Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

Jaarstukken 2007

1


2

Inhoudsopgave 9

Voorwoord

11

Jaarverslag

23

Programmaverantwoording 1. Programma Veiligheid 2. Programma Leefbaar, Schoon en Heel 3. Programma Sociale Structuur 4. Programma Fysieke Structuur 5. Programma Kunst, Cultuur en Imago 6. Programma Bestuur en Organisatie 7. Programma Concernfinanciën

25 30 37 47 53 58 63

Algemene Dekkingsmiddelen

69

Paragrafen 1. Paragraaf Lokale Lasten 2. Paragraaf Weerstandsvermogen 3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 4. Paragraaf Treasury 5. Paragraaf Bedrijfsvoering 6. Paragraaf Verbonden partijen 7. Paragraaf Grondbeleid

77 80 84 88 93 100 108

Jaarrekening Balans per 31 december 2007 Programmarekening 2007 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans

115 116 118 121

Bijlagen Bijlage Sisa (Single Information Single Audit)


Bestuurlijke Structuur

3

155


4

Raadsvoorstel • R.nr.: 29 • Datum besluit B&W: 29 april 2008 • Te behandelen in de gemeenteraad van: 29 mei 2008 • Portefeuillehouder: Dhr. P.J. van der Zwan

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2007 zoals deze zijn opgemaakt; Vlaardingen,

Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2007 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Financiële consequenties (bedragen x € 1.000) Nadelig resultaat voor verrekening met reserves Toevoegingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming Onttrekkingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming

€ -2.960 € -10.066 € +12.381

Nadelig resultaat 2007 na verrekening met reserves

€

-645

Voorstel • Het vaststellen van de jaarstukken 2007 zoals deze zijn opgemaakt, inclusief bestemmingsvoorstellen. • De overschrijdingen op de programma’s en kredieten te sanctioneren. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

R. Jeltema

mr. T.P.J. Bruinsma


Aan de gemeenteraad.

5


6

Raadsbesluit R.nr.: 29

Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008 R.nr.: 29 Besluit • De jaarstukken 2007 vast te stellen zoals deze zijn opgemaakt, inclusief bestemmingsvoorstellen. • De overschrijdingen op de programma’s en kredieten te sanctioneren.

De griffier

De voorzitter

drs. W.G. Amesz

mr. T.P.J. Bruinsma


Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 29 mei 2008.

7


8

Bestuurlijke Structuur Gemeenteraad (periode 2006 - 2010) De gemeenteraad is als volgt samengesteld: Raadsleden

Wethouders

PvdA CDA VVD VV 2000/ Leefbaar Vlaardingen Christen Unie / SGP Groen Links SP D66 Stadsbelangen Vlaardingen AOV

12 5 4 3 2 3 4 0 1 1

2 1

Totaal

35

4

College van Burgemeester en Wethouders Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) • Bestuurlijke coördinatie • Openbare orde en veiligheid • Integraal veiligheidsbeleid • Burgerzaken • Archief • Communicatie en externe betrekkingen • Stadspromotie • Regionale samenwerking • Stedenband • Integratie

Dhr. J.L. Robberegt (wethouder, Groen Links) (in juli 2007 opvolger van dhr. B.E. van der Velde, Groen Links) • Sport en recreatie • Kunst en cultuur • Grondzaken en Vastgoed • Inkoop • Milieu • Verkeer • Wijk- en gebiedsmanagement • 3de loco-burgemeester

Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) • Sociale zaken (incl. armoedebeleid) • Onderwijs • Vluchtelingen • WSW • Jeugdbeleid • Wijkbeheer (incl. NME, kinderboerderij, Heemtuin) • 1ste loco-burgemeester

Dhr. P.J. van der Zwan (wethouder, CDA) (in november 2007 opvolger van dhr. C.T. Oosterom, CDA) • Economische zaken en werkgelegenheid • Volksgezondheid • Binnenstad • Financiën • Subsidiebeleid, beleidsgestuurde contractfinanciering • Wet maatschappelijke ondersteuning • Ouderenbeleid • Facilitaire zaken, waaronder I&A • 4de loco-burgemeester

Dhr. J. Versluijs (wethouder, PvdA) • Personeel en organisatie • Stadsontwikkeling • Rivierzone • Volkshuisvesting en woonruimteverdeling • Openbare werken • 2de loco-burgemeester Gemeentesecretaris: J. Brinkman


1

9


10

Voorwoord Inleiding

De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2007 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Deze jaarstukken zijn zoveel mogelijk de “spiegel” van de begroting 2007. Dit houdt in dat ook de verantwoording over 2007 vooral op programmaniveau plaatsvindt. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt aangegeven in hoeverre het beleid dat aan de begroting ten grondslag heeft gelegen, is gerealiseerd. Verder gaat het jaarverslag in op de financiële positie per programma en de gang van zaken gedurende het begrotingsjaar van de organisatie. Het jaarverslag sluit zoveel mogelijk aan bij de opzet van de begroting en de tussenberichten. De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening.

Exploitatieresultaat

De jaarstukken bevatten, mede door steeds specifiekere en complexere regelgeving, de nodige financiële techniek, waardoor een oordeel over de zuivere financiële resultaten in toenemende mate wordt gecompliceerd. Als al deze financiële techniek wordt geëlimineerd, is onze conclusie, dat het zuivere bedrijfsresultaat over 2007 circa € 10,4 mln positief bedraagt. Er is ten opzichte van de vooraankondiging van het resultaat, zoals wij dat begin april 2008 aan u meedeelden (9,1 mln. plus) een extra voordeel te melden van ca. € 1,2 mln. Dit nagekomen voordeel is voornamelijk ontstaan door een voordeel op de algemene uitkering van € 0,5 mln. en een voordeel op belastingen van € 0,4 mln. Het formele resultaat wordt echter beïnvloed door de volgende mutaties. • Een voordeel als gevolg van het pro forma vrijvallen van een aantal voorzieningen (circa € 3,3 mln), naar aanleiding van verscherpte verslaggevingsrichtlijnen. Feitelijk betreft het niet meer dan het “omzetten” van voorzieningen naar bestemmingsreserves. Dat dient via het resultaat te verlopen. Dat zal worden betrokken in een separaat voorstel ten aanzien van de resultaatbestemming. Dit element was nog niet eerder door ons gemeld. • Een nadeel van circa € 14,9 mln door het treffen van voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties € 14,9 mln. Dat is een vermogensmutatie die niet direct verband houdt met de exploitatie over 2007, maar voortkomt uit de regelgeving ten aanzien van (toekomstige) verliesgevende exploitaties. • Daarentegen kon er een winstneming van € 0,56 mln geboekt worden ten aanzien van grondexploitaties. Deze technische mutaties bedragen per saldo circa € 11 mln (€ 14,9 mln minus € 3,3 mln en € 0,56 mln). Het formele gepresenteerde resultaat is daardoor circa € 0,6 mln negatief. De belangrijkste oorzaken voor het gezuiverde voordeel zijn: • extra dividenden (€ 3 mln); • vrijval stelposten (€ 1,7 mln); • erfpacht (€ 1,5 mln); • resultaat 1e en 2e voortgangsrapportage (€ 1,1 mln) Het betreft vooral incidentele factoren.


Opbouw jaarstukken

11

Onderstaand een specificatie per programma van het totale resultaat. Totaal resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)


12

• Programma Veiligheid • Programma Leefbaar, schoon en heel • Programma Sociale structuur • Programma Fysieke structuur - Reguliere Bedrijfsvoering - Vorming voorzieningen grondexploitaties • Programma Kunst, Cultuur en Imago • Programma Bestuur en Organisatie • Programma Concernfinanciën

Voordeel Nadeel Voordeel

635 -460 962

Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

4.552 -14.865 -141 307 8.365

Totaal exclusief grondexploitaties

Voordeel

14.220

Voorziening

Nadelig

-14.865

Totaal inclusief voorziening grondexploitaties

Nadeel

-645

Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van het resultaat. x € 1 mln. (afgerond)

Programma

0,4 0,1 0,1 0,6

V V V Voordeel

Programma Leefbaar, Schoon en Heel • Lijkbezorging • Parkeerbelasting • Omzetten voorziening daktuin • Overige diverse kleine posten/realisatie taakstelling Subtotaal programma Leefbaar, Schoon en heel

-0,1 -0,1 0,2 -0,4 -0,4

LSH LSH LSH LSH Nadeel

Programma Sociale Structuur • Schuldhulpverlening • Inkomens- en werkdeel en integratie • Uitvoeringslasten Inkomens- en werkdeel en integratie • Maatschappelijke opvang • WMO • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Sociale Structuur

-0,2 1,2 -1,0 0,3 0,5 0,2 1,0

SS SS SS SS SS SS Voordeel

0,3 0,1 0,6 0,6 1,6 0,5 0,3 0,6

FS FS FS FS FS FS FS FS

Programma Veiligheid • Vorming lichtblauwe brigade • Verkeersmaatregelen te land • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Veiligheid

Programma Fysieke Structuur • Zeehavens • Waterlopen • Stedelijke vernieuwing • Winstneming grondexploitatie • Erfpacht • Startersleningen • Omzetten voorziening havens • Overige diverse kleinere posten

Voordeel FS Nadeel

Programma Kunst, Cultuur en Imago • Ontvlechting Stadsgehoorzaal Subtotaal programma Kunst, Cultuur en Imago

-0,1 -0,1

KC Nadeel

Programma Bestuur & Organisatie • Leges inkomsten • Voorzieningen wethouders • Dekkingsresultaat uren • Taakstellingen • Omzetten voorziening onderhoud • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Bestuur en Organisatie

0,3 -0,4 -1,2 -1,2 3,0 -0,2 0,3

BO BO BO BO BO BO Voordeel

Programma Concernfinanciën • OZB-inkomsten • Uitvoeringslasten OZB en hondenbelasting • Dividendinkomsten • Spaardeel • Stelpost WWB en WMO • Onvoorzien • Stelpost loon en prijsstijging • Algemene uitkering • Saldi 1e en 2e voortgangsrapportage • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Concernfinanciën

-0,6 0,4 3,0 4,0 0,9 0,2 0,7 -1,1 1,1 -0,3 8,4

CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF Voordeel

14,3

Voordeel

-14,9

FS

-0,6

Nadeel

Totaal saldo exclusief grondexploitaties Voorzieningen grondexploitatie Totaal saldo inclusief grondexploitaties - is nadelig, + is voordelig

Resultaatbestemming

Wij doen het volgende voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat. Onttrekkingen aan reserves: • Project wijkschool (€ 44.000) (De reserve wijkschool (voorheen brede school) is in overeenstemming met het BBV opgesplitst in een reserve (gemeentelijk) en een voorziening (middelen van derden). De gemeentelijke middelen zijn gestort in een reserve en worden de komende jaren aangewend) • Reserve Beeldende Kunst (€ 41.000) (Ten behoeve van het uitvoeren van een aantal specifieke projecten, zoals Buitenbeeld, Hoogstraatmaker, Museum Oostwijk zijn uitkeringen verstrekt. De totale lasten zijn hiermee € 0,35 mln. hoger dan begroot. Deze worden grotendeels (€ 0,31 mln) gedekt door een bedrag van dat van de provincie is ontvangen en een extra onttrekking aan de hiervoor beschikbare voorziening Beeldende Kunst.) • Reserve Brandweer tbv afboeken boekwaarde (€ 127.000) (Conform eerdere afspraken zal de kazerne, als zijnde onderdeel van het ontwikkelingsgebied Buizengat-Oost, worden teruggekocht door de gemeente Vlaardingen. Het resterende deel van de koopsom is reeds geoormerkt binnnen de grondexploitatie). Totaal onttrekkingen ten gunste van het resultaat: € 0,212 mln.


4,6 -14,9 -10,3

Subtotaal programma Fysieke structuur excl. grondexploitaties • Voorzieningen grondexploitatie Subtotaal programma Fysieke structuur incl. grondexploitaties

13


14

Toevoegingen aan reserves: • WMO (€ 900.000) (Betreft batig saldo ROG+ over 2007. Deze wordt hiermee voor het specifieke doel veilig gesteld) • Groot onderhoud daktuin (€ 233.000) • Onderhoud gebouwen (€ 2.740.000) • Onderhoud bedrijfshavens (€ 345.000) (Betreft omzetting voorzieningen in bestemmingsreserves) • Reserve Mantelzorgondersteuning (€ 198.000) (Dit bedrag is eind december via de algemene uitkering beschikbaar gekomen en kon nog niet worden besteed. Wij stellen voor om dit bedrag te reserveren) • Reserve Revolving Fund (€ 487.000) (Een onderdeel van de nota “Starters op de woningmarkt” heeft betrekking op het verstrekken van laagrentende stimuleringsleningen aan starters op de koopmarkt. Om over te kunnen gaan tot het verstrekken van leningen aan starters is de ‘Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Vlaardingen’ vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële consequenties (renteverliezen) voor onze gemeente worden ten minste de komende tien jaar geborgd door de instelling van een reserve Revolving Fund in 2004. In 2007 is de rente van de afgelopen jaren retour ontvangen van circa € 0,5 mln., welke middels een bestemmingsvoorstel van het resultaat over 2007 toegevoegd dient te worden aan de reserve Revolving Fund) • Reserve Dak- en thuislozen (€ 115.000) (Op de Maatschappelijke opvang is o.a. door vertraging van de realisatie van een nieuw dak- en thuislozen centrum een voordeel behaald van € 0,3 mln. Wij stellen voor om hiervan € 115.000 te reserveren) • Reserve Gezondheidszorg (€ 261.000) (Het budget voor de WMO subsidies (voormalige AWBZ-subsidies) is in 2007 niet volledig besteed. Tussen de gemeente Schiedam, Maassluis en Vlaardingen is vanwege de overgang van het historische verdeelmodel 2007 naar het objectieve verdeelmodel in 2008 afgesproken de subsidies voor deze jaren regionaal te besteden. Wij stellen voor om deze reden het niet bestede deel van de WMO-subsidies € 261.000 te reserveren) Totaal toevoegingen ten laste van het resultaat: € 5,280 mln. Toevoegingen aan bestemmingsreserves per saldo: € 5,068 mln

Analyse resultaat

Verantwoording eindwaardes grondexploitaties Uit de nota van wijzigingen blijkt dat vier grondexploitaties een negatieve eindwaarde zullen hebben. Op basis van de financiële regelgeving moet een voorziening worden getroffen op het moment dat er sprake is van voorzienbare verliezen. Doorslaggevend is de economische werkelijkheid op basis waarvan het verlies onomkeerbaar lijkt. Indien de omvang van het verlies niet kan worden bepaald, zal dit zo goed mogelijk moeten worden geschat. Met betrekking tot de bestaande grondexploitaties Ex-Libris, Buizengat, Hoogstraat en Oostwijk-Zuid zal in het licht van het voorgaande een voorziening moeten worden getroffen. Conform de nota van wijzigingen gaat het om een bedrag van in totaal € 4,9 mln. Minder concreet zijn de vooruitzichten ten aanzien van de projecten waar nog geen grondexploitatie is vastgesteld (met name Rivierzone). Ten aanzien van het project Nieuwe Maas Zuid hebben wij geconstateerd, dat door de investeringen die wij daar inmiddels hebben gedaan een verlies redelijkerwijs niet langer te vermijden valt. De “waardering” van dit verlies kan op verschillende manieren worden benaderd. Wij hebben gekozen voor het treffen van een voorziening van de flat berekend als de afwaardering tot de bedrijfswaarde. Ook moet rekening gehouden worden met een negatief plansaldo ten aanzien van de Koggehaven. In totaal gaat het ten aanzien van de Rivierzone om een bedrag van € 10 mln.

Algemene opmerking vooraf

Om ten behoeve van de rekeninganalyse te kunnen beginnen met een correcte uitgangspositie is een aantal budgettair neutrale aanpassingen van de begroting na wijziging noodzakelijk. Het betreft de doorbelasting van de interne kosten aan de Raad en de herverdeling van de loonsomtaakstelling. Deze laatste is abusievelijk in de 2e voortgangsrapportage verkeerd verdeeld over de programma’s. Met name het programma Bestuur en Organisatie is nu ten onrechte te zwaar belast. In 2007 is de doorbelasting van de interne kosten ten behoeve van de Raad begroot in het programma Concernfinanciën. De werkelijke kosten zijn echter gemaakt in het programma Bestuur en Organisatie. Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 0,5 mln. en in het programma Bestuur en Organisatie een nadeel van € 0,5 mln.

Programma Bedragen x € 1.000

Veiligheid Leefbaar, Schoon en Heel Sociale Structuur Fysieke Structuur Kunst, Cultuur en Imago Bestuur en Organisatie Concernfinanciën Totaal

Begroting na wijziging

Budgetneutrale correcties

Begroting na correctie Lasten

Baten

10.495 35.866 98.763 52.138 10.777 15.130 10.349

1.075 17.894 60.430 50.778 1.531 4.099 97.705

233.518

233.518

Lasten

Baten

Lasten

10.625 36.430 99.767 52.312 10.777 12.657 10.950

1.075 17.894 60.430 50.778 1.531 4.099 97.705

-130 -564 -1.004 -174

233.518

233.518

0

Baten

2.473 -601 0

15

Hoofdlijnen financiële afwijking per programma

Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen per programma. In dit overzicht worden slechts de hoofdpunten benoemd. Voor een meer gedetailleerde toelichting per programma wordt verwezen naar de programmaverantwoording (blz.25 t/m 67). Veiligheid Programma Veiligheid Financieel resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo

Realisatie Begroting Begroting Begroting 2007 na 2007 2006 2007 na wijziging correctie 8.342 1.628 6.714

10.085 754 9.331


Al met al leidt dat tot de volgende technische aanpassing.

10.625 1.075 9.550

10.495 1.075 9.420

Verschil Realisatie 2007 begroting - realisatie 9.993 1.208 8.785

V 502 V 133 V 635

Dit voordelige saldo wordt voornamelijk verklaard door lagere lasten vorming lichtblauwe brigade (€ 0,4 mln.) en verkeersmaatregelen te land (€ 0,1 mln.). De beschikbare middelen voor de vorming van de lichtblauwe brigade 2007 zijn niet totaal benut aangezien de vorming en versterking van de brigade stapsgewijs in 2007 is ingevoerd. Lagere kapitaalslasten en minder onderhoudskosten van de verkeerslichten leveren een incidenteel voordeel op. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 1, Veiligheid.

Leefbaar, Schoon en Heel Programma Leefbaar, Schoon en Heel Financieel resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo

Realisatie Begroting Begroting Begroting Realisatie Verschil 2007 2007 begroting 2006 2007 na 2007 na wijziging correctie - realisatie 35.275 18.665 16.610

34.491 17.695 16.796

36.430 17.894 18.536

35.864 17.895 17.969

38.414 19.985 18.429

N 2.550 V 2.090 N 460

Dit saldo wordt onder meer verklaard door de kosten van lijkbezorging (€ 0,1 mln). Daarnaast zijn er lagere baten parkeerbelasting € 0,1 mln. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 2, Leefbaar, Schoon en Heel. Sociale Structuur


16

Programma Sociale Structuur Financieel resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo

Verschil Realisatie Begroting Begroting Begroting Realisatie 2007 na 2007 2006 2007 na 2007 begroting - realisatie wijziging correctie 99.689 66.869 32.820

95.264 54.697 40.567

99.767 60.430 39.337

98.764 60.429 38.335

100.065 62.692 37.373

N 1.301 V 2.263 V 962

Dit resultaat wordt primair veroorzaakt door de lagere kosten WMO € 0,5 mln. en Maatschappelijke Opvang € 0,3 mln. Tegenover de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden staan (incidentele) hogere kosten door het vasthouden van het scherpe instroom- en uitstroombeleid, maar ook dit levert per saldo een voordeel op van € 0,2 mln. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 3, Sociale Structuur. Fysieke structuur Programma Fysieke Structuur Financieel resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo

Verschil Realisatie Begroting Begroting Begroting Realisatie 2007 na 2007 2006 2007 begroting 2007 na - realisatie wijziging wijziging 28.569 32.352 -3.783

51.073 47.057 4.016

52.312 50.778 1.534

52.141 50.779 1.362

44.242 32.567 11.675

V 7.899 N 18.212 N 10.313

Het saldo na correctie komt uit op: Nadelig € 10.313 (inclusief het treffen van voorzieningen voor grondexploitaties van € 14,9 mln). Exclusief het treffen van deze voorzieningen is hier sprake van een te verklaren voordeel van € 4,552 mln. Dit resultaat is vooral toe te schrijven aan de volgende factoren. Door winstneming ten aanzien van een kleine grondexploitatie kon een voordeel van € 0,56 mln worden gerealiseerd. De haven heeft door verplaatsing van Rotterdam naar Vlaardingen € 0,3 mln. extra opbrengsten gerealiseerd. Daarnaast is de voorziening onderhoud haven vrijgevallen voor € 0,3 mln. In 2007 zijn 239 woningen opgeleverd. Hierdoor kon de voorziening ISV2 met € 0,5 mln. worden verminderd. Daarnaast kon een bedrag van € 0,1 mln. van de voorziening ISV1 vrijvallen. Totaal levert dit een voordeel op het product Stedelijke Vernieuwing van 0,6 mln. Het project erfpacht heeft geleid tot een extra bate van per saldo € 1,5 mln. In 2007 is de rente van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van € 0,5 mln. uitgekeerd en vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 4, Fysieke Structuur.

Kunst, Cultuur en Imago Programma Kunst, Cultuur en Imago Financieel resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo

Realisatie Begroting Begroting Begroting Realisatie Verschil 2007 2007 begroting 2006 2007 na 2007 na wijziging correctie - realisatie 8.266 1.449 6.817

8.980 1.531 7.449

10.777 1.531 9.246

10.776 1.531 9.245

11.096 1.710 9.386

N 320 V 179 N 141

Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door technische posten vanwege de ontvlechting van de stadsgehoorzaal (beëindiging dienstverbanden personeel). Over dit proces bent u op 10 oktober 2007 reeds schriftelijk geïnformeerd. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 5, Kunst, Cultuur en Imago.

Programma Bestuur en Organisatie Financieel resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo

Realisatie Begroting Begroting Begroting Realisatie Verschil 2006 2007 2007 na 2007 na 2007 begroting wijziging correctie - realisatie 16.928 5.260 11.668

12.299 3.856 8.443

12.657 4.099 8.558

15.121 4.096 11.025

19.252 8.534 10.718

N 4.131 V 4.438 N 307

In 2007 is door meer verstrekte rijbewijzen en reisdocumenten ca. € 0,3 mln. aan extra legesinkomsten gerealiseerd. Op de voorzieningen voor de wethouders (pensioen en wachtgeldverplichtingen) is een negatief resultaat behaald van € 0,408. Door wijziging in de verhouding productief/niet productief, vacatures en herplaatsingkandidaten is een nadelig dekkingsresultaat op de uren behaald van ca. € 1,2 mln. Voor 2007 leveren taakstellingen op werkplekken, herijking gesloten circuit, aanbestedingsresultaten en de loonsom een totaal nadeel op van € 1,2 mln. Tot slot wordt de voorziening onderhoud gebouwen via resultaatbestemming omgezet naar een bestemmingsreserve. Dit levert in totaal een formeel voordeel op van € 3 mln. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 6, Bestuur en Organisatie. Concernfinanciën Programma Concernfinanciën Financieel resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo

Verschil Realisatie Begroting Begroting Begroting Realisatie 2007 na 2007 2006 2007 na 2007 begroting - realisatie wijziging wijziging 60.294 144.290 83.996

10.787 97.389 86.602

10.950 97.706 86.756

10.350 97.706 87.356

3.442 99.163 95.721

V 6.908 V 1.457 V 8.365

Door een lager gerealiseerd bedrag voor de nog op te leggen aanslagen OZB is een incidenteel nadelig resultaat ontstaan van ca. € 0,6 mln. De uitvoeringslasten van de OZB en de hondenbelasting zijn echter ook € 0,4 mln. lager dan begroot. Door extra dividendinkomsten van de BNG en Evides is een voordeel van € 3 mln. ontstaan. In de stelposten zijn bedragen opgenomen voor sparen € 4 mln., WMO/WWB € 0,92 mln., onvoorzien € 0,2 mln., saldi 1e en 2e voortgangsrapportage € 1,1 mln. en loon- en prijsstijging € 0,7 mln. De algemene uitkering is voornamelijk door een lager aantal bijstandsgerechtigden en een lagere uitkering vanuit de behoedzaamheidreserve € 1,1 mln. lager dan begroot. Deze bedragen (in totaal circa € 8,4 mln) zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 7, Concernfinanciën.


Bestuur en organisatie

17

Begrotingsrechtmatigheid

In het door u vastgestelde raadsbesluit 46.2 2005 zijn spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid opgenomen zie onderstaande punten 4, 5 en 6: 4. Als niet rechtmatig worden beschouwd de volgende soorten begrotingsoverschrijdingen: a. Fout in de begroting (in geld, classificatie en/of periode). b. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd door ontbrekende informatie van derden. c. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd. d. Niet-passende lasten (gelden zijn anders besteed dan door de raad is besloten). 5. Toe te staan dat begrotingsoverschrijdingen gecompenseerd worden door meevallers op andere onderdelen binnen hetzelfde programma (keuze programmaniveau). 6. Overschrijding van investeringskredieten te beoordelen op individueel niveau (niet op programmaniveau).


18

Programma

Overschrijding (x € 1.000)

Toelichting

Leefbaar, Schoon en Heel

2.550 (na correctie)

De overschrijding ontstaat door de storting in voorziening van ontvangen subsidies van het Rijk (o.a. geluidsschermen € 1,5 mln.) en per saldo hogere lasten circa € 0,5 mln. Onderdeel van de overige posten is de aanpak van speelplaatsen (circa € 0,16 mln). Hiervoor is een bestemmingsreserve voorhanden ter dekking. Daarnaast is een extra bedrag van € 0,18 mln toegevoegd aan de voorziening BV Parkeergarage. Deze wordt gedekt door extra inkomsten. Overige kostenverhogende elementen zijn bijzondere evenementen (€ 0,1 mln.) en kosten lijkbezorging (€ 0,17 mln). De kosten van lijkbezorging worden voor € 0,07 mln. gedekt door extra inkomsten). De kosten van onderhoud/beheer openbare ruimte (groen, wegen en straten) zijn per saldo circa € 0,3 mln hoger. Deze extra uitgaven worden gedekt door extra baten op deze producten.

Sociale Structuur


Deze overschrijding ontstaat door een hogere storting in de reserves van € 2 mln. De belangrijkste is de vorming van een reserve voor de accommodaties Zwaluwen en sportpark ’t Nieuwelant. Tegenover deze stortingen staan even hoge onttrekkingen ten laste van de reserve sociale structuurschets en de reserve Groen. Een en ander is gebaseerd op het raadsbesluit d.d. 15 februari 2007.

Kunst, Cultuur en Imago

320

Ten behoeve van het uitvoeren van een aantal specifieke projecten, zoals Buitenbeeld, Hoogstraatmaker, Museum Oostwijk zijn uitkeringen verstrekt. De totale lasten zijn hiermee € 0,35 mln. hoger dan begroot. Deze worden grotendeels (€ 0,31 mln) gedekt door een bedrag van dat van de provincie is ontvangen en een extra onttrekking aan de hiervoor beschikbare voorziening Beeldende Kunst. Daarnaast is vanwege de verzelfstandiging van de Stadsgehoorzaal en de overgang van het personeel naar de BV een onvermijdelijke incidentele technische post meegenomen (uitkering vakantiegeldrechten). De raad is op 10 oktober schriftelijk geïnformeerd over de te zetten stappen.

Bestuur en Organisatie


Overschrijding wordt vooral veroorzaakt door het resultaat op kostenplaatsen (€ 1,2 mln), het niet volledig kunnen behalen van taakstellingen (€ 1,2 mln) en onvermijdelijke hogere lasten ten behoeve van de afdekking van de pensioenrechten van voormalige wethouders (€ 1,054 mln). Het betreft de technische verwerking van een aantal zaken conform de bestendige gedragslijn. De raad is hierover eerder geïnformeerd. De overige lasten (circa € 0,7 mln) betreffen met name extra productieve uren vanuit de beleidsstaf, gebieds-management, bestuurs-ondersteuning en griffie.


Uit de spelregels komt naar voren dat gekeken moet worden naar overschrijdingen van de lasten per programma. Bij vier van de zeven programma’s worden de lasten na resultaatbestemming overschreden. Bij het beoordelen van deze lasten op begrotingsrechtmatigheid kan gesteld worden dat de overschrijdingen rechtmatig zijn. In onderstaande tabel is per overschreden programma kort aangegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen.

19

Investeringskredieten, die worden overschreden, worden door u op individueel niveau beoordeeld. In onderstaande tabel zijn de investeringskredieten opgenomen, die worden overschreden. Hierbij is de reden aangegeven. Conform punt 6 van de spelregels begrotingsrechtmatigheid zult u de overschrijdingen individueel moeten beoordelen. Van een aantal investeringskredieten is in de jaarrekening over 2006 eerder gemeld dat zij zouden worden overschreden. Reden/opmerkingen

Krediet

Realisatie t/m 2007

Overschrijding

• Infrastructuur Vulcaanweg

1.000

1.772

772

Nog te ontvangen subsidie € 658

• Herinrichting Oostwijk

1.670

1.859

189

Voor het flexibel maken van de transportleidingen van Evides en de ontstane vertragingskosten zijn extra kosten gemaakt. Daarnaast was meer nieuw voor oud’ qua tegelwerk noodzakelijk, omdat het tegelwerk niet hergebruikt kon worden.

• Renovatie Visnet Maatjes

910

971

61

Gereed

• Renovatie Hollandia gebouw

714

729

15

Gereed

9.200

10.661

1.461

• Buitenruimte Residence Callenburgh

0*

54

54

• Accommodatie Bouwspeelplaats

57

82

25

• Aanleg kunstgrasveld DVO

450

487

37

Gereed

• Asfaltering Holyweg

276

287

11

Gereed

• Rotonde Lepelaarsinger/Reigerlaan

486

1.106

620

Investering (bedragen x € 1.000)


• Renovatie stadsgehoorzaal

20

Proces gaande om deze kosten te verhalen op derden. Bij de arbitragecommissie is inmiddels een bedrag € 1,3 mln. ingediend. Andere declaraties zullen nog volgen. Gereed

Nog te ontvangen subsidie € 286. De langere procedure als gevolg van een vrijstellingsprocedure heeft geleid tot het maken van meer uren in dit traject. De meerkosten zijn daarnaast veroorzaakt door het omleggen van bestaande kabels en leidingen welke in het voor traject niet bekend waren. Tot slot is een groot gedeelte opgetreden als gevolg van de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Op verzoek van de wegbeheerder en de politie zijn diverse extra voorzieningen getroffen zodat de busdiensten gewoon doorgang hadden.

Krediet

Realisatie t/m 2007

Overschrijding

1.992

2.135

143

51

59

8

1.882

2.123

241

Verwacht werd meer oud materiaal te kunnen hergebruiken, echter bleek in de praktijk meer nieuw materiaal benodigd.In verband met enige ontstane schades hebben tijdens het werk extra trillingsmetingen plaatsgevonden, meer grond is afgevoerd en er is sprake van extra stortkosten.

• Restwerkzaamheden Babberspolder

0

11

11

Extra werkzaamheden 1e fase Babberspolder en extra verkeersremmende maatregelen

• Transportmiddelen

0

33

33

Naar voren schuiven programma 2008

• Klantbegeleidingssysteem

0

9

9

Naar voren schuiven programma 2008

18.688

22.378

3.690

• Herinrichting De Loper/tramplus • Auto reinigingsinspectie • Herinrichting Centrum Noord

Totaal

Reden/opmerkingen

Nog te ontvangen subsidie € 69 Gereed

* Dekking uitgaven via even hoge subsidie 109

Van de overschrijding van € 3.690 wordt een belangrijk gedeelte gedekt door nog te ontvangen subsidies en een nog te verhalen bedrag. Hiervan is het volgende overzicht te maken: Overschrijding kredieten

€ 3.690

Nog te ontvangen subsidies • Vulcaanweg • Rotonde • Tramplus

€ € €

Subtotaal

€ 1.013

Te verhalen schade

€ 1.461

Restant overschrijding

€ 1.216

658 286 69

Ten aanzien van de overschrijdingen hebben wij geconstateerd dat deze betrekking hebben op de desbetreffende kredieten en onvermijdbaar waren. Om deze reden achten wij de uitgaven rechtmatig. De structurele meerkosten kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Wij vragen u bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 de overschrijdingen op de programma’s en de kredieten te sanctioneren.


Investering (bedragen x € 1.000)

21


22


Jaarverslag Programmaverantwoording

23


24

1. Programma Veiligheid Visie en strategie Integraal veiligheidsbeleid overstijgt de wettelijke taken van de burgemeester. De gemeente staat voor een veiligheidsaanpak waar niet alleen politionele zaken, maar ook veiligheid bij bouwprojecten, inrichting van de stad, verkeersveiligheid bij scholen en bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers een rol spelen. De ketenaanpak voor alle vormen van geweld in samenwerking met politie, maatschappelijke organisaties en betrokken instellingen zijn hier van wezenlijk belang. Het handhaven van en toezicht houden op de regelgeving is voor de Gemeente Vlaardingen een belangrijk speerpunt. • Volumeafspraken tussen Openbaar Ministerie, politie en gemeente, waarbij prioriteiten vanuit het Rijk en de regio steeds zwaarder wegen, blijven een grote rol spelen. • Het ministerie van BZK heeft een voorstel van de ‘Wet op de Veiligheidsregio’ opgesteld. • Een beoogd wetsontwerp om te komen tot een nationale politie, met een scheiding tussen beheer (landelijk) en beleid (regionaal) is in 2007 niet tot stand gekomen. • Het Wetsontwerp bestuurlijke boete is in aangepaste vorm door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Relatie met het Rijk, provincie en regio

Volumeafspraken worden vooral door rijk en regio bepaald; gemeentelijke invloed is marginaal. Er is naast volumeafspraken ook gewerkt met afspraken over handhaving tussen de politie, het OM en gemeenten, de handhavingsarrangementen. In november 2007 heeft dit vorm gekregen door het zogenaamde “weekendarrangement”. Tot op heden is vooral de publiciteit en bekendheid bij de jongeren een succes. Cijfers over veiligheid en veiligheidsgevoelens zijn belangrijk om te kunnen sturen. In Rotterdam bestaat een veiligheidsindex, waarbij jaarlijks cijfers van de politie en gegevens over onveiligheidsgevoelens van bewoners per wijk worden gecombineerd. In de Gemeente Vlaardingen kennen we de veiligheidsrapportage. Deze brede rapportage meet de veiligheidsbeleving bij de burgers in de Gemeente Vlaardingen. Dit onderzoek en bijbehorend veiligheidsrapportage vinden elke 2 jaar plaats. In 2008 zal dit onderzoek plaatsvinden. De andere jaren zijn de objectieve gegevens bekend gemaakt van de politie. Vlaardingen is aangesloten bij 21 zogenoemde ‘Antillianengemeenten’. Deze gemeenten hebben een bestuurlijk arrangement met de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie gesloten om gezamenlijk criminaliteit en schooluitval van Antilliaanse jongeren, door uitvoering van lokale projecten, te voorkomen en te bestrijden. Het arrangement loopt tot en met 2008. De invoering van een VerwijsIndex Antillianen (VIA), een signaleringssysteem van de samenwerkende gemeenten zou voorbereid worden in 2007. Het College bescherming persoonsgegevens heeft echter geen goedkeuring verleend voor de VIA. Er komt dus voorlopig geen invoering in Vlaardingen. Per 1 januari 2008 is de Brandweer Waterweg als aparte bestuurscommissie een onderdeel geworden van de Veiligheidsregio. De huidige gemeenschappelijke regeling brandweer Waterweg wordt op 1 juli 2008 opgeheven. Over huiselijk geweld is met Schiedam en Maassluis een convenant afgesloten om te komen tot een sluitende aanpak voor slachtoffers en daders. Bijna 40% van de geweldsmeldingen in onze regio betreft (een vorm van) huiselijk geweld. De Stadsregio Rotterdam streeft naar vermindering van het aantal verkeersslachtoffers in 2010 ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 1997-1999. Vlaardingen levert daaraan een proportionele bijdrage. In 2007 hebben de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een handhavingsarrangement verkeer herijkt, waardoor in de drie deelnemende gemeentes met een uniform format gewerkt zal gaan worden. In 2007 is de provinciale risicokaart, een inventarisatie van de risicovolle objecten binnen de gemeentegrenzen, vastgesteld.


Autonome ontwikkelingen

25

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma • Algemene Plaatselijke Verordening 2007

Wat hebben we bereikt? Meetbare doelstellingen

Integraal veiligheidsbeleid • De samenwerking tussen de betrokken instanties, zoals onder ander woningbouwcorporaties, bewonersorganisaties, de politie, brandweer, scholen en het openbaar ministerie is verbeterd. In 2007 zijn bij de woningbouwcorporaties de politiekeurmerken doorgevoerd wat een gevolg is van gezamenlijk optrekken van de betrokken instanties. • Om de twee jaar zal een veiligheidsrapportage worden opgesteld. In 2006 is de laatste opgesteld en dus zal in 2008 weer een nieuwe worden uitgebracht. • In 2007 heeft de lichtblauwe brigade vorm gekregen • De wijkveiligheidsplannen zijn uitgevoerd en voor het laatste gebied, de Rivierzone, worden in 2008 aparte plannen opgesteld. In 2007 is met de uitvoering van het wijkveiligheidsplan Holy gestart. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

26

Rampenbestrijding • In 2007 zijn vier oefeningen uitgevoerd, • Door regionaal te oefenen zijn de afzonderlijke procedures beter op elkaar afgestemd. • Het stedelijk platform Hinder en Veiligheid is in 2007 opgericht. • Efficiënte en effectieve samenwerking tussen de diverse kolommen in de crisisbeheersing heeft in 2007 verdere gestalte gekregen. Horeca • In 2007 is het horecahandhavingsarrangement, wat gezamenlijk is opgesteld met Maassluis, geëvalueerd en aangepast. • Het convenant ‘Veilig Uitgaan’ is opgesteld en ondertekend door de politie, horeca, Openbaar Ministerie en gemeente Vlaardingen. Verkeer • Het vergroten van het verkeersbewustzijn heeft in 2007 vorm gekregen door middel van het geven van voorlichting op basisscholen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Integraal veiligheidsbeleid

De uitvoering van de wijkveiligheidsplannen hebben wij gerealiseerd binnen bestaande budgetten. In 2007 zijn wij gestart met het uitvoeringsprogramma ten behoeve van de integratie van jongeren in Vlaardingen. Hoe het is om te leven in een stad met jongeren uit diverse culturen legt de gemeente voor aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar tijdens prikkelende workshops. Jongeren kunnen zelf aangeven waar de knelpunten zitten en wat er volgens hen moet gebeuren om die aan te pakken. Deze uitkomsten gebruiken wij bij het ontwikkelen van integratiebeleid voor de stad. In het kader van integraal veiligheidsbeleid wordt er op regionaal niveau veel samengewerkt. Het plaatsen van camera’s op de spoorwegovergangen van de Hoekselijn heeft tot een enorme reductie van schades en vernielingen geleid.

Vorming en versterking lichtblauwe brigade

De lichtblauwe brigade is in de loop van 2007 op volle sterkte gekomen en inmiddels volledig operationeel. De medewerkers van de lichtblauwe brigade voeren aanvullend op de werkzaamheden van de politie taken uit op het gebied van toezicht en handhaving in de stad. De medewerkers van de brigade zijn stadswachten, controleurs precario, controleurs horeca, parkeercontroleurs en inspecteurs reiniging. De brigade gaat onder andere de strijd aan met overlast en ergernissen zoals verkeerd parkeren, fietswrakken en hondenpoep. Het in de begroting 2007 aangekondigde onderzoek naar integrale handhaving is nog niet uitgevoerd in afwachting van de op handen zijnde invoering van de

omgevingsvergunning. Aanvankelijk zou die op 1 januari 2008 ingaan wat is uitgesteld tot 2009. Bij die integrale handhaving zouden ook bestuurlijke boetes betrokken worden. Inmiddels is duidelijk dat de bestuurlijke boetes maar zeer beperkt worden ingevoerd.

Watch Out

In 2007 heeft het project Watch Out definitief een vaste plek gekregen binnen de gemeentelijke organisatie. Het toezicht in de wijken Holy Zuid-Oost en Babberspolder-Oost wordt dus voortgezet. Ook blijft Watch Out bestaan als succesvol werkgelegenheidsproject, waarmee mensen met een uitkering aan een betaalde baan worden geholpen.

Interventieteams

Uitbreiden openbare verlichting i.v.m. Politiekeurmerk

Voor de openbare verlichting hanteren wij de richtlijnen van het Politiekeurmerk. Bestaande verlichting wordt bij vervanging of wegreconstructies in overeenstemming met het keurmerk gebracht. Voor een aantal donkere plekken, waaronder de VOP is in 2007 dit versneld aangepakt.

Horeca

Het handhavingsarrangement horeca-inrichtingen gemeenten is geëvalueerd en aangepast. Met name de lijn van opbouwende sancties is verkort om nog doeltreffender te kunnen handhaven. Wij hebben de samenwerking verbeterd met de horeca-ondernemers, de politie Rotterdam-Rijnmond en het Openbaar Ministerie om het uitgaan in Vlaardingen beter en veiliger te maken. Hiervoor is een convenant ‘Veilig Uitgaan’ opgesteld voor het centrumgebied en het gebied rondom de Koningin Wilhelminahaven. Het convenant is het resultaat van intensief en constructief overleg tussen de samenwerkende partners. In 2007 hebben wij een proef uitgevoerd over de verruiming van de openingstijden ten behoeve van het zogenaamde afkoeluur. De proef houdt in dat de reguliere sluitingstijd in het weekeinde met een half uur wordt verruimd (op zaterdag- en op zondagochtend tot 2.30 uur i.p.v. 2.00 uur) om een afkoelperiode voor de horeca te beproeven. De proef loopt tot en met 1 februari 2008 en de evaluatie hiervan zal in 2008 plaatsvinden. Voor het terrasseizoen 2007 is een terrassenbeleid vastgesteld. Er is een basis gelegd voor het creëren van een eenduidige uitstraling van de terrassen.

Algemene Plaatselijke Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening hebben wij aangepast en vastgesteld. De volgende aanvullingen/ wijzigingen zijn hierin onder andere doorgevoerd: • geen vergunning meer voor kleine evenementen, maar een melding; • verplichting graffiti verwijdering op particuliere eigendommen; • bestuurlijke maatregelen bij aantreffen vuurwapen of constatering heling in growshops en belwinkels; • het college heeft bevoegdheid om gebieden aan te wijzen voor een barbecueverbod; • burgemeester heeft bevoegdheid gebieden aan te wijzen voor een blowverbod; • verplichting opslag bouwmaterialen bij uitvoering werkzaamheden; • aanscherping handhaving containers in openbare ruimten; • verbod op ontuchtige handelingen in openbaar gebied; • verplicht bij zich dragen van een hondenpoep opruimmiddel door hondeneigenaar; • bestuurlijke maatregelen bij het verwijderen van winkelwagentjes van de openbare weg; • bevoegdheid burgemeester tot plaatsen van camera’s ten behoeve van toezicht op een openbare plaats.


In 2007 hebben twee integrale handhavingacties plaatsgevonden. Aan deze acties hebben de brandweer, politie, DCMR, sociale zaken en werkgelegenheid, arbeidsinspectie, belastingdienst en lichtblauwe brigade deelgenomen. Het resultaat is 13 processen-verbaal door politie en Voedsel- en warenauthoriteit 2 aanhoudingen i.v.m. illegaliteit en 1 staandehouding in het kader van de Vreemdelingenwet. Door de brandweer zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. De DCMR heeft een aantal aanschrijvingen verricht.

27

Verkeer

Het experiment met de weekendafsluiting van de Westhavenkade werd uitgebreid. De afsluiting werd uitgebreid tot aan de Vossenstraat en omvatte ook de hele zondag. De evaluatie van het eenrichtingsverkeer in de Oostwijk is rond de zomer afgerond. In nauwe samenwerking met de bewoners is een evaluatie van het experiment afgerond. Definitieve beslissingen hierover zullen in 2008 worden genomen. Op het gebied van educatie hebben wij diverse activiteiten ontplooid: verkeersexamens lagere scholen, BROEM-dagen voor ouderen en het aanbieden van een verkeersleerkracht. De verkeersleerkracht (voor verkeerslessen in de praktijk) is in 2007 actief geweest op 8 basisscholen in Vlaardingen en is onderdeel van het project ‘Veilige schoolzones’. Voor de locaties ‘t Palet-centrum en Jan Ligthartschool/’t Ambacht (Goudsesingel) zijn eind 2007 schoolzoneprojecten gestart.


28

2007 is gestart met het opbouwen van een database met betrekking tot verkeersborden op straat. Er is ook een centrale computer voor het monitoren van de Verkeersregelinstallaties (VRI’s) en de doseerinstallatie Holyweg in gebruik genomen. In oktober werd gestart met de vervanging van een viertal (verouderde) VRI’s. In samenwerking met de RET werd een Vlaardings kaartje voor de BOB-bus geïntroduceerd. Met dit kaartje kan tijdens het weekeinde tegen een gereduceerd tarief gereisd worden. Een aantal horeca ondernemers draagt bij in de kosten.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het Crisisbeheersingsplan en de daarbij behorende deelprocessen vereisen permanente training en oefening om een doeltreffend optreden bij incidenten en calamiteiten te waarborgen. Op 10 november 2007 is een realistische oefening gehouden. De doelstelling van de oefening was om, zoveel mogelijk in real-time, te oefenen met de inzet van een groot deel van de gemeentelijke crisisorganisatie. In deze oefening zijn de volgende processen beoefend: • Voorlichting • Centrale Registratie- en Informatie Bureau • Opvang en verzorging • Primaire Levensbehoeften • Informatie- en Adviescentrum Ook is de interactie tussen de Gemeentelijke Veiligheidsstaf, Gemeentelijk Actiecentrum en de diverse Actiecentra getest. Aan deze oefening hebben circa 150 figuranten als slachtoffer deelgenomen.

Strikte controle externe veiligheid/milieuvergunningen

De DCMR heeft in 2007 de controle geïntensiveerd ten aanzien van de uitvoering van milieuvergunningen. Daardoor is de veiligheidssituatie beter in beeld gekomen.

Externe veiligheid

Informatie over risicovolle activiteiten en de effecten daarvan moet actueel en goed toegankelijk zijn voor overheden, burgers en bedrijven. Voor een goede communicatie tussen bewoners, bedrijven en lokale overheden is in 2007 het stedelijk platform Hinder en Veiligheid opgericht. Dit platform, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, overheidsdiensten en bewonersorganisaties, organiseert bijeenkomsten waarin informatie wordt gegeven over veiligheids-, milieu- en gezondheidsaspecten. Als reactie op de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam heeft het kabinet besloten tot een intensivering van het externe veiligheidsbeleid. De risico-inventarisatie en registratie dienen, als antwoord op een breed gevoelde behoefte van burgers, politiek en professionele gebruikers om inzicht te bieden in de risicosituaties. De inventarisatie die is gemaakt, is opgenomen in de Provinciale risicokaart. Het is een wettelijke taak de burgers te informeren over risico’s in hun omgeving. De kaart wordt onder meer gebruikt voor het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen, het toetsen van afstanden bij een milieuvergunning en het opstellen van een adequate rampenbestrijding. Het registreren vormt de basis voor het voorkomen van nieuwe risicovolle situaties. Naast de provinciale risicokaart, zijn ook studies uitgevoerd naar de risico’s rond de route gevaarlijke stoffen en de veiligheid in relatie met de ontwikkelingen in de rivierzone.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang. Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening weer Financieel resultaat Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Realisatie 2006

Begroting 2007

Begroting 2007 na wijziging

Begroting 2007 na correctie

Realisatie 2007

Verschil begroting - realisatie

8.342 1.628 6.714

10.085 754 9.331

10.625 1.075 9.550

10.495 1.075 9.420

9.993 1.208 8.785

V 502 V 133 V 635

Het verschil tussen de begroting na correctie en de realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende producten: In de loop van 2007 is met succes de “lichtblauwe brigade” gevormd, waardoor een clustering van toezichthoudende en handhavende taken binnen de gemeente vorm heeft gekregen. De beschikbare middelen voor 2007 zijn niet totaal benut aangezien de vorming en versterking van de brigade stapsgewijs in 2007 is ingevoerd. De totale lasten zijn daarmee incidenteel € 0,4 mln. lager dan begroot.

Verkeersmaatregelen te land

Een incidenteel voordeel is behaald op dit product, door lagere kapitaallasten en onderhoudskosten van de verkeerslichten. In totaal € 0,1 mln. 01 januari 2007

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2007

Reserves

256

720

0

976

Voorzieningen

171

0

57

114

Verloop reserves /voorzieningen

Toelichting

De reserve veilige schoolzones van € 320.000 is ontstaan door een onttrekking van reserve uitvoering sociale structuurschets/stedelijk groen die in het programma Leefbaar, Schoon en Heel is verantwoord. Voor een nadere toelichting van de voorziening en reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.


Vorming lichtblauwe brigade

29

2. Programma Leefbaar, Schoon en Heel Visie en strategie Met de activiteiten die in het Programma Leefbaar, Schoon en Heel zijn opgenomen is in 2007 het volgende doel beoogd: “De Vlaardingse burger woont en verblijft in een aangename, goed onderhouden, schone omgeving met zo weinig mogelijk gebreken.”


Ten aanzien van dit programma hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in 2007.



30

In 2007 is het Financieel Koepelschap Buitenstedelijke- en Openluchtrecreatie overgegaan in Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Het doel van de nieuwe gemeenschappelijk regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen is in onderlinge samenhang tussen rijk, provincie en regionaal beleid een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving te bevorderen. De Gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap Delfland hebben gezamenlijk het Waterplan Vlaardingen opgesteld. Hierin geven Vlaardingen en Delfland een gewenste visie op de gewenste ontwikkeling van het watersysteem op middellange termijn (2030). In 2007 is er een overeenkomst met de federatie Broekpolder afgesloten.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma • Waterplan • Concept Fietsnota 2007 • Concept Kadernota Parkeerbeleid Vlaardingen 2007

I. Leefbaar Wat hebben we bereikt? Binnen het onderdeel Leefbaar willen wij een aantal kwalitatieve doelstellingen bereiken, die wij waar mogelijk toespitsen in een aantal meetbare doelstellingen.

Meetbare doelstellingen:

• Er zijn 17 wijkschouwen gehouden door middel van deskundigen van de gemeente en actieve bewoners • In 2007 is met succes de dag van het park georganiseerd. • De bomenbank is in 2007 ingericht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Leefbaarheidsprogramma

Het beheren van een wijk omvat vele aspecten. Hierbij gaat het zowel om fysiek als sociaal beheer en toezicht. Om ervoor te zorgen dat beheersactiviteiten goed op elkaar worden afgestemd gebruiken wij leefbaarheidsprogramma’s welke tot stand komen in samenspraak met actieve bewoners. Met aandacht voor het dagelijks beheer, het betrekken van burgers, het inspelen op hun initiatieven en het inzetten van kwaliteiten van mensen en organisaties uit de wijk, buurt of straat. De meest kwetsbare delen van buurten of wijken worden het meest belicht. Naast mensen van de gemeente zijn er ook mensen namens onder andere Waterweg Wonen en de politie aanwezig bij het overleg. De gemeente vindt bewonersparticipatie erg belangrijk en heeft ogen en oren in de wijk, zodat

de bewoners ook dichterbij het bestuur staan en er serieus van gedachten wordt gewisseld over leefbaarheid in de wijk. Een bewonersplatform kan hierbij adviseren. Om adequaat op bewonersinitiatieven te kunnen reageren is het budget “snel geld” ingesteld.

Leefbaarheidplatforms

Er functioneren in alle wijken leefbaarheidplatforms en er vinden bijeenkomsten plaats tussen bewoners en de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten geven de bewoners aan wat zij op dit moment van de wijk vinden (zowel de goede als de slechte kanten). De informatie die tijdens de bijeenkomsten boven tafel komt, gebruiken wij voor het opstellen van leefbaarheidprogramma’s. In het kader van de leefbaarheid is op initiatief van bewoners in Holy en onder begeleiding van het Communicatiebureau Strait Solutions op zaterdag 24 november 2007 de Holyday Bustour gestart. Ruim tachtig passagiers maakten van de gelegenheid gebruik om hun eigen wijk en buurtbewoners te leren kennen. Burgemeester Bruinsma reed de bewoners de eerste ronde door de wijk. De Holyday Bustour bracht passagiers langs een tiental projecten in Holy. De initiatiefnemers en actieve bewoners spreken van een groot succes en wat hen betreft moet een dergelijke bustour vaker plaatsvinden; door Holy, maar misschien wel door heel Vlaardingen. Dit project werd ondersteund door Waterweg Wonen en de gemeente.

Speelvoorzieningen

Op basis van verkregen resultaten uit inspraak met bewoners c.q. jeugd is in 2007 een aantal speelplekken in de stad verbeterd c.q. aangelegd. Ondermeer zijn trapvelden aan de Mozartlaan, Koningstraat, Curacaolaan ( ’t Dijkelaartje) voorzien van kunstgras en is aan de Parkweg een nieuwe speelplek ingericht. Met deze aanpassingen is de leefbaarheid in de wijken vergroot.

Verbetering luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben wij een samenhangend pakket aan maatregelen genomen. Wij kiezen bij het aanschaffen van gemeentelijke vervoersmiddelen altijd voor ‘schone’ merken en types. Op termijn kan hierdoor de vervuiling door het verkeer terug lopen. Het gaat hier in feite om een aspect van duurzaam inkopen. Wij hebben ons inkoopbeleid daarop aangepast. In 2007 zijn onderzoeken gestart naar groene golven aan de Holysingel en de Burgemeester Pruissingel. Door een betere doorstroming kan de luchtkwaliteit bij die wegen positief worden beïnvloed. Het stoken van open haarden leidt ook tot vervuiling. Wij kunnen het gebruik van open haarden niet verbieden. Wel hebben we afgesproken met de woningcorporaties dat in nieuwbouwprojecten geen rookgaskanalen meer worden aangelegd. Dit wordt ook opgenomen in afspraken met andere woningbouwontwikkelaars. De klimaatverandering met de daaraan verbonden gevolgen zijn ons tot zorg. In de film van Al Gore wordt duidelijk wat daarvan de consequenties zullen zijn. Deze indringende film hebben wij verspreid over de scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaardingen. In en rond de week van de vooruitgang zijn een aantal acties voor de gemeentelijke organisatie georganiseerd bv de cursus het Nieuwe rijden, stimulering fietsgebruik Vlaardingse ambtenaren, een dag gratis busvervoer. In het kader van Wonen++ hebben wij 254 woningeigenaren een energiescan van hun woning laten doen. Daarbij kregen ze advies over wat de beste woningaanpassing zou zijn voor energiebesparing. In 59 gevallen moest een gespecialiseerd bedrijf lokale verontreinigingen op de openbare weg aanpakken. 40% daarvan kon worden verhaald op de veroorzaker. In 2007 is de sanering van de bodem van het Buizengatterrein (ten westen van de Hoflaan) afgerond. Ook financieel is deze sanering nu afgewikkeld. Verder hebben wij in oktober 2007 een regionaal convenant afgesloten ten behoeve van de CO2 -reductie. Op zaterdag 27 oktober werd door ondermeer de Stichting Natuur en Milieu landelijk de Nacht van de Nacht georganiseerd, bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid van de duisternis en toenemende verlichting in Nederland. In Vlaardingen gaven wij hieraan invulling door het organiseren van de Nacht zonder Stekker, een wandeling door een verduisterd Vlaardingen van het Westerhoofd naar het Stadhuis.

Versterking stedelijke groenstructuur

In 2007 hebben de plannen voor de versterking van de stedelijk groenstructuur verder vorm gekregen. Er heeft in 2007 een historische waardebepaling van Oranjepark / ’t Hof plaatsgevonden.


Hoppen door Holy

31

Hiermee worden concrete plannen ontwikkeld om het park in zijn oude glorie te herstellen. In het Oranjepark is op 27 mei 2007, eerste pinksterdag, de “Dag van het park” gevierd. Op deze dag zijn allerlei activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld schapen drijven op het evenemententerrein, roofvogelshows. Participerende partijen zoals het Platform Ander Vlaardingen, het pannenkoekenhuis ’t Hof en de scouting zorgden voor een succesvolle dag. Ten behoeve van de ontwikkelingen en de investeringen in de Broekpolder is er met de federatie Broekpolder een overeenkomst gesloten. De federatie zal zich richten op inrichtingsvoorstellen van de Broekpolder.

Kinderboerderij

Kinderboerderij Holywood heeft in 2007 het landelijke keurmerk kinderboerderijen gekregen. De kinderboerderij had daarmee een primeur in Zuid-Holland. Een kinderboerderij komt in aanmerking voor het Goed gedaan!-keurmerk als de dieren op de boerderij het naar hun zin hebben, ze goed worden verzorgd en bezoekers de mogelijkheid hebben om kennis te maken met de dieren. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers van kinderboerderij Holywood is dit inderdaad het geval in Holywood. Het afgelopen jaar hebben ca. 70.000 bezoekers de kinderboerderij bezocht (basisscholen en begeleiders en bezoekers van georganiseerde activiteiten). Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

32

Boombeleid

Ten aanzien van het boombeleid zijn in 2007 belangrijke stappen gezet. Zo is aan de Hofsingel de bomenbank ingericht welke ruimte biedt voor het in depot plaatsen van niet al te grote bomen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de stichting Boombehoud Vlaardingen en de Gemeente Vlaardingen. Dit overleg verloopt naar tevredenheid van beide partijen.

Natuur- en Milieueducatie

De Gemeente Vlaardingen kent een eigen NME (Natuur en Milieueducatie). In 2007 hebben 13.843 leerlingen kennis gemaakt met lessen en lespakketten over de natuur. De les Vlaardingen in de prehistorie was het drukst bezocht. De leskisten zijn gebruikt door in totaal 7.141 leerlingen. Al met al een succesvol jaar ten aanzien van de algemene natuur- en milieueducatie. De Vlaardingse Kindertuinen hebben een minder jaar achter de rug. Vanwege het slechte weer was er weinig groei en oogst. Ook de vrijwilligers hadden het minder naar hun zin. Afgesproken is om dit in 2008 beter te doen. De grote tuin is inmiddels gedraineerd. Alle tuinen krijgen grondverbetering door middel van turfmolm en natuurcompost.

Autoluw maken centrum

Ten behoeve van het autoluw maken van het centrum is in 2007 een proef uitgevoerd met de afsluiting voor het gemotoriseerd verkeer van de Westhavenplaats tot aan de Vossenstraat. Deze proef is samen met omwonenden geëvalueerd in 2007. Definitieve maatregelen voortvloeiend uit dit overleg zullen in 2008 worden uitgevoerd. Wij hebben onderzoek gedaan naar en de voorbereidingen getroffen voor het afsluiten van het Veerplein.

Parkeren

Parkeren is een onderwerp dat permanent de aandacht vraagt. In 2007 is in samenspraak met de raad een concept kadernota tot stand gekomen. Hierin worden de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd: Het parkeerbeleid moet gericht zijn op het zo efficiënt mogelijk omgaan met de schaarse publieke ruimte en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. De parkeervraag en het parkeeraanbod zoveel mogelijk per gebied op elkaar af te stemmen zodat gebieden zo min mogelijk met elkaars probleem opgezadeld worden. Houdt rekening met de ontwikkeling van een vitale Binnenstad en stimuleert het gebruik van duurzame vervoerwijzen. Het parkeerbeleid moet op lange termijn kostendekkend zijn. De beleidsdoelstelling van het Vlaardingse parkeerbeleid is een evenwichtige verdeling tussen vraag naar en aanbod van de beschikbare parkeerplaatsen voor alle modaliteiten. Met deze doelstelling wordt nagestreefd dat verschillende doelgroepen in Vlaardingen op redelijke afstand van de bestemming kunnen parkeren of dat goede alternatieve vervoersmiddelen worden geboden. Het contract voor de handhaving van betaald parkeren liep in 2007 af en is opnieuw aanbesteed.

II. Schoon en heel Wat hebben we bereikt? In dit onderdeel gaat het om een aantal aspecten van schoonhouden en onderhoud, die achtereenvolgens de revue zullen passeren.

Meetbare doelstellingen:

• Van de meldingen van de Buitenlijn zijn in 2007 73% van de meldingen binnen 4 werkdagen verholpen en/of afgehandeld en 91% binnen 10 werkdagen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor het reinigen van de straten, het verwijderen van onkruid e.d. is gewerkt via vastgestelde beheerplannen. Daarnaast is extra inzet gepleegd op het gebied van straatreiniging rondom het uitgaansgebied, bij evenementen en bij het schoonmaken van industriegebieden. Het stadshart heeft gemiddeld een 7 gescoord. Door slechte weersomstandigheden is het bestrijden van onkruid door branden en borstelen niet altijd even succesvol geweest.

Wijkschouwen

In 2007 zijn burgers met succes betrokken bij het schouwen van de openbare ruimte. Er zijn in totaal 17 wijkschouwen uitgevoerd.

Hondenpoepbeleid

Voor de uitvoering van het hondenpoepbeleid is in 2007 een nieuwe hondenpoepzuiger aangeschaft. Ook is in de nieuwe APV de plicht opgenomen voor hondenuitlaters om een opruimmiddel voor hondenpoep bij zich te hebben en aan een toezichthouder te tonen. Dit start in 2008.

Buitenlijn

In 2007 is de Buitenlijn geheel herzien en aangepast aan de wensen van de gebruikers en het management. Het aantal meldingen in 2007 was 10.472, waarvan 32% ten aanzien van straten, paden en pleinen. In totaal waren er 26% meldingen in het centrum, ten opzichte van 24% in 2006. De ambities van 80% afhandeling van de meldingen die ervoor in aanmerking komen binnen 4 werkdagen is net niet gehaald. Het afhandelingpercentage was in 2007 73%. De afhandeling binnen 10 werkdagen is stabiel gebleven op 91%. In 2007 is gewerkt met schriftelijke berichten naar de melders van nieuwe verzoeken, niet oplosbare verzoeken, afhandeling langere termijn en afhandeling door een contractpartner zoals Citytec en Irado.

Openbare verlichting

De klachtafhandeling door CityTec verliep in 2007 beter. Openbare verlichting staat de laatste tijd in de aandacht vanwege de milieuaspecten (energieverbruik en lichtvervuiling). In het kader van mogelijkheden van “slimme verlichting” heeft CityTec de opdracht gekregen een tweetal energiesparende experimenten uit te voeren, te weten het dimmen van verlichting op een hoofdweg en gestabiliseerde spanning.

Afvalstoffen

In 2007 is het startsein gegeven voor het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Dit is een initiatief van de gemeente, IRADO/Midwaste en het Nederlandse bedrijfsleven, verenigd in Nedvang. Het doel is om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen en opnieuw te gebruiken. In 2008 zal afvalinzamelaar Irado 40 inzamelbakken plaatsen in Vlaardingen; in de meeste gevallen naast en glasof papierbak. Vlaardingen loopt daarmee voor op de eis dat in 2009 alle gemeenten in Nederland hun plastic afval gescheiden moeten gaan inzamelen. Dan wordt bijna 40% van het plastic verpakkingsafval hergebruikt, zo hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken. Het ingezamelde plastic verpakkingsafval


Planmatig beheer openbare ruimte

33

wordt tot korrels vermalen. Hiervan worden niet alleen nieuwe plastic verpakkingen gemaakt, maar ook fleecekleding, behuizing van gsm’s en laptops, dashboards, speelgoed en tennisballen.

Integraal Waterbeheer

Het Waterplan is met succes afgerond en vastgesteld door zowel de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland als uw raad. Tevens is dit jaar de herpolderovereenkomst tussen Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Vlaardingen ondertekend. Het opstellen van de Nota Grondwater heeft nog niet plaatsgevonden doordat er onvoldoende bekend was over de inhoud van het verbreed rioolrecht. De nodige nationale wetten moeten nog aangepast worden. De informatie over de grondwaterstand ten behoeve van raadpleging door de burger is op internet gezet. Bij het integraal waterbeheer is veel aandacht besteed aan de communicatie naar en met de burger. Hiervoor is een breed scala aan communicatiemiddelen ingezet: persberichten, informatieavonden, klankbordgroepen, internetsite en mail, bezoeken, fotowedstrijd, prijzen en ansichtkaarten. Vooral met de laatste middelen werd een grote doelgroep bereikt. De meeste reacties waren zeer positief.

Begraafplaatsen Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

34

In 2007 is een definitief besluit gevallen over de uitgifte van de nog beschikbare graven van Emaus en aanpassingen in de inrichting van Emaus, inclusief het herstel en de renovatie van de gebouwen. Er heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar een mogelijkheid voor een Islamitisch deel op de begraafplaats Holy. In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de Islamitische verenigingen in Vlaardingen, is de realisatie hiervan in 2007 van start gegaan. Het beheer en onderhoud van begraafplaats Holy heeft een kwalitatieve impuls gekregen.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang. Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening weer Financieel resultaat Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Realisatie 2006

Begroting 2007



Realisatie 2007


35.275 18.665 16.610

34.491 17.695 16.796

36.430 17.894 18.536

35.864 17.895 17.969

38.414 19.985 18.429

N 2.550 V 2.090 N 460

Het verschil tussen de begroting na correctie en de realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende producten:

Speelplaatsen

In de 1e voortgangsrapportage is reeds gerapporteerd over de inhaalactie ten aanzien van de speelplaatsen. In 2007 is de achterstand van 2005 en 2006 ingehaald. Dit heeft in 2007 geleid tot een incidentele overschrijding op het product van circa € 0,2 mln. De uitgaven zijn gedekt uit een bestemmingsreserve.

Parkeren

Over 2007 is een rentebate ontvangen van de BV Parkeergarage over de uitstaande lening. De aan de BV verstrekte lening dient op basis van rechtmatigheideisen rentedragend te worden. Dat wordt vanaf 2007 voor de eerste maal vastgelegd in een aanvullende overeenkomst. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening die in 2006 reeds getroffen is ter afdekking van de historische exploitatietekorten. Voor het product parkeren betekent dit een incidentele overschrijding op de lasten van € 0,18 mln. en een incidentele bate van € 0,18 mln. De opbrengsten parkeerbelasting zijn enigszins lager dan begroot (€ 0,1 mln).

Daktuin

De gemeente heeft voor de daktuin een onderhoudvoorziening ter egalisatie van de lasten. Voorwaarde voor de vorming van een dergelijke voorziening is dat er minimaal een recent beheerplan aanwezig is, wat financieel getoetst is en wat aansluit op de stand van de voorziening en de dotatie van de voorziening. Gebleken is dat er geen actueel beheerplan voorhanden was. Om deze reden is de voorziening vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Dit levert een voordeel op van € 0,2 mln. Wij zullen om het budget voor het doel te behouden bij de resultaatbestemming voorstellen om voor het vrijgevallen bedrag een bestemmingsreserve in het leven te roepen.

Afvalverwijdering en -verwerking

Rijksmiddelen geluidsscherm

In 2007 is van het ministerie van VROM een bedrag van circa € 1,5 mln. ontvangen ten behoeve van het geluidsscherm A20. Hierdoor zijn de baten incidenteel hoger dan begroot. Hiervoor is een voorziening gecreëerd voor ditzelfde bedrag, waardoor de lasten circa € 1,5 mln. hoger zijn dan begroot.

Lijkbezorging

Het beheer en onderhoud van begraafplaats Holy heeft een kwalitatieve impuls gekregen. De beplantingsstroken zijn ingericht met kleurrijke, dichte bodembedekkers. Hierdoor zijn de lasten in 2007 € 0,2 mln. hoger dan begroot. Het aantal lijkbezorgingen is in 2007 ook toegenomen waardoor de baten op dit product € 0,06 mln. hoger zijn dan begroot.

Overige kleinere posten

De overige kleinere posten leiden tot circa € 0,2 mln hogere lasten. Tevens is de aan dit programma toe te rekenen loonsomtaakstelling (€ 0,3 mln) nog niet geheel gerealiseerd. Verloop reserves /voorzieningen Reserves Voorzieningen

01 januari 2007

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2007

29.748

1.480

4.266

26.962

7.180

1.464

1.406

7.238

Toelichting

In de begroting zijn onttrekkingen ten laste van reserve uitvoering sociale structuurschets/stedelijk groen voor het programma Veiligheid € 320.000 en Sociale structuur € 1.988.000 begroot. Daarnaast is de onttrekking aanpak Groen Broekpolder € 1.070.000 ook bij het programma Sociale Structuur begroot. De afwijkingen ten opzichte van de begrote mutaties houden vooral verband met de volgende onttrekkingen:

Reserves

De hogere onttrekking uit de reserves in het programma LSH van € 563.000 heeft betrekking op de onttrekkingen van diverse investeringen: € 183.500 • infrastructuur sluisplein € 162.443 • Speeltuinen € 109.706 • Marathonweg € 57.828 • Fietsbrug Vaart € 49.523 • Overige € 563.000 Totaal


In 2007 zijn de opbrengsten afvalstoffenheffing lager dan geraamd, circa € 0,4 mln. In de begroting is rekening gehouden met 33.500 aansluitingen, waarvan 10.750 één persoonshuishoudens en 22.750 meerpersoonshuishoudens. De verhouding tussen één- en meerpersoonshuishoudens is echter in 2007 iets ander gebleken, namelijk 11.780 tegenover 21.600. Aangezien het tarief van de éénpersoonshuishoudens aanmerkelijk lager is dan die van de meerpersoonshuishoudens leidt dit tot een financieel nadeel op de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. De totale lasten waren € 0,4 mln. lager dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door lagere afvalverwijderingslasten.

35

Voorzieningen

De vermeerdering heeft vooral betrekking op de storting in de voorziening geluidsscherm (€ 1.464.000) en de onttrekking vooral op de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing (€ 1.186.000). In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.


36

3. Programma Sociale Structuur Visie en strategie Wij streven naar een krachtige samenleving met mensen die zichzelf willen ontplooien en daarmee een bijdrage aan de samenleving leveren. Door mee te doen, én door aandacht te hebben voor mensen die dit moeilijker afgaat, ontstaat sociale cohesie. Maar er zijn ook mensen die tussen wal en schip vallen. Ook in 2007 hebben wij ons gericht op het bieden van een vangnet voor die mensen.

Het programma Sociale Structuur wordt onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: I. Alle Vlaardingers doen mee II. Meer Vlaardingers aan het werk III. Meer Vlaardingers beter opgeleid


Het inwonertal van Vlaardingen is in 2007 verder gedaald. De werkgelegenheid is nauwelijks gegroeid, in tegenstelling tot de landelijke trend. Vlaardingen staat er overigens in het algemeen goed voor, met tevreden inwoners en een uitgebreid voorzieningenaanbod, maar wij hebben onderkend dat dat zonder maatregelen niet noodzakelijk zo hoeft te blijven. Zeer positief is het meer dan gemiddeld dalen van het aantal bijstandscliënten. De uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is ingaande 2007 voor een groot deel overgeheveld naar de gemeenten.


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 in werking getreden. De afspraken tussen stadsregio en gemeente over de aansluiting tussen jeugdzorg en lokaal preventief jeugdbeleid uit 2006 hebben in 2007 geleid tot betere afstemming tussen regionaal en lokaal jeugdbeleid, wat ook de bedoeling was. In regionaal verband wordt (in het kader van Ieder Kind Wint) gewerkt aan een eenduidige opzet voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en maatschappelijke opvang. In overleg met de schoolbesturen is een Lokale Educatieve Agenda opgesteld met daarin de belangrijkste overlegthema’s voor de komende jaren. Op 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht tot 18 jaar in werking getreden. Deze vervangt de partiële leerplicht. Na beëindiging van de volledige leerplicht hebben jongeren tot 18 jaar nu de plicht tot het behalen van een startkwalificatie.

Beleidsnota’s die in 2007 zijn verschenen

• Nota over voormalige AWBZ-subsidies • Nota Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 “Kansen maken” • Verordening Wet Inburgering Gemeente Vlaardingen • Beleidsregels Wet Inburgering Gemeente Vlaardingen • Nota Re-integratiebeleid 2006 (in 2007 vastgesteld) • Mandaatbesluit en uitvoeringsregeling overdracht 65+ WWB naar SVB


Werk is de belangrijkste voorwaarde om een goede plaats in de samenleving in te nemen. Dat verklaart onze activiteiten ten behoeve van economische ontwikkeling. De grote daling van het aantal bijstandscliënten vinden wij positief: werk gaat voor uitkering. Goed onderwijs vergroot de kansen voor mensen op werk. Ook in 2007 beschouwden wij het scheppen van voorwaarden voor uitstekend onderwijs als een hoofdtaak van de gemeentelijke overheid, uiteraard in nauwe samenwerking met de vele instellingen die onze stad op dit terrein rijk is.

37

I. Alle Vlaardingers doen mee Wat hebben we bereikt? De eerste verantwoordelijkheid voor de sociale kwaliteit van Vlaardingen ligt bij de burgers zelf. Wij hebben ons gericht op het scheppen van de randvoorwaarden waaronder burgers hun bijdragen leveren. Het gaat dan om basisvoorzieningen die blijven beantwoorden aan een veranderende vraag vanuit de samenleving. We hebben aandacht voor kwetsbare groepen en we organiseren een zo goed mogelijke, objectieve en onafhankelijke informatievoorziening over Wmo-voorzieningen. Met name de digitale informatievoorziening is inmiddels geregeld. Er is een Wmo-loket in het stadhuis, maar in de wijken zijn die er nog niet. Met het concept Levensloopvriendelijk Vlaardingen bevorderen wij dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk regie over hun eigen leven kunnen behouden. Op basis van landelijke maatstaven zijn de sportvoorzieningen in Vlaardingen voldoende; dat betekent overigens niet dat aan alle wensen van de diverse verenigingen tegemoetgekomen kan worden.

Meetbare doelstellingen Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

38

• Met Het Bureau Welzijnsprojecten (HBW), de Stichting Ouderenwelzijn (nieuwe naam: Senioren Welzijn), het Noodopvangcentrum en de Stadsgehoorzaal is gestart met de ontwikkeling van beleidsgestuurde contractfinanciering. • Het nieuwe clubgebouw voor handbalvereniging HWC (Hollandiaan-WIK Combinatie) is in 2007 vrijwel geheel gerealiseerd. Daarnaast is de accommodatie van v.v. Zwaluwen gerenoveerd en uitgebreid. • Met de invoering van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor veel meer individuele verstrekkingen dan voorheen. De ROG-plus verzorgt deze voor Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Na aanvankelijke startproblemen verloopt dit nu beter. • Het Wmo-loket in het stadskantoor is operationeel. • Er zijn geen wachtlijsten voor maatschappelijke dienstverlening meer. • Bij het ontwikkelen van levensloopvriendelijke buurten dwongen omstandigheden ter plaatse in de Babberspolder-Oost ons tot het hanteren van een wat grotere afstand tussen levensloopvriendelijke woningen en voorzieningen dan oorspronkelijk gepland. • De ontwikkeling van de levensloopvriendelijke buurt Centrum-Indische Buurt (Soenda) is eerder van start gegaan dan gepland. De ontwikkeling in het centrumgebied van de Westwijk begint later door vertraging van de nieuwbouwplannen op de zgn. Stelco-locatie. • Uit de in 2007 uitgevoerde vrijwilligersenquête blijkt dat de inzet van vrijwilligers in Vlaardingen onverminderd hoog blijft (25% van de Vlaardingers doet vrijwilligerswerk). Gemeentelijke activiteiten voor vrijwilligers hebben zich vooral gericht op mantelzorgers. In het kader van de invoering van de Wmo en de hoge verwachtingen die aan deze groep vrijwilligers gesteld worden had dat de hoogste prioriteit. De realisatie van het vrijwilligerssteunpunt is daarom enigszins vertraagd. • De HOEDen in Holy en Babberspolder zijn opgeleverd. De HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) in de Westwijk valt binnen de zgn. Stelcolocatie en wordt binnen dat kader gerealiseerd. • De gefuseerde GGD is op 1 januari 2007 van start gegaan. • De procedures die nodig zijn voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie in het Van Doorenpand hebben langer geduurd dan voorzien. Dit heeft ook geleid tot een duurder uitgevallen aanbesteding, waarover de raad inmiddels is geïnformeerd. • In alle gebieden functioneren leefbaarheidsplatforms. Ten aanzien van het jeugdbeleid hebben we gerealiseerd: • De bij de ZorgAdviesTeams betrokken partijen maken gebruik van het Jeugdinformatiesysteem. • De GOSA-regisseur is aan de slag gegaan (GOSA = Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak). • De groepsaanpak/groepen pellen is stedelijk ingevoerd. Deze werkwijze is nog niet afdoende gebleken voor een effectieve aanpak van problematische jeugdgroepen • De jeugd heeft deelgenomen aan verschillende activiteiten en initiatieven, bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van het speeleiland Babberspolder). Er is geen actieplan jeugdparticipatie opgesteld • Er zijn in het kader van “€uro’s 4 U” zes activiteiten door jongeren zelf georganiseerd, variërend van het opknappen van de skatebaan aan de Deltaweg tot uitgebreidere en langer durende projecten, zoals het kickboksproject in Holy. • Alle peuterspeelzalen, kinderopvanglocaties en basisscholen participeren in een Zorgadviesteam (ZAT). Op 5 november 2007 is de samenwerking, zoals die al geruime tijd plaatsvindt in de ZAT’s, formeel bekrachtigd door de ondertekening van een convenant.

• Van de ongeveer 30 aanmeldingen voor ‘Pak je Kans’ in 2007 is ruim tweederde van de jongeren daadwerkelijk een traject begonnen. Dit is een beter resultaat dan in de begroting 2007 was verwacht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Sport

De sportverenigingen op het sportpark ’t Nieuwelant hebben inmiddels besloten dat zij in 2008 zullen fuseren; voor de renovatie van dat park verkeren we inmiddels in de fase van de architectenkeuze. Daarnaast zijn voor de handbalvereniging WIK/Hollandiaan en de voetbalvereniging Zwaluwen nieuwe accommodaties ontwikkeld en is de voorbereiding getroffen voor de verplaatsing van tennisvereniging VBTO.

Integratiebeleid

De uitvoering van het eerste uitvoeringsplan Integratie, gebaseerd op de Kadernota Integratiebeleid, is ter hand genomen. Vele Vlaardingers, Eén Huis Vele Vlaardingers Eén Huis vestigt zich aan de Strip; de verbouwing is inmiddels in volle gang. Mentoraat Antilliaanse jongeren In ons bestuurlijk arrangement met de minister van Integratie was afgesproken om per jaar 50 jonge Antillianen aan een mentor te koppelen. De aanmelding van jongeren bleef echter vanaf het begin achter bij de verwachtingen. De contacten met ouders, vooral alleenstaande moeders, liepen echter onverwacht goed. De minister heeft ons daarom begin 2007 toestemming gegeven het aantal mentorkoppelingen terug te brengen naar 30 per jaar en daarvoor in de plaats o.a. empowermenttrainingen voor ouders en jongeren en groepsactiviteiten voor jongeren te organiseren. In 2007 zijn 20 van de 30 afgesproken mentorkoppelingen tot stand gekomen, ondanks de wervingsactiviteiten van Het Bureau Welzijnprojecten (de uitvoerende organisatie). De trainingen voor ouders en de groepsactiviteiten voor jongeren zijn volgens afspraak uitgevoerd. PAVEM Vlaardingen heeft gebruik gemaakt van de zgn PAVEM-subsidieregeling. Daardoor konden we allochtone vrouwen de mogelijkheid bieden taalonderwijs te volgen. Ook hebben we uit die subsidie twee groepen allochtone vrouwen gecoacht bij sollicitaties. Tenslotte hebben we een mentoraatsproject voorbereid voor allochtone vrouwen. Statusloze vluchtelingen - Generaal Pardon In het kader van het zgn. Generaal Pardon, waartoe in de loop van 2007 besloten was, zijn in Vlaardingen ongeveer 100 dossiers afgewerkt. Ruim 20 maal was een zgn. burgemeestersverklaring nodig. Vreemdelingen die niet direct traceerbaar zijn voor de IND, maar wel bekend zijn in de gemeente,worden door middel van een verklaring van de burgemeester aangemeld. Burgemeester van een gemeente waar iemand momenteel verblijft, geeft met deze verklaring aan het aannemelijk te vinden dat iemand in zijn gemeente verblijf heeft gehad gedurende de periode 1 januari 2006 - 31december 2006.


Wij hebben de activiteiten in het kader van de BOS-impuls ook in 2007 voortgezet. Nieuwe, opvallende activiteiten zijn het project KDZ4FIT (Kids for Fit), Zomerbos en Jumpen. Bij KIDZ4FIT krijgen leerlingen van de groepen 6 van vier basisscholen in de Westwijk elke schooldag bewegingsonderwijs. Ook krijgen zij, samen met hun ouders, voorlichting over gezonde voeding en levensstijl. Aan het eind van de zomervakantie vond Zomerbos plaats met veel sport- en spelactiviteiten. In oktober kregen de eerstejaarsleerlingen van het Accentcollege en alle leerlingen van vier basisscholen vier jumplessen. Daarna was er een jumpstylefinale, een happening met ruim 100 leerlingen en 600 toeschouwers. Binnen het project “aangepast in beweging” hebben wij activiteiten georganiseerd voor gehandicapten sport. Ook is extra aandacht geschonken aan sport voor ouderen.

39

Inburgering Op 1 januari 2007 werd nieuwe regelgeving over inburgering van toepassing. In de loop van het jaar bleek het aantal inburgeringstrajecten duidelijk af te nemen. Aan het eind van 2007 zijn de mogelijkheden voor inburgering van rijkszijde vergroot. In 2007 hebben 80 mensen een aanbod van de gemeente gekregen; 36 trajecten zijn daadwerkelijk gestart. Dat is minder dan gepland, wat overeenkomt met het landelijk beeld.

Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft in 2007 veel aandacht gevraagd. Allereerst hebben wij ervoor gezorgd dat de individuele verstrekking van voorzieningen aan mensen die dat nodig hebben zo weinig mogelijk beïnvloed werd door het gewijzigde wettelijke regime. Dat is niet altijd gelukt. Een belangrijke complicatie was de aanbestedingsprocedure. Dit veroorzaakte ook dat de samenwerking met diverse instellingen op andere beleidsterreinen stroever verliep dan voorheen.

Dak- en thuislozen


40

Een goede voorziening voor dak- en thuislozen is onontbeerlijk. Dat wordt nog versterkt doordat Vlaardingen centrumgemeente is voor de regio Nieuwe Waterweg Noord. Aan de Zuidbuurtseweg hebben wij een tijdelijke 24-uursvoorziening gerealiseerd, De Logger. Het is de bedoeling dat de definitieve voorziening aan de Nijverheidsstraat komt. De daarvoor benodigde procedures zijn in gang gezet, wat onder meer resulteerde in meer dan 500 zienswijzen op de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan.

Ouderen

In de Babberspolder is de eerste levensloopvriendelijke buurt gerealiseerd. Daarbij werd duidelijk dat de afstand tussen woningen en voorzieningen in die wijk soms groter zal zijn dan in een levensloopvriendelijke buurt gewenst is. In Centrum-Indische Buurt (Soenda) zijn we met hetzelfde concept begonnen. In de Westwijk moet dit gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de Stelcolocatie, waar overigens vertraging is opgetreden. Onder aanvoering van het Duitse Hagen hebben wij, met andere steden uit Duitsland, België en GrootBrittannië, gewerkt aan een door de Europese Unie te subsidiëren project, Cities in Balance. Of het project daadwerkelijk wordt gesubsidieerd is nog niet duidelijk.

Vrijwilligers

Het vrijwilligerssteunpunt hebben wij nog niet gerealiseerd, omdat wij ons eerst, in het kader van de Wmo, hebben geconcentreerd op mantelzorgers.

Jeugd

Naast een voorpostfunctionaris hebben wij in 2007 een zgn. GOSA-regisseur aangesteld (GOSA = Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak). Zij zorgt voor de onderlinge afstemming tussen de diverse jeugdzorgverleners. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben dit jaar de mogelijkheid verkend om te komen tot een Steunpunt Jongeren Nieuwe Waterweg Noord. Dat steunpunt helpt bij het terugleiden van jongeren naar school en/of werk. Naast de drie gemeenten doen mee het CWI, het UWV en het Steunpunt Onderwijs.

Centrum voor Jeugd en Gezin

De totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) is één van de belangrijkste middelen om onze ambities op het gebied van jeugdbeleid te bereiken. Een goed CJG moet in staat zijn om eerder, sneller en beter zorg en ondersteuning te bieden bij opvoed- en opgroeiproblemen dan nu het geval is. In regionaal verband wordt (in het kader van Ieder Kind Wint) gewerkt aan een eenduidige opzet voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). In de notitie Stap naar een Sprong staat hoe de centra in onze regio er uit moeten gaan zien. Het gaat dan om een integrale uitvoering van functies en werkprocessen. Daardoor krijgen ouders en jongeren eerder hulp, met minder doorverwijzingen en is de hulp overzichtelijker geregeld. Deze integratie brengt het aantal uitvoerende instanties aanzienlijk terug ten opzichte van de huidige versnipperde praktijk. Daarvoor is wel een stadsregionaal opererende organisatie nodig die zorg draagt voor de invulling van het CJG en in de plaats komt van (onderdelen van) bestaande organisaties.

Gezondheidszorg

Het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij kinderen heeft in 2007 extra aandacht gekregen. In het bijzonder moet het project KDZ4FIT (Kids voor Fit) worden vermeld. In scholen in de Westwijk is gericht aandacht besteed aan sport, gezamenlijke maaltijden e.d.

Fusie GGD

De fusie van de GGD Nieuwe Waterweg Noord met die van Rotterdam en Omgeving heeft haar beslag gekregen op 1 januari 2007. De nieuwe organisatie heeft, naast de uitvoering van de bestaande diensten, een nieuw productenboek opgesteld, dat leidt tot een grotere transparantie en een veranderde verhouding tussen de kosten van het basispakket (worden lager) en de zgn. plustaken.

In 2007 zijn er minder nieuwe bijstandscliënten bijgekomen, vergeleken met 2006. De uitstroom kon door onze inspanningen verder worden verhoogd, waardoor de dalende trend met betrekking to het aantal bijstandscliënten stevig kon worden doorgezet. Van belang hierbij is dat er voldoende subsidiebanen zijn; in 2007 bleek het goed mogelijk die te vinden op het moment dat ze nodig waren. Het bedrag dat wij aan bijzondere bijstand uitkeerden is in 2007 toegenomen. Wij vatten dat op als een indicatie dat ons minimabeleid werkt. Of iedereen die recht heeft op sociale voorzieningen daarvan ook gebruik maakt kunnen we uit dit gegeven echter niet afleiden, omdat wij de omvang van de potentiële doelgroep nog niet kennen. Het aantrekken en behouden van werkgelegenheid vraagt om een actieve aanpak. Om die reden is er in 2007 ondermeer geïnvesteerd in accountmanagement Economische Zaken. Deze accountmanagers moeten gaan optreden als “ogen en oren” van zowel gemeente als bedrijfsleven, zodat kansen benut worden en bedreigingen op tijd onderkend en aangepakt worden. Of er op kortere of langere termijn naast een MBO-zorgopleiding ook een HBO-opleiding naar Vlaardingen komt kan nu nog niet worden aangegeven. Er vinden verkennende gesprekken plaats. Voor een gericht arbeidsmarkt- en scholingsbeleid is een goede analyse van de arbeidsmarkt essentieel. Wij maken daarvoor gebruik van analyses van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Daaronder valt ook een overzicht van ontwikkeling van de werkloosheid per wijk/buurt van de zes grootste gemeenten in de regio (waaronder Vlaardingen). Daarnaast maakt het CWI een omgevingsanalyse waarin onder meer inzicht wordt gegeven in de werkgelegenheidsontwikkeling, de vacaturemarktontwikkeling, beroepsperspectieven, beroepsbevolking en participatie. Binnen de gemeente bezetten ca. 6 uitkeringsgerechtigden een werkervaringsplaats. Daarnaast zijn vele uitkeringsgerechtigden op werkervaringsplaatsen geplaatst bij het bedrijfsleven (profit en non-profit, het gaat om zo’n 400 personen per jaar).

Meetbare doelstellingen

• In 2007 bleken circa 99% van de toegekende bijstandsaanvragen rechtmatig te zijn verstrekt. • Op 31 december 2007 hadden wij 1674 cliënten voor de bijstand. Dat is aanzienlijk lager dan de raming die in de begroting stond (1900). Vlaardingen was daarmee landelijk de 7e grootste daler van gemeenten boven de 60.000 inwoners. Ook de twee jaren daarvoor behoorden wij tot de top tien. Ten opzichte van andere grote gemeenten is ons scherpe instroom- en uitstroombeleid dus zeer effectief. • Ongeveer 90% van de mensen die een uitkering in het kader van de WWB ontving had in 2007 een trajectplan, gericht op werk, sociale activering of zorg.


II. Meer Vlaardingers aan het werk Wat hebben we bereikt?

41

Wat hebben we daarvoor gedaan? In- en uitstroom


42

Om de instroom van uitkeringsgerechtigden te beperken en de uitstroom te bevorderen hebben wij veel activiteiten ondernomen. • De gemeente bewaakt in feite de poort naar de uitkering. Dat was succesvol: de zgn. preventiequote bedroeg in 2007 58%, wat wil zeggen dat van de aanvragers van een uitkering 58% uiteindelijk geen beroep hoefde te doen op een uitkering. Interventies in het kader van Hoogwaardige Handhaving droegen bij aan ons beleid om misbruik te voorkomen. • Het project Watch Out kent een zeer hoge uitstroom naar regulier werk (ca. 90%) • De Formulierenbrigade is een groot succes; ze voorziet duidelijk in een behoefte. In de periode vanaf de start (april 2007) tot en met december hebben inmiddels al ongeveer 1000 Vlaardingers gebruik gemaakt van de brigade • Het project Witte Motor kende goede resultaten maar als gevolg van de veranderde arbeidsmarkt van de thuiszorg door de invoering van de Wmo, moest er voor een aantal deelnemers een andere werkgever worden gezocht. • Gesubsidieerde arbeid neemt in belang toe. In 2007 zijn ongeveer 400 mensen door middel van gesubsidieerde arbeid aan het werk gegaan. Zij werken vooral in onderhoud, beheer en toezicht. • De subsidiëring van mensen die zelf een bedrijf willen starten leidt tot minder uitstroom dan wenselijk. Het beginnen van een eigen bedrijf blijkt voor veel cliënten een te grote stap. Voor de betrokkenen (in 2007 vijf, waarvan drie een succesvolle start met een eigen bedrijf bleken te kunnen maken) is dit natuurlijk wel een belangrijke regeling.

Inkomens- en minimabeleid

• Op 1 april 2007 is een armoedemeldpunt voor instellingen van start gegaan. Dit meldpunt is 44 maal gebruikt • De samenwerking van de organisaties die betrokken zijn bij het bestrijden van armoede weten elkaar vaker te vinden. De armoedeconferenties leveren hieraan een belangrijke bijdrage. • Wij hebben in 2007 de eerste stap (van de vier) gezet om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing niet langer te financieren uit de voorziening afvalstoffenheffing maar uit de algemene middelen.

Interventieteams

Samenwerking tussen brandweer, sociale dienst, politie en woningbouwcorporaties leidt tot gerichte en effectieve aanpak in diverse woonwijken. In 2007 hebben wij in navolging van 2006 door middel van het handhavingteam twee integrale interventieacties uitgevoerd. Door middel van het vergelijken van de verschillende bestanden van de gemeente en van partners is de handhaving verder vorm gegeven. Dit leverde in 2007 de beëindiging van twee uitkeringen op. Daarnaast is wederom gewerkt met risicoprofielen wat tot de beëindiging van 17 uitkeringen heeft geleid. Naar aanleiding van zorgmeldingen in verband met sociaal maatschappelijke leefomstandigheden zijn 12 huisbezoeken afgelegd.

Een stad die werkt

Wij hebben samen met Schiedam en Maassluis de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een werkgeversservicepunt. Daarbij zijn we uitgegaan van fasegewijze invoering en startten we met uitwisseling van vacatures, samenwerking met het CWI e.d. We hebben ook aan de lokale invulling gewerkt, in Vlaardingen aan de Waalstraat. (Her)ontwikkeling van bedrijventerreinen versterkt de economische kracht van Vlaardingen. Voor Groot Vettenoord hebben gemeente, Kamer van Koophandel en de ondernemers een actieprogramma opgesteld. Met de opstelling van de Segmentatienota is in 2007 begonnen; afronding vindt plaats medio 2008. De detailhandelsnota is in 2007 verschenen. Ook in 2007 heeft de gemeente Vlaardingen meegedaan aan de Verkiezing Beste Markt, met alle drie de markten. De donderdagmarkt op de Loper is bij de beste tien geëindigd.

Aangepaste arbeid/ TBV

De plaats van de sociale werkvoorziening in de samenleving is aan verandering onderhevig. Het TBV is niet alleen een bedrijfseconomisch gerund productiebedrijf maar richt zich ook op arbeidsontwikkeling en vervult voor bijstandscliënten met een gesubsidieerde baan het werkgeverschap. Het bedrijf heeft

een zgn. in-, door- en uitstroomafdeling opgezet, die een rol speelt in de re-integratie van mensen zonder werk. De per 1 januari 2008 gemoderniseerde Wet op de Sociale Werkvoorziening (Wsw) biedt voor deze ontwikkelingen de nodige ruimte. Het TBV heeft zijn taakstelling op grond van de Wsw in 2007 gehaald (327,9 zgn. standaardeenheden). Daarnaast konden extra personen van de wachtlijst worden aangesteld met behulp van extra geld van het rijk om de wachtlijsten terug te dringen. Ook met het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand konden enkele mensen extra in dienst genomen worden.

III. Meer Vlaardingers beter opgeleid Wat hebben we bereikt?

Betrokkenheid van ouders is van groot belang. Daarom is het goed dat het aantal ouderkamers op scholen is gegroeid. Daarnaast hebben consultatiebureaus nu een doorverwijzigingsfunctie en worden meer cursussen gegeven. Meer ouders dan voorheen krijgen daardoor ondersteuning bij de opvoeding.


• In 2007 is de Lokale Educatieve Agenda, de basis voor het overleg tussen gemeente en scholen, verder uitgewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijsachterstandenbeleid

Op 29 november 2007 heeft u de kadernota ‘Kansen Maken’ vastgesteld, waarin onze ambities voor het bestrijden van onderwijsachterstanden zijn weergegeven. De nota bevat concrete doelstellingen over Voor- en Vroegschoolse Educatie, schakelklassen en andere aspecten van het onderwijsachterstandenbeleid. Hiermee is een goed kader geschapen voor de daadwerkelijke uitvoering van dit beleid.

Brede School

Uit de in 2007 gehouden evaluatie van het beleid voor brede scholen (inmiddels heeft Vlaardingen er zeven) en de uitvoering daarvan blijkt dat er op verschillende onderdelen successen zijn geboekt, die voor de toekomst geborgd moeten worden. Daarnaast is gebleken dat de behoefte bestaat om de visie op de brede school meer te verbreden en de relatie met de buurt te versterken. Deze evaluatie is een goed uitgangspunt voor een actualisatie van het betreffende beleid.

Peuterspeelzaalwerk

De kadernota peuterspeelzaalbeleid in Vlaardingen 2006-2010 “De grote sprong” wordt uitgevoerd. In dat kader hebben wij besloten tot een systeem waarbij de consultatiebureaus voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen een verwijzigingsbrief meegeven naar de peuterspeelzaal.

Schoolmaatschappelijk werk

Door de bundeling van de gemeentelijk middelen en de middelen van Weer Samen naar School hebben wij het schoolmaatschappelijk werk op achterstandsscholen veilig gesteld.

Tegengaan voortijdig schoolverlaten

Voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten is een regionale aanpak gekozen. Het regionale Steunpunt Onderwijs fungeert als spil in dit beleid, wat wij in Vlaardingen merken doordat de Social Teams op de individuele scholen door dat steunpunt worden ondersteund. Het beleid heeft effect: in de regio is in het schooljaar 2006/2007 het voortijdig schoolverlaten met 10% teruggedrongen. Op 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht tot 18 jaar in werking getreden. Deze vervangt de partiële


Omdat een goede opleiding zoveel meer kans biedt op werk en ontplooiing hebben wij daarop sterk ingezet. Het behalen van een zgn. startkwalificatie is daarbij van groot belang. Vanaf het nieuwe schooljaar is een systeem t.b.v. de leerplichtadministratie operationeel waarmee betrouwbare cijfers beschikbaar komen m.b.t. de behaalde startkwalificaties.

43

leerplicht. Na beëindiging van de volledige leerplicht is er nu een kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen 18 zijn en die nog geen startkwalificatie hebben.

Netwerk ‘Zorgzaam leren en werken in Vlaardingen’

De perikelen die gepaard gingen met de invoering van de Wmo leidden ertoe dat het Netwerk ‘Zorgzaam leren en werken in Vlaardingen’ in 2007 niet veel activiteiten heeft kunnen ontplooien.

Studiereis naar Berlijn

Van 16 tot en met 20 april 2007 bezocht een delegatie van gemeente, onderwijs, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg Berlijn. Een gezamenlijke werkgroep vertaalt de tijdens deze reis opgedane ervaringen en ideeën in adviezen voor de Vlaardingse situatie.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang. Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening weer: Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

44

Financieel resultaat Bedragen x € 1.000

Realisatie 2006

Begroting 2007



Realisatie 2007


99.689 66.869 32.820

95.264 54.697 40.567

99.767 60.430 39.337

98.764 60.429 38.335

100.065 62.692 37.373

N 1.301 V 2.263 V 962

Lasten Baten Saldo


ESF-Subsidies

Voor 2007 was de verwachting dat via het Agentschap SZW ten behoeve van een zorginstelling subsidie voor een scholingproject verkregen zou worden. De Gemeente Vlaardingen ontvangt het bedrag van het Rijk en moet het vervolgens als subsidie doorbetalen aan de betreffende instelling. Echter aan het einde van het jaar is deze subsidie niet door het Rijk verstrekt, waardoor een voordeel te zien is op de lasten en een nadeel op de baten van € 0,5 mln.

Schuldhulpverlening

In 2007 is een deel van de baten ontvangen van het Rijk ten behoeve van de tijdelijke stimuleringsregeling schuldhulpverlening. Dit levert een incidentele bate op van circa € 0,1 mln. In 2007 heeft een herpositionering van het budgetbeheerbureau plaatsgevonden. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld die zich heeft gericht op het herstructureren van het budgetbeheer. Daarnaast is er een kwaliteitsverbetering van de processen doorgevoerd en zijn zoveel mogelijk achterstanden weggewerkt. Dit heeft geleid tot hogere lasten van € 0,3 mln., vooral door meer interne uren en ingehuurde capaciteit.

Reserves Buitensportaccommodatie

In 2007 heeft u een voorstel ten behoeve van het sportpark ’t Nieuwelant en Zwaluwen vastgesteld waarbij de bestemmingsreserves ten behoeve van de uitvoering van de herstructureringen van de sportaccommodaties gecreëerd zijn ten laste van de reserve Sociale Structuurschets en de reserve Groen. In totaal is een bedrag van € 1,85 mln. verschoven van de ene naar de andere reserve, wat via het product buitensportaccommodaties is gelopen. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten € 1,85 mln. hoger dan begroot.

Onderwijsaccommodaties

De vertraging van investeringen heeft ertoe geleid dat er een voordeel is ontstaan op de kapitaallasten. Dit voordeel is in de 2e voortgangsrapportage reeds aan u voorgelegd. Het voordeel is via de begrotingswijziging in het programma Concernfinanciën verantwoord. Het werkelijke voordeel op de kapitaallasten had een effect op het programma Sociale Structuur van circa € 0,7 mln. In 2007 is een aanvang gemaakt met het actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanning voor schoolgebouwen. Deze zal medio 2008 gereed zijn. Vanwege deze actualisering zijn in 2007 geen gelden voor groot

onderhoud beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen. Hierdoor is een voordeel op de lasten van € 0,3 mln. gerealiseerd. Deze middelen blijven wel beschikbaar.

Inburgering

Op 1 januari 2007 werd nieuwe regelgeving over inburgering van toepassing. De Gemeente Vlaardingen heeft voor de uitvoering hiervan een bedrag ontvangen van circa € 1,4 mln., wat € 0,2 mln. hoger is dan begroot. Een deel van dit bedrag is in de voorziening nieuwkomers gestort, waardoor een lastenoverschrijding van € 0,2 mln. is ontstaan.

Brede School

Voor de uitvoering van het beleid ten aanzien van de brede school is vanuit het Rijk € 0,25 mln ontvangen. Dit bedrag is in de voorziening Brede School gestort. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten € 0,25 mln. hoger dan begroot. Op de Wmo is een incidenteel voordelig saldo behaald van € 0,5 mln. Dit voordeel wordt voornamelijk door twee factoren bepaald. In de 2e voortgangsrapportage hebben wij u geïnformeerd over de indexering en aanpassing van het WMO budget met € 535.000 in 2007. Dit bedrag is niet geheel meer besteed in de resterende maanden van 2007. Inclusief de € 0,4 mln. die al in de 2e voortgangsrapportage is gemeld stellen wij u voor het volledige voordelige saldo over 2007 van de Rog (€ 0,9 mln) te reserveren. Daarnaast is het budget voor de WMO subsidies (voormalige AWBZ-subsidies) niet volledig besteed. Tussen de gemeente Schiedam, Maassluis en Vlaardingen is vanwege de overgang van het historische verdeelmodel 2007 naar het objectieve verdeelmodel in 2008 afgesproken de subsidies voor deze jaren regionaal te besteden. Wij stellen voor om deze reden het niet bestede deel van de WMO-subsidies € 261.000 te reserveren.

Maatschappelijke opvang

Op de Maatschappelijke opvang is o.a. door vertraging van de realisatie van een nieuw dak- en thuislozen centrum een voordeel behaald van € 0,3 mln. Wij stellen voor om hiervan € 115.000 te reserveren.

Onderwijsachterstandenbeleid

Medio 2006 werd de nieuwe regeling onderwijsachterstandenbestrijding van kracht. Samen met de schoolbesturen geeft de Gemeente Vlaardingen hier vorm aan. Voor het schooljaar 2007 - 2008 heeft de Gemeente Vlaardingen een extra bedrag van circa € 0,1 mln. ontvangen, wat in de voorziening onderwijsachterstanden is gestort.

Inkomensdeel, werkdeel, inburgering

Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2007 aanmerkelijk gedaald, zoals al door ons toegelicht. Dat levert een financieel voordeel op ten aanzien van de uitkeringslasten, dat in 2007 deels moest worden ingezet voor het vasthouden van het scherpe instroom- en uitstroombeleid. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 0,2 mln. Verloop reserves /voorzieningen Reserves Voorzieningen

01 januari 2007

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2007

19.821

3.202

2.253

20.770

8.385

2.502

1.549

9.338

Toelichting

In de begroting zijn onttrekkingen ten laste van reserve uitvoering sociale structuurschets/stedelijk groen € 1.988.000 en de onttrekking aanpak Groen Broekpolder € 1.070.000 begroot in het programma Leefbaar Schoon en Heel. De afwijkingen ten opzichte van de begrote mutaties houden vooral verband met de volgende factoren:

Reserves

De toevoegingen in de reserves zijn € 2.171.000 hoger dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de reserves accommodatie Zwaluwen € 603.000 en sportpark ’t Nieuwelant van € 1.290.000. Hiervan zijn in


WMO

45

2007 wel raadsbesluiten over genomen. Het restant heeft te maken met niet begrote stortingen voor de Bosimpuls € 124.046 en de Onderwijshuisvesting € 154.482. De onttrekkingen zijn € 654.000 hoger dan begroot. Dit heeft enerzijds ook te maken met niet begrote mutaties in de reserves accommodatie Zwaluwen € 603.000 en sportpark ’t Nieuwelant van € 1.290.000. Hiervan zijn in 2007 wel raadsbesluiten over genomen. Anderzijds was er geen onttrekking nodig voor de reserves Onderwijs huisvesting (voordeel € 805.000) en Allochtonen (€ 289.000).

Voorzieningen

De vermeerdering heeft vooral betrekking op de storting in de voorziening onderwijsachterstandenbeleid (€ 534.000) en de brede school (€ 250.000) en de onttrekking vooral op de voorziening klantmanagement (€ 971.000). In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.


46

4. Programma Fysieke Structuur Visie en strategie De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de inrichting van de leefomgeving. Ook in 2007 hebben wij gewerkt aan een efficiënte, effectieve en hoogwaardige inrichting van ons grondgebied, met gedifferentieerde buurten. Daarbij hebben wij participatie een belangrijke plaats gegeven.


De uit 1965 stammende Wet op de Ruimtelijke Ordening is in 2007 herzien. De besluitvorming op rijksniveau maakte het echter niet meer mogelijk om deze wet op 1 januari 2008 te laten ingaan. Dat wordt nu 1 juli 2008.

Relatie met het Rijk, Provincie en Regio

Beleidsnota’s die in 2007 zijn verschenen • Beleids- en Beheerplan Wegen 2007-2010

I. Infrastructuur Wat hebben we bereikt? Kwalitatieve doelstelling

De straten en wegen en het openbaar groen van Vlaardingen worden door velen gebruikt. Omdat de ruimte die ons ter beschikking staat beperkt is kan het zijn dat dezelfde ruimte gebruikt zou moeten worden voor bijvoorbeeld parkeren of spelen. In zulke gevallen moeten keuzes worden gemaakt. In 2007 hebben wij ons daarbij vooral laten leiden door aspecten van veiligheid, duurzaamheid en doelmatigheid, waarbij met name het aspect duurzaamheid aan gewicht gewonnen heeft.


• Ten behoeve van het onderhoud en de uitbreiding van de infrastructuur is het beleids- en beheerplan Wegen vastgesteld. Hiermee hebben we een sturingsinstrument in handen voor de manier waarop wegen in Vlaardingen worden beheerd. • Er zijn veel klachten over de werking van de openbare verlichting. Dat is voor ons aanleiding om te bezien of de eigendomsverhoudingen en het beheercontract optimaal zijn. • Eén onderdoorgang van de A20 heeft een grondige opknapbeurt gehad, de overige komen in 2008 aan de beurt. • De fietsbrug “De Twist” is aanbesteed en gegund.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In eerdere jaren zijn diverse beleids- en beheerplannen opgesteld. In 2007 waren deze in uitvoering. Nieuw is het Beleids- en Beheerplan Wegen. In 2007 hebben wij verder een fietsnota opgesteld die zich in de inpraakprocedure bevindt. Een kadernota parkeerbeleid is opgesteld. Wij hebben een onderzoek gedaan naar nieuwe locaties voor fietsenstallingen hetgeen ondermeer heeft geleid tot het plaatsen van fietstrommels.

Hoflaan

Het gedeelte van de Hoflaan dat valt binnen het project Buizengat is in het ontwerp voorzien van een profiel met asfalt, inritten, fietspaden en wandelpromenade. De Hoflaan is voorlopig voorzien van geluidsreducerende klinkers. Pas wanneer alle bouwactiviteiten van Buizengat Oost afgerond zijn zal de Hoflaan waar nodig voorzien worden van geluidsluw asfalt.


Het nieuwe regionale structuurplan RR2020 is inmiddels vastgesteld door stadsregio en provincie. Vooral over de toekomst van de Broekpolder is veel discussie gevoerd, waaraan ook veel burgers actief hebben deelgenomen. De Broekpolder blijft groen.

47

Bediening op afstand van Oude Havenbrug en Brug Buizengat

De Brug Buizengat is in 2007 opgeleverd. De brug verbindt de Hoflaan met de Kortedijk en is toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ze vormt een belangrijke schakel in de wandel- en fietsroutes van en naar het park en het centrum van Vlaardingen en rond het Buizengat en de Oude Haven. Hieraan zou het op afstand bedienbaar maken van de oude Havenbrug worden gekoppeld. Dit hebben wij in 2007 nog niet gerealiseerd nu de bouwplannen in de directe omgeving nog niet opgeleverd zijn.

Broekpolderweg

Met het Recreatieschap Midden-Delfland zijn afspraken gemaakt over de herinrichting van de Broekpolderweg aangezien deze weg voor een groot deel in het gebied van het schap ligt en deels ook buiten de gemeente.

Brug over de Vaart

De planvorming voor de fietsbrug over de Vaart (de “Twist”) is in 2007 afgerond. Het werk is inmiddels aanbesteed en gegund. Daarmee krijgt Vlaardingen er een markante oeververbinding bij. Bovendien is te verwachten, dat het sport- en horecacomplex De Polderpoort hiermee extra toeloop krijgt.

Herinrichting Oosthavenkade Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

48

Voor de herinrichting van de Oosthavenkade is een goede oplossing voor het parkeren essentieel. De evaluatie van het parkeren in de Oostwijk heeft in 2007 plaatsgevonden. De uitkomst hiervan zal worden betrokken bij de herinrichting van de Oosthavenkade.

Marathonweg

De aanpassing van de Marathonweg is een veelomvattend project. In 2007 is uw raad daarover reeds een aantal malen geïnformeerd.

Infrastructuur Sluisplein

In 2007 is het ontwerpen, construeren en besteksgereed maken van de aanpassing van Sluisplein en Deltaweg aanbesteed. Er is gestart met de uitwerking van het reeds vastgestelde verkeerskundig ontwerp. Dit project wordt overigens gecompliceerd doordat een aantal aanpassingen binnen de zgn. keurzone van het Hoogheemraadschap van Delfland ligt.

Kades Koningin Wilheminahaven

Een deel van de kade van de KW-haven is afgesloten voor autoverkeer wegens de slechte technische staat. De technische voorbereiding daarvoor is in 2007 afgerond; er zal gestart worden met de ZOZ zijde. Het is de bedoeling dat er de komende jaren meerdere vervangingen plaatsvinden. In de KW-haven heeft een bovengemiddelde stijging (regionaal gezien) van het aantal zeeschepen, binnenschepen en overslag geleid tot grote drukte en extra inkomsten. De haven heeft hiermee haar regionale functie als haven voor kleine zeeschepen en binnenvaart aanzienlijk verstevigd. In de Oude haven is de nieuwe steiger voor de historische schepen en pleziervaartuigen in gebruik genomen. De steiger voor historische schepen ligt vol; inmiddels is een wachtlijst ingesteld. Vlaardingen mocht zich in 2007 verheugen in 90% meer pleziervaart dan het jaar ervoor. Speciaal voor deze doelgroep is door de havendienst een informatieve folder ontwikkeld en zijn de voorzieningen fors uitgebreid. Vijfsluizen In samenwerking met ontwikkelaar OVG zijn concrete plannen neergelegd voor de ontwikkeling van het kantorenpark in Vijfsluizen. Deze ontwikkeling is in meerdere opzichten uniek in zijn soort en nieuw in Nederland. Het park krijgt grotendeels CO2-neutrale en zeer milieuzuinige gebouwen en behoudt de architectonische en cultuurhistorische waarde van het gebied. Op het terrein komt een scala aan ondersteunende diensten die niet alleen voor het personeel van de gevestigde bedrijven beschikbaar zijn, maar ook voor de Vlaardingse bevolking. Meer nog dan in het verleden krijgt het gebied een openbaar karakter met veel recreatiemogelijkheden. Momenteel ligt er een voorontwerp bestemmingsplan. Er vindt nog afstemming plaats met overige overheden uit de regio voordat een definitief bestemmingsplan gepresenteerd kan worden.

Stationslocatie Het bestemmingsplan van het gebied Stationslocatie is gereedgekomen in 2007. De Deltaschool is voor de ontwikkeling van dit gebied gesloopt. Er heeft nauw overleg plaatsgevonden tussen de Gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap over het bouwen van woningen bij de dijken. Uitsluitsel hierover zal pas in 2008 plaats vinden. In 2007 is tenslotte een start gemaakt met het opheffen van het laad- en losgebied rond het station Vlaardingen Centrum. Koggehaven De eerste stappen voor de ontwikkeling van het gebied Koggehaven zijn gezet: de haalbaarheidsfase is in 2007 afgerond, er is een groot stuk grond verworven van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de locatie voor het dierentehuis is vastgesteld.

Kwalitatieve doelstellingen

2007 is het jaar waarin het Actieplan Wonen in samenwerking met de woningcorporaties tot stand kwam. Dat Actieplan is bedoeld om de ambities uit de Stadsvisie te helpen realiseren. Het gaat daarbij om een evenwichtig woningbouw- en woonbeleid. Het Actieplan Wonen vormt het kader voor de vertaling in gebiedsgerichte uitwerkingen. Het gaat daarbij om een evenwichtig woningbouw- en woonbeleid. Begin 2007 verschenen de kernpublicatie WoON2006 en het rapport ‘Starters op de Vlaardingse Woningmarkt’ met een aantal belangrijke conclusies: • Onze woningvoorraad is eenzijdig, goedkoop en verouderd: relatief te veel huurwoningen, te veel gestapelde woningen van te lage kwaliteit • Sloop en nieuwbouw gaan in Vlaardingen relatief langzaam. Daarom trekken mensen weg en komen anderen, die zich minder met de stad verbinden, binnen • Differentiatie en doorstroming is daarom nodig; de herstructurering van oude wijken zijn daarvoor noodzakelijk Hiervoor is een trendbreuk nodig: niet bouwen voor de maximale opbrengst of het grootste aantal woningen, maar aansluiten bij de vraag. Daarvoor is een grootschalige herstructurering nodig waardoor vroeg-naoorlogse wijken (Holy, Westwijk en Babberspolder) langzaam een groenstedelijk woonmilieu gaan vormen met meer eengezinswoningen. Daarnaast zal het centrumstedelijike woonmilieu in het Centrum, de Oostwijk en de Rivierzone via herstructurering een kwalilteitsimpuls moeten krijgen. Met het Actieplan Wonen hebben wij de basis gelegd voor het per saldo verminderen van het aantal meergezinswoningen met circa 1850 en een toevoeging aan de woningvoorraad van ongeveer 3500 eengezinswoningen, terwijl corporaties zo’n 1 à 1,5 miljard euro hierin gaan investeren.


• In maart 2007 stemde u in met bestemmingsplan Holy-Noord (maart 2007). Gedeputeerde Staten keurden dit plan in november goed. Met het bestemmingsplan Ex Libris stemde u in februari 2007 in, waarna GS het in april goedkeurden. • Wij hebben in juni 2007 de Ontwerp-Stedenbouwkundige visie Holy-Zuidoost vastgesteld; in september 2007 werd deze visie in de Commissie-Stad behandeld. • Het ISV meerjarenontwikkelingsprogramma 2 (2005 – 2010) bevat een inspanningsverplichting van minimaal 600 woningen begin 2007. Dat zijn er 110 geworden. Dit komt doordat twee projecten (Buizengat en Babberspolder) geconfronteerd werden met langdurige procedures. In 2007 zijn er 239 woningen opgeleverd in de projecten Hoflaan West (Buizengat 1), Adriaan Pauwstraat, Holybad en de grootschalige renovatie aan de Koninginnelaan. Overigens komt de uiteindelijke doelstelling (1.400 woningen in 2010) niet in gevaar en is het beeld in Vlaardingen gunstiger dan in de meeste andere gemeenten in deze regio. • De gemiddelde tijd die ligt tussen sloop en feitelijk start van nieuwbouw is vaak te lang. Als uitwerking van uw motie M1 van 8 december 2005 heeft u een notitie hierover in de commissie stad van 21 december 2006 besproken. Het ging hier vooral om betere afstemming met corporaties over procedures. Dit aspect is in de loop van 2007 meegenomen in het Actieplan Wonen. • In 2006 zijn nadere prestatieafspraken gemaakt met de beide woningcorporaties in Vlaardingen.


II. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat hebben we bereikt?

49

De uitwerking en nadere concretisering daarvan zijn betrokken bij het Actieplan Wonen en worden daarop aangepast. In ons coalitieakkoord hebben wij opgenomen dat er een ‘task-force-starterswoningen’ moest komen. Deze groep is aan de slag gegaan; haar bevindingen vormden één van de bronnen van het Actieplan Wonen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De begroting 2007 bevatte een aantal uiteenzettingen over ISV-2, woonruimteverdeling, prestatieafspraken met corporaties, woonvisie en onderzoek en task force starterswoningen. Deze onderwerpen zijn met elkaar in verband gebracht en in perspectief geplaatst in het Actieplan Wonen, waarop hierboven reeds is ingegaan.

Startersleningen


50

Op basis van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Vlaardingen hebben wij in 2007 diverse startersleningen verstrekt. Begin 2008 hebben wij u een evaluatie van deze succesvolle regeling toegezonden, waaruit blijkt dat 30 leningen zijn verstrekt.

Veerplein 134 (voormalig V&D-pand)

De resultaten van een haalbaarheidsonderzoek naar de privaat- en publiekrechtelijke haalbaarheid van een amusementenhal en bioscoop in het voormalig V&D-pand is in december door uw raad besproken. Bij de stukken voor die bespreking hebben wij een notitie gevoegd over de mogelijke vervolgstappen, waarin tot verdere ontwikkeling van dit project is besloten.

Beschermd stadsgezicht

Historisch Vlaardingen is de moeite waard om bewaard te blijven. Door de herinrichting van de Westhavenkade van enkele jaren geleden en die van de Oosthavenkade op afzienbare termijn wordt het Vlaardings stadsgezicht nog mooier dan het al was. Wij hebben in 2007 stappen gezet om te komen tot aanwijzing van Vlaardingen als beschermd stadsgezicht.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang. Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening weer: Financieel resultaat Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Realisatie 2006

Begroting 2007



Realisatie 2007


28.569 32.352 -3.783

51.073 47.057 4.016

52.312 50.778 1.534

52.141 50.779 1.362

44.242 32.567 -11.675

V 7.899 N 18.212 N 10.313


Zeehavens

De Vlaardingse haven heeft een belangrijkere rol gekregen in de regio. Rotterdam heeft het aantal ligplaatsen in en om de stad verminderd. Deze kleine zeevaart (die overslag pleegt op de binnenvaartschepen) zoekt alternatieven voor de Rotterdamse ligplaatsen en heeft die onder andere gevonden in de Vlaardingse KW-haven. Daarnaast is in de Oude haven de nieuwe steiger voor de historische schepen en pleziervaartuigen in gebruik genomen. De steiger voor historische schepen ligt vol. Inmiddels is zelfs een wachtlijst ontstaan. Vlaardingen mocht zich in 2007 ook verheugen op 90% meer pleziervaart dan het jaar ervoor.

Hierdoor waren de opbrengsten € 0,3 mln. hoger dan begroot. De gemeente heeft voor de haven een onderhoudvoorziening ter egalisatie van de lasten. Voorwaarde voor de vorming van een dergelijke voorziening is dat er minimaal een recent beheerplan aanwezig is, wat financieel getoetst is en wat aansluit op de stand van de voorziening en de dotatie van de voorziening. Gebleken is dat er geen actueel beheerplan voorhanden was. Om deze reden is de voorzieningen vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Dit levert een voordeel op van € 0,3 mln. Wij zullen om het budget voor het doel te behouden bij de resultaatbestemming voorstellen om voor het vrijgevallen bedrag een bestemmingsreserve in het leven te roepen.

Waterlopen

Op het gebied van waterlopen heeft de Gemeente Vlaardingen een subsidie ontvangen van Senternovem. Deze subsidie leidt tot een incidenteel hogere bate van € 0,14 mln. Ten behoeve van de herontwikkeling de Billitonflat, De Wetering en in Babberspolder Oost heeft de Gemeente Vlaardingen een bedrag van circa € 0,5 mln ontvangen. Dit bedrag is als subsidie vervolgens verstrekt aan Stichting Waterweg Wonen die deze herontwikkeling uitvoert. Zowel de baten als de lasten zijn daarmee € 0,5 mln hoger dan begroot.

Stedelijke Vernieuwing

In 2006 is het bedrag te ontvangen van de Stadregio in het kader van ISV verantwoord in de jaarrekening. Tegelijkertijd is uit voorzichtigheidsbeginsel een voorziening getroffen bij het niet halen van de taakstelling van het aantal woningen. Bij het berekenen van de voorziening is uitgegaan van het maximaal aantal woningen. In 2007 zijn 239 woningen opgeleverd. Met dit aantal is de voorziening ten gunste van de algemene middelen verlaagd, wat een incidentele bate oplevert van € 0,5 mln. Samen met een vrijval van de voorziening ISV1 van € 0,1 mln. levert dit een voordeel op van in totaal € 0,6 mln.

Grondexploitaties

Door middel van de nota van wijzigingen bent u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de verschillende grondexploitaties. In de begroting is echter nog rekening gehouden met de door u vastgestelde grondexploitaties uit de verschillende jaren. De realisatie wijkt van de geraamde mutaties in 2007 af. Het betreft dan met name de exploitaties Westwijk, Babberspolder, Holy Zuid-West en de Rivierzone. Echter, de jaarlijkse mutaties van niet afgeronde grondexploitaties worden geactiveerd en maken geen onderdeel uit van het jaarresultaat. De financiële gevolgen van de afwijkingen (lasten en baten € 23 mln.) op de begroting zijn dus budgettair neutraal.

Erfpacht

Het project erfpacht naar eigendom heeft in 2007 geleid tot een hogere bate op dit product van circa € 1,84 mln. Bij het omzetten van erfpacht naar eigendom zijn echter ook lasten verbonden die ook niet worden begroot. Dit heeft in 2007 geleid tot incidenteel hogere lasten van circa € 0,27 mln.

Startersleningen

Een onderdeel van de nota “Starters op de woningmarkt” heeft betrekking op het verstrekken van laagrentende stimuleringsleningen aan starters op de koopmarkt. Om over te kunnen gaan tot het verstrekken van leningen aan starters is de ‘Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Vlaardingen’ vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële consequenties (renteverliezen) voor onze gemeente worden ten minste de komende tien jaar geborgd door de instelling van een reserve Revolving Fund in 2004. In 2007 is de rente van de afgelopen jaren retour ontvangen van circa € 0,5 mln., welke middels een bestemmingsvoorstel van het resultaat over 2007 toegevoegd dient te worden aan de reserve Revolving Fund.

Verantwoording eindwaardes grondexploitaties

In de grondexploitaties worden de door de gemeente te maken kosten om een bepaald grondgebied tot (her)ontwikkeling te brengen afgezet tegen de mogelijk te realiseren opbrengsten van de nieuw te realiseren bestemmingen dan wel mogelijke bijdragen en subsidies. De grondexploitatie is daarmee de financiële neerslag van de productie van bouwgrond door de gemeente. Uitgangspunt bij het opstellen van een grondexploitatie is dat deze minimaal kostendekkend is. In voorkomende gevallen


Woningbouwexploitatie

51

kan het belang van een (her)ontwikkeling echter zodanig groot zijn, dat een eventueel tekort op een grondexploitatie bestuurlijk geaccepteerd wordt. Bij een positief eindresultaat van een grondexploitatie komt de winst vrij bij afsluiting van de grondexploitatie (achteraf ). Indien de prognose van het eindresultaat van een grondexploitatie negatief is wordt bij vaststelling door de Raad een voorziening getroffen (vooraf ). Teneinde uitvoering te geven aan de gemeentelijke doelstellingen op ruimtelijk en economisch gebied komt het voor dat naast de gebruikelijke aankopen (actief grondbeleid), uit strategische overwegingen percelen grond met of zonder bebouwing worden aangekocht. In 2007 zijn formeel geen grondexploitaties vastgesteld of herzien, aangezien de betreffende bestemmingsplannen nog moeten worden vastgesteld. Wel zijn de bestaande grondexploitaties in december 2007 door middel van een nota van wijzigingen door het college van burgemeester en wethouders bijgesteld. De nota van wijzigingen betreft acht grondexploitaties. Lopende projecten waarvoor geen grondexploitatie aanwezig is, zoals Babberspolder en Rivierzone, vielen buiten het kader van de nota van wijzigingen.


52

Uit de nota van wijzigingen blijkt dat vier grondexploitaties een negatieve eindwaarde zullen hebben. Op basis van de financiële regelgeving moet een voorziening worden getroffen op het moment dat er sprake is van voorzienbare verliezen. Doorslaggevend is de economische werkelijkheid op basis waarvan het verlies onomkeerbaar lijkt. Indien de omvang van het verlies niet kan worden bepaald, zal dit zo goed mogelijk moeten worden geschat. Met betrekking tot de bestaande grondexploitaties Ex-Libris, Buizengat, Hoogstraat en Oostwijk-Zuid zal in het licht van het voorgaande een voorziening moeten worden getroffen. Conform de nota van wijzigingen gaat het om een bedrag van in totaal € 4,9 mln. Minder concreet zijn de vooruitzichten ten aanzien van de projecten waar nog geen grondexploitatie is vastgesteld (met name Rivierzone). Ten aanzien van het project Nieuwe Maas Zuid hebben wij geconstateerd, dat door de investeringen die wij daar inmiddels hebben gedaan een verlies redelijkerwijs niet langer te vermijden valt. De “waardering”van dit verlies kan op verschillende manieren worden benaderd. Wij hebben gekozen voor het treffen van een voorziening van de flat berekend als de afwaardering tot de bedrijfswaarde. Ook moet rekening gehouden worden met een negatief plansaldo ten aanzien van de Koggehaven. In totaal gaat het ten aanzien van de Rivierzone om een bedrag van € 10 mln. De 1e fase van exploitatie Emaus kon in 2007 worden afgesloten, aangezien alle geplande werkzaamheden zijn afgerond en afgerekend en ook de 2e fase naar verwachting winstgevend is. Dit maakte een winstneming van circa € 0,6 mln mogelijk. Dat is meegenomen in het saldo van deze jaarstukken. 01 januari 2007

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2007

Reserves

3.960

1.155

3.824

1.291

Voorzieningen

9.664

662

1.304

9.022

Verloop reserves /voorzieningen

De vermeerderingen en verminderingen op de reserves hebben betrekking op de begrote mutaties.

Voorzieningen

De vermeerdering heeft vooral betrekking op de storting in de voorziening BIKL Rivierzone (€ 645.000). In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.

5. Programma Kunst, Cultuur en Imago Visie en strategie De uitgangspunten voor het culturele leven in onze stad zijn uitgewerkt in de uitvoeringsprogramma’s: ‘Geheel Herziene Uitgave’, ‘Podia Spelen Een Rol’,’Het Verhaal Van Vlaardingen’,’Een Bijzondere Waarde’, ‘Voor Altijd Jong’ en ‘Rijk aan Traditie, Goed bij de Tijd’. Het imago en de stadspromotie van onze stad maakt onderdeel uit van dit begrotingsprogramma. Het binnenstadsmanagement is daartoe in de programmaverantwoording ook in dit programma opgenomen.


Wat hebben we bereikt? Door het stimuleren en faciliteren van activiteiten op het terrein van kunst en cultuur hebben we in 2007 bijgedragen aan de versterking van de sociale structuur, vooral gericht op wijken die met herstructurering te maken kregen.


Letteren Openbaar bibliotheekwerk In 2007 hadden alle Vlaardingers toegang tot informatie, kennis, literatuur en lectuur. Prestaties: in 2007 telde de stadsbibliotheek 2 vestigingen, 3 uitleen-/leespunten, 3 halteplaatsen van de bibliobus, 14 internettoegangen en beschikt de bibliotheek over een vraaggerichte collectie media van voldoende omvang. Resultaten: in 2007 telde de stadsbibliotheek 251.000 van de beoogde 230.000 bezoekers ( in de vestiging Holy steeg dat aantal met 12%). Verder telde de bibliotheek 379.000 uitleningen van de beoogde 375.000 uitleningen, 35.000 informatievragen van de beoogde 35.000, 22 educatieve activiteiten en 68.000 websitebezoeken van de beoogde 40.000. De 22 educatieve activiteiten trokken meer dan 4.400 leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs. Literaire activiteiten Ons doel was om de Vlaardingers, ook die dat van huis uit niet gewend zijn, in 2007 te laten participeren in het literaire leven door deel te nemen aan literaire activiteiten. Resultaten: de 2 beoogde nieuwe literaire activiteiten zijn in 2007 in werking gezet en komen samen met de 2 van 2008 in 2008 tot uitvoering: Stichting Onderwijs Voorrangs Beleid met ‘De Schooldichter’, Literair bureau ‘Rode Ruiter’ met ‘Vlaardingen draait door’, Stichting Mani met ‘Verzoeknummers’ en Bureau Orfeo met ‘Poëzie on Tour’. Stadsdichter Prestaties: in 2007 telde onze stad een Stadsdichter: mevrouw Teuntje Verheul-Vreugdenhil Resultaten: in 2007 is poëzie dichter bij de mensen gebracht en zijn Vlaardingers op literaire wijze aan het denken gezet door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen in onze stad; de Stadsdichter schreef in 2007 15 stadsgedichten. Podiumkunsten Er was in 2007 de mogelijkheid tot ontspanning en ontplooiing, zowel passief als actief en voor een breed publiek:


De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 aangenomen. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: ‘de veroorzaker betaalt’.

53

Stadsgehoorzaal Prestaties: de Stadsgehoorzaal was in 2007 het podium voor 126 professionele voorstellingen, 28 educatieve activiteiten en 14 evenementen. Resultaten: de professionele voorstellingen trokken 26.000 bezoekers, educatieve activiteiten 3600 bezoekers, evenementen 4500 bezoekers. Erfgoed In 2007 hebben wij de volgende activiteiten gestimuleerd om de eigen identiteit van Vlaardingers te versterken. Stadsarchief Prestaties: in 2007 kende onze gemeente 1 stadsarchief met 2 studiezalen, 3 educatieve activiteiten en een homepage op de gemeentelijke website. Resultaten: in 2007 telde het stadsarchief 1.800 van de beoogde 3.000 studiezaalbezoeken (oorzaak vermindering: de mogelijkheid om de genealogische database digitaal te raadplegen), 1.900 educatieve bezoeken, 99.000 websitebezoeken en 549.000 genealogische pageviews. Genealogische database Stadsarchief: 1 miljoen pageviews Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

54

Stadsarcheologie Prestaties: in 2007 hebben er 8 archeologische opgravingen/projecten plaatsgevonden en zijn 25 adviesaanvragen afgehandeld. Resultaten: in 2007 was er 1 tentoonstelling, waren er 11 lezingen, 10 publicaties en 43.000 bezoeken aan de website. Het Vlaardings Museum Prestaties: in 2007 had het museum 60.000 objecten in beheer. Daarnaast presenteerde het museum 1 vaste collectieopstelling, 2 grote tentoonstellingen, 2 kleine tentoonstellingen, 5 evenementen, 10 publicaties, 1 website en 3 educatieve activiteiten. Resultaten: in 2007 telde het Museum 14.000 tentoonstellingsbezoeken, 2.000 educatieve bezoeken en 20.000 websitebezoeken. Monumentenzorg Prestaties: in 2007 ondersteunden wij 8 vergaderingen van de Monumentencommissie, verleenden wij 3 monumentenvergunningen en overlegden wij 4 maal met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Resultaten: in 2007 telde onze stad 56 rijks- en 17 gemeentelijke monumenten. Beeldende kunst & vormgeving (BKV) Wij hebben ons ingezet om de woonomgeving door toepassing van kunst te verfraaien. Prestaties: in 2007 waren er 55 kunstobjecten in de openbare ruimte bij ons in beheer, verleenden wij 4 waarderingssubsidies op grond van de beleidsregel Beeldende Kunst en waren er in de 7 wijken van Vlaardingen in totaliteit 11 projecten BKV in uitvoering. Media Omroep Vlaardingen Prestaties: in 2007 waren er per week 56 uren met een Vlaardings aanbod op onze lokale zender. Resultaten: het luisterpercentage was 22% in 2007. Filmtheater het Zeepaard De Stichting Filmtheater het Zeepaard is er niet in geslaagd een volwaardig programma vast te stellen. De geplande subsidie van € 40.000 is daarom niet verstrekt. Cultuureducatie Vrije Academie In 2007 heeft de Vrije Academie 6.079 leerlingen uit het basisonderwijs bereikt en 354 leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De Vrije Academie telde in 2007 ook 1.704 deelnemers aan het buitenschoolse cursusaanbod en er waren 6.246 bezoeken aan de overige activiteiten.

Muziekcentrum OpMaat In 2007 telde het Muziekcentrum OpMaat 925 leerlingen uit het basisonderwijs, 240 leerlingen uit het voortgezet onderwijs en namen 750 cursisten van de beoogde 670 deel aan het cursusaanbod. Cultuuractiviteiten (diversen) Prestaties: in 2007 verleenden wij 26 subsidies aan organisaties van amateurkunst, 7 aan cultuurinitiatieven, 4 aan festivals, 1 aan de Orgelstichting en 1 aan de Waterweg Cultuurprijs. Verder hadden wij 1 stadsbeiaardier en beheerden wij het Oranjecarillon. Resultaten: in 2007 waren we bij de 26 amateur-gezelschappen 929 beoefenaars actief, trokken de 4 festivals gezamenlijk 171.500 bezoekers. Er waren 50 carillonconcerten en 75 concerten op het Van Peteghemorgel.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbaar bibliotheekwerk Wij hebben in het najaar van 2007 de beleidsnota “Stadsbibliotheek - en nu verder: visie toekomst openbaar bibliotheekwerk Vlaardingen’ vastgesteld. Daarin staat hoe wij dit werk verder willen ontwikkelen, opdat er een goede Stadsbibliotheek komt die zichtbaar is, herkenbaar en toegankelijk. Speerpunten daarbij zijn een nieuwe visie op de digitale innovatie, spreidingsbeleid, collectievorming en marketing/ PR. Daarmee ligt ons openbare bibliotheekwerk op koers.

Podiumkunsten

Stadsgehoorzaal Vele Vlaardingers hebben uitgekeken naar de feestelijke heropening eind september 2007 van de Stadsgehoorzaal. De Stadsgehoorzaal is geheel gerenoveerd en biedt een eigentijds podium voor culturele activiteiten, waarop wij trots kunnen zijn. Het is een theater met allure en tegelijkertijd zeer toegankelijk en sfeervol. Tegelijk is het proces van verzelfstandiging voltooid.

Erfgoed

Stadsarchief In 2007 deed het Stadsarchief Vlaardingen mee aan de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2007, een uitgebreide enquête onder 3.800 archiefgebruikers van 57 archiefdiensten in Nederland en België. Daarbij ging het onder andere over de vriendelijkheid en deskundigheid van het personeel in de studiezalen, over de snelheid waarmee en de wijze waarop e-mails, brieven en telefoontjes worden beantwoord, over de vraag of men gevonden heeft wat men zocht en over de toegankelijkheid van de internetpagina’s. Het Stadsarchief Vlaardingen is als beste archiefinstelling van Nederland uit de bus gekomen. Vlaardingen kreeg een 8,4 als rapportcijfer. Op 1 november 2007, twee jaar na lancering van de genealogische database ISIS, werd de 1 miljoenste pageview genoteerd. Het bijzondere is dat alle gegevens aan elkaar zijn gelinkt zodat er langzamerhand een overzicht ontstaat van de complete Vlaardingse bevolking door de eeuwen heen. Stadsarcheologie Om te achterhalen of er nog verwanten rondlopen van de duizend jaar geleden begraven Vlaardingers, startte vorig jaar een project met als motto ‘de zoektocht naar de oer-Vlaardinger’. In de zomer van 2007 trok Vlaardingen publicitair veel aandacht vanwege de unieke verbinding tussen archeologische vondsten, historische gegevens en hedendaagse techniek: DNA uit de kies van een middeleeuwse Vlaardinger werd gematcht met DNA van een hedendaagse nazaat. Dit was aanleiding voor de uitreiking van de Waterweg (Bob Verbiest) Cultuurprijs aan ons Stadsarchief en Archeologie. Ook een reconstructie van een Vlaardinger van ongeveer 3000 jaar oud - de Krabbeplasman -zette Vlaardingen op de kaart als stad waar het verleden gekoesterd wordt.


Letteren

55

Het Vlaardings Museum In 2007 is besloten een eenmalige gemaximeerde bijdrage te verlenen voor de aanpak van de huisvestingsproblemen van het huidige museum aan de Westhavenkade. In juli 2007 is een overleg gestart tussen de gemeente Vlaardingen en Stichting Het Vlaardings Museum met als doel de vervolgstappen helder te krijgen. Besloten is dat de gemeente Vlaardingen eigenaar blijft van het huidige pand aan de Westhavenkade en dit verhuurt aan de Stichting. De Stichting bouwt de uitbreiding in het achterhuis en is hier eigenaar van. Deze nieuwbouw zal een tentoonstellingsgebouw worden. Monumentenzorg In 2007 heeft het rijk initiatieven genomen om een gedeelte van Vlaardingen aan te kunnen wijzen als beschermd stadsgezicht. Hierdoor ontstaat meer samenhang en kwaliteit in het gebied en wordt de historische context belangrijker. Wij hebben een positief standpunt ten aanzien van het voorstel van het rijk ingenomen. In 2008 zal verdere uitwerking plaatsvinden en wordt duidelijk of de formele aanwijzingsprocedure opgestart gaat worden.

Cultuureducatie


56

Muziekcentrum OpMaat In 2007 zijn met Maassluis en Schiedam gesprekken gevoerd over de mogelijkheid van een regionaal centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In 2008 zal een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden. Stadspromotie De gemeente heeft in 2007 samen met de VVV meegewerkt aan een toerisme-special van een krant. Hierin kwamen allerlei stadsfeesten voor het voetlicht, zoals het VL. Loggerfestival, het Zomerterras, het Varend Corso, maar ook de Shipmate Classic Yacht Regatta. Vlaardingen was in 2007 voor het eerst gaststad voor de schippers van klassieke zeiljachten in aanloop naar de regatta in Hellevoetsluis. Ook hebben in de Oude Haven in 2007 historische schepen een ligplaats gekregen nadat de aanlegsteiger met faciliteiten gereed kwam, die rond kerst en oud & nieuw de gemeente heeft voorzien van sfeervolle verlichting. Verder werd dit jaar de Kerstmarkt uitgebreid met activiteiten in het Dayer Kwartier. Binnenstadsmanagement In het afgelopen jaar is gewerkt aan de vervaardiging van de binnenstadsagenda Vlaardingen. In de binnenstadsagenda wordt ons ambitieniveau voor het stadscentrum aangegeven. Ondernemers zijn bij de totstandkoming van de agenda intensief betrokken en wij willen onze ambities ook in nauw overleg met hen verder uitwerken. Wij verwachten dat deze samenwerking positief bijdraagt aan de effectiviteit van de te plegen interventies. De vitalisering van de binnenstad is een traject dat zich over meerdere jaren uitstrekt. Wij staan een integrale aanpak voor, maar uiteraard weerhoudt dat ons niet er van om specifieke maatregelen te treffen als de noodzaak daartoe aanwezig is of als kansen zich voordoen. Voor een aantal panden aan de Hoogstraat is de leegstand een structureel probleem. Voor deze panden willen wij in overleg met onder meer de corporaties trachten alternatieve bestemmingen te realiseren. Het behoeft geen toelichting dat daartoe een gezonde exploitatie tot de mogelijkheden moet behoren. De weekmarkt functioneert goed en verkeersmaatregelen en een herijking van het parkeerbeleid zijn in voorbereiding. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is om een goede aansluiting tussen het historische centrum en het koopcentrum uit de jaren zestig tot stand te brengen, zodat het stadscentrum een beter herkenbare eenheid wordt.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang. Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening weer: Financieel resultaat Bedragen x € 1.000

Realisatie 2006

Begroting 2007



Realisatie 2007


8.266 1.449 6.817

8.980 1.531 7.449

10.777 1.531 9.246

10.776 1.531 9.245

11.096 1.710 9.386

N 320 V 179 N 141

Lasten Baten Saldo

Het verschil tussen de begroting na correctie en de realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende producten: In 2007 is een start gemaakt met het opstellen van de plannen ten aanzien van de binnenstad. Deze plannen zullen echter pas in 2008 en volgende jaren in uitvoering worden genomen. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten in 2007 € 0,25 mln. lager uitgevallen dan begroot.

Stadsgehoorzaal

Op 10 oktober 2007 is de raad schriftelijk geïnformeerd over de nog te zetten stappen ten behoeve van de verzelfstandiging van de stadsgehoorzaal. Deze verzelfstandiging is ingaande 1 januari 2008 gerealiseerd, hetgeen in deze rekening leidt tot een incidentele technische post ten aanzien van de ontvlechting (uitkering vakantiegeld vanwege beëindiging dienstverband bij de gemeente, afkoop onregelmatigheidtoeslag). In totaal een bedrag van circa € 0,13 mln. Voor de goede orde zij opgemerkt, dat dit geen gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie van de BV Stadsgehoorzaal die per 1 januari 2008 is gestart of de afwikkeling van het renovatiekrediet van € 9,2 mln.

Beeldende Kunst

Ten behoeve van het uitvoeren van een aantal specifieke projecten, zoals Buitenbeeld, Hoogstraatmaker, Museum Oostwijk zijn uitkeringen verstrekt. De totale lasten zijn hiermee € 0,35 mln. hoger dan begroot. Deze worden grotendeels (€ 0,31 mln) gedekt door een bedrag dat van de provincie is ontvangen en een extra onttrekking aan de hiervoor beschikbare voorziening Beeldende Kunst.

Overige diverse posten

De overige posten zijn budgettair neutraal (circa € 0,08 mln lasten en baten). Verloop reserves /voorzieningen Reserves Voorzieningen

01 januari 2007

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2007

3.390 212

1.910 193

88 192

5.212 213

In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.


Binnenstadsmanagement

57

6. Programma Bestuur en Organisatie Visie en strategie Autonome ontwikkelingen

Burgerparticipatie Wij hebben in 2007 de aanzet gegeven tot het sluiten van het Convenant Samenwerking Broekpolder met de Stichting Federatie Broekpolder, dat begin 2008 is ondertekend. Het betreft een omvangrijk burgerinitiatief, waarbij de Federatie een belangrijke rol heeft in het beheer en de ontwikkeling van de polder. Samen met de gemeente wil de stichting de kwaliteit van het groen en de recreatiewaarde van de Broekpolder gaan verbeteren. Organisatie De loonsomtaakstelling is verwerkt in de formatie van de verschillende afdelingen. Niet alle afgesproken reducties zijn in 2007 gerealiseerd. Wij hebben onze aandacht vooral gericht op de regie en het contracteren. Hiermee hebben wij de basis gelegd om op termijn ruim 10 % reductie van de loonsom te bereiken. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

58

Om reden van efficiency hebben wij in het kader van centrale huisvesting een aanzet gegeven tot een onderzoek naar de concentratie van de gemeentelijke gebouwen op de locatie Westnieuwland. In de raadscommissie is hierover gebrainstormd. Bij het formuleren van het Programma van Eisen zal met de uitkomsten hiervan rekening worden gehouden, bijvoorbeeld wat betreft de flexibele vormgeving in relatie met de verwachte grootte van de organisatie. In 2007 hebben wij ervaring opgedaan met het directiemodel. Onze verwachting dat dit een positief effect zou hebben op de integraliteit en samenwerking van werken is uitgekomen, al zijn er nog verdere stappen te maken. Tijdens het organisatieproces is “de winkel open” gebleven. Een aantal afdelingen zijn samengevoegd indachtig ons principe “niet meer management dan noodzakelijk”.


In 2007 is de jaarlijkse waardebepaling van het onroerend goed ingevoerd. Om dit op een efficiënte wijze te kunnen realiseren is een computerprogramma aangeschaft, waardoor de modelmatige waardebepaling meer en meer de plaats van de traditionele taxaties inneemt.

Wat hebben we bereikt? Meetbare doelstellingen

Publiekszaken • De doelstelling ten aanzien van de gemiddelde wachttijd (op jaarbasis maximaal 15 minuten) is ruimschoots gehaald. Deze bedroeg in 2007 9,93 minuten. Ook de norm voor de doorlooptijd (maximaal 15 minuten) aan de loketten is gehaald. De gemiddelde afhandeltijd bedroeg 9,02 minuten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Publiekszaken

In de piekperiode (mei, juni en juli) zijn voldoende balies opengesteld. Dit blijkt onder meer uit een gemiddelde wachttijd van 12 minuten gedurende deze periode. Onderbezetting gedurende de piekperiode zou de gemiddelde wachttijd aanzienlijk negatief beïnvloed hebben. Hiervan is in 2007 geen sprake geweest. Naturalisatieceremonie 24 augustus 2007 De naturalisatieceremonie wordt vanaf 2006 in Vlaardingen en de andere gemeenten in Nederland gevierd op de dag dat in 1815 de Nederlandse Grondwet in werking is getreden: 24 augustus. Iedere Vlaardinger die vanaf 24 augustus 2006 genaturaliseerd is tot Nederlander, wordt met introducés uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie van 24 augustus 2007. Ook zijn zes Vlaardingers uitgenodigd

die op deze dag zelf een kennisgeving kregen van het Koninklijk Besluit dat zij Nederlander mochten worden. De naturalisatieceremonie is georganiseerd in de vorm van een bootreisje. Alle deelnemers hebben dit gewaardeerd. In 2007 heeft op elke eerste woensdag van de maand een naturalisatieceremonie plaatsgevonden. In totaal heeft de burgemeester op deze 12 bijeenkomsten 143 nieuwe Nederlanders in Vlaardingen verwelkomd. Bedrijfskleding In het kader van de verbetering van de dienstverlening is in 2007 overgegaan tot de aanschaf van bedrijfskleding voor alle medewerkers van de front-Office van Burgerzaken en het Gemeentelijk Contactcentrum. De publieksruimte van Westnieuwland 6 is het eerste contactpunt met de burger en de medewerkers vormen het visitekaartje van de gemeente Vlaardingen. De uniforme kleding zorgt voor herkenbaarheid en een professionele uitstraling. Eind oktober 2007 is de nieuwe outfit aan het publiek gepresenteerd. De eerste ervaringen van de burgers, betrokken medewerkers en de pers zijn positief.

Verkiezingen Op 7 maart 2007 zijn de verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten. Ook bij deze verkiezingen heeft Vlaardingen weer meegedaan aan het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal. De verkiezingen zijn vlekkeloos verlopen. Het opkomstpercentage van 41,96% was ongeveer gelijk aan dat van de Statenverkiezingen van 2003. Enquête klanttevredenheid huwelijksaangifte/huwelijk/ partnerschapregistratie Gedurende de maanden juni, juli en augustus is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden waarbij het oordeel is gevraagd over de kwaliteit van de dienstverlening rond huwelijksvoltrekkingen en partnerschapregistraties. Er zijn 129 enquêteformulieren uitgezet; 56 daarvan zijn beantwoord. Dit is voldoende om een goed beeld over de mening van de burger te krijgen. De uitkomst is dat de burger over het algemeen tevreden tot zeer tevreden is op de verschillende onderdelen van de dienstverlening. Wel komen er enkele zaken naar voren die speciale aandacht vragen. Het gaat hierbij om de inrichting van de ondertrouwkamer en de problematiek van het parkeren. Beveiligingsplan Reisdocumenten en Rijbewijzen De Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) schrijft voor dat elke gemeente over een op schrift gesteld beveiligingsplan dient te beschikken. Voorts is in 2006 het Reglement Rijbewijzen gewijzigd. Ook daarin worden allerhande maatregelen vereist ter beveiliging van het proces rond de verstrekking van rijbewijzen. Gelet op deze verplichtingen is in 2007 het Beveiligingsplan Reisdocumenten en Rijbewijzen voor Vlaardingen vastgesteld. In het plan staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op dit gebied beschreven, evenals procedures rond: • incidenten aan de balie, zoals agressief gedrag en wat te doen bij een overval • het beheer van reisdocumenten en rijbewijzen • de werkwijze aan de balie • toegangsbeheersing tot kritische bedrijfsruimten van de sectie Burgerzaken • bouwkundige en ICT-maatregelen • communicatie • periodiek onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid van de beveiliging Externe audit reisdocumenten Eind 2007 is voor de tweede maal een extern onderzoek reisdocumenten gehouden. Hiermee wordt voldaan aan artikel 94 van de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN), waarin wordt gesteld dat eens per drie jaar een onderzoek dient te worden gedaan om de kwaliteit van de beveiliging te controleren. Het betreft ondermeer de kwaliteit van de beveiliging en het op peil houden c.q. verbeteren van het kwaliteitsbewustzijn.


Adresonderzoeken Burgerzaken In 2007 is een inhaalslag gemaakt bij het wegwerken van adresonderzoeken. Hoewel de voorraad sterk kan fluctueren is er op dit moment een constante voorraad van ongeveer 250 adresonderzoeken. Er is een nauw samenwerkingsverband met de woningcorporaties, zodat de administratie up to date blijft.

59

Belastingen Conform de planning zijn de aanslagen 2007 eind februari verzonden. De doelstelling om 90% van de bezwaarschriften en verzoeken voor 30 april af te handelen is niet gerealiseerd. Dit komt enerzijds doordat de bezwaarschriftafhandeling voor WOZ bezwaren volledig is uitbesteed en daarvoor een aparte planning geldt en anderzijds omdat op het gebied van de administratie een kwaliteitverbetering heeft plaatsgevonden die meer tijd in beslag neemt. De wettelijke eis is dat belastingbezwaarschriften en verzoeken binnen een jaar na indiening moeten zijn beantwoord. Dit is op een tiental bezwaarschriften na gelukt. Ook is het gelukt alle mutaties en reacties van burgers binnen zes weken af te handelen. Dienstverlening en digitalisering Het plan om de publieksruimte op de begane grond van Westnieuwland 6 te verbouwen ten behoeve van een meer logische indeling is in het kader van het onderzoek naar centrale huisvesting in 2007 niet doorgegaan. Wel is in 2007 besloten tot de vorming van een Gemeentelijk Contactcentrum waarin de informatiebalies en de receptie zijn geïntegreerd. De elektronische dienstverlening via Internet is verder uitgebreid. Via het E-loket zijn de producten uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie en het maken van afspraken beschikbaar gekomen. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

60

In 2007 is een campagne opgezet om het maken van afspraken te stimuleren. Daarbij zijn de burgers bewust gewezen op de mogelijkheid de afspraak via het E-loket te maken. Het E-loket is op 7 juni 2007 geïntroduceerd. Gebruik kan worden gemaakt van DigiD in het elektronische betalingsverkeer. Er zijn in september en november gedurende een week posters langs doorgaande wegen geplaatst, op de gemeentepagina staat de afspraakmogelijkheid, er zijn regelmatig advertenties geplaatst en op Vlaardingen TV wordt het maken van een afspraak gepromoot. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor de producten waarvoor een afspraak mogelijk is, vinden de baliebezoeken op dit moment voor ongeveer 40% na het maken van een afspraak plaats. In 2005 bedroeg dit percentage nog 12%. Ook de digitale klantcontacten nemen toe. Vanaf het moment dat het E-loket werd geopend, vonden steeds meer klanten van Burgerzaken het gemeentelijke digitale loket. Het aantal afspraken is gestegen van circa 12% in 2005 naar circa 40% in het tweede halfjaar van 2007. Het aantal digitaal gemaakte afspraken bedraagt inmiddels ruim 20%. Het merendeel van de afspraken is dus ook in 2007 nog telefonisch gemaakt.

Bestuur en organisatie

Benchmarken In het raadsdebat van eind juni 2006 hebben wij aangegeven dat wij toe willen naar een methodiek die het mogelijk maakt om kosten op productniveau te vergelijken met die van andere gemeenten. Omdat het ontwikkelen van een dergelijke methodiek tijd kost, werken wij ‘van grof naar fijn’. De benchmarks, waar in het coalitieakkoord op wordt gedoeld, moeten inzicht geven in de doelmatigheid van de organisatie en de kosten per product in vergelijking met andere gemeenten. Wij hebben daarom een exploitatiescan gemaakt: Vlaardingen vergeleken, die begin 2008 gepresenteerd is aan de raad. In deze exploitatiescan is op basis van de begroting 2006 een vergelijking gemaakt met diverse normen o.a. de normatiek van het gemeentefonds. Tevens is hierin opgenomen de “Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten” van Berenschot. Uit de exploitatiescan is gebleken dat de baten en lasten per product sterk beïnvloed worden door eerder gemaakte keuzes en door de fysieke en sociale structuur. Wel kan de exploitatiescan een hulpmiddel zijn bij de politieke prioriteitstelling en bij de begrotingsdiscussie. Daarom zal de exploitatiescan ook regelmatig uitgevoerd worden. Verdere uitwerking van de benchmarks zal vooral op afdelingsniveau plaatsvinden. Er zijn ook meer kwalitatieve benchmarks waaraan wij meedoen, gericht op wat de burger vindt van de gemeente, wat de gemeente presteert en wat de gemeente de burgers in rekening brengt. Voorbeelden hiervan zijn “De staat van de gemeente” en de “Atlas voor gemeenten”. Stedenbanden Onder auspiciën van de Stichting Vrienden van Moravská Třebová waren er in 2007 diverse activiteiten. De al jaren bestaande uitwisseling van leerlingen van het Accentcollege met die van het gymnasium

in Moravská Třebová vond wederom plaats. Er waren uitwisselingen van jonge voetballers en een Tsjechische muziekgroep luisterde de festiviteiten van Koninginnedag op. Tijdens de viering van het 750-jarig bestaan van Moravská Třebová presenteerde Vlaardingen zich daarbij met diverse activiteiten. Ook bestuurlijk en ambtelijk was er het nodige te doen. Het dagelijks bestuur van Moravská Třebová bracht rond Koninginnedag een bezoek aan Vlaardingen; voor dat bestuur was het een welkome teambuilding. Daarnaast maakte het kennis met het Nederlandse lokale bestuur. Dat kreeg een vervolg door een workshop over strategische beleidsontwikkeling in september. In Moravská Třebová wordt nu aan een stadsvisie met Vlaardingse inspiratie gewerkt. De stedenband kreeg een extra dimensie door samenwerking met de Oekraïense stad Romny in een succesvol project over publieke dienstverlening, gesubsidieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Moravská Třebová vervulde daarin de rol van expert. Dit project leidde ook tot de Run4Romny, een sponsorloop waarin ambtenaren ruim € 15.000,- ophaalden voor een bus voor een rehabilitatiecentrum voor kinderen.

Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang. Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening weer: Financieel resultaat Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Realisatie 2006

Begroting 2007



Realisatie 2007


16.928 5.260 11.668

12.299 3.856 8.443

12.657 4.099 8.558

15.121 4.096 11.025

19.252 8.534 10.718

N 4.131 V 4.438 V 307


Legesinkomsten

In 2007 is circa € 0,3 mln. extra legesinkomsten gerealiseerd, voornamelijk door meer uitgegeven rijbewijzen en reisdocumenten.

Voorzieningen wethouders

De voorzieningen ten behoeve van wethouders en voormalig wethouders zijn in 2007 herijkt. In de voorziening wachtgelden voormalig wethouders is een extra bedrag van € 0,509 mln. gestort. Uit de voorziening pensioenverplichtingen wethouders is een bedrag van € 0,101 mln. vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Ten aanzien van de opbouw van pensioenen van voormalig wethouders is voorts een bedrag ontvangen van € 0,545 mln. Dit bedrag is in de voorziening pensioenverplichtingen wethouders gestort. Per saldo leiden deze mutaties tot meer baten van circa € 0,646 mln. en meer lasten van circa € 1,054 mln.

Dekkingsresultaat uren

De kosten van de Vlaardingse organisatie worden voor een groot deel verantwoord door het schrijven van uren. In 2005 is reeds gestart met het schrijven van tijd op gemeentelijke producten, waardoor een dekking van de indirecte lasten en de personeelskosten ontstaat. In 2007 heeft het tijdschrijven geleid tot een score van 98%, wat betekent dat 98% van de gemaakte uren verdeeld zijn over de producten. Ondanks dit hoge percentage is er een negatief dekkingsresultaat op uren in dit programma van circa € 1,2 mln. De volgende zaken hebben geleid tot dit dekkingsverschil: • Herplaatsingkandidaten: De Gemeente Vlaardingen kent een aantal herplaatsingkandidaten voor een bedrag van circa € 0,4 mln. Deze worden niet begroot en zorgen dus ook niet voor een dekking. • Vacatures (gemiddeld 28 fte in 2007): Op vacatures wordt meestal wel ingehuurd om de capaciteit op te kunnen vangen. Dit leidt tot lagere salarislasten en minder te verantwoorden productieve uren. De dekking van met name de indirecte lasten wordt gemist bij het inhuren van capaciteit. • Verhouding productief / niet productief: In de begroting wordt uitgegaan van een standaard aantal


Wat heeft het gekost?

61

productieve uren. Hiermee wordt het uurtarief berekend. De werkelijkheid wijkt meestal wel enigszins af van de begroting. Dit leidt bij meer productieve uren tot een zwaardere belasting van de producten en een hogere dekking. Bij minder productieve uren geeft dit een voordeel op het product en een lagere dekking.

Taakstellingen

In de begroting zijn bedragen opgenomen als taakstellingen onder ander in de loonsom, herijking gesloten circuit en aanbestedingsresultaten. In 2007 is in de organisatie de totale loonsomtaakstelling verder onderverdeeld naar de verschillende afdeling. Deze taakstelling is voor een belangrijk deel opgenomen in de begroting 2008. De realisatie van de totale taakstelling is gepland in 2010. Voor 2007 levert dat in dit programma nog een totaal nadeel op van € 1,2 mln.

Gebouwen


62

De gemeente heeft voor de in bezit zijn gebouwen een onderhoudvoorziening ter egalisatie van de lasten. Voorwaarde voor de vorming van een dergelijke voorziening is dat er minimaal een recent beheerplan aanwezig is, wat financieel getoetst is en wat aansluit op de stand van de voorziening en de dotatie van de voorziening. Gebleken is dat er geen actueel beheerplan voorhanden was. Om deze reden is de voorzieningen vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Dit levert een voordeel op van ca. € 2,7 mln. Wij zullen om het budget voor het doel te behouden bij de resultaatbestemming voorstellen om voor het vrijgevallen bedrag een bestemmingsreserve in het leven te roepen.

Diverse overige posten

De overige posten zijn budgettair neutraal (lasten € 0,5 mln en baten € 0,56 mln). Verloop reserves /voorzieningen Reserves Voorzieningen

01 januari 2007

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2007

439 10.200

1.100 1.414

0 4.196

1.539 7.418

De vermeerderingen en verminderingen op de reserves hebben betrekking op de begrote mutaties.

Voorzieningen

De vermeerdering heeft vooral betrekking op de pensioenverplichtingen college € 830.000 en voormalig wethouders € 509.000. Tegenover de storting in de voorziening pensioenverplichtingen staat ook een onttrekking van € 872.000. De voorziening onderhoud gebouwen is geheel vrijgevallen ten gunste van de exploitatie (€ 2.740.000). Tot slot is ook een onttrekking van € 584.000 ten laste van de voorziening 57-jarigen gedaan. In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.

7. Programma Concernfinanciën Visie en strategie De gemeentebegroting bevat inkomsten en uitgaven die niet aan één van de voorgaande programma’s kunnen worden gerelateerd. Het gaat dan om algemene dekkingsmiddelen en de daaraan gerelateerde uitgaven. U kunt hierbij denken aan de algemene uitkering en de opbrengst van de Onroerende Zaak Belastingen. Verder zijn er nog overige belastingen (hondenbelasting en precario) en opbrengsten van beleggingen en rente-inkomsten. Ook de op concernniveau opgenomen stelposten zijn in dit programma ondergebracht.



Het rijk beheert en verdeelt de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie verder onder algemene dekkingsmiddelen). De provincie heeft de rol van financieel toezichthouder.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma Er zijn geen beleidsnota’s vastgesteld in 2007.

Wat hebben we bereikt? De begroting 2007 liet een sluitend beeld zien. In de 1e voortgangsrapportage hebben we u op de hoogte gesteld van een aantal wijzigingen van deze begroting wat heeft geleid tot een nadeel ten opzichte van de begroting van € 0,07 mln. De 2e voortgangsrapportage liet een positiever beeld zien, wat heeft geleid tot een voordeel van € 1,9 mln. Per saldo is een voordeel van € 1,8 mln. in de begroting opgenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2007 hebben we door u de jaarrekening 2006 laten vaststellen waar we van onze accountant een goedkeurende verklaring voor hebben ontvangen. Daarnaast hebben we voor het eerst een goedkeurende verklaring ontvangen ten aanzien van de rechtmatigheid. Ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid hebben we u in het voorjaar van 2008 een vooraankondiging van het jaarresultaat 2007 doen toekomen. De structurele en incidentele effecten van het behaalde resultaat vindt u terug in het totaaloverzicht van het resultaat.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang. Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening weer. Financieel resultaat Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Realisatie 2006

Begroting 2007



Realisatie 2007


60.294 144.290 83.996

10.787 97.389 86.602

10.950 -97.705 86.755

10.350 97.706 87.356

3.442 99.163 95.721

V 6.908 V 1.457 V 8.365


De Algemene uitkering uit het gemeentefonds is vanaf 2007 aanzienlijk uitgebreid. Deze uitbreiding wordt veroorzaakt door de invoering van de Wmo. De kosten van de Wmo staan verantwoord onder het programma Sociale Structuur en heeft het dus in totaal geen effect op het begrotingssaldo.

63


OZB-inkomsten

In de 2e voortgangsrapportage hebben we u gemeld dat de OZB-inkomsten in 2007 € 0,25 mln. hoger zouden uitvallen dan begroot. Bij het opmaken van de cijfers over 2007 is echter gebleken dat dit niet een voordeel van € 0,25 mln. zou zijn, maar een nadeel van € 0,35mln. Dit nadeel is ontstaan uit de nog op te leggen aanslagen over voorgaande jaren. Bij het opschonen van de bestanden is gebleken dat het bedrag wat hiervoor was gecalculeerd lager was dan aanvankelijk begroot. Per saldo leidt dit tot een nadeel van circa € 0,6 mln. De uitvoeringslasten van de OZB en hondenbelasting zijn echter in 2007 ook € 0,4 mln. lager dan begroot.

Dividend inkomsten


64

In de 1e en 2e voortgangsrapportage is reeds een voordeel gemeld op het gebied van dividendinkomsten. Daarbij werd aangetekend dat de verwachting was dat de BNG een extra eenmalige uitkering zou doen van € 1,781 mln. Deze dividendinkomsten zijn ook daadwerkelijk besloten op de aandeelhoudersvergadering en reeds ontvagen in 2007. Daarnaast is een extra uitkering van € 1,270 mln. ontvangen van het Waterbedrijf Evides. De verlaging van de solvabiliteit welke is overeengekomen met de aandeelhouders van 43% in 2006 naar 36% in 2007 bij het Waterbedrijf is gerealiseerd door een deel van het eigen vermogen aan de aandeelhouders uit te keren. Per saldo is op dit product een incidenteel voordeel van circa € 3 mln.

Stelposten

In de stelposten over 2007 is een bedrag van € 4 mln. opgenomen als spaardeel ten behoeve van de vrije bestedingsruimte en een bedrag van € 1 mln. ten behoeve van een risicobuffer voor de uitvoering van de WWB en de WMO. De riscobuffer is voor € 0,08 mln aangewend voor de implemenatie van het WMOloket. Beide bedragen leiden tot een positief resultaat van € 4,9 mln. aangezien er geen aanspraak is gedaan op de risicobuffer en de Gemeente Vlaardingen binnen de bestaande begroting is gebleven. De stelpost ten behoeve van de loon- en prijsstijging valt in dit programma vrij. De werkelijke kosten van de stijgingen zijn verspreid over de verschillende programma’s. In het programma Concernfinanciën leidt dit echter tot een voordeel van € 0,7 mln. De positieve saldi van de eerste en tweede voortgangsrapportage waren verwerkt in een stelpost (€ 1,1 mln) die nu kan vrijvallen in het definitieve resultaat.

Algemene uitkering

De uitkering uit het gemeentefonds over 2007 bedraagt € 71,6 mln. Dit is € 9,1 mln. hoger dan de uitkering over 2006. De stijging van de uitkering ten opzichte van 2006 wordt voornamelijk veroorzaakt door de invoering van de WMO en de daaraan gekoppelde integratie-uitkering en het accres 2007. Het realisatiecijfer ligt circa € 1,1 mln. lager dan het geraamde bedrag na wijziging (op grond van de 2e voortgangsrapportage). Dit verschil is veroorzaakt door de bijstelling van het aantal bijstandsgerechtigden (€ -/-0,7 mln.), door bijstelling van enkele overige maatstaven met -/-€ 0,15 mln. (€ -0,35 mln.+ 0,2 mln.) en de vrijval van een verdeelreserve binnen het gemeentefonds (€ +/+0,45 mln.). In de begroting was rekening gehouden met een terugontvangst van 50% van de behoedzaamheidsreserve. Echter in de realisatie blijkt dat er een bedrag aan het rijk moet worden terugbetaald van circa € 0,2 mln. waar we een bedrag hadden geraamd van € 0,5 mln. wat we zouden ontvangen, per saldo dus een nadeel van € 0,7 mln. In de bijstelling van de overige maatstaven is een bedrag opgenomen van € 0,2 mln. voor de ondersteuning van Mantelzorgondersteuners. Dit bedrag is eind december beschikbaar gekomen en wij stellen voor om dit bedrag te reserveren. Verloop reserves /voorzieningen Reserves Voorzieningen

01 januari 2007

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2007

3.968 69.943

500 0

1.950 0

2.518 69.943

De vermeerderingen en verminderingen op de reserves hebben betrekking op de begrote mutaties. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de reserves.

Programma Veiligheid • Vorming lichtblauwe brigade • Verkeersmaatregelen te land • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Veiligheid

x € 1 mln. (afgerond) 0,4 0,1 0,1 0,6

Programma Leefbaar, Schoon en heel • Lijkbezorging • Parkeerbelasting • Omzetten voorziening daktuin • Overige diverse kleinere posten/realisatie taakstellingen Subtotaal programma Leefbaar, Schoon en heel

-0,1 -0,1 0,2 -0,4 -0,4

Programma Sociale structuur • Schuldhulpverlening • Inkomens- en werkdeel en integratie • Uitvoeringslasten Inkomens- en werkdeel en integratie • Maatschappelijke opvang • WMO • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Sociale structuur

-0,2 1,2 -1,0 0,3 0,5 0,2 1,0

Programma Fysieke structuur • Zeehavens • Waterlopen • Stedelijke vernieuwing • Winstneming grondexploitatie • Erfpacht • Startersleningen • Omzetten voorziening havens • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Fysieke structuur exclusief grondexploitaties • Voorzieningen grondexploitatie Subtotaal programma Fysieke structuur inclusief grondexploitaties

Waarvan structureel

0,3 0,1 0,6 0,6 1,6 0,5 0,3 0,6 4,6 -14,9 -10,3

Programma Kunst, Cultuur en Imago • Ontvlechting Stadsgehoorzaal Subtotaal programma Kunst, Cultuur en Imago

-0,1 -0,1

Programma Bestuur en Organisatie • Leges inkomsten • Voorzieningen wethouders • Dekkingsresultaat uren • Taakstellingen • Omzetten voorziening onderhoud • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Bestuur en Organisatie

0,3 -0,4 -1,2 -1,2 3,0 -0,2 0,3

1,2

0,2


Nadere analyse resultaat met betrekking tot duurzaam evenwicht

65

Nadere analyse resultaat met betrekking tot duurzaam evenwicht Programma Concernfinanciën • OZB-inkomsten • Uitvoeringslasten OZB en hondenbelasting • Dividendinkomsten • Spaardeel • Stelpost WWB en WMO • Onvoorzien • Saldi 1e en 2e voortgangsrapportage • Stelpost loon en prijsstijging • Algemene uitkering • Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Concernfinanciën Totaal saldo exclusief grondexploitaties: Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

66

Voorzieningen grondexploitatie Totaal saldo inclusief grondexploitaties: 1

x € 1 mln. (afgerond)

Waarvan structureel

-0,6 0,4 3,0 4,0 0,9 0,2 1,1 0,7 -1,1 -0,3 8,4 14,3

4,0

-0,7

4,7

-14,9 -0,6

e structurele effecten zijn grotendeels reeds verwerkt in de begroting 2008. Resterende punten zullen worden meegenomen in de D Voorjaarsnota 2008.

4,7 1

67



68


Jaarverslag Algemene Dekkingsmiddelen

69


70

Algemene Dekkingsmiddelen (concernfinanciën) De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat dan om middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. De hoogte van de uitkering wordt echter door het Rijk bepaald. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om zelf inkomsten te genereren door het heffen van belastingen. Het gaat dan met name om de Onroerende Zaak Belastingen. De opbrengst van belastingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoren dus tot de algemene dekkingsmiddelen. Overige vrij besteedbare middelen zijn de dividenden van deelnemingen en het renteresultaat. Begroting Begroting na wijziging

Realisatie Begroting na wijziging - realisatie 2007 2007

2006

2007

2007

Lokale heffingen (niet-gebonden besteding) • O.Z.B. • Hondenbelasting • Precariobelasting

11.236 221 440

11.060 216 486

11.311 216 486

10.814 223 506

N 497 V7 V 20

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

62.451

72.907

72.764

71.631

N 1.133

Dividenden (deelnemingen)

18.492

850

1.350

4.401

V 3.051

9.305

8.000

8.000

7.855

N 145

102.145

93.519

94.127

95.430

V 13.03

Renteresultaat (treasury) Totaal

De financiële verhouding met het Rijk

Verklaring verschil tussen begroting na wijziging en het realisatiecijfer De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. De gemeente Vlaardingen heeft in 2007 € 71,6 mln. aan inkomsten ontvangen via de algemene uitkering. Bij het opstellen van de begroting was op grond van de meicirculaire 2006 een bedrag van € 72,9 mln. geraamd aan inkomsten. In de 1e voortgangsrapportage is deze raming verlaagd met € 1,0 mln. en in de 2e voortgangsrapportage is de raming bijgesteld tot € 72,7 mln. Het realisatiecijfer ligt circa € 1,1 mln. lager dan het geraamde bedrag na wijziging (op grond van de 2e voortgangsrapportage). Dit verschil is veroorzaakt door de bijstelling van het aantal bijstandsgerechtigden (-/- € 0,7 mln.), door bijstelling van enkele overige maatstaven (-/- € 0,15 mln.) en de vrijval van een verdeelreserve binnen het gemeentefonds (+/+ € 0,45). In de begroting was rekening gehouden met een terugontvangst van 50% van de behoedzaamheidsreserve. Echter in de realisatie blijkt dat er een bedrag aan het rijk moet worden terugbetaald van circa € 0,2 mln. waar we een bedrag hadden geraamd van € 0,5 mln. wat we zouden ontvangen, per saldo dus een nadeel van € 0,7 mln. Behoedzaamheidsreserve In de raming over 2007 was rekening gehouden met een terugontvangst van 50% van de behoedzaamheidsreserve. Het ging om een bedrag van naar raming € 0,5 mln. In de septembercirculaire 2007 werd aangegeven dat op grond van de indicatieve raming van het accres 2007, de behoedzaamheidsreserve voor meer dan de helft tot uitkering zou komen. De definitieve afrekening van het accres 2007 vindt plaats via de maartcirculaire 2008. Deze was ten tijde van het opmaken van de jaarstukken nog niet voorhanden. Wel is een vooraankondiging verschenen, waaruit blijkt dat de behoedzaamheidsreserve niet tot uitkering komt. Als gevolg van de meevallende rijksuitgaven neemt het accres 2007 zodanig af, dat er sprake zal zijn van een terugbetaling door de gemeenten. Wij houden nu rekening met een terugbetalingsverplichting van € 0,2 mln.


Realisatie

71

Afrekening over voorgaande uitkeringsjaren In het dienstjaar 2007 hebben er ook nog enkele afrekeningen plaatsgevonden over voorgaande uitkeringsjaren. De algemene uitkering over een bepaald dienstjaar wordt namelijk niet eerder dan 2 jaar daarna definitief vastgesteld. Deze afrekeningen hebben geleid tot een ontvangst over 2005 en 2006 van € 0,15 mln. De uitkering over 2005 is hiermee overigens nu afgerekend. Uitkering uit het gemeentefonds 2007 ten opzichte van uitkering 2006 De uitkering uit het gemeentefonds over 2007 bedroeg € 71,6 mln. Dit is € 8,9 mln. hoger dan de uitkering over 2006. De stijging van de uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door de invoering van de WMO en de daaraan gekoppelde integratie-uitkering en het accres 2007.

Dividenden en renteresultaat

De Gemeente Vlaardingen neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal privaatrechtelijke organisaties die het publieke belang ondersteunen. De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het Waterbedrijf Evides genereren een jaarlijks winstafhankelijk dividend. Deze inkomsten maken deel uit van de Algemene Dekkingsmiddelen.


72

Dividend BNG De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor 50% in handen van gemeenten en andere decentrale overheden. De Gemeente Vlaardingen heeft 0,356% van de aandelen in bezit. De voor de komende jaren begrote dividendinkomsten van de BNG bedragen € 0,3 mln. Hoewel de bank de zgn. payout, het deel van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd, heeft verhoogd van 43% naar 50% leidt dit wellicht niet tot een hogere dividenduitkering. Dit heeft o.a. te maken met het onder druk staan van de rentemarge en de uitkering aan de aandeelhouders van een incidenteel superdividend van € 500 miljoen in 2006. In de loop van 2007 is gebleken dat de reserves van de BNG het toelaten om een dergelijk bedrag dan nogmaals uit te keren, waarbij de voorwaarde was dat in ieder geval de triple-A-rating (hoogste kredietwaardigheid) van de bank niet in gevaar komt. Dit heeft geleid tot een extra eenmalige uitkering van € 1,781 mln. Deze dividendinkomsten zijn ook daadwerkelijk besloten op de aandeelhoudersvergadering en reeds ontvangen in 2007. Dividend Evides Het Waterbedrijf Evides is ontstaan uit een fusie van Waterbedrijf Europoort, waar de Gemeente Vlaardingen in deelnam, en Delta Waterbedrijf. De oud-aandeelhouders van deze voormalige waterbedrijven hebben ieder 50% van de nieuwe aandelen in handen. Het gemeentelijke belang bedraagt 1,80%. Het ontvangen dividend van Evides bedroeg in 2007 € 2,3 mln. In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 0,5 mln. Het slotdividend over 2006 bedroeg € 0, 4 mln., wat € 0,2 mln. hoger was dan begroot. Het interimdividend 2007 bedroeg € 0,6 mln, wat € 0,3 mln. hoger was dan begroot. Daarnaast is een extra uitkering ontvangen van € 1,3 mln. Dit is veroorzaakt door een met de aandeelhouders overeengekomen verlaging van de solvabiliteit van 43% (eind 2006) naar ca. 36% (eind 2007). De verlaging wordt gerealiseerd door een deel van het eigen vermogen (reserves) van het waterbedrijf aan de aandeelhouders uit te keren. Renteresultaat Voor een uitgebreide toelichting op het renteresultaat wordt verwezen naar de treasuryparagraaf.

Stelposten

Ten behoeve van posten waarmee nog niet op productniveau rekening gehouden is, zijn concernbrede stelposten opgenomen. Deze concernbrede stelposten maken deel uit van het programma Concernfinanciën. Er zijn jaarlijks terugkerende (structurele) stelposten en in een specifiek begrotingsjaar (incidentele) opgenomen stelposten.

De jaarlijks terugkerende stelposten zijn:

Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma In het investeringsprogramma zijn de voorgenomen investeringen opgenomen met de daarbij behorende kapitaallasten (rente en afschrijving). Deze kapitaallasten worden als stelpost opgenomen. In de Vlaardingse systematiek worden de kapitaallasten begroot volgend op het jaar van investeren. Dit houdt dus in, dat de stelpost kapitaallasten in de begroting 2007 betrekking heeft op de rente en afschrijving van investeringen in het investeringsschema die nog in het begrotingsjaar 2006 zouden worden uitgevoerd. Door vertraging in het investeringsprogramma is er een kleinere financieringsbehoefte geweest dan voor de start van het jaar 2007 was voorzien. Hierdoor is een voordeel op de totale kapitaallasten van circa € 1 mln. ontstaan. Stelpost Risico WMO/WWB Bij de deregulering van weten regelgeving van het rijk op het gebied van de bijstand en maatschappelijke ondersteuning was niet bekend wat de financiële effecten zouden zijn voor de Gemeente Vlaardingen. Hiervoor was in de stelposten een bedrag opgenomen van € 1 mln. wat als risicobuffer zou fungeren. In 2007 is het inzicht in deze wetten toegenomen en is er grip gekomen op de financiële gevolgen van de uitvoering van deze wetten. In 2007 is deze stelpost alleen benut voor de verdere implementatie van het WMO-loket (€ 0,08 mln.). Stelpost Grote projecten Om grote projecten in de stad mogelijk te kunnen maken is middels de perspectiefnota van 2005 besloten jaarlijks een bedrag in de begroting vrij te maken als “spaarsaldo”. In 2007 was hiervoor een bedrag van € 4 mln. opgenomen welke middels het resultaat vrijvalt ten gunste van de vrije bestedingsruimte. Stelpost Stijging lonen en prijzen In de begroting 2007 is een stelpost voor de stijging van lonen en prijzen opgenomen van € 0,7 mln. De begroting is opgebouwd op basis van een zo realistisch mogelijk beeld van het loon- en prijsniveau. Het is echter mogelijk dat er in de onderliggende programma’s meer uitgaven zijn gedaan dan begroot wat voorkomt uit een grotere loon- of prijsstijging dan in de begroting was voorzien. Dat houdt in dat in de verschillende programma’s overschrijdingen op de producten voorkomen waar deze stelpost tegen weg valt.

BTW-compensatiefonds

Nacalculatie Na een paar jaar is het BTW-compensatiefonds geëvalueerd en daarbij is gebleken dat gemeenten meer BTW declareren dan verwacht. Dat betekent in feite dat de verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds niet toereikend is geweest. Daarom is besloten tot een aanvullende verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds. Voor de Gemeente Vlaardingen betekent dit, dat in de jaren 2007 t/m 2009, de uitkering uit het gemeentefonds door de afrekening van het BTW compensatiefonds met € 3,15 mln. wordt verlaagd. Voor dit bedrag is in de jaren 2005 (€ 2,0 mln.) en 2006 (€ 1,15 mln.) een reserve gevormd. In de begrotingsjaren 2007 t/m 2009 wordt deze reserve aangewend om de incidentele verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds (€ 1,05 mln. per jaar) te dekken.


Bedrag voor onvoorziene uitgaven Het is in de praktijk gangbaar dat als onderdeel van de weerstandscapaciteit c.q. in relatie tot het weerstandsvermogen door gemeenten een bedrag voor onvoorziene uitgaven wordt geraamd. De hoogte van deze post is niet voorgeschreven, maar binnen het provinciaal toezicht wordt een minimum gesteld van € 3,18 per inwoner. Voor ons is dat een bedrag van € 0,24 mln. Deze norm is ook in onze begroting gehanteerd. In 2007 zijn er geen uitgaven gedaan ten laste van het begrote bedrag voor onvoorziene uitgaven.

73


74


Jaarverslag Paragrafen

75


76

1. Paragraaf Lokale Lasten Inleiding

Bij de lokale lasten wordt een onderscheid gemaakt tussen zuivere belastingen, heffingen en retributies. • De zuivere belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en dienen ter uitvoering van collectieve vormen van dienstverlening, maar ook individuele vormen van dienstverlening zonder een duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. Voorbeelden van deze belasting zijn OZB en hondenbelasting. • De heffingen dienen ter uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening. Dat houdt in dat de burger ook moet betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden van heffingen zijn afvalstoffenheffing en rioolrecht. • De retributies zijn vergoedingen voor individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Hiervan zijn de voorbeelden leges voor paspoort en rijbewijs.

Gemeentelijke tarieven

In de vergadering van 7 december 2006 is ingestemd met aanpassing van de diverse belastingverordeningen. 2005 Realisatie

2006 Realisatie

2007 Begroot

2007 Realisatie

6,13 2,81 4,91

6,86 3,14 5,49

6,93 3,17 5,55

5,69 2,94 4,56

Rioolrecht • Recht per eigendom

125,00

134,00

143,00

143,00

Afvalstoffenheffing • Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden • Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

232,20 295,56

237,00 301,80

239,40 304,80

239,40 304,80

Overzicht belangrijkste tarieven (x € 1) Onroerend zaakbelastingen • OZB eigendom niet-woningen • OZB gebruiker niet-woningen • OZB- eigendom woningen

De OZB-tarieven van 2006 en 2007 zijn berekend per € 2.500. In 2005 was de heffingsmaatstaf echter nog € 2.268. De begrote OZB-tarieven waren nog gebaseerd op de tarieven van 2006 vermeerderd met het inflatiepercentage van 1,125% aangezien bij het vaststellen van de begroting alsmede bij het vaststellen van de belastingverordeningen de waarde van woningen en niet-woningen nog niet bekend waren. Op 15 februari zijn de definitieve tarieven middels een wijzigingsvoorstel alsnog vastgesteld waarbij uitgegaan is van de waarde van de woningen en niet-woningen per 1 januari van het peiljaar 2005. De waardestijging vanaf peildatum 1 januari 2003 naar de peildatum 1 januari 2005 bedroeg voor nietwoningen gemiddeld 22,33% voor woningen gemiddeld 8,37%.

Woonlasten (vergelijking met andere gemeenten)

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft al enige jaren inzicht in de positie van Vlaardingen op het gebied van de lokale lastendruk ten opzichte van de andere gemeenten in Nederland. In de COELO atlas 2007 neemt Vlaardingen de 279e plaats in (van in totaal 467 gemeenten) op basis van de woonlasten. In 2006 nam de Vlaardingen nog een 292e plaats in (waarbij geldt: 1 is de goedkoopste gemeente en 467 is de duurste).


Lokale lasten gaan om inkomsten die verkregen worden op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies, die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen.

77

Overige lokale heffingen

Jaarlijks worden de overige belastingen, heffingen en retributies in principe verhoogd met de (verwachte) loon- en prijsontwikkeling voor de overheid. In 2007 zijn de overige lokale lasten met 1,125% verhoogd ten opzichte van de tarieven 2006 met uitzondering van: • leges voor producten en diensten waarvoor landelijk maximale tarieven zijn vastgesteld (bv. reisdocumenten) • zeehaven- en binnenhavengeld zijn vastgesteld op basis van gemeenschappelijke afspraken tussen de waterbeheerders in het Waterweggebied • parkeerbelastingen De tarieven voor het parkeren zijn vastgesteld op basis van de parkeernota Vlaardingen 2003 - “een evenwichtige koers”.

Opbrengsten belastingen, heffingen en retributies Belasting/heffing (bedragen x € 1.000) Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

78

Heffingen en retributies • Burgerzakenleges (gemeentelijk aandeel) • Parkeerbelasting • Zeehaven- en binnenhavengelden • Marktgelden • Afvalstoffenheffing • Rioolrechten • Begraafrechten • Leges bijzondere wetten • Milieuleges • Leges bouwvergunningen

Realisatie Begroting Begroting na wijz. A 2007 2006 2007

Realisatie

Verschil

in %

B 2007

B-A

(B-A)/A

1.039 1.171

946 1.194

946 1.194

1.249 1.102

303 -92

32% -8%

849 198 9.356 4.938 821 23 30 1.187

800 199 9.563 5.339 758 16 43 633

800 199 9.563 5.339 758 16 43 633

1.088 198 9.226 5.368 832 49 30 656

288 -1 -337 29 74 33 -13 23

36% 0% -4% 1% 10% 206% -30% 4%

Belastingen • Precariobelasting • Hondenbelasting • Onroerende zaakbelastingen

440 221 15.236

486 216 11.060

486 216 11.311

506 223 10.814

20 7 -497

4% 3% -4%

Totaal

35.509

31.253

31.504

31.341

-163

-0,5%

De grootste afwijkingen, onder andere burgerzakenleges, zeehaven- en binnenhavengelden en OZB zijn toegelicht in de verschillende programma’s.

Kwijtschelding

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale lasten. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid, neergelegd in de invorderingswet. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen, die een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan de bijstandsnorm. Gemeenten mogen hier in die zin van afwijken dat een lager inkomen wordt gehanteerd. De gemeente Vlaardingen hanteert de zogenaamde 100%-norm, hetgeen betekent dat inwoners van Vlaardingen met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. In Vlaardingen kan kwijtschelding worden gevraagd voor de: • afvalstoffenheffing • hondenbelasting (voor zover het de eerste hond in een huishouden betreft) Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen dient men een schriftelijk verzoek te doen en de nodige bewijsstukken te overleggen. Aan inwoners die langer dan 3 jaar achtereen een bijstandsuitkering ontvangen wordt automatisch

kwijtschelding verleend. Voorwaarde is wel dat zij in het voorafgaande jaar kwijtschelding hebben aangevraagd en gekregen (meerjarige kwijtschelding). Deze automatische, meerjarige kwijtschelding, die maximaal 3 jaar duurt, geldt ook voor personen die ouder zijn dan 65 jaar en die voor kwijtschelding in aanmerking komen. Ook voor deze mensen geldt dat zij wel in het voorafgaande jaar kwijtschelding moeten hebben aangevraagd en gekregen. Het aantal jaren waarvoor dus automatische kwijtschelding wordt verleend is drie jaar. Daarna moet een nieuwe aanvraag worden gedaan. Bij wijziging van hun financiële situatie dient men dat uiteraard te melden, zodat een nieuwe beoordeling kan plaatsvinden.


Het aantal mensen dat van de kwijtscheldingsregeling gebruik maakt is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. In 2007 zijn zo’n 2.320 burgers voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van afvalstoffenheffing in aanmerking gekomen. De hondenbelasting werd aan ongeveer 208 burgers (gedeeltelijk) kwijtgescholden. Het gaat dan in totaal om een bedrag van circa € 630.000 aan kwijtscheldingen. Ongeveer 95 % van dit bedrag betreft de kwijtschelding afvalstoffenheffing.

79

2. Paragraaf Weerstandsvermogen Inleiding

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; en b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Gemeentelijk beleid

Beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen dient enerzijds inzicht te verschaffen in de omvang en opbouw van de gemeentelijke weerstandscapaciteit, anderzijds aan te geven wat de relevante risico’s en de mogelijke financiële gevolgen van deze risico’s zijn. Vervolgens zal op basis van deze kennis een antwoord gegeven moeten worden op de vraag of het aanwezige weerstandsvermogen voldoende is en zo niet, welke maatregelen er genomen moeten worden. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

80

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de gemeente bestaat uit incidentele en structurele mogelijkheden die aangewend kunnen worden om niet begrote kosten te dekken. De incidentele weerstandscapaciteit: vermogen om calamiteit en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het bestaande niveau. De structurele weerstandscapaciteit: middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De componenten van de weerstandscapaciteit zijn: 1. Stille reserves - incidenteel 2. Onbenutte belastingcapaciteit - structureel 3. Algemene reserve - incidenteel 4. Post onvoorzien - incidenteel Ad 1. Stille reserves zijn reserves die ontstaan door de verkoop van activa tegen een marktprijs die hoger is dan de boekwaarde. Het gaat in deze om activa die op korte termijn verhandelbaar moeten zijn en zodoende een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van een ontstaan financieel probleem. Aangezien de verhandelbaarheid van de meeste gemeentelijke eigendommen beperkt en de marktwaarde hierdoor niet bekend is maken in Vlaardingen de stille reserves geen onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Ad 2. Het begrip onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de volgende gemeentelijke heffingen: de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit wanneer het gemeentelijk OZB-tarief lager is dan het normtarief voor art.12gemeenten en/of wanneer de gemeentelijke heffingen niet kosten-dekkend zijn. In Vlaardingen ligt het OZB-tarief boven de art. 12 norm en zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht 100% dekkend. Ad 3. De Algemene Reserve bestaat uit dat deel van de reserves waaraan door de gemeenteraad (nog) geen bestemming is gegeven. Dit maakt deze reserve bij uitstek geschikt om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen. Ad 4. De post ‘onvoorzien’ wordt in de begroting opgenomen om die uitgaven te dekken die op het moment van het opstellen van de begroting niet konden worden voorzien. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is in Vlaardingen gerelateerd aan het inwonersaantal van de gemeente en is verwerkt onder de Algemene Dekkingsmiddelen.

Risico’s

Wij onderkennen het belang van risicomanagement en wij achten het wenselijk om risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat toekomstige investeringen op lange termijn in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de tussenstand is tevens het weerstandsvermogen berekend.

De risico’s zullen zich nooit alle 513 tegelijk en in hun maximale omvang voordoen. Het reserveren van het maximale bedrag van € 236 mln. is daarom ook ongewenst. Om het daadwerkelijk te reserveren bedrag, het weerstandsvermogen, te berekenen is op basis van de ingevoerde risico’s een risicosimulatie uitgevoerd. De simulatie is een module in het softwareprogramma NARIS. De risicosimulatie bestaat in feite uit ‘random’ trekkingen uit alle risico’s op basis van een kansverdeling. Deze statistische benadering leidt dan weer tot een nieuwe kansverdeling.

8

6

4

81

2

0

Figuur 1 Risicosimulatie

Bovenstaande figuur en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. In de grafiek en de tabel worden de percentages van zekerheid en de bijbehorende bedragen op basis van de kansverdeling getoond. Met andere woorden houdt dit in dat bijvoorbeeld met een bedrag van ongeveer €15 mln. de geïdentificeerde risico’s van de afdelingen en projecten kunnen worden afgedekt met een zekerheid van 10%. Met de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ is in 2005 vastgesteld dat binnen gemeente Vlaardingen een percentage van 90% gehanteerd wordt. Dit betekent dat we een weerstandsvermogen nodig hebben van € 26,2 mln. om 90% zeker te zijn dat we al onze risico’s kunnen afdekken. In de onderstaande tabel worden de tien risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het percentage in de kolom ‘Invloed’ is het aandeel van het risico op de € 26,2 mln. Voor het eerste risico (onrendabel parkeren) betekent dit dan dat we een bedrag van 6% x € 26,2 mln. = € 1,57 mln. reserveren. In de kolom ‘Projecten/Afdelingen’ wordt aangegeven of dit risico betrekking heeft op een van de projecten of op een van de afdelingen.

69.055.680

66.622.185

64.188.690

61.755.195

59.321.700

56.888.205

54.454.710

52.021.215

49.587.720

47.154.225

44.720.730

42.287.235

39.853.740

37.420.245

34.986.750

32.553.255

30.119.760

27.686.265

25.252.770

22.819.275

20.385.780

17,952.285

-2 15.518.790

14.295.502 15.387.784 16.160.282 16.769.828 17.322.895 17.851.946 18.354.229 18.870.686 19.381.189 19.874.875 20.411.838 20.978.294 21.548.882 22.195.202 22.918.537 23.784.824 24.838.802 26.219.592 28.745.793

% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

13.085.295

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Kansverdeling

Kans (percentage)

Bedrag

10.651.800

Percentage


Om de risico’s in kaart te brengen is in samenwerking met alle afdelingen en organisatie-eenheden een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico’s systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen en de projecten in totaal 513 risico’s in beeld gebracht voor een totaal bedrag van € 236 mln.

Belangrijkste risico’s 2007 • Onrendabel parkeren voor rekening van gemeente Vlaardingen • Opbrengsten projecten kunnen niet worden gerealiseerd of worden gebouwd voor leegstand wat leidt tot tegenvallende resultaten • Fluctuaties van het aantal leerlingen leiden tot extra investeringen en/of verminderde inkomsten en risico’s omtrent onderwijshuisvesting die leiden tot extra investeringen onderwijshuisvesting of leegstand van onderwijsaccommodaties • Schadeclaim China Garden • Schadeclaim VOS • School is tot monument verklaard, waardoor het plan moet worden aangepast • Vervuiling erger dan ingeschat, wat leidt tot extra saneringskosten • Baggerachterstand bij herpoldering wat leidt tot kostenverhoging • Uitgifte bedrijfsterreinen moeilijk in te schatten waardoor inkomsten tegenvallen • Extra kosten ter versteviging van de bodem om het risico van verzakking tegen te gaan Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

82

Invloed

Projecten/ afdelingen

6,00%

P

4,82%

P

3,73% 3,01% 2,59% 2,26% 1,66% 1,44% 1,43%

A A A P P A P

1,42%

P

Relatie tussen benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De omvang van de algemene reserve primo 2007 bedraagt circa € 70 mln. De algemene reserve bestaat uit een risicobuffer en een vrije bestedingsruimte. De omvang van de risicobuffer wordt vooralsnog gesteld op € 35 mln. Feitelijk vormt dit bedrag de incidentele weerstandscapaciteit van gemeente Vlaardingen. Het deel boven de € 35 mln. is bestemd voor het creëren van vrije bestedingsruimte. Risico’s

Weerstandscapaciteit

• Financieel • Juridisch/aansprakelijkheid • Bedrijfsproces • Informatie/strategie • Letsel/veiligheid • Materieel • Milieu • Imago/politiek • Personeel/arbo • Product

• Risicobuffer in algemene reserve

WEERSTANDSVERMOGEN

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit = € 35.000.000 Ratio weerstandsvermogen = = 1.33 Benodigde weerstandscapaciteit = € 26.219.592 Door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement is samen met Universiteit Twente een normtabel ontwikkeld voor de waardering van het berekende ratio van het weerstandsvermogen (zie tabel 2).

Klasse

Ratio

Betekenis

A B C D E F

> 2,0 1,4 - 2,0 1,0 - 1,4 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 < 0,6

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Tabel 2 Normtabel weerstandsvermogen


De ratio van gemeente Vlaardingen valt op dit moment in klasse C. Dit duidt op voldoende weerstandsvermogen. Het resterende verschil tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (ruim € 8 mln.) wordt op dit moment gebruikt als risicobuffer voor projecten. De projecten zijn namelijk nog niet geheel in NARIS verwerkt en daarom maar gedeeltelijk meegenomen in de risicosimulatie. De verwachting is dat de ratio voor het weerstandsvermogen inclusief alle projecten ook uit zal komen in klasse C - voldoende.

83

3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Vlaardingen heeft ruim 7 km² openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen vergt. Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van het onderhoud van wegen, riolering, enz. Vanuit de beheerplannen vindt een vertaling van de onderhoudskosten naar de (meer) jarenbegroting plaats binnen de diverse programma’s. Bij ieder substantieel kapitaalgoed zal het beleidskader worden aangegeven gekoppeld aan het vigerende beheerplan waarna een verantwoording omtrent de uitvoering in het afgelopen jaar is beschreven.

Wegen Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

84

Beleidskaders: Beleids- en beheerplannen wegen 2007-2011en civieltechnische kunstwerken 2002-2011. De wettelijke kaders uit de wegenwet, het burgerlijk wetboek en alsmede de ambities (schoon, heel, veilig) zoals geformuleerd in de stadsvisie Vlaardingen zijn bepalend voor de wijze en het niveau waarop het wegenbeheer met daarbij de civieltechnische kunstwerken worden onderhouden. Het beheerplan Wegen 2007-2011 richt zich op het uitvoeren van planmatig onderhoud op basis van de technische inspecties om zo het achterstallig onderhoud van circa 6 mln. in 7 jaar weg te kunnen werken. Het onderhoudsniveau (lees kwaliteitsniveau) is bij de samenstelling van de beleidsplannen voor de wegen “matig” (CROW schaal 2,5) en voor de kunstwerken “redelijk.” Uitvoeren van het Beleids- en Beheerplan Wegen 2002-2006 De deelplannen herstraatprogramma, fietspadenplan en asfaltprogramma van het werkplan onderhoud verhardingen voor 2007 zijn met uitzondering van enkele onderdelen uitgevoerd. De niet uitgevoerde werkzaamheden zullen in 2008 als nog worden uitgevoerd. Het betreft hier o.a.: • De rehabilitatie Westlandseweg i.v.m. stabiliteitsonderzoek dijk; • De rehabilitatie Julianasingel/Binnensingel; • De rehabilitatie Schiedamseweg; • Herstraten Asserstraat, Meijerstraat, F.C.Donderstraat • Herstraten Dahliastraat, Celebestraat en Surinamesingel i.v.m. vervangen riolering. Uitvoeren van het Beleids- en Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken Het werkplan 2007 is met uitzondering van hierna benoemde onderdelen uitgevoerd. De bruggen Terschellinghoeve, Frieslandlaan, Accaciadreef en Goudenregestraat uit het investeringsprogramma zijn niet vervangen. De bruggen uit de Terschellinghoeve en Friesland laan i.v.m. de plannen van het Recreatieschap Midden-Delfland (aanleg fietspad in relatie tot de breedte van de bruggen). De bruggen Accaciadreef en Goudenregenstraat i.v.m. de bouwaanvraag en onderzoek naar het gebruik van kunststofdekken. De onderhoudsstaat van deze bruggen wordt jaarlijks geïnspecteerd om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Riolering

Beleidskaders Als beleidskader voor het rioolbeheer geldt het op grond van de Wet milieubeheer verplichte Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2008 (Waterplan, deel 1). In de genoemde planperiode ligt de prioriteit bij het realiseren van de zogenaamde “basisinspanning” en het beëindigen van ongezuiverde lozingen in het buitengebied. In het Basisrioleringsplan (Waterplan, deel 2) wordt een pakket maatregelen voorgesteld om op termijn te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte basisinspanning.

Financiële consequentie beleidsdoel De exploitatiekosten van het rioolstelsel worden gedekt uit de opbrengst rioolrecht en enkele andere vergoedingen. Alle aan het rioolstelsel gerelateerde kosten mogen via het rioolrecht worden doorberekend. Dientengevolge is de exploitatie van het rioolstelsel binnen de begroting van de gemeente budgettair neutraal. Eventuele saldi die na afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de egalisatievoorziening riolering geleid.

Het realiseren van de basisinspanning zal enige extra investeringen vergen. Door het schuiven binnen het meerjarenprogramma kan dit zeer waarschijnlijk worden opgevangen. Vlaardingen werkt hierbij samen met alle gemeenten die zijn aangesloten op de AWZI “De Groote Lucht”, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland. De intentie van deze zgn. OAS-studie is het realiseren van de gezamenlijke basisinspanningen tegen de laagst maatschappelijke kosten. Opstellen van een Stedelijk Waterplan Na de vaststelling van de Startnotitie Waterplan in november 2005 is (in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland) begonnen met het opstellen van de Watersysteemanalyse, teneinde inzicht te krijgen in het functioneren van het watersysteem in Vlaardingen. Dit plan is in 2008 door de raad goedgekeurd. Belangrijkste element van de watersysteemanalyse is dat de wateropgave van ca. 40 ha vrijwel volledig is verdwenen door toepassing van een rekenmethodiek die recht doet aan de specifieke Vlaardingse situatie, nl. een sterk verstedelijkt gebied, gelegen aan een grote rivier.

Beleid en beheerplan Waterbodems 2003 – 2007

Beleidskaders De beleidskaders staan opgenomen in het beleid en beheerplan Waterbodems 2003 - 2007. De kaderstelling is geënt op uit diverse wetten voortvloeiende verplichtingen voor de waterbeheerder alsmede het eigen ambitieniveau van de gemeente Vlaardingen. Vanaf 2007 moet volgens de waterschapswet, de 3e nota Waterhuishouding, de toelichting bij het reglement van Hoogheemraadschap van Delfland en het Waterbeheersplan 2006-2009 het waterkwaliteitsbeheer en Waterkeringbeheer dat nog bij de gemeente berust, zoals het stedelijk gebied van Vlaardingen, aan Delfland worden overgedragen. Dit wordt ook wel herpolderen genoemd. Deze herpolderingsovereenkomst is in 2007 bestuurlijk bezegeld. Ook andere beleidsterreinen hebben invloed op de kaderstelling van dit beleidsplan zoals het gemeentelijk rioleringsplan, het stedelijk waterplan, het groenbeheerplan. Uitvoering van het Beleids- en Beheerplan Waterbodems 2003-2007 In 2007 zijn geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2007 zijn de hoofdwatergangen overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2008 wordt een start gemaakt met het wegwerken van de achterstand van de bagger werkzaamheden door het Hoogheemraadschap van Delfland. De aanliggende watergangen in onderhoud bij de Gemeente Vlaardingen zullen daarin meegenomen worden.

Groenvoorzieningen

Beleidskaders De beleidskaders voor het openbaar groen zijn, los van de wettelijke kaders, vastgelegd in het Groenbeleidsplan 1998 - 2008 alsmede op een hoger niveau in de Stadsvisie Vlaardingen (verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving alsmede doeltreffend en doelmatig werken met oog voor signalen uit de samenleving). Daarnaast zijn er relaties met andere plannen onder andere het Wegenbeheerplan 2007-2011, het Waterplan 2003-2008 alsmede het Groenbeheerplan 2005-2010. Afstemming tussen de diverse plannen is van belang om te komen tot een éénduidige wijze van kaderstelling en beheer. Het huidige Groenbeleidsplan 1998-2008 kent een aantal kernelementen die uiteindelijk bepalend zijn voor de beheersmatige kant van de groenvoorzieningen.


Met de komst van de nieuwe Wet gemeentelijke watertaken (Wgwt) per 1 jan 2008 gaat het huidige rioolrecht verdwijnen. In plaats daarvan komt er een nieuwe bestemmingsheffing, die gemeenten kunnen gebruiken voor alle gemeentelijke watertaken en die tevens meer ruimte geeft bij de financiering van deze taken. Gemeenten worden namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van het afval- en regenwater, maar tevens voor het verwerken van overtollig grondwater. De heffing mag hooguit kostendekkend zijn en ook mag deze alleen kosten bevatten die in de wet genoemd zijn.

85

Te benoemen kernelementen zijn: • Het verschil tussen de wijken benadrukken • De stad aan het omliggende landschap koppelen • Natuur in de stad brengen • Het gebruik door de bevolking van de groenvoorzieningen • De bomenstructuur in de boulevards Het beheer volgt daarbij de lijnen van cultuur en landschappelijk beheer. De gemeente gaat daarbij uit van de landelijk gehanteerde normen en richtlijnen voor de kwaliteit van het groen. (o.a. de RAW/Crow systematiek) Tot voor enkele jaren was het gebruikelijk om van frequenties uit te gaan om de kwaliteit van de groenvoorzieningen te toetsen (b.v. 22 keer maaien, 8 keer schoffelen etc). Bij het aanbesteden van nieuwe onderhoudsbestekken wordt getoetst op beeld (zg. beeldbestekken). De kwaliteit van het beheer zal worden gerelateerd aan het beeld en de beleving die de groenvoorziening laat zien (schoon, heel en veilig).


86

Uitvoering van het Groenbeheerplan 2005 - 2010 De uitvoerende secties die zijn belast met het dagelijks beheer van de openbare buitenruimte hebben de werkenpakketten zoals beschreven in het Groenbeheerplan, Ecologische notitie, Veegplan e.d. voor een deel uitgevoerd met eigen personeel. Het “bulkwerk” zoals het maaien van ecologisch beheerd langgras en gazons, onkruidbeheer en vuilruimen is beschreven in diverse onderhoudsbestekken wat door aannemers is uitgevoerd. In 2007 is niet gestart met de inhaalslag op het gebied van groenonderhoud in de Broekpolder. De planvorming van de verschillende projecten is door personeelswisselingen bij GZH pas eind 2006 gereed gekomen. Aan de uitvoering is nog niet begonnen. Wel is een aanvang gemaakt met de aanleg van een struinpad achter de Polderpoort. Voorts is er met betrekking tot de aanpak van diverse knelpunten op het gebied van boomonderhoud terughoudendheid in acht genomen. De VTA is nu afgerond en de bomen in de categorie “nu kappen” zijn gekapt. De bomen in de categorie “kappen binnen een jaar” zijn nogmaals bekeken en een aantal worden gehandhaafd.

Kades en glooiingen

Beleidskaders In 2001 is het beheerplan kades en glooiingen vastgesteld. Dit plan dient als beleidsstuk voor het beheer van de gemeentelijke kades en glooiingen. Op basis van de opgenomen uitgangspunten dienen veiligheid en functionaliteit van de kades en glooiingen tot 2010 te worden gewaarborgd. De nadruk van het plan ligt met name bij de technische kwaliteit en minder op de functionele kant ervan of de belevingswaarde. De toets op technische kwaliteit is terug te voeren naar de bestaande normen voor kadeconstructies. (EAU1996 of CUR166) Uitvoering beheerplan in 2007 In de eerste helft van 2006 zijn gedetailleerde inspecties uitgevoerd bij een aantal kades en glooiingen. Uit het inspectierapport, inclusief renovatieadvies uit juni 2006, is vastgesteld dat op de locatie glooiing KW-haven zuidoostzijde de veiligheid op korte termijn in het geding is. Uit de inspectie is gebleken dat de bovenbouw van de glooiing in matige staat verkeert. Inmiddels is er een parkeerverbod voor vrachtauto’s ingesteld en tevens is overslag niet meer mogelijk. Daar het bezwijken van het kwelscherm niet op voorhand is uitgesloten, heeft het college in augustus 2006 opdracht gegeven tot het opstarten van de nodige voorbereidende werkzaamheden. In 2007 is het technisch ontwerp en het bestek afgerond. De werkzaamheden aan de kademuur KW haven zullen in 2008 van start gaan.

Vastgoedbedrijf

Het vastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het gemeentelijke vastgoedbeleid en beheert al het onroerend goed met uitzondering van de in erfpacht uitgegeven gronden. Het beleidskader voor het Vastgoedbedrijf is nog niet vastgesteld. Al het gemeentelijke vastgoed inclusief buitensportaccommodaties zijn bij deze afdeling onder gebracht. Het totale aantal objecten bedroeg per 31 december 2007 255 stuks. Deze portefeuille vertegenwoordigt een WOZ-waarde van circa € 135.000.000 (prijspeildatum 2007).

De portefeuille is onderverdeeld in: • 22 dienstgebouwen, alle gebouwen waarin bestuur en/of ambtenaren zijn gehuisvest • 136 objecten maatschappelijk vastgoed, welzijnsgebouwen (inclusief buitensportaccomodaties) • 77 objecten overig bezit • 20 objecten beheer strategisch bezit


Naast deze portefeuille bevinden zich nog 33 gronden/terreinen in de portefeuille van het Vastgoedbedrijf.

87

4. Paragraaf Treasury Inleiding

Geldstromen vormen de basiselementen van elke treasury-eenheid. Dit geldt voor wereldwijde concerns als Unilever en Philips, maar ook voor een gemeente als Vlaardingen. Elke organisatie die activiteiten ontwikkelt genereert geldstromen. De ene organisatie zal een positieve cashflow kennen, de andere zal meer met liquiditeitstekorten te maken hebben. De Gemeente Vlaardingen valt in de laatste categorie. Hoewel de gemeente jaarlijks spaart voor toekomstige investeringen in de stad moet voor de lopende investeringen nog steeds geld geleend worden. Aan het financieren van gemeentelijke bezittingen zijn risico’s verbonden. Voor gemeenten speelt daarbij vooral het renterisico een rol. Het is daarom van belang om de omvang van dit risico zo goed als mogelijk in kaart te brengen en afhankelijk van de risicohouding maatregelen te nemen. Door de rijksoverheid wordt de laatste jaren, middels de Wet Financiering Decentrale Overheden, meer en meer de nadruk gelegd op dit risicobeheersingsaspect.


88

Uit het voorafgaande kan worden opgemaakt dat de gemeentelijke treasury zich bezighoudt met concernfinanciering, risicomanagement en betalingsverkeer. Dit takenpakket wordt uitgevoerd binnen de kaders van het treasurystatuut. In deze wettelijk verplichte verordening is het beleid ten aanzien van treasury beschreven. Het statuut is in september 2001 door uw raad vastgesteld. Naar verwachting zal in de loop van 2008 een up-date van het statuut worden aangeboden. Het treasurystatuut vermeldt een drietal algemene doelstellingen, t.w. het zorgdragen voor een duurzame toegang tot de financiële markten, het beperken van bepaalde financiële risico’s en het beheersen van het rentekostenniveau. De eerstgenoemde doelstelling verwijst naar de noodzaak om als gemeente te allen tijde over voldoende (goedgeprijsde) financieringsmiddelen te kunnen beschikken, zodat het college ongehinderd haar uitvoerende taak kan blijven uitoefenen.

Geldstromen

Geldstromen kunnen worden onderverdeeld in operationele en financiële geldstromen. De operationele geldstromen houden verband met de diverse activiteiten van de gemeente, de financiële geldstromen hebben betrekking op het afsluiten en aflossen van onderhandse geldleningen (met een looptijd van 1 jaar of langer). Operationele geldstromen • Betaalde bedragen • Ontvangen bedragen

€ 193,3 miljoen € 187,1 miljoen

Financiële geldstromen • Betaalde aflossingen • Ontvangen aflossingen

€ 10,6 miljoen € 3,1 miljoen

• Geleende bedragen

€ 15,0 miljoen

Mutatie kortlopende leningen (saldo)

€

1,3 miljoen (-/-)

Uit deze cijfers blijkt dat de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken in 2007 een toename van de financieringsbehoefte heeft veroorzaakt van € 6,2 miljoen. Deze toename is nog versterkt doordat per saldo voor € 7,5 miljoen op geldleningen moest worden afgelost. Zonder verdere maatregelen zou het deel van de financieringsbehoefte dat gedekt wordt door het afsluiten van kortlopende leningen eind 2007 zijn opgelopen tot € 29 miljoen. Dit zou een niet toegestane overschrijding van de kasgeldlimiet hebben opgeleverd van meer dan € 10 miljoen. Vandaar dat in de loop van het jaar 3 langlopende geldleningen van ieder € 5 miljoen zijn afgesloten.

Financiering

De Gemeente Vlaardingen kan haar bezittingen niet volledig uit eigen middelen financieren via reserves, voorzieningen en erfpachtsommen. Om die reden doet zij via de gelden kapitaalmarkt regelmatig een beroep op derden en bouwt zij zodoende een schuldpositie op. De hiervoor genoemde geldstromen hebben de schuldpositie gedurende 2007 als volgt gewijzigd: De totale schuld per 31 december 2006 • Langlopende leningen (vaste schuld) • Kortlopende leningen (vlottende schuld)

€ 116,3 miljoen, waarvan: € 101,0 miljoen € 15,3 miljoen

De totale schuld per 31 december 2007 • Langlopende leningen (vaste schuld) • Kortlopende leningen (vlottende schuld)

€ 119,4 miljoen, waarvan: € 105,4 miljoen € 14,0 miljoen

• Bank Nederlandse Gemeenten • Nederlandse Waterschapsbank • DSB Bank Wognum • Achmea Retailbank • Overige geldgevers

€ € € € €

miljoen miljoen miljoen miljoen miljoen

(57%) (16%) (10%) (8%) (8%)

Totaal

€ 119,4 miljoen

(100%)

67,9 19,5 12,5 10,0 9,5

De Bank Nederlandse Gemeenten, de huisbankier van onze gemeente, is samen met de Nederlandse Waterschapsbank al jarenlang marktleider in het segment ”lange-termijn financiering ten behoeve van decentrale overheden”.

Renterisico’s

Financiering en renterisico’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Globaal bezien treden deze risico’s op twee momenten op. Ten eerste wanneer een geldlening in aanmerking komt voor renteherziening, ten tweede wanneer een lening wordt afgelost en herfinanciering noodzakelijk is. Op de Vlaardingse situatie is, op basis van de samenstelling van de leningenportefeuille per ultimo 2007, alleen het renterisico in verband met herfinanciering van toepassing. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) stelt grenzen aan de mate waarin een decentrale overheid zich bloot kan stellen aan renterisico. Ter beperking van dit risico is voor zowel lange-termijn financiering (vaste schuld) als korte-termijn financiering (vlottende schuld) een wettelijke grens vastgesteld, resp. de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Er is sprake van lange-termijn financiering wanneer geldsommen geleend worden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Renterisico vaste schuld

De renterisiconorm dient decentrale overheden aan te zetten tot spreiding en zodoende tot vermindering van het renterisico. Voor het lokaal treasurybeleid betekent dit dat toekomstige herfinancieringsmomenten zo gelijkmatig mogelijk over de komende begrotingsjaren verdeeld moeten worden. De gedachte hierachter is dat herfinancieren in feite het vervangen is van bestaande schuld door nieuwe schuld, en tegelijkertijd van bekende rentepercentages door nieuwe rentepercentages. In dit nieuwe schuilt het risico. De kans bestaat immers dat op het moment van afsluiten van een geldlening het nieuwe rentepercentage door omstandigheden op de kapitaalmarkt hoger uitvalt dan het oude. Door jaarlijks slechts een gedeelte van de vaste schuld te vervangen wordt dit risico automatisch verkleind. De langlopende leningenportefeuille is de afgelopen jaren zodanig geherstructureerd dat jaarlijks om en nabij € 10 miljoen, of ongeveer 10% van de vaste schuld moet worden afgelost. Omdat onze gemeente geen leningen afsluit met een renteherziening gedurende de looptijd is daarmee het renterisico verbonden aan lange-termijn financiering (volgens de definitie van de Wet Fido) dan ook beperkt tot dit bedrag.


De belangrijkste financiers van de Gemeente Vlaardingen zijn (stand per 31.12.2007)

89

In 2007 is in totaal voor € 15 miljoen aan langlopende geldleningen afgesloten. Uw raad had via het vaststellingsbesluit bij de Begroting 2007-2010 het college een machtiging verleend tot het aantrekken van maximaal € 25 miljoen. Van genoemde € 15 miljoen is € 10,6 miljoen gebruikt ter herfinanciering van afgeloste leningen. De renterisiconorm geeft aan dat een gemeente per jaar maximaal 20% van de vaste schuld mag aflossen en herfinancieren. Voor onze gemeente kwam dit in 2007 neer op een bedrag van iets meer dan € 20 miljoen, zijnde 20% van € 101 miljoen. Gelet op het herfinancieringsbedrag van € 10,6 miljoen is de Gemeente Vlaardingen dus ruimschoots binnen de wettelijk gestelde risiconorm gebleven. In de onderstaande tabel wordt een meerjarig beeld gegeven van het renterisico over de vaste schuld. Risicomanagement is immers een proactieve bezigheid. Renterisico m.b.t. vaste schuld (bedragen x € 1.000,-)


90

1a. Renteherziening op vaste schuld 1b. Renteherziening op vaste uitzettingen 2. Netto renteherziening (1a - 1b) 3a. Nieuw afgesloten langlopende leningen o/g 3b. Nieuw afgesloten langlopende leningen u/g 4. Netto nieuw aan te trekken leningen (3a - 3b) 5. Betaalde en te betalen aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Renterisico vaste schuld (2 + 6) Berekening renterisiconorm 8. Omvang van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm (8 x 9) Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico vaste schuld 11. Ruimte onder risiconorm (7 - 10)

2007

2008

2009

2010

0 0 0 15.000 0 15.000 10.567 10.567 10.567

0 0 0 15.000 0 15.000 10.105 10.105 10.105

0 0 0 15.000 0 15.000 10.000 10.000 10.000

0 0 0 15.000 0 15.000 10.000 10.000 10.000

100.974

105.407

110.302

115.302

20% 20.195

20% 21.081

20% 22.060

20% 23.060

20.195 10.567 9.628

21.081 10.105 10.976

22.060 10.000 12.060

23.060 10.000 13.060

De tabel is onder andere gebaseerd op de veronderstelling dat het bedrag aan nieuw af te sluiten langlopende leningen (regel 4.) de komende jaren groter zal zijn dan het bedrag aan te betalen aflossingen (regel 5.). Dit lijkt gezien de omvang van de gemeentelijke investeringsplannen geen al te gewaagde aanname. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het treasurybeleid de afgelopen jaren zodanig is gevoerd dat het bedrag waarover de gemeente de komende jaren is blootgesteld aan renterisico (regel 7.) ruim onder het wettelijke maximum (regel 10.) zal liggen. Een eventuele stijging van de kapitaalmarktrente zal zodoende per begrotingsjaar slechts een beperkte stijging van de externe rentekosten tot gevolg kunnen hebben.

Renterisico vlottende schuld

Bij een normale rentestructuur is het financieren van activa door middel van kortlopende leningen relatief goedkoop, maar tegelijkertijd betrekkelijk riskant. Door de korte rentevastheid van dit soort leningen wordt het gemeentelijk rentekostenniveau immers gevoelig voor renteschommelingen. De kasgeldlimiet is door de wetgever ingesteld om dit risico te beperken. De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de netto vlottende schuld. Deze schuldvorm heeft in Vlaardingen vanwege haar flexibele karakter een bufferfunctie, dat wil zeggen dat alle mutaties in de financieringsbehoefte in eerste instantie binnen deze schuldvorm worden opgevangen. Dit voorkomt dat te snel lange-termijn verplichtingen worden aangegaan. Het leeuwendeel van de vlottende schuld bestaat uit kortlopende geldleningen en rekeningcourantkrediet bij de BNG.

Berekening kasgeldlimiet 2007 Begrotingstotaal (lastenkant) Percentage-voor-gemeenten Max. netto vlottende schuld

€ 222,5 miljoen (A) 8,50% (B) € 18,9 miljoen (A x B)

De Wet Financiering Decentrale Overheden verplicht gemeenten en andere lagere overheden om ieder kwartaal de betrokken toezichthouder te informeren over het verloop van de netto vlottende schuld. De volgende gegevens zijn in de loop van 2007 naar de Provincie Zuid-Holland gestuurd. Gemiddelde Netto Vlottende Schuld € 16,3 miljoen € 16,1 miljoen € 11,2 miljoen € 13,7 miljoen

Uit de tabel blijkt dat de kasgeldlimiet in 2007 niet is overschreden. Bovendien blijkt dat optimaal gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om kortlopend te financieren.

Uitstaande gelden

De Gemeente Vlaardingen heeft in het verleden om uiteenlopende redenen gelden uitgeleend aan derden. Globaal genomen gaat het daarbij óf om gelden die verstrekt zijn ter uitoefening van de publieke taak, óf om gelden die uitgeleend werden in verband met een tijdelijk overschot aan liquide middelen. Aangezien het gemeentelijk treasurybeleid erop gericht is om voorkomende liquiditeitsoverschotten zo snel als contractueel mogelijk te gebruiken om leningen af te lossen, zijn er om die reden sinds 2006 geen middelen meer bij derden uitgezet. De leningenportefeuille u/g (uitstaande gelden) is gedurende 2007 als volgt gewijzigd: De omvang van de portefeuille bedroeg per 31 december 2006 • Leningen ingevolge de publieke taak • Leningen ingevolge overtollige middelen

€ 37,3 miljoen € 37,3 miljoen € 0,0 miljoen

De omvang van de portefeuille bedroeg per 31 december 2007 • Leningen ingevolge de publieke taak • Leningen ingevolge overtollige middelen

€ 34,3 miljoen € 34,3 miljoen € 0,0 miljoen

Het bij derden uitstaande bedrag is gedurende 2007 volgens verwachting verder afgenomen. Deze trend is al enige jaren zichtbaar en zal zich naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren doorzetten. Alle uit aflossingen beschikbaar gekomen middelen zijn overigens benut om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren.


1e kwartaal 2007 2e kwartaal 2007 3e kwartaal 2007 4e kwartaal 2007

91

Debiteurenrisico

Het uitzetten van gelden bij derden is niet zonder risico. Met name wanneer de geldlening een lange looptijd kent bestaat de kans dat de debiteur/geldnemer tussentijds in zodanige financiële problemen geraakt dat terugbetaling van de restantschuld achterwege blijft. Het uitstaande bedrag (per 31 december 2007) ziet er gespecificeerd naar debiteur als volgt uit:


92

• St. Waterweg Wonen • Ambtenaren/hypotheken • N.V. Eneco • B.V. Parkeergarage • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting • N.V. Waterbedrijf Evides • Overige

€ 13,6 miljoen € 7,9 miljoen € 4,9 miljoen € 4,0 miljoen € 2,3 miljoen € 1,2 miljoen € 0,4 miljoen

Totaal

€ 34,3 miljoen

Het debiteurenrisico, ook wel kredietrisico genoemd, kent een kwantitatieve en kwalitatieve kant. De kwantitatieve kant verwijst naar de omvang van het bij derden uitstaande bedrag. Zojuist is reeds melding gemaakt van het feit dat dit bedrag in de loop van 2007 met ruim € 3,0 miljoen is afgenomen. In kwantitatief opzicht betekent dit een verlaging van het debiteurenrisico. De kwalitatieve kant van het debiteurenrisico hangt samen met de kredietwaardigheid van de debiteuren/geldnemers. Afgaande op het betaalgedrag van de verschillende debiteuren kan gesteld worden dat het debiteurenrisico in kwalitatief opzicht gedurende 2007 niet is gewijzigd. Vermeldenswaard is nog dat voor de lening aan de B.V. Parkeergarage een voorziening wegens oninbaarheid is gevormd ter grootte van het leningbedrag. Op de andere leningen worden op korte termijn geen afboekingen verwacht die de reservepositie van de Gemeente Vlaardingen wezenlijk zullen aantasten.

Renteresultaat 2007

Aan het afsluiten van geldleningsovereenkomsten zijn uiteraard renteverrekeningen verbonden. Naast renteverrekeningen met derden vinden ook interne verrekeningen c.q. doorbelastingen van rentebedragen plaats, o.a. naar de diverse begrotingsprogramma’s. De Gemeente Vlaardingen kent op concernniveau een rentebudget, ook wel kostenplaats rente genoemd, waarop alle externe en interne renteverrekeningen worden verantwoord. Voor het jaar 2007 ziet dit budget (incl. gemiddelde rentevoet per leningsoort) er als volgt uit: • Interne doorbelasting naar programma’s • Langlopende geldleningen aan derden • Verstrekte hypothecaire geldleningen Totaal rentebaten

€ 10.862.628 € 1.390.918 € 342.281 € 12.595.827

(4,50%) (6,50%) (4,20%)

• Langlopende geldleningen van derden • Kortlopende geldleningen van derden Totaal rentelasten

€ 4.219.738 € 520.534 € 4.740.272

(4,30%) (3,90%)

Renteresultaat (positief)

€ 7.855.555

Het renteresultaat maakt binnen de begroting deel uit van de Algemene Dekkingsmiddelen. In de primaire begroting werd rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 8 miljoen. Over de relatief geringe wijziging ten opzichte van de begroting is uw raad reeds geïnformeerd middels de voortgangsrapportages in 2007.

5. Paragraaf bedrijfsvoering Bezwaarschriften en klachten

Wij hebben halverwege het jaar het streefdoel aangescherpt en gesteld dat de bezwaarschriften niet binnen 14 weken maar binnen 10 weken moeten worden afgehandeld. Deze behandelingstermijn kan alleen met instemming van de burger die het bezwaarschrift heeft ingediend opgeschort worden. In dat geval wordt het aantal weken dat het bezwaarschrift is aangehouden van de totale behandelingstermijn afgetrokken. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de burger zijn bezwaarschrift nader moet motiveren, er nadere gegevens moeten worden ingediend, de burger niet op de hoorzitting kan komen of geprobeerd wordt alsnog tot een oplossing te komen. Wij zijn er in geslaagd in het eerste half jaar van 2007 81 % en in het tweede half jaar 76% binnen genoemde termijnen af te doen, wat het gemiddelde brengt op 79%. Ons streefdoel 80% binnen de termijn af te handelen hebben wij (bijna) gehaald. Klachten Hoewel we als organisatie in staat moeten zijn 100% van de binnengekomen klachten binnen zes weken inhoudelijk te beantwoorden werd medio 2007 geconstateerd dat deze doelstelling niet realistisch was. Half 2007 bleek namelijk dat maar 55% van de klachten binnen 6 weken beantwoord werd. Besloten is daarom het doel voor 2007 op 70% en voor 2008 op 90% te stellen. Verder hebben wij een aantal maatregelen genomen om de klachtenafhandeling te versnellen. Deze nieuwe werkwijze heeft positief bijgedragen aan de snellere afhandeling van klachten. Over heel 2007 kwamen 172 klachten binnen waarvan er 130 (76%) binnen de termijn van 6 weken beantwoord werden. De doelstelling om 70% van de klachten binnen 6 weken te beantwoorden is dus gehaald. Om de doelstelling van 90% in 2008 te behalen blijft het noodzakelijk prioriteit te geven aan snelle afhandeling van klachten. Het aantal klachten is in de afgelopen jaren gedaald van 253 in 2005 naar 172 in 2007 en het aantal dat daarvan binnen 6 weken beantwoord werd is gestegen van 54% in 2005 naar 76% in 2007.

Personeel en Organisatie

Hier volgend worden de personele ontwikkelingen geschetst over het jaar 2007. Tevens wordt kort verslag gedaan van de verrichte activiteiten op het gebied van personeel en organisatie. Formatie- en bezettingsoverzicht Formatie Bezetting Verschil F-B

Stand per 31 december 2006

Stand per 31 december 2007

Inkrimping in fte

Uitbreiding in fte

703,35 676,30 27,05

716,89 680,05 36,84

-6,96

+20,50


Bezwaarschriften In Vlaardingen worden de bezwaarschriften behandeld door de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt aan de burgemeester, het college of de raad. Een dergelijk advies wordt meestal gevolgd. Het kan ook voor komen dat de burgemeester, het college of de raad het niet eens zijn met het advies. In dat geval kunnen ze ervan afwijken maar dat moet dan wel goed gemotiveerd worden. De commissie is onderverdeeld in drie kamers: de Algemene Kamer, de Kamer voor rechtspositionele zaken en de Kamer voor sociale zekerheidszaken. De Algemene Kamer heeft in 2007 90 bezwaarschriften behandeld. Hiervan zijn 33 bezwaarschriften ingetrokken, 29 bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard, 15 gegrond en 6 niet ontvankelijk verklaard (dat wil zeggen dat ze niet inhoudelijk zijn behandeld). In vrijwel alle situaties hebben het college en de burgemeester (het ging slechts één keer om een raadsbesluit) de adviezen van de Kamer gevolgd.

93

In deze tabel wordt bij bezetting gerekend met het aantal personen omgerekend naar formatieplaatsen. Een deeltijder telt voor het gedeelte van zijn/haar betrekking t.o.v. een volledige betrekking mee. Daarom is de bezetting in deze tabel lager dan het aantal van 743 in de volgende tabellen. De formatie is ten opzichte van 31 december 2006 met 13,54 formatieplaatsen toegenomen. Dit is het resultaat van 20,50 fte uitbreidingen en 6,96 fte inkrimpingen. In 2007 is € 35.910.092 aan loonkosten voor het eigen personeel uitgegeven. Leeftijdsverdeling mannen en vrouwen 2005 Leeftijd


94

<20 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-60 jaar > 60 jaar Totaal

2006

2007

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

0 1 18 23 39 77 65 87 70 11

0 9 37 36 50 73 52 60 34 6

0 10 55 59 89 150 117 147 104 17

1 2 13 24 33 69 67 83 77 12

0 9 35 43 52 72 51 55 42 4

1 11 48 67 85 141 118 138 119 16

0 1 10 23 29 63 71 78 83 22

0 10 30 51 48 59 55 55 44 11

0 11 40 74 77 122 126 133 127 33

391

357

748

381

363

744

380

363

743

De vergrijzing zet door. Het aandeel van ouder dan 55 jaar is toegenomen van 18,2 % naar 21,5 %. Dit heeft o.a. te maken met het feit, dat de FPU-regeling alleen als overgangsregeling nog bestaat, waarbij op latere leeftijd uittreden financieel gunstig is geworden. Het aandeel jonger dan 30 jaar is verder afgenomen van 8,1 naar 6,9 %. Salarisschalen mannen en vrouwen 2005

2006

2007

Salarisschaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

1 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 13 en hoger

17 83 136 130 25

17 89 174 69 8

34 172 310 199 33

14 84 130 128 25

24 87 167 79 6

38 171 297 207 31

13 83 124 135 25

20 87 173 79 4

33 170 297 214 29

Totaal

391

357

748

381

363

744

380

363

743

Percentage gevoerde functioneringsgesprekken

Beoordelingsbeleid

2005

2006

2007

87,7

89,6

73,9

In 2007 is de start gemaakt met het voeren van beoordelingsgesprekken als sluitstuk van de gesprekscyclus van plannen, monitoren en evalueren. De wijziging ten opzichte van ervoor is dat de gesprekken gevoerd worden op basis van zowel inhoud (taakgericht) als op gedrag (mensgericht op basis van competenties) en dat het door de cyclus een sturingsinstrument is. In overleg met de OR is ervoor gekozen om dit als leertraject te zien en na een jaar te evalueren en bij te

stellen. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat leidinggevenden nog extra ondersteuning behoeven wat betreft het voeren van gesprekken op basis van competenties, welke ondersteuning ook wordt aangeboden. Aantal en percentage allochtone werknemers Percentage allochtone werknemers Aantal allochtone werknemers

2005

2006

2007

8,2 61

8,3 62

8,1 60

Mobiliteit Instroom, doorstroom en uitstroom 2006

2007

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

Instroom Doorstroom Uitstroom

4,41 5,48 12,03

33 41 90

5,11 3,36 5,65

38 25 42

6,73 4,44 6,86

50 33 51

Totale Mobiliteit

21,92

164

14,12

105

18,03

134

De totale mobiliteit is toegenomen. De instroom is toegenomen van 5,11 naar 6,73 %. De doorstroom is toegenomen van 3,36 naar 4,44 %. In de doorstroom is niet opgenomen die personeelsleden die als gevolg van interne reorganisaties van functie of functienaam zijn gewijzigd. De uitstroom is toegenomen van 5,65 naar 6,86 %. 2005

2006

2007

Vrijwillig ontslag FPU Einde van rechtswege WIA Verzelfstandiging/reorganisatie Ouderdomspensioen Overlijden Overigen

16 58 9 0 1 3 2 1

24 9 1 1 0 4 2 1

45 4 1 1 0 0 0 0

Totaal

90

42

51

Specificatie uitstroom

De uitstroom op grond van vrijwillig ontslag is duidelijk toegenomen. De uitstroom op grond van FPU is verder afgenomen.

Inzetbaarheid en adequaat toegeruste medewerkers

Mobiliteit Samen met de gemeente Schiedam is een gezamenlijk loopbaanadviescentrum opgezet, dat uiteindelijk officieel per 1 januari 2008 gestart is. De dienstverlening en werkprocessen zijn uitgewerkt en binnen beide organisaties gecommuniceerd. Per 1 september 2007 is een projectgroep begonnen met de eerste begeleidingstrajecten. Eind december 2007 hadden zich inmiddels ruim 36 medewerkers aangemeld voor loopbaanbegeleiding. Schiedam en Vlaardingen zetten in 2008 de loopbaanontwikkelings- en mobiliteitsactiviteiten voort. Leeftijdsbewust personeelsbeleid. In 2007 is dit thema actueel geweest. De diverse instrumenten die de organisatie vanuit personeelsbeleid tot haar beschikking heeft zijn gebundeld en op het thema leeftijdsbewust personeelsbeleid toegesneden. Het opleidingsaanbod in de vorm van training toegespitst op dit thema, zal in 2008 opnieuw


2005

95

worden vormgegeven. Ook op dit thema wordt samenwerking gezocht met Schiedam, zodat deelname voor meer medewerkers mogelijk wordt en er tevens interactie tussen deelnemers kan optreden.

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim

Uit de uitgevoerde risico inventarisaties blijkt dat Vlaardingen veel arbozaken goed geregeld heeft, maar dat verbeteringen mogelijk zijn. Voor de te nemen maatregelen zijn plannen van aanpak in ontwikkeling. Het agressieprotocol is bezien en aangepast mede op grond van het feit, dat agressie ten opzichte van overheids/dienstverlenend personeel in de samenleving is toegenomen. Het dienstverleningscontract met de arbodienst Achmea–Arbo is met een jaar verlengd en zal per 1 januari 2009 aflopen. Vanwege de verandering in visie rondom het onderwerp ziekteverzuim is het pakket, dat we van de arbodienst afnemen, wel aangepast. De verandering bestaat vooral in de groei naar een eigen regiemodel waarbij leidinggevenden aan de arbodienst kunnen aangeven welke ziekteverzuimbegeleiding voor de zieke medewerker gewenst is. Ziekteverzuimpercentage 2005 - 2007 (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof)


96

Ziekteverzuimpercentage Kort verzuim (1- 8 dagen) Middellang verzuim (8-43 dagen Lang verzuim( ≥ 43 dagen)

2005

2006

2007

7,02 1,32 0,99 4,71

4,58 1,20 0,98 2,40

5,51 1,16 1,01 3,34

Het landelijke ziekteverzuimcijfer in 2006 van gemeenten in de grootteklasse van Vlaardingen was 5,5%. Het cijfer in Vlaardingen is daar aan vrijwel gelijk met 5,51 %. Het landelijke cijfer voor 2007 is nog niet bekend. Het percentage t.o.v. 2006 is binnen de gemeente toegenomen, wat vooral in het cijfer van het langdurige verzuim naar voren komt. Het langdurige verzuim is 60% van het totale verzuim en de aandacht van de re-integratie en het streven naar terugkeer op de werkplek zal oplettendheid blijven vragen. In het kader van preventie van verzuim zijn er voor leidinggevenden vaardigheidstrainingen ziekteverzuim georganiseerd.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

CAO Gemeenten In 2007 is onderhandeld over een nieuwe CAO voor de sector gemeenten. In september leidde dat overleg tot overeenstemming op één punt na: een extra compensatie in het zgn. FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) -overgangsrecht. Het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden)partijen) heeft afgesproken om over dat punt advies in te winnen bij een externe commissie. In afwachting van dat advies, is er in 2007 geen CAO gesloten. Wel is aan het personeel een voorschot gegeven over de loonontwikkeling waarover wel overeenstemming was. Aanpassing rechtspositie De Vlaardingse rechtspositie (CAR/UR/NUR) is overeenkomstig de diverse LOGA-circulaires aangepast. Dit betreft ondermeer wijziging van het Pensioenreglement van het ABP. Sociaal Statuut verzelfstandiging Stadsgehoorzaal. In 2007 is besloten om de Stadsgehoorzaal met ingang van 1 januari 2008 te verzelfstandigen en om te vormen tot een besloten vennootschap: de Stadsgehoorzaal Vlaardingen BV. Om de gevolgen van de overgang naar een nieuwe rechtspositie, de CAO Nederlandse Podia, te regelen, is met de vakorganisaties een Sociaal Statuut overeengekomen. De verzelfstandiging is inmiddels geëffectueerd.

Sociaal Statuut verzelfstandiging Stadsgehoorzaal

In 2007 is besloten om de Stadsgehoorzaal met ingang van 1 januari 2008 te verzelfstandigen en om te vormen tot een besloten vennootschap: de Stadsgehoorzaal Vlaardingen BV. Om de gevolgen van de overgang naar een nieuwe rechtspositie, de CAO Nederlandse Podia, te regelen, is met de vakorganisaties een Sociaal Statuut overeengekomen. De verzelfstandiging is inmiddels geëffectueerd.

Functiewaardering

Er is medio 2007 een start gemaakt met de herijking van de methode van functiewaardering en functiebeschrijving. Dit betreft de invoering van competenties en nieuwe functiebeschrijvingen van

functiefamilies en de overgang naar de laatste versie van het ODRP-functiewaarderingssysteem. Dit zal in 2008 afgerond worden.

Opleidingen

In 2007 hebben wij zoals aangekondigd het opleidingsbudget verhoogd naar 2,8% van de (begrote) loonsom. Daar is ca 85% van benut wat overeenkomt met ca. 2,7 % van de uitgegeven loonsom. Door omstandigheden zijn een aantal grote trajecten uitgesteld (bijvoorbeeld de gemeentebrede workshops integriteit). De pilot voor leeftijdsbewust personeelsbeleid met de naam: ‘van jonge hond tot oude rot’ is in 2007 afgerond. Bij de 51 deelnemers scoorde dit traject een 7,8. Op basis van de resultaten van ondermeer dit traject is in 2007 de basistraining persoonlijke effectiviteit in het opleidingsaanbod opgenomen.

Wij hebben ingezet op een integraal opleidingsbeleid om zodoende de kwalitatief gestelde doelstellingen te halen. Tot het reguliere aanbod behoren inmiddels ook alle opleidingen in het kader van de bedrijfshulpverlening (BHV), de EHBO-herhalingslessen en deskundigheidsbevordering, o.a. op het gebied van juridische kennis maar bijv. ook de instructies ten behoeve van het geautomatiseerde posten archiveringssysteem. Inhuur derden (bedragen x € 1.000)

2005

2006

2007

Opvang capaciteitsproblemen Onderzoek, specialistische advisering Interim-management (Organisatie)advisering, teambuilding etc.

3.456 1.089 580 32

2.142 1.202 430 754

3.374 1.159 328 110

Totaal

5.157

4.528

4.971

Communicatie en informatiemanagement

Wij hebben er voor gekozen om communicatie meer naar de voorkant van het beleidsproces te verplaatsen. Daarbij zijn de communicatieadviseurs gekoppeld aan de portefeuilles van de collegeleden. Hierdoor kan eerder en intensiever ingespeeld worden op zaken die voor ons college de hoogste prioriteit hebben. Deze nieuwe werkwijze zal in 2008 geëvalueerd worden. Elektronische dienstverlening Om de dienstverlening te optimaliseren is het zogeheten Mid-officesysteem gerealiseerd. Dit systeem knoopt de informatie tussen fronten BackOffice aan elkaar. Verder zijn in de publieksruimte twee elektronische informatiezuilen geplaatst. De beveiliging van de gemeentelijke informatievoorziening tegen inbreuk en misbruik door derden was en blijft een voortdurend punt van aandacht. In de verdere ontwikkeling van de website van de gemeente was er veel aandacht voor digitale dienstverlening. Omdat correcte informatie de basis is voor de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening is de gehele productencatalogus op de site opgeschoond. Verder is in 2007 een digitale klantenservice geopend. In samenwerking met burgerzaken en automatisering heeft het e-loket verdere invulling gekregen. Bezoekers konden voor het eerst digitaal een afspraak maken voor hun bezoek aan de publieksbalie. Voor het e-loket is identificatie met DigiD ingevoerd en er is een digitale kassa gekomen om betaling voor geboden dienstverlening mogelijk te maken. Nieuwe digitale producten in 2007 waren de afschriften burgerlijke stand. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor het aanvragen van uittreksels uit de GBA en is er een communicatieoffensief om mensen te wijzen op de nieuwe digitale mogelijkheden. Internet De evaluatie van de gemeentelijke Internetsite en ook de Extranetsite voor raadsleden heeft nog niet plaatsgevonden. Reden hiervan is dat er een project wordt opgestart om de gemeentelijke Internetsite


Tevens is in 2007 een opleidingsplan Burgerparticipatie ontwikkeld en is in het kader van “Doe het goede goed” binnen een aantal afdelingen Spiral Dynamics als ontwikkelinstrument ingezet. Daarnaast zijn er ook teamtrajecten geweest bij diverse afdelingen waarin communicatie en onderlinge samenwerking de rode draad vormden.

97

te vernieuwen waarbij het ontwerp, de gebruiksvriendelijkheid en de beheersstructuur verbeterd zullen worden. Dit zal onder andere in overleg met klankbordgroepen en het burgerpanel plaatsvinden. Uit de webstatistieken blijkt dat het Extranet nauwelijks gebruikt wordt. Gekeken moet worden wat de huidige behoefte aan een Extranet is, of dat er wellicht ook een andere oplossing is om deze informatie te plaatsen. Raad live Vanaf 13 september 2007 zijn alle raadsvergaderingen live te zien op Vlaardingen TV en www. vlaardingen.nl. Met het uitzenden van de vergaderingen wordt de politiek zichtbaarder en toegankelijker voor de Vlaardinger. Er is rondom het project ruime communicatie verzorgd met onder andere een billboard en abricampagne.

Integriteit

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten is gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijke integriteitschendingen. Het bureau constateerde geen schendingen. Er zijn in 2007 geen meldingen ten aanzien van missstanden in de organisatie binnengekomen op grond van de klokkenluiderregeling. In het kader van integriteit is een schriftelijke berisping gegeven aan een personeelslid. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

98

Bij de gemeentelijke vertrouwenspersonen zijn in het kader van het meldpunt ongewenst gedrag gesprekken gevoerd met 16 personen. Er is als vervolg daarop of anderszins geen klacht ontvangen bij de externe klachtencommissie ongewenst gedrag.

Stageplaatsen

In 2007 zijn binnen de gemeentelijke organisatie stageplaatsen aangeboden aan zowel uitkeringsgerechtigden als aan leerlingen van opleidingen. Dit zijn 6 stageplaatsen aan uitkeringsgerechtigden en 28 betaalde stageplaatsen aan leerlingen van opleidingen. Daarboven zijn onbetaalde stageplaatsen aan scholieren/studenten aangeboden. Wij zijn nog niet tevreden met het behaalde aantal plaatsen en streven naar meer.

Inkoop

In juni 2007 zijn wij met de gemeenten Schiedam en Maassluis een convenant aangegaan om te komen tot één gezamenlijk inkoopbureau. De intentie is om begin 2008 een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Belangrijke stappen zijn gezet om duurzaam inkopen onderdeel te laten zijn in het inkoopproces. Dierproefvrije producten en het weren van producten gelieerd aan kinderarbeid maken hier onderdeel van uit. Verder is de aanzet gegeven tot uitvoering van de zogenoemde 5% regeling “Social return on investment”. Dit houdt in dat bij het aanbieden van grote werken voor zover mogelijk de eis wordt gesteld dat 5 % van de aanneemsom wordt gebruikt voor het inzetten van langdurig werklozen. Verder hebben wij deelgenomen aan een pilotproject duurzaam inkopen van Senter Novem (een agentschap van het ministerie van EZ). Doel is de structurele toepassing van duurzaamheidscriteria bij aanbesteden en inkopen te waarborgen, draagvlak te creëren en hierover te communiceren met andere gemeenten.

Rechtmatigheid

In 2007 is er voor de eerste maal een oordeel gegeven door de accountant over de rechtmatigheid, naast zijn gebruikelijke oordeel over getrouwheid. Beide oordelen waren over 2006 goedkeurend. Dit is het resultaat van een succesvolle inbedding van dit proces in de gemeentelijke organisatie. In 2006, maar ook in 2007, is veel energie gestoken in het opzetten van het rechtmatigheidstraject. Er is een intensieve toetsing van de financiële rechtmatigheid uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de Gemeente Vlaardingen de gemaakte financiële afspraken zoals opgenomen in onze verordeningen en in de externe weten regelgeving nakomt. Om de rechtmatigheid te kunnen toetsen is het normenkader en toetsingskader rechtmatigheid 2007 door u vastgesteld. In het normenkader staan per programma de externe weten regelgeving, de verordeningen en de college- en raadsbesluiten.

Vanuit het toetsingskader rechtmatigheid is per te toetsen categorie een controleplan geschreven. Daarbij kan in toenemende mate gebruik worden gemaakt van opgedane ervaringen en bestaande documenten. In een controleplan staat exact beschreven hoe de interne controle rechtmatigheid wordt uitgevoerd (o.a. opzet van de steekproef, de benodigde informatie voor toetsing). Aangezien de accountant het uiteindelijke rechtmatigheidsoordeel geeft, zijn de rapporten met de interne bevindingen getoetst door de accountant. Het rechtmatigheidsoordeel is opgenomen in zowel het rapport van bevindingen van de accountant, als in de accountantsverklaring. De accountant kan hierbij dus in hoge mate leunen op de inbreng van de gemeente Vlaardingen. In een controleplan staat exact beschreven hoe de interne controle rechtmatigheid wordt uitgevoerd (o.a. opzet van de steekproef, de benodigde informatie voor toetsing).


Aangezien de accountant het uiteindelijke rechtmatigheidsoordeel geeft, zijn de rapporten met de interne bevindingen getoetst door de accountant. Het rechtmatigheidsoordeel is opgenomen in zowel het rapport van bevindingen van de accountant, als in de accountantsverklaring. De accountant kan hierbij dus in hoge mate leunen op de inbreng van de gemeente Vlaardingen.

99

6. Paragraaf Verbonden partijen Inleiding

Zowel in de begroting als in de jaarstukken geven wij via deze paragraaf aandacht aan de verbonden partijen. De gemeente Vlaardingen is volgens de huidige weten regelgeving (BBV) verplicht inzicht te geven in privaatrechterlijke en publiekrechterlijke organisaties waarmee de gemeente Vlaardingen zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als er namens de gemeente Vlaardingen iemand een zetel in het bestuur bekleedt en/of het hebben van stemrecht namens onze gemeente. Van financieel belang is sprake als er door de gemeente financiële middelen beschikbaar zijn gesteld die we kwijt zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen van de Verbonden partij die verhaald kunnen worden op de gemeente. Het inzicht in deze verbonden partijen is nodig uit hoofde van bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s.

Verbonden partijen Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

100

De gemeente Vlaardingen is verbonden met een aantal gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en andere vormen van samenwerkingsverbanden. Onderstaand wordt, gerangschikt naar programma, een toelichting gegeven op de relevante ontwikkelingen.

Programma Veiligheid Verbonden partij: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Doel: Op grond van de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen heeft de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio RotterdamRijnmond” de volgende taken: a. h et onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; b. het doelmatig organiseren en coördineren van vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; c. het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen. Betrokkenen: De volgende gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne Bestuurlijk belang: De raad van de gemeente Vlaardingen heeft de volgende personen uit de raad en/ of het college benoemd als lid c.q. plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur: DB + AB lid Plaatsvervangend lid T.P.J. Bruinsma A. Attema De burgemeester is daarnaast portefeuillehouder GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en portefeuillehouder Ambulancezorg.

Financieel belang:

De algemene bijdrage van de gemeente Vlaardingen was in 2007 € 0,5 mln.

Ontwikkelingen: Per 1 januari 2008 is de Brandweer NWN als bestuurscommissie toegevoegd aan de Veiligheidsregio.

Verbonden partij: Brandweer Waterweg Doel: Door de ontwikkelingen op het terrein van de brandweerzorg en rampenbestrijding is een sterke regionale samenwerking gewenst. Dit is gerealiseerd door het overdragen van taken en bevoegdheden aan één organisatie die wordt aangestuurd vanuit een gemeenschappelijk bestuur dat de band met het lokale bestuur in stand houdt.

Bestuurlijk belang: De raad van de gemeente Vlaardingen heeft de volgende personen uit de raad en/ of het college benoemd als lid c.q. plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur: DB + AB Lid Plaatsvervangend lid T.P.J. Bruinsma A. Attema J. Selier K. Terpstra Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan de stadsregio is conform de begroting van de brandweer en bedroeg voor 2007 € 4 mln. Ontwikkelingen: Per 1 januari 2008 is Brandweer Waterweg in de vorm van een bestuurscommissie onderdeel van de Veiligheidsregio en zal dan niet meer als afzonderlijke verbonden partij worden beschouwd.

Verbonden partij: HALT Rotterdam Rijnmond Doel: De zorg voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking tussen de Halt-bureaus in de regio door middel van verplichtende werkafspraken met de relevante partners en onderlinge uniformering van de werkprocessen Betrokkenen: De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Middelharnis, Lansingerland, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling. Bestuurlijk belang:

DB + AB lid: T.P.J. Bruinsma

Financieel belang: De gemeente Vlaardingen ontving van de gemeenschappelijke regeling een bijdrage van € 0,07 mln. voor de uitvoering van Halt afdoeningen. Ontwikkelingen:

Medio 2006 is deze gemeenschappelijke regeling in werking getreden.

Programma Leefbaar, Schoon en Heel Verbonden partij: BV Parkeergarage Vlaardingen Doel: Het bieden van een veilige parkeergelegenheid tegen een marktconform tarief. Beoogt wordt hiermee een evenwichtige verdeling tussen vraag en aanbod in parkeerplaatsen te realiseren zodat iedereen in Vlaardingen op redelijke afstand van de bestemming kan parkeren.


Betrokkenen: De gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen maakten tot 1 januari 2008 deel uit van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Waterweg.

101

Betrokkenen: Het eigendom en de exploitatie van de drie Vlaardingse parkeergarages (Hoogstraat, Liesveld en Stadhuis) zijn ondergebracht in een BV die valt onder de Wet vennootschapsbelasting. De gemeente Vlaardingen is 95% aandeelhouder; 5% van de aandelen is in handen van Waterweg Wonen. Bestuurlijk belang: De portefeuillehouder verkeer is een van de commissarissen; Directeur Kruyt van de gemeente Vlaardingen is tevens statutair directeur van de BV Parkeergarage. Financieel belang: Ultimo 2007 staat de gemeente garant voor circa € 4,2 mln. aan leningen die door derden verstrekt zijn aan de BV ter financiering van de garages. Daarnaast heeft de gemeente ultimo 2005 een kredietfaciliteit verstrekt van € 4,2 mln. ter financiering van de geaccumuleerde verliezen tot en met 2006. Vlaardingen heeft ultimo 2006 de voorziening voor oninbaarheid van de opgenomen kredietfaciliteit verhoogd naar 100%. De jaarlijkse exploitatietekorten van de BV parkeergarage Vlaardingen zijn vanaf 2007 voorgefinancierd in de vorm van een achtergestelde lening.


102

Ontwikkelingen: De jaarlijkse exploitatietekorten van de BV parkeergarage Vlaardingen zijn vanaf 2007 voorgefinancierd in de vorm van een achtergestelde lening. In afwachting van het nieuwe parkeerbeleid is in 2007 besloten de besluitvorming rond de huidige juridische entiteit voort te zetten.

Verbonden partij: NV Intergemeentelijke Reiniging-, Afvalinzameling-en Dienstverlening Organisatie (Irado) Doel: Het in overleg met Irado voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Daarnaast is de NV Irado een marktpartij welke in concurrentie opdrachten verkrijgt van Vlaardingen op het gebied van het schoonhouden van de openbare ruimte. Betrokkenen: Gemeente Vlaardingen en ONS (Openbare Nutsbedrijven Schiedam) zijn ieder voor 50% aandeelhouder. Bestuurlijk belang: Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering: Wethouder P.J. van der Zwan. Raad van Commissarissen: C. Bot en S. van de Marel Financieel belang: De bijdrage voor 2007 van de gemeente Vlaardingen aan Irado voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk- en bedrijfsafval was € 8,6 mln. Ontwikkelingen: Met de oprichting van een lichtblauwe brigade zijn de taken van de reinigingsinspecteurs vanuit Irado in deze brigade ondergebracht

Verbonden partij: Recreatieschap Midden – Delfland Doel: Het recreatieschap beheert de reeds ingerichte recreatiegebieden in het Midden Delfland. Enkele gebieden liggen op het grondgebied van de gemeente Vlaardingen (Oeverbos; Lickebaert/ Volksbos; Krabbeplas; Broekpolder (gedeeltelijk). De Broekpolder wordt beheerd door het Recreatieschap MiddenDelfland (het noordelijke en westelijke gedeelte, ca. 100ha) en de gemeente Vlaardingen (het oostelijke en zuidelijke gedeelte, ca. 200ha). Betrokkenen: In het recreatieschap Midden-Delfland werken samen het Rijk, de Provincie ZuidHolland en de gemeenten Delft, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Maassluis, Midden-Delfland en Westland. Het recreatieschap is in 1983 opgericht. Bestuurlijk belang: Wethouder J.L. Robberegt is lid van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het recreatieschap was € 0,3 mln. conform de begroting 2007. Ontwikkelingen: In 2006/2007 is gestart met de aanleg van de ‘Zuidrand’ van het gebied; dit betreft de strook tussen de Vlaardingse Vaart en de Schie ten noorden van de bebouwde kommen van Vlaardingen en Schiedam. Oplevering 1e helft 2008. Hiermee is de reconstructie van het Midden Delflandgebied voor wat betreft de recreatiegebieden bijna afgerond. Met name in de agrarische delen (vnl. gemeente Midden Delfland) zal dit nog even duren.

Verbonden partij: Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Betrokkenen: Provinciale staten van Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht Bestuurlijk belang: De heer J.L. Robberegt is lid van het Algemeen Bestuur. Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het Koepelschap was € 0,1 mln. conform de begroting 2007. Ontwikkelingen: In 2007 is het Financieel Koepelschap Buitenstedelijke- en Openluchtrecreatie overgegaan in Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. In 2007 is de gemeente Nederlek toegetreden tot het Koepelschap.

Verbonden partij: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Doel: Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de stad. Via de vergunningverlening, de afhandeling van AMvB-meldingen, de handhaving en de advisering aan gemeenten, draagt de DCMR er mede zorg voor dat de beleidsdoelen op het gebied van milieu en externe veiligheid in de gemeente Vlaardingen behaald worden. Betrokkenen: De provincie Zuid Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang: Wethouder J.L. Robberegt heeft zitting in het algemeen bestuur van de DCMR. Financieel belang: Voor de uitvoering van de werkzaamheden die de DCMR voor Vlaardingen uitvoert wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. De bijdrage van de Gemeente Vlaardingen voor 2007 was € 0,8 mln. Ontwikkelingen: Vanaf 2008 is het nieuwe Activiteitenbesluit met algemene milieuregels voor bedrijven van kracht. Veel bedrijven hoeven vanaf dat moment geen milieuvergunning meer aan te vragen, maar kunnen volstaan met een melding van hun (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. Zij zijn dan wel zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de relevante milieuregels uit het Activiteitenbesluit die voor hun bedrijfsactiviteiten gelden.


Doel: Het doel van de nieuwe gemeenschappelijk regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen is in onderlinge samenhang tussen rijk, provincie en regionaal beleid een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving te bevorderen.

103

Programma Sociale Structuur Verbonden partij: GGD Rotterdam-Rijnmond Doel: Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van burgers in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap. Betrokkenen De GGD Rotterdam Rijnmond werkt samen met een groot aantal (maatschappelijke) organisaties, die zich eveneens bezig houden met het fysieke, mentale en sociale welbevinden van burgers. Bestuurlijk belang: Wethouder P. v.d. Zwan is lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling.


104

Financieel belang: De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedroeg voor 2007 € 1,1 mln. en is conform begroting. Ontwikkelingen: Per 1 januari 2007 zijn de GGD NWN en GGD Rotterdam en omstreken gefuseerd tot GGD Rotterdam-Rijnmond.

Verbonden partij: ROG plus NWN Doel: Het bevorderen van de maatschappelijke participatie en de zelfredzaamheid van gehandicapten door het wegnemen c.q. verminderen van beperkingen die gehandicapten ondervinden bij deelname aan het maatschappelijke verkeer en hun dagelijkse leven in en om hun woning. Het verstrekken van hulp bij het huishouden voor mensen die (tijdelijk) niet meer alles zelf kunnen. Betrokkenen: Gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis Bestuurlijk belang: Wethouder P. v.d. Zwan is lid van het Algemeen Bestuur. Financieel belang: De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedroeg voor 2007 € 10,3 mln. De bijdrage is naast de begrote bijdrage van € 4,4 mln is ook de bijdrage voor de uitvoering van de WMO verstrekt ad € 5,9 mln. Ontwikkelingen: In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1-1-2007 de visie op deze voorziening en het verstrekkingenbeleid herijkt.

Verbonden partij: OLIVER (Openbaar LIchaam Volwassen en Educatie Rijnmond) Doel: Het OLIVER is een gemeentelijk samenwerkingsverband met als voornaamste taak de gezamenlijke inkoop van Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) bij de Regionale Opleidings Centra ROC Zadkine en het Albeda College. Betrokkenen: Alle gemeenten binnen de regio Rijnmond en de vier gemeenten van Goeree-Overflakkee Bestuurlijk belang: Het algemeen bestuur van het OLIVER bestaat uit de portefeuillehouders Volwasseneneducatie van de deelnemende gemeenten. Financieel belang: Door de gezamenlijke inkoop van VAVO kan een kostenbesparing worden bereikt. Het secretariaat wordt geleverd door de gemeente Rotterdam. Hiervoor betalen de andere deelnemende gemeenten een bijdrage van € 0,01 per inwoner.

Ontwikkelingen: In het OLIVER worden ook afspraken gemaakt over registratie en terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV).

Programma Kunst, Cultuur en Imago Verbonden partij: B.V. Stadsgehoorzaal Doel: De vennootschap heeft tot doel het exploiteren van de Stadsgehoorzaal Vlaardingen, zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de stedelijke samenleving doordat de vertoning en de beoefening van de podiumkunsten mogelijkheden biedt tot ontspanning en ontplooiing, zowel receptief als actief, voor een breed publiek.

Bestuurlijk belang: Het college van B&W treedt op als aandeelhouder van de Stadsgehoorzaal. De commissarissen zijn ten tijde van het opmaken van deze begroting nog niet bekend. Financieel belang: De deelneming staat voor € 18.000 op de balans van de gemeente Vlaardingen. Ontwikkelingen: In 2008 zal de Stadsgehoorzaal voor het eerst zelfstandig opereren. De gemeente zal via een subsidieregeling afspraken maken over de uitvoering van het beleid.

Programma Bestuur en Organisatie Verbonden partij: Stadsregio Rotterdam Doel: De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam is gebaseerd op de ‘Kaderwet bestuur in verandering’. De stadsregio Rotterdam heeft tot taak de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het gebied en houdt zich bezig met: a. h et voorbereiden en ontwikkelen van een gezamenlijk regionaal beleid op de volgende beleidsterreinen: • ruimtelijke ordening en grondbeleid; • wonen en stedelijke vernieuwing; • verkeer en vervoer; • economische ontwikkeling; • sociaal beleid; • milieu; • groen; • jeugdzorg. b. het uitvoeren v;n de taken die krachtens wetgeving of krachtens de gemeenschappelijke regeling aan de stadsregio opgedragen taken en bevoegdheden. c. het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies over intergemeentelijke aangelegenheden, ook wanner deze geen betrekking hebben op de belangen genoemd onder a. Betrokkenen: De volgende gemeenten maken deel uit van de stadsregio Rotterdam: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne


Betrokkenen: Het college van B&W van de gemeente Vlaardingen is enig aandeelhouder.

105

Bestuurlijk belang: De raad van de gemeente Vlaardingen heeft de volgende personen uit de raad en/of het college benoemd als lid c.q. plaatsvervangend lid in de regioraad (het algemeen bestuur van de stadsregio): Lid Plaatsvervangend lid T.P.J. Bruinsma R. van Harten A.J. Hoekstra A.A. van Marsbergen D. van der Geest H. de Koning-Hoogland P. Runsink J. Tsang De gemeente Vlaardingen wordt door dhr T.P.J. Bruinsma vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de stadsregio Financieel belang: De algemene bijdrage van de gemeenten aan de stadsregio is vastgesteld op € 4,854 per inwoner. Voor Vlaardingen komt dat neer op € 0,35 mln.


106

Ontwikkelingen: Per 1 januari 2006 vervalt de ‘Kaderwet bestuur in verandering’ en treedt de Wijzigingswet Wgr plus in werking. Op grond van hoofdstuk XI van de Wet gemeenschappelijke regeling zou de regio Rotterdam-Rijnmond een plus regio worden. Omdat een aantal gemeenteraden niet instemde met het voorstel om de mogelijkheid op te nemen DB leden van buiten aan te trekken en moeite hadden met een bepaling waarbij één gemeente niet langer een besluit van de regioraad kan blokkeren, is het voorstel tot wijziging door het DB van de regio teruggenomen. Deelname aan deze regeling is verplicht.

Programma Concernfinanciën Verbonden partij: Waterbedrijf Evides Doel: De Gemeente Vlaardingen heeft na de verzelfstandiging van het gemeentelijk nutsbedrijf (in 1992) besloten om deel te nemen in de N.V. Waterbedrijf Europoort. Deze onderneming is op 1 juli 2004 gefuseerd met Delta Waterbedrijf B.V. De nieuwe vennootschap heeft de naam Waterbedrijf Evides aangenomen. De gemeentelijke deelneming had aanvankelijk ten doel enige controle te behouden over de watervoorziening en de tariefstelling. Door de zojuist geschetste concentratietendens in de watersector is het belang en daarmee de invloed van de gemeente als individuele aandeelhouder de afgelopen jaren sterk beperkt. De gemeente heeft nog slechts 1,60% van het totale aandelenpakket in bezit. Betrokkenen: De aandelen van Waterbedrijf Evides zijn voor 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Delta Waterbedrijf en voor de andere 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Waterbedrijf Europoort. De laatste groep bestaat uit 24 gemeenten uit deze regio, waaronder de Gemeente Vlaardingen. Bestuurlijk belang: De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Als aandeelhouder is namens de gemeente Vlaardingen de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigd. Financieel belang: De deelneming staat voor € 245.041 op de balans van de gemeente Vlaardingen. Voor 2007 was een winstafhankelijke dividenduitkering begroot van € 0,5 mln. In de 1e en 2e voortgangsrapportages is reeds een extra dividend inkomst van € 0,5 mln. gerapporteerd. Daarnaast is een extra uitkering ontvangen van € 1,3 mln. Deze extra uitkering door Waterbedrijf Evides wordt veroorzaakt door een met de aandeelhouders overeengekomen verlaging van de solvabiliteit van 43% (eind 2006) naar ca. 36% (eind 2007). De verlaging wordt gerealiseerd door een deel van het eigen vermogen (reserves) van het waterbedrijf aan de aandeelhouders uit te keren.

Ontwikkelingen: De nieuwe Drinkwaterwet beoogt een scheiding tussen industriewater en drinkwater. De nieuwe wet maakt ook wegen vrij voor de centrale overheid om de tarieven en winsten van waterbedrijven te reguleren. De financiële effecten hiervan zijn nog niet aan te geven.

Verbonden partij: Bank Nederlandse Gemeenten Doel: De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) stelt zich ten doel gemeenten en andere decentrale overheden te ondersteunen bij hun maatschappelijke activiteiten middels het aanbieden van tal van bancaire diensten. De Gemeente Vlaardingen levert middels haar belang in de bank een bijdrage hieraan. Betrokkenen: De aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor de resterende 50% in handen van gemeenten.

Financieel belang: De deelneming staat voor € 33.807 op de balans van de Gemeente Vlaardingen. Voor 2007 was een winstafhankelijke dividenduitkering begroot van € 0,3 mln. In 2007 is een deel van de reserves van de bank aan de aandeelhouders uitgekeerd. Voor de Gemeente Vlaardingen was dit voor 2007 € 1,78 mln. Ontwikkelingen: Onderzoek heeft uitgewezen dat het eigen vermogen van de bank als percentage van het balanstotaal te hoog is. Om die reden is besloten om dit percentage stapsgewijs te verlagen door een deel van de reserves uit te keren aan de aandeelhouders. Voorwaarde is dat de gunstige inkooppositie van de bank (triple A-rating) niet in gevaar komt.


Bestuurlijk belang: De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

107

7. Paragraaf Grondbeleid Het grondbeleid is een belangrijk instrument om nadere invulling te geven aan de uitvoering van door de raad gestelde beleidsvoornemens. Hierbij kan worden gedacht aan volkshuisvesting maar ook aan recreatie, infrastructuur of bedrijvigheid. Deze paragraaf heeft ten doel de raad op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in het financiële belang van het grondbeleid en de daarmee samenhangende risico’s alsmede de realisatie van de beleidsvoornemens (de thema’s) zoals vastgelegd in de diverse programma’s. Het samenstel van deze paragraaf en de Nota Grondbeleid, die in februari 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld, biedt de gemeenteraad het kader om de ontwikkelingen en de financiële consequenties van het grondbeleid, zoals die jaarlijks in de begroting aan de gemeenteraad worden voorgelegd, te toetsen.

Stadsvisie


108

Het meerjarig beeld voor de ontwikkeling van de gemeente is vastgelegd in de stadsvisie Vlaardingen “Koers op 2020”. De stadsvisie dient als algemeen beleids- en toetsingskader voor de ontwikkeling van de stad in de periode tot 2020. Iedere raadsperiode wordt de stadsvisie herijkt. Op basis van de stadsvisie is in 2003 de ruimtelijke structuurschets voor Vlaardingen door de Raad vastgesteld. Beleidsnota’s met betrekking tot deze paragraaf: • Stadsvisie Vlaardingen “Koers op 2020” • Ruimtelijke structuurschets Vlaardingen 2020 • Milieubeleidsvisie 2004-2008 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2005-2015 • Groenbeleidsplan 1998-2008 • Nota grondbeleid 2006 • Diverse nota’s en plannen voor de Rivierzone, Babberspolder, Westwijk, enz. • Coalitieakkoord 2006-2010.

Wijze waarop het grondbeleid gestalte krijgt

In de door de gemeenteraad vastgestelde exploitatieverordening d.d. 24 september 1997 staat beschreven onder welke voorwaarden de gemeente meewerkt aan het voornemen van een particulier om zijn gronden in exploitatie te brengen. Daarnaast brengt de gemeente zelf gronden in exploitatie. In beide situaties dient een en ander te geschieden ter uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid. De uitvoering van het grondbeleid kan op meerdere wijzen gestalte krijgen. Er kan sprake zijn van actief of faciliterend (passief ) grondbeleid. Ook een mengvorm van beide werkwijzen is mogelijk, in samenwerking met private partijen. Binnen de gemeente worden alle genoemde varianten toegepast, afhankelijk van de aard van het plan en van de wederpartij. Teneinde uitvoering te geven aan de gemeentelijke doelstellingen op ruimtelijk en economisch gebied komt het voor dat naast de gebruikelijke aankopen (actief grondbeleid) uit strategische overwegingen percelen grond met of zonder bebouwing worden aangekocht. Strategische aankopen kunnen geschieden uit hoofde van het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen, het zekerstellen van beleidsuitgangspunten, het kunnen beheersen van toekomstige prijsontwikkelingen, het verwerven van een eigendoms- en daarmee een onderhandelingspositie of uit rendementsoverwegingen. Actief grondbeleid (verwerving, bouwrijp maken en verkopen) en (in meer of mindere mate) de samenwerkingsverbanden met marktpartijen brengen financiële risico’s voor de gemeente met zich mee. Grondexploitaties hebben meestal een doorlooptijd van enkele jaren. Bij de start wordt op basis van een aantal uitgangspunten (rekenrente, planning bouwrijp maken, start uitgifte gronden) een meerjarige exploitatieberekening gemaakt om te bepalen in hoeverre er sprake is van een rendabele ontwikkeling. In de tijd kunnen zich positieve of negatieve ontwikkelingen voordoen, die bij de start van de exploitatie niet konden worden voorzien maar wel een sterk effect hebben op de kostendekkendheid dan wel de winstgevendheid. Veranderende wetgeving, economische recessie, procedurele zaken (inspraak), waardoor vertraging in de voortgang ontstaat, alsmede nadelige renteontwikkelingen kunnen als oorzaken worden genoemd, waardoor een exploitatie verliesgevend moet worden afgesloten.

Grondexploitaties

In de grondexploitaties worden de door de gemeente te maken kosten om een bepaald grondgebied tot (her)ontwikkeling te brengen afgezet tegen de mogelijk te realiseren opbrengsten van de nieuw te realiseren bestemmingen dan wel mogelijke bijdragen en subsidies. De grondexploitatie is daarmee de financiële neerslag van de productie van bouwgrond door de gemeente. Ook hier moet de term ‘bestemmingen’ breed uitgelegd worden: wonen, werken, recreëren, onderwijs enzovoorts. Uitgangspunt bij het opstellen van een grondexploitatie is dat deze minimaal kostendekkend is. In voorkomende gevallen kan het belang van een (her)ontwikkeling echter zodanig groot zijn, dat een eventueel tekort op een grondexploitatie bestuurlijk geaccepteerd wordt. Dat zal uiteraard serieus moeten worden afgewogen, waarbij eventuele dekkingsmiddelen betrokken moeten worden. Een grondexploitatie wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot risico’s uit grondexploitaties

De uitkomsten van de grondexploitaties zijn inmiddels geïntegreerd in de paragraaf weerstandsvermogen. De uit grondexploitaties voortvloeiende financiële risico’s dienen dan ook via het weerstandsvermogen te worden afgewikkeld. Er zal geen sprake meer kunnen zijn van het aanwenden van een positief exploitatieresultaat op een individuele grondexploitatie ter dekking van het negatieve resultaat van een andere grondexploitatie.

Stand van zaken gronden bouwexploitaties per ultimo 2007

Op grond van artikel 9 van het Besluit wet op de Ruimtelijke ordening dient een nieuw bestemmingsplan getoetst te worden op de maatschappelijke en economische haalbaarheid. Door het opstellen van een sluitende grondexploitatie wordt voldaan aan het gestelde in artikel 9 van het Besluit wet op de Ruimtelijke ordening. De grondexploitatie wordt vastgesteld door de Raad. Daarnaast zijn er bouwinitiatieven, zoals bijvoorbeeld aan de Korhoenlaan, welke op grond van artikel 9 Besluit op de wet Ruimtelijke ordening geen toets behoeven van maatschappelijke en economische haalbaarheid. Dan is er sprake van een bouwexploitatie welke wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Voortgang

• Westwijk De herziening van de grondexploitatie Westwijk is in de Raad van 18 oktober 2006 vastgesteld en bijgesteld in de nota van wijzigingen ultimo 2007. Er is overleg over de planontwikkeling op de centrumlocatie. • Hoogstraat winkelontwikkeling De herziening van deze grondexploitatie is in de Raad van 7 september 2006 vastgesteld en bijgesteld in de nota van wijzigingen ultimo 2007. • Oostwijk-Zuid De herziening van deze grondexploitatie is in de Raad van 7 september 2006 vastgesteld en bijgesteld in de nota van wijzigingen ultimo 2007. • Holy-Zuid-West Deze grondexploitatie is in de Raad van 21 september 2006 vastgesteld en bijgesteld in de nota van wijzigingen ultimo 2007. De locatie KV Vlaardingen is samen met het naastgelegen terrein van het verpleeg- en verzorgingstehuis Drieën-Huysen in de planontwikkelingsfase. • Holy-Noord Deze grondexploitatie is vastgesteld door de Raad in april 2005 en bijgesteld in de nota van wijzigingen ultimo 2007. De uitvoering is in volle gang.


De afgelopen tijd is het aantal kostenelementen, dat in een grondexploitatie wordt meegenomen, toegenomen. Te denken valt daarbij aan de kosten van archeologisch onderzoek, van waterberging, van flora- en faunabescherming in het algemeen en het bomenbeleid in het bijzonder, en aan de onroerende zaakbelasting op bouwterreinen. Omdat ook de opbrengsten en de bijdragen of subsidies niet onbeperkt zijn, kan een grondexploitatie daardoor (verder) onder druk komen te staan.

109

• Ex-Libris Deze grondexploitatie is vastgesteld door de Raad in juni 2005 en bijgesteld in de nota van wijzigingen ultimo 2007. De uitvoering is in volle gang. • Buizengat Deze grondexploitatie is vastgesteld door de Raad in juni 2005 en bijgesteld in de nota van wijzigingen 2006 en 2007. Een herziening van de grondexploitatie vindt plaats gelijktijdig/zodra het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Noord-Oost, tweede fase wordt geagendeerd ter vaststelling. Er wordt gewerkt aan de planontwikkeling Buizengat-Oost. • Babberspolder-Oost Het College heeft op 11 januari 2005 onder meer vastgesteld de contractexploitatie en kennisgenomen van de conceptgrondexploitatie Babberspolder-Oost; deze in een later stadium bij de behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan agenderen ter vaststelling. Er is een Plan van aanpak opgesteld, waarin onder meer op de laatste stand van zaken is ingezoomd.


110

• Korhoenlaan Deze bouwexploitatie is door het College op 21 februari 2006 vastgesteld. De ontwikkelaar heeft ingestemd met de grondbieding. Boekwaarde 31-12-2006

Vermeerdering

• Westwijk

3.718

340

• Hoogstraat

1.131

84

• Oostwijk Zuid

1.251

123

• Holy-Zuid West

-143

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

• Holy-Noord

Vermindering

300

65

Boekwaarde 31-12-2007

Eindwaarde cf. grondexpl.

Jaar

Eindwaarde cf. nota van wijz. 2007

Uitvoering grondbeleid

4.058

V 6.793

2011

V 5.300

915

N 1.201

2015

N 1.200

1.374

V 39

2008

N 300

-208

V 744

2013

V 7.400

-2.326

V 3.810

2007

V 3.800

actief/ faciliterend actief/ faciliterend actief/ faciliterend actief/ faciliterend actief

-2.576

249

128

590

1.283

-565

V 300

2008

N 300

faciliterend

• Buizengat

4.977

5.645

2.414

8.208

N 3.400

2008

N 3.100

actief

•B abberspolderOost

1.969

1.758

2.246

1.481

0

2014

faciliterend

740

92

832

V 235

2008

actief

• Ex Libris

• Korhoenlaan

De 1e fase van exploitatie Emaus kon in 2007 worden afgesloten, aangezien alle geplande werkzaamheden zijn afgerond en afgerekend en ook de 2e fase naar verwachting winstgevend is. Dit maakte een winstneming van circa € 0,6 mln mogelijk. Dat is meegenomen in het saldo van deze jaarstukken.

Erfpacht naar eigendom

Sinds 1997 wordt in Vlaardingen erfpacht omgezet in eigendom. Met uitzondering van de herstructureringsgebieden krijgen alle erfpachters in Vlaardingen een gerichte aanbieding van de gemeente om hun erfpachtgrond tot eigendom te maken. Dat proces is projectmatig opgezet en in het eerste kwartaal van 2008 zal met de laatste aanbiedingen in de Westwijk het project eindigen. Dit project heeft tot gevolg dat vanaf 1997 stelselmatig de voorraad erfpachtgronden en daarmee de gekapitaliseerde canonwaarde van de erfpachtgronden afneemt. Over de inmiddels gedane

aanbiedingen kan geconcludeerd worden dat ongeveer 40% van de erfpachters die aanbieding aanvaardt. Er zal derhalve ook na 2007 nog sprake zijn van een aanzienlijke voorraad erfpachtpercelen en daarmee van de noodzaak tot een erfpachtadministratie.


In 2008 wordt het project ‘Van erfpacht naar eigendom’ geëvalueerd en ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. In de wijk Holy-Noord is er aanleiding om voor de erfpachters daar een nieuwe aanbiedingsronde te starten. In Holy-Noord lopen de meeste erfpachten af in 2025. De score van het project in Holy-Noord is per ultimo 2007 55%. Dat betekent dat ook hier nog heel wat erfpachters zijn overgebleven, die dus met die relatief dichtbij gelegen einddatum geconfronteerd worden. Doordat de resterende looptijd van de erfpachten in Holy-Noord (in 2007 nog 18 jaren) beduidend korter is dan de gangbare termijn van een hypotheek (30 jaren), gaan erfpachters steeds meer problemen krijgen bij de verkoopbaarheid van hun woning dan wel bij de financiering van grootschalige onderhoudsinvesteringen in hun woning. Veel banken bellen al met de gemeente met de vraag wat de gemeente in 2025 gaat doen met deze erfpachtgronden. Ook besluiten veel erfpachters, die in 19972000 een aanbieding hebben gekregen maar toen hebben afgewezen, om nu als spijtoptant alsnog maar om te zetten. Met een nieuwe aanbiedingsronde in Holy-Noord zal het project naar verwachting nog doorloop hebben tot 2009.

111


112


Jaarrekening

113


114

Balans per 31 december 2007 (bedragen x € 1.000)

31 december 2007

31 december 2006

604 135.441 118.598 32.460

414 127.998 119.613 35.390

Activa

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen

37.263 19.789 8.445 592

287.103

66.089 353.192

42.900 19.495 10.130 767

283.415

73.292 356.707

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat

69.943 59.268 -645

Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva Kortlopende schulden Opgenomen kasgeldleningen Overlopende passiva* Rekeningcourant krediet

Borgstellingen

9.566 12.500 62.096 1.714

128.566

56.888 61.488 13.148

131.524

33.343 105.407

35.813 100.974

267.316

268.311

85.876 353.192 25.477

8.682 15.000 64.064 650

88.396 356.707 27.677

*De afkoopsommen erfpacht zijn met ingang van 2007 onder de overlopende passiva als “vooruit ontvangen bedragen” verantwoord.


Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Erfpachtgronden Financiële vaste activa

115

Programmarekening 2007 Realisatie 2006

Begroting 2007


Realisatie 2007

Verschil begroting na wijziging - realisatie

8.343 1.488

10.085 754

9.775 754

9.273 888

V 502 V 134

Leefbaar, Schoon en Heel Lasten Baten

35.275 18.118

34.491 17.580

34.384 17.580

36.934 19.107

N 2.550 V 1.527

Sociale Structuur Lasten Baten

97.921 65.539

95.264 52.796

97.734 55.762

96.864 57.371

V 870 V 1.609

Fysieke Structuur Lasten Baten

28.569 32.250

51.073 46.955

50.986 46.955

43.087 28.743

V 7.899 N 18.212

Kunst en Cultuur Lasten Baten

8.099 1.306

8.866 d 1.181

9.186 1.622

N 320 V 441

e

18.152 8.534

N 4.131 V 4.438

-97.231

N 7.793

1.101 11.264

V 299 N 377

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid Lasten Baten


116

Bestuur en Organisatie Lasten Baten Subtotaal programma’s (A)

a

8.975 1.181 b

16.489 5.260

12.299 3.856

14.021 4.096

-70.735

-89.065

-89.438

Concernfinanciën (algemene dekkingsmiddelen) Lokale belastingen: Lasten Baten

1.038 11.780

1.150 11.392

1.400 11.642

Algemene uitkering: Lasten Baten

0 62.451

0 72.907

0 72.764

0 71.631

0 N 1.133

Dividenden: Lasten Baten

4.163 18.492

13 850

13 1.350

13 4.401

0 V 3.051

1.596 9.305

1.391 9.391

1.391 9.101

1.391 9.246

0 V 145

0 0

237 0

237 0

0 0

V 237 0

780 1.023

7.490 899

437 670

V 6.372 N 229

Financiering (treasury): Lasten Baten Onvoorzien: Lasten Baten Overige: Lasten Baten

e

6.809 g 899

Begroting 2007


Realisatie 2007

Verschil begroting na wijziging - realisatie

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

95.474

85.158

85.906

94.271

V 8.365

Resultaat voor bestemming (voor verrekening met reserves (B-A=C)

24.739

-3.907

-3.532

-2.960

V 572

Toevoeging aan reserves: Veiligheid Leefbaar, schoon, heel Sociale structuur Fysieke structuur Kunst en Cultuur Bestuur en organisatie Concernfinanciën

0 0 1.768 0 168 439 52.717

0 0 0 0 5 0 500

720 1.480 1.030 1.155 1.910 1.100 500

720 1.480 3.201 1.155 1.910 1.100 500

0 0 N 2.171 0 0 0 0

Subtotaal toevoegingen (D)

55.092

505

7.895

10.066

N 2.171

Onttrekking aan reserves: Veiligheid Leefbaar, schoon, heel Sociale structuur Fysieke structuur Kunst en Cultuur Bestuur en organisatie Concernfinanciën

140 547 1.330 102 143 0 41.239

0 115 a 1.901 102 350 0 1.950

320 315 4.667 3.824 350 0 1.950

320 878 5.321 3.824 88 0 1.950

0 V 563 V 654 0 N 262 0 0

Subtotaal onttrekkingen (E)

43.501

4.418

11.426

12.381

V 955

Resultaat na bestemming (na verrekening met reserves (C-D+E)

13.148

6

-1

-645

N 644

c

Aanvullende toelichting: De kolom “begroting na wijziging” is de formele naam cf het BBV, hiervoor moet worden gelezen “de begroting 2007 na correctie” a) primaire begroting LSH lasten €17.180 mz €17.580, onttrekking reserve mz €115 ipv € 515 b) prim. begroting KCI lasten € 1.531 mz € 1.181, onttrekking reserve 0 mz € 350 c) reserve Motie tijdelijke impuls wijkcoördinatie € 200 is gemeld bij het programma SS mz LSH d) minder lasten jongerencultuurcentrum € 50 gemeld in programma SS mz KC, uitvoering archeologie gemeld +€ 19 mz -/- € 19 e) extra kosten € 250 gemeld in programma BO mz CF f) Taakstelling andersom verwerkt en verschuiving VF en BO tav interne kosten raad: V -130.000 LSH -564.000 SS -1.004.000 FS -174.000 BO 2.473.000 CF -601.000 In het programma sociale structuur is nog een neutrale wijziging verwerkt van € 18.000 g) resultaat voortgangsrapportages 1,1 mln toegevoegd aan concernfinanciën


Realisatie 2006

117

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

118

Algemeen

De jaarstukken worden opgesteld in overeenstemming met de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aanvaarde verslaggevingregels. De balans wordt ingedeeld volgens het model dat door het BBV voorgeschreven wordt.

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. De ontvangen bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot een bepaald activum, worden in mindering gebracht op dat activum. De activa met relatief geringe betekenis c.q. waarde (minder dan € 5.000) worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Kosten voor onderhoud of renovatie worden niet langer geactiveerd, tenzij de investering bijdraagt aan de verlenging van de economische en/of technische levensduur van activa . Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur (materieel en immaterieel) wordt jaarlijks lineair afgeschreven op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. In principe geldt het moment van ingebruikname als datum om te starten met afschrijven op de betreffende investering. Binnen de gemeente Vlaardingen wordt het moment van ingebruikname niet vastgelegd, waardoor de afschrijving van de investeringen voor het eerst plaatsvindt in het jaar volgend op het jaar waarin voor de betreffende investeringskredieten de eerste uitgaven zijn gedaan (en daarom een boekwaarde is ontstaan). Gedurende de uitvoering van het krediet moeten de afschrijvingen conform de begroting zijn. Indien de boekwaarde op een investering lager is dan de geraamde afschrijving in een jaar, is de investering materieel verwaarloosbaar en start daarom de afschrijving eerst in het jaar dat de boekwaarde minimaal gelijk is aan een geraamde afschrijving in een jaar. Na gereedmelding van het krediet worden afschrijvingen gebaseerd op de werkelijke uitgaven en wordt indien nodig een correctieafschrijving toegepast voor de al verstreken periode. De afschrijvingstermijnen voor de materiële en immateriële vaste activa zijn vastgelegd in de “Financiële verordening gemeente Vlaardingen 2003”. Investeringen met een maatschappelijk nut (met uitzondering van kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde) worden eveneens geactiveerd. Het gaat dan om investeringen in de openbare ruimte, zoals reconstructies van wegen, civieltechnische kunstwerken, reconstructie

van groenvoorzieningen, openbare verlichting en verkeersinstallaties. Bij investeringen met een maatschappelijk nut zijn in voorkomende gevallen reserves direct in mindering op het betreffende actief gebracht. Erfpachtgronden Gronden die in erfpacht zijn uitgegeven worden gewaardeerd tegen de uitgifteprijs van eerste uitgifte. Het bepalen van de vervaardigingprijs van gronden uitgegeven in erfpacht zou betekenen dat de kostprijs bepaald moet worden. Het bepalen van de kostprijs per kavel is echter zo bewerkelijk dat voor erfpacht een uitzondering is bepaald door te stellen dat gronden in erfpacht uitgegeven worden gewaardeerd tegen uitgifteprijs bij eerste uitgifte. In het geval dat de eerste uitgifteprijs niet (meer) bekend is, wordt gerekend met de eerst bekende uitgifteprijs.

De erfpachtgronden worden gerubriceerd aan de activazijde van de balans, in de toelichting wordt een mutatieoverzicht opgenomen over het huidige boekjaar. Aan de passivazijde van de balans onder de vooruit ontvangen bedragen worden de afgekochte erfpachtsommen opgenomen voor zover ze nog niet vrijgevallen zijn. Jaarlijks valt het gedeelte van de afgekochte erfpachtsommen vrij wat conform de duur van de verschillende erfpachtcontracten in dat jaar ‘verstreken’ is. Kapitaalverstrekkingen Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Deelnemingen Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Vlottende activa

Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde, eventueel vermindert met een voorziening voor verliezen. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde, eventueel vermindert met een voorziening voor verliezen. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. De waardering van de bouwgronden vindt plaats per grondexploitatiecomplex. De complexindeling is gebaseerd op de bij de besluitvorming gehanteerde indeling. Op basis hiervan worden de fases 1 tot en


Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Het economisch eigendom berust namelijk in het geval van eeuwigdurende erfpacht niet meer bij de gemeente. De waardering van deze objecten wordt niet geheel op nihil gesteld, maar op een registratiewaarde van € 1, - per m2. De reden hiervoor is dat het van belang is dat de gemeente de registratie van deze gronden blijft voeren.

119

met 3 van Buizengat als 1 complex gewaardeerd. Over de deelplannen van Rivierzone wordt afzonderlijk besloten, de individuele deelplannen worden in de toekomst als afzonderlijke complexen gewaardeerd in de jaarrekening Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Voorzieningen


120

Voorzieningen zijn gevormd wegens: • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Met ingang van 2008 worden deze middelen verantwoord onder overlopende passiva als vooruit ontvangen bedragen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Borgstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In de toelichting op de balans worden belangrijke niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (bijvoorbeeld langlopende huurcontracten en leasecontracten). Tevens wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garanties zijn verstrekt.

De programmarekening

De programmarekening geeft de omvang weer van alle baten en lasten en het saldo daarvan. Het saldo van de programmarekening (resultaat) wordt afzonderlijk opgenomen in de balans, maar wordt automatisch onderdeel van de Algemene Reserve.

Toelichting op de balans (bedragen x € 1.000)

Vaste activa

De vaste activa zijn onder te verdelen in vier hoofdgroepen. • Immateriële vaste activa (kosten van onderzoek en ontwikkeling bijv. archeologisch onderzoek) • Materiële vaste activa (kosten voor tastbare investeringen in de stad en gemeentehuis bijv. herinrichten van wegen, riolering of computerapparatuur) • Erfpachtgronden (grond, die eigendom is van de gemeente en tegen een vergoeding is uitgegeven) • Financieel vaste activa (verstrekte leningen aan derden en ambtenaren) De totale waarde van de vaste activa is in 2007 t.o.v. 2006 met € 2,1 mln. toegenomen. In onderstaande tabel is per hoofdcategorie het verloop van de boekwaarde weergegeven. De investeringen zijn € 18,1 mln. en de financiële afname van de erfpachtgronden is € 1,1 mln. De afschrijving/aflossing is ruim € 12,6 mln. De bijdrage uit hoofde van subsidie en/of exploitatie is € 2 mln. Immateriële Verkrijgingprijs/uitgifte prijs Afwaardering Afschrijving/aflossing t/m 2006 Boekwaarde 1-1-2007 Investeringen (vermeerderingen) Bijdragen (verminderingen) Afschrijving/aflossing 2007 Boekwaarde 31-12-2007

609 0 -195 414 241 0 -51 604

Materieel

Erfpacht

Financieel

Totaal

221.753 0 -93.755 127.998 17.336 -477 -9.416 135.441

119.613 0 0 119.613 384 -1.399 0 118.598

151.566 -2.119 -114.057 35.390 278 -79 -3.129 32.460

493.541 -2.119 -208.007 283.415 18.239 -1.955 -12.596 287.103

In onderstaande overzichten wordt van elke hoofdcategorie het verloop van de activa weergegeven en worden de belangrijkste investeringen vermeld.

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Totaal

Afschrij- Boekwaarde vingen 31 december

Vermeerderingen

Verminderingen

241

0

-51

604

414

241

0

-51

604

Boekwaarde 01 januari 414

In 2006 is het archeologisch onderzoek vergulde hand West en ontwerp Oostwijk gestart. Dit jaar is € 0,2 mln. opgevoerd als vermeerdering. De afschrijving vindt plaats op projectvoorbereiding zuidelijke randweg, het ontwerp systeem integrale milieuzonering, plan geluidswerende voorzieningen RW20 en ontwerp Oostwijk.


De vaste activa is een financiële weergave van de uitgevoerde investeringen in de stad Vlaardingen in 2007 en voorgaande jaren, de erfpachtgronden en de verstrekte geldleningen aan derden. De uitgevoerde projecten in 2007 en voorgaande jaren worden tegen de gemaakte kosten financieel gewaardeerd. Daarnaast zijn ook de kosten gemaakt voor de gemeentelijke organisatie zoals aanschaf meubilair en computerapparatuur opgenomen onder de vaste activa. Op de oorspronkelijke gemaakte kosten wordt jaarlijks een bedrag afgeschreven. De afschrijvingstermijnen verschillen per activa soort en lopen uiteen van 3 tot 50 jaar. De afspraken hierover zijn opgenomen in de financiële verordening Gemeente Vlaardingen 2003.

121

Materiële vaste activa

Investeringen met een maatschappelijk nut Overige investeringen met een economisch nut Totaal

01 januari 2007

31 december 2007

32.516 95.482

32.896 102.545

127.998

135.441

Investeringen met een maatschappelijk nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht gespecificeerd worden:


122

Boekwaarde 01 januari

Vermeerderingen

Weg- en waterbouwkundige werken Groenvoorzieningen

30.946 1.570

2.582 28

Totaal

32.516

2.610

Afschrij- Boekwaarde vingen 31 december

Verminderingen

-252 0

-252

-1.992 14

31.284 1.612

-1.978

32.896

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste investeringen (vermeerderingen) wegen waterbouwkundige werken opgenomen. Tevens zijn de bijdragen uit hoofde van subsidie, reserve, andere projecten of exploitatie vermeld. Omschrijving (bedragen x € 1.0 mln.)

Investering (vermeerdering)

Bijdragen (vermindering)

Herinrichting De Loper Rotonde Lepelaarsingel/Reigerlaan Fietspad Tramplus Herinrichting Oostwijk Ophoging Zeelandlaan Asfaltering Holyweg Benelux Workpark Aanleg steiger Oude Haven Diversen

0,4 1,0 0,9 -1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6

0,3

Totaal

2,6

0,3

Investeringen met een economisch nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht gespecificeerd worden: Afschrij- Boekwaarde vingen 31 december


Vermeerderingen

Verminderingen

Gronden terreinen 3.565 Bedrijfsgebouwen 64.032 Rioleringswerken 22.590 Vervoermiddelen 323 Automatiseringsapparatuur 1.294 Machines, apparaten en installaties 939 Overig 2.739

-1 10.885 3.030 128 446 134 104

0 -38 -15 -6 0 0 -166

-75 -3.382 -2.458 -85 -510 -206 -722

3.489 71.497 23.147 360 1.230 867 1.955

Totaal 95.482

14.726

-225

-7.438

102.545

Gronden en terreinen De afschrijving in 2007 heeft betrekking op de aanleg/herstructurering van sportvelden. Bedrijfsgebouwen In onderstaande tabel zijn de belangrijkste investeringen in 2007 opgenomen. Bedrag x € 1,0 mln. 0,5 0,2 1,3 0,9 1,5 6,9 0,1 -0,8 0,2

Vervangen kozijnen Gr. Van Prinstererschool Aanpassing/uitbreiding Jozef Mavo Clubaccommodatie Zwaluwen Accommodatie HWC Project Korhoenlaan Stadsgehoorzaal Tijdelijke opvang dak- en thuislozen Afboeking Hoflaan 27 Diversen


10,8

Totaal

Rioleringswerken Voor de riolering 2e fase Centrum Noord is in 2007 € 0,7 mln. besteed. Daarnaast zijn werkzaamheden verricht aan de riolering Benelux Workpark (€ 0,6 mln.), de Zeelandlaan (€ 0,1 mln.) en de herinrichting Oostwijk (€ 0,1 mln). Een interne correctie t.a.v. de herinrichting Oostwijk leidt tot een verdere vermeerdering van € 1,5 mln (zie ook wegen waterbouwkundige werken). Vervoersmiddelen In 2007 is € 0,1 aan vervoersmiddelen geïnvesteerd, waarvan bij TBV voor een bedrag van € 0,02 mln. De overige € 0,08 mln. is besteed aan middelen ten behoeve van andere gemeentelijke onderdelen.

123

Automatiseringsapparatuur Binnen de gemeente wordt de randapparatuur (Pc’s e.d.) in vier jaar afgeschreven. In 2008 is hiervoor € 0,2 mln. uitgegeven. Voor de centrale automatisering is in 2008 eveneens voor € 0,2 mln. geïnvesteerd. Deze investeringen hebben betrekking op besturingssystemen, backup hard- en software, servers en firewalls. Machines, apparaten en installaties In 2007 is voor € 0,13 mln aan machines, apparaten en installaties aangeschaft, waarvan TBV € 0,1 mln. in machines heeft geïnvesteerd. Overige investeringen Hieronder staan de investeringen in ontwikkeling (€ -0,4 mln.) en diverse kleine investeringen (TBV, restauratie Oranje-carillon en vastgoedsysteem).

Erfpachtgronden Boekwaarde 01 januari • J aarcanons, eeuwigdurend • J aarcanons, bepaalde tijd •A fgekochte canons Totaal

Verkoop bloot eigendom

444 37.600 81.569 119.613

-695 -464

Nieuwe uitgiftes

-1.159

0 0 384 384

Terugname Boekwaarde Gemeente 31 december

Overige mutaties

0

444

-135

-105

36.665

0

0

81.489

-135

-105

118.598

0

Erfpacht is het zakelijke recht om het volle genot van een roerende zaak te hebben tegen betaling van een vastgestelde geldsom (canon). Erfpacht rust meestal op grond, waarop huizen of bedrijven zijn gebouwd. Na afloop van het contract vervalt het gebruiksrecht weer aan de gemeente, die dan opnieuw kan beslissen wat er met de grond gebeurt. Vlaardingen kent drie verschillende soorten erfpachters: zij die jaarlijks canon betalen voor een bepaalde tijd, zij die jaarlijks canon betalen voor een onbepaalde tijd (eeuwigdurend) en zij die voor een bepaalde tijd hun erfpacht hebben afgekocht. Canonbetalers hebben te maken met een periodieke verhoging van hun canon op basis van de prijsindex. Nagenoeg alle grond in Vlaardingen werd sinds de 19e eeuw in erfpacht uitgegeven. De laatste jaren is gestart met het bieden van de mogelijkheid aan de gebruikers van de grond om de grond in eigendom te verwerven.


124

In 2007 heeft de gemeente Vlaardingen het project ‘Erfpacht naar eigendom’ voorgezet. Dit houdt in dat erfpachters de gelegenheid krijgen om de erfpachtgrond om te zetten in volledig eigendom, waardoor de erfpachters volledig eigenaar worden van de betreffende gronden. In 2007 heeft dit geleid tot een positief resultaat van circa € 1,7 mln., wat verantwoord is in het programma Fysieke Structuur en heeft geleid tot een balansmutatie van € 1,2 mln. In de overige mutaties zit een correctie op een waarde van een grond in erfpacht uitgegeven. Daarnaast heeft de Gemeente Vlaardingen een aantal percelen teruggenomen (€ 0,1 mln.) ten behoeve van herontwikkelingsgebieden Ex-Libris en Babberspolder Oost.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 01 januari 2007

31 december 2007

Kapitaalverstrekkingen Leningen aan verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.097 22.320 8.704 2.269 0

2.115 19.719 8.357 2.269 0

Totaal

35.390

32.460

Bedragen x € 1.000

De kapitaalverstrekkingen in het boekjaar 2007 kunnen als volgt gespecificeerd worden: Bedragen x € 1.000

Deelnemingen BNG Evides Gemeenschappelijke regelingen Irado Overige verbonden partijen BV Parkeergarage BV Stadsgehoorzaal Totaal


Vermeerderingen/ Verminderingen

Ontvangen aflossingen

Boekwaarde 31 december

34 245

0 0

0 0

34 245

1.794

0

0

1.794

24 0

0 18

0

24 18

2.097

18

0

2.115

Het feit dat de Gemeente Vlaardingen een belang heeft in de hierboven genoemde organisaties heeft vrijwel uitsluitend te maken met de verzelfstandiging van voorheen gemeentelijke taken.

Bedragen x € 1.000



14.935

1.320

13.615

1.484 5.901

297 984

1.187 4.917


Woningbouwcorporaties Waterweg Wonen Deelnemingen Evides Eneco Overige verbonden partijen BV Parkeergarage Afwaardering oninbaarheid Totaal


4.000 -4.000

180 -180

22.320

0

4.180 -4.180 2.601

19.719

De geldleningen aan Waterweg Wonen, Waterbedrijf Evides en Energiebedrijf Eneco zijn allen aan het begin van de jaren ’90 (vorige eeuw) verstrekt in het kader van de privatisering van resp. het woningbedrijf en het nutsbedrijf. Op deze leningen wordt jaarlijks volgens contract afgelost. Begin 2007 is een overeenkomst-van-geldlening afgesloten met de B.V. Parkeergarage. Het resultaat over 2006 was vrijwel nihil. De bestaande voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid van de lening is verhoogd met de bij de BV in rekening gebrachte rentekosten over 2007. De overige leningen en overige uitzettingen kunnen als volgt gespecificeerd worden: Bedragen x € 1.000


Overige leningen • Hypothecaire geldleningen ambtenaren • Lening Golfclub Broekpolder • Lening WSV Bommeer • Lening PVV De Kulk • Voorfinanciering PC-privé en fietsproject • Lening Fluisterboot • Voorziening oninbaarheid lening fluisterboot • Overige Totaal overige leningen Overige uitzettingen • Stimuleringsfonds Volkshuisv. Revolving fund • Nog uit te zetten middelen • Verstrekte leningen 50% • Verstrekte leningen 100% Totaal overige uitzettingen Totaal

8.241 381 5 39 29 25 -25 9 8.704

2.269




171

502 19 1 3

7.910 362 4 36 40 25

11

182

4 529

-25 5 8.357

2.269

306 268 574

574

1.695 306 268 2.269

10.973

756

1.103

10.626

574


De verzelfstandiging van de Stadsgehoorzaal leidde in 2007 tot een verplichte storting van € 18.000 in het aandelenkapitaal van de nieuwe vennootschap. De Gemeente Vlaardingen is enig aandeelhouder.

125

De hypotheekregeling voor gemeenteambtenaren is per 1 januari 2006 voor nieuwe leningen komen te vervallen. Bestaande rechten werden uiteraard gerespecteerd. In 2007 hebben de laatste verstrekkingen plaats gevonden. Het uitstaande bedrag aan hypothecaire leningen zal de komende jaren door contractuele en vervroegde aflossingen verder afnemen. Uit een oogpunt van voorzichtigheid is voor de lening Fluisterboot een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid gevormd. Het Revolving Fund is een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Aan dit fonds heeft de gemeente een lening verstrekt ter grootte van € 2,2 mln. De lening aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolving fund) wordt gebruikt om via zogenaamde startersleningen toetreding tot de koopwoningmarkt voor de Vlaardingse burger sneller mogelijk te maken. In 2007 is de vanaf 2000 opgebouwde rente ad € 486.788 uitgekeerd aan de gemeente. Dit is ten gunste van de exploitatie gebracht. Voorgesteld zal worden dit bedrag te storten in de reserve exploitatie complexen (revolving fund). De stichting is gestart met het verstrekken van startersleningen. Per ultimo van het jaar heeft de stichting voor een bedrag van ca. € 880.000 (waarvan ten laste van het revolving fund € 574.000) aan leningen verstrekt zodat bij de stichting nog een beschikbaar saldo resteert van € 1,7 mln. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

126

Voorraden

De post voorraden kan als volgt gespecificeerd worden: 01 januari 2007

31 december 2007

Grond- en hulpstoffen Voorraad grond

211 42.689

220 37.043

Totaal

42.900

37.263

De gronden hulpstoffen zijn de voorraad horeca van de stadsgehoorzaal, de goederen in het magazijn bij TBV en het magazijn bij de stadswerf waar de artikelen voor m.n. onderhoud aan wegen waterwegen liggen opgeslagen. In het onderstaande mutatieoverzicht over 2007 wordt de voorraad grond nader toegelicht:

( Nog) niet in exploitatie genomen gronden Af: voorziening Subtotaal

Verminde- Boekwaarde ringen 31 december


Vermeerderingen

34.719

5.865

7.151 27.568

5.865

10.000 10.463

17.151 22.970

463

40.121

Overige gronden en hulpstoffen Onderhanden werk (bouwgrondexploitatie)

5.760

1.101

398

6.463

27.102

9.013

5.899

30.216

Af: voorziening Subtotaal

17.741 9.361

9.013

4.865 10.764

22.606 7.610

Totaal

42.689

15.979

21.625

37.043

Onder verwijzing naar de grondslagen voor waarderingen en resultaatbepaling ten aanzien van de balanspost voorraden, is per 31-12-2007 voor de nog niet in exploitatie genomen gronden een voorziening voor verliezen verwerkt van € 17,1 mln. Voor de in exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) bedraagt deze voorziening per 31-12-2007 € 22,6 mln. Op basis van de vigerende kostprijsberekeningen welke zijn toegepast bij de opstelling van de grondexploitaties, wordt deze voorziening van voldoende omvang geacht.

Ten opzichte van de balans per 1 januari 2007 is de balanspost voorraad grond met € 5,7 mln. afgenomen. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt toegelicht worden (in € mln. afgerond):

Voorziening Rivierzone Voorziening overige grondexploitaties Batig saldo Emaus/Jan Ligthart Toegerekende kapitaallasten grondexploitaties Toegerekende uren 2007 Opbrengst Hoogstraat 47 Verwerving appartementen Maasboulevardflat Vewerving vm NAM-locatie Verwervingen Buizengat Oost (Hoflaan 27 en Brandweergebouw) Betalingen Buizengat Grondverkopen Buizengat Bijdrage provincie Buizengat Bijdrage stadsregio Buizengat Betalingen Babberspolder Waterweg Wonen Babberspolder Betalingen Ex-Libris Stadsregio Ex-Libris Waterweg Wonen Ex-Libris Betalingen Stationslocatie centrum Overige mutaties Totaal mutatie 2007

Bedrag

-10,0 -4,9 0,6 1,9 1,6 -0,3 0,4 2,4 1,0 4,1 -1,1 -0,7 -0,6 1,6 -2,3 0,6 -0,4 -0,9 0,6 0,7

-5,7

Vorderingen

127

De vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Rekening-courant verhoudingen Debiteuren Vorderingen op openbare lichamen: Debiteuren vorderingen op openbare lichamen BTW compensatiefonds + OB Overige vorderingen Totaal


Omschrijving

01 januari 2007

31 december 2007

0 9.886

0 9.528

9.586 23

123 10.117 21

19.495

19.789

BTW Het te vorderen BTW bedrag 2007 heeft grotendeels betrekking op het BTW compensatiefonds (€ 8,2 mln.). Het restant is de suppletie voor het project sportverplaatsing broekpolder (€ 1,3 mln.) en de omzetbelasting (€ 0,6 mln.). De suppletieopgave is in 2007 door onze belastingadviseur beoordeeld en bij de belastingdienst ingediend.

Debiteuren De debiteuren kunnen worden ingedeeld in onderstaande groepen: Groep Belasting Afw. belastingen Totaal belastingen Erfpacht Afw. Erfpacht Totaal erfpacht Soc. Zaken

Vermeerdering

Vermindering

Eindbalans

3.726 -206 3.521

29.448 -138 29.310

-30.664 2 -30.662

2.511 342 2.169

-6 25 19

43 -8 35

49 -33 16 2.561

3.717

-4.446

1.832

640

520

-640

520

Debiteuren derden* Debiteuren grondzaken Afwaardering debiteuren Totaal debiteuren

3.430 627 -909 3.148

6.401 6.508 -6 12.903

-6.937 -4.359 340 -10.956

2.894 2.776 -575 5.095

Totaal debiteurenpositie

9.886

46.450

-46.685

9.651

Gecons. vord. TBV


128

Beginbalans

* Waarvan per 31/12 vorderingen op openbare lichamen €123

Het totaal van de belastingdebiteuren bedraagt € 2,2 mln. De achterstand die in 2006 is weggewerkt komt tot uitdrukking in een lager openstaand saldo. De vorderingen sociale zaken bestaan uit vorderingen wegens verhaalbare bijstand en terugvorderingen van cliënten. Mede door de terugloop van het aantal cliënten is ook het uitstaande saldo teruggelopen. De vorderingen zijn gewaardeerd op € 1,8 mln. Vorderingen TBV betreffen de geconsolideerde vorderingen van het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen. Het openstaande bedrag van de debiteuren bedraagt € 5,0 mln. Hiervan is 33% zijnde € 1,7 mln. ouder dan 1-1-2007. De grootste post bij de debiteuren derden is een factuur aan de BV Parkeergarage voor € 1,3 mln. Het openstaande saldo debiteuren grondzaken wordt voornamelijk beïnvloed door enkele in december gefactureerde bedragen. Voor het restant € 0,4 mln. is een voorziening gevormd. Het openstaande bedrag van facturen na 1-1-2007 is € 2,2 mln. Medio februari was hierop € 0,8 mln. betaald zodat op deze datum nog € 1,4 mln. open stond. Hiervoor is een voorziening van € 0,3 mln. gevormd. De afwaardering van de debiteuren bedraagt € 0,6 mln.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorschotten Nog te ontvangen Vooruitbetaalde bedragen Totaal

01 januari 2007

31 december 2007

54 9.817 259

165 7.766 514

10.130

8.445

Het voorschot bedrag heeft grotendeels betrekking op voorschotten aan cliënten op de uitkeringen van sociale zaken.

De daling van de nog te ontvangen bedragen wordt voornamelijk verklaard door de afname van de ISV vordering van € 2,1 mln. De belangrijkste nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen zijn: Bedrag x € 1,0 mln.

Omschrijving Nog te ontvangen bedragen Rente langlopende leningen ISV-subsidie TBV Belastingen Algemene uitkering Havengelden Winstuitkering Diversen Subtotaal Vooruitbetaalde bedragen Diverse onderhoudskosten ca. Stadsgehoorzaal

0,1 0,4

Subtotaal

0,5

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt gespecificeerd worden: 01 januari 2007

31 december 2007

Bank Giro Kas Waarborgsommen

664 92 11

205 196 180 11

Totaal

767

592

Het uitstaande saldo wordt telkens vereffend met de uitstaande schuld in rekening courant krediet.

Reserves

Verloopoverzicht algemene reserve in het boekjaar 2007: Omschrijving

Stand 01 januari

Stand 31 december 2006 voor resultaatbestemming Resultaatbestemming 2006 Waarvan Toeleveringsbedrijf Vlaardingen Beginbalans 1 januari 2007 Mutaties 2007 Eindbalans 31-12-2007 Resultaat 2007 Het nadelige resultaat 2007 van € 0,645 mln. (2006 voordelig € 13,148 mln.) is in afwachting van besluitvorming van de raad afzonderlijk opgenomen.

56.888 13.149 -94 69.943 0 69.943


1,5 4,4 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 7,7

129

Verloopoverzicht bestemmingsreserves in het boekjaar 2007: Stand 01 januari

Omschrijving Stand 31 december 2006 voor resultaatbestemming Resultaatbestemming 2006 TBV Beginbalans 1 januari 2007

61.489 94 61.583

Toevoegingen Onttrekkingen Eindbalans 31-12-2007

10.066 12.381 59.268

Verloopoverzicht bestemmingsreserves in het boekjaar 2007:


130

Prog.

Omschrijving

LSH

Tariefegalisatiereserve Parkeren (tariefsegalisatie)

V V V V LSH LSH LSH LSH LSH LSH LSH LSH LSH LSH LSH SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS

Overige bestemmingsreserves Nieuwbouw brandweerkazerne Doseerinstallatie Holyweg Veilige schoolzones Aanpak Hennepkwekerijen Fietsbrug over de Vlaardingse Vaart Openbaar toilet parkeergarage Liesveld Groenstrook bedrijventerrein Scheur Sport- en spelvoorz. In de wijken Marathonweg Infrastructuur Sluisplein Aanpak Groen Broekpolder ca. Uitvoering Sociale structuurschets/ Stedelijk Groen Offensief schoon en heel Vl. Kleine reconstructies wegen Exploitatie fluisterboot Onderwijshuisvesting Project Wijkschool Veldsector bouw 3e sporthal Kapitaallasten Korhoenlaan (hal) Exploitatiereserve TBV* Vrijwilligerswerk Onderwijsachterstandenbeleid Kinderopvang Kapitaallasten kunstgrasveld VFC Project Antillianen Verzelfstandiging VOS BOS-impuls Westwijk Armoedebeleid Risico’s opvang dak- en thuislozen Kapitaallasten velden Korhoenlaan Multifunctioneel Centrum Westwijk Voorzien.centrum, Oosterstraat Sportpark ’t Nieuwelant Nieuwkomers

Stand 01 januari

Toevoeging via resultaat

Onttrekking via resultaat

Stand 31 december

380

0

115

265

244 13 0 0 355 10 308 250 7.868 8.914 6.000

0 0 320 400 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 58 10 14 162 110 184 1.077

244 13 320 400 297 0 294 88 7.758 8.730 4.923

4.262 0 0 0 6.972 48 103 248 2.623 53 210 1.038 340 17 623 233 182 600 1.526 1.620 513 1.700 372

0 400 880 60 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 1.290 0

2.518 0 0 0 0 0 3 0 382 0 210 1.038 32 0 186 97 123 0 59 0 13 0 0

1.744 400 880 60 7.126 48 100 248 2.241 53 0 0 308 17 437 260 59 600 1.467 1.620 500 2.990 372

Omschrijving

SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS FS FS FS FS FS FS KCI KCI KCI KCI KCI KCI KCI KCI

Integratie Levensloopvriendelijke stad Beleidsgest. contractfinanciering Kapitaallasten acc. Zwaluwen Tijdelijke impuls wijkcoördinatie Voorkomen en bestrijden overlast Ieder kind wint Pilot Tieneropvang Brede school Kindvolgsysteem Exploitatie erfpachtsgronden Expl.complexen (revolving fund) Herinrichting Oosthavenkade Grondreservering dierentehuis Actieplan wonen/bestemmingsplannen Implemenatie omgevingsvergunningen Archeologie Revitalisering Binnenstad Beeldende kunst Jongeren Centrum Digi-bieb Urban house Sanering semi-statisch archief Kapitaallasten huisvesting Vlaardings Museum BTW compensatiefonds (egalisatie) Afrekening BCF 2003-2007 Mobiliteit Informatisering/kenniscentrum

CF CF BO BO

Totaal

Stand 01 januari

Toevoeging via resultaat

Onttrekking via resultaat

Stand 31 december

500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.722 238 1.400 0 0 0 109 1.600 182 1500 0 0 0

0 0 50 603 200 600 100 200 50 80 0 0 0 855 200 100 5 0 0 0 85 60 200

10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.722 102 18 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0

490 200 50 603 200 600 100 200 50 80 0 136 1.382 855 200 100 114 1.512 182 1.500 85 60 200

0 818 3.150 439 0

1.500 500 0 0 1.050

0 900 1.050 0 0

1.500 418 2.100 439 1.050

61.583

10.066

12.381

59.268

* inclusief storting bestemming resultaat 2006 € 95.000

Onderstaand per programma een toelichting op de omvang en mutaties van de reserves.

Tariefsegalisatie reserves

Programma Leefbaar, schoon, heel Tariefsegalisatiereserve parkeren Een bedrag van € 115.260 is (conform de begroting 2007) onttrokken ten gunste van de exploitatie. De reserve is bedoeld om de tarieven te egaliseren.

Overige bestemmingsreserves:

Programma Veiligheid Reserve Nieuwbouw brandweerkazerne In 2005 is de reserve nieuwbouw brandweerkazerne gevormd uit het resultaat 2004 voor een bedrag van € 310.170. In 2006 zijn de eerste uitgaven (€ 66.600) gedaan, zodat nog een bedrag van € 243.570 resteert. Reserve doseerinstallatie Holyweg Voor het gemeentelijke aandeel in de aanleg van een doseerinstallatie aan de Holyweg is uit het resultaat van 2005 een reserve gevormd. Dit betrof het nog niet bestede deel groot € 86.000 van het door de raad in 2004 toegekende budget van € 120.480. De werkzaamheden kenden een vertraging als gevolg van een gerechtelijke procedure tegen de gemeente Midden Delfland. Eind 2007 is nog een restbedrag van € 13.000 beschikbaar.


Prog.

131

Reserve Veilige schoolzones Om schoolgaande kinderen zo veilig mogelijk naar school te laten lopen en fietsen zullen gedurende een aantal jaren minimaal twee projecten per jaar worden uitgevoerd. Hiervoor is € 320.000 beschikbaar gesteld. Reserve Aanpak hennepkwekerijen In het kader van een bestuurlijke aanpak, gericht op het voorkomen van brandgevaarlijke situaties en het aanpakken van criminele organisaties, wordt gedurende twee jaar een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd voor de ontmanteling van de hennepkwekerijen. In totaal is € 400.000 beschikbaar. Programma Leefbaar, schoon, heel Reserve fietsbrug over Vlaardingse Vaart Ten behoeve van een fietsbrug over de Vlaardingse Vaart is een bestemmingsreserve gevormd en de uitgaven van het jaar 2007 zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord. Reserve aanleg openbaar toilet parkeergarage Liesveld Voor de aanleg van een openbaar toilet is uit het resultaat van 2005 een reserve van € 50.000 gevormd. Dit werk waarvoor in 2005 budget was toegekend is in 2006 gegund en thans financieel afgerond. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

132

Reserve herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Uit het resultaat 2005 is € 320.000 beschikbaar gesteld voor de afgesloten grondexploitatie Het Scheur. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor nog uit te voeren werkzaamheden voor deze groenstrook. De uitgaven van het jaar 2007 van € 14.000 zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord. Reserve sport- en speelvoorzieningen in de wijken In 2005 was voorgenomen uit de onderhoudsmiddelen voor speelruimte vier buurtspeelplaatsen evenals twee blokspeelplaatsen te renoveren. Het niet bestede deel van het onderhoudsbudget is via het resultaat over 2005 gestort in deze reserve. In 2007 is € 162.000 uitgegeven zodat nog een bedrag resteert van € 88.000. Reserve Marathonweg Ten behoeve van de aanpassing van de Marathonweg is een bestemmingsreserve gevormd en de uitgaven van het jaar 2007 zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord. Reserve infrastructuur Sluisplein Ten behoeve van de infrastructuur Sluisplein is een bestemmingsreserve gevormd en de uitgaven van het jaar 2007 zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord. Aanpak Groen Broekpolder/’t Hof/’t Nieuwelant/Emaus In de Broekpolder wordt geïnvesteerd om de groene en recreatieve waarde te versterken en dit voor Vlaardingen en omstreken belangrijke gebied voor volgende generaties veilig te behouden. Echter, het is de bedoeling om de hele stedelijke groenstructuur in ogenschouw te nemen. Ook de herstructurering van park ’t Nieuwelant, het Hof/Oranjepark en de begraafplaats Emaus (in relatie met de voorgenomen openstelling) dient in de komende periode gestalte te krijgen. Daarom is in totaal € 6 miljoen vrij gemaakt voor investeringen in de stedelijke groenstructuur. In februari heeft de raad besloten om een bedrag van € 1.070.000 aan te wenden ten behoeve van het sportpark ’t Nieuwelant. Voorts is nog een bedrag besteed van € 7.140 ten behoeve van ’t Hof/Oranjepark, zodat in totaal € 1.077.140 is besteed.

Per saldo resteert nog een bedrag van € 1.744.000. Reserve Offensief schoon en heel Vlaardingen Om de uitstraling van de stad te verbeteren wordt eenmalig € 400.000 geïnvesteerd in het een grote schoonmaak en structurele inzet te plegen om de stad vervolgens op een hoger kwaliteitsniveau schoon en heel te houden. Reserve Kleine reconstructies wegen Om de kwaliteit van de infrastructuur een impuls te geven is extra budget van € 880.000 beschikbaar gesteld. Reserve Exploitatie fluisterboot De gemeente stelt zich vanwege de promotionele waarde voor de stad voor de periode 2007/2010 garant voor de exploitatie van de fluisterboot met een maximum van € 15.000 per jaar. Programma Sociale Structuur Reserve onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gevormd ter afdekking van de lasten die op grond van de verordening huisvesting onderwijs worden gemaakt. De reserve is gevormd door het saldo dat ontvangen wordt via de algemene uitkering en de aanvullende gemeentelijk middelen te verminderen met de daadwerkelijke uitgaven. De saldi van de deelproducten, die betrekking hebben op de huisvesting van onderwijs, zijn met de reserve onderwijshuisvesting via het product opvanglocaties verrekend. Dit jaar heeft dit geleid tot een storting van € 154.482, - in de reserve onderwijshuisvesting. Dit verschil heeft 2 oorzaken. Samen met de schoolbesturen wordt het meerjaren onderhoudsprogramma geactualiseerd. Dit was in 2007 echter nog niet gereed, zodat het uitvoeren van groot onderhoud naar een volgend jaar is verschoven. Ten tijde van het opstellen van de begroting werd ervan uitgegaan dat de investering ten behoeve van het voortgezet onderwijs aan de Korhoenlaan in 2007 gereed zou zijn. Dit is echter niet het geval en leidt tot lagere kapitaal lasten. Reserve project Wijkschool De reserve wijkschool (voorheen brede school) is in overeenstemming met het BBV opgesplitst in een reserve (gemeentelijk) en een voorziening (middelen van derden). De gemeentelijke middelen zijn gestort in een reserve en worden de komende jaren aangewend.


Reserve uitvoering sociale structuurschets/stedelijk groen Begin 2006 is ingestemd met de verkoop van 7929 aandelen van het Afvalverwerkingsbedrijf Rijnmond (AVR). De opbrengst van 10,8 miljoen (15,7 mln. onder aftrek van de storting in de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing/reinigingsrecht) is gestort in een reserve. De reserve bedroeg per 1-1-2007 € 4.262.000. Ter dekking van uitgaven zijn de volgende onttrekkingen ten laste van de AVR-gelden verricht: Motie tijdelijke impuls wijkcoördinatie € 0,2 mln. Motie voorkomen en bestrijden overlast € 0,6 mln. Ieder kind wint € 0,1 mln. Pilot tieneropvang € 0,2 mln. Brede school € 0,05 mln. Kindvolgsysteem € 0,08 mln. Digibieb € 0,085 mln. Urban House € 0,06 mln. Veilige schoolzones € 0,32 mln. Sportpark ’t Nieuwelant € 0,22 mln. Accommodatie Zwaluwen € 0,603 mln. Totaal € 2,518 mln.

133

Reserve Veldsector De middelen zijn als volgt geoormerkt: • Egalisatie kapitaallasten clubaccommodatie v.v. Zwaluwen € 85.000, hier is in 2007 € 3.400 aan onttrokken. • het restant wordt gereserveerd voor overige uitgaven veldsportsector, € 21.365 Reserve egalisatie kapitaallasten Korhoenlaan (sporthal) De reserve is in overeenstemming met het besluit van B&W d.d. 8 juli 2003 ingesteld ten behoeve van de investering in de sporthal (€ 248.000). De middelen waren gereserveerd in de reserve veldsector. Als gevolg van de voorschriften van het BBV mag de reserve niet ten gunste van de investering worden gebracht maar worden de kapitaallasten uit deze reserve gedekt.


134

Exploitatiereserve TBV De reserve TBV moet worden besteed in het kader van de werkgelegenheid. De reserve is opgebouwd uit rijksmiddelen (subsidie WSW). TBV heeft deze middelen geoormerkt voor investeringen in duurzame productiemiddelen. Het voordelige saldo over 2006 € 93.534 is toegevoegd aan de reserve zodat het beginsaldo na resultaatbestemming € 2.622.696 bedraagt. Via een bijdrage in de afschrijvingslasten vindt de besteding plaats (in 2007 € 381.938). TBV sluit het jaar 2007 met een nadelig saldo. Het nadelige saldo over het jaar 2007 bedraagt € 275.177. Dit staat op het product en is daarmee onderdeel van het nadelige saldo. Reserve vrijwilligerswerk In de periode 2001-2004 zijn middelen ontvangen van het rijk voor het stimuleren van het vrijwilligersbeleid. Deze regeling is vervolgens verlengd tot en met 2005. Voorwaarde voor de besteding van deze rijksmiddelen was dat er sprake was van een cofinanciering. Hiertoe is een gemeentelijk budget (50%) beschikbaar gesteld. Eind 2006 is de eindafrekening ingediend bij het ministerie. De eindafrekening is in 2007 door het ministerie akkoord bevonden. Het saldo van de gemeentelijke reserve ad € 53.500 wordt in 2008 ingezet voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligersorganisaties. Reserve onderwijsachterstandenbeleid De reserve is ingezet ten behoeve van de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid voor de periode 2002-2006. Dit ter dekking van de verminderde rijksuitkering die met ingang van het schooljaar 2006/2007 geldt. Het volledige bedrag in de reserve is hiervoor ingezet. Reserve kinderopvang De reserve kinderopvang is gevormd vanuit het verschil tussen de normvergoeding voor een uitbreiding van een kindplaats, min de daadwerkelijk uitbetaalde vergoeding per kindplaats. In de Voorjaarsnota 2007 hebben wij de raad voorgesteld het restant van deze reserve te laten vrijvallen, aangezien er geen bestedingen ten laste van deze reserve meer worden gedaan. In december heeft de raad via de vaststelling van een technische slotwijziging hiertoe besloten. Reserve egalisatie kapitaallasten kunstgrasvelden VFC De reserve is in overeenstemming met het besluit van B&W d.d. 8 juli 2003 ingesteld ten behoeve van de investering in de kunstgrasvelden (€ 405.000). De middelen waren gereserveerd in de reserve veldsector. Als gevolg van de voorschriften van het BBV mag de reserve niet ten gunste van de investering worden gebracht maar worden de kapitaallasten uit deze reserve gedekt. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 32.400. Reserve project antillianen Voor de periode 2006/2008 is een bedrag van het ministerie van justitie verkregen van € 220.000. Doel is verbetering van de sociaal en economisch zwakkere positie van Antilliaanse risicojongeren. Voorwaarde voor de bijdrage is een co-financiering van de gemeente. Deze bijdrage is gevonden binnen diverse budgetten binnen de gemeente. Het niet aangewende gemeente deel van 2006 is gestort in een reserve. In overleg met het ministerie is overeengekomen dat het gemeentelijk deel in 2008 zal worden ingezet voor extra activiteiten i.h.k.v. opvoedingsondersteuning.

Reserve verzelfstandiging Vos De Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap is medio 2007 verzelfstandigd. Om het bestuur van de Vos in gelegenheid te stellen om een efficiënte organisatie op te bouwen (vooral op het gebied van bestuur en financiën) en een traject te laten starten naar bestuurlijke schaalvergroting is besloten gedurende 5 jaar een extra bijdrage te verlenen. De totale kosten worden geraamd op € 700.000. Voor de 2007 is een bedrag van € 186.000 uitbetaald aan de Vos. Reserve Bosimpuls Westwijk Door het ministerie van VWS is over de periode 2005 t/m 2007 in totaal een bedrag ad € 198.700 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van activiteiten in de Westwijk (BOS=buurt, onderwijs en sport). Deze activiteiten moeten een bijdrage leveren in het voorkomen en verminderen van sociale en fysieke achterstanden van kinderen tussen 4 en 19 jaar. Deze subsidie van VWS is gekoppeld aan een eigen bijdrage ad € 286.600. Hiervan is een bedrag ad € 90.000, = gedekt in de exploitatie. Er resteert dus een tekort ad € 196.600, = Dit tekort is gedekt door aanwending van de reserve kinderopvang.

Reserve Armoedebeleid Bij besluit van de Raad van 13 juni 2006 is het rekeningsresultaat 2005 tot een bedrag van € 335.000, = bestemd voor Armoedebeleid. In 2006 is hiervan € 153.384 besteed aan een spaarlampenactie en aan de eerste armoedeconferentie. Stand 01-01-2007 Af: kosten 2e armoedeconferentie kosten opstart formulierenbrigade intensivering voorlichting armoedemeldpunt subsidie kinderspel subsidie St. Leergeld Totaal af:

181.616 9.018 36.535 6.635 29.042 2.000 40.000

Saldo 31-12-2007


In 2007 is per saldo € 27.000 aan deze reserve toegevoegd. Het resterende bedrag ad € 259.579 zal in 2008 en 2009 worden aangewend om de BOSimpuls te kunnen continueren.

135 123.230 58.386

De specificatie en besteding zijn als volgt: Begin 2007 was er nog € 181.616 beschikbaar (€ 141.816 voor de armoedeconferentie c.a. en € 40.000 voor de stichting Leergeld). Per onderdeel geven wij het verloop weer: A. Armoedeconferentie c.a. Voor 2007 is er nog € 141.616 beschikbaar. In 2007 hebben wij wederom een conferentie georganiseerd. De formulierenbrigade is in 2007 van start gegaan. De opstartkosten betreffen met name de inrichting van het pand aan de Van Hogendorplaan en de promotie. Het armoedemeldpunt wordt verzorgd door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, waaraan een start subsidie is verstrekt. Vanwege het succes van de armoedeconferentie wordt deze in 2008 nogmaals georganiseerd. De intensivering van de voorlichting over het gemeentelijke armoedebeleid, bedoeld om het nietgebruik van de regelingen te beperken, wordt verder uitgebreid. Het saldo in de reserve van € € 58.386 wordt hiervoor in 2008 aangewend. B. Leergeld € 40.000 Wij hebben in 2006 de stichting Leergeld Nieuwe Waterweg Noord opdracht gegeven om een beleidsplan en een begroting op te stellen. In 2006 waren hiervoor nog geen kosten gemaakt. In 2007 is dit gerealiseerd en de stichting is gestart met haar activiteiten, waarvoor de subsidie van € 40.000 is verstrekt.

Reserve risico’s opvang dak- en thuislozen Voor opvang dak- en thuislozen is in de begroting een bedrag opgenomen van € 0,6 mln. De kosten voor de opvang van dak- en thuislozen in 2007 kunnen echter nog voor een deel ten laste van de rijksmiddelen voor Maatschappelijke Opvang komen. Deze incidentele meevaller is om mogelijke risico’s op te vangen gestort in de reserve. Reserve egalisatie kapitaallasten Korhoenlaan Ten laste van de algemene reserve is een reserve gevormd van € 1,6 mln. Hiervan is € 698.455 bestemd voor de sportvelden van KV Vlaardingen en € 900.000 voor sportvelden Zwaluwen. De sportvelden van Zwaluwen zijn inmiddels aangelegd en de daarbij behorende afschrijving wordt uit deze reserve onttrokken. Het veld voor KV Vlaardingen staat eind 2008 gepland. Reserve Multifunctioneel centrum Westwijk Voor de aanleg van het welzijnsgedeelte van een nog te realiseren Multifunctioneel centrum op de Stelco-locatie in de Westwijk is een gemeentelijk aandeel geraamd van € 1.620.000.


136

Reserve Kapitaallasten Voorzieningen centrum, Oosterstraat In de Oosterstraat is een gymzaal-plus gepland op de locatie van het van Doorenpand. De stichtingskosten van € 1,4 mln. kunnen gedekt worden uit enerzijds de normbijdrage van onderwijs voor een gymzaal en de te verwachten opbrengst voor parkeerplaatsen en anderzijds een bijdrage van een bestemmingsreserve van € 512.650. In 2007 is een eerste onttrekking van € 12.816 gedaan ter dekking van de afschrijvingslast in dit jaar Reserve sportpark ‘t Nieuwelant Het herinrichtingsplan van het sportpark ’t Nieuwelant kost ca, 4,1 mln. (incl. btw) en bestaat uit de renovatie van 2 natuurgrasvelden, de aanleg van 2 kunstgrasvelden, de sloop van de huidige opstallen en de bouw van een nieuwe clubaccommodatie met tribune en voorzieningen voor auto- en fietsparkeren. Bij de begroting van 2007 was hiertoe een krediet beschikbaar gesteld van € 1,7 mln. Begin 2007 is € 1.290.000 extra beschikbaar gesteld voor de dekking van deze kosten. Het restant wordt gedekt vanuit huurinkomsten van de kantine en keuken en btw-compensatie. Reserve Nieuwkomers Met ingang van 2005 geldt voor de nieuwkomers een outputfinanciering. Bij de afrekening over 2005 in 2006 bleek dat er meer output is gerealiseerd dan gedacht. Dit heeft geleid tot een aanvullende rijksuitkering van ca. € 0,83 mln. (zie 2e voortgangsrapportage € 0,7 mln. en aanvulling € 1,3 mln. eindejaarsbericht). Deze nagekomen bate is, onder aftrek van een terugbetaling voor 2004 van ca. € 0,40 mln, gestort in een reserve. In 2007 zijn er geen mutaties geweest. Storting Onttrekking 2006 Saldo 01-01-2007 Mutaties Saldo 31-12-2007

€ 404.462 € 32.238 € 372.224 € 0 € 372.224

Het saldo is gereserveerd ten behoeve van additionele nieuwkomerstrajecten en ten behoeve van de afrekening over de jaren 2006 tot en met 2008 die in 2009 wordt ingediend. De afrekening betreft de in 2006 gestarte nieuwkomerstrajecten die uiterlijk in 2008 aflopen. Met ingang van 2007 is de Wet Inburgering van kracht en is de regeling Nieuwkomers beëindigd. Reserve integratie Ten laste van de AVR-gelden is een reserve gevormd van € 0,5 mln. De kadernota Integratiebeleid vormt de basis van een jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan op het gebied van integratie. In 2007 zijn de voorbereidingskosten voor de verhuizing van “Vele Vlaardingers één huis” naar de strip ten laste van deze reserve gebracht. In 2008 zal de nieuwe locatie in gebruik worden genomen.

Reserve levensloopvriendelijk stad Ten laste van de AVR-gelden is in 2006 een reserve gevormd van € 0,3 mln. In het beleidskader woon-, zorgen welzijnsvoorzieningen is opgenomen dat oudere en gehandicapte inwoners zolang mogelijk moeten kunnen wonen in hun eigen directe omgeving. In 2007 is € 100.000 onttrokken aan deze reserve. Reserve Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) Voor een succesvolle implementatie van het project BCF zijn opleidingstrajecten bij de gemeente en de instellingen nodig. In totaal is € 50.000 beschikbaar gesteld. Reserve Kapitaallasten accommodatie Zwaluwen Op 16 januari 2007 is besloten om een krediet van € 1.390.000 beschikbaar te stellen voor de realisering van aanpassing van de accommodatie van het sportcomplex aan de Zwaluwenlaan. Hiervoor wordt een bedrag van € 603.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve sociale structuurschets ter egalisatie van een deel van de kapitaallasten.

Reserve Voorkomen en bestrijden jeugdoverlast Teneinde overlast van jongeren te voorkomen worden, bij wijze van experiment, gedurende drie jaar wekelijks activiteiten voor jongeren en tieners georganiseerd. Hiervoor is € 600.000 gereserveerd. Reserve “Ieder kind wint” Om de schotten in de jeugdketen te doorbreken is het actieprogramma “Ieder kind wint” vastgesteld. Vooralsnog is € 100.000 gereserveerd om op deze ontwikkeling in te spelen. Reserve Pilot tieneropvang Om 12 tot 14 jarigen gedurende 5 dagen per week naschoolse opvang te geven wordt een pilot tieneropvang gestart. In totaal is € 200.000 beschikbaar gesteld. Reserve Brede school Voor de brede schoolontwikkeling bij de Prins Willem Alexanderschool in het 1e jaar is € 50.000 gereserveerd. Reserve Kindvolgsysteem Voor het opzetten van een kindvolgsysteem is € 80.000 gereserveerd. Het doel, dat is vastgesteld in de kadernota peuterspeelzaalbeleid “De grote sprong”, is om in 2010 een doelgroepbereik van 100% in de voorschoolse periode te realiseren. Hiermee wordt bereikt dat alle kinderen zonder achterstand aan de basisschool kunnen beginnen. Programma Fysieke Structuur Reserve exploitatie erfpachtgronden De reserve exploitatie erfpachtgronden bedroeg per 1-1-2007 € 3.721.633. In de Voorjaarsnota 2007 hebben wij de raad voorgesteld deze reserve te laten vrijvallen, aangezien er geen bestedingen ten laste van deze reserve meer worden gedaan. In december heeft de raad via de vaststelling van een technische slotwijziging hiertoe besloten. Reserve exploitatie complexen (revolving fund) Conform de begroting 2007 is een bedrag van € 102.101 onttrokken ten gunste van de exploitatie ter afdekking van de rentetoerekening revolving fund welke onderdeel vormt van de financiële vaste activa. Reserve Herinrichting Oosthavenkade Ten behoeve van de herinrichting Oosthavenkade is een bestemmingsreserve gevormd en de uitgaven van het jaar 2007 zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord. Reserve Grondreservering dierentehuis Om de realisatie van een dierentehuis te faciliteren is grond gereserveerd binnen het plan Koggehaven en een bijdrage tot een lening beschikbaar gesteld tot een bedrag van € 855.000.


Reserve Tijdelijke impuls wijkcoördinatie Om de wijkcoördinatie in de vorm van ondersteuning/capaciteit een extra impuls te geven is voor twee jaar in totaal een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld.

137

Reserve Actieplan wonen/bestemmingsplannen Om een versnelling aan te brengen in de woningbouwproductie en om een extra impuls voor bestemmingsplannen en procedures op het terrein van ruimtelijke ordening aan te brengen is een extra bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Reserve Implementatie omgevingsvergunningen Voor de implementatie van de nieuwe wetgeving ten aanzien van omgevingsvergunningen is € 100.000 gereserveerd. Programma Kunst, Cultuur en Imago Reserve archeologie De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is getroffen ten behoeve van specifieke uitgaven, zoals het project “Graven in Vlaardingen”, die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien. De vermeerdering betreft de jaarlijkse storting.


138

Revitalisering binnenstad De reserve dient om te zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Recent is gesproken met het landelijke binnenstadsplatform en is gebleken dat voor een vitale binnenstad inzet op meerdere fronten noodzakelijk is. Vanuit een samenhangende visie en heldere prioriteiten moet op korte termijn een ambitieniveau worden bepaald, dat ook met ondernemers zal worden gecommuniceerd. Met ondersteuning van het adviesbureau BRO wordt een binnenstadsagenda opgesteld en een goede organisatie neergezet, waarna concrete voorstellen voor revitalisering van de binnenstad worden gepresenteerd. Dit past ook in de afspraken die op bijeenkomsten met ondernemers zijn gemaakt. Bovendien wordt hiermee een goede basis gelegd voor de inzet van de binnenstadsmanager. In 2007 bedroegen de kosten € 87.934. Reserve beeldende kunst Vanaf 2005 is een bedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld voor kunst in de openbare ruimte. Voor de besteding van dit bedrag is een meerjarig plan van aanpak gemaakt. Het betreft in de regel projecten met een doorlooptijd van enkele jaren en daarmee een onregelmatig uitgavenpatroon. Indien de uitgaven achterblijven bij de raming wordt het resterende budget toegevoegd aan de reserve. Anderzijds vindt een onttrekking plaats indien de uitgaven het jaarbudget overschrijden. Reserve jongerencultuurcentrum Ten laste van de AVR-gelden is een bestemmingsreserve gevormd voor de afschrijvingslasten van een nog te realiseren jongerencultuurcentrum. Reserve Digi-bieb Om te kunnen (blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheek is het gewenst dat de bibliotheek gecertificeerd wordt. Voor de certificering (inclusief de kwalificering van de bibliotheek medewerkers) en een beleid dat gericht is op innovatie, spreidingsbeleid gericht op voorzieningen in de wijken (o.a brede school en wijkvoorzieningen om ouderen en allochtonen te bereiken) is een reservering van € 85.000 getroffen. Reserve Urban house Om voor de jeugd het project Urban House nog enkele jaren te kunnen ondersteunen is € 60.000 beschikbaar gesteld. Het project wordt samen met de gemeente Schiedam georganiseerd en werd tot nu toe gedekt uit de gelden van X-change. Reserve Sanering semi-statisch archief Uit onderzoek is gebleken dat de archiefvorming- en ordening over de periode 1970-1992 een fragmentarisch karakter vertoond. De grote achterstand in het schonen, ordenen en beschrijven van de archiefbescheiden is niet met de bestaande bezetting voor de wettelijke termijn van 2012 in te lopen. Het is daarom noodzakelijk de sanering van dit archiefblok uit te besteden om aan de wettelijke verplichting tot geschoonde en geordende overbrenging per 2012 te voldoen. De inhaalslag staat gepland in 4 jaar en een bedrag van € 200.000.

Reserve Kapitaallasten huisvesting Vlaardings museum Om aan de Westhavenkade het Vlaardings museum in hernieuwde vorm te realiseren is een eenmalig maximumbedrag van € 1,5 mln. beschikbaar gesteld voor de aanpak van de huisvestingsproblemen. Programma Concernfinanciën Reserve egalisatie BTW compensatiefonds De reserve is gevormd door de inzet van de vertraagde uitnamen uit het gemeentefonds i.v.m. het BTW compensatiefonds en de BTW die vrijvalt uit reserves en voorzieningen. De reserve wordt ingezet om in de eerstkomende jaren het zogenaamde activaprobleem af te dekken en is conform de raming in 2007 aangewend voor een bedrag van per saldo € 400.000, -.

Programma Bestuur en Organisatie Reserve mobiliteit In de reserve mobiliteit zijn budgetten opgenomen ten behoeve van de bevordering van interne mobiliteit en assessments. Reserve Informatisering/kenniscentrum Om de informatiehuishouding aan te passen aan de maatschappelijke en wettelijke eisen van deze tijd is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 1.050.000. Dit bedrag is bestemd voor het opbouwen van een kennisbestand, het ontwikkelen en bijhouden van een strategische kaart van Vlaardingen (€ 320.000) en het moderniseren en aapassen van de informatievoorziening aan de wettelijke eisen (€ 730.000).

Voorzieningen

In het overzicht zijn de voorzieningen verdeeld naar vier hoofdgroepen: 1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten en op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 2. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 3. Voorzieningen ten behoeve van tariefegalisatie. 4. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Met ingang van 2008 zullen deze kosten als gevolg van een wijziging van de verslaggevingvoorschriften onder de vooruit ontvangen bedragen worden opgenomen. Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar 2007 is als volgt:

Hoofdgroep 1 • Pensioenverplichting voormalige wethouders • Wachtgeldverplichting voormalige wethouders • ESF projecten • Risico volkshuisvesting (BWS) • Borgstellingen GKB • 57-jarigen regeling • Erfpachtgronden Babberspolder-Oost

Stand Vrijval t.g.v. Aanwending 31 december exploitatie

Stand 01 januari

Toevoeging t.l.v. exploitatie

4.116

830

445

600

3.901

372 553 646 98 2.973

509 0 0 0 0

0 0 0 0 31

172 0 0 98 553

709 553 646 0 2.389

816

0

0

79

737


Reserve afrekening BCF 2003-2006 In 2003 tot en met 2006 is landelijk meer BTW gedeclareerd dan er gekort is op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarom wordt gedurende de jaren 2007 t/m 2009 een extra uitname uit de algemene uitkering gedaan om de meervraag van de afgelopen jaren te kunnen financieren. Voor de dekking van deze incidentele uitname is een bestemmingsreserve gevormd, die in de jaren 2007 t/m 2009 wordt aangewend (jaarlijks € 1.050.000).

139

Hoofdgroep 2 • Groot onderhoud daktuin • Onderhoud gebouwen • Onderhoudsvoorziening bedrijfshavens Hoofdgroep 3 • Egalisatie afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht • Egalisatie riolering


140

Hoofdgroep 4 • Onderwijskansenplan • Jeugdgezondheidszorg • Impulsbudget Stelcolocatie • Sociale huurwoningen/ koopwoningen ingrijpende voorzieningen huurwoningen • Stimuleringsregeling BANS • Voorziening ISV1 • Geluidsbelastingkaarten • Geluidsscherm • Loonkosten wijkbeheer • Onderwijsachterstandbeleid • Project X-change • Nieuwkomers • Project Antillianen • Trajecten oudkomers • Beeldende kunst • Verhalen van steden • Klantmanagement • Werkdeel WWB • Maatschappelijke opvang en verslavingszorg • Vrouwenopvang • Huiselijk geweld • Jeugdbeleid • Jeugd en veiligheid • Voorziening ISV 2 • ISV 2 nog te realiseren woningen • Bomenfonds • Brede school • Graven in Vlaardingen • BIKL-gelden Rivierzone • Baanbreker • Arbeidsparticipatie allochtone vrouwen Totaal

Stand 01 januari

Toevoeging t.l.v. exploitatie

Vrijval t.g.v. Aanwending Stand exploitatie 31 december

233 2.740

0 0

233 2.740

0 0

0 0

345

0

345

0

0

5.067 956

0 0

0 0

1.116 42

3.951 914

18 9 406

0 43 0

0 0 0

18 0 0

0 52 406

909 103 3.565 123 812 171 186 23 137 17 362 88 19 971 5.304

1 0 0 16 1.464 0 534 33 0 0 1.301 193 0 0 156

0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 2

0 16 129 0 0 57 0 23 23 0 2 85 0 971 105

910 87 3.298 139 2.276 114 720 33 114 17 1.661 88 19 0 5.353

342 75 11 14 14 483

150 0 0 0 0 0

68 3 11 14 14 0

172 25 0 0 0 133

252 47 0 0 0 350

2.370 10 250 106 0 0

0 0 250 0 645 75

478 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.892 10 500 106 645 75

0

35

0

0

35

35.813

6.235

4.286

4.419

33.343

Onderstaand per hoofdgroep een toelichting op de omvang en mutaties van de voorzieningen.

Hoofdgroep 1

verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten en op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

Wachtgeldverplichting voormalige wethouders Voorziening om te kunnen voldoen aan de wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders. De voorziening wordt herrekend indien er in het aantal of de situatie van de ex-wethouders een mutatie optreedt. In 2007 is de voorziening gewaardeerd. Met een bijstorting van € 509.000 is de voorziening op het beoogde niveau. De eindstand 2007 bedraagt € 708.713. ESF-projecten Deze voorziening is getroffen vanwege een te verwachten risico betreffende twee ESF-subsidie projecten. De declaratie van het Turn-key project i.h.k.v. ESF is door het ministerie van SZW niet geaccepteerd. Hiertegen is een beroepschrift ingediend. (€ 553.041) Ook het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (Oliver) heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een terugvordering van ESF-subsidie. Het gaat om € 898.000, waarvan het Vlaardings aandeel € 23.000 bedraagt. Hiervoor is geen voorziening getroffen. Beide bezwaarschriften zijn in behandeling bij de bestuursrechter te Rotterdam. Regelmatig wordt naar de stand van zaken geïnformeerd. Er wordt gewacht op een uitspraak in een andere vergelijkbare zaak. Risico volkshuisvesting (BWS) De voorziening heeft betrekking op de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), waarbij subsidies van het Rijk via de gemeente Vlaardingen worden doorbetaald aan de woningcorporaties. In 2007 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Borgstellingen GKB De werkzaamheden van de GKB zijn per 1 april 2006 uitbesteed aan de Stadsbank Midden Nederland (SMN). Het uitstaande leningsaldo van c.a. 9 ton is tegen nominale waarde overgenomen door SMN met volledige borgstelling van de gemeente voor alle kredieten verstrekt voor de datum van 1 april 2006. In de jaarrekening 2005 zijn de leningen in overeenstemming met het BBV gewaardeerd tegen de reële waarde. Door de overdracht is de afwaardering van in totaal € 279.628 vrijgevallen en gestort in een voorziening, die dient ter afdekking van de claims voor borgstellingen door de SMN. De voorziening is in zijn geheel aangewend voor de borgstellingen die door de SMN tot en met 2007 zijn aangesproken. Nieuwe claims zijn niet meer aan de orde omdat het resterende deel van de borgstellingen is afgekocht. De voorziening staat per ultimo 2007 op nihil. 57-jarigenregeling In 2005 is de voorziening “57-jarigenregeling” gevormd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de voor 57-jarigen getroffen regeling. In 2007 is een bedrag € 553.137 uitgekeerd via de regeling FPU-gemeenten. In 2007 is de voorziening opnieuw bezien en kon een bedrag van € 30.500 vrijvallen. De eindstand 2007 bedraagt € 2.389.000. Erfpachtgronden Babberspolder-oost De herstructurering van de Babberspolder-oost omvat percelen welke de gemeente eeuwigdurend dan wel voor een bepaalde tijd in erfpacht heeft uitgegeven aan de woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. In de toekomst zullen de betreffende percelen grond exclusief de openbare ruimte volledig in eigendom toekomen aan Waterweg Wonen waartoe in de realisatieovereenkomst een tijdsplanning


Pensioenverplichting voormalige wethouders Dit betreft een voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis herrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. In 2007 is de voorziening gewaardeerd. Met een vrijval van € 101.000 is de voorziening op het beoogde niveau. De eindstand 2007 bedraagt € 4.245.000.

141

is opgenomen gekoppeld aan de verschillende fasen van herontwikkeling. Bij een volledige eigendomsverkrijging door Waterweg Wonen zal aan gemeentezijde een volledige afwaardering moeten plaatsvinden van de voorraad erfpachtgronden voor een bedrag van € 0,8 mln. In 2007 is een deel afgeboekt (ca. € 79.000).

Hoofdgroep 2

kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.


142

De gemeente heeft voor de in bezit zijnde gebouwen, de haven en de daktuin een onderhoudvoorziening ter egalisatie van de lasten. Voorwaarde voor de vorming van een dergelijke voorziening is dat er minimaal een recent beheerplan aanwezig is, wat financieel getoetst is en wat aansluit op de stand van de voorziening en de dotatie van de voorziening. Gebleken is dat in alle drie de gevallen geen actueel beheerplan voorhanden was. Om deze reden zijn de voorzieningen vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Wij zullen om het budget voor het doel te behouden bij de resultaatbestemming voorstellen om voor de vrijgevallen bedragen een bestemmingsreserve in het leven te roepen: • Daktuin € 232.790 • Gebouwen € 2.739.826 • Havens € 345.096

Hoofdgroep 3

Voorzieningen ten behoeve van tariefegalisatie. Egalisatie afvalstoffenheffing / reinigingsrecht Deze voorziening dient om schommelingen in de tarieven van de burgers op te vangen (gesloten circuit). Een bedrag van € 590.951 is onttrokken de kosten van afvalstoffenverwijdering te dekken en een bedrag van € 525.000 is ten laste van de voorziening gebracht om kosten van kwijtschelding te dekken. Egalisatie riolering Deze voorziening dient om schommelingen in de tarieven van de burgers op te vangen (gesloten circuit). Een bedrag van per saldo € 41.857 is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van riolering te dekken.

Hoofdgroep 4

van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Onderwijskansplan Van het ministerie van onderwijs is voor de verbreding van de schoolspecifieke aanpak van het onderwijskansenbeleid geld verkregen voor de periode 2002/2006. Het nog niet bestede rijksbudget is gestort in een voorziening. In 2007 heeft afrekening met Het College VOS plaatsgevonden. Beginstand € 17.750, eindstand € 0. Jeugdgezondheidszorg Van het ministerie van VWS wordt in het kader van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg budget verkregen. Uit de jaarrekening van 2005 van de thuiszorg blijkt dat niet al het beschikbaar gestelde budget is aangewend. Dit is in afwachting van verdere besluitvorming in een voorziening gestort. In 2007 zijn aan deze voorziening de ontvangen maar (deels) niet bestede middelen voor het elektronisch kind dossier € 26.000 en het preventief jeugdbeleid € 17.000 toegevoegd. Beginstand € 9.000, eindstand € 52.000. Impulsbudget Stelco-locatie fase 1 Voor de ontwikkeling van de Stelco-locatie in de Westwijk is van het ministerie van Vrom een bedrag ontvangen van € 406.250. Dit bedrag is een voorschot op een totale bijdrage in de kosten van € 625.000 ten behoeve van de herinrichting van de Wiarda Beckmansingel, Van Baerlestraat en omgeving en het aanleggen van een beveiligde en beheerde kinderspeelplaats van minimaal 875 m2. De schoolzone is gerealiseerd en er is samen met betrokken partijen gestart met de ontwikkeling van een Programma van Eisen.

Sociale huurwoningen / koopwoningen (jaarlijkse bijdragen) De voorziening heeft betrekking op de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), waarin het nog niet aan de woningcorporaties betaalde deel van de subsidies van het Rijk worden gestort (zie ook de voorziening risico volkshuisvesting). In 2007 is een bedrag van € 813 toegevoegd

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-1) Voor de afgesloten ISV-1 periode (2000-2004) bestaan nog enkele verplichtingen. De doelstellingen en de daarbij behorende verplichtingen zijn overgenomen in de ISV2 periode. Dit houdt in dat de resterende verplichtingen in 2005-2009 moeten worden gerealiseerd. De kosten van de eerste periode zijn opgenomen in de in 2005 gecontroleerde verantwoording over 2000-2004. Uit de verantwoording blijkt dat het saldo van de subsidie min de investeringen per 31/12 2004 € 6.021.853 bedraagt (€ 10.212.552-€ 4.190.699). In de administratie en daarmee de jaarrekening is een lager saldo opgenomen: € 5.205.186. Het verschil van ca. 8 ton werd veroorzaakt doordat in de administratie projectuitgaven zijn opgenomen die uit de verantwoording zijn gelaten. Dit is indertijd gedaan omdat nog niet alle doelstellingen waren gerealiseerd. In 2007 zijn deze kosten alsnog gerealiseerd en verwerkt. De beginstand per 1/1 2007 bedraagt hiermee € 3.564.954. In deze stand bleek nog een rentebijschrijving van voorgaande jaren te zijn opgenomen van € 138.662. Dit bedrag is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. De gecorrigeerde stand per 1/1 2007 bedraagt hiermee € 3.426.292. De uitgaven voor 2007 bedragen € 128.926 zodat per ultimo van het jaar een eindstand van € 3.297.366 wordt bereikt. Geluidsbelastingkaart Per 1 januari 2007 was de stand van deze voorziening € 123.063. Van het ministerie van VROM is een bijdrage ontvangen van € 41.947. De uitvoeringslasten van 2007 bedroegen € 25.780. De stand van de voorziening per 31 december 2007 bedraagt € 139.230. Aanleg geluidsscherm A20 Van het ministerie van VROM is tot en met 2007 een subsidie van € 2.480.330 ontvangen voor de plaatsing van een geluidsscherm langs de A20 (ter hoogte van de Westwijk). Tot en met 2007 is € 204.263 aan kosten op dit project uitgegeven. Het nog niet bestede deel bedraagt per 31 december € 2.276.067 en is gestort in deze voorziening. Loonkosten Wijkbeheer Met ingang van 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden en zijn de ID-regeling en de Wiw komen te vervallen. Bij de afdeling Wijkbeheer is nog een aantal oud ID-ers in dienst. In 2006 is een voorziening loonkosten Wijkbeheer in het leven geroepen met als doel hieruit de financiële verplichtingen voor de oud ID-ers te voldoen. De afdeling Sociale zaken heeft een eenmalige storting ad € 171.000 gedaan als afkoopsom voor bovengenoemde werknemers. De salariskosten voor de ID-ers over 2007 bedroegen € 57.000. Dit bedrag is aan de voorziening onttrokken. De stand van de voorziening per 31 december 2007 bedraagt € 114.000. Onderwijsachterstandenbeleid (GOA/OAB) Deze voorziening betreft aan het begin van het jaar de nog niet afgerekende middelen van het rijk betreffende de GOA periode 2002-2006 en de resterende middelen van de nieuwe OAB periode 20062010. In 2007 heeft de eindafrekening over de periode 2002-2006 plaatsgevonden. Een bedrag van € 32.000 is terugbetaald aan het rijk. Verder zijn de niet bestede rijksmiddelen voor OAB en de ontvangen


Stimuleringsregeling BANS klimaatconvenant Per 1 januari 2007 was de stand van deze voorziening € 103.184. Tussen de verschillende overheden is een convenant afgesloten (bestuursakkoord nieuwe stijl=Bans) over het klimaat. Door het ministerie van VROM is in totaal € 181.440 aan subsidie voor de aanpak van het klimaatbeleid voor de periode 20042008 toegekend. De kosten van het project worden ten laste van deze voorziening gebracht (looptijd tot 31 augustus 2008). De uitvoeringskosten van het project over 2007 bedroegen €16.247, deze zijn ten laste van de voorziening geboekt. Ontvangsten zijn er niet geweest. De stand van de voorziening per 31 december 2007 bedraagt € 86.937.

143

aanvullende middelen t.b.v. voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan de voorziening toegevoegd. Deze middelen zullen in de periode 2008-2010 worden besteed. Beginstand € 186.000, eindstand € 720.000. Project X-change Betreft budget van de provincie ten behoeve van de jeugd. In 2007 is een deel van een verstrekte subsidie in 2006 t.b.v. de huisvesting van de Antilliaanse brassband terug ontvangen en aan de voorziening toegevoegd. Dit zal in 2008 worden uitgegeven. Beginstand € 23.000, eindstand € 33.000. Nieuwkomers De voorziening nieuwkomers is gevormd vanuit rijksmiddelen en is bestemd voor volwasseneneducatie en inburgeringtrajecten voor nieuwkomers. Saldo per 01-01-2007 Af: mutaties 2007 Saldo per 31-12-2007 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

144

€ 137.259 € 22.879 € 114.380

Het grootste deel van deze voorziening (€ 105.021) betreft niet bestede rijksbijdragen tot en met 2002. Deze middelen mogen met de invoering van de outputfinanciering bij de inburgering van nieuwkomers vanaf 2005 niet meer worden aangewend voor bekostiging van WIN trajecten. De middelen zijn vanaf 2006 ingezet voor additionele oudkomertrajecten. Het resterende gedeelte van € 9.359 is bestemd voor de te verwachten afrekening 2006 die in 2009 wordt afgerekend. Project antillianen Voor de periode 2006/2008 is een bedrag van het ministerie van justitie verkregen van € 220.000. Doel is verbetering van de sociaal en economisch zwakkere positie van Antilliaanse risicojongeren. Voorwaarde voor de bijdrage is een co-financiering van de gemeente. Deze bijdrage is gevonden binnen diverse budgetten binnen de gemeente. Het niet aangewende rijks deel van 2006 is gestort in een reserve. Hieraan is in 2007 een bedrag van € 250 onttrokken. Beginstand € 17.500, eindstand € 17.250. Deze middelen worden in 2008 aangewend. (Nieuwe regeling) Oudkomers De voorziening oudkomers is gevormd vanuit doeluitkeringen van het rijk en is bestemd voor verplichtingen aan onderwijsinstellingen die trajecten voor oudkomers verzorgen. Inburgeringtrajecten. De Oudkomersregeling is gebaseerd op outputfinanciering. Saldo per 01-01-2007 Af: mutaties 2007 Bij: Saldo 2007 Saldo per 31-12-2007

€ 361.697 € 1.663 € 1.301.162 € 1.661.196

Deze voorziening is voor € 360.034 bestemd voor afrekening oudkomers 2005/2006. Aangezien de in 2005/2006 gestarte trajecten in de loop van 2006/2007 worden beëindigd wordt pas in 2008 de eindverantwoording opgesteld waaruit zal blijken of en in welke mate er restitutie van deze rijksmiddelen moet plaatsvinden of dat deze middelen kunnen vrijvallen. Via de voortgangs-rapportages zullen wij u op hoogte houden. Het bedrag van € 1.302.162 betreft het saldo tussen het ontvangen voorschot op grond van de nieuwe wet Inburgering en de in 2007 betaalde kosten voor de inburgeraars. Voor de in 2007 gestarte trajecten wordt in de verantwoording in 2011 opgesteld. Beeldende kunst De voorziening beeldende kunst is gevormd uit doeluitkeringen van derden en is volledig bestemd voor lopende projecten. De belangrijkste projecten zijn de Hoogstraatmaker, Krabbeplas, Buitenbeeld, Museum oostwijk. Daarnaast worden via deze voorziening de gelden van de provincie en de besteding voor het lokaal BK-beleid verantwoord. In 2007 is in totaal voor diverse projecten € 193.000 onttrokken en is anderzijds € 193.000 toegevoegd. Beginstand en eindstand € 88.000.

Verhalen van steden Deze voorziening is gevormd vanuit een provinciale subsidie voor het project verhalen van steden. De planning was dat in 2007 uitgaven in dit kader zouden worden verricht voor het Rederijkersproject. Hiervoor is echter een subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen zodat in 2007 er geen bestedingen waren. Klantmanagement Het klantmanagement is gericht op het bevorderen van de uitstroom van cliënten. Hiertoe worden onder andere individuele trajecten voor cliënten opgezet. De subsidie wordt daarnaast ook gebruikt voor opleidingen voor de consulenten en inhuur van uitzendkrachten om de trajecten op te zetten en de cliënten te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt. € 971.302 € 738.065 € 233.237 € 0

Deze rijksregeling bestaat uit een tweetal prestatie-eenheden. Enerzijds het aantal afgesloten trajecten gericht op re-integratie en anderzijds het aantal uitgestroomde cliënten als gevolg van een dergelijk traject. Wat betreft het aantal afgesloten trajecten tot en met 2005 is de rijksbijdrage in 2006 definitief vastgesteld. Hiermee is de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom door middel van klantmanagement afgerond. Werkdeel Wet werk en bijstand (WWB) Met ingang van 2004 wordt op grond van de Wet werk en bijstand ondermeer een budget Werk-deel door het ministerie van SZW toegekend. Dit budget moet worden ingezet voor re-integratieactiviteiten en werkgelegenheidsprojecten. De wet kent een regeling om een saldo, zowel positief (meeneemregeling) als negatief ( voorschotregeling), door te schuiven naar het volgende jaar. In de afgelopen jaren is er een positief saldo op dit budget ontstaan van € 5.304.290. Het positief saldo van 2007 van € 153.941 is daaraan toegevoegd. Saldo per 01-01-2007 Bij: saldo werkdeel 2007 Af: opleidingsbureau Saldo per 31-12-2007

€ 5.304.290 € 153.941 € 105.223 € 5.353.008

De zogenaamde meeneemregeling staat een saldo toe van maximaal 75% van het jaarbudget. Dat maximum voor 2007 bedraagt € 6,037 miljoen (75% van € 8,050 miljoen). Het saldo per 31-12-2007 moet in 2008 worden besteed. In de verantwoording aan het ministerie van SZW wordt een saldo van € 5.158.868, = vermeld. Deze afwijking van € 194.140 bestaat uit: Restmiddelen voormalige regelingen t.a.v. re-integratie Kosten ten laste van 2007, betaald in januari 2008* Totaal

213.537 -19.397 194.140

*Het Min. SZW past kasstelsel toe Maatschappelijke opvang en verslavingszorg De voorziening is ontstaan uit het restantbedrag van de specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg die door het rijk aan de gemeente Vlaardingen als centrumgemeente beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van activiteiten op dat gebied. Beginstand € 342.000, eindstand € 252.000.


Saldo per 01-01-2007 Af: definitieve vaststelling uitstromers Af: kosten klantmanagers 2007 Saldo per 31-12-2007

145

Vrouwenopvang De voorziening is ontstaan uit het restantbedrag van de specifieke uitkeringen vrouwenopvang die door het rijk aan de gemeente Vlaardingen als centrumgemeente beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van activiteiten op dat gebied. Beginstand € 75.000, eindstand € 47.000. Huiselijk geweld In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld heeft het ministerie van VWS geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2005-2007. In de voorziening is het deel van 2005 gestort. In 2007 is de voorziening volledig aangewend. Beginstand € 11.000, eindstand € 0. Jeugdbeleid De voorziening jeugdbeleid is ontstaan uit de specifiek vanuit het rijk voor het jeugdbeleid gereserveerde middelen. Het resterende deel van de reservering ‘jeugdbeleid’ is in 2007 gebruikt voor de uitvoering van de nota jeugdbeleid. Beginstand € 14.000, eindstand € 0 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

146

Jeugd en veiligheid Deze voorziening is opgebouwd uit gelden die van het Rijk zijn gekregen in het kader van de stimuleringsregeling jeugd en veiligheid. Het resterende deel van de reservering ‘jeugdbeleid’ is in 2007 gebruikt voor de uitvoering van de nota jeugdbeleid. Beginstand € 14.000, eindstand € 0 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-2) De van Stadsregio ontvangen gelden die ontvangen zijn in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing en bodemmodule zijn in belangrijke mate besteed. Het restant van € 482.827 wordt, samen met de nog te ontvangen gelden voor de bodemmodule, besteed in 2007/2009 voor opfleuractiviteiten, archeologie en bodemmodule. In 2007 bedroegen de kosten € 133.339 zodat per ultimo van het jaar € 349.488 resteert. Voorziening ISV2 nog te realiseren woningen Eén van de verplichtingen van ISV2 is de realisatie van 1400 woningen. Mocht het onverhoopt niet lukken voor 1 januari 2010 1400 woningen op te leveren, dan heeft dat voor de gemeente financiële consequenties. Wanneer de taakstelling met 7,5% of meer wordt onderschreden zullen we een heffing af moeten dragen van € 2000, = per niet gerealiseerde woning. Deze heffing wordt opgelegd indien onze gemeente op 1 januari 2010 minder dan 1295 woningen heeft opgeleverd. Eind 2006 waren er 110 woningen gerealiseerd. Uit voorzichtigheid hebben we toch besloten een voorziening te nemen ter grootte van het maximale boetebedrag, namelijk 1185 maal € 2.000 = € 2,370 mln. Deze voorziening zal tijdens de looptijd (tot 2010) worden verminderd aan de hand van het aantal gerealiseerde woningen per jaar. In 2007 zijn er 207 woningen gerealiseerd, tevens heeft er nog een correctie plaatsgevonden van nog 32 gereedgekomen woningen in het jaar 2006. Het totaal vrijgevallen bedrag uit de voorziening bedraagt dus € 478.000. De stand van de voorziening per 31 december 2007 bedraagt € 1892.000. Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplant of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen (als geen vervangende aanplant kan plaats vinden). Brede school Voor de aanpassing brede school obs Holy, locatie Klimop Roerdompstraat, is door het ministerie van onderwijs een subsidie verstrekt van € 0,5 mln. Het 1e gedeelte van de subsidie is uitbetaald in 2006, het 2e gedeelte in 2007. De planning is dat de bouw in 2008/2009 wordt uitgevoerd.

Graven in Vlaardingen In 2006 is het projectplan “Graven in Vlaardingen” opgemaakt. Van hieruit zal een groot aantal concrete producten voortkomen zoals publicaties (o.a. resultaten DNA-onderzoek) en tentoonstellingen. De kosten kunnen worden gefinancierd uit beschikbare middelen en subsidies. De uitbetaalde subsidies voor dit project zijn gestort in deze voorziening. Wanneer het project start zullen de kosten ten laste van deze voorziening worden gebracht. BIKL-gelden Rivierzone De provincie heeft voor het project Rivierzone een subsidie voor de verbetering van de leefbaarheid van 1,3 mln. toegekend (BIKL=Bestemmingsreserve Impulsen in Kwaliteit en Leefbaarheid). De subsidie heeft betrekking op de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het Stad en Milieugebied op dit moment en de nabije toekomst. In dat kader wordt al enige tijd met enkele bedrijven gesproken over de verplaatsing van de activiteiten. In 2007 is een voorschot ontvangen van € 645.000.

Arbeidsparticipatie Allochtone vrouwen Ten behoeve van het project Allochtone vrouwen en arbeid is van het ministerie van SZW een subsidie ontvangen voor 2007. In de voorziening is het niet bestede deel van de ontvangen subsidie ad. € 35.321 gestort.


Baanbreker In samenwerking met de gemeente Schiedam is een gezamenlijk loopbaanadviescentrum gestart per 1 januari 2008. De naam van dit project is: ‘BaanBreker’. De bijdrage van de gemeente Schiedam (€ 75.000) voor dit project is in de voorziening gestort.

147

Langlopende schulden

Verloop langlopende schulden in 2007: Bedragen x € 1.000

• Binnenlands pensioenfonds of verzekeringsinstelling • Binnenlandse bancaire partijen • Overige binnenlandse sectoren Totaal


148

Nieuwe leningen 2007

Restbedrag Aflossingen 2007 31 december 2007

Rente 2007

4.538 15.000 91.436

4.538

231

5.567

100.869

3.989

5.000

0

0

10.567

105.407

4.220

Restbedrag 01 januari 2007

5.000 100.974

15.000

Binnenlandse banken De mutaties in de leningenportefeuille o/g (opgenomen gelden), als gevolg van nieuw afgesloten leningen en betaalde aflossingen, hebben de gemiddelde rentekostenvoet per ultimo van het jaar licht doen stijgen van 4,27% naar 4,32%. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de treasuryparagraaf.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 01 januari 2007

31 december 2007

RC-verhoudingen Crediteuren Betaalbaar gestelde crediteuren Crediteuren TBV Overige schulden

20 517 5.795 656 1.694

20 5.106 1.689 162 2.588

Totaal

8.682

9.565

De rekening-courant verhouding betreft het sociaal voorzieningenfonds en de rekening courant van TBV met sociaal voorzieningenfonds. Er stond per ultimo van het jaar voor € 0,5 mln. aan inkoopfacturen open. Het bedrag van € 2,6 mln. aan overige schulden is als volgt te specificeren: Omschrijving

Bedragen x € 1.0 mln.

Loonbelasting personeel en uitkeringen Vooruit ontvangen recette stadsgehoorzaal

2,2 0,4

Totaal

2,6

De stijging van de overige schulden worden voornamelijk veroorzaakt door de vooruit ontvangen abonnementsgelden.

Opgenomen Kasgeldleningen

Voor kasgeldleningen is per ultimo van het jaar een bedrag van € 12,5 mln. opgenomen.

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden: 01 januari 2007

31 december 2007

Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht*

10.185 160 53.719

9.497 256 52.343

Totaal

64.064

62.096

* In 2006 afkoopsommen erfpachten

Het nog te betalen bedrag van 9,5 mln. en vooruit ontvangen bedrag van € 0,3 mln. is als volgt te specificeren: Omschrijving Nog te betalen posten Schuld TBV Afrekeningen ministeries Rente langlopende lening Afrek met Rijk IOAW/IOAZ/Bbz uitkering Algemene uitkering Behoedzaamheidsreserve Nadelig saldo Parkeerbedrijf Afrekeningen oudkomers en nieuwkomers Onderwijssubsidies/afrekeningen Bevoorschotting WVG en huishoudelijke verzorging Ntb facturen en overige kosten Totaal

0,1 0,5 2,5 0,2 0,7 0,2 0,2 0,5 0,2 0,6 3,7 9,5

Vooruit ontvangen bedragen TBV Overig

0,2 0,1

De daling ten opzichte van 2006 wordt voornamelijk veroorzaakt door betaling van enkele rijksafrekeningen met ministeries. Vooruit ontvangen bedragen afkoopsommen erfpacht Een deel van de erfpacht uitgegeven gronden is afgekocht. De door de gemeente ontvangen afkoopsommen zijn verantwoord onder deze post. Jaarlijks valt naar rato van de afgekochte periode een deel van de afkoopsom vrij. Dit bedrag is verantwoord in het programma Fysieke Structuur. Boekwaarde 01 januari Afgekochte canons, bepaalde tijd

53.712

Afgekochte canons, eeuwigdurend

7

Totaal

53.719

Verkoop bloot eigendom -247

Nieuwe Overige uitgiftes Mut.

286

Vrijval Correcties Boekwaarde 2007 31 december

-1.415

52.336 7

-247

286

-1.415

52.343


Bedragen x € 1.0 mln.

149

In 2007 is voor een totaal van € 0,247 mln. van de in erfpacht uitgegeven gronden verkocht, dit is in mindering gebracht op deze post. De vrijval in 2007 bedraagt € 1,4 mln. In de jaarrekening 2006 werd de post afkoopsommen erfpacht afzonderlijk verantwoord (na de langlopende schulden voor de vlottende passiva). Vanaf deze jaarrekening worden de afkoopsommen verantwoord als vooruit ontvangen bedragen. Dit is in overeenstemming met de komende wijziging van het BBV ten aan zien van de voorzieningen ’middelen derden’.

Rekening courant krediet

Het rekening courant krediet bestaat uit een bankschuld en overlopende posten (kruisposten):

Bank Kruisposten

Totaal Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 2007

150

01 januari 2007

31 december 2007

368 282

1.713 1

650

1.714

Het uitstaande saldo in rekening courant krediet is aan het einde van het jaar is tijdelijk gestegen.

Borgstellingen Percentage Oorspronkelijk bedrag gewaarborgd • Woningstichting Samenwerking Vlaardingen • Woningstichting Waterweg Wonen • Stichting Woonzorg Nederland • Bouw- en renovatieteam Vlaardingen • Stichting Vitalis • Parkeergarage B.V. Vlaardingen • Bouw van zwem- en recreatiebad de Kulk • S.C. Vlaardingen Holy • Vlaardingse Lawn Tennis Club (VLTC) • Stichting Ouderenwerk • Uitzicht • Service en Zorgcentrum Vaartland • Zorgcentrum “De Wetering” • Zorgcentrum “De Meerpaal” • Driemaasstede • Driemaashave • Zorgcentrum Soenda Totaal 1

Restant Gewaarborgd Restant 01 januari 31 december 31 december 2007 2007 2007

128.821

0%

121.524

116.444

01

185.645

0%

165.992

183.954

01

11.009

0%

9.512

9.326

01

154 2.768

100% 0%

25 1.701

15 1.570

15 2 01

5.536

100%

4.175

3.111

3.111

5.445 45

100% 100%

3.400 31

3.250 29

3.250 29

300 494 3.417

100% 100% 100%

244 459 1.794

232 454 1.589

232 454 1.589

3.490 1.860 7.938 7.632 9.076 4.492

100% 100% 100% 30% 40% 100%

2.935 1.533 6.505 3.650 5.150 3.421

2.762 1.480 6.259 3.318 4.923 3.331

2.762 1.480 6.259 995 1.969 3.331

332.051

342.047

25.477

378.122

aarborging door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), gemeente staat als achtervang borg (deels directe borging W door WSW, deels voortgekomen uit vrijwaring). 2 Het rijk neemt voor 100% deel in het eventuele verlies.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Op grond van Deelnemersovereenkomst tussen de gemeente Vlaardingen en de Stichting Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), heeft de gemeente Vlaardingen Proper Stok Woningen BV in de gelegenheid gesteld in aanmerking te komen voor een Bouwfonds Stimuleringslening voor een bedrag van ruim € 2,0 mln. ten behoeve van de ontwikkeling van het project Buizengat fase 1.

Er is door de gemeente een overeenkomst gesloten met Proper Stok Woningen B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van de 1e fase van het plan Buizengat. De strekking van de overeenkomst is dat Proper Stok in feite alle werkzaamheden in het plangebied doet, inclusief (onder andere) de aanleg van het openbare gebied en de bodemsanering. Proper Stok heeft aangegeven dat zij gaandeweg is geconfronteerd met een aantal omstandigheden tijdens de planontwikkeling en de –uitvoering, die hebben geleid tot meerkosten. Inmiddels hebben Proper Stok en de gemeente afgesproken dat de Proper Stok een overzicht zal indienen van hetgeen zij als meerkosten beschouwd. Op basis van deze lijst zal toetsing plaatsvinden en zal verder overleg plaatsvinden. Het streven is om voor de zomer de lijst te hebben getoetst en tot overeenstemming te komen over de dekking van deze kosten.


Proper Stok Woningen BV is met SVn een leningsovereenkomst aangegaan voor bovengenoemd bedrag vanaf 1 december 2007 tot 1 februari 2009. Richting SVn staat de gemeente Vlaardingen garant voor een richtige nakoming van de rente-en aflossingsverplichtingen door Proper Stok Woningen BV. Deze garantie is van een contra-garantie voorzien door Heijmans NV (moedermaatschappij van Proper Stok Woningen BV) welke jaarlijks wordt afgebouwd naar rato van de aflossingen. SVn informeert de gemeente Vlaardingen regelmatig over het verloop van de lening en de nakoming van de financiële verplichtingen door Proper Stok Woningen BV. Op deze wijze is een eventueel risico op ingebrekestelling en beroep doen op de door de gemeente afgegeven garantie door SVn tot een minimum beperkt.

151


152


Bijlagen

153


154

Bijlage Sisa (Single Information Single Audit ) Jaarlijks dient verantwoording te worden afgelegd over de besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. In plaats van informatieverstrekking (en accountantscontrole) via afzonderlijke verantwoordingen maakt de specifieke verantwoording nu onderdeel uit van de jaarrekening. De verantwoording geschiedt via een voorgeschreven wijze en is op onderdelen, vanwege de rijksvoorschriften gedetailleerder dan u gewend bent in een jaarrekening.


Bijlage 1: Sisa bijlage 2007 Vlaardingen

155

Colofon Uitgave:

Gemeente Vlaardingen

Samenstelling: Gemeente Vlaardingen


156

Fotografie:

Peter Koornneef

Vormgeving:

Den Breejen Creatieve Communicatie

Druk:

mei 2008

Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Recommend Documents