Jaarverslag en Jaarrekening 2014
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
1
Inhoudsopgave Voorwoord....................................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................4 Bestuurlijke organisatie..................................................................................................4 PROGRAMMAVERANTWOORDING....................................................................................7 Beleidsverantwoording algemeen....................................................................................7 Programma 1 – Toetsing en Vergunningverlening..............................................................8 Programma 2 - Handhaving en Toezicht..........................................................................10 Programma 3 - Projecten en bovenregionale taken..........................................................15 PARAGRAFEN..............................................................................................................18 Paragraaf 1 – Bedrijfsvoering........................................................................................18 Paragraaf 2 – Financiering............................................................................................20 Paragraaf 3 – Weerstandsvermogen en risicomanagement................................................25 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING...............................................26 Toelichting op het “overzicht van baten en lasten in de jaarrekening”.................................27 Balans per 31 december 2014.......................................................................................31 Toelichting op de Balans...............................................................................................32 Waarderingsgrondslagen..............................................................................................32 Besluit tot Vaststelling..................................................................................................35 BIJLAGEN...................................................................................................................38 Bijlage 1 - bijdrage per deelnemer.................................................................................38 Bijlage 2 - Overzicht van de prestaties in 2014................................................................39 Bijlage 3 - Risico-inventarisatie ....................................................................................56 Bijlage 4 - Overzicht tijdschrijven per categorie in 2014...................................................57
Voorwoord 2014 is het eerste volle jaar dat de OddV heeft gefunctioneerd. Naar de partners toe is in 2014 prioriteit gegeven aan het leveren van de afgesproken productie. Medewerkers hebben in een sterk veranderende werkomgeving deze prestatie verricht. Hierbij is de relatie tussen partners en de OddV van essentieel belang. De decentrale huisvesting waarborgt dat medewerkers van beide organisaties elkaar snel en makkelijk kunnen vinden. In 2014 zijn bij alle gemeentelijke partners nieuwe colleges van B&W gevormd. Het management van de OddV heeft actief de verbinding met de nieuwe bestuurders gezocht. In oktober 2014 is een bestuurlijk handhavingssymposium georganiseerd waarin met de nieuwe bestuurders is gesproken over uniformering van het handhavingsbeleid. Hierbij is de intentie uitgesproken om zoveel mogelijk genoemd beleid te gaan harmoniseren. Intern is hard gewerkt aan professionalisering van de bedrijfsvoering; uniformering werkprocessen, implementatie VTH-systeem, introduceren besturingsmodel, etc, etc. Er zijn in 2014 forse stappen gezet, maar er is ook nog veel werk op het gebied van bedrijfsvoering te doen. Zo is onze ambitie om een transparantie en stuurbare organisatie te worden voor de partners. Al met al mogen we trots zijn op onze organisatie gelet op de fase waarin we ons nu bevinden. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur Henk-Jan Baakman Directeur Omgevingsdienst de Vallei
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
3
Inleiding De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei (verder te noemen OddV) is sinds 1 april 2013 operationeel. Doel is de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving verder te vergroten. Verder blijkt dat de vergunningverlening en de handhaving door de steeds complexere wet- en regelgeving ingewikkelder wordt en met de oprichting van de Omgevingsdienst De Vallei worden capaciteit, deskundigheid en financiële input gebundeld om te zorgen voor verdere professionalisering van de handhaving en kostenbesparing. De deelnemers zijn: de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland.
Bestuurlijke organisatie Het bestuur van OddV bestaat uit een Algemeen en een Dagelijks bestuur. Algemeen bestuur Het Algemeen bestuur bestond in 2014 uit 6 leden, waaronder de voorzitter. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie wijzen uit hun midden elk één lid en één plaatsvervangend lid aan. De leden van het Algemeen bestuur hebben de volgende stemverhouding: Ede 2 Barneveld 1 Scherpenzeel 1 Nijkerk 1 Wageningen 1 Provincie Gelderland 1 Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de volgende bestuurders vertrokken: Breunis van de Weerd (Ede), Michel Uitdehaag (Wageningen), Hans van Daalen (Barneveld), en Evert van de Glind (Scherpenzeel). Als nieuwe bestuurders zijn benoemd: Ben Visser (Scherpenzeel), Leon Meijer (Ede), Han Termaat (Wageningen) en Eppie Fokkema (Barneveld). René Windhouwer en Josan Meijers (Provincie) hebben hun lidmaatschap gecontinueerd na genoemde verkiezing. Dagelijks bestuur Het Dagelijks bestuur wordt door en uit het Algemeen bestuur gekozen met uitzondering van de voorzitter, die door het algemeen bestuur wordt aangewezen. Naast de voorzitter zijn de leden van het Algemeen bestuur tevens lid van het Dagelijks bestuur. De voorzitter De voorzitter van OddV is na de laatste gemeenteraadsverkiezing de heer Ben Visser als opvolger van de heer Breunis van de Weerd. Ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door de directeur. De directeur is tevens
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
4
secretaris van het bestuur. De heer Henk-Jan Baakman is benoemd als directeur. Het Managementteam wordt voorgezeten door de directeur en bestaat verder uit het de Teammanagers Toetsing en Vergunningverlening en Handhaving en Toezicht, de businesscontroller en de p&o-adviseur. Leeswijzer Het jaarverslag en de jaarrekening van OddV zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten. Deze voorschriften zijn ook op OddV van toepassing. Als eerste treft u aan het jaarverslag 2014. Deze start met de programmaverantwoording en vervolgens de paragrafen. In beide onderdelen wordt de werkelijke gang van zaken afgezet tegen de voornemens en doelen voor 2014. Vervolgens treft u aan de jaarrekening 2014. Dit betreft allereerst het “overzicht van baten en laten in de jaarrekening” met toelichting, waarbij op hoofdlijnen wordt ingegaan op het financiële resultaat over 2014. Vervolgens komt u bij de balans met toelichting. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de bijdrage per deelnemer, in bijlage 2 een nadere detaillering van de prestaties, in bijlage 3 een actualisering van de risicoinventarisatie en in bijlage 4 een overzicht van de geschreven tijd op de diverse categorieën. Resultaat Wij sluiten het boekjaar 2014 per saldo af met een voordelig saldo groot € 401.000 Het resultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting is als volgt tot stand gekomen: Programma Omvang x € Voordeel/ Nadeel 1000 x € 1000 1 Toetsing en Vergunningverlening 5.868 994 V 2 Handhaving en toezicht 4.642 827 N 3 Projecten en bovenregionale taken 164 41 V Subtotaal programma's 10.674 208 V Deelnemersbijdragen – 10.674 123 V Gerealiseerd totaal saldo van baten en 0 331 V lasten Toevoeging/onttrekking reserves 1 Toetsing en Vergunningverlening 35 V 3 Projecten en bovenregionale taken 35 V Gerealiseerd resultaat 0 401 V Het voordeel in de exploitatie heeft als belangrijkste redenen: € 200.000 lagere materiële kosten primair proces (adviezen derden en proceskosten), € 100.000 lagere opleidingskosten als geraamd, Vrijval van reserves groot € 70.000 en het doorberekenen van uren aan verkregen projecten groot € 60.000. en € 120.000 hogere deelnemersbijdrage van de provincie als gevolg van een nieuwe vaststelling van de financiering van BRZO en IPPC bedrijven. Hier tegenover staan nadelen als gevolg van opstartkosten OddV die niet meer afgewenteld konden worden op projectbudgetten € 100.000 en een nadeel van € 30.000 op het gastheercontract P, F
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
5
en I. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de Toelichting op het “overzicht van baten en lasten in de jaarrekening”. Resultaatbestemming Het op basis van de actuele begroting bevoorschotte bedrag aan deelnemersbijdragen is een bedrag van € 401.000 meer in rekening gebracht dan noodzakelijk. Hiervan doen wij u het volgende voorstel:
Het betreft de volgende bestemmingsvoorstellen: A) Bestemmingsreserve stelseltaak P&O en BsBm Per saldo uit te keren aan de deelnemers Totale resultaat
€ 42.000 €359.000 €401.000 1
A) Bestemmingsreserve stelseltaak P&O en BsB-m: Evenals in 2013 het startjaar constateren wij dat ons budget voor de stelseltaken niet volledig benut is. Voordelen vallen vrij in het resultaat van de uitvoerende Omgevingsdienst. Dit vinden wij ongewenst omdat het budget is van andere Omgevingsdiensten. In 2014 zijn er stelseltaken P&O en BsB-m uitgevoerd door andere omgevingsdiensten die betaald zijn met incidentele middelen. De evaluatie van genoemde stelseltaken vindt begin 2015 plaats. De verwachting is dat deze stelseltaken worden gecontinueerd in een afgeslankte versie en daar zijn geen middelen voor gereserveerd in de begroting 2015. Wij stellen dan ook voor ons voordeel op stelseltaken te bestemmen voor de niet begrote stelseltaken in 2015.
1
2014 heeft ook in het teken gestaan van de herfinanciering van BRZO en IPPC bedrijven door de provincie. Dat resulteerde in een hogere deelnemersbijdrage en daarmee tot een correctie op de deelnemersbijdragen van de overige partners groot € 146.550 netto dat wordt uitbetaald na instemming met de jaarstukken. Materieel gezien wordt daarmee de uitkering aan de partners per saldo € 505.000.
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
6
PROGRAMMAVERANTWOORDING Beleidsverantwoording algemeen De Omgevingsdienst de Vallei (OddV) behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst de Vallei gemeenten en provincie bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De omgevingsdienst werkt met de front-office samen in de dienstverleningsketen. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders.
Investeringen In 2014 zijn er geen investeringen geactiveerd op de Balans. Investeringen in software zijn ineens ten laste van de exploitatie gebracht.
Begrotingswijzigingen Toelichting op de begrotingswijzigingen (x € 1.000) Programma
Primaire begroting Uitgaven
Wijzigingen
Inkomsten
Uitgaven
Begroting na w ijziging
Inkomsten
Uitgaven
1 Toetsing en Vergunningverlening
5149
719
5868
2 Handhaving en Toezicht
4536
106
4642
158
6
164
3 Projecten en bovenregionale taken Subtotaal
9843
Deelnemersbijdrage Totaal
9843
831
Inkomsten
10674
9843
831
10674
9843
831
10674
Toelichting op de wijzigingen: 1e wijziging: loon- en prijsinflatiecorrectie 2e wijziging: overdracht balie Ede Bouwen, Wonen en Milieu naar de OddV 3e wijziging: wijziging deelnemersbijdrage partners a.g.v. decentralisatie vvgbbedrijven
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
7
Programma 1 – Toetsing en Vergunningverlening Kern van het programma Voor toetsing en vergunningverlening betekent dit het uitvoeren van de opgedragen taken zodanig dat dit dienstbaar is aan een veilige leefomgeving. De uitvoering vindt plaats op kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant. Er wordt een diversiteit aan producten geleverd: •Omgevingsvergunningen: regulier en uitgebreid betreffende bouwen (incl. monumenten), milieu, aanleggen en alles wat verder onder de Wabo valt. •Afhandeling meldingen: milieu (o.a. activiteitenbesluit), slopen. •Adviezen m.b.t. milieuaspecten bij ontwikkeling ruimtelijke plannen. •Adviezen in het kader van ontwikkeling bouwprojecten (toepassing Bouwbesluit, aanpasbaar bouwen, EPC etc.). Relevante wetgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2010) Bouwbesluit (2012) Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer/Activiteitenbesluit (2008) Wet Milieubeheer Wet ruimtelijke ordening Woningwet Wat hebben we bereikt? In 2014 zijn alle aangevraagde vergunningen en meldingen in behandeling genomen en eenduidig geregistreerd dit in tegenstelling tot het jaar 2013 waarin nog met verschillende gemeentelijke registratiesystemen werd gewerkt. De landelijke trend van afnemende aantallen WABO aanvragen voor (ver)bouwen is waarneembaar en zet zich door al neemt het aantal aanvragen voor kleine bouwwerken in het laatste kwartaal van 2014 en 2015 weer toe. Bedrijven die onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen hebben veelal geen vergunning meer nodig, maar dienen een melding in te dienen bij het bevoegd gezag. Ook voor 2015 zijn aanvullingen op het Activiteitenbesluit in voorbereiding waarmee het aantal meldingen zal toenemen. In de gemeente Nijkerk is in 2014 gestart met de voorbereiding van een pilot – private bouwtoets/-toezicht tijdens de bouw – . Hiermee wordt OddV-breed kennis en ervaring opgedaan ter voorbereiding op de landelijke ontwikkeling rondom de privatisering van het bouwtoezicht. Met ingang van 1 november 2014 zijn de regels vergunningvrij bouwen aangepast. In samenwerking met de partners zijn hierover aanvullende werk- en procesafspraken gemaakt. Vergunningvrij betekent niet dat er sprake is van regelvrijheid; aanvragers dienen te blijven voldoen aan de wettelijke regelgeving. In dit kader informeert de OddV in geval van een meldingsplichtige activiteit pro-actief richting de melder indien voorgenomen activiteiten strijdig lijken te zijn met regelgeving (b.v. bestemmingsplantoets bij melding kamerverhuur).
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
8
Wat heeft het gekost in Programma 1? (x € 1.000) (N=nadeel, V=voordeel)
Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2013
2014
2014
2014
primair
na wijziging
3.272
Baten Subtotaal Bijdrage deelnemers Saldo baten en lasten
5.149
5.868
-24
Verschil rekening/begrotin g na wijziging 2014
4.891
977 V
-17
17 V
3.248
5.149
5.868
4.874
994 V
-3.914
-5.149
-5.868
5.868
0
-666
0
0
-994
994 V
-35
35 V
-1029
1.029 V
Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
De verdeling over de programma's heeft in 2014 voor het eerst plaats gevonden op basis van tijdschijven, terwijl de verdeling op begrotingsbasis nog gebaseerd is op FTE's van de inbreng. Naast de generieke resultaten zoals beschreven op pagina 5 is er een tendens zichtbaar dat er een verschuiving van de taaklast plaatsvindt van vergunningverlening naar handhaving en toezicht. Voor een nadere toelichting op de generieke resultaten wordt verwezen naar de jaarrekening. Voor de berekening van de bijdrage van de deelnemers verwijzen wij u naar bijlage 1.
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
9
Programma 2 - Handhaving en Toezicht. Kern van het programma Voor toezicht en handhaving betekent dit het uitvoeren van de opgedragen taken zodanig dat dit dienstbaar is aan een veilige leefomgeving. De uitvoering vindt plaats op kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant. De OddV biedt in het kader van toezicht en handhaving een scala aan diensten en producten aan de deelnemers, zoals:
•Milieucontroles (inclusief hercontroles) •Afhandeling milieuklachten inclusief bereikbaarheidsdienst •Gebiedsgericht toezicht milieuregelgeving •Bouwcontroles nieuwbouw en bestaande bouw •Gebiedsgericht toezicht illegale bouw en bestemmingsplanregelgeving •Controles in het kader van slopen, kappen, reclame, aanleggen en uitwegen •Vooraankondigingen en aanschrijvingen bestuursrechtelijke handhaving In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld dat het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het omgevingsrecht handhavingsbeleid vaststelt. Dit beleid heeft zowel betrekking op het toezicht als op de juridische handhaving. Voorts dient het college jaarlijks bekend te maken op welke wijze het komende jaar uitvoering zal worden gegeven aan het beleid (uitvoeringsprogramma). In 2013 werd nog uitgegaan van de Uitvoeringsprogramma's van de afzonderlijke partners. In 2014 zijn al die afzonderlijke programma's samengevoegd en is er een 1e poging gewaagd om e.e.a. met elkaar te integreren. Hieronder worden per partner de uitkomsten van de programma's toegelicht.
Relevante wetgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2010) Bouwbesluit (2012) Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer/Activiteitenbesluit (2008) Wet Milieubeheer Wet ruimtelijke ordening Woningwet
Wat hebben we bereikt? Barneveld Het Barneveldse deel van het Uitvoeringsprogramma Wabo 2014 (UP) is grotendeels uitgevoerd. De belangrijkste thema's die hier genoemd kunnen worden zijn: Verblijfsrecreatie (aanpak permanente bewoning) Het uitgangspunt is dat er per jaar circa 100 nieuwe zaken worden opgepakt, waarvan
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
10
minimaal 85% (85 zaken) wordt opgelost . Het aantal nieuwe zaken bedroeg in 2014 94 (94% van de doelstelling), het aantal opgeloste zaken bedraagt 87 (>100% van de doelstelling). Milieu Er moesten circa 424 milieucontroles uitgevoerd worden (geplande bedrijven). In 2013 zijn uiteindelijk 399 controles uitgevoerd (94%). Er zijn 25 periodieke controles minder uitgevoerd dan gepland. Hiermee heeft een uitruil plaatsgevonden in relatie tot circa 75 agrarische bedrijven die in het kader van de stoppersregeling in beeld moesten worden gebracht (afspraak met OGO). Verder zijn er 130 quickscans afgerond (100%) en zijn er 56 milieucontroles uitgevoerd. Bouwen/RO Ten aanzien van de juridische handhaving geldt dat er per jaar 100 nieuwe zaken worden opgepakt, waarvan 90% (90 zaken) wordt opgelost. Het aantal nieuwe zaken bedroeg in 2014 105 (>100% van de doelstelling), het aantal opgeloste zaken bedraagt 107 (>100% van de doelstelling). Nijkerk Het Nijkerkse deel van het Uitvoeringsprogramma Wabo 2014 (UP) is grotendeels uitgevoerd. De belangrijkste thema's die hier genoemd kunnen worden zijn: Verblijfsrecreatie (aanpak permanente bewoning) De OddV heeft een notitie opgesteld met een voorstel op welke wijze de aanpak van de permanente bewoning met het beschikbare budget kan worden vormgegeven. De OddV heeft de uitvoering van het project onder haar verantwoordelijkheid belegd bij een externe partij (MB-All), waarbij er wordt gewerkt met de werkprocessen en de systemen van de OddV. Het project is inmiddels gestart en er worden al controles uitgevoerd. Binnenkort kunnen de eerste juridische procedures worden opgestart. De verwachting is dat het project binnen de geplande doorlooptijd (circa 6 maanden) afgerond kan worden. Bouwen/RO De reguliere toezicht- en handhavingstaken zijn volgens het werkplan uitgevoerd (toezicht bouw, sloop, monumenten etc.). Aan de juridische handhavingskant zijn veel zaken opgelost (61), maar er zijn ook weer veel nieuwe zaken opgepakt (99). Daarnaast zijn er 43 vergunningen ingetrokken, 47 bezwaarschriften behandeld (zowel vergunningen als handhaving) en 22 beroepen en hoger beroepen behandeld. Er zijn in 2014 geen verzoeken om voorlopige voorziening ingediend. Milieu In 2014 zijn er 78 periodieke milieucontroles uitgevoerd (78%). Er zijn derhalve 22 controles minder uitgevoerd dan de doelstelling. 4 controles konden niet worden uitgevoerd door de vogelgriep en 9 controles zijn niet uitgevoerd omdat de betreffende inrichtingen in 2014 nog niet waren opgericht of in 2015 zouden worden geamoveerd. Tenslotte heeft er nog een uitruil plaatsgevonden in het kader van de stoppersregeling (circa 50 stoppers in kaart gebracht, waarvoor circa 16 periodieke milieucontroles zijn uitgeruild). In 2014 zijn er 12 hercontroles uitgevoerd. Scherpenzeel
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
11
Het Scherpenzeelse deel van het Uitvoeringsprogramma Wabo 2014 (UP) is grotendeels uitgevoerd. De belangrijkste thema's die hier genoemd kunnen worden zijn: Milieu In 2014 is afscheid genomen van bureau MWH, het externe bureau dat in het verleden de milieutaken voor de gemeente Scherpenzeel uitvoerde en dat in 2013 ook door de OddV is ingezet voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma. Vanaf 1 januari 2014 worden de betreffende taken volledig door de OddV uitgevoerd. Van de 55 geplande periodieke milieucontroles zijn er in 2014 52 uitgevoerd (95%). Daarnaast zijn er 16 hercontroles uitgevoerd. Naast de geplande reguliere milieucontroles is er nog een groot aantal agrarische bedrijven bezocht/in beeld gebracht in het kader van de stoppersregeling. Hiertoe zou een uitruil plaatsvinden met de reguliere milieucontroles, maar dit is nauwelijks nodig gebleken (reguliere controles zijn voor 95% uitgevoerd). Bouwen/RO Er wordt door de OddV toezicht gehouden op zowel de vergunningen die Scherpenzeel zelf verleent (geregistreerd in Squit) als de vergunningen die de OddV voor Scherpenzeel verleent (geregistreerd in Wave). Op het vlak van de juridische handhaving is er regelmatig ondersteuning geweest vanuit het filiaal Barneveld voor de reguliere juridische handhavingstaken en is er extra capaciteit ingezet om een complex en bestuurlijk gevoelig handhavingsdossier over te dragen van de gemeente naar de OddV. Binnen de kaders van de afgesproken prioritering zijn er inmiddels 20 nieuwe handhavingszaken opgepakt en 21 lopende zaken afgerond. Ede Het Edese deel van het Uitvoeringsprogramma Wabo 2014 (UP) is zo goed als geheel uitgevoerd. De belangrijkste thema's die hier genoemd kunnen worden zijn: Bouwen/RO Er zijn veel toezicht dossiers opgepakt, meer dan in de planning is opgenomen, dit heeft te maken met een groot aantal dossiers uit het verleden die zijn opgepakt. Veel vergunningen voor bouwwerken die niet zijn opgericht zijn in 2014 ingetrokken. Verder zijn er 153 dossiers gestart inzake bouwen/gebruiken in strijd met de bestemmingsplanregels zonder vergunning en 116 afgerond. Milieu Gepland was dat er 500 controle trajecten uitgevoerd zouden worden. Er zijn 452 bezoektrajecten en 297 cyclische controles uitgevoerd. Er zijn in totaal 351 hercontroles geweest. 1 augustus zijn twee nieuwe milieuhandhavers gestart welke zich met name gaan richten op agrarische bedrijven. De gemeente Ede kende in tegenstelling tot de overige partners een werkwijze waarbij in het proces van een behandeling/afgifte van een milieuvergunning er door de vergunningverlener een opleveringscontrole wordt uitgevoerd. In de 2e helft van 2014 is gestart met het uitvoeren van een inhaalslag met het uitvoeren van deze controles. In 2015 wordt het restant van deze inhaalslag afgerond en worden de nieuwe aanvragen conform de uniforme werkwijze behandeld en gecontroleerd op basis van prioritering in het Uitvoeringsprogramma.
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
12
Verblijfsrecreatie (aanpak permanente bewoning) Het uitgangspunt is dat er per jaar circa 50 nieuwe zaken worden opgepakt, in 2014 zijn dit er 47 geweest. Juridische handhaving De doelstelling is om 180 dossiers per jaar af te ronden. Op 31 december waren er 567 dossiers onderhanden werk, in 2014 zijn 274 dossiers opgepakt en 224 zaken afgerond. Dit betreft zowel zaken bouw/RO, milieu als verblijfsrecreatie. Wageningen Het Wageningse deel van het Uitvoeringsprogramma Wabo 2014 (UP) is voor een belangrijk deel uitgevoerd. De belangrijkste thema's die hier genoemd kunnen worden zijn: Bouwen/RO De doelstelling was om 200 dossiers op te pakken. Er zijn minder vergunningen verleend dan gepland, echter dit zijn wel grotendeels grotere bouwwerken geweest die per dossier meer toezicht vergen dan kleinere bouwwerken, met andere woorden in één traject worden meerdere bezoeken afgelegd. Verder zijn 30 dossiers gestart vanwege bouwen/gebruiken in strijd met de bestemmingsplan regels en 13 afgerond. Milieu Gepland was dat er 110 controle trajecten uitgevoerd zouden worden. Er zijn 89 geweest. Dit komt onder andere vanwege het feit dat een aantal agrariërs (26) gepland waren in Q4. Vanwege de vogelgriep was het toen niet mogelijk om bezoeken af te leggen. Dit wordt in 2015 gecorrigeerd. Er zijn in totaal 51 hercontroles geweest. Verblijfsrecreatie (aanpak permanente bewoning) Doelstelling was dat er in 2014 op Camping de Wielerbaan 5 zaken opgepakt zouden worden. De Wielerbaan is in 2014 van eigenaar gewisseld. In overleg met de huidige eigenaar en de portefeuillehouders is besloten om de eigenaar (naar zijn eigen wens) eerst de gelegenheid te geven strijdig gebruik van een aantal objecten te beëindigen. We hebben deze dossiers als zodanig niet juridische opgepakt maar er zijn wel meerdere overleg momenten met de nieuwe eigenaar geweest.
Juridische handhaving De doelstelling is om 70 dossiers per jaar af te ronden. Op 31 december waren er 45 dossiers onderhanden werk, in 2014 zijn 47 dossiers opgepakt en 31 zaken afgerond. Dit betreft zowel zaken bouw/RO als milieu. Er zijn aantal tijdrovende dossiers bij waardoor het totale aantal is achtergebleven. Provincie De uitvoering van de taken van taken waarvan de provincie bevoegd gezag is, zijn volledig belegd bij de ODRA en ODRN. Afgesproken is dat zij zelfstandig rapporteren aan de provincie.
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
13
Wat heeft het gekost in Programma 2? (x € 1.000) (N=nadeel, V=voordeel)
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2013
2014
2014
2014
primair
na wijziging
Verschil rekening/begr oting na wijziging 2014
Lasten
3.225
4.536
4.642
5.469
827 N
3.225
4.536
4.642
5.469
827 N
-3.448
-4.536
-4.642
-4.642
0
-223
0
0
827
827 N
Baten Subtotaal Bijdrage deelnemers Saldo baten en lasten
De verdeling over de programma's heeft in 2014 voor het eerst plaats gevonden op basis van tijdschijven, terwijl de verdeling op begrotingsbasis nog gebaseerd is op FTE's van de inbreng. Naast de generieke resultaten zoals beschreven op pagina 5 is er een tendens zichtbaar dat er een verschuiving van de taaklast plaatsvindt van vergunningverlening naar handhaving en toezicht. Voor een nadere toelichting op de generieke resultaten wordt verwezen naar de jaarrekening. Voor de berekening van de bijdrage van de deelnemers verwijzen wij u naar bijlage 1.
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
14
Programma 3 - Projecten en bovenregionale taken Kern van het programma Om het Gelders stelsel van zeven omgevingsdiensten blijvend, op een kwalitatief goed niveau te laten functioneren is het van groot belang om duurzaam met elkaar in gesprek te zijn. De omgevingsdienst De Vallei zal daarover de regie voeren en de agenda ten behoeve van dat gesprek coördineren. Jaarlijks bepalen de omgevingsdiensten samen op grond van welke indicatoren de kwaliteit wordt gemonitord. Om binnen het stelsel op een goede manier met elkaar om te gaan en samen te werken en om het nakomen van gezamenlijke afspraken te waarborgen is een sturingsfilosofie noodzakelijk. Die sturingsfilosofie geeft onder andere aan op welk onderwerpen er wordt samengewerkt, welke spelregels daarbij gelden en welke rollen en verantwoordelijkheden daarvoor zijn belegd. Voor deze sturingsfilosofie zijn de volgende uitgangspunten benoemd: •regierol werkende weg ontwikkelen •kwaliteitsmodel voor het Gelders stelsel van omgevingsdiensten met indicatoren •escalatie via Omgevingsdienst-directeurenoverleg en overleg bestuurders •verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de omgevingsdiensten blijft bij bevoegd gezag •provincie en Rijk hebben rol als bestuurlijk toezichthouders •alle regio's dragen bij in de kosten Naast deze programmatische taak (Kwaliteit en Coördinatie Stelsel) van De Vallei, hebben nog twee omgevingsdiensten een programmatische taak, te weten Rivierenland (Ketentoezicht) en Veluwe en IJssel (Portaal en Kenniscentrum). Alle omgevingsdiensten in Gelderland dragen financieel bij aan de taken van deze omgevingsdiensten. Relevante wetgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2010) Bouwbesluit (2012) Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer/Activiteitenbesluit (2008) Wet Milieubeheer Wet ruimtelijke ordening Woningwet Wat hebben we bereikt en hoe? Stelseltaak coördinatie Gelders Stelsel Coördineren betekent het zorgen dat zaken of processen op elkaar afgestemd zijn. Vertaald naar het Gelderse stelsel betekent dit dat de verschillende onderdelen (7 omgevingsdiensten, de specialistische of stelsel taken) op elkaar afgestemd zijn en blijven. Elke individuele omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het realiseren van haar doelstelling en de uitvoering van haar takenpakket. Omgevingsdienst de Vallei (OddV) is een van deze omgevingsdiensten. M.b.t. de coördinatie taak is de OddV de “eerste onder zijns gelijken” ofwel de “primus inter pares”. Dit betekent dat de OddV
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
15
dezelfde rechten en plichten heeft als alle anderen, maar wel extra taken uitvoert gericht op coördinatie van het Gelders stelsel. De OddV kan de coördinatie taak alleen uitvoeren als zij hierin wordt gesteund door alle andere omgevingsdiensten. Zij moeten de OddV deze taak gunnen. De OddV heeft de ambitie om de coördinatie taak op een actieve wijze in te vullen. Mintzberg omschrijft coördineren als: “het bundelen en richten van beslissingen en acties op een gegeven doel. Expliciete doelen zijn voorwaarde voor effectieve coördinatie. Zonder doelen valt er niets te coördineren”. Dit leidt tot de volgende ambitie m.b.t. de stelsel taak coördinatie: Coördinatie van het Gelders stelsel is het definiëren van een gezamenlijk (strategisch) doel (stip op de horizon), het instellen van coördinatiemechanismen, het scheppen van randvoorwaarden voor succesvol samenwerken en harmonisatie, het toezien op het opstellen en uitvoeren van programma’s voor stelseltaken en het afstemmen van zaken en processen zodanig dat er sprake is van een vitaal Gelders stelsel dat zich ontwikkelt richting het gezamenlijk gedefinieerde doel. De Stelseltaak van Omgevingsdienst de Vallei bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Coördinatie op onderlinge samenwerking in het stelsel 2. Regie op kwaliteit uitvoering van stelsel en VTH taken 3. Opdrachtgeversrol m.b.t. de ontwikkeling van een uniforme informatievoorziening voor de OD's in Gelderland.
Verantwoording stelseltaken 2014: De OddV werkt in Gelderland samen in het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. De OddV heeft de taak om dit stelsel te coördineren. Hiernaast trekt de OddV het kwaliteitsmanagement voor het Gelders Stelsel en is zij opdrachtgever voor de ontwikkeling van de uniforme informatievoorziening binnen het Gelders stelsel, de z.g. Ontwikkelvariant. De onderdelen coördinatie en kwaliteitsmanagement zijn volgens plan verlopen. M.b.t. de Ontwikkelvariant is prioriteit uitgegaan naar het scherp definiëren van doel en ambitie. Hierover is met de provincie Gelderland, die de ontwikkeling financieel ondersteunt, overeenstemming bereikt. Kern is de realisatie van een uniform Inrichtingenbestand. Gelderland wordt hiermee toonaangevend in Nederland.
Verantwoording budgetten provincie Gelderland: ontwikkelvariant De omgevingsdiensten hebben afgesproken om in de komende jaren te komen tot één uniforme informatievoorziening. De provincie Gelderland hecht een groot belang aan de totstandkoming van deze informatievoorziening. Om deze reden hebben Provinciale Staten –naast de budgetten die de omgevingsdiensten zelf in hun begroting hebben staan- een extra investeringsbijdrage van € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld. Met de provincie is afgesproken dat de omgevingsdiensten de mogelijkheden van deze
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
16
voorziening onderzoeken en uittesten om in 2015 te komen tot een aanbesteding. Het definitieve plan is inmiddels begin 2015 vastgesteld in het Directeurenoverleg Omgevingsdiensten en zal worden voorgelegd aan de provincie ter goedkeuring. In 2013 en in 2014 is een deel van het budget besteed aan planontwikkeling en in de ontwikkeling van tussenstappen voor de ontwikkelvariant. In 2013 en 2014 is 70% van de investeringsbijdrage gedeclareerd bij de provincie en er is ongeveer € 464.000 uitgegeven. Het restant is vooralsnog op de balans geparkeerd als vooruitontvangen bedrag. Stimulering energiebudget Bij brief van 12 mei 2014 heeft de provincie € 100.000 beschikbaar gesteld als éénmalige impuls om een uitvoeringsplan te maken ter structurele borging van energiebesparing bij bedrijven. Het budget is gedeeltelijk besteed aan opleidingen voor de toezichthouders, coördinatie, aanschaf van hulpmiddelen voor controles en het ontwikkelen van flyers. Voor 2015 is er nog een deel over dat wordt ingezet om een vallei breed project bij het MKB op te starten gericht op één branche. Ook dit restant is op de balans geparkeerd.
Verantwoording project bestrijding permanente bewoning recreatieverblijven Nijkerk. In opdracht van Nijkerk is er een apart project opgestart tot bestrijding van permanente bewoning van recreatieverblijven in die gemeente. Omdat de betreffende gemeente de bijbehorende middelen niet heeft ingebracht bij de oprichting heeft Nijkerk daar extra budget voor beschikbaar gesteld. De OddV heeft de uitvoering van het project onder haar verantwoordelijkheid belegd bij een externe partij (MB-All), waarbij er wordt gewerkt met de werkprocessen en de systemen van de OddV. Het project is inmiddels gestart en er worden al controles uitgevoerd.
Wat heeft het gekost in Programma 3? (x € 1.000) (N=nadeel, V=voordeel) Rekening 2013 Begroting
Begroting
2014 primair
Rekening 2014
Verschil
2014 na
rekening/
wijziging
begroting na wijz. 2014
Lasten
1.317
265
273
744
471 N
Baten
-1.786
-107
-109
-622
513 V
Subtotaal
-469
158
164
123
41 V
Bijdrage deelnemers
-119
158
-164
-164
0
Saldo baten en lasten
-350
0
0
-41
41 V
Onttrekking reserve
-35
35 V
Gerealiseerd resultaat
-76
76 V
Voor een toelichting op de resultaten wordt verwezen naar de jaarrekening. Voor de berekening van de bijdrage van de deelnemers verwijzen wij u naar bijlage 1.
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
17
PARAGRAFEN Paragraaf 1 – Bedrijfsvoering Organisatiestructuur In uw vergadering van 14 maart 2014 hebt u ingestemd met een positief advies van de ondernemingsraad tot een verdere organisatieontwikkeling van de OddV. Essentie van de organisatieontwikkeling is om de organisatie om te vormen naar drie teams. Dit is inmiddels gerealiseerd. Personeel en organisatie De OddV maakt voor de uitvoering van personeelsbeleid en de salarisadministratie gebruik van de ondersteuning door de gemeente Ede in een gastheerconstructie. De medewerkers van de OddV vallen onder de CAR-UWO en de rechtspositionele afspraken uit het GSP (Gelders Sociaal Plan) Aantal in dienst: Er zijn 6 medewerkers ingestroomd bij de OddV. Het betrof 1 controller. En 5 medewerkers van de balie BMW van de gemeente Ede. Aantal uit dienst: 4 medewerkers zijn uit dienst bij de OddV. In een geval betrof het een overlijden. In twee gevallen betrof het medewerkers die gebruik hebben gemaakt van het leeftijdsarrangement van de gemeente Ede en in een geval betrof het een maatwerkoplossing voor een medewerker met een heel ernstige ziekte. Personeelsbestand Bezetting
team Vergunningen team Handhaving noord team Handhaving zuid Staf
36,05 26,87
Aantal medewerke rs 39 29
man
vrouw
parttimers
24 18
15 11
11 8
28,25 10,76
31 12
23 8
8 4
10 3
Totaal
101,93
111
73
38
32
Leeftijdsopbouw
team vergunningen team handhaving Noord team handhaving
< 25 -
25 - 35 3 6
35 - 45 9 14
45 - 55 18 6
> 55 9 3
1
5
5
10
10
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
18
Zuid staf
-
2
4
6
-
Totaal
1
16
32
40
22
De formatie van de OddV is opgebouwd uit een vaste bezetting en een flexibele schil. Bij uitstroom van een medewerker komt zijn formatieplaats in princiep in de flexibele schil terecht, tenzij zwaarwegende belangen het noodzakelijk maken om de functie opnieuw vast in te vullen. De flexibele schil wordt niet uitgedrukt in fte's maar in euro's. Deze bedraagt ultimo 2014 een kleine € 600.000. Resultaat en ontwikkelplan Het beleid is gericht op het ontwikkelen van een organisatie waarin medewerkers slagvaardig (samen-)werken, binnen en buiten de organisatie, aan het realiseren van de bestuurlijke ambities en opgaven. Dit betekent een organisatie waarin medewerkers optimaal worden ondersteund, gestimuleerd en uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven en om optimaal te presteren. Om het bovengenoemd beleid te realiseren is er een resultaat en ontwikkelplan vastgesteld door uw bestuur. Onderstaand wordt de stand van zaken weergegeven van de belangrijkste ontwikkelingen.
• •
• •
Het valleiwerken 1.0 (Het Nieuwe Werken) is geïntroduceerd en een volledige HR-cyclus is doorlopen. Dit is inmiddels geëvalueerd en zal zijn vervolg krijgen in 2015. De zelfevaluatie van de KPMG kwaliteitscriteria 2.1 is uitgevoerd en hierop is een verbeterplan gemaakt en vastgesteld. De uitvoering hiervan is gaande en wordt in 2015 afgerond, waarmee de OddV voldoet aan genoemde kwaliteitscriteria. Er ligt een 1e concept van het besturingsmodel van de OddV met een risicomodule waarbij bestuurlijke prioriteiten vertaald kunnen worden naar benodigde en beschikbare capaciteit. Eind 2014 is een medewerkersonderzoek uitgevoerd, waarvan de uitkomsten in lijn zijn met de ontwikkeling van de organisatie. In 2015 zal er een verbeterplan worden opgesteld en hier zal uitvoering aan worden gegeven.
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim dat halverwege 2014 een stijgende trend vertoonde en op 7% stond is inmiddels weer aan het dalen en staat nu op 5,96%. Wij merken dat dit cijfer nog heel erg fluctueert en met name wordt beïnvloed door mutaties in langdurig zieken. Uit onderzoek blijkt wel dat dit percentage in de meeste gevallen niet werkgerelateerd is. Informatisering & Automatisering Om onze efficiencydoelstellingen te kunnen halen zijn er verdergaande ICTontwikkelingen noodzakelijk. Daartoe zijn er aanpassingen nodig in OpenWave. De
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
19
insteek is met name om dit programma webbased te maken, waarbij licenties worden uitgespaard voor adviseurs. Daarnaast is de software Digitale Checklisten nagenoeg geïmplementeerd waarmee het mogelijk is om ter plaatse volledig digitaal te toetsen. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van verbinding (internet) ter plaatse is nog wel een uitdaging. Ook zijn er vanuit de gemeenten Wageningen, Nijkerk en Ede initiatieven genomen om de werkplekken aan te laten sluiten bij onze vorm van Het Nieuwe Werken, “Valleiwerken” genoemd. Deze aanpassingen hebben reeds plaatsgevonden in Nijkerk en Wageningen en zullen hun beslag krijgen in het 4e kwartaal 2014 tot voorjaar 2015 in de werklocatie Ede. Tevens zijn er projectgroepen actief om een besturingsmodel en een BusinessIntelligence tool te implementeren om meer regie op werk te kunnen realiseren. Dit loopt volgens planning. Uiterlijk voorjaar 2015 dient dit te zijn afgerond. Administratieve organisatie en interne controle. Mede gelet op de ervaringen bij de rechtmatigheidscontrole en volledigheidscontrole van leges bij de jaarrekening 2013 is de administratieve organisatie versterkt en is de interne controle verder uitgebreid. Zo worden er naast de reeds bestaande interne controles periodieke controles uitgevoerd op: 1. toepassing legesverordening, met name welstand en juiste grondslag voor heffing, door een 4 ogen principe. 2. Controle op volledigheid van levering outputbestand aan de partners. Ook wordt er periodiek een afwijkingenregistratie opgesteld, die vooral bedoeld is om te toetsen om de recent vastgestelde uniforme werkprocessen en -instructies juist worden uitgevoerd. In 2015 zullen er periodiek audits worden uitgevoerd door de interne kwaliteitsadviseur om inzicht te verkrijgen of de vastgestelde werkprocessen werken en of bijgesteld moeten worden.
Paragraaf 2 – Financiering Treasuryparagraaf De op 1 januari 2001 in werking getreden Wet financiering decentrale overheden (wet fido) stelt de kaders voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden. De treasuryfunctie bevat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De wet introduceert twee nieuwe instrumenten, het treasurystatuut en de treasuryparagraaf in begroting en rekening. Op 19 december 2012 heeft het Algemeen bestuur een treasurystatuut vastgesteld. In het treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van o.m. uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
20
verantwoordelijk- en bevoegdheden. De operationele uitvoering vindt plaats binnen het gastheercontract P, F en I dat de gemeente Ede verzorgt voor de OddV. Treasury loopt dan ook geheel mee in het beleid dat binnen genoemde gemeente wordt uitgevoerd. De treasuryfunctie wordt onderverdeeld in: -risicobeheer -financiering Risicobeheer Het risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico’s, te weten:
1.renterisico’s 2.kredietrisico’s 3.valutarisico’s 4.liquiditeitsrisico’s Renterisico Het renterisico van de OddV op vaste schuld is nihil. Dit komt omdat er geen geldleningen zijn opgenomen en dat zal op de korte termijn ook niet plaatsvinden. Kredietrisico Kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer) is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij. Aangezien OddV geen geldleningen heeft verstrekt geldt het risico uitsluitend voor de vorderingen op debiteuren. Hierop wordt door OddV een actief invorderingsbeleid gevoerd. Valutarisico Valutarisico's worden uitgesloten door alleen leningen te verstrekken, aan te trekken of te garanderen in euro's. Liquiditeitsrisico Het interne liquiditeitsrisico's wordt beperkt door de treasuryactiviteiten te baseren op liquiditeitsplanningen die periodiek worden bijgesteld en zoveel mogelijk synchroon lopen met begroting en jaarstukken Relatiebeheer Onder dit beheer wordt verstaan: 1.Het beheer van rekeningen bij verschillende bancaire instellingen, waarbij wordt gestreefd naar een zo klein mogelijk aantal rekeningen om de transparantie te vergroten. 2.Het zorgdragen voor voldoende kredietfaciliteit bij verschillende bancaire instellingen. 3.Het zorgdragen voor informatie bij financiële ondernemingen over verdeling van bevoegdheden binnen de gemeente voor een efficiënte afhandeling en minimalisering van risico's van transacties. 4.Het doorlopend beoordelen van bankrelaties en hun bancaire condities op
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
21
marktconformiteit. 5.Het onderhouden van contacten met banken, instellingen en (geld)makelaars ten behoeve van de toegang tot en van kennis over de ontwikkelingen in de financiële markten Geldstromenbeheer Voor de vlottende schuld geldt de kasgeldlimiet als norm. Deze norm is gedefinieerd als 8,2% van de jaarlijkse begrotingsomvang. De begrotingsomvang van 2014 was € 7.481.468 De hieruit voortvloeiende kasgeldlimiet bedraagt: Het verloop van de kasgeldlimiet over de kwartalen is opgenomen in de volgende tabel: (bedragen x € 1.000)
Omvang begroting 2014 1 Toegestane kasgeldlimiet (8,2%) 2 Omvang vlottende korte schuld Schuld in rekening courant 3 Vlottende middelen Tegoeden in rekening-courant 4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) Ruimte (+) Overschrijding (-) (1-4)
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
Kwartaal Kwartaal Kwartaal 1 2 3
Kwartaal 4
10.674-
10.674
10.674
10.674
875
875
875
875
2.943 -2.943
4.833 -4.833
4.493 -4.493
3.909 -3.909
3.818
5.708
5.368
4.784
-
22
Schatkistbankieren Openbare lichamen zijn op basis van de wet Financiering decentrale overheden verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. De OddV is met ingang van 14 mei overgegaan tot schatkistbankieren. Onderstaand treft u de berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren aan (bedragen x € 1000):
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
23
verslagjaar Drempelbedrag
250 1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag
2.974
2.506
181
164
-
-
69
86
2.724
2.256
-
-
(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar Begrotingstotaal verslagjaar
10.000
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
10.000
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
-
Drempelbedrag
250
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal
267.638
228.068
16.692
90
91
92
15.087 92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
2.974
2.506
181
164
Paragraaf 3 – Weerstandsvermogen en risicomanagement. Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Onder weerstandscapaciteit worden de middelen en de mogelijkheden verstaan waarover de OddV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze paragraaf dient, conform de BBV, tenminste de volgende drie onderwerpen te bevatten: •Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; •Een inventarisatie van de risico’s; •Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de omgevingsdienst slechts twee posten kunnen worden gerekend: 1. Reserves 2. Post onvoorzien Na het vaststellen van de jaarstukken 2013 beschikt de omgevingsdienst De Vallei over reserves. Het volgende overzicht kan worden gegeven per 1 januari 2015: Vrij aanwendbare reserves (middelen) behorend tot weerstandscapaciteit Reserves Onvoorzien Totale weerstandscapaciteit
1 januari 2014 € 440.000 € 100.000 € 540.000
Na uitnutting van deze capaciteit is de omgevingsdienst op de bijdrage van de deelnemers aangewezen. De gekwantificeerde risico’s dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. Hiervoor is de methodiek van de Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gebruikt waarbij de risico-s gekwantificeerd worden door een kans maal effect te bepalen en op geld te zetten. Het totaal van de risico’s (zie bijlage 3) is becijferd op € 830.000. Er mag echter van worden uitgegaan dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening gehouden worden met een dempingsfactor. Deze dempingsfactor geeft de kans aan dan dat alle risico’s tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt is met het vaker in den lande gehanteerde getal van 0,6 gerekend. De benodigde waarstandscapaciteit is dan: 0,6 * € 830.000 = € 498.000 Het weerstandsvermogen van de ODDV is dan ook voldoende.
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
25
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING Lasten en baten 2014 gesaldeerd over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (x € 1.000)
Rekening Begroting Begroting
Rekening
2013 Programma 1 Programma 2 Programma 3 subtotaal Bijdrage deelnemers Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Toevoeging en onttrekking Reserves Programma 1 Programma 3 Gerealiseerd resultaat
Lasten Baten Lasten Lasten Baten
2014 2014 primair na wijziging 3.272 5.149 5.868 -24 3.225 4.536 4.642 1.317 265 274 -1.786 -107 -109 6.004 9.843 10.674 -7.481 -9.843 -10.674 -1.477
0
0
2014
Verschil '+=batig;=nadelig
4.891 -17 5.469 744 -621 10.466 -10.797
977 17 -827 -470 512 208 123
-331
331
-35 -35 -401
35 35 401
Toelichting op het “overzicht van baten en lasten in de jaarrekening”. Algemeen De toerekening naar de programma's op rekeningbasis is voor het merendeel gebaseerd op geschreven tijd door de medewerkers in het primaire proces. Was het nog zo dat er bij de begroting werd uitgegaan van een verhouding 56% vergunningverlening en 44% handhaving en toezicht. Inmiddels is duidelijk dat de verhouding aan het verschuiven is naar 47% vergunningverlening en 53% handhaving en toezicht. De volgende kanttekeningen zijn hierbij te maken: de balie BWM van Ede wordt op begrotingsbasis toegerekend aan de begroting en telt op realisatiebasis niet mee, doordat dit apart geregistreerd wordt. Ook was de begroting gebaseerd op de inbreng waarbij puur is gekeken naar de functienaam. Inmiddels zijn de gegevens die voortvloeien uit het tijdschijven veel specifieker en leidt tot een verschuiving. Overigens denken wij ook dat de economische malaise in de bouw, waar langzaam een kentering zichtbaar wordt hier invloed op heeft. Het berekende voordeel van € 401.000 heeft de volgende redenen: actuele begroting realisatie 2014 Financiële begroting (x € 1000) Salariskosten primair proces excl. inhuur Salariskosten management en staf Opleidingskosten Personeelskosten Mobiliteitskosten Inhuur Huisvesting vergaderruimten Huisvesting werkplekken ICT, Advies en Ondersteuning Diverse kosten Onvoorzien Materiele kosten primair proces Bijdrage bovenregionaal stelsel en programmageld Baten bovenregionale taken incl. overhead onttrekking reserves Doorbelasten aan projecten Deelnemersbijdragen Totaal
6.975 880 157 157 79 259 26 353 1.255 102 100 290 151 -109
-10.674
resultaat 2014
2014 Voor-/nadeel
6.052 952 54 154 109 1.133 26 353 1.288 293
923 -72 103 3 -31 -874 0 0 -34 -191 100 200 8 12 70 61 123 401
90 142 -121 -70 -61 -10.797
V N V V N N V N N N V V V V V V V V
Salariskosten en inhuur en uitbesteed werk en materiële kosten primair proces: voordeel € 177.000 incidenteel/structureel De resultaten op salariskosten, inhuur externen, uitbesteding aan ODRA/ODRN en feitelijk ook Materiële kosten primair proces dienen als één geheel te worden gezien en niet afzonderlijk omdat dit een vertekend beeld geeft. De oorspronkelijke ingebrachte budgetten zijn één op één vertaald naar de begroting van de OddV zonder rekening te houden met niet ingevulde formatie binnen het budget van de salariskosten. De niet ingevulde formatie aangevuld met de ingebrachte budgetten voor inhuur vormen samen de flexibele schil van de OddV. De intentie is om de zogenaamde flexibele schil / vacatureruimte zo min mogelijk in te vullen. We zien op dit moment wel een tendens van toename van het aantal kleine bouwaanvragen, waardoor het werkaanbod stijgt. Ook de implementatie van een nieuw ICT-systeem voor het primaire proces en de uniformering van werkprocessen laat ook zijn keerzijde zien. Medewerkers moeten er aan wennen en er werd ook nadrukkelijk werkdruk gevoeld. Medio 2014 is dan ook nadrukkelijk ingezet om de werkdruk weg te nemen door meer externe inhuur en we zien hierbij dat het ziekteverzuimpercentage weer aan het dalen is. Het budget Materiële kosten
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
27
primair proces is in feite het ingebrachte budget om deskundigheid van derden in te huren, zonder dat er sprake is van inhuur zelf. Tevens worden uit dit budget proceskosten en overige hulpmiddelen ten behoeve van handhaving uit betaald. Wat we zien is dat hier met name de schaalvoordelen zichtbaar worden. Deskundigheid hebben we in huis, dan wel is via het stelsel geborgd. Let wel, hierin zit ook het budget voor claims en inhuur bij juridische procedures en dit kan heel sterk fluctueren. Omdat deze post in het komende jaar wordt gebruikt om niet toegekende compensatie voor prijsinflatie uit te dekken en andere structurele nadelen te compenseren merken we dit voordeel als grotendeels incidenteel aan. Opleidingskosten: voordeel € 100.000 incidenteel We constateren dat er de nodige opleidingswensen zijn. Echter, de opstartperikelen van de organisatie hebben de uitvoering daarvan getemperd. Ook de kosten die samenhangen met de E-portfolio uit het verbeterplan implementatie 'VTH-kwaliteitscriteria van de omgevingsdienst De Vallei' is verschoven naar begin 2015. Dit resulteert in een onderuitputting op dit budget. Mobiliteitskosten: nadeel € 20.000 structureel Door de decentrale huisvesting, ontstaan er meer reisbewegingen en zie je dat dit budget ontoereikend is. Ook de in rekening gebrachte parkeerkosten van de partners dragen daaraan bij. ICT, Advies en Ondersteuning: nadeel € 34.000 structureel Op verzoek van de OddV is het aantal werkpleklicenties en adviseurslicenties groter dan in het contract opgenomen. Ook onze bewuste keuze om een duurdere telefonievariant te kiezen als was aangeboden om de bereikbaarheid van medewerkers te bevorderen heeft geleid tot een overschrijding op dit budget. Diverse kosten: nadeel € 191.000 incidenteel In 2013 is het gehele projectbudget implementatie OddV afgewikkeld en afgerekend met de partners. We zien ook in 2014 nog na-ijleffecten van genoemd project en de verdere doorontwikkeling van ICT-hulpmiddelen, zoals OpenWave, Digitale Checklisten, een besturingsmodel en een Business Intelligence-tool. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om uiteindelijk de stuurbaarheid van de organisatie te beheersen en de efficiency te vergroten. Tevens zijn hierop de gederfde inkomsten leges over 2013 van Wageningen op verantwoord. Onvoorzien: voordeel € 100.000 incidenteel De post onvoorzien wordt, zoals de naam al aangeeft, gebruikt voor niet gebudgetteerde en onvoorziene uitgaven. Deze worden conform de BBV verantwoord op de daartoe aangewezen begrotingsposten en niet op de post onvoorzien zelf. Vandaar dat deze post vrijvalt bij de jaarrekening. Vrijval reserves stelseltaken en werkzaamheden provincie: voordeel € 70.000 incidenteel Beide reserves zijn ingesteld bij de jaarrekening 2013 om de werkachterstand t.b.v. De provincie en de stelseltaken P&O en BSB-m te dekken in 2014. De hiermee samenhangende kosten zijn verantwoord op andere budgetten. Toerekening salariskosten aan projecten: voordeel € 61.000 incidenteel Een deel van de interne uren zijn verantwoord op de projecten ontwikkelvariant I&W en Energie waarvoor de OddV aanvullend budget heeft ontvangen van de provincie en komen dan niet ten laste van de reguliere exploitatie. Bijdrage provincie: voordeel € 122.000 structureel Naar aanleiding van een nader onderzoek van de financiering van BRZO en IPPC bedrijven door de provincie van de bedrijven die nog onder hun bevoegd gezag vallen na de decentralisatie van de vvgb-bedrijven, blijkt dat er teveel geld is overgeheveld vanuit het provinciefonds naar
het gemeentefonds. Om dezelfde kwaliteit van dienstverlening van de omgevingsdiensten te kunnen garanderen is extra budget van de provincie nodig groot € 1,2 mln. Hiertoe heeft Provinciale Staten een extra budget beschikbaar gesteld. Voor de OddV betekent dit een aanvullende bijdrage van € 269.500 waarvan € 122.000 moet worden doorbetaald aan de ODRN/ODRA omdat zij hiervoor specialistische taken uitvoeren en het restant is als correctie op de deelnemersbijdrage van de gemeenten opgenomen op de balans en zal worden betaald bij het instemmen met de jaarstukken.
Financieel overzicht Projecten 2014 (bedrage x € 1.000) No. S03002 S03003 S03009
Omschrijving Energieproject provincie Verblijfsrecreatie Nijkerk Ontwikkelvariant I&W provincie
Uitgaven 42 23 401
Inkomsten 100 23 1.677
saldo balans 58 1.276
Een toelichting op genoemde projecten kunt u vinden in Programma 3 Projecten en Bovenregionale taken.
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
29
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Per genoemde datum is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te vervallen. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De WNT-norm voor 2014 is € 230.474. Inmiddels is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT in de Eerste Kamer aangenomen. Daarbij wordt het genoemde percentage van 130 naar 100 verlaagd. Het KB waarop deze nieuwe wet ingaat is reeds genomen De leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de OddV vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van de OddV geen bezoldiging. De directeur van de OddV moet eveneens worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. Van elke topfunctionaris (verplichte melding) en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de OddV op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op het “overzicht van baten en lasten in de jaarrekening” het volgende opnemen: Topfunctionarissen AB/DB lid
Naam
Bezoldiging
AB en DB lid vanaf 20 juni 2014 De heer B. Visser, gemeente Scherpenzeel
€0
AB en DB lid vanaf 20 juni 2014 De heer H. Termaat, gemeente Wageningen
€0
AB en DB lid vanaf 20 juni 2014 De heer E. Fokkema, gemeente Barneveld
€0
AB en DB lid vanaf 20 juni 2014 De heer L. Meijer, gemeente Ede
€0
AB en DB lid
De heer R. Windhouwer, gemeente Nijkerk
€0
AB lid
Mevrouw J. Meijers, Provincie Gelderland
€0
AB en DB lid tot 20 juni 2014
De heer B. v.d. Weerd, gemeente Ede
€0
AB en DB lid tot 20 juni 2014
De heer M. Uitdehaag, gemeente Wageningen € 0
AB en DB lid tot 20 juni 2014
De heer H. v. Daalen, gemeente Barneveld
€0
AB en DB lid tot 20 juni 2014
De heer E. v.d. Glind, gemeente Scherpenzeel
€0
Directeur
De heer H.J. Baakman
Beloning € 94.026,80 Belaste onkostenvergoeding € 1.370,68 Voorzieningen tbv beloningen op termijn: € 14.608,32
Overige functionarissen In 2014 zijn door de OddV geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen.
Balans per 31 december 2014 (x € 1.000) 31.12.2013
31.12.2014
Activa Vlottende activa Vorderingen
2
7
134
quide middelen
3
3.268
3.242
Overlopende activa
4
63
Totaal Passiva
238
3.338
3.614
1.477
478 401
Vaste passiva Eigen Vermogen • Reserves • Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Vlottende passiva Overige schulden
6
425
318
Overlopende passiva
8
1.435
2.417
3.338
3.614
Totaal
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
31
Toelichting op de Balans Algemeen De OddV heeft geen vaste activa ultimo 2014. Indien dit wordt overwogen zal er een nota waardering en afschrijving vaste activa worden vastgesteld. De doelstelling van deze nota is het formuleren van beleid en vastleggen van uniforme regels voor: • • • •
waardering van activa investeringen afschrijvingen kapitaallasten
Waarderingsgrondslagen De activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Deze verkrijgingsprijs betreft de inkoopprijs en de bijkomende kosten. Vlottende activa. Onder vlottende activa zijn opgenomen: -vorderingen -liquide middelen -overlopende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Uitgangspunt is dat met behulp van alle mogelijkheden en bevoegdheden op het terrein van de invordering alles in het werk wordt gesteld om de vorderingen te innen. Alleen indien alle mogelijkheden zijn uitgeput, wordt overgegaan tot afboeking wegens oninbaarheid. De liquide middelen en de overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Passiva De vlottende schulden en de overlopende passiva zijn eveneens opgenomen tegen de nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling Onder baten worden verstaan de inkomsten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd (voorzichtigheidsprincipe). De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Toelichting op de afzonderlijke balansposten (x € 1.000)
Vlottende activa Vorderingen 31.12.2013 Deelnemende gemeenten Overige vorderingen Totaal
31.12.2014 6 1 7
24 109 133
31.12.2013 3.268 3.268
31.12.2014 3.242 3.242
31.12.2013
31.12.2014
Liquide middelen BNG Totaal Overlopende activa Nog te ontvangen Vooruitbetaald Totaal
63
237 1 238
63
Vaste passiva Eigen vermogen 31.12.2013 Algemene Reserve Bestemmingsreserve Gerealiseerd saldo van baten en lasten Totaal Nadere toelichting op de reserves: Algemene Reserve: Bestemming resultaat 2013
31.12.2014 440 38 401 879
1.477 1.477
saldo 31.12.2013 saldo 31.12.2014
Bestemmingsreserve: saldo 31.12.2013 Bestemming resultaat 2013 Opleidingen Stelseltaak P&O Achterstanden provincie Vrijval stelseltaak P&O en achterstanden provincie saldo 31.12.2014
0 440 440 0 38 35 35 -70 38
Vlottende passiva Overige schulden Betalingen onderweg/Crediteuren Af te dragen btw Totaal
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
31.12.2013 116 309 425
31-12.2014 4 314 318
33
Overlopende passiva Af te dragen belastingen/sociale lasten Nog te betalen Vooruitontvangen bedragen Totaal
31.12.2013 361 267 807 1.435
31.12.2014 411 672 1.334 2.417
Niet in de balans opgenomen verplichtingen • •
onderhoud geautomatiseerde systemen € 26.000 tot en met het jaar 2016; gastheercontract Personeel, Financiën en Informatievoorziening met de gemeente Ede tot en met het jaar 2015 voor een bedrag groot ca. € 1,3 mln. per jaar.
Besluit tot Vaststelling Het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei, bijeen in zijn vergadering van juni 2015: Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 27 maart 2015 aan het Algemeen bestuur tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2014;
BESLUIT: Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2014 OddV vast te stellen conform voorliggend ontwerp;
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei op 26 juni 2015,
–-------------------------------de voorzitter dhr. B. Visser
Jaarverslag Jaarrekening 2014 OddV
–-------------------------------de secretaris dhr. H.J. Baakman
35
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
BIJLAGEN Bijlage 1 - bijdrage per deelnemer *) voorstel bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat
Afrekening 2014 aan de deelnemers
Verdeelsleutels 2014 Exploitatie Verdeling: Bestemmingsreserve Restitutie deelnemers Saldo
Ede Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie Gelderland
Bijdrage in % per gemeenten/provincie in expplotatiekosten
Ede Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie Gelderland Totaal
Baten 2014
10.604.268
11.005.111
42.000 -358.843 10.646.268 10.646.268 Verdeling per deelnemer op basis van percentage in exploitatiekosten Gecorrigeerd voorschot Werkelijk 48 5.229.797 5.055.983 23 2.492.182 2.409.353 16 1.742.756 1.684.835 3 338.106 326.869 7 792.796 766.447 2 201.381 194.688
Totaal
Toelichting gecorrigeerd voorschot
Lasten 2014
100
10.797.018
10.438.175
Actuele begroting *) Correctie vvgb **) Gecorrigeerd voorschot 5.310.425 -80.628 5.229.797 2.513.118 -20.936 2.492.182 1.779.269 -36.513 1.742.756 340.474 -2.368 338.106 798.902 -6.106 792.796 -68.046 269.427 201.381 10.674.141 122.877 10.797.018
*) Muv provincie ook bevoorschot door partners **) Als nog te betalen opgenomen in jaarrekening 2014
Saldo 400.843 -42.000 -358.843 0
Restitutie 173.814 82.829 57.921 11.237 26.349 6.693 358.843
Bijlage 2 - Overzicht van de prestaties in 2014 Verantwoording Programma 1 Vergunningverlening WABO , totaal aantal aanvragen
Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen
aanvragen 803 1555 593 45 255
verleend 610 1321 409 30 177
geweigerd 12 45 14 2 6
ingetrokken 22 52 8 1 15
WABO , activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk
Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen
aanvragen 404 626 352 26 151
verleend 302 510 246 18 100
geweigerd 3 13 9 2 3
ingetrokken 10 22 3 12
schetsplan 151 139 127 42
WABO , activiteit houtopstand vellen of doen vellen
Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen
aanvragen 115 374 32 7
verleend 115 334 29 6
geweigerd 3 14 -
ingetrokken 7 1 -
WABO , activiteit beperkte milieutoets
Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen
aanvragen 32 38 7 3 3
verleend 22 28 7 2 2
Melding sloop
Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen
ingetrokken 2 3 1
Melding mobiel breken
172 351 115 1 220 Melding milieuvergunning
Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen
geweigerd 1 -
9 14 2 1 2 maatwerkvoorschriften
142 222 62 17 19
6 8 2 1 1
Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen
melding brandveilig gebruik 19 38 5 1 25
Barneveld Ede
APV vergunningen ontheffing kap/-snoeihout (verbranden) 37 110
Melding Lozen 5 13 3 1 2
standplaatsvergunning 22
Naast de Wabo-taken vervult de balie Bouwen Wonen en Milieu ook taken voor Ede in het kader van de horeca. De volgende cijfers zijn gerealiseerd in 2014.
Verleende horecavergunning Geweigerde horecavergunning Buiten behandeling gestelde horecavergunning Exploitatievergunning Wijzigingen leidinggevenden
47 1 1 70 30
Verantwoording Programma 2 Handhaving en toezicht Algemeen
Planning 2014
Resultaat 2014
1
HH Bedrijven voldoen aan de stoppersregeling en specifiek aan de voorwaarden die in de acceptatiebrief zijn gesteld.
260 (in overleg met het OGO bijgesteld naar 200 bedrijven die geen kennisgeving hebben ingediend)
In het UP is aangegeven dat de stoppers die een kennisgeving hebben ingediend in 2014 worden gecontroleerd. Echter, ook bedrijven die geen kennisgeving hebben ingediend of bedrijven die geen gebruik (willen) maken van de gedoogregeling moeten worden gecontroleerd op de naleving van het Besluit huisvesting. Dit betreft een nieuwe taak waarvoor door de partners geen middelen zijn ingebracht. De OddV heeft in de loop van 2014 een plan van aanpak opgesteld dat door het opdrachtgeversoverleg akkoord is bevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het uitvoeringsprogramma, en tot een herprioritering van reguliere milieucontroles. In de tweede helft van 2014 is gestart met het bezoeken van bedrijven. Van de 200 geplande bezoeken zijn er circa 160 uitgevoerd (80%). Dat de planning niet volledig is gehaald is grotendeels toe te rekenen aan het feit dat er in verband met de vogelgriep een belemmering bestond om bedrijven te bezoeken en omdat in de praktijk bleek dat de toezichthouders niet altijd direct de beschikking hadden over de volledige milieudossiers.
2
HH De chemische luchtwassers bij agrarische bedrijven worden gecontroleerd conform de hierover binnen het project gemaakte afspraken.
Voor het project luchtwassers is de Omgevingsdienst Veluwe IJssel sinds 2012 belast met de projectleiding. Hier is het vertraagt. We hebben besloten om niet meer actief aan dit project deel te nemen maar in de tweede helft van 2014 te starten met controleren van luchtwassers. Bij 8 bedrijven zijn inmiddels luchtwassers gecontroleerd, soms meerdere installaties per bedrijf. In 2015 wordt dit met reguliere controles bij agrariërs verder voortgezet.
3
HH Een bijdrage leveren aan het terugdringen van gebiedsoverschrijdende milieuovertredingen door op projectbasis een bijdrage te leveren aan de stelseltaak ketentoezicht, die is ondergebracht bij OD Rivierenland.
De OddV heeft inzet geleverd levert inzet op een door de Omgevingsdienst Rivierenland drietal al reeds in 2013 gedefinieerde ketens, deze lopen in 2014 door; asbest, bio-vergisting en autodemontagebedrijven. Inmiddels is ook gestart met de keten “verontreinigde grond” De ODDV levert een bijdrage in de begeleidingsgroep. OD Rivierenland coördineert de inzet en geeft signalen die naar boven komen bij de analyse van risicoprofielen en andere indicaties.
4
HH Resultaat en inzicht in andere manier van prioriteren, hoe is
Binnen dit project zijn als pilot 15 controles uitgevoerd bij
een gehele branche door te lichten, wordt met een andere benadering efficiency geboekt. Wat is de efficiencywinst van bijvoorbeeld zelfcontrole en digitaal beschikbare instrumenten. Tevens dient dit om aan de wens van de provincie te voldoen om vernieuwing in toezicht op te pakken.
5
HH Het ontwikkelen van een stelselbrede toezichtstrategie, gebaseerd op een concernbreed naleefbeeld.
6
HH Alle provinciale inrichtingen één of twee maal per jaar controleren in overeenstemming met de vastgestelde prioriteit, ondanks de wisseling van het Bevoegd Gezag.
garagebedrijven. De uitkomsten zijn dat er met een andere werkwijze (meer branchegericht, inzet van andere instrumenten) efficiency winst geboekt kan worden. Het project en de rapportage was een afstudeer traject van een van onze medewerkers en hiermee is de opleiding met succes afgerond. De conclusies en aanbevelingen zijn input voor het op te stellen beleid in 2015. Vanaf 2016 zal dit in de werkwijze ingebed worden. In 2014 is er door de omgevingsdiensten Veluwe IJssel en Noord Veluwe in samenwerking met Vitens een risicoanalyse en naleefbeeld opgesteld, met daarin een aantal concrete aanbevelingen voor een stelselbrede aanpak. De verdere uitwerking hiervan is in de tweede helft van 2014 binnen het stelsel ter hand genomen. De aanpak wordt stelselbreed uitgerold. Bij de uitvoering komt de OddV in 2015 in beeld. In januari 2015 start een specifieke training waaraan ook twee toezichthouders van de OddV deelnemen, waarna de controles uitgevoerd gaan worden. OddV Controles door OddV: 29 bedrijven, 46 controles In 2014 zijn 27 van de 29 bedrijven bezocht (93%), er is één inrichting nog niet opgericht en de resterende controle wordt in 2015 uitgevoerd. ODRA VVGB-complex: Controles door ODRA: 10 bedrijven, 20 controles VVGB-bedrijven complex: 15 controles (88%), 3 E-PRTR (100%) (bijgesteld naar 17, reden: 2 Kanttekening bij VVGB-bedrijven complex: aantal controles (20, bedrijven nog bijgesteld naar 17) is gebaseerd op 1 controle per jaar. De niet in werking, beleidsmatig vastgestelde frequenties liggen bij de gemeenten echter 1 bedrijf veelal lager (eens in de 2-6 jaar). Nadere afstemming hierover tussen ontmanteld), 3 OddV, partners en ODRA is gewenst. E-PRTR B&W-complex: B&W-complex: 16 controles (80%), 20 E-PRTR (100%) 20 bedrijven, 20 4 bedrijven konden niet worden bezocht vanwege de vogelgriep. controles, 20 E-
PRTR 7
HH Energiebesparing bij het MKB in beeld brengen en indien nodig af dwingen. Met de partnergemeenten wordt overlegd of zij, gezien de verschillen in het lokale beleid, willen deelnemen aan het project.
De OddV heeft een subsidie toegekend gekregen. Deze is in afstemming met het OGO voor ongeveer de helft aangewend om alle milieu-inspecteurs op te leiden. De kosten zijn out of pocket kosten voor de opleiding als ook inzet van externe compensatie-uren vanwege de opleiding. In 2015 wordt een OddV breed energie project uitgevoerd.
8
HH Alle BRZO bedrijven voldoen aan de regelgeving en worden volgens de wettelijke frequentie bezocht.
Uitvoering door ODRN. Rapportage betreft bedrijven waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. De bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen worden conform de afspraken rechtstreeks door ODRN aan de provincie gerapporteerd. ODRN geeft aan dat er geen wettelijke frequentie bestaat, maar dat de toezichthoudende instanties als uitgangspunt hebben genomen dat er minimaal 1x per jaar wordt gecontroleerd (BRZO). Daarnaast worden er door ODRN bij de betreffende bedrijven Wabo-controles uitgevoerd. BRZO: 6 bedrijven, 7 geplande controles, 7 uitgevoerd. WABO: 6 bedrijven, 10 geplande controles, 10 uitgevoerd. Daarnaast heeft de ODRN in relatie tot bedrijven die onder gemeentelijke bevoegd gezag vallen in 2014 2 veiligheidsrapportbeoordelingen uitgevoerd.
9
HH Op gebruiksvergunningen/ -meldingen brandveilig gebruik houdt de brandweer toezicht op basis van risicoclassificering. Bij bouwactiviteiten houdt de brandweer toezicht daar waar zij ook heeft geadviseerd. Het doel hierbij is dat wordt gebouwd conform de verleende vergunning dan wel brandveilig gebruik plaatsvindt conform de vergunning/melding of de algemene regels van het Bouwbesluit 2012. Op alle aansluitingen die loze meldingen veroorzaken vindt toezicht plaats. Doel is 30% reductie van het aantal meldingen.
1550 toezicht brandveilig gebruik 150 bouwprojecten 300 aansluitingen BMI 574 loze brandmeldingen
1145
94 325
504
Kanttekening regionale brandweer: Bij toezicht brandveilig gebruik is in het UP een aantal van circa 2700 aangegeven. Conform het controleplan brandveilig gebruik 2014 betreft het bij nader inzien 1550 controles brandveilig gebruik. Hierin zijn de hercontroles niet inbegrepen.
Ede
Planning 2014
Resultaat 2014
1R
HH
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt gebouwd conform de vergunning en de eisen van het Bouwbesluit.
670
Aantal verleende vergunningen 510 Aantal gestarte toezichtdossiers 1287 Aantal gesloten toezichtdossiers 1257
2R
HH
In 2014 wordt op alle meldingen en verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit slopen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat de opslag en afvoer van afvalstoffen, waaronder asbest, op een juiste wijze geschiedt.
270
Aantal sloopmeldingen gestart 236 Aantal toezicht dossiers afgerond 231
3R
HH
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor 20 de activiteit monumenten toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat een monument niet wordt aangetast.
4R
HH
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor aanleggen: 150 Aanleggen 1 de activiteit aanleggen als ook de de activiteit strijdig gebruik gebruik: 250 Gebruik 180 met het bestemmingsplan toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt aangelegd/gebruikt conform de verleende vergunning.
5R
HH
• • •
•
Geen vergunningplichtige activiteiten zonder vergunning. Naleefgedrag verbeteren en het voorkomen van overlast door afwijkingen. Gebruik / bouwen/ aanleggen conform het bestemmingsplan. Ter bescherming van het belang van een goede ruimtelijke ordening en ter voorkoming van een aantasting van de waarden die door een bestemmingsplan worden beschermd. Geen sloopactiviteiten in strijd met de geldende regelgeving (melding).
bouwen: 60 slopen: 5 aanpassing monument: 0 aanleggen: 5 gebruik: 90.
Aantal gestarte dossiers 40 Afgeronde dossiers 37
Aantal dossiers bouwen zonder vergunning/ gebruiken in strijd met bp regels gestart 153 afgerond 116
6R
HH
Gevolg geven aan inspectiesignalen en vertalen naar concrete acties.
Er zijn in 2014 geen inspectiesignalen geweest, dus hierin zijn ook geen acties geweest
7R
HH
De onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven in strijd met 50
Aantal gestarte nieuwe dossiers 47
het geldende bestemmingsplan tegengaan c.q. terugdringen.
M
HH
Inrichtingen in werking conform de van toepassing zijnde regelgeving.
500
Gestarte controle trajecten Controle bezoeken 452 Cyclische controles 297
2M HH
Het correct afhandelen van milieuklachten en daar waar nodig beëindigen en voorkomen van overlast.
60-70
Er zijn in 2014 73 milieuklachten geregistreerd en opgepakt en afgehandeld.
3M HH
Het (onmiddellijk) beperken of ongedaan maken van (milieu)schade als gevolg van een calamiteit of een ongewoon voorval, alsmede het voorkomen van verdere schade.
Er hebben zich 5 ongewone voorvallen voorgedaan, deze zijn allen opgepakt en één hiervan
4M HH
Activiteiten op het gebied van bodem voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving.
Op dit moment worden bodemkwesties indien nodig ad-hoc opgepakt. De verdere, structurele invulling van deze taak wordt meegenomen in het kader van het traject richting het voldoen aan de Wabo-kwaliteitscriteria. In 2014 is in ieder geval al 0,5 fte vacatureruimte ingevuld voor de uitvoering van deze taak (Valleibreed), naast de reeds beschikbare formatie. Specifiek in Ede is veel inzet gepleegd voor toezicht op en de begeleiding van de sanering van de vuilstort Smachtenburg, te Harskamp. Deze stort is ontdekt als gevolg van de ontwikkeling en bouw van uitbreidingslocatie.
1O HH
Afschouwingen
133
Er zijn 93 afschouwingen verricht. De laatste 40 worden in 2015 afgerond
Het door middel van een handhavingsprocedure tijdig en effectief beëindigen van overtredingen.
180
Onder handen werk 567 Nieuw opgepakte zaken 274 Opgeloste zaken 224
Wageningen
Planning 2014
Resultaat 2014
1R
HH In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor 200 de activiteit bouwen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt gebouwd conform de vergunning en de eisen van het Bouwbesluit.
Aantal verleende vergunningen 100 Aantal gestarte toezichtdossiers 97 Aantal gesloten toezichtdossiers 80
2R
HH In 2014 wordt op alle meldingen en verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit slopen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat de opslag en afvoer van afvalstoffen, waaronder asbest, op een juiste wijze geschiedt.
60
Sloopmeldingen 196 Aantal gestarte toezichtsdossiers # volgt Aantal gesloten toezichtsdossiers # volgt
3R
HH In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit monumenten toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat een monument niet wordt aangetast.
20
Aantal gestarte dossiers 8 Aantal afgeronde dossiers 8
4R
HH In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor – aanleggen: 5 de activiteit aanleggen als ook de de activiteit strijdig gebruik – gebruik: 5 met het bestemmingsplan toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt aangelegd/gebruikt conform de verleende vergunning.
5R
HH
• • •
•
Geen vergunningplichtige activiteiten zonder vergunning. Naleefgedrag verbeteren en het voorkomen van overlast door afwijkingen. Gebruik / bouwen/ aanleggen conform het bestemmingsplan. Ter bescherming van het belang van een goede ruimtelijke ordening en ter voorkoming van een aantasting van de waarden die door een bestemmingsplan worden beschermd. Geen sloopactiviteiten in strijd met de geldende regelgeving (melding).
Aanleggen 0 Gebruik 35
Aantal dossiers bouwen zonder vergunning/ gebruiken in strijd met bp regels Aantal dossiers gestart 30 Aantal dossiers afgerond 13
6R
HH Gevolg geven aan inspectiesignalen en vertalen naar concrete acties.
In 2014 zijn er geen inspectiesignalen vanuit de Rijksoverheid geweest, dus geen acties.
7R
HH De onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven in strijd met 5 het geldende bestemmingsplan tegengaan c.q. Terugdringen.
In overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouders is besloten om de nieuwe exploitant van het park de
Vanuit het aantal op te pakken dossiers gaat wellicht ook een preventieve werking uit. 1M HH Inrichtingen in werking conform de van toepassing zijnde regelgeving.
gelegenheid te geven eerst zelf op te treden tegen strijdig gebruik van recreatiewoningen. Deze exploitant heeft in 2014 het park over genomen. 110
Gestarte controle trajecten 89 Dit aantal is lager omdat als gevolg van personele inzet de agrarische controles in het 4e kwartaal gepland waren. Vanwege vogelgriep en besmettingsgevaar heeft de OddV in het laatste kwartaal geen controles gedaan bij agrarische bedrijven. In 2015 wordt dit gecorrigeerd.
2M HH Het correct afhandelen van milieuklachten en daar waar nodig beëindigen en voorkomen van overlast.
In 2014 zijn 9 milieuklachten geregistreerd, opgepakt en afgehandeld.
3M HH Het (onmiddellijk) beperken of ongedaan maken van (milieu)schade als gevolg van een calamiteit of een ongewoon voorval, alsmede het voorkomen van verdere schade.
Er zijn in 2014 geen meldingen ongewone voorvallen gedaan. Deze hebben zich dan of niet voorgedaan of zijn niet gemeld
4M HH Activiteiten op het gebied van bodem voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving.
Op dit moment worden bodemkwesties indien nodig ad-hoc opgepakt. De verdere, structurele invulling van deze taak heeft onze aandacht in het kader van het traject richting het voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria. Recent is in ieder geval al 0,5 fte vacatureruimte ingevuld voor de uitvoering van deze taak (Valleibreed), naast de reeds beschikbare formatie.
1O HH Het door middel van een handhavingsprocedure tijdig en effectief beëindigen van overtredingen.
1R
70
Onder handen werk 45 Nieuw opgepakte zaken 47 Opgeloste zaken 31
Barneveld
Planning 2014
Resultaat 2014
HH
670 (onderhanden plannen).
Aantal verleende omgevingsvergunningen bouwen: 302 Aantal gestarte toezichtdossiers: 634 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 529 In januari 2015 zijn er 677 plannen onderhanden (toezicht).
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt gebouwd conform de vergunning en de eisen van het Bouwbesluit.
2R
HH
In 2014 wordt op alle meldingen en verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit slopen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat de opslag en afvoer van afvalstoffen, waaronder asbest, op een juiste wijze geschiedt.
200 (onderhanden plannen).
Aantal sloopmeldingen/vergunningen: 156 Aantal gestarte toezichtdossiers: 147 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 147 In januari 2015 zijn er 296 plannen onderhanden (toezicht)
3R
HH
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor 20 de activiteit monumenten toezicht gehouden. Het doel hierbij is (onderhanden dat een monument niet wordt aangetast. plannen).
Aantal verleende omgevingsvergunningen monumenten: 4 Aantal gestarte toezichtdossiers: 1 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 1 Op 1 juli 2014 zijn er 20 plannen onderhanden (toezicht).
4R
HH
5R
HH
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit aanleggen als ook de de activiteit strijdig gebruik met het bestemmingsplan toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt aangelegd/gebruikt conform de verleende vergunning. • • •
•
Aantal vergunningen: 85 Aantal gestarte toezichtdossiers: 157 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 133
Geen vergunningplichtige activiteiten zonder vergunning. Naleefgedrag verbeteren en het voorkomen van overlast door afwijkingen. Gebruik / bouwen/ aanleggen conform het bestemmingsplan ter bescherming van het belang van een goede ruimtelijke ordening en ter voorkoming van een aantasting van de waarden die door een bestemmingsplan worden beschermd. Geen sloopactiviteiten in strijd met de geldende regelgeving (melding).
Aantal gestarte toezichtdossiers (totaal): 137 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 29
6R
HH
Gevolg geven aan inspectiesignalen en vertalen naar concrete acties.
In 2014 geen nieuwe inspectiesignalen. Eerder signaal zwembaden: 6 gecontroleerd (100%).
7R
HH
De onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven in strijd met 100 nieuwe het geldende bestemmingsplan tegengaan c.q. terugdringen. gevallen, 85 opgelost
94 nieuwe zaken opgepakt (94%), 87 zaken opgelost (>100%).
1M HH
Inrichtingen in werking conform de van toepassing zijnde regelgeving.
424 periodieke 399 periodieke controles (94%) controles 130 quickscans afgerond (100%) 130 quickscans 56 hercontroles uitgevoerd
Er zijn 25 periodieke milieucontroles minder uitgevoerd dan gepland. Hiermee heeft een uitruil plaatsgevonden in relatie tot circa 75 bedrijven die in het kader van de stoppersregeling in beeld gebracht moesten worden (afspraak met OGO). 2M HH
Het correct afhandelen van milieuklachten en daar waar nodig beëindigen en voorkomen van overlast.
Ontvangen klachten: 438 Afgehandelde klachten: 438
3M HH
Het (onmiddellijk) beperken of ongedaan maken van (milieu)schade als gevolg van een calamiteit of een ongewoon voorval, alsmede het voorkomen van verdere schade.
Calamiteiten/bijzondere voorvallen: 28
4M HH
Activiteiten op het gebied van bodem voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving.
Op dit moment worden bodemkwesties indien nodig ad-hoc opgepakt. De verdere, structurele invulling van deze taak wordt meegenomen in het kader van het traject richting het voldoen aan de Wabo-kwaliteitscriteria. In 2014 is in ieder geval al 0,5 fte vacatureruimte ingevuld voor de uitvoering van deze taak (Valleibreed), naast de reeds beschikbare formatie.
1O HH
Het door middel van een handhavingsprocedure tijdig en effectief beëindigen van overtredingen.
1R
100 nieuwe gevallen, 90 opgelost
105 (>100%) nieuwe gevallen opgepakt, 107 (>100%) gevallen opgelost. Bezwaar en beroep door Barneveld niet als taak ingebracht.
Nijkerk
Planning 2014
Resultaat 2014
HH
400 (onderhanden plannen).
Aantal verleende omgevingsvergunningen bouwen: 246 Aantal gestarte toezichtdossiers: 206 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 104
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt gebouwd conform de vergunning en de eisen van het Bouwbesluit.
In januari 2015 zijn er 297 plannen onderhanden (toezicht). 2R
HH
In 2014 wordt op alle meldingen en verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit slopen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat de opslag en afvoer van afvalstoffen, waaronder asbest, op een juiste wijze geschiedt.
15 (onderhanden plannen).
Aantal sloopmeldingen/vergunningen: 88 Aantal gestarte toezichtdossiers: 63 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 48
In januari 2015 zijn er 45 plannen onderhanden (toezicht). 3R
HH
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor 15-20 de activiteit monumenten toezicht gehouden. Het doel hierbij is (onderhanden dat een monument niet wordt aangetast. plannen).
Aantal verleende omgevingsvergunningen monumenten: 10 Aantal gestarte toezichtdossiers: 8 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 2 In januari 2015 zijn er 12 plannen onderhanden (toezicht).
4R
HH
5R
HH
In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit aanleggen als ook de de activiteit strijdig gebruik met het bestemmingsplan toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt aangelegd/gebruikt conform de verleende vergunning. • • •
•
Geen vergunningplichtige activiteiten zonder vergunning. Naleefgedrag verbeteren en het voorkomen van overlast door afwijkingen. Gebruik / bouwen/ aanleggen conform het bestemmingsplan. Ter bescherming van het belang van een goede ruimtelijke ordening en ter voorkoming van een aantasting van de waarden die door een bestemmingsplan worden beschermd. Geen sloopactiviteiten in strijd met de geldende regelgeving (melding).
Aantal vergunningen: 82 Aantal gestarte toezichtdossiers: 69 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 42
Aantal gestarte toezichtdossiers: 71 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 40
6R
HH
Gevolg geven aan inspectiesignalen en vertalen naar concrete acties.
In 2014 geen nieuwe inspectiesignalen. Eerder signaal zwembaden: 5 gecontroleerd (100%).
7R
HH
De onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven in strijd met In Q1/Q2 het geldende bestemmingsplan tegengaan c.q. terugdringen. worden afspraken gemaakt over de uitvoering.
De OddV heeft een notitie opgesteld met een voorstel op welke wijze de aanpak van de permanente bewoning met het beschikbare budget kan worden vormgegeven. De OddV heeft de uitvoering van het project onder haar verantwoordelijkheid belegd bij een externe partij (MB-All), waarbij er wordt gewerkt met de werkprocessen en de systemen van de OddV. Het project is inmiddels gestart en er worden al controles uitgevoerd. Binnenkort kunnen de eerste juridische procedures worden opgestart. De verwachting is dat het project binnen de geplande doorlooptijd (circa 6 maanden) afgerond kan worden.
1M HH
Inrichtingen in werking conform de van toepassing zijnde regelgeving.
100 (op basis van prioriteiten: 65)
78 periodieke controles (78%). Er zijn derhalve 22 controles minder uitgevoerd dan de doelstelling. 4 controles konden niet worden uitgevoerd door de vogelgriep en 9 controles zijn niet uitgevoerd omdat de betreffende inrichtingen in 2014 nog niet waren opgericht of in 2015 zouden worden geamoveerd. Tenslotte heeft er nog een uitruil plaatsgevonden in het kader van de stoppersregeling (circa 50 stoppers in kaart gebracht, waarvoor circa 16 periodieke milieucontroles zijn uitgeruild. 12 hercontroles uitgevoerd.
2M HH
Het correct afhandelen van milieuklachten en daar waar nodig beëindigen en voorkomen van overlast.
Ontvangen klachten: 188 (waarvan het grootste deel van dezelfde klager) Behandelde klachten:188 (de klachten van dezelfde klager zijn niet allemaal afzonderlijk behandeld, maar als 1 zaak).
3M HH
Het (onmiddellijk) beperken of ongedaan maken van (milieu)schade als gevolg van een calamiteit of een ongewoon voorval, alsmede het voorkomen van verdere schade.
Calamiteiten/bijzondere voorvallen: 5
4M HH
Activiteiten op het gebied van bodem voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving.
Op dit moment worden bodemkwesties indien nodig ad-hoc opgepakt. De verdere, structurele invulling van deze taak wordt meegenomen in het kader van het traject richting het voldoen aan de Wabo-kwaliteitscriteria. In 2014 is in ieder geval al 0,5 fte vacatureruimte ingevuld voor de uitvoering van deze taak (Valleibreed), naast de reeds beschikbare formatie.
1O HH
Het door middel van een handhavingsprocedure tijdig en effectief beëindigen van overtredingen.
Nieuwe zaken: 99 Opgeloste zaken: 61 Ingetrokken bouwvergunningen: 43 Bezwaarschriften (adviezen, Wabo-breed): 47 (17 inzake vergunningen en 30 inzake handhaving) (Hoger) beroepschriften: 22 (7 beroepen inzake vergunningen, 11 beroepen inzake handhaving en 4 hoger beroepen) Voorlopige voorzieningen: 0
1R
Scherpenzeel
Planning 2014
Resultaat 2014
HH In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt gebouwd conform de vergunning en de eisen van het Bouwbesluit.
70 (onderhanden plannen).
Aantal verleende omgevingsvergunningen bouwen: 44 (Wave) Aantal gestarte toezichtdossiers: 5 (checken) Aantal afgesloten toezichtdossiers: 4 (checken) Bovenstaande cijfers betreffen alleen plannen uit Wave, niet uit Squit (systeem Scherpenzeel). Uit Squit komen de volgende cijfers: Aantal verleende vergunningen bouw: 35 Aantal geaccepteerde sloopmeldingen: 22 Aantal verleende aanlegvergunningen/strijdig gebruik: 3 Aantal verleende vergunningen voor het kappen van bomen: 4 Aantal verleende vergunningen voor de activiteit monumenten: 0 Op deze verleende vergunning (Squit) is/wordt door de OddV toezicht gehouden. In januari 2015 zijn er 55 plannen onderhanden (toezicht)
2R
HH In 2014 wordt op alle meldingen en verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit slopen toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat de opslag en afvoer van afvalstoffen, waaronder asbest, op een juiste wijze geschiedt.
10 (onderhanden plannen).
Aantal sloopmeldingen/vergunningen: 1 Aantal gestarte toezichtdossiers: 1 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 1 Bovenstaande cijfers betreffen alleen plannen uit Wave, niet uit Squit (systeem Scherpenzeel). In januari 2015 zijn er 11 plannen onderhanden (toezicht, totaal Wave en Squit).
3R
HH In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit monumenten toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat een monument niet wordt aangetast.
5 (onderhanden Aantal verleende omgevingsvergunningen monumenten: 0 plannen). Aantal gestarte toezichtdossiers: 0 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 0 Bovenstaande cijfers betreffen alleen plannen uit Wave, niet uit Squit (systeem Scherpenzeel).
In januari 2015 is er 1 plan onderhanden (toezicht). 4R
5R
HH In 2014 wordt op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit aanleggen als ook de de activiteit strijdig gebruik met het bestemmingsplan toezicht gehouden. Het doel hierbij is dat er wordt aangelegd/gebruikt conform de verleende vergunning. HH
• • •
• 6R
Aantal vergunningen: 3 Aantal gestarte toezichtdossiers: 1 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 1 Bovenstaande cijfers betreffen alleen plannen uit Wave, niet uit Squit (systeem Scherpenzeel).
Geen vergunningplichtige activiteiten zonder vergunning. Naleefgedrag verbeteren en het voorkomen van overlast door afwijkingen. Gebruik / bouwen/ aanleggen conform het bestemmingsplan. Ter bescherming van het belang van een goede ruimtelijke ordening en ter voorkoming van een aantasting van de waarden die door een bestemmingsplan worden beschermd. Geen sloopactiviteiten in strijd met de geldende regelgeving (melding).
Aantal gestarte toezichtdossiers: 36 Aantal afgesloten toezichtdossiers: 15
HH Gevolg geven aan inspectiesignalen en vertalen naar concrete acties.
1M HH Inrichtingen in werking conform de van toepassing zijnde regelgeving.
In 2014 geen nieuwe of lopende inspectiesignalen. 55
52 periodieke controles (95%) 16 hercontroles uitgevoerd Naast de geplande reguliere milieucontroles is er nog een groot aantal agrarische bedrijven bezocht/in beeld gebracht in het kader van de stoppersregeling. Hiertoe zou een uitruil plaatsvinden met de reguliere milieucontroles, maar dit is nauwelijks nodig gebleken (reguliere controles zijn voor 95% uitgevoerd).
2M HH Het correct afhandelen van milieuklachten en daar waar nodig beëindigen en voorkomen van overlast.
Aantal ontvangen klachten: 10 Aantal afgehandelde klachten: 10
3M HH Het (onmiddellijk) beperken of ongedaan maken van (milieu)schade als gevolg van een calamiteit of een ongewoon voorval, alsmede het voorkomen van verdere schade.
Aantal calamiteiten/bijzondere voorvallen: 1
4M HH Activiteiten op het gebied van bodem voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving.
Op dit moment worden bodemkwesties indien nodig ad-hoc opgepakt. De verdere, structurele invulling van deze taak wordt meegenomen in het kader van het traject richting het voldoen aan de Wabo-kwaliteitscriteria. In 2014 is in ieder geval al 0,5 fte vacatureruimte ingevuld voor de uitvoering van deze taak (Valleibreed), naast de reeds beschikbare formatie.
1O HH Het door middel van een handhavingsprocedure tijdig en effectief beëindigen van overtredingen.
Nieuwe zaken: 20 Opgeloste zaken: 21 Onderhanden werk: 29
1
Provincie
Planning 2014
Resultaat 2014
HH Alle provinciale inrichtingen één of twee maal per jaar controleren in overeenstemming met de vastgestelde prioriteit, ondanks de wisseling van het Bevoegd Gezag.
14 complexe bedrijven: 29 controles en 9 E-PRTR beoordelingen
27 controles (93%), 9 E-PRTR (100%), uitgevoerd door ODRA. Wordt rechtstreeks door ODRA aan de provincie gerapporteerd.
Bijlage 3 - Risico-inventarisatie Bijlage risico-inventarisatie naam risico
beschrijving
soort risico gevolgen als risico zich voordoet
beheersmaatregel
restrisico in euro's
1 Efficiencytaakstelling
De omgevingsdienst heeft een aanzienlijke besparingstaakstelling meegekregen. De medewerkers hebben bij het plaatsingsproces werkgarantie gekregen van 4 jaar. Dit beperkt de flexibiliteit om de organisatie aan te passen aan het aanbod van werk. De mate van flexibiliteit sterk de ruimte om taakstellingen te realiseren.
1
Er ontstaan frictiekosten, de kans dat dit risico optreedt wordt sterk verminderd als de risico's 2, 3 en 4 kunnen worden geëlimineerd
flexibele schil wordt zo groot mogelijk gehouden
ja
2 Afspraken Met de deelnemers zijn afspraken gemaakt over dienstverleningsoveree de dienstverlening en de informatievoorziening nkomsten over en weer voor de taakuitoefening . De begroting is gebaseerd op een uniforme VTHprocesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficienceydoelstellingen onder druk zetten. Daarnaast dienen er over- en weer uren tussen latende organisatie en OddV om niet voor elkaar worden verricht en daar zit geen of weinig sturing op
1
Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee op basis van de norm rekening mee is gehouden
Nadere afspraken met de opdrachtgevers door hierop vroegtijdig te kunnen anticiperen. Tevens zou tijdschrijven van de uren om niet kunnen helpen om tijdig overschrijdingen te kunnen signaleren.
3 complexiteit van de stelseltaken
Het risico dat gedelegeerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd
1
4 Automatisering
Productieverlies door uitval van systemen
1
Gebreken in communicatie, waardoor informatie niet of niet tijdig doorkomt; te laten communicatie van vergunningaanvragen en besluiten. Aanpassing van de regelgeving waardoor taak vervalt. Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee op basis van de norm rekening mee is gehouden
5 Outputfinanciering
Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting.
1
6 Inrichtingenbestand is incompleet en vervuild
Inmiddels is wel duidelijk dat het inrichtingenbestand niet actueel is en dat er veel vervuiling in zit.
7 Privatisering van bouwregelgeving
8 Gastheercontract PIOFACH
kwantificering kansaanduiding
Weerstandscomponent kans in %
100.000 klein
25
25.000
ja, 1 a 2 fte's
100.000 zeer klein
10
10.000
De coördinatietaak is bij de OddV belegd. Zij hebben hier een belangrijke taak in
ja
100.000 zeer klein
10
10.000
Tijdelijk extra inhuur, aanpassing van systemen, afspraken maken met gastheer en opdrachtgevers.
ja
100.000 zeer klein
10
10.000
Dekkingsprobleem op de loon- en materiële kosten.
Mogelijke oplossing is afspraken maken met latende organisaties over bandbreedte over afname van producten en diensten.
ja
200.000 klein
25
50.000
1
Het actualiseren kan wel eens meer capaciteit kosten dan nu in het UP op gerekend is.
Nadere analyse maken.
ja
100.000 gemiddeld
50
50.000
Risico dat BWT en andere bouwregelgeving bij andere private partners wordt neergelegd en dat de ODDV een deel van haar taken verliest.
1
Er ontstaan frictiekosten a.g.v. het bovenformatief worden van medewerkers
de ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en zo mogelijk wordt hierop geanticipeerd
ja
1.000.000 gemiddeld
50
500.000
Er is een gastheercontract met Ede afgesloten tot en met 2015. Na deze contract periode zou het kunnen zijn dat de kosten aanzienlijk hoger worden. Als het contract wordt gecontinueerd bij een andere partner zullen er ook grote desintegratiekosten ontstaan.
1
Frictiekosten bij omzetten contract
de ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en zo mogelijk wordt hierop geanticipeerd
ja
500.000 klein
25
125.000
1
Meer opleidingskosten dan begroot
Mogelijk faseren over meerdere jaren
ja
100.000 gemiddeld
50
50.000
9 kwaliteitscriteria 2.1 De OddV moet voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1. Hiervoor is in 2014 een verbeterplan opgesteld. Eén van de onderdelen hiervan is het m eten en verbeteren van de competenties van de medewerkers van de OddV. In 2015 wordt hiervoor een instrument ontwikkeld. De kans bestaat dat de uitvoering gepaard gaat met aanzienlijke opleidingskosten.
Totaal Soort risico: 1 financieel, 2 niet financieel
830.000
Bijlage 4 - Overzicht tijdschrijven per categorie in 2014 uren per product totaal ODDV 2014 [Afdelingen, Personen]
Totaal Staf
[Producten, Productrubrieken] 01-Productieve uren 01-Handhaving en toezicht Bouwen Milieu 02-Toetsing en vergunningverlening Bouwen Milieu 03-Projecten en bovenregionale taken Uren ten dienste van partner niet zijnde VTH producten Kwaliteit Gelders Stelsel Coördinatie Gelders Stelsel Ketentoezicht Brandweer Horeca Welstand Publieksbalie Beleids-uitvoerende projecten Provinciaaal energie project Gooswilligen gemeente Scherpenzeel 02-Indirect productieve uren Applicatiebeheer Coördinatietaken Controltaken Managementtaken Opleiding/cursus Secretariele taken Stelseltaken Werkoverleg/periodiek overleg Medezeggenschapsraad Werkgroepen admin/processen en redactieteam 03-Improductieve uren Verlof Feestdag Buitengewoon verlof Ziekte Bezoek Arts (in overleg met teammanager) Totaal
R.0 R.0.1 R.0.1.1 R.0.1.2 R.0.2 R.0.2.1 R.0.2.2 R.0.3
real. 366:30 7:00 7:00
359:30 217:00 142:30
R.1
R.2
15402:06 2733:30 1671:33 1457:09 6561:05 210:06 1830:49 271:06 414:36 252:12 3024:28 2065:16 439:56 30:16 474:18 14:42 18793:04
Team Handhaving Noord tperc. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 9%
real. 38461:08 32673:44 19841:10 12832:34 3931:12 2968:48 962:24 1856:12 1512:57
23:00 26:30
293:45 4977:30 17:15 1449:30
970:16 987:12 92:35 1104:27 9:00 347:15 11349:10 5003:07 1001:03 900:23 4390:05 54:32 54787:48
tperc. 19% 16% 10% 6% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 6% 3% 1% 0% 2% 0% 27%
Team Handhaving Zuid real. 43481:49 27117:22 21097:50 6019:32 6614:32 3400:47 3213:45 9749:55 3116:45 421:00 159:30 1467:02 1252:45 3171:59 160:54 5359:47 28:30 974:30 12:36 1089:36 46:54 694:57 1163:08 400:42 948:54 10882:58 6137:27 1342:34 145:03 3148:36 109:18 59724:34
tperc. 21% 13% 10% 3% 3% 2% 2% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 5% 3% 1% 0% 2% 0% 29%
Team Vergunningen real. 49837:38 496:30 26:30 470:00 42768:47 31464:11 11304:36 6572:21 5650:51 20:30 14:30
367:30 27:00 226:45 265:15
6907:05 277:45 1449:30 58:30 2:00 974:53 620:55 312:45 2034:18 509:45 666:44 14095:48 7642:50 1492:00 661:17 4234:32 65:09 70840:31
tperc. 24% 0% 0% 0% 21% 15% 6% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 7% 4% 1% 0% 2% 0% 35%
real. 132147:05 60294:36 40972:30 19322:06 53314:31 37833:46 15480:45 18537:58 10497:33 441:30 157:00 182:30 26:30 1834:32 1279:45 3398:44 265:15 160:54 293:45 32646:28 3057:00 5545:03 1528:15 6563:05 3244:51 3485:50 1371:23 4716:29 919:27 2215:05 39352:24 20848:40 4275:33 1736:59 12247:31 243:41 204145:57
tperc. 65% 30% 20% 10% 26% 19% 8% 9% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 16% 2% 3% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 19% 10% 2% 1% 6% 0% 100%