Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en Jaarrekening 2006 Gemeente Oosterhout

Oosterhout, 2 mei 2007

Colofon Programmajaarrekening 2006 Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Inlichtingen Tel: (0162) 489911 Fax: (0162) 423174 Email [email protected] Internet www.oosterhout.nl

2

Programmajaarrekening 2006

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................5 Samenstelling College van burgemeester en wethouders ......................................................7 1.

Beleidssamenvatting.......................................................................................................9

2. Financiële Positie 2006 .......................................................................................................13 2.1 Overzicht lasten en baten................................................................................................13 2.2 Gewijzigde begroting .......................................................................................................13 2.3 Bijzondere baten en lasten ..............................................................................................14 2.4 Financieringspositie.........................................................................................................15 2.5 Reserves en voorzieningen .............................................................................................16 2.6 Toekomstige financiële positie ........................................................................................16

3. Programmaverantwoording................................................................................................17 1 Bestuur/gemeenteraad ....................................................................................................19 2 Bestuur/College/ & Dienstverlening.................................................................................21 3 Woonomgeving................................................................................................................27 4 Veilig ................................................................................................................................32 5 Verkeer & Mobiliteit .........................................................................................................36 6 Natuur, Milieu en Afval ....................................................................................................41 7 Bouwen en Wonen ..........................................................................................................47 8 Werk & Inkomen ..............................................................................................................55 9 Programmering van de Stad ...........................................................................................63 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool ......................................................................................69 11 Maatschappelijke Zorg ....................................................................................................74 12 Sport ................................................................................................................................84 13 Productondersteuning .....................................................................................................88 14 Algemene Dekkingsmiddelen..........................................................................................94 BP1 Vitale en Attractieve binnenstad .................................................................................100 BP2 Jong ............................................................................................................................104 BP3 Samenleving ................................................................................................................106

4. Paragrafen ..........................................................................................................................108 4.1 Lokale heffingen ............................................................................................................109 4.2 Weerstandsvermogen ...................................................................................................114 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen........................................................................................122 4.4 Treasury (financiering)...................................................................................................126 4.5 Bedrijfsvoering...............................................................................................................128 4.6 Verbonden Partijen........................................................................................................135 4.7 Grondbeleid ...................................................................................................................145 4.8 Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)..................................................150 4.9 Ontwikkeling EMU saldo................................................................................................152


3

5. Jaarrekening (financieel) ..................................................................................................154 5.1 Inleiding .........................................................................................................................154 5.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....................................................154 5.3 Rekeningresultaat..........................................................................................................157 5.4 Analyse op hoofdlijnen ..................................................................................................159 5.4.1 Programma budgetten (afwijkingen)............................................................160 5.4.2 Kapitaallasten ..............................................................................................179 5.4.3 Personele lasten ..........................................................................................180 5.5 Grondexploitaties...........................................................................................................182 5.6 Investeringen .................................................................................................................184 5.7 Balans............................................................................................................................190 5.7.1 Balans ..........................................................................................................190 5.7.2 Toelichting op de Balans .............................................................................192 5.7.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen...................................................211 5.8 Ontwikkelingen na balansdatum ...................................................................................211 5.9 Rechtmatigheid en SiSa ................................................................................................212

Bijlagen ...............................................................................................................................215 1. Kerngegevens ...............................................................................................................215 2. Personeelssterkte en- lasten in 2006 ............................................................................217 3. Overzicht investeringen (diverse)..................................................................................218 4. Overzicht reserves en voorzieningen ........................................................................... 224 5. Afkortingenlijst ...............................................................................................................227 6. Overzicht begrotingswijzigingen....................................................................................230 7. Overzichten Single Information Single Audit .................................................................245

Accountantsverklaring ............................................................................................................253

4


Inleiding Het jaarverslag van de gemeente Oosterhout is het uitgelezen moment van verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar aan de Gemeenteraad, maar ook zeker aan de alle burgers van Oosterhout! Deze verslaglegging over de gemeentelijke prestaties en bestedingen in het jaar 2006 zijn uitwerkingen van de beleidsvoornemens die het gemeentebestuur zich ten doel heeft gesteld in de perspectiefnota 2006 en de Programmabegroting 2006. Het jaarverslag is de logische afronding van de cyclus Politiek akkoord, Meerjarenbeleidsplan, Concernbegroting en de Concernrapportages, die een inzicht hebben verschaft in de financiële en beleidsmatige stand van zaken binnen de gemeente Oosterhout. De jaarstukken bestaan uit de navolgende 5 onderdelen: 1. Beleidsamenvatting; 2. Financiële positie 2006 (op hoofdlijnen) 3. Programmaverantwoording 4. (Verplichte) paragrafen 5. Jaarrekening (financieel) De jaarstukken zijn op basis van de nieuwe programma-indeling opgesteld, zoals deze bij het nieuwe politieke akkoord en het meerjarenbeleidsprogramma 2006-2010 zijn geïntroduceerd. Dit vergroot naar onze mening de herkenbaarheid van de programma’s en het inzicht erin. In de programmaverantwoording hebben we mede op uw verzoek consequent de 3-W vragen doorgevoerd. Dit betekent dat per programma eerst ingegaan wordt op de vraag “Wat willen we bereiken”. Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties (wat hebben we gedaan?). Tot slot wordt per programma in beeld gebracht wat de werkelijke kosten in 2006 zijn geweest en wat belangrijke afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2006. Zoals vorig jaar reeds in gang gezet, is ook nu een zogenaamde Rekening in één Oogopslag opgesteld, waarin op een meer communicatieve manier, de belangrijkste “feiten en cijfers” staan gepresenteerd. Deze rekening in één oogopslag is overigens samengevoegd met het burgerjaarverslag.

Oosterhout, mei 2007 College van burgemeester en wethouders


5

Leeswijzer De opbouw van de gemeenterekening is als volgt: Deel 1 en 2: In deel 1 en 2 is een samenvatting op hoofdlijnen geschreven voor zowel op de beleidsmatige verantwoording als de financiële verantwoording. Deel 3 Programmaverantwoording: Volgens de 3 W-vragen, Wat willen we bereiken, Wat hebben we ervoor gedaan en Wat heeft het gekost de toelichting op de programma’s. De beleidsspeerpunten vallende binnen deze programma’s zijn afzonderlijk toegelicht. Hiernaast wordt er onder Wat heeft het gekost een toelichting gegeven op financiële afwijkingen. Deel 4 Paragrafen Hierin zijn de diverse paragrafen opgenomen, die in de nieuwe voorschriften 2004 (Besluit Begroting & Verantwoording) verplicht zijn opgenomen. Het betreft dezelfde paragrafen die reeds in de programmabegroting 2006 zijn opgenomen, aangevuld met een paragraaf omtrent Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV). Deel 5 Jaarrekening (financieel) Dit onderdeel is het financiële deel van de jaarverantwoording met de toelichting van de afwijkingen per programma, de investeringen, balans en bijzondere onderwerpen zoals de Algemene Uitkering. Ook cijfermatige onderdelen welke door de programma’s heenlopen worden hier centraal toegelicht in plaats van op de programma’s zelf. Dit betreft de personele lasten en de kapitaallasten.

6


Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders W.H. Huijbregts-Schiedon, Burgemeester Portefeuille: • Integrale veiligheid • Dienstverlening • Regionale samenwerking en externe oriëntatie • Burgerparticipatie • Overige wettelijke taken

drs. E. Oolhorst, Wethouder Portefeuille: • Sociale zekerheid • Inburgering • Onderwijs, voorschool en kinderopvang • Grondzaken • Jeugdbeleid • Cultuur • Begraafplaats • Ontwikkelingsproject Slotjes-Midden • Operatie Jong

Y.C.M.G. de Boer, Wethouder Portefeuille: • Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening • Economische zaken • Toerisme en recreatie • Monumenten en archeologie


7

J.W.A. Boers, Wethouder Portefeuille: • Woonomgeving (wegen, integraal beheer openbare ruimte, openbaar groen, buurten wijkbeheer, speelvoorzieningen, dorps- en buurthuizen) • Sport • Detailhandel, middenstand en horeca • Evenementen • Ouderenbeleid • Operatie Vitale en attractieve binnenstad

F.C. Gerbrands, Wethouder Portefeuille: • Middelen (financiën, personeel en organisatie, ICT, facilitaire zaken) • Communicatie • Natuur, milieu, water en afval • Agrarische zaken • Nutsvoorzieningen

J. van Brummen , Wethouder Portefeuille: • Verkeer en mobiliteit • Wonen • Volksgezondheid • Maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ontwikkelingen) • Ontwikkelingsproject Vrachelen IV/V

8


1.

Beleidssamenvatting

De belangrijkste conclusie van deze jaarrekening is dat er sprake is van een gezond financieel evenwicht tussen de kosten en opbrengsten van de gemeente. De financiële positie heeft enkele jaren stevig onder druk gestaan. Mede door forse ombuigingen die in de begroting 2005 zijn doorgevoerd, is het structurele financiële beeld sterk verbeterd. De begroting 2006 sloot dan ook weer met een gering positief resultaat en ook in het meerjarenperspectief waren er weer positieve resultaten zichtbaar (met uitzondering van het jaar 2008). De jaarrekening 2006 sluit met een totaal positief saldo van € 37,3 miljoen. Dit wordt uiteraard sterk beïnvloed door eenmalige voordelen ten opzichte van de begroting. Wanneer deze eenmalige resultaten geëlimineerd worden uit dit resultaat, blijft de conclusie aanwezig dat het financiële resultaat over 2006 positief is. Per programma zijn de belangrijkste ontwikkelingen als volgt te omschrijven: Bestuur/ College en Dienstverlening In 2006 is verder gewerkt aan verbeteringen op het gebied van dienstverlening. Dit heeft inhoud gekregen door onder andere het aanbieden van meer digitale producten (van 35% naar 50%). Ook zijn de servicenormen voor de klantafhandeling in 2006 voorbereid. In 2006 is daarnaast een extra impuls gegeven aan externe oriëntatie van zowel organisatie als bestuur. Deze externe oriëntatie heeft bijvoorbeeld vorm gekregen door voorbereidingen op het bestuursconvenant West-Brabant. Via dit convenant werken achttien West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen op strategisch niveau samen. Woonomgeving Met betrekking tot beeldkwaliteitsplannen is, op basis van de uitkomsten van de audit IBOR, geconstateerd dat een integrale visie op de openbare ruimte gewenst is. Derhalve is in 2006 geen beeldkwaliteitsplan aangeboden. Er is namelijk voor gekozen om het beeldkwaliteitsplan groen als bouwsteen te gebruiken bij het opstellen van de integrale visie. Bij uitvoering van “Schoon, heel en veilig” en dan met name bij het onderhoud van het openbaar groen onderdeel beplantingen wordt vanaf 2006 voor 78% gebruik gemaakt van gesubsidieerde arbeid via !GO. Er is in 2006 verder werk gemaakt van de fysieke herinrichting van de Larenbuurt. De gemeenteraad heeft in december 2006 de visie voor de Larenbuurt vastgesteld. Over het tot stand komen van de visie werd uitgebreid gecommuniceerd met bewoners en een bewonersvertegenwoordiging uit de Larenbuurt. Voorts is het project Bloemenbuurt+ als aandachtsbuurt afgerond. Veilig De samenwerkingsovereenkomst 3xrood is in 2006 getekend. Hierdoor is verder inhoud gegeven aan de intensivering van de samenwerking op het gebied van brandweerzorg met de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. In 2006 is een onderzoek verricht naar de verwervingsmogelijkheden van de nieuwe brandweerkazerne. Ook is afgesproken dat elk bedrijventerrein moet gaan zorgen voor een parkmanagement. De bedrijven nemen hiervoor het initiatief. Verder is via het integraal veiligheidsplan, het project sluitende aanpak, voorbereidingen voor cameratoezicht en intensieve controle en handhaving werk gemaakt van de veiligheid in Oosterhout. Verkeer & mobiliteit In september 2006 is gestart met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Vaststelling hiervan is een belangrijk thema voor 2007. Per 1 januari 2006 is het stallen van de fiets in de bewaakte fietsenstallingen gratis. Gelijktijdig is op een aantal locaties in het centrumgebied een stallingverbod ingesteld. Gekoppeld aan het nieuwe stallingbeleid voor de fiets is een uitgebreid communicatieproject uitgevoerd.


9

Verder is aandacht besteed aan de verkeersrelatie met Breda. De gemeente Breda gaat extra infrastructurele voorzieningen treffen nabij de noordelijke rondweg en de westelijke randweg Teteringen. Ten aanzien van de A27 lopen verschillende trajecten zoals de Planstudie A27en de Regionale verkenning A27 Zuid. Ook is met betrekking tot de A27 in 2006 afgesproken dat er een quick win studie zal plaatsvinden. In 2006 is gestart met het onderzoek naar aanvullend fijnmazig openbaar vervoer in Oosterhout. Onderhandeling met de provincie lopen. Natuur, Milieu & Afval Op 1 januari 2008 wordt de omgevingsvergunning ingevoerd. De voorbereidingen voor de invoering van de omgevingsvergunning zijn in 2006 gestart en inmiddels in volle gang. In 2006 is de professionalisering van de milieuhandhaving vooral zichtbaar geworden door het strikt toepassen van de handhavingsstrategie. Verder is de aanpassing van het composteringsproces door geforceerde beluchting toe te passen gerealiseerd. In 2006 is uitvoering gegeven aan het afvalbeleidsplan. Zo is er bijvoorbeeld gestart met de alternerende inzameling en het afsluiten van separate contracten voor bedrijfsafval. In 2006 is daarnaast gewerkt om het beleid ten aanzien van het afkoppelen van regenwater vorm te geven. Een aantal rioleringsprojecten waaraan in 2006 is gewerkt is:werkzaamheden aan de Kanaalstraat, rioolvervanging Teilingen, overstortplaatsen Weststad, Sterrenburg, Kastelenburg, Arendsplein, Gasstraat en een bergbezinkbassin aan de Gooikensdam. Bouwen & Wonen In juni 2006 heeft de gemeenteraad een strategische visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Oosterhout-Oost en Dorst vastgesteld. Met betrekking tot Santrijn heeft het college in maart 2005 een projectplan vastgesteld waarin een voorstel wordt gedaan langs welke processtappen bij de planontwikkeling rond het gebied Santrijn gekomen kan worden tot mogelijke samenwerkings- en financieringsconstructies, en zo tot een realiseerbaar plan. Hieraan is in 2006 verder inhoud gegeven. De gemeenteraad heeft in september 2005 een besluit genomen over de hoofdrichting voor de visie Slotjesveld. Deze hoofdrichting is de basis voor de ontwikkelingsvisie waaraan in 2006 is gewerkt. In januari 2006 heeft de raad het "Stedenbouwkundig ontwikkelingsplan Slotjes-Midden" vastgesteld als richtinggevend kader voor de herstructurering van de wijk. De realisatie van dit project zal via een gefaseerde aanpak gedurende een termijn van circa 10 tot 12 jaar worden uitgevoerd. De locatie aan de Van Oldeneellaan (duplexwoningen) wordt als eerste deelproject opgepakt. Vooruitlopend zijn in 2006 in dit gebied wederom diverse straten heringericht, namelijk Goselingstraat en Mgr Frenckenstraat. Ook is met Cires een meerjaren convenant gesloten met afspraken over o.a. de realisatie van nieuwbouw in de komende jaren. Verder heeft de gemeente ingestemd met regionale samenwerking op het gebied van de archeologie via het regiobureau Breda. Werk & inkomen Eind 2006 is het totale werk op Vijf Eiken aanbesteed en gegund. De planning is dat het werk medio 2008 gereed is. De herinrichting van Vijf Eiken-west is inmiddels grotendeels afgerond. Eind 2006 is besloten, om op basis van de beleidsbrief van de WAVA, om haar financiën te verbeteren. Daarnaast is de intentie uitgesproken om de mogelijkheden van intensivering van het gemeentelijk opdrachtgeverschap in overleg met de andere in WAVA deelnemende gemeenten te onderzoeken. Ook op het terrein van toerisme zijn stappen gezet. Zo is in overleg met de VVV verder inhoud gegeven aan de toeristische campagne “Oosterhout familiestad” en is in samenspraak met onder andere het bedrijfsleven en de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen gewerkt aan het Marketingplan Biesbosch. Ook is in samenspraak met en tot tevredenheid van de recreatieondernemers nieuw beleid rondom verblijfsrecreatie vastgesteld.

10


Programmering van de stad In 2006 is gestart met de vormgeving van een nieuw evenementenbeleid. Het is de bedoeling dat het evenementenbeleid gaat bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van “Oosterhout Familiestad”. Verder is in 2006 werk gemaakt van de voorbereidingen van de viering van “Oosterhout 200 jaar stadsrechten”. In dat kader is tevens besloten om de Oosterhoutse geschiedenis op te tekenen en te publiceren. Ook zijn afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om de Marktplaats voor cultuureducatie in maart 2007 volledig operationeel te laten zijn. Ook is in 2006 door het college de visie op cultuurhistorie en museabeleid voorlopig vastgesteld. Onder de Oosterhoutse jeugd is “Outflow” een begrip geworden. Sinds de officiële opening op 1 september is het gemiddelde aantal explosief gestegen naar 450 bezoekers per week. Onderwijs, Jeugd & Voorschool In 2006 zijn de uitgangspunten voor het lokaal onderwijsbeleid 2006-2010 vastgesteld. Hierdoor wordt inhoud gegeven aan speerpunten zoals: voorschoolse educatie, het tegengaan van segregatie en invoering van schakelklassen. Op basis van de meest recente cijfers is de belangrijkste doelstelling voor 2003-2006, het realiseren van een deelnamepercentage van 65% aan voor- en vroeg-schoolse educatie, behaald. Uit het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs zijn het afgelopen jaar een vijftal projecten nader uitgewerkt. Dit betreft aanpassingen aan De Meander, Biëncorf, Sint Jan, Marcoen en de Achthoek. De Touwbaanschool (fusieschool Santrijn-Zandheuvel) is aanbestedingsgereed en de bouwvergunning wordt begin 2007 afgegeven. Van de tijdelijke school in Vrachelen 3 is de eerste fase van 8 lokalen gerealiseerd. Op basis van de voortschrijdende behoefte vindt uitbreiding plaats. In 2006 is een krediet van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Hans Berger Kliniek. De planvorming verkeert in een voorbereidende fase. Naar verwachting wordt in 2007 een begin gemaakt met de bouw. Met ingang van 1 januari 2006 is voor een proefperiode van twee jaar schoolmaatschappelijk werk op het basisonderwijs ingevoerd in analogie met het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs. Maatschappelijke zorg In dit programma heeft de invoering van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2006 centraal gestaan. Activiteiten in dit programma hebben geleid tot een probleemloze invoering van de Wmo per 1 januari 2007. Het loket voor wonen, zorg en welzijn kreeg in 2006 in eerste instantie vorm in het stadhuis. Met de invoering van de Wmo werd daaraan het Wmoservicecentrum toegevoegd. Door de raad zijn in mei 2006 de uitgangspunten voor vrijwilligersbeleid als onderdeel van Wmo-beleid vastgesteld. Met betrekking tot “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen” heeft, op grond van het vastgestelde Plan van Aanpak, in 2006 een verdiepingsslag plaatsgevonden. Daarbij zijn startnotities per deelproject vastgesteld. In 2006 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de herhuisvestingmogelijkheden in de voormalige Zandheuvelschool voor het Speelgoedmuseum Op Stelten. Met betrekking tot volksgezondheid is in 2006 de basis gelegd voor een nieuw volksgezondheidsplan. Sport Ten behoeve van het nieuwe sportcomplex Vrachelen 4/5 zijn de eerste voorbereidingen in 2006 opgepakt. Het programma van eisen bevindt zich thans dan ook in de afrondingsfase. De raad heeft in 2006 besloten om de zwembaden weer op een goed kwaliteitsniveau te brengen. Hierdoor wordt adequaat ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt. Er is inmiddels gestart met de renovatie in Arkendonk en de Warande. Verder zijn in 2006 diverse impulsen gegeven aan breedtesportprojecten.


11

Productondersteuning In 2006 is een aanvang gemaakt met een aanvullende studie/verkenning voor de Derde fase van de renovatie van het stadhuis. Deze verkenning wordt in 2007 afgerond. Ook heeft 2006 in het teken gestaan van voorbereidingen om per 1 januari 2007 een shared service centrum ICT op te starten. In 2006 heeft het SSC i.o. de gemeenten Oosterhout, Oisterwijk en Baarle-Nassau als operationele klant. Voor integratie van de ICT-omgevingen van Hilvarenbeek en Dongen zijn in 2006 stappen gezet. Ook is er het afgelopen jaar ingezet op de communicatiekracht van de gemeente. Dit heeft geleid tot een wezenlijk andere communicatieaanpak bij diverse projecten waarbij burgers in de gelegenheid werden gesteld van gedachten te wisselen over onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn. Bijzondere programma’ s: Centrum+, Jong en Samenleving In algemene zin valt over het bijzonder programma Centrum+ op te merken dat in de tweede helft van 2006 gewerkt is aan het opstellen van een actieprogramma voor de binnenstad (Centrum+). Het actieprogramma beschrijft hoe gemeente, winkeliers, bewoners, horeca en de toeristisch/recreatieve sector in gezamenlijkheid tot een kwaliteitsimpuls (van een zeven naar een acht) voor de Oosterhoutse binnenstad willen komen. Ook vormt “Schoon, heel en veilig” een belangrijk onderdeel van het actieprogramma Centrum+. Met ingang van 1 maart 2006 wordt het actieprogramma Centrum+ aangestuurd door een stadscoach. In november 2006 werd in cultureel jongerencentrum Outflow de aftrap gegeven voor het bijzonder programma Jong. In 2007 zal via alliantiemanagement inhoud worden gegeven aan een breed programma van acties. Het bijzondere Programma Samenleving is inmiddels ook opgestart. De afdelingsmanager Wijk en Welzijn heeft daarbij de rol als alliantiemanager op zich genomen. Het programma Samenleving heeft tot doel om initiatieven vanuit de Samenleving te stimuleren en te ondersteunen.

12


2.

Financiële positie 2006

Het resultaat van de jaarrekening is bepaald op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en met inachtneming van de kaders, die in het meerjarenbeleidsplan (perspectiefnota), begroting zijn vastgelegd. Voor zover besluitvorming inzake toevoeging c.q. onttrekking aan reserves reeds heeft plaatsgevonden zijn deze eveneens in de exploitatie verwerkt, echter wel separaat zichtbaar gemaakt via een apart programma.

2.1 Overzicht lasten en baten totaal De jaarrekening 2006 sluit met een totaal positief saldo van € 37,3 miljoen. Overeenkomstig de comptabiliteitsvoorschriften is het resultaat afzonderlijk vermeld op de balans. De primitieve begroting 2006 sloot met een overschot van € 50.000. Ten opzichte van deze aangepaste begroting is het totale rekeningresultaat € 37,2 miljoen positiever dan geraamd. In de onderstaande tabel zijn de rekeningcijfers vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen in 2006. Exploitatie

Rekening 2006 Begroting 2006 na wijzigingen

Lasten Baten Subtotaal programma’s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

110.653 150.195 -39.542 13.899 11.608 -37.251

115.299 114.134 1.165 2.564 3.778 -49

Verschil

-4.646 36.061 -40.707 11.335 7.830 -37.202

2.2 Gewijzigde begroting 2006 In het politiekakkoord is een nieuwe programmastructuur opgenomen. Vanaf de begroting 2003 werken we in Oosterhout met de programmabegroting en –rekening. Aangezien dit de eerste ervaring met programma’s was, is destijds gekozen voor een eenvoudige opzet. Bij het opstellen van het politiek akkoord zijn de diverse beleidsproducten weer tegen het licht gehouden met het doel te komen tot inhoudelijk meer beleidsmatige programma’s. Met de vaststelling van het college akkoord is ook de nieuwe programmastructuur vastgesteld. Om u als gemeenteraad niet te veel te verwarren met telkens andere presentatiewijze binnen onze planning en control producten is ervoor gekozen de nieuwe programmastructuur vanaf dat moment consequent te hanteren. Dit vereiste echter wel dat de begroting 2006 geconverteerd werd naar deze nieuwe programma’s. Deze conversietabel is opgenomen en vastgesteld ten tijde van de eerste concernrapportage 2006. Om een juiste verdeling over de programma’s te kunnen maken zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: • Het oude beleidsproduct “Bestuurs- en management ondersteuning” is opgedeeld in twee afzonderlijke beleidsproducten algemeen en sturing en control. • Het oude beleidsproduct “Recreatie” is opgedeeld in het beleidsproduct Recreatie en toerisme en het beleidsproduct Speelvoorzieningen. • Het oude beleidsproduct “Oudheidkunde en musea” is opgedeeld in het beleidsproduct Musea en archieven en het beleidsproduct Monumenten en archeologie. • Er is een begrotingswijziging nodig om het budget ten behoeve subsidies H19, filmtheater en overige cultuur van het beleidsproduct “Welzijns- en maatschappelijk werk” over te brengen naar het beleidsproduct “Kunst en cultuur”.


13

De raad heeft zoals gezegd de nieuwe begrotingsopzet reeds vastgesteld. Onderstaand is een tabel opgenomen met de nieuwe programma’s. Programma 1

Bestuur/ Gemeenteraad

Programma 2

Bestuur/ College en Dienstverlening

Programma 3

Woonomgeving (openbare ruimte en buurtgericht werken)

Programma 4

Veilig (Openbare orde en veiligheid)

Programma 5

Verkeer en Mobiliteit

Programma 6

Natuur, milieu en afval

Programma 7

Bouwen en Wonen (Ruimtelijke ordening, wonen en grondexploitatie)

Programma 8

Werk & Inkomen

Programma 9

Programmering van de Stad (Cultuur)

Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool Programma 11 Maatschappelijke Zorg Programma 12 Sport Programma 13 Productondersteuning Programma 14

Algemene dekkingsmiddelen

Gedurende het jaar is overigens een aantal begrotingswijzigingen gemaakt, die echter een neutraal begrotingseffect hebben gehad. Deze begrotingswijzigingen komen voort uit raadsbesluiten en/of administratieve correcties e.d. In bijlage 6 is een opsomming gegeven, inclusief toelichting van alle begrotingswijzigingen.

2.3 Bijzondere baten en lasten Om een goed beeld te geven omtrent het structurele karakter van het rekeningresultaat, is onderstaand een analyse gemaakt van de incidentele baten en lasten. Hierbij zijn alleen de grotere incidentele posten (> € 100.000) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door deze te onttrekken aan het rekeningresultaat ontstaat onderstaand beeld. Cijfermatig overzicht structureel resultaat: Bedragen * € 1.000

Totale rekeningsresultaat 2006

37.251

+

Incidentele baten

39.830

-/-

Incidentele lasten

4.012

+

Structureel rekeningresultaat

1.433

+

Het totale resultaat over het 2006 bedraagt € 37.251.000. Dit is het resultaat waarbij incidentele baten en lasten zijn meegenomen. Incidentele baten waren er voor een bedrag van € 39.230 en lasten € 3.412. Het ‘gewone’ exploitatieresultaat bedraagt € 1.433.000 positief.

14


De volgende incidentele voordelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het rekeningresultaat: Bedragen * € 1.000

Winstnemingen grondexploitatie

14.020

Extra dividend Intergas

23.835

Hogere inkomsten bouwvergunningen

496

Omzetting erfpachtsgronden naar eigendom

350

Extra dividend Bank Nederlandse Gemeenten

315

Inkomsten algemene uitkering over voorgaande jaren

177

Voordeel afschrijvingen (latere uitvoering IHP)

442

Vrijval "oude" balansposten

195

Totaal

39.830

De volgende incidentele nadelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het rekeningresultaat: Bedragen * € 1.000

Extra bijdrage WAVA/ !GO

3.288

Hogere kosten utivoering FPU regeling

220

Kosten Oud Brabant

346

Negatieve afrekening OZB over voorgaande jaren

158

Totaal

4.012

Het “geschoonde” resultaat in 2006 bedraagt dus circa € 1,4 miljoen.

2.4 Financieringspositie De financieringspositie geeft aan dat er per ultimo 2006 een financieringsoverschot bestaat van 58 miljoen. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven: Bedragen * € 1.000

Ultimo 2006 95.574 37.251 11.989 37.873 182.687

Ultimo 2005 81.296 11.986 13.374 45.523 152.179

- Materiële vaste activa - Immateriële vaste activa - Financiële vaste activa Subtotaal

98.819 459 26.005 125.283

97.661 584 27.754 125.999

Financieringsoverschot

57.404

26.180

- Reserves - Resultaat jaarrekening - Voorzieningen - Langlopende geldleningen Subtotaal

Het financieringsoverschot is aanzienlijk verbeterd in 2006. Dit wordt met name veroorzaakt door het extra dividend vanuit het bedrijf Intergas. Hierdoor is ook een daling van het saldo van de aangetrokken langlopende geldleningen te verklaren. Dit betekent dat we investeringen veelal kunnen financieren met eigen vermogen.


15

2.5 Reserves en voorzieningen De reservepositie geeft het volgende beeld: Bedragen * € 1.000

Omschrijving - Algemene reserves (kernreserves) - Reserves grondexploitatie - Bestemmingsreserves - Egalisatierekeningen - Voorzieningen - Exploitatiesaldo Totaal

Ultimo 2006 56.824 24.698 14.052 282 11.707 37.251 144.814

Ultimo 2005 51.945 18.172 11.179 1.593 11.781 11.986 106.656

In aansluiting op de verbetering van de financieringspositie is er ook een toename van de reservepositie zichtbaar. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans, onderdeel reserves en voorzieningen.

2.6 Toekomstige financiële positie De financiële positie heeft enkele jaren stevig onder druk gestaan. Mede door forse ombuigingen die in de begroting 2005 zijn doorgevoerd, is het structurele financiële beeld sterk verbeterd. De begroting 2006 sloot dan ook weer met een gering positief resultaat en ook in het meerjarenperspectief waren er weer positieve resultaten zichtbaar (met uitzondering van het jaar 2008). De toekomstige financiële positie kan sterk beïnvloed worden door onder andere de volgende zaken: - ontbreken van goede beheerplannen groen, wegen e.d. Hierdoor is er onvoldoende zekerheid over de gewenste kwaliteitsniveaus in relatie tot de benodigde budgetten. Eén en ander kan leiden tot achterstallig onderhoud. - Toekomstige investeringen kunnen leiden tot een stijging van exploitatiekosten. Van belang is om bij investeringen ook steeds aandacht te hebben voor de structurele gevolgen. - Invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (mogelijk structureel nadeel van € 500.000); Voor de mogelijke risico’s die van invloed zijn op de toekomstige financiële positie van de gemeente wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen. De reservepositie van de gemeente groeit. In het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 en in de begroting 2007 is een beeld geschetst van de beschikbare ruimte binnen de vrije reserve. Daarbij is tevens een beeld geschetst van toekomstige inkomsten en uitgaven ten gunste c.q. ten laste van deze vrije reserve. Dit beeld wordt via de perspectiefnota 2008 geactualiseerd (wordt gelijktijdig gepresenteerd met deze programmarekening). Een risico voor de vrije reserve is de vraag of de fusie en de gedeeltelijke verkoop van aandelen van Intergas gerealiseerd kunnen worden. Voor verdere toelichting met betrekking tot Intergas wordt verwezen naar de risicoparagraaf.

16


3. Programmaverantwoording In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma’s (13 beleidsprogramma’s en 1 financieel georiënteerd programma) en drie flexibele programma’s het programmaplan van de gemeente Oosterhout. Onderstaand zijn de rekeningcijfers per programma vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen in 2006. Programma

Rekening 2006

Bestuur/ Gemeenteraad

Begroting 2006 na wijzigingen

Verschil

980

977

3

Bestuur/ College & Dienstverlening

3.202

2.953

249

Woonomgeving

9.248

10.816

-1.568

Veilig

2.798

2.605

193

726

647

79

Verkeer & Mobiliteit Natuur, Milieu & Afval

45

421

-376

Bouwen en Wonen

-14.831

1.466

-16.297

Werk & Inkomen

-14.099

5.932

-20.031

Programmering van de Stad

3.984

3.988

-4

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

5.121

5.469

-348

Maatschappelijke Zorg

7.129

7.188

-59

Sport

2.939

2.732

207

Productondersteuning

1.662

1.494

168

-48.602

-45.653

-2.949

156

130

26

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen Vitale en Attractieve binnenstad Jong Samenleving

-

-

-

-39.542

1.165

-40.707

Stortingen in reserves

13.899

2.564

11.335

Onttrekking aan reserves

11.608

3.778

7.830

-37.251

-49

-37.202

Subtotaal programma's

Totaal resultaat

In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen uitgewerkt:

Wat willen we bereiken? Geformuleerd in de volgende onderdelen: Algemene doelstelling Relevante beleidsdocumenten Outcome- indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Geformuleerd in de volgende onderdelen: Gerealiseerde activiteiten Output- indicatoren


17

Wat heeft het gekost? Geformuleerd in de volgende onderdelen: Kosten en Opbrengsten Specificatie saldo naar beleidsonderdelen Belangrijke mutaties (de toelichting van deze mutaties is opgenomen onder de financiële begroting) Voor het totaaloverzicht van de financiële mutaties binnen het programma is tevens in beeld gebracht de meer of minder inzet van eigen personele uren en de mutatie in kapitaallasten. Beiden onderdelen worden in de financiële jaarrekening integraal toegelicht. Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk: V: voordelig N: Nadelig B: Baten L: Lasten

Het beantwoorden van de drie vragen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is toch weerbarstig. In praktijk blijkt het erg lastig te zijn om doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te formuleren. Bij de begroting 2007 is daartoe een eerste aanzet gegeven en voor de aansluiting is voor de jaarrekening 2006 daarop voortgegaan.

18


Programma 1 Bestuur Portefeuillehouder: Gemeenteraad/ H. Huijbregts- Schiedon

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het college van B&W op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de volksvertegenwoordigende rol.

Relevante beleidsdocumenten Reglement van Orde van de Gemeenteraad Gedragscode Gemeenteraad Instructie voor de griffier Diverse verordeningen, w.o. o Verordening op de Rekenkamer o Verordening inzake het burgerinitiatief o Verordening op de vergoeding aan gemeenteraadsfracties

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 1 Bestuur DOELSTELLING / BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Verdere aanscherping van de positie van de gemeenteraad door middel van evaluatie van de eerste dualistische raadsperiode.

Werken zonder commissies is gehandhaafd en wens tot meer sturing op eigen agenda is expliciet geformuleerd

Opstarten van een inwerkprogramma voor (nieuwe) raadsleden waarin onder andere aandacht zal zijn voor de toepassing van dualisme in de Oosterhoutse praktijk.

Er zijn 9 nieuwe raadsleden ingewerkt op een aantal inhoudelijke thema’s en gebruikelijke processen en procedures.

Ambitie van de gemeenteraad meer te sturen op de eigen agenda.

Er is verzocht om een jaarplanning raadsnota’s (uitwerking MJBP). Nu die er is, kan de raad de ruimte voor de eigen agenda invullen.


19

Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten Exploitatie Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Rekening 2005 858 0 858 0 0 858

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Rekening Lasten Kosten van de gemeenteraad 517 Griffie 402 Rekenkamer 61 Totaal 980

Begroting 2006 977 0 977 0 0 977

Rekening Baten 0

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B X Inzet eigen personeel: L X Kapitaallasten: L 1. Minder ondersteuningskosten L 2. Lagere kosten voor de rekenkamer L

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 980 -3 0 0 980 -3 0 0 0 0 980 -3

Rekening Saldo 517 402 61 980

V/N N V V

Begroting Saldo 526 376 75 977

Bedrag

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Bedrag In 2005 was er sprake van een voordeel aangezien de rekenkamer later gestart is (en dus minder kostte in 2005). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.

20


44 0 17 14

Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Portefeuillehouder: H. Huijbregts- Schiedon/ F.C. Gerbrands

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening. Relevante beleidsdocumenten Programma Andere Overheid (extern) Dienstverleningsmodel 2004 (intern vastgesteld eind 2001) Nota “Verbonden partijen” Diverse gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht en Verordening Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht Verordening klachtenregeling Oosterhout Inspraakverordening Werkproces besluitvorming college en raad

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 2 Bestuur / College en Dienstverlening SCORE SCORE Burgerindicator (Burgerijenquête) 2002 2006 1. Waardering aanbod en kwaliteit van de gemeentelijke informatie. -8,3 2. Ik ben over het algemeen tevreden over de behandeling aan de telefoon door de gemeente. 6,9 8,4 3. Het duurt over het algemeen (te) lang voordat ik antwoord krijg op mijn brief aan de gemeente. 5,3 5,2 4. Behandeling in het stadhuis 7,7 7,5 5. Ik moest lang wachten voordat ik aan de beurt was. 6,4 5,4 6. Rapportcijfer voor de dienstverlening door de gemeente. 6,9 6,8 7. De huidige dagopenstelling van de balies in de publiekshal zijn voldoende. 7,7 7,2 8. De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is 6,8 8,1 voldoende. 9. Aandeel dat ontvangstbevestiging heeft gehad op brief aan de gemeente. 79% 84% 10. Vertrouwen in de overheid algemeen -4,4 11. Vertrouwen in de lokale overheid -4,4 12. Beoordeling gemeentelijke regels -6,4 13. Beoordeling gemeentebestuur -5,6


21

Burgerindicator uit de Benchmarking Publiekszaken: bron VNG Totaaloordeel klanttevredenheid Geboden service Wachttijd max. 15 minuten Aantal aanvragen via digitaal loket Afhandeltijd aanvragen digitaal loket Voorafgaand informatie ingewonnen via digitaal loket Telefonische dienstverlening bij Telefonisch Informatie Centrum (oordeel over de wijze waarop men is geholpen)

SCORE 2005 7,0 7,1 onbekend nvt nvt 11% onbekend

SCORE 2006 7,3 7,7 72% 600 3 werkdagen 31% 7,4

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Doelstelling/ Beoogd resultaat

Werkelijk resultaat

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Uitbreiding digitale dienstverlening: In 2007 65% van de totale dienstverlening via internet. In 2006 50%.

In 2006 is de digitale dienstverlening gestegen van 35 naar 50%. Burgers kunnen een vijftal producten [eigen verklaring rijbewijs, uittreksel GBA, afschrift burgerlijke stand, aangifte verhuizing binnen en buiten de gemeente, parkeerkraskaarten] bij publiekszaken digitaal aanvragen. In 2007 zal een verdere verfijning gaan plaatsvinden en vervolgens een uitbreiding waar mogelijk. De gestelde norm is/wordt gehaald.

Invoeren van servicenormen: in 2006 worden concrete servicenormen opgesteld voor de frontoffice. Vanaf 2007 wordt dit uitgebreid over de totale dienstverlening.

De servicenormen voor de klantafhandeling zijn in 2006 voorbereid. Vaststelling ervan vindt plaats in 2007. In 2006 is gewerkt aan het digitaliseren van de postafhandeling. Hieraan zijn ook afhandelingsnormen toegekend

Verdere professionalisering lokale omroep ORTS: Vierde kwartaal van 2006 concreet uitvoeringsplan, eerste kwartaal 2007 outputcontract van kracht.

Zie onderstaande toelichting

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Een hernieuwde impuls aan de bestuurlijke samenwerking binnen het verband van BOEL.

22

Er zijn in 2006 kansrijke thema’s benoemd voor strategische samenwerking binnen het BOEL


Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 ORTS In 2006 is, in nauw overleg met het bestuur van de ORTS, een instrument ontwikkeld om de ondersteuning van de lokale omroep (ORTS) te vergroten zodat deze werk kan gaan maken van verdere professionalisering. Met ingang van 1 januari 2007 is een outputcontract met de ORTS aangegaan voor de duur van twee jaar met de intentie het contract te verlengen. Voor de uitvoering van de activiteiten uit het outputcontract is jaarlijks een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld. Overige activiteiten: BOEL Uit onderzoek blijkt dat de kernkwaliteiten van de stadsregio in toenemende mate onder druk staan. In 2006 is gestart met het benoemen van een aantal deelprojecten die in het verband van de Stadsregio kunnen worden opgestart (o.a woningbouw, Toerisme en recreatie als economische groeisector en bedrijventerrein). College: In 2006 is – bij de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen - een vijfde wethouder aangetreden. Deze uitbreiding op zich heeft niet geleid tot een behoefte aan extra introductie/opleiding. Wel heeft het college in 2006 behoefte gehad aan extra training en vooral ook gezamenlijke studie op andere onderwerpen. Samenwerking * Samenwerking binnen West-Brabant In 2006 is gestart met de voorbereidingen op te komen tot het bestuursconvenant West-Brabant. Via dit convenant werken 18 West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen op strategisch niveau samen. Het gaat hierbij om West-Brabantse ambities, waarvoor absoluut derden zoals de Waterschappen, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de regio, maar soms ook daar buiten, hard nodig zijn. Maar ook keuzes, die betrekking hebben op West-Brabant, maar die op andere plaatsen (Den Bosch, Den Haag, Brussel) gemaakt worden, vragen West-Brabantse betrokkenheid. *Samenwerking binnen Dongemond Binnen de Dongemond gemeenten heeft een verkenning plaatsgevonden om verder inhoud te geven aan de samenwerking tussen de Dongemond gemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Wourdrichem en Oosterhout). Dit heeft geleid tot een eerste inventarisatie van samenwerkingsthema’s (o.a. toerisme, bereikbaarheid). * Samenwerking op uitvoering Hierbij is flexibiliteit het sleutelwoord gebleken. Oosterhout heeft samenwerking gezocht op o.a. ICT en er is verder vormgegeven aan het brandweerproject “Drie keer rood” (met Drimmelen en Geertruidenberg). Ook is op HRM-gebied samenwerking gezocht met andere gemeenten. Verbonden Partijen De ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot verbonden partijen worden toegelicht in de paragraaf Verbonden Partijen.


23

Publieksdiensten Sedert 26 augustus 2006 wordt het nieuwe paspoort uitgegeven. Sedert 1 oktober 2006 wordt het nieuwe rijbewijs uitgegeven. Dit rijbewijs (creditcard formaat) voldoet aan alle veiligheidseisen en kan derhalve als wettig identiteitsmiddel worden gebruikt. Er is geen ‘klaar terwijl u wacht’ systeem meer. De klant moet nu tweemaal langskomen. Dit grotere klantaanbod is een gegeven, dat wordt meegenomen in de aanpak van de wachttijdproblematiek (zie score outcome-indicatoren; is speerpunt voor het jaar 2007). Het Burgerservicenummer is wederom uitgesteld. Naar verwachting zal de invoering pas in 2007 gaan plaatsvinden. De verdere ontwikkeling van de gemeente brede dienstverlening is in 2006 te herkennen aan het aanbieden van een aantal digitale producten, zoals uittreksels, eigen verklaringen, kraskaarten en afschriften van de burgerlijke stand. Verkiezingen Ten tijde van de gemeenteraadsverkiezing in maart 2006 is door het college besloten alle relevante niet begrote kosten inzake verkiezingen ten laste te laten komen van de rekening van PD. Dit betrof voornamelijk zaken in het kader van communicatie. De invoering van de stempas is niet kosten neutraal. De portokosten voor verzending van de stempassen en huis aan huisinformatie worden vanaf 2006 ten laste gebracht van PD. De Tweede kamerverkiezing van november was aanvankelijk begroot voor het jaar 2007. Naast gebruik van de stempas werden een reeks van aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals een vierde stembureaulid voor ieder stembureau, beveiligd vervoer van stemmachines en verbeterde opslag.

Overige indicatoren

Score 2005

Opkomst % verkiezingen gemeenteraad % ongeldige stemmen gemeenteraadsverkiezingen Percentage gegronde bezwaar- en beroepschriften (cijfer 2005) Percentage ongegronde bezwaar- en beroepschriften (cijfer 2005)

24


28,5%

Score 2006 56,18% 0,2% 22,2%

64.3%

66,7%


Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving College Bestuurs- en managementondersteuning Intergemeentelijke samenwerking Publieksdiensten Totaal

Rekening 2005 3.348 676 2.672 0 62 2.610

Begroting 2006 3.622 669 2.953 0 80 2.873

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 3.949 -327 747 -78 3.202 -249 0 0 156 -76 3.046 -173

Rekening Lasten 819

Rekening Baten 11

Rekening Saldo 808

Begroting Saldo 704

975

2

973

972

84

-

84

72

2.071 3.949

734 747

1.337 3.202

1.125 2.873

Specificatie mutatie reserves Storting in reserves n.v.t. Onttrekking aan reserves Het krediet OL2000 wordt gedekt uit een onttrekking aan de vrije reserve. Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B X Inzet eigen personeel L X Kapitaallasten L 1. Extra kosten college: opleidings- en representatiekosten L 2. Meer rijbewijzen: meer kosten, ook meer L opbrengsten B 3. Minder paspoorten maar meer identiteitskaarten (NIK). B 4. Minder huwelijken ( inclusief de doe-het zelf huwelijken) B 5. Hogere baten vreemdelingenloket door verrichte diensten. B 6. Overschrijdingen agv communicatiekosten L Gemeenteraadsverkiezingen en kosten extra verkiezingen Tweede Kamer.


Lasten Baten 156

V/N N N

Bedrag 74 76

N N V

44 15 58

V

20

N

30

V N

24 95

25

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties In 2005 extra geld voor inzamelingactie Tsunami in Zuid-Oost Azië Vijfde wethouder in 2006 vanaf april Ten opzichte van 2005 zijn er in 2006 veel meer rijbewijzen [+ € 61.000], documenten voor naturalisatie [+ € 9.000] en paspoorten [+ € 20.000] verstrekt. Daar staat tegenover een afname van de identiteitskaarten [-/- € 20.000].

L/B

V/N

Bedrag

L L B

V N V

55 53 70

In 2006 zijn er 2 verkiezingen geweest, in 2005 was dit een verkiezing.

L

N

56

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.

26


Programma 3 Woonomgeving Portefeuillehouder: J. Boers, F.C. Gerbrands

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.

Relevante beleidsdocumenten Jaarplan Openbare Ruimte Beheerplan wegen Gladheidbestrijdingsplan Beleidsplan Openbare verlichting Groenstructuurplan Ecologische visies Landschapsbeleidsplan Warenwetbesluit Attractie- en speelvoorzieningen 2004 Nota Buurtbeheer nieuwe stijl (1997) Toekomstvisie Buurtbeheer (2002)

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 3 Woonomgeving Burgerindicator (Burgerijenquête) 1. Tevreden over de woonomgeving. 2. Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. 3. Tevreden over verkeersveiligheid in de eigen woonbuurt. 4. Waardering speelmogelijkheden voor kinderen in de woonbuurt 5. Waardering schoonhouden van de woonbuurt 6. Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt 7. Waardering straatverlichting in de woonbuurt 8. De gemeente heeft voldoende aandacht voor de problemen in mijn woonbuurt. 9. Mijn woonbuurt zal de komende jaren vooruit gaan. 10. Bereid om zelf actief mee te werken aan verbeteren van woonbuurt


SCORE 2002 -6,9 6,2 6,3 -6,6 6,8

SCORE 2006 6,9 7,4 6,7 5,5 7,0 6,5 7,5

3,0 4,6

3,5 4,4 5,1

27

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 3 Woonomgeving DOELSTELLING / BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Opstellen en uitvoeren beeldkwaliteitsplannen. Eind 2006 beeldkwaliteitsplan openbaar groen in de Gemeenteraad.

Een conceptplan is niet aangeboden omdat uit de Audit-IBOR een integrale visie op de openbare ruimte gewenst is.

Bij “Schoon, heel en veilig” meer gebruik van regelingen voor scholing/ gesubsidieerde arbeid. Eind 2006 evaluatie uitbesteding onderhoudswerkzaamheden, eerste helft 2007 aanpassen bestek en nieuwe aanbesteding.

Bij uitvoering van “Schoon, heel en veilig” en dan met name bij het onderhoud van het openbaar groen onderdeel beplantingen wordt vanaf 2006 voor 80% gebruik gemaakt van gesubsidieerde arbeid via !GO. Daarnaast is in ontwikkeling de inzet van uitkeringsgerechtigde bij het onderdeel Schoon. De onderhoudsbestekken zijn aangepast en zullen begin 2007 opnieuw worden aanbesteed.

In overleg met buurtbewoners investeren in voldoende en betere speelvoorzieningen voor kinderen. Tweede helft 2006 opstellen nieuw spreidingsplan, uitvoeren vanaf 2007.

Medio 2007 zal het concept beleid aan de raad worden voorgelegd.

Project Larenbuurt: aandachtsbuurt binnen wijk en buurbeheer. Start fysieke herinrichting Larenbuurt in 2007.

De start van de fysieke herinrichting van de Larenbuurt zal in 2007 plaats vinden.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Onderhoud en exploitatie van havens: onderzoek naar verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en risico’s. In 2006 besluitvorming plan van aanpak voor beheer, onderhoud en exploitatie.

Betreft een onderzoek waarbij een groot deel externe expertise is vereist. Omdat deze ruimte niet in het investeringsprogramma is gehonoreerd, is het niet uitgevoerd. Onderzoek is opgenomen in concept investeringsprogramma 2008.

Afronding Bloemenbuurt als aandachtsbuurt.

Bloemenbuurt+ als aandachtsbuurt is afgerond conform voorgenomen plannen. In een bewonersbijeenkomst in De Bunthoef op 4 januari 2006 “overgedragen” aan de buurtbewoners.

Financieringsvorm binnen buurtbeheer. Besluit in 2006 omtrent buurtbudgetten op basis van een in gang gezet pilotproject.

De pilot buurtbudgetten werd afgerond in 2006.

Terugdringen zwerfvuil en straatreiniging: • Project Keurmerk Veilig Ondernemen in de binnenstad, • In de weekeinden meer aandacht te besteden aan de bestrijding. Door samenwerking terugdringen en bestrijding van de meest voorkomende ergernissen.

Project KVO is gedeeltelijk geïntegreerd in het programma Centrum+ zeker van het deel schoon, heel en veilig voor de openbare ruimte. Zie programma Centrum+

28


Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Beeldkwaliteitsplannen Omdat in de audit IBOR is geconstateerd dat een integrale visie op de openbare ruimte gewenst is, is het beeldkwaliteitplan, dat concept gereed was, niet aangeboden. De raad is hierover door middel van een brief geïnformeerd. Het beeldkwaliteitsplan groen zal als bouwsteen worden gebruikt bij het opstellen van de integrale visie. Terugdringen zwerfvuil en straatreiniging: Vanaf zondag 2 juli 2006 wordt iedere zondag een groot deel van het centrum machinaal en handmatig geveegd tussen 7.30 – 9.00 uur. Daarnaast is de samenwerking met unit AV geïntensiveerd en zal de containerisatie leiden tot terugdringen van zwerfvuil bij afvalinzameling. Larenbuurt De voorbereidingen voor de fysieke herinrichting van de Larenbuurt werden met de vaststelling door de gemeenteraad in december 2006 van de ontwikkelde visie voor de larenbuurt afgerond. Over het tot stand komen van de visie werd uitgebreid gecommuniceerd met bewoners en een bewonersvertegenwoordiging uit de Larenbuurt. Op basis van de visie kunnen herinrichtingsplannen worden gemaakt. Uiteindelijk zal de Larenbuurt gefaseerd worden uitgevoerd. Eerste fase in het westelijk deel en een tweede fase in het oostelijk deel van de Larenbuurt. Het project zal een doorloop hebben naar 2008. Beheersystemen De inventarisatie van het beheersysteem is verbeterd. De opbouw van de gegevens in weg- riool en groenbeheer is in overeenstemming met elkaar gebracht (straatbegrenzingen aangepast). Van de fietspaden zijn kwalitatieve inspecties uitgevoerd. In het investeringsprogramma is ruimte opgenomen om de inventarisatie af te ronden (2007/2008) Buurtbudgetten Tot een daadwerkelijke beleidsmatige invulling van een systeem van buurtbudgettering in Oosterhout (mede op basis van de uitkomsten van de pilot) is het nog niet gekomen. In 2007 zullen voorstellen voor een systematiek van buurtbudgettering worden gedaan. Groenfonds In de loop van 2006 is duidelijk geworden dat de instelling van een groenfonds noodzakelijk is. Vanuit de provincie wordt dit gezien als juiste waarborg voor het realiseren van de groene ambities in het streekplan bij de stedelijke uitbreidingen. Op dit moment vindt uitwerking van de EVZ Vrachelen IV/V en Wilhleminakanaal plaats. Deze gegevens vormen bouwsteen voor het bepalen van de omvang van een groenfonds. Kwaliteitsimpuls Voor 2006 is specifieke aandacht gegeven aan de uitvoering van de thema's 'zwerfvuil' en 'hondenbeleid'.


29

Output- indicatoren Overige indicatoren

Score 2005 147 50 5.878 -

AANTAL SPEELVOORZIENINGEN Aantal buurtbeheerprojecten Aantal klachten en meldingen openbare ruimte Aantal klachten en meldingen mbt wegen Aantal klachten en meldingen mbt openbaar groen Aantal aandachtsbuurten Aantal buurtpreventieprojecten Aantal wijkteams Aantal buurtoverleggen

Score 2006 147

1 4

4.133 2.534 998 1 6

3

3

12

11


Rekening 2005 9.829 165 9.664 29 936 8.757

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Rekening Lasten Buurt- en wijkbeheer 570 Speelvoorzieningen 375 Beleid wegen en openbaar groen 499 Onderhoud openbaar groen 2.694 Onderhoud wegen 4.489 Beheer en onderhoud openbare verlichting 706 Bestrijding van gladheid 96 Totaal 9.429

30

Begroting 2006 10.880 64 10.816 0 1.195 9.621

Rekening Baten

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 9.429 1.451 181 -117 9.248 1.568 0 0 591 604 8.657 964

1 -

Rekening Saldo 569 375

Begroting Saldo 609 342

32 53

499 2.662 4.436

535 3.344 5.152

80 15 181

626 81 9.248

712 122 10.816


Specificatie mutatie reserves Storting in reserves Nvt Onttrekking aan reserves Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2005 is € 197.000 bestemd voor de herinrichting van de Rulstraat. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat is het bedrag toegevoegd aan de vrije reserve. In 2006 is het bedrag hieraan onttrokken. Vrije reserve: ter dekking van de uitgaven op de kredieten: o Reconstructie Bredaseweg Zuid o Herinrichting Mgr. Frenckenstraat/Goselingstraat o Definitieve inrichting Markt o Reconstructie Statendamweg o Reconstructie Markt o Slotjes Midden openbare ruimte o Slotjes Midden herontwikkeling

Lasten 0 Baten 197

19 5 15 12 5 3 46 263

Voor de herstructurering van het openbaar groen is een bijdrage vanuit de vrije reserve voorzien. Het krediet herinrichting Rulstraat (openbaar groen) wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve bomenfonds.

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd Nr. Mutaties L/B X Inzet eigen personeel: zie financiële toelichting L X Kapitaallasten met name wegen L 1. Minder onderhoudskosten openbaar groen L 2. Minder kosten voor groot onderhoud wegen L 3. Meer kosten onkruidbestrijding L 4. Meerkosten straatreiniging L 5. Minder kosten gladheidbestrijding L 6. Lagere energiekosten openbare velrichting L 7. Meerkosten openbare verlichting L 8. Inkomsten billboards B

V/N V V V V N N V V N V

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Voor 2006 is er extra budget opgenomen voor inspectie en L N onderhoud van houten fietsen voetgangersbruggen In 2006 is er budget (resultaatbestemming 2005) beschikbaar L N gesteld voor de reconstructie van de Rulstraat Door het te gaan werken met beeldbestekken en het behalen L V van aanbestedingsvoordelen is er in 2006 een voordeel behaald

26

Bedrag 360 584 550 66 35 40 30 98 38 32

Bedrag 42 200 350



31

Programma 4 Veilig Portefeuillehouder: H. Huijbregts- Schiedon

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid - en de beleving daarvan – is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving.

Relevante beleidsdocumenten Samenwerkingsplan “Veiligheid in Oosterhout 2006-2010” Notitie toezichthouders openbare ruimte (2004) Algemeen Plaatselijke verordening (APV) Brandweerwet\Wet rampen en zware ongevallen Bouwverordening, brandveiligheidverordening, Verordening brandveiligheid en hulpverlening Organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding regio Breda, regionaal basisplan rampenbestrijding Besluit brandweerpersoneel Rapport ‘Violet voor Veiligheid’ Normenboek Brandweer

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 4 Veilig SCORE

SCORE

Burgerindicator (Burgerijenquête) 2002 2006 1. Algemeen gevoel van veiligheid 6,8 7,4 2. Veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt. 7,1 6,8 3. Veiligheidsgevoel in de gemeente 6,8 6,9 4. Aandacht gemeente voor veiligheid. -5,3 5. Waardering inzet politie. -5,1 6. Prioriteit openbare orde en veiligheid. * -- € 10,60 7. Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de gemeente mijdt omdat die als onveilig worden ervaren -7,1% 8. Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de woonbuurt mijdt omdat die als onveilig worden ervaren -2,9% Noten: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan aan.

32


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 4 Veilig DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP

WERKELIJK RESULTAAT

Verdere intensivering samenwerking brandweerzorg met Drimmelen en Geertruidenberg.

Op 20 juni 2006 is de samenwerkingsovereenkomst 3xrood getekend. Op basis van een vastgestelde resultaatbeschrijving is gewerkt aan de uitvoering van de samenwerking.

De kazerne van de Oosterhoutse brandweer voldoet niet meer aan de geldende voorschriften.Besluit eind 2006.

Onderzoek is verricht naar de verwervingsmogelijkheden van de nieuwe kazerne ten behoeve van de op te stellen collegenota. Het besluit over nieuwe brandweerkazerne zal in eerste helft 2007 plaatsvinden.

Snelle uitvoering cameratoezicht. Invoering cameratoezicht in de binnenstad (Klappeijstraat, Leijsenhoek en Markt)

Cameratoezicht is onderdeel van het programma Centrum+ en wordt uitgewerkt in het project Veilig Uitgaan, als sluitstuk van handhaven en toezicht. In 2006 is een haalbaarheidsonderzoek verricht. Tevens is een bewakingsplan opgesteld, waarin is opgenomen waar camera’s worden geplaatst.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Extra aandacht voor externe veiligheid d.m.v. risico-informatie-systeem, risico-inventarisatie en werkzaamheden op het gebied van BRZO (Besluit risico’s en zware ongevallen).

In 2006 is het risico-inventarisatie systeem operationeel geworden en een aanvang met de invulling van gebruiksvergunningplichtige objecten. In samenwerking met milieu en provincie zijn 2 inspecties BRZO uitgevoerd.

Beleidsintensivering voor extra zorg veilige en leefbare binnenstad. Aandacht voor het stadscentrum- en de hieraan gekoppelde manier van regievoering- verankering in de reguliere gemeentelijk organisatie. Nieuw integraal veiligheidsplan 2006-2010.

Het speerpunt binnenstad maakt onderdeel uit van het programma Centrum + dat aangestuurd wordt door een stuurgroep en in de uitvoering gebruik maakt van een task force.

In publiek-private samenwerking voorstellen om te komen tot parkmanagement, waarbinnen de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen een belangrijke plaats innemen. Beveiliging bedrijventerreinen: camerabewaking bedrijventerrein Weststad.

Elk bedrijventerrein moet gaan zorgen voor een parkmanagement. De bedrijven nemen hiervoor het initiatief, ondersteund door de betreffende afdeling. Er is in 2006 een pilotproject KVO bedrijventerrein Weststad gestart, waarbij In publiek –private samenwerking op het gebied van veiligheid maatregelen worden voorbereid.

Het veiligheidsplan is afgerond en opiniërend behandeld door de raad in mei 2006. Hierna is een hiermede verbonden uitwerkingsplan opgesteld.

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Niet van toepassing.


33

Overige activiteiten Integraal veiligheidsplan De beleidskaders voor integrale veiligheid – met daaraan verbonden een uitwerkingsplan met meetbare doelen en resultaten - worden besluitvormend behandeld door de raad begin 2007. In het uitwerkingsplan zijn in de loop van 2006 onderdelen van het programma Centrum + opgenomen en omgekeerd. Speerpunten van het veiligheidsplan zijn jeugd en binnenstad. Cameraproject Weststad De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout heeft ter beheersing van de criminaliteit in 2006 met ondersteuning van de gemeente het cameraproject voor Weststad nader voorbereid. In 2007 worden de camera’s in een eerste fase opgehangen bij voldoende deelname van ondernemers, die hiervoor de kosten dragen. Er is hiervoor ook rijkssubsidie verleend. Brandweer - De paraatheid van het vrijwillig brandweerkorps is een constante zorg voor wat betreft het kunnen blijven voldoen aan de opkomstnormen. Hier is het afgelopen jaar voortdurend aandacht voor geweest. (monitoren van beschikbaarheid van vrijwilligers). - In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2007 operationele grenzen, toe te passen voor het brandweerverzorgingsgebied in plaats van gemeentegrenzen (de snelste hulp voor de burger komt daarmee ter plaatse); Project Sluitende aanpak Oosterhout werkt sinds voorjaar 2006 samen met de negen overige gemeenten in het politiedistrict aan de uitvoering van een sluitende aanpak voor leefbaarheid en veiligheid. Een tijdelijke programmamanager coördineert projecten waarin handreikingen worden gedaan om te komen tot een sluitende aanpak op de terreinen Alcohol en Drugs, Publieksveiligheid bij evenementen, Uitgaan en Overlast, Verkeersveiligheid en Jeugd en -jeugdoverlast. Handhaving In 2006 is de handhaving van het fietsparkeren gestart. Intensieve controle en handhaving heeft geleid tot minimalisering van het aantal fout geparkeerde fietsen in de binnenstad.


Score 2005

Aantal handhavers in openbare ruimte Aantal verstrekte vergunningen Aantal adviezen inrichting openbare ruimte Aantal adviezen bouwen milieuvergunning Aantal controles evenementen in het kader van brandveiligheid Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen panden Aantal verstrekte gebruiksvergunningen panden Aantal brandweeroefeningen regulier Aantal brandweer oefeningen realistisch Aantal korps in- en uit Uitruktijden brand/hulpverlening [mate waarin wordt voldaan aan de norm]

34


Score 2006

6 751 30

6 902 20

133 65 66 40 33 2 5/7

83 82 85 22 33 2 6/12

-/- norm

-/- norm


Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Integrale veiligheid Vergunningverlening openbare orde en veiligheid Regionale brandweer Preventie en voorbereiding brandweer Bestrijding van incidenten brandweer Totaal

Rekening 2005 2.804 318 2.486 0 15 2.471

Begroting 2006 2.760 155 2.605 0 0 2.605

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 2.976 -216 178 -23 2.798 -193 0 0 0 0 2.798 -193

Rekening Lasten 326

Rekening Baten 30

Rekening Saldo 296

Begroting Saldo 255

486 298

75 8

411 290

542 307

1.288

40

1.248

1.016

578 2.976

25 178

553 2.798

486 2.606

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B X Inzet eigen personeel met name brandbestrijding L X Inzet vrijwillige brandweer L X Kapitaallasten L 1. Minder verzekeringspremies en schadeclaims aansprakelijkheid L 2. Minder legesopbrengsten B 3. Extra extern juridisch advies L

V/N N N N

Bedrag 116 92 13

V N N

30 13 13

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Bedrag In 2005 was een eenmalige teruggave afrekening B N 102 regionale brandweer 2004 van € 118.000. In 2005 waren de precario-opbrengsten hoger dan in B N 25 2006 vanwege o.a. het nieuwbouwproject St. janstraat en renovatieprojecten in Oosterheide Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.


35

Programma 5 Verkeer & Mobiliteit Portefeuillehouder: J. van Brummen

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Relevante beleidsdocumenten Nota “Duurzaam Veilig”, Verkeersveiligheidsplan Herijking Hoofdwegenstructuur Fietsnota Gemeenschappelijke regeling “beheer en ontwikkeling kleinschalig collectief vraagafhankelijk vervoer WestBrabant” Provinciaal beleidsprogramma “personenvervoer van morgen” Raadsbesluit inzake Hoogwaardigopenbaarvervoer-verbinding (HOV) met Breda

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 5 Verkeer & Mobiliteit SCORE SCORE Burgerindicator (Burgerijenquête) 2002 2006 1. Fietsmogelijkheden in de gemeente. -7,4 2. Verkeersveiligheid in de gemeente. 5,6 6,3 3. Openbaar vervoer in de gemeente. 7,6 6,2 4. Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt 6,0 5,8 5. Parkeermogelijkheden in de gemeente. 6,1 5,9 6. Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt 6,4 6,7 7. Prioriteit verkeer en verkeersveiligheid. * -- € 10,38 Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

36


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 5 Verkeer & Mobiliteit DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Voor 1 januari 2007 nieuw mobiliteitsplan. Daarna inspraak en besluitvorming

In september 2006 is gestart met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. De planning is mede i.v.m. noodzakelijke inbreng vanuit de gemeenteraad aangepast. Volgens de nieuwe planning zal het mobiliteitsplan in oktober 2007 aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Verkeersrelatie met Breda: alleen meewerken aan Vinexplannen Teteringen als er adequate oplossing is bepaald voor verkeersproblematiek op Oosterhouts grondgebied. Frequent overleg met Breda 2006/2007: gezamenlijk met Breda optrekken richting provincie en Rijkswaterstaat 2006- 2010 : participeren in de studie verkeersproblematiek A27.

De inspanningen van de gemeente t.a.v. de verkeersproblematiek Teteringen hebben geleid tot intrekken van de bezwaren door de gemeente Oosterhout

Start HOV-verbinding Oosterhout-Breda: onderzoeken, daadwerkelijke fysieke aanpassingen op de route, Hiernaast aanvullend onderzoek naar fijnmazig openbaar vervoer in Oosterhout.

In verband met de vertraging van de reconstructie Oosterhoutseweg is besloten de HOV niet in 2006 van start te laten gaan maar pas per 1 januari 2007. Het betreft dan alleen het HOV traject Etten-Leur, Breda. In 2006 is gestart met het onderzoek naar aanvullend fijnmazig openbaar vervoer in Oosterhout. Onderhandelingen met de provincie lopen.

Planstudie A27; gemeente heeft bijdrage geleverd aan de (concept) startnotitie MER

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Na invoering van het nieuwe parkeerregime voor de binnenstad in 2005 zal in 2006 een aantal technische aanpassingen aan de parkeerautomaten worden verricht. “Real-time”-parkeren en “global hosting”. Minder inbraak en vandalisme.

De uitbreiding van de functionaliteiten van de huidige parkeermeters is niet uitgevoerd i.v.m. de kwaliteit van de huidige apparatuur. In 2008 zullen alle parkeermeters in het centrum vervangen worden door nieuwe meters met meer functionaliteit.

Extra inspanningen die gemoeid zijn met het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad; 2-jarige pilot met gratis fietsparkeren Arendshof en Markt.

Per 1 jan. 2006 is stallen van de fiets in de bewaakte fietsenstallingen gratis. Gelijktijdig is op een aantal locaties in het centrumgebied een stallingverbod ingesteld.

Start in 2006 met een aantal deelprojecten waarvoor voldoende draagvlak in de gemeenteraad lijkt te bestaan. Het gaat om de infrastructuur ten oosten van de A27 en de verkeersproblematiek van de oosttangent en omgeving.

Studie Heistraat (MER-procedure) Uitvoering van de informatieve weg


37

Programma 5 Verkeer & Mobiliteit DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Op het gebied van de verkeersveiligheid uitbreiding van het project Brabants Verkeersveiligheidslabel.

Om de drempel voor deelname aan het project Brabants Verkeersveiligheidlabel te verlagen heeft de gemeente externe begeleiding ingehuurd. Deze begeleiding zorgt goede communicatie met de basisscholen en voor extra ondersteuning aan de basisscholen bij het opstellen van jaarplannen en projecten

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Verkeersrelatie met Breda De gemeente Breda gaat extra infrastructurele voorzieningen treffen nabij de noordelijke rondweg en de westelijke randweg Teteringen. Ook hebben de inspanningen van de gemeente Breda richting RWS en provincie geresulteerd in het onderkennen van de verkeersproblemen A27 ter hoogte van Oosterhout Zuid hetgeen zal leiden tot een quick win studie voor deze locatie. Op basis van deze positieve ontwikkelingen heeft de gemeente Oosterhout de bezwaren tegen de woningbouwontwikkelingen in Teteringen ingetrokken. Planstudie A27 Ten aanzien van de A27 lopen twee trajecten te weten de Planstudie A27 en de Regionale verkenning A27 Zuid. De gemeente Oosterhout heeft bijdrage geleverd aan het opstellen van de startnotitie MER. De concept startnotitie MER is gereed. Het Plan van Aanpak regionale verkenning A27, is bestuurlijk vastgelegd. Onderzoek (door derden) is onlangs gestart. Infrastructuur ten Oosten van de A27 De plannen aan de oostzijde van Oosterhout zijn gericht op de Heistraat. Zo heeft de provincie de Informatieve Weg Heistraat in 2006 op straat uitgevoerd. De gemeente Oosterhout was nauw betrokken bij de totstandkoming, uitvoering en communicatie van dit project. Provincie is ook trekker van de startnotitie MER N629 (Dongen – Oosterhout), Oosterhout participeert in deze studie. De startnotitie is opgesteld. Overige activiteiten Parkeerregime De geplande technische aanpassingen aan de parkeermeters zijn niet uitgevoerd In verband met de leeftijd van de apparatuur en de slechte kwalitatieve staat is ervoor gekozen alle huidige parkeermeters te vervangen. Voor aanschaf van nieuwe parkeermeters met meer functionaliteit zijn in het concept investeringsplan wegen 2008 financiële middelen opgenomen. De tarieven van het betaald parkeren zijn niet verhoogd om de concurrentiepositie van Oosterhout t.o.v. omliggende plaatsen niet nadelig te beïnvloeden. Fietsparkeren In beide bewaakte fietsenstallingen Arendshof en de Markt is het stallen van de fiets per 1 januari 2006 gratis. Om de overlast van gestalde fietsen in het centrumgebied tegen te gaan is op een aantal plaatsen een stallingverbod ingesteld en wordt hierop gehandhaafd. Gekoppeld aan het nieuwe stallingbeleid voor de fiets is een uitgebreid communicatieproject uitgevoerd. Het stallingbeleid wordt in het 1e kwartaal van 2007 geëvalueerd. De openingstijden van de bewaakte fietsenstallingen zijn uitgebreid. Ook bij evenementen in het centrum is de stalling Markt extra opengesteld.

38


Output- indicatoren

Overige indicatoren Parkeertarieven: Hoog tarief Laag tarief Bezetting fietsenstalling Aantal lijnen buurtbus Bezetting deeltaxi: WVG passen Senioren passen Gebruikers

Score 2005

Score 2006

€ 1,60/UUR € 1,20/DAG 20.021 4

€ 1,60/UUR € 1,20/DAG 84.384

2.308 3.047 908

2610 3324 1007


Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Openbaar vervoer Beleid verkeer Verkeersmaatregelen Auto parkeren Fiets parkeren Totaal

Rekening 2005 1.784 1.371 413 0 0 413

Begroting 2006 2.004 1.357 647 0 0 647

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 2.267 -263 1.541 -184 726 -79 0 0 10 -10 716 -69

Rekening Lasten 69 470 578 846 304 2.267

Rekening Baten 11 22 9 1.498 1 1.541

Rekening Saldo 58 448 569 -652 303 726


Begroting Saldo 72 464 514 -599 196 647

39

Specificatie mutatie reserves Storting in reserves Nvt Onttrekking aan reserves Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet verbetermaatregelen betaald parkeren.

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B X Inzet eigen personeel: L X Kapitaallasten: L 1. Meer onderhoudkosten verkeersmaatregelen en straatmeubilair en wegmarkeringen L 2. Minder kosten openbaarvervoer L 3. Financiële gevolg van het niet doorvoeren verhoging parkeertarieven (begroting 2006) L 4. Meer inkomsten parkeergelden uit automaten, vergunningen en kraskaarten B 5. Minder onderhoud parkeerautomaten L 6. Minderkosten innen parkeergelden. L

V/N N N

Lasten 0 Baten 10

Bedrag 148 24

N V

38 7

N

70

V V V

151 18 69

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N In 2006 is het nieuwe beleid van de fietsenstallingen ingegaan t.b.v. stimuleren van het gebruik van de fietsenstalling en de overlast van fietsen in de openbare ruimte te voorkomen. L N De inkomsten parkeergelden, parkeervergunningen en naheffingen zijn in 2006 hoger dan het voorgaande jaar o.a. als gevolg van minder uitval van de parkeermeters. B V In 2006 lagere kosten voor onderhoud parkeerautomaten. L V

Bedrag


40


61

169 25

Programma 6 Natuur, milieu & afval Portefeuillehouder: F. Gerbrands

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving.

Relevante beleidsdocumenten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Wet milieubeheer Gemeentelijk milieubeleidsplan 20012005 (verlengd tot minimaal 2006) Milieuwerkprogramma en milieuverslag Afvalbeleidsplan Gemeentelijk rioleringsplan Gemeentelijke verordeningen Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolrechten Wet verontreiniging oppervlaktewater Gemeentelijk waterplan Baggerplan 2003-2008 Waterschap Brabantse Delta

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 6 Natuur, milieu & afval: SCORE SCORE Burgerindicator (Burgerijenquête) 2002 2006 1. Waardering ophalen huisvuil. 7,6 7,8 2. Waardering schoonhouden woonbuurt. -7,0 3. Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt 7,6 7,9 4. Prioriteit bestrijding milieuvervuiling. * -€ 4,56 Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.


41

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 6 Natuur, milieu & afval DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Aanpassen composteringsproces binnen de composteerinrichting via het procédé van geforceerde beluchting. Betere kwaliteit van het eindproduct waardoor het makkelijk zal zijn het product te vermarkten.

De aanpassing van het composteringsproces door geforceerde beluchting toe te passen is gerealiseerd.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Implementatie van de reeds in gang gezette professionalisering van de milieuhandhaving. Wijzigingen in handhavingsbeleid, -methodieken en – instrumenten.

De uitvoering van de professionalisering van de milieuhandhaving is een voortdurend doorlopend proces. In 2006 is deze professionalisering vooral zichtbaar geworden door het strikt toepassen van de handhavingsstrategie, waardoor termijnen in het handhavingsproces zijn verkort en het milieutoezicht eenduidiger en strenger is geworden. Het resultaat hiervan laat zich onder andere zien door het aantal vooraanschrijvingen bestuursdwang / dwangsom en het aantal daadwerkelijk geïnde dwangsommen

Ontwikkeling en geïntegreerde milieuvergunningen: omgevingsvergunning.

Op 1 januari 2008 wordt de omgevingsvergunning ingevoerd. In deze vergunning worden o.a. de bestaande milieu-, bouw-, gebruiks- en een aantal APV-vergunningen geïntegreerd. De voorbereidingen voor de invoering van de omgevingsvergunning zijn in 2006 gestart en inmiddels in volle gang. Er is gekozen voor een praktische aanpak, waarbij met behulp van pilots en werkgroepen gewerkt wordt aan de invoering van de omgevingsvergunning. De doelstelling is om op 1 januari 2008 gereed te zijn voor de invoering van deze vergunning.

De mogelijkheid onderzoeken de realisatie van een gemeentelijk grond(stoffen)depot op een andere locatie dan nabij composteerinrichting De Hillen.

Gelet op de bij de composteerinrichting aanwezige voorzieningen (o.a. weegbrug en laad- en losmaterieel) en de gunstige ligging van deze locatie is een alternatieve locatie voor een gemeentelijk grond(stoffen)depot vooralsnog niet haalbaar.

Beleid t.a.v. afkoppelen regenwater van de riolering en mogelijkheden tot infiltratie van regenwater in de bodem. Opstellen gemeentelijk Waterplan.

In 2006 is hard gewerkt om dit beleid t.a.v. afkoppelen regenwater voor de Gemeente Oosterhout vorm te geven. Afronding van dit beleid staat gepland in november 2007. Verschillende projecten zijn in 2006 gerealiseerd binnen dit kader. In 2006 heeft de inventarisatie voor benodigde waterberging plaatsgevonden.

42


Programma 6 Natuur, milieu & afval DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT De gezamenlijke activiteit met het Waterschap Brabantse Delta wordt in november 2007 afgerond.

Uitvoering van de eerste fase van het afvalbeleidsplan: • vervanging plastic huisvuilzak door een container voor restafval, • alternerende inzameling: de ene week restafval, de andere week GFT en droge componenten (glas, papier e.d.), • in de gehele gemeente verzameling GFT-, restafval en droge componenten via centrale huisvuilverzamelplaatsen, • separate bedrijfsafvalinzameling.

Grote delen van de eerste fase van het afvalbeleidsplan zijn gerealiseerd. Zie onderstaande toelichting.

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Composteerinrichting Bij de composteerinrichting is de geforceerde beluchting definitief in werking gesteld. Hiervoor dienden een aantal knelpunten in de ondergrondse infrastructuur opgelost te worden. De rioleringaansluiting voor overtollig proceswater met de daarbijbehorende meet- en regelsystemen zijn ook definitief gerealiseerd en in werking. Dit heeft tevens geleid tot een beter eindproduct. Uitvoering afvalbeleidsplan • Vanaf 1 mei tot 1 juli invoering grijze restafvalcontainer met een meet- en registratiesysteem voor gft- en restafval voor laagbouwwoningen. Na 01/08 oranje huisvuilzakken verstrekt aan burgers van hoogbouwwoningen; • de alternerende inzameling is gestart op 01/10. In de periode mei tot oktober 2 inzamelsystemen, zakken en containers welke wekelijks werden opgehaald en geledigd. Door extra inzamelrondes meer gft- en restafval in die periode dan geraamd. Na 01/10 aanzienlijke vermindering van het aanbod gft- en restafval, met een grote stijging van het aanbod zakken op de milieustraat • er is begonnen met de gefaseerde aanleg van centrale aanbiedplaatsen; • m.i.v. 01/09 inzameling bedrijfsafval d.m.v. overeenkomsten met bedrijven en een stickersysteem tegen betaling. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met ondernemersverenigingen in de binnenstad. De realisatie van ondergrondse afval inzamelsysteem met participatie van bedrijven bij de winkelcentra zal in eind 2007 begin 2008 worden afgerond. Naast bovengenoemde speerpunten hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Cires en de gemeente, om te bezien of er mogelijkheden zijn of speciale voorzieningen gerealiseerd kunnen worden bij hoogbouw van Cires. Waterhuishouding Onder dit beleidsveld worden de volgende activiteiten ontplooid: • Onderhoud van waterlopen door maaien, reinigen, herprofileren en baggeren van sloten en overige waterpartijen • Onderhoud van oevervoorzieningen in gemeentelijk beheer • Ontvangen en verwerken van slootmaaisel en baggerspecie • Opstellen van stedelijke wateropgave;


43

• • • • • •

•

Realisatie diverse afkoppelprojecten; Realisatie waterberging; Optimalisatie waterhuishouding Heilige Driehoek en Slotbossetoren; Integrale waterkwaliteitverbetering Oosterheide; Optimalisatie watersysteem Dommelbergen; Verdere realisatie van een afvoerende “regenwaterader” door Oosterhout om verder afkoppelen mogelijk te maken (Slotjesmidden, Stadspark, Centrum en Kanaalstraat); De mogelijkheid ontstaat om meer regenwater af te koppelen, waardoor wateroverlast vermindert; Het waterschap De Brabantse Delta heeft het deel 2006 uitgevoerd van het baggerplan 20032008. Voor de gemeente Oosterhout betekende dit de waterlopen in Dommelbergen Noord. Als aanliggende eigenaar zijn we als gemeente ontvangstplichtig en hebben we een financiële bijdrage aan het waterschap geleverd van € 122.690 voor de afvoer en verwering van de baggerspecie.

Milieu Naast de uitvoering van de genoemde speerpunten is er in 2006 uitvoering gegeven aan de kernactiviteiten op gebied van de Oosterhoutse milieutaken, zoals ze in het milieuwerkprogramma 2006 zijn beschreven. In het milieujaarverslag 2006 zal uitvoeriger worden ingegaan op de behaalde resultaten, waarvan enkele in het oog springende resultaten zijn: 33 verleende milieuvergunningen, 118 getoetste AMvB-meldingen, 431 bedrijfscontroles, 84 controles Bouwstoffenbesluit, waaronder een administratieve controle, extra aandacht voor geluidsoverlast horeca, onderzoek en rapportage luchtkwaliteit en de start van het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan. Output- indicatoren Overige indicatoren

Score 2005

AFVAL IN KILO’S PER INWONER, GESPLITST IN AFVALSTROMEN * restafval * GFT-afval * Grof huisvuil * Snoeihout * Papier * Glas Knelpunten per 100 km riolering Planrealisatie % riolering Aantal inrichtingen milieu Aantal milieuvergunningen Aantal controles bedrijven milieu Aantal controles Bouwstoffenbesluit Handhaving milieu dwangsom: vooraankondiging Handhaving milieu bestuursdwang: vooraankondiging Handhaving milieu dwangsom: geëffectueerd Handhaving milieu bestuursdwang: geëffectueerd Aantal milieuklachten Hoeveelheid (in ton) inkomend grondbank Hoeveelheid (in ton) uitgaand grondbank (inclusief reservering) Aantal adviezen geluid Aantal adviezen milieu tbv bouwvergunning

44


Score 2006

224 172

220 146

35 70 85 24 2,5 67% 1.818 32 262 85 8 3 4 0 36 19.750 20.000 194 156

28 75 83 26 2,5 67% 1.910 33 431 84 26 2 16 0 24 24.800 24.300 87 113

Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten Exploitatie

Rekening 2005 10.788 10.575 213 0 0 213

Begroting 2006 11.051 10.630 421 0 3 418

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 11.458 -407 11.413 -783 45 376 0 0 0 3 45 373

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Rekening Lasten Milieu beleid en beheer 1.476 Afvalverwijdering 6.353 Riolering 3.349 Waterhuishouding 280 Totaal 11.458

Rekening Baten 72 7.317 4.023 11.412

Rekening Saldo 1.404 -964 -674 280 46

Begroting Saldo 1.264 -632 -416 205 421

Rekening Lasten 4.126

Rekening Baten 77

Rekening Saldo 4.049

Begroting Saldo 3.659

541 797 598

271 143 597

270 654 1

318 780 247

Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Omschrijving Huisvuil Droge componenten (papier – glas en blik) Milieustraat Composteerinrichting

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B X - Inzet eigen personeel, exclusief afvalverwijdering en riolering. L X Kapitaallasten L Waterhuishouding 1. Onderhoud sloten L Composteerinrichting 2. Stijging productiekosten composteerinrichting L 3. Stijging afname composteerinrichting B Milieu 4. Inhuur personeel voor milieuonderzoeken L 5. Bodemsanering op het terrein van Intercapal L 6. Doordat de grondbank nooit gerealiseerd is treedt L een nadeel op binnen de exploitatie. B 7. Provinciaal project over het Besluit Risico’s Zware B Ongevallen (BRZO). 8. Dwangsommen opgelegd aan overtreders van B


V/N

Bedrag

N V

129 460

N

16

N V

220 495

N N V N V

33 27 25 55 16

V

24

45

Nr. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Mutaties milieuregelgeving en meer leges bodemadviezen Ontvangen subsidies vanuit de provincie en het ministerie van VROM. Afvalverwijdering Lagere bijdrage samenwerkingsverband Milieu en Afval Regio Breda Hogere kosten inhuur tijdelijk personeel Lagere inzet eigen personeel Lagere stortrechten afvalinzameling Lagere inkomsten droge componenten Hogere inkomsten ophalen bedrijfsafval Hogere inkomsten milieustraat Hogere inkomsten inzamelen van restafval Hogere inkomsten afvalstoffenheffing Afschaffing reinigingsrecht vanaf 1 september Correcties aanslagen afvalstoffenheffing voorgaande jaren Onttrekking voorziening reiniging Riolering Hogere kosten inhuur tijdelijke krachten Lagere inzet eigen personeel Extra kosten verontreinigingsheffing oppervlakte wateren Lagere kosten realisatie huisaansluitingen riolering Extra kosten beleid en beheer van het rioolstelsel Lagere kosten van inspectie en reinigen van de riolering en kolken Hogere kosten onderhoud en reparaties van het rioolstelsel Lagere inkomsten rioolheffing Onttrekking aan de voorziening riolering

L/B

V/N

Bedrag

B

V

30

L L L L B B B B B B

V N V V N V V V V N

10 516 136 41 43 47 105 20 80 43

B B

N V

45 99

L L

N V

197 142

L L B L

N V N N

84 93 27 13

L

V

24

L B B

N N V

71 35 118

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Bedrag Gezien met name grote beleidsmatige wijzigingen binnen afvalinzameling is deze vergelijking niet zinvol. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.

46


Programma 7 Bouwen & Wonen Portefeuillehouder: Y. de Boer, J. van Brummen, E. Oolhorst, F. Gerbrands

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven, ondersteunen van de ambities van “Oosterhout Familiestad”. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners.

Relevante beleidsdocumenten Streekplan Noord-Brabant en het Uitwerkingsplan Stedelijke regio BredaTilburg Gebiedsplan Wijde Biesbosch Wet op de ruimtelijke ordening, Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing, Wet Stedelijke vernieuwing, Woningwet Grondexploitatiewet Nota Grondbeleid Woonvisie 2004-2008 Masterplan Ouderen Besluit Beheer Sociale Huursector Wet voorkeursrecht gemeenten Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Bouwverordening Gemeentelijke bestemmingsplannen, - visies en structuurplannen Regeling Woonkostensubsidie Prestatieafspraken met Cires Gemeentelijke subsidieverordening monumentenzorg Interimbeleid in het kader Verdrag van Valetta (Malta) Archeologie de toekomst- een lans breken voor de archeologie van Oosterhout

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 7 Bouwen & Wonen Burgerindicator (Burgerijenquête)

SCORE 2002 7,9 …

SCORE 2006 1. Waardering eigen woning. 7,6 2. Tevreden over kwaliteit woningen in de eigen woonbuurt. 7,4 3. Prioriteit woningbouw. * € 3,24 Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.


47

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 7 Bouwen & Wonen DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

PRIORITEIT/beleidsspeerpunten uit MJBP Invoeren “revolving fund” monumenten. Uitgewerkt in beleidsnota monumenten en archeologie (eind 2006 gereed), invoering per 2008.

Beleidsnota monumenten en archeologie is in concept gereed. Eerste helft 2007 zal deze aan het bestuur worden voorgelegd. Revolving fund is een onderdeel van deze nota.

PRIORITEIT/beleidsspeerpunten overig Op initiatief van gemeente Oosterhout meer samenwerking op het gebied van archeologie. Onderzoek in West- en Midden-Brabant omtrent de mogelijkheden hiertoe.

Gemeente heeft ingestemd met regionale samenwerking op het gebied van de archeologie via het regiobureau Breda door middel van het aanstellen van een gezamenlijke regioarcheoloog. Deze gaat per 1-1-2007 met haar werkzaamheden van start

Als gevolg van rijksbeleid verscherping bewoning recreatiewoningen.

Als uit controles blijkt dat er toch permanente bewoning plaatsvindt, wordt handhavend opgetreden om een eind te maken aan deze illegale situatie.

Uitvoering actiepunten/aanbevelingen uit de Woonvisie. Hierbij meer aandacht op het initiëren van projecten voor starters.

De mogelijkheid van een starterlening is vastgelegd in een verordening.

Als gevolg van wijziging Woningwet en het Bouwbesluit informeren van de Raad omtrent beleidsvoornemens op het gebied van handhaving van bouwregelgeving en de uitvoering hiervan.

Wijzigingen in weten regelgeving hebben geresulteerd in aanpassingen van de gemeentelijke Bouwverordening. De gewijzigde Bouwverordening wordt in 2007 afgerond. Ook is in 2006 gestart met het opstellen van het bouwbeleidsplan waarin heldere prioriteiten worden vastgelegd en waarin een duidelijke relatie wordt gelegd tussen de werkvoorraad en de capaciteitsbehoefte. De raad wordt in het eerste kwartaal 2007 over deze ontwikkelingen geïnformeerd.

Invulling geven aan/ aanpassing gemeentelijk beleid als gevolg van nieuwe ontwikkelingen op de ruimtelijke ordeningsprocedures: reparatiewet Planschade, aanpassingen in Flora-en Faunawet, verdrag van Malta.

Gereed. Wetgeving verdrag van Malta wordt verwerkt in de beleidsnota monumenten en archeologie. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een goede gemeentelijke doorvertaling van de invoering van de nieuwe WRO (waarschijnlijk 1-1-08).

Herijking Nota grondbeleid.

Herijking in 2007 op basis van essentiële landelijke ontwikkelingen (wijziging wet RO en Grondexploitatiewet).

Strategische gebiedsvisies Oosterhout-Oost en Dorst: vaststelling van een strategische gebiedsvisie ( als voorloper van een structuurplan).

Gereed.

48


Programma 7 Bouwen & Wonen DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Vrachelen 4/5: bestemmingsplan (hierin tevens een sportpark opgenomen)

Voorontwerp structuurplan is afgerond.

Zwaaikom: aanvang maken met het bestemmingsplan.

Bestemmingsplanprocedure nagenoeg afgerond. In de onderhandelingen met de partijen is de extra woningbouwopgave (50 sociale huurwoningen en 50 goedkope koopwoningen) als harde randvoorwaarde opgenomen.

Santrijn: inzicht in ontwikkelingsstrategie en in de mogelijke samenwerkings- en financieringsconstructies.

Het college heeft in maart 2005 een projectplan vastgesteld waarin een voorstel wordt gedaan langs welke processtappen bij de planontwikkeling rond het gebied Santrijn gekomen kan worden tot mogelijke samenwerkings- en financieringsconstructies, en zo tot een realiseerbaar plan.

Slotjes-Midden: start eerste deelprojecten.

Planvorming opgestart betreffende de sloop/nieuwbouw aan de Oldeneellaan. In 2006 wederom diverse straten heringericht, nl. Goselingstraat en Mgr Frenckenstraat

Herinrichting Slotjesveld

Besluitvorming omtrent definitieve inrichting nog niet afgerond.

St.Josephstraat e.o. (Lokatie Brokx-Textap)

Planvoorbereiding nog niet afgerond

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Archeologie In 2006 is een expositie opgezet over de Vlinderbuurt, in deze expositie zijn de vondsten te zien die bij de archeologische opgravingen, die tussen 1997 en 2002 zijn uitgevoerd, zijn aangetroffen. Grondbeleid Met de herijking van de Nota Grondbeleid wordt gewacht op duidelijkheid rondom de wijzigingen in de wet RO en de vaststelling van de Grondexploitatiewet. Deze beide wetten hebben een dusdanig raakvlak met het (actieve) grondbeleid dat het noodzakelijk is om deze elementen te integreren in een nieuwe Nota Grondbeleid. Woonvisie Van de starterlening is in 2006 geen gebruik gemaakt. In het eerste kwartaal 2007 vindt een onderzoek plaats naar de mogelijke oorzaken hiervan en de vraag ‘hoe nu verder’ met de regeling. Bewoning recreatiewoningen Een fulltime medewerker is aangesteld belast met toezicht op en handhaving van illegale permanente bewoning van recreatiewoningen.


49

Overige activiteiten Heilige Driehoek In 2006 heeft de officiële aanwijzing door het Rijk van het beschermd stads- en dorpsgezicht voor de Heilige Driehoek plaatsgevonden. Op het ogenblik wordt veelvuldig aangedrongen op het afronden van de officiële aanwijzing door het Rijk van het beschermd stads- en dorpsgezicht van Den Hout (gemeentelijke procedures zijn afgerond). De implementatie van de wetgeving van het Verdrag van Malta kan nu, na behandeling in de Eerste Kamer (december 2006) plaatsvinden. Deze ontwikkeling zal verwerkt worden in de beleidsnota monumenten en archeologie. Bestemmingsplannen De actualisatie en digitalisatie van de bestemmingsplannen ligt op schema. In 2006 zijn de actuele bestemmingsplannen Buitengebied en Zwaaikom gedigitaliseerd en zijn vier grote bestemmingsplannen (digitaal) de inspraak ingegaan, te weten bestemmingsplan Centrum, Oosterhout-zuid, Statendamweg en Vijf Eiken. Voor de bestemmingsplannen Slotjes-west en Den Hout zijn in 2006 de opdrachten verstrekt. Het bestemmingsplan Buitengebied is door de Raad van State gedeeltelijk goedgekeurd. In 2007 zal een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied aan de raad worden voorgelegd. In 2007 zal voor het gehele grondgebied van Oosterhout de opdrachtverstrekking voor de actualisatie verleend worden. In 2006 hebben diverse grondverwervingen voor bouwlocaties plaatsgevonden. Daarnaast is veel tijd besteed aan de vestigingen van het voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor Dorst, Oosterhout Oost, Paterserf, Zwaaikom, Vrachelen 4/5. Ook heeft uitgifte van gronden plaatsgevonden aan ontwikkelaars en particulieren in o.a. Vrachelen 3.

Stand van zaken belangrijke ruimtelijke projecten Oosterhout-Oost In juni 2006 heeft de gemeenteraad een strategische visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied vastgesteld. Vervolgens is deze visie vertaald naar een structuurplan in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit structuurplan is, na het volgen van een procedure waarbij iedereen zijn zienswijze naar voren kon brengen, in de raadsvergadering van 23 januari 2007 vastgesteld. Gelijktijdig heeft de raad besloten tot continuering/hervestiging van het Wvg-voorkeursrecht voor de gronden die in het structuurplan zijn aangewezen voor de ontwikkeling van bedrijvigheidslocaties. Er ligt nu een basis waarop, in samenwerking met belanghebbende partijen, de feitelijke uitwerking van de visie ter hand kan worden genomen. Dit vertaalt zich o.a. in het nader concretiseren van de aard en omvang van de te accommoderen bedrijvigheid en het vastleggen daarvan in één of meerdere bestemmingsplannen, het verkennen van de verschillende opties om langs het lint van de Provincialeweg in de toekomstige autonome woningbehoefte van Oosteind te voorzien, en een nadere oriëntatie op de weg waarlangs de mogelijkheid tot realisering van het groene raamwerk en van de woonclusters ten zuiden van het dorp kan worden veiliggesteld. Inmiddels is in opdracht van de provincie, en in samenspraak met onze gemeente en de gemeente Dongen, een Startnotitie MER opgesteld voor de in het gebied gelegen wegverbinding OosterhoutDongen (de N629). De start van de inspraakprocedure betreffende deze startnotitie is voorzien in februari 2007. De uitkomsten van de m.e.r.-procedure zullen de basis vormen voor een bestemmingsplan, waarin de realisering van de gewenste aanpassingen in de wegverbinding tussen beide gemeenten planologisch wordt veiliggesteld.

50


Dorst e.o. Voor wat de procedurele status betreft, geldt hetgeen hierboven over Oosterhout-Oost is opgemerkt ook voor Dorst. Ook hiér heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 januari 2007 besloten tot vaststelling van een structuurplan en tot continuering/hervestiging van het WVG-voorkeursrecht. Dit laatste voorzover het betreft de gronden die voor woningbouw c.a. in de naaste toekomst zijn aangewezen. Het is nu zaak om de gedachten omtrent de opzet en wijze van realisering van die woningbouw c.a., in overleg met belanghebbende partijen, nader vorm te gaan geven en in één of meerdere bestemmingsplannen te gaan vastleggen. Een werkgroep onder leiding van de provincie beziet momenteel de problematiek van de oude Rijksweg (de N282) en is gevraagd om met oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten te komen. De inzet van onze gemeente is daarbij gericht op de aanleg van een tangent oostelijk van Dorst, zoals ook opgenomen in het structuurplan. Santrijn: Het college heeft in maart 2005 een projectplan vastgesteld waarin een voorstel wordt gedaan langs welke processtappen bij de planontwikkeling rond het gebied Santrijn gekomen kan worden tot mogelijke samenwerkings- en financieringsconstructies, en zo tot een realiseerbaar plan. Dit onderzoek zou moeten leiden tot een beter inzicht “hoe te komen naar een realiseerbaar eindbeeld”. Dit onderzoek heeft, tezamen met twee nadere uitwerkingen de basis gevormd voor de resultaten uit het politiek akkoord 2006-2010 over het project Santrijn en het Huis van Cultuur. De komende periode zal naar aanleiding van dit politiek akkoord een nieuwe bestuursopdracht en daarmee een plan van aanpak voor dit project worden opgesteld. Slotjes Midden Op 24 januari 2006 heeft de raad het "Stedenbouwkundig ontwikkelingsplan SlotjesMidden" vastgesteld als richtinggevend kader voor de herstructurering van de wijk. De realisatie van dit project zal via een gefaseerde aanpak gedurende een termijn van circa 10 tot 12 jaar worden uitgevoerd. De locatie aan de Van Oldeneellaan (duplexwoningen) wordt als eerste deelproject opgepakt. Cires en gemeente hebben een voorlopige uitvoeringsplanning opgesteld, waarin de totaalopgave over een aantal deelprojecten in tijd wordt gefaseerd. Verder streven Cires en gemeente ernaar om in het tweede kwartaal van 2007 overeenstemming te bereiken over de wederzijds te leveren concrete financiële inspanningen, zodat vervolgens de samenwerkingsovereenkomst ter kennisneming aan de raad kan worden voorgelegd én de raad gelijktijdig de benodigde gelden beschikbaar kan stellen. De uitvoeringsplanning zal onderdeel uitmaken van deze samenwerkingsovereenkomst. Herinrichting Slotjesveld De gemeenteraad is heeft in september 2005 een besluit genomen over de hoofdrichting voor de visie Slotjesveld. Deze hoofdrichting is de basis voor de ontwikkelingsvisie die in voorbereiding is. De ontwikkelingsvisie gaat de basis vormen voor de opstelling van een bestemmingsplan en concrete inrichtingsplannen voor het betrokken gebied. St. Josephstraat e.o. (Lokatie Brokx-Textap De vrijstellingsprocedure voor het bouwplan van de basisschool De Touwbaan is nagenoeg afgerond. De provincie dient nog een verklaring van geen bezwaar te verlenen, waarna de vrijstelling en de bouwvergunning kunnen worden verleend. De raad heeft op 23 januari 2007 een krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van de basisschool. Naar verwachting start de bouw van de school begin april 2007.


51

Ook wordt nu gewerkt aan de stedenbouwkundige invulling van het totaalgebied. In dit binnengebied kunnen ca. 100 woningen worden gerealiseerd. De gemeente is eigenaar van het gebied en zal een partij moeten zoeken teneinde het project te kunnen realiseren. De inhoud van dit proces zal ook in de eerste helft van 2007 nader vastgelegd moeten worden Volkshuisvestingsbeleid Met Cires is een meerjaren convenant gesloten met afspraken over o.a. de realisatie van nieuwbouw in de komende jaren. Vanuit de stedelijke regio wordt gewerkt aan een programma waarmee de voortgang van de woningbouw, uitgesplitst naar b.v. huur/koop en prijsklassen, beter kan worden bewaakt. Dit systeem levert ook informatie op over de concrete consequenties van een nieuw woningbouwproject op de totale geplande woningbouw en mogelijk / wenselijk daaruit voortvloeiende invulling van andere woningbouwprojecten. De wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders bedroeg in 2006: 23. Feitelijk zijn er in 2006 26 statushouders gehuisvest. Aan de taakstelling is daarmee voldaan. Output- indicatoren

Overige indicatoren % GRONDGEBIED MET ACTUELE BESTEMMINGSPLANNEN Aantal hectare bedrijventerrein dat planologisch is veiliggesteld uit het programma werken uit het uitwerkingsplan Breda-Tilburg (totaalprogramma 40 hectare tot 2015) Aantal gemeentelijke monumenten Aantal panden in procedure Aantal rijksmonumenten Aantal panden in procedure Beschermd stads- en dorpsgezicht Beschermd stads en dorpsgezicht in behandeling Aantal woningen dat planologisch is veiliggesteld uit het programma wonen uit het uitwerkingplan Breda-Tilburg (totaalprogramma 4300 tot 2015) Handhaving bewoning recreatiewoningen: • Aanschrijvingen handhaving recreatiewoningen • Aanschrijvingen om voldoen aan eisen bouwbesluit • Aanschrijvingen mogelijke gedoogbeschikking • Uitgeschreven doordat personen vertrokken zijn • Verleende gedoogbeschikkingen Aantal bouwvergunningen Verhouding aantal koop- en huurwoningen Verhouding aantal woningen en niet- woningen Aantal nieuw toe te voegen woningen (2006-2010) Aantal te verlenen startersleningen SVn (t/m 2008) Aantal te huisvesten statushouders (minimaal halen wettelijke taakstelling per jaar).

52


Score 2005 70%

Score 2006 70%

190 5 58 0 1 2

180 0 62 0 2 1

1530

2640

737 61 - 39 n.v.t. 192 0

19 21 32 46 22 693 61 - 39 n.v.t. 286 0

64

25



(bedragen * € 1.000) Rekening 2005

33.556 32.639 917 1.582 5.881 -3.382

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Rekening Lasten Bouwgrondexploitatie 5.097 Monumentenbeleid en 325 archeologie Bouwvergunningen 1.370 Huurtoeslag 80 Volkshuisvestingsbeleid 167 Stedelijke ontwikkeling 1.122 Structuur- en 490 bestemmingsplannen Beheer van gronden en 200 gebouwen Totaal 8.851

Begroting 2006

Rekening 2006

Saldo 2006

17.441 15.975 1.466 547 547 1.466

8.851 23.682 -14.831 1.974 420 -13.277

8.590 -7.707 16.297 -1.427 127 14.743

Rekening Baten 21.429 74

Rekening Saldo -16.332 251

Begroting Saldo -94 313

1.516 -2 206 319 -

-146 82 -39 803 490

305 59 43 403 401

-139

61

36

-23.681

-14.830

1.466

Specificatie mutatie reserves Storting in reserves

Lasten

Aanvulling van de bestemmingsreserve startersleningen om te komen tot een startbedrag van € 750.000. Vrijvallende middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve rente risico BWS De ontvangen locatie gebonden subsidies (BLS) zijn toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve grondexploitatie. Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit de grondexploitaties Vlinderbuurt, Weststad 3, Everdenberg, en Buurstede. Onttrekking aan reserves

7 5 10 1.952 Baten

Onderstaande kredieten worden gedekt uit een onttrekking aan de vrije reserve. ▪ Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen; ▪ Bestemmingsplan buitengebied; ▪ Strategische visie Oosterhout Oost ▪ Strategische visie Dorst ▪ Onderzoek visie herinrichting Slotjesveld ▪ Vervolg Santrijnontwikkeling Afwikkeling uit voorgaande jaren in het kader van BWS: onttrekking aan de bestemmingsreserve rente risico BWS.


77 57 130 72 12 68 4

53

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties X Inzet eigen personeel: X Kapitaallasten: Minder externe begeleidingskosten bij 1. restauratiewerkzaamheden Extra kosten ten behoeve van het toepassen van de Wet 2. Voorkeursrecht Gemeenten. 3. Extra externe adviezen vanwege specifieke vraagstelling e 4. Lasten en baten in het kader ISV 2 periode 5. Extra beheerskosten gronden en gebouwen 6. Bijdrage bedrijvenvereniging Hoevestein 7. Gereserveerde gelden ( reserve) voor starterslening 8. Meer inkomsten bouwvergunningen 9. Minder kosten constructieberekeningen 10. Winstnemingen grondexploitaties 11. Storting bovenwijkse voorzieningen Omzetting diverse erfpachtsgronden naar 12. eigendomoverdracht Voor een uitgebreide toelichting omtrent de grondexploitatie wordt verwezen naar de financiële rekening, hoofdstuk 5, paragraaf 5.

L/B L L

V/N V N

L

V

L L L/B L B L/B B L B L

N N V/N N V V/N V V V V/N

B

V

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Met name meer kosten gemaakt in het kader van de vestiging van Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) Zowel kosten als baten worden sterk beïnvloed door de transacties binnen ISV In 2005 is een versnelling binnen Vlinderbuurt geëffectueerd en hierdoor in dat jaar meer bouwaanvragen en hogere leges. In 2006 minder bouwaanvragen en minder leges. B V De vangnetregeling is per 1 januari 2006 vervallen. Hierdoor L V nemen de uitgaven ten opzichte van 2005 af. B N Doordat de verstrekte bijdrage in het kader van de B N vangnetregeling volledig werden gedeclareerd bij het Rijk, vallen ook de inkomsten lager uit. Daarnaast werd een Rijksbijdrage ontvangen voor de uitvoeringskosten, ook deze bijdrage is komen te vervallen.

Bedrag 303 352 23 82 34 380 39 18 953 496 19 14.020 1.952 350

Bedrag


54


263 151 151 26

Programma 8 Werk & Inkomen Portefeuillehouder: E. Oolhorst, Y. de Boer, F. Gerbrands

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren.

Relevante beleidsdocumenten Nota Economisch Beleid 2004-2009 Nota detailhandelsbeleid (beleidsregels) Structuurvisie Centrum Oosterhout Horecabeleidsplan Marktverordening en Marktgeldverordening Bedrijvenenquête SES koopstromenonderzoek Wet werk en bijstand en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen Nota minimabeleid Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Wet werk en inkomen kunstenaars Besluit bijstandverlening zelfstandigen Invorderingswet Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet op het consumentenkrediet Wet Werk en bijstand (werkdeel) Wet Sociale werkvoorziening Wet Kinderopvang Work First In- en Doorstroombanen, WIW-dienstbetrekkingen Wet SUWI Onderzoeksrapport “Samen sterker” Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2002-2005 Wet inburgering nieuwkomers Wet inburgering (vervangt WIN vanaf waarschijnlijk 1-1-2007) Bekostigingsbesluit wet inburgering


55

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 8 Werk & Inkomen Burgerindicator (Burgerijenquête) 1. Tevreden over winkelaanbod in de gemeente. 2. Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de woonbuurt 3. Arbeidsparticipatie 4. Aandeel 18-64 jarigen dat meer dan 20 uur per week werkt 5. Prioriteit bestrijding werkloosheid. * 6. Prioriteit stimuleren vestiging nieuwe bedrijven. *

SCORE 2002 -6,6 62% ----

SCORE 2006 8,4 7,9 64% 51% € 6,15 € 3,40

Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 8 Werk & Inkomen DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

PRIORITEIT/beleidsspeerpunten uit MJBP Spilfunctie VVV in lokaal toerisme en recreatie. Meerjarenconvenant 2007-2009.

Meerjarenconvenant ter versterking rol VVV in voorbereiding. Wordt begin 2007 met VVV ondertekend. VVV al meer betrokken bij Centrum+.

Voorstellen over de gevolgen omtrent de intrekking van de Wet op de openluchtrecreatie. Nieuw beleid rondom verblijfsrecreatie.

In samenspraak met en tot tevredenheid van de recreatieondernemers is het nieuwe beleid vastgesteld.

Nutsvoorzieningen: binnen Intergas wordt gewerkt aan een fusietraject.

De maatregelen die de weg moeten vrijmaken voor de fusie (de herkapitalisatie en de herverdeling van aandelen) hebben inmiddels plaatsgevonden. In maart / april 2007 zal de besluitvorming rondom de fusie plaatsvinden. Door de besluitvorming op rijksniveau zijn de mogelijkheden voor de vervolgstap i.c. de verkoop van een minderheidsheidsbelang aan Macquairie geminimaliseerd.

PRIORITEIT/beleidsspeerpunten overig Brabant water: besluit over een samenhangend winstbestemmings-, tarieven- en solvabiliteitsbeleid.

56

In de AvA van Brabant Water is het nieuwe financiële beleid voor de planperiode 2007-2012 vastgesteld. Daarbij is het accent gelegd op tariefsverlaging. Wel zal de AvA jaarlijks de gelegenheid hebben om op basis van de nieuwste ontwikkelingen en verhoudingen inhoud te geven aan samenhangend winstbestemmings-, tarieven- en solvabiliteitsbeleid.


Programma 8 Werk & Inkomen DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT Hiermee blijven de mogelijkheden open om te besluiten tot een dividenduitkering.

Financiële positieverbetering WAVA: op langere termijn een gezonde financiële huishouding van WAVA garanderen. De modernisering van de WsW per 1 januari 2007: in de loop van 2006 nieuwe moderniseringsvoorstellen.

Eind 2006 is besloten op basis van de beleidsbrief van WAVA om haar financiële te verbeteren. Daarnaast is de intentie uitgesproken om de mogelijkheden van intensivering van de het gemeentelijk opdrachtgeverschap in overleg met de ander in WAVA deelnemende gemeenten te onderzoeken. De modernisering is uitgesteld naar 1 januari 2008, doordat het wetgevingproces nog niet is afgerond.

TBAU: Tijdelijke Stimuleringsregeling Activering en Uitstroom: In het vervolg op de nakoming van de afspraken omtrent de aantal afgesproken trajecten t/m 2005 hebben de gemeenten de kans t/m 2006 de afspraken met betrekking tot uitstroom na te komen.

In 2006 is uitgegaan van een uitstroom van 42. Hiermee komt de totale uitstroom de periode 2002 t/m 2006 op 115,5.

Het gestalte geven van de afbouw van gesubsidieerde arbeid in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB).

Per 31-12-2006 is subsidiering van de voormalige ID banen nagenoeg volledig afgebouwd. Er resteren nog enkele ID-banen die vallen onder de hardheidsclausule van de overgangsverordening. Deze verdwijnen via natuurlijk verloop. Een ander onderdeel van de gesubsidieerde arbeid zijn de Wiw-dienstbetrekkingen. Hierover is in 2005 door de gemeenteraad besloten om via natuurlijk verloop de regeling te beëindigen.

Bijzondere bijstand van chronisch zieken en mensen met een handicap.

Eenmalige verlenging van de regeling chronisch zieken en mensen met een handicap en ouderen heeft in 2006 plaatsgevonden. De regeling loopt van 16 oktober 2006 tot 16 april 2007.

Toeristische campagne “Oosterhout familiestad”

Wordt in overleg met de VVV vorm gegeven. Als activiteiten noemen we: het uitgeven van diverse folders, het promoten van Oosterhout op diverse beurzen en de ontwikkeling van lokale activiteiten (b.v. treintje Oosterhout) .

Uitvoering geven aan de Nota Detailhandelsbeleid: de juiste detailhandel op de juiste toegestane locatie.

Uitvoering op basis van concrete (vestigings)verzoeken ondernemers.


57

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 WAVA Eind 2006 is besloten op basis van de beleidsbrief van WAVA om: • het aandeel van Oosterhout in de achtergestelde lening van € 1.450.000 kwijt te schelden; • het negatief eigen vermogen aan te zuiveren, aandeel Oosterhout € 1.038.000; • een voorziening te vormen van € 2.250.00 in verband met de aanzuivering van het verwacht tekort over 2006. • de structurele bijdrage te verhogen. Sociale Zekerheid • In het kader van hoogwaardige handhaving is in 2006 gestart met een screening van het totale uitkeringsbestand. Hierbij wordt van iedere uitkeringsgerechtigde een klantprofiel opgesteld. De controle-instrumenten die worden ingezet kunnen vervolgens worden gebaseerd op dit klantprofiel. • Op een aantal onderdelen is samenwerking met de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen tot stand gekomen. Wij voeren kwaliteitsadvisering en interne controle uit voor de gemeente Geertruidenberg. Voor de gemeente Drimmelen voeren wij de interne controle uit. • Sinds 1 juli 2006 wordt schuldhulpverlening binnen onze gemeente uitgevoerd door de Stadsbank Midden Nederland. • Op 1 januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet in werking getreden. Vanaf deze datum bieden wij personen met een minimuminkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Recreatie & toerisme • Monitoring naar opbrengsten uit toerisme onder het bedrijfsleven en – in samenwerking met de federatie detailhandel – onder Oosterhoutse bezoekers heeft plaatsgevonden. De e resultaten hiervan zijn in het 1 kwartaal van 2007 bekend. De belangrijkste items van het nieuwe beleid zijn: duidelijkheid over de inrichting van de recreatieterreinen (afmetingen, afstanden tot elkaar etc.) en het tegengaan van permanente bewoning (via uitsterfconstructie), waarbij ook de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van permanente bewoning. In dat licht hebben concrete handhavingacties plaatsgevonden. • In samenspraak met o.a. het bedrijfsleven en de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen en Werkendam wordt gewerkt aan het Marketingplan Biesbosch om het toerisme in de vier gemeenten te bevorderen en de kwaliteiten van de Biesbosch als recreatiegebied in relatie tot het toerisme verder te benutten. Een voorbeeld hiervan is de thematische fietsroute inclusief brochure en een regiokaart ter promotie van de hele regio. Revitalisering vijf Eiken Eind 2006 is het totale werk op Vijf Eiken aanbesteed en gegund. De uitvoering is gestart. De planning is dat het werk gereed is medio 2008. De herinrichting van Vijf Eiken-west is inmiddels grotendeels afgerond. Weekmarkt. In 2006 is besloten de weekmarkt op zaterdag definitief te verplaatsen naar de Markt. De werkzaamheden hiertoe zullen in 2007 worden uitgevoerd. Dit betekent dat de tijdelijke voorzieningen op de Markt het gehele jaar 2006 hebben voortgeduurd.

58


Output- indicatoren Overige indicatoren Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen Saldo vestiging / vertrek Aantal startende ondernemers Werkloosheidspercentage

Score 2005 135 + 13 253

Score 2006 135 ** + 13 ** 253 **

5,7%

4,5% 233 15,0 100 * 50 * 530 338 338

Aantal personen in een Wsw dienstbetrekking Aantal bijstandsgerechtigden per 1000 inwoners Aantal schuldhulpverlening Aantal schuldsaneringen Aantal huishoudens dat bijzondere bijstand ontvangt Instroom bijstandsuitkeringen (aantal personen) Uitstroom bijstandsuitkeringen (aantal personen)

15,1 84 88 486 344 341

* Gegevens over de maand december zijn nog niet ontvangen van de Stadbank, voor deze laatste maand is derhalve een inschatting gemaakt. * *Gebaseerd op laatst bekende cijfers KvK. Gegevens over 2006 zijn in de het voorjaar van 2007 bekend.



20.137 20.101 36 0 292 -256

Begroting 2006

20.227 14.295 5.932 0 301 5.631

Rekening 2006

24.177 38.276 -14.099 101 1.168 -15.166

Saldo 2006

-3.950 -23.981 20.031 -101 -867 20.797

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving

Reïntegratiebeleid Minimabeleid Inkomensregelingen Sociale zekerheid (algemeen) Ondernemen Nutsvoorzieningen Recreatie en toerisme Totaal

Rekening Lasten

6.920 2.398 11.127 2.557 990 57 128 24.177

Rekening Baten

2.697 1.159 9.670 85 24.665 38.276


Rekening Saldo

4.223 1.239 1.457 2.557 905 -24.608 128 -14.099

Begroting Saldo

834 1.865 836 2.649 344 -771 175 5.932

59


Lasten

Storting resultaat 2006 van de inkomensvoorzieningen IOAW en IOAZ en bijstandsvoorziening in de bestemmingsreserve WWB- inkomensdeel.

101


Baten

Vrije reserve: bij saldobestemming jaarrekening 2005 zijn gelden gereserveerd voor de uitvoering van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Deze reserve is in 2006 ingezet. Vrije reserve: inzet ter dekking van de uitgaven op de kredieten: - duurzame revitalisering Vijf Eiken - Revitalisering Vijf Eiken Westdeel Bestemmingsreserve implementatie WMO: inzet ter dekking van uitgaven krediet implementatie WMO. Bestemmingsreserve WWB inkomensdeel: - onttrekking gelden voor implementatie WWB - Onttrekking correctie resultaat WWB over 2004 en 2005 - Onttrekking resultaat 2006

78 186 299 69 68 105 363

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. X X

B/L L L

V/N V N

Bedrag 74 397

L/B L L L

V/N V N N

131 32 1.038 2.250

L/B L/B

V/N V/N

661 250

7.

Mutaties Inzet eigen personeel: Kapitaallasten: Werkgelegenheid Afrekening TBAU 2002 t/m 2005 Minder gebruik regeling Wet Kinderopvang WAVA: aanzuivering negatief eigen vermogen WAVA:aanzuivering verwacht tekort over 2006 WWB-werkdeel:hoger budget rijk/minder uitgaven; correctie voorziening WWB ESF-voorschot doorgestort in een voorziening Sociale Zekerheid: IOAW:onderschrijding aantal/minder inkomsten rijk

L/B

8.

Bbz:minder uitgaven/minder inkomsten rijk

L/B

V N V N

327 239 176 148

9.

Tijdelijke Stimuleringsregeling Opsporing en Controle: afrekening 2005 en voorschot 2006 Minimabeleid Minderkosten uitvoering minimabeleid ( zie financiële toelichting Inkomensregeling WWB Meer uitkeringen jonger dan 65, meer inkomsten van het rijk Mutatie beoordeling niet invorderbaarheid van de WWB-debiteuren. Herkapitalisatie aandelen Intergas heeft geleid tot een extra dividenduitkering. Opbrengst verkoop van Intergas Levering aan Dong

1. 2. 3. 4. 6.

10.

11. 12. 13. 14.

60

L/B

V/N

L

V

175

L B B L

N V V N

590 265 39 114

B B

V V

23.150 685


9

Nr. 15. 16. 17.

Mutaties Meer ontvangen dividend Intergas Uittreding samenwerkingsverband De Biesbosch Extra kosten in verband met de verplaatsing van de weekmarkt

B/L B L

V/N V V

L

N

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005 Mutaties B/L Bedrag In 2006 is een bedrag in de voorziening voor de aanzuivering van het negatief eigen vermogen en voor de aanzuivering van het verwacht tekort over 2006 van WAVA. L 3.288 De component gerealiseerde uitstroom van de Tijdelijke stimuleringsmaatregel Bevordering Activering Uitstroom (TBAU) is in 2006 afgerekend, Dit bedrag is aan de L 132 voorziening onttrokken. B 132 In 2006 lag het WWB-budget vanuit het Rijk iets hoger dan in 2005. Dit wordt veroorzaakt doordat de bekostiging van de B ID-banen is komen te vervallen. Hier staat tegenover dat het 71 aantal trajecten zijn toegenomen en dat ook meer gebruik L 106 wordt gemaakt van work-first. Doordat het resultaat van het WWB-werkdeel wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan voorziening WWB verloopt de regeling jaarlijks budgettair neutraal. In 2006 is de toevoeging aan de voorziening € 177.000 hoger. L 177 In het kader van het ESF traject – reïntegratietrajecten is in 2006 een voorschot ontvangen op de aangevraagde subsidie. Dit voorschot is vooralsnog in een voorziening L 250 gestort. B 250 In 2005 zijn in het kader van Bbz een tweetal grote leningen verstrekt van meer dan € 100.000, hierdoor lagen de lasten in 2005 aanzienlijk hoger dan in 2006. Aangezien voor de leningen geldt dat deze afgelost dienen te worden, stijgen ook de inkomsten (vordering wordt direct opgevoerd in het L 215 betreffende jaar). B 215 De aanvragen voor bijzondere bijstand c.q. het beroep op de minimaregelingen zijn lager in 2006 dan in 2005. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afname van het aantal nieuwkomers. Daarnaast is ook het effect van Work-first zichtbaar op de bijzondere bijstand. Hierdoor is aan personen jonger dan 23 jaar minder aanvullend bijstand verstrekt. L 208 Vanaf 1 januari 2007wordt door de gemeente ook de premie basisverzekering aan de verzekeringsinstelling betaald. Hier staat tegenover dat dit bedrag ook wordt ingehouden op de L 572 uitkeringen. Per saldo budgettair neutraal. B 572 In 2006 zijn extra middelen beschikbaar gesteld als gevolg van de stijging van de werkzaamheden bij de kredietbank. In het begin van het jaar zijn deze middelen ingezet voor de inhuur van derden, daarna zijn de werkzaamheden uitbesteed aan de Stadsbank. L 146


Bedrag 19 36 62

V/N

N

V N

V V

N

N V

V N

V

N V

N

61

Mutaties Het toegekende budget inkomensregelingen WWB (inkomensdeel) vanuit het Rijk is in 2006 verlaagd ten opzichte van 2005. In 2005 is een extra uitkering ontvangen i.v.m. de verkoop van het leveringsbedrijf aan Dong Het regulier dividend 2005 over het dienstjaar 2004 bedroeg 811. Bij de raming was overigens van een halvering uitgegaan.

B/L

Bedrag

V/N

B

299

N

B

5.743

V

B

406

V


62


Programma 9 Programmering van de Stad Portefeuillehouder: E. Oolhorst, J. Boers, Y. de Boer

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties).

Relevante beleidsdocumenten Nota “Cultuur in beweging” 20032006, inclusief (iedere twee jaar te actualiseren) uitvoeringsplan Provinciale kadernota “Cultuur in uitvoering” 2005-2008 Provinciale uitvoeringsnota “Cultuureducatie in uitvoering” 20052008 Ondernemingsplan Theater De Bussel Subsidieverordening 2006 Archiefwet 1995 Kermisplan

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 9 Programmering van de Stad: Burgerindicator (Burgerijenquête) SCORE SCORE 2002 2006 1. Tevreden over culturele voorzieningen in de gemeente. -7,0 2. Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente. -7,1 3. Tevreden over aanbod aan verenigingen en clubs in de gemeente. -7,6 4. Prioriteit evenementen en activiteiten in de stad. * -€ 3,56 5. Prioriteit gezellig stadscentrum. * -€ 5,92 Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.


63

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 9 Programmering van de Stad DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

PRIORITEIT/beleidsspeerpunten uit MJBP Uitvoering nieuwe cultuurbeleid, met daarin aandacht voor de volgende specifieke punten: * Betere benutting en versterking positie Openluchttheater: eind 2007 ondernemingsplan, in samenspraak met gebruikers.

Onderzoek start in februari 2007 en wordt uitgevoerd door een student NHTV. De gebruikers van het openluchttheater en het aangrenzende terrein worden daarbij betrokken.

* Cultuureducatie: Marktplaats begin 2007 operationeel.

In 2006 zijn voorbereidingen getroffen om de Marktplaats voor cultuureducatie in maart 2007 volledig operationeel te laten zijn.

* Grote culturele instellingen samen in “Huis van Cultuur” : eind 2006 gemeentelijke culturele visie gereed, in 2007 afspraken over huisvestingsbehoefte, financiën en beheer.

De cultuurvisie is gereed, maar vaststelling volgt op nog te nemen noodzakelijke besluitvorming over het Santrijngebied als geheel.

* Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten” : Eind 2006 concept-plan gereed. Regie in handen gemeente, uitvoering zo veel mogelijk buiten het stadhuis.

In 2006 heeft het college een principekeuze gemaakt voor een "korte en krachtige viering", met een startmoment bij de nieuwjaarsbijeenkomst 2009. In het eerste kwartaal van 2007 wordt een projectvoorstel aan college en raad voorgelegd.

PRIORITEIT/beleidsspeerpunten overig Beter toekomstperspectief Brabants Museum Oud-Oosterhout en Speelgoedmuseum. Ontwikkelen van museaal beleid dat past bij de ambities en de schaal en maat van Oosterhout.

In 2006 is de visie op cultuurhistorie en museabeleid voorlopig vastgesteld door het college. Deze visie maakt onderdeel uit van de Cultuurnota 2007-2010 die in 2007 aan de raad voorgelegd wordt.

Meer toegankelijk maken van cultuurhistorie voor de inwoners van Oosterhout. Realisatie van plannen samenwerking tussen bestaande culturele instellingen en het opzetten van een “Markplaats voor cultuureducatie ”.

In 2006 is de visie op cultuurhistorie en museabeleid voorlopig vastgesteld door het college. Deze visie maakt onderdeel uit van de Cultuurnota 2007-2010 die in 2007 aan de raad voorgelegd wordt (Voor Marktplaats zie boven).

Een vernieuwd en professioneel cultureel jongerencentrum: opening in 2006 van “Outflow”.

In 2006 is een vernieuwd en professioneel cultureel jongerencentrum geopend. Dit centrum richt zich op de groep 13- tot 24 jarigen, met een nadruk op de categorie 13 t/m 17 jaar.

Theater de Bussel: nieuw beleidsplan voor de periode 2006-2009.

In afwachting van de doorontwikkeling wordt een nieuwe beleidsplan in 2007 gemaakt, in lijn met nieuw vast te stellen beleid van de Cultuurnota 2007 – 2011 en de besluitvorming over de gemeentelijke organisatie.

Contactpunt voor aanbieders en afnemers van culturele activiteiten: start Uitpunt door de openbare bibliotheken.

Het Uitpunt vergroot de cultuurparticipatie van potentiële cultuurafnemers en - aanbieders in de regio Oosterhout door informatie en

64


Programma 9 Programmering van de Stad DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT ondersteuning van culturele activiteiten. Het accent lag in 2006 op de ondersteuning van cultuureducatie door de ontwikkeling van een Markplaats.

Fusie van Theek 5 met de Stichting Openbare Bibliotheek Chaam/Galder.

In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot een fusie tussen Theek 5 en de Stichting Openbare Bibliotheek Chaam/Galder fusering heeft per 1 januari 2007 plaatsgevonden.

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Musea Er is onderzoek gedaan naar mogelijk gebruik van de Zandheuvelschool als cultuurhistorisch gebouw met daarin het Speelgoedmuseum en een aantal culturele verenigingen. Deze plannen worden gekoppeld aan het nog vast te stellen cultuurbeleid voor de jaren 2007 – 2010. Outflow Onder de jeugd van Oosterhout begint Outflow een begrip te worden. Dit blijkt uit de betrokkenheid, bijvoorbeeld op hyves, msn of via de e-mail en de bezoekersaantallen. De prognoses van het ondernemersplan voor de eerste 3 jaar zijn nu al enorm overschreden. De gemeenteraad heeft in 2006 een krediet beschikbaar gesteld van in totaliteit van € 640.000. In september 2006 is Outflow opengegaan. Tijdens de proefperiode in de zomervakantie was het gemiddelde bezoekersaantal 60 per week. Sinds de officiële opening op 1 september is het gemiddelde aantal explosief gestegen naar 450 bezoekers per week.

Overige activiteiten Bibliotheek Theek 5 heeft samen met H19 voorbereidingen getroffen om begin 2007 de Marktplaats voor Cultuureducatie voor Oosterhoutse scholen en voor aanbieders van cultuureducatie te kunnen starten Geschiedschrijving In 2006 is besloten de Oosterhoutse geschiedenis op te tekenen en te publiceren. De geschiedschrijving neemt ruim 3 jaar in beslag. In 2009 zal publicatie van het geschiedenisboek de viering van - Oosterhout 200 jaar stad- op kunnen luisteren. In november is de grove opzet van het boek, de synopsis, opgeleverd. Onderzoek en oplevering van tekst verloopt volgens planning.


65

Output- indicatoren Overige indicatoren Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek Aantal voorstellingen de Bussel professioneel amateur Bezettingsgraad de Bussel Aantal gesubsidieerde instellingen (cultuur) Percentage scholen dat gebruik maakt van de Marktplaats Aantal bezoekers Uitpunt Aantal voorstellingen Outflow en verwacht aantal bezoekers:

Score 2005 30 %

Score 2006 28,7%

120 40 69%

134 93 72%

37 0% 43.320

46 0% Nog niet bekend

Verwacht op

Gerealiseerd

jaarbasis

1/9/06 tot 1/1/07

feesten informatie/multimedia sport/spel muziek/dans film diversen carnaval Totaal september 2006 tot 1 januari 2007 Aantal abonnementshouders

22 x -> 75 10 x -> 10 12 x -> 25 6 x -> 10 12 x -> 5 6 x -> 10 4 x ->100 2.630 2004/2005 1.703

11x->230 3x->200 16x-> 60 12x->200 0 6x -> 10 n.v.t. 6.530 2.105


66

Rekening 2005 4.571 1.511 3.060 62 32 3.090

Begroting 2006 5.584 1.596 3.988 17 99 3.906


(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 5.595 -11 1.611 -15 3.984 4 17 0 436 -337 3.565 -341

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Evenementen Bibliotheek Subsidies kunst en cultuur Onderhoud kunst en cultuur Kunstbevordering en – voorwerpen Cultuurnota Theater “De Bussel” Jongerencentrum “Outflow” H19 Centrum voor de kunsten Musea en archieven Totaal

Rekening Lasten 280 1.714 190 21

Rekening Baten 158 333 56 -

Rekening Saldo 122 1.381 134 21

Begroting Saldo 168 1.404 141 83

144 116 1.881 233 795 221 5.595

1.028 27 9 1.611

144 116 853 206 795 212 3.984

139 97 835 68 795 258 3.988

Specificatie mutatie reserves Storting in reserves Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve voor onderhoud en vervanging De Bussel. Onttrekking aan reserves Vrije reserve: ter dekking van de uitgaven op het krediet Geschiedschrijving Oosterhout Vrije reserve: ter dekking van de uitgaven op het krediet Doorstart Toonzaal/ Outflow Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B X Inzet eigen personeel L X Kapitaallasten L 1. Vrijval voorziening in kader van ontmanteling van het Regionaal Archief West Brabant. 2. Lagere onderhoudkosten musea en archieven L 3. Kosten volgend uit verplichtingen binnen cultuur L 4. Minder uitgevoerde onderhoudkosten kunst en cultuur. L 5. De Bussel: (beperkt) hoger exploitatietekort L B 6.

Outflow: hoger exploitatietekort (meer kosten/minder baten met name als gevolg van aanloopkosten)


L B

Lasten 17 Baten 20 416

V/N V N

Bedrag 48 10

V N

48 15

V N

45 10

N

156

67

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N In 2005 is een bedrag van € 175.000 in een voorziening gestort ter dekking van de toekomstige kosten die samenhangen met de opheffing van het Regionaal Archief West-Brabant. L V Door de opzet van de nieuwe programmastructuur in 2006. Is het budget voor H19 overgeheveld van BL026 welzijnswerk en maatschappelijk werk naar dit beleidsproduct L N De nieuwe programmastructuur in 2006 heeft ook geleid tot een herschikking van diverse subsidies aan instellingen/verenigingen. Onder dit beleidsproduct zijn meer instellingen/verenigingen geplaatst, waardoor de lasten toenemen ten opzichte van 2005. Per saldo geen budgettaire gevolgen. L N In 2006 is de exploitatie van het jongerencentrum Outflow (voorheen De Toonzaal) onder de verantwoording van theater De Bussel komen te vallen.

Bedrag


68


175

795

134

Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool Portefeuillehouder: E. Oolhorst

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het zorgdragen voor een optimale onderwijsinfrastructuur, waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen met als doel volwaardige deelname aan de samenleving.

Relevante beleidsdocumenten Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs Wet op het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (beleid voortijdig schoolverlaten) Lokaal Onderwijskansenplan 2003-2006 Vangnet voorkoming tijdig schoolverlaten Integraal Huisvestingplan 2005-2008 Wet op de jeugdzorg (Te actualiseren) Nota jeugd Wet (Basisvoorziening) kinderopvang Beleidsnota kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Plan van aanpak en evaluatie speel- en sportontmoetingsplekken

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool SCORE SCORE Burgerindicator (Burgerijenquête) 2002 2006 1. Onderwijsvoorzieningen in de gemeente. 7,5 2. Waardering basisonderwijs in de woonbuurt 7,5 7,8 3. Voorzieningen voor jongeren in de gemeente. 5,4 4. Prioriteit onderwijsvoorzieningen. * € 6,24 5. Prioriteit kinderopvang. * € 2,35 Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit


69

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Voorschoolse educatie: betere aansluiting doorgaande lijn educatief aanbod aan kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Start realisering om in 2010 een deelnamepercentage aan voorschoolse educatie van 70 % te bereiken: streven schooljaar 2006/2007 is 55 %.

Momenteel wordt de aansluiting in het kader van het project dagarrangementen door Deltaonderwijs verder ontwikkeld. De gegevens over deelname aan voor- en vroegschoolse educatie schooljaar 2006/2007 zijn na afloop van het schooljaar bekend.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Doorontwikkeling van het Kort naschools Activiteiten Programma (KNAP) in de brede school Slotjes-Midden. Onderwijs Gemeentelijk onderwijskansenbeleid: gemeentelijke nadruk binnen Lokale OnderwijsKansenPlan op de voor- en vroegschoolse educatie, de mogelijkheid voor schakelklassen en de dialoog over integratie en/of spreidingsbeleid. Vormgeven van een nieuw Lokaal OnderwijsKansen Plan (LOKP).

Het programma wordt jaarlijks verder ontwikkeld en is in 2006 uitgebreid naar ‘De Wingerd’.

De uitgangspunten voor het lokaal onderwijsbeleid 2006-2010 zijn vastgesteld. Op basis van de meest recente cijfers is de belangrijkste doelstelling voor 2003-2006, het realiseren van een deelnamepercentage van 65% aan voor- en vroeg-schoolse educatie, behaald.

Volwasseneneducatie: Aanbesteding in regionaal verband

In 2006 is hierover in regionaal verband overleg gevoerd. Naar verwachting vindt in 2007 besluitvorming plaats.

Kinderopvang: uitvoering geven aan, in de nieuwe Wet Kinderopvang, afspraken over de uitvoering van de inspecties.

Er zijn in 2006 9 inspecties kinderopvang door de GGD uitgevoerd. Door wettelijke verankering hoeven gemeentes niet langer zelf beleidsregels over het toezicht op te stellen. Hierdoor worden deze inspecties vanaf 2007 niet gecontinueerd.

Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs: Projecten 2006: Regenboog-/Sterrendonkschool, Paulo Freire, Torenschouw, Santrijn- Zandheuvelschool, De Wissel, Nieuwe school Vrachelen.

Uit het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs zijn een 5-tal projecten nader uitgewerkt. Dit betreft aanpassingen aan De Meander, Biëncorf, Sint Jan, Marcoen en de Achthoek. De bouwvergunning voor de uitbreiding van de Rubenshof is afgegeven en de uitvoering wordt op korte termijn ter hand genomen. Voor overige wordt verwezen naar onderstaande toelichting.

Jeugd: Nota Jeugbeleid ( geactualiseerd in 2006).

Uitgesteld.

Eind 2006 advies over opvoedingsondersteuning en een dekkend casuïstieknetwerk.

Beide onderwerpen zijn in behandeling bij het beleidsteam preventief jeugdbeleid en verder in gang gezet, maar hebben nog niet tot

70


Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT besluitvorming geleid. De ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijke vorming van een centrum voor jeugd en gezin zijn hierop van invloed en worden bij de advisering hierover betrokken. Daarnaast zijn er in districtsverband (leefbaarheid en veiligheid) per gemeente aanbevelingen gedaan om te komen tot een dekkend zorgnetwerk jeugd.

Duidelijkheid omtrent de continuering van de SPOP’s en voorstellen hierin. Evaluatie SPOP’s (speel- en ontmoetingsplekken).

Is geëvalueerd.

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs ▪ Het onderzoek naar nieuwbouw van de Regenboog-Sterrendonk in combinatie met woonzorgeenheden heeft geen positief resultaat opgeleverd. Een alternatieve huisvestingsoplossing wordt verder onderzocht. ▪ De samenvoeging van de Paulo Freire en Touwbaanschool verkeert nog in een onderzoeksstadium. ▪ De Touwbaanschool (fusieschool Santrijn-Zandheuvel) is aanbestedingsgereed en de bouwvergunning wordt begin 2007 afgegeven. ▪ Het onderzoek naar de unilocatie van de Wissel is nog niet afgerond. ▪ Van de tijdelijke school in Vrachelen 3 is de eerste fase van 8 lokalen gerealiseerd. Op basis van de voortschrijdende behoefte vindt uitbreiding plaats. Hans Berger Kliniek In 2006 is een krediet van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw. De planvorming verkeert in een voorbereidende fase. Naar verwachting wordt in 2007 een begin gemaakt met de bouw. Nota jeugdbeleid In het kader van Oosterhout familiestad is de nota jeugd in de loop van 2006 als een van de drie pilotprojecten aangemerkt om onder alliantiemanagement te worden uitgewerkt (nu Programma Jong). De alliantiemanager van het Programma Jong is eind 2006 van start gegaan. Afgestemd moet worden in hoeverre onderwerpen binnen het preventief jeugdbeleid onder alliantiemanagement of op een andere wijze worden uitgewerkt. Evaluatie SPOP’s Na de evaluatie van de SPOP’s met de partners in buurtbeheer eind 2005 zijn er in 2006 geen SPOP’s gerealiseerd. Dit omdat uit evaluatie blijkt dat de SPOP’s op de meeste locaties door verschillende oorzaken niet succesvol waren. Geadviseerd werd om in te zetten op activiteiten. Momenteel resteert alleen de SPOP aan het Slotjesveld. Deze is wel succesvol. Uit de evaluatie is tevens gebleken dat de sportactiviteiten rondom de SPOP-locaties (in 2006 uitgebreid naar 8 locaties) wel succesvol zijn. Voor deze activiteiten is een mobiel pannaveld aangeschaft.


71

Overige activiteiten Schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs Met ingang van 1 januari 2006 is voor een proefperiode van twee jaar schoolmaatschappelijk werk op het basisonderwijs ingevoerd in analogie met het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs. Aan het eind van 2007 wordt het schoolmaatschappelijk werk geëvalueerd. Extra middelen preventief jeugdbeleid Met de extra rijksmiddelen voor preventief jeugdbeleid zijn in 2006 de volgende projecten opgestart: • aansluiting jeugdgezondheidszorg (thuiszorg en GGD) bij het steunpunt opvoeding; • uitbreiding project bemoeizorg naar Slotjes Midden. Output- indicatoren Overige indicatoren Aantal jongeren opgenomen in trajectbegeleiding Aantal deelnemers volwasseneducatie % deelname peuters aan voorschoolse opvang

Score 2005 48 198

Score 2006 44 204

50% 50% 2%

58% 50% 2%

% deelname aan voorschoolse educatie % schoolverzuim



12.890 5.483 7.407 213 1.431 6.189

Begroting 2006

7.767 2.297 5.469 0 134 5.335

Rekening 2006

Saldo 2006

7.424 2.303 5.121 0 65 5.056

343 -5 348 0 69 279

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Jeugdbeleid Kinderopvang en voorschool Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid Regionaal melden coördinatiepunt schoolverlaters Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Totaal

72

Rekening Lasten

Rekening Baten

Rekening Saldo

Begroting Saldo

242 343 3.094 836

29 45 70 452

223 298 3.024 384

230 300 3.508 400

642

470

172

160

58 296 1.051 852 7.424

46 128 312 751

12 168 739 101

14 167 583 107

2.303


5.121

5.469


Lasten

Nvt

0


Baten

Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet nieuwbouw OBS loevenstein. Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B X Inzet eigen personeel L X Kapitaallasten: dit voordeel ontstaat met name door latere uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) L 1. Lagere kosten gebouwenbeheer onderwijs L 2. Lagere kosten en opbrengsten onderwijsbegeleiding L/B 3. Hogere kosten leerlingenvervoer L 4. Hogere kosten peuterspeelzaalwerk (afrekening liquidatie SPO en reguliere bijdrage per peuter L 5. Lagere overige kosten onderwijs L 6. Lagere uitgaven jeugdsubsidies L

V/N N

65

Bedrag 16

V V V/N N

448 40 84 147

N V V

20 21 25

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag In 2005 heeft op basis van het nieuwe IHP de uitbetaling van de reserve (€ 1.100.000) en de uitkering van een eenmalige bijdrage, voor aanpassingen in verband met nieuwe wetgeving, plaatsgevonden (2005 € 300.000 – 2006: € 150.000). L V 1.250 In het kader van ESF-subsidie voor het project dagarrangementen fungeert de gemeente Oosterhout als formele aanvrager. In 2006 is een subsidiebedrag ontvangen van circa € 425.000. In 2006 heeft er een doorbetaling plaatsgevonden richting Delta-onderwijs. Voor het restant is een voorziening gevormd. L/B V/N 425 De middelen voor onderwijsbegeleiding worden vanaf 1-8-2006 rechtstreeks door het ministerie aan de scholen uitbetaalt, de gemeente speelt als schakel geen rol meer. L/B V/N 127 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.


73

Programma 11 Maatschappelijke Zorg Portefeuillehouder: J. van Brummen, J. Boers, E. Oolhorst

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het sociaal- cultureel ondersteunen. Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente.

Relevante beleidsdocumenten Algemeen: Plan van Aanpak Woonservicezone “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen” 2005 Onderzoeksrapport “Samen Sterker” Nota toekomst buurthuizen 2005 Algemene subsidieverordening 2006 Wet op de lijkbezorging Uitvoeringsplan (verbreding) maatschappelijke opvang Oosterhout 2006-2010. Gezondheid: Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg (Rsu, oktober 2002) Besluit jeugdgezondheidszorg (november 2002) Notitie “Samenwerking Jeugdgezondheidszorg Kruiswerk Mark en Maas en GGD West-Brabant” (juni 2005). Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg Wet Collectieve preventie volksgezondheid Beleidsnotitie volksgezondheid gemeente Oosterhout 2003-2006 Ouderen: Masterplan Ouderen (december 2001) WMO: Wet voorzieningen gehandicapten WVG-verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Startnotitie WMO (raad oktober 2005) Beleidsnota uitgangspunten WMO (raad mei 2006)

74


Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 11 Maatschappelijke Zorg SCORE SCORE Burgerindicator (Burgerijenquête) 2002 2006 1. Welzijnsvoorzieningen in de gemeente. -6,4 2. Gezondheidsvoorzieningen in de gemeente. -6,8 3. Voorzieningen voor senioren in de gemeente. 7,1 6,2 4. Voorzieningen voor jongeren in de gemeente. -5,4 5. Voorzieningen voor mensen met een functiebeperking in de gemeente. 4,1 5,8 6. Prioriteit voorzieningen voor minima en uitkeringsgerechtigden. * -€ 4,54 7. Prioriteit voor verslaafdenzorg (drugs, alcohol en gokken). * -€ 1,99 8. Prioriteit voorzieningen voor ouderen. * -€ 7,47 Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 11 Maatschappelijke Zorg DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP In 2006 voorbereiding WMO-notitie met daarin aandacht voor : * Prioriteit voor bieden huishoudelijke verzorging, opzetten van een boodschappendienst en ondersteunen van mantelzorg

Probleemloze invoering op 1 januari 2007. De tijdige aanbesteding van de hulp bij het huishouden heeft de beoogde continuïteit voor bestaande cliënten bewerkstelligd. Ook voor nieuwe cliënten stond de organisatie tijdig klaar. De boodschappendienst wordt nader vorm gegeven in het IPW-project “Vraag om de hoek, werk om de hoek”. Dit project is in 2006 opgestart en implementatie vindt in de loop van 2007 plaats. De ondersteuning van mantelzorgers behoort tot één van de prestatievelden van de Wmo. Uitwerking van dit beleidsonderdeel vindt plaats in de beleidsnota Wmo die in 2007 wordt vastgesteld.

* Ontplooien initiatieven ter ondersteuning vrijwilligers

Door de raad zijn in mei de uitgangspunten voor vrijwilligersbeleid als onderdeel van WMObeleid vastgesteld. Actief beleid inzake de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers wordt vastgelegd in de beleidsnota WMO in 2007.

* Eén loket voor wonen, zorg en welzijn

Het ene loket voor wonen, zorg en welzijn kreeg in 2006 in eerste instantie vorm in het stadhuis (balie 11).


75

Programma 11 Maatschappelijke Zorg DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT Met de invoering van de Wmo (1-1-2007) werd daaraan het Wmo-servicecentrum toegevoegd.

* Servicepunt in alle stadsdorpen

In 2006 heeft de provinciale steunfunctie Zet (voorheen Prisma Brabant) voor de drie stadsdorpen een quick-scan Service- en Informatiepunten uitgevoerd. Bij deze quickscan is een beknopt advies geformuleerd inzake verbetering van het voorzieningenniveau in de stadsdorpen. De quick-scan is besproken met de besturen van de stadsdorpen waarbij afgesproken is dat het initiatief voor vervolgstappen bij de stadsdorpen zelf ligt.

* Professionalisering ondersteuning buurthuiswerk

In 2006 heeft Merites een onderzoek uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Er is een externe projectleider benoemd, die de aanbevelingen in 2007 uitwerkt.

Medewerking aan de vestiging van een hospice: evaluatie van de beleidsnotitie volksgezondheid 2003-2006.

Er zijn in 2006 geen concrete initiatieven ingediend zodat feitelijke medewerking nog niet aan de orde is.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Buurthuizen: Inzet van de buurten dorpshuizen als instrument van sociaal beleid door uitvoering te geven aan de nota “Toekomstige functie buurten dorpshuizen in Oosterhout”.

In 2006 zijn geen beheer- en activiteitenplannen opgesteld vanwege de aansluiting met de beleidsnotitie WMO, die in 2007 opgesteld wordt. In 2007 wordt met de buurthuizen overleg gevoerd over hun rol en de verdere invulling, in relatie tot bovengenoemd onderzoek en in aansluiting op de WMO.

Invulling geven aan de uitvoering van het project “De nieuwe Bunthoef” mede aansluiting met de ontwikkelingen in het kader van de woonzorgzone Oosterheide.

Het project “De nieuwe Bunthoef” is onderdeel geworden van het project Oosterheide, Wel Zo Goed Wonen, deelproject IV: Centrumvoorzieningen Oosterheide. Het project is in 2006 gestart. Er wordt een plan van aanpak opgesteld in 2007. Er is een extern bureau ingehuurd om het project verder uit te voeren.

Functie invulling geven aan de vrijkomende Zandheuvelschool. Een verkennende studie naar het invulling geven aan diverse functies.

In 2006 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de herhuisvestingmogelijkheden in de voormalige Zandheuvelschool van het Speelgoedmuseum Op Stelten, een aantal gebruikers van het buurthuis Schervenheuvel en een expositieruimte. Op basis van deze verkenning zijn gesprekken gevoerd met het museum, als de beoogde belangrijkste gebruiker. Naar verwachting komt het gebouw medio 2008 beschikbaar ten behoeve van hergebruik.

76



WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Invulling geven aan volksgezondheid op basis van evaluatie volksgezondheidsplan t/m 2006: een nieuw lokaal volksgezondheidsplan voor de periode 2007-2010.

In 2006 heeft de GGD de volwassenenmonitor gehouden met voor Oosterhout extra steekproeven. De resultaten daarvan komen begin 2007 vrij. Daarnaast is de Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning uitgebracht en vertaald in lokale kernboodschappen. Ook zijn er gegevens op het gebied van volksgezondheid uit de burgerijenquête gedestilleerd. Al deze gegevens worden samengebracht om als basis te dienen voor het nieuwe volksgezondheidsplan. Dit volksgezondheidsplan kan niet los gezien worden van de ook in 2007 op te stellen beleidsnota WMO. Er wordt een relatie tussen beide nota’s gelegd.

Afstemming in de subregio over de integrale jeugdgezondheidszorg.

In 2006 is het subregionaal overleg jeugdgezondheidszorg (12 gemeenten uit het werkgebied van thuiszorg Mark en Maasmond) twee keer bij elkaar geweest. In het overleg heeft met name over ontwikkelingen zoals levering GBA-gegevens, begroting en afrekening thuiszorg, elektronisch kinddossier enz. afstemming plaatsgevonden. In 2007 wordt bekeken of en hoe met dit overleg verder te gaan.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Ouderenbeleid: Realisatie van een activiteitencentrum voor ouderen in Oosterhout-Zuid.

Gedurende het jaar 2006 zijn diverse procedures doorlopen en afgerond om een semi-permanent (voor een periode van 5 jaar) activiteitencentrum voor Ouderen te realiseren tussen de flats 1 en 2 Paterserf. Eind 2006 is het centrum geplaatst en ingericht om begin 2007 de eerste activiteiten te laten plaatsvinden. In deze is een directe relatie gelegd met het te ontwikkelen centrumplan voor de woonservicezone “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen”.

Realisering woonzorgcomplex in Dommelbergen.

De realisatie van een woonzorgcomplex dan wel woonzorgvoorzieningen in het algemeen in Dommelbergen is in relatie gebracht tot de herinrichting van het Slotbossetorenpark. Nadere besluitvorming daarover vindt in 2007 plaats.

Nieuwkomersbeleid: uitvoering geven aan de nieuwe Wet inburgering in Nederland (WIN).

De invoering van de Wet is uitgesteld naar 1 januari 2007. In 2006 zijn derhalve alleen voorbereidingen getroffen.


77


WERKELIJK RESULTAAT

Subsidievernieuwing: doelmatig en doeltreffend inzetten van subsidies op alle beleidsterreinen (welzijns- en maatschappelijk werk, ouderenbeleid en sportbeleid). Uitwerking projectplan in het kader van de algehele subsidiesystematiek.

De Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 en de nota van uitgangspunten voor subsidievernieuwing zijn in 2006 vastgesteld. In het projectplan voor de uitvoering van deze nota worden ook rechtmatigheidverbeteringen opgenomen. Het plan wordt in februari 2007 aan het college voorgelegd.

Maatschappelijk Opvang: verduidelijking regionale positie n.a.v. enkele incidenten. Onderzoek door Prisma de regionale positie te onderzoeken op het gebied van maatschappelijke opvang.

Het uitvoeringsplan (verbreding) Maatschappelijke Opvang Oosterhout was medio 2006 gereed en er is een start gemaakt met de uitvoering van enkele, op preventie gerichte, actiepunten. De komende jaren wordt gewerkt aan de overige punten.

VIP (Oosterhouts Vrijwilligersinformatiepunt) samen met andere loketten werken aan een integraal, digitaal aanbod voor verenigingen Oosterhout.

Het VIP heeft een faciliteitencentrale ontwikkeld met website www.loket.nu en daaraan een materialenservice gekoppeld.

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Wet maatschappelijke Ondersteuning Dankzij een tijdige start en een intensieve voorbereiding in 2006 heeft de invoering van de Wmo in Oosterhout probleemloos plaatsgevonden. Zowel verordening als uitvoeringsbesluit gericht op de individuele voorzieningen zijn tijdig vastgesteld en mag op een breed draagvlak van vertegenwoordigers van organisaties (Wmo-E) en cliënten (Wmo-C) steunen. Ook de inrichting van het algemene (Wmo-) beleid is opgepakt. Ook daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een breed gedragen (maatschappelijke) ondergrond, waartoe in 2006 de eerste initiatieven zijn ontwikkeld. Die breed gedragen beleidsnota wordt in 2007 vastgesteld. De ondersteuning van de mantelzorgers maakt deel uit van die nota. Boodschappendienst De boodschappendienst wordt binnen het IPW-project “Vraag om de hoek, werk om de hoek” vormgegeven. Oosterhout neemt deel aan dit door SZW gesubsidieerde project dat door 10 gemeenten in 2006 is opgestart en in maart 2007 wordt geïmplementeerd. Doel van het project is werkgelegenheid binnen de zorg en dienstverlening te bieden aan mensen in de bijstand met behoud van uitkering. De binnen het project aan te bieden trajecten zijn resp. gericht op scholing, oriëntatie, activering en toeleiding. Loket wonen, zorg en welzijn. Na de sluiting van het zorgloket begin 2006 is (ook dankzij de medewerking van CIZ) de continuïteit van het loket wonen, zorg en welzijn, niet in gevaar geweest. Binnen de afdeling Publieksdiensten zijn de taken van het zorgloket tot 1 januari 2007 volledig opgevangen. Daarmee was het bovendien mogelijk te groeien naar een Wmo-servicecentrum. Dat servicecentrum is op 1 januari 2007 van start gegaan.

78


Subsidievernieuwing In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe subsidieregels voor cultuur en voor sport. De nieuwe subsidieregels voor cultuur worden in januari 2007 aan het college aangeboden. Woonservicezone “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen” Op grond van de het vastgestelde Plan van Aanpak heeft in 2006 de verdiepingsslag niet alleen plaatsgevonden maar is ook afgesloten met het vaststellen van startnotities per deelproject. “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen” is daarmee in de fase beland dat het gaat leven. Eind 2006 is dan ook als start van deze nieuwe fase een speciale nieuwsbrief voor de eerste keer verschenen en is de speciale website operationeel geworden. Op de onderdelen “openbare ruimte”, “bevolking en sociaal klimaat”, “wonen”, “centrumplan voor de wijk”, “welzijn/dienstverlening” en “zorg” worden de eerste concrete onderdelen nu zichtbaar. Bij de uitvoering blijven bewoners, maatschappelijke instellingen en gemeente nauw met elkaar samenwerken. Woonservicezonering past op uitstekende wijze in het venster op de samenleving zoals dat in het collegeprogramma is vastgelegd. Binnen dit project worden gelijktijdig ervaringen opgedaan in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ouderenproof Nadat Ouderenproof in Oosterheide afgerond was en verbreed werd tot woonservicezone “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen”, werd in de Laren- en Donkenbuurt ouderenproof vervolgd. De resultaten daarvan zijn voor wat betreft de Larenbuurt opgenomen in de Buurtvisie Larenbuurt. Met betrekking tot de Donkenbuurt zullen de resultaten meegenomen worden zodra de Donkenbuurt aandachtsbuurt is. Hiermede is een structurele koppeling gelegd tussen het fenomeen aandachtsbuurt en ouderenproof. Mede in het licht van de WMO is dit een logische stap. Lokaal Sociaal Beleid: structureel overleg middelgrote gemeenten (M5) In het kader van de samenwerking tussen de vijf middelgrote gemeenten, het M5 overleg (Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk en Oss), is een gezamenlijke subsidieaanvraag ten laste van het provinciale Fonds Armoedebestrijding ingediend. Doel hierbij is een vergelijkend onderzoek (benchmark) tussen de M5 gemeenten om succesvolle en veelbelovende gemeentelijke aanpakken van (het probleem van) niet-gebruik van sociale regelingen uit te wisselen. Bij nader inzien heeft de gemeente Roosendaal besloten af te zien van verdere deelname aan het onderzoek. De consequenties van het terugtreden van Roosendaal worden in M5-verband nagegaan. Maatschappelijke opvang Bij de actiepunten vanuit het uitvoeringsplan (verbreding) Maatschappelijke Opvang Oosterhout waarmee een start is gemaakt, moet gedacht worden aan vroegsignalering, opstellen samenwerkingsplan voor preventieve en outreachende hulpverlening, uitbreiding inlooppunt, het ontwikkelen van een lokaal zorgnetwerk (mede gestart in het kader van de WMO), uitbreiding casuïstiekoverleg en het ontwikkelen van een (digitale) sociale kaart van Oosterhout (mede in het kader van de WMO). In de komende jaren wordt onder andere uitvoering gegeven aan: visie op aanpak complexe zorgvragen, registreren risicopersonen waarop bemoeizorg ingezet kan worden, onderzoeken naar mensen uit de justitiële keten in relatie tot MO, onderzoeken naar verwijzing van e mensen met een contra-indicatie/ gedragsproblemen, convenant 2 kansenbeleid, onderzoek naar mogelijkheden sociale woonvoorziening, onderzoek naar (ambulante) woonbegeleiding, uniforme cliëntenadministratie en het opzetten/uitvoeren van periodieke surveys onder groepen sociaal kwetsbare mensen en hun vertegenwoordigers om hun zorgbehoefte boven water te krijgen. De gemeente voert overigens hoofdzakelijk de regie.


79

Maatschappelijk Steunsysteem (MASS) In 2006 werd verdere uitwerking gegeven aan het verbeteren van het casuïstiekoverleg tussen de direct betrokken partijen en het continueren van het Inloop-punt. Wat dit laatste betreft is een nieuwe ruimte betrokken in het wijkcentrum Dommelbergen samen met Vluchtelingenwerk en het Informatiecentrum van Merites. Daarnaast is mede met provinciale subsidie in 2006 een derde onderdeel aan het MASS toegevoegd: “kwartiermaken”. Hierbij gaat het om het contact laten maken van wijkbewoners met de doelgroep en kwartier te maken voor mensen met psychische problematiek in de woonomgeving zelf. Bemoeizorg Bemoeizorg is zorg voor kinderen/jongeren waarvan de gezondheid bedreigt wordt, maar waarvan de ouders of de jongere niet om hulp vragen. Doel is de cliënt tot hulpverlening te motiveren zodat de interventies ter bevordering van de gezondheid van het kind/de jongere kunnen worden ingezet. In 2006 is het project bemoeizorg uitgevoerd in de wijken Oosterheide (heel 2006) en Slotjesde Midden (2 helft 2006). Het project bemoeizorg Oosterheide is inmiddels geëvalueerd. Bemoeizorg in beide wijken wordt in 2007 door inzet van de rijksmiddelen preventief jeugdbeleid gecontinueerd. Maatwerk JGZ Met de thuiszorg Mark en Maasmond (voorheen Kruiswerk Mark en Maas) en met de GGD WestBrabant heeft afstemming plaatsgevonden over het maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Tevens heeft een eerste afstemming plaatsgevonden over toekomstige ontwikkelingen zoals het elektronisch kinddossier, de verwijsindex, centrum voor jeugd en gezin en zorgcoördinatie. Het voortbestaan van dit overleg staat op dit moment ter discussie gezien ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg. Begraafplaatsen • Binnen dit beleidsterrein speelde in het jaar 2006 vooral de ontwikkelingen rond de toekomstige uitbreiding van de Algemene Begraafplaats (in het kader van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied de Heilige Driehoek). Ten behoeve van verwerving van grond heeft de gemeenteraad inmiddels een aantal besluiten genomen. • Gezien de bevolkingssamenstelling ligt het in de rede dat de mogelijkheden voor islamitisch begraven worden verkend. Het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout heeft inmiddels een beleidslijn uitwerkt. Hierover heeft het college nog geen formeel besluit genomen (vindt plaats in de eerste helft van 2007).

80


Output- indicatoren Overige indicatoren AANTAL BUURTHUIZEN Aantal beheer- en activiteitenplannen buurthuizen Aantal verstrekkingen per soort WVG Aantal verstrekkingen WMO huishoudelijke verzorging

Score 2005 10 0 1.200

Score 2006 10 0 1.177

1

1.671 1.531 148 52 120 97,5% 2.093 238 18

1.715 1.350 84 88 89 97,8% 1.789 198 61

Aantal personen dat een beroep doet op de WVG Aantal schuldhulpverlening Aantal schuldsaneringen Aantal inburgeringscontracten nieuwkomers/ oudkomers % afgerond Aantal nieuwkomers vanuit andere gemeenten Aantal nieuwkomers vanuit het buitenland Realisatie huisvesting statushouders



1


Begroting 2006

8.996 1.490 7.506 0 71 7.435

8.417 1.229 7.188 0 0 7.188

Rekening 2006

8.754 1.625 7.129 0 0 7.129

Saldo 2006

-337 -396 59 0 0 59

Valt nu nog onder de AWBZ. Aantal verstrekkingen 1715


81

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Buurthuizen Welzijns- en maatschappelijk werk Beleid en subsidiering gezondheidszorg (algemeen) Regionale openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Lijkbezorging Nieuwkomersbeleid Ouderenbeleid Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en gehandicaptenparkeerkaart Cliëntenbehandeling en indicatiestelling WVG Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen gehandicapten Vervoersvoorzieningen gehandicapten Totaal

Rekening Lasten 832

Rekening Baten 95

Rekening Saldo 737

Begroting Saldo 722

2.077

64

2.013

2.002

50

-

50

62

784 660 38 761 136

608 648 47

784 52 38 113 89

793 53 60 144 146

232

14

218

134

377 425

-

377 425

438 508

850

140

710

892

1.532 8.754

9 1.625

1.523 7.129

1.234 7.188

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties X Inzet eigen personeel: binnen het programma is een verschuiving qua inzet van uren te zien ten gunste van de implementatie van de WMO. X Kapitaallasten: 1. Hogere kosten maatschappelijke begeleiding vn vluchtelingen nieuwkomers 2. Lagere subsidietoekenning welzijns- en maatschappelijk werk 3. Hogere afrekening Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk 2001-2004 4. Hogere inkomsten en kosten ten beheove van maatschappelijk Steunsysteem (MASS) 5. Lagere kosten Ouderenbeleid 6. Hogere kosten gehandicaptenbeleid 7. Lagere kosten nieuwkomersbeleid 8. Lagere kosten gezondheidszorg GGD 9. Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambulance Voorziening Midden- West- Noord (RAV) 10. Lagere kosten gemeentelijke lijkschouwing

82


L/B

V/N

Bedrag

L L

V

77 -

L

N

45

L

V

16

L

N

13

L/B L L L L

V/N V N V V

46 13 75 37 75

L L

N V

66 20

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties Door de opzet van de nieuwe programmastructuur in 2006 is het budget voor H19 overgeheveld van dit beleidsproduct naar BL024 Kunst en Cultuur. De netto-uitgaven voor gehandicaptenbeleid liggen in 2006 circa € 225.000 hoger dan in 2005. Dit wordt met name veroorzaakt door: o een stijging van de woningaanpassingen, door een toename van het aantal verstrekte trapliften. o een toename van de kosten van vervoersvoorzieningen, met name door een toename van het aantal het in bruikleen geven scootmobielen. o afname van het aantal rolstoelverstrekkingen. o toename van het aantal indicatiestellingen. In 2006 zijn voor de regeling oudkomers (niet G56) eenmalig middelen ontvangen. In 2006 zijn geen betaling verricht. Aangezien er op deze regeling een terugbetalingsverplichting rust is het bedrag in een voorziening gestort. In 2006 zijn voor de regeling inburgering allochtone vrouwen (niet G31) eenmalig middelen ontvangen. In 2006 zijn geen betaling verricht. Aangezien er op deze regeling een terugbetalingsverplichting rust is het bedrag in een voorziening gestort. Het aantal nieuwkomers, dat in 2005 een beroep heeft gedaan op de WIN is hoger dan in 2006, hierdoor zijn er in 2005 ook meer rijksmiddelen ontvangen. Dit brengt met zich mee, dat in 2005 ook de uitgaven hoger lagen ten opzichte van 2006.

L/B

Bedrag

V/N

L

786

V

L

130

L

138

L L

80 44

L B

126 126

N V

L B

115 115

N V

B L

126 158

N V



83

Programma 12 Sport Portefeuillehouder: J. Boers

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast).

Relevante beleidsdocumenten • Kadernota sport en recreatie • Haalbaarheidsonderzoek nieuwe zwembadvoorziening • Breedtesportimpuls • Regeling Buurt- Onderwijs en Sport • Wet maatschappelijke Ondersteuning • Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden • Wet veiligheid attractie- en speeltoestellen • Wetgeving op het gebied van legionella • Strategisch marketingplan 2005 – 2008 Sportbedrijf Oosterhout

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 12 Sport SCORE SCORE Burgerindicator (Burgerijenquête) 2002 2006 1. Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente. -7,6 2. Prioriteit sport- en recreatiemogelijkheden. * -€ 4,70 3. Kwaliteitsbeoordeling klanten sportaccommodaties(a.d.v. 2-jaarlijkse enquêtes) 7,9 4. Kwaliteitsbeoordeling klanten zwembaden (a.d.v. 2-jaarlijkse enquêtes) 7,0 Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

84


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 12 Sport DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Realisatie nieuw sportcomplex Vrachelen 4/5: eerste voorbereiding in 2006 en 2007.

Het programma van eisen ten aanzien van de sportaccommodatie is in de afrondingsfase.

Verplaatsing VVO en Twins naar nieuwe complex: voorbereiding in 2006 en 2007.

Het programma van eisen ten aanzien van de sportaccommodatie is in de afrondingsfase. Eerste verkennende gesprekken met de verenigingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

Sportpark Heihoef komt vrij voor uitbreiding Vijf Eiken: voorbereiding in 2006 en 2007.

Afgerond! De grond op sportpark Heihoef, noodzakelijk voor de aanleg van een rotonde in het kader van de revitalisering Vijf Eiken is beschikbaar, mits één veld gedraaid wordt dan wel verhuizing naar Vrachelen 4/5 zeker is.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Preventief optreden in het kader van aansprakelijkheidsstelling bij letselschade.

Geen aansprakelijkheidsstellingen in 2006.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor (uitbreiding van) commerciële activiteiten in sportaccommodaties. Positieve beïnvloeding van het exploitatietekort.

Geen concreet onderzoek uitgevoerd vanwege gebrek aan beschikbare capaciteit en middelen hiervoor. Exploitatietekort is voor een groot deel opgevangen in 2006 door toename van verhuur.

Invulling geven aan de toekomst van de gemeentelijke zwembaden via renovaties zwembaden.

Renovaties zijn gestart door middel van werkzaamheden in Arkendonk en de Warande.

Sportstimuleringsbeleid met vraaggerichte programma’s op maat, met meer ruimte voor een wijkgerichte aanpak. Uitvoering van projecten BOS (Buurt Onderwijs Sport).

VWS heeft voor twee van de vier ingediende BOS-projecten de maximale subsidie toegekend. Dit zijn “Wijken moeten buurten” en “Jeugd actief”. Er is inmiddels een start gemaakt met de organisatie van de uitvoering. Uitvoering is gepland, direct na de afronding van de Breedtesportimpuls, per 01/01/2008.

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Kunstgrasveld Door de aanleg van de eerste kunstgrasveld in Oosterhout op het sportpark in Dorst is het mogelijk om te komen tot een verhoging van de bespelingsintensiteit van de velden. Een kunstgrasveld heeft namelijk een capaciteit van 1000 uur, terwijl een traditioneel veld een capaciteit heeft van circa 350 uur. Renovatie zwembaden In 2006 heeft de Raad een totaalkrediet beschikbaar gesteld van circa € 3,2 miljoen. Door de zwembaden weer op een goed kwaliteitsniveau te brengen, wordt er adequaat ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt. De voorgestelde investeringen herstellen de huidige zwembaden


85

technisch en esthetisch. Hierdoor wordt de veiligheid, uitstraling en de bedrijfszekerheid verbeterd. De dienstverlening naar de klant zal hierdoor weer op een aanvaardbaar peil worden gebracht. De klanttevredenheid zal stijgen en wellicht zal de intensiteit van het gebruik van de zwembaden nog meer toenemen. De keuze van uitvoering geven in de vorm van een prestatiebestek heeft marktpartijen geprikkeld om met inventieve ideeën te komen, wat geresulteerd heeft in extra kansen op het gebied van milieu en energiebesparing. Daartoe zal in 2007 een extra krediet worden aangevraagd. Naast de voorbereidende werkzaamheden voor de openbare aanbesteding van zowel bouwkundig als watertechnisch bestek (waaronder Risico Inventarisaties Evaluaties), zijn reeds diverse werkzaamheden in 2006 uitgevoerd, zoals de renovatie van de doucheruimte en de beweegbare bodem op zwemvoorziening Arkendonk.

Overige activiteiten ▪ Beheersing legionella sporthal en zwemvoorziening Arkendonk ▪ Begeleiden all weather banen strijdo en OTC. ▪ Voorbereiden nul meting accommodatie buitensport.


Score 2005

SPORTACCOMMODATIES Bezettingspercentages Inkomsten t.o.v. directe kosten Inkomsten t.o.v. totale kosten ZWEMBADEN Inkomsten t.o.v. directe kosten zwembaden Inkomsten zwembaden t.o.v. totale kosten Bezoekersaantallen zwembaden

Score 2006

49.24% 49%

51% 50%

33%

26%

49% 33% 259.000

85% 38% 243.000

* De stijging ten opzichte van 2005 kan verklaard worden door het feit dat de inkomsten over 2006 gestegen zijn, met gelijkblijvende directe kosten. * De daling van de score totale kosten is vooral te danken aan de investeringen die zijn gedaan in de sportaccommodaties, die hebben geresulteerd in hogere kapitaalslasten.

86





4.405 1.325 3.080 0 102 2.978

Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Rekening Lasten Sportbeleid 422 Recreatieoord De Warande 639 Zwembad binnen 1.271 Sportparken 661 Sporthallen 766 Gymzalen 447 Diverse sportaccommodaties (atletiek, tennis, wielerbaan) 79 Totaal 4.285

Begroting 2006

4.094 1.362 2.732 0 140 2.592

Rekening 2006

Saldo 2006

4.285 1.346 2.939 0 0 2.939

-191 16 -207 0 140 -347

64 275 509 222 136 135

Rekening Saldo 358 364 762 439 630 312

Begroting Saldo 318 488 613 389 578 275

5 1.346

74 2.939

71 2.732

Rekening Baten

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B X Inzet eigen personeel: L X Kapitaallasten: L 1. Extra inzet van de voorziening breedtesport in 2006 L 2. Hogere exploitatiekosten binnensportaccommodaties L/B 3. Hogere exploitatiekosten zwembaden (Warande, Arkendonk, De Blikken) L/B 4. Onderhoud van de buitensportaccommodaties heeft plaatsgevonden binnen de bestaande budgetten.

V/N

Bedrag

V N V N

43 36 -36 42

N

10

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Bedrag In 2005 is een voorziening getroffen voor de ontmanteling van Surae. L V 228 In 2005 was Surae nog in exploitatie, in 2006 niet meer waardoor er ten opzichte van 2006 een voordeel ontstaat. L V 88 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.


87

Programma 13 Productondersteuning Portefeuillehouder: F. Gerbrands

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Relevante beleidsdocumenten Notitie afronding Herstart, Topstructuur en Meer dan de Som-der-delen Programma organisatieontwikkeling 2005 Kadernota personeelsbeleid Informatieplan 2004-2007 (inclusief bijbehorende informatieplanning), Geo-ITvisie 2004-2007 Archiefwet,archiefbesluit en archiefverordening Projectplan digitalisering documentenbeheer Huisstijlhandboek Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2003 Investeringsnota Nota budgethouderschap Notitie planning- en controlcyclus Representatieplan “Niet op routine” Arbo richtlijnen en Bedrijfsinterne Milieuzorg Een nieuw geluid”, kadernota over communicatiebeleid van de gemeente Oosterhout (2001) [deze kadernota wordt op dit moment herzien].

88


Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 13 Productondersteuning SCORE SCORE Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2002 2006 1. Beoordeling arbeidsomstandigheden -6,7 2. Beoordeling van het eigen werk -8,0 3. Aandeel dat op het werk te maken heeft met grote temperatuurswisselingen of warmte/kou -40% 4. Aandeel medewerkers dat regelmatig (dagelijks/wekelijks) te maken heeft met verbale agressie/intimidatie van klanten/burgers -4% 5. De gemeente geeft duidelijke informatie -8,3 Resultaten ICT-benchmark Bron M&I/partners bv en SGBO 1. Ervaring met automatisering op de werkplek -6,7 2. Ervaring met dienstverlening door ICT-afdeling -7,0 3. Ervaring met AssystNet -6,2 4. Algemene waardering voor dienstverlening door Servicedesk -7,2

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 13 Productondersteuning DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Derde fase renovatie stadhuis, uitvoering in 2007.

Er is in 2006 een aanvang gemaakt van een aanvullende studie/verkenning om te komen tot een aantal varianten [afronding daarvan vindt plaats in voorjaar 2007].

Automatisering: bevorderen van een efficiënte organisatie door het uitbesteden van taken en activiteiten in de vorm van een Shared Service Centre ICT.

In 2006 zijn alle voorbereidingen getroffen om per 1-1-2007 daadwerkelijk als een SSC op afstand van de gemeente Oosterhout te gaan functioneren.

Modernisering arbeidsvoorwaarden: via aanpassing regeling Lokaal Verlof komen tot hogere productiviteit.

Meermaals overleg met GO gevoerd; tot op heden nog géén resultaat. Vervolg in 2007.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig Ingevolge de nieuwe Wet Klachtrecht zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten over gedragingen van ambtenaren. Hiernaast zorgen voor een onafhankelijke externe beroepsinstantie.

Zie onderstaande toelichting “Afhandeling klachten”.

Met meerdere gemeenten op het gebied van automatisering samenwerken.

In 2006 heeft het SSC i.o. de gemeenten Oosterhout, Oisterwijk en Baarle-Nassau als operationele klant.


89

Programma 13 Productondersteuning DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT Voor integratie van de ICT-omgevingen van Hilvarenbeek en Dongen zijn in 2006 gemaakt. De uitvoering hiervan is in 2007 gepland.

In de loop van 2006 uitwerking van een Europese aanbesteding met betrekking tot de schoonmaak.

Het huidige schoonmaakcontract is met een jaar verlengd tot medio 2007, waarna de schoonmaak opnieuw zal worden aanbesteed.

In 2006 wordt het document managementsysteem van Corsa geïmplementeerd. (Door digitalisering kunnen alle documenten gestructureerd opgeslagen worden).

Het DMS is eind 2006 geïmplementeerd, waarbij aangetekend dient te worden dat voor een aantal afdelingen nog een opleiding voor het DMS gevolgd moet worden.

Kwaliteitsverbetering van de postafdoening in het kader van de bestuursopdracht Postafdoening.

Met ingang van 1 februari 2007 is gestart met de kwaliteitsverbetering van de post dat wil zeggen dat binnen 6 weken een reactie op binnengekomen brieven wordt gegeven. De managementrapportages over de postafdoening zullen structureel periodiek in het MT worden besproken.

Afhandeling klachten In 2006 is ingezet op het terugbrengen van de termijn voor het afhandelen van bezwaarschriften. De procedure is gestroomlijnd. Dit heeft tot resultaat gehad dat de overschrijding van de termijn met 66% is afgenomen. In 2007 worden wederom burgers en bedrijven centraal gesteld bij het optimaliseren van de juridische processen door te streven naar een actueel en inzichtelijk mandatenregister en een in onderling samenhang voor de burger en bedrijven raadpleegbaar verordeningenbestand. Communicatie In 2006 is door communicatie ingezet op het verbeteren van de communicatiekracht- en vaardigheden bij de interne klanten. Dit heeft geleid tot een aantal trainingen waarin schriftelijke vaardigheden en presentatietechnieken zijn bijgebracht/verbeterd. Daarnaast is een ‘gereedschapskist communicatie” ontwikkeld met daarin gereedschap om de juiste tekst te maken voor een persbericht, bewonersbrief, een goede presentatie te verzorgen of andere uitvoeringszaken op het gebied van communicatie tot een goed einde te brengen. Daarnaast is ingezet op het zoeken van aansluiting bij de ambitie van het college om de buitenwereld binnen te halen. Dit heeft geleid tot een wezenlijk andere communicatieaanpak bij diverse projecten waarbij burgers in de gelegenheid werden gesteld van gedachten te wisselen over onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn. Personeelsbeleid/ Informatiebeleid/ Digitalisering/ Onderzoek & Statistiek Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Telecommunicatie Medio 2006 is voor mobiele telefonie een nieuwe overeenkomst met Vodafone gesloten voor de duur van 18 maanden. De overeenkomsten met KPN en Versatel zijn stilzwijgend verlengd, omdat deze overeenkomsten gekoppeld zijn aan de voorgenomen vervanging van de telefooncentrale, voorjaar 2008.

90


Geo-IT e In de 2 helft van 2006 is een start gemaakt (oriëntatiefase) met de invoering van de Basis Gebouwen Registratie en de Basis Registratie Adressen. De invoering heeft grote impact op de gemeentelijke gegevenshuishouding. Vanaf 2007 wordt de aanpak van de problematiek in de gemeentelijk organisatie geïntroduceerd. De invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) heeft vertraging ondervonden als gevolg van vertraging in de wetgeving. Hoewel de invoeringsdatum nog steeds niet definitief is vastgesteld is het project in Oosterhout inmiddels wel van start gegaan. ESF: In 2006 is aan drie grote gesubsidieerde projecten inhoud gegeven. Dat zijn: ▪ Project reïntegratietrajecten. De doelstelling van dit project is de reïntegratie van 300 personen door middel van een persoonlijk trajecten en de beperking van instroom in bijstand. De kosten worden begroot op € 1.670.000 waarvan € 835.000 door het Europees Fonds wordt gesubsidieerd. Het project loopt nog tot 30 juni 2007. ▪ Project opleidingen eigen personeel. Dit project beoogt de vaardigheden met betrekking tot het eigen functioneren van medewerkers te bevorderen. De kosten zijn begroot op ruim drie ton waarvan € 140.000 gedekt wordt door een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. Het project is in 2006 nagenoeg afgerond. Begin 2007 zal de administratieve afwikkeling met de subsidieverstrekker plaatsvinden. ▪ Project experiment voorschoolse educatie. Dit project wordt uitgevoerd onder de maatregel Inzetbaarheid beroepsbevolking/Vergemakkelijken van de combinatie van arbeid en zorg. De kosten zijn geraamd op € 1.887.000,--.Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een subsidie verworven van € 849.000,--.Het project loopt tot 31 juli 2008.

Output- indicatoren Overige indicatoren Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners Ziekteverzuim% in relatie tot landelijk gemiddelde Resultaten telefonische bereikbaarheid Groeipercentage inkomende post

groei 2004/2005 24,4%

Groeipercentage uitgaande post

groei 2004/2005 34,6%


Score 2005 7,8 4,96 6,7

Score 2006 7,8 4,30 Geen onderzoek

17,1% 11,8%

17,3% 6,4%

91

Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten Exploitatie Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves Specificatie beleidsonderdelen Omschrijving Directie en management Kabinet en secretariaat Financiële administratie Personeelsbeleid en –beheer en organisatiebeleid Facility management en inkoop Informatisering, automatisering en telecommunicatie Communicatie Juridische zaken Geo-informatie Documentaire informatie voorziening en reproductie Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed Tractiemiddelen Doorbelasting naar producten Totaal

Rekening 2005 15.839 14.560 1.279 0 1.011 268

Begroting 2006 16.873 15.379 1.494 0 1.204 290

Rekening Lasten 1.449 621 1.811

Rekening Baten

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 17.456 -584 15.795 -416 1.661 -167 -15 15 1.053 151 554 -264

476

Rekening Saldo 1.449 621 1.335

Begroting Saldo 1.405 439 1.848

1.570 1.839

79 163

1.491 1.676

1.535 1.603

4.654 426 154 494

1.375 34

3.279 426 154 460

3.009 400 155 500

1.366

49

1.317

1.260

2.195 877 17.456

1.039 45 12.535 15.795

1.156 832 -12.535 1.661

1.388 672 13.293 921

Specificatie mutatie reserves Storting in reserves Negatief exploitatie resultaat vanuit het Shared Service Center ICT is in mindering gebracht op de te vormen bestemmingsreserve SSC ICT. Onttrekking aan reserves Bestemmingsreserve nieuwe gemeentewerf: ten behoeve van de egalisatie van de tarieven. Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten investering renovatie stadhuis. e Vrije reserve: ter dekking van uitgaven op het krediet 2 fase herstart.

92


Lasten -15 Baten 27 1.010 16

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. X X 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Mutaties Inzet eigen personeel: Kapitaallasten: Hogere kosten communicatie Extra storting in voorziening non-activiteit Lagere kosten pensioenen politieke ambtsdragers Hogere kosten FPU regeling IZA regeling en rechtspositionele kosten Lagere kosten Arbodienst Shared service center ICT Hogere kosten DIV/Repro Hogere kosten inkoop/ facility management en accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed Hoger dividend Bank Nederlandse Gemeenten Hogere kosten Financiële ondersteuning & uitvoering Hogere kosten tractie

L/B L L L L L L L L L L

V/N

Bedrag

V N N V N V V N N

38 20 40 -20 220 -261 -27 19

L B L L

N V N N

97 -352 7 170

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties Per 1-1-2006 heeft de gemeente Oisterwijk de ICT bij Oosterhout ondergebracht. Per 1-7-2006 heeft de gemeente Baarle-Nassau de ICT bij Oosterhout ondergebracht. Dit heeft geleid tot extra opbrengsten en extra kosten. Eenmalig dividend Bank Nederlandse gemeenten Hogere kosten tractiemiddelen (brandstoffen en onderhoud)

L/B L B

V/N N V

B L

V N

Bedrag 1.352 1.357

315 73



93

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: F. Gerbrands

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de andere programma’s doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In dit programma is met name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals de algemene uitkering gemeentefonds, algemene belastingen, rente-inkomsten en –uitgave. Ook worden in dit programma stelposten opgenomen voor toekomstige gemeentebrede kostenposten als kapitaallasten e.d. die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma’s.

Relevante beleidsdocumenten Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) Treasurystatuut Wet Waardering onroerende zaken Gemeentelijke verordening Onroerende zaakbelasting Gemeentelijke verordening Hondenbelasting Gemeentelijke verordening Toeristenbelasting Ministeriële regelingen

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen SCORE SCORE Burgerindicator (Burgerijenquête) 2002 2006 1. Nut gemeentelijke belastingen. -5,0

94


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Samenwerking per 1 juli 2007 operationeel uitvoering werkzaamheden gemeentelijke belastingen (heffing, invordering en wet WOZ).

De voorbereiding is in volle gang. De datum van 1 juli 2007 lijkt haalbaar.

Prioriteit/beleidsspeerpunten overig e

Alle Woz-objecten in de 2 helft en in 2006 opnieuw getaxeerd. Herwaardering wordt een jaarlijks proces.

Met uitzondering van enkele bijzondere objecten zijn alle objecten voor het eerst na een jaar weer veelal modelmatig geherwaardeerd.

Afschaffing gebruikersbelasting in de OZB: compensatie via de algemene uitkering.

Is uitgevoerd.

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Inkomsten van de gemeente Algemene Uitkering uit het gemeentefonds: Oosterhout heeft in 2006 € 35,9 miljoen uit het gemeentefonds te ontvangen; Belastingen: deze bestaan uit de OZB, de honden- en toeristenbelasting. De totale OZB opbrengst in 2006 bedraagt € 8,2 miljoen, de hondenbelasting € 242.000 en de toeristenbelasting € 122.000. Belastingen algemeen ▪ Dit jaar is voor het eerst met modelmatige software de waardering van vele objecten vastgesteld, welke vervolgens met behulp van veldcontroles zijn gecheckt. ▪ Medio 2006 heeft het college van Burgemeester en wethouders een zgn. “go” beslissing genomen om de voorgenomen samenwerking met de gemeente Breda op het terrein van de uitvoering van de gemeentelijke belastingen verder uit te werken. Een veelheid van onderwerpen is sindsdien onder de loep genomen. Bijzondere aandachtspunten zijn de personele, juridische en financiële gevolgen. Het onderzoek daarnaar is in 2006 gestart en zal e de 1 helft van 2007 afgerond worden. Geldleningen De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. Soms moet de gemeente geld lenen om betalingen te kunnen verrichten, soms heeft zij tijdelijk overtollige middelen. Ook moeten gemeentelijke investeringen gefinancierd worden. Doelstelling van het treasurybeleid is om de rentekosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast om de rente-inkomsten te optimaliseren, met zo min mogelijk risico. Een nadere specificatie van het treasurybeleid en beheer is opgenomen in de paragraaf Treasury.


95

Bespaarde rente De bespaarde rente is het bedrag dat de gemeente incidenteel bespaart doordat een groot deel van de activa wordt gefinancierd vanuit het eigen vermogen in plaats van vreemde vermogen. Dit voordeel bedraagt in 2006 € 4,2 miljoen. Deze rente is als volgt verantwoord in de jaarrekening: • de rente bijschrijven op het saldo van de reserve. Dit vindt plaats via product 980 mutaties in de reserves: € 1,9 miljoen, • de rente te gunste gebracht van de exploitatie: € 1,6 miljoen, • de rente geblokkeerd in verband met het vrij besteedbaar houden van de reserves: € 0,7 miljoen. Via de nota reserves en voorzieningen heeft de raad besloten om het interne rentebeleid en de rentetoerekening omtrent reserves en voorzieningen aan te passen. Dit geldt vanaf het jaar 2007. Stelposten Jaarlijks worden in de begroting kosten en opbrengsten opgenomen, die vooraf nog niet verdeeld (kunnen) worden over de beleidsprogramma’s. Daarnaast is binnen dit programma ook het begrote bedrag voor “onvoorzien” opgenomen. De kern van het beleid bestaat uit een strenge toetsing aan de zogenaamde 3 O’s: - Onvoorzienbaar - Onuitstelbaar - Onvermijdbaar De raming van de totale post onvoorzien is vastgesteld op € 5,- per inwoner, afgerond op totaal € 265.000. De onderstaande stelposten zijn in 2006 opgenomen: Omschrijving Begroot Wijziging 2006 Eenmalige middelen bespaarde rente

Totaal 2006

Werkelijk

Afwijking

865

0

865

0

865

-725

0

-725

0

-725

308

-174

134

0

134

18

0

18

0

18

265

-85

180

0

180

Kosten Oud Brabant

0

75

75

346

-271

Mutaties in voorzieningen (overheveling naar reserves)

0

0

0

-1.460

1.460

Overige mutaties in voorzieningen

0

0

0

-34

-34

Correctie terugvorderbare BTW sportaccommodaties

0

0

0

-315

315

Diverse vrijval oude balansposten

0

0

0

-195

195

730

-184

546

-1.658

2.204

kapitaallasten Stelpost prijscompensatie stelpost buffer einde planperiode BIB Onvoorzien

Totale kosten

96



Score 2006

Tarief OZB: eigendom woningen eigendom niet-woningen gebruik niet-woningen Tarief toeristenbelasting (p.p. nacht) Tarief hondenbelasting eerste hond tweede en volgende hond kennel Hoogte algemene uitkering per inwoner (in 2007 is de afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen verwerkt) Bedrag onvoorzien per inwoner

Score 2005

€ 2,41 € 3,90 € 3,12 € 0,58

€ 2,16 € 3,49 € 3,12 € 0,57

€ 50,40 € 100,80 € 322,20 € 680

€ 49,80 € 99,60 € 318,24 € 590

€5

€5

4,5%

4,5%

Intern rentepercentage/ werkelijk rentepercentage




3.697 49.214 -45.517 2.256 370 -43.631

Begroting 2006

3.472 49.125 -45.653 2.000 75 -43.728

Rekening 2006

2.894 51.497 -48.603 11.406 7.681 -44.878

Saldo 2006

578 -2.372 -2.950 -9.406 -7.606 2.150


Algemene uitkering Belastingen Bespaarde rente Algemene baten en lasten Saldo kostenplaatsen Stelposten Onvoorzien Totaal

Rekening Lasten

11 1.077 4 -50 1.506 346 2.894

Rekening Baten

35.676 8.822 4.260 1.955 784 51.497


Rekening Saldo

-35.676 -7.745 -4.256 -2.005 722 346 -48.603

Begroting Saldo

-35.932 -7.428 -4.354 865 1.514 -573 255 -45.653

97


Lasten

Rentebijschrijving op diverse reserves Storting in reserve BTW compensatiefonds als gevolg van terugvorderbare BTW op het gebied van sport over de jaren 2002-2005 Investeringen waarop de bruto afschrijvingsmethode wordt toegepast worden gedekt uit de reserve investeringsprojecten. Deze reserve wordt gevoed vanuit overige reserves die in de daadwerkelijke dekking voorzien. Zie hier ook onderdeel onttrekkingen reserves (= budgettair neutraal). In het kader van de BBV is kritisch gekeken naar de afschrijvingstermijnen van de activa. Het resultaat was, dat er extra afschrijvingen plaats moesten vinden. Deze extra afschrijving zijn in 2004 gedekt uit de vrije reserve (zie ook raadsnota december 2004). Door de extra afschrijving dalen de reguliere afschrijvingslasten in de exploitatie. Dit voordeel wordt gestort in de vrije reserve de komende jaren, zodat de extra afschrijvingen op termijn geen effect hebben op de stand van de vrije reserve. Op basis van de nota reserves en voorzieningen hebben diverse herschikkingen plaatsgevonden. Onttrekking aan reserves

331

435

137 8.631 Baten

Investeringen waarop de bruto afschrijvingsmethode wordt toegepast worden gedekt uit de reserve investeringsprojecten. Deze reserve wordt gevoed vanuit overige reserves die in de daadwerkelijke dekking voorzien. In 2006 is aan de vrije reserve een bedrag van circa € 416.000 onttrokken voor de kredieten renovatie stadhuis, bouw Hans Berger kliniek en renovatie zwembaden. Daarnaast is een bedrag onttrokken van circa € 18.000 aan de bestemmingsreserve concentratie parkeervoorzieningen voor het krediet verbetermaatregelen betaald parkeren. Op basis van de nota reserves en voorzieningen hebben diverse herschikkingen plaatsgevonden. Geen budgettaire gevolgen. Reserve BTW compensatiefonds: egalisatie effecten invoering BTW compensatiefonds met als uitgangspunt kostenneutraal.

98

1.872


434 7.172 75

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. X X

1. 2. 3.

4. 5. 6. X 7. 8. 9.

Mutaties Inzet eigen personeel: betreft een administratieve verwerking van saldo kostenplaatsen. Kapitaallasten: betreft een administratief nadeel binnen dit programma aangezien op dit programma het totale investeringsplan begroot staat, inclusief onderuitputting kapitaallasten. Afwikkeling OZB belastingen voorgaande jaren Hogere OZB opbrengsten 2006 Algemene uitkering: voor toelichting omtrent financiële mutaties binnen de algemene uitkering wordt verwezen naar de financiële jaarrekening. Post onvoorzien Kosten Oud Brabant Stelpost prijscompensatie Mutaties in voorzieningen (overheveling naar reserves) Overige mutaties in voorzieningen Correctie terugvorderbare BTW Gestort in reserve BCF Vrijval “oude” balansposten

L/B

V/N

L

V

1.016

L B B

N N V

608 -158 484

B L L L

N V N V

L L L

V V

-272 180 -346 134 1.460 -1.460 34 315 -315 195

L

Bedrag

V V

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Bedrag De grootste afwijking met de jaarrekening 2005 wordt veroorzaakt door de hogere inkomsten voor de OZB naar aanleiding van de afschaffing van de OZB woningen gebruikers. De wegvallende OZB-inkomsten zijn gecompenseerd middels het gemeentefonds. B V 2.900 Nominale loon- en prijsontwikkeling binnen de algemene uitkering 2006 t.o.v. 2005 B V 1.000 Een verdere analyse is niet van toepassing aangezien de stelposten jaarlijks veranderen qua inhoud. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.


99

Bijzonder Programma Centrum+ (voorheen vitale en atrractieve binnenstad) Portefeuillehouder: W.H.Huijbregts-Schiedon/ J. Boers

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Versterken van de regie op de binnenstad door de ambtelijke aansturing hiervoor op één punt samen te brengen.

Relevante beleidsdocumenten - MJBP 2006-2010

Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Bijzonder Programma Centrum+ Enquête: Centrumscan Waarderingscijfer omgeving 1. 2. Waarderingscijfer leefbaarheid 3. Waarderingscijfer openbaar groen 4. Waarderingscijfer schoon 5. Waarderingscijfer criminaliteit 6. Waarderingscijfer verkeersveiligheid 7. Gemiddelde waardering bewoners 8. Gemiddelde waardering ondernemers 9. Gemiddelde waardering bezoekers

SCORE --

SCORE 2006 7,1 7,2 6,4 6,5 6,2 6,2 6,5 6,6 7,0

* De centrumscan wordt periodiek, een aantal keren per jaar, gehouden onder bewoners van, ondernemers in en bezoekers van het centrum. De eerste scan is gehouden in september 2006.

100


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Bijzonder Programma Centrum+ DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP Continu nadenken over versterken aantrekkelijkheid Oosterhoutse binnenstad

Gebeurt op bestuurlijk niveau maandelijks binnen stuurgroep, op ambtelijk niveau tweewekelijks in taskforce. Verder rode draad in actieprogramma Centrum+

Kleinschalige detailhandel in aanloopstraten binnenstad, onder voorwaarden

Wordt meegenomen in op te stellen nieuwe visie op de binnenstad, start tweede helft 2007

Leefbare en veilige woonomgeving voorwaarde voor attractieve binnenstad; investeren in “schoon, heel en veilig”

Vastgelegd in actieprogramma Centrum+, uitvoering via tienpunten-aanpak, extra veegbeurten in het weekeinde

Stadscoach om, in samenspraak met externe partners, regie op vitaliteit en attractiviteit binnenstad verder te versterken

Stadscoach (extern) per 1 maart 2006 aangesteld. Samenwerking krijgt vorm binnen stuurgroep en via andere overlegvormen

Onderzoek naar invoering Business Improvement Districts (momenteel bekend onder de naam Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering) , ter verhoging organisatiegraad binnenstadswinkeliers

Invoering BID is afhankelijk van wijziging in landelijke regelgeving. Op dit moment is daarop nog weinig zicht. Vooruitlopend daarop onderzoekt winkeliersverenging, met hulp gemeente, mogelijkheid organisatiegraad te versterken.

* In het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 waren nog geen speerpunten opgenomen, aangezien er toen nog geen zicht was op inhoud en omvang van het bijzondere programma.

Toelichting op de speerpunten 2006 In algemene zin valt over het bijzonder programma op te merken dat in de tweede helft van 2006 gewerkt is aan het opstellen van een actieprogramma voor de binnenstad (Centrum+), dat begin 2007 ter kennis van de raad is gebracht. Het actieprogramma beschrijft hoe gemeente, winkeliers, bewoners, horeca en de toeristisch/recreatieve sector in gezamenlijkheid tot een kwaliteitsimpuls (van een zeven naar een acht) voor de Oosterhoutse binnenstad willen komen. Om de voortgang van dit traject te meten is een systeem van periodieke tevredenheidsmeting onder de doelgroepen afgesproken; deze metingen leveren informatie om het beleid te kunnen bijsturen. Volledigheidshalve wordt op deze plaats verwezen naar het actieprogramma. Continu nadenken over versterken aantrekkelijkheid Oosterhoutse binnenstad Het versterken van de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad loopt als een rode draad door het actieprogramma Centrum+. Alle in het programma opgenomen acties zijn hierop gericht. Het versterken van de binnenstad krijgt structureel bestuurlijke aandacht in de stuurgroep, waarin de meest betrokken portefeuillehouders en bestuurders van de belangenvereniging in de binnenstad zitting hebben. In de praktijk heeft deze structurele aandacht zich eind 2006 vertaald in een extra evenement in het stadscentrum, te weten het Dickensfestival.


101

Kleinschalige detailhandel in aanloopstraten binnenstad, onder voorwaarden Het gaat hier om een voornemen dat bezien moet worden in het totaal van de verdere ontwikkeling van het Oosterhoutse centrum. Daarom is besloten dit onderdeel mee te nemen in een nieuw op te stellen visie op (het functioneren van) de binnenstad. De voorbereidingen voor het opstellen van deze visie starten in de tweede helft van 2007. Leefbare en veilige omgeving voorwaarde voor een attractieve binnenstad; investeren in “schoon, heel en veilig”. “Schoon, heel en veilig” vormen een belangrijk onderdeel van het actieprogramma Centrum+. In de praktijk krijgt dit, waar het “schoon en heel” betreft, vorm door het opstellen van de “tienpuntenaanpak”, waarbij er steeds extra aandacht is – in de vorm van extra schoonmaken - voor de tien meest vervuilde plekken in de binnenstad. Eenzelfde aanpak wordt gehanteerd bij het verwijderen van graffiti en het tegengaan van overlast. Op het gebied van veiligheid zijn in 2006 met winkeliers afspraken gemaakt in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Tenslotte is externe deskundigheid ingehuurd om in samenspraak met politie en horecaondernemers te komen tot een sluitende aanpak voor het uitgaansgebied. Afspraken hierover worden in het eerste kwartaal van 2007 vastgelegd in een convenant. Stadscoach om, in samenspraak met externe partners, regie op vitaliteit en attractiviteit binnenstad verder te versterken. Met ingang van 1 maart 2006 wordt het actieprogramma Centrum+ aangestuurd door een stadscoach, die – in nauwe samenspraak met interne en externe partijen – zorgt voor de uitvoering van de actiepunten uit het programma. Dat proces wordt bestuurlijk aangestuurd door een stuurgroep, waarin, naast de eerstverantwoordelijke collegeleden, zitting hebben vertegenwoordigers van de Centrumbewoners, Koninklijke Horeca Nederland, Winkeliersvereniging Binnenstad en VVV. Daarnaast is er op dossierniveau eveneens sprake van versterking van de samenwerking. Zo is er voor de verkeersvraagstukken in de binnenstad een nieuw overlegorgaan in het leven geroepen, waarin bewoners en ondernemers regelmatig met de portefeuillehouder Verkeer om de tafel zitten. Onderzoek naar invoering Business Improvement Districts (momenteel bekend onder de naam Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering) , ter verhoging organisatiegraad ondernemers Experimenteren met BID’s is pas mogelijk na wetswijziging. Op dit moment is nog moeilijk aan te geven wanneer en in welke vorm het tot een dergelijke wetswijziging komt. In overleg tussen gemeente en winkeliers is eind 2006 wel een aantal andere ideeën geformuleerd die de organisatiegraad zouden kunnen verhogen. Het is nu in eerste instantie aan het bestuur van de winkeliersvereniging om die ideeën verder uit te werken en te implementeren; waar nodig en mogelijk biedt de gemeente daarbij ondersteuning.


Score 2005

nvt

102


Score 2006


Rekening 2005 0 0 0 0 0 0

Begroting 2006 130 0 130 0 0 130

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2006 2006 156 -26 0 0 156 -26 0 0 0 0 156 -26

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B 1. De overschrijding heeft hier vooral plaatsgevonden op personele kosten. Dit is vooral het gevolg van het besluit externe expertise in te huren voor het opstellen en invoeren van een nieuw veiligheidsplan voor het uitgaansgebied. L

V/N

Bedrag

N

25

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag nvt Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.


103

Bijzonder Programma Jong Portefeuillehouder: E. Oolhorst

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het waar mogelijk versterken van de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor jongere categorieën inwoners. Dat is nodig om tegenwicht te bieden aan de “autonome” vergrijzing die Oosterhout de komende jaren doormaakt. Wil Oosterhout zich ook in de toekomst verzekerd weten van een evenwichtige bevolkingssamenstelling, dan is het van belang deze jonge mensen aan Oosterhout te binden. Relevante beleidsdocumenten - MJBP Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Bijzonder Programma Jong Enquêtes: 1. Nvt

SCORE --

SCORE 2006

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Bijzonder Programma Jong DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP

Nvt

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 In november 2006 werd in cultureel jongerencentrum Outflow, in ambtelijk verband, de aftrap gegeven voor het bijzonder programma Jong. Een en ander in afwachting van de aanstelling van de alliantiemanager Jong die voor begin 2007 voorzien was. De startbijeenkomst leverde een breed scala aan ideeën op die het klimaat voor jongeren in Oosterhout kunnen verbeteren. Die ideeën vormen de inspiratiebron voor de gesprekken met de stad over hetzelfde onderwerp. In 2007 zal via alliantiemanagement het programma worden vastgesteld.

104


Output- indicatoren Overige indicatoren -

Score 2005

Score 2006

nvt




Begroting 2006

0 0 0 0 0 0

Rekening 2006

0 0 0 0 0 0

Saldo 2006

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


Rekening Lasten

Rekening Baten

Rekening Saldo

Begroting Saldo

Nvt Totaal

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B Nvt

V/N

Bedrag

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Mutaties L/B V/N Bedrag Nvt Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.


105

Bijzonder Programma Samenleving Portefeuillehouder: H. van Brummen

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling De kwaliteit van Oosterhout wordt niet alleen bepaald door de fysieke voorzieningen (woningen, bedrijven, wegen, overige voorzieningen) in de stad; ook de manier waarop de samenleving zelf functioneert, draagt daaraan in hoge mate. Het college staat voor een samenleving waaraan iedere Oosterhouter (volwaardig) kan deelnemen en waarin tegelijkertijd (groepen van) burgers ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Relevante beleidsdocumenten - MJBP 2006-2010 Outcome- indicatoren Rapportcijfers: dus hoe hoger het cijfer, hoe beter het oordeel! Bijzonder Programma Samenleving SCORE Enquêtes: 2006 SCORE 1. NVT --

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2006? Bijzonder Programma Samenleving DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

WERKELIJK RESULTAAT

Prioriteit/beleidsspeerpunten uit MJBP

nvt

Toelichting beleidsspeerpunten en ontwikkelingen 2006 Overige activiteiten Het bijzondere Programma Samenleving is inmiddels opgestart. De afdelingsmanager Wijk en Welzijn heeft daarbij de rol als alliantiemanager op zich genomen. Het programma Samenleving heeft tot doel om initiatieven vanuit de Samenleving te stimuleren en ondersteunen die de kwaliteit van de Samenleving doen vergroten. Er bestaat een directe relatie tussen het programma Samenleving en de beleidsontwikkeling WMO. In 2007 krijgt het programma verder vorm.

106



Score 2005

Score 2006

Nvt



Begroting 2006

0 0 0 0 0 0


Rekening 2006

0 0 0 0 0 0

Saldo 2006

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


Rekening Lasten

Rekening Baten

Rekening Saldo

Begroting Saldo

Nvt Totaal

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd: Nr. Mutaties L/B Nvt

V/N

Bedrag

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2005: Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag Nvt


107

4. Paragrafen De volgende paragrafen zijn opgenomen in de programmarekening. De eerste zeven paragrafen zijn verplicht conform de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften 2004. Hieraan is toegevoegd is een paragraaf Investeringsprogramma Stedelijke vernieuwing en een paragraaf Ontwikkeling EMU saldo. • Lokale heffingen; • Weerstandsvermogen; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Treasury (financiering); • Bedrijfsvoering; • Verbonden partijen; • Grondbeleid; • Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV); • Ontwikkeling EMU saldo. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarrekening bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Gezien het belang van de betrokken onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en voor die onderwerpen een instrument heeft om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

108


4.1 Lokale heffingen Overzicht gemeentelijke heffingen Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen weergegeven. (bedragen x € 1,000)

Rekening 2005

Begroting 2006

Rekening 2006

11.633

7.856

8.182

Afvalstoffenheffing/Reinigingrecht

5.625

5.805

5.794

Rioolrecht

2.893

3.341

3.305

Hondenbelasting

236

238

250

Toeristenbelasting

173

169

161

74

41

52

450

626

515

1.754

1.000

1.493

76

56

74

Onroerende zaakbelasting

Precario Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Marktgelden Parkeer opbrengsten (parkeerautomaat, vergunning en naheffing) Totaal

1.338

1.356

1.498

24.252

20.488

21.324

Onroerende zaakbelasting Bij het opstellen van de begroting werden de volgende uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van de belastingopbrengsten OZB: • in deze planperiode de maximale tariefsdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen in de OZB wordt gehanteerd, de differentiatie bedraagt 162%; • de tarieven stijgen met het inflatiepercentage van 1,24%. De belangrijkste ontwikkelingen voor de onroerende zaakbelastingen in 2006 waren de afschaffing van het gebruikersdeel op woningen en de afwikkeling van bezwaren uit de herwaarderingen 2005. Daarnaast stond 2006 voor een goot deel in het teken van de herwaardering per 1 januari 2007. Vanaf 2007 zal vervolgens jaarlijks herwaardering plaats moeten gaan vinden. Eigendom woning Aantal eenheden Tarief

Gebruik Woning

1.883.374

Gebruik niet-woning

563.206

525.614

Totaal

3,90

3,12

Bruto opbrengst 2006

4.538.931

-

2.196.503

1.639.916

8.375.350

Afwikkeling 2002-2005

-24.077

-18.702

-80.605

-33.534

-156.918

-440

-35.832

-

-

-36.272

37

-

-

-

37

Netto opbrengst 2006

4.514.451

-54.435

2.115.898

1.606.382

8.182.197

Begroting 2006

4.242.061

-

2.056.108

1.557.668

7.855.837

272.390

-54.435

59.790

48.714

326.360

Oninbare vorderingen Afronding

Verschil

2,41

Eigendom niet-woning

Voor de verklaring van het voordeel van € 326.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 14 Algemene dekkingsmiddelen.


109

Afvalstoffenheffing Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. De afvalstoffenheffing moet dus zowel in de begroting als de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of andersom wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening reiniging. Het jaar 2006 werd voor de afvalstoffenheffing afgesloten met een negatief saldo van € 432.911. Dit saldo is onttrokken aan de voorziening reiniging, conform het geldend beleid. In de programmabegroting 2006 werd reeds rekening gehouden met een onttrekking uit de voorziening van € 334.340. Dit wordt met name veroorzaakt door het later inzamelen met alleen containers en de afboeking van oninbare vorderingen. Verder wordt de stroom bedrijfsafval gescheiden van de afvalstroom van huishoudens. Met bedrijven zijn hieromtrent met ingang van 1 september 2006 afzonderlijke privaatrechtelijke contracten afgesloten. Hiermee is het reinigingsrecht slechts voor de eerste acht maanden in rekening gebracht, hiermee komt het tarief voor 2006 op € 176,04 (€ 264,06 / 12 * 8). Woning

Niet-woning

Totaal

Aantal in rekening te brengen aansluitingen

21.806

475

Tarief

264,06

176,04


5.758.092

83.619

5.841.711


-529

-2.536

-3.065

-44.702

-

-44.702

Oninbare vorderingen Netto opbrengst 2006

5.712.861

81.083

5.793.944

Begroting 2006

5.675.970

128.597

5.804.567

36.891

-47.514

-10.623

Verschil

Voor de verklaring van het nadeel van € 11.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 Natuur, milieu en afval. In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van de afvalstoffenheffing in de jaren 2001 tot en met 2006, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten. 120% 104%

% kostendekkend

100%

88%

84%

100% 104%

95%

90%

95%

89%

88%

95% 94%

80% 60% 40% 20% 0% 2001

2002

2003

2004 Boekjaren

110


2005 Begroting

2006 Rekening

Rioolrecht Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. Het rioolrecht moet dus zowel in de begroting als de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of ondersom wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening riolering. Het jaar 2006 werd voor het rioolrecht afgesloten met een negatief saldo van € 557.352. Dit saldo is onttrokken aan de voorziening riolering, conform het geldend beleid. In de programmabegroting 2006 werd reeds rekening gehouden met een onttrekking uit de voorziening van € 439.371.

Woning Aantal in rekening te brengen aansluitingen

Niet-woning

21.638

Tarief

Totaal

12.075

106,36

86,00


2.301.418

1.038.450

3.339.868


90

-13.356

-13.266

-18.605

-2.975

-18.605


2.282.903

1.022.119

3.305.022

Begroting 2006

2.298.546

1.042.234

3.340.780

-15.643

-20.115

-35.758

Oninbare vorderingen

Verschil

Voor de verklaring van het nadeel van € 36.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 Natuur, milieu en afval. In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van het rioolrecht in de jaren 2001 tot en met 2006, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten.

115%

120% 100%

107% 105%

% kostendekkend

97%

95%

100%

92%

95%

87%

92%

88%

86%

80% 60% 40% 20%

0% 2001

2002

2003

2004

2005

Boekjaren


Begroting

2006 Rekening

111

Afvalverwijdering en riolering in relatie tot BTW compensatiefonds (BCF) Evenals elders binnen onze gemeentelijke exploitatie is binnen afvalverwijdering en riolering vanaf 2003 de BTW door ons terug te krijgen bij het BCF. Hiermee worden onze lasten “netto” verantwoord en ontstaat een positief saldo op de producten, aangezien de BTW wel in rekening wordt gebracht (“bruto” lasten worden in rekening gebracht). De wetgever heeft deze uitzondering in haar regelgeving opgenomen, daar er anders een aanzienlijk gat in de gemeentelijke exploitatie zou ontstaan. Immers ten einde de BTW te kunnen terugvragen heeft er een uitname uit de algemene uitkering plaatsgevonden. Het niet meer in rekening mogen brengen van de BTW op afvalstoffenheffing en rioolrecht zou derhalve een dubbel nadeel inhouden.

Hondenbelasting De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2006 verhoogd met 1,24% het percentage inflatiecorrectie. Uiteraard is hierbij afgerond naar bedragen deelbaar door 12 termijnen aangezien de belastingplicht geldt voor het aantal maanden dat honden gehouden worden. Hondenbelasting

e

1 hond

Volgende Hond

Kennel

Totaal

Aantal

4.036

444

12

Tarief

50,40

100,80

322,20

203.414

44.755

3.866

Bruto opbrengst 2006 Afwikkeling 2002-2005

252.083 811

Oninbare vorderingen

-2.812


250.034

Begroting 2006

237.800

Verschil

12.234

Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf door personen in Oosterhout die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. Deze belasting wordt geheven aan campings en hotels, die gevestigd zijn in Oosterhout. Vooraf wordt op basis van een forfaitair aantal overnachtingen een aanslag opgelegd. De definitieve afrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal overnachting middels het door de instellingen ingediende aangiftebiljet. Aangezien de aangiftebiljetten niet tijdig binnen zijn om in de rekening te verwerken, is een analyse gemaakt over de verhouding forfait/aangifte voor de jaren 2002 tot en met 2005. Hieruit is gebleken dat over deze jaren gemiddeld de opbrengst vanuit het forfait 76% was en de correctie uit aangifte 24% van de totaalopbrengst toeristenbelasting. Op basis van deze verhouding is voor 2006 de balanspost berekend op € 39.297 (€ 124.439 / 0,76 * 0,24). Het nadeel dat optreedt ten opzichte van de begroting 2006 betreft een hoeveelheidverschil in het aantal overnachtingen van € 5.660 ((163.736 -/- 169.396) x € 0,58).

112


(bedragen x € 1)

Toeristenbelasting

Rekening 2005

Begroting 2006

Rekening 2006

0,57

0,58

0,58

Aantal overnachtingen

295.008

292.063

282.303

Opbrengst

168.155

169.396

163.736

Per overnachting

Afwikkeling 2005

-2.473


161.263

Leges bouwvergunningen Zorgvuldigere berekening bouwsommen en, naast de nog aangevraagde vergunningen voor de Vlinderbuurt, is er een opvallende toename van aanvragen bedrijfsmatig onroerend goed. In dit bedrag is een bedrag van € 377.169,- aan leges administratief verwerkt maar is nog niet geïnd in afwachting van een rechterlijke uitspraak. Er is dus een risico dat dit ten onrechte in rekening is gebracht (zie ook risicoparagraaf). Kwijtschelding Voor mensen uit de lagere inkomensgroepen, die te maken hebben met bijzondere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen van het Rioolrecht, de Afvalstoffenheffing, de Onroerende zaakbelastingen of de Hondenbelasting voor de eerste hond. Met ingang van 2004 worden de kwijtscheldingsaanvragen beoordeeld door de afdeling Zorg en Werk. De gemeenteraad heeft (evenals verreweg de meeste gemeenten) besloten dat bij de beoordeling de 100%-bijstandsnorm wordt gehanteerd. Dit in afwijking van de landelijke norm van 90%. Hierdoor kan iemand met nagenoeg geen vermogen en een inkomen op bijstandsniveau volledige kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke heffingen. Mensen die bekend zijn bij de afdeling Zorg en Werk via de uitkeringsadministratie worden automatisch kwijtgescholden, zij ontvangen dan ook geen aanslagbiljet. In 2006 werd meer kwijtschelding verleend dan aanvankelijk begroot. De oorzaak hiervoor is enerzijds gelegen in de achterstand die er bestond in de verwerking van aanvragen 2005. Anderzijds zijn voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht het aantal aanvragen in 2006 fors toegenomen, met respectievelijk 10% en 38%. Kwijtschelding

Rekening 2005

Begroting 2006

Rekening 2006

Kwijtschelding onroerende zaakbelasting

101.839

-

24.126

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

259.610

225.000

312.902

88.521

72.000

122.400

6.601

5.500

7.445

456.571

302.500

466.873

Kwijtschelding rioolrecht Kwijtschelding hondenbelasting Totaal


113

4.2 Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen bevat een aanduiding van de weerstandscapaciteit alsmede de risico’s van de gemeente Oosterhout. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, af te dekken. De risico’s, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn) maken vaak geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Voor deze risico’s wordt een voorziening getroffen. Ook reguliere risico’s, voortkomende uit bijvoorbeeld openeind regelingen, zijn onderstaand niet opgenomen.

A. Weerstandscapaciteit Bij de weerstandscapaciteit wordt een onderscheid gemaakt in de structurele weerstandscapaciteit en de incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet begrote kosten te dekken door structureel financiële middelen vrij te maken. Bij incidentele weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die maar eenmalig kunnen worden ingezet.

Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorzien. Deze bedraagt jaarlijks € 265.000. Incidentele weerstandscapaciteit. Dit onderdeel kent de volgende onderdelen: 1. Het vrije deel van de algemene reserve, de Vrije reserve en de bestemmingsreserves; 2. De onbenutte belastingcapaciteit; 3. (Eventuele) stille reserves.

Algemene reserve De incidentele weerstandscapaciteit is verbeterd via vaststelling van de nota reserves en voorzieningen. De doelstelling van de algemene reserve is het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorzienbare externe ontwikkelingen. Het minimale niveau van de algemene reserve bedraagt € 4.250.000, conform provinciale richtlijnen. Iedere vier jaar wordt de stand van de algemene reserve heroverwogen. De algemene reserve is en blijft te allen tijde vrij besteedbaar.

Vrije reserve/ bestemmingsreserves De vrije reserves en bestemmingsreserves zijn alle vrij te besteden voor de diverse doeleinden. Ontwikkeling van de vrije reserve is beschreven in de toelichting op de balans.

114


De reserves hebben zich als volgt ontwikkeld: Incidentele weerstandscapaciteit

Ultimo 2004

Algemene reserves (vrije deel)

Ultimo 2005

Ultimo 2006

2.250

2.250

4.250

Vrije reserve

18.022

13.513

16.574

Reserves Grondexploitatie

20.396

18.172

24.698

Overige Bestemmingsreserves

12.684

11.179

13.664

Totaal

53.352

45.114

59.186

Onbenutte belastingcapaciteit De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn beide begroot op een kostendekkend niveau. Dit betekent dat hierin geen onbenutte capaciteit meer aanwezig is. Voor de OZB hebben er natuurlijk veel ontwikkelingen gespeeld. De afschaffing van de gebruikersbelasting op woningen heeft direct gevolgen voor de onbenutte belastingcapaciteit. Deze capaciteit is direct lager geworden, doordat het volume aan capaciteit voor de gemeente wordt verminderd. Naast de afschaffing van OZB woningen voor gebruikers zijn ook de tarieven gemaximaliseerd en zijn er grenzen gesteld aan het tempo waarin de werkelijke tarieven naar het maximum mogen groeien. In de begroting 2007 is de volgende onbenutte belastingcapaciteit berekend. Deze onbenutte capaciteit is voor deze jaarrekening herijkt op basis van de werkelijke OZB tarieven de WOZ waarde per januari 2006.

WOZ waarde - woningen eigenaar - niet woningen eigenaar - niet woningen gebruiker Totaal

5.279.631 1.519.688 1.357.693 8.157.012

Tarief 2007 2,34 3,88 3,10

Drempeltarief 2,34 3,00 2,42

Max tarief 6,62 8,29 6,68

Bruto opbrengst 2007 4.942 2.359 1.684 8.984

bedragen * 1.000 Bruto opbrengst Onbenutte max tarief capaciteit 13.980 5.039 3.628 22.648

9.039 2.681 1.944 13.664

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de onbenutte belastingcapaciteit € 13,7 miljoen bedraagt. Hierbij behoort wel een belangrijke kanttekening: Wettelijk geldt een maximale stijging van de tarieven, die in de begroting 2007 is toegepast. Een verdere verhoging is alleen toegestaan via toestemming van de provincie. Dus de onbenutte capaciteit is wel aanwezig, maar is beperkt in de mogelijkheden.

Stille reserves Op dit moment niet te overzien.


115

B. Risico’s De relevante risico`s zijn de risico`s die niet anderszins zijn ondervangen. Voor reguliere risico’s kunnen in principe verzekeringen worden afgesloten en/of voorzieningen worden gevormd. Volstaan kan hier dan ook worden met een inventarisatie van de voorzienbare risico`s die van materiele betekenis zijn. Inleiding Afgelopen jaar zijn er ontwikkelingen geweest en/of maatregelen genomen waardoor enkele risico`s beperkt zijn. Dit betreft de BTW-controle, WAVA, en H19. e • In de 2 helft van 2006 heeft er over de periode 2003 tot en met 2005 een boekenonderzoek naar de toepassing van het BCF door de Belastingdienst plaats gevonden. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een geringe naheffingsaanslag van ca . €15.000. Hiermee is dit risico van de baan. • In december 2006 hebben de deelnemende gemeenteraden van WAVA besloten om de verliezen uit het verleden af te dekken en de jaarlijkse bijdrage sterk te verhogen. Het risico wordt hiermee beperkt tot de definitieve afsluiting van 2006 • In het voorjaar van 2006 is met behulp van een quick scan de financiële positie van H19 in kaart gebracht. Op een mogelijk eenmalige impuls wordt nog gestudeerd. Concrete risico’s spelen nog wel op het gebied van: Afhankelijkheid inkomsten vanuit het Rijk Omschrijving: Mede door de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB en de maximalisering van de tariefstijging zijn gemeenten steeds afhankelijker geworden van de inkomsten uit het gemeentefonds. De laatste jaren zijn er behoorlijke schommelingen geweest binnen deze algemene uitkering (zowel in positieve als negatieve zin). Impact: Niet exact aan te geven. De algemene uitkering bedraagt circa 30% van de totale inkomsten. Maatregelen: -

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Omschrijving: In de meicirculaire over de gemeentefondsuitkering is aangegeven welke bedragen de gemeente ontvangt voor de nieuwe WMO taken. Voor onze gemeente gaat het hierbij om een bedrag van circa € 3,5 miljoen, inclusief € 0,2 miljoen voor uitvoeringskosten. Het bedrag voor de verstrekkingen van € 3,4 miljoen voor de huishoudelijke verzorging, AWBZ subsidieregelingen en voor de dure WVG woningaanpassingen is bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven 2005. Aangezien de realisatie over 2005 nog niet volledig bekend is, volgen er bij de septembercirculaire nog bijstellingen. Het is de bedoeling dat vanaf 2008 wordt toegewerkt naar een objectief verdeelmodel. Impact: De eerste berekening volgens het objectieve verdeelmodel levert ons een nadeel op van circa € 0,5 miljoen. Maatregelen: Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2005 is besloten € 275.000 te reserveren om eventuele toekomstige nadelen op te vangen. Daarnaast is € 222.750 gereserveerd voor de invoering. De regeling heeft een openeind karakter. Op dit moment is de aanspraak op de WMO moeilijk in te schatten. Uitgangspunt is dat beleidskeuzes heroverwogen worden als mocht blijken dat aanspraak en beschikbare middelen sterk uiteen gaan lopen.

116


Fusie en verkoop aandelen netwerkbedrijf Intergas Omschrijving: In het kader van Intergas spelen de volgende ontwikkelingen: fusie met NRE en gedeeltelijke verkoop van aandelen van het netwerkbedrijf (tenminste 51% moet in handen van de overheid blijven). Impact: Het fusietraject met NRE zal begin 2007 zijn beslag krijgen. Dit zal leiden tot dividendopbrengsten waarvan de hoogte afhankelijk is van de vastgestelde onderlinge ruilverhouding van de aandelen. Ten aanzien van de gedeeltelijke verkoop van het belang aan Macquarie moet nog afgewacht worden of partijen er in slagen om een beleid te formuleren dat past binnen de nieuwe rijksregels. Vooralsnog lijkt dat iet mogelijk. Maatregelen: -

Oud Brabant Omschrijving:

Impact: Maatregelen:

ESF subsidie Omschrijving:


Op 29 augustus 2006 vond een ernstige incident plaats bij café Oud Brabant. In de eerste periode speelden crisiselementen een grote rol en was de eerste prioriteit gericht op veiligheid. Daarna kwam de vraag hoe dit ernstige incident heeft kunnen gebeuren. Boer&Croon hebben hierover gerapporteerd. Eind 2006 heeft de gemeente het initiatief genomen om met alle partijen het gesprek aan te gaan en is een voorlopig voorschot verstrekt. De besprekingen hebben niet tot een voor partijen acceptabele oplossing mogen leiden. De benadeelde partijen hebben er daarom voor gekozen om de zaak aan de President van de rechtbank in kort geding voor te leggen. Met deze uitspraak in kort geding heeft de President zijn voorlopig juridisch oordeel over deze zaak gegeven. Dit voorlopig juridisch oordeel betreft de verhouding tot de benadeelde partijen en de door hen geleden schade. Zie bovenstaande. Zie bovenstaande.

T.b.v. de uitvoering van het centrale opleidingsplan 2006 is een ESFsubsidie traject lopende, waarbij rekening gehouden wordt met een subsidie van € 143.000. De eventuele toekenning van deze subsidie vindt e - na accountantscontrole – waarschijnlijk plaats in het 2 kwartaal 2007. Indien de subsidie niet wordt toegekend ontstaat er een tekort van € 143.000. Momenteel volop bezig om de administratie conform de eisen van het agentschap sociale zaken en werkgelegenheid aan te leveren.


117

Brandweer locatie Omschrijving:


De brandweerkazerne aan het Slotjesveld voldoet niet meer aan de huidige weten regelgeving. De bereikbaarheid van de kazerne is onvoldoende en dit heeft een ongunstig gevolg voor onder meer de opkomsttijden van de brandweer. Huisvesting heeft inmiddels de hoogste prioriteit gekregen. Begin 2007 moet duidelijk zijn of er ruimte is voor nieuwbouw van de brandweerkazerne. Wanneer dit (op korte termijn) uitblijft zullen forse investeringen gedaan moeten worden om alsnog binnen de huidige kazerne te voldoen aan de noodzakelijke, wettelijke aanpassingen. Hierbij is overigens de bereikbaarheid van de kazerne nog niet opgelost.

Brandweer regionalisering beheer Omschrijving: Door de regionalisering van het beheer van de brandweer zal de eerdergenoemde huisvesting maar ook het risico van een eventuele achterstand in kwaliteit en kwantiteit van bijv. materieel en opleiding en oefening in de komende jaren een mogelijk risico vormen. Impact: Op basis van het concept ontwerp procesvoorstel ontvlechting (waarin de ontvlechting van de brandweer wordt aangekondigd )zal in de periode tot 2009 duidelijk worden wat de consequenties van de ontvlechting zijn tot welke extra kosten dit zal leiden die nu buiten de begroting vallen. Een indicatie van de hoogte van het bedrag is nog niet te geven. Maatregelen: Begin 2007 wordt de pilot ontvlechting gestart. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot en besluitvorming hieromtrent, zal duidelijk worden wat de financiële gevolgen van de ontvlechting zullen zijn.

Brandweer incidentbestrijding Omschrijving: Brandweer Oosterhout is opgebouwd uit vrijwilligers. Zij verzorgen de uitruk naar branden en ongevallen. Overdag nemen hun mogelijkheden af. De bezetting van de voertuigen wordt een probleem, waar snel op geanticipeerd dient te worden. Bovendien nemen de uitruk- en opkomsttijden ongewenst toe. De opkomsttijd, de tijd waarbinnen de brandweer na de melding ter plaatse dient te zijn, is genormeerd. Die norm wordt vaak bereikt dan wel meer en meer overschreden. Impact: Het uitrukken en binnen de opkomstnorm ter plaatse zijn komt sterk onder druk te staan. Met name tijdens woon-/werkverkeer en kantoortijden, bij elkaar tussen 06.00 en 18.00 uur, is de opkomst van vrijwilligers een groter wordend probleem aan het worden. Maatregelen: Bij de werving van vrijwilligers wordt nadrukkelijk gekeken naar hun beschikbaarheid. Nieuw personeel wordt ook kenbaar gemaakt, dat zij de brandweer dienen te verlaten wanneer zij niet langer voldoen aan de eis van wonen en werken in Oosterhout. Medewerkers in dagdienst wordt uitdrukkelijk verzocht rekening te houden met de uitruk overdag. Mogelijkheden worden onderzocht en uitgewerkt hoe deze zorgwekkende ontwikkeling het hoofd te bieden.

118


Onderhoud openbare ruimte Omschrijving: Het ontbreken van (beeld) kwaliteitsplannen, goede beheerplannen en – programma’s brengen risico’s met zich mee in de uitvoering, controle en toezicht op de bestekken. Impact: Op dit moment niet in te schatten. Maatregelen: Er wordt gewerkt aan het opstellen en implementeren van beheersplannen. De verwachting is dat deze in 2007 gereed en geïmplementeerd zullen zijn. Daarna wordt er gewerkt aan (beeld) kwaliteitsplannen en vernieuwing van de bestekken. Ook wordt gevolg gegeven aan de samenvoeging van alle budgetten openbare ruimte, zoals overeengekomen in het collegeakkoord.

Aanbestedingsrisico Omschrijving: Voor het aanbesteden van werken, leveringen en diensten zijn door de EU en in navolging daarvan ook door de gemeente regels gesteld met betrekking tot de grenswaarden waarbij openbaar moet worden aanbesteed. Uit de in 2006 uitgevoerde controles is gebleken dat niet in alle gevallen de aanbestedingsregels worden nageleefd. Dit kan ertoe leiden dat de gemeente financiële risico’s loopt door mogelijke schadeclaims van derden. Daarnaast is een tendens waarneembaar dat partijen sneller een juridische procedure starten wanneer de aanbesteding niet aan hen wordt gegund. Zo loopt er bijvoorbeeld op dit moment een juridische procedure omtrent de aanbesteding in het kader van uitvoering van de wet inburgering. Impact: Niet exact aan te geven. Maatregelen: Vanaf 2006 heeft de controle een structureel karakter en zal er actief gestuurd worden op het volgen van de juiste procedures. De gemeentelijke nota “Inkoop- en aanbestedingsbeleid” is geëvalueerd en wordt in 2007 herijkt.

Planschade Omschrijving:


Bij planontwikkeling kan een belanghebbende waar door verandering van bestemming de waarde van zijn onroerende zaak verminderd, deze schade verhalen op de overheid (art. 49a WRO). Door wijziging van deze wet is het nu mogelijk om de schade door de gemeente te verhalen bij de verzoeker van een planologische maatregel. Planschade toekenning kan leiden tot extra, vooraf moeilijk te begroten kosten. Door consequent de kosten bij de verzoeker van een planologische maatregel te leggen zullen de kosten ten gevolge van claims beperkter zijn dan in het verleden. Bij een herontwikkeling waarbij een grondexploitatie wordt geopend zullen de geprognosticeerde kosten hiervan deel uitmaken. Overige niet afwendbare claims zullen ten laste van de post onvoorzien worden gebracht of leiden tot een overschrijding binnen het product structuur- en bestemmingsplannen (fu 810)


119

Havens Omschrijving:


Parkeerbeleid Omschrijving:


Inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op dit beleidsgebied ontbreekt. Ook ontbreekt het aan planmatig onderhoud. Niet exact aan te geven. In 2008 zal een beleids- en beheerplan havens worden opgesteld.

De financiële haalbaarheid van de realisatie van goede, ondergrondse parkeervoorzieningen in de stad is afhankelijk van de bereidheid/ wenselijkheid en mogelijkheid om de parkeertarieven te herzien. Om de investeringen terug te verdienen en de exploitatie rendabel te krijgen, is het namelijk noodzakelijk om meer marktconforme parkeertarieven te gaan heffen. Dit is alleen mogelijk als ook elders in de binnenstad minimaal eenzelfde tarief wordt gehanteerd. Financiële haalbaarheid van projecten wordt beperkt. Beleidsmatige aanpassing.

Bouwvergunningen Omschrijving: Risico bestaat bij het innen van bouwleges voor bouwprojecten van woningbouwverenigingen. Diverse gemeenten in Nederland, waaronder Oosterhout, wachten op een principe-uitspraak met betrekking tot het feit of er al dan niet sprake is van een legesvrijstelling voor woningbouwverenigingen per 1 januari 1998. Het is niet duidelijk of dergelijke verenigingen zijn vrijgesteld van het betalen van bouwleges. Impact: Het is onzeker of nog openstaande posten aan te innen bouwleges van in totaal ongeveer € 375.000 geïnd kunnen worden. Deze bedragen zijn wel als inkomsten verwerkt binnen de jaarrekening 2006. De inning hiervan is echter uitgesteld totdat er een rechterlijke uitspraak is. Maatregelen: Niet van toepassing.

Milieubeleid en beheer Omschrijving: Voor het uitvoeren van circa 80 milieucontroles, waarin speciale aandacht wordt besteed aan de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer, in 2005 en 2006 is Subsidie op grond van de regeling Subsidie Aanpak Milieudrukvermindering (SAM-subsidie) aangevraagd. De toekenning heeft plaatsgevonden, doch er is nog geen uitkering gedaan. Impact: De subsidie moet deels de intern gemaakte extra uren voor deze controles compenseren. Deze gemaakte uren zijn binnen het urenplan van de afdeling BWO gemaakt, dus mocht er geen uitkering plaatsvinden dan lopen we hierbij geen financieel risico, we missen alleen extra inkomsten. Het andere deel van de subsidie moet de kosten compenseren die gemaakt zijn in 2005 en 2006 voor externe ondersteuning van de verrichte controles. Het gaat hier om een bedrag van ca. € 16.000. Maatregelen: In overleg met SENTER/NOVEM wordt bekeken aan welke subsidievereisten nog voldaan moet worden om voor uitkering in aanmerking te komen.

120


Achtervang gewaarborgde geldleningen Omschrijving: De gemeente staat – via een achtervangconstructie – samen met het rijk en de hypotheekverstrekkers borg / garant voor de betaling van rente en aflossing van een afgesloten geldlening voor woningbouw aan corporaties via het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) of voor particulieren via het Nationaal Hypotheken Garantiefonds (NHG). Het primaire risico ligt bij de betreffende instanties zelf. Impact: Samenstelling van de gewaarborgde geldleningen met achtervangconstructie bestaat uit de volgende hoofdposten: Waarborgfonds Sociale Woningbouw: € 238 miljoen (woningbouwstichtingen); Waarborgfonds Sociale Woningbouw: € 1,7 miljoen (SHBO). Maatregelen: In de afgelopen 15 jaar is door de stijging van de huizenprijzen een flinke overwaarde ontstaan op het woningbezit van Cires. Voor de nabije toekomst behoeft dan ook niet te worden gevreesd dat de gemeente via de achtervangconstructie wordt aangesproken. Woningen die thans worden gebouwd zijn door de sterk gestegen gronden bouwkosten niet meer rendabel te verhuren. Dit kan voor de toekomst een risico inhouden. Dit risico ontwikkelt zich geleidelijk en kan daardoor tijdig worden gesignaleerd.

Achtervang gewaarborgde geldleningen Omschrijving: De gemeente staat garant voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen aan instellingen, stichtingen of verenigingen die een doel nastreven met een maatschappelijk belang. In alle gevallen geldt dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheid bestaat veelal daarin dat de instelling geen of onvoldoende zekerheid aan de bank kan verstrekken. Daar waar mogelijk vestigt de gemeente zekerheidsrechten. Impact: Samenstelling van de gewaarborgde geldleningen bestaat uit de volgende hoofdposten: Zorgsector: € 14 miljoen; Volkshuisvesting particulieren: € 24,5 miljoen; (door langdurige aflossing op geldleningen en stijging huizenprijzen risico nagenoeg nihil) Milieu: € 0,5 miljoen; Sport/ Welzijn: € 1,9 miljoen; Maatregelen: Aan elke garantstelling gaat een draagkrachttoets vooraf. Voorts wordt bedongen dat op leningen wordt afgelost waardoor het risico voor de gemeente afneemt.

Niet in alle gevallen zal ieder risico zijn uit te sluiten. Daar waar mogelijk zal door een waakzame opstelling het risico tot een minimum worden beperkt.


121

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken e.d. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Het gaat hier om het beleidskader en financiële consequenties ervan. Openbaar groen In 2006 is de inventarisatie van het groenareaal afgerond. Ontbrekende gegevens zijn naverkend en aangevuld. Met behulp van deze gegevens is het onderhoudsbestek voor 2007 opgesteld. In 2007 zal worden gewerkt aan het vullen van maatregelenpakketten en –kosten. Van het planmatig onderhoud is in 2006 een aanzienlijk deel opgedragen aan !Go. De overige werkzaamheden zijn gegroepeerd naar aard van maatregelen aan verschillende aannemers opgedragen. Deze vernieuwde werkwijze is intern geëvalueerd en heeft als input gediend voor het nieuwe onderhoudsbestek 2007. Werkzaamheden zullen meer geografische worden gegroepeerd zodat bij de opdrachtnemer meer een “gebiedsverantwoordelijkheid” komt te liggen. Dit is het belangrijkste leerpunt uit de onderhoudswerken 2006. In het opstellen van beeldkwaliteitplannen zal IBOR een duidelijke rol spelen. Daarbij zal het streven naar een sobere en doelmatige (lees betaalbare) inrichting een belangrijke rol moeten spelen. Het uitgangspunt “sober en doelmatig” dient zowel bij initiële aanleg als bij reconstructies te worden gehanteerd. Speeltoestellen De veiligheidseisen van speeltoestellen zijn een aantal jaren geleden sterk aangescherpt. In het bestaande onderhoudsprogramma van de speelvoorzieningen wordt de achterstand die bestaat ten opzichte van deze veiligheidseisen niet ingelopen. Op dit moment wordt ingeschat dat de kans op eventuele ongevallen klein is, zodat het risico dat de gemeente Oosterhout loopt beperkt is. Er is een beleidswijziging aangekondigd, waarbij zal worden gestreefd naar een verbetering van de spreiding van het aantal voorzieningen in combinatie met een kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte De kwaliteitsimpuls openbare ruimte zet in (na behandeling in de raad) op vier thema’s: • Kruidenrijkgras • Hondenpoep • Zwerfvuil • Onkruidbestrijding op verharding Verbetering van de kwaliteit kan worden bereikt door het intensiveren van het onderhoud (frequentere inzet) en door de aanleg of verbetering van voorzieningen. In 2006 is geïnvesteerd in de aanleg van uitlaatplaatsen voor honden. Op het gebied van bestrijding van zwerfvuil zijn en worden extra onderhoudsbeurten uitgevoerd. In de bestrijding van onkruiden op verharding heeft geen wezenlijke wijziging plaatsgevonden. De wettelijke regelingen over het gebruik van chemische middelen zijn verder aangescherpt. Omdat in Oosterhout op de verharding reeds sinds enige jaren geen middelen worden gebruikt heeft dit geen consequenties. In 2006 zijn proeven genomen met een nieuwe chemie-vrij bestrijdingsmethode. De uitkomsten daarvan zijn dermate bevredigend dat deze wijze in 2007 volop zal worden ingezet.

122


Water Het Gemeentelijk Waterplan is tezamen met de externe partners zoals het waterschap, de provincie en rijkswaterstaat opgesteld. In dit plan zijn een aantal speerpunt projecten opgenomen die gezamenlijk met de externe partners ontwikkeld. In dit Gemeentelijk Waterplan wordt het waterbeleid verwoord. Ook wordt hier onder andere ingegaan op het afkoppelen van regenwater van de riolering. De gemeente Oosterhout oriënteert zich op de gevolgen van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Verschillende beleidsvelden in de gemeente, m.n. ruimtelijke ordening, milieu en beheer en verkeer; dienen afgestemd te worden op NBW en KRW. Voorts wil het waterschap overeenkomsten sluiten met de gemeenten om vast te leggen hoe en wanneer de doelen uit het NBW gerealiseerd worden. Om ervoor te zorgen dat de verschillende beleidsvelden binnen de gemeente goed afgestemd worden op de uitkomsten van het NBW en de KRW en om de overeenkomsten met het waterschap uit te werken zal tijd en geld vrijgemaakt moeten worden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat voldoende inzet van middelen aan “water in de gemeente”wordt gegarandeerd. In 2006 is een project Stedelijke Wateropgave opgestart. Dit project moet gezien worden als een aanvulling van het eerder vastgestelde Waterplan. Uit de resultaten van de Stedelijke Wateropgave zullen een aantal concrete projecten voortkomen die nader moeten worden uitgewerkt. De projecten die hieruit voort kunnen komen zijn: 1. Verkenning wateroverlast vanuit grondwater en riolering; 2. Vaststellen verdeling verantwoordelijkheden m.b.t. grondwaterproblematiek; 3. Verkenning gevolgen Kaderrichtlijn water; 4. Verkenning grondwaterbeschermingsgebieden 5. Optimalisatie van beheer en onderhoud Wegen Als uitgangspunt voor het onderhoud van wegen wordt gebruik gemaakt van het geautomatiseerd wegbeheersysteem MI2 (voorheen Raweb). Vanuit dit systeem zal op termijn een beter onderbouwde planning en prioritering opgesteld kunnen worden. Bij planvoorbereiding en het opstellen van de begroting zal in toenemende mate gebruik gemaakt kunnen worden van het geautomatiseerd wegbeheersysteem. De inventarisatie van voorzieningen (kwantitatief), ten behoeve van de opbouw van het databestand wordt in 2007 voortgezet. Er is reeds sprake van een operationeel systeem, maar van volledige vulling zal volgens de huidige planning medio 2008 sprake kunnen zijn. De volgende gebieden zijn geïnventariseerd: 1. 4. 7. 10. 13.

Schildersbuurt Beemdenbuurt Vogelbuurt; Leijsenakker Kanaleneiland

2. 5. 8. 11. 14.

Larenbuurt Sterrenbuurt Kastelenbuurt; Centrum Vrachelen ZuidOost

Donkenbuurt Kruidenbuurt Molenbuurt Oud-West Slotjes-Oost, Midden en –West 16. Paterserf 17. De Warande 18. Componistenbuurt 19. Schrijversbuurt; 20. Natuurkundigenbuurt 21. Bloemenbuurt In 2006 zijn inspecties uitgevoerd op de technische kwaliteit van de fietspaden, dit vanwege het beleidsvoornemen jaarlijks €500.000 aan verbetering van fietsroutes te besteden. Op basis van deze resultaten, waarin 1/3 deel van de geïnspecteerde fietsverhardingen als onvoldoende is bestempeld, zullen investeringskeuzes voor 2007 worden bepaald. Diverse beoordelingen worden sterk negatief beïnvloed door randschade van de verharding.


3. 6. 9. 12. 15.

123

Er zal meer aandacht gegeven kunnen worden aan het aspect kwaliteitsniveau, waarbij toetsing van de actuele onderhoudskwaliteit aan het gewenste beeld zal moeten plaatsvinden. Het gewenste onderhoudsbeeld wordt op dit moment afgemeten aan het geldende onderhoud. Van een bewuste keuze tussen onderhoudsalternatieven en bijbehorende beelden is op dit moment geen sprake. Het opstellen van een beeldkwaliteitplan met betrekking tot de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte is wenselijk. Daarbij zullen verschillende kostenvarianten inzichtelijk worden gemaakt zodat op bestuursniveau een keuze gemaakt worden. Kunstwerken Ten aanzien van houten voet- en fietsbruggen is een onderhoudsrapportage opgesteld en is in de conceptbegroting aanvullende ruimte gereserveerd voor vervanging, ter bestrijding van het achterstallig onderhoud is. Voor de overige civieltechnische kunstwerken zoals viaducten etc is een tienjaren-onderhoudsprogramma opgesteld. Groot onderhoud wordt opgenomen in de exploitatiebegroting wegen en in het investeringsprogramma. De geluidswallen zullen daarin nog moeten worden opgenomen. Het voornemen bestaat in 2007 opnieuw een inspectie en planning op de kunstwerken uit te voeren. Registratie van de kunstwerken en inspectiegegevens zullen in het wegbeheersysteem plaatsvinden. Van de kunstobjecten in de openbare ruimte is een actuele inventarisatie beschikbaar; regelmatig worden objecten toegevoegd aan het areaal en objecten verwijderd. Jaarlijks vinden enkele mutaties plaats. Omdat onderhoud een sterk incidenteel karakter kent, is bij deze inventarisatie geen onderhoudsprogramma opgesteld. Onderhoud bestaat uit klein herstel (vandalisme en slijtage), schilderen. Graffitibestrijding etc. en wordt gebaseerd op ervaringen en meldingen. Riolering Verschillende werkzaamheden/ projecten zijn in 2006 uitgevoerd of nader uitgewerkt: In februari 2006 is het Gemeentelijk Waterplan vastgesteld. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 20052009 is gereed en door de Raad vastgesteld. Het actualiseren van beheergegevens is verder ontwikkeld. Centrale besturing van gemalen is verder uitgebreid. Er wordt gewerkt aan een Gemeentelijk Afkoppelplan. De aansluiting van de niet-gerioleerde panden in het buitengebied is gereed. De Gemeente Oosterhout is lid van de werkgroep Europese Kaderrichtlijn Water en er is een begin gemaakt met de voorbereiding voor de studie Optimalisatie Afvalwatersysteem. Er zijn diverse maatregelen nodig om de gewenste situatie met betrekking tot de gewenste toestand en het functioneren van de riolering te bereiken en ook te handhaven. In het kader van het G.R.P. worden er een viertal maatregelen onderscheiden voor onderhoud en verbetering van de riolering: 1.onderhoud; 2.reparatie; 3.renovatie; 4.vervanging. Voor onderhoud en reparatie is de strategie om de daarvoor in aanmerking komende riolen plaatselijk te repareren met het inwendig aanbrengen van een kunststof deelkous. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en wordt vervanging uitgesteld. In 2006 is de Sterrenbuurt, het industrieterrein Vijf Eiken en de Kastelenbuurt op deze manier behandeld. Een aantal vervangingen die in 2006 zijn uitgevoerd of zijn gestart betreffen de riolen in onder andere de volgende straten: Margrietstraat, Irenestraat, Vreeburg, Kastanjelaan, Bronkhorst, Brederostraat, Chopinstraat, Diepenbrockstraat, Lisztstraat, Palestrinalaan, Mgr. Frenckenstraat en Goselingstraat. Een aantal hydraulische maatregelen is in 2006 in uitvoering gegaan of uitgevoerd, waaronder: aanpassing riool Weststad, bergbezinkbassin Gooikensdam en verschillende afkoppelprojecten.

124


In het kader van de realisatie van de basisinspanning is de Gemeente in 2006 begonnen met de realisatie van een bergbezinkbassin van ca. 1500 m3 in de wijk Oosterheide. Momenteel wordt gewerkt aan een definitief ontwerp en in 2007/ 2008 zal realisatie plaatsvinden. De uitvoering van de overstortleiding in de Kanaalstraat en de bergbezinkvoorziening aan de Gooikensdam zijn in 2005/ 2006 gestart en zullen in 2007 worden afgerond. Gebouwen Het vloeroppervlak van het areaal aan gemeentelijke gebouwen bedraagt ongeveer 125.000 m2. De instandhouding wordt gewaarborgd door het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudsactiviteiten die gebaseerd zijn op een planmatig meerjaren onderhoudsprogramma. Daartoe is in 2005 een nieuw beheerprogramma Planon aangeschaft. In tegenstelling tot het oude programma worden buiten de onderhoudsplanning ook andere componenten die behoren tot de totale exploitatiekosten bijgehouden. Om dit pakket met actuele gegevens te vullen is in het tweede deel van 2005 gestart worden met een nieuwe inventarisatie van de gemeentelijke gebouwen. Deze gegevens zijn in het eerste deel van 2006 ingevoerd. In 2007 zal voor het eerst onderhoud worden uitgevoerd op basis van de nieuwe gegevens. Buiten de gemeentelijke gebouwen zijn ook de gemeentelijke kunstkunstwerken opgenomen binnen het programma. Openbare verlichting In het beleidsplan Openbare Verlichting dat eind 2004 werd vastgesteld worden de kaders en wettelijke verplichtingen vastgesteld voor het ontwerp, beheer en onderhoud van de Openbare Verlichting. De inhaalslag ligt op schema. Hiervoor is het jaarlijkse investeringsbedrag met ingang van 2004 verhoogd. Jaarlijks wordt een overzicht worden samengesteld van de exacte vervangingsprognose van de komende vijf jaar met daarbij het bedrag dat per jaar voor vervanging nodig is. Als buurten c.q. projecten behorende tot fase 2006 is/wordt de openbare verlichting verbeterd in het gehele Centrumgebied-West, waaronder de Rulstraat, gedeelte St.-Janstraat, Arendsplein, Nieuwe Bouwlingstraat, de gehele Kruidenbuurt, gedeelte Slotjes-Midden, te weten de Goselingstraat en de Mgr. Frenckenstraat. Met het vaststellen door het College op 11 april 2006 van het Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering is een wettelijke invulling gegeven aan in het kader van de Arbo-wet gestelde veiligheid van de elektrische installaties van de gemeente Oosterhout. De voorgestelde weg biedt een oplossing voor de beheersing van de elektrotechnische bedrijfsvoering binnen de totale gemeentelijke organisatie, waarbinnen de doelstellingen ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid centraal staan.


125

4.4 Treasury (financiering) Financieringspositie In 2006 is het bedrag overschot liquide middelen (kas/bank/giro) gestegen van € 17 miljoen aan het begin van het jaar tot € 48 miljoen aan het einde van het jaar. De belangrijkste oorzaken van de toename zijn grondverkopen en de herkapitalisatie van Intergas. Deze middelen zijn belegd in vastrentende waarden op de geldmarkt met een looptijd tot een jaar. De keuze voor belegging op de geldmarkt is ingegeven door de omstandigheid dat de rente op de kapitaalmarkt (looptijden langer dan een jaar) historisch laag is. Zo is de rente voor looptijden van vijf jaar vast nagenoeg het hele jaar lager dan vier procent geweest. Bij korte looptijden kan bij het aflopen van beleggingen snel worden geprofiteerd van een stijging van de kapitaalrente. Omdat naast de kapitaalmarkt een breed scala van andere beleggingsmogelijkheden bestaat is in 2006 de markt van middellange beleggingsproducten grondig verkend. Een tweede bepalende factor bij de keuze voor looptijden van beleggingen is de beschikbaarheid van het overschot aan liquide middelen. Op grond van de hierna te bespreken beschikbaarheid van overschot aan liquide middelen na 2006 past bij het aangaan van middellange beleggingen enige terughoudendheid. Beschikbaarheid na 2006 Volgens onze financieringsprognose zal het bedrag van het overschot liquide middelen van € 48 miljoen in de loop van 2010 opgedroogd zijn. Dat betekent dat in dat jaar financieringsbehoefte ontstaat. Met dit gegeven dient bij de keuze van beleggingproducten rekening te worden gehouden: de Wet financiering decentrale overheden staat in principe niet toe dat in een situatie van financieringsbehoefte beleggingen worden aangehouden. Niet-vastrentende middellange beleggingsproducten hebben een rendementsrisico waarbij producten met een termijn tot drie jaar in het algemeen lagere verwachtingen te zien geven dan beleggingen met een looptijd van vijf of zes jaar. Daarom zal bij de keuze van een belegging voor drie jaar een reëel uitzicht moeten bestaan op een rendement dat beduidend hoger ligt dan dat van een vastrentende kortlopende belegging. Begin 2007 is aan deze voorwaarde niet voldaan. Gedurende het jaar 2007 zal worden gevolgd of deze situatie zich aandient. Op grond van het in december 2006 door de raad vastgestelde treasurystatuut is het college bevoegd om overtollige middelen middellang te beleggen. Rentesituatie De rente op de kapitaalmarkt (vijf jaar vast) is in het afgelopen jaar gestegen van ongeveer 3,25 % aan het begin van het jaar tot ruim 4 % aan het einde van het jaar. De rente op de geldmarkt (één jaar) steeg van een kleine 3 % naar ongeveer 4 %. Beleggingsresultaten In 2006 is een beleggingsopbrengst gerealiseerd van € 758.000. Het gemiddeld belegde bedrag was € 23,5 miljoen zodat het gemiddelde rendement 3,23 % bedraagt. De opbrengst is enigszins gedrukt door in 2005 en begin 2006 in een lagere markt afgesloten beleggingen. Ontwikkeling leningenportefeuilles

Opgenomen geldleningen Op 31 december bedroeg de restantschuld van de opgenomen vaste geldleningen € 35,3 miljoen. Dat is € 6,9 miljoen lager dan bij het begin van het jaar. De daling wordt veroorzaakt door gewone aflossingen tot een bedrag van € 3,8 miljoen en een extra aflossing van € 3,1 miljoen. Van het bedrag van € 35,3 miljoen heeft € 16,7 miljoen betrekking op woningbouwleningen aan Cires.

126


Verstrekte geldleningen De restantschuld van de verstrekte geldleningen bedraagt per 31 december 2006 € 20,2 miljoen. Van dit bedrag heeft € 16,7 miljoen betrekking op woningbouwleningen waarvan rente en aflossing door Cires moeten worden opgebracht. Er is geen reden om te veronderstellen dat Cires niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. De overige € 3,9 miljoen bestaat uit een teruggeplaatste lening, renteloze leningen aan sportverenigingen (1/3-regeling) en rentedragende leningen aan diverse instellingen. Vanaf 1999 verstrekt de gemeente geen geldleningen meer. Eén instelling heeft achterstand in de betaling van rente en aflossing. Die achterstand is in het rekeningsjaar verder opgelopen van € 216.000 per 31 december 2005 tot € 250.000 per 31 december 2006. Beide bedragen zijn inclusief boeterente.


127

4.5 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gehele gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoeringsparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken omtrent de bedrijfsvoering. De basis van het bedrijfsvoeringsbeleid van de gemeente is opgenomen in de nota’s: Nota ‘Ànders Oosterhout’; Plan van aanpak Herstart van de organisatie en Afronding Herstart Nota ‘Meer dan de som der delen’; Notitie Planning & Controlcyclus; Nota budgethouderschap; Nota investeringen; Startdocument Directieteam. Plan van aanpak cultuur 2003-2005 Kadernota P&O-beleid 2003-2006

A. Beleid en strategie Organisatieontwikkeling en management De Stad Centraal is het leidende motief voor de komende jaren voor de gemeente Oosterhout. Met Oosterhout Familiestad en het Meerjaren Beleidsplan 2006 – 2010 investeren we komende jaren fors in ambities voor de stad. Bij deze ambities hoort een organisatie die deze opgaven op professionele wijze aanstuurt en uitvoert. Externe kansen die op de ons afkomen heeft aanleiding gegeven om de organisatie door te ontwikkelen om zo goed mogelijk (en proactief) in te spelen spelen op de externe omgeving. Denk aan de WMO, de omgevingsvergunning, het vormen van een Shared Service Center (mede ingegeven door vragen van andere gemeenten), het doorontwikkelen van het dienstverleningsconcept (mede door externe ontwikkelingen als DigiD en Andere Overheid). Daarnaast is er een aantal interne wensen. Zo willen we ons van een vraaggerichte naar een meer extern georiënteerde organisatie ontwikkelen die de Stad Centraal stelt in houding en gedrag; mede in het licht van de door het college geformuleerde strategie voor Oosterhout 2020: Oosterhout Familiestad. Mede vanwege al deze externe en interne ontwikkelingen is vastgesteld dat er behoefte bestaat om breder te kijken naar de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Daarbij is tevens geconstateerd dat er bij deze doorontwikkeling sprake is van het in onderlinge samenhang ontwikkelen, en daar waar nodig, veranderen van een aantal aspecten van de organisatie (beleid & strategie, management & coördinatie, structuur, cultuur, werkprocessen en zo meer). In maart 2006 heeft het college dan ook besloten tot de doorontwikkeling van de organisatie onder het motto De Stad Centraal. Als uitgangspunt is geformuleerd om gezamenlijk te komen tot een integrale aanpak van vraagstukken. Tijdens het proces dat is opgestart is bewust gebruik gemaakt van de kennis, denken doekracht van in- en extern betrokkenen en niet gewerkt met een blauwdruk. De veranderingen zijn vormgegeven door de betrokkenen zelf. Voordeel van de gekozen aanpak is geweest dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid hebben kunnen nemen om mee te doen aan de doorontwikkeling van de organisatie. Binnenkort in 2007 vindt besluitvorming plaats over de organiseerprincipes en de nieuwe organisatie die nodig is om de ambities van de komende jaren waar te maken.

128


Strategieontwikkeling De visie op de toekomst van Oosterhout (“Oosterhout Familiestad) is herbevestigd in het collegeakkoord 2006-2010 en het daarop gebaseerde Meerjarenbeleidsplan “Investeren in ambitie”. Dit betekent dat in het Meerjarenbeleidsplan per beleidsveld is aangegeven welke bestuurlijke stappen moeten worden gezet om tot realisering van “Oosterhout Familiestad” te komen. Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil die toekomstvisie in samenspraak met de samenleving vorm geven. Vandaar dat er in 2006 besloten is eenmalig extra geld uit te trekken voor het versterken van de communicatie rondom “Oosterhout Familiestad”. Uitgangspunt daarbij is dat het bedrag zowel zal worden besteed aan het versterken van het imago van “Oosterhout Familiestad” als aan het betrekken van Oosterhoutse burgers, ondernemers en organisatie bij de ontwikkeling van de stad. Strategievorming en externe oriëntatie hebben in 2006 een extra impuls gekregen door de invulling van drie bijzondere programma’s in het kader van alliantiemanagement: Centrum+, Jong en Samenleving. In deze drie strategische programma’s ligt het accent op het, samen met maatschappelijke partners, realiseren van beleidsdoelen. Van deze drie sterk op uitvoering gerichte programma’s is het programma voor de Oosterhoutse binnenstad, Centrum+, het verst in zijn ontwikkeling. Hiervoor is eind 2006 een breed gedragen actieprogramma vastgesteld, waarvan inmiddels de eerste resultaten zichtbaar zijn. Op de andere twee programma’s, Jong en Samenleving, zijn voor het eind van 2006 alliantiemanagers benoemd. De aandacht voor strategie kreeg in 2006 verder vorm door een gewijzigde werkwijze van het Managementteam, waardoor er op managementniveau meer aandacht kon worden besteed aan concernbrede strategische vraagstukken. Het college heeft in 2006 eveneens meer tijd en aandacht besteed aan sturing, in een vroegtijdig stadium, op strategische dossiers, ook in de richting van de gemeenteraad (bijvoorbeeld Mobiliteitsplan, invoering Wmo, visies op Oosterhout-Oost en Dorst). De vraag hoe de concernbrede strategievorming nog verder versterkt kan worden, zal in 2007 mede beantwoord worden in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie. Ten slotte heeft 2006 zich gekenmerkt door een vergroot bestuurlijk accent op intergemeentelijke samenwerking. Na jaren van relatieve stilstand is vorig jaar een start gemaakt met intensivering van de strategische regionale samenwerking op alle schaalniveaus (Dongemond, BOEL en WestBrabant). Voor West-Brabant moet deze samenwerking in 2007 resulteren in een strategische agenda voor de periode 2007-2010.

B. Personeelsmanagement Een zich ontwikkelde en efficiënte organisatie vraagt om medewerkers die daadkrachtig, betrokken en communicatief vaardig met plezier op een planmatige, oprechte en serieuze wijze invulling geven aan hun taken. Bekwaamheid van medewerkers, zowel op de vakinhoud als in het gedragsrepertoire is een randvoorwaarde om deze organisatievisie te realiseren. Voor de implementatie van deze visie hebben we gekozen voor de speerpunten aanspreekbaarheid, betrokkenheid, servicegerichtheid en resultaatgerichtheid. Op het gebied van personeelsmanagement zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de organisatievisie. In 2006 hebben we een aantal slagen gemaakt m.b.t. de aanpassing van het P&O-instrumentarium, waarmee het ‘competentiemanagement’ moet worden ingebed in de bedrijfsvoering.


129

Hernieuwde kadernota Met het verschijnen van de nota Kaders voor HR-beleid 2006 e.v. zijn de hoofdonderwerpen voor de komende jaren vastgesteld, te beginnen met: doorontwikkeling organisatie, competentiemanagement, strategisch opleiden, management development en Arbo. Competentiemanagement/Persoonlijke Ontwikkelingsplannen De verdere implementatie van competentiemanagement binnen de organisatie heeft stapsgewijs plaatsgevonden d.m.v. een vijftal pilots binnen verschillende afdelingen. De resultaten zijn dermate goed, dat het in de lijn der verwachting ligt dat het instrument begin 207 zal zijn geïmplementeerd. Voortgangsgesprekken Er is een nieuwe gesprekssystematiek geïntroduceerd, welke per 01-01-2007 van kracht wordt. Met deze hernieuwde systematiek introduceren we het planningsgesprek, waarmee vóóraf SMARTafspraken over ieders bijdrage aan het realiseren van de doelen worden afgesproken. In minimaal één voortgangsgesprek wordt de voortgang besproken en vervolgens kan een objectieve(re) beoordeling worden afgegeven aan het einde van de planningsperiode. Arbo- en Verzuim Er is per 01-10-2006 een nieuw contract afgesloten met een arbo-dienstverlener: ArboNed. De verzuimbegeleidingssystematiek is aangepast, waardoor we als organisatie méér eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. De resultaten van het werkbelevingsonderzoek 2005 zijn uitgewerkt. Ook hebben we voor alle organisatieonderdelen RI&E’s uitgevoerd. Opleidingen Op basis van een centraal opleidingsprogramma hebben een groot aantal opleidings- en trainingsactiviteiten plaatsgevonden (o.a. projectmatig werken, verzuimcursus, functionerings- en beoordelingsgesprekken). Leeftijdsbewust personeelsbeleid In 2006 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar nut/noodzaak van Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ook hebben we specifiek bekeken wat wij in Oosterhout onder deze noemer verstaan of zouden kunnen verstaan.

C. Informatiemanagement

• Dienstverlening De gemeente Oosterhout wil haar dienstverlening beter afstemmen op de vragen en wensen van haar klanten. Doel is om vanuit één frontoffice vraaggericht, integraal en pro-actief te werken. De huidige frontoffice is via een gefaseerde inrichting tot stand gekomen via het project OL 2000. Dit project is medio 2006 geëvalueerd. Hoewel vooral de opening van de publiekshal in november 2004 een mijlpaal binnen het project was, kunnen we op nog veel meer zaken terugzien: de aansluiting van alle backoffices bij het frontoffice, de totstandkoming van het TIC (waardoor onder meer het Meldpunt Openbare Ruimte weer voor hele dagen open ging), veel cursussen ten aanzien van kennis, houding en gedrag, grote investeringen in ICT-systemen (zodat we ons klantenaanbod veel beter in zicht hebben), doorontwikkeling van het digitale loket, etc. De omgeving is inmiddels veranderd en stelt nieuwe en hogere eisen aan onze dienstverlening. Daarom is de evaluatie van OL 2000 beschouwd als opmaat voor een nieuw dienstverleningsmodel, dat medio 2007 gereed moet zijn.

130


Belangrijke aspecten van dit nieuwe model zijn: elektronische dienstverlening en servicenormen (ten aanzien van wachttijden, telefonische bereikbaarheid, postafdoening en meldingen in de openbare ruimte). Ook hiervoor geldt weer, dat dienstverlening zich niet beperkt tot de publieksbalies, maar een HOUDING is die van ALLE medewerkers in de organisatie wordt verwacht!

• Digitaal documentenbeheer De dienstverlening en informatievoorziening naar de burgers en het bedrijfsleven dient te verbeteren door gebruik te maken van nieuwe digitale ontwikkelingen. De Rijksoverheid stimuleert deze ontwikkelingen en wil dat de dienstverlening van de gemeentelijke overheid steeds meer digitaal plaats gaat vinden. Voor de gemeentelijke organisatie zal de verdere digitalisering van de werkzaamheden de komende jaren een steeds grotere invloed krijgen. Waarbij de werkzaamheden van een aantal afdelingen ingrijpend zullen wijzigen. De afdeling belast met archivering richt zich steeds meer op ‘digitale’ dossiervorming, waarbij ook de ondersteuning van de functionele afdelingen op dit terrein meer op locatie bij deze afdelingen zal plaatsvinden. Voor steeds meer producten worden op de website van de gemeente Oosterhout elektronische formulieren geplaatst die ook digitaal worden afgehandeld. Hiermee is de dienstverlening richting burger en bedrijfsleven verder verbeterd. • Informatie en automatisering Naast gemeente Oisterwijk wordt vanaf juli 2006 ook de ICT voor de gemeente Baarle-Nassau verzorgt. De ingezette slag om professioneler met klanten om te gaan is verder ontwikkeld. Vooral de inzet van een melden volgsysteem van (ver)storingen draagt daaraan bij. In 2006 is aan een aantal omliggende gemeenten voorstellen gedaan voor samenwerking. De college’s van B&W van de gemeenten Hilvarenbeek en Dongen hebben besloten tot samenwerking. Dit zal in 2007 worden geconcretiseerd. De rijksoverheid streeft ernaar om in 2007 65% van de dienstverlening digitaal te hebben. Begin 2006 is een 5-tal elektronische formulieren op de website geplaatst, waardoor de elektronische dienstverlening op (de voor 2006geplande) 50% is gekomen. Daarnaast is samen met de gemeenten waarmee wordt samengewerkt en met de gemeente Waalwijk eind 2006 een keuze gemaakt voor de inrichting van een gemeenschappelijk midoffice medio 2007 voor de verdere uitbouw van de digitale dienstverlening. In 2006 is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) en (in samenhang daarmee) voor de invoering van twee authentieke registraties: Basis Registratie Adressen (BRA) en Basis Gebouwen Registratie (BGR). Onderzoek & Statistiek (O&S) is in 2006 verder gegaan met het verder stroomlijnen en digitaal beschikbaar stellen van statistische en onderzoeksinformatie. Dit geldt ook voor de resultaten van diverse onderzoeken die in 2006 zijn gehouden alsmede de “Atlas van Oosterhout”. Momenteel wordt nog slechts incidenteel de mogelijkheid geboden om vragenlijsten desgewenst digitaal in te vullen. In de komende jaren zal deze optie vaker worden aangeboden, al dan niet rechtstreeks via de eigen website van de gemeente. Ten behoeve van de P&C-cyclus is door O&S in 2006 een set van Burgerindicatoren ontwikkelt vanuit de Oosterhoutse “Burgerijenquête” in samenhang met de “Staat van de gemeente”. Om deze indicatoren jaarlijks te kunnen actualiseren is de frequentie van de basisset van de Burgerijenquête – die informatie op gemeenteniveau levert – opgevoerd van elke drie jaar naar elk jaar. De frequentie van de verdiepingsset van de Burgerijenquête – informatie op wijken buurtniveau – blijft staan op eens in de drie jaar (nieuwe peiling in 2008).


131

D. Planning en Control

• Planning & Control instrumenten Met het begin van de nieuwe vierjaren cyclus is in 2006 gestart met het verder verbeteren van de P&C instrumenten. Concrete resultaten hierbij zijn: Het consequent implementeren en doorvoeren van de nieuwe programmastructuur vanaf het Collegeakkoord tot en met de jaarrekening. Hiermee ontstaat een logisch geheel van echte beleidsmatige programma’s. De nieuwe programmastructuur heeft geleid tot een conversiebegroting, waarbij de oude begroting geconverteerd is naar de nieuwe programma’ s. Vaststelling van deze conversiebegroting heeft plaatsgevonden bij de eerste concernrapportage 2006; Via de programmabegroting 2007 heeft er een verbeterslag plaatsgevonden in het formuleren van outcome- en outputindicatoren. Hierbij is gebruik gemaakt van o.a. de Staat van de gemeente, waarin de gemeente Oosterhout als pilot gemeente heeft gefungeerd. De Staat van de Gemeente is een handzame gemeentemonitor op hoofdlijnen die vergelijking met andere gemeenten (benchmarking) eenvoudig mogelijk maakt. Het is met name gericht op waardering door burgers. In 2006 is een meer publieksvriendelijke begroting en jaarrekening opgesteld.

• Monitoring & Auditing Binnen de eenheid Sturing en Control is formatie vrijgemaakt voor de uitvoering van audits. Doelstelling van de auditfunctie is het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid in het functioneren van de gemeentelijke organisatie en de uitvoering van het gemeentelijk beleid; kortom verbetering beleid en bedrijfsvoering. In 2006 is de accentverschuiving in de auditwerkzaamheden van “ondersteunen en adviseren van het management” naar “beheersen (control), controleren en toetsen” doorgevoerd. De auditfunctie is daarmee een krachtiger control-instrument geworden op het gebied van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. In 2006 is een duidelijke kwaliteitsslag doorgevoerd in de planning en de uitvoering van de audits waardoor een volwaardige auditfunctie is ontstaan. De inmiddels aanwezige expertise c.q. capaciteit wordt in stand gehouden en in het kader van de in 2006 ondertekende samenwerkingsovereenkomst waar mogelijk ingezet bij Midden- en West- Brabantse gemeenten. Op basis van een gestructureerd totstandgekomen auditplan 2006 en een gestructureerd opgezette werkwijze zijn 6 audits uitgevoerd: □ Mobiele telefonie □ Contant geldverkeer □ IBOR □ Afval (afronding vindt plaats in 2007) □ Leerlingenvervoer (afronding vindt plaats in 2007) □ Formatieonderzoek De ultimo 2006 geplande audit projectbeheersing is doorgeschoven naar het eerste halfjaar van 2007. Als uitkomst van de audits is een (groot) aantal verbetermaatregelen aangedragen voor het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig functioneren van de gemeentelijke organisatie. Naast deze audits is in 2006 een start gemaakt met de uitvoering van interne controles gericht op het rechtmatige handelen (als onderdeel van het kwaliteitstraject). Ook vanuit deze controles zijn meerdere aanbevelingen gedaan voor de procesverbetering. Tenslotte is vanuit de auditfunctie ondersteuning geleverd bij de realisatie van concrete actiepunten ter verbetering van de beheersing van de bedrijfsvoering en de uitvoering van beleid. In dit kader is ook specifieke ondersteuning geleverd bij de realisatie van het kwaliteitstraject.

132


• Aanbesteding accountantscontrole Het jaar 2006 is het eerste jaar waarin de door de Raad benoemde nieuwe accountant PriceWaterhouseCoopers haar controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd.

Personele cijfers 2006 Personen in dienst per 31 december Omschrijving

Man

Vrouw

Fulltimers Parttimers

207 52

Totaal 2006 56 263 154 206

Totaal

259

210

Totaal 2005 272 186

469

458

Het Oosterhoutse personeelsbestand bestaat voor 44,8% uit vrouwen. In 2005 was dit nog 44,1%, hetgeen een geringe toename betekent. Ultimo boekjaar zijn 469 personen werkzaam bij de gemeente, waarvan 206 (43,9%) op parttime-basis. Het aantal parttimers onder de vrouwen is aanzienlijk groter dan onder de mannelijke personeelsleden. Soort dienstverband Soort dienstverband Vast Tijdelijk (proeftijd en bijzonder dienstverband) Totaal

Gem. aantal 445 24 469

Percentage 94,88% 5,12% 100%

Formatie per 31 december De formatie per 31 december van alle afdelingen tezamen bedraagt 418,83 fte’s (ultimo 2005 416,03 fte’s). Ten opzichte van 2005 is dit een toename van 2,80 fte’s. Diensttijd Diensttijd

Aantal jaren in Aantal jaren in 2006 2005 Mannen 11,24 12,87 Vrouwen 8,15 8,20 Totaal 10,63 10,78 In het verslagjaar was een personeelslid gemiddeld 10,63 jaar in dienst, een verlaging van 0,15 jaar ten opzichte van 2005. Gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd

Aantal jaren in 2006 45,08 42,13 43,75

Mannen Vrouwen Totaal

Aantal jaren in 2005 44,95 42,10 43,69

Ten opzichte van het verslagjaar 2005 is de gemiddelde leeftijd licht gestegen.


133

Leeftijdsopbouw per 31 december Leeftijdsopbouw

2006

t/m 30 jaar t/m 40 jaar t/m 50 jaar 51 jaar of ouder Totaal

2005 55 133 145 136 469

46 134 146 132 458

Ziekteverzuim 2006 Verzuimduur (in dagen)

2005

12,19 incl. 10,98 excl. 1,40 incl. 1,38 excl. 4,85 4,29

Frequentie Percentage (incl. zwangerschapsverlof) Percentage (excl. Zwangerschapsverlof)

12,54 incl. 10,84 excl. 1,67 incl. 1,65 excl. 5,9 5,01

De verzuimduur in dagen is afgenomen ten opzichte van voorgaande verslagperiode. Ook de verzuimfrequentie is afgenomen. Het percentage ziekteverzuim (zowel incl. als excl. zwangerschapsverlof) is ten opzichte van voorgaand jaar goed gedaald. Personeelsverloop

In dienst Uit dienst Totaal

Man

Vrouw

Totaal

12 9 3

15 7 8

27 16 11

Wet WOPT Per 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties in de (semi)publieke sector in hun jaarrekening of jaarverslag informatie te verstrekken over de bezoldiging van personen van wie het belastbaar loon dat van een minister te boven gaat (€ 158.000). Het gaat hierbij om jaarlijkse loonbestanddelen, inclusief betalingen voor bijvoorbeeld pensioenvoorzieningen e.d. Daarnaast valt onder de regeling ook ontslaguitkeringen, waarbij de som van de betalingen over meerdere jaren het bedrag van € 158.000 te boven gaat. In 2006 is hiervan in de gemeente Oosterhout geen sprake geweest.

134


4.6 Verbonden Partijen Algemeen Deze paragraaf Verbonden Partijen gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie en/of stemrecht. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente. Gemeenschappelijke regelingen Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meer gemeenten samen een regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. In deze paragraaf worden de gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de Gemeente Oosterhout participeert. Regiobureau Breda Doel:

Betrokkenen:

Het op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke afstemming en samenwerking op verschillende beleidsterreinen. Behartigen van regiobelangen op diverse beleidsterreinen maakt intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk. De beleidsterreinen zijn: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Verkeer en vervoer en Algemene Zaken. Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert.

Bestuurlijke betrokkenheid:

Portefeuillehoudersoverleggen op de vier genoemde beleidsterreinen. De Oosterhoutse vertegenwoordiging op de vier beleidsterreinen is gebaseerd op de portefeuilleverdeling. Financieel belang: In 2006 bijdrage per inwoner 1,19. Totaal 52.870 Procedure begroting: Voor 1 september van elk kalenderjaar biedt de gemeente Breda aan de deelnemende gemeenten een begroting aan. De gemeente Breda dient de rekening vergezeld van een accountantsverklaring over het afgelopen jaar voor 1 mei in bij het portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken. Uittredingsbepalingen: Opzegtermijn is 1 jaar. Eerste 3 jaar na uittreding; respectievelijk 100%, 66% en 33% van laatste bijdrage verschuldigd aan overige deelnemers. Ontwikkelingen 2006: Ruimtelijke ordening Op verschillende onderwerpen zijn activiteiten verricht, namelijk: - Samenwerking bij uitvoering Nota Ruimte. - Europees, Rijks-, en provinciaal beleid (o.a. Europese kaderrichtlijn Water en Vogel- en habitatrichtlijn). - Luchtkwaliteit (i.s.m. MARB). - Ondersteuning regionale aanpak Ruimte, Mobiliteit, Volkshuisvesting en Milieu.


135

Verkeer en vervoer In dit programma zijn de volgende onderdelen aan de orde gekomen - Op basis van regionale netwerkvisie moeten de regionale probleemclusters (samenhangende problemen) gelijktijdig worden benoemd, prioriteit krijgen en aangepakt worden. - Wegbeheerders en politie voeren gezamenlijk de integrale aanpak van Duurzaam Veilig. - Er blijft minimaal een basisvoorziening Openbaar vervoer. Waar mogelijk vindt gerichte verbetering door het bieden van een gedifferentieerd OV-aanbod. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor is onder andere de ontwikkeling van HOV met voor- en natrajecten. Volkshuisvesting In dit programma is de samenwerking o.a. vormgegeven door: - het wegnemen van belemmeringen in de regionale woningmarkt. - Nieuw Huurbeleid - Regionale afstemming op de onderdelen Wonen-zorg-welzijn - Verkenning regionaal woningverdeelsysteem - Regionale ontwikkelingsstrategie/ woningbouwprogramma

Gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant Doel: Het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur in West-Brabant. Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert . Bestuurlijke betrokkenheid: Oosterhout heeft een vertegenwoordiger (portefeuillehouder economische zaken) in het dagelijks bestuur. De Oosterhoutse vertegenwoordiger heeft hierin de portefeuille Ruimtelijke Economie. Financieel belang: In 2006 was de bijdrage per inwoner € 2,206 (incl. Rewin bijdrage ad € 1,76). Totaal € 121.663. Procedure begroting: Standaard procedure Uittredingsbepalingen: Opzegtermijn is 1 jaar. Het Algemeen bestuur van het SES bepaalt de kosten van uittreding op basis van de schade voor het samenwerkingsverband. Afhankelijk van de rentestand te stellen op 7 tot 10 maal de jaarlijkse bijdrage. Ontwikkelingen 2006: Het SES is meer de beleidsbepalende instantie, het Rewin meer de uitvoeringsorganisatie. Het SES bevordert en initieert beleidsontwikkeling op sociaal economisch terrein, bedrijventerreinontwikkeling, werkgelegenheid en arbeidsmarkt, en voert tevens uit programma`s op het terrein van toerisme en recreatie. Meerjarenprogramma`s die in 2006 aandacht hebben gehad: - REAP: Regionaal Actie Programma (subsidies); - RPA : Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid; - RAC R&T: Regionale Adviescommissie Recreatie en Toerisme; - SEP: Sociaal Economisch Platform De Baronie (plattelands economie). - Regionale afstemming bedrijventerreinen.

136


NV Rewin Doel:

Betrokkenen:

Bestuurlijke Betrokkenheid: Financieel belang: Ontwikkelingen 2006:

het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur in West-Brabant. Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert én de K.v.K . De portefeuillehouder Economische zaken zit in de RvC. De portefeuillehouder Financiën zit in de aandeelhoudersvergadering. Bijdrage per inwoner € 1,76 (via SES begroting). Aandeel van Oosterhout bedraagt 5,29%. Uitvoering nota “Pieken in de Delta” met voor het Rewin het accent op de programma`s Maintenance, Procesindustrie en Logistiek . Daarmee zijn grote financiële injecties/subsidies van het Rijk en de provincie gemoeid, in de orde van grootte van 8 miljoen euro.

Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Regio Breda (MARB) Doel: Doelmatige georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen gemeenten op de beleidsterreinen Milieu en Afval en de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van afval te bewerkstelligen. Daarnaast behartigt MARB de belangen van de deelnemende gemeenten bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst. Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert Bestuurlijke betrokkenheid: Het betreft intergemeentelijke portefeuillehouders-overlegvormen Oosterhout is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door de portefeuillehouder milieu op basis van portefeuilleverdeling. Financieel belang: Bijdrage per inwoner was in 2006 € 0,88 per inwoner. In totaal bedroeg de bijdrage € 46.576 Procedure begroting: Standaard procedure Uittredingsbepalingen: Schriftelijk door het betreffende bestuursorgaan. Opzegtermijn van een kalenderjaar. Het Dagelijks Bestuur doet een voorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten over de financiële verplichtingen alsook over de overig gevolgen van de uittreding. Ten minste tweederde van het aantal gemeenten dient daarmee in te stemmen. Ontwikkelingen 2006: - Project duurzame energie en duurzaam bouwen. - Evaluatie afvalcontracten. - Project EPA/EPBD (Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen)


137

Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Doel: Het openbaar lichaam heeft tot doel de samenwerking bij voorbereiding en de uitvoering van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied. Betrokkenen: De deelnemende gemeenten zijn Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert; Bestuurlijke betrokkenheid: Het betreft regulier overleg in de vorm van AB vergaderingen met alle 26 burgemeesters. De burgemeester is tevens lid van het DB. Financieel belang: In 2006 is de bijdrage per inwoner voor de regionale brandweer en de GHOR neergekomen op € 4,90 per inwoner (regionale brwr is € 3,87 en de GHOR is € 1,03). Totaal € 259.318. Procedure begroting: Standaard procedure Uittredingsbepalingen: Na het aangaan van deze regeling kan een rechtspersoon alleen uittreden na instemming van het algemeen bestuur, dat de gevolgen van uittreden regelt (artikel 33 gemeenschappelijke regeling). Ontwikkelingen 2006: Op 23 juni 2005 heeft het bestuur van de VR het eerste Regionaal Beheersplan rampenbestrijding 2005-2009 vastgesteld. Het RBR is een meerjarig beleidsplan van de politie MWB, GHOR, Brandweer MWB en de 26 gemeenten in de veiligheidsregio Het RBR bevat de stand van zaken t.a.v. de organisatie van de rampenbestrijding en de gezamenlijke beleidsvoornemens om de kwaliteit hiervan in de veiligheidsregio MWB planmatig te versterken en te komen tot een vergelijkbaar zorgniveau voor elke inwoner in het verzorgingsgebied. 2006 heeft in het teken gestaan van verdere uitvoering van dit beleidsplan. Naast de inzet van de hulpverleners politie, brandweer en GHOR binnen de Veiligheidsregio hebben de gemeenten een eigen verantwoordelijkheid om de vierde kolom ( de gemeentelijke kolom) zodanig vorm te geven dat het een gelijkwaardige kolom is die samen met de partners zorg draagt voor een krachtig, professioneel en efficiënt rampenbestrijdings/crisisbeheersingsbeleid en uitvoering. Het zal de nodige inspanning van de gemeente vergen zowel op financieel als op personeel gebied om het eerste ambitieniveau 1 te kunnen bereiken. De ambitie gaat echter verder. Rekening zal gehouden moeten worden dat een hoger ambitieniveau ook hogere financiële verplichtingen met zich meebrengt.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen (WAVA) Doel: Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren door op zo doelmatige mogelijke wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en arbeidsintegratie te behartigen. Betrokkenen: De gemeenten Aalburg, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

138



Het Algemeen Bestuur vergadert gelijktijdig met het Dagelijks Bestuur en jaarlijks tenminste tweemaal. Voorts vergadert het Algemeen Bestuur zo dikwijls als de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of tenminste drie leden zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken. De vertegenwoordiger van de gemeente Oosterhout is voorzitter van het AB. Financieel belang: Het directe financiële belang bestaat voor onze gemeente uit de jaarlijks betaling van een bijdrage € 620 per Wsw-medewerker. Voor 2006 heeft dit betrekking op 233 personen met een totaal bedrag van € 148.800. Naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen bij WAVA/!GO BV is in het kader van behandeling van de jaarrekening 2005 en de begroting 2007 GR WAVA door de Gemeenteraad besloten om de achtergestelde lening aan WAVA kwijt te schelden. Verder heeft de Gemeenteraad besloten het negatieve eigen vermogen en het over 2006 verwachte tekort aan te zuiveren. In verband hiermee is de in 2004 getroffen voorziening van € 1.450.000 opgehoogd met € 1.038.000 (bijdrage in aanzuivering eigen vermogen) en € 2.250.000 (bijdrage in verwacht tekort 2006). Procedure begroting: Standaard procedure Uittredingsbepalingen: Elk van de gemeenten kan besluiten dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd ingaande twee kalenderjaren na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot opzegging is genomen (termijn kan worden verkort). Bedoelde besluiten worden terstond ter kennis gebracht van het Dagelijks Bestuur. Er worden door het Algemeen Bestuur financiële verplichtingen gesteld als gevolg van de uittreding. Ontwikkelingen: 2006 De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is er om mensen met verstandelijke, fysieke en/of psychische belemmeringen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Uitvoering van deze wettelijke taak is opgedragen aan GR WAVA(/!GO BV). Een deel van de Wsw-ers werkt in de beschutte omgeving van de werkvoorziening zelf, een ander deel met begeleiding bij andere bedrijven (detachering en begeleid werken). Het kabinet wil een nieuwe impuls gegeven aan de oorspronkelijke doelstelling van de Wsw en heeft hiertoe een aantal moderniseringsvoorstellen gedaan. De hoofddoelen voor modernisering van de Wsw zijn: Behoud van de Wsw voor de doelgroep; Verbetering van de uitvoeringssystematiek; en Bevordering van de beweging van ‘binnen naar buiten’. Zo regulier mogelijke arbeidsparticipatie en arbeidsdeelname buiten de muren van het SW-bedrijf. De moderniseringsplannen zijn inmiddels vertaald in concrete weten regelgeving. Op 25 augustus 2006 heeft het kabinet het wetsvoorstel tot wijziging van de Wsw aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wijziging van de Wsw op 1 januari 2007 in werking zou treden, maar inmiddels heeft het kabinet besloten om de beoogde invoeringsdatum te verschuiven naar 1 januari 2008. Naar aanleiding van behandeling van de jaarrekening 2005 en de begroting 2007 GR WAVA is door de deelnemende gemeenten gekozen voor een sturingsmodel waarbij de teugels in de relatie met !GO BV worden aangehaald. Op deze manier is lokaal een eerste stap gezet om beter invulling te geven aan de SW-doelstelling.


139

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Doel: Samenwerking is gericht op een kwalitatief goed en duurzaam financierbaar kleinschalig collectief vervoer voor mensen met en zonder functiebeperking. Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en de provincie Noord-Brabants. Uittredingsbepalingen: Uittreden door een gemeente is slechts mogelijk indien: de vervoersovereenkomst(en) met de vervoerder is (zijn) ontbonden of beëindigd, verandering van landelijke weten regelgeving daartoe noopt, de gezamenlijke evaluatie van de werking van de regeling voor een deelnemer leidt tot de conclusie dat deelname behoort te worden gestopt, voortzetting van de samenwerking in redelijkheid niet meer van de betrokken partner kan worden gevergd. Het algemeen bestuur doet een voorstel aan de colleges van de deelnemende gemeenten en van de provincie over de financiële verplichtingen evenals de overige gevolgen van uittreding. Daarbij geldt dat de uittredende partij gedurende 3 achtereenvolgende jaren na afloop van het begrotingsjaar waarin uittreding plaatsvindt aan de overige deelnemers een bijdrage is verschuldigd ter grootte van resp. 100%, 66% en 33% van de bijdrage in de kosten van het openbaar lichaam in het begrotingsjaar waarin uittreding plaatsvindt. De bijdrage voor het begrotingsjaar waarbinnen de uittreding plaatsvindt, dient onverkort te worden betaald. Bestuurlijke betrokkenheid: Voor de gemeente Oosterhout heeft de portefeuillehouder Verkeer zitting in het algemeen bestuur. Financieel belang: De bijdrage in 2006 bedroeg in totaal € 701.274,-Procedure begroting: Standaard procedure Ontwikkelingen 2006: 1. Monitoring: Op de ontwikkeling van de ritten heeft monitoring plaatsgevonden, waardoor tijdig ingrijpen mogelijk blijft. 2. Ontwikkelingen in het kader van de WMO Het Wvg- en ouderenvervoer maakt deel uit van prestatieveld 6 van de WMO. In dat kader is bezien of het bestaande beleid 1 op 1 in het WMObeleid kan worden geïntegreerd of dat andere beleidskeuzes moeten/kunnen worden gemaakt. In 2007 wordt hieraan verder uitvoering gegeven. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de omvang van de noodzakelijke middelen.

140


Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ) Doel: Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Betrokkenen: Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Uittredingsbepalingen: Voor uittreding geldt een opzegtermijn van een kalenderjaar. De uittredende gemeente is gedurende 3 achtereenvolgende jaren na afloop van het begrotingsjaar waarin de uittreding plaatsvindt een bijdrage ter grootte van resp. 100%, 66% en 33% verschuldigd. Bestuurlijke betrokkenheid: Naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur (portefeuillehouder volksgezondheid), is Oosterhout ook in het Dagelijks bestuur (portefeuillehouder Sociale Zekerheid) vertegenwoordigd. Financieel belang: In 2006 bedroeg de bijlage € 780.051 Procedure begroting: Standaard procedure Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord (RAV) Doel: Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Betrokkenen: Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijl, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’s Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Antonis, SintMichielsgestel, Sint Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Uittredingsbepalingen: Elke gemeente kan bij eensluidende besluiten van raad en college de deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee kalenderjaren na het jaar waarin deze besluiten zijn genomen. De gemeente brengt deze besluiten terstond ter kennis van het dagelijks bestuur. Het Algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen en de overige gevolgen van de uittreding. Bestuurlijke betrokkenheid: Het Algemeen Bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. De gemeenteraad heeft als lid de portefeuillehouder gezondheidszorg aangewezen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en maximaal 5 leden. De leden en de plaatsvervangend leden worden uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen, waarbij wordt voldaan aan de volgende bepalingen: - drie leden worden aangewezen uit de leden die tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg West-Brabant; - drie leden worden aangewezen uit de leden die tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant; - ieder lid heeft een plaatsvervanger.


141

Financieel belang:

De Gemeenschappelijke Regeling is per 1 juli 2005 in werking getreden zodat 2006 het eerste begrotingsjaar is gebleken. Er is een structurele bijdrage bestaande uit de volgende drie componenten: 1. Opbouw reservering voor de FLO-verplichtingen voor de FLO-ers; voor deze reservering wordt nog nader onderzocht of al dan niet sprake is van een verschil met betrekking tot de ingebrachte verplichtingen tussen de gemeente van Midden Brabant en West Brabant. De jaarlijkse bijdrage zal na 2006 jaarlijks fors toenemen. Van € 233.000 in 2006 naar € 329.000 in 2007, naar € 418.000 in 2008, naar € 454.000 in 2009 tot € 643.000 in 2010. N.B. moet opgemerkt worden dat de FLOberekeningen gebaseerd zijn op de oude pensioenregeling en dat deze nog niet doorgerekend zijn op basis van het nieuwe akkoord van de bonden met de VNG. 2. de Gemeenschappelijke Meldkamer C2000; deze bijdrage werd nooit in de begroting van de GGD West-Brabant opgenomen maar werd wel in rekening gebracht. In de begroting van de gemeente Oosterhout is deze bijdrage voorzien. 3. Dekking van de extra kosten die voortvloeien uit de CAR-UWO (betere rechtspositie voor ambulancepersoneel in overheidsdienst die niet gedekt wordt door de CTG-norm = College Tarieven Volksgezondheidszorg.) Procedure begroting: Standaard procedure Ontwikkelingen: 2006 Uitgangspunt bij het ontstaan van de Gemeenschappelijke Regeling is geweest een kosten dekkende Ambulancevoorziening zonder structurele gemeentelijke bijdragen. De “oude” Ambulancevoorziening was onderdeel van de GR OGZ en is voorgedragen voor sanering. De uitkomst van deze sanering is op dit moment onbekend. NV Intergas Doel: Betrokkenen:


Financieel belang:

142

Beheer netwerk gaslevering. Gemeenten Aalburg (113), Alphen-Chaam (99), Baarle-Nassau (60), Breda (191), Dongen (22), Drimmelen (271), Geertruidenberg (208), Haaren (102), Halderberge (209), Heusden (61), Hilvarenbeek (143), Moerdijk (191), Oisterwijk (57), Oosterhout (514), Roosendaal (84), Rucphen (220), Steenbergen (57), Tilburg(196), Waalwijk (49), Werkendam (254), Woensdrecht (205) en Woudrichem (138); NV Nederlandse Gasunie (382). De bestuurlijke betrokkenheid kent verschillende aspecten. De burgemeester van onze gemeente is president-commissaris van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is de portefeuillehouder nutsbedrijven voorzitter van de klankbordgroep van aandeelhouders. Ten slotte woont de portefeuillehouder nutsbedrijven als mede-aandeelhouder de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij. Onze gemeente is als centrumgemeente de grootste aandeelhouder en heeft per 1 januari 2005 in totaal 563 aandelen hetgeen overeenkomst met een belang van 13,76%. Per aandeel wordt jaarlijks €1.475,-- winst uitgekeerd.


NV Brabant Water Doel:

Betrokkenen: Bestuurlijke betrokkenheid: Financieel belang:

NV Vliegveld Seppe Doel:

Betrokkenen:

Bestuurlijke betrokkenheid: Financieel belang:

De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en watergerelateerde producten en diensten. Vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant. Mede-aandeelhouder en woont in die hoedanigheid de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij (portefeuillehouder NUTS-bedrijven). Het aantal aandelen is 77.295 en komt overeen met 2,78% Het eigen vermogen was per 1 januari 2006 € 209 mln.

Het tot ontwikkeling brengen, het beheer en de exploitatie van het vliegveld Seppe. Het behartigen van de streekbelangen en de infrastructurele verbetering van West-Brabant. Gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Breda, Halderberge, Oosterhout, Moerdijk, Steenbergen, Drimmelen, Geertruidenberg, Bergen op Zoom en Woensdrecht; Kamer van Koophandel. Mede aandeelhouder. Vertegenwoordiging door portefeuillehouder verkeer. Het aantal aandelen is 10 en komt overeen met 2,5% van het gestort vermogen. Het eigen vermogen was per 1 januari 2003 € 950.000.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doel: de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (AAA). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Betrokkenen: overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Bestuurlijke Betrokkenheid: de gemeente Oosterhout heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Oosterhout bezit in totaal 35.100 aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd, dat gefixeerd is op 43% van de netto winst (in 2006 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang).


143

Samenvattend financieel overzicht: Bijdragen 2006 verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen)

2006

Regiobureau Breda Gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant (inclusief Rewin)

52.870 121.663

Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Regio Breda (MARB) Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

46.576 259.318

Gemeenschappelijke regeling WAVA ‘- aanvulling negatief eigen vermogen en verwacht verlies 2006 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ) Totaal Dividenden verbonden partijen

148.800 3.288.000 761.274 780.051 5.458.552 2006

Intergas NV -regulier dividend

830.000

- herkapitalisatie vermogen Intergas - verkoop leveringsbedrijf (deel vrijval afrekening)

23.150.000 685.000

Bank Nederlandse Gemeenten 84.240

- regulier dividend - extra dividend

315.000

Brabant Water NV

144

-


4.7 Grondbeleid Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van de producten zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer, cultuur, sport, recreatie e.d. Het grondbeleid vormt geen doel op zich, maar is een instrument ten behoeve van andere producten. In november 2002 heeft de raad de nota Grondbeleid 2002-2006 vastgesteld. De doelstellingen van het grondbeleid zijn: 1. het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik (realisatie van bestemmingen en beleidsinhoudelijke doelstellingen); 2. het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik; 3. het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Belangrijke punten uit de nota grondbeleid zijn: actief grondbeleid, tenzij …: gelet op het belang van de gemeente om zo maximaal mogelijk sturing te kunnen geven aan onder meer ruimtelijke, volkshuisvestelijke en economische ontwikkelingen is het van belang om zoveel mogelijk een actief grondbeleid te voeren; Op het moment van verwerving dient bekend te zijn op welke wijze de gemeente de in eigendom komende gronden en opstallen zal gaan beheren tot het moment dat deze in exploitatie worden gebracht; Er wordt gebruik gemaakt van beheersvormen die garanderen dat op korte termijn over de onroerende zaken kan worden beschikt. Gronduitgifte vindt plaats t.b.v. woningbouw, bedrijven en maatschappelijke doeleinden. De gemeente geeft gronden voor woningbouw uit aan particulieren of aan projectontwikkelaars/ aannemers. Samenwerking met projectontwikkelaars en bouwondernemingen moet gericht zijn op de bovenstaande doelstellingen van het gemeentelijk grondbeleid. Ter uitvoering van de nota grondbeleid zijn de Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Oosterhout 2004 vastgesteld. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met betrekking tot verkoop door de gemeente Oosterhout van een onroerende zaak, met uitzondering van bedrijventerrein. Een drietal hoofdstukken zijn op alle verkopen van toepassing, één hoofdstuk is speciaal van toepassing op de verkoop van bouwterrein en één hoofdstuk heeft in het bijzonder betrekking op de verkoop van groenstroken.

Financieel beleid

1. Reservebeleid

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie Voor het grondbeleid is een genormeerde algemene bedrijfsreserve vastgesteld. Deze reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico’s en als voorziening voor risico’s op aangekochte gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Bij vaststelling van de nota reserves en voorzieningen is ook impliciet besloten de genormeerde hoogte van deze algemene bedrijfsreserve maximaal € 12,50 miljoen te laten bedragen. Het saldo per 31 december bedroeg € 7.723.090. In 2006 is op deze reserve rente bijgeschreven van circa € 347.089. Daarnaast heeft een toevoeging plaatsgevonden van € 9.432 zijnde ontvangen BLS gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidie) . Op basis van eerder genoemde nota reserves en voorzieningen heeft bij deze reserve een vermeerdering plaatsgevonden van € 39.820. Door deze wijzigingen is de stand per 31 december 2006 in totaal ruim € 12, 5 miljoen.


145

Reserve Bovenwijkse voorzieningen (voorheen reserve grote werken grondexploitaties) Binnen de grondexploitatie is daarnaast een reserve Bovenwijkse voorzieningen opgenomen voor een totaalbedrag van € 12,188 miljoen per 31-12-2006 Ten opzichte van de beginstand op 1 januari (€ 9.795.54) is dit een toename van bijna € 2,4 miljoen, zijnde € 440.800 rentebijschrijving en € 1,952 miljoen storting vanuit diverse grondexploitaties, zoals Vlinderbuurt en Weststad (gebaseerd op € 10,--/m2 uitgegeven grond). De geraamde investeringen hieruit zijn: Infrastructuur structuurvisie Vrachelen: Reconstructie Weststadweg, ged. Vrachelsestraat (€ 420.000); Omleiding Weststadweg/ het Goorke (3.040.000) Aansluiting Lage Molenpolderweg/ Bredaseweg (€ 1.020.000) Voorzieningen Wilhelminakanaal-zuid/ Eikdijk (€ 430.000) Nieuwe aansluiting Weststadweg op de T33 (€ 1.680.000). Zwaaikom bijdrage algemeen (€ 1.800.000) Fietspad Markant Zuid (€ 250.000) Deze posten omvatten in totaal € 8,640 miljoen. De overige ruim € 3,5 miljoen zijn niet specifiek benoemd, maar zijn wellicht nodig om bovenstaande werken uit te voeren, omdat als prijsindicatie in het verleden bovenstaand bedrag is opgenomen, terwijl dit niet gecontroleerd kan worden omdat er nog geen concrete uitvoeringsplannen of –bestekken zijn. Daarnaast is er een fors bedrag nodig voor de inrichting van de Centrale Ruimte in Vrachelen (hoofdstructuur). Het bedrag van € 1,8 miljoen bestemd voor de Zwaaikom zal na herijking van het totale plan in 2007 overgeheveld worden naar de voorziening grondexploitatie,waarin het totale verlies van de Zwaaikom wordt afgedekt.

Voorziening grondexploitatie (voorheen reserve grondexploitatie) Verliezen worden genomen als uit de financiële verkenning of grondexploitatie blijkt dat er een negatief resultaat te verwachten is. Dit kan zijn op moment van aankoop van perceel of moment van openen c.q. actualisatie van grondexploitatie. Wanneer het verlies vaststaat, moet het verlies meteen afgeboekt worden. In het geval dat er een nadelig saldo wordt verwacht, maar het niet uit te sluiten is dat dit nog omgebogen wordt in een sluitend geheel, dan kan volstaan worden met het vormen van een voorziening voor de afdekking van het verwacht verlies. Indien blijkt dat het verlies lager uitvalt, valt de gevormde voorziening weer ten dele vrij. Op basis van dit beleid is er een voorziening grondexploitatie opgenomen met een beginstand op 1 januari 2006 van € 6,284 miljoen, bestaande uit: ▪ Dekking van rentelasten over de boekwaarde van een aangekocht perceel voor het project Zwaaikom: € 1,134 miljoen. Aangezien er op dit moment nog onzekerheid is omtrent juridische procedures is het bedrag in stand gelaten. In 2007 zal afhankelijk van de voortgang en de uitspraak van de rechter bekeken worden of een deel van dit bedrag kan vrijvallen. ▪ Dekking van exploitatietekort van de Zwaaikom: € 3,65 miljoen (raadsbesluit 20 september 2005). De totale exploitatie zal in 2007 herijkt worden. In 2006 heeft dit gedeeltelijk plaatsgevonden, echter dit heeft nog niet geleid tot aanpassing van de hoogte van de voorziening, aangezien er nog te veel onzekerheden zijn in verband met lopende juridische procedures en de uitkomst van de onderhandelingen met grondeigenaren. ▪ Dekking van exploitatietekort van het project St. Josephstraat: € 1,5 miljoen. ▪ Daarnaast is in 2004 een bedrag van ruim € 54.000 aan deze voorziening toegevoegd, die ontstaan is uit een gerechtelijke schadeafwikkeling bij de aankoop van gronden ten behoeve van het project Oosteind, maar welke uitspraak door de tegenpartij niet wordt geaccepteerd.

146


Reserve exploitatie erfpachtsgronden Deze reserve die tot doel had om de mutaties in het complex erfpachtsgronden op te vangen, is ten gevolge van de nota reserves en voorzieningen opgeheven. De reden hiervoor is dat er inmiddels zoveel erfpachtsgronden in eigendom zijn overgezet, dat het risico op een eventuele mutatie binnen dit complex dermate klein is geworden dat hier geen aparte reserve voor hoeft te worden aangehouden.

1. Winstneming In 2006 zijn de volgende winstnemingen geëffectueerd: Grondexploitatie Bouwlingplein Buurstede Paulusweg Vlinderbuurt e Weststad 3 fase Everdenberg Erfpachtsgronden Overige gronden TOTAAL

Winstneming -65.000 1.400.000 55.000 10.000.000 1.540.000 380.000 5.000 705.000 14.020.000

2. Verwachte exploitatieresultaten In onderstaande tabel zijn per complex de verwachte exploitatieresultaten weergegeven op basis van de huidige inzichten, verkoopprognoses van gronden en verwachte kostenramingen. Hierin zitten natuurlijk aanzienlijke risico’s in, met name risico’s wanneer de resultaten later in de toekomst gerealiseerd worden. Complex / Exploitatieplan

2007

2008-2009

>2009

Toelichting

Vlinderbuurt

2.000.000

2.500.000 Enkele in 2006 geplande uitgiftes zijn naar 2007 doorgeschoven, waardoor winstneming niet geheel in 2006 heeft plaatsgevonden, maar deels nog in 2007 zal worden geëffectueerd. Bij afsluiting in 2011 is nog een eindwaarde van circa € 2.5 te verwachten

Molenstraat

500.000

Risico zit in moment van afzet en kostenstijging

Industrieterrein e Weststad 3 fase

3.000.000

3.600.000


Grootste risico in afzetmogelijk heden kavels, er is gerekend met een optimistische uitgifte. Ieder jaar vertraging heeft flinke gevolgen voor eindwaarde.

147

Complex / Exploitatieplan

2007

2008-2009

Industrieterrein De Wijsterd

Totaal verwachte eindwaarde

>2009

560.000

5.500.000

Toelichting Risico zit in afzet laatste kavels, woonrijp maken nagenoeg afgerond, beperkte kosten te verwachten.

4.160.000

2.500.000

3. Overzicht nog te verwachten kosten en opbrengsten per complex Complex

laatste act.

Buurstede

maart07

Veerseweg

nog te verw. opbrengsten

Verwacht resultaat

407.748

-

37.253

grex in februari 2006 door Raad geopend, nog te maken kosten m.n.gronden tegen inbrengwaarde, civieltechnisch en plankosten, deze zijn gebaseerd op civieltechnische raming en urenplannen.

maart07

1.269.753

1.095.248

266.759

grex in januari 2007 door Raad geopend, betreft met name grondtransacties en plankosten.

Molenstraat

maart07

162.163

758.193

596.030

grex in juni 2006 door Raad geopend, nog te maken kosten met name civieltechnische en plankosten, deze zijn gebaseerd op civieltechnische raming en urenplannen

Zwaaikom

maart07

24.139.149

23.194.418

4.344.667

grex in september 2005 door Raad geopend, betreft samenvoeging vier exploitaties, waar merendeel van werkzaamheden nog moet worden uitgevoerd. Kosten civieltechnisch geïndexeerd en geactualiseerd, opbrengsten deels obv overeenkomst, deels obv laatst bekende info.

Vlinderbuurt

maart07

8.668.393

10.477.385

3.423.993

kosten betreffen met name woonrijpmaken, waarvan begrotingen zijn geïndexeerd, als mede nog te verwachten overige kosten zoals plankosten, planschade kosten buiten bestek, de opbrengsten zijn geactualiseerd obv aangegane overeenkomsten en prijsbeleid

148

nog te verw. kosten


Toelichting onderbouwing

Complex

laatste act.

nog te verw. kosten

nog te verw. opbrengsten

Verwacht resultaat

Toelichting onderbouwing

kosten betreffen laatste onderdelen woonrijp maken en plankosten, opbrengsten resterende kavels gebaseerd op aangegane overeenkomsten en prijsbeleid kosten betreffen laatste inplant groen en plankosten, opbrengsten nog enkele kavels gebaseerd op prijsbeleid

Weststad 3

maart07

558.876

7.235.839

6.676.963

Wijsterd

maart07

31.075

930.629

895.330

4. Complexen Voor een toelichting op de complexen wordt verwezen naar het beheersproduct 830 grondexploitatie.


149

4.8 Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) Algemeen Fysieke vernieuwing van steden is een voorwaarde om de stad, ook op lange termijn, een aantrekkelijk vestigingsklimaat te kunnen laten zijn voor bewoners uit alle inkomensgroepen, voor bedrijven en om de stedelijke cultuur in stand te houden. In veel steden zijn wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. De achteruitgang van wijken door het verdwijnen van de sociale infrastructuur (artsen, winkels, scholen), de eenzijdige woningvoorraad en bevolking met lage inkomens, toename van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens, lagere arbeidsparticipatie, slechte (milieu)kwaliteit van de woon- en leefomgeving moet worden gekeerd. Tegelijkertijd dienen de midden- en hogere inkomens weer aan de stad gebonden te worden. Bewoners verwachten van de overheid dat daaraan slagvaardig wordt gewerkt. Daarbij moet ook geanticipeerd worden op de toekomstige behoeften. Hiervoor is onze gemeente in de periode 2000-2004 als programmagemeente aangewezen, waarbij de onderdelen ISV algemeen, ISV bodem ISV geluid en ISV sociale pijler te onderscheiden zijn.

Doelstelling Onder stedelijke vernieuwing wordt verstaan de op stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van de cultuurhistorische kwaliteit, (versterking economisch draagvlak vervalt binnen de fysieke pijler) bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte, of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied. Oosterhout is één van de 6 programmagemeenten voor stedelijke vernieuwing in Noord-Brabant. Deze middelgrote gemeenten ontvangen van de provincie voor een periode van vijf jaar een meerjarige bijdrage uit het ISV-budget ter ondersteuning van stedelijke vernieuwingsopgaven. ISV is de afkorting voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Programmagemeenten dienen volgens de wet, net als de grote steden in ons land, een meervoudige, complexe en integrale stedelijke vernieuwingsopgave te hebben. De provincie treedt voor deze gemeenten op als budgethouder van rijksgelden. De grote steden in de provincie Noord-Brabant, zoals Breda en Tilburg, ontvangen hun bijdrage uit het ISV-budget rechtstreeks van het rijk.

Beleidskader De (gewijzigde) Wet Stedelijke Vernieuwing, de provinciale Verordening Stedelijke Vernieuwing en het gemeentelijk Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing 2005 – 2009.

Uitwerking tweede ISV periode (2005-2009) Onze gemeente is na de periode 2000-2004 ook voor de periode 2005-2009 als programmagemeente aangewezen. Hiertoe is in september 2005 door de raad het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 vastgesteld dat vervolgens door de provincie is goedgekeurd. In 2006 is vervolgens gewerkt aan de hierin opgenomen outputdoelstellingen en dit heeft er toe geleid dat een deel van de beschikbaar gestelde financiële middelen voor de hierin benoemde outputdoelstellingen zijn gebruikt. De doorlopende werkzaamheden op het gebied van bodem (-verontreinigingen) , die ook in de voorgaande periode gestaag werden uitgevoerd, zijn volgens planning voortgezet. Daarnaast is in 2006 ca. € 30.000,-- uitgegeven aan de aanleg van hondenuitlaatplaatsen dat deels met ISV geld wordt gefinancierd. Dit project loopt ook in 2007 door. Eind 2006 is ook een activiteitencentrum in Oosterheide geopend, dat als eerste uitvoering van het project “Oosterheide, wel zo goed wonen” deels met beschikbaar gestelde ISV gelden mogelijk is gemaakt. Dit project zal de gehele ISV periode doorlopen en financieel beslag leggen op de middelen.

150


In het kader van Centrum + worden op dit moment ideeën ontwikkeld in het kader van o.a. schoon en veilig, die deels passen binnen de outputdoelstellingen van het MOP zoals bijv. bestrijding zwerfvuil. Concrete voorstellen hiertoe worden in 2007 ter besluitvorming voorgelegd.

Met betrekking tot de verantwoording naar de provincie toe wordt gewezen op het feit dat in het kader van SISA (single information, single audit) de verantwoording als onderdeel van de jaarrekening zal worden verwerkt.


151

4.9 Ontwikkeling EMU saldo Inleiding In het bestuurlijk akkoord In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU tekort van een land maximaal 3% van het bruto binnenlands product mag bedragen. Voor individuele gemeenten is de ontwikkeling van het EMU saldo niet eerder van belang geweest, totdat in 2003 bleek dat het EMU tekort landelijk werd versterkt door een EMU tekort bij de lokale overheden. Op basis van deze constatering zijn afspraken gemaakt om het EMU saldo van de lokale overheid te beheersen. Er zijn afspraken gemaakt omtrent de informatievoorziening, beheersingsmaatregelen en om te zoeken naar oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerking en het grondbedrijf. Eén van de afspraken is dat vanaf de begroting 2006 het EMU saldo berekend moet worden en worden opgenomen in de begroting.

Berekening en beheersing EMU saldo Het EMU saldo wijkt nogal af van het begrip exploitatiesaldo waar gemeenten mee werken. Dit betekent een andere behandeling van onder meer investeringen en de inzet van reserves. Post

Gemeentelijke exploitatie

EMU tekort

Investeringen

Alleen de afschrijvingen en de rente komen ten laste van exploitatie

Volledig investeringsbedrag ten laste van tekort

Grond

Aan- en verkoop niet in exploitatie. Geen afschrijving op gronden, eventuele boekwinsten c.q. –verliezen op moment van verkoop

Aankopen vergroten het EMU tekort, verkopen verkleinen het EMU tekort

Aanwenden reserves

Dekking voor uitgaven

Geen dekking, telt niet mee.

Vorming reserves

Ten laste van exploitatie

Geen post

Elke gemeente krijgt een eigen referentiewaarde. Deze bedraagt voor onze gemeente € 5.042.000. Nu nog een referentiewaarde, zonder concrete sanctie. Wat de toekomst op dit gebied brengt, is niet helemaal te voorspellen. Omtrent een goede informatievoorziening zijn wel afspraken gemaakt, inclusief mogelijke acties van de toezichthouder (provincie). Deze acties kunnen variëren van een waarschuwing tot een aanwijzing, waarbij eventueel op kosten van de gemeenten de kwaliteitsverbetering wordt doorgevoerd door een derde.

152


Berekening EMU saldo gemeente Oosterhout Op basis van de jaarrekening 2006 is de volgende berekening gemaakt van het EMU saldo. 2006 Exploitatie saldo na mutaties in de reserves Mutaties in de reserves

37.251 2.291

Exploitatie saldo voor mutaties in de reserves

39.542

+

Afschrijving ten laste van de exploitatie

8.895

+

Bruto toevoeging aan voorzieningen

6.500

-

Investeringen in vaste activa

+

Bijdragen Rijk, provincie, EU tbv investeringen

+

Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa

-

Boekwinst op desinvesteringen in vaste activa

-

Aankoop gronden, bouwen woonrijp maken e.d.

+

Opbrengst uit verkopen

24.093

-

Boekwinst op grondverkopen

14.370

-

Betalingen ten laste van voorzieningen

-

Betalingen direct ten laste van reserves = Berekend EMU saldo

11.912 2.572 6.706

6.574 42.040

In bovenstaande tabel is een berekening gemaakt van het EMU saldo voor het jaar 2006. Het EMU is in 2006 fors te noemen hetgeen met name wordt veroorzaakt door de extra dividend van Intergas en door de grondverkopen.


153

5. Jaarrekening (financieel) 5.1

Inleiding

Bij deze jaarrekening is er een striktere scheiding doorgevoerd tussen het meer beleidsmatige deel ( jaarverslag) en het financiële deel. In hoofdstuk 3 treft u onder ieder programma een overzicht van baten en lasten aan van het betreffende programma. In dit hoofdstuk worden de cijfers op gemeentebreed niveau toegelicht. De jaarrekening 2006 geeft samengevat het volgende beeld: (bedragen * € 1.000) Exploitatie Lasten Baten Subtotaal programma’s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

5.2

Rekening 2005

Begroting 2006

Rekening 2006

133.500 139.427 -5.927 4.143 10.203 -11.987

115.872 114.707 1.165 2.564 3.778 -49

110.653 150.195 -39.542 13.899 11.608 -37.251

voordeel

voordeel

voordeel

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voorschriften Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere voorschriften in acht genomen: De gemeentewet; Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); De door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordeningen ex artikel 212, 213, en 213a; Het in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde normenkader rechtmatigheid voor de accountantscontrole; Het in 2006 door het College van B&W geactualiseerde normenkader rechtmatigheid voor de accountantscontrole; Overige (financiele) afspraken, zoals de vastgestelde Planning & Controlcyclus. Financieel verslag Het financieel verslag bevat de balans, de exploitatierekening en de toelichting daarop. De voorgeschreven overzichten zijn afzonderlijk opgenomen in de bijlagen. Grondslagen voor waardering De algemeen gehanteerde grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van voorgaand jaar ongewijzigd gebleven. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

154


Activering en waardering van activa Onderscheid activa met economisch en maatschappelijk nut In de jaarrekening wordt conform de voorschriften onderscheid gemaakt tussen activa met een economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. Activa met een economisch nut zijn activa die gelden generen of waar een aspect van verhandelbaarheid inzet. Deze activa moeten worden geactiveerd. Reserves mogen niet meer in mindering gebracht worden en resultaatafhankelijk afschrijven is definitief verboden. Activa met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd en reserves worden hierop in mindering gebracht Ook is het hier toegestaan om resultaatgericht af te schrijven. Het betreft hier bijvoorbeeld investeringen in wegen, water, bruggen, parken etc. Voor deze activa met maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) is de beleidslijn vastgesteld om deze activa netto te worden en dus de reserves in één keer af te schrijven. Veelal vindt deze afschrijving plaats ten laste van de vrije reserve.

Algemene waardering De immateriële- en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, subsidies, bijdragen en onttrekkingen aan de reserves. De afschrijvingen zijn gebaseerd op economische levensduur volgens de lineaire methode. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. De erfpachtsgronden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs waarvan, ingevolge de algemene erfpachtsvoorwaarden voor een aantal percelen de grondwaarde is aangepast. Financiële vaste activa Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De activa BWS zijn gewaardeerd tegen de contante waarde. De leningen u/g en de overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met vermoedelijke oninbaarheid. Bijdragen, die verstrekt worden aan derden ten behoeve van een investering vallen onder financiële vaste activa. Deze bijdragen mogen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: • Er moet sprake zijn van een investering door derden; • Deze investering draagt bij aan de publieke taak; • Deze derde heeft zich verplicht te investeren op een wijze die beoogd wordt door de gemeente; • De gemeente kan de bijdrage of het actief terugvorderen indien de derde in gebreke blijft. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs. Onderhanden werk grondexploitatie De nog niet in bouwexploitatie genomen gronden, te weten de verspreide percelen en gronden (nog) zonder kostprijsberekening, zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs vermeerderd met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten. De in bouwexploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen historische kostprijs verminderd met de opbrengsten wegens grondverkopen, bijdragen en subsidies. In de specificaties van de bouwgrondexploitatie zijn de opbrengsten opgenomen tegen de te verwachten uitgifteprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de exploitatieoverzichten c.q. tussencalculaties. Vorderingen De vorderingen worden in de jaarrekening 2006 gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.


155

Langlopende schulden De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het gedeelte van de langlopende schulden met een looptijd korter dan een jaar wordt onder de kortlopende schulden verantwoord. De schulden aan particulieren en woningbouwverenigingen inzake BWS wordt gewaardeerd tegen de contante waarde. Reserves en voorzieningen Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is strikt toegepast. Wanneer de raad de bestemming van gelden kan veranderen is er sprake van een reserve. Wanneer de bestemming van deze gelden niet meer door de raad kan worden veranderd is er sprake van een voorziening. Hierbij is er sprake van “gebondenheid”, hetgeen betekent dat middelen moeten worden teruggegeven om het moment dat ze niet worden uitgegeven aan een specifiek doel waarvoor ze geheven zijn.

Grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald overeenkomstig algemene verslaggevingsvoorschriften en de hieronder opgenomen specifieke uitgangspunten. Daarnaast is een aantal posten overeenkomstig besluitvorming aan de (bestemmings)reserves onttrokken c.q. toegevoegd. Baten en lasten De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het moment waarop de gelden worden ontvangen c.q. betaald. Afschrijvingen De investeringen worden lineair afgeschreven waarbij voor de rente de rekenrente is gehanteerd. Hierop is wat afschrijvingsmethodiek betreft een uitzondering gemaakt voor de investeringen ten behoeve van de composteerinrichting. Hier wordt annuïtair op afgeschreven. Ten aanzien van de rentetoerekening zijn meerdere uitzonderingen gemaakt. In de nota investeringen en afschrijvingsbeleid is vastgesteld dat in het algemeen wordt gestart met het afschrijven van activa wanneer daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van het nut van het actief. In de praktijk is dit moment vaak moeilijk te bepalen. Vandaar dat, uit praktisch oogpunt, dit moment bepaald wordt op basis van de voortgang van het reeds uitgegeven krediet. Wanneer het krediet voor 80% is uitgegeven vinden de eerste afschrijvingen plaats. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. Op basis van de nota investeringen en afschrijvingsbeleid zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: Immateriële vaste activa: 5 jaar Automatisering: 5 jaar Gebouwen nieuwbouw: 40 jaar; Openbaar groen: 15 jaar Openbare verlichting (aanleg): 25 jaar Riolering (aanleg en vervanging): 40 jaar Wegen: 25 jaar Resultaatbestemming Het voordelig rekeningresultaat van de rekening van baten en lasten is afzonderlijk in de balans onder het eigen vermogen verantwoord. Bij vaststelling van de jaarrekening zal de gemeenteraad een nadere bestemming geven aan het rekeningsaldo. In de loop van 2006 is het rekeningresultaat van 2005 bestemd. Om transparant te laten zien hoe reserves worden gevormd of worden benut, lopen alle mutaties in de reserves via een apart product “980 mutaties in de reserves” lopen. Hierdoor is er op één product inzicht in alle mutaties.

156


5.3

Rekeningresultaat

De programma’s in de jaarrekening 2006 komen overeen met de programma’s uit het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Om aansluiting te blijven houden met de begroting 2006 is bij de eerste concernrapportage een conversie gemaakt naar de nieuwe structuur. Onderstaand is een overzicht gegeven van de totale lasten en baten van de programma’s voor de jaarrekening 2006 in vergelijking met de begroting 2006 en de jaarrekening 2005.

Programma Bestuur/ Gemeenteraad

Rekening 2006

Begroting 2006

Rekening 2005

Lasten

980

977

858

Baten Saldo

0 980

0 977

0 858

Bestuur/ College & Dienstverlening

Lasten Baten Saldo

3.949 747

3.622 669

3.348 676

Woonomgeving

Lasten

3.202 9.429

2.953 10.880

2.672 9.829

Baten Saldo

181 9.248

64 10.816

165 9.664

Veilig

Lasten Baten Saldo

2.976 178

2.760 155

2.804 318

Verkeer & Mobiliteit

Lasten

2.798 2.267

2.605 2.004

2.486 1.784

Baten Saldo

1.541 726

1.357 647

1.371 413

Natuur, Milieu & Afval

Lasten Baten Saldo

11.458 11.413

11.051 10.630

10.788 10.575

Bouwen en Wonen

Lasten

45 8.851

421 17.441

213 33.556

Baten Saldo

23.682 -14.831

15.975 1.466

32.639 917

Werk & Inkomen

Lasten Baten Saldo

24.177 38.276

20.227 14.295

20.137 20.101

Programmering van de Stad

Lasten

-14.099 5.595

5.932 5.584

36 4.571

Baten Saldo

1.611 3.984

1.596 3.988

1.511 3.060

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

Lasten Baten Saldo

7.424 2.303

7.767 2.298

12.890 5.483

Maatschappelijke Zorg

Lasten

5.121 8.754

5.469 8.417

7.407 8.996

Baten Saldo

1.625 7.129

1.229 7.188

1.490 7.506

Sport

Lasten Baten Saldo

4.285 1.346

4.094 1.362

4.405 1.325

Productondersteuning

Lasten

2.939 17.457

2.732 16.873

3.080 15.839

Baten Saldo

15.795 1.662

15.379 1.494

14.560 1.279


157

Programma

Rekening 2006

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Baten Saldo

Centrum+

Begroting 2006

Rekening 2005

2.895 51.497

3.472 49.125

3.697 49.214

Lasten

-48.602 156

-45.653 130

-45.517 0

Baten Saldo

0 156

0 130

0 0

Jong Samenleving

Lasten Baten Saldo

0 0

0 0

0 0

Subtotaal programma's

Lasten

0 110.653

0 115.299

0 133.502

Baten Saldo

150.195 -39.542

114.134 1.165

139.428 -5.926

Lasten Baten Saldo Lasten

13.899 11.608

2.564 3.778

4.143 10.203

2.291 124.552

-1.214 117.863

-6.060 137.645

Baten Saldo

161.803 -37.251

117.912 -49

149.631 -11.986

Mutaties in reserves

Totaal resultaat

158


5.4

Analyse op hoofdlijnen

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van het resultaat. Voor de vergelijkbaarheid zijn tevens de afwijkingen weergegeven, zoals deze bij de twee concernrapportage 2005 bekend waren.

Programma’s

belangrijke afwijkingen

Bestuur/ Gemeenteraad Bestuur/ College en dienstverlening Woonomgeving Veilig Verkeer en mobiliteit Natuur, milieu en afval Bouwen en wonen Werk en inkomen Programmering van de stad Onderwijs, jeugd en voorschool Maatschappelijke zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Bijzonder programma Centrum + Bijzonder programma Jong Bijzonder programma Samenleving Personele kosten Kapitaallasten Totaal exploitatie

jaarrekening 2006 -31 82 -663 -4 -137 -209 -14.771 -20.463 88 52 38 52 -87 -251 25 0 0 127 -805 -36.957

voor-/ 2e rapportage nadeel voordeel nadeel 153 voordeel 225 voordeel 145 voordeel 56 voordeel 24 voordeel -19.354 voordeel -20.032 nadeel -57 nadeel 96 nadeel 154 nadeel 82 voordeel 56 voordeel 266 nadeel nadeel 313 voordeel 0 -37.873

Middels bovenstaande afwijkingen wordt een totaal verklaard van € 37,0 miljoen. Tal van kleinere afwijkingen (positief en negatief) leiden tot een totaalvoordeel van de jaarrekening van € 37,25 miljoen. In het resultaat over 2006 is het van belang te melden dat hierin een drietal belangrijke eenmalige mee- en tegenvallers zitten, zoals: - de winstnemingen uit de grondexploitatie voor een totaalbedrag van € 14.020.000 (voordeel). - Extra dividend van de opbrengst van de herkapitalisatie en afrekening leveringsmaatschappij van het bedrijf Intergas: € 23.835.000 (voordeel); - Extra storting in de voorziening WAVA € 3.288.000 (nadeel). Voor een totaaloverzicht van de incidentele mee- en tegenvallers binnen de jaarrekening 2006 wordt verwezen naar hoofdstuk 2, paragraaf 3.


159

5.4.1 Programma budgetten (afwijkingen) De volgende afwijkingen deden er zich voor in 2006 binnen de programma’s: Programma 1: Bestuur/gemeenteraad

Nr.

Omschrijving

Bestuur/ Gemeenteraad 1 Minder ondersteuningskosten 2 Lagere kosten voor de rekenkamer

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

-17 -14

Voordeel Voordeel

Toelichting: 1. Minder kosten ondersteuning in de vorm van externe ondersteuning voor de raad en het uitwerken van de notulen van de vergaderingen. 2. Rekenkamerkosten zijn minder hoog uitgevallen dan begroot. Was min of meer voorzien dat de samenwerking met andere gemeenten tot enig schaalvoordeel zou leiden. Nog niet duidelijk of dit structureel zal zijn.

Programma 2: Bestuur/College/Frontoffice Nr.

Omschrijving

Bestuur/ College en dienstverlening 1 Extra kosten college: opleidings- en representatiekosten 2 Meer rijbewijzen: meer kosten, ook meer opbrengsten 3 4 5 6

Minder paspoorten maar meer identiteitskaarten (NIK). Minder huwelijken ( inclusief de doe-het zelf huwelijken) Hogere baten vreemdelingenloket door verrichte diensten. Overschrijdingen agv communicatiekosten Gemeenteraadsverkiezingen en kosten extra verkiezingen Tweede Kamer.

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

44 15 -58 -20 30 -24 95

Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

Toelichting: 1. Behoefte aan opleiding/training/reflectie van het college is aanzienlijk groter dan begroot (€ 18.000). Overige overschrijding € 21.000 als gevolg van: • een aantal onvoorziene ontvangsten en activiteiten in 2006 zoals deelname aan drakenbootrace en werkbezoeken, • extra kosten rond verkiezingen en het aantreden nieuwe Gemeenteraad, • zuiverheid brengen in de verantwoording van kosten pantry/werklunches college (voorheen op diverse producten verantwoord). 2. De kostprijs van het nieuwe rijbewijs ligt vanaf 1 oktober ’06 € 9,50 hoger waardoor een hogere afdracht plaatsvindt. In 2006 zijn 1090 rijbewijzen meer afgegeven dan begroot. Meer leges ontvangen als gevolg van niet begrote rijbewijzen eigen verklaring. 3. Paspoorten: ondanks de afname [met 917 stuks] van het aantal paspoorten zijn de lasten nagenoeg gelijk (door de verhoging van de rijksleges per 26 augustus 2006 (+ € 8,05). De aanvankelijke toename van afgifte van paspoorten heeft zich niet doorgezet. Identiteitskaarten: Het aantal identiteitskaarten is vergeleken met de begroting met 1660 stuks toegenomen (1660 st. * € 31,26).

160


Veel mensen kiezen ervoor om de relatief goedkopere identiteitskaart aan te schaffen in plaats van het duurdere paspoort. Naast de extra opbrengst is hier ook de inkomsten voor de gratis nik opgenomen. Verder is NIK met spoed met 32 stuks afgenomen (- € 2.400). 4. Doordat er minder huwelijken zijn gesloten die over het algemeen ook nog kosteloos waren is de opbrengst lager. Er zijn geen doe het zelf huwelijken gesloten. Gebleken is dat deze activiteit geen aftrek vindt bij de Oosterhoutse bevolking (€ 5.000). 5. De hogere baten bedragen € 24.000. Dit wordt veroorzaakt door een terugbetaling van het rijk voor de verrichte werkzaamheden € 6.377 en de betaling van de gemeente Woudrichem voor de verrichte diensten € 3.500. Daarnaast zijn er meer Vreemdelingenpassen uitgegeven. 6. Er is sprake van een overschrijding, veroorzaakt met name door de extra Twee Kamer verkiezingen (was gepland voorjaar 2007). Ook de portokosten en de kosten voor het stemmen in een willekeurig bureau komen ten laste van dit programma (€ 67.000).

Programma 3: Woonomgeving

Nr.

Omschrijving

Woonomgeving 1 Minder onderhoudskosten openbaar groen 2 Minder kosten voor groot onderhoud wegen 3 Meer kosten onkruidbestrijding 4 Meerkosten straatreiniging 5 Minder kosten gladheidbestrijding 6 Lagere energiekosten openbare verlichting 7 Meerkosten openbare verlichting 8 Inkomsten billboards

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

-550 -66 35 40 -30 -98 38 -32

Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel

Toelichting: Inzet eigen personeel Minder productiviteit product openbaar groen. De oorzaak hiervan is divers: hoger ziekteverzuim dan normaal, afbouw formatieplaatsen door het gedeeltelijk opvullen van FPU en openhouden vrijgekomen vacatures bij vertrek om PBS in evenwicht te brengen. Dit is gedeeltelijk opgevuld door productieverhogende maatregelen, maar heeft zeker ook tot gevolg dat een aantal taken met name afhandeling meldingen toezichttaken niet volledig zijn uitgevoerd. 1. De voornaamste gevolgen van de minder onderhoudkosten openbaar groen (€ 550.000) worden veroorzaakt door: a. Jaarplan 2006 kleinschalige reconstructies groen is voor een groot deel niet uitgevoerd. De reden hiervoor is capaciteitsgebrek: € 62.000, b. Dagelijks onderhoud: op de aanbestedingen van de bestekken voor onderhoud openbaar groen is een voordeel behaald van ongeveer € 150.000. Daarnaast geeft het overschakelen van traditioneel frequentiebestek naar beeldbestekken een voordeel in de verrekening van ruim € 200.000, omdat er geen meerkosten worden gedeclareerd. Risico ligt volledig bij de aannemer, c. Onderhoud bomen: minder inzet op ziekte- en plagen bestrijding door gunstige weersomstandigheden (vooral in het laatste kwartaal): € 78.000. 2. Groot onderhoud wegen: Het jaarplan 2006 is met enkele wijzigingen uitgevoerd. Het jaarplan bestond uit 17 projecten. Hiervan zijn 4 projecten om verschillende redenen doorgeschoven naar 2007 tegen een geraamd bedrag van € 157.500. 1 project hiervan is de Nieuwe Bouwlingstraat (€ 45.000). 3. Onkruidbestrijding wegen. Door weersomstandigheden veel onkruidgroei in geheel 2006 en daardoor veel extra inzet.


161

4. Handmatige straatreiniging. Overschrijding met name gevolg van het feit dat de stortrechten niet geraamd zijn. Hiernaast extra ruimen zwerfvuil in wijk midden door !GO dat maar gedeeltelijk gedekt wordt vanuit Kwaliteits Impuls Openbare Ruimte ( € 11.000). Extra inzet door !GO is vanaf januari 2007 stilgezet. 5. Door extra inhuur van machines, om zorg te dragen dat binnen drie uur na start van de actie klaar te zijn, zijn de kosten hoger dan begroot: € 42.000. Hiernaast door preventief te strooien zijn er minder uren ingezet dan begroot. In totaal 17 acties in 2006: € 72.000. 6. Lagere energiekosten openbare verlichting: € 98.000. Er is in 2006 een schikkingsvoorstel geweest met Essent over de eigendom van OV-aansluitkabels. Dit heeft geleid tot een extra kostenpost van € 26.000. Hiertegenover staat een lager verbruik van elektriciteit ter hoogte van € 123.000. 7. Bij de budgettering is geen rekening met de areaal-uitbreiding van de afgelopen jaren, indexering kosten (vooral de kosten van staal zijn enorm gestegen) en snellere vervangingskosten als gevolg van verouderde installaties. 8. De inkomsten van de billboards zijn toegevoegd aan de post inkomsten openbare verlichting

Programma 4: Veilig Nr.

Omschrijving

Veilig 1 Minder verzekeringspremies en schadeclaims aansprakelijkheid 2 Minder legesopbrengsten 3 Extra extern juridisch advies

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

-30

Voordeel

13 13

Nadeel Nadeel

Toelichting: Inzet eigen personeel De overschrijding is het gevolg van: • brandpreventiecontroles, opleidingen en trainingen buiten de reguliere werktijden. Werkzaamheden laten het vaak niet toe deze uren terug te nemen. • Extra uren vrijwillige brandweer met name als gevolg van een toenemend aantal uitrukken (25%) ten opzichte van vorig jaar ( 2005:348, 2006 435) 1. Kosten voor de aansprakelijkheid vallen gunstig uit zowel de kosten voor verzekeringspremies als de kosten voor schadeclaims. Op voorhand zijn deze kosten moeilijk in te schatten. 2. In 2005 is het begrote legesbedrag verhoogd met € 10.000. Alle legestarieven zijn hierop wel aangepast, echter worden er meer goedkopere vergunningen verleend dan duurdere, waardoor de werkelijke opbrengsten geen gelijke tred houden met de begrote legesverhoging. 3. In 2006 is extern juridisch advies ingewonnen voor procedure speelautomatenhal-vergunning en de wegsleepregeling.

162


Programma 5: Verkeer en Mobiliteit Nr.

Omschrijving

Verkeer en mobiliteit 1 Meer onderhoudkosten verkeersmaatregelen en straatmeubilair en wegmarkeringen 2 Minder kosten openbaar vervoer 3 Financiële gevolg van het niet doorvoeren verhoging parkeertarieven (begroting 2006) 4 Meer inkomsten parkeergelden uit automaten, vergunningen en kraskaarten 5 Minder onderhoud parkeerautomaten 6 Minder kosten innen parkeergelden.

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

38

Nadeel

-7 70

Voordeel Nadeel

-151

Voordeel

-18 -69

Voordeel Voordeel

Toelichting: Inzet eigen personeel Er zijn extra uren ingezet in verband met extra handhaving op het stallen van fietsen in het centrumgebied. 1. De meerkosten zijn met name het gevolg van: • Als gevolg van vandalisme zijn er extra uitgaven gedaan voor de vervanging van afvalbakken €11.500, • extra uitgaven voor het vervangen van borden en t.b.v. het parkeren, waarvoor geen budget was opgenomen €13.000, • extra kosten belijningen door het niet meegroeien van het budget met het areaal. 2. Minder kosten in 2006 door vertraging bij de uitwerking van de huisstijl HOV, waaraan de gemeente een financiële bijdrage moet leveren. Hiernaast is er geen noodzaak geweest om de stelpost aan te speken (€ 10.000). 3. Tijdens de begrotingsbehandeling 2006 is besloten de parkeertarieven niet te verhogen: € 70.000. 4. Meer inkomsten parkeren • uit parkeerautomaten € 129.000, als gevolg van lager uitval van parkeerautomaten, • uit parkeervergunningen € 40.000, hiervan € 13.000 als gevolg van kraskaarten waarvoor geen raming was meegenomen • minder opbrengst uit naheffingen € 18.000. 5. Kosten voor ophalen/tellen van parkeergeld voordeliger dan begroot. Geen extra inhuur parkeercontroleurs EBN meer nodig in 2006. 6. Minder onderhoudskosten parkeerautomaten als gevolg van investeringen in het verleden en terughoudendheid in verband met mogelijke toekomstige vervangingen.


163

Programma 6: Natuur, Milieu en Afval

Nr.

Omschrijving

Natuur, milieu en afval Waterhuishouding 1 Onderhoud sloten Composteerinrichting 2 Stijging productiekosten composteerinrichting 3 Stijging afname composteerinrichting Milieu 4 Inhuur personeel voor milieuonderzoeken 5 Bodemsanering op het terrein van Intercapal 6 Doordat de grondbank nog niet gerealiseerd is treedt een nadeel op binnen de exploitatie. 7 Provinciaal project over het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). 8 Dwangsommen opgelegd aan overtreders van milieuregelgeving en meer leges bodemadviezen Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid) 9 Lagere bijdrage samenwerkingsverband Milieu en Afval Regio Breda 10 Hogere kosten inhuur tijdelijk personeel Lagere kosten eigen personeel 11 Lagere stortrechten afvalinzameling 12 Lagere inkomsten droge componenten 13 Hogere inkomsten ophalen bedrijfsafval 14 Hogere inkomsten milieustraat 15 Hogere inkomsten inzamelen van restafval 16 Hogere inkomsten afvalstoffenheffing 17 Afschaffing reinigingsrecht vanaf 1 september 18 Correcties aanslagen afvalstoffenheffing voorgaande jaren 19 Onttrekking voorziening reiniging Riolering 20 Hogere kosten inhuur tijdelijke krachten Lagere inzet eigen personeel 21 Extra kosten verontreinigingsheffing oppervlakte wateren 22 Lagere kosten realisatie huisaansluitingen riolering 23 Extra kosten beleid en beheer van het rioolstelsel 24 Lagere kosten van inspectie en reinigen van de riolering en kolken 25 Hogere kosten onderhoud en reparaties van het rioolstelsel 26 Lagere inkomsten rioolheffing 27 Onttrekking aan de voorziening riolering

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

16

Nadeel

220 -495

Nadeel Voordeel

33 27 30

Nadeel Nadeel Nadeel

-16

Voordeel

-24

Voordeel

-10

Voordeel

516 -136 -41 43 -47 -105 -20 -80 43 45 -99

Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel

197 -142 84 -66 13 -24

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

71

Nadeel

35 -118

Nadeel Voordeel

Toelichting: 1. Onderhoud sloten: € 16.000. Op het onderhoud van sloten is een overschrijding opgetreden, met name doordat er meer meters onderhoud zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de stortkosten per ton slootmaaisel € 10 hoger, waardoor ondanks minder afvoer dit tot een nadeel heeft geleidt.

164


2/3. Composteerinrichting: de exploitatie is € 275.000 voordeliger geworden. Dit wordt veroorzaakt door: ▪ Hogere kosten van € 220.000 door een hoger aanbod (16 kton ten opzichte van 10 kton begroot) bij de compostering inrichting. Dit wordt gecompenseerd door een verbetering van de productiemethode. ▪ Hogere opbrengsten van € 495.000. Door de verbeterde productiemethode is de afname door zowel de gemeente zelf als derden toegenomen, dit levert een voordeel op. 4. Inhuur personeel voor milieuonderzoeken: € 33.000. Dit betrof met name inhuur voor meerdere en complexere milieuonderzoeken ten behoeve van handhavingzaken (vooral geluidsmetingen bij horeca). 5. Bodemsanering op het terrein van Intercapal: € 27.000. Voor de door de Provincie uitgevoerde provinciale bodemsanering op het terrein van Intercapal heeft de wettelijk verplichte bijdrage geleid tot een nadeel. 6. Doordat de grondbank nog niet gerealiseerd is, treedt een nadeel op binnen de exploitatie van € 30.000; 7. Provinciaal project over het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO): € 16.000. In 2006 heeft de gemeente Oosterhout geparticipeerd in een provinciaal project over het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). De gemaakte uren zijn door de provincie door een subsidie vergoed. 8. Dwangsommen opgelegd aan overtreders van milieuregelgeving en meer leges bodemadviezen: € 24.000. Door het stringent toepassen van de handhavingsstrategie worden steeds vaker dwangsommen opgelegd aan overtreders van milieuregelgeving (€ 20.000). Daarnaast werden er meer leges ontvangen voor het verstrekken van bodemadviezen aan makelaars (€ 4.000). Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid) Alle kosten en opbrengsten van het product afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in evenwicht, aangezien uitgegaan wordt van 100% kostendekkendheid. In 2006 zijn de netto kosten per saldo € 99.000 hoger dan begroot. Dit betekent dat er een extra onttrekking uit de voorziening ter egalisatie van de tarieven heeft plaatsgevonden ter hoogte van dit bedrag. Aanvullende toelichting op de afwijkingen: 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.

19.

Lagere bijdrage samenwerkingsverband Milieu en Afval Regio Breda: € 10.000. Hogere kosten inhuur tijdelijk personeel: € 516.000. Deze extra inhuur is noodzakelijk geweest als gevolg van de implementatie van het nieuwe afvalbeleid. In de maanden mei tot en met september is wekelijks zowel zakken als containers ingezameld. Dit was langer dan geraamd. Daarnaast heeft de implementatie en bechipping van de containers aanzienlijk meer tijd gekost dan verwacht. Deze extra inhuur wordt voor een deel (€ 136.000) gecompenseerd door vacature ruimte binnen de eigen organisatie). Lagere stortrechten afvalinzameling: € 41.000. De verwerking van gft afval is qua volume afgenomen door de invoering van een minicontainer. Ook is het tarief lager dan begroot. Lagere inkomsten droge componenten: € 43.000. Hogere inkomsten ophalen bedrijfsafval: € 47.000. Tot 1 september 2006 liep dit via de reinigingsheffing. Per die datum zijn afzonderlijke contracten afgesloten. Hogere inkomsten milieustraat: € 105.000. Hogere inkomsten inzamelen van restafval: € 20.000. Betreft het in rekening brengen van kosten bij derden. Hogere inkomsten afvalstoffenheffing: € 80.000. Doordat voor het belastingjaar 2006 respectievelijk 310 aansluitingen meer voor woningen en 12 aansluitingen minder voor bedrijven in rekening konden worden gebracht ontstaat een voordeel. Afschaffing reinigingsrecht vanaf 1 september: € 43.000. Vanaf 1 september is het reinigingsrecht voor niet-woningen afgeschaft en wordt het ophalen van bedrijfsafval afzonderlijk in rekening gebracht. Correcties aanslagen afvalstoffenheffing voorgaande jaren: € 45.000. In 2006 hebben correcties op in voorgaande jaren opgelegde aanslagen (€ 3.000) en als oninbaar afgeboekte aanslagen (€ 42.000) geleidt tot een nadeel. Onttrekking voorziening reiniging: zie bovenstaande algemene toelichting.


165

Riolering Alle kosten en opbrengsten van het product riolering zijn in principe met elkaar in evenwicht, aangezien uitgegaan wordt van 100% kostendekkendheid. In 2006 zijn de netto kosten per saldo € 118.000 hoger dan begroot. Dit betekent dat er een extra onttrekking uit de voorziening ter egalisatie van de tarieven heeft plaatsgevonden ter hoogte van dit bedrag. Aanvullende toelichting op de afwijkingen: 20. Hogere kosten inhuur tijdelijke krachten: € 197.000. Deze extra inhuur is noodzakelijk geweest als gevolg van het grote aantal projecten dat moest worden voorbereid en uitgevoerd. Deze extra inhuur wordt voor een deel (€ 142.000) gecompenseerd door vacature ruimte binnen de eigen organisatie). 21. Extra kosten verontreinigingsheffing oppervlakte wateren: € 84.000. Op basis van het overstorten moet aan Rijkswaterstaat verontreinigingsheffing oppervlakte water betaald worden. Met name door de afrekeningen voor de jaren 2003 en 2005 treedt een nadeel op. 22. Lagere kosten realisatie huisaansluitingen riolering: € 66.000. Doordat er in 2006 minder huisaansluitingen werden gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd, treedt aan de lastenkant een voordeel op en aan de batenkant een nadeel. 23. Extra kosten beleid en beheer van het rioolstelsel: € 13.000. In 2006 is er extra ingezet op beleid en beheer van het rioolstelsel. Ten gevolge hiervan is er een overschrijding van het budget. 24. Lagere kosten van inspectie en reinigen van de riolering en kolken: € 24.000. Het inspecteren en reinigen van de riolering en kolken is volgens planning en begroot budget verlopen. De onderschrijding als gevolg van minder stortkosten (er zijn minder tonnen slib uit het riool gekomen en gestort, dan vooraf is aangenomen). 25. Hogere kosten onderhoud en reparaties van het rioolstelsel: € 71.000. Er is een overschrijding opgetreden op het gebied van onderhoud en reparaties van het rioolstelsel, kolkaansluitingen, pompen en gemalen. Dit wordt met name veroorzaakt door het grote aantal benodigde reparaties. 26. Lagere inkomsten rioolheffing: € 35.000. Deze lagere inkomsten bestaan uit: ▪ Afwikkeling van voorgaande jaren (2002-2005): € 13.000 nadelig; ▪ In het jaar 2006 werden er voor € 21.580 aan oninbare posten afgeboekt (woningen € 18.605 en niet-woningen € 2.975). 27. Onttrekking aan de voorziening riolering: zie bovenstaande algemene toelichting.

Programma 7: Bouwen & Wonen

Nr.

Omschrijving

Bouwen en wonen 1 Minder externe begeleidingskosten bij restauratiewerkzaamheden 2 Extra kosten ten behoeve van het toepassen van de WVG 3 Extra externe adviezen vanwege specifieke vraagstelling 4 Lasten en baten in het kader ISV 2e periode 5 Extra beheerskosten gronden en gebouwen 6 Bijdrage bedrijvenvereniging Hoevestein 7 Gereserveerde gelden ( reserve) voor starterslening 8 Meer inkomsten bouwvergunningen 9 Minder kosten constructieberekeningen 10 Winstnemingen grondexploitaties 11 Storting bovenwijkse voorzieningen 12 Omzetting diverse erfpachtsgronden naar eigendomoverdracht

166


jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

-23

Voordeel

82 34 39 -18 -496 -19 -14.020 -350

Nadeel Nadeel Neutraal Nadeel Voordeel Neutraal Voordeel Voordeel Voordeel Neutraal Voordeel

Toelichting: 1. Minder externe begeleidingskosten bij restauratiewerkzaamheden: doordat er afgelopen jaar minder grote behoefte was aan externe begeleiding bij restauratiewerkzaamheden zijn deze begrote uitgaven niet daarvoor ingezet, maar deels gebruikt om expertise in te huren inzake het opstellen van een archeologische waardekaart ten behoeve van Vlinderbuurt en Vrachelen 4/5. 2. Extra kosten in het kader van de WVG in verband met planontwikkeling voor drie locaties (Dorst, Oosterhout Oost en Paterserf). Deze kosten zijn niet van tevoren in te schatten vanwege vertrouwelijkheid ( € 52.000). Hiernaast kosten gemaakt voor taxaties en verwerving als gevolg van aanbiedingen in het kader van Wvg: € 30.000. 3. Bij een aantal ruimtelijke projecten en initiatieven was vanwege de specifieke vraagstelling in de adviserende sfeer externe adviezen noodzakelijk. Dit waren adviezen voor de projecten Paterserf, de brandweerkazerne, de begraafplaats en hoek Keiweg/Ridderstraat (€ 34.000). 4. Inkomsten en uitgaven in het kader van ISV-voorziening: • Totaal ontvangen van de provincie voor de ISV 2 periode € 319.000, Vanuit deze ISV ontvangsten is in 2006 uitgegeven: • Aanleg kosten hondenuitlaatplaatsen € 31.000, • Kosten bodem, deze zijn gedekt vanuit voorziening ISV bodem: € 30.000. 5. Zakelijke lasten: Al enkele jaren lagere waterschapslasten in rekening gebracht dan begroot. Reden is dat in 2002 hiervoor structureel meer geld beschikbaar is gekomen, maar achteraf is gebleken dat in 2002 ook een achterstand van factureren bij waterschap is weggewerkt: € 10.000. Hiernaast diverse kosten in de vorm van ontruiming, onderzoek en taxatiekosten als gevolg van eigendom. 6. Eenmalige bijdrage bedrijvenvereniging Hoevestein aan de inrichting van de openbare ruimte op dit terrein: € 18.000. 7. Conform raadsbesluit is een bedrag van € 953.000 apart gereserveerd voor de uitvoering van startersleningen. 8. Meer inkomsten bouwvergunningen (496.000) met name als gevolg van de nog aangevraagde vergunningen voor de Vlinderbuurt en een opvallende toename van aanvragen bedrijfsmatig onroerend goed. Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 377.169 aan leges in afwachting van een rechterlijke uitspraak. Er is dus een risico dat dit ten onrechte in rekening is gebracht (zie ook paragraaf weerstandsvermogen). 9. Bedrag constructieberekeningen te hoog ingeschat, omdat bij de aanvraag hiervan een inschatting is gemaakt die niet gebaseerd was op ervaringcijfers: € 19.000. 10. Winstnemingen grondexploitaties: € 14 miljoen. Voor een toelichting omtrent de grondexploitaties wordt verwezen naar hoofdstuk 5, paragraaf 5. 11. Storting bovenwijkse voorzieningen: € 1.952.000. Op basis van vastgesteld beleid wordt in principe per uitgegeven vierkante meter grond € 10 gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Dit heeft geleid tot de volgende storting per project: o o

Vlinderbuurt: € 496.000 Buurstede: € 105.000 Weststad III: € 1.285.000 Everdenberg: € 66.000

o o 12. Omzetting diverse erfpachtsgronden naar eigendomoverdracht: € 350.000. Erfpachtgronden zijn overgedragen in eigendom van anderen hetgeen een eenmalige winst oplevert van € 350.000.


167

Programma 8: Werk en Inkomen Nr.

Omschrijving

Werk en inkomen Werkgelegenheid 1. Afrekening TBAU 2002 t/m 2005 2. Minder gebruik regeling Wet Kinderopvang 3. WAVA: aanzuivering negatief eigen vermogen WAVA:aanzuivering verwacht tekort over 2006 WWB-werkdeel:overschot binnen budget 4. 5. ESF-voorschot doorgestort in een voorziening Sociale Zekerheid: 6. IOAW:onderschrijding aantal/minder inkomsten rijk 7.

Bbz:minder uitgaven/minder inkomsten rijk

8.

Tijdelijke Stimuleringsregeling Opsporing en Controle: afrekening 2005 en voorschot 2006 Minimabeleid Minderkosten uitvoering minimabeleid Inkomensregeling WWB Meer uitkeringen jonger dan 65, meer inkomsten van het rijk

9. 10.

11.

12. 13. 14. 15. 16.

Mutatie beoordeling oninvorderbaarheid van de WWBdebiteuren. Nutsvoorzieningen en overige posten Herkapitalisatie aandelen Intergas heeft geleid tot een extra dividenduitkering. Opbrengst verkoop van Intergas Levering aan Dong Meer ontvangen dividend Intergas Uittreding samenwerkingsverband De Biesbosch Extra kosten in verband met de verplaatsing van de weekmarkt

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

0 -32 1.038 2.250 0 0

Neutraal Voordeel Nadeel Nadeel

-327

Voordeel

239 -176 148 0

Nadeel Voordeel Nadeel

-175

Voordeel

590

Nadeel

-265 -39

Voordeel Voordeel

114 -23.150

Nadeel Voordeel

-685 -19 -36 62

Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

Toelichting: 1. Afrekening subsidie in het kader van de Tijdelijke stimuleringsmaatregel Bevordering Activering Uitstroom (TBAU) onderdeel gerealiseerde trajecten: 435 trajecten gerealiseerd in plaats van de 795 waarvan uitgegaan bij de verstrekte subsidie: € 131.625. Dit bedrag is aan de voorziening onttrokken in de voorgaande jaren zijn hier ook de niet aangewende subsidiebedragen ingestort. 2. Sinds 2005 is de regeling Wet Kinderopvang van kracht. Voor de uitvoering van deze regeling is destijds de algemene uitkering verhoogd. De verhoging van de algemene uitkering is destijds 1:1 overgezet als budget voor de uitvoering van deze wet. Zowel in 2005 als nu ook weer in 2006 blijft het feitelijk gebruik in Oosterhout achter bij de landelijke prognose. 3. Eind 2006 is, op basis van de beleidsbrief van WAVA , onder andere besloten om: negatief eigen vermogen aan te zuiveren, aandeel Oosterhout € 1.038.000 aanzuivering verwacht tekort over 2006 € 2.250.000. De uitbetaling heeft in 2006 nog niet plaatsgevonden, bedragen zijn daarom in 2006 in een voorziening gestort.

168


4. WWB-werkdeel: de werkelijke uitgaven liggen aanzienlijk lager dan begroot (23%). Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder beroep wordt gedaan op de instrumenten loonkosten-subsidie en work-first dan was voorzien. In de begroting was een tekort op het WWB-werkdeel voorzien van circa € 75.000. In werkelijkheid is sprake van een overschot op het WWB-werkdeel. Hiernaast is in 2006 een hoger budget vanuit het Rijk ontvangen (circa € 71.000). Het resultaat op het WWB-werkdeel circa € 586.000 is toegevoegd aan de voorziening WWB, zodat een en ander budgettair neutraal verloopt. 5. In het kader van het ESF traject – reïntegratietrajecten is in 2006 een voorschot van € 250.000 ontvangen op de aangevraagde subsidie. Dit voorschot is in een voorziening gestort. 6. In het kader van de IOAW is er in 2006 een daling van het IOAW’ers waarneembaar, waardoor het begrotingsbedrag wordt onderschreden. Doordat de werkelijk kosten gedeeltelijk (75%) worden gedeclareerd bij het Rijk nemen ook de inkomsten af ten opzichte van de begroting (per saldo voordeel € 88.000). 7. De netto uitgaven in het kader van de Bbz liggen in 2006 lager dan in de begroting was voorzien. Hierdoor kan er ook minder worden gedeclareerd bij het Rijk (75%) en ontstaat hier ook een afwijking ten opzichte van de begroting (per saldo voordeel € 28.000). Hiernaast is de declaratie van de renteloze leningen herzien waardoor een nadeel van € 37.000 ontstaat. 8. In 2006 heeft een afrekening over 2005 plaatsgevonden van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Opsporing en Controle. Er heeft een terugbetaling van € 46.000 plaatsgevonden. Deze terugbetaling is ten laste gebracht van de voorziening. Deze voorziening was in 2005 gevoed met de niet aangewende subsidie. Voor het jaar 2006 is een voorschot ontvangen voor deze tijdelijke regeling van € 80.000. Dit voorschot is in de voorziening gestort. 9. De voornaamste afwijkingen binnen het minimabeleid worden veroorzaakt door: de uitvoering van de regeling chronisch zieken en mensen met een handicap en ouderen deze regeling loopt nog door in 2007 waardoor het budget van 2006 slechts gedeeltelijk is aangewend: voordeel € 62.000. Hiernaast minder aanvragen regeling 2005; € 20.500. In de begroting was een bedrag voorzien van € 52.500 voor eenmalige kosten als gevolg van aansluiting bij de Stadsbank Midden Nederland. Deze aansluiting heeft zich in 2006 beperkt tot een dienstverleningsovereenkomst, de gemeente Oosterhout is vooralsnog geen deelnemer in de Stadsbank, daarnaast zijn wij ook nog geen deelnemer aan het Garantiefonds Schuldsanering. Minder beroep op voorzieningen o.a. door afname aantal nieuwkomers € 202.000, Meer kwijtschelding belastingen o.a. door wegwerken achterstand van 2005 € 162.000 10. WWB inkomsensregeling: ten opzichte van de begroting zijn de bruto uitgaven aan uitkeringen jonger dan 65 jaar gestegen met circa € 591.000. Hier staat tegenover de ontvangsten circa € 265.000 hoger liggen dan geraamd. Het saldo verhoudt zich ongeveer tot de uitgaven in 2005. De hogere kosten zijn onder andere het gevolg van wijziging van de samenstelling van het uitkeringsbestand. 11. Bij het opstellen van de jaarrekening heeft een beoordeling van de invorderbaarheid van de WWB debiteuren plaatsgevonden. Ten opzichte van 1 januari 2006 is het debiteurensaldo op 31 december 2006 per saldo afgenomen van € 1.819.189 naar € 1.705.149. De mutaties bestaan uit opboekingen van vorderingen, ontvangsten en afboekingen van vorderingen. Op 1 januari 2006 was de verwachting, dat van de openstaande vorderingen, € 660.000 daadwerkelijk geïnd zou worden. Voor de vorderingen die naar verwachting niet geïnd zouden worden was een voorziening gevormd van € 1.159.189. Bij het opstellen van de jaarrekening is een inschatting gemaakt van de invorderbaarheid van de openstaande vorderingen per 31 december 2006. De verwachting is, dat € 585.000 ingevorderd kan worden. Hetgeen betekent, dat de voorziening € 1.120.149 dient te bedragen, € 39.040 is daarom onttrokken aan de voorziening. De bijgestelde verwachting over de inbaarheid van de openstaande debiteuren heeft een negatief effect op dit programma. Per saldo een nadeel van circa € 75.000. 12. In oktober 2006 is de herkapitalisatie Intergas geëffectueerd. Dit heeft geleid tot een extra dividenduitkering van € 169 miljoen met als Oosterhouts aandeel € 23.150.


169

13. In december 2006 is het gereserveerde bedrag van € 5 miljoen ter afwikkeling van de verkoop van Intergas Levering aan Dong vrij gevallen. Het Oosterhouts aandeel in de extra dividenduitkering bedraagt € 685.000. 14. Het regulier dividend 2006 over het dienstjaar 2005 bedraagt € 830.000 geraamd was € 811.000. 15. De Uittreding samenwerkingsverband De Biesbosch was begroot voor het jaar 2006, maar op basis van de ontvangen rekening betaald in 2005: € 36.000. 16. Extra kosten voor de tijdelijke voorzieningen in verband met de verplaatsing van de weekmarkt naar De Markt. zijn geheel 2006 uitgevoerd: € 62.000. De definitieve inrichting van de Markt wordt in 2007 uitgevoerd. Ook blijken de structurele kosten van de weekmarkten (zoals kraamhuur) hoger dan in de begroting is opgenomen.

Programma 9: Programmering van de stad Nr.

Omschrijving

jaarrekening 2006

Programmering van de stad 1. Vrijval voorziening in kader van ontmanteling van het Regionaal Archief West Brabant. 2. Lagere onderhoudkosten musea en archieven 3. Kosten volgend uit verplichtingen binnen cultuur 4. Minder uitgevoerde onderhoudkosten kunst en cultuur. 5. De Bussel: (beperkt) hoger exploitatietekort Outflow: hoger exploitatietekort 6.

Voor-/ nadeel

-48 15 -45 10 156

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel

Toelichting: 1. Bij de jaarrekeningen 2004 en 2005 is een voorziening gevormd van in totaal € 300.000 voor de ontmanteling van het Regionaal Archief West Brabant. Met name door het wegvallen van de verplichting om de ziektekostenverzekering, als gevolg van het nieuwe ziektekostenstelsel, door te betalen zijn de verwachte kosten van de ontmanteling lager. Hierdoor kan een gedeelte van de gevormde voorziening € 45.000 vrijvallen. De vrijval van de voorziening is verantwoord binnen het programma algemene dekkingsmiddelen (blz. 178). 2. Periodieke onderhoudkosten musea en archieven blijken structureel lager te zijn: voordeel € 48.000. 3. Ten gevolge van Basis in Balans bestaan er nog wachtgeldverplichtingen ten aanzien van H19, te betalen voor de jaren 2003 t/m 2006: € 15.000. 4. € 45.000 minder onderhoudkosten kunst en cultuur met name omgeving Paterserf ( in verband met ontwikkelingen) en fontein stadspark. 5. De Bussel heeft per saldo vrijwel budgettair neutraal gedraaid in 2006. Binnen de exploitatie van de Bussel zijn er wel verschuivingen geweest: Lagere opbrengsten vanuit het professionele theater: € 119.000 Lagere kosten eigen personeel: € 103.000 Extra kosten voor inhuur van personeel van derden: € 75.000 Extra inkomsten ter hoogte van € 90.000 door een bijdrage van Vrienden van de Bussel en een sponsorbijdrage van een krant. Lagere kosten voor organisatie en huisvesting: € 46.000 Lagere resultaat vanuit de horeca: € 35.000. Oorzaken hiervan zijn het hoge serviceniveau, hetgeen leidt tot een hoge kostenpost voor de inhuur van horecapersoneel. Diverse kleinere afwijkingen zorgen voor totaal.

170


6. Het exploitatieresultaat van het jongerencentrum Outflow is € 150.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door: Aanloopkosten, die vooraf niet ingeschat waren: € 60.000. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling huisstijl, inrichting van de werkplekken, drukwerk, reclame-uitingen e.d. De externe inhuur van personeel (horeca en beveiliging) is hoger dan geprognosticeerd als gevolg van de enorme toeloop: € 40.000. De bezoekers aantallen bedroegen de eerste 4 maanden 3x zo veel als op jaarbasis rekening mee gehouden was. Hogere kosten eigen personeel: € 50.000. Hierbij is er een relatie te leggen met de interne uren voor de Bussel, die lager waren dan geraamd. Van dit bedrag van € 50.000 wordt € 20.000 veroorzaakt doordat in de jaarrekening wel overheadkosten worden doorbelast naar het product, wat bij het opstellen van het ondernemingsplan niet is gebeurd. Geconcludeerd kan worden dat Outflow te maken heeft gehad met hoge aanloopkosten en een veel grotere belangstelling dan verwacht. Dat succes brengt met zich mee dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Immers de entree- en vertiergelden zijn laag vanwege de leeftijd van de doelgroep 12 tot 18 jaar.

Programma 10: Onderwijs, Jeugd en Voorschool Nr.

Omschrijving

Onderwijs, jeugd en voorschool 1 Lagere kosten gebouwenbeheer onderwijs 2 Lagere kosten en opbrengsten onderwijsbegeleiding 3 Hogere kosten leerlingenvervoer 4 Hogere kosten peuterspeelzaalwerk (afrekening liquidatie SPO en reguliere bijdrage per peuter 5 Lagere overige kosten onderwijs 6 Lagere uitgaven jeugdsubisidies

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

-40 147

Voordeel Neutraal Nadeel Nadeel

20 -21 -25

Voordeel Voordeel

Toelichting: 1. Lagere kosten gebouwenbeheer onderwijs: € 40.000. Door aanpassing van de verzekering voor het Baroniecollege en door lagere benutting van de post voor ondersteuning van gebouwenbeheer ontstaat in totaliteit een voordeel van € 40.000. 2. Lagere kosten en opbrengsten onderwijsbegeleiding. De beschikking voor de onderwijsbegeleiding is lager dan voorzien, omdat de uitkering loopt tot 1-8-2006. Hierdoor dalen de baten. Hier staat tegenover, dat ook de lasten afnemen, doordat de rijksbijdrage direct wordt doorbetaald aan Edux onderwijsadviseurs. Vanaf 1-8-2006 betaalt het ministerie de uitkering rechtstreeks aan de scholen. 3. Hogere kosten leerlingenvervoer: € 147.000. De kosten van het leerlingenvervoer zijn ten opzichte van de begroting gestegen met circa € 131.000. In verband met de groei van het aantal leerlingen sinds de aanbesteding (23%) en de groei van het aantal locaties (65%) is deze stijging grotendeels te verklaren. Een stijging van de lasten brengt met zich mee, dat ook meer kosten bij de gemeente Geertruidenberg in rekening kunnen worden gebracht (extra inkomsten circa € 40.000), waardoor de baten stijgen. Echter doordat de verdeelsleutel in de kostendoorrekening aan de gemeente Geertruidenberg is gewijzigd, ontstaat er een nadeel van circa € 56.000, zodat totale inkomsten € 16.000 lager zijn dan begroot. In 2004 en 2006 heeft er als gevolg van de gesignaleerde kostenstijging een ophoging van het gemeentefonds van respectievelijk € 40.000 en € 48.000 plaatsgevonden. Dit laatste voordeel is in de jaarrekening 2006 verantwoord binnen het programma algemene dekkingsmiddelen.


171

4. Hogere kosten peuterspeelzaalwerk (afrekening liquidatie SPO en reguliere bijdrage per peuter: € 20.000. Deze stijging bestaat uit: • Beperkte hogere afwikkeling van de liquidatie van SPO: € 6.000 • Indexatie van de bijdrage per peuter in 2006: € 14.000. 5. Lagere overige kosten onderwijs: dit voordeel bestaat uit een aantal kleinere voordelen binnen onderwijs, zoals o.a. de daling van het aantal gesubsidieerde conciërges en een positievere subsidieafrekening vanuit de provincie omtrent het project Slotjes Midden. 6. Lagere uitgaven jeugdsubsidies: in totaliteit is er voor circa € 25.000 minder aan subsidies verstrekt. Dit heeft m.n. te maken met het wegvallen van enkele subsidieaanvragers, een restant op het werkbudget van de werkgroep preventief jeugdbeleid en op het niet in 2006 bestede budget straatgroepen.

Programma 11: Maatschappelijke zorg

Nr.

Omschrijving

Maatschappelijke zorg 1 Hogere kosten maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen nieuwkomers 2 Lagere subsidietoekenning welzijns- en maatschappelijk werk 3 Hogere afrekening Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk 20012004 4 Hogere inkomsten en kosten ten beheove van maatschappelijk Steunsysteem (MASS) 5 Lagere kosten Ouderenbeleid 6 Hogere kosten gehandicaptenbeleid 7 Lagere kosten nieuwkomersbeleid 8 Lagere kosten gezondheidszorg GGD 9 Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambulance Voorziening Midden- West- Noord (RAV) 10 Lagere kosten gemeentelijke lijkschouwing

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

45

Nadeel

-16

Voordeel

13

Nadeel

-

Neutraal

-13 75 -37 -75 66

Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel

-20

Voordeel

Toelichting: 1. Hogere kosten maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen nieuwkomers: € 45.000. Aan Merites is in 2006 eenmalig een hogere subsidie toegekend van circa € 45.000 ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen/nieuwkomers. Bij het opstellen van het outputcontract 2006 met Merites was er vanuit gegaan, dat de Wet Inburgering per 1 juni 2006 van kracht zou zijn en dat hierbinnen de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen/nieuwkomers bekostigd kon worden. De invoering van de Wet is echter in 2006 uitgesteld tot 1 januari 2007. Dit heeft geleid tot extrabijdrage aan Merites. 2. Lagere subsidietoekenning welzijns- en maatschappelijk werk: € 16.000. Door met name lagere benutting van de stelpost eenmalige subsidies is dit voordeel ontstaan. 3. Hogere afrekening Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk 2001-2004: € 13.000. In 2006 is de afrekening Stimuleringsregeling Vrijwilligers Werk 2001-2004, met verlenging van 2005, opgesteld. De afrekening valt lager uit dan was voorzien doordat de voorbereidingskosten in het eerste 2 jaar niet volledig gesubsidieerd worden. Dit bleek pas bij de opstelling van de verantwoording richting het rijk. Het nadeel van circa € 13.000 is ten laste gebracht van de jaarrekening 2006.

172


4. In 2006 is ten behoeve van het Maatschappelijk Steun-systeem (MASS) provinciale subsidie (sociaal beleid) ontvangen voor de verdere verbetering van inlooppunt en het opstarten van kwartiermaken. Deze middelen (€ 46.0000 zijn in 2006 nog niet besteed en gelet op eventuele terugbetalingsverplichting in een voorziening gestort. 5. Lagere kosten Ouderenbeleid: € 13.000. Dit heeft de volgende oorzaken: Lagere kosten warme maaltijdenvoorzieningen: € 16.000 door een toename van het aantal afwijzigingen op grond van inkomen (vanaf 1 januari 2007 individuele voorziening in het kader van de WMO); Stelpost binnen masterplan ouderen is gereserveerd voor activiteitencentrum in Oosterheide. Deze is echter later gerealiseerd dan gepland (voordeel € 10.000); Voor de woonzorgzonering zijn in 2006 extra kosten gemaakt voor publiciteit in de vorm van website, nieuwsbrief e.d. (€ 13.000). 6. Hogere kosten gehandicaptenbeleid: het resultaat op totale gehandicaptenbeleid bedraagt ongeveer € 75.000 nadeliger dan voorzien. Afgezet tegen het totale budget betekent dit een overschrijding van circa 2,75%. De overschrijding in totaliteit is relatief gezien gering. De ontwikkelingen van de verschillende voorzieningen laat een wisselend beeld zien: Rolstoelvoorzieningen: door een daling van het aantal rolstoelverstrekkingen is hier een kostendaling zichtbaar van € 83.000; Woonvoorzieningen: ook het aantal woonvoorzieningen is lager dan geraamd, hetgeen een voordeel oplevert van €160.000; Vervoersvoorzieningen: evenals in 2005 laten de vervoersvoorzieningen een aanzienlijke stijging zien. Met name het aantal in bruikleen gegeven scootmobielen neemt toe (nadeel € 287.000); Indicatiestelling: Het aantal indicatiestellingen neemt toe, waardoor ook de kosten stijgen (€ 43.000); Lagere subsidie aan instellingen: € 10.000. 7. Lagere kosten nieuwkomersbeleid: per saldo € 37.000. Binnen nieuwkomersbeleid spelen diverse zaken: In 2006 zijn voor de regeling oudkomers eenmalig middelen ontvangen ter hoogte van € 126.000. In 2006 zijn geen betaling verricht. Aangezien er op deze regeling een terugbetalingsverplichting rust is het bedrag in een voorziening gestort. In 2006 zijn voor de regeling inburgering allochtone vrouwen eenmalig middelen ontvangen ter hoogte van €115.000. In 2006 zijn geen betaling verricht. Aangezien er op deze regeling een terugbetalingsverplichting rust is het bedrag in een voorziening gestort. Bij de huisvesting van de statushouders heeft er in 2006 een “omklapping” van een aantal huizen plaatsgevonden. Dit betekent, dat de gemeente niet meer als tussenschakel fungeert, daar waar voorheen wij huur betaalden aan de Woningbouwstichting en huur in rekening brachten bij de statushouders. Daarnaast is het aantal statushouders afgenomen. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten ten opzichte van de begroting af. Per saldo ontstaat er een voordeel van ruim € 30.000. 8. Lagere kosten gezondheidszorg GGD: € 75.000. De bijdrage over 2006 aan de GGD was € 41.000 lager dan begroot. Daarnaast heeft er over 2005 een terugbetaling plaatsgevonden aan gemeenten van € 41.000 in verband met positieve resultaten binnen de GGD.


173

Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambulance Voorziening MiddenWest- Noord (RAV): €66.000. Begin 2006 heeft de constituerende vergadering van de nieuwe RAV plaatsgevonden. In die vergadering heeft het Algemeen Bestuur (AB) de ontwerpbegroting 2006 van de RAV voorlopig vastgesteld met uitzondering van de kosten van het functioneel leeftijdsontslag (FLO), omdat eerst meer helderheid moest worden verkregen over de omvang van de problematiek. De FLO is vervangen door de “regeling bezwarende functies” (RBF). Deze regeling geldt voor brandweer en publieke ambulancediensten. In december 2005 zijn de VNG en de vakbonden deze RBF overeengekomen. Als gevolg hiervan wordt de RAV geconfronteerd met extra kosten. Omdat het hier kosten betreft welke rechtstreeks het gevolg zijn van gemeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid, worden deze niet gedekt in de tarieven van de zorgverzekeraars. Gelet op de lopende bezwarenprocedure heeft het RAV aan de gemeenten gevraagd deze extra kosten voor te financieren. Dit heeft voor onze gemeente in totaliteit geleid tot een extra bijdrage van € 66.000. 10. Lagere kosten gemeentelijke lijkschouwing: € 20.000. De gemeente Oosterhout heeft een overeenkomst gesloten over verscheidene diensten van de GGD aan de gemeente. De kosten van gemeentelijke lijkschouwing zijn opgenomen in de productencatalogus van het basistakenpakket wat bij deze overeenkomst hoort. Hierdoor worden geen aparte rekeningen meer ontvangen.

9.

Programma 12 Sport Nr.

Omschrijving

Sport 1 Extra inzet van de voorziening breedtesport in 2006 2 Hogere exploitatiekosten binnensportaccommodaties 3 Hogere exploitatiekosten zwembaden (Warande, Arkendonk, De Blikken)

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

42 10

Nadeel Nadeel

Toelichting: 1. Extra inzet van de voorziening breedtesport: In de begroting was op het gebied van de breedtesport een rijksbijdrage voorzien van € 64.210 en uitgaven aan breedtesport voor een bedrag van € 171.983. Het verschil was in de begroting voorzien als een onttrekking aan de voorziening breedtesport. Het uitgavenpatroon lag in werkelijkheid iets anders. In plaats van € 171.983 is in 2006 € 207.941 besteed aan breedtesport. Deze stijging wordt veroorzaakt door een inhaalslag die gemaakt is in de uitvoering, hierbij moet gedacht worden aan het project Senior Fit (circa € 15.000) dat na de breedtesport impuls het project GALM moet gaan vervangen en extra uitgaven ten behoeve van de exploitatie van het Sportservicepunt (circa € 5.000), voor het overige betreffen het marginale extra impulsen over de gehele breedte van het breedtesport project. Door de inhaalslag diende er meer aan de voorziening breedtesport te worden onttrokken dan voorzien, hetgeen financieel mogelijk is. 2. Hogere exploitatiekosten binnensportaccommodaties: € 42.000. Dit wordt veroorzaakt door extra inhuur van personeel (€ 56.000) als gevolg van een toename van het verhuur van de accommodaties, BTW afrekening ( € 8.000) en hogere kosten legionellapreventie (€ 12.000). Deze stijgende kosten wordt voor € 34.000 gecompenseerd door hogere opbrengsten vanuit verhuur aan verenigingen, particulieren en scholen. 3. Hogere exploitatiekosten zwembaden: € 10.000. Dit verschil is nihil. Opvallend is echter wel dat er voordelige resultaten worden gerealiseerd binnen recreatieoord de Warande (€ 25.000) en Arkendonk (€ 24.000) en lagere exploitatieresultaat dan begroot voor de Blikken (€ 59.000). Dit laatste wordt veroorzaakt doordat er in verleden na de renovatie een te positieve inschatting is gemaakt van het aantal bezoekers.

174


Programma 13: Productondersteuning

Nr.

Omschrijving

Productondersteuning 1 Hogere kosten communicatie 2 Extra storting in voorziening non-activiteit 3 Lagere kosten pensioenen politieke ambtsdragers 4 Hogere kosten FPU regeling 5 IZA regeling en rechtspositionele kosten 6 Lagere kosten Arbodienst 7 Shared service center ICT 8 Hogere kosten DIV/Repro 9 Hogere kosten inkoop/ facility management en accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed 10 Hoger dividend Bank Nederlandse Gemeenten 11 Hogere kosten Financiële ondersteuning & uitvoering 12 Hogere kosten tractie

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

20 40 -20 220 -261 -27 19 97

Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Neutraal Nadeel Nadeel

-352 7 170

Voordeel Nadeel Nadeel

Toelichting: 1. De kosten voor communicatie worden overschreden met € 20.000. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen aandacht voor communicatiemiddelen (toename van foldermateriaal en een toename van het aantal publicaties in weekblad Oosterhout. 2. In de voorziening non-activiteit is een beperkte extra storing noodzakelijk van € 40.000. De mutaties van de voorziening non-activiteit worden met name veroorzaakt door de Herstart en de verplichtingen jegens gewezen bestuur, alsmede een actualisatie van eerdere aannames m.b.t. terugverdiencapaciteit. In de voorziening non-activiteit zijn In de voorziening zijn 14 voormalige werknemers en bestuurders opgenomen. 3. Lagere kosten pensioenen politieke ambtsdragers: € 20.000. Per 2006 is de pensioenvoorziening voor wethouders uitbesteed aan een externe partij, die een deskundig adviseur is op gebied van pensioenen en het afdekken van pensioenrisico’s. Dit heeft geleid tot een onttrekking uit de betreffende voorziening van € 1,8 miljoen. Voor de jaarlijkse pensioenpremies was € 20.000 teveel begroot. 4. Hogere kosten FPU regeling: € 220.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal deelnemers wat gebruik heeft gemaakt van de FPU regeling. Op 1 januari 2007 heeft Oosterhout 65 deelnemers aan de FPU-regeling, op 1 januari 2006 waren dat er 53. In verband met toekomstige claims op de fpu-voorziening is per saldo € 220.000 extra in de voorziening gestort. 5. IZA regeling en rechtspostionele kosten: € 261.000 voordeliger. Dit voordeel bestaat uit: • In verband met invoering Zorgverzekeringswet is de IZA premie voor gepensioneerden geen last meer voor de gemeente (€ 218.000) • Toename van het gebruik van de 1% regeling ziektekosten (IZA): €7.000. Deze is echter inmiddels afgeschaft. • Afschaffing van de ANW-compensatie en andere beperkte lagere kosten besparen een bedrag van € 50.000. 6. Door de gewijzigde contractvorm met de Arbodienst zijn de kosten per medewerker lager (€ 27.000 voordeliger). 7. De kosten van het shared servcice center ICT zijn per saldo beperkt negatief (€ 14.000). Deze zijn in mindering gebracht van de te vormen eigen reserve van het SSC ICT. In 2006 is er sprake geweest van aanzienlijk hogere kosten (€ 106.000), maar ook van hogere inkomsten vanuit andere gemeenten (€ 92.000);


175

8. Hogere kosten DIV en repro: € 19.000. Er is een duidelijke toename te zien van poststukken die verstuurd worden naar burgers. Deze totale meerkosten (€ 58.000) worden voor overgrote deel ten laste gebracht van de diverse projecten (€ 49.000). 9. Hogere kosten inkoop/ facility management en accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed: € 97.000. Opvallende posten hierin zijn: • Hogere kosten voor bedrijfshulpverlening: € 18.000 • Lagere onderhoudskosten brandweerkazerne”€ 15.000 • Extra kosten in verband met inbraak, muizenoverlast en wateroverlast binnen het stadhuis: € 36.000 • Hogere kosten restaurant met name in verband met recepties en evenementen: € 27.000 e • Extra kosten vervanging meubilair in verband met 5 wethouder en inrichting spreekkamers WMO: € 21.000 • Hogere kosten koffievoorziening: € 11.000 10. Hoger dividend Bank Nederlandse Gemeenten: € 352.000. Dit voordeel bestaat uit twee oorzaken: • Op 25 augustus 2006 is in een bijzondere vergadering van aandeelhouders van de Bank Nederlandse Gemeenten besloten om in 2006 aan de aandeelhouders een bedrag van € 500 miljoen uit te keren ten laste van het eigen vermogen van de bank. Voor onze gemeente komt dat neer op een bedrag van € 315.000. • In de raming van de begroting 2006 in Oosterhout is rekening gehouden dat het dividendbedrag vanuit Bank Nederlandse gemeenten verlaagd zou worden als gevolg van het feit dat de BNG vennootschapsplichtig is geworden. In 2006 is gebleken dat dit reguliere dividend, ondanks de invoering van het VPB toch op het oude peil is gebleken omdat ervoor gekozen is om dividend uit de reserves van de BNG te betalen. Dit betekent een voordeel voor onze gemeente van € 37.000 aangezien dus vooraf rekening was gehouden met een verlaging van het dividendbedrag. 11. Hogere kosten financiële ondersteuning & uitvoering: € 7.000. Door de nieuwe aanbesteding van de accountantscontrole is er sprake van een voordeel van € 18.000. Daarnaast zijn de opbrengsten in verband met het in rekening brengen van invorderingskosten structureel lager dan begroot (€ 25.000). 12. Hogere kosten tractiemiddelen: € 170.000. De kosten voor de tractiemiddelen zijn hoger dan geraamd door: • Hogere brandstofkosten: € 60.000 • Hogere onderhoudskosten (meer draaiuren, dubbele inzet in verband met wijzigingen in afvalsystematiek): € 140.000 • Hogere inkomsten ter hoogte van € 45.000 als gevolg van teruggaaf accijns, schadeafwikkeling en verkoop van schadeauto’s. • Diverse kleinere posten: € 15.000 (nadelig).

176


Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen 1 Afwikkeling OZB belastingen voorgaande jaren 2 Hogere OZB opbrengsten 2006 3 Algemene uitkering 4 Post onvoorzien 5 Kosten Oud Brabant 6 Stelpost prijscompensatie 7 Mutaties in voorzieningen 8 Correctie terugvorderbare BTW 9 Vrijval “oude” balansposten

158 -484 272 -180 346 -134 -34 -195

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel

Toelichting: 1. Als gevolg van met name waardeverminderingen van woningen en niet woningen is de opbrengst van de OZB over voorgaande jaren gecorrigeerd, hetgeen in totaliteit tot een nadeel van heeft geleid van € 158.000. 2. Voor het jaar 2006 is er binnen de OZB opbrengst sprake van een voordeel van € 484.000 doordat de totale WOZ waarde hoger was dan begroot. Dit laatste wordt veroorzaakt door snellere realisatie van nieuwbouw en moeilijk in te schatten verbouw. De meeropbrengst is te splitsen in € 274.000 voor woningen en € 210.000 voor niet woningen. 3. Algemene uitkering: de algemene uitkering in de begroting 2006 is gebaseerd op de meicirculaire 2005 en de ramingen over de aantallen inwoners, wooneenheden e.d. zoals deze op dat moment bekend waren. De werkelijk ontvangen inkomsten uit het gemeentefonds zijn € 272.000 nadeliger dan de verwachte inkomsten. Dit wordt volledig veroorzaakt doordat de behoedzaamheidsreserve slechts voor 13% tot uitkering komt (door achtergebleven rijksuitgaven). Bij de begroting is er van uitgegaan dat de behoedzaamheidsreserve voor 80% tot uitkering komt. Per saldo betekent dit een nadeel van € 351.000. In 2006 is € 177.000 ontvangen uit voorgaande jaren, hetgeen niet was voorzien. Daarnaast hebben er veel positieve, maar ook negatieve mutaties plaatsgevonden over 2007 die elkaar per saldo dus nagenoeg in evenwicht houden. Mutaties zijn in 2006 geweest: • de raming van de eenheden tussentijds zijn bijgesteld op basis van de meest actuele gegevens. Tevens zijn de inkomsten van de OZB hoger dan destijds werd ingeschat, hetgeen een negatieve invloed heeft op de algemene uitkering. Tegenover deze negatieve ontwikkelingen staan positieve mutaties, waaronder de stijging van de uitkeringsfactor. Per saldo geven deze ontwikkelingen een nadeel te zien van € 500.000; Hiertegenover staan de volgende voordelen: • een eenmalig extra bedrag voor de laagste inkomensgroepen (€ 73.000); • extra middelen voor leerlingenvervoer (€ 48.000); • praktijkgericht onderwijs binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs en de verlaging van de groepsgrootte met betrekking tot het ZMLK (€ 42.000); • invoeringskosten WMO (€ 90.000); • voorbereidingskosten Wet Inburgering Nieuwkomers (€ 141.000); • tweede kamerverkiezingen 2006 (€ 16.000); • extra middelen met betrekking tot cliëntenbestand WMO (€ 10.000).


177

4.

5.

6.

7.

8.

9.

178

In 2006 is ook gebleken dat de landelijke uitname uit het gemeentefonds in het kader van het BTW-compensatiefonds te laag is geweest. Dit heeft tot gevolg dat met terugwerkende kracht een correctie heeft moeten plaatsvinden. Voor Oosterhout betekent dit dat over 2006 een bedrag van ongeveer € 290.000 uit het gemeentefonds is gehaald. Dit bedrag is verrekend middels de uitkeringsfactor. De uitname uit het gemeentefonds in verband met het BCF zal structureel worden verhoogd vanaf 2007. Post onvoorzien: in de begroting 2006 was een bedrag opgenomen voor onvoorzien van € 265.000. Hiervan is in 2006 voor een bedrag van € 85.000 ingezet voor: - 2 planschades: € 10.000 - onderzoek door Boer & Kroon naar Oud Brabant: € 75.000. Verder is er een relatie te leggen met de kosten die voor Oud Brabant zijn gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar separate toelichting. Kosten Oud Brabant: De totale gemaakte kosten voor Oud Brabant bedragen in 2006 € 346.000. De kosten bestaan uit: - Onderzoek Boer & Kroon; - Kosten veiligheidsvoorzieningen en bewaking; - Kosten voor opvang, verzorging en tijdelijke verblijf; - Huur containers; - Kosten bouwen woningtoezicht en rioolwerkzaamheden - Intern gemaakt uren. Voor toekomstige kosten wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen (risico). Stelpost prijscompensatie: in de begroting 2006 is een stelpost opgenomen van € 308.000 om absoluut noodzakelijke prijsstijgingen te compenseren. Dit bedrag komt overeen met percentage e e prijsinflatie kosten derden. Van dit bedrag is bij de 1 concernrapportage € 162.880 en bij de 2 concernrapportage € 11.345 toegekend. Het restant van € 134.000 betekent een voordeel voor de jaarrekening. Mutaties in voorzieningen: binnen de reserves en voorzieningen heeft er op basis van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen een herschikking plaatsgevonden tussen deze posten. Per saldo is deze herschikking uiteraard neutraal. Daarnaast zijn volgende overige mutaties zichtbaar: • De afwikkeling van de erfpacht Surae levert een voordeel op van € 24.000. In 2005 is een voorziening gevormd van in totaliteit € 227.500. De werkelijke kosten in 2006 waren € 203.500. • Bij de jaarrekeningen 2004 en 2005 is een voorziening gevormd van in totaal € 300.000 voor de ontmanteling van het Regionaal Archief West Brabant. Met name door het wegvallen van de verplichting om de ziektekostenverzekering, als gevolg van het nieuwe ziektekostenstelsel, door te betalen zijn de verwachte kosten van de ontmanteling lager. Hierdoor kan een gedeelte van de gevormde voorziening, € 45.000 vrijvallen. • Storting dubieuze debiteuren: € 35.000. Per 31-12-2006 is er sprake van openstaande vorderingen tot een bedrag van € 2,3 miljoen waarvan € 0,7 miljoen over 2005 en voorgaande jaren. In verband met mogelijke oninbaarheid is een voorziening noodzakelijk van € 0,4 miljoen. Om dit te bereiken is een aanvullende storting nodig van € 35.000. Correctie terugvorderbare BTW: Over voorgaande jaren 2001-2005 is met terugwerkende kracht BTW teruggevorderd van de belastingdienst over gedane investeringen binnen sportaccommodaties. Dit in verband met recente jurisprudentie. Dit betekent een voordeel van circa € 331.000. Dit bedrag is gestort in de reserve BTW compensatiefonds en is dus per saldo budgettair neutraal. Vrijval “oude” balansposten: de werkelijke boekingen ten gunste en ten laste van 2006 betreffen met name vrijval van balansposten waarvoor bij de samenstelling van de jaarrekening 2005 een zo goed mogelijke schatting is gemaakt. Dit betekent een voordeel van € 195.000.


Bijzonder programma Centrum+ Nr.

Omschrijving

Bijzonder programma Centrum + 1 Inhuur externe expertise nieuw veiligheidsplan voor uitgaansgebied

jaarrekening 2006

Voor-/ nadeel

25

Nadeel

Toelichting: De overschrijding heeft op dit bijzondere programma vooral plaatsgevonden op personele kosten. Dit is vooral het gevolg van het besluit externe expertise in te huren voor het opstellen en invoeren van een nieuw veiligheidsplan voor het uitgaansgebied.

5.4.2 Kapitaallasten De kapitaallasten hebben betrekking op de lasten (afschrijvingen plus rente) die voortkomen uit investeringen. Deze kapitaallasten zijn in de begroting in principe jaarlijks berekend op 4,5 %. Door een lage rentestand enerzijds en door beperkte financieringsbehoefte anderzijds werd bij het opstellen van de begroting 2006 al verwacht dat de werkelijke rentekosten lager zouden zijn. Vandaar dat binnen de begroting dan ook een stelpost is opgenomen voor een verwachte onderuitputting van deze kapitaallasten van € 750.000. Door een gunstigere ontwikkeling van de financieringspositie (minder vreemd vermogen en meer gefinancierd met eigen vermogen) en door het achterblijven van investeringen op de planning is een groter voordeel binnen de kapitaallasten ontstaan. Per saldo is het voordeel € 805.000 voordeliger dan in de begroting 2006 opgenomen. Dit voordeel bestaat uit de volgende componenten: Samenvattend

2006

Lagere rentekosten

457.000

Lagere afschrijvingskosten

821.000

Ten gunste van rioolheffing

-306.000

Ten gunste van afvalstoffenheffing

-167.000

Effect op rekeningresultaat

805.000

Om het effect op het rekeningresultaat zichtbaar te maken, is het voordeel van lagere kapitaallasten binnen de producten riolering en afvalverwijdering geëlimineerd. Dit vanwege het feit dat deze lagere kosten meegenomen worden in de financiering van de heffingen (100% kostendekkendheid).


179

Toelichting:

Ontwikkeling rente Door een lage rentestand en door het uitzetten van overliquide middelen ontstaat er een extra rentevoordeel van € 457.000. De werkelijke renteomslag in 2006 bedraagt 3,73%. Ontwikkeling afschrijvingen De afschrijvingen zijn € 821.000 lager dan begroot. Belangrijke oorzaken hiervan zijn: - de investeringen die gepland waren in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs zijn niet in 2006 uitgevoerd. Dit betekent een voordeel qua kapitaallasten van € 442.000; - Lagere kapitaallasten rioleringskredieten: € 306.000 door vertraging in de uitvoering; - Lagere kapitaallasten kredieten afvalverwijdering: € 167.000. - Lagere kapitaallasten kredieten Wet op de Onroerende Zaakbelasting (WOZ), omdat deze in 2005 vervroegd zijn afgeschreven (€ 99.000 voordeel);

5.4.3 Personele lasten De raming van de personele kosten in de begroting 2006 is gebaseerd op het PBS (Personeelskosten Budgettering Systeem). Volgens het PBS krijgt elke afdeling een budget op basis van de vastgestelde formatie, waarbij het budget wordt berekenend aan de hand van het vastgestelde functieniveau (schaal) en een periodieke verhoging van het maximum van de schaal minus één periodiek. Ontwikkeling formatie De volgende tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de formatie ten opzichte van de begroting 2006. Formatie begroting 411

Wijziging

Formatie begroting (na wijziging) 3,86

418,83

Werkelijke bezetting eind 2006 380,74

De formatie heeft in de periode tussen de begroting en de jaarrekening een aantal wijzigingen ondergaan. De belangrijkste hiervan zijn: • uitbreiding met 5 fte als gevolg van implementatie van nieuw beleid uit de begroting 2006 (2,5 fte bodediensten/ congresbureau, 0,5 fte kabinet & representatie, 1 senior medewerker grondzaken en 1 fte handhaving recreatiewoningen) • Verlaging van de formatie met 0,5 fte als gevolg van omzetting van functies bij de Bussel; • Verlaging van de formatie met 1,0 fte als gevolg van omzetting formatie naar kosten derden onderhoud tractie. • Verlaging van de formatie met 0,86 fte als gevolg van omzetting bij financiële ondersteuning en uitvoering. • Uitbreiding als gevolg van nieuw beleid begroting 2006 1,00 fte medewerker sociaal juridische zaken. • Uitbreiding van de formatie met 3 fte bij de Bussel in het kader van Outflow deze kosten waren in eerste instantie opgenomen als budget tijdelijk personeel in afwachting van duidelijkheid omtrent definitief benodigde formatie. • Verlaging van de formatie met 2 fte als gevolg van de uitbesteding budget adviescentrum en de gemeentelijke kredietbank. • Uitbreiding van de formatie met 2 fte voor de uitvoering van de NUG/ANW en voor de terugvordering en verhaal binnen Zorg & Werk.

180


Ontwikkeling personeelsbudgetten Binnen de personele kosten heeft er een beperkte overschrijding plaatsgevonden van € 127.000 (=<1%). In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de begrote personele budgetten afgezet tegen de werkelijke kosten in 2006. Bedragen * € 1.000 Personele budgetten

Lonen en salarissen Tijdelijk personeel Opleidingen Algemene afdelingskosten Specifieke afdelingskosten ICT samenwerking Subtotaal Inkomsten Totaal

Begroting 2006

20.188 235 170 335 78 573 21.579 161 21.418

Gewijzigde Begroting 2006

20.155 353 170 348 82 21.108 191 20.917

Werkelijk

19.106 1.626 376 493 140 21.741 697 21.044

Resultaat

1.049 1.27320614558633506127-

Toelichting: Conclusie uit is bovenstaand overzicht is dat de overschrijding beperkt is. De voordelen binnen de reguliere lonen en salarissen als gevolg van met name vacatures zijn vrijwel gelijk aan de nadelen binnen de inhuur van tijdelijke krachten. Aangezien tijdelijke krachten vaak aanzienlijk duurder zijn dan vast personeel moet geconcludeerd worden dat kritisch omgegaan is met de inhuur van extra tijdelijk personeel. Op een aantal terreinen heeft specifieke inhuur plaatsgevonden, namelijk: ▪ In de civieltechnische sector is de vraag naar gekwalificeerd personeel het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Het invullen van vacatures op dit gebied (bestaande uit 2 vaste betrekkingen en 2 tijdelijke betrekkingen) is dan ook in 2006 moeilijk gebleken. Om de voortgang van de projecten zoals opgenomen in de (meer-)jarenplanning, het GRP en het Jaarplan niet te veel in het gedrang te laten komen, is er daarom gekozen voor het inhuren van duurder gedetacheerd personeel. ▪ Door de versnelling van bouwactiviteiten (Vrachelen) is tijdelijk extra personeel aangesteld om de werkzaamheden van bouwaanvragen binnen de wettelijke termijnen af te kunnen handelen; ▪ Extra inhuur binnen de afdeling publieksdiensten omdat de te leveren minimumkwaliteit (rechtmatigheid en servicenormen ten aanzien van dienstverlening/wachttijden) alleen kan worden bereikt via strakke en bedrijfsmatige aansturing van de afdeling. Een goede invulling van de coördinatorfunctie is daarbij van cruciaal belang en juist op coördinatorniveau is het zeer moeilijk om geschikte mensen te vinden, die passen bij de ambitie van de gemeente Oosterhout. Via externe inhuur is tijdelijk een geschikte functionaris gevonden. ▪ Tijdelijke invulling van de vacature voor eerste handhaver. Daarnaast is er sprake van hogere kosten voor opleidingen en overige personele kosten. Deze worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Deze hogere inkomsten zijn met name gerealiseerd door detacheringovereenkomsten met andere gemeenten, ESF subsidie en overige vergoedingen in verband met zwangerschapsverlof, UWV gelden e.d. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de personeelssterkte en -lasten in 2006 per afdeling.


181

5.5 Grondexploitaties Onderstaand is een financieel toelichting gegeven omtrent de grondexploitaties. Voor en meer beleidsmatige toelichting wordt verwezen naar het programma Bouwen en Wonen en naar de paragraaf grondbeleid. Per 31-12-2006 zijn er in totaal 9 complexen waar een exploitatieberekening e e voor is opgesteld (Vrachelen 4 en 5 fase zijn feitelijk nog complexen in beheer). Daarnaast zijn er 9 complexen die in beheer (strategische of historische aankopen) of in planontwikkeling zijn. Per saldo zijn er ten opzichte van 2005 drie complexen afgesloten, te weten Bouwlingplein, Paulusweg en Everdenberg. De totale boekwaarde op 31-12-2006 bedroeg € 17,1 miljoen, dit is een daling van circa € 3,4 miljoen ten opzichte van 31-12-2005. Onderstaand wordt de daling samenvattend toegelicht en vervolgens per post een korte toelichting: Bedragen x € 1.000,--

Saldo voorraad (de boekwaarde) per 1-1-2006 Verwerving grond Bouw- en woonrijp maken Planontwikkelingskosten Kapitaallasten Administratiekosten Beheer terreinen Ontvangen huren en inschrijfgelden Mutatie saldo op basis van structurele kosten Winstneming Storting Bovenwijkse voorzieningen Derhalve in totaal Verkopen Overige inkomsten Saldo voorraad (de boekwaarde) per 31-12-2006

20.450

1.333 1.477 916 894 385 66 -316 25.205 14.020 1.952 +41.177 24.083 10 17.084

Vewerving grond Er is in 2006 een aantal verwervingen gerealiseerd voor in totaliteit € 1,3 miljoen ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen. Opvallende posten hierin zijn de aankoop van een: ▪ pand (voormalig kerkgebouw) aan het Paterserf gekocht (€ 510.000); ▪ pand van het kringloopbedrijf aan de Kanaalstraat ( € 320.000); ▪ pand van een particulier aan de St. Josephstraat (€ 310.000) voor de herontwikkeling van het voormalig Textap terrein. Op dit terrein is ook een pand gesloopt (kosten circa € 55.000). ▪ perceel ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats (€ 91.000). Bouw- en woonrijp maken In 2006 bedragen de kosten van bouwen woonrijp maken € 1,5 miljoen. Deze hebben grotendeels betrekking op het gebied Vlinderbuurt - waar inmiddels gefaseerd het woonrijpmaken wordt uitgevoerd – voor circa € 983.000. Daarnaast is het project Bouwlingplein woonrijp gemaakt, inclusief plaatsing fontein voor een bedrag van bijna € 243.000. Ten behoeve van de herontwikkeling aan de Buurstede zijn kabels en riolering verlegd voor een bedrag van € 115.000. Binnen het complex Weststad fase 2 zijn kosten gemaakt voor bodemonderzoeken, een bodemsanering en de afvoer van verontreinigd slip. Dit voor een totaalbedrag van € 125.000.

182


Planontwikkelingskosten De totaal benodigde plankosten in 2006 (bijna € 916.000) hebben betrekking op een groot aantal projecten. e te schrijven. De meeste kosten zijn toe te schrijven aan de projecten Zwaaikom e € 169.000, Vlinderbuurt € 259.000, Vrachelen 4/5 € 297.000, Weststad 3 fase € 81.000 , Antoniusstraat, € 17.000 St. Josephstraat, € 33.000 en Paterserf € 13.000. De extern gemaakte kosten betreffen hier met name de advieskosten inzake juridische en planeconomische aspecten alsmede advieskosten voor de verwerving van nog in plangebied gevestigde bedrijven voor het complex Zwaaikom, alsmede benodigde begeleiding door de juridische procedures binnen diverse projecten. Daarnaast is voor Vrachelen 4/5 een stedenbouwkundig bureau ingeschakeld, waarvan de kosten hier tot uitdrukking komen. Overige lasten (incl. financieringskosten) De aan de projecten toegerekende financieringskosten zijn 4,5%. Deze zijn berekend over de boekwaarde per 1-1-2006 van de onderscheiden complexen. De totale rente over deze boekwaarden bedroeg in 2006 bijna € 737.000. De administratie en beheerskosten zijn, voor zover mogelijk, direct aan de betreffende complexen toegerekend. De indirecte kosten zijn volgens een verdeelsleutel toegerekend. Uitgiften Er zijn veel transacties geweest, waardoor de verkopen in totaal ruim € 24 miljoen opleverden. Deze zijn als volgt te splitsen: • Verkoop uit te geven percelen grond aan ontwikkelaars voor Vlinderbuurt € 11,3 miljoen; • Verkoop uit te geven percelen grond aan particulieren voor woningbouw Vllinderbuurt ruim € 2,2 miljoen; • Verkoop industrieterreinen op Weststad 3 en Everdenberg ruim € 3,5 miljoen; • Verkoop uit te geven perceel grond aan ontwikkelaar voor Buurstede bijna € 2,2 miljoen; • Verkoop uit te geven perceel grond aan ontwikkelaar voor Antoniusstraat ruim € 1,8 miljoen; • Omzetting bestaand erfpachtsrecht in eigendomsoverdracht € 1,8 miljoen; • Afwikkeling grondtransacties aan particulieren ter uitbreiding van tuinen binnen project Paulusweg € 55.000; • Verkoop/ruil 2 percelen grond (€ 1,1 miljoen). Overige inkomsten Ontvangen bijdrage van ontwikkelaar voor gemaakte additionele kosten waardoor in totaal per saldo € 10.000 overige inkomsten zijn ontvangen. Winstneming e In de 2 concernrapportages in 2006 is aangegeven dat er in totaal € 18,9 miljoen winstnemingen kunnen worden gerealiseerd. Dit is uiteindelijk ruim € 14 miljoen (als volgt opgebouwd): Grondexploitatie Bouwlingplein Buurstede

Winstneming -65.000 1.400.000

Paulusweg

55.000

Vlinderbuurt

10.000.000

e

1.540.000

Weststad 3 fase Everdenberg Erfpachtsgronden Overige gronden TOTAAL

380.000 5.000 705.000 14.020.000

Belangrijke afwijkingen ten opzichte van eerder verwachte winstnemingen zijn:


183

e

Zowel bij Vlinderbuurt als Weststad 3 fase zijn de uitgiften achtergebleven bij de prognoses waardoor de totale winstneming € 2 miljoen resp. bijna € 4 miljoen minder was. Deze winstnemingen zullen wel worden gerealiseerd maar later dan 2006. Met name bij het project Vlinderbuurt zal in 2007 de winst worden gerealiseerd, voor de restant uitgiften zijn de meeste contracten begin 2007 afgerond. Of de uitgiften voor Weststad fase 3 in 2007 worden gerealiseerd is afhankelijk van de markt. Voor Buurstede was wel een winstneming van € 1 miljoen voorzien, maar doordat de kosten voor het onderdeel bouwrijp maken meevielen is hier nu € 1,4 winst genomen. Het project Molenstraat loopt qua planning vertraging op, waardoor de voorziene winst van € 5 ton niet in 2006 is te realiseren, dit zal waarschijnlijk wel in 2007 het geval zijn. De winstneming voor Bouwlingplein is in 2005 te hoog geweest (toen is € 360.000 winst genomen). In administratieve zin is bij de winstneming vorig jaar een fout gemaakt met de doorberekening van de kosten woonrijp maken. De begroting hiervan was wel goed, maar de vertaling in de grondexploitatie is onvolledig geweest, waardoor deze kosten schijnbaar de begroting overstijgen. Door verkoop van de laatste kavel op Everdenberg kan dit project per 31-12-2006 worden afgesloten en is de totale winstneming € 380.000.

5.6 Investeringen 5.6.1

Investeringskredieten

5.6.1 Investeringskredieten De investeringen sluiten zoveel mogelijk aan bij het collegeakkoord/meerjarenbeleidsplan. De investeringsplafonds zijn hierbij leidend. “Vanuit het collegeakkoord “Bouwen aan Oosterhout Familiestad” zijn voornemens ontwikkeld die moeten leiden tot: • Meer en betaalbaar bouwen, zowel voor ouderen als voor starters op de woningmarkt. • Een schone, hele en veilige woonomgeving met een groen karakter. • Een goede bereikbaarheid, op de korte én op de lange termijn; • Een baan voor iedereen die kan werken en een solide vangnet voor wie dat niet (meer) kan; • Sociaal-culturele voorzieningen voor alle categorieën inwoners; • Meer betrokkenheid van en verantwoordelijkheid voor de burgers van onze stad. Afwegingscriteria Naast de investeringen welke voortvloeien uit het collegeakkoord/meerjarenbeleidsplan met hoge prioriteit zijn de volgende criteria toegepast bij de afweging van investeringen: Noodzakelijke vervangingsinvesteringen; Noodzakelijke instandhouding van voorzieningen; Investeringen voortkomend uit een beheersprogramma; Directe impact op burgers qua service & resultaat; Investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerdere kredieten beschikbaar zijn gesteld. Nota investerings- en afschrijvingsbeleid Bijna drie jaar geleden is door het College en de Raad de nota investerings- en afschrijvingsbeleid vastgesteld, met daarin spelregels over investeringskredieten. In de praktijk blijkt dat er nog steeds spanning is met name op het gebied van de uitvoeringsdeadline, die is ingesteld voor projecten (1 mei van het jaar volgend op de kredietaanvraag). Vanuit deze nota is een eerste start gemaakt met de dossiervorming conform deze richtlijnen met hierin de financiële en beleidsmatige verantwoording bij het afsluiten van projecten/kredieten.

184


Investeringskredieten In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd Hieruit blijkt dat er gedurende het jaar 2006 circa € 15 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering van kredieten, voor een bedrag van € 8,0 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op deze kredieten. De afgesloten kredieten per ultimo 2006 tonen per saldo een positief resultaat, ten opzichte van aangevraagde budgetten (€ 1,6 miljoen). Hierna resteert voor een totaalbedrag van € 5,4 miljoen aan restant kredieten per als beginstand per 1 januari 2007.

Bedrag Restant kredieten per 1 januari 2006 Aanvullend afgesloten per 31/12/2005 Gevoteerde kredieten 2006

6.378.921 366.596 9.054.573

Totaal beschikbaar in 2006

15.066.898

Werkelijke uitgaven en inkomsten in 2006

8.008.132

Per saldo positief resultaat op afgesloten kredieten

1.640.092

Restant kredieten per 31 december 2006 Verwachte baten en lasten

5.418.674 5.911.719

Belangrijkste posten resultaat afgesloten kredieten Op de in 2006 afgesloten kredieten werd een positief resultaat geboekt van€ 1.640.092 Hieronder worden kort de opvallende resultaten toegelicht.

Opstellen plan partiële renovatie en verbouwing stadhuis, alsmede uitvoeren twee direct noodzakelijke voorzieningen Restant krediet € 1.175.758: Een aantal werkzaamheden is goedkoper uitgevallen als gevolg van een positief onderhandelingsresultaat. Op de posten bouwrijpmaken/terreinkosten, bouwkundige kosten en losse inventaris heeft dit positief uitgewerkt. Daarnaast zijn een aantal werkzaamheden die een directe relatie hebben met de derde fase niet uitgevoerd om kapitaalsvernietiging te voorkomen. Tenslotte zijn ten aanzien van de begeleiding van het project later keuzen gemaakt die hebben geleid tot een lagere onttrekking van deze post als in eerste instantie was begroot. Deel van het restant zal in 2007 worden ingezet voor aanvullende werkzaamheden in publiekshal (€ 205.000).Het restant zal terugvloeien in de vrije reserve. Herinrichting Bloemenbuurt De kredietaanvraag heeft plaatsgevonden op basis van een globale kostenraming en normbedragen. Tijdens de voorbereiding zijn kostbare ingrepen en/of aanpassingen voorkomen Vanuit de kwaliteitsimpuls openbare ruimte is de zone tussen de Bloemenbuurt en de Beneluxweg ingericht ( voordelig €80.000). Hiernaast is een bijdrage van de provincie ontvangen (verbetering van de verkeersveiligheid i.c. 30 km zonering) een bedrag van € 68.069. Reconstructie Oude Veerseweg( financiële afwikkeling) Bij de jaarrekening 2004 is aangegeven dat een subsidiebijdrage van ca. € 160.000 ontvangen zou worden. De uiteindelijke financiële bijdrage op basis van de werkelijke kosten vanuit de provincie is € 166.728. Het betrof een gezamenlijk project van de gemeente Oosterhout en Geertruidenberg. De subsidiebijdrage van de provincie voor het totale project Oude Veerseweg is ontvangen door de gemeente Oosterhout. Volgens voorafgemaakte afspraken is 1/3 deel van de subsidie (€ 55.576 ) voor de gemeente Geertruidenberg (1/3 deel van het project ligt binnen de gemeente Geertruidenberg).


185

Afsluiten centrumgebied (palenplan) Afronding van het palenplan, zoals dat bij start was voorzien, heeft plaatsgevonden. Het handmatig plaatsen van bedienbare palen en benodigde verkeersborden heeft plaatsgevonden door de eigen dienst in plaats van door derden. De overschrijding van € 35.000 is met name te wijten aan uitbreiding van het af te sluiten gebied, n.a.v. reacties winkeliersvereniging en bewoners. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt voor het plaatsen van handmatig bedienbare palen incl. benodigde infrastructurele aanpassingen en aanvullende voorzieningen bij 2 dynamische palen. Hiernaast zijn de kosten voor telecommunicatie onvoldoende ingeschat. Aanpassen trekkenwand De Bussel Nog steeds geen duidelijkheid of de, door de organisatie aangevraagde, subsidie binnen zal komen. In de jaarrekening 2003 is dit bedrag aangegeven als te verwachte inkomst. Mocht de subsidie alsnog binnenkomen zullen ze vrij vallen ten gunste van de algemene middelen Renovatie/restauratie H19 Er is een gunstige aanbesteding geweest. In de college/raadsnota is destijds een subsidiebedrag genoemd van € 88.941. Halverwege het project is een waarschuwing afgegeven dat er nog maar € 53.000 beschikbaar was bij de Rijksdienst. Uiteindelijk blijkt toch het destijds genoemde bedrag van € 88.941uitgekeerd te zijn. Doorstart voorheen de Toonzaal De overschrijding van € 180.000 met name door: • Stagnatiekosten als gevolg van een langere bouwperiode door extra vorst en koude dagen, • meerkosten door aanleg nieuwe bouwweg i.v.m. kabels Essent en bomen gemeente, waardoor er een meerprijs optrad, • door vandalisme onvermijdelijk vervangen van oude luchtbehandelingkasten en kanalen, Schade herstel door vandalisme voor opening, • veel meer hei/schroefpalen dan was voorzien(ter vergelijking oudbouw staat op 5 palen, nieuwbouw op 39!) (inclusief extra onderzoek naar noodzakelijkheid), • de bestrating is aangepast, een deel van de oude bestrating bleek onbruikbaar. Ook het openbaar groen is opnieuw aangebracht of wordt aangebracht, omdat dit onvermijdelijk gerooid moest worden door de nieuwe plaats van de bouwweg. Restauratie St. Janstoren/ Voorfinanciering St.Jansbasiliek De feitelijke werkzaamheden zijn afgerond. De uiteindelijke onderschrijding (€ 34.000) is met name toe te schrijven aan het feit dat de directievoering in eigen hand is gehouden. Er is geen onduidelijkheid meer omtrent eventuele subsidie met betrekking tot de restauratie van de basiliek. Wat betreft de restauratie van de St. Janstoren ( in de periode 1997/2003) heeft de gemeente als eigenaar zijnde, een subsidie ontvangen van € 454.000. Aanleg ecologische zone en landschappelijke inpassing Weststad Door aanbestedingsvoordeel ontstaat er bij afsluiting van dit krediet een onderschrijding van € 50.000. Rioleringskredieten Er is een subsidie ontvangen van het Waterschap Brabantse Delta : € 44.144 voor het waterhuishoudkundig plan Slotjesveld en € 32.941 voor het waterhuishoudkundig plan Vijf Eiken. Aanleg stamriool Statendamweg: Er zijn geen kosten meer te verwachten ten laste van dit krediet. Herstelwerkzaamheden aan de put moeten nog worden uitgevoerd. De mogelijke kosten die hieruit voortvloeien zullen in een aparte nota aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Strategische visie O'hout-Oost De Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost is vertaald naar een structuurplan. Dit structuurplan is op 23 januari 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is deze fase afgerond. De bijdrage van € 70.000 van de Provincie vanwege de integratie van de tracébepaling voor de wegverbinding met Dongen, is ontvangen.

186


Openbare ruimte Slotjes Midden In overleg met de leidingenbeheerders is besloten dat aanpassingen aan de ondergrondse infra, die wel in de oorspronkelijke raming waren betrokken, achterwege konden worden gelaten. Deze kabels en leidingen zijn door nieuwe terreininrichting in semi-openbaar terrein komen te liggen. Kabel- en leidingenbeheerders hebben als stelregel dat alle voorzieningen in openbaar gebied behoren te liggen: onderschrijding € 135.000, dit bedrag wordt vervolgens minder onttrokken uit de vrije reserve.

5.6.2

Uitvoeringsplanning 2006

In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot het investeringsplan 2006. Beleidsterrein

Begroting 2006 Gedelegeerd

Openbare ruimte

Niet gedelegeerd

Totaal

Beschikbaar gesteld

Restant

1.353.000

635.000

1.988.000

2.620.373

-632.373

448.599

350.000

798.599

830.101

-31.502

67.000

-

67.000

-

67.000

2.348.060

3.700.000

6.048.060

2.470.036

3.578.024

Informatisering

167.000

-

167.000

189.500

-22.500

Accommodatiebeheer

146.837

-

146.838

113.412

33.426

Incidentele investeringen

755.610

-

755.610

610.476

145.134

Tractiemiddelen

300.000

-

300.000

223.255

76.745

5.586.106

4.685.000

10.271.107

7.057.153

3.213.954

340.000

247.421

92.579

10.611.107

7.304.574

3.306.533

Sport Afvalverwijdering Riolering

Subtotaal Activering personele kosten Totaal

Niet aangevraagde kredieten 2006 In de uitvoeringsplanning 2006 was een aantal projecten opgenomen waarvoor geen krediet is aangevraagd gedurende 2006. Op basis van het vastgestelde beleid (Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2003) valt deze niet benutte investeringsruimte in principe vrij. De overige projecten komen ten laste van de investeringsplafonds van het jaar 2007. Hieronder worden per beleidsterrein wat opmerkelijke zaken met betrekking tot de voortgang genoemd: Openbare ruimte: * Larenbuurt De Investeringen in de Larenbuurt zijn getemporiseerd vanwege personele en organisatorische problemen. De uitvoering valt geheel buiten 2006. Het vrijkomend budget is ingezet ter dekking voor de Warandelaan € 65.000, St.Janstraat € 66.500, Kloosterstraat € 23.500, Arendsplein € 33.500 en Mobiliteitsplan € 95.150. * Vervanging Verkeerregelinstallatie’s De vervanging 2006 heeft vanaf november plaatsgevonden voor Abdis van Thornstraat € 205.000. Slotlaan/Ridderstraat heeft (inmiddels) plaatsgevonden. De uitvoering vindt plaats medio 2007.


187

* Kruising Europaweg/Holtroplaan In het aangevraagde bedrag van € 925.000 is € 717.650 vanuit het investeringsprogramma 2005 meegenomen. Een deel van de uitvoeringsplanning voor openbaar vervoer is aangevraagd en lopend binnen dit project. * Openbaar groen: alle in de uitvoeringsplanning opgenomen projecten zijn aangevraagd en in uitvoering (o.a. hoofdgroenstructuur totaal/Warandelaan/Kloosterstraat/Nieuwe Bouwlingstraat, bomencompensatie binnenstad en SYGROB ). Sport Binnen dit beleidsterrein zijn er investeringen geweest voor de sporthallen: de Oosterheidehal, Slotjesveld en met name Arkendonk, de was-en kleedruimte, sportvloer en vervanging scheidingswand. Afvalverwijdering De cyclische vervanging containers is in 2006 niet tot uitvoer gekomen. Riolering Aanleg bergbezinkbassins bij vijzelgemaal Gooikensdam en hertenkamp Slotjesveld Besloten is voorlopig geen voorbereidingswerkzaamheden meer te ondernemen voor een bergbezinkbassin, groot 3000 m3, in Slotjesveld. Werkzaamheden met betrekking tot een bergbezinkbassin in Oosterheide is in plaats hiervan ten laste van de uitvoeringsplanning 2006 gekomen. Afkoppelen bedrijventerrein Deze relatief grote investering (€ 1.600.000) is doorgeschoven naar 2007. Incidentele Kredieten Het is in 2006 niet mogelijk geweest een geschikte locatie in verband met de verplaatsingskosten salon- en pakwagenterrein kermissen tot uitvoer te laten komen. Investering schuift door naar 2007.

Investeringen volgende uit samenwerking op ICT-gebied In het kader van het Shared Serve Center (SSC) ICT zijn de investeringen, welke buiten het investeringsplafond gepland waren, meegenomen als exploitatielasten van het SSC. Het SSC kent een aparte begroting en administratie. Investeringen volgend uit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) In het kader van het IHP, welke in 2005 is vastgesteld, is de uitvoering van de planperiode t/m 2006 alsvolgt:

Vanuit onderwijsvernieuwingsgelden: Investeringen 2005 Investeringen 2006

€ 3.000.000 € 2.000.000

In 2006 zijn er kosten geweest voor de scholen: De Duizenpoot, De Strijene, Beiaard/Menorah en de Marcoen. Bij elkaar voor een totaalbedrag van € 640.000.

Vanuit bijzondere onderwerpen Tijdelijke uitbreiding Vrachelen (2006/2007)

€

2.500.000

Ten laste van de tijdelijke uitbreiding Vrachelen is van € 1.750.000 beschikbaar gesteld.

188



189

5.7 Balans 5.7.1 Balans Per 31 december in € 1.000 Activa

2006

2005

459

584

Materiële vaste activa

98.819

97.661

Financiële vaste activa

26.005

27.754

125.283

125.999

8.432

10.045

Vorderingen

15.450

12.987

Liquide middelen

47.339

16.462

2.684

2.171

73.905

41.665

199.188

167.664

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Overlopende activa Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

190


2006

2005

Algemene reserve

56.824

51.945

Reserves grondexploitatie

24.698

18.172

Bestemmingsreserves

14.052

11.179

Totaal reserves

95.574

81.296

exploitatiesaldo

37.251

11.986

132.825

93.282

282

1.593

Voorzieningen

11.707

11.781

Totaal voorzieningen

11.989

13.374

37.873

45.523

182.687

152.179

Kortlopende schulden

11.094

8.388

Overlopende passiva

5.407

7.097

16.501

15.485

TOTAAL PASSIVA

199.188

167.664

Gewaarborgde geldleningen

284.281

49.764

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Totaal eigen vermogen

VOORZIENINGEN Egalisatierekeningen

LANGLOPENDE SCHULDEN Totaal langlopende schulden

Totaal vaste financieringsmiddelen

VLOTTENDE PASSIVA

Totaal vlottende passiva


191

5.7.2 Toelichting op de Balans per 31-12-2006 Algemeen Genoemde bedragen in de toelichting zijn overeenkomstig de balans in € 1.000

Activa Vaste activa •

Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn kapitaaluitgaven waar geen bezittingen tegenover staan. Immateriële vaste activa

2006

2005

Kosten afsluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling

63 396

126 458

Totaal

459

584

Kosten afsluiten geldlening

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Verloopoverzicht van de immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-05

126

458

Investeringen Afschrijvingen

63

373 258

Bijdrage van derden Boekwaarde 31-12-06

63

177 396

Toelichting immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Totaal aan investeringen 1.007 Ten laste van reserves gebracht 634 Investeringen verloopoverzicht 373 Belangrijke investeringen in immateriële activa voor 2006 zijn o.a.: o Overige uitgaven i.v.m. strategische visie 75 o Herwaardering WOZ peildatum 1-1-2003 86 o Invoering Wet Werk en Bijstand 68

ten laste van de

bestemmingsreserve

o

Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

67

ten laste van de

bestemmingsreserve

o

Strategische visie Oosterhout/Dorst

282

ten laste van de vrije reserve

De bijdragen ten laste van reserves zijn in mindering gebracht op de totale investering. Vanuit het resultaat 2005 zijn er voor de invoering Wet Werk en Bijstand (WWB) en voor de invoering Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) bestemmingsreserves gevormd, waarvan de investeringen direct zijn afgeschreven. De bijdragen van derden bestaan uit bijdragen voor waterhuishoudingplan riolering Vijf Eiken en voor het bedrijventerrein Statendam en uit bijdragen voor strategische visies.

192


•

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen de kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met een nuttigheidsduur over meerdere jaren. Bij de materiële vaste activa wordt er onderscheid gemaakt in investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling staan vermeld in hoofdstuk 5.2. Overzicht investeringen in de openbare ruimte Boekwaarde investeringen

31-12-06

31-12-05

Correctie 2005

Gecorrigeerd Saldo 2005

Met economisch nut Met maatschappelijk nut

83.389 15.430

81.484 16.177

38 -

81.522 16.177

Totaal investeringen

98.819

97.661

38

97.699

Correctie boekwaarde 31-12-05 Het saldo van de boekwaarde per 31-12-05 is verhoogd met 38 ten opzichte van de jaarrekening 2005. Deze stijging is het gevolg van een overboeking van de financiële vaste activa naar investeringen met economisch nut. Het betreft hier de toevoeging van de boekwaarde van de Molen in Den Hout .Deze molen was in de jaarrekening 2005 opgenomen onder de financiële vaste activa onder de bijdrage in activa van derden. De molen in den Hout is echter eigendom van de gemeente en behoort niet tot de financiële vaste activa maar tot de bedrijfsgebouwen, onderdeel van de investeringen met economisch nut. Bij de financiële vaste activa is de boekwaarde per 31-12-05 verlaagd met 38. In onderstaand overzicht is de boekwaarde per 31-12-2005 van de bedrijfsgebouwen inclusief de Molen van den Hout. Boekwaarde bedrijfsgebouwen volgens balans 2005 41.181 Correctie 38 Gecorrigeerde boekwaarde 2005 41.219

Onderstaand overzicht geeft een onderverdeling van de investeringen in de openbare ruimte met economisch nut Boekwaarde investeringen met economisch nut

31-12-06

31-12-05

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen

10.062 42.003

11.455 41.219

Grond- weg en waterbouw Vervoersmiddelen

24.343 63

21.338 73

5.037 1.881

6.318 1.119

83.389

81.522

Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal


193

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer Investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31-12-05

Investeringen

DesInvesteringen

Afschrijvingen

toename

afname

afname

Extra afschrijving t.l.v reserves afname

Bijdrage van derden

Boekwaarde 31-12-06

afname

Gronden en terreinen

11.455

350

1.743

-

-

-

10.062

Bedrijfsgebouwen

41.219

3.229

-

2.441

-

4

42.003

Grond- wegen waterbouw Vervoersmiddelen

21.338

4.408

-

1.358

-

45

24.343

73

1

-

11

-

-

63

Machines apparaten installaties

6.318

698

-

1.712

156

111

5.037

Overige materiële vaste activa Subtotaal

1.119

1.033

-

260

-

11

1.881

81.522

9.719

1.743

5.782

156

171

83.389

Algemene toelichting In 2006 is er 9.719 geïnvesteerd in investeringen met economisch nut. In 2006 is er op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen 5.782 aan waarde afgeschreven. Extra afschrijvingen ten laste van reserves zijn die investeringen die ten laste van de vrije reserve zijn gebracht (156). Toelichting investeringen met economisch nut Gronden en terreinen De waarde van de erfpachtgronden behoren tot de materiële vaste activa en zijn ondergebracht onder gronden en terreinen met economisch nut. De desinvestering van 1.743 betreft de verkoop van een in erfpacht uitgegeven perceel van een industrieterrein. De historisch kostprijs van de erfpachtgronden is door deze opbrengst uit grondverkopen in 2006 verminderd met 1.743. De reserve herwaardering erfpachtgronden is in mindering gebracht op de historische kostprijs. Zie onderstaand overzicht voor de berekening van de historische kostprijs. Waarde erfpachtgronden Historische kostprijs erfpachtgronden Reserve herwaardering erfpachtgronden Historische kostprijs vermindert met de reserve

194


31-12-06 2.333

31-12-05 4.076

235 2.098

585 3.491

Bedrijfsgebouwen De investeringen bestaan o.a. uit: o Partiële renovatie en verbouwing stadhuis o Tijdelijke school “Zandoogje” o Uitvoering integraal huisvestingsplan onderwijsinvesteringen o Renovatie Arkendonk o Renovatie zwembaden o Doorstart De Toonzaal, Outflow Grond-, weg en waterbouw Belangrijke investeringen zijn o.a. o Kunstgrasveld in Dorst o Afkoppelen bedrijventerrein Kanaalstraat o Aanleg bergbezinkbassin bij vijzelgemaal

108 757 641 415 285 792

379 570 1.317

Daarnaast zijn er in 2006 veel werkzaamheden verricht in verband met vervanging van de riolering. Vervoersmiddelen Er is in 2006 een bestelauto vervangen. Machines, apparaten en installaties Belangrijke uitgaven zijn verricht voor o.a. o Overheidsloket 2000 o Informatie, communicatie en technologie

156 359

De bijdragen derden zijn o.a. bijdragen voor renovatie H19 en voor het overheidsloket 2000. Overige materiële vaste activa De investeringen bestaan hoofdzakelijk uit investeringen voor het lokaal afvalbeleid (989). Onderstaand overzicht geeft een onderverdeling van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Boekwaarde Gronden en terreinen

31-12-06 238

31-12-05 239

Grond-, weg en waterbouw Machines, apparaten en installaties

12.706 1.070

13.603 803

Overige materiële vaste activa Totaal

1.416 15.430

1.532 16.177


195

Verloop van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen maatschap-pelijk nut

Boekwaarde 3112-05

Investeringen

Afschrijvingen

Extra afschrijving t.l.v. reserve

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-06

Gronden en terreinen Grond- weg en waterbouw Machines apparaten installaties Overige materiële vaste activa Totaal

239

toename -

afname 1

afname -

afname -

238

13.603

483

1.001

85

294

12.706

803

343

76

-

-

1.070

1.532

645

196

484

81

1.416

16.177

1.471

1.274

569

375

15.430

Algemene toelichting In 2006 is er 1.471 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. Bovendien is er in 2006 op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen 1.274 aan waarde afgeschreven. Van de investeringen is er 569 extra afgeschreven ten laste van de reserves, waarvan 26 ten laste van de bestemmingsreserve “bomenfonds” en 543 ten laste van de vrije reserve. Toelichting investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Gronden en terreinen De afname betreft een reguliere afschrijving van het terrein Kastanjelaan. Grond-, weg en waterbouw

o o o o

Reconstructie oude Veerseweg Herinrichting bloemenbuurt Bijdrage afvoer baggerspecie Bomencompensatie

167 44 126 114

De afschrijvingen ten laste van reserves zijn de bijdragen vanuit de vrije reserve voor o.a. reconstructie Statendamweg (12), herinrichting markt (20). Een bijdrage van 26 vanuit de bestemmingsreserve “bomenfonds” is in mindering gebracht op bovenstaande investering voor bomencompensatie. De bijdragen van derden bestaan uit ontvangen subsidies van de Provincie Noord-Brabant. Deze subsidies zijn in mindering gebracht op de investeringen. o Subsidie voor herinrichting Bloemenbuurt 68 o Subsidie fietspaden rotonde Strijenstraat 56 o Subsidie reconstructie Veerseweg 167 Machines, apparaten en installaties De investeringen bestaan uit o.a. o Vernieuwing openbaar vervoer fase 2006 o Aanpassing speelvoorzieningen

196


215 128

Overige materiële vaste activa In het duurzaam revitaliseren van het industrieterrein Vijf Eiken is een bedrag geïnvesteerd van 565, waarvan een bedrag van 484 ten laste van de vrije reserve is gebracht.

•

Financiële vaste activa

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de financiële vaste activa. Dit zijn de activa die een financiële waarde of bezit vertegenwoordigen. Financiële vaste activa

kapitaalverstrekkingen Verstrekte langlopende geldleningen

31-12-06

31-12-05

589 21.606

589 22.585

-

589 22.585

1.654 2.156

1.835 2.745

-38

1.835 2.707

26.005

27.754

-38

27.716

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Correctie 2005

Gecorrigeerd saldo 2005

Correctie boekwaarde 31-12-05 De bijdrage aan activa in eigendom van derden is verlaagd met 38 en overgeboekt naar bedrijfsgebouwen met economisch nut behorende tot de materiële vaste activa. Zie voor nadere informatie de toelichting bij de materiële vaste activa met economisch nut. De kapitaalverstrekkingen door de gemeente bestaan uit onderstaande deelnemingen: Deelnemingen

Boekwaarde 31-12-06

Aandelenkapitaal Seppe

Boekwaarde 31-12-05 4

4

Aandelenkapitaal REWIN Aandelenkapitaal waterleidingsmaatschappij

9 70

9 70

Aandelenkapitaal i.v.m. fusie Brabant water Aandelenkapitaal Intergas

168 250

168 250

Aandelenkapitaal BNG Totaal

88 589

88 589

Zoals in bovenstaand overzicht is aangegeven hebben er binnen de deelnemingen geen wijzigingen plaatsgevonden. De verstrekte langlopende geldleningen kunnen worden onderverdeeld in: Verstrekte langlopende geldleningen Woningbouwcorporaties Rijk/besluit woninggebonden subsidies Overige verstrekte geldleningen Totaal

Boekwaarde 31-12-05 17.141 3.341 2.103 22.585

Verstrekte leningen

Aflossingen 9 9

427 314 247 988

Boekwaarde 31-12-06 16.714 3.027 1.865 21.606

De gemeente verstrekt nog uitsluitend langlopende leningen in het kader van de 1/3-regeling en bij schuldhulpverlening. Het gaat hier om kleine bedragen.


197

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Uitzettingen Beleggingen

Boekwaarde 31-12-05 1.815

Reguliere aflossingen 181


20 1.835

181

20 1.654

Effecten / legaten totaal

Verloop van de boekwaarde van de bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal bijdragen


Nettoinvesteringen 63

Inkomsten

Afschrijving

454

160


De investering bestaat grotendeels uit een bijdrage in de kosten voor de Heistraat. De inkomsten is een subsidiebijdrage van het Nationaal Restauratiefonds voor de restauratie toren St. Jan.

Vlottende activa •

Voorraden

In de voorraden zijn de voorraden van de grondexploitatie opgenomen. Bij de grondexploitatie wordt onderscheid gemaakt tussen: Gronden die in exploitatie zijn genomen en gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. In onderstaand overzicht wordt de voorziening grondexploitatie in mindering gebracht op de voorraden. Specificatie: Niet in exploitatie genomen bouwgronden

31-12-06 5.219

31-12-05 5.774

In exploitatie genomen bouwgronden Totaal voorraden grondexploitatie

9.530 14.749

10.600 16.374

Voorziening grondexploitatie Totaal voorraden grondexploitatie

-6.339 8.410

-6.339 10.035

Gereed product en handelsgoederen Gecorrigeerd saldo voorraden

22 8.432

10 10.045

Algemene toelichting De voorraden zijn t.o.v. 2005 afgenomen met 1.613. In onderstaande overzichten wordt het verloop van de afname van de voorraden grondexploitatie weergegeven.

198


Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde 31-12-05

Nr . 1 7 10 25 35 72 80 90

Gronden in voorraad Gronden in centrumgebied Gronden Paterserf Gronden Leijsenhoek Gronden Veerseweg Gronden st. Antoniusstraat Gronden Hoevestraat Kanaalgronden Overige gronden Totaal

Investering

Desinvestering

Winstuitname

Boekwaarde 31-12-06

toename

afname

toename

320 3.185 -

15 535 560 -350

-

-

335 535 3.745 -350

1.335 360 440 134 5.774

85 18 357 471 1.691

1.805 3 2 1.141 2.951

705 705

-385 375 795 169 5.219

Overzicht van de in exploitatie genomen bouwgronden Bouwgronden

Nr. 63 82 83 84 Nr. 4 6 34 78 79 89 92

Industrieterreinen Everdenberg e Weststad 3 fase e e Weststad 1 2 fase De Wijsterd subtotaal woningbouwplannen Bouwlingplein Buurstede Beiaard Plan Sint Paulusweg Plan Molenstraat De Zwaaikom Plan Vlinderbuurt e e Vrachelen 4 5 fase subtotaal Totaal

Boekwaarde 31-12-05

-150 100 3.045 0 1.300 4.295

toename 77 1.568 278 5 1928 toename 245 251 10 355 1.959 422 3.242

afname 602 3.008 58 3.668 afname 30 2.196 55 13.574 27 15.882

Winstuitname toename 380 1.540 1.920 toename -65 1.400 55 10.000 11.390

10.600

5.170

19.550

13.310

145 -100 6.210 50 6.305

Investering

Inkomsten

Boekwaarde 31-12-06

9.530

6.430 55 6.485 -445 10 3.400 -1.615 1.695 3.045

Er komen onder de boekwaarden negatieve boekwaarden voor. Door toekomstige investeringen zullen de boekwaarden weer stijgen.

Ingestelde voorziening voor: Geraamd verlies voor complex 10 Leysenhoek Geraamd verlies voor complex 79 De Zwaaikom Dekking van de rentelasten over de boekwaarde van een aangekocht perceel Schadeafwikkeling aankoop gronden Totaal

Voorziening 1.500 3.650 1.134 54 6.339

Voor nadere toelichting van de grondexploitatie wordt verwezen naar het beleidsproduct 830 en de paragraaf grondbeleid.


199

•

Vorderingen

Specificatie van de vorderingen en de uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar Soort vordering

Publiekrechtelijke lichamen

Saldo 31-1206

Voorziening oninbaarheid

11.293

Gecorrigeerd saldo 31-1206 11.293

Gecorrigeerd saldo 31-1205 6.734

Belastingdebiteuren Debiteuren sociale zaken

725 3.314

-1.120

725 2.194

1.041 2.522

Debiteuren kredietbank Debiteuren privaatrechtelijk

62 1.600

-440

62 1.160

110 2.676

0 0

0 295

16 15.450

34 12.987

Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen Overige vorderingen Totaal

0 0 16 17.010

-1.560

Algemene toelichting De vorderingen zijn ten opzichte van 2005 met 2.463 toegenomen. De vorderingen op publiekrechtelijke lichamen geven de grootste stijging (+4.559). De privaatrechtelijke vorderingen zijn met 1.516 gedaald. Vorderingen publiekrechtelijke lichamen Onder de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen per 31-12-2006 zijn twee grote vorderingen van de belastingdienst opgenomen. Deze vordering bestaat uit: o De nog te ontvangen BTW-compensatiefonds 2006 4.584 o De terug te vorderen ingehouden dividendbelasting 6.166 In 2006 is er door Intergas dividend uitgekeerd over 2005 en 2006. De ingehouden dividendbelasting (25%) heeft betrekking op een reguliere dividenduitkering over 2005 en een uitkering interimdividend over 2006 i.v.m. de herkapitalisatie van Intergas-energie. De terug te vorderen ingehouden dividendbelasting is in februari 2007 van de belastingdienst ontvangen. Belastingdebiteuren Specificatie vorderingen: Gemeentelijke heffingen Reinigingsrecht Precariorecht Toeristenbelasting Marktgelden Parkeervergunningen/-boetes Totaal

t/m 2005 193 1 3 1 3 201

2006 453 11 38 7 15 524

totaal 646 11 39 3 8 17 725

Debiteuren sociale zaken Onder de debiteuren sociale zaken zijn vorderingen opgenomen die betrekking hebben op diverse sociale regelingen. Onder de crediteuren sociale zaken zijn de kortlopende schulden van deze regelingen opgenomen. Jaarlijks worden er diverse bedragen inzake deze regelingen ontvangen/betaald. Voor de dubieuze vorderingen in het kader van de Wet van Werk en Bijstand (WWB) is een voorziening getroffen.

200


-Vorderingen (debiteuren) -Schulden (crediteuren) Saldo te vorderen sociale regelingen

3.314 1.618 1.696 waarvoor een voorziening is ingesteld tot een bedrag van 1.120

Debiteuren privaatrechtelijk De belangrijkste openstaande privaatrechtelijke vorderingen zijn o.a. o Weststadt BV, gebruiksvergoedingen 2004 t/m 2006 o Rente en aflossing lening o Diverse vorderingen op woningbouwverenigingen o Verbeurde dwangsommen

122 212 460 66

Overige vorderingen hebben betrekking op o.a. leges bouwvergunningen, verstrekking van extra GFT-containers, contracten voor bedrijfsafval, huur sportaccommodaties, eigen bijdrage leerlingenvervoer, aanleveren compost, aanleg rioolaansluitingen. Voorzieningen oninbaarheid Voor de privaatrechtelijke vorderingen is er een voorziening ingesteld. Oninbare posten worden ten laste van deze voorziening geboekt. Voor debiteuren sociale zaken is zoals reeds boven is vermeld in het kader van de Wet van Werk en Bijstand (WWB) een afzonderlijke voorziening gevormd voor de vorderingen die naar verwachting niet geïnd zullen worden. De voorziening debiteuren kredietbank is in 2005 niet meer een afzonderlijke voorziening. De debiteuren kredietbank zijn m.i.v. 2005 opgenomen in het totale debiteuren bestand van de gemeente. De oninbare posten van de kredietbank worden ten laste van de voorziening voor de privaatrechtelijke vorderingen gebracht. Met betrekking tot de belastingdebiteuren is er geen ‘voorziening dubieuze debiteuren’ gevormd. Oninbare posten worden ten laste van de totale opbrengst gemuteerd.

•

Liquide middelen

Liquide middelen

Saldo 31-12-06

Saldo 31-12-05

Kas Bank- en girosaldi

-2 -1.168

11 1.243

Kruisposten Deposito`s en spaarrekeningen

168 48.341

21 15.187

Totaal

47.339

16.462

Algemene toelichting De liquide middelen zijn ten opzichte van 2005 fors gestegen. Deze overliquiditeit is ontstaan door het ontvangen dividend in verband met herkapitalisatie van Intergas en door de grondopbrengst van plan Vrachelen 3 (Vlindervallei). Bank- en girosaldi Het negatieve bank- en girosaldi bestaat hoofdzakelijk uit een negatief saldo van de hoofdrekening bij de BNG. Deposito`s en spaarrekeningen In 2006 is er een deposito-rekening geopend bij de BNG voor 48.000.


201

Overlopende activa Overlopende activa

Saldo 31-12-06 606

Saldo 31-12-05 517

Nog te ontvangen bedragen Overige overlopende activa

2.112 -34

1.439 215

Totaal

2.684

2.171

Vooruitbetaalde bedragen

Vooruitbetaalde bedragen: De vooruitbetaalde bedragen zijn betalingen die betrekking hebben op 2007 en in 2007 functioneel worden verantwoord. Deze vooruitbetalingen bestaan o.a. uit: o Premies voor verzekeringspolissen 300 o Deeltaxi seniorenvervoer 191 Nog te ontvangen bedragen De nog te ontvangen bedragen bestaan o.a. uit: o Bijdrage leerlingenvervoer 126 o Transitorische rente vaste geldleningen 490 o Rente beleggingen geldmarkt 460 o Afrekening algemene uitkering 2006 60 o Wet inburgering nieuwkomers 90 o Parkeergelden 2006 33 o ESF subsidie 109 o Nog op te leggen aanslagen diverse belastingen t/m 2006 297 o Bijdrage gemeenten in liquidatie aan Regionaal Archief 248 Overige overlopende activa De overige overlopende activa bestaan hoofdzakelijk uit nog te verrekenen posten met betrekking tot de BTW/compensatiefonds. Dit zijn handmatige boekingen, waarvan het negatieve bedrag in 2007 met de belastingdienst wordt verrekend.

Passiva Eigen vermogen •

Reserves en exploitatiesaldo

Het verloop van de reserves en voorzieningen wordt in een overzicht weergegeven. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen en de toelichting op de reserves (functie 980) en voorzieningen. Het in de balans opgenomen “eigen vermogen” bestaat uit de reserves en het exploitatiesaldo. Specificatie eigen vermogen

Saldo 31-12-06 56.824

Saldo 31-12-05 51.945

Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves

24.698 14.052

18.172 11.179

Totaal Reserves Exploitatiesaldo

95.574 37.251

81.296 11.986

132.825

93.282

Algemene reserve

Totaal eigen vermogen

202


Volgens het besluit begroting en verantwoording worden de reserves onderverdeeld in de algemene reserves en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn de reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. De reserves grondexploitatie behoren tot de bestemmingsreserves, maar worden op de balans afzonderlijk vermeld. Bovendien zijn er egalisatievoorzieningen voor de egalisering van de tarieven van reinigings- en rioolrecht. Dit zijn voorzieningen, waarvan de bestemming gebonden is. Nota reserves en voorzieningen Op 15 december 2006 is de nota reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. Doelstelling van deze nota is het herijken van de reserves en voorzieningen, zodat het inzichtelijk is welke reserves en voorzieningen er binnen de Gemeente Oosterhout beschikbaar zijn. In de nota zijn de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording, die vanaf 2004 gelden, verwerkt. De herijking heeft geleid tot een kritische analyse en een herschikking van de reserves en voorzieningen. Daardoor hebben er in 2006 wijzigingen binnen reserves en voorzieningen plaatsgevonden. De algemene reserves zijn conform provinciale normen op peil gebracht. Een belangrijke wijziging is de overheveling van de algemene reserve naar de financieringsreserve en bovendien zijn er een aantal reserves samengevoegd of opgeheven. Voorheen had de algemene reserve voor 25% een bufferfunctie en voor 75% een inkomensfunctie. De bufferfunctie houdt in dat de reserve kan worden ingezet bij financiële tegenvallers. Conform de nota heeft de algemene reserve uitsluitend een bufferfunctie en wordt ingesteld om rekeningstekorten op te vangen. De financieringsreserve heeft een inkomensfunctie. Dit houdt in dat de bijgeschreven rente wordt toegevoegd aan de exploitatie. Het resultaat van de nota reserves en voorzieningen is verrekend via de vrije reserve. De effecten van de nota reserves en voorzieningen zijn in een aparte kolom in de staat van reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt.

Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Verloop reserves Saldo 31-12-05 + bestemmingsresultaat 2005 + +

rentebijschrijving toevoeging

-/onttrekking Saldo 31-12-06

Algemene reserve

Reserve grondexploitatie

Bestemmingsreserves

Totaal

51.945 5.289

18.172 4.400

11.179 2.298

81.296 11.987

709 6.911

818 2.001

345 3.129

1.872 12.041

8.030 56.824

693 24.698

2.899 14.052

11.622 95.574

Bestemmingsresultaat 2005: In 2006 is het bestemmingsresultaat 2005 van 11.987 bestemd conform Raadsbesluit 15 mei 2006. Dit bedrag is gestort in onderstaande reserves. Storting in de vrije reserve 5.289 Storting in de algemene bedrijfsreserve Grondexploitatie 4.400 Storting in de bestemmingreserve “doorontwikkeling Oosterhout Familiestad” 300 Storting in de bestemmingsreserves voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 498 Storting in de bestemmingsreserve BTW compensatiefonds 1.500


203

Specificatie van de algemene reserves: Algemene reserves

Saldo 31-12-06 4.250

Saldo 31-12-05 8.967

Financieringsreserve Beleggingsreserve Brabant water NV

36.000 0

29.227 238

Vrije reserve Totaal

16.574 56.824

13.513 51.945

Algemene reserve

Toelichting mutaties algemene reserves Algemene reserve De algemene reserve is op peil gebracht tot het minimale niveau van 4.250 conform provinciale richtlijnen. Dit houdt in: Een onttrekking aan de algemene reserve van 6.717. Dit bedrag is overgeheveld naar de financieringsreserve (i.v.m. met de inkomensfunctie van de financieringsreserve). De rentetoevoeging aan de algemene reserve is 100. Tenslotte heeft een extra storting van 1.900 geleid tot het bereiken van de minimale hoogte van 4.250. Financieringsreserve Conform de nota reserves en voorzieningen is de financieringsreserve verhoogt met een bedrag van 6.773 en bedraagt per 31-12-2006 36.000. Van deze reserve wordt de rente structureel ten gunste van de exploitatie gebracht. Beleggingsreserve Brabant Water NV Deze reserve is opgeheven conform de nota reserves en voorzieningen. Vrije reserve De vrije reserve heeft een bestedingsfunctie en wordt ingezet om investeringen die voortkomen uit projecten te financieren. De periode van uitvoering is afhankelijk van bestuurlijke prioritering. De mutaties van de vrije reserve bestaan uit onttrekkingen aan de reserve, waardoor de reserve verminderd en uit toevoegingen, waardoor de reserve vermeerderd. De vermeerdering bestaat grotendeels uit de toevoeging van een gedeelte van het bestemmingsresultaat 2005 aan de vrije reserve. De onttrekking aan de vrije reserve bedraagt 2.993. Hier is een bedrag van 1.614 besteed ter afdekking van investeringen, 538 ten gunste van de exploitatie en 841 ten gunste van reserves en voorzieningen. De investeringen die ten laste van de vrije reserve zijn gebracht hebben o.a. betrekking op: o Overheidsloket 2000 156 o Voorheen Toonzaal, nu Outflow 416 o Revitalisering Vijf Eiken 484 o Strategische visie 202 o Herinrichting Markt 20 o Ontwikkeling gebied Santrijn 68 o Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen 77 De onttrekkingen aan de vrije reserve ten gunste van de exploitatie hebben betrekking op: o Chronische zieken, gehandicapten en ouderen 78 o Wegen 197 o Openbaar groen 263

204


De onttrekkingen ten gunste van de reserves en voorzieningen zijn: o Administratieve aanpassing nota reserves en voorzieningen o Naar reserve investeringsprojecten: - Stadhuis - Verbeteringen betaald parkeren - School Hans Bergerkliniek - Renovatie zwembaden

406 109 18 24 284

Specificatie van de reserves grondexploitatie Reserves grondexploitatie

Saldo 31-12-06

Saldo 31-12-05

Algemene bedrijfsreserve Reserve erfpachtgronden

12.510 0

7.713 663

Bovenwijkse voorzieningen Totaal

12.188 24.698

9.796 18.172

Toelichting mutaties reserves grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve De algemene bedrijfsreserve van de grondexploitatie is op peil gebracht conform provinciale richtlijnen. Deze reserve is ingesteld voor de opvang van verliezen/tekorten en planschadeclaims voor de grondexploitatie. Van het resultaat 2005 is 4.400 toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve. Reserve erfpachtgronden Conform de nota reserves en voorzieningen is de reserve erfpachtgronden opgeheven in 2006 en is vrijgevallen ten gunste van de algemene bedrijfsreserve en de algemene reserve.

Bovenwijkse voorzieningen De toename van de reserve bovenwijkse voorzieningen ten opzichte van 2005 is 2.392. Deze toename bestaat uit de toevoeging rentebijschrijving van 440 en de toevoeging aan de bovenwijkse voorziening van 1.952 die gekoppeld is aan de grondopbrengst. Per m2 opbrengst grond wordt er € 10,= in deze reserve gestort. De toevoeging heeft betrekking op de onderstaande complexen: Vlinderbuurt 496 Buurstede 105 Weststad 3 1.285 Everdenberg 66 Totaal 1.952


205

Specificatie van de bestemmingsreserves Bestemmingsreserves

Saldo 31-12-06 7.318

Saldo 31-12-05 7.255

435 413

416 1.157

3.429 640

1.673 0

Reserve startersleningen Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

750 431

0 0

Reserve Oosterhout Familiestad Overige bestemmingsreserves

300 336

0 678

14.052

11.179

Reserve investeringsprojecten Reserve woonfonds Reserve besluit woninggebonden subsidies (BWS) Reserve btw-compensatiefonds Reserve Wet Werk en Bijstand inkomensdeel

Totaal

Toelichting mutaties bestemmingsreserve Reserve investeringprojecten Vanuit de reserve investeringsprojecten zijn de kapitaallasten van gedane investeringen uit de reserve onttrokken. De hierop betrekking hebbende investeringen staan vermeld bij de toelichting op de vrije reserve. Reserve BWS De reserve BWS bestaat uit de vrij besteedbare reserve BWS (547) en uit een reserve voor opvang van de risico`s bij renteschommelingen (610). De vrij besteedbare reserve is conform raadsbesluit in 2006 opgeheven en overgeheveld naar de nieuw gevormde bestemmingsreserve voor starterleningen. Bovendien is er aan de risico rentereserve 196 onttrokken en eveneens ingezet voor startersleningen.

Nieuw gevormde bestemmingsreserves in 2006 zijn: Reserve Wet Werk & Bijstand Inkomensdeel Deze reserve is ingesteld voor het opvangen van eventuele toekomstige tegenvallers binnen de uitvoering van het inkomensdeel van WWB. De voorzieningen “in- en doorstroombanen, Wet financiering ABW/IOAW/IOAZ en Wet Werk en Bijstand” zijn opgeheven en overgeheveld naar de nieuwe reserve Wet Werk & Bijstandinkomensdeel. Reserve startersleningen Deze reserve is ingesteld ter bevordering van het kopen van een woning door starters. De financiële bijdragen worden ten laste van deze reserve gebracht. Zoals reeds vermeld bij de toelichting reserve BWS is In 2006 is er 750 onttrokken aan de bestemmingsreserves BWS en beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Startersregeling conform raadsbesluit in 2006. Reserve Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Deze reserve in ingesteld om de eventuele toekomstige nadelen door de invoering van de WMO op te kunnen vangen. Deze reserve is gevormd vanuit het bestemmingsresultaat 2005.

206


Reserve SSC/ICT De reserve Shared Service Center (SSC) en ICT-samenwerking vertoond per 31-12-06 een negatief bedrag van 15. Dit bedrag is de negatieve uitkomst van de activiteiten op ICT gebied voor andere gemeenten. Voor deze activiteiten ontvangt de gemeente Oosterhout inkomsten van andere gemeente, waarin schommelingen tussen de te verwachten kosten en de werkelijke kosten optreden. In 2007 wordt deze reserve naar verwachting weer positief. Reserve Oosterhout Familiestad Deze reserve is ingesteld voor de doorontwikkeling volgens concept “Oosterhout Familiestad”.

Voorzieningen De voorzieningen zijn passiefposten in de balans ter dekking van voorzienbare lasten in verband met risico`s en verplichtingen. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening baten en lasten zijn vrijgevallen Voorzieningen

Saldo 31-12-05

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-06

Egalisatierekeningen Voorzieningen

1.593 11.781

6.500

21

1.311 6.553

282 11.707

Totaal

13.374

6.500

21

7.864

11.989

egalisatierekeningen

Saldo 31-12-05

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-06

Reinigingsrecht Rioolrecht

1.122 151

-

-

433 557

689 -407

Vernieuwingsfonds Totaal

320 1.593

-

-

321 1.311

282

Toelichting egalisatierekeningen Reinigingsrecht en rioolrecht Deze egalisatierekeningen zijn ter dekking van de aan derden doorberekende tarieven voor reinigings- en rioolrecht. Uitgangspunt is dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. De aanwending is voor de matiging van de tarieven. Vernieuwingsfonds De egalisatierekening “vernieuwingsfonds” is opgeheven, omdat op basis van de voorschriften BBV de investeringen in tractiemiddelen geactiveerd dienen te worden. Specificatie voorzieningen Salarisvergoeding nonactiviteit Pensioen politieke ambtsdragers Intensivering stedelijk vernieuwing WAVA/GO Sociaal plan SPO Overige voorzieningen Totaal

Saldo 31-12-05

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-06

1.458 1.802

40 -

-

352 1802

1.145 -

1.590 1.450 437

1 3.288 -

-

245 437

1.345 4.738 -

5.044 11.781

3.171 6.500

21 21

3.717 6.553

4.477 11.705


207

Toelichting voorzieningen Pensioen politieke ambtsdragers De pensioenvoorziening voor wethouders is uitbesteed aan een externe partij. De voorziening is na afrekening opgeheven. WAVA/GO Er is voor de WAVA/GO een nieuwe voorziening gevormd (3.288). Deze voorziening is ter aanzuivering tekorten van de WAVA/GO. Sociaal plan SPO In 2006 heeft er een definitieve afrekening plaatsgevonden en is na uitbetaling van de afkoopsommen de voorziening opgeheven. Overige voorzieningen Naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen is de voorziening Wet inschakeling werkzoekenden overgeheveld naar de voorziening Wet Werk & Bijstand voor een bedrag van 374. Van de voorziening intensivering stedelijke vernieuwing bodem (416) is in 2006 een bedrag van 116 overgeheveld naar een nieuwe voorziening “intensivering stedelijke vernieuwing geluid”. De voorzieningen Besluit Woninggebonden Subsidies, uitvoering inkoop arbeidsvoorziening, casemanagement en intensivering opsporing en control zijn overgeheveld naar de overlopende passiva, onder nog te betalen bedragen.

Langlopende schulden Tot de langlopende schulden behoren de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar. De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Langlopende schulden

Saldo 31-12-06

Saldo 31-12-05

Onderhandse geldleningen Besluit woninggebonden subsidies (BWS)

35.319 2.553

42.204 3.318

waarborgsommen Totaal

1 37.873

1 45.523

Het Besluit Woninggebonden Subsidies (B.W.S.) heeft betrekking op het verlenen van geldelijke steun voor het bouwen van woningen in de huur en koopsector en voor het treffen van voorzieningen aan woningen. Het opgenomen bedrag betreft de toegezegde subsidies aan kopers/verhuurders van woningen die daarvoor in aanmerking kwamen in de jaren 1992 t/m heden. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget voor genoemde regeling is inmiddels beschikt. Nu vindt er alleen nog de afloop van de toegekende subsidies plaats. In 2006 is er aan subsidie 3.318 -/- 2.553 = 765 aan derden uitbetaald. Verloop van de onderhandse leningen Saldo onderhandse leningen per 31-12-05 nieuwe leningen Extra aflossingen

0 3.115

Reguliere aflossingen Saldo onderhandse leningen per 31-12-06

208

42.204


3.770 35.319

Aflossingsverplichtingen onderhandse leningen 2007 2008-2011

2.807 18.873

2012-2016 Na 2016

1.531 12.108

Totaal

35.319

De totale rentelast voor 2006 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: 1.981

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Vlottende passiva Kortlopende schulden

31-12-06 11.094

31-12-05 8.388

5.407 16.501

7.097 15.485

31-12-06

31-12-05

Publiekrechtelijke lichamen Crediteuren sociale zaken

1.386 1.618

1.760 1.867

Budget advies centrum Overige crediteuren privaatrechtelijk

0 8.090

2 4.759

11.094

8.388

Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

•

Kortlopende schulden

De onderverdeling van de kortlopende schulden (< 1 jaar) is als volgt: Kortlopende schulden

Totaal

Toelichting kortlopende schulden Publiekrechtelijke lichamen De schulden aan publiekrechtelijke lichamen bestaan hoofdzakelijk uit schulden aan de belastingdienst: o Afdracht loonheffing december 2006 vast personeel 686 o Afdracht loonheffing december 2006 sociale regelingen 242 o Afdracht omzetbelasting december 2006 99 o Onderlinge verzekeringen overheid / premie aansprakelijkheid 54 Crediteuren sociale zaken Het betreft hier nog te betalen posten diverse sociale regelingen. Zie debiteuren sociale zaken voor de vorderingen diverse sociale regelingen en voor een nadere toelichting.


209

Overige crediteuren privaatrechtelijk o Omvangrijke posten opgenomen onder overige crediteuren privaatrechtelijk zijn o.a. o Riolering, herinrichting straten 798 o Leerlingenvervoer 590 o Bergbezinkbassin 249 o Levering minicontainers 336 o Pensioenen 201 o Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout, bijdrage aan schoolbesturen 999

•

Overlopende passiva

De onderverdeling van de overlopende passiva is als volgt: Overlopende passiva Vooruit ontvangen bedragen

31-12-06 485

31-12-05 216

Nog te betalen bedragen Overige overlopende passiva

3.810 1.112

6.881

totaal

5.407

7.097

Vooruit ontvangen bedragen De vooruit ontvangen bedragen bestaan o.a. uit: o De recettes van de Bussel voor 2007 271 o Bijdrage in de kosten samenwerking gemeenten (Shared Service Center) 185 Nog te betalen bedragen De nog te betalen bedragen bestaan o.a. uit: o Schulderkenning te verwerven gronden Zwaaikom o Huur Centrum Werk en Inkomen (CWI) o Transitorische rente vaste geldleningen o Accountantskosten o Belastingdienst BTW/compensatiefonds 2003 o Onderwijsachterstandenbeleid diverse scholen o Opdrachten bestelbrieven (nog geen factuur) o Subsidies o Besluit Woninggebonden subsidies o Case-management o Intensivering opsporing en control o Uitvoering inkoop arbeidsvoorziening

1.073 54 964 38 16 153 137 387 23 270 35 19

Van de aankopen in het kaders van de verwerving en realisatie van het bestemmingsplan de Zwaaikom worden de koopsommen verrekend op het moment dat de verkoopopbrengsten op het “Eiland” worden gerealiseerd. Overige overlopende passiva In 2005 waren de overige overlopende passiva opgenomen onder de nog te betalen posten. Met ingang van 2006 zijn de overige overlopende passiva afzonderlijk in beeld gebracht. Hiertoe behoren o.a. de tussenrekening van de bouwgrondexploitatie (423) en de tussenrekeningen voor sociale verzekeringen (692).

210


Waarborgen en garanties De gewaarborgde geldleningen worden als volgt gespecificeerd: Garantiebedrag 2006

Garantiebedrag 2005

14.050 1.067

16.401 825

3.454 836

3.478 838

483 24.520

495 27.727

239.871 284.281

0 49.764

Leningen t.b.v. zorg Leningen t.b.v. sport Leningen t.b.v. cires Leningen t.b.v. onderwijs en welzijn Leningen t.b.v. milieu Leningen t.b.v. volkshuisvesting Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw Totaal

De leningen van 239.871 hebben betrekking op leningen aan woningbouwverenigingen waarvan het overheidsrisico is overgenomen door Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

5.7.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Een aantal overeenkomsten uit 2006 lopen door naar het jaar 2007. Onderstaand is een overzicht gegeven van een aantal belangrijke meerjarige verplichtingen: Korte beschrijving aard werkzaamheden

Contractduur

(Schatting) Totaalbedrag

Essent Sturing Afvalverwijdering

Looptijd tot 2012

Bedrag 2006 circa € 2,1 miljoen.

Contract voor afvalinzameling KCA

Tot en met 2007 (via MARB)

Bedrag 2006 circa € 10.000

Exploitatie fietsenstalling !GO

Tot en met 2007


Onderhoud groen !GO

Doorlopend


Levering personeelsdiensten via Content. Het contract bestaat uit 3 percelen: • 1: inhuur/ detachering/ payroll t/m MBO-niveau • 2: idem HBO-niveau en hoger • 3: adviesdiensten (mobiliteitsbevorderende activiteiten, assessments, werving & selectie, specialistenfuncties) Mobiele telefonie (Vodafone)

Samen met 5 andere gemeenten is gedurende de periode 01-01-2006 t/m 31-12-2008 een raamcontract afgesloten.

Op basis werkelijke gegevens 2006 € 1.500.000 incl. BTW jaarlijks.

18 maanden, einde begin 2008

Bedrag contract €90.000

Accountantscontrole door PriceWaterhouseCoopers NV Onderhoud tractiemiddelen door Techno Service Nederland

Tot en met 2009

Circa € 56.000 per jaar.

Tot en met 2007 Hierna zal het onderhoud europees worden aanbesteed. Contract loopt ondanks “verkeerde” aanbesteding nog 1 jaar door.

Geraamd contract bedrag voor 2007 bedraagt € 0,4 miljoen.


211

Korte beschrijving aard werkzaamheden

Contractduur

(Schatting) Totaalbedrag

Levering energie door Essent netwerk

Contract tot juli 2007, daarna opnieuw Europese aanbesteding


5.8 Ontwikkelingen na balansdatum De belangrijkste punten die van belang zijn als ontwikkeling na balansdatum zijn ook weergegeven in de paragraaf weerstandsvermogen. Hier zijn risico’s beschreven, die tevens behoren tot ontwikkelingen na balansdatum.

5.9 Rechtmatigheid en SiSa In het kader van de controle op rechtmatigheid van de accountant is het noodzakelijk om jaarlijks het toetsingskader (datgene waarop de accountant moet controleren) te actualiseren. In december 2005 heeft u als raad dit toetsingkader vastgesteld, met daarbij de opdracht aan het college van B&W om dit normenkader jaarlijks te actualiseren. Eind 2006 heeft het College van B&W het Toetsingskader rechtmatigheid 2006 vastgesteld. Belangrijke kernpunten hierin zijn: - het toetsingskader is aangepast naar aanleiding van veranderde wetgeving op het gebied van rechtmatigheid en op het gebied van Single Information Single Audit; - het college kiest ervoor om achteraf geen gebruik te maken van het reparatiebeginsel om zodoende maximale transparantie te borgen; - voor het ingezette kwaliteitstraject blijft uitgegaan worden van een totale doorlooptijd van 5 jaar (nog 4 jaar); - voor het rechtmatigheidstraject wordt deze termijn losgelaten om zo spoedig mogelijk te komen tot een goedkeurende accountantsverklaring. Via een nieuwe landelijk kadernota is er het enige veranderd op het gebied van rechtmatigheid. De conclusie is dat de scherpe kantjes zijn weggehaald bij het rechtmatigheidbeginsel waardoor het praktischer is geworden.

Rechtmatigheid in een notendop: Wet- en regelgeving, verordeningen en collegebesluiten AF: Wet- en regelgeving, verordeningen die geen betrekking hebben op financiële beheershandelingen AF: Collegebesluiten die niet voortvloeien uit externe Wet- en regelgeving en de collegebesluiten die niet door de Raad expliciet worden opgenomen in het normenkader ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= Normenkader AF: artikelen welke niet betrekking hebben op financiële beheershandelingen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= Toetsingskader via Risicoanalyse => Beoordeling AO/IC => Detailcontrole

212


Een andere belangrijke ontwikkeling is SiSa, wat staat voor Single Information en Single Audit. Single information betekent dat de informatievoorziening aan de Rijksoverheid onderdeel vormt van de jaarrekening van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering wordt gevraagd. Single Audit betekent dat de accountant geen afzonderlijke controle uitvoert op de specifieke uitkering en ook geen afzonderlijke verklaring afgeeft. De accountantsverklaring bij de jaarrekening omvat ook de specifieke uitkeringen. De wet Sisa wordt geleidelijk ingevoerd. In 2006 geldt SiSa voor onze gemeente voor de volgende regelingen: 1. Onderwijs-Achterstanden beleid 2. Wet Werk en Bijstand 3. IOAW 4. IOAZ 5. Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 6. Allochtone vrouwen 7. Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006 8. Investering stedelijke vernieuwing 9. Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg


213

Bijlagen

214


Bijlage 1 Kerngegevens De cijfers over de jaren 2004 en 2005 zijn gebaseerd op de definitieve cijfers van het CBS (en kunnen derhalve afwijken van de voorlopige cijfers in het jaarverslag 2005). De cijfers 2006 betreffen voorlopige cijfers welke pas in de loop van 2007 definitief worden vastgesteld. Fysieke structuur

2004

2005

2006

Oppervlakte (in ha.): • waarvan stedelijk gebied • waarvan agrarisch gebied • waarvan bosgebied

7.309 26% 49% 16%

7.309 26% 49% 16%

7.309 26% 49% 16%

22.032 35% 4% 61%

22.226 35% 4% 61%

22.528 35% 4% 61%

2,38

2,36

2,34

1.350

1.355

1.356

2004

2005

2006

52.921 12.732 32.477 7.712

52.853 12.602 32.325 7.926

53.278 12.660 32.467 8.151

5.025 805 58 1.233 2.929

4.727 804 34 1.182 2.707

4.356 769 27 960 2600

Aantal minderheden (allochtonen) : • waarvan niet-westerse allochtonen

8.651 4.359

8.758 4.458

8.800 4.480

Aantal leerlingen basisonderwijs • waarvan openbaar basisonderwijs • waarvan bijzonder basisonderwijs

5.098 1.202 3.896

5.087 1.260 3.827

5.049 1.313 3.736

Woningen: • waarvan sociale huur • waarvan particuliere huur • waarvan particulier woningbezit Gemiddelde woningbezetting

1

Omgevingsadressendichtheid

2

Sociale structuur

Aantal inwoners: • waarvan 0 t/m 19 jaar • waarvan 20 t/m 64 jaar • 65 jaar en ouder Aantal uitkeringen:

• • • •

waarvan Algemene Bijstandswet (ABW) waarvan Aanvullende sociale voorzieningen waarvan Werkloosheidswet (WW) waarvan Arbeidsongeschiktheid (WAO) 3

1 2

3

Gemiddelde woningbezetting: het gemiddeld aantal personen per woning (excl. tehuisbevolking). Omgevingsadressendichtheid (CBS): Het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer. Zegt iets over de stedelijkheid van de gemeente. Op basis hiervan is Oosterhout ingedeeld bij de (matig) stedelijke gemeenten. Allochtonen (CBS): personen die zelf (eerste generatie) of waarvan tenminste één van de ouders (tweede generatie) in het buitenland is geboren; Allochtonen uit niet-westerse landen zijn personen die zelf of waarvan tenminste één van de ouders is geboren in Turkije, Afrika, Latijns Amerika (m.u.v. de Nederlandse Antillen en Aruba) of Azië (m.u.v. Japan en Indonesië).


215

Sociale structuur

2004

2005

2006

589

557

518

3.470 31% 44%

3.515 32% 43%

3.612 33% 42%

54.620 46.970

54.250 46.060

54.390 46.260

Aantal leerlingen speciaal onderwijs (vervolg van vorige pagina)

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs • waarvan woonachtig in een andere gemeente • waarvan op een vmbo-school 4

Klantenpotentieel : Lokaal Regionaal

Financiële structuur Gewone uitgaven Per inwoner

31-12-2005

5

Opbrengst onroerende zaakbelasting Per inwoner Riolering en afvalstoffenheffing Per inwoner

6

7

Algemene uitkering gemeentefonds Per inwoner Vaste schuld Per inwoner

8

Reserves (incl. resultaat) Per inwoner

31-12-2006

118.970

94.892

2.251

1.781

11.632

8.182

220

154

8.569

9.121

162

171

31.211

35.676

590

670

45.523

37.873

861

711

93.388

132.825

1.666

2.493

(vetgedrukte bedragen zijn in € 1.000)

4

5 6 7 8

Klantenpotentieel (CBS): het aantal potentiële klanten van de woonkernen in de gemeente. Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern is het aantal klanten dat die kern aantrekt uit alle kernen in de omgeving binnen een straal van 20 kilometer. Voor het regionaal klantenpotentieel geldt een straal van 60 kilometer. Hoe groter de kern, hoe meer potentiële klanten deze trekt (zwaartekrachtmodel). Totale uitgaven, gecorrigeerd voor de dubbeltelling vanuit de overheadkosten. Het bedrag is exclusief de inkomsten in het kader van de uitvoering Wet WOZ. Het bedrag is exclusief de onttrekking aan reserves en afrekening MARB. Het bedrag is gelijk aan langlopende schulden balans.

216


Bijlage 2 Personeelssterkte en- lasten in 2006

Afdeling Publieksdiensten Zorg en werk Wijk en welzijn Bouwen, wonen en ondernemen Stadsbedrijven Financiële ondersteuning en uitvoering Algemene ondersteuning en uitvoering Sturing en control Brandweer Directie Griffie Totaal

Aantal formatieplaatsen 26 61 43 48 118 31 58 10 10 10 4 419


Totale personele kosten 1.231 2.873 2.232 2.778 5.202 1.421 2.691 667 535 1.173 241 21.044

217

Bijlage 3 3. 1 Bijlage investeringen 2006: afgesloten kredieten 2006 De volgende kredieten worden per 31-12-2006 afgesloten, aangezien de projecten gereed zijn dan wel niet meer tot uitvoering komen.

Krediet

Totaal beschikbaar 2006

Tweede fase herstart

Werkelijk 2006

Restant cq. resultaat

17.303

15.998

1.305

-17.303

-15.998

-1.305

1.284.183

108.425

1.175.758

ICT-investeringsprogr. 2005

31.511

25.200

6.311

ICT-samenwerking Oisterwijk

70.562

72.288

-1.726

ICT-invest. programma2005

21.019

19.842

1.177

Vervangen maaimachine

68.678

68.678

0

Renovatie dak brandweer Dorst

37.188

27.167

10.021

0

-406

406

Aanleg vrijliggende fietspaden rondom rotonde Strijenstraat/Torenstr/Hoofseweg te verwachten provinciale subsidie

-56.291

-56.291

0

Herinrichting Bloemenbuurt

140.298

44.169

96.129

0

-68.069

68.069

-159.747

-166.728

6.981

Tweede fase herstart tlv vrije reserve Opstellen plan partiële renovatie en verbouwing stadhuis, alsmede uitvoeren twee direct noodzakelijke voorzieningen

Bijdrage eigenaren Arendshof

Herinrichting Bloemenbuurt/baten Reconstructie Oude Veerseweg baten Reconstructie Oude Veerseweg

0

55.576

-55.576

Reconstr. Statendamweg (Strijenstr-Havenweg)

7.211

11.973

-4.762

Reconstr. Statendamweg (Strijenstr-Havenweg) onttrekking vrije reserve

-7.211

-11.973

4.762

-15.275

0

-15.275

76.650

48.650

28.000

0

-2.550

2.550

25.550

25.133

417

Ren. tunnelbak Bovensteweg Fin.bijdrage meerkosten werkzaamheden Heistraat Herinrichting Frenck. En Goselingstraat/baten Renovatie taluds Weststadbrug Afsluiten centrumgebied (palenplan)

-25.336

9.703

-35.039

Bijdrage afvoer baggerspecie

153.300

125.990

27.310

7.259

5.855

1.404

Verlichting wielerbaan

14.000

17.887

-3.887

Skeltervrz. tramp. Warande

30.200

29.174

1.026

Diverse vervangsinv. Sporthal Arkendonk

397.666

414.871

-17.205

Verv. dakbedekking gymz. Slot'v (03/06)

27.778

30.236

-2.458

Verv. ber. pomp Elskens

218


Krediet


Kunstgrasveld Dorst (Raad 07/06)

Werkelijk 2006


364.854

378.570

-13.716

Marmoleum sporthal (07/06)

6.965

150

6.815

Armaturen gymz.Kruidenl.(BW26/9/2006)

9.990

215

9.775

-5.126

0

-5.126

-67.048

0

-67.048

29.238

1.327

27.911

Renovatie/restauratie H19 baten

-53.000

-88.941

35.941

Doorstart voorheen de Toonzaal

608.173

792.431

-184.258

0

-3.443

3.443

-370.900

-370.900

-370.900

0

-454.527

454.527

Restauratie St. Janstoren/ Voorfinanciering St.Jansbasiliek

34.140

16

34.124

Onderh. Hartfacade

15.000

15.215

-215

Aanleg ecologische zone en landschappelijke inpassing Weststad

48.787

0

48.787

6.951

0

6.951

29.390

40.392

-11.002

6.137

6.001

136

64.935

68.141

-3.206

-64.935

-68.141

3.206

Renovatie dak Kaszah

23.874

26.345

-2.471

Verv. dakbedekking buurth. Heidehof (03/06)

12.770

16.911

-4.141

Opst. plan waterhuis/riolering Vijf Eiken/baten

0

-77.085

77.085

-22.382

12.333

-34.715

0

-40.363

40.363

Gemeentelijk waterplan

26.669

18.934

7.736

Regenw. voorz. Kanaalstr.

Aanpassen trekkenwand De Bussel Aanpassen trekkenwand De Bussel baten Renovatie/restauratie H19

Doorstart voorheen de Toonzaal/baten Doorstart voorheen de Toonzaal bijdrage vrije reserve Restauratie St. Janstoren baten

Aanleg ecologische zone en landschappelijke inpassing Weststad - tlv algemene reserve eind 2005 een nadeel omdat al teveel aan de vrije reserve is onttrokken. Groenbeheersysteem (Sygrop) Bomencompensatieplan Bovensteweg Inv. Wet Werk en Bijstand Inv. Wet Werk en Bijstand (onttr. res)

Aanleg stamriool Statendamweg Waterhuish.plan bedr. Statendam (B&W 6-3)/baten

94.082

112.501

-18.419

Rioolverv. Baarschotsestraat

9.200

10.181

-981

Afk. regenw. Koopmansweg

2.002

2.100

-98

Rioolverv. Spoorstr.

35.752

35.752

-0

Rioolverv. Teilingen

77.854

89.472

-11.618

Rioolv.2005 / Krijtenb. / etc.

40.059

32.109

7.950

Plaatsen 22 peilbuizen

23.550

29.000

-5.450

Ren. rioolgem. Vrachelen

25.525

25.643

-118

Ren. drukriolering Dorst

86.088

99.456

-13.368

Cap. ber. rioolstelsel O'heide

16.700

16.700

0

Rioolvervanging 2006 div. voorbereiding

21.341

70.877

-49.536


219

Krediet


Werkelijk 2006


Renovatie 6 gemalen div.loc.(05/06)

20.042

20.042

Ren. 11 drukriol.+besturing (06/06)

38.161

37.332

829

Rioolverv.2006 Brederodestr. (08/06)

43.722

40.258

3.464

167.522

167.508

14

Ren 3 gemalen kerkd. (BW29/8/06)

55.241

55.736

-495

Onderzoek visie herinrichting Slotjesveld

13.802

0

13.802

-13.802

0

-13.802

Rio.2006:Sterrenb/Kastenb. (BW5/9/06)

Onderzoek visie herinrichting Slotjesveld onttrekking reserve Vervolg Santrijn ontwikkeling

0

45.722

67.915

-22.193

Vervolg Santrijn ontwikkeling onttrekking reserve

-45.722

-67.915

22.193

Strat. visie O'hout-Oost correctie in april 25000 erbij geteld

130.586

204.446

-73.860

0

-74.820

74.820

102.832

76.934

25.898

0

-4.500

4.500

-102.832

-72.434

-30.398

57.262

57.054

208

Herz. best. plan Buitengebied bijdrage vrije reserve

-57.262

-57.054

-208

Openbare ruimte Slotjes Midden

138.047

3.046

135.001

-138.047

-3.046

-135.001

85.709

85.784

-75

167.471

165.823

1.648

0

-95

95

3.974.282

2.334.190

1.640.092

Strat. visie O'hout-Oost baten Strat. visie Dorst correctie in april 25000 eraf gehaald Strat. visie Dorst correctie in april 25000 eraf gehaald/baten Strat. visie Dorst bijdrage vrije reserve Herz. best. plan Buitengebied

Openbare ruimte Slotjes Midden (onttr. Vrije reserve ipv Reserve opbrengst vrijkomende schoollokalen) Herw. WOZ peild. 01-01-2003 Uitvoering Wet WOZ (03/06) Uitvoering Wet WOZ (03/06) baten Totaal

220


3. 2 Bijlage investeringen 2006: Restantkredieten (reeds gevoteerd) opvallende posten Krediet

Toelichting

Restant

Verwacht

Herinrichting markt

Restant benodigd voor het verplaatsen van 2 beelden planning gereed: april 2007

47.721

47.721

Reconstructie Bredaseweg-Zuid, (voorbereidingskrediet)

De aanbesteding van de voorbereidingswerkzaam-heden en gunning hebben plaatsgevonden . Aanloopkosten en begeleiding bij de Europese aanbesteding is besteed en betaald in 2006. Planning gereed: april 2008

370.638

265.000

Herinrichting Mgr. Frenckenstr. en Goselingstraat

Het civieltechnische werk is aanbesteed en gegund, uitvoering voorjaar 2007. Groenvoorzieningen in het najaar incl. 1 jaar nazorg. Planning gereed: december 2008

292.748

293.000

Definitieve Inrichting markt (raad 19/9/06)

De werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering in maart 2007. Betreft een geknipte investering totaal beschikbaar gesteld € 765.000, waarvan € 3.500 in 2006, de rest in 2007. De hogere kosten betreffen voorbereidingskosten door derden voor groen en openbare verlichting, deze kosten zijn in het totale krediet 2007 opgenomen. Planning gereed: mei 2007

-11.697

-11.697 deel 2006

Reconstructie kruispunt Holtroplaan

Uitvoering start maart 2007. Afronding civieltechnisch werk juli 2007. I.v.m. nazorg groen loopt het project door tot medio 2008. Provincie heeft maart 2006 beschikking afgegeven voor max. bijdrage van € 213.000 , daarnaast trekkingsrechten te ontvangen voor infra Hov en haltes HOV, totaal € 60.000. Planning gereed: medio 2008

910.986 -273.000

910.986 -273.000

Verbeteren maatregelen vergunningen en betaald parkeren

Het restant bedrag -/- de nog te verwachte kosten met betrekking tot handterminals wordt in 2007 meegenomen voor de vervanging van de parkeermeters Planning gereed: juli 2007

151.256

54.100

Revitalisering Vijf Eiken Westdeel

Bedrag maakt onderdeel uit van totaal geraamde krediet voor de revitalisering van het gehele industrieterrein. Het restant (na uitvoering westelijk deel) zal dan ook nog nodig zijn voor het overige gebied Inmiddels is door het college een aanvullend krediet beschikbaar gesteld en zijn de totale werkzaamheden aanbesteed. De feitelijke uitvoering is januari 2007 gestart. Planning gereed: december 2008

601.397

601.397

Bouw Hans Bergerkliniek (RD

Bouw wordt momenteel voorbereid door SHOO. Gestreefd wordt om de start van de nieuwbouw

965.629

965.629


221

Krediet 09/06)

Toelichting

Restant

Verwacht

Tijdelijke school Zandoogje (17/06)

De tweede fase van de tijdelijke huisvesting moet nog plaatsvinden. Bovendien moeten de aanpassingskosten van de openbare ruimte die specifiek voor de school (tijdelijk) zijn gemaakt, nog ten laste van het krediet worden gebracht. Planning gereed: eind 2007

1.031.227

1.031.227

Renovatie zwembaden

Betreft een geknipte investering van totaal € 3,177 miljoen over 2006,2007 en 2008 voor renovatie van de zwembaden Arkendonk, de Blikken en de Warande. Planning gereed: 2008

970.446

970.446 deel 2006

Lokaal afvalbeleid

Laatste fase voor de hoogbouw en voorlichting binnen het krediet uit 2005 van€ 800.000. Er is een nota in voorbereiding met betrekking tot ondergrondse containers waarin het restant wordt meegenomen.

-206.867

0

Bergbezinkbassin Gooikensdam

Het project is nog in uitvoering. Medio maart 2007 wordt naar verwachting de stabilisator voor de uitstroomvoorziening geleverd en geplaatst. In de genoemde einddatum van het project is rekening gehouden met onderhoudstermijn. Overschrijding als gevolg van meerwerk en aanvullende eisen van het Waterschap Brabantse Delta inzake de stabilisator voor de uitstroomvoorziening. Planning gereed: november 2007

-76.292

218.708

3 Overstortplaatsen Weststad 1 en 2

De uitvoeringswerkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase. Extra middelen nodig als gevolg van de inlaat van het Waterschap die onbruikbaar is gebleken (was niet voorzien). Dit bedrag wordt binnen de plafonds van 2007 gedekt. Planning gereed: november 2007

251.029

351.029

Herontwikkeling Slotjes Midden

Voor de periode tot juni 2007 wordt gewerkt aan: * het vervaardigen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin de financiële kaders voor samenwerking verder zijn uitgewerkt, * uitvoeringsplanning, die integraal onderdeel zal uitmaken van de samenwerkingsovereenkomst, * in het vervolgproces worden een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan . Voor deze fase zal opnieuw een krediet worden.

-7.142

18.000

222

nog in 2006 plaats te laten vinden. Totaal krediet bestaat uit 990.000 in 2006 en 990.000 in 2007 is 1.980.000 in totaal. De uitgaven in 2006 hebben betrekking op het realiseren van een tijdelijke huisvesting van de interne HBKleerlingen. Voor de permanente uitbreiding zijn nog geen kosten gemaakt. Planning gereed: 2008


Krediet

Toelichting De helft van de gemaakte kosten met betrekking tot het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst worden doorberekend aan Cires. Inmiddels dragen de partijen zelf de kosten voor de financiële toetsen. Planning gereed: december 2007


Restant 25.920

Verwacht

223

Bijlage 4 Overzicht reserves en voorzieningen Stand per 1-12006

Resultaat 2005

Effecten nota res en voorz

Vermeerderingen

Verminderingen

-4.818 6.773 -238

101 6.773

4.818

Stand per 31-122006

ALGEMENE RESERVES algemene reserve (bufferfunctie) financieringsreserve (inkomensfuncties) beleggingsreserve aandelen Brabant Water NV

8.967 29.227 238

vrije reserve totaal algemene reserves

13.513 51.945

5.289 5.289

-406 1.311

746 7.620

2.974 8.030

7.713 664 9.796

4.400

40 -693

396 30 2.393

693

18.172

4.400

2.819

693

24.698

7.255

1.177

1.114

7.319

bestemmingsreserve woonfonds bestemmingsreserve onderhoud en vervangingen de Bussel

416 3

19 17

bestemmingsreserve BWS (vrij besteedbaar)

547

-547

bestemmingsreserve renterisico BWS bestemmingsreserve instandhouding gemeentelijke monumenten

610 93

-196

51

-51

4.250 36.000

238 16.574 56.824

BESTEMMINGSRESERVES reserves grondexploitatie algemene bedrijfsreserve erfpachtsgronden grondexploitatie bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie

-654

12.509 12.188

overige bestemmingsreserves bestemmingsreserve investeringsprojecten (bestedingsfunctie)

bestemmingsreserve uitvoering grondwater beschermingstaken bestemmingsreserve concentratie parkeervoorzieningen

169

bestemmingsreserve bomenfonds bestemmingsreserve nieuwe gemeentewerf

50 55 188

bestemmingsreserve personele fricties Basis in balans bestemmingsreserve ontmoetingsplekken jongeren in de openbare ruimte bestemmingsreserve scholen bestemmingsreserve brede school bestemmingsreserve BTW-compensatie bestemmingsreserve uitvoeringskosten inlichtingenbureau

547 5

202

32 8 1.673 2

413 93

51 18

151

-1

26 28

24 27

-188

188

26

26

-32

bestemmingsreserve startersleningen


32 331

75

8 3.429 2

1.075

1.176

536

640

743

750

1.500

bestemmingsreserve WWB inkomensdeel

224

435 20

750

Stand per 1-12006 bestemmingsreserve uitvoering WMO bestemmingsreserve implementatie WMO

Resultaat 2005


Vermeerderingen

275 223

bestemmingsreserve SSC/ICTsamenwerking bestemmingsreserve doorontw. Oosterhout familiestad

Verminderingen

67

275 156

15

-15

300

totaal overige bestemmingsreserves VOORZIENINGEN voorziening egalisatie-rekening reiniging voorziening egalisatie-rekening riolering voorziening vernieuwingsfonds Voorzieningen (egalisatierekeningen)

11.179

1.122 150 321 1.593

voorziening salarisvergoedingen in geval van non-activiteit

1.458

voorziening pensioenen politieke ambtsdragers

1.802

voorziening FPU voorziening Wet financiering abw-ioawioaz

2.298

431 356

voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies

29

voorziening tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligers

22

Stand per 31-122006

300 802

3.475

-321 -321 40

2.899

14.052

433 557 321 1.311

689 -407

352

1.146

282

1.802 250 -356

288 356

393

29

0

13

34

voorziening intensivering stedelijke vernieuwing algemeen

1.126

voorziening intensivering stedelijke vernieuwing bodem

416

voorziening intensivering stedelijke vernieuwing sociale pijler

47

voorziening voor- en vroegschoolse educatie onderwijs algemeen

-1

1

voorziening Wet inschakeling werkz. (scholing & activering)

374

-374

374

voorziening in- en doorstroombanen voorziening uitvoering inkoop arbeidsvoorziening

283 19

-283

283 19

voorziening case-management voorziening breedtesport voorziening ouderenbeleid voorzieningen BCOO voorziening hoogwaardig handhaven voorziening intensivering opsporing & control

398 333 108

22 139

420 208

0 265 108

48

34

82

0

voorziening Wet Werk en Bijstand werkdeel

516

374

960

0

1.476

voorziening risico's Wet Werk en Bijstand voorziening Knap project

500

-500

500

0


1.126 -116

209

208

36

11

1

0

225

Stand per 1-12006 voorziening project Whozznext voorziening project Mass voorziening project SPOP's voorziening project Veilig ondernemen voorziening WAVA voorziening aanzuivering tekorten WAVA voorziening Streekarchivariaat voorziening stim. regeling sociaal beleid integratie dig. aanb. voorziening stim. regeling sociaal beleid oud-jong

Resultaat 2005


Vermeerderingen

Verminderingen

14

0

15 1 1.450

15 2

3 3.288

300 8

17

224 22

1

Stand per 31-122006

14

2 1.450 3.288 76 3 1

voorziening stim. regeling sociaal beleid bemoeizorg voorziening marktplaats cultuureducatie voorziening project De Verbinding in Uitvoering

57 40

voorziening ontwikkeling visie Larenbuurt voorziening ISV periode 2005-2009 voorziening sociaal plan SPO voorziening oudkomers voorziening uitvoeringsmaatregelen beëindiging erfpacht Surae

3 155 437 66 228

voorziening TIPP-gelden voorziening ESF voorziening IHP voorziening LMC/RMC voorziening project jongeren in de openbare ruimte

245

56 23

319 95

60 54 3 30 437 34 228

81 251

336 162

46 27

312 81 14

53 8

444 126

326 251 24 127 13

voorziening dagarrangementen voorziening inlooppunt verbetering kwartiermaken

425 46

voorziening regeling inburgering allochtone vrouwen

115

115

voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid

52

52

voorziening tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening

63

63

116

116

116

-1.139

8 13 6.500

6.574

8 13 11.707

0

20.414

19.508

107.563

voorziening intensivering stedelijke vernieuwing geluid voorziening zonebeheer industrielawaai voorziening onderhoud outflow Voorzieningen

11.781

TOTAAL

94.670

226

11.987


101

323 46

Bijlage 5 Afkortingenlijst Ten behoeve van de leesbaarheid van de begroting is een afkortinglijst toegevoegd. ABW ANW ANWB AOC AOU AOW APV ARBO AWBZ BBV BBZ BCF BCOO BiB BNG BORDT BOS BTW BWS C2000 CAO CBS CUMI CWI DIVOSA EMU-saldo FIDO FLO FPU GBA GBK GEO GGD GGZ GHOR GMK GMS GOA HOV IVO IBOR ICT ID-banen ID-kaarten IMK

Algemene Bijstandswet Algemene Nabestaandenwet Algemene Nederlandse WielrijdersBond Agrarisch opleidingscentrum Algemene ondersteuning en uitvoering Algemene Ouderdomswet Algemene plaatselijke verordening Arbeidsomstandigheden wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit begroting & verantwoording Besluit bijstandsverlening zelfstandigen BTW Compensatiefonds Bestuurscommissie openbaar onderwijs Basis in Balans Bank Nederlandse Gemeenten Breda Oosterhout Rijen Dongen Tilburg (verkeersstudie) Buurt, Onderwijs, Sport Belasting over de toegevoegde waarde Besluit woninggebonden Subsidies Communicatie 2000 Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal bureau voor de statistiek Culturele Minderheden Centrum werk en inkomen Directeuren overleg Sociale Dienst Europese monetaire unie Wet Financiering Decentrale Overheden Functioneel leeftijdsontslag Flexibel pensioen en uittreding Gemeentelijke basis administratie Grootschalige basiskaart Geografisch Gemeentelijke geneeskundige dienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Gemeenschappelijke meldkamer Geïntegreerd meldkamersysteem Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid Hoogwaardig openbaar vervoer Infrastructuur voor openbaar bestuur Integraal beheer openbare ruimten Informatie- en communicatie technologie In- en doorstroombanen Identiteitskaarten Instituut voor midden en klein bedrijf

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers


227

IOAZ ISV IVN IZA JGZ Kao KNAP project KOA KPN MASS MEK MIG MO NMC-projecten OALT OCTO OV OZB P&O PBS POI PTOW RAWB REWIN RIO ROA ROC SBC SBO SES SHOO SiSa SKOGO SOO SPOP SWO UWV VAC VIP VNG VROM VVE VVTV VVV VWS WAVA WBK Wet FIDO WIN WIW Wmo

228

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Investeringsprogramma stedelijke vernieuwing Instituut voor natuurbeschermingseducatie Instituut zorgverzekering voor ambtenaren Nederland Jeugd gezondheidszorg Kinderopvang alleenstaande ouders Kort naschools activiteitenprogramma Kiezen op afstand Koninklijke Posterijen Nederland Maatschappelijk steunsysteem Milieu educatief centrum en kinderboerderij Modernisering instrumentarium geluidsbeleid Maatschappelijke ontwikkeling Natuur- en milieucommunicatie Onderwijs in allochtone levende talen Onderwijs centrum time out Openbaar vervoer Onroerende zaakbelasting Personeel en organisatie Personeels budget systeem Personeel organisatie en informatievoorziening Planning, taken, organisatie en werkwijzen Regionaal archief West Brabant Regionaal werkgelegenheidsinstituut Noord Brabant Regionaal indicatie orgaan Rijksregeling opvang asielzoekers Regionaal opleidingscentrum Server based computing Stichting begraafplaatsen Oosterhout Sociaal economische samenwerking Stichting huisvesting onderwijs Oosterhout Single Information Single Audit Stichting katholiek onderwijs gemeente Oosterhout Stichting ouderen Oosterhout Speel- en sportontmoetingsplekken Stichting welzijn Oosterhout Uitkeringsorgaan werkgeversverzekering Vrouwen adviescommissie Vrijwilligers informatie- en servicepunt Vereniging van Nederlandse gemeenten Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer Voor- en vroegschoolse educatie Voorwaardelijke vergunning tijdelijk verblijf Vereniging voor vreemdelingen verkeer Volksgezondheid welzijn en sport Werkvoorzieningschap arbeid voor allen Wet basisvoorziening kinderopvang Wet financiering decentrale overheden Wet Inburgering Nieuwkomers Wet inschakeling werkzoekenden Wet maatschappelijke ondersteuning


WOZ Wro WSW WVG WVO WW WWB WAO WSNP

Wet onroerende zaakbelasting Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Wet verontreiniging oppervlaktewateren Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet schuldsanering natuurlijke personen


229

Bijlage 6 Overzicht begrotingswijzigingen Programma / Beleidsproduct - BL006 Publieksdiensten

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Raad

80.000

-

80.000

80.000 238.700

-

80.000 238.700

Raad

390.000

-

390.000

Raad

300.000

-

300.000

Raad

3.500

-

3.500

Raad

49.104

-

49.104

981.304 -130.000

-

981.304 -130.000

-19.998

-

-19.998

Bestuur / College & Dienstverlening - BL010 Wegen College

- BL043 Buurt-en wijkbeheer Woonomgeving - BL009 Openb. orde en veiligheid

Raad/ College/ Manager

Raad

230


Toelichting Geknipte investering OL2000. Investering ten laste van vrije reserve, hierdoor in één jaar afschrijven. Hier raming kapitaallasten, onttrekking aan de reserve via BL093. Herinrichting Rulstraat. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2005 was hierin voorzien (€ 197.000). Tevens was een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve bomenfonds voorzien (€ 41.700). Reconstructie BredasewegZuid. Investering ten laste van vrije reserve, hierdoor in één jaar afschrijven. Hier raming kapitaallasten, onttrekking aan de reserve via BL093. Herinrichting Mgr. Frenckenstraat en Goselingstraat. Investering is gedekt uit de vrije reserve. Op dit beleidsproduct zijn de uitgaven geraamd. Op het beleidsproduct BL093 is de onttrekking aan de vrije reserve geraamd. Voor definitieve inrichting van de Markt is een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 765.000. De verwachte kosten voor 2006 bedragen € 3.500, voor dit bedrag is de begroting aangepast. Overheveling van budgetten vanuit verkeersbeleid naar buurtbudgetten. Budget overheveling naar bijzonder programma vitale/attractieve binnenstad. In de primitieve begroting waren de kosten voor dit bijzondere programma op dit beleidsproduct geraamd (zie ook BL054). Overheveling naar de buurtbudgetten (zie ook BL043).

Programma / Beleidsproduct

Lasten

Baten

Saldo

Toelichting

Raad

-5.009

-

-5.009

Overheveling van het budget ten behoeve van het dierenasiel naar beleidsproduct gezondheidszorg (BL036).

Raad

-155.007 -29.106

-

-155.007 -29.106

Raad

-70.000

70.000

-

Raad

-3.836

-

-3.836

Raad

-102.942 1.900

70.000 -

-32.942 1.900

Raad

1.900 9.944

-

1.900 9.944

Raad

15.000

-

15.000

- BL042 Volkshuisvestingbeleid

Raad

953.297

-953.297

-

- BL044 Bouw- en woningtoezicht

Raad

-10.000

-

-10.000

Raad

310.000

-310.000

-

Raad

300.000

-300.000

-

Raad

317.537

-317.537

-

Veilig - BL011 Verkeer

- BL013 Parkeren

Verkeer & Mobiliteit - BL039 Milieubeleid

Natuur, Milieu & Afval - BL041 Ruimtelijke ontwikkeling

- BL045 Grondexploitatie

Autorisatie


Overheveling naar de buurtbudgetten (zie ook BL043). Amendement begrotingsbehandeling. In de conceptbegroting was voorzien, dat de extra kosten voor het fietsparkeren gedekt zouden worden uit een verhoging van de tarief betaald parkeren. Is via amendement ingetrokken. Het budget voor dientskleding en overige kosten van het handhavingsteam zijn overgeheveld naar de organieke kostenplaats van de afdeling W&W. Toegekende prijscompensatie concernrapportage 2005/2006 subsidie MEK. Toegekende planschade ten laste van de post onvoorzien. Budget ten behoeve waterschapslasten. Budget is overgeheveld van vanuit beleidsproduct Bouw- en Woningtoezicht (BL044) € 10.000 en Ondernemen (BL015) € 5.000. Budget ten behoeve van het verstreken van startersleningen. Begrotingstechnisch is er vanuit gegaan, dat leningen ook worden terugbetaald in hetzelfde jaar. Correctie van budget voor inhuur extern bureau t.b.v. controle statische berekeningen. Budget is overgeheveld naar het beleidsproduct Ruimtelijke Ontwikkeling (BL041). Aankoop bedrijfspand Kanaalstraat. Aankoop Sint Josephstraat 15. Openen grondexploitatie Buurstede.

231


Lasten

Baten

Saldo

Raad

543.625

-543.625

-

Raad

1.165.000

1.165.000-

-

Raad

99.000

-99.000

-

Raad

205.000

-205.000

-

Raad

59.000

-

59.000

Raad

3.967.403 4.627

-3.893.459 -

73.944 4.627

- BL028 Recreatie en toerisme

Raad

-9.627

-

-9.627

- BL029 Sociale zekerheid

Manager

6.400

-6.400

-

College

59.466

-

59.466

Raad

2.227.989

-2.227.989

-

Raad

2.508.956

2.508.956

5.017.912

Raad

5.017.912-

-

5.017.912-

- BL053 Monumenten en archeologie

Bouwen en wonen - BL015 Ondernemen

232

Autorisatie


Toelichting Aankoop en sloop kerk Paterserf. Aankoop gronden Veekestraat 14. Aankoop grond ten behoeve van uitbreiding begraafplaats. Aankoop pand St. Josephstraat 13. Budget ten behoeve van geschiedschrijving. Dekking in 2007 voorzien uit de vrije reserve. Correctie van budget voor de uitvoering van het horecaconvenant, werkzaamheden worden door derden zelf opgepakt. Budget is overgeheveld naar het beleidsproduct Ruimtelijke Ontwikkeling (BL041), € 5.000. De bijdragen aan SES, zijn onder één budget gebracht. Middelen zijn overgeheveld naar het beleidsproduct Ondernemen (BL015). Correctie binnen de budgetten BAC, per saldo geen budgettaire gevolgen. Budget tbv uitbesteding BAC en gemeentelijke kredietbank aan Stadsbank Midden Nederland, gedeeltelijk gedekt door verlagen formatie en inzet overige budgetten die vrijvallen doordat het BAC/gemeentelijke kredietbank wordt uitbesteed. Aanpassing van budgetten IOAW, IOAZ, Bbz, WWB aan laatste beschikking. Daarnaast herziening van het budget voor de ziektekostenverzekering voor de minima. Vanaf 1 januari 2007 betaalt de gemeente ook de premie voor de basisverzekering aan de verzekeringsinstellingen, dit bedrag wordt ingehouden op de uitkeringen (€ 572.374). Correctie van de aanpassing van het WWB budget inkomensdeel.


- BL030 Werkgelegenheid

Werk & Inkomen - BL019 Bibliotheek

- BL024 Kunst en Cultuur

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Raad

30.000

-

30.000

Raad

300.250

-

300.250

Raad

5.000-

-

-5.000

Raad

105.149 23.951

274.567 -

379.716 23.951

Manager

55.750

-55.750

-

Raad

78.382

-

78.382

Raad

104.636

-77.275

27.361


Toelichting Budget voor tijdelijke krachten voor de werkzaamheden ten behoeve het BAC/gemeentelijke kredietbank in het eerste deel van 2006 (periode voor uitbesteding), kosten zijn gedekt uit het verlagen van de formatie. Vanuit het jaarrekeningsaldo 2005 is € 77.500 bestemd voor de uitvoering van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en € 222.750 voor de implementatie van de WMO. Budgetten zijn in 2007 opgenomen in de begroting. Voor de uitvoering van toezicht op de kinderdagverblijven is € 5.000 overgeheveld naar het beleidsproduct kinderopvang / peuterspeelzaalwerk (BL035). Prijscompensatie 1ste concernrapportage subsidie bibliotheek. Subsidie voor het project "marktplaats cultuureducatie", tegenover de subsidie staat een besteding van deze middelen. Een gedeelte van de investering in Outflow wordt gedekt uit een bijdrage vanuit de vrije reserve. Hier zijn de kapitaallasten geraamd op het beleidsproduct BL093 is de onttrekking aan de reserve voorzien. Het totale budget voor Outflow bedroeg € 144.953. Hiervan bestaat € 117.592 uit personele kosten, deze kosten zijn overgeheveld naar de organieke kostenplaats (zie ook BL050 saldo kostenplaatsen). Het overige deel € 27.361 is hier opgenomen (per saldo de exploitatie van Outflow), dit budget is overgeheveld van BL020 Welzijns- en maatschappelijk werk.

233


- BL027 Evenementen

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Raad

11.720

-

11.720

Raad

857.974

-

857.974

Raad

-20.000

20.000

-

Raad

73.494

-

73.494

Raad

1.581

-

1.581

1.187.488 472.786

-113.025 -472.786

1.074.463 -

Programmering van de stad - BL018 Onderwijs Manager

234


Toelichting Prijscompensatie 1ste concernrapportage subsidie H19 € 9.743 en Filmtheater € 1.977. Door de nieuwe programmastructuur zijn enkele subsidies herschikt, onder andere de subsdie aan H19. Overheveling vanuit het beleidsproduct welzijns- en maatschappelijk werk (BL020). Voor de subsidiering van de musea is € 11.344 overgeheveld van de cultuurnota naar musea. Daarnaast is de interne verrekening tussen de voormalige ruimte van het streekarchief en de Bussel uit de begroting gehaald. Bij de 2de concernrapportage heeft er een herschikking van de subsidies plaatsgevonden. Subsidies op BL020 Welzijns- en maatschappelijk werk zijn verlaagd met € 79.777 hier staat tegenover dat de subsidies op BL024 Kunst en Cultuur zijn verhoogd met € 73.494 en dat op BL034 Jeugd het budget is verhoogd met € 6.283 voor de subsidie aan de speel-otheek. Prijscompensatie 2de concernrapportage 2006 stijging kosten diesel verbruik. Aanpassing van de budgetten van de rijksregelingen GOA/VVE en onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Daarnaast is een ESF subsidie ontvangen voor de regeling dagarrangementen en combinatiefuncties voor het project "experiment voorschoolse educatie in Oosterhout" (€ 424.600). Tegenover deze extra middelen staan ook uitgaven van dezelfde grootte.


- BL034 Jeugd

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

College/ Raad

69.300

-

69.300

Raad

2.021

-

2.021

Raad

7.317

-7.317

-

Raad

20.417

-

20.417

Raad

-2.646

2.986

340

Raad

-

-20.000

-20.000

27.000

-27.000

-

Manager


Toelichting Voor het realiseren van een nieuwe school voor speciaal onderwijs nabij de Hans Berger kliniek is een (gedeetelijke) dekking voorzien vanuit de vrije reserve. Op de investering is de bruto afschrijvingsmethodiek van toepassing. Bijdrage aan de vrije reserve wordt gestort in de bestemmingsreserve investeringsprojecten, waaruit jaarlijks de kapitaallasten worden gedekt. Prijscompensatie 2de concernrapportage 2005 subsidie schoolbegeleidingsdienst. Aanpassen budget GOA. Door prijsbijstelling wordt een hogere rijksbijdrage ontvangen. De rijksbijdrage wordt doorbetaald derhalve stijgen ook de lasten. Prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 leerlingenvervoer € 18.447, huur gymzalen € 1.503 en conciërgekosten € 467. Diverse aanpassingen aan de laatste beschikkingen vanuit het Rijk en centrumgemeente. Het betreft hier LMC/RMC ( + € 5.464), Volwasseneducatie (-/- € 20.000) en zieke leerlingen (+ € 11.890). Door de doorbetaling van de middelen is het effect op de lasten en baten gelijk. Het saldo is ontstaan, doordat een niet nader onderbouwd budget is vrijgevallen. Bijdrage van de gemeente Geertruidenberg voor de invoering van een nieuw leerplichtpakket. Subsidie ontvangen voor het project "jongeren in de openbare ruimte". Tegenover de subsidie staan uitgaven om het project te realiseren.

235


Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Manager

-24.000

24.000

-

Raad

34.338

-23.597

10.741

Raad

24.000

-24.000

-

Raad

6.283

-

6.283

Raad

5.000

-

5.000

Onderwijs, Jeugd & Voorschool - BL020 Welzijnswerk en Raad maatsch. Werk

641.816 44.923

-547.714 -

94.102 44.923

- BL035 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

236


Toelichting De onttrekking aan de voorziening LMC/RMC, voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk, stond geraamd als een baat, dit is conform de BBV omgezet naar een negatieve last. Voor het schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs wordt van de provincie € 23.597ontvangen. Daarnaast wordt ter bekostiging van de uitgaven € 10.741 overgeheveld vanuit het outputcontract Merites (BL020 Welzijns- en maatschappelijk werk). Voor het realiseren van het schoolmaatschappelijk werk is een bijdrage voorzien vanuit de voorziening LMC/RMC. Bij de 2de concernrapportage heeft er een herschikking van de subsidies plaatsgevonden. Subsidies op BL020 Welzijns- en maatschappelijk werk zijn verlaagd met € 79.777 hier staat tegenover dat de subsidies op BL024 Kunst en Cultuur zijn verhoogd met € 73.494 en dat op BL034 Jeugd het budget is verhoogd met € 6.283 voor de subsidie aan de speel-otheek. Voor de uitvoering van toezicht op de kinderdagverblijven is € 5.000 overgeheveld vanuit het beleidsproduct werkgelegenheid (BL030). Prijscompensatie 2de concernrapportage 2005 OPC Merites.


Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Raad

9.259

-20.000

-10.741

Raad

1.840

-

1.840

Raad

-144.953

-

-144.953

Raad

21.417

-

21.417

Raad

-857.974

-

-857.974

Raad

272.873

-

272.873


Toelichting Voor de bekostiging van het schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs wordt € 10.741 overgeheveld vanuit het outputcontract Merites naar het beleidsproduct Jeugd (BL034).Voor het project Sociaal Beleid Integraal Digitaal Aanbod is een subsidie toegekend van € 20.000 voor 2006. Deze toekenning is gelijk aan de kosten die worden gemaakt voor het realiseren van het project. Kleine afwijking, had per saldo op 0 uit moeten komen. Het totale budget voor Outflow bedroeg € 144.953. Hiervan bestaat € 117.592 uit personele kosten, deze kosten zijn overgeheveld naar de organieke kostenplaats (zie ook BL050 saldo kostenplaatsen). Het overige deel € 27.361 is per saldo de exploitatie van Outflow, dit budget is overgeheveld naar BL024 Kunst en Cultuur. Prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 OPC Merites. Door de nieuwe programmastructuur zijn enkele subsidies herschikt, onder andere de subsdie aan H19. Overheveling naar het beleidsproduct kunst en cultuur (BL024). Het budget voor het OPC Merites is onder één budget gebracht. Hierdoor heeft er een overheveling vanuit het beleidsproduct doelgroepenbeleid (BL032) plaatsgevonden.

237


- BL032 Doelgroepenbeleid

- BL033 Sociaal cult. werk

- BL036 Gezondheidszorg

238

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Raad

-79.777

-

-79.777

Raad

-272.873

-

-272.873

Raad

-11.232

-

-11.232

Raad

-44.488

4.570

-39.918

Raad

1.381

-

1.381

10.022

-10.022

-

Raad

5.004

-5.004

-

Raad

653

-

653

Manager


Toelichting Bij de 2de concernrapportage heeft er een herschikking van de subsidies plaatsgevonden. Subsidies op BL020 Welzijns- en maatschappelijk werk zijn verlaagd met € 79.777 hier staat tegenover dat de subsidies op BL024 Kunst en Cultuur zijn verhoogd met € 73.494 en dat op BL034 Jeugd het budget is verhoogd met € 6.283 voor de subsidie aan de speel-otheek. Het budget voor het OPC Merites is onder één budget gebracht. Hierdoor heeft er een overheveling naar het beleidsproduct welzijns- en maatschappelijkwerk (BL020) plaatsgevonden. Voor de uitvoering van het zorgloket in 2006 is een bijdrage voorzien vanuit de stelpost gehandicaptenbeleid (€ 5.616) en vanuit de stelpost ouderenbeleid (€ 5.616). Een gedeelte van de investering in Outflow wordt gedekt uit een bijdrage vanuit de vrije reserve. Hier zijn de kapitaallasten geraamd op het beleidsproduct BL093 is de onttrekking aan de reserve voorzien. Prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 subsidie buurthuis De Pannehoef. Subsidie ontvangen voor het project "bemoeizorg in de wijk Oosterheide". Subsidie is ingezet voor realisatie van het project. Bijstelling budgt jeugdgezondheidszorg (uniform deel), hogere rijksbijdrage als gevolg van de arbeidskostenontwikkeling, ook een stijging van de doorbetaling. Prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 gemeentelijk aandeel jeuggezondheidszorg.


Maatschappelijke zorg - BL021 Sport

- BL022 Sportaccommodaties

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Raad

26.800

-26.800

-

Raad

5.009

-

5.009

Manager

-1.012.116 4.260

-57.256 -

-1.069.372 4.260

Manager

-11.583

11.345

-238

Manager

-107.773

107.773

-

Raad

1.000

-

1.000

Raad

-

-123

-123

Raad

-5.000

-

-5.000

Raad

-

-1.257

-1.257

Raad

-

3.000

3.000

Raad

8.674

-

8.674


Toelichting In 2006 is een extra uitkering ontvangen voor preventief jeugdbeleid. Middelen worden ook besteed. Overheveling van het budget ten behoeve van het dierenasiel van beleidsproduct openbare orde en veiligheid (BL009). In 2006 is er een nieuwe budgetopzet gemaakt voor de zwembaden, hierdoor heeft er tussen beleidsproducten onderling een kleine verschuiving plaats gevonden (zie ook beleidsproduct BL023 Zwembaden). Door de ontmanteling van Surae zijn de reguliere exploitatielasten en baten uit de begroting gehaald. Per saldo is er sprake van een gering nadeel, dit nadeel is ten laste van het resultaat 2006 gebracht. De onttrekking aan de voorziening breedtesport stond geraamd als een baat, dit is conform de BBV omgezet naar een negatieve last. Prijscompensatie 2de concernrapportage 2005 budget kadersubsidies. Prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 verhuur o.a. scholen. In 2006 is er een nieuwe budgetopzet gemaakt voor de zwembaden, hierdoor heeft er tussen beleidsproducten onderling een kleine verschuiving plaats gevonden (zie ook beleidsproduct BL023 Zwembaden). Corr. prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 verhuur. Inkomsten van de wielerbaan overgeheveld van zwembaden (BL023) naar buitensportaccommodaties. Prijscompensatie 2de concernrapportage 2006 gasverbruik binnensportaccommodaties.

239

Programma / Beleidsproduct - BL023 Zwembaden

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Toelichting

-4.260

-

-4.260

140.175

-

140.175

Raad

-

-123

-123

Raad

5.000

-

5.000

Raad

-

-3.000

-3.000

In 2006 is er een nieuwe budgetopzet gemaakt voor de zwembaden, hierdoor heeft er tussen beleidsproducten onderling een kleine verschuiving plaats gevonden (zie ook beleidsproduct BL021 Sport). Voor de renovatie van de zwembaden is de dekking voorzien vanuit de vrije reserve. Op de investering is de bruto afschrijvingsmethodiek van toepassing. Bijdrage aan de vrije reserve wordt gestort in de bestemmingsreserve investeringsprojecten, waaruit jaarlijks de kapitaallasten worden gedekt. Prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 verhuur. In 2006 is er een nieuwe budgetopzet gemaakt voor de zwembaden, hierdoor heeft er tussen beleidsproducten onderling een kleine verschuiving plaats gevonden (zie ook beleidsproduct BL022 Sportaccommodaties). Inkomsten van de wielerbaan overgeheveld van zwembaden naar buitensportaccommodaties (BL022).

Raad

30.493 5.000

117.615 -5.000

148.108 -

Raad

30.000

-30.000

-

Raad

-11.500

11.500

-

Manager

College

Sport - BL001 Productondersteuning

240


Prijscompensatie 2de concernrapportage 2005 schoonmaakkosten € 3.000, kantoorartikelen € 1.000 en bedrijfsrestaurant € 1.000. Prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 kosten voor brandstof tractiemiddelen € 20.000 en verzekeringspremies tractiemiddelen € 10.000. Overheveling van het budget verhuiskosten naar de organieke kostenplaats van de directie (€ 14.000). Daarnaast is € 2.500 vanuit de organieke kostenplaats van BWO overgeheveld naar automatisering voor het onderhoud van het pakket SSM.


Productondersteuning - BL049 Algemene baten en

- BL050 Saldo kostenplaatsen

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Raad

1.000

-1.000

-

Raad

573.379

-573.379

-

Raad

597.879 -53.944

-597.879 -

-53.944

Raad

-4.670

-

-4.670

Raad

-120.281

-

-120.281

Raad

-5.274

-

-5.274

-59.466

-

-59.466

Raad

5.000

-

5.000

Raad

235.184

-117.592

117.592

Raad

30.000

-

30.000

College


Toelichting Prijscompensatie 2de concernrapportage 2006 CAO-salarissen bedrijfsrestaurant. Budget voor SSC, salariskosten en budget voor opleiding en thuiswerkplekken is overgeheveld van de organieke kostenplaats van de afdeling AOU naar automatisering/SSC. Toegekende prijscompensatie 2de concernrapportage 2005, ten last van de stelpost prijscompensatie. Toegekende planschade ten laste van de post onvoorzien. Toegekende prijscompensatie concernrapportages 2006, ten last van de stelpost prijscompensatie. Toegekende planschade ten laste van de post onvoorzien. Door uitbesteden van BAC en de kredietbank zijn formatieplaatsen vervallen. Prijscompensatie 2de concernrapportage 2005 schoomaakkosten € 3.000, kantoorartikelen € 1.000 en bedrijfsrestaurant € 1.000. Betreffen de kosten voor personeel voor Outflow. De kosten waren geraamd op een beheerproduct en zijn overgeheveld naar de organieke kostenplaats van de Bussel. Prijscompensatie 1ste concernrapportage 2006 kosten voor brandstof tractiemiddelen € 20.000 en verzekeringspremies tractiemiddelen € 10.000.

241


- BL092 Resultaat exploitatie

Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

Toelichting

Raad/ Manager

3.836

-

3.836

Raad

1.000

-

1.000

Raad

1.232

-

1.232

238

-

238

-340

-

-340

€ 3.836 betreffen de kosten voor het handhavingsteam. € 60.000 hebben betrekking op de salariskosten voor de alliantiemanager vitale/attractieve binnenstad, dit budget is in eerste instantie toegevoegd aan het budget van de directie, later is dit gecorrigeerd en is het budget overgeheveld naar het bijzondere programma vitale/attractieve binnenstad. Prijscompensatie 2de concernrapportage 2006 CAO-salarissen bedrijfsrestaurant. Betreffen diverse posten, verhoging van de posten personeel van derden op de organieke kostenplaats van W&W en AOU ter compensatie van de kosten die gemaakt zijn voor de invoering van een nieuw leerplichtpakker voor de gemeente Geertruidenberg (+ € 18.000). Hiervoor vindt ook een ophoging van het automatiseringsbudget plaats, ter compensatie van de aankoopkosten van het pakket (+ € 2.000). Verhoging van de post personeel van derden bij de afdeling PD, voor de bekostiging van de bemensing van het zorgloket (+ € 11.232), dekking vanuit de stelposten handicaptenbeleid en ouderenbeleid. Tot slot zijn de kosten voor de inhuur voor het uitvoering van de werkzaamheden voor het BAC en de kredietbank in het eerste deel van 2006 overgeheveld naar het product minimabeleid (-/- € 30.000). Resultaat administratieve correcties 2de concernrapportage 2006. Resultaat administratieve correcties 1ste concernrapportage 2006.

Manager

Raad

242



Autorisatie

Lasten

Baten

Saldo

- BL093 Mutaties in reserves

College

-

-238.700

-238.700

College

-

-140.175

-140.175

College

-

-69.300

-69.300

Raad

-

-40.304

-40.304

Raad

-

-390.000

-390.000

Raad

-

-300.000

-300.000


Toelichting Herinrichting Rulstraat. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2005 was hierin voorzien (€ 197.000). Tevens was een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve bomenfonds voorzien (€ 41.700). Ook deze onttrekking loopt via BL093. Voor de renovatie van de zwembaden is de dekking voorzien vanuit de vrije reserve. Op de investering is de bruto afschrijvingsmethodiek van toepassing. Bijdrage aan de vrije reserve wordt gestort in de bestemmingsreserve investeringsprojecten, waaruit jaarlijks de kapitaallasten worden gedekt. Voor het realiseren van een nieuwe school voor speciaal onderwijs nabij de Hans Berger kliniek is een (gedeetelijke) dekking voorzien vanuit de vrije reserve. Op de investering is de bruto afschrijvingsmethodiek van toepassing. Bijdrage aan de vrije reserve wordt gestort in de bestemmingsreserve investeringsprojecten, waaruit jaarlijks de kapitaallasten worden gedekt. Een gedeelte van de investering in Outflow wordt gedekt uit een bijdrage vanuit de vrije reserve. Hier is de onttrekking aan de reserve voorzien. Reconstructie BredasewegZuid. Investering ten laste van vrije reserve, hierdoor in één jaar afschrijven. Hier is de onttrekking aan de reserve voorzien. Herinrichting Mgr. Frenckenstraat en Goselingstraat. Investering is gedekt uit de vrije reserve. Op dit beleidsproduct is de onttrekking aan de vrije reserve geraamd.

243


Lasten

Baten

Saldo

Raad

-

-64.000

-64.000

Raad Raad

750.000

5.000 -750.000

5.000 -

Raad

-

-80.000

-80.000

Raad

-203.297

203.297

-

Raad

-

-300.250

-300.250

Raad

-

-3.500

-3.500

Algemene dekkingsmiddelen - BL054 Vitale en Manager attractieve binnenstad

579.218 130.000

-2.285.524 -

-1.706.306 130.000

BP1: Vitale en attractieve binnenstad

130.000

-

130.000

244

Autorisatie


Toelichting Budget ten behoeve van geschiedschrijving. Dekking in 2007 voorzien uit de vrije reserve. Onttrekking aan de vrije reserve is hier voorzien. Voor het verstrekken van startersleningen is een bijdrage voorzien vanuit een hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Geknipte investering OL2000. Investering ten laste van vrije reserve, hierdoor in één jaar afschrijven. Hier is de onttrekking aan de reserve opgenomen. Correctie foutief opgenomen dimenssie 1, onderscheid reserves en voorzieningen. Vanuit het jaarrekeningsaldo 2005 is € 77.500 bestemd voor de uitvoering van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en € 222.750 voor de implementatie van de WMO. Budgetten zijn in 2007 opgenomen in de begroting. Onttrekking aan de vrije reserve (regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen) en bestemmingsreserve implementatie WMO. Voor definitieve inrichting van de Markt is een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 765.000. De verwachte kosten voor 2006 bedragen € 3.500, voor dit bedrag is de begroting aangepast. Budget overheveling naar bijzonder programma vitale/attractieve binnenstad. In de primitieve begroting waren de kosten voor dit bijzondere programma op dit beleidsproduct openbare orde en veiligheid geraamd (zie ook BL009). In totaal betreft het een budget van € 130.000.

Bijlage 7 overzichten Single Information Single Audit De afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering vervalt na invoering van Single Information Single Audit (SISA). De informatievoorziening aan de Rijksoverheid over de realisatie van specifieke uitkeringen vormt na invoering van Single Information Single Audit (SISA), onderdeel van de jaarrekening van de gemeente. De noodzakelijke verantwoordingsinformatie wordt per specifieke uitkering uiteengezet. Single Audit betekent dat de accountant geen afzonderlijke controle uitvoert op de specifieke uitkering en ook geen afzonderlijke verklaring afgeeft. De accountantsverklaring bij de jaarrekening omvat ook de specifieke uitkeringen. De wet SISA wordt geleidelijk ingevoerd en betreft in 2006 voor de gemeente Oosterhout de volgende regelingen: Onderwijs Achterstandenbeleid niet GSB (OAB) Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) Wet Werk en Bijstand IOAW IOAZ Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006 (TSS) Allochtone vrouwen Onderwijs Achterstandenbeleid niet GSB (OAB) Doelstelling De doelstellingen (7) zijn opgenomen in het lokaal onderwijskansenplan (LOKP), kortheidshalve wordt hier nu naar verwezen. Met ingang van het schooljaar 2005-2006 is de bijdrage van het Rijk verminderd met circa € 176.000. Hierdoor zijn ook de doelstellingen bijgesteld. Verantwoordingsinformatie Begroting 2006 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie

In aantallen

Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen

In aantallen

Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteed bedrag voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid Besteed bedrag aan voorschoolse educatie Besteed bedrag aan schakelklassen

In euro's max. 20% van totaal bevoorschot bedrag In euro's max. 15% van totaal bevoorschot bedrag

Realisatie 2006

Realisatie 2006 t/m 2010

128 Per 1-102006 0

128

0

0

€ 149.818

€ 149.818

In euro's

€ 280.022

€ 280.022

In euro's

0

0

€ 453.757


0

245

Toelichting verschillen Betreft naast de doorbetaling van de rijksmiddelen ook de inzet van gemeentelijk middelen. De werkelijk bestede middelen kunnen afwijken, doordat de rijksmiddelen in het jaar zijn bijgesteld, waardoor de doorbetaling ook lager/hoger wordt dan voorzien. Per saldo geen budgettaire gevolgen voor de gemeente. Of de doelstellingen behaald worden is pas te bepalen na het schooljaar 20062007.

Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) Doelstelling De doelstellingen ISV zijn verwoord in het ISV ontwikkelingsprogramma 2005-2009. Waarbij de doelstelling zijn ondergebracht in een viertal prestatievelden: • Wonen • Omgevingskwaliteit • Zorgvuldig ruimtegebrek • Verbijzondering bodemmodule. Verantwoordingsinformatie Begroting 2006 Besteed bedrag investering stedelijke vernieuwing

In euro's

Realisatie 2006 € 158.091

Toelichting verschil Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke ISV paragraaf. De uitgaven lopen via afzonderlijke voorzieningen. De ontvangen middelen worden hierin gestort en de bestede middelen worden hier ten laste van gebracht. Niet bestede middelen dienen aan het einde van de periode te worden terugbetaald.

Wet Werk en Bijstand Doelstelling Het waarborgen van een minimum-bestaansvoorziening voor alle inwoners van Oosterhout. Verantwoordingsinformatie Begroting 2006 Inkomensdeel Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 jr en ouder Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder Totaal ontvangsten (niet-Rijk) inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar

246

In euro's Kasstelsel In euro's Kasstelsel In euro's Kasstelsel

Realisatie 2006

€ 386.634

€ 344.009

€ 8.129.555

€ 8.731.465

In euro's Kasstelsel


€ 18.030

€ 274.229

Begroting 2006 Inkomensdeel Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 jr en ouder Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder Totaal ontvangsten (niet-Rijk) inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar Werkdeel Meeneemregeling werkdeel Totaal uitgaven werkdeel Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel Terug te betalen aan Rijk

In euro's Kasstelsel In euro's Kasstelsel In euro's Kasstelsel

Realisatie 2006

€ 386.634

€ 344.009

€ 8.129.555

€ 8.731.465 € 18.030

In euro's Kasstelsel

€ 274.229

In euro's Kasstelsel In euro's Kasstelsel In euro's Kasstelsel In euro's Kasstelsel

€ 2.671.890 € 2.519.841

€ 1.949.295 0 0

Toelichting verschillen Inkomensdeel De begroting 2006 komt overeen met de toegekende budgetten vanuit het Rijk. De uitgaven liggen per saldo hoger dan in de begroting was voorzien. Ten opzichte van 2005 is het saldo van de uitgaven en inkomsten nagenoeg gelijk aan dat van 2006. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het nadeel ontstaat, door de verlaging van het budget vanuit het Rijk. Dit wordt veroorzaakt, doordat het macrobudget in 2006 lager was dan in 2005. Dit is het gevolg van de extra aandacht voor handhaving en re-integratie in met name de grotere steden, hierdoor neemt het bijstandvolume landelijk gezien af hetgeen doorwerkt in het macro-budget. Gemeenten (waar onder Oosterhout) die al een actief beleid voerden voor de inwerkingtreding van de WWB worden hierdoor met een nadeel geconfronteerd. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar beleidsproduct BL029 Sociale zekerheid. Werkdeel Bij het opstellen van de begroting was een tekort voorzien op het WWB-werkdeel van circa € 75.000. In werkelijkheid is er sprake van een overschot van circa € 590.000. Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder beroep wordt gedaan op de instrumenten loonkostensubsidie en work-first dan was voorzien. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar beleidsproduct BL030 Werkgelegenheid.


247

IOAW Doelstelling Het waarborgen van een minimum-bestaansvoorziening voor alle inwoners van Oosterhout, specifiek voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Verantwoordingsinformatie Begroting 2006 Uitgaven IOAW Ontvangsten IOAW (niet-Rijk)

Achtergrondinformatie Declarabel bij het Rijk (75%)

Realisatie 2006

In euro's Kasstelsel In euro’s Kasstelsel

€ 674.340

€ 352.672

0

€ 10.786

In euro’s Kasstelsel

€ 505.755

€ 256.415

Toelichting verschillen Bij de IOAW zijn de bedragen in de begroting afgestemd op de budgetten die van het Rijk worden ontvangen. Deze budgetten zijn afgestemd op het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren. In 2006 was er een daling van het IOAW’ers waarneembaar, waardoor het begrotingsbedrag wordt onderschreden. Doordat de werkelijk kosten gedeeltelijk (75%) worden gedeclareerd bij nemen ook de inkomsten af ten opzichte van de begroting (zie achtergrondinformatie). De gemeente loopt alleen risico voor het 25% deel. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar beleidsproduct BL029 Sociale zekerheid. IOAZ Doelstelling Het waarborgen van een minimum-bestaansvoorziening voor alle inwoners van Oosterhout, specifiek voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Verantwoordingsinformatie Begroting 2006

Realisatie 2006

In euro's Kasstelsel In euro’s Kasstelsel In euro’s Kasstelsel

€ 6.480

€ 55.676

0

€ 45

0

0

Declarabel bij het Rijk (75%)


€ 4.860

€ 44.330

248


Uitgaven IOAZ Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk) Uitvoeringskosten IOAZ

Achtergrondinformatie

Toelichting verschillen De bedragen in de begroting zijn afgestemd op de budgetten die van het Rijk worden ontvangen. Deze budgetten zijn afgestemd op het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren. In 2006 is het aantal IOAZ’ers toegenomen, hierdoor was het budget vanuit het Rijk onvoldoende. Lange tijd heeft er niemand een IOAZ uitkering gehad. Op dit moment lopen er vijf uitkeringen. Een deel van de kosten (75%) is declarabel (zie achtergrondinformatie). De gemeente loopt alleen risico voor het 25% deel. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar beleidsproduct BL029 Sociale zekerheid.

Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 Doelstelling Het waarborgen van een minimum-bestaansvoorziening voor alle inwoners van Oosterhout, specifiek voor zelfstandigen. Verantwoordingsinformatie Begroting 2006 Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaalverstrekking Bbz 2004 Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. Rijk) Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven uitkeringen Bob Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) Totaal uitvoeringskosten Bob

Achtergrondinformatie Declarabel bij het Rijk (75%)

Realisatie 2006


€ 244.232

€ 137.018

€ 212.356

€ 109.555

0

€ 12.490

€ 212.356

€ 125.299


0

€ 66.280

0

0

0

0

0

0

€ 183.174

€ 93.396


Toelichting verschillen Ook bij de Bbz zijn de bedragen in de begroting afgestemd op de budgetten die van het Rijk worden ontvangen. Doordat deze budgetten zijn afgestemd op de uitgaven in voorgaande jaren kunnen er in werkelijkheid afwijkingen ontstaan ten opzichte van de begroting. In werkelijkheid liggen in 2006 de netto uitgaven lager dan in de begroting was voorzien. Doordat de uitgaven lager liggen kan er ook minder worden gedeclareerd bij het Rijk (75%), hierdoor ontstaat hier ook een afwijking ten opzichte van de begroting (zie achtergrondinformatie). De gemeente loopt alleen risico voor het 25% deel.

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar beleidsproduct BL029 Sociale zekerheid.


249

Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg Doelstelling: Het (doen) uitvoeren van de wettelijk verplichte taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Verantwoordingsinformatie Begroting 2006 Totaal uitgaven • Uniform deel • Maatwerk deel • Preventief jeugdbeleid Totaal inkomsten • Uniform deel • Preventief jeugdbeleid

Realisatie 2006

In euro's € 567.494 € 53.294 € 26.800

€ 572.142 € 52.111 € 26.800

€ 567.494 € 26.800

€ 572.142 € 26.800

Toelichting verschillen: Betreft naast de doorbetaling van de rijksmiddelen ook de inzet van gemeentelijk middelen. De werkelijk bestede middelen kunnen afwijken, doordat de rijksmiddelen in het jaar zijn bijgesteld, waardoor de doorbetaling (aan Mark en Maas) ook lager/hoger wordt dan voorzien. Per saldo geen budgettaire gevolgen voor de gemeente. Geen noemenswaardige verschillen. Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006 (TSS) Doelstelling In de periode tussen 1-1-2006 en 31-5-2007 extra impuls geven aan schuldhulpverlening Verantwoordingsinformatie Begroting 2006 Totaal uitgaven stadsbank Midden-Nederland.

In euro's

€ 92.500

Realisatie 2006 € 121.089

Toelichting verschillen In 1 juli 2006 zijn de taken van het budget adviescentrum en de kredietbank uitbesteed aan de Stadsbank Midden Nederland. De lasten zijn op basis van het aantal aanvragen uit het verleden, geraamd op € 92.500. Door een stijging van de aanvragen (circa 20%) zijn de uitgaven over 2006 aanzienlijk gestegen en bedragen uiteindelijk € 121.089. De middelen vanuit de schuldhulpverlening worden ingezet om de overschrijding te bekostigen. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar beleidsproduct BL029 Sociale zekerheid. Allochtone vrouwen Doelstelling Bevorderen van de maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen. Allochtone vrouwen in staat stellen om de inburgering ter hand te nemen.

250


Verantwoordingsinformatie Afspraak Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’, dat voor 11-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Realisatie 2006

Cumulatief

In aantallen

11

9

9

In aantallen

0

0

0

In aantallen

11

5

5

In aantallen

0

0

0

Toelichting verschillen Vanuit niet uitkeringsgerechtigden, was ondanks de goede wervingscampagne via intermediairs minder belangstelling dan verwacht.


251

Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Oosterhout

Recommend Documents