Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

Inhoudsopgave 1. Jaarverslag ..................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ..................................................................................................................... 3 1.2 Jaarverslag per programma ...................................................................................... 5 Volwasseneneducatie ............................................................................................... 5 Wmo voorzieningen .................................................................................................. 9 Zorg/ Gezondheidsbeleid ........................................................................................ 19 Programma sociaal domein .................................................................................... 23 Overige projecten .................................................................................................... 24 1.3 Paragrafen .............................................................................................................. 27 Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 27 Weerstandsvermogen ............................................................................................. 28 Financiering............................................................................................................. 28 Rechtmatigheid ....................................................................................................... 29 2

Jaarrekening ................................................................................................................ 31 2.1 Balans ..................................................................................................................... 31 2.2 Programmarekening 2013 ...................................................................................... 33 2.3 Toelichting op de balans ......................................................................................... 34 Vaste activa............................................................................................................. 34 Vlottende activa....................................................................................................... 35 Vaste passiva .......................................................................................................... 35 Vlottende passiva .................................................................................................... 38 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .............................................................. 41 2.4 Toelichting programmarekening ............................................................................. 42 Algemeen ................................................................................................................ 42 2.4.1

Programmarekening Educatie .................................................................... 42

Programmarekening Wmo ...................................................................................... 44 Programmarekening Gezondheidsbeleid ............................................................... 49 Programmarekening Overige projecten .................................................................. 51 2.5 Overzicht incidentele baten en lasten ..................................................................... 54 2.6 Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix

(x 1.000) ......... 56

Bijlagen ................................................................................................................................ 59 Samenstelling bestuur .................................................................................................... 59 Samenstelling bureau secretariaat ................................................................................. 59 Kostenplaats Secretariaat............................................................................................... 60 SISA BIJLAGE ................................................................................................................ 69 Lijst met tabellen ............................................................................................................. 71

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2013

2

1. Jaarverslag 1.1

Inleiding

Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BVV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWVO. In het inhoudelijk jaarverslag wordt per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna de programmarekening met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma‟s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en programmarekening. In het jaarverslag wordt niet ingegaan op de te behalen beleidsdoelen. Deze doelen zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in hun begroting en jaarrekening. Het SWVO geeft hieraan namens de deelnemende gemeenten uitvoering aan op regionaal niveau. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio.


3

Sociaal domein (decentralisaties) In 2013 heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband opdracht verstrekt om, in overleg met de GR De Bevelanden en het portefeuillehouderoverleg Sociale Zaken, vorm te geven aan een programma sociaal domein voor de Oosterschelderegio. In dit programma krijgen alle ontwikkelingen in het sociale domein (drie decentralisaties), die onderlinge relatie tot elkaar hebben, een plaats. Voor het programma is een apart programmaplan ontworpen met een eigen programmastructuur. Hieruit zijn werkopdrachten voortgekomen en wordt via aparte werkgroepen uitvoering gegeven aan de decentralisatie opdrachten die gemeenten hebben gekregen. De organisatiestructuur voor het programma is zo veel mogelijk vormgegeven via bestaande gremia en inzet van gezamenlijke ambtelijke capaciteit voor de nieuwe werkgroepen. De medewerkers van het Samenwerkingsverband vervullen de rol van inhoudelijk secretariaat voor de werkgroepen en de leggen de verbinding tussen de werkgroepen. Als ambtelijk opdrachtgever functioneren de directeur a.i. van de GR De Bevelanden en de secretaris van het SWVO. Een programmateam met specialisten op elk deelterrein van de decentralisaties (AWBZ, Jeugd en Participatiewet) coördineert de inhoudelijke voortgang en afstemming tussen de werkgroepen. Met de ambtelijke invulling van het programma sociaal domein hebben de staande werkgroepen bij het Samenwerkingsverband een aangepaste opdracht gekregen. Zij richten zich nog alleen op de lopende zaken die bij het Samenwerkingsverband zijn belegd. Voor de ambtelijke inzet wordt prioriteit gegeven aan de invulling van het programma sociaal domein.


4

1.2

Jaarverslag per programma

Volwasseneneducatie De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat gemeenten middelen krijgen om volwasseneneducatie in te kopen bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). In 2013 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd en heten nu Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hiervoor is met Scalda een raamovereenkomst gesloten voor de periode 2013-2014. Specifieke afspraken worden gemaakt in jaarlijkse activiteitenplannen. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. De rijksbijdrage educatie is onderdeel van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sinds 2009 is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Bovendien is het budget in 2013 landelijk nogmaals gehalveerd, omdat het voortgezet algemeen vormend onderwijs (VAVO) sinds 1 januari 2013 bekostigd wordt door het rijk. Voor de Oosterschelderegio betekende dit zelfs een daling van het budget met ruim 60% (€ 575.000 minder), wat niet in verhouding staat tot het budget dat voorheen voor het VAVO beschikbaar werd gesteld door de regiogemeenten (namelijk ca. € 325.000,- per jaar). Het budget dat gemeenten overhouden moet vanwege gewijzigde wetgeving per 2013 volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Daarmee is het brede maatwerk dat het regionale inkoopbeleid kenmerkte komen te vervallen. De cursussen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2) zijn gebleven. Net als voorheen zijn deze cursussen vooral gericht op ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen), werkzoekenden en werknemers van sociale werkvoorzieningen. De doelstelling van de deelnemers staat hierbij centraal. Daarnaast heeft het bestuur besloten om net als in 2012 de leerlingen van 18 jaar en ouder van de MBO 1 opleiding (AKA) extra lessen Nederlandse (vak)taal en rekenen te bieden met bekostiging vanuit het educatiebudget. Hiermee worden ca. 20 leerlingen uit de Oosterschelderegio bereikt die zo meer kans maken op het behalen van een startkwalificatie. Omdat het educatiebudget zo sterk verminderd is leidt de wettelijke verplichting om volledig in te zetten op Nederlandse taal in de Oosterschelderegio niet tot een groter bereik van laaggeletterden dan in voorgaande jaren.

Trajecten 2013 Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT1

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal

2009 136 236

2010 172 166

2011 54 50

2012 61 33

2013 2 13

54 24 31 148 325 21

21 12 20 143 236 5

4 4 11 76 58 2

2 1 5 105 37 0

3 0 2 5 2 0

975

775

259

244

27

NT2 De opleidingen NT2 gericht op niet-inburgeringsplichtigen zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. De deelnemers zijn vooral mensen die al ingeburgerd zijn, maar voor de arbeidsmarkt een hoger taalniveau nodig hebben. In 2013 zijn hebben 99 deelnemers een NT2 traject gevolgd.


5

Tabel 2 Aantal deelnemers NT2

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal

2009 11 49 3 1 18 46 15 21

2010 26 61 7 4 21 69 7 3

2011 19 46 6 11 22 66 20 2

2012 6 23 2 4 10 45 15 1

2013 9 40 2 2 5 34 7 0

164

198

192

106

99

Wet Inburgering Tot en met 2012 faciliteerde het SWVO de regionale afstemming op het gebied van inburgering. Per 1 januari 2013 hebben gemeenten geen wettelijke taken meer voor inburgering. Inburgeringsplichtigen zijn sindsdien zelf verantwoordelijk voor het behalen van het inburgeringsexamen. Gemeenten ontvingen in 2013 nog wel een budget voor het afronden van lopende inburgeringstrajecten. Er zijn nog een paar regionale overleggen geweest om de afbouw van taken af te stemmen. In het najaar is geconcludeerd dat regionaal overleg in de toekomst niet meer nodig is voor dit onderdeel. Op incidentele basis heeft het Platform Inburgering op verzoek van het Algemeen Bestuur in april advies uitgebracht over een mogelijke alternatieve uitvoering van vluchtelingenwerk. De verdere uitvoering hiervan is opgepakt door het regionale Management Overleg Sociale Zaken (MOSZ). Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Per schooljaar 2011-2012 is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer € 15,- per leerling. In schooljaar 2012-2013 hebben 75 van de 123 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. Dit is een bereik van 61 %. Er zijn workshops aangeboden (inclusief museumbezoek) voor in totaal 8026 basisschoolleerlingen en 4.298 kinderen hebben een voorstelling bijgewoond. Voor schooljaar 2013-2014 hebben 86 basisscholen ingeschreven op het aanbod in de periode augustust tot en met december 2013. In deze periode hebben 5137 leerlingen workshops bijgewoond en 3871 leerlingen hebben voorstellingen bezocht. Naast het aanbod heeft het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie. Op basis van een vraag van een school wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar een museum. In het programma-aanbod dat scholen ontvangen is informatie opgenomen over de musea in de Oosterschelderegio en hun onderwijsaanbod. Ook fungeert het Centrum KCE als expertisecentrum voor scholen. Dit komt onder meer tot uiting in vragen en adviezenover de regleling Cultuureducatie met Kwaliteit, (het opstellen van) een cultuurbeleidsplan en vragen over beschikbaar budget. Daarnaast heeft het Centrum KCE in 2013 een spilfunctie gehad in regionale en lokale initiatieven zoals:  Opening Kinderkunstweek  Kiekus, Schouwen-Duiveland  Goes Latijns-Amerika jaar


6

Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente

gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal

2010-2011 20 25 8 6 13 23 14 109

2011-2012

2012-2013

2013-2014

8 18 5 5 12 9 7 4 68

9 20 4 5 10 13 14 0 75

8 16 6 4 11 24 17 0 86

Het onderbrengen van het Centrum KCE bij een andere organisatie, met andere contactpersonen voor de scholen, heeft in eerste instantie een flinke daling van het aantal deelnemende scholen veroorzaakt. De participatie van scholen neemt sindsdien weer toe. Het Centrum KCE biedt scholen de keuze uit een aantal vooraf samengestelde arrangementen of een vrij samen te stellen programma. In schooljaar 2012-2013 bleken veruit de meeste scholen te kiezen voor het zelf samenstellen van een programma (60 scholen). In schooljaar 2013-2014 is in samenspraak met de gemeente Goes een speciaal arrangement samengesteld voor de Goese scholen in het kader van het LatijnsAmerikajaar. In de gemeente Schouwen-Duiveland was er veel belangstelling voor het project Keet in de kerk, waarbij de groepen 5 en 6 van de basisschool vier muziekvoorstellingen bezoeken én het museumproject Kiekus. Ook in het VO zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar 2012-2013 ging het om de volgende scholen: Het Goese Lyceum, het Calvijn College en De Wissel (speciaal onderwijs). Het betrof 21 voorstellingen en 18 workshops. In de periode augustus tot en met december 2013 zijn 4 voorstellingen en 4 workshops afgenomen door het voortgezet onderwijs. Met ingang van schooljaar 2013-2014 stelt het rijk minder geld beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanuit het rijk wordt € 5,- per leerling bijgedragen. Scholen doen mee op vrijwillige basis en leveren een bijdrage van 10 euro per leerling. Tot en met schooljaar 2012-2013 betaalde het ministerie van OCW de Cultuurkaart volledig. Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE een subsidieaanvraag opgesteld voor Cultuureducatie met Kwaliteit, een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Doelstelling van deze regeling en het Zeeuwse Plan van Aanpak is te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De aanpak vereist van de regionale centra voor Cultuureducatie dat zij met de basisscholen nog meer inzoemen op de inbedding van cultuureducatie in het schoolcurriculum en de wijze waarop cultuureducatie kan aansluiten op de pedagogische visie van een school. De Zeeuwse aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk scholen en cultuuraanbieders een kwaliteitsslag te laten maken. Scholen bepalen hierin zelf hun ambitieniveau. De middelen uit de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit dekken de benodigde extra inzet niet volledig. Met name om ook capaciteit over te houden voor de coördinatie van cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs is daarom bij de provincie aanvullende subsidie aangevraagd en ontvangen voor 2013. Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Het SWVO maakt hierover afspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee. In Zierikzee werkt de JTSZ samen met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. De repetities vinden plaats in de aula van de school. In 2014 wordt deze locatie geëvalueerd. De vermenging met de schoolomgeving wordt voor de leerlingen van het Pieter Zeeman wel als een nadeel ervaren.


7

In Goes wordt gebruik gemaakt van de Westwal 45. In Goes werkt de JTSZ in het bijzonder samen met de afdeling Bergweg van het Goese Lyceum. Zo‟n 13 theaterleerlingen van deze school lopen stagen in de Jeugdtheaterschool (op alle locaties, ook in Vlissingen en Middelburg). De JTSZ is ook officieel leerbedrijf voor het MBO. In 2013 hebben vier stagiaires vanuit het MBO Tilburg stage gelopen. De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. Per september 2013 zijn er 13 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (8 groepen in Goes en 5 in Zierikzee). Dit is per locatie een basisgroep 9+ minder dan in seizoen 2012-2013. Locatie Goes: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep, 1 productie 12+ groep; 1 talentengroep; 1 stemgroep Locatie Zierikzee: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep Jeugdtheaterschoolleerlingen (vanaf 13 jaar) die een certificaat hebben behaald konden auditie doen voor de Talentengroep. Uiteindelijk werden 11 leerlingen uitgekozen die met een voorsteling meedoen aan de Regatta, een landelijke wedstrijd voor jeugdtheaterscholen. Ze zijn door de eerste selectie. Het vervolg vindt plaats in 2014. Vanaf september konden leerlingen van de JTSZ zich ook aanmelden voor de stemgroep. De groepen bestaan gemiddeld uit 12 leerlingen. In schooljaar 2012-2013 had de JTSZ 282 deelnemers, waarvan 172 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar 2013-2014 nemen 265 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 148 uit de Oosterschelderegio: Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente 2009-2010 2010-2011 Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal* Schouwen-Duiveland Totaal

2011-2012

2012-2013

2013-2014

25 87 12 7 5 31

16 67 15 10 4 62

24 78 15 9 5 56

17 62 6 8 5 74

20 53 7 8 4 56

167

174

187

172

148

* Reimerswaal subsidieert de JTSZ niet, maar er zijn wel leerlingen uit deze gemeente

De JTSZ verklaart de afname van het aantal leerlingen vanuit financiële overwegingen van de ouders. Kinderen moeten vaker kiezen tussen activiteiten na schooltijd. Overigens is opvallend dat de deelname van leerlingen uit Borsele en Kapelle juist licht gestegen is. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2013:  Januari en juni: 4 presentatieweekenden (januari en juni)  Maart: Deelname Solo‟s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar én volwassenen (i.s.m. het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater, ZCA).  Première weekend (april)  Juni: deelname kerngroep aan de landelijke wedstrijd van jeugdtheaterscholen in Deventer Kosten en baten Lasten Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Totaal saldo van baten en lasten

Oorspronkelijke begroting 2013 699.493

Begroting 2013 648.218

Realisatie 2013 679.312

Realisatie 2012 1.330.508

695.491 -4.002

645.493 -2.725

681.166 1.854

1.273.491 -57.017

Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat


55.450 -4.002

-2.725

1.854

-1.567

8

Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt voor het beleid en de uitvoering. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal twee informatiemiddagen te organiseren over het adviseren van hulpmiddelen. Deze training is uitgevoerd in eigen beheer. Hieraan hebben 20 deelnemers mee gedaan. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. Voor de pilot “ Toekomst perspectief inzet Huishoudelijke Hulp” is in alle gemeenten een introductie gehouden voor de consulenten. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen)

3

2,9

2,7

2,8

2,3

2,2 1,8

2 1 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

De kosten zijn in 2013 fors gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is tweede forse daling op rij. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Het keukentafelgesprek in “De Kanteling” van de Wmo zorgt ook voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn gedaald ten opzichte van 2012. De kosten voor de gemeenten namen in 2013 af met € 48.272,-- (2,6% minder dan 2012).

Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Handicare (voorheen Freelift). Grafiek 2 Kosten aankopen en herplaatsen trapliften

€ 263.312 € 235.222 € 154.777 € 110.927

2009

2010


2011

2012

€ 131.600

2013

9

De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften stegen ten opzichte van 2012 met 19 %. Het aantal geplaatste en herplaatste trapliften lijkt zich nu te stabiliseren op een wat hoger niveau. De kosten voor het onderhoud stijgen ook, omdat het totaal bestand aan trapliften begint te verouderen. Hulpmiddelen De hulpmiddelen werden in 2013 alleen door Beenhakker geleverd. Het aantal hulpmiddelen in gebruik is hoger dan het aantal middelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan 200 Euro, ex BTW, hebben geen onderhoudscontract. Met Beenhakker zijn nieuwe vormen van onderhoudscontracten afgesloten. Voor de elektrische- , complexe- en kind voorzieningen zijn jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Deze werkwijze lijkt vooralsnog kostenverlagend te zijn. Grafiek 3 Aantal hulpmiddelen in gebruik

4.769 4.482

4.403 3.826

2010

2011

2012

2013

Het aantal uitstaande hulpmiddelen is in 2013 met 577 (13%) gedaald ondanks de toenemende vergrijzing. Verklaringen daarvoor zijn divers. Te denken valt aan de eigen bijdrage, de kanteling, het anticiperen door of het langer gezond zijn van ouderen.

Grafiek 4 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract

4.528 4.054

4.058

1.947

2009

2010

2011

2012

1.630

2013

Het aantal onderhoudscontracten is gedaald met 317. Dit is in lijn met het aantal in gebruik zijnde hulpmiddelen dat in 2013 is gedaald.


10

Grafiek 5 Aantal uitstaande hulpmiddelen (incl. trapliften) per gemeente

1346 1051 684

533

282

439

197

Aankopen In 2013 zijn 954 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 48,5 % nieuw aangekocht en 51,5 % herverstrekt. Er zijn 658 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 491 hulpmiddelen her verstrekt. Er zijn 275 voorzieningen verwijderd, waarvan 244 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. In Tabel 5 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

116 293 79 70 137 323 147

145 302 84 63 129 254 169

85 238 43 44 66 235 130

125 308 85 63 129 297 140

109 316 73 60 111 252 181

96 300 63 80 76 189 150

1.165

1.146

841

1.147

1.102

954

In Tabel 6 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht: Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen

Gemeente

2008

2009

2010

2011

2012

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

74 152 33 27 77 191 106

81 127 45 30 53 100 78

50 129 24 17 22 142 82

81 174 51 29 62 202 88

78 197 47 34 58 157 124

Totaal

660

514

466

687

695


2013 42 152 31 36 30 98 74

463

11

Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2013 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gestegen (zie Tabel 7). Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen

Gemeente

2008

2009

2010

2011

2012

2013


42 141 46 43 60 132 41

64 175 39 33 76 154 91

35 109 19 27 44 93 48

44 134 34 34 67 95 52

31 119 26 26 53 95 57

54 148 32 44 46 91 76

Totaal

505

632

375

460

407

491

Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 6 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55% 51% 40%

45%

43%

40%

27%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor her verstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd.


12

Tabel 8 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

2008 8 5 1 1 5 14 16

2009 2 3 2 1 2 4 3

2010 3 7 2 3 8 6 7

2011 4 2 0 1 5 5 9

2012 7 1 2 3 3 6 2

2013 4 11 1 2 4 8 9

50

17

36

26

24

39

Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2013 ten opzichte van 2012 gestabiliseerd (zie Tabel 9). Eind 2013 waren in totaal 139 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. In 2012 was dit 138. Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2013 Gemeente Borsele Goes Kapelle

Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens Elektrische rolstoelen Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semipermanent gebruik Toiletvoorzieningen Totaal

1 2

NoordBeveland

Reimerswaal

SchouwenDuiveland

1

1

Tholen

Totaal

1 1

4 3 1 1

6

36

1 1 7 2

10

10

14

1 4

4 1

8

9

17

19

73

4

2

8

1

2

3

9

14

33

32

1 139

2

1

3 27

26

5

1 2

3

Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2013 hebben minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal ritten in 2013 aanzienlijk gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi

2009

2010

2011

2012

2013

16.603 54.683 7.536 5.020 16.428 27.493 16.751

17.708 55.941 6.638 4.774 17.211 31.728 18.811

18.640 52.169 5.749 5.190 17.943 30.079 17.073

15.510 49.908 5.985 4.102 13.989 23.170 15.711

14.577 49.995 6.091 3.699 11.059 20.785 12.742

144.514 146

152.811 462

146.843 377

128.375 204

118.948 571

Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren

Grafiek 7 Aantal verreden ritten 2009 t/m 2013


13

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 Re gi o

80.000 60.000 40.000 20.000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december 2013

Gemeente

Wmo


654 2.279 454 320 844 1.618 1.335

Totaal

7.504

In Tabel 12 is de daling van het aantal pashouders dat in 2013 heeft gereisd weergegeven. Tabel 12 Aantal pashouders die in 2013 hebben gereisd

Gemeente

Pashouders Gem. aantal Gem. aantal Gem. aantal Gem. kosten ritten per Km per km per rit per rit pashouder pashouder Borsele 35,64 364 10,2 17,48 409 Goes 34,53 207 6,0 9,98 1.448 Kapelle 28,20 240 8,5 16,40 216 Noord-Beveland 21,51 320 14,9 26,25 172 Reimerswaal 26,08 298 11,4 21,13 424 Schouwen-Duiveland 25,38 232 9,1 17,40 819 Tholen 22,63 256 11,3 21,37 563 0,00 Totaal 2013 29,36 251 8,5 € 15,29 4.051 4.283 29,97 298 9,9 € 14,54 (Totaal 2012)

Tabel 12 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder is gedaald. Het gemiddeld aantal kilometers per rit is tevens iets gedaald.


14

Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2013

Gemeente

Netto kosten per inwoner

Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo)

Borsele

11,29

623,16

Goes

13,48

344,43

Kapelle

8,00

462,53

Noord-Beveland

12,90

564,47

Reimerswaal

10,64

551,10

Schouwen-Duiveland

10,68

441,57

Tholen

10,71

483,56

Regioprijs 2013

€ 11,31

€ 448,82

(Regioprijs 2012)

€ 11,60

€ 435,78

De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 13 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2013 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner zijn gedaald en de netto kosten per Wmo-cliënt in 2013 iets zijn gestegen ten opzichte van 2012. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Klanttevredenheid In 2013 heeft de GVZ een 2-tal klant tevredenheidonderzoeken uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. Met name de onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale scoorden hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,2. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2013 ruim 118.000 ritten uitgevoerd. In 2013 zijn er 82 gegronde klachten geregistreerd. In Grafiek 8 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Grafiek 8 Aard en omvang klachten regiotaxi

100

82

Aard en omvang klachten Regiotaxi Oosterschelde

50

31 7

4

8

12

5

15

0


15

Trapliften In 2011 heeft Handicare het contract van Freelift voortgezet. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, tot 14 juni 2013. Er is de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract voor de tweede maal met een jaar te verlengen tot 14 juni 2015. De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2013 werden 61 liften verstrekt. Het ging om 33 nieuwe liften (54%) en 28 (46%) vanuit hergebruik. Alle 61 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2012 werden 59 liften verstrekt (23 nieuwe liften en 36 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2012 is dus gestegen. Er staan twee liften in het depot, maar deze zijn al gereserveerd. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Er zijn in totaal 39 trapliften verwijderd. Uit Tabel 14 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten zijn ook licht gestegen. Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften het nieuwe overzicht

Gemeente

2008

2009

2010

2011

2012

2013


74 177 50 42 105 128 22

78 190 52 45 107 124 36

78 205 46 46 106 133 44

67 204 50 46 95 128 56

72 225 52 39 90 136 62

83 246 54 43 93 127 66

Totaal

598

632

658

646

676

712

Tabel 15 Kosten van het onderhoud

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kosten onderhoud 97.097 106.354 109.516 107.089 113.897 107.580 108.914

Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 15 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2013 een viertal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ verder te ontwikkelen. Daarnaast is met de zorgaanbieders gesproken over de impact van de plannen uit het regeerakkoord ( korting op het budget HH/HZ) en zijn oplossingsrichtingen besproken. Eind 2013 heeft het bestuur ingestemd met een voorstel om vanaf februari 2014 alle nieuwe indicaties voor hulp bij het huishouden te verstrekken in de vorm van een resultaatvolgend budget. Deze nieuwe vorm is in samenwerking met de zorgaanbieders ontwikkeld en wordt in pilotvorm uitgevoerd. De zorgaanbieder krijgt van gemeenten een vast (resultaatvolgend) budget per cliënt waarmee de aanbieder in overleg met de cliënt afspraken kan maken over de invulling van de huishoudelijke hulp/zorg. Door middel van deze pilot kan beoordeeld worden of het toekennen van een resultaatvolgend budget aan de zorgaanbieder leidt tot de gewenste resultaten (minder kosten, maximale inzet en gebruik van het eigen


16

netwerk en algemene/collectieve voorzieningen). De resultaten worden gebruikt om de hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2015 vorm te geven. Grafiek 9 geeft een overzicht van de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, en HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. In 2012 is met het ook op kostenbeheersing in de nieuwe contracten met de zorgaanbieders vastgelegd dat vanaf 2013 de voorzieningen alleen worden verstrekt in de vorm van Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg. Deze wijziging, en de met de klanten en zorgaanbieders afgesproken overgangsregeling heeft in 2013 het beoogde effect gehad. De ontwikkeling en omzetting van de verhouding van geleverde uren HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ is in grafiek 10 weergegeven. Het gaat in totaal om 722.836 uur (743.388 uur in 2012) voor een bedrag van € 15.350.633,--. In 2012 werd nog een bedrag van € 15.972.059,-betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op € 21,24 (€ 21,49 in 2012). Grafiek 9 Uren HH per periode in 2013

25.000

Aantal uren

20.000 uren HH1

15.000

uren HH2 uren HH50

10.000

uren HH uren HZ

5.000 0 1

2

3

4

5

6

7 8 Periode

9

10

11

12

13

Grafiek 10 Verhouding verstrekte zorguren HH1, HH2, HH50 naar HH en HZ Ontwikkeling HH1, HH50, HH2 naar HH en HZ 100

12

11

11

10

10

9

9

8

9

8

8

8

7

80

15

15

16

16

17

18

19

20

20

21

22

23

24

60

24

25

%HH50

40 20

18

18

26 17

28 17

29

16

30 15

31 15

32 14

33

35

%HZ

36

37

38

%HH % HH2

13

12

11

11

10

24

23

22

21

% HH1

31

30

30

29

28

27

27

26

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10

11

12

13

Periode


17

Kosten en baten Lasten Programma 2. Wmo Baten Programma 2. Wmo Totaal saldo van baten en lasten

Oorspronkelijke begroting 2013 22.180.249

Begroting 2013 20.592.009

Realisatie 2013 20.209.356

Realisatie 2012 21.162.855

22.151.064 -29.185

20.572.145 -19.864

20.213.626 4.269

21.139.101 -23.754



1.802 -29.185

-19.864

4.269

-21.952

18

Zorg/ Gezondheidsbeleid Regionaal gezondheidsbeleid Gemeenten hebben de wettelijke taak om iedere vier jaar een (lokale) gezondheidsnota op te stellen waarin staat wat wordt gedaan om de gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen. In 2013 is de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2013-2016 Iedereen in beweging vastgesteld. Dit is een actualisatie van de nota Gezond en wel in de Oosterschelderegio (2009-2012). Het doel van het regionaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en daarmee ook voor hoe gezond men leeft. Gemeenten kunnen echter wel stimuleren dat mensen een gezonde keuze maken. De speerpunten van het regionale gezondheidsbeleid zijn:  Preventie genotmiddelen  Overgewicht  Psychische en psychosociale problematiek De geactualiseerde nota Iedereen in beweging is een kaderstellende nota. Voor de nota is gebruik gemaakt van bestaande gegevens zoals de landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij en de rVTV. In de nota wordt ook de gemeentelijke taak rondom gezondheidsbeleid vanuit de Wet publieke gezondheid beschreven (toelichting op wettelijke basis van de nota). Verder zijn ontwikkelingen beschreven die van invloed (kunnen) zijn op het gezondheidsbeleid, waarbij het veranderende Wmo-beleid en de drie transities van grote invloed zijn. Speerpunt Preventie genotmiddelen In 2009 is een regionale (ambtelijke) projectgroep samengesteld die actief aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een (jaarlijks) regionaal programma alcohol- en middelenbeleid en de uitvoering daarvan. Onder het motto „Laat ze niet (ver)zuipen!‟ is in het voorjaar 2010 een regionale campagne alcohol en jongeren gestart. De komst van het Zeeuwse project Jeugd en Alcohol eind 2010, met daarbij de personele capaciteit in de vorm van een projectleider, heeft een grote invloed op gehad op de uitvoering van het beleid. De regionale projectgroep heeft een aanjaagfunctie voor de lokale uitwerkingen op de verschillende beleidsterreinen. Tegelijkertijd wordt in de regionale projectgroep afgestemd wat in en uit de Zeeuwse werkgroepen meegenomen moet worden. Regionaal is met name aandacht geweest voor de pijler Educatie en Bewustwording, de pijler waar al lang wordt samengewerkt in de regio. De uitwerking van de pijlers Regelgeving en beleid en Handhaving zijn in het Zeeuwse project uitgewerkt. In 2013 hebben weer verschillende activiteiten plaatsgevonden binnen het thema Alcohol en Jeugd. We noemen onder meer de regionale stapavond voor ouders (Goes), ondersteuning bij de implementatie van de alcoholvrije school in het VO en de training vroegsignalering/Ketenaanpak (voor professionals). Daarnaast is binnen de Zeeuwse werkgroep nieuwe Dranken Horecawet (nDHW) gewerkt aan de implementatie van de nDHW. Het blijft een uitdaging om tussen de verschillende pijlers van het alcoholbeleid goed samen te werken, want de meest effectieve aanpak is een integrale aanpak! Het programma Alcohol en Jeugd Oosterschelderegio 2013 is aanvullend op het reeds bestaande beleid van de gemeenten (veel aandacht voor voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie). Dit programma geeft het kader van de bovenlokale activiteiten die door een brede integrale aanpak meer effect hebben dan wanneer zij alleen lokaal worden uitgevoerd. De integrale aanpak is gericht op een combinatie van maatregelen op het gebied van voorlichting & educatie, regelgeving en handhaving. Het regionale programma sluit tevens aan op de Zeeuwse aanpak. De uitvoering van het regionaal programma en het Zeeuwse project wordt bekostigd uit het regionale budget preventiemiddelen Oosterschelderegio. Door herijking van de MO-middelen zijn de financieringsstromen in 2013 sterk gewijzigd. Vanaf 2013 zijn gemeenten voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor de inzet van Indigo voor verslavingspreventie. Er is een regionale raamovereenkomst tussen SWVO en Indigo afgestemd. Daarvoor is afgestemd welke activiteiten uit welke middelen gefinancierd worden. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het regionale programma 2013 ten opzichte van 2012.


19

Speerpunten Gezond gewicht en Psychische en psychosociale problematiek De speerpunten Gezond gewicht en Psychische en psychosociale problematiek worden lokaal uitgewerkt (lokaal maatwerk). In de werkgroep zorg vindt regelmatig uitwisseling van ervaringen plaats en worden bepaalde thema‟s (zoals dementie) nader afgestemd. De gemeenten zijn vanaf 2011 vertegenwoordigd in de zorgketen dementie Oosterschelderegio. Verder worden via SWVO gezamenlijk afspraken gemaakt over activiteiten psychische en psychosociale problematiek. De uitvoering hiervan gebeurt door Indigo. Woon(her)kansen Woon(her)kansen (WHK) is een gezamenlijk project van de gemeenten1, woningcorporaties, Emergis en SMWO. WHK is bedoeld om mensen met woon- en huurproblemen in de Oosterschelderegio ondersteuning te bieden zodat uithuiszetting voorkomen wordt (laatste kans). Daarnaast wordt cliënten vanuit de GGZ een eerste kans gegeven om weer zelfstandig te gaan wonen (nieuwe kans). De ervaringen met en resultaten van woon(her)kansen zijn positief. Niet alleen vanwege het voorkomen van ontruimingen en het vergroten van de zelfstandigheid van de deelnemers (nieuwe kans hulp), maar ook het voorkomen van (meer) persoonlijk leed. De kracht van het woon(her)kansen is de methode die gehanteerd wordt, namelijk intensieve hulp bij de start van het traject, outreachend waar nodig, waarna de cliënt begeleiding ontvangt (maximaal één tot twee jaar, of zoveel korter als mogelijk) om te leren zelfstandig te wonen en een goed huurder te worden. In overleg met de betrokken organisaties is in 2012 gewerkt aan een nieuwe financieringssystematiek: cliëntgebonden financiering. Sinds januari 2013 zijn er specifieke afspraken over het minimaal aantal en maximaal aantal in te kopen hulpverleningstrajecten. Deze afspraken zijn in 2013 toereikend geweest en hebben, tot tevredenheid van alle samenwerkingspartners, geleid tot een voortzetting van deze afspraken voor de inzet van woon(her)kansen voor 2014. In 2013 werden voor woon(her)kansen 11 cliënten aangemeld voor „laatste kans‟. Voor „eerste kans hulp‟ zijn 23 cliënten aangemeld. In totaal zijn 34 cliënten aangemeld voor het project. Voor zowel laatste kans als nieuwe kans is het aantal aanmeldingen de laatste jaren gedaald. Het beroep dat op nieuwe kans wordt gedaan is wel groter dan het aantal trajecten dat wordt ingekocht. Dat betekent dat niet iedereen die wordt aangemeld direct kan worden geholpen en op de wachtlijst wordt geplaatst. Dat het aantal aanmeldingen van laatste kans cliënten is gedaald, is mede ingegeven door het feit dat er volgens de woningcorporaties minder huurders zijn met forse betalingsachterstanden. Het project heeft een bijdrage geleverd aan een snellere manier van signaleren van problemen bij huurders, het eerder treffen van een betalingsregeling of het sneller doorverwijzen naar instanties voor hulp- en dienstverlening. Dit alles heeft een preventieve werking op het aantal aanmeldingen voor laatste kans cliënten gehad. Daar komt bij dat er ook vanuit de landelijke overheid veel aandacht wordt besteed aan schuldenproblematiek en dit vertaald wordt in gemeentelijk beleid. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) De vijf gemeenten van de Bevelanden2 (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) hebben voor het Algemeen maatschappelijk Werk (AMW) een gezamenlijk contract afgesloten met SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). In de voorgaande jaren is een traject doorlopen voor een nieuwe wijze van financieren. De nieuwe wijze is in 2011 geïmplementeerd. Strekking van de (financierings)relatie met het AMW is dat deze veel meer een inkooprelatie is geworden dan een subsidierelatie. Er worden nu cliëntgebonden uren ingekocht. SMWO heeft hierop haar tarieven aangepast. De samenwerkingsafspraken en prestatieverwachtingen zijn op papier gezet en er is een dienstenpakket samengesteld met basisproducten en plusproducten (kunnen lokaal door de gemeenten worden ingekocht). Verder is gewerkt aan cliëntprofielen en is de registratie en rapportage aangepast. Hulpverlening In 2013 hebben zich op de Bevelanden in totaal 1.274 mensen gemeld bij het maatschappelijk werk. In 2012 waren dat er 1.395. Met name in Goes zijn er minder aanmeldingen. De afname is een trend die al langer zichtbaar is. Dit kan worden verklaard door de afvang vanuit de lokale loketten, de ondersteuning vanuit de POH- GGZ bij huisartsen en de mensen met enkelvoudige psychosociale vragen die naar een 1 2

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen maken zelf afspraken over het AMW.


20

psycholoog gaan. Het maatschappelijk werk spitst zich toe tot de vangnetfunctie die ze heeft voor de sociaal en materieel kwetsbare burger in de samenleving. In een aantal gevallen is een aanmeldgesprek voldoende voor cliënten om weer verder de draad op te pakken. Als dit niet het geval is, dan volgt een intake gesprek 3. In dit gesprek wordt de vraag verder verhelderd en wordt bepaald of de cliënt aan het juiste adres is bij het algemeen maatschappelijk werk. In 2013 hebben 791 intakes in de Bevelanden plaatsgevonden. In 2012 vonden 721 intakes plaats. In vergelijking met 2012 is het aantal mensen dat zich meldde bij SMWO dus afgenomen, maar is het aantal intakes toegenomen. Dit sluit aan bij de druk die SMWO signaleert in de samenleving en de complexiteit die SMWO al enige jaren ziet toenemen. Alle enkelvoudige problematiek wordt direct opgepakt door een professional of een vrijwilliger. Bij meer complexe problematiek krijgt de cliënt een gesprek om de vraag te verhelderen en de ondersteuningsbehoefte vast te stellen. Het aantal korte contacten (informatie- en adviesvragen die binnen een half uur worden beantwoord) is in 2013 iets toegenomen ten opzichte van 2012 (zie Grafiek 11). In 2013 zijn 697 korte contacten afgesloten. Grafiek 11 Aantal korte contacten AMW 797

745 718 697 677

675

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ontwikkelingen De focus van de maatschappelijke opdracht komt meer en meer te liggen op de versterking van de sociale verbanden van burgers in buurten, wijken en dorpen. Van een aanbodgerichte organisatie transformeert SMWO in een vraaggerichte organisatie. Om aan te sluiten bij deze ontwikkeling heeft SMWO gebiedsgerichte teams ontwikkeld en de sturing aangepast. Elk gebied heeft een eigen team en een eigen teamleider, die het werken vanuit het lokale netwerk ondersteunt en faciliteert. De keuze om een centraal aanmelden coördinatiepunt in te richten (Infopunt SMWO) is een passende vorm om laagdrempeligheid te realiseren. Een andere ontwikkeling is de inhoudelijke kanteling. De nadruk van het maatschappelijk werk ligt minder op de begeleiding en meer op de ondersteuning totdat het netwerk deze taak heeft overgenomen. Dit in nadrukkelijke samenwerking met alle netwerkpartners (zoals welzijn). Groepswerk is een methodiek die goed past bij Welzijn Nieuwe Stijl en wordt steeds vaker toegepast. De implementatie van de zelfredzaamheidsmatrix is een manier om het effect van het maatschappelijk werk inzichtelijk en beter meetbaar te maken. Door de verschuiving van aanbod naar vraag, van begeleiding naar ondersteuning, zijn de enkelvoudige problematieken nog maar beperkt onderdeel van de hulpverlening. SMWO ziet een sterke toename van multi-problem zaken, zowel bij gezinnen als bij de alleenstaanden die zich bij het maatschappelijk werk melden. De versobering van regelingen en de effecten van de nieuwe wetgeving zien we terug bij de cliënten. Als mensen horen dat ze ergens geen recht op hebben, kan dit leiden tot teleurstelling ten aanzien van gemeenten en overheidsbeleid. Waar SMWO een trend signaleert zal ze deze agenderen. Op dit moment borgt de verhoging van de AOW-uitkering ervoor dat mensen geen aanspraak kunnen maken op kwijtscheldingen. In totaal betekent dit een achteruitgang in inkomen. 3

In geval van kortdurende hulp of crisissituaties is er geen sprake van een intake en wordt er direct gestart met hulp na de aanmelding.


21

Huiselijk geweld blijft een belangrijk onderdeel van de hulpverlening van het AMW uitmaken. Er werd afgelopen jaar vaak een beroep op het maatschappelijk werk gedaan door het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHGZ) waarbij ook steeds meer de vraag aan SMWO werd gesteld om de eerste contacten te leggen. Het lukte SMWO tot nu toe altijd om deze zaken direct op te pakken, maar het geeft wel veel druk (andere zaken moeten hierdoor langer wachten). De verwachting is dat dit in de nabije toekomst toe gaat nemen, omdat meer taken vanuit ASHGZ neergelegd gaan worden bij het AMW. Ontwikkelproject Sociale Verbindingen In oktober 2013 is het ontwikkelproject Sociale Verbindingen in drie pilotgemeenten (Borsele, Goes en Kapelle) gestart. Dit traject is geen nieuwe vorm van dienstverlening maar een tijdelijk traject dat enerzijds zorgt voor versterking van de burgerkracht en anderzijds de burger die zorg vraagt faciliteert en stimuleert hier gebruik van te maken. Daarnaast dient dit implementatietraject als hefboom om het bestaande aanbod te transformeren naar een werkwijze en organisatievorm die aansluit bij de decentralisaties. Een belangrijk onderdeel van het project is de tijd om te leren en ontwikkelen. Communicatie speelt daarbij een grote rol. Het beoogde resultaat van het ontwikkeltraject is dat de werkwijze van de professional aansluit bij de lokale omgeving. Er komt een format met processtappen en praktijkvoorbeelden, dat die ook toepasbaar is in andere dorpen, wijken en kernen. Daarnaast is aan het einde van dit traject helder op welke manier een organisatieontwerp kan aansluiten bij de kanteling in het brede sociale domein en hoe de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden vormgegeven.

Kosten en baten Lasten Programma 3. Gezondheidsbeleid Baten Programma 3. Gezondheidsbeleid Totaal saldo van baten en lasten


Begroting 2013 2.132.687



2.149.708 -10.149

2.125.780 -6.907

2.234.790 2.478

2.152.540 16.628

-10.149

-6.907

2.478

16.628



22

Programma sociaal domein In juni 2013 hebben de besturen van het SWVO en van GR de Bevelanden besloten om als 7 gemeenten in de Oosterschelderegio uitvoering te geven aan de transformatieagenda en daarvoor een programma Sociaal Domein te starten. Dit programma bevat de gemeenschappelijke opgaven van en de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Om uitvoering te geven aan dit programma is een programmaorganisatie opgezet en een uitvoeringsplan vastgesteld. Het uitvoeringsplan bestaat uit 5 thema‟s waar het programma uitvoering aan zal geven, te weten:     

versterken burgerkracht en preventieve voorzieningen integrale toegang, sociale teams en specialistisch netwerk opdrachtgeverschap en inkoop communicatie en cultuuromslag ICT & informatievoorziening

In dit programma wordt de samenhang tussen de verschillende onderdelen van dit domein onderzocht en worden voorstellen opgesteld voor een integrale aanpak daarvan. Samenhang is niet alleen nodig in de ontwikkeling van het beleid, maar juist ook in de uitvoering van de taken van de gemeenten en externe partners binnen dit Sociale Domein. Door de samenhang aan te brengen is de verwachting dat de doelstellingen binnen het Sociale domein op een kwalitatief betere en goedkopere manier kunnen worden gerealiseerd. Het is niet de bedoeling in dit programma het totale domein te regelen voor de regio, maar wel om de samenhang uit te werken op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten. Binnen het Sociale Domein worden naast het programma Sociaal Domein de bestaande projecten gehandhaafd, zoals de decentralisatie jeugdzorg, de decentralisatie AWBZ, de vorming van de afdeling WIZ binnen de GR de Bevelanden, herstructurering De Zuidhoek en samenwerking WIZ Schouwen-Duiveland en De Zuidhoek. Eind 2013 is opgeleverd:  Een kadernota sociaal domein waarin de uitgangspunten zijn uitgewerkt waarbinnen de gemeenten het sociale domein vorm zullen geven.  Een programmaorganisatie bestaande uit een programmateam en 5 werkgroepen (begin 2014 is daar nog een zesde werkgroep financiën aan toegevoegd). In de werkgroepen nemen collega‟s deel vanuit de zeven gemeenten.  5 werkopdrachten met daarin een planning, verwachte resultaten en de stappen die genomen zullen worden om tot dit resultaat te komen.

Decentralisatie van de extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo 2015 In 2013 heeft het project een aantal fases doorlopen:  In januari 2013 heeft het bestuur van het SWVO een conceptnotitie „maatschappelijke ondersteuning‟ vastgesteld.  In de periode van februari tot en met april hebben we een consultatiefase uitgevoerd. De inhoud van de notitie en de voorliggende vraagstukken hebben breed in de Oosterschelderegio besproken, zowel lokaal als regionaal. Daartoe hebben we gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd


23







met portefeuillehouders, met raadsleden, met cliënt- en adviesraden, met burgers en belangengroepen en professionals die „in het veld‟ actief zijn. Vervolgens heeft het bestuur een definitieve notitie „maatschappelijke ondersteuning‟ verzonden naar de colleges van B & W met het verzoek in te stemmen. De reacties uit de consultatiefase zijn daar aan toegevoegd. Met de notitie als basis is een ontwikkelagenda opgesteld om langs een achttal thema‟s de opgaven voor de decentralisatie van de extramurale begeleiding, zowel transitie als transformatie, vorm te geven. In de zomer is het accent verschoven van de AWBZ decentralisatie naar het programma sociaal domein. De thema‟s uit de ontwikkelagenda hebben een plaats gekregen in dit programma. Ook de bemensing van het programma heeft consequenties gehad voor de uitvoering van de AWBZ decentralisatie. De projectorganisatie is aangepast om beter aan te sluiten bij het nieuwe programma sociaal domein. De wijzigingen in de projectstructuur en het werkprogramma voor de decentralisatie van de extramurale begeleiding zijn opgeschreven en besproken in het management overleg SWVO en het management overleg sociale zaken.

Overige projecten Kunstuitleen Het subsidie aan de Kunstuitleen De Bevelanden wordt namens de Bevelandse gemeenten verstrekt via het SWVO. De kunstuitleen draagt zorg voor de collectievorming, exposities en educatieve diensten. De structurele subsidie voor deze taken is in 2011 en 2012 afgebouwd. De kunstuitleen streeft er naar om financieel zelfstandig verder te gaan. Omdat dit in 2013 nog niet volledig lukt heeft het bestuur ingestemd met een incidentele overgangssubsidie voor 2013 ten behoeve van P.R. en activiteiten die de doelgroep van de kunstuitleen verbreden. Doel is enerzijds om de uitleenfunctie overeind te houden in de regio en anderzijds de collectie en expertise breder in te zetten. Voor het cultuureducatieve project „In gesprek met beeld en met elkaar‟ is in 2012 een incidentele subsidie verstrekt. Dit betreft de doorontwikkeling en aanbod van een doorlopende leerlijn kunstbeschouwen voor het primair onderwijs. Basisscholen kunnen hier via het Centrum KCE gebruik van maken. Bibliotheekwerk Het SWVO voert het secretariaat van het ambtelijke en bestuurlijke regionale overleg Bibliotheekwerk. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen zijn de gemeentelijk opdrachtgevers van Bibliotheek Oosterschelde (voorheen BibliOosterschelde). Binnen het SWVO vindt regionale afstemming plaats. De samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2010 tot en met 2013. De opdrachtgevende gemeenten maken via hun meerjarenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst met Bibliotheek Oosterschelde afspraken over het bibliotheekwerk op lokaal niveau. Ter voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode per 2014 is in 2012 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe regionale visie op bibliotheekwerk. Als aftrap en ter inspiratie zijn bestuurders, gemeenteraadsleden, ambtenaren en bibliotheekmedewerkers op excursie geweest langs diverse nieuwe bibliotheekorganisaties en voorzieningen binnen en buiten de regio. Preventief Jeugdbeleid Het preventieve jeugdbeleid in Nederland en in Zeeland is volop in beweging. De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn in de Oosterschelderegio gerealiseerd. Het CJG project is in 2013 verder geïmplementeerd. Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de CJG‟s richting de decentralisatie jeugdzorg en de integratie in het Sociaal Domein. Ook in 2013 hebben de CJG‟s in de Oosterschelderegio gewerkt met een regionale CJG begroting voor de regionale activiteiten zoals: opleidingskosten, communicatie, registratie en promotie rond de opvoedweek. De CJG‟s in de Oosterschelderegio beginnen al een bredere bekendheid te krijgen. Dit komt o.a. tot uiting in het bezoek aan de CJG websites. Ten opzichte van 2012 is er een verdubbeling van het aantal bezoekers. De samenwerking met de zorgaanbieders en het onderwijs is verstevigd en richt zich meer op de decentralisaties en transformaties in het Sociale Domein. De provinciale samenwerking op het terrein van de jeugdzorg wordt uitgevoerd door het transitieteam jeugdzorg onder leiding van de Task Force Jeugd Zeeland (TFJ). In 2013 is het functioneel ontwerp en


24

het transitiearrangement opgesteld en vastgesteld. De uitvoering van zowel de decentralisatie jeugdzorg als het Sociaal Domein kost veel inzet van ambtenaren jeugd voor wat betreft de regionale afstemming, input en terugkoppeling. De Oosterschelderegio is direct betrokken bij de TFJ door een regionale vertegenwoordiging in de bestuurlijke Task Force en een ambtelijke regiovertegenwoordiging. Het secretariaat voor de provinciale ambtelijke werkgroep jeugd is ondergebracht bij het SWVO. Het SWVO heeft de werkgroep Jeugd ondersteund. Door het invoeren van het Sociaal Domein zijn de activiteiten van de werkgroep jeugd beperkt. De werkgroep is omgezet naar een platform zorg voor jeugd en richt zich nu op de doorontwikkeling van de CJG‟s en de uitvoering van regionale werkagenda Zorg voor jeugd.. Het afgelopen jaar is door de werkgroep jeugd / platform zorg voor jeugd uitvoering gegeven aan het:  door ontwikkelen van de CJG‟s;  verder door ontwikkelen van “opvoeden versterken” en het oplossingsgericht werken;  verbeteren van de interne en externe communicatie;  verbeteren van het website beheer van de regionale en lokale CJG websites;  inregelen van de samenwerking met de keten partners in het CJG;  zorgen voor gezamenlijke trainingen van de CJG coördinatoren en de medewerkers;  verzorgen van de PR en communicatie over en voor de CJG‟s, waaronder het extra inzetten met partners op de opvoedweek:  uitvoering gegeven aan een cliëntgerichte registratie voor de CJG‟s  regionaal MDO ( multidisciplinair overleg) CJG is ingesteld.  kader voor coördinatie van zorg in het CJG is opgesteld.  analyseren van: rapporten over ontwikkelingen van de jeugd in de regio, jeugdmonitor, Zorg Advies Team (ZAT) rapportages, enz.  afstemmen met de werkgroep Zorg.  afstemmen met Veiligheidshuis  deelnemen aan de opzet en uitwerking van het provinciale Plan van Aanpak opvoedmethodieken. De kosten van de regionale activiteiten van de CJG‟s zijn opgenomen in het programma Overige Projecten van de begroting SWVO. In 2013 bedroegen de kosten € 25.941. Leerlingenvervoer Het Loket Leerlingenvervoer heeft zich ontwikkeld tot een solide organisatie in de afgelopen jaren. Het is zich sterk blijven inzetten voor een goede communicatie met ouders, scholen en betrokken instanties. Scholen en ouders zijn zich steeds bewuster geworden van de voordelen van zelfstandig reizen naar school voor de leerling. Het resultaat is dat bij alle vier gemeenten er een doorstroom in de toekenning van de vervoersbekostiging is gerealiseerd. De vervoerskosten voor de vier gemeenten zijn lager dan in de begroting 2013 is opgenomen. Er is een totale besparing van € 81.872,- gerealiseerd. Op de eerste schooldag van het schooljaar 2013-2014 is gestart met het volgende aantal leerlingen dat een beschikking heeft ontvangen voor de gemeente: Tabel 16 Aantal leerlingen in het leerlingenvervoer

Gemeente

Aantal leerlingen 2013-2014

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal



67 58 54

75 58 59

85 59 61

130

132

124

309

324

329

In het vakgebied leerlingenvervoer staan grote veranderingen te gebeuren die deels al hebben plaatsgevonden. Diverse gemeenteraden in Nederland hebben een motie aangenomen waarin ouders die op grond van geloof of overtuiging geen aanspraak meer kunnen maken op een vergoeding van de vervoerskosten. Ouders die op deze grond voor een verder weg gelegen school kiezen maken zelf de keuze en zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de vervoerskosten. Ze mogen hiervoor geen aanspraak maken Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2013

25

op gemeenschapsgeld. De partijen VVD, PvdA en D66 konden zich vinden in de afschaffing voor deze doelgroep. Inmiddels heeft het kabinet besloten het afschaffen van de gemeentelijke bijdrage aan het vervoer voor signatuurleerlingen vooralsnog uit te stellen. Het is nog niet duidelijk of dit definitief is. Per 1 augustus 2014 wordt de wet op passend onderwijs ingevoerd. De VNG heeft een gewijzigde modelverordening opgesteld. Hierin veranderen drie punten, namelijk: de gemeentelijke verordening moet rekening houden met de redelijkerwijs te vergen inzet van ouders, vso-leerlingen die zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen hebben geen recht meer op een bekostiging vanuit het leerlingenvervoer en de commissie voor indicatiestelling voor het vso verdwijnt. Het is nog onduidelijk welke impact de doorvoering van de gewijzigde punten heeft op de kosten van het leerlingenvervoer. Vanwege deze onduidelijkheid is besloten de gewijzigde verordening in het schooljaar 2014-2015 vast te stellen. Hierdoor kunnen eventuele verbeterpunten en jurisprudentie vanuit een gemeentelijke visie worden toegevoegd. Het Loket Leerlingenvervoer introduceert samen met de andere Oosterschelderegiogemeenten de OV coach. De OV Coach is een app die leerlingen ondersteunt met het zelfstandig reizen naar school met het openbaar vervoer. Het dr. Leo Kannerhuis, een kenniscentrum voor autisme, heeft de app ontwikkeld. Vanuit het Loket wordt al jaren ingezet op het zelfstandig reizen van leerlingen. Zelfstandig reizen vergroot het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de sociale ontwikkeling. Daarnaast brengt het een verlaging van de vervoerskosten voor de gemeenten met zich mee. Bij deze samenwerking is ook de Provincie betrokken. De Provincie stelt hun OV-ambassadeur beschikbaar om ouders en leerlingen te helpen met het wegwijs maken in het ov. Het Loket Leerlingenvervoer volgt de ontwikkelingen in het leerlingenvervoer aandachtig en implementeert deze op de meeste gunstige wijze in het gemeentelijk beleid. Het Loket is deskundig en daarom een vraagbaak voor interne en externe doelgroepen. Het levert werk af volgens de wettelijk gestelde kaders zonder daarbij oog voor het menselijk aspect te verliezen. Conflicten (in de routes) worden door goed overleg direct naar ieders tevredenheid opgelost. Hierdoor zijn er geen escalaties van conflicten ontstaan en hoefde er geen bezwaarschriften worden behandeld. Het voornemen is de huidige werkwijze voort te zetten voor de komende jaren.

Kosten en baten Lasten Programma 4. Overige projecten Baten Programma 4. Overige projecten Totaal saldo van baten en lasten


Begroting 2013 1.212.564



1.396.318 -5.714

1.258.290 45.726

1.168.857 61.239

3.293.391 15.815

9.000

9.000

6.555

54.726

70.239

22.370



-5.714

26

1.3

Paragrafen

Bedrijfsvoering Bureau Samenwerkingsverband Het bureau wordt per ultimo 2013 bemenst door één secretaris, vijf beleidsmedewerkers en vijf administratieve krachten. Daarnaast zijn twee financieel medewerkers in dienst, afgerond in totaal 10 FTE. Dit is inclusief het Bureau Leerlingenvervoer voor de gemeenten Goes, Noord- Beveland, Kapelle en Schouwen- Duiveland. Daarnaast levert het bureau diensten aan het CZW Bureau. Voor het CZW Bureau gaat het om aansturing, personeelszaken en financiën. De secretaris van het SWVO is eindverantwoordelijk voor het CZW Bureau. Voor de decentralisatie van de AWBZ is tijdelijk een projectleider aangesteld via een detachering vanuit de Provincie Zeeland. Ontwikkelingen Het bestuur heeft voor 2013 ingestemd met een kostendekkende gemeentelijke bijdrage. Voor het jaar 2014 en 2015 is afgesproken dat het Samenwerkingsverband zal trachten de bijdrage van de gemeenten voor het secretariaat zo laag mogelijk te houden door zo veel mogelijk gebruik te maken van reserves. Gezien de opgaven in het sociale domein worden vooralsnog geen besluiten genomen omtrent de organisatieveranderingen bij het SWVO. Voor de continuïteit van het werk van het Samenwerkingsverband is dit van belang. In de loop van 2014 en 2015 zal, afhankelijk van de ontwikkelingen op het sociale domein, worden nagegaan welke organisatorische en daarmee samenhangende financiële keuzen nodig zijn voor het Samenwerkingsverband. Doelmatigheid Alle projecten die door het secretariaat worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Daarnaast is in 2013 een start gemaakt met het programma sociaal domein. Ook hiervoor is een werkplanning vastgelegd. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. Voor de beleidsterreinen die zijn vastgelegd in de GR wordt gewerkt met vaste en tijdelijke ambtelijke werkgroepen (zie organigram). De voortgang van de projecten wordt binnen de werkgroepen getoetst. In 2013 is de structuur aangepast omwille van de inzet die nodig is voor de uitvoering van het programma sociale domein. Een aantal taken wordt voortaan niet meer via de werkgroepen uitgevoerd maar heeft in de programmastructuur voor het sociale domein een plaats gekregen. Op het terrein van de administratie en het beheer van de middelen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Per kwartaal en voor sommige onderdelen per maand wordt een overzicht opgesteld van de gemaakte kosten (onder andere in het kader van de verstrekte Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen). Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten. Betalingsverkeer verloopt geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening. Personeelsvertegenwoordiging (PVT) In mei 2011 is de PVT opgericht bij het SWVO. De PVT bestaat uit drie medewerkers. De PVT heeft regelmatig overlegd met de secretaris over de gang van zaken in de onderneming. De PVT maakt jaarlijks een eigen jaarverslag. College Zorg en Welzijn Vanuit de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) fungeert het College Zorg en Welzijn (CZW) als portefeuillehouderoverleg welzijn en volksgezondheid, voor lokaal/ regionaal overstijgende onderwerpen. De portefeuillehouders Wmo van alle Zeeuwse gemeenten en de gedeputeerde van Provincie Zeeland zijn hierin vertegenwoordigd. Ter voorbereiding van dit overleg functioneert een ambtelijk vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland.


27

De secretaris van het SWVO is tevens secretaris van het CZW en als zodanig voorzitter van het ambtelijke vooroverleg. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het CZW. CZW bureau Het CZW bureau voert in opdracht van de 13 gemeenten in Zeeland beleidstaken uit. De deelnemende gemeenten nemen de kosten van dit bureau voor hun rekening. De Provincie Zeeland draagt financieel bij voor het ambtelijk secretariaat van het CZW. Via het CZW Bureau vindt de gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering plaats op het terrein van:  Anti discriminatie voorziening (ADV) Zeeland;  Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ);  Mantelzorgondersteuning;  Project Jeugd en Alcohol;  Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (namens de centrumgemeente). Op verzoek van de deelnemende gemeenten in het CZW treedt het SWVO vanaf 2009 op als werkgever voor de medewerkers van dit CZW bureau. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau. De activiteiten van dit bureau worden in een apart jaarverslag verantwoord. Weerstandsvermogen Om niet begrote/ onvoorziene kosten te dekken beschikt het SWVO over de reserve exploitatieresultaten. De reserve bedroeg op 31 december 2012 € 136.224,--. In 2013 muteerde de reserve niet. Bij de vaststelling van de begroting 2014 is besloten om de reserve Exploitatieresultaten in te zetten om de tekorten op de begroting van de kostenplaats Secretariaat 2014 en 2015 te dekken. De gemeenten hebben voor 2013 ingestemd met een kostendekkende bijdrage Secretariaat, maar willen vanaf 2014 terug naar ongeveer het niveau van de bijdrage 2012. Om de exploitatie sluitend te kunnen voeren in 2014 en 2015, zal de reserve Exploitatieresultaten worden ingezet. De reserve zal daarmee grotendeels zijn uitgeput. Daarna heeft het SWVO geen buffers meer voor (onverwachte) tegenslagen. Tijdens de bespreking van de begroting 2014 is besloten dat er een toekomstvisie zal worden ontwikkelt. Er zal een beeld moeten worden geschetst van de toekomstige samenwerking op het brede welzijnsgebied. Daarbij zal los van de huidige structuren moeten worden besloten welke taken op welk niveau (lokaal, regionaal of provinciaal) moeten worden uitgevoerd. Daarna zal de samenwerkingsstructuur daarop moeten worden aangepast. Voor het SWVO is al uitgesproken dat het zal moeten gaan opereren in samenhang met de GR De Bevelanden. De implementatie van de nieuwe visie op samenwerking wordt waarschijnlijk vanaf 2015 in gang gezet. Dan zullen de komende decentralisaties van o.a. Begeleiding en Jeugdzorg grotendeels zijn afgerond. Vanaf 2015 zal de gemeentelijke bijdrage weer op een kostendekkend niveau moeten liggen. Uit de te ontwikkelen toekomstvisie zal dan blijken welk niveau dat zal moeten zijn. Financiering Het financieel beheer is in 2013 uitgevoerd conform het, door het bestuur vastgestelde, Treasury statuut SWVO. Conform de voorwaarden uit de Wet Fido/ Ruddo werden kwartaalrapportages opgesteld. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm uit de wet werden niet overschreden. Er was geen liquiditeits-/ financieringsbehoefte die het aantrekken van geld noodzakelijk maakte. Wel konden regelmatig middelen worden uitgezet. Alle gelden werden uitgezet in de vorm van termijndeposito‟s of op spaarrekeningen bij de vaste bank van het SWVO. De uitzetting van middelen werd afgestemd op de liquiditeitsplanning. Bij de uitzetting van middelen werden geen koers- dan wel valutarisico‟s gelopen. De invoering van de Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën) heeft ook gevolgen voor samenwerkingsverbanden. In december 2013 werd het schatkistbankieren ingevoerd. Lagere overheden zijn vanaf dat moment verplicht om overtollige (gemeentelijke) middelen over te hevelen naar het Ministerie van Financiën. Dit zal gevolgen hebben voor de renteopbrengsten van gemeenten en samenwerkingsverbanden. In de begroting 2014 e.v. wordt rekening gehouden met forse mindere rente. Dit betekent dat het samenwerkingsverband nog meer afhankelijk wordt van gemeentelijke bijdragen. Het Treasury statuut bepaalt dat in het kader van risicobeheer de aansprakelijkheid voor schulden bij gesubsidieerde instellingen moeten worden beperkt door controle van de jaarrekening van die instellingen. Deze controle vindt jaarlijks plaats in het kader van de definitieve vaststelling van het jaarsubsidie. Niet alle instellingen die van het SWVO subsidie ontvangen, zijn volledig afhankelijk van het subsidie.


28

. Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Op een aantal programma‟s is de begroting overschreden. De overschrijdingen passen binnen het beleid en worden gedekt door direct gerelateerde hogere baten. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke programma‟s zijn overschreden en waar de kosten lager waren dan begroot: Programma

Hoger dan begroot

Lager dan begroot

1. Educatie

De uitgaven voor educatie waren hoger dan begroot. In het najaar werd de rijksbijdrage via het Participatiefonds geïndexeerd. Deze indexatie was niet meegenomen in de begroting. Verder werden middelen uit voorgaande jaren ingezet. Het was de bedoeling dat deze middelen in 2012 ingezet zouden worden. Dat lukte niet, maar in 2013 werden deze middelen wel ingezet.

De advieskosten waren lager dan begroot.

De uitgaven voor cultuureducatie waren per saldo hoger dan begroot. Pas eind 2013 kende de provincie een projectsubsidie toe.

2. Wmo

De posten Hulpmiddelen en Regiotaxi tonen zeer lichte (minder dan 1%) overschrijdingen. De kosten van trapliften waren lager dan begroot. Het toekenningsbeleid van een aantal gemeenten werd verscherpt. De kosten van Hulp bij de Huishouding bleken gedurende het jaar lager te liggen dan de raming. Bij de begrotingswijziging werd de raming bijgesteld. Uiteindelijk waren de werkelijke kosten ongeveer 2% lager dan de bijgestelde begroting. De kosten van activiteiten in het kader van de decentralisatie AWBZ Begeleiding zijn lager dan begroot. Vanwege het besluit om de 3 decentralisaties integraal te benaderen zijn bepaalde activiteiten later in de tijd komen liggen. De advieskosten waren lager dan begroot.


29

Programma

Hoger dan begroot

3. Gezondheidsbeleid

De kosten voor preventiebeleid waren hoger dan begroot. Er werden lokale activiteiten betaald, die worden gedekt uit niet bestede middelen voorgaande jaren.

4. Overige projecten

Lager dan begroot

De kosten van het Leerlingenvervoer waren lager dan begroot, vooral vanwege een strakkere planning van de inzet van vervoersmiddelen. De begroting was naar beneden bijgesteld, maar omdat de beschikkingen voor het nieuwe schooljaar in augustus worden afgegeven, kon daarmee nog geen rekening gehouden worden. De kosten ven de pilot Openbaar vervoer in de avonduren zijn lager dan begroot, omdat er minder gebruik gemaakt werd van het vervoer. De bijdrage van de provincie is een vaste bijdrage per jaar, onafhankelijk van het gebruik.

Kostenplaats Secretariaat

De kosten van het secretariaat waren een fractie lager (1%) dan begroot. De ontvangen rente was hoger dan begroot. In verband met de invoering van het schatkistbankieren was de rente bij de begrotingswijziging lager geraamd. Het schatkistbankieren werd later ingevoerd dan gepland, waardoor de rente nog bijna het niveau van 2012 bereikte.


30

2 2.1

1

Jaarrekening Balans

Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa

1.1 Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut 1.2 Financiële vaste activa - deelneming Taxicentrale ZeeuwschVlaanderen

2013

328.177 328.176

2.2 Liquide middelen - Bank - Kas 2.3 Overlopende activa - Vooruit betalingen

Totaal vlottende activa

Totaal activa


379.615 379.615 1

1

Totaal vaste activa

2 Vlottende activa 2.1 Uitzettingen - Vorderingen op gemeenten - Deposito‟s - Overige vorderingen - Overige uitzettingen

2012

1 328.177

379.616

6.732.789

7.085.134

624.133 1.055.697 143.198 4.909.761

26.502 6.814.736 243.897

193.813 193.647 166

212.812 212.560 251

21.269 21.269

20.743 20.743

6.947.990

7.318.689

7.276.048

7.698.305

31

3

Balans per 31 december PASSIVA Vaste passiva

3.1 Eigen vermogen - Algemene reserve: Reserve Exploitatieresultaten - Bestemmingsreserves - Resultaat programmarekening

2013

690.592 136.244 421.874 132.494

Totaal vaste passiva

4

2012

620.751 136.224 417.710 66.817

690.592

620.751

6.403.378

6.825.953

Vlottende passiva

4.1 Netto vlottende schulden < 1 jaar - Rekening courant verhouding met CZW Bureau - Overige schulden

4.2 Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal passiva


2.175.580 4.227.798

1.838.947 4.987.006

182.078

251.601

6.585.456

7.077.554

7.276.048

7.698.305

32

2.2

Programmarekening 2013

Lasten

Oorspronkelijke begroting 2013

Begroting 2013

Realisatie 2013

Realisatie 2012

Programma 1 Educatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten

699.493 22.180.249 2.159.857 1.402.032

648.218 20.592.009 2.132.687 1.212.564

679.312 20.209.356 2.232.312 1.107.618

1.330.508 21.162.855 2.135.912 3.277.575

Totaal lasten

26.441.631

24.585.478

24.228.598

27.906.850

Baten Programma 1 Educatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten

695.491 22.151.064 2.149.708 1.396.318

645.493 20.572.145 2.125.780 1.258.290

681.166 20.213.626 2.234.790 1.168.857

1.273.491 21.139.101 2.152.540 3.293.391

Totaal baten

26.392.581

24.601.708

24.298.439

27.858.522

-49.050

16.230

69.841

-48.328

0

9.000

9.000

63.807

49.050

53.485

53.653

51.338

0

78.715

132.494

66.818

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserves programma’s Toevoeging/onttrekking reserves kostenplaats Resultaat


33

2.3

Toelichting op de balans

Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. In de financiële verordening van het SWVO is opgenomen dat wordt afgeschreven op activa. In de verordening wordt ook aangegeven welke afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Toelichting op de posten: Vaste activa 1.1 Vaste activa met economisch nut: Met ingang van 2007 worden nieuw aangeschafte vaste activa conform de financiële verordening van het SWVO geactiveerd op de balans en wordt er jaarlijks afgeschreven op de aanschafwaarde. De balanspost is als volgt opgebouwd: Tabel 17 Investeringen SWVO

Investeringen 2013 379.615

Boekwaarden per 31 december 2012 Investeringen 2013 in: - Gebouw - technische installaties - Inventaris - Automatisering Totaal investeringen Afschrijvingen in boekjaar Boekwaarden per 31 december 2013

0 0 0 2.650 2.650 -54.090 € 328.176

1.2 Financiële vaste activa: In 2011 werd een belang genomen in de Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen voor een symbolisch bedrag van € 1,--. Er vond een aanbesteding plaats voor de Regiotaxi, waarbij is besloten het vervoer en de planning van het vervoer los te koppelen. Het is de bedoeling dat de planning van het vervoer in eigen hand wordt gehouden. Daarom is deelgenomen in de Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen. Per 1 december 2011 zijn 9.000 preferente aandelen B met een nominale waarde van € 1,-- per stuk aangekocht. De andere aandeelhouder is het Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze aandeelhouder bezit 9.000 gewone aandelen A.


34

Het SWVO, c.q. de Oosterscheldegemeenten zullen de helft van de kosten van de begroting van de taxicentrale betalen. Op die bijdrage zal geen nacalculatie worden toegepast. Het SWVO deelt dus niet mee in een evt. winst of verlies. . Vlottende activa 2.1 Uitzettingen: Vorderingen op gemeenten: De kosten van het vervoer en de bijdrage aan het secretariaat worden aan de gemeenten gefactureerd. Deposito’s Deze post heeft betrekking op gelden die bij de bank in deposito zijn gegeven. Op deze wijze worden overtollige liquide middelen belegd. Het rentepercentage lag in 2013 tussen 0,7% (2012: 1,4%) en 1,9% (2012: 2,2%). Overige vorderingen Deze post heeft betrekking op vorderingen die het SWVO heeft per eindejaar. Hieronder zijn de vorderingen groter dan € 5.000,-- weergegeven: Tabel 18 Nog te ontvangen bedragen

Vorderingen groter dan € 5.000,-e ABNAMRO, rente 4 kwartaal Provincie Zeeland, voorschot cultuureducatie Boven C-niveau TCR, correctie leerlingenvervoer CZW Bureau, verrekening betalingen e Beenhakker, boetebeding 4 kw Belastingdienst, teruggave loonheffing 2013 Overige vorderingen lager dan € 5.000,--

Bedrag 46.811 30.951 24.238 23.008 6.000 5.107 7.081

Totaal

143.196

Bij het opmaken van de jaarrekening waren alle posten ontvangen respectievelijk verrekend, behalve de te ontvangen correctie van TCR. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen in mindering gebracht op de factuur, die SWVO ontvangt van TCR voor het gebruik van het informatiesysteem, de module beheer leerlingenvervoer.

Overige uitzettingen Vanaf 31 december zijn alle lagere overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Ook het SWVO is verplicht mee te doen aan het schatkistbankieren. 2.2 Liquide middelen: Bank en kas Deze post betreft de rekening-courant bij de bank en het saldo van de kleine kas. De saldi rekening-courant zijn in overeenstemming met de rekening-courantafschriften. 2.3 Overlopende activa: Deze post bevat vooruitbetaalde kosten die in 2013 zijn betaald, maar betrekking hebben op 2014. Vaste passiva 3.1 Eigen Vermogen: Reserve exploitatieresultaten Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 dat deze reserve niet hoger mag zijn dan 5% van de uitgekeerde subsidies na aftrek van de rijksbijdragen. Het gestelde maximum kan eind 2013 berekend worden op € 126.747,-- (2.534.947 x 0,05). Omdat het bedrag aan uitgekeerde subsidies lager is geworden, wordt de limiet lager. Het saldo van de reserve overschrijdt de limiet. De reserve muteerde in 2013 niet.


35

Tabel 19 Verloop reserve exploitatieresultaten

Verloop reserve exploitatieresultaten Beginsaldo Onttrekking negatief resultaat 2011

2013 136.224

2012 153.192 -16.968

Eindsaldo per 31 december

136.224

136.224

Bestemmingsreserves Het saldo van de bestemmingsreserves is als volgt opgebouwd: Tabel 20 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Reserve Ziektevervanging Reserve Opleidingen Reserve Kennisverbreding Reserve Afschrijvingen Reserve Wmo projecten Reserve Cultuureducatie Reserve Frictiekosten KV Reserve Toekomstvisie Totaal

2013

29.552 7.489 3.358 284.608 0 8.050 0 88.817 421.874

2012 29.115 7.489 3.358 322.816 15.882 8.050 31.000

417.710

Reserve ziektevervanging Bij het instellen van de reserve besloot het bestuur deze reserve te maximeren tot 10% van de salariskosten. Er werd een bedrag van € 437,-- aan rente toegevoegd (Zie Programma 1 Secretariaat). Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2013 € 29.552,--. Het gestelde maximum wordt hiermee niet overschreden. Het verloop van de reserve in 2013 was als onderstaand: Tabel 21 Reserve ziektevervanging

Verloop reserve ziektevervanging Beginsaldo Toevoeging rente

2013 29.115 437

2012 28.685 430

Eindsaldo per 31 december

29.552

€ 29.115

Reserve opleidingen Vanaf 2002 is de werkgever volgens de CAO afspraken verplicht voor ieder personeelslid een persoonlijk opleidingsplan vast te stellen. In 2001 besloot het bestuur om een reserve te vormen voor opleidingen. In 2013 muteerde deze reserve niet. Reserve kennisverbreding Ten laste van het positief saldo 2004 werd een reserve gevormd voor het organiseren van symposia, studiedagen etc. In 2013 muteerde deze reserve niet: Tabel 22 Reserve kennisverbreding

Reserve Kennisverbreding Beginsaldo Onttrekking voor studiebijeenkomst bibliotheek-vernieuwing

2013 3.358

2012 4.063 -705

Saldo per 31 december

3.358

€ 3.358

Reserve Afschrijvingen Het saldo van de reserve Afschrijvingen werd op het niveau van de boekwaarden van de vast activa gehouden, zodat toekomstige afschrijvingen niet ten laste van de exploitatie zouden komen. Vanaf 2011 lukt


36

dat niet meer. De reserve is lager dan de boekwaarden van de activa. Het saldo muteerde in 2013 als volgt: Tabel 23 Reserve afschrijvingen

Reserve Afschrijvingen Beginsaldo Toevoeging vanuit reserve Aanschaf Inventaris en apparatuur Toevoeging vanuit reserve Wmo projecten Onttrekking voor afschrijvingslasten

2013 322.816

2012 349.532

15.882 -54.090

6.353 18.700 -51.769


284.608

€ 322.816

Reserve Wmo projecten Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 werd besloten het saldo van de reserve toe te voegen aan de reserve Afschrijvingen. De reserve muteerde in 2013 als volgt: Tabel 24 Reserve Wmo projecten

Reserve Wmo projecten Beginsaldo Toevoeging uit positief saldo exploitatie voorgaand jaar Overboeken naar Reserve Afschrijvingen

2013 15.882

2012 34.582

-15.882

-18.700

0

€ 15.882


Reserve cultuureducatie De reserve cultuureducatie wordt gebruikt om armslag te hebben bij het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Het saldo muteerde in 2013 niet. Tabel 25 Reserve cultuureducatie

Reserve cultuureducatie Beginsaldo Toevoeging resultaat 2011 Onttrekking voor extra subsidie JTSZ Onttrekking voor extra subsidie Kunstuitleen Onttrekking voor transitiekosten ZMS

2013 8.050

2012 26.258 4.092 -4.200 -5.850 -12.250


8.050

€ 8.050

Reserve frictiekosten KV Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 werd ten laste van het positief saldo 2007 een bedrag gereserveerd om eventuele frictiekosten in verband met het beëindigen van de subsidiering van de Kunstzinnige Vorming te kunnen betalen. In 2012 werd het subsidie aan het ROC vastgesteld en uitbetaald. Tijdens de bestuursvergadering van 19 december 2012 is besloten om een overgangssubsidie van € 9.000,-- toe te kennen aan de Kunstuitleen in 2013 ten laste van de reserve Frictiekosten KV. Het restant van de reserve werd toegevoegd aan de reserve Toekomstvisie Het saldo muteerde in 2013 als volgt: Tabel 26 Reserve frictiekosten KV

Reserve Frictiekosten KV Beginsaldo Onttrekking voor incidenteel subsidie Kunstuitleen Toevoeging restant aan reserve Toekomstvisie Onttrekking voor kosten 2012 Saldo per 31 december


2013 31.000 -9.000 -22.000

2012 70.000

-39.000 0

€ 31.000

37

Reserve Toekomstvisie Bij de vaststelling van de jaarrekening besloot het bestuur om een reserve Toekomstvisie in te stellen. De bijdrage van de gemeenten aan de kostenplaats secretariaat is te laag om alle kosten te dekken. In het verleden werd een deel van de kosten gedekt door bijdragen van derden en rentebaten. Beide baten zullen fors lager worden. De bijdragen van derden was in 2013 al veel lager dan in 2012. De rente zal vanaf 2013 veel lager zijn dan voorheen vanwege het schatkistbankieren. De gemeenten hebben er mee ingestemd om de bijdrage 2013 kostendekkend te maken, maar daarbij wel aangetekend dat dit een tijdelijke ophoging is. Vanaf 2014 zal de bijdrage weer naar het oude niveau moeten terugkeren. Het SWVO zal dus moeten reorganiseren. Daarbij gaf het bestuur aan dat de toekomst van het SWVO in samenhang met de GR de Bevelanden moet worden bezien. Kort gezegd zullen bezuinigingen moeten worden gerealiseerd door samenwerking/fusie met GR de Bevelanden. Om armslag te hebben om tot een nieuwe situatie te komen, besloot het bestuur een reserve Toekomstvisie in te stellen. Het positief saldo 2012 en het restant van de reserve Frictiekosten KV werden aan de reserve toegevoegd. Het saldo muteerde in 2013 als volgt: Tabel 27 Reserve Toekomstvisie

Reserve Toekomstvisie Beginsaldo Toevoeging positief saldo 2012 Toevoeging restant reserve Frictiekosten KV

2013 0 66.817 22.000

2012


88.817

0

Resultaat uit programmarekening Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 om het batig saldo 2012 als volgt te verdelen: Tabel 28 Besteding batig saldo 2012

Besteding positief saldo 2012 Toevoeging aan reserve Toekomstvisie Totaal

66.817 € 66.817

Het (batig) saldo 2013 van € 132.494,-- is afzonderlijk op de balans opgenomen. Vlottende passiva 4.1 Netto vlottende schulden < 1 jaar Rekening courant verhouding CZW Bureau: Het SWVO beheert de bankrekeningen van het CZW Bureau. De tegoeden hierop staan op naam van het SWVO, maar zijn een vordering van het CZW Bureau op het SWVO. Overige schulden: De overige schulden betreffen crediteuren en nog te betalen bedragen. De post Nog te betalen betreft ook de verrekening van de betaalde voorschotten over 2013 met de gemeenten. Per saldo hebben de gemeenten een bedrag van € 1.962.022,-- terug te ontvangen. In de bijlage is de uitsplitsing van dit bedrag weergegeven. Het saldo Crediteuren betreft rekeningen, die in 2014 werden betaald, maar betrekking hebben op 2013. Per eind mei 2014 zijn alle nog te betalen bedragen afgehandeld behoudens de volgende bedragen: Tabel 29 Crediteuren/Nog te betalen bedragen

Crediteuren/Nog te betalen bedragen Gemeenten, verrekeningen 2013 Deloitte, accountantskosten 2013 Kunstuitleen, restant incidenteel subsidie te betalen na vaststelling SMWO, restant subsidie woonkansen te betalen na vaststelling Indigo, restant subsidie psycho-sociaal te betalen na vaststelling Totaal


Saldo 1.962.022 18.800 2.250 12.557 15.104 € 2.010.733

38

4.2 Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bedragen Deze post bevat ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door de verstrekkers is vastgelegd. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd: Tabel 30 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen: WEB Preventiebeleid Gezondheidsbeleid Pilot openbaar vervoer avonduren Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG‟s Goes / Schouwen-Duiveland, elektrisch vervoer Woonkansen

2013 0 139.546 8.498 0 22.000 0 12.034

2012 25.908 152.037 8.498 33.565 10.641 8.919 12.034

Totaal

182.078

€ 251.601

WEB Het saldo van de nog te besteden WEB-gelden is in 2013 ingezet bij het ROC en werd daarmee geheel besteed. Het saldo muteerde in 2013 als volgt: Tabel 31 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen WEB Beginsaldo Onttrekking voor incidenteel subsidie ROC Toevoeging terugbetaling vaststelling subsidie ROC Saldo per 31 december

2013 0 25.908

2012 0

25.908 0

€ 25.908

Preventiebeleid De nog te besteden middelen voor preventiebeleid middelengebruik worden vanaf 2010 per gemeente gelabeld, omdat met ingang van 2010 ook de gemeente Schouwen-Duiveland deelneemt. De nog te besteden middelen van vóór 2010 zijn voor de overige gemeenten. De middelen kunnen ook worden aangewend voor lokale activiteiten. Het saldo muteerde in 2013 als volgt: Tabel 32 Vooruit ontvangen preventiebeleid

Vooruit ontvangen Preventiebeleid Beginsaldo Onttrekking uit regionale deel Onttrekking voor lokale activiteiten Toevoeging niet bestede regionale middelen

2013 152.037


139.546

-13.088 596

2012 165.201 -3.761 -9.402 € 152.037

Het saldo is als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 33 Verdeling Preventiebeleid

Verdeling over de gemeenten

Eindsaldo 2013

Mutaties

Regionaal deel (voor projecten Jeugd en Alcohol)

13.330

596

12.734


25.983 41.450 1.397 9.960 13.261 0 34.164

-254 -7.025

26.238 48.475 1.397 9.960 19.069 0 34.164

139.546

-13.088

Totaal

-5.808

Eindsaldo 2012

152.037

Gezondheidsbeleid Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2013

39

De niet bestede middelen voor psychische en psychosociale problematiek zijn als nog te besteden middelen Gezondheidsbeleid opgenomen op de balans. De bijdrage werd ontvangen van alle zeven Oosterschelde gemeenten. In 2013 muteerde het saldo niet: Tabel 34 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid

Vooruit ontvangen Gezondheidsbeleid Beginsaldo Onttrekking voor gezondheidsbeleid Onttrekking voor CP GGZ

2013 8.498

2012 15.684 -4.466 -2.720


8.498

€ 8.498

Pilot openbaar vervoer in de avonduren Vanaf september 2009 wordt voor Provincie Zeeland een pilot uitgevoerd waarbij het openbaar vervoer in de avonduren wordt gecombineerd met het Wmo vervoer. Het van de Provincie Zeeland ontvangen voorschot voor de pilot is als nog te besteden opgenomen op de balans. Het saldo muteerde in 2013 als volgt: Tabel 35 Vooruit ontvangen bijdrage pilot vervoer

Vooruit ontvangen bijdrage pilot vervoer Beginsaldo Onttrekking voor kosten Saldo per 31 december

2013 33.565 -33.565

2012 80.709 -47.144

0

€ 33.565

Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG’s Na de oprichting van de CJG‟s hebben de gemeenten het SWVO gevraagd de financiering van de regionale samenwerking uit te voeren. Het SWVO betaalt de kosten en int de bijdrage van de gemeenten. In 2013 werd niet het gehele begrote bedrag besteed omdat een aantal activiteiten zijn doorgeschoven naar 2014. Het saldo muteerde in 2013 is als volgt: Tabel 36 Regionale samenwerking CJG’s

Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG’s Beginsaldo Toevoeging niet bestede regionale middelen

2013 10.641 11.360

2012 0 10.641


22.000

€ 10.641

Goes/Schouwen-Duiveland, elektrisch vervoer De gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland hebben een subsidie toegekend van € 15.000,-- (per gemeente) om een deel van het Wmo-vervoer uit te kunnen voeren met elektrische auto‟s. Het subsidie is bedoeld voor 2012 en 2013. Het niet bestede deel van het subsidie is als nog te besteden opgenomen op de balans. Het saldo eind 2013 is als volgt: Tabel 37 Goes/Schouwen elektrisch vervoer

Goes/Schouwen-Duiveland, elektrisch vervoer Beginsaldo Onttrekking voor kosten Toevoeging niet bestede regionale middelen Saldo per 31 december

2013 8.919 -8.919

2012 0 8.919

0

€ 8.919

Woonkansen In 2012 werden nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van woonkansen. Daarbij is besloten dat de 4 partners ieder dezelfde bijdrage zullen leveren. De bijdrage van de gemeenten zou daarmee op een iets lager niveau komen te liggen. In 2013 muteerde het saldo niet.


40

Tabel 38 Woonkansen

Woonkansen Beginsaldo Toevoeging niet bestede middelen 2012

2013 12.034

2012 0 12.034


12.034

€ 12.034

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gereserveerde vakantiegelden over de periode mei t/m december 2013 en de niet opgenomen verlofen overuren zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 46.897,--. e Vanaf 1 januari 2008 wordt het pand Stationspark 27 gehuurd. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2017.


41

2.4

Toelichting programmarekening

Algemeen Bij de vaststelling van de begroting 2014 besloot het bestuur om het programma Secretariaat op te heffen en van het secretariaat een kostenplaats te maken. In de jaarrekening is deze wijziging ook doorgevoerd.

2.4.1

Programmarekening Educatie Oorspronkelijke begroting 2013

Begroting 2013

Realisatie 2013

Realisatie 2012

Scalda Subsidie Educatie Scalda, incidenteel subsidie educatie Naar nog te besteden WEB-middelen voorgaande jaren Totaal subsidie educatie

455.546

378.658

379.157 25.908

961.559

455.546

378.658

405.065

25.908 987.467

ZMS, subsidie cultuureducatie ZMS, vaststelling subsidie transitiekosten 2011 Totaal subsidie cultuureducatie

151.901

151.901

151.901

151.901

151.901

151.901

151.901

12.250 164.151

PM

PM 23.790

30.951 23.790

23.791 21.149

Lasten

ZMS, projectsubsidie cultuureducatie ZMS, vaststelling projectsubsidie v.j. Scalda, vaststelling subsidie cultuureducatie v.j. Totaal projectsubsidie cultuureducatie

Subsidie Jeugd Theater School Zeeland Advieskosten

2.598 23.790

54.741

47.538

16.317

16.317

16.317

20.517

1.400

1.400

0

0

Scalda, frictiekosten KV Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor educatie Uit nog te besteden middelen WEB Scalda, terugbetaling in verband met vaststelling subsidie educatie Totaal educatie Bijdragen gemeenten Bijdrage Provincie Zeeland project cultuureducatie Provincie Zeeland, vaststelling subsidie v.j. Totaal bijdrage Provincie Zeeland Baten bedrijfsvoering


39.000 74.329 699.493

76.152 648.218

51.288 679.312

71.835 1.330.508

455.546

378.658

379.157 25.908

961.559

455.546

378.658

405.065

25.908 987.467

169.618

169.618

169.618

169.618

23.790

23.791 23.790 47.581 68.825

PM

23.790

30.951 23.790 54.741

70.327

73.427

51.742

42

Oorspronkelijke begroting 2013 695.491




-4.002

-2.725

1.854

-57.017

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0

0

0

55.450

Resultaat

0

0

1.854

-1.567

Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten

Educatiegelden De bijdrage voor educatie wordt via de gemeenten ontvangen. Het ontvangen bedrag werd in zijn geheel ingezet bij Scalda Zeeland. Met Scalda werd afgerekend over 2012. De (opnieuw) ingezette middelen uit voorgaande jaren werden in wel 2012 besteed. Een bedrag van € 25.908,-- werd bij de vaststelling van het subsidie aan Scalda nabetaald. Cultuureducatie Van Provincie Zeeland werd een projectsubsidie ontvangen voor cultuureducatie. Dit subsidie werd ingezet bij het Centrum KCE. In de jaarrekening is het ontvangen voorschot opgenomen als bijdrage voor 2013. De subsidietoekenning voor het project 2012 werd door Provincie Zeeland definitief vastgesteld. Per saldo resulteerde dit in een nabetaling van € 23.790,--. Het projectsubsidie aan ZMS werd vervolgens ook definitief vastgesteld. JTSZ Het subsidie voor de Jeugd Theater School Zeeland werd voor enkele jaren opgehoogd met € 4.200,-per jaar. Vanaf 2013 wordt weer op het oude niveau subsidie verstrekt. Toevoeging/onttrekking aan reserves In 2013 werden geen gelden uit reserves ingezet. Resultaat programma Het resultaat van het programma Educatie is als volgt opgebouwd: Tabel 39 Resultaat programma educatie

Resultaat programma

2013

2012

454

Saldo bedrijfsvoering Saldo cultuureducatie Saldo advieskosten

1.400

-3.010 43 1.400

Totaal resultaat programma

1.854

-1.567


43

Programmarekening Wmo Lasten Kosten Hulpmiddelen Kosten Regiotaxi Kosten Trapliften Kosten Hulp bij de Huishouding Activiteiten AWBZ-Begeleiding Advieskosten Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Uit vooruit ontvangen middelen v.j. Overige baten Bijdragen overige Zeeuwse gemeenten aan activiteiten Begeleiding Baten bedrijfsvoering Totaal baten


Begroting 2013

Realisatie 2013

Realisatie 2012

2.691.485 2.520.407 282.109 16.112.392 28.800 3.000 542.056 22.180.249

1.829.896 2.286.035 282.109 15.606.824 28.800 3.000 555.345 20.592.009

1.833.724 2.289.749 240.514 15.350.633 8.837 4.063 481.837 20.209.356

2.215.717 2.265.567 218.508 15.914.210 16.272 8.717 523.865 21.162.855

21.218.230 419.963

19.579.120 448.626 8.918

19.255.924 459.076 8.919 3.600

20.232.234 399.142

512.871 22.151.064

535.481 20.572.145

486.106 20.213.626

5.812 501.913 21.139.101

-29.185

-19.864

4.269

-23.754

0

0

0

1.802

-29.185

-19.864

4.269

-21.952

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat

Hulpmiddelen Op 1 april 2012 is het nieuwe contract voor de levering van hulpmiddelen ingegaan. De oorspronkelijke begroting 2013 was toen al opgesteld. Binnen het nieuwe contract is een aanzienlijke besparing gerealiseerd. De begroting werd bij wijziging naar beneden bijgesteld. Hieronder wordt een uitsplitsing gegeven van de totale kosten van hulpmiddelen: Tabel 40 Kosten hulpmiddelen

Kostenpost hulpmiddelen Aankoopkosten Kosten aankopen Persoonsgebonden aanpassingen

1.027.994 71.758

Kosten depotverstrekkingen Herverstrekkingskosten Persoonsgebonden aanpassingen

19.132 55.822

Onderhoudskosten Preventief onderhoud Correctief onderhoud Huur hulpmiddelen Verschroten hulpmiddelen Verkopen Boetes Totaal


Bedrag 1.099.752

75.954

539.085 87.971 451.114 113.546 19.380 7.006 -20.000 € 1.833.724

44

De verdeling van de kosten hulpmiddelen over de gemeenten is als volgt: Tabel 41 Kosten hulpmiddelen per gemeente

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal SchouwenDuiveland Tholen Totaal

Aankopen 120.527 397.265 49.876 59.680 90.529

Herverstrekkingskosten 10.511 23.890 7.029 5.453 8.265

Onderhoud 56.960 187.147 23.392 19.105 59.212

178.518

11.157

203.358 1.099.752

Huur

Verkopen 9.514

Boetes

Subtotaal

20.368 16.413 3.580 12.908 12.703

Veschroten 2.044 5.109 1.829 962 829

-3.286 -1.286 -2.286 -3.286 -1.286

216.638 628.537 83.421 94.822 170.252

117.127

25.341

6.272

-2.508

-4.286

331.621

8.650

76.143

22.234

2.334

-4.286

308.433

74.954

539.085

113.546

19.380

-20.000

1.833.724

7.006

In de onderstaande tabel is weergegeven welke verrekeningen van boekwaarden hebben plaatsgevonden in verband met verstrekkingen van de ene gemeente naar de andere via het depot. Tabel 42 Onderlinge verrekening hulpmiddelen


Subtotaal 216.638 628.537 83.421 94.822 170.252 331.621 308.433 1.833.724

Onderlinge Verrekeningen Betalen Ontvangen 20.077 1.195 -1.836 6.741 4.252 -54.609 24.180

Bijdrage gemeenten 236.716 629.732 81.584 101.562 174.504 277.012 332.613 1.833.724

Regiotaxi In februari 2010 gaf de Belastingdienst te kennen dat de gemeenten voor het vervoer beschouwd kunnen worden als ondernemer. De gemeenten dragen BTW af over de ontvangen eigen bijdragen (de omzet) en mogen de betaalde BTW op de kosten in aftrek brengen. De kosten zijn daarom weergegeven exclusief BTW. De gemeenten dienen de facturen van het SWVO te betalen inclusief BTW. De verrekening van de kosten met de bevoorschotting moet dus inclusief BTW geschieden. Voor de uitvoering van het vervoer is een contract afgesloten met TCR. De opbouw van de kosten is veranderd ten opzicht van het vorige contract, met Connexxion. Er wordt nu b.v. apart betaald voor de taxicentrale Zeeuws Vlaanderen en voor de uren van chauffeurs. Ook loopt er een pilot met elektrische auto‟s waaraan de gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland deelnemen. Naast deze kosten zijn er bijkomende kosten, b.v. voor het drukken van folders.


45

De totale vervoerskosten 2013 zijn als volgt opgebouwd: Tabel 43 Vervoerskosten

Kostenpost Vervoerskosten Overige kosten: Kosten Taxicentrale Kosten pasjes Tolgelden Elektrisch vervoer Overige kosten (drukwerk etc.) Subtotaal

Bedrag 1.948.799 340.950 306.625 3.122 1.289 29.316 598 2.289.749

Uit vooruit ontvangen middelen Bijdrage Delta N.V. voor elektrisch vervoer Opbrengst eigen bijdrage Totale kosten Vervoer (excl. BTW)

-8.819 -3.600 -459.076 1.818.153

De kosten van het vervoer zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 44 Vervoerskosten per gemeente

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Vervoerskosten 272.517 581.983 96.909 102.132 240.894 373.060 281.304

Totaal

1.948.799

Overige kosten 48.017 78.281 26.427 15.900 46.263 72.059 54.004 340.950

Totaal 320.534 660.264 123.335 118.032 287.157 445.118 335.308 2.289.749

De eigen bijdragen van cliënten worden door de vervoerder geïnd en via het SWVO doorbetaald aan de gemeenten. De eigen bijdragen en overige baten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 45 Opbrengsten eigen bijdrage CVV vervoer

Gemeente

Eigen bijdragen


-64.271 -157.148 -22.683 -20.474 -51.931 -81.405 -61.164

Vooruit ontvangen -1.252 -2.051 -693 -418 -1.218 -1.878 -1.410

Totaal

-459.076

-8.919

Bijdrage Delta -140 -2.326 -54 -51 -342 -194 -492

Totaal -65.663 -161.526 -23.430 -20.943 -53.491 -83.476 -63.066

-3.600

-471.595

De netto kosten zijn derhalve als volgt: Tabel 46 Netto kosten vervoer


Totale kosten

320.534 660.264 123.335 118.032 287.157 445.118 335.308 2.289.749


Totale baten -65.663 -161.526 -23.430 -20.943 -53.491 -83.476 -63.066 -471.595

Netto kosten

254.871 498.738 99.906 97.088 233.666 361.642 272.242 1.818.153

46

Trapliften Deze post bevat de kosten de aanschaf van trapliften en van de afgesloten contracten voor het onderhoud van trapliftinstallaties bij Wmo-cliënten thuis. Ook zijn de kosten opgenomen van reparaties die buiten het contract vallen. De kosten van onderhoud en aanschaf trapliften zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 47 Kosten aankoop en onderhoud trapliften


Aankopen 21.544 53.962 10.203 10.669 6.182 12.309 16.731

Onderhoud 11.102 34.332 8.747 5.518 15.366 26.828 7.020

131.600

108.914

Totaal

Totaal trapliften 32.646 88.294 18.951 16.187 21.548 39.137 23.751 240.514

Kosten Hulp bij de Huishouding Het SWVO voert voor de gemeenten voor de HH de backoffice taken uit en verricht de betalingen. Indien de zorgaanbieders te laat factureren wordt een boete opgelegd. De kosten waren in 2013 als volgt: Tabel 48 Kosten Hulp bij de Huishouding

Kosten HH Huishoudelijke Hulp Kosten controle CAK bestanden Boeteclausule

15.341.797 9.229 -393

Totaal HH

15.350.633

De kosten van HH zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 49 Kostenverdeling HH per gemeente

Gemeente

Kosten HH

Kosten CAK bestanden


1.830.640 4.527.255 1.154.461 601.849 1.619.486 3.265.433 2.342.673

1.101 2.723 694 362 974 1.964 1.409

-47 -116 -30 -15 -42 -84 -60

1.831.694 4.529.863 1.155.126 602.196 1.620.418 3.267.314 2.344.023

15.341.797

9.229

-393

15.350.633

Totaal

Boeteclausule

Totaal

Kosten activiteiten AWBZ Begeleiding Deze post bevat de volgende kosten: Kosten Begeleiding Inhuur deskundigen Factsheets decentralisatie Kosten oriënterend bezoek Dordrecht Overige kosten

7.095 1.014 467 261

Totaal te betalen door gemeenten

8.837


47

De advieskosten worden over de gemeenten verdeeld naar inwonertal. De post advieskosten is als volgt over de gemeenten te verdelen:


Kosten Begeleiding

1.241 2.033 686 414 1.206 1.860 1.397 8.837

Totaal

Advieskosten Deze post bevat de volgende kosten: Tabel 50 Advieskosten Wmo

Advies kosten Stimulansz, abonnement Wmo Folders gekantelde werkwijze Wmo Kosten training Wmo-hulpmiddelen mrt 2013

3.406 550 107

Totaal

4.063

De advieskosten worden over de gemeenten verdeeld naar inwonertal. De post advieskosten is als volgt over de gemeenten te verdelen: Tabel 51 Verdeling Advies en controlekosten


Advieskosten

Totaal

570 935 316 190 555 855 642 4.063

Een totaal overzicht van alle Wmo-kosten per gemeente is in de bijlage opgenomen. Daar is ook opgenomen welke bedragen met de gemeenten te verrekenen zijn. Per saldo resteert een door de gemeenten terug te ontvangen bedrag van € 1.680.334,--. Resultaat programma Het resultaat van het programma Wmo is als volgt opgebouwd: Tabel 52 Resultaat programma Wmo

Resultaat programma

2013

2012

Saldo bedrijfsvoering

4.269

-21.952



4.269

-21.952

48

Programmarekening Gezondheidsbeleid Oorspronkelijke begroting 2013

Begroting 2013

Realisatie 2013

Realisatie 2012

1.640.655

1.640.655

1.614.756 25.899 1.640.655

1.614.755 1.638 1.616.393

13.067

0

0

13.067

190.097

54.053

54.053

164.355 12.034 176.389

52.068

169.348

168.752

55.829

PM

PM

9.402

52.068

169.348

13.088 596 182.436

65.232

75.480

75.520

75.520

78.200

PM

PM

0

4.466

188.490

193.111

279.649

182.165

Totaal lasten

2.159.857

2.132.687

2.232.312

2.135.912

Baten Bijdragen gemeenten AMW

1.640.655

1.640.655

1.640.655

1.640.655

13.067

0

0

13.067

53.998 64.184 71.915 190.097

54.053

54.053

54.053

54.053

54.035 54.035 68.319 176.389

52.068

169.348

169.348

52.068

13.088

9.402 3.761 65.232

Lasten SMWO, subsidie AMW Eenmalig subsidie voor innovatieprojecten

Subsidie Sociaal pension Kosten Woon Kansen Plan Naar Vooruit ontvangen middelen v.j. Totaal woonkansen Preventiebeleid middelengebruik Kosten regionaal preventiebeleid Koste lokale activiteiten (t.l.v. vooruit ontvangen besteden middelen v.j) Naar vooruit ontvangen middelen Totaal preventiebeleid Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering nota Gezondheidsbeleid: Kosten bedrijfsvoering

Bijdragen gemeenten Sociaal Pension Bijdragen woonkansenplan: Bijdrage gemeenten Bijdragen woningbouwcorporaties Bijdrage uit doeluitkering MO Totaal woonkansen Preventiebeleid middelengebruik Bijdragen gemeenten Uit vooruit ontvangen middelen voor lokale activiteiten Uit nog te besteden middelen voor regionale activiteiten Totaal preventiebeleid Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit nog te besteden middelen Totaal psychische en psychosociale problematiek

52.068

169.348

182.436

75.480

75.520

75.520

75.480 2.720

75.480

75.520

75.520

78.200

Uit Vooruit ontvangen middelen v.j. voor Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2013

49

Oorspronkelijke begroting 2013 PM

Begroting 2013 PM

Realisatie 2013 0


178.341

186.204

282.127

174.531

2.149.708

2.125.780

2.234.790

2.152.540

-10.149

-6.907

2.478

16.628

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Resultaat

0

0

2.478

16.628

gezondheidsbeleid Baten bedrijfsvoering Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten

AMW Het beschikbare budget voor AMW werd niet geheel ingezet voor de reguliere werkzaamheden. Er werd ruimte gehouden voor innovatieve projecten. Die ruimte is benut voor de driejarige pilot Sociale Verbindingen. Sociaal Pension De subsidiering van het Sociaal Pension verloopt met ingang van 2013 alleen nog via het CZW Bureau. De bijdrage vanuit het SWVO werd stop gezet. Woon(her)kansen In de loop van 2012 werden nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van woon(her)kansen. De deelnemende partners zullen ieder een gelijk deel van de kosten bijdragen. De bijdrage wordt niet meer via het SWVO maar rechtstreeks aan het SMWO overgemaakt. Het subsidie wordt toegekend op basis van een vast bedrag per verrichtte prestatie. Met het SMWO moet nog worden afgerekend over 2013. Preventiebeleid middelengebruik In de loop van 2013 werd besloten de regionale preventieactiviteiten te clusteren. Met Indigo werden afspraken gemaakt over zowel de lokale als de regionale activiteiten. Ook de regionale inzet van provinciale middelen via het CZW worden in het totaalpakket betrokken. De middelen van het CZW worden rechtstreeks aan Indigo overgemaakt. Een klein deel van de middelen werd niet besteed en wordt gereserveerd voor besteding in volgende jaren. Psychische en psychosociale problematiek De middelen voor psychische en psychosociale problematiek worden ingezet bij Indigo. De inzet wordt bepaald op basis van aan activiteiten te besteden uren tegen een vaste uur-prijs. Uitvoering nota Gezondheidsbeleid In 2013 werden geen activiteiten uitgevoerd.

Resultaat programma Het resultaat van het programma Gezondheidsbeleid is als volgt opgebouwd: Tabel 53 Resultaat programma gezondheidsbeleid

Resultaat programma

2013

2012

Saldo bedrijfsvoering Saldo AMW

2.478

-7.634 24.262


2.478

16.628


50

Programmarekening Overige projecten

Lasten Subsidie Kunstuitleen Eenmalig resultaatsubsidie Totaal Kunstuitleen


Begroting 2013

Realisatie 2013

Realisatie 2012

0

9.000

9.000

10.465 5.850 16.315

Kosten studiedag Bibliotheekvernieuwing Kosten regionale samenwerking CJG‟s Kosten oprichting CJG‟s Naar nog te besteden middelen Totaal Jeugdbeleid Kosten Leerlingenvervoer Bureaukosten Leerlingenvervoer Totaal Leerlingenvervoer

705 37.300

1.169.111 74.496 1.243.607

37.300

968.041 74.496 1.042.537

25.940 11.360 37.300

14.459 12.310 10.641 37.410

871.307 64.427 935.734

960.785 69.777 1.030.562

Huishoudelijke Hulp Veere Doorbelaste kosten secretariaat Totaal HH Veere

1.745.774 21.000 1.766.774

Huishoudelijke Hulp Vlissingen Doorbelaste kosten secretariaat Totaal HH Vlissingen

274.860 14.500 289.360

Pilot openbaar vervoer en Wmo in avonduren Doorbelaste kosten bedrijfsvoering Totaal pilot Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Kunstuitleen Bijdrage gemeenten regionale samenwerking Bijdrage gemeenten oprichting CJG‟s Totaal jeugdbeleid Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Overige bijdragen Totaal Leerlingenvervoer

5.000 10.000 15.000

5.000 10.000 15.000

2.638 10.000 12.638

23.885 10.000 33.885

106.125

108.727

112.946

102.564

1.402.032

1.212.564

1.107.618

3.277.575

0

0

0

10.465

37.300

37.300

37.300

37.300

37.300

37.300

25.100 12.310 37.410

1.207.124 36.483

1.007.178 35.359

1.243.607

1.042.537

897.516 37.117 1.101 935.734

Veere, bijdrage voor HH


1.030.562 1.766.774

Vlissingen, bijdrage voor HH Provincie, bijdrage pilot vervoer Provincie, bijdrage kosten bedrijfsvoering

985.747 44.815

289.422 15.000

73.615

73.615

43.727 5.833 51



Realisatie 2013 8.262 81.876

Realisatie 2012 10.931 60.491

15.000 100.411

104.838

113.947

98.266

1.396.318

1.258.290

1.168.857

3.293.391

-5.714

45.726

61.239

15.815

0

9.000

9.000

6.555

-5.714

54.726

70.239

22.370

Eigen bijdragen cliënten pilot vervoer Totaal pilot openbaar vervoer Baten bedrijfsvoering Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat

Kunstuitleen Het bestuur besloot het subsidie aan de Kunstuitleen af te bouwen. In 2013 werd geen regulier subsidie meer verstrekt. Ten laste van de reserve Frictiekosten KV werd een eenmalig subsidie verstrekt voor een educatief project kunstbeschouwing voor het primair onderwijs. Kosten Jeugdbeleid De CJG‟s hebben een regionale samenwerking opgezet. Op verzoek van de gemeenten worden de regionale kosten via het SWVO betaald. Niet alle geplande activiteiten konden in 2013 worden uitgevoerd en werden verschoven naar 2014. De niet bestede middelen worden gereserveerd voor besteding in 2014. Leerlingenvervoer Het contract voor het leerlingenvervoer wordt vanaf september 2007 via het SWVO geregeld. Er nemen vier gemeenten aan deel, de overige gemeenten regelen het leerlingenvervoer zelf. Voor de uitvoering van de taak is het Loket Leerlingenvervoer opgezet. Afgesproken werd dat de salarislasten en de kosten van het administratieve systeem apart bij de vier gemeenten in rekening worden gebracht. De overige bureaukosten, zoals huisvesting en aansturing worden niet doorbelast naar het Loket. De bureaukosten worden naar rato van het aantal beschikkingen over de gemeenten verdeeld. De kosten zijn als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld: Tabel 54 Kosten leerlingenvervoer per gemeente

Leerlingenvervoer Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland

Kosten vervoer

Vervoersvergoedingen

Totaal vervoerskosten

Bureaukosten

Totale kosten

219.028 107.002 75.790

15.147 2.772 28.321

234.175 109.774 104.111

15.193 11.539 11.924

249.368 121.313 116.035

390.440

32.807

423.246

25.771

449.017

792.259

79.048

871.307

64.427

935.734

Tholen TOTAAL


52

Na aftrek van de eigen bijdragen is de bijdrage van gemeenten als volgt: Tabel 55 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente

Leerlingenvervoer

Vervoerskosten

Eigen bijdragen

Overige bijdragen

Netto vervoerskosten

Totale bijdrage gemeenten

249.368 121.313 116.035

-2.012 -5.814 -15.033

-1.101

231.062 103.960 89.078

246.256 115.499 101.002

449.017

-14.258

408.989

434.759

935.734

-37.117

833.089

897.516

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

-1.100

Pilot openbaar vervoer in de avonduren Voor de provincie Zeeland wordt een pilot uitgevoerd waarbij tijdens de avonduren het openbaar vervoer wordt gecombineerd met Wmo-vervoer. De pilot zou per september 2011 eindigen, maar werd verlengd tot 2014. Tot en met augustus 2012 werd de pilot uitgevoerd onder de oude voorwaarden. Vanaf september, nadat het nieuwe contract is ingegaan, gelden nieuwe afspraken. De uitvoering van de pilot leverde een positief resultaat op van € 69.239,--. Toevoeging/onttrekking aan reserves Per saldo werd voor een bedrag van € 9.000,-- uit reserves besteed. Tabel 56 Toevoegingen en onttrekking reserves educatie

Toevoegingen en onttrekking aan reserves

realisatie

Onttrekking reserve Frictiekosten KV

9.000

Totaal mutatie reserve

9.000

Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Tabel 57 Resultaat programma Overige projecten

Resultaat programma

2013

2012

Saldo bedrijfsvoering Saldo pilot openbaar vervoer in de avonduren

1.001 69.238

-4.298 26.606


70.239

22.370


53

2.5

Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn. De detachering van de projectleider decentralisatie AWBZ Begeleiding wordt aangemerkt als incidenteel. De detachering omvat (voorlopig) alleen de voorbereiding op de decentralisatie. In 2013 werd besloten de bijdrage van de gemeenten aan het Secretariaat te verhogen. Hierbij werd aangegeven dat de verhoging alleen voor het jaar 2013 zou gelden. Uit het overzicht blijkt dat structurele kosten van het Secretariaat worden gedekt uit incidentele middelen. Tabel 58 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2012

2013

2012

Programma

Activiteit

Lasten

Baten

Programma 1 Educatie

Kosten Educatie, vaststelling subsidie ROC 2010 ZMS, subsidie transitiekosten Jeugd Theater School Zeeland, incidenteel subsidie ROC, frictiekosten KV

25.908

25.908

Programma 2 Wmo

Kosten activiteiten decentralisatie AWBZ Kosten aanbestedingen

Programma 3 Gezondheidsbeleid

AMW, Ontwikkeltraject Sociale Verbindingen Kosten lokale preventie activiteiten Kosten project ViaZorg Kosten Doorbraakproject Angst

Programma 4 Overige projecten

Kunstuitleen, incidenteel subsidie Bibliotheekwerk, studiedag Jeugdbeleid, oprichting CJG‟s Kosten HH Vlissingen

Kostenplaats Secretariaat

Salarislasten projecten Kosten detachering projectleider decentralisatie AWBZ


Lasten

Baten 25.908

12.250 4.200 39.000 8.837

8.837 2.852

25.899

9.000

1.638 9.402 3.538 928 9.000

5.850 705 12.310 289.360

12.310 289.422

27.876 71.641

54

Overzicht incidentele baten en lasten 2012

2013

Advieskosten (formatie omvang) Gemeenten incidentele ophoging bijdrage Secretariaat Vlissingen, vergoeding administratie HH Incidentele baten

10.500 159.659 14.500 946 € 141.285

TOTAAL


2012

€ 203.404

€ 420.409

€ 343.086

55

2.6

Geconsolideerd overzicht per functiecode/ Verdelingsmatrix LASTEN

1.

2.

VOLWASSENENEDUCATIE Volwasseneneducatie Cultuur educatie Wmo

Functie code

(x 1.000)

Totaal 2013

482 480

438 241

651 652 622

9 4.475 15.726

Economische kostencategorieën 1.0

2.1

3.4

4.2.4

6.0

6.2.2

Salarissen/soc.lasten

Rente

Goederen/diensten

Overdrachten

Reserveringen

Kostenplaatsen

405 223

33 18

9 4.368 15.351

3.

GEZONDHEIDSBELEID

620

2.233

4.

OVERIGE PROJECTEN

540 716 480 212

10 41 1.043 13

37 936 13

TOTAAL EXPLOITATIEREKENING

24.229

20.713

KOSTENPLAATS SECRETARIAAT

925

706


107 375

1.953

280

9

1 4 107

2.581

925

219

925

56

BATEN

Functie code

Totaal 2013

Economische inkomstencategorieën 1.1 Salarissen

1.

2.

VOLWASSENENEDUCATIE Participatiebudget Cultuur educatie

Wmo

482 480

440 241

651 652 622

4.476 15.729

2.1 Rente

3.4 Goed./dienst

463

4.2 Overdrachten

6.0 Reserveringen

6.2.2 Kostenplaatsen

381 223

26

33 18

9

108 378

9 3.896 15.351

3.

GEZONDHEIDSBELEID

620

2.235

1.953

4.

OVERIGE PROJECTEN

540 716 480 212

10 41 1.045 82

38 8

37 898 74

24.308

509

78

TOTAAL EXPLOITATIEREKENING 5.

SALDO Saldo exploitatierekening Saldo kostenplaats Totaal saldo

79 54 132

KOSTENPLAATS SECRETARIAAT

988


109

282 9

1 4 109

22.822

44

933

747

54

57

Bijlagen


58

Bijlagen Samenstelling bestuur Vertegenwoordiger

Gemeente

Dhr. L.F. Kosten, voorzitter

Kapelle

Mevr. drs. C.T. Miermans

Borsele

Dhr. J. de Pooter

Goes

Dhr. C.M. van der Weele

Noord-Beveland

Dhr. J.J.L. de Kunder

Reimerswaal

Dhr. G.E. Houtekamer

Schouwen-Duiveland

Dhr. J. Oudesluijs

Tholen

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. drs. F. Witkam

Secretaris

Dhr. P. Verburg

Beleidsadviseur

Mevr. M. Plugge

Beleidsadviseur

Mevr. drs. S. Ummels

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K. Jonker

Beleidsadviseur

Dhr. drs. T. Terlouw

Projectleider decentralisatie AWBZ

Mevr. E. Vree Egberts

Financieel beleidsadviseur

Dhr. R. van Sliedregt

Financieel medewerker

Mevr. N. Slabbekoorn

Secretariaatsmedewerker

Mevr. M. Kempees


Mevr. M. Hillebrand


Mevr. E. Gubbels


Mevr. C. Slijkhuis

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. H. van den Berg

Medewerker leerlingenvervoer


59

Kostenplaats Secretariaat LASTEN


Begroting 2013

Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten

713.450 94.500 40.050 63.000 911.000

727.350 94.500 44.050 67.435 933.335

726.916 96.664 40.326 61.814 925.719

664.857 95.018 49.074 71.479 880.429

BATEN Bijdragen gemeenten voor secretariaat Vergoeding secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten

746.950 0 115.000 861.950

746.950 78.000 75.000 899.950

746.950 78.000 108.972 933.922

587.291 115.750 140.494 843.535

Saldo programma voor bestemming

-49.050

-33.385

8.203

-36.894

49.050

53.485

53.653

51.338

0

20.100

61.855

14.444

Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming

Realisatie 2013

Realisatie 2012

1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 59 Personele kosten secretariaat

Personele kosten

Begroting

Realisatie

Totale salarislasten Door te belasten aan Loket Leerlingenvervoer Door te belasten aan CZW Salarislasten secretariaat Salariskosten detachering projectleider AWBZ Totaal salarislasten

1.133.894 -49.496 -448.133 636.265 63.085 699.350

1.181.385 -50.328 -489.564 641.493 64.748 706.241

2.000 10.500 1.000 2.500 7.000 5.000

1.194 9.983 651 1.104 5.351 2.392

727.350

726.916

Kosten inhuur ziekte- en re-integratie begeleiding Kosten salarisadministratie Werving en selectie Secundaire arbeidsvoorwaarden personeel Reis- en verblijfkosten Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan Totaal personele kosten

Salariskosten De totale salariskosten zijn inclusief de kosten van het cafetariamodel en uitbetaalde overuren. De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2013 tot een maximum van € 228.599,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT:


60

Naam functionaris Functie Duur dienstverband Omvang dienstverband Bruto beloning Door werkgever betaalde SV premies Belastbare kostenvergoedingen Voorzieningen betaalbaar op termijn Totaal

F.W. Witkam Secretaris v.a. 01-02-2001 1 FTE 87.821 26.744 891 0 115.456

WNT 187.340 8.069 33.190 228.599

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Naam:

AB lid DBlid

Dhr. L.F. Kosten, voorzitter Mevr. drs. C.T. Miermans Dhr. J. de Pooter Dhr. C.M. van der Weele Dhr. J.J.L. de Kunder Dhr. G.E. Houtekamer Dhr. J. Oudesluijs

X X X X X X x

Beloning:

X X X

0 0 0 0 0 0 0

Belastbare vaste Voorzieningen en variabele ont.b.v. beloninkostenvergoeding gen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De bestuursleden zijn gedurende het gehele jaar lid geweest van het bestuur.

Reis- en verblijfkosten De reiskosten zijn inclusief de reiskosten van de projectleider decentralisatie AWBZ. 2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 60 Huisvestingskosten secretariaat

Huisvestingskosten

Begroting

Realisatie

Huur en energie Schoonmaakkosten Verzekeringen en overige lasten Onderhoud inventaris en gebouw Afschrijvingslasten Aanschaf inventaris (niet activeren)

77.000 5.500 2.000 1.000 7.500 1.500

80.109 6.014 1.968 729 7.478 366

Totaal huisvestingskosten

94.500

96.664

Aanschaf inventaris In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt. Investeringen boven het limietbedrag zijn als activa opgenomen op de balans. Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen. 3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen:


61

Tabel 61 Organisatiekosten secretariaat

Organisatiekosten

Begroting

Realisatie

Fotokopieën Kantoorartikelen Abonnementen Telefoonkosten Portokosten Advies en -controlekosten Bankkosten Vergaderkosten Deelname Zeeuwse ombudsman Onvoorzien/attenties

2.500 3.000 2.000 4.000 1.750 22.500 2.700 5.000 100 500

2.924 1.686 2.095 3.454 394 21.500 1.807 6.308 0 158

Totaal organisatiekosten

44.050

40.326

Advies en controlekosten De advies- en controlekosten bestaan uit de volgende kosten: Tabel 62 Advies en controlekosten

Advies en –controlekosten

Realisatie

Raming kosten Deloitte controle jaarrekening 2013 Afwikkeling controle 2012 MeMo ondersteuning visiebijeenkomst bestuur en MO

21.000 -900 1.400

Totaal organisatiekosten

21.500

4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 63 Automatisering

Automatiseringskosten

Begroting

Realisatie

Onderhoud en beheer automatisering Aanschaf en vervanging Afschrijvingslasten automatisering

20.000 1.000 46.435

13.696 1.506 46.612

Totaal automatiseringskosten

67.435

61.814

Onderhoud en beheer automatisering De post onderhoud en beheer automatisering bestaat uit de volgende kosten: Tabel 64 Onderhoud en beheer automatisering

Onderhoud en beheer automatisering Onderhoudscontracten software en systeembeheer Kosten internetverbinding Vergoeding voor overlast uitvallen verbinding Beheer maatwerk software Reparatie PC ventilator Website beheer Totaal

Realisatie 6.985 386 -700 6.000 55 971 13.696

Aanschaf en vervanging In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt. Het betreft o.a. de aanschaf van nieuwe monitoren, terminal en een PDF convertor. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2013

62

Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen.

5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 65 Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

105.306 171.386 57.597 34.864 100.786 158.425 118.586

Totaal

746.950

6. Vergoedingen secretariaatskosten De vergoedingen voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 66 Vergoeding secretariaatskosten

Vergoeding secretariaatskosten vanuit

begroot

realisatie

2012

Vergoeding voor werkzaamheden voor CZW Bureau Provincie, bijdrage administratie pilot openbaar vervoer Gemeente Veere, administratie HH Gemeente Vlissingen, administratie HH Woon(her)kansen

68.000 10.000

68.000 10.000

68.000 10.000 21.000 14.500 2.250

Totaal

78.000

78.000

115.750

7. Rentebaten en overige baten Rentebaten In 2012 werd een totaalbedrag van € 108.903,-- aan rente ontvangen. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren werd de rente lager geraamd. Het schatkistbankieren werd echter later ingevoerd dan verwacht en er werd een overgangsregeling van kracht, waardoor de rente toch nog ongeveer op het niveau vorig jaar bleef. De overige baten van € 69,-- betreft afrondingen. Toevoeging/ onttrekking reserves Per saldo werd voor een bedrag van € 53.653,-- uit reserves geput. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Tabel 67 Toevoegingen en onttrekking reserves secretariaat

Toevoegingen en onttrekking aan reserves

realisatie

Toevoeging aan reserve Ziektevervanging Onttrekking aan reserve Afschrijvingen

-437 54.090

Totaal

53.653

Toevoeging Reserve ziektevervanging Van de renteopbrengst is een bedrag van € 436,73 toegerekend aan de Reserve ziektevervanging. Bij de berekening hiervan werd uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van 1,5%.


63

Overzicht bijdragen van gemeenten 2013

Gemeente

Educatie

Wmo

Gezondheidsbeleid

Overige projecten

Secretariaat


102.336 118.384 32.257 18.968 68.637 124.764 83.429

2.357.738 5.749.594 1.356.569 817.638 2.051.898 3.947.820 2.974.667

411.571 669.882 221.717 137.551 395.511 63.728 39.616

5.579 253.916 118.633 102.366 5.810 442.000 6.512

105.306 171.386 57.597 34.864 100.786 158.425 118.586

TOTAAL

548.775

19.255.924

1.939.576

934.816

746.950

Bureaukosten LL-vervoer 15.193 11.539 11.924 25.771

64.427

TOTAAL 2.982.530 6.978.355 1.798.312 1.123.311 2.622.642 4.762.509 3.222.810 23.490.469

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten educatie Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie

Cultuur educatie

Jeugdtheaterschool

76.031 81.127 17.393 12.090 45.383 90.493 56.640

22.850 31.635 12.975 5.735 23.065 29.074 26.567

3.257 5.301 1.781 1.078

379.157

151.901

16.317

4.900

Advies

Totaal

198 321 108 65 189 297 222 1.400


102.336 118.384 32.257 18.968 68.637 124.764 83.429

Bevoorschot voor educatie 59.270 100.011 30.068 18.022 64.705 107.753 75.717

Verrekenen educatie 16.761 -18.884 -12.675 -5.932 -19.322 -17.260 -19.077

548.775

455.546

-76.389

64

Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Vervoer*

Trapliften

HH

Begeleiding

Advies

TOTAAL

Borsele

236.716

254.871

32.646

1.831.694

1.241

570

2.357.738

Goes

629.732

498.738

88.294

4.529.863

2.033

935

5.749.594

81.584

99.906

18.951

1.155.126

686

316

1.356.569

Noord-Beveland

101.562

97.088

16.187

602.195

414

190

817.638

Reimerswaal

174.504

233.666

21.548

1.620.418

1.206

555

2.051.898

Schouwen-Duiveland

277.012

361.642

39.137

3.267.314

1.860

855

3.947.820

Tholen

332.613

272.242

23.751

2.344.023

1.397

642

2.974.667

Totaal

1.833.724

1.818.153

240.514

15.350.633

8.837

4.063

19.255.924

Kapelle

* De kosten van het vervoer zijn exclusief BTW minus de ontvangen eigen bijdragen.

Gemeente

Te betalen zonder Regiotaxi

Bevoorschot

Te verrekenen

Borsele

2.102.867

2.174.087

71.220

Goes

5.250.856

5.490.709

239.853

Kapelle

1.256.663

1.400.146

143.483

720.549

775.586

55.037

Reimerswaal

1.818.232

2.159.156

340.924

Schouwen-Duiveland

3.586.178

4.194.048

607.870

Tholen

2.702.425

2.924.054

221.629

Totaal

17.437.771

19.117.786

1.680.015

Noord-Beveland


65

Gemeente

Netto kosten Regiotaxi

Betaald op facturen

Te verrekenen Regiotaxi

Totaal te verrekenen Wmo

Borsele

254.871

255.007

-136

-71.356

Goes

498.738

498.669

69

-239.783

Kapelle

99.906

99.961

-55

-143.538

Noord-Beveland

97.088

97.142

-53

-55.090

Reimerswaal

233.666

233.666

0

-340.924

Schouwen-Duiveland

361.642

361.786

-144

-608.013

Tholen

272.242

272.242

0

-221.629

Totaal

1.818.153

1.818.472

-319

-1.680.334

Uitsplitsing bijdrage gezondheidsbeleid Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW

Sociaal pension

367.645 598.344 201.084 121.717 351.865

1.640.655

0

Woonkansen

Regionaal preventiebeleid

9.058 14.743 4.955 2.999 8.670 13.628

24.221 39.467 9.855 9.310 24.786 34.083 27.626

54.053

169.348

Psychische en psychosociale problematiek 10.647 17.328 5.823 3.525 10.190 16.017 11.990 75.520

Totaal

Bevoorschot

Verrekenen

411.571 669.882 221.717 137.551 395.511 63.728 39.616

396.518 645.336 216.877 131.276 379.500 43.437 22.324

15.053 24.546 4.840 6.275 16.011 20.291 17.292

1.939.576

1.835.268

104.308

De verrekening betreft woonkansen.


66

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente

Kunstuitleen

Borsele Goes Kapelle Noord Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Regionale backoffice CJG’s 5.579 7.660 3.134 1.364 5.810 7.241 6.512

0

Bureaukosten LL-vervoer

Leerlingenvervoer (zonder secretariaat) 246.256 115.499 101.002 434.759

37.300

897.516

Reeds betaald

Totaal

Bevoorschot

5.579 253.916 118.633 102.366 5.810 442.000 6.512

5.579 330.865 129.812 120.275 5.810 571.075 6.512

934.816

1.169.928

Verrekenen

-92.143 -22.718 -29.833 -154.845

-299.539

Te verrekenen

15.193 11.539 11.924

25.571 13.808 11.251

-4.054 -1.820 -1.888

25.771

23.866

-2.307

64.427

74.496

-10.069


67

Totaal te verrekenen Gemeente

Educatie

Wmo

Gezondheidsbeleid

Overige projecten

Bureaukosten LL-vervoer

Totaal te verrekenen

(te factureren) Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

16.761 -18.884 -12.675 -5.932 -19.322 -17.260 -19.077

-71.356 -239.783 -143.538 -55.090 -340.924 -608.013 -221.629

15.053 24.546 4.840 6.275 16.011 20.291 17.292

TOTAAL

-76.389

-1.680.334

104.308

-92.143 -22.718 -29.833

-4.054 -1.820 -1.888

-154.845

-2.307

-299.539

-10.069


-39.542 -330.318 -175.911 -86.468 -344.235 -762.135 -223.414 -1.962.022

68

SZW

G5B

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

SISA BIJLAGE

Wet participatiebudget (WPB)_deel openbaar lichaam 2013 Wet participatiebudget (WPB)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieve

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T) participatiebudget

I N D I C A T O R E N Waarvan besteding (jaar T) Baten (jaar T) (niet-Rijk) pa van educatie bij roc's cipatiebudget

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t.


Aard controle R

Aard controle R

Aard control

69

Indicatornummer: G5B / 01

1 2 3 4 5 6 7

0654 (Borsele) 0664 (Goes) 0678 (Kapelle) 1695 (Noord-Beveland) 0703 (Reimerswaal) 1676 (Schouwen-Duiveland) 0716 (Tholen)


€ 76.031 € 81.127 € 17.393 € 12.090 € 45.383 € 90.493 € 56.640



Indicatornummer: G5B

€ 76.031 € 81.127 € 17.393 € 12.090 € 45.383 € 90.493 € 56.640

70

Lijst met tabellen Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT1 ................................... 5 Tabel 2 Aantal deelnemers NT2 .............................................................................................................. 6 Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente ............................................... 7 Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente ........................................................................ 8 Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen ................................................................................ 11 Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen.................................................................................... 11 Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen ........................................................................................... 12 Tabel 8 Aantal nieuw verstrekte huurvoorzieningen ............................................................................. 13 Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2013 ................................................................... 13 Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi ............................................................................................................ 13 Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december 2013 ............................................................................ 14 Tabel 12 Aantal pashouders die in 2013 hebben gereisd ..................................................................... 14 Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2013 ............................................. 15 Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften het nieuwe overzicht ............................................... 16 Tabel 15 Kosten van het onderhoud ..................................................................................................... 16 Tabel 16 Aantal leerlingen in het leerlingenvervoer .............................................................................. 25 Tabel 17 Investeringen SWVO .............................................................................................................. 34 Tabel 18 Nog te ontvangen bedragen ................................................................................................... 35 Tabel 19 Verloop reserve exploitatieresultaten ..................................................................................... 36 Tabel 20 Bestemmingsreserves ............................................................................................................ 36 Tabel 21 Reserve ziektevervanging ...................................................................................................... 36 Tabel 22 Reserve kennisverbreding ...................................................................................................... 36 Tabel 23 Reserve afschrijvingen ........................................................................................................... 37 Tabel 24 Reserve Wmo projecten ......................................................................................................... 37 Tabel 25 Reserve cultuureducatie ......................................................................................................... 37 Tabel 26 Reserve frictiekosten KV ........................................................................................................ 37 Tabel 27 Reserve Toekomstvisie .......................................................................................................... 38 Tabel 28 Besteding batig saldo 2012 .................................................................................................... 38 Tabel 29 Crediteuren/Nog te betalen bedragen .................................................................................... 38 Tabel 30 Vooruit ontvangen bedragen .................................................................................................. 39 Tabel 31 Vooruit ontvangen bedragen .................................................................................................. 39 Tabel 32 Vooruit ontvangen preventiebeleid ......................................................................................... 39 Tabel 33 Verdeling Preventiebeleid ...................................................................................................... 39 Tabel 34 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid ................................................................................... 40 Tabel 35 Vooruit ontvangen bijdrage pilot vervoer ................................................................................ 40 Tabel 36 Regionale samenwerking CJG‟s ............................................................................................ 40 Tabel 37 Goes/Schouwen elektrisch vervoer ........................................................................................ 40 Tabel 38 Woonkansen........................................................................................................................... 41 Tabel 39 Resultaat programma educatie .............................................................................................. 43 Tabel 40 Kosten hulpmiddelen .............................................................................................................. 44 Tabel 41 Kosten hulpmiddelen per gemeente....................................................................................... 45 Tabel 42 Onderlinge verrekening hulpmiddelen.................................................................................... 45 Tabel 43 Vervoerskosten CVV .............................................................................................................. 46 Tabel 44 Vervoerskosten CVV per gemeente ....................................................................................... 46 Tabel 45 Opbrengsten eigen bijdrage CVV vervoer ............................................................................. 46 Tabel 46 Netto kosten vervoer .............................................................................................................. 46 Tabel 47 Kosten aankoop en onderhoud trapliften ............................................................................... 47 Tabel 48 Kosten Hulp bij de Huishouding ............................................................................................. 47 Tabel 49 Kostenverdeling HH per gemeente ........................................................................................ 47 Tabel 50 Advieskosten Wmo ................................................................................................................. 48 Tabel 51 Verdeling Advies en controlekosten ....................................................................................... 48 Tabel 52 Resultaat programma Wmo ................................................................................................... 48 Tabel 53 Resultaat programma gezondheidsbeleid .............................................................................. 50 Tabel 54 Kosten leerlingenvervoer per gemeente ................................................................................ 52 Tabel 55 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente .............................................................................. 53 Tabel 56 Toevoegingen en onttrekking reserves educatie ................................................................... 53 Tabel 57 Resultaat programma Overige projecten ............................................................................... 53 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2013

71

Tabel 58 Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................................... 54 Tabel 59 Personele kosten secretariaat ................................................................................................ 60 Tabel 60 Huisvestingskosten secretariaat ............................................................................................. 61 Tabel 61 Organisatiekosten secretariaat ............................................................................................... 62 Tabel 62 Advies en controlekosten ....................................................................................................... 62 Tabel 63 Automatisering ........................................................................................................................ 62 Tabel 64 Onderhoud en beheer automatisering.................................................................................... 62 Tabel 65 Bijdrage gemeenten ............................................................................................................... 63 Tabel 66 Vergoeding secretariaatskosten ............................................................................................. 63 Tabel 67 Toevoegingen en onttrekking reserves secretariaat .............................................................. 63


72

D e I 0 i tte.

Deloitte Accountants B.V. Park Veldzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Neclertand Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9895 www.deloitte.nI

Controleverkiaring van de onaffiankelijke accountant Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben dejaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio te Goes gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiSa-bijiage. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), aismede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, bet Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in bet handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3113653940/30501-22960

Deloitte.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de inteme beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader en het toetsingskader zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 december 2013. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 18 december 2013 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

3113653940/30501-22960

Deloitte.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Middelburg, 25 juni 2014 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. R.C.G. Vervoort RA

3113653940/30501-22960

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Recommend Documents