Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2014

1

Inhoud 1

Jaarverslag..................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ..................................................................................................................... 3 1.2 Jaarverslag per programma ...................................................................................... 5 Volwasseneneducatie ............................................................................................... 5 Wmo voorzieningen ................................................................................................ 11 Ontwikkelingen en activiteiten sociaal domein ....................................................... 20 Zorg / Gezondheidsbeleid ....................................................................................... 23 Overige projecten.................................................................................................... 27 1.3 Paragrafen .............................................................................................................. 31 Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 31 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) .................................................................... 32 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 32 Financiering............................................................................................................. 33 Rechtmatigheid ....................................................................................................... 33

2

Jaarrekening................................................................................................................. 35 2.1 Balans ....................................................................................................................... 35 2.2 Overzicht van baten en lasten 2014 ......................................................................... 37 2.3 Toelichting op de balans........................................................................................... 38 Vaste activa............................................................................................................. 38 Vlottende activa....................................................................................................... 39 Vaste passiva.......................................................................................................... 40 Vlottende passiva.................................................................................................... 42 Niet uit de balans blijkende verplichtingen.............................................................. 45 2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten 2014....................................................... 46 Overzicht van baten en lasten Programma Educatie ............................................. 46 Overzicht van baten en lasten Programma Wmo ................................................... 48 Overzicht van baten en lasten Programma Gezondheidsbeleid............................. 53 Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten ............................... 56 2.5 Overzicht incidentele baten en lasten....................................................................... 59 2.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)...................................................................... 60 2.7 SISA Bijlage .............................................................................................................. 61 Samenstelling bestuur .................................................................................................... 62 Samenstelling bureau secretariaat ................................................................................. 63 Kostenplaats Secretariaat............................................................................................... 64 Lijst met tabellen ............................................................................................................. 71 Controleverklaring Deloitte……….. …………………………………………………………73


2

1

Jaarverslag

1.1 Inleiding Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de structuur van het SWV en de bestuurlijke opdracht voor het regionale programma Sociaal Domein. Vervolgens wordt in het inhoudelijk jaarverslag per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). Vervolgens worden de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan. Daarna het Overzicht van baten en lasten 2014 met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma’s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en het Overzicht van baten en lasten. In het jaarverslag wordt niet ingegaan op de te behalen beleidsdoelen. Deze doelen zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in hun begroting en jaarrekening. Het SWVO geeft hier namens de deelnemende gemeenten uitvoering aan op regionaal niveau. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijke overleg voor de verschillende beleidsterreinen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/ zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio.


3

Programma Sociaal domein (decentralisaties) In 2013 heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband opdracht verstrekt om, in overleg met de GR De Bevelanden en het portefeuillehouderoverleg Sociale Zaken, vorm te geven aan een programma sociaal domein voor de Oosterschelderegio. In dit programma krijgen alle ontwikkelingen in het sociale domein (drie decentralisaties), die onderlinge relatie tot elkaar hebben, een plaats. De looptijd van het programma was tot eind 2014. Voor het programma is een apart programmaplan geformuleerd met een eigen programmastructuur. Hieruit zijn werkopdrachten voortgekomen en is via aparte werkgroepen uitvoering gegeven aan de decentralisatie opdrachten die gemeenten hebben gekregen. In de organisatiestructuur voor het programma is rekening gehouden met bestaande gremia en een effectieve inzet van gezamenlijke ambtelijke capaciteit voor de nieuwe werkgroepen. De medewerkers van het Samenwerkingsverband vervulden de rol van inhoudelijk secretariaat voor de werkgroepen en legden de verbinding tussen de werkgroepen. Als ambtelijk opdrachtgever functioneerden de directeur a.i. van de GR De Bevelanden en de secretaris van het SWVO. Een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van managers MO en MOSZ, had een coördinerende en sturende rol. Het programmateam met specialisten op elk deelterrein van de decentralisaties (AWBZ, Jeugd en Participatiewet) coördineerde de inhoudelijke voortgang en afstemming tussen de werkgroepen. Met de ambtelijke invulling van het programma sociaal domein hebben de staande werkgroepen bij het Samenwerkingsverband een aangepaste opdracht gekregen. Zij richtten zich op de lopende zaken die bij het Samenwerkingsverband zijn belegd. Voor de ambtelijke inzet werd prioriteit gegeven aan de invulling van het programma sociaal domein en alle beleidsontwikkelingen die daarmee gepaard gingen.

Klankbordgroep Programmateam Communicatie en Cultuuromslag

Transitie en Transformatie

Opdrachtgeverschap en Inkoop


Integrale toegang Sociale Teams en Specialistisch netwerk

Informatievoorziening en ICT

Financiën

4

1.2

Jaarverslag per programma

Volwasseneneducatie De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat gemeenten middelen krijgen om volwasseneneducatie in te kopen bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). In 2013 zijn ROC Zeeland en ROC Westerschelde gefuseerd en heten nu Scalda. Het SWVO maakt namens de gemeenten afspraken met Scalda over de besteding van de rijksmiddelen educatie voor mensen vanaf 18 jaar. Hiervoor is met Scalda een raamovereenkomst gesloten voor de periode 2013-2014. Specifieke afspraken worden gemaakt in jaarlijkse activiteitenplannen. De regionale afstemming met de gemeentelijke beleidsmedewerkers vindt plaats in de werkgroep Educatie. De rijksbijdrage educatie is onderdeel van het participatiebudget dat gemeenten ontvangen. Sinds 2009 is het educatiebudget van gemeenten sterk verminderd. Het budget dat gemeenten overhouden moet vanwege gewijzigde wetgeving per 2013 volledig worden ingezet voor opleidingen taal en rekenen die de geletterdheid bevorderen. Dit betreft vooral cursussen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2). Omdat het educatiebudget zo sterk verminderd is, leidt de wettelijke verplichting om volledig in te zetten op Nederlandse taal en rekenen in de Oosterschelderegio niet tot een groter bereik van laaggeletterden dan in voorgaande jaren. Net als voorheen zijn deze cursussen gericht op ex-inburgeraars en vrijwillige inburgeraars (NT2 cursussen) en autochtone werkzoekenden. De sociale werkvoorzieningen hebben in 2014 geen gebruik gemaakt van het NT1 aanbod. In de gemeente Tholen zijn nieuwe doelgroepen bereikt: jongeren (18+) van de jeugdsoos met een licht verstandelijke beperking en ouders van een basisschool in St. Maartensdijk. Dit betreft kleinere groepen dan voorheen via de Zuidhoek en de Betho werden bereikt, wat de daling van het aantal deelnemers verklaart. De doelstelling van de deelnemers staat bij alle cursussen centraal. Daarnaast heeft het bestuur besloten om tot en met schooljaar 2014-2015 de leerlingen van 18 jaar en ouder van de MBO 1 opleiding (AKA) extra lessen Nederlandse (vak)taal en rekenen te bieden met bekostiging vanuit het educatiebudget. Dit word samen met de Walcherse gemeenten gefinancierd. In 2014 zijn hiermee 41 leerlingen uit de Oosterschelderegio bereikt. Ook dit valt onder basiseducatie maar is niet meegenomen in tabel 1. Trajecten 2014 Met een traject wordt een overeengekomen cursus met bijbehorend aantal uren per deelnemer bedoeld. Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT1

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal

2010 172 166

2011 54 50

2012 61 33

2013 2 13

2014 2 7

21 12 20 143 236 5

4 4 11 76 58 2

2 1 5 105 37 0

3 0 2 5 2 0

2 0 0 0 8 0

775

259

244

27

19

NT2 De opleidingen NT2 gericht op niet-inburgeringsplichtigen zijn door het SWVO vanuit de rijksmiddelen educatie bekostigd. De deelnemers zijn vooral mensen die al ingeburgerd zijn, maar voor de arbeidsmarkt een hoger taalniveau nodig hebben. In 2014 hebben 58 deelnemers een NT2 traject gevolgd. De daling van het aantal deelnemers ten opzichte van 2013 heeft als oorzaak dat de groep ‘NT2 basis gericht op werk’ voor deelnemers uit de Bevelandse gemeenten in de eerste helft van 2014 niet is doorgegaan. De gemeente Goes heeft deze groep een ander traject aangeboden, buiten het activiteitenplan educatie om.


5

Tabel 2 Aantal deelnemers NT2

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overig Totaal

2010 26 61 7 4 21 69 7 3

2011 19 46 6 11 22 66 20 2

2012 6 23 2 4 10 45 15 1

2013 9 40 2 2 5 34 7 0

2014 6 5 0 3 0 40 4 0

198

192

106

99

58

Cultuureducatie Gemeenten in de Oosterschelderegio bekostigen de loket- en coördinatiefunctie voor de cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs. Per schooljaar 2011-2012 is het Centrum KCE Oosterschelderegio volledig ondergebracht bij de Zeeuwse Muziekschool. Het centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt de coördinatie en presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het loket terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid. Verder vervult het Centrum KCE een bemiddelingsfunctie tussen scholen en culturele instellingen. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken. Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. Voor kunst- en cultuur hebben zij een budget van ongeveer € 15,- per leerling. Deelname basisscholen schooljaar 2013-20141 In schooljaar 2013-2014 hebben 96 van de 121 basisscholen uit de Oosterschelderegio gebruik gemaakt van het aanbod van het Centrum KCE. (een bereik van 79 %). Dit is inclusief speciaal onderwijs (4 scholen) en reformatorisch onderwijs (18 scholen). De meeste scholen nemen 2 of meer activiteiten af via Centrum KCE (76% van de deelnemende scholen). Er zijn workshops aangeboden (inclusief museumbezoek) voor in totaal 12.423 basisschoolleerlingen en 7.071 kinderen hebben een voorstelling of concert bijgewoond. In samenwerking met de gemeente Goes is een cultuurarrangement samengesteld rondom het thema ‘Latijns-Amerika’. Bij scholen die dit arrangement afnamen volgden leerlingen in elke groep een workshop en bezochten ze een voorstelling. Voor de leerlingen van groep 5 en 6 uit Schouwen-Duiveland is het Centrum KCE een samenwerking gestart met het muziekproject ‘Keet in de Kerk’. Er zijn afspraken gemaakt over voortzetting van dit traject en mogelijke uitbreiding naar andere gemeenten. Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente

gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Overige gemeenten Totaal

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

20 25 8 6 13 23 14

8 18 5 5 12 9 7 4

9 20 4 5 10 13 14 0

13 17 7 4 12 25 18 0

109

68

75

96

Op 31 december 2014 hadden 59 basisscholen één of meer aanvragen ingediend voor schooljaar 20142015.

1

De volledige gegevens van schooljaar 2014-2015 zijn pas beschikbaar in het najaar van 2015.


6

Het onderbrengen van het Centrum KCE bij een andere organisatie, met andere contactpersonen voor de scholen, heeft in eerste instantie een flinke daling van het aantal deelnemende scholen veroorzaakt. De participatie van scholen neemt sindsdien weer toe.


7

Cultuureducatie boven C-niveau Met de provincie, SCOOP, en de centra cultuureducatie van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben het SWVO en het Centrum KCE eind 2013 een subsidieaanvraag ingediend voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is een nieuwe matchingsregeling van het Rijk ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Doelstelling van deze regeling en het Zeeuwse Plan van Aanpak ‘Cultuureducatie boven Cniveau’ is te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De aanpak vereist van de regionale centra voor Cultuureducatie dat zij met de basisscholen nog meer inzoomen op de inbedding van cultuureducatie in het schoolcurriculum en de wijze waarop cultuureducatie kan aansluiten op de pedagogische visie van een school. De Zeeuwse aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk scholen en cultuuraanbieders een kwaliteitsslag te laten maken. Scholen bepalen hierin zelf hun ambitieniveau. In de eerste helft van 2014 heeft in elke gemeente een lanceringsbijeenkomst voor het basisonderwijs plaatsgevonden. Het centrum KCE is vervolgens met elke basisschool apart in gesprek gegaan om de startpositie en de groeimogelijkheden te inventariseren. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor cultuuraanbieders. Voor de Zeeuwse aanpak heeft Centrum KCE met diverse externe partners een doorgaande leerlijn cultuureducatie ontwikkeld op basis van ‘het Zeeuwse Verhaal’. Lokale tradities en erfgoed vormen het vertrekpunt voor workshops in diverse kunstdisciplines. Ook is nascholing ontwikkeld voor leerkrachtenteams in het basisonderwijs. De concrete uitvoering in de scholen van ‘Cultuureducatie boven C-niveau’ is gestart in schooljaar 2014-2015. Deelname Voortgezet Onderwijs schooljaar 2013-2014 Ook in het Voortgezet onderwijs (VO) zijn activiteiten en projecten cultuureducatie gerealiseerd door en met steun van het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie. In schooljaar 2013-2014 ging het om de volgende scholen: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Dusseldorpstraat), het Calvijn College, CS Ostrea Lyceum en De Wissel (speciaal onderwijs). Centrum KCE heeft een VO-school geholpen bij het opzetten van diverse culturele thema-weken en een programma op maat samengesteld voor een aantal projectweken. Het betrof in totaal 12 voorstellingen en 12 workshops voor respectievelijk 318 en 829 VO-leerlingen. Op 31 december 2014 hadden 5 VO-scholen één of meer aanvragen ingediend voor schooljaar 20142015. Met ingang van schooljaar 2013-2014 stelt het rijk minder cultuurgeld beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanuit het rijk wordt € 5,- per leerling bijgedragen. Scholen doen mee op vrijwillige basis en leveren eventueel zelf een bijdrage van € 10,- per leerling. Tot en met schooljaar 2012-2013 betaalde het ministerie van OCW de Cultuurkaart volledig. Dit lijkt ook in de Oosterschelderegio te leiden tot minder cultuureducatieve activiteiten in het VO. Jeugdtheaterschool Provincie Zeeland en een aantal gemeenten in de Oosterschelderegio en Walcheren subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren tussen de 9 en 19 jaar. Sinds september 2014 is theaterschool de Ambitie (voorheen van het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater) ondergebracht bij de JTSZ, zodat er nu ook cursussen voor volwassenen zijn. Deze worden kostendekkend aangeboden. Het SWVO maakt subsidieafspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, NoordBeveland en Schouwen-Duiveland. De regio heeft locaties in Goes en Zierikzee m.b.t. de activiteiten voor de doelgroep 9 tot 19 jaar. In Zierikzee werkt de JTSZ samen met Pontes Pieter Zeeman in Campus Cultura. De repetities vinden plaats in de aula van de school. In Goes wordt gebruik gemaakt van de Westwal 45. In Goes werkt de JTSZ in het bijzonder samen met de afdeling Bergweg van het Goese Lyceum. Meerdere theaterleerlingen van deze school lopen stage in de Jeugdtheaterschool. De JTSZ is ook officieel leerbedrijf voor het MBO. In 2014 hebben vier stagiaires vanuit het MBO Tilburg stage gelopen.


8

De JTSZ is aangesloten bij het landelijk netwerk van jeugdtheaterscholen. Het docententeam bestaat uit een dansdocent en twee zangdocenten. Daarnaast zijn 10 speldocenten werkzaam. In de periode januari-juni 2014 waren 11 groepen in de Oosterschelderegio aan het toneelspelen (6 groepen in Goes en 5 in Zierikzee). Locatie Goes: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep, 1 productie 12+ groep; 1 talentengroep; Locatie Zierikzee: 1 basis 9+ groep; 1 vervolg 9+ groep; 1 productie 9+ groep; 1 basis 12+ groep; 1 vervolg 12+ groep Jeugdtheaterschoolleerlingen (vanaf 13 jaar) die een certificaat hebben behaald konden auditie doen voor de Talentengroep. Uiteindelijk werden 10 leerlingen uitgekozen die aan een voorstelling werken rondom de vraag ‘hoe is het om als vluchteling in een opvangcentrum te zitten’. In schooljaar 2013-2014 namen 265 kinderen en jongeren deel aan de Jeugdtheaterschool, waarvan 148 uit de Oosterschelderegio. In schooljaar 2014-2015 kwamen 131 deelnemers tot 19 jaar uit de Oosterschelderegio van de totaal 259 deelnemers in Zeeland: Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente 2010-2011 2011-2012 Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal* Schouwen-Duiveland

Totaal

2012-2013

2013-2014

2014-2015

16 67 15 10 4 62

24 78 15 9 5 56

17 62 6 8 5 74

20 53 7 8 4 56

17 45 8 6 4 51

174

187

172

148

131

* Reimerswaal subsidieert de JTSZ niet, maar er zijn wel leerlingen uit deze gemeente

Het aantal leerlingen neemt de laatste jaren iets af. De JTSZ constateert dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar zich minder willen binden. Het plan is daarom om voor deze groep kortere cursussen aan te bieden toegespitst op een specialisatie. Bijvoorbeeld stand up comedy/cabaret, musicaldans/zang of het ontwikkelen van eigen materiaal. Belangrijke activiteiten van de jeugdtheaterschool in 2014:  Januari: presentatieweekend  April: o Deelname Solo’s in Zuid (monologenwedstrijd van Zeeland en Brabant voor jongeren vanaf 13 jaar én volwassenen o Première weekend  Juni: presentatieweekend.  Augustus: docenten dag (deskundigheidsbevordering met docent van de toneelacademie Maastricht.  September: o Optreden jongeren met Karin Bloemen in de Mythe (Initiatief van de Lionsclub) o Project Vreemde Gans in de Bijt: een culturele manifestatie in Goes waarin de JTSZ, Historisch museum de Bevelanden, de Zeeuwse Muziekschool, theater de Mythe, Bibliotheek Oosterschelde, Podium ’t Beest, Kunstuitleen de Bevelanden zich aan het publiek presenteerden in elkaars huisvesting. o Start theaterproject met leerlingen groep 7 van drie scholen in Goes. Op 20 maart wordt de voorstelling een aantal keren opgevoerd voor ouders en leerlingen (met subsidie van de gemeente Goes).  November: optreden stapavond Brogum Zierikzee (voorlichting alcoholgebruik onder jongeren)  December: optreden over Social Media onder jongeren in Goes.


9

Kosten en baten Oorspronkelijke begroting 2014 Lasten Programma 1. Educatie Baten Programma 1. Educatie Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat


Begroting 2014

Realisatie 2014

Realisatie 2013

619.502

589.070

563.552

679.312

606.158

573.142

553.394

681.166

-13.344

-15.928

-10.158

1.854

0

0

0

0

-13.344

-15.928

-10.158

1.854

10

Wmo voorzieningen Het SWVO is sinds 1994 verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van hulpmiddelen en het collectief vervoer. Vanaf 2007 is het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en contractbeheer van de verstrekkingen Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Het SWVO ondersteunt de Wmo beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt overeenstemming gezocht en gezamenlijke afspraken gemaakt voor het beleid en de uitvoering. De deskundigheid van de consulenten is verder vergroot door regionaal twee informatiemiddagen te organiseren over het adviseren van hulpmiddelen. Deze training is uitgevoerd in eigen beheer. Hieraan hebben 20 deelnemers mee gedaan. Naast specifieke deskundigheidsbevordering levert dit ook een collegiale uitwisseling van informatie op uit de regio, waardoor er eenduidigheid in werkwijze ontstaat. Voor de pilot “ Toekomst perspectief inzet Huishoudelijke Hulp” is in alle gemeenten een introductie gehouden voor de consulenten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het SWVO ook verantwoordelijk voor de inkoop en het contractbeheer van de functie extramurale begeleiding. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt vanuit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Vanuit het SWVO is in 2014 de inkoop en transitie van deze functie in samenspraak met de Wmo beleidsmedewerkers voorbereid. Kosten hulpmiddelen Grafiek 1: Kosten hulpmiddelen per jaar (in miljoenen)

3

2,7

2,9

2,8

2,3

2

2,2

1,8

1,8

1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 De kosten zijn in 2014 gestabiliseerd ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2012 en 2013 waren er forse kostendalingen. Een oorzaak voor deze daling is de uitwerking van de aanbesteding. Dit heeft geleid tot scherpe prijzen in het contract. Het keukentafelgesprek in “De Kanteling” van de Wmo zorgt ook voor een verminderde aanspraak op de voorzieningen. De effecten hiervan zijn inmiddels uitgekristalliseerd. Kosten vervoer De kosten voor het collectief vervoer zijn ook gestabiliseerd ten opzichte van 2013. De kosten voor de gemeenten stegen in 2014 met € 8.131,-- (0,003% meer dan 2013). Kosten trapliften De aankoop van trapliften verloopt sinds juli 2005 via het SWVO. Sinds juni 2010 is er een nieuw contract met Handicare (voorheen Freelift).


11

Grafiek 2 Kosten aankopen en herplaatsen trapliften

€ 263.312

€ 235.222 € 154.777 € 110.927

2009

2010

2011

2012

€ 131.600

2013

€ 162.516

2014

De kosten van aankopen en herplaatsen van trapliften stegen ten opzichte van 2013 met 23 %. Het aantal geplaatste en herplaatste trapliften lijkt zich nu te stabiliseren op een wat hoger niveau. De kosten voor het onderhoud stijgen ook, omdat het totaal bestand aan trapliften steeds groter wordt, maar steeg minder dan de kosten van aankopen (met 10%). Hulpmiddelen Het totaal aantal uitstaande hulpmiddelen is in 2014 met 442 (12%) gestegen, nadat in 2013 een daling heeft plaatsgevonden. Het aantal hulpmiddelen dat in gebruik is genomen (tabel 5) is juist licht gedaald ten opzichte van 2013. Zowel de ‘instroom’ als de ‘uitstroom’ is dus lager geworden. De instroom wordt al vanaf 2012 kleiner. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in het effect van De Kanteling, wat inhoudt dat inwoners meer worden gestimuleerd in het zoeken van eigen oplossingen in plaats van een voorziening aan te vragen bij de gemeente. Grafiek 3 Aantal hulpmiddelen in gebruik

4.769 4.482

4.403

4.268 3.826

2010

2011

2012

2013


2014

12

Grafiek 4 Hulpmiddelen met een onderhoudscontract

4.058

4.528

1.947

2010

2011

2012

1.630

1.622

2013

2014

Het aantal hulpmiddelen in gebruik zonder onderhoudscontract is hoger dan het aantal hulpmiddelen met een onderhoudscontract. Middelen van een bedrag lager dan € 200,-, excl. BTW, hebben geen onderhoudscontract. Conform de contractafspraken zijn voor de elektrische-, complexe- en kind voorzieningen jaarlijks preventieve onderhoudscontracten afgesloten. Voor de niet-elektrische voorzieningen is een driejaarlijks onderhoudscontract afgesloten. Voor het correctief onderhoud worden per daadwerkelijke onderhoudsvraag servicekosten (voorrijkosten), een uurtarief en materiaalkosten gerekend. Het aantal hulpmiddelen met een onderhoudscontract is vrijwel gelijk gebleven. Aankopen In 2014 zijn 886 hulpmiddelen in gebruik genomen. Daarvan is 59,4 % nieuw aangekocht en 41,6 % herverstrekt. Er zijn 792 hulpmiddelen in het depot geplaatst. Hiervan zijn weer 360 hulpmiddelen herverstrekt. Er zijn 314 voorzieningen verwijderd, waarvan 302 ouder waren dan 7 jaar. Het aantal hulpmiddelen dat niet meer gerepareerd wordt, stijgt door de hoge reparatiekosten. Vervanging is dan goedkoper. De verwijderde hulpmiddelen worden verschroot of gaan naar één van de drie vooraf vastgestelde organisaties in het buitenland. Kostentechnisch maakt het niet uit of verschroting plaatsvindt of dat de hulpmiddelen voor een goed doel worden ingezet. In tabel 5 is het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen per jaar weergegeven: Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen

Gemeente

2010

2011

2012

2013

2014

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

85 238 43 44 66 235 130

125 308 85 63 129 297 140

109 316 73 60 111 252 181

96 300 63 80 76 189 150

93 269 58 65 79 194 128

TOTAAL

841

1.147

1.102

954

886

In tabel 6 is weergegeven hoeveel in gebruik genomen hulpmiddelen per gemeente nieuw zijn aangekocht: Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal

2010

2011

2012

2013

2014

50 129 24 17 22

81 174 51 29 62

78 197 47 34 58

42 152 31 36 30

62 151 32 37 43


13

Schouwen-Duiveland Tholen

142 82

202 88

157 124

98 74

125 76

Totaal

466

687

695

463

526

Herverstrekkingen Naast de nieuwe aankopen worden hulpmiddelen uit depot herverstrekt. In 2014 is het aantal herverstrekkingen ten opzichte van de nieuwe aankopen gedaald. Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen

Gemeente

2010

2011

2012

2013

2014


35 109 19 27 44 93 48

44 134 34 34 67 95 52

31 119 26 26 53 95 57

54 148 32 44 46 91 76

31 118 26 28 36 69 52

Totaal

375

460

407

491

360


14

Hieronder is het percentage herverstrekkingen weergegeven ten opzichte van het totaal aantal in gebruik genomen hulpmiddelen: Grafiek 5 Percentage her verstrekte hulpmiddelen 55% 51% 40%

45%

43%

42%

40%

27%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Huur Naast aankoop wordt een aantal hulpmiddelen gehuurd. Het gaat bij huurvoorzieningen vooral om hulpmiddelen waarvoor koop niet aantrekkelijk is voor gemeenten. Dit is meestal het geval wanneer een voorziening specifiek voor één cliënt is gemaakt waardoor herverstrekking niet voor de hand ligt. Ook voorzieningen voor kinderen worden -gezien de snel veranderende behoefte- meestal gehuurd. Tabel 8 Aantal verstrekte huurvoorzieningen

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

2010 3 7 2 3 8 6 7

2011 4 2 0 1 5 5 9

2012 7 1 2 3 3 6 2

2013 4 11 1 2 4 8 9

2014 17 12 9 4 11 13 14

36

26

24

39

80

Het totaal aantal verstrekte huurvoorzieningen is in 2014 ten opzichte van 2013 gestegen (zie Tabel 8). Eind 2014 waren in totaal 181 huurvoorzieningen in gebruik in de Oosterschelderegio. In 2013 waren dit er 139. Dit is moeilijk te verklaren. Mogelijk gaan consulenten bewuster om met het aankopen van voorzieningen waarvan ze verwachten dat deze niet lang door de betreffende inwoner worden gebruikt en ook moeilijk opnieuw inzetbaar zijn. Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2014

Gemeente Badvoorzieningen Douche/toiletstoelen Duwwagens Elektrische rolstoelen Fietsen Hulpmotoren Kinderrol(stoel)voorzieningen Overige hulpmiddelen Rolstoelen voor semi-

Borsele 1 2

Goes

Kapelle

NoordBeveland

Reimerswaal

1

SchouwenDuiveland 1

Tholen 1 2

1 8 2 17 4 2


1 10

22 3

7 5 1

1 1

4 1

9

6

11

22 2 1

25 4 3

1

Totaal 4 4 1 1 37 3 105 19 8

15

permanent gebruik Toiletvoorzieningen Totaal

36

37

13

2

17

36

41

181

Collectief Vervoer (Regiotaxi-Oosterschelde) In 2014 hebben iets minder Wmo pashouders gebruik gemaakt van de Regiotaxi-Oosterschelde. Ten opzichte van 2013 is het aantal ritten in de Regio ook licht gedaald. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo en CVV zichtbaar. Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi

2010

2011

2012

2013

2014

17.708 55.941 6.638 4.774 17.211 31.728 18.811

18.640 52.169 5.749 5.190 17.943 30.079 17.073

15.510 49.908 5.985 4.102 13.989 23.170 15.711

14.577 49.995 6.091 3.699 11.059 20.785 12.742

13.970 50.776 5.619 3.217 10.202 20.310 11.611

152.811 462

146.843 377

128.375 204

118.948 571

115.705 560

Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regio CVV / pilot OV in avonduren

Grafiek 6 Aantal verreden ritten 2010 t/m 2014 in de Oosterschelderegio

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2010

2011

2012

2013

2014

Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december 2014

Gemeente

Wmo


657 2353 453 320 849 1620 1416

Totaal

7668

In Tabel 12 is de ontwikkeling van het aantal pashouders dat in 2014 heeft gereisd weergegeven. Tabel 12 Aantal pashouders die in 2014 hebben gereisd

Gemeente

Pashouders Gem. aantal Gem. aantal Gem. aantal Gem. kosten ritten per Km per km per rit per rit pashouder pashouder


16

Gemeente

Pashouders Gem. aantal Gem. aantal Gem. aantal Gem. kosten ritten per Km per km per rit per rit pashouder pashouder Borsele 415 33,66 331 9,8 17,72 Goes 1.469 34,57 212 6,1 10,43 Kapelle 213 26,38 226 8,6 17,44 Noord-Beveland 156 20,62 320 15,5 29,24 Reimerswaal 384 26,57 307 11,6 22,53 Schouwen-Duiveland 809 25,11 241 9,6 19,34 Tholen 563 21,66 256 11,8 24,17 Totaal 2014 (Totaal 2013)

3.982 4.051

29,06 29,36

250 251

8,6 8,5

€ 16,19 € 15,29

Tabel 12 toont aan dat regionaal gezien het gemiddelde aantal ritten en het aantal kilometers per pashouder nagenoeg gelijk is gebleven evenals het gemiddeld aantal kilometers per rit. Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2014

Gemeente Borsele

Netto kosten per inwoner 10,97

Goes Kapelle

Netto kosten per Vervoersgerechtigde (Wmo) 596,62

14,26

360,66

7,81

460,10

Noord-Beveland

12,65

602,97

Reimerswaal

10,42

598,52

Schouwen-Duiveland

11,62

485,56

Tholen

11,03

523.50

Regioprijs 2014

€ 11,63

€ 470,30

(Regioprijs 2013)

€ 11,31

€ 448,82

De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 13 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2014 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner. Ook de netto kosten per Wmo-cliënt in 2014 zijn iets gestegen ten opzichte van 2013. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder pashouders hebben gereisd. Klanttevredenheid In 2014 heeft de GVZ opnieuw klant tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. De onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale scoorden evenals in 2013 hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,3. Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2014 bijna 116.000 ritten uitgevoerd. In 2014 zijn er 65 gegronde klachten geregistreerd ( door 56 pashouders). In Grafiek 7 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt.


17

Grafiek 7 Aard en omvang klachten regiotaxi

28

30 25 20 15 10

9

11 7

4

5

3

1

2

0

Trapliften Vanaf juni 2011 worden trapliften aangekocht bij Handicare. Het contract is aangegaan voor een vaste periode van drie jaar, met de mogelijkheid het contract twee keer met een jaar te verlengen. Op basis van de goede resultaten, kwalitatief als economisch, is besloten het contract voor de tweede maal met een jaar te verlengen tot 14 juni 2015. De werkwijze van nieuwe trapliften aankopen en bij verwijdering in het depot plaatsen en herverstrekken is gehandhaafd. In 2014 werden 54 liften verstrekt. Het ging om 46 nieuwe liften (85%) en 8 (15%) vanuit hergebruik. Alle 54 liften zijn geplaatst door Handicare en betaald door het SWVO. In 2013 werden 61 liften verstrekt (33 nieuwe liften en 28 vanuit hergebruik). Het aantal nieuw aangekochte liften ten opzichte van 2013 is dus gestegen. Daarnaast hebben gemeenten individueel liften aangekocht bij andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Otto Ooms en Thyssen Krupp. Deze individueel aangekochte liften worden vaak wel aangemeld voor een onderhoudscontract bij het SWVO. Uit Tabel 14 blijkt dat het aantal in gebruik zijnde trapliften is gestegen. De onderhoudskosten zijn gedaald. Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften

Gemeente

2010

2011

2012

2013

2014


78 205 46 46 106 133 44

67 204 50 46 95 128 56

72 225 52 39 90 136 62

83 246 54 43 93 127 66

91 280 65 53 105 132 73

Totaal

658

646

676

712

799

Tabel 15 Kosten van het onderhoud

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kosten onderhoud 106.354 109.516 107.089 113.897 107.580 108.914 95.873


18

Van een van de leveranciers werd pas in mei 2015 een onderhoudsfactuur ontvangen. Deze kosten konden niet meer worden meegenomen in de jaarrekening.

Huishoudelijke Hulp Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 16 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. Het SWVO heeft in 2014 in een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de zorgaanbieders om het product HH en HZ door te ontwikkelen. Dit ook mede in het licht van de bezuinigingen (-40%) die vanuit de Rijksoverheid vanaf 2015 worden doorgevoerd. Vanaf februari 2014 zijn alle nieuwe indicaties voor hulp bij het huishouden verstrekt in de vorm van een resultaatvolgend budget. De pilot met deze nieuwe invulling van de Hulp bij het Huishouden, waarmee de aanbieder in overleg met de cliënt afspraken kan maken over de invulling van de hulp, is medio 2014 positief geëvalueerd. In aansluiting hierop is eind 2014 besloten om ook in 2015 ook de Huishoudelijk Hulp / Zorg voor alle bestaande cliënten te verstrekken in de vorm van een resultaatvolgend budget. In overleg met de zorgaanbieders zijn nieuwe contracten hiervoor opgesteld en is een implementatieplan opgesteld. Het SWVO heeft ook op regionaal niveau de communicatie over dit traject georganiseerd. Grafiek 8 toont de verhouding de verstrekte uren HH1, HH2, HH50, HH en HZ per periode van vier weken, zoals door de zorgaanbieders bij het SWVO is gedeclareerd. Ook de ontwikkeling van de pilot met het resultaat volgend budget HH en HZ is zichtbaar. De in 2013 ingezette omzetting van HH1, HH50, en HH2 naar HH en HZ heeft in 2014 tot minder kosten geleid. Dit wordt zichtbaar in grafiek 10. In 2014 waren de kosten € 15.003.852,-- .In 2013 werd nog een bedrag van € 15.350.633 betaald. De gemiddelde uurprijs komt hiermee op € 21,63. Grafiek 8 Verhouding verstrekte uren Hulp bij het Huishouden per periode in 2014

100

0 7

0 7

0 6

1 6

1 6

1 6

2 6

2 5

2 5

3 5

3 5

80

24

24

24

25

24

25

25

26

26

25

26

3 4

4 4

26

25

%HZR %HHR %HH50

60

%HZ

38

40

40

40

41

41

40

40

40

41

42

42

43

43

%HH % HH2

10 20

9

% HH1

9

8

8

8

8

7

7

7

6

6

6

19

18

18

17

17

16

16

8

9

21

20

20

19

19

19

1

2

3

4

5

6

0


7 Periode

10

11

12

13

19

Grafiek 9 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden Ontwikkeling kosten Regio Hulp bij het Huishouden € 16.400.000 € 16.200.000 € 16.000.000 € 15.800.000 € 15.600.000 € 15.400.000 € 15.200.000 € 15.000.000 € 14.800.000 € 14.600.000 € 14.400.000 2011

2012

2013

2014

Ontwikkelingen en activiteiten sociaal domein Terugblik op het programma In juni 2013 heeft het bestuur aan SWVO gevraagd uitvoering te geven aan de transformatieagenda en daarvoor een programma Sociaal Domein te starten. Dit programma bevat de gemeenschappelijke opgaven van en de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De gemeenten hebben in 2014 veel werk verzet om zich voor te bereiden op de decentralisatie van taken op het gebied van Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen. Voor een groot deel lokaal, waar de verantwoordelijkheid vanuit de wetgeving ook belegd is. Maar daar waar het meerwaarde had, zijn we binnen de Oosterschelderegio gezamenlijk opgetrokken.  Bepaalde taken konden niet op lokaal niveau worden gerealiseerd.  Samenwerking leverde efficiencywinst op. Niet iedereen hoefde het wiel voor zichzelf uit te vinden.  Gemeenten hebben kennis gedeeld en hebben van elkaar geleerd. SWVO, GR De Bevelanden en de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio hebben intensief gewerkt aan de voorbereidingen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het kader van het Programma Sociaal Domein. Wat heeft het programma in 2014 opgeleverd?  Regionaal beleid: kadernota, beleidsnota, PGB beleid, handreiking lokale nota’s, checklist en een focuslijst sociaal domein.  Toegang: eenduidige functies en taken, checklist, stappenplan.  Inkoop en opdrachtgeverschap: regionale taken geborgd en uitgevoerd, contracten maatwerkvoorziening begeleiding, overleg met zorgaanbieders aan fysieke overlegtafel.  ICT en informatievoorziening: regionale afspraken, handreiking monitoring en verantwoording.  Communicatie: communicatiemiddelen en ondersteuning van de lokale communicatie.  Financiën: bewustwording risicobeheersing. De volgende resultaten willen we nader beschrijven:  Regionale kadernota Sociaal Domein: In deze kadernota wordt één algemeen kader vastgelegd voor het sociale domein. In de nota zijn inhoudelijke kaders weergegeven en de wettelijke, financiële kaders voor zover bekend. Deze kaders zijn bepalend voor en geven richting aan de beleidsnota die aansluitend is opgesteld. De uitgangspunten zijn uitgewerkt naar doelen en te bereiken resultaten.  Regionale beleidsnota Sociaal Domein: Beschreven is hoe gemeenten de doelen Sociaal Domein willen realiseren. In het programma Sociaal Domein is dit regionaal voorbereid. De gemeenten hebben met elkaar oplossingen uitgewerkt over toegang, gebiedsgericht werken, inkoop van ondersteuning, informatievoorziening, financiën en communicatie.


20

De focus in de beleidsnota ligt op een integrale wijze van werken. Specifieke beleidsinformatie over jeugd, de Wmo of de Participatiewet krijgt een plek in afzonderlijke paragrafen of beleidsnotities. De nota’s vormen gezamenlijk een logisch geheel. Vanuit de provinciale en regionale samenwerking zijn handreikingen opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van deze lokale paragrafen of beleidsnotities.  Regionale deelovereenkomst voor de maatwerkvoorziening Begeleiding: In deze deelovereenkomst is vastgelegd hoe gemeenten en dienstverleners de maatwerkvoorziening begeleiding met ingang van 2015 gaan vormgeven, welke verplichtingen zij over en weer aangaan en tegen welk budget de maatwerkvoorziening geleverd gaat worden. Kern van de deelovereenkomst vormen de bouwstenen waaruit de maatwerkvoorziening is opgebouwd. Deze bouwstenen zijn: Begeleiding Thuis, Begeleiding Thuis Speciaal, Begeleiding gericht op participatie/Dagbesteding, Begeleiding Dagbesteding Speciaal en Kortdurend Verblijf. Per bouwsteen is een budget per cliënt per zorgperiode beschikbaar. Het werken met bouwstenen en een budget per cliënt is erop gericht dat de dienstverlener meer ruimte krijgt om in overleg met de klant maatwerk te kunnen leveren. Financieel uitgangspunt voor de deelovereenkomsten en budgetten is de bijdrage die gemeenten in 2015 van het Rijk ontvangen.  Fysieke overlegtafel: De gemeenten in de Oosterschelderegio werken samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning. Daarvoor is een overleg ingericht tussen enkele aanbieders en de gemeenten: de fysieke overlegtafel. Naast dit overleg is een virtuele overlegtafel ingericht, waar alle aanbieders kunnen meepraten. De inhoudelijke doorontwikkeling (transformatie) van de samenwerking binnen het Sociaal Domein vindt plaats aan de hand van de ontwikkelagenda. Het regionale programma had een looptijd tot 2015. Doorontwikkeling van het Sociaal Domein In 2014 stond vooral de transitie centraal. Vanaf 2015 zijn de activiteiten gericht op de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. De regionale samenwerking ondersteunt gemeenten bij het afronden van de transitie. De vraagstukken die boven komen zijn vaak in elke gemeente hetzelfde en het kost veel capaciteit indien elke gemeente dit zelf moet uitzoeken. Ook zijn er verschillende partijen betrokken die bovenlokaal of regionaal werken. Voor hen is een centrale benadering van deze vraagstukken van grote waarde, om dit zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Op regionaal en provinciaal niveau betekent de transformatie: samenwerking om te komen tot een vraaggericht, ontschot, efficiënt en effectief stelsel van zorg en ondersteuning, zodat met minder kosten meer wordt bereikt. De werkzaamheden op regionaal niveau zijn vooral complementair aan de lokale rol van gemeenten. Daarom wordt in 2015 gefocust op de onderstaande drie centrale rollen vanuit de regio:  Informatie- en kennisdeling.  Coördinatie van werkzaamheden.  Realiseren van efficiency door samenwerken indien gewenst. Deze rollen sluiten aan bij de rol die het SWVO reeds vervult als regionaal samenwerkingsverband. Begin 2015 het Plan van aanpak Sociaal Domein Oosterschelderegio 2015 ontwikkeld en vastgesteld door het bestuur.

Kosten en baten

Lasten Programma 2. Wmo Baten Programma 2. Wmo Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves


Oorspronkelijke begroting 2014

Begroting 2014

Realisatie 2014

Realisatie 2013

21.563.376

20.419.916

20.054.696

20.209.356

21.466.062

20.241.905

19.884.256

20.213.626

-97.314

-178.011

-170.440

4.269

0

61.855

61.855

21

Resultaat


-97.314

-116.156

-108.585

4.269

22

Zorg / Gezondheidsbeleid Regionaal gezondheidsbeleid Gemeenten hebben de wettelijke taak om iedere vier jaar een (lokale) gezondheidsnota op te stellen waarin staat wat wordt gedaan om de gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen. In 2013 is de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2013-2016 Iedereen in beweging vastgesteld. Het doel van het regionaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en daarmee ook voor hoe gezond men leeft. Gemeenten kunnen echter wel stimuleren dat mensen een gezonde keuze maken. De speerpunten van het regionale gezondheidsbeleid zijn:  Preventie genotmiddelen  Overgewicht  Psychische en psychosociale problematiek Speerpunt Preventie genotmiddelen Binnen de regio heeft het speerpunt Preventie genotmiddelen altijd al veel aandacht gehad. De inkoop van interventies bij Indigo voor verslavingspreventie wordt regionaal afgestemd en gecontracteerd (regionale raamovereenkomst tussen SWVO en Indigo). De inzet is vooral gericht op voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie. Van oudsher is er regionaal samenwerking in de pijler Educatie en Bewustwording. In het Zeeuwse project Laat ze niet (ver)zuipen wordt de uitwerking van de pijlers Regelgeving en beleid en Handhaving nader vormgegeven. Dit omdat bekend is dat een brede integrale aanpak, gericht op een combinatie van maatregelen op het gebied van voorlichting & educatie, regelgeving en handhaving, meer effect heeft. In de praktijk blijft het een uitdaging om tussen de verschillende pijlers van het alcoholbeleid goed samen te werken. De activiteiten voor verslavingspreventie door Indigo en de uitvoering van het Zeeuwse project worden bekostigd uit het regionale budget preventiemiddelen Oosterschelderegio. Speerpunten Gezond gewicht en Psychische en psychosociale problematiek De speerpunten Gezond gewicht en Psychische en psychosociale problematiek worden lokaal uitgewerkt (lokaal maatwerk). In de werkgroep zorg vindt regelmatig uitwisseling van ervaringen plaats en worden bepaalde thema’s (zoals dementie) nader afgestemd. Verder worden via SWVO gezamenlijk afspraken gemaakt over activiteiten psychische en psychosociale problematiek. De uitvoering hiervan gebeurt door Indigo. Woon(her)kansen Woon(her)kansen (WHK) is een gezamenlijk project van de gemeenten2, woningcorporaties, Emergis en SMWO. WHK is bedoeld om mensen met woon- en huurproblemen in de Oosterschelderegio ondersteuning te bieden zodat uithuiszetting en dakloosheid voorkomen worden (laatste kans). Daarnaast wordt cliënten vanuit de GGZ een eerste kans gegeven om weer zelfstandig te gaan wonen (nieuwe kans). Er zijn afspraken gemaakt over het aantal in te kopen hulpverleningstrajecten. De ervaringen met en resultaten van woon(her)kansen zijn positief. Niet alleen vanwege het voorkomen van ontruimingen en het vergroten van de zelfstandigheid van de deelnemers (nieuwe kans hulp), maar ook het voorkomen van (meer) persoonlijk leed. De kracht van het woon(her)kansen is de bundeling van en kennis en de methode die gehanteerd wordt (namelijk intensieve hulp bij de start van het traject, een multidisciplinair werkend team met korte lijnen naar woningcorporaties en andere samenwerkingspartners, outreachend waar nodig), waarna de cliënt begeleiding ontvangt (maximaal één tot twee jaar, of zoveel korter als mogelijk) om te leren zelfstandig te wonen en een goed huurder te worden. In het kader van alle ontwikkelingen en transities in het sociale domein is door de financierende kernpartners aangegeven dat de werkwijze van woon(her)kansen (gestart in 2004) meer moet gaan aansluiten bij de ontwikkeling van de sociale wijken gebiedsgerichte teams in de verschillende gemeenten. Het overdragen van de geïntegreerde werkwijze, kennis en ervaringen dient te worden geborgd.

2

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland.


23

In 2014 zijn 14 trajecten ‘laatste kans’ en12 trajecten ‘eerste kans hulp’ ingezet (in totaal 26 trajecten). Voor zowel laatste kans als nieuwe kans is het aantal aanmeldingen de laatste jaren gedaald. Het beroep dat op nieuwe kans wordt gedaan is wel groter dan het aantal trajecten dat wordt ingekocht. Dat betekent dat niet iedereen die wordt aangemeld direct kan worden geholpen en op de wachtlijst wordt geplaatst. Dat het aantal aanmeldingen van laatste kans cliënten is gedaald, is mede ingegeven door het feit dat er volgens de woningcorporaties minder huurders zijn met forse betalingsachterstanden. Het project heeft een bijdrage geleverd aan een snellere manier van signaleren van problemen bij huurders, het eerder treffen van een betalingsregeling of het sneller doorverwijzen naar instanties voor hulp- en dienstverlening. Dit alles heeft een preventieve werking op het aantal aanmeldingen voor laatste kans cliënten gehad. Daar komt bij dat er ook vanuit de landelijke overheid veel aandacht wordt besteed aan schuldenproblematiek en dit vertaald wordt in gemeentelijk beleid. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) De vijf gemeenten van de Bevelanden3 (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) hebben voor het Algemeen maatschappelijk Werk (AMW) een gezamenlijk contract afgesloten met SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). Er worden cliëntgebonden uren ingekocht. De samenwerkingsafspraken en prestatieverwachtingen zijn op papier gezet en er is een dienstenpakket samengesteld met basisproducten en plusproducten (kunnen lokaal door de gemeenten worden ingekocht). Hulpverlening In 2014 hebben zich op de Bevelanden in totaal 1.132 mensen gemeld bij het maatschappelijk werk. In 2013 waren dat er 1.274. In vergelijking met 2013 is het aantal mensen dat zich meldde bij SMWO dus afgenomen, met name in Goes zijn er minder aanmeldingen. De afname is een trend die al langer zichtbaar is. Dit kan worden verklaard door de afvang vanuit de lokale loketten, de ondersteuning vanuit de POH-GGZ bij huisartsen en de mensen met enkelvoudige psychosociale vragen die naar een psycholoog gaan. Het maatschappelijk werk spitst zich toe tot de vangnetfunctie die ze heeft voor de sociaal en materieel kwetsbare burger in de samenleving. In een aantal gevallen is een aanmeldgesprek voldoende voor cliënten om weer verder de draad op te pakken. Als dit niet het geval is, dan volgt een intake gesprek4. In dit gesprek wordt de vraag verder verhelderd en wordt bepaald of de cliënt aan het juiste adres is bij het algemeen maatschappelijk werk. In 2014 hebben 673 intakes in de Bevelanden plaatsgevonden. In 2013 vonden 791 intakes plaats. Het aantal korte contacten (informatie- en adviesvragen die binnen een half uur worden beantwoord) is in 2014 flink afgenomen ten opzichte van 2013 (zie Grafiek 10). In 2014 zijn 288 korte contacten genoteerd. De reden van de sterke afname is dat in de loop van 2014 gestart is met het wijkgericht werken en de inrichting van wijk- of sociale teams in iedere gemeente. De voordeur waar veel korte contacten plaatsvinden is hiermee verplaatst van SMWO (IP) naar de gemeenten zelf. Maatschappelijk werkers die hieraan deelnemen registreren niet alle korte contacten meer in het systeem van SMWO. Grafiek 10 Aantal korte contacten AMW 675

718

745 677

697

288

2009

3

2010

2011

2012

2013

2014

De gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen maken zelf afspraken over het AMW.

4

In geval van kortdurende hulp of crisissituaties is er geen sprake van een intake en wordt er direct gestart met hulp na de aanmelding.


24

Ontwikkelingen Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van heroriëntering op de rol, taken en positie van SMWO in het Sociaal Domein. In het kader van gebiedsgericht werken is de organisatie ingedeeld in gebiedsteams, die aansluiten bij de gemeentelijke gebiedsteams. In gemeenten waar zowel welzijn als maatschappelijk werk wordt aangeboden, wordt integraal gewerkt tussen de domeinen welzijn en maatschappelijk werk. Door vaste contactpersonen te benoemen, wordt de herkenbaarheid en zichtbaarheid vergroot en komt samenwerking makkelijker tot stand. De thema’s waaraan wordt gewerkt, sluiten aan bij de specifieke kenmerken van een wijk of dorp en worden in samenspraak met bewoners en maatschappelijke organisaties bepaald. Door in de wijken te werken worden trends en signalen tijdig opgepakt en kan de juiste ondersteuning worden geboden. SMWO signaleert dat de druk in de samenleving en de complexiteit al enige jaren toenemen. De wijzigingen in het stelsel van voorzieningen in het Sociaal Domein maakt dat indicaties minder snel worden afgegeven en mensen meer een beroep moeten doen op hun eigen netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers. Door deze ontwikkeling is de verwachting dat er een toename ontstaat van de groep kwetsbare burgers die langer zelfstandig moeten blijven wonen. Dit betreft vooral de groep kwetsbare ouderen en cliënten met GGZ-problematiek. Daarnaast zien we door de verandering van de toegang tot de jeugdzorg een toename van zwaardere gezinsproblematiek binnen het maatschappelijk werk. De complexiteit en zwaarte van de jeugdzorgproblematiek, de problematiek rond zelfstandig wonende kwetsbare ouderen en de GGZproblematiek zullen extra druk op de nulde en eerste lijn leggen. Door al deze verschuivingen in het Sociaal Domein wordt de druk op het voorliggend veld groter en wordt er meer beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. SMWO anticipeert op de inhoudelijke trends en ontwikkelingen in de samenleving door de interne organisatie hierop zoveel mogelijk aan te passen. Naast de inzet van professionals, heeft SMWO geïnvesteerd in de inzet van sterke burgers die kwetsbare burgers hierin vrijwillig ondersteunen. Deze vrijwilliger kan veel, maar zal altijd ondersteuning nodig hebben van een professional. SMWO ziet het als haar taak om deze ondersteuning, evenals de nodige deskundigheidsbevordering te organiseren. Ontwikkelproject Sociale Verbindingen In oktober 2013 is het ontwikkelproject Sociale Verbindingen in drie pilotgemeenten (Borsele, Goes en Kapelle) gestart. Dit traject is geen nieuwe vorm van dienstverlening maar een tijdelijk traject dat enerzijds zorgt voor versterking van de burgerkracht en anderzijds de burger die zorg vraagt faciliteert en stimuleert hier gebruik van te maken. Daarnaast dient dit implementatietraject als hefboom om het bestaande aanbod te transformeren naar een werkwijze en organisatievorm die aansluit bij de decentralisaties. De hoofdvraag in het project Sociale Verbindingen is in 2014 verder aangescherpt. De vraag voor alle gebieden die participeren in het project is, ‘Wat zijn de succesfactoren en de belemmerende factoren in het ondersteunen van het zelforganiserend vermogen van burgers, gericht op betrokkenheid en zorg voor elkaar en hiermee indirect gericht op het terugdringen van de vraag naar formele zorg?’. Deze vraag is de leidraad voor alle gebieden die deelnemen aan het project. Het ontwikkelproject wordt in 2015 afgerond. Cliëntondersteuning Vanaf 1 januari 2015 (nieuwe Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning voor alle (groepen) kwetsbare burgers. Bijvoorbeeld door te helpen de hulpvraag te formuleren, keuzes te maken, de zelfredzaamheid en participatie te versterken of problemen op te lossen. Cliëntondersteuning helpt de burger om de regie te houden. Deze wijziging in de Wmo betekent onder meer dat de cliëntondersteuning van MEE overgaat naar gemeenten. In februari zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt tussen VWS, VNG en MEE Nederland, waarbij is afgesproken dat gemeenten en MEE organisaties gezamenlijke afspraken maken om de continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking te borgen en frictiekosten bij de MEEorganisaties te vermijden. Om uitwerking te geven aan het landelijke bestuursakkoord zijn begin juni bestuurlijke afspraken tussen de Zeeuwse gemeenten en MEE Zeeland getekend. In deze overeenkomst is geregeld dat de ondersteuning zoals MEE die nu biedt, in 2015 op dezelfde manier geboden kan blijven worden aan de cliënten.


25

De gemeenten in de Oosterschelderegio hebben afgesproken de inkoop en het contractbeheer van cliëntondersteuning te beleggen bij de GR SWVO. Op 8 oktober 2014 is het regionale contract met MEE Zeeland in de bestuursvergadering ondertekend, zodat op korte termijn de (huidige) cliëntondersteuning voor inwoners in de Oosterschelderegio geborgd is. Een van de uitgangspunten in de regionale beleidsnota Sociaal Domein Oosterschederegio is integratie van MEE Zeeland (deel Oosterschelderegio) en SMWO. Dit proces wordt uitgewerkt en afgestemd in 2015.

Kosten en baten

Lasten Programma 3. Gezondheidsbeleid Baten Programma 3. Gezondheidsbeleid Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat



Begroting 2014

Realisatie 2014

Realisatie 2013

2.002.859

2.136.111

2.262.132

2.232.312

1.969.020

2.095.720

2.199.111

2.234.790

-33.839

-40.391

-63.021

2.478

0

0

0

0

-33.839

-40.391

-63.021

2.478

26

Overige projecten Bibliotheekwerk Het SWVO voert het secretariaat van het ambtelijke en bestuurlijke regionale overleg Bibliotheekwerk. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen zijn de gemeentelijk opdrachtgevers van Bibliotheek Oosterschelde. Binnen het SWVO vindt regionale afstemming plaats. De samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2010 tot en met 2013. Deze afspraken zijn verlengd tot en met 2014. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorbereid voor de periode 2014 tot en met 2018. De afspraken zijn aangepast aan de Regionale visie ‘Bibliotheek van betekenis’ die ook voor de periode 2014 tot en met 2018 is vastgesteld door de gemeenten. Jeugdbeleid 2014 stond in het teken van het voorbereiden van de transitie jeugdhulp. Dit houdt in dat functies vanuit de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en provinciaal gefinancierde jeugdzorg per 1 januari 2015 ondergebracht zijn in de Jeugdwet. De uitvoering van deze Jeugdwet is geheel belegd bij gemeenten. De CJG’s zijn in 2014 klaargestoomd om de uitvoering van de Jeugdwet vorm te geven. Onder coördinatie van het Platform Zorg voor Jeugd zijn een verordening en nadere regels voorbereid die zijn vastgesteld door respectievelijk gemeenteraden en colleges. Het macrobudget dat door de transitie naar gemeenten komt, wordt voor een groot deel ingezet voor de inkoop van jeugdhulp. Dit gebeurt op provinciaal niveau door de 13 Zeeuwse gemeenten gezamenlijk. In 2014 vond in het Platform Zorg voor Jeugd afstemming plaats op regionaal niveau zodat regionale standpunten werden ingebracht over de inzet van het macrobudget. Daarnaast vond op regionaal niveau afstemming plaats over uitvoeringsaspecten van de transitie, zoals het inrichten van de toegang en de afspraken met Intervence (voormalig Bureau Jeugdzorg) en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden in het bredere scala Sociaal Domein Oosterschelderegio. Voor de uitvoering van CJG-taken is in 2014 gewerkt met een regionale CJG begroting voor de regionale activiteiten zoals: opleidingskosten, communicatie, registratie en promotie rond de opvoedweek. De beleidsadviseur van SWVO fungeert als contactfunctionaris met Hollandsch-Welvaren, de partij die voor de Oosterschelderegiogemeenten de CJG-websites levert en onderhoudt. In 2013 is het aantal bezoekers van de CJG-website verdubbeld ten opzichte van 2012. In 2014 is het aantal bezoekers nog eens toegenomen met 30%, terwijl de kosten voor de website gelijk zijn gebleven. Voor 2015 zijn nieuwe financiële afspraken gemaakt met Hollandsch-Welvaren waardoor een daling van de kosten is gerealiseerd van 16%. Deze kosten komen niet ten laste van de begroting SWVO; gemeenten worden hier rechtstreeks voor gefactureerd. De provinciale samenwerking op het terrein van de jeugdzorg wordt uitgevoerd door het transitieteam jeugdzorg onder leiding van de Task Force Jeugd Zeeland (TFJ). In 2014 heeft de inkoop van jeugdhulp plaatsgevonden. Verder is de Inkooporganisatie Jeugdhulp opgericht om inkoop en contractbeheer uit te voeren. De uitvoering van zowel de decentralisatie jeugdzorg als het Sociaal Domein heeft veel inzet gekost van ambtenaren jeugd voor wat betreft de regionale afstemming, input en terugkoppeling. De Oosterschelderegio is direct betrokken bij de TFJ door een regionale vertegenwoordiging in de bestuurlijke Task Force en een ambtelijke regiovertegenwoordiging. De kosten van de regionale activiteiten van de CJG’s zijn opgenomen in het programma Overige Projecten van de begroting SWVO. In 2014 bedroegen de kosten € 31.318,-. Leerlingenvervoer Het Loket Leerlingenvervoer is dezelfde sterke organisatie gebleven als voorgaande jaren. Er zijn geen personele wisselingen geweest. Het team is daardoor nog beter op elkaar ingespeeld. De kwaliteit van de administratieve afhandeling is hoog en er zijn geen bezwaren of noemenswaardige conflicten met ouders (aanvragers) of andere instanties geweest. De trend dat leerlingen zelfstandig naar school reizen heeft zich voortgezet. Bij sommige SBO-scholen gaat de helft van het totaal aantal leerlingen die wij vervoeren met de fiets of bus naar school. Er is een totale kostenbesparing van € 53.620,- gerealiseerd. Niet voor alle gemeenten is een kostenbesparing gerealiseerd. De reden kan zijn dat er één dure rit is bijgekomen, het starttarief is gebleven of er is een nieuwe route bijgekomen.


27

Op de eerste schooldag van het schooljaar 2014-2015 is gestart met het volgende aantal leerlingen dat een beschikking heeft ontvangen van de gemeente: Gemeente

Aantal leerlingen 2011-2012




Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland

85 59 61

75 58 59

67 58 54

59 47 60

124

132

130

135

Totaal

329

324

309

301

In zowel het leerlingenvervoer als bij de gemeenten hebben grote veranderingen in de wetgeving plaatsgevonden. De invoering van passend onderwijs heeft er voor gezorgd dat de VNG de modelverordening leerlingenvervoer heeft aangepast. De grootste verandering is dat VSO leerlingen die zelfstandig naar school kunnen reizen geen aanspraak meer kunnen maken op een vergoeding vanuit het leerlingenvervoer. Deze maatregel zou er toe kunnen leiden dat de doorstroom van aangepast vervoer naar openbaar vervoer stagneert. Daarom is er besloten de gevolgen af te wachten van deze nieuwe wetswijziging. Wanneer er meer duidelijkheid is, dan past het Loket samen met de Oosterschelderegiogemeenten de verordening aan. De verordeningen leerlingenvervoer in de Oosterschelderegio worden zoveel mogelijk gelijk aan elkaar, met plaatselijke (gemeentelijke) accenten. Dit maakt samenwerken als Oosterschelderegio gemakkelijker, maar ook met samenwerkingsverband O3. Scholen in de Oosterschelderegio, samenwerkingsverband O3, werken nauw samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. Dit kan (grote) gevolgen hebben voor het leerlingenvervoer. Door deze ontwikkeling is het van belang dat O3 en de gemeente samenwerken als er recht op leerlingenvervoer is. Bij het bepalen welk soort vervoer passend is, worden ook de ontwikkelingsperspectieven van het kind meegenomen. Het uitgangspunt is een kind zo zelfstandig te maken dat het goed kan functioneren op latere leeftijd. Zelfstandig reizen is daar een onderdeel van. De door de gemeenten opgestelde notitie waarin een voorstel voor deze samenwerking staat is akkoord bevonden door zowel het ambtelijke als het bestuurlijke REA. Het Loket Leerlingenvervoer voert gesprekken met gemeenten en onderwijs om zo tot één vastgestelde werkwijze te komen. Het Loket en de drie overige Oosterschelderegiogemeenten hebben samengewerkt met het introduceren van de app OV-Coach. Er is een gezamenlijke bijeenkomst geweest voor ouders en hun kind(eren) in het gemeentehuis van Kapelle. De app is uitgelegd en de OV-Ambassadeur van de Provincie heeft zich voorgesteld. Tevens was er een gelegenheid om vragen te stellen. Hoewel er niet direct veel aanmeldingen waren is de app wel positief ontvangen. Daarnaast zijn er andere gemeenten geweest die informatie hebben opgevraagd bij het Loket. De app spreekt dus aan, maar over de stap naar zelfstandigheid moet blijkbaar goed nagedacht worden. Een verandering waar de gemeenten per 1 januari 2015 mee te maken hebben gekregen is de wettelijke verplichting vanuit de Jeugdwet van het vervoer naar de jeugdhulpaanbieder. Artikel 2.3, lid 2: “Voorzieningen op het gebied van jeugdhulp omvatten voor zover naar het oordeel van het college noodzakelijk in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid, het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden”. Het Loket Leerlingenvervoer heeft bij de gemeenten aangegeven dat het graag willen onderzoeken of aansluiting van vervoer voor de Jeugdwet bij het leerlingenvervoer mogelijk is en of dit een kostenbesparing oplevert. De EU-aanbesteding leerlingenvervoer voor het Loket Leerlingenvervoer loopt af aan het einde van dit schooljaar. De eerste verlengingsperiode loopt t/m 31 juli 2016, de tweede verlengingsperiode loopt af op 31 juli 2017. Het Loket heeft voorgesteld te verlengen voor één jaar. Gedurende deze periode wordt onderzocht of het leerlingenvervoer bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland kan worden ondergebracht. De voordelen van de vervoerscentrale zijn onder andere: meer invloed op ritplanning en kortere communicatielijnen waardoor er een kostenbesparing behaald kan worden en meer op kwaliteit kan worden gestuurd. Het Loket Leerlingenvervoer blijft alle ontwikkelingen in het vakgebied leerlingenvervoer nauw volgen. Daar waar zich kansen voordoen in het vergroten van de kwaliteit en het verlagen van de kosten worden deze opgepakt. Hierdoor blijft het Loket zich ontwikkelen en de vakkennis vergroten. Het voornemen is de huidige werkwijze voort te zetten voor de komende jaren.


28


29

Kosten en baten

Lasten Programma 4. Overige projecten Baten Programma 4. Overige projecten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat



Begroting 2014

Realisatie 2014

Realisatie 2013

1.379.779

1.111.684

1.073.839

1.107.618

1.381.395

1.124.598

1.089.361

1.168.857

1.616

12.914

15.522

61.239

0

0

0

9.000

1.616

12.914

15.522

70.239

30

1.3 Paragrafen Bedrijfsvoering Bureau Samenwerkingsverband In de loop van 2014 hebben zich enkele wisselingen in het personeelsbestand voorgedaan. Bij de vervulling van vacatures is als eerste geworven via de overige Zeeuwse overheden (de voormalig deelnemers van Zeeland Werkt) en is geprobeerd flexibiliteit aan te brengen. Dit laatste in verband met de herpositionering van het SWVO. Een aantal FTE’s is nu ingevuld via detacheringen. In onderstaand schema is dit verduidelijkt: Onderdeel

Aantal medewerkers 1-1-2014

31-12-2014

FTE's 1-1-2014

31-12-2014

Secretaris

1

1

1

1

Beleid

5

5

4,67

4,78

Waarvan gedetacheerd 1-1-2014

1

31-12-2014

2

Administratie

4

4

3,11

3,11

Financien

2

3

1,50

1,14

LL-vervoer

4

4

0,94

0,94

0,11

0,11

16

17

11,22

10,98

1,11

2,56

Totaal

0,44

Voor de decentralisatie van de AWBZ is tijdelijk een projectleider aangesteld via een detachering vanuit de Provincie Zeeland. Deze medewerker is inbegrepen in het onderdeel Beleid. Deze detachering eindigde op 31 december 2015. Het Bureau Leerlingenvervoer werkt voor de gemeenten Goes, Noord- Beveland, Kapelle en SchouwenDuiveland. Daarnaast levert het bureau diensten aan het CZW Bureau. Het CZW Bureau omvat in totaal 8,5 FTE. Voor het CZW Bureau gaat het om aansturing, personeelszaken en financiën. De secretaris van het SWVO is eindverantwoordelijk voor het CZW Bureau. Ontwikkelingen Het bestuur stemde voor 2013 in met een kostendekkende gemeentelijke bijdrage voor het secretariaat. Voor het jaar 2014 en 2015 is afgesproken dat het Samenwerkingsverband zal trachten de bijdrage van de gemeenten voor het secretariaat zo laag mogelijk te houden door zo veel mogelijk gebruik te maken van reserves. Gezien de opgaven in het sociale domein worden vooralsnog geen besluiten genomen omtrent de organisatieveranderingen bij het SWVO. Voor de continuïteit van het werk van het Samenwerkingsverband is dit van belang. In 2014 ging alle aandacht uit naar de implementatie van de 3 decentralisaties. In de loop van 2015 zal, afhankelijk van de ontwikkelingen op het sociale domein, worden nagegaan welke organisatorische en daarmee samenhangende financiële keuzen nodig zijn voor het Samenwerkingsverband. Doelmatigheid Alle projecten die door het secretariaat worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Daarnaast is in 2013 een start gemaakt met het programma sociaal domein. Ook hiervoor is een werkplanning vastgelegd. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. Voor de beleidsterreinen die zijn vastgelegd in de GR wordt gewerkt met vaste en tijdelijke ambtelijke werkgroepen (zie organigram). De voortgang van de projecten wordt binnen de werkgroepen getoetst. In 2013 is de structuur aangepast omwille van de inzet die nodig is voor de uitvoering van het programma sociale domein. Dit werd in 2014 voortgezet. Een aantal taken wordt voortaan niet meer via de werkgroepen uitgevoerd maar heeft in de programmastructuur voor het sociale domein een plaats gekregen.


31

Op het terrein van de administratie en het beheer van de middelen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Per kwartaal en voor sommige onderdelen per maand wordt een overzicht opgesteld van de gemaakte kosten (onder andere in het kader van de verstrekte Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen). Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten. Betalingsverkeer verloopt geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening. Personeelsvertegenwoordiging (PVT) In mei 2011 is de PVT opgericht bij het SWVO. De PVT bestaat uit drie medewerkers. De PVT heeft regelmatig overlegd met de secretaris over de gang van zaken in de onderneming. De PVT maakt jaarlijks een eigen jaarverslag. College Zorg en Welzijn Vanuit de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) fungeert het College Zorg en Welzijn (CZW) als portefeuillehouderoverleg welzijn en volksgezondheid, voor lokaal/ regionaal overstijgende onderwerpen. De portefeuillehouders Wmo van alle Zeeuwse gemeenten en de gedeputeerde van Provincie Zeeland zijn hierin vertegenwoordigd. Ter voorbereiding van dit overleg functioneert een ambtelijk vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland. De secretaris van het SWVO is tevens secretaris van het CZW en als zodanig voorzitter van het ambtelijke vooroverleg. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het CZW. CZW bureau Het CZW bureau voert in opdracht van de 13 gemeenten in Zeeland beleidstaken uit. De deelnemende gemeenten nemen de kosten van dit bureau voor hun rekening. De Provincie Zeeland draagt financieel bij voor het ambtelijk secretariaat van het CZW. Via het CZW Bureau vindt de gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering plaats op het terrein van:  Anti discriminatie voorziening (ADV) Zeeland;  Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ);  Mantelzorgondersteuning;  Project Jeugd en Alcohol;  Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (namens de centrumgemeente). Op verzoek van de deelnemende gemeenten in het CZW treedt het SWVO vanaf 2009 op als werkgever voor de medewerkers van dit CZW bureau. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau. De activiteiten van dit bureau worden in een apart jaarverslag verantwoord. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Om niet begrote/ onvoorziene kosten te dekken beschikt het SWVO over de reserve exploitatieresultaten. De reserve bedroeg op 31 december 2012 € 136.224,--. In 2013 muteerde de reserve niet. Bij de vaststelling van de begroting 2014 is besloten om de reserve Exploitatieresultaten in te zetten om de tekorten op de begroting van de kostenplaats Secretariaat 2014 en 2015 te dekken. De gemeenten hebben voor 2013 ingestemd met een kostendekkende bijdrage Secretariaat, maar wilden vanaf 2014 terug naar ongeveer het niveau van de bijdrage 2012. Om de exploitatie sluitend te kunnen voeren in 2014 en 2015, is de reserve Exploitatieresultaten ingezet. De reserve is in 2014 geheel besteed. In 2015 zal de reserve Toekomstvisie ook moeten worden aangewend voor het exploitatietekort van het secretariaat. Daarna heeft het SWVO geen buffers meer voor (onverwachte) tegenslagen. Tijdens de bespreking van de begroting 2014 is besloten dat er een toekomstvisie zal worden ontwikkelt. Er zal een beeld moeten worden geschetst van de toekomstige samenwerking op het brede welzijnsgebied. Daarbij zal los van de huidige structuren moeten worden besloten welke taken op welk niveau (lokaal, regionaal of provinciaal) moeten worden uitgevoerd. Daarna zal de samenwerkingsstructuur daarop moeten worden aangepast. In 2014 was er nog geen tijd voor het ontwikkelen van de toekomstvisie, omdat alle aandacht uitging naar de transitie van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein. Inmiddels is een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie. Hierbij is het bureau KplusV ingeschakeld. De implementatie van de nieuwe visie op samenwerking wordt waarschijnlijk vanaf 2016 in gang gezet. Vanaf 2016 zal de gemeentelijke bijdrage weer op een kostendekkend niveau moeten liggen. Uit de te ontwikkelen toekomstvisie zal blijken welk niveau dat zal moeten zijn.


32

Financiering Het financieel beheer is in 2014 uitgevoerd conform het, door het bestuur vastgestelde, Treasury statuut SWVO. In december 2013 werd echter het schatkistbankieren ingevoerd. Lagere overheden zijn vanaf dat moment verplicht om overtollige gemeentelijke) middelen over te hevelen naar het Ministerie van Financiën. Het beheren van overtollige liquide middelen is dus niet meer nodig. Het schatkistbankieren heeft ook tot gevolg gehad dat de renteopbrengsten fors zijn gedaald ten opzichte van 2013. Dit betekent dat het samenwerkingsverband nog meer afhankelijk is geworden van gemeentelijke bijdragen. Er was geen liquiditeits-/ financieringsbehoefte die het aantrekken van geld noodzakelijk maakte. Het SWVO heeft gemiddeld genomen liquide middelen over. Deze overtollige middelen moeten bij de schatkist worden aangehouden. Aangezien dit weinig rente oplevert, werd besloten om de bevoorschotting van de gemeenten aan het SWVO te wijzigen. De bevoorschotting aan het begin van het kwartaal werd vervangen door bevoorschotting per maand. Het Treasury statuut bepaalt dat in het kader van risicobeheer de aansprakelijkheid voor schulden bij gesubsidieerde instellingen moeten worden beperkt door controle van de jaarrekening van die instellingen. Deze controle vindt jaarlijks plaats in het kader van de definitieve vaststelling van het jaarsubsidie. Niet alle instellingen die van het SWVO subsidie ontvangen, zijn volledig afhankelijk van het subsidie. Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Op een aantal programma’s is de begroting overschreden. De overschrijdingen passen binnen het beleid en worden gedekt door direct gerelateerde hogere baten. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke programma’s zijn overschreden en waar de kosten lager waren dan begroot: Programma

Hoger dan begroot

Lager dan begroot

1. Educatie 2. Wmo

De Hulpmiddelen vertonen een lichte onderschrijding ten opzichte van de begroting (1,4%) De kosten van de Regiotaxi tonen zeer lichte (minder dan 1%) overschrijdingen. De kosten van trapliften waren 1.4% hoger dan begroot. De kosten van Hulp bij de Huishouding bleken gedurende het jaar lager te liggen dan de raming. Bij de begrotingswijziging werd de raming bijgesteld. Uiteindelijk waren de werkelijke kosten ongeveer 2% lager dan de bijgestelde begroting. De kosten van activiteiten in het kader van de decentralisaties Sociaal Domein en het aanstellen van de projectleider zijn 6,9% hoger dan


33

Programma

Hoger dan begroot begroot.

Lager dan begroot

De advieskosten waren hoger dan begroot. De overschrijding wordt veroorzaakt door incidentele kosten van de aanbesteding trapliften. 3. Gezondheidsbeleid

De kosten voor preventiebeleid waren hoger dan begroot. Er werden lokale activiteiten betaald, die worden gedekt uit niet bestede middelen voorgaande jaren.

4. Overige projecten

Kostenplaats Secretariaat

De kosten van het Leerlingenvervoer waren 2,9% lager dan begroot.

De kosten van het secretariaat waren een fractie hoger (<1%) dan begroot. De baten van het secretariaat waren 0,6% lager dan begroot, vanwege lagere renteopbrengsten.


34

2

Jaarrekening

2.1 Balans Balans per 31 december ACTIVA

2014

2013

1 Vaste activa

1.1 Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut 1.2 Financiële vaste activa - deelname Taxicentrale Zeeuwsch-

286.777 286.776

328.177 328.176

1

1 11

Vlaanderen Totaal vaste activa

2 Vlottende activa 2.1 Uitzettingen - Vorderingen op gemeenten - Deposito’s - Overige vorderingen - Overige uitzettingen: Schatkistrekening

286.777

7.003.061 427.997 232 103.881 6.470.951

2.2 Liquide middelen - Bank - Kas

20.951 212

2.3 Overlopende activa - Vooruit betalingen

21.648

Totaal vlottende activa Totaal activa


328.177

6.732.789 624.133 1.055.697 143.198 4.909.761

21.163

193.813 193.647 166

21.648

21.269 21.269

7.045.872

6.947.990

7.332.648

7.276.048

35

3

Balans per 31 december PASSIVA Vaste passiva

3.1 Eigen vermogen - Algemene reserve: Reserve Exploitatieresultaten - Bestemmingsreserves - Gerealiseerde resultaat

2014

462.495 0 448.106 14.389

Totaal vaste passiva

4

2013

690.592 136.244 421.874 132.494

462.495

690.592

6.620.589

6.403.378

Vlottende passiva

4.1 Netto vlottende schulden < 1 jaar - Rekening courant verhouding met CZW Bureau - Overige schulden

4.2 Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal passiva


1.875.736 4.744.853

2.175.580 4.227.798

249.564

182.078

6.870.153

6.585.575

7.332.648

7.276.048

36

2.2 Overzicht van baten en lasten 2014 Lasten


Definitieve begroting 2014

Realisatie 2014

Realisatie 2013

Programma 1 Educatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten

619.502 21.563.376 2.002.859 1.379.779

589.070 20.419.916 2.136.111 1.111.684

679.312 563.552 20.054.696 20.209.356 2.262.132 2.232.312 1.073.839 1.107.618

Totaal lasten

25.565.516

24.256.781

23.954.219 24.228.598

Baten Programma 1 Educatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten

606.158 21.466.062 1.969.020 1.381.395

573.142 20.241.905 2.095.720 1.124.598

681.166 553.394 20.213.626 19.884.256 2.199.111 2.234.790 1.089.361 1.168.857

Totaal baten

25.422.635

24.035.365

23.726.122 24.298.439

-142.881

-221.416

-228.097

69.841

0

61.855

61.855

9.000

163.550

195.216

180.631

53.653

20.669

35.655

14.389

132.494

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserves programma’s Toevoeging/onttrekking reserves kostenplaats

Gerealiseerde resultaat


37

2.3 Toelichting op de balans Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. In de financiële verordening van het SWVO is opgenomen dat wordt afgeschreven op activa. In de verordening wordt ook aangegeven welke afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Toelichting op de posten: Vaste activa 1.1 Vaste activa met economisch nut: Met ingang van 2007 worden nieuw aangeschafte vaste activa conform de financiële verordening van het SWVO geactiveerd op de balans en wordt er jaarlijks afgeschreven op de aanschafwaarde. De balanspost is als volgt opgebouwd: Tabel 16 Investeringen SWVO

Investeringen 2014 Boekwaarden per 31 december 2013 Investeringen 2014 in: - Gebouw - technische installaties - Inventaris - Automatisering Totaal investeringen Afschrijvingen in boekjaar Boekwaarden per 31 december 2014

Aanschafprijs 328.176

0 0 0 13.450 13.450 -54.850 € 286.776

In 2014 werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van software voor de administratie van Begeleiding. Vanwege deze nieuwe taak waren aanpassingen nodig. Ook in 2015 zullen nog aanpassingen nodig zijn. 1.2 Financiële vaste activa: In 2011 werd een belang genomen in de Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen voor een symbolisch bedrag van € 1,--. Er vond een aanbesteding plaats voor de Regiotaxi, waarbij is besloten het vervoer en de planning van het vervoer los te koppelen. Het is de bedoeling dat de planning van het vervoer in eigen hand wordt gehouden. Daarom is deelgenomen in de Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen.


38

Per 1 december 2011 zijn 9.000 preferente aandelen B met een nominale waarde van € 1,-- per stuk aangekocht. De andere aandeelhouder is het Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze aandeelhouder bezit 9.000 gewone aandelen A. Vlottende activa 2.1 Uitzettingen: Vorderingen op gemeenten: De kosten van het vervoer en de bijdrage aan het secretariaat worden aan de gemeenten gefactureerd. Per 13 maart 2015 waren alle facturen betaald. Deposito’s Deze post heeft betrekking op gelden die bij de bank in deposito zijn gegeven. Vanwege het schatkistbankieren is het saldo minimaal. Overige vorderingen Deze post heeft betrekking op vorderingen die het SWVO heeft per eindejaar. Hieronder zijn de vorderingen groter dan € 5.000,-- weergegeven: Tabel 17 Nog te ontvangen bedragen

Vorderingen groter dan € 5.000,-Ter Weel, bijdrage pilot vervoer ABP, correctie betaling december TCR, correctie leerlingenvervoer CZW Bureau, verrekening betalingen Overige vorderingen lager dan € 5.000,--

Bedrag 6.472 7.169 18.018 71.765 457

Totaal

103.881

Bij het opmaken van de jaarrekening waren alle posten ontvangen respectievelijk verrekend, behalve de te ontvangen correctie van TCR. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen in mindering gebracht op de factuur voor het gebruik van het informatiesysteem, de module beheer leerlingenvervoer. Overige uitzettingen De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Balanswaarde 31-12-2014 Vorderingen op openbare lichamen (gemeenten) Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen Overige uitzettingen (deposito’s) Totaal

Balanswaarde 31-12-2013

427.997

624.133

6.470.951

4.909.761

103.881

143.198

232

1.055.697

7.003.061

6.732.789

Vanaf 31 december 2013 zijn alle lagere overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Ook het SWVO is verplicht mee te doen aan het schatkistbankieren. Het drempelbedrag van gelden, die buiten de schatkist aangehouden kunnen worden, is voor 2014 bepaald op € 250.000,--. De gerealiseerde drempel was in 2014 als volgt: Kwartaal Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal

Gerealiseerd drempelbedrag 322.144 117.475 238.571


39

Vierde kwartaal

242.741

Totaal

230.233

2.2 Liquide middelen: Bank en kas Deze post betreft de rekening-courant rekeningen bij de bank en het saldo van de kleine kas. De saldi rekening-courant zijn in overeenstemming met de rekening-courantafschriften. 2.3 Overlopende activa: Deze post bevat vooruitbetaalde kosten die in 2014 zijn betaald, maar betrekking hebben op 2015

Vaste passiva 3.1 Eigen Vermogen: Reserve exploitatieresultaten Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 dat deze reserve niet hoger mag zijn dan 5% van de uitgekeerde subsidies na aftrek van de rijksbijdragen. Omdat het bedrag aan uitgekeerde subsidies lager is geworden, wordt de limiet lager. Eind 2013 overschreed het saldo van de reserve de limiet. Het bestuur besloot daarop om een bedrag van € 10.000,-- over te boeken naar de reserve Toekomstvisie. In de begroting was opname van de reserve geraamd om de exploitatie van het secretariaat sluitend te maken. Het saldo van de reserve per einde 2014 is derhalve nihil. De mutaties van de reserve exploitatieresultaten in 2014 hebben een incidenteel karakter. Tabel 18 Reserve Exploitatieresultaten

Verloop reserve exploitatieresultaten Beginsaldo Overboeking naar reserve Toekomstvisie Onttrekking voor negatief resultaat 2014 Eindsaldo per 31 december

2014 136.224 -10.000 -126.224 0

2013 136.224

136.224

Bestemmingsreserves Het saldo van de bestemmingsreserves is als volgt opgebouwd: Tabel 19 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves

2014

2013

Reserve Ziektevervanging Reserve Opleidingen Reserve Kennisverbreding Reserve Afschrijvingen Reserve Cultuureducatie Reserve Toekomstvisie

29.995 7.489 3.358 229.758 8.050 169.456

29.552 7.489 3.358 284.608 8.050 88.817

Totaal

448.106

421.874

De mutaties in de reserves Afschrijvingen en Ziektevervanging zijn structureel. De overige mutaties hebben een incidenteel karakter. Reserve ziektevervanging Bij het instellen van de reserve besloot het bestuur deze reserve te maximeren tot 10% van de salariskosten. Er werd een bedrag van € 437,-- aan rente toegevoegd (Zie Programma 1 Secretariaat). Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2014 € 29.995,--. Het gestelde maximum wordt hiermee niet overschreden. Het verloop van de reserve in 2014 was als onderstaand:


40

Tabel 20 Reserve ziektevervanging

Verloop reserve ziektevervanging Beginsaldo Toevoeging rente

2014 29.552 443

2013 29.115 437

Eindsaldo per 31 december

29.995

29.552

Reserve opleidingen Vanaf 2002 is de werkgever volgens de CAO verplicht voor ieder personeelslid een persoonlijk opleidingsplan vast te stellen. In 2001 besloot het bestuur om een reserve te vormen voor opleidingen. In 2014 muteerde deze reserve niet. Reserve kennisverbreding Ten laste van het positief saldo 2004 werd een reserve gevormd voor het organiseren van symposia, studiedagen etc. In 2014 muteerde deze reserve niet: Reserve Afschrijvingen Het saldo van de reserve Afschrijvingen werd tot 2011op het niveau van de boekwaarden van de vast activa gehouden, zodat toekomstige afschrijvingen niet ten laste van de exploitatie zouden komen. Sindsdien lukt dat niet meer. Het saldo muteerde in 2014 als volgt: Tabel 21 Reserve afschrijvingen

Reserve Afschrijvingen Beginsaldo Toevoeging vanuit reserve Wmo projecten Onttrekking voor afschrijvingslasten

2014 284.608 -54.850

2013 322.816 15.882 -54.090

Saldo per 31 december

229.758

284.608

Reserve Wmo projecten Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 werd besloten het saldo van de reserve toe te voegen aan de reserve Afschrijvingen. De reserve muteerde in 2014 niet. Tabel 22 Reserve Wmo projecten

Reserve Wmo projecten Beginsaldo Overboeken naar Reserve Afschrijvingen

2014 0


2013 15.882 -15.882

0

0

Reserve cultuureducatie De reserve cultuureducatie wordt gebruikt om armslag te hebben bij het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Het saldo muteerde in 2014 niet. Reserve frictiekosten KV Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 werd ten laste van het positief saldo 2007 een bedrag gereserveerd om eventuele frictiekosten in verband met het beëindigen van de subsidiering van de Kunstzinnige Vorming te kunnen betalen. In 2012 werd het subsidie aan het ROC vastgesteld en uitbetaald. Tijdens de bestuursvergadering van 19 december 2012 werd besloten over de besteding van het restant van het subsidie.

Tabel 23 Reserve frictiekosten

Reserve Frictiekosten KV Beginsaldo Onttrekking voor incidenteel subsidie Kunstuitleen


2014 0

2013 31.000 -9.000

41

Toevoeging restant aan reserve Toekomstvisie Saldo per 31 december

-22.000

0

0

Reserve Toekomstvisie Bij de vaststelling van de jaarrekening besloot het bestuur om een reserve Toekomstvisie in te stellen. De bijdrage van de gemeenten aan de kostenplaats secretariaat is te laag om alle kosten te dekken. In het verleden werd een deel van de kosten gedekt door bijdragen van derden en rentebaten. Beide baten zijn fors lager geworden. De gemeenten hebben er mee ingestemd om de bijdrage 2013 kostendekkend te maken, maar daarbij wel aangetekend dat dit een tijdelijke ophoging is. Het SWVO zal dus moeten reorganiseren. Daarbij gaf het bestuur aan dat de toekomst van het SWVO in samenhang met de GR de Bevelanden moet worden bezien. Kort gezegd zullen bezuinigingen moeten worden gerealiseerd door samenwerking/fusie met GR de Bevelanden. Om armslag te hebben om tot een nieuwe situatie te komen, besloot het bestuur een reserve Toekomstvisie in te stellen. Het positief saldo 2013 en het restant van de reserve Frictiekosten KV werden aan de reserve toegevoegd. Bovendien werd een bedrag van € 10.000,-- uit de reserve Exploitatieresultaten overgeheveld. Het saldo muteerde in 2014 als volgt: Tabel 24 Reserve toekomstvisie

Reserve Toekomstvisie Beginsaldo Toevoeging positief saldo v.j. Toevoeging uit reserve Exploitatieresultaten

2014 88.817 70.639 10.000

2013 0 66.817

Toevoeging restant reserve Frictiekosten KV Saldo per 31 december

22.000 169.456

88.817

Resultaat 2014 uit Overzicht van baten en lasten Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 om het batig saldo 2013 als volgt te verdelen: Tabel 25 Besteding batig saldo 2013

Besteding positief saldo 2013 Toevoeging aan reserve Toekomstvisie

70.639

Bestemd voor uitgaven Sociaal Domein

61.855

Totaal

132.494

Het (batig) saldo 2014 van € 14.389,-- is afzonderlijk op de balans opgenomen.

Vlottende passiva 4.1 Netto vlottende schulden < 1 jaar Rekening courant verhouding CZW Bureau: Het SWVO beheert de bankrekeningen van het CZW Bureau. De tegoeden hierop staan op naam van het SWVO, maar zijn een vordering van het CZW Bureau op het SWVO. Overige schulden: De overige schulden betreffen crediteuren en nog te betalen bedragen. Deze post betreft ook de verrekening van de betaalde voorschotten over 2014 met de gemeenten. Per saldo hebben de gemeenten een bedrag van € 1.707.843,-- terug te ontvangen. In de bijlage is de uitsplitsing van dit bedrag weergegeven. Het saldo Crediteuren betreft rekeningen, die in 2015 werden betaald, maar betrekking hebben op 2014. Deze zijn in de resultatenrekening 2014 verantwoord bij de betreffende kostensoort.


42

Per eind mei 2015 zijn alle nog te betalen bedragen afgehandeld behoudens de volgende bedragen: Tabel 26 Netto vlottende schulden

Netto vlottende schulden

Saldo

Gemeenten, verrekeningen 2014

1.707.843

Deloitte, accountantskosten 2014 Borsele, detachering december SMWO, restant subsidie woonkansen te betalen na vaststelling Indigo, restant subsidie psychosociaal te betalen na vaststelling ROC, ophoging Participatiebudget i.v.m. indexering, te betalen na vaststelling e TCR, 4 kwartaal equipement Totaal

22.500 5.103 1.949 15.304 256 143 1.753.098

4.2 Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bedragen Deze post bevat ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door de verstrekkers is vastgelegd. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 27 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen: Preventiebeleid Gezondheidsbeleid Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJGs Woonkansen Frictiekosten detachering Totaal

2014 107.138 8.498 31.338 24.591

2013 139.546 8.498 22.000 12.034

78.000 249.564

182.078

Preventiebeleid De nog te besteden middelen voor preventiebeleid middelengebruik worden vanaf 2010 per gemeente gelabeld, omdat met ingang van 2010 ook de gemeente Schouwen-Duiveland deelneemt. De nog te besteden middelen van vóór 2010 zijn voor de overige gemeenten. De middelen kunnen ook worden aangewend voor lokale activiteiten. Het saldo muteerde in 2014 als volgt: Tabel 28 Vooruit ontvangen preventiebeleid

Vooruit ontvangen Preventiebeleid Beginsaldo Onttrekking voor lokale activiteiten Toevoeging niet bestede regionale middelen

2014 139.546 -32.876 467

2013 152.037 -13.088 596


107.138

139.546

Het saldo is als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 29 Verdeling preventiebeleid

Verdeling over de gemeenten

Eindsaldo

Mutaties

Beginsaldo

Regionaal deel (voor projecten Jeugd en Alcohol)

13.797

467

13.330

Borsele

13.107

-12.876

25.983

Goes Kapelle

21.450 1.397

-20.000

41.450 1.397


43

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland

9.960 13.261 0

9.960 13.261 0

Tholen

34.164

34.164

Totaal

107.138

-32.408

139.546

Gezondheidsbeleid De niet bestede middelen voor psychische en psychosociale problematiek zijn als nog te besteden middelen Gezondheidsbeleid opgenomen op de balans. De bijdrage werd ontvangen van alle zeven Oosterschelde gemeenten. In 2014 muteerde het saldo niet: Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG’s Na de oprichting van de CJG's hebben de gemeenten het SWVO gevraagd de financiering van de regionale samenwerking uit te voeren. Het SWVO betaalt de kosten en int de bijdrage van de gemeenten. In 2014 werd niet het gehele begrote bedrag besteed omdat een aantal activiteiten zijn doorgeschoven naar 2015. Het saldo muteerde in 2014 is als volgt: Tabel 30 Regionale samenwerking CJG's

Jeugdbeleid, regionale samenwerking CJG’s Beginsaldo Toevoeging niet bestede regionale middelen

2014 22.000 9.337

2013 10.641 11.360


31.338

22.000

Woonkansen De niet bestede bijdrage van de gemeenten voor het woon(her)kansenplan zijn opgenomen. In 2014 muteerde het saldo als volgt: Tabel 31 Woonkansen

Woonkansen Beginsaldo Terugvordering na vaststelling subsidie 2013

2014 12.034 12.557

2013 12.034


24.591

12.034

Frictiekosten detachering Een aantal jaren was een medewerker van de provincie Zeeland gedetacheerd bij het SWVO. De detacheringsperiode liep af per 31 december 2014. De medewerker werd benoemd in de openstaande vacature beleidsadviseur Begeleiding. Het SWVO had vacatureruimte voor 0,8 FTE. De betreffende medewerker had een fulltime contract bij de provincie, maar was boventallig. De provincie zou bij ontslag van de betreffende medewerker frictiekosten hebben gehad en was daarom bereid een vergoeding te betalen aan het SWVO om het verschil in formatieomvang voor een aantal jaren te compenseren. Het saldo muteerde in 2014 als volgt: Tabel 32 Frictiekosten detachering

Frictiekosten detachering Beginsaldo Bijdrage provincie Zeeland

2014 0 78.000

2013 0


78.000

0


44

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gereserveerde vakantiegelden over de periode mei t/m december 2014 en de niet opgenomen verlofen overuren zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 35.509,--. e

Vanaf 1 januari 2008 wordt het pand Stationspark 27 gehuurd. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2017.


45

2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten 2014 Overzicht van baten en lasten Programma Educatie Oorspronkelijke begroting 2014

Definitieve begroting 2014

Realisatie 2014

Realisatie 2013

Lasten ROC Subsidie Educatie ROC, incidenteel subsidie educatie Totaal subsidie educatie

378.658

300.682

300.938

379.157 25.908 405.065

ZMS, subsidie cultuureducatie

151.901

151.901

151.901

151.901

PM

41.268

PM

41.268

30.951 10.317 41.268

30.951 23.790 54.741

16.317

16.317

16.317

16.317

1.400

1.400

0

0

71.226

77.502

53.127

51.288

619.502

589.070

563.552

679.312

378.658

300.682

300.938

379.157 25.908 405.065

169.618

169.618

169.618

169.618

PM

41.268

30.951 10.317 41.268

30.951 23.790 54.741

57.882

61.574

41.569

51.742

606.158

573.142

553.393

681.166

ZMS, projectsubsidie cultuureducatie ZMS, vaststelling projectsubsidie v.j. Totaal projectsubsidie cultuureducatie

Subsidie Jeugd Theater School Zeeland Advieskosten ROC, frictiekosten KV Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor educatie Uit nog te besteden middelen WEB Totaal educatie Bijdragen gemeenten Bijdrage Provincie Zeeland project cultuureducatie Provincie Zeeland, vaststelling subsidie v.j. Totaal bijdrage Provincie Zeeland Baten bedrijfsvoering Totaal baten


46

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-13.344

-15.928

-10.158

1.854

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0


-13.344

-15.928

-10.158

1.854

Educatiegelden De bijdrage voor educatie wordt via de gemeenten ontvangen. Het ontvangen bedrag werd in zijn geheel ingezet bij het ROC Zeeland. Met het ROC werd afgerekend over 2013. Cultuureducatie Van Provincie Zeeland werd een projectsubsidie ontvangen voor cultuureducatie. Dit subsidie werd ingezet bij het Centrum KCE. In de jaarrekening is het ontvangen voorschot opgenomen als bijdrage voor 2014. De subsidietoekenning voor het project 2013 werd door Provincie Zeeland definitief vastgesteld. Per saldo resulteerde dit in een nabetaling van € 10.317,--. Het projectsubsidie aan ZMS werd vervolgens ook definitief vastgesteld. JTSZ Het subsidie werd volgens de begroting toegekend. Met de Jeugdtheaterschool werd afgerekend over 2013. Dit leidde niet tot nabetalingen. Toevoeging/onttrekking aan reserves In 2014 werden geen gelden uit reserves ingezet. Resultaat programma Het resultaat van het programma Educatie is als volgt opgebouwd: Tabel 33 Resultaat programma educatie

Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering Saldo advieskosten

2014 -11.558 1.400

2013 454 1.400

Totaal resultaat programma

-10.158

1.854


47

Overzicht van baten en lasten Programma Wmo Lasten Kosten Hulpmiddelen Kosten Regiotaxi Kosten Trapliften Kosten Hulp bij de Huishouding Project Transitie Begeleiding naar Wmo


Begroting 2014

Realisatie Realisatie 2014 2013

2.256.626 2.580.832 229.433 15.972.059 PM

1.791.186 2.332.089 229.433 15.305.196 0

1.765.904 1.833.724 2.340.220 2.289.749 232.552 240.514 15.002.016 15.350.63 0 8.837

5.000 519.426

70.000 PM 121.820 5.000 565.192

21.563.376

20.419.916

20.054.696 20.209.35 6

20.587.436 456.514

19.334.771 458.098

19.026.216 19.255.92 39 467.503 459.076 8.919 3.600

422.112

499.036

21.466.062

20.241.905

-97.314

-178.011

Aanstelling projectleider Sociaal Domein Incidentele kosten Sociaal Domein Kosten activiteiten Sociaal Domein Advieskosten Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Uit vooruit ontvangen middelen v.j. Overige baten Bijdragen overige Zeeuwse gemeenten aan activiteiten Begeleiding Baten bedrijfsvoering Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 -97.314

71.816 133.224 9.843 499.121

390.536

4.063 481.837

486.106

19.884.256 20.213.62 6 -170.440 4.269

61.855

61.855

0

-116.156

-108.585

4.269

Hulpmiddelen Op 1 april 2012 is het nieuwe contract voor de levering van hulpmiddelen ingegaan. Binnen het nieuwe contract is een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Hieronder wordt een uitsplitsing gegeven van de totale kosten van hulpmiddelen:


48

Tabel 34 Kosten hulpmiddelen

Kostenpost hulpmiddelen Aankoopkosten Kosten aankopen Persoonsgebonden aanpassingen

972.121 84.290

Kosten depotverstrekkingen Herverstrekkingskosten Persoonsgebonden aanpassingen

13.994 70.038

Bedrag 1.056.411

84.031

Onderhoudskosten Preventief onderhoud Correctief onderhoud

490.566 85.102 405.464

Huur hulpmiddelen Verschroten hulpmiddelen Verkopen Boetes

131.330 21.682 -1.116 -17.000

Totaal

1.765.904

De verdeling van de kosten hulpmiddelen over de gemeenten is als volgt: Tabel 35 Kosten hulpmiddelen per gemeente

Gemeente

Aankopen

Herverstrekkingskosten

Onderhoud

Huur

Veschroten

Verkopen

Boetes

Subtotaal

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal

145.920 317.334 67.238 76.537 82.081

7.210 23.381 7.576 3.535 9.890

44.342 176.429 27.510 20.115 47.246

22.058 20.915 6.000 11.618 14.554

2.344 5.545 1.972 1.007 2.926

0 -1.116 0 0 0

-6.143 -2.143 -4.143 -1.143 -1.143

215.731 540.345 106.154 111.668 155.555

Schouwen- Duiveland

208.768

17.309

102.472

29.083

5.535

0

-143

363.024

Tholen

158.532

15.132

72.452

27.102

2.354

0

-2.143

273.428

Totaal

1.056.411

84.031

490.566

131.330

21.682

-1.116

-17.000

1.765.904

In de onderstaande tabel is weergegeven welke verrekeningen van boekwaarden hebben plaatsgevonden in verband met verstrekkingen van de ene gemeente naar de andere via het depot. Tabel 36 Onderlinge verrekening hulpmiddelen


Subtotaal 215.731 540.345 106.154 111.668 155.555 363.024

Onderlinge Verrekeningen Bijdrage gemeenten Betalen Ontvangen -23.180 192.551 -11.308 529.037 -109 106.045 2.648 114.317 15.221 170.776 19.923 382.947

273.428 1.765.904


-3.196 37.792

-37.792

270.232 1.765.904

49

Regiotaxi In februari 2010 gaf de Belastingdienst te kennen dat de gemeenten voor het vervoer beschouwd kunnen worden als ondernemer. De gemeenten dragen BTW af over de ontvangen eigen bijdragen (de omzet) en mogen de betaalde BTW op de kosten in aftrek brengen. De kosten zijn daarom weergegeven exclusief BTW. De gemeenten dienen de facturen van het SWVO te betalen inclusief BTW. Voor de uitvoering van het vervoer is een contract afgesloten met TCR. Naast deze kosten zijn er bijkomende kosten, b.v. voor het drukken van folders. De totale vervoerskosten 2014 zijn als volgt opgebouwd: Tabel 37 Vervoerskosten

Kostenpost

Bedrag

Vervoerskosten Overige kosten: Kosten Taxicentrale Kosten pasjes Tolgelden Elektrisch vervoer Eigen risico elektrisch vervoer Netto kosten Pilot Ter Weel Correctie EB 2013 Overige kosten (drukwerk etc.) Subtotaal

1.965.487 356.180 3.673 1.901 12.843 1.200 4.613 2.106 1.443 374.732

Opbrengst eigen bijdrage

-467.503

Totale kosten Vervoer (excl. BTW)

1.872.716

De kosten en baten van het vervoer zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 38 Vervoerskosten per gemeente


Vervoerskosten 256.993 609.095 90.530 96.507 229.002 402.123 281.238 1.965.487

Overige kosten Eigen Bijdragen 52.603 -61.999 86.182 -165.467 29.100 -21.628 17.541 -19.985 51.152 -50.322 78.939 -88.247 59.216 -59.856 374.732

-467.503

Totaal 247.597 529.810 98.002 94.063 229.832 392.815 280.598 1.872.716

De eigen bijdragen van cliënten worden door de vervoerder geïnd en via het SWVO doorbetaald aan de gemeenten. Trapliften Deze post bevat de kosten van de aanschaf van trapliften en van de afgesloten contracten voor het onderhoud van trapliftinstallaties bij Wmo-cliënten thuis. Ook zijn de kosten opgenomen van reparaties die buiten het contract vallen. De kosten van onderhoud en aanschaf trapliften zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 39 Kosten aankoop en onderhoud trapliften

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland

Aankopen 21.686 72.929 8.317 13.781 5.454 8.596


Onderhoud 10.104 29.618 7.102 5.681 14.775 21.283

Totaal trapliften 31.791 102.547 15.419 19.462 20.229 29.880

50

Tholen Totaal

5.916

7.308

13.224

136.679

95.873

232.552

Kosten Hulp bij de Huishouding Het SWVO voert voor de gemeenten voor de HH de backoffice taken uit en verricht de betalingen. Indien de zorgaanbieders te laat factureren wordt een boete opgelegd. De kosten waren in 2013 als volgt: Tabel 40 Kosten hulp bij de huishouding

Kosten HH Huishoudelijke Hulp Kosten controle CAK bestanden Boeteclausule

15.003.045 0 -1.029

Totaal HH

15.002.016

De kosten van HH zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 41 Kostenverdeling HH per gemeente

Gemeente

Kosten HH

Kosten CAK bestanden

Boeteclausule

Totaal

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland

1.754.839 4.589.632 1.083.267 652.548 1.532.304 3.128.252

-120 -315 -74 -45 -105 -215

1.754.719 4.589.317 1.083.193 652.504 1.532.199 3.128.037

Tholen

2.262.203

-155

2.262.047

Totaal

15.003.045

-1.029

15.002.016

Kosten activiteiten Sociaal Domein Deze post bevat de volgende kosten: Tabel 42 Kosten Sociaal Domein

Kosten Sociaal Domein Werkopdrachten Sociaal Domein, Project risicoproProgramma kosten Inspraak Burgerparticipatie Communicatie Project Wmo Subtotaal

15.535 40.681 253 73.248 3.506 133.224

Bestemming positief saldo 2013 Kosten projectleider Sociaal Domein

-61.855 71.816

Totaal te betalen door gemeenten

143.185

De kosten van het Sociaal Domein worden over de gemeenten verdeeld naar inwonertal en zijn als volgt over de gemeenten te verdelen: Tabel 43 Kosten Sociaal Domein per gemeente

Gemeente Borsele Goes

Kosten Begeleiding (incl. projectleider) 20.103 32.935


51

Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

11.121 6.704 19.548 30.144 22.630 143.185

Totaal

Advieskosten Deze post bevat de volgende kosten: Tabel 44 Advieskosten Wmo

Advies kosten Stimulansz, abonnement Wmo Dingo, ontwerp flyer HH Boon, training Wmo-consulenten

3.770 515 1.175

Inkoopbureau Goes, aanbesteding trapliften

3.938

Overige kosten

446

Totaal

9.843

De advieskosten worden over de gemeenten verdeeld naar inwonertal. De post advieskosten is als volgt over de gemeenten te verdelen: Tabel 45 Verdeling advies en controlekosten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Advieskosten 1.382 2.264 764 461 1.344 2.072

Totaal

1.556 9.843

Een totaal overzicht van alle Wmo-kosten per gemeente is in de bijlage opgenomen. Daar is ook opgenomen welke bedragen met de gemeenten te verrekenen zijn. Per saldo resteert een door de gemeenten terug te ontvangen bedrag van € 1.349.561,--. Resultaat programma Het resultaat van het programma Wmo is als volgt opgebouwd: Tabel 46 Resultaat programma Wmo

Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering

2014 -108.585

2013 4.269


-108.585

4.269


52

Overzicht van baten en lasten Programma Gezondheidsbeleid Oorspronkelijke Definitieve Realisatie begroting 2014 begroting 2014 2014 Lasten SMWO, subsidie AMW 1.640.655 1.614.756 1.614.756 Eenmalig subsidie voor innovatieprojecten 25.899 25.899 1.640.655 1.640.655

Realisatie 2013

1.614.756 25.899 1.640.655

Kosten Woon Kansen Plan Naar Vooruit ontvangen middelen v.j. Totaal woonkansen

54.035

54.053

52.104 1.949 54.053

54.053

Kosten regionaal preventiebeleid

52.068

169.348

168.880

168.752

PM

32.876

13.088

Naar vooruit ontvangen middelen Totaal preventiebeleid

52.068

169.348

467 202.224

596 182.436

Kosten psychische en psychosociale problematiek

75.480

75.520

75.520

75.520

PM

PM

180.621

196.535

289.680

279.649

Totaal lasten

2.002.859

2.136.111

2.262.132

2.232.312

Baten Bijdragen gemeenten AMW

1.640.655

1.640.655

1.640.655

1.640.655

54.035

54.053

54.053

54.053

52.068

169.348

169.348

169.348

52.068

169.348

32.876 202.224

13.088 182.436

75.480

75.520

75.520

75.520

PM

PM

0

0

146.782

156.144

226.660

282.127

1.969.020

2.095.720

2.199.111

2.234.790

-33.839

-40.391

-63.021

2.478

Kosten lokale activiteiten

Uitvoering nota Gezondheidsbeleid: Kosten bedrijfsvoering

Bijdrage gemeenten woonherkansen

0

Preventiemiddelengebruik Bijdragen gemeenten Uit nog te besteden middelen voor lokale activiteiten Totaal preventiebeleid Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Vooruit ontvangen middelen v.j. voor gezondheidsbeleid Baten bedrijfsvoering

Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves


53



-33.839

-40.391

-63.021

2.478

54

AMW Het beschikbare budget voor AMW werd niet geheel ingezet voor de reguliere werkzaamheden. Er werd ruimte gehouden voor innovatieve projecten. Die ruimte is benut voor de driejarige pilot Sociale Verbindingen. Woon(her)kansen In de loop van 2012 werden nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van woon(her)kansen. De deelnemende partners zullen ieder een gelijk deel van de kosten bijdragen. De bijdrage wordt niet meer via het SWVO maar rechtstreeks aan het SMWO overgemaakt. Het subsidie wordt toegekend op basis van een vast bedrag per verrichtte prestatie. Met het SMWO moet nog worden afgerekend over 2014. Preventiebeleid middelengebruik In de loop van 2013 werd besloten de regionale preventieactiviteiten te clusteren. Met Indigo werden afspraken gemaakt over zowel de lokale als de regionale activiteiten. Ook de regionale inzet van provinciale middelen via het CZW worden in het totaalpakket betrokken. De middelen van het CZW worden rechtstreeks aan Indigo overgemaakt. Een klein deel van de middelen werd niet besteed en wordt gereserveerd voor besteding in volgende jaren. Psychische en psychosociale problematiek De middelen voor psychische en psychosociale problematiek worden ingezet bij Indigo. De inzet wordt bepaald op basis van aan activiteiten te besteden uren tegen een vaste uur-prijs. Uitvoering nota Gezondheidsbeleid In 2014 werden geen activiteiten uitgevoerd. Resultaat programma Het resultaat van het programma Gezondheidsbeleid is als volgt opgebouwd: Tabel 47 Rresultaat programma gezondheidsbeleid

Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering Saldo AMW

2014 -63.021

2013 2.478


-63.021

2.478


55

Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten Oorspronkelijke Definitieve begroting 2014 begroting 2014 Lasten Subsidie Kunstuitleen Kosten regionale samenwerking CJG's Naar nog te besteden middelen Totaal Jeugdbeleid Kosten Leerlingenvervoer Bureaukosten Leerlingenvervoer Totaal Leerlingenvervoer Pilot openbaar vervoer en Wmo in avonduren Doorbelaste kosten bedrijfsvoering Totaal pilot Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten

Realisatie Realisatie 2013 2014

9.000

40.655

40.655

31.318 9.337 40.655

25.940 11.360 37.300

1.100.111 77.318 1.177.429

853.056 77.318 930.374

828.595 63.632 892.228

871.307 64.427 935.734

50.000 10.000 60.000

20.000 10.000 30.000

13.959 10.000 23.959

2.638 10.000 12.638

101.695

110.655

116.997

112.946

1.379.779

1.111.684

1.073.839

1.107.618

Baten Bijdrage gemeenten Kunstuitleen Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG’s

0

40.655

40.655

40.655

37.300

1.131.718 45.711

891.669 38.705

851.098 41.129

1.177.429

930.374

892.228

897.516 37.117 1.101 935.734

Provincie, bijdrage pilot vervoer Eigen bijdragen cliënten pilot vervoer Totaal pilot openbaar vervoer

80.669

65.655

61.938 2.996 64.934

73.615 8.262 81.876

Baten bedrijfsvoering

82.642

87.914

91.544

113.947

1.381.395

1.124.598

1.089.361

1.168.857

1.616

12.914

15.522

61.239

Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Overige bijdragen Totaal Leerlingenvervoer

Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

9.000

Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat


1.616

12.914

15.552

70.239

56

Kosten Jeugdbeleid De CJG‟s hebben een regionale samenwerking opgezet. Op verzoek van de gemeenten worden de regionale kosten via het SWVO betaald. Niet alle geplande activiteiten konden in 2014 worden uitgevoerd; een deel werd verschoven naar 2015. De niet bestede middelen worden gereserveerd voor besteding in 2015. Leerlingenvervoer Het contract voor het leerlingenvervoer wordt vanaf september 2007 via het SWVO geregeld. Er nemen vier gemeenten aan deel, de overige gemeenten regelen het leerlingenvervoer zelf. Voor de uitvoering van de taak is het Loket Leerlingenvervoer opgezet. Afgesproken werd dat de personeelslasten en de kosten van het administratieve systeem apart bij de vier gemeenten in rekening worden gebracht. De overige bureaukosten, zoals huisvesting en aansturing worden niet doorbelast naar het Loket. De bureaukosten worden naar rato van het aantal beschikkingen over de gemeenten verdeeld. De kosten zijn als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld: Tabel 48 Kosten leerlingenvervoer per gemeente

Leerlingenvervoer Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Kosten vervoer

VervoersTotaal vergoedingen vervoerskosten

Bureaukosten

Totale kosten

188.888 105.139 64.932

5.197 2.646 25.104

194.084 107.785 90.036

12.939 9.969 12.090

412.137

24.553

436.690

28.635

207.023 117.754 102.126 0 465.325

771.096

57.500

828.595

63.632

892.228

Na aftrek van de eigen bijdragen is de bijdrage van gemeenten als volgt: Tabel 55 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente Tabel 49 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente

Leerlingenvervoer Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Totale kosten

Eigen bijdragen

Netto kosten

207.023 117.754 102.126

-2.038 -4.406 -15.160

204.984,99 113.347,95 86.965,76

465.325

-19.526

445.799,26

892.228

-41.130

851.098

Pilot openbaar vervoer in de avonduren Voor de provincie Zeeland wordt een pilot uitgevoerd waarbij tijdens de avonduren het openbaar vervoer wordt gecombineerd met Wmo-vervoer. De pilot zou per september 2011 eindigen, maar werd verlengd tot en met 2014. De provincie betaalt een vaste bijdrage. Intern werden secretariaatskosten doorbelast. De uitvoering van de pilot leverde een positief resultaat op van € 40.975,--. Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd:


57

Tabel 50 Resultaat programma overige projecten

Resultaat programma Saldo bedrijfsvoering Saldo pilot openbaar vervoer in de avonduren Totaal resultaat programma


2014

2013

-25.453 40.975

1.001 69.238

15.522

70.239

58

2.5 Overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn. De detachering van de projectleider decentralisatie AWBZ Begeleiding wordt aangemerkt als incidenteel. De detachering omvat alleen de voorbereiding op de decentralisatie. In 2013 werd besloten de bijdrage van de gemeenten aan het Secretariaat te verhogen. Hierbij werd aangegeven dat de verhoging alleen voor het jaar 2013 zou gelden. Uit het overzicht blijkt dat structurele kosten van het Secretariaat worden gedekt uit incidentele middelen. Tabel 51 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2014

2014

Programma Programma 1 Educatie

Activiteit Kosten Educatie, incidenteel subsidie ROC

Programma 2 Wmo

Kosten activiteiten decentralisatie AWBZ Kosten aanstelling projectleider Sociaal Domein Kosten activiteiten programma Sociaal Domein Kosten aanbestedingen (in Advieskosten)

Programma 3 Gezondheidsbeleid

AMW, Ontwikkeltraject Sociale Verbindingen

Programma 4 Overige projecten

Kunstuitleen, incidenteel subsidie

Kostenplaats Secretariaat

Salarislasten projecten Kosten detachering projectleider decentralisatie AWBZ Advieskosten (formatie omvang) Gemeenten incidentele ophoging bijdrage Secretariaat

TOTAAL

Lasten

Baten

71.816 133.224 3.938

71.816 133.224 3.938

25.899

Lasten 25.908

Baten 25.908

8.837

8.837

25.899 9.000

81.270

9.000

71.641 159.659

234.877


2013

208.978

€ 141.285

€ 203.404

59

2.6

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2014 tot een maximum van € 230.474,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 52 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen

Naam functionaris Functie Duur dienstverband Omvang dienstverband beloning Belastbare vaste en variabele kostenvergoedingen Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totaal

F.W. Witkam Secretaris v.a. 01-02-2001 1 FTE 90.703 1.200 15.322 107.226

WNT

230.474

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Tabel 53 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur

Naam:

Dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter Dhr. A. van der Reest Dhr. J. Harmsen Mevr. drs. C.T. Miermans Mw. A. Slenter Dhr. M. Kleppe Dhr. C. van den Bos Dhr. J.J.L. de Kunder Dhr. L.F. Kosten, voorzitter Dhr. J. de Pooter Dhr. C.M. van der Weele Dhr. G.E. Houtekamer Dhr. J. Oudesluijs

A B lid

D B lid

Periode Beloning

Belastbare vaste en Voorzieningen variabele onkosten- t.b.v. beloningen vergoeding betaalbaar op termijn

X

X v.a. 25-6-2014

0

0

0

X X X X X X X X X X X x

X v.a. 25-6-2014 X v.a. 25-6-2014 gehele jaar v.a. 25-6-2014 v.a. 25-6-2014 v.a. 25-6-2014 X tot 25-6-2014 X v.a. 25-6-2014 X v.a. 25-6-2014 v.a. 25-6-2014 v.a. 25-6-2014 v.a. 25-6-2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


60

2.7 SISA Bijlage

SZW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 G5B Wet participatieHieronder per regel één Besteding (jaar Waarvan beBaten (jaar T) Waarvan baten Reservering budget gemeente(code) selecteT) participatiesteding (jaar T) (niet-Rijk) partici- (jaar T) van besteding van (WPB)_deel ren en in de kolommen budget van educatie bij patiebudget educatie bij roc’s educatie bij openbaar lichaam ernaast de verantwoorroc's roc’s in jaar T 2014 dingsinformatie voor die voor volgend gemeente invullen kalenderjaar Wet participatie(jaar T+1 ) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R budget (WPB) Indicatornummer: G5B / 01

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. 1 2 3 4 5 6

60654 Borsele 60664 Goes 60678 Kapelle 61695 Noord-Beveland 60703 Reimerswaal 61676 SchouwenDuiveland 7 60716 Tholen

Indicatornummer: Indicatornummer: G5B / 02 G5B / 03

Indicatornummer: G5B / 04

Indicatornummer: Indicatornummer: G5B / 05 G5B / 06

€ 48.717 € 74.727 € 13.689 € 8.191 € 36.077 € 76.137

€ 48.717 € 74.727 € 13.689 € 8.191 € 36.077 € 76.137

€0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.395 € 2.141 € 392 € 235 € 1.034 € 2.181

€ 43.400

€ 43.400

€0

€0

€ 1.243


61

Bijlage Samenstelling bestuur Vertegenwoordiger

Dhr. J.J.L. de Kunder

Periode Tot 25-6-2014 lid; vanaf 25-6-2014 voorzitter

Gemeente

Reimerswaal

Mevr. drs. C.T. Miermans

gehele jaar

Borsele

Dhr. A. van der Reest

v.a. 25-6-2014

Goes

Dhr. M. Kleppe

v.a. 25-6-2014

Kapelle

Mw. A. Slenter

v.a. 25-6-2014

Noord-Beveland

Dhr. C. van den Bos

v.a. 25-6-2014

Schouwen-Duiveland

Dhr. J. Harmsen

v.a. 25-6-2014

Tholen

Dhr. L.F. Kosten, voorzitter

Tot 25-6-2014

Kapelle

Dhr. J. de Pooter

Tot 25-6-2014

Goes

Dhr. C.M. van der Weele

Tot 25-6-2014

Noord-Beveland

Dhr. G.E. Houtekamer

Tot 25-6-2014

Schouwen-Duiveland

Dhr. J. Oudesluijs

Tot 25-6-2014

Tholen


62

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. drs. F. Witkam

Secretaris

Dhr. P. Verburg

Beleidsadviseur

Mevr. M. Plugge

Beleidsadviseur (tot 1-4-2014)

Mevr. drs. S. Ummels

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K. Jonker

Beleidsadviseur

Dhr. drs. T. Terlouw

Projectleider decentralisatie AWBZ (gedetacheerd)

Dhr. M. de Kok

Beleidsadviseur (gedetacheerd; v.a. 1-4-2014)

Mevr. E. Vree Egberts

Financieel beleidsadviseur

Dhr. R. van Sliedregt

Financieel medewerker (tot 1-5-2014)

Mevr. N. Slabbekoorn

Secretariaatsmedewerker (tot 1-1-2015)

Mevr. M. Kempees

Secretariaatsmedewerker

Mevr. M. Jansen


Mevr. E. Gubbels


Mevr. C. Slijkhuis

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. H. van den Berg

Medewerker leerlingenvervoer


63

Kostenplaats Secretariaat LASTEN


Begroting 2014

Realisatie 2014

Realisatie 2013

Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten

670.418 94.500 40.050 68.000

741.334 95.000 45.550 68.000

757.266 95.754 35.366 70.539

726.916 96.664 40.326 61.814

Totaal lasten

872.968

949.884

958.927

925.719

BATEN Bijdragen gemeenten voor secretariaat Vergoeding secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten

601.418 78.000 30.000

666.668 78.000 10.000

666.668 78.400 5.242

746.950 78.000 108.972

Totaal baten

709.418

754.668

750.310

933.922

-163.550

-195.216

-208.617

8.203

163.550

195.216

180.631

53.653

0

0

-27.986

61.855

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

Toelichting: 1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 54 Personele kosten secretariaat

Personele kosten Totale salarislasten Door te belasten aan Loket Leerlingenvervoer Door te belasten aan CZW Salarislasten secretariaat Kosten detacheringen Kosten detachering projectleider AWBZ Kosten overige detacheringen Ontvangen uitkeringen en correcties Doorbelasting naar kosten Sociaal Domein Totaal salarislasten Kosten inhuur ziekte- en re-integratie begeleiding Kosten salarisadministratie Werving en selectie Secundaire arbeidsvoorwaarden personeel Reis- en verblijfkosten Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan


Begroting

587.289 146.070

Realisatie 1.155.065 -52.574 -468.914 633.577

-18.025 715.334

81.270 45.286 -19.854 -18.025 722.253

1.500 11.000 500 4.000 6.000 3.000 26.000

900 8.277 216 8.095 7.211 10.314 35.013

64

Totaal personele kosten

757.267

727.350

Salariskosten De totale salariskosten zijn inclusief de kosten van het cafetariamodel en uitbetaalde overuren. Reis- en verblijfkosten De reiskosten zijn inclusief de reiskosten van de projectleider decentralisatie AWBZ. 2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 55 Huisvestingskosten secretariaat

Huisvestingskosten

Begroting

Realisatie

Huur en energie Schoonmaakkosten Verzekeringen en overige lasten Onderhoud inventaris en gebouw Afschrijvingslasten Aanschaf inventaris (niet activeren)

77.000 6.500 2.000 1.000 7.500 1.000

79.297 6.235 1.817 813 7.478 113

Totaal huisvestingskosten

95.000

95.754

Aanschaf inventaris In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt. Investeringen boven het limietbedrag zijn als activa opgenomen op de balans. Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen. 3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 56 Organisatiekosten secretariaat

Organisatiekosten Fotokopieën Kantoorartikelen Abonnementen Telefoonkosten Portokosten Advies en -controlekosten Bankkosten Vergaderkosten Deelname Zeeuwse ombudsman Onvoorzien/attenties Totaal organisatiekosten

Begroting 3.500 2.500 1.500 3.000 3.750 22.500 2.200 6.000 100 500

Realisatie 3.174 1.714 1.800 3.469 156 22.100 1.547 1.223 0 183

45.550

35.366

Begroting 20.000 1.500 46.500

Realisatie 20.625 2.542 47.373

4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 57 Automatiseringskosten

Automatiseringskosten Onderhoud en beheer automatisering Aanschaf en vervanging Afschrijvingslasten automatisering


65

68.000

Totaal automatiseringskosten

70.539

Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen. Aanschaf automatisering In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt. Het betreft o.a. de aanschaf van een Ipad, geheugenuitbreiding, harddisk, terminal. 5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 58 Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

93.889 153.064 51.673 31.089 90.459 140.898 105.596

Totaal

666.668

6. Vergoedingen secretariaatskosten De vergoedingen voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 59 Vergoeding secretariaatskosten

Vergoeding secretariaatskosten vanuit Vergoeding voor werkzaamheden voor CZW Bureau Provincie, bijdrage administratie pilot openbaar vervoer Overige bijdragen

68.000 10.000 400

Totaal

78.400

Toevoeging/ onttrekking reserves Per saldo werd voor een bedrag van € 180.631,-- uit reserves geput. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Tabel 60 Toevoegingen en onttrekking reserves secretariaat

Toevoegingen en onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektevervanging Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Onttrekking aan de reserve Exploitatieresultaten Totaal


realisatie -443 54.850 126.224 180.631

66

Overzicht bijdragen van gemeenten 2014 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie

Wmo

75.022 111.984 28.553 15.069 59.331 110.408

2.248.142 5.785.910 1.314.544 887.511 1.973.927 3.965.895

70.189 470.556

Gezondheidsbeleid

Overige projecten

Secretariaat

411.539 669.904 221.791 137.542 395.652 63.579

5.254 201.281 106.941 76.615 5.732 425.719

105.306 171.386 57.597 34.864 100.786 158.425

2.850.287

39.569

6.579

118.586

19.026.216

1.939.576

828.121

746.950

Bureaukosten LL-vervoer 12.939 9.969 12.090 28.635

TOTAAL 2.845.263 6.953.404 1.739.395 1.163.690 2.535.428 4.752.660 3.085.210

63.632

23.075.051

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten educatie Gemeente

Educatie

Cultuureducatie Jeugdtheaterschool

Reimerswaal Schouwen-Duiveland

48.717 74.727 13.689 8.191 36.077 76.137

22.749 31.732 12.875 5.917 23.317 28.807

Tholen

43.400

26.504

300.938

151.901

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland

TOTAAL

3.255 5.307 1.792 1.078 4.885

16.317


Advies

Totaal

197 321 109 65 190 296

75.022 111.984 28.553 15.069 59.331 110.408

Bevoorschot voor educatie 102.236 118.277 32.234 18.952 68.578 124.645

Verrekenen educatie 27.214 6.293 3.681 3.883 9.247 14.237

222

70.189

83.354

13.165

1.400

470.556

548.276

77.720

67

Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Vervoer*

Trapliften

HH

Borsele

192.551

247.597

31.791

1.754.719

Sociaal Domein 20.103

Goes

529.037

529.810

102.547

4.589.317

Kapelle

106.045

98.002

15.419

1.083.193

Noord-Beveland

114.317

94.063

19.462

Reimerswaal

170.776

229.832

Schouwen-Duiveland

382.947

392.815

Tholen

270.232

Totaal

1.765.904

Advies

TOTAAL

1.382

2.248.142

32.935

2.264

5.785.910

11.121

764

1.314.544

652.504

6.704

461

887.511

20.229

1.532.199

19.548

1.344

1.973.927

29.880

3.128.037

30.144

2.072

3.965.895

280.598

13.224

2.262.047

22.630

1.556

2.850.287

1.872.716,46

232.551,83

15.002.016

143.185

9.843

19.026.216

* De kosten van het vervoer zijn exclusief BTW minus de ontvangen eigen bijdragen.

Gemeente Borsele

Te betalen zonder Regiotaxi

Bevoorschot

2.000.545

2.199.534

Te verrekenen

Correcties en oninbare EB vervoer

198.989

Totaal te verrekenen 198.989

Goes

5.256.100

5.358.657

102.557

102.557

Kapelle

1.216.541

1.353.928

137.387

137.387

Noord-Beveland

793.447

763.010

-30.437

Reimerswaal

1.744.096

1.979.383

235.287

Schouwen-Duiveland

3.573.081

3.989.106

416.025

Tholen

2.569.689

2.859.500

289.811

Totaal

17.153.500

18.503.118

1.349.618


2

-30.435 235.287

-60

415.966 289.811

-58

1.349.561

68

Uitsplitsing bijdrage gezondheidsbeleid Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Totaal

Bevoorschot

Verrekenen

24.213 39.475 9.876 9.308 24.825 34.044

Psychische en psychosociale problematiek 10.635,75 17.339,06 5.853,44 3.521,81 10.247,15 15.960,90

410.504 669.230 222.472 137.220 397.002 63.579

410.495 669.216 222.467 137.217 396.994 63.566

-9 -14 -5 -3 -8 -13

0

27.607

11.961,88

39.569

39.563

-6

54.053

169.348

75.520

1.939.576

1.939.518

-58

AMW

Woonkansen

Regionaal preventiebeleid

366.610 597.670 201.765 121.395 353.215 0

9.045 14.746 4.978 2.995 8.715 13.574

0 1.640.655

De verrekening betreft woonkansen.

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Regionale samenwerking CJG’s 5.254 9.235 3.562 1.739 5.732 8.554

Leerlingenvervoer (zonder secretariaat) 192.046 103.379 74.876 417.165

6.579 40.655

787.466


Totaal

Bevoorschot

Verrekenen

5.254 201.281 106.941 76.615 5.732 425.719

5.254 291.383 139.289 89.531 5.732 557.287

0 90.102 32.348 12.916 0 131.568

6.579

6.579

0

828.121

1.095.055

266.934

69

Gemeente Borsele Goes Kapelle

Bureaukosten LL-vervoer

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland

Reeds betaald

Te verrekenen

12.939 9.969 12.090

18.233 13.848 14.310

5.294 3.879 2.220

28.635

30.927

2.292

63.632

77.318

13.686

Tholen TOTAAL

Totaal te verrekenen Gemeente

Educatie

Wmo Gezondheidsbeleid


27.214 6.293 3.681 3.883 9.247 14.237 13.165

198.989 102.557 137.387 -30.435 235.287 415.966 289.811

-9 -14 -5 -3 -8 -13 -6

TOTAAL

77.720

1.349.561

-58


Overige projecten

Bureaukosten LL-vervoer (te factureren)

90.102 32.348 12.916

5.294 3.879 2.220

131.568

2.292

266.934

13.686

Totaal te verrekenen 226.194 204.232 177.289 -11.419 244.526 564.051 302.970 1.707.843

70

Lijst met tabellen Tabel 1 Trajecten basiseducatie (SR) per gemeente; per 2013 alleen nog NT1 ......................................... 5 Tabel 2 Aantal deelnemers NT2 .................................................................................................................... 6 Tabel 3 Deelnemende basisscholen aan cultuureducatie per gemeente...................................................... 6 Tabel 4 Deelnemers Jeugdtheaterschool per gemeente............................................................................... 9 Tabel 5 Aantal in gebruik genomen hulpmiddelen ...................................................................................... 13 Tabel 6 Aantal aankopen nieuwe hulpmiddelen.......................................................................................... 13 Tabel 7 Aantal herverstrekte hulpmiddelen ................................................................................................. 14 Tabel 8 Aantal verstrekte huurvoorzieningen .............................................................................................. 15 Tabel 9 Aantal uitstaande huurvoorzieningen ultimo 2014 ......................................................................... 15 Tabel 10 Aantal ritten Regiotaxi................................................................................................................... 16 Tabel 11 Aantal vervoerpassen per december 2014................................................................................... 16 Tabel 12 Aantal pashouders die in 2014 hebben gereisd ........................................................................... 16 Tabel 13 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2014.................................................... 17 Tabel 14 Totaal aantal in gebruik zijnde trapliften ....................................................................................... 18 Tabel 15 Kosten van het onderhoud............................................................................................................ 18 Tabel 16 Investeringen SWVO .................................................................................................................... 38 Tabel 17 Nog te ontvangen bedragen ......................................................................................................... 39 Tabel 18 Reserve Exploitatieresultaten ....................................................................................................... 40 Tabel 19 Bestemmingsreserves .................................................................................................................. 40 Tabel 20 Reserve ziektevervanging ............................................................................................................ 41 Tabel 21 Reserve afschrijvingen ................................................................................................................. 41 Tabel 22 Reserve Wmo projecten ............................................................................................................... 41 Tabel 23 Reserve frictiekosten .................................................................................................................... 41 Tabel 24 Reserve toekomstvisie.................................................................................................................. 42 Tabel 25 Besteding batig saldo 2013 .......................................................................................................... 42 Tabel 26 Netto vlottende schulden .............................................................................................................. 43 Tabel 27 Vooruit ontvangen bedragen ........................................................................................................ 43 Tabel 28 Vooruit ontvangen preventiebeleid ............................................................................................... 43 Tabel 29 Verdeling preventiebeleid ............................................................................................................. 43 Tabel 30 Regionale samenwerking CJG's................................................................................................... 44 Tabel 31 Woonkansen................................................................................................................................. 44 Tabel 32 Frictiekosten detachering.............................................................................................................. 44 Tabel 33 Resultaat programma educatie .................................................................................................... 47 Tabel 34 Kosten hulpmiddelen .................................................................................................................... 49 Tabel 35 Kosten hulpmiddelen per gemeente............................................................................................. 49 Tabel 36 Onderlinge verrekening hulpmiddelen.......................................................................................... 49 Tabel 37 Vervoerskosten............................................................................................................................. 50 Tabel 38 Vervoerskosten per gemeente ..................................................................................................... 50 Tabel 39 Kosten aankoop en onderhoud trapliften...................................................................................... 50 Tabel 40 Kosten hulp bij de huishouding..................................................................................................... 51 Tabel 41 Kostenverdeling HH per gemeente .............................................................................................. 51 Tabel 42 Kosten Sociaal Domein ................................................................................................................ 51 Tabel 43 Kosten Sociaal Domein per gemeente ......................................................................................... 51 Tabel 44 Advieskosten Wmo ....................................................................................................................... 52 Tabel 45 Verdeling advies en controlekosten.............................................................................................. 52 Tabel 46 Resultaat programma Wmo.......................................................................................................... 52 Tabel 47 Rresultaat programma gezondheidsbeleid................................................................................... 55 Tabel 48 Kosten leerlingenvervoer per gemeente....................................................................................... 57 Tabel 49 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente..................................................................................... 57 Tabel 50 Resultaat programma overige projecten ...................................................................................... 58 Tabel 51 Overzicht incidentele baten en lasten........................................................................................... 59 Tabel 52 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen ............................................................ 60 Tabel 53 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur ........................................................................ 60 Tabel 54 Personele kosten secretariaat ...................................................................................................... 64 Tabel 55 Huisvestingskosten secretariaat ................................................................................................... 65


71

Tabel 56 Organisatiekosten secretariaat ..................................................................................................... 65 Tabel 57 Automatiseringskosten ................................................................................................................. 65 Tabel 58 Bijdrage gemeenten...................................................................................................................... 66 Tabel 59 Vergoeding secretariaatskosten ................................................................................................... 66 Tabel 60 Toevoegingen en onttrekking reserves secretariaat .................................................................... 66


72

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Recommend Documents