JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag en Jaarrekening

JAARSTUKKEN 2013

Jaarverslag en Jaarrekening

Stad met een hart

GEMEENTE AMERSFOORT

INHOUDSOPGAVE KLIK OP EEN HOOFDSTUK OM ER DIRECT HEEN TE GAAN

Inleiding

4

De verantwoording over 2013

6

Jaarverslag

8

1 Bestuur en Public Affairs

8

2 Veiligheid en handhaving

13

3 Stedelijk beheer en milieu

18

4 Zorg, welzijn en wijkontwikkeling

25

5 Onderwijs

34

6 Sport

39

7 Ruimtelijke ontwikkeling

44

8 Mobiliteit

52

9 Cultureel klimaat

58

10 Economie en wonen

64

11 Werk en inkomen

69

12 Financiën en belastingen

74

Paragraaf Duurzaamheid

78

Paragraaf Amersfoort 2.0

79

Paragraaf Vathorst

80

Paragraaf Stadshart

82

Paragraaf Jeugd

83

Paragraaf Amersfoort Vernieuwt

86

2

JAARVERSLAG 2013

KLIK OP EEN HOOFDSTUK OM ER DIRECT HEEN TE GAAN

Lokale lasten

94

Subsidies

100

Gemeentelijk grondbeleid

106

Onderhoud van Kapitaalgoederen

111

Bedrijfsvoering

117

Communicatie

125

Risicomanagement en weerstandvermogen

127

Verbonden Partijen

133

Treasury

139

Jaarrekening

142

1 Financieel Resultaat 2013

143

2 Programmarekening

146

3 Reserves en Voorzieningen

150

4 Balans met Toelichting

160

5 Wet Normering Topinkomens

185

6 Sisa-bijlage

186

Bestuur en organisatie

188

De ambtelijke organisatie

191

Amersfoort in cijfers 2013

192

Bedrijfsvoeringsverklaring

193

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

194

Colofon

197

3

GEMEENTE AMERSFOORT

INLEIDING

In het coalitieakkoord zijn ook nieuwe ambities voor met name 2013 vastgelegd. De afspraken uit dat coalitieakkoord zijn vrijwel volledig waargemaakt. Soms is een opgave anders aangepakt dan in het coalitieakkoord voorzien; soms ook hebben (externe) ontwikkelingen er voor gezorgd dat de ambities niet geheel gerealiseerd zijn. Een voorbeeld van een niet geheel gerealiseerde ambitie betreft de woningmarkt. Onze ambitie was dat de woningmarkt meer in beweging zou moeten komen met als uitgangspunt meer keuzevrijheid. Dit is niet geheel gelukt vanwege landelijke wetgeving en landelijke maatregelen.

Het jaar 2013 was een bijzonder jaar. Niet alleen werd de 150.000e inwoner van onze stad ingeschreven; het is ook het jaar voorafgaand aan het verkiezingsjaar. Bovendien is in februari 2013 een nieuwe coalitie aangetreden.

NIEUW COALITIEAKKOORD Op 12 februari 2013 is het Coalitieakkoord 2013/2014 ‘Samenwerken in vertrouwen’ gesloten tussen de VVD, PvdA, D66 en Groen Links. De titel van dit coalitieakkoord is zeer bewust gekozen. Terugkijkend op het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de verschillende coalitiepartners uitermate goed verlopen waardoor vele onderwerpen (versneld) tot uitvoering gekomen zijn.

In het oog springende zaken die in 2013 hebben gespeeld, zijn: Vathorst, Sportcomplex Hogekwartier, Sociale wijkteams en de regionale samenwerking. Op deze zaken gaan we hieronder kort in. Het bouwtempo in Vathorst is sterk teruggevallen. De financiering van de wijk stond hierdoor flink onder druk. Wij hebben, met succes, gesprekken gevoerd met de betrokken marktpartijen, de provincie en uw gemeenteraad. Die gesprekken hebben geleid tot nieuwe (financiële) afspraken over een sluitende grondexploitatie voor Vathorst. Daarmee is het financiële risico sterk verminderd, terwijl de wijk toch op een kwalitatief niveau in een aangepaste programmering kan worden afgebouwd. Uit het coalitieakkoord sprak de ambitie om zorg, welzijn en voorzieningen op wijkniveau dicht bij de inwoners te organiseren. Ons College heeft het afgelopen jaar daarom Steun- en Informatiepunten (STIP’s) gerealiseerd in Kruiskamp, Liendert, Hoogland en Schuilenburg. De STIP in het Soesterkwartier is voorbereid en opent binnenkort. Daarnaast heeft de gemeente, samen met de inwoners, in Liendert, Hoogland, Randenbroek/ Schuilenburg en in Zielhorst activiteitencentra opgezet. In het kader van de ‘beweging in het sociaal domein’ zijn het afgelopen jaar ook sociale wijkteams opgezet. Deze wijkteams vereenvoudigen de samenwerking

INHOUD

4

JAARVERSLAG 2013

domein zijn wij ‘gastgemeente’ geworden voor de regio. In 2013 is ook de strategische agenda van de regio herijkt. Daarbij zijn prioriteiten in zeven pijlers benoemd, waaronder economische zaken, recreatie & toerisme, ruimte en wonen, het sociale domein en verkeer & vervoer. Om de samenwerking te bevorderen hebben wij veel geïnvesteerd in persoonlijke en open verhoudingen en laagdrempeligheid in de contacten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een sterke regio is goed voor Amersfoort.

tussen hulpverleners en zijn ook nodig om de taken op te kunnen vangen die in het kader van de decentralisaties op de gemeente afkomen. Centraal staat daarbij wat mensen zelf kunnen doen, met hulp van mantelzorgers, zodat men zelf zoveel mogelijk de regie kan behouden. Daarna komt pas de vraag waar professionele hulp bij nodig is. In de wijkteams werken hulpverleners van allerlei organisaties samen. Daar waar nodig wordt specialistische zorg ingeschakeld. De sociale wijkteams zijn inmiddels in bedrijf in het Soesterkwartier, Schothorst/Zielhorst, Kruiskamp/Koppel, Vathorst, Liendert en Amersfoort-Zuid.

GELEERDE LESSEN In dit jaarverslag kijken we ook terug op 2013 om te leren van dat jaar. Om te leren van zaken die niet helemaal goed zijn gegaan en wellicht beter kunnen. Of om te leren van zaken die juist wel goed zijn gegaan. Daarom treft u per programma één of meerdere geleerde lessen aan. Als we kijken naar de lessen die we geleerd hebben, zien we daar een rode draad in. Deze rode draad kan in één woord geduid worden met ‘samenwerking’. Als gemeente werken we samen met onze regiogemeenten, onder andere in het kader van de uitvoering van de drie grote decentralisaties die in 2015 op ons af komen, en waarvoor we het afgelopen jaar al de nodige voorbereidingen hebben getroffen. We werken samen met de schoolbesturen waardoor er meer wederzijds begrip en vertrouwen is. We kiezen daarbij telkens bewust voor een faciliterende rol waarbij we meer over laten aan inwoners en/of marktpartijen.

Het afgelopen jaar heeft ons College samen met uw Raad de wensen, eisen en financiële kaders voor het Sportcomplex Hogekwartier doorgenomen. Dit heeft geleid tot een aanbesteding die op innovatieve wijze plaats zal vinden, waarbij marktpartijen uitgedaagd worden om zoveel mogelijk van de wensen te realiseren, binnen de vastgelegde budgettaire kaders. Over enkele jaren zal Amersfoort daardoor mooie nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd hebben en een duurzaam zwembad en sporthal rijker zijn. In 2013 kon al het nieuwe viaduct in gebruik worden genomen, dat de Verbinding (de buurtas) vormt tussen twee wijken en tegelijk het verkeer op de Hogeweg een mooie en snelle stadsentree naar Amersfoort bezorgt. Op diverse gebieden werkt onze gemeente samen met andere gemeenten in de regio. Het belang voor een goede samenwerking in de regio neemt toe door de decentralisatie van rijkstaken, met name binnen het sociale domein. Voor de uitvoeringstaken van het sociale

INHOUD

5

GEMEENTE AMERSFOORT

DE VERANTWOORDING OVER 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING: DE EINDVERANTWOORDING OVER 2013

jaarstukken staan echter niet op zichzelf. Gedurende het afgelopen jaar heeft ons College verantwoording afgelegd aan uw Raad en aan de inwoners van deze prachtige stad, via de tweewekelijkse debatten in de Ronde en het Besluit, via Raadsinformatiebrieven, door middel van beantwoording van mondelinge en schriftelijke vragen, via persberichten, persvragen of informatiebijeenkomsten. Slechts een beperkt aantal onderwerpen hiervan komt terug in de jaarstukken, die daarmee het sluitstuk van 2013 vormen. Wat is terechtgekomen van de zichtbare resultaten die we in de begroting 2013 hadden beloofd en hoeveel geld heeft dat gekost? En wat hebben wij daarvan geleerd? Deze vragen staan centraal en daar geven we in deze jaarstukken (verder te noemen: jaarverslag) een antwoord op.

Door middel van deze jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt ons huidige College voor de laatste maal verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid aan de gemeenteraad, de stad en haar inwoners. Deze

EEN DOCUMENT In tegenstelling tot de voorgaande jaren, presenteren we het jaarverslag in één document, dat nu voor u ligt. In dit document zijn alle verplichte onderdelen van het jaarverslag opgenomen en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast bieden wij op onze website nadere specificaties en beleidsmatige achtergronden.

DEMISSIONAIR COLLEGE, NIEUWE RAAD De bestuurlijke constellatie van dit moment is dusdanig dat het demissionaire, zittende college u als nieuwe Raad een jaarverslag aanbiedt en daarmee verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Echter, wanneer uw Raad dit jaarverslag vaststelt, bestaat de kans dat u daarmee het nieuwe college decharge verleent.

INHOUD

6

JAARVERSLAG 2013

HOE KOMT DE GEMEENTE AAN HAAR GELD?

GEMEENTEFONDS

TOTAAL 410.324.398

154.724.365

SPECIFIEKE UITKERINGEN

79.455.296

LEGES

16.122.723

GRONDEXPLOITATIES

36.971.018

RENTE EN DIVIDENDEN

21.596.746

BELASTINGEN

33.070.067

BIJDRAGE DERDEN

19.758.161

RETRIBUTIES

23.121.481

INTERNE VERREKENINGEN

25.504.542

TOTAAL

410.324.398

HOE WORDT HET GELD BESTEED?

TOTAAL 422.643.841

P1 ALGEMEEN BESTUUR EN PUBLIC AFFAIRS

25.141.943

P2 VEILIGHEID EN HANDHAVING

17.124.109

P3 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

55.433.045

P4 ZORG WELZIJN EN WIJKONTWIKKELING

50.525.161

P5 ONDERWIJS

26.255.245

P6 SPORT P7 RUIMTELIJK ONTWIKKELING

86.017.739

P8 MOBILITEIT

12.018.507

P9 CULTUREEL KLIMAAT

20.698.365

P10 ECONOMIE EN WONEN P11 WERK EN INKOMEN P12 FINANCIEN EN BELASTINGEN TOTAAL

INHOUD

7.718.378

7

5.838.426 90.756.434 25.116.487 422.643.841

GEMEENTE AMERSFOORT

BESTUUR EN PUBLIC AFFAIRS

bijzondere locaties in de stad traden tien stellen tegelijkertijd in het huwelijksbootje. De belangen van velen kwamen hier samen: natuurlijk de trouwwens van de 20 betrokken mensen, landelijke mediaaandacht voor unieke locaties die de stad te bieden heeft voor feesten en evenementen, brede en positieve belangstelling voor de stad Amersfoort. Het project kwam tot stand dankzij intensieve samenwerking tussen Citymarketing, de betrokken locaties en gemeentelijke afdelingen als Burgerzaken en Communicatie.

MÉÉR ‘ONLINE GEMAK’ We willen méér klantcontacten via onze website af kunnen handelen. Dat is fijn voor de klant en het scheelt in de kosten. In 2013 hebben we een aantal nieuwe digitale producten gerealiseerd: Amersfoorters kunnen nu digitaal hun verhuizing doorgeven, een uitreksel uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) aanvragen of een ’afschrift burgerlijke stand’. Ook is de gemeentelijke website verbeterd waarbij het aantal pagina’s is teruggebracht en de zoekmachine is geoptimaliseerd.

COLLEGE EN GEMEENTERAAD In 2013 zijn zowel in het college als in de gemeenteraad personele wisselingen geweest. Op 26 februari werd het college geïnstalleerd. De griffie heeft een separaat jaarverslag gemaakt, waar eveneens informatie te vinden is. Hier willen wij alleen memoreren de vermissing van raadslid Smits Alvarez en zijn onverwachte overlijden op 21 oktober. Na de uitvaart in Spanje vond op 1 november een herdenkingsbijeenkomst plaats in de St. Joriskerk. Naar aanleiding van zaken die daarna aan het licht kwamen gaf wethouder Van Muilekom aan onterecht vertrouwen in dit raadslid te hebben gehad en hij is op 3 december afgetreden, evenals de fractievoorzitter van de PvdA, de heer Hinloopen.

Meer klantgemak: Amersfoort doet mee aan pilots Sinds juli van dit jaar hoeven Amersfoorters niet meer naar de balie om hun paspoort of ID-kaart op te halen. Klanten kunnen ervoor kiezen om het document thuis of op het werk te laten bezorgen. Dat gebeurt door een hierin gespecialiseerd bedrijf tegen een meerprijs van €4,95. Amersfoorters die hiervan gebruik maken zijn erg enthousiast want waarderen de proef met een 9,5. Een andere proef die meer klantgemak oplevert is de ‘pilot vermissing reisdocumenten’. Sinds oktober hoeven burgers die hun rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt zijn geen aangifte meer te doen bij de Politie. Zij vullen bij Burgerzaken een vermissingverklaring in en kunnen direct een nieuw document aanvragen. Tot slot was er de pilot ‘voormelding WOZ-waarde’. Daarin kreeg een geselecteerde groep van Amersfoortse woningeigenaren de mogelijkheid om de WOZ-waarde van hun woning vooraf in te zien en wijzigingen of

GETROUWD IN AMERSFOORT Amersfoort is een stad met een hart, luidt al jarenlang onze slogan. Op 11-12-13 om 14:15 uur gaf de stad daar op een nieuwe manier invulling aan. Op tien

INHOUD

8

JAARVERSLAG 2013

opmerkingen door te geven. Pas daarna vindt definitieve vaststelling van de waarde plaats. Doel hiervan is een betere kwaliteit van de dienstverlening en van de woninggegevens, meer vertrouwen van de burgers door transparantie en daardoor een vermindering van het aantal bezwaarschriften.

MINDER BALIES, ALLEEN BETALEN PER PIN We hebben aantal balies in het stadhuis verder teruggebracht. Zo is de informatiebalie in de centrale hal gesloten, evenals het loket aan de Hellestraat. We sturen nu meer op ‘zelfbediening’ door de klant, maar helpen daar wel graag bij. In de hal van het stadhuis staat nu vaak een gastvrouw die klanten helpt gebruik te maken van de zelfbedieningszuil van Burgerzaken. Ook is er een besparing gerealiseerd door de contante betaling af te schaffen. Voortaan pint iedereen of betaalt een digitaal product via internet.

FAMILIE SCHRIJVER MET 150.000STE INWONER TIJN

PORTAL AMERSFOORT.NL

ACTIE WIJ ZIJN AMERSFOORT NAAR AANLEIDING VAN DE 150.000e INWONER

De website www.amersfoort.nl is eind 2013 veranderd in een portaal naar de stad. De site biedt nu een eerste overzicht met relevante informatie voor inwoners en bezoekers. Daarbij wordt direct doorgelinkt naar achterliggende websites. In totaal bevat de portal drie blokken, waarvan er nu twee inhoudelijk gevuld zijn: één blok met links naar gemeentelijke informatie en één blok met links naar websites over de stad. Het derde blok is beschikbaar voor een platform voor bewonersinitiatieven waarvoor een aantal inwoners de handen ineen geslagen heeft. Daarmee biedt www.amersfoort.nl voortaan een completer informatieaanbod voor iedereen die in Amersfoort geïnteresseerd is.

Hoe staan we stil bij de bijzondere mijlpaal van 150.000 inwoners in Amersfoort, terwijl niet ‘de macht van het getal’ maar de kracht van mensen in onze stad centraal staat? Twee uitgangspunten stonden centraal in de voorbereidingen voor het nieuwe hoofdstuk in de historie van de stad: het zijn de 149.999 Amersfoorters die gezamenlijk de 150.000e mogelijk maken en welkom heten, én we willen precies weten wie het is: geen lukraak uitgekozen nieuwe inwoner, maar nauwkeurig

WIJKGERICHT AANBIEDEN VAN GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN Met de verhuizing van Stadsberichten naar de Stad Amersfoort/BDU per 1 december 2013 zijn de ‘officiële publicaties’ gewijzigd in ‘bekendmakingen’. Sindsdien worden deze bekendmakingen zo veel mogelijk per wijk gepresenteerd zodat lezers de informatie makkelijker kunnen vinden (wat gebeurt er in mijn buurt?). Zo worden alle wabo-vergunningen en ook zoveel mogelijk andere onderwerpen nu per wijk bekendgemaakt, of er wordt bij de wijk een verwijzing geplaatst naar het onderwerp. Deze wijziging is een tussenstap naar een verdere uitwerking op internet, waarbij een inwoner op basis van de postcode of een klik op de kaart kan zien wat er bij hem of haar in de buurt speelt op het gebied van vergunningen en overige bekendmakingen.

INHOUD

ILSE EN FABIAN GAVEN ELKAAR OP 11-12-13 OM 14.15 UUR HUN JA-WOORD

9

GEMEENTE AMERSFOORT

DE LES UIT 2013: DIGITAAL GAAT NIET VANZELF

berekenen wie de 150.000e wordt. Gevolg was dat in de eerste maanden van 2013 langer dan verwacht werd uitgekeken naar die inwoner, maar die tijd werd nuttig gebruikt voor het samenstellen van het digitale Stadsportret Amersfoort Dat Zijn Wij. Foto’s, filmpjes, bijzondere verhalen, enquêtes, bijeenkomsten, volop media-aandacht: de stad stond stil bij haar unieke kwaliteiten. Totdat Tijn op 15 april 2013 om 10:39 werd ingeschreven: de peuter die met zijn ouders en zus Lotte vanuit Barcelona naar het Eemplein verhuisde. Meer informatie op www.amersfoortdatzijnwij.nl.

Sinds medio vorig jaar kunnen klanten digitaal bij ons hun verhuizing doorgeven, een uittreksel aanvragen of een afschrift uit de burgerlijke stand. Bij de uittreksels en afschiften koos ongeveer 20% voor de digitale variant, bij de verhuizingen was dat ongeveer een derde. Veel klanten komen dus toch nog naar de balie van het stadhuis, ondanks de beschikbaarheid van een digitaal alternatief. Wat we hiervan leren is dat het beschikbaar stellen van een digitaal product alleen niet voldoende is. Klanten moeten worden verleid om méér gebruik te maken van de digitale variant. Door deze mogelijkheid nog nadrukkelijker aan te bieden via de website en gerichte promotie van nieuwe producten/diensten online.

ZICHTBARE RESULTATEN INVULLING RESTERENDE BEZUINIGINGSOPGAVE 2014 - 2016 Ons uitgangspunt is: “geen bezuinigingen zonder gedegen plan”. Actieve inbreng van betrokkenen uit de stad is daarvoor nodig. De taakstelling van € 6 miljoen leidt tot principekeuzen die in 2013 moeten worden gemaakt.

Uitgevoerd

ANTICIPEREN OP NIEUW BELEID KABINET De ambities uit het nieuwe regeerakkoord moeten hoogstwaarschijnlijk in 2013 worden doorvertaald naar de rijksbegroting. Daaruit zullen beleidsmatige en financiële consequenties voortvloeien voor ons gemeentelijke beleid.

Uitgevoerd

VERNIEUWING PLANNING & CONTROL CYCLUS Een belangrijk onderdeel van de Vernieuwing P&C is de nieuwe vorm van beleidsevaluatie. In de nieuwe aanpak staat ‘het gesprek’ tussen gemeenteraad, collegeleden en maatschappelijke partijen centraal. In dat gesprek wordt niet alleen teruggekeken, maar ook veel aandacht besteed aan lessen voor de toekomst. In 2013 zijn – evenals in 2012 –vier beleidsdossiers op vernieuwde wijze geëvalueerd (Ruimtelijke Ordeningsbeleid, Mileubeleid, Wijkwelzijnsbeleid en Economiebeleid).

Uitgevoerd

VERSTERKING DIENSTVERLENING VIA INTERNET We zorgen er in 2013 onder andere voor dat inwoners hun verhuizing binnen Amersfoort digitaal kunnen doorgeven, dat zij via internet producten van de gemeente kunnen bestellen en betalen en dat zij ook via Twitter en andere sociale media steeds beter geholpen worden. Ook via hun smartphone: in 2013 willen we het mogelijk gaan maken dat een melding openbare ruimte via een ‘app’ gedaan kan worden.

Uitgevoerd Alleen (nog) geen app melding openbare ruimte.

IN ÉÉN KEER GOED Veel vragen van burgers komen binnen op het Klant Contact Centrum (KCC), bijvoorbeeld via telefoonnummer 14 033. In 2013 willen we ervoor gaan zorgen dat steeds meer vragen hier direct kunnen worden afgedaan, dus zonder tussenkomst van andere gemeentelijke afdelingen.

Uitgevoerd lopend

EFFICIËNTER WERKEN AAN DE GEMEENTELIJKE BALIES We brengen het aantal locaties gemeentelijke balies verder terug. Ook gaan wij steeds meer sturen op ‘zelfbediening’ door de klant, onder andere door hen te helpen meer gebruik te maken van de zelfbedieningszuil bij Burgerzaken. Voortaan pint iedereen of betaalt via internet.

Uitgevoerd

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN Voor 2013 zijn de burgerzakenbalies langer open in de drukke maanden en vanaf augustus gaat het weer terug naar de standaard tijden. Door onze medewerkers anders in te roosteren kan dit met de beschikbare capaciteit worden gerealiseerd.

Uitgevoerd

afgerond

INHOUD

in uitvoering

niet uitgevoerd

10

JAARVERSLAG 2013

1 ALGEMEEN BESTUUR EN PUBLIC AFFAIRS (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING

BEGROTING 2013 NA WIJZIGING

REKENING 2013

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

15.773

15.908

16.972

-1.064

8.020

8.020

8.170

-150

23.793

23.928

25.142

-1.214

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

442

442

747

305

Dienstverlening

2.609

2.609

2.504

-105

TOTAAL BATEN

3.051

3.051

3.250

199

Saldo exclusief mutaties reserves

15.331

15.466

16.225

-759

5.411

5.411

5.666

-255

20.742

20.877

21.892

-1.015

20.742

20.877

21.892

-1.015

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

Ontrekkingen aan reserves

0

0

0

0

20.742

20.877

21.892

-1.015

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES Bestuur Dienstverlening TOTAAL LASTEN

Bestuur

Bestuur Dienstverlening TOTAAL SALDO SALDO PROGRAMMA 1 EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

SALDO PROGRAMMA 1 INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

INHOUD

11

GEMEENTE AMERSFOORT

TOELICHTING AFWIJKINGEN (bedragen x € 1.000.000,-; nadeel is -) PUBLIEKE DIENSTVERLENING

(SUB)

TOTAAL

Lagere opbrengsten leges burgerzaken

-0,1

Meer afdrachten rijksleges

-0,1

Uitstel salarisstijging a.g.v. groei van de stad

0,1

Verandering fiscale regiem onkostenvergoedingen

0,1

Accountantskosten

0,1

Salaris gemeentesecretaris

-0,1

Detacheringen

0,1

Kosten SCMA

-0,1

Detacheringen personeel

0,1

Storting voorziening pensioenen wethouders

-0,7

Storting voorziening wachtgelden wethouders

-0,6

Nog geen uitvoering aan rapport commissie Dijkstal

0,1

Diverse mee/tegenvallers

0,1

TOTALE AFWIJKING PROGRAMMA 1

-1,0

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?

BUREAU REGIO AMERSFOORT BURGERZAKEN (PASPOORTEN ETC.)

TOTAAL 25.142

RAAD EIGEN ORGANISATIE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GRIFFIE OVERIGE TOTAAL

INHOUD

12

725 8.170 1.243 11.562 2.371 810 261 25.142

JAARVERSLAG 2013

VEILIGHEID EN HANDHAVING

WONINGINBRAKEN In 2013 is het aantal woninginbraken met 4% gedaald ten opzichte van 2012, waarbij de grootste daling plaatsvond in de maanden januari t/m april (-18%). In de maanden september t/m december nam het aantal woninginbraken echter weer toe (+12%). In samenwerking met de politie en woningcorporaties heeft de gemeente Amersfoort zich stevig ingezet om het aantal woninginbraken tegen te gaan. Zo is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ingevoerd. In dit systeem moeten ondernemers de in- en verkoop van tweedehands goederen registreren. Gemeentelijke toezichthouders en de politie controleren hierop. Met de invoering van het DOR willen we de afzetmarkt voor helers verstoren, de opsporing van gestolen goederen vereenvoudigen en de pakkans van stelers en helers vergroten. In 2013 zijn hiermee de eerste successen behaald; zo is een heler op heterdaad betrapt en is een aantal zaken (woninginbraken/diefstal) opgelost met gestolen goederen die zijn teruggevonden bij opkopers.

JEUGDOVERLAST In 2013 was publieksvoorlichting een belangrijk middel om woninginbraak te voorkomen. In verschillende wijken zijn in samenwerking met de politie en een ex-inbreker, bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten werden bewoners zich meer bewust van hun eigen gedrag en kregen ze bruikbare tips om woninginbraak te voorkomen. Met de in totaal acht georganiseerde bijeenkomsten hebben we ongeveer 1.040 bewoners persoonlijk bereikt.

In 2013 is het aantal meldingen jeugdoverlast afgenomen met 8% ten opzichte van 2012. Om de jeugdoverlast tegen te gaan, werken we al een aantal jaren met de Groepsaanpak Jongerenoverlast. Volgens de shortlistmethodiek Beke/Ferweda worden jaarlijks in de stad alle jeugdgroepen in beeld gebracht. We maken hierbij gebruik van de classificering: hinderlijk, overlastgevend of crimineel. In 2011 waren er nog 15 problematische jeugdgroepen in beeld (10 hinderlijk, 5 overlastgevend). In 2012 waren dat 7 jeugdgroepen (3 hinderlijk, 4 overlastgevend). In 2013 waren er weer 7 jeugdgroepen in beeld, waarvan 1 crimineel, 5 hinderlijk en 1 overlastgevend. In de Jeugdgroepenoverleggen (JGO’s) bespreken jongerenwerk, politie, hulpverlening (jeugdinterventieteam / JIT) en gemeente de actuele zorgen, overlast en ander gedrag van jongeren en maken ze afspraken over concrete acties. In het kader van de groepsaanpak hebben we in 2012 de Kopstukkenaanpak geïmplementeerd voor zorgmijdende gezinnen en

Verder hebben wij gratis woningscans aangeboden en is – naast extra politie-inzet – door zowel de veiligheidsambassadeurs als de politie geflyerd bij ‘donkere’ woningen en heeft de politie potentiële inbrekers thuis bezocht en gewaarschuwd.

INHOUD

13

GEMEENTE AMERSFOORT

GEMEENTELIJK INTERVENTIETEAM

jongeren die niet willen meewerken en blijvend voor overlast en criminaliteit zorgen. In de periode 2012/2013 zijn 10 jongeren als kopstuk aangewezen en besproken in het Veiligheidshuis (kopstukkenoverleg). Al deze jongeren zijn naar een gedwongen hulpverleningstraject toegeleid.

In juli 2013 heeft het college besloten in navolging van het wijkinterventieteam te starten met het gemeentelijke interventieteam (GIT). Het gemeentelijk interventieteam is een samenwerkingsverband tussen lokale handhavingspartners: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Burgerzaken, Sociale Zekerheid, Brandweer en Politie. Het GIT heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van fraude en misstanden achter de voordeur, zoals adres- en woonfraude, uitkerings- of toeslagenfraude, illegale kamerverhuur, brandonveilige situaties enzovoort. Wij hebben gekozen voor multidisciplinair handhaven via een GIT om de volgende redenen: – Samen één gezicht laten zien en één onderzoek uitvoeren is minder belastend voor de klant. – Verschillende invalshoeken en bevoegdheden combineren, verhoogt de pakkans. – Het delen van informatie met korte lijnen tussen partijen vergroot het inzicht in de situatie en de mogelijkheden. – Het op elkaar afstemmen van bestuurlijk-juridische maatregelen ontkokert. – We leren van elkaar. Hierbij verwachten wij dat we effectiever en efficiënter kunnen optreden. In de loop van 2014 zullen de resultaten hiervan zichtbaar worden.

Omdat de werkwijze succesvol is gebleken, is besloten om in 2014 deze persoonsgerichte aanpak uit te breiden naar alle andere doelgroepen in het Veiligheidshuis, zoals straatrovers, overvallers, woninginbrekers, veelplegers en notoire overlastplegers. De aanpak gaat verder onder de naam Top X.

Op 8 januari 2014 is de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringdienst Utrecht 2.0 opgericht. De voorbereidende werkzaamheden lagen echter in 2013, daarom kijken we in dit jaarverslag terug.

GEMEENTELIJK INTERVENTIETEAM

REGIONALE UITVOERINGDIENST

De straatcoaches hebben de afgelopen jaren de jongeren actief aangesproken en hen beboet voor overtredingen.

De organisatie heeft uiteindelijk als doel de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving op milieugebied te waarborgen, om op die manier de zorg voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van de provincie Utrecht – en dus in Amersfoort – te optimaliseren.

AANPAK OVERLAST HANDEL IN (HARD)DRUGS

De vorming van een nieuwe organisatie voor milieutaken ging niet vanzelf. Op 4 juli 2013 besloten 27 bestuurders in de provincie Utrecht het vormingsproces van de RUD in tweeën te knippen. Los van de al bestaande ‘Omgevingsdienst Regio Utrecht’, maakten de provincie, de SB|G-gemeenten en de gemeenten Utrecht, Lopik, Nieuwegein en Houten een herstart. In een aantal maanden tijd is het proces op de rit gezet, met een nieuwe gemeenschappelijke regeling als resultaat. De doelstelling is dat de organisatie op 1 juli 2014 operationeel is. In die periode krijgt de RUD Utrecht 2.0 ook een nieuwe naam.

In 2013 is er twee maal een woning gesloten voor een periode van 3 maanden, omdat vanuit de woning gehandeld werd in verdovende middelen. De grondslag voor een dergelijke sluiting is (overtreding van) de Opiumwet. Het sluiten van een woning is een zeer zware maatregel, die inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer en op het huisrecht van de bewoners. In beide gevallen was de overlast zo groot en was de veiligheid zodanig in het geding, dat de burgemeester besloot de woningen te sluiten, in het belang van de omwonenden.

INHOUD

14

JAARVERSLAG 2013

DE LESSEN UIT 2013

Daar waar alle betrokken partijen hun specifieke deskundigheid inbrengen en zich volledig inzetten op hun werkterrein, is één instantie/persoon die het overzicht bewaakt, die aanjaagt, verbindingen aanbrengt, daadkrachtig stuurt, doorzettingsmacht heeft en die uiteindelijk knopen doorhakt, essentieel om de gezamenlijke aanpak effectief te laten zijn.

Amersfoort is een regiegemeente. En hoewel dit op verschillende manieren kan worden ingevuld, is het soms nodig om de regie stevig in handen te hebben. Daarom hebben wij in maart/april van 2013 als gemeente de regie op woonoverlast terug genomen en hebben wij een duidelijke aanpak ontwikkeld. Hierbij werd al snel duidelijk dat juist bij complexe, multidisciplinaire zaken één partij die stevig regie voert een grote toegevoegde waarde heeft.

ZICHTBARE RESULTATEN UITVOEREN VAN HET JAARPLAN 2013 VAN HET INTEGRAAL VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2011-2014. HET DEKKINGSPLAN VAN DE VRU. De VRU werkt aan een nieuw dekkingsplan binnen het project Veiligheidszorg op Maat. Het dekkingsplan wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur, daaraan voorafgaand krijgen de gemeenteraden de gelegenheid hun mening erover te geven. PROGRAMMABEGROTING VRU 2013 In de programmabegroting geeft de VRU aan welke ambities zij heeft en welke inspanningen ze meetbaar gaat verrichten. SERVICEBUREAU|GEMEENTEN (SBG) EN VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VRU) In dienstverleningsovereenkomsten met het SBG en de VRU hebben we vastgelegd welke taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving, aangaande milieuactiviteiten en brandveiligheid, zij tegen welke prijs- en prestatieverhouding voor de gemeente uitvoeren. In het jaarlijks door het college vastgestelde HandhavingsUitvoering Programma (HUP) staan de concrete taken beschreven. DIGITALISERING In 2013 stimuleren we de mogelijkheid om via de website digitaal een vergunningaanvraag of verzoek om handhaving in te dienen. Ook zal op de website het procesverloop van de vergunningaanvraag te volgen zijn. Daarnaast blijft het fysieke vergunningenloket open.

HANDHAVINGSTRATEGIE In het HandhavingsUitvoering Programma 2012 (HUP) hebben we vastgelegd: de keuzen voor de wettelijke taken, de basistaken en de themagerichte handhavingzaken, gekoppeld aan de inzet van beschikbare middelen. In 2013 is een nieuw HUP gemaakt, gebaseerd op een aangepaste strategie. REGIONALE UITVOERINGSDIENST (RUD) Om de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht te waarborgen, in het bijzonder op het gebied van milieutaken, gaan gemeenten, het SBG en de provincie Utrecht per 1 januari 2013 één Regionale Uitvoerings Dienst starten. We onderzoeken en beoordelen nog de komende periode of en zo ja welke taken van het SBG mogelijk weer terug kunnen naar de gemeente. afgerond

INHOUD

in uitvoering

niet uitgevoerd

15

De RUD start 1 juli 2014

GEMEENTE AMERSFOORT

2 VEILIGHEID EN HANDHAVING (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


fysieke veiligheid

9.317

9.317

9.601

-284

sociale veiligheid

3.794

4.017

3.843

174

Vergunning toezicht en handhaving

3.850

3.850

3.679

171

16.961

17.184

17.124

60


fysieke veiligheid

0

0

52

52

sociale veiligheid

88

88

137

49

Vergunning toezicht en handhaving

2.911

2.911

2.576

-335

TOTAAL BATEN

2.999

2.999

2.765

-234

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

fysieke veiligheid

9.317

9.317

9.549

-232

sociale veiligheid

3.706

3.929

3.706

223

939

939

1.103

-164

13.962

14.185

14.359

-174

13.962

14.185

14.359

-174


0

0

0

0


0

0

0

0

13.962

14.185

14.359

-174

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

TOTAAL LASTEN

Vergunning toezicht en handhaving TOTAAL SALDO SALDO PROGRAMMA 2 EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES


INHOUD

16

JAARVERSLAG 2013

TOELICHTING AFWIJKINGEN (bedragen x € 1.000.000,-; nadeel is -)

(SUB)

TOTAAL

SOCIALE VEILIGHEID Minder uitgaven IVP, camera’s en nazorg ex-gedetineerden

0,2

FYSIEKE VEILIGHEID

Meer uitgaven FLO en afwikkeling vorig dienstjaar

-0,2

Niet geraamde uitgaven t.b.v. Bommenregeling (taakmutatie)

-0,1


0,1

VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING Lagere bijdrage VRU ivm minder brandadviezen bouw

0,1

Vergunningsverlening

-0,2


-0,1


-0,2


TOTAAL 17.123

ONTVLECHTING BRANDWEER

535

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

8.689

KOSTEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

2.662

HANDHAVING IN DE OPENBARE RUIMTE

2.871

OVERIGE ACTIVITEITEN

272

ALGEMEEN BEHEER

718

CRISISBEHEERSING

373

VEILIGHEID

906

TOTAAL

INHOUD

96

KOSTEN HORECA EN EVENEMENTEN (IE VERGUNNINGEN)

17

17.123

GEMEENTE AMERSFOORT

STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

STEDELIJK BEHEER

op 19 juni werd georganiseerd door aannemers SIGHT Landscaping en Reimert, de gemeente Amersfoort en de Vrienden van het Waterwingebied. Deze laatste groep heeft ook een grote rol gespeeld in het maken van het groenbeheerplan van het gebied en blijft in de toekomst ook nauw betrokken bij het beheer van het gebied.

OPENING VERNIEUWD WATERWINGEBIED EN NIEUWE NATUURSPEELPLAATS Het Waterwingebied is na de uitvoering van eenmalige maatregelen nu een mooier en groener park, waar bewoners van de omliggende wijken kunnen recreëren en genieten van de natuur. Ook kunnen kinderen klimmen, klauteren en spelen met water in de natuurspeelplaats. Op woensdag 19 juni 2013 opende de wethouder deze nieuwe speelplek en stond hij stil bij de afronding van de werkzaamheden. Daarnaast werden rondleidingen georganiseerd, was er een fototentoonstelling van de werkzaamheden en konden volwassenen en kinderen deelnemen aan een aantal activiteiten in het park.

START SAMENWERKING UITWERKEN EENMALIGE MAATREGELEN PARK SCHOTHORST In 2013 is een groep van ruim 90 bewoners samen met de gemeente gestart met hun samenwerking in Park Schothorst. Samen werken ze in kleinere groepen eenmalige maatregelen die in het beheerplan staan, verder uit. Deze maatregelen zijn nodig om het park vitaal te houden. De eerste werkgroep is gestart met een plan om de ecologische verbinding te verbeteren die loopt van de Maatweg via het moerasje naar de parkeerplaatsen aan de Schothorsterlaan waar de bomen het niet goed doen. Daarna start een volgende groep met de uitwerking van een plan van aanpak voor enkele bomenlanen. De bomen die hier staan, gaan in gezondheid achteruit. Als een werkgroep klaar is, start een volgende werkgroep met een volgende maatregel uit het beheerplan. Via een nieuwsbrief worden omwonenden en belangstellenden op de hoogte gehouden.

De uitvoering van de eenmalige maatregelen werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht en Amersfoort Vernieuwt. De organisatie van de opening

ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING Vrijwel alle bewoners in de binnenstad van Amersfoort maken nu gebruik van ondergrondse containers voor hun restafval; in 2013 zijn de laatste twee ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Hiermee is de beeldkwaliteit in de binnenstad verbeterd, want er staan geen containers met huishoudelijk afval meer op straat. Bedrijven kunnen kiezen of zij meedoen met de ondergrondse afvalinzameling. Als zij niet meedoen, mogen zij hun eigen rolcontainers alleen naar buiten brengen op het moment dat hun bedrijfsafval inzamelaar komt.

BOOMFEESTDAG ST. JORISSCHOOL: OUD WETHOUDER ROB VAN MUILEKOM PLANT MET LEERLINGEN EEN BOOM

INHOUD

18

JAARVERSLAG 2013

Deze containers mogen een beperkte tijd op straat staan. Daardoor is de handhaving van het onjuist aanbieden van afval veel beter aan te pakken. Rondom de binnenstad zijn in de wijken Kruiskamp, Randenbroek, Vermeerkwartier, Zonnehof, Schimmelpenninckbuurt en Koppel in 2013 ruim 70 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. In deze wijken komen er alleen ondergrondse containers bij hoogbouw. In totaal gaat het in deze wijken om ruim 100 containers. De laatste containers worden in 2014 geplaatst.

DE LESSEN UIT 2013 PARK RANDENBROEK Park Randenbroek en omgeving wordt een levendige ontmoetingsplek waar heel Amersfoort kan recreëren, sporten en genieten van de natuur. Eind 2012 is gestart met de werkzaamheden in het park. Na een periode van vorst zijn de werkzaamheden begin februari 2013 hervat in Park Randenbroek en omgeving. Na meldingen van bewoners en organisaties zijn de kapwerkzaamheden (tijdelijk) stilgelegd. Ondanks de gedetailleerde aanpak blijken bomen onrechtmatig gekapt te zijn. In opdracht van het college van burgemeester en wethouders heeft bureau Eelerwoude onderzoek verricht naar de wijze van projectsturing en uitvoering. Dit heeft geleid tot onder meer nieuwe procedureafspraken in de omgang met meldingen van bewoners. Inmiddels zijn de werkzaamheden hervat en al verschillende onderdelen van het park uitgevoerd, zoals de aanleg van de nieuwe Honk- en Softbalvelden bij BSC Quick, de aanleg van nieuwe wandelpaden, de eerste nieuwe aanplant, de aanleg van de natuurlijke oevers en een vistrap. De uitvoering is eind 2013 nog niet helemaal klaar en zal in 2014 worden voortgezet. Voor het beheer van het park is een klankbordgroep beheer opgericht. Dit was een van de aanbevelingen uit het onderzoek van Eelerwoude evenals het compenseren met 134 bomen.

IN DEZE NATUURSPEELPLAATS KUNNEN KINDEREN ZICH UITLEVEN

bijvoorbeeld bij geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Dat ligt anders als het gaat om een groene en klimaatbestendige stad of terugdringen van de CO2-uitstoot. Daar zijn veel partijen bij betrokken en is de gemeente een van de spelers. De gemeente werkt met deze partijen samen en faciliteert hen waar nodig en mogelijk. De Toekomstagenda Milieu bevat vijf uitgangspunten: gezonde en veilige leefomgeving, klimaatbestendige stad, afvalloze stad, CO2-neutrale stad en groene stad. Voor elk uitgangspunt zijn ambities en doelstellingen uitgewerkt. Aangegeven wordt wat de resultaatsverplichtingen, inspanningsverplichtingen en budgetten zijn voor de komende jaren. Daarmee geeft het richting aan het werk van de gemeente en de samenwerkingsrelaties met partners uit de stad. De Toekomstagenda bevat tot slot een korte beschrijving van tien projecten die illustratief zijn voor de Amersfoortse manier van werken.

MILIEU TOEKOMSTAGENDA MILIEU In 2013 is de Toekomstagenda Milieu opgesteld. Met de Toekomstagenda Milieu wil de gemeente er voor zorgen dat de stad gezond en veilig blijft om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat. Dat is deels een wettelijke taak van de gemeente,

INHOUD

19

GEMEENTE AMERSFOORT

SMART GRIDS: EERSTE CONCRETE RESULTATEN GEBOEKT Het project ‘Smart Grid, rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test een serie nieuwe smart grid-diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. In 2013 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van vier diensten: E-car4all, Insight4all, Advice4all en Flex4all. Deze diensten leveren stuk voor stuk direct rendement op voor verschillende doelgroepen. De dienst E-car4all, bijvoorbeeld, biedt via een reserveringssysteem toegang tot het gebruik van de Nissan Leaf, een elektrische deelauto. Insight4all geeft inzicht in het verbruik en de opwekking van energie per huishouden. Voor huishoudens met eigen zonnepanelen is er Advice4all, dat advies geeft over op welk moment de zelf opgewekte energie optimaal benut kan worden. Tot slot biedt de dienst Flex4all de mogelijkheid om op afstand het tijdstip te beïnvloeden waarop huishoudelijke apparatuur aan gaat. Hiermee wordt het energiegebruik van een huishouden afgestemd op het aanbod van de zelf geproduceerde zonnestroom. Meer informatie over deze diensten staat op www.smartgridrendement.nl. De eerste ervaringen zijn opgedaan in de Amersfoortse wijk Nieuwland en de gebruikers zijn enthousiast. Op deze manier werken we aan een blijvende ‘smart grid’ in Nieuwland met honderd gebruikers, waardoor op een rendabele wijze duurzame stroom die in de wijk is opgewekt ook in de wijk wordt gebruikt.

WETHOUDER CEES VAN EIJK WEKT OP EEN ENERGIEFIETS STROOM OP VOOR EEN FÖHN

PILOT GESTART OM VLEERMUIZEN TE BESCHERMEN BIJ ISOLATIE We zijn in 2013 met rijkssubsidie een pilot gestart om vleermuizen te beschermen bij isolatie van woningen. Twee milieudoelstellingen komen hier samen: het verduurzamen van woningen door te isoleren en het beschermen van vleermuizen die door isolatie hun verblijfsplaats kwijtraken. Deze pilot voeren we uit via drie lijnen: 1. Communicatie over vleermuizen: hiervoor wordt gebruikgemaakt van een website, sociale media, brochures, posters, informatiebijeenkomsten en een samenwerking met aannemers en projectontwikkelaars van het consortium 033Energie. Op vrijdag 15 november 2013 vond het jaarlijkse symposium ‘Vleermuizen in de stad’ plaats in Amersfoort, met ongeveer 150 deelnemers. 2. Stadsbreed onderzoek naar vleermuizen: een getrainde vrijwilligersgroep doet onder begeleiding van experts onderzoek in de hele gemeente en gaat op zoek naar de verblijfplaatsen van vleermuizen. 3. Wet- en regelgeving over vleermuizen: in overleg met Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken ontwikkelen we een landelijke richtlijn voor aannemers, dat handvatten biedt voor hoe zij bij isolatie rekening kunnen houden met beschermde dieren.

INHOUD

DE LESSEN UIT 2013 WERKEN MET NETWERKEN De gemeente heeft onder de noemer ‘Samen Duurzaam’ al enkele jaren ervaring met het in netwerken samenwerken aan thema’s die leven in de stad en passen binnen de beleidsontwikkelingen van milieu en duurzaamheid. Het werken in netwerken bleek in de praktijk niet altijd even makkelijk. Er was soms onduidelijkheid over eigenaarschap, rollen, verantwoordelijkheden, doelen en dergelijke. Universiteit Wageningen heeft de gemeente geholpen om beter in die duurzaamheidsnetwerken te opereren. De gemeente heeft geleerd meer los te laten, aan te sluiten bij behoeften en netwerken meer verantwoordelijkheid te geven. De kennis over en ervaringen met werken met netwerken gaat de gemeente nu ook bij andere onderwerpen inzetten. Het blijkt een in de praktijk beproefde methode te zijn, ook bij andere overheden.

20

JAARVERSLAG 2013

WAT BEHEREN WE ZOAL?

Groningen

Berlijn

Warschau

Nürnberg Brussel

Praag

Parijs

Bern

Hoofdriolering: 1015 km Wegen: 650 km Voetpaden: 850 km Fietspaden: 200 km Waterlopen: 160 km Bomen in wijken en parken: 770 km (om de 10 m een boom) Lichtmasten: 500 km (om de 25 m een lichtmast) Strooiroutes: 650 km (1 ronde strooien op wegen en fietspaden

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN? AFVALPREVENTIE EN -VERWIJDERING

TOTAAL 55.433

WEGEN EN VERKEERSBORDEN

6.571

AFWATERING CIVIEL

1.067

BEGRAVEN EN CREMEREN

2.476

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTES

5.338

CENTRUM VOOR NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE

1.514

STRAATREINIGING

2.603

SERVICE BUREAU GEMEENTEN

1.127

KOSTEN AVU

2.054

KOSTEN ROVA

7.030

MILIEUBEHEER

2.434

ONDERHOUD OPENBAAR GROEN

7.190

OPENBARE VERLICHTING

2.096

KOSTEN RIOOL

9.230

OVERIGE TOTAAL

INHOUD

612

21

4.091 55.433

GEMEENTE AMERSFOORT

ZICHTBARE RESULTATEN BOMENBEHEERPLAN SOESTERWEG In samenwerking met de bewonersgroep “de Soesterweg kan mooier” wordt het beheerplan voor de bomen aan de Soesterweg uitgevoerd. Het beheerplan omvat verschillende maatregelen zoals: groeiplaatsverbetering, vergroten boomspiegels en vervangen van dode bomen. BEHEERPLAN PARK SCHOTHORST Met bewoners en belangengroepen worden de eenmalige maatregelen uit het beheerplan voor park Schothorst uitgewerkt. PLANVOORBEREIDING EVERARD MEIJSTERWEG/GASTHUISLAAN De werkzaamheden voor herriolering en herinrichting worden voorbereid VERVANGING BRUGGEN STOUTENBURGERLAAN EN KOEDIJKERWEG Beide bruggen liggen in het buitengebied en zijn toe aan vervanging. Na realisatie van de nieuwe bruggen wordt de huidige aslastbeperking opgeheven. AANBRENGEN BODEMBESCHERMING ONDER 5 BRUGGEN VALLEIKANAAL Op de bodem van het kanaal wordt bescherming aangebracht, om te voorkomen dat door uitspoeling van de bodem de aansluitende verharding verzakt. VERVANGING VERLICHTINGSARMATUREN WIJK KATTENBROEK. Oriëntatie op een passend en energiezuinig alternatief voor armaturen, waarna in het 4e kwartaal van 2013 met de uitvoering wordt gestart CONTINUEREN VAN HET WIJKONDERHOUD VATHORST DOOR HET ONTWIKKELBEDRIJF VATHORST (OBV) EN TOEVOEGEN VAN HET WIJKONDERHOUD IN HOOGLANDERVEEN VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAREN. Aanbesteding van het wijkonderhoud voor Vathorst en Hooglanderveen door het Ontwikkelbedrijf Vathorst. ACTUALISERING MILIEUBELEIDSPLAN: TOEKOMSTAGENDA MILIEU 2014-2020 De insteek is één geïntegreerd strategisch plan waarin zowel de milieubeleidsvelden aan bod komen als de Samen Duurzaam-strategie voor een breed draagvlak en het bevorderen van integraal en samen met de stad werken aan duurzaamheid. OPSTELLEN GRONDSTOFFENPLAN Om te voldoen aan de landelijke doelstelling van 60% hergebruik in 2015 is een andere wijze van afvalinzameling nodig. PROEFTUIN ECOSYSTEEMDIENSTEN De baten van groen, water en ondergrond worden ecosysteemdiensten genoemd (bijvoorbeeld waterberging, leveren van zuurstof, en bestrijden hittestress in de stad). We bekijken hoe de kosten en baten van groen eerlijker kunnen worden verdeeld. VERSTERKEN VAN HET GROENE NETWERK Met een groene dag en andere activiteiten, georganiseerd voor en door milieuorganisaties in de stad, wordt het groene netwerk versterkt en uitgebreid. ENERGIEBESPARING Als lid van het consortium 033Energie werken we mee aan het energiezuiniger maken van minimaal 800 woningen in 2013. Daarnaast worden in de pilot ‘Alle lichten op groen’ 20 woningen energieneutraal gerenoveerd. Hierbij worden oplossingen gezocht voor belemmeringen op het gebied van proces, techniek, financiering en vergunning. DUURZAME ENERGIEOPWEKKING Lokale initiatieven voor het opwekken van duurzame energie worden door de gemeente gefaciliteerd en waar mogelijk en/of gewenst ondersteund. In 2013 werkt de gemeente mee aan initiatieven voor collectieve zonnestroom op een school en een sporthal. afgerond

INHOUD

in uitvoering

niet uitgevoerd

22

school sporthal

JAARVERSLAG 2013

3 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


Milieu

16.387

16.522

15.198

1.324

Stedelijk beheer

38.602

38.522

40.235

-1.713

TOTAAL LASTEN

54.989

55.044

55.433

-389


336

336

516

180

Stedelijk beheer

4.959

4.959

6.331

1.372

TOTAAL BATEN

5.295

5.295

6.847

1.552


Milieu

16.051

16.186

14.682

1.504

Stedelijk beheer

33.643

33.563

33.904

-341

TOTAAL SALDO

49.694

49.749

48.586

1.163

49.694

49.749

48.586

1.163


1.476

1.476

1.400

76


2.107

2.107

987

1.120

49.063

49.118

48.999

119


Milieu

SALDO PROGRAMMA 3 EXCLUSIEF MUTATIES RESERVE


INHOUD

23

GEMEENTE AMERSFOORT

TOELICHTING AFWIJKINGEN (bedragen x € 1.000.000,-; nadeel is -) (SUB)

TOTAAL

STEDELIJK BEHEER Gladheidbestrijding: effect afrekening winter 2012/2013

-0,3

Asfaltering: meer onderhoud uitgevoerd dan geraamd

-0,1

Herstelwerk bij riool en nutswerkzaamheden

0,1

Stormschade

-0,1

Opbrengst verkoop groenstroken

0,1


-0,1

MILIEU Afval: voordeel door afrekening 2012 en hogere opbrengsten op inzameling restproducten

0,9

Servicebureau Gemeenten: positief resultaat op dvo onderdeel leefomgeving, zie bestemmingsvoorstel

0,3

Onderuitputting ISV budgetten door vertraging projecten (Kersenbaan/bodemsanering)

0,3

MUTATIE RESERVES Verlaging decentralisaties uitkering bodem

0,1

Lagere onttrekking reserve door lagere uitgaven AV en Centrumontwikkeling t.l.v. ISV3 (zie ook programma7, onderdeel: Ruimtelijke Ordening)

-0,7

Lagere onttrekking reserve door lagere uitgaven Milieu inz bodem en geluid tlv WBB (zie ook onderdeel: Milieu)

-0,4


INHOUD

24

0,1

JAARVERSLAG 2013

ZORG, WELZIJN EN WIJKONTWIKKELING

WELZIJN

de regionaal vastgestelde kaders is het aan elke gemeente om op maat de inhoudelijke uitwerking vorm te geven. Er is in 2013 ook een regionaal projectplan geformuleerd, waarin vraagstukken zijn benoemd en ambtelijk een verdeling is gemaakt wie waarvan trekker is. We waren en zijn voortdurend alert op wat lokaal en regionaal opgepakt moet worden.

JEUGD REGIONALE TRANSITIE ARRANGEMENTEN In oktober 2013 heeft regio Eemland in samenwerking met alle Utrechts regio’s regionale transitie arrangement afgesloten met de huidige jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg. Deze arrangementen waren een verplichte stap in het transitie- en transformatie proces met als doel: continuïteit van zorg in 2015, behoud van infrastructuur en beperking van frictiekosten. In deze arrangementen hebben wij voor alle doelgroepen (nieuwe cliënten, bestaande cliënten en cliënten op de wachtlijst) afspraken gemaakt. Met het transitiearrangement is de basis gelegd voor de samenwerking tussen de gemeenten en de huidige jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg.

OPERATIE AMERSFOORT JONG II Operatie Amersfoort Jong heeft lange termijn doelstellingen die per jaar worden uitgewerkt. De uitwerkingsthema’s voor het huidige programma gaan over de verbinding tussen Jeugd en Vrije tijd, Jeugd en Zorg (Jeugd op school (Lokaal Educatieve Agenda) en Jeugd aan het werk. De rode draad door het totale programma is ‘zorg’. Een paar doelstellingen die in 2013 zijn behaald zijn: – Vroegsignalering op BS’s en zinzet professionals voorkomt zwaardere zorg; – Beroepsvoorlichting in het VO over vervolgopleiding is beter vormgegeven; – Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld.

Belangrijke resultaten zijn: – Er zijn gedeelde inhoudelijke uitgangspunten tussen gemeenten, zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg; – Er is een gezamenlijk commitment voor de continuïteit van zorg en het borgen van de infrastructuur; – Er is een balans gevonden tussen het creëren van ruimte voor vernieuwing en borgen van continuïteit van zorg.

REGIONALE SAMENWERKING JEUGDZORG De gemeenten in de regio Eemland hebben in 2013 nauw samengewerkt in de voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdzorg. We hebben op basis van gezamenlijk vastgestelde principes een regionaal plan van aanpak uitgewerkt voor zowel de inhoudelijke vernieuwing van de jeugdzorg als gezamenlijke inkoop en subsidiëring van regionale jeugdzorgtaken. Binnen

INHOUD

25

GEMEENTE AMERSFOORT

GEZOND EN WEL? RESULTATEN VAN DE GEZONDHEIDSMONITOR AMERSFOORT

N VE GE

11% 14%

36% 77%

RI S

49% 41% SIE ES PR

ER V

EIGEN KRACHT EN PARTICIPATIE

GEZONDHEID

18% 39%

VOL WA

T CH LE

EN

EN EN SS

SENI OR

42% 51%

GEZONDHE ID EN S AR

EENZAAM

ANGST EN OP DE

23% 11%

O IC

MOEITE M ET

CR H ZIEK SC NI O

MANTELZO RG

OMEN DK ON R

9% 6%

3

GENOTSMIDDELEN

GEZOND GEWICHT

42% 55% RO

24% 13%

39% 34%

7% 8%

T

2

NI E

1 Overmatig alcoholgebruik: mannen minimaal 21 glazen per week, vrouwen minimaal 14 glazen per week 2 Bingedrinken: vrouwen (wel eens) binnen een paar uur 4 of meer glazen drinken, mannen 6 glazen 3 Overgewicht: BMI tussen 25 en 30. Ernstig overgewicht: BMI van 30 of hoger. BMI: body mass index = (gewicht/lengte2) 4 Beweegnorm: tenminste vijf dagen per week een half uur matig intensief bewegen

INHOUD

26

IG ALCOHOL AT GE RM

4 ORM GN E E

EN K

EN AAN LDO BE VO W

OV E

UIK BR

ICHT EW RG

KEN 1 RIN ED G

(ERNSTIG) OV E

BI N

JAARVERSLAG 2013

voeren. Doel hiervan is om werkende weg te leren wat wel en niet werkt voor onze inwoners en op basis van deze ervaringen beleid te ontwikkelen.

Naast een positief oordeel van de inhoudelijke behaalde doelstellingen in 2013 hebben we vastgesteld dat we in 2014 met een concreet voorstel komen hoe verder? Daarin stemmen we het op te stellen beleidskader Jeugdzorg en Operatie Jong II (waaronder de Lokaal Educatieve Agenda en de passend onderwijs) goed op elkaar af. Dat kan eventueel leiden tot een (integraal) kader en agenda voor de gehele jeugd.

SAMENWERKING REGIOGEMEENTEN Om goede resultaten te behalen is samenwerking en het gezamenlijk delen en oppakken van de (ontwikkel) vraagstukken binnen de regio van cruciaal belang. Waarom? Partijen in de regio zijn sterk afhankelijk van elkaar als het gaat om inhoud en financiën. Neem bijvoorbeeld de sociale wijkteams. Als een gemeente besluit dat in bepaalde gevallen bepaalde specialistische inzet nodig is en een andere gemeente niet, terwijl we wel gezamenlijk de kosten hiervoor dragen (gezamenlijke inkoop) ontstaat er een onevenwichtige besteding van de middelen en misschien zelf ‘shopgedrag’ tussen verschillende gemeenten. Deze inhoudelijke besluiten moeten gezamenlijk voorbereid en afgestemd worden en bieden de ruimte om lokaal vervolgens in te kleuren.

RESULTATEN ENQUÊTE JONGERENPARTICIPATIE De gemeente wil weten wat er leeft onder jongeren in Amersfoort en hen betrekken bij zaken die hen aangaan. Zijn jongeren bereid om mee te denken en zo ja, over welke onderwerpen en op welke wijze? Jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar zijn hiervoor via een digitaal onderzoek benaderd. Ruim 600 jongeren hebben het digitaal enquêteformulier ingevuld. Ongeveer 200 jongeren hebben aangegeven dat de gemeente hierover contact met hen mag opnemen. Deze jongeren willen vooral via internet en sociale media meedenken. Daarnaast willen zij graag meehelpen met het organiseren van activiteiten of evenementen voor jongeren. Op basis van de uitkomsten wordt, samen met de jongeren, in 2014 jongerenparticipatie in Amersfoort vormgegeven.

EVALUATIE SUBSIDIEREGELING BUURTBUDGET In 2013 is de subsidieregeling geëvalueerd. Het buurtbudget geniet een nog steeds groeiende bekendheid. In alle wijken organiseren bewonersgroepen organiseren zelf de werving en selectie van initiatieven en zij regelen ook zelf de financiële afwikkeling. De gemeente heeft hierin een zeer beperkte rol. Op basis van de evaluatie is een aantal regels geschrapt. Wij zien er wel vanaf dit jaar strenger op toe dat de bewonersgroepen zorgen voor transparantie naar de wijk over de gemaakte afwegingen en het toekennen van bijdragen aan initiatieven in de wijk. Bij eventuele meningsverschillen of klachten letten we op een goede afhandeling van een geschil.

DE LESSEN UIT 2013 ANDERE WERKWIJZE GEMEENTE IS NODIG OM DE DECENTRALISATIE JEUGDZORG TE REALISEREN. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het idee is dat de gemeente het dichtst bij de inwoners staat en zo kan zorgen dat deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kan worden. 2013 stond in het teken van de voorbereidingen op deze nieuwe taken. Zorg effectiever, goedkoper en met minder bureaucratie leveren, vraagt een integrale benadering van de verschillende vraagstukken. In 2013 is meer dan duidelijk geworden dat we de doelstellingen uitsluitend kunnen halen als er binnen de gemeentelijke organisatie op zowel bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied wordt samengewerkt vanuit een brede blik. Investeren in zorg voor de inwoners bijvoorbeeld kan alleen voldoende effect hebben als ook andere thema’s zoals huisvesting en schuldhulpverlening hierop aansluiten. De gemeente moet, net als haar maatschappelijke partners, meebewegen in de veranderingen die het sociaal domein vraagt. In 2013 zijn experimenten/proeftuinen gestart om vanuit de praktijk te leren hoe wij vanaf 2015 de nieuwe taken uit kunnen

INHOUD

BUURTBUDGET VOOR DE SOESMOES IN HET SOESTERKWARTIER: ELKAAR ONTMOETEN, LEKKER BUITEN BEZIG ZIJN, VEEL PLEZIER EN VOLOP OOGST!

27

GEMEENTE AMERSFOORT

GEZONDHEIDSZO RG

BEWEGING IN HET SOCIAAL DOMEIN

HOSPITAL

Specialistische zorg en ondersteuning

WIJKTEAM

WIJKTEAM

Het wijkteam

SCHOOL

DIGITAAL LOKET

STIP

HUISARTS GGD

WELZIJN

Basiszorg, ondersteuning en informatie

Zelfredzaamheid en ondersteuning uit de omgeving WAAR GA IK NAAR TOE VOOR INFORMATIE, HULP EN ONDERSTEUNING? WIJKTEAMS ALS SCHAKEL TUSSEN DE EIGEN KRACHT VAN INWONERS EN HUN OMGEVING EN GESPECIALISEERDE ZORG EN ONDERSTEUNING.

Meer dan 150.000 Amersfoorters wonen en leven in onze stad. Het is belangrijk dat de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, dit krijgen op een manier die echt helpt. Ook moet die hulp betaalbaar zijn, nu en in de toekomst. Om dit goed te regelen, verandert er een en ander in de manier waarop we zorg en ondersteuning in onze stad hebben georganiseerd. Dit noemen we de Beweging in het Sociaal Domein.

VOOR DE GEMEENTE: NIEUWE TAKEN Taken die voorheen door de Rijksoverheid of de Provincie werden gedaan, komen naar de gemeente toe: – Jeugdzorg: hulp aan kinderen, jongeren of gezinnen bij het opgroeien. – Begeleiding van AWBZ naar WMO; ondersteuning aan mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking. – De Participatiewet: vervanging van een aantal bestaande regelingen om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. VOOR PROFESSIONALS: 1 HUISHOUDEN 1 PLAN – Professionals zetten helemaal zich in voor de taken waarvoor ze nodig zijn. Dat zijn taken die echt niet door mensen zelf of door hun omgeving kunnen worden opgepakt. – Wat mensen wel zelf kunnen, doen ze vooral zelf, eventueel samen met hun omgeving, met vrijwilligers of als dat nodig is, met professionals. – Zo weinig mogelijk hulpverleners in één huishouden – Beter en slimmer samenwerken

WAT VERANDERT ER DAN PRECIES IN ZORG EN ONDERSTEUNING? VOOR INWONERS: – Zelfredzaamheid van inwoners staat centraal – Niet elke hulpvraag is voor professionals. Mensen kunnen voor hulp soms ook terecht bij buren, familie of vrienden. Of bij sportverenigingen, speeltuinen, politieke, culturele of kerkelijke verenigingen – Maar: altijd een vangnet voor inwoners die ondersteuning nodig hebben

INHOUD

28

JAARVERSLAG 2013

ZICHTBARE RESULTATEN UITWERKING WELZIJNSVISIE 2010-2015 – Instellen wijk- of gebiedsgerichte teams waarin professionele organisaties en informele aanbieders samenwerken op wijkniveau met als doel een afgestemd aanbod van zorgen welzijnsdiensten. – Implementatie sociale agenda’s, Implementatie bezuinigingen: haalbaarheidsonderzoeken naar de mogelijkheden voor het verplaatsen van welzijnsactiviteiten naar andere locaties, maatschappelijk aanbesteden van een aantal wijkaccommodaties en eventueel verkoop/verhuur wijkaccommodaties. – Afbouwen subsidiëring wijkaccommodaties. – Het Makelpunt is vanaf 1 januari 2013 operationeel. VRIJWILLIGERSBELEID EN MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN Vrijwillige inzet kan je niet afdwingen, ze is immers vrijwillig. Wel voelen wij ons verantwoordelijk voor een ondersteunende infrastructuur voor vrijwilligers en maatschappelijk betrokken ondernemers. In 2013 verkennen wij nader hoe we deze infrastructuur nog effectiever kunnen maken, bijvoorbeeld met behulp van social media. INVULLING VAN ONZE ROL ALS BONDGENOOT In oktober introduceerden we de eerste Week van de Mix. Daarmee brachten we vele initiatieven onder de aandacht, waardoor mensen met verschillende leeftijden, culturen, religies en levensbeschouwingen, met en zonder beperking, elkaar ontmoeten. Op Coming Outdag hesen we samen met veertig gemeenten de regenboogvlag en organiseerden we een stadsontbijt met besturen van sportverenigingen en scholen. Ook organiseerden we met Art. 1 Midden Nederland de ZoDom campagne tegen discriminatie (www.zodom.nl). BORGING VAN AANDACHT VOOR DIVERSITEIT IN REGULIER BELEID Borging van aandacht voor diversiteit in regulier beleid werd onder andere zichtbaar in: – Het uitgangspunt drempelloos sporten in het geactualiseerde sportbeleid ‘Amersfoort F!t’; – De subsidieregeling diversiteit in het kader van de Lokale Educatieve Agenda; – Het inhoudelijke uitgangspunt oplossingen per persoon, soms samen dat is vastgesteld voor de beweging in het sociaal domein; – De landelijke lancering in Amersfoort van de voorbeeldaanpak discriminatie bij woonoverlast. MAATSCHAPPELIJKE (DAKLOZEN)OPVANG Voorbereiden van de realisatie van twee alternatieve opvanglocaties voor dak- en thuislozen en alcoholverslaafde dak- en thuislozen. ACTIEPLAN WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) Actieplan maatschappelijke opvang, verslavingszorg, OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg), huiselijk geweld en vrouwenopvang (als uitvoering van het WMO-beleidskader). TOEKOMST GGD Het gemeentebestuur moet een besluit nemen over de toekomst van de GGD, naar aanleiding van de wettelijke eis voor territoriale congruentie (Wet Veiligheidsregio’s). Volgens deze wet moeten de GGD’s qua gebied overeenkomen met de veiligheidsregio’s. Dit betekent een samengaan van de GGD Midden-Nederland en de GG&GD Utrecht. ACTIEPLAN WMO In het beleidskader WMO zijn de uitgangspunten voor ons WMO-beleid vastgelegd. De concrete uitwerking met bijbehorende acties worden vastgelegd in het actieplan WMO. Dit actieplan wordt vastgesteld voor de looptijd van het beleidskader. Wij rapporteren jaarlijks op basis van het beleidskader en actieplan. In deze rapportage worden, indien nodig, aanpassingen op het actieplan gedaan. DECENTRALISATIE BEGELEIDING AWBZ Indien een volgend kabinet besluit tot het voortzetten van de decentralisatie van de AWBZ, zullen wij – afhankelijk van de voorgenomen planning – in 2013 de voorbereidingen treffen voor de implementatie daarvan De beleidsmatige uitgangspunten voor een te organiseren of te vernieuwen ondersteuningsaanbod nemen wij op in het nieuwe WMO-beleidskader.

INHOUD

29

GEMEENTE AMERSFOORT

VOORBEREIDING DECENTRALISATIE JEUGDZORG In 2015 is de decentralisatie van een groot deel van de jeugdzorg een feit. In 2013 gaan we verder met de voorbereiding van deze decentralisatie. Dit doen we onder andere met een experiment in het Soesterkwartier. Hierbij zoeken we de samenhang met andere belangrijke ontwikkelingen, waaronder passend onderwijs. JONGERENPOOL Vanaf 2013 wordt er door de combinatiefunctionarissen, jongerenwerkers en sportbuurtwerkers op een eenduidige wijze gesignaleerd, geanalyseerd, geïntervenieerd en doorverwezen. In 2013 wordt nagegaan op welke wijze de betrokken combinatiefunctionarissen ook organisatorisch een eenheid gaan vormen. OMVORMING PEUTERSPEELZAALWERK NAAR PEUTEROPVANG Het reguliere peuterspeelzaalwerk wordt per 2013 afgeschaft. De organisaties die vanaf 1 januari 2013 voorschoolse educatie gaan aanbieden, doen dat in de vorm van een voorziening die onder de Wet kinderopvang valt. In 2013 zullen we de eerste resultaten en effecten monitoren. UITVOERING AGENDAPUNTEN WIJKAGENDA’S Hiermee geven we snel richting aan wat er speelt in de wijken en de vertaling daarvan voor de gemeentelijke inzet. Onderdeel van de wijkagenda is de sociale agenda die sturend is voor de inzet van het welzijnswerk (conform de Welzijnsvisie). DOORONTWIKKELING WIJKAGENDA’S: BURGERS AAN ZET 2014 Eigen kracht van burgers stimuleren en vergroten. AMERSFOORT VERNIEUWT SOCIAAL: WIJKECONOMIE Ontwikkelen van wijkondernemerscentra. afgerond

in uitvoering

niet uitgevoerd

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN? AMERSFOORT VERNIEUWT

TOTAAL 50.525

1.275

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

1.090

BUURTWERK

3.397

CENTRUM JEUGD EN GEZIN

2.263

HUISHOUDELIJKE ZORG

9.343

JEUGDZORG

3.200

JONGERENWERK

3.120

PARTICIPATIEBUDGET INBURGERING

3.140

PERSOONSGEBONDEN BUDGET PEUTERSPEELZALEN EIGEN ORGANISATIE

723 94 1.352

VERSLAVINGSZORG

2.352

VERSTREKKINGEN LEEFVOORZIENINGEN

3.339

VERVOER WMO

1.440

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG / VROUWENOPVANG

5.373

WIJKONTWIKKELING ALGEMEEN MO

1.233

OUDERENBELEID

696

VRIJWILLIGERSWERK

823

UITVOERINGSKOSTEN SOCIAAL DOMEIN OVERIGE TOTAAL

INHOUD

50

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

30

2.022 4.200 50.525

JAARVERSLAG 2013

4 ZORG WELZIJN EN WIJKONTWIKKELING (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


integratie

1.751

1.513

3.480

-1.967

kwetsbare groepen

8.000

8.326

7.836

490

senioren

791

791

703

88

vrijwilligers

886

886

823

63

8.979

10.029

9.627

402

zorg

28.687

30.121

28.057

2.064

TOTAAL LASTEN

49.093

51.665

50.525

1.140


800

800

3.004

2.204

kwetsbare groepen

0

0

48

48

senioren

0

0

0

0

vrijwilligers

0

0

0

0

wijkwelzijn wijkontwikkeling

0

0

128

128

zorg

2.956

2.956

2.790

-166

TOTAAL BATEN

3.756

3.756

5.971

2.215

951

713

476

237

8.000

8.326

7.788

538

senioren

791

791

703

88

vrijwilligers

886

886

823

63



integratie

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES integratie kwetsbare groepen

INHOUD

31

GEMEENTE AMERSFOORT

PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


8.979

10.029

9.499

530

zorg

25.731

27.165

25.267

1.898

TOTAAL SALDO

45.338

47.910

44.556

3.354

45.337

47.909

44.556

3.354


242

1.646

1.646

0


186

2.238

2.439

-201

45.393

47.317

43.762

3.555


SALDO PROGRAMMA 4 EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



TOTAAL

ZORG Transitiekosten WMO (taakmutatie)

0,3

Wmo: lagere kosten pgb

0,5

-0,2

0,4

-0,5

0,5

-0,1

Invoeringskosten Jeugdzorg DU

0,2

Centrum voor jeugd en gezin (extra prov. Middelen)

0,2

Jeugdgezondheidszorg GGD (o.a. extra contactmoment)

0,4

Verslavingszorg (Victas en alg subsidie, uitruil met Kwintes)

0,1

Inspecties kinderopvang/basistaken GGD

0,2

Wmo: lagere eigen bijdrage wmo door daling aantallen Wmo: minder huishoudelijke zorg Wmo: collectief vervoer (te laag begroot) Wmo: minder verstrekkingen leefvoorzieningen Wmo: voormalige AWBZ pakketmaatregel (extra subsidies)

INHOUD

32

JAARVERSLAG 2013

(SUB)

TOTAAL

2,0

SENIOREN flankerend ouderbeleid

0,1

0,1

VRIJWILLIGERS vrijwilligerswerk

0,1

0,1

INTEGRATIE taakmutatie Inburgering

0,2

KWETSBARE GROEPEN maatschappelijke opvang ( o.a.vertraging investering locaties, vrouwenopvang)

0,3

Peuterspeelzalen/ kinderopvang overig

0,3


-0,1

0,5

WIJKWELZIJN EN WIJKONTWIKKELING Projecten Amersfoort Vernieuwt

-0,3

Programmakosten / Buurtbudgetten

0,0

Nog niet besteed budget Stips

0,4

Nog niet besteed budget Activiteitencentra (2X)

0,3

Diversen Jongerenwerk/Buurtwerk

0,0

0,4

RESERVES Extra onttrekking kapitaallasten en vrijval reserve wijkbudgetten conform nota

0,3

reserves

0,3

TOTAAL AFWIJKING PROGRAMMA 4

INHOUD

33

3,6

GEMEENTE AMERSFOORT

ONDERWIJS

ONDERWIJSBELEID

GEZONDE SCHOLEN Gemeente, Longfonds en GGD regio Utrecht hebben in 2013 een convenant met elkaar afgesloten waarbij afspraken zijn gemaakt hoe basisscholen in Amersfoort gestimuleerd kunnen worden om Gezonde Scholen te worden. Het doel van de samenwerking is het bevorderen van gezond gedrag en een structurele invoering hiervan in het bestaande schoolgezondheidsbeleid op Amersfoortse basisscholen. We streven er naar per schooljaar 5 scholen voor (speciaal) basisonderwijs het vignet behalen. De eerste twee scholen zijn inmiddels in 2013 gestart.

LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA De Lokaal Educatieve Agenda (onderdeel van Operatie Amersfoort Jong II) kent lange termijn doelstellingen die per jaar verder worden uitgewerkt. De evaluatie van de doelstellingen en de te behalen resultaten in 2013 geven een positief beeld: veruit de meeste resultaten zijn behaald, zoals het beleid rond de Voor- en Vroegschoolse Educatie en het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. De meer sturende rol vanuit een agendacommissie LEA (projectleiders, vanuit het veld en gemeente) werkt goed. De vertegenwoordiging vanuit het MBO en het HBO is een aandachtspunt voor 2014.

ONDERWIJSCAFÉ’S Op initiatief van de gemeente is gestart met Onderwijscafés. Deze informele netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor directeuren van basisscholen en, afhankelijk van het onderwerp, andere betrokkenen. De eerste bijeenkomst stond in het teken van Ouderbetrokkenheid. Een thema dat erg bijdraagt aan het pedagogisch klimaat in de stad. De opkomst was erg goed met ruim 40 professionals. In 2014 worden nog twee cafés georganiseerd.

ONDERWIJSVOORZIENINGEN INTEGRAAL HUISVESTINGPLAN Afgelopen jaar is er door de schoolbesturen en gemeente een visie op onderwijshuisvesting ontwikkeld. Deze is in februari door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna hebben gemeente en schoolbesturen een gezamenlijke nota onderwijshuisvesting opgesteld. Deze bevat de uitgangspunten voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De status van alle gebouwen voor PO en SBO is uitgebreid geïnventariseerd. Tegelijkertijd zijn nieuwe Meer Jaren Onderhoud Programma’s opgesteld.

WETHOUDER LUBBINGE OPENT DE GEZONDE SCHOOLKANTINE VAN PRAKTIJKSCHOOL ACCENT AMERSFOORT

INHOUD

34

JAARVERSLAG 2013

ARTIST IMPRESSION ABC-SCHOOL LIENDERT

DE LESSEN UIT 2013

Daarmee zijn nu alle kosten voor onderhoud aan deze gebouwen de komende jaren inzichtelijk. Bij andere gemeenten zijn ervaringen opgehaald met doordecentralisatie. Het gesprek met de schoolbesturen is hierover gestart.

INVESTEREN IN SAMENWERKING We constateren dat in 2013 de samenwerking tussen schoolbestuurders en gemeente is verbeterd. Gezamenlijke belangen zijn benoemd, waardoor er meer wederzijds begrip en vertrouwen is. Dit geldt met name voor onderwerpen met financiële gevolgen, zoals huisvestingszaken. In die gevallen waar nog geen gezamenlijk belang wordt ervaren door schoolbestuurders en gemeente, bijvoorbeeld bij meer inhoudelijke gespreksthema’s, is de samenwerking minder ontwikkeld. In contact met directeuren van het primair onderwijs is de samenwerking op deze inhoudelijke thema’s vanzelfsprekender en vindt op constructieve wijze overleg plaats in bijvoorbeeld het onderwijscafé.

NIEUWBOUW VO-SCHOLEN In 2013 zijn 3 scholen voor Voortgezet Onderwijs uitgebreid: het Corderius College, Mavo Muurhuizen en de Amersfoortse Berg. Mavo Muurhuizen is ook volledig gerenoveerd. Waar mogelijk zijn bij de andere schoolgebouwen ook aanpassingen gedaan. Dit alles is gebeurd binnen de beschikbare gelden en met aandacht voor duurzaamheid. In Amersfoort Zuid is De Joost van de Vondelschool uitgebreid en de Koningin Wilhelminaschool verplaatst, andere projecten zijn nog in ontwikkeling. Het Johan van Oldenbarneveltgymnasium is nog met de gemeente in gesprek over hun knelpunt in de huisvesting.

In 2013 is eens te meer gebleken dat door tijd en energie te steken in samenwerking de resultaten verbeteren.

Voor het ABC-cluster Liendert is nu een duurzaam ontwerp gemaakt samen met de gebruikers. Hiermee krijgt de wijk een voorziening voor alle kinderen in de wijk en een plek waar de gebruikers hun samenwerking vorm kunnen geven.

INHOUD

35

GEMEENTE AMERSFOORT

ZICHTBARE RESULTATEN OMVORMING PEUTERSPEELZAALWERK NAAR PEUTEROPVANG Het reguliere peuterspeelzaalwerk wordt per 2013 afgeschaft. De organisaties die vanaf 1 januari 2013 voorschoolse educatie gaan aanbieden doen dat in de vorm van een voorziening die onder de Wet kinderopvang valt. In 2013 zullen we de eerste resultaten en effecten monitoren. ROL ONDERWIJS BINNEN EEN SAMENHANGEND JEUGDBELEID Door de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 en de decentralisatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015 en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen is een goede, efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle partners bij de zorg voor het kind nog urgenter geworden NIEUWE AFSPRAKEN AANPAK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Onlangs is er een nieuw convenant aanpak voortijdig schoolverlaten afgesloten. De doelstelling is dat er eind 2016 landelijk jaarlijks nog maximaal 25.000 nieuwe schoolverlaters zijn. Nadrukkelijk aandachtspunt is de groep 18 plussers, de activiteiten zijn dan ook voor een deel op hen gericht. INTEGRALE HUISVESTINGSVISIE ONDERWIJS Na overleg met alle betrokken schoolbesturen stellen we een integrale visie vast op de ontwikkeling van de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs in Amersfoort. START REALISATIE ABC-SCHOOL LIENDERT In 2013 wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van een ABC-school in de wijk Liendert en aan de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties voor woningbouw. UITVOERING HUISVESTINGSPLAN AMERSFOORT-ZUID In 2011 stelden wij met betrokken schoolbesturen een plan op dat moet resulteren in adequate huisvesting van het primair onderwijs in Amersfoort-Zuid. In 2012 is gestart met de uitbreiding van de Joost van den Vondelschool. In 2013 en 2014 volgt de verdere uitvoering van het plan voor de Bilalschool, Koningin Wilhelminaschool, Anne Annemaschool/ Opmaat/ Kingmaschool, Vrije School, Caeciliaschool, Scholencomplex De Vosheuvel UITBREIDING CORDERIUS COLLEGE Oplevering van de uitbreiding is in 2013 gerealiseerd. UITBREIDING AMERSFOORTSE BERG Oplevering van de uitbreiding is in 2013 gerealiseerd. afgerond

INHOUD

in uitvoering

niet uitgevoerd

36

JAARVERSLAG 2013

5 ONDERWIJS (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


Onderwijsbeleid

10.428

10.367

8.985

1.382

onderwijsvoorzieningen

19.584

19.163

17.270

1.893

TOTAAL LASTEN

30.013

29.531

26.255

3.276


5.398

5.398

5.193

-205

38

38

135

97

5.436

5.436

5.328

-108


5.030

4.969

3.792

1.177

onderwijsvoorzieningen

19.546

19.125

17.135

1.990

TOTAAL SALDO

24.576

24.094

20.927

3.167

24.576

24.094

20.927

3.167

31

31

31

0

1.073

1.073

1.073

0

23.534

23.052

19.885

3.167


Onderwijsbeleid onderwijsvoorzieningen TOTAAL BATEN

Onderwijsbeleid

Saldo programma 5 exclusief mutaties reserves

Toevoegingen reserves Ontrekkingen aan reserves SALDO PROGRAMMA 5 INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

INHOUD

37

GEMEENTE AMERSFOORT


TOTAAL

ONDERWIJSBELEID

Onderuitputting kapitaallasten onderwijsvoorzieningen

1,8

Vandalismeschade

0,2

2,0

ONDERWIJSVOORZIENINGEN Jeugdzorg: subsidie PITSTOP

0,9

Onderuitputting budget Onderwijsachterstanden

0,2

Overschot budget Volwasseneneducatie

0,1

1,2


3,2


EIGEN ORGANISATIE LASTEN SCHOOLGEBOUWEN GYMNASTIEKONDERWIJS

TOTAAL 26.252

HUREN / SUBSIDIES

13 2.291

ONDERWIJSACHTERSTANDEN

6.141

VANDALISME OVERIGE TOTAAL

38

1.511

LEERLINGENVERVOER

SCHOOLZWEMMEN

INHOUD

1.597 11.444

0 184 3.072 26.252

JAARVERSLAG 2013

SPORT

ACTUALISATIE SPORTBELEID In december 2013 heeft de raad unaniem de nota “Amersfoort F!t” vastgesteld. Hiermee is voor Amersfoort de richting voor een geactualiseerd en toekomstbestendig sportbeleid bepaald. Bij de totstandkoming van de nota hebben de ‘expertteams’ en de georganiseerde sport (via de Amersfoortse Sport Federatie) een belangrijke rol gespeeld. Met het nieuwe sportbeleid willen we bereiken dat zoveel mogelijk Amersfoorters gaan sporten en bewegen. De ‘brede sportverenigingen’ spelen daarbij een centrale rol. De samenwerking met en in de stad krijgt vorm in een ‘sportnetwerk’, waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Andere ambities in het nieuwe beleid zijn een effectief en efficiënt gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het ‘sportinclusief denken’. Dit laatste betekent dat de sport actief wordt betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte en andere beleidsterreinen, zoals onderwijs en gezondheid.

uitbreiding van de hockeycapaciteit in Vathorst door de aanleg van twee extra hockeyvelden ten behoeve van HC Eemvallei.

In 2014 wordt de uitwerking van de ambities verder vorm gegeven in op te stellen actieplannen, zoveel mogelijk in overleg met de georganiseerde sport.

Met het ‘wachtlijstenbudget’ zijn daarmee de grootste knelpunten, die in 2011 in beeld waren, opgelost.

WEGWERKEN WACHTLIJSTEN IN DE SPORT

START AANBESTEDING SPORTCOMPLEX HOGEKWARTIER

De bestrijding van de wachtlijsten vormde na de verkiezingen van 2010 één van de beleidsprioriteiten in de sport. Met de aanpak is in 2012 gestart door de aanleg van kunstgrasvelden bij vv Hoogland en AFC Quick en de renovatie en uitbreiding van de atletiekaccommodatie.

Op 9 juli 2013 heeft de raad een besluit genomen door in te stemmen met de realisatie van het sportcomplex Hogekwartier en de aanbesteding daarvan in gang te zetten. De aanbesteding is kort daarop gestart met een selectiefase van de Design&Build-aanbesteding. Op basis van gebleken geschiktheid wordt in 2014 de gunningsfase gestart met vijf marktpartijen uit de selectiefase. Een besluit over de gunning is te verwachten in het derde kwartaal van 2014.

In 2013 volgde de tweede fase: in de zomer van 2013 zijn nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd bij CJVV en vv Amsvorde en werd een belangrijke stap gezet in de

INHOUD

39

GEMEENTE AMERSFOORT

DE LES UIT 2013: ACTUALISATIE SPORTBELEID Het geactualiseerde sportbeleid , zoals vastgelegd in de nota ‘Amersfoort F!t’ , kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Tijdens het proces is gebleken hoe belangrijk draagvlak en inbreng vanuit de samenleving was. Dit vergde tijd, maar het resultaat was er ook naar: Na aanvankelijke ‘hobbels’ is met de inzet van de ‘expertteams’ uiteindelijk een product tot stand gekomen dat unaniem door de Raad kon worden vastgesteld. De les is dat het in een vroegtijdig stadium betrekken van verschillende partijen uit de samenleving niet altijd direct op korte termijn resultaat oplevert, maar dat het op de langere termijn wel leidt tot een resultaat met een breed draagvlak.

DE KIDSRUN VAN MARATHON AMERSFOORT 2013

Het sportcomplex Hogekwartier wordt het tweede zwembad in Nederland dat beschikt over een 50-meterbad met 10 wedstrijdbanen. Daarnaast heeft de raad in juli 2013 tevens besloten dat de sporthal van het complex een hoogte krijgt van 11 meter met een flexibele tribunecapaciteit voor topevenementen. Daarmee is een brede wens vervuld voor een hal die geschikt is voor evenementen.

SPORTSTIMULERING Om de ambitie te realiseren om zoveel mogelijk Amersfoorters aan het sporten en bewegen te krijgen is het soms nodig om mensen te stimuleren om daadwerkelijk in beweging te komen. We zetten daarvoor verschillende instrumenten in, zoals schoolsport en Kies je sport, aangepast sporten, naschoolse sportactiviteiten en TopFit groepen voor senioren. Dit is zoveel mogelijk gericht op die inwoners die nu nog onvoldoende bewegen. Wekelijks zijn 15 combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches samen met de Citytrainers in de wijken actief om uitvoering te geven aan de sportstimuleringsactiviteiten samen met partijen in de stad zoals sportverenigingen, scholen en zorginstellingen.

INHOUD

40

JAARVERSLAG 2013

ZICHTBARE RESULTATEN TERUGDRINGEN WACHTLIJSTEN In januari 2012 is een besluit genomen over de besteding van het ‘wachtlijstenbudget’. Uitbreiding van de capaciteit in Amersfoort geschiedt in een aantal fases: In de zomer van 2012 is de capaciteit bij AFC Quick, Hoogland en de atletiekbaan uitgebreid. In 2013 vindt uitbreiding van capaciteit plaats door de aanleg van 2 extra kunstgrashockeyvelden in Vathorst en de aanleg van kunstgras bij Amsvorde en CJVV. GEACTUALISEERD SPORTBELEID In 2013 gaan wij een stadsbrede sportscan uitvoeren. Deze scan vormt de basis voor verdere actie(s) met betrekking tot het laagdrempelig sportaanbod en de accommodaties. De buurtsportcoach krijgt een sleutelrol, ook als ‘verbindingsofficier’ tussen gemeente, wijk, scholen, zorgcentra en sportverenigingen. De mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen sportverenigingen, wijken en scholen worden met de aanbevelingen van de ‘expertteams’ verder verkend. Verder evalueren wij de bestaande subsidieregelingen (1/3e-regeling, bijzondere sportevenementen en grootschalige sportevenementen). Wij willen in een vijftal wijken een hardlooproute cq. wandelroute inrichten. Wij gaan in overleg met de provincie en regiogemeenten over het sportief-recreatief gebruik van de openbare ruimte in de regio. Ook werken wij aan een communicatieplan voor het totale aanbod van sporten beweegactiviteiten en beweegmogelijkheden in de stad. SPORTCOMPLEX HOGEKWARTIER Voor het sportcomplex Hogekwartier is gekozen voor een Design& Build-aanbesteding: alle betrokken partijen (ontwerpers, adviseurs, uitvoerders) hebben samen een voorstel ingediend voor het ontwerp en de bouw. Daardoor worden kennis en innovatiekracht gebundeld, wordt efficiënt gewerkt en heeft de gemeente te maken met één contractpartij die ontwerpt en bouwt. afgerond

in uitvoering

niet uitgevoerd


TOTAAL 7.718

ZWEMBADEN

3.072

BUITENSPORT

2.317

BINNENSPORT

969

SPORTSTIMULERING

799

SUBSIDIE 1/3 REGELING

326

SUBSIDIE SPORTEVENEMENTEN EIGEN ORGANISATIE GROOTSCHALIGE SPORTEVENEMENT TOTAAL

INHOUD

41

43 123 71 7.718

GEMEENTE AMERSFOORT

6 SPORT (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


Sport

7.889

7.931

7.718

213

TOTAAL LASTEN

7.889

7.931

7.718

213


Sport

326

326

341

15

TOTAAL BATEN

326

326

341

15


Sport

7.563

7.605

7.377

228

TOTAAL SALDO

7.563

7.605

7.377

228

7.563

7.605

7.377

228

2

32

32

0

210

290

176

114

7.355

7.347

7.233

114


SALDO PROGRAMMA 6 EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES Toevoegingen reserves Ontrekkingen aan reserves SALDO PROGRAMMA 6 INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

INHOUD

42

JAARVERSLAG 2013


TOTAAL

SPORT Onderuitputting rente sportcomplex Hogeweg

0,2

-0,2

Onderuitputting kapitaallasten overige (incl. VOP)

0,1


0,1

Extra kosten onderhoud zwembaden

0,2

RESERVES Lagere onttrekking reserve dekking kapitaallasten

0,1-

0,1


INHOUD

43

0,1

GEMEENTE AMERSFOORT

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

BENOEMING STADSBOUWMEESTER EN OMVORMING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

sturingsfilosofie voor gebiedsontwikkeling die uitgaat van geleidelijke, kleinschalige en flexibele ontwikkeling. Uitnodigingsplanologie, organische gebiedsontwikkeling en Amersfoort Principes zijn kernbegrippen in de nieuwe sturingsfilosofie.

Na de zomervakantie is Loes Oudenaarde als de nieuwe stadsbouwmeester van Amersfoort aangesteld. Zij beoordeelt bouwaanvragen op welstandsaspecten en is voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie adviseert over kaders en beeldkwaliteitsplannen en wordt met name om advies gevraagd bij de grotere opgaven binnen de stad.

BESTEMMINGSPLAN ELISABETHLOCATIE De gemeenteraad heeft op 17 december 2013 het bestemmingsplan Elisabethlocatie vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van een stadspark op deze locatie mogelijk. Het park zal worden gerealiseerd na de sloop van de gebouwen van het ziekenhuis Meander Medisch Centrum. Dit ziekenhuis is eind 2013 verplaatst naar een nieuwe plek aan de Maatweg.

VASTSTELLING STRUCTUURVISIE AMERSFOORT 2030 De Structuurvisie Amersfoort 2030 is vastgesteld op 9 juli 2013. Deze structuurvisie biedt een nieuwe sturingsfilosofie voor de ruimtelijke ontwikkeling in de stad. De Structuurvisie geeft een nieuwe

De manier waarop het gebied groen wordt ingericht is vastgelegd in een Inrichting- en beheerplan. Dat plan is in nauwe samenwerking met de omwonenden en de betrokken partijen opgesteld. De aanleg van een stadspark op de Elisabethlocatie is onderdeel van het project Park Randenbroek XL, waarmee een aaneengesloten groen beekdal ontstaat.

START UITVOERING LAAKZONE Met het project Laakzone wordt een recreatieve zone gerealiseerd voor wandelen, fietsen en varen tussen Vathorst en randmeer langs de Laak en Rengerswetering. Het is een samenwerkingsproject tussen gemeente Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten, Waterschap vallei en Eem en provincie utrecht. In mei 2013 is de uitvoering van de werkzaamheden begonnen.

PELGRIMSDEUR ONZE-LIEVE-VROUWETOREN De Amersfoortse Stichting Open Oog heeft in 2013 het initiatief genomen om de Onze-Lieve-Vrouwetoren te verrijken met figuratieve bronzen deuren. Het doel

BEWONERS ONTWIKKELEN SAMEN MET DE GEMEENTE HET PLAN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE ELISABETHLOCATIE

INHOUD

44

JAARVERSLAG 2013

van deze Stichting is om de geschiedenis van Amersfoort zichtbaar te maken in de stad. De bekende beeldend kunstenaar Eric Claus maakte het ontwerp voor de deuren, met een bronsreliëf in de vorm van een eigentijdse Mariafiguur (verwijzend naar de naam van de toren), aangevuld met kleinere voorstellingen over ondermeer het pelgrimsverleden van de toren met een verwijzing naar de hedendaagse vluchtelingenproblematiek. De stichting is er in 2013 geslaagd om de benodigde middelen voor de financiering te vinden en samen met de gemeente zijn de plannen uitgewerkt. Een mooi voorbeeld van de eigen kracht van de inwoners in onze stad.

ALGEMENE MARKTONTWIKKELINGEN WONINGEN In 2013 zijn de woningprijzen minder gedaald en zijn meer woningen verkocht dan in voorgaande jaren. Bovendien is door de prijsdalingen van de afgelopen jaren de betaalbaarheid van de woningen verbeterd en is het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt toegenomen. Hierdoor bestaat een voorzichtige verwachting dat de “bodem” nu nagenoeg bereikt is. Of de markt vervolgens snel aantrekt en er sprake zal zijn van structurele prijsstijging is nog de vraag. De economische situatie, de strengere normen voor het verkrijgen van een hypotheek en de vele woningen die “onder water” staan zijn nog steeds van invloed op de woningprijzen. In 2014 wordt licht herstel verwacht. Dit zal zich niet direct uiten in stijging van de woningprijzen maar wel in een toename van de transactieaantallen. KANTOREN- EN BEDRIJVENMARKT De kantorenmarkt is en blijft een moeilijke markt. Het vertrek van een aantal grote partijen uit bestaande kantoorgebouwen geeft een hoger leegstandspercentage. Amersfoort blijft ondanks de lastige situatie een aantrekkelijke vestigingsplaats. Er zijn dan ook lichtpuntjes, zoals de komst van Philadelphia. De ruimtebehoefte is anders geworden met een meer genuanceerde vraag naar kantoorruimte. De huurprijzen, met name van grote kantoorpanden, lijken hun bodem bereikt te hebben. Ook geeft de markt blijk van een grotere interesse in transformatie van kantoorpanden.

Bij leegstand van bedrijfspanden gaat het vaak om deelverhuur of om grote incourante panden. De verkoop van bedrijventerreinen lijkt op dit moment aan te trekken, gezien recente transacties op Vathorst. Er is echter nog steeds sprake van een groot regionaal aanbod en een beperkte afname. Hierdoor wordt de uitgifte van nieuwe terreinen nog steeds getemporiseerd.

STRATEGISCH VASTGOED Het strategische vastgoed is tot op heden altijd als 1 categorie objecten benaderd waarbij plussen en minnen met elkaar verrekend zijn. Deze methode is echter niet meer acceptabel. De commissie BBV kijkt strenger naar het voorzichtigheidsprincipe. Dit houdt in dat voor alle te verwachten tekorten een voorziening

De markt voor bedrijventerreinen wordt ook beïnvloed door de economische situatie waarin minder geïnvesteerd wordt. De regio kent een behoorlijk aanbod aan bedrijfslocaties, de leegstand op bedrijventerreinen is echter beduidend lager dan op kantorenlocaties.

INHOUD

45

GEMEENTE AMERSFOORT

CHECKLIST UITNODIGINGSPLANOLOGIE EN RUIMTELIJKE INITIATIEVEN U HEEFT EEN GOED IDEE OF INITIATIEF Om invulling te geven aan de uitnodigingsplanologie geven we ruimte aan nieuwe initiatieven van inwoners en andere partijen. We laten meer los, maar geven tegelijkertijd wel richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Die richting hebben we vastgelegd in de Structuurvisie Amersfoort 2030.

GA VERDER NAAR VRAAG 1

NOMIE ECO

RHEID AA B IK

BE RE

JA, GA VERDER NAAR VRAAG 3

LEEFK LIM

Elk ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen aan vier uitgangspunten. Grote gebiedsontwikkelingen worden naast deze vier uitgangspunten ook getoetst aan een aantal Amersfoortse principes van de Structuurvisie.

DIVERSITEIT DUURZAAMHEID WAARDECREATIE DENKEN VANUIT PLEK EN CONTEXT

T AA

VRAAG 1: PAST UW PLAN IN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE STRUCTUURVISIE?

NEE, KAN HET PLAN AANGEPAST WORDEN?

VRAAG 2: PAST UW PLAN IN EEN VAN DE AANGEWEZEN ONTWIKKELINGSGEBIEDEN? In onze Structuurvisie kiezen we voor intensivering van de binnenstad en ‘knooppunten’, voor functiemenging in de woonwijken en werkgebieden, voor verbetering van de landschappelijke structuren en verbindingen in en om de stad, voor aantrekkelijke publieke ruimte en het optimaliseren van de infrastructuur.

STEDELIJKE ONTWIKKELING VANUIT STATION

STEDELIJKE ONTWIKKELING VANUIT ZIEKENHUIS

STEDELIJKE ONTWIKKELING VANUIT STADSHART


INHOUD

NEE, KAN HET PLAN AANGEPAST WORDEN?

46

JAARVERSLAG 2013

VRAAG 3: VOLDOET UW PLAN AAN DE PRINCIPES DIE IN DE STRUCTUURVISIE VOOR DIE PLEK OPGESTELD ZIJN? De Amersfoortse principes geven aan wat onze ambitie is voor een bepaalde plek of bepaald gebied. Initiatiefnemers worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren deze Amersfoortse principes waar te maken.

EFKLIMAAT LE

ID HE

IE OM ON C

LEVENDIGHEID

GEVARIEERD WONINGAANBOD

GOED VERBINDEN

2 RUIMTE VOOR DE FIETS

E


4

KNOOPPUNTEN

5

IE

LE E

KENNISECONOMIE

NOMIE ECO

AANGENAAM VERPLAATSEN

6

FUNCTIEMENGING

INNOVATIE

LEEFK LIM


3

ECO NO M

AAT LIM FK

VERBINDEN

1

KBAARHE REI ID BE

T AA

EID ARH BA IK

MENGEN

BEREIK BA AR


INTENSIVEREN

7

8

BE RE


9 NEE, KAN HET PLAN AANGEPAST WORDEN?

URGENTIE/POTENTIE VAN PARTIJEN

VRAAG 4: WELKE ROL ZAL DE GEMEENTE INNEMEN? De gemeente bepaalt haar rol afhankelijk van het belang van het initiatief voor de stad en de mogelijkheden en capaciteiten van de betrokken partijen.

LAAG

FACILITEREN

REGISSEREN

ROL VAN DE OVERHEID

AFWACHTEN

ACTIEF

URGENTIE/POTENTIE GEBIEDEN

AFWACHTENDE HOUDING, KAN HET PLAN AANGEPAST WORDEN?

INHOUD

47

GEMEENTE AMERSFOORT

worden doorlopen, hierdoor is verkoop lastig. In 2013 stonden 12 objecten met een maatschappelijke bestemming en 7 woningen te koop. In 2013 heeft 1 verkoop plaatsgevonden en zijn diverse onderhandelingen gestart die na verwachting in 2014 tot een daadwerkelijke verkoop leiden. De verkoop is in de huidige vastgoedmarkt lastig maar sinds eind van 2013 lijkt er meer beweging in de markt te komen.

of een afboeking moet plaatsvinden terwijl de te verwachten opbrengsten pas als dekking ingezet mogen worden als deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Bovendien is het niet meer toegestaan om de boekwaarde te verhogen met gemaakte kosten zoals beheer en rente. Deze kosten zullen voortaan in programma 12 van de begroting worden geraamd.

VERKOOP GEMEENTELIJK VASTGOED

DE LES UIT 2013

Alle gemeentelijke panden die verkocht worden, worden te koop aangeboden via www.amersfoort.nl/stadsmakelaar. In de huidige vastgoedmarkt is de verkoop van het gemeentelijk vastgoed een flinke opgave. Het te verkopen vastgoed kent een grote diversiteit met bijzondere bestemmingen. Het zijn in het algemeen minder courante objecten waarbij ook een bestemmingsplanwijziging voor moet

Langlopende contracten tussen gemeente en private partijen dienen op onderdelen flexibel te kunnen meebewegen met ontwikkelingen in de markt. In de paragraaf Vathorst wordt de geleerde les over de onderhandelingen Vathorst 2013 nader uiteengezet.


AMERSFOORT VERNIEUWT BESTEMMINGSPLANNEN BSG DE LICHTENBERG GROENE STAD

TOTAAL 86.018

GRONDEXPLOITATIE

38 3.255 413 1.571 36.906

GSB FYSIEKE PIJLERS

1.259

STIMULERING STEDELIJKE VERNIEUWING

3.010

AMBTELIJKE ORGANISATIE

2.456

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -7VASTGOED TE VERKOPEN VATHORST WIEKEN VINKENHOEF TOTAAL

INHOUD

14.472

48

0 2.093 17.586 2.959 86.018

JAARVERSLAG 2013

ZICHTBARE RESULTATEN STRUCTUURVISIE De structuurvisie ‘Stad met een hart’ wordt vastgesteld, met daarin uitgangspunten voor de ruimtelijke toekomst van de stad op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en voorzieningen. NIEUWE VORM VOOR WELSTAND- EN MONUMENTENZORG. BESTEMMINGSPLANNEN Herziening van diverse bestemmingsplannen op grond van de wettelijke taak (Binnenstad, Vathorst, Bedrijventerreinen, Park Schothorst). Bestemmingsplannen in het kader van projecten o.a. Westelijke ontsluiting en het Elisabeth terrein. PARK RANDENBROEK Herinrichten van Park Randenbroek en omgeving en het Waterwingebied. RECREATIEZONE (LAAKZONE) Ontwikkelen van een recreatiezone voor wandelen, fietsen en varen langs en op de Laak en Rengerswetering. GREBBELINIE Herstel van de Grebbelinie van Maatweg tot in Hoogland-West, inclusief een fietsen wandelpad langs de Eem GEMEENTELIJKE GRONDEXPLOITATIES In het kader van de vaststelling van de jaarrekening worden de grondexploitaties jaarlijks per 1 november geactualiseerd. Gezien de zeer slechte vastgoedmarktmarkt en de daaruit voortvloeiende verslechteringen van de grondexploitatieprojecten, monitoren wij voortdurend en houden wij u tussentijds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten. De ontwikkelingen binnen enkele grondexploitatieprojecten lopen ondanks de slechte vastgoedmarkt door, weliswaar vertraagd. Te denken valt aan de afronding van het Eemplein, gronduitgiftes op de bedrijventerreinen Wieken / Bloeidaal en Vathorst en de planontwikkeling voor bedrijventerrein Wieken Noord. We verwachten dat in 2013 enkele particuliere ontwikkelingen in uitvoering zullen komen. Onze rol is daarbij vooral een faciliterende. VASTGOED Het proces van afstoten en eventueel herontwikkelen van gemeentelijk (niet meer benodigd) vastgoed wordt in 2013 voortgezet. Het betreft zowel gronden en panden die in het verleden om ruimtelijke (strategische) redenen zijn verworven, als om af te stoten maatschappelijk vastgoed. De huidige slechte vastgoedmarkt en de diversiteit aan vastgoed vormen een risico voor de afzetbaarheid. Door bij verkoop eventueel bestemmingsverruiming als mogelijkheid aan te bieden wordt getracht goed aan te sluiten bij marktvragen. Indien verkoop niet (spoedig) lukt worden ook opties voor langer “tijdelijk gebruik” ingezet. afgerond

INHOUD

in uitvoering

niet uitgevoerd

49

GEMEENTE AMERSFOORT

7 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


1.003

703

1.571

-868

53.133

53.133

80.694

-27.561

4.586

4.683

3.752

931

58.722

58.519

86.018

-27.499


Groene stad

0

0

0

0

53.035

53.035

61.018

7.983

0

0

110

110

53.035

53.035

61.128

8.093


1.003

703

1.571

-868

98

98

19.676

-19.578

Ruimtelijke Ontwikkeling

4.586

4.683

3.642

1.041

TOTAAL SALDO

5.687

5.484

24.889

-19.405

5.687

5.484

24.889

-19.405


150

150

150

0


374

374

374

0

5.463

5.260

24.665

-19.405

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES Groene stad Grondexploitaties Ruimtelijke Ontwikkeling TOTAAL LASTEN

Grondexploitaties Ruimtelijke Ontwikkeling TOTAAL BATEN

Groene stad Grondexploitaties



INHOUD

50

JAARVERSLAG 2013


(SUB)

TOTAAL

GRONDEXPLOITATIES Herziening grondexploitaties- afwaardering in verband actualisering

-2,6

– Wieken zuid €0,7 miljoen door aanpassing infrastructuur – De Lichtenberg door aanpassing grondprijzen €1,5 miljoen

Overige aanpassingen exploitaties BSG en bedrijventerreinen €0,35 miljoen AV: uitgaven 2013 t.b.v. fysieke project (waterwingebied en Ariaweg) en projectcoördinatie (t.l.v. RRI), Zie ook mutaties reserves programma 7

-0,6

Vathorst – voorziening t.b.v. kapitaalstorting OBV

-8,8

Afwaardering strategisch vastgoed ogv BBV

-7,6

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ISV 3 : Lagere uitgaven inzake AV en centrumontwikkelingen (zie ook Mutatie reserves programma 3)

0,7

Niet ingezette middelen uit bedrijfsvoeringsreserve voor wettelijke herzieningen (zie ook Mutatie reserves programma 12)

0,1

Onderbesteding op inhuur adviesdiensten bestemmingsplannen

0,1

Structuurvisie niet besteed budget zie ook bestemmingsvoorstel voor € 94.000,-

0,1

GROENE STAD Doorgeschoven werkzaamheden Park Randenbroek vanuit 2012


INHOUD

-0,8

51

-19,4

GEMEENTE AMERSFOORT

MOBILITEIT

NIEUW VERKEER- EN VERVOERSPLAN

– samenwerking zoeken met de provincie over de realisatie en financiële dekking; – het opschuiven van het tracé richting defensie; – het uit de onderdoorgang halen van de fietsers en deze met een fietsviaduct over het spoor leiden.

In een onzekere economische situatie is het belangrijk om onze eigen middelen zo effectief mogelijk in te zetten en initiatieven van derden optimaal te benutten. Dat hebben we zo goed mogelijk vastgelegd in het nieuwe Verkeer- en Vervoerplan. Om Amersfoort ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, focussen we op een integraal mobiliteitsbeleid en een multifunctioneel maatregelenpakket. Zo worden nu activiteiten en maatregelen gepresenteerd die de toekomstige bereikbaarheid en mobiliteit in de stad en regio ‘sturen’ in de richting van keuzevrijheid in de mogelijkheden voor reizen en in de richting van alternatieve mogelijkheden ter vervanging van huidige autoverplaatsingen.

De periode na het raadsbesluit heeft in het teken gestaan van ambtelijk en bestuurlijk overleg met de provincie en defensie. Dit heeft er toe geleid dat op 17 december 2013 een raadsbesluit is genomen over de definitieve tracékeuze, het vrijgeven van het krediet van € 67,1 miljoen, de verdere uitwerking door de gemeente en de te volgen planologische procedure. Het vrijgegeven krediet is hoger dan de reeds beschikbare € 60 miljoen uit VERDER. Er is aanvullende financiering gevonden uit Beter Benutten en Randstadspoor. De Provincie heeft zich garant gesteld voor deze aanvullende financiering van € 7,1 miljoen. Eind december was er nog geen definitieve overeenstemming met defensie over het opschuiven van het tracé op defensieterrein.

Er wordt ingezet op een meer duurzame benadering van mobiliteit, waarbij de gebruiksmogelijkheden voor fiets en openbaar vervoer worden vergroot en het beheer en de inrichting van de openbare infrastructuur (inclusief parkeervoorzieningen) wordt afgestemd op de capaciteit van de verschillende stadsdelen. Dit betekent dat vooral aan de stadsranden de goede doorstroming van de auto wordt geaccommodeerd. In de meer centrale stadsdelen wordt ingezet op bereikbaarheid per fiets en bus. In regionaal verband wordt autobereikbaarheid weliswaar gegarandeerd, maar wordt door onder andere de realisatie van nieuwe/betere fietsroutes ingezet op substitutie van autogebruik, waar mogelijk.

De voorbereidingen voor de uitwerking om tot een definitief ontwerp te komen zijn inmiddels gestart. Daarvoor is een aantal avonden met bewoners georganiseerd om hen te informeren en te raadplegen over hun wensen over de detailuitwerking.

VERBREDING RIJKSWEG A28 De aanleg van spitsstroken op de A28 op het gedeelte tussen knooppunt Hoevelaken en Rondweg Zuid is afgerond. Op het traject Amersfoort – Utrecht en vice versa is de doorstroming van het verkeer daardoor aanmerkelijk verbeterd, waardoor er ook minder sprake is van sluipverkeer door Amersfoort. Ook zijn geluidschermen langs dit deel van de A28 geplaatst. De leefbaarheid in de wijken Schuilenburg en Dorrestein is daardoor verbeterd. Omdat er in de verbindende aansluiting van de A28 naar de A1 (van Utrecht naar Apeldoorn) een tweede rijstrook is aangelegd, moest vanwege verkeersveiligheid de afrit A1-Hoevelaken

WESTELIJKE ONTSLUITING Voor de Westelijke ontsluiting (project uit het pakket VERDER) is een aantal grote stappen gezet in 2013. In het in februari 2013 nieuw gesloten coalitieakkoord is een te onderzoeken tracé vastgelegd en zijn randvoorwaarden meegegeven waaraan dit tracé moet voldoen. Het onderzoek naar dit tracé heeft geleid tot een raadsbesluit op 9 juli waarin variant 7B als voorkeursvariant is vastgesteld. Er was een aantal onderzoeksopdrachten in het besluit opgenomen, de belangrijkste daarvan zijn:

INHOUD

52

JAARVERSLAG 2013

Rijkswaterstaat is in het kader van Beter Benutten ook gestart met de procedure om een derde rijstrook aan te leggen op de A1, tussen aansluiting Bunschoten en knooppunt Hoevelaken. Deze rijstrook moet in 2015 worden aangelegd vooruitlopend op de wegverbredingen in het kader van planstudie Hoevelaken.

voor vanuit de richting Amsterdam en Zwolle worden afgesloten. Het verkeer uit deze richting gaat nu via afrit A28 – Hogeweg naar Hoevelaken en het bedrijventerrein De Wieken – Vinkenhoef.

KNOOPPUNT HOEVELAKEN De verbreding van de A28 is een voorloper op een grootschalige reconstructie van knooppunt Hoevelaken en verbreding van het Amersfoortse deel van de A1 en de A28. Deze reconstructie is gepland in de periode 2018-2022. Samen met het Rijk, de provincies Utrecht en Gelderland en gemeente Nijkerk is in 2013 een bestuursovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over wensen en ambities van deze partijen. In deze overeenkomst zijn ook de contouren vastgelegd waarbinnen de reconstructie en de wegverbredingen moeten plaatsvinden. De gemeenteraad besloot om voor de Amersfoortse wensen € 10 miljoen co-financiering (naast de € 10 miljoen van de provincie Utrecht) bij te dragen. Te besteden aan wensen op het vlak van geluidreductie en het verbeteren van fietsverbindingen en ecologie. Bij de aanbesteding van het werk wordt duidelijk of deze wensen ook daadwerkelijk worden vervuld en de Amersfoortse bijdrage ook wordt benut. Afgesproken is dat de aansluiting A1 – Hoevelaken van en naar Amsterdam en Apeldoorn als eis behouden blijft. De richtingen Zwolle en Utrecht zitten in het wensendeel.

INHOUD

DE LESSEN UIT 2013 Bij de totstandkoming van het Verkeer- en Vervoerplan hebben we vroegtijdig al een beroep gedaan op onze inwoners. Het abstractieniveau sprak in die fase echter weinigen aan. Verderop in het proces bij de detailuitwerking van het plan bleek de inhoud meer tot de verbeelding te spreken. We hadden beter vanaf dat moment een beroep kunnen doen op onze inwoners om mee te denken. Langlopende complexe projecten krijgen soms door (onvoorziene) omstandigheden, zoals in dit geval een nieuw coalitieakkoord, een andere wending. Daarbij is het belangrijk om te zorgen dat deze nieuwe wendingen bekend worden gemaakt aan inwoners, zodat zij de juiste verwachtingen kunnen hebben. Voor de gemeente Amersfoort is het een steeds meer voorkomende werkwijze om bewust te kiezen voor een faciliterende rol en meer over te laten aan inwoners of marktpartijen.

53

GEMEENTE AMERSFOORT

ZICHTBARE RESULTATEN VERKEER- EN VERVOERPLAN Het nieuwe Verkeer- en Vervoerplan (VVP) is op 10 september 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee zijn de kaders voor het gemeentelijk handelen op verkeer- en vervoergebied vastgelegd. Ook is de aan het VVP verbonden uitvoeringsagenda bepaald, waarbij korte termijn acties en langere termijn perspectieven zijn vastgelegd. KERSENBAAN In 2013 heeft de aanbesteding van het project Kersenbaan plaatsgevonden en zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. De daadwerkelijke start van de uitvoering vindt plaats in januari 2014. De uitvoering duurt tot juni 2015. HOGEWEGZONE Binnen het Amersfoort Vernieuwt-project Hogewegzone zijn de onderdelen ‘reconstructie Hogeweg’ en de ‘ongelijkvloerse kruising Buurtas’ uitgevoerd. UITVOERING VERDER-MAATREGELEN – Westelijke Ontsluiting: in 2013 is – op basis van het nieuwe coalitieakkoord van februari 2013 – gewerkt aan de verdere uitwerking van het daarin benoemde tracé, hetgeen geleid heeft tot de vaststelling van de definitieve voorkeursvariant die in 2014 in een bestemmingsplan wordt opgenomen. Tevens starten in 2014 de voorbereidingen voor de aanbesteding/uitvoering. – Voor de Energieweg – Outputweg zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over een gecombineerde aanbesteding/uitvoering met Planstudie Hoevelaken. – De businfrastructuur Maatweg – als onderdeel van de route Amersfoort Station – Amersfoort Noord/Vathorst – is uitgevoerd. – De voorbereiding van diverse (fiets)projecten is gestart – Station Vathorst ‘ontwikkeling tot regionale OV-knoop’ – realisatie P&R-voorzieningen – fietstunnel Coelhorsterweg VERBREDING RIJKSWEG A28 Het Wegaanpassingsbesluit is door de minister van I&M genomen. Een groot deel van de wegverbredingen en de aanpassingen aan kunstwerken van de A28 zijn – in combinatie met groot onderhoud – in 2012 al uitgevoerd. In 2013 zijn de overige werkzaamheden uitgevoerd inclusief het realiseren van geluidwerende maatregelen. In de zomer van 2013 zijn dan de spitsstroken bij Amersfoort in gebruik worden genomen. PLANSTUDIE KNOOPPUNT HOEVELAKEN Met planstudie Knooppunt Hoevelaken werken we samen met Rijkswaterstaat, de Provincies Utrecht en Gelderland en de gemeente Nijkerk aan een toekomstvaste oplossing voor de verbetering van de doorstroming van het hoofdwegennet en een verbetering van de bereikbaarheid van de regio Amersfoort. In 2012 is er een bestuursovereenkomst (BOK1) gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het samenwerkingsproces. In 2013 is een bestuursovereenkomst (BOK2) afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de opdracht die wordt gegeven aan de markt, en de wensen en eisen van de verschillende partijen die aan de opdracht worden meegegeven. Besloten is dat de gemeente Amersfoort voor de aanvullende wensen, met name op gebied van geluid fietsverbindingen en ecologie, € 10 miljoen als co-financiering beschikbaar stelt. De uitvoeringsperiode is 2018-2022.

INHOUD

54

JAARVERSLAG 2013

BETER BENUTTEN In het programma ‘Beter Benutten’ werken rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. De voorstellen stimuleren slimmer gebruik van de bestaande wegen en meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Er zijn vijf maatregelen waarvoor Amersfoort bevoegd gezag is. Voor deze maatregelen is binnen het programma een bijdrage gereserveerd. Uitvoering (en financiering) van deze projecten gebeurt na toetsing door rijk en regio. Het gaat om de maatregelen: Fietsparkeren op station Amersfoort: samen met NS en ProRail werken we aan een structurele oplossing voor het fietsparkeerprobleem op het station Amersfoort. Westelijke ontsluiting: bijdrage aan de realisatie van de ongelijkvloerse kruising met het spoor. Deze bijdrage komt bovenop de bijdrage vanuit het pakket VERDER. Of de Beter Benutten bijdrage daadwerkelijk geleverd wordt is afhankelijk van de voorkeursvariant en de termijn van uitvoering. Dit is nog onderwerp van gesprek met provincie en ProRail en Rijk. Verbeteren doorstroming Hogeweg: binnen dit project gaan we de doorstroming verbeteren voor bus- en autoverkeer. Groene golven op doorstroomroutes: op een aantal belangrijke routes in de stad wordt de doorstroming verbeterd door aanpassingen aan de verkeerslichten. Busstation Schothorst: aanleg van meerdere bushalten, zodat meerdere bussen in elke richting onafhankelijk van elkaar kunnen wegrijden. Door de verplaatsing van de fietsenrekken van de “Schothorst”kant naar “de Hoef”-kant wordt extra ruimte gecreëerd op het voorplein. Het verblijfskarakter van het plein en het busstation wordt hierdoor verbeterd. MOBILITEITSMANAGEMENT/DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT In 2013 zijn de eerste regelscenario’s voor de regio Amersfoort operationeel geworden en zijn de eerste maatregelen vanuit het project Gebiedsgerichte Uitwerking en van het programma Beter Benutten uitgevoerd. Het inwinsysteem voor verkeersintensiteiten en reistijden wordt verder uitgebreid en ontsloten in de regionale verkeerscentrale. VERGROTEN VERKEERSVEILIGHEID Wegnemen van (nieuwe) blackspots/ongevalsconcentraties. Verkeerseducatie/voorlichting: verkeersveilig gedrag stimuleren, met aandacht voor diverse kwetsbare groepen. Schoolomgevingen: In overleg met scholen vergroten we de verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd. Hierbij valt vooral te denken aan kleine verkeersmaatregelen, gedragsbeïnvloeding en aansluiting bij pilotprojecten uit het VVP.

afgerond

in uitvoering

niet uitgevoerd


PARKEREN

TOTAAL 12.019

1.727

STEDELIJK VERKEER

6.795

VERKEERS- EN VERVOERSPLAN

1.518

OVERIGE

1.043

TOTAAL

INHOUD

55

934

PARKEERSERVICE AMERSFOORT N.V.

12.019

GEMEENTE AMERSFOORT

8 MOBILITEIT (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


Bereikbaarheid

22.366

22.366

12.019

10.347

TOTAAL LASTEN

22.366

22.366

12.019

10.347


Bereikbaarheid

4.495

4.495

4.696

201

TOTAAL BATEN

4.495

4.495

4.696

201


Bereikbaarheid

17.871

17.871

7.323

10.548

TOTAAL SALDO

17.871

17.871

7.323

10.548

17.871

17.871

7.323

10.548

8.403

8.403

8.403

0


15.100

15.100

7.108

7.992


11.174

11.174

8.618

2.556


SALDO PROGRAMMA 8 EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES Toevoegingen reserves

INHOUD

56

JAARVERSLAG 2013


(SUB)

TOTAAL

BEREIKBAARHEID Parkeren Parkeren maaiveld

0,2

Overige kleine verschillen

0,1

Minder kapitaallasten, investering is uitgesteld

0,1

VVP: Stedelijke distributie in Verder ondergebracht

0,1

Minder besteding RSV (zie ook Mutatie reserves programma 8) dan begroot

2,7

Subsidie uitwisseling met RSV OV project, zie bestemmingsvoorstel

2,0

Minder besteding VERDER (zie ook Mutatie reserves programma 8) dan begroot. Zie Jaarrekening tabel Verder

1,2

VERKEERSREGELINSTALLATIES

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 8 RSV minder onttrokken aan reserve, zie ook onderdeel Bereikbaarheid

-2,7

VERDER minder onttrokken aan reserve, zie ook onderdeel: Bereikbaarheid

-1,2

Verschil VERDER onttrekking (admin. correctie met Concernmiddelen)


INHOUD

0,1

57

2,6

GEMEENTE AMERSFOORT

CULTUREEL KLIMAAT

OPLEVERING EEMHUIS

het functioneren van het Eemhuis als cultureel centrum van onze stad. Deze samenwerking heeft zijn beslag gekregen in de oprichting van een gebruikerscoöperatie

De bouwkundige oplevering van het Eemhuis op 20 december 2013 was opnieuw een mijlpaal in de realisatie van het project Eemplein/Eemhuis. De afbouw is binnen het (aanvullende) taakstellende budget uitgevoerd. De exploitatiebegrotingen van het Eemhuis, zowel voor de gemeente (eigenaar) als de gebruikers zijn vastgesteld, na toetsing aan de door de raad meegegeven kaders. De afspraken met Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland en Amersfoort in C over het gebruik, het beheer en de exploitatie van het Eemhuis zijn opgenomen in de subsidiebeschikking en prestatieafspraken en in de begrotingen van de instellingen voor 2014. Met Archief Eemland, onderdeel van de gemeente Amersfoort, zijn de afspraken over gebruik, beheer en exploitatie verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2014. In november 2013 hebben de vier gebruikers een gezamenlijk ondernemingsplan vastgesteld getiteld ‘Bruisend Eemhuis’. Dit plan illustreert de belangrijke stappen die het afgelopen jaar zijn gezet in het proces van samenwerking van de partners in het Eemhuis. Zowel op het gebied van de gezamenlijke uitgangspunten en ambities als op het terrein van de praktische samenwerking en organisatie (waaronder beheer, hospitality, programmering en communicatie). Deze intensieve samenwerking is van cruciaal belang voor

CULTUUR IN HET RIETVELDPAVILJOEN Sinds mei 2013 is het Rietveldpaviljoen als cultuurfabriek in gebruik genomen. Terts Brinkhoff heeft als programmeur gezorgd voor een afwisselend scala aan culturele activiteiten: van dans (tangoschool, Diptico,workshop) tot beeldende kunst/exposities (Dutch design/Deltamart, Amersfoorts Palet, This Is It, Art for Sale;); van modeshow (‘Most Fragile)’ tot kunstproductie ter plekke (Ode aan Amersfoort); van lezing (Denksnack) tot toneelvoorstellingen (Stuttheater en Thalia); van (muziek) repetities (Diner der Componisten) tot de Winterparade.

PODIA DE FLINT De Flint heeft in 2013 een plan gepresenteerd voor revitalisering van het theater en de congresvoorziening op de huidige locatie. Het plan is erop gericht, om door bouwkundige aanpassingen en verduurzaming de exploitatie te verbeteren en, ondanks een te realiseren bezuiniging, structurele tekorten te voorkomen. De kosten voor de revitalisering worden voor het overgrote deel gedekt binnen de exploitatie van De Flint. De raad heeft het plan unaniem goedgekeurd. De uitvoering van de verbouwing vindt plaats in de zomer van 2014. De Aegtenkappel (als onderdeel van de exploitatie van De Flint) zal nadrukkelijk geschikt worden gemaakt voor (muzikale) uitvoeringen. Het gebouw zal daartoe beter geschikt worden gemaakt. DE KELDER In 2013 heeft de zoektocht naar een blijvende plek voor een popfunctie in Amersfoort een vervolg gekregen. De ontwikkelingen rond De Nieuwe Stad aan het

INHOUD

58

JAARVERSLAG 2013

WINNAAR FOTOWEDSTRIJD 25 JAAR KATTENBROEK’

De Flint en de Lieve Vrouw (De Lieve Flint), de Lieve Vrouw en de Kelder, Lieve Vrouw met Global Village Summer Festival en Amersfoort International Jazzfestival. De podia werken volop samen. Dit gebeurt voor de schermen op het gebied van de programmering en promotie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de samenwerking van Theater De Lieve Vrouw en De Flint onder de naam “De Lieve Flint”, programmering van De Kelder binnen en samen met zowel De Flint als Theater de Lieve Vrouw en het gezamenlijk vullen van de cultuur- en muziekpagina’s in de Stad Amersfoort. Dit draagt bij aan een gevarieerd, op elkaar afgestemd en breed uitgedragen podiumaanbod. Maar ook achter de schermen wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld bij de inkoop of het uitwisselen van (technisch) personeel. Dit draagt bij aan kostenbesparingen en wederzijdse versterking. De samenwerking tussen het Amersfoort Jazz Festival en het Global Village Festival van Theater De Lieve Vrouw heeft sinds 2012 geresulteerd in een samensmelting en daarmee een kwalitatief hoogstaand festival.

Oliemolenkwartier lijken hiervoor goede kansen te bieden. De gemeente Amersfoort heeft met Stichting Cultureel Podium De Kelder een aantal afspraken vastgelegd op basis waarvan de laatste in december een intentieverklaring heeft ondertekend met de eigenaar van de voormalige Prodentfabriek voor huisvesting op deze locatie. De haalbaarheid hiervan is in de eerste helft van 2014 onderzocht. HOLLAND OPERA Met ingang van 2013 zijn twee belangrijke meerjarige subsidies weggevallen voor Holland Opera. De provincie heeft naar aanleiding van een kerntakendiscussie de subsidies voor podiumkunsten beëindigd. Een bij het Fonds podiumkunsten (FPK) aangevraagde meerjarige subsidie is, ondanks een positieve beoordeling, niet toegekend. Holland Opera is in beroep gegaan tegen het besluit van het FPK. De meervoudige bestuurskamer in de Rechtbank Midden-Nederland heeft in december 2013 in een tussenuitspraak geoordeeld dat het Fonds Podiumkunsten zijn besluit op belangrijke punten moet aanvullen en beter moet motiveren. Hierna volgt een definitieve uitspraak. Holland Opera heeft diverse samenwerkingsvormen gerealiseerd met andere productiehuizen in het land en Amersfoortse onderwijsinstellingen.

Voor de totstandkoming van het revolverend fonds voor cultuurleningen is vanuit de gemeente samenwerking gezocht met het Amersfoorts Cultuur Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Het netwerk rondom evenementen is geïntensiveerd (de jaarlijkse startbijeenkomst en twee maal per jaar een evenementenplatform) en de procedure voor vergunningaanvraag is gestroomlijnd. Hierdoor is de samenwerking tussen festivalorganisaties, hulpdiensten en gemeente verbeterd en versterkt, maar ook denken de evenementen onderling na over vormen voor verdergaande samenwerking. Dat zien

SAMENWERKING In de cultuurnota “Samen werken aan een sterk cultureel klimaat” is het belang van samenwerking (verbreding en versterking) nadrukkelijk onderstreept. Daarvan beginnen zich de contouren steeds meer af te tekenen, soms nog vooral achter de voordeur (backoffice), maar soms al heel zichtbaar.

INHOUD

59

GEMEENTE AMERSFOORT

Ook op het gebied van het cultureel erfgoed is afgelopen jaar een start gemaakt met intensivering van de (ambtelijke) samenwerking in de zogeheten Erfgoedconnectie (cultuur, archief Eemland, monumentenzorg, archeologie, toerisme, citymarketing). In het kader van het vertrek van de Armandocollectie naar Utrecht wordt er ook gewerkt aan een culturele en museale samenwerking met Utrecht. Een voorbeeld daarvan was de samenwerking met stichting FOTODOK voor de Dag van de (amateur)fotografie. De Stadsgalerij is ingegaan op de uitnodiging van de wethouder Cultureel Klimaat om een dependance in het stadhuis te vestigen. Jonge of nog niet zo bekende kunstenaars krijgen de gelegenheid om hier solo te exposeren. Stadhuis en Stadsgalerij werken hier met plezier samen. De Stadsgalerij heeft bovendien ook een samenwerkingsproject met kunsthal KAdE in voorbereiding.

JONGE STERREN VAN SCHOLEN IN DE KUNST

we onder andere bij het periodieke overleg van de vier grote festivals in de stad. De samenwerking die tot stand kwam om het 25-jarig jubileum Kattenbroek te vieren, was verrassend spontaan en enthousiast waarbij veel partijen zich hebben ingezet (tijd) om een klein maar zeer veelzijdig jubileumprogramma te organiseren.

DE LESSEN UIT 2013 Alle culturele basisinstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met de uitvoering van aanzienlijke bezuinigingstaakstellingen. Het voortduren van de economische crisis en ook het afschaffen van de Idee-banen, leverden risico’s op voor de financiële weerbaarheid van de instellingen. In sommige gevallen leidde dat tot exploitatietekorten (Amersfoort in C en De Kelder) of was dat bijna het geval. Een geleerde les is, dat het belangrijk is dat in een dergelijke situatie de gemeente dicht langszij komt om, met inbegrip van de

De amateurkunstverenigingen hebben gezamenlijk voorstellen gedaan om de bezuinigingen op de amateurkunst op te vangen constructief uitgewerkt in het rapport ‘Amateurkunst, het zout van de stad’. Er wordt nu uitvoering gegeven aan de diverse aanbevelingen van het rapport.

OOK IN 2013 WAS HET WEER GENIETEN BIJ STRUINEN IN DE TUINEN

INHOUD

60

JAARVERSLAG 2013

of haalbaarheidsonderzoeken hebben laten uitvoeren met het oog op hun toekomstbestendigheid1. De uitwerking en uitvoering van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen wordt periodiek in het bestuurlijke overleg met de instellingen besproken.

eigen verantwoordelijkheid van de instellingen, tot een gezamenlijke inzet te komen om het toekomstperspectief en de financiële weerbaarheid te verbeteren. Zeker daar waar het gaat om de culturele instellingen die wij tot de basisinfrastructuur rekenen. Concreet betekende dit dat we voor een aantal instellingenaudits

1 Denk aan de audit voor Scholen in de Kunst, die leidde tot een aangepast transitieplan, het onderzoek bij Amersfoort in C ter vergroting van de financiële weerbaarheid en de businesscase voor de versterking van poppodium De Kelder.

ZICHTBARE RESULTATEN VERSTEVIGING SAMENWERKING Versteviging van de samenwerking en programmering tussen de verschillende culturele instellingen in de stad (podia, musea, festivals). Organisatorische samenwerking tussen de diverse podia. Bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking met de gemeente Utrecht, ondermeer in het kader van Utrecht Culturele Hoofdstad 2018. TALENT Stimuleren van (nieuw) cultureel talent door initiatieven op dit gebied te ondersteunen, met een prioriteit op cultuur door en voor jongeren. BESCHERMING RIJKSSTADSGEZICHTEN Actualisatie van het instrumentarium van de rijksstadgezichten Berg en Binnenstad. MONUMENTEN Aanwijzing nieuwe monumenten (Boerderijen, wederopbouw, industrieel erfgoed). BEHOUD EN BEHEER BELANGRIJKE ARCHEOLOGISCHE VINDPLAATSEN. Waar behoud in de grond niet haalbaar is: archeologisch onderzoek en publicatie. Uitgevoerd

ARCHIEVEN Acquisitie, beheer en (digitale) toegankelijkheid archieven en collecties afgerond

in uitvoering

niet uitgevoerd


TOTAAL 20.698

ARCHIEF EEMLAND

1.431

BIBLIOTHEKEN

3.399

CULTUUREDUCATIE

3.511

EEMCENTRUM

2.294

LOKALE OMROEPEN MONUMENTENZORG

2.717

THEATERS EN ANDERE PODIA

3.972

OVERIGE TOTAAL

61

630

MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN

EIGEN ORGANISATIE

INHOUD

132

272 2.341 20.698

GEMEENTE AMERSFOORT

9 CULTUREEL KLIMAAT (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


Cult erfgoed archief Eemland

1.727

1.727

1.550

177

Cult erfgoed mon zorg archeologie

1.175

1.175

1.148

27

Kunst en cultuur

17.944

18.741

18.001

740

TOTAAL LASTEN

20.847

21.644

20.698

946


332

332

208

-124

0

0

0

0

Kunst en cultuur

2.308

2.308

1.020

-1.288

TOTAAL BATEN

2.640

2.640

1.228

-1.412


Cult erfgoed archief eemland

1.395

1.395

1.342

53

Cult erfgoed mon zorg archeologie

1.175

1.175

1.148

27

Kunst en cultuur

15.636

16.433

16.981

-548

TOTAAL SALDO

18.206

19.003

19.471

-468

18.207

19.004

19.470

-466


5.723

5.723

4.338

1.385


1.201

1.201

707

494

22.729

23.526

23.101

425


Cult erfgoed archief Eemland Cult erfgoed mon zorg archeologie



INHOUD

62

JAARVERSLAG 2013


(SUB)

TOTAAL

KUNST EN CULTUUR Incidentele subsidie Scholen in de Kunst voor reorganisatievoorziening

-0,2

Fasering bezuiniging Amateurkunst

-0,1

Niet realiseren verhuur/verkoop RCE-gebouw en Elleboogkerk

-0,3

Niet realiseren verkoop Muurhuizen 1-3 in 2013

-1,4

Geen storting in reserve Eemhuis i.v.m. Muurhuizen

1,4

Onderuitputting kapitaallasten Eemhuis

0,9

-0,5

Restant budget popcultuur 2013-2014 (collegeakkoord)

0,1

Onderuitputting kapitaallasten overige

0,2

Onderuitputting aanvullende subsidie De Kelder

0,1

Onderuitputting bedrijfsvoering Archief Eemland budgetten

0,1

Onderuitputting huisvesting Archief Eemland vanwege uitgestelde verhuizing

0,1

Geen onttrekking reserve door onderuitputting kapitaallasten

Omdat het depot bij Archief Eemland nog niet beschikbaar is, kunnen de geraamde huurbaten niet gerealiseerd worden

-0,1

De gerealiseerde inkomsten vanuit het Archief Eemland blijven achter bij de raming.

-0,1

Diverse kleinere mee/tegenvallers

0,2


INHOUD

63

0,4

GEMEENTE AMERSFOORT

ECONOMIE EN WONEN

800 mensen de Innovation Day in De Nieuwe Stad (de voormalige Prodent-fabriek), een evenement dat we samen met EBU hebben georganiseerd.

VERRUIMING VESTIGINGSBELEID Voldoende en passende ruimte voor bedrijvigheid is van groot belang voor bedrijven om hier te ondernemen. In tal van situaties willen bedrijven verhuizen of verbouwen: als ze starten, groeien, krimpen, nieuwe activiteiten ontplooien of zich hier nieuw willen vestigen. Het gemeentelijk vestigingsbeleid bepaalt de ruimtelijke randvoorwaarden. Om het voor bedrijven vanuit beleid en regelgeving makkelijker te maken om te verhuizen of te verbouwen hebben we ons vestigingsbeleid verruimd. Zo bieden we in de Visie Werklocaties meer ruimte om leegstand op te lossen en voor functiemenging. In de geactualiseerde Horecanota bieden we meer mogelijkheden voor vestiging van horeca en hanteren we ruimere sluitingstijden. Ook bieden we meer mogelijkheden voor terrassen waarbij we de regels sterk vereenvoudigd hebben en op onderdelen verruimd. Zo hebben we in de binnenstad een warm weer regeling ingevoerd waarbij terrassen op dagen dat het minimaal 25 graden is één uur langer open mogen. We werken nog aan de actualisatie van de Nota Detailhandel. Om winkeliers meer kansen te bieden hebben we dit jaar ook de koopzondagen vrij gegeven.

EEN KEUR AAN SMAAK EN GEUR OP DE BOERENMARKT

ECONOMIE VERSTERKEN REGIONALE KENNISECONOMIE Voor een vitale economie is investeren in kennis en innovatie essentieel. Het is aan bedrijven om te innoveren, waarbij overheden samen met kennis- en onderwijsinstellingen bedrijven kunnen faciliteren. In 2013 hebben we het (meerjarige) project Amersfoort Innovatief Sterk, met projecten als Amersfoort Creatieve Stad en AmersfoortBreed, succesvol afgerond. In 2013 is de Economic Board Utrecht (EBU) opgericht. Samen met de provincie Utrecht, andere gemeenten, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen hebben we een toekomstagenda gemaakt om de regio groener, gezonder en slimmer te maken. We bouwen daarmee voort op het succes van Amersfoort Innovatief Sterk en geven zo invulling aan het versterken van onze kansrijke, innovatieve clusters, zoals ICT, advies, bouw en zorg (de Amersfoortse Ruit). In december bezochten circa

INHOUD

DE LES UIT 2013: BLIJF KRITISCH OP EIGEN BELEID We hebben dit jaar de Visie Werklocaties geactualiseerd. Aanleiding was onder andere de roep vanuit het bedrijfsleven om meer flexibiliteit in ons beleid, met name voor de vestiging van kantoren in bestaande gebouwen. De discussie ontstond toen bleek dat ons beleid de concrete vestiging van bedrijven verhinderde en daarmee de herinvulling van leegstaande bedrijfsgebouwen. Vanuit praktijkcasussen zijn we met een andere bril naar ons kantorenbeleid gaan kijken en

64

JAARVERSLAG 2013

hebben het flexibeler gemaakt. We hebben het beleid eerder geactualiseerd dan gebruikelijk (na twee jaar in plaats van circa vijf jaar). Het is van belang om ook na de vaststelling kritisch te blijven kijken naar ons beleid en het gesprek daarover met de stad te blijven voeren. Pas in de praktijk blijkt of beleid daadwerkelijk goed uitpakt.

WONEN REGIONALE WOONRUIMTEVERDELING Om woningzoekenden in staat te stellen met één inschrijving in de hele regio een sociale huurwoning te kunnen krijgen, hebben de meeste regiogemeenten en de woningcorporaties ingestemd met invoering van regionale woonruimteverdeling in de loop van 2014. In samenhang hiermee heeft de gemeenteraad in 2013 een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld.

bijgedragen aan de realisering van de volgende projecten: het laten rijden van een toeristentreintje van station Amersfoort CS via het Eemplein naar de binnenstad; de in juni 2013 voor het eerst gehouden Amersfoortse Havendagen. Dit is een evenement om het gebied Eemhaven/Eemplein meer bekendheid te geven bij inwoners van Amersfoort en omstreken; het WinterparadIJS op het Eemplein. In december 2013 organiseerde de Stichting Eem-on-ice het WinterparadIJS op het Eemplein met als grote publiektrekker een tijdelijke kunstijsbaan.

GEZAMENLIJKE AGENDA MET DE WONINGCORPORATIES De marktomstandigheden en het rijksbeleid maken het lastig om te komen tot meetbare prestatieafspraken. Daarom is gekozen voor het formuleren van een gezamenlijke agenda, waarin de onderwerpen waar gemeente en woningcorporaties elkaar vinden worden vastgelegd.

OUDE GLORIE IN DE EEMHAVEN De komst van de Oude Glorie in de zomer van 2013 (2 tot 5 augustus) was een groot succes. Het evenement trok klassieke schepen uit het hele land en er waren veel bezoekers. De stadskanonniers hebben met een kanonschot op vrijdagavond het evenement officieel geopend. Jong en oud hebben genoten van prachtig versierde schepen, themamarkten, attracties en feestelijkheden in en rond de Eemhaven en op het Eemplein, met als hoogtepunt de vlootschouw.

TOERISME EN RECREATIE CITYMARKETING We stimuleren doorlopend het versterken van de positie van Amersfoort op het gebied van het zakelijk toerisme (congressen, beurzen, vergaderingen en andere zakelijke evenementen). Dit doen we door de projecten te ondersteunen die de Stichting Citymarketing samen met hotellerie, congres- en vergaderwezen in en om Amersfoort ontwikkelt om meer bezoekers aan te trekken. De collectieve toeristische marketing (campagne ‘Locatie Amersfoort’) heeft bijgedragen aan een meer dan gemiddelde groei in toeristische bestedingen. In 2013 steeg (regio) Amersfoort onder zakelijke reizigers naar de zevende plek van de meest aantrekkelijke locaties.

VERSTERKING TOERISTISCH AANBOD We scheppen voorwaarden voor toeristische ontwikkeling. In dat kader hebben we in 2013 financieel

INHOUD

ELKE ZONDAG KOOPZONDAG IN AMERSFOORT

65

GEMEENTE AMERSFOORT

ZICHTBARE RESULTATEN ECONOMISCHE AGENDA – Projecten op de Economische Agenda zijn regionaal. Thema’s zijn dienstverlening en accountmanagement, werklocaties en bereikbaarheid, kennis en innovatie, arbeidsmarkt, citymarketing. Verdere verbetering van onze dienstverlening en accountmanagement richting bedrijven; – Versterken van de samenwerking binnen Regio Amersfoort, onder andere op het gebied van duurzame werklocaties en het versterken van kansrijke economische clusters; – Versterken van de samenwerking met strategische partners in Noordvleugel Utrecht, onder andere op het gebied van kennis en innovatie; – Afronding van het EFRO project Amersfoort Innovatief Sterk. Dit was onder andere gericht op het stimuleren van de creatieve economie (Amersfoort Creatieve Stad) en innovatie met breedband en ICT (Amersfoort Breed). UITVOERINGSAGENDA BINNENSTAD De Uitvoeringsagenda Binnenstad bevat diverse projecten waarin we samen met partners werken aan een aantrekkelijke, vitale binnenstad. De partners zijn verenigd in het Platform Economie Binnenstad (PEB). Concrete resultaten in 2013 zijn onder andere de evaluatie van het Ondernemersfonds (uitvoering start 2012) en het verbeteren van binnenstadsentrees (Arnhemsestraat en Utrechtsestraat). WOONVISIE 2011-2020 Over verschillende onderwerpen uit de Woonvisie gaan we met marktpartijen in gesprek: zoals woonmilieus, beschikbaarheid van woningen, functiemenging (wonen en werken), Amersfoort in de regio, en kwaliteit en duurzaamheid. PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN Een deel van de uitvoering van het beleid uit de Woonvisie wordt in prestatieafspraken met de corporaties overeengekomen: kansen voor actief woningzoekenden verbeteren, urgentiebeleid, doorstroming bevorderen, kwaliteitsafspraken woningbouw, verkoopafspraken, maken hier onderdeel van uit. In 2013 beginnen we met de uitvoering van de afspraken. SERVICE LEVEL AGREEMENT In 2013 leggen we het accent op het bevorderen van het zakelijk toerisme (congressen, beurzen, vergaderingen en andere zakelijke evenementen). Hiervoor hebben we samen met de Stichting Citymarketing een programma ontwikkeld en dat wordt in 2013 uitgevoerd. afgerond

INHOUD

in uitvoering

niet uitgevoerd

66

JAARVERSLAG 2013

10 ECONOMIE EN WONEN (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


2.418

2.418

2.945

-527

875

875

776

99

Wonen algemeen beleid

2.156

2.156

2.118

38

TOTAAL LASTEN

5.450

5.450

5.838

-388


288

380

929

549

0

0

70

70


350

350

514

164

TOTAAL BATEN

638

730

1.513

783


2.130

2.038

2.016

22

875

875

706

169


1.806

1.806

1.604

202

TOTAAL SALDO

4.811

4.719

4.326

393

4.812

4.720

4.325

395


0

0

0

0


0

0

0

0

4.812

4.720

4.325

395

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES Economie Toerisme

Economie Toerisme

Economie Toerisme



INHOUD

67

GEMEENTE AMERSFOORT


TOTAAL

TOERISME Vrijval kapitaallasten (m.n. uitstel fietspad aan de Eem)

0,1

Ontvangen Provinciale Subsidie en een bijdrage van Waterschap die niet waren geraamd

0,1

WONEN ALGEMEEN BELEID Uitstel investeringen studentenhuisvesting

0,6

Verplaatsing woonschepen

-0,5

Mutatie woonwagens

-0,1

0,2

0,4

Subsidiebeschikking project De Handerij Alliantie is ingetrokken. De hiervoor beschikbare vooruit ontvangen bedragen BLS-gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidies) kunnen vrijvallen. Doorbetalingsverplichting vervallen.



EIGEN ORGANISATIE HAVEN

TOTAAL 5.838

453

RECREATIE

243

TOERISME

OVERIGE TOTAAL

68

110

MARKTEN

WONEN

INHOUD

1.575

533 2.118 807 5.838

JAARVERSLAG 2013

WERK EN INKOMEN

RELATIEF BEPERKTE STIJGING CLIËNTENBESTAND BIJSTAND Binnen het beleidsterrein Werk en Inkomen hadden we in 2013 te maken met veel werkzoekenden die nog relatief weinig kansen biedt, zeker voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inwoners hadden veel concurrentie van het ruime aanbod van goed gekwalificeerde werkzoekenden door de relatief hoge werkloosheid. Gemiddeld hadden er maandelijks circa 2650 huishoudens een WWB-uitkering voor levensonderhoud. Circa 950 huishoudens stroomden dit jaar in de uitkering en circa 800 huishoudens verlieten de bijstand. Daarnaast waren er nog circa 250 huishoudens die gebruik maken van regelingen voor specifieke groepen zoals bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandigen, daklozen of mensen in een instelling. Verder hebben in 2013 nog circa 1000 huishoudens gebruik gemaakt van aanvullende regelingen zoals de bijzondere bijstand. In totaal hebben circa 4750 huishoudens een vorm van financiële ondersteuning ontvangen in 2013. We zien hierbij een relatief beperkte toename van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering (prognose circa 6% t.o.v. landelijk circa 9%). In het participatiebeleid zijn we vooral gericht op de kwetsbare burgers. De zelfredzame burgers hebben we vroegtijdig (bijvoorbeeld al tijdens de WW-periode) met een stringent poortwachtersbeleid gestimuleerd om weer aan het werk te gaan. Zeker jongeren en volwassenen tot circa 45 jaar zijn succesvol geweest in het op eigen kracht re-integreren op de arbeidsmarkt of in het onderwijsveld.

AMBASSADEUR AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID MIRJAM STERK, WETHOUDER CEES VAN EIJK, WERKGEVERS EN JONGEREN BIJ DE PRESENTATIE VAN HET REGIONALE ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID’

gestart met een campagne “2xpech”om de groep “nieuwe armen” tijdig te adviseren om stapeling van problemen te beperken. Aanvullend heeft de raad eind 2013 besloten het pakket aan maatregelen uit te breiden overeenkomstig het collegeprogramma van het nieuwe college, met onder meer het sociaal fonds (snelfonds bij acute nood en een ontwikkelfonds), ondersteuning van de sociale banken, subsidie voor Stichting Leergeld. Voor de meest kwetsbare burgers hebben we een vangnet geboden. Hierbij hebben we de totale situatie van de klant als uitgangspunt genomen. We hebben gekeken naar werk, inkomen, welzijn en zorg vanuit het perspectief van de eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënt. Ter ondersteuning hebben we een pakket aan maatregelen ingezet bestaande uit o.a. arbeidsbemiddeling, activering, het maatwerkvangnet, bijzondere bijstand, inzet van de minimacoach, het bieden van schuldhulpverlening, en de inzet van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Het doel van de ondersteuning is de grip op het eigen leven te

SOCIALE MAATREGELEN De eigen kracht van zelfredzame burgers kan als buffer aardig wat tegenslagen opvangen, maar in 2013 zagen we ook steeds meer zogenaamde nieuwe armen een beroep doen op schuldhulpverlening. Veel mensen kunnen het best een tijdje met iets minder doen, maar als de problemen zich opstapelen en de financiële buffer de bodem heeft bereikt zal ook de groep zelfredzame burgers te maken krijgen met o.a. schulden. We zijn

INHOUD

69

GEMEENTE AMERSFOORT

vrije publiciteit gezocht en is een website gerealiseerd. Met een sluitende aanpak willen we in 2014 alle jongeren in beeld hebben en daar waar nodig begeleiding bieden om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het werkgeversservicepunt legt hiervoor de contacten met het bedrijfsleven.

vergroten en participatie van zowel volwassenen als kinderen te stimuleren. We hebben hierbij de instellingen in de stad betrokken. We ervaren hierbij ook dat de verbinding tussen professionals in het sociaal domein noodzakelijk is om te voorkomen dat te veel partijen naast in plaats van met elkaar binnen 1 gezin hulp bieden. We hebben daarom de verbinding gemaakt met de wijkteams die dichtbij en samen met de inwoners problemen aanpakken onder het motto “1-gezin-1plan”. Om de verbinding tussen hulpverleners te versterken hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd.

WIJK- EN GEMEENTELIJK INTERVENTIETEAM Naast de integrale aanpak van het hulpaanbod via o.a. de wijkteams zijn we ook integraler gaan handhaven. Hiervoor is het afgelopen jaar het gemeentelijk interventieteam gestart. Zij handhaven op samenloopsignalen van o.a. sociale zaken, burgerzaken, woningbouw, politie. Het team richt zich dus niet alleen op fraude maar draagt ook bij aan het stimuleren van de veiligheid en het verminderen van overlast in de wijken.

TERUG NAAR WERK Ondanks de recessie is het de gemeente gelukt om circa 150 inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te plaatsen op regulier werk. Een nog grotere groep van circa 250 personen zijn nog voordat ze een uitkering krijgen al terug naar werk begeleid. Deze groep is tijdens de zoekperiode begeleid vanuit het programma Workfast. Een andere belangrijke pijler bij het thema “terug naar werk”is het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Ondanks dat we veel jongeren al snel weer richting werk begeleiden zijn er ook de nodige kwetsbare jongeren, die het niet lukt om de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt te maken. Voor deze jongeren is aandacht in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid door o.a. begeleiding via het Jongerenloket en bijvoorbeeld het verzorgen van leerwerkplaatsen. Daarnaast zijn er voor dit actieplan twee druk bezochte bijeenkomsten georganiseerd,

DE LESSEN UIT 2013 In 2013 hebben we gezien dat de weg naar maatwerk (in plaats van generieke regelingen) een lange weg is. Hoewel het gebruik van maatwerkregelingen toeneemt blijkt het toch ingewikkeld om alle unieke schrijnende situaties in beeld te krijgen. We werken daarom nauw samen met instellingen in de stad om burgers die dat nodig hebben de noodzakelijke ondersteuning te brengen. Ook zijn er acties uitgevoerd om een bredere doelgroep te bereiken zoals de campagne “2xpech”.

BIJSTAND: VAN VANGNET NAAR TRAMPOLINE 250

BETAALD WERK

950 ONBETAALD WERK

G AA VR N

T CH RE

AA

BETAALD WERK MET ONDERSTEUNING

G RAA ANV N A VA

EN GE

EN ZI AF

1500

SNEL NAA R WER K

300

BETAALD WERK

ND TA JS BI

DEELNAME GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN

SOCIALE CONTACTEN

INTAKE

INHOUD

ONDERSTEUNING NAAR WERK INKOMEN MAATWERK VANGNET AANPAK FRAUDE

70

JAARVERSLAG 2013

ZICHTBARE RESULTATEN PREVENTIE Burgers die het risico lopen op bijstandsafhankelijkheid zullen we actief begeleiden om instroom in de bijstand te voorkomen, bijvoorbeeld door begeleiding tijdens de WW-periode. HANDHAVING Naast handhaving om bijstandsfraude te voorkomen, zal handhaving ook ingezet worden om eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Dit alles met het doel om iedereen die dat kan ook zelf in zijn inkomen te laten voorzien. PARTICIPATIEBELEID Kwetsbare burgers kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het maatwerkvangnet. Het grip krijgen op eigen leven is hierbij essentieel. De ondersteuning voor deze burgers is gebaseerd op maatwerk en integraal. afgerond

in uitvoering

niet uitgevoerd

11 WERK EN INKOMEN (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


48.064

48.094

52.218

-4.124

8.940

10.414

8.801

1.613

0

0

0

0

Werk

31.869

31.648

29.738

1.910

TOTAAL LASTEN

88.873

90.156

90.756

-600


37.567

37.867

46.513

8.646

417

417

430

13

0

0

0

Werk

26.882

26.882

25.044

-1.838

TOTAAL BATEN

64.866

65.166

71.987

6.821

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES Inkomen Minimabeleid Mutatie voorzieningen

Inkomen Minimabeleid Mutatie voorzieningen

INHOUD

71

GEMEENTE AMERSFOORT

PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


10.497

10.227

5.705

4.522

Communicatie

8.523

9.997

8.371

1.626

Dienstverlening

0

0

0

0

4.987

4.766

4.694

72

24.007

24.990

18.770

6.220

24.007

24.990

18.769

6.221

160

160

1.660

-1.500

0

0

0

0

24.167

25.150

20.429

4.721

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES Inkomen

Werk TOTAAL SALDO SALDO PROGRAMMA 11 EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES Toevoegingen reserves Ontrekkingen aan reserves SALDO PROGRAMMA 11 INCLUSIEF MUTATIES RESERVES


TOTAAL 90.756

EIGEN ORGANISATIE

3.352

GEMEENTELIJK MINIMABELEID

1.002

BEMIDDELING /SOLLICITATIEBEGELEIDING

41.411

KOSTEN IVM VERSTREKKING UITKERINGEN

13.769

VERSTREKKINGEN BIJSTAND VOORZIENING RIJKSBIJDRAGE WSW OVERIGE TOTAAL

INHOUD

893

DIVERSE UITKERINGEN

72

1.980 21.981 6.368 90.756

JAARVERSLAG 2013

TOELICHTING AFWIJKINGEN (bedragen x € 1.000.000,-; nadeel is -) TOELICHTING AFWIJKINGEN

(SUB)

TOTAAL

INKOMEN Hogere rijksbijdrage BUIG gesaldeerd met lagere overige opbrengsten Hogere uitkeringslasten bijstand en overige inkomensvoorzieningen (BUIG)

8,6

-4,1

4,5

SUB-TOTAAL

MINIMABELEID

Per saldo minder uitgaven Minimabeleid na toevoeging aan reserve t.b.v. vorming sociaal fonds

0,3

Extra uitgaven armoede- en schuldenproblematiek i.v.m. taakmutatie

-0,1


-0,1

0,1

SUB-TOTAAL

WERK

Lagere uitgaven re-integratie

1,0

Hogere rijksbijdrage Participatiebudget

0,5

Storting in de voorziening W-deel

-1,4

Hogere bijdrage in tekort RWA/Amfors

-0,3

0,5

-0,1

Lagere bijdrage reorganisatie Amfors Werkgeversdienstverlening (taakmutatie) Diverse mee/tegenvallers

0,1 0,1

SUB-TOTAAL


INHOUD

73

4,7

GEMEENTE AMERSFOORT

FINANCIËN EN BELASTINGEN

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN (Bedragen x € 1.000) PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


3.705

4.506

8.996

-4.490

0

0

0

0

3.104

3.104

3.103

1

Geldleningen en beleggingen

11.705

11.405

13.017

-1.612

TOTAAL LASTEN

18.514

19.015

25.116

-6.101


4.545

4.489

8.831

4.342

154.009

154.860

154.700

-160

Belastingen en heffingen

56.253

56.253

56.396

143

Geldleningen en beleggingen

21.028

21.028

25.344

4.316

235.835

236.630

245.271

8.641

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES Algemene baten en lasten Algemene uitkering gemeentefonds Belastingen en heffingen

Algemene baten en lasten Algemene uitkering gemeentefonds

TOTAAL BATEN

INHOUD

74

JAARVERSLAG 2013

PROGRAMMA

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013


-840

17

166

-149

-154.009

-154.860

-154.700

-160

-53.149

-53.149

-53.293

144

-9.323

-9.623

-12.327

2.704

-217.321

-217.615

-220.155

2.540

-217.321

-217.615

-220.155

2.540


11.816

15.544

15.593

-49


22.890

29.655

28.810

845

-228.395

-231.726

-233.372

1.646

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES Algemene baten en lasten Algemene uitkering gemeentefonds Belastingen en heffingen Geldleningen en beleggingen TOTAAL SALDO SALDO PROGRAMMA 12 EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES


INHOUD

75

GEMEENTE AMERSFOORT


TOTAAL

Fasering voorzieningen Vathorst

0,7

Saldo bedrijfsvoering MO

0,1

Saldo bedrijfsvoering SOB

0,8

Subsidies groei van de stad

0,1

-0,1

Onderhoud, beheer en exploitatie gemeentelijke eigendommen Boekwinst verkoop vastgoed

0,6

Pachten: hogere pacht door betalingsregeling voorgaande jaren

0,1

Onderuitputting kapitaallasten (Sportcomplex Hogekwartier + ABC school Liendert)

0,3

Overige verschillen

0,1

Bedrijfsvoeringsreserve SOB – lagere onttrekking door lagere lasten inhuur derden voor wettelijke herziening bestemmingsplannen (zie programma 7, Ruimtelijke ontwikkeling)

0,1

Onbenut gebleven stelpost onvoorzien incidenteel

0,1

Stelpost realistisch ramen (elders te realiseren)

-1,0

Stelpost blanco (nullijn salarissen

-0,5

Stelpost knelpunten

0,1

Onderuitputting (elders te realiseren)

-4,0

Taakstelling ombuigingen

-0,3

Onderuitputting kapitaallasten

1,4

Inhuur derden

0,3

Opleidingen

0,1

Assurantiebelasting en brandverzekering

-0,2

Projectadministratie FZ

0,5

Overige baten en lasten

0,5

Algemene uitkering gemeentefonds

-0,2

Reclame belasting

-0,1

INHOUD

76

JAARVERSLAG 2013

(SUB) OZB

0,2

Precariobelasting

0,1

Meevallende dividendopbrengsten

0,6

Bespaarde rende

0,3

Lage rente gelden kapitaalmarkt

1,7

Lagere onttrekking reserve (wordt gecompenseerd bij SOB door lagere kosten Groen/Blauw en Wonen Boven Winkels) Onttrekking ter dekking kosten WWC De Birkt

-0,8

0,1

Afrondingsverschil

-0,1 1,6


INHOUD

TOTAAL

77

GEMEENTE AMERSFOORT

DUURZAAMHEID

PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING

3 Partnerprojecten De partnerprojecten – initiatieven van de stad (in het kader van duurzame ontwikkeling) – komen voort uit de behoeften en belangen van de partners. Partners zijn bereid te handelen en te investeren als het helder is dat het mede hun belang dient. De gemeente heeft binnen deze projecten een faciliterende rol, door bijvoorbeeld in uren of middelen een bijdrage te leveren. Partnerprojecten worden getrokken door de initiatiefnemer uit de stad.

Het programma Duurzame Ontwikkeling heeft als doel het transitieproces naar een duurzame samenleving te stimuleren. Vanuit het programma wordt ingezet op het ondersteunen van de beweging in de stad en het inzetten van (communicatie)instrumenten om dit te bewerkstelligen. Hierdoor verbinden, versterken en versnellen wij initiatieven in de stad. Naast het feit dat duurzaamheid steeds een vanzelfsprekender onderdeel wordt van alle beleidsprogramma’s, is ook in 2013 ingezet op een aantal integrale projecten om de beweging naar een duurzame stad te versterken. Voor de uitvoering van projecten is de gemeente niet altijd aan zet en werkt hiervoor samen met partners in de stad.

De samenwerking met partners uit de stad is een voortdurend proces. Door middel van rapportages wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten en van deze samenwerking. Begin 2014 heeft het college de rapportage van het programma Duurzame Ontwikkeling vastgesteld. De rapportage is te vinden op www.amersfoort.nl/4jaarduurzameontwikkeling

INZET Het programma is voorjaar 2011 van start gegaan. Jaarlijks stelt het college een uitvoeringsagenda vast. In deze agenda wordt de beweging naar een duurzaam Amersfoort zichtbaar in concrete projecten met partners in de stad.

DE LES UIT 2013 Het programma duurzame ontwikkeling heeft in de afgelopen vier jaar binnen de gemeentelijke organisatie gezorgd dat duurzaamheid onderdeel is geworden van afwegingen en beleidskaders. Met en in de stad hebben we laten zien dat samenwerking essentieel is om te komen tot een duurzame stad Amersfoort. Binnen deze samenwerking heeft ook de gemeente een duidelijke rol, die in de afgelopen jaren is verschoven naar een faciliterende rol. De intensieve samenwerking met initiatieven in de stad vraagt om zichtbaar maken en een langdurige inzet op deze relatie.

Binnen de projecten heeft de gemeente steeds een andere rol: 1 “Eigen huis op orde” Projecten vanuit “Eigen huis op orde” zijn projecten waarbij de gemeente voor 100% invloed op heeft. Het gaat om projecten waarbij de gemeente vanuit zijn eigen bedrijfsvoering en beleidsuitvoering 100% duurzame keuzes kan maken. 2 Instrumenteel of kaderstellend Projecten onder de kop “Instrumenteel en kaderstellend” zijn projecten waarbij vanuit de gemeente ondersteunende kaders worden opgesteld om duurzame initiatieven mogelijk te maken.

INHOUD

78

JAARVERSLAG 2013

AMERSFOORT 2.0

SAMENWERKEN Amersfoort wil anders samenwerken met de inwoners en bedrijven van de stad, met een open stijl die meer ruimte geeft aan de eigen kracht van burgers. Er wordt gestreefd naar een goede dienstverlening tegen lagere kosten en minder bureaucratie door minder regels en lagere administratieve lasten. We willen de gemeentelijke organisatie inrichten en faciliteren volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Zo willen we de resultaten van de organisatie verder verbeteren en bovendien een bijdrage leveren aan duurzaam en bereikbaar Amersfoort.

WAT HEBBEN WE GEDAAN In Amersfoort 2.0 worden verschillende wensen uit het coalitieakkoord 2010-2014 samengebracht in één programma. Onze inzet richt zich op de gemeentelijke dienstverlening, ICT, huisvesting, personeelsbeleid, communicatie en participatie. In het programma worden deze zaken met elkaar verbonden. De acties lopen dus dwars door verschillende hoofdstukken van de begroting.

de komende periode de afhandeling van klantcontacten verder te stroomlijnen en professionaliseren, vooral via het Klant Contact Centrum. Ook gaan we onze digitale dienstverlening verder uitbouwen zodat méér producten en diensten 24/7 beschikbaar zijn en bijvoorbeeld vanuit huis kunnen worden afgenomen. De gemeentelijke organisatie wordt ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken door de 3 G’s (Gebouw, Gegevens en Gedrag) in samenhang op te pakken.

Het toepassen van en experimenteren met 2.0 technieken. Amersfoort gaat door op de reeds ingeslagen weg: meer gebruik maken van social media, de kracht van (virtuele) netwerken en platforms, chat en webcare, nieuwe digitale participatievormen en het verder ontwikkelen van de digitale vaardigheden van de ambtelijke organisatie. Om de ambitie goede dienstverlening tegen lagere kosten waar te kunnen maken willen we zoveel mogelijk klantcontacten in één keer goed afdoen. Dat is prettig voor de klant en leidt tot lagere kosten voor de gemeente. Dit doen wij door

INHOUD

Het gemeentehuis is aan een renovatie toe. We willen deze renovatie combineren met een aanpassing van het inrichtingsconcept aan Het Nieuwe Werken en het gebouw kostenbewust verduurzamen. Dat kan op verschillende manieren, in totaal zijn zes verschillende scenario’s uitgewerkt: het is aan de gemeenteraad om daar een keuze in te maken. Het Nieuwe Werken vraagt daarnaast om passende ICT-voorzieningen (zodat medewerkers overal en altijd kunnen werken, bijvoorbeeld ook thuis) en daarnaast om zaken op het gebied van de bedrijfscultuur, aansturing en ‘gedrag’.

79

GEMEENTE AMERSFOORT

VATHORST

tot laagbouw, van rijtjeswoningen tot vrijstaande villa’s. Waar mogelijk is en wordt, bestaand groen ingepast in de diverse ontwikkelingen, vanuit duurzaamheidsperspectief en om direct al een volwassen groenstedelijke uitstraling te creëren. Vanwege de huidige marktomstandigheden is het woningbouwprogramma bijgesteld om zodoende beter aan te kunnen sluiten bij de huidige marktvraag. Er worden minder dure en meer goedkope en middel dure koopwoningen gerealiseerd. Daarnaast worden meer vrije kavels uitgeven. Ook het uitgiftetempo is vanwege de situatie op de woningmarkt aangepast. Was de gedachte enige jaren geleden nog dat Vathorst ‘klaar’ zou zijn rond 2018, nu gaan we uit van 2025. Deze aanpassingen zorgen er voor dat de oorspronkelijke inzet voor Vathorst overeind blijft, namelijk de ontwikkeling van een kwalitatief en gevarieerd woningbouwprogramma in een duurzame wijk met een sluitende grondexploitatie.

DE OPGAVE Werken aan Vathorst is een nieuw stadsdeel realiseren waar uiteindelijk ongeveer 25.000 Amersfoorters wonen, werken en leven. We zijn een heel eind op weg. Meer dan 2/3 van Vathorst is gerealiseerd. De opgave is nu ook het resterende deel het kenmerk van Vathorst “een wereld van verschil” mee te geven. Dat was en blijft de ambitie voor Vathorst. De feitelijke ontwikkeling van Vathorst is in handen van het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), een publiek-private samenwerking (PPS) van de gemeente met een vijftal private partijen, verenigd in Vathorst Beheer.

In Vathorst worden in totaal bijna 10.000 woningen gerealiseerd, 7000 hiervan zijn inmiddels opgeleverd. De komende jaren liggen de grootste opgaven in de wijk De Bron en De Laak.

GELEERDE LESSEN UIT 2013 Het contract tussen gemeente en private partijen is eind jaren negentig gesloten in een periode van een optimistische kijk op de ontwikkeling van Vathorst. Weliswaar werden financiële risico’s voorzien, die echter als overzienbaar en beheersbaar werden gekenmerkt. De garantstelling voor de financiering door de gemeente werd daarom ook niet als extra risicovol gezien. De keus om de ontwikkeling van Vathorst op afstand te zetten past ook in dat beeld. De sterk verslechterde woningmarkt van de afgelopen jaren, met alle consequenties van dien voor de exploitatie en financiering van Vathorst en OBV, heeft de onevenwichtige risicoverdeling tussen beide contractpartners bloot gelegd. De contractuele

Vathorst bestaat uit 4 wijken; De Bron, De Laak, De Velden en Vathorst Centrum. Daarnaast ligt bijna midden in Vathorst ook het bestaande dorp Hooglanderveen. Iedere wijk binnen Vathorst heeft een ander karakter en een andere uitstraling. Om daarmee de wereld van verschil tot uiting te brengen. Het woningaanbod is sterk gevarieerd in type, prijs en uitstraling: van stedelijk tot aan dorps wonen, van wonen aan grachten tot aan wonen aan het Waterhart of aan een stadspark, van hoogbouw

INHOUD

80

JAARVERSLAG 2013

rechten en plichten laten echter geen ruimte om tot een herverdeling daarin te komen. De les die we daaruit leren is dat voor dit soort zeer langjarige, complexe en risicovolle ontwikkelingen andere vormen van samenwerking, zeggenschap en risicodeling nodig zijn. Voor Vathorst komt het er de komende jaren op aan, gegeven de publiek private samenwerking, de ontwikkeling scherp en van dichtbij te blijven volgen en zo nodig bij te sturen. Dat vraagt een continuering van de verscherpte bestuurlijke en ambtelijke inzet van de afgelopen jaren. Gedurende het hele jaar 2013 hebben we intensief overleg gevoerd met onze private partners in Vathorst. Het gezamenlijke doel hierbij was te komen tot een gezonde financiële uitgangspositie voor de realisatie van de nog resterende opgave in Vathorst. Er is momenteel weinig doorstroming op de woningmarkt waardoor het aantal woningverkopen lager ligt dan gepland. Daarnaast dalen ook de verkoopprijzen van woningen. Deze ontwikkelingen zorgen enerzijds voor minder inkomsten en anderzijds voor een lagere jaarlijkse gronduitgifte dan eerder gepland (meer kosten). Maatregelen waren nodig om een goed en realistisch uitzicht te hebben op de afronding van Vathorst, zowel in kwalitatieve als in financiële zin.

DE LESSEN UIT 2013 – Langlopende contracten tussen gemeente en private partijen dienen op onderdelen flexibel te kunnen meebewegen met ontwikkelingen in de markt – Vanaf begin gemeenteraad in positie brengen en rol geven

Een van de genomen maatregelen is het optimaliseren van kosten en opbrengsten en het treffen van een financiële voorziening. Daarnaast is voor de resterende woningen (ca. 3000) het programma bijgesteld aan de huidige woningmarkt. Gezamenlijk met de Vathorst Beheer partijen en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst hebben we besloten om minder dure koopwoningen te realiseren en dit programma te verschuiven naar het goedkope en midden koopsegment. Ook zullen meer vrije kavels worden aangeboden en wordt het jaarlijkse productietempo aangepast.

Wat proces lastig maakt is: – Onevenwichtigheid in risicoverdeling als gevolg van bestaande contractuele kaders – Belangen individuele marktpartijen/ ondernemingen stonden boven het private aandeelhoudersbelang OBV

Met betrokken partijen hebben we ook nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking. Op veel punten hebben we een verbetering aan kunnen brengen waardoor risico’s beter te beheersen zijn en processen efficiënter kunnen verlopen waardoor de gebieds- en opstalontwikkeling optimaal op elkaar afgestemd zijn. Al deze maatregelen hebben geleid tot een sluitende grondexploitatie voor Vathorst en een solide financiële basis voor de toekomst. Toch blijven er financiële risico’s bestaan, alertheid op de financiële uitvoerbaarheid zal de komende jaren een punt van aandacht blijven. OPENING ABC-SCHOOL DE BRON

INHOUD

81

GEMEENTE AMERSFOORT

STADSHART

STADSHART

die de gemeente trekt, als projecten die door partijen uit de stad worden geleid. De agenda is een dynamisch document, partijen uit de stad kunnen aansluiten door initiatieven aan te dragen die passen binnen de gewenste ontwikkelingen.

Amersfoort heeft het regulier beleid waar mogelijk aangepast aan de ambities van het programma Stadshart. In toenemende mate zijn naast de initiatieven uit de stad ook gemeentelijk beleid ingezet in lijn met de ambities van het Stadshart. Daarbij kan het gaan om de inzet van kunst in de openbare ruimte of bijvoorbeeld de locaties waar evenementen plaatsvinden.

Daarnaast heeft de gemeente initiatieven ondersteund en aangejaagt. Om initiatieven ook financieel te ondersteunen, is een ‘matching fund’ beschikbaar. Uit dit fonds kunnen projecten die grotendeels door derden worden gefinancierd, rekenen op een bijdrage van de gemeente.

De agenda Stadshart is opgesteld als verzameldocument van allerlei projecten die aansluiten bij het programma. Deze agenda bevat zowel projecten

INHOUD

82

JAARVERSLAG 2013

JEUGD

ALGEMEEN In een kind- en gezinsvriendelijke omgeving doet en telt iedereen mee. Een dergelijk omgeving maakt meedoen, meedenken en meebeslissen mogelijk en daagt daartoe uit. Dit vraagt voor jong en oud ruimte voor opgroeien en ontplooien. En een beroep op iedereen tot het (naar eigen vermogen)leveren van een bijdrage. Uitgangspunt is dat voor jeugdigen hun woonplaats een goede plek is om op te groeien. Daarbij moeten zij kunnen rekenen op de (lokale) gemeenschap (samenleving en overheid), voldoende goede basisvoorzieningen en een adequate zorgstructuur. Samen bieden ouders en de gemeenschap zo de voor de kinderen en jeugdigen gewenste en noodzakelijke ruimte voor en ondersteuning bij het spelen, het leren, het experimenteren, het ontplooien, het presteren en het participeren. De overheid en samenleving gezamenlijk bieden ondersteuning in de vorm van diensten en voorzieningen om de recreëren, te leren, te socialiseren etc. OPENING HOCKEYCLUB EEMVALLEI

WAT HEBBEN WE BEREIKT Ook in het derde jaar van Operatie Amersfoort Jong II zijn activiteiten uitgevoerd, gericht op de verbetering van de samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. We komen in 2014 met een plan, waarin Operatie Amersfoort Jong, inclusief de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en een beleidskader Jeugd(zorg) worden geïntegreerd. In 2014 gaan we verder met de voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg. Wij beogen een beweging op gang te brengen naar een betere en goedkopere zorg voor de jeugd. Een beweging van o.a. aanbod- en systeemgericht naar vraag- en mensgericht, van problematiseren naar ontzorgen en normaliseren. De zorg en bescherming is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers. Daar waar ouders/verzorgers onvoldoende hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen bieden gemeenten en instellingen aanvullende ondersteuning of zorg waarbij de inzet van de sociale context wordt

INHOUD

benut. Daar waar de veiligheid van het kind in het geding is, worden ouders/ verzorgers gemotiveerd en eventueel gedwongen om mee te werken. De aanpak van problemen is niet vrijblijvend. Bij tegenstrijdige belangen tussen ouders en kinderen staat het belang van het kind voorop en wordt ingegrepen, zo nodig met een kinderbeschermingsmaatregel . Deze ambitie heeft zich vertaald in de door de Raad vastgestelde leidende principes en vertrekpunt en een basisorganisatiestructuur. De leidende principes en vertrekpunt vormen de basis van waaruit de verdere voorbereiding op de decentralisatie van de zorg voor jeugd vorm gegeven wordt. Daarnaast zal in 2014 het in 2013 vastgestelde regionale Transitiearrangement Jeugd verder uitgewerkt worden. Inmiddels werken we met 8 wijkteams. In 2014 nemen we besluiten over het definitieve aantal wijkteams, de samenstelling etc.

83

GEMEENTE AMERSFOORT

TIJDENS DE AVONDVIERDAAGSE ORGANISEERDE B.SLIM EEN WEDSTRIJD GEZOND SNOEPEN’

schoolverlaten zijn belangrijke onderwerpen die een directe link hebben met het de thema’s die binnen de LEA centraal worden gesteld. De LEA maakt deel uit van Operatie Amersfoort Jong II en wordt in het verlengde van dit programma uitgewerkt voor het thema ‘Jeugd op school’.

Tevens hebben we op een groot aantal vraagstukken richtinggevende antwoorden gevonden, die we in 2014 verder moeten uitwerken. Het betreft onderwerpen als kwaliteitsborging, cliëntenparticipatie, kennisontwikkeling- en behoud, uitwerking eigen kracht en basiszorgstructuur en de verbinding met de SAVEteams en veiligheid. Veel vraagstukken worden samen met de regio en in relatie tot andere decentralisaties opgepakt. Belangrijk onderdeel van de decentralisaties is, naast de transitie, de transformatie, waaraan de komende jaren verder vorm gegeven moet worden.

Vanaf 2013 is het peuterspeelzaalwerk afgeschaft en wordt voorschoolse educatie aangeboden door drie kinderopvangorganisaties in de stad die hiertoe subsidie ontvangen van de gemeente. De voorschoolse voorzieningen zijn zodanig over de stad verspreid dat er voldoende aanbod is voor de doelgroepkinderen. We hanteren een brede doelgroepdefinitie, die niet alleen is gebaseerd op de gewichtenregeling maar ook aansluit bij de risicosignalering van de jeugdgezondheidszorg. Door de VVE-peuterspeelzalen om te zetten naar plekken binnen de kinderdagopvang, vallen zij onder de Wet Kinderopvang en kunnen werkende ouders in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor niet-werkende ouders en gezinnen met eenverdieners die vallen binnen de doelgroep, worden 310 plekken gesubsidieerd. Daarnaast vult de gemeente de bijdrage aan van ouders met doelgroepkinderen die vanwege hun inkomen niet de maximale kinderopvangtoeslag ontvangen.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Om de ambities ten aanzien van het onderwijsbeleid uit te werken, is in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) samen met de partners in het veld afgesproken waar de komende jaren inhoudelijk op wordt ingezet, wat de gemeente en partners willen bereiken en wie waar verantwoordelijk voor is. Het thema zorg staat voor de onderwijspartners hoog op de agenda de komende jaren. Met name de invoering van het passend onderwijs, de veranderde weten regelgeving voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de blijvende aandacht voor het voorkomen van voortijdig

INHOUD

84

JAARVERSLAG 2013

afhankelijkheidsrelaties. De Wet Meldcode geldt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, vrouwelijk genitale verminkingen (meisjesbesnijdenis), eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de meldcode is om huiselijk geweld en kindermishandeling meer dan nu vroegtijdig te signaleren, zodat een passende aanpak kan worden ingezet. De voorbereidingen voor de integratie van het AMK en het Steunpunt Huishoudelijk Geweld hebben in 2013 plaatsgevonden en worden in 2014 geïmplementeerd.

Kinderen en jongeren van 5 t/m 17 jaar vallen onder de leerplichtwet, waaronder de kwalificatieplicht (16- en 17 jarigen). Verzuimmeldingen komen binnen via het landelijk verzuimloket, maar scholen kunnen ook proactief advies inwinnen bij leerplicht. Leerplicht werkt preventief, curatief en repressief, afhankelijk van de individuele situatie van het verzuimende kind/ zijn ouders. Leerplicht levert bijdragen aan de Zorgadviesteams van alle relevante onderwijsvormen. Leerplicht geeft samen met de Individuele Leerlingenbegeleiding van Sovee (1 2-18 jaar) in het voortgezet- en het Trajectbureau Opleiding & Werk (16 - 23 jaar) in het middelbaar beroepsonderwijs, invulling aan de wettelijke gemeentelijke taken. Verder worden de mogelijkheden onderzocht om de leerplichtfunctie te regionaliseren.

Het programma B.Slim beweeg meer, eet gezond is een landelijk erkend programma waarin publieke en private partijen samenwerken. Het gezondheidsbeleid is effectief door de samenwerking met andere partners in de stad, waarbij iedereen de B.Slim boodschap uitdraagt. De samenwerking met private partners zoals Friesland Campina is uitgebreid met zes lokale ondernemers die in het laatste weekend van januari 2013 The Power of Food hebben georganiseerd. Hierbij ging het bestuur 24 uur aan tafel om aandacht te vragen voor eerlijk, gezond eten en bewegen. Voor deze eet-marathon zijn zij gesponsord door Amersfoorters en ondernemers. De totale opbrengst van €13.000,- heeft het bestuur beschikbaar gesteld aan B.Slim. Met deze middelen zijn jeugdactiviteiten zoals loopclinics op scholen voor voortgezet onderwijs georganiseerd in de aanloop naar de Cityrun.

In het onderwijs is een zelfde ontwikkeling te zien als bij de jeugdzorg. In het Passend Onderwijs krijgen scholen vanaf augustus 2014 een zorgplicht die inhoudt dat alle leerlingen een zo goed mogelijk onderwijsaanbod krijgen op de school van aanmelding of een andere school in de regio. Daarmee is het passend onderwijs onderdeel van de decentralisatie en dus één van de actoren naast de andere (zorg)aanbieders. Daarmee komen er meer taken naar de gemeente. De samenhang in dit aanbod en samenwerking op operationeel niveau moet verder vorm krijgen in samenspraak met de partners die zich bezig houden met jeugd en onderwijs. De gemeente blijft investeren in het stimuleren van jongerenparticipatie. Jongerenparticipatie is geen doel op zich, maar een middel om jongeren te bereiken en te betrekken. In 2013 is een enquête gehouden, waarin gevraagd is hoe en of jongeren betrokken willen worden bij activiteiten en beleid/ Begin 2014 is een bijeenkomst georganiseerd, waarin een start is gemaakt met de uitwerking van de resultaten. De jeugdoverlast wordt aangepakt conform de landelijke ‘Beke-methodiek’, een methodiek die maatregelen omvat gericht op jeugdgroepen, de buurt, het gezin en de individuele jongere. De groepsaanpak vormt het operationele kader waarbinnen het jeugd- en veiligheidsbeleid concreet vorm krijgt door middel van concrete interventies, activiteiten en projecten. In de Wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt vastgelegd dat professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie verplicht zijn om met een meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken hebben met een signaal geweld in

INHOUD

85

GEMEENTE AMERSFOORT

AMERSFOORT VERNIEUWT INLEIDING

FYSIEK PROGRAMMA

De gemeente heeft uitvoering gegeven aan het programma Amersfoort Vernieuwt 2011-2014. Naast het reguliere werk is er vanuit Amersfoort Vernieuwt met een “plus” ingezet op de thema’s wonen, veiligheid, onderwijs en wijkeconomie (werk). Er heeft een monitoring van de gestelde doelstellingen plaatsgevonden door een tweede meting van Amersfoort Vernieuwt.

HOGEKWARTIER Aan weerszijden van de Hogeweg ontwikkelen woningcorporatie de Alliantie en de gemeente het grootste project van Amersfoort Vernieuwt. Hier komen in de toekomst circa 800 nieuwe woningen en een nieuw sportcomplex. In 2013 zijn een aantal belangrijke mijlpalen bereikt en zijn de werkzaamheden in volle gang. Om te voorkomen dat de Hogeweg het Hogekwartier door midden snijdt, is een viaduct aangelegd. Deze dwarsverbinding zorgt ervoor dat bewoners eenvoudig en veilig van de ene wijk naar de andere kunnen komen. Om het viaduct te kunnen aanleggen is een deel van de Hogeweg verdiept; het verkeer rijdt daar door een tunnel. De nieuwe situatie zorgt voor een betere en veilige doorstroming van het verkeer en daarmee een betere bereikbaarheid van de stad. Voor de aanleg van het viaduct is Europese subsidie verleend. In 2012 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de civiele werkzaamheden. In juni 2012 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De Hogeweg is toen gedeeltelijk afgesloten en voor automobilisten, fietsers en voetgangers zijn verkeersomleidingen gemaakt. In het najaar van 2013 is de Hogeweg weer opengesteld. Het autoverkeer rijdt inmiddels weer onder het nieuwe viaduct door.

WONINGBOUW EN HUIS VAN BARTELS In 2013 is gestart met het bouwrijp maken van het Eerste Kwartier van het Hogekwartier. De Alliantie bouwt in deze eerste fase van de woningbouw 90 woningen; 42 in de sociale huur en 48 koopwoningen en een hostel van het Leger des Heils. Aan de Hogeweg is in 2013 het Huis van Bartels geopend. Het huis dient als thuishaven van bewoners uit de omliggende wijk. Met verschillende activiteiten georganiseerd door vrijwilligers uit de buurt, wordt de sociale samenhang tussen de oude en nieuwe wijk bevorderd.

STARTENDE ONDERNEMER MUSTAFA YILMAZ MET ZIJN MEDEWERKERS VOOR ZIJN STARTERSRUIMTE’

INHOUD

86

JAARVERSLAG 2013

SPORTCOMPLEX De gemeenteraad heeft op 9 juli 2013 een besluit genomen over het programma van eisen voor het Sportcomplex Hogekwartier. Dat heeft geleid tot de start van het aanbestedingstraject per 16 juli 2013. In de 2e helft 2014 zal het winnende ontwerp bekend zijn.

PROGRAMMA SOCIAAL EN WIJKECONOMIE In het sociale programma is een belangrijk uitgangspunt dat met ‘het aanbod’ vanuit de partners van AV wordt aangesloten op het initiatief dat bewoners zelf nemen. De wijkagenda’s die in 2012 door bewoners en werkers in de wijk zijn opgesteld, bepalen voor een belangrijk deel de focus van de inzet. Dit onderdeel van het AV-programma wordt inmiddels vrijwel geheel gedekt uit reguliere middelen. Een paar voorbeelden uit de AV-wijken: het wijkcentrum Klokhuis in Randenbroek de culturele huiskamers in de Groene Stee van Liendert Kruiskamp Onderneemt Wijkeconomie gaat over het faciliteren van mensen in het ontwikkelen van hun eigen kansen op sociaaleconomisch terrein. Concrete voorbeelden hierbij zijn: het stimuleren en begeleiden van werklozen naar een baan in loondienst, het ontwikkelen van ondernemerspotentie bij potentiële ondernemers en het ondersteunen van actieve ondernemers in de buurt. Een greep uit de inspanningen in 2013:

HOGEWEG-BUURTAS IN VOGELVLUCHT. DE BUURTAS IS DE BRUG DIE LIENDERT EN SCHUILENBURG VERBINDT

– De Plaatsen In de wijk Schothorst, De Plaatsen, is in 2013 gestart met het experiment zelfbeheer. Het doel van het experiment is om de bewoners te stimuleren richting zelfstandig ondernemerschap door beheertaken door buurtondernemers uit te laten voeren. Zo kan bijvoorbeeld met het schoonmaakbudget van de woningcorporaties een buurtondernemer met een eigen schoonmaakbedrijf de schoonmaak uitvoeren.

– AV Werkpunt Vanuit het AV Werkpunt in Liendert is in 2010 de coördinatie opgepakt over de startersruimten in Havikshorst. Daarnaast is AV Werkpunt een inspirerend verbindingspunt waar activiteiten op wijk-en buurtniveau op elkaar worden afgestemd. – Startersruimte Havikshorst In 2013 is het aantal startersruimten uitgebreid van 5 naar 12. Er is veel belangstelling voor de ruimten. Van deze 41 aanmeldingen (tot half november 2013) hebben 8 prospects een ondernemingsplan ingediend bij het Ondernemersloket. Zeven daarvan zijn inmiddels als ondernemer gestart. – Het Ondernemersloket Het Ondernemersloket bestaat uit gevestigde ondernemers, die op vrijwillige basis starters begeleiden en coachen. Zo screenen zij bijvoorbeeld ondernemersplannen.

INHOUD

DE LESSEN UIT 2013 Uit de eerste resultaten van de 2-jaarlijkse meting (heeft eind 2013 plaats gevonden) blijkt dat de investeringen in de AV-buurten nog steeds leiden tot goede cijfers voor de buurten. Hieruit leren wij dat langdurige en integrale aandacht voor een duurzame ontwikkeling van buurten zorgt. Zelfs in een tijd van economische recessie gaan de cijfers voor de buurten niet achteruit.

87

GEMEENTE AMERSFOORT

RESULTATEN AMERSFOORT VERNIEUWT

AMERSFOORT VERNIEUWT

Bewoners, organisaties, de Alliantie, Portaal en gemeente Amersfoort verbeteren buurten.

Amersfoort Vernieuwt verbetert buurten. Bewoners, organisaties, woningcorporaties en gemeente steken samen energie in prettig en veilig wonen, werken en leven in buurt en wijk. Gemeente en corporaties investeren in totaal 400 miljoen in de verbetering van buurten verdeeld over verschillende projecten. Deze projecten zijn bij de start van het programma in 2007 samen met bewoners bedacht. In totaal gaat het om 130 projecten en sociale activiteiten (uit de originele wijkplannen van 2007). Alle informatie over gerealiseerde projecten en geplande activiteiten leest u op onze website www.amersfoortvernieuwt.nl

Liendert Rustenburg Randenbroek Schuilenburg De Koppel Kruiskamp

RAPPORTCIJFERS DAT BEWONERS GEVEN VOOR HUN BUURT/WOONOMGEVING 8 7

7,4 7,2 7,3 7,3

6

7,3 7,3

6,1

7,6 7,7 6,7

6,3 6,2 6,4

7,1

6,9

7,1

7,1 6,2

6,4 6,3

6,6

7,4 6,8

6,6

6,7 6,8 6,7 6,3

5 4 3 2 1 0

INHOUD

’07 ’09 ’11 ’13

’07 ’09 ’11 ’13

’07 ’09 ’11 ’13

’07 ’09 ’11 ’13

’07 ’09 ’11 ’13

’07 ’09 ’11 ’13

Amersfoort

Liendert

Rustenburg

Randenbroek

Schuilenburg

De Koppel

88

’07 ’09 ’11 ’13

Kruiskamp

JAARVERSLAG 2013

WONEN

ONDERWIJS

“In Randenbroek-Zuid worden tussen 2012 en 2016 279 nieuwe koop- en huurwoningen gebouwd. Het aanbod varieert van eengezinswoningen tot appartementen. Daarnaast zijn er ook vrije kavels te koop. De woningen van de eerste fase zijn in 2013 opgeleverd. Deze wijk was vroeger nogal vervallen, geen plek waar je snel zou gaan kijken. Nu zijn het fijne huizen, goed opgeleverd ook, de sfeer is heel positief…”

Het nieuwe schoolgebouw in Liendert biedt plek aan 2 groepen voor de peuterschool, 9 groepen voor basisschool De Wiekslag en 6 a 7 groepen voor basisschool De Windroos. Het schoolplein wordt tevens ontmoetingsplein voor de buurt. Over de inrichting hiervan hebben in 2013 leerlingen en buurtbewoners meegedacht in workshops. De school en het plein zijn in 2015 klaar. Met nog twee andere kinderen uit de klas werd ik gekozen voor de leerlingenwijkraad die heeft meegedacht over de inrichting van het plein.

Binnen Amersfoort Vernieuwt worden in totaal 2000 nieuwe woningen gebouwd, 900 gesloopt en 1500 gerenoveerd. Alle gerenoveerde woningen krijgen door de renovatie een hoger energielabel waardoor ze energiezuiniger zijn.

3

niewe scholen Het aantal nieuwe Scholen binnen het totale programma is drie: Vlindervallei in Kruiskamp, de ABC-school in Liendert en 't Spectrum in Schuilenburg.

2000 nieuwe woningen

WIJKECONOMIE VEILIGHEID “In mijn winkel op het Neptunusplein hoor ik steeds meer positieve geluiden. Met elkaar hebben we veel gedaan aan het verbeteren van veiligheid, surveillanten, wijkagenten, buurtcoaches, alcoholverbod op het plein, van alles, totale samenwerking. Wij hebben als winkeliers de 06 nummers van de wijkagenten en kunnen ze altijd bellen. Het is veel rustiger op straat. Op een bepaald moment waren we zelfs de veiligste buurt van Amersfoort! Ik krijg nu mensen in de winkel die destijds zijn verhuisd en die nu zeggen: was ik maar nooit weggegaan.”

Tot en met 2013 investeren gemeente en corporaties Portaal en de Alliantie jaarlijks 130.000 euro in wijkeconomie. Concrete voorbeelden hierbij zijn: het stimuleren en begeleiden van werklozen naar een baan in loondienst, het ontwikkelen van ondernemerspotentie bij potentiële ondernemers en het ondersteunen van actieve ondernemers in de buurt. In 2013 is het aantal startersruimten uitgebreid van 5 naar 12. Er is veel belangstelling voor de ruimten. In 2013 zijn 7 nieuwe ondernemers gestart.

tot en met 2013 46 startende ondernemers begeleid

INHOUD

89

GEMEENTE AMERSFOORT

ZICHTBARE RESULTATEN Uitvoeren programma Amersfoort Vernieuwt Lemaire, nieuwbouw in Kruiskamp Randenbroek-Zuid driehoek, sloop en nieuwbouw Start gebiedsontwikkeling ABC-school Liendert en woningbouw, bestemmingsplanprocedure en participatie wijkplein Waterwingebied, afronding en opening van recreatie en natuurpark met natuurspeelplaats Orion, nieuwbouw in Kruiskamp-Koppel inclusief inrichting van openbare ruimte Ganskuyl, stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan Renovatie flats de Horsten in Liendert Start sloop en nieuwbouw Liendertseweg Operaplein, stedenbouwkundig plan Hogekwartier, woningbouw, viaduct en verdieping Hogeweg, sportcomplex (zie de informatie hierboven bij ‘uitgelicht’) Jeruzalem/Jericho, ontwikkelen van visie in samenspraak met bewoners Wijkeconomie, startersruimten, AV-werkpunt, ondernemersloket, De Plaatsen (zie de informatie hierboven bij ‘uitgelicht’) Aanpak leefomgeving Kruiskamp, Liendert en Soesterkwartier afgerond

INHOUD

in uitvoering

niet uitgevoerd

90

JAARVERSLAG 2013

LIENDERT EN RUSTENBURG PROJECTEN

T/M 2012

RAMING 2013

REALISATIE 2013

VERSCHIL RAMING REALISATIE

GEREALISEERD T/M 2013

Sociaal programma

819

184

0

184

819

Budget AV-programma

ABC-school Liendert

77

779

359

420

436

RSV, budget AV, WWI 40+

1.000

0

0

0

1.000

De Horsten

208

192

0

192

208

TOTAAL

2.104

1.155

359

796

2.463

ABC-school Rustenburg

DEKKINGSBRON

RSV WWI 40+

RANDENBROEK EN SCHUILENBURG PROJECTEN

T/M 2012

RAMING 2013

REALISATIE 2013



1.064

0

0

0

1.064

Budget AV-programma

300

500

0

500

300

Fonds stedelijk bouwen en wonen

Operaplein

0

0

0

0

0

TOTAAL

1.364

500

0

500

1.364

T/M 2012

RAMING 2013

REALISATIE 2013



1.103

25

0

25

1103

Studiecentrum de Roef/ Vlindervallei

206

0

0

0

206

Provincie Utrecht

Winkelcentrum Neptunusplein

200

0

0

0

200

Provincie Utrecht

Ondergrondse afvalcontainers Vlindervallei

36

0

0

0

36

1.545

25

0

25

1.545

Sociaal programma Randenbroek Zuid (geluidsscherm)

DEKKINGSBRON

RRI

KRUISKAMP PROJECTEN

Sociaal programma

TOTAAL

INHOUD

91

DEKKINGSBRON

Budget AV-programma/ GSB

LNV

GEMEENTE AMERSFOORT

HOGEKWARTIER PROJECTEN

T/M 2012

RAMING 2013

REALISATIE 2013



DEKKINGSBRON

Zwembad

522

1.500

1.605

-105

2.127

Verkoop sporthal, huidige exploitatie zwembad, RSV, Overig

TOTAAL

522

1.500

1.605

-105

2.127

T/M 2012

RAMING 2013

REALISATIE 2013



Ganskuijl/Schothorst/ leefbaarheid/veiligheid

19

-

-

-

19

Eigen kracht

50

50

50

-

100

702

700

697

3

1.399

RRI

Bijdrage Openbare Ruimte en gebouwd parkeren

4.724

867

239

628

4.963

ISV-BLS, RRI

Tekort bijdrage Openbare Ruimte en gebouwd parkeren

-

-

-

-

-

1.925

260

226

34

2.151

-

-

-

-

-

AV-teams

2.529

-

-

-

2.529

TOTAAL

9.949

1.877

1.212

665

11.161

OVERIGE PROJECTEN PROJECTEN

Waterwingebied

Wijkeconomie

Projectgebieden

INHOUD

92

DEKKINGSBRON

reserve AV sociaal

taakmutatie

RRI, corporaties, WWI 40+, Min EZ, reserve AV Sociaal Ganskuijl, Soester kwartier, Plaatsen en Koppel WWI 40+, AV budget, Reserve AV sociaal

JAARVERSLAG 2013

PROJECTORGANISATIE PROJECTEN

SOB MO

Bijdrage bezuinigingsoperatie 2010

TOTAAL

T/M 2012

RAMING 2013

REALISATIE 2013



3.409

250

45

205

3.454

265

0

0

0

265

0

0

0

0

0

3.674

250

45

205

3.719

DEKKINGSBRON

AV-sociaal, RRI Programma Zorg, welzijn en wijkontwikkeling Herschikking budgetten

INVESTERINGEN NAAR DEELPROGRAMMA PROJECTEN

T/M 2012

RAMING 2013

REALISATIE 2013



Fysiek

9.135

2.317

981

1.336

10.116

Sociaal

8.098

2.730

2.013

716

10.111

Economie

1925

260

226

34

2.151

19.158

5.307

3.220

2.087

22.378

TOTAAL

DEKKINGSBRON

NOOT Het Tekort bijdrage Openbare Ruimte en gebouwd parkeren is ontstaan omdat de gemeente, in het kader van de financiële afspraken op hoofdlijnen Amersfoort Vernieuwt, de verplichting aangegaan is om bij te dragen aan de kosten van de aanleg van openbare ruimte en gebouwde parkeeroplossingen in Amersfoort Vernieuwt. Het tekort, dat geraamd was op €1,8 miljoen, kan vanwege vertraagde fasering en vanwege het benutten van beschikbare middelen vanuit Randenbroek Zuid naar beneden bijgesteld worden naar €1,3 mln. Dit tekort doet zich naar verwachting mogelijk voor vanaf 2019. Dit tekort kan verder verlaagd worden als blijkt dat De Alliantie geen volledige aanspraak maakt op de subsidie voor het gebouwd parkeren (à € 4,1 miljoen).

INHOUD

93

GEMEENTE AMERSFOORT

LOKALE LASTEN

WAT HEBBEN WE BEREIKT

een besluit van de raad. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt dat er als gevolg van de afschaffing van de egalisatiereserves een teruggaaf van respectievelijk € 0,833 mln. en € 0,05 mln. heeft plaatsgevonden. Daardoor waren de twee heffingen technisch niet kostendekkend.

De woonlasten zijn voor huurders gemiddeld met 0,4% gedaald, voor eigenaren met 6,0% gestegen. Voor bedrijven stegen de lasten licht, ongeveer 1,5%. Voor het jaar 2013 is ervoor gekozen de woonlasten terug te brengen naar het niveau 2010. Dat betekent, los van de inflatiecorrectie, een gemiddelde verhoging van de woonlasten van ongeveer € 30. (Inclusief inflatiecorrectie € 35). De verhoging is opgenomen in de OZB, waardoor deze met 14,5% is gestegen. Voor bedrijven lag de stijging op 2%.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN De aanslagen zijn binnen de wettelijke termijn en de met de raad afgesproken termijn verzonden, te weten met dagtekening 31 januari 2013.

De rechten en bestemmingsheffingen zijn zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld. Daarop zijn vier uitzonderingen. De leges voor reisdocumenten zijn niet kostendekkend, omdat er wettelijk vastgestelde maximumtarieven gelden. Ook de leges voor evenementen zijn niet kostendekkend, dit volgens

INHOUD

Bezwaren zijn (ruim) binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De beroepen zijn afgehandeld binnen de door de gerechtelijke instantie gestelde termijn. De meest ruime kwijtscheldingsmogelijkheden zijn gehanteerd, dus ook voor de privéaanslag van ondernemers.

94

JAARVERSLAG 2013

KENGETALLEN OMSCHRIJVING

BRON

REALISATIE 2009

2010

2011

2012

STREEFWAARDE 2013

REALISATIE 2013

EFFECTINDICATOREN Lastenontwikkeling eenpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)

Gemeentelijk jaarverslag

-2,0%

-0,3%

-2,1%

-0,6%

+6,2%

+6,2%

Lastenontwikkeling meerpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)


-2,3%

-0,4%

-4,0%

-0,9%

+5,7%

+5,7%

Lastenontwikkeling bedrijven (eigenaren/gebruikers)


+0,9%

+0,3%

+0,8%

+1,4%

+1,5%

+1,5%

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing


100,2%

98,2%

93,0%

94,7%

93,3%

93,2%

Kostendekkendheid rioolrecht/ rioolheffing


98,6%

100%

100%

100%

99,5%

99,7%

In bovenstaande tabellen is kernachtig weergegeven welke doelstellingen, die voortvloeien uit en in lijn zijn met het coalitieakkoord, wij ter zake van de gemeentelijke belastingen en heffingen hadden in 2013 en wat daarvan de realisatie is.

ALGEMEEN

In 2013 zijn, voorafgaand aan de aanslagoplegging 2014, voormeldingen verstuurd aan ongeveer 6.000 eigenaren van woningen. Bij een voormelding wordt de berekende WOZ-waarde al vóór de aanslagoplegging bekend gemaakt, waarbij de eigenaar via een DigiD-inlog in een internetomgeving kan beoordelen op basis van welke gegevens de waarde tot stand is gekomen. Via de site kan op de waarde, als ook de daaraan ten grondslag liggende gegevens, worden gereageerd. De voormelding moet ervoor zorgen dat het aantal bezwaarschriften afneemt en het begrip en de transparantie ten aanzien van de waardebepaling toeneemt. Amersfoort participeert in dit kader in een pilot van een vijftal gemeenten, waaronder Tilburg.

De aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZbeschikking zijn op 31 januari 2013 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet WOZ verlangt verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betrof een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2012. De waardeontwikkeling van de woningen was tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2011) gemiddeld -4,4%. Bij nietwoningen lag de waardeontwikkeling gemiddeld op -5,8%. Feitelijk gaat het dus om de waardeontwikkeling in 2011. Niet eerder was de waardedaling zo fors. Tegen de waardebeschikkingen zijn 2.093 bezwaren binnengekomen (op 72.873 beschikkingen). Dat is 2,87%. De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2013 afgehandeld. De Waarderingskamer, wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft in 2013 voor het zesde achtereenvolgende jaar aan Amersfoort het oordeel ‘goed’ gegeven. De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de gemeentelijke OZB, en in Amersfoort ook de rioolheffing, maar ook voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoning forfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen etc.

INHOUD

WOONLASTEN In 2013 zijn de woonlasten in Amersfoort voor het eerst in jaren gestegen. Als maatregel in het kader van de bezuinigingen zijn de woonlasten teruggebracht op het niveau 2010. De woonlasten waren toen gemiddeld per huishouden € 30,- hoger. De daling van de woonlasten de afgelopen jaren werd met name veroorzaakt door een daling van de kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Het had in lijn gelegen de verhoging van

95

GEMEENTE AMERSFOORT

Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen is Amersfoort van de grote steden in 2013 de achtste goedkoopste stad. In het onderzoek zijn de 35 provinciehoofdsteden en 90.000+ steden opgenomen. Wanneer het om alle gemeenten in Nederland gaat is Amersfoort op plaats 40 van de 429 (inclusief stadsdelen) te vinden, waarbij de nummer 1 de goedkoopste is.

de lasten dan ook daar te laten plaatsvinden, ware het niet dat voor de afvalstoffenheffing een opbrengst norm geldt. De opbrengst mag niet hoger zijn dan de kosten. De enige mogelijkheid om de woonlasten op het niveau 2010 terug te brengen was verhoging van de OZB. Daardoor is de verhoging van de woonlasten terechtgekomen bij eigenaren van woningen. Huurders van woningen betalen geen OZB en zijn derhalve ontzien. Voor bedrijven geldt dat er geen verhoging van de OZB heeft plaatsgevonden. Zij hebben immers nooit geprofiteerd van een lastendaling, omdat zij geen afvalstoffenheffing betalen. In onderstaand overzicht is per categorie aangegeven van welke lastenontwikkeling gemiddeld genomen sprake was.

ONTWIKKELING WOONLASTEN Bij de bepaling van de gemiddelde woonlasten is uitgegaan van een WOZ-waarde van € 231.000, zijnde de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Amersfoort.

EENPERSOONSHUISHOUDENS

2012

2013

0

0

47

46

Afvalstoffenheffing

173

173

Lasten huurders

220

219

OZB-eigenarendeel

236

270

58

57

514

546

2012

2013

0

0

47

46

Afvalstoffenheffing

223

223

Lasten huurders

270

269

OZB-eigenarendeel

236

270

58

57

564

596

OZB-gebruikersdeel Rioolheffing-gebruikersdeel

Rioolheffing-eigenarendeel

LASTEN EIGENAREN/BEWONERS

MEERPERSOONSHUISHOUDENS

OZB-gebruikersdeel Rioolheffing-gebruikersdeel


LASTEN EIGENAREN/BEWONERS

INHOUD

96

-0,4%

+6,2%

-0,4%

+5,7%

JAARVERSLAG 2013

Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een waarde van het bedrijfspand van € 739.000: NIET-WONINGEN

2012

2013

OZB-gebruikersdeel

1.355

1.382

338

336

Lasten huurders

1.693

1.718

OZB-eigenarendeel

1.659

1.692

455

453

Lasten eigenaren

2.114

2.145

+1,5%

LASTEN EIGENAREN/GEBRUIKERS

3.807

3.863

+1,5%

Rioolheffing-gebruikersdeel


+1,5%

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De daadwerkelijke opbrengst OZB laat een positief saldo zien van € 0,137 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door een iets hogere autonome groei bij niet-woningen en een iets grotere leegstand bij woningen.

AFVALSTOFFENHEFFING KENGETALLEN (bedragen x € 1.000,-) BEGROOT

REALISATIE

VERSCHIL

Kosten Rova

7.124

6.582

542

Kosten Avu

2.332

2.036

296

673

612

61

1.976

1.957

19

Kosten zwerfafval

700

700

0

Kosten kwijtschelding

800

793

7

Oninbaarverklaringen

90

90

0

13.695

12.770

925

12.851

-11

Overige kosten Compensabele BTW

Kostenbasis Uitname egalisatiereserve

833 12.862

OPBRENGST

914

TOTAAL VERSCHIL

INHOUD

97

GEMEENTE AMERSFOORT

SALDO EGALISATIERESERVE AFVAL Saldo op 31-12-2012

1.500

Saldo op 31-12-2013

0

Bij de afvalstoffenheffing loopt aan de opbrengstenkant de realisatie nagenoeg synchroon met de begroting. Aan de kostenkant is een voordeel te zien van € 0,9 mln. als gevolg van lagere kosten voor verwerking en inzameling. Ten aanzien van de compensabele BTW dient te worden opgemerkt dat in de begroting nog rekening was gehouden met het 19% tarief. De landelijke besluitvorming om het tarief te verhogen naar 21% was te laat om nog te verwerken in de Amersfoortse begroting voor 2013.

RIOOLHEFFING KENGETALLEN (bedragen x € 1.000,-) BEGROOT

REALISATIE

VERSCHIL

Kapitaallasten investeringen

1.729

1.729

0

Dotatie voorzieningen

4.160

4.160

0

Onderhoudskosten

3.116

3.212

-96

Kosten grondwaterbeheersing

65

45

21

Kosten kwijtschelding

97

91

6

Oninbaarverklaringen

55

55

0

Compensabele BTW

1.107

1.226

-117

10.329

10.518

-189

10.271

-8

Kostenbasis Uitname egalisatiereserve

50

Opbrengsten

10.279

-197

TOTAAL VERSCHIL

INHOUD

98

JAARVERSLAG 2013

SALDO EGALISATIERESERVE RIOOL Saldo op 31-12-2012

300

Saldo op 31-12-2013

0

voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is bewust geen gebruik teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Sinds 2012 is het ook mogelijk voor ondernemers om voor kwijtschelding van de privéaanslag in aanmerking te komen. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep, groot ongeveer 3.500 belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen.

Ook bij de rioolheffing lopen de gerealiseerde inkomsten nagenoeg synchroon met de begroting. De kosten voor onderhoud bleken echter € 0,1 mln. hoger dan geraamd. Tevens geldt dat voor de BTW sprake was van een hoger percentage dan begroot: 21% in plaats van 19%.

KWIJTSCHELDING Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen

Aanvragen

4.957

Afgewezen

367

Toegekend

4.587

BEDRAG (X € 1000,-)

1.002

OVERZICHT BELASTINGOPBRENGSTEN (Bedragen x € 1.000,-) BELASTINGSOORT

BEGROOT

REALISATIE

VERSCHIL

OZB

32.241

32.378

137

Afvalstoffenheffing

12.862

12.851

-11

Rioolheffing

10.279

10.271

-8

Hondenbelasting

581

625

44

Precario

111

168

57

INHOUD

99

GEMEENTE AMERSFOORT

SUBSIDIES

WAT HEBBEN WE BEREIKT In de begroting 2012-2015 is aangegeven dat het subsidieproces, mede in het licht van de gedachtevorming rond de P&C cyclus, nader wordt onderzocht op onder andere vermindering van administratieve lasten voor betrokkenen, zoals vereenvoudiging van de processen en stroomlijning van de verantwoording. In 2012 is hieraan uitvoering gegeven middels het project Vereenvoudiging subsidies.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN

De gemeente Amersfoort heeft een structurele subsidierelatie met ruim 100 instellingen en verstrekt daarnaast bijna 400 incidentele subsidies per jaar. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV) en in de nadere subsidieregelingen. In deze regelingen worden ondermeer de eisen vastgelegd voor de indiening van de subsidieaanvraag en de inhoudelijke en financiële verantwoording van subsidieverstrekkingen. De volgende nadere subsidieregelingen zijn van toepassing:

In 2013 zijn onder meer de Algemene Subsidie Verordening (ASV) 2013, de beleidsregel Financiële spelregels subsidiëring, het Controleprotocol subsidies en Invulling social return voor subsidies vastgesteld. Meer informatie is te vinden op: www.amersfoort.nl/subsidies.

INHOUD

100

JAARVERSLAG 2013

REGELING

DOEL/ACTIVITEITEN

DOELGROEP/SUBSIDIEPLAFOND

1. Subsidieregeling sportvoorzieningen 2010 (ook wel de 1/3 regeling)

– Kosten van aanleg, nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding, ‘upgrading’ en aankoop van sportaccommodaties, inclusief gebouwen of lokaliteiten die worden gebruikt als bestuursen vergaderruimte, kantine, tribune, als kleed- wasaccommodatie en de kosten van aankoop, aanleg, ‘upgrading’ en uitbreiding van veldverlichtingsinstallaties en dug-outs; – Kosten van (aanpassing van) voorzieningen die gericht zijn op het (mede) geschikt maken voor de gehandicaptensport van sportaccommodaties; – Kosten van aan te schaffen duurzaam sportinventaris.

Vereniging of stichting die is aangesloten bij een door NOC NSF erkende sportbond, die als doelstelling heeft het zonder winstoogmerk organiseren, initiëren en/of stimuleren van activiteiten op het terrein van sportbeoefening en haar activiteiten daadwerkelijk binnen Amersfoort en voor de inwoners van Amersfoort verricht. Subsidieplafond 2013: € 325.000

2. Subsidieregeling bijzondere sportevenementen 2008

Organiseren van bijzondere sportevenementen zoals: – Nationale of internationale kampioenschappen voor de hoogste afdeling van de desbetreffende tak van sport; – Wedstrijden, toernooien, demonstraties, waaraan nationale of internationale topteams of topatleten deelnemen; – Wedstrijden, toernooien, demonstraties die een eenmalig karakter hebben en van dermate hoog niveau zijn, dat gesproken kan worden van een belangrijke propagandistische waarde voor de betreffende tak van sport.

In Amersfoort gevestigde verenigingen of instellingen die ingeschreven staan bij de KvK en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond. Subsidieplafond 2013: € 53.500

3. Subsidieregeling grootschalige sportevenementen

Mogelijk maken van grootschalige sportevenementen binnen de gemeente.

Organisatoren van grootschalige sportevenementen. Subsidieplafond 2013: € 100.000

4. Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2010

Scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Organisaties op het hele maatschappelijke terrein, uitgezonderd kerken en politieke partijen, die (ook) met vrijwilligers werken. Subsidieplafond 2013: € 11.000

5. Subsidieregeling VVE in de kinderopvang

Mogelijk maken dat het geven van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor doelgroepkinderen ter verkleining van onderwijsachterstanden ook door instellingen in kinderopvang in de zin van de Wet Kinderopvang kan worden uitgevoerd.

Kindercentrum zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang, anders dan gastouderopvang. Subsidieplafond 2013: € 2.515.000

6. Subsidieregeling Meerjarige Subsidies Cultureel Klimaat 2012

Subsidies voor terugkerende activiteiten en meerjarige voorzieningen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals en evenementen.

Rechtspersonen voor de organisatie van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals, evenementen. Uitgesloten zijn o.a. reeds gesubsidieerde basisvoorzieningen en instellingen met een winstoogmerk. Subsidieplafond 2013: beeldende kunst/vormg. € 78.700 podiumkunst € 176.700 culturele festivals en evenementen € 268.000.

7. Subsidieregeling Incidentele Subsidies Cultureel Klimaat 2012

Incidentele activiteiten of producten die bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het cultureel klimaat op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, cultuurproductie en -participatie van, voor en door jongeren.

Rechtspersonen voor de Organisaties op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, cultuurproductie en –participatie van, voor en door jongeren. Uitgesloten zijn o.a. reeds gesubsidieerde basisvoorzieningen en instellingen met een winstoogmerk. Subsidieplafond 2013: beeldende kunst/vormg. € 30.000, waarvan € 6.000 voor jongerenparticipatie. Podiumkunst € 64.800 waarvan € 10.000 voor jongerenparticipatie en € 14.800 voor incidentele subsidie amateurkunst.

INHOUD

101

GEMEENTE AMERSFOORT

REGELING

DOEL/ACTIVITEITEN

DOELGROEP/SUBSIDIEPLAFOND

8. Er komt een voorstel voor een subsidieregeling voor incidentele subsidies amateurkunst.

Activiteiten van: – Amateurkunstenaars – (semi-) professionele kunstenaars op het gebied van toneel, muziek, dans, letteren en film.

Subsidieplafond 2013: Zie hiervoor bij 7.

9. Subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen 2008 Er komt een voorstel voor een aangepaste regeling.

Activiteiten in verenigingsverband gericht op de voorbereiding van voorstellingen op het gebied van muziek, zang, dans, toneel en beeldende kunst waarbij de activiteiten gericht zijn op enigerlei vorm van presentatie aan de voorstelling aan het publiek.

Rechtspersonen met als voornaamste doel de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband. Niet van toepassing op verenigingen die zich vooral bezighouden met cursorische activiteiten of liturgische vieringen. Ook niet van toepassing op verenigingen met kunstbeoefening in beroepsmatig verband of beroepsmatige pretenties. Subsidieplafond 2013 € 174.800

10. Subsidieovergangsregeling presentatie Armando Collectie 2012

Het mogelijk maken van de overgang van het exposeren van de Collectie van de Armando Stichting en de Kerncollectie van de gemeente Amersfoort naar het Museum Oud Amelisweerd

Subsidieplafonds 2013 € 182.000 2014 € 130.000 2015 € 100.000 2016 € 75.000

11. Subsidieregeling incidentele subsidie media-innovatie 2012

– initiatieven die zich richten op het maken van (ver)nieuw(end)e content voor de lokale media in Amersfoort; – initiatieven die op innovatieve wijze de (bestaande) content onder de aandacht brengt bij inwoners of specifieke doelgroepen in Amersfoort.

Alleen rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen. Subsidieplafond 2013 € 46.400

12. Subsidieregeling Buurtbudget 2012

Activiteiten die tot doel hebben: – Het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie; – Mogelijk maken dat bewoners meedoen; – Zorgen dat bewoners zich betrokken voelen bij de buurt(bewoners). Structurele kosten zijn niet subsidiabel

Bewonersorganisaties die rechtspersoon zijn en die voldoen aan de gestelde eisen. Subsidieplafond 2013 € 305.200

13. Subsidieregeling ISV/BLS 2008

Op stedelijk gebied gerichte inspanningen die leiden tot verbetering van de kwaliteit van de stedelijke woon-, werken leefomgeving door middel van een samenhangend pakket van fysieke maatregelen die betrekking hebben op wonen, ruimte, milieu, groen en fysieke stadseconomie.

Projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers.

14. Subsidieregeling Jongeren en studentenhuisvesting 2008

Realiseren van huisvesting met bij jongeren en studenten passende huurprijzen. De subsidie is een bijdrage in onrendabele investeringen bij nieuw te bouwen woningen of verbouw van bestaande woningen of kantoorpanden tot onzelfstandige kamers, zelfstandige 1-kamerwoningen of zelfstandige woningen.

Jongeren en studenten. Subsidieplafond: € 4,2 miljoen (conform raming RSV 1)

15. Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen

Sanering van de bodem van een bedrijfsterrein dat gebruikt wordt en in gebruik blijft.

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Subsidieplafond: geen

16. Subsidieregeling Voorzieningen monumenten en beeldbepalende gebouwen

De kosten voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van: – Restauratie van rijksmonumenten met grote monumentale waarde en waarbij tevens sprake is van een restauratie-urgentie; – Gemeentelijke monumenten; – Beeldbepalende gebouwen.

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort. Subsidieplafond: € 75.344

INHOUD

102

JAARVERSLAG 2013

OVERZICHT VERSTREKTE SUBSIDIES In 2013 heeft de gemeente Amersfoort 504 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 387 incidentele subsidies en 117 structurele subsidies. Onderstaand een overzicht van de aantallen verstrekte subsidies per beleidsveld:

INCIDENTELE SUBSIDIES

STRUCTURELE SUBSIDIES

AANTAL

BEDRAG (X € 1.000)

AANTAL

BEDRAG (X € 1.000)

8

94,5

1

9,9

1

1,2

2

265,7

Integratie

5

12,4

1

632,2

Kwetsbare groepen

8

369,5

19

6.672,7

Senioren

4

74,0

8

491,1

Vrijwilligers

16

21,6

3

712,0

Wijkwelzijn, wijkontwikkeling

46

993,1

15

4.895,1

Zorg

22

3.455,0

19

4.606,2

Onderwijsbeleid

65

5.542,1

7

1.847,7

Onderwijsvoorzieningen

94

3.038,2

1

140,1

36

895,7

5

4.844,6

1

3,8

Cult. erfg. mon zorg archeologie

10

71,9

Kunst en cultuur *

52

1.407,6

15

12.629,5

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID EN HANDHAVING Sociale veiligheid Programma 3 Stedelijk beheer en milieu Milieu PROGRAMMA 4 ZORG, WELZIJN EN WIJKONTWIKKELING

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS

PROGRAMMA 6 SPORT Sport (inkoop SRO) * PROGRAMMA 7 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Groene stad PROGRAMMA 9 CULTUREEL KLIMAAT

INHOUD

103

GEMEENTE AMERSFOORT

INCIDENTELE SUBSIDIES AANTAL

BEDRAG (X € 1.000)

Economie

4

259,2

Toerisme en recreatie

6

170,0

STRUCTURELE SUBSIDIES AANTAL

BEDRAG (X € 1.000)

2

306,1

1

19,4

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN WONEN

PROGRAMMA 11 WERK EN INKOMEN Inkomen Minimabeleid

3

76,3

5

2.178,3

Werk

6

294,5

13

22.166,6

387

16.780,6

117

62.417,2

TOTAAL

* Een aantal subsidieregelingen wordt uitgevoerd door gesubsidieerde instellingen. Het totale subsidiebudget wordt aan deze instellingen toegekend, waarna zij de subsidieregelingen voor de gemeente uitvoeren.

Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via www.amersfoort.nl/subsidies. Het register wordt wekelijks geactualiseerd. De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2013. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.

INHOUD

104

JAARVERSLAG 2013

ONTWIKKELINGEN

SUBSIDIEPROCES

SUBSIDIEBEHEER De subsidiemodule van ons financiële systeem heeft in het afgelopen jaar zijn diensten bewezen. De voordelen van de digitale werkwijze zijn: – Alle documenten die betrekking hebben op een subsidie zijn digitaal beschikbaar en gekoppeld aan de subsidie. Alle documenten zijn dus op ieder moment vanaf de werkplek benaderbaar. – Van elke subsidieaanvraag is direct informatie beschikbaar over de stand van zaken in het proces, bij wie ligt het document (digitaal) en hoe is het verloop tot dat moment geweest. – Doorlooptijd kan worden gevolgd. – Het systeem genereert automatisch herinneringen als kritieke termijnen naderen. – Het proces verloopt volgens de vooraf bepaalde procedure zodat er meer zekerheid ontstaat over de rechtmatige afhandeling. – Het systeem is gekoppeld met de financiële administratie. – Het systeem genereert (management)informatie. Zo is naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie op de gemeentelijke website een openbaar subsidieregister opgenomen.

INHOUD

Het programma Subsidies heeft de volgende verbeteringen in het subsidieproces ingevoerd: – aanscherping financiële controle bij subsidieverantwoording conform de Algemene subsidieverordening (controleprotocol, invoering controleverklaring); – gemeentebreed gebruik van standaard beschikkingen, brieven en formats; – naast social return voor inkoop is ook social return voor subsidierelaties ingevoerd; – het subsidiebeheer in de digitale subsidiemodule is verder verfijnd en gecompleteerd; – de subsidieregelingen en beleidsregels zijn aangepast aan de Algemene subsidieverordening.

ACCOUNTTEAM & ACCOUNTMANAGEMENT Instellingen die vanuit meerdere programmaonderdelen subsidie aanvragen en daardoor verschillende aanspreekpunten binnen de organisatie hebben, worden sinds 2012 begeleid door een accountteam. In 2013 is de functie van het accountteam en de rol van de accounthouder verder geprofessionaliseerd. Doel van een accountteam is het coördineren van afspraken met de instelling en het sturen op de te realiseren afspraken, met de laagst mogelijk financiële inzet. Een accounthouder binnen het accountteam is het aanspreekpunt voor de instelling.

105

GEMEENTE AMERSFOORT

GEMEENTELIJK GRONDBELEID

WAT HEBBEN WE BEREIKT Het realiseren en faciliteren van ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen ter uitvoering van gemeentelijk beleid en het in dat verband verwerven, (tijdelijk) beheren en verkopen van vastgoed binnen de financiële, juridische kaders.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN In de structuurvisie en de diverse beleidsnota’s is een keuze gemaakt waar en op welke wijze de stad Amersfoort zou moeten ontwikkelen. De structuurvisie geeft een nieuwe ruimtelijke sturingsfilosofie waarbij gebruik gemaakt wordt van uitnodigingsplanologie. De structuurvisie is geen blauwdruk maar een visie waarmee de stad en de markt wordt uitgenodigd om de stad verder te ontwikkelen. De rol van de gemeente bij de ontwikkeling van de stad is veranderd. Het grondbeleid zal daar op moeten aansluiten en daarom wordt een nieuwe nota grondbeleid voorbereid. Het beleid zal zich meer richten op faciliteren, regisseren, verbinden en verleiden en minder zelfstandig ontwikkelingen realiseren. Gebruik maken van de kracht van de stad en de markt met maatwerk per ontwikkeling. De raad zal bij de start van een ontwikkeling de gewenste principes benoemen en zich uitspreken over de gewenste rol in het proces. Een actieve rol van de gemeente kan ingezet worden om een gebiedsontwikkeling op gang te brengen. Of als een sterke beleidswens niet door de stad/markt opgepakt wordt. Een actieve rol zal altijd vooraf gegaan worden door een uitgebreide risico- en financiële analyse.

CONTEXT In 2013 zijn de woningprijzen minder gedaald en zijn meer woningen verkocht als voorgaande jaren. Bovendien is door de prijsdalingen van afgelopen jaren de betaalbaarheid van de woningen verbeterd en is het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt

INHOUD

toegenomen. Hierdoor bestaat een voorzichtige verwachting dat de “bodem” nu nagenoeg bereikt is. Of de markt vervolgens snel aantrekt en er sprake zal zijn van structurele prijsstijging is nog de vraag. De economische situatie, de strengere normen voor het verkrijgen van een hypotheek en de vele woningen die “onder water” staan zijn nog steeds van invloed op de woningprijzen. In 2014 wordt licht herstel verwacht. Dit zal zich niet direct uiten in stijging van de woningprijzen maar wel in een toename van de transactieaantallen. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2013 is met 644 woningen het laagste aantal van de afgelopen drie jaar (2013: 644, 2012: 702, 2011: 730). De mogelijkheden van ontwikkelende en bouwende partijen om te investeren en financiële risico’s te nemen zijn sterk verminderd. De aangescherpte regelingen voor de woningcorporaties maken ontwikkelingen lastiger. Succesvolle gebiedsontwikkelingen zijn kleiner, flexibeler, hebben een duidelijke identiteit en zijn sterk gefocust op de eindgebruiker. Dit vraagt creativiteit en grote mate van flexibiliteit in het ontwikkelingen bouwproces. Grote ontwikkellocaties zoals Vathorst hebben het hierdoor extra moeilijk. De kantorenmarkt is en blijft een moeilijke markt. Het vertrek van een aantal grote partijen uit bestaande kantoorgebouwen geeft een hoger leegstandspercentage. Amersfoort blijft ondanks de lastige situatie een aantrekkelijke vestigingsplaats. Er zijn dan ook lichtpuntjes, zoals de komst van Philadelphia. De ruimtebehoefte is wel anders geworden, met een meer genuanceerde vraag naar kantoorruimte. De huurprijzen, met name van grote kantoorpanden, lijken echter wel hun bodem bereikt te hebben. Ook geeft de markt blijk van een grotere interesse in transformatie van kantoorpanden. De markt voor bedrijventerreinen wordt ook beïnvloed door de economische situatie waarin minder

106

JAARVERSLAG 2013

geïnvesteerd wordt. De regio kent een behoorlijk aanbod aan bedrijfslocaties, de leegstand op bedrijventerreinen is echter beduidend lager dan op kantorenlocaties. Bij leegstand van bedrijfspanden gaat het vaak om deelverhuur of om grote incourante panden. Deze leegstand lijkt op een keerpunt te zijn gekomen, zo heeft het distributiecentrum van Mediq zich in 2013 op De Hoef gevestigd. De verkoop van bedrijventerreinen lijkt op dit moment aan te trekken, gezien recente transacties op Vathorst. Er is echter nog steeds sprake van een groot regionaal aanbod en een beperkte afname. Hierdoor wordt de uitgifte van nieuwe terreinen nog steeds getemporiseerd. In 2013 is een marktonderzoek afgerond naar de afzet en afzetbaarheid van de verschillende grote bedrijventerreinen in ontwikkeling in Amersfoort. De bedrijventerreinen die in dit onderzoek zijn betrokken zijn Vathorst Bedrijventerrein, Wieken Zuid en Wieken Noord. De conclusies zijn o.a. dat er te weinig vraag is om het huidige aanbod van de genoemde bedrijventerreinen op te nemen. Deels vissen de bedrijventerreinen in dezelfde vijver en er is ook sprake van een (lichte) kwalitatieve mismatch. Uit de vraag – aanbod confrontatie blijkt dat de afzet periode van hoogwaardige bedrijventerreinen, vooral op Vathorst Bedrijven, bij ongewijzigd beleid langer is dan 30 jaar. Het beschikbare aanbod van modern functioneel bedrijventerrein, vooral Wieken Zuid en Wieken Noord, kan mogelijk afgezet worden binnen 10 jaar. Er zal door de gemeente wel meer ingezet worden op de afzet van bedrijventerreinen. Ook de grondexploitaties in Amersfoort hebben last van de huidige situatie. Het financieel perspectief van de ruimtelijke ontwikkelingen Amersfoort is niet rooskleurig. En het is bovendien een beeld met de nodige onzekerheden en onvoorspelbaarheden. Wij voeren daarom een terughoudend beleid ten aanzien van strategische aankopen en streven naar een reductie van (financiële) risico’s.

In 2013 zijn de prijzen in de grondverzet, wegen- en waterbouwsector voor grondstoffen als beton en staal de sterk gedaald. Dit werd o.a. veroorzaakt door de economische situatie in Azië. De loonkosten zijn licht gestegen. Bij de herziening van de grondexploitaties zijn bij de kosten de parameters voor de jaren 2014 t/m 2016 naar beneden bijgesteld. En zijn de volgende parameters gehanteerd: 2014 0%, 2015 en 2016 1,5% en daarna 2,5%

PARAMETERS In verband met de situatie op de woningmarkt is bij de herziening van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2013 het percentage van de jaarlijks geraamde opbrengstijging voor de woningbouw voor de jaren 2014-2015 op -1% gehouden en daarna met een lichte stijging op 0%. De bedrijventerreinen hebben minder te maken met prijsdalingen, maar wel met een langere afnameperiode. De parameter voor de opbrengststijging voor bedrijvenpark Vathorst is voor de jaren 2014 en 2015 -1% en daarna 0%. En bij de Wieken voor 2014 en 2015 0% en daarna 1%.

INHOUD

Voor de grondexploitaties wordt aangesloten bij de gemeentebrede rekenrente. De is voor 2014 en 2015 4,0% en hierna 4,5%.

ITVOERING EN U ACTUELE PROGNOSES Ten behoeve van de jaarrekening zijn de cijfers van het strategisch vastgoed (niet in exploitatie genomen gronden), de initiële projecten, de vastgestelde grondexploitaties en de exploitatieplannen/particuliere

107

GEMEENTE AMERSFOORT

grondexploitaties herzien. Tijdens het jaar wordt in de rapportages “Grote projecten” de actuele stand van de belangrijkste projecten gerapporteerd. Bij de zomerrapportage worden eventuele afwijkingen meegenomen. De grondexploitaties van de Publiek Private Samenwerkingen OBV Vathorst en VOF Podium zijn opgenomen in de Paragraaf Verbonden Partijen. STRATEGISCH VASTGOED (NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN) De gemeente beschikt over een grote hoeveelheid vastgoed voor diverse doeleinden. – Maatschappelijk vastgoed (sport, cultuur, welzijnspanden en gronden) – Monumenten – Strategisch vastgoed – Vastgoed t.b.v. gebiedsontwikkelingen (initieel en in grondexploitaties) – Overig (te verkopen vastgoed) De financiële verantwoording van het maatschappelijke vastgoed en de monumenten vindt plaats via programma 12.

Het strategisch vastgoed is tot op heden altijd als 1 complex benaderd waarbij plussen en minnen met elkaar verrekend zijn. Deze methode is echter niet meer acceptabel. De commissie BBV kijkt strenger naar het voorzichtigheidsprincipe. Dit houdt in dat voor alle te verwachten tekorten een afboeking heeft plaatsgevonden. De te verwachten opbrengsten van verkopen met een positief saldo mogen pas worden ingeboekt als deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Voor het strategisch vastgoed was een afboeking van 7,6 miljoen noodzakelijk. De boekwaarde is daarmee gedaald tot € 24,4 miljoen. Hier tegenover staat echter een “stille reserve” van € 4,5 miljoen. Bovendien is het niet meer toegestaan om de boekwaarde te verhogen met gemaakte kosten zoals beheer en rente. Deze kosten zullen voortaan ten laste worden gebracht van de begroting. Alle gemeentelijke panden die verkocht worden, worden te koop aangeboden via www.amersfoort.nl/stadsmakelaar. In de huidige vastgoedmarkt is de verkoop van het gemeentelijk vastgoed een flinke opgave gebleken. Daar komt bij dat het te verkopen vastgoed een grote diversiteit kent met bijzondere bestemmingen. Om oplopende kosten te vermijden is en wordt naast verkoop ook gekeken naar de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. INITIËLE PROJECTEN Initiële projecten zijn projecten in voorbereiding waarvoor nog geen bestemmingsplan en grondexploitatie is vastgesteld. Voor deze projecten worden wel planontwikkelingskosten gemaakt. Jaarlijks worden de gemaakte kosten geïnventariseerd en wordt er afgewogen of er een reële kans bestaat dat de kosten terugverdiend kunnen worden door middel van grondexploitaties dan wel overeenkomsten met derden. De belangrijkste initiële projecten zijn; Amersfoort Vernieuwt projecten, voor zover niet in vastgestelde grondexploitaties verwerkt, Maatweg, Vathorst West en - Noord. Amersfoort Vernieuwt (€ 4,6 miljoen (credit)) betreft voornamelijk gereserveerde middelen ter hoogte van voor de bijdrage van € 7.200 per nieuwbouwwoning voor de inrichting van de openbare ruimte. De boekwaarde (gerealiseerde baten – gerealiseerde lasten) per 1 november 2013 van de overige initiële projecten bedraagt € 3,3 miljoen. Per saldo bedraagt de boekwaarde per 1 november 2013 € 1,3 miljoen (credit).

INHOUD

108

JAARVERSLAG 2013

VASTGESTELDE GRONDEXPLOITATIES Bij de vaststelling van een bestemmingsplan worden de financiële kaders van een ontwikkeling vastgelegd in een grondexploitatie. Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening zijn de exploitaties (per 1-11) geactualiseerd. Exploitaties zijn getoetst aan de huidige marktsituatie: zowel het prijsniveau als de planningen zijn, waar nodig, bijgesteld. Het verloop van grondexploitaties is telkens minder voorspelbaar geworden. Planningen worden beïnvloed door de (achterblijvende) verkoop en (afnemende) financieringsmogelijkheden van het toekomstige vastgoed. Afgelopen jaren zijn de exploitaties hier op aangepast. Het blijft een onzekere factor die van grote invloed is op het uiteindelijke saldo. Vaak hebben aangepaste planningen negatieve (financiële) effecten. GRONDEXPLOITATIES: Per 2013 zijn 5 vastgestelde grondexploitaties operationeel: - Amersfoort Vernieuwt; - Bestaand Stedelijk Gebied (BSG en CSG); - Lichtenberg; - Vathorst - Bedrijventerrein; - Wieken - Bloeidaal.

RIOOLINSPECTIE

(bedragen x € 1.000.000) BOEKWAARDE (GEREALISEERDE BATEN -/- LASTEN PER 1-11-2013)

TE VERWACHTEN (NA 1-11-2013) INKOMSTEN

UITGAVEN

EINDWAARDE

"NCW (PER 31-12-2013)

6,7

16,5

23,2

0,0

0,0

Bestaand Stedelijk Gebied

-28,7

31,1

28,5

-26,1

-15,4

Bedrijventerrein Vathorst

-16,9

41,4

29,4

-4,9

-2,0

-1,2

31,8

32,6

-2,0

-1,5

Wieken/Bloeidaal

-31,4

48,4

32,1

-15,1

-13,1

TOTAAL GRONDEXPLOITATIES

-71,5

169,2

145,8

-48,1

-32,0

Amersfoort Vernieuwt

Lichtenberg

De negatieve saldi van de grondexploitaties bedraagt € 32,0 miljoen. Hier tegen staat de voorziening onderhanden werk van € 29,4 miljoen. Deze wordt bij de jaarrekening aangevuld met € 2,6 miljoen. Dit jaar is de uitkomsten van de herziene grondexploitatie Lichtenberg meegenomen in het totaal van de grondexploitaties. In de paragraaf Vathorst en in de paragraaf Verbonden partijen wordt een nadere toelichting over de grondexploitatie Vathorst gegeven.

INHOUD

EXPLOITATIEPLANNEN / PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Hogeweg is een exploitatieplan opgesteld. Wettelijk zou deze jaarlijks herzien moeten worden. Omdat alle gronden in bezet zijn van de gemeente of De Alliantie, met wie een overeenkomst van grondexploitatie is afgesloten, vervalt de noodzaak voor de herziening hiervan.

109

GEMEENTE AMERSFOORT

RISICO’S EN WEERSTANDSVERMOGEN Ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak complexe, langjarige trajecten waar veel geld mee gemoeid is. Dergelijke projecten kennen grote risico’s. Bij de herzieningen van de grondexploitaties worden de risico’s gekwantificeerd om uiteindelijk op concernniveau het benodigde weerstandsvermogen te kunnen bepalen. Voor de risico’s van de grondexploitaties is geen afzonderlijke reserve aanwezig. Deze risico’s worden opgenomen in het gemeentebrede weerstandvermogen.

Het risicomanagement is afgelopen jaar verder uitgewerkt. Met behulp van de Rismanmethodiek zijn de risico’s voor alle grote projecten nader geïdentificeerd en voorzien van beheersmaatregelen. Hierdoor kan nog beter gestuurd worden op de projecten. RESERVE RUIMTELIJKE INVESTERINGEN (RRI) De RRI is één van de (financiële) instrumenten die wordt ingezet voor het realiseren van gebiedsontwikkeling.

TAND VAN ZAKEN RESERVE RUIMTELIJKE INVESTERINGEN S PER 31 DECEMBER 2013 (bedragen x € 1.000.000,-)

BEGINSTAND

2013

2014 EV

2,89

2,89

ONTTREKKINGEN: Woonschepen

-0,48

Initiële plankosten

-0,53

AV programmakosten coördinatie

-0,48

AV fysieke projecten

-0,77

AV Operaplein

-0,50

Relatie Eemplein-Binnenstad

-0,10

2,89

SALDO

0,03

RELATIES BINNEN DE BEGROTING: Paragraaf Verbonden partijen: De grondexploitaties die zijn ondergebracht in een Publiek-Private Samenwerking (PPS), te weten Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV en de deelneming in de VOF Podium Kantorenpark Vathorst worden verantwoord in deze paragraaf. Paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen: In deze paragraaf wordt het totale overzicht van risico’s voor de gemeente inclusief de risico’s van de grondexploitatie weergegeven.

INHOUD

110

JAARVERSLAG 2013

ONDERHOUD VAN KAPITAALGOEDEREN



Amersfoort wil haar kapitaalgoederen in de stad, zoals gebouwen en voorzieningen in de openbare ruimte bijvoorbeeld wegen, groen, civiele kunstwerken, riolen, water en verlichting zo goed mogelijk beheren, onderhouden, in stand houden en zo nodig vervangen.

BEHEERASPECT

De gemeente zet zich in voor een openbare ruimte die veilig en heel is. Amersfoort geeft uitvoering aan verschillende beheerplannen (groen en civiel) en er vinden onderhoudsmaatregelen plaats aan de kapitaalgoederen zoals vervanging van bruggen, werkzaamheden aan de riolering op verschillende locaties en het vervangen van verlichtingsarmaturen. Amersfoort geeft uitvoering aan het Beheer Vastgoed Implementatie beheerprogramma. Passend binnen de ontwikkelingen van park Randenbroek wordt een renovatie van restauratie van Huize Randenbroek voorbereid.

BEOORDELINGSKADER

KWALITEIT O.B.V. SCHOUWRESULTATEN HUIDIGE KWALITEIT (2013)

PROGNOSE BIJ LEVENSDUURVERLENGEND ONDERHOUD 2014

2015

2016

2017

Bomen

VTA

6,9

6,4

6,2

6,2

6,2

Overig groen

Inspectie

6,7

6,2

6,3

6,3

6,2

Oevers

Leeftijd + inspectie

5,5

4,9

4,8

4,7

5,2

Speelvoorzieningen

Attractiebesluit

7,3

7,0

7,0

7,0

7,0

Wegen

CROW

6,7

6,6

6,5

6,4

6,3

Riolering

NEN

7,5

7,5

7,5

7,4

7,3

Water/bagger

Slibdikte

6,0

6,0

6,0

6,5

6,7

Kunstwerken

Leeftijd + inspectie

7,2

7,5

7,5

7,3

7,2

Verlichting

ROVL-2011

6,6

6,6

6,6

6,6

6,5

INHOUD

111

GEMEENTE AMERSFOORT

TOELICHTING PER “BEHEERASPECT”

SPEELVOORZIENINGEN

BOMEN Bomen worden volgens de Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen Bomen (KBB 2007) beheerd. Als bomen toch vervangen moeten worden, kijken we allereerst naar de groeikansen. Liever minder bomen met voldoende groeikansen, dan veel bomen met minder groeikansen en een korte levensduur.

OVERIG GROEN Voor het overige groen werken we met de CROW kwaliteitscatalogus. In de beleidsvisie Groen Blauwe Structuur is de gewenste ontwikkeling van het stedelijk groen vastgelegd. Voor grotere groengebieden zijn groenbeheerplannen opgesteld, met de uitvoering over een langere periode. Beheerplannen zijn bij uitstek een instrument om zicht te krijgen op noodzakelijke en gewenste vervangingsinvesteringen en kapitaalvernietiging te voorkomen. Uitvoering van groenbeheer biedt kansen voor verdere uitbouw van bewonersinzet (“de kracht van de stad”). Onder “overig groen” valt ook straatmeubilair zoals banken, afvalbakken, picknick- en tennistafels. Voor straatmeubilair is levensduurverlengend onderhoud maar beperkt mogelijk. Doelstelling is vooral verloedering van de openbare ruimte te voorkomen. Als reparatie niet meer mogelijk is en er te weinig geld is voor vervanging, wordt de voorziening weggehaald.

OEVERS In het ontwerp voor watergangen en vijvers is gekozen voor aanleg van harde beschoeiingen of natuurlijke oevers. De komende periode zijn nogal wat oeverbeschoeiingen in Amersfoort Noord aan vervanging toe. Hiervoor is onvoldoende budget beschikbaar. Zolang er geen problemen zijn met paden langs de oever en de functionaliteit voor het afvoeren van het water niet in gevaar komt, is er functioneel geen probleem en kunnen we de vervangingsinvesteringen uitstellen. Bij voldoende fysieke ruimte kan gekozen worden voor omvorming naar een natuurlijke oever, waardoor er in de overgang tussen water en land een interessant gebied ontstaat voor flora en fauna. Dan gaan besparing op investeringskosten en verbetering van de ecologische kwaliteit hand in hand.

INHOUD

De Amersfoortse Beleidsregel Spelen geeft het streefbeeld voor speelplekken in de stad. Bij aanleg en herstructurering van een wijk, is de beleidsregel norm voor de ruimte die beschikbaar moet zijn als speelruimte voor kinderen. De eisen waaraan speeltoestellen moeten voldoen zijn vastgelegd in het Attractiebesluit. Vooral door uitvoering van de Operatie Amersfoort Jong 2006-2010 is het mogelijk geweest fors te investeren in speel- en sportvoorzieningen. Daarnaast is vanuit de buurtbudgetten geïnvesteerd. In beide gevallen betreft het incidentele middelen. Als de voorzieningen versleten zijn, is er geen geld voor vervanging. Door de toename van het aantal speel- en sportvoorzieningen is het structureel beschikbare beheerbudget nodig voor beheer- en onderhoud volgens de normen van het Attractiebesluit. Als de kwaliteit niet meer voldoet aan het Attractiebesluit moeten speelvoorzieningen worden weggehaald of vernieuwd. Daarbij wordt voorrang gegeven aan het in stand houden van voorzieningen voor jongeren boven de 12 jaar. Daarnaast is het niet mogelijk de speeltoestellen voor kinderen onder de 12 te vervangen. Afhankelijk van het aantal kinderen en andere speelmogelijkheden in een wijk, worden bij het weghalen, andere onderhoudsarme spelaanleidingen geplaatst zoals een boomstam, betonnen poefs, duikelstangen of bogen van wilgentenen. Zie ook het Werkdocument aanpak speelvoorzieningen

WEGEN Na gemiddeld 15 jaar zijn de toplagen van asfaltwegen versleten. Die periode is afhankelijk van het soort asfalt en de verkeersbelasting. Stil asfalt moet al na ongeveer 7 jaar vervangen worden, gewoon asfalt kan bij levensduurverlengend onderhoud ook 20 tot 25 jaar meegaan. Naarmate het asfalt ouder wordt, ontstaan er meer en sneller scheuren en gaten in de toplaag. Vooral de kans op vorstschade neemt dan toe. Door scheuren en gaten onmiddellijk te repareren, kan het vervangen van de toplaag worden uitgesteld en schade aan de onderconstructie voorkomen. Dit soort (nood)reparaties maakt de weg minder vlak en minder comfortabel om op te rijden, maar de Voor de kwaliteitsaanduiding van de wegen in Amersfoort is de hoofdinfrastructuur maatgevend voor het totaal. In stand houden van de hoofdinfrastructuur heeft prioriteit. Klinkerverhardingen kunnen met onderhoudsmaatregelen lang meegaan. Als er echter grote vervormingen in de ondergrond ontstaan zijn kleine maatregelen niet meer afdoende.

112

JAARVERSLAG 2013

RIOLERING De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente tot vaststellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan. Meest recent is het Gemeentelijk rioleringsplan 2012 – 2021. Rioleringsplannen gaan niet alleen meer over de werking van het riool, maar ook over maatregelen voor regenwater en grondwater. Naast genoemde wet moet het rioolstelsel voldoen aan NEN-normen en Europese normen. Voor uitvoering van het rioleringsplan betekent inzet op levensduurverlengend onderhoud dat rioolvervanging minder vaak zal voorkomen. In eerste instantie wordt waar mogelijk van binnenuit een kunststofbekleding aangebracht, waardoor bestaande buizen weer tientallen jaren meekunnen, het zogenoemde “relinen”. Veiligheid en de functionaliteit zijn niet in het geding. Het niet of later vervangen van riolering kan in de praktijk betekenen dat maatregelen voor het beperken van wateroverlast en gemeentelijke milieudoelstellingen voor scheiding van regen- en afvalwater niet of later worden uitgevoerd.

Bij toepassing van levensduurverlengend onderhoud wordt eerst onderzocht of kan worden volstaan met het vervangen van belangrijke onderdelen. Bij vervanging van houten bruggen wordt in principe gekozen voor duurzamer materialen als staal en beton. De investeringskosten zijn dan wel hoger, maar de levensduur is veel langer en de beheerkosten zijn lager. Soms kan ook gekozen worden voor vervanging door een eenvoudiger voorziening, zoals een brug door een dam met een duiker. In sommige situaties kunnen noodmaatregelen tijdelijk een oplossing bieden. Zo is op de brug in de Stoutenburgerlaan een aslastbeperking ingesteld, waardoor de vervanging enige tijd kan worden uitgesteld. Voor deze brug is de vervanging nu eind 2013 voorzien. Het dek van de brug in de Kwekersweg is dit jaar nauwkeurig geïnspecteerd. De vervanging van het dek kan verantwoord worden uitgesteld tot eind 2013.

Door het relinen van riolen ontstaat financiële druk op het onderhoud van wegen, want (herinrichtings-) werkzaamheden aan riolen, groen,wegen en verlichting worden niet meer integraal aangepakt .

WATER / BAGGER Voor watergangen met een belangrijke waterafvoerende functie is het op diepte houden van de bodem essentieel. De belangrijkste functie van de overige gemeentelijke watergangen is het tijdelijk bergen van water. Daarvoor is de diepte van de watergang niet echt van belang. De waterdiepte en de sliblaag zijn wel belangrijk voor de ecologische kwaliteit van het water. De doelstellingen voor waterbeheer en baggeren zijn vastgelegd in respectievelijk het Waterplan Amersfoort 2005 – 2015 en het Baggerplan Amersfoort. Voor watergangen geldt als basiskwaliteit maximaal 20 cm slib met een minimale waterdiepte van 1 meter. De slibaanwas in watergangen is niet beïnvloedbaar. De sliblaag wordt ieder jaar zo’n 1,5 cm dikker. Door een dikkere sliblaag te accepteren, kan het baggeren worden uitgesteld.

KUNSTWERKEN Civiele kunstwerken als bruggen, viaducten en kademuren moeten voldoen aan algemeen geldende, wettelijke eisen rond veiligheid en aansprakelijkheid, zowel constructief, als in gebruik.

INHOUD

113

GEMEENTE AMERSFOORT

VERLICHTING Het beleidskader voor verlichting is vastgelegd in de nota Verlicht Amersfoort 2007 – 2012. De kwaliteit van de verlichting moet zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid van de verblijfsfunctie van de openbare ruimte ondersteunen. De ontwikkelingen om verlichting energieefficiënter te maken gaan snel, zoals LED-verlichting en vraaggestuurde verlichtingsniveaus. Toepassen van moderne verlichtingstechniek levert een lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten op. Om die nieuwe technieken toe te passen zijn echter hoge investeringen nodig.

De uit 2005 daterende nota “Permanent beheer van private gemeente eigendommen op orde” ligt ten grondslag aan het uit te voeren beleid. De gemeente heeft circa 25 monumentale objecten in eigendom, o.a. de OLV-toren en Monnikendam. Het betreft met name objecten die een cultuurhistorische en/of maatschappelijke functie binnen de gemeente hebben. Het eigendom is onlosmakelijk aan de gemeente Amersfoort verbonden, waardoor de gemeente verplicht is om deze goed te beheren en zo goed mogelijk in stand te houden. De exploitatie van deze groep panden kan door hun kenmerkende karakter niet kostendekkend gebeuren.

VOORZIENING OPENBARE RUIMTE Via de Voorziening Openbare Ruimte worden bedragen planmatig gereserveerd en besteed voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte zoals wegen, riolering, groen, water en verlichting. Het betreft groot onderhoud, instandhouding en/of vervangingen. De voorziening kan schommelingen in bestedingen en de stortingen over de jaren opvangen. De voorziening heeft ieder jaar tenminste een neutrale stand.

GEBOUWEN Onderhoud gebouwen met een maatschappelijke functie De gemeente heeft de regie over het beheer van een groot aantal panden met een maatschappelijke functie. Daarbij moet gedacht worden aan o.a. sporthallen, sportparken, zwembaden en panden waarin voornamelijk gesubsidieerde instellingen hun taken uitvoeren. Het beheer en de exploitatie zijn uitbesteed aan SRO Amersfoort NV. Hiervoor zijn huurovereenkomsten opgesteld waarin ook zaken als staat van onderhoud en exploitatierisico zijn opgenomen.

INHOUD

MONUMENTAAL OF BEELDBEPALEND VASTGOED BELEIDSKADER

Om hierin goede afwegingen te kunnen maken wordt het verlichtingsplan geactualiseerd.

Daarnaast heeft de gemeente het economisch claimrecht op de onderwijsgebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De gemeente is vanuit de onderwijswetgeving verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen van het primair- en speciaal onderwijs. Het intern onderhoud is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Om het noodzakelijk onderhoud in beeld te brengen wordt periodiek van alle schoolgebouwen een onderhoudsrapport opgesteld.

Voor alle gebouwen voor het primair onderwijs zijn in 2013 nieuwe rapporten opgesteld. Jaarlijks wordt in het Onderwijshuisvestingsplan aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag in het onderhoudsfonds gestort.

Dit komt vooral door het specialistische onderhoud en het niet- of slechts gedeeltelijk kunnen verhuren van deze objecten. Om het tekort op de exploitatie in deze groep te verkleinen is een structurele bijdrage in de begroting gereserveerd. Het restant van het exploitatietekort dient gedekt te worden uit de verkoop van niet te behouden onroerend goed.

NDERHOUD GEBOUWEN EN O INSTALLATIES STADHUISCOMPLEX Door middel van een voorziening worden de kosten van groot onderhoud van het stadhuiscomplex over de jaren heen geëgaliseerd. Uitgangspunten van het beheer van de gebouwen en installaties zijn soberheid en doelmatigheid. Hiervoor is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit plan is bedoeld om prognoses te maken voor het groot onderhoud op korte, middellange en lange termijn (tot 15 jaar). Zo kunnen we de functionaliteit van het gebouw en zijn voorzieningen waarborgen en is de besteding van beschikbare middelen beter te beheersen. Op deze manier voldoen we ook aan de door het ABP in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarde dat voor de kantoorgebouwen meerjaren onderhoudsplannen worden opgesteld en uitgevoerd.

114

JAARVERSLAG 2013

In 2011 en 2012 zijn plannen ontwikkeld over de huisvesting van de ambtelijke organisatie. Op verzoek van de Raad is een aantal scenario’s uitgewerkt die varieerden van renovatie van de gebouwen Stadhuisplein 1 en 3 en Molenstraat 2 tot huisvesting in een nieuw gebouw. Onderdeel van de plannen vormde de overgang naar een innovatief (flexibel) huisvestingsconcept en het uitvoeren van maatregelen die leiden tot meer duurzaamheid en CO2-neutraliteit. In het coalitieakkoord 2013-2014 is over het stadhuis bepaald dat de komende periode alleen de hoogstnoodzakelijke onderhoudsmaatregelen en aanpassingen uitgevoerd worden. Daarnaast is opgenomen dat er door concentratie van ambtelijke diensten aan het Stadhuisplein en afstoten van decentrale panden kosten kunnen worden bespaard. In het collegeprogramma 2013-2014 is aangegeven dat wij mogelijkheden zien om met ingang van 2015 Arbeidsintegratie in het stadhuis te huisvesten. Dit levert een meeropbrengst op van € 150.000 structureel. De incidentele taakstelling voor 2014 zal binnen de gemeentebrede huisvestingbudgetten gerealiseerd moeten worden. De gemeentelijke organisatie en de Raad zijn geïnformeerd over de uitwerking van de plannen voor huisvesting en onderhoud aan het stadhuis, welke zullen plaatsvinden in de periode 2013-2017. In de plannen wordt rekening gehouden met de mogelijkheden om de duurzaamheid van het pand te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is dat de we voor duurzame alternatieven zullen kiezen voor zover deze zich in periode 2013-2017 terug verdienen. Daarnaast spelen ook de criteria; bedrijfscontinuïteit, Arboomstandigheden en veiligheid een belangrijke rol bij gemaakte keuzes. In de nieuwe raadsperiode 2014 -2018 zullen wij de Raad een principebesluit vragen over de huisvesting op lange termijn. Wij doen de Raad hiertoe een voorstel op een dusdanig tijdstip dat realisatie van een nieuw gebouw of ander gebouw c.q. de renovatie van het bestaande gebouw in 2017 kan worden gestart.

INHOUD

WAARDERING EN AFSCHRIJVING VAN ACTIVA INVESTERINGEN Bij gemeenten worden twee soorten investeringen onderscheiden namelijk investeringen met een meerjarig economisch nut en investeringen met een maatschappelijk, maar geen economisch nut. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en afgeschreven. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden deze investeringen gedefinieerd als die investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Het hoeft dus niet. Een vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil verkopen. Op investeringen met een economisch nut mogen geen reserves in mindering worden gebracht. Daarnaast mag er op deze investeringen niet resultaatafhankelijk extra worden afgeschreven. Wel is het volgens het BBV mogelijk om bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief op de waardering van het actief in mindering te brengen. Dit kan betekenen dat het te activeren bedrag daarmee per saldo op nul uitkomt en niet wordt geactiveerd en afgeschreven. Wat investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut betreft, maar geen economisch nut, geldt dat deze geactiveerd mogen worden mits gedaan in de openbare ruimte. Wel is het wenselijk dat, indien dergelijke investeringen worden geactiveerd, de afschrijving binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Dat is de reden dat op deze investeringen reserves in mindering mogen worden gebracht en dat er ook resultaat afhankelijk op mag worden afgeschreven. Nieuwe investeringen in de openbare ruimte worden niet geactiveerd maar ineens gedekt via de grondexploitaties. Ook de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte worden niet geactiveerd maar ineens gedekt uit de “voorziening openbare ruimte”. Alleen investeringen in verkeersregelinstallaties, kademuren en bruggen en op beperkte schaal in wegen worden nog geactiveerd. De kapitaallasten (afschrijving en rente) van te activeren investeringen, worden in het eerste jaar voor de helft begroot. De veronderstelling die hieraan ten grondslag ligt is dat gemiddeld genomen een investering halverwege het jaar zal plaatsvinden. In de volgende jaren worden de jaarlijkse kapitaallasten volledig in aanmerking genomen totdat de investering geheel is afgeschreven.

115

GEMEENTE AMERSFOORT

OVERZICHT MEEST GANGBARE AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN CATEGORIEËN

AFSCHRIJVINGS TERMIJN

CATEGORIEËN

INVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

AFSCHRIJVINGS TERMIJN

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

maximaal 5 jaar

Trekkenwand/tribune de Flint

25 jaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Investeringsimpuls sport

15 jaar

GRONDEN EN TERREINEN

1e inrichting en onderwijsleerpakketten

10 jaar

AUTOMATISERING:

Op gronden en terreinen wordt conform de voorschriften van de BBV niet afgeschreven. GROND-, WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

Netwerkbekabeling

10 jaar

‘thin clients’ en overige systemen

6 jaar

Aanleg begraafplaatsen

25 à 40 jaar

servers, software en licenties

3 à 5 jaar

Sportterreinen

40 jaar

Printers

4 jaar

Speelterreinen

25 jaar

INVENTARIS:

WOONRUIMTEN

40 jaar

Meubilair

10 jaar

overige voorzieningen

5 à 15 jaar

BEDRIJFSGEBOUWEN Scholen

40 à 60 jaar

sporthallen/gymzalen

40 jaar

Theatervoorzieningen en overige gebouwen

25 à 50 jaar

kleed- en wasaccommodaties

25 jaar

Noodlokalen

15 jaar

INVESTERINGEN MET EEN MAATSCHAPPELIJK NUT GROND-, WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

VERVOERMIDDELEN: dienstauto’s

5 jaar

MACHINES, APPARATEN EN INSTALLATIES

reconstructie wegen

40 jaar

kademuren/bruggen

40 jaar

Verkeersregelinstallaties

10 jaar

openbare verlichting

25 jaar

Skatepark

10 jaar


Klimaatinstallaties

40 jaar

Monumenten

10 à 40 jaar

Luchtbehandelingsinstallaties

15 jaar

Kunst

10 jaar

diverse installaties

10 à 25 jaar

INHOUD

116

JAARVERSLAG 2013

BEDRIJFSVOERING

PERSONEEL EN ORGANISATIE WAT HEBBEN WE BEREIKT Wij werken aan een gemeentelijke organisatie die weet wat er in de stad leeft, die kansen en problemen in de stad kent en actief samenwerkt met partijen in de stad om kansen te grijpen en problemen op te lossen. Een organisatie van medewerkers die open staan naar elkaar, het bestuur en de samenleving. Daarnaast willen we een goed werkgever zijn; een organisatie waar mensen met veel plezier en betrokkenheid een bijdrage kunnen leveren aan het beter maken van de stad.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN In 2013 hebben wij met het organisatie ontwikkeltraject de bewustwording van medewerkers vergroot op de thema’s werken voor het bestuur, samenwerking (intern en met externe partijen) en vraaggericht/‘horizontaal’ werken. In ‘al doende leren’ sessies hebben we deze thema’s vertaald naar het dagelijkse werk en hebben medewerkers met elkaar verbeterafspraken gemaakt. In de tweede helft van 2013 hebben we de discussie verbreed naar aansturing en structuur van de organisatie. Dit heeftin december 2013 geleid tot het collegebesluit ‘2014, het jaar van de verandering’, waarin de koers en het vervolg van de organisatie ontwikkeling is vastgelegd. Dit besluit leidt in het veranderjaar 2014 tot concrete aanpassingen van cultuur, structuur, aansturing en leiderschap van de organisatie: – Het Gemeenschappelijk Management Team (GMT) wordt vanaf 1 januari 2014 omgevormd naar een klein directieteam, dat als eenheid de gehele ambtelijke organisatie aanstuurt. – De huidige sectoraansturing verdwijnt geleidelijk in 2014 en maakt plaats voor samenhangende, vraaggestuurde beleids- en uitvoeringsafdelingen en

INHOUD

een organisatie onderdeel voor interne dienstverlening. We gaan werken vanuit meervoudige sturing, horizontaal op strategische thema’s en complexe vraagstukken, verticaal op enkelvoudige producten. – Aan de hand van de uitwerking van aandachtsgebieden (Leefomgeving, Sociaal Domein, Dienstverlening, Ondersteuning en bedrijfsvoering, Ruimte, economie en wonen) gaan we interne samenhang en samenwerking verbeteren en waar nodig en mogelijk afdelingen clusteren. Daarbij is het versterken van samenhang en integratie in de beleidsprocessen belangrijk, net als het ‘horizontaal werken’. – Daarnaast starten we met een beleidspool en een flexpool. Beide pools geven invulling aan onze ambitie om effectief, flexibel en wendbaar aan de slag te kunnen zijn met onze bestuurlijke opgaven. Met de flexpool beogen we het verminderen van externe inhuur en bieden van ontwikkelperspectief aan medewerkers. – Aan de hand van lean six sigma worden de komende jaren de werkprocessen van de hele organisatie doorgelicht. Op het gebied van goed werkgeverschap hebben we in 2013 onder andere de volgende acties ondernomen: – We hebben een werkbelevingsonderzoek gehouden onder onze medewerkers. Dat gaf over het grote geheel een heel positief beeld van de gemeente Amersfoort als werkgever. De verdiepende resultaten en aandachtspunten worden begin 2014 per team besproken in het werkoverleg, waar nodig worden verbeterafspraken gemaakt. – Binnen de Amersfoortse Loopbaanacademie (ALA) hebben we in 2013 weer een aantrekkelijk aanbod neergelegd van workshops, trainingen en loopbaanadvisering voor medewerkers. – Medewerkers die boventallig zijn als gevolg van bezuiningen, zijn van werk-naar-werk begeleid. Daarbij maken we dankbaar gebruik van ons regionaal samenwerkingsverband met andere

117

GEMEENTE AMERSFOORT

topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Als topfunctionarissen zijn in elk geval aangewezen de Griffier en de Gemeentesecretaris. Van overige functionarissen dienen de gegevens gepubliceerd te worden als deze het bezoldigingsmaximum van de WNT te boven gaan. Daarbij dienen de overschrijdingen gemotiveerd te worden. In Amersfoort overschrijden andere topfunctionarissen het bezoldigingsmaximum van de WNT niet en hoeven derhalve niet gepubliceerd.

overheidswerkgevers in het ‘Hart van Nederland’. Bij dit regionaal netwerk sluiten zich steeds meer organisaties aan. – De risico’s in het werk zijn in beeld gebracht via een update van de Risico Evaluatie en Inventarisatie (RI&E conform Arbowet). Verbeterpunten zijn in een plan van aanpak opgenomen en inmiddels uitgevoerd of in gang gezet. – Alle leidinggevenden hebben in 2013 een training verzuimmanagement gevolgd. Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen

FUNCTIE

BEZOLDIGING IN 2013

Griffier

€ 90.241,80

Gemeentesecretaris

€ 119.653,44


BRON

REALISATIE 2010

2011

STREEFWAARDE 2013

2012

REALISATIE 2013

Effectindicatoren Ziekteverzuimpercentage

Intern

Werkbelevingsonderzoek

Internetspiegel

4,5%

4,8%

4,8%

4%

4,96%

nvt

nvt

nvt

Hoger dan de benchmark

4,1 (*)

(*) Een score van 4,1 op een vijfpuntsschaal geeft aan dat de medewerkers de gemeente Amersfoort als werkgever positief waarderen. Met deze score zit gemeente Amersfoort in de hoogst scorende 10% werkgevers in de benchmark van non-profit organisaties. TOELICHTING BIJ ZIEKTE VERZUIM: Het ziekteverzuim is hoger dan de streefnorm van 4%. De afgelopen jaren zien we een lichte stijging van het ziekteverzuim, met name het aantal langdurig zieken (>6 weken). Overigens ligt het verzuimcijfer van de gemeente Amersfoort nog onder het landelijk gemiddelde van 100.000+ gemeenten. De ambtelijke organisatie is voortdurend in beweging als gevolg van bezuinigingen en organisatie ontwikkeling. Dit vraagt

INHOUD

steeds meer van medewerkers als het gaat om efficiency, prestatie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Deze toenemende belasting heeft in een aantal gevallen geleid tot disbalans met als gevolg uitval door ziekte. Het gaat hierbij om complexe verzuimsituaties waarbij terugkeer naar de eigen werkplek niet altijd mogelijk is. Leidinggevenden en P&O adviseurs zijn afgelopen jaar getraind in het aansturen en begeleiden van complexe verzuimcasussen. INTEGRITEIT In 2013 zijn er 5 (vermoedens van) integriteitschendingen geregistreerd waar één of meerdere medewerkers van de gemeente bij betrokken waren. In onderstaand overzicht vindt u aard en afdoening van deze incidenten.

118

JAARVERSLAG 2013

AARD INCIDENT

AANGETOOND

AFDOENING

Misbruik bevoegdheden ambtenaar

Niet aangetoond

Ambtelijk afgedaan

Ongewenste omgangsvormen

Ja

Schriftelijke berisping en coachingstraject

Misbruik van bedrijfsmiddelen en belangenverstrengeling

Ja

Onvoorwaardelijk strafontslag, schriftelijke berisping

Lekken, misbruik van informatie

Klacht weerlegd, wel sprake van een ongeoorloofde handeling

Ambtelijk afgedaan, waarschuwingsbrief

Misbruik van informatie

Ja

Ambtelijk afgedaan, waarschuwingsbrief

PLANNING EN CONTROL WAT HEBBEN WE BEREIKT

De gemeentebegroting en jaarverslag nieuwe stijl omvatten een compact boekwerkje met daarin de financiële situatie op hoofdlijnen en de beeldbepalende activiteiten voor het komende jaren. Daarnaast is er een digitaal deel met daarin de achtergronden en specificaties.

Het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige informatie zodat de gemeenteraad in staat is haar kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Daarnaast hebben we een zomerrapportage gemaakt, waarin een prognose wordt gegeven voor het te verwachten resultaat van het lopende jaar.

In 2013 hebben wij een Collegeprogramma 2013-2014 gepresenteerd, met een concrete invulling voor 2013, een Kadernota voor 2014 en een doorkijk naar 2015-2017, waarin werd ingegaan op de financiële situatie van dat moment en de wijze waarop Amersfoort de ambities uit het coalitieakkoord wil gaan realiseren.


BRON

REALISATIE 2010

2011

2012

positief

positief

onthouding

STREEFWAARDE 2013

Prestatie-indicatoren Oordeel accountant getrouwheid en rechtmatigheid jaarrekening

INHOUD

Accountant

119

positief

REALISATIE 2013

GEMEENTE AMERSFOORT

JURIDISCHE KWALITEITSZORG WAT HEBBEN WE BEREIKT

de best practices zal het JKO in 2014 een voorstel opstellen de aanpassing van het huidige systeem.

Systematische borging en verbetering van de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen. Wat hebben we daarvoor gedaan De juridische toolkit is verder uitgebreid met voorbeelden en nieuwe onderwerpen. Met name op het thema ‘oplegging geheimhouding op bestuurlijke stukken’ is een verbeterslag gemaakt. In 2013 was sprake van een toename van Wobverzoeken. Met name omvangrijke verzoeken zonder duidelijk doel van de aanvrager leken vaker voor te komen. Dit is aanleiding geweest om de instructies en formats voor de afhandeling van Wob-verzoeken nog eens aan te scherpen. Verder is een register aangemaakt waarin is bijgehouden wat voor soort Wob-verzoeken er werden ingediend en hoeveel tijd was gemoeid met de afhandeling hiervan. Het Juridisch kwaliteitszorgoverleg (JKO) is niet tevreden over het huidige bevoegdhedensysteem. Hoewel dit systeem in 2012 aanmerkelijk is vereenvoudigd en verbeterd, is het nog altijd erg omvangrijk en leidt het bij gebruikers tot veel vragen. Om die reden is een inventarisatie gemaakt in den lande om te kijken wat er van andere gemeenten te leren valt. Op basis van

Het JKO heeft voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de Wet Markt en Overheid en de betrokken afdelingen geadviseerd over noodzakelijke aanpassingen van de werkwijze om te voldoen aan de gedragsregels. In 2014 wordt de implementatie voltooid en leggen wij de raad een voorstel voor om een aantal diensten en producten van de gemeenten Amersfoort uit te zonderen van de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid. Het JKO heeft zich in 2013 georiënteerd op een systeem voor de elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften. Dit heeft geleid tot de aanschaf van De Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties van het agentschap KOOP van het Ministerie van BZK. Vanaf 1 januari 2014 vindt elektronische bekendmaking van algemeen verbinden voorschriften plaats via dit systeem. In het kader van de rechtmatigheidtoetsing van de accountant is het rechtmatigheidkader aangepast en is de inhoud van de databank decentrale regelgeving aangevuld en verbeterd.


Oordeel accountant rechtmatigheid jaarrekening

INHOUD

BRON

Accountant

REALISATIE 2010

2011

2012

Positief

Positief

positief

120

STREEFWAARDE 2014

REALISATIE 2013

Positief

positief

JAARVERSLAG 2013

INKOOP WAT HEBBEN WE BEREIKT Amersfoort koopt doelmatig, rechtmatig en duurzaam in. Wat hebben we daarvoor gedaan Amersfoort koopt structureel 100% duurzaam in. De gemeente ondersteunt de organisatie bij het behalen van goede inkoopresultaten en zorgt dat aanbestedingen resulteren in goede prijskwaliteitverhoudingen waarbij rekening wordt gehouden met de kansen voor het (regionale) MKB.

minstens 1 regionale leverancier zal worden uitgenodigd. In het inkoopbeleid is duurzaam inkopen de basis; voor kansrijke aanbestedingen zal een duurzaam stapje extra worden gezet. Verder jaarlijks meten van het % duurzaam inkopen is hiermee overbodig geworden. In 2013 is de volwassenheid en doelmatigheid van de inkoopfunctie onderzocht. Dit is niet langer d.m.v. de MSU+ audit gedaan, aangezien dat onderzoek te weinig concrete verbeterpunten opleverde. Uit het gedane onderzoek komt naar voren dat de inkoopfunctie zich heeft ontwikkeld tot een professionele ondersteunende bedrijfsfunctie. Het inkoopproces wordt vakkundig uitgevoerd. Het specificeren van de inkoopbehoefte, het selecteren van partijen en het contracteren ervan gebeurt op een goede wijze. Verbeterpunten zijn er aan de voorkant (inkoopstrategievorming per productgroep) en aan de achterkant (een operationeel bestelsysteem). Hierop de komende jaren inzetten brengt de gemeente Amersfoort op inkoopgebied op het hoogste niveau.

In april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Centraal hierin stonden proportionaliteit en vermindering administratieve lastendruk, met name voor het MKB. De effecten daarvan zijn verwerkt en opgenomen in de nieuwe Nota Inkoopbeleid die begin 2014 is vastgesteld. In het nieuwe Inkoopbeleid vormen MKB, maatschappelijke waarde en maatwerk de rode draad. Door verhoging van de drempelbedragen zullen meer opdrachten onderhands worden aanbesteed, waarbij


BRON

REALISATIE 2010

2011

2012

STREEFWAARDE 2013

REALISATIE 2013

nvt

nvt

Effectindicatoren % duurzaam inkopen

Monitor Amersfoort

Beoordeling volwassenheid inkoopfunctie

MSU+ audit /

Beoordeling accountant inkoopproces

Accountant

% van inkoopvolume besteed aan lokale/regionale leveranciers

Inkoopfacturen 2013

INHOUD

93%

22

-

-

Goed

Goed

goed

goed

goed

goed

goed

30%

32% 6%

26% 3%

121

GEMEENTE AMERSFOORT

INHUUR VERSUS ADVIES INKOOPGROEPEN

INHUUR

ADVIES

EINDTOTAAL

Interim management

€ 122.182

€ 1.000.434

€ 1.122.616

Uitzendkrachten

€ 352.515

€ 5.343.756

€ 5.696.271

Organisatie- en formatieadvies

€ 376.759

€ 2.280

€ 379.039

Beleidsondersteunende diensten

€ 922.602

€ 469.027

€ 1.391.629

ICT diensten en advies

€ 170.120

€ 371.651

€ 541.771

Juridisch onderzoek en advies

€ 543.305

€ 80.956

€ 624.261

Marketing / pr / communicatie

€ 275.264

€ 543.439

€ 818.703

Accountant

€ 150.388

€ 150.388

Overig financieel advies

€ 116.459

€ 107.951

€ 224.409

€ 85.824

€ 25.500

€ 111.324

€ 2.897.697

€ 1.680.398

€ 4.578.096

Milieukundige diensten

€ 509.330

€ 28.460

€ 537.790

Overige diensten

€ 186.630

€ 58.079

€ 244.709

€ 15.194

€ 15.194

€ 441.535

€ 28.962

€ 470.497

€ 64.731

€ 68.200

€ 132.931

€ 5.518

€ 235.569

€ 241.087

€ 7.236.053

€ 10.044.662

€ 17.280.715

Inkoopadvies Ingenieursdiensten

Notaris Architectdiensten Makelaars en taxateurs Archeologische diensten en inhuur EINDTOTAAL

INHOUD

122

JAARVERSLAG 2013

INFORMATIEBELEID EN INFORMATIETECHNOLOGIE WAT HEBBEN WE BEREIKT Met effectieve en efficiënte Informatievoorzieningen leveren we toegevoegde waarde aan de gemeentelijk producten. We doen dit door standaardisering en uitbereiding van elektronische dienstverlening en het tijden plaatsonafhankelijk ondersteunen van medewerkers door middel van compacte IT systemen. Wat hebben we daarvoor gedaan Bestaande en nieuwe digitale diensten worden op een uniforme wijze aangeboden op de website. Met uniforme formuleren, uniforme authenticatie en statusinformatie vergroten we het gebruiksgemak voor burgers en bedrijven. Informatie wordt in toenemende mate geografisch beschikbaar via ‘Amersfoort op de kaart’. Gemeentelijke datasets die daar voor in aanmerking komen, worden als ‘open data’ beschikbaar gesteld. Wij ondersteunen het tijden plaatsonafhankelijk werken door flexibele IT werkplekken op kantoor en door medewerkers buiten kantoor 24/7 toegang te geven tot hun gemeentelijke informatievoorzieningen. Het digitaliseren van informatie zetten we onverminderd voort. Voor medewerkers die mobiel werken stellen wij een nieuwe selectie van mobiele apparaten beschikbaar.

Continuïteit van onze IT systemen heeft de hoogste prioriteit. Onze inzet is daar primair op gericht. Om deze systemen compacter te krijgen en te houden zullen we met het project complexiteitsreductie onze hardware en software herijken en waar mogelijk ‘leaner’ maken. In dit kader ontwikkelen we eveneens een ‘cloudstrategie’. Om onze informatiebronnen effectiever te benutten ontwikkelen we een visie op het gebruik van datawarehouse oplossingen. Informatiebeveiliging vraagt onverminderd de aandacht. Het monitoren en auditten van onze IT systemen en de activiteiten ter bevordering van bewustwording van de risico’s binnen onze organisatie worden vastgelegd in het Informatiebeveiligingsjaarplan 2013. De invoering van de basisregistraties gaat ondertussen gestaag verder, waarbij in 2013 onder meer het project voor de invoering van de Basiskaart Grootschalige Topografie zal starten.


BRON

REALISATIE 2010

2011

2012

STREEFWAARDE 2013

REALISATIE 2013

Prestatie-indicatoren % bedrijfsprocessen waarvan de documenten volledig en uitsluitend digitaal is opgeslagen

Gemeente Amersfoort

25%

0%

Minimum% van de tijd dat een informatievoorziening per jaar beschikbaar is.

Gemeente Amersfoort

99,5

99,9%

TOTALE KOSTEN ICT

Gemeente Amersfoort

20%

pm

INHOUD

123

GEMEENTE AMERSFOORT

Voor de levering van een standaardplatform (zaaksysteem) voor de digitale ontsluiting van gemeentelijke diensten is in 2013 een nieuwe leverancier geselecteerd. Dit platform is succesvol geïnstalleerd en in 2014 zullen de meeste gemeentelijke diensten met gebruik van deze voorziening digitaal beschikbaar komen.

Voor het digitaliseren van documenten is in 2013 eveneens een nieuwe leverancier geselecteerd. Doel is dat met deze nieuwe partner begin 2015 een volledig digitale documenthuishouding is gerealiseerd. Het niet nakomen van afspraken van de vorige leverancier heeft er toe geleid dat het streefcijfer voor het digitaliseren van documenten in 2013 niet is gehaald.

Voor het ontsluiten van geografische informatie is een generieke geoviewer in gebruik genomen. Op de website wordt geografische informatie via deze viewer ontsloten.

Onderzoek naar complexiteit in onze IT voorzieningen heeft uitgewezen dat er geen onnodig complexe informatiestromen zijn. De infrastructuur is goed op orde, een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van onze informatievoorziening.

Gemeentelijke informatievoorzieningen voor medewerkers zijn inmiddels op elke plaats en tijd toegankelijk (24/7). De Blackberry smartphones zijn vervangen door een breder assortiment smartphones (Nokia, IPhone en Samsung). Daarnaast zijn er aan ongeveer 350 medewerkers tablets geleverd voor mobiel en digitaal (samen)werken.

INHOUD

Op het vlak van de basisregistraties zijn belangrijke vorderingen gemaakt. De invoering van de gemeentelijke basisregistraties (BR Wet Onroerende Zaken en BR Grootschalige Topografie) en de aansluiting op andere basisregistraties (BR Nederlands Handelsregister en BR Kadaster) verloopt volgens planning.

124

JAARVERSLAG 2013

COMMUNICATIE

WAT HEBBEN WE BEREIKT De gemeente heeft de betrokkenheid van Amersfoorters bij de samenleving versterkt en het vertrouwen in het openbaar bestuur onderhouden. Er is gestreefd naar een zorgvuldige en doelmatige communicatie aan de stad (voorlichten/informeren), een open communicatie met de stad (participatie, signaleren), en een trotse communicatie over de stad (citymarketing). Het geoefende niveau in de crisis- en rampencommunicatie is op peil gehouden. Daarnaast heeft de gemeente ingezet op het communicatief begeleiden van grote veranderingen zoals: taakwijzigingen voor decentralisaties vanuit het rijk, meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en implementatie van bezuinigingen (die ook de communicatiecapaciteit en -middeleninzet van de gemeente raakt). De Amersfoortse Attente Ambtenaar is een civil servant die de burger centraal stelt, ook waar het informeren/ communiceren en inspelen op signalen vanuit de samenleving betreft.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN De gemeente voert vanaf 2013 het geactualiseerde communicatiebeleid uit. De (wijk)wethouders zijn aanspreekbaar en de bestuurstijl slagvaardig. Amersfoort voert acties uit op de visie op online media, waaronder internet portal, webcare, digitale participatie, open data, meer digitale dienstverlening en gepersonaliseerde informatie. Er worden citymarktingactiviteiten uitgevoerd

INHOUD

samen met partners uit de stad op het gebied van wonen, bedrijvenacquisitie, (zakelijk) toerisme en vrijetijdsmarketing.

KENGETALLEN In de begrotingsprogramma’s zijn doelen opgenomen waarin communicatie een (hoofd)rol speelt en als beleidsinstrument wordt ingezet. Voor een aantal doelen zijn ook resultaatcijfers meetbaar en beschikbaar. De belangrijkste zijn: – % inwoners dat vindt voldoende te zijn betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijke plannen; – % inwoners dat vertrouwen heeft in het college van B&W; – Tevredenheidscijfer van contacten via de balie, telefoon, digitaal en schriftelijk; – Nalevingsniveau brandveiligheidsregels; – % inwoners dat vindt dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor problemen in de buurt; – % inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt; – Het aantal toeristische bezoeken aan Amersfoort. In de beoordeling van de gemeentelijke communicatiekwaliteit zullen deze cijfers betrokken worden. Daarnaast is nog één andere effectindicator beschikbaar die niet al elders wordt genoemd:

125

GEMEENTE AMERSFOORT

OMSCHRIJVING

BRON

REALISATIE 2010

2011

2012

nvt *

68% **

nvt*

STREEFWAARDE 2013

REALISATIE 2013

75% ***

66% ****

Effectindicatoren % inwoners dat vindt dat de gemeente over het algemeen duidelijke informatie geeft.

Stadspeiling

* De stadspeiling wordt eens in de twee jaar gehouden, in dit geval in 2011 en 2013. ** In de vorige begroting was nog een percentage voor 2011 genoemd van 70%. Dit kwam doordat toen is gewerkt met een weging, die voor de Burgerpeiling destijds was voorgeschreven. Dit is nu losgelaten. O&S heeft voor gekozen voor een meer nauwkeurige weging. Het percentage voor 2011 komt daardoor iets lager uit (68%). *** Het streefcijfer (75%) zou om die reden in de komende begroting ook iets bijgesteld kunnen worden. **** Het cijfer van 2011 (68%) is exclusief ‘weet niet / geen mening’. De rest van de bewoners is hierover neutraal (25%) of vindt de informatie over het algemeen niet duidelijk (7%). Voor 2013 gaat het dus om 66% die de info duidelijk vindt exclusief ‘weet niet / geen mening’. De rest van de bewoners is hierover neutraal (24%) of vindt de informatie over het algemeen niet duidelijk (10%).

INHOUD

126

JAARVERSLAG 2013

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTAND VERMOGEN RISICOMANAGEMENT


WAT HEBBEN WE BEREIKT Op basis van het Beleid voor Risicomanagement wil de gemeente inzicht krijgen in de risico’s die zij loopt en daarmee eventuele risico’s afdekken. Er moet worden gezorgd dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van het bestaande beleid. Amersfoort wil het risicobewustzijn (van medewerkers) in de organisatie verder stimuleren en maatregelen treffen ter voorkoming of beperking van risico’s. Daarnaast beoordeelt de gemeente het weerstandsvermogen.

Ter voorbereiding op de jaarafsluiting voeren we een uitgebreide risico-inventarisatie uit. Hiertoe voeren we gesprekken met afdelingshoofden. Daarnaast maken we voor de zomerrapportage en voor de begroting een update van deze inventarisatie. Naast een gemeentebrede inventarisatie wordt er ook jaarlijks een specifiek thema onder de loep genomen. Risico’s met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Daarom is het van belang regelmatig stil te staan bij de risico’s die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en het gesprek hierover te organiseren. Met name de cultuur rondom het beheersen en sturen op risico’s heeft in 2013 extra aandacht gehad.


BRON

REALISATIE 2010

2011

2012

1,87

1,02

0,74

STREEFWAARDE 2013

REALISATIE 2013

1

1,2

Effectindicatoren Weerstandsvermogen (=beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit)

Gemeentebrede risicoanalyse

BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 36 miljoen miljoen. Dit betekent dat er € 36 miljoen nodig is om de risico’s financieel af te dekken.

INHOUD

127

GEMEENTE AMERSFOORT

DE TOP 10 AAN RISICO’S IS ALS VOLGT.

1

RISICO

ACTIES EN TOELICHTING

BIJDRAGE AAN WEERSTANDSCAPACITEIT

BEWEGING IN HET SOCIALE DOMEIN/ 3 DECENTRALISATIES Risico’s rondom de drie decentralisaties: – WMO – Jeugdzorg – Participatiewet

Toelichting zie ook RIB’s sociaal domein

17%

Acties

10%

Hieronder worden per decentralisatie de belangrijkste financiële risico’s beschreven. WMO Het wetsvoorstel WMO 2015 moet nog behandeld en goedgekeurd worde door de beide kamers. Het ministerie koerst nog steeds aan op invoering per 1-1-2015, maar dit tijdspad staat onder druk. De belangrijkste financiële risico’s zijn: 1. Nieuw beleid/maatregelen leveren onvoldoende besparingen op, door – te geringe beleidsvrijheid – Jurisprudentie – onvoldoende zicht op effecten maatregelen 2. Onvoldoende budget om benodigde ondersteuningsaanbod te organiseren door – bezuinigingen rijk op huidig budget – Aanvullende bezuinigingen vanuit het rijk – Verdeelmodel pakt ongunstig uit. – Ambitieniveau sluit niet aan bij financiële mogelijkheden – Gemeenteraad kent onvoldoende budget toe. 3. Grotere ondersteuningsvraag dan waar vooraf rekening mee is gehouden, door: – Hogere instroom. – Niet realiseren van de verwachte beperking door terugverwijzing naar onderste delen piramide.

JEUGDZORG Onduidelijkheid over het budget is nog steeds actueel. De belangrijke financiële risico’s zijn: 1. Onvoldoende budget om benodigde zorgaanbod te realiseren. Benodigde zorginnovatie – met behoud van kwaliteit en voldoende aanbod – die nodig is om efficiencykorting van Rijk te halen, wordt niet gerealiseerd of blijkt niet mogelijk. 2. Grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden 3. Kosten overdracht lopende trajecten na 2015

Risico 1 – Strikte monitoring bij start, zodat snelle bijstelling mogelijk is. – Indicaties voor relatief korte periode afgeven. – Bij raad vast mogelijk bijstelling beleid aankondigen. Risico 2 – Lobby via VNG/G-32 – Zorg anders organiseren – basisinfrastructuur en burgerkracht versterken – sterk kostenbewustzijn laag in de organisatie te creëren. – bij inkoop naast kwaliteit ook prijs als selectiecriterium mee te laten wegen. – afspraken maken over tarief – sturen op volume en/ of tarieven Risico 3 – Budgetbewaking. – Investeren in burgerkracht en lokale basis(zorg) infrastructuur. – Budget voor preventie niet afhankelijk maken van eventueel overschot op ander taken. – Niet bezuinigen op preventie (politiek risico) Acties Risico 1 – Lobby door VNG. Overleg met en lobby door G32 – Anders te gaan werken door de zorg anders te organiseren o.a. door: – De 0- en 1ste lijn te versterken, een betere mix van aanbod en betere coördinatie – Inkoop: sterk kostenbewustzijn laag in de organisatie te creëren – Bij inkoop zorgaanbieders naast de kwaliteit ook de prijs, als selectiecriterium mee te laten wegen Risico 2 – Budgetbewaking – Afspraken met huisarts – Verminderen doorstroom naar 2e lijn door investeren in 0 en 1e lijn. (innovatie hierop in proeftuin Soesterkwartier) – Budget voor preventie niet afhankelijk maken van eventueel overschot op andere taken – Beleid aanpassen Risico 3 – Inzicht in aantallen lopende trajecten – Afspraken over indicatie stellingen vanaf heden

INHOUD

128

4%

JAARVERSLAG 2013

RISICO


PARTICIPATIEWET: In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de nieuwe Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treedt. De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met bezuinigingen op de Wsw en het re-integratiebudget. Er komt één budget voor de Wwb, Wsw en de Wajongers met arbeidsvermogen. Voor de doelgroep wordt een systeem van loonkostensubsidie mogelijk gemaakt.

Toelichting Maatregelen regeerakkoord verwerkt: aanvullende bezuinigingen op het rëintegratiebudget en WSW budget.

De belangrijkste financiële risico’s zijn: 1. De afbouw van de WSW middelen binnen het participatiebudget gaat gepaard met behoudt van de rechten van de bestaande doelgroep. Dit zal leiden tot hogere subsidietekorten. Als deze niet worden opgevangen door verbeterde operationele resultaten van Amfors, zullen de tekorten gedekt moeten worden uit de algemene middelen en/of het participatiebudget. In dat laatste geval blijft er minder budget over voor re-integratie van bestaande en de nieuwe doelgroepen (nieuwe Wajong-ers met arbeidsvermogen en doelgroep beschut werken); 2. De invoering van nieuwe verdeelmodel voor de re-integratie en WSW- middelen per 2015 kan leiden tot negatieve herverdeeleffecten; 2

DEELNEMING OBV VATHORST Met het onderhandelingsresultaat Vathorst en de uitwerking daarvan in de actuele grondexploitatie 2013/2014 zijn de risico’s aanzienlijk beperkt ( Zie RIB 2013-141). De resterende risico’s betreffen vooral die ten aanzien van de grondwaarden voor winkels, woningen, kantoren.


3%

Acties: 1. Monitoren en zonodig bijsturen begroting en bedrijfsplan Amfors en begroting. 2. Zorg dragen voor een adequate financiële buffer, bijvoorbeeld in de vorm van de voorziening WWB W-deel.

Acties 1. Verhogen afzettempo (eerdere opbrengsten, verkorting doorlooptijd) 2. Kostenreducties op civiele werken 3. Gunstige aanbestedingen en prijsvoordelen

17%

Toelichting: Zie ook projectenrapportage grote fysieke projecten 2014-1 3

ONDERWIJSHUISVESTING Het kabinet heeft besloten dat voor Amersfoort de Algemene uitkering vanaf 2015 met €3,1 mln. wordt verlaagd (Onderwijshuisvesting; motie van Haersma Buma). Overheveling hiervan naar schoolbesturen is mogelijk niet haalbaar.

Toelichting In de begroting 2014 is opgenomen dat wij bezien of wij deze bezuiniging binnen het kader van de taken van het onderwijsveld en van de totale onderwijsbegroting van de gemeente Amersfoort kunnen opvangen. Deze middelen kunnen ‘lump sum’ van gemeenten naar de schoolbesturen overgeheveld worden. We realiseren ons dat de haalbaarheid hiervan met de nodige risico’s is omgeven.

7%

4

ALGEMENE UITKERING Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.

Acties: In de gaten houden van de ontwikkelingen op dit terrein onder andere ook in samenwerking met andere gemeenten via het 100.000+ overleg.

5%

5

WIEKEN BLOEIDAAL Dreigend tekort op lopende grondexploitatie: De Wieken-Bloeidaal.

Toelichting: Betreft 1 van de 5 lopende grondexploitaties. Het risico is overgenomen uit herziening 2013, zie ook de toelichting op de herziening 2013.

3%

De belangrijkste risico’s zijn: 1. Vertraagde gronduitgifte wegens slechte economische omstandigheden. 2. Lagere grondopbrengsten als gevolg van de economische omstandigheden. 3. Bestemmingsplan treedt niet of later in werking 4. Civiele werken zijn duurder dan voorzien.

INHOUD

Het risicoprofiel is afgenomen doordat het budget onvoorzien is toegenomen. Hierdoor kunnen meer risico’s binnen de grondexploitatie worden opgevangen. Als alle grote risico’s zich voordoen is het onvoorzien in de grondexploitatie onvoldoende.

129

GEMEENTE AMERSFOORT

6

RISICO


LICHTENBERG Dreigend tekort op de grondexploitatie.

Toelichting: Betreft 1 van de 5 lopende grondexploitaties. Het risico is overgenomen uit herziening 2013, zie ook de toelichting op de herziening 2013.

Risico’s: 1. Tegenvallende woningmarkt leidt tot lagere grondprijzen in de grex. 2. Uitgifteproces vertraagt ten opzichte waarmee rekening gehouden in de grondexploitatie 3. Vertraging door bezwaren bij RO procedure van herziening bestemmingsplan en uitwerkingsplan

7

VATHORST BEDRIJVENTERREIN Dreigend tekort op de grondexploitatie. Risico’s: 1. Vertraagde tot geen grondverkoop door slechte marktomstandigheden en concurrentie andere bedrijventerreinen (binnen en buiten Amersfoort) 2. Herontwikkeling van bestaande plannen en concepten door veranderende planconcepten 3. Een aanpassing van de bestaande infrastructuur is nodig omdat o.a. de bestaande verkeerscapaciteit onvoldoende is a.g.v. meer verkeersaantrekkende bedrijven op het bedrijventerrein

8

PROJECT HOGEWEG-NIEUWBOUW ZWEMBAD/ SPORTCOMPLEX 1. Het mislukken van de aanbesteding door: – te weinig inschrijvingen, – marktpartij krijgt gevraagd PvE niet gerealiseerd binnen budget. 2. Design & Build proces wordt voor het eerst toegepast. Nieuwe contractvorm voor de gemeente. 3. Er zijn nog geen contracten inzake beheer & exploitatie van de parkeer- en de horecavoorziening. Eventuele exploitatierisico’s zijn daarmee nog niet afgedekt.

9

INKOMENSDEEL WWB De ontwikkeling van het aantal klanten is een onzekerheid (open eindregeling). De conjunctuur, wetswijzigingen en recent de effecten van maatregelen uit het regeerakkoord (WWB - maatregelen, een verdere bezuiniging op het re-integratie budget en omvang instroom nieuwe doelgroepen m.i.v. 2015 o.b.v. de Participatiewet) kunnen leiden tot een stijging van het bijstandsvolume. Indien de ontwikkeling in Amersfoort ongunstig is t.o.v. het landelijk gemiddelde kan dit tot een financieel nadeel t.o.v. de begroting leiden. De opzet is dat in 2015 een nieuw verdeelmodel wordt geïntroduceerd door het Rijk, waarbij o.a. de arbeidsmarktfactoren beter worden verwerkt. Dit kan gepaard gaan met negatieve herverdeeleffecten die tot een lagere rijksbijdrage leiden.

INHOUD


2%

Acties: 1. Bandbreedte creëren in flexibiliteit aanbod binnen de kaders van het bestemmingsplan (kavelgroottes, percentages) + eventueel aanpassing aan marktwensen. 2. Bij jaarlijkse grex-herziening, prognose toetsen aan de markt en indien nodig keuze voorleggen tussen langer faseren of dalen met prijzen. 3. Goede communicatie over doel en gevolgen. Toelichting: Betreft 1 van de 5 lopende grondexploitaties. Het risico is overgenomen uit herziening 2013, zie ook de toelichting op de herziening 2013.

2%

Acties: 1. Onderzoeken of de ruimtelijke mogelijkheden voor de walkavels versoepeld moeten en kunnen worden. 2. Sturen op tijdsbesteding; opzetten klantmanagementsysteem 3. Periodiek toetsen of verkeerscapaciteit afdoende is; verkoop actief sturen o.b.v. verkeersaantrekkende werking nog te vestigen bedrijven; Accepteren (daadwerkelijk aanpassen van de infrastructuur) Toelichting: Risico top drie overgenomen uit projectrapportage grote fysieke projecten 2014-1.

2%

Risico is gelijk gebleven. Acties: 1. – Aanpassen van de procedure/ selectiecriteria: zorgt voor vertraging. – Aanpassen van het PvE ter goedkeuring Raad. 2. Alle D&B documenten zijn beoordeeld door Houthoff en AT Osborne. In Ontwerp- en realisatiefase inhuur door gemeente van ervaren contractmanager ter bewaking proces & contract. 3. Exploitatierisico’s d.m.v. tijdige contracten met marktpartijen wegnemen. Acties: Inzet op voorkomen instroom in de bijstand/ bevorderen uitstroom (volledig of tegen loonwaarde).

130

2%

JAARVERSLAG 2013

10

RISICO


SERVICEBUREAU GEMEENTEN Mogelijke frictiekosten door wijziging of stopzetten van werkzaamheden door SBG.

Acties: –T ijdig consequenties en mogelijke maatregelen in beeld brengen. –Z o veel mogelijk inzetten van huidige mensen en middelen (ict-systemen, etc.) ten behoeve van nieuwe taken Beweging in het sociale domein.


2%

Ten opzichte de vorige inventarisatie is ons risicoprofiel, in financiële zin, flink gedaald. Dit komt door een aantal financiële maatregelen bij OBV Vathorst, maatschappelijk en strategisch vastgoed en bij een aantal grondexploitaties.

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Amersfoort bestaat uit: – Algemene – en bestemmingsreserves, behalve: – De post “exploitatie stadhuiscomplex” die de kosten van dit complex afdekt. – De algemene dekkingsreserve. De rente hierover wordt namelijk gebruikt als dekkingsbron voor de begroting. – Reserve dekking kapitaallasten. Deze dekt de kapitaallasten van de investeringen. – € 4 miljoen van de saldireserve vanwege de post onderuitputting. – Bezuinigingsmogelijkheden van maximaal de structurele rente op reserves en voorzieningen. Wij houden in de begroting rekening met structurele rente op reserves en voorzieningen. Voor 2013 was dit € 2 miljoen. Mocht dit bedrag lager uitvallen, dan gaan we ervan uit dat we dit op kunnen vangen met bezuinigingen.

INHOUD

De stand van de reserves per 31-12-2013 was als volgt: (bedragen x € 1.000,-) TOTAAL RESERVES Af: Exploitatie stadhuiscomplex Af: Algemene dekkingsreserve Af: Reserve dekking kapitaallasten

102.012 587 9.045 49.815

Af: Buffer i.v.m. onderuitputting BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

42.564

De reserve dekking kapitaallasten is met 7,8 mln. toegenomen is vanwege het samenvoegen van de reserve Eemcentrum met de reserve afdekking kapitaallasten Eemcentrum. Daarnaast corrigeren we bij de begroting de Algemene dekkingsreserve met de post voor onderuitputting. Omdat deze onderuitputting bij de jaarrekening is gerealiseerd, vormt dit geen risico meer. Deze correctie nemen we daarom in de jaarrekening niet mee.

131

GEMEENTE AMERSFOORT

WEERSTANDSVERMOGEN Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beide wordt in onderstaande figuur weergegeven.

RISICO’S

GEWENSTE WEERSTANDSCAPACITEIT

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

WEERSTANDSVERMOGEN

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 43 /€ 36 = 1,2. Hiermee voldoet de ratio weerstandsvermogen weer aan de norm van groter of gelijk aan 1.

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT WEERSTANDSRATIO BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT

INHOUD

132

JAARVERSLAG 2013

VERBONDEN PARTIJEN

WAT HEBBEN WE BEREIKT Een stabiele bedrijfseconomische ontwikkeling van de verbonden partijen. De gemeente streeft naar een bevordering van de good governance van de verbonden partijen en borgt de marktconformiteit van prijs-kwaliteit van diensten/producten van verbonden partijen.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN De gemeente wil een actieve participatie als aandeelhouder en deelnemer. Er daartoe heeft er minimaal twee keer per jaar met de directie van de verbonden partijen een overleg plaats gevonden. De gemeente bepaalt en monitort binnen haar bevoegdheden de strategische koers van een bedrijf conform het Amersfoortse deelnemingenbeleid. Wij maken als opdrachtgever in enkele gevallen gebruik van de juridische mogelijkheid om op basis van inbesteding opdrachten onderhands te gunnen aan onze verbonden partijen. Amersfoort toetst daarbij de marktconformiteit van de aanbieding van de verbonden partij. Wij doen dit bijvoorbeeld door een onafhankelijke contra expertise te laten uitvoeren op de offerte van de verbonden partij. Een andere manier om de marktconformiteit te toetsen, is om een deel van het werkpakket aan te besteden.

BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN – De Flint: De Gemeenteraad heeft ingestemd met het Masterplan De Flint. Dit plan voorziet in de revitalisering van De Flint op de bestaande locatie. Met dit plan wordt geïnvesteerd in de foyers en de horeca. Op langere termijn voorziet het plan in de upgrading van het gebied aan de Coninkstraat en de herontwikkeling van het door de Scholen in de Kunst te verlaten bouwdeel. Verder wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van de Stadszaal, zowel ten behoeve van jongeren als voor de zakelijke markt. – RWA/Amfors: Het kabinet heeft in grote lijnen de plannen voor de nieuwe Participatiewet 2015 aangekondigd, maar de precieze invulling blijft nog

INHOUD

onduidelijk. De portefeuillehouders Sociale Zaken bereiden in regionaal verband de implementatie van deze Wet voor. – In 2014 heeft Amfors uitvoering gegeven aan het bedrijfsplan 2012-2015. Er zijn verbeteringen gerealiseerd in de kostenstructuur, maar de omzetontwikkeling blijft achter bij de prognoses. In het jaarplan Amfors 2014 zijn de commerciële ambities bijgesteld en wordt voor het overige vastgehouden aan de koers zoals uitgezet in het bedrijfsplan. De begroting heeft een positief operationeel resultaat van ruim € 2,3 miljoen. Het subsidieresultaat bedraagt € 3,6 miljoen negatief. Uiteindelijk resulteert dit in een geconsolideerd exploitatieresultaat van RWA-Amfors van ruim € 1,25 miljoen negatief. – Servicebureau gemeenten: De verplichte overdracht van de wettelijke taken op het gebied van leefomgeving naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht is in voorbereiding en per 8 januari 2014 is een bestuurlijke RUD gevormd. De organisatorische en operationele start volgt daarna. Met Raadsinformatiebrief 2013-86 hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die zijn getroffen om dit uiteindelijk in de vorm van één RUD voor de provincie Utrecht te kunnen realiseren. De gemeenteraad heeft in november toestemming verleend voor de toetreding tot deze gemeenschappelijke regeling. – GGD: Binnen Het bestuur van de GGD heeft een herstructurering voorbereid van het takenpakket in de regio. Deze herstructurering vloeit voort uit de nieuwe Wet Publieke Gezondheidszorg. Kern van de herstructurering is de synchronisatie van de GGD Utrecht met de veiligheidsregio. Een belangrijke consequentie hiervan is de toetreding van de gemeente Utrecht tot de regeling. De gemeenteraad heeft in november toestemming verleend voor deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling. – Recreatieschap: Op basis van de Koersnotitie van de Stuurgroep Toekomst Recreatie(schappen) heeft het Algemeen Bestuur van het schap op de vergadering

133

GEMEENTE AMERSFOORT

De aanleiding hiervoor was de eerdere verkoop van het onderdeel ‘ParkeerService’ aan de coöperatie ParkeerService. Hierdoor was de duale structuur met een moederbedrijf en één dochterbedrijf (Parkeergarages) niet langer nodig. Het bedrijf is omgevormd tot een besloten vennootschap met de naam ‘Parkeren Amersfoort BV’.

van 4 juli 2013 besloten tot het opstellen van een Plan van Aanpak Liquidatie recreatieschap. Begin 2014 verwacht het AB dit plan van aanpak met een concreet advies tot opheffing van het schap, inclusief alle consequenties, ter besluitvorming te kunnen voorleggen aan de deelnemers c.q. raden en staten. – De vennootschapsrechtelijke structuur van ParkeerService Amersfoort is vereenvoudigd.

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN PARTIJEN In de meeste gevallen zijn de jaarrekeningen over 2013 nog niet vastgesteld. In onderstaand overzicht is uitgegaan van de werkelijke cijfers over 2012, tenzij anders aangegeven. (bedragen x € 1.000,-) VERBONDEN PARTIJ

RECHTSVORM

BELANG

RESULTAAT 2012

EIGEN VERMOGEN EIND 2012

VREEMD VERMOGEN EIND 2012

NV SRO

Naamloze vennootschap

50%

€1.504

€ 8.359

€ 14.240

NV De Flint let op: (gebroken) boekjaar van juni 2012 tot juni 2013.


100%

€ 16

€ 368

€ 1.985

NV ROVA


18%

€ 5.204

€ 22.322

€ 51.580

NV REMU-Houdstermaatschappij


5%

-€ 9

€ 1.434

€9

Parkeerservice Amersfoort Holding NV


100%

€ 634

€ 7.842 1

€ 1.965

ParkeerService Coöperatie UA

Coöperatie UA

1/12

€ 401

€ 683

€ 2.861

Vitens NV


2,62%

€ 29.600

€ 386.100

€ 1.296.000

Amfors Holding

Besloten vennootschap

70%

- € 5.180

€ 2.467

€ 7.102

NV NUON Energy


0,007%

€ 716.000

€ 3.333.000

€ 3.501.000

Alliander (netwerk)


0,007%

€ 224.000

€ 3.203.000

€4.211.000

Bank Nederlandse Gemeenten


0,5%

€ 332.000

€ 2.752.000

€ 139.476.000

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV


100%

- € 1.8

€ 713

€ 1.6

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV

Commanditaire vennootschap

50%

- € 18.000

€0

€ 135.780

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV


50%

- € 701

- € 292

€ 310

VOF Podium (cijfers 2011)

Vennootschap onder Firma

33,3%

€ -31

€ 5.434

€ 1.178

Servicebureau gemeenten

Gemeenschappelijke regeling

51%

€ -123

€ 158

€ 15.184

INHOUD

134

JAARVERSLAG 2013

VERBONDEN PARTIJ

RECHTSVORM

BELANG

RESULTAAT 2012

EIGEN VERMOGEN EIND 2012

VREEMD VERMOGEN EIND 2012

GGD Midden Nederland


16%

-141

€ 1.945

€ 11.260

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)


12%

132

332

€ 8.472

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)


8,7%

€ 193

€ 2.123

€ 54.555

Recreatieschap


5,78%

€207

€ 734

€ 1.079

RWA


70%

€0

€0

€ 18.658

1 Betreft vermogen vóór winstbestemming; op AvA juni 2013 is besloten € 780.000 dividend uit te keren.

VERBONDEN PARTIJEN

VERPLICHTE AFDEKKING VAN HET TEKORT

VERSTREKTE GARANTIES EN GELDLENINGEN EN AANDELEN KAPITAAL 1

RISICO’S AFGEDEKT DOOR ANDERE PARTNERS

OVERIGE RISICO’S BIJ FAILLISSEMENT

MONITORING VAN RISICO’S

NV SRO (Amersfoort)

Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV.

– Aandelenkapitaal van € 45.000,-; – Wachtgeld- verplichtingen voor een deel van het personeel bij faillissement of betalingsonmacht – Gezamenlijke inspannings- verplichting bij calamiteiten waaronder gerekend wordt een substantiële wijziging van het takenpakket SRO als gevolg van een verandering in de afname van producten / diensten door de gemeente Amersfoort.

N.V.T.

– Exploitatie en beheer van de accommodaties komen weer voor rekening van de gemeente; – De gemeente loopt het risico dat de betreffende voorzieningen door de financiële druk slecht worden onderhouden.

Beoordeling van begroting en jaarrekening.


– Aandelen kapitaal van € 45.000,-; – Achtergestelde lening van € 90.756 – Wachtgeld verplichtingen voor deel van het personeel bij faillissement of betalingsonmacht;

N.V.T.

– Exploitatie en beheer van het theater komt weer voor rekening van de gemeente; – De gemeente loopt het risico dat het theater door de financiële druk slecht wordt onderhouden; – Voor de prestaties moet een andere exploitant voor het theater worden gezocht.

Beoordeling van begroting en jaarrekening;


– Aandelenkapitaal van € 174.032-; – Opgebouwd vermogen in ROVA is omgezet in een achtergestelde lening waarvan per 31 december 2012 nog een bedrag van afgerond € 3,4 miljoen resteert.

Deelnemende gemeenten hebben een evenredig pakket aan aandelen.

Voor de uit te voeren prestaties moet een andere leverancier worden gezocht.

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening;

NV De Flint (Amersfoort)

NV ROVA (Zwolle)

INHOUD

135

Beoordeling van het nakomen van prestaties (inclusief het op een voldoende niveau houden van de voorzieningen).

Beoordeling van het nakomen van prestaties (inclusief het op een voldoende niveau houden van het theater).

Beoordeling van het nakomen van de prestaties.

GEMEENTE AMERSFOORT

VERBONDEN PARTIJEN




NV REMU Houdstermaatschappij (Utrecht)


De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV ENECO.

N.V.T.

ParkeerService Amersfoort Holding NV (Amersfoort)


– Aandelenkapitaal van € 4.995.000,-;

N.V.T.

ParkeerService Coöperatie UA

Nee, de gemeente is niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie

Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage van € 20. 000 welke wordt verrekend met DVO

N.V.T.

ParkeerService NV heeft een lening verstrekt aan de coöperatie. Hierop vindt een jaarlijkse aflossing plaats in tien termijnen. In 2013 heeft een de laatste aflossing plaatsgevonden. Vitens NV (Utrecht)


Aandelenkapitaal van € 131.691,-

Amfors BV


Aandelenkapitaal van € 18.000

NUON energy


Aandelenkapitaal van € 18.000

Alliander (Amsterdam)



Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag)



INHOUD



Na afwikkeling van de verkoop aandelen REMU NV in 2007, beperkt de rol van de Houdstermaatschappij zich thans tot die van belangenbehartiger in het kader van een eventueel nog van ENECO te ontvangen vergoeding Momenteel vindt overleg plaats met Eneco over deze privatiseringsvergoeding. – Voor de uitvoering van het contract moet een andere leverancier worden gezocht; – Er bestaat het risico dat onder de financiële druk de garages slecht worden onderhouden.

Goedkeuring begroting en jaarverslag;

Voor de uitvoering van het contract moet een andere leverancier worden gezocht; – Er bestaat het risico dat onder de financiële druk de garages slecht worden onderhouden.

Goedkeuring begroting en jaarverslag;

Voorzieningen in het kader van de WSW in de regio moet bij andere partijen worden ingekocht/afgenomen

Zie opmerking onder kopje ‘bestuurlijke ontwikkelingen’

Beoordeling van het nakomen van prestaties.

Beoordeling van het nakomen van prestaties.

Aandeel NUON wordt verkocht in vier tranches en zal per 1 juli 2015 geheel zijn overgedragen aan Vattenfall

136

JAARVERSLAG 2013

VERBONDEN PARTIJEN





Grondexploitatie- bedrijf Amersfoort BV (Amersfoort)

Nee, de aandeelhouder van een besloten vennootschap is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV.

– Aandelenkapitaal van € 45.000,-; – Via deze BV wordt deelgenomen in Vathorst CV en VOF Podium; – Garantie van € 1,2 miljoen ten behoeve van de deelneming in VOF Podium; – Gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van de BV in VOF Podium (met verhaalrecht van 2/3 op de partners in VOF).

Zie 4e aandachtspunt vorige kolom.

N.V.T.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV (Amersfoort) Zie ook Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV

De beherend vennoot, Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV, is aansprakelijk voor de schulden van de CV.

Participatie via grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV (stille vennoot) en via Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV (beherend vennoot)

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV (Amersfoort)

Nee, de aandeelhouder van een besloten vennootschap is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV.

– De gemeente is samen met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV een financieringsovereenkomst tot een maximum van € 175 miljoen aangegaan met BNG, waarvan per heden € 80 miljoen is opgenomen door Ontwikkelings-bedrijf Vathorst CV. Voor deze € 80 miljoen staat de gemeente borg; – Aandelenkapitaal van € 9.000,-; – Via deze BV wordt deelgenomen in Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV.

VOF Podium (Amersfoort)

Hoofdelijke aansprakelijkheid van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV met een verhaalsrecht van 2/3 deel op de private partners.

– Zie grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV; – Gemeente staat borg voor een lening opgenomen door VOF Podium ad € 19 miljoen.

Servicebureau gemeenten

Ja, de deelnemers in een gemeenschappelijke regeling zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

INHOUD


1. D e vennootschap kan niet aan haar verplichtingen voldoen wat leidt tot een bijstortingsplicht voor de gemeente 2. N iet realiseren van het geplande afzettempo wat leidt tot een langere doorloop en hogere faserings- en rentekosten. 3. R ealisatie geplande grondopbrengsten, voornamelijk in het duurdere woningsegment.

Goedkeuring jaarverslag en grondexploitatie;

De private partners hebben gezamenlijk eveneens een aandelenkapitaal van € 9.000,ingebracht.

– Er is sprake van een niet afgemaakte wijk. Wellicht moet een nieuwe grondexploitatie worden opgestart, met een mogelijk tekort, c.q. grote risico’s; – De gemeente kan de aangekochte gronden niet inbrengen in de grondexploitatie. De aanwezige boekwaarde moet (gedeeltelijk) als verlies worden afgeboekt.

Goedkeuring jaarverslag en grondexploitatie;

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de private partners met een verhaalsrecht van 1/3 deel op Grondexploitatie- bedrijf Amersfoort BV.

De gemeente is weer verplicht om de gronden ten behoeve van de kantorenlocatie van OBV af te nemen, met als risico geen kostendekkende ontwikkeling van de gronden.

Beoordeling exploitatieoverzicht en jaarverslag.

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel.

Gemeenten moeten het tekort aanvullen.

Beoordeling begroting en jaarrekening.

137

Van te voren omschreven aandeelhoudersbesluiten moeten aan de gemeente worden voorgelegd.

GEMEENTE AMERSFOORT

VERBONDEN PARTIJEN






GGD Midden Nederland


Bekostiging via jaarlijkse bijdrage




Afvalverwijdering Utrecht (Nieuwegein)


Bekostiging via jaarlijkse bijdrage.




Veiligheidsregio Utrecht (Utrecht)






Recreatieschap (Utrecht)






Regionaal werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken (RWA) (Amersfoort)


Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Door verslechtering van het operationeel resultaat kan Amfors minder bijdragen in het subsidietekort van RWA. Hierdoor stijgt de verplichte bijdrage van de gemeente Amersfoort aan RWA in 2014 van € 524.000,- naar € 960.000,-. De gemeentelijke begroting 2014-2018 biedt dekking voor een tekort van € 600.000. Dat betekent dat € 360.000 aanvullende dekking moet worden gevonden. Wij nemen dit mee bij de zomerrapportage 2014 en betrekken daarbij het verwachte positieve saldo op de Inkomensvoorzieningen bijstand binnen het programma Werk en Inkomen.




2 NB: voor alle partijen die op grond van de Algemene subsidieverordening susbidie ontvangen, geldt dat de calamiteitenregeling uit de beleidsregels ‘financiële spelregels subsidiëring van toepassing is (zie www.amersfoort.nl/subsidies.)

RISICO’S De risico’s zoals die benoemd zijn in de paragraaf verbonden partijen worden meegenomen in de risico-inventarisatie bij de paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

INHOUD

138

JAARVERSLAG 2013

TREASURY


– het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

Op behoedzame wijze voorzien in voldoende financiële middelen om de programma’s uit te kunnen voeren.

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Om vooral de financieringsrisico’s te beperken is in de Wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de rente risiconorm.

In 2013 zijn 2 langlopende geldleningen, beiden ad € 20 miljoen, voor 10 jaar afgesloten tegen de respectievelijke rentepercentages van 1,875 en 1,88.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Amersfoort heeft uitvoering gegeven aan de treasuryfunctie binnen de normen van de Wet FIDO en het Treasurystatuut. De liquiditeitsontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkelingen op de gelden van de kapitaalmarkt in Nederland is gevolgd. Op basis hiervan is financiering (kort en lang geld) optimaal gerealiseerd.

KASGELDLIMIET

WETTELIJK KADER Het gemeentelijk financieringsbeleid is er op gericht om: – te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn; – het beheersen van de risico’s die met deze transacties verbonden zijn; – het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen;

OMSCHRIJVING

De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om de negatieve gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten (excl. de stortingen in de reserves). Voor Amersfoort bedraagt de limiet in 2013 daarmee € 33,7 miljoen. Wij hebben de kasgeldlimiet zo optimaal mogelijk benut vanuit de situatie dat rente van kortlopend geld (bijv. daggeld en kasgeld) in 2013 lager was dan de rente op langlopende leningen. De gemiddelde netto vlottende schuld was per kwartaal als volgt:

1E KWARTAAL

2E KWARTAAL

3E KWARTAAL

4E KWARTAAL

Kasgeldlimiet

33,767 mln.

33,767 mln.

33,767 mln.

33,767 mln.

Netto vlottende schuld

53,985 mln.

28,791 mln.

27,313 mln.

31,285 mln.

-20,218 mln.

4,976 mln.

6,454 mln.

2,482 mln.

RUIMTE

INHOUD

139

GEMEENTE AMERSFOORT

De hoge netto vlottende schuld in het eerste kwartaal van 2013 is door het aantrekken van een vaste geldlening van € 20 mln. geconsolideerd. Daardoor is in de resterende kwartalen van 2013 de overschrijding van de kasgeldlimiet in het eerste kwartaal omgebogen tot een per saldo positieve ruimte. Hiermee hebben we aan de eisen zoals gesteld in de Wet Fido voldaan.

RENTE RISICONORM Een andere norm uit de Wet FIDO is de rente risiconorm. De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico dat een gemeente loopt op de langlopende leningportefeuille.

OMSCHRIJVING

BRON

Rente risiconorm

Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast. Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de oude af te lossen. De rente risiconorm beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal in 2013 van € 397,3 miljoen bedraagt de rente risiconorm voor onze gemeente € 79,4 miljoen. In 2013 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken voor in totaal € 40 miljoen wegens herfinanciering. Het is gangbaar beleid om te onderzoeken of het verstandig is om de leningportefeuille te herzien en tegen een lager percentage af te sluiten. Dit bleek het afgelopen jaar niet rendabel. In 2013 hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden. Wij zijn dus ruim binnen de voor 2013 gestelde rente risiconorm gebleven.

STREEFWAARDE 2013

REALISATIE 2013

Wet FIDO

< 79,4

40,0

Kasgeldlimiet

Wet FIDO

< 33,7

35,3

Kredietwaardigheid financiële instellingen uitgezette middelen

Treasury statuut

Triple A / AA+ stabiel

Geen gelden uitgezet

De triple A status (de hoogste status voor wat betreft de kredietwaardigheid) die de Nederlandse Staat had, is eind november 2013 vanwege de moeite die de Nederlandse economie heeft met het ontworstelen aan de financiële en economische crisis mede onder andere door de “zeepbel” op de huizenmarkt, gedowngrade naar AA+ stabiel. Hierdoor kan de rente waarvoor de Nederlandse Staat en ook de overige kredietinstellingen geld lenen, op een iets hoger niveau komen te liggen.

SCHATKISTBANKIEREN Op 16 december 2013 is de Wet HOF in werking getreden, waardoor het door het kabinet in het begrotingsakkoord voor 2013 voorgestelde verplicht schatkistbankieren voor lager overheden is ingevoerd. Door deze wet worden de lagere overheden verplicht alle geldelijke overschotten bij het ministerie van Financiën te parkeren. Doel hiervan is een verlagend effect te verkrijgen op de totale EMU-schuld van de totale Nederlandse overheid. Om de lagere overheden enige speelruimte te geven is vastgesteld dat 0,75% van het begrote totaal buiten beschouwing mag worden gelaten. Voor Amersfoort is dit 0,75% van € 397,3 mln. is € 2,9 mln. Omdat wij, zoals eerder gesteld, inzetten op een zo optimaal mogelijke benutting van de kasgeldlimiet heeft Amersfoort deze geldelijke overschotten niet. Derhalve zijn wij niet verplicht geld bij het ministerie van Financiën te stallen.

INHOUD

140

JAARVERSLAG 2013

LENINGEN

doen aan een bank of verzekeraar. Dit bleek evenwel kostentechnisch niet interessant.

De gemeente Amersfoort heeft een aantal leningen afgesloten, maar heeft zelf ook leningen verstrekt. Onderstaande tabellen geven een overzicht van het verloop van de leningenportefeuilles in 2013: LENINGENPORTEFEUILLE OPGENOMEN GELD Stand per 1-1

(X €1.MLN)

RENTE RESULTAAT 2013

484,6

Nieuwe leningen

40,0

Aflossingen

36,0

Stand per 31-12

De aflossingen van € 15,6 miljoen komen voor de helft op het conto van de woningbouwcorporaties. Voor de rest betreffen het aflossingen van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren.

Het resultaat op de rentedienst is € 3,8 mln. voordelig. Bij het opstellen van de begroting 2013 was reeds een voordeel van € 2,0 mln geraamd, vanwege het handhaven van het renteomslag-percentage van 4,5% in de begroting, terwijl de daadwerkelijke rentelasten lager geraamd zijn. Daarbovenop is een extra rentevoordeel ontstaan van € 1,8 mln.

488.6

Uit deze tabel blijkt dat er in 2013 voor een bedrag van € 36,0 miljoen is afgelost op de leningenportefeuille en dat er nieuwe leningen van totaal € 40 miljoen aangegaan is. Het bedrag van € 488,6 miljoen per ultimo 2013 bestaat uit leningen bij binnenlandse banken en financiële instellingen van € 466,5 miljoen; een financial leaseovereenkomst van € 14,8 mln.; leningen afgesloten bij binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen van € 5,2 miljoen en leningen bij een buitenlandse instelling van € 2,0 miljoen. Naast leningen die we zelf zijn aangegaan, hebben we in het verleden ook leningen verstrekt. In 2013 hebben we geen nieuwe leningen meer verstrekt. LENINGENPORTEFEUILLE UITGELEEND GELD Stand per 1-1 Nieuwe leningen Aflossingen STAND PER 31-12

(X €1.MLN)

279,6 15,6 264,0

Het betreft leningen aan woningbouwcorporaties ad € 108,7 mln., deelnemingen onder andere aan gemeenschappelijke regelingen e.d. ad € 7,3 mln. en overige langlopende geldleningen ad € 148,0 mln., waaronder is begrepen € 141,2 mln. aan hypothecaire geldleningen ambtenaren. De hypothecaire geldlening aan ambtenaren maakt een relatief groot deel uit van de totale leningenportefeuille. In het verleden is onderzocht of het mogelijk was om deze portefeuille over te

INHOUD

Dit voordeel is ontstaan door de fors lagere rentes op de gelden kapitaalmarkt, n.l. geldmarktrente geraamd 1,0%, werkelijk 0,1% en kapitaalmarktrente geraamd 3,75% en werkelijk 1,8%.

EMU-SALDO Europese afspraken over de begrotingsdiscipline zijn vanaf 1 januari 2014 opgenomen in de wet. Ook de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van het Nederlandse budgettaire beleid zijn dan wettelijk verankerd. Indien decentrale overheden de afgesproken norm structureel overschrijden en het niet mogelijk blijkt met elkaar passende maatregelen af te spreken om terug te keren naar het verbeterpad, kan het kabinet maatregelen nemen. De EMU-schuld bestaat uit de staatsschuld plus de schulden van decentrale overheden en sociale fondsen. De onderlinge schulden van deze partijen tellen niet mee. De EMU-schuld wordt weergegeven in een percentage: de EMU-schuldquote. Deze geeft de verhouding weer tussen de EMU-schuld en het Bruto Binnenlands Product (BBP). De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) maakt dat het sturen op het EMU-saldo ook voor gemeenten essentieel wordt. Het sturen op het EMU-saldo stelt hoge eisen aan een (goede) liquiditeitsplanning. In de realisatie van 2013 geeft het EMU-saldo van de gemeente Amersfoort een overschot te zien van € 27,4 mln. De referentiewaarde voor het EMU-saldo is door het Rijk voor 2013 bepaald op een tekort van € 18,4.mln. Het verschil is te verklaren door een forse afname van de boekwaarden van de grondexploitaties, achterblijvende investeringen en een toename van de voorzieningen.

141

GEMEENTE AMERSFOORT

JAARREKENING

INHOUD

142

JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL RESULTAAT 2013

BELANGRIJKSTE MEEVALLERS (X € 1 MILJOEN)

Vanwege de voortdurende en steeds hoger oplopende rijksbezuinigingen die ook hun weerslag hebben op de Amersfoortse financiën, in combinatie met een verdere afwaardering van de grondexploitaties, is ons College er niet in geslaagd om het jaar 2013 positief af te sluiten. Mede als gevolg van strengere weten regelgeving ten aanzien van de waardering van het strategische vastgoed heeft daar een afwaardering plaats moeten vinden. Hierdoor resteert een negatief saldo van € 3,9 miljoen in de jaarrekening. Ons College heeft echter geanticipeerd op deze risico’s en heeft hiervoor incidenteel € 26 miljoen apart gezet. De verwachtingen van ons College zijn dus deels uitgekomen. De risico’s hebben zich inderdaad voorgedaan, echter voor een lager bedrag dan we verwacht hadden. Dat betekent dat van die € 26 miljoen er slechts € 16,4 miljoen nodig is geweest. Door de inzet van deze incidentele middelen resteert er € 12,5 miljoen. In combinatie met reeds geplande onttrekkingen aan de reserves ter grootte van € 2,2 miljoen, ontstaat er een te verdelen ruimte van € 14,7 miljoen.

Bijstand/minimabeleid Onderuitputting kapitaallasten

4,9

Bedrijfsvoeringsvoordelen

2,2

Rentevoordeel

2,0

Vrijval RSV 1 vw afronding projecten

2,0

WMO

1,7

Subsidie Pitstop

0,9

Afvalinzameling

0,9

Jeugdzorg

0,8

Stips/Activiteitencentra

0,7

Dividend

0,6

Saldo overige ontwikkelingen

0,5

TOTAAL

INHOUD

143

10,4

27,6

GEMEENTE AMERSFOORT

BELANGRIJKSTE TEGENVALLERS (X € 1 MILJOEN) Additionele kapitaalstorting OBV

8,8

Afwaardering strategisch vastgoed

7,6

Afboeking grondexploitaties

2,6

Stelpost onderuitputting

4,0

hogere uitkeringslasten en uitgaven aan armoedebeleid

4,2

storting in voorziening werkdeel

1,4

Wachtgeld- en pensioenverplichtingen wethouders

1,1

WMO

0,8

Diversen

1,0

TOTAAL

31,5

een nog ontvangen subidie voor Pitstop. Aangezien nog niet alle Activiteitencentra en Stips gerealiseerd zijn die we hadden willen realiseren, hebben we daar € 0,7 miljoen nog niet besteed. Andere meevallers deden zich voor bij de rente (€ 2 miljoen), afvalinzameling (€ 0,9 miljoen) en dividenden (€ 0,6 miljoen). De gemeentebrede bedrijfsvoering leverde een meevaller op van € 2,2 miljoen in 2013. Vanwege uitgestelde, achtergebleven of gefaseerde investeringen is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten van € 5 miljoen. Een deel daarvan heeft betrekking op de al eerder genoemde onderwijsinvesteringen; een deel hangt samen met investeringen in hard- en software van ICT. Andere oorzaken hangen samen met het sportcomplex Hogekwartier, de ABC-school Liendert en het Eemhuis. Lagere kosten en een positieve eindbeschikking op een subsidiebijdrage voor uitvoeringstrajecten vanuit het uitvoeringsprogramma bereikbaarheid, leiden tot een vrijval van € 2 miljoen uit het compartiment bereikbaarheid van de reserve RSV 1. In bovenstaande tabel is een samenvatting gegeven van de belangrijkste meevallers in onze jaarrekening. Daarbij hebben wij reeds enige posten die o.a. hun oorsprong vinden in reservemutaties, reeds gesaldeerd (dat geldt mutatis mutandis ook voor het overzicht van de tegenvallers).

MEEVALLERS De belangrijkste financiële meevaller1 in 2013 deed zich voor op het gebied van werk en inkomen. Onder andere op grond van onze scores op het verdeelmodel waarmee de bijstandsgelden over de gemeenten worden verdeeld, pakt dit model nog steeds gunstig uit voor Amersfoort. Dat leverde in 2013 een voordeel op van € 8,6 miljoen. Daarnaast hielden we € 0,3 miljoen over bij het minimabeleid, nadat we op grond van het collegeprogramma middelen (€ 1,5 miljoen en € 0,3 miljoen) toegevoegd hebben aan het sociaal fonds. Lagere uitgaven aan re-integratie en hogere rijksbijdragen uit het participatiebudget leverden een voordeel op van € 1,5 miljoen. Samen goed voor € 10,4 miljoen aan meevallers ten opzichte van de begroting, welke dous met name veroorzaakt zijn door de verdeelsystamatiek van het Rijk.

TEGENVALLERS In het kader van de onderhandelingen met de betrokken partijen in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), heeft ons College besloten om € 8,8 miljoen bij te dragen in het tekort van de grondexploitatie. OBV krijgt voor dit bedrag een vordering op de gemeente Amersfoort welke uiterlijk 31 december 2025 opeisbaar wordt of zoveel eerder als het laatste bouwrijpe perceel geleverd wordt. Wij hebben daarom dit bedrag in een voorziening gestort.

Andere grote meevallers binnen het sociale domein deden zich voor op het terrein van de WMO (€ 1,7 miljoen aan lagere uitgaven aan o.a. persoonsgebonden budgetten en huishoudelijke zorg en hogere inkomsten) en op het gebied van onderwijs (€ 3,2 miljoen). Het grootste voordeel bij onderwijs wordt veroorzaakt door een onderuitputting op de kapitaallasten van € 1,8 miljoen. Verder hebben de lagere uitgaven aan volwasseneneducatie en onderwijsachterstanden ook een positief effect op het positieve saldo bij onderwijs, evenals

Strengere eisen die voortvloeien uit het Besluit Begroting en Verantwoording stellen ons verplicht om (strategisch) vastgoed met een economische functie, dat lager gewaardeerd is dan de boekwaarde, af te waarderen tot de lagere (taxatie)waarde. Voorheen mocht dit vastgoed nog gecompenseerd worden door vastgoed met een hogere waarde. Dat is nu niet meer toegestaan, waardoor we genoodzaakt zijn om nog eens € 7,6 miljoen extra af te boeken op dit vastgoed. In verband met de herziening van de grondexploitaties De Wieken zuid, Lichtenberg en overige aanpassingen bij BSG en bedrijventerreinen moeten we € 2,6 miljoen afwaarderen.

1 Daar waar we in dit hoofdstuk spreken van mee- of tegenvallers, bedoelen we hiermee financiële meeen tegenvallers. Dat laat onverlet dat een financiële meevaller een maatschappelijke tegenvaller kan betekenen (of omgekeerd).

INHOUD

144

JAARVERSLAG 2013

In de begroting was ook een stelpost opgenomen van € 4 miljoen waarin geanticipeerd werd op het achterblijven van investeringen. Deze verwachtingen zijn uitgekomen want de kapitaallasten blijken bij de jaarrekening lager te zijn dan begroot. Op het terrein van de bijstand en minimabeleid staat tegenover de hierboven genoemde meevaller van € 10,4 miljoen een tegenvaller van € 4,2 miljoen aan met name hogere uitkeringslasten bijstand en overige inkomensvoorzieningen. De storting in de voorziening wachtgelden en pensioenen voor wethouders kost € 0,6 miljoen respectievelijk € 0,7 miljoen. Aan de WMO hebben we hogere uitgaven en lagere inkomsten vanwege hogere kosten aan collectief vervoer en een lagere eigen bijdrage omdat er minder aanvragen zijn.

KAPITAALLASTEN Zoals reeds eerder aangegeven hebben wij in de begroting reeds geanticipeerd op het feit dat niet alle investeringen gerealiseerd zouden worden. Wij hadden er op gerekend dat de onderuitputting van de kapitaallasten ongeveer € 4 miljoen zou bedragen. Deze verwachting is overtroffen, aangezien er voor een bedrag van bijna € 5 miljoen aan onderuitputting op de kapitaallasten is in 2013. Zie ook onderstaande tabel. KAPITAALLASTEN ONDERUITPUTTING (X € 1 MILJOEN) ICT en facilitaire zaken

1,4

onderwijs

1,8

Eemhuis

0,4

overig kunst en cultuur

0,2

sport

0,1

VRI

Over het algemeen hebben de afwijkingen in de jaarrekening 2013 geen doorwerking naar latere jaren. Voor de vergunningverlening verwachten we dat het aantal grote vergunningen af neemt. De inkomsten van deze vergunningen dekken grotendeels de kosten van de kleinere vergunningen. Hier verwachten we structureel een nadeel. De hogere opbrengsten van de afvalinzameling die we nu al enkele jaren hebben, lijken deels een structureel karakter te hebben, al blijft dit natuurlijk ook marktafhankelijk en kunnen de prijzen volgend jaar ook weer dalen. Vooralsnog gaan we er van uit dat een deel van deze hogere opbrengsten toch structureel is. Dit alles betekent dat de ontwikkelingen uit de jaarrekening 2013 niet ingrijpend zullen doorwerken in de begroting 2014 of 2015. Met betrekking tot de rente is in de lopende meerjarenbegroting (evenals in de begroting 2013) reeds rekening gehouden met een te verwachten rentevoordeel. Hiervan is een groot deel dus al structureel ingeboekt.

ONTWIKKELINGEN NA DE ZOMERRAPPORTAGE Een groot aantal van de ontwikkelingen zoals die zich nu voordoen bij de jaarrekening, zagen we van tevoren al aankomen en zijn zodoende al gemeld in de Zomerrapportage. Dat geldt uiteraard niet voor alle meeen tegenvallers. In de Zomerrapportage calculeerden we een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Na het verschijnen van de Zomerrapportage hebben zich nog enkele majeure ontwikkelingen voorgedaan, zoals de extra kapitaalstorting voor het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst van € 8,8 miljoen; de afboeking op de grondexploitaties van € 2,6 miljoen; maar ook voordelen bij de jeugdzorg (€ 0,9 miljoen), WMO (€ 0,8 miljoen) en maatschappelijke opvang (0,5 miljoen). De bedrijfsvoeringsvoordelen zijn pas na de Zomerrapportage in beeld gebracht.

0,15

fietspad Eem

0,1

sport Hogekwartier, ABC Liendert

0,6

PRIS

0,1

TOTAAL

4,9

INHOUD

STRUCTURELE DOORWERKING VAN DE AFWIJKINGEN BIJ DE REKENING

145

GEMEENTE AMERSFOORT

PROGRAMMAREKENING

PROGRAMMA (BEDRAGEN X € 1.000)

ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013

AFWIJKING BEGROTING -/REKENING

01 Algemeen Bestuur en Public Affairs

23.793

23.928

25.142

-1.214


16.961

17.184

17.124

60


54.989

55.044

55.433

-389


49.093

51.665

50.525

1.140

05 Onderwijs

30.013

29.531

26.255

3.276

7.889

7.931

7.718

213

07 Ruimtelijk ontwikkeling

58.722

58.519

86.018

-27.499

08 Mobiliteit

22.366

22.366

12.019

10.347

09 Cultureel klimaat

20.847

21.644

20.698

946

5.450

5.450

5.838

-388

11 Werk en inkomen

88.873

90.156

90.756

-600


18.514

19.015

25.116

-6.101

397.510

402.433

422.642

-20.209

LASTEN

06 Sport

10 Economie en wonen

TOTAAL

INHOUD

146

JAARVERSLAG 2013


ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013



3.051

3.051

3.250

199


2.999

2.999

2.765

-234


5.295

5.295

6.847

1.552


3.756

3.756

5.970

2.214

05 Onderwijs

5.436

5.436

5.328

-108

326

326

341

15

53.035

53.035

61.128

8.093

08 Mobiliteit

4.495

4.495

4.696

201


2.640

2.640

1.228

-1.412

638

730

1.513

783

64.866

65.166

71.987

6.821


235.835

236.630

245.271

8.641

TOTAAL

382.372

383.559

410.324

26.765

BATEN

06 Sport 07 Ruimtelijk ontwikkeling

10 Economie en wonen 11 Werk en inkomen

INHOUD

147

GEMEENTE AMERSFOORT


ONTWERP BEGROTING


REKENING 2013



20.742

20.877

21.892

-1.015


13.962

14.185

14.359

-174


49.694

49.749

48.586

1.163


45.337

47.909

44.556

3.353

05 Onderwijs

24.577

24.095

20.927

3.168

06 Sport

7.563

7.605

7.377

228

07 Ruimtelijk ontwikkeling

5.687

5.484

24.890

-19.406

08 Mobiliteit

17.871

17.871

7.323

10.548


18.207

19.004

19.470

-466

4.812

4.720

4.325

395

24.007

24.990

18.769

6.221

-217.321

-217.615

-220.155

2.540

TOTAAL RESULTAAT VOOR BESTEMMING

15.138

18.874

12.319

6.555

Toevoegingen aan reserves

28.003

33.165

33.253

-88

Onttrekkingen aan reserves

43.141

52.038

41.673

10.365

0

1

3.899

-3.899

SALDO

10 Economie en wonen 11 Werk en inkomen 12 Financiën en belastingen

TOTAAL SALDO INCL. RESERVEMUTATIES RESULTAAT NA BESTEMMING

Zoals reeds gezegd, geeft het saldo van € 3,9 miljoen negatief enigszins een vertekend beeld. We hadden reeds rekening gehouden met het feit dat zich risico’s zouden voordoen binnen de grondexploitaties. Daarvoor hebben we € 26 miljoen apart gezet. De omvang van de risico’s die zich hebben voor gedaan binnen de grondexploitaties, is echter slechts € 16,4 miljoen.

INHOUD

De negatieve effecten kunnen dus ruimschoots binnen de € 26 miljoen worden opgevangen. In combinatie met reeds geplande onttrekkingen aan de reserves ter grootte van € 2,2 miljoen, ontstaat er een te verdelen ruimte van € 14,7 miljoen. De toelichting op bovenstaande cijfers is in het jaarverslag per programma opgenomen.

148

JAARVERSLAG 2013

IJKPUNTEN Bij de begroting 2014 heeft uw Raad de nota IJkpunten financiële positie ontvangen. Afgesproken is dat we bij begroting en jaarrekening rapporteren over deze ijkpunten. Hieronder staat het overzicht van onze scores op de ijkpunten bij deze jaarrekening. Zoals ook reeds opgemerkt bij de presentatie van de nota IJkpunten financiële positie gaat het niet zozeer om de score op dit moment op de ijkpunten, maar om de ontwikkeling in de tijd. We zullen de komende jaren dan ook bij begroting en jaarrekening de scores op de ijkpunten volgen en daarover rapporteren. Het is dan ook niet schrikbarend wanneer onze score bepaalde ijkpunten op dit moment overschrijdt. De scores op de onbenutte belastingcapaciteit en de lastendruk ten opzichte van het gemiddelde, hebben we nu bij dit jaarverslag niet herrekend. Dit doen we weer bij de begroting 2015. IJKPUNT

SCORE

WETTELIJK OF NIET

> 1,00

1,2

Eigen ijkpunt

Structureel begrotingssaldo

> € 0 mln.

-€ 3,9 mln.

Wettelijke norm

VOLATILITEIT

< 47,5%

43,0%

Eigen ijkpunt

EMU-saldo

€ -18 mln.

€ 27,4 mln.

Wettelijke norm

WEERBAARHEID Weerstandsratio STABILITEIT

FLEXIBILITEIT

– Kostendekkendheid leges

< 100%

100%

Wettelijke norm

– Onbenutte belastingcapaciteit

€ 7,4 mln.

€ 7,4 mln.

Wettelijke norm

– Lastendruk tov landelijk

€ 5,6 mln.

€ 5,6 mln.

Eigen ijkpunt

Belastingen

Schuld

– Netto schuldquote VNG

< 130%

165%

Advies VNG

– Netto schuldquote Amersfoort

< 130%

99%

Eigen ijkpunt

– Bruto Rentequote

< 5%

5,2%

Eigen ijkpunt

– Netto Rentequote

< 2,5%

2,4%

Eigen ijkpunt

– Renterisiconorm

< € 79 mln.

€ 40 mln.

Wettelijke norm

– Kasgeldlimiet

< € 33,7 mln.

€ 35,3 mln.

Wettelijke norm

– Bedrijfsvoering en exploitatie

< 10%

– Kapitaallastenquote

< 15%

7,0%

Eigen ijkpunt

– Vast personeelquote

< 15%

12,5%

Eigen ijkpunt

– Structurele subsidiequote

< 2,5%

14,8%

Eigen ijkpunt

4,0%

Eigen ijkpunt

– Incidentele subsidiequote

INHOUD

149

GEMEENTE AMERSFOORT

RESERVES EN VOORZIENINGEN

GECOMPRIMEERDE STAAT VAN RESERVES SALDO BEGIN 2013

TOEVOEGING RENTE

OVERIGE TOEVOEGINGEN T.L.V. EXPLOITATIE

ONTTREKKINGEN T.G.V. DE EXPLOITATIE

MUTATIES BESTEMMING SALDO REKENING 2012

SALDO EIND 2013

16.073.959

0

1.767.527

-5.952.208

-4.029.000

7.860.278

B. Reserve i.v.m. meerjarig beleid

5.628.966

0

1.810.000

-3.717.941

1.381.300

5.102.325

C. Reserve voor beleidsprioriteiten

29.017.758

12.700

13.971.705

-16.118.686

-7.449.798

19.433.679

2.987.130

0

0

-1.800.300

30.000

1.216.830

58.829.251

739.554

11.189.721

-16.884.668

12.829.654

66.703.511

F. Reserve ombuigingen

1.794.615

0

600.000

-100.000

-599.000

1.695.615

TOTAAL RESERVES

114.331.678

752.254

29.338.953

-44.573.803

2.163.156

102.012.238

BEDRAGEN (X € 1)

A. Reserve ter afdekking van risico’s

D. Egalisatiereserve E. Financieel technische reserve

INHOUD

150

JAARVERSLAG 2013

UITGEBREIDE STAAT VAN RESERVES BEDRAGEN (X € 1)

SALDO BEGIN 2013

TOEVOEGING RENTE




SALDO EIND 2013

1.607.527

-2.010.000

-999.870

6.038.112

A. RESERVE TER AFDEKKING VAN RISICO’S Saldireserve Bedrijfsvoeringsreserve Archief

7.440.455 49.018

49.018

810.455

810.455

Bedrijfsvoeringsreserve Griffie

47.991

47.991

Bedrijfsvoeringsreserve SOB

809.768

Bedrijfsvoeringsreserve MO

859.635

859.635

Reserve ontvlechting brandweer

244.055

244.055

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

876.250

876.250

Bedrijfsvoeringsreserve CM

Calamiteiten budgetsubsidiëring WMO Rekeningsaldo TOTAAL RISICORESERVES

-43.380

1.318.523

160.000

1.478.523

680.679 2.937.130 16.073.959

766.388

0

1.767.527

-92.000

588.679

-3.898.828

-2.937.130

-3.898.828

-5.952.208

-4.029.000

7.860.278

-1.977.015

852.000

-4.987.567

B. RESERVE I.V.M. MEERJARIG BELEID wijkse voorzieningen vathorst reserve ruimtelijke investeringen

-3.862.552 2.885.241

2.885.241

kunstaankopen/beeldende vormgeving

506.631

reserve maatschappelijke opvang

747.351

reserve wijkbudgetten

234.295

-234.295

4.808.000

-1.000.000

reserve av sociaal programma sociale reserve TOTAAL RESERVES MEERJARIG BELEID

INHOUD

-506.631

1.404.000

310.000 5.628.966

0

0 -874.700

1.810.000 0

151

1.810.000

2.151.351

2.933.300 2.120.000

-3.717.941

1.381.300

5.102.325

GEMEENTE AMERSFOORT

BEDRAGEN (X € 1)




SALDO EIND 2013

-832.082

5.223.305

-2.861.266

567.000

2.096.957

-5.572.893

2.467.000

-96.410

-3.202.303

8.407.504

2.228.000

-9.400.000

1.235.504

SALDO BEGIN 2013

TOEVOEGING RENTE

C. RESERVE VOOR BELEIDSPRIORITEITEN specifieke beleidsreserve rsv (comp overige) reserve stedelijke voorz. -2 reserve knooppunt Hoevelaken reserve verkoop gerest woningen rsv (comp bereikbaarheid)

0

0

106.033

-18.235

87.798

15.883.990

3.403.400

-3.368.775

15.918.615

rsv (comp groen)

2.908.408

150.000

-374.000

2.684.408

eemcentrum

7.834.798

reserve Armandomuseum TOTAAL RESERVE BELEIDSPRIORITEITEN

282.000

12.700

500.000

29.017.758

12.700

13.971.705

-16.118.686

-7.834.798

0

-182.000

612.700

-7.449.798

19.433.679

30.000

1.216.830

D. EGALISATIERESERVE reserve 1/3 regeling sport

1.186.830

tariefsegalisatiereserve afval

1.500.300

-1.500.300

0

tariefsegalisatiereserve riool

300.000

-300.000

0

TOTAAL EGALISATIERESERVES

2.987.130

INHOUD

0

152

0

-1.800.300

30.000

1.216.830

JAARVERSLAG 2013

BEDRAGEN (X € 1)

SALDO BEGIN 2013

TOEVOEGING RENTE




SALDO EIND 2013

E. FINANCIEEL TECHNISCHE RESERVE algemene dekkingsreserve egalisatiereserve btw comp.fonds reserve kapitaallasten sob bodembescherming/stedelijke vernieuwing reserve Verder

12.778.586

651.836

-4.385.000

9.045.422

2.540.627

0

-769.000

1.771.627

814.311

0

9.000.000

-40.947

9.773.364

3.660.286

0

1.399.821

-986.778

4.073.329

5.000.000

-3.739.476

1.260.524

-4.844.856

0

-1.072.500

365.500

0

eemcentrum

4.844.856

0

abc school overig

4.438.000

0

-3.000.000

sportfondsenbad

5.000.000

0

-5.000.000

18.900.000

0

3.789.900

jongerenvoorzieningen

568.767

0

-176.275

392.492

kunst aan de Eem

100.000

0

0

100.000

speelvoorzieningen

672.511

0

0

672.511

2.375.453

0

-237.386

2.138.067

uitbreiding hc Eemvallei

800.000

0

0

800.000

gym.lokalen Soesterkw.

204.000

0

dekkingsreserve eemcentrum 2007

investeringsimpuls sport

reserve maatschappelijk vastgoed exploitatie stadhuiscomplex TOTAAL FINANCIEEL TECHNISCHE RESERVES

0

0 12.679.654

0

0 1.131.853

87.718

58.829.251

739.554

35.369.554

0

204.000

150.000

150.000

-632.450

587.121

11.189.721

-16.884.668

12.829.654

66.703.511

600.000

-100.000

-599.000

1.695.615

F. RESERVE OMBUIGINGEN reserve ombuigingsoperatie

1.794.615

TOTAAL RESERVE OMBUIGINGEN

1.794.615

0

600.000

-100.000

-599.000

1.695.615

114.331.678

752.254

29.338.953

-44.573.803

2.163.156

102.012.238

TOTAAL RESERVES

INHOUD

153

GEMEENTE AMERSFOORT

DE RESERVES NADER TOEGELICHT

RESERVE WMO Via deze reserve worden eventuele overschotten bij de uitvoering van de WMO beschikbaar gehouden om daarmee eventuele tekorten te kunnen afdekken. De reserve kan worden gezien als een (verbrede) voortzetting van de reserve WVG. Door de stijging van de uitgaven en daling van de beschikbare rijksbudgetten staat de reserve onder druk.

A. RESERVES TER AFDEKKING VAN RISICO’S SALDIRESERVE Het doel van deze reserve is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering. Aan de reserve is een minimumnorm gesteld van € 6 miljoen. De saldireserve voldoet aan de norm.

B. RESERVES I.V.M. MEERJARIG BELEID

SECTORALE BEDRIJFSVOERINGSRESERVES Doel van deze reserves is het opvangen van extra bedrijfsvoeringskosten, zoals ziektevervanging, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen e.d. Verder zullen de implementatiekosten van de ombuigingen op de organisatie (in het kader van de € 10 miljoen-operatie) uit deze reserve worden afgedekt. De maximale omvang is door de raad bepaald op 5% van de loonsom.

RESERVE WIJKSE VOORZIENINGEN VATHORST Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst. De reserve wordt gevoed met (incidentele) restanten op de begrotingsposten die dienen ter dekking van de structurele lasten van de betreffende voorzieningen. Met de gereserveerde bedragen moeten de voorziene faseringskosten worden opgevangen.

RESERVE ONTVLECHTING BRANDWEER Deze reserve is de voortzetting van de bedrijfsvoeringsreserve Brandweer. De reserve is bedoeld om eventuele bedrijfsvoeringstekorten bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), waarmee wij in de beginjaren van deze nieuwe organisatie wellicht te maken krijgen, te kunnen opvangen. Uiterlijk bij de volgende nota reserves en voorzieningen zal de reserve worden opgeheven.

RESERVE RUIMTELIJKE INVESTERINGEN De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie. Via deze reserve kunnen voordelen in de sfeer van de grondexploitaties opzij worden gezet om daaruit later kosten te kunnen dekken die niet via exploitaties kunnen worden goedgemaakt, een en ander in zoverre passend binnen de door de raad vast te stellen ruimtelijke financieringsagenda. Voor de aparte toelichting op (het verloop van) deze reserve zie de toelichting bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling.

BEDRIJFSVOERINGRESERVE CREMATORIUM EN BEGRAAFPLAATSEN AMERSFOORT Deze reserve is ingesteld voor de dekking van aanloopverliezen op de exploitatie van het CBA. Nu de periode van aanloopverliezen voorbij is fungeert deze reserve, conform de nota reserves en voorzieningen 2010-2013, als bedrijfsreserve voor het CBA. RESERVE CALAMITEITEN BUDGETSUBSIDIËRING Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen. Jaarlijks wordt circa 1% van het te ontvangen subsidiebedrag in de reserve gestort.

INHOUD

RESERVE SOCIAAL PROGRAMMA AMERSFOORT-VERNIEUWT Deze reserve is bij de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 door de raad ingesteld. De reserve vergroot de flexibiliteit van de projecten over de jaargrenzen heen en helpt om de beschikbaarheid van budget voor de doelstellingen van Amersfoort-Vernieuwt te garanderen. RESERVE KUNSTAANKOPEN/BEELDENDE VORMGEVING Doel van de reserve is het bekostigen van kunstaankopen, -opdrachten en -projecten. RESERVE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Doel van de reserve is het verstrekken van incidentele subsidies ten behoeve van de maatschappelijke opvang.

154

JAARVERSLAG 2013

RESERVE VERKOOP GERESTAUREERDE WONINGEN De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg.

RESERVE WIJKBUDGETTEN Doel van de reserve is het beschikbaar houden van restanten op buurtbudgetten en het afdekken van eventuele tekorten op de buurtbudgetten. SOCIALE RESERVE Deze reserve is door de raad ingesteld om gewenste effecten van bezuinigingsmaatregelen voor kwetsbare groepen te compenseren. Jaarlijks wordt een bedrag van € 310.000 in deze reserve gestort.

RESERVE ARMANDO Met het Raadsbesluit ‘Verplaatsing Armando Museum naar Oud Amelisweerd’(reg.nr. 3931924) d.d. 6 december 2011 heeft de raad budget gereserveerd om de overgang van het Armando Museum naar het nieuwe Museum Oud Amelisweerd mogelijk te maken. Daarmee kan een structurele bezuiniging op de Amersfoortse musea gerealiseerd worden met ingang van 2014. Belangrijk doel is dat de collectie van de Armando Stichting en de kerncollectie van de gemeente Amersfoort ook in de toekomst voor het publiek toegankelijk blijven. De tijdelijke steun van de gemeente Amersfoort maakt het voor het nieuwe museum mogelijk om zich te ontwikkelen tot een geheel zelfstandige stichting.

C. RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN RESERVE EEMHUIS De in deze reserve aanwezige middelen maken onderdeel uit van de beschikbare middelen voor het Eemhuis. Deze reserve is samengevoegd met de dekkingsreserve Eemcentrum. RESERVE STEDELIJKE VOORZIENINGEN (1) Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. Elders in dit jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op het verloop van de reserve.

D. EGALISATIERESERVES TARIEFSEGALISATIERESERVE AFVAL Op grond van het Collegeprogramma en de Kadernota is deze reserve opgeheven.

RESERVE STEDELIJKE VOORZIENINGEN (2) Deze reserve is gevormd als ”opvolger”van de RSV-1 ter dekking van grootschalige investeringen. De in deze reserve aanwezige middelen worden de komende jaren ingezet binnen de huidige meerjarenbegroting.

TARIEFSEGALISATIERESERVE RIOLERING Op grond van het Collegeprogramma en de Kadernota is deze reserve opgeheven.

RESERVE KNOOPPUNT HOEVELAKEN De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van co-financiering Planstudie Hoevelaken tbv Amersfoortse wensen (€ 10 miljoen). De dekking komt voor de helft uit de verhoging van de OZB in de periode van 2014 t/m 2030 en voor de andere helft uit bezuinigingen en incidentele meevallers. Die incidentele meevallers kunnen ook voor 100% van de jaarlijkse bijdrage zorgen. Hierdoor hoeft er niet te worden bezuinigd cq de lasten te verhogen.

SPECIFIEKE BELEIDSRESERVE Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van middelen voor geraamde incidentele begrotingssaldi en voor (incidentele) beleidsprioriteiten die specifiek door de raad zijn benoemd. De geraamde omvang van de reserve is precies toereikend om de (door de raad vastgelegde) bestemmingen te kunnen afdekken.

INHOUD

RESERVE 1/3 REGELING SPORT Deze reserve is ingesteld om de kosten van de 1/3 regeling sport te kunnen egaliseren. Naar zijn aard leidt uitvoering van de regeling immers tot overschotten in het ene jaar en tekorten in het andere.

E. FINANCIEEL-TECHNISCHE RESERVES ALGEMENE DEKKINGSRESERVE Het doel van de algemene dekkingsreserve is het genereren van renteopbrengsten ter dekking van de exploitatie (in 2013 € 0,7 miljoen). Verder is in 2013 een bedrag onttrokken ten gunste van de Reserve Stedelijke Voorzieningen (1). RESERVE BTW-COMPENSATIEFONDS De reserve is in 2003 gevormd om de budgettaire effecten van het BTW-compensatiefonds op te vangen. Jaarlijks vindt er een (aflopende) onttrekking plaats ten

155

GEMEENTE AMERSFOORT

afdekking kapitaallasten gevormd. Uit deze reserve worden, nu afdekking ineens niet meer is toegestaan, de afschrijvingslasten van deze investeringen gedekt. Op die manier kan, met inachtneming van de nieuwe regels, worden bereikt dat deze lasten (ook in de toekomst) budgettair neutraal zijn. De reserve heeft derhalve slechts administratieve, financieel-technische achtergronden. RESERVE VERDER De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan programma Verder RESERVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Deze reserve is gevormd als buffer voor risico’s (kosten tijdelijk beheer, huurderving) bij het maatschappelijk vastgoed. De voeding vindt plaats via de netto verkoopopbrengsten van het maatschappelijk vastgoed.

laste van de reserve. In 2013 bedroeg deze € 769.000. De omvang van de reserve is toereikend voor de tot en met 2017 benodigde onttrekkingen. EXPLOITATIE STADHUISCOMPLEX Doel van de reserve is gedeeltelijke dekking van de exploitatielasten van het stadhuiscomplex. De omvang van de reserve is toereikend om gedurende de termijn van de leaseconstructie “oudbouw stadhuis” met het ABP (d.w.z. t/m 2014) te beschikken over deze reserve (jaarlijks € 632.000) ter dekking van een deel van de leasekosten. RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN Deze reserve is in het leven geroepen omdat het in bepaalde gevallen niet meer is toegestaan investeringen in 1 keer af te dekken via reserves. Waar het gaat om zogenoemde investeringen met economisch nut moet de betreffende investering worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze nieuwe regel van toepassing geweest op diverse investeringen waarvoor bedragen waren gereserveerd. Voor deze gevallen is de reserve

INHOUD

RESERVE BODEMBESCHERMING EN STEDELIJKE VERNIEUWING Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren zullen ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing (ISV-3). Deze reserve is wenselijk vanwege het meerjarig karakter van de uitkeringen en van de betreffende kosten (die vaak moeilijk in de tijd zijn te plannen en vaak over de jaargrenzen heen lopen). De betreffende rijksuitkeringen zullen aan de reserve worden toegevoegd (op programma 12). De betreffende uitgaven zullen op de inhoudelijke programma’s worden verantwoord, met daartegenover een even grote onttrekking aan deze reserve. In zowel de begroting als het jaarverslag zal jaarlijks een separaat overzicht worden opgenomen van het verloop van de inkomsten en uitgaven (zie programma 3, onderdeel milieu).

F. OVERIGE RESERVES RESERVE OMBUIGINGEN De bedoeling van deze reserve is het reserveren van middelen ter dekking van invoerings- en overgangsmaatregelen en faseringskosten van de ombuigingsoperatie van € 10 miljoen (begroting 20112014) en van de ombuigingsoperatie van € 20 miljoen (begroting 2012-2015). Voor de € 10 miljoen-operatie zijn toereikende middelen aanwezig en voor de € 20 miljoen operatie zijn de faseringskosten in de begrotingsramingen 2012-2015 afgedekt.

156

JAARVERSLAG 2013

GECOMPRIMEERDE STAAT VAN VOORZIENINGEN BEDRAGEN (X € 1)

SALDO BEGIN 2013



SALDO EIND 2013

Onderhoudsegalisatie

21.727.011

12.208.511

-6.011.820

27.923.702

486.787

0

-26.945

459.842

4.567.595

10.376.757

-652.932

14.291.420

26.781.393

22.585.268

-6.691.697

42.674.964

SALDO BEGIN 2013



SALDO EIND 2013

577.635

670.316

-1.009.190

238.761

5.850

742.100

-708.456

39.494

groot onderh openb ruimte riolering

7.819.462

4.159.827

-1.659.669

10.319.620

groot onderh openb ruimte wegen

4.780.153

2.962.569

-940.398

6.802.324

groot onderh openb ruimte verlichting

1.826.298

311.402

32.000

2.169.700

onderhoud buitenkant schoolgebouwen

1.409.682

869.300

-612.787

1.666.195

474.400

24.700

-102.633

396.467

onderhoud gebouwen stadhuisplein

2.342.057

1.064.332

57.098

3.463.487

voorziening groot onderhoud cba

1.542.320

100.165

-995.785

646.700

0

1.208.200

-72.000

1.136.200

949.154

95.600

21.727.011

12.208.511

Middelen derden Verplichtingen, verliezen, risico’s TOTAAL

UITGEBREIDE STAAT VAN VOORZIENINGEN BEDRAGEN (X € 1)

ONDERHOUDSEGALISATIE groot onderh openb ruimte baggerwerken groot onderh openb ruimte groen

voorz onderhoud de dissel

begraafplaatsen en afkoopsommen onderhoud graven voorz onderh geb brandweer TOTAAL ONDEROUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN

INHOUD

157

1.044.754 -6.011.820

27.923.702

GEMEENTE AMERSFOORT

BEDRAGEN (X € 1)

SALDO BEGIN 2013



SALDO EIND 2013

62.483

0

0

62.483

MIDDELEN DERDEN rijksuitkeringen voorziening openbaar vervoer

143.130

-8.802

134.328

voorziening openbaar vervoer ris

281.174

-18.143

263.031

TOTAAL MIDDELEN DERDEN

486.787

0

-26.945

459.842

implementatiekosten

204.418

189.000

-163.596

229.822

regeling verlofsparen

5.400

VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN, RISICO’S

wachtgelden wethouders

364.411

voorziening brandschades

36.527

voorziening pensioenen wethouders

3.956.840

voorziening grondexploitatie TOTAAL VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN, RISICO’S TOTAAL VOORZIENINGEN

610.189

777.568

-339.014

635.586

-36.527

0

-113.795

4.620.613

8.800.000

8.800.000

4.567.595

10.376.757

-652.932

14.291.420

26.781.393

22.585.268

-6.691.697

42.674.964

DE VOORZIENINGEN NADER TOEGELICHT DE VOORZIENINGEN Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico’s en verplichtingen zijn afgedekt.

INHOUD

5.400

ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN GROOT ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte. De voorziening bestaat uit een vijftal onderdelen, te weten: wegen, riolering, baggerwerken, groen- en speelvoorzieningen en openbare verlichting. ONDERHOUD BUITENKANT SCHOOLGEBOUWEN Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van het onderhoud van de buitenkant van scholen, waarvan de onderhoudsplicht bij de gemeente ligt.

158

JAARVERSLAG 2013

VOORZIENING ONDERHOUD DE DISSEL Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van De Dissel. ONDERHOUD GEBOUWEN STADHUISPLEIN Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de (groot)onderhoudskosten van de kantoorgebouwen rondom het Stadhuisplein. VOORZIENING GROOT ONDERHOUD CBA Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud ten behoeve van het Crematorium. In 2013 is € 1 miljoen onttrokken aan de voorziening Groot onderhoud CBA. Deze is gestort in de voorziening begraafplaatsen en afkoopsommen onderhoud graven. VOORZIENING BEGRAAFPLAATSEN EN AFKOOPSOMMEN ONDERHOUD GRAVEN Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door het Crematorium en de Begraafplaatsen Amersfoort. In 2013 is in deze reserve € 1 miljoen gestort, afkomstig uit de Voorziening groot onderhoud CBA.

VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO’S VOORZIENING IMPLEMENTATIEKOSTEN Doel van deze voorziening is het dekken van de kosten van boventallige medewerkers en andere kosten die voortvloeien uit de reorganisatie en de ombuigingen per 1-1-1997.

Voorziening onderhoud gebouwen brandweer Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van (groot) onderhoud van de gebouwen, zoals opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan.

REGELING VERLOFSPAREN Tot 2006 werd medewerkers van de gemeente Amersfoort de gelegenheid geboden om verlof te sparen. Hierdoor is bij de gemeente Amersfoort een latente betalingsverplichting ontstaan.

MIDDELEN DERDEN VOORZIENING SPECIFIEKE UITKERINGEN Doel van deze voorziening is het beschikbaar houden van niet bestede middelen van derden waar toch een bestedingsverplichting aan is gekoppeld. VOORZIENING OPENBAAR VERVOER (INCL. RIS) Doel van deze voorziening is het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van dat deel van de rijksbijdrage openbaar vervoer dat als vrije beheersruimte wordt aangewend. Vanaf 2006 is de Voorziening vervanging reizigersinformatiesysteem (RIS) hierin opgenomen.

WACHTGELDEN EN PENSIOENEN WETHOUDERS Dit betreft een voorziening voor (latente) wachtgelden pensioenverplichtingen voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening. BRANDSCHADES Deze voorziening is ten behoeve van de dekking van het eigen risicogedeelte van de brandverzekering. VOORZIENING GRONDEXPLOITATIE Ten behoeve van de extra kapitaalstorting in OBV welke in de toekomst voldaan moet worden, is een voorziening ter grootte van dit bedrag gevormd.

INHOUD

159

GEMEENTE AMERSFOORT

BALANS MET TOELICHTING

BALANS GEMEENTE AMERSFOORT PER 31 DECEMBER 2013 (BEDRAGEN X € 1) ACTIVA

ULTIMO 2013

ULTIMO 2012

VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

-

3.868

3.868

351.182.738

343.757.962

299.997.942

289.715.931

51.184.796

54.042.031

278.617.131

292.289.712

6.167.660

6.167.660

3.040

3.040

108.666.420

116.378.142

7.283.118

8.369.300

148.134.920

154.851.782

8.075.588

6.175.588

286.385

344.200

629.799.869

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

MATERIËLE VASTE ACTIVA Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut FINANCIËLE VASTE ACTIVA Kapitaalverstrekkingen aan: – deelnemingen – gemeenschappelijke regelingen Leningen u/g aan: – woningbouwcorporaties – deelnemingen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden TOTAAL VASTE ACTIVA

INHOUD

160

636.051.542

JAARVERSLAG 2013

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

ULTIMO 2013

ULTIMO 2012

125.460.947

168.338.384

VOORRADEN

Grond-en hulpstoffen:

1.587.946

23.906.741

-

-

109.622.492

144.419.505

14.250.509

12.138

29.467.922

27.670.125

– niet in exploitatie genomen bouwgronden – overige grond-en hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR

Vorderingen op openbare lichamen

17.565.784

15.944.690

Overige vorderingen

11.902.138

11.725.435

134.407

94.179

LIQUIDE MIDDELEN Kassaldi

10.558

58.019

Banksaldi

123.849

36.160

OVERLOPENDE ACTIVA

10.099.542

10.630.560

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

165.162.818

206.733.248

TOTAAL ACTIVA

794.962.687

842.784.790

INHOUD

161

GEMEENTE AMERSFOORT

BALANS GEMEENTE AMERSFOORT PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA

ULTIMO 2013

ULTIMO 2012

VASTE PASSIVA 102.012.237

114.331.678

7.440.455

-

1.800.300

– Overige bestemmingreserves

99.872.954

102.153.793

Saldo van de rekening van baten en lasten

3.898.829-

2.937.130

26.781.393

EIGEN VERMOGEN Algemene reserve

6.038.112

Bestemmingreserves: – Voor egalisatie van tarieven

42.674.963

VOORZIENINGEN Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

14.291.420

4.567.595

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

27.923.701

21.727.011

459.842

486.787

579.943.426

5.257.497

5.408.714

466.507.625

459.241.272

85.208.012

94.250.280

4.000.000

14.843.828

15.979.540

356.620

1.063.620

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

574.173.582

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD ≥ 1 JAAR Onderhandse leningen van: – binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen – binnenlandse banken en overige financiële instellingen – binnenlandse bedrijven – buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

2.000.000

– verplichtingen uit hoofde van fin.-lease overeenkomsten Waarborgsommen

TOTAAL VASTE PASSIVA

INHOUD

162

718.860.782

721.056.497

JAARVERSLAG 2013

VLOTTENDE PASSIVA

ULTIMO 2013

ULTIMO 2012

33.329.247

62.537.732

-

25.000.000

Banksaldi

22.715.029

24.461.209

Overige schulden

10.614.218

13.076.523

VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JR. Kasgeldleningen

OVERLOPENDE PASSIVA

42.772.658

59.190.561

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

11.603.839

12.526.655

Overige overlopende passiva

31.168.819

46.663.906

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

76.101.905

121.728.293

TOTAAL PASSIVA

794.962.687

842.784.790

TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA VASTE ACTIVA

STAND PER 01-01-2013

INVESTERING/ OPNAME 2013

DESINVESTERING 2013

AFSCHRIJVING AFLOSSING 2013

3.868

0

0

3.868

0

289.715.931

23.000.623

1.492.836

11.225.776

299.997.942

54.042.031

1.781.863

191.511

4.447.587

51.184.796

Financiële vaste activa

292.289.712

1.900.000

15.572.581

278.617.131

TOTAAL

636.051.542

26.682.486

1.684.347

31.249.812

629.799.869

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa met econ. nut Materiële vaste activa met maatschappelijk nut


Uit de staat van de reserves blijkt welke investeringen (gedeeltelijk) gedekt worden uit de dekking reserve kapitaallasten. Bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is de afschrijvingssystematiek toegelicht. Eveneens is hier bijgevoegd een tabel met afschrijvingstermijnen.

INHOUD

163

GEMEENTE AMERSFOORT

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

2013

2012

Boekwaarde 01-01-2012

3.868

11.599

Investering

0

0

Desinvestering

0

0

3.868

7.731

0

3.868

2013

2012

21.853.388

20.517.092

9.673.556

8.524.650

12.873

16.393

255.126.409

246.028.162

8.511

14.781

1.376.651

1.307.318

11.946.554

13.307.535

299.997.942

289.715.931

Afschrijving BOEKWAARDE 31-12-2013

MATERIËLE VASTE ACTIVIA MET ECONOMISCH NUT Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa TOTAAL

INHOUD

164

JAARVERSLAG 2013

MACHINES, EN INSTAL LATIES

OVERIGE MAT ERIËLE VASTE ACTIVA

TOTAAL

14.781

1.307.318

13.307.535

289.715.931

18.092.401

196.506

1.010.496

23.000.623

625.000

14.779

1.492.836

Afschrijving

591.018

3.520

8.141.097

6.270

127.173

2.356.698

11.225.776

BOEKWAARDE 31-12-13

21.853.388

9.673.556

12.873

255.126.409

8.511

1.376.651

11.946.554

299.997.942

WOONRUIMTEN

BEDRIJFSGEBOUWEN

GRONDEN EN TERREINEN

GROND-, WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN


20.517.092

8.524.650

16.393

246.028.162

correctie presentatie beginbalans

Investering

1.336.296

2.364.924

Desinvestering

Bijdragen van derden

853.057

VERVOERMID DELEN

GRONDEN EN TERREINEN Deze investering betreft de aankoop gronden ten behoeve van zwembad De Hogeweg (€ 1,3 mln). GROND-, WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN De belangrijkste investeringen betreffen: – De aanleg van sportstrook Randenbroek (€ 1,1 mln) Deze investering is deels gedekt (€ 0,6 mln) vanuit een herinrichtingsproject, mede gefinancierd door de provincie Utrecht. – De uitbreiding van HC Eemvallei (€ 0,8 mln) – De aanleg van kunstgrasveld bij voetbalvereniging Amsvorde (€ 0,3 mln) – De uitbreiding Rusthof (€ 0,15 mln)

INHOUD

165

GEMEENTE AMERSFOORT

BEDRIJFSGEBOUWEN De grootste investeringen betreffen o.a.: 2013 Eemcentrum

10,3 mln

Uitbreiding Amersfoortseberg

2,7 mln

Zwembad Hogekwartier

0,7 mln

De Bron

0,7 mln

ABC school Liendert

0,5 mln

Elleboogkerk

0,4 mln

De Flint

0,4 mln

Corderius college

0,4 mln

Uitbreiding Joost vd Vondel

0,4 mln

Uitbreiding begraafplaatsen

0,3 mln

Verbouw MAVO muurhuizen

0,3 mln

INHOUD

Tegenover de investering van de Elleboogkerk staat de verzekeringsuitkering ( 0,8 mln)welke is geboekt als desinvestering. OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA De belangrijkste investeringen betreffen met name investeringen in automatisering/informatisering: Vervanging data opslag voorziening (€ 0,6 mln), het project website CMS (€ 0,2 mln), digitaal Amersfoort (€ 0,3 mln) en mobiele telefonie (€ 0,1 mln).

166

JAARVERSLAG 2013

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa TOTAAL

2013

2012

50.844.711

53.472.083

340.085

569.948

51.184.796

54.042.031

GROND-, WEG EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN


53.472.083

569.948

54.042.031

1.769.363

12.500

1.781.863

191.511

191.511

4.205.224

242.363

4.447.587

50.844.711

340.085

51.184.796

Boekwaarde 01-01-2013 Investering Desinvestering Afschrijving BOEKWAARDE 31-12-13

TOTAAL

Er zijn geen bijdragen van derden aan de materiële vaste activa met maatschappelijk nut. De belangrijkste investeringen in grond-, wegen waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut zijn:

De belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut welke niet tot activering op de balans hebben geleid zijn:

Verkeers- en vervoersplan

1,6 mln

Projecten openbare ruimte

4,4 mln

Verkeersregelinstallaties

0,1 mln

AV Hogeweg

3,4 mln

Verder Verdubbeling Energieweg

2,5 mln

Laakzone

1,2 mln

Verder Ontsluiting Westerlijkerandweg onderzoek

0,7 mln

Randenbroek

0,7 mln

Verder Busstraat maatweg

0,7 mln

Verder overig

0,4 mln

INHOUD

167

GEMEENTE AMERSFOORT

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

2013

2012

6.167.660

6.167.660

3.040

3.040

108.666.420

116.378.142

7.283.118

8.369.300

148.134.920

154.851.782

8.075.588

6.175.588

286.385

344.200

278.617.131

292.289.712

Kapitaalverstrekking aan gemeensch. regelingen Leningen u/g aan woningbouwcorporaties Leningen u/g aan deelnemingen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen looptijd ≥ 1 jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden TOTAAL

KAPITAAL VERSTREK KING AAN DEEL NEMINGEN

KAPITAALVERSTREKKING AAN GEMEENSCH. REGELINGEN

LENINGEN U/G AAN WONING BOUW CORPORATIES

LENINGEN U/G AAN DEEL NEMINGEN

OVERIGE LANG LOPENDE LENINGEN U/G

OVERIGE UITZET TINGEN ≥ 1 JAAR

BIJDRAGE AAN ACTIVA IN EIGENDOM VAN DERDEN

TOTAAL

3.040

116.378.142

8.369.300

154.851.782

6.175.588

344.200

292.289.712


6.167.660

Opname / storting

0

0

0

0

0

1.900.000

0

1.900.000

Kortlopend deel

0

Aflossing

0

0

7.711.722

1.086.182

6.716.862

0

57.815

15.572.581

BOEK WAARDE 31-12-2013

6.167.660

3.040

108.666.420

7.283.118

148.134.920

8.075.588

286.385

278.617.131

INHOUD

168

JAARVERSLAG 2013

KAPITAALVERSTREKKING AAN DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN

NOMINALE WAARDE PER 31-12-2013

Aandelen N.V. ROVA Holding

NOMINALE WAARDE PER 31-12-2012

174.000

174.000

5.000

5.000

Aandelen B.N.G.

681.000

681.000

Aandelen N.V. VITENS

132.000

132.000

Aandelen N.V. De Flint

45.000

45.000

Aandelen N.V. S.R.O.

45.000

45.000

0

0

45.000

45.000

9.000

9.000

4.995.000

4.995.000

36.660

36.660

Aandelen N.V. REMU houdstermij.

CSG-Eemkwartier Grondexploitatie bedrijf Amersfoort OBV-beheer Parkeerservice A’foort Holding N.V. Amfors B.V.

KAPITAALVERSTREKKING AAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING


Amfors B.V.


3.040

3.040

2013

2012

Portaal Eemland

14.112.326

17.757.678

Alliantie

94.554.094

98.620.464

108.666.420

116.378.142

LENINGEN U/G AAN WONINGBOUWCORPORATIES

TOTAAL

De corporaties losten in totaal voor € 7.7 mln af in 2013.

INHOUD

169

GEMEENTE AMERSFOORT

LENINGEN U/G AAN DEELNEMINGEN 2013

2012

GGD Eemland

1.824.140

1.986.552

Servicebureau Gemeenten

1.809.414

1.963.007

de ROVA

2.722.681

3.403.352

893.644

949.913

33.238

66.476

7.283.117

8.369.300

2013

2012

141.232.032

147.783.420

5.672.253

5.672.253

Monumentenzorg - NV. Stadsherstel

980.611

1.050.707

Kunst - NV De Flint

136.134

181.512

0

50.000

113.890

113.890

148.134.920

154.851.782

de Veiligheidsregio Utrecht Parkeerservice Amersfoort N.V. TOTAAL

In 2013 is totaal € 1,1 mln afgelost.

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN U/G

Hypothecaire geldleningen Stimuleringsfonds volkshuisvesting

Sociaal cultureel werk - SWA Sport - BSC Quick TOTAAL

Kunst betreft een verstrekte geldlening aan NV De Flint.

De boekwaarde van de hypothecaire geldleningen is met € 6,5 miljoen gedaald tot € 141,2 miljoen. € 1,8 mln is regulier afgelost en € 4,7 mln is vervroegd / algeheel afgelost. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen op 31-12-2013 is 1.728.

Sociaal Cultureel Werk betreft een verstrekte geldlening aan SWA. De lening is in 2013 geheel afgelost.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft deelname aan een fonds uit 2006 waaruit leningen in het kader van de volkshuisvesting worden verstrekt. Hierop wordt niet afgelost.

In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening van BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. Aflossing vindt plaats indien het resultaat van BSC Quick dit toelaat. In 2013 heeft er geen aflossing op de lening plaatsgevonden.

Monumentenzorg betreft verstrekte geldleningen aan de NV. Stadsherstel.

INHOUD

170

JAARVERSLAG 2013

OVERIGE UITZETTINGEN ≥ 1 JAAR

Rohm en Haas Startersleningen SVN Nuon - Vattenfäll TOTAAL

2013

2012

300.000

300.000

7.650.000

5.750.000

125.588

125.588

8.075.588

6.175.588

Begin 2013 is het besluit genomen een derde tranche van € 3,5 miljoen binnen de regeling startersleningen open te stellen. Hiervan is € 1,0 mln besteed.

Rohm en Haas betreft een uitgestelde betaling wegens verkoop gebouw (met zekerheid hypotheekrecht). Begin 2011 is het besluit genomen, wegens de stagnerende woningmarkt, om de regeling startersleningen voort te zetten en daarvoor maximaal € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen. Hiervan is inmiddels € 3,15 mln besteed. Eind 2011 is het besluit genomen een nieuwe tranche van € 3,5 miljoen binnen de regeling startersleningen open te stellen. De gehele tranche ad € 3,5 mln is inmiddels besteed.

Nuon betreft de vordening op Vattenfäll wegens verkoop aandelen Nuon in 2009. Deze vordering zal in 2015 worden ingelost.

BIJDRAGE AAN ACTIVA IN EIGENDOM VAN DERDEN Boekwaarde 01-01

Opname / storting Afschrijving BOEKWAARDE 31-12

2013

2012

343.200

448.389

0

19.250

57.815

124.439

285.385

343.200

Betreft bijdragen aan Juliana showband, Flehite, verplaatsing msv Salz, buzz sportstimulering (verv.bus) en wijkcentrum de Roef.

INHOUD

171

GEMEENTE AMERSFOORT

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen TOTAAL

2013

2012

1.587.946

23.906.741

109.622.492

144.419.505

14.250.509

12.138

125.460.947

168.338.384

NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN BOUWGRONDEN In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen. 01-012013

OVERHEVELING NAAR GROND-EXPLOITATIE

LASTEN 2013

BATEN 2013

AFWAARDERING 2013

OVERHEVELING NAAR VOORRAAD IN VERKOOP

BOEKWAARDE 31-122013

GROND EN OPSTALLEN

Vathorst West

23.323.025

277.873

12.898

23.588.000

afgewaardeerd

-17.300.000

-17.300.000

32.531.976

1.814.772

970.377

-33.376.371

0

-11.500.000

11.500.000

0

27.055.001

0

2.092.645

983.275

0

-21.876.371

6.288.000

-4.718.742

-520.900

481.911

501.270

-5.259.001

1.570.482

2.460.306

3.471.841

558.947

TOTAAL INITIËLE PLANKOSTEN

-3.148.260

-520.900

2.942.217

3.973.111

0

0

-4.700.054

TOTAAL GENERAAL

23.906.741

-520.900

5.034.862

4.956.386

-21.876.371

1.587.946

OMSCHRIJVING

Overig Vastgoed afgewaardeerd TOTAAL GROND EN OPSTALLEN Initiële plankosten Amersfoort Vernieuwt Diverse projecten

Op grond van de vereisten van de BBV heeft een overheveling plaatsgevonden van niet in exploitatie genomen vastgoed naar voorraden handelsgoederen. In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen.

INHOUD

172

JAARVERSLAG 2013

ONDERHANDEN WERK, WAARONDER BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE Boekwaarden grondexploitaties Overige onderhandenwerken SOB

2013

2012

117.299.506

143.129.473

-8.085.217

1.140.824

408.203

149.208

109.622.492

144.419.505

Onderhanden werken gebouwen en voorzieningen TOTAAL

BOEKWAARDEN GRONDEXPLOITATIES OMSCHRIJVING

LASTEN 2013

BATEN 2013

HERZIENING 2013


Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

28.706.447

3.916.913

3.985.506

28.637.854

De Wieken

33.020.414

3.494.720

8.180.212

28.334.922

Amersfoort vernieuwt

-7.156.616

14.018.491

16.090.217

-8.707.442

927.527

489.115

1.416.642

Vathorst (bedrijventerrein)

21.699.313

17.585.917

24.727.297

14.557.933

Subtotaal grondexploitaties

77.197.085

39.505.156

52.983.232

0

64.239.909

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

-14.700.000

661.500

-35.000

-15.326.500

De Wieken

-11.900.500

535.523

680.000

-13.116.023

0

1.539.000

-1.539.000

-1.700.000

76.500

373.000

-2.149.500

GRONDEXPLOITATIES:

De Lichtenberg

VOORZIENING VOORRAAD ONDERHANDEN WERK:

De Lichtenberg Vathorst (bedrijventerrein) Subtotaal voorziening TOTAAL GRONDEXPLOITATIES

INHOUD


IN EXPLOITATIE GENOMEN

520.900

520.900

-28.300.500

0

0

1.273.523

2.557.000

-32.131.023

48.896.585

520.900

39.505.156

54.256.755

2.557.000

32.108.886

173

GEMEENTE AMERSFOORT

OMSCHRIJVING


IN EXPLOITATIE GENOMEN

LASTEN 2013

BATEN 2013

HERZIENING 2013


3.513.092

12.555.360

85.190.620

Grond Vathorst (OBV)

94.232.888

TOTAAL GROND VATHORST (OBV)

94.232.888

0

3.513.092

12.555.360

0

85.190.620

143.129.473

520.900

43.018.248

66.812.115

2.557.000

117.299.506

TOTAAL GENERAAL

In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose naar aanleiding van de herziening van de grondexploitaties per 1-11-2013.

GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN

2013

2012

Voorraad vastgoed

14.238.371

0

Overige voorraden

12.138

12.138

14.250.509

12.138

TOTAAL

OMSCHRIJVING 01-01-2013

OVERHEVELING NAAR GRONDEXPLOITATIE

LASTEN 2013

BATEN 2013

AFWAARDERING 2013

OVERHEVELING VAN NIEGG

BOEKWAARDE 31-12-2013

Voorraad vastgoed

21.876.371

21.876.371

Getroffen voorziening in 2013 voor correctie marktwaarde vastgoed

7.638.000

-7.638.000

BOEKWAARDE VOORRAAD PER 31 DECEMBER 2013

7.638.000

21.876.371

14.238.371

Op grond van de vereisten van de BBV heeft een overheveling plaatsgevonden van niet in exploitatie genomen vastgoed naar voorraden handelsgoederen. In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen.

VLOTTENDE ACTIVA UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR

2013

2012

Vorderingen op openbare lichamen

17.565.784

15.944.690

Overige vorderingen

11.902.138

11.725.435

TOTAAL

29.467.922

27.670.125

INHOUD

174

JAARVERSLAG 2013

OVERIGE VORDERINGEN

2013

2012

7.036.515

6.246.427

-1.521.101

-1.112.402

1.193.840

1.183.210

-174.000

-174.000

Vorderingen Sociale Zekerheid

10.277.270

10.569.514

Voorziening debiteuren Sociale Zekerheid

-4.910.386

-4.987.314

11.902.138

11.725.435

2013

2012

Kassaldi

10.558

58.019

Banksaldi

123.849

36.160

TOTAAL

134.407

94.179

2013

2012

Nog te ontvangen bedragen

8.248.244

7.562.109

Vooruitbetaalde bedragen

1.851.298

3.068.451

10.099.542

10.630.560

Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Belastingdebiteuren Voorziening dubieuze belastingdebiteuren

Overige uitzettingen TOTAAL

LIQUIDE MIDDELEN

OVERLOPENDE ACTIVA

TOTAAL

INHOUD

175

GEMEENTE AMERSFOORT

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN (bedragen x € 1,000,000 )

2013

2012

Nog te ontvangen rente U/G leningen

3,6

3,9

Nog te ontvangen OBV bijdrage voorzieningen Vathorst

1,7

1,0

Nog te ontvangen Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1,0

0,7

Nog te ontvangen dividendbelasting

0,6

0,7

Nog te ontvangen eigen bijdrage CAK

0,6

Nog te ontvangen provinciale bijdrage CVV vervoer

0,5

0,4

Nog te ontvangen dividend Parkeerservice NV 2011

0,2

2013

2012

Vooruitbetaalde lease ABP

0,8

0,8

Vooruitbetaald Quick Win

0,3

0,3

Vooruitbetaalde factuur PSA

0,2

Vooruitbetaalde contributie VNG

0,2

Koopsom huurrecht schoolwoningen

0,1

0,2

Vooruitbetaald leerlingenvervoer

0,1

Vooruitbetaalde brandverzekeringspolis

0,9

Vooruitbetaalde kosten NS

0,2

Vooruitbetaalde overige verzekeringspolissen

0,2

VOORUITBETAALDE BEDRAGEN (bedragen x € 1,000,000)

INHOUD

176

JAARVERSLAG 2013

EIGEN VERMOGEN RESERVES

2013

2012

6.038.112

7.440.455

0

1.800.300

Overige bestemmingsreserve

99.872.954

102.153.793

Saldo van de rekening van baten en lasten

-3.898.829

2.937.130

102.012.237

114.331.678

Algemene reserve Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven

TOTAAL

HET VERLOOP VAN HET EIGEN VERMOGEN IN 2013 IS ALS VOLGT:

ALGEMENE RESERVE

BESTEMMINGS RESERVE VOOR EGALISATIE VAN TARIEVEN

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

7.440.455

1.800.300

102.153.793

-4.037.000

3.403.455

12.700

1.607.527

44.632.634

-2.010.000

-1.800.300

-46.926.173

Mutaties bestemming saldo rekening 2013

3.037.130

0

SALDO 31-12-2013

6.038.112

0

99.872.954

Saldo 01-01-2013 Saldo rekening 2012 Toevoeging rente Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie Onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk reserves en voorzieningen.

INHOUD

177

GEMEENTE AMERSFOORT

VOORZIENINGEN

2013

2012

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s

14.291.420

4.567.595

Onderhoudsegalisatievoorziening

27.923.701

21.727.011

459.842

486.787

42.674.963

26.781.393

VOORZIENING VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO’S

ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENING

DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN MET EEN SPECIFIEKE AANWENDINGSRICHTING


4.567.595

21.727.011

486.787

Storting t.l.v. de exploitatie

10.376.757

11.252.311

0

88.230

72.000

0

564.702

4.983.621

26.945

14.291.420

27.923.701

459.842

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting BOEKWAARDE 31-12-2013

HET VERLOOP VAN DE VOORZIENINGEN IS ALS VOLGT:

Vrijval t.g.v. de exploitatie Aanwending BOEKWAARDE 31-12-2013

Voor het verloopoverzicht per voorziening wordt verwezen naar het hoofdstuk reserves en voorzieningen.

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD ≥ 1 JAAR Onderhandse leningen van: – Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen – Binnenlandse banken en overige financiële instellingen – Binnenlandse bedrijven – Buitenlandse instellingen etc. – verplichtingen u.h.v. financial lease overeenkomst Waarborgsommen TOTAAL

INHOUD

178

2013

2012

5.257.497

5.408.714

466.507.625

459.241.272

85.208.012

94.250.280

2.000.000

4.000.000

14.843.828

15.979.540

356.620

1.063.620

574.173.582

579.943.426

JAARVERSLAG 2013

HET VERLOOP VAN DE VAST SCHULDEN MET EEN RENTE TYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR IS ALS VOLGT: BINNENLANDSE PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERINGSINSTELLINGEN

BINNENLANDSE BANKEN EN OVERIGE FINANCIËLE INSTELLINGEN

BINNENLANDSE BEDRIJVEN

BUITENLANDSE INSTELLINGEN

VERPLICHTINGEN U.H.V. FINANCIAL LEASE OVEREENKOMST

WAARBORGSOMMEN

TOTAAL

5.408.714

459.241.272

94.250.280

4.000.000

15.979.540

1.063.620

579.943.426

Opname / storting

0

40.000.000

3.513.092

0

0

0

43.513.092

151.217

32.733.647

12.555.360

2.000.000

1.135.712

707.000

49.282.936

5.257.497

466.507.625

85.208.012

2.000.000

14.843.828

356.620

574.173.582


Aflossing BOEKWAARDE 31-12-2013

De rentelast over de vaste schulden in 2013 bedroeg € 22.008.292.

BINNENLANDSE PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERINGSINSTELLINGEN Betreft een tweetal geldleningen van Nationale Nederlanden Levensverzekeringsmaatschappij. BINNENLANDSE BANKEN EN OVERIGE FINANCIËLE INSTELLINGEN Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van NV. Bank Nederlandse Gemeenten ad € 338.479.639; van de Nederlandse Waterschaps Bank NV ad. € 126.212.865 en de Rabobank ad € 1.815.121. In 2013 zijn, vanwege het wettelijk verplicht omzetten van de vlottende schuld naar de vaste schuld, twee vaste geldleningen afgesloten. Eén vaste geldlening bij NV. Bank Nederlandse Gemeenten ad € 20 mln. en één vaste geldlening bij de NV. Waterschapsbank ad € 20 mln.

BUITENLANDSE INSTELLINGEN Betreft een geldlening afgesloten in 2004 bij de Landesbank Nordrhein Westfalen in Duitsland.

VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN FINANCIAL LEASE VEREENKOMST Deze langlopende verplichting betreft de contante waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het financial-lease contract. WAARBORGSOMMEN Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen. Betreft waarborgsom Inzake verkoop sporthal Schuilenburg € 350.000 en verkoop Verzetsplein 4 ad € 6.620. In 2013 is de waarborgsom € 707.000 wegens verkoop van een perceel grond in bedrijvenpark Vathorst terugbetaald.

BINNENLANDSE BEDRIJVEN Deze post betreft de financiering van de gronden in Vathorst. Dit vindt plaats door het ontwikkelingsbedrijf Vathorst.

INHOUD

179

GEMEENTE AMERSFOORT

VOORUITONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN VAN OVERHEIDSLICHAMEN MET EEN SPECIFIEK BESTEDINGSDOEL DIE DIENEN TER DEKKING VAN VOLGENDE JAREN OMSCHRIJVING

SALDO 01-01-2013

INKOMSTEN

DEKKING UITGAVEN

SALDO 31-12-2013

-0,49

-275.000,00

235.097,33

-39.903,16

-84.722,00

0,00

0,00

-84.722,00

-164.034,00

0,00

0,00

-164.034,00

egal spec. uitk. onderwijskansenbeleid

-1.718.481,55

-3.887.285,75

2.972.853,00

-2.632.914,30

egalisatie sp. uitk. gsb convenant

-4.644.021,00

0,00

1.552.071,37

-3.091.949,63

egalisatie sp. uitk. rmc middelen

-839.622,88

-1.095.242,86

986.856,00

-948.009,74

egalisatie sp. uitk. oudkomers nw regel

-232.254,09

0,00

232.254,09

0,00

egalisatie sp. uitk. gsb iii

-431.641,92

0,00

431.641,92

0,00

-0,18

0,00

0,18

0,00

-2.024.252,12

-5.075.661,00

3.549.387,57

-3.550.525,55

voorz. rijksbijdrage wsw

-104.640,00

-21.380.972,00

21.393.626,00

-91.986,00

provinciale middelen jeugd

-925.262,00

0,00

784.262,00

-141.000,00

voorziening leren en werken

-162.214,00

0,00

0,00

-162.214,00

vooruitontv. verzameluitk. lnv

-117.932,75

0,00

0,00

-117.932,75

0,00

-420.315,00

420.315,00

0,00

-52.110,62

-735.888,00

787.998,62

0,00

0,29

0,00

-0,29

0,00

-60.885,80

0,00

0,00

-60.885,80

vooruitontvangen binnenklimaat scholen

-361.518,00

0,00

361.518,00

0,00

subs.verl. prov. av kruiskamp

-393.500,00

0,00

85.300,00

-308.200,00

vooruitontv proj actief jong esf2009

-209.562,00

0,00

0,00

-209.562,00

-12.526.655,11

-32.870.364,61

33.793.180,79

-11.603.838,93

vooruitontv. efro proj. amf innov sterk vooruitontv bedragen stim wonen vrom egalisatie sp. uitk. jeugdzorg hulpverl.

pilot no-risk polis voorz ontv rijksbijdr werkdeel wwb

participatiefonds volwassen educatie participatiefonds wet inburgering vooruitontv. werken naar vermogen vrouwenopvang (rijksuitkering)

TOTAAL

INHOUD

180

JAARVERSLAG 2013

VLOTTENDE PASSIVA NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYP. LOOPTIJD < 1 JAAR

2013

2012

0

25.000.000

Banksaldi

22.715.029

24.461.209

Overige schulden

10.614.218

13.076.523

TOTAAL

33.329.247

62.537.732

Kasgeldleningen

De overige schulden bestaan uit crediteuren. De openstaande posten zijn ultimo 1e kwartaal 2013 nagenoeg afgewikkeld.

OVERLOPENDE PASSIVA

2013

2012

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

11.603.839

12.526.655

Overige overlopende passiva

31.168.819

46.663.906

TOTAAL

42.772.658

59.190.561

ONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN VOOR UITKERINGEN MET EEN SPECIFIEK BESTEDINGSDOEL

ONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN VOOR UITKERINGEN MET EEN SPECIFIEK BESTEDINGSDOEL

Saldo 01-01-2013

12.526.656

inkomsten

32.870.364

uitgaven

33.793.181

Vrijgevallen bedragen t.g.v. resultaat

0 11.603.839

SALDO 31-12-2013

Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.

Voor een nadere specificatie verwijzen we naar het overzicht van de vooruitontvangen rijksbijdragen dat is opgenomen in de paragraaf reserves en voorzieningen (….) van dit jaarverslag.

INHOUD

181

GEMEENTE AMERSFOORT

OVERIGE OVERLOPENDE PASSIVA De belangrijkste overlopende passiva zijn: (bedragen x € 1,000,000 )

2013

2012

Transitorische rente leningen o/g

8,0

8,3

Nog af te dragen BTW

3,5

0,7

Belastingen en premies inzake salarissen

3,3

3,5

Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen

3,2

3,2

Nog te besteden aan uitvoeringsprojecten

1,4

13,0

Vooruitontvangen rsv-gelden

1,1

Belastingen en premies inzake uitkeringen

1,0

0,8

Vooruitontvangen verzekeringsuitkering brand Elleboogkerk

0,6

1,3

Nog te betalen VRU inzake de DVO

0,3

0,3

Reorganisatiekosten RWA

2,2

Nog te betalen Onderwijshuisvesting/-beleid 2012

2,0

Wijkonderhoud 2010

1,4

Vooruitontvangen parkeerbaten 2013

0,3

Beweging 3.0 frictiekosten

0,3

Nog te betalen aan de VRU inzake beheer en onderhoud kazernes

0,3

Te verrekenen met ministerie inzake te veel ontvangen voorschot BBZ

0,2

Nog te betalen facturen AGIS

0,2

Nog te besteden reedsontvangen gelden projecten Archief Eemland

0,2

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Ten aanzien van de vakantiegelden en de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen. Het opgebouwde vakantiegeld en de nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Van de pensioenen van gewezen wethouders die vóór 2009 tot uitbetaling zijn gekomen, zijn de jaarlasten in de rekening verwerkt. Toekomstige lasten zijn niet afgedekt. Voor de nieuwe pensioenen die sinds 2009 tot uitbetaling zijn gekomen of in de toekomst nog tot uitkering zullen komen, is in 2011 een voorziening getroffen, welke jaarlijks geactualiseerd wordt.

INHOUD

SPECIFICATIE GEWAARBORGDE GELDLENINGEN TOELICHTING De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente.

182

JAARVERSLAG 2013

SPORTVERENIGINGEN EN SOCIAAL CULTURELE INSTELLINGEN

daarna 25% renteloze lening schadegemeenten. Deze systematiek en berekening is op 4 juli 2012 aan de Raad gepresenteerd.

De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 31 gewaarborgde geldleningen voor sportverenigingen en sociaal culturele instellingen. Bij 3 verenigingen blijven de inkomsten achter bij de verwachtingen. De financiële posities zijn stabiel maar wel risicovol. Het bedrag waarover we een verhoogt risico lopen is € 2.585.018. De verenigingen, de banken en de Stichting Waarborgfonds Sport blijven de financiële positie monitoren. SOCIALE WONINGBOUW Voor wat betreft de Sociale Woningbouw is de Raad geïnformeerd in raadsinformatiebrief 2012-88 met de titel “Achtervangpositie Sociale Woningbouw en de situatie bij Portaal”. De Sociale Woningbouw kent twee grote woningcoöperaties, namelijk De Alliantie en Portaal. De Alliantie kent een oorspronkelijk en restantbedrag voor ultimo 2013 € 321 miljoen (2012 € 321 miljoen). Portaal kent een oorspronkelijk bedrag van € 209 miljoen (2012 € 231 miljoen) en het restantbedrag bedraagt € 198 miljoen (2012 € 222 miljoen). In 2013 heeft het college voor 3 herfinancieringen een besluit genomen. Het betrof 2 aanvragen van De Alliantie (totaal € 35 miljoen) en 1 van Woonzorg Nederland (€ 1,2 miljoen). Omdat het herfinancieringen betreft is door deze besluiten niks gewijzigd in de omvang en het risico van de achtervang. Het risico dat er door het WSW aanspraak wordt gemaakt op onze achtervangpositie, met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen, is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit met een kans van 10 % en een financieel gevolg van € 2 miljoen. Zie paragraaf 13 risicomanagement en weerstandsvermogen. Het bedrag van € 2 miljoen is gebaseerd op het beschikbaar moeten stellen van een renteloze lening van € 16 miljoen, uitgaande van rentederving van 5 %, maal factor 2,5 voor structurele risico’s. Een renteloze lening van deze omvang is aan de orde als op onze totale achtervangpositie een aanspraak wordt gedaan, als bijvoorbeeld Portaal failliet gaat en ook voor andere corporaties aanspraak op onze achtervang wordt gedaan. De systematiek is dat allereerst de borgstellingsreserve van het WSW wordt aangesproken, € 470 miljoen, vervolgens wordt de onderlinge borg corporaties aangesproken van € 3,3 miljard en voor de restant schade: 50 % renteloze lening Rijk, 25 % renteloze lening alle gemeenten in achtervang en

INHOUD

PARTICULIEREN HYPOTHEKEN Met de raadsinformatiebrief 2012-113 met de titel ‘Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de Raad geïnformeerd over de achtervangfunctie die gemeente Amersfoort heeft voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Zowel het Rijk als deelnemende gemeenten staan voor 50 % garant voor een eventueel liquiditeitstekort bij de WEW. De kans dat er op onze achtervangfunctie een beroep wordt gedaan schatten wij in op klein, gezien het eigen vermogen en inkomsten WEW. Daarnaast is deze garantstelling een aflopende zaak, leningen die na 1 januari 2011 zijn verstrekt vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang. Het WEW geeft in haar liquiditeitsprognose aan dat zij de komende 5 jaar geen beroep verwacht op de achtervangposities. In de meest recente liquiditeitsprognose (juni 2013) geeft het WEW aan dat de kans dat de achtervang aangesproken moet worden in de komende jaren (t/m 2018) onwaarschijnlijk is. Hierdoor is de kans onveranderd op 1% bepaald. Het risico, zoals gekwantificeerd in de RIB, dat er aanspraak wordt gemaakt op onze achtervangpositie door het WEW, met als gevolg jaarlijkse rentederving op de te verstrekken renteloze leningen, maakt onderdeel uit van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf 13 risicomanagement en weerstandsvermogen. Dit risico is opgenomen met een kans van 1 % en een financieel gevolg van € 800.000. Er is uitgegaan van een aanname van 5 % (2012:0,32 %) van alle huishoudens met NHG hypotheek een beroep doet op het WEW, dit zijn 48.500 huishoudens, en het verliesbedrag loopt op tot € 50.000 (2012: € 33.000). Dit komt neer op een bedrag van € 2,4 miljard. Het eigen vermogen WEW van € 810 miljoen wordt als eerste aangesproken. Resteert € 1,6 miljard voor deelnemende gemeenten, waarbij het aandeel gemeente Amersfoort 0,35% hiervan is: € 5,6 miljoen. De rentederving (rente 5%) is ca € 0,3 miljoen per jaar maal de factor 2,5 voor structurele risico’s € 0,8 miljoen. ONTWIKKELINGSBEDRIJF VATHORST C.V. De gemeente heeft zich in 1998 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de BNG financiering van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. De aansprakelijkheid is in 2011 verlaagd tot € 175 miljoen.

183

GEMEENTE AMERSFOORT

Binnen deze financieringovereenkomst is in november 2013 is een nieuwe langlopende lening afgesloten van € 60 miljoen (10 jaar). Om de renterisico’s te verkleinen is in dit kader door OBV een lening aangetrokken van € 80 miljoen (aangetrokken in 2011), waar de gemeente borg voor staat. Op 31-12-2013 resteert een schuld van € 55 miljoen te splitsen in € 35 lang en € 20 voor kortlopende schuld.

ZIEKENHUIZEN Ten behoeve van de realisering van één nieuw ziekenhuis heeft de gemeente grond verworven en doorverkocht aan het Meander Medisch Centrum. Daarnaast is de gemeente contractueel verplicht de locaties Lichtenberg en Elisabeth van het Meander Medisch Centrum over te nemen op het moment dat het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen. Ten aanzien van de locaties geldt dat de gronden in 2014 naar de gemeente komen.

LEASEAUTO’S Er worden 10 bedrijfsauto’s geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2013 € 0,2 mln.

TOELICHTING GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN BORGSTELLINGEN OMSCHRIJVING

Sociaal culturele instellingen

OORSPRONKELIJK BEDRAG

PERCENTAGE WAARVOOR BORG VERLEEND IS (1)

RESTANT BEDRAG ULTIMO 2012

RESTANT BEDRAG ULTIMO 2013

GEWAARBORGD ULTIMO 2013

14.231.666

100%

7.768.742

7.339.337

7.339.337

636.174.000

100%

588.941.000

560.586.000

560.586.000

224.744.384

50%

22.925.886

19.884.256

9.942.128

80.000.000

100%

75.000.000

55.000.000

55.000.000

955.150.050

694.635.628

642.809.593

632.867.465

Sociale Woningbouw Particuliere Hypotheken Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V

1. Het Rijk neemt hierin voor 50% deel

INHOUD

184

JAARVERSLAG 2013

WET NORMERING TOPINKOMENS

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (SEMI) PUBLIEKE SECTOR De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (semi) publieke sector (WNT) is eind 2011 in de Tweede Kamer aangenomen en stelt maxima aan de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de (semi) publieke sector. De WNT zegt dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet mag uitstijgen boven een beloningsmaximum, gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister. Dit komt neer op een bedrag van € 187.340,- vermeerderd met componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. Deze componenten houden voor 2013

Gemeente Amersfoort heeft qua (top)functionarissen die onder deze wet vallen de gemeentesecretaris en de griffier. In de wet was in eerste instantie ook een publicatieplicht voor externe niet-topfunctionarissen opgenomen. Deze publicatieplicht is later weer vervallen.

OMVANG DIENSTVERBAND

BELONING

DOOR WERKGEVER BETAALDE SVPREMIE

BELASTBARE KOSTENVERGOEDING

VOORZIENINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN

BEËINDIGINGSUITKERINGEN

JAAR BEËINDIGING

MOTIVERING

1-12013 t/m 30-112013

100% (36 uur)

148.119

26.396

186

0

0

2013

-

1-12013 t/m 31-122013

100% (36 uur)

100.568

19.878

1.650

0

0

n.v.t.

-

NAAM

FUNCTIE

DUUR DIENSTVERBAND

Han Bekkers

Gemeentesecretaris

Wil van der Vlies

Griffier

INHOUD

respectievelijk in: € 8.069,- (onkostenvergoeding minister-president) en € 33.190 (ABP-pensioenpremie bij € 187.340). Een nieuw element is de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze wordt, overeenkomstig het regeerakkoord, gemaximeerd op € 75.000. Dit beloningsregime geldt voor de publieke sector en voor semipublieke instellingen.

185

SISA-BIJLAGE

SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2013 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE DEPARTEMENT

NUMMER

SPECIFIEKE UITKERING JURIDISCHE GRONDSLAG ONTVANGER

INDICATOREN

V&J

A1

Verzameluitkering Veiligheid & Justitie

Besteding (jaar T)

Regeling verzameluitkering Gemeenten Aard controle R Indicatornummer:A1 / 01 € 61.351 BZK

C1

Verzameluitkering BZK

Besteding (jaar T)

Regeling verzameluitkering Gemeenten Aard controle R Indicatornummer: C1 / 01 € 54.962 OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D1 / 01


Gemeenten

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

€ 1.041.596

€ 839.622

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Gemeenten

I&M

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

Aard controle R

Aard controle R



€ 1.462.210

€ 2.602.989

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

I&M

E27B

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01


1 BSV 2008053348

€0

2 BSV 2011057837

€0

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden


GEMEENTE AMERSFOORT Provinciale beschikking en/of verordening

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen


Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01


1 AF 0702

€0

2 AF 0706

€0

3 4 702 0598

€ 1.084.878

4 80A0AD62

€0

5 80A0B100

€ 972

6 80B8510A

€0

7 80EEEEBB

€ 648

8 80E28BAB

€ 38.400

9 80ED4995

€ 22.049

10 80ED4996

€ 51.955

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

I&M

E28C





1 AF 0702

€ 400.000

2 AF 0706

€0

3 4 702 0598

€ 5.945.005

4 80A0AD62

€0

5 80A0B100

€ 1.441

6 80B8510A

€0

7 80EEEEBB

€ 648

8 80E28BAB

€ 38.400

9 80ED4995

€ 22.049

10 80ED4996

€ 51.955

Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden


Provinciale beschikking, verordening of overeenkomst

Gerealiseerd Ja/Nee

Gemeenten Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E28C / 01


1 2011-007959

Nee

Kopie beschikkingsnummer

Toelichting





1 2011-007959 I&M

E29

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water


Besteding (jaar T)

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Gemeenten Aard controle n.v.t.

Aard controle R



1 STE090000029U SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1A

€ 947.662

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1 / 01


0,00

0,78

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01


1 0307 (Amersfoort) SZW

G2

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

1.083,75

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013

Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Aard controle R

Aard controle R



€ 39.987.618

€ 942.427

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle R

Aard controle R



€ 316.757

€ 27.486

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R

Aard controle R



€ 205.800

€ 187.915

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Aard controle R



€0 SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013

€0

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01 2305 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Besteding (jaar T) participatiebudget

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Ja

INHOUD

186


Aard controle R


Indicatornummer: G5 / 03 € 7.849.021

REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA

Besteding (jaar T) aan afspraken over vooren vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R



€ 26.772

€ 1.241.249

Overige bestedingen (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Aard controle R


Aard controle R




€0

Ja

€0

€0

Nee

€0

Overige bestedingen (jaar T)

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

JAARVERSLAG 2013

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




€ 674.153 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.






€ 853.251

Ja

€0

Nee

€0

Nee

€0

Nee

€0

Nee

€0

Nee

€0

Nee

€0

Ja

€0

Nee

€0

Nee

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding tot en met (jaar T)

Te verrekenen met provincie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle R


Aard controle R




€ 58.861

€ 338.861

€ 38.861

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E28C / 08 Nee Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.




Nee

€ 1.243.081

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03 Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel

inclusief deel openbaar

inclusief deel openbaar lichaam

openbaar lichaam

lichaam Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




58,73

860,59

31,82

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€ 1.223.744

€ 8.727

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Gemeente

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

€ 87.500

€ 2.664

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Aard controle R




€0

Ja

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€ 31.867

€ 316.272

€ 208.627

€0

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09 Ja

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€ 506.108

€0

INHOUD

€0

€0

187

GEMEENTE AMERSFOORT

BESTUUR EN ORGANISATIE

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en bereidt de gemeenteraadsbesluiten voor. Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen, zorgen burgemeester en wethouders voor de uitvoering ervan. Het college heeft ook de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen, zoals het verlenen van vergunningen. Het college van Amersfoort bestaat uit de burgemeester en zes wethouders.

SAMENSTELLING Per 1 januari 2013 bestond het College van Burgemeester en Wethouders uit: – Burgemeester Lucas Bolsius – Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) – Wethouder Gert Boeve (CDA) – Wethouder Sebastiaan van ’t Erve (GroenLinks) – Wethouder Pim van den Berg (D66) – Wethouder Menno Tigelaar (ChristenUnie)

Op 14 februari 2013 is het nieuwe coalitieakkoord ‘Samenwerken in vertrouwen’ gepresenteerd door de fracties van VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Op 26 februari 2013 zijn vier nieuwe wethouders benoemd om samen met wethouders Buijtelaar en Van den Berg en burgemeester Bolsius uitvoering te geven aan dit nieuwe akkoord. Het college van burgemeester en wethouders is in februari 2013 aangetreden en bestond eind 2013 uit: – Burgemeester Lucas Bolsius – Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) – Wethouder Bert van der Werff (VVD) – Wethouder Cees van Eijk (GroenLinks) – Wethouder Pim van den Berg (D66) – Wethouder Bert Lubbinge (PvdA) Wethouder Rob van Muilekom (PvdA) heeft in november 2013 zijn ontslag ingediend als wethouder. Per 1 februari 2014 heeft Herke Elbers Han Bekkers opgevolgd als gemeentesecretaris.

Na de vertrouwensbreuk in dit college van eind 2012 heeft begin 2013 Sebastiaan van ’t Erve zijn portefeuille ter beschikking gesteld. De rest van het College is demissionair aangebleven tot eind februari 2013.

INHOUD

188

JAARVERSLAG 2013

| BURGEMEESTER | LUCAS BOLSIUS | (CDA)

| WETHOUDER | BERT VAN DER WERFF | (VVD) Wijkwethouder van: Vathorst en Hooglanderveen

Verantwoordelijk voor: – Algemeen bestuur en public affairs (waaronder archiefinspectie, voorzitterschap bestuurlijk overleg regio Amersfoort, Europa, communicatie, voorzitterschap Stichting CityMarketing Regio Amersfoort, lobby, coordinatie Nieuw Perspectief) – Bestuurlijke coordinatie regionale samenwerking – Openbare orde & veiligheid

| WETHOUDER | HANS BUIJTELAAR | (VVD)

Verantwoordelijk voor: – Economische ontwikkeling (waaronder Economische Agenda, Raad voor Economische Ontwikkeling) – Citymarketing, toerisme en recreatie – Vathorst (duo-portefeuille met wethouder Lubbinge) – Stadhuis – Deregulering – Amersfoort Vernieuwt, Wonen en Wijken (waaronder wijkvoorzieningen, wijkgericht werken, woonvisie, Hogekwartier) – Jeugd en Jongeren

| WETHOUDER | BERT LUBBINGE | (PVDA)

Wijkwethouder voor: Hoogland, Schothorst, Kattenbroek en Zielhorst Verantwoordelijk voor: – Financien, belastingen en grondzaken – Mobiliteit – Westelijke ontsluiting (duo-portefeuille met wethouder Van Eijk) – Sport Eerste Locoburgemeester

INHOUD

Wijkwethouder voor: Soesterkwartier, Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier Verantwoordelijk voor: – Zorg en welzijn (waaronder GGD, opvang, gezondheid, zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), coordinatie sociaal domein, toekomst Servicebureau|Gemeenten) – Transformatie jeugdzorg – Personeel & Organisatie, publieke dienstverlening (waaronder vernieuwing werkwijze organisatie, dienstverlening) – Vathorst (duo-portefeuille met wethouder Van der Werff) – ICT / Amersfoort 2.0

189

GEMEENTE AMERSFOORT

| WETHOUDER | PIM VAN DEN BERG | (D66)

| GEMEENTESECRETARIS | HAN BEKKERS tot 1 december 2013 | NICO KAMPHORST vanaf 1 december 2013 (a.i.)

Wijkwethouder voor: Stadshart, Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg,

Taken: – Algemeen directeur ambtelijke organisatie – Secretaris college van B en W

Verantwoordelijk voor: – Ruimtelijke ontwikkeling (waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving) – Cultureel klimaat – Economie: vestigingsbeleid & stadshart (waaronder economische uitvoeringsagenda Binnenstad)

| WETHOUDER | CEES VAN EIJK | (GROENLINKS) Wijkwethouder voor: Nieuwland, Kruiskamp-Koppel

Verantwoordelijk voor: – Sociale zekerheid – Onderwijs – Diversiteit – Duurzaamheid – Milieu en afval (waaronder Regionale Uitvoeringsdienst) – Dierenwelzijn – Westelijke ontsluiting (duo-portefeuille met wethouder Buijtelaar) – Stedelijk beheer (waaronder wijkbeheer)

INHOUD

190

JAARVERSLAG 2013

DE AMBTELIJKE ORGANISATIE

De ambtelijke organisatie vormt het werkapparaat van het college en staat onder leiding van de algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris. Ze omvat vijf zelfstandige eenheden: – Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) – Sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) – Concernmiddelen – Afdeling Strategie & Bestuur – Archief Eemland De gemeentelijke organisatie bestaat vanaf 1 januari 2012 uit de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) – voorheen WSO –, de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) en Concernmiddelen. In Concernmiddelen zijn de ondersteunende staf- en middelenafdelingen van de gemeente ondergebracht. Het Gemeenschappelijk Managementteam (GMT), de algemeen directeur en het college worden op het vlak van strategie geadviseerd en ondersteund door de afdeling Strategie & Bestuur. Daarnaast heeft Archief Eemland een zelfstandige positie.

De directeuren van SOB, MO en Concernmiddelen vormen samen met de gemeentesecretaris het Gemeenschappelijk Managementteam (GMT). Het college stuurt de organisatie aan op basis van contracten met de directeuren. Deze contracten worden gebaseerd op de programmabegroting die door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

COLLEGE VAN B&W

GEMEENTERAAD

GEMEENTESECRETARIS/ ALGEMEEN DIRECTEUR

GRIFFIER

AFDELING STRATEGIE & BESTUUR

SECTOR MAATSCHAPPELIJK ONTWIKKELING

INHOUD

Amersfoort heeft een relatief kleine ambtelijke organisatie. De keuze voor klein, slagvaardig en flexibel is al jaren bewust beleid. Hierbij hoort dat veel uitvoerende taken op contractbasis worden verricht door andere organisaties zoals ROVA (huisvuilinzameling), Eemfors (wijkonderhoud), SRO (sporten onderwijsvoorzieningen), Parkeerservice Amersfoort (parkeren), de Flint (theater en congrescentrum) en Stichting Welzijn Amersfoort (SWA). Omvangrijke uitvoerende taken die nog wel zelf worden verricht, zijn bijvoorbeeld Burgerzaken en Sociale zekerheid.

ARCHIEF EEMLAND

SECTOR STEDELIJKE ONTWIKKELING EN BEHEER

191

CONCERNMIDDELEN

GEMEENTE AMERSFOORT

AMERSFOORT IN CIJFERS 2013

BEVOLKING OP 31 DECEMBER 2013

150.899

GESLACHT

Mannen Vrouwen

LEEFTIJD

Jeugd (0-14) Potentiële beroepsbevolking (15-64) Senioren (65 jaar en ouder)

HUISHOUDENS

Totaal Alleenstaand (echt)paar zonder kind(eren) (echt)paar met kind(eren) Eenouder gezin

ETNICITEIT

Nederlands Overig westers Turks Marokkaans Overig niet-westers

WONEN

Aantal woningen per 1 januari Aantal koopwoningen

63.856 37.036

WERKEN EN LEREN

Arbeidsplaatsen Bedrijven Werkzoekenden Aantal bijstandgerechtigden

72.110 12.725 4.459 2.881

Aandeel hoogopgeleiden (hbo/wo) Gemiddeld per huishouden

38% 36.385

LEEFSITUATIE Opleidingsniveau Besteedbaar inkomen FINANCIEEL

INHOUD

74.177 76.722

Algemente uitkering gemeentefonds Specifieke uitkeringen Belastingopbrengst Leges en retributies

192

30.645 100.359 19.895 66.971 25.377 16.622 20.181 4.791 115.781 13.112 6.138 4.841 11027

154.724 79.455 33.070 31.690

JAARVERSLAG 2013

BEDRIJFSVOERINGSVERKLARING

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Dat betreft alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, te sturen en te beheersen. In de bedrijfsvoeringsparagraaf legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de interne besturing van de gemeentelijke organisatie. Kortheidshalve wordt daar naar verwezen. Het college verantwoordt zich voor het gevoerde bestuur aan de raad via het verantwoordingsdebat.

Het college van burgemeester en wethouders van oordeel dat het systeem van interne besturing van de gemeentelijke organisatie met de interne risicobeheersingen controlesystemen afdoende heeft gewerkt. De werkprocessen worden zo beheerst, dat kan worden gesteld dat de organisatie effectief en efficiënt heeft geopereerd. Naar ons oordeel is de jaarverantwoording juist en volledig, is de geldende weten regelgeving nageleefd en zijn de waarden voldoende beveiligd.

Amersfoort, april 2014

Het college van burgemeester en wethouders,

INHOUD

H.B.P. Elbers,

L.M.M. Bolsius,

Gemeentesecretaris

Burgemeester

193

GEMEENTE AMERSFOORT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Hier komt de controleverklaring van de accountant. Zodra deze beschikbaar is, zal die hier ingevoegd worden.

INHOUD

194

JAARVERSLAG 2013

INHOUD

195

GEMEENTE AMERSFOORT

INHOUD

196

JAARVERSLAG 2013

COLOFON

OVERZICHT VAN FOTO’S Op de aangegeven pagina’s staan foto’s van onderstaande fotografen: Petra van Asselt: 27 José Belgers: 64 Saskia Berdenis van Berlekom: 18, 20, 34, 65, 81, 84, 86 Petra Bork: 39 Jan van Dijk: 59 Wil Groenhuijsen: 4, 5, 6, 65, 124, 155, 186, 187 L.J. Kraamer: 45, 79, 82, 107, 108, 113, 124, 126, 158, 165, 184 Henny Krul: 60 Conny Meslier: 9 OBV Vathorst: 80, 81 Bernd Oschelda: 60 Luc Reefman: voorpagina, 58 Petra van Schaik: 14, 25, 69 Theo Slijkerman: 19 Vortex Luchtfotografie: 53 Gemeente Amersfoort: 7, 8, 9, 10, 44, 109, 113

WEBSITE Op de website van de gemeente zijn zowel het jaarverslag als de achtergronden en specificaties beschikbaar, via: www.amersfoort.nl/financien.

COLOFON Tekst: gemeente Amersfoort Vormgeving: Brayn Amersfoort, 22 april 2014

INHOUD

197

GEMEENTE AMERSFOORT Concernmiddelen Afdeling Financiën en Bedrijfsvoering

POSTADRES Postbus 4000 3800 EA Amersfoort

BEZOEKADRES Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort

T 14 033 F 033 469 54 54 E [email protected] I www.amersfoort.nl

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag en Jaarrekening

Recommend Documents