Jaarstukken Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

JAARSTUKKEN GEMEENTE VLAARDINGEN 2006


RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 2007 Te behandelen in de gemeenteraad van: 7 juni 2007 Portefeuillehouder: C.T. Oosterom

Vlaardingen, 15 mei 2007

Aan de gemeenteraad. Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2006 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd.

Financiële consequenties (bedragen x € 1.000) Voordelig resultaat voor bestemming: Toevoegingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming: Onttrekkingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming: Voordelig resultaat 2005 na bestemming: *

Voorstel Het vaststellen van de jaarstukken 2006 zoals deze zijn opgemaakt; Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

mr. ing. J. Brinkman

mr. T.P.J. Bruinsma

(+) (-) (+) (+)

€ 24.739 € 55.092 € 43.501 € 13.148


Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2006 zoals deze zijn opgemaakt;


RAADSBESLUIT R.nr.: 37.2 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen Vlaardingen, 7 juni 2007

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2007, R.nr.: 37.1 Besluit De jaarstukken 2006 vast te stellen zoals deze zijn opgemaakt; Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden 7 juni 2007.

De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.G. Amesz

mr. T.P.J. Bruinsma


De gemeenteraad van Vlaardingen,

Programmaverantwoording


Inhoudsopgave Bestuurlijke structuur

9

Voorwoord

13

Jaarverslag

23


24 25 32 40 59 67 75 82

Algemene dekkingsmiddelen (Concernfinanciën)

86

Paragrafen 1. Paragraaf Lokale Lasten 2. Paragraaf Weerstandsvermogen 3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 4. Paragraaf Treasury 5. Paragraaf Bedrijfsvoering 6. Paragraaf Verbonden Partijen 7. Paragraaf Grondbeleid

90 91 94 98 102 107 114 122

Jaarrekening

129

Balans per 31 december 2005

131

Programmarekening 2005

132

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

134

Toelichting op de balans

137

Bijlage SISA (Single Information Single Audit)

172

Bijlage accountantsverklaring

173


1. Programma Veiligheid 2. Programma Leefbaar, Schoon en Heel 3. Programma Sociale Structuur 4. Programma Fysieke Structuur 5. Programma Kunst en Cultuur 6. Programma Bestuur en Organisatie 7. Programma Concernfinanciën



Bestuurlijke Structuur Gemeenteraad (periode 2002 - 2006) De gemeenteraad was gedurende de zittingsperiode 2002-2006 tot de verkiezingen als volgt samengesteld:

TOTAAL

35

4

Na de verkiezingen werd de samenstelling als volgt: Raadsleden Wethouders PvdA 12 2 CDA 5 1 VVD 4 VV 2000/ Leefbaar Vlaardingen 3 Christen Unie / SGP 2 Groen Links 3 1 SP 4 D66 0 Stads- en Burgerbelangen Vlaardingen 1 AOV 1 TOTAAL

35

4

College van Burgemeester en Wethouders Ons college was tot 13 april 2006 als volgt samengesteld en had de volgende portefeuilleverdeling: Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) Bestuurszaken; Openbare Orde; Brandweer en rampenbestrijding; Burgerzaken en verkiezingen; Ontwikkelingssamenwerking; Stedenband; Archief; Regio; Integraal veiligheidsbeleid; Stadspromotie en VVV; Communicatie en informatiemanagement; P&Obedrijfsvoering; Bestuurlijke coördinatie. Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) Sociale zaken; Ontwikkeling gebiedsgericht werken; Inburgering; Vluchtelingenwerk; Onderwijs (onderwijsketen incl. kinderopvang, vooren vroegschoolse educatie, volwassenenonderwijs); Werkgelegenheid; Werktoebedeling; Sociale werkvoorziening; Inkomstenvoorziening; Armoedebeleid; Sociale activering en 1ste loco-burgemeester.


Raadsleden Wethouders PvdA 7 1 CDA 6 1 VVD 5 1 VV 2000/ Leefbaar Vlaardingen 5 Christen Unie / SGP 3 Groen Links 3 1 SP 3 D66 1 Stads- en Burgerbelangen Vlaardingen 1 AOV 1

Dhr. C. Bot (wethouder, CDA) Openbare Werken; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Milieu; Verkeer; Stadsbeheer (groen, vegen en reiniging); Woonruimteverdeling en 2de loco-burgemeester. Dhr. P.H.M. Scheffer (wethouder, VVD) Economische Zaken; ROM Rivierzone; Grondzaken; Financiën; Volksgezondheid / Zorgketen (WVG/RIO/ROG/GGD/Verslavingszorg) en 3de loco-burgemeester.


Dhr. B.E. van der Velde (wethouder, GroenLinks) Maatschappelijke Ontwikkeling; Welzijn/subsidies; Ouderen, Jongeren, Minderheden; Sport en recreatie; Kunst en cultuur; Anti-discriminatiebeleid; Jeugdbeleid; Facilitaire zaken; Gebouwen; Inkoop; Project centrale huisvesting en 4de loco-burgemeester.

10

Gemeentesecretaris: J. Brinkman Ruim een maand na de gemeenteraadsverkiezingen werd op 13 april 2006 het nieuwe college geïnstalleerd met de volgende portefeuilleverdeling: Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) Bestuurlijke coördinatie; Openbare orde en veiligheid; Integraal veiligheidsbeleid; Burgerzaken; Archief; Communicatie en externe betrekkingen; Stadspromotie; Regionale samenwerking; Stedenband; Integratie Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) Sociale zaken (incl. armoedebeleid); Onderwijs; Vluchtelingen; WSW; Wijkbeheer (incl. NME, kinderboerderij, Heemtuin); 1ste loco-burgemeester.


Dhr. C.T. Oosterom (wethouder, CDA) Economische zaken en werkgelegenheid; Volksgezondheid; Binnenstad; Financiën; Subsidiebeleid, beleidsgestuurde contractfinanciering; Wet maatschappelijke ondersteuning. Ouderenbeleid; Facilitaire zaken, waaronder I&A; 2de loco-burgemeester. Dhr. B.E. van der Velde (wethouder, GroenLinks) Sport en recreatie; Kunst en cultuur; Grondzaken en Vastgoed; Jeugdbeleid; Inkoop; Milieu; Verkeer; 3de loco-burgemeester. Dhr. J. Versluijs (wethouder, PvdA) Personeel en organisatie; Stadsontwikkeling; Rivierzone; Volkshuisvesting en woonruimteverdeling; Openbare werken; 4de loco-burgemeester. Gemeentesecretaris: J. Brinkman


11

12 JAARSTUKKEN GEMEENTE VLAARDINGEN 2006

Voorwoord Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2006 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Deze jaarstukken zijn zoveel mogelijk de “spiegel” van de begroting 2006. Dit houdt in dat ook de verantwoording over 2006 vooral op programmaniveau plaatsvindt.

Opbouw jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt aangegeven in hoeverre het beleid dat aan de begroting ten grondslag heeft gelegen, is gerealiseerd. Verder gaat het jaarverslag in op de financiële positie per programma en de gang van zaken gedurende het begrotingsjaar van de organisatie. Het jaarverslag sluit zoveel mogelijk aan bij de opzet van de begroting en de tussenberichten. De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening.

Exploitatieresultaat Het resultaat ten opzichte van de begroting, inclusief de al vastgestelde verrekeningen met reserves, bedraagt ruim € 13,1 mln. Het voordelige resultaat is vooral ontstaan door enkele grote posten. In het kort zijn dit de ISV2 bijdrage van € 8,5 mln. en de daarbij behorende storting in de voorziening van € 2,4 mln. (per saldo € 6,1 mln.). Het gaat om eerder toegezegde bedragen voor de periode tot en met 2009, derhalve geen nieuw gegeven. Daarnaast is in de begroting een stelpost opgenomen voor het “sparen” in het kader van het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Deze stelpost (€ 1,8 mln.) valt vrij in het rekeningresultaat. Kortom de daadwerkelijke verdere verbetering van het totale resultaat bedraagt circa € 5 mln. Onderstaand een specificatie per programma van het totale positieve resultaat. Totaal resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000) Programma Veiligheid Programma leefbaar, schoon en heel Programma sociale structuur Programma fysieke structuur Programma kunst cultuur en imago Programma Bestuur en Organisatie Programma concernfinanciën

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel

Totaal

1.213 166 1.331 7.577 409 -1.709 4.161 13.148 voordeel


In deze jaarstukken wordt voor de eerste maal ingegaan op de toetsing van rechtmatigheid. De accountant heeft hierover ook voor de eerste maal een oordeel gegeven. Bij de programma’s zijn deze -technische- toelichtingen in kaders opgenomen.

13

Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van het resultaat.


Incidenteel resultaat

14

ISV2 rijksbijdrage ISV2 storting voorziening nog te realiseren woningen Vrijvallen van stelposten (o.a. voor het sparen zoals begroot) BTW compensatiefonds Begroot voordelig saldo (2e voortgangsrapportage) Dividend/verkoop Kostenplaatsen Verkoop Markt 47 Sociale structuur, diverse producten* Speelplaatsenplan verantwoording in 2007 i.p.v. 2006 Niet benut budget onderhoud theater Behoedzaamheidreserve Totaal

€ 8,5 mln. - € 2,4 mln. € 2,4 mln. € 0,8 mln. € 1,0 mln. € 0,8 mln. - € 1,8 mln. € 0,5 mln. € 1,3 mln. € 0,3 mln. € 0,3 mln. - € 0,4 mln. € 11,3 mln.

FS FS CF CF CF CF BO BO SS LSH KC CF

Incidenteel resultaat met mogelijk structurele gevolgen Incidenteel resultaat erfpacht Teruggave BTW bijdrage Veiligheidsregio RR Vervallen bijdrage regionaal grondkostenfonds Lagere lasten overige huisvesting Totaal

€ € € € €

1,8 mln. 0,2 mln. 0,2 mln. 0,4 mln. 2,6 mln.

FS V V V

€ € -€ -€ -€

0,1 mln. 0,1 mln. 0,1 mln. 0,9 mln. 0,8 mln.

CF LSH LSH CF

Structurele gevolgen jaarrekening 2007 Structureel hogere OZB inkomsten Structureel lagere lasten Groen Structureel hogere lasten Straatreiniging Structureel lagere Algemene Uitkering a.g.v. minder Wwb cliënten Totaal Totaal voordelig saldo:

€ 13,1 mln.

• Vanwege de diversiteit wordt voor een uitsplitsing verwezen naar het programma sociale structuur • - is nadelig, + is voordelig

Resultaatbestemming We eindigen het jaar met een positief resultaat van € 13,1 mln. Wij stellen voor om dit resultaat met uitzondering van het resultaat van TBV in de algemene reserve te storten. Verder stellen we voor het voordelig saldo van TBV (€ 0,1 mln.) in de exploitatiereserve TBV te storten.

Analyse resultaat Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-2) Door de Stadsregio is in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de periode 2005-2009 een bedrag van in totaal € 9,168 mln. toegekend. Aan deze subsidie zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden: • een algemene woningtaakstelling van 1.400 woningen (afwijking van 7,5% is toegestaan)

• op stedelijk gebied gerichte inspanningen leveren met onderbouwing met daadwerkelijke uitgaven. Ten aanzien van de 1ste voorwaarde verwachten wij dat deze doelstelling behaald zal worden. In 2005 zijn 14 woningen opgeleverd terwijl in 2006 96 woningen zijn opgeleverd. Mocht het onverhoopt niet lukken vóór 1 januari 2010 1295 van de 1400 woningen op te leveren, dan heeft dat voor de gemeente financiële consequenties. Wanneer de taakstelling met 7,5% of meer wordt onderschreden zullen we een heffing af moeten dragen van € 2000 per niet gerealiseerde woning. Deze heffing wordt opgelegd indien onze gemeente op 1 januari 2010 minder dan 1295 woningen heeft opgeleverd. Op dit moment zijn er 110 woningen gerealiseerd. Dat houdt in dat er nog 1185 woningen gerealiseerd moeten worden tot 2010. Uit voorzichtigheid hebben we besloten een voorziening te nemen ter grootte van het maximale boetebedrag, namelijk 1185 maal € 2.000 = € 2,370 mln. Deze voorziening zal tijdens de looptijd (tot 2010) worden verminderd (vrijvallen ten gunste van het resultaat) aan de hand van het aantal gerealiseerde woningen per jaar.

Het restant van de totaal toegekende bijdrage van € 9,168 (ca. € 0,6 mln.) wordt besteed voor opfleuractiviteiten en archeologie.

Hoofdlijnen financiële afwijking per programma Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen per programma. Voor de details per programma wordt verwezen naar de programmaverantwoording (blz.18 t/m 84). Financieel resultaat Programma Veiligheid

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006

Begroting 2006 na wijziging

Realisatie 2006

Verschil begroting na wijziging - realisatie

8.004 1.449 6.555

9.413 706 8.707

9.220 1.292 7.928

8.343 1.628 6.715

V 877 V 336 V 1.213

Het voordelige saldo wordt voornamelijk verklaard door lagere personeelslasten (met name door vacatures bouwinspecteurs, € 0,4 mln.). Het burgerproduct overige volkshuisvesting heeft daarnaast een voordelig saldo doordat de bijdrage per inwoner aan het regionaal grondkostenfonds van € 0,2 mln. is vervallen. Tot slot levert een teruggave van BTW over 2006 en 2005 van de bijdrage aan de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond nog een voordeel op van € 0,2 mln. Het restant voordeel van € 0,4 mln. betreft diverse producten. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 1, Veiligheid.


Met het oog op de 2e voorwaarde, hebben we binnen het hele scala van investeringen, dat wij als gemeente gedurende de ISV-2 periode verrichten, een aantal projecten geoormerkt als bestedingen, die wij ten laste van de subsidie brengen. Wij hebben er voor gekozen om de interne dekking, de desbetreffende uitgaven over 2005 en 2006 passen binnen het bestaande investeringsplan en zijn gedekt binnen de huidige begroting, intact te laten. Het resultaat hiervan is dat de uitgaven binnen de ISV-verantwoording kunnen worden meegenomen en dat de subsidie voor een belangrijk deel (ca. € 8,5 mln.) kan vrijvallen ten gunste van het resultaat van 2006. Dit extra resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De extra bate wordt, in overeenstemming met de eerdere mededelingen over het MIP, besteed voor nieuwe investeringen.

15

Financieel resultaat Leefbaar, Schoon en Heel


Lasten Baten Saldo

16

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


35.480 17.544 17.936

34.155 17.313 16.842

34.367 17.591 16.776

35.275 18.665 16.610

N 908 V 1.074 V 166

Het voordelige saldo wordt grotendeels verklaard doordat de start van de uitvoering van het speelplaatsenplan in 2007 plaatsvindt waardoor een voordelig saldo ontstaat van € 0,3 mln. Op het product openbaar groen is een voordelig saldo ontstaan van € 0,1 mln. door minder benodigde inzet van personeel op dit product. Daarnaast zijn de kosten van voor het schoon houden van de stad door de inzet van derden ca. € 0,1 mln. hoger. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 2, Leefbaar Schoon en Heel. Financieel resultaat Sociale Structuur

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


114.551 81.635 32.916

96.334 60.397 35.937

98.927 64.776 34.151

99.689 66.869 32.820

N 762 V 2.093 V 1.331

Het positieve resultaat van € 1,3 mln. wordt voor een deel veroorzaakt door lagere doorbelastingen van uren wat een voordeel oplevert van € 0,3 mln. Op de beleidsonderdelen sport en integratie is in totaliteit een voordeel van circa € 0,6 mln. ontstaan, met name door lagere lasten (uren) ten aanzien van de taak inburgering. Op het product onderwijsachterstandenbestrijding is een bedrag van € 0,2 mln., ten laste van de rijksuitkering voor educatie gebracht wat een voordelig saldo oplevert. De jaarrekening van TBV laat een voordelig resultaat zien van € 0,1 mln. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 3, Sociale Structuur. Financieel resultaat Fysieke Structuur

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


26.170 30.404 -4.234

56.748 52.224 4.524

60.309 56.515 3.794

28.569 32.352 -3.783

V 31.740 N 24.163 V 7.577

De positieve afwijking van per saldo € 7,5 mln. is vooral toe te schrijven aan de volgende factoren. Door de Stadsregio is in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de periode 2005-2009 een bedrag van in totaal € 9,2 mln. toegekend waarvan circa € 8,5 mln. in 2006 is verantwoord. Daartegenover staat dat een bedrag van € 2,4

mln. is gestort in de voorziening nog te realiseren woningen. Dit is in voorgaande reeds uitgebreid toegelicht. Tot slot is er een positief resultaat behaald op het product erfpacht van per saldo € 1,8 mln. Het restant van € 0,3 mln. bestaat uit verschillende producten. In 2006 zijn een viertal grondexploitaties geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Daarnaast is een nota van wijzigingen opgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden van de drie grondexploitaties die in 2006 niet zijn herzien. De afwijkingen ten aanzien van de baten (€ 24 mln.) en lasten (€ 34,3 mln. (dit bedrag is inclusief de voorziening ivm. ISV-2 van € 2,4 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt door het later realiseren van de geplande projecten waarbij met name de grondexploitatie Buizengat zorgt voor grote afwijkingen op baten en lasten in de jaarschijf 2006. Daarnaast is een administratieve afwijking ontstaan door het gesaldeerd (€ 11 mln.) overboeken van de boekwaardes naar de balans, terwijl dit gesplitst was begroot (€ 13 mln.) en baten (€ 26 mln.).

Financieel resultaat Kunst en Cultuur

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


8.338 1.780 6.558

7.742 750 6.992

8.548 1.321 7.227

8.267 1.449 6.818

V 281 V 128 V 409

Het voordelige saldo van € 0,4 mln. is vooral ontstaan door meevallende kosten ten aanzien van zowel de bibliotheek als de stadsgehoorzaal. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 5, Kunst en Cultuur. Financieel resultaat Bestuur en Organisatie

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


16.532 4.217 12.315

11.715 3.795 7.920

14.389 4.430 9.959

16.928 5.260 11.668

N 2.539 V 830 N 1.709

Het negatieve saldo ad € 1,7 mln. wordt grotendeels verklaard het nadelige resultaat kostenplaatsen van € 1,8 mln. Dit omvat het negatieve dekkingsresultaat uren van € 0,4 mln (€ 0,8 mln lasten inclusief vrijval CAO, minus € 0,4 mln positieve dekkingsresultaten (baten))., de asbestverwijdering aan de Hoflaan van € 0,2 mln., de afwaardering debiteuren van € 0,4 mln. en het nog niet kunnen realiseren van taakstellingen € 0,8 mln. Het betreft met name de taakstellingen voor kosten werkplekken, samenwerkingsverbanden en aanbestedingen. Het nadelige dekkingsresultaat op de uren wordt gecompenseerd met een (per saldo) voordeel op producten in andere programma’s. Op dit programma zijn meer uren geschreven dan begroot (bestuursorganen, concernstaf en griffie), in totaal circa € 0,5 mln. De verkoop van de Markt 47 levert daarentegen een (lasten)voordeel op van € 0,5 mln. Zowel aan de lasten als aan de batenkant is een bedrag van circa € 0,4 mln opgenomen vanwege het apart verantwoorden van een reserve mobilteit (voorheen onderdeel voorziening 57-jarigen).


Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 4, Fysieke Structuur.

17

Het nadelige saldo op de lasten wordt in onderstaande nader toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting ook Hoofdstuk 6, Bestuur en Organisatie. Financieel resultaat Programma Concernfinanciën


Lasten Baten Saldo

18

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


7.421 83.833 -76.412

9.118 90.328 -81.210

24.724 104.559 -79.835

60.294 144.290 -83.996

N 35.570 V 39.731 V 4.161

Het positieve resultaat van € 4,1 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van stelposten van 2,4 mln. (zoals de stelpost voor grote projecten van € 1,8 mln.). Daarnaast is in dit programma een voordeel behaald vanuit de 1e en de 2e voortgangsrapportage van € 1,0 mln. Voor het BTW-compensatiefonds is € 0,8 mln. minder benodigd dan begroot. Door een niet voorzien tussentijds dividend Evides is € 0,6 mln. en verkoop aandelen AVR € 0,2 mln. meer verantwoord. Tot slot is de algemene uitkering € 0,9 mln. en de behoedzaamheidsreserve € 0,4 mln. lager. Het restant van € 0,4 mln. betreft voor € 0,1 mln. OZB inkomsten en voor € 0,3 mln. overige kleinere voordelen. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting ook Hoofdstuk 7, Concern Financiën.

Tweede voortgangsrapportage/Eindejaarsbericht Begin januari hebben wij u al schriftelijk geïnformeerd over relevante ontwikkelingen ten aanzien van de jaarrekening 2006 van de Gemeente Vlaardingen, die nog niet verwerkt konden worden in de tweede voortgangsrapportage. Een aantal ontwikkelingen kon alleen nog kwalitatief beschreven worden, maar is nu in deze jaarrekening uiteraard wel gekwantificeerd. Onderstaand per programma een overzicht van de relevante punten die in het eindejaarsbericht zijn gemeld: Aspect uit eindejaarsbericht

Zie programma

Opgenomen bedrag eindejaarsbericht

• Parkeren • Buitensportaccommodaties • Peuterspeelzalen • Taakstelling herziening alimentatiestelsel • Specifieke inkomensoverdrachten • Preventie en laatste kans beleid • Groot onderhoud speelplaatsen • Regionaal grondkostenfonds • Waterlopen • E rfpacht (extra opbrengst verkoop bloot eigendom) • Sportverplaatsing Broekpolder • Asbestverwijdering Hoflaan 43 • Algemene uitkering

Leefbaar, Schoon en Heel Sociale Structuur Sociale Structuur

N 0,2 N 0,1 V 0,1

Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Veiligheid Fysieke structuur

N 0,1 V 0,1 V 0,1 V 0,3 V 0,2 N 0,1

Fysieke structuur Fysieke structuur Bestuur & Organisatie Concern Financiën Totaal items eindejaarsbericht (a)

V 0,7 N 0,1 N 0,3 V 0,3 V 1,0

Begrotingsrechtmatigheid In het door u vastgestelde toetsingskader rechtmatigheid 2006 zijn spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid opgenomen (zie passage raadsbesluit 32.2 onderstaand kader). In de praktijk komt naar voren dat het toetsen van begrotingsrechtmatigheid met de huidige spelregels niet goed werkbaar is. In het toetsingskader 2007 is daarom aangegeven, dat de spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid, worden aangepast. Deze aanpassingen worden opgenomen in de financiële verordening Gemeente Vlaardingen (Art. 212 GW). Ter volledigheid is de begrotingsrechtmatigheid opnieuw in dit raadsvoorstel opgenomen. In 2005 hebt u hier een besluit over genomen (raadsbesluit 46.2 zie onderstaande punten 4,5 en 6)

Dit besluit blijft voor 2006 van kracht. Bij de daadwerkelijke toetsing wordt vastgesteld in hoeverre de begrotingsrechtmatigheid werkbaar is en doelmatig kan worden uitgevoerd.

Uit de spelregels komt naar voren dat gekeken moet worden naar overschrijdingen van de lasten per programma. Bij vier van de zeven programma’s worden de lasten na resultaatbestemming overschreden. Bij het beoordelen van deze lasten op begrotingsrechtmatigheid kan gesteld worden dat de overschrijdingen rechtmatig zijn. In onderstaande tabel is per overschreden programma kort aangegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen. Programma

Overschrijding x € 1.000

Toelichting

Spelregel begrotings rechtmatigheid

Leefbaar, Schoon & Heel

908

Punt 5

Sociale Structuur

762

Bestuur & Organisatie

2.539

Concern Financiën

35.570

• De overschrijding ontstaat door de storting in voorziening van ontvangen subsidies van het Rijk (o.a. geluidsschermen). • Deze overschrijding is gemeld in het eindejaarsbericht. Bovendien staan tegenover deze lasten extra baten (o.a. subsidie ESF, brede School). • Overschrijding wordt vooral veroorzaakt door het resultaat op kostenplaatsen. Dit is kwalitatief gemeld in het eindejaarsbericht. Daarnaast is het bedrag van de overschrijding via de RIB gemeld. Voorts is de overschrijding van de kosten van de asbestverwijdering gemeld in het eindejaarsbericht. De kosten van het ophogen van de afwaardering debiteuren en het niet volledig behalen van taakstellingen zijn gemeld in de RIB van 8/5. • Overschrijding wordt veroorzaakt door het vormen van diverse bestemmingsreserves. Hier tegenover staat aan de batenkant een zelfde bedrag als opbrengst (administratieve boeking conform BBV).

Punt 5

In eerste instantie punt 4c Gemeld in eindejaarsbericht + RIB) daarom rechtmatig

Punt 5


4. Als niet rechtmatig worden beschouwd de volgende soorten begrotingsoverschrijdingen: a. Fout in de begroting (in geld, classificatie en/of periode). b. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd door ontbrekende informatie van derden. c. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd. d. Niet-passende lasten (gelden zijn anders besteed dan door de raad is besloten) 5. Toe te staan dat begrotingsoverschrijdingen gecompenseerd worden door meevallers op andere onderdelen binnen hetzelfde programma (keuze programmaniveau) 6. Overschrijding van investeringskredieten te beoordelen op individueel niveau (niet op programmaniveau)

19

Investeringskredieten, die worden overschreden, worden door u op individueel niveau beoordeeld. In onderstaande tabel zijn de investeringskredieten opgenomen, die worden overschreden. Hierbij is de reden aangegeven. Conform punt 6 van de spelregels begrotingsrechtmatigheid zult u de overschrijdingen individueel moeten beoordelen. Investering


• Vervanging verkeersborden •H erinrichting Ary Koplaan/ Geuzenplein/v. Boendaleweg • Infrastructuur Vulcaanweg

20

• Herinrichting Oostwijk •R econstr. Burg Verkadesng. A. Knottenbeltsng. • Asfaltering watersportweg • Transporter • Onkruidborstelmachine • Renovatie Visnet Maatjes • Renovatie Hollandia gebouw •B uitenruimte Residence Callenburgh • Luchtfotografie •A ccommodatie Bouwspeelplaats • Industrieweg 9 • Automatisering • Automatisering Totaal

Krediet x € 1.000

Realisatie t/m 2006 x € 1.000

Overschrijding x € 1.000

116

131

15

1.011 1.000

1.051 1.685

40 685

1.670

1.788

118

301 0

367 92

66 92

29 0

36 36

7 36

910 714

1.012 722

102 8

0* 18 57 1.526 216 229 7.797

43 25 73 1.692 220 254 9.227

43 7 16 166 4 25 1.430

Reden

Nog te ontvangen subsidie en verrekening aannemer

Naar voren schuiven programma 2007 (2e VRG) Naar voren schuiven programma 2007

* dekking uitgaven via even hoge subsidie 109 Ten aanzien van de overschrijdingen hebben wij geconstateerd dat deze betrekking hebben op de desbetreffende kredieten en onvermijdbaar waren. Om deze reden achten wij de uitgaven rechtmatig. Wel zullen wij zorg dragen voor een tijdiger melding in de toekomst.

Omvang algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een risicobuffer en een vrije bestedingsruimte. De omvang van de risicobuffer is vastgesteld op € 35,0 mln. Feitelijk vormt dit bedrag de incidentele weerstandscapaciteit van de Gemeente Vlaardingen. Het deel boven de € 35,0 mln. is bestemd voor het creëren van vrije bestedingsruimte en de vorming van een risicobuffer voor projecten. Deze ruimte is eind 2006 (algemene reserve en voordelige resultaat) ongeveer € 35,0 mln.

Financiële positie De omvang van de algemene reserve en het positieve jaarresultaat geven aan dat de financiële positie van de gemeente solide is. Daarmee kan het college van burgemeester en wethouders aan de slag binnen een situatie van waaruit substantiële investeringen in de stad verantwoord mogelijk zijn.


21


Jaarverslag


23

24



1. Programma Veiligheid Visie en strategie Relevante ontwikkelingen Integraal veiligheidsbeleid overstijgt de wettelijke taken van de burgemeester. Preventie, handhaving, horeca, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke onderdelen van dit beleid. Het uitvoeren van veiligheidsbeleid kan alleen wanneer toezicht en handhaving goed zijn geregeld. Gemeenten krijgen op dat gebied ook steeds meer taken en bevoegdheden. Door de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) kan extra inzet worden gepleegd om het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte te optimaliseren. In 2006 is die extra inzet onderzocht, wat heeft geleid tot plannen voor een zogenoemde ‘lichtblauwe brigade’.

Autonome ontwikkelingen • Volumeafspraken tussen Openbaar Ministerie, politie en gemeente, waarbij prioriteiten van het Rijk en de regio zwaar wegen, blijven een grote rol spelen. • Wij meldden in de begroting dat het kabinet voorstander is van Veiligheidsregio’s. Vlaardingen maakt met ingang van maart 2006 deel uit van de Veiligheidsregio, waarin 20 gemeenten zijn verenigd. Brandweer Waterweg maakt met ingang van 1 januari 2007 als aparte bestuurscommissie deel uit van de Veiligheidsregio.

Relatie met het Rijk, Provincie en Regio Volumeafspraken worden vooral door rijk en regio bepaald; de invloed van gemeenten is minimaal. Betrouwbare cijfers over veiligheid en veiligheidsgevoelens zijn nodig om adequaat te kunnen sturen. Rotterdam kent de veiligheidsindex, waarin cijfermateriaal van de politie en gegevens over onveiligheidsgevoelens van bewoners per wijk zijn gecombineerd. Vlaardingen heeft zich in 2006 aangesloten bij deze rapportage, waarvan de eerste in september 2006 is verschenen. De samenwerking tussen de politiedistricten Schiedam en Waterweg heeft geresulteerd in een fusiebesluit. Voor de politie Vlaardingen heeft dit tot gevolg gehad dat de wijkteams met drie medewerkers zijn uitgebreid en de recherche voor het gehele district met vijf medewerkers. De Directe Hulpverlening (DHV) en recherche- en opsporingstaken vinden gecoördineerd plaats vanuit Vlaardingen. Het Vlaardingse bureau HALT is per maart 2006 onderdeel geworden van Halt Rotterdam-Rijnmond. In deze gemeenschappelijke regeling zijn zeven HALT-bureaus officieel samengevoegd. Onderzocht wordt of centrale huisvesting en een gemeenschappelijke begroting de efficiency kan vergroten. Sinds mei 2005 is het Steunpunt Huiselijk Geweld NWN een feit. In september 2005 is het startconvenant tijdens de officiële opening door alle samenwerkingspartners ondertekend. In oktober 2006 is het samenwerkingsconvenant officieel ondertekend. Het Steunpunt heeft 404 aanmeldingen geregistreerd in 2006. De verwachting was dat dit er 300 zouden zijn. Het aantal afgesloten trajecten over 2006 bedraagt 378. Het aantal ondernomen acties per aanmelding overtreft de verwachtingen enorm, 2019 tegenover 528. In september 2006 is de publiekscampagne van 2005 herhaald. Hiervoor is materiaal beschikbaar gesteld voor scholen, publieke organisaties, (huis) artsen en andere zorgen hulpverlenende instanties.


De fysieke veiligheid in onze regio met veel zware industrie blijft een aandachtspunt. Vijf bedrijven in Vlaardingen vallen onder de regels van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BRZO ’99). Deze bedrijven dienen te beschikken over een Veiligheidsrapportage (VR). In deze veiligheidsrapportage staat beschreven hoe wordt omgegaan met eventuele incidenten en rampen. De vijf bedrijven beschikken allen over een milieuvergunning. Een van de bedrijven (Holtima) heeft in 2006 een nieuw veiligheidsrapport opgesteld. Dit is beoordeeld door de verschillende betrokken partijen.

25

De Stadsregio Rotterdam streeft naar vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Het Vlaardingse Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) past binnen de regionale plannen op verkeersgebied. In 2006 is een handhavingsarrangement verkeersveiligheid afgesloten tussen politie, Openbaar Ministerie en (deel)gemeenten uit het politiedistrict Waterweg Noord.


Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma

26

• Eindrapport onderzoek Veiligheid in Vlaardingen: ‘Terug naar Normaal’ • Algemene Plaatselijke Verordening • Districtsjaarplan Politie Waterweg • Wijkveiligheidsplannen (Centrum, Westwijk / Indische Buurt, Vlaardinger-Ambacht, Holy) • Het is de toon die de muziek maakt (Plan van aanpak Preventiebeleid allochtone jongeren) • Jeugdnota operatie JONG in Vlaardingen • Crisisbeheersingsplan • Preventiebeleidsplan Brandweer Waterweg • Bouwverordening Vlaardingen • Nota Horecabeleid Gemeente Vlaardingen • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, uitgewerkt in een verkeersveiligheidsprogramma • Notitie integraal handhavingsbeleid vergunningplichtige openbare inrichtingen

Wat hebben we bereikt? In de begroting formuleerden wij als overkoepelende, algemene doelstelling: ‘Onze bewoners en bezoekers moeten zich veiliger voelen en uit gegevens en meetmethoden moet dit blijken.’ Onderstaand rapporteren wij over de specifieke deeldoelstellingen.

Integraal veiligheidsbeleid Doel: De samenwerking tussen de betrokken instanties is verbeterd. De samenwerking met de hulpdiensten en de woningbouwcorporaties is in de praktijk sterk verbeterd, vooral door gezamenlijk uitgevoerde acties en projecten: interventieteams, slotenprojecten, wijkveiligheidsplannen etc. Doel: De feitelijke onveiligheid, criminaliteit en overlast zijn verminderd, de veiligheidsindex is een vast onderdeel van het programma en de onveiligheidsgevoelens zijn verminderd. Het aantal aangiften in 2006 is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In september 2006 is de eerste veiligheidsrapportage verschenen. Deze rapportage fungeert als nulmeting, zodat in de volgende jaren objectieve conclusies kunnen worden getrokken over de (ontwikkeling van) onveiligheid en onveiligheidsgevoelens in Vlaardingen. Doel: 4 ID-banen stadswachten zijn omgezet in een vaste baan. In 2006 is dit voornemen gerealiseerd. De betrokken medewerkers moeten voor een goede uitoefening van hun toezichthoudende en handhavende taken het BOA-diploma behalen. Doel: De handhaving in de openbare ruimte is integraal georganiseerd. Er is in 2006 een aanzet gegeven om te komen tot de vorming van een lichtblauwe brigade, waarin toezichthoudende en handhavende functies zijn geclusterd (horeca, milieu, huis- en zwerfvuil, parkeren, precario, sociale recherche, marktwezen en leerplicht). Er is verkend hoe de gemeente kan komen tot een integraal handhavingsbeleid. De organisatorische inpassing van de lichtblauwe brigade (in totaal 28 fte) vindt plaats in 2007. Doel: Wijkveiligheidsplan Centrum is uitgevoerd, 90% van het plan voor Westwijk / Indische Buurt is uitgevoerd, 50% van het plan voor Vlaardinger-Ambacht is uitgevoerd en met de uitvoering van de plannen voor Holy en Rivierzone is gestart .

Op de laatste na, zijn alle genoemde doelstellingen in 2006 gerealiseerd. De nadruk bij de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen heeft -conform de wens van de bewoners- gelegen op schoon, heel en veilig. Er is geen wijkveiligheidsplan voor de Rivierzone opgesteld. Gelet op het specifieke karakter van het gebied, is besloten dit op te nemen in het nog op te stellen veiligheidsplan voor industrieterreinen. Dit plan is naar verwachting begin 2008 gereed. Doel: Uit stadspeiling of veiligheidsindex blijkt een waardering van 7 op een schaal van 1 t/m 10. Uit de veiligheidsrapportage blijkt dat de veiligheidsbeleving wordt gewaardeerd op 6,9.

Rampenbestrijding

Doel: Minimaal 1 meerdaagse bestuurlijke oefening en daarnaast per deelproces minimaal 1 oefening. De bestuurlijke oefening is in 2006 gehouden, de beoefening van de deelprocessen heeft niet plaatsgevonden. Dit verdient in 2007 uitdrukkelijke aandacht. Preventiebeleid (allochtone) jongeren Doel: Beter bereik van voorzieningen op het gebied van educatie, welzijn, zorg en werk voor allochtone jongeren om te voorkomen dat groepen jongeren afglijden richting criminaliteit. In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen om de functie van GOSA-regisseur (Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak) te vervullen. Deze functionaris richt zich vooral op jongeren tussen 16 en 23 jaar, die niet meer leerplichtig zijn en is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen onderwijs, zorg en politie / justitie. In 2007 vindt de selectie plaats.

Horeca Doel: Er zijn goede en duidelijke (handhavings-)afspraken met horecabedrijven en er is een veilig en aantrekkelijk uitgaansklimaat. Tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie is het convenant ‘Veilig uitgaan’ vastgesteld. Er hebben in 2006 enkele incidenten plaatsgevonden die zijn gerelateerd aan uitgaan (Westhavenplaats, Kathedraal). Uit evaluatie is gebleken dat het ook daadwerkelijk om incidenten ging en niet om structurele escalaties. Het aantal klachten over overlast van uitgaanspubliek is afgenomen. Bovengenoemd convenant moet de veiligheid van het uitgaansklimaat verder verbeteren. Hiertoe is per partij vastgelegd welke acties zij hiervoor onderneemt. Ook Vele Vlaardingers Een Huis heeft op grond van dit convenant een rol als bemiddelaar bij klachten over het zogenaamde “deurbeleid” van een horecabedrijf.

Verkeer Doel: Er is een goede samenwerking tussen gemeente en politie bij verkeershandhaving. De samenwerking heeft geresulteerd in een in 2006 afgesloten handhavingsarrangement verkeersveiligheid tussen politie, Openbaar Ministerie en (deel)gemeenten uit politiedistrict Waterweg Noord. Doel: Er is een hoger verkeersbewustzijn en in 2010 is het aantal dodelijke slachtoffers binnen de Stadsregio 30% lager dan het gemiddelde in 2002 en het aantal ziekenhuisgewonden 25% lager. Vlaardingen levert daaraan een proportionele bijdrage. De doelstelling van de Stadsregio is sinds de vaststelling van het Regionale Verkeers- en Vervoerplan 2003-2010 gewijzigd. De doelstelling die nu wordt gehanteerd, houdt in dat er minimaal 15% minder verkeersdoden in 2010 vallen t.o.v. het driejaarlijks gemiddelde van 2001, 2002 en 2003. Voor ziekenhuisgewonden gaat het om een afname van minimaal 7,5%. Uit cijfers blijkt dat bij de huidige trend de genoemde doelstellingen gehaald worden.


Doel: Betere voorbereiding op en samenwerking bij crisisbeheersing. De in 2006 gehouden bestuurlijke oefening (CoPI, Regot, bestuurlijk) heeft de voorbereiding en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen positief beïnvloed. Adequaat handelen tijdens rampen en incidenten wordt door het verhoogde bewustzijn van alle instanties steeds vanzelfsprekender. De opzet voor een risicocommunicatieplan is in 2006 afgerond.

27

Doel: Er is een BROEM-actie geweest en er hebben verkeerslessen op scholen plaatsgevonden. Er zijn in 2006 meerdere BROEM-acties (Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit) gehouden en in het basisonderwijs zijn verkeerslessen (theorie en praktijk) gegeven. Er zijn in 2006 drie scholen bijgekomen die gebruik maken van de verkeersleerkracht. In totaal maken nu acht scholen gebruik van die leerkracht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Naast de inspanningen die zijn gepleegd om de bovengenoemde doelen te (kunnen) bereiken, zijn er gedurende 2006 aanvullende initiatieven en maatregelen genomen.


Integraal veiligheidsbeleid

28

De uitvoering van de wijkveiligheidsplannen is gerealiseerd binnen de bestaande budgetten. Soms is het nodig extra geld vrij te maken om onderdelen van de plannen uit te kunnen voeren. Daarvoor is structureel € 250.000 beschikbaar. In 2006 is in samenwerking met de twee woningbouwcorporaties en huurders een pilot inbraakpreventie (politiekeurmerk Veilig Wonen) uitgevoerd. Hiervoor is eenmalig € 30.000 van dat budget gebruikt. Er is verder geïnvesteerd in het jongerenwerk, zowel voor het opzetten van activiteiten als voor het verbeteren van de communicatie. Gezien de overlast die bepaalde groepen jongeren in Vlaardingen veroorzaken en de klachten die daarover binnenkomen, wordt het project ‘Groepen pellen’ (een methode waarbij groepen jongeren in kaart worden gebracht en de groep als geheel wordt geanalyseerd) in alle gebieden uitgevoerd. Interventieteams Samenwerking tussen brandweer, sociale dienst, politie en woningbouwcorporaties leidt tot een gerichte en effectieve aanpak. In 2006 zijn door het handhavingsteam van de afdeling Sociale Zaken meerdere interventie-acties uitgevoerd. In de Babberspolder en in de Westwijk is gecontroleerd door middel van huisbezoeken. Naar aanleiding hiervan zijn 3 uitkeringen beëindigd, is 1 onderzoek gestart, is tweemaal melding gedaan aan de GGD (in verband met vervuiling en onleefbaarheid van de woning) en is driemaal de vangnetfunctionaris ingeschakeld. In het kader van hoogwaardig handhaven is aandacht besteed aan cliënten die vallen binnen een zogenaamd risicoprofiel (éénoudergezinnen en parttime-inkomsten). Dit heeft 13 maal geleid tot het beëindigen van een uitkering, en tweemaal is een melding aan de vangnetfunctionaris gedaan. Bestuurlijke boete Invoering van de bestuurlijke boete is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2008.

Preventiebeleid allochtone jongeren De signaalen registratiefunctie m.b.t. het preventiebeleid allochtone jongeren is verbeterd. In het kader van het Bestuurlijk Arrangement Antillianen zijn we in 2006 gestart met het voorbereidings-traject dat tot aansluiting van Vlaardingen op de landelijke VerwijsIndex Antillianen (VIA) moet leiden. Het is niet gelukt die aansluiting in 2006 te realiseren, omdat de benodigde ontheffing van het College Bescherming Persoonsgegevens pas in december 2006 is afgegeven. Naar verwachting zullen we in 2007 hiertoe een besluit nemen, na consultatie van de raad. Een deel van de activiteiten / projecten die in het kader van preventiebeleid zijn ontwikkeld, maken inmiddels onderdeel uit van regulier beleid. Het gaat hierbij onder andere om het Mentoraatsproject ‘Coach & Co’, Zorgadviesteams, Ouderkamers, Opvoedingsondersteuning, JeugdInformatieSysteem, Jeugdmonitor, Digitale Sociale Kaart, Naschoolse Activiteiten, uitbreiding sportjongerenwerk en versterking leerplicht.

Bouwen/brandveiligheid In het kader van externe veiligheid is bij de voorbereiding van bouwen bestemmingsplannen rekening gehouden met veiligheidscontouren van bedrijven, van vervoer over de weg, door de lucht en over water. Uw raad heeft eind 2005 brandveiligheidseisen ten aanzien van bestaande bouw vastgesteld.

Horeca Het handhavingsprotocol horeca-inrichtingen gemeenten is geëvalueerd en door middel van een inhaalslag zijn exploitatie-vergunningen voor horecabedrijven zijn ingevoerd. Alle bedrijven beschikken over een gebruiksvergunning (veiligheid). Vrijwel ieder bedrijf beschikt nu over een actuele exploitatievergunning. Hiernaast heeft periodiek overleg plaatsgevonden met café- en coffeeshophouders en eigenaren van nachtzaken.

Verkeer Er zijn in 2006 twee veilige schoolroutes aangelegd (Westwijzer en Klinker / Het Spectrum). Bij beide projecten zijn scholen, ouders, omwonenden en politie betrokken. In de zomer van 2006 is de Westhavenplaats gedeeltelijk afgesloten in de nachtelijke uren van het weekend. Tijdens het terrasseizoen wordt de Westhavenplaats in 2007 afgesloten voor voertuigen.

In 2006 heeft de locatie Waterweg Noord-West les gegeven in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De onderwerpen zijn jeugdcriminaliteit en Bureau Halt. De tweede klassen in het voortgezet onderwijs hebben de voorstelling ‘Vieren’ bijgewoond. In deze voorstelling stonden de thema’s als groepsdruk, normen en waarden, pesten en middelengebruik centraal. Bureau Halt heeft als afsluiting lagerhuisdiscussielessen verzorgd. Er zijn in 2006 203 jongeren naar Halt verwezen. Hiervan zijn er 27 doorgestuurd naar een ander Halt-bureau ter afhandeling. Samen met de burgemeester is Bureau Halt in gesprek gegaan met jongeren over het gebruik van vuurwerk. Bureau Halt heeft leskisten samengesteld die de politie heeft gebruikt bij hun voorlichting in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Alle locaties van scholen in het voortgezet onderwijs zijn door Bureau Halt bezocht met voorlichting over de regels en het veilige gebruik van vuurwerk. Ook hebben alle ouders/verzorgers van kinderen van 10 tot en met 16 jaar een brief ontvangen over het gebruik van voorwerk.

Externe veiligheid Informatie over risicovolle activiteiten en de effecten daarvan moet actueel en toegankelijk zijn voor overheid, burgers en bedrijven. In 2006 hadden alle provincies een risicokaart. De inventarisatie van de risicovolle objecten in Vlaardingen is door DCMR en RHRR opgesteld. Een van de voorwaarden van het “stap 3 besluit Stad en Milieu” is dat er regelmatig communicatie tussen de (gemeentelijke) overheid, bedrijven en burgers plaatsvindt. Ook op grond van het Crisisbeheersingsplan moet de gemeente bedrijven, inwoners etc. structureel informeren. Om dit te combineren is in 2006 een voorbereidingsgroep gestart om te bekijken hoe dit gestalte kan krijgen. Het advies is in 2006 opgesteld.

Financiële gevolgen wijzigingen regionaal omslagfonds en bijdrage regionaal grondkostenfonds Voor de periode 2005 tot 2010 heeft Vlaardingen woningbouwafspraken gemaakt met de Stadsregio Rotterdam. Deze afspraken zijn verankerd in de Verordening Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing (VVSV). Consequenties van deze Verordening zijn dat enerzijds de bijdrage per inwoner aan het regionaal grondkostenfonds ingaande 2006 is komen te vervallen, maar anderzijds dat de gemeente per 1 januari 2005 het aantal gesloopte woningen niet meer in mindering mag brengen op het aantal toegevoegde woning(equivalent)en. Om deze reden is de begrote bijdrage niet afgedragen.


Halt

29

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang (bedragen x € 1.000 afgerond). Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening na bestemming weer: Financieel resultaat Programma Veiligheid


Lasten Baten Saldo

30

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


8.004 1.449 6.555

9.413 706 8.707

9.220 1.292 7.928

8.343 1.628 6.715

V 877 V 336 V 1.213

Begrotingsrechtmatigheid: Exploitatie: In het kader van begrotingsrechtmatigheid hebben wij bij het programma Veiligheid geen onregelmatigheden geconstateerd. Investeringen: Met betrekking tot de het investeringsprogramma Veiligheid is de volgende overschrijding te melden: Vervanging verkeersborden De overschrijding van het krediet vervanging verkeersborden bedroeg per ultimo van het jaar € 15.000, vanwege de noodzakelijke aanschaf van meer borden.

Analyse resultaat Het voordelige saldo van € 1,213 mln. wordt voornamelijk verklaard door de volgende posten:

Veiligheidsassistentie Door de toekenning van een eenmalige loonkostensubsidie is de mogelijkheid geboden om ID medewerkers een vaste baan aan te bieden. Deze subsidie van € 0,2 mln. is ontvangen in 2006 en dus zijn er € 0,2 mln. meer baten dan begroot en is gestort in een speciaal hiervoor bedoelde voorziening waardoor de komende jaren de loonkosten gedekt zijn. De lasten zijn hierdoor ook € 0,2 mln. hoger dan begroot. Vanwege ziekte en vacatures zijn minder productieve uren verantwoord op dit product, zodat een voordeel is ontstaan op de lasten van € 0,1 mln.

Overige volkshuisvesting De bijdrage per inwoner aan het regionaal grondkostenfonds is vervallen en daardoor valt het bedrag vrij in de exploitatie, waardoor de lasten € 0,243 mln. lager zijn dan geraamd. Verder zijn de opbrengsten bouwleges € 0,062 mln. hoger dan geraamd in de begroting. Daarnaast zijn er veel minder doorbelaste uren verantwoord, omdat er veel vacatures waren bij de bouwen wijkinspecteurs. Hierdoor zijn de lasten circa € 0,35 mln. lager dan begroot.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De lasten op het product Veiligheidsregio heeft een batig saldo van € 0,24 mln. voornamelijk door een teruggaaf van BTW (waarvan € 0,16 mln. over 2005) en een lagere definitieve afrekening van de inwonerbijdrage 2006 dan begroot aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor een bedrag van € 0,03 mln.

Verkeersmaatregelen te land Op verkeersmaatregelen is een voordeel ontstaan van € 186.000, vooral door verschuiving van kosten naar projecten. Verloop reserves/voorzieningen Programma Veiligheid Reserves Voorzieningen

01 januari 2006

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2006

396 0

0 171

140 0

256 171

Reserves Naast de begrote onttrekking voor de doseerinstallatie aan de Holyweg heeft ook een onttrekking van € 0,066 mln. ten behoeve van de nieuwbouw van de brandweerkazerne plaatsgevonden. Voor een nadere toelichting van de voorziening en reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Onder dit programma vallen de volgende producten: Burgerproduct Brandweer en rampenbestrijding Integraal Veiligheidsbeleid Veiligheidsmaatregelen Veiligheidsassistentie Verkeersmaatregelen te land Handel en ambacht Overige volkshuisvesting

Subproduct Brandweer waterweg Rampenbestrijding Integraal veiligheidsbeleid Bureau HALT Veiligheidsassistentie Verkeersmaatregelen te land Bijzondere wetten Bouwtoezicht Leges Bouw-/woningtoezicht


Producten

31

2. Programma Leefbaar, Schoon en Heel Visie en strategie Voor het welbevinden van de Vlaardingse burger is het van groot belang dat zijn woonomgeving leefbaar, schoon en heel wordt gehouden. Dat vergroot ook de betrokkenheid van de burger bij zijn woonomgeving.


Daarvoor is niet alleen de gemeente verantwoordelijk. Wij streven ernaar alle partners in de wijken en buurten hierin een rol te laten spelen. De burger zelf zal ook worden uitgedaagd hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een goed onderhouden woonomgeving ontstaat niet vanzelf. Dat geldt voor alle wijken van Vlaardingen, maar de herstructureringsgebieden staan in dit opzicht nog wat meer onder druk.

32

Met de activiteiten die in het Programma Leefbaar, Schoon en Heel zijn opgenomen beogen wij het volgende doel: De Vlaardingse burger woont en verblijft in een aangename, goed onderhouden, schone omgeving met zo weinig mogelijk gebreken.

Autonome ontwikkelingen Begin 2006 heeft uw raad besloten definitief in te stemmen met de verkoop van de 7.929 aandelen N.V. A.V.R. Deze verkoop heeft de gemeente Vlaardingen ruim € 15 mln. opgeleverd.

Relatie met Rijk, Provincie, Regio Het lokale milieubeleid betreft grotendeels een vertaling van Europees, landelijk en provinciaal beleid in concreet uitvoeringsbeleid. Vlaardingen heeft een eigen beleid ten aanzien van het milieu wat is samengevat in het Milieuprogramma 2006. Daarnaast is er in 2007 ruimte beschikbaar gesteld voor de uitvoering van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en is er door de raad € 100.000 beschikbaar gesteld voor maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma • Milieuprogramma 2006

Leefbaar Wat hebben we bereikt? Vlaardingen oogt als een natuurlijke groene stad. Aan deze doelstelling is in 2006 een belangrijke bijdrage geleverd door bij het bomenbeleid meer evenwicht te realiseren tussen aantal te kappen bomen en nieuw aan te planten bomen. De parkeerbehoefte is gefaciliteerd, waarbij de (maatschappelijke) kosten aan de parkeerder worden doorberekend en de negatieve effecten van parkeren worden tegengegaan. De groei in mobiliteit willen we opvangen binnen de grenzen van leefbaarheid en veiligheid. In het jaarlijkse milieuprogramma geven we aan op welke wijze we een betere milieukwaliteit willen bereiken. Het geeft een overzicht van de milieutaken die daaraan bijdragen. Van de ca. 20 taken zijn er drie die in 2006 een accent hebben gekregen: klimaatbeleid, luchtkwaliteit en geluidbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2006 is door een extern bureau een VTA (Virtual Tree Assessment) uitgevoerd van bomen langs doorgaande wegen. Deze visuele inspectie betreft een wettelijke verplichting; de aanbevelingen voor onderhoud; en vervanging van zieke en dode bomen zijn van belang voor de instandhouding van een duurzaam en kwalitatief goed bomenbestand in Vlaardingen. In februari 2006 is door het college van B&W de lijst van monumentale bomen vastgesteld. Het advies van de commissie monumentale bomen (bestaande uit raadsleden en een vertegenwoordiger van de Stichting Boombehoud Vlaardingen) is overgenomen. Bij herinrichtingsplannen wordt in een vroegtijdig stadium overlegd met de Stichting Boombehoud Vlaardingen over te kappen, te handhaven en nieuwe bomen.

Vlaardingen heeft in 2004 een Klimaatbeleidsplan opgesteld en daarvoor BANS-subsidie aangevraagd bij VROM/ SenterNovem. We zijn nu halverwege de looptijd van vier jaar. De Parkeernota Vlaardingen 2003 is geëvalueerd en er op basis hiervan is gestart met de formulering van nieuw parkeerbeleid. De verkeersafwikkeling rond het knooppunt Vijfsluizen is verbeterd. Wat betreft de uitvoering van het milieuprogramma hebben we het volgende ondernomen om onze doelstellingen te bereiken.

Klimaatbeleid • Bedrijven hebben interesse getoond voor het project Buizengat-Oost om een duurzame energievoorziening met warmtepompen te realiseren. • In het bouwplan Triade is een dergelijk systeem met benutting van warmte en koude uit de ondergrond in uitvoering. • Met inzet van de IKV en OVO zijn op onze uitnodiging vijf bedrijven gestart met het project duurzaam ondernemen. • Waterweg Wonen heeft besloten om in de komende jaren voor alle woningen de verbetering van de energieprestatie te onderzoeken en waar mogelijk op te nemen in de renovatieplannen. • Huishoudens met een laag inkomen ontvingen een pakket spaarlampen. • Voor het bouwen van twee grote windmolens op het terrein van de waterzuivering hebben wij besloten vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Luchtkwaliteit • Voor het onderdeel luchtkwaliteit is in 2006 een plan van aanpak opgesteld. Met de uitvoering starten we in 2007. • Luchtkwaliteit speelt een belangrijke rol speelt in bouwen bestemmingsplannen. Voor bouwplannen op basis van artikel 19 Wro en bestemmingsplannen worden luchtkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Dit gebeurt volgens de meest actuele rekenmethodiek. • Een belangrijk initiatief in 2006 was het Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit Rijnmond. Wij onderschrijven de daarin opgenomen maatregelen voor 2006. De Stadsregio en de regiogemeenten zijn de verantwoordelijke partijen voor uitvoering. • In 2006 is de rapportage luchtkwaliteit 2005 opgesteld. Deze is aan de provincie Zuid-Holland aangeboden.


In 2006 is een start gemaakt met de inrichting van de bomenbank op het terrein van NME. Gestart is met de sloop van de uitleenkas. In 2007 wordt de bomenbank verder ingericht.

33

Geluid • I n 2006 hebben wij een rijksbijdrage van 2,5 mln. euro aangevraagd en toegezegd gekregen voor het bouwen van een geluidscherm langs de A20 ter hoogte van de Westwijk. Voorwaarde voor het verkrijgen van de bijdrage was dat in 2006 opdracht moest zijn verstrekt aan een aannemer. Ter voorbereiding hiervan is een meervoudige openbare aanbesteding uitgevoerd. In 2007 start de bouw van het geluidscherm. • I n 2006 hebben wij voor circa tien bouwplannen een verzoek tot het vaststellen van hogere waarde geluid gedaan bij de provincie Zuid-Holland.

Schoon en heel JAARSTUKKEN GEMEENTE VLAARDINGEN 2006

Wat hebben we bereikt?

34

De betrokkenheid van de burgers bij het onderhoud van hun eigen leefomgeving is in 2006 verder gestimuleerd. De doelstelling om 10 opfleuracties te houden is ruimschoots gehaald. In 2006 hebben 25 opfleur- en leefbaarheidacties plaatsgevonden, veelal op initiatief van bewonersorganisaties. De opfleuracties zijn een uitstekend voorbeeld van het van de toegenomen betrokkenheid van de burgers. Voorbeelden daarvan zijn adopties van bloembakken door bewoners, straatspeeldagen, gezamenlijke schoonmaakacties met bewonersorganisaties en scholen en gezamenlijk versieren van kerstbomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het openbaar groen is planmatig beheerd op basis van het groenbeheerplan. Het beheer van het openbaar groen vindt in toenemende mate plaats op basis van bestekken via openbare aanbesteding. Zelfwerkzaamheid en betrokkenheid van bewoners wordt gestimuleerd via opfleuracties. In totaal hebben er in 2006 25 plaatsgevonden. Het verhelpen van klachten die gemeld worden door de burgers is via de buitenlijn goed georganiseerd. Het aantal meldingen via de buitenlijn is in 2006 op een vergelijkbaar hoog niveau gebleven. In totaal zijn er 9.543 meldingen bij de buitenlijn binnengekomen (gemiddeld 38 per werkdag). De doelstelling om 80% binnen 4 werkdagen af te handelen is in 2006 wederom niet gehaald. In 2006 is 75% binnen 4 werkdagen afgehandeld. Het afhandelingpercentage schommelt sinds de invoering van de buitenlijn tussen de 72% en 75%. De burgers zijn betrokken bij het schouwen. Er zijn in 2006 in totaal 20 schouwen gehouden met bewonersorganisaties. Over het algemeen zijn de beoogde rapportcijfers uit het straatreinigingsplan (minimaal een 6) gehaald. Een uitzondering hierop is het onkruid op verharding. Tijdens het groeiseizoen, vooral in de natte augustusmaand, is het niet gelukt om overal in de stad tegelijkertijd het onkruid op een acceptabel niveau te houden. In 2006 zijn 3 experimenten gehouden met milieuvriendelijke innovatieve onkruidbestrijdingsmiddelen. Begin 2007 wordt dit geëvalueerd. Er heeft in de raadscommissie een evaluatie plaatsgevonden van het hondenbeleid. Het hondenbeleid zoals in 2004 opgesteld blijft in hoofdlijnen gehandhaafd. De handhaving is in 2006 en de jaren daarvoor niet structureel opgepakt. Bij de politie heeft dit onvoldoende prioriteit en bij de sectie toezicht en veiligheid (lichtblauwe brigade) waren in 2006 nog onvoldoende geschoolde stadswachten in dienst voor structurele handhaving van het hondenbeleid. De afspraken met Irado over de schoonheid van containerlokaties (vergelijkbare rapportcijfers en foto’s als bij het straatreinigingsplan) zijn in 2006 nog niet nader geconcretiseerd. Naar aanleiding van meldingen van burgers en

slechte score in de veiligheidsrapportage zijn met Irado afspraken gemaakt over het verbeteren van de omgeving van containerlocaties en sneller afhandelen van meldingen. Dit wordt gerealiseerd door verhogen inzet cleanteam en reinigingsinspectie.

Aanpassing Marathonweg Volgens rationeel wegbeheer zou uiterlijk in 2007 groot onderhoud aan de Marathonweg gepleegd moeten worden. In afwachting van de ontwikkelingen in het kader van de ontsluiting van de ROM-Rivierzone heeft minimaal onderhoud plaatsgevonden. In 2009 is het uitvoeren van groot onderhoud echter onvermijdelijk. In 2007 en 2008 zullen er plaatselijke reparaties van de deklaag tussen de Ary Koplaan en de Marnixlaan plaatsvinden.

Wegennet Vulcaanhaven In 2006 hebben wij de aanpassingen aan het wegennet gerealiseerd.

Het krediet is in 2006 afgesloten, mochten er nog kosten komen, dan zullen deze in de exploitatie worden verantwoord.

Urnenmuur Emaus In het kader van de uitbreiding van de dienstverlening is de realisatie van een Urnenmuur op begraafplaats Emaus gewenst. De eventuele realisatie van een urnenmuur op Emaus is meegenomen in het plan van aanpak Emaus over het eventueel uitgeven van nog vrije graven en/of openstelling Emaus.

Aanpassing buitenruimte omgeving theater Na realisatie van het nieuwe theater zal ook de openbare ruimte in de directe omgeving worden aangepakt. Hierbij zal de parkeersituatie en de bereikbaarheid voor vrachtwagens worden verbeterd en de toegankelijkheid voor minder validen geoptimaliseerd.

Verbeterde verkeersafwikkeling Vijfsluizen De verbetering van de verkeersafwikkeling bij het knooppunt Vijfsluizen, een samenwerkingsproject van de betrokken overheden, de Schiedamse en Vlaardingse ondernemers en de Kamer van Koophandel kreeg zijn beslag. De infrastructurele aanpassingen zijn gerealiseerd en de nieuwe verkeersregeling is in gebruik genomen.

Extra uitgaven Bätz-orgel begraafplaats Holy Tijdens de restauratiewerkzaamheden, die begin april 2006 zijn gestart, is gebleken dat er extra reparaties/ vervangingen uitgevoerd moesten worden. Deze reparaties waren tijdens de opname vóór restauratie niet waar te nemen. Hiervoor hebben we extra middelen ter beschikking gesteld. De renovatie van het Bätz-orgel is in 2006 succesvol afgerond. In 2006 is het orgel al honderdmaal gebruikt bij een uitvaart. Ook heeft een orgelconcert plaatsgevonden.

Terrassen aan het water In het kader van de verlevendiging van de binnenstad is in juli een proef begonnen met terrassen aan het water langs de Westhavenkade. Deze proef zal worden geëvalueerd in 2007.

Meerkosten versnelde aanleg fietspad Holiërhoeksepolder Vanwege de ingebruikname van de doseerinstallatie Holyweg was de noodzaak voor een adequate (brom)fietsvoorziening noodzakelijk. In opdracht van het Ministerie van LNV wordt de reconstructie van de Zuidrand door de Dienst Landelijk Gebied uitgevoerd. Oplevering van het fietspadennetwerk zal niet eerder gereed zijn dan na de zomer van 2007. Voor rekening van de gemeente Vlaardingen is het fietspad - parallel aan de Holyweg - in 2006 in gebruik genomen.


Daktuin Vlaerdingerhout

35

Speelruimte In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen voor komende renovatieprojecten van speelplekken op diverse locaties in de stad. De eerste resultaten zullen zichtbaar zijn voor de zomer 2007. De financiële afwikkeling vindt daardoor plaats in 2007.


Rekenkameronderzoek “Verbonden Partijen” : Irado

36

Eind 2006 heeft de Rekenkamercommissie Vlaardingen-Schiedam in opdracht van de gemeenteraad van Vlaardingen een quick scan gemaakt van “verbonden partijen”. In deze privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties heeft een gemeente een bestuurlijk en financieel belang. Op basis hiervan is de relatie van de gemeente Vlaardingen met Irado onderzocht op de hier uit voortvloeiende risico’s. Informatie voor dit onderzoek is aangeleverd door de afdeling Wijkbeheer. De Rekenkamercommissie heeft met het onderzoek beoogd niet alleen inzicht te bieden in belangen en risico’s, maar ook getracht bij te dragen aan een verduidelijking van de rollen van het college en de raad ten aanzien van verbonden partijen. De bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn neergelegd in het rapport Stoppen of Doorgaan. Het rapport van de Rekenkamercommissie is in februari 2007 aan u voorgelegd.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang (bedragen x € 1.000 afgerond). Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening na bestemming weer: Financieel resultaat Leefbaar, Schoon en Heel

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


35.480 17.544 17.936

34.155 17.313 16.842

34.367 17.591 16.776

35.275 18.665 16.610

N 908 V 1.074 V 166

Begrotingsrechtmatigheid Leefbaar, Schoon en Heel: Exploitatie: Vanwege het negatieve resultaat op de lasten hebben we voor dit programma een analyse gemaakt ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid. Hieruit is gebleken dat het negatieve resultaat voornamelijk veroorzaakt wordt door het resultaat op het product milieu. Van het ministerie van Vrom is voor een bedrag van ca. € 0,916 mln. subsidie ontvangen (geluidskaart € 0,041 mln., Bans € 0,045 mln. en een geluidsscherm € 0,829 mln.). Hiervan is ca. € 0,066 mln. besteed. Het niet bestede deel is in overeenstemming met de voorschriften in een voorziening gestort (ca. € 0,840 mln.). Deze bedragen worden in een volgend jaar besteed. Voor een nadere toelichting wordt naar de desbetreffende voorzieningen verwezen. Daarmee stellen wij vast dat deze negatieve lasten worden gecompenseerd door baten. Investeringen: Met betrekking tot de het investeringsprogramma Leefbaar, Schoon en Heel zijn de volgende overschrijdingen te melden:

Herinrichting Ary Koplaan/Geuzenplein/Van Boendaleweg Dit project betreft de herinrichtingh van het Geuzenplein en de Ary Koplaan inclusief de groenstrook aan de Van Boendale weg. Daarnaast bevat dit werk ook de asfaltering van de Ary Koplaan. Voor de drie onderdelen is per ultimo van het jaar een overschrijding van € 40.000 ontstaan. Rivierzone-Vulcaanweg In de 1e voortgangsrapportage over 2006 hebben wij medegedeeld dat de aanpassing van het wegennet ronddom de Vulcaanweg hoger uitvalt. De overschrijding bedraagt per ultimo van het jaar € 685.000. De overschrijding wordt gedekt uit een OFB subsidie van naar verwachting € 655.000. Het restant wordt gedekt uit een nog te ontvangen positieve verrekening.

Reconstructie Burg. Verkadesingel/Anthony Knottenbergsingel De Burgemeester Verkadesingel en de Anthony Knottenbergsingel is gereconstrueerd. Dit betreft zowel de weg (asfaltering) als de renovatie van het riool. Per ultimo van het jaar is een overschrijding ontstaan van € 66.000. Asfaltering Watersportweg In de 2e voortgangsrapportage hebben wij gemeld, dat er een versnelde uitvoering van werkzaamheden bij het onderhoud infrastructuur heeft plaatsgevonden. De voor 2007 geplande werkzaamheden zijn reeds in 2006 uitgevoerd. De daarbij behorende kredieten zijn echter niet overgeheveld naar 2006. Om deze reden geeft dit krediet per 31/12 een formele overschrijding te zien van € 92.000. Het betreft slechts een formele overschrijding, want het budget is wel beschikbaar. Het budget is per abuis niet overgeheveld van 2007 naar 2006. Transportmiddelen In 2006 is een transporter aangeschaft. Dit geeft een overschrijding van € 7.000. Onkruidborstelmachine In 2006 is een onkruidborstelmachine aangeschaft van € 36.000. Dit zal worden gedekt uit het vaste krediet 2007 voor tractiemiddelen.

Analyse resultaat Het voordelige saldo van per saldo € 0,2 mln. wordt grotendeels verklaard door de volgende factoren.

Wegen, straten en pleinen Als gevolg van een zachte winter is het budget voor gladheidbestrijding niet geheel benut waardoor een positief saldo ontstaat van € 0,07 mln. Ten aanzien van straatreiniging is extra inzet gepleegd, voornamelijk door derden, om de stad schoon te houden. Dit levert een nadelig saldo van € 0,16 mln. op.

Openbaar groen Eind 2006 is de planvorming van de verschillende projecten met betrekking tot de inhaalslag op het gebied van groenonderhoud in de Broekpolder gereed gekomen. Aan de uitvoering is echter nog niet begonnen. Wel is een aanvang gemaakt met de aanleg van een struinpad achter de Polderpoort, waardoor minder uren zijn besteed dan begroot, wat een voordeel oplevert van € 0,1 mln. Verder is bij de buitenstedelijke recreatie een bedrag van € 0,05 mln. terugontvangen van het Financieel Koepelschap in verband met voorgaande jaren.


Herinrichting Oostwijk De Oostwijk is heringericht. In een gedeelte van de Oostwijk is een 30 km/u-zone ingevoerd en zijn ondergrondse containers geplaatst. Daarnaast is het riool gerenoveerd. De kosten zijn per 31/12 2006 € 118.000 hoger uitgevallen met name omdat oude tegels niet meer te gebruiken waren.

37

Ten aanzien van de producten wegen, straten en pleinen en Openbaar groen verwijs ik u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Parkeren In 2006 is een aanvullende lening verstrekt (gekoppeld aan de vastgestelde exploitatieverliezen t/m 2005). Dit bedrag past binnen de vastgestelde kredietlimiet van € 4,1 mln. Analoog aan het reeds beschikbare bedrag wordt ook een voorziening voor oninbaarheid getroffen voor een lening van € 0,3 mln. aan de BV Parkeergarage, wat tot een negatief saldo op het product parkeren leidt. Echter door een rentevoordeel van circa € 0,1 mln. als gevolg van afwaardering van de lening aan de BV Parkeergarage tot “nul” is het totaal saldo op dit product € 0,2 mln. negatief.


Lijkbezorging

38

Als gevolg van meer begrafenissen zijn de lasten met € 0,136 mln. toegenomen. De ontvangen baten zijn ook gestegen ten opzichte van de begroting met € 0,071 mln. Per saldo is er een nadelig saldo van € 0,064 mln., aangezien de extra baten uit grafrechten niet extra lasten voor lijkbezorging dekken.

Groot onderhoud speelplaatsen Doordat het speelplaatsen plan later in uitvoering is genomen zal de financiële afwikkeling pas zichtbaar zijn in 2007. In totaal is in 2006 per saldo een voordeel ontstaan van € 0,25 mln. Het speelplaatsenplan is echter al in uitvoering genomen en de eerste resultaten zullen zichtbaar zijn voor de zomer van 2007.

Milieu Van het ministerie van Vrom is voor een bedrag van ca. 916.000 subsidie ontvangen (geluidskaart € 41.947, Bans € 45.360 en een geluidsscherm € 829.062). Hiervan is ca. € 66.000 besteed. Het niet bestede deel is in overeenstemming met de voorschriften in een voorziening gestort (ca. € 840.000). Deze bedragen worden in een volgend jaar besteed. Voor een nadere toelichting wordt naar de desbetreffende voorzieningen verwezen. Verloop reserves/voorzieningen Programma Leefbaar, Schoon en Heel Reserves Voorzieningen

01 januari 2006

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2006

1.293 4.488

35.802 5.204

7.147 2.511

29.948 7.180

Reserves In de begroting zijn onttrekkingen voor parkeren, openbaar toilet Liesveld en speelplaatsen begroot. De onttrekking van € 250.000 voor het product speelplaatsen vindt plaats in 2007. De overige twee hebben reeds in 2006 plaatsgevonden. Daarnaast hebben in overeenstemming met de eerdere besluitvorming en passend binnen de kredieten nog onttrekkingen plaatsgevonden voor de fietsbrug (€ 0,09 mln.), de Marathonweg (€ 0,07 mln.), het Sluisplein (€ 0,03 mln.), het Scheur (€ 0,012 mln.) en het Marnixplantsoen (€ 0,18 mln.). Deze voor de exploitatie neutrale onttrekkingen moeten als gevolg van de voorschriften van het BBV via de exploitatie lopen. Er was geen onttrekking geraamd. Hierdoor zijn de baten en de lasten van de onderliggende producten met dezelfde bedragen hoger dan geraamd. In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.

Producten De volgende burger- en subproducten hebben betrekking op dit programma: Subproduct Dierenasiel Wegen, straten en pleinen Civieltechnische kunstwerken Straatreiniging Gladheidbestrijding Straatverlichting Bijzondere evenementen Parkeren Baten parkeerbelasting Openbaar groen Kinderboerderij Natuur- en milieueducatie Hobbytuinen Broekpolder Buitenstedelijke recreatie Jachthaven Volkstuinen Kampeercentrum Speelplaatsen Wijkcoördinatie Afvalverwijdering en -verwerking Opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht Riolering en waterzuivering Opbrengst rioolrechten Milieubeheer Lijkbezorging Gebiedsgericht werken


Burgerproduct Veiligheidsmaatregelen Wegen, straten en pleinen Parkeren Openb. groen & openluchtrecreatie Recreatievoorzieningen Overige recreatieve voorzieningen Samenlevingsopbouw Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Stads- en dorpsvernieuwing

39

3. Programma Sociale Structuur Visie en strategie De samenleving, dat zijn de burgers en hun organisaties. Zij dragen die samenleving. Wij zien het als onze belangrijkste taak om de sociale samenhang te bevorderen als een krachtige, zelfbewuste overheid die deze visie uitdraagt en zich inspant om maatschappelijke partners daarin mee te krijgen.

Autonome ontwikkelingen


Jeugdcommissaris Van Eijck heeft in 2006 sturingsadviezen uitgebracht over het jeugdbeleid. Ook de stadsregio heeft hier initiatieven voor genomen. Deze hebben invloed op de richting van het jeugdbeleid, ook in Vlaardingen.

40

Relatie met rijk, provincie en regio 2006 was het jaar van de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het accent lag op het goed regelen van de huishoudelijke verzorging en het informatieloket 2006. We hebben hierbij nauw samengewerkt met Maassluis en Schiedam. Een tweede belangrijke wet is de Wet Inburgering (WI) die eveneens in 2007 in werking treedt.

Beleidsnota’s die zijn vastgesteld in 2006 In 2006 zijn de volgende beleidsnota’s vastgesteld: • Sociale Structuurschets • Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2006 - 2010 • Nota peuterspeelzaalwerk • Nota Sportbeleid • Speelruimtebeleidsplan, deel II • Kadernota Integratiebeleid 2006 - 2009 , vaststelling heeft begin 2007 plaatsgevonden • Nota Volksgezondheid en Zorg Regio Nieuwe Waterweg Noord 2005 - 2008 De voorbereiding van de Nota Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 is ter hand genomen. Vanwege de late publicatie van de Rijksregelgeving zijn wij nog in gesprek met de schoolbesturen over het lokale onderwijsachterstandenplan.

I - Alle Vlaardingers doen mee Wat hebben we bereikt? Nota voorzieningen en accommodaties Voor deze nota haken wij aan bij de uitvoering van het integrale huisvestingsplan onderwijs. Die is in 2006 ter hand genomen. Dit uitvoeringsprogramma beslaat een belangrijk deel van de publieke accommodaties. Mede aan de hand van de resultaten van dit uitvoeringsprogramma kan de Nota voorzieningen en accommodaties worden opgesteld.

Beleidsgestuurde contractfinanciering Wij hebben in juni 2006 een implementatieplan voor de invoering van het systeem van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) vastgesteld. De invoering start bij een aantal pilot-organisaties: Het Bureau Welzijnsprojecten, Stichting Ouderenwerk, de Stadsgehoorzaal en Stichting Nood Opvang Centrum. Met de invoering van deze methodiek wordt ook invulling gegeven aan de aanbevelingen van het rapport van de rekenkamercommissie over het Vlaardingse subsidiebeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Sport Ook in 2006 hebben wij de lijn gehandhaafd dat wij voorwaarden scheppen voor sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties, subsidiëren van verenigingen en het organiseren van activiteiten. Daarnaast hebben wij sport ingezet als onderdeel van het totale welzijnsbeleid voor het versterken van de sociale cohesie in wijk en buurt, bevorderen van integratie en maatschappelijke participatie.

Accommodatiebeleid Met de voetbalverenigingen HVO, HSC en RK WIK hebben wij intensief overleg gepleegd over de mogelijkheden voor een fusie tussen deze verenigingen en deze nieuwe vereniging te huisvesten op een volledig heringericht sportpark ’t Nieuwelant, dat ook geschikt wordt voor multifunctioneel gebruik in Babberspolder. Inmiddels heeft uw raad hierover een besluit genomen.

In 2006 is een kunstgrasveld in gebruik genomen bij DVO’32. De planontwikkeling voor renovatie en uitbreiding van de kantine- en kleedaccommodatie voor voetbalvereniging Zwaluwen is eind 2006 nagenoeg afgerond. Inmiddels is ook hierover een raadsbesluit genomen. Het plan voorziet in de mogelijkheid van medegebruik door zondagvereniging FC Mozaïek. Ook is hiermee multifunctioneel gebruik van het complex ten behoeve van activiteiten voor bewoners van de aanliggende wijk Holy mogelijk. In 2006 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisering van de clubaccommodatie voor de handbalvereniging HWC, de fusie van de verenigingen Hollandiaan en WIK. De vereiste vergunningen zijn verleend en de aanbestedingsprocedure is nagenoeg afgerond. Het project Korhoenlaan, dat voorziet in de bouw en aanleg van een schoolgebouw, sporthal en korfbalvelden, evenals aangrenzend de bouw van een appartementencomplex is in de loop van het jaar ingrijpend gewijzigd. Onder meer vanwege milieuaspecten moest de gebiedsindeling zodanig worden gewijzigd dat voldoende fietsenstalling voor het onderwijs op het terrein niet meer haalbaar was. Als gevolg hiervan is besloten het schoolgebouw een verdieping op te tillen en op de begane grond onder de school de fietsenstalling te realiseren. Ten behoeve van de realisering van de gymzaalplus annex parkeervoorziening aan de Oosterstraat op de locatie Van Doorenpand is de voorbereidende sloop uitgevoerd. Zodra de bouwvergunning is verleend zal de bouw van deze voorziening worden gestart.

Sportstimulering en bestrijding achterstanden In het kader van de Bosimpuls (Buurt, Onderwijs, Sport) in de Westwijk is voor (allochtone) meisjes een cursus zelfverdediging en een dansactiviteit georganiseerd waarvoor ruime belangstelling bestond. In samenwerking met het college VOS is een Who-Z-Next meidenteam opgestart. Deze meisjes maken onderdeel uit van de sportklas van het college VOS en organiseren in samenwerking met het sportjongerenwerk sportactiviteiten voor andere meisjes. Voor oudere jongeren heeft op het college VOS het project ‘gezonde voeding’ plaatsgevonden. De gymlessen stonden in het teken van het stimuleren van meer bewegen. De leerlingen deden fitheidtestjes en er werd gericht advies gegeven. Ook is het project ‘sport in de buurt’ van start gegaan. Hierbij kunnen leerlingen van het college VOS na schooltijd naar een sportvereniging gaan om daar met sport kennis te maken. Zeven sportaanbieders werken mee aan dit project.


Twee voetbalvelden van de voetbalverenigingen Victoria ’04 en Deltasport zijn voorzien van een lichtinstallatie. Daardoor kunnen ze intensiever worden gebruikt. Dit vergt een goede samenwerking tussen de verenigingen. Wij ondersteunen de totstandkoming daarvan.

41

Het gezamenlijk aanbieden van activiteiten voor jongeren bevordert ook de samenwerking tussen organisaties. Dit is onder meer vastgelegd in een ‘wijkconvenant’ dat inmiddels door elf instellingen is ondertekend. Door het organiseren van jongerenpanels onder de jongste (basisschool)jeugd en de oudste jeugd kon een redelijk afgestemd aanbod voor jongeren in de Westwijk worden gerealiseerd. In de maandelijkse ‘Westwijkkalender’ staan onder andere sportactiviteiten voor jongeren. In 2005 is een nulmeting gedaan om de deelname van meisjes en jongens, allochtone en autochtone jongeren en jongeren met een beperking in kaart te brengen. In 2006 is er geen vervolgmeting uitgevoerd.


Nederlands Kampioenschap Veldloop 2006 voor gemeenteambtenaren

42

Vlaardingen organiseerde in 2006 het 19e Nederlands Kampioenschap Veldlopen voor gemeenteambtenaren. Dit vond plaats op 22 maart 2006 in de Broekpolder met als centraal punt het sportcentrum Polderpoort. In totaal namen 4.028 ambtenaren uit het hele land deel, waarvan ruim 70 Vlaardingse. Een groot aantal van hen is na de veldloop doorgegaan met trainen en dus in beweging gebleven. De gemeentelijke financiële bijdrage aan het NK kon beperkt blijven door hogere sponsor- en deelnemersgelden.

Integratiebeleid De kadernota integratiebeleid 2006-2010 is in september 2006 in de raadscommissie Samenleving besproken. Op verzoek van die commissie is de nota aangescherpt en inmiddels door uw raad vastgesteld. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo is op 1 januari 2007 in werking getreden. 2006 was het jaar van voorbereiding, vooral van een goede invoering van de gemeentelijke taak huishoudelijke verzorging en het informatieloket Wmo. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking met Schiedam en Maassluis. Ook zijn de betrokken instellingen en cliëntenorganisaties nadrukkelijk bij de invoering betrokken geweest. Bij de aanbesteding van de huishoudelijke zorg ontstonden juridische problemen (niet alleen in Vlaardingen, trouwens) maar desondanks kon op 1 januari 2007 de gemeentelijke verstrekking goed van start. Tevens is in de hal van het stadhuis een loket voor alle vragen op het gebied van de WMO gerealiseerd.

Maatschappelijke dienstverlening De wachtlijsten voor maatschappelijke dienstverlening (in 2005 acht weken) zijn in 2006 teruggebracht tot de gangbare norm van twee weken.

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Tijdelijke opvang dak- en thuislozen In 2006 hebben wij intensief overlegd met Rotterdam, Schiedam en Maassluis over de realisatie van opvang van dak - en thuislozen. Met Rotterdam hebben wij hierover een overeenkomst gesloten. Samenwerking tussen de centrumgemeenten Rotterdam en Vlaardingen biedt meer mogelijkheden om tot een ketenaanpak over te gaan en met uitvoerende instellingen over deze aanpak en de voorwaarden daarvoor (financiën, gewenste resultaten, samenwerking enz.) te onderhandelen. Sinds november 2005 is de tijdelijke opvang De Logger in gebruik genomen. In april 2006 is de verleende vergunning éénmalig verlengd tot april 2007, wanneer De Logger verhuist naar de Zuidbuurthoeve.

Nieuwbouw noodopvang en vrouwenopvang De plannen voor de nieuwbouw van nood- en vrouwenopvang van het NOC zijn in 2006 verder uitgewerkt.

Preventie en Laatste Kans Beleid Voor het preventie- en laatste kans beleid werd voor 2006 een forse toename verwacht. Deze toename heeft zich niet doorgezet. Er zijn ca. 28 cliënten in het LKP traject geplaatst in plaats van de verwachte 50. Mede oorzaak hiervoor is het feit dat de woningbouwcorporaties in 2006 preventiever zijn gaan reageren op achterstanden in betalingen. Hierdoor konden in een eerder stadium regelingen getroffen worden die LKP plaatsing overbodig maakten. Niet alleen de corporaties zijn preventiever gaan werken, ook de hulpverlenende instellingen grijpen eerder in. Uit de evaluatie over 2006 blijkt dat het bestaande convenant gehandhaafd kan blijven. Voor de komende jaren wordt wel gewerkt aan verfijning van de uitvoering. Hierbij kan gedacht worden aan de tijdsduur van de begeleiding, verschuiving in de doelgroep en warme overdracht.

Ouderen

Wonen, zorg en welzijn - levensloopvriendelijke buurten De afgelopen jaren zijn er verschillende begrippen de revue gepasseerd: woonzorg- en welzijnszones, woon- zorgen welzijnscirkels en kern- en kwaliteitsgebieden. Om de herkenbaarheid te vergroten spreken we in het vervolg over “levensloopvriendelijke buurten”. In juni hebben wij het programma levensloopvriendelijk Vlaardingen 2006- 2013 aan u voorgelegd. In de Babberspolder Oost vordert de bouw van het complex Even gestaag.

Gezondheidszorg Het ROC Albeda heeft besloten een MBO Welzijn en Gezondheidszorg in Vlaardingen te vestigen (Stationsgebied). Het levert hiermee een belangrijke bijdrage om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar verzorgend en verplegend personeel in Vlaardingen en omgeving. In 2006 is onderzocht of huisvesting door De Bruggen op de locatie Woutershof aan de Broekpolderweg van 48 verstandelijke gehandicapten ruimtelijk kan worden ingepast. Dat blijkt te kunnen. Er moet nog wel duidelijkheid komen over milieu- en verkeersaspecten. Wij hebben samen met Argos Zorggroep gewerkt aan de ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de vestiging van een Centrum voor Preventie en Herstel aan de Marathonweg. Het bestuur van het Vlietland ziekenhuis heeft van overheidswege opdracht gekregen het oude ziekenhuisterrein aan de Holysingel tegen de meest gunstige voorwaarden te verkopen. Er vinden inmiddels onderhandelingen plaats met meerdere projectontwikkelaars. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft de directie van DSW besloten het hoofdkantoor in Schiedam te houden. De directie van de Thuiszorg (Careyn) heeft naar aanleiding van de fusie met een andere thuiszorgorganisatie al eerder besloten het hoofdkantoor niet in Vlaardingen te vestigen.

Huisartsentekort In 2006 is nog geen huisartsentekort opgetreden. De oplevering van de HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) aan de Kopenhagenlaan, genaamd “medisch centrum Copenhaege” is door brand vertraagd. De oplevering vindt nu eind april 2007 plaats.


In 2004 is de nota gemeentelijk ouderenbeleid 2004-2007 vastgesteld. In de nota zijn de Vlaardingse actiepunten benoemd waarvoor jaarlijks € 0,1 mln. beschikbaar is gesteld. De effecten en resultaten van de actiepunten zijn eind 2006 met de betrokken instellingen geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zijn het uitgangspunt voor de beleidsperiode 2008-2011 in het kader van de WMO, prestatieveld ouderen. De evaluatie van het ouderenbeleid, uitgevoerd eind 2006, laat o.a. de volgende resultaten zien: • 18 % van de 75 jarigen en allochtone ouderen vanaf 55 jaar heeft gebruik gemaakt van een huisbezoek. De bezochte ouderen ervaren het bezoek als een ondersteuning in het zelfstandig kunnen blijven wonen; • onder oudere allochtonen is de beheersing van de Nederlandse taal enigszins verbeterd; • vrijwilligers worden professioneel begeleid; • mantelzorgers en vrijwilligers met hulpvragen worden ondersteund door het maatschappelijke werk en blijven hierdoor in staat voor een ander te blijven zorgen; • vanuit de ontmoetingscentra wordt door een vast team de dienstverlening aan ouderen buurtgericht vormgegeven.

43

De oplevering van de HOED in het gebouw Even aan de Adriaan Pauwstraat vindt eind voorjaar begin zomer 2007 plaats. De start bouw van de HOED in de Westwijk is voorzien in 2007, de oplevering in 2009. Eind 2006 berichtten wij u dat de huisartsen die aan de CHP deelnemen op inhoudelijke gronden hebben besloten de post met de spoedeisende hulp niet in Vlaardingen te handhaven maar het te integreren in het nieuwe Vlietlandziekenhuis.

Samenlevingsopbouw


De onderzoeksfase in de planvorming met betrekking tot de Stelco-locatie in het algemeen en het Multifunctioneel Centrum (MFC) in het bijzonder is begin 2006 afgesloten. Daarna is een plan van eisen opgesteld en zijn besprekingen gevoerd met de mogelijke participanten. Bij nader inzien bleek er geen behoefte te zijn aan een onderwijsvoorziening binnen het MFC.

44

Vrijwilligers In 2006 werd Vlaardingen wederom genomineerd voor het GemeentenCompliment, een prijs van het ministerie van VWS voor inspirerend vrijwilligersbeleid. Helaas wonnen we niet. In Vlaardingen is naast de digitale vacaturesite geen steunpunt vrijwilligers actief. Momenteel worden plannen uitgewerkt om een steunpunt voor vrijwilligers in te bedden in het zorgloket. Door de Je Doet Het Niet Voor Niets-campagne is vooral het beeld en imago van vrijwilligerswerk positief versterkt. Doel is dat hiermee Vlaardingse jongeren op kortere of langere termijn vrijwilligerswerk gaan doen. We beschikken niet over een methode om te meten of de deelname van jongeren aan vrijwilligerswerk door dit soort activiteiten is vergroot. Uit de vrijwilligersenquête 2004 bleek een top 4 aan workshopwensen. Die workshops zijn in 2006 ook georganiseerd.

Jeugd Het merendeel van de actiepunten uit de ‘Operatie JONG in Vlaardingen’ is inmiddels in gang gezet. De uitvoering van de nota ligt op schema.

Jeugdparticipatie Op basis van de eind 2005 vastgestelde notitie ‘Werken aan jeugdparticipatie” is de jeugd in 2006, meer dan in het verleden, bij verschillende projecten betrokken. De meest in het oogspringende zijn: • Premie op actieregeling €uro’s 4 U In het kader van het project €uro’s 4 U kunnen kinderen/jongeren van 10 tot 22 jaar een subsidieaanvraag indienen om een activiteit uit te voeren die niet alleen leuk is voor henzelf maar ook voor anderen, in de buurt, wijk of stad. Dit jaar zijn drie aanvragen gehonoreerd. • Je Doet Het Niet Voor Niets campagne Met een promotiecampagne van posters, displays en een website zijn Vlaardingse jonge vrijwilligers aangemoedigd om vrienden en vriendinnen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Posters en displays zijn verspreid onder 90 vrijwilligersorganisaties en waren overal te zien: cafe’s, snackbars, discotheken en bibliotheken. • Jeugddebat Rotterdamseweg Naar aanleiding van klachten over een groep jongeren heeft deze groep zélf, samen met Het Bureau Welzijnsprojecten, een debat georganiseerd om de problemen met de bewoners te bespreken. Het debat in februari 2006 leidde tot een aantal projecten en uitdagingen om de relatie tussen jong en oud te verbeteren. • Ontwerp Speeleiland Babberspolder

In het kader van de herinrichting van deze wijk zal aan de rand van sportpark ’t Nieuwelant een nieuwe speelplek voor kinderen worden ingericht: Het Speeleiland. Kinderen zijn gevraagd hun favoriete speeltoestel te tekenen. • “Holy Shit” Naar aanleiding van verschillende signalen over een mogelijke toename van jeugdoverlast, zijn wij in de zomer van 2005 begonnen met de voorbereidingen van het project “Jong en Oud in Holy” of “Holy Shit”. De Stichting Formaat heeft met ouderen en jongeren uit Holy gesproken om te achterhalen of, en zo ja, welke problemen er spelen in de wijk. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een interactief toneelstuk, dat drie keer is opgevoerd. Op de eerste voorstelling was de opkomst nog laag. Tijdens de laatste avond waren er ongeveer 120 bewoners aanwezig.

Jeugdinformatiesysteem

Jeugdgezondheidszorg Vroegtijdige signalering is in 2006 nadrukkelijk actiepunt geweest voor de instellingen die betrokken zijn bij jeugdzorg. Via extra aandacht door bijvoorbeeld schoolartsen, maar ook door vroegtijdige signalering door deelnemers aan de verschillende Zorg Advies Teams is handen en voeten gegeven aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van de Vlaardingse jeugd. Vanaf 1 januari 2006 vindt gegevensregistratie in het Elektronisch Kind Dossier op basis van een vastgesteld protocol “Overdracht gegevens Jeugdgezondheidszorg van Thuiszorg NWN naar GGD NWN” plaats. Hiermee kan een doorgaande ontwikkelingslijn bij kinderen van 0 tot 19 jarigen worden gevolgd. Ook kunnen hieraan gegevens over (leeftijds-)groepen kinderen worden ontleend bijvoorbeeld m.b.t. overgewicht.

Opvoedingsondersteuning Samen met Schiedam en de samenwerkende aanbieders hebben wij in 2006 onze visie op opvoedingsondersteuning geformuleerd. Op basis daarvan hebben wij opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk een voorstel te formuleren voor een integraal en sluitend opvoedingsondersteuningsaanbod, dat laagdrempelig is (dus toegankelijk voor alle doelgroepen), vraaggericht en gericht op alle leeftijdsgroepen in zowel Schiedam als Vlaardingen.

Sluitende aanpak: GOSA De sluitende aanpak krijgt onder andere vorm in de ZorgAdviesteams (ZAT’s) en de Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak. Vooral voor jongeren tussen 16 en 23 jaar, die niet meer leerplichtig zijn, ontbreekt op lokaal/ regionaal niveau een goede afstemming tussen onderwijs, zorg en politie/justitie. De Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak voorziet hierin. Op basis van de resultaten van een verkennend onderzoek hebben wij geconstateerd dat er in Vlaardingen voldoende draagvlak en aanleiding is voor zo’n GOSA-regisseur. Inmiddels zijn de hiervoor benodigde middelen vrijgemaakt.

Jongerenloket Er zijn vele instanties die actief betrokken zijn bij jongeren tussen 16 en 23 jaar. Een Jongerenloket biedt het kader om effectief en efficiënt met elkaar samen te werken. Het doel hiervan is jongeren waar nodig zo snel mogelijk terugleiden naar school en/of werk, eventueel met behulp van een (zorg)traject. In 2006 hebben wij samen met Maassluis en Schiedam een onderzoek gestart naar de wenselijkheid van en mogelijkheden voor de realisatie van een Jongerenloket.


Voor een effectief lokaal jeugdbeleid zijn gegevens nodig om aan te kunnen geven hoe het er op een bepaald moment voor staat met de jeugd, maar ook om te evalueren en eventueel bij te stellen. De aanwezige informatie is op dit moment nog te weinig toegankelijk of wordt te weinig op systematische wijze verzameld. In het tweede kwartaal van 2006 verscheen een eerste beperkte Vlaardingse Jeugdmonitor. Beperkt omdat dit vooral inzicht gaf in de gezondheidssituatie. Later moeten hierin ook onderwerpen aan de orde komen als onderwijsprestaties en criminaliteit- en overlastgegevens.

45

Jeugd en Veiligheid: Groepsaanpak Ten behoeve van een gecoördineerde aanpak van jeugdoverlast hebben wij in 2006 de groepsaanpak stedelijk ingevoerd. Onder leiding van de wijkcoördinator zijn gemiddeld één maal per zes weken álle overlastlocaties in Vlaardingen in beeld gebracht en besproken met het jongerenwerk en politie. Om eventuele maatregelen die hieruit voortvloeien uit te kunnen voeren, hebben wij in 2006 een extra jongerenwerker aan laten stellen.


Jeugdzorg

46

Met ingang van 2006 is in de vier Vlaardingse wijken een Zorgadviesteam actief. Hiermee hebben wij een stedelijk dekkend en sluitend zorgnetwerk voor kinderen in leeftijd van 0 tot 12 jaar gerealiseerd. Ter ondersteuning van deze zorgnetwerken hebben wij in 2006 door de GGD een elektronisch Jeugdinformatiesysteem laten ontwikkelen. Aangesloten partijen brengen hiermee hun zorg over een kind eenvoudig onder de aandacht van de ZAT-coördinator. Deze brengt meerdere signalen met elkaar in verband en bevordert de onderlinge samenwerking. Op 13 juli 2006 hebben wij met de Stadsregio Rotterdam een bestuurlijke overeenkomst ondertekend over de aansluiting Jeugdbeleid én Jeugdzorg. Hierin hebben wij afspraken vastgelegd over onderlinge én gezamenlijke verantwoordelijkheden.

Kinderopvang De uitvoering van de opvang van kinderen met een sociaal-medische indicatie hebben wij in 2006 opgedragen aan de Stichting Kinderopvang Vlaardingen.

Gezondheidszorg De prestatieafspraken met de GGD NWN zijn vastgelegd in het Productenboek 2006. Op basis van de gezondheidsenquête 2005 en andere epidemiologische gegevens heeft de GGD NWN eind 2006 het Gezondheidsprofiel 2005-2008 opgesteld. De hierin geschetste gezondheidssituatie in Vlaardingen en de gedane aanbevelingen voor beleid vormen de basis van de eind 2007 op te stellen Nota Volksgezondheid en Zorg 2008-2010. Na een intensief ambtelijk en bestuurlijk traject hebben wij eind 2006 besloten de GGD NWN met ingang van 1 januari 2007 te laten fuseren met de GGD Rotterdam en omstreken tot de nieuwe GGD Rotterdam-Rijnmond. Hiermee is de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd en is een belangrijke stap gezet om de slagvaardigheid bij grootschalige rampenbestrijding te verbeteren.

II - Meer Vlaardingers aan het werk Omdat het hebben van werk de beste garantie is tegen armoede en sociaal isolement richten wij ons sociaal beleid daarop en op andere vormen van maatschappelijke participatie. Tegelijkertijd hebben wij zoveel mogelijk de instroom van nieuwe bijstandcliënten in een uitkering beperkt en de uitstroom bevorderd. Dat verkleint de financiële risico’s van de WWB. Daarnaast hebben we gewerkt aan een verantwoorde groei van de werkgelegenheid in Vlaardingen.

Wat hebben we bereikt? “Werk boven uitkering” Het aantal bijstanduitkeringen is het afgelopen jaar verminderd van ongeveer 2200 aan het begin van het jaar naar 1900 aan het eind van het jaar. Hierdoor is het door het Rijk toegekende budget inkomensdeel WWB slechts zeer gering overschreden. Door de Workfirst aanpak konden wij bereiken dat ruim 50% van het totale aantal aanvragen niet leidde tot een uitkering. Hiermee hebben wij ruimschoots voldaan aan onze doelstelling voor 2006, waarbij nog werd uitgegaan van

tenminste 15 %. Van de gemiddeld 110 intakes per maand resulteerden er ongeveer 45 per maand in een uitkering.

Inkomens- en minimabeleid Het minimabeleid is in 2006 versterkt door uitbreiding van de financiële regelingen voor minima.

Rechtmatigheid Sociale Zaken In 2006 viel de foutmarge met betrekking tot de rechtmatige verstrekking van bijstanduitkeringen lager uit dan 1%. Van de bestedingen ten laste van het budget werkdeel WWB was 100% rechtmatig besteed. De uitvoering vond daarom binnen de vastgestelde criteria plaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij hebben de instroom van klanten in de bijstand in 2006 weten te beperken door een strenge poortwachterfunctie (werk boven uitkering). Het aanbieden van een uitgebreid werkaanbod via (werkgelegenheid-)projecten, uitzendbureaus, afspraken met werkgevers en inzet van subsidiearbeid heeft hier ook aan bijgedragen. In 2006 is ook beter aangesloten bij allochtone gemeenschappen (zoals een speciale sollicitatiecursus en door het werven via allochtone netwerken). TBV en de afdeling Sociale Zaken hebben hard gewerkt aan de ontwikkeling van een arbeidsontwikkelingsorganisatie. Voorwaarde voor het welslagen van dit beleid is dat het aantal (leer-)arbeidsplaatsen in Vlaardingen groeit. Wij hebben in 2006 het bedrijfsleven actief benaderd om een bijdrage te leveren aan de re-integratie van mensen met een uitkering. In 2006 zijn nieuwe re-integratie-instrumenten ingekocht en ingezet, die beter aansluiten bij de behoeften van het cliëntenbestand. Na een openbare aanbesteding is een overeenkomst aangegaan met vijf nieuwe re-integratiepartners.

Rechtmatigheid Wij hebben het actief preventief en repressief fraude- en handhavingsbeleid, het zogenoemde Hoogwaardig Handhaven, in 2006 gecontinueerd. In 2006 hebben wij onderstaande risicoprofielen gehanteerd: • Kind geboren tijdens de uitkeringsperiode (alleen bij alleenstaande ouders); • woonsituaties waarbij zich binnen één jaar twee verhuizingen voordoen, waar geen echtparennorm werd aangevraagd; • cliënten die een inkomstenkorting op de uitkering hebben. Deze risicoprofielen zijn zowel bij oude als nieuwe cliënten toegepast. In samenwerking met Eneco is in 2006 gestart met het controleren het van extreem hoog- of extreem laagverbruik van energie. Dit kan een indicatie voor fraude zijn. Samen met de politie, de woningcorporaties en de Belastingdienst heeft SZ een aantal zogenoemde ‘integrale acties’ uitgevoerd waarbij deze organisaties gezamenlijk in bepaalde (delen van) wijken op huisbezoek zijn gegaan.

Inkomens- en minimabeleid Om het minimabeleid te versterken hebben wij in 2006 de financiële regelingen voor minima uitgebreid met een regeling voor chronische zieken en gehandicapten en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Vlaardingen (CAV-Vlaardingen). Ook is de hoogte van de vergoedingen Sociaal Cultureel Fonds voor (sport)activiteiten voor kinderen aangepast. Daarnaast hebben alle minima een pakket spaarlampen ontvangen en is aan alle CAVverzekerden de aanvullende standaardpremie vergoed. Verder hebben wij een armoedeconferentie georganiseerd om samen met de Vlaardingse instellingen en netwerken het gebruik van de regelingen voor de minima te bevorderen.


Budgetten WWB

47

Inburgering De Wet Inburgering (WI) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze ingrijpende herziening van het huidige stelsel vergde in 2006 de nodige voorbereidingen. Wij hebben gekozen voor een scenario waar de WI een bijdrage levert aan het integratiebeleid.

Economische Zaken: werkgelegenheidsontwikkeling Wij hebben in 2006 prioriteit gegeven aan de economische ontwikkeling van de stad, vooral aan de ontwikkeling van werkgelegenheid en van het stadshart. Wij hebben daartoe de ambtelijke organisatie versterkt.


De meest opvallende activiteit in 2006 was Business op het Water, een netwerkbijeenkomst voor Vlaardingse ondernemers waar het College de begroting voor 2007 heeft gepresenteerd. Alle betrokkenen (deelnemers, IKV en gemeente) vonden de bijeenkomst geslaagd en willen een herhaling in 2007.

48

Daarnaast is de Detailhandelsnota zover gereed gekomen dat wij daar in het eerste kwartaal van 2007 over kunnen besluiten. Ook hebben wij een ‘mentoraat’ voor startende ondernemers gerealiseerd. Rond bedrijventerreinen werd voortgang geboekt bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden (Zevenmanshaven, Koggehaven, Vergulde Hand West) en bij de verbetering van bestaande terreinen. Zo werd een gezamenlijke aanpak van de buitenruimte op Benelux WorkPark voorbereid. In 2007 gaat hiervoor de eerste spa de grond in; de ervaring die in dit proces is opgedaan, kan gebruikt worden bij de verbetering andere bedrijventerreinen (m.n. Vergulde Hand en Groot Vettenoord). Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat Norfolk in 2006 haar activiteiten van Scheveningen naar Vlaardingen heeft verplaatst.

III - Meer Vlaardingers beter opgeleid Wat hebben we bereikt? Een opleiding is één van de essentiële voorwaarden om goed te kunnen deelnemen in de samenleving. Vandaar dat wij ook in 2006 veel hebben besteed aan goed onderwijs en ondersteuning van ouders bij het opvoeden van hun kinderen.

Onderwijs Invulling onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 Het GOA-beleidsplan 2002-2006 ‘Met Vlag en Wimpel’ expireerde per 31 juli 2006. In de loop van 2007 volgt een inhoudelijke en financiële verantwoording van de afgelopen periode. Met ingang van 1 augustus 2006 is de nieuwe vierjarige periode onderwijsachterstandenbeleid van start gegaan. Vanwege de late publicatie van de rijksregelgeving zijn wij nog met de schoolbesturen in gesprek over het lokaal onderwijsachterstandenplan 2006-2010. De inzet van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid is gericht op vooren vroegschoolse educatie, schakelklassen en overig aan het onderwijsachterstandenbeleid gerelateerde activiteiten. Wij hebben de activiteiten uit het voorgaande plan na 1 augustus 2006 gecontinueerd.

Peuterspeelzaalwerk De kadernota peuterspeelzaalwerk 2006-2010 ‘de grote sprong’ is vastgesteld. In de nota zijn ambities geformuleerd voor het peuterspeelzaalwerk, de belangrijkste ambitie is het bereiken van meer peuters in de voorschoolse periode. Deze ambitie sluit aan bij de doelstelling in ons coalitieakkoord: alle kinderen zonder achterstand naar de basisschool.

Tegengaan voortijdig schoolverlaten Onze inzet om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan wordt gecontinueerd. Met de notitie ‘Een heroriëntatie op de zorg in het voortgezet onderwijs’ hebben we met de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en de gemeenten Schiedam en Maassluis afspraken gemaakt over een gezamenlijke inzet om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan tot en met 2010. Het CBS is niet in staat de gegevens te leveren die nodig zijn om een uitspraak te doen over de toename van het aantal doelgroepkinderen op HAVO/VWO niveau. RMC-cijfers zijn nog niet beschikbaar zodat nog geen uitspraak gedaan kan worden over het terugdringen van voortijdig schoolverlaten/ stijging van het aandeel jongeren met een startkwalificatie. Het RMC (regionaal melden coördinatiepunt) heeft een convenant gesloten met de ROC’s Albeda en Zadkine voor extra inzet om voortijdig schoolverlaten in het mbo tegen te gaan. Binnen het Steunpunt Onderwijs is een extra trajectbegeleider aangesteld.

Leerplichthandhaving Bij de leerplichthandhaving hebben wij ons ook in 2006 gericht op het voorkomen van schooluitval en het helpen van alle Vlaardingse jongeren aan een startkwalificatie (tenminste een basisberoepsopleiding MBO-niveau 2).

Voortgezet onderwijs In 2006 is het bevoegd gezag over het openbaar voortgezet onderwijs overgedragen aan de daartoe opgerichte Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen.

Volwasseneneducatie De educatie richtte zich op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen, evenals bij maatschappelijke behoeften.

Brede school In 2006 hebben wij aan zeven scholen subsidie verstrekt om zich (verder) te ontwikkelen tot Brede School.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijsaccommodaties Kameleon Voor de vervangende huisvesting van de twee huidige locaties van de school voor speciaal basisonderwijs Kameleon op een unielocatie aan de Reigerlaan/Wielewaalstraat is door het schoolbestuur, de Stichting Wijzer, een programma van eisen met een stichtingskostenberekening opgesteld. De huidige locaties aan de Korhoenlaan en Meeuwenstraat komen voor herontwikkeling in aanmerking.

Palet-Centrum Voor de nieuwbouw van de katholieke basisschool het Palet-Centrum zijn de randvoorwaarden vastgesteld om de accommodatie met een normatieve ruimtebehoefte voor 8 groepen budgettair neutraal te kunnen realiseren. Vanuit onderwijshuisvestingsperspectief is namelijk geen noodzaak tot nieuwbouw. De realisatie van dit project zal binnen dit kader plaatsvinden; extra lokalen komen ten laste van het schoolbestuur.


Op alle scholen zijn in het kader van ouderparticipatie diverse ouderactiviteiten uitgevoerd.

49

MFC Westwijk Er bleek bij nader inzien geen behoefte te zijn aan onderwijsvoorzieningen binnen het MFC Westwijk omdat de Westwijzer in zijn geheel in het hoofdgebouw kan worden gehuisvest. Het programma van eisen is inmiddels in concept gereed.

Basisscholen Van Maerlantlaan/ Melis Stokelaan Bij de basisscholen aan de Van Maerlantaan en de Melis Stokelaan zijn tijdelijk hekken geplaatst in verband met overlast; naar een structurele oplossing wordt gezocht. Die wordt verwacht voor de zomervakantie 2007.


Onderwijsachterstandenbeleid

50

In 2006 is de uitvoering de GOA-plannen 2002-2006 gecontinueerd vooruitlopend op de planvorming voor de nieuwe 4-jaarlijkse periode van 2006 t/m 2010. Daarnaast zijn op alle GOA-scholen ouderactiviteiten geweest, en is onder meer het project muziek in de klas voortgezet. Op alle basisscholen is schoolmaatschappelijk werk beschikbaar.

Peuterspeelzaalwerk Het reguliere peuterspeelzaalwerk is uiteraard ook in 2006 uitgevoerd maar daarnaast hebben we de beleidsvisie voor komende jaren opgesteld.

Tegengaan voortijdig schoolverlaten In het schooljaar 2005/2006 zijn er bij onze afdeling Leerplicht 312 meldingen binnengekomen. In 110 gevallen betrof het ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar heeft in dit schooljaar 16 keer proces verbaal opgemaakt tegen ouders/leerlingen. Ter versterking van de leerplichtfunctie hebben wij in 2006 de leerplichtadministratie versterkt met een extra halve formatieplaats. Er is nu 1 formatieplaats voor beschikbaar.

Voortgezet onderwijs Per 1 augustus 2006 hebben wij het bevoegd gezag van de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap overgedragen aan de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen. Onder deze Stichting ressorteert de school Het College VOS. Per die datum is aan het nieuwe bestuur, op basis van de zgn. bruidsschatregeling, een financiële bijdrage toegekend van € 700.000 voor een periode van 5 jaar, om een efficiënte organisatie op te bouwen en het traject te starten naar bestuurlijke schaalvergroting. Op 1 augustus 2006 is ook het juridisch eigendom van de twee gebouwen met percelen aan de stichting overgedragen.

Volwasseneneducatie In 2006 hebben wij voor ruim 500 Vlaardingers educatietrajecten laten verzorgen door het Albeda College op het gebied van alfabetisering, sociale redzaamheid, professionele redzaamheid, breed maatschappelijk functioneren, taalvaardigheid en tweede kans onderwijs (vmbo, havo, vwo).

Brede school In 2006 hebben we aan zeven scholen subsidie verstrekt om zich (verder) te ontwikkelen tot brede school: Holy - locatie Klimop, De Westwijzer, Het Prisma, Het Mozaïek,’t Palet - locatie Oost, Het Visnet en Vlaardingse Dagschool Erasmus. Er is een structuur opgezet voor uitwisseling tussen directeuren en coördinatoren van de brede scholen. Eind 2006 is de Stichting OnderwijsVoorrangsBeleid gestart met de evaluatie van de brede school.

Onderwijsactiviteiten Leerlingenvervoer Het aantal leerlingen dat op grond van de Verordening leerlingenvervoer voor aangepast vervoer in aanmerking komt is in de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 gelijk gebleven: ca. 130. In het schooljaar 2006-2007 worden wij echter geconfronteerd met aanzienlijk hogere kosten door een contractuele tariefsstijging met 4,8%, een ontwikkeling naar meer individueel dan collectief vervoer (wat een landelijke trend is) en doordat meer kinderen in het weekend vervoerd moeten worden.

Schoolbegeleiding en Onderwijs aan zieke leerlingen

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang (bedragen x € 1.000 afgerond). Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening na bestemming weer: Financieel resultaat Sociale Structuur

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


114.551 81.635 32.916

96.334 60.397 35.937

98.927 64.776 34.151

99.689 66.869 32.820

N 762 V 2.093 V 1.331

* In het eindejaarsbericht hebben wij u respectievelijk € 64,67 mln. aan baten en € 98,82 mln. aan lasten gemeld. Dit is per saldo eveneens € 34,15 mln. Het verschil van € 0,106 mln. wordt veroorzaakt door een onjuistheid in de 2e voortgangsrapportage. De uitgaven van het praktijklokaal VSO waren per abuis als negatieve inkomsten verantwoord

Begrotingsrechtmatigheid Sociale Structuur: Exploitatie: Het programma Sociale Structuur is heel divers. Het volgende overzicht van budgettaire afwijkingen, gesplitst naar lasten en baten, per burgerproduct geeft nader inzicht: Lasten Baten Saldo Burgerzaken 86 4 90 Handel en Ambacht 91 1 92 Financiële dienstverlening -273 302 29 Primair Onderwijs 10 0 10 Voortgezet onderwijs -309 349 40 Speciaal onderwijs 1 0 1


Door een wetswijziging hoeven wij vanaf 1 augustus 2006 geen schoolbegeleidingsdienst meer in stand te houden. De rijksmiddelen voor schoolbegeleiding gaan sindsdien rechtstreeks naar de schoolbesturen. Wij hebben besloten voor het schooljaar 2006-2007 nog één keer de helft van de gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen aan de onderwijsbegeleidingsdienst. Op 1 augustus 2006 verviel de regeling onderwijs aan zieke leerlingen ook. De rijksgelden gaan sindsdien rechtstreeks naar de instelling die dit onderwijs verzorgt.

51


52

Lasten Baten Saldo Onderwijs acc. -52 -11 -63 Onderwijs activiteiten -336 226 -110 Onderwijsachterstandenbestrijding -365 568 203 Sportsubsidies 79 45 124 Sportaccommodaties 201 -43 158 Breedtesport 40 -1 39 Inkomensdeel -1244 263 -981 Aangepaste Arbeid TBV -289 384 95 Werkdeel -231 641 410 Integratie 498 -63 435 Allochtonen -29 40 11 Indicatiestelling 5 0 5 Maatsch begeleiding en advies 2 -12 -10 Maatsch Opvang en verslavingszorg 220 -87 133 Vrouwenopvang -30 36 6 Ouderen 32 0 32 Samenlevingsopbouw -15 41 26 Vrijwilligers -22 87 65 Jeugd 176 7 183 Kinderopvang 32 2 34 Voorz. Gehandicapten -11 44 33 Gezondheidszorg 177 -139 38 Jeugdgezondheidszorg -24 46 22 Onderwijshuisvesting 819 -641 178 Totaal -761 2089 1328* *Afrondingsverschil Vanwege het negatieve resultaat op de lasten hebben we voor dit programma een analyse gemaakt ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid. Omdat er ook voordelen zijn, hebben wij ons in het kader van begrotingsrechtmatigheid gericht op de negatieve resultaten die veroorzaakt worden door Financiële Dienstverlening, Voortgezet onderwijs, Onderwijs Activiteiten, Onderwijsachterstandenbestrijding, Inkomensdeel, TBV en het Werkdeel. • Financiële Dienstverlening: voornamelijk vrijval (€ 0,279 mln.) en storting voorziening • Voortgezet onderwijs: extra rijksinkomsten (€ 0,3 mln.) en -uitgaven (€ 0,3 mln.) • Onderwijs Activiteiten: Rijksinkomst Brede School (€ 0,25 mln.) en storting voorziening • Onderwijsachterstandenbestrijding: Rijksinkomsten Educatie (€ 0,4 mln.) en uitgaven en Storting. • Inkomensdeel: uren (€ 1,035 mln.), daarnaast € 0,2 mln. meer uitkeringen en meer inkomsten. • TBV: extra lasten (€ 0,3 mln.) worden gedekt door hogere inkomsten (€ 0,4 mln.) • Werkdeel: extra rijksinkomsten ESF (€ 0,6 mln.) en uitgaven. Lagere kosten uren (€ 0,4 mln.) Daarmee stellen wij vast dat de negatieve lasten gecompenseerd worden extra baten. Investeringen: Met betrekking tot de het investeringsprogramma Sociale structuur is de volgende overschrijding te melden: Renovatie Visnet/maatjes In 2004 hebben wij u medegedeeld dat het complex aan de stationstraat 115/117 ingrijpend moest worden aangepakt. De renovatie is nog niet afgerond. Per ultimo van het jaar bedroeg de overschrijding € 102.000. Omtrent de afwikkeling van de renovatie zijn wij nog in gesprek.

Analyse resultaat Het positieve saldo van per saldo € 1,3 mln. wordt voornamelijk verklaard door de volgende posten.

Doorbelaste uren Er is een voordeel behaald van € 0,3 mln. doordat minder productieve uren zijn doorbelast naar de producten binnen dit programma dan begroot. De tegenhanger hiervan is verantwoord in het programma Bestuur en Organisatie.

Financiële dienstverlening De werkzaamheden van de GKB zijn per 1 april 2006 uitbesteed aan de Stadsbank Midden Nederland (SMN). Het uitstaande leningsaldo van ca 9 ton is tegen nominale waarde overgenomen door SMN met volledige borgstelling van de gemeente voor alle kredieten verstrekt voor de datum van 1 april 2006. In de jaarrekening 2005 zijn de leningen in overeenstemming met het BBV gewaardeerd tegen de reële waarde. Door de overdracht is de afwaardering van in totaal € 279.628 vrijgevallen en gestort in een voorziening.

De VOS is per 1/8 verzelfstandigd. De cijfers gedurende de periode 1/1-31/7 2006 zijn verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. De inkomsten en kosten zijn ca. 3 ton hoger dan in de gemeentelijke begroting was opgenomen. Per saldo is de exploitatie van de Vos geëindigd met een nadelig resultaat van € 100.565. Dit is ten laste van de voorziening Vos gebracht.

Onderwijshuisvesting Onderwijskundige vernieuwing Vanuit de reserve onderwijshuisvesting is in 2005 € 292.000 bestemd voor de financiële gevolgen van het gesloten convenant onderwijskundige vernieuwingsimpuls primair onderwijs Vlaardingen. Het bedrag is bedoeld voor functioneel-fysieke aanpassingen in schoolgebouwen om onderwijskundige vernieuwingen beter tot hun recht te laten komen. In 2006 is dit bedrag samen met het budget voor 2006 uitbetaald aan de desbetreffende scholen. Reserve onderwijshuisvesting Voor de huisvestingslasten onderwijs is een reserve gevormd ter afdekking van de lasten die op grond van de verordening huisvesting onderwijs worden gemaakt. Omdat bij de onderwijshuisvesting sprake is van een gesloten circuit, zijn de saldi van de deelproducten, die betrekking hebben op de huisvesting van onderwijs, met de reserve onderwijshuisvesting op het product opvanglocaties verrekend. Dit jaar heeft dit geleid tot een storting van € 758.000.

Onderwijsactiviteiten Leerlingenvervoer Het aantal leerlingen dat op grond van de Verordening leerlingenvervoer voor aangepast vervoer in aanmerking komt is in de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 gelijk gebleven: ca. 130. In het schooljaar 2006-2007 worden wij echter geconfronteerd met aanzienlijk hogere kosten wat in 2006 tot een overschrijding leidt van € 0,056 mln. Dat komt door een contractuele tariefsstijging met 4,8%, een ontwikkeling naar meer individueel in plaats van collectief vervoer (wat een landelijke trend is). Bovendien moeten meer kinderen in het weekend vervoerd worden. Wijkschool Voor de aanpassing brede school obs Holy, locatie Klimop Roerdompstraat, is door het ministerie van onderwijs een voorschot verstrekt van € 0,25 mln. Dit bedrag is in de voorziening gestort. De planning is dat de bouw in 2007/2008 wordt uitgevoerd. De resterende € 0,25 miljoen wordt in 2007 ontvangen. De planning is dat de bouw in 2007/2008 wordt uitgevoerd.


Voortgezet Onderwijs Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (VOS)

53

Onderwijsachterstandenbestrijding Het voordelige saldo op dit product is € 0,2 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat dit begrote bedrag (incidenteel) ten laste van de rijksuitkering voor educatie kan worden gebracht. De ontvangen middelen voor educatie zijn ca. € 0,4 mln. hoger dan begroot. Het bedrag is in overeenstemming met de voorschriften besteed. De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid voor de nieuwe periode vanaf augustus is nog niet besteed. Het nog niet bestede deel van ca. 0,2 is in de voorziening gestort.


Sport

54

Zowel Binnensport ( € 0,1 mln.) als buitensport (€ 0,1 mln.) laten een voordelig saldo zien. Bij de binnensport accommodaties wordt dit veroorzaakt door minder doorbelaste uren dan geraamd, lagere kapitaallasten, lagere kosten leveringen en diensten. Het voordeel bij de Buitensport wordt grotendeels veroorzaakt door lagere kapitaallasten van € 0,1 mln. als gevolg van de afboeking van het geactiveerde groot onderhoud. Verder is al in de jaarrekening 2005 gemeld dat bezwaar is gemaakt tegen de toepassing van de integratieheffing bij de door ons aangelegde kunstgrasvelden. De inspecteur heeft dit bezwaarschrift ongegrond verklaard en een naheffingsaanslag opgelegd van ca. € 0,13 mln. Op basis van deze uitspraak wordt daarom voor een ander kunstgrasveld een naheffing verwacht van € 0,02 mln. Het nadeel van € 0,15 mln. wordt gecompenseerd door de lagere onderhoudslasten op de velden.

Sportsubsidies De organisatie van de NK veldloop heeft een voordelig saldo opgeleverd van € 0,1 mln. Dit voordeel is ontstaan door hogere sponsorbijdragen dan geraamd en minder doorbelaste uren.

Aangepaste arbeid Separaat van de gemeentelijke jaarrekening zal de Jaarrekening van het Toeleveringsbedrijf (TBV) worden aangeboden. In deze Jaarrekening zal uitgebreider ingegaan worden op het resultaat en zal een nadere analyse worden gegeven van de verschillende posten. In de programmabegroting 2006-2009 is geen toevoeging aan de bestemmingsreserve van het TBV geraamd. De baten (€ 4 ton) en de lasten (ca. € 3 ton) zijn hoger dan in de gemeentelijke begroting zijn geraamd. Het positieve exploitatieresultaat van € 0,1 mln. wordt toegevoegd aan de reserve.

Sociale Zaken De afdeling sociale zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van drie producten: het inkomensdeel, het werkdeel en integratie. De doorbelastingen van personele kosten op deze producten is gebaseerd op een raming aan de hand van urenplannen. Bij het opmaken van de begroting waren ervaringscijfers nog niet of nauwelijks beschikbaar waardoor er ten opzichte van de betreffende ramingen afwijkingen zijn van in totaal circa € 0,34 mln. Daartegenover staat een voordeel op diverse kosten van per saldo circa € 0,2 mln:

Inkomensdeel Hier ontstaat exclusief uren een voordeel van € 84.000. Dit wordt veroorzaakt door voordelige resultaten op de specifieke uitkeringsregelingen (ROA, IOAW, IOAZ en BBZ) en het minimabeleid. Evenals in 2005 zijn de terugontvangsten in het kader van bijzondere bijstand, vooral leenbijstand, hoger dan geraamd. Het gebruik door ouderen van de maaltijdvoorziening is teruggelopen waardoor de uitgaven lager zijn dan geraamd. Aan uitkeringen is € 0,2 ton meer verstrekt. Hier staan even hoge inkomsten tegenover.

Werkdeel De rijksbijdrage Werkdeel is een geoormerkte bijdrage waardoor kosten en baten in dit kader budgettair neutraal zijn. In totaal is er minder uitgegeven dan begroot. Het verschil tussen de rijksbijdrage en de kosten van ca. € 1,8 mln. is toegevoegd aan de voorziening werkdeel. Begin 2007 hebben wij de notitie re-integratiebeleid 2006 en 2007 vastgesteld. Wij hebben plannen ontwikkeld om een deel van de aanwezige voorziening in 2007 te besteden (ca. € 1,8 mln. van de van € 5,3 mln.). Het restant zal in verdere jaren worden besteed.

Integratie Integratie bestaat uit Inburgering en Overige Participatie (oa. Cliëntenraad WWB en Kinderopvang) Op overige participatie is een voordeel behaald van € 0,09 mln, exclusief uren. Het voordeel is voornamelijk behaald op het onderdeel kinderopvang.

Wij hebben via het agentschap SZW ten behoeve van een zorginstelling subsidie voor een scholingsproject aangevraagd en verkregen tot een bedrag van € 473.000. Daarnaast is een nagekomen bedrag van € 151.000 over het jaar 2004 voor een andere zorginstelling doorbetaald. Het beheer en daarmee het risico en de verantwoording liggen volledig bij de zorginstellingen.

Gezondheidszorg/WMO regionaal Voor de invoering van de WMO zijn in 2006 incidentele middelen vrijgemaakt, welke niet geheel in 2006 zullen worden besteed, wat een voordeel van € 0,1 mln. oplevert. In 2007 worden nog uitgaven voor communicatie, de afwikkeling van de aanbesteding, de evaluatie en het monitoren van de uitgaven van de kosten huishoudelijke verzorging en de verdere implementatie van het WMO-loket verwacht. Wij zullen dit in regionaal verband blijven doen. In 2007 zal een verrekening plaatsvinden tussen de drie gemeenten.

MO en verslavingszorg Bij de opmaak van de verantwoording 2005 over de gelden van maatschappelijke opvang voor het ministerie van VWS zijn de mogelijkheden onderzocht om de kosten van Preventie en laatste kans beleid ten laste van de rijksgelden te brengen. Hierbij is vastgesteld dat dit, gezien de regelgeving en de ruimte die 2006 en 2005 biedt, mogelijk is. Een voordelig resultaat van € 0,1 mln. wordt op dit product gerealiseerd.

Vrijwilligers De nagekomen bate is ontstaan doordat de gemeentelijke overheadkosten alsnog ten laste van de Rijksgelden kunnen worden gebracht, waardoor de raming van de ‘nog te betalen aan het Rijk’ in zijn geheel kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie, wat een voordeel oplevert van € 0,1 mln.

Jeugd Onder dit product worden globaal het Jeugdbeleid, Bosimpuls (welke voor een deel wordt verrekend met de reserve en voorziening), Jeugdparticipatie en Jongerenwerk verstaan en levert een voordelig saldo op voor 2006 van € 0,2 mln. Vooral het niet doorgaan van de jeugdmonitor in 2006 doordat de GGD een langere voorbereidingstijd nodig heeft dan in eerste instantie was aangenomen, verklaart dit voordelige saldo. Daarnaast zijn ook hier minder uren doorbelast dan begroot.

Invoeringskosten wet inburgering In de decembercirculaire is een bedrag van € 0,2 mln. toegevoegd voor de invoeringskosten van de Wet inburgering. In 2007 zullen hiervoor pas uitgaven worden gedaan.

Tijdelijke stimuleringsregeling Het ministerie heeft in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling intensivering, opsporing en controle voor 2006 een subsidie van € 0,09 mln. verstrekt. Voor deze subsidie zijn twee medewerkers handhaving aangesteld.


Gesubsidieerde arbeid: Europees Structuur Fonds (ESF)

55

Verloop reserves/voorzieningen Programma Sociale Structuur Reserves Voorzieningen

01 januari 2006

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2006

6.925 9.502

15.532 3.236

1.330 4.352

21.127 8.385

De afwijkingen ten opzichte van de begrote mutaties houden vooral verband met de volgende factoren:


Reserves In de begroting is een bedrag van € 0,6 mln. voor dak- en thuislozen opgenomen als storting in reserves. Naast dit bedrag is € 0,4 mln. gestort in de reserve nieuwkomers (zie 2e voortgangsrapportage en aanvulling eindejaarsbericht) en ca. € 0,8 mln. in de reserve decentralisatie huisvestingslasten. Voorts zijn in de begroting de volgende onttrekkingen geraamd: verzelfstandiging Vos, egalisatie kapitaallasten, armoede beleid, TBV, Bosimpuls en onderwijshuisvesting. De onttrekking voor de verzelfstandiging van de Vos is lager uitgevallen vanwege het uitstel van de verzelfstandiging naar 1 augustus terwijl de onttrekking voor decentralisatie door de lagere uitgaven niet nodig was. De uitgaven voor het armoedebeleid zijn voor een gedeelte doorgeschoven naar 2007. In overeenstemming met de eerdere besluitvorming en passend binnen het doel van de desbetreffende reserves hebben nog onttrekkingen plaatsgevonden voor de wijkschool (€ 0,04 mln.), onderwijsachterstanden (€ 0,2 mln.) en onderwijskundige vernieuwing (€ 0,3 mln.). Deze voor de exploitatie neutrale onttrekkingen moeten als gevolg van de voorschriften van het BBV via de exploitatie lopen. Er waren geen onttrekkingen geraamd. In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.

56

Producten De volgende burger- en subproducten hebben betrekking op dit programma: Burgerproduct Dienstverlening Burgerzaken Handel en Ambacht Financiële dienstverlening Primair Onderwijs Voortgezet onderwijs

Subproduct Huursubsidie/vangnetregeling Markten Economische ontwikkeling Sociale kredietverstrekking Schuldhulpverlening Budgetbeheer Hypotheekverstrekking Openbaar basisonderwijs Huisvesting Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Openbaar speciale scholen voor basisonderwijs Huisvesting openb. spec. scholen voor basisond. Bijzondere speciale scholen voor basisonderwijs Huisvesting bijz. spec. scholen voor basisond. Openbaar voortgezet onderwijs Huisvesting Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs

Subproduct Openbaar Speciaal onderwijs Huisvesting Openbaar Speciaal onderwijs Gymnastieklocaties Opvanglocaties Peuterpluslocaties Leerplichthandhaving & RMC-functie Leerlingenvervoer Onderwijsbegeleiding Wijkschool Onderwijs aan zieke kinderen Avondschool Erica Schoolzwemmen Levensbeschouwelijk onderwijs Onderwijsachterstandenplan VVE&PO Onderwijsachterstandenplan VO Onderwijskansenplan Overige goa-projecten Onderwijs in Allochtone Levende Talen Zwemsport Jeugdsport Buitensportaccommodaties (sportvelden) Binnensportaccommodaties (sport- en spelhallen) Zwembad Sportservicebureau Accommodaties Verenigingsondersteuning Doelgroepen Sportjongerenwerk Sportieve recreatie Algemene inkomensoverdrachten Specifieke inkomensoverdrachten Invordering Minimazorg TBV Bijdrage gemeente aan TBV Gesubsidieerde arbeid Scholing Activering Educatie Inburgering Overige participatie Integratie/internationale solidariteit Subsidies allochtone organisaties Preventiebeleid allochtone jongeren Indicatiestelling OGGZ Algemeen maatschappelijk werk Slachtofferhulp Sociale raadslieden


Burgerproduct Speciaal onderwijs Onderwijsaccommodaties Onderwijsactiviteiten Onderwijsachterstandenbestrijding Sportsubsidies Sportaccommodaties Breedtesport Inkomensdeel Aangepaste arbeid (TBV) Werkdeel Integratie Allochtonen Indicatiestelling Maatsch. Begeleiding en advies

57


58

Burgerproduct Maatsch. Opvang/Verslavingszorg Vrouwenopvang Ouderen Samenlevingsopbouw Vrijwilligers Jeugd Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg

Subproduct Maatschappelijke opvang Crisisopvang Verslavingszorg Zwerfjongeren Vrouwenopvang Dienstencentra Flankerend beleid Projecten/nieuwe initiatieven Voorlichting Ouderenhuisvesting Wijkcentra/Buurthuiswerk Leefbaarheid Opbouwwerk Vrijwilligersprojecten Subsidie verenigingen en vrijwilligersorganisaties Jongerenwerk Subsidies jeugdverenigingen (excl. sport) Jeugdsport Dagopvang/Buitenschoolse opvang Gastouderopvang Peuterspeelzalen Voorzieningen gehandicapten Woonverbetering gehandicapten Gezondheidszorg Taken - wettelijk verplicht Taken - maatwerk

4. Programma Fysieke Structuur Visie en strategie In dit raadsprogramma gaat het om een optimale inrichting van de leefomgeving, waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt en waarmee tegelijkertijd een optimale gebruiks- en toekomstwaarde van de stad wordt gewaarborgd (duurzaamheid). Met de activiteiten die in het Programma Fysieke structuur zijn opgenomen beogen wij het volgende doel: Het Vlaardingse grondgebied is zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht; deze inrichting is ook gewaarborgd.

Autonome ontwikkelingen Woningmarkt Begin 2006 hebben wij meegedaan aan het landelijke woningbehoefteonderzoek, dat door het Ministerie van VROM om de drie jaar wordt gehouden. In het 4e kwartaal 2006 zijn de eerste gegevens van het Woningbehoeftenonderzoek 2006 (WoON 2006) ter beschikking gekomen. Op grond van genoemd onderzoek wordt op dit moment een analyse van de Vlaardingse woningmarkt gemaakt. De raad heeft op 21 september 2006 een “Verordening Stimuleringsfonds Starterregeling Vlaardingen” vastgesteld, op grond waarvan de gemeente laagrentende stimuleringsleningen verstrekt aan starters uit Vlaardingen, die in Vlaardingen een woning willen kopen. Dit om de positie van de starters op de koopmarkt te versterken. Een “Taskforce Starterwoningen” doet momenteel onderzoek naar de huisvesting van starters. Op basis van een analyse van dit onderzoek worden concrete voorstellen gedaan om de mogelijkheden van starters tot het vinden van huisvesting te vergroten. Wij verwachten begin april 2007 een rapport met concrete voorstellen om de mogelijkheden van starters op de koopmarkt te verbeteren. Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) wordt vervangen door een nieuwe Wro. De planning van de inwerkingtreding is 1 januari 2008. Vervlechting wonen en zorg Het landelijke beleid is erop gericht een deel van de verzorgingscapaciteit te vervangen door aangepaste woningen met zorg aan huis, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Wij hebben op 30 mei 2006 de nota “Naar een levensloopvriendelijk Vlaardingen 2006-2013, visie, structuur, programma en werkwijze” vastgesteld. Deze nota vormt het kader voor de ontwikkeling van aangepaste woningen in de te ontwikkelen projecten. In deelplan 1 Babberspolder-Oost (Adriaan Pauwstraat) worden gelijk aan het equivalent van 18 woningen zorgunits en 112 seniorenwoningen gebouwd. In de 2e fase van Buizengat is er een ruimte van 1.800 m² gereserveerd ten behoeve van zorgvoorzieningen. Toekomst Hoekse lijn De Regioraad van de Stadsregio heeft ingestemd met het uitwerken van de ombouw van de Hoekse Lijn naar een light-rail systeem. In deze variant zal er een aansluiting op het metronet bij Schiedam Centrum plaatsvinden, maar met behoud van goederenvervoer op de Hoekse Lijn. De Stadsregio zal hiertoe in overleg treden met het Ministerie van V&W ten behoeve van de feitelijke decentralisatie


Hieruit is een aantal doelstellingen af te leiden die kunnen worden geclusterd onder de categorieën Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting (ROVH).

59

Relatie met Rijk, Provincie, Regio Het ligt in de bedoeling, dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) m.i.v. 1 januari 2008 wordt vervangen door een nieuwe WRO. Met de nieuwe WRO wordt vooral beoogd de positie van het bestemmingsplan te versterken en de ruimtelijke regelgeving te vereenvoudigen.


In het kader van de “Verordening Verstedelijkingsafspraken en stedelijke vernieuwing 2005-2010 Stadsregio Rotterdam” heeft de gemeente een overeenkomst “Woningbouwafspraken voor de periode 2005-2010” afgesloten met de Stadsregio Rotterdam. Een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst is de woningbouwtaakstelling voor de gemeente Vlaardingen. Het nieuwe regionale woonruimteverdelingstelsel is met de ondertekening van de “Overeenkomst woonruimteverdeling, Stadsregio Rotterdam 2005” per 1 januari 2005 ingegaan. Deze overeenkomst is verder uitgewerkt voor Vlaardingen. In juli 2006 heeft de regioraad de regionale huisvestingsverordening en de aanpassing van bovengenoemde woonruimteverdelingovereenkomst vastgesteld. De gewijzigde regelgeving heeft geen gevolgen voor de Vlaardingse situatie.

Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma • Stadsvisie Vlaardingen “Koers op 2020” • Ruimtelijke Structuurschets Vlaardingen 2020 • Milieubeleidsvisie 2004-2007 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2005-2015 • Nota Intensivering Integraal veiligheidsbeleid • Groenbeleidsplan 1998-2008 • Diverse nota’s en plannen voor de Rivierzone, Babberspolder, Westwijk enz.

60

Wat hebben we bereikt? Infrastructuur Kwalitatieve doelstelling De infrastructuur van Vlaardingen sluit aan bij de (veelsoortige en gevarieerde) wensen van haar gebruikers, uitgaande van veiligheid, duurzaamheid en doelmatigheid. Om dit te bereiken streven wij ernaar dat: • het onderhoud en de uitbreiding van de infrastructuur goed is afgestemd • het gebiedsgericht werken/ gebiedsmanagement de sociale en fysieke samenhang in de stad verhogen • de openbare verlichting afdoende werkt

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Kwalitatieve doelstelling Wij willen dat de buurten van Vlaardingen gedifferentieerd zijn en met elkaar in verband staan (ongedeelde stad). Daarbij moet het Vlaardingse grondgebied zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht zijn, met inachtneming van aspecten als duurzaamheid, leefbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van de bestaande stad. De ongedeelde stad is vooral aan de orde gekomen in het ontwikkelen van de mogelijkheid om de Marathonweg verdiept te gaan aanleggen. Door hier op in te zetten wordt voorkomen dat de Westwijk fysiek gescheiden raakt van de rest van het stedelijke weefsel. Op andere schaal is ook gewerkt aan het verbinden van stadsdelen. Zo zijn er verbindingen voor langzaam verkeer gerealiseerd of gepland (brug over het Buizengat en brug over de Vaart tussen Holy en de Polderpoort). Bij de plannen voor de inpassing van de Rivierzone en de ontwikkeling van het stationsgebied is gestreefd naar het optimaal koppelen van stad en rivier.

Bij de VOP is een start gemaakt met de transformatie van een achterstandsgebied naar een menging van wonen en andere functies. Herstructurering is in gang gezet in verschillende delen van de stad (Babberspolder-Oost en Holy Zuidoost). Inzet hierbij is de leefbaarheid, kwaliteit en natuurlijk de duurzaamheid te vergroten en voor lange tijd te waarborgen. Het bestemmingsplan Holy Noord heeft als doel gehad om een ruimtelijk kader te scheppen om de bestaande woonkwaliteit en de individuele woonwensen voor geruime tijd vast te leggen. Het bestemmingsplan Ex Libris schept het ruimtelijke kader voor herstructurering, passend bij de bestaande laagbouw en met een nieuw accent op de voormalige Pnielkerklocatie. De vrijgekomen locatie aan de Korhoenlaan (voormalig trainingsveld) is efficiënt benut door een groot programma binnen de bestaande contouren te ontwerpen. Dit is gelukt door het inzetten van dubbel grondgebruik. Meetbare doelstellingen De raad stelt twee bestemmingsplannen vast.

Uitvoering van het ISV meerjarenprogramma 2e tranche (2005-2010). Jaarlijks vindt rapportage plaats. Eerste ijkmoment met regio 1 jan. 2007. Op te leveren aantal woningen is 600. Gezien de discussie m.b.t. de luchtkwaliteit is al richting de regio aangegeven dat dit vermoedelijk niet haalbaar is. Daarnaast bouwt Vlaardingen niet zelf, maar is zij voor de bouwproductie afhankelijk van corporaties en projectontwikkelaars. Ook kunnen vertragingen optreden door juridische procedures vanwege door omwonenden ingediende bezwaar- en beroepschriften. In onze nota “Monitor voortgang woningbouw 2006” wordt hier verder op ingegaan. Deze nota zullen wij u binnenkort voorleggen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Infrastructuur Om de doelstellingen met betrekking tot infrastructuur te bereiken ondernemen wij de volgende activiteiten: • opstellen van een Stedelijk Waterplan • opstellen van het Beleids- en Beheerplan Wegen 2006-2010 • uitvoering van het Beleids- en Beheersplan Wegen 2002-2006 • uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2008 • uitvoering van het Beleids- en Beheersplan Civieltechnische kunstwerken • uitvoering van het Beleids- en Beheersplan Waterbodems 2003-2007 • uitvoering van het Beheersplan Kades en Glooiingen • Havenplan • afstemming van onderhoudswerkzaamheden • uitvoeren van een integraal gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid 2005-2015 (GVVP) • verkeerskundige inpassing en realisatieTramPlus • monitoring gevoerd beleid Marathonweg Uit de vele theoretische varianten die mogelijk zijn voor de aanpassing van de Marathonweg is door ons een selectie gemaakt. In eerste instantie door middel van een consultatie, daarna met behulp van een trechteringproces. Dit heeft geleid tot de selectie van drie realiseerbare varianten. Hieruit hebben wij een voorkeursvariant aangewezen, waarbij de Marathonweg grotendeels ondertunneld wordt. De voorkeursvariant zal verder uitgewerkt worden tot een programma van eisen en een schetsontwerp.


Aan deze doelstelling is niet voldaan. Alleen het bestemmingsplan Holy-Noord is in 2006 door de raad vastgesteld. Ook de vaststelling van het bestemmingsplan Ex Libris stond in 2006 gepland, doch in verband met de indiening van zienswijzen is dit plan in februari 2007 vastgesteld.

61

Beheerplan Wegen In 2001 is het Beheersplan Wegen 2002-2006 opgesteld. Inmiddels is het Beheersplan Wegen 2007-2011 in procedure gebracht om het door u te laten vaststellen.


(Alternatief) plan B-Sure In 2006 is in het kader van het Europese subsidieproject B-Sure, de reconstructie van de Hoogstraat gerealiseerd. In het kader van ditzelfde subsidieproject is een steiger voor historische schepen en passanten aan de Westhavenkade voorgelegd als alternatief plan voor de wandelpromenade langs de Hoflaan. Dit in verband met het feit dat de aanleg van deze wandelpromenade niet binnen de door de subsidieverstrekker gestelde termijn zou worden gerealiseerd, door de koppeling hiervan aan de nieuwbouw rond het Buizengat. De subsidieverstrekker heeft ingestemd met het alternatieve plan, de steiger zal in het voorjaar van 2007 worden gerealiseerd.

62

Ophoging Holy Noord De ophoging van de Baarnhoeve e.o. is gereed. De voorbereiding van de ophoging v.d. Zeelandlaan e.o. is in de loop van 2006 ter hand genomen ondermeer middels een drukbezochte informatieavond voor de belanghebbenden. De verwachting is dat in 2007 met de uitvoering kan worden begonnen. Brug Vlaardingse Vaart De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De prijs van de laagste inschrijver was veel hoger dan de prijs waarop op basis van de raming rekening werd gehouden. Als gevolg hiervan is een nieuw ontwerp noodzakelijk. Herinrichting van de Markt In verband met het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. het aantrekkelijker maken van het Veerplein en de daarbij behorende werkzaamheden hebben wij besloten de voorgenomen herinrichting van de Markt niet meer in 2006 uit te voeren maar deze voorgenomen werkzaamheden te temporiseren.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Om de doelstellingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en volkshuisvesting te bereiken hebben wij de volgende acties ondernomen: Op grond van het beleidsplan Wonen en de hieruit voortkomende recente afgeronde studies m.b.t. de woonruimtebehoefte raamovereenkomsten met de woningbouwcorporaties opstellen •O p 30 oktober 2006 is een “Overeenkomst herijking prestatieafspraken” door ons en de directeur en bestuurders van Stichting Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen ondertekend. In deze overeenkomst zijn de afspraken over de woningbouwproductie voor het jaar 2006 en de komende twee jaar (2007 en 2008) vastgelegd met een doorkijk naar de verdere toekomst. Het gaat hierbij om de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de woningbouwproductie, evenals om de maatschappelijke inbedding en maatschappelijke investeringen. Het uitvoeren van het meerjarenprogramma 2e tranche (2005-2010) • I n het kader van de “Verordening Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing” van de Stadsregio Rotterdam heeft de gemeente Vlaardingen met de regio de afspraak gemaakt om vóór 1 januari 2010 1.400 woningen op te leveren. Zoals uit de monitor over de voortgang woningbouw 2006 blijkt, kan de woningbouwtaakstelling worden gehaald bij het opleveren van veel woningen in de jaartallen 2008 en 2009. Inbreng vanuit Vlaardingen in de regio (o.a. m.b.t. verdere uitwerking RR2020, MER A4) en afstemming met regionale plannen (bijvoorbeeld A4 en RR2020, regionaal woonruimtemodel) • I n de regionale commissie Wonen hebben wij onze inbreng geleverd op het gebied van de voortgang plaatsing verblijfsgerechtigden, voortgang planaanbod woningbouw, woonruimteverdeling. • I n de regionale commissie Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben wij eveneens inbreng geleverd op

het gebied van de proactieve milieuaanpak RR2020, het ontwikkelen van bestemmingsplannen voor regionale strategische projecten door de Stadsregio en het uitvoeringsprogramma van de RR2020. Ook is getracht regionale subsidie te verkrijgen voor aanplant en herinrichting van de Broekpolder. Hierover hebben wij tevens bestuurlijk overleg gehad met de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en Groen en Water van de Stadsregio.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang (bedragen x € 1.000 afgerond). Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening na bestemming weer: Financieel resultaat Fysieke Structuur

Begroting 2006


Realisatie 2006


26.170 30.404 -4.234

56.748 52.224 4.524

60.309 56.515 3.794

28.569 32.352 -3.783

V 31.740 N 24.163 V 7.577

Begrotingsrechtmatigheid Fysieke Structuur: Exploitatie: Vanwege het grote verschil tussen begroting en realisatie hebben wij de begrotingsrechtmatigheid geanalyseerd. Op de grondexploitaties treedt een afwijking op qua omzetvolume Voor de lasten geeft dat een voordeel van € 34,3 mln. Op de baten geeft het een nadeel van € 34,9 mln. Op de erfpacht is een voordeel ontstaan van € 1,8 mln. Het product ISV-2 geeft een nadeel op de lasten van € 2,4 mln. en op de baten een voordeel van € 8,5 mln. In totaal geeft dat het volgende beeld: Lasten: € 34,3 mln. - € 2,4 mln. = € 31,9 mln. Baten € -34,9 mln. + € 1,8 mln. + € 8,5 mln. = € 24,6 mln. Overige verschillen worden veroorzaakt door overige kleinere posten. Daarmee stellen wij vast dat de negatieve lasten van ISV 2 gecompenseerd zijn door extra baten en stellen wij vast dat de lagere inkomsten bij grondzaken gecompenseerd zijn met minder uitgaven. Investeringen: Met betrekking tot de het investeringsprogramma Fysieke Structuur zijn de volgende overschrijdingen te melden: Buitenruimte Residence Callenburgh Buiten het grondgebied van 24 woningen van de Residence en de Vlaardingse Vaart ligt een buitenstrook die heringericht moest worden. De bijdrage van de stadsregio heeft de kosten niet volledig kunnen dekken en er is een overschrijding ontstaan van ca. € 43.000. Luchtfotografie tbv geonet Ten behoeve van de verbetering van de gemeentelijke organisatie (controle, gebruik) zijn digitale luchtfoto’s aangeschaft. Deze worden ingepast in de digitale basiskaart en zijn via de intranet applicatie geoweb op iedere werkplek beschikbaar. Per ultimo van het jaar bedraagt de overschrijding op dit krediet € 7.000.


Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

63

Analyse resultaat De positieve afwijking van per saldo € 7,6 mln. is vooral toe te schrijven aan de volgende factoren.

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-2)


Door de Stadsregio is in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de periode 2005-2009 een bedrag van in totaal € 9,168 mln. toegekend. Aan deze subsidie zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden: • een algemene woningtaakstelling van 1.400 woningen (afwijking van 7,5% is toegestaan) • op stedelijk gebied gerichte inspanningen leveren met onderbouwing met daadwerkelijke uitgaven.

64

Ten aanzien van de eerste voorwaarde verwachten wij dat deze doelstelling behaald zal worden. In 2005 zijn 14 woningen opgeleverd terwijl in 2006 96 woningen zijn opgeleverd. Mocht het onverhoopt niet lukken voor 1 januari 2010 1400 woningen op te leveren, dan heeft dat voor de gemeente financiële consequenties. Wanneer de taakstelling met 7,5% of meer wordt onderschreden zullen we een heffing af moeten dragen van € 2000 per niet gerealiseerde woning. Deze heffing wordt opgelegd indien onze gemeente op 1 januari 2010 minder dan 1295 woningen heeft opgeleverd. Op dit moment zijn er 110 woningen gerealiseerd. Dat houdt in dat er nog 1185 woningen gerealiseerd moeten worden tot 2010. Uit voorzichtigheid hebben we besloten een voorziening te nemen ter grootte van het maximale boetebedrag, namelijk 1185 maal € 2.000 = € 2,370 mln. Deze voorziening zal tijdens de looptijd (tot 2010) worden verminderd aan de hand van het aantal gerealiseerde woningen per jaar. De gerichte inspanningen zijn breed gedefinieerd. Gedacht moet worden aan o.a. inspanningen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid en verbetering van de bereikbaarheid. Met het oog op de 2e voorwaarde, hebben we binnen het hele scala van investeringen, dat wij als gemeente gedurende de ISV-2 periode verrichten, een aantal projecten geoormerkt als bestedingen, die wij ten laste van de subsidie brengen. Wij hebben er voor gekozen om de interne dekking, de desbetreffende uitgaven over 2005 en 2006 passen binnen het bestaande investeringsplan en zijn gedekt binnen de huidige begroting, intact te laten. Het resultaat hiervan is dat de uitgaven binnen de ISV-verantwoording kunnen worden meegenomen en dat de subsidie voor een belangrijk deel (ca. 8,5 mln.) kan vrijvallen ten gunste van het resultaat van 2006. Dit extra resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De extra bate wordt, in overeenstemming met de eerdere mededelingen over het MIP, besteed voor nieuwe investeringen. Het restant van de totaal toegekende bijdrage van € 9,168 en de bestede 8,5 mln. van ca. € 0,6 mln. is enerzijds al besteed voor opfleuractiviteiten en archeologie (ca € 0,3 mln.) en wordt anderzijds ook besteed voor geplande, nog te maken kosten voor deze activiteiten.

Erfpacht In de begroting 2006 is rekening gehouden met een sluitende erfpachtexploitatie. In de realisatie is echter een resultaat op erfpacht behaald van € 1,8 mln. positief. Dit wordt als volgt verklaard: •D oor de wijziging van verantwoording van de afkoopsommen ontstaat een resultaat van € 1,4 mln. positief. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de jaarlijkse vrijval van de afkoopsommen. Hiertegenover staat dat de kapitaallasten op dit product € 0,3 mln. hoger zijn dan begroot. Per saldo dus een resultaat op erfpacht van € 1,1 mln. Dit resultaat is structureel en verwerkt in de begroting 2007 - 2010. • I n 2006 heeft de gemeente Vlaardingen het project ‘Erfpacht naar eigendom’ voorgezet. Dit houdt in dat erfpachters de gelegenheid krijgen om de erfpachtgrond om te zetten in eigendom, waardoor de erfpachters volledig eigenaar worden van de betreffende gronden. In 2006 heeft dit geleid tot een positief resultaat van € 1 mln. •H et project ‘Erfpacht naar eigendom’ heeft echter gevolgen voor de jaarlijkse erfpachtinkomsten. Voor 2006 waren de totale inkomsten € 2,4 mln. wat € 0,3 mln. minder is dan begroot. •D aarnaast is de voorziening voor erfpachtdebiteuren van € 0,2 mln. afgeboekt ten gunste van het product erfpachtexploitatie. De totale debiteurenstand voor erfpacht is per 31 december 2006 slechts € 0,05 mln. waardoor

een voorziening van € 0,2 mln. niet meer benodigd is. Het restant is ten gunste van de exploitatie geboekt wat heeft geleid tot een voordeel van € 0,15 mln. op de lasten. Per saldo is het resultaat op erfpacht € 1,8 mln. en hiermee is ruimschoots invulling gegeven aan de in de begroting verdisconteerde gemiddelde resultaatverwachting op de grondexploitaties van € 1 mln.

Geo-informatie In 2006 is een voordeel van € 0,1 mln. gerealiseerd op het product Geo-informatie. Het voordeel is ontstaan door lagere doorbelasting van uren, voornamelijk door onderbezetting.

Financiële afwikkeling sportverplaatsing Broekpolder/Polderpoort

Waterkering, afwatering en landaanwinning Op het product waterkering is een voordeel behaald van € 0,15 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een uitkering van de verzekeringsmaatschappij van € 0,1 mln. in verband met de brandschade van de waterzuiveringsinstallatie Broekpolder.

Woningexploitatie (budgettair neutraal) In het kader het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden subsidies van het Rijk via de gemeente Vlaardingen doorbetaald aan de woningcorporaties. In 2006 is ca. € 468.000 ontvangen en doorbetaald.

Grondexploitaties (budgettair neutraal) In 2006 is een viertal grondexploitaties geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Daarnaast is een nota van wijzigingen opgesteld en verstrekt aan de raad van de drie grondexploitaties die niet in 2006 zijn herzien. Deze nota laat de belangrijkste ontwikkelingen zien ten opzichte van de laatst vastgestelde grondexploitaties. De lasten zijn € 21,2 mln. lager en de baten zijn € 19,6 mln. lager dan begroot in 2006. Er heeft een technische correctie plaatsgevonden voor de overboeking van het saldo van de grondexploitaties naar de balans (onderhanden werk). In de begroting is een deel via de lasten (€ 13,1 mln.) en een deel via de baten (€ 26,6 mln.) begroot, terwijl in de realisatie het saldo van € 11,3 mln. via de baten naar de balans over is geboekt. Hierdoor wijken de baten met € 15,3 mln. en de lasten met € 13,1 mln. af van de begroting, wat de belangrijkste verklaring is voor de afwijkingen van de begroting. Vooral de grondexploitatie Buizengat zorgt voor de grote afwijkingen op baten en lasten in de jaarschijf 2006. De nota van wijzigingen ten aanzien van de niet in 2006 herziene grondexploitaties heeft geen aanleiding gegeven de reservepositie van de gemeente aan te tasten. De in de begroting verdisconteerde gemiddelde resultaatverwachting op de grondexploitaties van € 1 mln. is gerealiseerd op het product erfpacht. Verloop reserves/voorzieningen Programma Fysieke Structuur

Reserves Voorzieningen

01 januari 2006

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2006

4.062 7.566

0 2.828

102 730

3.960 9.664

De vermeerdering heeft vooral betrekking op de toevoeging van € 2,37 in de voorziening nog te realiseren woningen (ISV-2). In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.


In de afgelopen periode is uitvoering gegeven aan de diverse sportverplaatsingen vanuit verschillende locaties binnen de gemeente Vlaardingen naar een nieuw gerealiseerd sportcomplex in de Broekpolder. De uitgevoerde werkzaamheden zijn in 2006 geëvalueerd en de financiën verantwoord. Het project sportverplaatsing Broekpolder is in 2006 afgesloten met een financieel tekort van € 0,14 mln.

65

Producten


De volgende (sub)producten passen binnen dit raadsprogramma:

66

Burgerproduct Zeehavens Binnenhavens en waterwegen Veerdiensten Waterkering, afwatering en landaanwinning Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Overige volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing Bouwgrondexploitatie

Subproduct Zeehavens Binnenhaven Veerdienst Waterkering en afwatering Waterlopen Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Geo-informatie Stedelijke vernieuwing Bouwgrondexploitatie

5. Programma Kunst en Cultuur Visie en strategie In 2004 stelden wij De Culturele Factor, de uitgangspunten voor het culturele leven in Vlaardingen 2004 - 2008 vast. Daarin gaven wij aan dat het maatschappelijke belang van kunst en cultuur, de culturele factor in onze stad, op de eerste plaats komt. Waar mogelijk werden in 2006 kunst en cultuur ingezet voor een goede, prettige stad. Beleidsnota’s die in 2006 met betrekking tot dit programma zijn vastgesteld: Podiumkunsten ‘Podia spelen een Rol’ (2006) Cultuuractiviteiten ‘Rijk aan Traditie, Goed bij de Tijd’ (2006)

Kwalitatieve doelstelling - algemeen programmadoel Algemeen doel van dit programma is dat ons culturele handelen bijdraagt aan de kwaliteit van de Vlaardingse samenleving door een aanbod van culturele activiteiten, waar een breed publiek aan deelneemt, dat voldoet aan de behoefte en vraag van Vlaardingers, waaraan zowel receptieve als actieve deelname mogelijk is en dat gericht is op ontspanning of ontplooiing. Door de inzet van kunst en cultuur hebben wij ook in 2006 bijgedragen aan de versterking van de sociale structuur, vooral in gebieden met herstructurering, en bij het meenemen in het Nederlandse culturele leven van mensen bij wie dat van huis uit niet vanzelfsprekend is en van mensen op jeugdige leeftijd.

Meetbare doelstellingen Letteren Openbaar Bibliotheekwerk In 2006 hadden alle Vlaardingers toegang tot informatie, kennis, literatuur en lectuur: • prestaties: in 2006 telde de Stadsbibliotheek 2 vestigingen, 3 uitleenpunten, 3 halteplaatsen bibliobus, 88.000 collectie-items en 14 internettoegangen • resultaten: in 2006 telde de Stadsbibliotheek 223.000 van de beoogde 215.000 bezoeken, konden er door de verbouwingssluiting 384.500 van de 410.000 uitleningen plaatsvinden, waren er de beoogde 40.000 informatievragen, 23 educatieve activiteiten en nam het websitebezoek toe van de beoogde 40.000 naar 45.500; daarmee ligt ons openbaar bibliotheekwerk op goede koers Stadsdichter • prestaties: in 2006 telde onze stad een Stadsdichter: mevrouw Teuntje Verheul-Vreugdenhil • resultaten: in 2006 schreef zij 20 gedichten voor en over Vlaardingen Podiumkunsten Er was in 2006 de mogelijkheid tot ontspanning en ontplooiing, zowel receptief als actief en voor een breed publiek: Theater van Vlaardingen/Stadsgehoorzaal • prestaties: het Theater was in 2006 het podium voor 117 voorstellingen, 24 educatieve activiteiten en 1 overige activiteit • resultaten: vanwege de renovatie was het theatergebouw dicht en liep het programma ‘Theater op Reis’; dit telde in 2006 in totaal 10.000 voorstellingsbezoeken, 2.900 educatieve bezoeken, 10.000 overige bezoeken en 385.000 websitebezoeken


Wat hebben we bereikt?

67

Erfgoed In 2006 is de eigen identiteit van Vlaardingers versterkt:


Stadsarchief •p restaties: in 2006 kende onze gemeente 1 Stadsarchief met 2 studiezalen, 3 educatieve activiteiten en een homepage op de gemeentelijke website • r esultaten: in 2006 telde het Stadsarchief 1.800 van de beoogde 3.000 bezoeken aan de studiezaal (oorzaken vermindering: te hoog geraamd aantal Maassluisse bezoekers, geen avondopenstelling, sluiting wegens verbouwing en vooral de mogelijkheid om de genealogische database digitaal te raadplegen); er waren 950 van de beoogde 800 educatieve bezoeken en de genealogische database telde 27.000 bezoeken die 1.350.000 zoekvragen stelden en voor 520.000 van de verwachte 80.000 pageviews zorgden

68

Archeologie •P restaties: in 2006 waren er 9 veldwerken (opgraving/onderzoek), is aan de uitwerking van het project Vergulde Hand gewerkt en zijn 41 adviesaanvragen afgehandeld •R esultaten: in 2006 waren er 2 tentoonstellingen, 11 lezingen, 13 publicaties en 15.000 bezoeken aan de archeologische website (na overgang van zelfstandige website naar gemeentesite niet meer als zodanig te tellen) Vlaardings Museum •P restaties: in 2006 had het Museum 60.000 objecten in beheer, waarvan er inmiddels 16.500 geregistreerd zijn; er waren 1 vaste collectieopstelling, 3 grote - en 2 kleine tentoonstellingen, 4 evenementen, 24 publicaties, 5 lezingen, 4 educatieve activiteiten en 1 website •R esultaten: in 2006 telde het Museum 13.500 van de verwachte 10.000 bezoeken, 1.200 educatieve bezoeken en 23.000 websitebezoeken Monumentenzorg •P restaties: in 2006 ondersteunden wij 7 vergaderingen van de Monumentencommissie, verleenden wij 3 monumentenvergunningen en 2 -subsidies en overlegden wij 4 keer met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg • Resultaten: in 2006 telde onze stad 55 rijks- en 17 gemeentelijke monumenten Beeldende kunst & vormgeving De stad kreeg in 2006 een betere fysieke verschijningsvorm: • I n 2006 beheerden wij 54 kunstwerken in de openbare ruimte, verleenden wij 3 waarderingssubsidies beeldende kunst en waren er 22 projecten in uitvoering Media De sociale structuur is in 2006 versterkt: Omroep Vlaardingen • Prestaties: in 2006 waren er per week 56 uren met een Vlaardings aanbod op onze lokale zender • Resultaten: het luisterpercentage was 21% in 2006 Programmaraad Rijmond • Prestaties: in 2006 had de voorzitter van de programmacommissie Vlaardingen zitting in de programmaraad •R esultaten: in 2006 was er een voldoende en pluriform aanbod van radio- en televisiezenders op de Vlaardingse kabel, al leidde het verdwijnen van de zender TRT-INT wel tot gevoelens van gemis Cultuureducatie Er was in 2006 een grotere deelname van Vlaardingers aan het culturele leven:

Vrije Academie • In 2006 telde de Vrije Academie 8.100 leerlingen in het Kunst- & Cultuurplan voor het basisonderwijs, kwamen er 260 leerlingen van het voortgezet onderwijs en namen 1.500 cursisten deel aan het cursusaanbod; in galerie Hollandia waren 8 tentoonstellingen met werken van 61 kunstenaars/vormgevers die door ruim 5.000 bezoekers werden bezocht Muziekcentrum OpMaat • In 2006 telde Muziekcentrum OpMaat 600 leerlingen in het Kunst- & Cultuurplan voor het basisonderwijs, kwamen er 400 leerlingen van het voortgezet onderwijs en namen 750 cursisten deel aan het cursusaanbod

Wat hebben we daarvoor gedaan? Letteren Openbaar Bibliotheekwerk Naast het reguliere bibliotheekwerk (leesbevordering, bestrijding van leer- en leesachterstanden, het aanbieden van toegang tot (overheids-)informatie, tot het internet en het organiseren van literaire - en literair-educatieve activiteiten) deed onze Stadsbibliotheek in 2006 mee in het landelijke vernieuwingsproces van het openbare bibliotheekwerk. De vernieuwingsagenda is uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma ‘Geheel Herziene Uitgave’. In 2006 is door de medewerkers hard gewerkt aan het vernieuwingsproces aan de hand van het INK-model kwaliteitszorg1. Naast de bovengenoemde inhoudelijke vernieuwingen liepen in 2006 ook twee trajecten die de organisatie van het openbare bibliotheekwerk betreffen: een traject tot verzelfstandiging uit de gemeentelijke dienst en een oriëntatie op de samenwerking met het openbare bibliotheekwerk in Schiedam. Aan het einde van het jaar concludeerden wij op basis van een eerste verkenning dat een nadere bezinning op beide trajecten noodzakelijk is. In 2007 presenteren wij u een toekomstplan. Stadsdichter In het voorjaar droeg stadsdichter Kees Alderliesten zijn functie over aan Teuntje Verheul-Vreugdenhil, die de Vlaardingse stadsdichter 2006 - 2007 is. Ter gelegenheid van de overdracht verscheen de bundel “Van Dorpsgek tot Stadsdichter” met werk van Kees Alderliesten. Theater van Vlaardingen/Stadsgehoorzaal Het theatergebouw was in 2006 gesloten. Met het alternatieve programma ‘Theater Op Reis’ verwezenlijkten wij de gestelde doelen voor dit jaar op het gebied van de podiumkunsten. Na het sloopwerk aan het gebouw stond het jaar 2006 in het teken van de opbouw, zoals de nieuwe gevel, de verhoogde vloer van de grote zaal met het nieuwe stoelenplan, de nieuwe foyer, de hernieuwde zaal Harmonie en de entree. De oplevering is voorzien in mei 2007. De inspanningen om derden te betrekken bij het theater en zo sponsorbijdragen te realiseren was succesvol. 1

het kwaliteitszorgsysteem van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK-model)


Culturele activiteiten In 2006 is aan de behoefte van Vlaardingers naar culturele activiteiten voldaan en deze activiteiten sloten aan bij de sterke punten van onze stad: • prestaties: in 2006 verleenden wij 26 subsidies aan organisaties van amateurkunst, 7 aan cultuurinitiatieven, 3 aan festivals, 1 aan de Orgelstichting en 1 aan de Waterweg Cultuurprijs; verder hadden wij 1 Stadsbeiaardier in dienst en beheerden wij het Oranjecarillon • resultaten: in 2006 waren bij de 26 amateur-gezelschappen 930 beoefenaars actief, trokken de drie festivals royale aantallen bezoekers, namelijk het ‘Zomerterras’ 70.000, ‘VL-Loggerfestival’ 70.000 en de Uitmarkt 12.000; er waren 50 carillonconcerten, 74 concerten op het Van Peteghem-orgel en de Waterweg Cultuurprijs werd onder andere uitgereikt aan de stichting Internationale Orgelweek

69

Naast deze uiterlijke vernieuwing liep er ook het organisatorische traject van verzelfstandiging uit de gemeentelijke dienst, zodat het theater in 2007 een instelling met een eigen rechtspositie wordt.


Jongeren Cultuur Centrum Ter uitvoering van de Jeugdagenda onderzochten wij de haalbaarheid van de realisatie en exploitatie van een cultuurcentrum voor jongeren. In het voorjaar van 2006 verscheen het onderzoeksrapport en op basis van ons richtinggevend besluit stelde u bij de begrotingsbehandeling 2007 de middelen beschikbaar. Vervolgstappen zijn nu het opstellen van een plan van eisen voor een pand en het ‘kwartiermaken’ (oprichten stichting, pand vinden, sluitende exploitatie opzetten en dergelijke).

70

Stadsarchief & Archeologie Met het oog op het vol raken van de archiefdepots en de ondoelmatigheid van het archeologische depot zijn wij ons in 2006 gaan oriënteren op deelname in een regiodepot in Delft. Op vele manieren hebben Stadsarchief en Archeologie bijgedragen aan het vertellen van het verhaal van Vlaardingen, waarbij vooral het DNA-onderdeel (zoektocht naar de oer-Vlaardinger) van het project ‘Graven in Vlaardingen’ zeer veel positieve publiciteit opleverde. Naar analogie van ‘De canon van Nederland’ zijn wij begonnen met de voorbereidingen van ‘de Vlaardingse canon’. In december 2006 tekenden wij een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Maassluis om daar de archeologische functie te vervullen. Vlaardings Museum Het nieuwbouwinitiatief van het museumbestuur was geheel 2006 onderwerp van studie en overleg met de betrokken stuur- en projectgroep. Nieuwbouw aan het Buizengat of verbouw van de huidige locatie was de keus. Wij namen het richtinggevende besluit om de huidige locatie te verbouwen en uit te breiden om zo het Vlaardings Museum te realiseren en daar tevens de expositiefuncties van Stadsarchief & Archeologie onder te brengen. In 2007 overleggen wij hierover met u.

Beeldende kunst & vormgeving In het uitvoeringsprogramma’s ‘Een Bijzondere Waarde II’ ging het ons in 2006 om de toepassing van hoogwaardige en cultureel verantwoorde stedenbouw en architectuur, de toepassing van kunst bij de verfraaiing van de woonomgeving en van civiele werken en het hoeden van ons erfgoed in de zin van monumentenzorg. Op grond van de beleidsregel waarderingssubsidie beeldende kunst gaven wij in 2006 subsidies voor de volgende beeldende kunstprojecten: • ‘BeeldenBoek’ - Arno Bauman; een boek met foto’s en beschrijvingen van onze kunstwerken in de openbare ruimte is in de maak; • ‘Koninklijk Bedrijf’ - Annette Braad en Cees Eykelenboom, een kunstproject dat rondom Koninginnedag werd uitgevoerd; • ‘Haringkoppen’ - Frans de Winter; een kunstwerk in Holy-Noord dat in ontwikkeling is in samenwerking met de woningbouwcorporatie Waterweg Wonen Op onze beurt verkregen wij in 2006 bijdragen of subsidies van de Provincie Zuid-Holland en de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte. De samenwerking met Waterweg Wonen werd gecontinueerd. Vaak verkregen initiatiefnemers op eigen kracht bijdragen van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken. Samen met deze partners konden wij tal van projecten op het gebied van de beeldende kunst & vormgeving in werking zetten. Hieronder volgt een opsomming van in 2006 afgeronde en lopende projecten: Stedelijk • Kunstvitrines (uitvoering motie) door Dike Hof; • J aarplan Mareado met ‘Kunstcontainerterminal’ tijdens Loggerfestival; ‘Meer van Verlangen’ tijdens Zomerterras en ‘Kijk op de Wijk’ met fotobanieren door kinderen gemaakt.

Centrum • kunstwerk ‘Everything Changes and Moves’ door Winnie Teschmacher in de Vrouwensteeg; • kunstwerk Mijn Straat in de Hoogstraat door Coen de Jong in de Hoogstraat; • kunstwerk ‘Kleurrijk Overbruggen’ aan de Oude Havenbrug door Jan van Dorp; • kunsttoepassing d’Engelsche Boomgaert door Hans van der Pennen; • verplaatsing kunstwerken Jan de Winter en Leen Droppert van gebouw Hoflaan naar respectievelijk gebouw Industrieweg en Accentcollege locatie ’t Groen. Westwijk • Casestudy ‘Annex Sensatie Krabbeplas’ door Esther Didden, Bureau Venhuizen; • Buiten beeld (voorheen WesterBuitenSalon) door Maurer United Architects, Roger Teeuwen, Jeanne van Heeswijk, met kunsten activiteitenprogramma door BackyArt.

Oostwijk • Museum Oostwijk door Jacqueline Heerema. Ambacht • kunsttoepassing obs Jan Ligthart / pcbs ‘t Ambacht door Michel Snoep; • kunstactiviteiten herstructurering Babberspolder-Oost door BackyArt; • restauratie en terugplaatsen beeldengroep ‘Kinderfiguren’; • kunsttoepassing renovatie aula Emaus door Elly Dijkshoorn. Holy • kunsttoepassing Hoevenbuurt door Marjon Hoogendijk; • ‘Polderlogger’ bij Polderpoort door Kees Lesuis; • restauratie object Leen Droppert en verplaatsing van schoolplein naar rotonde Lepelaarsingel; • kunstwerk ‘Kiosk’ van Sander Rood in Holy-Zuidoost; • ‘De Rooie Rups’ door Bureau West 8; • kunstwerk ‘Haringkoppen’ van Frans de Winter; • kunsttoepassing Zeelandlaan-Domburghoeve. Omroep Vlaardingen De lokale radiozender bereikte in 2006 21% van de bevolking en verzorgde 56 uur per week een specifiek Vlaardings radioprogramma. Uw presidium startte een onderzoek naar de mogelijkheden om ons lokale politieke leven op de Vlaardingse televisie te brengen (motie). Programmaraad Rijnmond De deelname aan de Programmaraad Rijnmond heeft geleid tot een pluriform programmapakket op de Vlaardingse kabel.Namens de gemeente Vlaardingen had in 2006 de heer R. Reijndorp zitting in de programmaraad. Filmtheater Het overleg met Filmtheater Het Zeepaard over de terugplaatsing van de filmhuisfunctie in het straks vernieuwde Theater van Vlaardingen/Stadsgehoorzaal kreeg een extra impuls door de middelen die u daartoe beschikbaar stelde bij de begrotingsbehandeling 2007. De gesprekken met beide instellingen lopen.

Cultuureducatie In het Kunst & Cultuurplan voor het onderwijs kwamen in 2006 alle cultuurdisciplines aan bod: audiovisuele -, beeldende -, dansante -, dramatische -, literaire - en muzikale kunsten en erfgoedbeheer. In het basisonderwijs doen


Vettenoordse Polder • ontwikkeling kunstenplan Rivierzone in samenwerking met ‘Kunst & Bedrijf”.

71

nu haast alle basisscholen mee in het plan. Voor het programma in het voortgezet onderwijs werd met subsidie van de provincie Zuid-Holland wel een aanbod ontwikkeld, maar de deelname daaraan viel tegen, met uitzondering van het erfgoedproject Rederijkers. Voor het nieuwe schooljaar hebben wij de beide instellingen verzocht gesprekken te starten met de scholen voor voortgezet onderwijs om tot een vraaggericht aanbod te komen. Vrije Academie Het hele cursusseizoen stond in het teken van de viering van het 40-jarig bestaan. De renovatie van het Hollandiagebouw werd afgerond.


Muziekcentrum OpMaat Wij stelden met de gemeenten Maasluis en Schiedam een ambtelijke taakgroep in om met het bestuur een structurele verbetering in de exploitatie van het Muziekcentrum te realiseren. In 2007 berichten wij u hierover.

72

Eén Centrum Cultuureducatie Het streven blijft, te komen tot één instelling waarin alle cultuureducatieve disciplines2 vertegenwoordigd zijn. Vanwege de bovengenoemde werkzaamheden van de taakgroep OpMaat hebben wij dit traject getemporiseerd. Algemeen cultuurbeleid Naast al het bovengenoemde op het gebied van kunst & cultuur, faciliteerden en stimuleerden wij in 2006 een brede waaier van cultuuractiviteiten. Vaak ging het dan juist hier om initiatieven van Vlaardingers zelf, die bijdroegen aan de kwaliteit van onze stedelijke samenleving. Ontspanning, ontplooiing en een breed publiek waren de trefwoorden die passen bij de amateurkunst, de cultuurinitiatieven, de festivals, de stadsbeiaardier, de orgelconcerten en de Waterweg Cultuurprijs. Amateurkunst De verbouwing van de toneelzaal van De Valkenhof resulteerde in de feestelijke opening van Theater Valkenhof. In dit huis van het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel kunnen bezoekers genieten van de uitvoeringen van de amateurtoneelverenigingen. Cultuurinitiatieven Op grond van de beleidsregel waarderingssubsidie cultuurinitiatieven gaven wij in 2006 subsidies voor de volgende projecten: • Vlaardings Taalgenotschap t.b.v. “De Vlaardingse Berg”; • Chosen Gospel Choir t.b.v. voorbereiding diverse concerten; • Stichting Big Ben t.b.v. “Vlaardingse Orgelestafette”; • Stichting Mareado t.b.v. ‘Winterwarmte’ (literaire activiteiten); • Muziekcentrum OpMaat, Vrije Academie en Stadsgehoorzaal t.b.v. Kinderkunstbus. Festivals & manifestaties In de zomermaanden van 2006 was in ’t Hof gedurende vier weekeinden het Zomerterras. Het festival is met zo’n 70.000 bezoekers zeer populair en mag zich in een sterke regionale uitstraling verheugen. Het Zomerterras heeft bewezen dat het een bijdrage levert aan het vergroten van het cultuurbereik onder een nieuw publiek. De vierde editie van “VL-Loggerfestival” trok bij prachtig weer zo’n 70.000 bezoekers en er waren tal van activiteiten rond Oude Haven en Koningin Wilhelminahaven. Onder wel heel mooie weersomstandigheden trok de eerste Vlaardingse Uitmarkt op het Veerplein zo’n 12.000 bezoekers. Carillon Stadsbeiaardier Bas de Vroome gaf gedurende het hele jaar 2006 elke woensdag een concert. De voorbereidingen voor de restauratie van Oranjecarillon kwamen in een afrondende fase. Daarbij willen wij bezien of de automaat weer in werking kan worden gezet, zodat de beiaard -naast de live bespelingen- vaker te beluisteren is. 2

beeldend, dans, drama, erfgoed, media, muziek, literatuur.

Van Peteghem-orgel In de Grote Kerk werden wekelijks concerten op het Van Peteghem-orgel gegeven. De overdracht van de organisatie van alle concertactiviteiten van onze gemeente aan de Stichting Internationale Orgelweek werd voorspoedig afgerond. Waterweg Cultuurprijs Ter vervanging van d’Akerboom riepen wij samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. de Stichting Waterweg Cultuurprijs in het leven. Tijdens het Bob Verbiest Cultuurgala in de Grote Kerk begin 2006 werd de Waterweg Cultuurprijs voor het eerst uitgereikt aan de Stichting Internationale Orgelweek.

Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat Kunst en Cultuur

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


8.338 1.780 6.558

7.742 750 6.992

8.548 1.321 7.227

8.267 1.449 6.818

V 281 V 128 V 409


Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang (bedragen x € 1.000 afgerond). Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening na bestemming weer:

73 Begrotingsrechtmatigheid: Exploitatie: In het kader van begrotingsrechtmatigheid hebben wij bij het programma Kunst en Cultuur geen onregelmatigheden geconstateerd. Investeringen: Met betrekking tot de het investeringsprogramma Kunst en Cultuur is de volgende overschrijding te melden: Renovatie Hollandiagebouw Het Hollandiagebouw en de daarbij behorende gevel wordt ingrijpend gerenoveerd. De overschrijding op dit krediet bedroeg per 31/12 2006 ca. € 8.000.

Analyse resultaat Het voordelige saldo van € 0,4 mln. Is vooral ontstaan door meevallende kosten ten aanzien van zowel de stadspromotie, de bibliotheek als het theater van Vlaardingen. Stadspromotie Op deze activiteit is een voordeel van € 0,1 mln. ontstaan. Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door lagere doorbelastingen van uren. Bibliotheek Het voordeel bij de Stadsbibliotheek van € 0,1 mln. is voornamelijk ontstaan door lagere kapitaallasten die aan dit product zijn toegerekend dan geraamd. Oorzaak hiervan is dat de realisatie van de vervanging van de automatisering in 2007 zal geschieden i.p.v. 2006.

Theater Door voornamelijk niet benodigd budget voor onderhoud is een voordeel ontstaan op het product theater van ca. € 0,3 mln. Verloop reserves/voorzieningen Programma Kunst, Cultuur en Imago Reserves Voorzieningen

01 januari 2006

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2006

265 856

1.668 106

143 749

1.790 212


Reserves Naast de begrote storting hebben er nog aanvullende reserveringen plaatsgevonden voor archeologie € 0,04 mln. (graven in Vlaardingen) en beeldende kunst € 0,12 mln. In de begroting was een onttrekking geraamd voor het theater. Daarnaast hebben onttrekkingen voor uitgaven (€ 0,09 mln.) t.b.v. uitgaven in de beeldende kunst plaatsgevonden. Deze voor de exploitatie neutrale onttrekking moet als gevolg van de voorschriften van het BBV via de exploitatie lopen. Er waren geen onttrekkingen geraamd. In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht van de reserves en voorzieningen met een uitleg opgenomen.

Producten De volgende (sub)producten passen binnen dit raadsprogramma.

74

Burgerproduct Openbaar bibliotheekwerk Podiumkunsten Erfgoed Beeldende kunsten Media Cultuureducatie Cultuuractiviteiten Monumentenzorg Stadspromotie

Subproduct Stadsbibliotheek - uitleningen Stadsbibliotheek - educatieve activiteiten Theater van Vlaardingen - voorstellingen Theater van Vlaardingen - verhuringen Theater van Vlaardingen - horeca Stadsarchief Stadsarcheologie Vlaardings Museum Kunst in de openbare ruimte Omroep Vlaardingen Programmaraad Rijnmond Vrije Academie Gemeentelijke cultuureducatieve activiteiten Kunstenplan onderwijs Muziekcentrum Opmaat Amateuristische kunstbeoefening Stimuleringssubsidies Festivals en manifestaties Carillon Overige projecten Monumentenzorg Promotie VVV Volksfeesten

6. Programma Bestuur en Organisatie Visie en strategie In 2006 hebben wij gaandeweg stappen gezet om het directiemodel in te voeren. Doel hiervan was de integraliteit en samenwerking van werken te bevorderen. Principes hierbij waren “niet meer management dan noodzakelijk”, “geen kloof tussen de top en de werkvloer van de ambtelijke organisatie” en “het openblijven van de winkel tijdens het reorganisatieproces”.

Autonome ontwikkelingen

Politieke partij Stemmen Perc. 1. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 10183 2. Christen Democratisch Appèl (CDA) 4302 3. VV2000/ Leefbaar Vlaardingen 2733 4. VVD 3482 5. SP (Socialistische Partij) 4092 6. GROENLINKS 2523 7. ChristenUnie/ SGP 2188 8. Stads- Belangen Vlaardingen 864 9. Democraten 66 (D66) 722 10. Algemeen Ouderen Verbond 961

Zetels 2006

Zetels 2002

31,77% 12 7 13,42% 5 6 8,53% 3 5 10,86% 4 5 12,77% 4 3 7,87% 3 3 6,83% 2 3 2,70% 1 1 2,25% 0 1 3,00% 1 1

Tot 13 april bestond het college uit: De heer T.P.J. Bruinsma, burgemeester Mevrouw A. Attema (pvdA), wethouder De heer C. Bot (CDA), wethouder De heer P.H.M. Scheffer (VVD), wethouder De heer B.E. van der Velde (GroenLinks) De heer J. Brinkman, gemeentesecretaris. Op 13 april 2006 werd het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad en werden de wethouders geïnstalleerd. De VVD keerde niet terug in het college. De PvdA leverde twee wethouders voor het nieuwe college. De samenstelling van het college is sinds 13 april: De heer T.P.J. Bruinsma, burgemeester Mevrouw A. Attema (PvdA), wethouder De heer J. Versluijs (PvdA), wethouder De heer C.T Oosterom (CDA), wethouder De heer B.E. van der Velde (GroenLinks) De heer J. Brinkman, gemeentesecretaris.

+/-

+5 -1 -2 -1 +1 0 -1 0 -1 0


Gemeenteraadsverkiezingen en collegevorming Op 7 maart werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag weergegeven en zijn de veranderingen t.o.v. de vorige raadsperiode vermeld.

75

Na de verkiezingen benoemde de gemeenteraad ook voor de Algemene Besturen van gemeenschappelijke regelingen nieuwe leden. Een en ander is verder uitgewerkt in de paragraaf verbonden partijen. Na een afwezigheid van vijf jaar is Vlaardingen weer vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam. De heer Bruinsma beheert de portefeuille bestuurlijke organisatie en communicatie en is vice-voorzitter.


Publiekszaken In 2006 is binnen de sectie Burgerzaken meer aandacht besteed aan het werken op afspraak. Enerzijds door er in briefwisselingen meer op te wijzen, maar ook door daadwerkelijk meer balies in te plannen om op afspraak te kunnen werken. In 2006 zijn uiteindelijk 10.807 afspraken gemaakt. Dit is op een totaal bezoekersbestand van ongeveer 59.000 mensen ruim 18%. In vergelijking met andere gemeenten die ook op afspraak (willen) werken is dit een mooie score voor het eerste jaar.

76

Sinds de aangifte van gevonden en verloren voorwerpen door de politie is overgedragen aan de gemeente Vlaardingen, op 1 februari 2005, weet de Vlaardingse burger de gemeente hiervoor goed te vinden. Vlaardingen, die als eerste stad van Nederland deze taken van de Politie heeft overgenomen, heeft in 2006 model gestaan voor en geholpen bij de gemeenten van de provincie Utrecht, alwaar de overdracht van gevonden en verloren voorwerpen in 2007 wordt gerealiseerd. In 2006 werden bij de afdeling Publiekszaken 1380 aangiften gedaan, waarvan 35% (480 aangiften) via Internet. In 2006 hebben wij voor het eerst naturalisatieceremonieën georganiseerd. De naturalisatieceremonieën vinden jaarlijks plaats op 24 augustus (de dag waarop in 1815 de Nederlandse Grondwet in werking trad) én, vanaf 1 november 2006, op elke eerste woensdag van de maand. Naturalisatieceremonieën zijn bedoeld om inwoners die het Nederlanderschap onlangs hebben verkregen (de ceremonie van 24 augustus) of door uitreiking van het Koninklijk Besluit zullen verkrijgen (de maandelijkse ceremonie), een warm welkom te heten en hun het gevoel van verbondenheid te geven.

augustus (startceremonie) oktober (eerste ceremonie) november december

uitgenodigd

opgekomen

43 15 15 18

33 14 14 17

Relatie met Rijk, Provincie, Regio Publiekszaken De invoering van de biometrische kenmerken in de reisdocumenten heeft gezorgd voor ontevredenheid bij de burgers. Enerzijds door de verplichte verhoging van de leges (voorschrift van het Ministerie) en anderzijds door de commotie die is ontstaan over de voorschriften van de pasfoto’s. Dankzij een goede voorbereiding en een juiste afstemming met de vakfotografen in de stad zijn er niet of nauwelijks klachten binnengekomen. Er moesten echter wel heel veel mensen worden teruggestuurd naar de fotograaf. De invoering van het nieuwe rijbewijs per 1 oktober 2006 heeft ook invloed gehad op de dienstverlening. Het klaarterwijl-u-wacht systeem is ook voor dit product komen te vervallen, omdat de productie van rijbewijzen nu ook op een centrale plek plaatsvindt. Tussen de aanvraag en het afhalen van een rijbewijs zitten immers 5 werkdagen. De invoering van het Burgerservicenummer is door uitstel van de zijde van het ministerie niet gerealiseerd. Naar verwachting zal de invoering in het tweede kwartaal 2007 plaatsvinden. Ministeriële voorschriften zorgen ook (soms) voor extra veel werk. De commotie die is ontstaan over de ondeugdelijkheid van stemmachines, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 heeft menig extra

uurtje gekost. Een onderzoek van TNO heeft bewezen dat de gemeente Vlaardingen goed omgaat met het proces rondom de verkiezingen. Er werd slechts één opmerking gemaakt over een administratief onderdeel. Het voornemen van het kabinet om voor de gemeentelijke belastingen het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelasting (OZB) op woningen af te schaffen en de tarieven van de resterende OZB te maximeren, is daadwerkelijk doorgevoerd. Aangezien we hier bij de begroting in hadden voorzien, had dit geen gevolgen.

Wat hebben we bereikt? Publiekszaken

Duidelijk minder (alle onder de 7) waren de scores op bereikbaarheid, parkeergelegenheid, wachtruimte en privacy. Met een totaal gemiddeld oordeel over het gemeentehuis van 6,5 kwam Vlaardingen daardoor op de laatste plaats. De gemeenteraadsverkiezingen en de vervoegde verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn goed verlopen. Het aantal kiesdistricten is verminderd van 44 naar 40 en er is een optimale verwijzing naar de stembureaus gerealiseerd. Door het plaatsen van mobiele stembureaus bij de NS-stations en de deelname aan het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal hebben wij de dienstverlening aan de burger verder verbeterd. Meetbare doelstellingen De gestelde norm van 15 minuten voor de gemiddelde wachttijden bij de fysieke balies is gehaald. In 2006 bedroeg de wachttijd gemiddeld 12,11 minuten. De laagste gemiddelde maandelijkse wachttijd bedroeg 5,38 minuten (de maand december), de hoogste bedroeg 19,1 minuten (de maand mei). De doelstelling om 20% van het aantal aangiften van adreswijzigingen via het Internet te realiseren is niet bereikt omdat deze functionaliteit is vervallen op de gemeentelijke website. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de GBA hebben zwaarder gewogen dan dit gemak voor de burger. De internet-aangifte leidde tot exceptioneel veel extra adresonderzoeken en klachten van burgers. Overigens kunnen wij o.a. door de invoering van de elektronische handtekening (DigiD) deze service wel gaan aanbieden. 95 % Van het aantal telefonische vragen werd direct bij het eerste contact afgehandeld bij het telefonisch informatiecentrum (TIC). Slechts enkele telefoontjes werden doorgestuurd naar de backoffice van burgerzaken. De vragen die afgehandeld worden door het TIC zijn de algemene vragen (waarvan het antwoord ook terug gevonden had kunnen worden op de gemeente website). Ook worden via het TIC de afspraken gemaakt voor de sectie burgerzaken. Te vakinhoudelijke telefonische vragen worden niet door het TIC afgehandeld. Het proces om de resterende 5% direct gestructureerd digitaal aan te leveren aan de desbetreffende backoffice is nog niet goed geregeld. De doorkoppeling gebeurt hoofdzakelijk via de telefoon. Bij de backoffice van burgerzaken is dan ook een telefoonteam ingesteld. 100% van de burgers die telefonisch of digitaal de gemeente daarom vroeg, ontving informatiefolders en pakketten centraal vanuit het informatiecentrum. Dit proces is nu goed geregeld. Hierdoor is vanuit één plek de meest actuele informatie voor handen.


Kwalitatieve doelstelling In 2006 heeft Vlaardingen deelgenomen aan de landelijke benchmark De Staat der Gemeente, uitgevoerd door Deloitte, BMC en PON. Daarin werden negen gemeenten van vergelijkbare omvang op basis van vragenlijsten aan burgers vergeleken op aspecten van betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Vlaardingen behaalde daarin scores variërend van 6,5 tot 7,6 op zaken als wachttijden, vriendelijkheid van personeel, verzorgdheid en inleving van de ambtenaren, deskundigheid, doorlooptijd en duidelijkheid van informatie. Het totaaloordeel van de dienstverlening was een 7,3, net onder het gemiddelde van 7,5 van de negen deelnemende gemeenten.

77

De realisering van een volwaardige informatiebalie binnen de afdeling Publiekszaken, inclusief een ondernemersloket en een loket kinderopvang is gelukt. Daarnaast is de informatiebalie ook nog uitgebreid met het loket gevonden en verloren voorwerpen. In 2006 zijn voorbereidingen getroffen om de informatiebalie ook geschikt te maken voor het loket Welzijn en Zorg. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het kader van de ontwikkeling van de één-loket gedachte en het binnenhalen van ketenpartners (ROG Plus).


De invoering van de nieuwe rijbewijzendocumenten per 1 oktober 2006 is probleemloos verlopen. Uiteraard zijn er wel technische aanloopproblemen geweest. Dat was gezien de complexiteit van het landelijke systeem ook niet te voorkomen geweest. Het ging gelukkig slechts om individuele situaties, waarop alle instanties soepel en samenwerkend aan de slag zijn gegaan.

78

In 2006 hebben wij 90% van de (WOZ- en belastingen-) bezwaren op de aanslagen die in februari zijn verzonden, vóór 30 april afgehandeld. Daarbij zijn ook de nog openstaande bezwaren van 2004, in het bijzonder de grotere objecten waarbij overleg noodzakelijk is, afgerond. Daarnaast hebben we in 2006, 95% van de mutaties en reacties van burgers in de loop van het jaar binnen 6 weken behandeld. De doelstelling dat klachten binnen zes weken afgehandeld moeten worden is in 2006 gerealiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Publiekszaken In 2006 zijn er 30.792 reisdocumenten 4.682 rijbewijzen afgegeven, Er zijn 380 huwelijken voltrokken, 2.654 geboorte- en overlijdensaangiften verwerkt, 15.459 uittreksels aangevraagd. 1.737 verhuismutaties verwerkt en 2.315 Rotterdampassen verstrekt. Het aantal huwelijken is in 2006 gestegen met ongeveer 40 in vergelijking met 2005. De uitvoering van de Wet WOZ is nagenoeg geheel in eigen beheer uitgevoerd. Doordat de herwaarderingstermijn van vier is teruggebracht naar twee jaar, heeft dit wel extra werkdruk tot gevolg gehad.

Bestuur en Organisatie Samenwerking met Schiedam en Maassluis In 2006 werd steeds duidelijker dat het programmatisch aansturen van een groot aantal samenwerkingsprojecten niet goed werkte. In plaats daarvan kozen wij voor een meer organische manier van samenwerken: waar dat mogelijk is en lonend trekken de gemeenten samen op. In 2006 werkten wij vooral aan de vorming van een gezamenlijke inkoopfunctie en een gezamenlijk mobiliteitsbureau. De samenwerking van de bibliotheken van Schiedam en Vlaardingen is afgeblazen toen bleek dat de uitgangspunten van beide bibliotheken teveel van elkaar verschilden. Integriteit In 2006 is de Ambtenarenwet gewijzigd op het gebied van regelgeving ten aanzien van integriteit. De gemeente heeft aan deze wijziging invulling gegeven door o.a. regels te formuleren ten aanzien van het afleggen van de eed of belofte bij indiensttreding en het aanbieden van scholing op het gebied van integriteit. Naast de gedragscode geldt nu voor alle functionarissen die bij de gemeente komen werken, dat een verklaring van goed gedrag wordt gevraagd. Er zijn in 2006 geen meldingen ten aanzien van misstanden in de organisatie binnengekomen op grond van de klokkenluidersregeling. In het kader van integriteit zijn er ook geen rechtspositionele maatregelen genomen ten aanzien van personeelsleden. Bij de gemeentelijke vertrouwenspersonen zijn in het kader van het meldpunt ongewenst gedrag gesprekken gevoerd met vijf personen. Er is als vervolg daarop of anderszins geen klacht ontvangen bij de externe klachtencommissie ongewenst gedrag.

Wat heeft het gekost? Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang (bedragen x € 1.000 afgerond). Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening na bestemming weer: Financieel resultaat Realisatie Begroting Begroting Realisatie Verschil Bestuur en Organisatie 2005 2006 2006 2006 begroting na wijziging na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo

16.532 4.217 12.315

11.715 3.795 7.920

14.389 4.430 9.959

16.928 5.260 11.668

N 2.539 V 830 N 1.709

Investeringen: Met betrekking tot de het investeringsprogramma Bestuur en Organisatie zijn de volgende overschrijdingen te melden: Accommodatie bouwspeelplaats De bouwspeelplaats in de Holy is aangepast. De accommodatie is eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de “Vriendenkring Bouwspeelplaats”. Per ultimo van het jaar bedraagt de overschrijding ca. € 16.000. Industrieweg 9 Eind 2005 is besloten om de Industrieweg 9 aan te kopen. Bij dit raadsbesluit werd tevens een krediet beschikbaar gesteld voor het uitwendig onderhoud, de inrichting van - en de verhuizing naar het pand. Het project is nog niet helemaal afgerond. De kosten per 31/12 2006 zijn, o.a. door niet geraamd meerwerk hoger dan geraamd. Dat heeft voornamelijk betrekking op brandwerende maatregelen. Automatisering Voor automatisering is jaarlijks een routine krediet beschikbaar. De werkelijke kosten overschrijden dit krediet met € 29.000. Dit wordt veroorzaakt door de niet voorziene uitgave om de raad te voorzien van laptops in plaats van gewone computers. Ook het laten inbouwen van dvd-branders heeft extra budget gekost.

Analyse resultaat Het negatieve saldo ad € 1,7 mln. wordt grotendeels verklaard door de volgende posten:


Begrotingsrechtmatigheid Bestuur en Organisatie: Exploitatie: Vanwege het negatieve resultaat op de lasten hebben we voor dit programma een analyse gemaakt ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid. Hieruit is gebleken dat het negatieve resultaat voornamelijk veroorzaakt wordt door het resultaat kostenplaatsen van € 2,3 mln. (zie analyse). Het restant van € 0,2 mln. wordt veroorzaakt door het niet afzonderlijk storten van de verkoop van Markt 47 (€ 0,5 mln., zie 2e voortgangsrapportage), meer uren (€ 0,5 mln.), reserve mobiliteit (€ 0,439 mln.) en minder overige kosten € 0,2 mln. Wij stellen vast dat het resultaat op het tijdschrijven grotendeels wordt gecompenseerd door de stelpost voor de Cao-ontwikkelingen en voordelen op de producten in andere programma’s. Het nadeel op de post asbestverwijdering hebben wij in het eindejaarsbericht opgenomen. De nadelen op de overige mutaties zijn het resultaat van het opschonen van tussenrekeningen en het ophogen van de voorziening dubieuze debiteuren. Dit zijn onvermijdelijke kosten gebaseerd op het volgen van bedrijfseconomische principes. Tot slot concluderen wij dat de nog taakstellingen niet volledig ingevuld zijn. Wij zullen de taakstellingen in 2007 verder uitwerken.

79


Dienstverlening burgerzaken Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn er aan de kiezers verkeerde stempassen verstrekt, deze fout lag bij de drukker. De gemeente Vlaardingen heeft hiervoor een schadevergoeding van € 0,04 mln. ontvangen. Daarnaast zijn diverse overige kosten, zoals porti, niet naar dit product doorbelast. Bestuursondersteuning Ten laste van dit product is een reserve mobiliteit gecreëerd van € 439.000 (nadeel). Op grond van de voorschriften van het BBV mogen deze niet meer in de voorziening (57-jarigen) worden opgenomen en zijn ten gunste van de exploitatie vrijgevallen. Dit levert een bate op dit product van € 394.000 (voordeel). Daarnaast is € 0,2 mln. minder uitgegeven aan kapitaalslasten hypotheekverstrekking en centrale voorlichting.

80

Bestuursorganen, concernstaf en griffie Op de producten bestuursorganen, concernstaf en griffie is een nadeel op de lasten ontstaan van in totaal € 0,5 mln. Dit wordt vooral name veroorzaakt door meer productieve uren dan geraamd. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op de betreffende kostenplaatsen. Verhuur gebouwen In verband met de verhuizing van de sectie Belastingen is het pand aan de Markt 47 vrijgekomen en vervolgens verkocht. Na aftrek van de verkoopkosten resteert een opbrengst van € 0,5 mln., dat ten gunste komt van het resultaat. In de begrote cijfers was een storting in de algemene reserve van 0,5 geraamd. Omdat de storting in de algemene reserve in de jaarrekening pas na bestemming gebeurd geeft dit een voordeel op de lasten. De overige panden geven een voordeel op de lasten van € 0,08 mln. Resultaat kostenplaatsen Het resultaat op de kostenplaatsen bedraagt € 1,8 mln. nadelig (€ 2,3 mln. lasten en € 0,5 mln. baten) en bestaat uit verschillende posten: Dekkingsresultaat uren De kosten van de Vlaardingse organisatie worden voor veruit het grootste deel verantwoord door het schrijven van uren. Daartoe zijn op basis van afdelingsbegrotingen uurtarieven vastgesteld en zijn de te schrijven productieve uren verdeeld over de diverse producten en projecten van de gemeente. In de rekening zijn de afwijkingen daar wanneer relevant per programma toegelicht. Het totale verschil betreft € 1 mln. negatief. Dit negatieve verschil wordt grotendeels gecompenseerd met het vrijvallen van de stelpost die in de begroting was opgenomen van € 0,6 mln. ten behoeve van de gevolgen van de CAO gemeenten 2005 - 2007 en is in de 1e voortgangsrapportage ter dekking hiervan opgenomen. Het overige verschil wordt vooral veroorzaakt door een afwijking in het aantal productieve uren per medewerker ten opzichte van de raming, door ziekteverzuim en door vacatures met als gevolg dat er een voordeel ontstaat op de producten. De vacatures zijn tijdelijk opgevuld met personeel van derden, daarnaast werden voor bijzondere projecten ook derden ingehuurd waardoor de lasten hoger waren dan geraamd. Asbestverwijdering Hoflaan In het eindejaarsbericht 2006 hebben wij u geïnformeerd over de asbestsanering van het gemeentelijke pand aan de Hoflaan 43 ten laste van een restantkrediet voor asbestverwijdering met een dekking uit de algemene reserve. Aangezien de werkzaamheden over de jaarwisseling heen lopen drukt een bedrag van € 0,2 mln. op het boekjaar 2006. Dit bedrag komt via het exploitatieresultaat na bestemming ten laste van de algemene reserve. De resterende werkzaamheden worden op dezelfde wijze verwerkt in 2007. Overige mutaties In 2006 is de financiële administratie doorgelicht en zijn oude rekeningen van 2004 vervallen. Het opschonen van deze rekeningen leverde in 2006 een negatief resultaat op van € 0,1 mln. Daarnaast heeft er een dotatie aan de voorziening voor dubieuze debiteuren plaatsgevonden van € 0,3 mln. waardoor de voorziening nu ruim € 0,9 mln. bedraagt. Hiermee zijn alle risicovolle reguliere debiteuren van de gemeente Vlaardingen afgedekt.

Taakstellingen De restant taakstelling op de loonsom bedroeg in de begroting 2006 € 0,8 mln. In 2006 is per saldo € 0,4 mln. hiervan ingevuld. In 2007 zal concreet invulling worden gegeven aan het restant taakstelling op de loonsom. De taakstellingen ten aanzien van de werkplekken, aanbestedingen en de samenwerkingsverbanden laten een negatief resultaat zien van in totaal € 0,4 mln. Verloop reserves/voorzieningen Programma Bestuur & Organisatie Reserves Voorzieningen

01 januari 2006

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2006

10.528

439 1.407

1.735

439 10.200

In de 2e voortgangsrapportage hebben wij u geïnformeerd over de verkoop van Markt 47 voor een bedrag van € 535.000. De boekwinst is in overeenstemming met het BBV vrijgevallen ten gunste van het resultaat in plaats van direct toegevoegd aan de algemene reserve. De boekwinst maakt daarmee onderdeel uit van het voordelig resultaat. De vermeerdering bij de reserves van € 439.000 heeft betrekking op de reserve mobiliteit. Op grond van de voorschriften van het BBV mogen deze niet meer in de voorziening (57-jarigen) worden opgenomen en zijn daar vrijgevallen. Voor een nadere specificatie en toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Producten De volgende (sub)producten passen binnen dit raadsprogramma. Burgerproduct Bestuur(sorganen) Concernstaf Bestuursondersteuning Dienstverlening Burgerzaken Publieksinformatie Gemeentelijke belastingen Saldo kostenplaatsen Verhuur gebouwen Griffie

Subproduct Raad en raadscommissie College van Burgemeester en Wethouders Bestuurlijke samenwerking Representatie Beleidsstaf Gebiedsmanagers Secretariaat en ondersteuning Planning en control P. en O. Centrale voorlichting Reisdocumenten Rijbewijzen Naturalisaties Huwelijken Verkiezingen Overige dienstverlening Baten secretarieleges Informatiecentrum Uitvoering wet WOZ Stadswerk Welzijn DCO Verhuur gebouwen Griffie


Reserves

81

7. Programma Concernfinanciën Visie en strategie


De gemeentebegroting bevat inkomsten en uitgaven die niet aan één van de voorgaande programma’s kunnen worden gerelateerd. Het gaat dan om algemene dekkingsmiddelen en de daaraan gerelateerde uitgaven. U kunt hierbij denken aan de algemene uitkering en de opbrengst van de Onroerend Zaak Belastingen. Verder zijn er nog overige belastingen (hondenbelasting en precario) en opbrengsten van beleggingen en rente-inkomsten. Ook de op concernniveau opgenomen stelposten zijn in dit programma ondergebracht.

82

Wat hebben we bereikt? Een jaarrekening met een saldo voor bestemming (dus voor toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves) van € 24,7 mln. positief en een resultaat na bestemming van € 13,1 mln. positief.

OZB De inkomsten OZB geven een positief resultaat, mede door een inhaalslag in 2006. Dit heeft een positief effect op de OZB-inkomsten, evenals op de invorderingskosten. Een verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren, die hiertegenover noodzakelijk was, heeft weer een negatief effect op de OZB-inkomsten.

Stelposten In de begroting 2006 is een aantal stelposten opgenomen die in de rekening 2006 kunnen vrijvallen. In 2006 valt in totaal € 4,2 mln. vrij ten gunste van het resultaat. De belangrijkste stelposten hierin zijn: •H et begrote voordelige saldo 1 mln. (cf. eerdere rapportages). • Voor grote projecten is een stelpost van € 1,8 mln. opgenomen ten behoeve van toekomstige investeringen in de stad. Deze stelpost valt geheel vrij ten gunste van het resultaat. • Overige stelposten 0,6 mln. • Niet benodigd zijn btw compensatie 0,8 mln. Vrijval en storting in reserves In overeenstemming met besluitvorming zijn er bestemmingsreserves gevormd ten laste van de algemene reserve en de reserve uitvoering sociale structuurschets/stedelijk groen (AVR gelden). Het muteren van reserves (zowel de onttrekking als de storting) moet in overeenstemming met het BBV via de exploitatie lopen en is voor de exploitatie neutraal. Voor deze gevallen is dit via het programma Concernfinanciën gelopen. Het gaat om een totaal aan onttrekkingen van € 33,605 mln. ten laste van de algemene reserve en € 6,6 mln. ten laste van de reserve uitvoering sociale structuurschets/stedelijk groen (AVR gelden, programma LSH).

Renteresultaat In de primaire begroting werd het renteresultaat begroot op € 7,121 mln. (positief ). Door enkele onvoorziene ontvangsten, w.o. € 15,3 mln. uit de verkoop van de aandelen AVR en € 1,8 mln. uit de reserves van de Bank Nederlandse Gemeenten, is de financieringsbehoefte gedurende 2006 flink lager uitgevallen. Vooral dit feit heeft ertoe bijgedragen dat het uiteindelijke renteresultaat is verbeterd, en wel naar € 7,709 mln. (positief ). In de diverse voortgangsrapportages is dit verbeterde resultaat aangekondigd.

Reserve egalisatie BTW compensatiefonds De reserve is gevormd door de inzet van de vertraagde uitname uit het gemeentefonds i.v.m. het BTW compensatiefonds en de BTW die vrijvalt uit reserves en voorzieningen. De reserve wordt ingezet om in de eerstkomende jaren het zogenaamde activaprobleem af te dekken en is conform de raming in 2006 aangewend voor een bedrag van per saldo € 0,533 mln.

Reserve afrekening BCF 2003-2006 In 2005 is de reserve afrekening BCF 2003-2006 gevormd voor een bedrag van € 2 mln. In 2003 tot en met 2006 is landelijk meer BTW gedeclareerd dan de korting op de uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de daadwerkelijke bedragen is in 2006 opnieuw de korting op de uitkering uit het gemeentefonds berekend en is vastgesteld dat deze € 1,150 mln. hoger moet zijn. De reserve is een inschatting van de gevolgen van de nacalculatie van het BTW-compensatiefonds.

Algemene uitkering

Wat hebben we daarvoor gedaan?


De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. De gemeente Vlaardingen heeft in 2006 € 62,5 mln. aan inkomsten ontvangen via de algemene uitkering. Bij het opstellen van de begroting was op grond van de meicirculaire 2005 een bedrag van € 62,6 mln. geraamd aan inkomsten. In de 1e voortgangsrapportage is deze raming verhoogd met € 0,2 mln., dit op grond van de septembercirculaire 2005. In de 2e voortgangsrapportage is de raming bijgesteld (op grond van de meicirculaire 2006) tot € 63,7 mln. Via het eindejaarsbericht hebben wij de raad geïnformeerd over de gevolgen van de september- en decembercirculaire 2006. De realisatiecijfers zijn dan ook gebaseerd op deze decembercirculaire, aangevuld met recente berichtgeving van het ministerie van Financiën over overige mutaties in onderdelen van de uitkering (bijstelling bijstandsgrechtigden). Dit geeft een nadeel van 1,2 mln. waarvan behoedzaamheidreserve 0,4 mln.

Hieronder vindt u de belangrijkste posten van het resultaat. 83

Incidenteel resultaat ISV2 rijksbijdrage ISV2 storting voorziening nog te realiseren woningen Vrijvallen van stelposten (o.a. voor het sparen zoals begroot) BTW compensatiefonds Begroot voordelig saldo (2e voortgangsrapportage) Dividend/verkoop Kostenplaatsen Verkoop Markt 47 Sociale structuur, diverse producten* Speelplaatsenplan verantwoording in 2007 i.p.v. 2006 Niet benut budget onderhoud theater Behoedzaamheidreserve Vervallen bijdrage regionaal grondkostenfonds Totaal Incidenteel resultaat met mogelijk structurele gevolgen Incidenteel resultaat erfpacht Teruggave BTW bijdrage Veiligheidsregio RR Vervallen bijdrage regionaal grondkostenfonds Lagere laste overige huisvesting Totaal * Vanwege de diversiteit wordt verwezen naar het programma sociale structuur

€ 8,5 mln. -€ 2,4 mln. € 2,4 mln. € 0,8 mln. € 1,0 mln. € 0,8 mln. -€ 1,8 mln. € 0,5 mln. € 1,3 mln. € 0,3 mln. € 0,3 mln. -€ 0,4 mln. € 0,2 mln. € 11,3 mln.

FS FS CF CF CF CF BO BO SS LSH KC CF V

€ 1,8 mln. € 0,2 mln. € 0,2 mln. € 0,4 mln. € 2,6 mln.

FS V V V

Structurele gevolgen jaarrekening 2007 Structureel hogere OZB inkomsten Structureel lagere lasten Groen Structureel hogere lasten Straatreiniging Structureel lagere Algemene Uitkering a.g.v. minder Wwb cliënten

Totaal

€ 0,1 mln. € 0,1 mln. - € 0,1 mln. - € 0,9 mln. - € 0,8 mln.

Totaal voordelig saldo:

€ 13,1 mln.

CF LSH LSH CF


Wat heeft het opgebracht?

84

Binnen dit raadsprogramma is het volgende financiële overzicht van belang (bedragen x € 1.000 afgerond). Het overzicht geeft de begrote en gerealiseerde bedragen van de programmarekening na bestemming weer: Financieel resultaat Programma Concernfinanciën

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


7.421 83.833 -76.412

9.118 90.328 -81.210

24.724 104.559 -79.835

60.294 144.290 -83.996

N 35.570 V 39.731 V 4.161

Begrotingsrechtmatigheid Concernfinanciën: Vanwege het grote verschil tussen begroting en realisatie hebben wij de begrotingsrechtmatigheid geanalyseerd. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door het administratief via het programma vormen van bestemmingsreserves tot een totaalbedrag van € 40,205 mln. Wanneer deze posten worden geëlimineerd ontstaat het volgende beeld: Lasten: € 35,570 mln. - € 40,205 mln. = € 4,635 mln. voordelig. Baten: € 39,731 mln. - € 40,205 mln. = € 0,474 mln. nadelig. Wij concluderen dat het nadeel op de baten wordt veroorzaakt door een negatieve bijstelling op de algemene uitkering die in februari en maart 2007 bekend werden.

Analyse resultaat Het positieve resultaat van € 4,1 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van stelposten € 2,4 mln. (waarvan de stelpost voor projecten van € 1,8 mln.) Daarnaast is in dit programma een voordeel behaald vanuit de 1e en de 2e voortgangsrapportage van € 1 mln. Voor het BTW-compensatiefonds is € 0,8 mln. minder toegevoegd dan begroot. Door de daling van het aantal cliënten in de bijstand is de algemene uitkering ook structureel naar beneden bijgesteld (circa -€ 0,9 mln.) De stelpost voor de behoedzaamheidsreserve is in maart naar beneden bijgesteld. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 0,4 mln. De OZB laat een structureel hogere opbrengst zien van € 0,1 mln. De verkoop van de AVR-aandelen heeft een voordeel van € 0,2 mln. opgeleverd ten opzichte van de begroting. De dividendinkomsten van Evides zijn als gevolg van een niet voorzien interimdividend € 0,6 mln. hoger dan begroot. Tot slot zijn er nog diverse incidentele voordelen van € 0,4 mln. Daarnaast zijn ten laste van dit programma ook de eerder genoemde, neutrale onttrekking en storting van de vorming van de bestemmingsreserves gelopen. Het gaat om een totaal aan onttrekkingen van € 33,605 mln. ten laste van de algemene reserve en € 6,6 mln. ten laste van de AVR-gelden.

Verloop reserves/voorzieningen Programma Concernfinanciën

01 januari 2006

Vermeerderingen

Verminderingen

31 december 2006

3.351 90.493

1.650 0

1.033 33.605

3.968 56.888

Bestemmingsreserve Algemene reserve

Reserves In de begroting is een bedrag geraamd van € 13,7 mln. Hiervan is voor het btw compensatiefonds een bedrag van € 0,85 mln. niet benodigd. Dit geeft een voordeel voor de exploitatie. De begrote storting van € 0,4 mln. in de huisvestingslasten is in overeenstemming met de eerdere besluitvorming aangewend voor de lasten van de nieuwe huisvesting aan de Industrieweg. Naast deze toevoegingen zijn er zoals eerder genoemd bestemmingsreserves gevormd ten laste van de algemene reserve € 33,605.

Totaal vermeerdering Nieuwe bestemmingsreserves Nieuwe bestemmingsreserves Nieuwe bestemmingsreserves Totaal

€ 1.650 € 33.605 € 6.600 € 10.862 € 52.717

Totaal vermindering

€ 34.638

Ontrekking tbv bestemmingsreserves Totaal

€ 6.600

(tlv alg reserve) (tlv AVR gelden) (storting AVR gelden)

85 (tlv AVR gelden)

€ 41.238

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de reserves.

Producten Onder dit programma vallen de volgende (sub)producten: Burgerproduct Gemeentelijke belastingen Precario Concernfinanciën (excl. belastingen)


Voorts is de storting (en onttrekking) van verschillende nieuwe bestemmingsreserves voor andere programma’s “administratief” via het programma CF gelopen. In de verloopoverzichten per programma is dit per programma al verwerkt. Om deze reden geven wij nog de aansluiting met de programmarekening:

Subproduct Uitvoeringslasten OZB en hondenbelasting Baten OZB eigenaren Baten OZB gebruikers Baten hondenbelasting Precario Baten precariobelasting Treasury Deelnemingen Algemene uitkering Stelposten Lastenverlichting rijk

Algemene Dekkingsmiddelen


De financiële verhouding met het rijk

86

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. De gemeente Vlaardingen heeft in 2006 € 62,5 mln. aan inkomsten ontvangen via de algemene uitkering. Bij het opstellen van de begroting was op grond van de meicirculaire 2005 een bedrag van € 62,6 mln. geraamd aan inkomsten. In de 1e voortgangsrapportage is deze raming verhoogd met € 0,2 mln., dit op grond van de septembercirculaire 2005. In de 2e voortgangsrapportage is de raming bijgesteld (op grond van de meicirculaire 2006) tot € 63,7 mln. Via het eindejaarsbericht hebben wij de raad geïnformeerd over de gevolgen van de september- en decembercirculaire 2006. De realisatiecijfers zijn dan ook gebaseerd op deze decembercirculaire, aangevuld met recente berichtgeving (februari) van het ministerie van Financiën over overige mutaties in onderdelen van de uitkering.

Veronderstellingen In de raming is rekening gehouden met een terugontvangst van 50% van de behoedzaamheidreserve. Het gaat om een bedrag van naar raming € 0,5 mln. In de septembercirculaire 2006 is aangegeven, dat op grond van de indicatieve raming van het accres 2006, de behoedzaamheidreserve voor meer dan de helft tot uitkering komt. De definitieve afrekening van het accres 2006 zal plaatsvinden via de maartcirculaire. Deze was ten tijde van het opmaken van de jaarstukken nog niet voorhanden, maar via internet is reeds informatie over de maartcirculaire bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat er een uitkering van circa 12% van de behoedzaamheidreserve zal komen (€ 0,1 mln.). Dit gegeven is in de realisatiecijfers 2006 verwerkt. Dit geeft een nadeel van 0,4 mln.

Afrekening over voorgaande uitkeringsjaren In het dienstjaar 2006 hebben er ook nog enkele afrekeningen plaatsgevonden over voorgaande uitkeringsjaren. De algemene uitkering over een bepaald dienstjaar wordt namelijk niet eerder dan 2 jaar daarna definitief vastgesteld. Deze afrekeningen hebben geleid tot een ontvangst over 2004 en 2005 van € 0,018 mln. De uitkering over 2004 is hiermee overigens nu afgerekend.

Uitkering uit het gemeentefonds 2006 De uitkering uit het gemeentefonds over 2006 bedraagt € 62,4 mln. Dit is € 6,4 mln. hoger dan de uitkering over 2005. De stijging van de uitkering wordt veroorzaakt door de compensatie van het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB op woningen, het accres 2006 en de aanpassing van het verdeelstelsel van de uitkering.

Verklaring verschil tussen begroting na wijziging en realisatiecijfer Het realisatiecijfer ligt € 1,2 lager dan het geraamde bedrag na wijziging (op grond van de 2e Voortgangsrapportage). Dit verschil is enerzijds opgebouwd uit de hogere uitkering als gevolg van de september- en decembercirculaire 2006 (€ 0,274 mln.), anderzijds door een recente bijstelling van het aantal uitkerings- en bijstandsgerechtigden (€ -0,972 mln.), de uitkering uit de behoedzaamheidreserve (€ -0,4 mln.) en de bijstelling van enkele andere maatstaven (afgerond -€ 0,1 mln.).

Dividenden en rentebaten De Gemeente Vlaardingen neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal privaatrechtelijke organisaties die het publieke belang ondersteunen. De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het Waterbedrijf Evides genereren een jaarlijks winstafhankelijk dividend. Beide naamloze vennootschappen zijn ook opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Met de rentebaten wordt in dit verband bedoeld het renteresultaat.

Dividend BNG De dividenduitkering in 2006 is hoger uitgevallen dan aanvankelijk werd voorzien. Het feit dat de bank vennootschapsbelastingplichtig is geworden, heeft het jaarresultaat 2005, dankzij enkele incidentele baten, niet wezenlijk beïnvloed. Werd in de primaire begroting nog rekening gehouden met een bedrag van € 0,325 mln. aan dividendinkomsten, uiteindelijk is door de gemeente een bedrag van ruim € 0,475 mln. ontvangen. Naast deze jaarlijkse dividenduitkering heeft de BNG (na goedkeuring door de aandeelhouders) een deel van haar reserves aan de aandeelhouders uitgekeerd. Gebleken is dat de reserves van de BNG in relatie tot haar risico’s te hoog zijn. Deze voorlopig nog eenmalige uitkering leverde de gemeente een extra bedrag aan inkomsten op van € 1,780 mln.

Renteresultaat Het renteresultaat is het resultaat van de kostenplaats rente. Op deze kostenplaats worden vrijwel alle externe en interne renteverrekeningen verantwoord. In de programmabegroting 2006-2009 is rekening gehouden met een renteresultaat van € 7,121 mln. Het definitieve renteresultaat 2006 bedraagt € 7,709 mln. De resultaatsverbetering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontvangst van de verkoopopbrengst van de aandelen AVR. In verband hiermee werd begin 2006 een bedrag van ruim € 15 mln. op de bankrekening van de gemeente bijgeschreven. Het afsluiten van langlopende geldleningen kon hierdoor worden vertraagd. Voor een meer gedetailleerde toelichting op het renteresultaat wordt verwezen naar de treasuryparagraaf. Stelposten Ten behoeve van posten waarmee nog niet op productniveau (c.q. programma) rekening gehouden is, zijn concernbrede stelposten opgenomen. Deze concernbrede stelposten maken deel uit van het programma concernfinanciën. De stelposten worden dus in de begroting opgenomen om nog niet op productniveau toe te rekenen lasten af te dekken. Bij de functionele indeling van de begroting vallen deze stelposten onder functie 922 (algemene baten en lasten). De onder de stelposten geraamde algemene uitgaven en inkomsten worden in de jaarrekening op productniveau verantwoord. Er worden derhalve geen lasten en baten direct ten laste van de stelposten gebracht. Via een begrotingswijziging kunnen de lasten en baten worden geraamd op het desbetreffende product (c.q. programma), waarbij de stelpost voor een zelfde bedrag wordt afgeraamd. Er zijn jaarlijks terugkerende (structurele) stelposten en in een specifiek begrotingsjaar (incidentele) opgenomen stelposten. De jaarlijks terugkerende stelposten zijn: Stelpost onvoorziene uitgaven In de begroting wordt standaard een bedrag opgenomen ten behoeve van onvoorziene uitgaven, waarbij wij het minimum van het provinciaal toezicht hanteren van € 3,18 per inwoner, totaal € 0,237 mln. Ten laste van de onvoorziene uitgaven is in de 2e voortgangsrapportage een bedrag van € 0,135 mln. bestemd voor incidentele projecten en verwerkt in de tweede voortgangsrapportage. Het restant van het totale budget ad € 0,1 mln. valt vrij ten gunste van het resultaat. In de loop van 2006 zijn de volgende uitgaven, via een begrotingswijziging, ten laste van de stelpost gebracht: Primaire begroting € 237.000


Dividend Evides De dividenduitkering in 2006 is € 0,6 mln. hoger uitgevallen. Dit betreft het interimdividend over 2006 en een nagekomen bate over 2005.

87


1e voortgangsrapportage AVR gelden 11.532.510 af; storting in reserve 11.550.000

88

CF CF

2e voortgangsrapportage Antilianen -15.000 SS Daderopvang -4.200 SS Lokale omroep -16.355 KC Levensloopvriendelijke stad -50.000 SS Van Maerlantlaan -50.000 SS Vrije Academie -15.000 KC Rotterdampas -4.700 SS Restant 64.255 Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma In het investeringsprogramma zijn de voorgenomen investeringen opgenomen met de daarbij behorende kapitaallasten (rente en afschrijving). Deze kapitaallasten worden als stelpost opgenomen. In de Vlaardingse systematiek worden de kapitaallasten begroot volgend op het jaar van investeren. Dit houdt dus in, dat de stelpost kapitaallasten in het dienstjaar 2006 betrekking heeft op de rente en afschrijving van investeringen in het investeringsschema die nog in het dienstjaar 2005 zijn uitgevoerd. Het gaat dan om investeringen, die nog niet in uitvoering waren genomen op het moment dat de begroting 2006 werd opgesteld. Hierdoor zijn deze investeringen nog niet verwerkt in de staat van activa en waren de hieruit voortvloeiende kapitaallasten dan ook niet meer genomen op productniveau. Intussen zijn op basis van de gegevens ultimo 2005 van de staat van activa alle kapitaallasten aan de desbetreffende producten toegerekend. Hierdoor kon de stelpost vervallen, hetgeen in de 2e voortgangsrapportage is verwerkt. Stelpost looncompensatie Bij de raming van de loonkosten is uitgegaan van sociale lasten (premies voor pensioenen, ziektekosten en andere sociale zekerheidslasten) gebaseerd op de per 1 januari 2005 geldende percentages en franchises. De loonkosten zijn primair verantwoord binnen kostenplaatsen en zijn via een kostenverdeelsleutel (urenplanningen) verdeeld over de programma’s (c.q. producten). Per 1 januari 2006 zijn de verschillende premiepercentages van de sociale lasten verhoogd. Tevens moet rekening gehouden worden met effecten van een nieuw af te sluiten CAO. Om deze extra loonkosten op te vangen, is een concernstelpost van € 0,755 mln. voor loon- en prijscompensatie opgenomen. De concernstelpost is bij de 1e voortgangsrapportage toegerekend aan de kostenplaatsen, zodat de stelpost is vervallen. Stelpost grote projecten Om grote investeringen in de stad mogelijk te maken is in de perspectiefnota 2005 besloten jaarlijks een bedrag vrij te maken als “spaarsaldo”. Hiervoor is een stelpost in de begroting 2006 opgenomen van € 1,8 mln. Dit spaarsaldo wordt volledig toegerekend aan het resultaat 2006.

BTW-compensatiefonds Het hoofdprincipe van het BTW-compensatiefonds is dat gemeenten hun inkoop-BTW kunnen declareren bij een daartoe in te stellen fonds. Het Rijk voedt dit fonds door een verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds. Op macroniveau, alle gemeenten samen, is hierbij sprake van een budgettair neutrale operatie. Voor individuele gemeenten kan een voor- of nadeelsituatie ontstaan, afhankelijk van de mate waarin op dit moment werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd of juist uitbesteed. Nacalculatie Na een paar jaar is het BTW-compensatiefonds geëvalueerd en daarbij is gebleken dat gemeenten meer BTW declareren dan verwacht. Dat betekent in feite dat de verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds niet

toereikend is geweest. Daarom is besloten tot een aanvullende verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds. Voor de Gemeente Vlaardingen betekent dit, dat in de jaren 2007 t/m 2009, de uitkering uit het gemeentefonds door de afrekening van het BTW compensatiefonds met € 3,15 mln. wordt verlaagd. Voor dit bedrag is in de jaren 2005 (€ 2,0 mln.) en 2006 (€ 1,15 mln.) een reserve gevormd. In de begrotingsjaren 2007 t/m 2009 wordt deze reserve aangewend om de incidentele verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds (€ 1,05 mln. per jaar) te dekken. Activaprobleem De uitname uit het gemeentefonds staat tegenover de compensabele BTW op zowel de producten (de reguliere exploitatie) en de investeringen (de vaste activa). Op kasbasis (het moment van inkomsten en uitgaven is bepalend) is er geen onderscheid tussen reguliere exploitatie en investeringen. Het rijk gaat in zijn administratie uit van het kasstelsel. Redenerend vanuit het baten-lastenstelsel van de gemeenten is er wel degelijk onderscheid tussen reguliere exploitatie en investeringen en treedt er in de bovenstaande situatie wel een budgettair effect op.

Dit probleem is opgelost door de inzet (= reservering) van de BTW die vrijvalt uit reserves en voorzieningen en door inzet van de vertraagde uitname uit het gemeentefonds. In 2006 is conform de begroting € 0,5 mln. toegevoegd aan de reserve en is ook conform de begroting € 1,033 mln. aan deze reserve onttrokken. Vereveningsbijdrage Om te voorkomen dat individuele gemeenten door hun specifieke omstandigheden in de eerste jaren na de invoering van het fonds er fors op achteruit gaan, is er een overgangsregeling (de minimumuitkering) ingevoerd. De extra bijdragen die aan sommige gemeenten worden uitgekeerd door toepassing van de minimumuitkering, komen ten laste van de andere gemeenten door toepassing van een vereveningsbijdrage.

Realisatiecijfers (bedragen x € 1.000) Compensabele BTW op de producten Compensabele BTW op investeringen 5% vereveningsbijdrage subtotaal uitname uit gemeentefonds gemeenschapsvoorzieningen samenwerkingsverbanden subtotaal Saldo

2003

2004

2005

2006

5.709 1.830 -377 7.162

5.737 2.101 -392 7.446

5.360 2.639 -400 7.599

5.845 2.959 -440 8.364

-5.268 -64 -871 -6.203

-5.108 -58 -903 -6.069

-5.335 -551 -1.049 -6.935

-5.320 -469 -1.371 -7.160

948

1.377

664

1.204


Bij de gemeentelijke administratie komt het voordeel van de teruggave van de BTW over investeringen namelijk pas in de looptijd van de investering terug in de reguliere exploitatie en moet er nog worden afgeschreven op activa die bij de invoering van het BTW-compensatiefonds nog inclusief BTW op de balans staan (de zogenaamde “oude kapitaallasten”). Hierdoor ontstaat in de eerstkomende jaren feitelijk een budgettair “gat”. Het verschil in administratie tussen Rijk en gemeenten, zoals hier beschreven, wordt aangeduid als “het activaprobleem”.

89

90

Paragrafen


1. Paragraaf Lokale Lasten Inleiding Deze paragraaf geeft nader inzicht in de diverse lokale heffingen en de consequenties daarvan voor de inwoners. Het gaat bij lokale lasten om inkomsten die verkregen zijn op grond van publiekrechtelijke regels. Dit zijn voornamelijk belastingen, heffingen en retributies, die de overheid heft op grond van wettelijke bepaling.

Gemeentelijke tarieven In de vergadering van 8 december 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met aanpassing van de diverse belastingverordeningen. Hierin zijn de tarieven opgenomen, die al in de begrotingsraad van november 2005 waren bepaald. Overzicht belangrijkste tarieven (x € 1) Onroerende zaakbelastingen* • OZB (Eigendom) niet-woningen • OZB (Gebruik) niet-woningen • OZB (Eigendom) woningen • OZB (Gebruik) woningen

2004

2005


Bij de lokale lasten wordt een onderscheid gemaakt tussen zuivere belastingen, heffingen en retributies. 1. De zuivere belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en dienen ter uitvoering van collectieve vormen van dienstverlening, maar ook individuele vormen van dienstverlening zonder een duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. Voorbeelden van deze belasting zijn OZB en hondenbelasting. 2. D e heffingen dienen ter uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening. Dat houdt in dat de burger ook moet betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden van heffingen zijn afvalstoffenheffing en rioolrecht. 3. D e retributies zijn vergoedingen voor individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Hiervan zijn de voorbeelden leges voor paspoort en rijbewijs.

2006 91

6,31 5,05 4,13 3,31

6,13 4,91 2,81 2,25

6,86 5,49 3,14 afgeschaft

Rioolrechten • Recht per eigendom

118,00

125,00

134,00

Afvalstoffenheffing • Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden • Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

228,72 291,12

232,20 295,56

237,00 301,80

* De tarieven onroerende zaakbelastingen gelden per € 2.500 economische waarde. De tariefdifferentiatie tussen gebruik en eigendom is maximaal 1:1,25. De grondslag van de OZB is de waarde van onroerende zaken op 1 januari van een bepaald peiljaar. Vorig jaar werd het peiljaar 2003 nog gehanteerd, in 2007 wordt dat peiljaar 2005. In de begroting 2006 - 2009 is voor het belastingjaar 2006 nog rekening gehouden met een gemiddelde WOZ-waarde van € 141.300 voor de berekening van de gemiddelde woonlasten.

Overige lokale lasten Jaarlijks worden de overige belastingen, heffingen en retributies in principe verhoogd met de (verwachte) loon- en prijsontwikkeling voor de overheid. In 2006 zijn de overige lokale lasten met 1,5% verhoogd ten opzichte van de tarieven 2005 met uitzondering van: • leges voor producten en diensten waarvoor landelijk maximale tarieven zijn vastgesteld (bv. reisdocumenten) • z eehaven- en binnenhavengeld zijn vastgesteld op basis van gemeenschappelijke afspraken tussen de waterbeheerders in het Waterweggebied •p arkeerbelastingen De tarieven voor het parkeren zijn vastgesteld op basis van de parkeernota Vlaardingen 2003 - “een evenwichtige koers”.


Opbrengsten belastingen, heffingen en retributies

92

2005

Begroting na wijziging A 2006 2006

999 1.187

936 1.194

1.025 1.194

1.039 1.171

14 -23

1.4 -1.9

718 245 9.201 4.723 729 94 35 1.240

792 197 9.509 5.004 750 15 42 626

792 197 9.509 5.004 750 15 42 1.126

849 198 9.356 4.938 821 23 30 1.187

57 1 -153 66 71 8 -12 61

7.2 0.5 -1.6 1,3 9.5 53 -28.6 5.4

Belastingen precariobelasting hondenbelasting onroerende zaakbelastingen

454 199 15.531

480 194 10.690

480 201 11.105

440 221 11.236

-40 20 131

-8.3 10.0 1.2

TOTAAL

33.432

34.568

34.480

35.355

425

Belasting/heffing (x € 1.000)

Heffingen en retributies •b urgerzakenleges (gemeentelijkaandeel) • parkeerbelasting • z eehaven- en binnenhavengelden •m arktgelden • afvalstoffenheffing • rioolrechten • begraafrechten • leges bijzondere wetten • milieuleges • leges bouwvergunningen

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

In %

B 2006

B-A

(B-A)/A

Kwijtschelding Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale lasten. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid, neergelegd in de invorderingswet. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen, die een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan de bijstandsnorm. Gemeenten mogen hier in die zin van afwijken dat een lager inkomen wordt gehanteerd. De gemeente Vlaardingen hanteert de zogenaamde 100%-norm, hetgeen betekent dat inwoners van Vlaardingen met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend.

In Vlaardingen kan kwijtschelding worden gevraagd voor de: • afvalstoffenheffing • hondenbelasting (voor zover het de eerste hond in een huishouden betreft) Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen dient men een schriftelijk verzoek te doen en de nodige bewijsstukken te overleggen. Inwoners die langer dan 3 jaar achtereen een bijstandsuitkering ontvangen wordt automatisch kwijtschelding verleend. Voorwaarde is wel dat zij in het voorafgaande jaar kwijtschelding hebben aangevraagd en gekregen (meerjarige kwijtschelding). Deze automatische, meerjarige kwijtschelding, die maximaal 3 jaar duurt, geldt ook voor personen die ouder zijn dan 65 jaar en die voor kwijtschelding in aanmerking komen. Ook voor deze mensen geldt dat zij wel in het voorafgaande jaar kwijtschelding moeten hebben aangevraagd en gekregen. Het aantal jaren waarvoor dus automatische kwijtschelding wordt verleend is drie jaar. Daarna moet een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Het aantal mensen dat van de kwijtscheldingsregeling gebruik maakt is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. In 2006 zijn zo’n 2.963 burgers voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van afvalstoffenheffing en 68 burgers voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de OZB-gebruikersheffing (betrof naheffingen oude jaren, ozb-gebruikersbelasting is in 2006 afgeschaft) in aanmerking gekomen. De hondenbelasting werd aan ongeveer 283 burgers (gedeeltelijk) kwijtgescholden. Het gaat dan in totaal om een bedrag van € 667.735 aan kwijtscheldingen. Ongeveer 95 % van dit bedrag betreft de kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Woonlasten (vergelijking met andere gemeenten) Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft al enige jaren inzicht in de positie van Vlaardingen op het gebied van de lokale lastendruk ten opzichte van de andere gemeenten in Nederland. In de COELO atlas 2006 neemt Vlaardingen de 292e plaats in (van in totaal ongeveer 467 gemeenten).


Bij wijziging van hun financiële situatie dient men dat uiteraard te melden, zodat een nieuwe beoordeling kan plaatsvinden.

93

2. Paragraaf Weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin gemeente in staat is om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; en b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.


Gemeentelijk beleid

94

Beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen dient enerzijds inzicht te verschaffen in de omvang en opbouw van de gemeentelijke weerstandscapaciteit, anderzijds aan te geven wat de relevante risico’s en de mogelijke financiële gevolgen van deze risico’s zijn. Vervolgens zal op basis van deze kennis een antwoord gegeven moeten worden op de vraag of het aanwezige weerstandsvermogen voldoende is en zo niet, welke maatregelen er genomen moeten worden.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente bestaat uit incidentele en structurele mogelijkheden die aangewend kunnen worden om niet begrote kosten te dekken. De incidentele weerstandscapaciteit: vermogen om calamiteit en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het bestaande niveau. De structurele weerstandscapaciteit: middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De componenten van de weerstandscapaciteit zijn: 1. Stille reserves - incidenteel 2. Onbenutte belastingcapaciteit - structureel 3. Algemene reserve - incidenteel 4. Post onvoorzien - incidenteel Ad 1. Stille reserves zijn reserves die ontstaan door de verkoop van activa tegen een marktprijs die hoger is dan de boekwaarde. Het gaat in deze om activa die op korte termijn verhandelbaar moeten zijn en zodoende een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van een ontstaan financieel probleem. Aangezien de verhandelbaarheid van de meeste gemeentelijke eigendommen beperkt en de marktwaarde hierdoor niet bekend is, maken in Vlaardingen de stille reserves geen onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Ad 2. Het begrip onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de volgende gemeentelijke heffingen: de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit wanneer het gemeentelijk OZB-tarief lager is dan het normtarief voor art.12-gemeenten en/of wanneer de gemeentelijke heffingen niet kosten-dekkend zijn. In Vlaardingen ligt het OZB-tarief boven de art. 12 norm en zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht 100% dekkend. Ad 3. De Algemene Reserve bestaat uit dat deel van de reserves waaraan door de gemeenteraad (nog) geen bestemming is gegeven. Dit maakt deze reserve bij uitstek geschikt om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen.

Ad 4. De post ‘onvoorzien’ wordt in de begroting opgenomen om die uitgaven te dekken die op het moment van het opstellen van de begroting niet konden worden voorzien. Het bedrag dat hiermee is gemoeid, is in Vlaardingen gerelateerd aan het inwonersaantal van de gemeente en is verwerkt onder de Algemene Dekkingsmiddelen.

Risico’s

Belangrijkste risico’s 2006 • Fluctuaties van het aantal leerlingen leiden tot extra investeringen en/of verminderde inkomsten • Schadeclaim China Garden • Schadeclaim VOS • Wijzigende voorschriften leiden tot noodzakelijke aanpassingen aan gebouwen • Aangepaste normering huisvestingsverordening leidt tot extra uitgaven • Uitgifte bedrijfsterreinen moeilijk in te schatten waardoor inkomsten tegenvallen • Baggerachterstand bij herpoldering wat leidt tot kostenverhoging • Inzet externen leidt tot onverwachte hogere uitgaven • Interne controle (nog) niet volledig leidt tot onvoorziene uitgaven • Grondwaterstand (stijgend of dalend) geeft schade

Invloed

Toelichting

4,86% 4,11% 3,48% 1,98% 1,95% 1,95% 1,94% 1,75% 1,74% 1,67%

1 2 3

1. Fluctuaties van het aantal leerlingen wat leidt tot extra investeringen en/of verminderde inkomsten Zowel positieve als negatieve fluctuaties zijn van invloed op de inkomsten en uitgaven onder de post onderwijshuisvesting. Dit kan leiden tot extra investeringen onderwijshuisvesting of leegstand van onderwijsaccommodaties waardoor minder inkomsten worden gegenereerd. 2. Schadeclaim China Garden Het financiële risico is de door China Garden in de lopende bodemprocedure geëiste schadevergoeding van € 810.000. Hiervoor zijn procedures gaande met en tussen de gemeente, China Garden, de betrokken aannemer en verzekeringsmaatschappijen. De uitkomsten daarvan zullen worden betrokken bij de wijze waarop de schadevergoeding zal worden gedekt. Veelvuldig overleg om te komen tot een schikking heeft voor zowel China Garden als het naastgelegen perceel niet tot resultaat geleid. Er is een deskundige benoemd om een oordeel te geven over de -vooral- technische vragen in deze zaak. Na afronding van dit onderzoek zal de rechtbank haar vonnis kunnen uitspreken. 3. Schadeclaim Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap Ten aanzien van de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (VOS) speelt een mogelijke financiële claim van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen rond het project Voorwerk. Voorwerk betreft het samenwerkingsverband tussen de VOS en het Albeda College. Deze claim kan maximaal € 386.000 bedragen.


Wij onderkennen het belang van risicomanagement en wij achten het wenselijk om risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat toekomstige investeringen op lange termijn in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de tussenstand is tevens het weerstandsvermogen berekend. Om de risico’s in kaart te brengen is in samenwerking met alle afdelingen en organisatie-eenheden een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico’s systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 383 risico’s in beeld gebracht voor een totaal bedrag van € 183 mln. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de tien risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

95

Risicosimulatie Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 183 mln.) ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Onderstaande figuur en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Resultaten van de risicosimulatie

96

10 8 6 4 2

64.206.181 66.594.550

59.429.445 61.817.813

57.041.077

54.652.708

47.487.604 49.875.972 52.264.340

42.710.867 45.099.235

37.934.131 40.322.499

30.769.026 33.157.394 35.157.394

25.992.289 28.380.658

18.827.185 21.215.553 23.603.921

0 14.050.448 16.438.816

Bedrag 11.741.693 12.381.838 12.832.814 13.176.425 13.511.704 13.835.858 14.145.021 14.424.820 14.708.566 15.007.710 15.308.519 15.615.665 15.942.771 16.325.522 16.748.355 17.222.029 17.793.495 18.540.789 19.746.393

9.273.712 11.662.080

Percentage 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Kansverdeling

12

Kans (percentage)


Kans op voldoende weerstandscapaciteit

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s van de afdelingen kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 19 mln. (benodigde weerstandscapaciteit).

Relatie tussen benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit De omvang van de algemene reserve eind 2006 bedraagt circa € 56,8 mln en een voordelig saldo van € 13,1 mln. De algemene reserve bestaat uit een risicobuffer en een vrije bestedingsruimte. De omvang van de risicobuffer is vastgesteld op € 35 mln. Feitelijk vormt dit bedrag de incidentele weerstandscapaciteit van de Gemeente Vlaardingen. Het deel boven de € 35 mln. is bestemd voor het creëren van vrije bestedingsruimte.

Risico’s • Financieel • Juridisch/aansprakelijkheid • Bedrijfsproces • Informatie/strategie • Letsel/veiligheid • Materieel • Milieu • Imago/politiek • Personeel/arbo • Product

Weerstandscapaciteit • Risicobuffer in algemene reserve

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandcapaciteit Ratio weerstandsvermogen =

€ 35.000.000 = 1.89

= Benodigde weerstandscapaciteit

€ 18.540.789


WEERSTANDSVERMOGEN

97

Onderstaande normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio. Weerstandsnorm Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A B C D E F

> 2,0 1,4 - 2,0 1,0 - 1,4 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 < 0,6

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

De ratio van de gemeente Vlaardingen valt op dit moment in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. Het verschil tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (ruim € 35 mln.) wordt op dit moment gebruikt als risicobuffer voor projecten. De projecten zijn nog niet geheel in NARIS verwerkt en daarom niet meegenomen in de risicosimulatie. De verwachting is dat de ratio voor het weerstandsvermogen inclusief projecten uit zal komen in klasse C - voldoende.

3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen


Onderhoud kapitaalgoederen

98

De gemeente Vlaardingen heeft ruim 7 km² openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen vergt. Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van het onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen enz. Vanuit de beheersplannen vindt een vertaling van de onderhoudskosten naar de (meer) jarenbegroting plaats binnen de diverse programma’s. Bij ieder substantieel kapitaalgoed zal het beleidskader worden aangegeven gekoppeld aan het vigerende beheerplan waarna een verantwoording omtrent de uitvoering in het afgelopen jaar is beschreven.

Wegen Beleidskaders: Beleids- en beheersplannen wegen 2002-2006 en 2007-2011 (nog niet vastgesteld) en civieltechnische kunstwerken 2002-2011. De wettelijke kaders uit de wegenwet, het burgerlijk wetboek en alsmede de ambities (schoon, heel, veilig en toegankelijk), zoals geformuleerd in de Stadsvisie Vlaardingen zijn bepalend voor de wijze en het niveau waarop het wegenbeheer met daarbij de civieltechnische kunstwerken worden onderhouden. Het onderhoudsniveau (lees kwaliteitsniveau) is bij de samenstelling van de beleidsplannen voor de wegen matig (CROW schaal 2,5) en voor de kunstwerken redelijk.

Uitvoeren van het Beleids- en Beheerplan Wegen 2002-2006 De deelplannen onderdelen herstraatprogramma, fietspadenplan en asfaltprogramma van het werkplan onderhoud verhardingen voor 2006 zijn met uitzondering van enkele onderdelen uitgevoerd. De niet uitgevoerde werkzaamheden zullen in 2007 alnog worden uitgevoerd. Het betreft hier o.a.: •h et overlagen van het fietspad langs de Vlaardingse Vaart. Het pad wordt hoogstwaarschijnlijk bestempeld als regionaal fietspad en moet daardoor eveneens verbreed worden. Om de veiligheid te waarborgen is er in 2006 wel groot onderhoud aan uitgevoerd; •d e rehabilitatie van de Westlandseweg is i.v.m. een stabiliteitsonderzoek aan de dijk en verkeerstechnische wensen doorgeschoven; •d e rehabilitatie van de Julianasingel/Binnensingel is i.v.m. de verkeerscirculatie uitgesteld (nieuwbouw stadsgehoorzaal).

Uitvoeren van het Beleids- en Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken Het werkplan 2006 is met uitzondering van hierna benoemde onderdelen uitgevoerd. De bruggen Terschellinghoeve en Frieslandlaan uit het investeringsprogramma zijn niet vervangen in verband met de plannen van het Recreatieschap Midden-Delfland (aanleg fietspad in relatie tot de breedte van de bruggen). De onderhoudsstaat van deze bruggen wordt jaarlijks geïnspecteerd om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Riolering Beleidskaders: Het gemeentelijk rioleringsplan is de basis voor de besluiten die genomen moeten worden om het rioolbeheer op de langere termijn gestalte te kunnen geven. Daarbij wordt rekening gehouden met de veranderende wettelijke kaders van de waterbeheerders, alsmede de eisen die de hogere overheden stellen aan het rioolbeheer. In de planperiode GRP 2003 - 2008 ligt de prioriteit bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen om voor 2006 de “basisinspanning” te realiseren, het beëindigen van ongezuiverde lozingen in bodem en op oppervlaktewater, het garanderen van een ongestoorde werking van het rioolstelsel, alsmede de beperking van wateroverlast voor de bevolking.

Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2008 De doelstelling “beëindigen ongezuiverde lozingen” is in 2006 gehaald met het op de riolering aansluiten van alle woningen in het buitengebied. Verder is in 2006 het Basisrioleringsplan in concept gereedgekomen (als onderdeel van het Waterplan). Op basis hiervan kan worden bepaald wat de basisinspanning is die Vlaardingen moet realiseren en op welke wijze deze kan worden gehaald. Het afkoppelen van schoon verhard oppervlak staat daarbij voorop. Tenslotte is eind 2006 besloten in samenwerking met alle gemeenten die hun afvalwater op de “Groote Lucht” lozen, een plan op te stellen (de zgn. OAS), teneinde door optimalisatie van de afvalwaterstromen de basisinspanning in alle gemeenten te kunnen realiseren tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Opstellen van een Stedelijk Waterplan

Beleid en beheerplan Waterbodems 2003 - 2007 Beleidskaders: De beleidskaders staan opgenomen in het beleid en beheerplan Waterbodems 2003 - 2007. De kaderstelling is geënt op uit diverse wetten voortvloeiende verplichtingen voor de waterbeheerder, alsmede het eigen ambitieniveau van de gemeente Vlaardingen. Vanaf 2007 moet volgens de waterschapswet, de 3e nota Waterhuishouding, de toelichting bij het reglement van Hoogheemraadschap van Delfland en het Waterbeheersplan 2006-2009 het waterkwaliteitsbeheer en Waterkeringbeheer dat nog bij de gemeente berust, zoals het stedelijk gebied van Vlaardingen, aan Delfland worden overgedragen. Dit wordt ook wel herpolderen genoemd. Deze herpolderingsovereenkomst moet nog bestuurlijk bezegeld worden. Ook andere beleidsterreinen hebben invloed op de kaderstelling van dit beleidsplan, zoals het gemeentelijk rioleringsplan, het stedelijk waterplan (nog samen te stellen), het groenbeheerplan, het milieuplan 2002 - 2003 en de notitie ecologisch beheer 1992.

Uitvoering van het Beleids- en Beheerplan Waterbodems 2003-2007 Het baggeren van de singel aan de Buys Ballotlaan en Boerhaavestraat is verschoven naar begin 2007, omdat er in het baggerdepot in de Broekpolder geen bergingscapaciteit vrij was. De reden voor de vertraging is een opgerekte indrogingsperiode van de vorige partijen zeer natte specie.

Groenvoorzieningen Beleidskaders: De beleidskaders voor het openbaar groen zijn, los van de wettelijke kaders, vastgelegd in het Groenbeleidsplan 1998 - 2008, alsmede op een hoger niveau in de Stadsvisie Vlaardingen (verbeteren van de kwaliteit van de woonen leefomgeving en doeltreffend en doelmatig werken met oog voor signalen uit de samenleving). Daarnaast zijn er relaties met andere plannen, onder andere het Wegenbeheerplan 2002 -2006, het Rioleringsplan, alsmede het Groenbeheerplan 2005-2010. Afstemming tussen de diverse plannen is van belang om te komen tot een éénduidige wijze van kaderstelling en beheer. Het huidige Groenbeleidsplan 1998-2008 kent een aantal kernelementen dat uiteindelijk bepalend is voor de beheersmatige kant van de groenvoorzieningen.


Na de vaststelling van de Startnotitie Waterplan in november 2005 is (in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland) begonnen met het opstellen van de Watersysteemanalyse, teneinde inzicht te krijgen in het functioneren van het watersysteem in Vlaardingen. Dit plan is eind 2006 in concept gereedgekomen. Belangrijkste element van de watersysteemanalyse is dat de wateropgave van ca. 40 ha vrijwel volledig is verdwenen door toepassing van een rekenmethodiek die recht doet aan de specifieke Vlaardingse situatie, nl. een sterk verstedelijkt gebied, gelegen aan een grote rivier. Ook is in 2006 gestart met de beleidsmatige delen (visie, functieplan en structuurplan).

99


Te benoemen kernelementen zijn: • het verschil tussen de wijken benadrukken; • de stad aan het omliggende landschap koppelen; • natuur in de stad brengen; • het gebruik door de bevolking van de groenvoorzieningen; en • de bomenstructuur in de boulevards.

100

Het beheer volgt daarbij de lijnen van cultuur en landschappelijk beheer. De gemeente gaat daarbij uit van de landelijk gehanteerde normen en richtlijnen voor de kwaliteit van het groen. (o.a. de RAW/Crow systematiek). Tot voor enkele jaren was het gebruikelijk om van frequenties uit te gaan om de kwaliteit van de groenvoorzieningen te toetsen (bijv. 22 keer maaien, 8 keer schoffelen etc.). Bij het aanbesteden van nieuwe onderhoudsbestekken wordt getoetst op beeld (zgn. beeldbestekken). De kwaliteit van het beheer zal worden gerelateerd aan het beeld en de beleving die de groenvoorziening laat zien (schoon, heel en veilig). Werkzaamheden zijn overeenkomstig het groenbeheerplan en hoeveelheden veelal via bestekken door aannemers uitgevoerd. Daarnaast is de nieuwe Bomenverordening Vlaardingen 2006 vastgesteld en per 1 april 2006 van kracht geworden waarbij geen gezonde bomen mogen worden gekapt.

Uitvoering van het Groenbeheerplan 2005 -2010 De uitvoerende secties die zijn belast met het dagelijks beheer van de openbare buitenruimte hebben de werkenpakketten, zoals beschreven in het Groenbeheerplan, Ecologische notitie, Veegplan e.d. voor een deel uitgevoerd met eigen personeel. Het “bulkwerk”, zoals het maaien van ecologisch beheerd langgras en gazons, onkruidbeheer en vuilruimen is beschreven in diverse onderhoudsbestekken wat door aannemers is uitgevoerd. In 2006 is niet gestart met de inhaalslag op het gebied van groenonderhoud in de Broekpolder. De planvorming van de verschillende projecten is door personeelswisselingen bij GZH pas eind 2006 gereed gekomen. Aan de uitvoering is nog niet begonnen. Wel is een aanvang gemaakt met de aanleg van een struinpad achter de Polderpoort. Voorts is er met betrekking tot de aanpak van diverse knelpunten op het gebied van boomonderhoud terughoudendheid in acht genomen. De Virtual Tree Assessment is nu afgerond en de bomen in de categorie “nu kappen” zijn gekapt. De bomen in de categorie “kappen binnen een jaar” zijn nogmaals bekeken en een aantal wordt gehandhaafd.

Kades en glooiingen Beleidskaders: In 2001 is het beheerplan kades en glooiingen vastgesteld. Dit plan dient als beleidsstuk voor het beheer van de gemeentelijke kades en glooiingen. Op basis van de opgenomen uitgangspunten dienen veiligheid en functionaliteit van de kades en glooiingen tot 2010 te worden gewaarborgd. De nadruk van het plan ligt met name bij de technische kwaliteit en minder op de functionele kant ervan of de belevingswaarde. De toets op technische kwaliteit is terug te voeren naar de bestaande normen voor kadeconstructies. (EAU1996 of CUR166) Uitvoering beheerplan in 2006 In de eerste helft van 2006 zijn gedetailleerde inspecties uitgevoerd bij een aantal kades en glooiingen. Uit het inspectierapport, inclusief renovatieadvies uit juni 2006, is vastgesteld dat op de locatie glooiing KWhavenzuidoostzijde de veiligheid op korte termijn in het geding is. Uit de inspectie is gebleken dat de bovenbouw van de glooiing in matige staat verkeert. Inmiddels is er een parkeerverbod voor vrachtauto’s ingesteld en tevens is overslag niet meer mogelijk. Daar het bezwijken ven het kwelscherm niet op voorhand is uitgesloten, heeft het college in augustus 2006 opdracht gegeven tot het opstarten van de nodige voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een start van de renovatie in de zomer van 2006 nadat de infrastructurele werkzaamheden c.a. ten behoeve van de komst van Norfolk (grotendeels) zijn afgerond. De start van werkzaamheden aan de kademuur KW haven z.o.z. is verschoven naar 2007. De voorbereiding van de werkzaamheden bleek een stuk complexer dan voorzien waardoor er vertraging is ontstaan.

Vastgoed Sinds 1 januari 2006 is het Vastgoedbedrijf operationeel en hiermee is de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke vastgoed geconcentreerd in één afdeling. Al het gemeentelijke Vastgoed inclusief buitensportaccommodaties zijn bij deze afdeling onder gebracht. Het totale aantal objecten bedroeg per 31 december 2006 379 stuks met een totale WOZ waarde van circa € 130.000.000 (prijspeildatum 1-1-2003) en een verzekerde herbouwwaarde van circa € 250.000.000

Naast deze portefeuille bevinden zich nog 33 gronden/ terreinen in het Vastgoedbedrijf. De stand van de voorzieningen ten behoeve van het groot onderhoud exclusief scholen en turnzalen, was per 1 januari 2006 € 2.034.000. Gestort in 2006 € 1.167.000. Onttrokken in 2006 € 454.000, vrijgevallen is € 7.000 Saldo van de voorziening per 31 december 2006 bedraagt € 2.740.000. In 2007 zal het beheerplan gemeentelijk vastgoed worden vastgesteld.


De portefeuille is onderverdeeld in: • 21 dienstgebouwen, alle gebouwen waarin bestuur en/of ambtenaren zijn gehuisvest (was op 1 januari 2006 22 stuks: Hoflaan 27 is gesloopt); • 153 objecten maatschappelijk vastgoed, welzijnsgebouwen e.d (was op 1 januari 2006 124 stuks: 29 stuks buitensportaccommodaties toegevoegd); • 91 objecten overig bezit, woningen, incourante objecten, commercieel vastgoed, enz. (was op 1 januari 2006 92 stuks: afwijking vanwege meer inzicht in portefeuille na overname beheer + verkoop); • 114 objecten beheer strategisch bezit (was op 1 januari 2006 93 stuks: afwijking vanwege meer inzicht in portefeuille na overname beheer + aankoop).

101

4. Paragraaf Treasury Inleiding De gemeentelijke treasury houdt zich bezig met concernfinanciering, risicomanagement en betalingsverkeer. De uitvoering van deze taken behoort plaats te vinden binnen de kaders van het treasurystatuut. Deze wettelijk verplichte verordening is in september 2001 door uw raad vastgesteld. Naar verwachting zal in de loop van 2007 het statuut een up-date ondergaan.


Het treasurystatuut vermeldt een drietal algemene doelstellingen, t.w. het zorgdragen voor een duurzame toegang tot de financiële markten, het beperken van bepaalde financiële risico’s en het beheersen van het rentekostenniveau. Treasurybeleid is derhalve faciliterend beleid.

102

Door het in stand houden van een duurzame toegang tot de financiële markten wordt enerzijds een onbelemmerde uitoefening van gemeentelijke taken mogelijk gemaakt, anderzijds dient middels risico- en kostenbeheersing zoveel mogelijk te worden voorkomen dat de budgettaire mogelijkheden om die taken uit te oefenen teveel door de kostensoort ‘rente’ worden beperkt.

Financiering De Gemeente Vlaardingen kan haar bezittingen niet volledig uit eigen middelen financieren (via reserves, voorzieningen en erfpachtsommen). Om die reden doet zij via de gelden kapitaalmarkt regelmatig een beroep op derden. De belangrijkste financiers van de Gemeente Vlaardingen zijn (stand per 31.12.2006): • Bank Nederlandse Gemeenten • Achmea Hypotheek Retail Bank • Nederlandse Waterschapsbank • Overige geldgevers

: € 57,3 mln. (49%) : € 25,0 mln. (21%) : € 19,5 mln. (17%) : € 14,5 mln. (13%)

Totaal

+ : € 116,3 mln. (100%)

De leningenportefeuille o/g (opgenomen gelden bij derden) bestaat uit 2 soorten geldleningen: langlopende en kortlopende geldleningen. De langlopende leningen (met een looptijd van 1 jaar of langer) vormen tezamen de vaste schuld, de kortlopende leningen de vlottende schuld. De leningenportefeuille o/g is gedurende het begrotingsjaar 2006 als volgt gewijzigd: De totale schuld per 31 december 2005 • langlopende leningen (vaste schuld) • kortlopende leningen (vlottende schuld)

€ 123,5 mln. € 106,5 mln. € 17,0 mln.

De totale schuld per 31 december 2006 • langlopende leningen (vaste schuld) • kortlopende leningen (vlottende schuld)

€ 116,3 mln. € 101,0 mln. € 15,3 mln.

De gemiddelde financieringsbehoefte in 2006 viel lager uit dan bij het opstellen van de begroting (aug./sept. 2005) werd verwacht. De lagere behoefte kent in feite 3 onvoorziene oorzaken: • de verkoopopbrengst aandelen A.V.R.: • de vervroegde aflossing van hypotheken: • de incidentele uitkering door de B.N.G.:

€ 15,3 mln. € 2,1 mln. € 1,8 mln.

Renterisico’s Aan het financieren van gemeentelijk bezit zijn renterisico’s verbonden. Globaal bezien treden deze risico’s op twee momenten op. Ten eerste wanneer een geldlening in aanmerking komt voor renteherziening, ten tweede wanneer een lening wordt afgelost en herfinanciering noodzakelijk is. Op de Vlaardingse situatie is, op basis van de samenstelling van de leningenportefeuille per ultimo 2006, alleen het renterisico in verband met herfinanciering van toepassing (tot 2011). De Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) stelt grenzen aan de mate waarin een decentrale overheid zich bloot kan stellen aan renterisico. Voor zowel de vaste als de vlottende schuld is een norm c.q. limiet ontwikkeld. Beide zijn opgenomen in het treasurystatuut.

De renterisiconorm met betrekking tot de vaste schuld dient decentrale overheden aan te zetten tot meer spreiding van het renterisico. Dit betekent voor het gemeentelijk treasurybeleid dat dit erop gericht dient te zijn om toekomstige herfinancieringsmomenten zo gelijkmatig mogelijk over de komende begrotingsjaren te verdelen. RENTERISICO m.b.t. VASTE SCHULD 2005 Bedragen x € 1.000 0 1a. Renteherziening op vaste schuld 0 1b. Renteherziening op vaste uitzettingen 0 2. Netto renteherziening (1a - 1b) 25.000 3a. Nieuw afgesloten langlopende leningen o/g 0 3b. Nieuw afgesloten langlopende leningen u/g 25.000 4. Netto nieuw aan te trekken leningen (3a - 3b) 14.021 5. Betaalde en te betalen aflossingen 14.021 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 14.021 7. Renterisico vaste schuld (2 + 6) Berekening renterisiconorm: 95.562 8. Omvang van de vaste schuld per 1 januari 20% 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 19.112 10. Renterisiconorm (8 x 9) Toets renterisiconorm: 19.112 10. Renterisiconorm 14.021 7. Renterisico vaste schuld 5.091 11. Ruimte onder risiconorm (7 - 10)

2006

2007

2008

0 0 0 10.000 0 10.000 10.567 10.000 10.000

0 0 0 15.000 0 15.000 10.567 10.567 10.567

0 0 0 15.000 0 15.000 10.105 10.105 10.105

106.541 20% 21.308

105.974 20% 21.195

110.407 20% 22.081

21.308 10.000 11.308

21.195 10.567 10.628

22.081 10.105 11.976

De tabel laat zien dat in 2006 (regel 4.) ‘slechts’ voor een bedrag van € 5 mln. aan lange-termijn financieringsmiddelen is aangetrokken. Uw raad had middels het vaststellingsbesluit bij de Begroting 2006-2009 het college een machtiging verleend tot het aantrekken van € 25 mln. De hiervoor vermelde onvoorziene inkomsten gedurende 2006 verklaren het beperkte gebruik van deze machtiging. Verder kan geconcludeerd worden dat aan het gemeentelijk treasurybeleid inzake lange-termijn financiering de afgelopen jaren zodanig uitvoering is gegeven dat zowel in 2006 als de jaren erna ruimschoots aan de wettelijke renterisiconorm wordt voldaan: het aflossen van langlopende geldleningen en het herfinancieren van de daardoor ontstane financieringsbehoefte blijft per begrotingsjaar relatief beperkt. De kans op preventief toezicht is derhalve zeer klein.


Renterisico vaste schuld

103

Renterisico vlottende schuld Het financieren van activa door middel van kortlopende leningen is bij een normale rentecurve relatief goedkoop, maar tegelijkertijd betrekkelijk riskant. Door de korte rentevastheid van dit soort leningen wordt het gemeentelijk rentekostenniveau immers gevoelig voor renteschommelingen. De kasgeldlimiet is door de wetgever ingesteld om dit risico te beperken. De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de netto vlottende schuld. In de Vlaardingse situatie gaat het daarbij meestentijds om kasgeldleningen o/g, onder aftrek van banken kassaldi. De netto vlottende schuld heeft een bufferfunctie, dat wil zeggen dat alle veranderingen in de gemeentelijke financieringsbehoefte in eerste instantie binnen deze schuldvorm worden op-gevangen. Dit voorkomt dat te snel lange-termijn verplichtingen worden aangegaan.


Berekening KASGELDLIMIET 2006: begrotingstotaal (lastenkant): percentage-voor-gemeenten: max. netto vlottende schuld:

€ 225 mln. 0,50 % € 19,1 mln.

(A) (B) (A x B)

De Wet Fido verplicht decentrale overheden om iedere derde maand van een kwartaal de betrokken toezichthouder te informeren over het verloop van de netto vlottende schuld. In onderstaande grafiek is aangegeven hoe de gemiddelde omvang van deze schuld zich gedurende 2006 verhield tot de kasgeldlimiet.

104

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat de kasgeldlimiet in 2006 alleen gedurende het 1e kwartaal werd overschreden. Met het oog op de begin 2006 aangekondigde verkoopopbrengst van de aandelen AVR (€ 15,3 mln.) is ervoor gekozen om de vlottende schuld niet om te zetten in vaste schuld. Dit leidde tijdelijk tot een te hoge omvang van de netto vlottende schuld. De keuze inzake het AVR-geld toont aan dat het een juiste beleidskeuze is om als gemeente een ruime buffer aan

liquide leningen aan te houden. Niet alleen heeft dit een kostenbesparend effect, het verkleint bovendien de kans dat overtollige middelen bij derden moeten worden uitgezet en dus zorgt het voor een beperking van het debiteurenrisico.

Uitstaande gelden De Gemeente Vlaardingen heeft in het verleden om uiteenlopende redenen gelden uitgeleend aan derden. Globaal genomen gaat het daarbij óf om gelden die verstrekt worden ter uitoefening van de publieke taak, óf om gelden die uitgeleend worden in verband met een tijdelijk overschot aan liquide middelen. Aangezien het beleid erop gericht is om voorkomende overschotten zo snel als contractueel mogelijk te gebruiken om leningen af te lossen, zijn er om laatstgenoemde reden sinds 2006 geen middelen meer bij derden uitgezet. De leningenportefeuille u/g (uitstaande gelden) is gedurende 2006 als volgt gewijzigd: € 41,0 mln.

- leningen ingevolge de publieke taak: - leningen ingevolge overtollige middelen:

€ 41,0 mln. € 0,0 mln.

€ • de omvang van de portefeuille bedroeg per 31 december 2006: 37,3 mln. € - leningen ingevolge de publieke taak: 37,3 mln. € 0,0 mln. - leningen ingevolge overtollige middelen: Het uitstaande bedrag is gedurende 2006 volgens verwachting verder afgenomen. Bijzonder is dat de afname voor meer dan helft het gevolg is van het vervroegd aflossen door ambtenaren van aan hen verstrekte hypothecaire geldleningen. Alle uit aflossingen beschikbaar gekomen middelen zijn overigens benut om de gemeentelijke schuldpositie te verbeteren. Voorzien wordt dat het uitstaande bedrag ook de komende jaren zal afnemen.

Debiteurenrisico Het uitzetten van gelden bij derden is niet zonder risico. Met name wanneer de geldlening een lange looptijd kent bestaat de kans dat de debiteur/geldnemer tussentijds in zodanige financiële problemen geraakt dat terugbetaling van de restantschuld achterwege blijft. Het uitstaande bedrag ziet er gespecificeerd naar debiteur als volgt uit (stand per 31.12.2006): € - St. Waterweg Wonen: 14,9 mln. € 8,2 mln. - Ambtenaren/hypotheken: € 5,9 mln. - N.V. Eneco: € 4,0 mln. - B.V. Parkeergarage: € - Stimuleringsfonds Volkshuisv.: 2,3 mln. € - N.V. Waterbedrijf Evides: 1,5 mln. € 0,5 mln. - Overige :

privatisering arbeidsvoorwaarde privatisering parkeren volkshuisvesting privatisering sport/recreatie

€ TOTAAL: 37,3 mln. Het debiteurenrisico, ook wel kredietrisico genoemd, kent een kwantitatieve en kwalitatieve kant. De kwantitatieve kant verwijst naar de omvang van het bij derden uitstaande bedrag. Uit het voor-afgaande is af te leiden dat dit bedrag in de loop van 2006 met ruim € 3,7 mln. is afgenomen. In kwantitatief opzicht betekent dit een verdere verlaging van het debiteurenrisico.


• de omvang van de portefeuille bedroeg per 31 december 2005:

105

De kwalitatieve kant van het debiteurenrisico hangt samen met de kredietwaardigheid van de debiteuren/ geldnemers. Afgaande op het betaalgedrag van de verschillende debiteuren kan gesteld worden dat het debiteurenrisico in kwalitatief opzicht gedurende 2006 niet is gewijzigd. Vermeldenswaard is nog dat voor de lening aan de B.V. Parkeergarage een voorziening wegens oninbaarheid is gevormd ter grootte van het leningbedrag. Op de andere leningen worden op korte termijn geen afboekingen verwacht die de reservepositie van de Gemeente Vlaardingen wezenlijk zullen aantasten.

Renteresultaat 2006


Aan het afsluiten van geldleningsovereenkomsten zijn uiteraard renteverrekeningen verbonden. Naast renteverrekeningen met derden vinden ook interne verrekeningen c.q. doorbelastingen van rentebedragen plaats, o.a. naar de diverse begrotingsprogramma’s.

106

De Gemeente Vlaardingen kent op concernniveau een rentebudget, ook wel kostenplaats rente genoemd, waarop alle externe en interne renteverrekeningen worden verantwoord. Voor het jaar 2006 ziet dit budget (incl. gemiddelde rentevoet per leningsoort) er als volgt uit: Rentebaten: • interne doorbelasting naar div. programma’s • langlopende geldleningen aan derden • verstrekte hypothecaire geldleningen • interne rekeningcourantverhoudingen • saldi div. bankrekeningen Totaal rentebaten

€ 10.043.642 € 1.596.316 € 391.575 € 193.151 € 12.914 € 12.237.598

(4,50%) (7,00%) (4,20%) (2,90%) (1,90%)

Rentelasten: • langlopende geldleningen van derden • kortlopende geldleningen van derden Totaal rentelasten

€ 4.138.084 € 390.944 € 4.529.028

(4,25%) (2,90%)

Renteresultaat 2006

€ 7.708.570

Het renteresultaat maakt binnen de begroting deel uit van de Algemene Dekkingsmiddelen. In de primaire begroting werd rekening gehouden met een positief renteresultaat van iets meer dan € 7,1 mln. Het feit dat het gerealiseerde renteresultaat ongeveer € 0,6 mln. hoger is dan begroot, wordt vrijwel volledig verklaard door de verkoopopbrengst van de aandelen AVR. In de voortgangsrapportages is overigens reeds melding gemaakt van dit verbeterde resultaat.

5. Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie In dit hoofdstuk worden de personele ontwikkelingen geschetst over het jaar 2006. Tevens wordt kort verslag gedaan van de verrichte activiteiten op het gebied van personeel en organisatie.

Formatie- en bezettingsoverzicht Organisatie eenheid

Formatie Bezetting Verschil f-b

Stand per 31 dec. 2005

Stand per 31 dec. 2006

Inkrimping in fte

Uitbreiding in fte

712,13

729,54 673,02 56,52

703,35 676,30 27,05

-61,70

+35,51

In deze tabel wordt bij bezetting gerekend met het aantal personen omgerekend naar formatieplaatsen. De formatie is ten opzichte van 31 december 2005 met 26,19 formatieplaatsen afgenomen. Dit is het resultaat van 61,70 fte inkrimpingen en 35,51 fte uitbreidingen. In 2006 is € 35.530.083 aan de loonkosten voor het eigen personeel uitgegeven. De begrote loonkosten waren €. 35.008.741, waarin nog niet de stelpost van € 755.500 voor stijgingen tengevolge van de CAO en sociale lasten was opgenomen.

Leeftijdsverdeling mannen en vrouwen

Leeftijd

Man

2004 Vrouw

Totaal

Man

2005 Vrouw

Totaal

Man

2006 Vrouw

Totaal

<20 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-60 jaar > 60 jaar Totaal

0 5 20 28 47 76 74 81 90 18 439

0 9 41 40 53 67 48 58 40 10 366

0 14 61 68 100 143 122 139 130 28 805

0 1 18 23 39 77 65 87 70 11 391

0 9 37 36 50 73 52 60 34 6 357

0 10 55 59 89 150 117 147 104 17 748

1 2 13 24 33 69 67 83 77 12 381

0 9 35 43 52 72 51 55 42 4 363

1 11 48 67 85 141 118 138 119 16 744

Het aandeel van ouder dan 55 jaar is toegenomen van 16,2 naar 18,2 %. In 2005 is verhoudingsgewijs een relatief grotere groep ouderen uitgestroomd dan op grond van de normale pensioenregelingen, als gevolg van de 57 plusregeling in dat jaar. Het aandeel jongeren dan 30 jaar is licht afgenomen van 8,6 naar 8,1 %.


Totaal

Begroting 2006

107


Salarisschalen mannen en vrouwen

108

Salarisschaal

Man

2003 Vrouw

Totaal

Man

2004 Vrouw

Totaal

Man

2005 Vrouw

Totaal

1 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 13 en hoger Totaal

20 94 145 150 30 439

23 103 156 77 7 366

43 197 301 227 37 805

17 83 136 130 25 391

17 89 174 69 8 357

34 172 310 199 33 748

14 84 130 128 25 381

24 87 167 79 6 363

38 171 297 207 31 744

Percentage gevoerde functioneringsgesprekken

Percentage

2004

2005

2006

89,0

87,7

89,6

Het percentage gevoerde functioneringsgesprekken is licht hoger dan in 2005. Instroom, uitstroom, doorstroom en langdurige ziekte veroorzaken, dat een score van 100 % niet is te realiseren.

Aantal en percentage allochtone werknemers

% allochtone werknemers Aantal allochtone werknemers

2004

2005

2006

7,2 58

8,2 61

8,3 62

Mobiliteit Instroom, doorstroom en uitstroom

Instroom Doorstroom Uitstroom Totale Mobiliteit

%

2003 Aantal

%

2004 Aantal

%

2005 Aantal

9,35 8,86 5,78 23,99

76 72 47 195

7,20 4,84 8,20 20,25

58 39 66 163

4,41 5,48 12,03 21,93

33 41 90 164

De instroom is licht toegenomen van 4,41 naar 5,11 %. In de doorstroom zijn niet opgenomen die personeelsleden die als gevolg van interne reorganisaties van functie of functienaam zijn gewijzigd (circa 150 medewerkers). In 2005 was er relatief veel uitstroom als gevolg van de regeling 57plus; in 2006 is het uitstroomcijfer weer ‘genormaliseerd’ in vergelijking met de voorgaande jaren.

Specificatie uitstroom 2004

2005

21 15 6 0 0 0 4 0 1 47

21 28 7 1 2 3 1 0 3 66

16 58 9 0 1 3 2 0 1 90

De uitstroom op grond van de Flexibel Pensioen Uittreden (FPU) is afgenomen en zal komende jaren verder afnemen aangezien de FPU slechts nog als garantieregeling bestaat.

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit In 2006 is verder vorm en inhoud gegeven aan de versterking van de samenwerking met omliggende gemeenten. Er zijn in het regionale samenwerkingsnetwerk diverse op loopbaan en mobiliteit gerichte activiteiten ontplooid. Om te komen tot een geformaliseerde samenwerking met de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zijn diverse voorbereidende activiteiten ontwikkeld. Dit zal leiden tot vergroting van de interne arbeidsmarkt en een meer efficiënte en effectieve inzet van expertise en middelen op het terrein van mobiliteit en daarmee een succesvolle realisatie van mobiliteitsdoelstellingen. Eind 2006 is het besluitvormingsproces afgerond dat groen licht geeft voor een gezamenlijk regionaal loopbaan/mobiliteitscentrum, waarin vooralsnog Vlaardingen en Schiedam deelnemen.

Ziekteverzuimpercentage 2004 - 2006 excl. zwangerschaps-en bevallingsverlof

Totaal ziekteverzuimperc. Kort verzuim(1- 8 dgn) Middellang verzuim(8-43 dgn) Lang verzuim( ≥ 43 dgn)

2004

2005

2006

6,82 1,38 1,06 4,38

7,02 1,32 0,99 4,71

4,58 1,20 0,98 2,40

Het ziekteverzuimpercentage is sterk gedaald t.o.v. 2005. In 2006 is met name de focus gericht op het verlagen van het langdurig verzuim: een te beïnvloeden categorie van het gehele ziekteverzuim. Het streven voor 2006 naar een lager ziekteverzuimpercentage dan 6,5 % is ruimschoots gehaald. De geleverde managementinformatie en per afdeling aangereikte actieplannen om tot verlaging van het ziekteverzuim te komen, hebben daarmee resultaat geboekt.

Arbeidsomstandigheden De invoering van de Arbowet d.d. juli 2005 heeft er toe geleid dat binnen de gebouwen van de gemeentelijke organisatie preventiemedewerkers zijn aangesteld die, buiten de eigen werkzaamheden, een signaalen klankbordfunctie hebben voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Door het netwerk van preventiemedewerkers samen met de arbo-adviseur wordt het bewustzijn van veilige arbeidsomstandigheden bij leidinggevenden en medewerkers bevorderd.


Vrijwillig ontslag FPU Einde van rechtswege WAO Verzelfstandiging/reorganisatie Oudersdomspensioen Overlijden Strafontslag Overigen Totaal

2003

109

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Naar aanleiding van de CAO sector gemeenten 2005-2007 is de Vlaardingse rechtspositie overeenkomstig de diverse circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) aangepast. Het betreft onder andere gemaakte afspraken over salarisontwikkeling, gemeentelijke levensloopregeling, ouderschapsverlof, ontslagbepaling wegens arbeidsongeschiktheid, overgangsrecht FPU-Gemeenten etc. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om hoofdstuk 15D/kledingverstrekking te actualiseren. Dit laatste houdt verband met het opheffen van de centrale kledingcommissie en het overnemen van de taken door de commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW-commissie) die een commissie is van de OR.


Opleidingen

110

De totale opleidingskosten in 2006 waren €. 1.048 mln. Dit is ca.3 % van de loonsom. Zoals in de eerste voortgangsrapportage 2006 gemeld, is eenmalig het bedrag voor de opleidingen verhoogd met € 300.000, waarvoor ruimte was binnen het personeelsbudget. Met dit bedrag zijn extra activiteiten ontplooid. De trend richting maatwerktrajecten ten behoeve van functiegroepen/werkeenheden heeft zich in 2006 voortgezet. In dit jaar zijn onder andere ontwikkelingstrajecten op maat aangeboden, ontwikkeld en uitgevoerd voor de bibliotheek, de groep secretaresses B&W, leidinggevenden en de afdelingen financiën en communicatie en informatiemanagement. Voor kwaliteitstrajecten is in 2006 extra budget beschikbaar gesteld. Naast dergelijke maatwerktrajecten is vanzelfsprekend ook het reguliere cursusaanbod in 2006 uitgevoerd. Daartoe behoren ondermeer de EHBO-herhalingscursussen, bedrijfshulpverlening(BHV)-opleidingen en deskundigheidsbevordering. Voorts is voor preventiemedewerkers (zie onder ‘arbeidsomstandigheden’) een basiscursus georganiseerd en is de cursus zelfmanagement in een nieuw eigentijds jasje gestoken. Met het oog op het reactiveren van beoordelingsgesprekken en de invoering van het vernieuwde beoordelingsbeleid is voor leidinggevenden een training beoordelingsgesprekken georganiseerd. De tweejaarlijks geplande “leidinggevenden-dagen” zijn thematisch ingevuld. Nieuw en voor gemeenten innovatief is het in 2006 ontwikkelde en gestarte traject met de naam “van jonge hond tot oude rot”. Dit traject focust zich op het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten in leeftijdsgroepen en samenwerking tussen deze groepen. De gemeentelijke competenties dienen hierbij als leidraad. In het najaar van 2006 is een pilot gestart, die tevens dienst doet als input voor het verder vorm en inhoud geven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Communicatie en informatiemanagement Elektronische overheid Internet is steeds belangrijker geworden bij de gemeentelijke dienstverlening. In het najaar 2006 is een project gestart om de Internetbalie, ook wel de Gemeentelijke Producten- en Diensten Catalogus (GPDC) genoemd, te verbeteren. Daardoor wordt deze digitale balie toegankelijker, leesbaarder en gebruiksvriendelijker voor de burger en ondernemer. Dit sluit aan bij de eis van de rijksoverheid dat gemeenten met ingang van 2007 65% van de dienstverlening online moeten aanbieden. Vlaardingse burgers en ondernemers kunnen zo’n 200 producten en diensten via de website 7 dagen per week en 24 uur per dag vinden. Maar ook voor de eigen medewerkers (bijvoorbeeld van de publieksbalie en het telefonische informatiecentrum) is de Internetbalie een belangrijke informatiebron.

Doelmatigheid

Audits Artikel 213a Gemeentewet verplicht ons college tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Binnen de gemeente Vlaardingen is voor het uitvoeren van deze onderzoeken gekozen voor een verbijzonderde eenheid, genaamd ‘Interne Audit’. Ter waarborging van de onafhankelijkheid is deze gepositioneerd direct onder de gemeentesecretaris. De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van een door het college opgestelde audit jaarplan. De uitkomsten van de onderzoeken in 2006 zullen door middel van een Rapport van Bevindingen, tegelijkertijd met het Rapport van Bevindingen van de externe accountant, aan u worden gepresenteerd.

111

Inhuur derden In totaal is in 2006 voor € 4,526 mln.aan personeel derden ingehuurd. In 2005 was dit in totaal € 5.157 mln. De inhuur is verdeeld in vier categorieën, namelijk: • Opvang capaciteitsproblemen: € 2,142 mln. (2005: € 3,456 mln.) • Projecten, onderzoek en specialistische advisering: € 1,202 mln. (2005: € 1,089 mln.) • Interim-management: € 0,430 mln. (2005: € 0,580 mln.) • (Organisatie) advisering, teambuilding etc.: € 0,754 mln. (2005: € 0,032mln.) De meerjarige ontwikkeling ziet er als volgt uit. Inhuur derden (bedrag in € 1.000) Opvang capaciteitsproblemen Onderzoek, specialistische advisering Interim-management (Organisatie)advisering, teambuilding etc. Totaal


Benchmark In de bouwstenen nota 2007-2010 hebben we de ambitie verwoord, dat de kosten van onze producten op ongeveer hetzelfde niveau zijn als in vergelijkbare gemeenten. Om een verdere stap te zetten bent u in 2006 geïnformeerd via een notitie over benchmarken. Hierin is aangegeven, dat wij toe willen naar een methodiek die het mogelijk maakt om kosten op productniveau te vergelijken met die van andere gemeenten en op basis daarvan methoden te ontwikkelen om de organisatie effectiever en efficiënter te maken. Omdat het ontwikkelen van een dergelijke methodiek tijd kost, werken wij ‘van grof naar fijn’. Wij nemen op het ogenblik al deel aan diverse benchmarkonderzoeken, zoals de Staat van de Gemeente, het IPG (Inzicht Prestaties Gemeenten) en de “Benchmark gemeentelijk apparaat” van Berenschot. Ook op specifiekere gebieden wordt deelgenomen aan benchmarkonderzoeken, bijvoorbeeld voor facilitaire kengetallen en openbaar bibliotheekwerk. De gegevens uit de verschillende onderzoeken worden waar mogelijk al gebruikt om verbeteringen in de organisatie aan te brengen. Waar nodig brengen we verfijningen aan om er meer rendement uit te halen. De benchmarkonderzoeken worden hiermee gebruikt als een instrument om de doelmatigheid te verbeteren.

2003

2004

2005

2006

2.509 496 752 28 3.784

3.177 804 271 246 4.498

3.456 1.089 580 32 5.157

2.142 1.202 430 754 4.526

Inkoop In 2006 is de Unit Inkoop betrokken geweest bij de volgende inkoopprocedures, te weten Openbaar (6 maal), meervoudig onderhands (20 maal) en Europees (10 maal).

Rechtmatigheid algemeen Tot 2004 gaf de accountant alleen een oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening. Vanaf 2004 is de accountant ook verplicht een verklaring over de rechtmatigheid af te geven. In 2005 heeft de Gemeente Vlaardingen

zoals 45% van de overige Gemeenten een oordeelonthouding ontvangen. Reden daarvoor was het ontbreken van een toereikende interne controle. In 2006 is veel energie gestoken in het opzetten van het rechtmatigheidstraject. Er is een intensieve toetsing van de financiële rechtmatigheid uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de Gemeente Vlaardingen de gemaakte financiële afspraken zoals opgenomen in onze verordeningen en in de externe weten regelgeving nakomt.


Normenkader Om de rechtmatigheid te kunnen toetsen is in eerste instantie in februari het normenkader rechtmatigheid 2005/2006 door u vastgesteld. In het normenkader staan per programma de externe weten regelgeving, de verordeningen en de college- en raadsbesluiten.

112

Toetsingskader Vanuit het normenkader rechtmatigheid is het toetsingskader rechtmatigheid 2006 opgesteld. Voor het toetsingskader is de programmabegroting 2006 het vertrekpunt. Per programma zijn de baten en lasten ingedeeld in categorieën. Een voorbeeld van een categorie is opbrengst bouwleges. Per categorie zijn vanuit het normenkader de relevante externe weten regelgeving, interne verordeningen en Raads/collegebesluiten toegevoegd. Hierbij zijn alleen de artikelen/bepalingen vermeld die betrekking hebben op financiële beheershandelingen. Voor bouwleges is de legesverordening relevant en zijn de artikelen m.b.t. de tarieven het belangrijkst. Het toetsingskader rechtmatigheid 2006 is in juni door u vastgesteld. Controleplannen Vanuit het toetsingskader rechtmatigheid 2006 is per te toetsen categorie een controleplan geschreven. Dit is een eenmalige investering. Immers de controleplannen kunnen de komende jaren worden hergebruikt. De controleplannen zijn afgestemd met de accountant. Uiteraard worden de controleplannen aangepast als er wijzigingen optreden in de externe weten regelgeving, verordeningen en/of college- en raadsbesluiten. In een controleplan staat exact beschreven hoe de interne controle rechtmatigheid wordt uitgevoerd (o.a. opzet van de steekproef, de benodigde informatie voor toetsing). Resultaat In het toetsingskader rechtmatigheid 2006 is per categorie aangegeven of deze wel of niet in 2006 getoetst zou worden. Alle te toetsen categorieën zijn onderworpen aan de interne controle. Bij deze interne controle rechtmatigheid zijn als bijproduct opmerkingen gemaakt, die betrekking hebben op bedrijfsvoeringaspecten en als zodanig goed bruikbaar zijn bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. Bevindingen Aangezien de accountant het uiteindelijke rechtmatigheidsoordeel geeft, zijn de rapporten met de interne bevindingen getoetst door de accountant. Het rechtmatigheidsoordeel is opgenomen in zowel het rapport van bevindingen van de accountant, als in de accountantsverklaring.

Rechtmatigheid: Sociale Zaken Het actief preventief en repressief fraude- en handhavingsbeleid, het zogenoemde Hoogwaardig Handhaven, dat in 2005 is ingezet, is in 2006 gecontinueerd. Dit houdt o.a. in voorlichting over rechten en plichten, hanteren van risicoprofielen ter bevordering van vroegtijdige signalering van mogelijke fraude, afleggen van huisbezoeken, extra controles door bestandsvergelijkingen en een effectief maatregelen- en boetebeleid. De risicoprofielen die in 2006 ten behoeve van de handhaving zijn gehanteerd, zijn: • k ind geboren tijdens de uitkeringsperiode (alleen bij alleenstaande ouders); •w oonsituaties waarbij zich binnen één jaar twee verhuizingen voordoen, waar geen echtparennorm werd aangevraagd; • cliënten die een inkomstenkorting op de uitkering hebben.

Deze risicoprofielen zijn zowel bij nieuwe cliënten bij de start van de uitkering als bij bestaande cliënten toegepast. In samenwerking met Eneco is in 2006 gestart met het controleren van extreem hoog- of extreem laagverbruik van energie. Dit kan een indicatie voor fraude zijn. In 2007 wordt het resultaat van deze activiteiten bekend. Samen met de politie, de woningcorporaties en de Belastingdienst heeft SZ, net zoals in 2005, een aantal zogenoemde ‘integrale acties’ uitgevoerd waarbij deze organisaties gezamenlijk in bepaalde (delen van) wijken op huisbezoek zijn gegaan. Dit wordt gedaan om de rechtmatigheid van de WWB- uitkeringen verder te vergroten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling intensivering, opsporing en controle voor 2006 een subsidie van € 0,09 mln. verstrekt. Voor deze subsidie zijn twee medewerkers handhaving aangesteld.


113

6. Paragraaf Verbonden Partijen Inleiding


Zowel in de begroting als in de jaarstukken geven wij via deze paragraaf aandacht aan de verbonden partijen. De gemeente Vlaardingen is volgens de huidige weten regelgeving (BBV) verplicht inzicht te geven in privaatrechterlijke en publiekrechterlijke organisaties waarmee de gemeente Vlaardingen zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als er namens de gemeente Vlaardingen iemand een zetel in het bestuur bekleedt en/of het hebben van stemrecht namens onze gemeente. Van financieel belang is sprake als er door de gemeente financiële middelen beschikbaar zijn gesteld die we kwijt zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen van de Verbonden partij die verhaald kunnen worden op de gemeente. Het inzicht in deze verbonden partijen is nodig uit hoofde van bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s.

Verbonden partijen De gemeente Vlaardingen is verbonden met een aantal gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en andere vormen van samenwerkingsverbanden. Onderstaand wordt, gerangschikt naar programma, een toelichting gegeven op de relevante ontwikkelingen.

Programma Veiligheid Verbonden partij: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

114

Doel: Op grond van de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen heeft de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” de volgende taken:

a. het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;

b. het doelmatig organiseren en coördineren van vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen. Betrokkenen: De volgende gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang: De raad van de gemeente Vlaardingen heeft de volgende personen uit de raad en/of het college benoemd als lid c.q. plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur: Lid Plaatsvervangend lid T.P.J. Bruinsma A. Attema

De gemeente Vlaardingen is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De burgemeester is portefeuillehouder GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en AZRR (Ambulancezorg). Financieel belang: De algemene bijdrage van de gemeenten aan de veiligheidsregio was in 2006 € 0,6 mln. Er is sprake van een gering financieel risico ten aanzien van historische kosten ambulancevervoer (GGD). Ontwikkelingen: In maart 2006 is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgericht.

Verbonden partij: Brandweer Waterweg

Betrokkenen: De volgende gemeenten maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Waterweg: Maassluis, Schiedam en Vlaardingen Bestuurlijk belang: De raad van de gemeente Vlaardingen heeft de volgende personen uit de raad en/of het college benoemd als lid c.q. plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur: Lid Plaatsvervangend lid T.P.J. Bruinsma A. Attema J. Selier K. Terpstra De gemeente Vlaardingen is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van Brandweer Waterweg. Financieel belang: De algemene bijdrage van de gemeenten aan Brandweer Waterweg was voor Vlaardingen in 2006 € 3,8 mln. Ontwikkelingen: Per 1 januari 2007 is de Brandweer Waterweg een onderdeel van de Veiligheidsregio in de vorm van een bestuurscommissie.

Programma Leefbaar, Schoon, Heel Verbonden partij: BV Parkeergarage Vlaardingen Doel: Het bieden van een veilige parkeergelegenheid tegen een marktconform tarief. Beoogd wordt hiermee een evenwichtige verdeling tussen vraag en aanbod in parkeerplaatsen te realiseren zodat iedereen in Vlaardingen op redelijke afstand van de bestemming kan parkeren. Betrokkenen: Het eigendom en de exploitatie van de drie Vlaardingse parkeergarages (Hoogstraat, Liesveld en stadhuis) zijn ondergebracht in een BV die valt onder de Wet vennootschapsbelasting. De gemeente Vlaardingen is 75% aandeelhouder; 25% van de aandelen is ondergebracht bij een commerciële partij. De exploitatie van de garages, inclusief administratie, is tot 1 januari 2008 uitbesteed aan de Parkeergroep Nederland BV. Bestuurlijk belang: De portefeuillehouder verkeer is een van de commissarissen; de directeur dienst Stadswerk is tevens statutair directeur van de BV Parkeergarage.


Doel: Door de ontwikkelingen op het terrein van de brandweerzorg en rampenbestrijding is sterke regionale samenwerking gewenst. Dit wordt gerealiseerd door het overdragen van taken en bevoegdheden aan één organisatie die wordt aangestuurd vanuit een gemeenschappelijk bestuur dat de band met het lokale bestuur in stand houdt.

115

Financieel belang: Ultimo 2006 staat de gemeente garant voor circa € 4,175 mln. aan leningen die door derden verstrekt zijn aan de BV ter financiering van de garages. Daarnaast heeft de gemeente ultimo 2006 een kredietfaciliteit verstrekt van € 4,1 mln. ter financiering van de geaccumuleerde verliezen tot en met 2006. Vlaardingen heeft ultimo 2006 de voorziening voor oninbaarheid van de opgenomen kredietfaciliteit gehandhaafd op 100% .


Ontwikkelingen: Begin januari 2007 heeft ons college de Nota steunanalyse BV Parkeergarage Vlaardingen vastgesteld. Met het vaststellen van deze Nota is vast komen te staan dat afdoende pleitbaar is aangetoond dat voor wat betreft de financiële relaties tussen de gemeente en de BV er geen sprake is van staatssteun. Tevens is het collegebesluit om de exploitatie van de garages onder de huidige juridische entiteit van de BV te beëindigen tot nader orde uitgesteld in afwachting van het nieuwe parkeerbeleid en de hieruit voortvloeiende effecten voor BV.

116

Verbonden partij: Recreatieschap Midden - Delfland Doel: Het recreatieschap beheert de reeds ingerichte recreatiegebieden in het Midden Delfland. Enkele gebieden liggen op het grondgebied van de gemeente Vlaardingen (Oeverbos; Lickebaert/ Volksbos; Krabbeplas; Broekpolder (gedeeltelijk). De Broekpolder wordt beheerd door het Recreatieschap Midden-Delfland (het noordelijke en westelijke gedeelte, ca. 100ha) en de gemeente Vlaardingen (het oostelijke en zuidelijke gedeelte, ca. 200ha). Betrokkenen: In het recreatieschap Midden-Delfland werken samen het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Maassluis, Midden-Delfland en Westland. Het recreatieschap is in 1983 opgericht. Bestuurlijk belang: Bestuurders van de gemeente Vlaardingen zitten namens de gemeente in het Algemeen Bestuur en mede namens enkele andere gemeenten in het Dagelijks bestuur. Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het recreatieschap was in 2006 € 332.148. Ontwikkelingen: Verbonden partij: Financieel Koepelschap Buitenstedelijke- en Openluchtrecreatie Doel: Het Financieel Koepelschap Buitenstedelijke- en Openluchtrecreatie (FKBOR) is een samenwerkingsorgaan van de gemeenten uit het voormalige Openbaar Lichaam Rijnmond. Doel is om de uitgaven voor de buitenstedelijke openluchtrecreatie tussen de gemeenten te verevenen. Betrokkenen: Provinciale staten van Zuid-Holland en de raden van de gemeenten Albrandwaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne vormen een openbaar lichaam genaamd ‘Financieel koepelschap buitenstedelijke openluchtrecreatie’, dat gevestigd is te ’s-Gravenhage. Bestuurlijk belang: Bestuurders van de gemeente Vlaardingen zitten namens de gemeente in het Algemeen Bestuur en mede namens enkele andere gemeenten in het Dagelijks bestuur. Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het koepelschap was in 2006 € 116.827. In 2006 is een éénmalige teruggave over de voorgaande jaren ontvangen van in totaal € 47.585.

Ontwikkelingen: De samenwerkende gemeenten hebben in het Algemeen bestuur gesproken over de mogelijkheid om deze gemeenschappelijke regeling uit te bouwen van een ‘ financieel vereveningsorgaan’ naar een regeling die ook beleidsmatig kan werken (herinrichting en beheer). Dit heeft in 2006 geresulteerd in een voorstel aan de gemeenteraden om daartoe over te gaan. De gemeenteraad van Vlaardingen heeft het besluit daartoe op 28 juni 2006 genomen. De betreffende regeling is op 21 december 2006 is het Provinciaal Blad gepubliceerd en op 1 januari 2007 ingegaan.

Verbonden partij: NV Intergemeentelijke Reiniging-,Afvalinzameling-en Dienstverlening Organisatie (Irado)

Betrokkenen: Gemeente Vlaardingen en ONS (Openbare Nutsbedrijven Schiedam) zijn aandeelhouder 50% Bestuurlijk belang: Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering: C.T. Oosterom Raad van Commissarissen: C. Bot en J. van Papeveld Financieel belang: De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan Irado voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk-en bedrijfsafval was € 8,5 mln. Ontwikkelingen: In 2006 zijn de taken van de reinigingsinspecteurs van Irado overgedragen aan de gemeente Vlaardingen. In 2007 zullen zij toegevoegd worden aan de lichtblauwe brigade.

Verbonden partij: NV Afvalverwerking Rijnmond (AVR) Doel: Het op duurzame wijze verwerken (verbranden) van afval Betrokkenen De volgende gemeenten bezitten A-aandelen AVR; Rotterdam, Schiedam, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Capelle aan de IJssel, Maassluis, Krimpen aan de IJssel, Brielle, Barendrecht, Rozenburg, Albrandswaard, Bernisse, Westvoorne, Ridderkerk. Bestuurlijk belang: Financieel belang: Tot 2006 had de gemeente Vlaardingen 7.929 aandelen NV AVR, wat neerkwam op 2,9% van de aandelen. Ontwikkelingen: De gemeente Vlaardingen heeft in 2006 ingestemd met de verkoop van de aandelen AVR voor een bedrag van circa € 15 mln. Per 1/1/2007 is de NV AVR geen verbonden partij meer.

Verbonden partij: Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) Doel: Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de stad. Via de vergunningverlening, de afhandeling van AMvB-meldingen, de handhaving en de advisering aan gemeenten, draagt de DCMR er mede zorg voor dat de beleidsdoelen op het gebied van milieu en externe veiligheid in de gemeente Vlaardingen behaald worden.


Doel: Het in overleg met Irado voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Daarnaast is de NV Irado een marktpartij welke in concurrentie opdrachten verkrijgt van Vlaardingen op het gebied van het schoonhouden van de openbare ruimte.

117

Betrokkenen: De provincie Zuid Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang: Wethouder Van der Velde heeft zitting in het algemeen bestuur van de DCMR.


Financieel belang: Voor de uitvoering van de werkzaamheden die de DCMR voor Vlaardingen uitvoert, wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. Kosten voor de werkzaamheden bedroegen voor het jaar 2006 € 732.950.

118

Ontwikkelingen: Een ontwikkeling die zeker invloed zal hebben op het werk van de DCMR is de herijking van de VROM-regelgeving, vooral de activiteiten Amvb (algemene maatregel van bestuur) en de omgevingsvergunning. In 2006 is de zogenaamde activiteiten Amvb opgesteld. Deze Amvb komt in de plaats van een groot aantal branchegerichte Amvb’s. Bovendien zullen meer bedrijven, die nu nog een milieuvergunning nodig hebben, onder de algemene regels vallen. Zodoende wordt een lastenvermindering gerealiseerd. De activiteiten Amvb wordt medio 2007 van kracht. Ook is in 2006 verder gewerkt aan de ontwikkeling van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning ambieert het bundelen van procedures in de fysieke sector (milieuvergunning, bouwvergunning, kapvergunning, enzovoort). Introductie van deze omgevingsvergunning is verwacht in 2008.

Programma Sociale Structuur Verbonden partij: GGD Nieuwe Waterweg Noord Doel: Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van burgers in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid bij ziekte of een handicap. Betrokkenen: De GGD NWN werkt samen met een groot aantal (maatschappelijke) organisaties, die zich eveneens bezig houden met het fysieke, mentale en sociale welbevinden van burgers. Bestuurlijk belang: De portefeuillehouder gezondheidszorg (C.T. Oosterom) is voorzitter van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Diverse raadsleden hebben als bestuurslid namens Vlaardingen zitting in het Algemeen Bestuur van de GGD NWN. Financieel belang: De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2006 € 1,1 mln. estuurlijk is de intentie uitgesproken om tot een fusie te komen tussen de GGD NWN en de Ontwikkelingen: B GGD Reo. Momenteel vinden de voorbereidingen daartoe plaats. De fusie is voorzien per 1 januari 2007. Uitgangspunt is dat de fusie geen negatieve consequenties zal hebben voor de gemeentelijke bijdrage.

Verbonden partij: Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen NWN Doel: Het bevorderen van de maatschappelijke participatie en de zelfredzaamheid van gehandicapten door het wegnemen c.q. verminderen van beperkingen die gehandicapten ondervinden bij deelname aan het maatschappelijke verkeer en hun dagelijkse leven in en om hun woning.

Betrokkenen: Gemeente Vlaardingen - Gemeente Schiedam - Gemeente Maassluis Bestuurlijk belang: Bestuur: wethouders zorg/gehandicaptenbeleid van de gemeenten Schiedam-VlaardingenMaassluis Financieel belang: ROG NWN is gemeenschappelijk orgaan: ontvangt jaarlijks een budget van de 3 NWN-gemeenten. De bijdrage in 2006 door de gemeente Vlaardingen aan de ROG was € 3,8 mln. Ontwikkelingen: In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1-1-2007 moet de visie op deze voorziening en het verstrekkingenbeleid herijkt worden. Dit vindt plaats in het kader van het Programma Maatschappelijke Ondersteuning 2006 in het Project Individuele Verstrekkingen.

Doel: Het OLIVER is een gemeentelijk samenwerkingsverband met als voornaamste taak de gezamenlijke inkoop van Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) bij de Regionale Opleidings Centra ROC Zadkine en het Albeda College. Betrokkenen: Alle gemeenten binnen de regio Rijnmond en de vier gemeenten van Goeree-Overflakkee. Bestuurlijk belang: Het algemeen bestuur van het OLIVER bestaat uit de portefeuillehouders Volwasseneneducatie van de deelnemende gemeenten. Financieel belang: Door de gezamenlijke inkoop van VAVO kan een kostenbesparing worden bereikt. Het secretariaat wordt geleverd door de gemeente Rotterdam. Hiervoor betalen de andere deelnemende gemeenten een bijdrage van € 0,01 per inwoner. Ontwikkelingen: In het OLIVER worden ook afspraken gemaakt over registratie en terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV).

Programma Bestuur en Organisatie Verbonden partij: Stadsregio Rotterdam Doel: De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam is sinds 1 januari 2006 gebaseerd op de wijzigingswet Wgr plus. De Stadsregio Rotterdam heeft tot taak de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het gebied en houdt zich bezig met: a. Het voorbereiden en ontwikkelen van een gezamenlijk regionaal beleid op de volgende beleidsterreinen: • ruimtelijke ordening en grondbeleid; • wonen en stedelijke vernieuwing; • verkeer en vervoer; • economische ontwikkeling; • sociaal beleid; • milieu; • groen; • jeugdzorg.


Verbonden partij: OLIVER (Openbaar LIchaam VolwassenenEducatie Rijnmond)

119

b. Het uitvoeren van de taken die krachtens wetgeving of krachtens de gemeenschappelijke regeling aan de Stadsregio opgedragen taken en bevoegdheden; c. Het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies over intergemeentelijke aan gelegenheden, ook wanneer deze geen betrekking hebben op de belangen genoemd onder a.

Betrokkenen: De volgende gemeenten maken deel uit van de Stadsregio Rotterdam: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne


Bestuurlijk belang: De raad van de gemeente Vlaardingen heeft de volgende personen uit de raad en/of het college benoemd als lid c.q. plaatsvervangend lid in de regioraad (het algemeen bestuur van de stadsregio):

120

Tot maart 2006 Lid T.P.J. Bruinsma C.A.E. de Jonge K.W. Blumenstock P. Runsink

Plaatsvervangend lid J. Tsang W.H. van Klink J. Barendregt mevr. H. de Koning-Hoogland

Vanaf mei 2006 Lid T.P.J. Bruinsma A. Hoekstra Mw. D van der Geest P. Runsink

Plaatsvervangend lid R. van Harten A.A. van Marsbergen mevr. H. de Koning-Hoogland J. Tsang

Sinds mei is Vlaardingen ook weer vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. De heer Bruinsma heeft de portefeuille bestuurlijke organisatie en communicatie en is vice-voorzitter. Financieel belang: De algemene bijdrage van de gemeenten aan de Stadsregio was voor 2006 vastgesteld op € 4,68 per inwoner. Voor Vlaardingen kwam dat neer op € 343.787. Ontwikkelingen: Per 1 januari 2006 is de ‘Kaderwet bestuur in verandering’ vervallen en de Wijzigingswet Wgr plus in werking getreden. Op grond van hoofdstuk XI van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de regio Rotterdam-Rijnmond een plusregio. In verband hiermee werd een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan de betrokken gemeenteraden voorgelegd. Omdat een aantal gemeenteraden niet instemde met het voorstel om de mogelijkheid op te nemen DB leden van buiten aan te trekken en moeite had met een bepaling waarbij één gemeente niet langer een besluit van de regioraad kon blokkeren, is het voorstel tot wijziging door het DB van de regio teruggenomen. Deelname aan deze gemeenschappelijke regeling is voor de genoemde gemeenten verplicht.

Programma Concernfinanciën Verbonden partij: Waterbedrijf Evides Doel: De Gemeente Vlaardingen heeft na de verzelfstandiging van het gemeentelijk nutsbedrijf (in 1992) besloten om deel te nemen in de N.V. Waterbedrijf Europoort. Deze vennootschap is

op 1 juli 2004 gefuseerd met Delta Waterbedrijf B.V. De nieuwe vennootschap heeft de naam Waterbedrijf Evides aangenomen. De gemeentelijke deelneming had aanvankelijk ten doel enige controle te behouden over de watervoorziening en de tariefstelling. Door de zojuist geschetste concentratietendens in de watersector is het belang en daarmee de invloed van de gemeente de afgelopen jaren sterk beperkt. De gemeente heeft nog slechts 1,60% van het totale aandelenpakket in bezit. Betrokkenen: De aandelen van Waterbedrijf Evides zijn voor 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Delta Waterbedrijf en voor de andere 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Waterbedrijf Europoort. De laatste groep bestaat uit 24 gemeenten uit deze regio, waaronder de Gemeente Vlaardingen. Bestuurlijk belang: De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeel-houders.

Ontwikkelingen: De nieuwe Drinkwaterwet beoogt een scheiding aan te brengen tussen industriewater en drinkwater. De nieuwe wet geeft het Rijk de mogelijkheid om de tarieven en winsten van waterbedrijven te reguleren. De eventuele financiële effecten hiervan zijn niet aan te geven.


Financieel belang: De deelneming staat voor € 245.041 op de balans van de Gemeente Vlaardingen. In de jaarrekening 2006 is een winstafhankelijke dividenduitkering over 2006 verantwoord van € 648.613 verantwoord. Daarnaast is over voorgaande jaren nog ruim € 333.000 ontvangen.

Verbonden partij: Bank Nederlandse Gemeenten Doel: De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) stelt zich ten doel gemeenten en andere decentrale overheden te ondersteunen bij hun maatschappelijke activiteiten middels het aanbieden van tal van bancaire diensten. De Gemeente Vlaardingen levert middels haar belang in de bank een bijdrage hieraan. Betrokkenen: De aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor de resterende 50% in handen van gemeenten. De Gemeente Vlaardingen heeft een belang van 0,356%. Bestuurlijk belang: De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeel-houders. Financieel belang: De deelneming staat voor € 33.807 op de balans van de Gemeente Vlaardingen. In de jaarrekening 2006 is een winstafhankelijke dividend-uitkering verantwoord van ruim € 475.000. Daarnaast is door de BNG een deel van haar reserves aan de aandeelhouders uitgekeerd. Dit leverde de gemeente een incidentele bate op van € 1,780 mln. Ontwikkelingen: Onderzoek heeft uitgewezen dat het eigen vermogen van de BNG (in verhouding tot haar risico’s) te hoog is. Om die reden is besloten om dit percentage stapsgewijs te verlagen door een deel van de reserves uit te keren aan de aandeelhouders. Voorwaarde is dat de gunstige inkooppositie van de bank (triple A-rating) niet in gevaar komt.

121

7. Paragraaf Grondbeleid Het grondbeleid is een belangrijk instrument om nadere invulling te geven aan de uitvoering van door de raad gestelde beleidsvoornemens. Hierbij kan worden gedacht aan volkshuisvesting maar ook aan recreatie, infrastructuur of bedrijvigheid. Deze paragraaf heeft ten doel de raad op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in het financiële belang van het grondbeleid en de daarmee samenhangende risico’s, alsmede de realisatie van de beleidsvoornemens (de thema’s), zoals vastgelegd in de diverse programma’s.


Het samenstellen van deze paragraaf en de Nota Grondbeleid, die in februari 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld, biedt de gemeenteraad het kader om de ontwikkelingen en de financiële consequenties van het grondbeleid, zoals die jaarlijks in de begroting aan de gemeenteraad worden voorgelegd, te toetsen.

122

Stadsvisie Het meerjarig beeld voor de ontwikkeling van de gemeente is vastgelegd in de stadsvisie “Vlaardingen koers op 2020”. De stadsvisie dient als algemeen beleids- en toetsingskader voor de ontwikkeling van de stad in de periode tot 2020. Iedere raadsperiode wordt de stadsvisie herijkt. Op basis van de stadsvisie is in 2003 de ruimtelijke structuurschets voor Vlaardingen door de Raad vastgesteld. Beleidskaders voor de stadsvisie en de ruimtelijke structuurschets zijn: • programma ISV • Beleidsplan Wonen • Verkeer en vervoerplan • Milieubeleidsplan • Kwaliteit openbare ruimte • Nota Economische Visie • Stedelijke vernieuwings- en herstructureringsgebieden • Nota grondbeleid

Wijze waarop het grondbeleid gestalte krijgt In de door de gemeenteraad vastgestelde exploitatieverordening d.d. 24 september 1997 staat beschreven onder welke voorwaarden de gemeente meewerkt aan het voornemen van een particulier om zijn gronden in exploitatie te brengen. Daarnaast brengt de gemeente zelf gronden in exploitatie. In beide situaties dient een en ander te geschieden ter uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid. De uitvoering van het grondbeleid kan op meerdere wijzen gestalte krijgen. Er kan sprake zijn van actief of faciliterend (passief ) grondbeleid. Ook een mengvorm van beide werkwijzen is mogelijk, in samenwerking met private partijen. Binnen de gemeente worden alle genoemde varianten toegepast, afhankelijk van de aard van het plan en van de wederpartij. Teneinde uitvoering te geven aan de gemeentelijke doelstellingen op ruimtelijk en economisch gebied komt het voor dat naast de gebruikelijke aankopen (actief grondbeleid), uit strategische overwegingen percelen grond met of zonder bebouwing worden aangekocht. Strategische aankopen kunnen geschieden uit hoofde van het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen, het zekerstellen van beleidsuitgangspunten, het kunnen beheersen van toekomstige prijsontwikkelingen, het verwerven van een eigendoms- en daarmee een onderhandelingspositie of uit rendementsoverwegingen. Actief grondbeleid (verwerving, bouwrijp maken en verkopen) en (in meer of mindere mate) de samenwerkingsverbanden met marktpartijen brengen financiële risico’s voor de gemeente met zich mee. Bouwgrondexploitaties hebben meestal een doorlooptijd van enkele jaren. Bij de start wordt op basis van een aantal uitgangspunten (rekenrente, planning bouwrijp maken, start uitgifte gronden) een meerjarige exploitatieberekening

gemaakt om te bepalen in hoeverre er sprake is van een rendabele ontwikkeling. In de tijd kunnen zich positieve of negatieve ontwikkelingen voordoen, die bij de start van de exploitatie niet konden worden voorzien maar wel een sterk effect hebben op de kostendekkendheid dan wel de winstgevendheid. Veranderende wetgeving, economische recessie, procedurele zaken (inspraak), waardoor vertraging in de voortgang ontstaat, alsmede nadelige renteontwikkelingen kunnen als oorzaken worden genoemd, waardoor een exploitatie verliesgevend moet worden afgesloten. Binnen de gemeente Vlaardingen worden de grondexploitaties jaarlijks geactualiseerd om het verloop van de bouwgrondexploitaties qua voortgang maar ook wat betreft risico-ontwikkeling zo goed en actueel mogelijk te kunnen volgen.

Grondexploitaties

De afgelopen tijd is het aantal kostenelementen, dat in een grondexploitatie wordt meegenomen, toegenomen. Te denken valt daarbij aan de kosten van archeologisch onderzoek, van waterberging, van flora- en faunabescherming in het algemeen en het bomenbeleid in het bijzonder, en aan de onroerende zaakbelasting op bouwterreinen. Omdat ook de opbrengsten en de bijdragen of subsidies niet onbeperkt zijn, kan een grondexploitatie daardoor (verder) onder druk komen te staan. In 2006 zijn alle bouwen grondexploitaties geactualiseerd om het verloop qua voortgang maar ook wat betreft risico-ontwikkeling zo goed en actueel mogelijk te kunnen volgen.

Stand van zaken gronden bouwexploitaties per ultimo 2006 Op grond van artikel 9 van het Besluit wet op de Ruimtelijke ordening dient een nieuw bestemmingsplan getoetst te worden op de maatschappelijke en economische haalbaarheid. Door het opstellen van een sluitende grondexploitatie wordt voldaan aan het gestelde in artikel 9 van het Besluit wet op de Ruimtelijke ordening. De grondexploitatie wordt vastgesteld door de Raad. Daarnaast zijn er bouwinitiatieven, zoals bijvoorbeeld aan de Korhoenlaan, welke op grond van artikel 9 Besluit op de wet Ruimtelijke ordening geen toets behoeven van maatschappelijke en economische haalbaarheid. Dan is er sprake van een bouwexploitatie welke wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. In het rapport controle jaarrekening 2005 stelt de accountant onder overige bevindingen ten aanzien van grondexploitaties onder meer: “Onze conclusie is dat risico’s in de grondexploitatie aanzienlijk zijn. Wij adviseren dringend de grondexploitatieberekeningen jaarlijks te actualiseren en vast te laten stellen. Positief is dat de actualisatie van de grotere grondexploitaties ambtelijk voor een groot deel is voorbereid. Tevens is er in het risicomanagementsysteem en aansluitend bij de bepaling van het weerstandsvermogen veel aandacht voor de risico’s in het eigen vermogen”. De reactie van de Gemeente Vlaardingen op de conclusie van de accountant was: “Doelstelling was om per ultimo 2006 structureel op orde te zijn, gekoppeld aan het nieuwe MIP-instrument. Wij streven voortaan ook naar vaststelling in de maand december van alle grondexploitaties, de nota reserves en voorzieningen en grondbeleid”.


In de grondexploitaties worden de door de gemeente te maken kosten om een bepaald grondgebied tot (her)ontwikkeling te brengen afgezet tegen de mogelijk te realiseren opbrengsten van de nieuw te realiseren bestemmingen dan wel mogelijke bijdragen en subsidies. De grondexploitatie is daarmee de financiële neerslag van de productie van bouwgrond door de gemeente. Ook hier moet de term ‘bestemmingen’ breed uitgelegd worden: wonen, werken, recreëren, onderwijs enzovoorts. Uitgangspunt bij het opstellen van een grondexploitatie is dat deze minimaal kostendekkend is. In voorkomende gevallen kan het belang van een (her)ontwikkeling echter zodanig groot zijn, dat een eventueel tekort op een grondexploitatie bestuurlijk geaccepteerd wordt. Dat zal uiteraard serieus moeten worden afgewogen, waarbij eventuele dekkingsmiddelen betrokken moeten worden. Een grondexploitatie wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

123

Voortgang • Westwijk De herziening van de grondexploitatie Westwijk is in de Raad van 18 oktober 2006 vastgesteld. •H oogstraat winkelontwikkeling De vaststelling van deze herziene grondexploitatie heeft plaatsgevonden in de Raad van 7 september 2006. •O ostwijk-Zuid De vaststelling van deze herziene grondexploitatie heeft plaatsgevonden in de Raad van 7 september 2006.


• Holy-Zuid-West Deze grondexploitatie is in de Raad van 21 september 2006 vastgesteld.

124

•H oly-Noord Deze exploitatie is vastgesteld door de Raad in april 2005 en bestaat uit de volgende deelgebieden: a. Hollandiaanterrein b. Frieslandlaan c. Kopenhagenlaan (HOED) Ten aanzien van de stand van zaken het volgende: Ad. a. Hollandiaanterrein De grond is verkocht aan de Stichting WoningDoorstroming. Ad. b. Frieslandlaan Grondbod, conform de grondexploitatie, is geaccepteerd door de corporatie “De Samenwerking” Ad. c. Kopenhagenlaan (HOED) Dit onderdeel van de grondexploitatie is afgewikkeld. Bijstelling van de exploitatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Thans voorzienbare (financiële) risico’s bij de uiteindelijke afsluiting van de exploitatie Holy-Noord: circa € 50.000. • E x-Libris Deze exploitatie is vastgesteld door de Raad in juni 2005. De Stichting Waterweg Wonen heeft de grondaanbieding van de Gemeente Vlaardingen geaccepteerd. Bijstelling van de exploitatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Thans voorzienbare (financiële) risico’s bij de uiteindelijke afsluiting van de exploitatie Ex-Libris: circa € 0,1 mln. • Buizengat Deze exploitatie is vastgesteld door de Raad in juni 2005. Een herziening van de grondexploitatie vindt plaats gelijktijdig/zodra het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Noord-Oost, tweede fase wordt geagendeerd ter vaststelling. Ultimo 2006 is de exploitatie bijgesteld waarbij is uitgegaan van het handhaven van de brandweerkazerne (hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden). Daarnaast is er een toename van het tekort op de exploitatie van circa € 0,1 mln. als gevolg van voornamelijk de meerkosten voor de verplaatsing van Baauw. •B abberspolder-Oost Het College heeft op 11 januari 2005 onder meer vastgesteld de contractexploitatie en kennisgenomen van de conceptgrondexploitatie Babberspolder-Oost; deze in een later stadium bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan agenderen ter vaststelling. Er is een Plan van aanpak opgesteld, waarin onder meer op de laatste stand van zaken is ingezoomd. •K orhoenlaan Deze bouwexploitatie is door het College op 21 februari 2006 vastgesteld. De ontwikkelaar heeft ingestemd met de grondbieding.

• Rivierzone De “Masterexploitatie” wordt jaarlijks bijgesteld en uiterlijk voor de begrotingsbehandeling ter kennisneming gezonden aan de Raad. De Masterexploitatie is geen grondexploitatie. De accountant concludeert hieromtrent in het rapport behorende bij de controle jaarrekening 2005 het volgende: “Omdat de planvorming nog niet definitief is en omdat nog geen besluiten zijn genomen, zijn nog geen verliezen afgeboekt. Omdat de projecten nog niet gestart zijn en de verliezen niet hard zijn, is dit in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording”. Bijstelling van de masterexploitatie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Staat grondexploitaties t.b.v. BBV Omschrijving

Boekwaarde Vermeerdering Vermindering Boekwaarde Eindwaarde 01-01-2006 01-01-2007 1.484.990 466.639 162.504 19.020 37.965 99.505 7.982.051 596.309 740.328

355.000137.8302.515.8903.213.382982.250-

2.231.595 1.019.589 1.088.934 24.21797.80028.309 140.590 770.280 -

6.793.3651.201.486 39.3327.443.8923.870.371300.0001.300.000 235.000-

31-12-2011 31-12-2015 31-12-2008 31-12-2013 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2008 31-12-2014 31-12-2008

voordeel nadelig voordeel voordeel voordeel voordeel nadelig voordeel/ nadeel voordeel

Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot risico’s uit grondexploitaties De uitkomsten van de grondexploitaties zijn inmiddels geïntegreerd in de paragraaf weerstandsvermogen. De uit grondexploitaties voortvloeiende financiële risico’s dienen dan ook via het weerstandsvermogen te worden afgewikkeld. Er zal geen sprake meer kunnen zijn van het aanwenden van een positief exploitatieresultaat op een individuele grondexploitatie ter dekking van het negatieve resultaat van een andere grondexploitatie.

Overige toelichtingen grondexploitaties: Babberspolder, Rivierzone Ten aanzien van de Babberspolder en de Rivierzone zijn door de gemeente investeringen gepleegd (verwervingen, voorbereiding, planvorming, etc.). Deze kosten zijn op de balans verwerkt onder “nog niet in exploitatie genomen gronden”. De waardering van de bouwgronden vindt plaats per grondexploitatiecomplex. De complexindeling is gebaseerd op de bij de besluitvorming gehanteerde indeling. Over de deelplannen van Rivierzone wordt afzonderlijk besloten, de individuele deelplannen worden in de toekomst als afzonderlijke complexen gewaardeerd in de jaarrekening. Voor genoemde projecten -Babberspolder en Rivierzone- is nog geen grondexploitatie vastgesteld. Daarmee kan nog niet vastgesteld worden wat de actuele verwachte eindwaarde van deze exploitaties is. Om deze redenen zijn er nog geen voorzieningen getroffen voor de dekking van eventuele nadelige saldi. In 2007 zal voor de Babberspolder een grondexploitaties worden opgesteld. Ten aanzien van de Rivierzone zullen er in 2007 haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten hiervan zullen en kunnen inhoudelijke keuzes gemaakt worden die die eindwaarde aanzienlijk beïnvloeden. Na dit keuzemoment zal de grondexploitatie kunnen worden opgemaakt en wordt op dat moment duidelijk welk gedeelte van het per ultimo geïnvesteerde bedragen (€ 42,7 mln.) terugverdiend kan worden. Zonodig zal dan ten laste van het resultaat een voorziening worden gevormd. De grondexploitatie Babberspolder zal naar verwachting in 2015 worden afgesloten en -conform de laatst vastgestelde exploitatie- neutraal zijn. Algemene projectrisico’s zijn ook ten aanzien van dit plan afgedekt binnen de algemene reserve (zie paragraaf weerstandsvermogen).


Westwijk 2.231.595 Hoogstraat 1.019.589 Oostwijk Zuid 1.088.934 Holy-Zuid West 24.217Holy-Noord 97.800Ex Libris 28.309 Buizengat 140.590 Babberspolder-Oost 770.280 Korhoenlaan -

Datum

125


Ten aanzien van de masterexploitatie Rivierzone zullen in september 2007 haalbaarheidsonderzoeken worden afgerond. Op basis van deze onderzoeken zal in de nabije toekomst besloten of en zo ja en in welke vorm de deelprojecten van het project Rivierzone wordt uitgevoerd. Ten aanzien van de reeds gemaakte plankosten is binnen het project een bedrag van € 4,2 mln. gereserveerd. Daarmee worden de risico’s van voortijdige beëindiging van het project beperkt. De verwervingen in het kader van de ROM-Rivierzone worden in 2007 nogmaals kritisch bekeken ten aanzien van de juiste verantwoording. Bepaalde verwervingen zullen wellicht naar de reguliere vastgoedportefeuille worden overgeheveld. Daarbij kan in de eerste plaats worden gedacht aan de flat aan de Maasboulevard (boekwaarde per ultimo 2006 € 11,1 mln.). Het is nu niet mogelijk hierover al uitspraken te doen en deze te verwerken in de jaarstukken. Uiterlijk bij de haalbaarheidsonderzoeken in september 2007 is deze duidelijkheid er wel en kan een en ander worden verwerkt.

126

Hoogstraat De verwervingen in de Hoogstraat bedragen in totaal € 1,2 mln. Voorlopig valt dit te beschouwen als strategisch bezit. In het kader van de Voorjaarsnota 2007 zal de gemeenteraad in juli 2007 een besluit nemen over de toekomstige inzet van dit bezit. Dat kan variëren van het beschouwen van de panden als regulier Vastgoedbezit (en de jaarlijkse lasten en baten daarmee op te nemen in de algemene middelen), het opstellen van een grondexploitatie tot het afboeken van de verkrijgingswaarde. Dat laatste ligt gezien de aard van het bezit en de waarde in het economisch verkeer overigens niet voor de hand. Buizengat Op basis van de eerder beschreven waarderingsgrondslagen worden de fases 1 tot en met 3 van Buizengat als 1 complex gewaardeerd. Met betrekking tot de grondexploitatie Buizengat is eind 2006 in een nota van wijzigingen aan het college gemeld, dat deze -op basis van bestaande uitgangspunten- een verwachte nadelige eindwaarde van circa € 3,4 mln. zou kennen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit vooralsnog voor kennisgeving aangenomen en de opdracht te geven te komen tot een algehele herziening van de grondexploitatie. Daarbij dienen de mogelijkheden om alsnog tot een minimaal sluitende exploitatie te komen nadrukkelijk te worden betrokken. Mogelijkheden tot optimalisatie van de grondexploitatie zijn gelegen in een andere invulling van de geplande museumlocatie, het voormalige brandweerpand en de gewenste parkeergarage. Op basis van de inhoudelijke besluitvorming hierover zal eventueel medio 2007 een voorstel aan de raad worden voorgelegd om een voorziening te treffen. Erfpacht naar eigendom Sinds 1997 wordt in Vlaardingen erfpacht omgezet in eigendom. Met uitzondering van de herstructureringsgebieden krijgen alle erfpachters in Vlaardingen een gerichte aanbieding van de gemeente om hun erfpachtgrond tot eigendom te maken. Dat proces is projectmatig opgezet en in de loop van 2007 zal met de laatste aanbiedingen in de Westwijk het project naar verwachting eindigen. Dit project heeft tot gevolg dat vanaf 1997 stelselmatig de voorraad erfpachtgronden en daarmee de gekapitaliseerde canonwaarde van de erfpachtgronden afneemt. Over de inmiddels gedane aanbiedingen kan geconcludeerd worden dat ongeveer 40% van de erfpachters die aanbieding aanvaardt. Er zal derhalve ook na 2007 nog sprake zijn van een aanzienlijke voorraad erfpachtpercelen en daarmee van de noodzaak tot een erfpachtadministratie. In 2007 wordt het project ‘Van erfpacht naar eigendom’ geëvalueerd en ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. In de wijk Holy-Noord is er aanleiding om voor de erfpachters daar een nieuwe aanbiedingsronde te starten. In Holy-Noord lopen de meeste erfpachten af in 2025. De score van het project in Holy-Noord is 53%. Dat betekent dat ook hier nog heel wat erfpachters zijn overgebleven, die dus met die relatief dichtbij gelegen einddatum geconfronteerd worden. Doordat de resterende looptijd van de erfpachten in Holy-Noord (in 2007 nog 18 jaren) beduidend korter is dan de gangbare termijn van een hypotheek (30 jaren), gaan erfpachters steeds meer problemen krijgen bij de verkoopbaarheid van hun woning dan wel bij de financiering van grootschalige onderhoudsinvesteringen in hun woning. Veel banken bellen al met de gemeente met de vraag wat de gemeente

in 2025 gaat doen met deze erfpachtgronden. Ook besluiten veel erfpachters, die in 1997-2000 een aanbieding hebben gekregen maar toen hebben afgewezen, om nu als spijtoptant alsnog maar om te zetten. Met een nieuwe aanbiedingsronde in Holy-Noord zal het project naar verwachting nog doorloop hebben tot 2009. Juridische geschillen grondzaken Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn (OMA) heeft in het verleden samen met de gemeente gewerkt aan het project geluidsschermwoningen. Daartoe is een intentieovereenkomst gesloten. Bij de opstelling en behandeling van het bestemmingsplan Westwijk is door de gemeenteraad besloten af te zien van het project geluidsschermwoningen.


OMA verzoekt de gemeente een compenserende opdracht voor het wegvallen van het project geluidsschermwoningen. Het niet verstrekken van een compenserende opdracht heeft tot gevolg dat het project financieel zal worden afgewikkeld. Dit zal leiden tot betaling van een schadevergoeding aan OMA. Op dit moment heeft OMA nog geen inzicht gegeven in de hoogte van het schadebedrag. In de grondexploitatie Westwijk is hiertoe een indicatief bedrag vermeld.

127


Jaarrekening


129

130



Balans per 31 december 2006 (bedragen x € 1.000)

31 december 2006

31 december 2005

414 127.998 119.613 35.390

163 122.564 121.158 40.030

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Erfpachtgronden Financiële vaste activa

283.415

283.915 31.565 21.339 5.740 7.200

42.900 19.495 10.130 767

65.844 349.759

73.292 356.707

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat 2006

Voorzieningen Langlopende schulden Afkoopsommen erfpacht Vlottende passiva Bankschulden Kortlopende schulden Opgenomen kasgeldleningen Overlopende passiva Rekeningcourant krediet

Borgstellingen

86.434 15.019 5.333

56.888 61.488 13.148

131

131.524

106.786

35.813

32.939

100.974 53.719

106.541 55.782

15.988 15.000 16.723

8.682 15.000 10.345 650


Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen

34.677 356.423

47.711 349.759

27.677

29.256

Programmarekening 2006 Realisatie 2005

Begroting 2006


Realisatie 2006


8.004 1.449

9.413 706

9.220 1.206

8.343 1.488

V 877 V 282

35.480 17.544

34.155 17.197

34.367 17.176

35.275 18.118

N 908 V 942

Sociale structuur Lasten Baten

112.425 79.561

96.914 56.698

98.327 62.595

97.921 65.539

V 406 V 2.944

Fysieke structuur Lasten Baten

26.170 30.404

56.748 52.224

60.309 56.413

28.569 32.250

V 31.740 N 24.163

Kunst, cultuur en imago Lasten Baten

8.338 1.780

7.742 750

8.543 1.265

8.099 1.306

V 444 V 41

Bestuur en organisatie Lasten Baten

16.532 4.217

11.715 3.795

13.854 4.430

16.489 5.260

N 2.635 V 830

-71.994

-82.317

-81.535

-70.735

V 10.800

Lokale belastingen: Lasten Baten

1.224 16.506

1.392 11.364

1.176 11.786

1.038 11.780

V 138 N6

Algemene uitkering: Lasten Baten

37 56.165

0 62.575

-62 63.665

0 62.451

N 62 N 1.214

Dividenden: Lasten Baten

16 1.354

14 700

4.163 17.601

4.163 18.492

0 V 891

Financiering (treasury): Lasten Baten

0 8.336

1.595 8.716

1.596 9.226

1.596 9.305

0 V 79

(bedragen x € 1.000)


Veiligheid Lasten Baten

132

Leefbaar, schoon en heel Lasten Baten

Sub-totaal programma’s (A) Concernfinanciën (algemene dekkingsmiddelen)

Begroting 2006


Realisatie 2006


4.144 300

5.217* 2.940

4.089 1.026

780 1.023

V 3.309 N3

77.240

78.077

92.342

95.474

V 3.132

5.246

-4.240

10.807

24.739

V 13.932

0 159 2.111

0 0 0

0 0 600

0 0 1.768

0 0 N 1.168

82 0 2.000

5 0 900

5 535 13.762

168 439 52.717

N 163 V 96 N 38.955

Sub-totaal toevoegingen (D)

4.352

905

14.902

55.092

N 40.190

Onttrekking aan reserves: Veiligheid Leefbaar, schoon, heel Sociale structuur Fysieke structuur Kunst, cultuur en imago Bestuur en organisatie Concernfinanciën

0 274 2.059 929 5 0 1.172

0 115 868 129 0 0 4.033

86 415 2.181 102 56 0 1.255

140 547 1.330 102 143 0 41.239

V 54 V 132 N 851 0 V 87 0 V 39.984

Sub-totaal onttrekkingen (E)

4.439

5.145

4.095

43.501

V 39.406

Resultaat na bestemming (na verrekening met reserves (C-D+E)

5.333

0

0

13.148

V 13.148

Overige: Lasten Baten Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen (B) Resultaat voor bestemming (voor verrekening met reserves (B-A=C) Toevoeging aan reserves: Veiligheid Leefbaar, schoon, heel Sociale structuur Fysieke structuur Kunst, cultuur en imago Bestuur en organisatie Concernfinanciën

* waarvan onvoorzien = 237 In het eindejaarsbericht hebben wij u voor het programma Sociale Structuur in totaal voor de begrote cijfers 2006 respectievelijk € 64.670 aan baten en € 98.821 aan lasten gemeld. In werkelijkheid is dit € 64.776 en € 98.927. Dit is per saldo eveneens € 34.151. Het verschil van € 106 wordt veroorzaakt door een onjuistheid in de 2e voortgangsrapportage. De uitgaven van het praktijklokaal VSO waren per abuis als negatieve inkomsten verantwoord. In het jaarverslag is een analyse per programma opgenomen (blz 18 t/m 84).


Realisatie 2005

133

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.


De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

134

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Algemeen De jaarstukken worden opgesteld in overeenstemming met de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aanvaarde verslaggevingregels. De balans wordt ingedeeld volgens het model dat door het BBV voorgeschreven wordt.

Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. De ontvangen bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot een bepaald activum, worden in mindering gebracht op dat activum. De activa met relatief geringe betekenis c.q. waarde (minder dan € 5.000) worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Kosten voor onderhoud of renovatie worden niet langer geactiveerd, tenzij de investering bijdraagt aan de verlenging van de economische en/of technische levensduur van activa . Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur (materieel en immaterieel) wordt jaarlijks lineair afgeschreven op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. In principe geldt het moment van ingebruikname als datum om te starten met afschrijven op de betreffende investering. Binnen de gemeente Vlaardingen wordt het moment van ingebruikname niet vastgelegd, waardoor de afschrijving van de investeringen voor het eerst plaatsvindt in het jaar volgend op het jaar waarin voor de betreffende investeringskredieten de eerste uitgaven zijn gedaan (en daarom een boekwaarde is ontstaan). Gedurende de uitvoering van het krediet moeten de afschrijvingen conform de begroting zijn. Indien de boekwaarde op een investering lager is dan de geraamde afschrijving in een jaar, is de investering materieel verwaarloosbaar en start daarom de afschrijving eerst in het jaar dat de boekwaarde minimaal gelijk is aan een geraamde afschrijving in een jaar. Na gereedmelding van het krediet worden afschrijvingen gebaseerd op de werkelijke uitgaven en wordt indien nodig een correctieafschrijving toegepast voor de al verstreken periode. De afschrijvingstermijnen voor de materiële en immateriële vaste activa zijn vastgelegd in de “Financiële verordening gemeente Vlaardingen 2003”.

Investeringen met een maatschappelijk nut (met uitzondering van kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde) worden eveneens geactiveerd. Het gaat dan om investeringen in de openbare ruimte, zoals reconstructies van wegen, civieltechnische kunstwerken, reconstructie van groenvoorzieningen, openbare verlichting en verkeersinstallaties. Bij investeringen met een maatschappelijk nut zijn in voorkomende gevallen reserves direct in mindering op het betreffende actief gebracht. Erfpachtgronden Gronden die in erfpacht zijn uitgegeven worden gewaardeerd tegen de uitgifteprijs van eerste uitgifte. Het bepalen van de vervaardigingprijs van gronden uitgegeven in erfpacht zou betekenen dat de kostprijs bepaald moet worden. Het bepalen van de kostprijs per kavel is echter zo bewerkelijk dat voor erfpacht een uitzondering is bepaald door te stellen dat gronden in erfpacht uitgegeven worden gewaardeerd tegen uitgifteprijs bij eerste uitgifte. In het geval dat de eerste uitgifteprijs niet (meer) bekend is, wordt gerekend met de eerst bekende uitgifteprijs.

De erfpachtgronden worden gerubriceerd aan de activazijde van de balans, in de toelichting wordt een mutatieoverzicht opgenomen over het huidige boekjaar. Aan de passivazijde van de balans worden de afgekochte erfpachtsommen opgenomen voor zover ze nog niet vrijgevallen zijn. Jaarlijks valt het gedeelte van de afgekochte erfpachtsommen vrij wat conform de duur van de verschillende erfpachtcontracten in dat jaar ‘verstreken’ is. Kapitaalverstrekkingen Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Deelnemingen Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde, eventueel vermindert met een voorziening voor verliezen. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de Vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde, eventueel verminderd met een voorziening voor verliezen. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.


Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Het economisch eigendom berust namelijk in het geval van eeuwigdurende erfpacht niet meer bij de gemeente. De waardering van deze objecten wordt niet geheel op nihil gesteld, maar op een registratiewaarde van € 1 per m2. De reden hiervoor is dat het van belang is dat de gemeente de registratie van deze gronden blijft voeren.

135

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. De waardering van de bouwgronden vindt plaats per grondexploitatiecomplex. De complexindeling is gebaseerd op de bij de besluitvorming gehanteerde indeling. Op basis hiervan worden de fases 1 tot en met 3 van Buizengat als 1 complex gewaardeerd. Over de deelplannen van Rivierzone wordt afzonderlijk besloten, de individuele deelplannen worden in de toekomst als afzonderlijke complexen gewaardeerd in de jaarrekening


Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

136

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd wegens: • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Borgstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen In de toelichting op de balans worden belangrijke niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (bijvoorbeeld langlopende huurcontracten en leasecontracten). Tevens wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garanties zijn verstrekt.

De programmarekening De programmarekening geeft de omvang weer van alle baten en lasten en het saldo daarvan. Het saldo van de programmarekening (resultaat) wordt afzonderlijk opgenomen in de balans, maar wordt automatisch onderdeel van de Algemene Reserve.

Toelichting op de balans (bedragen x € 1.000)

Vaste activa De vaste activa is een financiële weergave van de uitgevoerde investeringen in de stad Vlaardingen in 2006 en voorgaande jaren, de erfpachtgronden en de verstrekte geldleningen aan derden. De uitgevoerde projecten in 2006 en voorgaande jaren worden tegen de gemaakte kosten financieel gewaardeerd. Daarnaast zijn ook de kosten gemaakt voor de gemeentelijke organisatie zoals aanschaf meubilair en computerapparatuur opgenomen onder de vaste activa. Op de oorspronkelijke gemaakte kosten wordt jaarlijks een bedrag afgeschreven. De afschrijvingstermijnen verschillen per activa soort en lopen uiteen van 3 tot 50 jaar. De afspraken hierover zijn opgenomen in de financiële verordening Gemeente Vlaardingen 2003.

De totale waarde van de vaste activa is in 2006 t.o.v. 2005 met € 0,6 mln. afgenomen. In onderstaande tabel is per hoofdcategorie het verloop van de boekwaarde weergegeven. De investeringen zijn € 18,1 mln. en de financiële afname van de erfpachtgronden is € 0,2 mln. De afschrijving/aflossing is ruim € 13 mln. De bijdrage uit hoofde van subsidie en/of exploitatie is € 5,5 mln.

Verkrijgingsprijs/uitgifte prijs Afwaardering Afschrijving t/m 2005 Boekwaarde 1-1-2006 Investeringen (vermeerderingen) Bijdragen (verminderingen) Afschrijving 2006 Boekwaarde 31-12-2006

Immateriële 307 0 -144 163 303 -1 -51 414

Materieel 207.180 0 -84.616 122.564 17.685 -3.112 -9.139 127.998

Erfpacht 121.158 0 0 121.158 158 -1.703 0 119.613

Financieel 152.127 -2.119 -109.978 40.030 144 -705 -4.079 35.390

137

Totaal 480.772 -2.119 -194.738 283.915 18.290 -5.521 -13.269 283.415

In onderstaande overzichten wordt van elke hoofdcategorie het verloop van de activa weergegeven en worden de belangrijkste investeringen vermeld.

Immateriële vaste activa Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Totaal


De vaste activa zijn onder te verdelen in vier hoofdgroepen. • Immateriële vaste activa (kosten van onderzoek en ontwikkeling bijv. archeologisch onderzoek) • Materiële vaste activa (kosten voor tastbare investeringen in de stad en gemeentehuis bijv. herinrichten van wegen, riolering of computerapparatuur) • Erfpachtgronden (grond, die eigendom is van de gemeente en tegen een vergoeding is uitgegeven) • Financieel vaste activa (verstrekte leningen aan derden en ambtenaren)

Boekwaarde 01 januari

Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31 december

163 163

303 303

-1 -1

-51 -51

414 414

In 2005 is het archeologisch onderzoek vergulde hand West en ontwerp Oostwijk gestart. Dit jaar is € 0,3 mln. opgevoerd als vermeerdering. De afschrijving vindt plaats op projectvoorbereiding zuidelijke randweg, het ontwerp systeem integrale milieuzonering, plan geluidswerende voorzieningen RW20 en ontwerp Oostwijk.

Materiële vaste activa Investeringen met een maatschappelijk nut Overige investeringen met een economisch nut Totaal

01 januari 2006

31 december 2006

29.447 93.117 122.564

32.516 95.482 127.998

Investeringen met een maatschappelijk nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht gespecificeerd worden:


Materiële vaste activa Investeringen met een maatschappelijk nut

138


Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen


Weg- en waterbouwkundige 27.780 werken Groenvoorzieningen 1.667 Totaal 29.447

5.324 15 5.339

-235 0 -235

-1.922 -113 -2.035

30.947 1.569 32.516

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste investeringen (vermeerderingen) wegen waterbouwkundige werken opgenomen. Tevens zijn de bijdragen uit hoofde van subsidie, reserve, andere projecten of exploitatie vermeld. Omschrijving

Investering (vermeerdering) bedrag x € 1.0 mln.

• Herinrichting Zeelandlaan e.o. •R econstructie Burg. Verkadesingel/Anthony Knottenbeltsingel • Tramplus • Herinrichting Oostwijk • Ophoging Baarnhoeve • Infrastructuur Vulcaanweg • Civieltechnische kunstwerken • Buitenruimte residence Callenburgh • Diversen Totaal

Bijdragen (vermindering) bedrag x € 1.0 mln.

0,2 0,3 0,2 1,5 1,0 1,5 0,1 0,1 0,3 5,2

-0,1

-0,1 -0,2

Investeringen met een economisch nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht gespecificeerd worden: Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut


Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen


3.813 60.287 22.147 189 1.177 1.025 4.479 93.117

131 7.711 2.887 194 591 125 707 12.346

-117 -873 -292 -3 -5 0 -1.587 -2.877

-263 -3.094 -2.151 -56 -468 -211 -861 -7.104

3.564 64.031 22.591 324 1.295 939 2.738 95.482

Grond en terreinen Bedrijfsgebouwen Rioleringswerken Vervoermiddelen Automatiserings-apparatuur Machines, apparaten en installaties Overig Totaal

Gronden en terreinen In 2006 is de sportverplaatsing Broekpolder financieel afgerond. Deze afwikkeling kent een kredietoverschrijding (€ 0,14 mln.) die ten laste van de exploitatie is afgeboekt. Bedrijfsgebouwen In onderstaande tabel zijn de belangrijkste investeringen in 2006 opgenomen. Bedrijfsgebouwen Belangrijkste investeringen 2006

Bedrag (x € 1.0 mln.) 2,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 -0,3 0,1 0,4 0,1 2,8 0,1 0,1 6,8*

Totaal bedrag is inclusief de verminderingen van € 0,8 mln. Rioleringswerken Voor de riolering in het buitengebied is in 2006 € 0,1 mln. besteed. Daarnaast zijn werkzaamheden verricht aan de riolering Baarnhoeve (€ 1,0 mln.) en de 2e fase Centrum Noord (€ 1,5 mln.). Vervoersmiddelen In 2006 is € 0,2 aan vervoersmiddelen geïnvesteerd, waarvan bij TBV voor een bedrag van € 0,1 mln. De overige € 0,1 mln. is besteed aan middelen ten behoeve van andere gemeentelijke onderdelen. Automatiseringsapparatuur Binnen de gemeente wordt de randapparatuur (Pc’s e.d.) in vier jaar afgeschreven. In 2006 is hiervoor € 0,3 mln. uitgegeven. Voor de centrale automatisering is in 2006 voor € 0,1 mln. geïnvesteerd. Deze investeringen hebben betrekking op besturingssystemen, backup hard- en software, servers en firewalls. Bij de bibliotheek is in 2006 € 0,2 mln. uitgegeven aan de vervanging van het bibliotheek informatie systeem. Machines, apparaten en installaties Een borstelmachine van bijna € 0,05 mln. is aangeschaft. TBV heeft in 2006 € 0,075 mln. in machines geïnvesteerd. Overige investeringen Hieronder staan de investeringen in ontwikkeling (€ 0,5 mln.) en diverse kleine investeringen (digitaliseren akten Burgerzaken, inventaris TBV, restauratie Batz-orgel en gemeentelijke internetsite). De vermindering is het gevolg van de verzelfstandiging van de VOS per 31 juli 2006.


Aanpassing/inrichting Industrieweg Renovatie stadswerf Gymzaalplus locatie Van Doorenpand Van Kampenschool P.W. Alexanderschool Csg Aquamarijn Nieuwbouw schoolhuis Renovatie Hollandiagebouw Kunstgrasvelden DVO ‘32 Sporthal Korhoenlaan Stadsgehoorzaal Bedrijfsgebouw TBV Diversen Totaal

139

Erfpachtgronden Erfpachtgronden


Jaarcanons, eeuwigdurend Jaarcanons, bepaalde tijd Afgekochte canons Totaal

140


Verkoop bloot eigendom

451 38.181 82.526 121.158

-14 -522 -1.051 -1.587

Nieuwe uitgiftes

Overige mutaties

52 4 56

7 -213 90 -116

Correcties

102 102


444 37.600 81.569 119.613

Erfpacht is het zakelijke recht om het volle genot van een roerende zaak te hebben tegen betaling van een vastgestelde geldsom (canon). Erfpacht rust meestal op grond, waarop huizen of bedrijven zijn gebouwd. Na afloop van het contract vervalt het gebruiksrecht weer aan de gemeente, die dan opnieuw kan beslissen wat er met de grond gebeurt. Vlaardingen kent drie verschillende soorten erfpachters: zij die jaarlijks canon betalen voor een bepaalde tijd, zij die jaarlijks canon betalen voor een onbepaalde tijd (eeuwigdurend) en zij die voor een bepaalde tijd hun erfpacht hebben afgekocht. Canonbetalers hebben te maken met een periodieke verhoging van hun canon op basis van de prijsindex. Nagenoeg alle grond in Vlaardingen werd sinds de 19e eeuw in erfpacht uitgegeven. De laatste jaren is gestart met het bieden van de mogelijkheid aan de gebruikers van de grond om de grond in eigendom te verwerven. In 2006 zijn alle contracten geanalyseerd. Met de resultaten van deze analyse beschikt de gemeente Vlaardingen nu over een nagenoeg volledige onderbouwing van alle erfpachtcontracten die zijn uitgegeven welke samen de waardering vormen van de balansposten erfpachtgronden en afkoopsommen erfpacht. De laatste doorgevoerde correctie betreffen de gronden waar de grondwaarde niet meer te achterhalen was. Deze gronden waren gewaardeerd tegen de registratiewaarde van € 1 per m2 en zijn in 2006 verder uitgezocht wat een verhoging van de grondwaarde op heeft geleverd van € 0,1 mln. In 2006 heeft de gemeente Vlaardingen het project ‘Erfpacht naar eigendom’ voorgezet. Dit houdt in dat erfpachters de gelegenheid krijgen om de erfpachtgrond om te zetten in volledig eigendom, waardoor de erfpachters volledig eigenaar worden van de betreffende gronden. In 2006 heeft dit geleid tot een positief resultaat van € 1 mln., wat verantwoord is in het programma Fysieke Structuur en heeft geleid tot een balansmutatie van € 1,6 mln. In de overige mutaties zit een verschuiving tussen Jaarcanons bepaalde tijd en afgekochte canon (€ 0,09 mln.), daarnaast heeft de Gemeente Vlaardingen een aantal percelen teruggenomen (€ 0,08 mln.).

Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Financiële vaste activa Categorieën Kapitaalverstrekkingen Leningen aan verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

01 januari 2006

31 december 2006

2.097 23.999 11.047 2.887 0 40.030

2.097 22.320 8.704 2.269 0 35.390

De kapitaalverstrekkingen in het boekjaar 2006 kunnen als volgt gespecificeerd worden: Kapitaalverstrekkingen 2006

Deelnemingen: BNG Evides Gemeenschappelijke regelingen: Irado

Totaal

Vermeerderingen/ Verminderingen

Ontvangen aflossingen


34 245

0 0

0 0

34 245

0

1.794

1.794

24

0

0

24

2.097

0

0

2.097

Het feit dat de Gemeente Vlaardingen een belang heeft in de hierboven genoemde organisaties heeft vrijwel uitsluitend te maken met de verzelfstandiging van voorheen gemeentelijke taken. In juni 2005 heeft de Gemeente Rotterdam besloten haar aandelen in de Holding AVR te verkopen. In dit verkoopproces was een meeliftscenario opgenomen voor de overige gemeenten die A-aandelen bezaten. De Gemeente Vlaardingen heeft begin 2006 besloten definitief in te stemmen met de verkoop van haar aandelen. De verkoop heeft per saldo een bedrag opgeleverd van € 15,3 mln. Uw raad heeft in de loop van 2006 al een bestemming gegeven aan deze bijzondere bate. De deelneming AVR was overigens niet gewaardeerd op de balans. De leningen aan verbonden partijen in het boekjaar kunnen als volgt gespecificeerd worden: Leningen aan verbonden partijen 2006





Woningbouwcorporaties: Waterweg Wonen

15.038

0

103

14.935

2.077 6.884

0 0

593 983

1.484 5.901

3.707 -3.707

293 -293 0

Deelnemingen: Evides Eneco Overige verbonden partijen: BV Parkeergarage Voorziening oninbaarheid Totaal

23.999

4.000 -4.000 1.679

22.320

De geldleningen aan Waterweg Wonen, Waterbedrijf Evides en Energiebedrijf Eneco zijn allen aan het begin van de jaren ’90 (vorige eeuw) verstrekt in het kader van de privatisering van resp. het woningbedrijf en het nutsbedrijf. Op deze leningen wordt jaarlijks volgens contract afgelost. Begin 2006 is een overeenkomst-van-geldlening afgesloten met de B.V. Parkeergarage. Daarin is opgenomen dat de B.V. tot maximaal € 4,1 mln. krediet kan opnemen bij gemeente ter financiering van haar negatieve


Overige verbonden partijen: BV Parkeergarage


141

exploitatieresultaten. Met de extra opname van € 292.782 zijn de verliezen gefinancierd tot en met 2005. De lening wordt in tegenstelling tot de jaarrekening 2005 volledig tegen nominale waarde opgenomen. Dit heeft tot een aanpassing van de beginbalans 2006 van € 1,6 mln. geleid. De bestaande voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid van de lening is daaraan gelijk. De overige leningen en overige uitzettingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:


Overige leningen/uitzettingen aan verbonden partijen 2006

142

Overige leningen: Hypothecaire geldleningen ambtenaren Lening golfclub Broekpolder Lening WSV Bommeer Lening PVV De Kulk Voorfinanciering PC-privé en fietsproject Lening Fluisterboot Voorziening oninbaarheid lening fluisterboot Overig Totaal overige leningen Overige uitzettingen: Sociale kredietverstrekking Stimuleringsfonds Volkshuisv. Revolving fund Totaal overige uitzettingen Totaal





10.544 400 7 42

51

2.354 19 2 3

8.241 381 5 39

49 25

62

82

29 25

6 119

2 2.462

-25 5 11.047

-25 9 8.704

618

618

0 2.269

2.269 2.887

618

2.269

3.080

10.973

13.934

119

De hypotheekregeling voor gemeenteambtenaren is per 1 januari 2005 vervallen. Het uitstaande bedrag aan hypothecaire geldleningen zal de komende jaren verder afnemen. In 2006 is zelfs voor € 2,1 mln. vervroegd afgelost. De werkzaamheden van de GKB zijn per 1 april 2006 uitbesteed aan de Stadsbank Midden-Nederland. Het uitstaande leningsaldo van de sociale kredietverstrekking is onder borgstelling van de gemeente tegen de nominale waarde overgenomen. De afwaardering van de leningen is ter dekking van de borgstelling in een voorziening gestort. Uit voorzichtigheidsoogpunt is voor de lening Fluisterboot een voorziening oninbaarheid gevormd. De lening aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolving fund) wordt o.a. gebruikt om via zogenaamde starterleningen toetreding tot de koopwoningmarkt voor de Vlaardingse burger sneller mogelijk te maken.

Voorraden De post voorraden kan als volgt gespecificeerd worden: Voorraden Grond- en hulpstoffen Voorraad grond Totaal

01 januari 2006

31 december 2006

219 31.346 31.565

211 42.689 42.900

De gronden hulpstoffen zijn het magazijn bij TBV en het magazijn bij de stadswerf waar de artikelen voor m.n. onderhoud aan wegen waterwegen liggen opgeslagen. In het onderstaande mutatieoverzicht over 2006 wordt de voorraad grond nader toegelicht: Voorraad grond

(Nog) niet in exploitatie genomen gronden Overige gronden en hulpstoffen Onderhanden werk (bouwgrondexploitatie) Totaal


Vermeerderingen

Verminderingen


22.109 4.581 4,656 31.346

2.481 2.300 10.896 15.677

2.979 -1.121 -6.192 -4.334

27.569 5.760 9.360 42.689

Ten opzichte van de balans per 1 januari 2006 is de balanspost voorraad grond met € 11,3 mln. toegenomen. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt toegelicht worden (in € mln. afgerond): Omschrijving

Bedrag (x € 1.0 mln.)

Betalingen ontwikkelaar Buizengat Toegerekende kapitaallasten grondexploitaties Toegerekende uren 2006 Verwerving appartementen Maasboulevardflat Verwervingen W. Beckmansingel Verwerving Parallelweg Grondverkopen Holy-Noord Grondverkopen Buizengat Bijdrage stadsregio Buizengat Overige mutaties Totaal mutatie 2006

7,7 1,4 0,7 2,4 0,8 0,9 -2,5 -2,4 -0,6 2,9 11,3

Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden: Vorderingen BTW compensatiefonds + OB Rekening-courant verhoudingen Debiteuren Overige vorderingen Totaal

01 januari 2006

31 december 2006

8.634 0 10.021 2.684 21.339

9.586 0 9.886 23 19.495

De vorderingen op openbare lichamen kunnen nog niet apart worden weergegeven


Onder verwijzing naar de grondslagen voor waarderingen en resultaatbepaling ten aanzien van de balanspost voorraden, is per 31-12-2006 voor de nog niet in exploitatie genomen gronden een voorziening voor verliezen verwerkt van € 11,2 mln. Voor de in exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) bedraagt deze voorziening per 31-12-2006 € 13,6 mln. Op basis van de vigerende kostprijsberekeningen welke zijn toegepast bij de opstelling van de grondexploitaties, wordt deze voorziening van voldoende omvang geacht.

143

BTW Het te vorderen BTW bedrag 2006 heeft grotendeels betrekking op het BTW compensatiefonds (€ 7,9 mln.). Het restant is de suppletie voor het project sportverplaatsing broekpolder (€ 1,3 mln.) en de omzetbelasting (€ 0,3 mln.). De suppletieopgave is in 2006 door onze belastingadviseur beoordeeld en bij de belastingdienst ingediend. Debiteuren De debiteuren kunnen worden ingedeeld in onderstaande groepen:


Groep

144

Beginbalans

Vermeerdering

Vermindering

Eindbalans

3.180 -110 3.070

55.894 46 55.940

-55.348 -142 -55.489

3.726 -206 3.521

432 -200 232

2.514 167 2.681

-2.897 0 -2.897

49 -33 16

Soc. Zaken

2.443

3.009

-2.891

2.561

Gecons. Vord. TBV/VOS

1.112

654

-1.126

640

3.657 217 -710 3.164 10.021

6.555 3.598 147 10.300 72.584

-6.782 -3.188 -346 -10.316 -72.719

3.430 627 -909 3.148 9.886

Belasting Afw. belastingen Totaal belastingen Erfpacht Afw. erfpacht Totaal erfpacht

Debiteuren derden Debiteuren grondzaken Afw. debiteuren Totaal debiteuren Totaal debiteurenpositie

Het totaal van de belastingdebiteuren bedraagt € 3,5 mln. Er is in 2006 een groot aantal achterstanden weggewerkt. Dit heeft als resultaat dat we een groot bedrag aan oude jaren hebben opgelegd. In veel gevallen zijn dit ook relatief hoge aanslagen. De toename ten opzichte van 2005 bedraagt ca. € 0,5 mln. Het debiteurenbestand van de erfpachtdebiteuren is opgeschoond. Een gedeelte moest, nadat de invorderingsmogelijkheden zijn beoordeeld, ten laste van de gevormde voorziening gebracht worden. De vorderingen sociale zaken bestaan uit vorderingen wegens verhaalbare bijstand en terugvorderingen van op cliënten. De vorderingen zijn gewaardeerd op € 2,5 mln. Vorderingen TBV/OPO betreffen de geconsolideerde vorderingen van het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen en de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap. Per ultimo van het jaar betreft dit, vanwege de verzelfstandiging van de VOS alleen de vorderingen van TBV. Het openstaande bedrag van de debiteuren bedraagt € 4,1 mln. Hiervan is 44% zijnde € 1,7 mln. ouder dan 1-1-2006. De grootste post is een factuur aan de BV Parkeergarage voor € 1,3 mln. Voor het restant € 0,4 mln. is een voorziening gevormd. Het openstaande bedrag van facturen na 1-1-2006 is € 2,2 mln. Medio februari was hierop € 0,8 mln. betaald zodat op deze datum nog € 1,4 mln. open stond. Hiervoor is een voorziening van € 0,3 mln. gevormd. De afwaardering van de debiteuren bedraagt € 0,9 mln.

Overige vorderingen De overige vorderingen zijn door de verzelfstandiging van de Vos met ca. € 1 mln. gedaald. De kapitaalverstrekking van de gemeente aan TBV is geëlimineerd tegen de schuld van TBV aan de gemeente (€ 0,7 mln.).

Overlopende activa De overlopende activa kunnen als volgt gespecificeerd worden: Overlopende activa

01 januari 2006

31 december 2006

5.594 146 5.740

10.076 54 10.130

Nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen Voorschotten Totaal

Omschrijving


Rente langlopende leningen ISV Behoedszaamheidsreserve algemene uitkering WOZ consolidatieTBV Parkeren Precario ESF subsidie, Min SZW Bbz Te vorderen rente TBV Diversen Dividend Totaal

1,2 6,5 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 0,3 10,1

De stijging wordt voornamelijk verklaard door de toename van de ISV vordering van € 6,5 mln. Hier staat een daling ten opzichte van 2005 tegenover van € 1,6 mln. Door de verkoop van de aandelen van de AVR. Het per ultimo vorig jaar nog te ontvangen dividend van € 1,6 mln. is betrokken bij de verkoop van de gemeentelijke aandelen in de Afvalverwerking Rijnmond. Het voorschot bedrag heeft grotendeels betrekking op voorschotten aan cliënten op de uitkeringen van sociale zaken.

Liquide middelen De liquide middelen kunnen als volgt gespecificeerd worden: Liquide middelen

01 januari 2006

31 december 2006

Bank Giro Kas Waarborgsommen Totaal

5.061 2.053 74 12 7.200

664 92 11 767

De liquide middelen zijn schijnbaar fors afgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat in de jaarrekening van 2005 een


De belangrijkste nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen zijn.

145

belangrijk gedeelte van de bankschuld (van ca. € 7,3 mln.) opgenomen is onder de kortlopende schulden. Deze had in mindering moeten worden gebracht op het bovenstaande banksaldo van € 5 mln. Hierdoor had, evenals in deze jaarrekening, een bankschuld ontstaan. Het lagere saldo op de rekeningen bij de Postbank (giro) heeft te maken met het feit dat de verzelfstandigde VOS per 31 december 2006 niet meer wordt meegeconsolideerd.

Reserves Verloopoverzicht algemene reserve in het boekjaar 2006:


Omschrijving

146

Stand 01 januari

Stand 31 december 2005 voor resultaatbestemming Resultaatbestemming 2005

86.434 4.059

Beginbalans 1 januari 2006

90.493

Mutaties 2006: Korhoenlaan MFC Westwijk Marathonweg Infrastructuur Sluisplein Fietsbrug over de Vlaardingse Vaart Voorzieningen centrum, Oosterstraat Sportpark ’t Nieuwelant Onderwijs huisvesting Herinrichting Oosthavenkade Revitalisering binnenstad Aanpak Groen Broekpolder ca. Totaal onttrekking

-1.598 -1.620 -7.942 -8.949 -450 -512 -1.700 -6.134 -1.400 -1.600 -1.700 33.605

Eindbalans 31-12-2006

56.888

In één geval, de Korhoenlaan, is de stortingen in de bestemmingsreserve ten laste van de algemene reserve op basis van actuele cijfers naar beneden bijgesteld ten opzichte van de besluitvorming. Daarnaast zijn in de jaarrekening ook de stortingen, onder aftrek van de gedane uitgaven, conform eerdere besluitvorming opgenomen. Wij verstrekken hiervan het volgende overzicht:

Reserves, verwerking bestemmingsreserves in euro’s

Werkelijk

Afwijking

1.800.000 7.796.000 204.000 8.000.000 58.009 7.941.991 8.730.000 270.000 9.000.000 51.220 8.948.780 500.000 12.650 512.650 500.000 50.381 449.619

1.598.455

-201.545

7.941.991

0

8.948.780

0

512.650

0

449.619

0

Resultaat 2006 Het voordelig resultaat 2006 van € 13.148 mln. (2005 € 5.333 mln.) is in afwachting van besluitvorming van de raad afzonderlijk opgenomen.

147

Verloopoverzicht bestemmingsreserves in het boekjaar 2006: Omschrijving


Korhoenlaan, sportaccommodaties Marathonweg: besluitvorming voorbereidingskrediet, progr. Begr. 2005 subtotaal Af: uitgaven 2005 Totaal Sluisweg: besluitvorming voorbereidingskrediet, progr. Begr. 2005 subtotaal Af: uitgaven 2005 Totaal Voorzieningen centrum Programmabegroting 2006 Totaal Fietsbrug Vlaardingse vaart Af: uitgaven 2005 Totaal

Besluitvorming

Stand 01 januari

Stand 31 december 2005 voor resultaatbestemming Resultaatbestemming 2005

15.019 939

Beginbalans 1 januari 2006

15.958

Toevoegingen Onttrekkingen

55.426 -9.896

Eindbalans 31-12-2006

61.488

Verloopoverzicht bestemmingsreserves in het boekjaar 2006: Programma


LSH

148

V V LSH LSH LSH LSH LSH LSH LSH LSH LSH SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS FS FS FS FS KC

Omschrijving

Tariefegalisatiereserve Parkeren (tariefsegalisatie) Overige bestemmingsreserves Nieuwbouw brandweerkazerne Doseerinstallatie Holyweg* Fietsbrug over de Vlaardingse Vaart Openbaar toilet parkeergarage Liesveld Groenstrook bedrijventerrein Scheur Sport- en spelvoorz. In de wijken* Marathonweg Infrastructuur Sluisplein Revitalisering Binnenstad Aanpak Groen Broekpolder ca. Uitvoering Sociale structuurschets/ Stedelijk Groen Decentralisatie onderwijs Project Wijkschool Veldsector bouw 3e sporthal Kapitaallasten Korhoenlaan (hal) Noodfonds Exploitatiereserve TBV Vrijwilligerswerk Onderwijsachterstandbeleid Ouderenwerk Kinderopvang ID banen spaarsaldo Kapitaallasten kunstgrasveld VFC Project Antillianen Verzelfstandiging VOS Onderwijs vernieuwings Impuls BOS-impuls Westwijk Armoedebeleid* Risico’s opvang dak- en thuislozen Kapitaallasten velden Korhoenlaan Multifunctioneel Centrum Westwijk Voorzien.centrum, Oosterstraat Sportpark ’t Nieuwelant Nieuwkomers Integratie Levensloopvriendelijke stad Exploitatie erfpachtsgronden Expl.complexen (revolving fund) Herinrichting Marnixplantsoen* Herinrichting Oosthavenkade Archeologie

Stand 01 januari

Toevoeging via resultaat

Onttrekking via resultaat

Stand 31 december

496

116

380

310 86 0 50 320 250

67 73 95 40 12

243 13 355 10 308 250 7.868 8.914 1.600 6.000 4.262

450

7.942 8.949 1.600 6.000 10.862 80 91 106 248 11 2.897 53 374 0 1.059 45 373 13 700 292 247

6.600

6.892 43 3 11 368 164 21 45 33 4

335 600 1.598 1.620 513 1.700 404 500 300 3.722 341 177 64

74 35

77 292 14 153 72

32

103 177 1.400 45

6.972 48 103 248 0 2.529 53 210 0 1.038 0 340 17 623 0 233 182 600 1.526 1.620 513 1.700 372 500 300 3.722 238 0 1.400 109

Programma

Omschrijving

KC KC KC CF CF BO

Beeldende kunst Theater* KC Jongeren Centrum BTW compensatiefonds (egalisatie) Afrekening BCF 2003-2006 Mobiliteit

Toevoeging via resultaat

Onttrekking via resultaat

Stand 31 december

146 56

123

87 56

182 0 1500 818 3.150 439

1.351 2.000

1500 500 1.150 439

15.958

55.426

1033

9.896

61.488

* bestemmingsreserve’s gevormd uit resultaat 2005: Stand 31 december 2005 voor resultaatbestemming • Restantbijdrage doseerinstallatie Holyweg € 86.000 • Aanleg openbaar toilet parkeergarage Liesveld € 50.000 • Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur € 320.000 • Sport- en speelvoorzieningen in de wijken € 250.000 • Herinrichting Marnixplantsoen € 176.900 • Theater € 56.000 • Armoedebeleid € 335.000 Onderstaand per programma een toelichting op de omvang en mutaties van de reserves. Programma Veiligheid Reserve Nieuwbouw brandweerkazerne In 2005 is de reserve nieuwbouw brandweerkazerne gevormd uit het resultaat 2004 voor een bedrag van € 310.000. In dit jaar zijn de eerste uitgaven (€ 66.600) gedaan. Restantbijdrage doseerinstallatie Holyweg Voor het gemeentelijke aandeel in de aanleg van een doseerinstallatie aan de Holyweg is uit het resultaat van 2005 een reserve gevormd. Dit betrof het nog niet bestede deel groot € 86.000 van het door de raad in 2004 toegekende budget van € 120.480. De werkzaamheden kenden een vertraging als gevolg van een gerechtelijke procedure tegen de gemeente Midden Delfland. De werkzaamheden zijn in 2006 uitgevoerd en nagenoeg afgerond. Programma Leefbaar, schoon, heel Tariefsegalisatiereserve parkeren Een bedrag van € 115.260 is (conform de begroting 2006) onttrokken ten gunste van de exploitatie. De reserve is bedoeld om de tarieven te egaliseren. Reserve fietsbrug over Vlaardingse Vaart Ten behoeve van een fietsbrug over de Vlaardingse Vaart is een bestemmingsreserve gevormd en de uitgaven van het jaar 2006 zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord.


Totaal

Stand 01 januari

149

Reserve Marathonweg Ten behoeve van de aanpassing van de Marathonweg is een bestemmingsreserve gevormd en de uitgaven van het jaar 2006 zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord. Reserve infrastructuur Sluisplein Ten behoeve van de infrastructuur Sluisplein is een bestemmingsreserve gevormd en de uitgaven van het jaar 2006 zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord.


Reserve aanleg openbaar toilet parkeergarage Liesveld Voor de aanleg van een openbaar toilet is uit het resultaat van 2005 een reserve van € 50.000 gevormd. Dit werk waarvoor in 2005 budget was toegekend is in 2006 gegund en nagenoeg financieel afgerond.

150

Reserve herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Uit het resultaat 2005 is € 320.000 beschikbaar gesteld voor de afgesloten grondexploitatie Het Scheur. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor nog uit te voeren werkzaamheden voor deze groenstrook. De werkzaamheden zullen in 2007 worden afgerond. Reserve sport- en speelvoorzieningen in de wijken In 2005 was voorgenomen uit de onderhoudsmiddelen voor speelruimte vier buurtspeelplaatsen evenals twee blokspeelplaatsen te renoveren. Het niet bestede deel van het onderhoudsbudget is via het resultaat over 2005 gestort in deze reserve. De werkzaamheden zullen in 2007 worden uitgevoerd. Reserve uitvoering sociale structuurschets/stedelijk groen Begin 2006 is ingestemd met de verkoop van 7929 aandelen van het Afvalverwerkingsbedrijf Rijnmond (AVR). De opbrengst van 10,8 miljoen (15,7 mln. onder aftrek van de storting in de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht) is gestort in een reserve. Ter dekking van investeringen zijn de volgende onttrekkingen ten laste van de AVR-gelden verricht: Levensloopvriendelijke stad € 0,3 mln. Integratie € 0,5 mln. Jongerencultuurcentrum € 1,5 mln. Aanpak Groen Broekpolder ca. € 4,3 mln. Totaal € 6,6 mln. Per saldo resteert nog een bedrag van € 4.262.000. Revitalisering binnenstad De reserve dient om te zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Recent is gesproken met het landelijke binnenstadsplatform en is gebleken dat voor een vitale binnenstad inzet op meerdere fronten noodzakelijk is. Vanuit een samenhangende visie en heldere prioriteiten moet op korte termijn een ambitieniveau worden bepaald, dat ook met ondernemers zal worden gecommuniceerd. Met ondersteuning van het adviesbureau BRO wordt een binnenstadsagenda opgesteld en een goede organisatie neergezet, waarna concrete voorstellen voor revitalisering van de binnenstad worden gepresenteerd. Dit past ook in de afspraken die op bijeenkomsten met ondernemers zijn gemaakt. Bovendien wordt hiermee een goede basis gelegd voor de inzet van de aan te trekken binnenstadsmanager. Aanpak Groen Broekpolder/’t Hof/’t Nieuwelant/Emaus In de Broekpolder wordt geïnvesteerd om de groene en recreatieve waarde te versterken en dit voor Vlaardingen en omstreken belangrijke gebied voor volgende generaties veilig te behouden. Echter, het is de bedoeling om de hele stedelijke groenstructuur in ogenschouw te nemen. Ook de herstructurering van park ’t Nieuwelant, het Hof/

Oranjepark en de begraafplaats Emaus (in relatie met de voorgenomen openstelling) dient in de komende periode gestalte te krijgen. Daarom wordt in totaal € 6 miljoen vrij gemaakt voor investeringen in de stedelijke groenstructuur, deels te dekken uit de opbrengst AVR-gelden (€ 4,3 mln.), deels via een onttrekking uit de algemene reserve (€ 1,7 mln.). Programma Sociale Structuur

Daarnaast is geconstateerd dat door de herinrichting van Babberspolder-Oost vier basisscholen en sportvoorzieningen eerder vervangen moeten worden dan technisch noodzakelijk is. Om dit te financieren is besloten om € 6,134 miljoen uit de algemene reserve toe te voegen aan de reserve onderwijs huisvestingsgelden. Hiermee wordt voorkomen dat deze reserve op termijn negatief wordt. Reserve Wijkschool De reserve wijkschool (voorheen brede school) is in overeenstemming met het BBV opgesplitst in een reserve (gemeentelijk) en een voorziening (middelen van derden). De gemeentelijke middelen zijn gestort in een reserve en worden de komende jaren aangewend. De onttrekking van € 42.605 is ten gunste van het product wijkschool gebracht. Reserve Veldsector De middelen zijn als volgt geoormerkt: • Egalisatie kapitaallasten clubaccommodatie v.v. Zwaluwen € 85.000, hier is in 2006 € 3.400 aan onttrokken. • het restant wordt gereserveerd voor overige uitgaven veldsportsector, € 21.365 Reserve egalisatie kapitaallasten kunstgrasvelden VFC De reserve is in overeenstemming met het besluit van B&W d.d. 8 juli 2003 ingesteld ten behoeve van de investering in de kunstgrasvelden (€ 405.000). De middelen waren gereserveerd in de reserve veldsector. Als gevolg van de voorschriften van het BBV mag de reserve niet ten gunst van de investering worden gebracht maar worden de kapitaallasten uit deze reserve gedekt. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 32.400. Reserve egalisatie kapitaallasten Korhoenlaan De reserve is in overeenstemming met het besluit van B&W d.d. 8 juli 2003 ingesteld ten behoeve van de investering in de sporthal (€ 248.000). De middelen waren gereserveerd in de reserve veldsector. Als gevolg van de voorschriften van het BBV mag de reserve niet ten gunst van de investering worden gebracht maar worden de kapitaallasten uit deze reserve gedekt. Reserve Noodfonds Dit fonds is bedoeld voor bijdragen aan burgers die buiten hun schuld om in financiële problemen zijn gekomen. Het verlenen van bijdragen wordt besloten in het samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken en de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken.


Reserve onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gevormd ter afdekking van de lasten die op grond van de verordening huisvesting onderwijs worden gemaakt. De reserve is gevormd door het saldo dat ontvangen wordt via de algemene uitkering en de aanvullende gemeentelijk middelen te verminderen met de daadwerkelijke uitgaven. Omdat bij de onderwijshuisvesting sprake is van een gesloten circuit, zijn de saldi van de deelproducten, die betrekking hebben op de huisvesting van onderwijs, met de reserve onderwijshuisvesting op het product opvanglocaties verrekent. Dit jaar heeft dit geleid tot een storting van € 758.180 in de reserve onderwijshuisvesting. Dit verschil wordt o.a. veroorzaakt door: verschuiving van kosten groot onderhoud naar een volgend jaar en lagere kapitaallasten.

151

Saldo 01-01-2006 10.995 Af: bijdrage aan Noodfonds 10.000 Af: opheffing reserve 995 Saldo 31-12-2006 0


Ten behoeve de gemeentelijke bijdrage is er de afgelopen jaren een reserve gevormd tot een bedrag van € 10.995. De gemeentelijke bijdrage, naast die van de kerken, wordt verstrekt uit deze reserve. Bij B&W besluit van 21 juli 2006 is besloten om € 10.000 te verstrekken aan het Noodfonds in beheer bij de diaconie van de protestante kerken in Vlaardingen. Wanneer in de toekomst wederom een bijdrage nodig is zal deze ten laste van de exploitatie moeten komen.

152

Exploitatiereserve TBV De reserve TBV moet worden besteed in het kader van de werkgelegenheid. De reserve is opgebouwd uit rijksmiddelen (subsidie WSW). TBV heeft deze middelen geoormerkt voor investeringen in duurzame productiemiddelen. Via een bijdrage in de afschrijvingslasten vindt de besteding plaats (in 2006 € 368.481). TBV sluit het jaar 2006 met een voordelig saldo. Het voordelige saldo over het jaar 2006 bedraagt € 93.534. Dit staat op het product en is daarmee onderdeel van het voordelige saldo. Het voorstel is dit via resultaatbestemming toe te voegen aan deze reserve. Reserve vrijwilligerswerk De afgelopen jaren zijn middelen ontvangen van het rijk voor het stimuleren van het vrijwilligersbeleid. Voorwaarde voor de besteding van deze rijksmiddelen is dat er sprake is van een cofinanciering. Hiertoe is een gemeentelijk budget (50%) beschikbaar gesteld. Begin 2006 is een notitie opgesteld waarin vooral aandacht is voor werving, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en deskundigheidsbevordering. In 2006 is verdere invulling gegeven aan het vrijwilligersbeleid, dit kon echter vanuit de exploitatie worden verantwoord. Het restant van de middelen zal in de komende jaren worden besteed. Reserve onderwijsachterstandenbeleid De reserve is ingezet ten behoeve van de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid voor de periode 20022006. Dit ter dekking van de verminderde rijksuitkering die met ingang van het schooljaar 2006/2007 geldt. De vermindering was lager dan wij hadden voorzien. Om deze reden is nog een resterend bedrag beschikbaar. Reserve kinderopvang De reserve kinderopvang is gevormd vanuit het verschil tussen de normvergoeding voor een uitbreiding van een kindplaats, min de daadwerkelijk uitbetaalde vergoeding per kindplaats. De reserve is bedoeld om ook na de afronding van de periode waarin de stimuleringsregeling van kracht is uitbreiding van kinderopvang te kunnen realiseren. In 2005 is besloten om € 196.600 aan te wenden ten behoeve van het gemeentelijke aandeel in het Bos project (Bosimpuls, tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs, en Sport). De verdere besteding van deze reserve zal onderdeel uitmaken van de begrotingsbesprekingen voor de komende jaren. Reserve ID-banen spaarsaldo De voorziening is ontstaan vanuit het verschil tussen de normvergoeding en de werkelijk loonsubsidies. De gelden moeten worden besteed voor re-integratieactiviteiten c.q. werkgelegenheidsprojecten. Met de invoering van de WWB per 1 januari 2004 wordt de loonkostensubsidie betaald uit het werkdeel. Het per 1/1/2006 aanwezige saldo is toegevoegd aan het budget Werkdeel 2006 met uitzondering van een bedrag van € 45.000 ten behoeve van mogelijke verplichtingen aan de stichting Klussen en Diensten wegens overname door SDW. Zie B&W besluit van 18 februari 2005.

Saldo 01-01-2006 45.000 Af: subsidie Klussen en Diensten 26.000 Af: opheffing reserve 19.000 Saldo 31-12-2006··· 0 Onder overlegging van de jaarstukken zijn de verplichtingen afgedaan door betaling van € 26.000. De resterende € 19.000 komt ten bate van de exploitatie 2006 en zal vervolgens in het saldo Werkdeel 2006 worden meegenomen omdat deze gelden (uit de voormalige ID-regeling) moeten worden besteed voor re-integratie activiteiten c.q. werkgelegenheidsprojecten. Reserve Armoedebeleid Bij besluit van de Raad van 13 juni 2006 is het rekeningsresultaat 2005 tot een bedrag van € 335.000 bestemd voor Armoedebeleid.

De specificatie en besteding zijn als volgt: A. Spaarlampenactie € 150.000 Deze actie is geheel uitgevoerd. De kosten bedroegen € 123.000 gekost. Het restant is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. B. Armoedeconferentie c.a.€ 145.000 Wij hebben in het najaar een conferentie georganiseerd. De kosten (begroot € 25.000) zijn voor een belangrijk gedeelte gedragen door het europees antiarmoede netwerk. Ons aandeel in de kosten bedragen slechts € 3.384. Voor de intensivering van de voorlichting € 40.000, de opstart van het meldpunt € 30.000 en de formulierenbrigade € 50.000 zijn nog geen uitgaven verricht. De implementatie hiervan staat gepland in 2007. Het bedrag van € 141.616 blijft in de reserve tbv aanwending in 2007. C. Leergeld € 40.000 Wij hebben de stichting Leergeld Nieuwe Waterweg Noord opdracht gegeven om een beleidsplan en een begroting op te stellen. Dit is gerealiseerd en de stichting start 1 januari 2007 met haar activiteiten. De kosten voor 2007 bedragen € 38.530. Wij zijn nog in overleg voor een structurele financiering. Het bedrag van € 40.000 blijft in de reserve tbv aanwending in 2007. Reserve project antillianen Voor de periode 2006/2008 is een bedrag van het ministerie van justitie verkregen van € 220.000. Doel is verbetering van de sociaal en economisch zwakkere positie van Antilliaanse risicojongeren. Voorwaarde voor de bijdrage is een co-financiering van de gemeente. Deze bijdrage is gevonden binnen diverse budgetten binnen de gemeente. Het niet aangewende gemeente deel van 2006 is gestort in een reserve. Reserve verzelfstandiging Vos De Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap wordt in 2006 verzelfstandigd. Om het bestuur van de vos in gelegenheid te stellen om een efficiënte organisatie op te bouwen (vooral op het gebied van bestuur en financiën) en een traject te laten starten naar bestuurlijke schaalvergroting is besloten gedurende 5 jaar een extra bijdrage te verlenen. De totale kosten worden geraamd op € 700.000. Voor de periode augustus/december 2006 is een bedrag van € 77.500 uitbetaald aan de Vos.


Stand 01-01-2006 0 Bij: bestemming rekening resultaat 335.000 Af: kosten spaarlampenactie 150.000 Af: armoedeconferentie 3.384 Saldo 31-12-2006 181.616

153


Reserve onderwijs vernieuwingsimpuls Vanuit de reserve decentralisatie huisvestingslasten onderwijs is in 2005 € 292.000 gestort voor de financiële gevolgen van het gesloten convenant onderwijskundige vernieuwingsimpuls primair onderwijs Vlaardingen. Het bedrag is bedoeld voor functioneel-fysieke aanpassingen in schoolgebouwen om onderwijskundige vernieuwingen beter tot hun recht te laten komen. In 2006 is dit bedrag samen met het budget voor 2006 uitbetaald aan de desbetreffende scholen.

154

Reserve Bosimpuls Westwijk Door het ministerie van VWS is over de periode 2006 t/m 2008 in totaal een bedrag ad € 198.700 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van activiteiten in de Westwijk. Deze activiteiten moeten een bijdrage leveren in het voorkomen en verminderen van sociale en fysieke achterstanden van kinderen tussen 4 en 19 jaar. Deze subsidie van VWS is gekoppeld aan een eigen bijdrage ad € 286.600. Hiervan is een bedrag ad € 90.000 gedekt in de exploitatie. Er resteert dus een tekort ad € 196.600 Dit tekort is gedekt door aanwending van de reserve kinderopvang. Het saldo per 1/1 2006 bedraagt: € 50.000 Gemeentelijke middelen € Reserve kinderopvang 196.600 In 2006 is € 14.021 ten laste van deze reserve gebracht. De resterende reserve zal in 2007 en 2008 worden aangewend. Reserve risico’s opvang dak- en thuislozen Voor opvang dak- en thuislozen is in de begroting een bedrag opgenomen van € 0,6 mln. De kosten voor de opvang van dak- en thuislozen in 2006 kunnen echter nog ten laste van de rijksmiddelen voor Maatschappelijke Opvang komen. Deze incidentele meevaller is om mogelijke risico’s op te vangen gestort in een reserve. Reserve levensloopvriendelijk stad Ten laste van de AVR-gelden is een reserve gevormd van € 0,3 mln. In het beleidskader woon-, zorgen welzijnsvoorzieningen is opgenomen dat oudere en gehandicapte inwoners zolang mogelijk moeten kunnen wonen in hun eigen directe omgeving. Wij zullen, samen met de woningcorporaties, welzijnaanbieders, zorgaanbieders, vertegenwoordigende cliëntenorganisaties en de regionale commissie gezondheidszorg, de komende jaren bekijken op welke manier hier invulling aan kan worden gegeven. Reserve integratie Ten laste van de AVR-gelden is een reserve gevormd van € 0,5 mln. De kadernota Integratiebeleid vormt de basis van een jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan op het gebied van integratie. Reserve egalisatie kapitaallasten Korhoenlaan Ten laste van de algemene reserve is een reserve gevormd van € 1,6 mln. Hiervan is € 698.455 bestemd voor de sportvelden van KV Vlaardingen en € 900.000 voor sportvelden Zwaluwen. De velden zullen naar verwachting in 2007/2008 worden aangelegd. Reserve Multifunctioneel centrum Westwijk Voor de aanleg van het welzijnsgedeelte van een nog te realiseren Multifunctioneel centrum op de Stelco-locatie in de Westwijk is een gemeentelijk aandeel geraamd van € 1.620.000. Reserve Voorzieningen centrum, Oosterstraat In de Oosterstraat is een gymzaal-plus gepland op de locatie van het van Doorenpand. De stichtingskosten van € 1,4 mln. kunnen gedekt worden uit enerzijds de normbijdrage van onderwijs voor een gymzaal en de te verwachten opbrengst voor parkeerplaatsen en anderzijds een bijdrage van de algemene reserve van € 512.650.

Reserve Nieuwkomers Met ingang van 2005 geldt voor de nieuwkomers een outputfinanciering. Bij de afrekening over 2005 in 2006 bleek dat er meer output is gerealiseerd dan gedacht. Dit heeft geleid tot een aanvullende rijksuitkering van ca. € 0,83 mln. (zie 2e voortgangsrapportage € 0,7 mln. en aanvulling € 1,3 mln. eindejaarsbericht). Deze nagekomen bate is, onder aftrek van een mogelijke verplichting voor terugbetaling voor 2004 van ca. 4,25 ton, gestort in een reserve en is vrij besteedbaar voor additionele nieuwkomertrajecten en om in het geval er minder output is gerealiseerd dan gepland terugbetalingen te kunnen verrichten. € 404.462 Storting € Onttrekking 32.238 € Saldo 31/12 372.224 De resterende € 32.238 betreft de te verwachten afrekening 2006.

Reserve exploitatie complexen (revolving fund) Conform de begroting 2006 is een bedrag van € 102.000 onttrokken ten gunste van de exploitatie ter afdekking van de rentetoerekening revolving fund welke onderdeel vormt van de financiële vaste activa. Reserve exploitatie erfpachtgronden De reserve exploitatie erfpachtgronden bedraagt per 31-12-2006 € 3.721.633. In 2007 zal deze reserve onderzocht worden. Herinrichting Marnixplantsoen Ten behoeve van de herinrichting van het Marnixplantsoen is uit het resultaat 2005 een bestemmingsreserve gevormd en de uitgaven zijn ten laste van deze bestemmingsreserve verantwoord. Herinrichting Oosthavenkade Van de Cultuurhistorische As is momenteel de Oosthavenkade nog niet ingericht. Gedacht wordt aan een inrichting conform de Westhavenkade, dus met een wandelpromenade, 30 km/uurregime met smalle rijbaan en verkeersplateaus en parkeerplaatsen die in het achterliggende gebied gecompenseerd moeten worden. De exacte aanpak van de Oosthavenkade zal worden bezien in relatie met de evaluatie van het parkeren in de Oostwijk. Programma Kunst en Cultuur Reserve archeologie De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is getroffen ten behoeve van specifieke uitgaven die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien. De vermeerdering betreft de jaarlijkse storting en een storting voor het gemeentelijke aandeel van het project “Graven in Vlaardingen”. Reserve beeldende kunst Vanaf 2005 is een bedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld voor kunst in de openbare ruimte. Voor de besteding van dit bedrag is een plan van aanpak gemaakt. Omdat is voorzien dat de werkelijke besteding van jaar tot jaar zal verschillen is het niet bestede gedeelte gestort in de reserve. Hier staat tegenover dat de uitgaven die het jaar hebben overschreden ook ten laste van deze reserve worden verricht. In 2007 zal een (nieuwe) meerjaren onderhoudsplanning (mop) worden opgemaakt. Daarbij zullen eveneens de lopende verplichtingen worden geïnventariseerd en zal de hoogte van deze reserve in samenhang met de voorziening beeldende kunst opnieuw worden bezien.


Programma Fysieke Structuur

155

Reserve theater Het overschot van 2005 is via resultaatbestemming gestort in een reserve. De reserve is gevormd voor uitvoering van een verzelfstandigingonderzoek en onderhoud materialen voor het theater op reis. De uitvoering heeft in 2006 plaatsgevonden. Reserve jongerencultuurcentrum Ten laste van de AVR-gelden is een bestemmingsreserve gevormd voor een nog te realiseren jongerencultuurcentrum. Een culturele werkplaats, een podium en een uitgaanslocatie voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 20 jaar, waar niet direct een commerciële horeca-exploitatie leidend is.


Programma Concernfinanciën

156

Reserve egalisatie BTW compensatiefonds De reserve is gevormd door de inzet van de vertraagde uitnamen uit het gemeentefonds i.v.m. het BTW compensatiefonds en de BTW die vrijvalt uit reserves en voorzieningen. De reserve wordt ingezet om in de eerstkomende jaren het zogenaamde activaprobleem af te dekken en is conform de raming in 2006 aangewend voor een bedrag van per saldo € 533.000. Reserve afrekening BCF 2003-2006 In 2006 is de reserve afrekening BCF 2003-2006 gevormd voor een bedrag van € 2 mln. In 2003 tot en met 2006 is landelijk meer BTW gedeclareerd dan de korting op de uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de daadwerkelijke bedragen is in 2006 opnieuw de korting op de uitkering uit het gemeentefonds berekend en is vastgesteld dat deze € 1.150.000 hoger moet zijn. De reserve is een inschatting van de gevolgen van de nacalculatie van het BTW-compensatiefonds. Programma Bestuur en Organisatie Reserve mobiliteit Binnen de voorziening 57-jarigen maatregel waren budgetten opgenomen ten behoeve van de bevordering van interne mobiliteit en assessments. Op grond van de voorschriften van het BBV mogen deze bedragen niet in een voorziening worden. In deze jaarrekening is dit aangepast.

Voorzieningen In het overzicht zijn de voorzieningen verdeeld naar vier hoofdgroepen: 1. v erplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten en op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 2. k osten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een .0aantal begrotingsjaren; 3. v oorzieningen ten behoeve van tariefegalisatie; 4. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar 2006 is als volgt: Stand 01 januari

Toevoeging t.l.v. exploitatie

4.066

240

503 0 553 646 0 51 3.926

HOOFDGROEP 2: • Groot onderhoud daktuin • Aanschaf en onderhoud Stadsgehoorzaal • Onderhoud gebouwen • Onderhoudsvoorziening bedrijfshavens

186 749 2.034 336

HOOFDGROEP 3: • Egalisatie afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht • Egalisatie riolering HOOFDGROEP 4 • Voorziening VOS • Onderwijskansenplan • Jeugdgezondheidszorg • Stadsvernieuwing • Erfpachtgronden Babberspolder-Oost • Impulsbudget Stelcolocatie • Sociale huurwoningen/koopwoningen ingrijpende voorzieningen huurwoningen • Stimuleringsregeling BANS • Voorziening ISV1 • Geluidsbelastingkaarten • Geluidsscherm • Loonkosten wijkbeheer • Onderwijsachterstandbeleid • Project X-change • Nieuwkomers • Project Antillianen • Bosimpuls • Trajecten oudkomers • Beeldende kunst

279

-190

4.116

-131

372 0 553 646 98 0 2.973

-10 -393

-181 -41 -560

-7

-749 -454

233 0 2.740 345

-2.060 -392

5.067 956

-3.020

0 18 9 0 816 406

47 1.167 9

2.894 1.222

4.233 126

2.765 18 9 0 816

255

406 908 117 3.866 81 60 216 65 139 13 16 367 88

1 45 42 752 171 186 80 5 18

-59 -301

-2

-214 -42 -82 -16 -23

909 103 3.565 123 812 171 186 23 137 18 0 362 88


HOOFDGROEP 1: • Pensioenverplichting voormalige wethouders • Wachtgeldverplichting voormalige wethouders • Eigen risico WA verzekering • ESF projecten • Risico volkshuisvesting (BWS) • Borgstellingen GKB • Niet verhaalde schade eigen risico scholen • 57-jarigen regeling

Vrijval Aanwending Stand t.g.v. 31 december exploitatie

157


Stand 01 januari

158

• Verhalen van steden •K lantmanagement • Werkdeel WWB • Tijdelijke stimuleringsregeling ID-banen •M aatschappelijke opvang en verslavingszorg • Vrouwenopvang •H uiselijk geweld • J eugdbeleid • J eugd en veiligheid • S timulering uitbreiding buitenschoolse opvang • Voorziening ISV 2 • ISV 2 nog te realiseren woningen •B omenfonds •B rede school •G raven in Vlaardingen Totaal

19 1.128 3.502 6 492 59 11 14 14

Toevoeging t.l.v. exploitatie

Vrijval Aanwending Stand t.g.v. 31 december exploitatie

113 1.802

220 26

64 910

-270 -6

0

-48

-322 -10

-64 -428 2.370 250 106 12.949

-958

342 75 11 14 14 0 482 2.370 10 250 106

10

32.939

19 971 5.304 0

-9.117

35.813

Onderstaand per hoofdgroep een toelichting op de omvang en mutaties van de voorzieningen.

Hoofdgroep 1 Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten en op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; Pensioenverplichting voormalige wethouders Dit betreft een voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis herrekend. De volgende herrekening vindt plaats in het voorjaar van 2007. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. De eindstand 2006 bedraagt € 4,116 mln. Wachtgeldverplichting voormalige wethouders Voorziening om te kunnen voldoen aan de wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders. De voorziening wordt herrekend indien er in het aantal of de situatie van de ex-wethouders een mutatie optreedt. De eindstand 2006 bedraagt € 372.000. In het voorjaar 2007 zal de voorziening opnieuw worden gewaardeerd. ESF-projecten Deze voorziening is getroffen vanwege een te verwachten risico betreffende twee ESF-subsidie projecten. De declaratie van het Turn-key project i.h.k.v. ESF is door het ministerie van SZW niet geaccepteerd. Hiertegen is een beroepschrift ingediend. (€ 553.041)

Ook het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (Oliver) heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een terugvordering van ESF-subsidie. Het gaat om € 898.000, waarvan het Vlaardings aandeel € 23.000 bedraagt. Hiervoor is geen voorziening is getroffen. Beide bezwaarschriften zijn in behandeling bij de bestuursrechter te Rotterdam. Regelmatig wordt naar de stand van zaken geïnformeerd. Er wordt gewacht op een uitspraak in een andere vergelijkbare zaak. Risico volkshuisvesting (BWS) De voorziening heeft betrekking op de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), waarbij subsidies van het Rijk via de gemeente Vlaardingen worden doorbetaald aan de woningcorporaties.

Niet verhaalde schade eigen risico scholen De voorziening is getroffen voor nog af te wikkelingen schades. De afwikkeling van de schades is nagenoeg afgerond. Een bedrag van € 21.682 kon vrijvallen en is ten gunste van het product gebracht. 57-jarigenregeling In 2005 is de voorziening “57-jarigenregeling” gevormd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de voor 57-jarigen getroffen regeling. In 2006 is een bedrag € 559.528 uitgekeerd via de regeling FPU-gemeenten. In de voorziening waren budgetten opgenomen ten behoeve van de bevordering van interne mobiliteit en assessments. Op grond van de voorschriften van het BBV mogen deze bedragen niet in een voorziening worden opgenomen. In deze jaarrekening is dit aangepast en is een bedrag van € 393.612 (€ 438.625 mobiliteit waarvan € 45.013 niet kan vrijvallen i.v.m. herziene berekening) vrijgevallen.

Hoofdgroep 2 Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Groot onderhoud daktuin Een bedrag van € 46.853 is (conform de begroting 2006) toegevoegd ten laste van de exploitatie. Onderhoud Stadsgehoorzaal Deze voorziening is getroffen voor het geplande groot onderhoud aan het Theater van Vlaardingen. De kosten van het geplande groot onderhoud zijn opgenomen in het plan voor de renovatie van de stadsgehoorzaal en de daarbij behorende dekking. In 2006 zijn de kosten van het groot onderhoud aan deze voorziening onttrokken. De renovatie zal in de loop van 2007 worden afgerond.


Borgstellingen GKB De werkzaamheden van de GKB zijn per 1 april 2006 uitbesteed aan de Stadsbank Midden Nederland (SMN). Het uitstaande leningsaldo van ca 9 ton is tegen nominale waarde overgenomen door SMN met volledige borgstelling van de gemeente voor alle kredieten verstrekt voor de datum van 1 april 2006. In de jaarrekening 2005 zijn de leningen in overeenstemming met het BBV gewaardeerd tegen de reële waarde. Door de overdracht is de afwaardering van in totaal € 279.628 vrijgevallen en gestort in een voorziening. De voorziening is ter afdekking van de te verwachte claims voor borgstellingen van de SMN. SMN heeft direct een aanvang gemaakt met de beoordeling van de leningen en in 2006 is aan borgstellingen is een bedrag van € 181.712 betaalt. Wij zien nog geen aanleiding om de eerdere inschatting te herzien. In een voorkomend geval zullen wij u hieromtrent tijdig via de tussentijdse rapportage op de hoogte stellen.

159

Onderhoud gebouwen Voorziening ter egalisatie van de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen. De stortingen en de onttrekkingen aan de voorziening zijn gebaseerd op het meerjarige onderhoudsplan van een deel van de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast is het groot onderhoud aan Westnieuwland (begroot € 275.000) nog niet uitgevoerd, dit is eveneens gestort in de voorziening. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2006 € 2.739.826. Onderhoud bedrijfshavens Een bedrag van € 9.348 is (conform de begroting 2006) toegevoegd ten laste van de exploitatie.

Hoofdgroep 3


Voorzieningen ten behoeve van tariefegalisatie.

160

Egalisatie afvalstoffenheffing / reinigingsrecht Een bedrag van € 83.000 is toegevoegd ten laste van de exploitatie en een bedrag van € 633.000 is ten laste van de voorziening gebracht om kosten van kwijtschelding te dekken. Verder is per saldo een bedrag van € 2.722.000 (€ 4.150.000 zie 1e voortgangsrapportage € 1.428.000 terugdraaiing eerder verantwoord dividend) toegevoegd aan de voorziening ter compensatie van het wegvallen van het reguliere dividend van de NV AVR voor een periode van tien jaar als gevolg van de verkoop van de aandelen van de NV AVR. Egalisatie riolering Een bedrag van per saldo € 265.816 is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van riolering te dekken. Deze voorziening dient om schommelingen in de tarieven van de burgers op te vangen (gesloten circuit).

Hoofdgroep 4 Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (VOS) De VOS is gedurende de periode 1/1-31/7 2006 geëindigd met een nadelig resultaat van € 100.565. Dit is ten laste van de voorziening gebracht. De Vos heeft een algemene voorziening personeel. Daarnaast is er een egalisatievoorziening voor ontvangen overheidssubsidies in investeringen die naar rato van het afschrijvingspercentage ten gunst van het resultaat worden gebracht. Tot slot zijn er voorzieningen voor personeel (voor spaarverlof en flexibele bapo) en een voorziening reorganisatie die voorziet in kosten volgens afgesproken regeling met personeelsleden. De Vos is per 31/7 2006 verzelfstandigd. Alle voorzieningen tot een bedrag van € 2.625.122 zijn overgedragen. € Beginstand 2.765.170 € Stortingen 255.151 € Onttrekkingen 294.634 € Nadelig sd 100.565 € 31/7 2006 2.625.122 Onderwijskansplan Van het ministerie van onderwijs is voor de verbreding van de schoolspecifieke aanpak van het onderwijskansenbeleid geld verkregen voor de periode 2002/2006. Het nog niet bestede rijksbudget is gestort in een voorziening. In 2006 is samen met de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap een start gemaakt met de eindverantwoording. De afrekening zal in 2007 plaatsvinden. Jeugdgezondheidszorg Van het ministerie van VWS wordt in het kader van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg budget verkregen. Uit de jaarrekening van 2005 van de thuiszorg blijkt dat niet al het beschikbaar gestelde budget is aangewend. Dit is in afwachting van verdere besluitvorming in een voorziening gestort.

Erfpachtgronden Babberspolder-oost De herstructurering van de Babberspolder-oost omvat percelen welke de gemeente eeuwigdurend dan wel voor een bepaalde tijd in erfpacht heeft uitgegeven aan de woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. In de toekomst zullen de betreffende percelen grond exclusief de openbare ruimte volledig in eigendom toekomen aan Waterweg Wonen waartoe in de realisatieovereenkomst een tijdsplanning is opgenomen gekoppeld aan de verschillende fasen van herontwikkeling. Bij een volledige eigendomsverkrijging door Waterweg Wonen zal aan gemeentezijde een volledige afwaardering moeten plaatsvinden van de voorraad erfpachtgronden voor een bedrag van € 0,8 mln.

Sociale huurwoningen / koopwoningen (jaarlijkse bijdragen) De voorziening heeft betrekking op de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), waarin het nog niet aan de woningcorporaties betaalde deel van de subsidies van het Rijk worden gestort (zie ook de voorziening risico volkshuisvesting). Stimuleringsregeling BANS klimaatconvenant Tussen de verschillende overheden is een convenant afgesloten (bestuursakkoord nieuwe stijl=Bans) over het klimaat. Door het ministerie van VROM is in totaal € 181.440 aan subsidie voor de aanpak van het klimaatbeleid voor de periode 2004-2008 toegekend. De kosten van het project worden ten laste van deze voorziening gebracht (looptijd tot 31 augustus 2008). Tegenover het ontvangen voorschot voor 2006 ad € 45.360 staan de uitvoeringskosten van € 58.768. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-1) Voor de afgesloten ISV-1 periode (2000-2004) bestaan nog enkele verplichtingen. De doelstellingen en de daarbij behorende verplichtingen zijn overgenomen in de ISV2 periode. Dit houdt in dat de resterende verplichtingen in 2005-2009 moeten worden gerealiseerd. De kosten van de eerste periode zijn opgenomen in de in 2005 gecontroleerde verantwoording over 2000-2004. Uit de verantwoording blijkt dat het saldo van de subsidie min de investeringen per 31/12 2004 € 6.021.853 bedraagt (€ 10.212.552-€ 4.190.699). In de administratie en daarmee de jaarrekening is een lager saldo opgenomen: € 5.205.186. Het verschil van ca. 8 ton wordt veroorzaakt doordat in de administratie projectuitgaven zijn opgenomen die uit de verantwoording zijn gelaten. Dit is indertijd gedaan omdat nog niet alle doelstellingen waren gerealiseerd. De verwachting is dat dit in de periode 2005-2009 wel wordt gerealiseerd. Bij het opmaken van de verantwoording in de periode 2005-2009 (Sisa-bijlage) zullen deze kosten alsnog worden opgenomen. Het verschil in de jaarrekening 2006 bedraagt per ultimo van het jaar ca. 6 ton. Geluidsbelastingkaart Van het ministerie van VROM is een bijdrage ontvangen van € 42.000. In 2007 zal de resterende termijn van € 42.000 door VROM worden overgemaakt. De besteding zal van uit de voorziening geschieden. Aanleg geluidsscherm A20 Van het ministerie van VROM is tot en met 2006 een subsidie van € 942.000 ontvangen voor de plaatsing van een geluidsscherm langs de A20 (ter hoogte van de Westwijk). Tot en met 2006 is € 130.000 aan kosten op dit project uitgegeven. Het nog niet bestede deel bedraagt per 31 december € 812.000 en is gestort in deze voorziening.


Impulsbudget Stelco-locatie fase 1 Voor de ontwikkeling van de Stelco-locatie in de Westwijk is van het ministerie van Vrom een bedrag ontvangen van € 406.250. Dit bedrag is een voorschot op een totale bijdrage in de kosten van € 625.000 ten behoeve van de herinrichting van de Wiarda Beckmansingel, Van Baerlestraat en omgeving en het aan leggen van een beveiligde en beheerde kinderspeelplaats van minimaal 875 m2. De besteding dient in 2008 plaats te vinden.

161

Loonkosten Wijkbeheer Met ingang van 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden en zijn de ID-regeling en de Wiw komen te vervallen. Bij de afdeling Wijkbeheer is nog een aantal oud ID-ers in dienst. In 2006 is een voorziening loonkosten Wijkbeheer in het leven geroepen met als doel hieruit de financiële verplichtingen voor de oud ID-ers te voldoen. De afdeling Sociale zaken heeft een eenmalige storting ad € 171.000 gedaan als afkoopsom voor bovengenoemde werknemers.


Onderwijsachterstandenbeleid Deze voorziening betreft aan het begin van het jaar het budget van het rijk (GOA, OALT). Deze middelen, totaal € 215.000, zijn volledig ingezet ten behoeve van de uitvoering van het onderwijsachterstanden beleid voor de periode 2002-augsustus 2006. Na 1 augustus is de nieuwe periode gestart. Het niet bestede deel van € 186.000 is gestort in deze voorziening.

162

Project X-change Betreft budget van de provincie ten behoeve van de jeugd. In 2006 is € 42.000 ten laste van deze voorziening gebracht. Het restant zal in 2007 worden uitgegeven (Urban house, Antilliaanse brassband). Nieuwkomers De voorziening nieuwkomers is gevormd vanuit rijksmiddelen en is bestemd voor volwasseneneducatie en inburgeringtrajecten voor nieuwkomers. Saldo per 01-01-2006 Af: mutaties 2006 Saldo per 31-12-2006

€ 139.201 € 1.942 € 137.259

Het grootste deel van deze voorziening (€ 105.021) betreft niet bestede rijksbijdragen tot en met 2002. Deze middelen mogen met de invoering van de outputfinanciering bij de inburgering van nieuwkomers vanaf 2005 niet meer worden aangewend voor bekostiging van WIN trajecten. De middelen zullen vanaf 2006 worden ingezet voor additionele oudkomertrajecten. Het resterende gedeelte van € 32.238 is bestemd voor de te verwachten afrekening 2006. (Nieuwe regeling)Oudkomers De voorziening oudkomers is gevormd vanuit doeluitkeringen van het rijk en is bestemd voor verplichtingen aan onderwijsinstellingen die trajecten voor oudkomers verzorgen. Inburgeringtrajecten. In 2005 is de oude Oudkomersregeling vervangen door een nieuwe die gebaseerd is op outputfinanciering. Saldo per 1-01-2006 € 367.318 Af: Bijstelling afrekening 2004/2005 € 23.431 Bij: Overschot 2006 € 17.810 Saldo per 31-12-2006 € 361.697 Deze voorziening is bestemd voor afrekening oudkomers 2005/2006. Aangezien de in 2005 gestarte trajecten in de loop van 2006 worden beëindigd wordt er pas in 2007 een eindverantwoording opgesteld waaruit zal blijken of en in welke mate er restitutie van deze rijksmiddelen moet plaatsvinden of dat deze middelen kunnen vrijvallen. Dit zelfde geldt voor de in 2006 gestarte trajecten. Via de voortgangsrapportages zullen wij u telkens op hoogte houden.

Project antillianen Voor de periode 2006/2008 is een bedrag van het ministerie van justitie verkregen van € 220.000. Doel is verbetering van de sociaal en economisch zwakkere positie van Antilliaanse risicojongeren. Voorwaarde voor de bijdrage is een co-financiering van de gemeente. Deze bijdrage is gevonden binnen diverse budgetten binnen de gemeente. Het niet aangewende rijks deel van 2006 is gestort in een reserve. Bosimpuls Westwijk Door het ministerie van VWS is in het kader van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (bos) voor de periode 2006 t/m 2008 in totaal een bedrag van € 198.700,= beschikbaar gesteld voor de uitvoering van activiteiten in de Westwijk. Deze activiteiten moeten een bijdrage leveren in het voorkomen en verminderen van sociale en fysieke achterstanden van kinderen tussen 4 en 19 jaar. In 2006 is het niet bestede gedeelte van 2005 volledig aangewend.

Verhalen van steden Deze voorziening is gevormd vanuit een provinciale subsidie voor het project verhalen van steden. De planning is dat in 2007 uitgaven in dit kader worden verricht voor het Rederijkersproject. In 2006 waren er geen bestedingen. Klantmanagement Het klantmanagement is gericht op het bevorderen van de uitstroom van cliënten. Hiertoe worden onder andere individuele trajecten voor cliënten opgezet. De subsidie wordt daarnaast ook gebruikt voor opleidingen voor de consulenten en inhuur van uitzendkrachten om de trajecten op te zetten en de cliënten te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt. Saldo per 1-1-2006 € 1.128.260 Af: definitieve vaststelling trajecten € 269.831 Bij: voorschot uitstromers 2006 € 112.873 Saldo per 31-12-2006 € 971.302 Deze rijksregeling bestaat uit een tweetal prestatie-eenheden. Enerzijds het aantal afgesloten trajecten gericht op reintegratie en anderzijds het aantal uitgestroomde cliënten als gevolg van een dergelijk traject. De regeling loopt wat betreft het aantal afgesloten trajecten tot en met 2005. Op dit punt is de rijksbijdrage inmiddels definitief vastgesteld. Dit heeft geleid tot een restitutie van teveel ontvangen voorschotten tot een bedrag van € 269.831. Toegevoegd aan de voorziening is het voorschot tbv het aantal uitstromers over 2006 van € 112.873. De vaststelling van de definitieve subsidie vindt, na afloop van de projectduur 2002-2006, in 2007 plaats. Werkdeel Wet werk en bijstand (WWB) Met ingang van 2005 wordt op grond van de Wet werk en bijstand ondermeer een budget Werk-deel door het ministerie van SZW toegekend. Dit budget moet worden ingezet voor re-integratieactiviteiten en werkgelegenheidsprojecten. De wet kent een regeling om een saldo, zowel positief als negatief, mee te nemen naar het volgende jaar. Zowel in 2005 als in 2006 is een positief saldo op dit budget ontstaan. Een positief saldo mag maximaal 75% van het jaarbudget bedragen.


Beeldende kunst De voorziening beeldende kunst is gevormd uit doeluitkeringen van derden en is volledig bestemd voor lopende projecten. De belangrijkste projecten zijn de Hoogstraatmaker, Krabbeplas, beeldentuin Westwijk, Oude Havenbrug en de Strip. Daarnaast worden via deze voorziening de gelden van de provincie en de besteding voor het lokaal BK-beleid verantwoord. In 2007 zal een (nieuwe) meerjaren onderhoudsplanning (mop) worden opgemaakt. Daarbij zullen eveneens de lopende verplichtingen worden geïnventariseerd en zal de hoogte van deze voorziening in samenhang met de reserve beeldende kunst opnieuw worden bezien.

163

Het saldo per 31/12/2006 wordt besteed in 2007. Saldo per 01-01-2006 € 3.501.178 Bij: saldo werkdeel 2006 € 1.803.112 Saldo per 31-12-2006 € 5.304.290


In de verantwoording aan het ministerie van SZW wordt een saldo van € 5.068.000 vermeld. Dit wijkt af van bovenstaand saldo vanwege de samenloop tussen enerzijds het gemeentelijke baten en lastenstelsel en anderzijds het ministeriële kasstelsel. Het saldo blijft binnen het toegestane maximum volgens de meeneemregeling. In het kader hiervan moet genoemd bedrag in het jaar 2007 worden besteed aan re-integratie (geoormerkte middelen WWB).

164

Tijdelijke stimuleringsregeling Instroom Doorstroom, ID-banen Het agentschap SZW heeft budget beschikbaar gesteld voor het regulier maken van 10.000 ID-banen. De restantsubsidie is bij de sectie stadsarchief en archeologie worden aangewend om een deel van de kosten te dekken. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg De voorziening is ontstaan uit het restantbedrag van de specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang (incl. zwerfjongeren)/verslavingszorg die door het rijk aan de gemeente Vlaardingen als centrumgemeente beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van activiteiten op dat gebied. In 2006 zijn ook de hieronder vallende kosten van het dak- en thuislozencentrum gebracht. Onderbesteding boven de 30% van het jaarlijks beschikbaar gestelde bedrag dient terug te vloeien naar het rijk. Vrouwenopvang De voorziening is ontstaan uit het restantbedrag van de specifieke uitkeringen vrouwenopvang die door het rijk aan de gemeente Vlaardingen als centrumgemeente beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van activiteiten op dat gebied. Onderbesteding boven de 30% van het jaarlijks beschikbaar gestelde bedrag dient terug te vloeien naar het rijk. Huiselijk geweld In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld heeft het ministerie van VWS geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2005-2007. In de voorziening is het deel van 2005 gestort. De afrekening zal in 2007 plaatsvinden. Jeugdbeleid De voorziening jeugdbeleid is ontstaan uit de specifiek vanuit het rijk voor het jeugdbeleid gereserveerde middelen. Het resterende deel van de reservering ‘jeugdbeleid’ zal worden gebruikt voor de uitvoering van de nota jeugdbeleid. Jeugd en veiligheid Deze voorziening is opgebouwd uit gelden die van het Rijk zijn gekregen in het kader van de stimuleringsregeling jeugd en veiligheid. Stimulering buitenschoolse opvang De regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang 1999-2003 is met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgerekend. Omdat de taakstelling is gehaald is extra budget verkregen. Voor 2005 is van het ministerie nog een bedrag van € 64.089 ontvangen voor de realisatie van 38,4 opvangplaatsen. Dit bedrag is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-2) De van Stadsregio ontvangen gelden die ontvangen zijn in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing en bodemmodule zijn in belangrijke mate besteed. Dit heeft tot een vrijval geleid van € 428.000. Het restant van € 482.827 wordt, samen met de nog te ontvangen gelden voor de bodemmodule, besteed in 2007/2009 voor opfleuractiviteiten, archeologie en bodemmodule.

Bomenfonds Door de ontwikkelaar van de locatie Holybad is een bedrag van € 10.000 in het fonds gestort om in de directe nabijheid herplant of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Brede school Voor de aanpassing brede school obs Holy, locatie Klimop Roerdompstraat, is door het ministerie van onderwijs een subsidie verstrekt van € 0,5 mln. Het 1e gedeelte van de subsidie is uitbetaald. De planning is dat de bouw in 2007/2008 wordt uitgevoerd. Graven in Vlaardingen In 2006 is het projectplan “Graven in Vlaardingen” opgemaakt. Van hieruit zal een groot aantal concrete producten voortkomen zoals publicaties (oa resultaten DNA-onderzoek) en tentoonstellingen. De kosten kunnen worden gefinancierd uit beschikbare middelen en subsidies. De uitbetaalde subsidies voor dit project zijn gestort in deze voorziening. Wanneer het project start zullen de kosten ten laste van deze voorziening worden gebracht. In 2006 is een bedrag van € 105.970 voor dit project ontvangen.


Voorziening ISV2 nog te realiseren woningen Eén van de verplichtingen van ISV2 is de realisatie van 1400 woningen. Mocht het onverhoopt niet lukken voor 1 januari 2010 1400 woningen op te leveren, dan heeft dat voor de gemeente financiële consequenties. Wanneer de taakstelling met 7,5% of meer wordt onderschreden zullen we een heffing af moeten dragen van € 2000 per niet gerealiseerde woning. Deze heffing wordt opgelegd indien onze gemeente op 1 januari 2010 minder dan 1295 woningen heeft opgeleverd. Op dit moment zijn er 110 woningen gerealiseerd. Dat houdt in dat er nog 1185 woningen gerealiseerd moeten worden tot 2010. Er is geen aanwijzing dat de planning niet wordt gehaald Uit voorzichtigheid hebben we toch besloten een voorziening te nemen ter grootte van het maximale boetebedrag, namelijk 1185 maal € 2.000 = € 2,370 mln. Deze voorziening zal tijdens de looptijd (tot 2010) worden verminderd aan de hand van het aantal gerealiseerde woningen per jaar.

165

Langlopende schulden Verloopoverzicht langlopende schulden in 2006:


Langlopende schulden

166

Restbedrag 01 januari 2006

Binnenlands pensioenfonds of verzekeringsinstelling Binnenlandse bancaire Overige binnenlandse sectoren Totaal

Nieuwe leningen 2006

Aflossingen 2006

5.000

10.567

5.000

10.567

4.538 97.003 5.000 106.541

Restbedrag 31 december 2006

Rente 2006

4.538 91.436 5.000 100.974

231 3.765 142 4.138

Binnenlandse banken De mutaties in de leningenportefeuille o/g (opgenomen gelden), als gevolg van nieuwe leningen en betaalde aflossingen, hebben de gemiddelde rentekostenvoet per ultimo van het jaar licht doen stijgen van 4,23% naar 4,27%. Voor verdere toelichting wordt naar de treasuryparagraaf verwezen.

Afkoopsommen erfpacht Boekwaarde 01 januari

Afgekochte canons, bepaalde tijd Afgekochte canons, eeuwigdurend Totaal

Verkoop bloot eigendom

Nieuwe uitgiftes

Overige mutaties

Vrijval 2006

Correcties Boekwaarde 31 december

55.776

-693

94

-49

-1.416

53.712

6 55.782

-693

94

1 -48

-1.416

7 53.719

Een deel van de erfpacht uitgegeven gronden is afgekocht. De ontvangen afkoopsommen zijn verantwoord onder deze post. Jaarlijks valt, naar rato van de afgekochte periode, een deel van de afkoopsom vrij. Dit bedrag is verantwoord in het programma Fysieke Structuur. In 2006 is voor een totaal van € 693.000 van de in erfpacht uitgegeven gronden verkocht, dit is in mindering gebracht op deze post. Daarnaast is € 49 door de gemeente in erfpacht teruggenomen. De vrijval in 2006 bedraagt € 1.416.000 in 2005 bedroeg de vrijval € 1.398.000.

Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 01 januari 2006

31 december 2006

11 3.279 7.481 5.217 15.988

20 517 5.795 2.350 8.682

RC-verhoudingen Crediteuren Betaalbaar gestelde crediteuren Overige schulden Totaal

Er staat voor € 0,52 mln. aan gemeentelijke inkoopfacturen open. Het bedrag van € 2,3 mln. aan overige schulden is als volgt te specificeren: Omschrijving

Loonbelasting Schulden TBV vooruit ontvangen Abonnementsgeld theater Totaal

Bedrag (x € 1.0 mln.) 1,6 0,6 0,1 2,3

De daling ten opzichte van 2005 wordt voornamelijk veroorzaakt door de consolidatie van TBV (zie ook vorderingen), Vos (verzelfstandiging) en GKB (overdacht werkzaamheden).


De rekening-courant verhouding betreft het sociaal voorzieningenfonds en de rekening courant van TBV met sociaal voorzieningenfonds.

167

Opgenomen Kasgeldleningen Voor kasgeldleningen is, even als vorig jaar, een bedrag van 15.000 opgenomen.

Overlopende passiva De overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden:


Overlopende passiva

168

Nog te betalen/vooruitontvangen bedragen Overige Totaal

01 januari 2006

31 december 2006

16.723 0 16.723

10.345 0 10.345

Het nog te betalen en vooruitontvangen bedrag van € 16.7 mln. is als volgt te specificeren:

Borgstellingen Omschrijving


Schuld TBV Afrekeningen ministeries Rente langlopende lening Aftrek met Rijk IOAW/IOAZ uitkering Algemeene uitkering Afrekening oudkomers en nieuwkomers Onderwijssubsidies/ afrekeningen Bevoorschotting WVG Loonkosten- en ESFsubsidies Ntb facturen en overige kosten Totaal

De daling ten opzicht van 2005 wordt voornamelijk veroorzaakt door de vermindering van de schuld van TBV (2005 € 7,5 mln. tegen 2006 € 0,2 mln., zie ook toelichting liquide middelen).

0,2 1,0 2,4 0,5 1,0 0,8 0,4 0,5 0,3 3,1 16.7

Rekening courant krediet Het rekening courant krediet bestaat uit een bankschuld en overlopende posten (kruisposten): Overlopende passiva Bank Kruisposten Totaal

01 januari 2006

31 december 2006

0 0 0

368 282 650

Voor een nadere toelichting van deze post verwijzen wij u naar de toelichting op liquide middelen. JAARSTUKKEN GEMEENTE VLAARDINGEN 2006

169


Borgstellingen

170

• Woningstichting Samenwerking Vlaardingen • Woningstichting Waterweg Wonen • S tichting Woonzorg Nederland •B ouw- en renovatieteam Vlaardingen • S tichting Vitalis •P arkeergarage B.V. Vlaardingen •B ouw van zwem- en recreatiebad de Kulk • S.C. Vlaardingen Holy • Vlaardingse Lawn Tennis Club (VLTC) • S tichting Ouderenwerk •U itzicht • Vaartland •Z orgcentrum “De Wetering” •Z orgcentrum “De Meerpaal” •D riemaasstede •D riemaashave •Z orgcentrum Soenda Totaal

Oorspronkelijk bedrag

Percentage gewaarborgd

Restant 01 januari 2006

Restant 31 december 2006

Gewaarborgd 31 december 2006

128.821

0%

105.957

121.524

01)

185.645 11.009

0% 0%

163.616 9.688

165.992 9.512

01) 01)

154 2.768 5.536

100% 0% 100%

34 1.824 4.267

25 1.701 4.175

252) 01) 4.175

5.445 45 300

100% 100% 100%

3.600 33 281

3.400 31 244

3.400 31 244

494 3.417 3.490 1.860 7.938 7.632 9.076 4.492 378.122

100% 100% 100% 100% 100% 30% 40% 100%

464 1.987 3.107 1.578 6.738 3.982 5.377 3.509 309.273

459 1.794 2.935 1.533 6.505 3.650 5.150 3.421 316.354

459 1.794 2.935 1.533 6.505 1.095 2.060 3.421 29.256

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Op grond van Deelnemersovereenkomst tussen de gemeente Vlaardingen en de Stichting Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), heeft de gemeente Vlaardingen Proper Stok Woningen BV in de gelegenheid gesteld in aanmerking te komen voor een Bouwfonds Stimuleringslening voor een bedrag van ruim € 2.0 mln. ten behoeve van de ontwikkeling van het project Buizengat fase 1.

In de paragraaf ’Weerstandsvermogen’ zijn de specifieke risico’s vermeld waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen.


Proper Stok Woningen BV is met SVn een leningsovereenkomst aangegaan voor bovengenoemd bedrag ingaande 1 december 2005 tot 1 februari 2009. Richting SVn staat de gemeente Vlaardingen garant voor een richtige nakoming van de rente-en aflossingsverplichtingen door Proper Stok Woningen BV. Deze garantie is van een contra-garantie voorzien door Heijmans NV (moedermaatschappij van Proper Stok Woningen BV) welke jaarlijks wordt afgebouwd naar rato van de aflossingen. SVn informeert de gemeente Vlaardingen regelmatig over het verloop van de lening en de nakoming van de financiele verplichtingen door Proper Stok Woningen BV. Op deze wijze is een eventueel risico op ingebrekestelling en beroep doen op de door de gemeente afgegeven garantie door SVn tot een minimum beperkt.

171

Bijlage Sisa (Single Information Single Audit)


Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt ten aanzien van 29 specifieke uitkeringen het principe van single information single audit (sisa) geïntroduceerd. Sisa heeft gevolgen voor de wijze waarop de gemeente informatie verstrekt aan het rijk over specifieke uitkeringen. In plaats van informatieverstrekking (en accountantscontrole) via afzonderlijke verantwoordingen maakt de specifieke verantwoording nu onderdeel uit van de jaarrekening. De verantwoording geschiedt via een voorgeschreven wijze en is op onderdelen, vanwege de rijksvoorschriften gedetailleerder dan u gewend bent in een jaarrekening.

172

Voor de gemeente gelden de volgende regelingen: • Onderwijsachterstandenbeleid (SS) • Investering stedelijke vernieuwing (FS) • Wet werk en bijstand (SS) • IOAW (SS) • IOAZ (SS) • Bijstandsverlening Zelfstandigen (SS) • Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg (SS) • Opvoedondersteuning (SS) • Antillianen (SS) • Spoorse doorsnijdingen (FS) • Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening (SS) • Innovatie openbaar bestuur (BO)

Bijlage 1: Sisa bijlage 2006 Vlaardingen


173


Colofon

Uitgave

Gemeente Vlaardingen

Basisontwerp

Den Breejen Reclame-Adviesbureau BV

Fotografie

Louis Haagman, Zomertijd Fotografie e.a.

Druk

Europoint Media BV

Mei 2007 JAARSTUKKEN GEMEENTE VLAARDINGEN 2006

175

Jaarstukken Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Recommend Documents