JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING GEMEENTE OLDEBROEK

2009

2012

1

Inhoudsopgave 1

Inleiding

JAARVERSLAG 2 Beleid en strategie

1

2

PROGRAMMAVERANTWOORDING 3 Programma's 3.1 Doelgericht bestuur 3.2 Veiligheid en handhaving 3.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 3.5 Leefomgeving

11 12 18 22 34 38

4

42

Algemene dekkingsmiddelen

PARAGRAFEN 5 Paragrafen 5.1 Lokale heffingen 5.2 Weerstandsvermogen 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 5.4 Financiering 5.5 Bedrijfsvoering 5.6 Verbonden partijen 5.7 Grondbeleid 5.8 Kerntakenbesluiten: Oldebroek voor mekaar

45 46 52 62 72 74 80 90 92

JAARREKENING 6 Jaarrekening 2012 Kerngegevens Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2012 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Programmarekening over 2012 Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen

96 96 98 102 104 119 120 131

7

133

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen


2012

1. Inleiding In dit jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2012 wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, de realisatie van de voorgenomen doelstellingen, de activiteiten die daarvoor zijn uitgevoerd en de besteding van de middelen die daarvoor door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld. De jaarstukken 2012 zijn opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de stellige uitspraken en aanbevelingen van de landelijke commissie BBV. De gemeenteraad heeft in november 2010 het controleprotocol voor de jaarrekening 2011 vastgesteld en kennisgenomen van het normenkader rechtmatigheidscontrole voor die jaren. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeuringsen rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekeningen 2012 van onze gemeente. Ook is in de opdracht aan de accountant duidelijk aangegeven welke regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. In de verordening ex artikel 213 Gemeentewet is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Met het controleprotocol stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar 2012. De jaarrekening is gecontroleerd door accountantsbureau Ernst & Young. Naar aanleiding van de controle is door Ernst & Young een verslag van bevindingen opgesteld. Dit verslag wordt tegelijk met het jaarverslag aan de gemeenteraad aangeboden. Leeswijzer jaarverslag De hoofd(stuk)indeling van het jaarverslag is als volgt: 2. Beleid en strategie: dit hoofdstuk vermeldt enkele bijzonderheden, die hebben plaatsgevonden in 2012. Ook wordt de voortgang beschreven van het uitvoeringsprogramma bij het bestuursakkoord 'Vernieuwen en verbinden'. 3. Programma's: dit onderdeel biedt per programma inzicht in de doelstellingen zoals geformuleerd bij de begrotingsopstelling, de (beleids)ontwikkelingen, de agendapunten van de gemeenteraad en de activiteiten in relatie met de besteding van de middelen zoals deze door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld. Elk programmaverslag geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken (maatschappelijke effecten)? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het ons gekost / opgebracht? (Een toelichting is opgenomen in de jaarrekening.) 4. Algemene dekkingsmiddelen: dit hoofdstuk geeft inzicht in de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. 5. Paragrafen: in de afzonderlijke paragrafen wordt verslag gedaan van de gevolgde beleidslijnen en de realisaties met betrekking tot de lokale belastingen, de beheersmatige aspecten en het grondbeleid. 6. Jaarrekening 2012 met de volgende onderdelen: • kerngegevens; • grondslagen voor waardering en resultaatbepaling; • balans per 31 december 2012; • toelichting op de balans per 31 december 2012; • programmarekening over 2012; • toelichting op de programmarekening; • overzicht algemene dekkingsmiddelen. 7. Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen: deze informatie wordt in de jaarrekening opgenomen en is een gevolg van de introductie van single information single audit (SISA). Dit heeft tot doel om het aantal specifieke accountantsonderzoeken en -verklaringen tot een minimum (liefst één) te beperken.

1

2

Beleid en strategie

2. Beleid en strategie In dit hoofdstuk presenteren wij enkele belangrijke ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar. Bestuurlijke wisselingen In 2012 hebben we te maken gehad met personele wisselingen in het bestuur. De drie wethouders, die begin van het jaar zitting hadden in het college, zijn achtereenvolgend vertrokken. In september was het college weer volledig, met naast de burgemeester drie nieuwe wethouders; twee voorgedragen vanuit de Christenunie en één vanuit de SGP. De CDA-fractie in de gemeenteraad heeft zich halverwege het jaar teruggetrokken als coalitiedragende partij. Regionale samenwerking Regio Noord Veluwe (RNV) In de regio Noord Veluwe is gesproken over de koers van de samenwerking. Een bestuurdersconferentie in juni was bedoeld om de beelden, opvattingen en belangen van de verschillende gemeenten ten aanzien van samenwerking in de regio Noord-Veluwe nu en in de toekomst in beeld te krijgen. De strategische koers van de RNV bleef onderwerp van gesprek. In oktober was er een bijeenkomst over de financiële tekorten bij de stichting Proo; maatregelen zijn getroffen en de koers naar een sluitende begroting is ingezet. Naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van de RNV vond in november een jubileumcongres plaats. H2O De colleges van burgemeester en wethouders van Hattem, Heerde en Oldebroek hebben op 19 november 2012 de gemeenteraden geïnformeerd over de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de samenwerking van de H2O gemeenten. Er zijn drie samenwerkingsvarianten onderzocht: de meervoudige samenwerking, een fusie van de ambtelijke organisaties en de bestuurlijke fusie. Het onderzoek wijst uit dat de variant van de bestuurlijke fusie de meeste voordelen oplevert. Dit is afgemeten aan de vooraf vastgestelde criteria, zoals: het verminderen van de kwetsbaarheid, het verbeteren van de organisatie, de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers en de strategische positie in de regio. De colleges hebben op basis van deze uitkomsten gezamenlijk een voorkeur uitgesproken voorGH variant van de bestuurlijke fusie. Tegelijkertijd benadrukken zij dat de uiteindelijke oordeels- en besluitvorming aan de gemeenteraden is. Met deze uitkomsten van het onderzoek kunnen de gemeenteraden zich een oordeel vormen over de toekomstige samenwerking tussen de H2O gemeenten. Daarbij dienen niet alleen de bevindingen uit het onderzoek te worden betrokken. In de discussie zullen ook de burgers van de H2O gemeenten hun inbreng kunnen leveren. Ook met de buurgemeenten Elburg en Epe zullen gesprekken plaatsvinden over de betekenis van deze ontwikkeling. Kerntakendiscussie Vanwege noodzakelijke bezuinigingen, als gevolg van minder inkomsten van het rijk per 2015, was een herbezinning op de gemeentelijke taken nodig. In 2011 besloot de gemeenteraad een kerntakendiscussie te voeren die vanaf 2015 leidt tot een meerjarenbegroting met een positief resultaat van € 100.000. Het beoogde resultaat van de kerntakendiscussie was ongeveer € 1,8 miljoen: • begrotingssaldo: € 0,45 miljoen; • ruimte nieuw beleid: € 0,2 miljoen; • herverdeling Gemeentefonds: € 0,35 miljoen; • realisatie bezuinigingsopdracht op bedrijfsvoering (raadsbesluit juni 2011): € 0,8 miljoen. De kerntakendiscussie is in de voorbereiding van de voorstellen samen met de gemeenteraad gevoerd. De samenleving heeft de gelegenheid gekregen te reageren op de voorstellen die door ons college in april zijn vastgesteld. De reacties vanuit de samenleving zijn gewogen en hebben geleid tot het voorstel 'Meer samenleving - minder overheid'. Dit voorstel is behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 13 september 2012. De gemeenteraad heeft de voorstellen voor de aanpassing van het takenpakket van de gemeente en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen op enkele onderdelen gewijzigd. Het aangepaste voorstel is vervolgens met ruime meerderheid aangenomen. De totale omvang van de besluiten is ongeveer € 1,6 miljoen. De ruimte voor nieuw beleid is niet gerealiseerd.

2


2012

Ons college heeft de toezeggingen gedaan: - om in gesprek te gaan met het verenigingsleven over de wijze waarop de invulling van bezuinigingen het beste kan plaatsvinden; - om per kern in de gemeente een quick scan uit te voeren naar de mogelijkheden van multifunctioneel accommodatiegebruik. Meer samenleving - andere overheid In 2011 is de toekomstvisie opgesteld en in 2012 is de kerntakendiscussie gevoerd. In de missie van de toekomstvisie staat onder andere: 'uitgangspunt is het optimaal benutten en faciliteren van het zelfsturende vermogen van de Oldebroeker gemeenschap'. De kerntakendiscussie had als titel 'Meer samenleving - minder (maar ook andere) overheid'. Het college heeft eind 2012 een procesaanpak uitgestippeld om dit te ontwikkelen. We willen meer samen doen met onze inwoners, maar we willen inwoners vooral ook meer ruimte geven om zelf verantwoordelijkheid te dragen en initiatieven te ontplooien. Dat betekent dat wij willen aansluiten bij ideeën uit de samenleving. We spreken niet zozeer meer over burgerparticipatie bij gemeentelijk beleid maar vooral over overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven. Inwoners van de gemeente komen meer zelf en staan samen aan het roer en waar nodig kunnen we als gemeente ondersteunen. Het motto wordt 'Oldebroek voor mekaar'. We doen het omdat we denken dat dit onze manier van werken beter maakt. Want we sluiten meer aan bij wat de samenleving wil en kan. Maar we doen het ook omdat we minder geld hebben te besteden. Gezamenlijk kunnen we ons echter sterk maken om de Oldebroekse samenleving toch te blijven ontwikkelen. We willen samen kracht ontwikkelen om de leefbaarheid in onze dorpen te bevorderen. We willen dit omslagtraject stimulerend ingaan. We noemen het 'Warme overdracht'. Samen zoeken naar nieuwe vormen van sturing en regie. Dit proces willen we dan ook samen met inwoners vorm geven. We willen werken naar de totstandkoming van een regiegroep met inwoners om samen de koers uit te stippelen. Hoe de nieuwe manier van werken er uiteindelijk uit gaat zien, weten we nog niet. En ook niet wat het inhoudelijk gaat opleveren. Dat is dus best spannend. Het wordt een soort ontdekkingsreis. Eind 2012 zijn we begonnen met een fase van Verkenning via een dorpsgerichte benadering en via contacten per domein (beleidsveld). Via diverse activiteiten roepen we inwoners op om initiatief te nemen en mee te denken.

3

2

Beleid en strategie

Uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 2010-2014 'Vernieuwen en verbinden' Programma/ Actiepunt paragraaf Algemeen

1. Bestuur en dienstverlening

4

Portefeuillehouder

Geplande afrondingsdatum

Toelichting

Het planmatig Wethouder werken aan de C. van Dijk bezuinigingsdoelstelling. Concrete bezuinigingsvoorstellen voorleggen aan de raad. Voor nieuwe uitgaven ruimte creëren tussen € 0,2 en € 0,6 miljoen per jaar.

9 / 10 november 2010 en verder jaarlijks

Begroting 2011. In voorjaarsnota richtinggevende uitspraken.

Het vervaardigen van meerjarige uitwerkingsplannen bij investeringen en bezuinigingen.

Doorlopend

Wethouder C. van Dijk

Raadswerkgroep 1 oktober 2010 Plan voor andere werkBurgemeester wijze voor raad A. Hoogendoorn en college: bestuursstijl en grotere betrokkenheid van burgers bij de realisering van beleid.

Stand jaarverslag 2012

De bezuinigingsideeën die politiek/ bestuurlijk van aard zijn, zijn aangeboden aan de raad bij de begrotingsbehandeling in november 2010. In de voorjaarsnota 2011 zijn voorstellen voor bezuinigingen gedaan. De raad heeft hierover in juni besluiten genomen. In november 2011 is samen met de raad gestart met een kerntakendiscussie die minimaal een bedrag van € 1,8 miljoen moet opleveren: - realisering besluiten juni 2011: € 0,8 miljoen; - meerjarig begrotingstekort: € 0,4 miljoen; - uitvoering decentralisatie rijks taken € 0,35 miljoen; - ruimte voor nieuw beleid: € 0,25 miljoen. In september 2012 heeft de raad besluiten genomen over de uitkomsten van de kerntakendiscussie. De totale omvang van de besluiten is ongeveer € 1,6 miljoen. De ruimte voor nieuw beleid is niet gerealiseerd. Dit is een continue aandachtspunt. Voor alle kapitaalgoederen van de gemeente zijn de gegevens geactualiseerd en nieuwe beheerplannen opgesteld. Bij nieuwe investeringen worden voorstellen gedaan voor dekking van de investeringskosten en de dekking van de structurele kosten. In de begroting worden de investeringen opgenomen. In bestuursrapportages en jaarrekeningen wordt gerapporteerd over de uitvoering van de voorgenomen investeringen.

a. Een plan van de gemeenteraad. b. Een plan van het college van B&W.

De uitwerking van het raadsdeel van de bestuurlijke vernieuwing is opgepakt door een werkgroep uit de raad. In 2011 is een proef gedaan met enkele veranderingen in de werkwijze van de raadscommissies. Ons college heeft een collegenotitie bestuurlijke vernieuwing opgesteld. De raad heeft daarmee ingestemd in maart 2011. Vervolgens is eind 2011 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In april 2012 heeft een werkconferentie plaats gevonden over het proces van bestuurlijke vernieuwing. Aanpassingen zijn o.a.: meningsvorming in de commissievergaderingen en het selectiever agenderen en bespreken van onderwerpen.


Programma/ Actiepunt paragraaf

Portefeuillehouder


Burgemeester A. Hoogendoorn

3e kwartaal 2011 Notitie in combinatie met of als uitvloeisel van plan voor andere bestuursstijl.

In 2012 hebben we ons georiënteerd op de veranderende rol van de gemeente en de gevolgen voor onze communicatie. De komende tijd wordt daaraan verder gewerkt samen met de samenleving. Besloten is de formatie voor communicatie uit te breiden.

Het versterken Burgemeester van de saA. Hoogendoorn menwerking met andere, aangrenzende gemeenten en met de Regio Noord Veluwe om tot een meer efficiënte dienstverlening te komen. De samenwerking met Heerde en Hattem wordt verbreed en verdiept. Ook wordt niet uitgesloten om te komen tot één gezamenlijke organisatie voor bedrijfsvoeringsfuncties.

Doorlopend

De gemeenten hebben gezamenlijk gekozen voor de ontwikkeling van een strategische agenda voor de Regio Noord Veluwe (RNV) en Hattem en Heerde.

4e kwartaal 2010 Voorstel over 1e kwartaal 2011 gemeenschappelijke ICTafdeling H2O. Bestuursopdracht voor ontwikkelen van de samenwerking.

Onderzoek is gedaan naar intensieve ambtelijke samenwerking van Hattem, Heerde en Oldebroek. Op basis van de rapportage hebben de colleges de intentie uitgesproken van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2017. De drie raden zullen hierover een standpunt moeten bepalen. De gezamenlijke i-dienst H2O is begin 2011 van start gegaan. Er is een personele unie gevormd van de bezwaaradviescommissies van de H2O-gemeenten. Er is een gezamenlijke uitkeringsadministratie voor sociale zaken en Wmo per 1 januari 2012.

De ontwikkeBurgemeester lingen op het A. Hoogendoorn gebied van Informatie- en Communicatietechnologie, zoals Klant Contact Centrum en 'Elektronische gemeenten' optimaal inbedden in de werkprocessen, met als doel zo goed mogelijke elektronische dienstverlening.

e-H2O t/m 2012

Een actueel samenwerkingsplan eH2O 2010-2012 is vastgesteld voor de uitvoering van gezamenlijke e-projecten. Ingevoerd zijn de Omgevingsvergunning (Wabo), de basisregistratie Gebouwen en Adressen (BAG) en de nieuwe website. Gemeentelijke regelgeving staat actueel op de website. Eind 2011 zijn servicenormen vastgesteld voor de dienstverlening Er zijn voorbereidingen gedaan voor een Klant Contact Centrum. Het doel is om per 1 januari 2014 één frontoffice voor alle klantcontacten te hebben.

Vervaardigen van een integrale toekomstvisie Oldebroek 2030 om de bestuurskracht te doen toenemen. Inclusief een visie op de rol van de gemeente.

oktober 2010 Start. 2e kwartaal 2011 Afronding conceptvisie.

Het versterken van de rol van communicatie en van de griffie.


Toelichting

RNV

Met Hattem en Heerde: Realisatieplan e-H2O met aanvulling in 2010 (Nationaal Uitvoeringsprogramma eoverheid: NUP.)

2012


De toekomstvisie Oldebroek 2030 Natuurlijk Dynamisch is in 2011 vastgesteld evenals een uitvoeringsprogramma. De visie bevat ingrediënten voor de relatie tussen gemeente en samenleving: meer burger - minder overheid. De rol van de gemeente is verder per taak uitgewerkt via de kerntakendiscussie.

5

2

Beleid en strategie

Programma/ Actiepunt paragraaf Het vergroten van de leefbaarheid van dorpen en wijken door met bewoners op interactieve wijze dorpsvisies te maken.

6

Portefeuillehouder


Toelichting


1e kwartaal 2011 Een plan van aanpak dorpsgericht werken 2011-2014 opstellen. 2011 - 2014

Dorpsvisies.


In vervolg op de notitie Bestuurlijke vernieuwing en de Toekomstvisie is in 2011 eerst een notitie Burgerparticipatie opgesteld, waarin ook het dorpsgericht werken behandeld is, zoals klankbordgroepen en dorpsvisies. Een initiatief voor een dorpsvisie is nog niet ontstaan in één van de dorpen. Ons college is gestart met het proces Meer samenleving - andere overheid. We spreken niet meer over burgerparticipatie, maar over overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven.

2. Veiligheid en handhaving

Het voorberei- Burgemeester den van het A. Hoogendoorn verplaatsen van de brandweerka-zerne Hattemerbroek naar Wezep en het uitwerken van tijdelijke maatregelen zolang verplaatsing niet gerealiseerd kan worden.

2012

Streven is realisatie in 2012, afhankelijk van beschikbaar komen van financiële middelen.

In de commissie Bestuur en Veiligheid is op 26 mei 2010 gesproken over tijdelijke maatregelen. Zinvolle tijdelijke oplossingen zijn er niet. Verplaatsing van de kazerne is verkend wat betreft mogelijke locaties, maar er is nog geen budget beschikbaar voor de realisatie. In 2013 zal in opdracht van de VNOG worden gestart met de opstelling van een vlekkenplan rondom de kern Wezep. Dit plan zal inzicht moeten geven welke delen van Wezep in aanmerking komen voor situering van de brandweerkazerne.

3. Maatschappelijke ontwikkelingen

Het verder versterken van het bredeschoolconcept.

Wethouder I. de Muijnck

2e kwartaal 2011 Verbinding leggen met visie op welzijnsaccommodaties.

In 2011 zijn gesprekken gestart over het clusteren van scholen in Wezep. De bouw van de Johan Frisoschool is in 2011 gestart en heeft plaats gevonden volgens het concept van de brede school. Medio 2012 is deze nieuwe brede school (de Uilenhorst) in gebruik genomen. In 2012 is gestart met de bouw van een brede school in 't Loo.

Opstellen brede sociale beleidsvisie, als uitwerking van de toekomstvisie.


4 kwartaal 2011

Deze is in het kader van prioritering van werkzaamheden en budgetten opgeschoven naar 2013.

In de vorm van een verbrede Wmo beleidsnota.


Programma/ Actiepunt paragraaf Het vervaardigen van een plan van aanpak voor de toekomst van het zwembad.

4. Ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouder


Toelichting


4e kwartaal 2010. Uitwerking in 2011.

Bestuursopdracht


Er is onderzoek gedaan en het rapport 'Toekomstperspectief zwembad De Veldkamp' is in 2011 aangeboden aan de raad. De raad heeft besloten: 1. het zwembad in haar huidige vorm met doelgroepen- en recreatiebad inclusief kuurhoek handhaven; 2. de beschreven exploitatieverbeterende maatregelen doorvoeren; 3. het zwembad uitbreiden met een waterspeeltuin en de kuurhoek vergroten; 4. de structurele gemeentelijke bijdrage taakstellend bepalen op jaarlijks € 450.000,- exclusief indexering, inclusief opvang daling recreatief bezoek; 5. de haalbaarheid onderzoeken van de in het rapport genoemde duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van energiebesparing.

De beheerWethouder plannen van C. van Dijk accommodaties die bij verenigingen in gebruik zijn actualiseren. In overleg met die verenigingen onderzoeken in hoeverre vervangende investeringen gebruikt kunnen worden voor het doorvoeren van vernieuwingen en eigentijdse voorzieningen.

2011

Het beheerplan buitensportaccommodaties is in 2010 geactualiseerd. Deze is integraal met de beheerplannen voor gebouwen in de Voorjaarsnota 2011 aan de raad aangeboden. Vanaf 2011 is met voetbalclubs gesproken over de aanleg van kunstgrasvelden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor de raadsvergadering van januari 2013 voor een financiële bijdrage in de aanleg van 3 kunstgrasvelden.

Een visie op Wethouder welzijnsaccom- C. van Dijk modaties, met het versterken van multifunctio-neel gebruik. Het bevorderen van de samenhang tussen wonen-zorgwelzijnbereikbaarheid van voorzieningen.

2e kwartaal 2011

Het college heeft in 2011 besloten de conceptopdracht clustering en multifunctioneel gebruik accommodaties voor kennisgeving aan te nemen en voorlopig niet uit te voeren in verband met kosten, uren en risico's. De bestaande projecten worden uitgevoerd, zoals bezuinigingen op de bibliotheek en beleid ten aanzien van dorpshuizen. Het multifunctioneel accommodatiegebruik wordt meegenomen in de uitwerking van de kerntakenbesluiten en het proces Meer samenleving - andere overheid.

Het vervaardigen van een ruimtelijke structuurvisie, met dorpsvisies als deelvisies.

2e kwartaal 2012 Wordt in 2011 gestart nádat de 2e kwartaal 2013 raad de Toekomstvisie heeft vastgesteld. 2013-2014 Concept structuurvisie. Definitieve structuurvisie. Deelvisies.

Een concept startnotitie is in 2011 voorbereid. In 2012 heeft de raad besloten geen ruimtelijke structuurvisie op te stellen.

Wethouder E. Zandbergen

2012

7

2

Beleid en strategie


Portefeuillehouder


Het opstellen van een woonvisie, d.w.z. Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWP) 20112019.


2e kwartaal 2011 Inclusief evaluatie 2010 en bouwprognose 2011.

In 2011 is de jaarschijf 2011 van het KWP 2011-2019 aangeleverd. Voor de woonvisie is in 2011 besloten de verwerking van de resultaten van het WoON 2012 af te wachten. Deze resultaten komen begin 2013 beschikbaar. In 2012 is gestart met het opstellen van de woonvisie, maar de afronding kan niet eerder dan in 2013 plaatsvinden.

Plan voor het efficiënter werken op het terrein van de ruimtelijke ordening, door bijvoorbeeld het meer bundelen van wijzigings- of vrijstellingsaanvragen. Ook een meer proactieve rol van de gemeente.


1e kwartaal 2011

De actualisatie van de bestemmingsplannen is nagenoeg afgerond. Van de belangrijkste ROproducten zijn procesbeschrijvingen gemaakt. In 2013 zullen deze verder in het workflow-programma Squit ingevoerd worden wat een positief effect heeft op de efficiency en procesbeheersing. Omdat in 2013 de nieuwe cyclus van de actualisatie van de bestemmingsplannen start zullen we ons ook gaan verdiepen in "nieuwe" planologische vormen zoals verder bundeling van de bestemmingsplannen en het inzetten van de beheersverordening. In het in 2013 op te stellen beheerplan bestemmingsplannen zal hier op ingegaan worden en zo nodig keuzes worden gemaakt. Daar waar nodig en mogelijk zal ook een doorkijk worden gemaakt naar de nieuwe omgevingswet.

1 oktober 2001 Het onderzoek 1e kwartaal 2011 naar toekomst projectbureau is gestart.

Eind 2010 is een prioritering van de projecten opgesteld, die begin 2011 met het college is besproken. In 2010 is een risicoanalyse voor de complexen van het grondbedrijf opgesteld. In december 2010 is een rapport met aanbevelingen over de toekomst van het projectenbureau door ons college vastgesteld. Het projectenbureau is in 2011 ondergebracht bij de afdelingen. Het contract met externe projectleiders is beëindigd. Per project wordt bekeken of deskundigheid en capaciteit van een externe projectleider nodig is. Eind 2011 en eind 2012 is een Meerjaren Programma Grondbedrijf opgesteld met daarin voor elk project een risicoanalyse.

De plannen Wethouder voor locatieC. van Dijk en E. ontwikkeling Zandbergen prioriteren en van een risicoanalyse voorzien. De werkomvang van de projecten en de grootte van het projectbureau met elkaar in overeenstemming brengen. Minder externe projectleiders.

8

Toelichting

Rapportage.




5. Beheer leefomgeving

Portefeuillehouder


Toelichting

Het samen met Wethouder eigenaren en E. Zandbergen ontwikkelaars realiseren van plannen om een aantaldeels verpauperde - locaties in de gemeente aan te pakken (oude melkfabriek, Spakman, Koops).

Is afhankelijk van de eigenaars.

De grootste rol is voor de eigenaren en ontwikkelaars. De kaders moeten door de gemeente duidelijk worden aangegeven.

Het opstellen van een economische en werkgelegenheidsvisie.


4e kwartaal 2010 Afstemmen op toekomstvisie.

De lokale economische visie is in 2011 gereed gekomen en vastgesteld.

Het realiseren van het winkel en wooncentrum Oldebroek.


2010-2013

De bouw is gestart.

Het winkelcentrum Oldebroek is gerealiseerd in 2011.

Het voorberei- Wethouders den en bevor- C. van Dijk en deren van een E. Zandbergen centrumplan voor Wezep om tot een economische opwaardering te komen van het bestaande winkelcentrum.

2011 2012-2013

Belangrijke rol voor de marktpartijen. Voor gemeente budgettair neutraal. Behoudens inrichting openbare ruimte. Initiatieffase afronden. Bestemmingsplan.

In 2010 is een ontwikkelingsrichting vastgesteld. In vervolg daarop hebben betrokken partijen een intentieovereenkomst getekend. De rol van de gemeente is vooral als kadersteller, beleidsmaker, facilitator (publiekrechtelijke procedures). In 2011 is een ontwikkelingsplan opgesteld als resultante van het gezamenlijk onderzoeken van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling van het winkelcentrum. In januari 2012 heeft de raad besloten tot een financiële bijdrage.

Een planmatige aanpak van een efficiënter beheer van de openbare ruimte, gebouwen en accommodaties.

2e kwartaal 2011 Actualiseren De beheerplannen zijn geactualibeheerplannen. seerd en in 2011 aan de raad aangeboden. De raad heeft voor de uitvoering budgetten beschikbaar gesteld.


Het maken van Wethouder een centrumE. Zandbergen plan Oldebroek waarin een oplossing wordt gevonden voor meer verkeersveiligheid bij de huidige wegdoorsnijding.

1e kwartaal 2011 Plan voor veiligheid bij de huidige weg (in relatie tot centrum plan). e 3 kwartaal 2011 Een plan verkeersluw maken/randweg voor de lange termijn (inclusief vooroverleg met provincie).

2012


Over al deze locaties vindt overleg plaats met de eigenaren. Over de invulling van de locatie Spakman / Souman is overeenstemming bereikt. In januari 2012 heeft de raad daarover een besluit genomen. Op 12 november 2012 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met HBC Planontwikkeling en Van ‘t Veen voor functieverandering van de locatie Amsberg en het aangrenzende agrarische bedrijf van Van ‘t Veen. Voor deze ontwikkeling kan nu een nieuw bestemmingsplan worden voorbereid. Verwacht wordt dat de bestemmingsplanprocedure hiervoor in het eerste kwartaal van 2013 kan worden gestart.

In 2011 zijn gesprekken gevoerd met de Provincie Gelderland over de verkeersafwikkeling in Oldebroek Centrum. Door die gesprekken zijn voorstellen gemaakt voor aanpassingen aan de Zuiderzeestraatweg. Vooralsnog is de Provincie Gelderland niet bereid initiatieven te ontplooien voor een randweg om de kern Oldebroek. In 2012 is geen verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op dat gebied.

9

2

Beleid en strategie

Programma/ Actiepunt paragraaf § 5. Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder


Toelichting

Het realiseren Burgemeester van een meer A. Hoogendoorn efficiënte bedrijfsvoering die zich richt op het verminderen van bureaucratie en uitvoeringsspelregels (minder regels, meer service).

Doorlopend

In combinatie Is onderdeel van de uitwerking van met bezuinibezuinigingsideeën en de geplangingsvoorstellen. de organisatieontwikkeling. Middelen om het doel te bereiken zijn de ontwikkeling van een klantcontactcentrum en het verbeteren van de procesbeheersing. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een efficiencyonderzoek van de ambtelijke organisatie in 2013.

Het in meerja- Burgemeester rige fasen A. Hoogendoorn verbouwen van het gemeentehuis, waarbij de eerste fase zich richt op Arbotechnische aanpassingen en op het verbeteren van het dienstverleningsconcept (gemeentehuis als toegangspoort voor de overheden).Een Klant Contact Centrum en een meer duale inrichting van de raadzaal behoren tot een eerste fase.

4e kwartaal 2010 Plan inclusief fasen.

De omvang Burgemeester van het ambte- A. Hoogendoorn lijk apparaat wordt teruggebracht, maar blijft afgestemd op de uit te voeren taken. Die moeten qua niveau voldoen aan een maximale dienstverlening en uitvoering van weten regelgeving. Beperking van externe inhuur.

10

Bij wijzigingen in de taakomvang, bijvoorbeeld door bezuinigingen, de effecten voor de inzet van personeel aangeven.


Eind 2010 heeft de raad het voorstel voor groot onderhoud en verbouwing van het gemeentehuis aangenomen. In verband met het onderzoek naar samenwerking met Hattem en Heerde is de verbouwing niet in gang gezet. In 2012 is in het kader van groot onderhoud en arbo-aspecten de klimaatinstallatie verbeterd. In 2012 is nader onderzoek gestart naar een (sobere) inrichting van een klantcontactcentrum.

De omvang van de ambtelijke organisatie wordt afgestemd op de uitwerking van de kerntakenbesluiten, het efficiencyonderzoek en het proces Meer samenleving - andere overheid.

4e kwartaal 2010 Notitie vacature- In augustus 2010 heeft ons college de notitie vacaturerem vastgesteld rem en de raad daarover geïnformeerd. Externe inhuur voor projecten is beperkt. Maar door stijging van het ziekteverzuim, bleek aanvullend budget nodig voor inhuur om dit op te vangen.


2012

3. Programma's Een programma is een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, of op doelen waaraan indicatoren gekoppeld kunnen worden. In dit gedeelte krijgen de verschillende programma's de aandacht. De gemeenteraad heeft voor 2012 vijf programma's vastgesteld. Dit zijn: 1. Bestuur en dienstverlening. 2. Veiligheid en handhaving. 3. Maatschappelijke ontwikkelingen. 4. Ruimtelijke ontwikkelingen. 5. Leefomgeving. Bij elk programma is een korte omschrijving waarin wordt aangegeven wat het programma omvat. Per programma wordt inzicht geboden in de doelstellingen, zoals geformuleerd bij de begrotingsopstelling, de agendapunten van de gemeenteraad en de activiteiten in relatie met de besteding van de middelen zoals deze door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld. Elk programmaverslag geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken (maatschappelijke effecten)? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het ons gekost / opgebracht? (Een toelichting is opgenomen in de jaarrekening). Daarmee is gekomen tot de volgende opzet: 1. Wat wilden we bereiken (WAT)? Onder dit onderdeel zijn de beoogde maatschappelijke effecten beschreven. 2. Wat hebben we bereikt? In dit onderdeel wordt beschreven in welke mate de beoogde effecten zijn gerealiseerd of ontwikkeld. 3. Wat hebben we gedaan (HOE en WANNEER)? In de begroting zijn per programma geplande activiteiten en voorziene beleidsontwikkelingen opgenomen. In het verslag is aangegeven welke activiteiten zijn gerealiseerd en wanneer. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op de voortgang van de verwachte en geplande beleidsontwikkelingen en activiteiten. 4. Wat heeft het gekost (HOEVEEL)? Per programma wordt een overzicht gegeven van de lasten, baten en de mutaties in de reserves.

11

3.1

Programma Bestuur en dienstverlening

3.1 Programma Bestuur en dienstverlening Portefeuillehouder

Burgemeester Hoogendoorn

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het bestuur van de gemeente, bestuurlijke vernieuwing, bestuursondersteuning, voorlichting, rechtsbescherming en de intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast bevat het projecten ter verbetering van de dienstverlening aan de samenleving en verbetering van de communicatie tussen gemeente(bestuur) en burgers. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. Een open bestuurscultuur en samenspraak met burgers en organisaties: het gemeentebestuur wil een betrouwbare, dienstverlenende en toegankelijke partner zijn voor inwoners, bedrijven en instellingen in Oldebroek. 2. Een vlotte, betrouwbare en duidelijke dienstverlening langs meerdere kanalen, waar de burgers tevreden over zijn. Wij willen dat de burgers de dienstverlening in 2012 beoordelen met het rapportcijfer 7,5 (meting 'Waar staat je gemeente'; dit was 7,0 in 2006 en 7,2 in 2008). 3. Grotere inbreng en betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving in het dorp door de vorming van bewonersgroepen, dorpsinitiatieven en contacten tussen dorpsbewoners en gemeente. 4. Bescherming van rechten van burgers door zorgvuldige belangenafweging en zo dat de kwaliteit van besturen, besluiten en handelen beantwoordt aan de wettelijke en maatschappelijke eisen. 5. Versterken van de bestuurskracht door samenwerking met andere gemeenten op het gebied van beleidsontwikkeling, uitvoering en bedrijfsvoering. Wat hebben we bereikt? Een open bestuurscultuur en samenspraak met burgers en organisaties Aan inwoners en organisaties is inbreng gevraagd in de kerntakendiscussie door middel van een enquête en een discussieavond van de gemeenteraad en college met vele insprekers. Dit is meegewogen in de besluitvorming, waardoor de voorstellen en de uiteindelijke besluitvorming gewijzigd zijn. De collegeleden houden wekelijks spreekuur voor inwoners. Het communicatie- en overlegproces in de richting van 'Meer samenleving - andere overheid' is voorbereid. Een goede dienstverlening langs meerdere kanalen, waar de burgers tevreden over zijn Servicenormen voor de dienstverlening zijn ingevoerd. De website voldoet aan de webrichtlijnen waardoor betere informatievoorziening en gebruikersgemak zijn bereikt. Burgers kunnen gebruik maken van 19 digitale webformulieren om diensten aan te vragen. Grotere inbreng en betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving in het dorp Overleg met dorpsorganisaties gezamenlijk heeft plaatsgevonden, met het thema 'Meer samenleving - andere overheid'. De dorpscontactambtenaren hebben regelmatig contact met bewoners gehad via spreekuren en klankbordgroepen. Het project buurtbemiddeling is geëvalueerd. Besloten is dit project, dat gebruik maakt van vrijwilligers, voort te zetten. Bescherming van rechten van burgers Nagenoeg alle bezwaren zijn binnen de wettelijke termijn (al dan niet met toegestane verdaging) afgehandeld. Alle nieuwe gemeentelijke regelgeving (verordeningen en beleidsregels) en conceptregelingen zijn op de website geplaatst. De nieuwe ombudsman heeft zich nadrukkelijk, via publicaties en in bezoeken aan de kernen, bekend gemaakt als kanaal voor vragen en klachten.

12


2012

Versterken van de bestuurskracht en organisatiekracht door samenwerking met gemeenten Gemeenten hebben gezamenlijk gekozen voor de ontwikkeling van een strategische agenda voor de Regio Noord Veluwe (RNV) en Hattem en Heerde. De subsidieaanvraag naar aanleiding van het stads- en regiocontract is gehonoreerd door de provincie. Een onderzoeksrapport is opgeleverd naar varianten voor intensieve samenwerking van Hattem, Heerde en Oldebroek. Dit biedt een goede basis voor verdere keuzebepaling. Onderwerpen voor de raad 2012 Burgerjaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 van de bezwaaradviescommissie Jaarverslag 2011 van de gemeentelijke ombudsman Jaarverslag van de rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Voortgangsrapport bestuursopdracht samenwerking H2O Voortgangsrapport KlantContactCentrum en renovatie gemeentehuis

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x v x v x

v

x

v

x

v x

x

v

v

v

x

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuur en bestuurlijke vernieuwing In dit jaar hebben we te maken gehad met personele wisselingen in het bestuur. De drie wethouders in het college zijn één voor één vertrokken. In het laatste kwartaal was het college weer volledig, met naast de burgermeester drie nieuwe wethouders; twee voorgedragen vanuit de Christenunie en één vanuit de SGP. De CDA-fractie in de gemeenteraad heeft zich halverwege het jaar teruggetrokken als coalitiedragende partij. Met een werkconferentie in april heeft de gemeenteraad zijn eigen veranderproces van bestuurlijke vernieuwing afgesloten. Doel van het vernieuwingsproces was het vergroten en verbeteren van de herkenbaarheid, het proactief zijn en de efficiëntie van het functioneren van gemeenteraad en gemeenteraadscommissies. Binnen de bestaande vergaderstructuur zijn met die vertrekpunten enige aanpassingen gedaan. Bij de commissies betreft dat met name het uitspreken van standpunten in de commissievergadering (meningvorming) en het selectiever agenderen en bespreken van onderwerpen. Het met burger en samenleving in contact zijn, om dat wat in de maatschappij leeft te agenderen en te vertegenwoordigen, blijft een uitdagende stip om in het vizier te houden en alert op te zijn; als gemeenteraad, gemeenteraadslid en gemeenteraadsfractie. Rekenkamer De samenwerkende rekenkamercommissies van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben volgens plan onderzoekswerkzaamheden verricht. De rapporten over de kwaliteit van de begroting en re-integratie van werkzoekenden zijn opgeleverd. Nieuwe onderzoeken zijn die naar intergemeentelijke samenwerking (gestart) en kapitaalgoederenbeheer (in voorbereiding genomen). De drie (externe) leden van de commissie zijn in mei opnieuw benoemd. Ter gelegenheid daarvan zijn een paar aanpassingen in de verordening doorgevoerd: beperking van het aantal benoemingstermijnen en voorkomen van gelijktijdig aftreden. Kerntakenbesluiten Het discussieproces in 2012 om te komen tot de keuze van kerntaken kreeg als thema 'Meer samenleving - minder overheid' mee. Door de noodzaak van forse bezuinigingen, met name als gevolg van minder inkomsten van het rijk per 2015, moest de focus liggen op takenbeperking en inkrimping. Het college heeft eerste voorstellen gedaan. In het voorjaar is aan inwoners en organisaties om inbreng gevraagd door middel van een enquête en een inspreekavond. Aangepaste voorstellen zijn in september door de gemeenteraad behandeld. Vanwege de grote effecten voor maatschappelijke organisaties heeft de gemeenteraad enkele maatregelen verzacht. In de organisatie zijn in het najaar voor 27 kerntakenbesluiten startnotities opgesteld voor de uitvoering.

13

3.1


Meer samenleving - andere overheid De discussie ging niet alleen om minder overheid, maar ook om een andere rolinvulling door de gemeente en meer ruimte voor de samenleving. Het college heeft dit thema in het najaar intensief verder opgepakt. Het begrip burgerparticipatie wordt veelal gezien als participeren van inwoners bij beleidsprocessen of taken van de overheid. Wij hebben een omkering ingezet. We willen uitgaan van de agenda, ideeën en plannen van inwoners. Daarbij is de eigen kracht van burgers gezamenlijk het uitgangspunt. Dan wordt het overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven; een faciliterende rol voor de gemeente waar dat (nog) nodig is. Om deze ingrijpende route naar zelfregie door de samenleving in gang te zetten heeft het college in het najaar een globale procesaanpak voor 2013 en 2014 uitgewerkt en met de gemeenteraad gedeeld. Aan het eind van het jaar stonden we in de startblokken voor deze ontdekkingstocht, want het is geenszins een uitgestippelde weg. De regie blijft namelijk niet bij de gemeente, maar moet mét en door de samenleving vorm krijgen. Dorpsgericht werken Door de impact van de kerntakendiscussie en het communicatietraject daarbij en door de wisselingen in de samenstelling van het college zijn dorpsgesprekken niet gestart. De dorpscontactambtenaren hebben de vorming van klankbordgroepen van inwoners in de dorpen gestimuleerd. In november heeft burgemeester Hoogendoorn een bijeenkomst gehad met alle dorpsgroepen gezamenlijk. Daar is gesproken over een grotere rol van dorpsbewoners in hun eigen leefomgeving. De contacten met de dorpsorganisaties zijn hiermee versterkt. Dorpsgesprekken kunnen voortaan plaatsvinden vanuit het dorp zelf, waarbij men het college kan uitnodigen. Samenwerking met Hattem en Heerde (H2O) De ontwikkeling van deze samenwerking is in de eerste helft van dit jaar tweemaal in de raden van de drie gemeenten besproken. Vóór de zomer is besloten nader onderzoek te doen en verschillende varianten in beeld te brengen. Dit onderzoek heeft in het najaar plaatsgevonden. De raden zijn hierbij betrokken, evenals managers en medewerkers uit de drie organisaties. Bureau Wagenaar en Hoes heeft het eindrapport vormgegeven, dat de colleges in november aan de raden hebben aangeboden. De drie colleges hebben zich daarbij gezamenlijk uitgesproken over een keuze uit de varianten, namelijk voor een koers gericht op bestuurlijke fusie, door herindeling die per 1 januari 2017 zijn beslag zou kunnen krijgen. Regio Noord Veluwe (RNV) De RNV en de regiogemeenten hebben in 2011 en 2012 een nieuw stads- en regiocontract voorbereid. Hierin is een groot aantal onderwerpen en maatregelen uitgewerkt, die binnen de regio opgepakt kunnen worden door de gemeenten en de RNV. Dit stads- en regiocontract was tevens de subsidieaanvraag bij de provincie. De provincie heeft hiervoor in 2012 geld beschikbaar gesteld. De projecten worden door gemeenten, vaak in gezamenlijkheid, uitgevoerd op basis van cofinanciering. De projecten die zijn meegenomen in het stads- en regiocontract voor Oldebroek zijn: de aanleg van een netwerk van klompenpaden Hattem-Heerde-Oldebroek, de restauratie van molen De Hoop en de herontwikkeling van het winkelcentrum Meidoornplein Wezep. Eind 2012 is het overleg gestart over de invulling van de tweede projectentranche van dit vierjarige regiocontract. Communicatie De rollen van de overheid en de samenleving veranderen. In 2012 oriënteerden we ons op de veranderende rol voor gemeente Oldebroek en wat dit voor onze communicatie betekent. De komende jaren werken we met onze samenleving hieraan verder. De communicatie rondom de wisselingen in het college van burgemeester en wethouders vroeg extra aandacht. We behaalden het waarmerk drempelvrij.nl voor onze website ruimschoots. We voldoen aan landelijke webrichtlijnen én aan aanvullende eisen voor toegankelijkheid. De website is sneller en gebruiksvriendelijker. Via computer, iPad en smartphone is de website bereikbaar. Bovendien is de website bereikbaar voor mensen met een visuele of motorieke handicap. Het nieuwe winkelhart van Oldebroek kreeg op initiatief van de gemeenteraad en door betrokkenheid van de samenleving een naam; het Lambertusplein. Inwoners, scholen en ondernemers van Oldebroek dachten mee over een gepaste naam. De naam biedt herkenbaarheid, cultureel besef en economische uitstraling van het plein met verschillende winkelunits en appartementen. Dienstverlening De ontwikkelingen naar een Klant Contact Centrum (KCC) zijn enigszins vertraagd. In verband met onderzoek naar de toekomst van de H2O samenwerking, is de renovatie van het gemeentehuis

14


2012

(waartoe eind 2010 besloten was) grotendeels niet doorgezet, waardoor de baliedienstverlening niet gecombineerd kon worden. Ook de omvorming tot één organisatieonderdeel (een reorganisatie) is om die reden niet doorgegaan. Dit heeft de feitelijke vorming van het KCC geblokkeerd. Rapportages over de voortgang, zoals in de begroting gepland, zijn daarom niet opgesteld. Op een aantal punten is de voorbereiding echter wel doorgegaan. Eind 2011 hebben we servicenormen vastgesteld voor de dienstverlening. Deze zijn in 2012 ingevoerd in de organisatie en bekend gemaakt in het gemeentenieuws in de krant en op de website. Verder hebben frontoffice medewerkers in twee groepen een cursus gevolgd over KCC dienstverlening en hun kennis over de diverse vakgebieden verbreed. De webformulieren voor digitale aanvragen, die op de vorige website beschikbaar waren, konden niet rechtstreeks overgezet worden op de nieuwe website. Nieuwe formulieren zijn inmiddels dit jaar gemaakt zodat nu 19 diensten digitaal aangevraagd kunnen worden. Aan het eind van het jaar hebben wij de voorbereidingen voor daadwerkelijke inrichting van het KCC hervat, gericht op de organisatorische vormgeving en op de fysieke samenvoeging van de balies. Dit jaar zijn de technische installaties verbeterd en uitgebreid om een werkklimaat te realiseren dat voldoet aan arbonormen voor de luchtkwaliteit. Deze activiteit was onderdeel van het renovatieplan van het gemeentehuis. Waarstaatjegemeente.nl Het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl is uitgevoerd in het najaar. 1200 inwoners hebben in september een vragenlijst thuis ontvangen. Daarnaast is aan 400 bezoekers aan de balies gevraagd hun oordeel te geven over de dienstverlening. De respons was hoog. De rapportage van het onderzoeksbureau volgt begin 2013. Integriteit De integriteit van bestuurders en de organisatie staat hoog in ons vaandel. Wij willen een betrouwbare en integere overheid zijn. Dit onderwerp is daarom in het begin van het jaar nadrukkelijk aan de orde geweest in het college en de gemeenteraad. Het thema kwam bij de bespreking van diverse agendapunten in raadsvergaderingen opnieuw naar voren. Afgesproken is dat het gesprek hierover begin 2013 een vervolg zal krijgen via een themabijeenkomst. Nieuwe ombudsman Per oktober 2012 is een nieuwe gemeentelijke ombudsman aangesteld. Zij heeft een rondgang gemaakt langs alle dorpshuizen in de gemeente Oldebroek om presentaties te houden over haar werkzaamheden en de zaken waarvoor burgers haar kunnen inroepen. Daarnaast heeft zij binnen de gemeentelijke organisatie aan het college, het managementteam en aan de medewerkers haar werkzaamheden onder de aandacht gebracht en werkprocessen besproken. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2011 3.884.217 414.326 -3.469.891 31.833 -3.438.058

Begroting 2012 primitief 4.244.113 327.634 -3.916.479 13.833 -3.902.646

na wijziging 6.965.318 454.634 -6.510.684 2.842.553 -3.668.131

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

5.620.100 449.961 -5.170.139 2.786.833 -2.383.306

1.345.218 -4.673 1.340.545 -55.720 1.284.825

15

3.1


Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2012 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Gemeenteraad 303.251 0 -303.251 Raadscommissies 50.430 0 -50.430 Burgemeester en wethouders 2.080.581 111.672 -1.968.909 Bestuurssecretariaat 700.258 0 -700.258 Kabinetszaken 4.713 0 -4.713 Juridische kwaliteitszorg 159.773 0 -159.773 Voorlichting 39.478 0 -39.478 Projecten 157.724 0 -157.724 Planning- en controlcyclus 470.278 0 -470.278 I-plan & -projecten 50.591 0 -50.591 Dorps- en wijkgericht werken 97.037 0 -97.037 Burgerzaken 478.135 6.450 -471.685 Verkiezingen en referenda 53.365 0 -53.365 Straatnamen en huisnummering 31.429 0 -31.429 Baten secretarieleges 100.149 302.358 202.209 Bestuurlijke samenwerking 372.704 5.144 -367.560 Samenwerking H2O 54.950 0 -54.950 Raadsondersteuning raad en rekenkamer 248.664 9.669 -238.995 Uitvoering bijzondere wetten 3.238 1.022 -2.216 Drank- en horecavergunning 45.846 6.293 -39.553 Vergunning openb.ruimte en wegenverk.w. 95.444 7.352 -88.092 Drank- en horecavergunn.- handhaving 7.372 0 -7.372 Evenementenvergunningen - handhaving 14.626 0 -14.626 Ontwikkelingssamenwerking 66 0 -66

16


2012

17

3.2

Programma Veiligheid en handhaving

3.2 Programma Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder


Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de zorg van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid. Daartoe behoort onder meer de beleidsvorming en uitvoering op het gebied van politie, brandweerzorg en rampenbestrijding, de beleidsvorming en zorg voor de onderwerpen van sociale veiligheid en de coördinatie van het integraal handhavingsbeleid. Om praktische redenen zijn de onderdelen die te maken hebben met jeugd, verkeer en milieu en de uitvoering van de handhaving per taakgebied in andere programma's ondergebracht. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. De veiligheid van burgers zo goed mogelijk waarborgen. 2. Het geven van voorlichting, stellen van regels en houden van controles vanuit het streven om het naleefgedrag op een zodanig niveau te krijgen dat het aantal overtredingen zo klein is dat controle en handhaving nog maar minimaal nodig zijn. 3. Een veiligheids- en brandweerorganisatie die toegerust is voor haar taak. Wat hebben we bereikt? 1. De veiligheid van burgers zo goed mogelijk waarborgen. We hebben een nieuw Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. We hebben jeugdoverlast aangepakt van een hinderlijke groep door een gezamenlijk plan van aanpak met diverse partners. We hebben bewoners bewuster gemaakt van de eigen mogelijkheden die ze hebben om woninginbraken te verminderen middels een preventieactie en door uitvoering te geven aan een bewonersinitiatief in Wezep-west. 2. Naleefgedrag op een niveau krijgen waarbij controle en handhaving minimaal nodig zijn. Door het uitvoeren van gerichte handhavingsacties, het uitvoeren van periodieke controles en het geven van goede voorlichting is het naleefgedrag ook in 2012 goed geweest. Inwoners voelen een grote betrokkenheid bij de kwaliteit hun eigen leefomgeving, hetgeen zich niet alleen uit in een goed naleefgedrag, maar ook in een grote bereidheid bij de inwoners om contact met de gemeente op te nemen als men illegaliteiten vermoedt. 3. Een veiligheids- en brandweerorganisatie die toegerust is voor haar taak. We hebben de rampenbestrijdingsorganisatie veranderd tot een regionale structuur met meer samenwerking tussen gemeenten. We zijn gekomen tot nog meer regionale afstemming en samenwerking in de brandweerzorg. Onderwerpen voor de raad 2012 Bespreken teamplan politie 2012 Bespreken criminaliteitscijfers en gebiedsscan 2011 Jaarverslag brandweer 2011 Rapportage over regionalisering van de brandweer Jaarverslag handhaving 2011 Jaarprogramma handhaving 2013 Actualisatie beleidsnota Handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening Integraal Veiligheidsplan

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x v x v x

v v

x x

v x x v

Wat hebben we daarvoor gedaan? Integrale veiligheid We hebben samen met veiligheidspartners en bewoners een nieuw integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Daarnaast hebben we samen met de gemeenten van het nieuwe politieteam (naast Oldebroek: Heerde, Hattem, Epe, Nunspeet, Elburg) een gezamenlijk deel van het integraal veiligheidsplan opgesteld. De veiligheidsprioriteiten zijn hiermee komen te liggen bij alcohol- en drugsgebruik, overlast en vernielingen, woninginbraken en verkeersveiligheid. Een extra gezamen-

18


2012

lijke prioriteit is revitalisering van vakantieparken. Daarna is gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan bij het integraal veiligheidsplan. Er is extra aandacht geweest voor jeugdoverlast, door middel van het overlastnetwerk en voor woninginbraken, waarbij gemeente en politie onder andere een preventieactie hebben gehouden. Ook is een bewonersinitiatief in het kader van woninginbraken gefaciliteerd. De jaarwisseling is voorbereid op basis van het beleid dat in 2011 is vastgesteld. Het beleid krijgt nog niet volledig gestalte in de praktijk, maar de uitvoering is wel verbeterd. In 2012 is verder gegaan met het project Keurmerk Veilig Ondernemen. Rampenbestrijding De rampenbestrijdingsorganisatie is in 2012 gewijzigd en gaat uit van samenwerking tussen gemeenten. Door middel van poolvorming, wordt bij een rampensituatie per proces inzet geleverd uit een pool van medewerkers uit acht gemeenten. Ook heeft het Gemeentelijk Beleidsteam een oefening gehad aan het eind van het jaar. In 2013 zal het opleidings- en trainingstraject, om de pools te professionaliseren, meer aandacht krijgen. Brandweer In 2011 is de brandweerzorg formeel overgedragen aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Dit is geregeld door de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet Veiligheidsregio. Het AB van de VNOG heeft de verantwoordelijkheid en uitvoering van de basis brandweerzorg overgedragen aan een zestal bestuurscommissies. Voor onze gemeente is dit de bestuurscommissie Veluwe Noord, waaronder de brandweerkorpsen van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek vallen. In de bestuurscommissie hebben de burgemeesters van de vier gemeenten zitting. Per 1 januari 2012 is het beroepspersoneel van de gemeenten overgegaan naar de Veiligheidsregio. In de bestuurscommissie is besloten dat uiterlijk per 1 januari 2014 de gehele brandweerorganisatie (inclusief vrijwilligers) geregionaliseerd dient te zijn. De gebouwen blijven vooralsnog in eigendom en beheer bij de gemeenten. Recentelijk hebben wij besloten om een onderzoek te starten naar een aantal mogelijke locaties voor een brandweerkazerne in Wezep. Deze komt in de plaats voor de huidige kazerne in Hattemerbroek.

19

3.2

Programma Veiligheid en handhaving

Integrale handhaving In de beleidsnota integrale handhaving zijn de thema's genoemd waar de gemeentelijke handhaving op gericht is. Op de diverse taakvelden hebben controles plaatsgevonden en zijn handhavingsmaatregelen getroffen. De gemeente Oldebroek opereert in de handhaving niet als solitaire eenheid. De gemeente vindt afstemming met en samenwerking met diverse handhavingspartners (rijk, provincie, politie, waterschap, regio, H2O) belangrijk en noodzakelijk voor het bereiken van een adequaat kwaliteitsniveau. Op het gebied van handhaving is ook in 2012 op verschillende vlakken samengewerkt; er zijn diverse overlegstructuren. De uitvoering van een aantal gemeentelijke toezichttaken is of wordt, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, overgedragen aan brandweerregio, RNV en omgevingsdienst. Controles op het gebied van brandveilig gebruik van panden werden voorheen in eigen beheer uitgevoerd. Met ingang van 1 januari 2012 vonden deze controles plaats door de brandweerregio. De kerntakenbesluiten en het motto 'Meer samenleving, andere overheid' zullen gevolgen hebben voor de gemeentelijke handhaving. De gemeente heeft vertrouwen in het zelfsturend en zelfcorrigerend vermogen van de samenleving. Vertrouwen in het naleven van de regels, in de bereidheid om elkaar aan te spreken en onderlinge problemen zoveel mogelijk op te lossen en in de bereidheid om in voorkomende gevallen de gemeente in kennis te stellen van illegaliteiten staan daarbij centraal. Als gevolg daarvan kan de handhavingstaak op een enigszins andere manier vormgegeven worden, overigens zonder dat daarbij afbreuk gedaan wordt aan het gegeven dat handhaving een wettelijke taak is. Dit is in het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2013 beschreven voor de diverse taakvelden. Dit programma kon in 2012 niet meer behandeld worden, maar was wel in concept gereed. In 2012 zijn al enkele wijzigingen doorgevoerd. Het stopzetten van de uitvoering van het hondenbeleid met ingang van 1 januari 2013 is voorbereid. Op het gebied van handhaving van de Wabotaken is de uitvoering verminderd. Eind 2012 is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld, waardoor het aantal vergunningplichtige evenementen drastisch is teruggebracht en daarmee ook het aantal te controleren evenementen. Een goed voorbeeld van deregulering. Meer dan voorheen zijn, bij klachten van burgers over elkaar, overleg en mediation ingezet. Omgevingsdienst Noord-Veluwe In 2012 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de omgevingsdiensten. In 2013 gaan in heel Nederland de omgevingsdiensten van start. Daarbij wordt uitgegaan van verplichte winkelnering: gemeenten zijn verplicht om in ieder geval het basistakenpakket (de complexe milieutaken) over te dragen. In 2012 heeft de gemeente besloten om het basistakenpakket over te dragen en de overige taken in eigen beheer te houden. Voor het onderdeel milieuhandhaving betekent dit dat ongeveer één formatieplaats aan toezichttaken uitgevoerd zullen worden door de omgevingsdienst NoordVeluwe Het door de omgevingsdienst uit te voeren takenpakket betreft overigens alleen het uitoefenen van het toezicht. De juridische afwikkeling blijft een gemeentelijke taak. Bij het proces tot vormgeving van de omgevingsdienst heeft Oldebroek nauw samengewerkt met Hattem en Heerde. Vervolg op dit proces is onderzoek en besluitvorming over de overblijvende taken op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Om te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria ligt in de rede om deze taken gezamenlijk met Hattem en Heerde uit te voeren. Nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. De gemeente is op deze datum volledig verantwoordelijk geworden voor het toezicht en de handhaving van de wet. Het gaat dan zowel om controle en handhaving van de inrichtingen en vergunningen/ontheffingen, als om de controle op leeftijdsgrenzen bij reguliere horeca-inrichtingen, paracommerciële horeca-inrichtingen, supermarkten en evenementen. In 2012 is in samenwerking met regiogemeenten gewerkt aan de invoering van deze nieuwe Drank- en Horecawet, een traject dat overigens doorloopt in 2013. In 2012 zijn vooruitlopend hierop de bestaande Drank- en Horecavergunningen geactualiseerd. Beleidsnota handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening De actualisering was afhankelijk van de keuzes bij de kerntakenbesluiten. Daardoor is de uitwerking later begonnen en is de beleidsnota niet in 2012 afgerond.

20


Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2011 1.191.931 119.112 -1.072.819 0 -1.072.819


na wijziging 1.314.602 48.312 -1.266.290 126.885 -1.139.405

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

1.126.582 10.244 -1.116.338 98.885 -1.017.453

188.020 -38.068 149.952 -28.000 121.952

2012

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2012 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Brandweer 967.272 10.244 -957.028 Rampenbestrijding 82.543 0 -82.543 Brandweer - handhaving 1.768 0 -1.768 Politiezaken 74.999 0 -74.999

21

3.3

Programma Maatschappelijke ontwikkelingen

3.3 Programma Maatschappelijke ontwikkelingen Portefeuillehouder

Wethouder De Muijnck en wethouder Van Dijk

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de taken die de gemeente heeft op de terreinen onderwijs, sociale voorzieningen, maatschappelijke ondersteuning, ontspannen en sport. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. Door een goed onderwijsbeleid wil de gemeente, binnen de verantwoordelijkheid van de lokale overheid, de deelname aan onderwijs en educatie vergroten en onderwijsachterstanden verminderen. 2. Inwoners worden waar nodig op het terrein van werk, inkomen en zorg waar nodig zodanig begeleid, dat zij in financieel en sociaal maatschappelijk opzicht op een volwaardige wijze aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen. 3. Vergroten van de deelname door de inwoners aan voorzieningen en activiteiten op het terrein van kunst, cultuur(historie) sport en recreatie in samenspraak met de organisaties en verenigingen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de jeugd en gezond leefgedrag. 4. Een zorgzame en zelfredzame samenleving door de ontplooiingsmogelijkheden van mensen te vergroten en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Inwoners zijn en voelen zich (zowel actief als passief) betrokken bij en verantwoordelijk voor de samenleving. 5. Efficiënt gebruik van de beschikbare accommodaties, zodat zoveel mogelijk organisaties daarvan profijt hebben. 6. Een doeltreffende zorgverleningstructuur voor jongeren en opvoeders. 7. Samenhang tussen welzijn, wonen en zorg voor ouderen. 8. Gezonde mensen in een gezonde leef-, werken woonomgeving (gezondheidsbeleid). De prioriteit ligt bij terugdringing van schadelijk alcohol-/drugsgebruik en overgewicht (gezonde leefstijl). Wat hebben we bereikt? 1. Door een goed onderwijsbeleid wordt deelname aan onderwijs vergroot en onderwijsachterstanden verminderd. De brede school De Uilenhorst is in gebruik genomen. De bouw van de brede school in 't Loos is voorbereid. Op een aantal scholen is het binnenklimaat verbeterd. In alle scholen wordt aandacht besteed aan sport, cultuur en gezondheid door de inzet van combinatiefunctionarissen. Door de inspectie van het onderwijs is een nulmeting van de Voor- en Vroegschoolse Educatie uitgevoerd. 44 peuters hebben via de peuterspeelzaal gebruik gemaakt van voorschoolse educatie. Bureau Leerlingzaken levert een goede bijdrage aan verzuimpreventie en het voorkomen van uitval. Door nieuwe aanbesteding, strakke controle en goede ondersteuning van ouders en leerlingen zijn de kosten van het leerlingenvervoer opnieuw gedaald. 2. Er is een doeltreffende zorgverleningstructuur voor jongeren en opvoeders. Jongeren met problematisch gedrag worden intensief begeleid door het straathoekwerk en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Door voorlichting is aan basisschoolkinderen uitgelegd wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, een strafdossier en Halt-straffen. Preventief is het project 'Goed Bezig' vooral in Wezep ingezet om een gezonde leefstijl te bevorderen door sportactiviteiten en ontmoetingen te organiseren over gezonde voeding en alcoholgebruik. Vanuit de twee jongerencentra en kerkelijke centra zijn wekelijks vele jeugdactiviteiten georganiseerd en druk bezocht. 3. Inwoners worden begeleid zodat zij in financieel en sociaal maatschappelijk opzicht op een volwaardige wijze aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen. Het uitkeringsbestand is toegenomen met 13%.

22


2012

Medio 2012 is besloten tot de afbouw van gesubsidieerde arbeid. Een deel van het participatiebudget is ingezet voor het project 'snel aan het werk in Oldebroek'. Wmo-aanvragen voor huishoudelijke hulp, voorzieningen gehandicapten, gehandicaptenparkeerkaart en maaltijdvoorziening zijn zorgvuldig behandeld. Ook zijn er heronderzoeken / herindicaties en beëindigingsonderzoeken uitgevoerd. De Wmo-raad heeft zeven keer vergaderd en is betrokken bij diverse onderwerpen. 4. Vergroten van deelname van inwoners aan sport en cultuur. Onderzoek naar de mogelijkheden voor horeca in de dorpshuizen is gestart. In het kader van cultuur zijn er diverse activiteiten geweest. Combinatiefunctionarissen hebben cultuur en muziek onder de aandacht gebracht van scholieren, het aanbod van culturele instellingen verbonden met de vraag van scholen en een Erfgoedleerlijn ontwikkeld in samenwerking met Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Op het gebied van sport waren de onderwerpen: kunstgras, bezuinigingen, combinatiefuncties en de aankoop van de Erica Terpstrahal. Het Jeugdsportfonds Oldebroek is opgericht en het college heeft een convenant gesloten met het Jeugdsportfonds Gelderland. 5. Inwoners voelen zich actief betrokken bij de samenleving, leven in een gezonde leefomgeving, er is samenhang tussen welzijn, wonen, en zorg voor ouderen. In het kader van de maatschappelijke stage zijn ongeveer tweehonderdvijftig leerlingen ingezet bij dertig vrijwilligersorganisaties. Het project Gewoon Gemak (dat als doel had op een eenvoudige manier voor 55 plussers gemak en veiligheid in en aan het huis vergroten) en het project 'Topfit' (een beweegproject voor senioren met als doel zo lang mogelijk fit en vitaal zelfstandig te kunnen functioneren) zijn afgerond. Er is een onderzoekje gedaan naar 'jonge mantelzorgers in de regio'. De mantelzorgconsulent heeft in november weer een mantelzorgdag georganiseerd. e De 3 nota volksgezondheid "Gezondheid dichterbij: Goed Bezig 2012-2015" is vastgesteld. De laatste projecten in het kader van 'Goed Bezig' op het terrein van overgewicht en alcoholmatiging zijn uitgevoerd. Onderwerpen voor de raad 2012 Leerplichtverslag Verantwoordingsverslag WWB Verantwoordingsverslag/benchmark WMO e 3 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Beleidswijziging door invoering Wet werken naar Vermogen Plan bezuiniging sociale werkvoorziening Beleidswijziging door invoering wetswijziging AWBZ/kanteling WMO Beleidswijziging door transitie van de jeugdzorg

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x v x x x v x x x x

Het leerplichtverslag is aangeboden op 16 oktober 2012. Bij het verantwoordingsverslag WWB is de afspraak gemaakt dat er in 2013 een verantwoordingsverslag 2011/2012 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. In 2011 en 2012 is besloten dat in het kader van de werkdruk dit verslag niet wordt aangeboden. Door in 2013 een verslag aan te bieden van 2011/2012 is in de afgesproken cyclus geen informatieachterstand opgelopen. In 2011 is het laatste verantwoordingsverslag 2009/2010 aangeboden. Verantwoordingsverslag/benchmark WMO is beschikbaar en wordt aangeboden aan college en gemeenteraad. De beleidswijzigingen in het kader van de decentralisatiedossiers zijn niet aangeboden omdat na de val van het kabinet deze dossiers op de transitie jeugdzorg na controversieel zijn verklaard. Wat hebben we daarvoor gedaan? Inleiding De werkzaamheden op de taakvelden van dit programma zijn beïnvloed door de voorstellen in het kader van de kerntakendiscussie, de samenwerking met Hattem en Heerde (voor met name de

23

3.3


uitkeringenadministraties) en de drie decentralisatiedossiers (Awbz, Jeugdbeleid en Wet werken naar vermogen). De uitvoering van het reguliere werk heeft hierdoor flink onder druk gestaan. Onderwijs Onderwijsgebouwen In 2012 hebben gesprekken plaatsgevonden met de schoolbesturen over de clustering (samenvoegen van scholen). Een aantal schoolbesturen geeft aan meer tijd nodig te hebben om een visie op deze ontwikkeling te kunnen vormen. Van stichting Proo is nog geen reactie ontvangen, omdat het schoolbestuur andere prioriteiten had en de toekomst van de scholen in een regionaal perspectief wil plaatsen. Afgesproken is het onderzoek naar de clustering af te ronden in het 1e kwartaal 2014. In het bestuursakkoord 2010-2014 is afgesproken het brede schoolconcept te stimuleren. Met ingang van het schoolseizoen 2012-2013 is de nieuwe brede school De Uilenhorst (Wezep-Noord) in gebruik genomen. In deze school wordt een basisschool gecombineerd met kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO). De Stichting Kindcentrum Oldebroek is de aanbieder van deze kinderopvang en BSO. Naast basisschool De Uilenhorst is ruimte gereserveerd voor het aanbouwen van een tweede school. In het onderzoek naar clustering wordt gekeken welke school nog toegevoegd kan worden. De bouw van de brede school 't Loo is gestart. De school zal volgens de planning in het nieuwe schooljaar 2013-2014 in het nieuwe gebouw starten. In deze brede school is een gymzaal en een peuterspeelzaal opgenomen. Daarnaast zijn veel brede school activiteiten op het gebied van sport en cultuur uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen. Verder is de samenwerking tussen scholen en CJG versterkt. In 2012 werd in een aantal scholen het binnenklimaat verbeterd. Het project binnenklimaat is inmiddels afgerond en verantwoord naar het Rijk. Het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Wanneer de uitkomsten van het onderzoek naar clustering van scholen bekend is, zal worden bekeken of er voor een tweetal scholen, die geen aanvraag ingediend hadden voor de eerste ronde, nog maatregelen nodig zijn. In het voorjaar van 2012 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld aan de EbenHaëzerschool voor de vervanging van drie noodlokalen. Met de bouw van de drie (permanente) lokalen wordt in het voorjaar van 2013 begonnen. Voor de herfstvakantie van 2013 is deze bouw afgerond. Onderwijsachterstandenbeleid In 2011 is de beleidsregel Voor- en Vroegschoolse Educatie vastgesteld. In 2012 is de implementatie van de beleidsregel voortgezet en is er begonnen met het scholen van de leidsters van de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Daarnaast is er een nieuw lespakket genaamd Peuterplein ingevoerd. Eind 2012 is er door de inspectie van het onderwijs een bestandopname van de Voor- en Vroegschoolse Educatie uitgevoerd. Uit deze bestandsopname is naar voren gekomen dat er een aantal zaken verbeterd kunnen worden, zoals de afspraken die de gemeente maakt met de scholen over de resultaten van vroegschoolse educatie, de betrokkenheid van ouders bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie en verwijzing naar zorg. Begin 2013 wordt er een plan opgesteld hoe deze punten verbeterd gaan worden. In 2012 hebben er 44 peuters via de peuterspeelzaal gebruik gemaakt van voorschoolse educatie. Leerlingzaken In 2012 is de naam van het Regionaal Bureau Leerlingzaken gewijzigd in: Leerlingzaken. De contacten met de scholen en ketenpartners intensiveren zich en een eenduidige lijn van verzuimaanpak in de regio, in navolging van het regionaal verzuimprotocol, begint vorm te krijgen. De stijging van het aantal verzuimmeldingen de afgelopen jaren in het voorgezet onderwijs stabiliseert. Sinds het schooljaar 2010-2011 is de focus ook meer gelegd op het verzuim van de 18+ jongeren, waardoor de forse stijging van het aantal verzuimmeldingen in het MBO te verklaren is. De verwachting is dat dit aantal nog een paar jaar zal stijgen, om zich te stabiliseren als alle MBO scholen het verzuim aanpakken en tijdig melden.

24

Algemene bevindingen van Leerlingzaken in 2012 voor de gehele regio Noord Veluwe: • Het totaal aantal verzuimmeldingen is licht gedaald in de regio en voor Oldebroek met 22%. • Het aantal verzuimmeldingen met betrekking tot leerlingen van 18-23 jaar is met 150% gestegen door intensivering van de contacten met scholen. • Het absolute verzuim (niet ingeschreven bij een school) is gedaald van drie naar nul leerlingen. • Het aantal Vroegtijdig School Verlaters (VSV) is nog niet bekend.


• •

2012

De gezinssituatie is het meest voorkomende leefgebied waardoor verzuim is ontstaan. Het aantal processen verbaal vanwege relatief verzuim is met 27,5% afgenomen en bedroeg in Oldebroek (absoluut aantal) twee stuks.

Bijna alle fluctuaties hebben te maken met een verscherpt toezicht en effectief handelen van Leerlingzaken (leerplichtambtenaren). Onderwijsinstellingen gaan steeds meer inzien wat het positieve effect is van preventief handelen met betrekking tot verzuim, dan wel verzuimsignalen. Leerlingenvervoer In 2012 zijn er 173 aanvragen voor een voorziening in het leerlingenvervoer ontvangen. Hiervan zijn er vijfendertig toegekend op basis van eigen vervoer, twee op basis van de fiets en vijftien op basis van openbaar vervoer. De overige aanvragers hebben een voorziening voor het aangepast vervoer ontvangen. Door strakke controle en goede ondersteuning van ouders en leerlingen zijn de kosten in 2012 gedaald. Kinderopvang en handhaving In 2012 heeft de inspectie van het onderwijs een controle uitgevoerd op de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente Oldebroek. Uit deze controle is gebleken dat de handhaving van de kinderopvang binnen de gemeente Oldebroek op orde is, maar er waren een aantal verbeterpunten. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in het nieuwe handhavingsbeleid, dat in november 2012 is vastgesteld door ons college. Jeugd In 2012 is verder uitvoering gegeven aan de jeugdnota 2011-2014. Er is gewerkt op vijf deelgebieden, die hieronder zijn weergegeven. Veiligheid De overlastbeperking is voortgezet door een gecoördineerde aanpak van politie, straathoekwerk en jongerenwerk en preventief door de combinatiefunctionarissen. Door voorlichting van Tactus en de GGD en het jongerenwerk wordt aan basisschoolkinderen uitgelegd wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik en van drugsgebruik. Ook Halt geeft preventieve voorlichting over met name de gevolgen van een strafdossier en Halt-straffen bij overtredingen. Hulp en Zorg Het Centrum jeugd en gezin (CJG) heeft zich in 2012 verder doorontwikkeld. De verbinding van partners binnen het CJG is versterkt en de werkwijze meer en meer op elkaar afgestemd. Er wordt ook zoveel mogelijk gewerkt vanuit de visie: een plan voor een gezin met zo min mogelijk hulpverleners en indien er meerdere hulpverleners betrokken zijn met een coördinator. Het straathoekwerk en het jongerenwerk sluiten ook steeds meer aan bij het CJG en andersom. De lijnen worden korter. Zo ook in het onderwijs waar zowel via de jeugdarts als via het schoolmaatschappelijk werk snel en deskundige ondersteuning van ouders, interne begeleiders en leerkrachten ingezet kan worden. De leerkrachten en interne begeleiders hebben hiertoe een op maat gemaakte cursus gevolgd waarin de meldcode kindermishandeling, de verwijsindexrisicojeugd het CJG en de privacy centraal stonden. Vanuit het CJG is gewerkt vanuit Positief Opvoeden (Triple P) om op die wijze eenduidige ondersteuning aan opvoeders te kunnen geven. In regionaal verband is het experiment 'ambulante zorg zonder indicatie' voortgezet. De CJG medewerkers kunnen direct ondersteuning vragen van gespecialiseerde jeugdzorgers (Lijn 5) zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg. Samen met de coördinator CJG is op ambtelijk niveau veel werk verricht om het jeugdbeleid transitie-proof te maken. Dit gebeurt in RNV verband, nadat op H2O niveau dit nog niet haalbaar bleek vanwege de verschillende oriëntatie qua regio. Preventief is het project Goed Bezig met name ingezet in Wezep om een gezonde leefstijl te bevorderen. Vooral naschoolse sportactiviteiten zijn aangeboden, maar ook ontmoetingen over gezonde voeding en alcohol gebruik. Op initiatief van enkele ouders wordt vanaf 2013 wekelijks drie stuks fruit per kind bezorgd door een lokale fruitondernemer. Het wordt bekostigd door de ouders en de school. De fruitondernemer verzorgt onder andere excursies voor de leerlingen aan zijn bedrijf. Ontspannen, Ontmoeten en Ontwikkelen In Wezep is het 4x4 wijkvoetbaltoernooi weer georganiseerd door het Goed Bezig team in samenwerking met WHC. Vanaf 2013 verzorgen de vier voetbalverenigingen het toernooi gemeentebreed.

25

3.3


De combinatiefunctionarissen hebben bijgedragen aan sport en cultuur. Vanuit de twee jongerencentra en kerkelijke centra zijn wekelijks vele jeugdactiviteiten georganiseerd en druk bezocht. Sociale zaken Bestandsontwikkeling Aantal uitkeringsgerechtigden WWB Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW Aantal beëindigingen IOAW Aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ Aantal toegekende uitkeringen WWB Aantal beëindigingen WWB Toekenning Bbz krediet Aantal cliënten die zijn uitgestroomd Aantal cliënten die een traject hebben gevolgd Aantal cliënten die zijn genaturaliseerd Aantal cliënten met een Wsw indicatie

2011 135 8 1 2 52 49 2

2012 153 13 2 2 56 38 3 10 33 6 123

Participatiebudget Het Participatiebudget bestaat uit drie deelbudgetten: re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie. Voor wat betreft volwasseneneducatie is sprake van verplichte "winkelnering" bij het ROC Landstede Harderwijk. De deelbudgetten re-integratie en inburgering zijn in 2012 als één budget beschouwd en als zodanig ook aangewend. Het budget is in 2012 door het Rijk verminderd en de nieuwe ontwikkelingen rond de toen nog verwachte Wet Werken naar Vermogen dwongen om voorzichtiger met het budget om te gaan. Halverwege het jaar heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor het afbouwtraject voor de gesubsidieerde arbeid. Daarmee was duidelijk welk budget beschikbaar was voor de inkoop van re-integratietrajecten bij onze vaste relaties. In het najaar van 2012 bleek er nog voldoende budget te zijn, maar onvoldoende capaciteit om dit op korte termijn te gelde te kunnen maken. Er is toen besloten via een aanbestedingsprocedure een alternatief in te zetten om op korte termijn tot snellere uitstroombevordering te komen. Het project kreeg als titel mee "Snel aan het werk in Oldebroek". Afbouw Gesubsidieerde Arbeid Omdat een belangrijk deel van ons participatiebudget opging aan de gesubsidieerde arbeid en er dus onvoldoende middelen ter beschikking stonden voor re-integratie van nieuwe klanten, heeft ons college voorgesteld tot afbouw van gesubsidieerde arbeid te komen. Kern van het voorstel was om de nog aanwezige deelnemers op de loonlijst van de gemeente Oldebroek over te dragen aan de inleners met het verzoek om ze in dienst te nemen met een afbouwsubsidie tot 1 januari 2015. Indien de inleners hiermee niet akkoord konden gaan, werden de deelnemers ontslagen. Het resultaat van deze exercitie is, dat twee deelnemers per 1 oktober 2012 een arbeidscontract aangeboden kregen van hun inlener. Twee deelnemers zijn nog steeds in dienst, omdat zij voor 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Drie deelnemers zijn ontslagen en zijn op termijn aangewezen op een WW-uitkering. Eén deelnemer is via natuurlijk verloop (het bereiken van de 65-jarige leeftijd) uitgestroomd. De gemeente Oldebroek kent nog één zogenaamde In- en Doorstroombaan (een verplichte overname van de gemeente Nunspeet), maar ook deze wordt in een versneld tempo afgebouwd. Naar verwachting zal dan ook op 1 januari 2015 de gesubsidieerde arbeid in Oldebroek niet meer van toepassing zijn, omdat dan de maximale termijn van twee jaar ziekteverzuim voor arbeidsongeschikten is verstreken. Snel aan het werk in Oldebroek Vanwege het enorme bedrag dat werd uitgegeven aan gesubsidieerde arbeid in relatie tot het totale participatiebudget werd maar mondjesmaat ingekocht bij onze vaste re-integratiebedrijven. Na het besluit van de gemeenteraad over afbouw van de gesubsidieerde arbeid is in eerste instantie ingezet op het aanhalen van de contacten met onze vaste re-integratiepartners. Daarnaast is gezocht naar alternatieven gericht op nieuwe methoden met snellere resultaten. Na een aanbesteding zijn medio november de activiteiten gestart. De aanpak komt erop neer, dat in eerste instantie alle uitkeringsgerechtigden in de Wwb worden gescreend. Op basis van de uitkomsten hiervan worden de meest kansrijken een klassikale cursus aangeboden om hun vaardigheden te trainen en door middel van ondersteuning en motivatie van de docent, maar ook door medeklasgenoten een weg te

26


2012

vinden naar regulier- of vrijwilligerswerk. Eind december 2012 was de eerste groep uitkeringsgerechtigden gescreend en begon voor de eerste groep de training. Wet Werk en Bijstand In 2012 is de Wet investeren in Jongeren ingetrokken en samengevoegd met de Wet werk en bijstand (WWB). Daarnaast is de huishoudinkomenstoets geïntroduceerd. Het uitgangspunt was dat binnen één huishouden maximaal één bijstandsuitkering verstrekt kon worden. Als gevolg hiervan zijn verordeningen aangepast. Vooruitlopend op de samenwerking H2O is ervoor gekozen om alle verordeningen op het terrein van werk en inkomen in H2O gelijk te schakelen en aan te passen. Halverwege 2012 besloot de rijksoverheid de huishoudinkomenstoets af te schaffen. Dit heeft er toe geleid dat de verordeningen weer aangepast moesten worden en opnieuw ter vaststelling zijn aangeboden. De Wet werken naar vermogen (Wwnv) is halverwege het jaar controversieel verklaard. Omdat het wel aannemelijk was dat het nieuwe kabinet een variant van deze wetgeving zou gaan invoeren, is in H2O-verband besloten om met betrekking tot het dossier Wwnv een drietal onderwerpen uit te werken: werkgeversbenadering, re-integratie en scenario's Wsw. In afwachting van de samenwerking H2O en de nieuwe wetgeving is begonnen met de werkgeversbenadering. Het traject Wwnv is in principe in H2O-verband uitgevoerd, maar omdat de gemeente Oldebroek deelnemer is in de Gemeenschappelijke Regeling bij de Inclusief Groep, is ook het traject bij de RNV nauwlettend gevolgd. Door het controversieel verklaren van de Wwnv vindt de voorziene korting op de Wsw-middelen (Wet sociale werkvoorziening) in 2013 van 90 miljoen geen doorgang. Daarnaast is de grondslag voor de herstructureringsfaciliteit Wsw komen te vervallen. We bezinnen ons op de meest effectieve vorm om de Participatiewet uit te voeren. In het kader van de Wwnv zijn eind 2011 zes scenario's ontwikkeld voor de RNV-gemeenten om de gevolgen van die wet op te vangen en tot een adequate uitvoering te komen. Er zijn twee scenario's verder onderzocht: - een regionaal re-integratie- en detacheringbedrijf waarvan de gemeenten diensten kunnen afnemen (inkooprelatie tussen gemeenten en bedrijf); - een regionale organisatie voor de uitvoering van regelgeving op het vlak van werk en inkomen. Ondanks het intrekken van de Wwnv is door de RNV-gemeenten besloten tot het doorzetten van de doorrekening van de scenario's in het kader van de bestaande Wwb en de Wsw. Het rapport leidt niet tot consensus tussen de gemeenten welk scenario het meest geëigend is voor de verdere uitwerking. De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. Ter voorbereiding hierop zijn twee verordeningen aangepast en is een nieuwe verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive opgesteld. Daarnaast zal het beleid terug- en invordering nog aangepast moeten worden. In H2O-verband is het Integraal beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn een aantal speerpunten opgenomen: Vroegtijdige signalering en een snelle accurate doorverwijzing, eigen verantwoordelijk van de cliënt, effectieve samenwerking met ketenpartners en met de gemeente Zwolle, goede preventie en nazorg. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zwolle, met betrekking tot de uitvoering van de schulddienstverlening. Daarnaast wordt in H2O-verband gewerkt aan een samenwerkingsconvenant voor huisuitzettingen, waarbij ook de woningstichting en het algemeen maatschappelijk werk betrokken worden. Samenwerking H2O Sociale Zaken In mei 2011 is het besluit genomen door de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek om vanaf 1 januari 2012 te werken vanuit een gezamenlijke uitkeringsadministratie voor Werk en Inkomen (Wet Werk en Bijstand). Dit wordt uitgebreid naar een gezamenlijke uitkeringsadministratie met de Individuele voorzieningen van de WMO per 1 januari 2012 voor de gemeente Heerde en op 1 januari 2013 voor Hattem en Oldebroek. Dit traject is met heel veel inspanning van alle betrokkenen intern en extern afgerond. De H2O gemeenten beschikken nu over een gezamenlijke uitkeringsadministratie Wwb en Wmo. Daarnaast is er een nieuw systeem geïmplementeerd; Civision Samenlevingszaken, zijn alle verordeningen en beleidsdocumenten van de Wwb gesynchroniseerd en zijn werkafspraken gemaakt over de verordening en werkwijze voor de Wmo. Het nieuwe systeem is procesgestuurd ingericht en er wordt gebruik gemaakt van standaard documenten. In

27

3.3


principe is het nieuwe systeem ingericht om zaakgericht te gaan werken en is een efficiencyslag gemaakt in de processen. WMO voorzieningen Overzicht aantal verstrekte voorzieningen in 2012 In 2012 zijn 117 aanvragen huishoudelijke hulp behandeld, 302 aanvragen voorzieningen gehandicapten, 87 aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart en 43 aanvragen voor een maaltijdvoorziening. Van deze aanvragen zijn er in totaal 90 afgewezen en 459 toegekend. Daarnaast zijn er nog 544 heronderzoeken/ herindicaties en beëindigingsonderzoeken uitgevoerd. Benchmark en cliënttevredenheid De doelstelling voor 2012 was ondermeer om de verstrekking van hulpmiddelen te verbeteren, zodat het gemiddelde rapportcijfer uit het cliënttevredenheidsonderzoek stijgt naar tenminste het gemiddelde van de referentiegroep (in 2010 was dat 7,4). Uit het benchmarkonderzoek over 2011 is gebleken dat er al een verbetering van de uitvoering over de gehele linie te zien is tot het landelijke niveau of zelfs daarboven. Verder blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek over 2011 dat: • de bekendheid van de Wmo-raad 30% was; • het rapportcijfer over afhandeling van de toegekende aanvragen 7,1 was en • het rapportcijfer van 7,6 voor de verstrekking van hulpmiddelen boven het gemiddelde van de referentiegroep (7,5) lag. De cliënttevredenheid over 2012 wordt in het eerste kwartaal 2013 gemeten, zodat op dit moment niet kan worden aangegeven of de gestelde doelen op dit onderdeel zijn gehaald. De rapportage wordt volgens planning eind juni 2013 door het onderzoeksbureau SGBO opgeleverd, waarna de uitkomsten aan de gemeenteraad worden gerapporteerd. Kanteling WMO In verband met de hoeveelheid aan werkzaamheden (Kerntakendiscussie, samenwerking H2O, decentralisatietaken ed.) is door het college en de gemeenteraad besloten geen uitvoering te geven aan het opstellen van beleid voor de 'kanteling' van de Wet maatschappelijk ondersteuning in relatie tot 'welzijn nieuwe stijl'. Dit zal nu in de eerste helft van 2013 vormgegeven worden en sluit nauw aan bij het project 'Meer samenleving, andere overheid'. WMO raad Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet iedere gemeente een Wmo-raad hebben. De Wmo-raad geeft advies over het beleid van de gemeente op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De Wmo-raad heeft in 2012 zeven keer vergaderd en de volgende onderwerpen zijn vanuit de gemeente aan de orde geweest: • de derde nota gezondheidsbeleid; • de transitie Awbz functiebegeleiding; • kadernota begeleiding onder de Wmo; • startnotitie definitiefase Wwnv; • definitiefase Jeugd; • definitiefase Awbz; • beleidsnota gezondheid 2012-2015; • integraal veiligheidsplan; • nota jeugdbeleid; • tevredenheidsonderzoek Wmo 2011; • kanteling Wmo. Maatschappelijke zorg Aan de beleidsnota Maatschappelijke Zorg 2012-2015 'van cliënt naar burger' is in regionaal verband uitvoering gegeven. Zwolle is voor dit beleid centrumgemeente. Aan de regionale meerjarenvisie 2012-2015 'de onmacht voorbij, weerbaar en beschermd' is in regionaal verband uitvoering gegeven. Apeldoorn is voor het beleidsonderdeel vrouwenopvang/huiselijk geweld centrumgemeente. Seniorenbeleid Het project Gewoon Gemak is afgerond. Doel is op een eenvoudige manier voor 55 plussers gemak en veiligheid in en aan het huis te vergroten onder andere door de lancering van een website, waar men op eenvoudige manier kan zien hoe men zelf (kleine) aanpassingen aan het eigen huis kan uitvoeren. Het project is uitgevoerd door de woningcorporatie, SWO, thuiszorg en gemeente. SWO

28


2012

heeft een eindevaluatie geschreven. Er heeft ook een eindgesprek tussen coördinator, SWO en gemeente plaatsgevonden. Seniorenconsulent Bij de kerntakendiscussie is voorgesteld om op het budget voor de functie van de seniorenconsulent 50% en op het budget van de seniorenconsulent 100% te bezuinigen per 1januari 2015. Dit is hard aangekomen bij MDV en ook SWO. In 2013 zullen vervolggesprekken plaatsvinden over de invulling en verdere uitvoering van deze bezuiniging. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2013 het jaarverslag van MDV informatie geeft over de activiteiten van de seniorenconsulent en mantelzorgconsulent. Stichting Welzijn Ouderen (SWO) De bezuinigingen die per 1 januari 2013 ingaan bij SWO hebben voor de nodige discussie gezorgd. Om weer positief vooruit te kunnen kijken wil SWO zich aanmelden voor een ondersteuningstraject voor vrijwilligers. Voorzichtig is een mogelijke samenwerking in H2O verband afgetast. Project Topfit In 2012 is het project Topfit in de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek uitgevoerd. Topfit is een beweegproject voor senioren met als doel zo lang mogelijk fit en vitaal zelfstandig te kunnen functioneren. Dit gebeurt met ondersteuning van een leefstijlcoach. Mantelzorg Vanuit het Stads en Regio Contract zijn drie projecten voor mantelzorg in voorbereiding met financiering van de provincie Gelderland. Vanwege de onduidelijkheid in 2012 over bij welke regio Oldebroek zou aansluiten is er aan de regionale projecten mantelzorg niet veel aandacht besteed. Wel heeft er een onderzoekje 'jonge mantelzorgers in de regio' plaatsgevonden. De mantelzorgconsulent heeft in november weer een mantelzorgdag georganiseerd. Vanwege de bezuinigingen op de functie seniorenconsulent is het tijdelijke contract van de huidige mantelzorgconsulent niet verlengd. Deze functie wordt tijdelijk ingevuld totdat er duidelijkheid is over de invulling van de bezuiniging in het kader van de kerntakendiscussie. Belangengroep Mantelzorgers Oldebroek (BMO) is door in zet van RSP middelen uit de vorige periode in het leven geroepen. BMO wil nu verder gaan in Oldebroek. Zij hebben hiervoor een eenmalige startsubsidie ontvangen. Vrijwilligersbeleid In het kader van de kerntakendiscussie is een bezuiniging afgesproken met betrekking tot het vrijwilligersbeleid. De functie van de vrijwilligersconsulent stopt per 1 januari 2015. Gevolg hiervan is op korte termijn dat aan 'NL Doet' vanuit de gemeente geen aandacht meer wordt besteed. In de nota vrijwilligersbeleid is geadviseerd om jaarlijks drie vrijwilligersorganisaties mee te laten doen aan een ondersteuningstraject. Vanwege de bezuinigingen en kerntakendiscussie was er afgelopen jaar beperkte animo voor deelname. SWO en Drost-VZK hebben zich wel aangemeld voor een intakegesprek. De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering voor vrijwilligers en organisaties. Jaarlijks wordt er eind januari een nieuwsbrief 'vrijwilligersverzekering' naar de organisaties verstuurd. Voor vrijetijdsbesteding voor mensen met een functiebeperking geven we uitvoering aan het project 'Gewoon Meedoen'. Hiervoor hebben we een jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst voor vier uur per week met Stichting Wiel uit Elburg. Er is een structureel bedrag van € 15.000 beschikbaar. Gezondheidsbeleid e e In het 4 kwartaal 2012 is de 3 nota volksgezondheid 'Gezondheid dichterbij: Goed Bezig 20122015' in RNV verband opgesteld. In deze nota komen onderdelen van de beleidsterreinen sport, jeugd en openbare orde en veiligheid samen. De activiteitenplannen worden uitgevoerd met cofinanciering van de provincie Gelderland. Overgewicht en alcoholmatiging zijn de belangrijkste e speerpunten. De uitgebreide evaluatie van de 2 nota gezondheidsbeleid is, ondersteund door een informatie-DVD, in alle gemeenten, Wmo raden en deelnemende scholen en organisaties goed ontvangen.

29

3.3


Cultuur en dorpshuizen Dorpshuizen In bijeenkomsten zijn de besturen van de dorpshuizen inhoudelijk ondersteund bij de instandhouding van de dorpshuizen. De dorpshuizen zijn ondersteund door SCW voor bijvoorbeeld fondsaanvragen. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor horeca in dorpshuizen. Dat onderzoek zal in 2013 worden afgerond. Ook is een onderzoek gestart naar de levensvatbaarheid e van Dorpshuis Wezep door ISC adviseurs, waarvan de resultaten in het 2 kwartaal van 2013 worden verwacht. Cultuur Diverse muziek- en majoretteverenigingen hebben ervaren dat de subsidies zijn verlaagd door de effectuering van de bezuinigingsmaatregelen, waartoe in 2011 is besloten. De combinatiefunctionaris heeft actief cultuur onder de aandacht gebracht van scholieren en verbond het culturele aanbod van culturele instellingen met de vraag van scholen. De combinatiefunctionaris heeft een Erfgoedleerlijn ontwikkeld in samenwerking met Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Ook was een combinatiefunctionaris als muziekcoach actief op scholen in de gemeente Oldebroek. Het initiatief Cultureel Nazomeren is geïnitieerd door de gemeente Oldebroek. Daarnaast zijn vanuit Cultuurpact Veluwe diverse projecten georganiseerd in de gemeente, onder andere 'Overstekend Wild' in Wezep en de schrijfwedstrijd 'Aan het Woord'. Met het Boerderijmuseum 'De Bovenstreek' is gesproken over de ontwikkelingen en de voortgang. De gemeenteraad heeft besloten om de subsidie aan Boerderijmuseum De Bovenstreek uiterlijk 1 januari 2015 volledig te stoppen. Daaraan voorafgaand zal een verkenning worden gedaan naar de levensvatbaarheid van het museum. Ook is besloten om de subsidiering van de Open Monumentendag volledig te beëindigen. Er is actief toegezien op het behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente Oldebroek door vergunningverlening en door ondersteuning bij de restauratie van molen 'De Hoop' aan de Zuiderzeestraatweg. Met de Bibliotheek Noord-Veluwe is gesproken over de voortgang en ontwikkelingen bij de bibliotheek. Er is een subsidie verstrekt aan de Bibliotheek Noord-Veluwe voor de realisatie van een volwaardige bibliotheekvoorziening in de gemeente Oldebroek. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan de bibliotheek stapsgewijs te verlagen naar het landelijke instapniveau. In 2012 zijn om die reden de bibliobussen gestopt in de gemeente Oldebroek. Tevens zijn de openingstijden van de bibliotheekvestigingen in Oldebroek en Wezep verminderd. In 2013 zullen de openingstijden van de bibliotheekvestigingen in Oldebroek en Wezep verder afnemen. Onderzoek wordt gedaan naar de verplaatsing van de bestaande bibliotheekvoorzieningen naar andere, reeds bestaande accommodaties, om kosten te besparen. Er is gestart met het maken van afspraken met de Muziekschool Noordwest Veluwe over de prestaties die de muziekschool in de periode 2013-2015 zal leveren aan de gemeente Oldebroek. Begin 2013 worden deze afspraken afgerond. Sport Het was een woelig jaar voor de sport in Oldebroek, met name op het gebied van de sportvoorzieningen. Belangrijkste onderwerpen waren kunstgras, bezuinigingen, combinatiefuncties en de aankoop van de Erica Terpstrahal. De gemeenteraad besloot ook om te bezuinigen op het subsidiebudget voor sport. Per 2015 vervallen de huur- en onderhoudssubsidies. Kunstgras Met de voetbalclubs WHC, VSCO '61 en OWIOS zijn diverse gesprekken gevoerd over de aanleg van kunstgras en de gemeentelijke bijdrage daarvoor. Eind 2012 stuurden wij een definitief voorstel naar de gemeenteraad om ruim € 1 miljoen te investeren in de aanleg van kunstgrasvelden. Erica Terpstrahal Sinds 2010 kunnen wij gebruik maken van de Erica Terpstrahal. Wij willen graag deze hal aankopen inclusief omliggende gronden. De onderhandelingen liepen aanvankelijk stuk op de vraagprijs. De eigenaar van de hal ging akkoord met een nieuw bod. Ook met de grondeigenaar bereikten wij overeenstemming. Daarop stuurden wij een aankoopvoorstel naar de gemeenteraad. Onderdeel van het voorstel was het sluiten van de gymzalen in Wezep en Hattemerbroek. Wij hadden echter verzuimd om dit voornemen eerst met de scholen te bespreken. Er is daarover veel onrust ontstaan,

30


2012

met als gevolg dat wij het aankoopvoorstel tijdens de gemeenteraadsbehandeling hebben teruggenomen. De besluitvorming schuift door naar 2013. Via een huurovereenkomst blijft de Erica Terpstrahal voor de sportclubs en het onderwijs beschikbaar. Combinatiefunctionarissen Sinds maart 2012 heeft Oldebroek 3,7 fte aan combinatiefunctionarissen ingezet. Zij zorgen in samenwerking met diverse organisaties voor een aanvullend aanbod van sporten cultuuractiviteiten op scholen en in de wijken. De gemeenteraad heeft besloten om structureel geld beschikbaar te stellen voor de inzet van combinatiefunctionarissen tot maximaal 2,2 fte. Met de sportclubs willen wij prestatieafspraken maken over de taken die de combinatiefunctionarissen vanaf 2014/2015 niet meer doen en welke taken de sportclubs zelf overnemen. Het Jeugdsportfonds Oldebroek is opgericht en het college heeft een convenant gesloten met het Jeugdsportfonds Gelderland. De komende vier jaar is er budget beschikbaar om jaarlijks vijftien kinderen uit minimagezinnen te laten sporten. De maximale bijdrage per kind is € 225. Dit geld gaat rechtstreeks naar de sportclub. Overige resultaten sport 2012: • De afronding van het Richard Krajicek Project Oldebroek (de activiteiten worden voortgezet door de combinatiefunctionarissen); • Subsidies verstrekt voor de instandhouding van basisvoorzieningen buitensport (€ 230.000) en huur/onderhoud sportaccommodaties (€ 112.000); • De uitvoering van het seniorenbeweegproject Topfit in vier gemeenten; • De aanzet voor een regionale visie sport en bewegen Noord-Veluwe Sport! Decentralisatiedossiers Er is een start gemaakt met de drie decentralisatiedossiers: • Awbz, • Wwnv, • Wet op de Jeugdzorg. De decentralisatiedossiers zijn in H2O voortvarend opgepakt, maar na de val van het kabinet zijn deze dossiers, op de decentralisatie jeugdzorg na, controversieel verklaard. In H2O verband is door de drie colleges wel besloten om voor deze dossiers op een aantal onderdelen door te gaan. Het gaat hierbij om gezamenlijk vormgeven van de werkgeversbenadering, het onderzoeken van diverse scenario's voor de AWBZ en het bepalen van de regiokeuze. Eind 2012 is besloten dat Oldebroek voor de decentralisatie jeugdzorg en AWBZ aansluit bij de RNV. Voor de Participatiewet wordt momenteel de afweging gemaakt op welke wijze en in welk samenwerkingsverband wij dit het beste kunnen invoeren. In RNV verband is veel aandacht geweest voor het formuleren van een visie op Positief Jeugdbeleid, die als grondlegger voor de jeugdzorg, jeugd GGZ en jeugd LVB moet dienen. De visie zal in 2013 worden vastgesteld. Eerst is geprobeerd dit in H2O verband te realiseren, maar de schaalgrootte is daarvoor onvoldoende en de regiogerichtheid is divers wat geleid heeft tot een keuze voor het RNV. Sociaal Cultureel Werk Het Sociaal Cultureel Werk heeft zich in 2012 op de gebruikelijke onderwerpen gericht: • Ondersteunen stimulering sporten beweegactiviteiten en versterken sportverenigingen; • Stimuleren dat jongeren bekend worden met Kunst & Cultuur; • Kunst en Cultuur activiteiten onder de aandacht brengen van inwoners van de gemeente Oldebroek; • Vrijwilligerswerk - ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; • Jeugd en jongerenwerk; • Maatschappelijke stage; • Gewoon Meedoen. De activiteiten zijn zeer breed en op een brede doelgroep gericht. Hieronder wordt een aantal activiteiten benoemd, maar dit is maar een klein gedeelte van de totale inzet.

31

3.3


Ondersteunen stimulering sporten beweegactiviteiten en versterken sportverenigingen: • Buurtsportwerk facilitair (JW Wezep); • Maatschappelijke stage bij WHC-Rood Wit-Blauw Wit; • Aangepast sporten bij Judo voor ASS en gewoon Meedoen; • Onderdeel nationale sportweek (JW Wezep); • Voetbaltoernooien voor jongeren die niet aangesloten zijn bij sportverenigingen; • Kickboxlessen in samenwerking met straathoekwerk in JC Wezep. Stimuleren dat jongeren bekend worden met Kunst & Cultuur: Jongeren worden op hoogte gehouden van K&C activiteiten (Cultureel Nazomeren, Overstekend Wild, Jamsessions, Kick, teken en schilderworkshops). Kunst en Cultuur activiteiten onder de aandacht brengen: • Werkgroep Cultureel Nazomeren is opgericht; • Verspreid over de gemeente zijn er 38 activiteiten aangeboden. Vrijwilligerswerk: ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties: • Voor SWO en Drost/VZK is via Deltri Consultancy een bestuurlijk begeleidingstraject ingezet; • Voor Oldebroek.net en de Buurtbus zijn door de Sesamacademie pragmatische hulpvragen opgelost (uitwerking Vrijwilligerscarrousel 2011); • Het SCW heeft het dorpshuizenoverleg geïnitieerd en thematisch ondersteund (horeca, fondswerving, activiteitenkalender) Alle dorpshuizen uit de gemeente maken hier gebruik van; • Vacaturebank (digitale bemiddeling) en hulpvragen uitgezet voor veertig organisaties (twaalf positieve matches); • NL Doet met 52 scholieren (Maskoppeling) en deel ambtenaren en college gecoördineerd (MSAO); • Diverse verzekeringszaken afgehandeld vallend onder de collectieve vrijwilligersverzekering; • Ondersteuning van SWO bij het harmonisatietraject van de fusie; • Diverse fondsadviezen dorpshuizen; • Uitwerking matches van de Beursvloer 2011 (zes Oldebroekse organisaties) in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen; • Samenwerking met vrijwilligers steunpunten in RNV verband. Jeugd en jongerenwerk Vanuit de twee jongerencentra in Oldebroek en Wezep worden diverse activiteiten aangeboden aan de jongeren. Dit loopt uiteen van inloopactiviteiten tot een maandelijks gericht activiteitenaanbod in afstemming met de jongeren en dat aansluit op de gemeentelijke sociale kalender (onder andere gezonde leefstijl). In Wezep is in samenwerking met het Straathoekwerk veel contact met ouders gelegd die een aantal avonden zelf begeleiden en waarin opvoedingsondersteuning wordt geboden. De ouders worden op deze wijze meer in hun kracht gezet. Voor de overige kernen worden organisaties ondersteund om een sluitend activiteitenaanbod te realiseren. In Hattemerbroek is de aanleg van de Jongeren Actief Plek gerealiseerd samen met de lokale bevolking. Daarnaast maakt SCW actief deel uit van het overlast netwerk, het Zorgadviesteam in het Centrum Jeugd en Gezin en in het Agnieten College. Op deze wijze worden jongeren actief begeleidt naar zelfstandigheid en kinderen in een risicosituatie begeleidt naar gerichte ondersteuning. Maatschappelijke Stage In 2012 zijn ongeveer tweehondervijftig leerlingen ingezet bij dertig vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oldebroek om hun maatsschappelijke stage uit te voeren. De vanuit de regionale pilot opgezette digitale vacaturebank www.mas4you.nl functioneert binnen de lijn van verwachting. In RNV verband vindt er afstemming van de stagemakelaars. Gewoon Meedoen De vrije tijdsbesteding voor mensen met een beperking wordt binnen de gemeente Oldebroek via de volgende activiteiten vorm en inhoud gegeven: • Vriendenkring (in samenwerking met Stichting Wiel- Elburg); • Judo voor kinderen met autisme spectrum; • Gewoon Creatief (in samenwerking met JC Wezep); • Jongerensoos Watch Out (in samenwerking met Stichting Wiel- Elburg).

32



Rekening 2011 17.879.784 7.743.284 -10.136.500 303.148 -9.833.352

Begroting 2012 primitief 17.944.045 7.674.832 -10.269.213 -45.693 -10.314.906

na wijziging 19.990.472 7.700.472 -12.290.000 1.353.087 -10.936.913

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

19.416.978 7.489.526 -11.927.452 1.209.184 -10.718.268

573.494 -210.946 362.548 -143.903 218.645

2012

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2012 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Criminaliteitspreventie (jeugd) 14.985 0 -14.985 Administratie, beheer en bestuur 1.160 0 -1.160 Huisvesting en inrichting 47.289 0 -47.289 Beleid bijz.basisond./huisv. en inr. 968.418 -42.614 -1.011.032 Beleid bijz.voortg.ond./huisv. en inr. 172.241 0 -172.241 Overige uitgaven onderwijs 784.434 155.152 -629.282 Openbare bibliotheken 497.523 40.000 -457.523 Muziekonderwijs 190.858 0 -190.858 Sport 1.013.987 181.648 -832.339 Buitensportaccommodaties 10.887 3.267 -7.620 Zwembad De Veldkamp 1.255.650 742.887 -512.763 Sportparken 226.875 1.308 -225.567 Kunst en cultuur 61.858 0 -61.858 Cultuurhistorie 96.031 1.767 -94.264 Omroeporganisaties 12.480 0 -12.480 Bijstandsverlening algemeen 172.931 85.360 -87.571 Bijstandsverlening inkomensdeel 2.394.574 1.944.793 -449.781 IOAW/IOAZ 192.013 2.389 -189.624 Bijstandsverlening zelfstandigen 97.961 181.999 84.038 Werkgelegenheid - werkdeel 31.254 0 -31.254 Wet kinderopvang 20.142 0 -20.142 Werkvoorziening 3.223.875 3.189.398 -34.477 Gemeentelijk minimabeleid 103.171 0 -103.171 Gem. minimabeleid/kwijtscheldingen 64.207 0 -64.207 Bijstandsverlening bijzonder 214.014 -358 -214.372 Maatschappelijke begeleiding en opvang 1.001.028 0 -1.001.028 Welzijnswerk ouderen 176.542 0 -176.542 Vreemdelingen 36.345 53.395 17.050 Huishoudelijke verzorging 1.738.687 281.658 -1.457.029 Participatiebudget 554.873 446.794 -108.079 Samenlevingsopbouw 1.461.228 113.890 -1.347.338 Jeugd en gezin 315.637 1.408 -314.229 Peuterspeelzaalwerk 250.899 0 -250.899 Voorzieningen gehandicapten 1.043.218 92.825 -950.393 Openbare gezondheidszorg 198.459 11.960 -186.499 Centra jeugd/gezin_jeugdgezondheidszorg 482.402 0 -482.402 Centra jeugd/gezin (onderdeel WMO) 288.842 601 -288.241

33

3.4

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen

3.4 Programma Ruimtelijke ontwikkelingen Portefeuillehouder

Wethouders Van Dijk, De Muijnck en Zandbergen

Korte omschrijving van het programma Het programma gaat over de economische ontwikkeling in de gemeente (werkgelegenheid en de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en middenstand), de ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme, het planologisch en stedenbouwkundig inrichten van de gemeente, het beleid voor de volkshuisvesting en de integrale zorg van de gemeente voor het milieu. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. Een maatschappelijk gedragen, kwalitatief goede en gezonde ontwikkeling en inrichting van de gemeente. 2. Een goede aansluiting van de werkgelegenheid op het lokale arbeidsaanbod. 3. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (winkel)bedrijven, kantoren en instellingen. 4. Een veilig en gezonde omgeving waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is. Een aantrekkelijke gemeente voor zowel de eigen inwoners als de bezoekers. Wat hebben we bereikt? 1. Een maatschappelijk gedragen, kwalitatief goede en gezonde ontwikkeling en inrichting van de gemeente. De uitvoering van Wabo functioneert naar behoren. Er moet nog een aantal zaken gebeuren om de werking te optimaliseren. Daar waar nodig zijn diverse bestemmingsplannen geactualiseerd en we zijn hiermee volledig ´geactualiseerd`. Hiernaast zijn meerdere planologische procedures zijn doorlopen. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inbreng van inwoners en bedrijven. 2. Een goede aansluiting van de werkgelegenheid op het lokale arbeidsaanbod. Daar waar mogelijk zetten wij ons in om werkgelegenheid te behouden. We doen dat onder andere via uitvoering van economisch beleid op lokaal en regionaal niveau, uitgifte van bedrijfskavels en door bedrijfsbezoeken. 3. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (winkel)bedrijven, kantoren en instellingen. Door gesprekken met winkels, bedrijven, ondernemersverenigingen en de directie van de Ontwikkelingsmaatschappij, proberen wij een klimaat te creëren die aantrekkelijk is voor vestiging in de winkelcentra en op bedrijventerreinen. Voorbeelden daarvan zijn de ingebruikname van het winkelcentrum in Oldebroek en de betrokkenheid bij de voorbereiding van de vernieuwing van het winkelcentrum in Wezep. 4. Een veilig en gezonde omgeving waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is. In overleg met het toeristisch bedrijfsleven zijn we aan het onderzoeken op welke wijze het toeristisch platform een nieuwe en stevigere rol kan krijgen.

34


Onderwerpen voor de raad 2012 Jaarverslag economie Jaarverslag recreatie en toerisme 2011 Jaarverslag milieu 2011 Jaarverslag ruimtelijke ordening 2011 Jaarprogramma 2013 Recreatie en Toerisme Uitgangspunten voor milieubeleid 2014-2020 Vaststelling bpl Wezep West Vaststelling bp recreatieterrein Mulligen Vaststelling Landgoed Noorderhoek Vaststelling bp locatie Verlengde Looweg Vaststelling bp locatie Middeldijk Vaststelling bp locatie Bovendwarsweg Vaststelling bp -herziening Oosterwolde Heerdtwijk Informatie over voortgang kwalitatief woningb pr Informatie over voortgang klimaatactieplan Presentatie themakaarten

2012

Planning per kwartaal Realisatie per kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 x v x v x v x x x x x x x x x x x x

v x

v

v

x

Wat hebben we gedaan? Landelijke ontwikkelingen ruimtelijke ordening Het Rijk werkt momenteel aan een Omgevingswet. Deze wet borduurt voort op de Wabo en heeft als resultaat dat nog meer wetten in één wet verankerd worden. Dit strookt met het uitgangspunt van het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten te vereenvoudigen en te bundelen. In 2012 hebben we de ontwikkelingen op dit gebied nauw gevolgd. De volledige implementatie van de wet is voorzien in 2016-2017. Dit betekent (met de ervaringen van de wabo in ons achterhoofd) dat nu al met de voorbereidingen gestart moet worden. Ruimtelijke ordening in Oldebroek Het voornemen om dit jaar te starten met het opstellen van een ruimtelijke structuurvisie is door de gemeenteraad uitgesteld. Besloten is om hierover in 2013 opnieuw besluitvorming te laten plaatsvinden. De actualisatie van de bestemmingsplannen is volgens planning uitgevoerd. In 2012 is ook gewerkt aan het opstellen van een beheerplan dat in 2013 zal worden afgerond. In dit beheerplan maken we inzichtelijk wat nodig is (capaciteit en middelen) om te kunnen blijven voldoen aan onze wettelijke taken. In 2012 zijn eveneens verkenningen uitgevoerd om te komen tot vereenvoudiging van onze bestemmingsplannen. Dit zal naar verwachting in 2013 zijn beslag krijgen en sluit aan op uitgangspunten van de Omgevingswet. De bestemmingsplannen Wezep West, Mulligen, Noordhoek en Oosterwolde Heerdtwijk zijn in 2012 niet vastgesteld maar zijn allen wel in ontwikkeling; vaststelling is voorzien in 2013. In 2012 is naast bovengenoemde plannen een groot aantal andere planologische procedures opgestart dan wel doorlopen. Bijzondere aandacht verdienen hierbij de zogenaamde veegactieplannen; bestemmingsplanwijzigingen die in relatie staan met de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied. Het gaat hierbij om ongeveer tien bestemmingsplanwijzigingen. De gemeenteraad zal in 2013 regelmatig op de hoogte worden gehouden over de voortgang. In verband met een verschrijving in het bestemmingsplan Buitengebied 2007 is een partiële bestemmingsplanherziening 'Buitengebied, Administratieve Correcties 2011' opgesteld. Vaststelling hiervan heeft plaatsgevonden in 2012. Op dit moment bevindt dit proces zich in de beroepsfase bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Tot slot zijn in 2012 de nodige inspanningen verricht om te komen tot een totaaloplossing voor het bedrijf Van Werven (locatie verlengde Looweg, Locatie Middeldijk en Locatie Bovendwarsweg). Dit heeft niet tot een bevredigend resultaat geleid.

35

3.4

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen

Wonen Regionaal is het Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWP) 2010-2019 van kracht. In Oldebroek mogen volgens het KWP 815 woningen gerealiseerd worden in deze periode. De afgelopen jaren is veel van dit programma gerealiseerd, maar in 2012 zien we dat de realisatie achter blijft bij de planning. Het negatieve economische klimaat is hier de belangrijkste oorzaak van. In de tweede helft 2013 wordt in samenwerking met de provincie gestart met gesprekken om te komen tot een nieuw KWP. De verwachting is dat gezien de marktomstandigheden minder woningen gerealiseerd mogen worden. Ook zal er creatiever moeten worden omgegaan met de problematiek. Arbeidsmigranten Een forse (extra) inspanning is geleverd met betrekking tot (beleidsvorming van) huisvesting arbeidsmigranten. Dit had te maken met een in 2011 ingediende aanvraag tot het vestigen van 300 arbeidsmigranten in de Willem de Zwijger kazerne. In 2012 is de verkennende fase afgerond om te komen tot beleidsvorming. Dit zal in 2013 zijn definitieve beslag krijgen. Voor het overige wordt verwezen naar het product wonen. Recreatie en toerisme In 2012 heeft het Toeristisch Platform Oldebroek een doorstart gemaakt. Mede met ondersteuning vanuit de gemeente Oldebroek is door de Waterrijke Veluwe de Veluwse waterweek georganiseerd. Vanuit particulier initiatief zijn daarnaast diverse activiteiten en evenementen georganiseerd waaraan de gemeente financieel of via personele inzet heeft bijgedragen. In het najaar van 2012 is begonnen met de implementatie van de voorbereiding van bezuinigingsmaatregelen. Wabo, Handhaving, RUD en Bestuursopdracht VROM-taken H2O De uitvoering van wabo functioneert naar behoren. Er moet nog een aantal zaken gebeuren, willen we spreken van een afronding van de implementatie. Ook de vorming van een RUD heeft zijn beslag gekregen. Oldebroek heeft nauw samengewerkt met Hattem en Heerde en naar verwachting zal Oldebroek in de eerste helft van 2013 toetreden tot de Omgevingsdienst Noord-Veluwe; hier worden de basistaken (milieutaken) ondergebracht. De drie gemeenten hebben hierbij de voorwaarde gesteld dat er onderzoek moet worden gedaan naar een fusie met de omgevingsdienst Veluwe en IJssel. Met betrekking tot samenwerking op het gebied van de overige VROM taken hebben in 2012 verkennende gesprekken plaatsvonden tussen de H2O gemeenten. In afwachting van bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot mogelijke bestuurlijke samenwerking kan dit in 2013 een vervolg krijgen. Voor wat betreft de voortgang van het ruimtelijk gerelateerde handhavingsprogramma wordt verwezen naar het programma Veiligheid en Handhaving. In 2012 is het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) opgesteld (vaststelling in 2013). Dit programma gaat al uit van een gereduceerde formatie zoals besloten in het kader van de kerntakendiscussie.

36

Bedrijvenpark H2O De ontwikkeling van het Bedrijvenpark staat onder druk vanwege de economische crisis; grondverkoop wordt nauwelijks gerealiseerd en de vestigingsbehoefte van locale bedrijven naar H2O is weggevallen. Kortom: een positieve afsluiting van de grondexploitatie is niet vanzelfsprekend en alle zeilen moeten worden bijgezet om de beoogde opbrengsten te genereren en kosten tot een minimum te beperken. Eind 2011 is de beleidsnotitie "Kansen voor een succesvolle ontwikkkeling" door de directie / RvC verschenen. Deze notitie is aanleiding geweest voor nadere analyse & beoordeling van onder andere voorstellen over de marktvraag, grondexploitatie en besturingsmodel. De analyse is uitgevoerd door een intergemeentelijke regiegroep en samengebracht in een adviesrapport. dat medio september vorig jaar is opgeleverd aan de aandeelhouders. In lijn met de adviesrichtingen uit dat rapport is besloten tot een voorlopig aangepaste koers voor het bedrijvenpark, kort samengevat als "vernieuwd perspectief". Daarbij is gesteld dat voor de uitwerking van dit perspectief de volgende sturing centraal staat: a. risicobeheersing (kosten) en b. resultaat (kaderstellend). De directie van de Ontwikkelingsmaatschappij en de intergemeentelijke regiegroep zijn bezig geweest met de uitwerking van de nieuwe koers, zichtbaar gebaseerd op een kwalitatieve en kwantitatieve marktvraag en vervangingsvraag. Risicobeheersing en resultaat staan centraal.


2012

In de uit te werken scenario’s is rekening gehouden met de mogelijkheid om de huidige omvang van het park (tijdelijk) te verkleinen in combinatie met het afwaarderen van gronden. De nieuwe koers van het bedrijvenpark is ondersteund met een vernieuwde grondexploitatie, liquiditeitsprognose en risicoanalyse. De gevolgen voor de garanstelling en het weerstandvermogen zijn specifiek in beeld gebracht. In dit vernieuwde perspectief wordt –op basis van voorzichtige aannames over de marktontwikkeling- uitgegaan van een nog steeds positief of neutraal sluitende exploitatie van het bedrijvenpark. Om dit perspectief te realiseren dienen een aantal bestuurlijke randvoorwaarden te worden ingevuld ten aanzien van positionering van het park, wijziging van het profiel en het regelen van een extra aansluiting op de A28. Eén van de maatregelen is het uitstellen van het bouwrijp maken en het in exploitatie nemen van het Hattemse plandeel. Daardoor was een afwaardering nodig van dit plandeel met ongeveer € 2,8 miljoen, waarvan 1/3 deel voor rekening komt van onze gemeente. Indicatoren Meeteenheid Aantrekkelijkheid Oldebroek voor recreatie en Aantal overnachtoerisme tingen Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2011 3.626.153 1.349.759 -2.276.394 50.967 -2.225.427

Begroting 2012 primitief 3.211.699 643.125 -2.568.574 -11.722 -2.580.296

na wijziging 3.503.715 691.207 -2.812.508 331.432 -2.481.076

Realisatie 2012 473.102

Ambitie 2012 500.000

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

4.186.524 761.257 -3.425.267 149.450 -3.275.817

-682.809 70.050 -612.759 -181.982 -794.741

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2012 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Economisch beleid 1.009.340 0 -1.009.340 Markten 70.438 0 -70.438 Baten marktgelden 0 44.277 44.277 Recreatie en toerisme 77.412 1.611 -75.801 Milieubeheer 354.696 43.470 -311.226 Milieubeheer - handhaving 204.470 0 -204.470 R.O.-beleid 908.091 177.359 -730.732 Stedelijke vernieuwing 16.565 0 -16.565 Bouw- en woningtoezicht 1.017.874 0 -1.017.874 Wonen 120.272 55.290 -64.982 Bouw- en woningtoezicht - handhaving 407.367 -1.500 -408.867 Bouwvergunningen 0 440.749 440.749

37

3.5

Programma Leefomgeving

3.5 Programma Leefomgeving Portefeuillehouder


Korte omschrijving van het programma De fysieke leefomgeving wordt bepaald door de thema's verkeer en vervoer, de exploitatie van gronden, de instandhouding, beheer en gebruik van de (bovengrondse en ondergrondse) infrastructuur in de openbare ruimte (wegen, groen, riolering en waterhuishouding, reiniging en openbare verlichting) en de gemeentelijke gebouwen. Wat wilden we bereiken? Het beoogde maatschappelijk effect 1. Een doeltreffende en duurzame inrichting van de openbare ruimte waarin de gebruiker prettig en veilig kan verkeren (verblijven). 2. De veiligheid op wegen voor de verkeersdeelnemers bevorderen en mogelijkheden bieden voor mobiliteit met het openbaar vervoer. 3. Centrumvoorzieningen, bedrijventerreinen, bijzondere accommodaties en woonwijken moeten bereikbaar zijn. 4. Een duurzaam en veerkrachtig watersysteem waarbij we streven naar schoon en veilig water, zonder overlast. 5. Het verminderen van afval, beter scheiden van afvalsoorten en terugdringen van de hondenpoep in de openbare ruimte. 6. Voldoende openbare verlichting ter bevordering van de veiligheid. 7. Een duurzame en bij de inrichting passende groenstructuur. 8. In uitbreidingsplannen wordt er naar gestreefd om 3% van de totale openbare ruimte in te richten voor speelvoorzieningen- en terreintjes. Kinderen spelen in de buurt op veilige speelterreinen voor verschillende leeftijdsgroepen. 9. Alle gemeentelijke gebouwen hebben een goede onderhoudstoestand, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid, de uitstraling, de gebruiksmogelijkheden en het energieprestatieniveau. Wat hebben we bereikt? Een doeltreffende en duurzame inrichting van de openbare ruimte waarin de gebruiker prettig en veilig kan verkeren (verblijven). Bij het inrichten van de openbare ruimte is gebruik gemaakt van duurzaamheidstoepassingen op het gebied van waterafvoer en materiaalkeuze. De veiligheid op wegen voor de verkeersdeelnemers bevorderen en mogelijkheden bieden voor mobiliteit met het openbaar vervoer. De veiligheid van weggebruikers is benadrukt tijdens diverse activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, waaraan de gemeente een bijdrage heeft gedaan. Centrumvoorzieningen, bedrijventerreinen, bijzondere accommodaties en woonwijken moeten bereikbaar zijn. De bereikbaarheid van diverse voorzieningen is thema geweest in diverse overleggen. De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek zijn in gesprek met de Provincie Gelderland over een verbeterde aansluiting op de A28. Rijkswaterstaat is blijvend positief aan het meedenken in deze ontwikkeling. De bereikbaarheid van centrum Oldebroek is verbeterd; voor Wezep maakt de bereikbaarheid deel uit van het vervolgonderzoek naar de aanpassing van het centrumgebied. Een duurzaam en veerkrachtig watersysteem waarbij we streven naar schoon en veilig water, zonder overlast. Het aanbrengen van diverse voorzieningen in het rioolstelsel en de plannen voor het afkoppelen van verhard oppervlak aan de Industrieweg zorgen voor vermindering van (afval)wateroverlast. Het verminderen van afval, beter scheiden van afvalsoorten en terugdringen van de hondenpoep in de openbare ruimte. Het scheiden van afval heeft dit jaar niet geleid tot een forse afname van het restafval. De effecten voor de samenleving blijven daardoor constant. Het hondenbeleid heeft geleid tot een vermindering van de klachten rondom hondenpoep. In de gemeenteraadsvergadering van september 2012 is besloten vanaf 2015 (of zoveel eerder als mogelijk) geen uitvoering meer te geven aan het hondenbeleidsplan.

38


2012

Voldoende openbare verlichting ter bevordering van de veiligheid. Uitgangspunt van voldoende verlichting is gehandhaafd. Speerpunt is de bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen. Een duurzame en bij de inrichting passende groenstructuur. Duurzaamheid van groenstroken neemt af door afname van de kwaliteit. Omvorming van diverse plantvakken kan dat effect verminderen. In uitbreidingsplannen wordt er naar gestreefd om 3% van de totale openbare ruimte in te richten voor speelvoorzieningen- en terreintjes. Kinderen spelen in de buurt op veilige speelterreinen voor verschillende leeftijdsgroepen. In nieuwbouwplannen is ruimte gereserveerd voor speelvoorzieningen. Bezuinigings- en kerntakenbesluiten gaan uit van overdracht van de exploitatie van speelvoorzieningen aan de samenleving. Alle gemeentelijke gebouwen hebben een goede onderhoudstoestand, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid, de uitstraling, de gebruiksmogelijkheden en het energieprestatieniveau. In het kader van een goed gebouwenbeheer zijn aanpassingen gedaan aan klimaatvoorzieningen in het gemeentehuis. In de gemeentelijke gebouwen zijn de benodigde onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De verschillen tussen de geraamde en de gerealiseerde budgetten in 2012 voor het beheerplan openbare ruimte: Beheerplan KwaliJaarlijks onderJaarlijks onderJaarlijks onderteitshoud realisatie in houd begroot in houd in € niveau € € Bebording C 58.855 28.546 -30.309 Openbare verlichting C 50.448 121.775 71.327 Wegen B 484.571 833.376 348.805 Groen C 1.141.373 1.186.943 45.570 Riolering B 582.135 782.984 200.849 Begraafplaatsen C 461.654 436.697 -24.957 Speelvoorzieningen B 59.295 108.553 49.258 Totaal 2.838.332 3.498.874 660.542 Wat hebben we daarvoor gedaan? Algemeen beheer In 2012 is gewerkt aan een gelijkschakeling tussen de beheerplannen en de vertaling daarvan naar de begroting. Dit betreft met name de componenten groot onderhoud en vervanging (rehabilitatie), waarbij de uitvoeringsplanning vanuit de beheersystemen leidend wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de geactualiseerde beheersystemen. In 2013 zal dit proces worden afgerond. We zijn gestart met uitvoering van besluiten in het kader van Meer samenleving, andere overheid (MSAO). Overdracht van speelvoorzieningen is daarbij een pilot. In de besluiten van de kerntakendiscussies is besloten om enkele taken in de leefomgeving af te bouwen (zoals onderhoud straatmeubilair, exploitatie speelvoorzieningen, uitvoering hondenbeleidsplan en ondersteuning van de organisatie van de jaarmarkt). Verkeer en vervoer De werkzaamheden ten behoeve van het groot onderhoud van wegen (met name asfalt) zijn regionaal aanbesteed en uitgevoerd. De Zuiderzeestraatweg tussen de Laanzichtsweg en de Rustenburgsweg is door de Provincie gereconstrueerd in het kader van hun trajectaanpak provinciale wegen. Het tweede deel (richting Mheneweg) wordt begin volgend jaar aangepakt. De plannen voor de ontsluiting van het bedrijvenpark Hattemerbroek zijn provinciaal op de (reserve)agenda gebleven. De werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A28 zijn uitgesteld tot 2015. De Oostendorperstraatweg is grondig aangepakt in het kader van groot onderhoud (inclusief de aanliggende fietsstroken). Er is een gemeentelijke recreatieve "water"fietsroute geopend. De, door belemmerende regelgeving op het gebied van waterkeringen vertraagde, aanleg van het fietspad langs het Drontermeer kan

39

3.5

Programma Leefomgeving

verder worden opgepakt. Aanbesteding zal worden afgerond in 2013. Het fietspad Voskuilersteeg is verbeterd. Dit jaar is bij basisscholen het project Streetwise uitgevoerd. Op het Agnietencollege heeft een verkeersmarkt plaatsgevonden. Riolering en waterhuishouding Diverse onderhoudswerkzaamheden en renovatieklussen zijn uitgevoerd, waaronder: • aanpassen/ renovatie diverse rioolgemalen; • afkoppelen verhard oppervlak (o.a. Oldebroek Centrum); • afronding retentievoorziening Wezep noord; • aanleg extra overstortdrempel naar overstortleiding De Soppe; • onderzoek en oplossing problematiek water op straat Celavita en Plukon. Voorbereiding van de aanpak van hemelwaterproblematiek op het bedrijventerrein in Wezep (Industrieweg) is vrijwel afgerond. Uitvoering zal plaatsvinden in 2013. Er is gestart met de voorbereiding van een bovengemeentelijk afvalwaterketenplan (gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek), dat wordt opgesteld in samenwerking met het waterschap. Dit plan komt in de plaats van het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP), dat voor Oldebroek loopt tot 2015. Er is een start gemaakt met de beoordeling en het opstellen van maatregelplan voor het gehele gemeentelijke vrijverval stelsel (ruim 120 km). Reiniging De besprekingen rond een nieuw contract (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012) met "Old 'Papier" zijn afgerond. Definitieve goedkeuring door de vereniging en ondertekening vinden begin 2013 plaats. De inzet van de BOA voor de uitvoering van het hondenbeleidsplan in de eerste helft van het jaar is fors geweest. Voor de tweede helft van het jaar is de inzet verminderd naar maximaal 4 uur per week. Er is een nieuwe overeenkomst gesloten voor de opvang van zwerfdieren. In regioverband is gestart met het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan 2012-2016. Speelvoorzieningen Het eerste traject om te komen tot overdracht van speelvoorzieningen naar de samenleving (als gevolg van de kerntakenbesluiten) wordt nu voorbereid. De eerste overleggen zijn gepland. Markten Na de realisatie van het centrumplan Oldebroek is in 2012 de wens van de gemeente en veel marktkooplieden in vervulling gegaan door de markt te verplaatsen naar het nieuwe Lambertusplein. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal standhouders. Gebouwen Het onderhoud van de gebouwen vindt plaats onder regie van de gebouwbeheerders, door middel van het beheerplan. Bijzonderheden zijn de volgende nieuwe investeringen of vervangingen die zijn gedaan: • optimalisatie klimaatinstallaties gemeentehuis; • invoering nieuw kassasysteem + realisatie tourniquets zwembad; • realisatie waterspeeltuin zwembad; • onderzoek naar exploitatie van de Erica Terpstrahal; • advisering voorbereiding nieuwbouw Looschool en renovatie gymzaal; • start regionale werkgroep energiemanagement. Buitendienst Het onderzoek naar de bedrijfsvoering van de buitendienst heeft geleid tot enkele formatieve aanpassingen. Er is extra ingezet op directe sturing (door meewerkende voormannen) en financiële ondersteuning op bedrijfsvoering, met als doelstelling de inzet van personeel, materieel en materiaal te optimaliseren. Ons college heeft ingestemd met een bestuursopdracht om de samenwerking tussen de buitendiensten van Hattem, Heerde en Oldebroek te onderzoeken. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor outsourcing en de inzet van Social Return on Investment (SROI) betrokken.

40



Rekening 2011 15.076.651 8.283.279 -6.793.372 2.396.055 -4.397.317


na wijziging 18.750.128 14.763.573 -3.986.555 -343.892 -4.330.447

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

15.954.579 11.061.701 -4.892.878 1.008.877 -3.884.001

2.795.549 -3.701.872 -906.323 1.352.769 446.446

2012

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2012 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Beheer onroerend goed 79.304 55.818 -23.486 Vastgoed 26.566 22.689 -3.877 Afvoer kadavers 3.480 75 -3.405 Bescherming van dier/ontsmetting/ong.b. 54.299 200 -54.099 Wegen 1.675.896 0 -1.675.896 Openbare verlichting 342.626 35.400 -307.226 Overige werkzaamheden 818.529 114.495 -704.034 Verkeersmaatregelen 141.645 -1.425 -143.070 Waterhuishouding 150.263 0 -150.263 Groen en landschap 1.219.821 11.699 -1.208.122 Speelvoorzieningen 141.059 1.521 -139.538 Reiniging 1.841.163 361.879 -1.479.284 Riolering 1.336.152 4.644 -1.331.508 Begraafplaatsexploitatie 1.023.894 251.847 -772.047 Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 0 1.930.551 1.930.551 Rioolheffing 0 1.625.517 1.625.517 Baten begraafplaatsrechten 0 578.071 578.071 Bouwgrond niet in exploitatie 4.823.161 3.579.214 -1.243.947 Bouwgrond in exploitatie 2.276.719 2.489.506 212.787

41

4


4. Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Wethouder Van Dijk

Lokale heffingen In 2012 waren de inkomsten uit de gemeentelijke belastingen als volgt: Begroting in € Begroting na wijziging in € OZB gebruikers niet-woningen 645.000 564.000 OZB eigenaren niet-woningen 928.000 943.000 OZB eigenaren woningen 2.348.000 2.384.000 Hondenbelasting 112.000 140.000 Toeristenbelasting 505.00 455.000 Forensenbelasting 32.000 32.000 Precarioheffing 13.000 14.000 Totaal 4.583.000 4.532.000

Rekening in € 569.000 942.000 2.387.000 139.000 438.000 25.000 14.000 4.514.000

Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de begroting is voor de algemene uitkering van het Rijk uitgegaan van gegevens zoals die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gepubliceerd in de circulaire van mei 2011. In de loop van het verslagjaar is deze uitkering aangepast aan ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Op basis van informatie uit de decembercirculaire 2012 is ongeveer € 485.000 meer ontvangen dan oorspronkelijk geraamd. Begroot bedrag op basis van de meicirculaire 2011: Berekend bedrag op grond van gegevens uit de decembercirculaire 2012

€ 17.046.570 € 17.531.402 € 484.832

Hieronder volgt een specificatie van de belangrijkste mutaties in het verslagjaar. 1. Uitkeringsfactor De uitkeringsfactor is verlaagd met 35 punten (van 1,532 naar 1,497). Dit komt overeen met een bedrag van € 410.350. Er zijn drie wijzigingen op dit onderdeel die van substantiële betekenis zijn. Het algemene accres is gedaald met 30 punten. Dit is de factor die in belangrijke mate is bedoeld om de loon- en prijsstijgingen te compenseren. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis is verhoogd met 6 punten. Dalen de aantallen in de basisgegevens dan stijgt deze factor. De onderuitputting op de rijksbegroting 2012 leidt tot een negatieve bijstelling van het gemeentefonds met 9 punten. Dit effect is als gevolg van het principe gelijk de trap op gelijk de trap af, de zogenaamde normeringssystematiek. 2. Hoeveelheidmutaties In de loop van het jaar worden de basisgegevens van de algemene uitkering geactualiseerd. Dit heeft effect op het uitkeringsbedrag. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld het aantal inwoners, woonruimten, bijstandontvangers, bedrijfsvestigingen, oppervlakte bebouwing. Hierdoor wordt € 164.743 meer ontvangen. 3. Taakmutaties Regelmatig krijgen gemeenten te maken met nieuwe taken. Hiervoor worden middelen van het Rijk ontvangen. De belangrijkste taken betreffen: Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO € 78.000 Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang € 15.000 Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen € 38.000 Nationaal uitvoeringsprogramma € 10.000-/Wet maatschappelijke ondersteuning € 97.000 Centra voor jeugd en gezin € 456.000 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 2012 € 19.000 Transitiekosten RUD € 27.000 Het totaal van deze taakmutaties is € 720.244.

42


2012

4. Waardemutaties OZB Als gevolg van een lager WOZ-waarde is de korting in de algemene uitkering eveneens lager. Dit betreft een bedrag van € 10.000. Algemene uitkering voorgaande jaren Over 2010 en 2011 is in 2012 een bedrag ontvangen van € 216.909. Voor 2010 betreft dit € 24.737 (WMO: € 19.070 en OZB-waarden € 5.667). Voor 2011 is nog een bedrag van € 192.172 ontvangen. Hiervan heeft € 11.589 betrekking op de uitkeringsfactor. Daarnaast is € 7.995 ontvangen wegens compensatie gratis verstrekken NIK. Voor de WMO is dit een bedrag van € 58.041. En wegens actualisatie van basisgegevens is € 114.547 ontvangen. Dividenden Financiële gegevens over deelnemingen in nutsbedrijven en BNG: Vitens Vattenfall Alliander Realisatie verslagjaar 222.771 50.097 140.005 Begroting na wijziging 22.771 50.097 140.005 Begrotingswijziging -23.657 -6.351 0 Begroting 246.428 56.448 140.005

BNG 11.213 11.213 -2.632 13.485

Totaal 424.086 424.086 -32.640 456.726

Nominaal bedrag van het aandelenbezit Aantal aandelen Boekwaarde aandelen Boekwaarde per aandeel Rendementspercentage 2012

24.375 9.750 332.115 34,06 3,38%

14.735.102

1.348.405 269.681 6.070.017 22,51 3,67%

18.693 18.693 1.332.753 71,30 3,76%

97.085 97.085 7.000.217 72,10 2,0%

BTW-compensatiefonds Het BTW-compensatiefonds geeft gemeenten mogelijkheden om BTW te verrekenen. Het compensatiefonds wordt gevuld door een bijdrage uit het Gemeentefonds. In 2012 zijn de betaalde BTWbedragen gelijk aan het compensatiebedrag.

Te betalen BTW in €: Exploitatiekosten Gemengde kosten Grondbedrijf Investeringen Totaal te betalen BTW Compensabele BTW Saldo betaalde BTW

2012

2011

2010

1.108.418 613.397 63.229 59.938 1.844.982 1.844.982 0

1.324.157 432.705 87.672 107.190 1.951.724 1.951.727 0

1.109.681 413.848 100.914 134.304 1.758.747 1.758.747 0

De verschillen tussen 2012 en 2011 zijn als volgt te verklaren: In 2011 waren er uitgaven voor het groot onderhoud aan de Stationsweg in Wezep en de fietsvoorziening Grote Woldweg,die leidden tot een extra declaratie bij het BTW-compensatiefonds van ongeveer € 250.000. In 2012 was de BTW op gemengde kosten hoger vanwege onder andere extra inhuur van tijdelijk personeel. Saldo financieringsfunctie Op begrotingsbasis is het renteverschil Bijstelling op basis van begrotingswijzigingen Saldo raming totaal Op rekeningbasis is het renteverschil Verschil

€ € € € €

62.890 229.980 292.870 326.605 33.735

nadelig nadelig nadelig nadelig nadelig

Het renteverschil op rekeningbasis is berekend door het normpercentage (4%) te verminderen met de berekende omslagrente (4,741%). Het verschil tussen beide percentages is vermenigvuldigd met de netto-boekwaarde van de bezittingen à € 44.009.000.

43

4


Onvoorzien In de begroting was een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 27.622. In de loop van het jaar zijn een aantal besluiten genomen waarvan de effecten vereffend zijn via deze post. Het eindbedrag is € 67.225 negatief. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo. Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2011 4.588.427 25.891.848 21.303.421 367.947 21.671.368

Begroting 2012 primitief 3.588.864 26.171.337 22.582.473 -93.302 22.4889.171

na wijziging 5.678.741 27.046.333 21.367.592 1.027.394 22.394.986

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

5.329.330 26.827.556 21.498.226 367.605 21.865.831

349.411 -218.777 130.634 -659.789 -529.155

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten (ter indicatie zijn per product de lasten en baten voor 2012 vermeld in afgeronde bedragen in euro´s): Producten Lasten Baten Saldo Kortlopende financiering 0 -326.605 -326.605 Externe beleggingen 248.088 369.602 121.514 Geldleningen/uitzettingen >/= 1 jaar 516.152 470.241 -45.911 Interne beleggingen 0 1.487.268 1.487.268 Algemene uitkeringen 9.651 17.748.311 17.738.660 Algemene baten en lasten 0 0 0 BTW Compensatiefonds 1.844.981 1.844.981 0 Uitvoering Wet WOZ 191.438 150 -191.288 Baten OZB gebruiker 0 569.328 569.328 Baten OZB eigenaren 0 3.329.182 3.329.182 Baten forensenbelasting 0 25.000 25.000 Baten toeristenbelasting 0 438.292 438.292 Baten hondenbelasting 5.525 144.527 139.002 Baten precariobelasting 0 14.338 14.338 Lasten heffing en invordering gem.bel. 173.752 20.898 -152.854 Saldo kostenplaatsen 2.013.802 238.355 -1.775.447 Beleggingen nutsbedrijven 325.940 453.687 127.747

44


2012

5. Paragrafen In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd voor relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Daarmee wordt beoogd de transparantie voor burger, gemeenteraad en toezichthouder te vergroten. In de artikelen 9 tot en met 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen welke paragrafen worden onderscheiden en wat daarin tenminste dient te worden opgenomen. De wettelijk verplichte paragrafen zijn: 1. Lokale heffingen. 2. Weerstandsvermogen. 3. Onderhoud kapitaalgoederen. 4. Financiering. 5. Bedrijfsvoering. 6. Verbonden partijen. 7. Grondbeleid. 8. Kerntakenbesluiten: Oldebroek voor mekaar. Met de onderwerpen van de paragrafen is over het algemeen een groot financieel belang gemoeid. De paragrafen geven dan ook een dwarsdoorsnede van de begroting, waardoor extra inzicht wordt gegeven in de financiële positie op kortere en langere termijn.

45

5.1

Paragraaf Lokale heffingen

5.1 Paragraaf Lokale heffingen Portefeuillehouder

Wethouder Van Dijk

Algemeen De lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, naast de inkomsten uit het gemeentefonds en de specifieke inkomensoverdrachten van het Rijk. Sommige lokale heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel, zoals onroerende zaakbelastingen (OZB), forensenbelasting, hondenbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting; andere lokale heffingen dienen ter dekking van specifieke kosten, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafplaatsrechten. Waardering onroerende zaken Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de taxatie van onroerende zaken (gebouwen en grond). De WOZ-waarde is het bedrag dat een object zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum. De vastgestelde WOZ-waarden worden via een beschikking bekendgemaakt. Gemeenten, waterschappen en de Rijksoverheid gaan uit van dezelfde WOZ-waarde. De waarde van woningen en niet-woningen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor het belastingjaar 2012 is de waardepeildatum 1 januari 2011. Eventuele veranderingen aan een object, door bijvoorbeeld verbouw of aankoop van grond in 2011 worden in de WOZ-waarde betrokken. In dat geval is het object niet getaxeerd naar het waardepeil op 1 januari 2011, maar naar de toestand op 1 januari 2012. Dit laatste heet de toestandspeildatum. De waarden van woningen waren op de waardepeildatum 1 januari 2011 gemiddeld met ongeveer 5,5% gedaald ten opzichte van de peildatum 1 januari 2010. De waarden van niet-woningen waren gemiddeld met 1,7% gedaald. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan, dat controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken goed uitvoeren. De Waarderingskamer heeft geconstateerd dat de uitvoering van de Wet WOZ in de gemeente Oldebroek goed verloopt en toestemming gegeven om de WOZbeschikkingen voor 2012 te versturen. Eind januari 2012 zijn de beschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken aan belanghebbenden verzonden. Binnen zes weken na dagtekening kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de WOZbeschikking. Er zijn in 2012 229 bezwaarschriften ontvangen (in 2011 was het aantal bezwaarschriften 176 en in 2010 225). De bezwaarschriften betreffen 2.364 woningen en 86 niet-woningen, in totaal dus 2.450 objecten (waarvan 2.120 objecten van woningstichting deltaWonen). Er is tegen 24% van de WOZ-objecten bezwaar gemaakt. Op twee stuks na zijn alle bezwaarschriften afgehandeld. Het percentage WOZ-objecten waarvan de waarde is verminderd of vernietigd na bezwaar is: - ten opzichte van het aantal objecten waarvoor het bezwaar is afgehandeld: 26%; - ten opzichte van het totaal aantal objecten: 7%. De Waarderingskamer heeft gerapporteerd dat de kwaliteit van de bezwaarafhandeling en uitspraken goed is. In onderstaand overzicht staan de waarden zoals die gebruikt zijn voor de berekening van de belastingtarieven 2012 en de werkelijke waarden. Het verschil is ontstaan door het (gedeeltelijk) toekennen van bezwaren en door uitbreiding van het areaal aan objecten. WOZ-waarden Niet-woningen Woningen

Begroting in € Rekening in € 508.500.000 527.500.000 2.376.500.000 2.321.500.000

Belastingen De aanslagen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn eind januari 2012 verzonden. Voor de overige belastingsoorten gelden andere verzenddata. De belastingen zijn opgelegd in overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen. Bij de opstelling van de begroting 2012 en de verordening onroerende-zaakbelastingen zijn de WOZ-waarden zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Voor een aantal objecten is de waardering na die tijd nog afgerond. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in het areaal die hebben geleid tot mutaties in de WOZ-waarden. De OZB-opbrengst van gebruikers niet-woningen is lager dan geraamd in verband met een uitspraak van de Hoge Raad (6 januari 2012). Door deze uitspraak mag geen gebrui-

46


2012

kersbelasting worden opgelegd voor bouwgrond, waarvoor nog geen onherroepelijke geldende omgevingsvergunning voor bouwen is verleend. Deze mutaties hebben geleid tot een lagere OZB-opbrengst. Door mutaties in de WOZ-waarden is de korting in de Algemene Uitkering ongeveer € 10.000 lager. De opbrengst uit de hondenbelasting wordt deels gebruikt voor de uitvoering van het hondenbeleidsplan. Een deel van de opbrengst uit de toeristenbelasting wordt gebruikt voor de financiering van de uitvoering van het jaarplan Recreatie & Toerisme en voor een gemeentelijke bijdrage in de coördinatiefunctie van het Boerderijmuseum. De opbrengst toeristenbelasting voor 2012 valt lager uit dan geraamd. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de overgang van camping Heidehoek naar een andere eigenaar. Een aanslag over 2010 voor deze camping moest oninbaar verklaard worden. Dit is geboekt op het jaar 2012. Voor 2012 moet voor deze camping nog een (definitieve) aanslag opgelegd worden. Die opbrengst wordt echter geboekt op het jaar 2013. Bij het park van Landal in onze gemeente viel in 2011 het aantal overnachtingen tegen. Ook deze minderopbrengst is op 2012 geboekt. De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van een kraam, een verkoopwagen of daarmee gelijk te stellen vervoermiddel of voor het uitstallen van te verkopen artikelen of eetwaren op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De forensenbelasting is in 2012 nieuw ingevoerd in de gemeente Oldebroek. Deze belasting moet betaald worden door natuurlijke personen die hun hoofdverblijf niet binnen de gemeente Oldebroek hebben en er op meer dan 90 dagen in het jaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Voor personen die wel in de gemeente zijn ingeschreven ontvangt de gemeente een uitkering van het Rijk. De forensenbelasting is een (gedeeltelijke) compensatie voor het gemis aan inkomsten voor personen die niet in de gemeente staan ingeschreven. Het tarief voor 2012 is 0,365% van de WOZ-waarde, met een maximumtarief van € 1.000. De aanslagen voor 2012 worden begin 2013 verstuurd. Voor 2012 zijn de begrote inkomsten € 32.000; de verwachting is dat de werkelijke opbrengsten ongeveer € 25.000 zullen zijn. In 2012 bedroegen de inkomsten uit belastingen: Begroting in € Begroting na Rekening in € wijziging OZB gebruikers niet-woningen 645.000 564.000 569.000 OZB eigenaren niet-woningen 928.000 943.000 942.000 OZB eigenaren woningen 2.348.000 2.384.000 2.387.000 Hondenbelasting 112.000 140.000 139.000 Toeristenbelasting 505.00 455.000 438.000 Forensenbelasting 32.000 32.000 25.000 Precarioheffing 13.000 14.000 14.000 Totaal 4.583.000 4.532.000 4.514.000 Heffingen Voor het verrichten van diensten en het leveren van producten worden kostendekkende tarieven gehanteerd. In de tarieven van de rioolheffing en de begraafplaatsrechten is rekening gehouden met kosten van groot onderhoud en vervanging in de toekomst. Voor die kosten worden toevoegingen gedaan aan (egalisatie)voorzieningen. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn gelijktijdig met de onroerende-zaakbelastingen en hondenbelasting (in januari) in rekening gebracht. Op dat gecombineerde aanslagbiljet staat ook de WOZ-beschikking. Het grafrecht, begraafrecht en onderhoudsrecht staan op één gecombineerd aanslagbiljet. De leges voor de vergunning voor een grafbedekking worden afzonderlijk in rekening gebracht. Het duurt doorgaans namelijk enige tijd voordat nabestaanden die vergunning aanvragen.

47

5.1


In 2012 waren de lasten van de diensten en producten en de baten uit heffingen als volgt: Lasten in € Baten in € Dekkings% Dekkings% begroot realisatie Afvalstoffenheffing¹ 1.961.151 1.961.151 100% 100% Rioolheffing 1.625.517 1.625.517 99% 100% Begraafplaatsrechten² 416.654 578.071 Totaal 4.003.322 4.164.739 ¹ Inclusief een hogere toevoeging aan de reserve dan begroot van € 112.180. ² Het verschil tussen lasten en baten wordt toegevoegd aan de voorziening voor toekomstig onderhoud. Overzicht van lokale heffingen De Atlas van de lokale lasten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo). Hierin worden de belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen in kaart gebracht. Uit een analyse van de gegevens blijkt dat Oldebroek met de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens op de 170e plaats staat (waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft en nummer 432 de hoogste). In 2011 stond Oldebroek op de 223e plaats. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de tarieven en lasten van de gemeente Oldebroek ten opzichte van de landelijke tarieven in 2012. De woonlasten in Oldebroek liggen iets onder het gemiddelde van alle gemeenten.

OZB woningen OZB niet-woningen Afvalstoffenheffing * Rioolheffing * Woonlasten * meerpersoonshuishoudens

Landelijk Oldebroek laagste gemiddelde hoogste 0,0423% 0,1050% 0,1993% 0,1029% 0,0793% 0,3588% 0,7215% 0,3344% € 24 € 267 € 413 € 238 € 45 € 177 € 370 € 169 € 500 € 683 € 1.169 € 680

In de Coelo-atlas 2012 is een berekening gemaakt van de gemiddelde woonlasten per provincie. Voor de provincie Gelderland is het volgende gemiddelde berekend: Woonlasten meerpersoonshuishouden € 683

(2011: € 668)

In vergelijking met de gemeenten op de Noord-Veluwe zijn de woonlasten voor de burger in de gemeente Heerde het hoogst. Hattem en Oldebroek volgen op respectievelijk de tweede en derde plaats. De gemeente Putten heeft de laagste woonlasten. In Nunspeet en Oldebroek zijn de woonlasten gedaald. In de gemeente Hattem zijn de woonlasten het meest gestegen. Woonlasten Putten Harderwijk Ermelo Nunspeet Elburg Oldebroek Hattem Heerde

48

2012 in € 542 568 581 593 622 680 739 787

2011 in € 540 558 537 594 596 688 681 751


2012

Ter vergelijking hierbij een overzicht van de tarieven en de belastingdruk in 2012 (in euro's) in andere Noord-Veluwse gemeenten: Belastingsoort

Elburg

Ermelo

Harder- Hattem Heerde Nunspeet OldePutten wijk broek 0,0800% 0,0912% 0,10789% 0,1204% 0,1226% 0,0723% 0,1029% 0,0678% Ozb woningen Ozb niet-woningen 0,2600% 0,4054% 0,37147% 0,3321% 0,2798% 0,2380% 0,3344% 0,2154% € 238 € 211 € 179 € 198 *€ 258 *€ 243 € 214 € 125 Afvalstoffenheffing Rioolheffing € 194 € 139 € 116 **€ 136 € 185 € 137 € 169 € 182 * De gemeenten Hattem en Heerde hebben voor de afvalverwijdering het 'Diftar' systeem. Het aanslagbedrag is afhankelijk van het aantal keren dat de afvalcontainer voor lediging wordt aangeboden. Bij het aangegeven tarief is uitgegaan van 12 keer lediging van een 140 liter GFT-container en 12 keer lediging van een 240 liter restafvalcontainer. ** In de gemeente Hattem is het tarief rioolheffing 2012 voor eigenaren 0,0279% van de WOZwaarde. Gebruikers betalen € 66,40 per eenheid van 250 m³ afgevoerd water. Bij het aangegeven bedrag is uitgegaan van een WOZ-waarde van € 250.000. Leges Leges kunnen worden geheven voor een door de gemeente geleverde dienst. Aan enkele legestarieven zijn door de Rijksoverheid maximumtarieven vastgesteld. De verschillende tarieven voor 2012 zijn opgenomen in de legesverordening. De opbrengsten zijn verantwoord bij de betreffende programma's. Invordering(sbeleid) Voor de invordering van belastingaanslagen en gemeentelijke heffingen is de Leidraad Invordering van toepassing. Deze Leidraad is in samenwerking met de gemeenten Hattem en Heerde tot stand gekomen. Het invorderingsbeleid van de drie gemeenten is zo maximaal mogelijk op elkaar afgestemd. Hier en daar zijn er vanwege lokale (historische) argumenten nog wat kleine verschillen. In 2012 zijn voor de invordering van verschuldigde belastingen en heffingen 1043 aanmaningen en 325 dwangbevelen verzonden. Kwijtscheldingsbeleid Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding van lokale heffingen. Kwijtschelding wordt verleend bij een inkomen van 100% of minder van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaatsheeft. Kwijtschelding kon in 2012 geheel of gedeeltelijk worden verleend voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen. Met ingang van 2010 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van automatische kwijtschelding. Van belastingplichtigen die het voorgaande jaar kwijtschelding hebben gekregen, worden inkomen, vermogen en bezittingen door de Stichting Inlichtingenbureau opgevraagd bij o.a. belastingdienst en Rijksdienst voor Wegverkeer. Op basis van die gegevens kan de gemeente bepalen of belastingplichtigen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Daarmee is de administratieve last voor de belastingplichtigen teruggebracht.

49

5.1


Totaal is voor een bedrag van ruim € 56.291 kwijtschelding verleend. (In 2011 was dat bedrag € 51.740). 2011 2012 Belastingsoort aantal aantal totaal in € aantal aantal totaal in € ontvangen gehonoreerde kwijtsche ontvangen gehonoreerde kwijtschel ding verzoeken verzoeken verzoeken verzoeken ding Hondenbelas1 1 50 0 0 0 ting Afvalstoffenhef188 156 29.305 194 165 31.004 fing Rioolheffing 186 154 22.385 193 164 25.287 Totaal 51.740 56.291 Ten opzichte van 2011 is het aantal ontvangen verzoeken voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing in 2012 met zes gestegen en het aantal gehonoreerde verzoeken met negen. Voor de rioolheffing zijn zeven verzoeken meer ontvangen en tien verzoeken meer gehonoreerd. De verwachting is dat deze stijging zich in die mate de komende jaren doorzet.

50


2012

51

5.2

Paragraaf Weerstandsvermogen

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen Portefeuillehouder

Wethouder Van Dijk

Korte omschrijving van de paragraaf Deze paragraaf geeft inzicht in het beheersen van risico’s die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. De risico’s worden gerelateerd aan de financiële weerstand. De paragraaf is een onderdeel van het risicomanagementproces en geeft inzicht in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële draagkracht van de gemeente indien zich onvoorziene tegenvallers voordoen. De paragraaf verwoordt in het kort uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat en waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid). Verder wordt inzicht gegeven in de opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico’s), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen op de gesignaleerde risico’s in financiële zin op te kunnen vangen) en het weerstandsvermogen (koppeling van de risico’s en de weerstandscapaciteit). Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen Algemeen Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin wij in staat zijn om financiële en budgettaire tegenvallers op te vangen, zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. De toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de benodigde weerstandscapaciteit voor de risico’s af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Een risico wordt omschreven in Oorzaak – Gebeurtenis – Gevolg. Waarbij het risico, de gebeurtenis is. Een gebeurtenis/ risico kan verschillende oorzaken en verschillende gevolgen hebben. Het is dan ook noodzaak deze te beschrijven. Vervolgens worden er, als dat zinvol is, risico beperkende maatregelen aan verbonden. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s van projecten of bepaald beleid, kunnen er risico beperkende maatregelen genomen worden. De maatregel kan (1) de kans dat het risico zich zal voordoen verkleinen (preventieve maatregel) of (2) de impact verkleinen als het risico zich heeft gemanifesteerd (beperkende maatregel). Onderstaand model is een weergave van het proces met een aantal voorbeelden van oorzaken en gevolgen.

Als wij ons bewust zijn van een risico, maken wij een keuze hoe wij reageren op een risico. De volgende risicostrategieën en preventieve maatregelen zijn mogelijk: • Accepteren: alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen of als nagenoeg geen invloed mogelijk is. Wij kunnen er voor kiezen het latente (of concrete) risico volledig zelf te nemen, waarbij het beschikbaar weerstandsvermogen als buffer geldt. • Uitbesteden / overdragen: wij kunnen er voor kiezen het risico (deels) bij derden te plaatsen (zoals verzekeren of bij contractonderhandelingen met een leverancier/aannemer). Wij kunnen beheersmaatregelen treffen om de gevolgen van het concrete risico te voorkomen, te verminderen, of te niet te doen. • Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen. • Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken.

52


2012

Als risico's concreet zijn zullen wij een voorziening treffen. Als risico's latent zijn zullen wij een bestemmingsreserve vormen. Als blijkt dat jaarlijks terugkerende concrete risico's zich vrijwel zeker voordoen, maken wij een keuze of wij de financiële gevolgen al dan niet regulier opnemen in de geraamde lasten van de exploitatie. In een intern controle proces bepalen wij de omvang en impact van de risico's (kans x financieel gevolg). De impact en omvang van de totale risico's vormt de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's kunnen worden onderscheiden in exploitatierisico's en risico's voortvloeiend uit grondexploitatie en projecten. Deze risico's kunnen betekenis hebben voor de financiële positie van de gemeente. Beleid Voor concrete risico's zijn specifieke voorzieningen getroffen in de vorm van verzekeringen. Daarbij valt te denken valt daarbij aan brandverzekeringen voor gemeentelijke gebouwen, aansprakelijkheidsverzekeringen voor personeel en materieel van de gemeente, ongevallenverzekering en rechtsbijstandverzekering voor ambtenaren. Voor het groot onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen zijn beheerplannen opgesteld. Op basis van de meerjarenraming in die beheerplannen zijn voorzieningen gevormd, waaruit (toekomstige) kosten betaald kunnen worden. Latente risico's betreffen ondernemersrisico's, sociale structuur en open-einde-regelingen en worden zoveel als mogelijk specifiek benoemd bij de ontwikkeling en vaststelling van beleid. Risico´s kunnen zich voordoen in de exploitatie van de algemene dienst en (investerings)projecten. Risico’s worden systematisch beschreven en er wordt bijgehouden welke beheersmaatregelen getroffen (kunnen) worden. Daarnaast komen risico's voor in het grondbedrijf. Voor het grondbedrijf is eind 2012 in het meerjarenprogramma van het grondbedrijf (MPG) de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Het risicoprofiel van het grondbedrijf is aangepast op basis van de werkelijke situatie eind 2012. Die situatie is meegegeven in het raadsvoorstel van begin 2013. Resultaten van de grondexploitatiebegrotingen komen ten gunste of ten laste van de Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG). De RAG heeft als doel de ondernemersrisico´s van het Grondbedrijf als gevolg van de productie van bouwgrond in grondexploitatiecomplexen op te vangen. Door financiële risico´s van de complexen ten gunste of ten laste van de RAG te brengen wordt de begrotingspositie van de gemeente in beginsel niet betrokken bij de risico´s die projecten met zich meebrengen, zolang de omvang van de risico's binnen de omvang van de RAG blijven. Voorwaarde is dan ook dat het saldo van de RAG voldoende is om risico´s op te vangen en af te dekken. Voor risico's die voortvloeien uit de activiteiten van het grondbedrijf wordt een norm gehanteerd van 10% van de boekwaarde van het geïnvesteerde vermogen. Als het totaal aan financiële gevolgen van de risico's hoger is, wordt die norm gehanteerd. De Reserve Algemeen Grondbedrijf dient een minimale omvang te hebben die overeenkomt met deze norm. Op basis van het indelen van de risico’s wordt een risicokaart opgesteld. De risicokaart geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. De risicokaart is gebaseerd op het door ons vastgestelde beleid risicomanagement, dat in 2010 ter kennisgeving aan u is verzonden. Bij het intekenen van een risicoscore geldt: hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is. Risicokaart Op basis van de benoemde risico's worden 34 risico's van de algemene dienst en het totale risico in het grondbedrijf op de volgende pagina weergegeven in de actuele risicokaart. De afgelopen maanden hebben wij diverse beheermaatregelen getroffen, zijn risico's anders beoordeeld en zijn mede daardoor zes risico's vervallen ten opzichte van de MJPB 2013. De impact betreft het maximaal financieel gevolg dat een risico kan hebben, als die zich daadwerkelijk voordoet in nadelige gevolgen. De kans betreft de mate van zekerheid (het percentage) dat het risico tot nadelig gevolg komt binnen een bepaalde termijn.

53

5.2


Risicokaart Jaarrekening 2012 Impact (financieel gevolg)

Kans 1 (1-20%)

Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5 (21-40%) (41-60%) (61-80%) (81-100%)

5 (= > € 500.000)

3

1

2

0

3

4 (= / > € 100.000 < € 500.0000

4

7

0

0

3

3 (= / > € 50.000 < € 100.000)

1

2

0

0

0

2 (= / > € 25.000 < € 50.000)

1

2

0

0

0

1 (< € 25.000)

3

0

0

0

2

0 (Geen financieel gevolg)

1

0

0

0

0

Benodigde weerstandscapaciteit Risicoprofiel Exploitatie/Algemene Dienst Op basis van de analyse van de concrete risico's van de algemene dienst is de benodigde weerstandscapaciteit € 8,21 miljoen. Op de 34 risico's van de algemene dienst hebben wij een berekening gemaakt op de kans dat het risico zich voordoet én het mogelijk financieel gevolg. De verlaging van de benodigde weerstandscapaciteit met € 2,81 miljoen t.o.v. de MJPB 2013 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende risico's: • Vermindering van het risico "daling Algemene Uitkering", doordat hiermee in de kerntakendiscussie rekening is gehouden (€ - 0,9 miljoen); • Andere beoordeling van het risico beheerplan onderwijsgebouwen (€ - 2,9 miljoen); • Wegvallen risico schatkistbankieren door de beheermaatregel de uitgezette middelen lang vast te zetten (€ - 0,01 miljoen); • Andere beoordeling van het risico Bedrijvenpark Hattemerbroek (€ - 4,4 miljoen). Bedrijvenpark Hattemerbroek Op 14 december 2004 is besloten tot een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Heerde en Hattem. Als uitvloeisel daarvan is de Ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Bij besluit van 28 augustus 2006 is gemeentegarantie verstrekt voor de door de Ontwikkelingsmaatschappij aan te trekken financieringsmiddelen bij de BNG voor een totaal bedrag van € 24 miljoen. Een derde van dit bedrag, zijnde € 8, 0 miljoen kwam voor rekening van Oldebroek. De middelen waren nodig voor de voorfinanciering van de aangekochte gronden en verdere kosten. Volgens verwachting zou de liquiditeitsbehoefte af moeten nemen naar mate het bedrijventerrein verder in productie zou worden genomen en de kosten konden worden gedekt uit de grondverkopen. Als gevolg van de economische crisis is er vertraging opgetreden in de uitgifte van gronden waardoor in het voorjaar van 2010 aanvullende financieringsmiddelen nodig waren, oplopend tot een bedrag van € 9, 0 miljoen in 2011. In dat verband is per gemeente een garantstelling van € 3 miljoen verstrekt. De garantstelling door de gemeente Oldebroek is daardoor op een totaalbedrag van € 11 miljoen uitgekomen. De ontwikkeling van het Bedrijvenpark staat onder druk vanwege de economische crisis; grondverkoop wordt nauwelijks gerealiseerd en de vestigingsbehoefte van locale bedrijven naar H2O is weggevallen. Kortom: een positieve afsluiting van de grondexploitatie is niet vanzelfsprekend en alle zeilen moeten worden bijgezet om de beoogde opbrengsten te genereren en kosten tot een minimum te beperken. Eind 2011 is de beleidsnotitie "Kansen voor een succesvolle ontwikkkeling" door de directie / RvC verschenen. Deze notitie is aanleiding geweest voor nadere analyse & beoordeling van o.a. voorstellen over de marktvraag, grondexploitatie en besturingsmodel. De analyse is uitgevoerd door een intergemeentelijke regiegroep en samengebracht in een adviesrapport dat medio september vorig jaar is opgeleverd aan de aandeelhouders. In lijn met de adviesrichtingen uit dat rapport is besloten tot een voorlopig aangepaste koers voor het bedrijvenpark, kort samengevat als "vernieuwd perspectief". Daarbij is gesteld dat voor de uitwerking van dit perspectief de volgende sturing centraal staat: a. risicobeheersing (kosten) en b. resultaat (kaderstellend).

54


2012

De directie van de Ontwikkelingsmaatschappij en de intergemeentelijke regiegroep zijn bezig geweest met de uitwerking van de nieuwe koers, zichtbaar gebaseerd op een kwalitatieve en kwantitatieve marktvraag en vervangingsvraag. Risicobeheersing en resultaat staan centraal. In de uit te werken scenario’s is rekening gehouden met de mogelijkheid om de huidige omvang van het park (tijdelijk) te verkleinen in combinatie met het afwaarderen van gronden. De nieuwe koers van het bedrijvenpark is ondersteund met een vernieuwde grondexploitatie, liquiditeitsprognose en risicoanalyse. De gevolgen voor de garanstelling en het weerstandvermogen zijn specifiek in beeld gebracht. In dit vernieuwde perspectief wordt –op basis van voorzichtige aannames over de marktontwikkeling- uitgegaan van een nog steeds positief of neutraal sluitende exploitatie van het bedrijvenpark. Om dit perspectief te realiseren dienen een aantal bestuurlijke randvoorwaarden te worden ingevuld ten aanzien van positionering van het park, wijziging van het profiel en het regelen van een extra aansluiting op de A28. Ook als dit allemaal lukt resteren risico’s, omdat er nooit met 100% zekerheid prognoses over de marktontwikkeling kunnen worden gedaan. Gezien de recente ontwikkelingen, de relatief lange doorlooptijd van het project, waarbij economisch herstel verwacht mag worden en een geactualiseerd scenario zijn wij van mening dat het risico echter beperkt is. Wij calculeren dit risico derhalve op 10% van de garantstelling. Het risico dat de bestuurlijke randvoorwaarden niet gerealiseerd kunnen worden bestaat. In dit meest negatieve scenario nemen de risico’s sterk toe. Het maximale risico is te stellen op de omvang van de garantstellingen minus de boekwaarde van het bedrijventerrein teruggezet naar agrarische waarde. In dit scenario is het redelijk om het risico in te schatten op 50% van de garantstellingen. We gaan bij deze jaarrekening, gegeven de besluitvorming tot dusver, uit van het vernieuwd perspectief. Daarom wordt in de berekening van het weerstandsvermogen een risico van 10% van de garantstelling meegenomen. Zoals u in deze paragraaf kunt lezen, is dit risico door de gemeente te dragen. Ook als (in de toekomst) mocht blijken dat het hogere risico meegenomen moet worden dan hebben we nog steeds voldoende weerstandsvermogen om ook deze risico’s af te dekken. Risicoprofiel Grondbedrijf e In het 4 kwartaal van 2012 zijn de risico's van alle complexen in de Meerjaren Programma Grondbedrijf in beeld gebracht op basis van een doorrekening bij verschillende scenario's. Dit is de meest actuele inventarisatie. Op basis van het totaal geïnvesteerde vermogen stellen wij dat de RAG niet voldoet aan de vastgestelde minimale norm van 10% van het geïnvesteerde vermogen of aan de som van de vermelde risico's. De gewenste stand van de RAG per 31 december 2012 is minimaal 10% van het geïnvesteerde vermogen of, als dat hoger is, het maximaal financieel gevolg van de gezamenlijke risico's (€ 2.309.843). Gewenste stand RAG (zie bijlage 12): De eindstand van de RAG is per 31-12-2012: Ten opzichte van de gewenste stand is het tekort

€ € €

2.309.843 102.538 2.207.305

De toekomstige winstpotentie (verwachte uitkomsten complexen tegen netto contante waarde) betreft per 31 december 2012 € 1,36 miljoen (zie bijlage 12). Ten opzicht van de MJPB 2013 is deze winstpotentie afgenomen met ongeveer € 9 miljoen als gevolg van de doorrekening op basis van de 'acute vertrouwenscrisis'. Top tien risico's Van de 34 risico's hebben tien risico's voor de kans x impact een waarde groter of gelijk aan vijftien. Binnen de risicokaart betreft dit het rood gearceerde deel (rechtsboven). Het betreft de volgende risico's:

55


Kans op optreden

Financieel gevolg

Kans x gevolg

Benodigde weerstandscapaciteit X € 1.000

Risicobeschrijving

Tegenvallende opbrengsten en kosten van grondexploitaties.

5

5

5

25

2.310

De gemeente loopt het risico van wachtgeldverplichtingen bij gedwongen ontslagen. Voornamelijk als gevolg van het Raadsbesluit van juni 2011 en de Kerntakendiscussie. Door de Raad van State is goedkeuring onthouden aan een bestemmingsplan in het buitengebied doordat een plan MER ontbreekt voor een plan windturbinepark. De initiatiefnemer wil nog steeds realiseren. Het risico is aanwezig dat de initiatiefnemer de gemeente aansprakelijk stelt voor gemaakte kosten. Als gevolg van de bezuinigingen door het Rijk wordt de algemene uitkering gekort. In 2011 heeft het college besloten garant te staan voor eventuele uitkeringsverplichtingen van de Muziekschool Noordwest Veluwe, ten behoeve van de ontvlechting van de muziekschool. Gegarandeerde geldleningen aan particulieren (op 24-01-2013: 68 stuks, totaal € 2.071.747,32, gemiddeld € 30.467) Risico = 5 x gemiddeld. Op 29 januari 2010 is een renteloze achtergestelde lening verstrekt aan Dorpshuis Wezep. Door een bezuiniging van het Rijk op de bijdrage WSW nemen inkomsten af. Afbouw van kosten is niet direct te realiseren vanwege (personele) verplichtingen.

5

5

5

25

1.260

6

5

5

25

900

6

5

5

25

311

3

5

4

20

266

3

5

4

20

137

3

5

4

20

135

3

3

5

15

1.275

Plaats MJPB '13

Onderwerp

Programma

5.2

3

4

Risicoanalyse grondbedrijf algemeen (MPG Q4-2011) HRM Strategische personeelsplanning

6

Claim buitengebied

5

Korting algemene uitkering

8

Garantiestellingen

-

Garantiestellingen

9

Dorpshuis Wezep, lening t.b.v. de exploitatie Uitvoeringskosten WSW

10

Deze top acht van risico's hebben een weerstandscapaciteit nodig van in totaal € 6,594 miljoen. Dat is ruim 60% van de totaal benodigde weerstandscapaciteit . De totale omvang van het risicoprofiel (34 risico's) is:

56

Grondbedrijf Exploitatierisico's

€ €

2,310 miljoen 8,209 miljoen

Totaal

€ 10,519 miljoen


2012

Beschikbaar weerstandscapaciteit Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om de risico’s op te kunnen vangen, als die zich daadwerkelijk voordoen. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de vrij aanwendbare reserves van de gemeente, de onbenutte belastingcapaciteit, de ruimte in de exploitatiebegroting en de stille reserves. Bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt de toekomstige winstpotentie van de grondexploitatie (complexen) buiten de berekening gehouden. Dit omdat de realisatie van die winsten, gelet op de huidige economische situatie van dalende gronden woningprijzen, zeer onzeker is. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 had de gemeente de volgende weerstandscapaciteit. € 20,987 miljoen bij een risicoprofiel van € 10,519 miljoen. Voor zover niet anders aangegeven betreft het incidentele weerstandscapaciteiten. Vrij aanwendbare reserves per 31 december 2012 De reserves bestaan uit de algemene reserve, vrij aanwendbare bestemmingsreserves en de RAG. De stand van de algemene reserves per 31 december 2012 was: - Algemene reserve € 3.230.000 - Risicoreserve € 0 - Reserve verkoopopbrengsten NUON € 15.010.000 TOTAAL € 18.240.000 De stand van de vrij aanwendbare bestemmingsreserves was per 31 december 2012 € 2,28 miljoen en de RAG was per 31 december 2012 € 0,102 miljoen. De vrij aanwendbare reserves zijn, net zoals de andere reserves, niet vrij beschikbaar, omdat de rente als beschikbaar budget (dekking) is meegenomen in de begroting. Onbenutte belastingcapaciteit (structureel) Het voor 2013 voorgestelde tarief voor de onroerende zaakbelastingen voor eigenaren van woningen (0,1131%) is lager dan de norm die het Rijk oplegt aan artikel 12-gemeenten (0,1540%). Het verschil in belastingopbrengst bedraagt € 972.000 en daarmee een onbenutte belastingcapaciteit. De tarieven voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen zijn hoger dan de norm voor artikel 12gemeenten. De opbrengst is daardoor € 230.000 hoger dan bij toepassing van de artikel 12-norm en daarmee geen onbenutte belastingcapaciteit. Ruimte in de exploitatiebegroting De ruimte in de exploitatiebegroting 2013 van de gemeente is als volgt: - Onvoorzien (structureel) € 100.000 - Stelposten € 334.000 Met betrekking tot de stelpost loon- en prijsstijgingen ontstaan risico's voor de toekomstige exploitatie als deze bedragen worden aangewend voor andere doelen dan waarvoor deze zijn geraamd.

57

5.2


Stille reserves De stille reserves zijn de 'geschatte' waarde van onze participaties in het aandelenkapitaal van drie bedrijven. De economische waarde wordt gebaseerd op de boekwaarde per aandeel, meegegeven in de jaarstukken 2011 van de betreffende participatie. Het totaal van de stille reserves bedraagt per 31 december 2011 € 6.343.412 en is als volgt te specificeren: Participatie Alliander BNG Vitens Totaal

Aantal aandelen 269.681 9.750 18.693

Boekwaarde per aandeel 22,508 34,063 71,297

Economische Stille reserve particiNominale waarde waarde (geschat) paties (geschat) € 1.348.405 € 6.070.017 € 4.721.612 € 24.375 € 332.115 € 332.115 € 18.693 € 1.332.753 € 1.332.753 € 1.391.473 € 7.734.885 € 6.343.412

Aanwending van de stille reserve leidt tot een structurele vermindering van de jaarlijkse inkomsten uit dividenden. Vanwege deze invloed op de exploitatiebegroting wordt dit vermogen niet meegenomen in het beschikbare weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2012: Algemene reserve € 18,240 miljoen Resultaat ná bestemming 2012 € 0,587 miljoen Vrij aanwendbare bestemmingsreserves € 2,279 miljoen Onbenutte belastingcapaciteit € 1,013 miljoen Reserve grondexploitatie € 0,102 miljoen Post onvoorzien en stelposten € 0,434 miljoen Totaal € 22,655 miljoen

58


2012

Door besluitvorming t/m 31 januari 2013 door gemeenteraad en het college is de weerstandscapaciteit gedaald naar € 20,987 miljoen. Het verschil van € 1,594 miljoen ontstaat door besluitvorming in 2012 en 2013 die betrekking heeft op het boekjaar 2013. In onderstaande tabel wordt de beschikbare weerstandscapaciteit ten op zichte van de gewenste weerstandscapaciteit uiteengezet. Bedragen x € 1.000,Gewenste weerstandscapaciteit Grondexploitatieprojecten Gemeentebrede exploitatierisico's Totaal gewenst weerstandscapaciteit

Jaarrekening 2012

2.310 8.209 10.519

Beschikbare weerstandscapaciteit Stand Algemene Reserves 31-12-2012 Besluitvorming 2011 (MJPB 12-00) Begroting '12 Besluitvorming 2012 (MJPB 12-19) Besluitvorming 2012 (MJPB 12-35) Besluitvorming 2012 (MJPB 13-00) Begroting '13 Besluitvorming 2010/7 Achterstand k.210.103 en k.580.101 Besluitvorming 2011 (MJPB 12-01) Najaarsrapportage '11 Besluitvorming 2013 (MJPB 13-4) NUON-reserve Besluitvorming 2013 (MJPB 13-9) Besluitvorming 2013 (MJPB 13-10)

18.240 369 -37 -125 -1.187 -65 695 -680 -117 -154

Stand Algemene Reserves (t/m besluitvorming 31-01-2013) Saldo baten en lasten

16.939

Resultaat boekjaar 2012

587

Resultaat boekjaar 2013 (MJPB-00) Besluitvorming 2012 (MJPB 13-6) Besluitvorming 2012 (MJPB 13-1) Besluitvorming 2012 (MJPB 13-3) Najaarsrapportage '12 Besluitvorming 2012 (MJPB 13-8) Besluitvorming 2013 (MJPB 13-5) Resultaat boekjaar 2013 (t/m besluitvorming 31-01-2013)

- 325 -2 - 29 -3 14 111 - 234

Bestemmingsreserves, vrij aanwendbaar Besluitvorming 2012 (MJPB 13-7) WMO-reserve Besluitvorming 2013 (MJPB 13-11) R&T-reserve RAG Incidentele weerstandscapaciteit (t/m b.v. 31-01-2013)

2.279 -10 -10 103 2.362

Onbenutte belastingcapaciteit (2013) Post "Onvoorzien" 2013 Besluitvorming B&W 19-02-2013 nr. 5 Stelposten 2013 Structurele weerstandscapaciteit

1.013 100 -40 334 1.407

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit Verschil Gewenst Beschikbaar

20.987

10.519 20.987 10.468

59

5.2


Restant beschikbaar weerstandsvermogen per 31 januari 2013 Gelet op de confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 20,987 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 10,519 miljoen, beschikken wij bij het opmaken van dit jaarverslag per 31 januari 2013 over een ruim voldoende weerstandsvermogen (ratio van 1,96). Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld. Ons weerstandsvermogen valt in de klasse "ruim voldoende". Ten opzichte van de MJPB 2013 is de beoordeling sterk verbeterd. Dit is het gevolg van een sterker dalend risicoprofiel (aantal risico's en het financieel gevolg daarvan) met € 8,21 miljoen dan het dalend beschikbaar weerstandsvermogen met € 4,61 miljoen.

60


2012

61

5.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

5.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Portefeuillehouder

College van burgemeester en wethouders

Korte omschrijving van de paragraaf De kapitaalgoederen betreffen voornamelijk de kosten van beheer en onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen. Van de kapitaalgoederen worden het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting aangegeven. Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen Algemeen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. In de openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats op het gebied van wonen, werken en recreëren. De gemeente beheert en onderhoudt wegen, riolering, water, groen, gebouwen en materieel. Het beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen heeft financiële consequenties, die vertaald worden in de begroting. Met deze paragraaf worden de kaders gesteld voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen zijn als volgt onderverdeeld: • Openbare ruimte • Gebouwen • Materieel Bestuursakkoord In het bestuursakkoord 2010-2014 'Vernieuwen en verbinden' zijn uitgangspunten die van invloed zijn op het beheer van de openbare ruimte genoemd: - Financiën: de huidige en de te verwachten financiële ontwikkelingen laten het niet meer toe om slechts te volstaan de dingen op een iets lager niveau te blijven uitvoeren en voor het overige inhoudelijk ongewijzigd te laten. Bezuinigingen mogen echter niet leiden tot kapitaalvernietiging; - Leefbaarheid dorpen en wijken: gestreefd wordt naar een grotere participatie van inwoners bij het versterken van de leefbaarheid van hun woon- en leefomgeving. Om dit in goede banen te leiden, moeten door de gemeente duidelijk de globale kaders worden vastgesteld. Het streven is om te werken met wijk- of dorpsbudgetten. Met afspraken over de besteding van deze middelen als het gaat om bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte; - Bedrijfsvoering: het bevorderen van efficiencymaatregelen op het beheer van de openbare ruimte, gebouwen en accommodaties en het toezicht op het gebruik van de ruimte. Daarbij blijft aandacht voor een acceptabel kwaliteitsniveau. In het bestuursakkoord zijn de volgende prestatieafspraken opgenomen: • Het vervaardigen van meerjarige uitwerkingsplannen bij investeringen en bezuinigingen; • Een planmatige aanpak van een efficiënt beheer van de openbare ruimte, gebouwen en accommodaties. Openbare ruimte Door het gebruik, maar ook door natuurlijke omstandigheden zijn vrijwel alle voorzieningen aan slijtage onderhevig. Ook vinden er soms ongewenste activiteiten (bijvoorbeeld vandalisme) en ontwikkelingen plaats. Zonder een actief beheer zou dit spoedig leiden tot verval en functieverlies. De gemeente draagt als eigenaar van de openbare ruimte de verantwoording voor dit kapitaalbezit. Hierbij past een verantwoord beheer dat is gericht op de duurzame instandhouding en het functioneel gebruik. In december 2011 heeft de gemeenteraad de beheervisie openbare ruimte vastgesteld en is gekozen voor de gewenste kwaliteitsniveaus van de onderdelen van de openbare ruimte. Daarbij zijn budgetten voor de beheerplannen vastgesteld. In 2012 is verder gewerkt aan de verwerking van die kwaliteitsniveaus in de beheerplannen, rekening houdend met de beschikbare budgetten. Het beheerplan Riolering is in 2011 ook geactualiseerd. De financiering van dit plan is aangehouden. Aan de gemeenteraad is informatie toegezegd over de toepassing van de verschillende financieringssystematiek (op basis van kapitaallasten versus op basis van 'sparen'). Eind november 2012 hebben wij u hierover geïnformeerd, waarbij de gegevens uit de begroting 2013 als uitgangspunt zijn genomen. De financiële consequenties van het gebruik van de methoden voor de begroting en de tarieven rioolheffing worden u in 2013 voorgelegd.

62


2012

In de Beheervisie openbare ruimte staat integraal beheer centraal. De gemeente is te verdelen in verschillende deelgebieden en structuren die ieder zijn eigen kwaliteitsdoelstellingen kan hebben. Met andere woorden: voor verschillende delen van de gemeente zijn verschillende niveaus te benoemen die het uitgangspunt vormen voor het inrichten en het beheer van de gemeente. In de beheervisie wordt uitgegaan van de volgende structuurelementen: • (Winkel)centra • Woonwijken • Bijzondere woonwijken • Bedrijventerreinen • Hoofdontsluitingswegen • Buitengebied • Begraafplaatsen In onderstaand figuur zijn bovenstaande structuurelementen in Oldebroek weergegeven.

De Beheervisie benoemt de technische beheerkwaliteit: de gewenste technische staat van onderhoud, waarmee de bestaande functionaliteit en veiligheid van de voorzieningen wordt gewaarborgd. Het resultaat van de beheerinspanningen is vastgelegd met objectieve, meetbare en toetsbare kwaliteitsnormen en onderhoudsniveaus. De omvang van de gemeente Oldebroek is ongeveer 10.000 hectare, waarvan 536 hectare binnen de bebouwde kom valt. Van het buitengebied (9.464 ha) is ongeveer 2.000 hectare in beheer van defensie (ASK). De openbare ruimte in Oldebroek is als volgt te specificeren: Lichtmasten 3.823 stuks Verkeersborden 4.295 stuks Verharding 141 ha Wegberm buitengebied 66 ha Openbaar groen (incl. begraafplaatsen) 105 ha Speeltoestellen (openbare speelterreintjes) 352 stuks Riolering 315 km

63

5.3


Gebouwen In 2010 is de Nota gemeentelijke gebouwen 2010-2019 vastgesteld en sindsdien wordt er bij het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen uitvoering gegeven aan dit beleid. Dit beleid richt zich met name op de speerpunten veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, energiezuinigheid en regionale samenwerking. Naar aanleiding van de in 2011 vastgestelde gebouwbeheerplannen, kon in 2012 het geplande onderhoud in uitvoering worden gebracht. Enkele grote projecten waren: • optimalisatie van klimaatinstallaties in het gemeentehuis (naar aanleiding van het politieke besluit in 2011 om niet over te gaan tot complete renovatie van het gebouw); • vloerrenovaties van de sportvloeren in de gymzalen van Oldebroek en Oosterwolde; • start renovatie gymzaal 't Loo, als onderdeel van de nieuwbouw van de nieuwe school; • realisatie van de waterspeeltuin op het buitenterrein van zwembad De Veldkamp; • invoering nieuw kassasysteem en realisatie tourniquets t.p.v. de entree van het zwembad; • voorbereiding diverse renovatieactiviteiten voor de periode 2013-2014 voor zwembad De Veldkamp. Daarnaast is er gewerkt aan een verbetering en digitalisering van het contractbeheer en is er een start gemaakt met de voorbereiding voor een energiemanagementsysteem. Dit project wordt in regioverband uitgevoerd en moet gemeenten in de toekomst meer inzicht geven in het energieverbruik en de verbeteringen die bij gebouwen te realiseren zijn. Naast deze samenwerking worden er ook doorlopend op andere onderdelen contacten onderhouden met regiogemeenten, ten behoeve van kennisoverdracht en zo mogelijk gezamenlijke inkoop. In 2012 zijn de volgende doelstellingen geheel of gedeeltelijk bereikt: • uitvoering van het beleid uit de Nota gemeentelijke gebouwen 2010-2019; • uitvoering van het geplande onderhoud vanuit de in 2011 vastgestelde gebouwbeheerplannen; • optimalisatie van het contractbeheer en start van digitalisering daarvan; • start project energiemanagement in regionaal verband; • continuering en versterking van regionale samenwerking op het onderdeel gebouwenbeheer, zoals met H2O-gemeenten als de RNV-gemeenten. De gemeente heeft de volgende gebouwen in beheer: Gemeentehuis en dorpskantoor Gemeentewerf Brandweerkazernes Welzijnsgebouwen: sportgebouwen Welzijnsgebouwen: overig Zwembad Onderwijsgebouwen

Aantal 2 1 2 7 8 1 15 basisscholen 1 VO-school

De gemeente is op grond van de Beleidslijn Buitensportaccommodaties financieel verantwoordelijk voor de instandhouding van basisvoorzieningen op de sportcomplexen. Het betreft sportcomplexen van vier voetbalclubs en twee tennisverenigingen. Materieel Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en voor dienstverlening worden diverse soorten materieel ingezet. Deze middelen hebben onderhoud nodig en dienen periodiek vervangen te worden, zodat ze effectief en efficiënt ingezet kunnen worden. Verantwoord beheer van kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen wordt een planning opgesteld voor aanschaf, onderhoud en vervanging. Deze planning is meerjarig en varieert afhankelijk van het kapitaalgoed van tien tot zeventig jaar. Deze planning wordt opgenomen in beheerplannen en financieel vertaald in een (her-) investeringsraming en een raming voor kosten van groot onderhoud. De beheerplannen en de daarbij behorende kostenraming worden eenmaal in de vier jaar grondig geactualiseerd. Jaarlijks vindt bijstelling plaats op basis van uitvoering van de plannen. In het beheer van de openbare ruimte kunnen vijf niveaus worden nagestreefd: A+ (net opgeleverd, zeer hoog), A (hoog), B (basis), C (laag) en D (er ontstaan risico´s met betrekking tot de aansprake-

64


2012

lijkheid). Deze niveaus zijn opgenomen in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010' (een uitgave van CROW). Voor de kwaliteiten A+ en D geldt dat zij van een dusdanig niveau zijn, dat de gemeente voor het handhaven van kwaliteit A+ de middelen niet kan vrijmaken en voor kwaliteit D de risicoaansprakelijkheid niet wenst. Bij de bepaling van de minimale kwaliteit mag de geldende weten regelgeving niet uit het oog worden verloren. Wanneer de kwaliteit van het beheer en onderhoud onder het minimum van de weten regelgeving uitkomt, gaat de gemeente extra risico´s lopen. Op basis van de financiële raming van het beheerplan wordt een gemiddeld bedrag per jaar berekend, afhankelijk van de looptijd van het plan. Dit gemiddelde bedrag wordt jaarlijks in de begroting opgenomen als toevoeging aan de voorzieningen voor beheerplannen. De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in een jaar worden ten laste van de voorziening gebracht. De flexibiliteit in het vereiste budget voor onderhoud is beperkt, omdat onderhoud vroeg of laat moet worden gedaan. Achterstallig onderhoud kost vaak meer, omdat de verwachte levensduur daardoor beïnvloed wordt. Het benodigde budget is afhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau. Overzicht beheerplannen In 2010 en 2011 zijn nagenoeg alle beheerplannen grondig geactualiseerd. Daarmee is uitvoering gegeven aan de doelstellingen en prestatieafspraken in het Bestuursakkoord 'Vernieuwen en verbinden' en wordt voldaan aan de voorschriften in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De beheerplannen voor de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en materieel zijn onderverdeeld in deelplannen: Openbare ruimte Wegen (december 2011) Bewegwijzering (december 2011) Rioleringsplan (december 2011) Openbare verlichting (december 2011) Groenplan (december 2011) Speelvoorzieningen (december 2011) Begraafplaatsen (september 2011)

Gebouwen Onderwijshuisvesting (augustus 2010) Welzijnsgebouwen (mei 2011) Buitensportaccommodaties (mei 2011) Brandweerkazernes (augustus 2010) Gemeentewerf (mei 2011) Gemeentehuis (oktober 2010) Dorpskantoor (oktober 2010) Zwembad (april 2011)

Materieel Materieel brandweer (maart 2010) Materieel buitendienst (november 2004) Meubilair/Inventaris gemeentehuis (januari 2010) Automatisering (juni 2010) Realisatieplan e-H2O (december 2010)

Overzicht voorzieningen Voor de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en het materieel zijn voorzieningen beschikbaar. Aard en reden en criteria voor toevoeging en onttrekking aan de voorziening zijn: Aard van de voorziening Egalisatie van onderhouds- en investeringskosten.

Reden van de Criteria toevoeging voorziening Egalisatie van kosten op Gemiddeld begroot bebasis van het beheer- drag per jaar op basis plan. van de looptijd van het beheerplan.

Criteria onttrekking De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud en vervanging in een jaar bij voorkeur op basis van een werkplan.

65

5.3


Financiële consequenties In de meerjarenbegroting zijn op basis van de beheerplannen bedragen opgenomen als toevoeging aan de reserves en voorzieningen. De uitgaven zijn begroot op basis van de planning in de beheerplannen. In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de begrote bedragen, die worden toegevoegd en onttrokken aan de voorzieningen. De onttrekkingen zijn de verwachte uitgaven voor de uitvoering van de beheerplannen. Stand 01-01-2012 werkelijk in € Beheerplan gebouwen Beheerplan openbare ruimte Beheerplannen overig Totaal

Toevoeging 2012 begroot in €

Toevoeging 2012 werkelijk in €

Onttrekking 2012 begroot in €

Onttrekking 2012 werkelijk in €

Stand 31-12-2012 begroot in €

Stand 31-12-2012 werkelijk in €

4.576.532

897.675

801.675

2.315.536

634.204

3.158.671

4.744.003

9.752.812

2.660.402

2.798.989

1.930.719

1.317.269

10.482.495

11.234.531

3.114.332

486.757

487.451

1.428.087

183.435

2.173.002

3.418.348

17.443.676

4.044.834

4.088.115

5.674.342

2.134.908

15.814.168

19.396.882

Ontwikkelingen In 2010 en 2011 zijn de beheervisies voor gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte opgesteld en zijn nagenoeg alle beheerplannen geactualiseerd. De actualisatie betrof zowel de areaalgegevens als de budgetten. Voorafgaand aan de actualisering was een bezuinigingstaakstelling van 10% van de budgetten meegegeven. Openbare ruimte In september 2011 zijn de Beheervisie openbare ruimte en de beheerplannen voor uitvoering van die visie afgerond. Aan de gemeenteraad zijn voorstellen gedaan voor de keuze van kwaliteit (met de daaraan verbonden risico's en mogelijkheden) en de bij de aangeboden scenario's behorende budgetten. Door de gemeenteraad is in december 2011 besloten uit te gaan van de kwaliteitsniveaus, zoals in onderstaand overzicht weergegeven. De geraamde budgetten in 2012 als ook de geraamde mutaties in de voorzieningen zijn: Kwaliteits- Dotaties voor- InflatieGroot onder- (Her-) investeBeheerplan niveau ziening in € correctie houd in € ringen in € Bebording C 38.882 4.285 52.950 0 Openbare verlichting C 165.448 11.888 125.659 0 Wegen B 1.191.325 71.830 951.702 0 Groen C 66.750 6.805 71.648 0 Riolering B 688.289 86.060 206.603 479.007 Begraafplaatsen A 232.889 12.550 0 0 Speelvoorzieningen B 81.764 1.638 43.150 0 Totaal 2.465.346 195.056 1.451.712 479.007 De gerealiseerde budgetten in 2012 als ook de gerealiseerde mutaties in de voorzieningen zijn: Kwaliteits- Dotaties voor- InflatieGroot onder- (Her-) investeBeheerplan niveau ziening in € correctie houd in € ringen in € Bebording C 38.882 4.285 14.225 0 Openbare verlichting C 165.447 11.888 89.959 5.228 Wegen B 1.191.325 71.830 877.175 0 Groen C 66.750 6.805 46.755 0 Riolering B 749.373 86.060 168.302 114.104 Begraafplaatsen A 310.393 12.550 0 0 Speelvoorzieningen B 81.763 1.638 0 1.521 Totaal 2.603.933 195.056 1.196.416 120.853

66


2012

De verschillen tussen de geraamde en de gerealiseerde budgetten in 2012 als ook de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde mutaties in de voorzieningen zijn: Kwaliteits- Vrijval voorInflatieGroot onder- (Her-) investeBeheerplan niveau ziening in € correctie houd in € ringen in € Bebording C 0 0 38.725 0 Openbare verlichting C 0 0 35.700 -5.228 Wegen B 0 0 74.527 0 Groen C 0 0 24.893 0 Riolering B -61.084 0 38.301 277.047 Begraafplaatsen A -77.504 0 0 0 Speelvoorzieningen B 0 0 43.150 -1.521 Totaal -138.588 0 255.296 270.298 Openbare verlichting De openbare straatverlichting is op niveau gehouden door middel van adequaat onderhoud conform het onderhoudscontract dat loopt tot en met 2013. In 2012 zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van het beleidsplan voor de openbare verlichting, dat in de eerste helft van 2013 afgerond zal worden. Mede hierdoor is groot onderhoud achtergebleven (€ 36.000). Bij het plaatsen van (nieuwe) masten in nieuwe woongebieden is nadrukkelijk gekeken naar en gekozen voor verlichting welke duurzaam is (energiezuinig en dimbaar). In 2012 waren relatief veel minder schadegevallen, die het nodige werk met zich meebrachten en € 14.000 voordeel opleverde. Voor elektra en netbeheer ontstond een voordeel van € 48.000. Wegen De investeringen van het wegennet lopen gelijk op met de raming. Conform het beheerplan Wegen zijn er werkzaamheden uitgevoerd, zowel aan de asfaltverharding als aan de elementenverharding. Bij deze laatste zijn met name ook wat "oude" zaken meegenomen, omdat er in veel kernen glasvezel werd aangelegd. Daardoor zijn een aantal voor 2012 geplande werkzaamheden niet uitgevoerd. Met behulp van een provinciale subsidie is het fietspad Voskuilersteeg (door de bossen langs het waterwingebied) van een betonverharding voorzien. Bij de spoorwegovergangen in de Stationsweg en de Keizersweg zijn zowel de asfaltverharding als de tegel en klinkerverharding vernieuwd. In Oosterwolde is het extra parkeerterrein van VSCO aangelegd. Bij de verkeersregelinstallaties waren in 2012 relatief veel schades die niet allemaal op de veroorzaker te verhalen waren. Bij het groot onderhoud is een voordeel door een subsidie voor de reconstructie van de Stationsweg. Groen In 2012 is beleidsmatig de focus gelegd op het implementeren van de uitkomsten besluitvorming Beheervisie openbare ruimte voor de begroting 2012 en volgende. Dit heeft voor groen geresulteerd in een beter inzicht in de benodigde uren en de verdeling van de budgetten tussen exploitatie, grootonderhoud en rehabilitatie. De burger is bij voorgenomen renovaties van het groen betrokken door het vooraf toesturen van een bewonersbrief samen met de inrichtingstekening van de toekomstige situatie. Naar aanleiding van reacties van bewoners zijn voorstellen aangepast naar de breed gedragen ideeën van burgers. Tenslotte is met betrekking tot de onderhoudskwaliteit van het beheer en onderhoud van het openbaar groen ingestoken op kwaliteitsniveau C. Dit heeft tot meer meldingen op het vlak van groen geleid, echter na uitleg en toelichting op het hoe en waarom, werd dit (bijna) altijd begrepen. In 2012 heeft het merendeel van de deelnemers aan het project "Oldebroek in het groen", met een subsidie toewijzing van de provincie (PMJP) de aanleg van de groenelementen op het erf uitgevoerd. Tevens heeft de gemeente tweemaal financiële ondersteuning verleend bij de kosten van de leges omgevingsvergunning onderdeel aanleg (op basis van een collegebesluit). Het voordeel bij jaarlijks onderhoud ontstaat door minder pachten leasekosten € 32.000 en minder afname van diensten van de WSW dan geraamd. Het voordeel bij groot onderhoud, ontstaat voornamelijk doordat onderhoud aan landschappelijke beplanting in 2012 geen prioriteit heeft gekregen. Riolering Het beheerplan Riolering is in 2011 ook geactualiseerd. De financiering van dit plan is aangehouden. De gemeenteraad is eind 2012 geïnformeerd over de toepassing van de financieringssystematiek (op basis van kapitaallasten versus op basis van 'sparen'). Begin 2013 leggen wij de financiële consequenties voor van het gebruik van de methoden waarna een begrotingswijzing gemaakt wordt.

67

5.3


Het voordeel van € 200.000 bij jaarlijks onderhoud, ontstaat door het achterwegen blijven van opdrachtverlening. Achtergebleven werkzaamheden zullen in 2013 en verder uitgevoerd moeten worden om achterstallig onderhoud (verder) te voorkomen. Dat geldt ook voor het groot onderhoud. Er is € 61.000 meer in de voorziening gestort als gevolg van een voordeel binnen het systeem van de rioolheffing, minus het saldo van het product riolering als ook de kwijtschelding en de compensabele BTW. Bij de raming zijn wij uitgegaan van € 480.000 aan (vervangings)investeringen. In werkelijkheid is voor ongeveer € 115.000 ge(her)investeerd. Begraafplaatsen Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen met onderhoudsrecht heeft conform het vastgestelde kwaliteitsniveau plaatsgevonden. Het onderhoud van gemeentelijke begraafplaats(del)en zonder onderhoudsrecht heeft plaatsgevonden conform het kwaliteitsniveau van het openbaar groen. Op begraafplaats Bovenheigraaf heeft in 2012 een gedeeltelijke renovatie van groen en betonfunderingen van gedenktekens plaatsgevonden. Bij de renovatie is zoveel mogelijk gestreefd naar onderhoudsvriendelijkere beplanting in plaats van de vroegere hagen. Er is € 77.500 meer in de voorziening gestort als gevolg van een voordeel binnen het systeem van de grafrechten, minus het saldo van het product begraven. Speelvoorzieningen In 2012 is het beheer en onderhoud afgestemd op de besluitvorming rondom de beheervisie openbare ruimte. Verder zijn er op de openbare speelterreinen geen toestellen vervangen, wel is er één in verband met veiligheidsredenen verwijderd (De Olifant/Verlengde Meidoornstraat). Gebouwen Doelstelling van de nota gemeentelijke gebouwen was om de vele beleidsaspecten die spelen rondom het onderhoud aan de gebouwen samen te voegen en om voor de komende tien jaar concrete doelstellingen te beschrijven. Deze doelstellingen richten zich onder andere op het verbeteren van de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit en de veiligheid, gezondheid, functionaliteit en duurzaamheid van de gebouwen. De gebouwbeheer plannen vormen de uitwerking van deze nota en bij de actualisatie is dit vertaald in concrete verbetermaatregelen. Een belangrijke wijziging is de looptijd van de beheerplannen, die bij de opstelling in 2005 op twintig jaar is gesteld. In de Nota gemeentelijke gebouwen werd al als uitgangspunt benoemd dat deze looptijd bij de actualisatie zou worden verlengd naar veertig jaar. Door de looptijd te verlengen naar veertig jaar vallen alle cycli binnen de looptijd van het plan en geeft dit in de gemeentelijke begroting een evenwichtiger beeld. Ook worden door het verlengen van de looptijd de gemiddelde jaarlijkse kosten vaak verlaagd, doordat in de looptijd van veel plannen de kapitaallasten van gebouwen na verloop van tijd aflopen. De geraamde budgetten voor de diverse gebouwen in 2012 als ook de geraamde mutaties in de voorzieningen zijn: Dotaties voorInflatiecorrectie Groot onder(Her-) investerinBeheerplan ziening in € houd in € gen in € Gemeentehuis en dorpskantoor 104.183 13.230 171.383 0 Werkplaats Wezep 27.544 -699 17.000 0 Brandweerkazernes 10.922 -46 91.070 0 Welzijnsgebouwen 114.113 32.776 1.100.397 79.200 Zwembad 241.663 6.888 619.235 0 Overig onderwijshuisvesting 190.750 41.964 30.001 0 Buitensportaccommodaties 116.969 -2.582 207.250 0 Totaal 806.144 91.531 2.236.336 79.200

68


2012

De gerealiseerde budgetten voor de diverse gebouwen in 2012 als ook de gerealiseerde mutaties in de voorzieningen zijn: Dotaties voorInflatiecorrectie Groot onder(Her-) investerinBeheerplan ziening in € houd in € gen in € Gemeentehuis en dorpskantoor 104.183 13.230 158.523 0 Werkplaats Wezep 27.544 -699 12.875 0 Brandweerkazernes 10.922 -46 3.708 0 Welzijnsgebouwen 114.113 32.776 45.593 79.200 Zwembad 145.663 6.888 93.213 0 Overig onderwijshuisvesting 190.750 41.964 -16.980 0 Buitensportaccommodaties 116.969 -2.582 258.071 0 Totaal 710.144 91.531 555.004 79.200 De verschillen tussen de geraamde en de gerealiseerde budgetten in 2012 als ook de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde mutaties in de voorzieningen zijn: Dotaties voorInflatiecorrectie Groot onder(Her-) investerinBeheerplan ziening in € houd in € gen in € Gemeentehuis en dorpskantoor 0 0 12.860 0 Werkplaats Wezep 0 0 4.125 0 Brandweerkazernes 0 0 87.362 0 Welzijnsgebouwen 0 0 1.054.804 0 Zwembad 96.000 0 526.022 0 Overig onderwijshuisvesting 0 0 46.981 0 Buitensportaccommodaties 0 0 50.821 0 Totaal 96.000 0 1.681.332 0 Brandweerkazernes De uitgaven voor groot onderhoud zijn achtergebleven bij de raming. Uitgaven voor de brandweerkazerne in Hattemerbroek zijn opgeschort vanwege plannen om de brandweerkazerne te verplaatsen naar Wezep. Welzijnsgebouwen De uitgaven voor groot onderhoud in de Kamphal en gymlokalen zijn achtergebleven bij de raming vanwege het voornemen de ET-hal aan te kopen en het gebruik van de huidige locaties daarop af te stemmen. Zwembad In 2012 zijn uitgaven gedaan voor een waterspeeltuin en een toegangscontrolesysteem; het totaalbedrag van de uitgaven is € 277.000. In de begroting was er vanuit gegaan dat het investeringsbedrag direct ten laste van de voorziening zou worden gebracht. Op basis van regelgeving is in plaats van het investeringsbedrag de kapitaallast ten laste van de voorziening gebracht. Een aantal voorgenomen investeringen (onder andere in de kuurhoek) zijn verschoven naar 2013. Overige onderwijshuisvesting De investeringen in de Looschool en de Johan Frisoschool zijn vertraagd. Daardoor zijn er in 2012 minder kapitaallasten verantwoord. Buitensportaccommodaties De uitgaven voor groot onderhoud zijn hoger dan begroot. Dit betreft de aanleg van een parkeerterrein op sportpark Bovenmolen. Deze uitgave was in het beheerplan in een ander jaar begroot.

69

5.3


Overig De beheerplannen voor materieel zijn grotendeels in 2011 herzien. Het beheerplan voor materieel buitendienst wordt op het moment van schrijven herzien. Dit hangt samen met het onderzoek naar de bedrijfsvoering van de buitendienst, dat in 2012 is afgerond. De aanbevelingen uit het onderzoek worden in 2013 geïmplementeerd. De voorziening voor materieel laat in meerjarenperspectief een positief beeld zien en geeft geen reden tot aanvullende maatregelen.

70


2012

71

5.4

Paragraaf Financiering

5.4 Paragraaf Financiering Portefeuillehouder

Wethouder Van Dijk

Algemeen De financieringsparagraaf is bij de invoering van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) verplicht gesteld. De Wet Fido heeft als doelstellingen de gezonde financiering van gemeenten en de beheersing van het EMU-saldo. Gemeenten kunnen uitsluitend leningen aangaan voor de uitoefening van de publieke taak en met het uitzetten van gelden mogen geen overmatige risico's worden gelopen. De wet Fido heeft ook een macrobudgettaire doelstelling. Deze houdt in de beheersing van de grenswaarde van het zogenaamde EMU-saldo met 3% van het Bruto Binnenlands Product. Voor de lagere overheden is het EMU-tekort begrensd op 0,5%. Beleid De kaders voor de uitoefening van de financieringsfunctie zijn opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Financiële verordening, artikel 14. Hierin wordt bepaald welke doelstellingen het college van B&W moet nastreven en welke uitgangspunten in acht dienen te worden genomen. Met de uitvoering van het treasurybeleid wordt gestreefd naar effectief en efficiënt beheer van de liquiditeitenstroom door: • het optimaliseren van de financiële logistiek: minimale verwerkingskosten en optimale renteresultaten; • toegang tot de financiële markten; • het analyseren en beperken van financiële risico's. Voor de uitoefening van de financieringsfunctie wordt gebruik gemaakt van: • de kasgeldlimiet: met deze limiet (8,5% van het begrotingstotaal) wordt de maximale ruimte aan schulden op korte termijn bepaald; • renterisiconorm: de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen (vaste schuld) mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal; • rentevisie: het rentepercentage wordt afgeleid van de rentepercentages die door bankinstellingen worden gehanteerd voor beleggingen; • leningenportefeuille: de gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijk de renterisico's te beheersen; • EMU-saldo: dit saldo kan worden becijferd vanuit verschillende invalshoeken: de niet-financiële transacties, de financiële transacties, de balansstanden. In alle gevallen dient het saldo hetzelfde te zijn. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet kunnen schommelingen in rentelasten worden beheerst. Overschrijding van die limiet kan leiden tot hogere rentelasten. De begrote kasgeldlimiet was € 4,3 miljoen. De werkelijke kasgeldlimiet bedroeg € 4,3 miljoen. In 2012 waren de vlottende middelen ruimschoots toereikend, zodat de kasgeldlimiet niet is bereikt. e

Vlottende schuld Vlottende middelen Saldo vlottende middelen Kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet

e

e

e

Gemiddel- 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal de 2012 2012 2012 2012 2012 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 2.845 4.361 5.165 2.740 85 9.918 10.840 11.262 9.426 8.144 -7.073 -6.479 -6.098 -7.600 -8.116 4.347 4.347 4.347 4.347 4.347 11.421 10.826 10.445 11.947 12.463

Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2012 op basis van realisatie bedroeg € 10,2 miljoen. Geraamd was een norm van € 10,4 miljoen. De begrote en gerealiseerde aflossingen in 2012 zijn gelijk aan elkaar en bedragen € 1,4 miljoen. Renteherzieningen hebben niet plaatsgevonden. De jaarlijkse aflossingen zijn ruimschoots binnen de renterisiconorm gebleven.

72


2012

Financieringspositie Per 31 december 2012 waren de volgende bedragen uitgezet bij banken: Langlopende uitzettingen: Bank Looptijd BNG Rabobank Nat. Restauratiefonds Rabo doelsparen Totaal

Dagelijks op te vragen 7 jaar (vanaf 1 oktober 2009) 10 jaar 5 jaar (vanaf 1 juli 2011)

Kortlopende uitzettingen: Bank Looptijd Rabobank Rabobank BNG Totaal

Bedrijfsbonusrekening Bedrijfsbonusrekening Geldmarktselect

Bedrag in Bedrag in Rendement € 1-1 € 31-12 in 2012 6.120.398 6.477.472 5,83% 5.000.000 5.000.000 3,7% 1.000.000 1.000.000 3,75% 3.750.000 3.750.000 3,2% 15.870.398 16.227.472

Bedrag in € Afnemingen Bedrag in € Rendement 1-1 31-12 2012 4.537.231 155.211 4.692.442 1,6% 1.148.012

1.811.360

2.959.373

5.000.000 10.685.243

-5.000.000 3.501.240

7.651.815

1,6%

Eind 2012 bedroeg het saldo van geldleningen aan ambtenaren € 3,1 miljoen. Het rendement over deze leningen was 3,31%. De ontwikkeling van de financieringspositie is afhankelijk van de voorgenomen investeringen en de beschikbare interne en externe financieringsmiddelen. De financieringspositie wordt bepaald per 1 januari van ieder jaar. Bij de opstelling van de begroting (in het voorjaar 2011) is voor de financieringspositie uitgegaan van de meest recente gegevens. Bij de jaarrekening wordt voor de berekening van de financieringspositie uitgegaan van de gegevens per 31 december 2012. De verschillen betreffen dus de ontwikkelingen in het jaar 2012. De financieringspositie is als volgt:

Financieringsbehoefte: - boekwaarde vaste activa Financieringsmiddelen: - extern - intern Financieringstekort /-overschot

Begroting x € 1 mln.

Werkelijk x € 1 mln.

57,6

51,2

13,9 44,3 0,6

13,9 46,2 8,9

Ontwikkelingen in 2012 Over het EMU-saldo van de medeoverheden staat in de septembercirculaire 2012 dat het maximale tekort 0,5% mag bedragen. Het aandeel van de gemeenten daarin is 0,38%. Toegepast op het begrotingstotaal is de referentiewaarde van onze gemeente door het Rijk vastgesteld op € 2,2 miljoen. Het werkelijk berekende saldo komt uit op € 3,4 miljoen. De liquiditeitsstromen zijn ook in 2012 weer voortdurend in de gaten gehouden. De langlopende uitzettingen zijn hoger geworden door uitbreiding van het aantal participaties BNG. Bij de kortlopende uitzettingen is het saldo € 3,5 miljoen lager geworden. Dit als gevolg van investeringen in de loop van het jaar. Het saldo van de rekening-courant is aan het eind van het jaar negatief (€ 1.616.245). Ook in 2012 was de stand van de rente zodanig laag dat het vanwege boeteclausules niet lonend was over te gaan tot vervroegde aflossing van geldleningen.

73

5.5

Paragraaf Bedrijfsvoering

5.5 Paragraaf Bedrijfsvoering Portefeuillehouder

Burgemeester Hoogendoorn en wethouder De Muijnck

Korte omschrijving van de paragraaf De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering, te weten: processen, personeel en organisatie, informatievoorziening, materialen, diensten en huisvesting. Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen In het voorjaar is het intern controleplan tot stand gekomen. Dit plan is in nauw overleg met de accountant en de procesuitvoerders opgesteld. Het nieuwe overall IC plan en de onderliggende deelplannen per proces zijn procesgericht. De basis is de risicoanalyse per proces met de risico’s en minimale benodigde beheersingsmaatregelen om de risico’s te vermijden. Deze risico’s en beheersingsmaatregelen per proces zijn specifiek afgestemd op de situatie in Oldebroek. Ter uitvoering van het plan zijn voor de controle van de processen werkprogramma's opgesteld. Tijdens de interimcontrole van de accountant in oktober 2012 is gebleken dat de interne controle onvoldoende was uitgevoerd. Er zijn extra maatregelen genomen om te komen tot een aanvaardbare interne controle. Dit heeft geleid tot een goede beoordeling van de uitvoering van de interne controle door de accountant. Personeelsmanagement In juni heeft de Raad besloten om fors te investeren in de verbetering van de kwaliteit (en kwantiteit) van de organisatie. Dit is nodig omdat we de komende jaren met belangrijke ontwikkelingen te maken hebben. Het gaat om de kerntakendiscussie, de realisatie van de bezuinigingen, efficiencymaatregelen, de invoering van de door het Rijk te decentraliseren taken, toename van de regionale samenwerking en de vorming van de ODNV. Voor het maken van een kwaliteitsslag moet de organisatie versterkt worden in de centrale sturing van de bedrijfsvoering en in een adequate aansturing van de omslag in denken en werken op afdelingsniveau. In de te vormen concernstaf werken medewerkers samen, met de algemeen directeur en de businesscontroller, aan gemeentebreed beleid, planning, voortgangsbewaking en rapportage, bedrijfsvoering en ontwikkeling van projectmatig en procesmatig werken. In de huidige organisatiestructuur moeten coördinatoren meer tijd beschikbaar krijgen voor (complexere) coördinatietaken, waardoor managers zich meer kunnen richten op de gewenste sturing en het stimuleren en invoeren van de gewenste veranderingen. Tenslotte gaan we verder met het inrichten van een klantcontactcentrum. De invulling van deze e organisatieversterking vindt grotendeels plaats in het 1 kwartaal van 2013. Naast een tijdelijke investering in de organisatie is er in september 2012 een beslissing genomen over de uitkomsten van de kerntakendiscussie. Dit is nodig om aan de bezuinigingstaakstelling van € 1,8 miljoen structureel te kunnen voldoen. Een deel van deze bezuiniging wordt behaald uit het te verrichten formatie- en efficiencyonderzoek. De besluiten over de kerntaken en het formatie- en efficiencyonderzoek leiden er toe dat er gesneden wordt in het takenpakket van de gemeente en dat hierdoor medewerkers hun baan kwijt raken. Vanuit goed werkgeverschap zetten we ons in om hen zoveel mogelijk te begeleiden naar het vinden van ander werk. Onzekere tijden dus, ook voor medewerkers. In- en externe ontwikkelingen In de desbetreffende programma's wordt op in- en externe ontwikkelingen ingegaan. Hier volstaan we met het noemen van deze ontwikkelingen. Waar gaat het om ? I. Organisatieontwikkeling, waaronder meer samenleving, andere overheid. II. Samenwerking Hattem, Heerde en Oldebroek. III. Omgevingsdienst Noord Veluwe en Ruimtelijke ontwikkelingen. IV. Samenwerking uitkeringsadministratie. V. Regionaliseren brandweer, vrijwilligers. VI. Projecten bureau locatieontwikkeling. VII. Decentralisatie rijkstaken, decentralisatiedossiers. VIII. Bezuinigingen en kerntaken.

74


2012

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de omvang van het ambtelijk apparaat en voor de van de medewerkers gevraagde competenties. Uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en INK. De uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (2011), evenals de uitkomsten van de INK-positiebepaling worden gebruikt als input voor het organisatieontwikkelingstraject. Op 17 januari 2013 werd hiervoor het officiële startschot gegeven door middel van een medewerkersbijeenkomst. Een nieuw MTO is voorzien, maar er is nog niet besloten wanneer dit zal plaatsvinden. De volgende actiepunten uit het MTO zijn uitgevoerd: de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd door aanpassingen in het klimaatsysteem, de communicatie vanuit managementteam (MT) is versterkt door een maandelijks bijpraatmoment. Daarnaast zijn in de verschillende afdelingen acties besproken en waar nodig onderdeel gemaakt van het afdelingsplan. De evaluatie van acties naar aanleiding van de uitkomsten van het MTO is onlangs met de Ondernemingsraad besproken. De punten die nog om afwerking vragen krijgen in de afdelingsplannen voor 2013 een plek. Personeelsbeleidsplan In het laatste halfjaar van 2012 is verder gewerkt aan de gemeentelijke missie en visie. Binnenkort zal deze ook het besluitvormingstraject ingaan. Nu deze missie en visie bekend is, kan ook de strae tegische visie op het personeelsbeleid worden herschreven. Dit zal in de 1 helft van 2013 zijn beslag krijgen. Een gewijzigde strategische visie op het personeelsbeleid heeft ook tot gevolg dat diverse personeelsinstrumenten moeten worden geactualiseerd. De regeling Resultaat- & Ontwikkelingsgesprekken zal ook nog moeten worden afgestemd op deze strategische visie. In deze regeling zullen de uitkomsten van de evaluatie van het werken met competenties worden betrokken. Deze zullen aangepast worden door de gewijzigde koers van de gemeente van 'Meer samenleving, andere overheid'. In overleg met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg is een agenda bepaald met onderwerpen die de komende jaren opgepakt gaan worden: 1. bepalen van de strategische visie op personeelsbeleid; 2. de (cultuur)verandering die de gewijzigde koers van de gemeente met zich meebrengt; 3. de daarbij behorende competenties; 4. het strategisch opleidingsplan om medewerkers te helpen in de benodigde verandering; 5. strategische personeelsplanning, waar mogelijk samen met Hattem en Heerde. Daarnaast verdwijnen taken als gevolg van onder andere de uitkomsten van de Kerntakendiscussie. Dit vraagt de begeleiding van medewerkers naar andere competenties of ander werk. De komende jaren zal de focus van het personeels- en organisatiebeleid liggen op het ondersteunen van de organisatieontwikkeling en het begeleiden van afdelingshoofden bij de implementatie van de regelingen in de organisatie. Er is een meerjarenplanning met als basis de koers van de organisatie. Scholings- en opleidingsbeleid Een strategisch opleidingsplan ligt ter bespreking klaar voor het MT en de Ondernemingsraad. In dit plan ligt de focus op de (cultuur)verandering die nodig is en het efficiënter werken. Trainingen die daarbij passen zijn bijvoorbeeld projectmatig en integraal werken, zelfsturing (CIEP) en feedback geven. Voor dergelijke opleidingen en trainingen is in juni door de raad ook extra budget beschikbaar gesteld. Daarnaast is er ook budget beschikbaar om te investeren in de kennis van medewerkers. De uitkomsten van de Resultaat- en de Ontwikkelingsgesprekken vormen hiervoor de basis. Hiervoor wordt jaarlijks een opleidingsplan gemaakt dat nu onderdeel is van het strategisch opleidingsplan. Personeelsbeheerplan In de organisatieverordening wordt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering neergelegd bij de algemeen directeur en de afdelingshoofden. Om deze verantwoordelijkheid invulling te geven worden ook verschillende personeelsbudgetten, als salariskosten, inhuur personeel en opleidingskosten, ondergebracht in het personeelsbeheersplan. Het raadsbesluit van juli om extra middelen in de organisatie te investeren is uitgewerkt in plannen. Niet alle beschikbaar gestelde middelen konden al worden ingezet voor die plannen. Voorgesteld is het resultaat op het personeelsbeheerplan 2012 beschikbaar te houden voor de uitvoering van de plannen in 2013 en 2014. In het volgende overzicht staat de begroting en de werkelijke besteding van de financiële middelen in het personeelsbeheerplan (inclusief de in juli beschikbaar gestelde extra middelen.

75

5.5


Personeelsbeheerplan Loonkosten Inhuurbudget Gemeente in beweging Opleidingsbudgetten Reis- en verblijfkosten Overige personele kosten

Primaire Begroting na Werkelijk Verschil begroting in € wijziging in € in € begr./werk. 10.049.712 9.596.045 8.929.890 666.155 55.119 1.018.950 1.150.527 -131.577 0 990.000 710.726 279.274 161.264 262.714 147.566 115.148 84.530 84.030 257.529 173.4990 4.500 22.825 -18.325 10.350.625

Niet benut Wmo-budget Saldo personeelsbeheeplan

11.956.239

11.219.063

737.176 -140.000 597.176

Integriteitbeleid Bij de herprioritering van werkzaamheden is het integriteitbeleid doorgeschoven naar 2013. De integriteit van de gemeenteraad is in een commissievergadering Bestuur & Veiligheid besproken en hieraan wordt een vervolg gegeven. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij gemeenten is in 2011 licht gestegen naar gemiddeld 5,4%. Het ziekteverzuim in Oldebroek is in 2012 gestegen naar 7,61% en is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Een verklaring voor de stijging is dat enkele medewerkers langdurig ziek zijn maar ook dat de druk op medewerkers toeneemt door de ontwikkelingen die op ons afkomen.Deze ontwikkelingen vragen van andere competenties en een andere attitude van medewerkers. Het ziekteverzuim wordt overeenkomstig de spelregels van de Wet verbetering poortwachter gevolgd en bewaakt. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden waardoor meer inzicht is verkregen in oorzaken van het ziekteverzuim, als klimaatbeheersing, werkdruk en aandacht voor arbeidsomstandigheden. De afgelopen periode is hierin geïnvesteerd door hier expliciet meer aandacht aan te besteden. Wij verwachten hiervan in 2013 de eerste resultaten te kunnen zien. Tenslotte willen we in 2013 het ziekteverzuimbeleid nogmaals tegen het licht houden en onderzoeken waar nog verbetermogelijkheden liggen. Het doel is om het ziekteverzuim te verlagen. We houden u op de hoogte. In het najaar van 2012 heeft iedere medewerker de mogelijkheid gehad, als onderdeel van ons gezondheidsbeleid, om deel te nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Doel hiervan is inzicht te krijgen in de gezondheid van medewerker om eventueel dreigend ziekteverzuim te voorkomen dan wel te beperken. Het algemeen beeld luidt dat de conditie van medewerkers verbeterd kan worden, dat de BMI hoger is dan bij vergelijkbare organisaties, er werkdruk wordt ervaren en dat er relatief veel lichamelijke klachten zijn. Het verloop van het ziekteverzuimpercentage in Oldebroek vanaf het jaar 2002 is als volgt: Jaar Percentage

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6,04 5,09 3,95 4,41 3,43 2,50 2,77 3,53 4,21 5,94 7,61

Het totale ziekteverzuimcijfer, inclusief het langdurig ziekteverzuim en inclusief het zwangerschapsen bevallingsverlof, bedraagt over 2012 7,61%. Exclusief het zwangerschapsen bevallingsverlof bedraagt het ziekteverzuim 6,43%. Het verzuimpercentage, exclusief het langduig verzuim bedraagt 6,84% (inclusief zwangerschapsen bevallingsverlof). Onder langdurig verzuim wordt verstaan ziekte die langer duurt dan 365 dagen. Ter vergelijking, het ziekteverzuimpercentage voor gemeenten over 2011 bedraagt in totaal 5,4%, waarvan langdurig ziekteverzuim 0,7%. Informatievoorziening en automatisering De H2O gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek geven de laatste jaren gezamenlijk uitvoering aan de implementatie van de e-overheid en digitaal werken ter verbetering van de dienstverlening. Deze waren ondergebracht in een Realisatieplan e-H2O. Een groot deel van de projecten zijn afgerond, nieuwe ontwikkelingen vragen om een bijgesteld programma. Het huidige programma is daarom afgerond. In 2012 is een inventarisatie gemaakt van de projecten die nodig zijn om een actueel plan voor de komende jaren te maken. In 2013 zal deze door H2O gemeenten vastgesteld moeten worden. Een belangrijk element van dit programma is inrichting van een compleet nieuwe toekomst-

76


2012

vaste technische H2O infrastructuur. Een ander belangrijk element is de realisatie van het i-NUP (implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid). Om de ambities die we hebben op gebied van digitale dienstverlening beter te kunnen realiseren zijn we met de gemeenten Hattem en Heerde gestart met een gemeenschappelijke dienst voor de ICT-ondersteuning. Door deze intensievere vorm van samenwerking kan de kwetsbaarheid verminderen, kunnen we kwaliteit en efficiency verhogen en meer loopbaanmogelijkheden bieden voor personeel. Er is een tijdelijk manager voor de i-Dienst aangesteld. Deze heeft als opdracht om een bedrijfsplan voor de i-Dienst te maken en ervoor te zorgen dat belangrijke verbeterslagen gemaakt worden. Documentaire informatievoorziening In het voorjaar is het H2O project digitaal en zaaksgericht werken (tijdelijk) afgesloten. Zo lang er geen gezamenlijk eindplaatje is voor de samenwerkingsvorm, is het lastig om gezamenlijk op te trekken bij implementatie en ontwikkeling van het Document Management Systeem en de werkwijze voor digitaal werken. Het is wel belangrijk dat we in Oldebroek de slag naar digitaal en zaakgericht werken maken. Dit is een voorwaarde voor het werken met een KCC en daarmee verbeteren van dienstverlening. Projectmatig werken we ernaar toe dat alle medewerkers zoveel als mogelijk digitaal en zaakgericht werken. Dit wordt fasegewijs ingevoerd. De eerste stap is om de post digitaal te behandelen, dit is bij drie afdelingen ingevoerd. In 2014 ronden we dit af. Vervolgens gaan we zaakgericht werken. Alle documenten rond een 'zaak' (zoals een aanvraag evenementenvergunning) zijn dan gekoppeld aan het proces. Het is dan mogelijk inwoners, bedrijven en verenigingen adequaat te informeren in welk stadium van behandeling hun aanvraag verkeert. Doel is verbetering van de dienstverlening, maar ook een verbeterde efficiency in werkprocessen. Om het digitaal werken mogelijk te maken is de Beleidsnotitie digitale vervanging van archiefbescheiden (substitutie) vastgesteld. Op grond van deze notitie is het mogelijk om documenten die op termijn vernietigd mogen worden, eerder te vernietigen als er digitale vervanging heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt voorkomen dat er nog veel tijd aan dossiervorming moet worden besteed. Inkoop materiaal en diensten Om de acties inzichtelijk te maken die met de ontwikkeling van de inkoopfunctie binnen H2O te maken hebben, is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is inmiddels op hoofdlijnen toegelicht aan het college van burgemeester en wethouders. Het wordt begin 2013 aangeboden aan de drie colleges voor akkoord en bevat tevens een voorstel voor de formatie van de inkoopcoördinatie. In dit plan wordt het inkoopontwikkelmodel gebruikt om de inkoopvolwassenheid per gemeente vast te stellen. Ook kan de (uiteindelijke) ambitie voor de ontwikkeling van de inkoopfunctie worden vastgesteld zodat gericht aan verbeteringen wordt gewerkt. Parallel aan de uitwerking van het plan is op de verschillende gebieden het nodige gerealiseerd. Inkoopmanagement • Er is een overzicht opgesteld van de taken en rollen van inkoopfunctie alsmede de rollen die bij een inkoopproject worden onderscheiden. • De klankbordgroep inkoop in Oldebroek is in 2012 uitgefaseerd, met als doel in 2013 het (intergemeentelijk) tactisch inkoopoverleg op te starten. Inkoopbeleid- en doelen In 2012 was harmonisering en implementatie van het inkoopbeleid een belangrijke doelstelling. Daarvoor zijn de volgende acties in 2012 uitgevoerd: • Er is een inkoopopleiding voor 70 medewerkers verzorgd. Doel hiervan was enerzijds nadere uitleg van het inkoopbeleid van de gemeenten, alsook bewustwording van de noodzaak tot inkoopbeleid en toepassing ervan. • In februari 2012 is het inkoopbeleid van de drie gemeenten geharmoniseerd. Omdat de gemeenten in toenemende mate gezamenlijk inkopen, vereenvoudigt het hanteren van één gezamenlijk beleid de inkoopsamenwerking. Het inkoopbeleid is met name aangepast op het gebied van het stimuleren van lokale ondernemers en, specifiek voor de gemeente Heerde, het wijzigen van de drempelbedragen voor onderhandse en nationale aanbestedingen. • Er zijn in 2012 formats ontwikkeld voor een offerteaanvraag en contract voor enkelvoudige en meervoudige aanbestedingen. Deze dienen als ondersteuning bij het onderhandse aanbestedingen door inkopers. • In november 2012 is het duurzaam inkopenbeleid van de gemeente Hattem en Heerde vastgesteld. • In december 2012 is het actieplan ondernemersvriendelijk aanbesteden regio Zwolle door de gemeente Heerde, Hattem en Oldebroek vastgesteld.

77

5.5


Systemen en procedures • Het hoofdproces contractbeheer H2O is beschreven, systemen zijn geselecteerd per gemeente, na de testfase zijn deze in gebruik genomen en is de inhaalslag binnen de drie gemeenten gestart. Momenteel zijn de concept werkinstructies beschreven. De eerste signaleringsrapportages zijn inmiddels verzonden. • Er is een opzet gemaakt van de taken/verantwoordelijkheden bij aanbestedingen. • Er zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 1 april 2013 alle publicaties verplicht via Tenderned te publiceren. • In samenwerking met de I-dienst is een inkooptool ontwikkeld. Doel van deze inkooptool is inzicht te krijgen in alle lopende inkooptrajecten. Anderzijds is het een hulpmiddel voor inkopers bij het selecteren van de juiste aanbestedingsprocedure. Inkoopstrategieën • Vanuit de inkoopsamenwerking is in 2011/2012 gestart met de ontwikkeling van een startnotitie, deze startnotitie bevat een advies voor de inkoopstrategie op basis van een interne en externe analyse. • In september 2012 zijn de resultaten van de spendanalyse 2012 ontvangen. Op basis van een kwalitatieve analyse door middel van interviews met managers wordt de definitieve inkoopkalender 2013 opgesteld. Inkoopresultaten In 2012 zijn de volgende resultaten bereikt: • De waardemonitor is ontwikkeld, waarin zowel financiële als niet-financiële resultaten van de ISNV (Inkoop Samenwerking Noord Veluwe) trajecten in beeld zijn gebracht. • In het contractbeheersysteem zijn rapportages ontwikkeld op basis waarvan ook gerapporteerd kan worden over het percentage duurzame inkopen van een gemeente en het percentage social return. • Aanbestedingen en adviestaken • Startnotities ISNV: Opleidingen & Trainingen, Arbo, plantmateriaal, straatmeubilair en speeltoestellen • 7 Aanbestedingen ISNV: Drukwerk, Schoonmaak, Inkoopadvies, Accountancy en Kunststof • 4 Aanbestedingen H2O: Audiovisueel, PIMS, Drukwerk SW Bedrijf. Overall kan gesproken worden over een financiële besparing van circa 7% per aanbesteding. De aanbestedingsvoordelen zijn op de diverse producten / budgetten verwerkt. Voor het komende jaar zal de monitor worden benut om onder andere de aanbestedingsvoordelen scherp in beeld te houden.

78


2012

79

5.6

Paragraaf Verbonden partijen

5.6 Paragraaf Verbonden partijen Portefeuillehouder


Korte omschrijving van de paragraaf De paragraaf Verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente Oldebroek in samenwerkingsverbanden en rechtspersonen. Beschrijving situatieschets en (beleids)ontwikkelingen Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarmee een organisatorische/bestuurlijke band bestaat en/of waarbij de gemeente een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer men zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is aanwezig als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld, dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Deelname aan een verbonden partij is een manier om een gemeenschappelijk doel te bereiken, met name de verbetering van de dienstverlening, het beter garanderen van de continuïteit en financiële voordelen. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. Omdat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s heeft de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende taak voor wat betreft de invulling en uitvoering van de activiteiten. Het aansturen van een verbonden partij en het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering is de rol van het college van burgemeester en wethouders. Het college dient hierover verantwoording aan de gemeenteraad af te leggen. Een deel van de gemeentelijke taken wordt uitgevoerd door verbonden partijen. Er zijn verschillende soorten verbonden partijen. Het belangrijkste onderscheid is het verschil tussen publiekrechtelijkeen privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenaamde Publieke Private Samenwerkingsverbanden. De verbondenheid wordt vormgegeven met gemeenschappelijke regelingen, overeenkomsten, naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Overzicht van verbonden partijen De gemeente Oldebroek participeert in de volgende verbonden partijen: ̒ Publiekrechtelijk verbonden partijen 1. Regio Noord-Veluwe 2. Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland 3. GGD Gelre IJssel 4. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 5. Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren 6. Inclusief Groep ̒ Privaatrechtelijk verbonden partijen 1. Alliander B.V. 2. NV Bank Nederlandse Gemeenten 3. Waterbedrijf Vitens 4. Vattenfall 5. Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV

80


2012

Financieel belang verbonden partijen Publiekrechtelijke verbonden partijen Statutaire naam Rechtsvorm Programma

Regio NoordVeluwe Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland GGD Gelre Ijssel Streekarchivariaat NoordwestVeluwe Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren Inclusief Groep

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling

Bestuur & dienstverlening Veiligheid & handhaving

Gemeenschappe- Maatschappelijke lijke regeling ontwikkelingen Gemeenschappe- Bedrijfsvoering lijke regeling Gemeenschappe- Ruimtelijke ontwikkelingen lijke regeling

NV

Maatschappelijke ontwikkelingen

Privaatrechtelijke verbonden partijen Statutaire naam Rechtsvorm Programma

Alliander B.V.

BV

NV Bank Neder- NV landse Gemeenten (BNG) Waterbedrijf NV Vitens Vattenfall NV Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV

BV

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Ruimtelijke ontwikkelingen

Lasten in begroting

Lasten in Lasten in begroting na jaarrekening wijziging € 264.246 € 264.246 € 247.535 € 347.219

€ 588.726

€ 540.286

€ 311.279

€ 311.279

€ 311.279

€ 61.245

€ 61.245

€ 62.758

€0

€ 5.000

€ 5.000

€ 3.369.422

€ 3.369.422

€ 3.202.973

Baten in begroting

Baten in Baten in begroting na jaarrekening wijziging € 246.428 € 222.771 € 222.771 € 13.845

€ 11.213

€ 11.213

€ 56.448

€ 50.097

€ 50.097

€ 140.005

€ 140.005

€ 140.005

€0

€0

€0

81

5.6


Informatie per verbonden partij In onderstaande tabellen wordt informatie gegeven per verbonden partij. Van belang zijnde ontwikkelingen in 2012 staan vermeld in de verschillende programma's. Regio Noord-Veluwe Rechtsvorm Partijen

Doel/maatschappelijk belang

Publiek belang Bestuurlijk belang

Financieel belang Financiële positie

Risico's

82

Gemeenschappelijke regeling De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten. De gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde nemen voor bepaalde taken ook deel. Het is een platform voor afstemming, beleidsontwikkeling en voorbereiding van sommige taken. De werkzaamheden zijn gericht op vier domeinen: - De leefomgeving - Economische versterking, toerisme en recreatie - De gewenste regionale infrastructuur - De sociaal maatschappelijke identiteit Een aantal gemeentelijke taken worden door de RNV uitgevoerd, zoals onderdelen van milieutaken, sociale recherche, leerplicht en het toezicht op de stichting die zorgt voor de instandhouding van openbare basisscholen. Door gezamenlijk taken op te pakken kan de kwaliteit van beleid verhogen en schaalvoordelen en financiële voordelen worden bereikt. De deelnemende gemeenten leveren elk twee leden in het algemeen bestuur, te weten een lid uit het college van burgemeester en wethouders en één gemeenteraadslid. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit het algemeen bestuur en telt zes leden, te weten één collegelid (burgemeester of wethouder) per deelnemende gemeente. De gemeente draagt bij aan de exploitatie. De bijdrage is gebaseerd op verschillende verdeelsleutels waaronder een bedrag per inwoner. De jaarrekening 2011 heeft een nadelig saldo van € 198.000. Per 31 december 2011 is het eigen vermogen € 3.175.000, de solvabiliteit is ruim 23%. Continuering van de subsidies van rijk en provincie in verband met bezuinigingen bij rijk en provincie. Continuering van de afname door deelnemende gemeenten en eventuele derden van 'marktgerichte' taken.


2012

Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Partijen In de VNOG werken 22 gemeenten in de provincie Gelderland samen op het gebied van veiligheid. Binnen de VNOG zijn zes clusters gevormd: Achterhoek Oost, Achterhoek West, IJsselstreek, EVA (Epe-Apeldoorn-Voorst), Veluwe West en Veluwe Noord. Het cluster Veluwe Noord bestaat uit de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg. Doel/maatschappelijk Het behartigen van een doelmatig georganiseerde hulpverlening op het belang gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Publiek belang Bewerkstelligen van een doelmatig en effectief georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de hulpverlening. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten in onze gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurlijk vertegenwoordigers (burgemeester) van de zes clusters. Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Financiële positie De jaarrekening heeft een positief saldo van € 1.663.000. Het eigen vermogen per 31 december 2011 bedraagt € 4,3 miljoen, de solvabiliteit is ruim 33%. Risico's Door de regionalisering en het overdragen van gemeentelijke taken zal de gemeenteraad meer op afstand komen te staan. GGD Gelre-IJssel Rechtsvorm Partijen

Doel/maatschappelijk belang Publiek belang Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële positie

Risico's

Gemeenschappelijke regeling De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel is de gezondheidsdienst van 21 gemeenten in de regio Noord Oost Gelderland. De GGD heeft tot doel het bewerkstelligen van een doelmatig en effectief georganiseerde inkoop en gecoördineerde uitvoering van de openbare gezondheidszorg. Bewerkstelligen van een doelmatig en effectief georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de openbare gezondheidszorg. Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders van de 21 gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden. De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Daarnaast levert de GGD tegen betaling 'plusproducten' (maatwerk). De jaarrekening 2011 heeft een resultaat na bestemming van € 1,7 miljoen. Dit resultaat is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De weerstandscapaciteit € 1,3 miljoen. Het benodigde weerstandsvermogen is € 1,5 miljoen. Afbouw van frictiekosten die ontstaan door uittreding van de gemeenten.

83

5.6


Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Partijen De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Doel/maatschappelijk Volgens artikel 32 van de Archiefwet wordt een gemeentelijke archiefbelang bewaarplaats beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. Omdat het voor gemeenten van de omvang van Oldebroek moeilijk is om zelfstandig zo'n functionaris in dienst te hebben is gezocht naar samenwerking met andere gemeenten. Publiek belang In de vijf gemeenten die deelnemen aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe kan gratis onderzoek worden gedaan in de archieven en collecties die er beheerd worden. Bestuurlijk belang De Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe adviseert het gemeentebestuur van Elburg (centrumgemeente) over zaken van algemeen beleid betreffende het streekarchivariaat. In deze commissie zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een lid van het College van burgemeester en wethouders. Financieel belang De gemeente draagt voor 1/5 deel bij in de jaarlijkse kosten. Financiële positie De exploitatie van het streekarchivariaat is dekkend door bijdragen van gemeenten. Risico's n.v.t. Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Partijen Gemeenten Dronten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Kampen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde. Doel/maatschappelijk De overheden betrokken bij de Veluwerandmeren willen er samen voor belang zorgen dat de Veluwerandmeren zich op een goede manier verder kunnen ontwikkelen. Het werkgebied van het Schap betreft de Veluwerandmeren: Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw. Als er geen goede regeling is voor beheer en onderhoud dan gaat de investering van de afgelopen decennia ten gronde. Publiek belang De overheden betrokken bij de Veluwerandmeren dragen zorg voor beheer en onderhoud en hebben de uitvoering daarvan opgedragen aan het waterschap. Bestuurlijk belang De gemeente is in deze samenwerkingsregeling bestuurlijk vertegenwoordigd met een lid van het college in het Algemeen Bestuur. Financieel belang De jaarlijkse bijdrage is € 5.000. Financiële positie De exploitatie van het Schap is dekkend door een zeer ruime reservepositie en bijdragen van gemeenten. Risico's n.v.t.

84


Inclusief Groep Rechtsvorm Partijen Doel/maatschappelijk belang Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Financiële positie

Risico's

2012

Naamloos vennootschap Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Nijkerk, Putten. Gezamenlijk met andere gemeenten taken op het gebied van sociale zekerheid uitvoeren. Door gezamenlijk taken op te pakken kunnen we de kwaliteit van beleid verhogen en resultaatmogelijkheden vergroten. De Inclusief Groep speelt een (bemiddelende) rol in de begeleiding naar de arbeidsmarkt van uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente Oldebroek. De Regio Noord Veluwe (RNV) is aandeelhouder waardoor de gemeente Oldebroek als samenwerkende gemeente in de RNV vertegenwoordigd is. Door uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, worden de uitgaven voor sociale voorzieningen positief beïnvloed. Door taken uit te besteden aan de Inclusief Groep kan de gemeente daaraan zelf een bijdrage leveren. De Inclusief Groep heeft 2011 afgesloten met een verlies van € 1,1 miljoen. Veroorzaakt door de bezuinigingen op de WSW-subsidie en gemaakte kosten om bedrijfsonderdelen rendabel te maken c.q. te staken. Het eigen vermogen bedraagt € 5,4 miljoen, de solvabiliteit is 34%. Toename van de wachtlijsten van de WSW en toestroom van uitkeringsgerechtigden voor reïntegratie. Door de economische situatie is er kans op lagere omzetten en mogelijk een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten.

85

5.6


Alliander BV (voorheen: NUON NV) Rechtsvorm Besloten vennootschap Partijen Alle aandelen van Alliander zijn direct of indirect in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Doel/maatschappelijk Alliander draagt zorg voor de levering van energie. Door deelname in de belang BV kan een bijdrage worden geleverd aan het veilig stellen van levering van elektriciteit. Publiek belang Het veilig stellen van de levering van elektriciteit en het genereren van dividend door belegging van middelen. Deze middelen kunnen worden aangewend voor gemeentelijke taken. Er is een externe onafhankelijke toezichthouder, de Energiekamer van de Nma. In aanvulling op deze algemene waarborgen zijn afspraken gemaakt met Vattenfall over publieke belangen, zoals vestiging hoofdkantoor,handhaven merknaam Nuon, lange termijn duurzaamheidsstrategie als marktleider in windenergie, investeringen in eigen gas. Bestuurlijk belang De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt komt tot uiting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarin wordt de gemeente Oldebroek vertegenwoordigd door een lid van college van burgemeester en wethouders. In het grootaandeelhoudersoverleg is de gemeente Oldebroek vertegenwoordigd door het NUVAL. Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 269.681 aandelen. De geschatte waarde van de participatie is € 5.728.961 (€ 21,24 per aandeel). In de begroting is een structurele dividenduitkering van ruim € 246.000 geraamd. Financiële positie Alliander heeft over 2011 een resultaat na belastingen van € 251 miljoen, ten opzichte van € 222 miljoen in 2010. Gecorrigeerd voor bijzondere posten is dit € 228 miljoen (2010: € 174 miljoen). Het eigen vermogen bedraagt € 3,1 miljard, de solvabiliteit is 47,5 procent. Met inachtneming van het dividendbeleid, is het dividend 2011 vastgesteld op € 113 miljoen. Risico's Door de verkoop van de aandelen vind derving plaats van dividenden. Als een Nuon-reserve en daarmee het vrijvallen van de betreffende financiële activa wordt ingezet voor publieke taken, dient elders compensatie worden gevonden voor de gederfde inkomsten.

86

NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG Rechtsvorm Naamloos vennootschap Partijen Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Doel/maatschappelijk De BNG is de bank van overheden en instellingen voor het maatschapbelang pelijk belang. Door deelname kan worden bijgedragen aan zo laag mogelijk kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Publiek belang Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht die zij bezit. Het aandelenbezit wordt gezien als een duurzame belegging. Financieel belang Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 9.750 aandelen van € 2,50 nominaal. De geschatte waarde van de participatie is € 395.492 (€ 40,56 per aandeel). In de begroting is een structurele dividenduitkering van € 14.000 geraamd. Financiële positie De BNG heeft een nettowinst over 2011 van € 256 miljoen behaald, € 1 miljoen lager in vergelijking met 2010. Het eigen vermogen is ongeveer € 2.500 miljoen. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om € 64 miljoen uit te keren (€ 1,15 per aandeel). Risico's De rijksoverheid is van plan schatkistbankieren voor gemeenten verplicht te stellen. Dit heeft effect op het rendement van de BNG, wat gevolgen heeft voor de dividenduitkeringen.


Waterbedrijf Vitens Rechtsvorm Partijen Doel/maatschappelijk belang Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Financiële positie

Risico's Vattenfall NV Rechtsvorm Partijen

Doel/maatschappelijk belang Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Financiële positie

Risico's

2012

Naamloos vennootschap De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Veilig stellen van kwaliteit waterleidingnet en genereren dividend door belegging middelen. Het veilig stellen van de kwaliteit van het waterleidingnet en het genereren van dividend door het beleggen van middelen. Deze middelen kunnen vrij worden aangewend voor gemeentelijke taken. De gemeente heeft zeggenschap via het stemrecht via de aandeelhoudersvergadering. Het aandelenbezit wordt gezien als een duurzame belegging. Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 18.693 aandelen van € 1,00 nominaal. De geschatte waarde van de participatie is € 1.316.329 (€ 70,42 per aandeel). In de begroting is een structurele dividenduitkering van € 56.000 geraamd. De winst over het boekjaar 2011 bedraagt € 36,0 miljoen. Daarvan is een bedrag van € 20,5 miljoen toegevoegd aan de reserves. Het deel dat ter beschikking is gekomen van de aandeelhouders bedraagt € 15,5 miljoen. Dit bedrag is als dividend over 2011 uitgekeerd, waarmee het dividend over 2011 uitkomt op € 2,68 per gewoon aandeel. Het eigen vermogen bedraagt ruim € 400 miljoen, de solvabiliteit is 24 procent. n.v.t.

Naamloos vennootschap De gemeenten en provincies in het voorzieningengebied van NUON zijn de publieke aandeelhouders. Per 1 juli 2011heeft Vattenfall een belang van 64% in Nuon. De rest van de aandelen zal Vattenfall overnemen in 2013 (15%) en in 2015 (de laatste 21%). Vattenfall draagt zorg voor de levering van energie. Door deelname in de NV kan een bijdrage worden geleverd aan het veilig stellen van levering van elektriciteit. Het veilig stellen van de levering van elektriciteit en het genereren van dividend door belegging van middelen. Deze middelen kunnen worden aangewend voor gemeentelijke taken. De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt komt tot uiting in vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 269.681 aandelen. De geschatte waarde van de participatie is € 5.728.961 (€ 21,24 per aandeel). In de begroting is een structurele dividenduitkering van ruim € 246.000 geraamd. Over 2011 is het bedrijfsresultaat met 16,4% verminderd tot 30.793 miljoen SEK (36.838), vooral als gevolg van lagere elektriciteitsvolumes en gemiddeld lagere prijzen. De winst (na belasting) voor het hele jaar verminderde met 21,0% naar 10.416 miljoen (13.185) SEK. Het eigen vermogen per 31 december 2011 is SEK 138.931 miljoen, de solvabiliteit is 26,5 procent. Door de verkoop van de aandelen vind derving plaats van dividenden. Als een Nuon-reserve en daarmee het vrijvallen van de betreffende financiële activa wordt ingezet voor publieke taken, dient elders compensatie worden gevonden voor de gederfde inkomsten.

87

5.6


Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerrein Hattemerbroek BV Rechtsvorm Besloten vennootschap Partijen De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. Doel/maatschappelijk Het samenwerken aan de realisering van een bedrijventerrein in de belang oksel van de A28 en de A50. Hiervoor is de Ontwikkelingsmaatschappij H2O opgericht. Publiek belang De Ontwikkelingsmaatschappij draagt zorg voor de realisering van een regionaal bedrijventerrein. Bestuurlijk belang De drie gemeenten zijn aandeelhouder van de Ontwikkelingsmaatschappij. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door wethouders uit de drie gemeenten en een onafhankelijke voorzitter. De statutair directeur is tevens de bestuurder. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang in de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Financieel belang Elk van de drie gemeenten hebben een aandelenbelang van € 6.000 en staat garant voor 1/3 van de totale financieringsbehoefte van € 33 miljoen. Financiële positie De BV heeft per 31 december 2011 een negatief vermogen van € 1.650.000. De langlopende schulden bedragen € 20 miljoen en de kortlopende schulden € 8,5 miljoen. De voorraden hebben een omvang van ruim € 26 miljoen. Risico's Onvoldoende belangstelling voor de beschikbare kavels en hogere kosten dan begroot. Verhoging van de garantstelling voor de liquiditeitsbehoefte van de Ontwikkelingsmaatschappij. Vertraging in of het niet realiseren van herontwikkeling of sanering van bestaande terreinen als gevolg van uitgestelde verplaatsing door bedrijven door de economisch crisis.

88


2012

89

5.7

Paragraaf Grondbeleid

5.7 Paragraaf Grondbeleid Portefeuillehouder

Wethouder Van Dijk

Nota Grondbeleid In 2010 is de Nota Grondbeleid herzien. In deze Nota Grondbeleid is geanticipeerd op gewijzigde wetgeving, de overgang van ontwikkel- naar beheersgemeente en de toenemende behoefte aan herstructurering van locaties. Flexibel schakelen tussen actief en facilitair grondbeleid In de Nota Grondbeleid wordt met behulp van een afwegingsschema per project beoordeeld of het project actief, facilitair dan wel in samenwerking met partijen moet worden opgepakt. Per project zal moeten worden aangegeven wat het doel is waarin wordt geïnvesteerd, welke partijen bij het project zijn betrokken, hoe het project kan worden gefinancierd en hoe de marktsituatie is. Wordt voor een project een afwijkende vorm van grondbeleid (ten opzichte van het afwegingsschema) toegepast dan moet dat in de initiatieffase van het project worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Inzet instrumenten Door de Wro en het Bro hebben gemeenten instrumenten gekregen om het grondbeleid uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen bestaande instrumenten anders worden ingezet waardoor gemeenten meer regie kunnen voeren bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de anterieure overeenkomst, het exploitatieplan en de mogelijkheid van vroegtijdig kostenverhaal. Vaststelling van de grondprijzen Het college stelt jaarlijks de te hanteren grondprijzen marktconform vast op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. In 2012 zijn de grondprijzen van 2011 gehandhaafd in afwachting van nieuw beleid. Naar aanleiding van de nota Grondbeleid en de uitgangspunten die hierin zijn vastgelegd, is in 2012 de nota Grondprijsbeleid 2013-2014 opgesteld. Deze nota Grondprijsbeleid 2013-2014 is in 2012 door het college aangeboden aan de raad. In deze nota Grondprijsbeleid wordt uitgegaan van marktconforme grondprijzen in meer gedifferentieerde categorieën dan voorheen. Door deze prijsdifferentiatie worden de resultaten van de meeste grondexploitatiecomplexen omlaag bijgesteld. Een voordeel van de differentiatie is daarentegen dat het voor marktpartijen aantrekkelijker wordt om woningen in meerdere prijscategorieën aan te gaan bieden. Plannen in ontwikkeling en realisatie De gevolgen van de economische crisis zijn voor de gemeente in 2012 nog duidelijker naar voren gekomen dan in voorgaande jaren. Projectontwikkelaars gaan niet meer over tot investeringen in gronden waarvoor nog geen (potentiële) kopers zijn. En de verkoop van bedrijfskavels vertraagt omdat de meeste bedrijven op dit moment problemen hebben om de financiering voor bedrijfsverplaatsing dan wel voor nieuwbouwplannen rond te krijgen. Toch zijn er in 2012 een aantal grondtransacties geweest waardoor het Grondbedrijf inkomsten heeft ontvangen (o.a. twee kavels in Noordeinde, een bedrijfskavel op bedrijventerrein Oude Dijk, twee bedrijfskavels op bedrijventerrein Wezep Noord Rondweg, vijf woningbouwkavels in Wezep Noord, diverse kavels in Oldebroek West (waaronder voor de bouw van sociale huur- en koopwoningen). In totaal zijn 25 kavels verkocht ten behoeve van de bouw van 49 woningen.

90


Overzicht verkochte bouwgrond in 2012 naar categorieën Projecten Categorie Wezep Noord II fase 2, Oldebroek West II fase 2, Duur Noordeinde Noorderbrink Wezep Noord II fase 2, Oldebroek West II fase 2 Middelduur Oldebroek West II fase 2 Goedkoop Oldebroek West II fase 2 25 sociale huurwoningen Bedrijventerrein Oude Dijk Bedrijventerrein Wezep Noord Rondweg Totaal

2012

Aantal 9 5 9 1 1 2 25

In 2012 hebben binnen de meeste complexen ontwikkelingen plaatsgevonden: Overeenkomsten In 2012 is een aankoopovereenkomst gesloten ten behoeve van Hattemerbroek Dorp. Daarnaast zijn zes anterieure overeenkomsten gesloten voor particuliere initiatieven. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats over overeenkomsten voor de locaties Van Pallandt, winkelcentrum Meidoornplein, Stouwdam, Oosterwolde Heerdtwijk en voor particuliere initiatieven voor de bouw van één of enkele woningen. Bestemmingsplanprocedures Er hebben in 2012 diverse bestemmingsplanprocedures plaatsgevonden. Voor het grondbedrijf was met name het bestemmingsplan Wezep, Van Pallandtlaan van belang. Dit bestemmingsplan is in december 2012 vastgesteld. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg 676 in oktober ter inzage gelegd. Urenbesteding Er is met name tijd besteed aan: Het opstellen van het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) (vierde kwartaal 2012), Het opstellen van de nota Grondprijsbeleid 2013-2014, De eerste herziening van het exploitatieplan Wezep Noord 2009, De aankoop van een perceel grond binnen de locatie Hattemerbroek Dorp, Afspraken voor de locaties Winkelcentrum Meidoornplein en Spakman en Souman, Visievorming voor Zeuven Heuvels, De in uitvoering zijnde projecten (werkvoorbereiding, begeleiding, kaveluitgifte en toezicht), De verplaatsing van een plaatselijke ondernemer ten behoeve van ontwikkelingen in Oldebroek West II. Herziening Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) e In het voorjaar van 2012 is het MPG 4 kwartaal 2011 vastgesteld en in het vierde kwartaal van 2012 is het MPG herzien. De opzet van het MPG is in de laatste versie gewijzigd en nog meer dan voorheen gericht op de huidige economische omstandigheden op de vastgoedmarkt. Ten behoeve van het laatste MPG zijn alle grondexploitaties doorgerekend in meerdere (reële, worst case) scenario's waarin alle risico's deel uitmaken van de verschillende doorrekeningen. Ook zijn de gevolgen van de nota Grondprijsbeleid 2013-2014 in deze berekeningen opgenomen. Dit MPG vierde kwartaal 2012 is in december door het college aangeboden aan de raad. e

Op 31 januari 2013 vindt behandeling van het MPG 4 kwartaal 2012 in de raad plaats. De gegevens in deze jaarrekening zijn gebaseerd op het collegevoorstel aan de raad omtrent dit MPG (uitgaande van de begroting en de situatie op 1-1-2012) en de daadwerkelijk gemaakte kosten en opbrengsten over 2012. Mocht besluitvorming over het MPG door de raad afwijken van het voorstel door het college dan zijn deze gegevens nog niet verwerkt. Financiën Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voor de financiële onderbouwing van de MPG als ook de aansluiting op de balans, verwijzen wij u naar bijlage 12 "Nota vermogenspositie grondbedrijf".

91

5.8

Paragraaf Kerntakenbesluiten: Oldebroek voor mekaar

5.8 Paragraaf Kerntakenbesluiten: Oldebroek voor mekaar Portefeuillehouder


In deze paragraaf wordt de voortgang beschreven van de vastgestelde bezuinigingen. In de tabel zijn de maatregelen genoemd, zoals die op 13 september 2012 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Voor alle maatregelen zijn startnotities opgesteld. De startnotities zijn ingedeeld in drie groepen: 1. breed overleg met de samenleving; 2. overleg met specifieke groepen in de samenleving; 3. geen of weinig overleg met de samenleving. Met de indeling in groepen wordt aangesloten bij de uitvoering van het project 'meer samenleving, andere overheid'. Door de verschillende onderwerpen bij elkaar te brengen kan de realisatie van de bezuinigingen waar en gewenst mogelijk integraal worden opgepakt. Programma

Groep Besluit raad 13 september 2012

Algemene dekkingsmid- 3 delen

Algemene dekkingsmid- 3 delen

- 30.000

30.000

Bestuur&Dienstverlening 3

Versoberen kosteloze huwelijken.

3.908 besluit college 11 december 2012: 1. versobering kosteloze huwelijksvoltrekkingen per 1 januari 2013 en 2. wijziging van artikel 4, lid 4 Reglement burgerlijke stand


4.760


College stopt met dorpsgesprekken. Stoppen van dorpsbudgetten van totaal € 15.000; deels subsidies, deels materiaalkosten.

15.000


Sluiting dorpskantoor Wezep.

30.600


Taak van dorpscontactambtenaren beëindigen. Stoppen met plaatsen en onderhouden van straatmeubilair.

61.934

18.174

Leefomgeving

3

Leefomgeving

3

Stoppen met onkruidbestrijding.

Leefomgeving

3

Hondenbeleidsplan.

Leefomgeving

1

Speelvoorzieningen: Alle voorzieningen (toestellen, ondergronden, bankjes etc) afvoeren.

111.608

Maatsch. Ontwikkelingen 3

Extra subsidie oranjeverenigingen. Niet meer meewerken aan exposities die geïnteresseerden willen organiseren in het gemeentehuis. Stoppen met subsidiëring Molen De Hoop. Stoppen subsidiëren toneelvereniging. Stoppen met subsidiëring open monumentendag.

- 2.000


Maatsch. Ontwikkelingen 3 Maatsch. Ontwikkelingen 3 Maatsch. Ontwikkelingen 3 Maatsch. Ontwikkelingen 2

92

In verband met het afschaffen van het hondenbeleidsplan wordt de hondenbelasting gecorrigeerd. Precariobelasting invoeren voor terrassen en reclame.

Bedrag in € Voortgang

Stoppen subsidiëring Kulturhus de Talter.

8.499

30.000

224

542 679 1.499 5.776


Programma



Bedrag in € Voortgang

Er worden geen subsidies verleend aan overige amateurkunst verenigingen. Ook andere incidentele subsidieaanvragen worden stopgezet. Stoppen met Cultuurpact Veluwe en deelname aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen stoppen. Afstoten peuterspeelzaalgebouwen en herontwikkelen.

7.136

Stoppen organiseren NL Doet en evenementen als organisatie van het jaar. Geen subsidie meer voor hervormde stichting voor J&J.

14.488


Stoppen subsidies voor huurlasten binnensportaccommodaties.

20.000


Stoppen met subsidiëring van Boederijmuseum de 'Bovenstreek'. Stoppen subsidiëring van de muziek- en majorettenkorpsen.

23.278

Geen inzet meer van de vrijwilligersconsulent (SCW), m.u.v. wettelijk minimum. Geen subsidie meer verstrekken, maar kindplaatsen inkopen bij de kinderopvang voor doelgroepkinderen. Afschaffen zwemonderwijs. Jongerencentra: Geen activiteitensubsidie meer toekennen.

29.076


Taakstellende bezuiniging seniorenbeleid.


Subsidie na 2016 aan de Muziekschool NWV volledig stoppen. Buitensport: Geen subsidiëring meer van onderhoud basisvoorzieningen. Jongerencentrum sluiten en jongerenwerk anders organiseren. Geen financiering meer van instandhouding buitensportvoorzieningen. Anders inrichten bibliotheekwerk. Stoppen met gemeentelijke monumentenbeleid. Geen financiering meer van instandhouding buitensportvoorzieningen.

62.874 besluit college 12 februari 2013: 1. de functie van de mantelzorgconsulent en de seniorenconsulent "in elkaar te schuiven" met ingang van 1 januari 2015 en 2. de financiële dekking uit het structurele budget van de mantelzorgconsulent (Wmo budget) 86.838


Maatsch. Ontwikkelingen 2 Maatsch. Ontwikkelingen 3








Maatsch. Ontwikkelingen 2 Maatsch. Ontwikkelingen Maatsch. Ontwikkelingen 1

2012

9.147

9.325

17.180

28.240

38.206

48.271 51.450

89.000

106.969

122.000

45.000 0 - 150.000

93

5.8

Paragraaf Kerntakenbesluiten: Oldebroek voor mekaar

Programma



Inzet combinatiefunctionaris voor jeugd en jongeren (2.2 fte).

Maatsch. Ontwikkelingen

Stelpost subsidies sport en korpsen/majorettes conform amendement raad. Minimale inzet en volledige kostendekkendheid markt Oldebroek. Geen administratieve en faciliterende ondersteuning jaarmarkt.

Ruimt. Ontwikkelingen

2


2


2


2

Ruimt. Ontwikkelingen Ruimt. Ontwikkelingen Ruimt. Ontwikkelingen

3 3

Ruimt. Ontwikkelingen Ruimt. Ontwikkelingen

3 2


3


3


3


2


3

Veiligheid&Handhaving

3

Veiligheid&Handhaving Veiligheid&Handhaving

3

Minimale inzet en volledige kostendekkendheid markt Wezep. Subsidie kinderboerderij stopzetten. Zitbanken en bewegwijzering.

Bedrag in € Voortgang - 67.000

19.408

23.289 31.829

1.147 0

Geen deelname projecten. Geen rapportages economische ontwikkeling. Geen economisch jaarverslag. Stoppen activiteiten campings.

1.675 2.632

Klimaatactieplan: Geen subsidie meer verstrekken en beschikkingen afgeven. Milieubeheer: Cat. 0 inrichtingen (potentiële inrichtingen) niet controleren. Hiervoor het beleid aanpassen. Geen bedrijvenbestand.

4.624

Recreatie & toerisme: Geen nieuw beleid meer formuleren en bestaand beleid niet meer uitvoeren. Handhaving bouwen en wonen: alleen maar wachten, acteren op meldingen, klachten (circa 40 zaken). Daarnaast herziening van beleid zoals permanente bewoning, herziening beleid integrale handhaving, herziening recreatiebeleid, aanpassing bestemmingsplannen. Aanpassen van het evenementenbeleid Stopzetten jaarlijkse bijdrage cameraproject Meidoornplein

18.604

Brandweer: Opdracht aan cluster en de VNOG om gevolgen aan te geven bij bezuiniging met 10% in 2015.

3.589 3.745

5.133

9.811

102.000

6.936 0 66.415

1.083.518 Taakstelling bedrijfsvoering Afronding Aanvullende dekking Budget nieuwbeleid Herstructurering exploitatielasten.

94

300.000 efficiencyonderzoek is gestart 15.723 120.000 176.000 besluit raad 13 december 2012: versnelde afschrijving boekwaarde en vorming voorzieningen voor voormalig personeel en bestuur


Programma

Groep Besluit raad 13 september 2012 Begrotingssaldo Totaal

2012

Bedrag in € Voortgang 24.759 verwerkt in MJPB 2013-2016 1.720.000

95

6

Jaarrekening 2012

6. Jaarrekening 2012 Kerngegevens Sociale structuur

Aantal inwoners Waarvan: van 0 t/m 3 jaar

Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2012

31 december 2011

22.776

22.718

1.050

1.068

van 4 t/m 16 jaar

3.913

3.965

van 17 t/m 64 jaar

14.196

14.315

3.617

3.312

van 65 jaar en ouder

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

167

146

Waarvan: WWB

151

136

IOAW

14

4

2

2

159

162

Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2012

31 december 2011

Oppervlakte gemeente (ha)

9.883

9.885

Waarvan: binnenwater (ha)

117

112

10.386

10.334

woningen

6.454

6.296

sociale huurwoningen capaciteit bijzondere woongebouwen

2.134

2.081

1.263 528

1.267 528

7

7

205.888

205.888

IOAZ Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen Fysieke structuur

Aantal woonruimten Waarvan:

aantal recreatiewoningen aantal woonwagenstandplaatsen Lengte van de wegen (m) Waarvan: binnen de bebouwde kom

96

98.000

98.000

buiten de bebouwde kom

107.888

107.888

Lengte recreatieve fiets- en wandelpaden (m)

43.000

43.000

Lengte van waterwegen (m) Oppervlakte openbaar groen binnen bebouwde kom (m²)

80.000

80.000

679.921

679.921

waarvan binnen de kom

424.814

424.814


2012

Financiële structuur (x € 1.000) Werkelijke gegevens Werkelijke gegevens 31 december 2012 31 december 2011 Gewone uitgaven

51.147

47.601

2,25

2,10

8.646

8.425

0,38

0,37

17.531

17.251

0,77

0,76

12.559

13.939

per inwoner

0,55

0,62

waarvan voor woningbouw

0,00

0,00

per inwoner Bestuurlijke structuur

0,00

0,00

per inwoner Opbrengst belastingen per inwoner Algemene uitkering Gemeentefonds (incl. div. uitkeringen) per inwoner Vaste schuld

Werkelijke gegevens Werkelijke gegevens 31 december 2012 31 december 2011 Zetelverdeling gemeenteraad Christen Unie

6

SGP

4

4

CDA

3

3

ABO

3

3

PVDA

2

2

VVD

1

1

6

Samenstelling college van B&W Christen Unie

1

1

SGP

1

1

CDA

1

1

97

6

Jaarrekening 2012

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. BBV De grondslagen zijn conform het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de wijzigingen die sindsdien daarop aangebracht zijn. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten, zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien deze voldoen aan de eisen zoals verwoord in artikel 60 van het BBV (voornemen om het actief te gebruiken of te verkopen, de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien moet vaststaan, het genereren van economisch of maatschappelijk nut in de toekomst van het actief en de uitgaven die aan het actief worden/zijn toegerekend moeten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld). De kosten van dergelijk onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden met ingang van het jaar van ingebruikname lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Als voor investeringen met een economisch nut een reserve is opgebouwd, kunnen onttrekkingen aan deze reserve via resultaatbestemming plaatshebben ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. In 2011 heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Deze posten zijn in latere jaren niet aangepast aan de waarderingsmethode vanaf 2004.

98


2012

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt bij het bepalen van de afschrijvingen als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Dit is van toepassing als het gaat om investeringen die niet in beheerplannen zijn opgenomen. Afschrijvingen op investeringen Met het afschrijven wordt begonnen in het jaar waarin het kapitaalgoed gereed is gekomen of is verworven. Op de waarde van gronden wordt niet afgeschreven, met uitzondering van de waarde van gronden van begraafplaatsen. Indien de boekwaarde van een investering op 1 januari van het dienstjaar € 20.000 of lager is, vindt een extra afschrijving plaats zodat de boekwaarde op € 0 komt. Bij het bepalen van de hoogte van de afschrijvingen wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van het nieuwe actief. Geactiveerde kosten worden lineair afgeschreven. Bij investeringen met economisch nut wordt de componentenbenadering toegepast. Dat houdt in dat verschillende samenstellende delen van een actief afzonderlijk worden afgeschreven op basis van het individuele waardeverloop van de delen. Overzicht beheerplannen Er zijn drie beheerplannen: beheer openbare ruimte, gebouwen en materieel. Deze beheerplannen zijn uitgewerkt in deelplannen. De deelplannen zijn opgenomen in onderstaande tabel. De stand van de voorzieningen voor deze beheerplannen is gebaseerd op grotendeels actuele plannen. De actualisatie van de beheerplannen vindt plaats in het kader van de uitvoering van de bezuinigingsopdracht. Alle plannen voor gebouwen en materieel zijn geactualiseerd. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Afschrijvingstermijnen: Van toepassing zijn de termijnen zoals deze zijn opgenomen in de beheerplannen. Voor het overige zijn de volgende afschrijvingstermijnen van toepassing: Abri's Afrasteringen Fietspaden Gebouwen Hekwerken Kosten van onderzoek en ontwikkeling Stroomkasten (markten) Wegreconstructies (eenvoudige) Wegreconstructies / verkeersmaatregelen (ingrijpende)

15 jaar 10 jaar 25 jaar 40 jaar 15 jaar 5 jaar 10 jaar 5 jaar 25 jaar

Routine- en vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in beheerplannen en worden voor zover budgettair mogelijk direct ten laste van de financiële middelen van het betreffende plan gebracht. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s ('kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen' in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingprijs. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging

99

6

Jaarrekening 2012

kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd welke in mindering gebracht wordt op de nominale waarde. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook worden onder de vorderingen verantwoord de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen voor beheersplannen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders is op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Het bedrag wordt jaarlijks bij de opstelling jaarrekening geactualiseerd op basis van berekening door een extern bureau. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn bestemd voor het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Met ingang van het verslagjaar 2007 worden niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord als vooruit ontvangen middelen onder de overlopende passiva. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Niet opgenomen overlopende passiva Na het afsluiten van de financiële administratie 2012 zijn facturen ontvangen, die betrekking hebben op leveringen in het jaar 2012. Deze facturen zijn niet meer in de lasten meegenomen. Het totaal van deze facturen bedraagt exclusief btw € 111.000,-. Genoemd bedrag wordt in het verslagjaar 2013 verantwoord. Daarnaast hebben facturen met in totaal een bedrag van € 22.000,- betrekking op uitgaven in het kader van activa en beheerplannen. Per saldo heeft € 145.000 betrekking op niet in 2012 verantwoorde lasten. Ontwikkelingen na balansdatum In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2013 / 1 februari 2013 is gesproken over de voorstellen bij het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG). In die vergadering is geen besluit genomen, omdat de stemmen staakten (8 voor en 8 tegen). In deze jaarrekening 2012 is wel rekening gehouden met het MPG. Waar risico’s nog niet voor 100% zeker zich voordoen zijn geen verliesnemingen nodig, maar is de vorming van een risicoreserve gewenst. Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld in 2013 de omvang van de risicoreserve voor het Grondbedrijf te verhogen naar € 2,3 miljoen.

100

De gemeenteraad heeft op 31 januari 2013 ingestemd met het voorstel voor de aankoop van de locatie Viel. Het in het MPG geprognosticeerde risico van € 1,4 miljoen in het grondcomplex Olde-


2012

broek West II is daardoor weggenomen. In de benodigde hoogte van de risicoreserve is hiermee rekening gehouden. Een deel van de aangekochte grond wordt toegevoegd aan het grondcomplex Ruilgronden. Door dat de totale boekwaarde in dat complex hoger wordt dan de marktwaarde is in 2013 een afwaardering van de waarde nodig van € 41.000. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Op grond van deze wet moeten inkomens die hoger zijn dan het gemiddelde belastbare loon van € 181.000 worden verantwoord. Aan een drietal personen is in 2005 en 2006 de mogelijkheid geboden om vervroegd met pensioen te gaan. De gemeente heeft aan deze personen een aanvulling op de FPU-uitkering toegezegd. Deze aanvulling had een looptijd tot respectievelijk mei 2012, november 2012 en december 2014. Deze uitkeringen zijn in voorgaande jaarverslagen verantwoord. In 2012 zijn er geen uitkeringen gedaan die hoger liggen dan het belastbare loon van € 181.000.

101

6

Jaarrekening 2012

Balans per 31 december 2012 Activa (bedragen x € 1.000) Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut *Gronden uitgegeven in erfpacht *Overige investeringen Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa *Kapitaalverstrekkingen aan: . Deelnemingen . Gemeenschappelijke regelingen . Overige verbonden partijen *Leningen aan: . Woningbouwcorporaties . Deelnemingen . Overige verbonden partijen *Overige langlopende leningen u/g *Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer *Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden *Niet in exploitatie genomen bouwgronden *Grond- en hulpstoffen *Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar *Vorderingen op openbare lichamen *Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen *Overige vorderingen *Voorziening dubieuze debiteuren Liquide middelen *Bank- en girosaldi Overlopende activa * Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa

102

2012

2011 0

0

0 0

19.784 150 18.307

18.224 150 16.641 1.433

1.327 27.986

29.591

93 0 0

93 0 0

0 0 752 20.114 6.477

0 0 835 21.009 6.120

550

1.534 47.770

47.815

4.704 2.095 1.801 808

3.359 2.431 0 928

5.605

11.914

2.105 0

2.719 5.000

3.546 -46

4.217 -22 7.683

7.683

5.705 5.705

39 39

328 328

18.031

21.307

65.801

69.121


2012

Balans per 31 december 2012 Passiva (bedragen x € 1.000) Vaste passiva Eigen vermogen *Algemene reserve *Bestemmingsreserve . Voor egalisatie van tarieven . Overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen . Verplichtingen met onzekere omvang . Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's . Onderhoudsvoorzieningen . Door derden beklemde middelen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer *Onderhandse leningen van: . Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen . Binnenlandse banken en overige financiële instellingen *Waarborgsommen Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < jaar *Bank- en girosaldi *Overige schulden Overlopende passiva . Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

2012

2011 23.567

28.599

18.241

23.978

190 4.549 587

74 3.843 704 21.777

18.243

0 2.376

0 796

19.397 4

17.439 4 12.573

13.953

0

0

12.559

13.939

14

14 57.917

60.795

3.548

5.672

1.616 1.932

2.290 3.382 4.336

4.336

2.654 2.654

7.884

8.326

Totaal passiva

65.801

69.121

Gewaarborgde geldleningen

21.952

22.431

103

6

Jaarrekening 2012

Toelichting op de balans per 31 december 2012 (bedragen X € 1.000)

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Gronden uitgegeven in erfpacht Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 01-01-2012

Investeringen

Desinvesteringen

Bijdrage van derden

2.620 150

412 0

351 0

0 0

12 0

2.669 150

0 9.703 3.163

0 1.712 228

0 50 114

0 0 0

0 530 178

0 10.835 3.099

860 192

201 124

0 0

0 0

98 31

963 285

103

432

0

27

51

457

16.791

3.109

515

27

900

18.458

Specificatie belangrijkste (des-)investeringen Investeringen

Desinvesteringen

0

311

173

0

0

40

1

0

Gronden Kerstraat vanuit complex G16 Bouw inr. RK kl.school Wezep Bouw RK school Wezep

238

0

0

38

0

12

Bouwkosten Uilenhorst

535

0

Bouwkosten CNS 't Loo

659

0

Bouwkosten KDV Johan Friso Verbouwing Eben Haëzerschool Renovatie drukriolering

442

0

75

0

20

20

Afkoppelen verhard oppervlak BBB Voskuilerdijk

114

0

Grondaankoop AA108 en AA109 Grondaankoop AA110 en AA111 Grondwaarde Johan Friso Grondkosten CNS 't Loo

104

29

29

Maatregelen GRP

65

65

Slangenwagen/motorspuitaanhanger Hattemerbroek Piaggio Porter 8-VXB-73

36

0

21

0

Afschrij- Boekwaarde vingen 31-12-2012


Isuzu 8-VXP-14

47

0

Isuzu 8-VXP-12

48

0

Isuzu 8-VXP-13

49

0

Heteluchtverwarming gymzaal 3 Sneeuwploegen

16

0

25

0

3 Stratos natzoutstrooiers

72

0

1 Rolbezem aan Isuzu

11

0

Toegangscontrolesyst. zwembad Veldkamp Waterspeeltuin zwembad Veldkamp Sportvloer gymzaal Oosterwolde Sportvloer gymzaal Oldebroek Sanitair gymzaal Oosterwolde 4 Speeltoestellen spv Hearkamp Aanschaf hardware neteyes

40

0

237

0

24

0

21

0

8

0

42

0

51

0

9

0

3.109

515

Onnit sophos licenties H2Oq Totaal

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vast activa Totaal


Investeringen

Desinvesteringen

Bijdragen van derden

293 0 0 1.140

0 0 0 6

0 0 0 0

14 0 0 98

279 0 0 1.048

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.433

0 6

0 0

0 112

0 1.327

Investeringen

Desinvesteringen

6 6

0 0

3.115

515

1.012

19.785

2012

Afschrij- Boekwaarde vingen 31-12-2012

Specificatie belangrijkste (des-)investeringen Duurzaam veilig Totaal Totaal materiële vaste activa

18.224

27

Tot en met 2011 was het gebruikelijk om in beheerplannen opgenomen investeringen ineens ten laste van de voorzieningen te brengen. In de BBV is voorgeschreven dat investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Met ingang van 2012 wordt aan de bepalingen in de BBV voldaan en zijn investeringen met economisch nut geactiveerd. Dit betreft met name investeringen in tractiemiddelen, zwembad, gymzalen en hardware. Deze investeringen hebben een omvang van € 331.664. De kapitaallasten zijn ten laste van de voorzieningen gebracht.

105

6

Jaarrekening 2012

Verloop actuele kredieten Voor investeringen worden kredieten door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Per 31 december 2012 is de stand van het totaal van de kredieten als volgt: Oorspr. krediet Werkelijk in € Saldo in € Nieuwe Werkelijk in € Saldo in € t/m 2011 1-1-2012 kredieten in € 2012 31-12-2012 8.509.582 3.666.737 4.842.845 569.230 2.579.108 3.526.802 Een specificatie van het verloop van deze kredieten is opgenomen in het bijlagenboek (bijlage 4). Financiële vaste activa


Investeringen

Bijdragen van derden

Reguliere aflossing

Algehele Boekwaarde aflossing/ 31-12-2012 Desinvesteringen

Kapitaalverstrekkingen aan: . deelnemingen

93

0

0

0

0

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. woningbouwcorporaties

0

0

0

0

0

0

. deelnemingen

0

0

0

0

0

0

. gemeenschappelijke regelingen . overige verbonden partijen Leningen aan:

. overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

835

0

0

83

0

752

21.009

0

0

217

678

20.114

6.120

357

0

0

0

6.477

1.534

6

0

0

990

550

29.591

363

0

300

1.668

27.986

Specificatie belangrijkste (des-)investeringen Investeringen

Aflossingen Desinvesteringen

Hypothecaire geldleningen Vitens leningen Bouw Kulturhus Oldebroek Lening SMCC Wezep Lening Vereniging Kulturhus De Talter Uitgezette gelden BCM NUON-gelden

0 0 6 0 0

688 83 0 5 5

0 0 990 0 0

357 0

0 197

0 0

Totaal

363

978

990

Een aantal hypothecaire leningen zijn geheel afgelost door ambtenaren, waardoor de omvang van de leningen met € 678.000 is gedaald. De aflossing op de lening aan Vitens is een reguliere jaarlijkse aflossing. De aflossing 'NUON-gelden' betreft de overeengekomen escrow-uitkering. In december 2012 heeft de gemeenteraad besloten de boekwaarde van het Kulturhus, een activa in eigendom van derden, versneld af te schrijven ten laste van de Algemene Reserve.

106


2012

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Door de commissie BBV is in 2012 een bijgestelde notitie Grondexploitatie gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan zijn de complexen opnieuw ingedeeld en hebben verschuivingen plaats gevonden tussen In Exploitatie Genomen Gronden (IEGG), Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) en overige voorraad gronden hulpstoffen. Als grond zich wel in een transformatieproces bevindt, maar er nog geen stellig voornemen tot bebouwing is, wordt de grond ingedeeld onder de overige voorraad gronden hulpstoffen (Art. 38 a2 BBV). De verkregen gronden worden op de balans gepresenteerd onder de voorraad gronden hulpstoffen tegen (historische) verkrijgingprijs (BBV Art. 63.1). Vervaardigingskosten kunnen worden bijgeschreven vanaf het moment dat de gemeenteraad middelen beschikbaar stelt om over te gaan tot vervaardiging. Bijschrijving van rentekosten mag uitsluitend in de fase waarin sprake is van vervaardiging en dus niet wanneer de gronden zich nog in de voorraad gronden hulpstoffen bevinden. Niet in exploitatie genomen bouwgronden


Investeringen

Desinvesteringen

Naar 'in exploitatie'/ Ov. grondhulpstoffen

Winst/ Boekwaarde verlies 31-12-2012

154 -121 33

8 0 8

0 4 4

-45 0 -45


Investeringen

Desinvesteringen

Naar 'in exploitatie'/ Ov. grondhulpstoffen

550 148 110 -978 28 893 925 722 0 2.398

274 10 1.985 918 2 82 51 30 95 3.447

0 238 0 20 0 0 8 0 0 266

-724 205 0 80 -24 -764 -834 -119 -95 -2.275

-100 -125 0 0 -6 -211 -134 -633 0 -1.209

0 0 2.095 0 0 0 0 0 0 2.095

2.431

3.455

270

-2.320

-1.201

2.095

Bijzondere complexen: Ruilgronden Verzamelcomplex Totaal

Overige complexen: Hattemerbroek Dorp Kerkstraat Oldebroek Spakman / Souman De Zeuven Heuvels Azaleastraat Wezep Centrum Wezep Noord III Oldebroek Centrum II Oldebroek West III Inbreidingslocatie Veluwelaan Totaal Totaal niet in exploitatie genomen bouwgronden De boekwaarde per m² per 31 december 2012 van de niet in exploitatie genomen bouwgronden is: Ruilgronden

in euro per m2

Spakman / Souman Winkelcentrum Wezep

232,05 n.v.t. 16,60

Azaleastraat Wezep Centrum

14,25

Oldebroek Centrum II Oldebroek West III Inbreidingslocatie Veluwelaan

0 0 0


0,553

De Zeuven Heuvels Wezep Noord III

-117 125 8

55,53 482,63 3,50 27,01

107

6

Jaarrekening 2012

Overige gronden hulpstoffen Ruilgronden De Zeuven Heuvels Azaleastraat Wezep Centrum Wezep Noord III Oldebroek Centrum II Oldebroek West III Inbreidingslocatie Veluwelaan Totaal overige gronden hulpstoffen


Investeringen

Desinvesteringen

Van 'niet in exploitatie'

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

45 -80 24 764 834 119 95 1.801

In exploitatie genomen bouwgronden Bijzondere complexen: Bedrijvenpark Hattemerbroek


Investeringen

Desinvesteringen

Van 'niet in exploitatie'

2.035

92

0

0

0

2.127

-250 0 -239 -34 -263 224 624 -1.181 -13 -544 0 254 315

2 0 157 246 95 20 507 74 0 0 0 69 16

0 0 0 193 144 267 1.135 165 0 7 0 0 0

0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 -205 0 0

0 0 0 -19 0 0 0 0 13 0 0 0 0

-248 724 -82 0 -312 -23 -4 -1.272 0 -551 -205 323 331

928

1.278

1.911

519

-6

808

Overige complexen: Oldebroek West I Hatttemerbroek Dorp Oldebroek Centrum t Loo II Noordeinde Noorderbrink Bedrijventerrein Oude Dijk Wezep Noord Oldebroek West II Wezep Weidebeek Oosterwolde Heerdtwijk Kerkstraat Oldebroek Oude gemeentewerf Wezep Atlantis / Rakkersoord Oldebroek Totaal in exploitatie genomen gronden


0 0 0 0 0 0 0 0

45 -80 24 764 834 119 95 1.801


De gronden in het Bedrijvenpark Hattemerbroek worden conform planning in 2013 of 2014 overgedragen aan de Ontwikkelingsmaatschappij tegen de boekwaarde zoals hier genoemd verhoogd met vergoeding voor financieringskosten. Voor het bedrijvenpark is een Vernieuwd Perspectief opgesteld inclusief een exploitatieberekening die licht positief is. Voor de risico's verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen. Totaal voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Kasgeldleningen u/g Overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren Totaal

108

3.359

4.733

2.181

0

-1.207

4.704

Saldo 01-01-2012

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo 31-12-2012

2.719

0

614

2.105

5.000 4.217 -22

0 0 0

5.000 671 24

0 3.546 -46

11.914

0

6.309

5.605


2012

Debiteuren sociale zaken De vorderingen uit hoofde van uitvoering van de wetten IOAW, IOAZ en BBZ ter grootte van € 772.530 zijn net als in voorgaande jaren niet op de balans opgenomen. De vorderingen IOAW en IOAZ kunnen voor 100% worden verrekend met het rijk. De vorderingen met betrekking tot de BBZ (€ 770.567) kunnen voor 75% worden verrekend met het rijk. Het gemeentelijk aandeel in de vordering bedraagt 25% van € 770.567, dat is € 192.642. Hoewel dit een vordering is, is gezien het karakter van de vordering de inschatting dat voor de vordering een voorziening opgenomen zou moeten worden. Om deze reden is deze post niet opgenomen in de balans. Verantwoording als bate vindt plaats op het moment dat de aflossing daadwerkelijk ontvangen wordt. Boekwaarde 01-01-2012

Vermeerderingen

Verminderingen


11 1.148

2 1.811

0 0

13 2.959

9 4.537

9 156

0 0

18 4.693

0 0 5.705

0 0 1.978

0 0 0

0 0 7.683


Vermeerderingen

Verminderingen


Bouwleges Fiets en pc-vergoedingen Sisa ISV Geluid Overig Vooruitbetaalde bedragen:

102 21 173 0

0 0 0 10

102 5 173 5

0 16 0 5

Licentie IBM Tivoli Onderhoud Sles Correcties grond Onderhoud Time Tell Kerstbomen/vuurwerkactie Kennispraktijk Geotax 2013 Totaal

3 6 21 2 0 0 0 328

0 0 0 0 1 3 8 22

1 2 21 2 0 0 0 311

2 4 0 0 1 3 8 39

Liquide middelen Rabobank Oldebroek Rabobank Oldebroek bedrijfsbonusrekening Rabobank Wezep Rabobank Wezep bedrijfsbonusrekening Rekening-courant BNG ING Ideal Totaal Overlopende activa Nog te ontvangen:

109

6

Jaarrekening 2012

PASSIVA Boekwaarde 01-01-2012

Vermeerderingen

Verminderingen


23.978

1.136

6.873

18.241

74

173

57

190

2.228

67

16

2.279

1.615

2.004

1.349

2.270

704

587

704

587

28.599

3.967

8.999

23.567

Verloop reserves in het jaar Boekwaarde 01-01-2012

Vermeerderingen

Verminderingen


3.606

1.062

1.438

3.230

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserves (door de raad gegeven bestemming) Nog te bestemmen resultaat Totaal

Algemene reserve Risicoreserve Reserve verkoopopbrengst NUON Afvalverwerking Stimulering R&T Wmo Stimulering goedkope woningbouw Reserve volkshuisvesting

927

73

1.000

0

19.445

0

4.435

15.010

74

173

57

190

71

12

2

81

1.295

55

0

1.350

520

0

1

519

342

0

13

329

Reserve Algemeen Grondbedrijf Verbouw dorpskantoor Wezep Realisatie gemeentewerf

0

1.407

1.304

103

332

0

14

318

831

0

24

807

Sportpark Bovenmolen

198

0

8

190

Reserve personele kosten

119

597

0

716

Bouw peuterspeelzaal 't Loo Totaal

135

0

0

135

27.895

3.379

8.296

22.978

De onttrekkingen aan de Algemene Reserve betreffen de uitkomsten van de jaarrekening 2011 (overboeking van budgetten), aanvulling van budgetten in 2012 via bestuursrapportages vanwege verwachte tekorten en de vorming van voorzieningen voor wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders. De onttrekking aan de Risicoreserve is gebaseerd op een besluit van de gemeenteraad in maart 2012 om de Reserve Algemeen Grondbedrijf aan te vullen om risico's binnen het grondbedrijf te kunnen opvangen. De mutaties in de Reserve Algemeen Grondbedrijf betreffen de bijdrage uit de Risicoreserve en winsten verliesnemingen.

110


Aard en reden van reserves Reserve Aard van de reserve Inkomensfunctie Algemene reserve

Risicoreserve

Inkomensfunctie

Reserve verkoopopbrengst NUON Afvalverwerking

Inkomensfunctie

Stimulering R &T

Bestedingsfunctie

Wmo

Bestedingsfunctie

Stimulering goedkope woningbouw

Bestedingsfunctie

Reserve volkshuisvesting

Bestedingsfunctie

Grondexploitatie

Bestedingsfunctie

Bestedingsfunctie

Reden van de reserve Artikel 43 Besluit Begroting en Verantwoording.

Criteria toevoeging Compenseren van wegvallende baten en lasten in de gewone dienst. Omvang risicoprofiel.

Criteria onttrekking

Realisatieverschillen ten opzicht van de begroting. Geoormerkte deel van de toeristenbelasting.

Realisatieverschillen ten opzicht van de begroting.

Het saldo van de ontvangen en bestede rijksbijdrage in een jaar.

Het saldo van de ontvangen en bestede rijksbijdrage in een jaar.

n.v.t.

Uitgaven voor volkshuisvesting.

n.v.t.

Incidentele uitgaven voor volkshuisvestingsprojecten en sociale woningbouw.

Winstneming in een complex.

Verliesneming t.b.v. een complex.

2012

Financiering incidentele lasten bij apart raadsbesluit.

WeerstandscaOmvang risicoprofiel. paciteit om risico's te kunnen opvangen. Verkoop aande- De gerealiseerde Nog niet door de raad len NUON. verkoopvastgesteld. opbrengst. Opvang van schommelingen in kosten en tarieven. Gelijkmatige verdeling kosten uitvoering beleidsplan. Opvang van schommelingen in kosten van de uitvoering van de wet. In 2011 is door de provincie vastgesteld dat in de jaren 2007-2011 een aantal goedkope woningen is gerealiseerd. De aldus ontvangen bijdrage is ondergebracht in deze reserve en zal worden ingezet voor volkshuisvesting. Het saldo van de in het verleden ontvangen woninggebonden subsidie is door RNV uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Opvangen van risico's binnen het grondbedrijf.

Het door het college vastgestelde jaarplan R&T.

111

6

Jaarrekening 2012

Reserve Dorpskantoor Wezep

Aard van de reserve Bestedingsfunctie

Bestedingsfunctie Realisatie gemeentewerf

Sportpark Bovenmolen

Bestedingsfunctie

Reserve per- Bestedingsfunctie sonele kosten

Bouwkosten peuterspeelzaal 't Loo

Bestedingsfunctie

Voorzieningen Verplichtingen waarvan de omvang is in te schatten Voorzieningen met een egalisatiefunctie Voorzieningen met een bestedingsverplichting Totaal

112

Reden van de reserve Benodigde investeringsmiddelen voor realisering huisvesting dorpskantoor. Benodigde investeringsmiddelen voor realisering gemeentewerf. Benodigde investeringsmiddelen voor sportpark. Opvangen van ongewenste schommelingen binnen het personeelsbudget. Benodigde investeringsmiddelen voor realisering peuterspeelzaal.

Criteria toevoe- Criteria onttrekking ging Raadsbesluit van Jaarlijkse kapitaallasten. 21 juni 2005.

Raadsbesluit van Jaarlijkse kapitaallas17 mei 2005. ten.

Raadsbesluit van Jaarlijkse kapitaallasten. 17 mei 2005.

Het saldo van de ontvangen en bestede budgetten in een jaar.

Het saldo van de ontvangen en bestede budgetten in een jaar.

Raadsbesluit van Jaarlijkse kapitaallas19 januari 2010. ten.


Vermeerderingen

Verminderingen


796

1.692

112

2.376

17.443

4.340

2.386

19.397

4

0

0

4

18.243

6.032

2.498

21.777



Vermeerderingen

Verminderingen


796

144

12

928

Voorziening voormalig bestuur

0

1.209

100

1.109

Voorziening FPU'ers

0

48

0

48

Voorziening voormalig personeel

0

292

0

292

Verloop voorzieningen in het jaar Verplichtingen waarvan de omvang is in te schatten Pensioenfonds wethouders

Voorzieningen met een egalisatiefunctie Beheerplannen gebouwen Beheerplannen openbare ruimte Beheerplannen overig Voorzieningen met een bestedingsverplichting Lokale arbeidsvoorwaarden Totaal

4.576

801

634

4.740

9.753

3.051

1.569

11.235

3.114

487

183

3.418

4

0

0

4

18.243

6.032

2.498

21.777

2012

Voorzieningen voormalig bestuur, fpu'ers en voormalig personeel: In het kader van de verbetering van het begrotingssaldo heeft de raad besloten om kosten van voormalig bestuur en voormalig personeel eenmalig ten laste van 2012 te brengen door voorzieningen voor deze kosten te vormen. Uitgaven worden vanaf 2012 ten laste van deze voorzieningen gebracht en drukken niet meer op het exploitatiesaldo. Het beheerplan 'gebouwen' heeft betrekking op de volgende gebouwen, waarbij per gebouw de administratieve financiële onderbouwing van het beheerplan is aangegeven: Overig onderhoud onderwijshuisvesting Onderhoud welzijnsgebouwen


Vermeerderingen

Verminderingen


2.098

233

-17

2.348

1.638

147

125

1.660

Onderhoud zwembad

344

153

93

404

Onderhoud werkplaats Wezep

-35

27

13

-21

Brandweerkazernes

-2

11

4

5

Buitensportaccommodaties

-129

114

258

-273

Onderhoud gemeentehuis

662

117

159

620

4.576

801

634

4.740

Totaal

113

6

Jaarrekening 2012

Het beheerplan 'openbare ruimte' heeft betrekking op de volgende onderwerpen, waarbij per onderwerp de administratieve financiële onderbouwing van het beheerplan is aangegeven: Voorziening wegenonderhoud


Vermeerderingen

Verminderingen


3.591

1.263

877

3.977

Wegmeubilair (o.a. bebording)

214

43

14

243

Openbare verlichting

595

177

95

677

81

83

1

163

Onderhoud speelvoorzieningen Groenplan

340

74

47

367

4.303

835

282

4.856

Voorziening grafrechten

182

96

52

226

Voorziening jaarlijks grafonderhoud Totaal

445

478

199

724

9.753

3.051

1.569

11.235

Riolering

Het beheerplan 'overig' heeft betrekking op de volgende materiële zaken, waarbij de administratieve financiële onderbouwing van het beheerplan is aangegeven:

114


Vermeerderingen

Verminderingen


808

123

32

899

Materieel buitendienst omgeving Brandweermaterieel

201

-8

1

192

Meubilair

660

124

7

777

Automatisering

415

93

41

467

Informatisering

1.030

155

102

1.083

Totaal

3.114

487

183

3.418


2012

Aard en reden van de voorzieningen Voorziening

Aard van de voorziening

Reden van de voorziening

Criteria toevoeging

Criteria onttrekking

Pensioenfonds wethouders

Opvang verplichtingen per balansdatum met een in te schatten omvang. Opvang verplichtingen per balansdatum met een in te schatten omvang. Opvang verplichtingen per balansdatum met een in te schatten omvang. Opvang verplichtingen per balansdatum met een in te schatten omvang. Egalisatie van beheerkosten.

Voldoen aan toekomstige wachtgeldverplichtingen.

Verschil tussen stand voorziening en uitkomst actuariële waardeberekening.

Voldoen aan toekomstige uitkeringsverplichtingen.

Mutaties in het bestand voormalig bestuur.

Uitkering ouderdomsof nabestaandenpensioen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten. Uitkeringen aan voormalig bestuur.


Mutaties in het Gemeentelijk aandeel bestand FPU'ers. in FPU-uitkeringen.


Mutaties in het bestand voormalig personeel.

Voorziening voormalig bestuur

Voorziening FPU'ers


Beheerplan gebouwen

Egalisatie van Beheerplan openbare ruimte beheerkosten.

Beheerplan overig

Egalisatie van beheerkosten.

Lokale arbeidsvoorwaarden

Egalisatie van kosten.

Verschillen in een jaar ten opzichte van het vastgestelde normbedrag. Verschillen in een Egalisatie van kosten op basis jaar ten opzichte van het beheervan het vastgeplan. stelde normbedrag. Verschillen in een Egalisatie van kosten op basis jaar ten opzichte van het beheervan het vastgeplan. stelde normbedrag. Rijksbijdrage t.b.v. Omvang specifiek personeel. onderdeel rijksbijdrage. Egalisatie van kosten op basis van het beheerplan.

Gemeentelijke aandeel in uitkeringen aan voormalig personeel.

Verschillen in een jaar ten opzichte van het vastgestelde normbedrag. Verschillen in een jaar ten opzichte van het vastgestelde normbedrag. Verschillen in een jaar ten opzichte van het vastgestelde normbedrag. In overleg met Georganiseerd Overleg vastgestelde bestemming.

115

6

Jaarrekening 2012

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal

Saldo 01-01-2012

Aangegane geldlening

13.939 14 13.953

0 0 0

Jaarlijkse Algehele aflossingen aflossingen

1.380 0 1.380

0 0 0

Saldo 31-12-2012

12.559 14 12.573

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 739.756. De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 674.059. VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Rekening-courant BNG


Vermeerderingen

Verminderingen


2.290

0

674

1.616

3.382 5.672

0 0

1.450 2.124

1.932 3.548


Vermeerderingen

Verminderingen


Aangegane verplichtingen

709

2.428

709

2.428

Diverse banken, rente geldleningen Betalingen onderweg

460

0

37

423

201

0

57

144

22

25

0

47

. Nog te leveren gronden

317

0

313

4

. Werkdeel WWB

252

0

55

197

45

2

0

47

129

41

0

170 19

Crediteuren Totaal Overlopende passiva Nog te betalen bedragen:

Belastingdienst (BTW) Vooruitontvangen bedragen:

. Onderwijsachterstandenbeleid . Wet sociale werkvoorziening . Geluidsanering ISV-3

19

0

0

0

7

0

7

. Vreemdelingen

217

0

53

164

. Overl.passiva VIKA

. Klimaat en woning

246

0

0

246

. Binnenklimaat onderwijs

15

0

0

15

. Diversen

16

0

1

15

Overige: Overige overlopende passiva Totaal

116

6

404

0

410

2.654

2.907

1.225

4.336


Gewaarborgde geldleningen

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant begin jaar

Restant eind jaar

269

228

2012

Onderdeel I Drinkwatervoorziening

1.350

Zorgcentra

1.142

per aandeel 100%

70

64

Woningbouw

4.916

100%

4.724

4.724

Bedrijfsgebouwen

1.000

100%

870

826

Onderwijsgebouwen Bedrijventerrein Culturele instellingen Werkvoorziening Totaal

3.750

100%

3.706

3.645

33.000

33%

11.000

11.000

1.056

100%

466

428

140 46.354

14%

79

47

21.184

20.962

1.247

990

1.247

990

22.431

21.952

0

0

Onderdeel II Stand garantieverplichtingen particuliere woningbouw per 31 december (50% - 100 leningen) Totaal Totaal gewaarborgde geldleningen per 31 december Nog te verhalen verliezen per 31 december

Verplichtingen die niet uit de balans blijken Volgens artikel 53 van het BBV moet in de toelichting op de balans aangegane verplichtingen die voor een aantal toekomstige jaren worden voorzien, genoemd worden. Daarbij kan gedacht worden aan langlopende huurcontracten en / of leasecontracten. Gemeente Oldebroek maakt gebruik van leasecontracten voor een deel van het wagenpark buitendienst en voor de afvalcontainers. Een aantal contracten is direct door de gemeente afgesloten, een aantal contracten loopt via de RNV. Als deelnemer aan de RNV is de gemeente daar uiteindelijk mede verantwoordelijk voor.

117

6

Jaarrekening 2012

Overzicht langlopende leasecontracten Onderdeel / omschrijving aantal begindatum Containers restafval Containers gft-afval Containers oud papier en karton Verzamelcontainer oud papier en karton Full service Eikenhof (Heerdtwijk) Full service Hulstraat (Weidebeek) Full service Turfhorst Full service Eikenhorst OC GFT Full service Van Asch van Wijcklaan (Rakkershorst) Full service De Hullen Full service Wijnbergenerven (Heerdtwijk) Full service Centrumplan (Zuiderzeestraat) Textielcontainers (ondergronds) Glascontainers (ondergronds)

Totaal jaarlijkse verplichtingen

118

einddatum

jaarbedrag in € 38.877 38.425 37.776 31

contract via

8.267 8.171 8.033 1

01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024

RNV RNV RNV RNV

2 4

01-05-2010 01-03-2009

01-05-2024 1-03-2023

1.602 Gemeente 3.200 Gemeente

1 1 2

01-03-2009 01-05-2010 01-09-2010

28-02-2023 01-05-2024 01-09-2025

3.200 Gemeente 3.213 Gemeente 1.602 Gemeente

2 2

01-12-2011 01-05-2010

01-12-2025 01-05-2024

1.602 Gemeente 1.602 Gemeente

2

01-12-2011

01-12-2025

1.602 Gemeente

8

01-01-2010

6.478 Gemeente

16

01-01-2010

01-01-2024 cq 01-01-2028 01-01-2024 cq 01-01-2028

12.956 Gemeente

152.166


2012

Programmarekening over 2012 (bedragen x € 1.000) Omschrijving programma: 3.1 Doelgericht bestuur

Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie voor wijziging ná wijziging begrotingsjaar Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten 328 4.244 -3.916 455 6.965 -6.511 450 5.620

3.2 Veiligheid en handhaving 3.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 3.5 Leefomgeving

643

3.212

-2.569

691

3.504

13.174

17.008

-3.834

14.764

18.750

Subtotaal programma’s

21.868

43.657 -21.788

23.659

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

26.171

3.589

22.582

27.046

5.679

26.171

3.589

22.582

27.046

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves:

48.039

47.246

794

3.1 Doelgericht bestuur

14

0

3.2 Veiligheid en handhaving 3.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 3.5 Leefomgeving

66

0

158

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

48

-1.266

10

1.127

-1.116

19.990 -12.290

7.490

19.417

-11.927

-2.813

761

4.186

-3.426

-3.986

11.062

15.955

-4.893

50.524 -26.866

19.773

46.305

-26.532

21.368

26.828

5.329

21.498

5.679

21.368

26.828

5.329

21.498

50.705

56.203

5.498

46.601

51.634

5.034

14

2.843

0

2.843

2.787

0

2.787

66

127

0

127

99

0

99

204

-46

1.614

262

1.353

1.473

264

1.209

0

12

-12

343

12

331

161

12

149

723

1.446

-723

2.212

2.556

-344

2.699

1.690

1.009

54

147

-93

1.175

147

1.027

1.229

861

368

1.015

1.808

-794

8.314

2.977

5.337

8.448

2.827

5.621

49.054

49.054

0

59.019

59.180

-161

55.049

54.461

587

7.675

1.249

-1.200

49

17.944 -10.269

7.700

1.315

Saldo -5.170

119

6

Jaarrekening 2012

Toelichting op de programmarekening Programma Bestuur en dienstverlening Portefeuillehouder Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming


Rekening 2011 3.884.217 414.326 -3.469.891 31.833 -3.438.058


na wijziging 6.965.318 454.634 -6.510.684 2.842.553 -3.668.131

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

5.620.100 449.961 -5.170.139 2.786.833 -2.383.306

1.345.218 -4.673 1.340.545 -55.720 1.284.825

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening: Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijk resultaat voor bestemming is € 1.340.545 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende: Voordelig Verbetering dienstverlening Project structuurvisie Dorps- en wijkgericht werken

Bestuurlijke samenwerking

Personele kosten


Totaal Nadelig Voormalig college

11.000 Het project is nog niet afgerond en loopt door in 2013. 36.000 Het project is in 2012 nog niet gestart. 15.000 Er zijn minder uitgaven gedaan voor drukwerk, repro, materiaal en gereedschappen. De beschikbare dorpsbudgetten zijn niet volledig besteed. Daarnaast is € 25.000 uitgegeven voor advieskosten Rode Wouw. 22.000 Het betreft een lagere bijdrage aan de RNV. Daarnaast is van de VNG btw ontvangen. 856.000 Tussen begroting en rekening heeft een verschuiving van personele inzet tussen programma's plaats gevonden. 531.000 Door nieuwe ontwikkelingen is de in 2012 gevormde voorziening te hoog geraamd.

in € Toelichting

Diverse kleine verschillen Totaal

131.000

Accountantscontrole

Incidenteel/ Structureel I I I

I

I

I

1.471.000

100.000 Toevoeging aan de pensioenvoorziening voor wethouders op basis van actuariële berekening. 9.000 Het betreft administratieve ondersteuning. 10.000 Meerkosten door toename SiSaregelingen en stand vande interne controle. 12.000 Betreft diverse verschillen

Bedrijvenpark H2O

120

in € Toelichting

Incidenteel/ Structureel I

I I

I


Begrotings(on)rechtmatigheid Omvang Onderwerp € 100.000 Pensioenvoorziening wethouders

€ 9.000 Bedrijvenpark H2O

€ 10.000 Accountantscontrole

2012

"Soort" afwijking Onrechtmatig Kostenoverschrijding binnen Nee, pas bekend bij het bestaande beleid. opstelling van de jaarrekening op basis van actuariële berekeningen van Raet. Kostenoverschrijding binnen Nee. Het betreft persohet bestaande beleid. nele inzet binnen de totale personeelsbegroting. Kostenoverschrijding binnen Nee, pas bekend bij het bestaande beleid. opstelling van de jaarrekening.

Toelichting op mutaties reserves: De werkelijke mutaties zijn in overeenstemming met de ramingen. Twee onderwerpen zijn nog niet gerealiseerd, dit betreft de dorpsvisies (€ 20.000) en de structuurvisie (€ 35.720). Wel gerealiseerd zijn een dotatie aan de post vm bestuur (€ 282.000), kosten onderzoek samenwerking H2O (€ 65.000), wachtgeld vm wethouder (€ 177.000) en mutatie marap 1 (coaching nieuwe collegeleden en verhuiskosten en enkele andere kleine posten totaal € 53.000).

121

6

Jaarrekening 2012

Programma Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming


Rekening 2011 1.191.931 119.112 -1.072.819 0 -1.072.819


na wijziging 1.314.602 48.312 -1.266.290 126.885 -1.139.405

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

1.126.582 10.244 -1.116.338 98.885 -1.017.453

188.020 -38.068 149.952 -28.000 121.952

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening: Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijk resultaat voor bestemming is € 149.952 voordelig. In grote lijnen is dit verschil als volgt te verklaren: Voordelig Bijdrage VNOG

Brandpreventie Gebruiksvergunningen Vrijwillige brandweer

Diverse (kleine) verschillen Personele kosten

Totaal

in € Toelichting 49.000 Aan de VNOG is een lager bedrag betaald dan geraamd. De betaling gaat over de bijdrage algemeen en de bijdrage aan het cluster Veluwe Noord. 19.000 5.000 14.000 De onkostenvergoedingen voor het vrijwillige brandweerpersoneel zijn lager dan begroot. 11.000 52.000 Tussen begroting en rekening heeft een verschuiving van personele inzet tussen programma's plaats gevonden.


I I I

I I

150.000

Toelichting op mutaties reserves: De gerealiseerde bate vanwege reserve-onttrekking betreft clustervorming brandweer. Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening van 2010 is € 66.000 geraamd in 2012. Daarvan bleek in 2012 nodig te zijn: € 38.000. De onttrekking van € 61.000 die bij het vaststellen van bestuursrapportages van 2012 geraamd is, is overgenomen in de rekening.

122


2012

Programma Maatschappelijke ontwikkelingen Portefeuillehouder

Wethouder De Muijnck en wethouder Van Dijk


Rekening 2011 17.879.784 7.743.284 -10.136.500 303.148 -9.833.352


na wijziging 19.990.472 7.700.472 -12.290.000 1.353.087 -10.936.913

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

19.416.978 7.489.526 -11.927.452 1.209.184 -10.718.268

573.494 -210.946 362.548 -143.903 218.645

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening: Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke resultaat voor bestemming is € 362.548 voordelig. In grote lijnen is het verschil als volgt te verklaren: Voordelig Leerlingenvervoer

Energiekosten zwembad

Toevoeging beheerplan zwembad Rijksbijdragen BBZ

Indexering uitgaven WSW Uitgaven WMO (verrek.met 980) Uitgaven ouderenwerk

Uitgaven huishoudelijke verzorging (verrek. met 980) Uitgaven participatiebudget Uitgaven vrijwilligerswerk Uitgaven maatschappelijke stage Uitgaven rolstoelen Bijdrage provincie vervoersvoorzieningen Kosten verslavingszorg

Personele kosten gebouwenbeheer algemeen

in € Toelichting 32.000 Door bundeling van ritten is kostenbesparing gerealiseerd. Vanaf november is er echter weer een dure rit bijgekomen. 26.000 Door de renovatie van de WKKinstallatie kan meer energie worden verkocht. 96.000 Door het niet realiseren van voorzieningen is een lager bedrag gestort in de voorziening. 98.000 Nabetaling van Ministerie van € 37.000 over 2010. Over ontvangen rente en aflossing hoeft maar 75% aan het rijk te worden afgedragen. 70.000 De uitgaven zijn lager geïndexeerd dan de rijksbijdrage. 72.000 De overige uitgaven van de WMO en de mantelzorg zijn lager. 22.000 Er worden minder maaltijden verstrekt en er was een lagere subsidieverstrekking aan SWO. 51.000 De uitgaven stegen minder snel dan begroot. Het overschot wordt met de reserve WMO verrekend. 72.000 De uitgaven zijn te hoog geïndexeerd en er is een hogere rijksbijdrage. 16.000 Er is minder beroep gedaan op de stelpost vrijwilligerswerk. 26.000 De werkzaamheden zijn voor een groot deel door eigen medewerkers uitgevoerd. 61.000 Er worden meer rolstoelen gehuurd en minder aangeschaft. 52.000 Er is een hogere bijdrage van de provincie ontvangen. 12.000 Een deel van de bezuinigingen bij de GGD zijn al eerder ingevoerd dan begroot. 89.000 Tussen begroting en rekening heeft een verschuiving van personele inzet tussen programma's plaats gevonden.


I

I

I

S I I

I

S I I

I I I

I

123

6

Jaarrekening 2012

Vreemdelingen

Totaal Nadelig Exploitatielasten Erica Terpstrahal Baten zwembad

I

848.000 in € Toelichting 17.000 115.000

Salariskosten zwembad

50.000

Inhuur tijdelijk personeel zwembad Hogere implementatiekosten samenwerking Sociale Zaken

22.000

Hogere bijstandsuitgaven Bijzondere bijstand

58.000 15.000

Niet berekende huur kinderdagverblijf Uilenhorst Uitgaven woonvoorzieningen

44.000

Uitgaven vervoersvoorzieningen Uitgifte invalidenparkeerkaart Diverse kleine afwijkingen

29.000

Totaal

124

53.000 Een vordering van het rijk was te hoog opgenomen op de balans.

49.000

64.000

Incidenteel/ Structureel Huur voor 6 maanden begroot. In werkeI lijkheid 7,5 maand gehuurd. Minder opbrengsten recreatief zwemI men. De manager was voor 50% begroot, I maar werkt fulltime voor zwembad. Door implementatie nieuw kassasysteem I was meer inhuur nodig. Ook meer ziekte. Meerkosten door onjuiste uitgangspunI ten bij de begrotingsopstelling, extra implementatiekosten en lagere doorberekening aan Hattem en Heerde. Door toename van het aantal cliënten. I Een aantal verstrekte leningen zijn oninI baar verklaard. De huur vanaf 1 augustus 2012 moet I nog in rekening worden gebracht. Toename van aantal duurdere aanpasI singen. Toename gebruik van deze voorziening. I

16.000 De inkomsten zijn te hoog begroot. 7.000 Betreffen afrondingsverschillen. 486.000

S I


Begrotings(on)rechtmatigheid Omvang Onderwerp 17.000 Exploitatielasten Erica Terpstrahal

"Soort" afwijking Kostenoverschrijding in het perspectief van overname sporthal 115.000 Baten zwembad Minder opbrengsten doordat de nieuwe voorzieningen medio 2012 zijn gerealiseerd. 50.000 Salariskosten zwembad Kostenoverschrijding binnen bestaande beleid 22.000 Inhuur tijdelijk personeel Kostenoverschrijding door zwembad ziekte en verlof. 49.000 Hogere implementatiekos- Kostenoverschrijding door ten samenwerking Sociale gewijzigde uitgangspunten Zaken onder de begrotingswijziging 58.000 Hogere bijstandsuitgaven Kostenoverschrijding binnen bestaande beleid 15.000 Bijzondere bijstand Kostenoverschrijding binnen bestaande beleid 44.000 Niet berekende huur kinKostenoverschrijding binnen derdagverblijf Uilenhorst bestaande beleid 64.000 Uitgaven woonvoorzienin- Kostenoverschrijding binnen gen bestaande beleid 29.000 Uitgaven vervoersvoorzie- Kostenoverschrijding binnen ningen bestaande beleid 16.000 Uitgifte invalidenparkeerMinder opbrengsten binnen kaart het bestaande beleid 7.000 Diverse kleine afwijkingen Kostenoverschrijding

2012

Onrechtmatig Nee, past binnen het voorgenomen beleid. Nee, past binnen het voorgenomen beleid. Nee, past binnen het voorgenomen beleid. Nee, past binnen het voorgenomen beleid. Nee, past binnen het voorgenomen beleid. Nee. Dit betreft een openeinde regeling. Nee. Dit betreft een openeinde regeling. Nee. Dit betreft een openeinde regeling. Nee. Dit betreft een openeinde regeling. Nee. Dit betreft een openeinde regeling. Nee. Dit betreft een openeinde regeling. Ja, niet tijdig bekend geworden.

Toelichting op mutaties reserves: De toevoegingen aan de reserves die gelijk aan de begroting zijn gerealiseerd, hebben betrekking op het WMO-budget dat bij de begroting 2012 is vastgesteld en op twee nabetalingen uit het gemeentefonds over 2011 (WMO). De uitvoering van de WMO leidt tot een lagere reserveonttrekking van € 92.000 dan begroot. De onttrekkingen aan de reserves die overeenkomstig de begroting zijn gerealiseerd, hebben betrekking op: • het budget dat bij de begroting 2012 is vastgesteld; • op de implementatie van de WMO-uitkeringsadministratie in H2O verband; • uit 2011 overgehevelde budgetten die zijn gerealiseerd, frictiekosten muziekschool en kapitaallasten; • het project Gemeente in beweging; • het aanwenden van herstructureringsgelden voor de afschrijving De Talter. Er zijn overgehevelde budgetten uit 2011 die in 2012 niet of niet volledig zijn gerealiseerd: Krajicek Foundation, minimabeleid, project Topfit.

125

6

Jaarrekening 2012

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen Portefeuillehouder Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming


Rekening 2011 3.626.153 1.349.759 -2.276.394 50.967 -2.225.427

Begroting 2012 primitief 3.211.699 643.125 -2.568.574 -11.722 -2.580.296

na wijziging 3.503.715 691.207 -2.812.508 331.432 -2.481.076

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

4.186.524 761.257 -3.425.267 149.450 -3.275.817

-682.809 70.050 -612.759 -181.982 -794.741

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening: Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijk resultaat voor bestemming is € 612.759 nadelig. In grote lijnen is dit als volg te verklaren: Voordelig Klimaat

Overige (kleine) verschillen

17.000 Nog niet alle projecten van het klimaatactieplan zijn uitgevoerd waardoor hier een voordeel ontstaat. 32.000 De uitgaven zijn lager dan geraamd. 40.000 Aan advieskosten voor bestemmingsplannen etc. is minder uitgegeven dan geraamd. 140.000 In het verslagjaar zijn bijdragen van derden ontvangen in verband met onder andere principeverzoeken en projectkosten. 153.000 Het project is nog niet afgerond en krijgt een vervolg in 2013. 18.000 Doordat er minder bouwaanvragen zijn geweest dan gepland is minder aan het Gelders genootschap betaald. 36.000 Het betreft de eindafrekening SGW 2011. 9.000

Totaal

445.000

Geluid Advieskosten

Bijdrage derden

Project Wabo Adviezen welstand

Woningbouwprogramma

Nadelig Bouwleges

Personele verschillen

Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek

Totaal

126

in € Toelichting

in € Toelichting 67.000 Door minder aanvragen c.q. afwijkingen in de bouwsommen zijn minder leges in rekening gebracht. 63.000 Tussen begroting en rekening heeft een verschuiving van personele inzet tussen programma's plaats gevonden. 928.000 Voor het bedrijvenpark is de notitie Vernieuwd Perspectief opgesteld. Daarin wordt de exploitatie van het Hattemer plandeel uitgesteld tot 2020. Daardoor moet op die gronden een afwaardering in de waarde plaatsvinden, waarvan wij 1/3 deel moeten betalen. 1.058.000


I I

I

I I

I I


I

I


Begrotings(on)rechtmatigheid Omvang Onderwerp € 67.000 Bouwleges

€ 63.000 Personele kosten

"Soort" afwijking Opbrengstonderschrijding binnen het bestaande beleid. Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid.

€ 928.000 Ontwikkelingsmaatschappij Kostenoverschrijding binHattemerbroek nen het bestaande beleid.

2012

Onrechtmatig Nee, is afhankelijk van het aantal en de omvang van vergunningaanvragen. Nee, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget. Nee, pas bekend bij opstelling van de jaarrekening.

Toelichting op mutaties reserves: Conform het raadsbesluit voor het project Gemeente in beweging, is er € 140.000 aan de algemene reserves onttrokken. Er is in de rekening een aanvullende onttrekking van € 2.000 aan de reserve Recreatie en toerisme gedaan om de budgetoverschrijding te dekken. Daarbij is vanuit de programmabegroting 2012 € 12.000 aan deze reserve toegevoegd. De mutaties in de reserves zijn overeenkomstig de begroting en betreffen de kapitaallasten van Sportpark Bovenmolen. Er is € 5.500 minder uit de reserve Volkshuisvesting gehaald dan geraamd als gevolg van de laatste werkzaamheden voor het Woononderzoek die in 2012 niet zijn uitgevoerd. Inzake de co-financiering Companjen is er € 1.200 aan de reserve Stimulering goedkope woningbouw onttrokken. Dit conform het besluit van 3 maart 2009. Er zijn voor € 155.000 overgehevelde budgetten uit 2011 die in 2012 niet of niet volledig zijn gerealiseerd: invoeringskosten WABO en Locale klimaatadviezen (SLOK).

127

6

Jaarrekening 2012

Programma Leefomgeving Portefeuillehouder Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming


Rekening 2011 15.076.651 8.283.279 -6.793.372 2.396.055 -4.397.317


na wijziging 18.750.128 14.763.573 -3.986.555 -343.892 -4.330.447

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

15.954.579 11.061.701 -4.892.878 1.008.877 -3.884.001

2.795.549 -3.701.872 -906.323 1.352.769 446.446

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening: Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het gerealiseerde resultaat voor bestemming is € 906.323 nadelig. In grote lijnen is het verschil als volgt te verklaren: Voordelig Dorps- en wijkgericht werken

Wegen

Openbare verlichting Groen en landschap Speelvoorzieningen

Reiniging

Riolering

Totaal

128

in € Toelichting 29.000 Door de impact van de kerntakendiscussie en het communicatietraject daarbij en door de wisselingen in de samenstelling van het college zijn dorpsgesprekken niet gehouden. 349.000 Subsidies van de provincie, werkzaamheden Groote Woldweg en Naaldeweg in 2011 en Voskuilersteeg in 2012. 71.000 Minder verbruik electra/netbeheer 46.000 Diensten WSW en Pachten, leasing 51.000 Het bij de behandeling beheervisie openbare ruimte beschikbaar gestelde budget van € 50.000 voor gesprekken met de samenleving over het beheer en onderhoud is niet ingezet. 149.000 € 89.000 uitkering uit het afvalfonds, € 18.000 hondenpoep + diverse voordelen. 140.000 Minder advieskosten (€ 60.000 I), afschrijvingslasten € 35.000 S) en ureninzet (€ 45.000 I) als gevolg van schuiven werkzaamheden naar volgende jaren. 835.000


I

I I I

I/S

I/S


Nadelig Vergunningen openbare ruimte

Wegen Bouwgrond NIEGG Bouwgrond IEGG Beheer onroerend goed Personele verschillen

Totaal

in € Toelichting 51.000 Het standplaatsenbeleid wordt herzien en nieuw evenementenbeleid is gemaakt. Hiervoor zijn extra uren ingezet. 91.000 Correctie transportkosten OVaansluitingen 836.000 Zie nota vermogenspositie in de bijlagen 510.000 Zie nota vermogenspositie in de bijlagen 116.000 Geraamde verkoop van een stuk grond is niet gerealiseerd. 137.000 Tussen begroting en rekening heeft een verschuiving van personele inzet tussen programma's plaats gevonden.


I I I I I

1.741.000

Begrotings(on)rechtmatigheid Omvang Onderwerp € 51.000 Vergunningen openbare ruimte

"Soort" afwijking Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid.

€ 836.000 Bouwgrond NIEGG

Kostenoverschrijding binnen het bestaande beleid.

€ 510.000 Bouwgrond IEGG


€ 116.000 Beheer onroerend goed

Verkoopopbrengst niet gerealiseerd.



€ 91.000 Wegen

2012


Onrechtmatig Nee, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget. Nee, pas bekend bij opstelling van de jaarrekening. Nee, pas bekend bij opstelling van de jaarrekening. Nee, pas bekend bij opstelling van de jaarrekening. Nee, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget. Nee, pas begin 2013 bekend geworden door factuur van Greenchoice.

Toelichting op mutaties reserves: Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde reservemutaties bedraagt € 1.352.770. Het verschil per reserve is: Risicoreserve € 722.800 voordelig (minder dotatie) Afval € 176.584 nadelig (meer dotatie) Reserve Algemeen Grondbedrijf € 897.462 voordelig (meer onttrekking) Algemene Reserve € 358.909 nadelig (minder onttrekking) Reserve NUON-aandelen € 268.000 voordelig (meer onttrekking) In de begroting was er vanuit gegaan dat door winstnemingen in het Grondbedrijf een bijdrage aan de Risicoreserve zou plaats hebben. De begrote winstnemingen zijn niet gerealiseerd en inmiddels is aan de raad voorgesteld om de bijdragen aan de Risicoreserve (als aflossing van een schuld) te beëindigen.

129

6

Jaarrekening 2012

Aan de Reserve Afval is een hoger bedrag toegevoegd dan begroot. Daarvoor zijn verschillende redenen: Incidenteel: € 89.000 afrekening bijdrage landelijke afvalfonds a.g.v. kunststofscheiding; € 9.000 hogere opbrengsten ingezameld oud papier; € 7.000 lagere kosten door het niet meer verwerken van glas bij een firma in Duitsland; € 29.000 hogere opbrengst afvalstoffenheffing door toename van het aantal huishoudens; € 29.000 diverse lagere kosten en hogere opbrengsten. Structureel: € 10.000 € 5.000

vrijval kapitaallasten door het niet meer herinvesteren opruimen hondenpoep; lagere kosten verwerking kerstbomen.

De hogere onttrekking aan de Reserve Algemeen Grondbedrijf is het gevolg van afwijkingen in de winsten verliesnemingen: Begroting Begroting Rekening 2 primair na wijziging Beginstand van de RAG per 1 januari 2012 0 1.000.000 1.000.000 Winstnemingen 722.800 722.800 138.408 Verliesnemingen -1.303.869 Bijdrage uit risicoreserve Algemene Dienst -722.800 -722.800 267.999 Eindstand van de RAG per 31 december 2012 0 1.000.000 102.538 Aan de Algemene Reserve is minder onttrokken dan begroot door uitstel van ontwikkelingen. Het betreft de bijdrage van € 100.000 voor de locatie Spakman-Souman, € 250.000 voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Meidoornplein en € 9.000 voor de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan. Aan de Reserve Verkoop NUON-aandelen is € 268.000 onttrokken om de Reserve Algemeen Grondbedrijf op het gewenst niveau te brengen (nl. 10% van het geïnvesteerde vermogen).

130


2012

Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder Wat heeft het gekost? Exploitatie in € Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Wethouder Van Dijk

Rekening 2011 4.588.427 25.891.848 21.303.421 367.947 21.671.368

Begroting 2012 primitief 3.588.864 26.171.337 22.582.473 -93.302 22.4889.171

na wijziging 5.678.741 27.046.333 21.367.592 1.027.394 22.394.986

Rekening 2012

Verschil Begr/Rek

5.329.330 26.827.556 21.498.226 367.605 21.865.831

349.411 -218.777 130.634 -659.789 -529.155

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening: Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijk resultaat voor bestemming is € 130.634 voordelig. Op hoofdlijnen bestaat dit verschil uit de volgende posten: Voordelig Uitgezette gelden

in € Toelichting

Diverse (kleine) verschillen

128.000 Het rendement 2012 op de uitzetting BCM is 5,83%. Dit is hoger dan begroot. 22.000 De rentekosten op de geldleningen ambtenaren waren € 30.000 lager dan geraamd. In verband met renteconversies is € 10.000 minder ontvangen. 11.000 Dit verschil is ontstaan door wijzigingen in de uitkeringsfactor, hoeveelheid mutaties en waardemutaties inkomstenmaatstaf OZB. 60.000 In de loop van 2012 zijn nog uitkeringen ontvangen over 2010 en 2011 die in 2012 zijn verantwoord. 168.000 Op deze post staat nog het nog overgebleven bedrag van de oorspronkelijke reservering van € 174.750. 42.000 Op de post was oorspronkelijk geraamd € 125.699. In de loop van het jaar is afgeboekt een bedrag van € 168.055. 64.000 In principe worden de bedragen van de taakmutaties algemene uitkering geoormerkt. Zodra de bestemming definitief is worden ze van deze post afgeboekt. 6.000

Totaal

501.000

Geldleningen ambtenaren

Algemene uitkering

Algemene uitkering voorgaande jaren Stelpost prijsstijgingen

Stelpost beheer

Stelpost oormerkingen

Incidenteel/ Structureel I I

I

I

I

I

I

I

131

6

Jaarrekening 2012

Nadelig Renteverschil

Onvoorziene uitgaven

Stelpost bezuinigingen BCF

Saldo kostenplaats

Personele kosten

Totaal

in € Toelichting 43.000 Het verschil tussen het renteomslagpercentage op begrotings- en rekeningsbasis is 0,74% (4,74% - 4%). Tevens is het bedrag van de interne financiering lager dan oorspronkelijk werd aangenomen. 67.000 In de loop van het jaar is het resultaat van een aantal begrotingswijzigingen ten laste van deze post gebracht. 17.000 Het betreft de nog niet uitgegeven kosten voor het instellen van een onderzoek om bezuinigingen op het BCF te realiseren. 222.000 Er zijn minder uren "productief" geschreven door stijging van het ziekteverzuim, meer overleg en niet of deels invullen van vacatures. 21.000 Inzet en besteding van beschikbare ambtelijke uren is anders dan begroot.


I

I

I

I

370.000

Begrotings(on)rechtmatigheid Omvang Onderwerp € 43.000 Renteverschil

€ 67.000 Onvoorziene uitgaven € 17.000 Stelpost bezuiniging

"Soort" afwijking Kostenoverschrijding binnen bestaand beleid Kostenoverschrijding binnen bestaand beleid Kostenoverschrijding binnen bestaand beleid

€ 222.000 Saldo kostenplaats

Kostenoverschrijding binnen bestaand beleid


Kostenoverschrijding binnen bestaand beleid

Onrechtmatig Nee, pas bekend bij opstelling van de jaarrekening. Nee Nee, pas bekend bij opstelling van de jaarrekening. Nee, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget. Nee, telt niet mee. Dekking binnen het totale personeelsbudget.

Toelichting op mutaties reserves: Boven de begroting is ten laste van dit programma het aanvullen van de risicoreserve geboekt met € 73.000. Een gerealiseerde bate groot € 750.000 betreft het project Gemeente in beweging. De onttrekkingen groot € 34.500 resp. € 321.000 die bij het vaststellen van bestuursrapportages van 2011 respectievelijk 2012 geraamd zijn, zijn gerealiseerd. Dat geldt ook voor twee reserveonttrekkingen; één betreffende de kapitaallasten van de Gemeentewerf en één groot € 130.000. Beiden overeenkomstig de programmabegroting 2012. Twee extra gerealiseerde toevoegingen aan reserves: € 34.000 vanwege een rijksbijdrage voor de uitvoering van het Nationaal uitvoeringsprogramma, die in 2015 door het rijk weer wordt verrekend (Algemene reserve) en € 597.000 (Reserve Personele kosten).

132


2012

7 Verantwoordingsinformatie specificieke uitkeringen

133

Ontvanger

C7C

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Juridische grondslag

Nummer

BZK

Specifieke uitkering

Departement

7

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking provinciale middelen

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01

1 2009-004065 Companjen 2 2010-000421 Companjen 3 2009-004045 Centrumplan

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05

OCW

D9

1 2 3 Onderwijsachterstandenb eleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Nee Nee Ja Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden


€ 5.870 €0 € 270.503

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

voorgaande jaren is er al 275.000 t.l.v. provinciale middelen gebracht. Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project



Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 06

31 Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

€ 126.496 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03

€0 €0 €0

Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 07

29 Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)



2 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.


€0 € 4.620 Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) provinciale middelen

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

€ 25.084 Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

SZW

G1C-1

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 2010-000027 Veluwelaan 2 2008-016784 Stationsweg Het totaal aantal geïndiceerde Wet sociale inwoners per gemeente dat een werkvoorziening (Wsw) dienstbetrekking heeft of op de Gemeentedeel 2012 wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als Wet sociale bedoeld in artikel 2, eerste lid, werkvoorziening (Wsw) of artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) exclusief deel openbaar lichaam enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

G2

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01


€ 38.319

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief


159,25 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 1.878.722


exclusief deel openbaar lichaam

deel openbaar lichaam

1 0269 (Oldebroek) I Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 WWB bijstand I.1 WWB: algemene bijstand


Nee Ja

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

SZW

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

€0 €0 € 155.500 € 70.917 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;


8,63

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


128,88


140,28


I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 152.346 Besteding (jaar T) IOAZ


€ 2.116 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€ 35.542 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€ 272 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Aard controle n.v.t. Openbaar lichaam o.g.v. Indicatornummer: G2 / 07 Wgr. €0 €0 I. 5 Wet werk en inkomen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3

2012



€0 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R Gemeenten verantwoorden Indicatornummer: G3 / 01 hier het totaal (jaar T) €0 indien zij de uitvoering in Baten (jaar T) Bob (exclusief (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Rijk) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

€0 Besteding (jaar T) participatiebudget

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€ 75.000 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€0


€ 17.598

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw


€0 Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet Aard controle R hebben uitbesteed aan een Indicatornummer: G5 / 01 Openbaar lichaam o.g.v. € 382.437 Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten



€ 149.987 € 44.433 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

89 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

2 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01



€ 339.511


€ 71.199

€ 331.387

€ 385.072



€0

€0

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 816.937

Ja


€0

136

1.1

Onderwerp

Raadhuisplein 1 Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek Tel. (0525) 63 82 00 www.oldebroek.nl

140

[email protected]

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009

Recommend Documents