1.1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING GEMEENTE OLDEBROEK. Onderwerp. Jaarverslag en Jaarrekening 2009

1.1

Onderwerp

Jaarverslag en Jaarrekening

JAARVERSLAG EN JAARREKENING GEMEENTE OLDEBROEK

2009

2011

Raadhuisplein 1 Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek Tel. (0525) 63 82 00 www.oldebroek.nl

150

[email protected]

151


Inhoudsopgave 1

Inleiding

JAARVERSLAG 2 Beleid en strategie

1. Inleiding 1 2

PROGRAMMAVERANTWOORDING 3 Programma's 3.1 Doelgericht bestuur 3.2 Veiligheid en handhaving 3.3 Mobiliteit 3.4 Economie en recreatie 3.5 Ruimte en wonen 3.6 Leren 3.7 Hulp en zorg 3.8 Ontspannen 3.9 Samenleving 3.10 Milieu 3.11 Beheer leefomgeving

12 14 20 24 26 30 36 38 40 44 50 54

4

58

Algemene dekkingsmiddelen

PARAGRAFEN 5 Paragrafen 5.1 Lokale heffingen 5.2 Weerstandsvermogen 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 5.4 Financiering 5.5 Bedrijfsvoering 5.6 Verbonden partijen 5.7 Grondbeleid

61 62 66 72 78 84 90 100

JAARREKENING 6 Jaarrekening 2011 Kerngegevens Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2011 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Programmarekening over 2011 Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen

106 106 108 112 114 125 126 143

7

145

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

2011

In dit jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2011 wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, de realisatie van de voorgenomen doelstellingen, de activiteiten die daarvoor zijn uitgevoerd en de besteding van de middelen die daarvoor door de raad beschikbaar zijn gesteld. De jaarstukken 2011 zijn opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de stellige uitspraken en aanbevelingen van de landelijke commissie BBV. De gemeenteraad heeft in november 2010 het controleprotocol voor de jaarrekening 2011 vastgesteld en kennis genomen van het normenkader rechtmatigheidscontrole voor die jaren. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeuringsen rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekeningen 2011 van onze gemeente. Ook is in de opdracht aan de accountant duidelijk aangegeven welke regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. In de verordening ex artikel 213 Gemeentewet is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Met het controleprotocol stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar 2011. De jaarrekening is gecontroleerd door accountantsbureau Ernst & Young. Naar aanleiding van de controle is door Ernst & Young een verslag van bevindingen opgesteld. Dit verslag wordt tegelijk met het jaarverslag aan de gemeenteraad aangeboden. Leeswijzer jaarverslag De hoofd(stuk)indeling van het jaarverslag is als volgt: 2. Beleid en strategie: dit hoofdstuk vermeldt enkele bijzonderheden, die hebben plaatsgevonden in 2011. Ook wordt de voortgang beschreven van het uitvoeringsprogramma bij het bestuursakkoord 'Vernieuwen en verbinden'. 3. Programma's: dit onderdeel biedt per programma inzicht in de doelstellingen zoals geformuleerd bij de begrotingsopstelling, de (beleids)ontwikkelingen, de agendapunten van de raad en de activiteiten in relatie met de besteding van de middelen zoals deze door de raad beschikbaar zijn gesteld. Elk programmaverslag geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken (maatschappelijke effecten)? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het ons gekost / opgebracht? (Een toelichting is opgenomen in de jaarrekening.) 4. Algemene dekkingsmiddelen: dit hoofdstuk geeft inzicht in de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. 5. Paragrafen: in de afzonderlijke paragrafen wordt verslag gedaan van de gevolgde beleidslijnen en de realisaties met betrekking tot de lokale belastingen, de beheersmatige aspecten en het grondbeleid. 6. Jaarrekening 2011 met de volgende onderdelen: • kerngegevens; • grondslagen voor waardering en resultaatbepaling; • balans per 31 december 2011; • toelichting op de balans per 31 december 2011; • programmarekening over 2011; • toelichting op de programmarekening; • overzicht algemene dekkingsmiddelen. 7. Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen: deze informatie wordt in de jaarrekening opgenomen en is een gevolg van de introductie van single information single audit (SISA) wat tot doel heeft om het aantal specifieke accountantsonderzoeken en -verklaringen tot een minimum (liefst één) te beperken.

1

2

Beleid en strategie

2. Beleid en strategie In dit hoofdstuk presenteren wij enkele belangrijke ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar. Bestuurlijke wisselingen In het eerste deel van het jaar heeft de procedure voor de werving van een burgemeester plaatsgevonden. In juni heeft de vertrouwenscommissie uit de raad een voordracht gedaan aan de raad. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van de heer mr. A. Hoogendoorn. Hij is op 9 september 2011 beëdigd in een buitengewone raadsvergadering en geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Oldebroek. In de raadsvergadering van 6 juli 2011 is afscheid genomen van de waarnemend burgemeester de heer H. Overweg. Per 31 augustus 2011 heeft hij zijn werkzaamheden beëindigd. Per 30 juni 2011 ontstond een vacature voor een wethouder door het vertrek van de heer G.J. Veldhoen naar de gemeente Kampen. In de raadsvergadering van 6 juli 2011 is de heer A. Kok (ChristenUnie) benoemd en beëdigd als opvolger. Daarmee is ten opzichte van de voorgaande bestuursperiode het gehele college vernieuwd. Toekomstvisie Op 28 juni 2011 heeft de raad de toekomstvisie Oldebroek Natuurlijk Dynamisch vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen na een interactief proces in diverse bijeenkomsten met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat heeft plaatsgevonden door dorpsgesprekken en een gemeentebrede inwonersavond. De Toekomstvisie geeft richting aan de diverse strategische opgaven en geeft kleur aan de identiteit van de gemeente. In de visie wordt de kracht van de gemeente en de toekomstige ontwikkeling beschreven. De in de Toekomstvisie geformuleerde missie luidt: 'Oldebroek is een woongemeente met aandacht voor elkaar en met een fraaie omgeving waar het goed recreëren is. Oldebroek wil optimaal inspelen op de kracht van de mensen, de pracht van het landschap, de unieke ligging en de ondernemingsgeest'. De missie is uitgewerkt langs drie ontwikkelingslijnen om, uitgaande van de aanwezige kwaliteiten en kansen, richting te geven voor de toekomst: - inspelen op de kracht van de mensen, - benutten van de landschappelijke pracht en unieke ligging, - ruimte bieden voor innovatief en duurzaam ondernemen. Regionale samenwerking Regio Noord Veluwe (RNV) In de regio Noord Veluwe is gesproken over de koers van de samenwerking. Dit werd mede ingegeven door de vorming van clusters van gemeenten: Rand6meer-gemeenten en Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O). De Rand6meer-gemeenten overwegen een samenwerking in de bedrijfsvoering, de H2O-gemeenten werken toe naar een ambtelijke fusie (zie hierna). In bestuurlijk RNV-overleg met alle colleges inclusief Hattem en Heerde (RNV+) is gekozen voor een meer strategische koers voor de RNV. Hattem en Heerde hebben daarbij de principe-uitspraak gedaan bij te willen dragen aan de totstandkoming van zo'n strategische agenda en zich mogelijk aan te sluiten als er zo'n gemeenschappelijke agenda gevonden wordt. De bedoeling is om voor de uitvoerende servicetaken, die de RNV heeft, te komen tot een 'cafetariamodel'; gemeenten kunnen dan per taak kiezen of ze wel of niet gebruik maken van de regio. H2O De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek grenzen aan elkaar en zijn door de ligging op de noordpunt van de Veluwe natuurlijke partners. De (maatschappelijke) oriëntatie is grotendeels gericht op Zwolle. De cultuur van de organisaties past bij elkaar: resultaatgericht, planmatig en met een open houding. De samenwerking is enkele jaren geleden op gang gekomen door de besluitvorming over de gezamenlijke ontwikkeling van een bedrijventerrein en het opstellen van een realisatieplan voor de elektronische dienstverlening. Dit is uitgemond in de realisatie van een gezamenlijke i-dienst. Daarna zijn diverse besluiten genomen die de samenwerking intensiveren. Op basis van deze besluiten is samenwerking gerealiseerd of in voorbereiding voor: • een gezamenlijke uitkeringsadministratie sociale zaken en welzijn (per 1-1-2012); • een gezamenlijke inkoopfunctie (medio 2011) • de VROM-taken (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu); • de taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en sociale zaken.

2


2011

In het voorjaar van 2011 hebben de drie colleges van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven aan de secretarissen om te presenteren hoe, middels verdieping en verbreding, in de toekomst verder vorm kan worden gegeven aan de samenwerking tussen de drie gemeenten. Het onderzoek diende de volledige ambtelijke organisatie te omvatten en tevens richtinggevende uitspraken voor de accommodaties. In november 2011 is het rapport aan de colleges aangeboden. De colleges hebben besloten de volgende richtinggevende uitspraken aan de drie raden voor te leggen: 1. We behouden bestuurlijke zelfstandigheid, in lijn met de drie coalitieakkoorden. 2. Ambtelijke centralisatie: Er komt een ambtelijke organisatie voor de drie gemeenten onder centrale leiding. 3. Ambtelijke concentratie: Er komt gezamenlijke huisvesting waarbij een verdiepingsonderzoek naar aard en omvang van het lokale het Klant Contact Centrum plaatsvindt. De gemeenten houden elk een publieksfunctie. 4. De bestuurlijke ondersteuning en huisvesting dient nader onderzocht te worden, waarbij aandacht is voor de relatie burger – bestuur en de relatie bestuur – ambtelijke organisatie. 5. We ontwikkelen een strategische agenda. De ingezette beleidsmatige samenwerking wordt waar mogelijk en met respect voor lokale eigenheid uitgebouwd. Beleid wordt gezamenlijk ontwikkeld en zo mogelijk gezamenlijk ingevuld. Besluitvorming vindt lokaal plaats. 6. We kiezen voor eenheid van onze positie in de regio. H2O maakt zich sterk voor een samenwerkingsverband op de Veluwe. Hattem en Heerde sluiten vanuit dat perspectief aan zodra er sprake van een strategische RNV. De samenwerking met de regio Zwolle wordt complementair daaraan verder ontwikkeld. 7. We onderzoeken welke juridische constructie het beste past bij de aansturing van de gezamenlijke organisatie die wij voor ogen hebben. Besluitvorming door de raden heeft plaats gevonden in januari 2012. Regio Zwolle Regio Zwolle bestaat uit de volgende gemeenten: Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Noordoostpolder, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer zijn agendalid. De samenwerking is vorm gegeven op basis van vrijwilligheid en, afhankelijk van de onderwerpen, in verschillende samenstellingen, niet noodzakelijkerwijs met alle gemeenten tegelijk. Er zijn vijf kansrijke thema’s benoemd voor een regionale agenda: • stimulering van de regionale economie; • in- en externe bereikbaarheid als regionale opgave; • versterking van toerisme en recreatie; • regionaal relatienetwerk en positionering (eventueel lobby); • bedrijfsvoering en dienstverlening. Stimulering van de regionale economie en versterking van toerisme en recreatie krijgen vorm via de regionale economische investeringsagenda. De intentieovereenkomst hiervoor is op 10 september 2011 ondertekend door alle wethouders Economische Zaken. Op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening ontwikkelen zich concrete samenwerkingsactiviteiten. De meest aansprekende is de gezamenlijke Talentenregio als netwerk voor (kennis)uitwisseling voor medewerkers. Clustering brandweer In de Wet op de Veiligheidsregio’s is bepaald om alle gemeentelijke brandweren te integreren in Veiligheidsregio’s. De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek maken deel uit van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) en vormen daarbinnen het brandweercluster Veluwe Noord. De overgang van gemeentelijke brandweer naar een regionale brandweer wordt in de VNOG gefaseerd vormgegeven, met een verschillend tempo per brandweercluster. Voor het cluster Veluwe Noord zijn in 2011 de nodige voorbereidingen getroffen, zodat op 1 januari 2012 het gemeentelijk beroepspersoneel in dienst kon treden van de VNOG. Regionale uitvoeringsdienst (RUD) De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland onder regie van de provincie zijn vanaf 2009 aan de slag gegaan om de mogelijkheden van een regionale uitvoeringsdienst (RUD) te onderzoeken. Het onderzoek was er op gericht om in ons gebied binnen de koers van de Gelderse Maat een RUD te realiseren die zowel kwalitatief (taakuitvoering) als kwantitatief (financieel) robuust is. Begin 2011 is die fase afgerond en zijn beide vragen in beginsel positief beantwoord. De conclusie was dat een regionale uitvoeringsdienst Noord-Veluwe uitvoerbaar is. Deze conclusie is in het voorjaar van 2011 door de 8 gemeenten overgenomen en de provincie Gelderland heeft hiervan met instemming kennis genomen.

3

2

Beleid en strategie

Wij hebben (samen met de colleges van Hattem en Heerde) op basis van de uitkomsten voor de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving geconstateerd dat een deel van de taken qua omvang van de werkzaamheden robuust kan worden belegd bij een uitvoeringsdienst op de schaal van de regio Noord-Veluwe. Gelet daarop is besloten om in principe in te stemmen met het onderbrengen van de basistaken in deze op te richten uitvoeringsdienst, waarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Voor de oprichting van het openbaar lichaam RUD wordt een nieuwe gemeenschappelijke regeling in het leven wordt geroepen. De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek brengen in de nieuw op te richten RUD maximaal het op basis van het rekenmodel van de provinciale regie vastgestelde aantal fte's voor de basistaken in. Het bouwproces van de nieuw op te richten RUD is gericht op een duurzame lage exploitatielast, met een zo gering mogelijke overhead. Teneinde dit te kunnen realiseren, wordt door ons erop aangedrongen om gedurende het bouwproces eveneens de mogelijkheid te onderzoeken een virtuele of netwerk-RUD op te richten, evenals de samenwerking met andere RUD's te bezien. In overeenstemming met de gemaakte afspraak worden in het bouwproces tijdstippenopgenomen waarop kan worden vastgesteld of wij met betrekking tot de robuustheid van de op te richten RUD op koers liggen. In de tweede helft van 2011 is gewerkt aan een bedrijfsplan voor de op te richten RUD. Daarover zijn begin 2012 besluiten genomen. Bezuinigingen In mei 2011 hebben wij aan de gemeenteraad voorstellen gedaan om te komen tot een structurele dekking van de meerjarenbegroting. De raad heeft de voorstellen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 besproken en aangevuld. De raad heeft voor een bedrag oplopend tot € 1,9 miljoen in 2015 bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. De uitvoering van deze maatregelen zal in 2012 nog de nodige aandacht vragen. Met name de realisatie van het besluit over krimp van de formatie is een risico. Mede daarom is bij de behandeling van de voorjaarnota 2011 besloten een herbezinning op de gemeentelijke taken te doen via een kerntakendiscussie. In de voorjaarsnota 2011 heeft ons college het als volgt geformuleerd: “Wij stellen voor op basis van de deze zomer vast te stellen toekomstvisie een kerntakendiscussie te voeren. Deze kerntakendiscussie is taakstellend en moet leiden tot een meerjarenbegroting met een positief resultaat van € 100.000. In deze kerntakendiscussie zal worden betrokken: de besluitvorming over de vorming van een regionale uitvoeringsdienst, de vermindering van de formatie in relatie met de vermindering van taken, de verbetering van processen en de samenwerking met regiogemeenten (met name Hattem en Heerde).” Het raadsbesluit luidt: “een kerntakendiscussie te voeren die vanaf 2015 leidt tot een meerjarenbegroting met een positief resultaat van € 100.000.” Het beoogde resultaat van de kerntakendiscussie, die eind 2011 startte, is ongeveer 1,8 miljoen: Begrotingssaldo: € 0,45 miljoen Ruimte nieuw beleid: € 0,2 miljoen Herverdeling Gemeentefonds: € 0,35 miljoen Realisatie bezuinigingsopdracht op bedrijfsvoering (raadsbesluit juni 2011): € 0,8 miljoen. In het voorjaar van 2012 hopen wij u de resultaten van de analyse van de taken aan te bieden. Op basis daarvan wordt u uitgenodigd bij de voorjaarsnota 2012 te besluiten welke taken behouden blijven en welke taken beëindigd of gewijzigd moeten worden.

4


2011

Uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 2010-2014 'Vernieuwen en verbinden' Programma/ Actiepunt paragraaf Algemeen

1. Doelgericht bestuur

Portefeuillehouder

Geplande afrondingsdatum

Toelichting

Het planmatig Wethouder werken aan de J. ten Hove bezuinigingsdoelstelling. Concrete bezuinigingsvoorstellen voorleggen aan de raad. Voor nieuwe uitgaven ruimte creëren tussen € 0,2 en € 0,6 miljoen per jaar.

9 / 10 november 2010 en verder jaarlijks

Begroting 2011. In voorjaarsnota richtinggevende uitspraken.

Het vervaardigen van meerjarige uitwerkingsplannen bij investeringen en bezuinigingen.

Doorlopend

Wethouder J. ten Hoeve

Plan voor Raadswerkgroep 1 oktober 2010 andere werkWethouder wijze voor raad N.I. Hoorn en college: bestuursstijl en grotere betrokkenheid van burgers bij de realisering van beleid.

Het versterken van de rol van communicatie en van de griffie.

Burgemeester A. Hoogendoorn

Stand jaarverslag 2011

De bezuinigingsideeën die politiek/ bestuurlijk van aard zijn, zijn aangeboden aan de raad bij de begrotingsbehandeling in november 2010. In de voorjaarsnota 2011 zijn voorstellen voor bezuinigingen gedaan. De raad heeft hierover in juni besluiten genomen. In november is gestart met een kerntakendiscussie die minimaal een bedrag van € 1,8 miljoen moet opleveren: - realisering besluiten juni 2011: € 0,8 miljoen; - meerjarig begrotingstekort: € 0,45 miljoen; - uitvoering decentralisatie rijks taken € 0,35 miljoen; - ruimte voor nieuw beleid: € 0,2 miljoen. Dit is een continue aandachtspunt. Voor alle kapitaalgoederen van de gemeente zijn de gegevens geactualiseerd en nieuwe beheerplannen opgesteld. Bij nieuwe investeringen worden voorstellen gedaan voor dekking van de investeringskosten en de dekking van de structurele kosten.

a. Een plan van de gemeenteraad. b. Een plan van het college van B&W.

De uitwerking van het raadsdeel van de bestuurlijke vernieuwing is opgepakt door een werkgroep uit de raad. In 2011 is een proef gedaan met enkele veranderingen in de werkwijze van de raadscommissies. Ons college heeft een collegenotitie bestuurlijke vernieuwing opgesteld. De raad heeft daarmee ingestemd in maart 2011. Vervolgens is eind 2011 een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

3e kwartaal 2011 Notitie in combi- Staat gepland in 2012. natie met of als uitvloeisel van plan voor andere bestuursstijl.

5

2

Beleid en strategie

Programma/ Actiepunt paragraaf

6

Portefeuillehouder



Toelichting

Het versterken Burgemeester van de saA. Hoogendoorn menwerking met andere, aangrenzende gemeenten en met de Regio Noord Veluwe om tot een meer efficiënte dienstverlening te komen. De samenwerking met Heerde en Hattem wordt verbreed en verdiept. Ook wordt niet uitgesloten om te komen tot één gezamenlijke organisatie voor bedrijfsvoeringsfuncties.

Doorlopend

RNV

4e kwartaal 2010 Voorstel over 1e kwartaal 2011 gemeenschappelijke ICTafdeling H2O. Bestuursopdracht voor ontwikkelen van de samenwerking.

Onderzoek is gedaan naar intensieve ambtelijke samenwerking van Hattem, Heerde en Oldebroek. Op basis van de rapportage hebben de colleges de intentie uitgesproken van integratie van de ambtelijke organisaties. De gezamenlijke i-dienst H2O is begin 2011 van start gegaan. Er is een personele unie gevormd van de bezwaaradviescommissies van de H2O-gemeenten. Er is toegewerkt naar een gezamenlijke uitkeringsadministratie voor sociale zaken en Wmo per 1 januari 2012.

De ontwikkeBurgemeester lingen op het A. Hoogendoorn gebied van Informatie- en Communicatietechnologie, zoals Klant Contact Centrum en 'Elektronische gemeenten' optimaal inbedden in de werkprocessen, met als doel zo goed mogelijke elektronische dienstverlening.

e-H2O t/m 2012

Een actueel samenwerkingsplan eH2O 2010-2012 is vastgesteld voor de uitvoering van gezamenlijke e-projecten. Ingevoerd zijn de Omgevingsvergunning (Wabo), de basisregistratie Gebouwen en Adressen (BAG) en de nieuwe website. Gemeentelijke regelgeving staat actueel op de website. Er zijn voorbereidingen gedaan voor een Klant Contact Centrum. Deze eenheid voor klantcontacten is nog niet ingevoerd om eerst tot een goede afstemming te komen met de mogelijke ontwikkeling van klantcontactcentra in een H2Ostructuur.

Vervaardigen van een integrale toekomstvisie Oldebroek 2030 om de bestuurskracht te doen toenemen. Inclusief een visie op de rol van de gemeente.

Wethouder N.I. Hoorn

oktober 2010 Start. 2e kwartaal 2011 Afronding conceptvisie.

Het vergroten van de leefbaarheid van dorpen en wijken door met bewoners op interactieve wijze dorpsvisies te maken.


Met Hattem en Heerde: Realisatieplan e-H2O met aanvulling in 2010 (Nationaal Uitvoeringsprogramma eoverheid: NUP)

1e kwartaal 2011 Een plan van aanpak dorpsgericht werken 2011-2014 opstellen. 2011 - 2014

Dorpsvisies.


De gemeenten hebben gezamenlijk gekozen voor de ontwikkeling van een strategische agenda voor de Regio Noord Veluwe (RNV) en Hattem en Heerde.



Toelichting

Streven is realisatie in 2012, afhankelijk van beschikbaar komen van financiële middelen.


2. Veiligheid en handhaving

Het voorberei- Burgemeester den van het A. Hoogendoorn verplaatsen van de brandweerkazerne Hattemerbroek naar Wezep en het uitwerken van tijdelijke maatregelen zolang verplaatsing niet gerealiseerd kan worden.

2012

3. Mobiliteit

Het maken van Wethouder een centrumN.I. Hoorn plan Oldebroek waarin een oplossing wordt gevonden voor meer verkeersveiligheid bij de huidige wegdoorsnijding.

1e kwartaal 2011 Plan voor veiligheid bij de huidige weg (in relatie tot centrum plan). 3e kwartaal 2011 Een plan verkeersluw maken/randweg voor de lange termijn (inclusief vooroverleg met provincie).

In het verslagjaar zijn gesprekken gevoerd met de Provincie Gelderland over de verkeersafwikkeling in Oldebroek Centrum. Door die gesprekken zijn voorstellen gemaakt voor aanpassingen aan de Zuiderzeestraatweg. Vooralsnog is de Provincie Gelderland niet bereid initiatieven te ontplooien voor een randweg om de kern Oldebroek. In 2011 is geen verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op dat gebied.

4. Economie en recreatie

Het opstellen van een economische en werkgelegenheidsvisie.

4e kwartaal 2010 Afstemmen op toekomstvisie

De lokale economische visie is in 2011 gereed gekomen en vastgesteld.

Het realiseren Wethouder van het winkel- N.I. Hoorn en wooncentrum Oldebroek.

2010-2013

De bouw is gestart.

Het winkelcentrum Oldebroek is gerealiseerd in 2011

Het voorberei- Wethouder den en bevor- N.I. Hoorn deren van een centrumplan voor Wezep om tot een economische opwaardering te komen van het bestaande winkelcentrum.

2011 2012-2013

Belangrijke rol voor de marktpartijen. Voor gemeente budgettair neutraal. Behoudens inrichting openbare ruimte. Initiatieffase afronden. Bestemmingsplan.

In 2010 is een ontwikkelingsrichting vastgesteld. In vervolg daarop hebben betrokken partijen een intentieovereenkomst getekend. De rol van de gemeente is vooral als kadersteller, beleidsmaker, facilitator (publiekrechtelijke procedures). In 2012 is een ontwikkelingsplan opgesteld als resultante van het gezamenlijk onderzoeken van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling van het winkelcentrum. Het voorstel voor een gemeentelijke bijdrage is aangeboden voor de raadsvergadering van januari 2012.

Het vervaardigen van een ruimtelijke structuurvisie, met dorpsvisies als deelvisies.

2e kwartaal 2012 Wordt in 2011 Een concept startnotitie is in 2011 gestart nádat de voorbereid. Deze wordt in 2012 e behandeld. 2 kwartaal 2013 raad de Toekomstvisie heeft vastgesteld. 2013-2014 Concept structuurvisie. Definitieve structuurvisie. Deelvisies.

De toekomstvisie Oldebroek 2030 Natuurlijk Dynamisch is in 2011 vastgesteld evenals een uitvoeringsprogramma. De visie bevat ingrediënten voor de relatie tussen gemeente en samenleving: meer burger - minder overheid. De rol van de gemeente wordt verder per taak uitgewerkt via de kerntakendiscussie.

In vervolg op de notitie Bestuurlijke vernieuwing en de Toekomstvisie is in 2011 eerst een notitie Burgerparticipatie opgesteld, waarin ook het dorpsgericht werken behandeld is, zoals klankbordgroepen en dorpsvisies. Een initiatief voor een dorpsvisie is nog niet ontstaan in één van de dorpen.

Portefeuillehouder

5. Ruimte en wonen


Wethouders N I. Hoorn en J. ten Hove

2011

In de commissie Bestuur en Veiligheid is op 26 mei 2010 gesproken over tijdelijke maatregelen. Zinvolle tijdelijke oplossingen zijn er niet. Verplaatsing van de kazerne is voorbereid wat betreft locatie, maar er is nog geen budget beschikbaar voor de realisatie.

7

2

Beleid en strategie

Programma/ Actiepunt paragraaf Het opstellen van een woonvisie, d.w.z. Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWP) 20112019.

Plan voor het efficiënter werken op het terrein van de ruimtelijke ordening, door bijvoorbeeld het meer bundelen van wijzigings- of vrijstellingsaanvragen. Ook een meer proactieve rol van de gemeente.


Portefeuillehouder


Wethouder J. ten Hove

2e kwartaal 2011 Inclusief evaluatie 2010 en bouwprognose 2011.


Toelichting

e

1 kwartaal 2011


In het tweede kwartaal 2011 is de jaarschijf 2011 van het KWP 20112019 aangeleverd. Voor de woonvisie is op 18 oktober 2011 besloten dat de verwerking van de resultaten van het WoON 2012 af te wachten. Deze resultaten komen begin 2013 beschikbaar. In de loop van 2012 wordt gestart met het opstellen van de woonvisie, maar de afronding kan niet eerder dan in 2013 plaatsvinden. Er zijn diverse stappen gezet om te komen tot meer efficiency. Onder meer is vergaande standaardisatie van regelgeving en procedures gerealiseerd door de actualisatie van bestemmingsplannen en het opstellen van standaarddocumenten en processen rond behandeling van principeverzoeken. Maatregelen zijn nog niet vertaald in een integraal actieplan. Dit zal in 2012 plaatsvinden, waarbij afstemming wordt gezocht met de gemeenten Hattem en Heerde.

De plannen Wethouder voor locatieJ. ten Hove ontwikkeling prioriteren en van een risicoanalyse voorzien. De werkomvang van de projecten en de grootte van het projectbureau met elkaar in overeenstemming brengen. Minder externe projectleiders.

1 oktober 2001 Het onderzoek 1e kwartaal 2011 naar toekomst projectbureau is gestart.

Het samen met Wethouder eigenaren en J. ten Hove ontwikkelaars realiseren van plannen om een aantaldeels verpauperde - locaties in de gemeente aan te pakken (oude melkfabriek, Spakman, Koops).

Is afhankelijk van de eigenaars.

Rapportage.

De grootste rol is voor de eigenaren en ontwikkelaars. De kaders moeten door de gemeente duidelijk worden aangegeven.


Portefeuillehouder


6. Leren

Het verder versterken van het bredeschoolconcept.


2e kwartaal 2011 Verbinding leggen met visie op welzijnsaccommodaties, zie 9. Programma Samenleving.

7. Hulp en zorg

Opstellen brede sociale beleidsvisie, als uitwerking van de toekomstvisie.


4 kwartaal 2011

In de vorm van Deze is in het kader van prioritering van werkzaamheden en budeen verbrede Wmo beleidsno- getten opgeschoven naar 2013. ta

8. Ontspannen

Het vervaardigen van een plan van aanpak voor de toekomst van het zwembad.


4e kwartaal 2010. Uitwerking in 2011.

Bestuursopdracht.

Eind 2010 is een prioritering van de projecten opgesteld, die begin 2011 met het college is besproken. In 2010 is een risicoanalyse voor de complexen van het grondbedrijf opgesteld. In december 2010 is een rapport met aanbevelingen over de toekomst van het projectenbureau door ons college vastgesteld. Het projectenbureau is in 2011 ondergebracht bij de afdelingen. Het contract met externe projectleiders is beëindigd. Per project wordt bekeken of deskundigheid en capaciteit van een externe projectleider nodig is. Eind 2011 is een Meerjaren Programma Grondbedrijf opgesteld met daarin voor elk project een risicoanalyse. Over al deze locaties vindt overleg plaats met de eigenaren. Over de invulling van de locatie Spakman / Souman is overeenstemming bereikt. Een voorstel daarover is aangeboden voor de raadsvergadering van januari 2012.

9. Samenleving

8

Toelichting


In 2011 zijn gesprekken gestart over het clusteren van scholen in Wezep. De bouw van de Johan Frisoschool is in 2011 gestart en vindt plaats volgens het concept van de brede school. De voorbereiding van de bouw van de Looschool vindt ook plaats volgens het concept van de brede school.

Er is onderzoek gedaan en het rapport 'Toekomstperspectief zwembad De Veldkamp' is aangeboden aan de raad. De raad heeft besloten: 1. het zwembad in haar huidige vorm met doelgroepen- en recreatiebad inclusief kuurhoek handhaven; 2. de beschreven exploitatieverbeterende maatregelen doorvoeren; 3. het zwembad uitbreiden met een waterspeeltuin en de kuurhoek vergroten; 4. de structurele gemeentelijke bijdrage taakstellend bepalen op jaarlijks € 450.000,- exclusief indexering, inclusief opvang daling recreatief bezoek; 5. de haalbaarheid onderzoeken van de in het rapport genoemde duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van energiebesparing.

De beheerWethouder plannen van J. ten Hove accommodaties die bij verenigingen in gebruik zijn actualiseren. In overleg met die verenigingen onderzoeken in hoeverre vervangende investeringen gebruikt kunnen worden voor het doorvoeren van vernieuwingen en eigentijdse voorzieningen.

2011

Het beheerplan buitensportaccommodaties is in 2010 geactualiseerd. Deze is integraal met de beheerplannen voor gebouwen in de Voorjaarsnota 2011 aan de raad aangeboden. . In de tweede helft van het jaar is met voetbalclubs gesproken over de aanleg van kunstgrasvelden.

Een visie op welzijnsaccommodaties, met het versterken van multifunctioneel gebruik. Het bevorde-

2e kwartaal 2011

Het college heeft besloten de conceptopdracht clustering en multifunctioneel gebruik accommodaties voor kennisgeving aan te nemen en voorlopig niet uit te voeren in verband met kosten, uren en risico's. Dit wordt heroverwogen na de kerntakendiscussie.


2011

9

2

Beleid en strategie


Portefeuillehouder



Toelichting


Een visie op Wethouder welzijnsacJ. ten Hove commodaties, met het versterken van multifunctioneel gebruik. Het bevorderen van de samenhang tussen wonenzorg-welzijnbereikbaarheid van voorzieningen.

2e kwartaal 2011

11. Beheer leefomgeving

Een planmatige aanpak van een efficiënter beheer van de openbare ruimte, gebouwen en accommodaties.

2e kwartaal 2011 Actualiseren De beheerplannen zijn geactualibeheerplannen. seerd en in 2011 aan de raad aangeboden. De raad heeft voor de uitvoering budgetten beschikbaar gesteld.

§ 5. Bedrijfsvoering

Het realiseren Burgemeester van een meer A. Hoogendoorn efficiënte bedrijfsvoering die zich richt op het verminderen van bureaucratie en uitvoeringsspelregels (minder regels, meer service).

Doorlopend

Het in meerja- Burgemeester rige fasen A. Hoogendoorn verbouwen van het gemeentehuis, waarbij de eerste fase zich richt op Arbotechnische aanpassingen en op het verbeteren van het dienstverleningsconcept (gemeentehuis als toegangspoort voor de overheden).Een Klant Contact Centrum en een meer duale inrichting van de raadzaal behoren tot een eerste fase.

4e kwartaal 2010 Plan inclusief fasen.

9. Samenleving

Het college heeft besloten de conceptopdracht clustering en multifunctioneel gebruik accommodaties voor kennisgeving aan te nemen en voorlopig niet uit te voeren in verband met kosten, uren en risico's. Dit wordt heroverwogen na de kerntakendiscussie. De bestaande projecten worden uitgevoerd, zoals bezuinigingen op de bibliotheek en beleid ten aanzien van dorpshuizen.

10. Milieu

10



Portefeuillehouder

De omvang Burgemeester van het ambte- A. Hoogendoorn lijk apparaat wordt teruggebracht, maar blijft afgestemd op de uit te voeren taken. Die moeten qua niveau voldoen aan een maximale dienstverlening en uitvoering van weten regelgeving. Beperking van externe inhuur.


Toelichting

2011


Bij wijzigingen in Is onderdeel van de uitwerking van de taakomvang, bezuinigingsideeën en de voorgenomen kerntakendiscussie. bijvoorbeeld door bezuinigingen, de effecten voor de inzet van personeel aangeven. 4e kwartaal 2010 Notitie vacature- In augustus 2010 heeft ons college rem de notitie vacaturerem vastgesteld en de raad daarover geïnformeerd.

In combinatie Is onderdeel van de uitwerking van met bezuinibezuinigingsideeën en de geplangingsvoorstellen. de organisatieontwikkeling. Middelen om het doel te bereiken zijn de ontwikkeling van een klantcontactcentrum en het verbeteren van de procesbeheersing.

In de raadsvergadering van 16 november 2010 is het voorstel voor groot onderhoud en verbouwing van het gemeentehuis vastgesteld. In verband met het onderzoek naar samenwerking met Hattem en Heerde is de verbouwing niet in gang gezet.

11

3

Programma’s


2011

3. Programma's Een programma is een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, of op doelen waaraan indicatoren gekoppeld kunnen worden. In dit gedeelte krijgen de verschillende programma's de aandacht. De raad heeft voor 2011 elf programma's vastgesteld. Dit zijn: 1. Doelgericht bestuur 2. Veiligheid en handhaving 3. Mobiliteit 4. Economie en recreatie 5. Ruimte en wonen 6. Leren 7. Hulp en zorg 8. Ontspannen 9. Samenleving 10. Milieu 11. Beheer leefomgeving Bij elk programma is een korte omschrijving waarin wordt aangegeven wat het programma omvat. Per programma wordt inzicht geboden in de doelstellingen, zoals geformuleerd bij de begrotingsopstelling, de agendapunten van de raad en de activiteiten in relatie met de besteding van de middelen zoals deze door de raad beschikbaar zijn gesteld. Elk programmaverslag geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken (maatschappelijke effecten)? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het ons gekost / opgebracht? (Een toelichting is opgenomen in de jaarrekening). Daarmee is gekomen tot de volgende opzet: 1. Wat wilden we bereiken (WAT)? Onder dit onderdeel zijn de beoogde maatschappelijke effecten beschreven. 2. Wat hebben we bereikt? In dit onderdeel wordt beschreven in welke mate de beoogde effecten zijn gerealiseerd of ontwikkeld. 3. Wat hebben we gedaan (HOE en WANNEER)? In de begroting zijn per programma geplande activiteiten en voorziene beleidsontwikkelingen opgenomen. In het verslag is aangegeven welke activiteiten zijn gerealiseerd en wanneer. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op de voortgang van de verwachte en geplande beleidsontwikkelingen en activiteiten. 4. Wat heeft het gekost (HOEVEEL)? Per programma wordt een overzicht gegeven van de lasten, baten en de mutaties in de reserves.

12

13

3.1

Programma Doelgericht bestuur

3.1 Programma Doelgericht bestuur Portefeuillehouder

burgemeester Hoogendoorn en wethouder Hoorn

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het bestuur van de gemeente, bestuurlijke vernieuwing, bestuursondersteuning, voorlichting, rechtsbescherming en de intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast bevat het projecten ter verbetering van de dienstverlening aan de samenleving en verbetering van de communicatie tussen gemeente(bestuur) en burgers. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. Een open bestuurscultuur en samenspraak met burgers en organisaties Het gemeentebestuur dient een betrouwbare, dienstverlenende en toegankelijke partner te zijn voor inwoners, bedrijven en instellingen in Oldebroek. Een transparante bestuursstijl, een dienstverlenend ambtelijk apparaat en een duidelijke strategische koers zijn noodzakelijk om aan dit partnerschap inhoud te kunnen geven. De afstand tussen bestuur en burgers willen we verkleinen door veel te communiceren. Over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente zoeken we de samenspraak met burgers op. In het publieksonderzoek 'Waar staat je gemeente' in 2011 komt de mening van de inwoners hierover aan bod komen. 2. Een goede dienstverlening langs meerdere kanalen, waar de burgers tevreden over zijn De gemeente biedt veel diensten aan de burgers. Die dienstverlening moet vlot, betrouwbaar en duidelijk verlopen. Wij willen dat de burgers tevreden zijn over de dienstverlening en willen bereiken dat ze die in 2011 beoordelen met het rapportcijfer 7,5 (meting 'Waar staat je gemeente'; dit was 7,0 in 2006 en 7,2 in 2008). Dit willen we bereiken door de behandeltijden te verkorten, de kwaliteit te verhogen en de mogelijkheden voor digitale dienstverlening te vergroten. Het doel is, dat in 2011 alle brieven en aanvragen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld en zo mogelijk sneller. Ook verbeteren we de begrijpelijkheid van brieven en andere informatie van de gemeente. 3. Grotere inbreng en betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving in het dorp De samenleving maken we samen. De gemeente, allerlei organisaties en de burgers hebben allen een eigen verantwoordelijkheid. Wij willen ruimte bieden voor een grotere inbreng van inwoners bij de voorbereiding van maatregelen in de leefomgeving. Bij het vervaardigen van dorps- en kernvisies zetten wij in op het verbinden en bereikbaar zijn van maatschappelijke voorzieningen. Leefbaarheid en sociale samenhang zijn daarbij sleutelbegrippen. Daarbij willen we ook bereiken dat burgers zo betrokken raken dat zij zelf actief worden. Dit meten we af aan het aantal bewonersgroepen, dorpsinitiatieven en contacten tussen dorpsbewoners en gemeente. De maatschappelijk inzet in het algemeen van burgers willen we honoreren. 4. Bescherming van rechten van burgers; zorgvuldige belangenafweging Burgers ontvangen tijdig (tenminste binnen wettelijke termijnen) en op correcte wijze documenten en vergunningen. Er wordt goede informatie verstrekt. Als burgers zich door overheidshandelen benadeeld voelen, moeten hun rechten worden gewaarborgd en hun belangen goed worden afgewogen. Bezwaarschriften en klachten worden zorgvuldig en tijdig behandeld met gebruikmaking van de adviezen van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en ombudsman. Daaraan vooraf gaat het waarborgen van de juridische kwaliteit van de besluitvorming, het beperken van de regeldruk en het voorkomen van onnodige regels. We willen bereiken dat de kwaliteit van besturen, besluiten en handelen beantwoordt aan de wettelijke en maatschappelijke eisen. 5. Versterken van de bestuurskracht door samenwerking Wij willen onze bestuurskracht en organisatiekracht versterken door veel samen te werken met andere gemeenten op het gebied van beleidsontwikkeling, uitvoering en bedrijfsvoering. Wat hebben we bereikt? Een open bestuurscultuur en samenspraak met burgers en organisaties De collegenotitie Bestuurlijke vernieuwing is vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. De raad heeft de notitie Burgerparticipatie vastgesteld. De raad heeft besluiten genomen over bezuinigingen en een kerntakendiscussie gestart. Toekomstvisie De Toekomstvisie 2030 is, na een interactief traject, vastgesteld.

14


2011

Een goede dienstverlening langs meerdere kanalen, waar de burgers tevreden over zijn De nieuwe website is gebouwd en in gebruik genomen. Het college heeft servicenormen voor de dienstverlening vastgesteld. Bescherming van rechten van burgers Nagenoeg alle bezwaren zijn binnen de wettelijke termijn (al dan niet met toegestane verdaging) afgehandeld. Alle nieuwe gemeentelijke regelgeving (verordeningen en beleidsregels) is op de website geplaatst. Sinds begin 2011 zijn ook concept regelingen, die ter inzage liggen tijdens de inspraakprocedure, op de website gepubliceerd. Grotere inbreng en betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving in het dorp College en raad hebben dorpsgesprekken in alle dorpen gehouden, met als thema de toekomstvisie. De dorpscontactambtenaren hebben regelmatig contacten met bewoners gehad via spreekuren en klankbordgroepen. Het project buurtbemiddeling is gestart. Begin 2011 zijn vrijwilligers hiervoor getraind. Versterken van de bestuurskracht en organisatiekracht door samenwerking met gemeenten Gemeenten hebben gezamenlijk gekozen voor de ontwikkeling van een strategische agenda voor de Regio Noord Veluwe (RNV) en Hattem en Heerde. Er is onderzoek gedaan naar intensieve ambtelijke samenwerking van Hattem, Heerde en Oldebroek. Op basis van de rapportage hebben de colleges de intentie uitgesproken van integratie van de ambtelijke organisaties. De gezamenlijke i-dienst H2O is begin 2011 van start gegaan. Er is een personele unie gevormd van de bezwaaradviescommissies van de H2O gemeenten. Onderwerpen voor de raad 2011

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 Uitwerking andere werkwijze voor raad en college x √ Burgerjaarverslag 2010 x √ Jaarverslagen van bezwarencommissie en omx √ budsman 2010 Jaarverslag van de rekenkamercommissie 2010 x √ Onderzoeksrapport rekenkamercommissie x √ Voortgangsrapportage Dienstverlening (servicex √ normen en Klant Contact Centrum) Renovatie gemeentehuis, voortgang planvorming x Dorpsgericht werken, plan van aanpak x 2011 - 2014 Toekomstvisie Oldebroek 2030 x √ Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuur en bestuurlijke vernieuwing Het onderwerp bestuurlijke vernieuwing neemt in het Bestuursakkoord een belangrijke plaats in. Het doel is om te komen tot veranderingen in de bestuursstijl van raad en college. De uitwerking van het raadsdeel van de bestuurlijke vernieuwing is opgepakt door een werkgroep uit de raad, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd. In 2011 is een proef gedaan binnen de bestaande commissiestructuur met een aantal veranderingen. Die veranderingen betreffen met name de agendering en behandeling van onderwerpen. De volgende aspecten bleken bij de uitvoering van de proef centraal te staan: beheersing van de agenda (wat is wel / niet aan de orde), het verwachtingspatroon van zowel burgers als commissieleden bij onderwerpen op de agenda, beheersing van de vergadertijd (duur en aantal) en betere scheiding tussen de vergaderfasen van informatieverwerving, meningvorming en besluitvorming. In het presidium is de conclusie getrokken, dat ter afronding van het raadsdeel van de bestuurlijke vernieuwing een werkconferentie wenselijk is. De werkconferentie moet duidelijke uitspraken opleveren over hoe de raad, inclusief de commissies, wil functioneren; herkenbaar, pro-actief en efficiënt. De ervaringen met de proefneming worden ingebracht in de werkconferentie. Om de duale positie en werkwijze van de raad te versterken en herkenbaarder te maken, is de vergaderopstelling in de raadszaal aangepast. Sinds het najaar wordt gewerkt met een centrale spreekplek en twee interruptiemicrofoons; het college zit bovendien niet meer aan de raadstafel, maar heeft een afzonderlijke plaats gekregen.

15

3.1



2011

Aan het begin van het jaar is de collegenotitie Bestuurlijke Vernieuwing gepresenteerd. De raad heeft in maart ingestemd met deze notitie. In het najaar volgde een uitvoeringsprogramma met tevens een uitwerking op het gebied van burgerparticipatie. Daarin is het gebruik van de zogenaamde participatieladder opgenomen, evenals de spelregels van de nationale ombudsman. Benoemingen Op 9 september 2011 is de heer mr. A. Hoogendoorn in een buitengewone raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Oldebroek. Voor de vertrouwenscommissie uit de raad was dit de bekroning van een intensief maar als goed ervaren traject van werving. Ook deed een nieuwe wethouder zijn intrede. In de raadsvergadering van 6 juli 2011 is de heer A. Kok (ChristenUnie) benoemd en beëdigd als opvolger van de heer G.J. Veldhoen, die wethouder van Kampen is geworden. Daarmee is ten opzichte van de voorgaande bestuursperiode het gehele college vernieuwd. Bezuinigingen en kerntaken Het jaar 2011 was verder voor de raad een druk jaar door het bezuinigingsproces in het voorjaar, uitmondend in de vaststelling van de (geamendeerde) Voorjaarsnota, met € 1,9 miljoen aan bezuinigingen. Later in het jaar volgde de start van de kerntakendiscussie, die tot aanvullende bezuinigingen moet leiden. Rekenkameronderzoek De samenwerkende rekenkamercommissies van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in juli het rapport over de integrale handhaving uitgebracht. Daarnaast is in het verslagjaar een extra, wat kleinschaliger onderzoek gestart naar de kwaliteit van de gemeentelijke begroting in relatie tot het doorlopen bezuinigingsproces. Toekomstvisie Oldebroek Natuurlijk Dynamisch De toekomstvisie 2030 is in de eerste helft van het jaar opgesteld in samenspraak met de samenleving. De dorpsgesprekken stonden in het teken van de voorbereiding. In alle dorpen is aan gesprektafels in groepen gepraat over: 'Wat moet behouden blijven? Wat kan weg? Wat moet er bij? Wat moet anders gedaan worden?' Alle informatie is meegenomen en hieruit werden scenario's ontwikkeld. In april is een gemeentebrede inwonersavond gehouden waar de aanwezigen via stemkastjes hun stem konden laten horen door te reageren op allerlei vragen; tot slot konden ze stemmen op de scenario's. Daarna is de toekomstvisie geschreven en eind juni door de raad vastgesteld. De missie voor de toekomst luidt 'Oldebroek: Natuurlijk Dynamisch: 'Oldebroek is een woongemeente met aandacht voor elkaar en met een fraaie omgeving waar het goed recreëren is. Oldebroek wil optimaal inspelen op de kracht van de mensen, de pracht van het landschap, de unieke ligging en de ondernemingsgeest.' In het najaar is een uitvoeringsprogramma uitgewerkt; de raad heeft dit in december vastgesteld. Dorpsgericht werken en Burgerparticipatie In de dorpsgesprekken begin 2011 ging het dus vooral over de toekomstvisie. In Hattemerbroek is in maart een extra dorpsavond gehouden door het college, op verzoek van de inwoners. Hier ging het om het bespreken van belangrijke ontwikkelingen voor Hattemerbroek, zoals woningbouw, bedrijvenpark H2O, verkeersafwikkeling en windmolens. De dorpscontactambtenaren hebben hun werk voortgezet: ze waren gemeentelijk aanspreekpunt voor de dorpsbewoners en hielden per kwartaal een spreekuur in elk dorp. Met de dorpsbelangenorganisaties in Noordeinde en Oosterwolde onderhielden zij contact en tevens met klankbordgroepen in ’t Loo en Wezep-West. In de dorpen zijn op aanvraag van, of in overleg met, bewoners bestedingen gedaan met het dorpsbudget (€ 15.000). Door het beperkte aantal aanvragen is het budget gedeeltelijk besteed. Een opsomming: opening van een BMX baan, boom op het plein in Oldebroek centrum, expositie portretten in Noordeinde, aandeel Jongeren actief plek / pannakooi in Noordeinde en in Oosterwolde, opening van een speeltuin in Hattemerbroek. De notitie burgerparticipatie is tot stand gekomen als uitwerking van bestuurlijke vernieuwing. Het geplande meerjaren voorstel over dorpsgericht werken is daarom uitgesteld.

16

Samenwerking met Hattem en Heerde De samenwerking met Hattem en Heerde is geïntensiveerd. Aan meerdere onderwerpen is gezamenlijk gewerkt, zoals de voorbereiding van de komende decentralisatietaken. De gezamenlijke i-dienst is aan het begin van het jaar gestart; alle automatiserings- en informatiseringstaken voor de drie gemeenten worden door deze i-dienst verricht. Ook is een gezamenlijke uitkeringsadministratie sociale zaken opgezet, die met ingang van 2012 functioneert. De raden van de drie gemeenten hebben in september een gezamenlijke bijeenkomst gehad. De colleges hebben onderzoek laten doen naar vergaande samenwerking. Na rapportage van de onderzoeksresultaten door de gemeentesecretarissen, hebben de colleges samen de intentie uitgesproken om integratie van de drie ambtelijke apparaten tot één organisatie nader te onderzoeken, evenals concentratie van de huisvesting. Dit is aan het eind van het jaar als voorstel aan de gemeenteraden aangeboden. Vanwege de optie van gezamenlijke huisvesting, is besloten af te zien van de renovatie van het gemeentehuis, waartoe in 2010 was besloten. Voor het gemeentehuis zijn alleen maatregelen voorbereid om het binnenklimaat (luchtkwaliteit) te verbeteren. Intergemeentelijke samenwerking RNV In de regio Noord Veluwe is een discussie gevoerd over de koers van de samenwerking. Aanleiding is onder andere de beperkte omvang van de regio in combinatie met de mogelijke optie dat Hattem en Heerde toe treden. Ook deed zich de vraag voor hoe zich als regio te verhouden tot de vorming van clusters van gemeenten, die samenwerken in de bedrijfsvoering: Rand6meer-gemeenten en Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O). In bestuurlijk RNV+-overleg met alle colleges is gekozen voor een meer strategische koers voor de RNV. Hattem en Heerde hebben daarbij de principe-uitspraak gedaan bij te willen dragen aan de totstandkoming van zo'n strategische agenda en zich aan te willen sluiten als er zo'n gemeenschappelijke agenda gevonden wordt (RNV+). De strategische platformtaken van de RNV worden onderscheiden van de uitvoerende servicetaken, die de RNV in de loop der jaren heeft gekregen. De bedoeling is om voor de servicetaken te komen tot een 'cafetariamodel'; gemeenten kunnen dan per taak kiezen of ze wel of niet gebruik maken van de regio. De raad heeft hiervan kennis genomen via de commissie B&V in december. Verder is gewerkt aan het opstellen van een nieuw stads- en regiocontract. In dit samenwerkingsplan zijn lokale en regionale projecten en initiatieven gebundeld. Dit stads- en regiocontract is tevens de subsidieaanvraag bij de provincie. De provincie stelt geld beschikbaar voor projecten die door gemeenten in gezamenlijkheid worden opgepakt op basis van cofinanciering. In 2012 zal duidelijk worden voor welke projecten de RNV gemeenten een subsidie krijgen. Daarnaast is de RNV bezig geweest met een bezuinigingsopdracht. De meegegeven opdracht luidde: een bezuiniging realiseren van 10%. De RNV is met een aantal voorstellen gekomen. Een deel daarvan ging over het leggen van meer taken bij de RNV of meer samenwerken op bepaalde on-

17

3.1



derwerpen. Deze voorstellen zijn door de gemeente vrijwel allemaal afgewezen, omdat Oldebroek zich in eerste instantie meer wil richten op H2O. Daarnaast heeft de RNV een aantal bezuinigingen voorgesteld op de bedrijfsvoering, die wel zijn aangenomen. Dit is uitgekomen op een voorstel voor een bezuiniging van 5,8%; in 2015 komt dit neer op een bezuiniging van € 234.750. Dienstverlening Na het vaststellen van de dienstverleningsvisie (eind 2010) is in de organisatie gewerkt aan de voorbereidingen van een Klant Contact Centrum. De dienstverlening(sproducten) via verschillende kanalen wordt (worden) dan in één afdeling ondergebracht. Deze eenheid voor klantcontacten is nog niet ingevoerd, om eerst tot een goede afstemming te komen met de mogelijke ontwikkeling van klantcontactcentra in een H2O structuur. Wel heeft het college servicenormen voor de dienstverlening vastgesteld (een zogenaamd kwaliteitshandvest). De raad is daarover geïnformeerd in december. Verder is gezamenlijk met Hattem en Heerde een nieuwe gemeentelijke website ingericht en ingevoerd. Ook is een nieuw systeem voor Meldingen openbare ruimte voorbereid dat in 2012 wordt ingevoerd. Burgerzaken De uitbreiding van het aantal trouwlocaties is voorbereid. Per 1 januari 2012 zijn er twee vaste trouwlocaties bijgekomen, namelijk Congres- en Partycentrum Coelenhage en fruittuin Verbeek. Verder is het mogelijk gemaakt om op individueel verzoek te trouwen in een locatie naar eigen keuze. Op 2 maart 2011 zijn er verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten gehouden. Regelgeving en bezwaren Nagenoeg alle beslissingen op ingediende bezwaren zijn in 2011 tijdig genomen, dankzij eerdere wijziging in het werkproces. Door de H2O gemeenten zijn dit jaar dezelfde personen als lid van de bezwarencommissies benoemd. In totaal zijn negen personen beschikbaar voor deze personele unie. De drie gemeenten hebben tevens het behandelproces van de bezwaren meer op elkaar afgestemd. De ombudsman heeft spreekuren gehouden. Er is één verzoek tot onderzoek ingediend, waarvan in december het rapport is aangeboden aan het college. Er is op de website een centrale plaats gecreëerd waar concept regelingen, die ter inzage liggen tijdens de inspraakprocedure, gepubliceerd kunnen worden. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

18

Rekening 2010 5.178.092 393.080 -4.785.012 1.353.887 -3.431.125

Begroting 2011 primitief na wijziging 3.968.461 344.390 -3.624.071 13.833 -3.610.238

4.151.449 322.190 -3.829.259 31.833 -3.797.426

2011

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Gemeenteraad 283.233 166 -283.067 Raadscommissies 73.118 0 -73.118 Burgemeester en wethouders 797.880 28.244 -769.636 Bestuurssecretariaat 360.369 0 -360.369 Kabinetszaken 8.524 0 -8.524 Juridische kwaliteitszorg 139.281 0 -139.281 Voorlichting 50.793 0 -50.793 Projecten 243.063 0 -243.063 Planning- en controlcyclus 376.171 0 -376.171 I-plan & -projecten 47.889 0 -47.889 Dorps- en wijkgericht werken 46.971 0 -46.971 Burgerzaken 474.237 19.502 -454.735 Verkiezingen en referenda 43.825 0 -43.825 Straatnamen en huisnummering 44.503 0 -44.503 Baten secretarieleges 117.391 336.314 218.923 Bestuurlijke samenwerking 364.377 0 -364.377 Raadsondersteuning raad en rekenkamer 257.355 18.600 -238.755 Uitvoering bijzondere wetten 2.325 1.076 -1.249 Drank- en horecavergunning 22.705 3.187 -19.518 Vergunning openb.ruimte en wegenverk.w. 103.846 7.238 -96.608 Drank- en horecavergunn.- handhaving 6.533 0 -6.533 Evenementenvergunningen - handhaving 12.902 0 -12.902 Ontwikkelingssamenwerking 6.928 0 -6.928

Rekening 2011 3.884.217 414.326 -3.469.891 31.833 -3.438.058

19

3.2

Programma Veiligheid en Handhaving

3.2 Programma Veiligheid en Handhaving Portefeuillehouder

burgemeester Hoogendoorn

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de zorg van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid. Daartoe behoort onder meer de beleidsvorming en uitvoering op het gebied van politie, brandweerzorg en rampenbestrijding, de beleidsvorming en zorg voor de onderwerpen van sociale veiligheid en de coördinatie van het integraal handhavingsbeleid. Om praktische redenen zijn de onderdelen die te maken hebben met jeugd, verkeer en milieu en de uitvoering van de handhaving per taakgebied in andere programma's ondergebracht. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. Toename van veiligheid via een integrale aanpak. 2. In geval van rampen en crises de veiligheid van burgers zo goed mogelijk waarborgen via een goed voorbereide gemeentelijke rampenorganisatie. 3. Inbreng van gemeentelijke prioriteiten in de taakuitvoering door de politie. 4. Incidenten/branden voorkomen door voorlichting, regels en controle. 5. Incidenten/branden effectief bestrijden door een goed voorbereide brandweerorganisatie. 6. Versterking van de kwaliteit van de brandweerorganisatie; dit moet leiden tot een hogere score op alle onderdelen in de audit 2010 ten opzichte van de audit 2006. 7. Wet- en regelgeving moeten worden nagekomen. Dit gebeurt door controle en handhaving. Het doel is dat iedereen automatisch de weten regelgeving respecteert, waardoor controle en handhaving nog maar minimaal nodig zijn. Wat hebben we bereikt? Toename van veiligheid via een integrale aanpak Er is gestart met het opstellen van nieuw integraal veiligheidsbeleid. Met de politie is afstemming bereikt over veiligheidsprioriteiten en actuele veiligheidsonderwerpen. In geval van rampen en crises de veiligheid van burgers zo goed mogelijk waarborgen via een goed voorbereide gemeentelijke rampenorganisatie. Het risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan zijn opgesteld en aangeboden aan de raad. Inbreng van gemeentelijke prioriteiten in de taakuitvoering door de politie. De prioriteiten voor 2011 waren jeugdoverlast, verkeersovertredingen, burenruzie en inbraak in bedrijven scholen. Met betrekking tot verkeersveiligheid is aangesloten bij landelijke acties. De veiligheidsprioriteiten voor de komende twee jaren zijn vastgesteld. Dit zijn met name het voorkomen van woninginbraken en jeugdoverlast. Incidenten/branden voorkomen door voorlichting, regels en controle. Beleid voor activiteiten rond de jaarwisseling is voor meerdere jaren vastgesteld. Incidenten/branden effectief bestrijden door een goed voorbereide brandweerorganisatie en versterking van de kwaliteit van de brandweerorganisatie. Op grond van de eind 2010 vastgestelde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland is het cluster Veluwe Noord met de daarbij behorende bestuurscommissie formeel van start gegaan. Besloten is om het gemeentelijk beroepsondersteunend brandweerpersoneel per 1 januari 2012 over te laten gaan in regionale dienst. Wet- en regelgeving moeten worden nagekomen. Door continue goede voorlichting te geven en handhavingsacties uit te voeren, wordt (door inwoners) meer informatie opgevraagd op het gebied van mogelijke vergunningsplicht op het gebied van de VROM-taken. Ook nemen inwoners sneller contact op met de gemeente als men vermeende illegaliteiten vermoedt. Door de toezichthouder (BOA) is opgetreden tegen overlast door honden.


2011

Onderwerpen voor de raad 2011

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 Bespreken teamplan politie 2011 x √ Politiejaarcijfers 2010 en prioriteiten politie 2012 x √ Voortgangsrapportage integrale veiligheid x √ Jaarverslag brandweer 2010 x √ Voortgangsrapportage clustervorming brandweer x x √ Rapportage resultaten audit brandweer x Voortgangsrapportage verplaatsing brandweerx kazerne Hattemerbroek / Wezep Reclamebeleid x Wat hebben we daarvoor gedaan? Integrale veiligheid We hebben regelmatig afstemmingsoverleg met de politie gehad en tussen de verschillende afdelingen binnen de politie. Woninginbraken en jeugdoverlast waren daarbij veel terugkerende onderwerpen. Op basis van deze afstemming zijn de veiligheidsprioriteiten voor de komende twee jaar vastgesteld. De prioriteiten voor 2011 waren jeugdoverlast, verkeersovertredingen, burenruzie en inbraak in bedrijven en scholen. Met betrekking tot verkeersveiligheid is aangesloten bij landelijke acties. De aanpak van burenruzie is voortgezet middels het project buurtbemiddeling, wat in samenwerking met Elburg en Nunspeet wordt opgepakt. Wat de inbraken betreft, bleek lopende het jaar dat woninginbraken meer actueel was dan inbraken in bedrijven en scholen. Op dit punt is dan ook een communicatietraject ingezet, om mensen bewust te maken van de preventiemaatregelen die zij zelf kunnen nemen tegen woninginbraak. Bij de aanpak van jeugdoverlast is afstemming gezocht in het overlastnetwerk. Hier zitten gemeente, waaronder de jongerenwerkers en de straathoekwerkers, en de politie bij elkaar, om de jeugdoverlast in beeld te krijgen en waar nodig een plan van aanpak te maken. Het plan van aanpak dat al was opgezet voor een hinderlijke groep in Wezep, is voortgezet in 2011. Alcoholmatiging heeft in de Regio Veluwe veel aandacht gehad. Er is een projectgroep gestart met het vraagstuk regelgeving en handhaving ten behoeve van het alcoholmatigingsbeleid. Doel was het creëren van een advies dat door alle zes de gemeenten van de RNV overgenomen kon worden. Dit advies zal begin 2012 behandeld worden door de stuurgroep. In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen is in 2011 gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Er is gestart met de opzet van nieuw integraal veiligheidsbeleid, waarbij de verschillende afdelingen binnen de gemeenten, externe veiligheidspartners en bewoners zijn betrokken. In 2012 zal hier verder invulling aan gegeven worden. In de voorbereiding van de jaarwisseling, is een beleid jaarwisseling opgesteld en vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de gemeente in de jaren 2011 tot en met 2015 omgaat met onder andere het stoken van vreugdevuren en het organiseren van nieuwjaarsfeesten. De afspraken tussen gemeente, politie en brandweer konden hierdoor makkelijker gemaakt worden en ze waren duidelijker voor iedereen. De komende jaren zal blijken of het beleid het gewenste effect heeft. Rampenbestrijding In oktober 2010 is de wet op de veiligheidsregio's aangenomen. De veiligheidsregio kreeg hiermee de opdracht een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan crisisbeheersing en een regionaal crisisplan op te stellen. In 2011 is de regio, met ondersteuning vanuit verschillende partners waaronder gemeenten, hiermee bezig geweest. Medio 2011 is het risicoprofiel voorgelegd aan de raden van de 22 gemeenten binnen de VNOG. In het laatste kwartaal zijn de conceptversies van het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan voorgelegd aan de raad. Tevens is begonnen met de voorbereiding op de nieuwe rampenbestrijdingsstructuur. Deze houdt in dat samenwerking met de buurgemeenten belangrijk is, waarbij de deelprocessen binnen de rampenbestrijding gevuld zullen worden uit pools die gevuld worden met medewerkers uit acht gemeenten (Noordwest Veluwe). In 2012 zal de nieuwe structuur uitgerold worden. Begin van het jaar is een oefening voor het Gemeentelijk Beleidsteam gehouden in samenwerking met de gemeente Hattem. Regionalisering brandweer Dit jaar zijn belangrijke stappen gezet voor de regionalisering van de gemeentelijke brandweer. Op grond van de eind 2010 vastgestelde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en

20

21

3.2

Programma Veiligheid en Handhaving


Oost- Gelderland is het cluster Veluwe Noord met de daarbij behorende bestuurscommissie formeel van start gegaan. In het verlengde daarvan is dit jaar besloten om het gemeentelijk beroepsondersteunend brandweerpersoneel per 1 januari 2012 over te laten gaan in regionale dienst. Streefdatum voor de overgang van het vrijwillig brandweerpersoneel is bepaald op 1 januari 2014. Voor de overgang van het materieel, uitrusting en kazernes zijn nog geen data bepaald. Inmiddels is wel de Wet Veiligheidsregio's van kracht geworden, waarbij de gemeenten verplicht worden tot regionalisering.

Controle op naleving APV Op dit vlak zijn alleen middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van het hondenbeleid. Door onze toezichthouder (BOA) is opgetreden tegen overlast door honden, zoals verzaken opruimplicht en aanlijngebod. In beperkte mate heeft de toezichthouder ook diverse mensen aangesproken op andere overtredingen op het gebied van de APV. Er zijn in totaal 32 waarschuwingen en 28 bekeuringen uitgedeeld. Daarnaast zijn 63 mensen aangesproken op gedrag, zoals fietsen in voetgangersgebied, fout parkeren of drinken in het openbaar.

Verplaatsing brandweerkazerne Hattemerbroek Er zijn geen concrete stappen genomen voor de uitvoering van de verplaatsing naar de vastgestelde locatie aan de Rondweg (achter voormalige De Sprint). Wel zijn er gesprekken gaande met de eigenaren. Hoewel de verplaatsing wel opgenomen is in het meerjarenplan is er nog geen budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering.

Onderzoek rekenkamercommissie In juni 2011 heeft de gemeentelijke rekenkamercommissie een onderzoeksrapport naar de integrale handhaving in de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet en Putten aan de raad aangeboden. De onderzoeksvraag was: "Wat is de kwaliteit en volledigheid van het handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan en in hoeverre wordt hieraan sturing gegeven". Het eerste deel van het onderzoek (handhavingsbeleid) betrof de volledige gemeentelijke handhaving. Voor de twee volgende delen (uitvoering en sturing) is ingezoomd op de taakvelden Bouw- en Woningtoezicht en ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid. Van de vier gemeenten bleek Oldebroek de enige te zijn die bij alle vier elementen in de handhaving goed voldoet. Deze vier elementen zijn: integraal handhavingsbeleid, uitvoeringsprogramma, evaluatie en organisatie van de uitvoering. De rekenkamercommissie heeft een drietal aanbevelingen gedaan die inmiddels zijn doorgevoerd.

Audit brandweer De geplande audit van de cluster organisatie is dit jaar niet uitgevoerd, omdat de clusterorganisatie dit jaar nog niet geformeerd was. De formatie was nog verdeeld over de vier gemeenten. De audit zal later, samen met de andere clusters van de VNOG worden uitgevoerd. Integrale handhaving In de beleidsnota integrale handhaving zijn de thema´s genoemd waar de gemeentelijke handhaving op gericht is. Er is een jaarprogramma integrale handhaving opgesteld en een jaarverslag. Controles Vrom, evenementen en horeca Er zijn integrale controles uitgevoerd. Dit houdt in dat, waar mogelijk, diverse taakvelden gecombineerd worden bij controles. Hierbij is het uitgangspunt dat er één inspecteur naar de locatie gaat. Via deze constructie zijn de administratieve lasten voor bedrijf en burger geminimaliseerd. In 2011 zijn onder meer 285 integrale milieucontroles uitgevoerd en 48 integrale brandveiligheidscontroles, 492 bouwcontroles, 90 asbestcontroles, 161 RO-controles, 37 horecacontroles en 36 evenementencontroles. Er zijn 77 waarschuwingen uitgegaan tegen overtredingen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening en er zijn 11 besluiten genomen over handhavingszaken. Het naleefgedrag binnen de gemeente is goed. Als bij een controle tekortkomingen geconstateerd werden, dan werden deze vaak spontaan verholpen. Het daadwerkelijk opleggen van een bestuurlijke dwangmaatregel is niet vaak nodig en als deze al opgelegd wordt dan wordt vrijwel altijd alsnog voldaan aan de sommatie waardoor inning niet noodzakelijk is. Gelderse Handhavingsweek Evenals in voorgaande jaren heeft onze gemeente deelgenomen aan de Gelderse handhavingweek. De doelstelling daarvan is samenwerking op het gebied van handhaving tussen de diverse handhavingsinstanties. In 2011 werd het team gevormd door medewerkers van de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde. Onderwerp was dit jaar natuurbescherming. Gecontroleerd werd op naleving van de natuurbeschermingswet en de Flora en Faunawet op een drietal locaties in de gemeenten Heerde en Oldebroek. Deze taak die voorheen onder de bevoegdheid van het rijk en de provincie viel, is na inwerkingtreding van de Wabo deels een bevoegdheid van de gemeenten geworden. Tijdens de gezamenlijk controles zijn geen overtredingen geconstateerd

2011

Reclamebeleid Het reclamebeleid is in concept voorbereid maar was nog niet gereed voor aanbieding aan de raad. Dit zal in 2012 gebeuren. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2010

primitief

Begroting 2011 na wijziging

Rekening 2011

1.120.397 36.541 -1.083.856 0 -1.083.856

1.207.244 47.834 -1.159.410 0 -1.159.410

1.199.785 47.834 -1.151.951 0 -1.151.951

1.191.931 119.112 -1.072.819 0 -1.072.819

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Brandweer 1.020.806 119.112 -901.694 Rampenbestrijding 65.480 0 -65.480 Brandweer - handhaving 20.199 0 -20.199 Politiezaken 85.446 0 -85.446

Jeugdketen Bestaande jeugdketen hebben in 2007 onder strikte voorwaarden op het gebied van onder meer brandveiligheid en drankverstrekking een gedoogperiode van drie jaar gekregen. Per 1 september 2010 zouden alle jeugdketen gesloten moeten zijn en op dat moment is dan ook de daadwerkelijke handhaving ingezet. Dit beleid heeft er mede toe geleid dat er van de destijds achttien bij de gemeente bekende keten nog drie over zijn. Eén jeugdkeet is nog niet verwijderd en het handhavingstraject is dan ook ingezet. Met de eigenaren van twee andere keten is in 2011 gesproken en deze kunnen onder voorwaarden als huiskamerkeet blijven voortbestaan. Controle op permanente bewoning Ter uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake permanente bewoning zijn controles uitgevoerd op recreatieverblijven. Diverse bewoningen zijn beëindigd. Bij zeven onherroepelijke dwangsommen, hebben betrokkenen verzocht om medewerking te verlenen aan legalisering. Deze legaliseringsverzoeken zijn afgewezen en de ingediende bezwaarschriften vervolgens ongegrond verklaard. Betrokkenen hebben beroep aangetekend bij de rechtbank.

22

23

3.3

Programma Mobiliteit

3.3 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder


wethouder Hoorn

Korte omschrijving van het programma Onder het programma vallen de thema's verkeer en vervoer (verkeerscirculatie, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, openbare verlichting). Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect De veiligheid op wegen voor de verkeersdeelnemers bevorderen en daarnaast mogelijkheden bieden voor mobiliteit met het openbaar vervoer. Centrumvoorzieningen, bedrijventerreinen, bijzondere accommodaties en woonwijken moeten bereikbaar zijn. Dit betekent: • Een veilige inrichting van wegen en fietspaden, waardoor een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers wordt verwacht. • Ruimte voor het parkeren van auto’s, vrachtwagens en fietsen, op een zodanige wijze dat overige voorzieningen in de leefomgeving niet worden aangetast. • Het optimaliseren van de verkeerscirculatie, waardoor overlast door oneigenlijk en te intensief gebruik van wegen/fietspaden wordt verminderd (en/of verhinderd). • Een goed werkend openbaar vervoersysteem. • Via educatie, voorlichting en handhaving aandacht vragen voor 'Duurzaam Veilig'. Wat hebben we bereikt? De veiligheid op wegen voor de verkeersdeelnemers bevorderen. Reconstructie Stationsweg Door de reconstructie van de Stationsweg in Wezep zijn zowel de verkeersafwikkeling, de parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid verbeterd. Verkeersafwikkeling en -veiligheid Kom Oldebroek De provincie Gelderland heeft in samenwerking met ons verbetervoorstellen gemaakt voor de verkeersafwikkeling en -veiligheid voor de Zuiderzeestraatweg door de kom Oldebroek.

Verkeersafwikkeling Oldebroek Centrum In het verslagjaar zijn gesprekken gevoerd met de Provincie Gelderland over de verkeersafwikkeling in Oldebroek Centrum. Door die gesprekken zijn voorstellen gemaakt voor aanpassingen aan de Zuiderzeestraatweg. Vooralsnog is de Provincie Gelderland niet bereid initiatieven te ontplooien voor een "randweg" om de kern Oldebroek. In 2011 is geen verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op dat gebied. Projectplan Duurzaam Veilig Met het projectplan Duurzaam Veilig is in het verslagjaar extra aandacht gegeven aan de verkeerseducatie op en de situatie rond scholen. Project Verbetering Leefomgeving Ook in 2011 zijn voorzieningen aangebracht voor Jongeren Actief plekken. Het plan is vrijwel afgerond en zal nog worden afgesloten met een pilotproject "aanpak 70-er jaren wijken" in Wezep. Dit doen wij in samenwerking met DeltaWonen. Parkeren vrachtwagens In het verslagjaar is extra parkeergelegenheid gecreëerd op het bedrijventerrein Wezep Noord. Deze maatregel is getroffen om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor het parkeren van vrachtwagens. Hiermee verwachten wij dat vrachtwagens meer worden geparkeerd buiten de gebieden in Oldebroek en Wezep waar het parkeren van vrachtwagens tot problemen heeft geleid. Verdere regulering zal plaatsvinden in samenspraak met onze partners in de regio en daarmee door regionaal beleid. Regiotaxi De Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de regie van de regiotaxi. In het verslagjaar hebben wij weinig of geen klachten ontvangen. Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

162.346 8.069 -154.277 0 -154.277

165.091 734 -164.357 0 -164.357

154.217 30.734 -123.483 -30.000 -153.483

145.758 66.601 -79.157 -30.000 -109.157

Groot onderhoud en belijning wegen Door groot onderhoud aan de wegen en nieuwe belijning zijn de kwaliteit en zichtbaarheid van verschillende wegen verbeterd. Dit heeft een positief effect op de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.

Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Infrastructuur Wezep De infrastructuur in Wezep hebben wij aangepast en wij hebben plannen gemaakt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Hattemerbroek. Wij hebben dit uitgevoerd op basis van het verkeerscirculatieplan Wezep, dat met u van te voren is afgestemd.

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Verkeersmaatregelen 145.758 66.601 -79.157

Bewustwording veilig deelnemen aan het verkeer Veilig Verkeer Nederland heeft binnen verschillende groepen in de scholen onderwijs en voorlichting gegeven. De gemeente heeft hiervoor subsidies verstrekt en personele medewerking verleend.

2011

Onderwerpen voor de raad 2011

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 Plan van aanpak Uitvoering ontsluiting bedrijvenx terrein Hattemerbroek Studie naar verkeersafwikkeling Oldebroek Cenx trum Wat hebben we daarvoor gedaan? Verkeersafwikkeling Hattemerbroek In overleg en samenwerking met de partners (Ontwikkelingsmaatschappij, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat) zijn de plannen rond de verkeersafwikkeling Hattemerbroek verder uitgewerkt. In overleg met Rijkswaterstaat is het standpunt veranderd van afwijzend naar coöperatief. De Provincie Gelderland is terughoudend om mee te werken.

24

25

3.4

Programma Economie en recreatie


3.4 Programma Economie en recreatie Portefeuillehouder

wethouder Hoorn

Korte omschrijving van het programma Dit programma gaat over de economische ontwikkeling in de gemeente (werkgelegenheid en de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en middenstand) en de ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect Economie 1. Een goede aansluiting van de werkgelegenheid op het lokale gedifferentieerde arbeidsaanbod. 2. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (winkel)bedrijven, kantoren en instellingen in de profitsector en non-profitsector. Recreatie en toerisme 1. Een aantrekkelijke gemeente voor zowel de eigen inwoners als onze gasten, met name door het realiseren en in stand houden van voorzieningen. 2. Onder het motto 'historisch bewust' en 'toekomstgericht' de gelegenheid bieden om actief te genieten van de rust en ruimte in ons gebied. Wat hebben we bereikt? Economie: Een goede aansluiting van de werkgelegenheid op het lokale gedifferentieerde arbeidsaanbod en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het sociaaleconomisch beleidsplan, een Verordening tegemoetkoming kosten binnengemeentelijke bedrijfsverplaatsing, het Regionaal Programma Bedrijventerreinen en de Regiovisie Noord-Veluwe zijn vastgesteld. Er is een intentieovereenkomst voor economische samenwerking in de Regio Zwolle ondertekend. Regionale adviesdagen voor starters zijn gepromoot. Er is een financieel en ruimtelijk haalbaar ontwikkelingsplan voor het winkelcentrum in Wezep tot stand gekomen. Recreatie en toerisme: Een aantrekkelijke gemeente door het realiseren en in stand houden van voorzieningen en de gelegenheid bieden om actief te genieten van de rust en ruimte in ons gebied. Het Ontwikkelprogramma recreatie & toerisme 2011-2014 is opgesteld. De wandelroute bij Oosterwolde (als onderdeel van het wandelpadennetwerk Randmeerkust) is feestelijk geopend. De jaarlijkse monumentendag heeft plaats gevonden. De gemeenteraad heeft besloten tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren. Onderwerpen voor de raad 2011 Beleidsregel verplaatsingskostensubsidie Visie Zeuven Heuvels Lokaal economische beleidsvisie Regionaal Programma Bedrijventerreinen Meerjarenontwikkelprogramma recreatie & toerisme 2011-2014 Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren Dienstverleningsovereenkomst Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren - regio Noord Veluwe 2012-2016

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x √ x x √ √ √ √ √

Wat hebben we daarvoor gedaan? Economie

Bedrijventerreinen

In 2011 zijn er actief gesprekken en onderhandelingen gevoerd gericht op de verkoop van bedrijfsgrond, eventueel in combinatie met de herontwikkeling van de achter te laten locatie. Het betreft hier gesprekken voor uitgeefbare grond op de bedrijventerreinen Oude Dijk, Wezep-Noord en bedrijvenpark H2O.

26

2011

In 2011 was er nog één uitgeefbare kavel, met een oppervlakte van circa 1750 m², op het bedrijventerrein Oude Dijk. Hierover zijn onderhandelingen gevoerd met de eerste gegadigde dat heeft geleid tot de daadwerkelijke verkoop van de kavel. Hiermee is er geen uitgeefbare bedrijfsgrond meer op het bedrijventerrein Oude Dijk beschikbaar. Er is in 2011 geen grond op het bedrijventerrein aan de Rondweg te Wezep uitgegeven, maar wel zijn er concrete afspraken gemaakt over de verplaatsing van één bedrijf met een ruimtebeslag van 3.000 m² op dit bedrijventerrein. De verwachting is dat in 2012 deze afspraken worden geëffectueerd. Er is veelvuldig contact geweest en onderhandeld met twaalf gegadigden; dat heeft geleid tot een grondaanbieding. Deze is in 2011 echter nog niet geaccepteerd door de betreffende ondernemer. Voor een viertal ondernemers is hun initiatief minder actueel geweest in 2011, mede in het licht van de economische recessie. De Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek is leidend in de verkoopgesprekken over grondverkoop op het bedrijvenpark H2O. De drie gemeenten zijn hierin ondersteunend wanneer het gaat om bedrijven uit eigen gemeente die willen verplaatsen. In 2011 zijn er gesprekken gevoerd met vijf verschillende ondernemers uit de gemeente Oldebroek over mogelijke bedrijfsverplaatsing van de huidige locatie naar bedrijvenpark H2O. In 2011 zijn er twee kavels verkocht met afmetingen van circa 1.825 m² en 2.600 m². Eén van deze kavels is verkocht aan twee ondernemers uit de gemeenten Hattem en Heerde die hier gezamenlijk gaan bouwen. De andere is verkocht aan een ondernemer uit Oldebroek. (Winkel)centra In 2011 is gezamenlijk het ontwikkelingsplan Meidoornplein opgesteld door MKB Vastgoed Plan, twee verenigingen van eigenaren, de Ondernemersvereniging Wezep-Hattemerbroek, Kamer van Koophandel en de gemeente Oldebroek. Dit is gedaan in het kader van de in 2010 afgesloten intentieovereenkomst die tussen partijen was afgesloten. Er is gezamenlijk gewerkt aan het plan waarbij eigenaren en ondernemers regelmatig hun achterban hebben geïnformeerd. Eind 2011 heeft dit geresulteerd in een financieel en ruimtelijk haalbaar ontwikkelingsplan dat op instemming van de vertegenwoordiging van eigenaren en ondernemers kon rekenen. Benadrukt wordt dat de gemeente een faciliterende rol heeft en alleen de herinrichting van de openbare ruimte op zich zal nemen. MKB Vastgoed Plan zal de vastgoedontwikkeling voor eigen rekening en risico realiseren. In de afgelopen jaren is er aan een programma gewerkt om voor Oldebroek een nieuw en aantrekkelijk economisch centrum te ontwikkelen. In 2010 is gestart met de realisatie van de bouwplannen. Volgens de lijn der verwachting zijn in 2011 de eerste woningen en winkels betrokken. Ondernemers(verenigingen) In totaal zijn er in 2011 tien bedrijfsbezoeken afgelegd om de communicatielijnen korter te maken en een platform wordt geboden voor een dialoog met verschillende ondernemers. Hiervan zijn er zeven bedrijven proactief bezocht en drie bedrijven naar aanleiding van een specifieke vraag. Een groot aantal gegevens is in 2011 in het bedrijvenbestand ingevoerd, maar het bestand is nog niet volledig. Er is in 2011 tevens een plan van aanpak opgesteld om de meest recente informatie te waarborgen. In 2011 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Bedrijvenkring Oldebroek en de gemeente, alsook tussen de gemeente en de ondernemersvereniging Oldebroek. Onderwerpen die tijdens deze overleggen uitvoerig aan bod zijn gekomen zijn onder andere de ontwikkelingen betreffende de verschillende bedrijventerreinen, het economisch beleidsplan, parkmanagement, verschillende bestemmingsplannen, en de werkgelegenheid. Zowel met de ondernemersvereniging Wezep-Hattemerbroek als met LTO (agrarische ondernemers) is het contact in 2011 wel weer opgepakt, maar nog niet structureel te noemen. In 2012 zal worden ingezet op een bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de beide verenigingen. Aan 251 ondernemers die volgens de SBI-omschrijving kantoorhoudend (kunnen) zijn, is een enquête toegestuurd om de behoefte aan kantoorruimte in onze gemeente inzichtelijk te maken. 81 ondernemers hebben deze enquête geretourneerd op basis waarvan een analyse is gemaakt.

27

3.4

Programma Economie en recreatie

Starters Bijna alle units in het bedrijfsverzamelgebouw in Wezep zijn continue bezet. Dit geeft het succes aan van dit bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. Deelname aan het project IkStartSmart heeft in 2011 geleid tot vijf startende ondernemers die zich hebben gemeld als kandidaat voor het project. Twee van deze kandidaten zijn niet ingestroomd, twee ondernemers zijn wel ingestroomd en één startende ondernemer is nog kandidaat. Het project heeft in 2011 een plaats ingenomen op de gemeentelijke website. Daarnaast zijn de startende ondernemers per direct mailing ook op de hoogte gebracht van het project en aangespoord tot deelname. Om starters op weg te helpen zijn ook in 2011 de Regionale Starters Adviesdagen ook onder de aandacht gebracht. Starters konden gratis entreekaarten afhalen bij de gemeentelijke balie voor deze dagen. Voor de gemeente zijn hier verder geen kosten aan verbonden. Economisch beleid Om het traject voor het lokaal sociaaleconomisch beleidsplan te versnellen en hiermee niet pas te starten wanneer de regionale versie klaar is, was hiermee al gestart in 2010. Eerst is een uitgebreide analyse gemaakt van de sociaaleconomische ontwikkelingen en de huidige sociaaleconomische situatie van de gemeente Oldebroek, waarnaar er twee interactieve sessie hebben plaatsgevonden met stakeholders. Hierbij waren de bedrijven, detaillisten, agrarische ondernemers, de ambulante handel, het onderwijs en de arbeidsbegeleiding vertegenwoordigd. De uitkomsten zijn verwerkt tot een eerste concept, waarna deze in 2011 verder zijn afgerond tot een definitief exemplaar waarmee het beleid, inclusief concrete acties, voor de komende jaren is uitgestippeld. Het sociaaleconomisch beleidsplan is in juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.


2011

zen voor het schap als samenwerkingsvorm. Dit Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hoewel het schap in formele zin voor onbepaalde tijd wordt ingesteld, staat het deelnemende partijen na elke vijf jaar vrij om inzet van personeel en verrichting van diensten in omvang te wijzigen of zelfs weer stop te zetten. Daarvoor is een dienstverleningsovereenkomst 2012-2016 opgesteld. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

275.087 40.376 -234.711 14.662 -220.049

289.994 41.320 -248.674 -1.891 -250.565

321.049 41.320 -279.729 20.328 -259.401

235.233 37.507 -197.726 -17.520 -215.246

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Economisch beleid 85.566 0 -85.566 Markten 68.998 0 -68.998 Baten marktgelden 0 36.326 36.326 Recreatie en toerisme 80.668 1.182 -79.486

In het beleidsplan is een groot aantal acties opgenomen. In het economisch jaarverslag 2011 vindt u een beknopt overzicht van de stand van zaken met betrekking tot deze acties. Samenwerkingsverbanden In de Regio Noord-Veluwe worden verschillende projecten op economisch gebied samen opgepakt en uitgevoerd. Aan het economisch beleid wordt mede inhoud gegeven via het periodieke Sociaal Economisch Overleg (SEO). In 2011 is er gewerkt aan de regionale economische beleidsvisie en is het regionaal programma bedrijventerreinen (RPB) afgemaakt, aan de gemeenteraad aangeboden, vastgesteld door het DB van de RNV en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Gelet op de nabijheid van de grootschalige economische ontwikkelingen in Zwolle zal een deel van de groei van de beroepsbevolking daar worden opgevangen. Dit correspondeert met de huidige situatie waarbij een groot deel van de beroepsbevolking werkt buiten Oldebroek. Begin september is door de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek de Intentieovereenkomst Economische Samenwerking Regio Zwolle getekend. De samenwerkende gemeenten in de Regio Noord Veluwe (RNV) hebben een regiovisie Noord-Veluwe vastgesteld. De regiovisie biedt ruimte om strategische allianties aan te gaan. Met name de netwerkstad Zwolle-Kampen wordt daarbij genoemd. Recreatie en Toerisme Het Ontwikkelprogramma recreatie en toerisme 2011-2014 is opgesteld, waarin verschillende nieuwe projecten zijn opgenomen voor 2011 tot en met 2014. Er is gewerkt aan het project wandelpadennetwerk Randmeerkust. Samen met Elburg, Nunspeet en Harderwijk zullen er in de komende jaren zes cultuurhistorische wandelpaden gerealiseerd worden, die onderling met elkaar verbonden zullen zijn. De route bij Oosterwolde is op 1 oktober 2011 feestelijk geopend door wethouder A. Kok. In regionaal verband is een streefbeeld voor de Zuiderzeestraatweg opgesteld door het Gelders Genootschap. Het comité Open Monumentendag heeft in 2010 weer actief de organisatie op zich genomen voor het organiseren van een Open Monumentendag. Dit jaar met een fietsroute door de gemeente, langs monumenten, waarvan een aantal van binnen te bezichtigen waren. Het comité Open Monumentendag ontvangt jaarlijks een subsidie om het evenement te kunnen organiseren. De overheden betrokken bij de Veluwerandmeren willen er samen voor zorgen dat de Veluwerandmeren zich op een goede manier verder kunnen ontwikkelen. De bij de Veluwerandmeren betrokken bestuurders hebben doen onderzoeken wat de beste manier is om beheer en onderhoud te organiseren. Gemotiveerd vanuit de politieke bestuurlijke zeggenschap van de gemeenten is geko-

28

29

3.5

Programma Ruimte en Wonen


3.5 Programma Ruimte en wonen Portefeuillehouder

2011

Wat hebben we daarvoor gedaan? Ruimte Omgevingsvergunning De omgevingsvergunning is langzamerhand gewoon geworden. Het landelijke digitale omgevingsloket, waaruit de gemeente de aanvragen krijgt toegestuurd, had met problemen in proces en digitale capaciteit te kampen. Deze problemen zorgden voor storingen in de verwerking van de aanvragen. Ondanks de meer complexe omgevingsvergunning en ondanks de extra uitdagingen in de afhandeling zijn er geen achterstanden in de vergunningverlening ontstaan. Vergunningen zijn op één uitzondering na, binnen de wettelijke termijn van acht - of zesentwintig weken afgehandeld.

wethouder Hoorn en wethouder Ten Hove

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het planologisch en stedenbouwkundig inrichten van de gemeente en het beleid voor de volkshuisvesting. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. Een maatschappelijk gedragen, kwalitatief goede, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente. 2. Een versterking van het woon- en leefklimaat. 3. De burgers de mogelijkheid bieden om digitaal een Wabo-vergunning aan te vragen. Wat hebben we bereikt? Maatschappelijk gedragen, kwalitatief goede, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente De actualisatie van zes bestemmingsplannen is afgerond. Bij de totstandkoming ervan is de samenleving via publicaties en via de website uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken. Bij grotere plannen is in de voorontwerpfase een informatie- of inloopavond gehouden. Alle bestemmingsplannen zijn opgenomen op de gemeentelijke website én op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Versterking van het woon- en leefklimaat Bij de nieuwe bouwinitiatieven is en wordt uitdrukkelijk gekeken naar het woonwensenonderzoek en het kwalitatief woningbouwprogramma. Nieuwbouwwoningen zijn qua type woning afgestemd op de diverse doelgroepen. Een gebiedsplan voor de zoekzone landschappelijke versterking en groene wiggen is vastgesteld. Met deltaWonen zijn prestatieafspraken gemaakt. Burgers de mogelijkheid bieden om digitaal een Wabo-vergunning aan te vragen Omgevingsvergunningen kunnen digitaal worden aangevraagd. Alle benodigde informatie, zoals het bestemmingsplan en de beleidsnota's is ook via internet te benaderen. Onderwerpen voor de raad 2011 Bp Wezep West 2010 (vaststelling) Bp Wezep Oost 2010 (vaststelling) Evaluatie woningbouwprogramma Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hattemerbroek, eerste herziening"(vaststelling) Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hattemerbroek, tweede herziening"(vaststelling) Bp Wezep, Bovenheigraaf Bp Oldebroek Dorp 2009 (incl. Oldebroek Centrum, woningbouwplannen voor locatie Kerkstraat en voormalige jeugdcentrum Atlantis) Bp Oldebroek, Beeklaan Bp Oosterwolde, Zwarteweg 41 Oversampling WoON 2012 Project gewoon gemak

30

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x √ √ √ √ √

Boven Lokaal RO beleid Onze Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in 2011 de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte "Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig" gepresenteerd en gelegenheid geboden hierop te reageren. Hierin zijn diverse beleidsthema's opgenomen die de gemeente Oldebroek raken, zoals Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 gebied, Defensie (kazernes en oefenterreinen), Hoofdwegen en hoofdspoorwegen (A28 en A50 en de spoorweg AmersfoortZwolle) en Windenergie. Voor de aspecten begrenzing EHS en het veilige gebruik van de spoorlijn langs de kern Wezep hebben wij bij de Minister een zienswijze ingediend. In samenwerking met de gemeente Elburg is gewerkt aan een gebiedsplan voor de zoekzone landschappelijke versterking en groene wiggen. Dat plan is in 2011 vastgesteld.

√ √

√ √

Een Regiocontract voor de periode 2012-2016 is voorbereid. Hiervoor zijn projecten ingediend. De vaststelling van de (regionale) aanvraag wordt verwacht in 2012.

31

3.5


Lokaal RO beleid Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is er de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. Deze procedure is in de plaats gekomen van de voormalige projectprocedure voor projectbesluiten. In verband hiermee is de raad in 2011 diverse keren verzocht om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een met het bestemmingsplan strijdig bouwproject. In 2010 is beleid vastgesteld voor functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen. De raad heeft hiervoor woningbouwcontingent beschikbaar gesteld (dertig woningen). In 2011 zijn hiervoor meer aanvragen ingediend dan dat hiervoor woningen beschikbaar zijn. Door de maatschappelijke en economische omstandigheden wordt de uitvoering van plannen vertraagd. Ook is gewerkt aan het landschapskader Oosterwolde. Dit kader is opgesteld om te voorzien in een goede landschappelijke inpassing van diverse initiatieven in gebied Duinkerkerweg, Kleine Woldeweg en Zwarteweg. In 2011 is dit kader gepresenteerd aan de bevolking van Oosterwolde. Grondbedrijf Voor de beoogde woningbouwplannen op de locaties van het 'voormalige jeugdcentrum' Atlantis en aan de Kerkstraat is een nieuw planologisch en juridisch kader gecreëerd. Dit kader is opgenomen in het bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009, welk plan is vastgesteld in de raad van 28 juni 2011. Het bestemmingsplan is vanwege beroep bij de ABRS nog niet onherroepelijk, maar de ingediende beroepsschriften hebben geen betrekking op deze twee woningbouwprojecten. Actualisaties en overige bestemmingsplannen in procedure De gemeente ligt op koers voor wat betreft de actualiseringslag voor verouderde bestemmingsplannen. De volgende bestemmingsplannen zijn in 2011 in werking getreden: Buitengebied 2007 (onherroepelijk), Oldebroek Dorp 2009 (nog niet onherroepelijk), Oldebroek Beeklaan (onherroepelijk), Oosterwolde Zwarteweg 41 (onherroepelijk), Bedrijventerrein Hattemerbroek eerste en tweede partiële herziening (onherroepelijk), Wezep Noord 2009 (onherroepelijk),Wezep Bovenheigraaf (onherroepelijk). In voorbereiding en of in procedure zijn de plannen voor Wezep Oost, Wezep West, Landgoed Noorderhoek, Bedrijventerrein Hattemerbroek, Recreatiepark Mulligen, Wezep Engeland, Wezep Van Pallandtlaan, Hattemerbroek Zuiderzeestraatweg 676 (locatie Borst), Buitengebied Amsbergterrein, Buitengebied Vollenhofsweg 3 en Buitengebied 2007 administratieve correcties 2011. In 2011 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak gedaan inzake de ingediende beroepen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2007. In totaal zijn acht beroepen gegrond verklaard. Voor deze locaties is nu weer het vorige bestemmingsplan Buitengebied van toepassing en moet het bestemmingsplan nu alsnog worden geactualiseerd binnen tien jaar na de datum van vaststelling het geldende bestemmingsplan. In verband met een verschrijving in het bestemmingsplan Buitengebied 2007 is een partiële bestemmingsplanherziening Buitengebied, Administratieve Correcties 2011 opgesteld. Vaststelling hiervan is gepland in 2012. In 2011 zijn werkzaamheden verricht voor de zogenoemde veegactieplannen (elf stuks). Voor diverse plannen is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. In 2012 zullen deze plannen in procedure worden gebracht. Beleid Om adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen is voor een aantal zaken in 2011 beleid opgesteld en of hiermee een begin gemaakt. We noemen in dit verband de Mantelzorg en de Huisvesting van arbeidsmigranten uit Oost-Europa.

32


2011

Planologische verzoeken In 2011 zijn circa veertig planologische principeverzoeken, inclusief verzoeken om informatie, ingediend. Een groot gedeelte van deze verzoeken zijn in 2011 afgehandeld. Het windenergieproject Hattemerbroek bevindt zich in de verkenningsfase, omdat de invloed van het project op de omgeving nog niet voldoende is onderzocht. In verband hiermee dienen de eventuele milieueffecten nog onderzocht te worden middels een zogenoemde Plan-MER (MilieuEffectRapportage). Zodra dit onderzoek is afgerond, worden de uitkomsten hiervan met eventuele belanghebbenden gedeeld en hierover met hen van gedachte gewisseld. Daarna zal er een principebesluit worden genomen. Wonen Kwalitatief Woonprogramma In het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (KWP 3) zijn afspraken gemaakt over het aantal toe te voegen woningen en de verdeling daarvan over de verschillende categorieën. Per regio is een afsprakenkader opgesteld. De regio Noord-Veluwe zal zich met name moeten richten op het toevoegen van voldoende goedkope woningen. Er zijn wel voldoende goedkope woningen geprogrammeerd, maar veel plannen met goedkope woningen zijn gecombineerd met woningen in de duurdere segmenten. De verkoop van woningen in de duurdere segmenten is door de recessie gestagneerd. De bouw van de goedkope woningen die veelal wel allemaal zijn verkocht, wordt hierdoor ook vertraagd. In het KWP 2 was de ambitie opgenomen om 55% van de nieuwbouw als nultredenwoning te realiseren. Binnen de regio Noord-Veluwe is er geen enkele gemeente die dit heeft gehaald. Om aan de groeiende vraag te voldoen zal van de nieuwbouw 88% als nultredenwoning gerealiseerd moeten worden. Dit is een onmogelijke opgave, daarom is eind 2010 is gestart met een onderzoek naar mogelijkheden in de bestaande voorraad. Dit heeft geresulteerd in de start van het project Gewoon Gemak in regionaal verband. Het project Gewoon Gemak wil de doelgroep 55+ers informeren over aanpassingen aan en in de woning. Het is van groot belang om hen tijdig bewust te maken en te informeren over de aanpassingen die het comfort en de veiligheid in de woning vergroten. Sociale huursector Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties die voor staatssteun in aanmerking willen komen hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000. Huishoudens met een hoger inkomen kunnen in beginsel nog steeds gehuisvest worden door woningcorporaties. In overeenstemming met de regels voor staatssteun kunnen woningcorporaties 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven de € 33.000. Deze grens is per 1 januari 2012 verhoogt naar € 34.085. Woningcorporaties kunnen ook huurwoningen met een huurprijs vanaf € 664,66 per maand (huurtoeslaggrens per 1 januari 2012) aan deze huishoudens verhuren. Een andere mogelijkheid is dat een woningcorporatie ervoor kiest om huurwoningen te verkopen aan deze groep huishoudens. Een grote groep huurders die (iets) meer verdient dan de vastgestelde € 34.085 kunnen door deze regel in de knel komen op de woningmarkt. Het hele jaar wordt er op nationaal en Europees niveau al gediscussieerd of deze grens omhoog moet of niet. De regeling heeft grote gevolgen voor de investeringscapaciteit van woningcorporaties in nieuwbouwprojecten en leefbaarheid. De gemeente en deltaWonen onderhouden over dit punt nauw contact met elkaar om eventuele knelpunten snel aan te kunnen pakken. Gemeenten en woningcorporaties kunnen niet zonder elkaar bij de aanpak van tal van vraagstukken op het gebied van wonen. In het voorjaar van 2011 hebben deltaWonen en de gemeente Oldebroek afgesproken dat zij willen komen tot gezamenlijk gedragen prestatieafspraken. Vooral het vastleggen van bestaande afspraken aangevuld met ambities van beide partijen. De prestatieafspraken zijn in december 2011 ondertekend.

33

3.5



Projecten In de gemeente Oldebroek wordt op diverse locaties gebouwd. Zo zijn er op de locaties OldebroekWest II en Wezep Noord II meerdere woningen in aanbouw. In Oldebroek-West zijn 28 woningen in aanbouw. In de kern Oldebroek wordt ondermeer gebouwd op de locatie Companjen. Hier wordt gebouwd aan twaalf grondgebonden woningen. Op deze locatie moeten ook nog twaalf appartementen in het goedkope segment worden gerealiseerd. Op de locatie Centrum zijn op dit moment twaalf huurappartementen in aanbouw voor UWOON. Deze appartementen zullen geschikt zijn voor senioren. In Wezep Noord II fase 2 is in 2011 gestart met de bouw van acht middeldure woningen aan de Colijnhof en twee-onder-één-kapwoningen aan de Noordsingel. Voor deze ontwikkelingen was een wijziging in het woningbouwprogramma nodig. De woningen zijn ruim twee jaar te koop aangeboden, maar de belangstelling was zeer beperkt. In Wezep-Noord III is gestart met de bouw van vijftien starterswoningen. Deze woningen zijn begin 2011 in de verkoop gegaan.

2011

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo R.O.-beleid 884.104 38.620 -845.484 Stedelijke vernieuwing 107.005 0 -107.005 Bouw- en woningtoezicht 1.149.561 0 -1.149.561 Wonen 366.784 634.710 267.926 Bouw- en woningtoezicht - handhaving 343.395 55.000 -288.395 Bouwvergunningen 0 569.516 569.516

Op de locatie Oude Gemeentewerf in Wezep is in 2010 gestart met de verkoop van zestien grondgebonden woningen. Op de locatie worden acht dure 2-onder-1-kapwoningen en acht rijwoningen aangeboden. De vier tussenwoningen zullen als starterskoopwoningen worden aangeboden en de vier hoekwoningen in het middeldure koopsegment. De bouw van de woningen is nog niet gestart omdat er nog niet voldoende woningen zijn verkocht. De acht rijwoningen zijn allemaal verkocht, maar voor de 2-onder-1-kapwoningen geldt dat er nog enkele is verkocht. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat zij eventueel gefaseerd wil bouwen. In 2011 zijn de laatste kavels aan de Noorderbrink in Noordeinde opnieuw aangeboden. Nadat er een aantal jaar drie kavels voor vrijstaande woningen zijn aangeboden en er geen kavel werd verkocht heeft de gemeente na overleg met de bewoners besloten de kavels om te zetten naar zes kavels voor dubbele woningen. Helaas blijkt de belangstelling beperkt. Er is nog geen kavel verkocht. In 2011 is het laatste bouwkavel in Oosterwolde op de locatie Heerdtwijk verkocht. Daarnaast is er een ontwikkelcompetitie gestart voor het laatste deel van Oosterwolde. In totaal hebben drie ontwikkelaars een plan ingediend. Eind 2011 is de winnaar van het project bekend geworden. In de kern Oldebroek zijn op verschillende locaties woningen gereedgemeld. Zo is het nieuwe complex van de Hullen volledig opgeleverd. Naast een zorgcentrum zijn er drie appartementengebouwen met in totaal 43 appartementen gerealiseerd met zowel koop- als huurwoningen allen geschikt voor senioren. Op de locatie Oldebroek Centrum is een appartementencomplex gereedgemeld met daaronder winkels. In Oldebroek-West zijn veel goedkope woningen opgeleverd: 26 starterskoopwoningen en 26 huurwoningen (UWOON). Ook zijn er nog een zestal woningen in het dure segment opgeleverd. In Wezep zijn alleen in het inbreidingsplan Wezep-Noord woningen gereedgemeld. Het betreft de laatste rijwoningen aan de Noordsingel en een drietal woningen die in particulier opdrachtgeverschap zijn gerealiseerd. In de kern Oosterwolde zijn op de locatie Heerdtwijk elf woningen opgeleverd. ISV 3 Om voor de volgende ronde van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing in aanmerking te kunnen komen moesten begin 2011 aanvragen worden ingediend voor projecten die in 2012 (en 2013) van start gaan. De gemeente Oldebroek heeft voor het winkelcentrum Meidoorplein in Wezep een ISV-aanvraag ingediend. Het project is ook aangedragen voor het Regiocontract. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

34

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

3.102.574 1.492.197 -1.610.377 466.248 -1.144.129

2.049.541 606.901 -1.442.640 0 -1.442.640

2.822.808 824.253 -1.998.555 568.521 -1.430.034

2.850.848 1.297.845 -1.553.003 48.207 -1.504.796

35

3.6

Programma Leren

3.6 Programma Leren Portefeuillehouder


wethouder Ten Hove

Korte omschrijving van het programma Het programma schept de (rand)voorwaarden voor het geven van onderwijs en educatie. De voorwaarden hebben betrekking op onderwijshuisvesting, gemeentelijk onderwijs (achterstanden)beleid, schoolbegeleiding, leerplicht, leerlingenvervoer, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect Door een goed onderwijsbeleid wil de gemeente, binnen de verantwoordelijkheid van de lokale overheid, de deelname aan onderwijs en educatie vergroten en onderwijsachterstanden verminderen. De gemeente wil: 1. Onderwijs- en ontplooiingskansen optimaliseren. 2. Onderwijsuitval tegengaan, zodat de uitval in 2011 lager is dan in 2010. 3. Onderwijsgebouwen die voldoen aan de vereiste weten regelgeving, zodat goed onderwijs kan worden geboden. 4. Onderwijsachterstanden bij kinderen (voorschools) en leerlingen voorkomen en terugdringen. 5. Een goede aansluiting tussen peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs. Wat hebben we bereikt? Door een goed onderwijsbeleid de deelname aan onderwijs en educatie vergroten en onderwijsachterstanden verminderen. In het afgelopen jaar hebben 168 leerlingen gebruik gemaakt van de tegemoetkoming in vervoerskosten. Het verzuim is in 2010-2011 sterk gedaald mede door inzet leerplichtambtenaren. In de Oranjeschool, Goede Herderschool en Nassauschool zijn de laatste onderwijskundige vernieuwingen uitgevoerd. De bouw van de Johan Frisoschool is gestart en vindt plaats volgens het concept van de brede school. Voor de bouw van de Looschool is een Definitief Ontwerp opgesteld en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Er is nieuw beleid voor de aanpak van onderwijsachterstanden vastgesteld en gestart met het programma Peuterplein. Er is gestart met het opstellen van een nieuw overdrachtsformulier in samenwerking met de kinderopvang, de basisscholen en de peuterspeelzalen als ondersteuning van de aansluiting tussen deze onderwijsinstellingen. Onderwerpen voor de raad 2011 Leerplichtverslag

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijs en ontplooiingskansen Onderwijs en ontplooiingskansen zijn er vooral door inzet van het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Door inzet vanuit het maatschappelijk middenveld van schoolmaatschappelijk werk, scholing van leerkrachten en inzet van het Centrum Jeugd en Gezin worden problemen eerder herkend en aangepakt. In het directeurenoverleg en in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) wordt afstemming gezocht. Voor ouders/verzorgenden van leerlingen met een beperking of voor wie de school op grote afstand van huis ligt, kan op aanvraag een tegemoetkoming in het vervoer van de leerling worden verleend door het organiseren van vervoer of het vergoeden van de kosten. In het afgelopen jaar hebben 168 leerlingen gebruik gemaakt van deze tegemoetkoming. De kosten zijn het afgelopen jaar binnen de begroting gebleven. Onderwijsuitval Actieve handhaving van de Wet op de leerplicht wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerlingzaken om ongeoorloofd verzuim tegen te gaan. Het project Doorbraak is een middel voor voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Het verzuim is in 2010-2011 sterk gedaald mede door inzet leerplichtambtenaren.

36

2011

Onderwijsgebouwen Onderwijsgebouwen voldoen aan de vereiste weten regelgeving, zodat goed onderwijs kan worden geboden. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven in opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan Plan (MOP). In 2011 hebben waren er geen bijzonderheden bij de uitvoering van het MOP. Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) In de Oranjeschool, Goede Herderschool en Nassauschool zijn de laatste onderwijskundige vernieuwingen uitgevoerd. Daarmee zijn de onderwijskundige vernieuwingen in alle scholen afgerond. In 2011 zijn ook de eerste gesprekken gestart met betrekking tot het clusteren van scholen in Wezep. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor vervangende huisvesting van de Eben Haëzerschool. De bouw van de Johan Frisoschool is in 2011 gestart en vindt plaats volgens het concept van de brede school. De bouw loopt tot nu toe voorspoedig zowel wat betreft tijdsplanning als budget. De bouw van de Looschool zal ook plaats vinden volgens het concept van de brede school. Het Definitief Ontwerp is opgesteld en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Onderwijsachterstanden Het beleid is gericht op het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, die het gevolg zijn van sociale, economische, culturele of gezondheidsfactoren. Dit is gerealiseerd door in overleg met de peuterspeelzalen en de scholen taalachterstand-programma's toe te passen. Er is in 2011 nieuw beleid vastgesteld en gestart met het programma Peuterplein. Dit programma is ook ingevoerd bij de twee grootse kinderdagverblijven in de gemeente Oldebroek. Ook zijn alle leidsters van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op training gegaan om te leren hoe zij voorschoolse educatie kunnen overbrengen. In 2011 is op alle locaties peuterspeelzaalwerk gewerkt met een programma voorschoolse educatie. In de kinderopvang is dit het einde van het jaar opgepakt. In totaal hebben 402 peuters de peuterspeelzaal bezocht, daarvan hebben 52 peuters een voorschoolprogramma gevolgd van vier dagdelen per week. Een goede aansluiting tussen peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs. Voor een toegankelijk en dekkend VVE aanbod is gezorgd, waarvan doelgroepkinderen gebruik kunnen maken. Dit wordt gerealiseerd door middel van de doorgaande leerlijn, onder andere door gebruik te maken van een overdrachtsformulier. In 2011 is gestart met het opstellen van een nieuw overdrachtsformulier in samenwerking met de kinderopvang, de basisscholen en de peuterspeelzalen. Dit formulier wordt in 2012 ingevoerd. Door invoering van VVE op de kinderopvang wordt er een meer dekkend aanbod van VVE gerealiseerd. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

2.391.844 58.674 -2.333.170 55.000 -2.278.170

2.285.258 76.175 -2.209.083 3.375 -2.205.708

2.336.013 164.175 -2.171.838 3.375 -2.168.463

2.209.245 131.800 -2.077.445 0 -2.077.445

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Administratie, beheer en bestuur 2.772 0 -2.772 Huisvesting en inrichting 48.224 0 -48.224 Beleid bijz.basisond./huisv. en inr. 1.023.489 0 -1.023.489 Beleid bijz.voortg.ond./huisv. en inr. 166.079 0 -166.079 Overige uitgaven onderwijs 716.759 130.885 -585.874 Wet kinderopvang 27.076 915 -26.161 Peuterspeelzaalwerk 224.845 0 -224.845

37

3.7

Programma Hulp en Zorg


3.7 Programma Hulp en Zorg Portefeuillehouder

wethouder Ten Hove

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de taken die de gemeente heeft op basis van de Participatiewet (inburgering, volwasseneducatie en werkdeel WWB), de WWB (-inkomensdeel) en de WSW. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect Inwoners worden op het terrein van werk, inkomen en zorg waar nodig zodanig begeleid, dat zij in financieel en sociaal maatschappelijk opzicht op een volwaardige wijze aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen. Wat hebben we bereikt? Inwoners worden zodanig begeleid, dat zij op een volwaardige wijze aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen. Er zijn ongeveer vijftig nieuwe uitkeringen toegekend en hetzelfde aantal beëindigd. Door vereenvoudigde formulieren en voorlichting is een bijdrage geleverd aan het niet-gebruik van gemeentelijke regelgeving. Onderwerpen voor de raad 2011 Verantwoordingsverslag WWB

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitkeringsgerechtigden Het aantal verstrekte uitkeringen op grond van de WWB, WIJ, IOAW/Z is stabiel gebleven. Het totale bestand schommelde het hele jaar zo rond de 134 uitkeringsgerechtigden. Wel zat er continu beweging in het bestand. Er zijn ongeveer vijftig nieuwe uitkeringen toegekend en hetzelfde aantal beëindigd.

Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

7.631.475 6.726.679 -904.796 238.294 -666.502

7.310.960 6.129.478 -1.181.482 277.297 -904.185

7.256.174 5.786.775 -1.469.399 430.049 -1.039.350

6.912.369 5.687.639 -1.224.730 269.401 -955.329

2011

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Bijstandsverlening algemeen 166.515 0 -166.515 Bijstandsverlening inkomensdeel 1.950.148 1.586.868 -363.280 IOAW/IOAZ 126.816 272 -126.544 Bijstandsverlening zelfstandigen 166.475 137.168 -29.307 Werkgelegenheid - werkdeel 51.528 17.476 -34.052 Werkvoorziening 3.329.716 3.294.703 -35.013 IOAW/IOAZ 0 0 0 Gemeentelijk minimabeleid 99.049 19.680 -79.369 Gem. minimabeleid/kwijtscheldingen 62.866 0 -62.866 Bijstandsverlening bijzonder 150.943 1 -150.942 Vreemdelingen 39.024 17.533 -21.491 Participatiebudget 769.289 613.938 -155.351

Iedere nieuwe cliënt wordt beoordeeld op arbeidsmogelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse instrumenten. In 2011 zijn met vijftig personen acties geweest voor lopende of startende trajecten. Voor twaalf personen zijn losse producten ingekocht; hier zijn niet de producten ingekocht die via de aanbesteding zijn vastgelegd bij Intervens maar ingekocht bij andere aanbieders. Twaalf inburgeraars volgden een taaltraject wel of niet in de vorm van een duaal traject. Drie personen namen deel aan een maatschappelijke activiteit in de vorm van een zogenaamde garantbaan. Wet sociale werkvoorziening Inwoners met een Wsw-indicatie een passend werkaanbod doen is een continu proces om deelnemers, die een WSW-indicatie hebben en waar mogelijk (na een periode op de wachtlijst) een baan in een beschermde werkomgeving of op een begeleidwerken baan te plaatsen. In 2011 is vanuit de WWB niemand doorgestroomd naar de Sociale Werkvoorziening. Nieuwe deelnemers uit andere regelingen zijn ook niet ingestroomd op een WSW-baan. Van uitstroom is wel sprake geweest in verband met verhuizingen naar andere gemeenten. De wachtlijst is in 2011 toegenomen van zes naar zestien personen. Bij de sociale werkvoorziening Inclusief Groep zijn 149 personen werkzaam en bij de WEZO vijftien personen. Minimabeleid Er is uitvoering gegeven aan het gemeentelijke minimabeleid, waar de (categoriale en individuele) bijzondere bijstand een groot deel van uitmaakt. Hierbij worden onder andere de doelgroepen ondersteund die hun inkomen niet kunnen vergroten door arbeid: de jeugd, de chronisch en gehandicapten en de ouderen. Door een breed pakket aan voorzieningen te bieden wordt de doelgroep op verschillende manieren ondersteund met als doel sociale uitsluiting te voorkomen. In 2011 is onderzocht of de regelingen vereenvoudigd kunnen worden door aanvraagprocedures aan te passen en minder bewijsstukken uit te vragen. Ook worden inwoners die in het vorige jaar gebruik hebben gemaakt van één van de minimaregelingen actief benaderd. Daarnaast is er nieuw foldermateriaal beschikbaar gesteld en wordt de gemeentenieuws pagina gebruikt om inwoners te informeren over de bestaande regelingen. Op deze manier wordt het niet-gebruik van gemeentelijke regelingen teruggedrongen.

38

39

3.8

Programma Ontspannen

3.8 Programma Ontspannen Portefeuillehouder

wethouder Hoorn en Ten Hove

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het initiëren, versterken en instandhouden van voorzieningen en activiteiten op de gebieden kunst, cultuur, sport en recreatie. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect Vergroten van de deelname door de inwoners aan voorzieningen en activiteiten op het terrein van kunst, cultuur(historie) sport en recreatie in samenspraak met de organisaties en verenigingen. 1. Inwoners in staat stellen kennis te nemen van het lokaal cultureel erfgoed. 2. Alle kinderen van de basisschool hebben kennisgemaakt met de georganiseerde sport. 3. In 2012 is de sportdeelname in Oldebroek 70%. 4. Elk kind tussen 5 en 16 jaar kan sporten, ongeacht het inkomen van de ouders. 5. In 2012 zijn er minstens twee basisscholen met het predicaat 'Gezonde school'. 6. In 2011 is het bezoekersaantal van het zwembad De Veldkamp met 5% gestegen ten opzichte van 2010. 7. Leerlingen van middelbare scholen doen een Maatschappelijke stage, met als doel kennis te maken met en kennis nemen van vrijwilligerswerk. 8. In 2011 zijn 2 fte aan combinatiefuncties gerealiseerd. Eind 2012 voldoet Oldebroek aan de norm van 3,7 fte.


2011

Muziekonderwijs Via een budgetsubsidie is een bijdrage geleverd aan de lesprogramma's van de muziekschool. De Muziekschool Noordwest Veluwe heeft subsidie ontvangen op basis van een uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van productiegegevens, zoals aantallen lessen en leerlingen. De uitvoeringsovereenkomst is geëvalueerd. De gemeenteraad heeft besloten de jaarlijkse bijdrage gefaseerd te verminderen tot een verlaging met 20% in 2015.

Wat hebben we bereikt? Vergroten van de deelname door de inwoners aan voorzieningen en activiteiten op het terrein van kunst, cultuur(historie) sport en recreatie in samenspraak met de organisaties en verenigingen. Ter stimulering van culturele activiteiten zijn subsidies verstrekt, zodat culturele instellingen hun activiteiten konden uitvoeren. Onder andere is er een open monumentendag geweest. Cultuuronderwijs is gestimuleerd door de inzet van een cultuurmakelaar. Er zijn twee combinatiefuncties gerealiseerd. Leerlingen in het voortgezet onderwijs nemen deel aan maatschappelijke stages. Wat hebben we daarvoor gedaan? Stimuleren culturele activiteiten Culturele instellingen worden via subsidies en accommodaties in staat gesteld en gestimuleerd activiteiten te organiseren op cultureel terrein en voor een breed publiek. In 2011 was in iedere kern van de gemeente een dorpshuis toegankelijk. In 2011 hebben zeven muziek- en majoretteverenigingen en zes oranjeverenigingen subsidie ontvangen. Muziek- en majorettekorpsen ontvangen subsidie voor activiteiten voor hun leden en het verzorgen van optredens voor een breed publiek. Aan hen was de volgende prestatie-indicator opgelegd: zij houden minimaal twee openbare uitvoeringen per jaar in de gemeente Oldebroek. Daardoor is gewaarborgd dat activiteiten voor een breed publiek zijn georganiseerd. Cultuurmakelaar Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden voor een 'cultuurmakelaar' binnen een servicepunt cultuureducatie om hiermee de scholen in hun cultuuronderwijs te stimuleren en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat een 'cultuurmakelaar' is ingezet. Dit is gerealiseerd via de combinatiefuncties. Via regionaal cultuurbeleid zijn projectinitiatieven gestimuleerd en financieel ondersteund, waarmee het culturele aanbod en de deelname vergroot is. In 2011 heeft de gemeente Oldebroek deelgenomen aan Cultuurpact Veluwe. Daardoor heeft de gemeente bijgedragen aan de realisatie van zes regionale kunst- en cultuurprojecten.

40

Bibliotheek Uitvoering is geven aan het in 2008 vastgestelde Regionaal beleidsplan Novetheek, waarin de taken van de basisbibliotheek en het basispakket zijn vastgelegd. De gemeente heeft samen met de andere gemeenten tenminste vier keer per jaar overleg gehad met de directie van de Novetheek. Daarbij bleek dat aan de vernieuwingstaken en de certificering grotendeels is voldaan. Afgesproken is, dat innovatie 5% is van de totale begroting. In 2011 hebben in het totaal zeven overleggen plaatsgevonden met de bibliotheek. Drie overleggen op ambtelijk niveau en vier overleggen op bestuurlijk niveau. Hoewel het moeilijk is om 5% van de begroting vrij te spelen voor innovatie hebben er innovatieve ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals het vergroten van selfservice en de inventarisatie van een productenbegroting. Samenwerking van de Novetheek met andere culturele instellingen en het onderwijs is gestimuleerd op basis van het Regionaal beleidsplan en de uitvoeringsovereenkomst via de budgetsubsidie. De bibliotheek werkt waar mogelijk samen met andere culturele instellingen en met het onderwijs. De gemeenteraad heeft besloten de jaarlijkse bijdrage gefaseerd te verminderen. Vanaf 2015 wordt alleen nog het wettelijke vereiste instapniveau gesubsidieerd. Zwembad Voor het zwembad was de doelstelling dat er bij de doelgroepen in 2011 5% meer gebruikers zouden deelnemen dan in 2010. De bezoekcijfers zijn in 2011 echter gedaald. De daling zit vooral in het recreatieve bezoek. Bij de doelgroepen is sprake van een geringe daling. De aquaplus activiteiten (zwemmen en sporten voor ouderen) hebben in 2011 niet extra impuls gekregen door meer contact en afstemming met zorginstellingen. In 2011 heeft het zwembad zich gericht op het uitgevoerde onderzoek Toekomstperspectief zwembad De Veldkamp. Het management heeft contact en afstemming met zorginstellingen daarom opgeschoven. Vernieuwingen zijn doorgevoerd in de zwem-

41

3.8

Programma Ontspannen


lessen. Turbolessen en 1-uurszwemlessen zijn gerealiseerd. In december zijn er nieuwe lesgroepen opgezet op zaterdagmorgen. Doelstelling is de wachtlijst te verminderen. Gezonde leefstijl De samenhang is versterkt tussen de diverse beleidsterreinen op het gebied van Onderwijs, Vrijwilligersbeleid, Sport, Seniorenbeleid, Jeugdbeleid en Gezondheidsbeleid. In het thema Gezonde Leefstijl is die samenhang nadrukkelijk aan de orde gekomen. Het gaat om sport en bewegen, gezonde voeding, minder overlast en minder alcohol, leefbaarheid etc. Projecten zijn samen met scholen, wijken en sportaanbieders opgezet, lokaal en regionaal. Voorbeeld is het regionale project Goed Bezig. Onderdelen daarvan zijn B-Fit, Lekker Fit (beiden gericht op scholen) en Richard Krajicek Foundation (sporten in de wijk). Samenhang en samenwerking vindt ook plaats bij de uitvoering van de projecten Aangepast sporten en Topfit. Combinatiefuncties Sportverenigingen zijn gefaciliteerd en gestimuleerd om deelname aan sport te bevorderen volgens het uitvoeringsprogramma van de sportvisie met onder andere de combinatiefuncties. De effecten zijn gemeten via ledenaantallen en een periodiek onderzoek sport en bewegen/gezonde leefstijl. Oldebroek is gestart met de combinatiefuncties brede scholen, onderwijs en cultuur, eerst in de e vorm van een pilot tot 1 januari 2012. Het rijk financiert het 1 jaar voor 100%. Dat maakte de inzet van 2 fte mogelijk, ingehuurd via de Gelderse Sport Federatie en de Stichting Steunpunt Kunst en Cultuur Noord Veluwe. De zogenaamde sporten cultuurmakelaars hebben samen met het onderwijs, cultuurinstellingen en sportaanbieders een aanvullend activiteitenprogramma gerealiseerd. De raad besloot extra middelen beschikbaar te stellen voor het verlengen van de pilot tot 1 januari 2013.

2011

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Openbare bibliotheken 466.086 0 -466.086 Muziekonderwijs 143.064 0 -143.064 Sport 871.974 163.183 -708.791 Buitensportaccommodaties 14.312 3.267 -11.045 Zwembad De Veldkamp 1.229.046 707.622 -521.424 Sportparken 190.616 1.000 -189.616 Kunst en cultuur 58.705 0 -58.705 Cultuurhistorie 79.035 240 -78.795

Sport en bewegen Het sporten beweeggedrag van de Gelderse inwoners is onderzocht. Ook onze gemeente nam deel aan dat onderzoek, onderdeel van het provinciale beleidskader Gelderland Sportland. De resultaten zijn samengevat in de Gelderse Sportmonitor 2011. De GGD Gelre-IJssel heeft een factsheet Bewegen in voorbereiding. Die verschijnt begin 2012. Wij hebben deelgenomen aan de Nationale Sport Week met een lokale invulling. Daarbij is samengewerkt met scholen en sportaanbieders, ondersteund door de combinatiefunctionarissen. Monumenten Met het bestuur van het boerderijmuseum is twee keer bestuurlijk overlegd over voortgang en ontwikkeling, waarbij vooral het bezoekersaantal en de exploitatie van het museum centraal staan. Er is subsidie verleend voor de realisatie van de Open Monumentendag. Er zijn elf nieuwe subsidieaanvragen in behandeling genomen in het kader van onderhoud / restauratie van monumenten. Negen subsidies zijn voor gemeentelijke monumenten vastgesteld en elf aanvragen voor een monumentenvergunning zijn in behandeling genomen. De gemeenteraad heeft besloten met ingang van 2012 geen subsidies meer te verlenen voor onderhoud van gemeentelijke monumenten. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

42

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

2.991.475 866.498 -2.124.977 6.042 -2.118.935

2.898.536 884.875 -2.013.661 7.933 -2.005.728

3.084.266 887.987 -2.196.279 7.933 -2.188.346

3.052.838 875.312 -2.177.526 7.933 -2.169.593

43

3.9

Programma Samenleving

3.9 Programma Samenleving Portefeuillehouder

wethouder Ten Hove

Korte omschrijving van het programma Het programma heeft tot doel voorwaarden te scheppen ter versterking van de zelfredzaamheid (goed voor je zelf kunnen zorgen), de sociale samenhang en structuur (goed met anderen kunnen samenleven en zorgzaamheid) en leefbaarheid in wijken en dorpen (fysieke en sociale structuur en veiligheid). Daar waar de burger niet in staat is dit zelf te organiseren, dient hij in eerste instantie een beroep te doen op vrijwilligers en mantelzorg en pas in laatste instantie op de gemeente. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. Een zorgzame en zelfredzame samenleving door de ontplooiingsmogelijkheden van mensen te vergroten en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Inwoners zijn en voelen zich (zowel actief als passief) betrokken bij en verantwoordelijk voor de samenleving.


2011

Wat hebben we bereikt? Een zorgzame en zelfredzame samenleving door de ontplooiingsmogelijkheden van mensen te vergroten en hun deelname aan de samenleving te stimuleren Uit het Wmo-cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat het rapportcijfer over 2010 voor de verstrekking van hulpmiddelen is gestegen naar 7,2. Voor het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen voor de Wmo zijn specifieke acties gehouden. Efficiënt gebruik van de beschikbare accommodaties, zodat zoveel mogelijk organisaties daarvan profijt hebben Besturen van dorpshuizen zijn gestimuleerd multifunctioneel gebruik te maken van hun accommodaties. De realisatie van twee 'brede scholen' is in gang gezet (Johan Frisoschool en Looschool).

2. Efficiënt gebruik van de beschikbare accommodaties, zodat zoveel mogelijk organisaties daarvan profijt hebben. 3. Een doeltreffende zorgverleningstructuur voor jongeren en opvoeders: - Alle informatie, advies en hulp aan kinderen, jongeren en ouders wordt laagdrempelig, op een herkenbaar en toegankelijk punt in de gemeente met minimale wachttijden aangeboden volgens het principe van één klant en één plan, waarbij de situatie van de burger leidend is. - Het ondersteunen en versterken van de opvoedingsvaardigheden van de eigen ouders staat centraal bij de zorgen hulporganisaties; er wordt gewerkt vanuit de eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders/opvoeders. - Kinderen, jongeren en ouders krijgen vanzelfsprekend en zonder enige belemmering in tijd noch procedures of organisatiebelangen antwoord op hun informatie, advies- of hulpvraag. - Hulp komt zo snel als noodzakelijk tot stand; deze wordt niet gehinderd door leeftijdsgrenzen, coordinatieproblemen of onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling; er vinden geen dubbele intakes in de hulp en zorg meer plaats. - Ouders en jongeren gebruiken minder alcohol en jongeren starten op latere leeftijd met alcoholgebruik. 4. Samenhang welzijn, wonen en zorg voor ouderen: - Meer professioneel en vraaggericht gaan werken in het ouderenwerk. - Samenwerking en zo mogelijk samengaan van ouderenorganisaties in 2011. - Een verdere ontwikkeling van het woonservicegebied, zodat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 5. Vrijwilligerswerk/mantelzorg: - Ondersteuning bieden aan vrijwilligers via het vrijwilligers service centrum. - Inwoners kunnen een beroep doen op een laagdrempelig lokaal steunpunt mantelzorg. - Het uitvoeren van een vastgestelde nota Vrijwilligerswerk 2011-2014. 6. De zorg, de opvang en het activiteitenaanbod zijn goed afgestemd op de verschillende doelgroepen (Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9). - Vermindering van huiselijk geweld. 7. Gezonde mensen in een gezonde leef-, werken woonomgeving (gezondheidsbeleid). De prioriteit ligt bij terugdringing van schadelijk alcohol-/drugsgebruik en overgewicht (gezonde leefstijl), waarbij: Het overgewicht bij jongeren in 2011 wordt omgebogen in een neerwaartse spiraal. Het alcoholgebruik onder jongeren van 12 tot 16 jaar in 2011 verminderd ten opzichte van 2004, maar in ieder geval niet toeneemt Het percentage drinkers ouder dan 12 jaar die drie glazen of meer drinken in 2011 met 20% is afgenomen.

44

Een doeltreffende zorgverleningstructuur voor jongeren en opvoeders Opvoedingsondersteunende instrumenten, zoals Eigen Kracht Conferenties en Triple P zijn beschikbaar gekomen en ingezet. De inpassing van De Zorgadviesteams (ZAT's) 12+ en 12- en de verwijsindex voor risicojongeren in de werkwijze van het CJG is gerealiseerd. Samenhang welzijn, wonen en zorg voor ouderen Vanaf 1 februari 2011 zijn de twee ouderenorganisatie gefuseerd en is er één Stichting Senioren Wezep Oldebroek (SWO). Het huisbezoekproject 75+ ouderen is eind 2011 afgerond. Vrijwilligerswerk/mantelzorg Er is een productovereenkomst afgesloten met het Sociaal Cultureel Werk waarin per beleidsveld is opgenomen welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. In het kader van maatschappelijke stages is aan ruim driehonderd leerlingen uit onze gemeente een stageplaats aangeboden inde non-profit sector.

45

3.9



De zorg, de opvang en het activiteitenaanbod zijn goed afgestemd op de verschillende doelgroepen Het Project Gewoon Meedoen is uitgevoerd. Totaal nemen zo'n hondervijftig mensen per week van de gemeente Elburg en Oldebroek deel aan de activiteiten. Een (provinciale) zorgmonitor is in gebruik genomen. Protocollen zijn opgesteld en de registratie van meldingen is verbeterd. Gezonde mensen in een gezonde leef-, werken woonomgeving (gezondheidsbeleid) De projecten B-fit, lekker fit en sportiever en verantwoord alcoholgebruik op basisscholen en voortgezet onderwijs, wijkgerichte aanpak en handhavend optreden zijn voorgezet. Onderwerpen voor de raad 2011 Verantwoordingsverslag / benchmark Wmo Beleidsnotitie Huiselijk Geweld 2011 - 2015 Wmo beleidsplan 2012 - 2015 3e Nota lokaal gezondheidsbeleid

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x √ x √ x x

Wat hebben we daarvoor gedaan? Kanteling van de Wmo In 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar het terugdringen van regelgeving bij de uitvoering van de Individuele voorzieningen Wmo. Daarin is meegenomen een eerste aanzet tot de kanteling van de Wmo. In verband met ambtelijke capaciteit is voorgesteld om de realisatie van deze wetsverandering een langere invoeringstermijn mee te geven. Dit project heeft een sterke relatie met Welzijn Nieuwe Stijl en zal daarom gecombineerd worden opgepakt. Vrijwilligerswerk en mantelzorg Hieraan wordt invulling gegeven middels het verstrekken van een subsidie aan Maatschappelijke Dienst Veluwe voor de inzet van een mantelzorgconsulent en het beschikbaar stellen van personele capaciteit van Sociaal Cultureel Werk voor de inzet van een vrijwilligersconsulent. Via Sociaal Cultureel Werk wordt ondersteuning gegeven aan diverse groepen en organisaties die maatschappelijke activiteiten willen ontplooien. Het denken valt aan het organiseren van activiteiten voor mensen met een functiebeperking. Verder is er een productovereenkomst afgesloten met het Sociaal Cultureel Werk waarin per beleidsveld is opgenomen welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. Subsidiëring vindt plaats via de Stichting Algemeen Jeugd en Jongeren Werk. Maatschappelijke stages Deelname aan maatschappelijke stages door leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt bevorderd via een stagemakelaar. Er zijn intensieve contacten met de scholen en instellingen. De functie van stagemakelaar is belegd bij het Sociaal Cultureel Werk. Aan vijftig leerlingen van het Agnieten College, honderdtachtig van de Nuborgh en aan tachtig leerlingen van andere scholen uit de regio is een stageplaats aangeboden inde non-profit sector. Het gaat hierbij om leerlingen uit de gemeente Oldebroek. Uit de evaluatie van het pilotproject is aan Oldebroek een 8 als waarderingscijfer gegeven. Wmo-raad De Wmo-raad is ongeveer tien keer bijeengekomen en heeft gevraagd en ongevraagde adviezen gegeven op diverse onderwerpen. Wmo-gerelateerde beleidswijzigingen zijn besproken met de Wmo-raad. Dit is o.a. gebeurd met de nieuwe beleidsnota Vrouwenopvang/huiselijk geweld, de nota e Maatschappelijke Zorg en de 3 nota Volksgezondheid. De doelstelling om de bekendheid van de Wmo-raad te vergroten van 27% in 2009 naar tenminste het percentage van de referentiegroep (in 2009 29%) is niet gehaald. De Wmo-raad heeft in juni 2011 een burgerbijeenkomst georganiseerd om te proberen iets te doen aan een grotere bekendheid van de Wmo-raad door in gesprek te gaan met de samenleving. De opstelling van het Wmo-beleidsplan is uitgesteld in afwachting van de vaststelling van de toekomstvisie. Vervolgens was het de bedoeling een integrale structuurvisie op te stellen, waarin ruimtelijke en sociale aspecten worden opgenomen.

46

2011

Tevredenheidsmetingen Doelstelling was de levertijd na toekenning van de voorziening te verbeteren, zodat de tevredenheid over dat onderdeel in het Wmo-cliënttevredenheidsonderzoek 2010/2011 stijgt naar 90%. Door een gewijzigde vraagstelling in het onderzoek is dit percentage niet meer aan te geven. Dit wordt nu uitgedrukt in een totaal rapportcijfer voor de Wmo-hulpmiddelen. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat het rapportcijfer over 2010 voor de verstrekking van hulpmiddelen is gestegen naar 7,2 (in 2009 was dit 6,9). In de referentiegroep (vergelijkbare gemeenten) was het rapportcijfer 7,4. Dit betekent dat de doelstelling niet geheel is gehaald, maar het verschil tussen onze gemeente en de referentiegroep is wel kleiner geworden. Gebruik voorzieningen Voor het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen voor de Wmo zijn specifieke acties gehouden. De informatievoorziening vormt een vast onderdeel van de aanvraagbehandeling, zoals bij het huisbezoek en via het Wmo-loket in het gemeentehuis en het Servicepunt in Wezep. Accommodaties In overleggen zijn de besturen van dorpshuizen gestimuleerd multifunctioneel gebruik te maken van hun accommodaties. Besturen van dorpshuizen zijn via SCW geadviseerd en ondersteund. In verband met de noodzakelijke prioriteitsstelling (o.a. het bezuinigingsvoorstellen) is het uitvoeren van de uitwerkingsrapporten Multifunctioneel accommodatiegebruik in Oosterwolde en Wezep niet gebeurd. Wel is een bestuursopdracht geschreven voor multifunctioneel accommodatiegebruik. In de afstemming tussen de diverse beleidsterreinen worden de multifunctionele gebruiksmogelijkheden geïnventariseerd en beoordeeld op de haalbaarheid. Indien haalbaar worden de voorstellen voorgelegd aan het college. Voorbeelden van haalbare voorstellen zijn de bouw van de nieuwe (brede)scholen. Zorgverleningsstructuur Een verdere professionalisering van de werkwijze en de medewerkers van het CJG heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn meer opvoedingsondersteunende instrumenten, zoals Eigen Kracht Conferenties (oplossingsgesprekken in familieverband) en Triple P (methode positief opvoeden) beschikbaar gekomen en ingezet. De inpassing van De Zorgadviesteams (ZAT's) 12+ en 12- in de werkwijze van het CJG is gerealiseerd door overdracht aan de CJG-coördinator. Het voornemen om de verwijsindex voor risicojongeren deel uit te laten maken van de werkwijze van het CJG is in de loop van 2011 gerealiseerd, waardoor informatie-uitwisseling tussen de zorgpartners en melders op kindniveau nu gestructureerd verloopt. Uit de pilot Coördinatie van Zorg bleek dat coördinatie van zorg en inbedding in het CJG een "must" was. Dit is nu een structureel onderdeel van de werkwijze van de CJG partners geworden. In het driejarig RSP-programma Goed Bezig wordt uitvoering geven aan alcoholmatigingsbeleid (verantwoord alcoholgebruik) door het geven van voorlichting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, preventie en handhavingsinspanningen. Dit vindt plaats door de inzet van gerichte activiteiten, zoals voorlichting aan leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 2 van het VO en de invoering van de Boete of Kanskaart. In het jongerencentrum zijn tientallen activiteiten uitgevoerd. Hierbij worden jongeren die daar aan toe zijn, ingezet als vrijwilliger waardoor zij verder groeien in zelfstandigheid. Samenhang welzijn, wonen en zorg voor ouderen Vanaf 1 februari 2011 zijn de twee ouderenorganisatie gefuseerd en is er één Stichting Senioren Wezep Oldebroek (SWO). Het bieden van een samenhangend aanbod van voorzieningen, dienstverlening, ondersteuning en zorg gebeurt door overleggen van Senioren Platform Oldebroek, Stuurgroep Woonservicegebied (Servicepunt). Aandacht voor preventief gezondheidsbeleid voor ouderen is in feite een constant punt van aane dacht en wordt ook nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de 3 nota Volksgezondheid die in regionaal verband wordt voorbereid en in 2012 wordt afgerond. Het huisbezoekproject 75+ ouderen is eind 2011 afgerond en de wens bestaat dit voort te zetten.

47

3.9



Een herziene versie seniorenbeleid is geschreven. In verband met allerlei ontwikkelingen, zoals bezuinigingen, kerntakendiscussie en onderzoek samenwerking H2O is de nota niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Aanbod aan activiteiten en voorzieningen Het maken van afspraken met de diverse maatschappelijke instellingen over hun activiteiten- en dienstenaanbod maakt onderdeel uit van de reguliere afspraken die jaarlijks gemaakt worden met SCW, MD Veluwe, SWO en GGD over plustaken. Het Project Gewoon Meedoen is uitgevoerd. De activiteiten zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. De volgende activiteiten worden aangeboden: judo voor autisten, gewoon voetbal,zwemmen voor verstandelijk gehandicapten, gewoon creatief, mix-sing. In totaal worden negentien activiteiten aangeboden in samenwerking met Stichting Wiel van de gemeente Elburg. Totaal nemen zo'n honderdvijftig mensen per week van de gemeente Elburg en Oldebroek deel aan de activiteiten. Burgers kunnen terecht bij het anti-discriminatiepunt ingericht door Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Uitvoering van de regeling en verantwoording naar het ministerie vindt regionaal plaats door Artikel 1 in Apeldoorn. Er zijn geen klachten van inwoners van onze gemeente geregistreerd.

2011

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Criminaliteitspreventie (jeugd) 7.883 0 -7.883 Omroeporganisaties 12.440 0 -12.440 Maatschappelijke begeleiding en opvang 927.497 0 -927.497 Welzijnswerk ouderen 179.347 33.728 -145.619 Huishoudelijke verzorging 1.527.019 269.390 -1.257.629 Samenlevingsopbouw 564.961 45.625 -519.336 Jeugd en gezin 346.463 29.092 -317.371 Voorzieningen gehandicapten 1.153.957 107.297 -1.046.660 Openbare gezondheidszorg 173.780 150 -173.630 Centra jeugd/gezin_jeugdgezondheidszorg 480.724 283.826 -196.898 Centra jeugd/gezin (onderdeel WMO) 331.262 279.424 -51.838

Zorg, opvang en activiteitenaanbod Collectieve preventie-activiteiten zijn uitgevoerd door Dimence, Optiment, Indigo en Icare onder coördinatie van de GGD Gelre-IJssel. Het bevorderen van ketenaanpak maatschappelijke zorg en huiselijk geweld is een doorlopend proces. Het invoeren van de (provinciale) zorgmonitor, zodat er meer sturingsgegevens bekend worden (aantallen, doelgroepen) is gebeurd en wordt jaarlijks aangepast. Het lokaal sociaal vangnet overleg is verder vorm gegeven door het opstellen protocollen en verbetering registratie van meldingen. De meldingen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod kunnen digitaal plaats vinden. Gezondheidsbeleid De projecten B-fit, lekker fit en sportiever en verantwoord alcoholgebruik op basisscholen en voortgezet onderwijs, wijkgerichte aanpak en handhavend optreden zijn voorgezet. Bij de aanpak van roken worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en geen extra lokale inzet. Dit e blijft ook zo bij de 3 nota Volksgezondheid. De opstelling van deze nota is vertraagd en staat nu gepland voor 2012. Bij het speerpunt depressie is het plan van aanpak uitgevoerd voor de doelgroepen jeugd en 25-65 jarigen door Indigo, Dimence, Eleos, Icare onder coördinatie van de GGD Gelre-IJssel. Het speerpunt diabetes is gecombineerd met de aanpak van overgewicht. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

48

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

5.657.765 688.936 -4.968.829 29.450 -4.939.379

5.753.380 662.246 -5.091.134 0 -5.091.134

5.902.221 933.967 -4.968.254 70.931 -4.897.323

5.705.333 1.048.533 -4.656.800 25.814 -4.630.986

49

3.10

Programma Milieu

3.10 Programma Milieu Portefeuillehouder


Onderdeel van ruimtelijke ordeningsprocedures is de toets voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage voor bestemmingsplannen (planMER). In het jaar 2011 was het voor geen van de op te stellen bestemmingsplannen noodzakelijk een milieueffectrapportage op te laten stellen.

wethouder Ten Hove

Korte omschrijving van het programma Het beleidsveld omvat de integrale zorg van de gemeente voor het milieu. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect Een veilige en gezonde omgeving waarin het aangenaam wonen, werken en verblijven is. Daarbij wordt gelet op een duurzame aanpak van de milieuproblematiek zonder dat dit op een volgende generatie of een ander gebied wordt afgewenteld. Wat hebben we bereikt? Een veilige en gezonde omgeving waarin het aangenaam wonen, werken en verblijven is. In 2011 was een stijgende lijn waarneembaar qua bewustwording van het eigen handelen van inwoners en bedrijven op het milieu. Maar ook op het handelen van anderen op het milieu. Een positieve grondhouding om geconstateerde overtredingen te beëindigen was waarneembaar. Onze gemeente is regelmatig geraadpleegd over mogelijkheden en consequenties van bouwinitiatieven of mogelijke alternatieven om schade aan het milieu door de bedrijfsvoering te minimaliseren. Ook potentiële overtredingen worden steeds vaker gemeld vanuit de samenleving. Het milieubeleid en milieuhandhaving zijn gezamenlijk met Hattem en Heerde opgesteld. Onderwerpen voor de raad 2011 Rapportage over Klimaatactieplan Presentatie themakaarten Milieujaarverslag Subsidieverordening energiebesparing eigen woningen Wijziging subsidieverordening energiebesparing eigen woningen

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x x √ √ x √ √ √

Wat hebben we daarvoor gedaan? Algemeen Er zijn werkzaamheden verricht op het gebied van milieubeleid, milieubeheer, klimaat, ondersteuning van bestemmingsplannen, bodem, geluid, archeologie en milieucommunicatie. Van de werkzaamheden wordt uitgebreid verslag gedaan in het Milieuverslag 2011. Hieronder is een samenvatting weergegeven van de werkzaamheden die in 2011 zijn verricht. • • • • • •

In bestemmingsplannen zijn relevante milieuaspecten opgenomen. Een bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. Er is een quickscan 'geur' uitgevoerd, wat heeft geleid tot het maken van geurkaarten. De subsidieregeling voor woningisolatie is maximaal benut. Een educatief natuurpad in 't Loo is in gebruik genomen. Uit onderzoek is gebleken dat er geen knelpunten zijn in de gasleidingen die in de gemeente liggen.

Werkplan Milieu 2008-2011 Het Werkplan Milieu 2008-2011 geeft op hoofdlijnen de denkrichting aan voor het milieubeleid van de gemeente Oldebroek. In het werkplan hebben wij uitgangspunten voor het milieubeleid geformuleerd. In het werkplan waren voor 2011 de volgende activiteiten opgenomen: het ontwikkelen van een archeologische kaart, een bodemkwaliteitskaart en een beleidsnotitie geurhinder en veehouderij. De uitvoering van deze taken komen in de verschillende paragrafen hieronder aan bod. Het Werkplan Milieu had een looptijd tot en met 2011. Eind 2011 is een plan van aanpak opgesteld om in overleg met de beleidsmedewerkers van Heerde en Hattem te komen tot een voortgezet geactualiseerd plan. Het plan van aanpak voor een nieuw werkplan verwachten wij in het eerste kwartaal 2012 af te ronden. Integrale ruimtelijke advisering In bestemmingsplannen hebben wij milieuparagrafen opgenomen. Daar gaan wij in op de aspecten archeologie, asbest, bodem, ecologie, externe veiligheid, lucht, geluid, geur en water.

50

2011

Archeologie Wij zijn volgens het werkplan Milieu 2008 - 2011 gestart met het opstellen van een archeologische beleidskaart. De beleidskaart maakt inzichtelijk hoe de gemeente Oldebroek omgaat met haar archeologische erfgoed als door ruimtelijke ontwikkelingen het gebied wordt verstoord. De beleidskaart gaat onderdeel uitmaken van de monumentenverordening. Het beleidsproces wordt in samenwerking met de gemeente Heerde doorlopen. Externe veiligheid Externe veiligheid speelt een rol bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven en in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. In 2011 is een inventarisatie (in regionaal verband) uitgevoerd van gasleidingen in de gemeente. Hiervoor is subsidie door de gemeente verstrekt. Uit het onderzoek is gebleken dat in de gemeente Oldebroek geen knelpunten aanwezig zijn. Bodem In het eerste kwartaal van 2011 heeft het college een Bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Door gebruik te maken van een bodemkwaliteitskaart wordt het grondverzet in de gemeente vereenvoudigd. Samen met de gemeenten Hattem en Heerde, maar ook met de andere regiogemeenten, wordt zoveel mogelijk opgetrokken ten aanzien van Bodemkwaliteitskaarten. Voor de volgende stap stellen wij beleid op, waarbij onder andere elkaars bodemkwaliteitskaarten erkend kunnen worden. Lucht en geur In 2011 is een geactualiseerde beleidsregel opgesteld voor het stoken van vuren (paas-, vreugdekampvuren e.d.). Ontheffing voor het stoken van een vuur blijft in beperkte mate mogelijk onder strikte voorwaarden. Door een quickscan 'Geur' hebben wij onderzocht of een geurverordening nodig is en voor welke deelgebieden van de gemeente normafwijkingen onoverkomelijk zijn. Bij het uitvoeren van deze quickscan zijn ook gegevens van veehouderijen uit de omliggende gemeenten Hattem, Heerde, Elburg en Kampen betrokken. Als onderdeel van het opstellen van de quickscan zijn ook geurkaarten gemaakt. De geurkaarten geven inzicht in het woon- en leefklimaat in de hele gemeente. Uit de quickscan is gebleken dat het niet zinvol is om een geurverordening op te stellen voor de gemeente Oldebroek. Energie en klimaat Klimaatactieplan In 2011 is samen met de gemeenten op de Noord-Veluwe (inclusief Hattem en Heerde) verder uitvoering gegeven aan het Klimaatactieplan Noord-Veluwe 2009-2012. De gemeente Oldebroek voert in totaal 25 klimaatprojecten uit. Tot en met 31 december 2011 zijn achttien projecten afgerond. Een aantal klimaatprojecten waaraan in 2011 uitvoering is gegeven zijn de subsidieregeling woningisolatie, duurzaam inkopen en elektrische laadpalen. Subsidie woningisolatie De provincie Gelderland wil met een subsidie eigenaar-bewoners stimuleren om de vloeren, muren of het dak van de woning te isoleren en zo bij te dragen aan een klimaatneutraal Gelderland in 2050 en aan de doelstellingen die in het KWP 3 zijn opgenomen. Deze regeling richt zich uitsluitend op woningen van eigenaar-bewoners die voor 1 januari 1980 zijn opgeleverd en op 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000 hadden. Begin 2011 heeft de provincie Gelderland de gemeente Oldebroek een subsidie van € 30.000 toegekend om woningen energiezuiniger te maken. Met behulp van deze subsidie hebben 67 eigenaar-bewoners hun woning energiezuiniger kunnen maken. Eind september 2011 was het budget volledig uitgeput. Echter begin oktober 2011 heeft de provincie Gelderland aangegeven dat zij opnieuw een subsidiebudget beschikbaar stelt. De gemeente Oldebroek heeft opnieuw een aanvraag ingediend. De provincie Gelderland heeft de gemeente een subsidie van € 45.000 toegekend. Hiermee kunnen minimaal 90 woningen energiezuiniger worden gemaakt. Elektrische laadpalen In 2011 zijn twee laadpalen voor elektrische auto's geplaatst: één in Oldebroek bij het gemeentehuis aan het raadhuisplein en in één in Wezep nabij het winkelcentrum aan de Callunastraat. Voor het plaatsen van de laadpalen zijn de gemeente Oldebroek en Stichting E-laad.nl een overeenkomst

51

3.10

Programma Milieu


2011

aangegaan voor de duur van het pilot-project. De gemeente Oldebroek heeft door middel van een verkeersbesluit parkeerplaatsen gereserveerd bij de laadpalen voor elektrische auto's. Klimaatbosje In het kader van de jaarlijks terugkerende Nationale Boomfeestdag en de landelijke klimaatcampagne HIER is op 23 maart 2011 een klimaatbosje geplant aan de Eikenhof in Oosterwolde. Dit is gedaan in samenwerking met Milieu- en Natuurvereniging Groentje uit Wezep, Stichting Dorpsbelang Oosterwolde en basisschool De Wegwijzer. Een klimaatbosje bestaat uit minimaal drie walnotenbomen en staat symbool voor de grote CO2 compensatiebossen. Met klimaatbosjes willen wij inwoners bewust maken dat zij kunnen bijdragen aan een beter klimaat. Milieucommunicatie en Natuur- en milieueducatie Basisscholen in de gemeente Oldebroek hebben op kosten van de gemeente leskisten over natuuren milieueducatie geleend. Samenstelling van de leskisten wordt verzorgd door Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu uit Harderwijk. In 2011 was de gemeente, net als voorgaande jaren, aanspreekpunt bij vragen van scholen over de leskisten. Verder hebben het Utrechts Buitencentrum, Landgoed ´t Loo en Milieu- en natuurvereniging Groentje uit Wezep en de gemeente Oldebroek, in 2011 verder gewerkt aan het ontwikkelen van een educatief natuurpad. In september 2011 is het Natuurpad 't Loo geopend. Het natuurpad is gerealiseerd op zowel het terrein van het Utrechts Buitencentrum als die van de gemeente Oldebroek en is openbaar toegankelijk. De gemeente Oldebroek heeft ondersteuning verleend bij het proces van tot stand komen van het natuurpad. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

813.827 197.110 -616.717 2.200 -614.517

734.952 14.039 -720.913 0 -720.913

704.405 14.039 -690.366 20.280 -670.086

540.072 14.406 -525.666 20.280 -505.386

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Milieubeheer 314.827 14.406 -300.421 Milieubeheer - handhaving 225.245 0 -225.245

52

53

3.11

Programma Beheer leefomgeving

3.11 Programma Beheer leefomgeving Portefeuillehouder

wethouder Hoorn

Korte omschrijving van het programma Het programma betreft de exploitatie van het Grondbedrijf, de instandhouding, beheer en gebruik van de (bovengrondse en ondergrondse) infrastructuur in de openbare ruimte (wegen, groen, riolering en waterhuishouding, reiniging en openbare verlichting) en de gemeentelijke gebouwen. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect Algemeen Een doeltreffende en duurzame inrichting van de openbare ruimte waarin de gebruiker prettig en veilig kan verkeren (verblijven). Dit wordt bereikt door doelmatig en duurzaam onderhoud. Maatregelen worden in het algemeen overlegd met of gemeld aan de inwoners van de gemeente. Deze algemene doelstellingen zijn per beleidsterrein uitgewerkt. Wegen Een goede en verkeersveilige onderhoudstoestand van de wegen, waarbij de kwaliteit van de hoofdwegen een hoge prioriteit heeft. Groen Een duurzame en bij de inrichting passende groenstructuur. Speelvoorzieningen In woningbouwgebieden en uitbreidingsplannen wordt 3% van de totale openbare ruimte ingericht voor speelvoorzieningen- en terreintjes. Kinderen spelen in de buurt op veilige speelterreinen voor verschillende leeftijdsgroepen. Reiniging Het verminderen van afval en beter scheiden van afvalsoorten. In het jaar 2012 worden de volgende inzamelresponsen gescheiden gerealiseerd: groente- en fruitafval 85%, papier 85%, glas 90%, textiel 50%, klein chemisch afval 90%. Plastic materiaal wordt achteraf gescheiden uit het restafval. Hondenpoep in de openbare ruimte wordt teruggedrongen. Waterhuishouding en riolering Een duurzaam en veerkrachtig watersysteem (waterplan 2009), waarbij we streven naar schoon en veilig water, zonder overlast. De vuilemissie uit het rioolstelsel is in 2010 met 50% verminderd ten opzichte van 1992. Openbare verlichting Voldoende openbare verlichting, veilig en duurzaam, zonder dat het de grenzen van wat redelijk is te buiten gaat. De kwaliteit van de verlichting moet voldoen aan de verlichtingsnormen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde. Gemeentelijke gebouwen Alle gemeentelijke gebouwen hebben een goede onderhoudstoestand, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid, de uitstraling, de gebruiksmogelijkheden en het energieprestatieniveau.

2011

In woningbouwgebieden en uitbreidingsplannen wordt 3% van de totale openbare ruimte ingericht voor speelvoorzieningen- en terreintjes Met het oog op noodzakelijke bezuinigingen is besloten het aantal speelterreinen en speelvoorzieningen terug te brengen en het beheer en onderhoud over te dragen aan de samenleving. Het verminderen van afval en beter scheiden van afvalsoorten De gescheiden inzameling van GFT en oud papier is in 2011 al op het in 2012 gewenste niveau. Een duurzaam en veerkrachtig watersysteem Op basis van inspecties is het beheerplan voor riolering geactualiseerd en is voldoende inzicht in noodzakelijke maatregelen. Alle gemeentelijke gebouwen hebben een goede onderhoudstoestand Van alle gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijke onderhoud in kaart gebracht. Er is een bezuiniging bereikt van 12% op de geprognosticeerde kosten. Onderwerpen voor de raad 2011 Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Spelen

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x x

Wat hebben we daarvoor gedaan? Algemeen In 2011 hebben wij met de 'taskforce beheerplannen' een inhaalslag gemaakt op het actualiseren van de beheerplannen. Alle beheergegevens zijn geactualiseerd en geoptimaliseerd. De beheerplannen zijn opnieuw financieel doorgerekend. Op basis van de doorrekening zijn bezuinigingsvoorstellen gedaan aan de raad en is voor gemiddeld ruim 10 % bezuinigd. Hierover hebben wij u gerapporteerd in de Raadsvergadering van december 2011. Wij hebben prioriteit gegeven aan de uitvoering van de taskforce en de bezuinigingstaakstelling. Mede daardoor zijn niet alle doelstellingen behaald. Verbetering leefomgeving Hiervoor verwijzen wij u naar programma Mobiliteit. Daar rapporteren wij over wat wij hebben gedaan voor de parkeer- en verkeersvoorzieningen als ook de groen- en speelvoorzieningen in de jaren 70-wijken. Afspraken met deltaWonen zover pilots voor de verbetering van de leefomgeving zijn nog niet geconcretiseerd. Wegen Wij hebben gekozen voor een kwalitatief goede en verkeersveilige inrichting van de wegen, waarbij sprake is van een acceptabele aansprakelijkheid. Het bijbehorende kwaliteitsonderhoudsniveau volgens de CROW-normen is B. De fietsvoorzieningen Groote Woldweg en de Naaldeweg zijn aangelegd. Het fietspad langs het Drontermeer hebben wij nog niet uitgevoerd vanwege planvorming rondom de waterkering van Waterschap Veluwe, die mogelijk leiden tot aanpassingen in het ontwerp. De laatste aankopen bevinden zich in de afrondende fase. Voor de verkeersafwikkeling in Oldebroek Centrum en het bedrijventerrein Hattemerbroek verwijzen wij u naar het programma Mobiliteit.

Een goede en verkeersveilige onderhoudstoestand van de wegen Voor het beheer en onderhoud van wegen is gekozen voor kwaliteitsniveau B volgens de CROWnormen.

Groen en landschap Het kwaliteitsniveau voor groen is naar beneden bijgesteld naar niveau C. Bij het beheer wordt gekozen voor een passende, maar arbeidsextensieve aanpassingen van de inrichting. Wat betreft de voorgenomen verkoop van reststroken openbare ruimte is in 2011 een vervolg gegeven aan het project. Toetsing vond plaats aan de hand van de Nota afstoten openbaar groen, waardoor niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd. De samenwerking met de Inclusiefgroep is verder geprofessionaliseerd (door te werken met bestekken) en overleg over vormen van samenwerking zijn geïntensiveerd. De verdere invulling van de samenwerking wordt meegenomen in het onderzoek naar de bedrijfsvoering buitendienst. In het kader van het Landschapsontwikkelingsplan is meegewerkt aan diverse erfbeplantingsprojecten.

Een duurzame en bij de inrichting passende groenstructuur Voor het beheer en onderhoud van wegen is gekozen voor kwaliteitsniveau C. Besloten is bij het beheer en onderhoud te kiezen voor arbeidsextensieve aanpassingen van de inrichting.

Speelvoorzieningen Gekozen is voor een kwalitatief hoogwaardig areaal (Niveau B), maar voor een forse afname van het totaal aantal voorzieningen. In 2012 zal nagegaan worden in hoeverre het gewenste aantal

Wat hebben we bereikt? Doelmatig en duurzaam onderhoud Alle areaalgegevens zijn geactualiseerd en geoptimaliseerd. Op basis daarvan zijn de beheerplannen opnieuw financieel doorgerekend en hebben wij bezuinigingsvoorstellen aan de raad gedaan.

54


55

3.11

Programma Beheer leefomgeving


speelvoorzieningen kan worden gehandhaafd door Publiek Private Samenwerking(PPS) of burgerparticipatie. Het beleidsplan Spelen is uitgesteld door de uitvoering van de taskforce beheerplannen. Het plan Jongeren actief is afgerond (in het kader van het project verbetering leefomgeving). Reiniging Met de vereniging Old Papier zijn onderhandelingen geweest over een nieuw contract. In 2011 is nog geen overeenstemming bereikt. De inzamelresponsen voor afval waren als volgt: GFT 84% Oud papier 85% Glas 50 % Textiel (alleen via containers) 22 % KCA 40% De resultaten van de afvalscheiding zijn onderzocht. Het blijkt dat niet alle responsdoelstellingen worden gehaald en er derhalve nog meer kan worden gescheiden. Met name de respons GFT en oud papier zijn in 2011 bijna op het gewenste niveau. De andere responsen blijven achter bij de doelstelling. De overlast hondenpoep in de openbare ruimte wordt als acceptabel ervaren. Wel zijn er nog extra maatregelen genomen in de zin van het plaatsen van extra voorzieningen. De aanlevering van takken is ook in 2011 gefaciliteerd in een ophaalronde.

2011

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Beheer onroerend goed 96.250 78.761 -17.489 Vastgoed 29.411 22.689 -6.722 Afvoer kadavers 3.570 0 -3.570 Bescherming van dier/ontsmetting/ong.b. 46.972 2.112 -44.860 Wegen 2.039.932 4.946 -2.034.986 Openbare verlichting 218.127 29.488 -188.639 Overige werkzaamheden 771.789 40.132 -731.657 Waterhuishouding 149.362 0 -149.362 Groen en landschap 1.155.641 15.372 -1.140.269 Speelvoorzieningen 141.256 0 -141.256 Reiniging 1.816.628 218.277 -1.598.351 Riolering 1.462.555 1.582 -1.460.973 Begraafplaatsexploitatie 626.132 -60.386 -686.518 Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 0 1.983.312 1.983.312 Rioolheffing 0 1.576.666 1.576.666 Baten begraafplaatsrechten 0 486.977 486.977 Bouwgrond niet in exploitatie 3.076.197 944.679 -2.131.518 Bouwgrond in exploitatie 3.297.072 2.872.072 -425.000

Waterhuishouding en riolering De laatste maatregelen in het kader van het terugbrengen van de vuilemissie uit het rioolstelsel moeten nog worden uitgevoerd. In overleg met Waterschap Veluwe en RNV is onderzocht in hoeverre regionale samenwerking een impuls kan geven aan de uitvoering van het Waterplan 2009. Bij de actualisatie van de beheerplannen zijn enkele forse veranderingen van het areaal verwerkt in het systeem. De effecten daarvan zijn meegenomen in de berekeningen, evenals de uitkomsten van de inspecties van het totale rioolstelsel. De termijnen van de resterende levensduur zijn op basis daarvan aangepast. Bij de bezuinigingsvoorstellen is nog geen keus gemaakt voor de ontwikkeling van het rioolrecht in relatie tot de (meerjarige) exploitatie en de vervangingen van de riolering en de wijze van bekostiging (kapitaallastenmethodiek of sparen). Openbare verlichting In samenwerking met Hattem en Heerde is een nieuw beleidsplan voorbereid. De uitkomsten daarvan worden momenteel verwerkt. Onderhoud gebouwen Door verdergaande optimalisatie van de beheerplannen en het doen van concessies in onderhoudsniveau's is een bezuiniging doorgevoerd op de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

56

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

15.836.963 12.851.152 -2.985.811 177.604 -2.808.207

18.281.368 14.747.895 -3.533.473 -888.917 -4.422.390

21.249.684 16.595.436 -4.654.248 259.509 -4.394.739

14.930.893 8.216.678 -6.714.215 2.426.055 -4.288.160

57

4



4. Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

BTW-compensatiefonds Het BTW-compensatiefonds geeft gemeenten mogelijkheden om BTW te verrekenen. Het compensatiefonds wordt gevuld door een bijdrage uit het Gemeentefonds. In 2011 zijn de betaalde BTWbedragen gelijk aan het compensatiebedrag.

wethouder Ten Hove

Lokale heffingen In 2011 waren de inkomsten uit gemeentelijke belastingen als volgt: Begroting in € Begroting na Rekening in € wijziging in € OZB gebruikers niet-woningen 609.000 609.000 605.000 OZB eigenaren niet-woningen 869.000 877.000 876.000 OZB eigenaren woningen 2.268.000 2.327.000 2.318.000 Hondenbelasting 108.000 113.000 115.000 Toeristenbelasting 395.000 389.000 389.000 Precarioheffing 13.000 13.000 15.000 Totaal 4.262.000 4.328.000 4.318.000

Te betalen BTW: Exploitatiekosten Gemengde kosten Grondbedrijf Investeringen Totaal te betalen BTW Compensabele BTW Saldo betaalde

Algemene uitkeringen algemeen In de begroting is voor de algemene uitkering van het rijk uitgegaan van gegevens zoals die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gepubliceerd in de circulaire van mei 2010. In de loop van het verslagjaar is de raming aangepast aan ontwikkelingen in de uitkering die zich hebben voorgedaan. Op basis van informatie uit de decembercirculaire 2011 is ongeveer € 376.000 meer ontvangen dan oorspronkelijk geraamd.

Dividend Financiële gegevens over deelnemingen in aandelen nutsbedrijven en de BNG:

Begroot bedrag op basis van de meicirculaire 2010: Werkelijk bedrag op grond van de decembercirculaire 2011: Positief verschil

2011

€ 16.888.152 € 17.251.480 € 363.328

De belangrijkste mutaties die zich in de loop van het verslagjaar hebben voorgedaan zijn: 1. Uitkeringsfactor De uitkeringsfactor is verhoogd met 4 punten (van 1,530 naar 1,534). Dit komt overeen met een bedrag van € 46.913. 2. Hoeveelheidmutaties In de loop van het jaar zijn in de basisgegevens van de algemene uitkering wijzigingen verwerkt. Deze wijzigingen zijn bijvoorbeeld: het aantal inwoners, woonruimten, bijstandontvangers, bedrijfsvestigingen. Hierdoor werd in 2011 € 97.487 meer ontvangen. 3. Taakmutaties Door taakmutaties is de algemene uitkering verhoogd met een bedrag van € 244.019. Belangrijke mutaties waren Impuls Brede School combinatiefuncties (€ 89.000), WMO (€ 132.000) en NUP (€ 34.000). 4. Waardemutaties OZB Een stijging van de WOZ-waarde heeft tot gevolg een lagere uitkering van het gemeentefonds. Het betreft een bedrag van € 25.092. Algemene uitkering voorgaande jaren In de loop van het verslagjaar zijn nog uitkeringen over 2009 en 2010 ontvangen die in 2011 zijn verantwoord. Voor 2009 is dit € 72.949 en voor 2010 € 164.710. Dit is totaal € 237.659.

2011

2010

2009

1.324.157 432.705 87.672 107.190 1.951.724 1.951.727 0

1.109.681 413.848 100.914 134.304 1.758.747 1.758.747 0

1.169.049 383.573 129.344 267.676 1.949.642 1.949.642 0

De verschillen tussen 2011 en 2010 zijn als volgt te verklaren: De uitgaven voor het groot onderhoud aan de Stationsweg in Wezep en de fietsvoorziening Grote Woldweg leiden een extra declaratie bij het BTW-compensatiefonds van ongeveer € 250.000

Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Structureel geraamd in het boekjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar Nominaal bedrag van het aandelenbezit Aantal aandelen Boekwaarde aandelen Boekwaarde per aandeel Rendementspercentage 2011

Alliander Vitens Vattenfall BNG Totaal 158.503 50.008 227.507 22.425 458.443 50.008 227.605 22.345 458.461 158.503 246.428

56.448

198.535

13.845

515.256

246.428

56.448

198.438

13.845

515.159

-87.925

-6.440

29.167

8.580

-56.618

1.348.405

18.693

269.681 5.728.961 21,24 2,77%

18.693 1.316.329 70,42 3,80%

9.750 137.537 9.917.004 72,10 2,00%

24.375 988.731 40,56 5,67%

Onvoorzien In de begroting was een post onvoorziene uitgaven opgenomen van € 42.059. Dit bestaat uit een component structureel (€ 14.437) en incidenteel (€ 27.622). De structurele component is in het kader van de besluiten over bezuinigingsvoorstellen volledig afgeraamd. In de loop van het verslagjaar is het bedrag onvoorzien incidenteel verhoogd met € 113.036 door incidentele positieve financiële ontwikkelingen zodat de eindstand uitkomt op € 140.658. Saldo financieringsfunctie Op begrotingsbasis is het renteverschil Bijstelling op basis van begrotingswijzigingen Saldo raming totaal Op rekeningbasis is het renteverschil Verschil

€ 6.163 nadelig € 303.585 nadelig € 309.748 nadelig € 301.542 nadelig € 8.206 voordelig

Het renteverschil op rekeningbasis is berekend door het normpercentage (4%) te verminderen met de berekende omslagrente (4,722%). Het verschil tussen beide percentages is vermenigvuldigd met de netto-boekwaarde van de bezittingen à € 41.750.700.

58

59

4



Overzicht incidentele baten en lasten op grond van artikel 19 lid c van het BBV In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten verantwoord die het saldo van de jaarrekening met € 25.000 of meer beïnvloeden. Omschrijving

Begroting Begroting na voor wijziging wijziging

Programma Doelgericht bestuur Advieskosten gemeentelijke samenwerking (lasten) Advieskosten financieel beleid (lasten) Afrekening 2010 Regio Noord Veluwe (baten) Pensioenvoorziening wethouders (lasten) Programma Beheer leefomgeving Winst- en verliesnemingen Grondbedrijf (lasten)


€ 0 0 0 0

0 40.000 20.561 0

Realisatie € 31.046 40.424 43.837 74.676

5. Paragrafen In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd voor relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Daarmee wordt beoogd de transparantie voor burger, raad en toezichthouder te vergroten. In de artikelen 9 tot en met 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen welke paragrafen worden onderscheiden en wat daarin tenminste dient te worden opgenomen. De wettelijk verplichte paragrafen zijn: 1. Lokale heffingen; 2. Weerstandsvermogen; 3. Onderhoud kapitaalgoederen; 4. Financiering; 5. Bedrijfsvoering;

888.918

-342.281 -2.503.281

6. Verbonden partijen; 7. Grondbeleid.

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering voorgaande jaren (baten) Verkoop grond (baten) Dividendopbrengsten (baten) Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

€

2011

-58. 232 157.410 515.159

-58.232 157.410 458.461

237.659 54.722 458.443

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

4.237.292 25.862.907 21.625.615 -1.316.896 20.308.719

3.554.629 25.622.041 22.067.412 70.105 22.137.517

3.864.537 25.700.355 21.835.818 339.605 22.175.423

4.588.427 25.891.944 21.303.517 367.947 21.671.464

Met de onderwerpen van de paragrafen is over het algemeen een groot financieel belang gemoeid. De paragrafen geven dan ook een dwarsdoorsnede van de begroting, waardoor extra inzicht wordt gegeven in de financiële positie op kortere en langere termijn.

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2011 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Kortlopende financiering 0 -301.542 -301.542 Externe beleggingen 253.064 -87.803 -340.867 Geldleningen/uitzettingen >/= 1 jaar 359.232 422.527 63.295 Interne beleggingen 0 1.549.000 1.549.000 Algemene uitkeringen 13.210 17.489.139 17.475.929 Algemene baten en lasten 0 0 0 BTW Compensatiefonds 1.951.724 1.951.724 0 Uitvoering Wet WOZ 217.409 100 -217.309 Baten OZB gebruiker 0 605.337 605.337 Baten OZB eigenaren 0 3.193.505 3.193.505 Baten toeristenbelasting 0 388.929 388.929 Baten hondenbelasting 0 115.117 115.117 Baten precariobelasting 0 15.680 15.680 Lasten heffing en invordering gem.bel. 182.876 39.452 -143.424 Saldo kostenplaatsen 1.160.195 31.490 -1.128.705 Beleggingen nutsbedrijven 450.718 479.289 28.571

60

61

5.1

Paragraaf Lokale heffingen

5.1 Paragraaf Lokale heffingen Portefeuillehouder

wethouder Ten Hove

Algemeen De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, naast de inkomsten uit het gemeentefonds en de specifieke inkomensoverdrachten van het Rijk. Sommige lokale heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel, zoals onroerende zaakbelastingen (OZB), hondenbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting; andere lokale heffingen dienen ter dekking van specifieke kosten, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafplaatsrechten. Waardering onroerende zaken Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de taxatie van onroerende zaken (gebouwen en grond). De WOZ-waarde is het bedrag dat een object zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum. De vastgestelde WOZ-waarden worden via een beschikking bekendgemaakt. De WOZ-waarden worden gebruikt voor de berekening van de onroerende-zaakbelastingen van de gemeente, de watersysteemheffing gebouwd van het Waterschap en de inkomstenbelasting en de vermogensrendementsheffing van de Rijksbelastingdienst. De waarde van woningen en niet-woningen wordt jaarlijks vastgesteld. Voor de waardebeschikkingen van het jaar 2011 was de waardepeildatum 1 januari 2010. Eventuele veranderingen aan een object, door bijvoorbeeld verbouw of aankoop van grond in 2010 worden wel in de WOZ-waarde betrokken. In dat geval is het object getaxeerd naar het waardepeil op 1 januari 2010, maar naar de toestand op 1 januari 2011. Dit laatste heet de toestandspeildatum. De waarden van woningen waren op de waardepeildatum 1 januari 2010 gemiddeld met ongeveer 4% gedaald ten opzichte van de vorige peildatum (1 januari 2009). De waarden van niet-woningen waren gemiddeld met 2% gestegen. De Waarderingskamer controleert de gemeenten. Het is een onafhankelijk orgaan, dat erop toeziet dat de gemeenten de Wet waardering onroerende zaken goed uitvoeren. De Waarderingskamer heeft geconstateerd dat de uitvoering van de Wet WOZ goed verloopt en toestemming gegeven om de WOZ-beschikkingen voor 2011 te versturen. Eind januari 2011 zijn de beschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken aan belanghebbende verzonden. Het is mogelijk bezwaar in te dienen tegen de vastgestelde waarde van woning en niet-woningen. Daarvoor heeft een belanghebbende een termijn van zes weken. Er zijn 176 bezwaarschriften ontvangen. Dit betrof 129 woningen en 48 niet-woningen, in totaal 177 objecten. Dit is 1,76% van de WOZ-objecten. (In 2010 was het aantal bezwaarschriften 225 en in 2009 374.) Alle bezwaarschriften zijn (tijdig) afgehandeld. Het percentage WOZ-objecten waarvan de waarde is verminderd of vernietigd na bezwaar is: - ten opzichte van het aantal objecten waarvoor het bezwaar is afgehandeld: 47%; - ten opzichte van het totaal aantal objecten: minder dan 1%. De Waarderingskamer heeft gerapporteerd dat de kwaliteit van de bezwaarafhandeling en uitspraken 'naar behoren' is en voldoet aan de criteria. In onderstaand overzicht staan de waarden zoals die gebruikt zijn voor de berekening van de belastingtarieven 2011 en de werkelijke waarden. Het verschil is ontstaan door het (gedeeltelijk) toekennen van bezwaren en door uitbreiding van het areaal aan objecten. WOZ-waarden Niet-woningen Woningen

Begroting in € Rekening in € 487.768.000 507.056.700 2.354.940.000 2.374.336.000

Belastingen De belastingaanslagen zijn eind januari 2011 verzonden. De belastingen zijn opgelegd in overeenstemming met de door de raad vastgestelde verordeningen voor de onroerende zaakbelastingen, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de precariobelasting. Bij de opstelling van de begroting 2011 en de verordening onroerende-zaakbelastingen zijn de WOZ-waarden zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Voor een aantal objecten is de waardering na die tijd nog afgerond. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in het areaal die hebben geleid tot mutaties in de WOZ-waarden. Deze mutaties hebben geleid tot een hogere OZB-opbrengst. Deze meeropbrengst wordt deels teniet gedaan door een hogere korting op de algemene uitkering.

62


2011

Vanaf 2009 wordt de opbrengst uit de hondenbelasting gebruikt voor de uitvoering van het hondenbeleidsplan. Een deel van de opbrengst uit de toeristenbelasting wordt gebruikt voor de financiering van de uitvoering van het jaarplan Recreatie & toerisme en voor een gemeentelijke bijdrage in de coördinatiefunctie van het Boerderijmuseum. De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van een kraam, een verkoopwagen of daarmee gelijk te stellen vervoermiddel of voor het uitstallen van te verkopen artikelen of eetwaren op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. In 2011 bedroegen de inkomsten uit belastingen: Begroting in € Begroting na Rekening in € wijziging OZB gebruikers niet-woningen 609.000 609.000 605.000 OZB eigenaren niet-woningen 869.000 877.000 876.000 OZB eigenaren woningen 2.268.000 2.327.000 2.318.000 Hondenbelasting 108.000 113.000 115.000 Toeristenbelasting 395.000 389.000 389.000 Precarioheffing 13.000 13.000 15.000 Totaal 4.262.000 4.328.000 4.318.000 Heffingen Voor het verrichten van diensten en het leveren van producten worden kostendekkende tarieven gehanteerd. In de tarieven van de rioolheffing en de begraaf(plaats)rechten is rekening gehouden met kosten van groot onderhoud en vervanging in de toekomst. Voor die kosten worden toevoegingen gedaan aan (egalisatie)voorzieningen. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn gelijktijdig met de gemeentelijke belastingen (in januari) in rekening gebracht. Vanaf 1 augustus 2011 worden het grafrecht, begraafrecht en onderhoudsrecht op één aanslagbiljet vermeld. Tot die datum werden het grafrecht en begraafrecht op één nota verstuurd. Voor het onderhoudsrecht werd een (afzonderlijke) aanslag gestuurd. Die drie rechten worden dus gecombineerd. De leges voor de vergunning voor een grafbedekking blijven afzonderlijk in rekening gebracht. Het duurt doorgaans namelijk enige tijd voordat nabestaanden die vergunning aanvragen. In 2011 waren de lasten van de diensten en producten en de baten uit heffingen als volgt: Lasten in € Baten in € Dekkings% Dekkings% begroot realisatie Afvalstoffenheffing¹ 2.232.189 2.232.189 100% 100% Rioolheffing 1.732.310 1.576.666 91% 91% Begraafplaatsrechten² 380.141 486.977 Totaal 4.344.640 4.295.832 ¹ Inclusief een toevoeging aan de reserve van € 68.276. ² Het verschil tussen lasten en baten wordt toegevoegd aan de voorziening voor toekomstig onderhoud. Overzicht van lokale heffingen In maart 2011 is de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten beschikbaar gekomen. Deze atlas is een uitgave van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo). Uit een analyse van de gegevens blijkt dat Oldebroek met de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens op de 223e plaats staat (waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft en nummer 444 de hoogste). In 2010 stond Oldebroek op de 137e plaats. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de tarieven en lasten van de gemeente Oldebroek ten opzichte van de landelijke tarieven in 2011. De woonlasten in Oldebroek liggen iets onder het gemiddelde van alle gemeenten.

63

5.1

Paragraaf Lokale heffingen

OZB woningen OZB niet-woningen Afvalstoffenheffing * Rioolheffing * Woonlasten * meerpersoonshuishoudens


Landelijk Oldebroek laagste gemiddelde hoogste 0,0412% 0,0992% 0,1916% 0,0975% 0,0761% 0,3408% 0,7192% 0,3264% € 24 € 269 € 400 € 249 € 47 € 172 € 469 € 165 € 480 € 671 € 1.165 € 688

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in de gemeente Oldebroek liggen iets boven het landelijk gemiddelde. Dit geldt eveneens in vergelijking met de woonlasten in de gemeenten in de provincie Gelderland. In de Coelo-atlas 2011 is een berekening gemaakt van de gemiddelde woonlasten per provincie. Voor de provincie Gelderland is het volgende gemiddelde berekend: Woonlasten meerpersoonshuishouden € 668

(2010: € 660)

In vergelijking met de gemeenten op de Noord-Veluwe zijn de woonlasten voor de burger in de gemeente Heerde het hoogst. Oldebroek volgt op de tweede plaats. De gemeente Ermelo heeft de laagste woonlasten. Woonlasten Elburg Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Putten

2011 in € 2010 in € 671 593 537 526 558 546 681 655 751 719 594 607 688 636 540 523

2011

gedeeltelijk worden verleend voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen. Met ingang van 2011 is de mogelijkheid van kwijtschelding van de hondenbelasting (maximaal één hond) vervallen. Met ingang van 2010 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van automatische kwijtschelding. Van belastingplichtigen die het voorgaande jaar kwijtschelding hebben ontvangen, worden inkomen, vermogen en bezittingen door de Stichting Inlichtingenbureau opgevraagd bij o.a. belastingdienst en rijksdienst voor wegverkeer. Op basis van die gegevens kan de gemeente bepalen of belastingplichtigen voor automatische kwijtschelding in aanmerking komen. Daarmee is de administratieve last voor de belastingplichtigen teruggebracht. Totaal is voor een bedrag van ruim € 51.740 kwijtschelding verleend. (In 2010 waren er verzoeken om kwijtschelding met een omvang van € 43.604.) 2010

2011

Belastingsoort Aantal Aantal geho- Totaal in € Aantal ont- Aantal geho- Totaal in € ontvangen noreerde kwijtschel- vangen noreerde ver- kwijtschelverzoeken verzoeken ding verzoeken zoeken ding Hondenbelasting 20 15 969 1 1 50 Afvalstoffenheffing 159 125 23.430 188 156 29.305 Rioolheffing 159 125 19.205 186 154 22.385 Totaal 43.604 51.740 Van het aantal gehonoreerde verzoeken hebben er vijf kwijtschelding gekregen voor een gedeelte van de heffingen.

Ter vergelijking wordt een overzicht gegeven van de tarieven en de belastingdruk in 2011 (in euro's) in andere Noord-Veluwse gemeenten: Elburg Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Nunspeet Putten Ozb woningen 0,0730% 0,0874% 0,0999% 0,0970% 0,1170% 0,0695% 0,0659% Ozb niet0,2360% 0,3940% 0,3431% 0,2757% 0,2726% 0,2291% 0,2107% woningen Afvalstoffenheffing € 207 € 177 € 198 € 262 € 227 € 247 € 155 Rioolheffing € 194 € 105 € 126 € 143 € 158 € 140 € 178 Leges Leges kunnen worden geheven voor een door de gemeente geleverde dienst. Enkele legestarieven worden door de rijksoverheid vastgesteld. De verschillende tarieven voor 2011 zijn opgenomen in de legesverordening. De opbrengsten zijn verantwoord bij de betreffende programma's. Invordering(sbeleid) Voor de invordering van belastingaanslagen en gemeentelijke heffingen is de Leidraad Invordering van toepassing. Deze Leidraad is in samenwerking met de gemeenten Hattem en Heerde tot stand gekomen. Het invorderingsbeleid van de drie gemeenten is zo maximaal mogelijk op elkaar afgestemd. Hier en daar zijn er vanwege lokale (historische) argumenten nog wat kleine verschillen. In 2011 zijn voor de invordering van verschuldigde belastingen en heffingen 1022 aanmaningen en 412 dwangbevelen verzonden. Kwijtscheldingsbeleid Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding van lokale heffingen. Kwijtschelding wordt verleend bij een inkomen van 100% of minder van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaatsheeft. Kwijtschelding kon in 2011 geheel of

64

65

5.2

Paragraaf Weerstandsvermogen

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen Portefeuillehouder

wethouder Ten Hove

Algemeen Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin wij in staat zijn om financiële en budgettaire tegenvallers op te vangen, zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. De toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de benodigde weerstandscapaciteit voor de risico’s af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Een risico wordt omschreven in Oorzaak – Gebeurtenis – Gevolg. Waarbij het risico, de gebeurtenis is. Een gebeurtenis/ risico kan verschillende oorzaken en verschillende gevolgen hebben. Het is dan ook noodzaak deze te beschrijven. Vervolgens worden er, als dat zinvol is, risico beperkende maatregelen aan verbonden. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s van projecten of bepaald beleid, kunnen er risico beperkende maatregelen genomen worden. De maatregel kan (1) de kans dat het risico zich zal voordoen verkleinen (preventieve maatregel) of (2) de impact verkleinen als het risico zich heeft gemanifesteerd (beperkende maatregel). Onderstaand model is een weergave van het proces met een aantal voorbeelden van oorzaken en gevolgen.


2011

ringen voor personeel en materieel van de gemeente, ongevallenverzekering en rechtsbijstandverzekering voor ambtenaren. Voor het groot onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen zijn beheerplannen opgesteld. Op basis van de meerjarenraming in die beheerplannen zijn voorzieningen gevormd, waaruit (toekomstige) kosten betaald kunnen worden. Latente risico's betreffen ondernemersrisico's, sociale structuur en open-einde-regelingen en worden zoveel als mogelijk specifiek benoemd bij de ontwikkeling en vaststelling van beleid. Risico´s kunnen zich voordoen in de exploitatie van de algemene dienst en (investerings)projecten. Vanaf 2010 worden risico’s systematisch beschreven en wordt bijgehouden welke beheersmaatregelen getroffen (kunnen) worden. In dit jaarverslag bepalen wij het risicoprofiel op basis van een berekeningsmodel van BMC. Voor het bepalen van de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit wordt dit risicoprofiel berekend. Deze bestaat uit de volgende componenten: • 10% van de exploitatie-uitgaven; • 10% van de uitkering uit het gemeentefonds; • 50% van het gemiddelde bedrag aan gegarandeerde geldleningen aan instellingen; • vijf maal het gemiddelde bedrag van gegarandeerde geldleningen aan particulieren. Daarnaast komen risico's voor in het grondbedrijf. Voor het grondbedrijf is eind 2011 in het meerjarenprogramma van het grondbedrijf (MPG) de benodigde weerstandscapaciteit bepaald. Voor risico's die voortvloeien uit de activiteiten van het grondbedrijf wordt een norm gehanteerd van 10% van de boekwaarde van het geïnvesteerde vermogen. De Reserve Algemeen Grondbedrijf dient een minimale omvang te hebben die overeenkomt met deze norm. Op basis van het indelen van de risico’s wordt een risicokaart opgesteld. De risicokaart geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. De risicokaart is gebaseerd op het door ons vastgestelde beleid risicomanagement, dat in 2010 ter kennisgeving aan u is verzonden. Bij het intekenen van een risicoscore geldt: hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is.

Als wij ons bewust zijn van een risico, maken wij een keuze hoe wij reageren op een risico. De volgende risicostrategieën en preventieve maatregelen zijn mogelijk: • Accepteren: alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen of als nagenoeg geen invloed mogelijk is. Wij kunnen er voor kiezen het latente (of concrete) risico volledig zelf te nemen, waarbij het beschikbaar weerstandsvermogen als buffer geldt. • Uitbesteden / overdragen: wij kunnen er voor kiezen het risico (deels) bij derden te plaatsen (zoals verzekeren of bij contractonderhandelingen met een leverancier/aannemer). Wij kunnen beheersmaatregelen treffen om de gevolgen van het concrete risico te voorkomen, te verminderen, of te niet te doen. • Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen • Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken Als risico's concreet zijn kunnen wij een voorziening treffen. Als risico's latent zijn kunnen wij een bestemmingsreserve vormen. Als blijkt dat jaarlijks terugkerende concrete risico's zich vrijwel zeker voordoen, maken wij een keuze of wij de financiële gevolgen al dan niet regulier opnemen in de geraamde lasten van de exploitatie. In een intern controle proces bepalen wij de omvang en impact van de risico's (kans x financieel gevolg). De impact en omvang van de totale risico's vormt de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's kunnen worden onderscheiden in exploitatierisico's en risico's voortvloeiend uit grondexploitatie en projecten. Deze risico's kunnen betekenis hebben voor de financiële positie van de gemeente. Beleid Voor concrete risico's zijn specifieke voorzieningen getroffen in de vorm van verzekeringen. Te denken valt daarbij aan brandverzekeringen voor gemeentelijke gebouwen, aansprakelijkheidsverzeke-

66

Risicokaart Op basis van de benoemde risico's worden 26 gemeente brede risico's hieronder weergegeven in de actuele risicokaart: Risicokaart Jaarrekening 2011 Impact (financieel gevolg)

Kans 1 (1-20%)

Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5 (21-40%) (41-60%) (61-80%) (81-100%)

5 (= > € 500.000)

1

3

3

0

3

4 (= / > € 100.000 < € 500.0000

0

3

2

0

1

3 (= / > € 50.000 < € 100.000)

0

2

0

0

0

2 (= / > € 25.000 < € 50.000)

0

1

0

0

0

1 (< € 25.000)

2

1

0

3

1

Geen geldgevolgen

0

0

0

0

0

De impact betreft het maximaal financieel gevolg dat een risico kan hebben, als die zich daadwerkelijk voordoet in nadelige gevolgen. De kans betreft de mate van zekerheid (het percentage) dat het risico tot nadelig gevolg komt binnen een bepaalde termijn. Benodigde weerstandscapaciteit Risicoprofiel Exploitatie/Algemene Dienst Op basis van de analyse van de risico's van de algemene dienst en (investerings)projecten is de maximale impact van de risico's € 22,5 miljoen. De kans dat alle risico's zich tegelijk voordoen en

67

5.2



dat de financiële gevolgen die maximale omvang heeft, is echter klein. De benodigde weerstandscapaciteit is daarom kleiner.

Uitvoeringskosten WSW

Op basis van het algemene risicoprofiel is de benodigde weerstandscapaciteit: 10% van de geraamde uitgaven in exploitatie 10% van de uitkering uit het Gemeentefonds Gegarandeerde geldleningen Totaal risicoprofiel exploitatie

€ 4.850.000 € 1.726.000 € 807.000 € 7.383.000

HRM Ziekteverzuimbeleid

Risicoanalyse grondbedrijf (MPG Q4-2011) 10% korting algemene uitkering

Garantiestellingen

HRM Strategische personeelsplanning

68

Het beheerplan van de onderwijsgebouwen is al in 2010 geactualiseerd en in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) op 14 december 2010 door de raad vastgesteld. Dit beheerplan heeft een tekort van € 120.000 per jaar. Momenteel loopt er een onderzoek naar de clustering van scholen in Wezep, waarvan de eerste resultaten in de komende periode worden verwacht. Tegenvallende opbrengsten en kosten van grondexploitaties. Als gevolg van de bezuinigingen door het Rijk wordt de algemene uitkering gekort. Op korte termijn is de verwachting dat dit bedrag € 450.000 is, bij een Rijksbezuiniging van € 5 miljard. Op de middellange termijn kan de korting oplopen tot € 1.726.000. Onderhandelaars van de regeringspartijen spreken op het moment van schrijven namelijk over een extra bezuiniging van € 10 miljard bovenop de € 5 miljard. Op 24 maart 2011 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Stichting Streekmuziekschool Noordwest-Veluwe (Muziekschool NWV) besloten de muziekschool te ontvlechten. Uit dit besluit volgt dat de gemeente garant zal staan voor uitkeringsverplichtingen en financiële risico's. De gemeente loopt het risico van wachtgeldverplichtingen bij gedwongen ontslagen. Voornamelijk als gevolg van het Raadsbesluit van juni 2011.

5

5

Escalatieniveau (= kans x FINANCIËLE impact)

Onderwijsgebouwen (VJN 2011)

Risicobeschrijving

Financieel gevolg

Onderwerp

Kans op optreden risico

Van de 26 risico's hebben zeven risico's voor de kans x impact een waarde groter of gelijk aan vijftien. Binnen de risicokaart betreft dit het rood gearceerde deel (rechtsboven). Het betreft de volgende risico's:

20

MAX BEDRAG X 1.000

4.800

Door een bezuiniging van het Rijk op de bijdrage WSW nemen inkomsten af. Afbouw van kosten is niet direct te realiseren vanwege (personele) verplichtingen. De gemeente is eigen risico drager voor (langdurige) ziekte. Voor het realiseren van vervanging van zieke medewerkers is geen budget meegenomen in de begroting. Het ziekteverzuim is ongeveer 5%. De totale loonsom betreft: € 10.000.000.

3

5

15

3.400

3

5

15

500

2011

Risicoprofiel Grondbedrijf In 2011 zijn de risico's van alle complexen in de Meerjaren Programma Grondbedrijf in beeld gebracht. Onze gemeente, mag gezien de omvang, zeker een ambitieuze gemeente genoemd worden als het gaat om projecten in de grondexploitatiesfeer. Hoewel op dit moment de verkopen van de kavels voor woningbouw in de goedkopere segmenten nog redelijk mogen worden genoemd, is er enige stagnatie in het realiseren van het duurdere woningbouwsegment en de bedrijfsobjecten. Daardoor worden verwachte winstnemingen uit de grondexploitatie vertraagd. Daar waar de ontwikkelingen in de grondexploitatie achterblijven bij de verwachtingen zullen de aan het Grondbedrijf gerelateerde kosten ook behoorlijk afnemen. e

In het 4 kwartaal van 2011 zijn de risico's van alle complexen in het MPG in beeld gebracht. Dit is per balansdatum de meest actuele inventarisatie. Op basis van het totaal geïnvesteerde vermogen exclusief het geïnvesteerde vermogen in het bedrijventerrein Hattemerbroek stellen wij dat de RAG niet voldoet aan de vastgestelde minimale norm van 10% van het geïnvesteerde vermogen of aan de som van de vermelde risico's. 5

5

25

2.700

5

5

15

1.700

De gewenste stand van de RAG is minimaal 10% van het geïnvesteerde vermogen (€ 132.406) of, als dat hoger is, het maximaal financieel gevolg van de gezamenlijke risico's (€ 2.764.311). Gewenste stand RAG: De eindstand van de RAG is: Ten opzichte van de gewenste stand is het tekort

€ 2.764.311 € € 2.764.311

In 2011 heeft het risico van vermindering van de boekwaarde van de complexen van de grondexploitatie zich voorgedaan. In totaal is voor dit risico € 2.590.161 onttrokken aan de risicoreserve van de algemene dienst. Feitelijk is het tekort groter, omdat de eindstand positief is beïnvloed door de bijdrage uit de risicoreserve van de algemene dienst. Het saldo van de bijdragen uit de risicoreserve van voorgaande jaren en het verslagjaar is € 3.666.075.

5

3

4

5

20

15

478

6.000

Beschikbaar weerstandscapaciteit per 31 december 2011 De toekomstige winstpotentie (verwachte uitkomsten complexen tegen netto contante waarde) betreft op de balansdatum € 10.350.000. Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om de risico’s op te kunnen vangen, als die zich daadwerkelijk voordoen. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de vrij aanwendbare reserves van de gemeente, de onbenutte belastingcapaciteit, de ruimte in de exploitatiebegroting en de stille reserves. Bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt de toekomstige winstpotentie van de grondexploitatie (complexen) buiten de berekening gehouden. Dit omdat de realisatie van die winsten, gelet op de huidige economische situatie van dalende gronden woningprijzen, zeer onzeker is. Ten tijde van de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 bleek de gemeente over ruim voldoende weerstandscapaciteit te beschikken. € 27 miljoen bij een risicoprofiel van € 6,76 miljoen. Bij de vaststelling van de bestuursrapportage 2011 was er sprake van een toename van het risicoprofiel van het grondbedrijf naar € 4,36 miljoen. Deze toename is ontstaan doordat het risicoprofiel van het grondbedrijf bij de opstelling van het Meerjaren Programma Grondbedrijf is geëxpliciteerd. Het totale risicoprofiel kwam daarbij op € 10,53 miljoen, terwijl de beschikbare weerstandscapaciteit

69

5.2


€ 27 miljoen bleef. Door het nemen van verliezen per 31 december 2011 is het risicoprofiel van het grondbedrijf gedaald naar € 2,76 miljoen. De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare reserves, onbenutte belastingcapaciteit, ruimte in de exploitatiebegroting en stille reserves. Voor zover niet anders aangegeven betreft het incidentele weerstandscapaciteiten. Vrij aanwendbare reserves De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De stand van de reserves per 31 december 2011 is: - algemene reserve (inclusief risicoreserve) € 23.978.000 - resultaat ná bestemming € 704.000 - bestemmingsreserve, vrij aanwendbaar € 1.900.000 TOTAAL € 26.582.000


Risico's per 31 december 2011 De omvang van het risicoprofiel is: Exploitatierisico's Grondbedrijf Totaal

2011

€ 7,38 miljoen € 2,76 miljoen € 10,14 miljoen

Gelet op de confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 27,69 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 10,14 miljoen, beschikken wij bij het opmaken van dit jaarverslag over ruim voldoende weerstandsvermogen (ratio van 2,7). Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld. Ons weerstandsvermogen valt in klasse A met de beoordeling "Uitstekend".

Onbenutte belastingcapaciteit (structureel) Het voor 2012 vastgestelde tarief voor de onroerende zaakbelastingen voor eigenaren van woningen (0,1029%) is lager dan de norm die het Rijk oplegt aan artikel 12-gemeenten (0,1432%). Het verschil in belastingopbrengst bedraagt € 928.000 en daarmee een onbenutte belastingcapaciteit. De tarieven voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen zijn hoger dan de norm voor artikel 12gemeenten. De opbrengst is daardoor € 240.000 hoger dan bij toepassing van de artikel 12-norm en daarmee geen onbenutte belastingcapaciteit. Het Rijk heeft het maximale stijgingspercentage van de opbrengsten uit onroerende zaakbelastingen vastgesteld op 3,75%. Als alle gemeenten gezamenlijk dit percentage overschrijden wordt door het Rijk maatregelen genomen. Voor 2012 is in onze begroting een opbrengststijging van 2,25% begroot. Bij een stijging van 3,75% is de meeropbrengst € 48.500. Ruimte in de exploitatiebegroting De ruimte in de exploitatiebegroting 2012 van de gemeente is als volgt: - onvoorzien (structureel) € 42.000 -/- stelpost loon- en prijsstijgingen € 171.000 Met betrekking tot de stelpost loon- en prijsstijgingen ontstaan risico's voor de toekomstige exploitatie als deze bedragen worden aangewend voor andere doelen dan waarvoor deze zijn geraamd. Stille reserves De stille reserves zijn de geschatte waarde van onze participaties in het aandelenkapitaal van drie bedrijven. Het totaal van de stille reserves bedraagt € 6.685.351 en is als volgt te specificeren: Participatie Aantal aande- Nominale waarde Economische waarde Stille reserve participalen (geschat) ties (geschat) € 1.348.405 € 5.728.961 Alliander 269.681 € 4.380.556 € 24.375 € 395.492 BNG 9.750 € 371.117 € 18.693 € 1.316.329 Vitens 18.693 € 1.297.636 € 1.391.473 € 7.440.782 € 6.049.309 Aanwending van de stille reserve leidt tot een structurele vermindering van de jaarlijkse inkomsten uit dividenden. Vanwege deze invloed op de exploitatiebegroting wordt dit vermogen niet meegenomen in het beschikbare weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bedraagt: Algemene reserve Resultaat ná bestemming Vrij aanwendbare bestemmingsreserves Onbenutte belastingcapaciteit Reserve grondexploitatie Ruimte in de exploitatiebegroting Totaal

70

€ 23,98 miljoen € 0,70 miljoen € 1,90 miljoen € 0,98 miljoen € 0,00 miljoen € 0,13 miljoen € 27,69 miljoen

71

5.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

5.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Portefeuillehouder

wethouder Hoorn

Korte omschrijving van de paragraaf De kapitaalgoederen betreffen met name de kosten van beheer en onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen. Van de kapitaalgoederen worden het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting aangegeven. Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen Algemeen De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Het bepaalt mede of er sprake is van een attractief woon-, werken leefklimaat. Voor bedrijven en bewoners is de kwaliteit van de buitenruimte een reden om zich wel of niet ergens te vestigen. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving zelfs het gedrag van mensen beïnvloedt. Bovendien is bekend dat de economische waarde van de gemeente mede afhankelijk is van de kwaliteit en uitstraling van het openbaar gebied. Er bestaat een relatie tussen de openbare ruimte, de waarde van het onroerend goed en ook de inkomsten voor de gemeente (algemene uitkering, onroerende zaakbelastingen, toeristenbelasting).


2011

In 2011 is de Beheervisie openbare ruimte opgesteld. Daarin staat integraal beheer centraal. De gemeente is te verdelen in verschillende deelgebieden en structuren die ieder zijn eigen kwaliteitsdoelstellingen kennen. Elk te onderscheiden deel van de gemeente heeft zijn eigen kenmerken en karakteristieken. Met andere woorden: voor verschillende delen van de gemeente zijn verschillende niveaus te benoemen die het uitgangspunt vormen voor het inrichten en het beheer van de gemeente. In de beheervisie wordt uitgegaan van de volgende structuurelementen:

• • • • • • •

(Winkel)centra Woonwijken Bijzondere woonwijken Bedrijventerreinen Hoofdontsluitingswegen Buitengebied Begraafplaatsen

In onderstaand figuur zijn bovenstaande structuurelementen in Oldebroek weergegeven.

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. In de openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats op het gebied van wonen, werken en recreëren. De gemeente beheert en onderhoudt wegen, riolering, water, groen, gebouwen en materieel. Het beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen heeft financiële consequenties, die vertaald moeten worden in de begroting. Met deze paragraaf worden de kaders gesteld voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen zijn als volgt onderverdeeld: • Openbare ruimte • Gebouwen • Materieel Beleid Bestuursakkoord In het bestuursakkoord 2010-2014 'Vernieuwen en verbinden' zijn uitgangspunten die van invloed zijn op het beheer van de openbare ruimte genoemd: - Financiën: De huidige en de te verwachten financiële ontwikkelingen laten het niet meer toe om slechts te volstaan de dingen op een iets lager niveau te blijven uitvoeren en voor het overige inhoudelijk ongewijzigd te laten. Bezuinigingen mogen echter niet leiden tot kapitaalvernietiging; - leefbaarheid dorpen en wijken: Gestreefd wordt een grotere participatie van inwoners bij het versterken van de leefbaarheid van hun woon- en leefomgeving. Om dit in goede banen te leiden moeten door de gemeente duidelijk de globale kaders worden vastgesteld. Het streven is om te werken met wijk- of dorpsbudgetten. Met afspraken over de besteding van deze middelen als het gaat om bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte; - bedrijfsvoering: Het bevorderen van efficiencymaatregelen op het beheer van de openbare ruimte, gebouwen en accommodaties en het toezicht op het gebruik van de ruimte. Daarbij blijft aandacht voor een acceptabel kwaliteitsniveau. In het bestuursakkoord zijn de volgende prestatieafspraken opgenomen: • Het vervaardigen van meerjarige uitwerkingsplannen bij investeringen en bezuinigingen; • Een planmatige aanpak van een efficiënt beheer van de openbare ruimte, gebouwen en accommodaties. Openbare ruimte De openbare ruimte wordt bedacht, ontworpen en ingericht om in de behoeften van mensen te voorzien. De openbare ruimte vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie. Het gaat bijvoorbeeld om het verplaatsen, verblijven en beleven. Door het gebruik, maar ook door natuurlijke omstandigheden zijn vrijwel alle voorzieningen aan slijtage onderhevig. Ook vinden er soms ongewenste activiteiten (bijv. vandalisme) en ontwikkelingen plaats. Zonder een actief beheer zou dit spoedig leiden tot verval en functieverlies. De gemeente draagt als eigenaar van de openbare ruimte de verantwoording voor dit kapitaalbezit. Hierbij past een verantwoord beheer dat is gericht op de duurzame instandhouding en het functioneel gebruik.

72

De Beheervisie benoemt de technische beheerkwaliteit: de gewenste technische staat van onderhoud, waarmee de bestaande functionaliteit en veiligheid van de voorzieningen wordt gewaarborgd. Het resultaat van de beheerinspanningen is vastgelegd met objectieve, meetbare en toetsbare kwaliteitsnormen en onderhoudsniveaus. Gebouwen Gemeentelijke gebouwen worden ingezet om uitvoering te geven aan de doelstellingen van de gemeente op het gebied van dienstverlening, onderwijs en sportbeoefening. Het belangrijkste beleidskader voor de gemeentelijke gebouwen is de Nota gemeentelijke gebouwen (2010-2019), die in 2010 is vastgesteld en waarvan de doelstellingen door de raad zijn onderschreven. In deze nota zijn de vele beleidsaspecten die spelen rondom het beheer en onderhoud aan de gebouwen samengevoegd en voor de komende tien jaar zijn concrete doelstellingen beschreven. Deze doelstellingen richten zich op het verbeteren van de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit en de veiligheid, gezondheid, functionaliteit en duurzaamheid van de gebouwen. Sommige doelstellingen kunnen op een eenvoudige wijze worden bereikt, terwijl het op andere onderdelen tot financiële investeringen zal leiden, al dan niet met een terugverdientijd op de langere termijn.

73

5.3


Beheer Openbare ruimte De omvang van de gemeente Oldebroek is ongeveer 10.000 hectare, waarvan 536 hectare binnen de bebouwde kom valt. Van het buitengebied (9.464 ha) is ongeveer 2.000 hectare in beheer van defensie (ASK). De openbare ruimte in Oldebroek is als volgt te specificeren: Lichtmasten 3.823 stuks Verkeersborden 4.285 stuks Verharding 130 ha Wegberm buitengebied 66 ha Openbaar groen (incl. begraafplaatsen) 105 ha Speeltoestellen (openbare speelterreintjes) 352 stuks Riolering 252 km Gebouwen en accommodaties De gemeente heeft de volgende gebouwen in beheer: Gemeentehuis en dorpskantoor Gemeentewerf Brandweerkazernes Welzijnsgebouwen Zwembad Onderwijsgebouwen

aantal 2 1 2 14 1 14 basisscholen 1 VO-school

De gemeente is op grond van de Beleidslijn Buitensportaccommodaties financieel verantwoordelijk voor de instandhouding van basisvoorzieningen op de sportcomplexen. Het betreft sportcomplexen van 4 voetbalclubs en 2 tennisverenigingen. Materieel Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen en voor de dienstverlening worden diverse soorten materieel ingezet. Deze middelen hebben onderhoud nodig en dienen periodiek vervangen te worden, zodat ze effectief en efficiënt ingezet kunnen worden. Verantwoord beheer van kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen wordt een planning opgesteld voor aanschaf, onderhoud en vervanging. Deze planning is meerjarig en varieert afhankelijk van het kapitaalgoed van tien tot zeventig jaar. Deze planning wordt opgenomen in beheerplannen en financieel vertaald in een investeringsraming en een raming voor kosten van groot onderhoud. De beheerplannen en de daarbij behorende kostenraming worden eenmaal in de vier jaar grondig geactualiseerd. Jaarlijks vindt bijstelling plaats op basis van de uitvoering van de plannen. In het beheer van de openbare ruimte kunnen vijf niveaus worden nagestreefd: A+ (net opgeleverd, zeer hoog), A (hoog), B (basis), C (laag) en D (er ontstaan risico´s met betrekking tot de aansprakelijkheid). Deze niveaus zijn opgenomen in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010' (een uitgave van CROW). Voor de kwaliteiten A+ en D geldt dat zij van een dusdanig niveau zijn, dat de gemeente waarschijnlijk voor het handhaven van kwaliteit A+ de middelen niet kan vrijmaken en voor kwaliteit D de risicoaansprakelijkheid niet wenst. Bij de bepaling van de minimale kwaliteit mag de geldende weten regelgeving niet uit het oog worden verloren. Wanneer de kwaliteit van het beheer en onderhoud onder het minimum van de weten regelgeving uitkomt, gaat de gemeente risico´s lopen. Op basis van de financiële raming van het beheerplan wordt een gemiddeld bedrag per jaar berekend, afhankelijk van de looptijd van het plan. Dit gemiddelde bedrag wordt jaarlijks in de begroting opgenomen als toevoeging aan de voorzieningen voor beheerplannen. De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in een jaar worden ten laste van de voorziening gebracht.

74


2011

De flexibiliteit in het vereiste budget voor onderhoud is beperkt, omdat onderhoud vroeg of laat moet worden gedaan. Achterstallig onderhoud kost vaak meer, omdat de verwachte levensduur daardoor beïnvloed wordt. Het benodigde budget is afhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau. Overzicht beheerplannen In 2010 en 2011 zijn alle beheerplannen grondig geactualiseerd. Daarmee is uitvoering gegeven aan de doelstellingen en prestatieafspraken in het Bestuursakkoord 'Vernieuwen en verbinden' en wordt voldaan aan de voorschriften in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De beheerplannen voor de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en materieel zijn onderverdeeld in deelplannen: Openbare ruimte Wegen (september 2011) Bewegwijzering (september 2011) Rioleringsplan (september 2011) Openbare verlichting (september 2011) Groenplan (september 2011) Speelvoorzieningen (september 2011) Begraafplaatsen (september 2011)

Gebouwen Onderwijshuisvesting (augustus 2010) Welzijnsgebouwen (mei 2011) Buitensportaccommodaties (mei 2011) Brandweerkazernes (augustus 2010) Gemeentewerf (mei 2011) Gemeentehuis (oktober 2010) Dorpskantoor (oktober 2010) Zwembad (april 2011)

Materieel Materieel brandweer (maart 2010) Materieel buitendienst (november 2004) Meubilair/Inventaris gemeentehuis (januari 2010) Automatisering (juni 2010) Realisatieplan e-H2O (december 2010)

Overzicht voorzieningen Voor de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en het materieel zijn voorzieningen beschikbaar. Aard en reden en criteria voor toevoeging en onttrekking aan de voorziening zijn: Aard van de voorziening Egalisatie van onderhouds- en investeringskosten

Reden van de Criteria toevoeging voorziening Egalisatie van kosten op Gemiddeld begroot bebasis van het beheer- drag per jaar op basis plan van de looptijd van het beheerplan

Criteria onttrekking De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud en vervanging in een jaar

Financiële consequenties In de meerjarenbegroting zijn op basis van de beheerplannen bedragen opgenomen als toevoeging aan de reserves en voorzieningen. De uitgaven zijn begroot op basis van de planning in de beheerplannen. In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de begrote en werkelijke bedragen, die zijn toegevoegd en onttrokken aan de voorzieningen. De onttrekkingen zijn de werkelijke uitgaven voor de uitvoering van de beheerplannen. Stand 01-01-2011 in € Informatisering Beheerplan gebouwen Beheerplan openbare ruimte Beheerplan materieel Totaal

1.119.544

Toevoeging 2011 begroot in € 211.439

Toevoeging 2011 werkelijk in € 211.439

Onttrekking 2011 begroot in € 277.287

Onttrekking 2011 werkelijk in € 323.278

4.037.715

862.186

862.423

2.884.573

8.654.240

2.806.251

2.937.110

1.838.370

339.855

15.649.869

4.219.731

Inflatiecorrectie in € 22.391

Stand 31-12-2011 werkelijk in € 1.030.096

404.360

80.754

4.576.532

3.191.703

2.011.624

173.085

9.752.811

339.855

412.477

130.757

36.767

2.084.234

4.350.827

6.766.040

2.870.019

312.997

17.443.674

75

5.3



Ontwikkelingen In 2010 en 2011 zijn de beheersvisies voor gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte opgesteld en zijn alle beheerplannen geactualiseerd. De actualisatie betrof zowel de areaalgegevens als de budgetten. Voorafgaand aan de actualisering was een bezuinigingstaakstelling van 10% van de budgetten meegegeven.

Concreet heeft de actualisatie van het beheerplan voor het onderhoudsdeel de volgende bezuinigingen opgeleverd:

Openbare ruimte In september 2011 is de beheervisie openbare ruimte en zijn de beheerplannen voor uitvoering van die visie afgerond. Per beheerplan zijn scenario's uitgewerkt: - Huidig kwaliteitsniveau: bij inventarisatie is gebleken dat het gemiddelde huidige kwaliteitsniveau ligt op niveau B, volgens de zogenaamde CROW normen. - Ambtelijk voorstel-scenario: nagegaan is bij welke beheerplannen een lager kwaliteitsniveau haalbaar is binnen aanvaardbare risico's. Met name bij de beheerplannen bebording, openbare verlichting en groen is dat een haalbare optie, met inachtneming van de bijbehorende risico's (verdergaande achteruitgang in kwaliteit en aanzicht, onvoorzien meerwerk). - Verdergaande bezuinigingen: per beheerplan is nagegaan welke verdergaande bezuinigingen zijn te overwegen, binnen aanvaardbare risico's. Daarbij is zowel gekeken naar aanpassingen in areaal en kwaliteit als naar verschillende financiële benaderingen. Aan de raad zijn voorstellen gedaan voor de keuze van kwaliteit (met de daaraan verbonden risico's en mogelijkheden) en de bij de aangeboden scenario's behorende budgetten. Door de raad is in december 2011 besloten uit te gaan van de volgende kwaliteitsniveaus en de daarop afgestemde budgetten:

Gemeentehuis en dorpskantoor

Beheerplan Bebording Openbare verlichting Wegen Groen Speelvoorzieningen *Speeltuinverenigingen *Openbare speeltuinen Totaal

Kwaliteitsniveau Mutatie budgetten Benodigd budget in € na bezuiniging in € C C B C

-24.947 -2.169 -206.062 -114.499

67.633 180.953 1.863.000 1.129.784

B B

3.287 9.137 -335.253

22.667 115.039 3.379.076

De gerealiseerde bezuiniging is 9%. Voor de uitvoering van het beheerplan Groen is voor 2012 een extra budget beschikbaar gesteld van € 115.000 om de bezuinigingen te realiseren. Voor de uitvoering van het beheerplan Speelvoorzieningen is voor 2012 een extra budget van € 50.000 beschikbaar gesteld om de vastgestelde bezuinigingen te realiseren. Het beheerplan Riolering is in 2011 ook geactualiseerd. De financiering van dit plan is aangehouden. De raad wil graag meer informatie ontvangen over de toepassing van de financieringssystematiek (op basis van kapitaallasten versus op basis van 'sparen'). Gebouwen Doelstelling van deze beheervisie gebouwen was om de vele beleidsaspecten die spelen rondom het onderhoud aan de gebouwen samen te voegen en om voor de komende tien jaar concrete doelstellingen te beschrijven. Deze doelstellingen richten zich onder andere op het verbeteren van de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit en de veiligheid, gezondheid, functionaliteit en duurzaamheid van de gebouwen. De gebouwbeheerplannen vormen de uitwerking van deze nota en bij de actualisatie is dit vertaald in concrete verbetermaatregelen. Een belangrijke wijziging is de looptijd van de beheerplannen, die bij de opstelling in 2005 op twintig jaar is gesteld. In de Nota gemeentelijke gebouwen werd al als uitgangspunt benoemd dat deze looptijd bij de actualisatie zou worden verlengd naar veertig jaar. Door de looptijd te verlengen naar veertig jaar vallen alle cycli binnen de looptijd van het plan en geeft dit in de gemeentelijke begroting een evenwichtiger beeld. Ook worden door het verlengen van de looptijd de gemiddelde jaarlijkse kosten vaak verlaagd, doordat in de looptijd van veel plannen de kapitaallasten van gebouwen na verloop van tijd aflopen.

76

Gebouw(-cluster)

Gemeentewerf Brandweerkazernes Welzijnsgebouwen Zwembad Totaal

Behaalde besparing in € 15.238

Percentage besparing 10%

Nieuwe jaarlijkse storting in € 202.269

8.309 1.683 82.000 24.688 131.918

17% 11% 21% * 6%

120.000 24.836 224.803 398.000 969.908

2011

* Op het beheerplan zwembad is weliswaar een flinke besparing behaald op het oude beheerplan, maar dit is niet als een bezuiniging opgevoerd vanwege de hogere exploitatielasten.

De omvang van de voorziening voor de gemeentelijke gebouwen vertoont in meerjarenperspectief geen goed beeld. Vanaf 2013 heeft de voorziening een negatieve stand. Dit tekort loopt op tot € 2,5 miljoen in 2025 en bijna € 10 miljoen in 2050. Tot 2025 zijn het gemeentehuis, de buitensportaccommodaties en het zwembad de veroorzakers van het tekort. Vanaf 2025 is ook het beheerplan onderwijsgebouwen een belangrijke veroorzaker. Een tekort in de voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording niet toegestaan. Mogelijke maatregelen zijn: snijden in de geplande en noodzakelijke uitgaven en / of een extra dotatie aan de voorziening. In de voorjaarsnota 2011 is aan de raad voorgesteld in 2015 aan de voorziening ineens een bedrag van € 1,5 miljoen toe te voegen. Ook is voorgesteld met ingang van 2014 het jaarlijks tekort van € 120.000 voor onderwijsgebouwen aan te vullen. Door de eenmalige toevoeging van € 1,5 miljoen en de structurele verhoging van de bijdrage voor de onderwijsgebouwen wordt het verloop van de voorziening gunstig beïnvloed. Tot en met 2026 is het saldo van de voorziening beheerplannen gebouwen dan positief. De raad heeft deze voorstellen afgewezen. Door de ontwikkelingen in de samenwerking met Hattem en Heerde zijn investeringen in het gemeentehuis grotendeels opgeschort. Daardoor is (in 2011) ongeveer € 2 miljoen minder aan de voorziening onttrokken. Materieel De beheerplannen voor materieel zijn grotendeels in 2011 herzien. Alleen het beheerplan voor materieel buitendienst is verouderd. Dit hangt samen met het onderzoek naar de bedrijfsvoering van de buitendienst, dat in 2011 is gestart en in 2012 wordt afgerond. De voorziening voor materieel laat in meerjarenperspectief een positief beeld zien en geeft geen reden tot aanvullende maatregelen. Samenvattend overzicht van de gerealiseerde bezuinigingen in € Taakstelling 10% beheerplannen 300.000 Realisatie Gebouwen 130.000 Openbare ruimte 335.000 Totaal 465.000

77

5.4

Paragraaf Financiering


5.4 Paragraaf Financiering Portefeuillehouder

Financieringspositie Per 31 december 2011 waren de volgende bedragen uitgezet bij banken:

wethouder Ten Hove

Algemeen De financieringsparagraaf is bij de invoering van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) verplicht gesteld. De Wet Fido heeft als doelstellingen de gezonde financiering van gemeenten en de beheersing van het EMU-saldo. Gemeenten kunnen uitsluitend leningen aangaan voor de uitoefening van de publieke taak en met het uitzetten van gelden mogen geen overmatige risico's worden gelopen. De wet Fido heeft ook een macrobudgettaire doelstelling. Deze houdt in de beheersing van de grenswaarde van het zogenaamde EMU-saldo met 3% van het Bruto Binnenlands Product. Voor de lagere overheden is het EMU-tekort begrensd op 0,5%. Beleid De kaders voor de uitoefening van de financieringsfunctie zijn opgenomen in de door de raad vastgestelde Financiële verordening, artikel 14. Hierin wordt bepaald welke doelstellingen het college moet nastreven en welke uitgangspunten in acht dienen te worden genomen. Met de uitvoering van het treasurybeleid wordt gestreefd naar effectief en efficiënt beheer van de liquiditeitenstroom door: • het optimaliseren van de financiële logistiek: minimale verwerkingskosten en optimale renteresultaten; • toegang tot de financiële markten; • het analyseren en beperken van financiële risico's. Voor de uitoefening van de financieringsfunctie wordt gebruik gemaakt van: • de kasgeldlimiet: met deze limiet (8,5% van het begrotingstotaal) wordt de maximale ruimte aan schulden op korte termijn bepaald; • renterisiconorm: de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen (vaste schuld) mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal; • rentevisie: het rentepercentage wordt afgeleid van de rentepercentages die door bankinstellingen worden gehanteerd voor beleggingen; • leningenportefeuille: de gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijk de renterisico's te beheersen; • EMU-saldo: dit saldo kan worden becijferd vanuit verschillende invalshoeken: de niet-financiële transacties, de financiële transacties, de balansstanden. In alle gevallen dient het saldo hetzelfde te zijn. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet kunnen schommelingen in rentelasten worden beheerst. Overschrijding van die limiet kan leiden tot hogere rentelasten. De begrote kasgeldlimiet was € 4,3 miljoen. De werkelijke kasgeldlimiet bedroeg € 4,0 miljoen. In 2011 waren de vlottende middelen ruimschoots toereikend, zodat de kasgeldlimiet niet is bereikt. e

Vlottende schuld Vlottende middelen Saldo vlottende middelen Kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet

Gemiddelde 1 kwartaal 2011 2011 x € 1.000 x € 1.000

239 9.769 -9.530 4.046 13.576

93 7.728 -7.635 4.046 11.681

2011

e

2 kwartaal 2011 x € 1.000

107 9.523 -9.416 4.046 13.462

e

3 kwartaal 2011 x € 1.000

424 11.009 -10.585 4.046 14.631

e

4 kwartaal 2011 x € 1.000

330 10.813 -10.483 4.046 14.529

Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2011 op basis van realisatie bedroeg € 9,5 miljoen. Geraamd was een norm van € 10,4 miljoen. De begrote en gerealiseerde aflossingen in 2011 zijn gelijk aan elkaar en bedragen € 1,4 miljoen. Renteherzieningen hebben niet plaatsgevonden. De jaarlijkse aflossingen zijn ruimschoots binnen de renterisiconorm gebleven.

Langlopende uitzettingen: Bank Looptijd BNG Rabobank Nat. Restauratiefonds Rabo doelsparen Totaal

Dagelijks op te vragen 7 jaar (vanaf 1 oktober 2009) 10 jaar 5 jaar (vanaf 1 juli 2011)

Bedrag in Bedrag in Rendement € 1-1 € 31-12 in 2011 6.278.770 6.120.398 -1,92% 5.000.000 5.000.000 3,7% 1.000.000 3,75% 3.750.000 3,2% 11.278.770 15.870.398

Als gevolg van het beleggingsbeleid bij de bank en renteontwikkelingen (lage rentestand) was het rendement op het uitgezette geld bij de Bank Nederlandse Gemeenten bijna 2% negatief. Kortlopende uitzettingen: Bank Looptijd Rabobank Rabobank BNG Totaal

Bedrijfsbonusrekening Bedrijfsbonusrekening Geldmarktselect

Bedrag in € Toevoegingen Bedrag in € Rendement 1-1 31-12 2011 4.499.243 37.988 4.537.231 2,1% 2.684.760

-1.536.748

1.148.012

2,1%

0 7.184.003

5.000.000 3.501.240

5.000.000 10.685.243

2,21%

Eind 2011 bedroeg het saldo van geldleningen aan ambtenaren € 3,8 miljoen. Het rendement over deze leningen was 4,08%. De ontwikkeling van de financieringspositie is afhankelijk van de voorgenomen investeringen en de beschikbare interne en externe financieringsmiddelen. De financieringspositie wordt bepaald per 1 januari van ieder jaar. Bij de opstelling van de begroting (in het voorjaar 2010) is voor de financieringspositie uitgegaan van de meest recente gegevens. Bij de jaarrekening wordt voor de berekening van de financieringspositie uitgegaan van de gegevens per 31 december 2011. De verschillen betreffen dus de ontwikkelingen in het jaar 2011. De financieringspositie is als volgt: Financieringsbehoefte: - boekwaarde vaste activa Financieringsmiddelen: - extern - intern Financieringstekort /-overschot

Begroting x € 1 mln.

Werkelijk x € 1 mln.

57,8

51,1

9,9 43,9 4,0

15,3 46,5 -10,7

Ontwikkelingen in 2011 Over het EMU-saldo van de medeoverheden staat in de septembercirculaire 2011 dat het maximale tekort 0,5% mag bedragen. Het aandeel van de gemeenten daarin is 0,38%. Toegepast op het begrotingstotaal is de referentiewaarde van onze gemeente door het Rijk vastgesteld op € 2,23 miljoen. In de decembercirculaire is aangegeven dat het tekort voor de medeoverheden uitkomt op 0,8%. Dit betekent een overschrijding van 0,3% op de bestuurlijk overeengekomen maximale tekortnorm. Het werkelijk EMU saldo is eind 2011 uitgekomen op € 0,8 miljoen. De liquiditeitsstromen zijn ook in 2011 weer voortdurend in de gaten gehouden. Rekening houdende met de liquiditeitsprognose voor 2012 zijn in onze portefeuille de volgende wijzigingen opgetreden. De langlopende uitzettingen zijn met € 4,75 miljoen toegenomen. Dit betreft een uitzetting bij het Nationaal restauratiefonds van € 1 miljoen en € 3,75 miljoen bij de Rabobank. Bij de kortlopende uitzettingen is de toename afgerond € 3,5 miljoen. Bij de BNG is uitgezet € 5 miljoen. Van kortlopende naar langlopende financiering is overgegaan € 1,5 miljoen. Het saldo van de rekening-courant is aan het eind van het jaar negatief (€ 2.289.974).

78

79

5.4



Ook in 2011 was de stand van de rente zodanig laag dat het niet lonend was over te gaan tot vervroegde aflossing van geldleningen. Kasstroomoverzicht in € 1.000 per 31 december 2011 Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van de gerealiseerde kasstromen in het verslagjaar. Hier kunt u de relatie vinden tussen het resultaat ná bestemming en de mutatie van de geldmiddelen. Met dit overzicht introduceren wij een aantal kengetallen in de rapportage. Activa Passiva 2011 Liquide middelen 01-01

7.454

Resultaat ná bestemming Mutaties in de reserves

701 -3.150

Resultaat uit bedrijfsvoering

-2.446

Aanpassingen voor: Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

-1.093

Cashflow

-1.093

Aanpassing voor: Saldo treasuryfunctie Dotatie voorzieningen Onttrekking voorzieningen -1.093

Mutatie voorraden grondexploitatie Mutatie overige voorraden

-2.200 0 2.239

Kasstroom uit operationele activiteiten

-1.054

Investeringen in (im)materiële vaste activa Desinvesteringen (im)materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Desinvestering in financiële vaste activa

1.914 -8 4.763 -3.386

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.283

-1.509

908

0

Liquide middelen 31-12

80

1.962

-3.283 -1.321

Saldo treasuryfunctie Aflossingen van langlopende schulden Aangaan van langlopende schulden Aangaan van kortlopende schulden Aflossingen van kortlopende schulden

Mutatie geldmiddelen

-416

2.417

Vrije kasstroom

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.353

-952 4.773 -2.884

Kasstroom op winstbasis

Veranderingen in werkkapitaal, exclusief geldmiddelen: Operationele vorderingen Operationele schulden

-2.446

952 -1.380 0 0 0 0

-428

-428

2011

Toelichting op het kasstroomoverzicht Cashflow De cashflow is € 1,4 miljoen negatief. Omdat de afschrijvingen wel tot een lagere winst maar niet tot uitgaande kasstromen leiden, worden voor de berekening van dit kengetal de afschrijvingen opgeteld bij het resultaat vóór de bestemming van de reserves. Kasstroom op winstbasis Omdat ook de toevoegingen aan de voorzieningen tot een lagere winst leiden maar niet tot uitgaande kasstromen, worden die opgeteld bij de bepaling van de kasstroom op winstbasis. Op analoge wijze worden de verminderingen van de voorzieningen, die wel leiden tot uitgaande kasstromen, als aftrekpost bij de berekening van de kasstroom op winstbasis meegenomen. Omdat de rente op aangetrokken geldmiddelen als aftrekpost en de rente op uitgezette geldmiddelen als bijtelling zijn meegenomen in de winstbepaling, zou het kengetal afhankelijk van de vermogensstructuur zijn. Immers rente ontstaat als gevolg van het bestaan van eigen vermogen en vreemd vermogen. Om de kasstromen op winstbasis onafhankelijk van het vermogen te maken, wordt het resultaat op de treasuryfunctie gecorrigeerd. De kasstroom op winstbasis komt daarmee uit op € 416.000 negatief. Verder hoort het saldo op de treasuryfunctie thuis bij de financieringsactiviteiten. Dit saldo wordt daarom weer opgeteld bij de bepaling van de kasstromen op basis van financieringsactiviteiten. Kasstroom uit operationele activiteiten Als de kasstroom op winstbasis wordt gecorrigeerd met de verandering van het netto geïnduceerd werkkapitaal (voorraden, vlottende vorderingen en schulden), ontstaat de kasstroom op basis van operationele activiteiten. De kasstroom uit operationele activiteiten wordt positief, € 2 miljoen, als gevolg van de afname van het geïnvesteerd vermogen (de voorraden) van de grondexploitatie. Zie daartoe de paragraaf grondbeleid. Let wel dat met het geïnvesteerd vermogen in het grondbedrijf, toekomstige winstpotentie ontstaat voor onze gemeente. Voorzieningen worden getroffen op de toekomstige winstpotentie. De mutatie van de geldmiddelen, de financieringsbasis van de dagelijkse operationele activiteiten, worden niet meegenomen bij de bepaling van de kasstroom uit operationele activiteiten. De mutatie van de geldmiddelen wordt daardoor bepaald door het saldo van de laatste twee kasstroomkengetallen. Kasstroom uit investeringsactiviteiten De kasstroom uit investeringsactiviteiten zijn negatief als meer wordt geïnvesteerd dan gedesinvesteerd. Dit kengetal is gebruikelijk negatief. Immers voor het voortbestaan van de organisatie dienen tenminste herinvesteringen plaats te hebben. In 2011 is deze kasstroom € - 3,3 miljoen. Dit zijn de netto investeringen in materiële en financiële vaste activa. Het bedrag doet voor een deel beslag op het eigen vermogen en voor een deel op vreemd vermogen. Vrije kasstroom De vrije kasstroom, € - 1,3 miljoen, is de kasstroom uit operationele activiteiten minus de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Deze kasstroom is in principe beschikbaar om aan de vermogensverschaffers (voor het eigen vermogen de burgers en voor het vreemd vermogen de financiële instellingen) te worden uitgekeerd. In het bedrijfsleven wordt dit kengetal als een basis gezien voor de waardering van de onderneming. Kasstroom uit financieringsactiviteiten Als de Vrije kasstroom negatief is dienen kasstromen aangetrokken te worden als niet voldoende geldmiddelen op de rekening courant aanwezig zijn. Dit uit zich dan in het aangaan van langlopende en/of kortlopende leningen. In het huidige verslagjaar hebben wij als gevolg van voldoende liquide middelen € 1,4 miljoen af kunnen lossen op onze langlopende schulden. Met het saldo op de treasuryfunctie is de kasstroom uit financieringsactiviteiten € 428.000 negatief. Het verschil tussen de vrije kasstroom en de kasstroom uit financieringsactiviteiten, € - 1,7 miljoen, hebben wij gedekt met geldmiddelen van onze rekening couranten.

-1.749 5.705

81

5.4



2011

EMU-saldo Als het EMU-saldo of vorderingensaldo positief is, neemt de (overheid)schuld veroorzaakt door onze gemeente af. Het EMU-saldo wordt bepaald door de mutaties van de: • Operationele vorderingen; • (Des-)investeringen in financiële activa; • Geldmiddelen, te verminderen met de mutaties van de: • Operationele schulden; • Opname en aflossing van de aangegane kortlopende en langlopende leningen. Daarnaast kan het EMU-saldo worden bepaald door de mutaties van de reserves en voorzieningen te verminderen met de mutaties van de materiële vaste activa en de voorraden (geïnvesteerd vermogen grondbedrijf). De afname van de EMU-schuld door onze gemeente, veroorzaakt door voornamelijk de toevoegingen aan de voorzieningen, bedraagt dit verslagjaar ongeveer € 0,8 miljoen. In de begroting 2011 voorzagen wij een afname van de EMU-schuld van € 2,8 miljoen. Het verschil ontstaat voornamelijk door het resultaat van ruim € 2 miljoen voor bestemming. Met de vaststelling van de begroting 2011 hadden wij dit resultaat nog niet voorzien.

82

83

5.5

Paragraaf Bedrijfsvoering

5.5 Paragraaf Bedrijfsvoering Portefeuillehouder

burgemeester Hoogendoorn en wethouder Ten Hove

Management van processen De accountant Ernst & Young heeft in 2011 de jaarlijkse interimcontrole gedaan. Doel van deze controle is een beoordeling van het interne beheersingssysteem. De kwaliteit daarvan is bepalend voor tijdige signalering van risico's. De bevindingen van de controle zijn opgenomen in een managementletter. De gemeenteraad is geïnformeerd via een bestuurssamenvatting van de managementletter. De beoordeling van E&Y is sterk gericht op de toetsbare kwaliteit van processen door middel van de identificatie van risico’s en beheersingsmaatregelen in de processen. In de managementletter zijn de volgende aandachtspunten opgenomen: • Het ontwikkelen van een risicomanagementsysteem en dit borgen in de organisatie en de processen. • Het verder ontwikkelen van de administratieve organisatie / interne beheersing in de lijn door beheersingsmaatregelen in het proces te verankeren. • Het doorontwikkelen van de verbijzonderde interne controle (interne beheersing). De reden hiervoor is dat de interne controle qua omvang niet altijd evenredig naar de risico’s in processen is vormgegeven. Naar aanleiding van deze aandachtspunten is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak beschrijft de weg naar verdere kwaliteitsverbetering van de interne controle, waarbij meer de aandacht wordt gericht op de risico’s en interne beheersingsmaatregelen in de processen. Beoogd resultaat is een herzien intern controleplan. De uitvoering van dit plan is gestart in december 2011 en zal in het eerste kwartaal van 2012 zijn afgerond. De effecten zullen zichtbaar worden in de accountantsrapportages in/over het jaar 2012. Personeelsmanagement In het bestuursakkoord 2010-2014 'Vernieuwen en verbinden' worden twee hoofdlijnen genoemd: bestuurlijke vernieuwing en de bezuinigingstaakstelling. Deze onderwerpen raken ook de bedrijfsvoering. In het bestuursakkoord worden maatregelen genoemd op het gebied van de bedrijfsvoering die moeten leiden tot een efficiëntere en effectievere werkwijze. De maatregelen en allerlei interne en externe ontwikkelingen hebben gevolgen voor het personeelsmanagement. Op verschillende onderwerpen wordt hierna ingegaan. Algemeen De kwaliteit van dienstverlening en de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de beschikbaarheid van medewerkers, hun competenties en de wijze waarop zij zich inzetten. Uiteraard wordt de inzet van medewerkers afgeleid van de organisatiedoelstellingen en het in het verlengde daarvan het van toepassing zijnde personeelsbeleid. De gemeente Oldebroek zet haar personeelsbeleid in om de kennis, kunde en wilskracht van medewerkers te benutten om de organisatiedoelen te realiseren. In- en externe ontwikkelingen Organisatieontwikkeling Oldebroek In het voorjaar van 2011 zijn drie samenhangende projecten gestart in het kader van ontwikkeling van de organisatie. Dit zijn: renovatie gemeentehuis, klantcontactcentrum en organisatieontwikkeling. Voor deze drie projecten is een projectopdracht gemaakt. Kort daarna is door de colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek besloten verder onderzoek te doen naar samenwerking tussen de drie gemeenten. In verband daarmee zijn de drie projecten getemporiseerd. In 2011 is alleen gewerkt aan projectonderdelen die geen uitstel dulden en die de samenwerking met Hattem en Heerde niet frustreren. Voor het project organisatieontwikkkeling worden alleen noodzakelijke stappen voorbereid. Deze liggen vooral op het gebied van een noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor de komende jaren (tot eventuele realisering van de samenwerking). De ontwikkeling van het KCC is gestart. De eerste focus lag op de inrichting van het publiekscentrum bij de renovatie van het gemeentehuis. In verband met het onderzoek naar de samenwerking H2O richten we ons nu eerst op de onderwerpen: servicenormen, processen (via zaakgericht werken), afstemmen van de dienstverleningskanalen en samenwerking van frontofficetaken. De bedoeling is om een projectmatige (virtuele) afdeling KCC / dienstverlening voor te bereiden (visieontwikkeling). Het invoeringsmoment wordt later bepaald, mede afhankelijk van de visieontwikkeling KCC's H2O. Intussen wordt gewerkt aan verbetering van de kanalen en processen, zoals

84


2011

brieven- en e-mailbehandeling, telefoonbeantwoording en uitbreiding van digitaal aan te vragen producten. De renovatie van het gemeentehuis, bestaande uit arbomaatregelen, luchtbehandeling, koeling, verlichting, groot onderhoud, realisatie van een publiekscentrum en verbetering raadzaal en trouwzaal gaat niet door. Intussen zijn mogelijkheden onderzocht voor tijdelijke oplossingen voor de klimaatomstandigheden in het gemeentehuis, zodat wordt voldaan aan de eisen van de Arbowet. Wij richten ons op uitvoering van klimaatmaatregelen voor medio 2012. Zo mogelijk kijken we ook naar een 'noodoplossing' voor samenvoeging van een aantal balies, zodat in de hal in bescheiden vorm een publiekscentrum gemaakt kan worden. Samenwerking H2O In mei 2011 hebben de colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden van samenwerking. Voor de uitvoering van dit onderzoek is personele capaciteit vrij gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek zijn in november 2011 gepresenteerd. Op basis daarvan hebben de colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek besloten de gemeenteraden voor te stellen onderzoek te doen naar een ambtelijke fusie en (grotendeels) geconcentreerde huisvesting. Het verdere onderzoek en de mogelijke realisering van de samenwerking zal een fors beslag leggen op het personeel, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Op onderdelen wordt al samengewerkt tussen de drie gemeenten of wordt de samenwerking vorm gegeven. In oktober 2011 is de ICT-dienstverlening gebundeld in een gezamenlijke ICT-Servicedesk en gehuisvest in Heerde. Door bundeling van kennis en capaciteit kan de I-dienst de dienstverlening verbeteren. Daarnaast kunnen de medewerkers zich meer specialiseren, zodat ze de ICTontwikkelingen het hoofd te kunnen blijven bieden en beter op toekomstige ontwikkelingen in kunnen spelen. Verder is er dit jaar een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie ingesteld, waardoor uitwisseling van personeel mogelijk is. In 2011 is onderzoek gedaan en zijn voorbereidingen getroffen voor samenwerking van de uitkeringenadministratie van sociale zaken en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Personeel van de drie gemeenten gaan met ingang van 1 januari 2012 gezamenlijk de uitkeringenadministratie doen en worden gehuisvest in Oldebroek. Samenwerking regio Zwolle Vanaf 2010 heeft de gemeente Oldebroek zich voor in ieder geval twee jaren verbonden aan samenwerking op het gebied van personeelsmobiliteit met de regio Zwolle en omstreken. Hierbij zijn vijftien gemeenten, waaronder Hattem en Heerde, bij aangesloten. Doel is om mobiliteit van medewerkers te bevorderen en kennis te delen binnen deze gemeenten. In 2011 is de website www.talentenregio.nl gelanceerd. Deze website bevordert kennisuitwisseling en mobiliteit. Vacatures en klussen worden via deze websites gepubliceerd. Daarbij geldt dat medewerkers binnen de talentenregio bij de deelnemende gemeenten als interne kandidaat worden beschouwd. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Het beleid van het Rijk is om taken op het gebied van milieu(vergunningen) in te brengen in regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Samen met Hattem en Heerde willen wij in principe alleen de basistaken onderbrengen in een op te richten RUD op RNV+ schaal. Dit zal gevolgen hebben voor de taken en voor de organisatie. Er gaan voor Oldebroek geen medewerkers over naar de RUD, maar wij dragen een budget, ter grootte van 1,46 fte, over aan de RUD (door niet ingevulde actuele vacatures kan onze personeelsformatie verlaagd worden). Regionalisering brandweer In 2011 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor het samenbrengen van de brandweertaken in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, cluster Veluwe Noord. Met ingang van 2012 is er geen sprake meer van een gemeentelijke, maar van een regionaal brandweerteam. In verband daarmee is de aanstelling van de medewerkers bij de gemeente gewijzigd in een aanstelling bij de Veiligheidsregio. De vrijwilligers blijven voorlopig nog wel in dienst van de gemeente.

85

5.5


Krimp formatie In mei 2011 zijn aan de raad voorstellen gedaan om te komen tot een structurele dekking van de meerjarenbegroting. De gemeenteraad heeft de voorstellen deels overgenomen. Daarmee is een bedrag gemoeid oplopend tot € 1,4 miljoen in 2015. Aanvullend heeft de gemeenteraad voor € 490.000 aan bezuinigingen vastgesteld. In de bezuinigingen is een krimp van de personele formatie opgenomen van ruim zestien formatieplaatsen. Voor de realisering van deze krimp zijn aanvullende maatregelen nodig. Daarvoor is gestart met een inventarisatie van de kerntaken. Als uitgangspunten gelden daarbij het bestuursakkoord 'Vernieuwen en Verbinden' en de Toekomstvisie 'Natuurlijk Dynamisch'. Gelet op de aanwezige werkdruk kan een vermindering van de formatie alleen worden gerealiseerd door het verminderen van de taken.

• tijdens een wervingsprocedure wordt in principe niet ingehuurd, tenzij de voortgang van de nood-

Uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek en INK In het voorjaar van 2011 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Op algemene tevredenheid is een 7,2 gescoord. Dit is hoger dan het gemiddelde van gemeenten (7,1); de belangrijkste uitkomsten zijn: • de gemeente Oldebroek heeft tevreden en betrokken medewerkers; • medewerkers ervaren een grote mate van rolduidelijkheid en vinden zichzelf efficiënt en effectief werken; • om de tevredenheid te vergroten is het vooral belangrijk om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het leiderschap te vergroten; • als we kijken naar de doelstellingen in het personeelsbeleid dan zal een verbetering van leiderschap ook daarbij een mooie sprong voorwaarts zijn. Communicatie is hierbij een sleutelbegrip; • in het kader van binden en boeien kan vooral een focus gelegd worden op de jongere generaties. • geven van feedback is nog geen gemeengoed: De uitkomsten zijn voor de zomer gepresenteerd aan de organisatie. In het najaar zijn interactieve sessies met medewerkers gehouden. Deze hebben geleid tot actieplannen om de knelpunten uit het MTO aan te pakken. In het voorjaar van 2011 is ook de organisatie doorgelicht op basis van het INK-model. Uit deze positiebepaling blijkt dat er vooral op het procesmatig werken en de processen, naast cultuuraspecten, nog verbetering mogelijk is. Dit wordt meegenomen in de noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor de komende jaren (tot eventuele realisering van de samenwerking).

Primaire Begroting na Jaarrekening begroting in € wijziging in € in € Loonkosten 9.496.969 9.285.139 8.973.480 Stelpost salarissen 50.000 50.000 Inhuurbudget 572.045 54.574 458.955 Opleidingsbudgetten 159.667 153.001 142.060 Reis- en verblijfkosten 83.693 83.693 237.895 Overige personele kosten 7.500 7.500 35.867 10.038.288 9.852.403 9.961.347

Personeelsbeleidsplan In 2011 is verder gewerkt aan de implementatie van de regelingen die voortvloeien uit het personeelbeleidsplan in de organisatie. Scholings- en opleidingsbeleid De uitvoering van het opleidingsbeleid krijgt jaarlijks vorm door het opstellen van een opleidingsplan. De uitkomsten van de Resultaat- en de Ontwikkelingsgesprekken vormen hiervoor de basis. Gelet op het jaarlijkse beschikbare budget hebben we in 2011 niet alle opleidingswensen kunnen honoreren. Alleen voor opleidingen die noodzakelijk waren om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en opleidingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie is budget toegekend. Opleidingen die een jaar konden worden uitgesteld en opleidingen in het kader van loopbaanontwikkeling zijn niet gehonoreerd. In 2011 is voor opleidingen ruim € 140.000 uitgegeven. Personeelsbeheerplan In het organisatiestatuut is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering neergelegd bij de algemeen directeur en de afdelingshoofden. Om deze verantwoordelijkheid invulling te geven zijn ook verschillende personeelsbudgetten, als salariskosten, inhuur personeel en opleidingskosten, ondergebracht in het personeelsbeheerplan. Voor de invulling van de vastgestelde vacaturerem zijn de volgende beleidslijnen van toepassing bij capaciteitsvragen: • Bij het ontstaan van vacatures wordt onderzocht of het gewenst is de functie opnieuw in te vullen of dat herschikking van en prioriteitsstelling in taken mogelijkheden geven om de personele formatie niet in te vullen; • bij invulling van vacatures wordt in eerste instantie gekeken naar de geschiktheid voor de uitvoering van taken binnen de huidige personele formatie (interne werving);

86


2011

zakelijke taken in gevaar komt; in dat geval vindt inhuur in principe plaats binnen het beschikbare budget.

De besteding van de beschikbare gelden binnen het personeelsbeheerplan in 2011 is opgenomen in de volgende tabel. In de begroting na wijziging is een herschikking van budgetten tussen de verschillende onderdelen van het personeelsbeheerplan verwerkt en is een toevoeging vanuit de reserve Personele kosten opgenomen van € 235.000. Er resteert een bedrag van € 77.000. Een belangrijke reden daarvoor is dat er geen nieuwe CAO tot stand is gekomen per 1 juni 2011. De verwachting is dat er een loonstijging wordt afgesproken (het werkgeversbod is 2%), die na totstandkoming van de CAO uitbetaald moet gaan worden.

Integriteitbeleid Het bestuur en medewerkers hebben in voorgaande jaren een bewustwordings- en trainingstraject over integriteit gevolgd. Dit is in 2011 verder vorm gegeven in werkoverleggen en individuele gesprekken. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is landelijk bij gemeenten in 2011 licht gedaald naar gemiddeld 5,3%. Het ziekteverzuim bij gemeente Oldebroek is in 2011 gestegen naar een percentage van 5,94%. Het ziekteverzuim wordt nadrukkelijk begeleid met de nadruk op het treffen van preventieve maatregelen, waar onder werkplekinrichting. Het verloop van het ziekteverzuimpercentage in Oldebroek vanaf het jaar 2001 is als volgt: Jaar

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Percentage

8,37

6,04

5,09

3,95

4,41

3,43

2,50

2,77

3,53

4,21

5,94

Het ziekteverzuimpercentage van de gemeente Oldebroek is de laatste jaren geleidelijk gestegen. In 2011 is sprake van een forse stijging. Verklaringen daarvoor zijn de onbalans tussen gevraagde en beschikbare capaciteit. Uit gesprekken met de bedrijfsarts blijkt dat er toename is van mensen die overbelast zijn en mensen die last hebben van de klimaatomstandigheden in het gemeentehuis. Soms kan daarbij de vraag gesteld worden of medewerkers op de goede functie zitten. Deze omstandigheden geven reden tot zorg en vragen de nodige aandacht en maatregelen. Arbeidsomstandigheden De Arbo-wet geeft kaders waarbinnen afspraken gemaakt moeten worden, zogenaamde raamafspraken. De werkgever zorgt in overleg met de ondernemingsraad voor invulling en uitvoering van deze raamafspraken. De notitie over agressie en geweld is vastgesteld. Bestuur en medewerkers hebben trainingen gevolgd voor het omgaan met agressie en geweld. In 2011 zijn afspraken gemaakt over het inzetten van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) vanaf 2012. De klimatologisch matige omstandigheden in het gemeentehuis vragen de nodige aandacht. De vraag naar werkplekonderzoeken is behoorlijk gestegen . Management van middelen Formatie en inzet beschikbare capaciteit De benodigde personele formatie is becijferd op ruim 170 fte. Dit is inclusief de personele formatie van het zwembad. Omdat met ingang van 1 januari 2011 de interne verzelfstandiging van het zwembad is beëindigd, is deze formatie onderdeel van het personeelsbeheerplan.

87

5.5


Bij de behandeling van bezuinigingsvoorstellen in de raad zijn alternatieve dekkingsvoorstellen aangenomen, die gevolgen hebben voor de personele formatie in de komende jaren. De taakstelling van de raad is als volgt samen te vatten: 2012 2013 2014 2015 Vrijval formatie door diverse bezuinigen 16.400 17.500 19.500 19.500 Samenwerking met Hattem en Heerde 0 150.000 150.000 150.000 Taakstelling uit de begroting 2011-2014 ¹ 0 0 200.000 200.000 Krimp formatie wegens vermindering inzet 0 0 0 400.000 Grondbedrijf Totaal 16.400 167.500 369.500 769.500 ¹ Tot deze taakstelling was al besloten in november 2010. Letterlijke tekst uit de begroting: "Met ingang van 2014 moet de stelpost voor loon- en prijsstijgingen met € 200.000 (ten opzichte van het budget 2011) zijn verlaagd" (pag. 10). Informatievoorziening en automatisering Er is verder uitvoering gegeven aan het in 2008 vastgestelde en in 2010 geactualiseerd Realisatieplan e-H2O. Op enkele projecten na is het plan zo goed als uitgevoerd. De uitvoering is gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde totaalbudget. Voor de projecten die nog niet zijn afgerond worden waar nodig nieuwe projectplannen opgesteld. Daarna zal ook een afsluitend financieel overzicht worden opgesteld. Zoals hiervoor gemeld wordt met Hattem en Heerde samengewerkt op het gebied van informatievoorziening en automatisering. In 2011 is een ICT-servicedesk gerealiseerd. In november 2011 is een nieuwe website in gebruik genomen, waarmee wordt beoogd de informatievoorziening en de dienstverlening te verbeteren. Verder is de invoering van een nieuwe versie van het DMS (Document Management Systeem) Verseon 2.0 ingevoerd. Hierdoor is de werkbaarheid (snelheid en gebruiksvriendelijkheid) van het programma sterk verbeterd. Het implementeren van de technische infrastructuur voor het binnengemeentelijk gebruik van de verschillende wettelijke verplichte basisregistraties is gestart en deels afgerond. Het basisregistratiesysteem BRS is vervangen door CiVision Makelaar Gegevens. Hierbij zijn alle basisgegevens geactualiseerd en op elkaar afgestemd. Er is een koppeling gemaakt tussen de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) en de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Deze is voor de wettelijke termijn van verplicht gebruik van de BAG (in de GBA) tot stand gebracht. Een eerste quickscan is uitgevoerd op het gebied van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De resultaten uit de quickscan laten zien dat de invoering van de BGT de komende jaren veel aandacht moet hebben. Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) vindt eens per drie jaren een GBA-audit (doorlichting) plaats. Dit jaar is de GBA-audit door twee auditoren in Oldebroek verricht. Het betrof een controle op de inhoud, de privacy en het werkproces; voor alle drie onderdelen zijn we geslaagd. Documentaire informatievoorziening Met de invoering van een vernieuwde versie van het Document Management Systeem (DMS) Verseon is een betere basis gelegd voor het digitaal en zaakgericht werken. Er is een projectopzet gemaakt hoe we als organisatie deze nieuwe werkwijze gaan invoeren. Het vraagt een flinke inzet van management, uitvoerende medewerkers en de medewerkers van de ondersteuning.


2011

Inkoopbeleid De gemeenten in de regio Noord-Veluwe werken al enige jaren samen op het gebied van inkoop. Daardoor ontstaan voordelen: het bundelen van hoeveelheden en het delen van kennis en kosten. In regionaal verband is het inkoopbeleid en zijn uniforme inkoopvoorwaarden vastgesteld. Dit beleid en deze voorwaarden zijn door het College van burgemeester en wethouders overgenomen en vastgesteld. In 2011 is het inkoopbeleid aangevuld met de onderwerpen duurzaam inkopen en 'social return'. De deelnemende gemeenten streven er naar 100% van het beïnvloedbaar inkoopvolume duurzaam in te kopen in 2015. Zo gelden nu de door AgentschapNL ontwikkelde duurzame inkoopcriteria als minimum eis voor de organisatie. Hierbij zal een verantwoorde balans worden gezocht tussen de (milieu)criteria, beschikbare budgetten en kosten. De gemeente Oldebroek is door middel van een steekproef in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemonitord op het gebied van duurzaam inkopen in 2010. In mei 2011 waren de resultaten van deze steekproef bekend. Uit de monitor is gebleken dat de gemeente Oldebroek al voor 92% duurzaam inkoopt. Dit betekent dat de doelstelling voor 2010 (75%) ruimschoots is gehaald. Ten aanzien van 'social return' wensen de deelnemende gemeenten nadrukkelijk dat gegunde inschrijvers maatregelen nemen die de arbeidsdeelname van personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bevorderen (bijv. langdurig werklozen en gehandicapten). Het werkvoorzieningschap vervult een bijzondere positie binnen een gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van een beschermde werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het verwerven van producten en diensten waar de medewerkers van het werkvoorzieningschap een rol in kunnen spelen, behouden de colleges van de gemeenten zich daarom zonodig het recht voor om, met inachtneming van de vigerende weten regelgeving, af te zien van een (niet-)openbare of meervoudige aanbesteding en in voorkomende gevallen een uitzondering te maken. Dit neemt niet weg dat moet worden gehandeld volgens de Europese weten regelgeving. Bij het inkopen van diensten zal steeds beoordeeld worden of en in welke mate een opdracht zich leent voor uitvoering door het werkvoorzieningschap. Criteria voor gunning zijn het kunnen voldoen aan het programma van eisen en marktconforme prijzen. Voor de verdere professionalisering van de inkoopfunctie wordt samen met de gemeente Hattem en Heerde een inkoopadviseur aangesteld. Vooruitlopend daarop zijn met gemeente Zwolle afspraken gemaakt over ondersteuning door professionals. Jaarlijks wordt in regionaal verband een inkoopkalender gesteld. In 2011 zijn aanbestedingen voor planschade, kantoorartikelen, schoonmaak gemeentelijke gebouwen, huishoudelijke hulp Wmo en asfalt en elementverhardingen afgerond. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de aanbestedingen van plantmateriaal, speelvoorzieningen, wegenzout, drukwerk, koffieautomaten en inhuur inkoopadviesdiensten. De accountant heeft geadviseerd de procedures rond de contractenregistratie aan te scherpen. Met name op de aspecten discipline en toezicht. Hiervoor zijn twee maatregelen genomen: de inzet van de hiervoor genoemde inkoopadviseur en de implementatie van een nieuw contractensysteem (als onderdeel van het Document Management Systeem Verseon). Beide maatregelen zullen in 2012 gerealiseerd worden. Communicatie In 2011 is ambtelijke en bestuurlijk aandacht gevraagd en geweest voor communicatie. Met de vaststelling van de notities over bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie is ook een richting bepaald voor communicatie-activiteiten. Op uitvoeringsniveau hebben de wisselingen binnen het bestuur en ontwikkelingen op meerdere dossiers (zoals bezuinigingen, samenwerking H2O, bestemmingsplan Buitengebied, vestiging van arbeidsmigranten in de Willem de Zwijgerkazerne, handhavingszaken) de nodige aandacht gevraagd.

Daarnaast zijn stappen gezet om het digitaal werken juridisch voor elkaar te krijgen. In samenwerking met een extern bureau is onderzocht wat er nog moet gebeuren om de verklaring van Gedeputeerde Staten te krijgen, dat we papieren documenten ook werkelijk mogen vervangen door digitale documenten. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de gemeente de informatievoorziening redelijk op orde heeft, maar dat er nog wel de nodige stappen genomen moeten worden om werkelijk digitaal te kunnen werken.

88

89

5.6

Paragraaf Verbonden partijen


5.6 Paragraaf Verbonden partijen

Statutaire naam

Rechtsvorm

Programma

Korte omschrijving van de paragraaf De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties en risico's van de gemeente Oldebroek in samenwerkingsverbanden en rechtspersonen.

Alliander B.V.

BV

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Waterbedrijf Vitens

NV

Vattenfall

NV

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

college van burgemeester en wethouders

Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen Algemeen Een verbonden partij is een partij waarmee een organisatorische/bestuurlijke band bestaat en/of waarbij de gemeente een financieel belang heeft. De bestuurlijke band komt tot uiting in de zeggenschap die de gemeente heeft in de verbonden partij. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en niet verhaalbaar is in geval van faillissement van de verbonden partij of het bedrag waarvoor de gemeente aansprakelijk is bij financiële problemen van de verbonden partij. Een deel van de gemeentelijke taken wordt uitgevoerd door verbonden partijen. De verbondenheid wordt vormgegeven met gemeenschappelijke regelingen, overeenkomsten, naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Doelstelling van inschakeling van verbonden partijen is de verbetering van de dienstverlening, het beter garanderen van de continuïteit en financiële voordelen. Door uitbesteding van taken aan verbonden partijen is de dienstverlening van de gemeente verspreid over andere organisaties, die ieder hun eigen manier van werken hebben. De gemeente is deelnemer van deze verbonden partijen en draagt daarmee dus risico’s. Aansturing van verbonden partijen is niet zo eenvoudig. Gemeentelijke activiteiten zijn verspreid over meerdere partijen met eigen juridische en organisatorische structuren. Aansturing vraagt bestuurlijke en ambtelijke aandacht. Aandachtspunt is dat het belang van de gemeente en het belang van de verbonden partij niet conflicterend zijn. Verbonden partijen moeten op vergelijkbare manier bestuurd worden als afdelingen van een gemeente. Bestuurders moeten sturen op de vraag: welke producten en diensten worden geleverd en tegen welke voorwaarden. Bestuurders moeten grip houden op mogelijke risico’s. De hoe-vraag is een zaak van de verbonden partij. Sturing moet vooral plaatsvinden op kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening. De raad heeft een kaderstellende en toezichthoudende rol richting besturen van verbonden partijen. Ook verbonden partijen besteden gemeenschapsgeld waarover verantwoording aan de raad moet worden afgelegd. Overzicht van verbonden partijen Statutaire naam Rechtsvorm Programma Regio NoordVeluwe

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio GemeenNoord-Oost Gelschappelijke derland regeling GGD Gelre IJssel Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat GemeenNoordwestschappelijke Veluwe regeling Natuur- en recrea- Gemeentieschap Veluschappelijke werandmeren regeling OntwikkelingsBV maatschappij Hattemerbroek BV RekenkamerOvereenkomst commissie Inclusief Groep NV

90

Doelgericht bestuur

Lasten in Lasten in begroting na jaarrekening wijziging € 184.465 € 257.519 € 234.242

Veiligheid & handhaving

€ 277.782

€ 277.782

€ 207.072

Hulp & zorg

€ 341.333

€ 320.495

€ 309.495

Bedrijfsvoering

€ 58.939

€ 58.939

€ 59.586

Economie & recreatie

€0

€0

€0

Economie & recreatie

€0

€0

€0

Doelgericht bestuur Hulp & zorg

€ 19.929

€ 19.929

€ 12.234

€ 3.577.387

€ 3.336.061

€ 3.308.128

Baten in begroting

Baten in Baten in begroting na jaarrekening wijziging € 246.428 € 158.503 € 158.503 € 13.845

€ 22.345

€ 22.425

€ 56.448

€ 50.008

€ 50.008

€ 198.340

€ 198.340

€ 198.340

Informatie per verbonden partij Regio Noord-Veluwe De Regio Noord-Veluwe (RNV) is een samenwerkingsverband van de zes noordwestelijke gemeenten van de Veluwe. De gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde nemen voor bepaalde taken ook deel aan de regionale samenwerking. De RNV is een platform voor afstemming, beleidsontwikkeling en voorbereiding van sommige taken. De werkzaamheden zijn gericht op vier domeinen: • De leefomgeving • Economische versterking, toerisme en recreatie • De gewenste regionale infrastructuur • De sociaal maatschappelijke identiteit Een aantal gemeentelijke taken worden door de RNV uitgevoerd, zoals onderdelen van milieutaken, sociale recherche, leerplicht en het toezicht op de stichting die zorgt voor de instandhouding van openbare basisscholen. Publiek belang

Lasten in begroting

NV

2011

Het samenwerkingsverband voldoet aan de criteria als bedoeld in de Wet gemeenschappelijk regelingen.

Bestuurlijk belang De zes deelnemende gemeenten leveren elk twee leden in het algemeen bestuur, te weten een lid uit het College van burgemeester en wethouders en één raadslid. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit het algemeen bestuur en telt zes leden, te weten één collegelid (burgemeester of wethouder) per deelnemende gemeente.

Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie. De bijdrage is gebaseerd op verschillende verdeelsleutels waaronder een bedrag per inwoner.

Beleidsvoornemens 2011 Verdere ontwikkeling van de organisatie na het vertrek van de GGD. Richten op taakuitvoering voor de deelnemende gemeenten. Keuze maken in de vorm van bestuurlijke aansturing.

Risico's Continuering van de subsidies van rijk en provincie in verband met bezuinigingen bij rijk en provincie. Leegstand van een gedeelte van het kantoorgebouw per 1 januari 2012 door het vertrek van de GGD (totaal € 194.000). Continuering van de afname door deelnemende gemeenten en eventuele derden van 'marktgerichte' taken..

91

5.6



Ontwikkelingen in 2011 In bestuurlijk overleg met alle colleges van de bij de RNV aangesloten zes gemeenten en de colleges van Hattem en Heerde is gekozen voor een meer strategische koers voor de RNV. De strategische platformtaken van de RNV worden onderscheiden van de uitvoerende servicetaken, die de RNV in de loop der jaren heeft gekregen. De bedoeling is om voor de servicetaken te komen tot een 'cafetariamodel'; gemeenten kunnen dan per taak kiezen of ze wel of niet gebruik maken van de regio. De RNV is bezig geweest met een bezuinigingsopdracht. De meegegeven opdracht luidde: een bezuiniging realiseren van 10%. De RNV is met een aantal voorstellen gekomen. De bezuinigingen op de bedrijfsvoering zijn aangenomen. Dit betreft een bezuiniging van 5,8%; in 2015 komt dit neer op een bezuiniging van € 234.750. Voorstellen om de servicetaken uit te breiden om op die manier tegemoet te komen aan de bezuinigingsopdracht zijn niet overgenomen. De GGD maakt nog steeds gebruik van een deel van het gebouw. Over de continuering daarvan is onduidelijkheid. Subsidiestromen zijn in 2011, waar dat werd verwacht en was begroot, gecontinueerd. De jaarrekening 2010 heeft een resultaat voor bestemming van € 582.000 positief en een resultaat na bestemming van € 472.000 positief. In de achtmaandsrapportage 2011 wordt een voordelig resultaat voor bestemming begroot van € 300.000 en een resultaat na bestemming van nihil. De omvang van reserves en voorzieningen per 31 december 2010 is € 3,8 miljoen. Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) In de VNOG werken 22 gemeenten in de provincie Gelderland samen op het gebied van veiligheid. Binnen de VNOG zijn zes clusters gevormd: Achterhoek Oost, Achterhoek West, IJsselstreek, EpeApeldoorn-Voorst, Veluwe West en Veluwe Noord. Publiek belang

Bestuurlijk belang Het behartigen Het algemeen van een doelmatig bestuur van de georganiseerde Veiligheidsregio hulpverlening op Noord- en Oosthet gebied van Gelderland bebrandweerzorg, staat uit alle burrampenbestrijding, gemeesters van crisisbeheersing, de gemeenten in geneeskundige onze regio. hulpverlening bij Het dagelijks berampen en hand- stuur bestaat uit having van open- de bestuurlijk verbare orde en tegenwoordigers veiligheid. (burgemeester) van de zes clusters.

Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner.

Beleidsvoornemens 2011 Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraden en de wetgeving het uitvoeren van regionalisering van de brandweer. Het doorontwikkelen van de samenwerking in de zes brandweerclusters Achterhoek Oost, Achterhoek West, IJsselstreek, EpeApeldoorn-Voorst, Veluwe West en Veluwe Noord.

Risico's Door de regionalisering en het overdragen van gemeentelijke taken zal de gemeenteraad meer op afstand komen te staan.

2011

GGD Gelre-IJssel De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel is de gezondheiddienst van 21 gemeenten in de regio Noord Oost Gelderland. Publiek belang De GGD heeft tot doel het bewerkstelligen van een doelmatig en effectief georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de openbare gezondheidszorg.

Bestuurlijk belang De gemeente is in deze samenwerkingsregeling bestuurlijk vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders van de 21 gemeenten en het dagelijks bestuur uit vijf leden.

Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Daarnaast levert de GGD tegen betaling 'plusproducten' (maatwerk).

Beleidsvoornemens 2011 In de periode 2008-2012 wordt vooral aandacht gegeven aan de optimalisering van de interne bedrijfsvoering na de fusie van april 2008 met de GGD Regio NoordVeluwe. In 2012 zal de gemeente Deventer uittreden uit de gemeenschapelijk dienst en de gemeente Heerde toetreden.

Risico's Afbouw van frictiekosten, die ontstaan door uittreding van de gemeente Deventer.

Ontwikkelingen in 2011 Het voorlopige beeld is dat met afbouw van kosten bezuinigingen en congruentie in de pas wordt gelopen. Een forse kostenreductie is nog nodig. Hierop wordt volop gestuurd. De jaarrekening 2010 heeft een resultaat voor bestemming van € 1.383.000 positief en een resultaat na bestemming van € 357.000 positief. De omvang van reserves en voorzieningen per 31 december 2010 is € 4 miljoen.

Ontwikkelingen in 2011 Dit jaar zijn belangrijke stappen gezet voor de regionalisering van de gemeentelijke brandweer. Op grond van de eind 2010 vastgestelde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland is het cluster Veluwe Noord met de daarbij behorende bestuurscommissie formeel van start gegaan. In het verlengde daarvan is dit jaar besloten om het gemeentelijk beroepsondersteunend brandweerpersoneel per 1 januari 2012 over te laten gaan in regionale dienst. Streefdatum voor de overgang van het vrijwillig brandweerpersoneel is bepaald op 1 januari 2014. Voor de overgang van het materieel, uitrusting en kazernes zijn nog geen data bepaald. De rijksoverheid heeft vastgesteld dat de brandweertaak geen gemeentelijke taak meer is. Gevolg is dat het BTWdeel van facturen niet meer verrekend kan worden via het BTW-compensatiefonds en dit leidt tot hogere kosten voor onze gemeente. De jaarrekening 2010 heeft een resultaat voor bestemming van € 342.000 negatief en een resultaat na bestemming van nihil. De omvang van reserves en voorzieningen per 31 december 2010 is € 3 miljoen.

92

93

5.6



Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Voor het beheer van het streekarchivariaat werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek samen. Publiek belang

Bestuurlijk belang In de vijf gemeen- De Archiefcomten die deelnemen missie Streekaraan het Streekar- chivariaat chivariaat Noord- Noordwestwest-Veluwe kan Veluwe adviseert gratis onderzoek het gemeentebeworden gedaan in stuur van Elburg de archieven en (centrumgemeencollecties die er te) over zaken van beheerd worden. algemeen beleid betreffende het streekarchivariaat. In deze commissie zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een lid van het College van burgemeester en wethouders.

Financieel belang De gemeente draagt voor 1/5 deel bij in de jaarlijkse kosten.

Beleidsvoornemens 2011 In het kader van de versterking van de culturele infrastructuur heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten een subsidie van € 100.000 te geven voor de realisatie van een Virtuele studiezaal. Doel is dat de website van het Streekarchivariaat wordt omgebouwd tot een zesde virtuele studiezaal met informatie die gelijkwaardig is aan hetgeen er in de fysieke studiezalen wordt geboden. Daardoor kunnen collecties digitaal worden aangeboden.

Risico's Voor het beheer van de virtuele studiezaal is vanaf 2012 extra budget nodig (totaal € 50.000). Als het budget niet wordt verhoogd kan de virtuele studiezaal niet worden gecontinueerd en moet mogelijk de subsidie aan de provincie worden terug betaald.

Ontwikkelingen in 2011 In november is het Streekarchivariaat online gegaan met een compleet vernieuwde website en virtuele studiezaal. Aanleiding was het 25-jarig jubileum van het Streekarchivariaat. Aan de exploitatie van het streekarchivariaat is een bijdrage verleend van € 65.000. Voor het virtuele beheer van de studiezaal is het jaarlijkse budget met ingang van 2012 met € 10.000 verhoogd. Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren De overheden betrokken bij de Veluwerandmeren dragen zorg voor beheer en onderhoud van de Veluwerandmeren. De politiek bestuurlijke zeggenschap is vorm gegeven in een schap als samenwerkingsvorm. Publiek belang

Bestuurlijk belang De overheden De gemeente is in betrokken bij de deze samenwerVeluwerandmeren kingsregeling bedragen zorg voor stuurlijk vertegenbeheer en onder- woordigd met een houd en hebben lid van het college de uitvoering in het Algemeen daarvan opgedra- Bestuur. gen aan een waterschap.

94

Financieel belang De jaarlijkse bijdrage is € 5.000 per jaar met ingang van 2012.

Beleidsvoornemens 2011 n.v.t.

Risico's

2011

Ontwikkelingen in 2011 In 2011 is besloten in te stemmen met het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling Natuuren recreatieschap Veluwerandmeren met ingang van 1 januari 2012 en het beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage van € 5.000 ten laste van het budget Recreatie en Toerisme. Voor de uitvoering is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerrein Hattemerbroek BV De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken samen aan de realisering van een bedrijventerrein in de oksel van de A28 en de A50 en hebben daarvoor de Ontwikkelingsmaatschappij H2O opgericht. Publiek belang De Ontwikkelingsmaatschappij draagt zorg voor de realisering van een regionaal bedrijventerrein.

Bestuurlijk belang De gemeenten zijn aandeelhouder van de Ontwikkelingsmaatschappij. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door wethouders uit de drie gemeenten en een onafhankelijke voorzitter. De statutair directeur is teven de bestuurder. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang in de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Financieel belang Elk van de drie gemeenten hebben een aandelenbelang van € 6.000 en staat garant voor 1/3 van de totale financieringsbehoefte van € 33 miljoen.

Beleidsvoornemens 2011 Fase 1 heeft betrekking op (de grondexploitatie van) het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, fase 2 betreft de revitalisering van de bestaande bedrijven-terreinen, fase 3 de verplaatsing van de bedrijven naar het nieuwe bedrijventerrein en fase 4 de herontwikkeling op de huidige locaties/bedrijventerrei nen na verplaatsing.

Risico's Onvoldoende belangstelling voor de beschikbare kavels en hogere kosten dan begroot. Verhoging van de garantstelling voor de liquiditeitsbehoefte van de Ontwikkelingsmaatschappij in verband met economische ontwikkelingen. Vertraging in of het niet realiseren van herontwikkeling of sanering van bestaande terreinen als gevolg van uitgestelde verplaatsing door bedrijven door de economische crisis.

Ontwikkelingen in 2011 In 2011 is het eerste bedrijf gestart met de bouw. Drie bedrijven hebben besloten zich te vestigen op het bedrijventerrein. De grondexploitatie 2012-2025 is opgesteld. Daarin is het uitgiftetempo aangepast en wordt een bredere prijsdifferentiatie voorgesteld. Gezien de financieringspositie is gevraagd naar mogelijkheden om de garantstelling door de drie gemeenten te verhogen. Voordat een formele vraag wordt ingediend zal de Ontwikkelingsmaatschappij een beleidsnotitie opstellen en aanbieden.

n.v.t.

95

5.6



Rekenkamercommissie De gemeente Oldebroek werkt samen met de gemeenten Elburg, Nunspeet en Putten op het gebied van rekenkameronderzoek zoals bedoeld in de Gemeentewet (art. 182). Op basis van een onderlinge overeenkomst bestaan de commissies van deze gemeenten uit dezelfde externe leden (personele unie) en worden de activiteiten zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd. Publiek belang De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad door het onafhankelijk uitvoeren van gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan.

Bestuurlijk belang De commissie wordt bezet door een externe voorzitter en externe leden. Deze worden benoemd door de gemeenteraad.

Financieel belang De rekenkamercommissie is bevoegd binnen het aan haar bij de gemeentebegroting beschikbaar gestelde budget uitgaven te doen voor de uitvoering van haar taken. Ten laste van het budget komen in ieder geval de kosten met betrekking tot de vergoedingen aan de externe leden, de (ambtelijke) ondersteuning en eventuele ingeschakelde externe deskundigen.

BeleidsvoorneRisico's mens 2011 Het doen van n.v.t. rekenkameronderzoek volgens het onderzoeksprogramma van de commissie (1 à 2 onderzoeken per jaar). Voor 2011 moet een onderzoeksprogramma worden opgesteld.

Ontwikkelingen in 2011 In 2011 is het rekenkamerrapport over integrale handhaving aangeboden aan de gemeenteraad en is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de begroting. Inclusief Groep De Inclusief Groep is ondernemer in passend werk en richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Publiek belang

Bestuurlijk belang De Inclusief Groep De Regio Noordspeelt een (beVeluwe (RNV) is middelende) rol in aandeelhouder de begeleiding waardoor de genaar de arbeidsmeente Oldebroek markt van uitkeals samenwerringsgerechtigden kende gemeente binnen de gein de RNV vertemeente Oldegenwoordigd is. broek.

Financieel belang Door uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, worden de uitgaven voor sociale voorzieningen positief beïnvloed. Door taken uit te besteden aan de Inclusief Groep kan de gemeente daaraan zelf een bijdrage leveren.

Beleidsvoornemens 2011 Investeren in: - planet - people - profit Zorg voor de samenleving en het milieu.

Risico's Toename van de wachtlijsten van de WSW en toestroom van uitkeringsgerechtigden voor reïntegratie. Door de economische situatie is er kans op lagere omzetten en mogelijk een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten.

2011

gevolg hebben, dat de mensen op de wachtlijst niet snel in zullen stromen. De afname van de rijksbijdrage per SW-plek oplopend tot € 5.000 betekent voor onze gemeente een risico van ongeveer € 850.000 (huidig aantal WSW-ers is 168,56). In regionaal verband wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in te spelen op de nieuwe wetgeving en de verlaging van de rijksbijdrage op te vangen. De jaarrekening 2010 heeft een resultaat voor bestemming van € 30.000 negatief en een resultaat na bestemming van € 388.000 positief. De omvang van reserves en voorzieningen per 31 december 2010 is ruim € 9 miljoen. Alliander BV (voorheen: NUON NV) Alliander draagt zorg voor de levering van energie. Publiek belang

Bestuurlijk belang Het veilig stellen De zeggenschap van de levering die met het aanvan elektriciteit en delenbezit verhet genereren van band houdt komt dividend door tot uiting in de belegging van Algemene Vergamiddelen. Deze dering van Aanmiddelen kunnen deelhouders. worden aangeDaarin wordt de wend voor gegemeente Oldemeentelijke taken. broek vertegenwoordigd door een collegelid. In het grootaandeelhoudersoverleg is de gemeente Oldebroek vertegenwoordigd door het NOGA (platform van oud Gamogaandeelhouders).

Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 269.681 aandelen. De geschatte waarde van de participatie is € 5.728.961 (€ 21,24 per aandeel). In de begroting is een structurele dividenduitkering van ruim € 246.000 geraamd.

Beleidsvoornemens 2011 De aandelen van het productiebedrijf NUON energy zijn verkocht en betaling vindt in tranches plaats: 2009: 49% 2011: 15% 2013: 15% 2015: 21%.

Risico's De publieke belangen in de energiesector worden geborgd in Europese en nationale wetgeving. Er is een externe onafhankelijke toezichthouder, de Energiekamer van de Nma. In aanvulling op deze algemene waarborgen zijn afspraken gemaakt met Vattenfall over publieke belangen, zoals vestiging hoofdkantoor, handhaven merknaam Nuon, lange termijn duurzaamheidstrategie als marktleider in windenergie, investeringen in eigen gas.

Ontwikkelingen in 2011 Door Alliander is € 158.503 dividend uitgekeerd. Dat is € 88.000 lager dan primair begroot door lagere winstnemingen. In het verslagjaar is € 2.916.762 ontvangen in verband met de overdracht van 40.452 aandelen aan Vattenfall, is € 29.168 dividend ontvangen en is door Vattenfall 25% van de escrow uitgekeerd. Ons aandeel in die uitkering is € 198.212.

Ontwikkelingen in 2011 In 2011 zijn bestuursafspraken tussen het Rijk en VNG gemaakt. Onderdeel daarvan zijn de ontwikkelingen van de Wet werken naar vermogen, waarin ook de Wet sociale werkvoorziening wordt opgenomen. De afbouw van het aantal plekken en de sterk gewijzigde samenstelling van de doelgroep vragen een structurele verandering. De nieuwe manier van werken rondom de Wsw zal tot

96

97

5.6



NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De BNG is de bank van overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Waterbedrijf Vitens Vitens draagt zorg voor het waterleidingnet.

Publiek belang

Risico's

Publiek belang

n.v.t.

Het veilig stellen van de kwaliteit van het waterleidingnet en het genereren van dividend door het beleggen van middelen. Deze middelen kunnen vrij worden aangewend voor gemeentelijke taken.

Bestuurlijk belang Met gespecialiDe gemeente seerde financiële heeft zeggendienstverlening schap in de BNG draagt de BNG bij via het stemrecht aan zo laag moge- die zij bezit. Het lijke kosten van aandelenbezit maatschappelijke wordt gezien als voorzieningen een duurzame voor de burger. belegging.

Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 9.750 aandelen van € 2,50 nominaal. De geschatte waarde van de participatie is € 395.492 (€ 40,56 per aandeel). In de begroting is een structurele dividenduitkering van € 14.000 geraamd.

Beleidsvoornemens 2011 n.v.t.

Ontwikkelingen in 2011 Door de Bank Nederlandse Gemeenten is € 22.425 dividend uitgekeerd (begroot was € 13.845). Het dividend per aandeel bedroeg € 2,30 (geraamd € 1,42). De boekwaarde per aandeel was € 40,56 (eigen vermogen van de bank / totaal aantal aandelen). Dit betekent een rendement per aandeel van 5,67%.

98

Bestuurlijk belang De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt komt tot uiting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel Beleidsvoornebelang mens 2011 Het financiële n.v.t. belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 18.693 aandelen van € 1,00 nominaal. De geschatte waarde van de participatie is € 1.316.329 (€ 70,42 per aandeel). In de begroting is een structurele dividenduitkering van € 23.000 geraamd.

2011

Risico's n.v.t.

Ontwikkelingen in 2011 Door Vitens is € 50.008 dividend uitgekeerd (begroot was € 56.448). De pay-out ratio van Vitens is 50%. Het dividend per aandeel bedroeg € 2,675 (geraamd € 3,02).

99

5.7

Paragraaf Grondbeleid

5.7 Paragraaf Grondbeleid Portefeuillehouder


wethouder Hoorn

Nota Grondbeleid In 2010 is de Nota Grondbeleid herzien. In de nieuwe Nota Grondbeleid is geanticipeerd op de gewijzigde wetgeving (de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)), de overgang van ontwikkel- naar beheersgemeente en de toenemende behoefte aan herstructurering van locaties. Flexibel schakelen tussen actief en facilitair grondbeleid In de Nota Grondbeleid wordt met behulp van een afwegingsschema per project beoordeeld of het project actief, facilitair dan wel in samenwerking met partijen moet worden opgepakt. Per project zal moeten worden aangegeven wat het doel is waarin wordt geïnvesteerd, welke partijen bij het project zijn betrokken, hoe het project kan worden gefinancierd en hoe de marktsituatie is. Wordt voor een project een afwijkende vorm van grondbeleid (ten opzichte van het afwegingsschema) toegepast dan moet dat in de initiatieffase van het project worden goedgekeurd door de raad. Inzet instrumenten Door de Wro en het Bro hebben gemeenten instrumenten gekregen om het grondbeleid uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen bestaande instrumenten anders worden ingezet waardoor gemeenten meer regie kunnen voeren bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de anterieure overeenkomst, het exploitatieplan en de mogelijkheid van vroegtijdig kostenverhaal. Vaststelling van de grondprijzen Het college stelt jaarlijks de te hanteren grondprijzen marktconform vast op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. In 2011 zijn de grondprijzen van 2010 gehandhaafd in afwachting van nieuw beleid. De nota Grondprijzenbeleid is nog in ontwikkeling. Een aantal uitgangspunten voor de nieuwe nota Grondprijzenbeleid zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid. Plannen in ontwikkeling en realisatie De gevolgen van de economische crisis waren voor de gemeente in 2011 duidelijker merkbaar als in voorgaande jaren. Projectontwikkelaars zijn terughoudender geworden voor wat betreft hun investeringen in gronden waarvoor nog geen (potentiële) kopers zijn. En de verkoop van bedrijfskavels vertraagt omdat de meeste bedrijven op dit moment problemen hebben om de financiering voor bedrijfsverplaatsing rond te krijgen. Toch zijn er in 2011 een aantal grondtransacties geweest waardoor de inkomsten in het Grondbedrijf redelijk te noemen zijn. In 2011 hebben binnen diverse complexen ontwikkelingen plaatsgevonden: Overeenkomsten In 2011 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het project Spakman Souman. Daarnaast zijn twee anterieure overeenkomsten gesloten (Van Pallandt en Rustenburgsweg 84a). Er vinden op dit moment onderhandelingen plaats over overeenkomsten voor de locaties Van Pallandt (aanpassing i.v.m. zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan), Wezep Noord III locatie Borst, Hattemerbroek Oost, de locatie Amsberg, Oosterwolde Heerdtwijk en voor particuliere initiatieven voor de bouw van één of enkele woningen. Bestemmingsplanprocedures Het bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 is vastgesteld. In dit plan zijn de projecten Atlantis en Kerkstraat opgenomen. Daarnaast is de Raad van State procedure tegen het bestemmingsplan Wezep Noord 2009 voor de locatie Franken, Bosch, Van der Bosch succesvol afgerond. Verkochte percelen • In Wezep Noord zijn zes woningbouwkavels verkocht aan particulieren ten behoeve van vrije sector woningen en drie woningbouwkavels ten behoeve van middeldure koopwoningen. Aan de Troelstrahof is een perceel verkocht aan een ontwikkelaar voor de realisatie van vijftien starterskoopwoningen en aan de Noordsingel zijn gronden verkocht ten behoeve van de realisatie van de Brede School.

100

2011

• In Oldebroek West II fase 2 heeft de juridische overdracht van één dure, negen middeldure en tien goedkope woningen/woningbouwkavels plaatsgevonden. • In Oldebroek Centrum zijn de gronden voor de bouw van twaalf sociale huurappartementen aan de Van Sytzamalaan overgedragen aan de ontwikkelaar. • De laatste kavel voor een vrijstaande woning aan de Wijnbergerve in de Heerdtwijk te Oosterwolde is verkocht aan een particulier. • Op de locatie Oude Gemeentewerf te Wezep zijn acht starterskoopwoningen via de ontwikkelaar verkocht aan particulieren. • Op bedrijventerrein Oude Dijk is een bedrijfskavel in erfpacht uitgegeven, de gronden zijn door de Algemene Dienst gekocht van het grondbedrijf. • In 't Loo aan de Middenweg is een bestaande woning verkocht aan een particulier. De bedrijfskavels op bedrijventerrein Wezep Noord Rondweg hebben het hele jaar te koop gestaan. Er zijn een aantal belangstellenden voor de kavels, maar de meeste bedrijven hebben op dit moment problemen om de financiering voor bedrijfsverplaatsing rond te krijgen. Overzicht verkochte woningbouwgrond in 2011 naar categorieën Projecten Oldebroek Centrum, Wezep Noord II fase 3, Oldebroek West II fase 2 Wezep Noord II fase 2, Oldebroek West II fase 2 Wezep Noord II fase 2, Oldebroek West II fase 2, Oosterwolde Heerdtwijk Totaal woningbouwgrond 2011

Categorie Goedkoop Middelduur Duur

Aantal 45 12 8 65

BIjzonderheden in 2011 In 2011 hebben de volgende onderwerpen bijzonder aandacht gevraagd: • Het opstellen van een concept Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) (voorjaar 2011) en een actualisatie en uitbreiding van dit MPG in het najaar van 2011; • de wijze van herontwikkeling van en financiële afspraken voor de locatie Spakman-Souman; • een ontwikkelplan en financiële afspraken voor de locatie Winkelcentrum Meidoornplein; • de raad van state procedure voor de locatie FBB in Wezep Noord en de verkoop van kavels in Wezep Noord II. Risicoanalyse In het najaar van 2011 is een Meerjaren Programma Grondbedrijf opgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden. De grootste risico's die uit dit MPG naar voren komen zijn: • Vertraging in de uitgifte van bedrijfskavels op het bedrijventerrein Wezep Noord Rondweg (€ 310.000). • Het nog niet bereiken van overeenstemming in de tweede fase van Oldebroek West II (€ 770.000). • De gedane aankopen op het bedrijventerrein Zeuven Heuvels terwijl er nog geen ontwikkelvisie is opgesteld (€ 830.000). • De mogelijk beperkte ontwikkelmogelijkheden op de locatie Wezep Noord III (Borst) (€ 480.000). Voor het totaal van alle risico's verwijzen we u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en voor een gedetailleerd overzicht van de risico's naar het Meerjaren Programma Grondbedrijf 4e kwartaal 2011. Om de risico's zoveel mogelijk te verlagen, zal de komende jaren met name ambtelijke capaciteit worden ingezet op bovengenoemde projecten. Winst- en verliesnemingen Het saldo van de gerealiseerde winsten verliesnemingen bedragen in het verslagjaar 2011 in totaal € 2,5 miljoen negatief. Binnen het grondbedrijf is er een bestendige gedragslijn rond het nemen van verlies en winst op bouwgrondexploitaties. Deze zijn verankerd in de nota grondbeleid van onze gemeente. Van een verlies in een nog niet in exploitatie genomen complex is sprake als de marktwaarde van de eigendommen in dat complex op basis van de vigerende bestemming en rekening houdende met eventuele beklemmingen lager mocht zijn dan het geïnvesteerde vermogen. Er vindt dan een afwaardering plaats naar marktwaarde. In de Nota Grondbeleid (december 2010) is vastgelegd dat

101

5.7


deze gronden minimaal één keer per 2 jaar worden getaxeerd. De taxatiemethode ligt vast in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Op basis van deze taxaties moet voor een viertal complexen (zie bijlage 12) in totaal aan € 678.281 verliezen worden genomen. In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is vastgelegd dat bij "niet in exploitatie genomen" en "in exploitatie zijnde" complexen met een voorzienbaar negatieve resultaat prognose verliezen moeten worden genomen. Verliesneming is noodzakelijk voor in totaal € 1.400.000 aan "niet in exploitatie genomen" complexen en € 550.000 aan "in exploitatie zijnde" complexen (zie bijlage 12). De verliesnemingen zijn grotendeels gebaseerd op de herziening van de exploitatieopzetten in mei 2011. Hiernaast zijn actuele ontwikkelingen in de complexen Spakman Souman en Zeuven Heuvels meegenomen. In de Nota Grondbeleid zijn ook principes voor winstnemingen vastgelegd. Wij zullen winst nemen op de volgende momenten: • Bij complexliquidatie; • bij liquidatie van zelfstandige delen van een complex; • indien de gerealiseerde verkopen in een complex de gemaakte kosten overtreffen en de nog te verkrijgen opbrengsten aanmerkelijk hoger zijn dan de nog te maken kosten. Op basis van gerealiseerde uitgaven en inkomsten in 2011 en de vastgestelde exploitatieopzetten is het verantwoord om voor € 125.000 vanuit een tweetal complexen (zie bijlage 12) tussentijds winst te nemen. Behoudens de afwaarderingen i.v.m. de marktwaarde worden de afwaarderingen en winstnemingen genomen in veelvouden van € 25.000. De voorgestelde afwaarderingen en winstnemingen zijn doorgevoerd in de cijfers van de jaarrekening 2011. De voorgestelde winsten verliesnemingen wijken af van de begroting 2011; zie tabel: Nr. Complex Begroting Rekening Verklaring 2011 2011 G.02 Oldebroek West 125.000 75.000 Risicobuffer nog te maken kosten Vertraging woonrijp maken G.03 Hattemerbroek Dorp -342.773 -318.448 G.06 't Loo II -24.925 -25.000 G.07 Noordeinde Noorderbrink 250.000 0 Vertraging uitgifte bouwkavels Risicobuffer nog te maken kosten G.09 Bedrijventerrein Oude Dijk -12.801 0 G.12 Oldebroek West II 275.000 0 Risicobuffer nog te maken kosten G.15 Oosterwolde Heerdtwijk 150.000 50.000 Risicobuffer nog te maken kosten G.16 Kerkstraat Oldebroek -179.630 -175.000 G.17 Bedrijventerrein H'broek -531.409 -500.000 G.19 Gemeentewerf Wezep -32.921 0 G.20 Atlantis Rakkersoord -17.822 -25.000 Afwaardering negatief resultaat G.21 Spakman Souman -100.000 Afwaardering negatief resultaat E.23 Zeuven Heuvels -1.018.950 Afwaardering marktwaarde Afwaardering negatieve prognose E.25 Wezep Noord III -280.238 Afwaardering marktwaarde E.26 Oldebroek Centrum II -185.645 Afwaardering marktwaarde TOTAAL -342.281 -2.503.281 Het verschil met de raming ontstaat als gevolg van ongeveer € 675.000 minder aan winstnemingen en 1.485.000 meer aan verliesnemingen.

102


2011

Ontwikkelingen positie geïnvesteerd vermogen Het geïnvesteerde vermogen (de boekwaarde) geeft het volgende beeld (een min-teken betekent dat er meer kosten zijn geweest dan opbrengsten): (x€ 1.000) 1 januari 2011 31 december 2011 Mutatie Complex in exploitatie -1.703 -928 775 Nog niet in exploitatie -3.827 -2.398 1.429 Bijzondere complexen -29 -33 -4 Totaal -5.559 -3.359 2.200 In de boekwaarden zijn de tot en met 2011 genomen besluiten ten aanzien van (tussentijdse) winsten verliesnemingen bij verschillende complexen verwerkt. In bijlage 12 van deze jaarstukken vindt u een uiteenzetting van het geïnvesteerd vermogen. Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG) Beschikbaar RAG De stand van de Reserve Algemeen Grondexploitatie (RAG) geeft informatie over het gerealiseerde resultaat, omdat gerealiseerde winsten worden gestort in de RAG en de verliezen daaraan worden onttrokken. Het doel van de RAG is om het ondernemersrisico van het Grondbedrijf te kunnen opvangen. De begrotingspositie van de Algemene Dienst wordt dan niet plotseling verstoord bij een tegenvaller in het Grondbedrijf, dat afhankelijk is van ontwikkelingen op de gronden vastgoedmarkt. De gewenste minimumstand van de RAG is in de Nota Grondbeleid bepaald op 10% van het geïnvesteerde vermogen. Als uit de risicoanalyse van de exploitaties blijkt dat de financiële risico's voor de gemeente hoger zijn dan dit percentage moet het benodigde saldo in de RAG minimaal gelijk zijn aan de som van deze risico's. Deze risico's worden in het MPG (Meerjaren Programma Grondbedrijf) in beeld gebracht. De ontwikkeling van de RAG in 2011 vertoont het volgende beeld: Begroting Begroting Rekening in primair in € na wijziging € in € Beginstand van de RAG per 1 januari 2011 0 0 0 Bijdrage project Verbetering Leefomgeving 0 -95.000 -86.880 Winstnemingen 914.085 800.000 125.000 Verliesnemingen -25.167 -1.142.281 -2.628.281 Rente 105.282 105.282 0 Tijdelijke bijdrage uit risicoreserve Algemene Dienst ¹ -791.735 439.463 -2.590.161 Eindstand van de RAG per 31 december 2011 202.465 107.464 0 ¹ Vanuit de risicoreserve van de Algemene Dienst is de RAG in het verleden aangevuld omdat de reserve geen negatieve eindstand mag hebben. Deze bijdrage zal na het realiseren van winsten aan de Algemene Dienst worden teruggeven. Gewenst RAG Bij de bepaling van de gewenste stand van de RAG wordt het geïnvesteerde vermogen in het complex Bedrijventerrein Hattemerbroek van € 2.035.659 buiten beschouwing gelaten. Voor wat betreft het risico voor onze gemeente: door de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek is een borgstelling verleend tot € 33 miljoen. Oldebroek staat garant voor 1/3 deel van dit bedrag. Dit risico is onderdeel van de berekening van het weerstandsvermogen. In het 4e kwartaal van 2011 zijn de risico's van alle complexen in het MPG in beeld gebracht. Op basis van het totaal geïnvesteerde vermogen exclusief het geïnvesteerde vermogen in het bedrijventerrein Hattemerbroek moet worden vastgesteld dat de RAG niet voldoet aan de vastgestelde norm van 10% van het geïnvesteerde vermogen of aan de som van de vermelde risico's.

103

5.7



2011

De gewenste minimum stand van de RAG is 10% van het geïnvesteerde vermogen --> € 132.406 of de gezamenlijke risico's uit het MPG 4e kwartaal 2011 --> € 2.764.311. Gewenste stand RAG: De eindstand van de RAG is: Ten opzichte van de gewenste stand is het tekort

€ 2.764.311 € 0 € 2.764.311

Feitelijk is het tekort groter, omdat de eindstand positief is beïnvloed door de bijdrage uit de risicoreserve (Algemene Dienst). De RAG moet eerst weer op voldoende niveau worden gebracht. Daarna e zal de bijdrage aan de algemene risicoreserve worden afgelost (besluit MPG, 4 kwartaal 2011 en nota Grondbeleid). Per 31 december 2011 is het saldo van de bijdrage uit de risicoreserve tot en met 2011 en daarmee het tekort dat in de toekomst nog in de risicoreserve wordt gestort: € 3.666.075. Toekomstige winstpotentie grondbedrijf Nagenoeg alle bestaande exploitaties zijn - zoals gebruikelijk - opnieuw doorgerekend per 1 mei 2011. De uitkomst is uitgedrukt in een contante waarde per 1 januari 2011 in euro's per 1 januari 2011. De uitkomst van de prognoses vormt de graadmeter voor de (per saldo) nog te verwachten winsten van het Grondbedrijf. De uitkomsten van diverse "in exploitatie genomen" complexen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. De voorgestelde winsten verliesnemingen 2011 zijn hierin verwerkt. Nr. G.02 E.05 G.06 G.07 G.09 G.10 G.12 G.13 G.15

Omschrijving In exploitatie genomen complexen Oldebroek West Oldebroek Centrum 't Loo II Noordeinde Noorderbrink Bedrijventerrein Oude Dijk Wezep Noord Oldebroek West II Weidebeek Oosterwolde Heerdtwijk

G.19 Oude Gemeeentewerf Wezep G.20 Atlantis Rakkersoord Totaal

Verwachte uitkomsten in contante euro's per 1-1-2011 per 1-1-2012 Voordeel 4.280 Voordeel 59.333 575 Voordeel 0 Nadeel 62 Voordeel 2.842 Voordeel 342.239 Voordeel 385.232 Voordeel 15.124 Nadeel 2.509 Voordeel 9.362.196 Voordeel 9.018.267 Voordeel 415.599 Voordeel 411.898 Voordeel 111 Voordeel 627 Voordeel 367.106 Voordeel 456.080 Nadeel Voordeel

6.217 10.500.951

Voordeel Voordeel Voordeel

2.810 15.262 10.349.842

De per 1 januari 2012 becijferde winstverwachting komt - wanneer deze daadwerkelijk gerealiseerd wordt - na verloop van tijd tot uitkering.

104

105

6

Jaarrekening 2011


6. Jaarrekening 2011

Financiële structuur (x € 1.000) Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2011

31 december 2010

47.601

51.570

2,10

2,27

8.425

8.184

0,37

0,36

per inwoner

17.251 0,76

17.533 0,77

Vaste schuld

Kerngegevens Gewone uitgaven

Sociale structuur

Aantal inwoners Waarvan: van 0 t/m 3 jaar

Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2011

31 december 2010

22.718

22.660

1.090

1.068

van 4 t/m 16 jaar

3.894

3.965

van 17 t/m 64 jaar

14.553

14.315

3.181

3.312

van 65 jaar en ouder

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

146

142

Waarvan: WWB

136

136

IOAW

8

4

2

2

IOAZ Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen

162

Opbrengst belastingen per inwoner Algemene uitkering Gemeentefonds (incl. div. uitkeringen)

13.939

15.319

per inwoner

0,62

0,67

waarvan voor woningbouw

0,00

0,00

per inwoner Bestuurlijke structuur

0,00

0,00

Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2011

31 december 2010

6

6

SGP

4

4

CDA

3

3

ABO

3

3

PVDA

2

2

VVD

1

1

Zetelverdeling gemeenteraad Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2011

31 december 2010

Oppervlakte gemeente (ha)

9.885

9.885

Waarvan: binnenwater (ha)

112

110

Christen Unie

10.334

10.179

woningen

6.394

6.296

Christen Unie

1

1

sociale huurwoningen

2.142

2.081

SGP

1

1

capaciteit bijzondere woongebouwen

1.263

1.267

CDA

1

1

528

528

7

7

205.888

205.888

Waarvan:

aantal recreatiewoningen aantal woonwagenstandplaatsen Lengte van de wegen (m) Waarvan:

106

per inwoner

172

Fysieke structuur

Aantal woonruimten

2011

binnen de bebouwde kom

98.000

98.000

buiten de bebouwde kom

107.888

107.888

Lengte recreatieve fietsen wandelpaden (m¹)

43.000

43.000

Lengte van waterwegen (m¹) Oppervlakte openbaar groen binnen bebouwde kom (m²) waarvan binnen de kom

80.000

80.000

679.921 424.814

679.921 424.814

Samenstelling college van B&W

107

6

Jaarrekening 2011

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. BBV De grondslagen zijn conform het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de wijzigingen die sindsdien daarop aangebracht zijn. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten, zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien deze voldoen aan de eisen zoals verwoord in artikel 60 van het BBV (voornemen om het actief te gebruiken of te verkopen, de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien moet vaststaan, het genereren van economisch of maatschappelijk nut in de toekomst van het actief en de uitgaven die aan het actief worden/zijn toegerekend moeten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld). De kosten van dergelijk onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden met ingang van het jaar van ingebruikname lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Als voor investeringen met een economisch nut een reserve is opgebouwd, kunnen onttrekkingen aan deze reserve via resultaatbestemming plaatshebben ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. In 2011 heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekom-

108


2011

stige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Deze posten zijn in latere jaren niet aangepast aan de waarderingsmethode vanaf 2004. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt bij het bepalen van de afschrijvingen als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Dit is van toepassing als het gaat om investeringen die niet in beheerplannen zijn opgenomen. Afschrijvingen op investeringen Met het afschrijven wordt begonnen in het jaar waarin het kapitaalgoed gereed is gekomen of is verworven. Op de waarde van gronden wordt niet afgeschreven, met uitzondering van de waarde van gronden van begraafplaatsen. Indien de boekwaarde van een investering op 1 januari van het dienstjaar € 20.000 of lager is, vindt een extra afschrijving plaats zodat de boekwaarde op € 0 komt. Bij het bepalen van de hoogte van de afschrijvingen wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van het nieuwe actief. Geactiveerde kosten worden lineair afgeschreven. Bij investeringen met economisch nut wordt de componentenbenadering toegepast. Dat houdt in dat verschillende samenstellende delen van een actief afzonderlijk worden afgeschreven op basis van het individuele waardeverloop van de delen. Overzicht beheerplannen Er zijn drie beheerplannen: beheer openbare ruimte, gebouwen en materieel. Deze beheerplannen zijn uitgewerkt in deelplannen. De deelplannen zijn opgenomen in onderstaande tabel. De stand van de voorzieningen voor deze beheerplannen is gebaseerd op grotendeels actuele plannen. De actualisatie van de beheerplannen vindt plaats in het kader van de uitvoering van de bezuinigingsopdracht. Alle plannen voor gebouwen en materieel zijn geactualiseerd. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Afschrijvingstermijnen: Van toepassing zijn de termijnen zoals deze zijn opgenomen in de beheerplannen. Voor het overige zijn de volgende afschrijvingstermijnen van toepassing: Abri's Afrasteringen Fietspaden Gebouwen Hekwerken Kosten van onderzoek en ontwikkeling Stroomkasten (markten) Wegreconstructies (eenvoudige) Wegreconstructies / verkeersmaatregelen (ingrijpende)

15 jaar 10 jaar 25 jaar 40 jaar 15 jaar 5 jaar 10 jaar 5 jaar 25 jaar

Routine- en vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in beheerplannen en worden voor zover budgettair mogelijk direct ten laste van de financiële middelen van het betreffende plan gebracht. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s ('kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen' in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingprijs. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de la-

109

6

Jaarrekening 2011

gere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd welke in mindering gebracht wordt op de nominale waarde. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook worden onder de vorderingen verantwoord de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen voor beheersplannen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders is op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Het bedrag wordt jaarlijks bij de opstelling jaarrekening geactualiseerd op basis van berekening door een extern bureau. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn bestemd voor het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Met ingang van het verslagjaar 2007 worden niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord als vooruit ontvangen middelen onder de overlopende passiva. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Verplichtingen die niet uit de balans blijken Volgens artikel 53 van het BBV moet in de toelichting op de balans aangegane verplichtingen genoemd moeten worden die voor een aantal toekomstige jaren worden voorzien. Daarbij kan gedacht worden aan langlopende huurcontracten en / of leasecontracten. Onze gemeente maakt gebruik van leasecontracten voor een deel van het wagenpark buitendienst en voor de afvalcontainers. Een aantal contracten is direct door onze gemeente afgesloten, een aantal contracten loopt via de RNV. Als deelnemer aan de RNV is onze gemeente daar uiteindelijk mede verantwoordelijk voor.

110


Overzicht langlopende leasecontracten Onderdeel / omschrijving aantal begindatum Containers restafval Containers gft-afval Containers oud papier en karton Verzamelcontainer oud papier en karton Full service Eikenhof (Heerdtwijk) Full service Hulstraat (Weidebeek) Full service Turfhorst Full service Van Asch van Wijcklaan (Rakkershorst) Full service De Hullen Full service Wijnbergenerven (Heerdtwijk) Full service Centrumplan (Zuiderzeestraat) Textielcontainers (ondergronds) Glascontainers (ondergronds) Totaal jaarlijkse verplichtingen

einddatum

jaarbedrag in € 33.647 33.256 32.694 31

2011

contract via

8.267 8.171 8.033 1

01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024

RNV RNV RNV RNV

2 4

01-05-2010 01-03-2009

01-05-2024 1-03-2023

1.672 Gemeente 3.344 Gemeente

1

2

01-03-2009 01-09-2010

28-02-2023 01-09-2025


2 2

01-12-2011 01-05-2010

01-12-2025 01-05-2024


2

01-12-2011

01-12-2025

1.672 Gemeente

8

01-01-2010

6.478 Gemeente

16

01-01-2010

01-01-2024 cq 01-01-2028 01-01-2024 cq 01-01-2028

12.956 Gemeente 134.110

Centrale inzamelmiddelen voor de Asch van Wijcklaan, Wijnberge-erve en Eikenhof in 2011 leasecontracten afgesloten. Niet opgenomen overlopende passiva Na het afsluiten van de financiële administratie 2011 zijn facturen ontvangen, die betrekking hebben op leveringen in het jaar 2011 maar niet meer in de lasten zijn meegenomen. Het totaal van deze facturen bedraagt exclusief btw € 157.000,-. Genoemd bedrag wordt in het verslagjaar 2012 verantwoord. Van het totaalbedrag van deze facturen heeft een bedrag van € 65.000,- betrekking op uitgaven in het kader van activa en beheerplannen. Per saldo heeft € 92.000 betrekking op niet in 2011 verantwoorde lasten. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Op grond van deze wet moeten inkomens die hoger zijn dan het gemiddelde belastbare loon van € 181.000 worden verantwoord. Aan een drietal personen is in 2005 en 2006 de mogelijkheid geboden om vervroegd met pensioen te gaan. De gemeente heeft aan deze personen een aanvulling op de FPU-uitkering toegezegd. Deze aanvulling heeft een looptijd tot respectievelijk mei 2012, november 2012 en december 2014. Deze uitkeringen zijn in voorgaande jaarverslagen verantwoord. In 2011 zijn er geen uitkeringen gedaan of toegezegd die hoger zijn dan het belastbare loon van € 181.000.

111

6

Jaarrekening 2011


Balans per 31 december 2011

Balans per 31 december 2011 Activa (bedragen x € 1.000) Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut *Gronden uitgegeven in erfpacht *Overige investeringen Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa *Kapitaalverstrekkingen aan: . Deelnemingen . Gemeenschappelijke regelingen . Overige verbonden partijen *Leningen aan: . Woningbouwcorporaties . Deelnemingen . Overige verbonden partijen *Overige langlopende leningen u/g *Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer *Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden *Grond- en hulpstoffen . Niet in exploitatie genomen bouwgronden *Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar *Vorderingen op openbare lichamen *Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen *Overige vorderingen *Voorziening dubieuze debiteuren Liquide middelen *Bank- en girosaldi Overlopende activa * Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa

112

2011

2011

0

2010 0 18.224

150 16.641 1.433

0

29.591

1.627 93 0 0

0 0 835 21.009 6.120

0 0 919 19.442 6.240

1.534

1.569

47.815 3.359

11.914

4.343 1.216 2.488 0

4.217 -22

6.720 -21

328

5.705 328 21.307 69.121

28.263

45.625 5.559

2.719 5.000

5.705

17.362

0 15.735

93 0 0

2.431 928

0

7.454 499

9.187

Passiva (bedragen x € 1.000) Vaste passiva Eigen vermogen *Algemene reserve *Bestemmingsreserve . Voor egalisatie van tarieven . Overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen . Verplichtingen met onzekere omvang . Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's . Onderhoudsvoorzieningen . Door derden beklemde middelen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer *Onderhandse leningen van: . Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen . Binnenlandse banken en overige financiële instellingen *Waarborgsommen Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < jaar *Bank- en girosaldi *Overige schulden Overlopende passiva . Overlopende passiva

2011 23.978 74 3.843 704 0 796 17.439 4

2010 28.599

18.243

13.953

26.498 5 3.692 850 44 686 15.650 4

0

0

13.939

15.319

14

60.795

14

5.672 2.290 3.382 2.654

2.654

31.045

16.354

15.333

62.732 2.848

0 2.848 2.744

2.744

7.454 499

Totaal vlottende passiva

8.326

5.592

22.699

Totaal passiva

69.121

68.324

68.324

Gewaarborgde geldleningen

22.431

22.915

113

6

Jaarrekening 2011


Toelichting op de balans per 31 december 2011 (bedragen X € 1.000)

ACTIVA

Boekwaarde InvesteDesinBijdrage Afschrij- Boekwaarde Materiële vaste activa 01-01-2011 ringen vesteringen van derden vingen 31-12-2011 Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen ¹ ² 2.151 631 0 0 12 2.770 Woonruimten 0 0 0 0 0 0 Bedrijfsgebouwen ¹ 9.497 801 0 0 595 9.703 Grond-, wegen waterbouw2.995 372 8 0 196 3.163 kundige werken ² Vervoersmiddelen 759 168 0 0 67 860 Machines, apparaten en in214 0 0 0 22 192 stallaties Overige materiële vaste acti119 3 0 0 19 103 va Totaal 15.735 1.975 8 0 911 16.791 ¹ Boekwaarde per 01-01-2011 van € 36.302 verhangen van 'Bedrijfsgebouwen' naar 'Gronden en terreinen'. ² Boekwaarde per 01-01-2011 van € 190.000 verhangen van 'Grond-, weg-. waterbouwkundige werken' naar 'Gronden en terreinen'.

Specificatie belangrijkste (des-)investeringen

346 65

Bosgrond

33

Onderwijsvernieuwing Oranjeschool Onderwijsvernieuwing De Goede Herder Onderwijsvernieuwing Nassauschool Aanpassing rioolgemalen Renovatie drukriolering Afkoppeling verhard oppere vlak 1 fase Opheffen bergingstekort Wezep Maatregelen GRP Tankspuitauto Oldebroek

114

Investeringen

Grondaankoop KDV Johan Friso Grond Bovenheigraaf Erfpachtgrond Stichting Kringloop Bouwkosten Johan Friso

23

Totaal

VASTE ACTIVA

Grondkosten Johan Friso

Personenbus brandweer Oldebroek

Desinvesteringen

150 692

Desinvesteringen

Bijdragen van derden

307 0 0 1.320

0 0 0 30

0 0 0 0

0 0 0 91

14 0 0 119

293 0 0 1140

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.627

0 30

0 0

0 91

0 133

0 1.433

Investeringen

Desinvesteringen

2.005

8

91

1.044

18.224

30 30

17.362

Afschrij- Boekwaarde vingen 31-12-2011

Investeringen

Desinvesteringen

Bijdragen van derden

Aflossin- Boekwaarde gen 31-12-2011

93

0

0

0

0

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. woningbouwcorporaties

0

0

0

0

0

0

. deelnemingen

0

0

0

0

0

0

Leningen aan:

266 26 56

91

Investeringen

Boekwaarde 01-01-2011

. gemeenschappelijke regelingen . overige verbonden partijen

16

Slangenwagen/motorspuitaanhanger Hattemerbroek

Totaal materiële vaste activa

. deelnemingen

21

51


Duurzaam veilig Totaal

Kapitaalverstrekkingen aan:

70

Waterwagen Oldebroek

8


Financiële vaste activa

18

8

1.975

In 2011 zijn de volgende kredieten overschreden: Onderwijskundige vernieuwingen van de Goede Herderschool: de schoolvereniging heeft de investering anders over de scholen verdeeld. Opheffing bergingsteken: Krediet overschreden met € 42.000 door prijsstijgingen Tankspuitaut Oldebroek: Krediet overschreden met € 13.000 doordat inruilwaarde rechtstreeks verantwoord is op beheerplan. Personen-materiaalwagen Oldebroek: Krediet overschreden met € 6.000 doordat inruilwaarde rechtstreeks verantwoord is op beheerplan.

37

3

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vast activa Totaal

2011

. overige verbonden partijen 8

Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

919

0

0

0

84

835

19.442

4.750

3.125

0

58

21.009

6.240

0

120

0

0

6.120

1.569

13

0

0

48

1.534

28.263

4.763

3.245

0

190

29.591

115

6

Jaarrekening 2011



Investeringen

Lening Nat. Restauratiefonds Rabobank 2011/2015 Bouw Kulturhus Oldebroek Lening SMCC Wezep Lening Vereniging Kulturhus De Talter Uitgezette gelden BCM NUON-gelden

1.000 3.750 13 0 0

Totaal

Desinvesteringen

0 0 0 5 5

0 0

120 3.115

4.763

3.245

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Ruilgronden Verzamelcomplex Totaal Overige complexen: Hattemerbroek Dorp Oldebroek Kerkstraat Oude gemeentewerf Wezep Spakman / Souman De Zeuven Heuvels Azaleastraat Wezep Centrum Wezep Noord III Oldebroek Centrum II Oldebroek West III Totaal Totaal niet in exploitatie genomen bouwgronden

116

in euro per m²

Hattemerbroek Dorp

119,62

Oldebroek Kerkstraat

24,96

Spakman / Souman Winkelcentrum Wezep

21,90 n.v.t.

De Zeuven Heuvels

De aandelen van het productiebedrijf NUON energy zijn in 2009 verkocht voor ruim € 19 miljoen. Levering van de aandelen en betaling vindt plaats in tranches: 2009: 49%, 2011: 15%, 2013: 15%, 2015: 21%. In het verslagjaar zijn 40.452 aandelen geleverd en is een bedrag van ruim € 3,1 miljoen ontvangen. Deze ontvangst is op de openstaande vordering in mindering gebracht.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Bijzondere complexen:

De boekwaarde per m² per 31 december 2010 van de niet in exploitatie genomen bouwgronden is: Ruilgronden


Investeringen

Desinvesteringen

Naar 'in exploitatie'

Winst/ Boekwaarde verlies 31-12-2011

146 -117 29

8 0 8

0 4 4

0 0 0

0 0 0

154 -121 33

591 296 487 126 24 27 1.033 1.046 684 4.314

278 27 47 84 17 1 140 71 38 703

193 0 281 0 19 0 280 191 0 964

0 0 254 0 0 0 0 0 0 254

-125 -175 0 -100 -1.000 0 0 0 0 1.400

550 148 0 110 -978 28 893 925 722 2.398

4.343

711

968

254

1.400

2.431

1,87

n.v.t.

Azaleastraat Wezep Centrum

16,58

Wezep Noord III

64,83

Oldebroek Centrum II Oldebroek West III

2011

535,36 80,05

De boekwaarde van Zeuven Heuvels is € 978.000 positief. Dit is veroorzaakt door een verliesneming vooruitlopend op de overname van de gronden. Over die overname is in 2011 overeenstemming bereikt met de Ontwikkelingsmaatschappij. Levering vindt plaats in de eerste maanden van 2012. De verantwoording van de koopsom in 2012 leidt tot een verlaging van de boekwaarde naar nihil. In exploitatie genomen bouwgronden Oldebroek West I Oldebroek Centrum Oldebroek West II Noordeinde Noorderbrink Bedrijventerrein Oude Dijk Wezep Noord t Loo II Wezep Weidebeek Oosterwolde Heerdtwijk Bedrijvenpark Hattemerbroek Atlantis / Rakkersoord Oldebroek Oude gemeentewerf Wezep


Investeringen

Desinvesteringen

Van 'niet in exploitatie'

-320 -496 -1.100 -276 315 856 88 -13 -511 2.363 310

75 517 60 13 62 1.170 51 0 105 172 30

5 260 141 0 153 1.402 149 0 138 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -25 0 0 -500 -25

-250 -239 -1.181 -263 224 624 -34 -13 -544 2.035 315

0

0

0

254

0

254

Totaal in exploitatie genomen gronden

1.216

2.255

2.248

254

-550

928

Totaal voorraden

5.559

2.966

3.216

0

-1.950

3.359

Saldo 01-01-2011

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo 31-12-2011

2.488

231

0

2.719

0 6.720 -21

5.000 0 0

0 2.503 1

5.000 4.217 -22

9.187

5.231

2.504

11.914

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren Totaal

Winst/ Boekwaarde verlies 31-12-2011

117

6

Jaarrekening 2011


Debiteuren sociale zaken De vorderingen uit hoofde van uitvoering van de wetten IOAW, IOAZ en BBZ ter grootte van € 726.672 zijn net als in voorgaande jaren niet op de balans opgenomen. De vorderingen IOAW en IOAZ kunnen voor 100% worden verrekend met het rijk. De vorderingen met betrekking tot de BBZ (€ 724.737) kunnen voor 75% worden verrekend met het rijk. Het gemeentelijk aandeel in de vordering bedraagt 25% van € 724.737, dat is € 181.145. Hoewel dit een vordering is, is gezien het karakter van de vordering de inschatting dat voor de vordering een voorziening opgenomen zou moeten worden. Om deze reden is deze post niet opgenomen in de balans. Verantwoording als bate vindt plaats op het moment dat de aflossing daadwerkelijk ontvangen wordt. Liquide middelen


Vermeerderingen

Verminderingen


12 2.685

0 0

1 1.537

11 1.148

14 4.499

0 38

5 0

9 4.537

244 0 7.454

0 0 38

244 0 1.787

0 0 5.705


Vermeerderingen

Verminderingen


Bouwleges PKI Overheid Fiets en pc-vergoedingen Sisa ISV Geluid Vooruitbetaalde bedragen:

455 15 17 0

0 0 4 173

353 15 0 0

102 0 21 173

Licentie IBM Tivoli Onderhoud Sles Correcties grond Onderhoud Time Tell Totaal

4 8 0 0 499

0 0 21 2 200

1 2 0 0 371

3 6 21 2 328

Rabobank Oldebroek Rabobank Oldebroek bedrijfsbonusrekening Rabobank Wezep Rabobank Wezep bedrijfsbonusrekening Rekening-courant BNG ING Ideal Totaal Overlopende activa Nog te ontvangen:

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserves (door de raad gegeven bestemming) Nog te bestemmen resultaat


Vermeerderingen

Verminderingen


26.498

1.179

3.699

23.978

5

89

20

74

1.873

736

381

2.228

1.819

2.792

2.996

1.615

850

704

850

704

31.045

5.500

7.946

28.599

Verloop reserves in het jaar Boekwaarde

01-01-2011

Vermeerderingen

Verminderingen


3.536

1.179

1.109

3.606

Totaal

Algemene reserve Risicoreserve Reserve verkoopopbrengst NUON Afvalverwerking Stimulering R&T Wmo

Verloop actuele kredieten Voor investeringen worden kredieten door de raad beschikbaar gesteld. Per 31 december 2011 is de stand van het totaal van de kredieten als volgt: Oorspr. krediet Werkelijk in € Saldo in € Saldo in € Nieuwe Werkelijk in € t/m 2010 1-1-2011 kredieten in € 2011 31-12-2011 9.182.200 3.075.878 6.106.322 147.000 1.704.106 4.494.794

2011

Stimulering goedkope woningbouw Reserve volkshuisvesting Grondexploitatie Verbouw dorpskantoor Wezep Realisatie gemeentewerf

3.517

0

2.590

927

19.445

0

0

19.445

5

89

20

74

53

41

23

71

1.229

80

14

1.295

0

615

95

520

591

0

249

342

0

2.715

2.715

0

346

0

14

332

855

0

24

831

Sportpark Bovenmolen

206

0

8

198

Reserve personele kosten

277

77

235

119

Bouw peuterspeelzaal 't Loo Totaal

135

0

0

135

30.195

4.796

7.096

27.895

Een specificatie van het verloop van deze kredieten is opgenomen in het bijlagenboek (bijlage 4).

118

119

6

Jaarrekening 2011

Aard en reden van reserves Reserve Aard van de reserve Algemene reserve

Reden van de reserve

Artikel 43 Besluit Begroting en Verantwoording.

Risicoreserve

Inkomensfunctie

Weerstandscapaciteit om risico's te kunnen opvangen.

Reserve verkoopopbrengst NUON

Inkomensfunctie

Verkoop aandelen Nuon.

Afvalverwerking

Bestedingsfunctie Opvang van schommelingen in kosten en tarieven. Bestedingsfunctie Gelijkmatige verdeling kosten uitvoering beleidsplan.

Stimulering R & T

Wmo

Criteria toevoeging

Criteria onttrekking

Compenseren van Financiering incidentele wegvallende baten en lasten bij apart raadsbesluit. lasten in de gewone dienst. Omvang risicoprofiel. Omvang risicoprofiel.

De gerealiseerde verkoopopbrengst.

Nog niet door de raad vastgesteld.

Realisatieverschillen ten opzicht van de begroting. Geoormerkte deel van de toeristenbelasting.

Realisatieverschillen ten opzicht van de begroting. Het door het college vastgestelde jaarplan R&T.

Bestedingsfunctie Opvang van schomme- Het saldo van de lingen in kosten van de ontvangen en bestede uitvoering van de wet. rijksbijdrage in een jaar. Bestedingsfunctie In 2011 is door de n.v.t. provincie vastgesteld dat in de jaren 20072011 een aantal goedkope woningen is gerealiseerd. De aldus ontvangen bijdrage is ondergebracht in deze reserve en zal worden ingezet voor volkshuisvesting. Bestedingsfunctie Het saldo van de in het n.v.t. verleden ontvangen woninggebonden subsidie is door RNV uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Bestedingsfunctie Opvangen van risico's Winstneming in een complex. binnen het grondbedrijf. Bestedingsfunctie Benodigde investeRaadsbesluit van 21 juni 2005. ringsmiddelen voor realisering huisvesting dorpskantoor.

Het saldo van de ontvangen en bestede rijksbijdrage in een jaar.

Bestedingsfunctie Benodigde investeringsmiddelen voor realisering gemeentewerf.

Raadsbesluit van 17 mei 2005.

Jaarlijkse kapitaallasten.

Sportpark Bovenmolen

Bestedingsfunctie Benodigde investeringsmiddelen voor sportpark.

Raadsbesluit van 17 mei 2005.

Reserve personele kosten

Bestedingsfunctie Opvangen van ongewenste schommelingen binnen het personeelsbudget.

Het saldo van de Het saldo van de ontvangen ontvangen en bestede en bestede budgetten in een budgetten in een jaar. jaar.

Stimulering goedkope woningbouw

Reserve volkshuisvesting

Grondexploitatie Dorpskantoor Wezep

Realisatie gemeentewerf

120

Inkomensfunctie


Uitgaven voor volkshuisvesting.

Voorzieningen Verplichtingen met een onzekere omvang Verplichtingen waarvan de omvang is in te schatten Voorzieningen met een egalisatiefunctie Voorzieningen met een bestedingsverplichting Totaal Verloop voorzieningen in het jaar Voorzieningen met een onzekere omvang: ADV-verlof Verplichtingen waarvan de omvang is in te schatten: Pensioenfonds wethouders Voorzieningen met een egalisatiefunctie Beheerplannen gebouwen Beheerplannen openbare ruimte Beheerplannen overig

Incidentele uitgaven voor volkshuisvestingsprojecten en sociale woningbouw.

Voorzieningen met een bestedingsverplichting: Lokale arbeidsvoorwaarden Totaal

Verliesneming t.b.v. een complex Jaarlijkse kapitaallasten.

Jaarlijkse kapitaallasten.


Vermeerderingen

Verminderingen


14

0

14

0

686

110

0

796

15.650

4.663

2.870

17.443

4

0

0

4

16.354

4.773

2.884

18.243


Vermeerderingen

Verminderingen


14

0

14

0

686

110

0

796

4.037

945

406

4.576

8.655

3.110

2.012

9.753

2.958

610

454

3.114

4

0

0

4

16.354

4.773

2.888

18.243

2011

Het beheerplan 'gebouwen' heeft betrekking op de volgende gebouwen, waarbij per gebouw de administratieve financiële onderbouwing van het beheerplan is aangegeven: Boekwaarde 01-01-2011

Vermeerderingen

Verminderingen


1.911

309

122

2.098

1.476

218

56

1.638

Onderhoud zwembad

268

145

69

344

Onderhoud werkplaats Wezep

-46

34

23

-35

Overig onderhoud onderwijshuisvesting Onderhoud welzijnsgebouwen

Brandweerkazernes

-14

12

0

2

Buitensportaccommodaties

-118

92

103

-129

Onderhoud gemeentehuis

560

135

33

662

121

6

Jaarrekening 2011


Het beheerplan 'openbare ruimte' heeft betrekking op de volgende onderwerpen, waarbij per onderwerp de administratieve financiële onderbouwing van het beheerplan is aangegeven: Boekwaarde 01-01-2011

Vermeerderingen

Verminderingen


Voorziening wegenonderhoud

3.638

1.555

1.602

3.591

Wegmeubilair (o.a. bebording)

178

67

31

214

Openbare verlichting

589

162

156

595

33

69

21

81

Onderhoud speelvoorzieningen Groenplan

304

79

43

340

3.595

926

218

4.303

Voorziening grafrechten

153

24

-5

182

Voorziening jaarlijks grafonderhoud

162

228

-55

445

Riolering

Het beheerplan 'overig' heeft betrekking op de volgende materiële zaken, waarbij de administratieve financiële onderbouwing van het beheerplan is aangegeven:

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Rekening-courant BNG

Verminderingen


0

2.290

0

2.290

0

3.382

0

5.672


Vermeerderingen

Verminderingen


Aangegane verplichtingen

418

291

0

709

Diverse banken, rente geldleningen Betalingen onderweg

497

0

37

460

152

49

0

201

6

16

0

22

808

Overlopende passiva

188

28

15

201

Nog te betalen bedragen:

Meubilair

577

122

39

660

Automatisering

400

92

77

415

Informatisering

1.119

234

323

1.030

Belastingdienst (BTW)

Voorziening

Aard van de voorziening

Reden van de voorziening

Criteria toevoeging

Criteria onttrekking

ADV-verlof

Rechtpositionele mogelijkheid voor medewerkers om ADV-verlof te sparen.

Deelname van medewerkers aan de ADVverlofspaarregeling.

Opname gespaard ADVverlof.

Voldoen aan toekomstige wachtgeldverplichtingen.

Verschil tussen stand voorziening en uitkomst actuariële waardeberekening.

Beheerplan gebouwen

Opvang verplichtingen per balansdatum met een onzekere omvang Opvang verplichtingen per balansdatum met een in te schatten omvang Egalisatie van beheerkosten

Beheerplan openbare ruimte

Egalisatie van beheerkosten

Egalisatie van kosten op basis van het beheerplan.

Verschillen in een jaar Verschillen in een jaar ten ten opzicht van het opzicht van het vastgestelde vastgestelde normbe- normbedrag. drag.

Beheerplan overig

Egalisatie van beheerkosten


Verschillen in een jaar Verschillen in een jaar ten ten opzicht van het opzicht van het vastgestelde vastgestelde normbe- normbedrag. drag.

..Binnenklimaat onderwijs

Vooruitontvangen bedragen: . nog te leveren gronden

In overleg met Georganiseerd Overleg vastgestelde bestemming.

Vermeerderingen

534

0

Omvang specifiek onderdeel rijksbijdrage.


2.824

134

Rijksbijdrage t.b.v. personeel.

13.939 14 13.953

2.848

674

Egalisatie van kosten

0 0 0

2.848

Materieel buitendienst omgeving Brandweermaterieel

Lokale arbeidsvoorwaarden

1.380 0 1.380

Totaal



0 0 0

Saldo 31-12-2011

Crediteuren

Verminderingen

Uitkering ouderdoms- of nabestaandenpensioen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten. Verschillen in een jaar Verschillen in een jaar ten ten opzicht van het opzicht van het vastgestelde vastgestelde normbe- normbedrag. drag.

15.319 14 15.333

Jaarlijkse Algehele aflossingen aflossingen

VLOTTENDE PASSIVA

Vermeerderingen

Pensioenfonds wethouders

Aangegane geldlening

De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 805.454. De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 739.756.


Aard en reden van de voorzieningen

Saldo 01-01-2011

2011

. werkdeel WWB . onderwijsachterstandenbeleid . Wet sociale werkvoorziening . Geluidsanering ISV-3

0

317

0

317

364

0

112

252

20

25

0

45

146

0

17

129

0

19

0

19

. Centrum Jeugd en Gezin

91

0

91

0

. Stimulering goedkope woningbouw . Vreemdelingen

457

0

457

0

217

0

0

217

. Overl.passiva VIKA

86

160

0

246

. Woonservicegebied

19

0

19

0

. Jeugdwerk

24

0

24

0

. Bespoediging woningbouw . Diversen

37

0

37

0

137

0

122

15

16

0

0

16

Overige: overige overlopende passiva Totaal

57

0

51

6

2.744

877

967

2.654

Op de balanspost 'vlottende passiva' is de provinciale bijdrage voor woningbouw niet meer verantwoord. De taakstelling van de gemeente Oldebroek voor het realiseren van goedkope woningbouw is in 2011 gerealiseerd. In totaal zijn 212 van de 224 voorgenomen woningen gerealiseerd. Met de afwikkeling van de uitkering van de provincie is een restantbedrag van € 450.000 vanuit de vlottende passiva in een reserve gestort.

122

123

6

Jaarrekening 2011

Gewaarborgde geldleningen


Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant begin jaar

Restant eind jaar

Drinkwatervoorziening

1.350

334

269

Zorgcentra

1.142

per aandeel 100%

139

70

Woningbouw

4.916

100%

4.724

4.724

Bedrijfsgebouwen

1.000

100%

913

870

Onderwijsgebouwen

3.750

100%

3.750

3.706

11.000

33%

11.000

11.000

1.056

100%

504

466

140

14%

79

79

21.443

21.184

Onderdeel I

Bedrijventerrein Culturele instellingen Werkvoorziening Totaal

24.354

Onderdeel II Stand garantieverplichtingen particuliere woningbouw per 31 december (50% - 100 leningen) Totaal Totaal gewaarborgde geldleningen per 31 december Nog te verhalen verliezen per 31 december

Programmarekening over 2011 (bedragen x € 1.000) Omschrijving programma 3.1 Doelgericht bestuur

1.247

1.472

1.247

22.915

22.431

0

0

Saldo -3.470

48

1.207

-1.159

48

1.200

-1.152

119

1.192

1

165

-164

31

154

-123

67

146

-79

3.4 Economie en recreatie

41

290

-249

41

321

-280

38

235

-197

607

2.050

-1.443

824

2.823

-1.999

1.298

2.851

-1.553

76

2.285

-2.209

164

2.336

-2.172

132

2.209

-2.077

3.7 Hulp en zorg

6.129

7.311

-1.182

5.787

7.256

-1.469

5.688

6.912

-1.224

3.8 Ontspannen

885

2.899

-2.014

888

3.084

-2.196

875

3.053

-2.178

3.9 Samenleving

662

5.753

-5.091

934

5.902

-4.968

1.049

5.705

-4.656

3.5 Ruimte en wonen 3.6 Leren

-1.073

14

735

-721

14

704

-690

14

540

-526

3.11 Beheer leefomgeving

14.748

18.281

-3.533

16.595

21.250

-4.655

8.217

14.931

-6.714

Subtotaal programma’s

23.555

44.944 -21.389

25.648

49.181 -23.533

17.911

41.658

-23.747

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

25.622

3.555

22.067

25.700

3.865

21.835

25.892

4.588

21.304

25.622

3.555

22.067

25.700

3.865

21.835

25.892

4.588

21.304

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves:

49.177

48.499

678

51.348

53.046

-1.698

43.803

46.246

-2.443

3.1 Doelgericht bestuur

14

0

14

32

0

32

32

0

32

3.2 Veiligheid en handhaving 3.3 Mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

-30

0

30

-30

3.4 Economie en recreatie

0

2

-2

24

3

21

24

41

-17

3.5 Ruimte en wonen

0

0

0

717

149

568

812

764

48

3.6 Leren

3

0

3

3

0

3

0

0

0

3.7 Hulp en zorg

277

0

277

627

197

430

349

80

269

3.8 Ontspannen

8

0

8

8

0

8

8

0

8

3.9 Samenleving

0

0

0

91

20

71

46

20

26

3.10 Milieu

0

0

0

20

0

20

20

0

20

3.11 Beheer leefomgeving

817

1.706

-889

3.392

3.133

259

2.729

303

2.426


195

125

70

465

125

340

465

97

368

1.314

1.833

-519

5.379

3.657

1.722

4.485

1.335

3.150

26 48.288 47.581

707

Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

124

Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie voor wijziging ná wijziging begrotingsjaar Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten 344 3.968 -3.624 322 4.151 -3.829 414 3.884

3.2 Veiligheid en handhaving 3.3 Mobiliteit

3.10 Milieu

1.472

2011

50.491 50.332

159 56.727 56.703

125

6

Jaarrekening 2011


Programma Doelgericht bestuur Portefeuillehouder


Nadelig

burgemeester Hoogendoorn en wethouder Hoorn

Kosten raadscommissies Rekening 2010 5.178.092 393.080 -4.785.012 1.353.887 -3.431.125

Begroting 2011 primitief na wijziging 3.968.461 344.390 -3.624.071 13.833 -3.610.238

4.151.449 322.190 -3.829.259 31.833 -3.797.426

Rekening 2011 3.884.217 414.326 -3.469.891 31.833 -3.438.058

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke resultaat voor bestemming is € 359.368 voordelig. In grote lijnen is het verschil als volgt te verklaren: Voordelig Juridische kwaliteitszorg Beroep- en bezwaarschriften Dorps- en wijkgericht werken

Personeelsinformatievoorziening Reisdocumenten Voorlichting Bestuurlijke samenwerking Ontwikkelingssamenwerking

Personele kosten Doorbelasting overhead Totaal

126

in € Toelichting

in € Toelichting 7.000 Lagere kosten voor externe adviezen. 6.000 Lagere uitgaven voor presentiegelden, doordat de bezwaaradviescommissie minder zittingen had. 20.000 Er zijn minder uitgaven gedaan voor advertenties en materialen. En de beschikbare dorpsbudgetten zijn niet volledig gebruikt. 5.000 Lagere uitgaven voor extra controles. 40.000 Meer reisdocumenten uitgegeven dan begroot. 4.500 Lagere uitgaven in verband met onderbezetting van de benodigde personele capaciteit. 23.000 Afrekening RNV over 2010. 5.000 Voor bijdragen ter ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking was € 11.000 begroot, daarvan is € 6.000 besteed. 226.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 190.000 Met name door lagere kosten van bestuursorganen en voormalig personeel. 526.500

Incidenteel/ Structureel I I

College van B & W Voormalig college Rijbewijzen Bestuurlijke samenwerking

Accountantscontrole Diverse (kleine) verschillen Totaal

Incidenteel/ Structureel

11.000 Aantal commissieleden is hoger dan begroot en meer vergaderingen. 8.500 Representatiekosten, training en teamdagen. 58.000 Toevoeging aan de pensioenvoorziening voor wethouders op basis van actuariële berekening. 8.000 Minder rijbewijzen uitgegeven dan begroot. 31.000 Een belangrijk deel van deze meerkosten zijn veroorzaakt door de kosten van het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met Hattem en Heerde. 22.000 Meerkosten doordat verbeteringen nodig zijn in procesbeheersing en interne controle. 28.000 166.500

S (deels) I I I I

I

I

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Onderwerp Doelgericht € 11.000 Kosten raadscommissies bestuur

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden

I I

Doelgericht bestuur

€ 8.500

Ja, niet tijdig bekend geworden

I

Doelgericht bestuur

€ 58.000

I S

Doelgericht bestuur

€ 31.000

Doelgericht bestuur

€ 28.000

"Soort" afwijking Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kosten college van B&W Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Pensioenvoorziening Kostenoverschrijding wethouders binnen het bestaande beleid Bestuurlijke samenwerKostenoverschrijding king binnen het bestaande beleid Diverse kleine verschillen Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid

2011

Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden

Toelichting op mutaties reserves De werkelijke mutatie in de reserve is in overeenstemming met de begroting. De mutatie heeft betrekking op onttrekkingen aan de Algemene reserve en betreft het bekostigen van de vertrouwenscommissie voor de procedure die heeft geresulteerd in de benoeming van burgemeester mr. A. Hoogendoorn en de levering van de nieuwe huisstijl (voorlichting).

127

6

Jaarrekening 2011


Programma Mobiliteit

Programma Veiligheid en Handhaving Portefeuillehouder


Rekening 2010 1.120.397 36.541 -1.083.856 0 -1.083.856

Begroting 2011 primitief na wijziging 1.207.244 47.834 -1.159.410 0 -1.159.410

1.199.785 47.834 -1.151.951 0 -1.151.951

Rekening 2011 1.191.931 119.112 -1.072.819 0 -1.072.819


wethouder Hoorn Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

162.346 8.069 -154.277 0 -154.277

165.091 734 -164.357 0 -164.357

154.217 30.734 -123.483 -30.000 -153.483

145.758 66.601 -79.157 -30.000 -109.157

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke resultaat voor bestemming is € 79.132 voordelig. In grote lijnen is het verschil als volgt te verklaren:


Voordelig

Voordelig

Bijdrage VNOG

Brandpreventie Gebruiksvergunningen Vrijwillige brandweer Diverse (kleine) verschillen Totaal Nadelig Exploitatiekosten kazernes Brand- en reddingsmiddelen Personele kosten Totaal

in € Toelichting 70.000 Utikering van een reserve voor de VNG. Het college heeft besloten dit bedrag te reserveren voor de kosten van regionalisering van de brandweer. 18.000 9.000 Voor controle van gebruiksvergunningen is geen gebruikt gemaakt van diensten van derden. 14.000 De onkostenvergoedingen voor het vrijwillig brandweerpersoneel zijn lager dan begroot. 10.000 121.000 in € Toelichting 13.000 Hogere uitgaven voor electriciteits- en gasverbruik. 13.000 Hogere uitgaven voor onderhoud en verzekeringen. 16.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 42.000

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Veiligheid € 13.000 Exploitatiekosten kazeren Handhanes ving Veiligheid € 13.000 Brand- en reddingsmiden Handhadelen ving Veiligheid € 16.000 Personele kosten en Handhaving

128

Portefeuillehouder

burgemeester Hoogendoorn

"Soort" afwijking Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid

Incidenteel/ Structureel I

I I I I

Verkeersregelinstallaties Verkeersveiligheidsplan Personele kosten Diverse (kleine) verschillen Totaal

2011

in € Toelichting 5.000 Schilderwerk is uitgesteld naar 2012 5.000 Het verkeersveiligheidsplan is niet opgesteld. 32.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 2.000 44.000


I

Toelichting op mutaties reserves De werkelijke mutatie in de reserve is in overeenstemming met de begroting. De mutatie heeft betrekking op een toevoeging aan de Algemene reserve vanwege aan andere gemeenten doorbelaste verkeersadviezen.

Incidenteel/ Structureel S I I

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, telt niet mee. Het bedrag is gedekt binnen het totale personeelsbudget

129

6

Jaarrekening 2011


Programma Economie en recreatie Portefeuillehouder

Programma Ruimte en wonen

wethouder Hoorn

Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Rekening 2010


275.087 40.376 -234.711 14.662 -220.049

Portefeuillehouder Begroting 2011 primitief na wijziging 289.994 41.320 -248.674 -1.891 -250.565

321.049 41.320 -279.729 20.328 -259.401

Rekening 2011 235.233 37.507 -197.726 -17.520 -215.246


Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

3.102.574 1.492.197 -1.610.377 466.248 -1.144.129

2.049.541 606.901 -1.442.640 0 -1.442.640

2.822.808 824.253 -1.998.555 568.521 -1.430.034

2.850.848 1.297.845 -1.553.003 48.207 -1.504.796


Voordelig

Voordelig

in € Toelichting

Personele kosten Diverse (kleine verschillen) Totaal Nadelig

Weekmarkten Bewegwijzering

Schadevergoeding Totaal

5.000 Minder kosten verantwoord dan begroot. 37.000 Minder activiteiten vanwege niet voldoende beschikbare personele capaciteit. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve R&T. 61.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 2.000 105.000 in € Toelichting

Bio-based economy

5.000 Deze jaarlijkse bijdrage aan het RNV is niet in dit programma begroot. 5.500 Minder opbrengsten uit marktgelden. 7.500 Onder andere ten behoeve van het wandelpadennetwerk is extra bewegwijzering aangebracht. Deze uitgave komt ten laste van de reserve R&T. 5.000 Na een mediationtraject is een vergoeding uitbetaald 23.000

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Economie € 5.000 Bio-based economy Economie

€ 5.500 Weekmarkten

Economie

€ 7.500 Bewegwijzering

Economie

€ 5.000 Schadevergoeding

"Soort" afwijking Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Lager opbrengsten binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid


I

Incidenteel/ Structureel S I I

I

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden

Toelichting op mutaties reserves De mutatie heeft betrekking op onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve Stimulering recreatie en toerisme. Er is een hoger bedrag aan de reserve toegevoegd dan begroot door achterblijvende bestedingen.

130

wethouder Hoorn en wethouder Ten Hove


Jaarmarkt Oldebroek Bevordering toerisme

2011

in € Toelichting

Structuurvisie

35.00

Project Wabo

132.000

Woningbouwprogramma

615.000

Bijdrage RNV

5.500

Opbrengsten bouwen sloopvergunningen

32.000

Dwangsommen

5.000

Totaal

824.500

Nadelig

in € Toelichting

RO-beleid Ontwikkeling locatie Companjen

Personele kosten Totaal

Incidenteel/ Structureel In afwachting van de Toekomstvisie is de I opstelling van de structuurvisie uitgesteld. Het project is nog niet afgerond en krijgt I een vervolg in 2012. Van de provincie is een subsidie ontvanI gen voor stimulering van goedkope woningbouw. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve. De bijdrage voor het regionaal woningI verdeelsysteem is lager dan begroot. Door meer aanvragen c.q. een hogere I bouwsom zijn meer leges in rekening gebracht. In het kader van handhaving zijn dwangI sommen opgelegd.

116.000 Door allerlei extra (juridische) procedures en planschadeverzoeken zijn extra kosten gemaakt. 95.000 Deze uitgave wordt overeenkomstig een raadsbesluit ten laste gebracht van de Reservering Stimulering Goedkope Woningbouw. 168.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 379.000

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Ruimte & € 116.000 RO-beleid wonen Ruimte & wonen Ruimte & wonen

€ 95.000 Ontwikkeling locatie Companjen € 168.000 Personele kosten



I

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, telt niet mee. Dekking binnen eerder raadsbesluit Ja, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget

131

6

Jaarrekening 2011

Toelichting op mutaties reserves De mutaties in de reserves die overeenkomstig de begroting zijn gerealiseerd, hebben betrekking op beleidsvorming omtrent arbeidsmigranten, restitutie van teveel ontvangen BWS-gelden en projectbudgetten die bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve en direct weer beschikbaar zijn gesteld voor 2011. Er is een extra storting in de Reserve Stimulering Goedkope Woningbouw gedaan vanwege provinciale gelden die hiervoor gerealiseerd zijn. Uit diezelfde reserve is een onttrekking gedaan om onze co-financiering inzake plan Companjen te dekken.


Programma Leren Portefeuillehouder


2011

wethouder Ten Hove Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

2.391.844 58.674 -2.333.170 55.000 -2.278.170

2.285.258 76.175 -2.209.083 3.375 -2.205.708

2.336.013 164.175 -2.171.838 3.375 -2.168.463

2.209.245 131.800 -2.077.445 0 -2.077.445

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke resultaat voor bestemming is € 94.393 voordelig. In grote lijnen is het verschil als volgt te verklaren: Voordelig

in € Toelichting

Leerlingenvervoer Zwem- en gymonderwijs Onderwijsachterstandenbeleid Lagere doorbelasting indirecte (personele) kosten Diverse (kleine) verschillen Totaal Nadelig

in € Toelichting

Onderwijshuisvesting Kinderdagverblijven Personele kosten Totaal

54.000 Er zijn minder (grote) aanvragen ontvangen voor een bijdrage in de kosten van vervoer naar school. 10.000 Lagere vervoerskosten en huurbijdragen. 7.000 Er zijn minder subsidies verstrekt dan begroot. 66.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 3.000 140.000

20.000 De meerkosten zijn veroorzaakt door hogere kapitaallasten. 12.500 Overschrijding van het begrote bedrag voor controlekosten. 13.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 45.500

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Leren € 20.000 Onderwijshuisvesting Leren

€ 12.500 Kinderdagverblijven

Leren

€ 13.000 Overschrijding begrote personeelskosten


Incidenteel/ Structureel I I I

I Incidenteel/ Structureel I I

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget

Toelichting op mutaties reserves De onttrekking aan de reserve is achtergebleven doordat de verbouw van de Looschool trager gestart is dan verwacht.

132

133

6

Jaarrekening 2011


Programma Hulp en Zorg Portefeuillehouder

wethouder Ten Hove


Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

7.631.475 6.726.679 -904.796 238.294 -666.502

7.310.960 6.129.478 -1.181.482 277.297 -904.185

7.256.174 5.786.775 -1.469.399 430.049 -1.039.350

6.912.369 5.687.639 -1.224.730 269.401 -955.329

2011

Toelichting op mutaties reserves De mutaties in de reserves die overeenkomstig de begroting zijn gerealiseerd, hebben betrekking op Samenwerking H2O, Werk en Inkomen en een WMO-budget dat bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 is toegevoegd aan de Algemene Reserve en direct weer beschikbaar zijn gesteld voor 2011. Aan de reserve Wmo is € 160.000 minder onttrokken dan begroot. De reden daarvan is dat er minder is besteed dan begroot.


in € Toelichting

Bijstandbeleid Hoogwaardige handhaving Jeugdwerkloosheid Werkvoorziening Minimabeleid Reïntegratie

Bijzondere bijstand Totaal Nadelig

in € Toelichting

Onderzoek samenwerking H2O Bijstand zelfstandigen Personele kosten Totaal

76.000 Betreft vrijval participatiebudget uit voorgaande jaren. 18.500 De uitvoering van het project is vertraagd en wordt in 2012 vervolgd. 28.000 Minder aanvragen voor een uitkering. 35.000 Uitgaven waren te hoog geindexeerd en een hogere rijksbijdrage. 35.000 Minder aanvragen voor een uitkering. 130.000 Betreft vrijval participatiebudget uit voorgaande jaren, hogere rijksbijdrage en minder beroep gedaan op bestaande regelingen. 20.000 Projectgelden waren in één jaar begroot, maar het project loopt door in 2012 342.500

20.000 Hogere implementatiekosten o.a. doordat Pink Roccade besloot een ander systeem te leveren. 27.000 Meer aanvragen voor bijstand ontvangen en toegekend. 51.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 98.000

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Hulp & Zorg € 20.000 Onderzoek samenwerking H2O

134

Hulp & Zorg

€ 27.000 Bijstand zelfstandigen

Hulp & Zorg

€ 51.000 Personele kosten


Incidenteel/ Structureel I I I S (deels) I I

I

Incidenteel/ Structureel I S (deels)

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget

135

6

Jaarrekening 2011


Programma Ontspannen Portefeuillehouder

Toelichting op mutaties reserves De onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op de dekking van de kapitaallasten van de renovatie van het sportpark Bovenmolen.

wethouder Hoorn en Ten Hove


2011

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

2.991.475 866.498 -2.124.977 6.042 -2.118.935

2.898.536 884.875 -2.013.661 7.933 -2.005.728

3.084.266 887.987 -2.196.279 7.933 -2.188.346

3.052.838 875.312 -2.177.526 7.933 -2.169.593


in € Toelichting

Sportbeleid Gemeentelijke monumenten Combinatiefuncties Personeelskosten zwembad Lagere doorbelasting indirecte (personele) kosten Totaal

18.000 Er zijn minder subsidies verstrekt dan begroot. 12.000 Dit overschot wordt in 2012 nog uitgegeven op basis van aangevraagde subsidies. 10.000 De declaratie van de Gelderse Sport Federatie 14.000 Er is een afrekening ontvangen voor detachering van personeel in voorgaande jaren. 7.500 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 61.500

Nadelig

in € Toelichting

Zwembad

Gymzalen en sporthallen Personele kosten Diverse (kleine) verschillen Totaal

14.000 Lagere opbrengsten uit leszwemmen. In december zijn er nieuwe lesgroepen opgezet op de zaterdagmorgen. Dit heeft nog geen effect in 2011. 6.000 De meerkosten zijn veroorzaakt door hogere exploitatiekosten. 21.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 2.000 43.000

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Ontspannen € 14.000 Zwembad Ontspannen Ontspannen

Ontspannen

136

€ 6.000 Gymzalen en sporthallen € 21.000 Personele kosten

"Soort" afwijking Minder opbrengsten binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid

Incidenteel/ Structureel I I I I


I I I

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden

Ja, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget € 2.000 Diverse kleine verschillen Kostenoverschrijding Ja, niet tijdig bekend binnen het bestaande geworden beleid

137

6

Jaarrekening 2011


Programma Samenleving Portefeuillehouder


Nadelig

wethouder Ten Hove

Exploitatiekosten LHNO

Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

5.657.765 688.936 -4.968.829 29.450 -4.939.379

5.753.380 662.246 -5.091.134 0 -5.091.134

5.902.221 933.967 -4.968.254 70.931 -4.897.323

5.705.333 1.048.533 -4.656.800 25.814 -4.630.986

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke resultaat voor bestemming is € 311.454 voordelig. In grote lijnen is het verschil als volgt te verklaren: Voordelig Criminaliteitspreventie jeugd Maatschappelijke opvang Uitvoering Wmo Mantelzorg Welzijnswerk Ouderen Maaltijdvoorziening

Woonservicegebied Wezep Huishoudelijke hulp Subsidieverlening Sociaal cultureel werk Maatschappelijke stage Subsidies jeugdwerk Vervoersvoorzieningen Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugd en gezin Lagere doorbelasting indirecte (personele) kosten Personele kosten Totaal

138

in € Toelichting

in € Toelichting 13.000 De kosten van de JCO coördinator en NOG Veiligheidshuis zijn geboekt op het programma Veiligheid 14.000 Minder uitgaven voor vrijwilligerswerk. 20.000 Lagere uitvoeringskosten 37.500 De mantelzorgconsulent is tegen een lager tarief ingehuurd. 9.500 Het project Topfit is niet volledig in 2011 uitgevoerd. 8.000 Over 2010 is een afrekening ontvangen waaruit blijkt dat minder maaltijden zijn verstrekt. Deze tendens heeft zich in 2011 voortgezet. 28.500 Van partners is een bijdrage ontvangen in de ambtelijke uren voor de realisatie van het servicepunt. 71.000 De uitgaven zijn gebaseerd op de werkelijke aanvragen. Deze zijn lager dan de ontvangen bijdragen van het Rijk. 12.500 Er zijn minder subsidies verstrekt voor vrijwilligerswerk dan begroot. 7.000 Minder uitgaven voor opleidingen. 27.000 Deze uitgaven zijn in eigen beheer uitgevoerd. 6.000 Een in een voorgaand jaar ontvangen bijdrage is verantwoord. 40.500 Minder aanvragen en minder zones toegekend. 22.000 Een deel van de bezuinigingen van de GGD zijn al in 2011 ingegaan. 16.000 Een deel van de bezuinigingen van de GGD zijn al in 2011 ingegaan. 22.000 Er zijn minder subsidies verstrekt dan begroot. 34.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 68.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 456.500

Woonvoorzieningen Totaal

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Samenleving € 12.500 Exploitatiekosten LHNO Samenleving

Incidenteel/ Structureel I S I I I

12.500 De exploitatiekosten zijn hoger dan begroot. Dit betreft met name uitgaven voor gas en elektriciteit. In 2012 wordt dit gecompenseerd. 132.500 In 2011 is er een grote woningaanpassing geweest. 145.000

€ 132.500 Woonvoorzieningen

"Soort" afwijking Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid

2011


I

Onrechtmatig Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid

Toelichting op mutaties reserves De mutaties in de reserve zijn overeenkomstig de begroting en hebben betrekking op budgetten die bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve en direct weer beschikbaar zijn gesteld voor 2011. Aan de reserve Wmo is € 45.000 minder onttrokken dan begroot. De reden daarvan is dat er minder is besteed dan begroot. Een begrote provinciale bijdrage voor het woonservicegebied in Wezep is ontvangen en toegevoegd aan de algemene reserve.

S

I I I I I I I I I I

139

6

Jaarrekening 2011


Programma Milieu Portefeuillehouder

Programma Beheer leefomgeving Portefeuillehouder

wethouder Ten Hove


Rekening 2010


813.827 197.110 -616.717 2.200 -614.517

Begroting 2011 primitief na wijziging 734.952 14.039 -720.913 0 -720.913

704.405 14.039 -690.366 20.280 -670.086

Rekening 2011 540.072 14.406 -525.666 20.280 -505.386


Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

15.836.963 12.851.152 -2.985.811 177.604 -2.808.207

18.281.368 14.747.895 -3.533.473 -888.917 -4.422.390

21.249.684 16.595.436 -4.654.248 259.509 -4.394.739

14.930.893 8.216.678 -6.714.215 2.426.055 -4.288.160

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke resultaat voor bestemming is € 2.059.967 nadelig. In grote lijnen is het verschil als volgt te verklaren:

Voordelig

Voordelig

in € Toelichting 2.000 Lagere leges en minder kosten voor bestrijding milieudelicten. 23.000 In regionaal verband worden klimaatprojecten uitgevoerd. Een deel daarvan komt in 2012 in uitvoering. 26.500 Van de RNV is een afrekening ontvangen over voorgaande jaren. 135.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 186.500

Klimaat Geluid Personele kosten Totaal Nadelig

in € Toelichting

Kosten RUD Diverse (kleine) verschillen Totaal

17.500 Voor de oprichting van de RUD zijn initiële kosten in rekening gebracht. 4.000 21.500

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Milieu € 17.500 Kosten RUD Ruimte & wonen

€ 4.000 Diverse (kleine) verschillen

"Soort" afwijking Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid

Incidenteel/ Structureel I I I

Openbare verlichting Straatmeubilair Waterhuishouding Wegen Bebording Personele kosten


Totaal Nadelig Gladheidsbestrijding Kunstwerken Landschapsontwikkelingsplan

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden

Speelterreinen Afval

Ja, niet tijdig bekend geworden

Begraafplaatsen

Toelichting op mutaties reserves De mutaties in de reserve zijn overeenkomstig de begroting en hebben betrekking op budgetten, die bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve en direct weer beschikbaar zijn gesteld voor 2011.

140


wethouder Hoorn


Milieubeheer

2011

Grondbedrijf Grondbedrijf Totaal

in € Toelichting 64.000 Afrekening electriciteitsnota's oude jaren 6.000 Inkoopvoordelen door toepassing regionaal inkoopbeleid. 27.000 Lagere kosten voor het onderhoud van sloten. 14.000 Lagere kosten voor het onderhoud van wegen en bermen. 9.000 Lagere kosten voor het onderhoud van bebording. 318.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 438.000 in € Toelichting 40.000 In verband met winterse omstandigheden is extra wegenzout ingekocht. 8.000 Alle kunstwerken zijn geïnspecteerd. 12.500 In 2011 zijn een aantal projecten afgerond en afgerekend. 18.000 Meer kosten voor onderhoud. 40.000 Aan het eind van het jaar is een afrekening ontvangen voor de scheiding van kunststofafval. 18.500 Hogere exploitatiekosten en minder opbrengsten. 277.00 Diverse verschillen tussen begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten. 2.100.000 Meer verliesnemingen op grond van de BBV. Deze komen ten laste van de RAG. 2.514.000

Incidenteel/ Structureel I I I I I

Incidenteel/ Structureel I I I I I I I I

141

6

Jaarrekening 2011

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Beheer € 40.000 Gladheidsbestrijding leefomgeving Beheer leefomgeving

€ 8.000 Kunstwerken

Beheer leefomgeving

€ 12.500 Landschapsontwikkelingsplan

Beheer leefomgeving

€ 18.000 Speelterreinen

Beheer leefomgeving

€ 40.000 Afval

Beheer leefomgeving

€ 18.500 Begraafplaatsen

Beheer leefomgeving

€ 277.000 Grondbedrijf

Beheer leefomgeving

€ 2.100.000 Grondbedrijf


"Soort" afwijking Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden

Toelichting op mutaties reserves Aan de reserves wordt € 2,2 miljoen meer onttrokken dan begroot. De reden daarvan is dat aan de Risicoreserve € 792.000 minder is toegevoegd en € 1,3 miljoen meer is onttrokken dan begroot, voornamelijk door achterblijvende winstnemingen in het grondbedrijf.

Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder


wethouder Ten Hove Rekening 2010

primitief


Rekening 2011

4.237.292 25.862.907 21.625.615 -1.316.896 20.308.719

3.554.629 25.622.041 22.067.412 70.105 22.137.517

3.864.537 25.700.355 21.835.818 339.605 22.175.423

4.588.427 25.891.944 21.303.517 367.947 21.671.464

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke resultaat voor bestemming is € 532.301 nadelig. In grote lijnen is het verschil als volgt te verklaren: Voordelig

in € Toelichting

Algemene uitkering Algemene uitkering voorgaande jaren Algemene baten en lasten Totaal Nadelig

100.000 Mutaties in uitkeringsfactor en basisgegevens. 296.000 In de loop van het verslagjaar zijn nog uitkeringen over 2009 en 2010 ontvangen die in 2011 zijn verantwoord. 180.000 Aan de post onvoorzien zijn in de loop van het jaar incidentele meevallers toegevoegd. 576.000

Externe beleggingen

Personele kosten Diverse (kleine) verschillen Totaal

I I

Incidenteel/ Structureel 320.000 Over 2011 was sprake van een negatief I rendement van ongeveer 2%. 763.000 Er zijn minder uren "productief" geI schreven door stijging van het ziekteverzuim, meer overleg door o.a. regionale samenwerking en niet of deels invullen van vacatures. 9.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot. 16.000 1.108.000

Begrotings(on)rechtmatigheid Programma Omvang Oorzaak Algemene € 320.000 Externe beleggingen dekkingsmiddelen Algemene € 763.000 Saldo kostenplaatsen dekkingsmiddelen Algemene € 9.000 Personele kosten dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen


in € Toelichting

Saldo kostenplaats

142

2011

€ 16.000 Diverse (kleine) verschillen

"Soort" afwijking Lagere opbrengsten binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid

Onrechtmatig Ja, niet tijdig bekend geworden Ja, niet tijdig bekend geworden

Ja, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget Kostenoverschrijding Ja, niet tijdig bekend binnen het bestaande geworden beleid

143

6

Jaarrekening 2011


2011

Toelichting op mutaties reserves Aan de reserves is € 28.000 minder onttrokken dan begroot. Dat wordt voornamelijk verklaard uit het niet begrote saldo op het personeelsbeheerplan (€ 77.000) dat is toegevoegd aan de Reserve Personele kosten. De begrote renteopbrengst van € 105.000 ten gunste van de reserve Algemeen Grondbedrijf is niet gerealiseerd.

7 Verantwoordingsinformatie specificieke uitkeringen

144

145

7

146

C7C

D2

OCW

C6

Departement BZK

Nummer

BZK

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

0 Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

2 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Pagina 1 van 4 Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Alleen in te vullen na afloop project

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

Aard controle R


Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Nee Nee Nee

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording Ja/Nee

5

Aard controle D1

Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Toelichting correctie

€0 €0 €0

Aard controle R

Zie Nota batenlastenstelsel

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

4

Aard controle D1

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).


Pagina 1 van 4



Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project


Aard controle D1

Aard controle D1


€ 94.517 €0 € 433.681 Activiteiten stedelijke Besteding (gedeeltelijk) vernieuwing (in aantallen) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Aard controle R

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Alleen in te vullen na afloop project Alleen in te vullen na afloop project

1 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

0 0 Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking

7 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Realisatie

€0 €0 € 83.658 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Afspraak

1 2009-004065 Companjen 2 2010-000421 Companjen 3 2009-004045 Centrumplan Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

1 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

Aard controle D1

6 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Aard controle D1

Aard controle D1

N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Aard controle D1

D I C A T O R E Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

I N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld


1 2 3 Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de (OAB) besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging inzake Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige eid 2006-2010 (art 4 t/m toekenning. 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Bij een lagere vaststelling Besluit basisvoorwaarden een negatief bedrag kwaliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere educatie vaststelling een positief bedrag opnemen. Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Provinciale beschikking en/of verordening

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31

Wet inburgering (Wi)

Ontvanger

7 2011

pagina 1

D9

OCW

Pagina 2 van 4


€ 102.427 Brinnummer

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Provinciale beschikking en/of verordening

Brede doeluitkering verkeer en vervoer


€ 102.150 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

1 06PR 2 09YY 3 09CR 4 07LX 5 10NQ 6 11CY 7 09UT 8 15DP 9 05UO 10 06DV 11 06LW 12 03EH 13 09HE 14 06EF 15 22LX Onderwijsachterstandenb Besteding 2011 aan voorzieningen voor eleid (OAB) 2011-2014 voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Gemeenten

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

0,00

161,50

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier inclusief geldstroom het totaal 2010. openbaar lichaam (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 Aard controle R regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Aard controle R

Aard controle R

8,87

Aard controle R

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

0,00

Aard controle R

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Nee Nee


Eindverantwoording Ja/Nee

€0

€0 €0

Aard controle R

Zie Nota batenlastenstelsel



Pagina 2 van 4

13,66

Aard controle R

Aard controle R

131,25

inclusief deel openbare lichamen

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;


€ 6.400 Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking

Aard controle R

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

€0 €0 € 186.523 € 660.795 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle R

€0 Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

Aard controle R

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle D2

Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?

I N D I C A T O R E N €0 €0 €0 €0 Besteding 2011 ten laste van Besteding (gedeeltelijk) rijksmiddelen verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Let op: Alleen bestedingen Ja / Nee die betrekking hebben op de periode vóór 4 september Zie Nota baten2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien worden. beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 Aard controle R nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.


SZW G1C-2

SZW

Specifieke uitkering Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009


1 2010-000027 Veluwelaan 2 2008-016784 Stationsweg G1C-1 Wet sociale Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per werkvoorziening (Wsw) gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op Wet sociale de wachtlijst staat en werkvoorziening (Wsw) beschikbaar is om een Gemeenten die uitvoering dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of in 2011 geheel of artikel 7 van de wet te gedeeltelijk hebben aanvaarden op 31 december uitbesteed aan een 2011; Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier exclusief geldstroom alleen het gemeentelijke openbaar lichaam deel 2011.

E27B

D5

Departement I&M

Nummer

OCW

Ontvanger

7 2011

pagina 2

Departement SZW

Nummer G3



Besteding 2011 WIJ

Pagina 3 van 4 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0

Aard controle R

€0

Aard controle R

€ 135.000 €0 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

€ 40.081

Aard controle R

Pagina 3 van 4

€0 Besteding 2011 Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

€ 10.262

Aard controle R

€0

Aard controle R

Besteding 2011 aan Besteding 2011 Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)


Aard controle R

€ 12.381 Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R

€0 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)


€0 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)



€0 Besteding 2011 WWIK

€ 272 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)



€ 36.630 Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)


Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

I N D I C A T O R E N

€ 2.674 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)


Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)

€ 84.554 Besteding 2011 IOAZ

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 185.423 Besteding 2011 IOAW I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Aard controle n.v.t. arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

Ontvanger

7 Jaarverslag en Jaarrekening

2011

pagina 3

Pagina 4 van 4 H10

VWS

Departement

G6

G5

Aard controle D1

Gemeenten

Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0

€ 59.133 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R

€ 816.937


10 9 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1

Aard controle R

Tijdelijke regeling CJG

0 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

Ja

Aard controle D1

Nee

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

100

4

Aard controle D1

10 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

Aard controle D1

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

€ 32.461 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Aard controle R

1

Aard controle D1

11 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1


€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Reserveringsregeling: Terug te betalen aan rijk overheveling overschot/tekort van 2011 Omvang van het aan naar 2012 het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen Omvang van het in het het in het jaar 2011 nietjaar 2011 niet-bestede bestede bedrag voor bedrag dat wordt zover dat de gereserveerd voor het reserveringsregeling participatiebudget van overschrijdt, alsmede 2012. Dit bedrag is het in het jaar 2011 ten exclusief het bedrag dat onrechte niet-bestede een gemeente ten bedrag aan educatie bij onrechte niet heeft roc’s besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt Aard controle R geen reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)


Pagina 4 van 4

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

1

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in Indicator verantwoorden het Informatie Systeem op basis van gegevens in Inburgering (ISI). het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.

Aard controle D1


Aard controle R

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in Aard controle D1 het Informatie Systeem Inburgering (ISI).


€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen.

Aard controle R

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Kaderwet SZW-subsidies

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Aard controle R

15 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Aard controle R

0 Besteding 2011

Gemeenten

Aard controle R

I N D I C A T O R E N Waarvan besteding 2011 Baten 2011 (niet-Rijk) Waarvan baten 2011 van van educatie bij roc's participatiebudget educatie bij roc’s

€ 180.946 € 63.708 Besteding 2011 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve Dit onderdeel dient van wie het college in uitsluitend ingevuld te 2011 een worden door de inburgeringsvoorziening Dit onderdeel moet door alle gemeenten die in 2010 heeft vastgesteld, dan wel gemeenten worden ingevuld. duurzame plaatsingen van met wie het college in dit Indien ingevuld met een nul, inactieven naar werk jaar een dan bestaat er voor 2012 hebben gerealiseerd en inburgeringsvoorziening is geen recht op regelluwe verantwoord aan het Rijk. overeengekomen. bestedingsruimte

€ 613.938 Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Schuldhulpverlening


Aard controle R

Wet participatiebudget (WPB)


Besteding 2011 participatiebudget


Wet participatiebudget (WPB)


SZW

Nummer

SZW

Ontvanger

7 2011

pagina 4

1.1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING GEMEENTE OLDEBROEK. Onderwerp. Jaarverslag en Jaarrekening 2009

Recommend Documents