Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013
Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien. Het laat zien dat dit niet zomaar van zelf gaat, maar dat het werk is van mensen met een grote verantwoordelijkheid, betrokkenheid en passie voor het onderwijs. Op onze scholen is het niet anders. Een constructieve samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, geleid door de directeuren is een voorwaarde voor een gelukkige en succesvolle schoolloopbaan van ‘onze’ kinderen. We doen het allemaal samen. Daarom brengen we dit jaar opnieuw een verkort jaarverslag uit. Een jaarverslag 2013 dat u als ouder /verzorger en als medewerker een beeld geeft van wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt en wat we daar voor gedaan hebben. We wensen u veel leesplezier. De samenwerkende Colleges van Bestuur van SPOOR en stichting OPSO Alina Kuiper en Jelte de Graaf
2
1. Samen sterk voor het beste onderwijs voor elk kind Dat is het motto waaronder stichting SPOOR en OPSO samenwerken. Wat heeft dat in het jaar 2013 opgeleverd voor de leerlingen in de groepen, de medewerkers in de teams op de scholen en in de samenwerking met onze partnerorganisaties. Deze vraag willen we in het verkorte jaarverslag voor ouders en medewerkers beantwoorden. Voor het hele jaarverslag van Stichting SPOOR verwijzen we u naar onze website naar www.stichtingspoor.nl onder het kopje “Informatie”. Onze kernwaarden bestaan uit Vertrouwen, Verbinden en Meesterschap. We werken vanuit de overtuiging dat leren aan anderen niet kan zonder dat we zelf als bestuurders, directeuren en leerkrachten blijven leren. Onze gezamenlijke cursussen en thema-avonden kenden dit jaar meer dan vijfhonderd deelnemers. Daarnaast waren er leerbijeenkomsten in het kader van Passend Onderwijs en het gezamenlijk als team analyseren van de leeropbrengsten op basis van de toetsen. Onder de begeleiding van de Muziekschool Purmerend werd op een aantal SPOOR-scholen muzieklessen met behulp van “het lenen van een instrument” geïntroduceerd. Daarnaast gingen leerkrachten individueel op pad om rekencoördinator te worden of hun master te halen. Kortom: onze organisatie kent naast 4000 lerende kinderen 400 lerende volwassenen.
2. Onderwijs daar draait het allemaal om De onderwijsinspectie heeft onze scholen in 2013 als volgt beoordeeld: Scholen met een basisarrangement De Inspectie van het Onderwijs heeft voor onderstaande scholen op 9 september 2013 het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Schoolnaam
Schoolnaam
OBS Ds. J.L. de Wagemaker
OBS De Havenrakkers
OBS De Bloeiende Perelaar
OBS De Overhaal
OBS De Stap
OBS De Eendragt
OBS De Blauwe Morgenster
OBS Weremere
OBS H.M. van Randwijk
OBS ’t Tilletje
OBS De Harpoen
OBS Middelie
SBO De Botter
OBS Prinses Beatrix
OBS De Fuut Scholen met een basisarrangement met attendering De opbrengsten van de onderstaande scholen liggen het laatste jaar onder de ondergrens die de inspectie hanteert. De inspectie adviseert om maatregelen te nemen om deze scholen weer boven de ondergrens te brengen. Dat hebben we met behulp van een plan van aanpak gedaan. Schoolnaam
Schoolnaam
OBS Wijdewormer
OBS De Rietkraag
OBS De Piramide
OBS Noorderschool
OBS De Fuik
OBS Het Kraaiennest
3
Wat doen we er aan om de onderwijsresultaten te verbeteren:
• teams bespreken met elkaar de toets resultaten en ze bekijken hoe ze die samen kunnen verbeteren; • directeuren van scholen bespreken met elkaar hun schoolresultaten en ze helpen elkaar hoe ze hun leeropbrengsten op school kunnen verhogen; • onderwijsmedewerkers van ons bestuur bezoeken drie keer per jaar alle scholen om de kwaliteit van het onderwijs op school te monitoren en te adviseren over hoe de kwaliteit verder verbeterd kan worden.
De inzet van ICT op de scholen heeft er toe geleid dat in 2013 op alle scholen digi-borden in gebruik genomen zijn. Het, op experimentele basis, gestarte werken met tablets in de groep, vooral op een paar SPOOR-scholen, werd met de OPSOscholen gedeeld. Verder is er gestart met de invoering van Office 365 (mailen en delen in de Cloud). SPOOR werkt samen met verschillende kinderopvangorganisaties om peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang bij de school te organiseren. We werken samen met andere schoolbesturen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Er zijn in het afgelopen jaar vijf klachten bij het bestuur binnen gekomen. Bij onze externe vertrouwenspersoon zijn er ook vijf kwesties gemeld. Alle klachten zijn in goed overleg afgerond. Drieëntwintig keer hebben ouders of medewerkers gebruik gemaakt van de helpdesk van de vertrouwenspersoon. Er is een netwerkbijeenkomst voor leerkrachten over pesten georganiseerd.
3. Geen onderwijs zonder deskundig en betrokken personeel Het aantal leerlingen op een school is de basis voor de formatieve ruimte. Ook in 2013 is er sprake van een daling van het aantal leerlingen op de basisscholen van SPOOR. Op de reguliere teldatum (1 oktober 2013) daalde het aantal leerlingen op de basisscholen met 111 naar 4.465 leerlingen (- 2,43%). Het speciaal basisonderwijs daalde met 10 naar 58 leerlingen (-14,71%). Op 1 augustus 2013 waren er 393 personeelsleden in dienst met een totale omvang in fte’s van 292,34. Ten opzichte van 1 augustus 2012 is er een daling van 26 personeelsleden en een daling in fte’s van 22,71 (-7,21%). Naast natuurlijk verloop heeft het Sociaal Plan 2012-2014 bijgedragen aan de afname van het aantal personeelsleden. Op basis van de stand van zaken op 1 december 2013 moet nog van afgerond 9,1 fte in totaal 6,6 fte worden bezuinigd. We proberen gedwongen ontslagen te voorkomen door intensieve begeleiding van werk naar werk te bieden. Het ziekteverzuim is in 2013 met 1% gestegen naar gemiddeld bijna 6% in 2013. Alle scholen hebben twee bedrijfshulpverleners en een Arbo-coördinator. De Arbo-coördinator heeft op school een Risicoanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan wordt de komende jaren waar nodig maatregelen genomen om te zorgen dat scholen veilig blijven voor leerlingen en medewerkers. Elk jaar volgen de bedrijfshulpverleners een training gericht op bijvoorbeeld brandbestrijding, eerste hulp bieden of ontruiming van de school.
4
VERHOUDING MAN/VROUW
VERDELING PERSONEELSCATEGORIE 7%
16%
13% DIRECTEUREN 84%
MAN
80%
OOP (onderwijs ondersteunend personeel)
VROUW
LEEFTIJDSCATEGORIE 1% 21% 34%
OP (onderwijzend personeel)
VERHOUDING VOLTIJD/PARTTIME:
15-24 jaar
29%
25-34 jaar 14% 30%
35-45 jaar 45-54 jaar 55-65 jaar
voltijd
71%
parttime
4. Modernisering en onderhoud van de schoolgebouwen In 2013 werden daken gerepareerd, kozijnen geschilderd en cv-ketels vervangen. Deze werkzaam heden vallen onder het groot onderhoud. Daarvoor hebben we een meerjarenplanning, zodat we weten wat we elk jaar aan werkzaamheden en kosten kunnen verwachten. Daarnaast is er klein onderhoud aan schoolgebouwen nodig. Dat regelen directeuren met behulp van een aantal vaste bedrijven voortaan zelf. Als schoolbestuur zijn we bezig met een paar grote nieuwbouw of verbouwprojecten. Hieronder een kort overzicht. Renovatie OBS Meester Haye In de zomervakantie is begonnen met de renovatie van OBS Meester Haye te Beets. Met geld van de gemeente en SPOOR is het pand aangepast en weer gebruiksklaar voor de toekomst. Nieuwbouw OBS Noorderschool Voor de nieuwbouw van de Noorderschool is met behulp van een aanbesteding een aannemer aangetrokken. De vergunning zal spoedig ingediend worden waarbij er na goedkeuring gestart zal worden met de bouw. Nieuwbouw OBS De Fuut De gemeente is bezig met plannen voor nieuwbouw van OBS De Fuut. Het wordt een multifunctioneel gebouw samen met twee andere scholen, een cultureel centrum en enkele andere gebruikers. Het ruimtelijke en technisch programma van eisen is opgesteld en akkoord bevonden. Een architect is nu door de gemeente Waterland aangesteld. OBS Wijdewormer In de zomervakantie is de school verhuisd naar het nieuwe pand. Dit is tegenover de oude school gebouwd, die inmiddels gesloopt is. OBS Het Kraaiennest Er is door de gemeente Zeevang besloten dat OBS Het Kraaiennest nieuwbouw krijgt op een andere locatie. De voorbereidingen zijn in volle gang.
5
5. De jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 geeft een positief resultaat van € 826.351. De aanvullende rijksvergoeding van € 852.560, die op grond van het Herfstakkoord in 2013 is toegewezen werd aangevuld met € 102.089 uit het Nationaal Onderwijs Akkoord. Deze bedragen zijn in december 2013 uitbetaald door het ministerie van Onderwijs. In de begroting 2013 is geen rekening gehouden met deze aanvullende rijksvergoeding. De extra middelen zijn in 2013, via het resultaat, toegevoegd aan de Algemene reserve. Zonder deze extra middelen zou er een negatief resultaat behaald zijn van € 128.298. In de begroting 2013 hadden we dat positiever ingeschat: namelijk een positief resultaat van € 107.835. De grootste tegenvallers in de begroting vinden we in de personeels- en huisvestingskosten. Ondanks het resultaat van 2013 blijft het een taak om de bezuinigingsdoelstellingen te realiseren, zoals deze in de meerjarenbegroting zijn vastgesteld. Zeker met de wetenschap dat de komende jaren de leerlingaantallen in de regio Waterland en Oostzaan structureel blijven dalen.
6. Een vooruitblik naar 2014
• in 2014 houden we studie dagen voor al onze medewerkers om het leren in teams verder te ontwikkelen; • we werken aan een vernieuwing van de aanpak van ICT in het onderwijsproces; • onze scholen scoren beter in de beoordeling door de onderwijsinspectie; • en het excellentieproject Vostok/Laika is op een deel van de SPOOR-scholen geïntroduceerd; • we maken ons eigen huisvestingsbeleid, omdat een deel van het onderhoud aan de buitenkant van schoolgebouwen door de gemeenten aan ons wordt overgedragen; • we geven antwoord op hoe om te gaan met de afname van het aantal leerlingen; • en in ons personeelsbeleid focussen we ons op het verminderen van het ziekteverzuim en het zo goed mogelijk regelen van vervanging; • komend jaar zal een gezonde financiële positie van SPOOR veel van onze bestuurlijke inzet vragen.
De volledige versie van het jaarverslag van SPOOR kunt u vinden op www.stichtingspoor.nl onder het kopje “Informatie”
6
