het voorgenomen dekkingsplan 2012 is gerealiseerd geeft het vertrouwen dat de huidige budgetten, die vanuit 2012 ook doorwerken in de komende jaren, reëel zijn en niet achteraf tot noodzakelijke bijstellingen (verhogingen) zullen leiden; wat dat betreft zijn dus geen effecten aanwezig voor de kadernota en de begroting 2014. Een aandachtspunt blijft wel de structureel opgenomen taakstellende bezuiniging op onderhoud wegen, welke in 2012 niet gerealiseerd is. De in de begroting 2012 opgenomen p.m.-posten zijn tweeledig; enerzijds is de geraamde opbrengst inzake verkoop / vervreemding Kleine Wereld niet gerealiseerd (impact € 71.000) en anderzijds is het risico inzake de open-einde-regeling WMO niet geëffectueerd (dus geen financiële impact). Voor wat betreft de geraamde opbrengst inzake verkoop / vervreemding Kleine Wereld is in de begroting 2013 reeds een reëlere opbrengst in de begroting opgenomen (€ 54.000 i.p.v. € 71.000). Ook in de begroting 2013 is deze post benoemd tot een p.m.-post. C. Rekeningresultaat vóór en na reserveringen De rekening 2012 sluit met een batig verschil tussen baten en lasten van € 819.000. Toch is dit resultaat niet puur het verschil tussen baten en lasten. Wat hierin meespeelt zijn de onttrekkingen alsmede de toevoegingen aan reserves. Met andere woorden, het resultaat komt mede tot stand door deels de zogenaamde “gemeentelijke spaarpotten” aan te wenden en/of aan te vullen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) dient het totale begrotings- en jaarrekeningresultaat echter zowel inclusief als exclusief de onttrekkingen aan reserves inzichtelijk te worden gemaakt. Uit onderstaand overzicht blijkt dat als wordt afgezien van onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves sprake is van een exploitatie-tekort van € 124.000. Onderstaand wordt gespecificeerd aangegeven hoe we vanuit dit tekort van € 124.000 tot het overschot van € 819.000 zijn gekomen. De onttrekkingen hebben gedeeltelijk betrekking op financiering van incidentele zaken, zoals de problematiek van het woonwagencentrum, afboeken activa maatschappelijk nut, problematiek Licom, enz. De toevoeging heeft betrekking op incidentele baten, zoals de ontvangen gelden inzake het verlagen van het budget voor startersleningen en de reservering van de ingeboekte gederfde parkeeropbrengsten inzake de reconstructie Maastrichterlaan. Verder gaat het bij de onttrekkingen- en toevoegingen veelal om reeds jaren geleden ingezet beleid, welke structureel in de begroting en rekening zijn opgenomen. Analyse rekeningresultaat vóór en ná reserveringen Programma-resultaten excl. reserveringen Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Bestuur & Dienstverlening Totaal programma’s Financiering/Algemene dekkingsmiddelen

Lasten -5.934.000 -6.957.000 -9.665.000 -3.609.000 -26.165.000

Baten 893.000 3.898.000 8.790.000 434.000 14.015.000

-784.000

12.810.000

Saldo

Pagina 27 van 157

Resultaat vóór reserveringen Reserveringen per programma Mens & Voorzieningen Onttrekking algemene reserve tbv problematiek woonwagencentr. Rentetoevoeging reserve uniformenfonds Onttrekking reserve kinderopvang tbv peuterspeelzaalwerk Wonen & Verkeer Onttrekking algemene reserve tbv afboeken activa maatsch. nut Onttrekking algemene reserve tbv herinrichting Mergelland Oost Onttrekking res. bestemmingsplannen tbv BP Kern Vaals & Eschberg Onttrekking res. bestemmingsplannen tbv archeologisch advies Onttrekking res. bestemmingsplannen tbv digitaliseren best.pl. Onttrekking res. bestemmingsplannen tbv BP Selzerbeek Rentetoevoeging reserve bestemmingsplannen Toevoeging alg.res. verlagen budget starterslening Onttrekking res. nieuwe gemeentewerf tbv kap.lasten nieuwe werf Onttrekking reserve toerisme tbv kwaliteitsverbetering openb. Groen Onttrekking reserve rioleringen samenwerking afvalwater Toevoeging reserve rioleringen overschot product riool 2012 Rentetoevoeging reserve rioleringen Toevoeging res. parkeervoorzieningen niet gederfde parkeeropbrengst Onttrekking res. egalisatie bel.tarieven overschot product afval 2010 Werk & Economie Onttrekking algemene reserve tbv Euregionale oriëntatie Toevoeging reserve I-deel WWB tbv voordeel I-deel WWB Onttrekking algemene reserve tbv problematiek Licom – WOZL Onttrekking reserve minimabeleid tbv koudetoeslag Onttrekking reserve minimabeleid tbv nota armoedebeleid Onttrekking reserve minimabeleid tbv papierprikkers Onttrekking reserve minimabeleid tbv plan van aanpak uitstroombeleid Rentetoevoeging reserve minimabeleid Onttrekking reserve reïntegratie tbv tekort participatiebudgetten Toevoeging reserve toerisme tbv meeropbrengst toeristenbelasting Rentetoevoeging reserve toerisme Bestuur & Dienstverlening Toevoeging algemene reserve tbv regionale samenwerking Onttrekking algemene reserve tbv dienstverleningsconcept Onttrekking algemene reserve tbv invoering WABO Toevoeging reserve gemeentefonds effecten algemene uitkering Onttrekking reserve gemeentefonds effecten algemene uitkering Rentetoevoeging reserve gemeentefonds Toevoeging reserve brandweerpost tbv afrek. regionale brandweer Onttrekking res. communicatie & voorlichting tbv omroep Krijtland Rentetoevoeging reserve communicatie & voorlichting Bedrijfsvoering Toevoeging reserve overloop rekeningresultaat 2011 Onttrekking reserve overloop tbv exploitatie 2011 Rentetoevoeging reserve personeel Toevoeging reserve personeel tbv liquidatieuitkering IZA Mutaties tussen reserves / voorzieningen Onttrekking algemene reserve tbv vorming reserve overloop 2011 Onttrekking algemene reserve tbv resultaatbestemming 2011 (t.g.v. reserve egalisatie belastingtarieven) Onttrekking algemene reserve tbv resultaatbestemming 2011 (res. gemeentefonds) Onttrekking algemene reserve tbv resultaatbestemming 2011 (res. reïntegratie) Toevoeging algemene reserve dubieuze debiteuren (tlv voorziening dubieuze debiteuren) Toevoeging res. egalisatie belastingtarieven tbv rekeningresultaat 2011 Toevoeging reserve gemeentefonds tbv rekeningresultaat 2011 Toevoeging reserve reïntegratie tbv rekeningresultaat 2011 Totaal reserveringen Resultaat ná reserveringen

-26.949.000 26.825.000 -124.000 Toevoegingen Onttrekkingen Raadsbesl. 2.000

3.000 41.000

53.000 7.000 100.000

400.000

10.000 39.000 6.000 19.000 193.000 23.000 31.000 2.000 105.000 9.000 11.000

188.000 Begr. 2010 20.000 Kadern. '11 354.000 6.000 1.000 2.000 2.000 3.000

Begr. 2012 Begr. 2007 Begr. 2012 13.12.2010 Kadern. '11 Begr. 2012

12.12.2011 28.000 04.07.2005 25.000 Begr. 2010 1.000 2e burap '12 07.02.2011 2e burap '12 104.000 jaarrek. '10 29.000 23.05.2011 2e burap '12 278.000 01.10.2012 16.000 08.11.2011 17.000 Begr. 2012 13.000 2e burap '12 42.000 Begr. 2012 142.000 jaarrek. '11 12.12.2011 Begr. 2009 1.000 28.01.2008 3.000 Begr. 2009 diverse 525.000 diverse 2e burap '12 8.000 1e burap '11 jaarrek. '11 105.000 jaarrek. '11

105.000 jaarrek. '11 191.000 jaarrek. '11 100.000 jaarrek. '11 250.000 jaarrek '11 21.000 191.000 100.000 250.000 -1.616.000 -28.565.000

07.02.2011 jaarrek. '11 jaarrek. '11 jaarrek. '11 2.559.000 943.000 29.384.000 819.000 Pagina 28 van 157

Rekeningresultaten voor reserveringen 2003 - 2012

9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

res. voor reserveringen

2.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010

2011

2012

-3.000.000

Het echte (zuivere) rekeningresultaat 2012, exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan / uit reserves, is dus € 124.000 negatief. D. Reserves en voorzieningen Voor een juist inzicht in de financiële positie is het van groot belang om de omvang van het eigen vermogen van de gemeente nader te beschouwen. Dit eigen vermogen wordt gevormd door de reserves. We onderscheiden daarbij de algemene reserve, die dienst doet als zogenaamde “buffer” voor toekomstige incidentele tegenvallers, enerzijds en de bestemmingsreserves, gelden die op zij gezet zijn voor specifieke bestemmingen, anderzijds. Verder is het ook van belang om oog te hebben voor de omvang en vooral de toereikendheid van de diverse voorzieningen, waarmee toekomstige risico’s en verplichtingen zoveel mogelijk dienen te worden afgedekt. In onderstaand overzicht wordt de omvang (en het verloop) van de diverse reserves en voorzieningen in 2012 ten opzichte van de begroting 2012 neergezet. Verloop reserves/voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Begin

Begroting 2012 Mutaties

Eind

Jaarrekening 2012 Begin Mutaties

Eind

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Algemene reserve

8.088

-15

8.073

8.320

-725

7.595

Bestemmingsreserves

2.780

-497

2.283

2.891

+481

3.372

Totaal reserves 10.868 -512 10.356 11.211 -244 10.967 Totaal voorzieningen 1228 16 1244 1718 -22 1696 Totaal reserves en voorzieningen 12.096 -496 11.600 12.929 -266 12.663 De afwijking in het saldo begin 2012 wordt veroorzaakt door effecten vanuit besluiten die genomen zijn tussen de besluitvorming van de begroting 2012 (november 2011) en de jaarrekening 2011 (juni 2012). De reden van de forse afwijking tussen de begrote mutaties en de werkelijke mutaties in de algemene reserve betreft het niet realiseren van de begrote opbrengst van project Vijlen Zuid-Oost → doorgeschoven naar 2013. Bij de bestemmingsreserves is de afwijking van de mutaties te verklaren door o.a. de niet geraamde toevoeging ad € 400.000 aan de reserve Pentasz WWB (2e burap 2012) en de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2011 (toevoeging aan reserves ad ruim € 600.000). De volgende grafiek toont het verloop van de reserves-en-voorzieningen-portefeuille over de afgelopen 8 jaren.

Pagina 29 van 157

Omvang reserves en voorzieningen 2005 - 2012 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 alg.reserve

10.000.000

best.reserves voorzieningen

8.000.000

totaal

6.000.000 4.000.000 2.000.000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Onderstaand worden de mutaties in dit jaar gedetailleerd belicht. Mutaties reserves/voorzieningen 2012 Algemene reserve: Toevoeging verlagen budget starterslening Toevoeging ontvangsten dubieuze debiteuren Toevoeging rekeningresultaat 2011 Toevoeging regionale samenwerking Resultaatbestemming 2011 → reserve overloop Resultaatbestemming 2011 → reserve egalisatie belastingtar. Resultaatbestemming 2011 → reserve gemeentefonds Resultaatbestemming 2011 → reserve reïntegratie Inzet t.b.v. afboeking activa maatschappelijk nut (M'laan) Inzet t.b.v. problematiek woonwagencentrum Inzet t.b.v. Euregionale oriëntatie Inzet t.b.v. invoering WABO Inzet t.b.v. Dienstverleningsconcept Inzet t.b.v. uitvoering bedrijfsactiviteiten Licom → WOZL Inzet t.b.v. herinrichting Mergelland Oost Bestemmingsreserves: Rentebijschrijving (4%) bestemmingsreserves Resultaatbestemming 2011 → reserve overloop Resultaatbestemming 2011 → reserve egalisatie belastingtar. Resultaatbestemming 2011 → reserve gemeentefonds Resultaatbestemming 2011 → reserve reïntegratie Toevoeging div. effecten algemene uitkering gemeentefonds Toevoeging afrekening regionale brandweer Toevoeging voordeel I-deel WWB Pentasz Toevoeging resultaat 2012 product rioleringen Toevoeging liquidatieuitkering IZA Nederland Toevoeging niet-gederfde parkeerinkomsten inzake rec. M'laan Toevoeging meeropbrengst toeristenbelasting Inzet vanwege effecten algemene uitkering Inzet vanwege bijdrage omroep Krijtland Inzet reserve overloop 2011 Inzet inzake opstellen best.plan Kern Vaals & Eschberg Noord

Begin-saldo 8.320.000

2.891.000

Toevoegingen 780.000 41.000 21.000 699.000 19.000

1.535.000 63.000 105.000 191.000 100.000 250.000 193.000 31.000 400.000 52.000 11.000 100.000 39.000

Onttrekkingen -1.505.000

105.000 191.000 100.000 250.000 354.000 188.000 29.000 3.000 1.000 278.000 6.000 -1.054.000

Eindsaldo 7.595.000

3.372.000

525.000 8.000 105.000 1.000 Pagina 30 van 157

Mutaties reserves/voorzieningen 2012 Inzet inzake digitaliseren bestemmingsplannen Inzet inzake kosten archeologisch advies Inzet t.b.v. dekking kapitaallasten nieuwe gemeentewerf Inzet t.b.v. opstellen bestemmingsplan Selzerbeek Inzet t.b.v. koudetoeslag Inzet t.b.v. plan van aanpak nota armoedebeleid Inzet t.b.v. papierprikkers Inzet t.b.v. plan van aanpak uitstroombeleid Inzet t.b.v. kwaliteitsverbetering openbaar groen Inzet t.b.v. Rekeningresultaat 2010 egalisatie belasstingtarieven Inzet t.b.v. tekort participatiebudgetten reïntegratie Inzet t.b.v. samenwerking afvalwater Inzet t.b.v. peuterspeelzaalwerk Voorzieningen: Toevoeging voorziening risico's afwikkeling dossier Licom Toevoeging t.b.v. onderhoud gebouwen 2012

Begin-saldo

Toevoegingen

1.718.000

269.000 180.000 89.000

Onttrekkingen 2.000 2.000 28.000 3.000 16.000 17.000 13.000 42.000 25.000 142.000 104.000 1.000 20.000 -291.000

Inzet t.b.v. wachtgelduitkeringen oud-wethouders Inzet t.b.v. afboeken dubieuze debiteuren Inzet t.b.v. wegeninfrastructuur 2012 Inzet t.b.v. wegeninfrastructuur doorgeschoven vanuit 2011 Inzet t.b.v. onderhoud houten bruggen

Eindsaldo

1.696.000

77.000 34.000 59.000 103.000 18.000

E. Investeringsprojecten Naast de zogenaamde exploitatie, de jaarlijkse baten en lasten, zijn er nog diverse lopende investeringsprojecten. Dit betreffen eenmalige grote uitgaven, welke niet rechtstreeks in één keer in het resultaat van een boekjaar tot uitdrukking komen, maar waarbij over een langere periode de lasten via rente en afschrijving (kapitaallasten) worden toegerekend. Eind 2012 staan de volgende investeringsprojecten met de daarbij behorende kredieten nog open. Lopende investeringen

Oorsp. plan. jaar-uitvoer.

Gevoteerd krediet Raadsbesluit Bedrag

Realisatie activiteitenplein

2010

Begroting 2010 Kadernota 2011

Jeugdgebouw Vijlen Verkeersprioriteiten 2010 (o.a. Selzerbeeklaan – Sneeuwberglaan) Verkeersprioriteiten 2011 (o.a. viergrenzenweg)

2012 2010 gereed

Rb. 17.09.2012 Rb. 07.04.2008 Begr. 2012

2011 gereed

Rb. 07.04.2008 Rb. 08.02.2010

Opknappen vijver Obelisk

2010 gereed

Begr. 2010 Rb. 20 06.2011 Rb. 25.06.2012

Groenstructuurplan

2010 – 2024

Herinrichting Buitengebied Wegreconstructie Maastrichterlaan Wegreconstructie Lemiers Rijksweg Rioolrenovatie Maastrichterlaan

2010 gereed 2011

Rb. 13.07.09 Begroting 2011 Rb. 13.12.09 Rb. 21.05.2012

Rioolrenovatie Rijksweg Lemiers

2011

Begroting 2009 kadernota 2011

Maatregelen wateroverlast

2009/2010

Begroting 2009

2011

Rb. 08.02.2010 Begroting 2009 kadernota 2011 kadernota 2011 kadernota 2011

375.000 -175.000 200.000 35.000 120.000 -72.000 48.000 230.000 -120.000 110.000 200.000 100.000 50.000 350.000 550.000

Huidige stand van zaken Gerealiseerd Restant Gereed 34.000 0

166.000 35.000

2013 2013

8.000

40.000

2014

15.000

95.000

2013

320.000 101.000

30.000 449.000

2013 2024

95.000

92.000

3.000

gereed

752.000

33.000

719.000

2014

123.000 566.000 155.000 300.000 903.000 1.924.000 505.000 -155.000 350.000 100.000

28.000

92.000

2013

15.000

1.909.000

2014

175.000 85.000

175.000 15.000

2013 2013

Pagina 31 van 157

Lopende investeringen

Oorsp. plan. jaar-uitvoer.

Gevoteerd krediet Raadsbesluit Bedrag

Maatregelen kaderrichtlijn water

2009/2012

Begroting 2009 kadernota 2011

Onderhoud bergbezinkbassins Wegreconstructie en rioolvervanging Selzerbeeklaan

2011 2012

Begroting 2009 Kadernota 2011: reconstructie. rioolvervanging

Wegreconstructie en rioolvervanging Prins Bernardplein

2012

Wegreconstructie en rioolvervanging Nieuwe Hertogenweg

2013

Wegreconstructie en rioolvervanging Sjwats Jriss

2014

Wegreconstructie en rioolvervanging Camilluspark

2014

Reconstructie Epenerbaan

2009

Rb. 07.04.2008 Rb. 07.02.2011

Fietspad Randweg

2011

Kadernota 2010 Kadernota 2012

Openbare led-verlichting

2013

Kadernota 2011: reconstructie. rioolvervanging Kadernota 2011: reconstructie. rioolvervanging Kadernota 2011: reconstructie. rioolvervanging Kadernota 2011: reconstructie. rioolvervanging

Huidige stand van zaken Gerealiseerd Restant Gereed

400.000 -300.000 100.000 160.000

64.000 160.000

36.000 0

2013 gereed

150.000 150.000 300.000

0

300.000

2014

240.000 340.000 580.000

0

580.000

2014

800.000 1.150.000 1.950.000

0

1.950.000

2015

500.000 335.000 835.000

0

835.000

2016

450.000 630.000 1.080.000 70.000 130.000 200.000

0

1.080.000

2017

195.000

5.000

2013

460.000 -130.000 330.000

0

330.000

2014

Rb. 29.10.2012

77.000

0

77.000

2013

Ontwikkeling Drielandenpunt 2010 gereed Aanleg aardgasleiding Rood-Groen 2011 Centrumplan Vaals 2010 gereed

Rb. 13.12.2009 Rb. 20.06.2011 Rb. 25.06.2012

77.000 17.000 1.170.000

65.000 14.000 458.000

12.000 3.000 712.000

gereed gereed 2016

Brandweerkazerne Documentaire informatievoorziening

2013 2012

Rb. 18.12.2012 Begroting 2005 Begroting 2010

19.000

1.634.000

2013 2013

Document Management Systeem (webbased)

2012

Begroting 2011

1.653.000 29.000 80.000 109.000 25.000

59.000 12000

50.000 13000

2013

KCC / Midoffice

2011

Kadernota 2011

80.000

75.000

5.000

gereed

EGEM (elektronische gemeente) Migratie SAP

2009/2010 2012

Begroting 2009 Begroting 2012

164.000 20.000

148.000 16.000

16.000 4.000

2013 2013

Projectenbundel ICT 2012 – 2015

2012 – 2015

Begroting 2012

185.000

6.000

179.000

2015

Zonnepanelen gemeentewerf

2012

Rb. 16.04.2012

34.000

22.000

12.000

2013

Digitaliseren archiefbescheiden

2012

Begroting 2010

55.000

20.000

35.000

2013

Sproeiinstallatie buitendienst

2012

Begroting 2009

12.000

12.000

0

gereed

F. Besluitvorming jaarrekening Met het vaststellen van de jaarrekening 2012 verleent de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders decharge over het gevoerde beleid van 2012. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de bestemming van het positief jaarrekeningresultaat van € 819.000. Voorgesteld wordt: 1) € 819.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 2) een reserve overloop 2012 te vormen; 3) € 70.000 van de algemene reserve toe te voegen aan de reserve overloop (zie onderstaand overzicht). Dit betreft het vormen van een reserve voor niet in 2012 ingezette budgetten waarvan de overtuiging bestaat dat deze budgetten in 2013 ingezet zullen worden voor het uitvoeren/afwikkelen van de activiteiten.

Pagina 32 van 157

4) € 203.000 toevoegen aan reserve egalisatie belastingtarieven (overschot product afval). Dit bedrag vervolgens te splitsen in € 70.000 en € 133.000. Het bedrag van € 70.000 zal in 2013 worden aangewend ter dekking van investeringskosten voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Het bedrag van € 133.000 zal vrijvallen in 2014 ten gunste van de bepaling van het tarief 'vast deel afvalstoffenheffing'. 5) € 400.000 van de algemene reserve toe te voegen aan de reserve Pentasz WWB; 6) € 50.000 van de algemene reserve toe te voegen aan de reserve personeelsbeleid (opleidingen) teneinde stappen te zetten in het realiseren van wijkgerichte dienstverlening voortkomend uit de visie op de organisatie. Door deze resultaatbestemming (toevoeging van € 723.000 aan reserves) sluit de jaarrekening 2012 uiteindelijk met een voordelig resultaat van € 96.000. Dit betreft tevens de netto-toevoeging aan de algemene reserve. Opbouw reserve overloop:  € 5.000 onderhoud activiteitenplein;  € 6.000 transitiekosten jeugdzorg;  € 43.000 decentralisatie AWBZ – WMO;  € 8.000 economische structuur;  € 8.000 vergunningverlening / milieuhandhaving;

Pagina 33 van 157

Pagina 34 van 157

Deel 2.

PROGRAMMAVERANTWOORDING 2012

Pagina 35 van 157

Pagina 36 van 157

Programma

Programmarekening Vaals

MENS

2012

en VOORZIENINGEN Deel 1. 1.1.

Programmaverantwoording

Problematiek en kaders

Inhoud programma

Dit programma richt zich met name op: • het welzijn van iedereen in de gemeente (denk hierbij aan sport, kunst en cultuur, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk en multifunctionele accommodaties); • het welzijn van specifieke doelgroepen in de gemeente zoals ouderen, jeugd en jongeren en gehandicapten; • het bereikbaar / beschikbaar zijn van voorzieningen op het vlak van gezondheidszorg; • adequaat onderwijs en onderwijsvoorzieningen. Onderstaand overzicht maakt inzichtelijk op welke manier het programma is verdeeld in onderdelen (afgeleid uit het coalitieprogramma 2010-2014) en vervolgens welke producten per onderdeel zijn te onderscheiden. Programma MENS en VOORZIENINGEN

Coördinerend portefeuillehouder: Wethouder Vroemen

Beleidsvelden: Leefbaarheid buurten en wijken Jeugd en jongeren Onderwijs Ouderenzorg Maatschappelijke ondersteuning Gezondheidszorg Vrijwilligers Cultureel verenigingsleven Kunst en vorming Sport

Pagina 37 van 157

Deel 2.

Doelstellingen en bereikte resultaten

In dit deel wordt per programma-onderdeel in beeld gebracht wat we per speerpunt hebben bereikt en wat we hiervoor hebben gedaan.

Bestuurlijke prioriteiten 2.1.

Leefbaarheid buurten en wijken

Actief burgerschap / sterke sociale cohesie Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012 • • •

Jaarrekening 2012

Verhogen van de betrokkenheid van burgers met hun medemens / in hun wijk; Verhogen van participatie en zelfredzaamheid van (georganiseerde) burgers; Verhogen kwaliteit van bestuurlijke besluiten (door het toetsen van en verhogen van draagvlak)

Door uitnodigend te zijn, en open te staan voor initiatieven uit de samenleving, en door niet in ‘organieke systemen’ te denken maar in het bundelen van mensen met gelijke interesses en affiniteiten, krijgt actief burgerschap en een sterkere sociale cohesie vorm. Dit zal nog verder worden verdiept . Risico's

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Actief burgerschap staat en valt bij de motivatie en inbreng van burgers zelf. De potentie aanboren en stimuleren als gemeente is geen sinecure. Dit hele proces valt ook onder het 'van buiten naar binnen'- traject waar onze gemeente voor gekozen heeft en hetgeen nader vorm moet krijgen. Specifiek m.b.t. de buurtplatforms geldt het risico dat het gezamenlijk oppakken van projecten (buurtplatforms/gemeente) uiteindelijk toch kantelt naar een gemeentelijk project. Het beperken, waar het kan, tot een regisserende, faciliterende rol van de gemeente ter stimulering van eigen initiatieven, is voor zowel platforms als voor de gemeente, nog geen gemeengoed.

Het van buiten naar binnen werken wint terrein en vergt inspanning. Steeds meer burgers en organisaties weten ons te vinden en dat vraagt steeds meer een inspelen op ad hoc situaties los van gemaakte planningen etc. Tal van projecten vallen of staan met de animo/inzet van vrijwilligers, het is dan ook zaak dat we daar altijd oog voor hebben.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Najaar 2011: Deelnemen aan eigen overleg van de diverse buurtplatforms → ter verkrijging behoeftebepaling overleg met gemeente. Voorjaar 2012: Evaluatie van de vier thema's en het vervolg bepalen. Samen met de buurtplatforms de concrete projecten / thema's benoemen die in 2012 door de buurtplatforms met ondersteuning van de gemeente worden opgepakt. Geheel 2012: Overleggen inplannen naar aanleiding van behoeftebepaling. Werken volgens de nieuwe koers 2011 – 2014, rekening houdende met de bevindingen uit de evaluatie.

Door het bundelen van mensen met een bepaalde interesses of affiniteit rond een thema (actief burgerschap), zijn er tal van initiatieven en projecten vormgegeven. Er is gewerkt volgens de nieuwe koers waarbij centraal staat dat ieder buurtplatform haar eigen koers en stijl mag bepalen en dat deze platforms gezien worden als open organisaties en partner in het vormgeven aan actief burgerschap. Hierbij zijn meer organisaties en burgers betrokken, bij diverse onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan zorgdragen voor jeugd, het AED-netwerk, het Marktbezoek, Stilte en leefkwaliteit, de SintMaartensoptocht, barbecue voor jong en oud in het Bloemendalpark etc.

Activiteitenplein Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Pagina 38 van 157

Doelstelling en gewenste effecten De leefbaarheid en sociale cohesie voor jong en oud binnen de kern Vaals vergroten middels het realiseren van een activiteitenplein in de wijk Noord-West. Dit plein moet een product zijn van de omwonenden om zo tegemoet te komen aan de behoefte. Realisatie in 2012.

Het ontwerp van het plan voldoet aan de doelstelling zoals gesteld door de raad. Het plein biedt buurtbewoners een ontmoetingsplek die de sociale cohesie vergroot en waarmee ook de leefbaarheid van de wijk verbeterd. Het ontwerp is opgesteld met het buurtplatform NW en afgestemd met de overige buurtplatforms. Omwonenden hebben de gelegenheid gehad om het conceptontwerp te bekijken en hun visie te delen. De realisatie van het activiteitenplein is gestart in 2012, afronding april 2013.

Risico's Begroting 2012 • •

Jaarrekening 2012

Bestemmingsplanprocedure: mogelijke vertraging door bezwaar; Financieel: onvoorziene omstandigheden.

•

•

Bestemmingsplanprocedure: het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en onherroepelijk geworden op 29 mei 2012. Tijdens de beroepstermijn is niemand in beroep gegaan tegen de wijzigingen. Financieel: Bij de aanbesteding is een voordeel behaald. Dit wordt mogelijk gecompenseerd met het nu al verrichte meerwerk. De uiteindelijke stand van de financiën wordt bekend bij oplevering.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Najaar 2011: Bestemmingsplanprocedure + grondruil woningstichting Voorjaar 2012: Raadsbesluit inzake bestemmingsplan activiteitenplein Najaar 2011: Uitwerken ontwerp in samenwerking met buurtplatform + uitwerken bestek Najaar 2011 / voorjaar 2012: Aanbesteding werk Voorjaar / medio 2012: Start realisatie activiteitenplein

In augustus 2011 is de bestemmingsplanprocedure opgestart. Bestemmingsplan is door de raad gewijzigd vastgesteld in februari 2012. Na gewijzigde vaststelling volgt een bekendmakingstermijn en beroepstermijn. Bestemmingsplan is onherroepelijk geworden op 29 mei 2012. In de zomer 2012 zijn de plannen verder uitgewerkt en is de omgevingsvergunning verleend. In oktober 2012 is het werk aanbesteed, na gunning zijn de werkzaamheden gestart. Oplevering april 2013.

2.2.

Maatschappelijke ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning → beleidsplan en uitvoeringsplan WMO 2008-2011 Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012 •

Jaarrekening 2012

Doelstelling van de Wmo is kortgezegd “meedoen”, ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en kunnen participeren in de samenleving.

De 9 prioriteiten zoals in het WMO beleidsplan genoemd, zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. De herziene verordening is aan de raad voorgelegd.

Risico's Begroting 2012

Jaarrekening 2012

De stijgende vraag (als gevolg van vergrijzing en extramuralisering) en de hoge tarieven van hulp bij het huishouden, maakt dat de druk op de Wmo-middelen erg hoog is. Reeds twee jaar achter elkaar (2011 – 2012) wordt een bezuiniging doorgevoerd. Reden te meer om fors in te zetten op de Kanteling. Echter het kan zijn dat voor het inrichten van

De jaarrekening 2012 sluit op de Wmo positief. Het investeren in hoogwaardige intake in de frontoffice (door onze Wmoconsulenten) werpt zijn vruchten af. De nieuwe functie Begeleiding die vanuit de AWBZ overgeheveld wordt naar de Wmo: gaat niet in op 1 januari 2013 maar op 1 januari 2015. Althans dat zijn de

Pagina 39 van 157

Risico's die Kanteling (deelprojecten van Vaals Helpt) ook extra financiële middelen nodig zijn. Per 1 januari 2013 wordt de functie Begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Het jaar 2012 zal nodig zijn om die nieuwe functie in te regelen zodat nieuwe cliënten per 1 januari 2013 adequate hulp krijgen vanuit de gemeente. Het inregelen van deze nieuwe functie zal een grote claim op de beschikbare capaciteit leggen, waardoor het ontwikkelen en opzetten van producten/activiteiten in het kader van de Kanteling mogelijk in de knel komt.

kabinetsvoornemens van het nieuwe kabinet Rutte II. Niet alleen Begeleiding zal overgeheveld worden, maar ook Persoonlijke Verzorging. Dit is een hele grote transitie, waarbij beduidend minder budget overgeheveld wordt dan nu besteed wordt aan deze functies in de AWBZ.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Najaar 2011: Opstellen uitvoeringsprogramma WMO 2012 geënt op nieuw vierjarig beleidsplan. Najaar 2011: Afronden opstelling en verkrijgen inspraak (bijv. via WMO-raad) vierjarig WMO-beleidsplan 2012 – 2015 Voorjaar 2012: Besluitvorming raad inzake vierjarig WMObeleidsplan 2012 – 2015 Voorjaar 2012: Uitvoeringsprogramma 2012 met commissie M&V bespreken, door college vaststellen. Een van de speerpunten van het nieuwe uitvoeringsprogramma zal zijn de 'kanteling' van het WMOloket. Verder zal een speerpunt zijn de verdere ontwikkeling van de regionale vrijwilligerscentrale (zie ook overige onderwerpen) Najaar 2012: Herziene verordening (aangepast n.a.v. kanteling) door raad vaststellen Najaar 2012: Herziene besluit WMO door college vaststellen

In het voorjaar 2012 is het nieuwe beleidsplan Wmo 2012-1015 door de Raad vastgesteld, alsmede heeft het college het uitvoeringsprogramma Wmo 2012 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is concreet vormgegeven aan de 9 prioriteiten zoals die in het Wmo-beleidsplan genoemd zijn. De herziene verordening naar aanleiding van de Kanteling is in april 2013 door de raad vastgesteld. Het college stelt in mei 2013 het nieuwe besluit vast. De consulenten van het Wmo-loket zijn verder geschoold in het kader van de kanteling en de 'keukentafelgesprekken'.

Overige onderwerpen Omschrijving Meertalig onderwijs

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Basisschool De kleine Wereld is in 2010 gaan deelnemen aan de zogenaamde pilot 15% vvto (vroeg vreemde talen onderwijs), hetgeen wil zeggen dat enkele geselecteerde Nederlandse basisscholen een deel van het onderwijs (15%) in een andere taal mogen verzorgen. Het gaat hierbij om een nationaal project, waarvoor het ministerie een speciale ontheffing geeft aan de deelnemende scholen, aangezien de wet op het basisonderwijs verbiedt dat een andere instructietaal dan het Nederlands wordt gebruikt.

Na de eerste tussentijdse evaluatie in september 2012 (schooljaar 2011-2012) kan helaas nog niets gezegd worden over de effecten van de pilot tweetalig onderwijs op de basisschool. Vanwege interne schoolontwikkelingen is er een vertraging ontstaan inzake activiteiten m.b.t. de 15% pilot VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs).

Schooljaar 2010-2011 stond in het teken van het scheppen van de juiste randvoorwaarden en de eerste ontwikkelingen. Schooljaar 2011-2012 kende vanuit het projectplan twee doelstellingen, te weten doorontwikkeling volgens het Doel / meetbaar effect: In 2011 en 2012 op uitvoeringsplan en het delen van ervaringen in het basisschool De kleine Wereld maximaal 4 uur landelijk netwerk van de VVTO-pilot. les(aanbod) per week bieden in de Duitse taal Verder waren nog een aantal doelstellingen te waardoor het taal- en leesonderwijs verbetert, realiseren die uit het schooljaar 2010-2011 de lees- en spreekvaardigheid van de Duitse doorgeschoven waren (evaluatie t/m juli 2011). taal verbetert, de taalkennis en -vaardigheid De effecten alsmede een ervaringsrapportage van (inhoudelijk en didactisch) van de leerkrachten het Europees Platform inzake de pilot en wordt versterkt en de houding van leerlingen, structurele activiteiten van het tweetalige leerkrachten en ouders ten aanzien van onderwijs worden na afloop van schooljaar 2012Europees burgerschap en vroeg vreemde 2013 door het schoolbestuur Innovo ingediend. talen onderwijs (vvto) positief beïnvloed Pagina 40 van 157

Omschrijving

Begroting 2012 wordt. Daarnaast wordt de reguliere ondersteuning en het (onderhouden van) netwerk van het tweetalig onderwijs op de andere drie basisscholen gecontinueerd.

Jaarrekening 2012 Ook de ervaringen van leerkrachten en leerlingen over 15% Duits tijdens de lessen zullen onderdeel van deze (eind)rapportage zijn.

Binnen deze pilot is de school in Vaals de enige in Nederland die Duits aanbiedt (de overige scholen bieden Engels tweetalig aan). In de periode van 2010-2012 zal onderzoek worden gedaan onder de deelnemende scholen naar de effecten van dit onderwijs op het leerproces. De eerste tussenevaluatie is naar verwachting begin 2012 gereed. Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG is officieel geopend per 1 juni 2011. Hoe nu verder wat betreft de zorg inzake opvoeden en opgroeien in de Brede School / CJG Vaals? Dat wat goed loopt (zorgteams – ZAT’s) vooral zo laten, de diverse instanties weten elkaar te vinden en een ieder dient de eigen verantwoordelijkheid te nemen om elkaar op te zoeken daar waar nodig is. Er is behoefte aan een analyse van problemen in de gemeente Vaals en welke aanpak hierop zit. In dat kader zullen de kernpartners GKD, GGD, Trajekt, Jeugdzorg maar ook de basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, bibliotheek en politie inzicht geven aan welke overlegstructuur wordt deelgenomen c.q. de aard van het overleg waar je aan deelneemt en welke aanpak hierop zit. Verder zal met het CJG zoveel mogelijk geanticipeerd worden op wenselijke initiatieven in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg.

Kwartaaloverleg (CJG) met alle partners in de Brede School 'de Tamboerijn' vanuit de regierol van de gemeente • aandacht voor het versterken van de zorgstructuur 0-4 en 4-12 jaar (o.a. door inzet van coördinator CJG Heuvelland en afstemming met onderwijs en voorschoolse voorzieningen) • in stand houden informatiepunt in de bibliotheek en spreekuur CJG Dialoog- discussieavonden met en voor jeugd (platform zorg dragen voor jeugd) / themabijeenkomsten / uitvoeren projecten • Informeel overleg met jeugd, ouders en jongerenwerker over het informeel preventief circuit (verenigingen, vrijwilligers) en het versterken van de pedagogische civil society (o.a. sociaal netwerk, eigen kracht ouders en omgeving) • Themabijeenkomst over jeugdoverlast Wij organiseren in het najaar 2011 twee en weerbaarheidsproject 'ik OK, jij OK' debatavonden over “vrijwillige inzet voor en Overleg met instanties Bureau Jeugdzorg (BJZ), door jeugd en gezin”. De bedoeling is om GroeneKruisDomicura (GKD), GGD en Trajekt ter samen de schouders eronder te zetten, verbetering van de informatiepositie en jongeren actiever te benaderen, hen aansturing medeverantwoordelijk te maken voor de • Voldoende lichte ambulante hulp leefbaarheid en de eigen kracht van de directe beschikbaar stellen door omgeving (ouders, buurt, vrijwilligers) beter te jeugdmaatschappelijk werk benutten. In 2012 zal afhankelijk van de • Stimuleren van positief opvoeden door resultaten aan deze debatavonden een invoering en coaching medewerkers vervolg worden gegeven. d.m.v. Triple P en of andere methoden (regionaal en lokaal) CJG Frontoffice van alle zorg / decentralisatie jeugdzorg: In november 2012 heeft er een informatieavond Gemeenten worden verantwoordelijk voor de plaatsgevonden voor de 5 gemeenteraden uit het uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, Heuvelland en Maastricht over de jongeren en hun opvoeders. Het Rijk gaat in doorontwikkeling van het CJG Heuvelland met het de periode tot 2016 alle jeugdzorg die onder oog op de transitie jeugdzorg. het rijk, provincies, Awbz en Zvw valt Hierbij is de startnotitie en het projectplan overhevelen naar de gemeenten. Deze 'Decentralisatie jeugdzorg Zuid-Limburg' nader opdracht wordt neergelegd in een nieuw toegelicht. wettelijk kader. Het Rijk wil met deze overheveling de zorg voor de jeugdigen bij elkaar brengen op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen. Het uitgangspunt is: zorg dicht bij huis. Het CJG krijgt hierin een sleutelrol: namelijk de Pagina 41 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

frontoffice van alle zorg die naar gemeenten gaat. Het Rijk beoogt hiermee dat het systeem simpeler moet en prikkels moet bevatten om de nadruk te leggen op preventie en ondersteuning in een vroeg stadium en daarmee zware zorgvormen voorkomen. De stuurgroep CJG Heuvelland buigt zich in het najaar van 2011 over een startnotitie waarin de rol en positie van het CJG Heuvelland wordt belicht in relatie tot de decentralisatie jeugdzorg. Op basis van deze startnotitie wordt voor 2012 een nadere planning en invulling gemaakt. Volksgezondheid & NASB Voor de beleidsperiode 2012-2015 hebben de 18 gemeenten in Zuid-Limburg in nauwe samenwerking met de GGD Zuid Limburg één regionale nota gezondheidsbeleid opgesteld. In deze nota, die in de raadsvergadering van 20 juni 2011 is vastgesteld, worden de kaders voor het gezondheidsbeleid weergegeven. De nota bevat op hoofdlijnen de ambities en doelstellingen van de 18 gemeenten in ZuidLimburg. Nadere concretisering van de lokale ambities en doelstellingen vindt plaats in de lokale, gemeentelijke uitvoeringsprogramma's die elke gemeente voor eind 2011 uitwerkt (geplande vaststelling december 2011). Een belangrijk onderdeel van de lokale nota 2012-2015 is het vierjarig project NASB, dat loopt onder de noemer van Vaals beweegt! van medio 2010 tot medio 2014 en gericht is op het stimuleren van voldoende en regelmatig bewegen. Dit om zo gezondheidsproblemen als overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, depressie en eenzaamheid tegen te gaan.

In de collegevergadering van 20 maart 2012 is het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid 2012 vastgesteld, nadat het concept is voorgelegd aan de Wmo-raad en de commissie M&V.

De regionale afspraken die zijn opgenomen in het Uitvoerings-programma zijn gestart en in een aantal gevallen afgerond. De meeste regionale afspraken hebben een structureel of meerjarig karakter.

Er zijn naast de regionale afspraken ook lokale afspraken gemaakt. Deze zijn met name geconcentreerd op de activiteiten binnen Vaals beweegt!, de wijkgerichte gezondheidsaanpak die samen met de GGD in Vaals is opgepakt en het AED-netwerk. De belangrijkste punten per onderdeel zijn:

Vaals beweegt!: - 2 Beweegkranten 3 en 4 Uit de lokale nota Volksgezondheid Toekomst - 3e Beweegwijzer 2012/2013 Verkenning 'Een gezonde kijk op Vaals' wordt - 2e Vaals beweegt-dag op 12 mei i.s.m. duidelijk dat in Vaals nog het nodige te Vaalserberg Challenge verbeteren valt op het gebied van - 2e Fittestdag gezondheid. Er zijn relatief veel - project de Beweegmakelaar gezondheidsproblemen bij 55-plussers, - Start2Bike waaronder chronische aandoeningen en kans - beginnerscursus Nordic Walk & talk op eenzaamheid en depressie. De leefstijl van - Sport van de Maand.Sportinstuif i.s.m. de Vaalsenaren is vaak ongezond. Er is een Combinatiefunctionaris groot verschil in gezondheid bij mensen met - Strat2Run, hardloopprogramma voor beginners een hoge en lage sociaaleconomische status, - 2e jaar Denken en Doen, bridgeproject die weer samenhangt met opleidingsniveau en - subsidietoekenning aan diverse inkomen. beweeginitiatieven De afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd - publicaties in diverse media van de bevolking van Vaals toegenomen, hetgeen zeker bij het onvoldoende treffen van Wijkgerichte gezondheidsaanpak i.s.m. GGD preventieve maatregelen een grotere druk - voorbereiding netwerkbijeenkomst Gezond betekent op de gezondheidszorgleven in Vaals (inventarisatie beleidstukken, voorzieningen en de Wmo. adviesrapport met aanbevelingen, afstemminsgoverleg) In het voorjaar van 2012 zal het - 1e netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals uitvoeringsprogramma Volksgezondheid/Vaals - rapport met kansen en prioriteiten Beweegt! voor de jaren 2012 en 2013 worden - verdiepende interviews met sleutelfiguren en vastgesteld door het college (informatie aan digitale vragenlijsten aan geheel netwerk Pagina 42 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

raad via commissie), waarin onder meer - concept plan van aanpak 2013 specifiek aandacht zal worden besteed aan de AED-netwerk NASB-activiteiten in die jaren. - overleggen met projectgroep, met oa WMO Raad, Rode kruis, EHBO vereniging, zonnebloem en buurtplatforms - 4 opleidingstrajecten voor nieuwe vrijwilligers - 2 nieuwsbrieven voor netwerk - uitbreiding van AED's naar 13 - publicaties in diverse media Combinatiefunctionaris (Impuls Brede scholen, sport en cultuur)

De regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is een landelijke en structurele regeling. Het kabinet en de gemeenten willen meer brede scholen realiseren, het sport- en cultuuraanbod voor de jeugd uitbreiden en sportverenigingen versterken. Hiervoor worden combinatiefunctionarissen ingezet: medewerkers die bij één werkgever in dienst zijn maar voor twee sectoren werken (onderwijs, sport en/of cultuur). Doel van de regeling is tevens sociale samenhang, integratie en participatie in de buurt te creëren en achterstanden bij de jeugd te verminderen. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek, dat inmiddels (positief) is afgerond, kunnen hierdoor de navolgende stappen in het najaar van 2011 en begin 2012 worden gezet c.q. activiteiten worden uitgevoerd: 1. Definitieve invulling samenwerking Brede School Vaals en de scholen in Lemiers en Vijlen 2. Overleggen met de lokale sport- en culturele verenigingen en potentiële werkgevers 3. Definitieve uitwerking met de deelnemende partijen (ondertekening intentieovereenkomst) 4. Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten 5. Werving en selectie 6. Aangaan arbeidsovereenkomsten

Eind 2011 zijn de benodigde documenten en overeenkomsten opgesteld en ondertekend met o.a. met Trajekt (die de formele werkgever van de combinatiefunctionaris is) en met de schoolbesturen Innovo en Movare en met kinderopvang de Tovertuin waar de functionaris het grootste gedeelte van haar werkzaamheden en activiteiten uitvoert. Per 1.1.2012 is de combinatie- functionaris van start gegaan. Ze is in het eerste kwartaal van 2012 gestart met de uitvoering, sport- en beweeglessen op de basisscholen en buitenschoolse opvang. Verder zijn in mei 2012 de sportdagen voor de basisscholen in de sporthal Grenslandhal Vaals georganiseerd en in juni 2012 was de introductie van de sport van de maand (volleybal) met daarna elke maand een ander sport in goed overleg met de sportverenigingen. In oktober 2012 (herfstvakantie) is een sport- en spelinstuif georganiseerd in de sporthal. Eind 2012 heeft een nulmeting plaatsgevonden onder de basisscholen en de sportverenigingen voor o.a. de combinatiefuncties.

Uit ervaring is gebleken dat voor realisatie van bovenstaande activiteiten een gemiddelde doorlooptijd van 3 tot 4 maanden noodzakelijk is. Met name de verdieping met externe partijen en het concretiseren van afspraken vraagt de nodige tijd. Begin 2012 wordt een beleidsdocument combinatiefuncties opgeleverd waarin alle inhoudelijke, financiële en organisatorische aspecten rondom combinatiefuncties worden verankerd. Dit document vormt het basisdocument voor iedereen die betrokken is bij combinatiefuncties. Onderzoek renovatie / bouw nieuwe sporthal

Afhankelijk van het nog uit te voeren onderzoek (najaar 2011) naar de financiële consequenties van renovatie van de huidige sporthal De Grenslandhal en / of realisatie van een nieuwe sporthal (op een andere locatie) zal de gemeenteraad een keuze moeten

In het voorjaar 2012 zijn alle verenigingen benaderd om een enquête in te vullen inzake wensen en behoeften m.b.t. de huidige en/of nieuwe sporthal. In juni 2012 zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd aan de verenigingen en de Pagina 43 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

maken c.q. besluit moeten nemen over wat in 2012 gaat gebeuren.

werkgroep van de raad. Het een en ander gericht op de behoeften van de huidige en potentiële gebruikers van de sporthal Grenslandhal, gymzaal Lindestraat en de Auw Sjoël. Tevens is een indicatie gegeven over de financiële haalbaarheid van een nieuwe sporthal of MFA (multifunctionele accommodatie) c.q. diverse varianten. Begin oktober 2012 heeft het Huis voor de Sport de definitieve rapportage van deze inventarisatie aangeleverd en is deze, samen met het projectplan (opgesteld door de gemeente) c.q. stappenplan, gepresenteerd aan de werkgroep. Medio 2013 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang. Tevens zal de gemeenteraad dan gevraagd worden om een voorkeur voor een variant uit te spreken.

Vrijwilligerscentrale / mantelzorg

Begin 2011 hebben de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg van de Provincie subsidie voor twee jaar ontvangen voor het inrichten van een regionale vrijwilligerscentrale. Coördinatie vindt plaats vanuit Vaals. Eerst is in februari 2011 de lokale vrijwilligerscentrale geopend, samen met een VVV-Limburg winkel in het pand aan de Maastrichterlaan. In 2012 zal vanuit deze vrijwilligerscentrale invulling gegeven worden aan de 5 basisfuncties: – Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen – Verbinden en makelen – Versterken – Verbreiden – Verankeren. Er wordt ingezet op drie 'soorten' vrijwilligerswerk: – het reguliere vrijwilligerswerk – de maatschappelijke stages: vrijwilligerswerk door scholieren – vrijwilligerswerk door WWBgerechtigden. De regionale coördinator werkt voor één dag per week als jobcoach voor Vaals (betaald uit het W-deel). Het inzetten van mensen met een WWBuitkering voor vrijwilligerswerk krijgt zo een extra impuls. In 2012 zal ook weer een scholingsaanbod gemaakt worden voor vrijwilligers van verenigingen e.d. Met dit scholingsaanbod, de hulp bij het invullen van vacatures en als vraagbaak voor alles waar verenigingen tegenaan lopen, vervult de vrijwilligerscentrale een functie bij het versterken van het verenigingsleven.

Versterking verenigingsleven

In 2011 heeft de gemeenteraad zich gebogen over de evaluatie van de subsidieverordening.

In 2012 is vanuit deze vrijwilligerscentrale invulling gegeven aan de 5 basisfuncties: – Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen – Verbinden en makelen – Versterken – Verbreiden – Verankeren. Er wordt ingezet op drie 'soorten' vrijwilligerswerk: – het reguliere vrijwilligerswerk – de maatschappelijke stages: vrijwilligerswerk door scholieren – vrijwilligerswerk door WWBgerechtigden. De regionale coördinator werkt voor één dag per week als jobcoach voor Vaals (betaald uit het Wdeel). Het inzetten van mensen met een WWB-uitkering voor vrijwilligerswerk krijgt zo een extra impuls. In 2012 is ook weer tweemaal een scholingsaanbod gemaakt worden voor vrijwilligers van verenigingen e.d. Met dit scholingsaanbod, de hulp bij het invullen van vacatures en als vraagbaak voor alles waar verenigingen tegenaan lopen, vervult de vrijwilligerscentrale een functie bij het versterken van het verenigingsleven. De frontoffice van de vrijwilligerscentrale in Vaals kan rekenen op een grote toeloop. De vrijwilligerscentrale is ook het fundament onder Vaals Helpt. In dit kader waren in 2012 de boodschappenhulp, de klussendienst en het maandelijkse begeleid marktbezoek operationeel.

Dit staat gepland voor 2013 .

Pagina 44 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Op basis van deze evaluatie zal mogelijk in 2012 de nieuwe c.q. gewijzigde subsidieverordening ingevoerd worden. Bij het opstellen van de nieuwe subsidieverordening wordt vooral ingezet op de versterking van het verenigingsleven, omdat dit van groot belang is voor de sociale cohesie in de samenleving.

Pagina 45 van 157

Pagina 46 van 157

Deel 3. 3.1.

Financiën

Financieel overzicht

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de financiële impact van de onderdelen van dit programma. Op grond van de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is bepaald dat indien de financiële afwijking ten opzichte van de geraamde lasten van dit programma groter dreigt te worden dan € 15.000, het college vooraf toestemming (autorisatie) van de raad nodig heeft om bepaalde uitgaven te verrichten. (Zie de toelichting bij deel 1, onderdeel 3). Jaarrekening MENS en VOORZIENINGEN

bedragen x € 1.000 realisatie 2011

raming 2012 (begroting)

raming 2012 (na wijzigingen)

realisatie 2012

-85

-105

-105

-73

-451

-515

-528

-482

-1.381

-1.339

-1.342

-1.313

-54

-54

-54

-52

-2.472

-2.295

-2.235

-2.202

Gezondheidszorg

-333

-236

-246

-250

Vrijwilligers

-115

-32

-181

-216

Cultureel verenigingsleven

-398

-409

-409

-410

Kunst & vorming

-316

-347

-354

-337

Sport

-531

-569

-562

-599

-6.136

-5.901

-6.016

-5.934

Leefbaarheid buurten & wijken

0

0

0

0

Jeugd & Jongeren

0

0

0

3

332

332

365

367

0

0

0

0

238

225

264

294

Gezondheidszorg

171

0

0

0

Vrijwilligers

84

0

104

155

Cultureel verenigingsleven

65

67

67

68

Kunst & vorming

6

5

5

5

Sport

1

7

7

1

897

636

812

893

-5.239

-5.265

-5.204

-5.041

Lasten: Leefbaarheid buurten & wijken Jeugd & Jongeren Onderwijs Ouderenzorg Maatschappelijke ondersteuning

Totaal lasten: Baten:

Onderwijs Ouderenzorg Maatschappelijke ondersteuning

Totaal baten: Saldo programma:

3.2.

Toelichting

Leefbaarheid buurten & wijken Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 32.000 lager uit dan begroot na wijzigingen. Dit heeft met name te maken met minderlasten subsidies buurtopbouw (€ 8.000) en kapitaallasten en onderhoud activiteitenplein (€ 20.000). Jeugd & Jongeren Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten met € 13.000 heeft enerzijds te maken met een verschuiving van budget NASB naar combinatiefunctionaris ad €5.000 (beleidsveld onderwijs) en anderzijds met toename van kosten op basis van Pagina 47 van 157

begrotingsbijstellingen, te weten transitiekosten invoeringskosten jeugdzorg (€ 11.000) en meerlasten toezicht en handhaving peuterspeelzalen GGD (€ 7.000). Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 46.000 lager uit dan begroot na wijzigingen. Dit heeft met name te maken met minderlasten Centrum Jeugd en Gezin (€ 20.000), minderlasten onderhoud gebouw Fraiche (€ 14.000) en minderlasten transitiekosten jeugdzorg (€ 6.000). Van deze laatste post wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2013 door middel van de reserve overloop. De gerealiseerde baten op dit beleidsveld betreft een onttrekking uit de overlopende passiva post NASB-gelden (in het verleden ontvangen geoormerkte subsidiegelden). Onderwijs Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de baten met € 33.000 heeft enerzijds te maken met de bijstelling van de opbrengsten uit beheer Brede School (€ 21.000) en anderzijds door een interne verschuiving van budgetten combinatiefunctionaris (€ 12.000). De lasten zijn per saldo met € 3.000 toegenomen. Dit betreft een som van de volgende wijzigingen: € 27.000 minderlasten beheer Brede School, € 30.000 “meerlasten” interne verschuiving budgetten combinatiefunctionaris, € 10.000 minderlasten lokale educatieve agenda en €10.000 meerlasten leerlingenvervoer. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 29.000 lager uit dan begroot na wijzigingen. Dit heeft enerzijds te maken met minderlasten ad € 13.000 inzake beheer Brede School (afrekening 2011) en anderzijds minderlasten verzekering Brede School ad € 8.000 (incidentele restitutie van verzekeringspremie over voorgaande jaren). De resterende minderlasten betreffen minder doorberekende salarislasten. Ouderenzorg Begroting na wijzigingen versus realisatie: Zowel de lasten alsook de baten van dit beleidsveld zijn vrijwel geheel conform begroting gerealiseerd. Maatschappelijke ondersteuning Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De afname van de lasten ad € 60.000 is een saldo tussen enerzijds hogere lasten en anderzijds afname van de lasten: € 46.000 meerlasten inzake Vaals Helpt!; € 49.000 meerlasten inzake transitiekosten AWBZ (via algemene uitkering gemeentefonds); € 20.000 minderlasten inzake huishoudelijke hulp WMO; € 75.000 minderlasten inzake persoonsgebonden budget WMO; € 5.000 minderlasten vervoersvoorzieningen WMO (Omnibuzz); € 50.000 minderlasten rolstoelvoorzieningen WMO; € 5.000 minderlasten onderhoud woonwagencentrum. Daarnaast zijn de baten met € 40.000 toegenomen. Dit betreft enerzijds meeropbrengsten eigen bijdragen WMO (€ 15.000) en anderzijds subsidieopbrengst Vaals Helpt! (€ 25.000). Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 33.000 lager uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit betreft een saldo tussen meer- en minderlasten. De voornaamste posten: € 43.000 minderlasten transitiekosten decentralisatie AWBZ (voorstel overhevelen naar 2013 dmv reserve overloop); € 25.000 meerlasten regionale regelingen (dekking dmv baten eigen bijdragen WMO) € 36.000 minderlasten uitvoeringskosten WMO; € 66.000 minderlasten huishoudelijke hulp; € 14.000 minderlasten PGB € 39.000 meerlasten doorberekening salarissen en bedrijfsvoeringskosten; € 5.000 minderlasten vervoersvoorzieningen WMO; € 9.000 minderlasten rolstoelen WMO; € 28.000 minderlasten woonvoorzieningen WMO; € 19.000 minderlasten Vaals Helpt! € 55.000 minderlasten participatiebudget inburgering; € 177.000 meerlasten problematiek woonwagencentrum (dekking uit algemene reserve). Daarnaast zijn de baten € 30.000 hoger uitgevallen dan begroot na wijziging. Dit heeft met name te maken met meeropbrengsten eigen bijdragen WMO (€ 33.000). Dit voordeel geldt deels ter dekking voor de meerlasten regionale regelingen WMO (zie toelichting van de lasten). Gezondheidszorg Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De lasten zijn met € 10.000 toegenomen vanwege meerlasten GGD (bijstelling 1e burap 2012).

Pagina 48 van 157

Begroting na wijzigingen versus realisatie: Zowel de lasten alsook de baten van dit beleidsveld zijn vrijwel geheel conform begroting gerealiseerd. Vrijwilligers Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De lasten zijn met € 149.000 toegenomen ten opzichte van de begroting. Dit betreft de volgende posten: € 18.000 bijraming budget t.b.v. reserve overloop 2011; € 131.000 bijraming vrijwilligerscentrale t.b.v. provinciale subsidie. De toename van de baten ad € 104.000 betreft enerzijds de provinciale subsidie inzake de vrijwilligerscentrale en anderzijds ontvangen bijdragen van deelnemende gemeenten inzake de vrijwilligerscentrale. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De hogere lasten ad € 35.000 ten opzichte van de begroting na wijzigingen betreffen een saldo van de volgende posten: € 5.000 meerlasten exploitatie vrijwilligerscentrale; € 10.000 minderlasten burenhulpcentrale; € 36.000 meerlasten vergoeding frontoffice vrijwilligerscentrale; € 16.000 minderlasten maatschappelijke stages; € 20.000 meerlasten betreffende een onttrekking uit overlopende passiva (in het verleden ontvangen geoormerkte subsidie). De hogere baten ad € 51.000 betreffen de bijdragen die zijn ontvangen van de deelnemende gemeenten inzake de provinciale subsidie vrijwilligerscentrale. Cultureel verenigingsleven Begroting na wijzigingen versus realisatie: Hoewel de realisatie vrijwel niet afwijkt van de begroting na wijziging zijn toch een aantal meer- en minderlasten ontstaan bij dit beleidsveld: € 11.000 meerlasten subsidies culturele verenigingen (taakstelling ad € 10.000 is niet gehaald); € 6.000 minderlasten doorberekening salarissen en bedrijfsvoeringskosten; € 9.000 minderlasten beheer Auw Sjoël; € 9.000 meerlasten onderhoud zaal Obelisk; € 4.000 minderlasten beheer BMA Lemiers Kunst & vorming Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten ad € 7.000 betreft de bijraming van exploitatiebijdrage (energiekosten) Kopermolen. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 17.000 lager uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit is met name gelegen in minderlasten subsidie muziekschool (€ 5.000) en minderlasten onderhoud Kopermolen (€ 4.000). Sport Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De afname van de lasten ad € 7.000 betreft de interne verschuiving van budgetten combinatiefunctionaris. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 37.000 hoger uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit is een saldering van met name de volgende posten: minder doorberekening salarislasten & bedrijfsvoering (€ 6.000) minderlasten sportbeleid (o.a.) subsidies sportverenigingen (€ 7.000) meerlasten beheer & exploitatie sporthal (€ 12.000) meerlasten onderhoud sportgebouwen (€ 40.000)

Pagina 49 van 157

Pagina 50 van 157

Programma WONEN en VERKEER Deel 1. 1.1.

Programmarekening Vaals

2012 Programmaverantwoording

Problematiek en kaders

Inhoud programma

Dit programma richt zich met name op: • het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het vlak van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; • het realiseren van woningbouwlocaties; • het duurzaam gebruik / de instandhouding van het landelijk gebied; • het onderhouden, instandhouden en verbeteren van de openbare ruimte; • een goede bereikbaarheid van de gemeente alsmede een goede verkeersdoorstroming; • het verminderen van de belasting op het milieu. Onderstaand overzicht maakt inzichtelijk op welke manier het programma is verdeeld in onderdelen (afgeleid uit het coalitieprogramma 2010-2014) en vervolgens welke producten per onderdeel zijn te onderscheiden. Programma WONEN en VERKEER

Coördinerend portefeuillehouder: Wethouder Verbeek

Beleidsvelden: Volkshuisvesting Woningbouw Ruimtelijke ordening Buitengebied Openbaar groen Monumentenzorg Milieu Afval Riolen Infrastructuur Verkeer Parkeren

Pagina 51 van 157

Deel 2.

Doelstellingen en bereikte resultaten

In dit deel wordt per programma-onderdeel in beeld gebracht wat we per speerpunt hebben bereikt en wat we hiervoor hebben gedaan.

Bestuurlijke prioriteiten 2.1.

Ruimtelijke ordening

Stadsvernieuwingsproject Von Clermontpark Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012 • • •

Jaarrekening 2012

Opwaardering ruimtelijke kwaliteit; Ombuiging daling inwonersaantal; Meer evenwichtige mix van woningvoorraad en bevolkingssamenstelling.

Onderhandelingen hebben plaatsgevonden, maar deze zijn gestopt a.g.v. de uitspraken kabinet Rutte II. Hierdoor zijn voor het VCP de doelstellingen nog niet bereikt. Gesprekken met mogelijke andere partijen zullen gevoerd worden.

Risico's Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Risico planrealisatie De gemeente is één van de partners in dit project en heeft vrijwel geen instrumenten om sturend op te treden richting de projectontwikkelaar voor wat betreft de planning van de bouwactiviteiten. Vandaar dat alle onderstaande planningen indicatief van aard zijn. Marktverkenningen en afzetbaarheid van de woningen zijn ook bepalend voor de planning van de bouwactiviteiten.

Risico planrealisatie De gemeente is één van de partners in dit project en heeft vrijwel geen instrumenten om sturend op te treden richting de projectontwikkelaar voor wat betreft de planning van de bouwactiviteiten. Vandaar dat alle onderstaande planningen indicatief van aard zijn. Marktverkenningen en afzetbaarheid van de woningen zijn ook bepalend voor de planning van de bouwactiviteiten.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Najaar 2011 / voorjaar 2012: Afronden gesprekken met Situs inzake overdracht. Voeren van oriënterende gesprekken met partijen inzake de mogelijke overname van het project teneinde te komen tot herontwikkeling van het project Von Clermontpark. Najaar 2011 / voorjaar 2012: Opstellen nieuw bestemmingsplan Von Clermontpark om andere mogelijkheden voor ontwikkeling te benutten. Voorjaar 2012: Vaststellen nieuw bestemmingsplan Von Clermontpark door de raad Medio / najaar 2012: Afronden gesprekken inzake doorontwikkeling Von Clermontpark 2013: Start voortzetting bouwactiviteiten Von Clermontpark

In december 2011 heeft de overdracht van de gronden aan gemeente Vaals plaatsgevonden. Voeren van oriënterende gesprekken met partijen inzake de mogelijke overname van het project teneinde te komen tot herontwikkeling van het project Von Clermontpark. Voorjaar 2012: Opstellen nieuw bestemmingsplan Von Clermontpark om andere mogelijkheden voor ontwikkeling te benutten. Het BP is in concept klaar. De uiteindelijke afhandeling en ter inzage legging van het BP gebeurd pas nadat bekend is welke ontwikkeling de kopende partij wil bouwen. Ook in 2012 heeft de doorontwikkeling van het Von Clermontpark hinder ondervonden van de economische en monetaire crisis. Ook de onzekerheid over de daadwerkelijke De voorgaande planning is geheel afhankelijk van de afwikkeling uitwerking van beleidsvoornemens van het kabinet Rutte II met projectontwikkelaar Situs en de besprekingen met heeft tot een terughoudende opstelling geleid bij geïnteresseerde partijen. projectontwikkelaars. Desondanks is de gemeente in gesprek met een aantal partijen met interessante plannen. Het bestemmingsplan zal verder uitgewerkt worden als plannen concreet en daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Pagina 52 van 157

Woningbouwprogramma Vijlen en Lemiers Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Realiseren (=bouwen) van circa 40 woningen in Vijlen en circa 20 woningen in Lemiers, met name afgestemd op ouderen. In eerste instantie werd ingezet op 25 woningen in Vijlen en 10 woningen in Lemiers. Inmiddels wordt ingezet op 6 starterswoningen, 6 levensloopbestendige woningen, 21 appartementen in het WoZoCo en 8 vrije kavels in Vijlen. Voor wat betreft Lemiers wordt ingezet op 14 appartementen in het WoZoCo.

Het WoZoCo in Lemiers is in januari 2013 opgeleverd. De bouw van het WoZoCo in Vijlen zal begin 2013 van start gaan. Van de 8 vrije kavels zijn er 3 verkocht. Met betrekking tot de overige woningen (levensloopbestendige en starterswoningen) is de start voor medio 2013 voorzien.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Vijlen Najaar 2011: • Op 20 juli 2011 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Vijlen Z-O vernietigd. Daarom heeft het college besloten om het BP Vijlen Z-O opnieuw begin augustus ter inzage te leggen, met dien verstande dat een zin is toegevoegd inzake maatschappelijke onderbouwing en dat het daarnaast Wabo-proof gemaakt is en gedigitaliseerd is. Nu worden twee procedures gevoerd één tegen de uitspraak van de RvS en de andere de gewone reguliere ter inzage legging vanaf augustus 2011 met de hieraan gekoppelde termijnen. Naar verwachting vaststelling aangepast bestemmingsplan Vijlen – Zuid-Oost door de raad. • Naar verwachting vaststelling aangepast bestemmingsplan Vijlen – Zuid-Oost door de raad. • Bouwrijp maken gebied door de gemeente (uitvoering van de infrastructurele werkzaamheden) Najaar 2011 / Voorjaar 2012: • Bekendmaking uitspraak Raad van State inzake hernieuwd ingediende beroepszaak belanghebbenden → bij positieve beslissing is bestemmingsplan onherroepelijk; bij ongunstige uitspraak moet weer herziening van het bestemmingsplan plaatsvinden. • Verlenen bouwvergunning aan Woningstichting. Voorjaar 2012: • Na afhandeling eventuele bezwaren op de bouwvergunning start bouwwerkzaamheden Woningstichting (Wozoco) => bouwtijd ongeveer 1 jaar ; • Start verkoop vrije kavels door de gemeente (let op bij deze planning gaan we uit van een gunstige uitspraak van de Raad van State)

Vijlen In het voorjaar 2012 zijn opnieuw bezwaren op het BP dat ter inzage ligt. In mei worden onderhandelingen door de WsV met de betreffende persoon opgestart om tot een voor alle partijen gewenste oplossing te komen. In juni lukt dit uiteindelijk en wordt op 21 juni 2012 gestart met de resterende infra werkzaamheden en afronden van de waterbuffer. In juli start verkoop van de 8 vrije kavels en vervolgens na loting definitief in oktober de eerste 3 verkocht. De bouwvergunning van het WOZOCO is in oktober ingediend en verleend in december start van het WOZOCO begin 2013. Bouwtijd voor het WOZOCO is ca. 1 jaar. Voor de overige 6 starterswoningen en patiowoningen is de start voorzien medio 2013 en duur ook ca. 1 jaar.

Lemiers Najaar 2011 / voorjaar 2012: Uitspraak door de Raad van State n.a.v. beroep belanghebbenden inzake vastgestelde bestemmingsplan Najaar 2011: Start bouwwerkzaamheden WoZoCo (bouwtijd ongeveer 1 jaar) → woningstichting start voor eigen rekening en risico met de bouwwerkzaamheden

Lemiers Januari2012: Start bouwwerkzaamheden WoZoCo (bouwtijd ongeveer 1 jaar) Opgeleverd in januari 2013.

Pagina 53 van 157

Julianaplein (opwaardering centrumplan Vaals) Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Middels de realisatie van het centrumplan kan in de kern Vaals een combinatie van hoogwaardige woningbouw, horeca, winkelvoorzieningen, monumenten en openbare ruimte ontstaan, welke goed wordt ontsloten en voorzien wordt van voldoende parkeergelegenheid.

De gemeenteraad heeft in juni 2012 het masterplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Deze plannen vormen de kaders voor de uiteindelijke invulling van het gebied. Het stedenbouwkundig plan komt tegemoet aan de gewenste combinatie van hoogwaardig wonen, horeca en winkels. Ook de verkeers- en parkeeraspecten zijn geborgd in het stedenbouwkundig plan. De architectonische voorwaarden van de woningbouw zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.

Risico's Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Financieel risico Het project Julianaplein heeft een eigen exploitatie-opzet gekregen. Hieruit blijkt op basis van de eerste doorrekeningen een tekort op de grondexploitatie van € 1 miljoen. In de kadernota 2012 is besloten om dit bedrag te activeren en af te schrijven. Verder heeft de raad diverse wensen en uitgangspunten geuit over het Julianaplein; deze resulteren tot een benodigd krediet van € 1,2 miljoen. Ook voor dit bedrag is in de kadernota 2012 gekozen tot activering en afschrijving. Het risico dat overblijft is dat het uiteindelijke tekort groter is dan het nu begrote en dat de wensen duurder uitvallen dan de begroting. Maar dit is inherent aan alle projecten.

Financieel Risico De gemeenteraad heeft in juni 2012 besloten de grondexploitatie vast te stellen en het resterende tekort van € 600.000 af te dekken met nog te verkrijgen subsidies. Indien dit niet af te dekken is met subsidies, wordt het tekort gedeeld met de Woningstichting Vaals. Het risico ten opzichte van het uiteindelijke tekort blijft bestaan. Dit heeft te maken met de wensen ten aanzien van de inrichting en onvoorziene kosten in de infrastructuur.

Risico t.a.v. derden partijen Realisatie van het project vindt plaats in samenwerking met diverse externe partijen (onder andere de Woningstichting). Planning en uitvoering is derhalve ook afhankelijk van deze partijen.

Risico tav derden partijen Met de Woningstichting zijn afspraken tav de samenwerking vastgelegd in de realisatieovereenkomst (getekend in december 2012). Hierin zijn ook afspraken gemaakt over de planning en uitvoering. Planning kan door verschillende factoren worden beïnvloed, hierbij zijn we afhankelijk van de Woningstichting Vaals of andere partijen.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Najaar 2011: Uitvoering marktverkenningsonderzoek en terugkoppeling aan beide raden over de resultaten / uitkomsten van dit onderzoek Voorjaar 2012: Start concrete uitwerking van diverse onderdelen (bijv. retail, kantoren, e.d.) Medio / najaar 2012: Afsluiten samenwerkingsovereenkomst(en) met Woningstichting inzake Julianaplein. Medio 2012: Uitwerking van stedenbouwkundig ontwerp, planologische procedure en uitwerking door architect. 2013 e.v.j.: Start uitvoering project Julianaplein.

In het najaar van 2011 zijn marktverkenningsonderzoeken uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in februari 2012 aan beide raden gepresenteerd. Op basis hiervan heeft het stedenbouwkundig plan vorm gekregen. Dit is door de gemeenteraad in juni 2012 vastgesteld. In januari 2012 is de grondexploitatie door beide partijen geaccordeerd. Verder zijn ook het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan uitgewerkt en deze zijn dan ook op 25 juni 2012 door de raad vastgesteld. Vervolgens is er ook gestart met het bestemmingsplan. De hieraan verbonden inloop avonden zijn georganiseerd om de burgers en alle belanghebbenden te informeren en de plannen te laten inzien. Ook hadden ze de mogelijkheid om formeel een inspraakreactie in te dienen. Hierop volgend, na verwerking van de diverse opmerkingen en inspraakreacties heeft het bestemmingsplan van 9 november tot 21 december ter inzage gelegen. In februari 2013 heeft de gemeenteraad het Pagina 54 van 157

Activiteiten bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Op 21 december 2012 is de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de herontwikkeling van het Koningin Julianaplein door beide partijen ondertekend. Betreffende de openbare ruimte hebben drie bureaus hun eerste ideeën laten zien en vervolgens zijn hieruit twee bureaus gevraagd om een grof ontwerp uit te werken en een offerte voor de verdere uitwerking af te geven. In het voorjaar van 2013 zal ook hier een keuze gemaakt worden. Voor het overige zal in 2013 door de architecten het plan een gedetailleerde vormgeving krijgen zowel de gevels aan het nieuwe plein alsook de nieuw in te richten openbare ruimte. Eind 2013 begin 2014 start met sloop van de panden en verdere realisering van het project.

2.2.

Buitengebied

Recreatief gebruik buitengebied / Kwaliteitsverbetering stiltegebieden (buitengebied) Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Het geven van een impuls aan een evenwichtig gebruik van het buitengebied door: - Het verbeteren van de kwaliteit van stiltegebieden en het versterken van het beleven van stilte en rust in Vaals; - Het reguleren van verkeers –en parkeerdruk in het buitengebieden, gericht op toename van wandel en fietsmogelijkheden; - Het bevorderen van burgerparticipatie ten aanzien van het buitengebied.

Het zorgen voor een (meer) evenwichtig gebruik van het buitengebied; • Het creëren van stilte en leefkwaliteit in het buitengebied • Het versterken van de beleving en bewustwording van stilte en rust in het buitengebied (ook als onderdeel van het Cittaslow keurmerk); • Het markeren en beter herkenbaar maken van het stiltegebied; • Het reguleren van het gemotoriseerd verkeer in het bosgebied; • Het scheiden van recreatiestromen in het bosgebied; • Het beter begaanbaar maken van onverharde verbindingswegen tussen hoofdzakelijk de kernen; • Het verbeteren van de kwaliteit van de diverse wandel- en fietspaden in het buitengebied; • Het behouden en versterken van kwalitatief hoogwaardige landschapselementen in het buitengebied; • Het verkrijgen van inzicht in de wensen/behoeften m.b.t. extensieve recreatie en verblijfstoerisme; • Het bevorderen van actief burgerschap ten aanzien van stilte en rust in het buitengebied.

Risico's Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Het is ongewis welke voorstellen exact uit dit traject zullen rollen en dus kan ook nog geen inschatting gemaakt worden van de kosten. Daarnaast is dit een arbeidsintensief traject dat niet “van achter het bureau”vormgegeven wordt, maar waarbij nadrukkelijk inwoners, agrariërs, horeca e.d. betrokken worden.

De risico’s verschillen per programmapunt. Enkele programmapunten zijn zeer concreet in te vullen en te realiseren. Andere programmapunten dienen uitgewerkt te worden in samenspraak met inwoners,(horeca)ondernemers, agrariërs etc. Ook Staatsbosbeheer is als “grootgrondeigenaar” een belangrijke samenwerkingspartner.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012 Pagina 55 van 157

Activiteiten Najaar 2011:Uitwerken aanpak met interne en externe sessie (burgerparticipatie buitengebied) Informatiebrief raad. Voorjaar 2012: Externe sessies (burgerparticipatie buitengebied). Medio 2012: Voorstellen kwaliteitsverbetering stiltegebieden, verkeersplan en verkeersluwe experimenten. Najaar 2012: Besluitvorming raad en uitvoeren acties (bijv. aanbrengen noodzakelijke bebording).

In 2012 heeft een participatief traject naar het verbeteren en benutten van de stilte en de leefkwaliteit van het buitengebied plaatsgevonden. Uit dit traject zijn de volgende 10 programmapunten samengesteld: 1. Plan voor passages, “poorten” en (parkeer)voorzieningen naar/in de stiltegebieden; 2. Plan van aanpak rond de aanleg van “groen licht” in de stiltegebieden; 3. Plan voor toegankelijkheid van het bosgebied en voor onverharde “trage” wegen in de stiltegebieden; 4. scheiden van stromen gebruikers in het bosgebied; 5. Verbeteren van onverharde fiets- en scootmobielroutes tussen de kernen; 6.Behouden van landschapselementen en stimuleren van de aanleg; 7. Concretisering van het “handhavingsplan buitengebied”; 8. Ontwikkelen van een visie op de toekomst van extensieve recreatie en verblijfstoerisme in het buitengebied; 9. Ondersteunen en promoten van ‘cittaslow’-initiatieven rond stilte en rust; 10. Bewustwording en ruimte voor actief burgerschap rond stilte en rust. De meeste programmapunten worden geïntegreerd bij de uitvoering van reeds geplande danwel bestaande initiatieven. Diverse programmapunten zijn reeds in 2012 gerealiseerd, danwel opgestart. Voorbeelden zijn o.a. de actualisatie van de wegenlegger (toegankelijkheid bosgebied en onverharde `trage` wegen), het nieuwe verlichtingsplan buitengebied (groen licht) en het beleefweekend (ondersteunen en promoten van „Cittaslow“-initiatieven).

2.3.

Verkeer

Verkeersdoorstroming / Reconstructie Maastrichterlaan Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Verbeteren van de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid op de Maastrichterlaan en het kernwinkelgebied in het bijzonder. De leefbaarheid van aanwonenden aan en gebruikers van de Maastrichterlaan nu en in de toekomst waarborgen. Onderhouden van en verbeteren van het riool in de Maastrichterlaan.

In 2012 is het contractdocument, inclusief kostenraming, opgesteld om te komen tot de feitelijke reconstructie. Het project is gereed gemaakt voor aanbesteding zodat de werkzaamheden op 2 april 2013 kunnen starten. De uitvoer van de werkzaamheden is verdeeld in enkele werkblokken, waarbij tijdens de werkzaamheden het verkeer in 1 richting over de Maastrichterlaan mogelijk blijft en een deel van het verkeer aan de noordzijde van Vaals via gemeentelijke wegen wordt omgeleid. Uitzondering vormt het deel Kernwinkelgebied alwaar het verkeer in twee richtingen mogelijk zal blijven . Dit zal geregeld worden middels verkeersregelaars en verkeerslichten.

Risico's Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Financieel / budgettair risico: Toereikendheid geraamd krediet (€ 384.500 wegreconstructie Maastrichterlaan) en € 1.924.000 (rioolrenovatie Maastrichterlaan) is een inherent risico verbonden aan

Op basis van een provinciale kostenraming is op 14 april 2012 een aanvullend krediet (wegreconstructie) ter beschikking gesteld tbv kwalitatieve verbetering van het kernwinkelgebied € 327.000. Pagina 56 van 157

Risico's reconstructies e.d. Onzekerheid over de gemeentelijke bijdrage blijft aanwezig tot het moment van definitieve kostenraming. Risico t.a.v. derden partijen. Het project wordt niet in beheer van de gemeente uitgevoerd maar door de Provincie Limburg. In dit verband is planning mede afhankelijk van deze partij en van de wens over de wijze van uitvoering van diverse belanghebbenden, waaronder de ondernemers.

De toereikendheid tbv gemeentelijke bijdrage voor de rioolrenovatie blijkt op basis van de provinciale kostenraming voldoende. Nadeelcompensatie (vergoeding voor ondernemers die tgv de reconstructie onevenredige schade ondervinden) blijft een financieel risico dat zich pas zal openbaren op het moment dat werkzaamheden plaatsvinden en kunnen pas naderhand concreet vastgesteld worden. Voor nadeelcompensatie is een Post Memorie opgenomen. De provincie Limburg is opdrachtgever voor de reconstuctie en daarmee is de planning afhankelijk van deze partij. De planning is onder meer tot stand gekomen in overleg met diverse belanghebbenden. Middels een in het contractdocument verwerkte bonus en boeteclausule heeft de provincie behoudens onvoorziene omstandigheden) een sturingselement om de planning te halen.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Najaar 2011: Consultatie-avonden met belanghebbenden teneinde de gewenste methode en duur van uitvoering te bepalen.

•

Medio 2012: • Inzicht in exacte gemeentelijke bijdrage op basis van provinciale kostenraming; • Sanering kabels en leidingen ( gas / water/ elektra), vooruitlopend op de feitelijke reconstructie; • Keuze over start van uitvoering ( of start najaar 2012 of begin 2013), onder meer afhankelijk van keuze / wens belanghebbenden ( met name ondernemers)

•

•

•

Op basis van de provinciale kostenraming is een aanvullend krediet ter beschikking gesteld door de gemeenteraad voor een kwalitatieve verbetering van het kernwinkelgebied. September 2012 start sanering van kabels en leidingen vooruitlopend op de feitelijke reconstructie. September 2012 start sanering (verontreinigingen gronden) van diverse " spots" langs de Maastrichterlaan. Start van reconstructie voorzien 2 april 2013.

Pagina 57 van 157

Overige onderwerpen Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Medio 2011 heeft de gemeente Vaals meegewerkt c.q. samengewerkt met Staatsbosbeheer (grondeigenaar) aan een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Drielandenpunt. Uiteindelijk zijn in 2011 3 ontwikkelscenario's aan de gemeente en Staatsbosbeheer voorgelegd. Op basis van deze interne toetsing is een ontwikkelscenario gekozen dat voor Staatsbosbeheer en de gemeente Vaals de voorkeur heeft. In 2012 zullen, in samenwerking met Staatsbosbeheer, waarbij de lead bij Staatsbosbeheer ligt, externe investeerders benaderd worden die conform dat gewenst scenario willen investeren/realiseren. De gemeente Vaals heeft hierbij een faciliterende rol (bestemmingsplan e.d.).

Het belangrijkste doel van deze ontwikkeling is het behoud en doorontwikkeling van de aantrekkelijkheid van het Drielandenpunt, zodat economische vitaliteit en maatschappelijk draagvlak geborgd blijft, passend bij de natuurwaarden van het gebied. In 2012 heeft Staatsbosbeheer (met behulp van een externe projectleider), samen met de gemeente, gewerkt aan de verdere visievorming en planvorming. De koers om te kiezen voor een ontwikkelscenario werd uiteindelijk omgebogen naar het vastleggen van kaders en uitgangspunten. Na een gedegen voorbereidingstraject heeft de gemeenteraad op 27 februari de kaders vastgesteld.

Overige reconstructies wegen / riool

De eerstvolgende reconstructie, na de Maastrichterlaan, betreft het gedeelte Prins Bernhardplein/Selzerbeeklaan vanaf de Jos Francotteweg tot het EK2000 pad (bergbezinkbassin). Doel van deze reconstructie is het laatste gedeelte richting Selzerbeek als gescheiden rioolstelsel te krijgen met een werkende gescheiden regenwaterlozing, zodat ook reeds eerder aangelegde gescheiden stelsels verder aangesloten kunnen worden. Daarnaast is gebleken uit eerdere inspecties dat de bovenbouw (asfalt/trottoir) dermate slecht is dat dit gecombineerd als reconstructie kan worden uitgevoerd, waarbij tevens in het bovenste gedeelte van de Prins Bernhardstraat het asfalt wordt vernieuwd. Vanwege het project Maastrichterlaan en de impact die dit project uitvoeringstechnisch (omleidingsroute) heeft binnen de kern in 2012, zal de gemeentelijke reconstructie pas aansluitend aan dit project medio 2013 worden uitgevoerd. Medio 2012 zal echter wel al de planvoorbereiding plaatsvinden, zodat we kunnen starten zodra de provincie klaar is met de Maastrichterlaan.

Momenteel is een offerte aangevraagd voor het besteksgereed maken van de aanleg van een regenwaterleiding richting Selzerbeek. De tekeningen zijn gereed en liggen klaar om te laten goedkeuren door het Waterschap Roer en Overmaas. Als de Maastrichterlaan gereed is kan direct gestart worden met de aanleg van deze leiding. Gepland eind 2014/begin 2015.

Actualisatie bestemmingsplannen

In 2012 dienen een aantal bestemmingsplannen te worden geactualiseerd, althans de procedures daaromtrent worden opgestart om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Drielandenpunt

De procedure voor het bestemmingsplan

De 2e helft van 2012 heeft in het teken gestaan van het opstellen van een inspiratie- en visiedocument, waarin de wensen cq kaders van Staatsbosbeheer, de Provincie Limburg, de gemeente Plombieres, de Stadt Aken en de gemeente Vaals zijn samengevoegd. Dit document vormt het uitgangspunt bij de verdere ontwikkelingen die op het Drielandenpunt kunnen plaatsvinden.

Het bestemmingsplan Buitengebied is op 16 Pagina 58 van 157

Omschrijving

Begroting 2012 'Buitengebied' (1998, 1e herziening 2000) is reeds opgestart. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen en in het najaar 2011 gaat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. In en om de kern van Vaals gelden momenteel een aantal bestemmingsplannen, te weten 'Selzerbeek' (1997), 'Eschberg-Noord' (1999), 'Vallis' 1986 en het 'Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak' (1957). Deze plannen moeten op 1 juli 2013 zijn herzien en worden dus in 2012 opgepakt om aan de wettelijke verplichting te voldoen. In het plangebied van het meest omvattende bestemmingsplan, het plan 'Kern Vaals' zijn ook nog een aantal grote projecten (Von Clermontpark en het Koningin Julianaplein) die met een individueel bestemmingsplan, toegesneden op het project, worden voorzien van een planologisch regiem. Opstelling van dit bestemmingsplan vindt in 2012 plaats, zodat in 2013 dit bestemmingsplan vastgesteld kan worden.

Groenstructuurplan

Woningbouwproject Eschberg Noord

Het Groenstructuurplan (GSP) is door de raad vastgesteld op 13 juli 2009. Voor de uitvoering van projecten is € 550.000 beschikbaar gesteld. Aanvankelijk was dit voor de periode 20102019, gemiddeld zo'n € 55.000 per jaar dus. Bij de behandeling van de begroting van 2011 is voorgesteld het jaarlijkse bedrag met € 20.000 terug te brengen naar € 35.000 maar de totale periode met 5 jaar te verlengen. Hierdoor blijft het totale krediet gelijk maar loopt de periode loopt nu door tot 2024. Voor 2012 staat in het kader van het Groenstructuurplan vooral de opwaardering van het centrale deel van Lemiers op het programma alsmede de verfraaiing van nog een entree voor kern Vijlen.

Jaarrekening 2012 april 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State en een aantal geconstateerde onvolkomenheden is een herzieningenplan in voorbereiding, dat na de zomer in de gemeenteraad aan de orde komt. De gebiedsvisie Selzerbeek is ter hand genomen en het streven is dat het bestemmingsplan 'Selzerbeek' in het 4e kwartaal 2013 door de raad wordt behandeld.

Actualisatie van het bestemmingsplan 'Kern Vaals' zal naar verwachting medio 2013 worden opgepakt. De bestemmingsplannen 'Eschberg Noord' en 'Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak' en naar verwachting ook 'Vallis' zullen worden meegenomen bij deze actualisatie.

Aangezien opwaardering van het centrale deel van Lemiers reeds is uitgevoerd door de reconstructie, is de focus voor 2012 verschoven naar de opwaardering van de rotonde Mamelis, dé entree voor zowel gemeente als kom Vijlen. Gezien het geraamd bedrag (€ 50.000), is gekozen voor samenvoeging van het beschikbaar budget 2012 en 2013. Uitvoering staat dan ook pas voor het najaar 2013 gepland.

Het project Eschberg-Noord fase 3 bestaat uit Het project Eschberg-Noord fase 3 bestaat uit een aantal deelprojecten, namelijk: een aantal deelprojecten, namelijk: – 10 vrije kavels – 10 vrije kavels => De verkoop van – Realisatie van 21 projectmatige deze kavels loopt. Er zijn acht kavels woningen door Grouwels Daelmans; verkocht en op de resterende twee – Realisatie van 25 projectmatige kavels ligt een optie. De bouw woningen door BAM; werkzaamheden voor de eerste acht – 17 appartementen door Krijntjes kavels zijn gestart danwel in Europa BV → Deze woningen zijn specifieke gevallen gereed. momenteel in de verkoop, maar de – geplande Realisatie van 21 vraag is gering. Hier komt er naar alle projectmatige woningen door waarschijnlijkheid een nieuwe impuls Grouwels Daelmans; om het plan een door de woningen een andere opzet nieuwe impuls te geven heeft te geven zoals in te zetten op Grouwels-Daelmans een verandering studentenwoningen met flexibiliteit aangebracht in het ontwerp van de om deze weer om te zetten naar woningen; dit houdt in dat op de normale en / of grotere woningen. De begane grond een slaap- en eerste resultaten hiervan worden ook badkamer is toegevoegd in plaats van in 2012 verwacht. een garage. De verkoop van dit nieuwe ontwerp is gestart. Op basis daarvan wordt een gewijzigde

Pagina 59 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

–

–

Opknappen Vijver Obelisk

In de vergadering van juni 2011 heeft uw raad besloten om het krediet te verhogen tot € 300.000. In het najaar van 2011 vindt planvoorbereiding plaats, hetgeen voornamelijk gericht is op de combinatie van de monumentale werkzaamheden alsmede de waterbouwkundige werkzaamheden. Als de planvoorbereiding is afgerond, wordt gestart met de aanbesteding; de verwachting is dat dit eind 2011 heeft plaatsgevonden. Uitvoering van het opknappen Vijver Obelisk kan dan in 2012 plaatsvinden.

bouwvergunning aangevraagd door Grouwels-Daelmans. Geplande 25 projectmatige woningen door BAM niet gerealiseerd. Op dit moment is er nog geen zicht op de haalbaarheid en ontwikkeling van een bestemmingsplan 17 appartementen door Krijntjes Europa BV → De bouwvergunning fase 1 is verlopen en derhalve geen status. Op dit moment gebeurd er gezien de crisis situatie weinig.

Het renoveren van de vijver "Obelisk" is voor 95% gereed in 2012. In 2013 zal m.b.t. de groenvoorziening rondom de vijver nog het een en ander gebeuren. Dit zal in het voorjaar klaar zijn. Verder worden er nog een viertal vazen geplaatst (tijdstip afhankelijk van Frater Leo Disch i.v.m. het het renoveren van de sokkels).

Pagina 60 van 157

Deel 3. 3.1.

Financiën

Financieel overzicht

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de financiële impact van de onderdelen van dit programma. Op grond van de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is bepaald dat indien de financiële afwijking ten opzichte van de geraamde lasten van dit programma groter dreigt te worden dan € 15.000, het college vooraf toestemming (autorisatie) van de raad nodig heeft om bepaalde uitgaven te verrichten. (Zie de toelichting bij deel 1, onderdeel 3). Jaarrekening WONEN en VERKEER

bedragen x € 1.000 realisatie 2011

raming 2012 (begroting)

raming 2012 (na wijzigingen)

realisatie 2012

Volkshuisvesting

-44

-35

-34

-39

Woningbouw

-118

-102

-102

-111

Ruimtelijke ordening

-792

-470

-480

-690

Buitengebied

-190

-362

-362

-144

Openbaar groen

-963

-1.099

-1.123

-1.052

-41

-56

-34

-48

Milieu

-302

-181

-181

-236

Afval

-955

-1.096

-1.096

-975

Riolen

-937

-1.073

-1.112

-994

-1.241

-1.567

-1.552

-1.733

Verkeer

-376

-345

-352

-365

Parkeren

-532

-572

-572

-570

-6.491

-6.958

-7.000

-6.957

68

68

68

68

11

11

52

53

286

741

751

301

3

3

3

4

14

32

32

28

1

0

0

0

66

0

0

55

Afval

1.339

1.269

1.269

1.322

Riolen

1.113

1.177

1.177

1.129

19

4

4

176

8

8

8

9

768

740

790

753

Totaal baten:

3.696

4.053

4.154

3.898

Saldo programma:

-2.795

-2.905

-2.846

-3.059

Lasten:

Monumentenzorg

Infrastructuur

Totaal lasten: Baten: Volkshuisvesting Woningbouw Ruimtelijke ordening Buitengebied Openbaar groen Monumentenzorg Milieu

Infrastructuur Verkeer Parkeren

3.2.

Toelichting

Volkshuisvesting Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 5.000 hoger uitgevallen dan begroting na wijzigingen. Dit is gelegen in meer doorberekening salarislasten. Pagina 61 van 157

Woningbouw Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de baten ad € 41.000 heeft te maken met het verlagen van het budget voor de starterslening. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 9.000 hoger uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit is gelegen in enerzijds meer doorberekening salarislasten (€ 5.000) en anderzijds meerlasten multifunctionele gebouwen (leegstaande gebouwen), waaronder nutskosten, verhelpen storingen, etc. (€ 4.000). Ruimtelijke ordening Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten ad € 10.000 is gelegen in lasten inzake paraplubestemmingsplan archeologie & cultuurhistorische waarden (dekking uit reserve bestemmingsplannen). Aan de andere kant zijn ook de baten met € 10.000 toegenomen. Dit betreffen de opbrengsten inzake bovenwijkse voorzieningen Verveshuis (toevoeging aan reserve bestemmingsplannen). Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 210.000 hoger uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit heeft met name te maken met de volgende posten: € 10.000 minderlasten verzekeringen als gevolg van premierestitutie over voorgaande jaren; € 17.000 minderlasten bestemmingsplannen Selzerbeek, Kern Vaals & Eschberg Noord (dekking uit reserve bestemmingsplannen); € 16.000 meerlasten bestemmingsplan Buitengebied; € 9.000 minderlasten paraplubestemmingsplan archeologie & cultuurhistorische waarden (dekking uit reserve bestemmingsplannen); € 194.000 meerlasten kapitaallasten bestemmingsplannen; € 51.000 meerlasten doorberekening salarissen en bedrijfsvoeringskosten; Daarnaast zijn de baten € 450.000 lager uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit is een saldo tussen met name de posten opbrengst woningbouw Vijlen (€ 613.000, doorgeschoven naar 2013) en hogere baten bijschrijving boekwaarde bestemmingsplannen (€ 186.000) → hangt samen met de meerlasten kapitaallasten bestemmingsplannen. Buitengebied Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 218.000 lager uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit heeft te maken met de niet gepleegde uitgaven inzake herinrichting Mergelland Oost, (dekking uit algemene reserve, doorgeschoven naar 2013). Openbaar Groen Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten ad € 24.000 betreft een overheveling vanuit 2011 via de reserve overloop. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 71.000 lager uit dan begroot na wijzigingen. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende posten: € 20.000 minderlasten openbaar groen (taakstelling, zie toelichting bij de baten); € 50.000 minderlasten doorberekening salarissen en bedrijfsvoeringskosten € 8.000 minderlasten taxatiekosten gemeentelijk onroerend goed. De lagere baten ad € 4.000 betreft een saldo van met name de volgende meer/ minderopbrengsten: • € 20.000 “minderopbrengsten” taakstellende bezuiniging → is gesaldeerd verwerkt in de lasten, taakstellende bezuiniging is dus gerealiseerd; • € 12.000 meeropbrengsten met betrekking tot leges kapvergunningen en ontvangen schadevergoeding inzake busongeluk Maastrichterlaan; • € 5.000 meeropbrengsten lijkbezorgingsrechten (post staat PM geraamd in de begroting). Monumentenzorg Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De afname van de lasten ad € 22.000 betreft de verlaging van de kapitaallasten van investeringskrediet Vijver Obelisk ivm verrekening Provinciale subsidie. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 14.000 hoger uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit heeft met name te maken met meerlasten kapitaallasten vijver Obelisk (€ 11.000) vanwege de nog niet boekhoudkundige verwerking van de Provinciale subsidiebeschikking. Milieu Begroting na wijzigingen versus realisatie: Zowel de lasten alsook de baten zijn € 55.000 hoger uitgevallen. Dit betreft lasten die in relatie staan met ontvangen Pagina 62 van 157

subsidiegelden voor geluidsisolatie (ISV2 en ISV3) → budgettair neutraal. Afval Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 121.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende posten: € 94.000 minderlasten variabele component RD4 (conform jaarrekening RD4). De variabele component betreft enerzijds het scheidingsgedrag van de burger en anderzijds de vergoedingen voor ingezameld papier, kunststof en metaal; € 21.000 minderlasten veegvuil; € 8.000 minder doorberekening salarislasten, bedrijfsvoering en buitendienst. De baten zijn € 53.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is een saldo dat bestaat uit de posten: € 16.000 meeropbrengst transportvergoedingen Nedvang; € 38.000 meeropbrengst afvalstoffenheffing (toelichting zie paragraaf lokale heffingen) Riool Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De meerlasten ad € 39.000 zijn enerzijds gelegen in middelen die ter beschikking zijn gesteld voor samenwerking afvalwater (€ 13.000) en anderzijds een eenmalige verhoging van het budget onderhoud pompgemalen (€ 26.000). Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 118.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende posten: € 8.000 minderlasten computerprogrammatuur; € 12.000 minderlasten samenwerking afvalwater; € 9.000 minderlasten veegvuil; € 7.000 minderlasten onderhoud pompgemalen; € 71.000 lagere kapitaallasten (met name minderlasten reconstructie Jos Francotteweg en uitstel afrekening rioolreconstructie Rijksweg Lemiers en uitstel uitvoering reconstructie Maastrichterlaan. Deze minderlasten maken onderdeel uit van de toevoeging aan het rioolfonds (reserve rioleringen)); De baten zijn € 48.000 lager dan begroot uitgevallen. Dit heeft enerzijds te maken met minderopbrengsten huisaansluitingen en anderzijds minderopbrengst rioolretributie (toelichting zie paragraaf lokale heffingen). Infrastructuur Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De afname van de lasten ad € 15.000 betreft enerzijds een aframing van ledigingen containers straatreiniging (€ 5.000) en anderzijds minderlasten stroomverbruik openbare verlichting (€ 10.000). Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 181.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende posten: € 163.000 meerlasten kwalitatief onderhoud wegen (dekking uit voorziening wegen / infrastructuur, zie toelichting bij de baten) € 18.000 meerlasten onderhoud bruggen; € 15.000 meerlasten klein onderhoud wegen, klachtenafhandeling en onderhoud veldwegen; € 9.000 meerlasten vervanging lichtmasten; € 13.000 minderlasten veegvuil; € 30.000 lagere doorberekening salarislasten, bedrijfsvoering en buitendienst. De baten zijn € 172.000 hoger dan begroot uitgevallen. Dit heeft grotendeels te maken met een niet geraamde onttrekking uit de voorzieningen wegen / infrastructuur ad € 162.000. Dit bedrag bestaat voor € 103.000 uit doorgeschoven onderhoud vanuit 2011 en € 59.000 meerlasten 2012 (zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen). Verkeer Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten ad € 7.000 is gelegen in meerlasten tbv aanschaf verkeersborden. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 13.000 hoger uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende posten: € 10.000 minderlasten kapitaallasten; € 11.000 meerlasten doorberekening salarissen, bedrijfsvoering en buitendienst; € 9.000 meerlasten aanschaf materieel (zout) gladheidsbestrijding. Parkeren Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de baten met € 50.000 betreft een saldo van de volgende mutaties van de opbrengsten: € 5.000 minderopbrengst parkeergarage; € 30.000 minderopbrengst parkeermeters openbare ruimte; € 100.000 aframen stelpost gederfde parkeeropbrengsten inzake recontructie Maastrichterlaan (uitstel naar 2013 via reserve Pagina 63 van 157

parkeervoorzieningen); € 5.000 minderopbrengst parkeervergunningen & ontheffingen; € 10.000 minderoprengst vergoeding CJIB. Begroting na wijzigingen versus realisatie: Hoewel de lasten in totaliteit vrijwel niet afwijken van begroot na wijzigingen bestaan toch een tweetal meer- en minderlasten op dit beleidsveld: € 28.000 minderlasten vervangen parkeerautomaten (dekking uit reserve parkeervoorzieningen); € 29.000 meerlasten onderhoud parkeergarage (wordt niet verrekend met egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen); De baten vallen € 37.000 lager uit dan begroot na wijzigingen. Dit is gelegen in enerzijds minder parkeeropbrengsten vaste parkeerplaatsen (vergunningen en ontheffingen) ad € 21.000 en anderzijds minderopbrengst uitkering vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau (uitkering op basis van uitgeschreven bekeuringen) ad € 14.000.

Pagina 64 van 157

Programma WERK en ECONOMIE Deel 1. 1.1.

Programmarekening Vaals

2012 Programmaverantwoording

Problematiek en kaders

Inhoud programma

Dit programma richt zich met name op: • werkgelegenheid in de gemeente bevorderen en mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering helpen bij het zoeken naar werk; • het helpen van mensen waarvoor al dan niet met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is middels inkomensondersteunende voorzieningen; • het instandhouden en verbeteren van de economische structuur in Vaals, met name de toeristische voorzieningen. Onderstaand overzicht maakt inzichtelijk op welke manier het programma is verdeeld in onderdelen (afgeleid uit het coalitieprogramma 2010-2014) en vervolgens welke producten per onderdeel zijn te onderscheiden. Programma WERK en ECONOMIE

Coördinerend portefeuillehouder: Wethouder Kompier

Beleidsvelden: Inkomenszorg Economie Toerisme Evenementen

Pagina 65 van 157

Deel 2.

Doelstellingen en bereikte resultaten

In dit deel wordt per programma-onderdeel in beeld gebracht wat we per speerpunt hebben bereikt en wat we hiervoor hebben gedaan.

Bestuurlijke prioriteiten 2.1.

Inkomenszorg

Arbeidsmarkt-/ uitstroombeleid Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

– behoud en aantrekken van nieuwe werkgelegenheid; – zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel; – afname van het aantal bijstandsgerechtigden middels uitstroom naar werk / uit de bijstand – beperking van de instroom in de bijstand – invoering Wet Werken naar Vermogen

middels re-integratie-activiteiten zijn werkzoekenden arbeidsfit gemaakt en gehouden. - circa 72 uitkeringseenheden zijn uitgestroomd uit de bijstand. Circa 10 personen hebben een parttime baan, waardoor ze nog slechts deels een bijstandsuitkering ontvangen als aanvulling op een regulier salaris - met 89 uitkeringseenheden is de instroom op het laagste niveau sinds 2007, dit tegen de stroom van conjunctuur in. - de gemeente Vaals participeert in het project “Heuvelland werkt”, waarmee we als regio de krachten gebundeld hebben om de participatiewet (voorheen: Wet Werken naar Vermogen) in te voeren. Risico's

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

– Het rijk voert forse budgetkortingen door op de budgetten voor de Wsw en de Wwb (participatiefonds waaronder de reintegratiemiddelen). Het budget voor 2012 wordt naar verwachting pas in oktober 2011 bekend. – De invloed op de omvang van het bijstandsbestand is beperkt, op veel van de factoren die het aantal bijstandsgerechtigen beïnvloeden hebben wij nauwelijks invloed (denk aan instroom, kwaliteit van het bestand en aan macro-economische factoren). – Gemeentelijke bijdrage aan de WSW als gevolg van de tekorten. – Het voorstel voor de Wet Werken naar Vermogen is nog niet vastgesteld.

- het budget 2012 was bijna 50 % van het budget 2011. - hoewel de instroom laag was, hebben externe factoren (o.a worden er geen groeibanen meer ingezet en een forse daling van het aantal vacatures in Limburg)de uitstroom bemoeilijkt, waardoor het bestand lichtelijk is gestegen. - de jaarrekening van WOZL volgt de stand van zaken voor 2012. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld . - de eerste fase van de participatiewet gaat per 2015 in, waarin de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd gaan worden . Het risico heeft dan enerzijds betrekking op het voldoende integraal kunnen inzetten van en sturen op die budgetten en anderzijds op de bezuinigingen die deze budgetten treffen .

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

2011: Uitvoeren nota uitstroombeleid, met onder andere de volgende acties: – verbeteren woonklimaat/ instroombeperking --> gericht op het beperken van de instroom in de bijstand. Speerpunten hierbij zijn: * toepassing Europese richtlijn voor vrije vestiging; * lobbytraject richting landelijke overheid; * afspraken met IND; –maatwerk --> bevorderen van uitstroom; gecontinueerd in

Thema’s in 2012: - uitvoeren pilot IND - streng zijn “aan de poort”, waardoor de instroom verlaagd - Vaals werkt is als project uitgevoerd, met de volgende lokale projecten: Staatsbosbeheer, parkeergarage, buitendienst en voetbalvereniging. Het aantal deelnemers waren in 2012 in Pagina 66 van 157

Activiteiten Vaals Werkt (zie economische structuur); –maatschappelijke banen --> inzet van bijstandsge-rechtigden in vrijwilligerswerk; hiervoor is een jobcoach aangetrokken; –stages en werkervaringsplekken --> inzet van werkzoekenden op additioneel werk binnen de gemeente Vaals als voorbeeldfunctie voor lokale werkgevers, tevens inzet op social return; –invoeren WWNV --> in regionaal verband; –transitie WSW --> in regionaal (WOZL-) verband.

totaal 43. Het aantal deelnemers per 31.12.2012 was 22. Er zijn 8fulltimers en 2 parttimers doorgestroomd naar werk. De doorstroom naar een proefplaatsing was 4. Project hoogst haalbaar 12. Bij 2 personen werd WWB beëindigd in verband met het niet verlenen van medewerking . - de gemeente Vaals participeert in het project Heuvelland werkt, waarmee we als regio de krachten gebundeld hebben om de participatiewet ( voorheen: wet werken naar vermogen) in te voeren. - begin 2012 heeft in het teken gestaan van de aanvraag herstructureringsfaciliteit. Door de val van Rutte 1 is deze vervallen. In het derde kwartaal van 2012 ging uitvoeringsorganisatie Licom NV failliet. De inspanningen waren erop gericht de werkgelegenheid voor de Wsw-ers te behouden. Daartoe is een nieuwe uitvoeringsstructuur ontwikkeld volgens de 8 uitgangpunten voor de transitie. Uit Vaals werken 80 personen bij Wozl BV.

Armoedebeleid Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

– verbetering inkomenspositie van mensen in een armoedesituatie; – minder mensen met schulden; – participatieverbetering (Pentasz gaat ambtshalve uitkeren); – preventie van schulden en armoede.

- verbeterde toegang via snelloket en ambtshalve toekenning - de kosten van schuldhulpverlening waren in 2012 lager dan geraamd - in samenwerking met Pentasz-trajekt en kredietbank is een preventieve aanpak (door) ontwikkeld, waardoor schulden eerder in beeld zijn en dus ook beter aangepakt worden. Gekozen is voor een aanpak waarbij mensen zelf, in groepsverband, aan het onder controle krijgen van hun financiële situatie werken. Dit versterkt hun netwerk en leidt tot een aanpak die beklijft. - Via Pentasz is het klapperproject uitgevoerd. - 328 gezinnen ontvingen de koudetoeslag

Risico's Begroting 2012

Jaarrekening 2012

– Wetswijziging wwb met betrekking tot gezinsinkomen kan - deze maatregel is door de val van het kabinet niet ertoe leiden dat meer gezinnen in Vaals met een laag inkomen doorgegaan. en mogelijk met schulden geconfronteerd worden. De - door ambtshalve toekenning zijn meer mensen bereikt wetswijziging houdt in dat het partnerbegrip uit de sociale zekerheid breder toegepast wordt. Dat betekent dat minder mensen een beroep op aanvullende bijstand kunnen doen. Naar mogelijke effecten van Vaals valt enkel te gissen. – Gebruik van regelingen geschiedt op vrijwillige basis en kan niet afgedwongen worden. Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

2011: Uitvoering nota armoedebeleid, onder andere: – continuering uitvoering participatiefonds, schoolkostenfonds, e.d..;

- participatiefonds en schoolkostenfonds zijn vernieuwd - 860 gezinnen ontvingen vrijstelling van gemeentelijke

Pagina 67 van 157

Activiteiten Begroting 2012 –

vrijstelling gemeentelijke belastingen automatisch voor WWB-ers; – bijzondere bijstand voor buitengewone uitgaven; – collectieve ziektekostenverzekering; – schuldhulpverlening; – schuldhulppreventie (prioriteit); – inkomensondersteuning; – het verbeteren van de voorlichting over inkomensondersteunende maatregelen (prioriteit); – continuering voedselbank. Het betreft hier zowel reguliere activiteiten als projecten in het kader van het beleidsprogramma armoedebeleid.

Jaarrekening 2012 belastingen - dit is allemaal in de reguliere activiteiten cyclus van Pentasz gecontinueerd. - ook in 2012 is een mailing verzorgd als bijlage bij de belastingaanslag en naar alle verenigingen over minimaregelingen onder de noemer "deze folder is geld waard". - momenteel maken 30 gezinnen gebruik van de voedselbank

Pagina 68 van 157

Overige onderwerpen Omschrijving Evenementenbeleid / evenementen

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

In 2011 heeft eveneens een evaluatie van het evenementen(subsidie)beleid plaatsgevonden. De financiële wijzigingen in het beleid zijn eind 2011 doorgevoerd in de algemene subsidieverordening. In 2012 zal dan ook conform de nieuwe verordening gesubsidieerd gaan worden.

In 2012 heeft subsidieverlening plaatsgevonden conform het nieuwe evenementenbeleid. Dit heeft geleid tot subsidieverlening voor de volgende evenementen: Jubileum Koninklijke Cecilia 1837 Vaals Vocalis 2012 Ook heeft , conform het beleid, de uitvoering van de nationaliteitendag, natuur- en cultuurgerelateerde evenementen (zoals het beleefweekend en de uitwisseling Vaals-Plombieres) en het Limburg festival plaatsgevonden.

Wielerbeleid

Medio 2011 is een euregionale werkgroep (gemeente Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, EijsdenMargraten, Vaals, Plombières en Voeren) gestart met het opstellen van een grensoverschrijdend wielerbeleid. Hierbij heeft de Provincie Limburg en het Huis voor de Sport een adviserende en ondersteunde rol. Het advies dat eind 2011 wordt opgeleverd dient als richtlijn voor 2012 en verder.

Eind april is het advies om te komen tot grensoverschrijdend wielerbeleid gepresenteerd aan de gemeenten, de vele wielerorganisaties en de pers. De 2e helft van 2012 heeft een verdere uitwerking van het grensoverschrijdend wielercoördinatiepunt plaatsgevonden. Het Huis voor de Sport heeft deze taak op zich genomen. Alle aanvragen van wielertoertochtorganisaties gaan vanaf 2013 via dit coördinatiepunt.

Verbreding en promotie toeristisch product

De toeristische sector is voor de gemeente Vaals van evident belang. In 2012 zullen ter versterking van het toerisme wederom diverse acties worden uitgevoerd. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de Cittaslowgedachte. Daarnaast zal, indien mogelijk gekoppeld aan de invoering van de reclamebelasting, gestart worden met het opzetten van een toeristisch platform.

Uw gemeenteraad heeft eind 2012 ingestemd met het invoeren van reclamebelasting met ingang van 1-12013 voor de kern Vaals. Vanaf 2013 kunnen deze middelen ingezet worden bij de promotie van Vaals. Gekoppeld aan het Cittaslow-keurmerk heeft onder andere de stichting Bergdorpje Vijlen diverse initiatieven ontplooid ter verbreding en promotie van het toeristisch product. De gesprekken om te komen tot realisatie van een “toeristisch treintje” dat alle kernen van de gemeente Vaals aandoet, zijn nog in volle gang. Met name het onderzoek rondom de financiële haalbaarheid hiervan en het draagvlak binnen de gehele gemeente vergt de nodige aandacht.

Pagina 69 van 157

Pagina 70 van 157

Deel 3. 3.1.

Financiën

Financieel overzicht

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de financiële impact van de onderdelen van dit programma. Op grond van de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is bepaald dat indien de financiële afwijking ten opzichte van de geraamde lasten van dit programma groter dreigt te worden dan € 15.000, het college vooraf toestemming (autorisatie) van de raad nodig heeft om bepaalde uitgaven te verrichten. (Zie de toelichting bij deel 1, onderdeel 3). Jaarrekening WERK en ECONOMIE

bedragen x € 1.000 realisatie 2011

raming 2012 (begroting)

raming 2012 (na wijzigingen)

realisatie 2012

-9.198

-8.678

-8.852

-9.031

Economie

-271

-262

-279

-296

Toerisme

-220

-325

-243

-236

Evenementen

-103

-103

-103

-102

Totaal lasten:

-9.792

-9.368

-9.477

-9.665

Inkomenszorg

7.390

6.796

6.846

7.326

Economie

2.168

629

651

656

763

846

804

808

Evenementen

0

0

0

0

Totaal baten:

10.321

8.271

8.301

8.790

529

-1.097

-1.176

-875

Lasten: Inkomenszorg

Baten:

Toerisme

Saldo programma:

3.2.

Toelichting

Inkomenszorg Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten ad € 174.000 is een saldo van de volgende posten: € 400.000 afname lasten I-deel WWB Pentasz (toevoeging aan reserve Pentasz WWB; € 502.000 toename lasten inzake dossier faillissement Licom; € 34.000 toename lasten WSW; € 39.000 toename lasten gemeentelijk minimabeleid (o.a. papierprikkers). Daarnaast zijn ook de baten met € 50.000 toegenomen. Dit betreft een hogere bijdrage van het rijk inzake WSW. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten bedragen € 179.000 hoger dan begroot na wijzigingen. Dit verschil is met name veroorzaakt door de volgende posten: € 54.000 minderlasten WSW (schapslasten, afrekening Maecon, problematiek Licom) € 263.000 meerlasten werkdeel WWB (participatiebudget, dekking uit reserves minimabeleid en reïntegratie); € 67.000 meerlasten inkomensdeel WWB (uitkeringen WWB en bedrijfsvoeringskosten Pentasz); € 58.000 meerlasten bijzondere bijstand (deels dekking uit reserve minimabeleid) € 117.000 minderlasten gemeentelijk minimabeleid (deels ter dekking van meerlasten W-deel WWB) € 9.000 minderlasten kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (wordt meegenomen bij de bepaling van de kostendekkendheid van afvalstoffenheffing) € 30.000 minderlasten kwijtscheldingen rioolretributie (is meegenomen bij het 100% kostendekkend maken van de tarieven rioolretributie, per saldo toegevoegd aan de reserve rioleringen). De baten zijn € 480.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft de volgende posten als oorzaak: € 43.000 minderopbrengsten ministerie SZW inzake bijdrage WSW; € 522.000 meeropbrengsten uitkeringen rijk inzake WWB.

Pagina 71 van 157

Economie Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten ad € 17.000 wordt veroorzaakt door de vrijval van de in 2011 reserve overloop gereserveerde gelden inzake Euregionaal arbeidsmarktbeleid. Daarnaast nemen de baten met € 22.000 toe. Dit is te wijten aan meeropbrengsten dividend Enexis. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 17.000 hoger uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit is met name gelegen in de posten: € 30.000 meerlasten euregionale oriëntatie (samenwerking Aken, project wonen, werken en leven in Vaals, etc.) € 8.000 minderlasten projecten arbeidsmarktbeleid (hiervan wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2013 d.m.v. de reserve overloop) € 6.000 minderlasten doorberekening salarissen, bedrijfsvoering en buitendienst De baten zijn € 5.000 hoger uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit heeft te maken met een bijdrage van een partner inzake het project wonen, werken en leven in Vaals. Toerisme Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De lagere lasten ad € 82.000 betreft uitgaven die samenhangen met de meeropbrengst toeristenbelasting. Op basis van een aangenomen amendement tijdens de raadsvergadering van 12 december 2011 is deze meeropbrengst gedeeltelijk verlaagd, waardoor ook de uitgaven verlagen. Ten tijde van de 2e burap is bepaald dat geen uitgaven in 2012 gepleegd zullen worden, waarna besloten is het restant (€ 39.000) ook af te ramen en toe te voegen aan de reserve toerisme. De verlaging van de baten met € 42.000 is ook het gevolg van het aangenomen amendement op 12 december 2011, een aanpassing van het tarief toeristenbelasting waardoor de opbrengst gesteld in de begroting 2012 omlaag is bijgesteld. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten zijn € 7.000 lager uitgevallen dan begroot na wijzigingen. Dit heeft te maken met minder doorberekening salarislasten en bedrijfsvoering. De hogere baten ad € 4.000 zijn gelegen in een hogere opbrengst toeristenbelasting (toelichting zie paragraaf lokale heffingen). Evenementen Begroting na wijzigingen versus realisatie: Zowel de lasten alsook de baten van dit beleidsveld zijn vrijwel conform begroting na wijzigingen gerealiseerd.

Pagina 72 van 157

Programma

Programmarekening Vaals

BESTUUR

2012

en DIENSTVERLENING Deel 1. 1.1.

Programmaverantwoording

Problematiek en kaders

Inhoud programma

Dit programma richt zich met name op: • dienstverlening richting de burgers middels o.a. de gemeentewinkel; • communicatie en voorlichting jegens de burgers; • samenwerking met andere partners om de gemeentelijke opgaven te realiseren; • veiligheid van inwoners en bezoekers van Vaals. Onderstaand overzicht maakt inzichtelijk op welke manier het programma is verdeeld in onderdelen (afgeleid uit het coalitieprogramma 2010-2014) en vervolgens welke producten per onderdeel zijn te onderscheiden. Programma BESTUUR en DIENSTVERLENING

Coördinerend portefeuillehouder: Burgemeester van Loo

Beleidsvelden: Bestuur Samenwerking Interactie met burgers Dienstverlening Openbare orde & veiligheid Financiering

Pagina 73 van 157

Deel 2.

Doelstellingen en bereikte resultaten

In dit deel wordt per programma-onderdeel in beeld gebracht wat we per speerpunt hebben bereikt en wat we hiervoor hebben gedaan.

Bestuurlijke prioriteiten 2.1.

Samenwerking

Samenwerking Vanaf 2012 heeft de gemeente Vaals een aparte paragraaf Samenwerking opgesteld. Voor de doelen, activiteiten, resultaten van regionale en internationale samenwerking wordt dan ook naar deze paragraaf verwezen.

2.2.

Milieu

Duurzaamheid Doelstelling en gewenste effecten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Als hoofddoelstelling geldt een verbetering van de duurzaamheidsaspecten in de breedste zin des woords met de volgende subdoelstellingen: – stijging duurzaamheidspercentage duurzaamheidsmeter (kwantitatief) – behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (kwalitatief) – streven naar klimaatneutraliteit.

Basis voor de uitvoering is het klimaatbeleidsplan 2012-2015. Doel van het beleid is om vanuit een breed perspectief (people, planet, profit) te verduurzamen met een stevige invulling van de gemeentelijke voorbeeldfunctie. Met name die voorbeeldfunctie is door de raad via een amendement nog eens stevig aangezet. De meest zichtbare resultaten moeten geboekt worden via een 3% energiebesparing per jaar bij gemeentelijke accommodaties en het gebruik van minimaal 50% duurzame energie. Mogelijkheden voor duurzame energiewinning moeten de komende jaren onderzocht worden. De burgers moeten in de verduurzaming meegenomen worden door de gemeentelijke voorbeeldfunctie, maar ook door gericht en praktisch te informeren over duurzame mogelijkheden en alternatieven.

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Eind 2011 / voorjaar 2012: vaststellen klimaatbeleidsplan door de raad Voorjaar 2012: afronden omschakelconvenant en projecten. Voorjaar 2012: opstarten en uitvoeren lokale duurzaamheidsinitiatieven. Geheel 2012: uitvoering geven aan de deelgebieden 2 en 4 van het project duurzaamheid

Op 25 juni 2012 heeft de gemeenteraad het Klimaatbeleidsplan 2012-2015 goedgekeurd. Alle gemeentelijke gebouwen zijn onderworpen aan een energiescan. Een eerste analyse laat zien dat er voor een aantal gebouwen, zoals bijvoorbeeld het gemeentehuis en het fractiehuis, heel wat besparingsmogelijkheden zitten voor wat betreft gemiddeld electriciteits- en gasverbruik. Die besparingsmogelijkheden kunnen gerealiseerd worden door onder andere kierdichting, hoogfrequente verlichting, dak- en wandisolatie. In dit verband moet ook het raadsbesluit genoemd worden voor zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf. Daarmee vervult de gemeente een voorbeeldfunctie. Momenteel loopt een verkennend onderzoek naar de inzet van restwarmte bij wasserij Jardon. Jardon heeft al een aantal duurzame bedrijfsvoeringsmaatregelen genomen. Desondanks loost Jardon dagelijks 160 m3 afvalwater met een temperatuur van 35 graden en stoot 400/500 m3 met damp verzadigde lucht van 85 graden uit. Bij het onderzoek ligt de nadruk op uitwisseling van warmte met de directe omgeving. Vanuit het gemeentelijk inkoopbeleid (dec 2010) worden voor Pagina 74 van 157

Activiteiten Begroting 2012

Jaarrekening 2012 alle inkopen keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid. De duurzaamheidseisen gelden daarbij in principe als harde voorwaarde. In de afgesloten energiecontracten (2009-2014) is 100% inkoop van duurzame energie opgenomen, ook voor de openbare verlichting. Momenteel loopt de aanbesteding, samen met andere gemeenten, voor een nieuw duurzaam energiecontract na 2014. In het beleidsplan openbare verlichting (raad oktober) is een onderdeel gewijd aan duurzame LED-verlichting in het buitengebied. Daarnaast bevat het plan een aantal maatregelen die leiden tot een meer milieuvriendelijke, energiezuinige en duurzame openbare verlichting.

Overige onderwerpen Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Cittaslow

In 2012 zal de Cittaslow-gedachte verder onder de samenleving verspreid moeten worden. Dit zal niet zo zeer middels nieuwe projecten gebeuren, maar voornamelijk ingebed worden in bestaande of reeds voorgenomen projecten. Ook zal het brede middenveld zelf hiermee aan de slag moeten en kunnen gaan. Hierbij heeft de gemeente een aanjagende rol. Medio 2012 vind de jaarlijkse Cittaslow-dag Nederland in AlphenChaam plaats.

In mei is een brainstormsessie met geïnteresseerde inwoners en organisaties gehouden. In oktober is een speciale Cittaslowkrant verspreid als voorbereiding op een wederom zeer geslaagd beleefweekend. In november is een aantal enthousiaste ondernemers mee geweest naar de eerste landelijke Cittaslow-ondernemersdag en op 2 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met experts van de ZuydHogeschool. Een start is verder gemaakt met het Gernootschap Cittaslow Vaals dat in 2013 verder vorm zal krijgen.

Communicatie en voorlichting

Nadat in december 2011 de beleidsnota communicatie en voorlichting zal zijn vastgesteld, zal het nieuwe beleid moeten worden geïmplementeerd. Deelprojecten die hieruit voortvloeien zijn o.m. de standaardisering van brieven voor communicatie met de burgers (gebaseerd op de ervaringen van het project Bouwen aan Brieven), de verdere ontwikkeling van een toolkit voor communicatie, een notitie persbeleid en een nota interne communicatie (inclusief een verbetering van intranet). Ook zal er standaard meer aandacht moeten zijn voor een andere manier van communiceren i.h.k.v. van buiten naar binnen werken.

Met betrekking tot projecten leverde Communicatie in 2012 intensief ondersteuning en advisering bij de communicatie rondom het programma Stilte- en Leefkwaliteit buitengebied, het bouwplan Vijlen Zuid-Oost, het Centrumplan (Koningin Julianaplein en Maastrichterlaan), het Activiteitenplein, groen licht, de Veiligheidsdag, de start van de hulpdienst in het kader van Vaals helpt, de Beweegdag en het marketingplan in het kader van de werving van studenten van de RWTH. De communicatie rondom het Beleefweekend van Stilte en Donkerte leidde onder meer tot de samenstelling van een brochure (i.s.m. de VVV) en een flyer, die beide met enthousiasme werden ontvangen door zowel ondernemers als Verder zal ook bij de uitvoering van projecten die deelnemers aan het Beleefweekend. mede voortvloeien uit de strategische visie Vaals Van de restauratie van de Obelisk werd door 2020 nadrukkelijk ondersteuning van Omroep Krijtland, in samenwerking met Communicatie worden gevraagd. Communicatie, een DVD samengesteld, als blijvende herinnering aan dit proces. Het feit dat we Cittaslow-gemeente zijn Ook besteedde Communicatie veel aandacht aan geworden is van invloed op de communicatie. de invoering van het project Burgernet in de Dit gedachtegoed moet worden verankerd in de gemeente Vaals. interne organisatie maar ook in de gemeenschap Het Intranet, met daarin onder andere het Vaals. In samenwerking met de andere Pagina 75 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

Cittaslow-gemeenten zal worden gewerkt aan een kaderplan voor de communicatie over Cittaslow.

contractenregister en het CRM (customerrelationship-management) werd in 2012 van een nieuwe vormgeving voorzien. Het geheel is nu een stuk gebruiksvriendelijker geworden. De ontwikkeling van de RWTH-campus zal Hiermee is de basis gelegd voor de verdere communicatief moeten worden “uitgebuit” in uitbouw van het Intranet. het kader van de vermarkting van Vaals als In juli werd het communicatieplan “Samen sterk aantrekkelijke woon-/leefgemeente. De kaders voor Cittaslow” vastgesteld, dat kaders biedt hiervoor zijn beschreven in een voor de implementatie van Cittaslow, zowel in citymarketingplan, dat eind 2011 wordt de interne organisatie als in de gemeenschap vastgesteld. Vaals. In 2013 krijgt dit verder vorm door de ontwikkeling van communicatiemiddelen, o.a. De samenwerking met de gemeente Gulpenvoor leden van het Genootschap van Cittaslow Wittem op het gebied van communicatie, zal in Vaals. 2012 meer gestalte krijgen. Hiervan verwachten In 2012 is een begin gemaakt met de we naast efficiencyvoordelen tevens een voorbereiding en inrichting van een toolkit voor verminderde kwetsbaarheid door communicatie, die ten doel heeft medewerkers professionalisering en onderlinge een leidraad te bieden bij bijvoorbeeld het vervangbaarheid. schrijven van een persbericht. De implementatie van deze toolkit krijgt in 2013 verder vorm. De Ook in 2012 zullen een gemeentegids en de notitie persbeleid wordt in 2013 vastgesteld en gemeentelijke infobladen verschijnen. In het aan de raad ter kennisname voorgelegd. Infoblad zal, evenals in 2011, de meest relevante Het gemeentelijk Infoblad verscheen in 2012 vijf informatie ook in het Duits worden opgenomen. keer, waarbij het Burgerjaarverslag als integraal onderdeel over de verschillende edities werd opgenomen. In 2013 zal het Burgerjaarverslag echter weer in één editie van het Infoblad verschijnen. Dit komt de leesbaarheid van het Burgerjaarverslag ten goede. Ook in 2012 verscheen een nieuwe editie van de gemeentegids. Ontwikkeling website

De ontwikkeling van de gemeentelijke website als het belangrijkste portaal voor digitale dienstverlening zal in 2012 worden voortgezet. Steeds meer nieuwe producten zullen digitaal afgehandeld kunnen worden vanaf de bestelling tot en met de betaling. Uitbreiding van dit aanbod is een continu proces, dat ook in 2012 een vervolg zal krijgen. Wij proberen hierbij rekening te houden met de landelijke ontwikkelingen. Ook bij de inrichting van het KCC speelt de website een cruciale rol.

In 2012 is het productaanbod op de website weer uitgebreid. Steeds meer formulieren zullen ook in de komende jaren worden gedigitaliseerd om zo de klant 24/7 van dienst te kunnen zijn. Sinds februari 2012 is de gemeente Vaals ook actief op Social Media. Facebook en Twitter zijn de kanalen die momenteel worden ingezet om de doelgroep op het internet te vergroten en deze via verschillende kanalen van nieuws en informatie te voorzien.

Digitale bestemmingsplannen worden reeds gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (een landelijk initiatief). Vanuit de website wordt bij het bekendmaken van een bestemmingsplan naar deze website verwezen. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor het in gebruik nemen van de module om vergunningen automatisch te publiceren. Dit blijkt een complex proces en naar verwachting Naar verwachting zullen in 2012 de modules voor kan deze module in 2013 in gebruik worden genomen. het publiceren van Vergunningen en Digitale Bestemmingsplannen volgens landelijk Onderdeel van digitale dienstverlening is ook het voorgeschreven standaarden beschikbaar specificeren van informatie voor burgers. Door komen. middel van de persoonlijke internetpagina (Mijn Ook zal in 2012 meer aandacht moeten worden gemeente) is het voor burgers mogelijk om met besteed aan het voldoen aan de Webrichtlijnen. hun DigiD in te loggen en zich te abonneren op nieuws, bekendmakingen en overige informatie. Verder wordt in 2012 gestart met de Ook de frequentie waarin ze deze informatie Tevens zal in 2012 verder aandacht worden besteed aan de inzet van social media in combinatie met de website. Op deze manier kunnen onder andere nieuws, mededelingen en evenementeninformatie worden verspreid via social media kanalen als Facebook en Twitter. Op deze manier proberen we de doelgroep die het gemeentelijk nieuws leest te vergroten.

Pagina 76 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

ontwikkeling van de zogenaamde Persoonlijke InternetPagina (PIP of Mijn Gemeente), waardoor burgers in een persoonlijke omgeving diensten kunnen afnemen.

willen ontvangen kan worden aangegeven. Deze persoonlijke internetpagina zal nog worden uitgebreid.

Ons streven is erop gericht, in de landelijke overheidsmonitor voor gemeentelijke websites tot de top 100 te blijven behoren. In 2011 is met het oog op de uitbreiding van de RWTH-campus in eigen huis een website ontwikkeld over wonen en werken in Vaals. Deze richt zich met name op potentiële werknemers en studenten van de RWTH, die naar woonruimte op zoek zijn. Gezien de ontwikkelingen van de campus zal hier in 2012 intensievere arbeid aan verricht moeten worden.

Veiligheidsplannen 2011 – Op 13 december 2010 is de beleidsnota Integrale 2014 Veiligheid 2011-2014 vastgesteld door de gemeenteraad van Vaals. In 2011 zijn reeds enkele maatregelen uitgevoerd c.q. is de basis gelegd voor de uitvoering van deze maatregelen. Voor het jaar 2012 staan in het kader van bovengenoemde beleidsnota onder andere de volgende activiteiten gepland: – Evaluatie van de woonkernschouw in Wolfhaag en Raren en het uitvoeren van een nieuwe woonkernschouw in de woonkernen Vaals, Vijlen en Lemiers; – Afronding van het project Keurmerk Veilig Wonen; – Indien wenselijk/noodzakelijk het organiseren van voorlichtings- c.q. informatiebijeenkomsten t.a.v. veiligheid algemeen; – Treffen van veiligheidsmaatregelen op ad-hoc basis; – Continuering van de controles van het Team Integrale Veiligheid; – Continuering deelname aan het Veiligheidshuis Kerkrade; – Continuering en intensivering samenwerking met het RIEC in het kader van bestuurlijke aanpak en BIBOB; – Uitvoering van het meldpunt drugsoverlast en meldpunt jeugdoverlast; – Continuering project W8 FF op de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Vaals; – Invoering van het nieuwe regionale crisisplan en de deelplannen in de gemeentelijke organisatie. – Uitvoering van het brandpreventiebeleid.

De website www.wonenenwerkeninvaals.nl die sinds 2011 bestaat is in 2012 uitgebreid. De homepage werd vernieuwd en het is nu mogelijk om het woningaanbod te publiceren. Hier is inmiddels ook gebruik van gemaakt. In 2012 hebben weer meer ondernemers hun bedrijfsinformatie op de toeristische website geplaatst, waardoor nu ruim 60 ondernemers op de website vertegenwoordigd zijn. De overheidsmonitor (ranglijst voor gemeentelijke websites) is eind 2011 opgeheven. De stand op dat moment was landelijk: - 88e plaats van 418 gemeenten - Limburg: 1e plaats Het is momenteel nog niet bekend of de overheid een nieuwe ranglijst voor gemeentelijke websites zal ontwikkelen. Evaluatie woonkernschouw Wolfhaag/Raren heeft op 29 mei 2012 plaatsgevonden in kasteel Vaalsbroek (bijna 50 bewoners aanwezig).In 2012 hebben geen nieuwe woonkern schouwen meer plaatsgevonden. In 2012 nam 25% van alle aangeschreven bewoners deel aan het Keurmerk Veilig Wonen. Tevens namen 25 bewoners in het buitengebied deel aan dit project. Voor de inwoners werden in mei en september 2 veiligheidsdagen georganiseerd. Thema veiligheid in en om de woning. In 2012 hebben diverse controles van het Team Integrale Veiligheid (TIV) plaatsgevonden. Eveneens is de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit in de gemeente gecontinueerd en zelfs geprofessionaliseerd . (afzonderlijke evaluatie ter informatie aan de Raad verzonden). Als laatste op dit onderdeel is in 2012 gestart met het Fraudeproject RCF in het kader van gebiedsgerichte aanpak kern Vaals. Het meldpunt drugsoverlast en jeugdoverlast was operationeel, het aantal meldingen was zeer gering. De meeste meldingen werden persoonlijk doorgegeven. Het project W8FF! Wordt sinds 2011/2012 structureel uitgevoerd in onze gemeente. Alle basisscholen hebben dan ook geparticipeerd aan dit "project". Lessen via Halt Zuid Limburg . Door de Wet op de Veiligheidsregio's worden steeds meer processen geregionaliseerd. 2012 is vooral gebruikt om inzicht te krijgen in de consequenties voor de gemeente met betrekking tot het leveren van mankracht.

Pagina 77 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012 Verder is gekeken welke medewerkers voor welke functies in aanmerking komen (afzonderlijke evaluatie ter informatie aan de Raad verzonden). In het kader van het brandpreventiebeleid heeft de gemeente 2 veiligheidsdagen georganiseerd, een onderzoeksbureau ingehuurd om een inventarisatie te maken van alle bluswatervoorzieningen (risico's, maatregelen, kosten, prioriteiten). De resultaten van dit onderzoek worden medio 2013 verwacht. Ook is aan de gemeentelijke website het item brandpreventie toegevoegd.

Organisatie integrale handhaving

Per 1 oktober 2010 is de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) in werking getreden. Met de invoering van de WABO zijn diverse vergunningen onder 1 noemer, de omgevingsvergunning, gebracht. Vaals was op tijd gereed voor de invoering van de WABO.

We zijn bezig met een ingrijpende verbeteragenda voor het cluster Vergunningen en Handhaving. Daarbij is de aansluiting met VROM en juridische zaken essentieel. Dat is dan ook de reden dat externe inhuur als aanjager in dit proces tijdelijk ingezet zal worden. De impuls zal voor een groot deel in de vorm van Hierbij is de organisatie van de integrale 'learning/training on the job' gegoten worden. handhaving in gang gezet. Indien mogelijk wordt Aan het eind van de periode moet gekeken integraal gehandhaafd. Momenteel houdt dit in worden naar de structurele formatie op het dat de diverse handhavers zoveel als mogelijk gebied van handhaving. Streven is om, mede tegelijkertijd een inrichting controleren. gelet op de komst van de RUD, te komen tot een Hierdoor wordt de belasting voor de burger structurele besparing op de formatie. minder. De werkprocessen en procedurebeschrijvingen dienen nog aangepast De rijksoverheid heeft besloten dat per 1 januari te worden. Dit dient eind 2011 gereed te zijn. 2013 een RUD operationeel dient te zijn, voor alle gemeenten en voor minimaal het Vaals is momenteel aangesloten bij een nieuw, basispakket. groot, Limburg Zuid breed onderzoek (18 De kern van de RUD Zuid-Limburg wordt gemeenten). Dit onderzoek zal alle mogelijke gevormd door de inbreng van het RUD varianten weergeven en laat nog de basistakenpakket van alle 19 deelnemers (zijnde keuzevrijheid waar wel/niet aan te sluiten. Het de Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie) onderzoek dient eind 2011 afgerond te zijn. Op én de specialistische milieutaken van Heerlen, basis van de resultaten zal dan in 2012 vorm Sittard-Geleen en Maastricht en de gegeven worden aan de RUD zodat deze vanaf intergemeentelijke milieudienst van Beek, Nuth begin 2013 operationeel kan zijn. en Stein. Het loket voor vergunningaanvragen waar gemeenten bevoegd gezag voor zijn blijft bij de individuele gemeenten, het geheel van de uitvoerende taken (de backoffice) wordt volledig ondergebracht in de RUD. Bij de uitvoering door de RUD geldt dat partners de ondersteuning krijgen van de RUD op basis en naar rato waarvan zij formatie hebben ingebracht. De ingebrachte formatie (0,2 fte) wordt vertaald naar productieafspraken per jaar per partner. Dit is om te voorkomen dat partners relatief meer of minder producten en diensten krijgen dan waarop zij op basis van hun inbreng recht hebben. De individuele partners blijven te allen tijde verantwoordelijk voor (de omvang van) hun eigen ambitieniveau.

Handhavingsplan 2012

In het verleden werd jaarlijks separaat aan de raad het zogenaamde handhavingsplan met de speerpunten van handhaving voor het komende jaar voorgelegd. Handhaving is echter een regulier gemeentelijk proces en daarom past het

Het Handhavingsuitvoeringprogramma (HUP) 2013 zal zich kenmerken door een pragmatische aanpak. Op basis van een risicoanalyse zullen keuzes gemaakt worden. Die keuzes zullen vertaald worden in een realistische planning en Pagina 78 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012

om de speerpunten in de reguliere beleidscyclus (dus in de begroting) op te nemen. In de jaarrekening zal vervolgens het verslag over de uitvoering en de resultaten/effecten worden opgenomen. In het handhavingsplan onderscheiden we 3 hoofdthema's, te weten APV, Bouwen & Wonen en Milieu.

inzet van uren/fte. Momenteel zitten we midden in dat proces van keuzes maken. De definitieve invulling van de formatie op het gebied van handhaving is afhankelijk van de uitkomsten van de brede impuls, de keuzes in het HUP 2013 én de invulling en voortgang van de RUD-vorming in Zuid-Limburg. In het handhavingsplan onderscheiden we 3 hoofdthema's, te weten APV, Bouwen & Wonen en Milieu.

APV Voor 2012 kunnen de navolgende prioriteiten benoemd worden: 1. Hondenbeleid • Loslopende honden (aanlijngebod); • Verontreiniging door honden (opruimplicht); • Controle ruimmiddel; • Aanwezigheid hondenpenning. 2. Afval (Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2007) • controle huishoudelijk afvalstoffen; • controle zwerfafval.

APV Voor 2012 kunnen de navolgende prioriteiten benoemd worden: 1. Hondenbeleid In de afgelopen periode is gebleken, dat controle op het hondenbeleid noodzakelijk is, omdat veel hondenbezitters nog steeds de honden laten loslopen en niet overgaan tot het opruimen van de uitwerpselen. Handhaving op het bovengenoemde blijft een belangrijk item.

2. Afval Handhaving op (zwerf)afval blijkt zeer moeilijk 3. Parkeerexcessen (Parkeerverordening) Met de komst van de 2e BOA is gebleken dat het uitvoerbaar te zijn. Om te kunnen handhaven dient de dader immers op heterdaad betrapt te aantal proces verbalen voortkomend uit worden. Handhaving concentreert zich met parkeerexcessen beduidend is gestegen, de name op structurele vormen/plekken van controle hierop blijkt dus wijs gekozen. Voor zwerfafval. 2012 dient deze verhoogde controlefrequentie aangehouden te worden. 3. Parkeren Door de brede waaier aan activiteiten voor onze 4. Ingebruikname gemeentegrond Gezien de problematiek op de Maastrichterlaan, BOA's lopen de inkomsten vanuit de de aanwezigheid van borden, uitstallingen etc., procesverbalen terug. Met de tijdelijke inhuur van een extra BOA in 2013 streven we ernaar om dient alert opgetreden te worden naar de parkeerexcessen en procesverbalen weer meer ondernemers. Noodzaak is dit op korte termijn op te pakken en hier structureel aandacht voor met elkaar in verhouding te brengen. te hebben.

Bouwen en wonen De prioriteiten voor 2012 zijn: • Het controleren op illegale bouw blijft belangrijk. In 2011 zijn veel illegale kozijnen, garages, overkappingen, aanbouwen, etc geconstateerd tijdens de reguliere controles. Al deze overtredingen dienen behandeld te worden (aanschrijven, hercontrole, etc) hetgeen de nodige tijd in beslag neemt. • Controle op brandveiligheid. Milieu De prioriteiten voor 2012 zijn: • Controle op illegaal verzet grond • Controle op geluidsklachten • Controle buitengebied • Controle op asbest

4. Ingebruikname gemeentegrond Door de besluitvorming rond de makelaarsborden en de reclamebelasting kan er regulerend en eventueel handhavend opgetreden worden. Bouwen en wonen De prioriteiten voor 2012 waren het controleren op illegale bouw en brandveiligheid. Daarbij is binnen de brede impuls sprake van een projectmatige en gestandaardiseerde aanpak. Milieu Prioriteiten voor 2012 zijn waren controle op illegaal verzet grond, asbest, geluidsklachten en controle buitengebied. Een deel van de controle buitengebied is opgenomen in het project Stilte en Leefkwaliteit Buitengebied. Momenteel worden op regionale schaal afspraken gemaakt voor de meest effectieve wijze van handhaving. Daarbij zijn politie, Staatsbosbeheer, VVV, Groene Brigade en de handhavers van Vaals en Gulpen-Wittem betrokken.

Pagina 79 van 157

Omschrijving

Begroting 2012

Jaarrekening 2012 De precieze cijfers voor wat betreft handhaving worden gepubliceerd in het Jaarverslag en Evaluatie 2012.

Dienstverleningsconcept Op basis van de resultaten van het burgeronderzoek 2010 en de uitgangspunten van het dienstverleningsconcept Vaals 2007 is de projectgroep 'dienstverlening' verantwoordelijk voor het aanpakken van een aantal concrete verbeterpunten. In het najaar van 2011 zullen de eerste stappen gezet worden in de actualisatie van het kwaliteitshandvest met als doel de telefonische- en schriftelijke dienstverlening van de gemeente te verbeteren. De voornaamste ontwikkeling op het gebied van dienstverlening is het realiseren van een Klant Contact Centrum (KCC). Gemeenten worden geacht in dat kader de burgers vanuit één loket en een uniforme uitvoering te bedienen: niet alleen voor de zaken die de burger met de betreffende gemeente moet/wil regelen, maar ook voor de zaken met andere overheidsdiensten. Een bijzonder ambitieuze opzet, die vorm moet/kan krijgen via de uitvoering van het nationale programma Antwoord©. In dat programma is aandacht voor de 4 kanalen via welke de burgers de gemeente benaderen: telefoon, balie, post en internet. In Antwoord© worden die kanalen direct aan elkaar gekoppeld en geoperationaliseerd aangeboden in het KCC. Inmiddels is een ambtelijke werkgroep, als doorstart op de afgeketste samenwerking van Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg, gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden van het opzetten van een KCC voor Gulpen-Wittem en Vaals. De uiteindelijke inrichting van het KCC is afhankelijk van de wijze waarop de samenwerking tussen de gemeenten GulpenWittem en Vaals wordt voorgezet. De verwachting is dat vanuit een projectstructuur een gezamenlijke ambtelijke werkgroep zal doorgaan met het voorbereiden van de invoering van het KCC, het aansturen van de noodzakelijke veranderingsprocessen in de gemeentelijke organisaties en het implementeren van de benodigde ICTinfrastructuur.

Vaals en Gulpen-Wittem werken samen bij de realisatie van het KCC. In eerste instantie op visieniveau, maar nu meer en meer op praktisch en pragmatisch niveau. Er heeft een inhaalslag plaats gevonden om het interne draagvlak voor het KCC te verstevigen. 2013 zal in het teken staan van de technische inrichting van het KCC en het uitvoeren van een aantal pilots. We hopen in 2014 te starten met het pre-KCC. In wezen is er permanente aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. In 2012 is, naast een uitgebreid scholingsprogramma, gestart met het vastleggen/updaten van de werkprotocollen bij dienstverlening. Daarmee worden de standaarden voor dienstverlening objectief en meetbaar vastgelegd. Ook is veel aandacht geweest voor het achterhalen van de 'vraag achter de vraag'. Daarbij proberen onze dienstverleners zo proactief mogelijk met onze burgers mee te denken.

Pagina 80 van 157

Deel 3. 3.1.

Financiën

Financieel overzicht

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de financiële impact van de onderdelen van dit programma. Op grond van de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is bepaald dat indien de financiële afwijking ten opzichte van de geraamde lasten van dit programma groter dreigt te worden dan € 15.000, het college vooraf toestemming (autorisatie) van de raad nodig heeft om bepaalde uitgaven te verrichten. (Zie de toelichting bij deel 1, onderdeel 3). Jaarrekening BESTUUR en DIENSTVERLENING

bedragen x € 1.000

realisatie 2011

raming 2012 (begroting)

raming 2012 (na wijzigingen)

realisatie 2012

-1.478

-1.135

-1.170

-1.183

Samenwerking

-86

-59

-72

-79

Interactie met burgers

-130

-142

-144

-134

-1.492

-1.351

-1.397

-1.440

-786

-777

-793

-773

Financiering

-5.841

-2.086

-3.093

-2.400

Totaal lasten:

-9.813

-5.550

-6.669

-6.009

Bestuur

31

32

32

31

Samenwerking

36

0

0

70

0

0

0

0

255

271

326

329

2

0

0

4

Financiering

17.693

14.509

15.560

15.369

Totaal baten:

18.017

14.812

15.918

15.803

Saldo programma:

8.204

9.262

9.249

9.794

Lasten: Bestuur

Dienstverlening Openbare orde en veiligheid

Baten:

Interactie met burgers Dienstverlening Openbare orde en veiligheid

3.2.

Toelichting

Bestuur Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten ad € 35.000 bestaat uit de volgende posten: • € 13.000 meerlasten ingelaste 2e kamer-verkiezingen; • € 9.000 meerlasten inzake pensioenuitkeringen oud-wethouders; • € 7.000 meerlasten tbv hertaxatie gemeentelijke gebouwen; • € 6.000 meerlasten tbv externe commissie bezwaar en beroep. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 13.000 lager uit dan begroot na wijzigingen. Dit heeft met name te maken met de volgende posten: • € 16.000 minderlasten loonkosten griffie; • € 27.000 meerlasten doorberekening salarislasten • € 5.000 meerlasten computerprogrammatuur RIS. Samenwerking Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De hogere lasten ad € 13.000 betreft projecten sociaal cultureel domein (voormalig gewest M&M) Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 10.000 lager uit dan begroot. Dit heeft met name te maken met doorberekening van salarislasten. Daarnaast vallen ook de baten hoger uit dan begroot (€ 70.000). Dit betreft de ontvangen provinciale subsidie inzake de Pagina 81 van 157

samenwerking tussen Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg a/d Geul, die voor 2/3 is doorgesluisd naar de andere gemeenten. Interactie met burgers Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De hogere lasten ad € 2.000 betreft meerlasten infobladen. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 10.000 lager uit dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met minderlasten inzake voorlichting en anderzijds minderlasten onderhoud website. Dienstverlening Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten met € 46.000 betreft het saldo van de volgende posten: € 33.000 meerlasten legesafdrachten aan het rijk (reisdocumenten, rijbewijzen, etc..); € 17.000 meerlasten als gevolg van vrijval van in de jaarrekening 2011 gereserveerde posten via de reserve overloop; € 3.000 meerlasten opleidingen BOA's; € 7.000 minderlasten aanschaf hondenpoepzakjes. De hogere baten ad € 55.000 worden veroorzaakt door meeropbrengsten gemeentelijke leges. Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 43.000 hoger uit dan begroot na wijzigingen. Dit heeft met name te maken met de volgende posten: • € 20.000 minderlasten uitvoeringskosten BAG & GBA; • € 71.000 hogere doorberekening salarislasten en bedrijfsvoering; • € 8.000 minderlasten handhaving. Openbare orde en veiligheid Primitieve begroting versus begroting na wijzigingen: De toename van de lasten met € 16.000 betreft de volgende posten: • € 2.000 bijraming tbv beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen; • € 2.000 bijraming tbv uitvoeren maatregelen wijkschouw Wolfhaag en Raren; • € 20.000 bijraming tbv project RCF; • € 10.000 bijraming tbv opstellen nota bluswatervoorzieningen; • € 18.000 aframing bijdrage regionale brandweer (verrekening hogere bijdrage 2012 met afrekening 2009 t/m 2011). Begroting na wijzigingen versus realisatie: De lasten vallen € 20.000 lager uit dan begroot na wijzigingen. Dit heeft met name de volgende posten als oorzaak: • € 9.000 minderlasten project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit (BAGC). Dit komt doordat de projectorganisatie rijkssubsidie ontvangen heeft waardoor de gemeentelijke inbreng in 2012 niet nodig was; • € 16.000 minderlasten project RCF; • € 6.000 meerlasten brandkraanrecht en onderhoudslasten brandweerpost Tyrellsestraat. Financiering De grootste onderdelen van de post 'financiering' vormen de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen (zie paragraaf lokale heffingen) en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Voor wat betreft dit laatste onderdeel wordt verwezen naar deel 1 van deze jaarrekening. Onderstaand volgt een toelichting op de ontwikkelingen van de algemene uitkering in het afgelopen jaar. De algemene uitkering uit het gemeentefonds vormt de voornaamste inkomstenbron voor de gemeente. Ruim 40% van alle kosten worden hieruit gefinancierd. Het gemeentefonds is direct gekoppeld aan de omvang van de rijksuitgaven: hogere rijksuitgaven betekenen voor gemeenten een hogere uitkering uit het gemeentefonds (onder het motto “gelijk de trap op en gelijk de trap af”). Vanwege de economische crisis heeft het kabinet begin 2009 een financieel crisis-plan ontwikkeld, op grond waarvan onder andere het principe “gelijk de trap op, gelijk de trap af” voor de jaren 2009 tot en met 2011 tijdelijk is losgelaten. In 2012 is deze systematiek weer ingevoerd. De ramingen van de algemene uitkering in de begroting 2012 waren gebaseerd op de zogenaamde juni-circulaire 2011. Op basis van het inzicht op dat moment was een totale omvang van de algemene uitkering van € 11.013.000 geraamd. Bij de bestuursrapportages 2012 heeft reeds een bijstelling van de algemene uitkering plaatsgevonden ad € 83.000. Het daadwerkelijk ontvangen bedrag over 2012 bedraagt € 10.752.000. Dat betekent dat de algemene uitkering voor het jaar 2012 tussen juni 2012 (2e bestuursrapportage) en april 2013 (opmaken jaarrekening 2012) met bijna € 180.000 is afgenomen. Onderstaand overzicht geeft op onderdelen de verschillen tussen raming en realisatie weer.

Pagina 82 van 157

Algemene uitkering gemeentefonds

Raming 2012 (begroting)

Raming 2012 na wijzigingen

verschil realisatie 2012

verschil

Basisbedrag algemene uitkering

10.281.000

10.179.000

-102.000

10.159.000

-20.000

Korting algemene uitkering i.v.m. belastingcapaciteit

– 886.000

– 868.000

18.000

– 868.000

0

Algemene uitkering

9.395.000

9.311.000

-84.000

9.291.000

-20.000

54.000

54.000

0

54.000

0

1.293.000

1.280.000

-13.000

1.240.000

-40.000

Integratie-uitkering Bibliotheken

11.000

11.000

0

11.000

0

Integratie-uitkering Wet OKE Peuterspeelzaalwerk

25.000

25.000

0

25.000

0

Integratie-uitkering Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)

30.000

30.000

0

30.000

0

Integratie-uitkering Combinatiefunctionaris Brede School, Sport en cultuur

23.000

18.000

-5.000

18.000

0

171.000

171.000

0

166.000

-5.000

11.000

11.000

0

11.000

0

1.613.000

1.600.000

-18.000

1.555.000

-45.000

0

19.000

19.000

-93.000

-112.000

1,512

1,504

-0,008

1,506

0,002

11.013.000

10.930.000

-83.000

10.753.000

-177.000

Basisuitkering:

Specifieke uitkeringen: Integratie-uitkering WUW-middelen onderhoud wegen Integratie-uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO

Integratie-uitkering Centrum Jeugd en Gezin Integratieuitkering invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg Totaal specifieke uitkeringen Afrekening voorgaande jaren Uitkeringsfactor (gerelateerd aan accres gemeentefonds) Totaal algemene uitkering gemeentefonds 2012

De totale daling van de algemene uitkering voor het jaar 2012 bedraagt € 260.000. Deze daling vloeit voort uit 3 (grote) factoren. Ten eerste hebben wij in 2012 een afrekening ontvangen over voorgaande jaren ad € 93.000. Ten tweede is de integratie-uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) € 53.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Ten derde is de algemene uitkering uiteindelijk € 104.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Afrekening voorgaande jaren De afrekening voorgaande jaren ad € 93.000 valt uiteen in 2010 (+ € 32.000) en 2011 (€ –/- 125.000). Omdat diverse factoren, die de omvang van de algemene uitkering mede bepalen, pas laat definitief worden vastgesteld door het CBS (bijvoorbeeld aantal huishoudens met laag inkomen etc.), volgt na afloop van het boekjaar nog een afrekening. De afrekening 2010 wordt veroorzaakt door een stijging van de integratie-uitkering WMO voor 2010. De afrekening 2011 wordt veroorzaakt door een daling van diverse rekeneenheden (met name veroorzaakt door lage inkomens), impact € 86.000, een stijging van de uitkeringsfactor met 2 punten (€ 13.000) en een verlaging van de integratie-uitkering WMO voor 2011 (€ 52.000). Deze posten konden vooraf niet worden voorzien. Integratieuitkering WMO 2012 De daling van de integratie-uitkering WMO 2012 wordt veroorzaakt door aanpassing van diverse maatstaven, welke ten grondslag liggen aan de berekening van de integratie-uitkering WMO. Algemene uitkering 2012 De afname van de algemene uitkering 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van de diverse rekeneenheden waaruit de algemene uitkering bestaat (impact ongeveer € 50.000, met name veroorzaakt door een sterke afname van het aantal lage inkomens) en een afname van de uitkeringsfactor met 6 punten (impact € 42.000). Ondanks de forse afname van het gemeentefonds in 2012 is het effect voor deze jaarrekening al deels verwerkt in de bestuursrapportages 2012, bijstelling ad € 83.000. Het uiteindelijke effect voor de jaarrekening bedraagt nog € 177.000. Hiervan is reeds € 100.000 onttrokken uit de reserve gemeentefonds (effecten circulaires 2012). Per saldo resteert dus € 77.000 als nadelig effect. Dit is in de analyse in onderdeel 1 van deze jaarrekening verwerkt.

Pagina 83 van 157

Pagina 84 van 157

Deel 3.

PARAGRAFEN 2012

Pagina 85 van 157

Pagina 86 van 157

Paragraaf

Programmarekening Vaals

2012

Bedrijfsvoering Paragrafen

Deel 1. 1.1.

Problematiek en kaders

Inhoud paragraaf

De paragraaf bedrijfsvoering handelt over de wijze waarop het management als leiding van de ambtelijke organisatie deze organisatie zodanig kan sturen dat enerzijds de bestuurlijke doelstellingen zo optimaal mogelijk worden gerealiseerd en anderzijds de op die doelrealisatie gerichte uitvoering zo efficiënt mogelijk plaatsvindt. De bedrijfsvoering behelst de visie op: – enerzijds het wenselijk functioneren van de organisatie en – anderzijds de aansturing, beheersing en verantwoording van activiteiten van de organisatie. De bedrijfsvoering vindt zijn vertaling in een missie, in strategische uitgangspunten en in de daarbij passende cultuur, systemen, kwantitatieve en kwalitatieve personeelscapaciteit, regelingen en vaardigheden, stijl van leidinggeven alsmede uiteindelijk ook in de daarop afgestemde organisatie-structuur. Het management beschikt daarbij over een scala aan instrumenten, die onder te verdelen zijn in een aantal onderdelen, zoals personeelszaken, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting (ook wel vaker PIOFAH genoemd). In het kader van de bedrijfsvoering gelden specifieke doelen en worden ook specifiek kosten gemaakt (apparaatskosten). Deze kosten worden administratief verantwoord op het hulpprogramma Bedrijfsvoering en vervolgens doorberekend aan de inhoudelijke 4 programma's. Uit dit oogpunt wordt de bedrijfsvoering ook wel als een ondersteunend programma gezien. Onderstaand overzicht laat de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering in één oogopslag zien. Ondersteunend programma BEDRIJFSVOERING Onderdelen: Management & Organisatie

Informatievoorziening & Automatisering

Planning & Control

Huisvesting

Personeelszaken

1.2.

Problematiek en aandachtspunten

Ten aanzien van dit programma hebben we momenteel met de volgende actuele problematiek en aandachtspunten te maken: •

Intergemeentelijke samenwerking: Na het besluit de intensieve samenwerking met de gemeente Valkenburg a/d Geul niet voort te zetten, hebben de gemeenteraden van Gulpen-Wittem en Vaals nadrukkelijk uitgesproken de onderlinge samenwerking voort te willen zetten. De beide raden hebben in september 2011 aangegeven dat de onderlinge samenwerking nog steeds van kracht is, maar dat niet langer direct naar een ambtelijke fusie wordt gestreefd. Als de schaalgrootte op onderdelen te tekortschiet zal gezamenlijk naar samenwerking met andere partijen worden gekeken. Dit uitgangspunt is formeel bekrachtigd middels een raadsbesluit in februari 2012. In 2012 zijn met name op het gebied van WMO en Openbare Orde en Veiligheid concrete resultaten geboekt.

•

Organisatie-ontwikkeling: In het Politiek Akkoord 2010-2014 hebben de college-vormende partijen aangegeven bijzondere aandacht te willen besteden aan de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de ambtelijke organisatie. Niet alleen vinden de raadsfracties dat, gelet op de financieel-economische situatie alsmede de samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem, een kleinere ambtelijke organisatie moet ontstaan, maar daarnaast ook dat de kwaliteit op onderdelen nog verder moet worden verhoogd. De afgelopen jaren hebben regelmatig diverse aanpassingen in structuur en aansturingsconcepten plaatsgevonden. Daarnaast is in 2011 en 2012 een forse bezuinigings-operatie uitgevoerd (in totaal een structurele taakstelling van € 450.000). In 2012 heeft dit geleid tot een nieuwe, duurzame structuur en visie op de organisatie. We staan voor de

Pagina 87 van 157

uitdaging de inrichting van onze organisatie zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen maar ook op de lokale (politieke) behoeften, zodanig dat de gemeente een duidelijke meerwaarde heeft en houdt voor de lokale samenleving. •

Andere overheid/dienstverlening: Op basis van het programma “Antwoord©” krijgt de gemeenten steeds meer de rol van 'eerste overheid'. Gemeenten worden in de toekomst het contactcentrum waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Ontwikkelingen als een Klant Contact Centrum (KCC), de verdere invoering van een reeks van basisregistraties en de verdere digitalisering van gemeentelijke processen staan de komende jaren centraal binnen de bedrijfsvoering. De gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem hebben voor deze opdracht hun krachten gebundeld en in 2012 gezamenlijk een visiedocument opgesteld. Ons motto voor de toekomst luidt als volgt: De gemeente helpt haar klanten actief om hun weg bij die gemeente te vinden. De klant legt zelf de route af. Daarbij kan de klant rekenen op adequate begeleiding van de gemeente, waarbij deze tevens de route zo kort mogelijk houdt.

Het beleid in deze paragraaf is gericht op het bieden van verdere oplossingen voor deze ontwikkelingen.

1.3.

Beleidskaders

Het instrumentarium dat het management ter beschikking staat om te sturen en onnodige risico's te voorkomen is gebaseerd op een zogenaamd bedrijfsvoeringsconcept. Het beleid dat ten aanzien van dit instrument specifiek wordt nagestreefd is voor een groot deel terug te voeren op deze bestaande beleidskaders. Anderzijds zullen nieuwe ontwikkelingen ook hun invloed uitoefenen, niet alleen op de inhoudelijke instrumenten, maar ook op de gehele bedrijfsvoeringsfilosofie. Onderstaand wordt het geldende beleidskader nader in beeld gebracht. Beleidskaders BEDRIJFSVOERING Lopend beleid De uitgangspunten waarlangs de organisatie functioneert en is ingericht zijn gebaseerd op de zogenaamde bedrijfsvoeringsfilosofie. In Vaals kiezen we er voor om geen statische bedrijfsvoeringsfilosofie te ontwikkelen, die afgeleid is van allerlei zware theoretische concepten en, eenmaal vastgesteld, voor een duur van vele jaren geldt. De bedrijfsvoeringsfilosofie van Vaals beweegt mee met de organisatie. De hoofdpunten van de filosofie liggen vast in de werkplannen en worden jaarlijks waar nodig geactualiseerd. Op deze manier is sprake van een dynamische ontwikkeling, geen grootschalige operaties of koersverandering, maar de weg van geleidelijkheid en een lerende organisatie. Kernwoorden voor de visie op de organisatie zijn: – dienstverlening eenvoudig bereikbaar en dichtbij – regisseren en faciliteren voor lokale samenleving – regionale speler op strategische onderwerpen – regiecontrol bij ondersteunende processen. In 2011 zijn wij een Cittaslow-gemeente geworden. Cittaslow is een keurmerk dat slechts wordt uitgereikt aan gemeenten van minder dan 50.000 inwoners, die op het gebied van leefomgeving, landschap, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. De uitgangspunten van de strategische Visie sluiten dan ook naadloos aan bij het Cittaslow-gedachtegoed. De ervaring van de andere Cittaslow-gemeenten leert, dat het Cittaslowkeurmerk een positief effect heeft op de naamsbekendheid van de gemeente. Maar nog belangrijker is, zo blijkt, dat Cittaslow inwoners, ondernemers, beleidsmakers en instellingen meer bewust maakt van de kwaliteiten in hun leefomgeving. Dit bewustzijn stimuleert hen om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de gemeente en het bewaken en versterken van de eigen identiteit. Het zijn van een Cittaslow-gemeente moet niet alleen verankerd worden in de gemeenschap Vaals, maar ook in de interne organisatie. In 2012 is hier invulling aan gegeven door de totstandkoming van het Cittaslow beleid vastgelegd in een concreet plan van aanpak. Dit plan is het kader voor het verankeren van het Cittaslowgedachtengoed in de samenleving. Het communicatieplan Cittaslow is in 2012 gerealiseerd. De organisatie-inrichting en de daarbij geldende uitgangspunten rondom verantwoordelijkheden en dergelijke zijn geregeld in de Organisatieverordening Gemeente Vaals 2000. De daarin opgenomen structuur en uitgangspunten zijn echter verouderd. In de tweede helft van 2012 is gewerkt aan de actualisatie van de organisatieverordening. De geactualiseerde verordening is begin 2013 door het college vastgesteld. Na intrekken van de verordening uit 2000 en publicatie van de nieuwe verordening zal deze in het voorjaar van 2013 in werking treden. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden, mandaten en dergelijke zijn vastgelegd in het Mandaat- en Bevoegdhedenbesluit Gemeente Vaals 2012. De specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van budgethouders en budgetbeheerders zijn vastgelegd in de Budgetregeling 2009. In de Open Notitie 'uitgangspunten samenwerking Gulpen-Wittem en Vaals' staat de visie, doelen en uitgangspunten voor de samenwerking tussen beide gemeenten op een open wijze beschreven. Begin 2012 hebben de raden zich gebogen over de insteek en reikwijdte van de samenwerking per beleidsveld. In februari 2012 is de notitie 'voortzetting samenwerking GulpenPagina 88 van 157

Beleidskaders BEDRIJFSVOERING Wittem en Vaals' vastgesteld, waarbij de insteek is dat concrete resultaten vanuit de samenwerking behaald moeten worden en geen ingewikkelde plannen en besluiten meer worden voorbereid en ter besluitvorming worden voorgelegd. Het gemeentelijk personeelsbeleid is vastgelegd in de recente nota Personeelsbeleid 2005. De gemeentelijke zorgtaken op het gebied van de Arbo-wetgeving zijn vastgelegd in de nota Arbobeleid 2008, welke in samenwerking met de gemeenten Eijsden, Margraten, Gulpen-Wittem en de intergemeentelijke sociale dienst Pentasz Mergelland is opgesteld. Vanuit de gezamenlijke aanpak van landelijke ontwikkelingen op het gebied van de 'elektronische gemeente' is in samenwerking met Gulpen-Wittem het Informatiebeleidsplan 2008 opgesteld. De ambities uit dit beleidsplan zijn vertaald naar concrete projecten, welke zijn vastgelegd in het Realisatieplan 2009, welk plan gezien kan worden als de nieuwe Automatiseringsnota 2009-2012. Aan het realisatieplan is een 'Projectenbundel' gekoppeld, deze is medio 2011 geactualiseerd. In de projectenbundel staan 12 projecten opgenomen. Een aantal projecten zijn inmiddels afgerond, ondermeer de inrichting van de Mid-office en de Gegevensmakelaar. Daarnaast moeten nog een aantal projecten opgestart worden en zijn er een aantal lopend. De meest in het oogspringende projecten zijn: Klant Contact Centrum (KCC), de basisregistratie WOZ en de Grootschalige Topografie (BGT). Het beleid inzake communicatie en voorlichting is vastgelegd in de Strategisch Communicatieplan 2011. Het nieuwe communicatiebeleid draagt ertoe bij dat de communicatie structureel en geïntegreerd plaatsvindt, rekening houdend met de strategische, tactische en operationele doelstellingen van de gemeente Vaals. Het Cittaslow-gedachtegoed wordt integraal verankerd in het communicatiebeleid en wordt zowel bij in- als externe communicatie uitgedragen. De huisvesting van de gemeentelijke organisatie en diensten is gebaseerd op het Huisvestingsplan 2011. Het beleid rondom het gemeentelijk proces van inkopen (waaronder ook aanbesteden) is vastgelegd in nota Inkoopbeleid 2010. In dit beleid zijn met name ook de aspecten van duurzaamheid betrokken. De onderdelen van de financiële functie hebben hun beslag gekregen in de volgende regelingen: * Treasurystatuut 2011 * Nota Reserves en Voorzieningen 2011 * Nota Risico-management 2009 * Nota Activabeleid 2009 * Verordening inzake de financiële functie ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet (2009) Het beleid is om de bepalingen inzake het financiële beleid en functie elke 4 jaar te actualiseren, behalve de nota Reserves en Voorzieningen, die om de 2 jaar opnieuw met de gemeenteraad wordt besproken. Realisatie Na vaststelling eind december 2011 is het nieuwe Strategische Communicatieplan in 2012 in werking getreden. Vanuit de samenwerking met Gulpen-Wittem waren diverse deelplannen voorzien voor 2012 (Personeelsbeleid, ICT visie). In 2012 heeft voor de samenwerking de focus gelegen op de pragmatische samenwerking en niet op het realiseren van (deel)plannen. Concrete resultaten zijn geboekt op onder meer de vakgebieden WMO en Veiligheid. Nog niet gerealiseerd zijn de volgende onderwerpen: * Organisatieverordening: De actualisatie van de verordening is eind 2012 voorbereid, waarna het college de geactualiseerde verordening begin 2013 heeft vastgesteld. Na het intrekken van de oude verordening en het publiceren van de nieuwe verordening, treedt de nieuwe verordening in het voorjaar van 2013 in werking. * Nota Activabeleid: zoals reeds gemeld in de programmabegroting 2013 vindt actualisatie plaats in het najaar van 2013; * In samenwerking met Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten wordt in de tweede helft van 2013 een nieuw strategisch personeelsbeleid gerealiseerd. * Eind 2012 is gestart om te komen tot een nieuwe I&A visie. Een visie die noodzakelijk is vanwege de grote ontwikkelingen op I&A gebied. Het streven is deze visie medio 2013 gereed te hebben.

Pagina 89 van 157

1.4.

Personele kaders

De huidige structuur van de organisatie is ingezet vanaf 1 mei 2012, na het aantreden van een volledig nieuw managementteam.

ORGANOGRAM GEMEENTE VAALS

Algemeen directeur Gemeentesecretaris J. Bertram OR

P&O

Veiligheid

Projecten

Control Directeur Operationeel Beleid E. Ummels

Sectorhoofd Maatschappij M. Kerbusch

Sectorhoofd Bedrijfsvoering R. Smeets

Sectorhoofd Ruimte M. Kavouras KlantContactCentrum

WMO & Leefbaarh.

Euregio & Economie

VROM

Infrastructuur

Vergunn. & Handhaving

Buitendienst

Bedrijfsvoering

SALARIS-LASTEN De ambtelijke organisatie kent eind 2012 een totale toegestane omvang van 77 fté (full-time-employées), bestaande uit 80 medewerkers, die een totale salarislast van ruim 4,6 miljoen euro vertegenwoordigen. Onderstaande tabel geeft de totale salarislasten van de gemeentelijke organisatie weer. Salarislasten Bestuur (raad, griffie, college) Ambtelijke organisatie Totale salarislasten

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

615.000

618.000

571.000

4.565.000

4.512.000

4.609.000

5.180.000

5.130.000

5.180.000

Pagina 90 van 157

PERSONEELSBESTAND – omvang Personeelsbestand Gemeente Vaals

Situatie per 31-12-2012

Situatie per 31-12-2011

Fte (toegestaan)

medewerkers

Fte (toegestaan)

medewerkers

ALGEMEEN: Algemeen directeur

1

1

1

1

Directeur operationeel beleid

1

1

-

-

Ambtelijk secretaris OR

1

0,3

1

0,3

P&O

2

2

2

2

Control

5

5

5

5

Veiligheid

3

3

3

3

Projecten

1

1

-

-

KCC

9

6,6

9

7

23

19,9

21

18,3

Sectorhoofd

1

1

1

0,5

Adjunct-hoofd

-

-

1

0,5

WMO & Leefbaarheid

6

4,6

8

6

Euregio & Economie

3

2,5

3

2,4

10

8,1

13

9,4

Sectorhoofd

1

1

-

0,5

Adjunct-hoofd

–

–

–

0,5

VROM

4

4,3

5

5,3

Infra

5

4,6

5

4,6

Buitendienst

8

12,5

9

12,5

18

22,4

19

23,4

Sectorhoofd

1

1

1

1

Adjunct-hoofd

-

-

1

1

Bedrijfsvoering

21

18,7

21

18,7

7

6,9

7

6,5

TOTAAL SECTOR Bedrijfsvoering

29

26,6

30

27,2

TOTAAL ORGANISATIE VAALS

80

77

83

78,3

Totaal algemeen deel SECTOR Maatschappij

TOTAAL SECTOR Maatschappij SECTOR Ruimte

TOTAAL SECTOR Ruimte SECTOR Bedrijfsvoering

Vergunningen & Handhaving

Pagina 91 van 157

De toegestane formatie is in 2012 met 1,3 fte afgenomen. De mutaties zijn: – Inkrimping van 1,4 fte bij WMO & Leefbaarheid, vanwege andere invulling van de werkzaamheden – Uitbreiding van 0,1 fte bij Euregio & Economie, vanwege herverdeling van taken De daadwerkelijke bezetting per 31-12-2012 bedraagt : 72,4 FTE. De afwijking van 4,6 fte tussen de toegestane bezetting van 77,0 fte en de werkelijke bezetting van 72,4 fte wordt veroorzaakt doordat naast de eigen (structurele) formatie gebruik wordt gemaakt van inhuur op een aantal terreinen. De voornaamste zijn: – 3,5 fte inhuur Buitendienst, Licom – 0,5 fte inhuur VROM, via Topstaff – 0,3 fte inhuur KCC, via uitzendbureau – 0,3 fte inhuur Bedrijfsvoering, via Licom PERSONEELSBESTAND – samenstelling In totaal waren er op 31 december 2012 80 medewerkers in dienst van onze gemeente. Vergeleken met de situatie eind 2011 een afname van 3 medewerkers. In de loop van 2012 hebben er diverse mutaties in ons personeelsbestand plaatsgevonden. Onderstaand volgt een overzicht van de redenen van die mutaties. Verloopcijfers 2012 Instroom 2012

Uitstroom 2012

Aantal medewerkers per 31.12.2011

83

Invulling van ontstane vacatures in bestaande functies

2

Invulling van ontstane vacatures in nieuwe functies

1

Ontslag wegens aanvaarden functie elders

4

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

1

Anders

1

Aantal medewerkers per 31.12.2012

80

Net als de voorgaande jaren is er sprake van een redelijk normaal verloop van personeel. In 2012 gingen 6 mensen uit dienst en kwamen in totaal 3 mensen in dienst. In 2012 is een opvallend aantal medewerkers (5 personen) doorgeschoven naar een andere functie. Dit heeft te maken met de reorganisatie die in mei 2012 doorgevoerd is. Bovendien heeft 1 iemand gebruik gemaakt van levensloop. Niet alleen het verloop maar ook de opbouw van ons personeelsbestand vertoont al jaren een redelijk stabiel beeld. Opbouw personeelsbestand Leeftijdsopbouw

2011

2012

Omvang dienstverband

jonger dan 25 jaar

1%

1%

Part-time dienstverband

2011

2012

1%

6%

8%

9%

22%

19%

30%

26%

tussen 45 en 55 jaar

30%

35%

tussen 0,6 en 0,8 fte

2%

1%

tussen 55 en 60 jaar

10%

9%

tussen 0,8 en 1,0 fte

11%

10%

7%

10%

78%

74%

100%

100%

100%

100%

tussen 25 en 35 jaar tussen 35 en 45 jaar

ouder dan 60 jaar Totaal

tussen 0,0 en 0,4 fte tussen 0,4 en 0,6 fte

fulltime dienstverband Totaal

Salariëring

2011

2012

4%

4%

schaal 4 t/m 6

23%

23%

schaal 7 t/m 9

48%

48%

schaal 10 t/m 13

25%

25%

100%

100%

schaal 1 t/m 3

Totaal

Het grootste deel van ons personeelsbestand bevindt zich tussen de 35 en 55 jaar (ongeveer 61%). Het aantal jongeren (< 35 jaar) bedraagt 20%, dit is een beperkte afname in vergelijking tot vorig jaar ( 23%). Het blijft van belang om 'ervaring' te behouden en een goede mix van ons personeelsbestand is blijvend gewenst. Het aantal medewerkers met een part-time dienstverband is toegenomen tot 26% (vorig jaar 22%). Toch is nog steeds sprake van een hoger aandeel full-timers (74%) in vergelijking tot voorgaande jaren, toen het aandeel part-timers steeds ongeveer 35% was. De salarisverhoudingen vertonen een constant en normaal (gemiddeld) beeld. Ruim 70% bevindt zich in de middengroep van uitvoerders/ondersteuners en vakspecialisten.

Pagina 92 van 157

Deel 2.

Doelstellingen en activiteiten

In dit deel is per onderdeel in beeld gebracht wat per speerpunt de doelstelling (wat we gaan doen en wanneer) is in de komende periode. Vanuit deze doelstellingen is de realisatie verwoord.

2.1.

Management & Organisatie

Het voornaamste inrichtingsprincipe is dat 'de inhoud centraal' staat. Daarnaast wordt voor een belangrijk deel gewerkt op basis van integraal management en integrale verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de inhoud volledig wordt ondergebracht in de sectoren en de ondersteunende managementdisciplines (zoals personeelszaken en juridische en financiële control) centraal zijn georganiseerd, onder rechtstreekse aansturing van de algemeen directeur. De strategisch/tactische aansturing van de organisatie geschiedt door een 2-hoofdig directieteam. Beide directeuren dragen beide de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van de producten en taken van de organisatie en werken samen op basis van verbindend leiderschap. Vanuit het principe dat de inhoud centraal staat, ook op leidinggevend niveau, is verder gekozen voor het indelen van de organisatie in een 3-tal sectoren, rechtstreeks aangestuurd door een sectorhoofd. De sectorhoofden sturen op tactisch/operationeel niveau op de resultaten van de betreffende sector. Het hoofd is niet enkel belast met functioneel leidinggevende taken, maar ook voor een belangrijk deel met inhoud op het betreffende vakgebied. De sectorhoofden vormen samen met de 2 directeuren het management. De sectoren zijn onderverdeeld in een aantal clusters, zijnde een bundeling van bij elkaar horende taken en processen. Waar nodig is een coördinatie-mechanisme ingesteld in de vorm van een module coördinator, welke aan een bepaalde ambtenaar is toegewezen (niet afhankelijk van zijn functie). De redenen voor het instellen van een coördinatie-mechanisme kunnen zijn: a. coördinatie van mensen – werkverdeling en dagelijkse inhoudelijke aansturing b. coördinatie van inhoud – integrale afstemming van taken, zowel binnen het cluster als ook organisatiebreed c. coördinatie van taken en ontwikkelingen buiten de organisatie – regiefunctie, afstemming met externe partners. Organisatorische uitgangspunten Met inachtneming van de landelijke (decentralisatie van taken, 100.000+ gemeenten) en regionale (opschalingen zoals de vorming van de RUD, het Shared-Service-Center voor bedrijfsvoeringstaken en de gedachten om te komen tot een sociale dienst voor de hele regio Maastricht-Heuvelland) ontwikkelingen, zien we het belang van van een zo lang mogelijk bestuurlijk zelfstandige gemeente Vaals. De voornaamste reden hiervoor is gelegen in de meerwaarde van de gemeente voor de lokale samenleving. De gemeente wil er zijn voor haar burgers, door dienstverlening eenvoudig bereikbaar en dichtbij te houden. De gemeente wil ook dicht bij (groepen in) de samenleving staan en weten waar de samenleving behoefte aan heeft. Hierbij wil de gemeente Vaals de zogenaamde 'rol van regisseur en facilitator' innemen. In principe zet de gemeente in op het steeds meer door anderen (partners) laten uitvoeren van taken, waarbij de gemeente zorgt voor het bij elkaar brengen van partijen. Verder is de euregionale positie van de gemeente van belang. Wij willen deze positie verder op de kaart zetten. In de regio Maastricht-Heuvelland en euregionaal verband willen wij op onderdelen een mede-bepalende speler zijn, waar mogelijk samen met Gulpen-Wittem. Ook voor de ondersteunende processen kiest de gemeente voor regiecontrol. Ondersteuning moet in dienst van de burgers en de samenleving en dient een goede kwaliteit en snelheid van handelen te hebben. Als dat, gezien de toenemende druk op de gemeente, niet meer kan worden gewaarborgd, worden samenwerkingspartners gezocht en processen op afstand geplaatst indien dit tevens tot verlaging van kosten leidt. De organisatie zal de komende jaren een transitie ondergaan. We kijken heel bewust naar samenwerking met andere partners. De primaire partner is Gulpen-Wittem, maar daarnaast zijn de regio Maastricht-Heuvelland en de stad Aken ook belangrijke spelers. Diverse ontwikkelingen, zoals de RUD en het Shared-Service-Center zullen we met belangstelling volgen en bekijken welke voordelen hierin voor Vaals zijn weggelegd in de zin van kwaliteitsverbetering dan wel kostenbesparing. Voor de organisatie is van belang dat we verantwoordelijkheden inzichtelijk maken en kwaliteiten (kwalitatief en kwantitatief) waar nodig aanvullen. De organisatie moet worden voorbereid en meegenomen in de veranderende rol en positie van de gemeente. De aanpak die daarbij gekozen wordt, sluit aan bij de wijze waarop de gemeente ook de burgers wil benaderen. Daarbij gaat het om aandacht voor het individu. Sturing op 'stoelniveau'. Dat wil zeggen dat vooral vanuit de individuele omstandigheden gekeken wordt naar ontwikkelmogelijkheden. Ingezet wordt op het beter benutten van de sterke kwaliteiten van eenieder. Ondanks de geringe omvang van de organisatie en daarmee de hoeveelheid aan 'eenmans-functies' zal getracht worden mensen meer het werk te laten doen waar ze goed in zijn en leuk vinden, waar ze talenten voor hebben. Dat betekent dat mensen flexibeler inzetbaar worden en soms los van bepaalde functies taken zullen vervullen. Tevens wordt ingezet op meer samenhang en integrale afstemming. In alle opzichten zal het MT trachten het zogenaamde 'wijgevoel' als rode draad terug te brengen. Producten en diensten moeten gezien worden als het werk van de gehele organisatie, Pagina 93 van 157

waar bij wijze van spreken eenieder zijn steentje aan bij draagt. Hiermee moet een bepaalde mate van trots zijn op ons werk en onze gemeente worden ontwikkeld. Naast de aandacht voor de kwaliteiten en mogelijkheden van het individu en het creëren van het wij-gevoel wordt gestuurd op inhoud en resultaten. Ons werk moet goed zijn. Vaals wil zich in de euregio blijven onderscheiden in kwaliteit. Daarbij hoort dat we gemaakte afspraken nakomen. Verder moeten we nu vooral ook de slag naar buiten toe maken. Met een pro-actieve houding zullen we vragen en knelpunten van burgers direct oppakken en niet laten wachten tot morgen. Dat betekent het vermogen om een goede inschatting van de omstandigheden te maken en waar mogelijk snel te handelen. Goed kunnen luisteren naar de burger (en ook de collega) is daarbij een belangrijke competentie. Het gaat om de juiste toon van communicatie. Daarin zit de directe winst, door snel en actief te handelen creëren we meerwaarde in de samenleving. De gemeente Vaals wil niet uitblinken in procedures en theorieën, maar juist in actief en probleemoplossend handelen en meedenken. Het gaat hierbij om het behalen van die kleine maar voor de beeldvorming en ons imago heel belangrijke succesjes. Dat is de enige legitimatie van een gemeente voor haar lokale gemeenschap. Niet moeilijk doen, maar direct en dichtbij blijven. In die zin past het 'mission-statement' van de organisatie perfect bij de Cittaslow-gedachte: 'Doe maar gewoon'. Daaraan zou je nog kunnen toevoegen: 'doe het maar gewoon'. Met alle ontwikkelingen is het van belang dat we onze medewerkers zo goed mogelijk faciliteren om hun werk te kunnen verrichten. We willen dat het werk 'effectiever en efficiënter' maar vooral ook 'leuker' wordt. Dat betekent dat onze medewerkers ook wat van de organisatie mogen vragen. In die zin zullen we aspecten van 'het nieuwe werken' introduceren. Bij sturing op stoelniveau past ook dat we met iedere medewerker bekijken welke faciliteiten er nodig zijn om zijn of haar werk effectiever, efficiënter en leuker te maken. Waar mogelijk moet de uitvoering van het werk passen bij de privé-omstandigheden van medewerkers.

2.2.

Planning & Control

Op het gebied van planning & control (ook wel genoemd de financiële functie van de gemeente) is de afgelopen jaren een behoorlijk instrumentarium ontwikkeld en geïmplementeerd. De beleidscyclus wordt ondersteund met documenten die voor raad, college , directie en management voldoende concrete sturingsinformatie verschaffen. Verbetering financiële functie Doelstelling Eén van de speerpunten van de organisatie-ontwikkeling is het verbeteren van de resultaatgerichtheid. Om het meer resultaatgericht werken te onderstrepen, dienen de documenten uit de beleidscyclus, meer nog dan tot nog toe, te worden voorzien van concrete doelstellingen, gewenste resultaten en planningen. Met de medewerkers zijn stappen gezet om de concrete planningen duidelijker en meer doordacht in de werkplannen op te nemen. Ook is de raadsplanner verfijnd doordat de realisatie van raadsstukken en projecten nu op maandbasis is gepland. Vanuit deze concretisering wordt een verbetering van de resultaatgerichtheid nagestreefd. Vanuit de opvatting 'we moeten meten om het te weten' zijn we in 2004 gestart met het zogenaamde 'Burgeronderzoek'. Vanuit het eerste onderzoek in 2004 (de 'nulmeting') is als norm opgesteld dat we minimaal het rapportcijfer 7 willen scoren en maximaal 15% ontevredenheid tolereren. In 2010 is wederom een 'Burgeronderzoek' gehouden. In vergelijking met eerdere onderzoeken is op vele terreinen sprake van vooruitgang en het voldoen aan de gestelde tevredenheidsnormen. Ondanks de vooruitgang blijven een aantal aandachtspunten bestaan. Deze aandachtspunten zijn vorig jaar in de programmabegroting verwerkt en zijn ook in de voorliggende programmabegroting opgenomen. Hiermee is het verbeterplan vanuit het burgeronderzoek 2010 geïntegreerd in de programmabegroting 2012-2015. Over het algemeen hebben gemeenten weinig inzicht in de subsidiemogelijkheden, die geboden worden door Provincie, Rijk, Europa etc. De reden is tweeledig: ten eerste gebrek aan kennis op dit specifieke terrein, ten tweede angst voor de (administratieve) gevolgen van een subsidie-aanvraag. Mede gelet op het realiseren van de ambities uit de strategische visie 'Geef vorm aan Vaals 2020' zal specifieke aandacht worden besteed aan het inventariseren en benutten van mogelijkheden voor subsidieverwerving. Waar nodig zal (per project) van externe advisering gebruik worden gemaakt. Realisatie De verdere concretisering van de P&C producten heeft in 2012 geleid tot een nieuwe aanpak van de bestuursrapportages. Vanuit een interactieve presentatie wordt ingezoomd op inhoudelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt de financiële tussenstand steeds toegelicht. Na een positieve evaluatie van deze nieuwe aanpak is besloten deze aanpak in 2013 te continueren. Tevens is voor 2012 gekozen voor een systematiek van bestuursopdrachten ter voorbereiding van de begroting, in plaats van de kadernota die voorheen ter voorbereiding op de begroting werd opgesteld. In 2012 is voor de subsidieverwerving intensief ingezet op twee lijnen: 1. Monumenten en 2. Stedelijke vernieuwing. De grote lijn waarlangs subsidieverwerving plaatsvindt is de Strategische Visie en het daaruit voortkomende Centrumplan Vaals. De

Pagina 94 van 157

Verbetering financiële functie monumentenlijn en de lijn van de stedelijke vernieuwing zijn geïntegreerd in de grote lijn van het Centrumplan Vaals. De monumentenlijn heeft in 2012 geresulteerd in een toegekende maximale subsidie van € 175.000 voor de restauratie van de Obelisk. Daarnaast is € 200.000 subsidie toegekend voor stedelijke vernieuwing: de impulsaanpak kerkstraat/Lindestraat (Walas Concepts). Voor 2013 zijn concrete subsidieaanvragen in voorbereiding voor het Centrumplan. Vanuit de opgedane ervaring is het noodzakelijk dat kennis en contacten in de interne organisatie geborgd worden.

2.3.

Personeelszaken

Het personeelsbeleid van de gemeente Vaals is gebaseerd op de in 2005 opgestelde nota Personeelsbeleid, die bestaat uit drie peilers, te weten ontwikkelen – beoordelen – belonen. Daarnaast voert de gemeente Vaals een gericht anti-verzuimbeleid, waarbij meer de focus wordt gelegd op de gezondheid van de medewerker (preventief) in plaats van het ziekteverzuim (repressief). Met 3,3% was het ziekteverzuimpercentage in 2012 duidelijk lager dan voorgaande jaren. Een afname met 1,5% in vergelijking met 2011, toen het ziekteverzuim nog 4,8% was. Met 3,3% scoort de gemeente Vaals ook beduidend beter dan het landelijke gemiddelde dat in 2012 4,4% was. De continue aandacht voor het gezondheidsbeleid en de arbeidsomstandigheden blijkt op dit moment succesvol. De gemiddelde duur van het ziekteverzuim is afgenomen van 11,2 dagen in 2011 naar 8,4 dagen in 2012. Ook het gemiddeld aantal ziekmeldingen is in 2012 met 1,31 keer lager dan in 2011 (1,19 keer gemiddeld). Ontwikkelingen personeelsbeleid Doelstelling Met de nieuwe bedrijfsvoeringsfilosofie en vervolgens de Strategische Visie Vaals 2020 is een aantal ontwikkelingen in gang gezet, die de organisatie moeten voorbereiden op de rol die de gemeente in de komende tijd moet gaan vervullen. Belangrijke facetten daarbij zijn: – projectmatig werken: om de ambities uit de strategische visie te realiseren zal de gemeente op vele fronten met haar strategische partners en andere externe partijen in projecten moeten samenwerken; – procesmanagement: de stap om als gemeente veel meer met strategische partners en externe partijen te gaan werken betekent een toenemende complexiteit van processen. Vooral in de aansturing van processen zal meer specifieke kennis vereist zijn; – gemeentelijke regierol: de gemeente wil haar verantwoordelijkheid voor de (ontwikkeling van een) goede samenleving vooral delen met maatschappelijke instanties en de burgers. Daardoor zal de gemeente eerder in een regisserende rol dan in een acterende rol treden. – meertaligheid: voor Vaals liggen er duidelijke kansen in de betrekkingen met de gemeenten over de grens en het aantrekken van buitenlandse inwoners. Redenen genoeg om vooral ook de meertaligheid in de gemeentelijke processen een concrete plaats te geven. Deze speerpunten van ontwikkeling zijn inmiddels opgenomen in het zogenaamde Strategisch Opleidingsplan. In het najaar van 2011 is het Strategisch Opleidingsplan geëvalueerd, waarna de uitkomsten van de evaluatie gebruikt zijn voor het op te stellen Strategisch Opleidingsplan 2012. In deze versie wordt met name het aspect duurzaamheid opgenomen. Het is de bedoeling dat jaarlijks evaluatie van het opleidingsplan plaatsvindt en dat jaarlijks een nieuw (geactualiseerd) plan wordt opgesteld. De Strategische visie en bedrijfsvoeringsfilosofie werpen ook hun schaduw vooruit als het gaat om het personeelsbeleid in het algemeen. Het huidige personeelsbeleid uit 2005 is onvoldoende gebaseerd op de uitgangspunten van de visie en de bedrijfsvoeringsfilosofie. Afhankelijk van de besluitvorming rondom de samenwerking tussen de gemeente Gulpen-Wittem en Vaals zal in de loop van 2013 een nieuw gezamenlijk personeelsbeleid worden opgesteld. In het functieboek 2010 zijn de gemeentelijke taken toebedeeld aan zogenaamde functieprofielen. De functieprofielen richten zich vooral op verantwoordelijkheden, rollen en uit te voeren taken. Vanwege veranderingen in de organisatie is het functieboek inmiddels niet meer (geheel) up to date. Een onderhoudsbeurt van het functieboek is voor eind 2012/begin 2013 voorzien. Na deze onderhoudsbeurt beschikken we weer over een functieboek dat aansluit bij de feitelijke situatie van onze organisatie. Om de gewenste ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie mede vorm te geven is het van belang om meer bewust met zogenaamde competenties om te gaan. Competenties zijn vaardigheden, waarmee functiehouders moeten zijn uitgerust om hun. Vanuit dit competentiemanagement bestaat zicht op de competenties die nodig zijn om de juiste houding en gedrag (cultuur) te etaleren om aan te sluiten op de actuele verwachtingen en ontwikkelingen. Dit traject wordt in 2013 voortgezet. Realisatie In 2012 is invulling gegeven aan het Strategisch Opleidingsplan 2012. Het opleidingsplan is in 2012 ambtelijk geëvalueerd. Vanuit deze evaluatie van het Opleidingsplan 2012 zijn de actuele strategische onderwerpen: – Externe gerichtheid/regie rol

Pagina 95 van 157

Ontwikkelingen personeelsbeleid – Meertaligheid – Duurzaamheid – Competentie-management – Juridische bewustwording In 2012 is verder toegewerkt naar competentiemanagement. Dit proces is opgepakt in samenhang met de noodzakelijke actualisatie van het functieboek. De aanpak is zorgvuldig voorbereid door personeelszaken en begin 2013 in het management afgerond. Na besluitvorming door het college wordt het proces in het voorjaar van 2013 afgerond. Nog niet gerealiseerd zijn de volgende onderwerpen: Het is in 2012 vanwege beperkte capaciteit bij personeelszaken niet gelukt het personeelsbeleid te actualiseren. Deze actualisatie is nu voorzien voor 2013 in samenwerking met Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. Bij deze actualisatie wordt een pragmatische insteek gekozen: niet zo zeer een lijvig beleidsstuk maar eerder toegespitste en actuele afspraken en uitgangspunten.

2.4.

Informatievoorziening & Automatisering

In het kader van het van het rijksprogramma “Antwoord©” zullen gemeenten vanaf 2015 hét centrale aanspreekpunt voor de samenleving zijn als het gaat om vragen aan de overheid. Gemeenten richten een zogenaamd 'klant-contact-centrum' in, waarbij de dienstverlening zodanig gestroomlijnd zal zijn, dat de meeste vragen in een centrale front-office beantwoord kunnen worden. Om dit te realiseren zal intern een hoeveelheid aan processen op een zodanige manier moet worden aangepast en op elkaar afgestemd, dat het mogelijk wordt om de gewenste informatie via de front-office te kunnen aanleveren. Misschien nog wel belangrijker is ook het stroomlijnen van informatievoorziening over producten die niet via de gemeente worden geleverd, maar waarover wel via het gemeentelijke klantcontactcentrum informatie dient te worden verstrekt. Het programma Antwoord© vormt een belangrijke basis voor de verdere uitwerking van het gemeentelijk dienstverleningsconcept, maar ook voor de projecten EGEM-i, BAG, de verdere realisatie van de I-visie en de procesbeschrijvingen. Het programma 'Antwoord©' kent de volgende doelstellingen: – 65% van de dienstverlening via internet – vermindering van de administratieve lasten en regeldruk – eenmalige gegevensverstrekking aan de overheid – verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening (afrekenen op prestaties, claims, benchmarking). Deze doelstellingen lagen ook ten grondslag aan het project E-gem (elektronische gemeente), dat door de overheid werd ondersteund. De gemeente Vaals heeft in 2008 dit project gezamenlijk met Gulpen-Wittem en Voerendaal (vanwege goede ambtelijke contacten) opgepakt. Om het E-gem traject vorm en inhoud te geven werd gezamenlijk een I-visie (visie op informatievoorziening) geschreven. Het project E-gem is inmiddels gestopt en daarvoor in plaats is het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening gekomen (NUP). In dit NUP staan de verplicht in te voeren bouwstenen beschreven die een gemeente nodig heeft om te kunnen voldoen aan Antwoord@. Enkele van deze voorzieningen zijn basisregistraties zoals BAG, WOZ etc. en daarnaast enkele verplicht in te voeren bouwstenen zoals DigiD, Burgerservicenummer, DigiKoppeling, webrichtlijnen etc. NUP kan gezien worden als de infrastructuur van de digitale dienstverlening van de Nederlandse overheid. Naast het NUP is inmiddels ook de uitvoering van het i-NUP aan de gemeenten opgelegd. Dit plan is een verdere praktische uitwerking van het NUP waarin 24 verplichte voorzieningen zijn opgenomen die per 1-1-2015 gereed dienen te zijn. Het i-NUP beschrijft het stelsel van 15 basisregistraties, 2 bouwstenen ten behoeve van de digitale dienstverlening aan bedrijven en 7 bouwstenen ten behoeve van de digitale dienstverlening aan burgers. Een groot deel van deze bouwstenen is reeds ingevoerd. De uitwerking van de I-visie alsmede de implementatie van het I-NUP traject heeft de komende jaren niet alleen grote gevolgen voor de informatievoorziening & automatisering, maar voor de gehele gemeentelijke organisatie. Er ligt een behoorlijke opgave om de kwaliteit van de gegevensverstrekking alsmede de dienstverlening op een hoger niveau te brengen. Digitalisering informatievoorziening en werkprocessen Doelstelling Eén van de belangrijkste activiteiten in het kader van het project EGEM betreft de ontwikkeling van een zogenaamd KlantContact-Centrum (KCC) vanuit het programma Antwoord©. Gemeenten zullen ingaande 2015 een zogenaamd Antwoord© klantcontactcentrum operationeel moeten hebben. De gemeenten moeten hét loket vormen, waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Een groot deel van de gevraagde informatie en diensten zal rechtstreeks geleverd kunnen worden, een ander deel wordt geleverd door andere overheden of ketenpartners, via bemiddeling door de gemeente. Om te komen tot een KCC zal een behoorlijke omslag in de gemeentelijke organisatie moeten Pagina 96 van 157

Digitalisering informatievoorziening en werkprocessen plaatsvinden. Met name zullen werkprocessen en – houding moeten veranderen. In 2012 worden samen met de gemeente Gulpen-Wittem verdere voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijke implementatie van het KCC. Om informatie, producten en diensten rechtstreeks via de front-office te kunnen leveren, moeten de front-office medewerkers kunnen beschikken over de gegevens die uit de applicaties in de back-office naar voren komen. Zowel binnen de front-office alsmede de back-office applicaties bestaan diverse onderlinge koppelingen, echter nog niet tussen front- en back-office. Van belang is dat de front-office uit kan gaan van gegevens uit die back-office, die uniek zijn en niet in diverse applicaties van elkaar verschillen. Om dit alles te waarborgen wordt een tussenlaag ingebouwd, het zogenaamde 'mid-office'. Het mid-office vormt daarbij een infrastructureel technologisch platform tussen front- en back-office, tussen back-office applicaties onderling en tussen gemeente en ketenpartners. Het mid-office gaat voor de organisatie (via intranet) en burgers (via internet) ook de informatie geven over de status van procedures en verzoeken. Het geeft de organisatie het voordeel dat alle informatie via één kanaal/applicatie beschikbaar wordt. De implementatie van het mid-office heeft eind 2011 plaatsgevonden. Vanaf 2012 zal verdere doorontwikkeling van het mid-office plaatsvinden. Om het mid-office te kunnen voorzien van de benodigde gegevens uit de diverse backoffice-applicaties is de gegevensmakelaar nodig. De gegevensmakelaar maakt onderdeel uit van het mid-office. De gegevensmakelaar synchroniseert de gegevens zoals deze zijn opgenomen in de backoffice-applicaties met het gegevensmagazijn in het midoffice. Ook de backoffice-applicaties maken, met uitzondering van hun eigen gegevens, altijd gebruik van de gegevens zoals ze in de gegevensmakelaar zijn opgenomen. De gegevensmakelaar maakt het mogelijk dat applicaties onderlingen gegevens uitwisselen. De gegevensmakelaar is eind 2011 geïnstalleerd. Voor een gemeente is informatie een bedrijfsmiddel. Informatie is net zo belangrijk als personeel of financiële middelen. Information source management is breder dan de “archiefkast”. Het heeft betrekking op alle informatie die rondgaat in een organisatie. De nieuwe intergemeentelijke I-visie bevestigt de eerder gestelde lijn dat zoveel mogelijk papieren documenten zullen worden vervangen door digitale documenten. Dat hangt nauw samen met een steeds verdere digitalisering van de gemeentelijke werkprocessen. Om voldoende grip te houden op deze digitale processen en de distributie van de informatie die daaruit voortvloeit, wordt stapsgewijs gewerkt aan de implementatie van een zogenaamd Document Management Systeem (DMS). Om werkprocessen volledig digitaal te kunnen krijgen (inclusief de archivering) is het nodig om het DMS te koppelen met andere technische voorzieningen (applicaties). Om dergelijke koppelingen te realiseren is de gegevensmakelaar nodig. In 2012 de wordt de koppeling met de diverse applicaties gelegd; waaronder het DMS. In 2011 is daarnaast een zogenaamde document-generator geïmplementeerd. Dit hulpmiddel ondersteunt door het centrale beheer van standaarddocumenten en vergaande automatische registratie van documenten, bij het grip houden op de digitale documentstromen in de organisatie. Daarnaast is het een onmisbaar hulpmiddel bij de volledige digitalisering van processen. In 2011 is gestart met een pilot om een APV-proces volledig digitaal te archiveren. Het digitaliseren van processen wordt in 2012 voortgezet. Sinds 1 juni 2010 heeft Vaals de zogenaamde Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) operationeel; die ook aangesloten is op de zogenaamde Landelijke Voorziening. Gemeenten zijn bronhouder van alle adres- en gebouwgegevens en alle overheidsinstellingen zijn verplicht om via de landelijke voorziening gegevens hieromtrent aan elkaar uit te wisselen. Een belangrijk onderdeel van de BAG vormt de 'geo-informatie'. Dit betreft met name topografische kenmerken van objecten en moet gezien worden als een rode draad die door veel vakdisciplines heen loopt. In het najaar 2011/begin 2012 zal het beheer van de geo-applicatie bij de vakafdeling belegd worden. In 2012 zal bezien worden op welke manier deze specialistische kennis rondom de inwinning, het beheer en de distributie van geo-informatie het best geborgd kan worden, zeer waarschijnlijk door het bundelen van kracht en kennis met de gemeente Gulpen-Wittem (toewerken naar een GEObeheerder). De mutaties die in de Basisregistratie Adressen & Gebouwen moeten worden aangebracht zijn formeel gebaseerd op zogenaamde brondocumenten. De verzameling brondocumenten vormt het BAG-register. Het digitale register van brondocumenten is gerealiseerd via het DMS. Door toepassing van de nieuwe document-generator wordt ernaar gestreefd de registratie van brondocumenten grotendeels automatisch te laten plaatsvinden. Een digitale aanvraag zal in de toekomst bijna volledig digitaal worden afgehandeld en beantwoord. Elke aanvraag die door een klant of ketenpartner wordt gedaan resulteert in een 'zaak'. Om de klant zijn 'zaak' te kunnen laten volgen, zal deze 'zaak' in een zakenmagazijn (onderdeel mid-office) worden bijgehouden. Een zakenmagazijn geeft statusinformatie omtrent de afhandeling van zaken. De burger zal daarmee altijd de stand van zaken van de afhandeling van zijn verzoek/aanvraag kunnen opvragen. In het kader van de samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem is het de bedoeling om dit traject samen op te pakken. Het zaaksgewijs werken heeft voornamelijk betrekking op de manier van werken in een organisatie en de dienstverlening die men wil bieden aan de klant. Het is dus van belang om als organisatie(s) hierin keuzes te maken. Zo is de inrichting van een KCC van belang voor de keuze die gemaakt worden op het gebied van zaaksgewijs werken. Na de besluitvorming van de raden in het najaar 2011 over de samenwerking tussen Gulpen-Wittem en Vaals, worden in het voorjaar van 2012 verdere concrete stappen gezet om het zaaksgewijs werken te implementeren. De komende jaren staan in het teken van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor

Pagina 97 van 157

Digitalisering informatievoorziening en werkprocessen deze basisregistratie zal uiteindelijk aansluiting moeten plaatsvinden op een Landelijke Voorziening. Vanuit deze Landelijke Voorziening komen topografische gegevens op een uniforme wijze beschikbaar en raadpleegbaar. De invoering van de BGT is landelijk nog in de ontwerpfase, waardoor nog geen duidelijkheid bestaat over het moment waarop deze basisregistratie geïmplementeerd moet zijn. In 2012 zullen de eerste voorbereidingen richting BGT gezet worden. Het is nog onduidelijk welke investeringen hiermee gemoeid zij. In het investeringsprogramma is daarom vooralsnog 'pm' geraamd. Realisatie De gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem hebben om te komen tot het een Klant-contact-centrum (KCC) hun krachten gebundeld en in 2012 gezamenlijk een visiedocument opgesteld die door de colleges is vastgesteld. Vanuit dit visiedocument wordt in principe ingezet op het gezamenlijk uitvoeren van het KCC bij één centrale organisatie-eenheid. De inzet is het gezamenlijk uitvoeren van de werkzaamheden en hierbij zoeken naar de passende vorm. Voor bepaalde ontwikkelingen wordt niet uitgesloten dat de schaal van Gulpen-Wittem en Vaals te klein is en dat aansluiting moet worden gevonden bij andere partners in de regio. In 2013 wordt een plan van aanpak opgesteld per kanaal (balie, telefonie, post en internet). Vanuit het plan van aanpak wordt het vervolgtraject ingezet. De mid-office is sinds eind 2011 operationeel. De bijbehorende formulieren zoals deze op de website getoond worden zijn in de loop van 2012 door de webmaster gebouwd en gekoppeld aan de mid-office. De burger heeft nu deus de mogelijkheid om digitaal producten aan te vragen en zaken digitaal af te handelen zoals een binnenverhuizing of vertrek naar een andere gemeente. De mid-office wordt uitgebreid met het digitale belastingpakket. Vanuit dit belastingpakket kan de burger de gemeentelijke belastinggegeven raadplegen zoals de taxatiewaarde van het huis, belasting-aanslagen, etc. Ook het indienen van bezwaarschriften kan op termijn via de website. Ook wordt onderzocht of hoe een digitaal loket ten behoeve van de WMO in het mid-office kan worden opgenomen. Het mid-office wordt de komende jaren verder uitgebreid. De noodzakelijke doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening via de gemeentelijke website is hieraan gekoppeld. De doorontwikkeling vindt voornamelijk plaats op basis van landelijke ontwikkelingen. Sinds eind 2011 is de gegevensmakelaar gerealiseerd. Alle kernapplicaties maken inmiddels gebruik van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in de gegevensmakelaar. Begin 2013 wordt een nieuwe versie van de gegevensmakelaar opgeleverd en geïnstalleerd. Deze nieuwe gegevensmakelaar maakt het mogelijk ook te raadplegen in de diverse landelijke voorzieningen. In 2012 heeft de implementatie en inrichting van het zaaksysteem Liber plaatsgevonden. Naast het zaaksysteem maken hier ook een gegevensmagazijn en een klant contact systeem deel van uit. De eerste twee zaaktypen (leerlingenvervoer en evenementenvergunningen) zijn inmiddels operationeel en het derde zaaktype wordt in combinatie met het Klant Contact Systeem in de eerste helft van 2013 geïmplementeerd. Van de document-generator is in 2012 een nieuwe versie geïmplementeerd, waardoor onder meer de koppeling met het nieuwe zaaksysteem is gerealiseerd en de koppeling met het document management systeem is uitgebreid, waardoor gebruikers op eenvoudige wijze documenten kunnen creëren en archiveren. Eind 2012 is opdracht verstrekt voor de implementatie van de webbased versie van het Document Management Systeem. Momenteel wordt deze versie getest en medio 2013 in productie genomen. Uit de ervaringen die zijn opgedaan bij de implementatie van het zaaksysteem is gebleken dat het voor de volledige digitalisering van processen van belang is om als organisatie de basis van je informatiehuishouding in orde te hebben. Deze basis is nog niet optimaal, waardoor dit in de komende jaren een van de belangrijkste prioriteiten zal zijn. In 2013 wordt dit concreter uitgewerkt in een visie op informatievoorziening & automatisering en bijbehorend plan van aanpak. In 2012 is hard gewerkt aan de verdere implementatie van de BAG processen in onze organisatie. Bij duidelijke processen die adequaat worden uitgevoerd wordt de naleving van wettelijke termijnen meer en meer gemeengoed. Begin 2013 heeft de BAG audit plaatsgevonden. Vanuit de resultaten van deze audit wordt in 2013 verder gewerkt aan de optimalisatie van het BAG beheer. Een belangrijk onderdeel van de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) vormt de 'geo-informatie'. Dit betreft met name topografische kenmerken van objecten en moet gezien worden als een rode draad die door veel vakdisciplines heen loopt. De aard van de data stelt eisen aan de technische systemen. Het invoeren, muteren en presenteren van kaartinformatie is een vak apart, waar specialistische kennis van CAD/GIS-systemen en geografische informatie vereist is. De samenhang tussen schijnbaar losstaande gegevens maakt dat GEO-informatie vraagt om een geïntegreerde aanpak. De gemeente heeft op dit gebied een duidelijke visie nodig, alvorens tot uitwerking te komen. De visie ten aanzien van de GEOinformatie gaat deel uitmaken van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Om te kunnen komen van tot de BGT dient de zogenaamde transitie uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn regionale samenwerkingsverbanden (SVB) BGT geformeerd. De gemeente Vaals participeert in het SVB-BGT regio Limburg Zuid. In de tweede helft van 2012 heeft het SVB een aantal informatie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd duidelijk dat de impact van de BGT groot is, echter over de exacte invulling van de BGT bestaan (landelijk) nog veel onbeantwoorde vragen. Wij hebben eind 2012 vooral gebruikt voor het verkrijgen van meer informatie en inzichten. Wij staan nu in de startblokken om in de eerste helft van 2013 zicht te krijgen op de huidige kwaliteit van de bestanden van Vaals, ons

Pagina 98 van 157

Digitalisering informatievoorziening en werkprocessen ambitieniveau te bepalen en vanuit deze uitgangspunten het benodigde krediet voor 2014 e.v. te verkrijgen. In 2014 en 2015 wordt dan toegewerkt naar de transitie die voor 1 januari 2016 gerealiseerd moet zijn.

2.5.

Huisvesting

De huisvesting van de gemeentelijke organisatie en diensten is gebaseerd op het zogenaamde Huisvestingsplan 2007. In dit plan zijn de volgende uitgangspunten opgenomen: a. de huisvesting moet de externe gerichtheid uitstralen en ten goede komen b. de huisvesting moet het streven naar meer klantgericht opereren ondersteunen c. de huisvesting moet bijdragen aan een verbetering van de horizontale interne samenwerking en integrale afstemming d. de huisvesting moet mogelijkheden bieden om personele capaciteit meer flexibel in te zetten e. de huisvesting moet voldoen aan de arbo-technische vereisten. Inmiddels zijn diverse aanpassingen aan het gemeentehuis aan het Von Clermontplein gerealiseerd, zodanig dat aan bovengestelde uitgangspunt wordt voldaan. Daarbij is ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen en behoeften. Het gemeentehuis vormt het centrale servicepunt voor gemeentelijke diensten en producten in de kern Vaals. Naast het gemeentehuis aan het Von Clermontplein wordt ook gebruik gemaakt van een dependance voor de openbare werken. Dit betreft de zogenaamde gemeentewerf, gelegen aan de Selzerbeeklaan. Het huisvestingsplan is geactualiseerd naar aanleiding van de gewijzigde organisatiestructuur en de daarmee gepaard gaande personele verschuivingen. In maart 2010 is een convenant tussen de Provincie Limburg en diverse Limburgse gemeenten (waaronder Vaals) getekend, waarbinnen is afgesproken om gezamenlijk een 20-tal projecten op het gebied van klimaat en duurzaamheid in gemeentelijke gebouwen uit te voeren. Tot deze vijf behoort het project 'energielabelling en energiebesparende maatregelen gebouwen' (gefinancierd door de Provincie). Hierbij zijn in het laatste kwartaal van 2012 gemeentelijke gebouwen onderzocht en gelabeld. Per gebouw wordt een verbeterplan opgesteld, waarna de aanbevelingen kunnen worden opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan. Middels het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen wordt mede invulling gegeven aan de opdracht van de raad om jaarlijks een energiebesparing van 3% per jaar te realiseren.

Pagina 99 van 157

Deel 3. 3.1.

Financiën

Financieel overzicht

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de financiële impact van de onderdelen van de bedrijfsvoering. Voor een goed inzicht dient vooraf opgemerkt te worden dat de onderstaande lasten (en baten) verwerkt zijn in de diverse programma's, zoals opgenomen in het programmaplan van deze begroting. De kosten van de aspecten van de bedrijfsvoering zijn namelijk toegerekend op basis van een verdeelsleutel, gebaseerd op de doorverdeling van de salarislasten. Ondersteunend programma BEDRIJFSVOERING

bedragen x € 1.000

realisatie 2011

primaire raming 2012

bijgestelde raming 2012

realisatie 2012

Management & Organisatie

372

411

411

436

Planning & Control

327

371

371

343

Personeelszaken

259

271

260

285

Informatievoorz. & Automatisering

578

681

701

686

Huisvesting

393

420

395

387

1.929

2.154

2.138

2.137

Saldo baten -/- lasten:

Saldo

3.2.

Toelichting

Hieronder worden een aantal zaken uit bovenstaand overzicht toegelicht. Management & Organisatie: Dit betreft voornamelijk salarislasten van het leidinggevende kader. De hogere lasten in 2012 zijn veroorzaakt door de gewijzigde organisatiestructuur sinds mei 2012. Planning & Control: Dit betreft voornamelijk salarislasten van de medewerkers van het cluster control, financiën en belastingen en onderhoudslasten van software. De lagere lasten in 2012 zijn onder meer veroorzaakt doordat een medewerker van het cluster control is vertrokken naar een andere gemeente en zijn opvolger enkele maanden later is gestart. Bovendien is het werkelijke deeltijdpercentage van de concerncontroller in 2012 lager uitgevallen dan begroot. Personeelszaken: Dit betreft voornamelijk salarislasten van de medewerkers van personeelszaken alsmede opleidingen en arbotechnische aspecten. De hogere lasten in 2012 zijn veroorzaakt doordat binnen personeelszaken een ontstane vacature tijdelijk middels (duurdere) externe inhuur is ingevuld. Informatievoorziening & Automatisering: Dit betreft voornamelijk salarislasten van de medewerkers van facilitaire zaken en automatisering en onderhouds- en aanschafkosten van diverse soft- en hardware. De lagere lasten in 2012 zijn met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten vanwege latere realisatie van enkele automatiseringsinvesteringen (Bijvoorbeeld doorontwikkeling Mid-Office en website). Huisvesting: Dit betreft voornamelijk kapitaallasten en onderhoudskosten gemeentehuis.

Pagina 100 van 157

Paragraaf

Programmarekening Vaals

2012

Weerstandsvermogen Paragrafen

1.

Inhoud paragraaf

In deel 1 van deze jaarrekening is al uitgebreid ingegaan op de effecten van deze jaarrekening voor de financiële positie van de gemeente Vaals. Een van de belangrijkste aspecten voor het oordeel omtrent deze financiële positie betreft het zogenaamde “weerstandsvermogen”. Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin een gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het gehele beleid omgegooid moet worden. In casu de beschikbare financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar is. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee belangrijke onderdelen, namelijk de weerstandscapaciteit en de risico’s. Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot deze risico’s. In onderstaande figuur komt de samenhang tussen de verschillende onderdelen tot uiting.

Risico’s

Weerstandscapaciteit

Samenloop van risico’s

Flexibiliteit

Weerstandsvermogen

In de praktijk bestaat niet een precieze eenduidige definitie van de weerstandscapaciteit. De ‘ruimte' in de jaarrekening is hierbij een relatief grijs gebied. Op een aantal punten komen de verschillende meningen echter wel overeen. Het eigen vermogen van een gemeente vormt veruit de belangrijkste buffer tegen optredende risico’s. Het eigen vermogen van de gemeente Vaals bestaat met name uit de algemene reserve. Daarnaast kan de gemeente na een onvoorzien incident de algemene reserve weer op peil brengen door de belastingopbrengsten op te voeren. Deze maatregel heeft echter pas effect in het jaar daaropvolgend. De onbenutte belastingcapaciteit wordt daarom ook wel gezien als het dynamische deel van de weerstandscapaciteit. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is en welke risico's de gemeente loopt. Om financiële tegenvallers te kunnen opvangen, moet de gemeente beschikken over weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als 'De relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie'. Het minimaal aan te houden weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de gemeente, de te onderkennen financiële risico's en het reserve- en voorzieningenbeleid.

2.

Beleidskaders

Zoals reeds hierboven aangegeven bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden en anderzijds de mate waarin de risico’s zijn afgedekt. Het beleid inzake het weerstandsvermogen richt zich dan ook op deze tweedeling. Voor de weerstandscapaciteit is de omvang en met name het rentebeleid t.a.v. de reserves (vanwege de aanwendbaarheid) van belang. Het beleid en de afwegingen rondom reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nota Reserves en Voorzieningen 2011, welke door uw raad in februari 2011 is vastgesteld. Begrotingsposten die in de begroting 2012 niet nader financieel geconcretiseerd waren; de zogenaamde p.m. -posten, zijn in deel I (B5) nader toegelicht. Bijvoorbeeld de (financiële) consequenties van de vervreemding van het gebouw 'De Kleine Wereld'. Voor verplichtingen die niet direct aan enig boekjaar zijn toe te rekenen, is een voorziening (balanspost) gevormd. De omvang van deze voorziening wordt afgestemd op de inschatting c.q. berekening van de verplichting. In maart 2009 heeft de raad de Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement vastgesteld. De doelstellingen van deze nota Pagina 101 van 157

luiden als volgt: 1. Inzicht krijgen in de risico's die de gemeente loopt. Op basis van dit inzicht kunnen risico's eventueel worden afgedekt. 2. Ervoor zorgen dat het optreden van risico's zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van het bestaande beleid. 3. Verder stimuleren van het risicobewustzijn (van medewerkers) in de organisatie en het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van risico's. 4. Beoordelen van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit inclusief bepaling van de weerstandsfactor. De benodigde weerstandscapaciteit stelt de gemeente vast aan de hand van een risico-inventarisatie. Alle sectoren inventariseren hun eigen risico's inclusief de kans van optreden en financiële gevolgen.

3.

Risico's

3.1 Algemeen Welke risico's loopt een gemeente zo al? Het kan bijvoorbeeld gaan om (bedrijfs)economische risico's, maar een gemeente kan ook te krijgen met juridische of milieutechnische risico's. Bij het maken van een goede risico-inschatting zijn twee aspecten van belang: wat is de kans dat een risico zich voordoet, en welke orde van schade kan ontstaan als dat gebeurt. Alle risico's moeten daarnaast ook in hun totaliteit worden bekeken: wat is met andere woorden het risicoprofiel voor de gemeente? Veel kleinere risico's samen kunnen bijvoorbeeld een schadebeeld opleveren dat vergelijkbaar is aan één groot risico. De kansen op verschillende soorten tegenvallers kunnen ook nog eens afhankelijk van elkaar zijn. Zo kan een terugval van de economische groei leiden tot een lagere algemene uitkering, hogere rente en meer beroep op bijstandsuitgaven. 3.2 Risicoanalyse Het weerstandsvermogen moet worden afgezet tegen de aanwezige risico's. Het Besluit Begroting en Verantwoording moedigt gemeenten aan tot het systematisch inventariseren en 'waarderen' van de aanwezige risico's. Er zijn veel indelingen van risico's in omloop. Wij onderkennen de volgende risico's: • Financiële risico's: hierbij kan gedacht worden aan risico's voortvloeiend uit eigen beleid of het beleid van de rijksoverheid, samenwerking met andere gemeenten of instanties. • Risico's op eigendommen: dit betreft zowel risico's door vervreemding of beschadiging van gemeentelijke eigendommen, maar ook de risico's die voortvloeien uit het ontbreken van onderhouds- en/of beheersplannen en risico's rondom het grondbeleid. • Risico's die samenhangen met de interne bedrijfsvoering: hiermee wordt bedoeld risico's vanuit de informatievoorziening, de administratieve organisatie en de interne controle. Gevolgen kunnen dan liggen in de sfeer van de uitvoering van regelgeving etc. De rapportagemomenten aan de gemeenteraad zijn als volgt: • Jaarrekening: inventarisatie risicoprofiel, beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. • Begroting: actualisatie risicoprofiel, beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. • Tussentijds in raadsvoorstellen bij projecten waar relevante risico's worden gelopen. 3.3 Risicoprofiel Gemeente Vaals Voor de kans van optreden van een risico hanteert de gemeente een driedeling: Laag, Midden en Hoog. Een exacte kans inschatting is meestal niet te maken, maar hiermee wordt een indicatie verkregen op basis van een reële inschatting. Risico's relevant voor de weerstandscapaciteit dienen van materiële betekenis te zijn voor het balanstotaal of de financiële positie. Wij rekenen met een ondergrens van € 5.000 als minimale tegenvaller. Risico's waarvan de financiële tegenvaller lager dan € 5.000 wordt geschat, achten we object van reguliere bedrijfsvoering. Deze risico's dienen in principe binnen de productenramingen te worden opgevangen. Voor de rekening 2012 kijken we, zoals afgesproken in het de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, alleen naar de belangrijkste risico's. In onderstaande tabel geven wij de begrote risico's aan inclusief de aard (incidenteel / structureel) en het rekenbedrag in de begroting. De kans inschatting, het verwachte bedrag en het rekenpercentage zijn weggelaten, aangezien dit puur iets is voor begrotingsdoeleinden. Vervolgens zijn nu twee kolommen toegevoegd met het bedrag dat het risico in de jaarrekening heeft geresulteerd en een korte toelichting hierop. Onder de tabel wordt nog een aparte toelichting over de achtergrond van het risico weergegeven. Het restant risico wordt ingeschat c.q. een doorkijk plaatsvindt naar 2013. Tabel 1 Samenvatting geïnventariseerde risico's Num- Risico mer

Hoog / RekenMidden / bedrag Laag

Bedrag in jaarrekening

Toelichting

Restant risico (doorkijk 2013)

Benodigd incidenteel weerstandsvermogen

Pagina 102 van 157

1.

Grondexploitatie / in exploitatie genomen gronden

Hoog

€ 1.000.000

€0

Tot op heden geen reden om verder verlies te nemen.

€ 1.000.000

2

Belegging APG

Laag

€ 125.000

€0

Tot op heden geen reden om verlies te nemen.

€ 35.000

3

Regionale samenwerking

Midden

€ 150.000

€ 18.751-

In kader regionale samenwerking wordt nagedacht over economische ontwikkeling Limburg (LED), waarvoor nog geen gelden in de begroting zijn opgenomen (Bijdrage € 6 per inwoner). Voor 2012 zijn na verrekening met de overige gemeenten en de verkregen subsidie geen kosten gemaakt. Het restant van de subsidie is toegevoegd aan de reserve.

€ 60.000

4

Bijdragen tekorten GR

Midden

€ 200.000

€ 277.673

Licom is in 2012 failliet verklaard. € 50.000 Het financiële tekort blijft vooralsnog binnen eerdere ramingen, door een reeds in de begroting 2012 opgenomen stelpost van € 222.000. Hiervan resteert een bedrag van € 180.000, waarvoor een voorziening gevormd is. Eenmalige bijdrage 2012 bedroeg € 277.673, onttrokken uit de algemene reserve (2e burap). Ook voor 2013 is in de begroting een stelpost van € 200.000 opgenomen.

5

Wachtgeldvoorziening wethouders en gewezen wethouders.

Midden

€ 250.000

€ 76.946

Het wachtgeld voor de zittende wethouders kan eventueel een risico vormen als zij niet herkozen worden. Resterende voorziening einde 2012 is € 185.000.

€ 1.725.000

€ 335.868

Totaal benodigd incidenteel weerstandsvermogen

€ 35.000

€ 1.180.000

Benodigd structureel weerstandsvermogen 6

Niet realiseren Laag taakstellende bezuinigingen/stelposte n

€ 75.000

€0

Dekkingsplan 2012 ad € 156.000 is voor € 120.000 gerealiseerd ( zie deel1)

€ 36.000

7

Uitputting bestemmingsreserves

Midden

€ 50.000

€0

Dit risico heeft zich in 2012 niet voorgedaan.

€ 50.000

8.

Decentralisatie rijkstaken

Midden

€ 150.000

€0

Risico heeft zich vooralsnog niet voorgedaan, wel lopen momenteel 3 decentralisatie opgaven in de zorg

€ 150.000

9.

ICT-risico's

Midden

€ 50.000

€0

Risico heeft zich niet voorgedaan. € 50.000

10.

Renterisico

Midden

€ 50.000

€0

Risico heeft betrekking op een eventuele rentestijging op het moment dat er behoefte is aan financieringsmiddelen. Risico heeft zich niet voorgedaan.

€ 50.000

Pagina 103 van 157

11.

Afname uitkering gemeentefonds

Midden

€ 50.000

€ 260.000

Afname 2012 was € 260.000. Zie deel 3 van Programma 4 voor toelichting.

€ 100.000

12.

Overige risico's

Midden

€ 150.000

€0

Geen overige structurele risico's € 150.000 bekend; zie ook financiële analyse. (Er worden 10 risico's met een gemiddeld risico van 30.000 gerekend)

Totaal benodigd structureel weerstandsvermogen

€ 575.000

€ 260.000

€ 586.000

Totaal generaal weerstandsvermogen

€ 2.300.000

€ 595.868

€ 1.766.000

Toelichting op enkele risico's: 1. Grondexploitatie / in exploitatie genomen projecten (Von Clermontpark, Eschberg-Noord en Vijlen/Lemiers) Door het unieke karakter en de complexiteit van de projecten blijft een zekere mate van (aanvullend) risico, zeker in de huidige economische tijd. Het risico op deze grondexploitaties en nog niet in exploitatie genomen projecten kan leiden tot een mogelijk (aanvullend) financieel nadeel. Via de gebruikelijke cycli van planning en control wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Gezien de vele onzekerheden die samenhangen met grondexploitatie dan wel de reeds gemaakte kosten is dit risico van toepassing. Tot op heden is er geen verdere reden om verlies te nemen. 2. Belegging APG Door de onzekerheden op de Europese beurzen en de verslechterde kredietwaardigheid van diverse landen, waarvan de gemeente Vaals via de APG-belegging obligaties heeft, is het risico aanwezig dat tot herstructurering over moet worden gegaan, hetgeen tot gevolg heeft dat mogelijk een verlies op deze belegging moet worden genomen. Dit is nu nog niet van toepassing, maar het risico blijft wel natuurlijk aanwezig. Hier hebben wij als gemeente Vaals momenteel zelf geen invloed op. 9. ICT-risico's Hieronder kunnen algemene risico's worden verstaan zoals risico's rondom fysieke toegangsbeveiliging, wateroverlast, brandpreventie en koeltechniek. Verder vallen hieronder ICT-risico's rondom procesmatige beveiliging. Hierbij kan gedacht worden aan de gebieden beveiligingsbeleid, beveiligingsbeheer, het hebben van uitwijk- en recovery mogelijkheden, back-up maatregelen en logische toegangsbeveiliging. Tenslotte kan hieronder ook nog het risico van oneigenlijke toegang via de website op publieke delen van het netwerk worden verstaan. Al met al moet automatisering en ICT beleid breder worden uitgezet in organisatie om te voorkomen dat misstanden plaatsvinden. Dit leidt tot een resterend risico. 10.Renterisico De rente voor het aantrekken van financieringsmiddelen is in historisch perspectief gezien laag. Dit geldt zowel voor de rente voor vlottende als de rente voor vaste financieringsmiddelen. Toename van de rentepercentages kan grote gevolgen hebben voor de budgettaire ruimte. In 2011 is een nieuwe lening afgesloten, waardoor het risico voor de korte termijn beperkt is, echter op lange termijn (3-4 jaar) zal weer behoefte zijn aan nieuwe financieringsmiddelen en dus loopt de gemeente Vaals een renterisico als de rente de komende jaren gaat stijgen.

4.

Weerstandscapaciteit

In principe is een weerstandscapaciteit die alle gesignaleerde risico's volledig (voor 100%) afdekt, toereikend. Aan deze analyse kleven echter ook enkele kanttekeningen. De belangrijkste daarvan zijn: • niet alle risico's zullen zich tegelijkertijd en in volle omvang voordoen (neiging tot een neerwaartse correctie is aanwezig); • de waardering en mogelijke kosten van risico's zijn niet objectief meetbaar (andere inschattingen leiden tot andere beelden); • het aanspreken van de beschikbare weerstandscapaciteit heeft op termijn consequenties (flexibiliteit van de begroting; het inzetten van de reserves leidt tot lagere rentebaten in volgende jaren). Ter afdekking van de risico’s is het nodig te beschikken over voldoende veerkracht in de vorm van structurele dan wel incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit wordt afgeleid uit de posten “vrij te besteden budgetruimte en onvoorziene uitgaven” alsmede uit de onbenutte belastingcapaciteit. De beide eerste posten zijn geraamd in de begroting en de meerjarenraming. De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog aanwezig is binnen de mogelijke belastingopbrengsten, doordat de lokale Pagina 104 van 157

tarieven uitgedrukt in een percentage van de waarde (zie hiervoor verder de paragraaf lokale heffingen) lager liggen dan de tarieven die wettelijk als maximum gelden. Dit betreft het zogenaamde artikel 12 tarief, hetgeen voor 2012 0,1432% bedraagt (conform mei circulaire 2011). De gemeente Vaals heeft echter de mogelijkheid om een hoger tarief te vragen dan het artikel 12 tarief, dus deze onbenutte belastingcapaciteit is niet een maximumbedrag. Indien ruimte bestaat om belastingen en heffingen te verhogen, betekent dit een mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de fictieve opbrengsten bij maximale belastingtarieven en de geraamde opbrengsten is dan de onbenutte belastingcapaciteit. In onze gemeente komt hiervoor uitsluitend de onroerende zaakbelasting (OZB) in aanmerking, daar voor de overige heffingen (rioolrechten en afvalstoffenheffing) kostendekkende tarieven worden gehanteerd. Onderstaand wordt de structurele weerstandscapaciteit voor 2012 in beeld gebracht: Structurele weerstandscapaciteit 2012 Rekeningsaldo Restant stelpost voor onvoorziene uitgaven Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) Totale structurele weerstandscapaciteit

819.000 0 258.000 € 1.077.000

De incidentele weerstandscapaciteit heeft een statisch karakter en is niet toe te schrijven aan enig begrotingsjaar. Deze weerstandscapaciteit wordt afgeleid uit de omvang van de algemene reserve (de buffer), het vrij aanwendbaar deel van de bestemmingsreserves en de stille reserves. De algemene reserve is in principe volledig beschikbaar tenzij de raad reeds een gedeelte hiervan geoormerkt heeft zonder dit af te zonderen in een bestemmingsreserve. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2012 € 7.595.268. Hiervan is reeds door de Raad € 1.739.545 geoormerkt, middels kadernota, begroting en Raadsbesluiten. Dit betreft onder meer de herinrichting Mergelland-Oost ad € 145.000, Grondexploitatie Schanes € 450.000, Julianaplein € 915.000 (RB 26/6/2012), Project Turbine € 50.000. Het restant van € 5.855.723 wordt tot de weerstandscapaciteit gerekend. Bestemmingsreserves zijn vrij aanwendbaar als aanwending hiervan geen directe consequenties heeft in de exploitatiebegroting. Als de rente van een reserve wordt ingezet ter dekking van de exploitatie dan heeft dit tot gevolg dat de reserve geblokkeerd is. Aanwending van deze reserve heeft tot gevolg dat een gat in de begroting ontstaat, omdat de rente van deze reserve dan wegvalt. Ook als al onlosmakelijke verplichtingen zijn aangegaan die ten laste van de betreffende 'vrije' reserve worden gebracht, is dat deel van de reserve uiteraard ook niet meer vrij aanwendbaar. De bestemmingsreserves bedragen per 31 december 2012 € 3.371.758. Hiervan is € 2.046.326 niet vrij aanwendbaar doordat de rente wordt ingezet ter afdekking van de exploitatie en/of de reserve (deels) dient ter afdekking van een onlosmakelijke verplichting. Het restant van € 1.325.432 wordt tot de weerstandscapaciteit gerekend. Van stille reserves is sprake indien de reële marktwaarde van de activa (bezittingen) de boekwaarde daarvan overstijgt. In principe dragen de stille reserves bij aan de weerstandscapaciteit. Tot de stille reserves behoren (courante) gebouwen, gronden en deelnemingen. Gezien het inzicht hierin op dit moment zijn de stille reserves op nihil gesteld bij de vaststelling van de weerstandscapaciteit. Onderstaand wordt de incidentele weerstandscapaciteit voor 2012 in beeld gebracht: Incidentele weerstandscapaciteit 2012 Vrij aanwendbaar deel Algemene Reserve

€ 5.855.723

Vrij aanwendbaar deel Bestemmingsreserve

€ 1.325.432

Totale incidentele weerstandscapaciteit

€ 7.181.155

5. Conclusies De totale incidentele weerstandscapaciteit per 31 december 2012 bedraagt € 7.181.155 (31.12.2011: € 8.351.726); de structurele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.077.000 (2011: € 819.000). De incidentele weerstandscapaciteit is afgenomen met circa € 1,17 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de onttrekking uit de algemene reserve inzake het verlies op de boekwaarde van het Julianaplein en Schanes (haalbaarheid grondexploitatie) en de vorming van een reserve i.v.m. WWB (verwachte toename lasten uitvoering, zie deel 1). De structurele weerstandscapaciteit is hoger dan voorgaand jaar, doordat het rekeningsaldo (voor resultaatbestemming) hoger is dan voorgaand jaar en de relatief lage OZB tarieven t.o.v. de landelijke norm. De risico - inschatting valt in de tabel in twee groepen uiteen. Enerzijds betreft dit de gerealiseerde bedragen welke zijn verwerkt in de jaarrekening, incidenteel € 335.868 (inschatting € 1.725.000) en structureel € 260.000 (inschatting € 575.000). Anderzijds hebben wij een doorkijk van deze risico's gemaakt naar 2013; hierbij resteert een incidenteel risico ad € 1.180.000 en een structureel risico ad € 586.000. Met deze laatstgenoemde risicobedragen berekenen wij verder de weerstandscapaciteit. Pagina 105 van 157

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de gemeente Vaals per 31 december 2012 over meer dan voldoende weerstandsvermogen beschikt. De ratio voor de jaarrekening 2012 bedraagt 4,7 (€ 7.181.155 + € 1.077.000 / € 1.180.000 +€ 586.000). Bij de begroting 2012 was uitgegaan van een ratio ad 3,6. Ten opzichte van de begroting is dus sprake van een 'verbetering' van de ratio. Met name doordat er structureel een beter weerstandsvermogen is als gevolg van een hoger rekeningsaldo dan begroot ( 819.000 t.o.v. -5.000). Het incidentele weerstandsvermogen is ook beter dan begroot ( ratio 6,3 t.o.v. 4,6), veroorzaakt doordat de risico's niet in de mate opgetreden zijn als begroot. In 2011 was de ratio van de totale weerstandscapaciteit 6,8 (8.351.750+819.000/1.200.000+150.000). Ten opzichte van 2011 is er dus een duidelijke verslechtering zichtbaar, door de vermindering van de incidentele weerstandscapaciteit als gevolg afname vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Dit wordt gedeeltelijk goed gemaakt door een verbetering van het vrij aanwendbare deel van de bestemmingsreserves. Ratio weerstandscapaciteit = beschikbare weerstandscapaciteit/ benodigde weerstandscapaciteit Ratio

Beoordeling

> 3,0

Uitstekende weerstandscapaciteit

2,0 – 3,0

Ruim voldoende weerstandscapaciteit

1,0 – 2,0

Voldoende weerstandscapaciteit

< 1,0

Onvoldoende weerstandscapaciteit

De gemeente Vaals hanteert als maximale ratio 3,0 en minimale ratio 1,0. Indien de ratio in enig jaar kleiner is dan de minimale norm, kan de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komen. Een ratio kleiner dan 1,0 geeft aan dat de gemeente over te weinig middelen beschikt om de onderkende risico's te dragen. De gemeente is dus kwetsbaar. Bij een ratio van 1,0 is precies genoeg weerstandscapaciteit aanwezig om de onderkende risico's af te dekken. Als de ratio meer dan 3,0 is, heeft de gemeente meer dan twee keer zoveel geld “voorradig” als benodigd voor risico's die het heeft ingeschat. Uit de tabel blijkt dat in totaliteit de weerstandscapaciteit van Vaals uitstekend is. Hierbij dient echter de kanttekening te worden gemaakt dat de ratio's ten opzichte van 2011 zijn gedaald. Wat verder zorgen baart, is de lage structurele weerstandscapaciteit (minder dan 1). Hierbij moet echter wel de kanttekening worden geplaatst dat de geïnventariseerde structurele risico's zich vrijwel nooit gelijktijdig zullen voordoen / effectueren. De huidige weerstandscapaciteit is in het licht van bovenstaande risico-inventarisatie ruim voldoende te noemen. Er is geen landelijke norm voor de ratio weerstandsvermogen.

Pagina 106 van 157

Paragraaf

Programmarekening Vaals

2012

Lokale heffingen Paragrafen

1.

Inhoud paragraaf

Deze paragraaf heeft betrekking op zowel heffingen waarvan de besteding is gebonden aan een bepaalde specifieke taak van de gemeente en waarvan de besteding ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van: • rechtsgronden gemeentelijke belastingen • gevoerde gemeentelijke beleid ten aanzien van de lokale heffingen • de gehanteerde tarieven en opbrengsten 2012 • ontwikkeling van de totale lastendruk • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

2.

Beleidskaders

Rechtsgronden gemeentelijke belastingen De gemeentelijke belastingen zijn in 2012 geheven op grond van onderstaande verordeningen en op basis van de vermelde heffingsgrondslagen. I. Ongebonden heffingen Soort belasting

Datum verordening

Heffingsgrondslag

Onroerende zaakbelastingen

12 december 2011

Tarief is een percentage van de vastgestelde Woz-waarde

Toeristenbelasting

12 december 2011

Per persoon (vanaf 6 jaar) per overnachting gesplitst naar campings/groepsaccommodaties en overige bedrijven

Forensenbelasting

12 december 2011

Tarief is een percentage van de vastgestelde wozwaarde

Hondenbelasting

12 december 2011

Eén vast tarief per hond

Soort belasting

Datum verordening

Heffingsgrondslag

Rioolheffing

12 december 2011

- Eigenaarsheffing Tarief is een percentage van de woz-waarde. Verschillende tarieven voor woningen en nietwoningen. - Gebruikersheffing Tarief gedifferentieerd naar hoeveelheid waterverbruik

Afvalstoffenheffing

12 december 2011

Vast tarief voor één persoons of meerpersoonshuishouden. Daarnaast aanslag voor het aantal ledigingen (volume-frequentie)

Baatbelastingen

Diverse verordeningen

Per eigendom of per strekkende meter

Marktgeld

10 november 2003 laatste wijziging 8 november 2005

Per strekkende meter

II. Gebonden heffingen

Pagina 107 van 157

Soort belasting

Datum verordening

Heffingsgrondslag

Leges

14 december 2009 laatste wijziging 17 september 2012

Diverse tarieven opgenomen in aparte tarieventabel

Parkeerbelasting

15 december 2008 laatste wijziging 12 december 2011

Afzonderlijke tarieventabel

Gemeentelijk beleid lokale heffingen

Werkgroep gemeentelijke belastingen In 2011 zijn naar aanleiding van het onderzoek van de werkgroep gemeentelijke belastingen een aantal zaken bij de diverse belastingen gewijzigd. Zo wordt bij de rioolheffing naast de gebruiker met ingang van 2012 ook de eigenaar belast. Bij de rioolheffing voor gebruikers wordt vanaf 2012 een gestaffeld tarief afhankelijk van het waterverbruik gehanteerd. Voor de eigenaren is bij deze heffing gekozen voor een apart tarief voor woningen en niet-woningen waarbij het tarief een percentage van de woz-waarde bedraagt. Voor de toeristenbelasting is gekozen voor lagere tarieven bij campings en groepsaccommodaties. Verder is de forensenbelasting ingevoerd als nieuwe heffing. In het kort wordt forensenbelasting geheven van personen die niet in de gemeente Vaals wonen maar wel een gemeubileerde woning ter beschikking hebben. Bij de reclamebelasting bleek dat de de raad meer tijd nodig had om een weloverwogen besluit te nemen over een eventuele invoering. In december 2011 was nog te veel onduidelijkheid over heffingsgebied, tarieven en besteding van de gelden. In september 2012 is aan de raad een nieuw voorstel over de invoering van de reclamebelasting gepresenteerd. De gemeentelijke gebonden heffingen (afvalstoffen- en rioolheffing) worden geheven om kosten op een bepaald terrein (o.a afvalverwijdering en -verwerking of de kosten van rioleringen) te kunnen dekken. Zowel voor de afvalstoffenheffing als voor de rioolheffing zijn in 2012 100% kostendekkende tarieven gehanteerd. De gemeentelijke ongebonden heffingen hoeven niet direct in relatie te worden gebracht met de te maken kosten voor een specifieke gemeentelijke taak. Deze heffingen (met name de onroerende zaakbelastingen) worden dan ook aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel. In het licht van bovenstaande is in Vaals voor 2012 afgesproken de OZB woningen en niet-woningen met 5 % te verhogen. Bij de vaststelling van de OZB tarieven is wel rekening gehouden met de gemiddelde daling van de WOZwaarden in 2012 van ongeveer 2%.

3.

Gehanteerde tarieven en opbrengsten 2012

Onroerende Zaakbelastingen Belastingsoort Eigenaar

Woz-Waarde

Tarief

Opbrengst

Woningen

835.719.000

0,1133%

€ 946.870

Niet-woningen

139.137.000

0,1711%

€ 238.064

Niet-Woningen

119.299.000

0,1362%

€ 162.485

€ 1.184.934 Gebruiker

€ 162.485 Totale opbrengst

€ 1.347.419

Vermindering/Oninbaar

-/- € 8.577

Totale opbrengst na vermindering etc.

€ 1.338.842

Primaire begroting

€ 1.333.905

Bijstelling begroting

€ 5.000

Totale begrote opbrengst

€ 1.338.905

Minderopbrengst

–/- € 63

De begrote opbrengst is gehaald. Forensenbelasting Belastingsoort Totale opbrengst (35 belastingplichtigen)

Woz-Waarde

Tarief € 7.144.995

0,2292%

Vermindering/Oninbaar

€ 16.107 -/- €1.388

Totale opbrengst na vermindering etc.

€ 14.719

Begrote opbrengst

€ 10.000

Meeropbrengst

€ 4.719

De meeropbrengst kan verklaard worden door toename van het aantal belastingplichtigen. Pagina 108 van 157

Toeristenbelasting Aantal overnachtingen

Tarief

550.226 overige bedrijven

€ 1,32

€ 726.299

€ 1,00

€ 78.801

78.801 kampeerbedrijven/groepsaccomodaties

Totale opbrengst

Totale opbrengst toeristen (627.150 overnachtingen)

€ 805.100

Begrote primaire opbrengst

€ 844.400

Bijstelling begroting n.a.v. amendement dec. 2011 tarieven

–/- € 43.200

Totale begrote opbrengst

€ 801.200

Meeropbrengst € 3.900 Bij de kampeerbedrijven hebben minder overnachtingen plaatsgevonden. Dit kan met de matige zomer te maken hebben. Bij de overige bedrijven zien we echter dat het aantal overnachtingen meer is dan begroot. Zoals afgesproken bij vaststelling van de begroting 2012 zal € 38.900 toegevoegd worden aan de reserve toerisme. Overzicht overnachtingen diverse jaren: Jaar

2008

2009

2010

2011

2012

Overnachtingen

619.238

610.649

609.141

633.000

629.027

Hondenbelasting Aantal honden Totale opbrengst (1.013 honden)

Tarief per hond

Opbrengst € 32,70

€ 33.121

Vermindering/oninbaar

-/- € 1.933

Totale opbrengst na vermindering etc.

€ 31.188

Begrote opbrengst

€ 31.300

Minderopbrengst De geraamde opbrengst is nagenoeg gehaald.

–/- € 112

Rioolheffing Belastingsoort

Woz-Waarde

Tarief

Opbrengst

Eigenaar woningen

835.461.000

0,0480%

€ 401.022

Eigenaar niet-woningen

139.172.000

0,0728%

€ 101.317

Totale opbrengst eigenaarsheffing Gebruikersheffing ≤ 500m3

€ 502.339 555.819 m3 € 0,97

€ 539.145

Gebruikersheffing 501 t/ 5.000m3

47.241 m3 € 1,45

€ 68.499

Gebruikersheffing > 500m3

9.687 m3 € 1,90

€ 18.405 € 626.049

Totale opbrengst

€ 1.128.388

Vermindering/Oninbaar

-/- € 23.750

Totale opbrengst na vermindering etc.

€ 1.104.638

Begrote opbrengst

€ 1.147.250

Minderopbrengst –/- € 42.612 De minderopbrengst is te verklaren door een aantal negatieve effecten van de nieuwe heffingsmethodiek zoals verwoord in de raadsinformatiebrief van 12 april 2012. De minderopbrengst wordt grotendeels opgevangen door de afname van het te verlenen bedrag aan kwijtschelding van € 30.176,--. Het restant van € 12.436,-- wordt gedekt uit de egalisatiereserve rioleringen GRP.

Pagina 109 van 157

Afvalstoffenheffing Soort

Aantal

Tarief

Opbrengst

Totalen

Afvalstoffenheffing Alleenstaande Meerpersoonshuishouden Extra container

1.880

€ 168,00

€ 315.924

3.117

€ 235,00

€ 732.162

224

€ 10,00

€ 2.240

140 liter container ledigingen

48.734

€ 3,40

€ 165.695

240 liter container ledigingen

16.360

€ 4,60

€ 75.256

Ondergrondse systemen

47.254

€ 1,00

€ 47.254

3.199

€ 1,00

€ 3.199

Afvalzakken Totale opbrengst

€ 1.341.730

Vermindering/oninbaar

-/- € 53.953

Totale opbrengst na vermindering etc.

€ 1.287.777

Begrote opbrengst

€ 1.250.505

Meeropbrengst € 37.272 De meeropbrengst kan worden verklaard door een toename van het aantal huishoudens ten opzichte van de begroting. Bij de ledigingen valt op dat het aantal ledigingen bij de 140 liter containers is afgenomen. Bij de 240 liter containers zien we een lichte stijging. Het aantal ondergrondse ledigingen is toegenomen hetgeen verklaarbaar is omdat er meer inzamelpunten zijn gerealiseerd. Baatbelastingen Gebied

Opbrengst

Vijlenstraat/Groenenweg

Totalen

€ 798

Melleschet/Rott/Hilleshagen

€ 1.133

Kerkstraat

€ 6.077

Maastrichterlaan/Wilhelminaplein

€ 6.371

Totale opbrengst

€ 14.379

Begrote opbrengst

€ 14.469

Minderopbrengst

-/- € 90

Marktgeld Soort plaats

Tarief

Vaste plaats

€ 5,62 p/mtr per maand

Losse plaats

€ 2,77 p/mtr per dag

Opbrengst

Totalen € 33.854 € 1.485

Totale opbrengst

€ 35.339

Verminderingen

-/- € 1.173

Totale opbrengst na vermindering etc.

€ 34.166

Begrote opbrengst

€ 35.500

Minderopbrengst De minderopbrengst wordt verklaard door de afname van het aantal marktkooplieden Leges Soort leges

Begroting

Opbrengst

€ 1.334

Meer-/minderopbrengst

Bouw en woningtoezicht

€ 133.000

€ 135. 828

€ 2.828

Secretarie

€ 193.000

€ 192.186

–/- € 814

Totale opbrengst

€ 326.000

€ 328.014

€ 2.014

4.

Ontwikkeling van de totale lastendruk

In onderstaand schema wordt de gemiddelde lastendruk aangegeven van éénpersoonshuishoudens en van gezinnen in vergelijkbare gemeenten voor het jaar 2012. De gegevens zijn afkomstig uit de Coelo atlas lokale lasten 2012 (Coelo is het

Pagina 110 van 157

Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Het Coelo brengt jaarlijks de lastendruk per gemeente in beeld. Bij de berekening is uitgegaan van gemiddelden. Uit de tabel wordt duidelijk dat Vaals inmiddels tot de “goedkoopste” gemeenten van het Heuvelland behoort. Lastendruk Belastingjaar 2012 Gemeente Eénpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Vaals

€ 489,--

€ 701,--

Gulpen-Wittem

€ 648,--

€ 728,--

Eijsden-Margraten

€ 674,--

€ 777,--

Voerendaal

€ 652,--

€ 708,--

Simpelveld

€ 642,--

€ 698,--

Valkenburg

€ 545,--

€ 786,--

Meerssen

€ 670,--

€ 851,--

5.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

In de gemeente Vaals kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor de overige belastingen wordt geen kwijtschelding verleend. Beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken vindt plaats op basis van de Leidraad Invordering Gemeentelijke belastingen 2010 van de Gemeente Vaals, welke is vastgesteld op 1 juni 2010 door het College van Burgemeester en Wethouders, gewijzigd in juni 2012. De gemeentelijke Leidraad volgt grotendeels de landelijke wetgeving. Het grote verschil met de landelijke leidraad is dat de gemeente Vaals een kwijtscheldingsnorm hanteert van 100% (landelijke norm is 90%) van de bijstandsuitkering, waardoor meer burgers voor kwijtschelding in aanmerking komen. In de praktijk betekent dit dat iedere burger met een inkomen op bijstandsniveau kwijtschelding ontvangt, mits hij geen vermogen heeft. Onder vermogen wordt verstaan spaargeld/auto/huis enz. In onderstaand schema zijn de kwijtscheldingsverzoeken over het belastingjaar 2012 verwerkt. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen personen welke een uitkering bij de gemeentelijke sociale dienst ontvangen (Pentasz) en personen met inkomsten van overige instanties. Vanaf 2009 is het aantal verzoeken fors gestegen in verband met de aanslagen over het aantal ledigingen van de afvalstoffenheffing. Kwijtscheldingen Soort

Aantal

Totaalbedrag aanslagen waarvoor kwijtschelding is gevraagd

Totaalbedrag verleende kwijtscheldingen

Totaalbedrag afwijzingen

Uitkering sociale zaken

275

€ 74.491

€ 72.692

€ 1.799

Overige uitkeringen

221

€ 53.674

€ 41.211

€ 12.463

Diftar Ledigingen

364

€ 11.019

€ 10.380

€ 639

Totaal 2012

860

€ 139.184

€ 124.283

€ 14.901

Totaal 2011

996

€ 173.029

€ 155.209

€ 17.820

Totaal 2010

1.092

€ 165.625

€ 149.794

€ 15.831

Totaal 2009

869

€ 150.967

€ 120.060

€ 30.907

Totaal 2008

401

€ 154.867

€ 123.160

€ 31.707

Totaal 2007

389

€ 152.467

€ 136.449

€ 16.018

Totaal 2006

417

€ 154.614

€ 127.694

€ 26.920

Totaal 2005

398

€ 150.468

€ 116.945

€ 33.523

Vergelijking met voorgaande jaren

De aanslagen diftar over het 2e halfjaar van 2012 zijn met dagtekening 28 februari 2013 verstuurd. De kwijtscheldingsverzoeken tegen deze aanslagen moeten nog worden afgehandeld. Dit zullen nog ongeveer 300 verzoeken zijn waardoor het totaal aantal verzoeken voor 2012 uitkomt op 1.160. Derhalve zal het totale bedrag dat aan kwijtschelding in 2012 verleend wordt ongeveer € 132.000,-- bedragen. In de begroting is rekening gehouden met € 175.000. Het grote overschot heeft te maken met de nieuwe heffingsmethodiek bij de rioolheffing waardoor de huurders lagere bedragen in rekening krijgen gebracht hetgeen ook zijn effect heeft op de te verlenen kwijtscheldingen. Het overschot bij de rioolheffing wordt gebruikt ter dekking van de minderopbrengsten zoals in hoofdstuk 3 van deze paragraaf is toegelicht.

Pagina 111 van 157

Pagina 112 van 157

Paragraaf

Jaarrekening Vaals

2012

Treasury Paragrafen

1.

Inhoud paragraaf

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze van financiering van beleid en het beheersen van de financiële risico’s die met financiering gelopen worden. Dit taakveld wordt aangeduid met de naam treasuryfunctie, vandaar de naam treasury-paragraaf. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer wordende geld- en kapitaalmarkt. Aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn budgettaire consequenties verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over, en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

2.

Beleidskaders

Het beleid van Vaals ten aanzien van de treasuryfunctie is vastgelegd in de beleidsnota: * Treasurystatuut 2011 (rb. 19.09.2011) Dit Treasurystatuut is een afgeleide van de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido), welke per 1 januari 2001 is ingesteld. In dit statuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie. Een belangrijk punt uit het statuut is, dat het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van gelden alleen is toegestaan uit hoofde van een publieke taak. Daarnaast mag het uitzetten van gelden niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Aan de gemeenteraad behoort specifiek de besluitvorming toe van het vaststellen van de treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten. Daarnaast het bewaken van de voortgang, de evaluatie en de verantwoording van de treasuryactiviteiten via het vaststellen van de begroting en de jaarrekening. De uitvoering van het treasurybeleid is gemandateerd aan het college c.q. gedelegeerd aan het hoofd sector bedrijfsvoering.

3.

Algemene ontwikkelingen

De renteontwikkeling voor kortlopende geldleningen: In de meerjarenbegroting 2012 is uitgegaan van een rentepercentage van 2,5% voor kortlopende geldleningen (geldmarkt); waarbij ook voor het financieringstekort vallende binnen de kasgeldlimiet werd gerekend op een rentepercentage van 2,5%. In werkelijkheid bedroeg het gemiddelde rentepercentage in 2012 voor het opnemen van een kortlopende geldlening (kasgeld 1 maand) 0,22 %. In 2012 zijn er in totaal 10 kasgeldleningen aangetrokken: Bedrag

Looptijd

Rentepercentage

€ 1.000.000

05.04.12 – 12.04.12

0,86 %

€ 2.500.000

12.04.12 – 14.05.12

0,41 %

€ 3.000.000

14.05.12 – 14.06.12

0,37 %

€ 3.000.000

14.06.12 – 16.07.12

0,36 %

€ 2.000.000

16.07.12 – 16.08.12

0,20 %

€ 2.000.000

16.08.12 – 17.09.12

0,15 %

€ 2.000.000

17.09.12 – 17.10.12

0,13 %

€ 1.000.000

17.10.12 – 19.11.12

0,11 %

€ 2.000.000

19.11.12 – 19.12.12

0,11 %

€ 2.000.000

19.12.12 – 18.01.13

0,11 % Pagina 113 van 157

Gelet op de hoogte van de rente voor kasgeldleningen is in 2012 geen langlopende geldlening afgesloten. De renteontwikkeling voor langlopende geldleningen: In de meerjarenbegroting 2012 is uitgegaan van een rentepercentage van 4% voor langlopende geldleningen (kapitaalmarkt). In onderstaande tabel staan de rentepercentages voor langlopende leningen van 10, 15 en 25 jaar per einde 2012 opgenomen. Omschrijving

31 december 2011

31 december 2012

Lineaire lening looptijd 10 jaar

2,68 %

1,921 %

Lineaire lening looptijd 15 jaar

3,27 %

2,274 %

Lineaire lening looptijd 25 jaar

3,84 %

3,027 %

Uit deze tabel volgt dat de rentepercentages in vergelijking met eind 2011 gedaald zijn. Bij het opstellen van deze paragraaf (medio april 2013) schommelt het rentepercentage voor een lening met een looptijd 20 jaar tussen de 2,70 % en de 3,2 %.

4.

Treasurybeheer

Risicobeheer Het risicobeheer geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de organisatie en is het kernonderdeel van een treasuryparagraaf. Onder risico’s wordt onder meer het renterisico op de vlottende schuld en het renterisico op de vaste schuld verstaan. Renterisico voor de vlottende schuld De werkelijke netto vlottende schuld wordt getoetst aan de toegestane omvang van de kasgeldlimiet. Deze toets vindt maandelijks plaats. Indien de werkelijke omvang van de vlottende schuld lager is dan de toegestane kasgeldlimiet, is er sprake van ruimte. Indien de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van overschrijding. Overschrijding is toegestaan voor een periode van drie kwartalen. Na deze periode moet een plan worden opgesteld om tot consolidatie (kort geld omzetten in lang geld) over te gaan. Toegestane kasgeldlimiet

2011

2012

30.017.000

27.772.000

8,50%

8,50%

2.551.000

2.361.000

-35.775

-98

0

-2.000.000

-35.775

-2.000.098

11.141

145.029

11.141

145.029

-35.775

-2.000.098

11.141

145.029

Toegestane kasgeldlimiet (zie boven)

2.551.000

2.361.000

Ruimte (+) of overschrijding (-/-) per 31 december:

2.526.366

505.931

Omvang van de jaarbegroting (exploitatie) op 1 januari Kasgeldlimiet (vastgesteld percentage bij ministeriële regeling) Berekende kasgeldlimiet (percentage van de omvang jaarbegroting) Omvang vlottende schuld (in rekening courant) per 31 december Opgenomen “kort-geld” (leningen met een looptijd korter dan 1 jaar) Totaal vlottende schuld: Vlottende middelen: Tegoeden in rekening courant per 31 december Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen: Toets kasgeldlimiet: Totaal vlottende schuld Totaal vlottende middelen

Net als in 2011 wordt in 2012 de toegestane kasgeldlimiet niet overschreden. Het per kwartaal aan de toezichthouder toezenden van informatie over de kasgeldlimiet is niet langer verplicht. Wel dient in de jaarrekening inzicht te worden verstrekt over de uitputting van de kasgeldlimiet in elk kwartaal van het boekjaar:

Pagina 114 van 157

Toets toegestane kasgeldlimiet per kwartaal in 2012 Vlottende schuld

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

1.398.000

-178.000

333.000

53.000

67.000

469.000

1.582.000

610.000

Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / vlottende middelen (-)

1.331.000

-647.000

-1.249.000

-557.000

Kasgeldlimiet

2.361.000

2.361.000

2.361.000

2.361.000

Ruimte (+) / overschrijding kasgeldlimiet (-)

1.030.000

3.008.000

3.610.000

2.918.000

Vlottende middelen

Bij structurele overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie (kort geld omzetten in lang geld) te worden overgegaan. Artikel 4 van de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) bepaalt namelijk, dat de gemiddelde nettovlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. In 2012 is hier echter geen sprake van geweest. In 2011 wel, en daarom is een langlopende geldlening aangetrokken. Renterisico van de vaste schuld De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De opbouw van de leningenportefeuille dient zodanig te zijn dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Voorkomen moet worden dat in enig jaar een onevenredig groot deel van de leningenportefeuille geherfinancierd moet worden of op basis van de leningvoorwaarden wordt beïnvloed door een herziening van de rente.

Rente risiconorm en renterisico's van de vaste schuld begroting – jaarrekening 2012 Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g.

0

0

0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a -/- 1b)

0

0

0

4.000.000

0

10.000

0

30.000

40.000

4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -/- 3b)

4.000.000

-30.000

9.960.000

5. Betaalde aflossingen

3.540.000

3.540.000

3.380.000

6. Herfinanciering (laagste van 4 & 5)

3.540.000

-30.000

3.380.000

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

3.540.000

-30.000

3.380.000

28.183.000

29.378.000

32.214.000

20%

20%

20%

5.637.000

5.875.600

6.442.800

10. Rente risiconorm

5.637.000

5.875.600

6.442.800

7. Renterisico op vaste schuld

3.540.000

-30.000

3.380.000

11. Ruimte (+) / overschrijding (-) (10 -/- 7)

2.097.000

5.905.600

3.062.800

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld o/g 3b. Nieuw verstrekte lange leningen u/g

Rente risiconorm 8a. Stand van de vaste schuld 8b. Begrotings- c.q. rekeningstotaal 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Rente risiconorm Toets rente risiconorm

Zoals uit vorenstaand overzicht blijkt blijft het renterisico op de vaste schuld binnen de renterisiconorm.

5.

Conclusie

In 2012 is het treasurybeleid uitgevoerd binnen de gestelde kaders in het treasurystatuut en de voor 2012 opgestelde treasuryparagraaf.

Pagina 115 van 157

Pagina 116 van 157

Paragraaf

Programmarekening Vaals

2012

Verbonden partijen Paragrafen

1.

Inhoud paragraaf

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de mate van financiële betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden, waarin onze gemeente participeert en bestuurlijke invloed kan uitoefenen; de zogenaamde verbonden partijen. De verbonden partijen betreffen organisaties waarmee de gemeente • een bestuurlijk belang én • een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt hier verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking stelt of heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Verbonden partijen kunnen zijn deelnemingen (bv. vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Naast “verbonden partijen” heeft de gemeente ook nog relaties met andere derden-partijen, die echter niet onder deze paragraaf vallen.

2.

Beleidskaders

Met de invoering van het dualisme is het besluit tot het participeren in een deelneming in principe niet meer aan de raad, het vormt een bestuurlijke beheerstaak voor het college. De raad stelt in deze paragraaf echter de kaders (visie) waarbinnen het college een dergelijke beheerstaak uitvoert. Deze kaders zijn overkoepelend af te leiden uit de criteria, zoals de raad die heeft gesteld ten aanzien van samenwerking. De raad streeft namelijk een pragmatische samenwerking na, waarbij voor het aangaan van een samenwerkingsverband duidelijk moet zijn dat haalbaar is: – een verhoging van de kwaliteit/deskundigheid – een verbetering van de effectiviteit – een verlaging van de kosten (schaalvoordeel). Daarnaast stelt de raad de volgende specifieke randvoorwaarden voor het aangaan van deelnemingen in verbonden partijen, te weten: 1.het participeren in een verbonden partij is alleen toegestaan indien daarmee een publieke (wettelijke) taak wordt gediend; 2.het participeren in een privaatrechtelijke rechtsvorm vindt uitsluitend plaats indien onderzocht en gemotiveerd is waarom uitvoering van beleidsvoornemens niet in een publieke rechtsvorm kunnen plaatsvinden. Vanuit de kaderstellende en controlerende taak van de raad moet bewaakt worden of het beleid van de verbonden partijen correspondeert met de doelstellingen die de raad in de betreffende programma’s heeft gesteld. De gemeente Vaals heeft geen aparte nota verbonden partijen, maar geeft haar visie over verbonden partijen in deze paragraaf weer. Uit het Verdiepingsonderzoek van de Provincie Limburg is geconstateerd dat Vaals voldoende voldoet aan de voorschriften gesteld aan de paragraaf verbonden partijen. De Provincie heeft echter ook o.a. de volgende aanbeveling gedaan: 'Breidt deze paragraaf uit met een meerjarig inzicht in ontwikkelingen, vermogenspositie en weerstandsvermogen per verbonden partij'.

3. Overzicht verbonden partijen De gemeente Vaals participeert in de volgende verbonden partijen:

•

Gemeenschappelijke Regelingen (GR) - Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) - Veiligheidsregio met o.a. Regionale Brandweer Zuid-Limburg - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) en Geneeskundige hulpverlening ongevallen en rampen (GHOR) - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 / NV Reinigingsdiensten Rd4

Pagina 117 van 157

- Regionale Sociale Dienst Mergelland (Pentasz) - Omnibuzz •

Deelnemingen - NV Licom, failliet, activiteiten overgenomen door WOZL - NV Bank Nederlandse Gemeenten - NV Waterleiding Maatschappij Limburg - Enexis Holding N.V. / Attero e.d. - NV Industriebank LIOF.

In onderstaand overzicht volgt verdere informatie aangaande de verbonden partijen: WERKVORZIENINGSSCHAP OOSTELIJK ZUID-LIMBURG

Gemeenschappelijke regeling

DOEL

Het op het gebied van werkgelegenheid e.d. ondersteunen van in het normale arbeidsproces moeilijk plaatsbare inwoners van de deelnemende gemeenten. Het koppelen van mensen met een beperking aan bedrijven die voor hen passend werk hebben is de kern van hun activiteiten. Voorheen was Licom NV de uitvoerende partij. Door het op 19 oktober uitgesproken faillissement van Licom NV heeft het WOZL een deel van de bedrijfsactiviteiten overgenomen, een aantal ondersteunende diensten zijn niet mee overgenomen. Het voorgenomen beleid is om in 2013 de overgenomen activiteiten weer te vervreemden aan derden.

PARTIJEN

De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.

BESTUURLIJK BELANG

Lid Algemeen bestuur (wethouder Kompier)

FINANCIEEL BELANG

Kosten van werkvoorzieningschap worden gedragen door de deelnemende gemeenten. Voor 2012 was in de begroting een bijdrage van € 28.000 aan het werkvoorzieningsschap opgenomen. De uiteindelijke bedrage voor 2012 was € 26.273.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Het bieden van werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie, test- en trainingsmogelijkheden voor moeilijk in het normale arbeidsproces plaatsbare inwoners. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 3 van de programmarekening; specifiek het beleidsveld 'inkomenszorg – sociale werkvoorziening' en zijn voornamelijk gericht op het bevorderen van de werkgelegenheid van moeilijk plaatsbare inwoners. Het WOZL heeft een deel van de bedrijfsactiviteiten van Licom NV overgenomen, te weten Topwerk, Kwekerij, Groen, Catering, Business Post, Betere Buren, Jobster en Talent. De uitvoering van de Sociale Werkvoorziening wordt voortgezet door een nieuw aantal opgezette ondernemingen Groen OZL. BV, Beschut OZL BV, Buurtbeheer Brunssum BV, Post OZL BV, Detacheringen OZL BV, WOZL Ondersteuning BV..

RISICO'S EN KANSEN

Bij uittreden of opheffing participeert gemeente in aanwezige schulden c.q. kosten liquidatieplan. In de begroting 2013 van WOZL is het volgende onderscheiden: – de geraamde exploitatietekorten voor de jaren 2013 tm 2016 mbt de overgenomen bedrijfsactiviteiten van Licom zijn op basis van een optimistisch scenario. WOZL geeft in haar aangepaste begroting ook een negatieve bandbreedte aan. De Raad heeft bij de vaststelling van de aangepaste begroting en meerjarenplanning ook dit als risico onderkend. De huidige voorziening van € 180.000 is, inclusief een negatief scenario (tot max de negatieve bandbreedte) vooralsnog toereikend. Deze gemeentelijke bandbreedte wordt als risico meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. – Het voorgenomen beleid is om in 2013 de overgenomen activiteiten weer te vervreemden aan derden.

ONTWIKKELINGEN

Als gevolg van het faillissement van Licom NV en de overname van activiteiten door WOZL is in 2012 een eenmalige bijdrage van de gemeente noodzakelijk geweest van € 277.673. In de begroting van 2012 was welliswaar een structurele stelpost van € 200.000 opgenomen ter dekking van de financiële risico's van Licom. Door de Raad (oktober 2012) is echter besloten het eenmalige bijdrage uit de algemene reserve te onttrekken. Tevens is, bij de vaststelling van de 2e Burap in oktober 2012, door de Raad besloten de stelpost van € 200.000 te verhogen en in te zetten ter dekking van eventuele risico's verbonden aan het faillissement van Licom. Per 31.12.2012 is het restant a € 180.000 als voorziening risico's Licom opgenomen.

Pagina 118 van 157

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke regeling. De 18 deelnemende gemeenten hebben naar aanleiding van de Wet veiligheidsregio’s besloten om door intensieve samenwerking te komen tot verdere professionalisering en regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het organisatieonderdeel Bevolkingszorg, naast Regionale brandweer, GHOR en MCC (meld en coördinatie centrum) als vierde partner apart in de gemeenschappelijke regeling opgenomen

DOEL

Door samenwerking van de deelnemende gemeenten komen tot verdere professionalisering en regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

PARTIJEN

De gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Geleen/Sittard, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Stein,Susteren, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.

BESTUURLIJK BELANG

Lid Algemeen bestuur (burgemeester van Loo)

FINANCIEEL BELANG

Kosten van de Regionale Brandweer worden gedragen door de deelnemende gemeenten. Er wordt een bijdrage per inwoner verstrekt, welke per beleidstaak verschilt. Voor 2012 was de bijdrage inzake de Regionale brandweer Zuid-Limburg € 532.988, begroot (herzien burap) € 533.000. De GHOR (en voor € 8.400 van het Programmabureau) sluit 2012 af met een positief saldo van € 127.400,- en betaalt dat terug aan de gemeenten. Het terug te ontvangen aandeel van Vaals is € 2.045,--.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Het uitvoeren van de wettelijke taak van de brandweerzorg, in te delen in vier categorieën: Repressie (de hoofdtaak: het bieden van hulp), Preparatie (het voorbereiden op het bieden van hulp), Pro-actie & Preventie (advisering en het verzorgen van voorkomende maatregelen), Kwaliteits- / na-zorg (voorlichting, e.d.). De ze activiteiten staan in relatie tot thema 4 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'openbare orde en veiligheid', en zijn gericht op de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Vaals.

RISICO'S EN KANSEN

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in aanwezige schulden c.q. kosten van liquidatie.

ONTWIKKELINGEN

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal zich de komende jaren inzetten om de uitgesproken ambities, maar zeker ook de opgaven die in de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s zijn opgenomen, waar te maken. Naast de vierjaarlijkse actualisatieslag van de planvorming (risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan) gaat het hierbij onder meer om doorvoering van de versterking en verbetering van risico- en crisiscommunicatie, operationele en bestuurlijke informatievoorziening, verdere implementatie en doorontwikkeling van de regionale aanpak van de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen en de versterking en professionalisering van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Deze opgaven moeten worden gerealiseerd binnen de context van bezuinigingen en taakstellingen zoals door de 18 gemeenten en de rijksoverheid zijn opgelegd. Sinds 1 januari 2009 is sprake van één brandweerkorps voor Zuid-Limburg. In het kader van de overdracht van de gemeenten naar de Regionale Brandweer Zuid-Limburg is tussen 2009 en 2011 aanzienlijk progressie geboekt voor wat betreft het afhandelen van restpunten, echter een en ander is nog niet finaal afgerond. Het betreft hier met name het FLO-dossier, waar hopelijk eind 2011 een oplossing voor wordt gevonden. Daarnaast heeft de Brandweer vergelijkbaar aan de situatie bij de GGD en de andere gemeenschappelijke regelingen gewerkt aan het uitwerken van toekomstscenario's teneinde besparingen te realiseren met behoud van de (huidige) dienstverlening. Dit heeft voor Vaals geleid tot een lagere bijdrage ad € 15.000 per jaar ingaande 2012 en vanaf 2015 een aanvullende verlaging ad € 30.000 (dus € 45.000). Deze verlagingen zijn reeds verwerkt in de begroting 2012. In oktober 2012 is door de Raad de vastgesteld dat de nieuwe bandweerpost naast het politiekantoor gebouwd gaat worden. Geraamde kosten € 1.431.000 excl. BTW. Oplevering moet plaats vinden voor 1-1-2014. Over alle kosten die gemaakt worden na 1-12014 is de BTW niet compensabel en zal dit extra op de begroting drukken. Het opleidingsprogramma GHOR 2012 kon door de overvolle agenda niet helemaal uitgevoerd worden. Om die reden boekt Bevolkingszorg een positief resultaat van €

Pagina 119 van 157

21.557,- en stelt voor om dat bedrag te reserveren om in 2013 alsnog de programmadelen uit 2012 te kunnen uitvoeren. Voor 2012 was voor Vaals een bijdrage van € 14.000 voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen begroot, werkelijke kosten € 14.064. In 2012 startte de voorbereiding van een fusie met Burgernet Noord en Midden Limburg. Naar verwachting wordt die in 2013 gerealiseerd. Voor de fusie is eind 2012 een provinciale subsidie ontvangen. Voorstel is om dat bedrag over te hevelen naar 2013 zodat de gemeentelijke bijdrage 2013 en 2014 verlaagd kan worden van € 0,15 naar € 0,07 (raad 27 mei 2013) GGD

Gemeenschappelijke regeling.

DOEL

De GGD ZL beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, kan deelnemen aan onze samenleving. De GGD doet dit namens de gemeenten die de taak hebben om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. De GGD is het regionale centrum voor kennis en onderzoek naar volksgezondheid. De GGD stimuleert en ondersteunt andere partijen om bij te dragen aan een gezonder ZL. Zij stuurt aan op een gezamenlijke en integrale aanpak door diverse samenwerkingspartners; bijvoorbeeld door zorg, welzijn en veiligheid, door publieke en private gezondheidszorg en door preventie en curatie.

PARTIJEN

18 gemeenten in Zuid-Limburg

BESTUURLIJK BELANG

GGD → Lid Algemeen Bestuur (wethouder Vroemen)

FINANCIEEL BELANG

De deelnemende gemeenten zijn o.a. de financier van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Teven zijn zij o.a. Financier van de GHOR. Zij nemen, op basis van het PKA-model (Product Keuze Aanbod) verplichte en aanvullende producten af tegen vastgestelde tarieven. Voor 2012 was een bijdrage van € 145.000 voor gezondheidszorg begroot, werkelijke kosten € 145.486.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

De activiteiten van de GGD staan in relatie tot thema 1 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'gezondheidszorg – preventieve gezondheidszorg', en zijn gericht op het bereikbaar / beschikbaar zijn van voorzieningen op het vlak van gezondheidszorg. De activiteiten van de GHOR staan in relatie tot thema 4 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'openbare orde en veiligheid – rampenbestrijding', en zijn gericht op de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Vaals.

RISICO'S EN KANSEN

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in aanwezige schulden c.q. kosten van liquidatie.

ONTWIKKELINGEN

De in de WPG opgenomen wettelijke taakvelden, de ambities uit de nota gezondheidsbeleid 2012-2015 ‘ Een gezonde koers voor Zuid-Limburg’ en de kaders voor het gezondheidsbeleid 2012-2015 ‘Een gezonde koers voor Vaals’ vormen de uitgangspunten voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. De regionale afspraken, vastgelegd in de regionale nota, worden uitgevoerd door de GGD. Naast de regionale afspraken maakt de GGD ook lokale afspraken met de gemeenten, in Vaals bijv. binnen de wijkgerichte gezondheidsaanpak. Het is de eerste keer dat er sprake is van een regionale nota, die door alle 18 ZuidLimburgse gemeenten is vastgesteld. Medio 2011 zijn financiële kaders vastgesteld voor wat betreft GGD, deze behelzen een bezuiniging van 11% van de gemeentelijke bijdrage aan de publieke gezondheidstaken die gefaseerd wordt bereikt in de periode tot 2015. In 2014 moet, t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2010, een cumulatief bezuinigingspercentage van 9% worden gerealiseerd. In 2012 5%.Voor de GHOR is een taakstelling van 8% op de gemeentelijke bijdrage gesteld, gefaseerd tot 2015 te realiseren. De GGD heeft echter in 2010 en 2011 de bijdragen niet geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Hierdoor is er in 2012 geen bezuiniging (raadinfobrief 26/10/2012).

Pagina 120 van 157

RD 4

Naamloze Vennootschap (NV) / Gemeenschappelijke Regeling

DOEL

Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënische verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van afvalstoffen, in het bijzonder - maar niet beperkt tot - bedrijfsafvalstoffen, het adviseren op het gebied van ontwikkeling en implementatie van milieubeleid, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

PARTIJEN

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder ==> In het algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten met 1 lid vertegenwoordigd (Wethouder Verbeek).

FINANCIEEL BELANG

Deelneming in het aandelenkapitaal. Voor alle taken uitbesteed bij Rd4 worden de kosten op basis van prijzen per ton afval bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Aandeel Het aandelenkapitaal van € 4.490 (989 aandelen van nominaal groot € 4,54) is volledig afgeschreven. In 2012 is een bedrag van € 7.246 ontvangen, zijnde het dividend 2011. Over 2012 zal er nagenoeg geen dividend uitgekeerd gaan worden.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

De basisactiviteiten hebben te maken met de verwijdering van de huishoudelijke afvalstromen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in het (op)halen (restafval, gft, papier, grof vuil, snoeiafval), straatvoorzieningen (glas, papier, textiel) en de overige diensten (servicepunt). Daarnaast bestaan nog diverse plusactiviteiten, zoals het runnen van het kringloopcentrum. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 2 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'afval', en zijn onder meer gericht op het verminderen van de belasting op het milieu.

RISICO'S EN KANSEN

Bij uittreden of wijziging takenpakket dient door de gemeente een schadeloosstelling plaats te vinden.

ONTWIKKELINGEN

Als gevolg van de nieuwe tarieven door de aanbesteding dalen de kosten voor 2014 van rest- en GFT afval. Deze zullen verwerkt worden in de tarieven voor de burgers. De Strategische doelen 2013-2020 van Rd4 zijn: 1. Integraal, regionaal en duurzaam afvalbeheerbeleid. 2. Vermindering restafval naar minder dan 120 kg per inwoner. 3. Uitbreiding deelnemers in GR naar minimaal 10 gemeenten. 4. Verbreding van het pluspakket met één plus-taak. 5. Samenwerking op Zuid Limburgse schaal. 6. Uitbreiding werkplekken voor doelgroep-medewerkers naar minimaal 100. 7. Implementatie planmatige aanpak duurzaamheid. 8. Kostenefficiënte sturing bedrijfsmatige activiteiten.

REGIONALE SOCIALE DIENST MERGELLAND (PENTASZ)

Gemeenschappelijke regeling.

DOEL

Werkzaam zijn op het gebied van het begeleiden van sociaal zwakkeren in het zoeken van werk en secundair, indien het werk geen bestaansminimum biedt, het helpen middels inkomensondersteunende maatregelen (kerntaken Werk, Inkomen en Zorg).

PARTIJEN

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals

BESTUURLIJK BELANG

Lid Algemeen Bestuur (dhr. Kersten); lid Dagelijks Bestuur (wethouder Kompier)

FINANCIEEL BELANG

De kosten van de Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage per deelnemende gemeente (voor de zogenaamde beheerskosten) wordt voor de personele kosten berekend op basis van het aantal bijstandscliënten en voor de materiële kosten op basis van het aantal inwoners. Voor 2012 is de bijdrage aan beheerskosten € 923.272 in de beheerskosten (geraamd € 956.962), inclusief een voordeel € 82.735 voor compensabele BTW.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Het toeleiden naar werk, verzorgen van werkvoorzieningen op maat, het verstrekken van uitkeringen, verzorgen van inburgeringstrajecten en scholing, zorgproducten (o.a. bijzondere bijstand) en verstrekken van informatie en advies. Deze activiteiten staan in Pagina 121 van 157

relatie tot thema 3 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'inkomenszorg', en zijn gericht op het helpen bij het zoeken naar werk en het bieden van inkomensondersteunende voorzieningen. RISICO'S EN KANSEN

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de aanwezige schulden c.q. kosten van liquidatie.

ONTWIKKELINGEN

In september 2010 heeft uw raad het rapport “functioneren en effectiviteit sociale dienst”vastgesteld. Naar aanleiding van dit rapport is op het terrein van re-integratie (toeleiding naar betaald werk dan wel maatschappelijke activering) een veel actievere samenwerking tussen Pentasz en de gemeente Vaals tot stand gekomen.

OMNIBUZZ

Gemeenschappelijke regeling.

DOEL

Voorzien in een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, welke voor de inwoners van de deelnemende gemeenten beschikbaar is.

PARTIJEN

10 gemeenten in Zuid-Limburg

BESTUURLIJK BELANG

Lid Algemeen Bestuur (Wethouder Vroemen)

FINANCIEEL BELANG

Alle kosten verband houdend met deze GR worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage per deelnemende gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners. Voor 2012 is een bedrag van € 192.260 in rekening gebracht, geraamd was een bijdrage van € 197.564.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Het leveren van producten op het gebied van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer via het concept Regiotaxi Limburg. Het verzorgen van de administratie en de benodigde managementinformatie voor de gemeenten. Tevens het verzorgen van de coördinatie tussen alle betrokken partijen. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 1 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'maatschappelijke ondersteuning – vervoersvoorzieningen WMO', gericht op het welzijn van iedereen en het welzijn van specifieke doelgroepen in het bijzonder in de gemeente Vaals.

RISICO'S EN KANSEN

Bij uittreding dient de gemeente een compensatie voor de exploitatiekosten, voor de resterende looptijd van de GR, te voldoen.

LICOM

Naamloze Vennootschap (NV)

DOEL

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening met Schap via jaarlijks af te sluiten sociaaleconomisch convenant.

PARTIJEN

De gemeenten Brunssum, Gulpen/Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder (de 11 deelnemende gemeenten van het Werkvoorzieningschap participeren rechtstreeks in de NV). Het bestuurlijk belang bestaat via het werkvoorzieningschap.

FINANCIEEL BELANG

In 2012 is faillissement LICOM uitgesproken. De afwikkeling van het dossier Licom is nog gaande. Een groot deel van de activiteiten zijn ondergebracht bij WOZL.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Het oprichten, verwerven, in stand houden en exploiteren van bedrijven, zoals fabrieken, werkplaatsen en dienstverlenende instellingen ter uitvoering van de Wet Sociale werkvoorziening. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 3 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'inkomenszorg', en zijn gericht op het bevorderen van de werkgelegenheid voor moeilijk plaatsbare inwoners.

RISICO'S EN KANSEN

In 2012 is een voorziening van € 180.000 gevormd om eventuele financiële risico's af te dekken.

ONTWIKKELINGEN

De afwikkeling van het dossier LICOM is nog gaande.

Pagina 122 van 157

BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN

Naamloze Vennootschap (NV)

DOEL

Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang

PARTIJEN

Overheden en instellingen op het gebied van Volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

FINANCIEEL BELANG

Deelneming in het aandelenkapitaal. De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en waterschappen. Aandeel: Het nominaal aandelenkapitaal bedraagt € 42.803 (17.121 aandelen van nominaal groot € 2,50). De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 38.847. De gemeente ontvangt jaarlijks een dividend per aandeel. In 2012 is een bedrag van € 19.689 ontvangen, zijnde het dividend 2011. In de begroting staat jaarlijks € 20.000 begroot als zijnde verwachte dividendopbrengst.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Het verzorgen van kredietverlening, beleggingen, advisering, betalingsverkeer en ebanking, gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling voor en in samenwerking met overheidspartijen. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 4 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'financiering'.

RISICO'S EN KANSEN

Tegenvallende bedrijfsresultaten van de NV hebben een negatief effect op de jaarlijks te ontvangen dividenduitkering. Daarnaast kunnen structureel negatieve bedrijfsresultaten tot een benodigde bijstelling van de boekwaarde van het aandelenkapitaal leiden.

WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

Naamloze Vennootschap (NV)

DOEL

Voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden.

PARTIJEN

Alle Limburgse gemeenten

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder

FINANCIEEL BELANG

Alleen de provincie Limburg en de in Limburg gelegen gemeenten kunnen aandeelhouder zijn. Het betreft een deelneming in het aandelenkapitaal. Dividend 2012 over 2011 is € 766. Aandeel: De nominale waarde van het gemeentelijk aandelenkapitaal bedraagt € 13.614 (3 aandelen van nominaal € 4.538). Dit aandelenkapitaal is volledig afgeschreven. Medio 2011 is het aantal aandelen gewijzigd van 4 naar 3, als gevolg van een herverdeling c.q. herschikking op basis van het aantal inwoners. De akte hieromtrent is op 12 augustus 2011 getekend.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES /EFFECTEN

Het verzorgen van de drinkwaterproductie- en distributie en het geven van voorlichting op het gebied van drinkwater. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 2 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'openbaar groen – gemeentegronden', en zijn onder meer gericht op het onderhouden, in stand houden en verbeteren van de drinkwatervoorziening.

RISICO'S EN KANSEN

Doordat in het verleden reeds afschrijving van het aandelenpakket heeft plaatsgevonden en geen dividend wordt uitgekeerd, blijft het risico beperkt tot benodigde extra bijdragen bij mogelijke toekomstige tegenvallende bedrijfsresultaten van de NV.

ENEXIS HOLDING

Naamloze Vennootschap (NV)

DOEL

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet zijn de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact Pagina 123 van 157

hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis. De vennootschap Enexis Holding N.V. heeft de volgende doelstellingen: a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie; c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. PARTIJEN

Tal van gemeenten; Vaals is aangesloten bij VEGAL (Vereniging Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding)

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder; dit belang wordt waargenomen door Wethouder Kompier.

FINANCIEEL BELANG

Het betreft een deelneming in het aandelenkapitaal. Aandeel: Het nominale aandelenpakket bedraagt € 180.900 (180.900 aandelen van nominaal groot € 1). De boekwaarde van de aandelen is € 60.805. De gemeente ontvangt jaarlijks naar rato van het aantal aandelen een dividend. Daarnaast ontvangen de gemeenten nog een inconveniënten-toeslag. In 2012 is € 149.205 aan dividend 2011 en € 28.370 aan inconveniënten-toeslag ontvangen. De gemeente Vaals heeft in 2012 € 331.389 ontvangen aan rente over de uitgezette gelden.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Activiteiten op de gebieden van energievoorziening, communicatiesystemen en – diensten, zorg voor een schoon en gezond milieu en voorzieningen of diensten die met het vorenstaande samenhangen of daaraan verwant zijn. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 3 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'economie – nutsbedrijven'.

RISICO'S EN KANSEN

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van Enexis Holding NV bedraagt € 149.682.196. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding NV ook beperkt tot hun aandeel in dit bedrag.

ONTWIKKELINGEN

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht.

ATTERO HOLDING (V/H ESSENT MILIEU HOLDING)

Naamloze Vennootschap (NV)

DOEL

Attero Holding zal optreden als houdstermaatschappij van Attero. Aangezien Attero geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE is onderzocht of een separate verkoop van Attero mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent N.V., in overleg met de aandeelhouders van Essent N.V. hebben besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van Attero, maar zijn nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero. Attero heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en – verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.

PARTIJEN

Tal van gemeenten; Vaals is aangesloten bij VEGAL (Vereniging Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding)

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder; dit belang wordt waargenomen door Wethouder Kompier.

FINANCIEEL BELANG

Het betreft een deelneming in het aandelenkapitaal. Aandeel: Het nominale aandelenpakket bedraagt € 1.809 (180.900 aandelen van nominaal groot € 0,01). De boekwaarde van de aandelen is € 1. De gemeente ontvangt jaarlijks naar rato van het aantal aandelen een dividend, in 2012 €

Pagina 124 van 157

9.913 ontvangen als zijnde dividend 2011. ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Activiteiten op de gebieden van afvalverwijdering en –verwerking en voorzieningen of diensten die met het vorenstaande samenhangen of daaraan verwant zijn. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 3 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'economie – nutsbedrijven'.

RISICO'S EN KANSEN

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot het nominale aandelenkapitaal van Attero. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Attero Holding NV ook beperkt tot hun aandeel in dit bedrag.

ONTWIKKELINGEN

De resultaten van Attero zullen de komende jaren onder druk komen te staan als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden.

PUBLIEK BELANG ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

Besloten Vennootschap (BV)

DOEL

De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat Essent haar 50%-belang, in economische zin, in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (“EPZ”), welke vennootschap onder meer eigenaar is van de kerncentrale te Borssele, niet mag worden mee verkocht aan RWE. Dit houdt in dat de Verkopende Aandeelhouders zowel het juridische als het economische eigendom van Essent haar 50%-belang in EPZ zullen verkrijgen en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen (naast de borging die uitgaat vanuit de Rijksoverheid via o.a. de Kernenergiewet en de voorschriften in de aan EPZ verleende vergunning). De vennootschap heeft ten doel: het feitelijk werkzaam zijn op het gebied van distributie en/of productie van elektrische- en andere vormen van energie.

PARTIJEN

Tal van gemeenten; Vaals is aangesloten bij VEGAL (Vereniging Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding)

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder; dit belang wordt waargenomen door Wethouder Kompier.

FINANCIEEL BELANG

Het betreft een deelneming in het aandelenkapitaal. Aandeel: Het nominale aandelenpakket bedraagt € 1.809 (180.900 aandelen van nominaal groot € 0,01). De boekwaarde van de aandelen is € 1. De gemeente ontvangt jaarlijks naar rato van het aantal aandelen een dividend, in 2012 € 598 ontvangen als zijnde dividend 2011.

ACTIVITEITEN/PRESTATIES/ EFFECTEN

Activiteiten op de gebieden van distributie en/of productie van elektrische - en andere vormen van energie. Deze activiteiten staan in relatie tot thema 3 van de programmabegroting; specifiek het beleidsveld 'economie – nutsbedrijven'.

SICO'S EN KANSEN

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot het nominale aandelenkapitaal van PBE. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens PBE ook beperkt tot hun aandeel in dit bedrag.

Special Purpose Vehicles (SPV's): Verkoop Vennootschap BV

Besloten Vennootschap (BV)

DOEL

De Vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen van haar aandeelhouders ten opzichte van Essent N.V. en RWE AG of hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst voor de verkoop van Essent N.V., welke rechten en verplichtingen de vennootschap via contractoverneming heeft verkregen van de aandeelhouders. Tevens heeft de Vennootschap tot doel het beheren of doen beheren van fondsen ter dekking van eventuele aansprakelijkheid van de aandeelhouders naar aanleiding van de verkoopovereenkomst voor de verkoop van Essent N.V.

PARTIJEN

Tal van gemeenten; Vaals is aangesloten bij VEGAL (Vereniging Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding) Pagina 125 van 157

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder; dit belang wordt waargenomen door Wethouder Kompier.

FINANCIEEL BELANG

De gemeente Vaals heeft in deze vennootschap een deelneming in het aandelenkapitaal. Het nominale aandelenpakket bedraagt € 24 (2.417 aandelen van nominaal groot € 0,01), welke gelijk is aan de boekwaarde per deelneming. In 2012 is er na een AVVA een eenmalige agio uitgekeerd van € 6.060.

RISICO'S EN KANSEN

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschappen.

ONTWIKKELINGEN

De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de periode dat claims onder deze escrow (lees bankrekening) kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld zal een rentevergoeding worden uitgekeerd en een eventueel overschot op het einde komt geheel ten goede aan de Verkopende aandeelhouders. In 2011 is de 1e 50% van de general escrow uitgekeerd. General escrow bedroeg € 400 miljoen, waarvoor € 42 miljoen aan claims zijn ingediend. Daarom is € 358 miljoen uitgekeerd aan aandeelhouders, voor Vaals betekende dit een bedrag ad € 433.000. Uitkering van de 2e 50% van de general escrow zal plaatsvinden in 2015.

Vordering op Enexis BV

Besloten Vennootschap (BV)

DOEL

De Vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van de Bruglening. Tevens heeft de Vennootschap ten doel het beheren en administreren van de Back-to-Back leningen en Aandeelhoudersleningen, inclusief het uitvoeren van alle aan de Back-to-Back Leningen en Aandeelhoudersleningen verbonden rechten en verplichtingen.

PARTIJEN

Tal van gemeenten; Vaals is aangesloten bij VEGAL (Vereniging Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding)

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder; dit belang wordt waargenomen door Wethouder Kompier.

FINANCIEEL BELANG

De gemeente Vaals heeft in deze vennootschap een deelneming in het aandelenkapitaal. Het nominale aandelenpakket bedraagt € 24 (2.417 aandelen van nominaal groot € 0,01), welke gelijk is aan de boekwaarde per deelneming.

RISICO'S EN KANSEN

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschappen. Daarnaast loopt Vordering op Enexis beheerste risico's op Enexis Holding voor de niettijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding.

ONTWIKKELINGEN

De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). De eerste tranche is in 2012 afgelopen, er heeft een aflossing plaatsgevonden van € 543.825 (zie deel 3 Balans). De ontvangen rente voor 2012 is € 83.368.

CBL Vennootschap BV

Besloten Vennootschap (BV)

DOEL

De vennootschap heeft ten doel het beheren of doen beheren van fondsen ter dekking van eventuele aansprakelijkheid van haar aandeelhouders in het kader van cross border leases naar aanleiding van de verkoopovereenkomst voor de verkoop van Essent N.V.

PARTIJEN

Tal van gemeenten; Vaals is aangesloten bij VEGAL (Vereniging Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding)

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder; dit belang wordt waargenomen door Wethouder Kompier.

FINANCIEEL BELANG

De gemeente Vaals heeft in deze vennootschap een deelneming in het aandelenkapitaal. Het nominale aandelenpakket bedraagt € 24 (2.417 aandelen van nominaal groot € 0,01), welke gelijk is aan de boekwaarde per deelneming.

RISICO'S EN KANSEN

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschappen.

ONTWIKKELINGEN

De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de doorlooptijd van de nog openstaande CBL contracten en de claims die onder deze escrow (CBL-fonds) kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld zal een rentevergoeding worden toegevoegd aan het fonds. Een eventueel overschot in het CBL-fonds komt op het einde voor 50% ten goede aan de Verkopende aandeelhouders.

Pagina 126 van 157

Claim Staat Vennootschap BV

Besloten Vennootschap (BV)

DOEL

De vennootschap heeft ten doel het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

PARTIJEN

Tal van gemeenten; Vaals is aangesloten bij VEGAL (Vereniging Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding)

BESTUURLIJK BELANG

Aandeelhouder; dit belang wordt waargenomen door Wethouder Kompier.

FINANCIEEL BELANG

De gemeente Vaals heeft in deze vennootschap een deelneming in het aandelenkapitaal. Het nominale aandelenpakket bedraagt € 24 (2.417 aandelen van nominaal groot € 0,01), welke gelijk is aan de boekwaarde per deelneming.

RISICO'S EN KANSEN

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschappen.

ONTWIKKELINGEN

De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de uitspraak in de gerechtelijke procedure. Een eventuele schadevergoeding komt geheel ten goede aan de Verkopende aandeelhouders.

Overige deelnemingen De Stichting Essent Sustainability Development heeft als doel het toezien op de status van het duurzaamheidscontract getekend tussen RWE en Essent, in het vervreemdingsproces van de aandelen Essent. De stichting heeft een puur toezichthoudende functie. In deze stichting is geen geld ingebracht, waardoor geen risico bestaat voor de deelnemers.

Pagina 127 van 157

Pagina 128 van 157

Paragraaf

Programmarekening Vaals

2012

Grondbeleid Paragrafen

1.

Inhoud paragraaf

De paragraaf grondbeleid gaat in op het beleid en de positie die de gemeente inneemt ten aanzien van gronden (onroerend goed). Door middel van grondbeleid kan de Gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop gronden worden gebruikt. Grondbeleid is dus geen doel op zich, maar een middel om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling te bereiken. Het biedt de instrumenten om de regie over die ruimtelijke ontwikkeling te kunnen voeren. Gronden in eigendom worden gezien als 'voorraad', een bedrijfsmiddel waarmee een toekomstig product kan worden gerealiseerd. Met de 'grondpositie' kan de gemeente in bepaalde mate sturen om toekomstige (gewenste) ontwikkelingen te doen plaatsvinden. Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de thema's Wonen & Verkeer (ontwikkeling woningbouwprojecten), Werk & Economie (economische component => realisatie winkelvoorzieningen, extra werkgelegenheid e.d.) en Bestuur & Dienstverlening (financiële component). Deze paragraaf beoogt inzicht te geven in de financiële risico's die de gemeente bij de diverse grondexploitaties loopt.

2.

Beleidskaders

2.1 Actief of passief grondbeleid Er bestaat verschil tussen enerzijds een actief en anderzijds een passief (of faciliterend) grondbeleid. Bij een actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf de grond. De gemeente kan actief grondbeleid ook nog verder voeren door zelf zorg te dragen voor het bouwrijp maken van het gebied, het openbaar gebied aan te leggen en de bouwrijpe grond te verkopen. Bij een passief grondbeleid ligt de ontwikkeling in handen van een derde, waarbij de gemeenten voorwaarden stelt aan de ontwikkeling van grond in eigendom van deze derde. Mengvormen van actief en faciliterend grondbeleid zijn ook mogelijk. Veelal gaat het dan om PPS-constructies, waarbij de gemeente en een of meerdere private partijen samen voor de ontwikkeling van een gebied zorgen. 2.2 De financiële verordening Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten (BBV) en de verordening artikel 212 van de Gemeentewet worden beheersmatige aspecten in paragrafen behandeld. In artikel 11g van deze verordening is het kader aangegeven: Artikel 11g. Grondbeleid 1. In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op a. de verwerving van gronden; b. de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 2. Het college biedt de raad ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: a. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; b. te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; c. de verwerving en uitgifte van gronden; d. de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden; e. de waardering van gronden; f. de methode van tussentijdse winstneming bij gronden. 2.3 Visie en strategie De laatste jaren voert de gemeente Vaals een actief grondbeleid. De gemeente treedt in die rol op als risicodragend grondexploitant en daarmee feitelijk als risicodragend ondernemer. De keuze van het grondbeleid van de gemeente en de daarmee samenhangende risico's, kan dan ook een behoorlijke impact hebben op de financiële positie van de gemeente. Bij de faciliterende variant neemt de gemeente aanmerkelijk minder risico's. Pagina 129 van 157

Er hebben in het verleden investeringen in grondposities plaatsgevonden, zonder dat er een gedegen planvorming en investeringsafbakening aan de voorkant heeft plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het plan Von Clermontpark fase II. Om voor toekomstige geplande investeringen de (financiële) risico te minimaliseren, verdient het aanbeveling om vooraf een businesscase met bijbehorende onderbouwing op te stellen, alvorens tot daadwerkelijke investeringen over te gaan. De strategische visie “Geef vorm aan Vaals” moet antwoord geven op de vraag waar we over een bepaalde tijd zouden willen zijn en willen bereiken. De strategie is gericht op het in evenwicht brengen van de sociale stratificatie, het verhogen van de sociale cohesie en het tegengaan van scheefgroei in de huidige woningvoorraad. De doelstellingen van de strategische visie zijn ondergebracht in de in deel 2 genoemde thema's. Mede door de inzet van grondbeleidsinstrumenten wil de Gemeente invulling hieraan geven. De noodzaak of wens om grondposities in te nemen komt voort uit strategische ambities alsmede sociale, demografische en economische ontwikkelingen in de gemeente Vaals en haar directe omgeving. In tijden waarin de wereld van projectontwikkeling en woningbouw zich in een crisis bevindt, lopen gemeenten extra risico's met het aanhouden c.q. aankopen van gronden voor ontwikkeling. Met name in krimpgebieden. Voor Vaals ligt dit wellicht anders. Met name gezien de kansen vanuit de ontwikkelingen aan de andere kant van de grens, Aken. Aken ontwikkelt zich steeds verder als studentenstad. Momenteel telt Aken ca. 44.500 studenten, maar mede door de bouw van een nieuwe Campus aan de RWTH zal het aantal studenten met ruim 9% toenemen tot 48.600 in 2015. Ook zal het aantal medewerkers aan de RWTH naar verwachting sterk stijgen, ca. 10.000 banen worden verwacht. De vraag naar woningen in Aken zal te groot zijn in relatie tot het aanbod. Aken heeft beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van het woningaanbod. Vaals zou daar voor een deel in kunnen voorzien. De instroom van studenten, jonge gezinnen en (hoogopgeleide) RWTH medewerkers kan een belangrijke impuls vormen voor de kwaliteit van de lokale samenleving, waarbij de pluriformiteit en de sociale stratificatie worden versterkt. Daarnaast biedt dit kansen voor de lokale economie, waardoor de gemeente ook in de toekomst kan (blijven) voorzien in de gewenste/benodigde faciliteiten en wijzigende behoeften van de inwoners. Vanuit dit toekomstperspectief wordt momenteel een aantal grondexploitaties gevoerd. Doel is om de woningvoorraad zodanig te sturen dat er een passend aanbod van studentenwoningen, woon-zorg-voorzieningen en woningen voor jonge gezinnen uit de euregio ontstaat In het Uitvoeringsplan van de Strategische Visie wordt de regierol van de Gemeente Vaals beschreven. Daarin staat onder andere dat de Gemeente de geformuleerde visie en ambities niet geheel op eigen kracht kan en wil waar maken en dat de ontwikkelingsstrategie gericht is op het vormen van “strategische allianties” met andere (private) partijen. Wat dit betekent voor de keuze van het grondbeleid zal in 2013 in de nieuwe nota Grondbeleid uitgewerkt worden. 2.4 Grondbeleid Het beleid dat de gemeente op hoofdlijnen voert, is vastgelegd in de nota Grondbeleid, die in april 2005 is vastgesteld door de Raad. In deze nota zijn voor de 3 fases van grondbeleid – de verwervingsfase, de beheerfase en de uitgiftefase – kaders en uitgangspunten aangegeven. Deze nota is tijdens de behandeling door de raad geamendeerd. Dit houdt concreet in dat de onderdelen 'Financieel kader in de verwervingsfase' en '(gebruik) Risico reserve in de uitgiftefase' van de nota grondbeleid niet zijn goedgekeurd. Als gevolg van deze amendering zullen dringende, strategische aankopen conform de wens van de raad middels raadsvoorstellen worden uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Doordat de noodzaak tot het aanhouden van een reserve grondbedrijf hierdoor is vervallen, heeft de raad in 2006 besloten de reserve grondbedrijf op te heffen. Op 15 september 2008 heeft de raad besloten tot gedeeltelijke aanpassing van de nota grondbeleid. De aanpassing betreft het niet langer verplicht stellen van een individuele taxatieplicht voor gronden tot 250m2. Het college wordt gemandateerd om voor deze gronden een jaarlijkse huurprijs per vierkante meter vast te stellen; gebaseerd op een jaarlijks uit te voeren (erkende) taxatie. In 2013 zal een nieuwe nota Grondbeleid aan de raad ter vaststelling voorgelegd worden.

3.

Financiële positie / Weerstandsvermogen

Grondbeleid heeft een grote financiële impact. De eventuele baten maar ook financiële risico's zijn van invloed op de algemene financiële positie van de gemeente. Risico's kunnen worden gelopen ondermeer ten gevolge van of vloeien voort uit: –algemene markttendens, conjunctuur en renterisico's; –het niet of niet tijdig kunnen verwerven van grond in uitbreidingslocaties; –milieurisico's (bodemverontreiniging); –lagere grondopbrengsten danwel lagere opbrengststijgingen dan voorzien in een exploitatieberekening. Hoewel bij planontwikkelingen en exploitatieberekeningen getracht wordt de risico's zoveel mogelijk te minimaliseren, is het noodzakelijk een algemene buffer achter de hand te houden. Zie hiervoor de paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Op dit moment heeft de gemeente geen afzonderlijke reserve om eventuele financiële risico's op te vangen, wellicht kan dit met de nieuwe nota Grondbeleid veranderen. In onderdeel 4 en 5 van deze paragraaf grondbeleid zal nader worden ingegaan op de financiële impact van de lopende projecten.

Pagina 130 van 157

4.

Overzicht lopende (bouw)grondexploitaties inclusief resultaatverwachting

Onderstaand volgt een overzicht van de onderhanden projecten van de gemeente Vaals. Boekwaarde per 31.12.2011

Boekwaarde per 31.12.2012

Resultaatverwachting

Von Clermontpark

€ 4.490.309

€ 4.689.639

€0

Eschberg Noord (3e fase)

€0

€0

€0

Vijlen / Lemiers

€ 701.851

€ 558.881,00

€ 550.000 (winst)

A] Stadsvernieuwingsproject Von Clermontpark I In 2005 werd overeenstemming bereikt met projectontwikkelaar Situs (onderdeel van de Selexion Group) en de Woningstichting Vaals voor een publiek-private samenwerking. Situs heeft uiteindelijk alleen het zogenaamde blok B (winkel-/wooncomplex inclusief openbare parkeergarage) gerealiseerd. Vanwege de malaise op de woningmarkt is het Situs uiteindelijk niet gelukt om de rest van het plan (bouw en verkoop appartementen) succesvol te ontwikkelen en te realiseren. Eind 2011 heeft de gemeente de (bouwrijpe) gronden teruggekocht van Situs voor een bedrag van € 2,1 miljoen (oorspronkelijk verkocht voor € 2 miljoen). Verder heeft de gemeente als gevolg van de financieel-economische crisis / gewijzigde marktomstandigheden in 2011 een verlies van 2 miljoen euro op het project Von Clermontpark genomen (2e Burap 2011). In 2012 hebben onderhandelingen plaatsgevonden met een projectontwikkelaar om Blok A (2700m2) te verkopen. Deze wilde hierop studentenhuisvesting realiseren. Als gevolg van de uitspraken van het kabinet Rutte II zijn de onderhandelingen echter gestopt. Inmiddels lopen weer onderhandelingen met diverse partijen. Op basis van de verwachtingen wordt vooralsnog uitgegaan van het realiseren van de boekwaarde. Er zal middels de verdere (her)ontwikkeling van het Von Clermontpark (o.a. studentenhuisvesting) in 2013 ca. 4,7 miljoen euro verdiend moeten worden teneinde budgettair neutraal af te ronden. B] Eschberg Noord (3e fase) In de 3e fase van het project Eschberg Noord waren meer dan 70 woningen ('projectwoningen' en 'vrije kavel woningen') voorzien. • Van de tien 'vrije kavel woningen' zijn er 8 verkocht en op de overig ligt een optie; • De geplande realisatie van 21 projectmatige woningen door Grouwels Daelmans heeft een nieuwe impuls gekregen doordat Grouwels-Daelmans een verandering heeft aangebracht in het ontwerp van de woningen. De verkoop van dit nieuwe ontwerp is gestart. Een gewijzigde bouwvergunning is aangevraagd door Grouwels-Daelmans. • De geplande 25 projectmatige woningen door BAM is niet gerealiseerd. Op dit moment is er nog geen zicht op de haalbaarheid en ontwikkeling van een bestemmingsplan • De realisatie van de 17 appartementen door Krijntjens / BAM ligt stil. De bouwvergunning fase 1 is verlopen en derhalve geen status. Gezien de crisis gebeurt er weinig. C] Woningbouw Vijlen / Lemiers Het uitbreidingsplan Vijlen Zuid-Oost omvat de realisatie van een woon-zorg-complex van 21 appartementen, 6 levensloopbestendige patiowoningen en 6 twee-onder-één-kap-woningen door de Woningstichting. Daarnaast geeft de gemeente 8 vrije bouwkavels aan particulieren uit. Het project heeft enige vertraging opgelopen vanwege bezwaar- en beroepsprocedures inzake het bestemmingsplan. Bijna 5.200 m² is verkocht aan de Woningstichting, waarvan de formele afhandeling begin 2013 heeft plaatsgevonden. Hiervoor is inmiddels de bouwvergunning voor het WoZoCo verleend. De start van de bouw is begin 2013, geschatte bouwtijd ca. 1 jaar. In juli 2012 is de verkoop van de 8 vrije kavels gestart. In oktober zijn de eerste 3 kavels verkocht. Voor de overige 6 starterswoningen en patiowoningen is de start voorzien medio 2013 en duurt ook ca. 1 jaar. Het financieel risico is zeer beperkt. Enkel de rentefactor kan een rol spelen. Als het project vertraging oploopt (bijvoorbeeld in de verkoop van de gronden) zullen de rentekosten hoger uitvallen dan verwacht, waardoor het resultaat zal afnemen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een positief resultaat van ruim € 500.000. Bij het project Lemiers heeft de gemeente sec een rol in de 'vergunningsfeer' (dus geen kosten en opbrengsten). Het bestemmingsplan is in de raad van december 2010 vastgesteld. In het najaar van 2011 is de Woningstichting voor eigen rekening en risico met de bouwwerkzaamheden gestart. Het project is in januari 2013 opgeleverd.

Pagina 131 van 157

5.

Nog niet in exploitatie genomen gronden Boekwaarde per 31.12.2011

Boekwaarde per 31.12.2012

Von Clermontpark II

€ 1.064.599

€ 1.104.880

't Schanes

€ 899.608

€ 914.778

Julianaplein

€ 371.285

€ 455.123

Buitengebied incl. Drielandenpunt

€ 143.168

€ 161.192

A] stadsvernieuwingsproject Von Clermontpark II Bij deze (nog niet lopende) grondexploitatie wordt jaarlijks rente toegerekend aan de reeds geactiveerde kosten. De geactiveerde kosten op dit project (ruim 1,1 miljoen euro) zullen in de toekomst terugverdiend moeten worden middels grondverkopen (danwel het afsluiten van exploitatie-overeenkomsten met derden). De verwachting is dat het project Von Clermontpark II pas in de volgende raadsperiode (2015/2016) wordt opgestart. Een eventuele ontwikkeling is afhankelijk van ontwikkelingen binnen de eerste fase (komst van studentencomplex). Daarnaast loopt er een onderzoek naar een mogelijke nieuwe sporthal/multifunctionele accommodatie. In hoeverre dit binnen het bereik van fase II gaat plaatsvinden alsmede wat de consequenties daarvan zijn is nog onduidelijk. In de volgende raadsperiode zal een besluit genomen moeten worden om het project al dan niet op te starten, dan wel als verlies af te boeken. B] Centrumplanontwikkeling - herinrichting Koningin Julianaplein / 't Schanes De gemeenteraad heeft in juni 2012 het masterplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Deze plannen vormen de kaders voor de uiteindelijke invulling van het gebied. Het stedenbouwkundig plan komt tegemoet aan de gewenste combinatie van hoogwaardig wonen, horeca en winkels. Ook de verkeers- en parkeeraspecten zijn geborgd in het stedenbouwkundig plan. De herinrichting van het Koningin Julianaplein is een samenvoeging van de grondexploitatie Julianapleine en 't Schanes Ter realisatie van dit plan werkt de gemeente samen met de Woningstichting Vaals, hetgeen is vastgelegd in een realisatieovereenkomst. Hierin wordt onder andere de realisatie van ca. 73 wooneenheden in combinatie met retail (ca. 1.800 m²) en horeca in het gebied rondom het gemeentehuis in Vaals (Julianaplein, Von Clermontplein, Schanes, Tyrellsestraat en St. Paulusstraat) geregeld. Belangrijkste doel is het versterken van de levendigheid in de samenleving en de kwaliteit van het woon-, winkel- en verblijfsaanbod. In 2013 zal (zo is door de raad besloten bij het vaststellen van de grondexploitatie) € 1.000.000 van de boekwaarde worden afgeboekt/geactiveerd, waardoor de prognose inzake het tekort uitkomt op € 600.000 (conform grondexploitatie). Beide partijen (gemeente en WSV) zullen voor de helft delen in dit tekort. Overigens bestaat gerede kans dat er nog Provinciaal subsidie voor dit plan gerealiseerd kan worden (gesprekken lopen). Mede naar aanleiding van de financiële doorrekeningen heeft men het principe 'budgettair neutraal' moeten loslaten en is bij de begroting 2012 ter afdekking van het tekort op de grondexploitatie een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. C] Buitengebied incl. Drielandenpunt In 2009 is gestart met beide projecten, die t.z.t. een eigen exploitatie-opzet dienen te krijgen. Via deze opzet zullen de te maken kosten afgedekt moeten worden door opbrengsten (grondverkopen e.d.) uit de projecten. De plannen verkeren momenteel nog in de ontwikkelfase; de afgelopen jaren hebben wel werksessies met betrokkenen en gemeenteraad plaatsgevonden en zijn business-cases opgepakt / uitgewerkt, echter nog zonder concreet resultaat. Momenteel kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan over verwachte exploitatie-resultaten etc.

Pagina 132 van 157

Paragraaf

Programmarekening Vaals

2012

Onderhoud kapitaalgoederen Paragrafen

1.

Inhoud paragraaf

Deze paragraaf gaat in op de (gewenste) onderhoudstoestand en de onderhoudskosten van infrastructuur (wegen, riolering), voorzieningen (groen, openbare verlichting) en gebouwen binnen de gemeente Vaals. Deze uitgaven voor onderhoud komen in alle programma’s voor, maar met name in de thema's Wonen & Verkeer en Mens & Voorzieningen. Vaals heeft aan openbare ruimte o.a. 500.000 vierkante meter verharde weg (binnen en buiten bebouwde kom), 66.000 strekkende meter riolering, 156.000 vierkante meter openbaar groen in beheer en meer dan 20 gebouwen. De kwaliteit van de wegen, riolering, groen, gebouwen e.d. en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de hoogte van de lasten. In de gemeente Vaals vormen de directe lasten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen ongeveer 3 % van de begroting. Indien ook de zogenaamde indirecte lasten (zoals doorberekening loonkosten en kapitaallasten investeringen) voor onderhoud van de kapitaalgoederen worden geteld, is sprake van een veelvoud van deze 5 %.

2.

Beleidskaders

Momenteel is er vooral sprake van vastlegging van de uitvoering en in mindere mate beleid in beheersprogramma’s, zoals: • Plan Bremen (meerjarenonderhoudsplan gebouwen) 2008 – 2017; • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009 – 2013 vastgesteld op 15 december 2008; • Meerjarenonderhoudsplan wegen 2005 – 2015 => medio 2007 geactualiseerd op basis van visuele inspectie; • Beleidsplan openbare verlichting 2011 t/m 2030, vastgesteld op 29 oktober 2012; • Groenstructuurplan 2010 – 2019, vastgesteld op 13 juli 2009. Al deze plannen zijn gericht op het instandhouden van de voorziening (bijvoorbeeld het gebouw) en het eigen beleidsveld (er is nog niet echt sprake van een integrale benadering / samenhang programma’s => bijvoorbeeld relatie van openbaar groen tot toerisme). Dit laatste, een integrale benadering, zal in de komende periode steeds meer van toepassing zijn door het groenstructuurplan en de beheersapplicaties wegen, riolering en groen.

3.

Uitvoering

Gebouwen Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen vindt plaats conform meerjarenonderhoudsplan (MJOP) “plan Bremen”. Dit plan geeft de onderhoudswerkzaamheden (technisch onderhoud, preventief onderhoud, herstelonderhoud) weer die noodzakelijk zijn om de functie van het gebouw te kunnen blijven waarborgen. In april 2008 heeft bureau Bremen het onderhoudsplan voor de periode 2008 – 2017 opgeleverd. Om jaarlijkse fluctuaties te voorkomen wordt jaarlijks € 300.000 aan onderhoudskosten geraamd in de begroting. In het dekkingsplan van de kadernota 2011 is een taakstellende bezuiniging doorgevoerd ad € 30.000, waardoor per saldo € 270.000 aan onderhoudslasten geraamd is. Meer- of minderkosten worden onttrokken c.q. toegevoegd aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. In de begroting 2012 werd, op basis van het meerjarenonderhoudsplan, uitgegaan van € 185.000 onderhoudslasten. Dit zou een toevoeging aan de egalisatievoorziening inhouden ad €85.000. Bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dat de toevoeging € 89.000 zal bedragen (werkelijke lasten 2012 € 181.000). Hieronder worden de voornaamste begrotingsafwijkingen toegelicht: – Fraiche gebouw € 14.000 minderlasten → schilderwerk doorgeschoven naar 2013; – gebouw TC Mixed € 12.000 meerlasten → werkzaamheden uit MJOP naar voren geschoven ivm slechte staat doucheruimte; – Gemeentehuis € 15.000 minderlasten → schilderwerk doorgeschoven naar 2013; – Fractiehuis € 13.000 minderlasten → schilderwerk doorgeschoven naar 2013 – Grenslandhal € 18.000 meerlasten → met name veroorzaakt door kosten gemaakt inzake onderzoek nieuwe sporthal. Riolering De directe lasten voor het onderhoud van de riolering en pompgemalen bedragen jaarlijks ruim € 250.000,= (jaarlijkse fluctuaties bij de post onderhoud pompgemalen en incidentele diensten). Eind 2008 is het nieuwe GRP voor de periode 2009 – 2013 opgesteld, hetgeen door de raad op 15 december 2008 is vastgesteld. De baten van het product riolering mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Een overschot aan baten of een tekort hiervan wordt respectievelijk toegevoegd aan c.q. onttrokken uit de egalisatiereserve rioleringen. In de begroting 2012 gingen we ervan

Pagina 133 van 157

uit een tekort aan baten te realiseren van € 15.000 (en dus toe te onttrekken uit de egalisatiereserve rioleringen). In de 2e burap 2012 is besloten om aanvullend € 39.000 beschikbaar te stellen voor enerzijds samenwerking afvalwater (€ 13.000) en anderzijds extra onderhoud pompgemalen (€ 26.000). Deze lasten worden eveneens gedekt uit de reserve rioleringen. In totaliteit zou dus € 54.000 onttrokken worden uit de reserve rioleringen. In plaats van een onttrekking heeft in 2012 echter een toevoeging plaatsgevonden van € 53.000. Dit verschil (€ 107.000) is als volgt te verklaren: € 30.000 minderlasten kwijtscheldingen; € 71.000 minderlasten doorberekende kapitaallasten; € 48.000 minderopbrengst rioolretributie en huisaansluitingen; € 12.000 minderlasten samenwerking afvalwater; € 42.000 minderlasten veegvuil, computerprogrammatuur, onderhoud pompgemalen etc.. Uit deze verschillenverklaring blijkt dat o.a. voor de zaken waar in de 2e BURAP 2012 extra middelen voor gegenereerd zijn, niet zijn uitgegeven. Deze bedragen zijn gesaldeerd in de toevoeging aan de reserve rioleringen waardoor deze uitgaven in 2013 uit de reserve gedekt kunnen worden. Wegen In de raadsvergadering van juli 2005 heeft de raad het meerjarenonderhoudsplan wegen 2005 –2015 vastgesteld. In 2010 is dit meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Binnen dit meerjarenonderhoudsplan is een tweetal aspecten nader uitgewerkt, namelijk: • kwalitatief onderhoud Dit betreft een inventarisatie van de gebreken, die geconstateerd zijn tijdens de visuele inspectie. Vervolgens is middels een bepaald puntensysteem het onderhoud toebedeeld aan een bepaald jaar. Deze prognose is tot op 5 jaar in de toekomst betrouwbaar. • cyclisch onderhoud Dit onderhoud is voornamelijk gebaseerd op de te verwachten levensduur van een weg en in mindere mate het jaar van aanleg. Indien een weg cyclisch onderhoud nodig heeft, dan betreft dit veelal een complete reconstructie van een weg (investeringsprogramma). Kwalitatief onderhoud wordt dus jaarlijks als exploitatiepost in de begroting opgenomen, terwijl cyclisch onderhoud – indien hiervan sprake is – wordt opgenomen in het investeringsprogramma van de begroting. In de begroting 2012 is € 319.000 opgenomen. Daarnaast is een onttrekking uit de voorziening wegen- infrastructuur ad € 103.000 opgenomen, alszijnde restant van niet aangesproken middelen kwalitatief onderhoud 2011. In de volgende tabel staat opgenomen hoe het begrote bedrag ad € 319.000 is opgebouwd, met daarachter de werkelijke lasten: Omschrijving

Begroot 2012

Werkelijk 2012

Verschil

Kwalitatief onderhoud

81.000

Extra kwalitatief onderhoud

200.000

Restant 2011 (via voorziening wegen)

103.000

Taakstelling extra kwalitatief onderhoud

-150.000 234.000

294.000

-60.000

Onderhoud & vervanging straatmeubilair

6.500

8.000

-1.500

Onderhoud Von Clermontpark / Eschberg Noord

7.500

0

7.500

Onderhoud veldwegen & duikers

5.000

11.000

-6.000

Klein onderhoud

34.000

39.000

-5.000

Klachtenafhandeling

37.000

41.000

-4.000

Opbrengsten (onderhoud haagbeplanting N278, schadevergoedingen, bijdrage in onderhoud Grensstraat, e.d.)

-4.000

-14.000

10.000

Totaal

320.000

379.000

-59.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er € 59.000 meerlasten zijn, welke zijn onttrokken uit de voorziening wegen. Openbare verlichting In de raad van 29 oktober 2012 heeft de raad het nieuwe beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. In 2012 gold echter het beleidsplan dat tijdens de raadsvergadering van 3 oktober 2005 is vastgesteld. Binnen dit beleidsplan is de relatie tussen enerzijds de openbare verlichting en anderzijds de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de leefbaarheid van de woonomgeving uitgewerkt. Dit behelst met name de (planmatige) vervanging en uitbreiding van openbare verlichting (lichtmasten). Pagina 134 van 157

In de begroting 20112stond € 33.000 opgenomen voor vervanging lichtmasten. De werkelijke uitgaven bedragen € 42.000. De meerlasten bedragen dan ook € 9.000, die te verklaren zijn door het o.a. verhelpen van storingen bij vandalisme en individuele verzoeken voor aanbrengen verlichting buiten de projectmatige vervanging. Openbaar Groen De raad heeft in juli 2009 het groenstructuurplan vastgesteld en voor de periode 2010 – 2019 ruim € 550.000 voor de uitvoering van projecten voortvloeiende uit dit plan beschikbaar gesteld (€ 55.000 per jaar). In het dekkingsplan van de begroting 2011 is besloten de jaarlijkse lasten ad €55.000 terug te brengen naar € 35.000 per jaar, waardoor de kapitaallasten van de investeringen lager uitvallen. In 2012 is € 50.000 ten laste gebracht van het project. Dit heeft te maken met het feit dat in 2012 o.a. Een inhaalslag gemaakt is over de afgelopen jaren. In totaliteit liggen de lasten voor projecten groenstructuurplan voor de jaren 2010 t/m 2012 ruim binnen het budget (zie ook tabel investeringsprojecten in deel 1 – financiële positie) De reguliere lasten (in de exploitatierekening) zijn vrijwel geheel conform begroting 2012 gerealiseerd.

Pagina 135 van 157

Pagina 136 van 157

Paragraaf

Programmarekening Vaals

2012

Krimp Paragrafen

1.

Inhoud paragraaf

Op basis van prognoses blijkt dat de bevolking van Vaals in de komende 15 jaar zal krimpen met 13,3 % (prognoses Etil en CBS uit 2009). Kijkend naar 2035 zou de bevolking zelfs teruglopen van 9.800 inwoners nu naar 7.500 in 2035. Daarnaast zal het aantal ouderen (65+) in 2025 op basis van de prognoses ongeveer 40 % van de bevolking uitmaken (een verdubbeling van het percentage in 2008: 20,5 %). De potentiële beroepsbevolking (15 – 64 jarigen) zou volgens de prognoses afnemen met 15 % (65 % in 2008 versus 50 % in 2025) en het aantal kinderen in de leeftijdscategorie tot 14 jaar, met 5 % (13,5 % in 2008 versus 8 % in 2025). Deze demografische ontwikkelingen (de bevolkingsdaling, maar nog meer de vergrijzing en ontgroening) hebben consequenties op tal van terreinen (maatschappelijke en economische voorzieningen, de sociale cohesie, arbeidsmarkt, wonen, onderwijs enz.) zich uitend in: • een veranderende kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen; • het draagvlak voor voorzieningen komt onder druk te staan (winkels, onderwijs, sport, zorg en welzijn); • dalende gemeentelijke inkomsten en gelijkblijvende of toenemende (beheers)uitgaven.

2.

Beleidskaders

In de strategische visie Vaals 2020 zijn de ambities voor de (middel-)lange termijn weergegeven. Deze ambities zijn gebaseerd op toekomstverwachtingen, kansen die we als gemeente zien en ook bedreigingen die we op ons zien afkomen. Eén van die bedreigingen betreft de reeds gememoreerde krimp van de bevolking (in totaal) en de steeds verder toenemende vergrijzing en ontgroening. Aan de andere kant zien we de Campus-ontwikkelingen aan Duitse zijde bij de RWTH als een duidelijke kans om onder andere de krimp met al zijn nadelige scenario's voor een deel het hoofd te kunnen bieden. De toekomstverwachtingen, de kansen en ook de bedreigingen in de strategische visie waren niet overal gebaseerd op gedegen onderzoek en analyses. Om een goede basis te kunnen vormen voor te ontwikkelen nieuw beleid en nieuwe plannen diende meer zekerheid te worden verkregen omtrent het realiteitsgehalte. Derhalve is een onderzoek naar de krimpgevolgen uitgevoerd door een extern bureau (Berenschot), hetgeen geresulteerd heeft in het zogenaamde Plan Vaals Krimpproof. Uit het onderzoek blijkt dat de aannames, veronderstellingen en inschattingen, zoals gemaakt in de strategische visie, juist zijn. Om goed te kunnen anticiperen op de gevolgen van de krimp wordt een mix van drie strategieën geadviseerd, te weten: a. bestrijden: tegengaan van de bevolkingsdaling, aantrekken van nieuwe inwoners b. bijstellen: accepteren van de bevolkingsdaling, ambities bijstellen en richten op het handhaven van de samenlevingskwaliteit c. benutten: verzilveren van kansen, bevolkingsdaling leidt bijvoorbeeld tot vermindering van de druk op de openbare ruimte.

3.

Algemene ontwikkelingen

Vaals heeft in 2012 € 226.000 aan krimpgelden (verschil aantal inwoners 2005 <=> 2012) ontvangen middels de algemene uitkering. Deze worden niet apart weggezet, maar lopen via de reserve gemeentefonds. De insteek hierbij is, dat middels de gehele begroting (de hierin opgenomen projecten en activiteiten) samenhangend het krimpvraagstuk wordt opgepakt. In 2012 is middels diverse projecten en activiteiten opgenomen in de inhoudelijke programma's Mens & Voorzieningen, Wonen & Verkeer en Werk & Economie werk gemaakt van de drie strategieën van het plan Vaals Krimpproof: • Bestrijden => • Bij het project Von Clermontpark is de gemeente in gesprek met een aantal partijen met interessante plannen omtrent ontwikkelingen studentenhuisvesting. • Middels de prioriteit Euregionale Positionering is in 2012 middels diverse sporen werk gemaakt van een gestructureerde en afgestemde aanpak van Euregionale aangelegenheden en zodoende het wegnemen van praktische belemmeringen => Denk hierbij aan het Grensinfopunt, de website wonenenleveninvaals.nl, diverse contacten met het stadsbestuur van Aken, Euregionale arbeidsmarktoverleggen , marketingplan Vaals – Aachen, e.d. • Bijstellen => • Middels de buurtplatforms wordt stevig gefocust op het behouden van de samenlevingskwaliteit. In 2012 zijn o.a. de volgende projecten gerealiseerd in het kader van het vormgeven van actief burgerschap → zorgdragen voor jeugd, AED-netwerk opgesteld, marktbezoeken, Stilte en Leefkwaliteit. Pagina 137 van 157

Via diverse projecten van de prioriteiten Uitstroombeleid en Economische Structuur worden inactieven geactiveerd (toegeleid naar betaald werk dan wel maatschappelijke activering) • De voortgang van de woningbouwprojecten in Vijlen en Lemiers; WoZoCo Lemiers is in januari 2013 opgeleverd. WoZoCo Vijlen is begin 2013 van start gegaan. Verder zijn 3 van de 8 vrije sector kavels verkocht. Voor de overige starterswoningen en patiowoningen is de start voorzien medio 2013. Benutten => • Middels het project Buitengebied (recreatief gebruik buitengebied / kwaliteitsverbetering stiltegebieden) zijn in 2012 door middel van een interactief proces 10 programmapunten geformuleerd, die daar waar mogelijk geïntegreerd zijn bij de uitvoering van geplande danwel bestaande initiatieven. Een aantal programmapunten zijn reeds in 2012 gerealiseerd danwel opgestart, o.a. Actualisatie van de wegenlegger (toegankelijkheid bosgebied en onverharde 'trage' wegen), het nieuwe verlichtingsplan buitengebied en het beleefweekend (ondersteunen en promoten van “Cittaslow-initiatieven”). •

•

Pagina 138 van 157

Paragraaf

Programmarekening Vaals

2012

Samenwerking Paragrafen Gemeenten bevinden zich in een tijdperk, waarin gecompliceerde en spoedeisende maatschappelijke en demografische vraagstukken een gecoördineerde aanpak vragen. Een krimpende bevolkingsomvang heeft zich de afgelopen jaren in onze regio doen gelden, hoewel de krimp momenteel langzaamaan tot stilstand komt. De beroepsbevolking zal in de komende jaren echter verder in omvang blijven dalen. Het zou veel beter uitkomen als er lokaal dan wel regionaal over groei gesproken zou kunnen worden. Op de arbeidsmarkt doemen immers grote tekorten op. Sanering en sloop van woningen en voorzieningen zijn onvermijdelijk. Natuurlijk biedt krimp ook mogelijkheden om het anders te doen, kwaliteit toe te voegen. Met kwalitatieve, duurzame woningen en met een kwaliteitsslag in het onderwijs. Met spraakmakende, innovatieve zorg. De ruimte die ontstaat kan benut worden voor nieuwe functies en innovaties die meerwaarde voor de regio opleveren. Onderwerpen die verder reiken dan de gemeentegrens. De gemeente Vaals heeft nadrukkelijk partners nodig om dergelijke opgaven te realiseren. Naast de complexiteit van de samenleving neemt ook de financiële druk op de gemeentelijke huishouding steeds verder toe. Er komen een drietal grote decentralisatie-opgaven op het sociale domein op ons af, de verantwoordelijkheden die aan gemeenten worden overgedragen zijn zeer groot. In bepaald opzicht zal een regie en opschaling op regionaal (Zuid-Limburg) dan wel euregionaal niveau noodzakelijk zijn. De regio Zuid-Limburg heeft grote economische potenties, met de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus. En wat te denken van de euregionale ontwikkelingen met de RWTH-Campus bij onze buren in Aken. Samenwerking is dan ook een van de belangrijkste middelen om in de toekomst nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Samenwerking is een wijze van procesvoering, welke zijn beslag zal krijgen in alle bestuurlijke programma's/portefeuilles. In onze begroting en jaarrekening wordt elk jaar in een speciale paragraaf aandacht besteed aan het thema samenwerking.

Samenwerking in Zuid-Limburg In 2012 hebben enerzijds het onderzoek van de commissie Deetman (demografische krimp) en anderzijds de ontwikkelingen rondom Brainport 2020 (economische ontwikkeling Noord-Brabant en Limburg) een belangrijke rol gespeeld in de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. Samenwerken tussen overheden en met het bedrijfsleven, op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. Doelstelling is de regio Zuid-Oost Nederland naar de top drie van kenniseconomieën in Europa en de top tien van de wereld te leiden. Een florerende, internationale economie wordt gezien als de basis om de inwoners van Zuid-Limburg ook in de toekomst welvaart en welzijn te bezorgen. Inmiddels is er een Actieprogramma Zuid-Limburg, waarin de volgende domeinen zijn benoemd: 1. Economie 2. Wonen 3. Onderwijs 4. Zorg Deze domeinen dienen in nauwe onderlinge samenhang te worden opgepakt en moeten concrete projecten initiëren. Een gezamenlijke aanpak om de grote economische kansen te benutten en Zuid-Limburg te positioneren als een topregio; samen met de zorg en het onderwijs aan de slag om te zorgen voor voldoende kenniswerkers, die hier ook het juiste woon- en leefklimaat vinden om te wortelen. In eerste instantie was gedacht dat er reeds in 2012 concrete projecten van de grond zouden komen. Dit is niet gelukt. Inmiddels is er wel een stuurgroep “Limburg Economic Developement” opgericht welke aan de slag gaat met het concreet van de grond krijgen van projecten in 2013. Gedacht wordt aan: – herstructurering woningvoorraad – inbedding decentralisatie-opgaven van het Rijk – internationale bereikbaarheid (A2 en ICT-verbinding Eindhoven-Luik-Aken) – projecten chemie/materialen en health – projecten sportzone – Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. De insteek is om als overheden in Zuid-Limburg de krachten te bundelen en samen met het bedrijfsleven impulsen te geven aan de economische ontwikkeling van de regio, met een uitstraling van effecten voor elke gemeente. Inmiddels wordt vanuit de 3 Zuid-Limburgse steden hard getrokken aan de inbedding en financiering van de LED. Van elke gemeente wordt een jaarlijkse bijdrage van € 6 per inwoner verwacht gedurende de komende 2 jaar (2014 en 2015), waarbij in 2016 een evaluatie plaatsvinden op grond van de tot dan toe bereikte resultaten. De gemeente Vaals zal zich de komende jaren, ondanks haar relatief beperkte positie en rol, met name voor deze euregionale

Pagina 139 van 157

ontwikkeling blijven inzetten. Het in 2012 gesloten convenant tussen het Rijk en de regio Zuid-Limburg geeft hiertoe aanknopingsmogelijkheden. Het Rijk wil de regio namelijk meer ruimte geven om te experimenteren op de eerder genoemde domeinen. Zo wil het convenant bijvoorbeeld belemmeringen bij grensoverschrijdende samenwerking in het kader van regelgeving e.d. aanpakken. De structuur van deze regionale samenwerking op Zuid-Limburgse schaal dient de strategie te volgen. Het primaat en de verantwoordelijkheid ligt bij de centrumgemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Deze steden nemen het initiatief om andere gemeenten, publieke en private partijen te benaderen. Gemeenten bepalen zelf of en op welke wijze ze willen aanhaken. Doel

In samenwerking met het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs de economische kansen benutten en ZuidLimburg positioneren als een topregio, zorgen voor voldoende kenniswerkers, die hier het juiste woon- en werkklimaat vinden. Met minder mensen het niveau van welvaart en welzijn behouden en waar mogelijk verhogen. Waardevermeerdering door kwalitatieve groei.

Activiteiten

De diverse stuurgroepen beginnen inmiddels goed op gang te komen, met name de stuurgroep wonen, vanwaaruit gewerkt wordt aan een nieuw Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). De stuurgroep economie richt zich op de Limburg Economic Developement (LED).

Resultaten

Uit de diverse stuurgroepen zijn in 2012 nog geen concrete projecten voortgekomen. Wel is er in mei 2012 een convenant afgesloten tussen de regio Zuid-Limburg en het Rijk.

Financiën

Voor uitvoering van mogelijke projecten zijn vooralsnog geen financiële middelen gevraagd/gereserveerd. Slagingskans is sterk afhankelijk van het verkrijgen van voldoende (externe) financieringsmiddelen. Inmiddels lopen lobby's om gelden uit (Europese) fondsen te krijgen. Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen geven structureel € 6 per inwoner (LED). In de kadernota moet beoordeeld worden of ook de gemeente Vaals dergelijke middelen vrij kan/wenst te maken.

Samenwerking in Heuvelland Naast de ontwikkelingen rondom samenwerking op Zuid-Limburgse schaal kan de samenwerking in het gebied Heuvelland voor Vaals een belangrijke betekenis hebben. In dit verband fungeert Maastricht als centrumgemeente. In 2012 is voortvarend gestart met afstemming tussen de centrumgemeente Maastricht en de Heuvelland-gemeenten middels de zogenaamde “Heuvelland-dag”. Inmiddels begint dit overleg zich ook inhoudelijk te veranderen richting het daadwerkelijk stappen vooruit zetten in plaats van het enkel elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen. De samenwerking tussen de kleine Heuvelland-gemeenten mist nog voldoende kracht en overtuiging. In 2012 is vanuit Vaals en Gulpen-Wittem veel energie gestoken in het voorbereiden van een gezamenlijke strategische agenda. In onze ogen is deze agenda noodzakelijk om volwaardig als regio samen met Maastricht als centrumgemeente te kunnen opereren. De agenda moet enerzijds de strategische aanknopingspunten geven voor een nadrukkelijke en krachtige versterking van het gebied en de samenwerking die daartoe nodig is en anderzijds de handvatten te bieden voor de aanpak van de diverse decentralisatieopgaven. Vaals ziet als strategische speerpunten het wonen, het landschap, de toeristische ontwikkeling en de euregionale context. Als deze aspecten als gezamenlijkheid zijn benoemd, kan Maastricht van hieruit de strategische vertegenwoordiging op hogere platforms regelen en kunnen concrete gezamenlijke projecten worden ontwikkeld, die de samenwerking daadwerkelijk verder brengen. Zonder gezamenlijke agenda blijft de samenwerking los zand en is het de vraag of de opgeofferde energie nog voldoende lonend is. Naar verwachting zal de agenda na de zomer van 2013 in concept gereed zijn. In 2009/2010 is de samenwerking in het Heuvelland nieuw leven ingeblazen door een drietal projecten te initiëren, die de onderlinge samenhang zou kunnen versterken. Genoemd worden: a. Vlakfiestrouten/Groene Opgaven b. Vitalisering Heuvelland c. Euregionaal vestigingsklimaat Geconstateerd moet echter worden dat deze projecten tot op heden 'in de ijskast staan' als het gaat om samenwerking. Vaals werkt natuurlijk wel aan zijn eigen strategisch speerpunt, de euregionale oriëntatie, maar in Heuvelland-verband blijft het op deze onderwerpen stil. De centrumgemeenten zijn bezig met de ontwikkeling van een model van 'satellietgemeenten', waarbij de centrumgemeenten systeemgerelateerde werkzaamheden wil gaan verrichten voor de regiogemeenten, zonder dat de bestuurlijke autonomie in het geding is. Al enige tijd worden mogelijkheden voor het opzetten van een (regionaal) shared service center onderzocht, waarbij vooral gekeken wordt naar de volgende uitvoerings- en ondersteunende processen: • Inkoop • HRM/Personeel & Organisatie

Pagina 140 van 157

• Heffing en inning gemeentelijke belastingen • Onderzoek & Statistiek. Doel is het behalen van efficiencywinst, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Men heeft een shared service center voor ogen als zijnde een interne uitvoeringsorganisatie van de 3 centrumgemeenten samen met de Provincie Limburg, welke de uitvoering op basis van een dienstverleningsovereenkomst kan verzorgen voor alle gemeenten in Zuid-Limburg. Gestreefd wordt naar een start per 1 januari 2014. Eenzelfde uitvoeringsorganisatie is in ontwikkeling van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, de zogenaamde Regionale Uitvoeringsdienst RUD. In 2012 hebben de gemeenteraden besloten om per 1 januari 2013 een RUD te vormen, waarin voor alle gemeenten minimaal de basistaken (milieubeheer) worden ondergebracht. In de loop van 2013 zal de verdere inrichting van de RUD plaatsvinden, alsmede een mogelijke uitbreiding van het takenpakket (per gemeente). Daarnaast wordt op Heuvelland-schaal bekeken op welke wijze de huidige 3 sociale diensten (Maastricht, Valkenburg en Pentasz) een grotere schaal zouden kunnen vormen. Belangrijk daarbij is dat alle gemeenten eerst zelf een visie ten aanzien van beleidsontwikkeling en -uitvoering van taken op het sociale domein opstellen. De gemeente Vaals is daarmee aan de slag. Doel

Het versterken van de eigenheid en kwaliteit van de regio Heuvelland door daadkrachtige samenwerking en strategische inbreng vanuit de centrumgemeente Maastricht.

Activiteiten

Overleg van de colleges van de Heuvellandgemeenten met Maastricht. Uitwerking business-cases diverse onderdelen shared service center (centrumgemeenten) vindt plaats in 2013, evenals het concreet inrichten van een Regionale Uitvoeringsdienst . Daarnaast volgt in 2013 een visie omtrent het al dan niet opschalen van de sociale diensten Heuvelland.

Resultaten

Opstellen van een Heuvelland-agenda (2013). Besluitvorming RUD (najaar 2012), bedrijfsplan shared service center (2013) en visie op toekomstige organisatie sociaal domein (2013).

Financiën

Het project euregionaal vestigingsklimaat is door Vaals inmiddels ingebed in de diverse euregionale projecten (zie hierna). Financiering van de overige 2 projecten is (vooralsnog) geen thema, omdat er niets gebeurd op dat terrein. De financiële consequenties van de deelname aan de RUD behelsen momenteel het inbrengen van 0,2 fté, praktisch ingevuld door een bijdrage van € 20.000 (gedekt via taakstelling op de formatie bij handhaving).

Samenwerking Gulpen-Wittem en Vaals Al jaren is sprake van een natuurlijke samenwerking tussen Gulpen-Wittem en Vaals. Beide gemeenten hebben uitgesproken om als autonome gemeenten voor het directe contact tussen burger en bestuur staan. De invulling van de couleur locale dient in beide gemeenten geborgd te zijn en gefaciliteerd te worden vanuit de organisaties. Als er thema's zijn waarop samenwerking lonend is, zal in eerste instantie onderzocht worden of dat kan op het niveau van de beide gemeenten. Als blijkt dat daaruit te weinig slagkracht kan worden gegenereerd, zal opgeschaald worden naar het niveau Maastricht-Heuvelland of anderszins. Dat betekent dus een thematische/projectmatige samenwerking. De pragmatische insteek van samenwerking, zonder onnodige overlegstructuren, krijgt wel steeds meer handen en voeten. Daar waar concrete mogelijkheden zich voordoen, worden deze op het niveau van de beide gemeenten opgepakt. Te noemen valt de nadrukkelijke samenwerking op het gebied van veiligheid & openbare orde (detachering medewerkers Vaals naar Gulpen-Wittem), de WMO (gezamenlijke medewerkers beleid en consulentschap), vrijwilligerswerk (gezamenlijke vrijwilligerscentrale, jobcoach en hulpverlening) en het Klant-contact-centrum (gezamenlijke visievorming). Anderzijds uit de samenwerking zich vooral ook in het als partners optrekken in regionaal verband. Bij het ontwikkelen van de strategische agenda Heuvelland spreken beide gemeenten met 1 mond/1 visie. Datzelfde geldt ook in de visie-ontwikkeling en aanpak van de decentralisatie-opgaven op het sociale domein, de problematiek inzake de WSW/Licom en de voorbereidingen van een Shared Service Center Zuid-Limburg. Op die manier krijgen 2 kleine gemeenten een behoorlijke kracht op dat regionale speelveld. Op onderdelen waar zich kansen voordoen zal gekeken worden naar de meerwaarde van samenwerking met partijen (publiek dan wel privaat). Steeds zal daarbij een afweging gemaakt worden tussen enerzijds de investeringen/structurele lasten die met de samenwerking (of uitbesteding) zijn gemoeid en anderzijds de voordelen die behaald worden in de zin van meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid etc. Doel

Met de voorgestelde samenwerking beogen de 2 gemeenten de verbinding met en de kwaliteit van de lokale samenleving te kunnen versterken door: – het vergroten van de strategische slagkracht

Pagina 141 van 157

– het stimuleren en faciliteren van nieuwe ontwikkelingen – het op een hoger niveau brengen van de dienstverlening. Activiteiten

Naast de periodieke afstemming/verkenning van kansen voor samenwerking met Gulpen-Wittem zijn we op dit moment steeds meer als partner in gesprek met de Regio IT Aachen. Daarnaast worden de ontwikkelingen van het shared-service-center vanuit Maastricht gevolgd. Bovendien melden zich steeds vaker private ondernemingen met aanbiedingen voor uitbesteding van taken. In dat spel zal voortdurend de afweging plaatsvinden, vanuit de visie dat de gemeente vooral regie moet voeren en waar mogelijk haar voordeel kan doen door onderdelen op een grotere schaal/afstand te organiseren.

Resultaten

De samenwerking met Gulpen-Wittem heeft in 2012 in een aantal concrete resultaten geresulteerd, zoals: – gezamenlijke capaciteit in beleid, consulentschap en uitvoering WMO – idem op het gebied van openbare orde en veiligheid/BOA's – gezamenlijke vrijwilligerscentrale – één visie op het toekomstige Klant Contact Centrum – gezamenlijk klimaatbeleidsplan – gezamenlijke aanpak WSW, inrichting Werkgevers-servicepunt, overlast motoren in buitengebied Daarnaast heeft ook de samenwerking met Aken geleid tot een overeenkomst voor service/ondersteuning ICT vanuit Regio IT Aachen

Financiën

In begroting is opgenomen jaarlijks budget van € 25.000 als onttrekking aan de algemene reserve, in te zetten voor alle samenwerkingsinitiatieven in deze paragraaf. In 2012 is geen gebruik gemaakt van dit budget. Bij de kadernota zal de afweging plaatsvinden om dit in te zetten voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld de LED.

Euregionale samenwerking Of het nu gaat om de transitie van de regio of de toekomst van Vaals, onze Euregionale positie en de daarmee samenhangende ontwikkelingen bieden grote kansen, zijn hèt aanknopingspunt voor verdere activiteiten. Bij euregionale samenwerking moet rekenschap gegeven worden van per land verschillende wet- en regelgeving en structuren, waardoor politieke gremia van de euregionale partners ook verschillend functioneren. Dit houdt het risico in dat besluitvorming en uitvoering mogelijk vertraging oplopen. Het is van belang de belemmeringen voor een optimale, grensoverschrijdende samenwerking eindelijk uit de weg te ruimen. Zuid-Limburg maakt immers deel uit van de internationale context van de Euregio. Grensoverschrijdend partnerschap biedt extra kansen voor een succesvolle transitie. De gemeente Vaals wil de euregionale kansen langs een viertal lijnen aanpakken, te weten: a. afstemming woonbehoeften/ruimte b. arbeidsmarkt c. versterking vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en ondernemers d. euregionale werkgroep Charlemagne AG. In de strategische visie zijn de euregionale oriëntatie en het investeren in het opbouwen van een netwerk hiertoe als zeer belangrijk speerpunten opgenomen. Bovengenoemde projecten zijn in de afgelopen jaren als pilot daartoe opgestart. De gemeenteraad heeft in september 2012 besloten deze inspanningen in euregionaal verband te continueren en hiertoe structureel geld vrij te maken. Het netwerk en de samenwerking met de euregionale partners zijn opgestart, met name het partnerschap met de Stadt Aachen heeft de laatste tijd een forse boost ondervonden. Daarnaast wordt samengewerkt met onder andere Parkstad Limburg, gemeente Heerlen, Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft, Regio e.V. (Grensgängerberatung), Innitiatieve Aachen, RWTH Aachen en de Woningstichting Vaals in diverse projecten. Doel

Het duurzaam gebruik maken van kansen vanuit de euregionale ontwikkelingen om de positie op de arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en ondernemers te versterken. Daarmee kunnen de negatieve gevolgen van de krimp voor een belangrijk deel worden ondervangen. De ontwikkelingen in en rondom de stad Aken, met name op het gebied van wonen en werken, zijn daarbij van groot belang.

Activiteiten

Verder uitbouwen van het euregionaal netwerk en de samenwerking met de partners middels een 4-tal projecten, te weten “Grensinfopunt”, “Arbeidsmarkt”, “Marketingplan Vaals-Aken” en de “Euregionale werkgroep Charlemagne AG”.

Pagina 142 van 157

Resultaten 2012

Project Grensinfopunt: – vestiging Eurode is in september 2012 geopend Project Arbeidsmarkt: – project om aanbieders, sollicitanten en onderwijs bij elkaar te brengen is opgezet Project Marketingplan Vaals-Aken: – deel 1 (studenten) is gestart, heeft in de periode oktober t/m december 2012 circa 100 studenten opgebracht Project Euregionale werkgroep Charlemagne AG: – uitvoering 7 deelprojecten: * grensoverschrijdend ontwikkelingsplan; * bevordering doorlaatbaarheid arbeidsmarkt; * grensoverschrijdende monitoring van verkeersontwikkelingen; * grensoverschrijdende activiteitenkalender; * grensoverschrijdende monitoring van grootschalige retailontwikkelingen; * Europese strategie; * efficiënt energieverbruik.

Financiën

Met besluit om de Euregionale projecten structureel in te bedden heeft de gemeenteraad tevens een jaarlijks budget van € 40.000 ter beschikking gesteld.

Pagina 143 van 157

Pagina 144 van 157

Deel 4.

BALANS 2012

Pagina 145 van 157

Pagina 146 van 157

BALANS

Programmarekening Vaals

2012

2012 Balans

Pagina 147 van 157

ACTIVA

2011

2012

PASSIVA

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen en saldo agio en disagio Onderzoek en ontwikkeling

2011

2012

VASTE PASSIVA 11.211.121 8.319.972 104.000 2.787.149

10.967.036 7.595.278 191.000 3.180.758

698.692

819.663

Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's Egalisatievoorzieningen

1.108.713 262.087 846.626

1.120.282 365.140 755.142

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan deelnemingen Leningen aan woningcorporaties Overige langlopende leningen Bijdragen activa derden

10.529.772 10.000.456 Langlopende schulden Onderhandse leningen 99.702 99.702 -binnenlandse pensioenfondsen en 2.175.409 1.631.584 verzekeringsinstellingen 128.638 123.183 -binnenlandse banken en overige 8.040.000 8.065.427 financiële instellingen 86.023 80.560 Waarborgsommen

26.884.263

23.545.019

0

0

26.876.132 8.131

23.536.552 8.467

Totaal vaste activa

35.055.801 33.687.446 Totaal vaste passiva

39.902.789

36.452.000

5.929.153

7.753.458

35.775

98

311.902

394.644

6.276.830

8.148.200

46.179.619

44.600.200

40.035.994

43.076.209

Materiële vaste activa Economisch nut Maatschappelijk nut

0

0 Eigen vermogen Algemene reserve 0 Bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie 0 Overige bestemmmingsreserves

0 0

24.526.029 23.686.990 Rekeningresultaat 19.609.746 18.935.972 4.916.283 4.751.018

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie

7.414.135

7.729.469

7.414.135

7.729.469

Vorderingen Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen

3.221.360

2.469.864 Vlottende schulden

Liquide middelen Kas- en banksaldi Overlopende activa

11.141

477.182

145.029 Liquide middelen Kas- en banksaldi 568.392 Overlopende passiva

Totaal vlottende activa

11.123.818 10.912.754 Totaal vlottende passiva

Totaal activa

46.179.619 44.600.200 Totaal passiva Bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstelling of garantiestellingen zijn verstrekt

Grondslagen voor waardering en resultaat-bepaling De jaarrekening is opgesteld volgens de geldende boekhoudvoorschriften. Voor gemeenten en provincies geldt hiervoor het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In artikel 24 van het BBV is opgenomen, dat de balans en de toelichting verplichte onderdelen zijn van de jaarrekening. Ook moet in de jaarrekening uitgelegd worden op welke manier het resultaat is bepaald en via welke methode de boekwaarde van bezittingen en schulden worden bepaald. In deze paragraaf Pagina 148 van 157

zal hier nader op worden ingegaan. Grondslagen van de waardering van activa (bezittingen) Activa (bezittingen) worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs wordt ook wel de historische kostprijs genoemd. Deze is opgebouwd uit de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de grond- en hulpstoffen die zijn gebruikt om het goed te vervaardigen. Daarbij komen nog bijkomende kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Ook kunnen een redelijk deel van de indirecte kosten worden meegenomen in de vervaardigingsprijs. Op vaste activa wordt jaarlijks lineair afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De afschrijvingstermijnen per investering (actief) zijn opgenomen in de Nota Activabeleid gemeente Vaals (raadsbesluit 23 maart 2009). Als er sprake is van een investering gedurende het boekjaar, wordt pas afgeschreven in het daaropvolgende jaar. Soort activa

Waarderingsgrondslag

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Bij investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden hier ook eventuele beschikkingen over reserves in mindering gebracht. De afschrijvingstermijn op kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling is maximaal 5 jaar (artikel 212-verordening).

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Bij investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden hier ook eventuele beschikkingen over reserves in mindering gebracht. Ook bijdragen van derden worden in mindering gebracht als ze in directe relatie staan tot het actief.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en deelnemingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met aflossingen. Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitgezette bedragen met een looptijd langer dan één jaar worden onder de financiële vaste activa opgenomen. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden onder de vorderingen (vlottende activa) opgenomen.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Voorraden en deelnemingen moeten tegen de marktwaarde worden gewaardeerd, indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 65 BBV). Dit laatste is met name van belang voor de grondexploitatie-projecten.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van passiva (schulden) Passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Soort Passiva

Waarderingsgrondslag

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming, volgend uit de programma-rekening. De balans toont dus de financiële positie na aanwendingen en toevoegingen aan reserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: -verliezen of risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is. Er wordt een inschatting gemaakt van het risico en dit wordt afgedekt door het vormen van een voorziening; -kosten die een volgend begrotingsjaar worden gemaakt en die hun oorsprong vinden in het begrotingsjaar. Het doel van deze voorziening is dan om de kosten gelijkmatig te verdelen over een aantal jaren. Middelen die van derden verkregen zijn en die specifiek moeten worden besteed, worden opgenomen onder voorzieningen. Aan de voorzieningen vindt geen rentetoevoeging plaats.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Pagina 149 van 157

Verplichtingen

Verplichtingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiva

Overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen van de resultaat-bepaling Bij het opstellen van de jaarrekening is het baten- en lastenstelsel gehanteerd. Dit houdt in, dat opbrengsten (baten) en kosten (lasten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alleen die baten en lasten zijn meegenomen, die op het moment van het opmaken van de jaarrekening bekend waren. Dit betekent in de praktijk dat alle financiële informatie over 2012 is meegenomen tot en met eind maart 2013. Toelichting op de balans Immateriële vaste activa Volgens balans-indeling worden de immateriële vaste activa als volgt onderverdeeld: – kosten voor het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio; – kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa. Immateriële vaste activa

2011

2012

Kosten sluiten geldleningen en saldo agio / disagio

0

0

Onderzoek en ontwikkeling

0

0

Totaal immateriële vaste activa

0

0

2011

2012

19.609.746

18.935.972

4.916.283

4.751.018

24.526.029

23.686.990

Materiële vaste activa Volgens balans-indeling worden de materiële vaste activa als volgt onderverdeeld: – economisch nut; – maatschappelijk nut in openbare ruimte; Materiële vaste activa Economisch nut Maatschappelijk nut Totaal materiële vaste activa

In onderstaande tabellen worden de investeringen met economisch nut en de investeringen met maatschappelijk nut gespecificeerd. In de bijlagen is een verloopoverzicht opgenomen van de materiële vaste activa (staat van geactiveerde kapitaaluitgaven). Investeringen hebben een economisch nut als ze verhandelbaar zijn of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen met economisch nut

2011

2012

2.728.827

2.800.034

1.886

0

Gebouwen

10.739.557

10.314.932

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

4.776.995

4.543.868

Vervoermiddelen

233.605

188.652

Machines, apparaten en installaties

1.127.983

1.088.486

893

0

19.609.746

18.935.972

Gronden en terreinen Woonruimten

Overige materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa met economisch nut

De boekwaarde van de investeringen met economisch nut zijn in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. De belangrijkste verschillen tussen 2012 en 2011 zijn: – In 2012 zijn diverse civiel-technische werken afgerond, zoals o.a. onderhoud Bergingsbezinkbassin en Kaderrichtlijn water; – In 2012 zijn de zonnepanelen op de gemeentewerf aangebracht. De resterende verschillen kunnen verklaard worden uit reguliere afschrijvingen op de investeringen.

Pagina 150 van 157

Investeringen met maatschappelijk nut betreffen investeringen in de openbare ruimte (b.v. wegen, bruggen, rotondes e.d.). Investeringen met maatschappelijk nut

2011

2012

Grond, weg en waterbouwkundige werken

4.916.283

4.751.018

Totaal materiële vaste activa met maatschappelijk nut

4.916.283

4.751.018

De boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut zijn in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. De belangrijkste verschillen tussen 2012 en 2011 zijn: – In 2012 is begonnen met de renovatie van de Obelisk. – In 2012 zijn tevens werkzaamheden uitgevoerd voor de herinrichting van het Buitengebied, de ontwikkeling van het Drielandenpunt, diverse verkeersprioriteiten en het Activiteitenplein; De resterende verschillen kunnen verklaard worden uit reguliere afschrijvingen op de investeringen. Financiële vaste activa Volgens de balans-indeling vindt de onderverdeling van de financiële vaste activa plaats in: – kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen; – leningen aan woningcorporaties; – leningen aan deelnemingen; – overige langlopende leningen; – bijdragen aan activa in eigendom van derden. Financiële vaste activa

2011

2012

Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen

99.702

99.702

Leningen aan woningcorporaties

128.638

123.183

Leningen aan deelnemingen

2.175.409

1.631.584

Overige langlopende geldleningen

8.040.000

8.065.427

86.023

80.560

Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal financiële vaste activa

10.529.772

10.000.456

Per onderdeel worden de belangrijkste gegevens op een rijtje gezet. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen De aandelen zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde, indien deze lager is dan de verkrijgingsprijs. De gemeente bezit de volgende aandelen. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

2011

2012

Dividend

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

38.847

38.847

19.689

N.V. Waterleidingmaatschappij (WML)

0

0

766

Licom

0

0

0

Industriebank LIOF

0

0

0

NV Luchthaven Maastricht

0

0

0

AVL Nazorg BV

0

0

0

N.V. Industriële belangen Provincie Limburg

0

0

0

Reinigingsdiensten Rd4

0

0

7.246

60.805

60.805

149.205

Enexis Holding NV Attero Holding NV

1

1

9.913

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

1

1

598

Vordering op Enexis BV

24

24

0

Verkoop Vennootschap BV

24

24

0

Pagina 151 van 157

CBL Vennootschap BV

24

24

0

Claim Staat Vennootschap BV

24

24

0

-48

-48

-48

99.702

99.702

187.369

Af: voorziening dubieuze debiteuren deelnemingen Totaal kapitaalverstrekkingen deelnemingen

Dividend-opbrengsten van deelnemingen worden volgens de geldende voorschriften verantwoord in het jaar waarin het recht op ontvangst ontstaat (dit is dus het jaar waarin de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt). Voor een tweetal deelnemingen is een voorziening gevormd, die op de nominale waarde in mindering is gebracht. Leningen aan woningcorporaties De gemeente heeft aan de woningstichting Vaals een aantal leningen verstrekt, omwille van de volkshuisvesting. Onderstaand overzicht laat het verloop van de leningen in 2012 zien. Verstrekte leningen

Boekwaarde 31.12.2011

Aflossingen 2012

Boekwaarde 31.12.2012

Woningstichting Vaals

128.638

5.455

123.183

Totaal woningcorporaties

128.638

5.455

123.183

De leningen worden gewaardeerd tegen het restant van de leningen (oorspronkelijk leningbedrag -/- aflossingen). Er zijn in 2012 geen aanvullende leningen verstrekt. Leningen aan deelnemingen In het kader van de verkoop van de aandelen van Essent zijn eind 2009 een tweetal leningen verstrekt. Voor een lening is een voorziening gevormd, die op de nominale waarde van de verstrekte leningen in mindering moet worden gebracht. Verstrekte leningen

Boekwaarde 31.12.2011

Aflossingen 2012

Boekwaarde 31.12.2012

Rente-vergoeding

2.175.409

543.825

1.631.584

83.368

Verkoop Vennootschap BV

534.205

0

534.205

6.060

Af: dubieuze debiteuren leningen

-534.205

0

-534.205

0

Totaal deelnemingen

2.175.409

0

1.631.584

89.428

Vordering op Enexis BV

Overige langlopende leningen Uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen Essent is een bedrag weggezet bij APG. De rente wordt als baat geboekt in de exploitatie. Verstrekte lening APG

Boekwaarde 31.12.2011

Verstrekkingen 2012

Aflossingen 2012

Boekwaarde 31.12.2012

Rentevergoeding

8.000.000

0

0

8.000.000

331.189

40.000

30.000

4.573

65.427

2.571

Rood Groen LVC Totaal overige leningen

8.040.000

30.000

4.573

8.065.427

333.760

Bijdragen aan activa van derden Bijdrage activa aan derden

Boekwaarde31.12.2011

Afschrijving

Boekwaarde 31.12.2012

Zaal Lemiers

36.666

1.666

35.000

Restauratie orgel Kopermolen

49.357

3.797

45.560

Totaal bijdrage activa aan derden

86.023

5.463

80.560

De restauratie van het orgel is in 2010 afgerond. De eindafrekening en de afrekening van de te ontvangen subsidies van medeoverheden heeft in 2011 plaatsgevonden. Voorraden De voorraden bestaan uit onderhanden werk en in exploitatie te nemen bouwgronden. Op de boekwaarde wordt rente bijgeschreven. Voorraden

Boekwaarde

Vermeerdering

Vermindering

Afschrijving

Boekwaarde

Pagina 152 van 157

31.12.2011

2012

2012

Bestemmingsplan Vijlen fase 2

588.334

200.334

229.786

0

558.882

Bestemmingsplan Schanes

899.608

15.187

0

0

914.795

Bestemmingsplan von Clermontpark

4.490.309

199.331

0

0

4.689.640

Bestemmingsplan von Clermontpark II

1.064.599

46.428

0

0

1.111.027

Bestemmingsplan Centrumplan

371.285

97.349

90.470

0

378.164

Bestemmingsplan Julianaplein

0

76.961

0

0

76.961

7.414.135

635.590

320.256

0

7.729.469

Totaal voorraden

31.12.2012

De verandering van de boekwaarde van de voorraden is helemaal toe te schrijven aan de bouwgrond-exploitatie. In de paragraaf Grondbeleid worden de mutaties per grondexploitatie uitgebreid toegelicht. Voor wat betreft Vijlen fase 2 is begin 2013 de akte gepasseerd inzake de verkoop van gronden aan de Woningstichting. In boekjaar 2013 zal deze 'vermindering' op de balans zichtbaar zijn. Vorderingen Vorderingen

2011

2012

Debiteuren algemene dienst t/m 2011

139.200

80.104

Debiteuren algemene dienst 2012

1.138.304

1.036.690

Debiteuren gemeentelijke belastingen

264.518

225.544

1.752.708

1.157.512

1.882

11.297

-75.252

-41.283

3.221.360

2.469.864

Vorderingen op de belastingdienst Overige vorderingen Af: dubieuze debiteuren vorderingen Totaal vorderingen

De openstaande debiteuren hebben een normaal verloop. Een specificatie ligt ter inzage bij de administratie. Van de vorderingen ontstaan vóór 2012 staat per medio april nog een bedrag open van € 78.855. Van de vorderingen ontstaan in 2012 staat per medio april nog een bedrag open van € 250.545. De vorderingen op de belastingdienst hebben betrekking op de compensabele BTW. Dit bedrag wordt pas op 1 juli 2013 ontvangen. De voorziening voor dubieuze debiteuren worden op de vorderingen in mindering gebracht. Van dit gedeelte van de vorderingen is niet zeker of deze ook daadwerkelijk binnen zullen komen. De voorziening is in 2012 licht afgenomen. Liquide middelen Liquide middelen

2011

2012

Bank voor Nederlandse Gemeenten

35.775

-138.952

Rabobank

-11.141

-5.979

Totaal liquide middelen

24.634

-144.931

De stand van de liquide middelen betreft steeds een momentopname per 31 december van het jaar. Het kan daarom zijn dat per jaar de stand van de liquide middelen sterk verschilt. Voor de financieringsbehoefte kan de gemeente gebruik maken van een kortlopende kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De hoogte van deze faciliteit is onderdeel van de treasuryfunctie. Hierover leest u meer in de paragraaf Treasury. Overlopende activa De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde kosten voor 2013. Facturen die betrekking hebben op 2013 en in 2012 al aan de gemeente worden gestuurd en betaald moeten worden voor 31 december 2012 staan op de balans onder de vooruitbetaalde facturen. Deze kosten horen namelijk in 2013 thuis en niet in 2012. De functionele verantwoording in 2013 heeft inmiddels plaatsgevonden. Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen

2011

2012

477.182

568.392

Pagina 153 van 157

Totaal overlopende activa

477.182

568.392

Eigen vermogen Eigen vermogen

Balans 31.12.2011

Vermeerderingen

Verminderingen

Balans 31.12.2012

Algemene reserve

8.319.972

780.013

1.504.706

7.595.279

Egalisatiereserves

104.000

191.000

104.000

191.000

Bestemmingsreserve

2.787.149

1.343.590

949.981

3.180.758

Saldo rekening na bestemming

698.692

819.663

698.692

819.663

11.909.813

3.134.266

3.257.379

11.786.700

Totaal eigen vermogen

De raad heeft in zijn vergadering van 15 december 2008 de “Nota Reserves en voorzieningen 2008 vastgesteld, waarin beleidsafspraken over reserves en voorzieningen zijn vastgelegd. Deze nota is begin 2011 geëvalueerd. Voor de geformuleerde uitgangspunten voor het te voeren financiële beleid wordt kortheidshalve verwezen naar deze nota. Voor een verdere specificatie van de beschikbare reserves en voorzieningen en de mutaties hierop in 2012 wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen staat reserves en voorzieningen en de toelichting daarop. Het resultaat over 2012 bedraagt € 819.663. In de toelichting op de jaarcijfers vindt een analyse hiervan plaats. Voorzieningen Voorzieningen

Balans 31.12.2011

Vermeerderingen

Verminderingen

Balans 31.12.2012

Risicovoorzieningen

262.087

180.000

76.946

365.141

Egalisatievoorzieningen

846.626

89.452

180.936

755.142

Totaal voorzieningen

1.108.713

269.452

257.882

1.120.283

De voorziening dubieuze debiteuren is hier niet opgenomen. Op basis van het besluit begroting en verantwoording moeten voorzieningen wegens oninbaarheid worden verrekend met de nominale waarde van leningen en vorderingen. Op de balans zijn deze dus onder de activa opgenomen. Voor een verdere specificatie van de beschikbare reserves en voorzieningen en de mutaties hierop in 2012 wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen staat reserves en voorzieningen en de toelichting daarop. Solvabiliteit. De solvabiliteit wordt weergegeven door middel van de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. Naarmate de solvabiliteit hoger is, kunnen de investeringen met dit eigen vermogen worden gefinancierd en hoeft minder te worden geleend en dientengevolge minder rente te worden betaald. De solvabiliteitsratio bedraagt voor 2011: 24,28 % en voor 2012: 24,59 %. Een stijging ten opzichte van 2011 van 0,31 %. Langlopende schulden Langlopende schulden

Schuldrestant 31.12.2011

Opgenomen in 2012

Aflossing nieuwe lening

Totale schuld

Aflossing in 2013

Schuldrestant 31.12.2012

26.876.132

0

0

26.876.132

3.339.580

23.536.552

8.131

850

514

8.467

0

8.467

26.884.263

850

514

26.884.599

3.339.580

23.545.019

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële insstellingen Waarborgsommen Totaal langlopende schulden

De waarborgsommen hebben betrekking op huurders van gemeentelijke gebouwen, woonwagens, garageboxen en gronden. In de bijlagen is een specificatie van de leningen opgenomen in de staat vaste geldleningen. Verplichtingen Verplichtingen Crediteuren algemene dienst t/m 2011

2011

2012

49.211

24.296

Pagina 154 van 157

Crediteuren algemene dienst 2012

2.305.597

2.373.057

Kasgeldleningen

0

2.000.000

Overige schulden

34.766

16.525

Aflossing langlopende schulden

3.539.579

3.339.580

Totaal verplichtingen

5.929.153

7.753.458

Onder verplichtingen worden de schulden verstaan met een looptijd van kleiner dan 1 jaar. Deze schulden worden ook wel vlottende schulden genoemd. De openstaande crediteuren hebben een normaal verloop. Een specificatie ligt bij de administratie ter inzage. Van de crediteuren algemene dienst dient medio april 2013 nog een bedrag van € 903.836 betaald te worden. Overlopende passiva Overlopende passiva

2011

2012

Vooruit ontvangen subsidies overheden

270.037

393.010

Vooruit ontvangen bedragen

41.865

1.634

Totaal overlopende passiva

311.902

394.644

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen baten die betrekking hebben op 2013. Ontvangsten 2013 die door betrokkenen in eerdere jaren zijn gedaan, staan op de balans als vooruit te ontvangen bedragen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen In dit hoofdstuk zijn de verplichtingen opgenomen, die niet uit de balans zijn te herleiden. Dit kunnen verplichtingen zijn in de vorm van borg en garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen. Belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is gebonden, worden hier ook vermeld. Gewaarborgde geldleningen

2011

2012

Gewaarborgde geldleningen

40.035.994

43.076.209

Totaal gewaarborgde geldleningen

40.035.994

43.076.209

Met ingang van 01.01.1995 zijn alle bestaande risico's ten aanzien van verleende gemeentegaranties voor eigen woningen en gemeenteleningen (particuliere woningbouw) afgekocht en overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds eigen woningen. De gemeentegarantie met rijksdeelneming is met ingang van 01.01.1995 vervangen door de Nationale Hypotheek Garantie(NHG). Met ingang van 01.01 2011 staat het rijk voor nieuwe leningen die onder de NHG vallen voor 100 % garant. In de raadsvergadering van 1 juli 1996 is ook besloten tot overdracht van de risico's op grond van ten behoeve van toegelaten instellingen (woningcorporaties) verstrekte geldleningen en verstrekte gemeentegaranties al dan niet met rijksdeelneming aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor een specificatie van de door de gemeente direct c.q. indirect gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen. Overzicht meerjarige contracten Nr

Afdeling

Bureau

Soort contract

Jaar

Duur

Bijzonderheden

Omvang contract

1

Bedrijfsvoering

Automatisering

Isiconnexion internet

2009

5 jaar

€ 25.800

2

Isilinx glasvezelkabel

2007

20 jaar

€ 250.200

3

Gemnet

2007

4

Canon kopieerapparatuur

2013

5 jaar

€ 17.220

5

Social IT AS400

2011

3

€ 81.753

6

PinkRoccade

€ 3.600

€ 21.000

Pagina 155 van 157

releasemanageme nt 7

IBM onderhoudscontract AS400

2011

4

8

Financiën

Civision Middelen

2003

7 jaar

Stilzwijgende verlenging (lease)

€ 9.265

9

Belasting

Civision belasting en kadaster

2005

7 jaar

€ 22.757

10

Faza

ICN bruikleen meubelen

2009

5 jaar

€ 17.500

11

Essent cv sporthal 2005 + gemeentehuis

10 jaar

€ 27.500

12

Essent leveren energie

2010

2 jaar

€ 27.000

13

Dong leveren energie

2010

3 jaar

€ 50.000

Eigendommen verzekering (Marsh)

2004

3 jaar

€ 35.400

Politiek molest (Centraal Beheer)

2005

3 jaar

€ 1.450

Encare Arbo

2007

5 jaar

€ 15.000

17

Centraal Beheer uitstapverzekering

2010

4 jaar

€ 20.420

18

Centric salarissen

2004

8 jaar

€ 6.500

Vergunningen

Roxit Wabo

2009

5 jaar

€ 19.046

Infrastructuur

Ziut BV openbare verlichting

2006

2 jaar

€ 170.000

21

Licom Groen

2005

3 jaar

€ 232.047

22

Rooden

2010

3 jaar

€ 19.364

23

Themu riooltechniek

2006

6 jaar

€ 4.836

24

Oranjewoud

2008

25

Van der Valk rioolinspectie

2008

5 jaar

€ 54.250

Werkplein Mergelland

2011

5 jaar

€ 23.000

27

Taxibedrijf van Meurs leerlingenvervoer

2009

3 jaar

€ 160.000

28

Heton onder-houd 2006 sport-complexen

10 jaar

€ 152.326

14

OOV /AJZ

15 16

P&O

19 20

26

Ruimte

Maatschappij

€ 5.750

Pagina 156 van 157

Pagina 157 van 157

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN REKENING 2012 Reserve/voorziening

Algemene reserve Bestemmingsreserves: Gemeentefonds Egalisatie belastingtarieven Communicatie en voorlichting Uniformenfonds Nieuwe brandweerpost I-deel WWB Pentasz Overloopposten Bestemmingsplannen Egalisatiereserve rioleringen Nieuwe gemeentewerf Egalisatie personeelskosten Parkeervoorzieningen Reïntegratie Centrale kinderopvang Minimabeleid Toeristisch en recreatief beleid Subtotaal bestemmingsreserves TOTAAL RESERVES Voorzieningen: Risico's Licom Uitkeringen gewezen wethouders Dubieuze debiteuren Wegen infrastructuur Onderhoud gemeentelijke gebouwen TOTAAL VOORZIENINGEN

TOTAAL RESERVES/VOORZIENINGEN

Saldo Vermeerderingen in 2012 per 01.01.2012 rentetoevoegingen toevoegingen bijschrijving tlv. exploitatie tlv. andere 4% in 2012 reserves/ voorzieningen

overige onttrekkingen toevoegingen tgv. exploitatie en ontvangsten van derden

Verminderingen in 2012 Saldo onttrekkingen onttrekkingen overige per 31.12.2012 tgv. andere tgv. balansposten aanwendingen reserves/ vaste activa/ voorzieningen investeringen

8.319.961

0

59.843

21.445

698.725

-858.706

-646.000

0

0

7.595.268

703.095 104.000 47.132 40.158 196.088 0 0 91.581 161.890 677.124 209.856 100.000 0 116.364 285.745 158.116

23.477 0 1.734 1.606 0 0 0 3.512 7.508 0 8.612 0 0 0 9.649 6.603

192.680 0 0 0 30.812 400.000 0 0 52.599 0 10.898 100.000 0 0 0 38.900

100.000 191.000 0 0 0 0 105.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-525.000 -104.000 -7.563 0 0 0 -105.000 -7.586 -1.000 -28.000 0 0 -141.792 -20.000 -89.040 -25.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

494.252 191.000 41.303 41.764 226.900 400.000 0 87.507 220.997 649.124 229.366 200.000 108.208 96.364 206.354 178.619

2.891.149

62.701

825.889

646.000

0

-1.053.981

0

0

0

3.371.758

11.211.110

62.701

885.732

667.445

698.725

-1.912.687

-646.000

0

0

10.967.026

0 262.088 609.504 277.056 569.571

0 0 0 0 0

180.000 0 0 0 89.452

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 -162.436 0

0 0 -21.445 0 0

0 0 0 0 0

0 -76.946 -12.524 -18.500 0

180.000 185.142 575.535 96.120 659.023

1.718.219

0

269.452

0

0

-162.436

-21.445

0

-107.970

1.695.820

12.929.329

62.701

1.155.184

667.445

698.725

-2.075.123

-667.445

0

-107.970

12.662.846

Pagina 157 van 157

Kenmerk: DGOD 130015 Agendapunt nr: Onderwerp:

Jaarstukken 2012 De Raad van de gemeente Vaals

B E S L U I T: 1. de jaarstukken van de gemeente Vaals voor het jaar 2012 vast te stellen; 2. het positieve jaarrekeningresultaat 2012 ad € 819.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. het vormen van een reserve overloop 2012; 4. een bedrag van € 70.000 van de algemene reserve toe te voegen aan de reserve overloop 2012. Dit betreft niet in 2012 ingezette budgetten waarvan de overtuiging bestaat dat deze budgetten in 2013 ingezet zullen worden voor het uitvoeren / afwikkelen van de activiteiten; 5. een bedrag van € 203.000 van de algemene reserve toe te voegen aan de reserve egalisatie belastingtarieven, zijnde het overschot van het product afval 2012. Dit bedrag vervolgens te splitsen in € 70.000 en € 133.000. Het bedrag van € 70.000 zal in 2013 worden aangewend ter dekking van investeringskosten voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Het bedrag van € 133.000 zal vrijvallen in 2014 ten gunste van de bepaling van het tarief 'vast deel afvalstoffenheffing'. 6. Een bedrag van € 400.000 van de algemene reserve toe te voegen aan de reserve Pentasz WWB, zijnde het overschot product Pentasz; 7. een bedrag van € 50.000 van de algemene reserve toe te voegen aan de reserve personeelsbeleid (opleidingen) teneinde stappen te zetten in het realiseren van wijkgerichte dienstverlening voortkomend uit de visie op de organisatie.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2013

mr. B.G.P. Hoevenagel

Drs. R.L.T. Van Loo

Griffier

Voorzitter