Jaarverslag en Jaarrekening 2009

Jaarverslag en Jaarrekening 2009

Inhoud

Pagina

Accountantsverklaring 1. Inleiding ................................................................................................................. 7 2. Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10

Bestuur en dienstverlening............................................................................ 13 Openbare orde en veiligheid......................................................................... 27 Infrastructuur en beheer openbare ruimte.................................................... 39 Economische zaken, recreatie en toerisme.................................................. 55 Ontwikkeling en cultuur................................................................................. 63 Maatschappelijke ondersteuning.................................................................. 71 Milieu............................................................................................................ 83 Ruimtelijke ontwikkeling............................................................................... 93 Volkshuisvesting.......................................................................................... 109 Grondzaken................................................................................................. 121

2.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2.2.1

Financiering en algemene dekkingsmiddelen............................................. 135

2.3 Investeringsverantwoording 2.3.1 2.3.2

Verantwoording van de 3+1 grote projecten............................................... 141 Lopende investeringen................................................................................ 145

2.4 Paragrafen 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

Lokale heffingen.......................................................................................... 181 Weerstandsvermogen................................................................................. 191 Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................... 199 Financiering................................................................................................. 205 Bedrijfsvoering............................................................................................. 211 Verbonden partijen...................................................................................... 227 Grondbeleid................................................................................................. 235

3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december.................................................................................247 3.2 Programmarekening................................................................................................ 251 3.3 Toelichtingen 3.3.1 3.3.2

Toelichting op de balans per 31 december................................................. 255 Toelichting op de programmarekening………………………………………. 265 -Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves……………………………... 279 -Overzicht ontwikkeling saldo onvoorzien……………………………………. 279 -Incidentele baten en lasten…………………………………………………….280 -Specificatie overheveling budgetten van 2008 naar 2009………………….281

3.4 SISA, specifieke uitkeringen………………………………………………..…….283

4. Vaststellingsbesluit....................................................................................................... 287

1.

Inleiding

7

8

1. Inleiding Ieder jaar wordt in de periode mei/juni verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar. In de weten regelgeving is opgenomen dat deze verantwoording moet worden afgelegd over de programmabegroting en de daarin opgenomen paragrafen. In het thans voorliggende jaarverslag vindt die verantwoording plaats. De vorm van het jaarverslag is volledig gespiegeld op de begroting. Dat wil zeggen: De in de begroting opgenomen tekst is vermeld. Vervolgens staat daarbij de stand van zaken aangegeven m.b.t. de realisatie. Deze teksten staan op een gele ondergrond, zodat in één oogopslag kan worden gezien wat betrekking heeft op de verantwoording. In de programmaverantwoording staan onder de kop “Wat heeft het gekost” de cijfers vermeld. In eerste instantie van het hele programma. Daarna worden de bedragen gesplitst weergegeven per product. Dat betreft dan de producten die deel uitmaken van het betreffende programma. Om te voorkomen dat een dubbele toelichting wordt opgenomen, is de verklaring van de verschillen niet opgenomen in de verantwoording van de 10 raadsprogramma’s, maar staan, evenals vorig jaar, bij het onderdeel 3 Jaarrekening, onderdeel 3.3.2 Toelichting op de programmarekening De voortgang van de 3+1 grote projecten toegelicht is vermeld onder hoofdstuk 2.3.1 De verantwoording van de lopende investeringen is opgenomen onder 2.3.2 De verplichte paragrafen zijn opgenomen onder hoofdstuk 2.4 Onder het hoofdstuk 3 Jaarrekening staan de balans, de programmarekening en de bijbehorende toelichtingen. De programmarekening, voorheen “verlies en winstrekening”, bestaat uit een volledig overzicht van alle programma’s, de begrotingsramingen na wijziging en de realisatie per programma. Verder is een resultaat “voor bestemming” en “na bestemming” opgenomen. Hiermee wordt de invloed van de mutaties in de reserves en voorzieningen op het resultaat duidelijk gemaakt. Kortom, de jaarrekening bevat veel informatie over de geleverde prestaties en de daaraan verbonden kosten. Het is tevens een middel, waarmee de raad zich een goed oordeel kan vormen over het gevoerde beheer.

9

10

2.1

Programmaverantwoording

11

12

BESTUUR EN DIENSTVERLENING Portefeuillehouder: P.E. de Jong

Commissie: ABZM

Portefeuillehouder: I.F. Klok (facilitaire zaken en automatisering) De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 0010 Bestuursorganen 0021 Bestuursondersteuning college 0060 Bestuursondersteuning raad 0012 Samenwerking 0030 Burgerzaken 0040 Baten burgerzaken 7240 Lijkbezorging 1102 Vergunningen Facilitaire zaken (o.a. huisvesting organisatie) Automatisering Visie De grondslag voor het openbaar bestuur is neergelegd in weten regelgeving. De gemeentelijke bestuursorganen geven uitvoering aan de hun toegekende taken en bevoegdheden, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid. Leidend principe bij de uitvoering van taken en bevoegdheden is, dat alle bestuursorganen oog hebben voor de belangen van de inwoners van Westvoorne. Dit moet tot uitdrukking komen in een open en doorzichtige bestuursstijl. Verder geldt als uitgangspunt, dat de inwoners in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun directe woonen leefomgeving, waarbij het gemeentebestuur het als zijn voornaamste taak ziet om voorwaarden te scheppen, waaronder die verantwoordelijkheid vorm en inhoud gegeven kan worden. Interactief besturen is daarom het sleutelwoord: wie mee wil doen, kan dit ook. Door communicatie worden de inwoners en direct betrokken organisaties bij het beleid betrokken, tevens wordt rekening gehouden met inwoners en organisaties die ingesproken hebben. Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht voortdurend attent te zijn op kansen om producten en diensten te verbeteren, dan wel deze effectief en efficiënt tot stand te brengen. Een hoge kwaliteit van dienstverlening staat daarbij voorop. Daarbij zal er aandacht moeten zijn voor transparante procedures, helderheid over competenties, helderheid over beslissingsbevoegdheden en duidelijke richtlijnen over vergunningen. Soms kan een betere dienstverlening worden geboden als de krachten worden gebundeld. Omdat gemeentelijke herindeling niet als eerste en meest voor de hand liggende optie wordt gezien, zal worden gezocht naar vormen van samenwerking op meerdere terreinen. Bij samenwerken gaat het primair om de vraag hoe volwaardige partners taken waar ze voor staan, beter kunnen oplossen. Hoe de deelnemers in de samenwerking een beter resultaat voor hun belanghebbende burgers en bedrijven kunnen realiseren. Er is een open oog voor verdere mogelijkheden tot samenwerking, waarbij zo’n samenwerkingsverband geen afbreuk mag doen aan de zelfstandigheid en de eigen identiteit van Westvoorne of aan de dienstverlening aan haar inwoners.

13

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan Burgerzaken, Lijkbezorging en Vergunningen (APV). Om kwalitatief goede dienst te kunnen leveren zullen alle middelenfuncties (Zoals Facilitaire Zaken en Automatisering) adequaat moeten zijn gefaciliteerd. Ook op dit vlak wordt uitgegaan van handhaving van het huidige niveau. Investeringen op dit gebied worden opgenomen op het investeringsprogramma. Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Actualisatie in:

Nota bedrijfsvoering

2002 (gewijzigd 2009)

2011

Communicatieplan

2003

2009 / 2010

Kwaliteitshandvest

2008

n.v.t.

Reglement van orde van raad

2002

n.v.t.

Verordening raadscommissies

2007

n.v.t.

Inspraakverordening

2005

n.v.t.

Verordening 212, 213, 213A

2008

2012

Verordening rekenkamer commissie

2005

n.v.t.

Coalitieprogramma “Bewegende ruimte”

2006

2010

Verordening inzake bezwaarschriften

2004

n.v.t.

Verordening intern klachtrecht

2002

n.v.t.

Verordening gemeentelijke ombudsman

2002

n.v.t.

ICT-plan

2009

2008

Realisatieprogramma e-overheid

2009

2012

Beleidsprogramma Stadsregio “Partners voor

2006

2010

2007

n.v.t.

resultaat” Gemeenschappelijke regeling, Stadsregio

14

Wat willen we bereiken Beoogd

Hoofddoel

Subdoel

Prestaties /activiteiten

maatsch.effect

versterking van bestuurskracht

-ontwikkelen visie Westvoorne -uitvoeren uitkomsten bestuurskrachtmeting -meewerken aan onderzoeken rekenkamer -uitvoeren actiepunten periodieke evaluaties raad & college -opstellen discussienota Raadplegend Referendum -uitvoeren Wet Dwangsom

toename van samenwerking

-samenwerken bestuurlijke partners -samenwerken stadsregio -meewerken onderzoek Shared Service Center (automatisering) -samenwerken op uitvoerend niveau -uitvoeren bevindingen regionale bestuurskrachtmeting

daadkrachtig bestuur

Westvoorne is een daadkrachtige, dienstverlenende gemeente en streeft dit na op een interactieve manier toename contact tussen bestuur en burger

instandhouding en verbetering van informatievoorziening richting burger

verbetering interactie burger en bestuur in het kader van besluitvorming

toename tevredenheid burger over dienstverlening

toename serviceniveau

betere kwaliteit

15

-organiseren bijeenkomsten nieuwe inwoners -organiseren van bewonersavonden -ontwikkelen interactief beleidskader -ontwikkelen van een participatieladder -opstellen handboek communicatiemiddelen -verbeteren faciliteiten gemeentewerf Oostvoorne -verbeteren vergaderfaciliteiten raadsvergaderingen -digitaliseren dienstverlening (invoering egovernment) -invoering BAG Uitvoering speerpunt structuur en doelmatigheid ambtelijke organisatie: -instellen doelmatigheidsonderzoeken -opstellen kwaliteitshandvest -verbeteren telefonische bereikbaarheid -verbeteren snelheid afdoening brieven -instellen organisatie-onderzoek

Tabel effecten prestatie indicatoren Omschrijving

Bron

Nul meting

Percentage burgers dat tevreden is over de

Uit

gemeentelijke dienstverlening.

onderzoek

Rapportcijfer gemeentelijke website.

Administratie

te

voeren

(2008)

PIO

(2007)

/

2009

201 0

2011

2012

Communicatie Percentage telefonische bereikbaarheid. Percentage

brieven

afgehandeld

(2007)

Administratie PIO binnen

(2007)

Administratie PIO

96,57% 95,5%

gestelde termijn. Percentage niet gerealiseerde Servicenormen

Registratie PIO

(2008)

Aantal ontvangen klachten

Klachtenregeling BO

2007

Rapportcijfer

burger

over

waardering

vertegenwoordiging door raad

Staat

van

de

Gemeente

Noot: Nulmeting en streefwaarden van indicatoren waarbij als bron de “Staat van de Gemeente” is vermeld, kunnen pas bepaald worden als besloten wordt om daaraan deel te nemen.

Wat doen we daarvoor? ¾

Algemeen bestuur

Uitgangspunt is voortzetting van het bestaande beleid. activiteit

jaar

Uitwerken rapportage bestuurskrachtmeting

2009

20.000

Ontwikkelen visie Westvoorne

2007-2008

35.000

Onderzoeken rekenkamer in sub-regionaal of regionaal verband

Permanent

Invoering Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen a. opvoeren vergaderfrequentie 2009 bezwaarschriftencommissie 2009 b. aanschaf module bezwaar en beroep

investering

structurele kosten

Binnen beschikbare budget

4.000 10.000 (uit budget e-overheid)

Toelichting: * Bestuurskrachtmeting In 2007 is door B&A consulting een bestuurskrachtmeting uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn besproken in de raadsvergadering van 29 januari 2008. Aansluitend aan de lokale bestuurskrachtmeting heeft in 2008 een regionale meting plaatsgevonden. De resultaten daarvan worden in het 2e halfjaar 2008 besproken. Voor het uitwerken van de aanbevelingen uit het rapport is een werkbudget nodig. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 20.000,--.

16

Realisering 2009: De aanbevelingen uit de lokale bestuurskrachtmeting hebben geresulteerd in het opstellen van een toekomstvisie. De aanbevelingen uit de regionale bestuurskrachtmeting hebben een verdere samenwerking in I.S.V.P.-verband tot gevolg gehad. In het kader van deze verdere samenwerking is een drietal onderwerpen aangevat op het punt van de economie (toerisme en recreatie, vervaardigen economische kaart en regionale bedrijventerreinen). Hiertoe is een werkplan opgesteld. Hiernaast wordt samengewerkt op het gebied van het Centrum voor Jeugd en Gezin, in verband waarmee een convenant is gesloten. Bovendien gaan in het kader van Voorne Putten Campus de I.S.V.P.-gemeenten samenwerken op het gebied van interne trainingen en opleidingen. *

Ontwikkelen visie Westvoorne Om in de toekomst keuzes te kunnen maken is het goed om duidelijk in beeld te hebben wat voor gemeente Westvoorne is en wil zijn. Beantwoording van deze vraag kan niet door de raad alleen gebeuren, betrokkenheid van de inwoners is hierbij vereist. Na het uitkomen van de rapportage van de bestuurskrachtmeting, eind vorig jaar, is begin 2008 het proces van de visieontwikkeling weer opgepakt. Het Economisch Overleg heeft inmiddels actie ondernomen om hier vanuit economisch perspectief een bijdrage aan te leveren. Dit onderzoek, uit te voeren door de Erasmus Universiteit, heeft in het eerste kwartaal van 2008 plaatsgevonden. Voor de voorbereiding en de inschakeling van externe deskundigen is een bedrag van € 35.000,-beschikbaar. Realisering 2009: Op 29 december 2009 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie Westvoorne vastgesteld. De onderdelen van deze toekomstvisie zullen in de komende jaren moeten worden uitgewerkt en worden geconcretiseerd.

*

Onderzoeken Rekenkamercommissie Bij raadsbesluit van 20 december 2005 is besloten: 1. tot vaststelling van de verordening op de rekenkamercommissie gemeente Westvoorne. 2. om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Rozenburg tot het instellen van een personele unie t.b.v. de rekenkamercommissies van de deelnemende gemeenten. Deze besluiten vormen de basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie. Tot nog toe heeft de rekenkamercommissie twee onderzoeken uitgevoerd, t.w. 1. Sturing op maatschappelijke effecten met de programmabegroting. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2007 gepresenteerd. In de rapportage van de Rekenkamercommissie zijn verbetervoorstellen opgenomen. Een plan van aanpak voor het SMART maken van de doelstellingen is inmiddels in uitvoering. 2. Onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen, in het bijzonder de DCMR. Het rapport is begin 2008 gepresenteerd aan de commissie ABZM. Aan de hand van een discussienotitie over nut en noodzaak zal worden gekomen tot een standpuntbepaling over het al dan niet opstellen van een nota verbonden partijen. De discussienotitie zal worden opgesteld in het tweede halfjaar van 2008. De rekenkamercommissie heeft aangekondigd in 2008 een onderzoek uit te voeren naar de kosten van openbaar groen en het jeugdbeleid. Realisering 2009: Toelichting De Rekenkamercommissie heeft in 2009 de volgende onderzoeken aan de raad aangeboden: - Jeugdbeleid (februari 2009) - Groenonderhoud (maart 2009) - Besluitvorming locatiekeuze Swinshoek (juni 2009) De rapporten zijn in commissie- en/of raadsvergaderingen besproken. 17

In 2009 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de aanbesteding van Wmoverstrekkingen. *

Invoeren Wet Dwangsom Tussen 1-1-2009 en 1-1-2010 zal de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen worden ingevoerd. Een tijdige behandeling van aanvragen en bezwaarschriften en een goede registratie van termijnen is van wezenlijk belang om te kunnen voldoen aan deze wet. Om een verbeterslag te kunnen maken dient een aantal acties te worden ingezet. Realisering 2009: Toelichting Een toename van de vergaderfrequentie heeft tot op heden nog niet geleid tot hogere kosten, omdat tevens in 2009 is besloten om te vergaderen met een kleinere commissie. Tot de aanschaf van een module bezwaar en beroep is het in 2009 niet gekomen.

¾

Samenwerking

Stadsregio In 2008 is de stadsregio begonnen met het organiseren van regio ateliers. Dat zijn interactieve bijeenkomsten waarbij de gemeenteraadsleden uit de gehele regio in de gelegenheid zijn in een “informele” setting ideeën aan te dragen voor het regionale beleid of de uitwerking daarvan. De regio ateliers zijn gekoppeld aan concrete beleidsonderwerpen. De regio ateliers zijn in het leven geroepen om de afstand tussen de stadsregio en de betrokken gemeenten te verkleinen. Naast de onderwerpen die in het kader van de regio ateliers aan de orde komen, zal ongetwijfeld in de Stadsregio verder gesproken worden over de rol die de stadsregio zal gaan spelen in verband met de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening, in het bijzonder de rolverdeling tussen provincie en stadsregio. Realisering 2009: Er is door een bestuurlijke werkgroep een visie ontwikkeld op de regionale samenwerking na 2010. Dit heeft geresulteerd in de nota “Verbindende kracht: een realistische visie op samenwerking na 2010”. Met deze nota is ingestemd. Ter uitvoering van de aanbevelingen in de nota is begin 2010 de gemeenschappelijke regeling voor de stadsregio gewijzigd. Begroting stadsregio: De inwonerbijdrage voor de Stadsregio neemt in 2009 toe met 2,02%. Dit is een fractie beneden de richtlijn die door de gezamenlijke gemeenten is gegeven (2,11%).

¾ Uitvoering speerpunt “Samenwerking met buurgemeenten” Aansluitend aan de lokale bestuurskrachtmeting vindt in 2008 de regionale meting plaats van VoornePutten als“entiteit”. Bij deze regionale meting worden de resultaten van de Rozenburgse bestuurskrachtmeting betrokken. Eind december 2007 is er een raadsconferentie georganiseerd voor alle fractievertegenwoordigers van de gemeenten op Voorne Putten om de opgaven scherp te krijgen. Tijdens deze bijeenkomst in ondermeer gesproken over operationele en strategische samenwerking tussen de gemeenten op bepaalde thema’s. Voor Westvoorne is samenwerking op het Maasvlakteen direct daaraan gerelateerd het bereikbaarheids- dossier van groot belang. Door de zes gemeenten op Voorne Putten Rozenburg is de mogelijkheid tot samenwerking op een aantal terreinen onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn in het najaar van 2004 door de colleges besproken. Daar is met name door de twee grootste gemeenten de conclusie getrokken dat verdergaande samenwerking op de onderzochte terreinen weinig of geen meerwaarde zou hebben. 18

Op sociaal-economisch terrein echter zou samenwerking wel degelijk effectief kunnen zijn. Een intergemeentelijk overleg op dit punt is begin 2005 opgestart. Daarnaast wordt op tal van terreinen in de een of andere vorm samengewerkt met buurgemeenten. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: portefeuillehoudersoverleggen op diverse terreinen, het openbaar onderwijs (besturenfusie), recreatie en toerisme (masterplan e.v.), realisatie golfbaan op Voorne en ook het glasdossier. Bij de andere VPR gemeenten is slechts behoefte aan samenwerking op sociaal economisch terrein. Op andere terreinen is die behoefte niet aanwezig. Op terreinen waarop voordelen in samenwerking worden gezien zal er naar worden gestreefd om andere gemeenten daarvoor te enthousiasmeren. Realisering 2009: Zie tekst onder “Bestuurskrachtmeting”. Deelname leader plus project Westvoorne heeft positief gereageerd op het verzoek van Leader om een bijdrage in de projectkosten voor de ondersteuning van het secretariaat. Leader is het Europese subsidiefonds voor projecten in het kader van cultuur, recreatie, toerisme en agrarische innovatie in het landelijk gebied. Door onze burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de plaatselijke groep leader Zuid-Hollandse eilanden is het initiatief genomen om te bezien in hoeverre de landelijke gemeenten op Voorne Putten gebruik kunnen maken van dit Europese fonds. Realisering 2009: In 2009 is de subsidie verstrekt.

Activiteit

jaar

Onderzoeken/implementeren shared service centre automatisering

2007 - 2008 2009

*

investering

structurele kosten

15.000 15.000

Onderzoek shared service centre Er is overleg geweest tussen de portefeuillehouders ICT op Voorne-Putten en Rozenburg. Gesproken is over de mogelijkheden om samen te werken op het gebied van ICT. Aan een ambtelijke werkgroep is verzocht de stand van zaken bij iedere gemeente op VPR op het gebied van ICT te inventariseren en aan te geven wat de meerwaarde van samenwerking zou kunnen zijn. Tussen het eerste intentiebesluit over samenwerking en het operationeel worden van het Shared Service Centre zal een paar jaar zitten. Door de deelnemende gemeenten zal de komende jaren een investering worden gevraagd (mensen / middelen) voordat daadwerkelijk de vruchten van deze samenwerking kunnen worden geplukt. Deze vruchten zullen naar verwachting o.a. bestaan uit besparing van kosten, verbetering kwaliteit dienstverlening en vermindering van de kwetsbaarheid. De bestuurskrachtmeting was voor een aantal gemeenten aanleiding om een pas op te plaats te maken. Nu de uitkomsten hiervan bekend zijn hebben de portefeuillehouders in een gezamenlijk overleg van 6 februari 2008 besloten verder te gaan op de ingeslagen weg. Gezien de onduidelijke positie van de gemeente Rozenburg (samenvoeging, deelgemeente of zelfstandig) is de gemeente Hellevoetsluis gevraagd de regiefunctie over te nemen. Medio september 2008 zal het haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door Capgemini, afgerond zijn. Aan de hand van de uitkomsten zal bepaald worden welke vervolgstappen er genomen zullen worden. Voor uit te voeren onderzoeken c.q. begeleiding van het traject is in 2008 een krediet beschikbaar van € 15.000,--. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de algemene reserve.

19

Voor verdere uitwerking van de voorstellen wordt er vanuit gegaan dat in 2009 nogmaals een bedrag van € 15.000,-- nodig zal zijn. Realisering 2009: Nadat de portefeuillehouders van de vijf gemeenten hadden ingestemd met het verkennend onderzoek naar het opzetten van een Shared Service Centre, heeft CapGemini in juni 2009 opdracht gekregen onderzoek te doen dat tot doel had de vijf gemeenten in staat te stellen een keuze te maken voor een (voorkeurs-)model van samenwerking, inclusief de organisatorische, personele en financiële consequenties, de risico’s en het benodigde traject van besluitvorming. In de opzet van het onderzoek is aangegeven dat behoefte bestaat aan een nadere uitwerking van en beantwoording van een aantal vragen op het gebied van structuur, kosten, prestatieniveau, dienstverlening door de samenwerking, personeel, ontwikkelingspad en risico’s Tevens is aangegeven dat er naast de aangegeven vragen behoefte is aan een technische inhoudelijke analyse, waarbij aandacht wordt gegeven aan de verschillende uitgangssituaties van de gemeenten, de ontwikkelingen waar deze voor staan en de impact daarvan op een eventueel Shared Service Centre in relatie tot voortzetting van de huidige situatie. Het concept-eindrapport van CapGemini is eind december aan de vijf deelnemende gemeenten aangeboden. Het rapport biedt voldoende mogelijkheden voor verdere samenwerking. In 2010 zal er een nadere uitwerking komen van het programmaplan (met o.a. de aansturing en financiële consequenties).

¾ Uitvoering speerpunt “Communicatie met burgers” Uitgegaan wordt van de volgende activiteiten: activiteit

jaar

Organiseren bijeenkomsten nieuwe inwoners

2009

Organiseren bewonersavonden

2009

Ontwikkelen van een interactief beleidskader

2008

Ontwikkelen van een participatieladder

2009

Opstellen handboek communicatiemiddelen

2009

*

investering

structurele kosten Binnen beschikbare budget Binnen beschikbare budget Binnen beschikbare budget Binnen beschikbare budget Binnen beschikbare budget

Ontwikkelen van een interactief beleidskader Geaccepteerd beleid door samenspraak, een blauwdruk voor interactie’ is de titel van het nieuw te ontwikkelen interactief beleidskader. Zoals de titel suggereert wordt in de toekomst beleid samen met belanghebbenden ontwikkeld. Hoe we dat precies gaan doen staat beschreven in dit communicatieplan. *

Ontwikkelen van een participatieladder

20

In het verlengde van het nieuwe interactieve beleidskader wordt een participatieladder ontwikkeld. Door burgers intensief te betrekken bij het te ontwikkelen beleid, wordt de acceptatie en het draagvlak van beleid vergroot. Hoeveel invloed hebben burgers op het te ontwikkelen beleid? Met andere woorden, op welk niveau mag er worden meegepraat, meegedacht, meegewerkt en meegedaan in Westvoorne. Om voor plannen en projecten het participatieniveau te kunnen benoemen, wordt in 2009 een participatieladder opgesteld. * Opstellen handboek communicatiemiddelen Het nieuwe handboek communicatiemiddelen beschrijft de middelen die kunnen worden ingezet bij communicatiemomenten. Realisering 2009: Bovengenoemde ontwikkelingen zijn opgenomen in de beleidsnotitie Communicatie. De notitie is in 2009 vastgesteld door de raad. Daarna is gewerkt aan een plan van aanpak om de notitie verder uit te werken.

¾

Dienstverlening

Uitgegaan wordt van de volgende activiteiten: activiteit

jaar

investering

structurele kosten 2.385.320 Kapitaallasten t.l.v. dorpsvernieuwing 141.400

Nieuwe gemeentewerf Oostvoorne

2008 (was 2007-2008)

Verbeteren vergaderfaciliteit bij raadsvergaderingen

2008 (was 2007)

Invoeren raadsinformatiesysteem

2008 (was 2007)

Invoeren e-overheid

2006-2007 2009

100.000 150.000

Invoeren BAG

2008

150.000

Beschikbaar in ICT budget 45.000 20.000

Toelichting: * Verplaatsen gemeentewerf Als gevolg van de ontwikkeling van het in Oostvoorne gelegen centrumgebied (tussen de Ruy, Burg. Letteweg en Brielseweg) dient een aantal bestaande bedrijfsactiviteiten buiten dit gebied te worden geplaatst. Onder andere betreft dit de brandweergarage en de gemeentewerf. Op het bedrijventerrein Pinnepot II is voor de gemeentewerf ruimte gereserveerd. Na diverse aanpassingen is het krediet voor de bouw uiteindelijk vastgesteld op een bedrag van € 2.385.320,-- (rbs. 4 maart 2008). Daarnaast is er een afzonderlijk krediet beschikbaar gesteld voor de milieustraat. Na diverse aanpassingen is het krediet voor deze investering bepaald op € 755.111,-- (rbs. 4 maart 2008). De kapitaallasten van de milieustraat worden verantwoord op het product afval en worden in de afvalstoffenheffing meegenomen (zie ook het programma milieu). Op basis van de huidige tijdsplanning wordt verwacht dat met de daadwerkelijke bouw in 2008 wordt begonnen. Uiterlijk zomer 2009 dient de locatie van de gemeentewerf aan De Ruy vrij te zijn voor de daar te realiseren woningbouw.

21

Realisering 2009: De gemeentewerf is in gebruik. De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Na inspectie van het terrein door de handhavende partij (DCMR) dient een aantal extra maatregelen uitgevoerd te worden. *

Verbeteren vergaderfaciliteit bij raadsvergaderingen In het (financieel) eindverslag uitbreiding en aanpassing gemeentehuis + aanvullende wensen van oktober 2005 is aangegeven welke zaken niet zijn uitgevoerd en welke wensen er nog leven. Dit advies is in januari 2006 besproken in de commissie ABZM. Aangegeven is, dat er een onderzoek zou moeten plaatsvinden naar een andere opstelling in de raadzaal. Dit onderzoek is uitgevoerd en er is geconcludeerd dat deze ruimte weinig tot geen mogelijkheden biedt om te voldoen aan de geuite wensen. Om een grotere toeschouwerscapaciteit te verkrijgen is besloten om de vroegere burgemeesterskamer te betrekken bij de raadzaal. Dit kan door de muur te verwijderen. De raad heeft in januari 2008 ingestemd met het voorstel voor uitbreiding van de raadzaal. Bovendien zal er, naast de geluidsverbinding, ook een beeldverbinding met de kantine worden gerealiseerd. In de loop van 2008 zullen de vergaderingen ook via internet te volgen zijn. In juni 2008 is de bouwvergunning afgegeven. In de zomermaanden zullen de bouw werkzaamheden worden uitgevoerd. In het laatste kwartaal zullen het geluid, de beeldverbinding en de inrichting met nieuw meubilair worden uitgevoerd. Realisering 2009: Door het stellen van prioriteiten is het plaatsen van camera’s voor de beeldregistratie opgeschoven naar 2010. In het 1e kwartaal van 2010 zal zowel de beeldregistratie als de koppeling met de website worden gerealiseerd.

*

Invoeren raadsinformatiesysteem Door invoering van dit systeem wordt het mogelijk om op een eenvoudige manier beleidsinformatie toegankelijk te maken voor raadsleden en burgers. De invoering van het raadsinformatiesysteem maakt inmiddels onderdeel uit van het project invoering E-overheid. Met de invoering van een nieuw document management systeem (met ingang van 1 januari 2008) zal een flinke stap gezet worden om de (digitale) informatie straks beter te ontsluiten. Nu ook de post volledig digitaal wordt opgeslagen, komen steeds meer stukken digitaal beschikbaar voor zowel het ambtelijk apparaat, als voor het bestuur en de burgers. Realisering 2009: Steeds meer zaken/informatie wordt via internet (website) ontsloten. We zijn echter nog niet toe om alle digitale post via de website te ontsluiten. Het proces van de digitalisering van de post heeft een grotere impact op de organisatie dan was voorzien. Daarnaast moeten er prioriteiten gesteld worden in de werkzaamheden. In het kader van E-Westvoorne zal gestaag worden gewerkt aan de invoering van de in het programmaplan genoemde projecten (waaronder het raadsinformatiesysteem).

*

Invoeren e-overheid Een van de mogelijkheden tot verbetering van de dienstverlening doet zich voor in de vorm van het invoeren van e-overheid. Hieronder wordt verstaan het totaal aan activiteiten, dat nodig is om te komen tot verdere digitalisering van de dienstverlening door de overheid. Tot 2009 zal de gemeente worden geconfronteerd met 26 nieuwe rijksbrede initiatieven op het gebied van ICT. Het invoeren hiervan zal een fors beroep doen op de organisatie en op de beschikbare middelen. Voor een deel kan worden geput uit middelen en capaciteit die reeds beschikbaar is. Op termijn zullen hier de nodige efficiencyvoordelen tegenover staan.

22

Voor het uitvoeren van de verschillende projecten voor verbetering van de digitale dienstverlening wordt vanaf 2007 gewerkt aan het opstellen van een integraal realisatieplan. Het plan wordt in het 2e kwartaal 2008 aan de raad gepresenteerd. In dit realisatieplan zal duidelijk naar voren komen wat de principes, ambities en doelstellingen voor de komende jaren van de gemeente Westvoorne zijn en hoe tot de realisatie daarvan wordt gekomen. Het realisatieprogramma E-Westvoorne is in de commissie ABZ/M van april gepresenteerd. Ook Egem heeft plan goedgekeurd en inmiddels op “de landkaart” geplaatst. Hiermee zijn de 1e drie fasen in het Egemtraject afgerond. Voor de uitvoering van het programma zullen de komende jaren de nodige inspanningen moeten worden verricht. Hoewel bij de kadernota nog werd verondersteld, dat in 2009 kon worden volstaan met een investering van € 76.000,--, is bij nadere uitwerking gebleken dat een raming nodig is van € 150.000,--. Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve. Realisering 2009: In het 2e kwartaal van 2009 is de herziene versie van het programmaplan E-Westvoorne vastgesteld. Ten opzichte van het vorige programmaplan is vooral het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) een belangrijke ontwikkeling; dit betekent een forse uitbreiding van het aantal projecten dat onder E-Westvoorne valt. Het programmaplan van maart 2008 telde 19 projecten en 6 losse klussen nu telt het programmaplan 29 projecten. Gezien de hoeveelheid werk die de projecten met zich meebrengen is in september 2009 besloten prioriteit te stellen aan een vijftal projecten, te weten: invoering BAG, WABO, DURP, WION en de GBA als basisregistratie. De andere projecten komen pas in beeld als één van bovengenoemde projecten is afgerond of niet langer op zich kan laten wachten. Ook de komende jaren zal er voldoende aandacht en tijd moeten worden besteed voor invoering van de verschillende projecten. *

Invoeren BAG De invoering van de BAG, een verplichting op basis van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, maakt onderdeel uit van het project invoering e-overheid van de gemeente Westvoorne. Het plan van aanpak van de BAG maakt onderdeel uit van het op te stellen realisatieplan. Met de werkzaamheden is in 2007 gestart. Het leeuwendeel van de werkzaamheden wordt in 2008 uitgevoerd. Gestreefd wordt naar aansluiting op de Landelijke Voorziening voor 1 januari 2009. Wettelijk moet deze aansluiting voor 1 juli 2009 zijn voltooid. Met ingang van 2009 is het jaarlijks beschikbare budget voor investeringen in de ICT verhoogd naar € 150.000,--. Een deel van deze investeringen zal, zeker in 2009, nog een relatie hebben met de invoering van de BAG. Realisering 2009: De invoering van de BAG is er één van de lange adem. Ook in 2009 is er veel werk verzet voor de invoering hiervan. Het feit dat Westvoorne één van de voorhoede gemeente was had consequenties voor de uitlevering van de software. Pas nadat eind 2009 de juiste software was geleverd kon de aanvraag voor de technische aansluittoets worden gedaan. De verwachting is dat in het 2e kwartaal van 2010 de volledige aansluiting gerealiseerd kan worden.

¾ Uitvoering speerpunt “Structuur en doelmatigheid ambtelijke organisatie” Activiteit

jaar

Instellen doelmatigheidsonderzoeken

2007-2010

23

investering n.v.t.

structurele kosten 15.000

Opstellen kwaliteitshandvest voor de belangrijkste externe dienstverlening/producten

2008 (was 2007)

25.000

Verbeteren telefonische bereikbaarheid

Verbeteren snelheid afdoening brieven

Organisatie- en formatie

2009

25.000

Binnen beschikbaar budget Binnen beschikbaar budget onbekend

Toelichting: * Instellen doelmatigheidsonderzoeken Deze onderzoeken worden uitgesmeerd over de jaren, waarbij er ieder jaar één of meerdere organisatieonderdelen met behulp van externe deskundigheid worden “doorgelicht”. Intern is de capaciteit voor het instellen van deze onderzoeken aanwezig. De kosten voor de externe begeleiding worden globaal geraamd op ca. € 15.000,-- per jaar. Dit bedrag is structureel in de begroting opgenomen. Tot de activiteiten in het kader van de doelmatigheid moet ook gerekend worden het SMART maken van de doelstellingen in de begroting. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, dat momenteel in uitvoering is. In de loop van de komende jaren zal deze werkwijze verder worden verfijnd. Een ander instrument dat vanaf 2008 wordt ingezet voor de verbetering van de doelmatigheid is het invoeren van het document management systeem (DMS). Realisering 2009: In 2009 is een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de afdeling financiën. Naar aanleiding van dit onderzoek is een lijst met verbeterpunten opgesteld. Aan de top 3 van verbeterpunten zal in 2010 worden gewerkt. E.e.a. is opgenomen in het afdelingswerkplan van de afdeling financiën. *

Opstellen kwaliteitshandvest Een kwaliteitshandvest is een eenzijdige verklaring door de gemeente, waarin deze zich, binnen de taken die door wet en regelgeving zijn gesteld, committeert aan een aantal normen voor de eigen dienstverlening en deze normen vervolgens publiceert. Daarop kan de burger de gemeente zo direct mogelijk aanspreken als niet wordt voldaan aan deze normen. Voor het opstellen van dit handvest is een extern bureau ingeschakeld. Eind 2007 is er gestart met dit traject, dat medio 2008 is afgerond. Vanaf 1 september 2008 wordt er “proefgedraaid” met een concept-handvest, dat per 1 januari 2009 definitief van kracht wordt. Realisering 2009: Het Kwaliteitshandvest is per 1 januari 2009 definitief ingevoerd. De hierin opgenomen servicenormen voor onze diensten worden maandelijks gemonitoord.

*

Verbeteren telefonische bereikbaarheid In 2007 is er een onderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid. Aan de hand van deze resultaten is een traject ingezet om de telefonische bereikbaarheid verder te verbeteren. Naast technische aanpassingen zijn er extra instructies aan de medewerkers gegeven. Periodiek vinden er metingen plaats om te kunnen oordelen hoe het is gesteld met de telefonische bereikbaarheid. De resultaten daarvan geven inmiddels een duidelijke verbetering te zien. Realisering 2009:

24

Over heel 2009 is te zien dat de telefonische bereikbaarheid goed te noemen is en valt binnen de gestelde norm van < 5%. *

Verbeteren snelheid afdoening brieven Naar aanleiding van het aangenomen amendement bij de begrotingsbehandeling voor 2007 zijn richtlijnen opgesteld om er voor te zorgen dat binnen vier weken brieven, e-mail e.d. worden beantwoord. Er is een interne organisatie opgezet om de afdoeningstermijn te bewaken en om maatregelen te nemen in het geval de termijnen niet worden gehaald.

*

Organisatie en formatie Er doen zich nu en in de (nabije) toekomst binnen de organisatie van Westvoorne een aantal ontwikkelingen voor waardoor het goed is om wederom onze organisatie(vorm) in ogenschouw te nemen. Te denken valt hierbij o.a. aan: - het steeds vaker projectmatig werken - de verdergaande decentralisatie van taken door de hogere overheden - de hoge werkdruk bij sommige organisatieonderdelen - de voorgenomen samenwerking in de regio (w.o. Shared Service Center) - de uitstroom de komende jaren in de hoogste managementlaag - de verschuiving van taken van de binnendienst Gemeentewerken naar andere organisatieonderdelen de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt als ‘kleine gemeente’ De vraag is of gelet op al deze ontwikkelingen de huidige organisatie qua vorm en omvang voor de toekomst nog op de juiste manier is ingericht/gesteld staat om alle taken op de meest adequate wijze te blijven uitvoeren. Willen wij onze organisatie ‘up to date’ houden voor een goede taakvervulling, dan zal op al deze interne en externe ontwikkelingen en invloeden tijdig en adequaat dienen te worden gereageerd. Over de wijze waarop daar het beste invulling aan kan worden gegeven vragen wij advies aan (een) extern deskundige(n). Hiervoor is een bedrag nodig van € 25.000,--. Realisering 2009: Inmiddels is deze opdracht door bureau HGRV, dat van het college de opdracht kreeg, afgerond en is begin oktober 2009 hun rapportage ontvangen. Over de inhoud van het rapport is vervolgens uitvoerig van gedachten gewisseld, waarna is besloten om een organisatieontwikkelingstraject in te gaan, waarbij ►de organisatie verder wordt ontwikkeld naar het profiel van een zelfbewuste gemeente; ►de organisatie wordt geherstructureerd naar in totaal drie organisatieonderdelen; ►er tevens gelijktijdig een cultuurveranderingstraject wordt ingezet; ►de formatieomvang wordt gebaseerd op de uitkomsten van een (kern) takendiscussie, de uitkomsten van de visie op de toekomst en van regionale samenwerkingsvormen. ► in het kader van de herstructurering van de organisatie daar waar mogelijk het aantal leidinggevende functies wordt teruggebracht. Vervolgens is er voor deze organisatieontwikkeling een Plan van Aanpak vastgesteld dat zich uitstrekt over de jaren 2010 en 2011.

25

Wat heeft het gekost? Totalen programma Bestuur en Dienstverlening Jaarrekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2009 na wijziging

jaarrekening 2009

Totaal lasten

2.653.308

2.662.850

2.803.690

2.596.434

Totaal baten

619.556

509.386

570.386

618.401

Totaal saldo

2.033.752

2.153.464

2.233.304

1.978.034

Bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende producten ingezet:

Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

Product 0010 - Bestuursorganen

591.155

639.682

639.682

584.694

0012 - Samenwerking

154.483

170.178

170.178

152.964

0021 - Bestuursondersteuning college

631.751

762.050

779.550

696.094

0030 - Burgerzaken

415.937

425.757

396.757

430.362

-/-251.603

-/-229.789

-/-229.789

-/-258.213

362.727

456.038

573.438

493.067

0040 - Baten Burgerzaken 0060 - Bestuursondersteuning raad 1102 - Vergunningen

312.635

112.505

82.505

65.126

7240 - Lijkbezorging

-/-183.333

-/-182.957

-/-179.017

-/-186.060

Totaal

2.033.752

2.153.464

2.233.304

1.978.034

Voor de financiële verantwoording, waaronder de verschillenanalyse tussen begroting en jaarrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

26

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: P.E. de Jong

Commissie: ABZM

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 1100 Politie 1200 Brandweer 1202 Regionale brandweer 1204 Rampenbestrijding 1205 Beleidsontwikkeling brandweer 1402 Dierenbescherming

Wat willen wij? Visie De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke regietaak wanneer het gaat om veiligheid. Vergunningen, regels en richtlijnen zijn belangrijke instrumenten die de gemeente kan hanteren om de veiligheid te borgen. Maar de gemeente kan dit niet alleen: vooral inwoners en ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten zich niet alleen aan de regels houden, maar van hen wordt ook verwacht dat zij daarin een eigen verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt is een integraal veiligheidsbeleid. Er moet een goede afstemming zijn met politie en justitie en met andere maatschappelijk betrokkenen. Ook moet er een goede afstemming zijn tussen alle beleidsvelden, waarin aspecten van openbare orde en veiligheid zijn ondergebracht. Het integrale veiligheidsbeleid in Westvoorne richt zich op het creëren van duurzame sociale en fysieke veiligheid op het terrein van wonen en recreëren.

Context en achtergronden De kwaliteit van het wonen in Westvoorne wordt mede bepaald door het niveau van veiligheid. Burgers maken zich zorgen over veiligheid. Hoewel de feitelijke veiligheidssituatie goed is, is uit de veiligheidsmonitor gebleken dat de veiligheidsbeleving in Westvoorne laag is. Dit wordt door hen als een maatschappelijk probleem ervaren. Onveiligheid en een gevoel van onveiligheid zijn niet alleen het gevolg van criminaliteit, maar ook van vandalisme, van overlast, agressiviteit en intolerantie. Daarnaast zijn burgers bezorgd over andere risico’s, die de veiligheid bedreigen: milieu ongevallen, brandgevaar en rampen. Kaderstellende beleidsnota Kadernota integraal veiligheidsbeleid Westvoorne Actieplan integrale veiligheid Westvoorne Evenementennota Crisisbeheersingsplan en deelplannen Westvoorne

Vastgesteld in: 2007 2007 2004 2005

Actualisatie in: 2011 2011 2008 2008

Gemeenschappelijke regeling, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Gemeenschappelijke regeling, Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten Gemeenschappelijke regeling Halt

2005

nvt

1999

Komt te vervallen

2005

nvt

27


Hoofddoel

Subdoel

maatsch.effect toename brandveiligheid

toename fysieke veiligheid beschikbaarheid van rampenplannen en oefeningen

duurzame sociale en fysieke veiligheid op het terrein van wonen en recreëren d.m.v. afstemming van maatschappelijk betrokkenen

toename wijkveiligheid

afname vandalisme

toename sociale veiligheid

afname overlast jongeren

afname overlast a.g.v. drugs- en alcoholgebruik

28

Prestaties /activiteiten Realiseren nieuwbouw brandweerkazerne Oostvoorne Uitvoeren Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding: 1) jaarlijks actualiseren van (deel)rampenplannen 2) houden van jaarlijkse rampenbestrijdingsoefening 3) oefenen alarmering personeel 4) actualiseren risico-inventarisatie en registratie

Uitvoeren actieplan IVB Westvoorne, hieronder vallen onderstaande activiteiten: -Uitvoeren bestuurlijke boete -Geluidsmeting bij evenementen verrichten -Uitvoeren wijkveiligheidsplannen -Aanpakken overlast honden/paardenpoep -Sluitende afspraken maken met projectontwikkelaars bij nieuwbouw -Invoeren Keurmerk veilig wonen -Speel- en verblijfplekken in bestemmingsplan regelen -Bestrijden vandalisme, met nadruk op kostenverhaal daders -Intensief beheren slooproutes -Begeleiden uitgaanspubliek -Maandelijks publiceren kosten vandalisme -Verlichten bebording en afzetten parkeerplaatsen -Pilot organiseren openstelling jeugdcentrum -Afspraken maken over gebruik hangplekken -In beeld krijgen en monitoren jeugdgroepen -Aanhaken op jongeren volgsysteem/ mulitsignalering -Overleggen met Horeca -Voorlichtingsavonden drugsgebruik organiseren -Follow-up voor cocaïnegebruikers organiseren -Pilot horeca toezicht


Bron

Nul meting

2009

2010

Percentage mensen wat zich wel eens onveilig

Veiligheidsrapportage

16%

--

10%

voelt in hun eigen omgeving

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Aantal politiemeldingen m.b.t. overlast


18,4

--

10

(Per 1.000 inw.)

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Percentage mensen dat “schoon en heel” als


14%

--

10%

een buurtprobleem ervaart.

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Aantal politiemeldingen m.b.t. vandalisme


10,1

--

5

(Per 1.000 inw.)

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Kosten a.g.v. vernielingen.

Registratie

--

-10%

--

5%

2007

2011

2012

gemeentewerken Percentage


10%

jeugdgroepen als een buurtprobleem ervaart.

Rotterdam-Rijmond

(2006)

Percentage mensen dat overlast van dronken


3% (2006)

--

1%

mensen als een buurtprobleem ervaart.

Rotterdam-Rijmond 3% (2006)

--

1%

88

81

Percentage

mensen

mensen

dat

dat

overlast

drugsoverlast

van

als


buurtprobleem ervaart.

Rotterdam-Rijmond

Percentage loze uitrukken brandweer.

Registratie brandweer.

Noot: Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijmond In 2006 is een start gemaakt met de Regionale Veiligheidsindex. Deze wordt in 2008 herhaald, waarna deze in 2010 vervangen wordt door de landelijke veiligheidsmonitor. Er is uitgegaan van deelname aan de regionale veiligheidsindex om de twee jaar, dit wordt overgenomen door de landelijke veiligheidsmonitor. In bovenstaande tabel ontbreken de cijfers voor 2012. De doelstellingen voor dat jaar moeten nog door de raad worden geformuleerd. Indicator kwaliteitsniveau brandweer Het beheer van de brandweer is voor de uitvoerende taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Hiervoor wordt een sturingsmodel vastgesteld dat de te leveren prestaties van de VRR jaarlijks vastlegt. Naar aanleiding van dit document zullen de indicatoren worden opgesteld.

29

Wat doen we daarvoor? ¾ Openbare orde en veiligheid activiteit

jaar

Uitvoeren beleid bestuurlijke boete

2008

Geluidsmetingen bij evenementen verrichten

2008 e.v.

investering n.v.t.

structurele kosten n.v.t. Binnen beschikbare budgetten

Toelichting: * Uitvoeren beleid bestuurlijke boete In december 2007 heeft de Eerste Kamer de Wet Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte aangenomen. Ook de bestuurlijke strafbeschikking wordt binnenkort van kracht. De implementatie en de gevolgen van deze wetgeving binnen de gemeente Westvoorne moet nog uitgewerkt worden. Realisering 2009: In 2009 is vanuit het regio-overleg D11 een werkgroep gestart naar aanleiding van het besluit van de burgemeesters in het Bestuurlijk Juridisch Overleg waarbij een keuze is gemaakt voor de bestuurlijke strafbeschikking. De uitwerking hiervaan loopt momenteel in 2010 nog door in verband met veranderende wetgeving. Medio 2010 wordt hierin een besluit voor de gemeente Westvoorne verwacht. *

Geluidsmetingen bij evenementen verrichten De in 2005 opgestelde Evenementennota staat voor evaluatie gepland in 2008. In deze nota worden de evenementen op basis van de genoemde criteria (bezoekersaantallen, politie-inzet en geluidsniveau) grofweg onderscheiden in de volgende drie categorieën: kleinschalig (< 70 dB), grootschalig ( 70-85 dB) en regio overstijgende (> 85 dB). In 2006 zijn ten aanzien van een aantal evenementen geluidsklachten ontvangen. Naar aanleiding hiervan en van de geplande evaluatie van de nota, zijn in 2007 de in de nota genoemde dB in relatie met de vergunningverlening in de praktijk getoetst. Dit gebeurde in samenwerking met de DCMR en met de organisatoren van de evenementen. Het definitieve beleid dient in 2008 gereed te zijn. Realisering 2009: In opdracht van de gemeente Westvoorne zijn door de DCMR Milieudienst Rijnmond geluid adviezen gegeven en geluidmetingen uitgevoerd voor 6 evenementen in Rockanje, Tinte en Oostvoorne. Hiervan is een rapportage beschikbaar. Het betreft: -Rockanje Live op 15 t/m 18 april 2009 -Schuurfeest van de Plattelands jongeren Voorne op 20 juni 2009 -Zomerfeest Tinte op 3 en 4 juli 2009 -Podiumfestival Hofwei 2009 op 17 en 18 juli 2009 -Music Night op 1 augustus 2009 -Professionele wielerronde op 6 augustus 2009

30

¾ Uitvoering speerpunt “wijkveiligheid” activiteit

jaar

Opstellen wijkveiligheidsplan Oostvoorne

25 maart 2008 vastgesteld 31 maart 2009 vastgesteld

Opstellen wijkveiligheidsplan Rockanje

Opstellen wijkveiligheidsplan Tinte

27 oktober 2009 vastgesteld

Uitvoeren wijkveiligheidsplannen

2008 e.v.

Aanpakken overlast honden-/paardenpoep

2 december 2009

Invoeren Keurmerk veilig wonen

Veiligheidsrapportage/veiligheidsmonitor

investering

structurele kosten

Binnen beschikbare middelen. Binnen beschikbare middelen. Binnen beschikbare middelen. Budget reeds beschikbaar gesteld

2008 2008 2010 e.v.

Binnen beschikbare middelen. Binnen beschikbare middelen.

Toelichting: * Wijkveiligheid Voor de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid in Westvoorne worden wijkveiligheidsplannen ontwikkeld. De wijkveiligheidsplannen komen tot stand in een intensief traject met de bewoners, ondernemers en partners van de gemeente. Kenmerkend voor een dergelijk proces is dat op voorhand moeilijk in geschat kan worden welke problemen mensen ervaren en er dus sprake is van maatwerk. Duidelijk is wel, dat van de gemeente aanzienlijke investeringen worden verwacht. Het gaat niet alleen om investeringen in de fysieke omgeving, maar ook in de sociale omgeving en voor de operationalisering van bewonersparticipatie. Realisering 2009: In 2009 zijn het wijkveiligheidsplannen voor Rockanje en Tinte vastgesteld. *

Uitvoeren Wijkveiligheidsplannen In november 2007 is gestart met de eerste inspraakavond voor Oostvoorne, gevolgd door een vervolgbijeenkomst in januari 2008. In maart 2008 is voor Oostvoorne een wijkveiligheidsplan opgesteld. Vanaf 2008 e.v. is in de meerjarenbegroting structureel rekening gehouden met de kosten die gemoeid zijn met de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen (€ 10.250,-). Realisering 2009: Met betrekking tot de uitvoering en realisatie van de actiepunten vanuit de wijkveiligheidsplannen is een overzichtlijst gepresenteerd aan de raad. Derhalve worden hieronder slechts enkele voorbeelden genoemd. Inhoud Wijkveiligheidsplan Oostvoorne In de vervolgbijeenkomst is door de aanwezigen aangegeven dat de gemeente aan het thema verkeer en aan de volgende drie signalen de komende 31 twee jaar extra aandacht moet schenken. De signalen zijn:

1. Snelheid in het centrum: Noordweg, Voorweg, de Ruy, Stationsweg, Heveringseweg; 2. Hondenpoep, paardenpoep, kattenpoep; 3. Verkeersproblemen aan de Burgemeester Letteweg: tweerichtingsverkeer levert onveilige situaties op. Auto’s over de stoep, vrachtwagens staan geparkeerd, veel fietsers en auto’s, auto’s tegenover elkaar die de doorgang belemmeren. De uitwerking van het thema en de signalen naar de uitvoering in de praktijk worden momenteel in kaart gebracht. De daarmee gepaard gaande kosten zijn nog niet in beeld. De oplossingen zullen zoveel mogelijk gezocht worden binnen de bestaande begroting, eventueel aangevuld vanuit het budget Integrale veiligheid. Realisering 2009: Realisatie van de aanpassing van de Voorweg in Oostvoorne en in Rockanje is gezocht naar een locatie voor een jongeren ontmoetingsplaats in overleg met bewoners en jongeren. *

Aanpakken overlast honden-/paardenpoep De raad heeft in 2007 tijdens de Algemene Beschouwingen via een motie het college opdracht gegeven specifiek beleid te ontwikkelen op het gebied van overlast door honden- en paardenpoep. Hiervoor is een budget meegegeven van € 3.500,--. De uitvoering van dit beleid zal kosten met zich meebrengen. Afhankelijk van de gekozen maatregelen zal gekeken worden of deze binnen de bestaande budgetten kunnen vallen. Maatregelen die niet binnen de begroting passen, zullen apart ter besluitvorming worden voorgelegd. Realisering 2009: Het hondenpoep beleid is in december 2009 is vastgesteld en wordt in 2010 ten uitvoer gebracht. Paardenpoep zal middels een projectmatige aanpak worden opgepakt in 2010

*

Invoeren Keurmerk Veilig Wonen Met betrekking tot het Keurmerk Veilig Wonen is door de commissie Integrale Veiligheid een onderzoeksnota met aanbevelingen voorgelegd aan het regionaal College. Deze is 1 oktober 2007 besproken. Wat betreft de uitwerking van het toepassen van het Keurmerk veilig Wonen bij gemeenten, is vooralsnog de keuze gemaakt om de uitvoering bij de gemeenten zelf neer te leggen in plaats van een gezamenlijk initiatief te organiseren voor de regio Rotterdam Rijnmond. Het Keurmerk Veilig Wonen reikt verder dan de normen die gesteld zijn in het Bouwbesluit. In de Kernbeleidsnota Integrale Veiligheid wordt gesteld dat ook gewerkt moet worden aan de structurele inbedding van veiligheid, de zogenaamde pro-actieschakel van de veiligheidsketen. Het keurmerk Veilig Wonen behoort tot deze schakel. Er is nog geen besluit genomen of de gemeente Westvoorne het keurmerk gaat toepassen. De kosten verbonden aan de implementatie van het Keurmerk in de werkprocessen zijn tot op heden onbekend. Realisering 2009: Er is in 2009 niet gewerkt aan het realiseren van het Keurmerk Veilig Wonen.

*

Subsidie leefbaarheid Voor de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid in Westvoorne is voor de ontwikkeling en uitvoering van de wijkveiligheidsplannen een subsidie leefbaarheid aangevraagd bij de Stadsregio. De aanvraag richt zich met name op die maatregelen waarvoor in het actieplan is aangegeven, dat aanvullende financiering noodzakelijk is. De periode bedraagt 2008 en 2009. De Stadsregio heeft de aanvraag gehonoreerd met € 25.000,-. Voor dit bedrag is nog geen bestedingsvoorstel vastgesteld. Realisering 2009:

32

De subsidie is verstrekt en de inzet van de middelen ten behoeve van het organiseren van de wijkveiligheidsavonden is na afloop goedgekeurd door de Stadsregio.

¾ Uitvoering speerpunt “aanpak vandalisme” activiteit

jaar

Bestrijden vandalisme en graffiti, met nadruk op kostenverhaal op daders

2009

Intensief beheren van slooproutes

Permanent

investering budget reeds beschikbaar

structurele kosten budget reeds beschikbaar € 52.000 binnen beschikbaar budget.

Toelichting: * Bestrijden vandalisme en graffiti Het project zal worden meegenomen bij de uitwerking van de wijkveiligheidsplannen. Het plan van aanpak voor de schoonmaak van Oostvoorne, Rockanje en Tinte is nog in ontwikkeling. Realisering 2009: Oostvoorne en Rockanje zijn voor een groot gedeelte schoon gemaakt. Er zijn enkele daders opgepakt. Via het Openbaar Ministerie is een kleine schadevergoeding ontvangen. Een civiele vordering is verder opgestart, maar loopt door in 2010. Het resultaat hiervan is daardoor nog niet bekend. *

Intensief beheren van slooproutes Het project is meegenomen in de verdere uitwerking van de Kernbeleidsnota Integraal Veiligheidsbeleid. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt aan het in kaart brengen en de uitvoering van het intensief beheer van de slooproutes. Realisering 2009: Met name de slooproutes tijdens de jaarwisseling en de periode daarvoor zijn in kaart gebracht. Als proef is extra inzet met het jongerenwerk op die locaties gedurende die periode. Het resultaat daarvan is, dat de schade van de jaarwisseling 2007/2008 € 10.600 bedraagt en voor 2008/2009 € 3630,--. Deze trend heeft zich doorgezet ook voor 2009/2010.

¾ Uitvoering speerpunt “aanpak jeugdoverlast” activiteit

jaar

In beeld krijgen en monitoren jeugdgroepen

Permanent 2009

Afspraken maken tussen jongeren en omwonenden over gebruik hangplekken

2008 e.v.

33

investering

structurele kosten binnen beschikbaar budget binnen beschikbaar budget

Toelichting: Het uitwerken van het speerpunt “aanpak jeugdoverlast” gebeurt integraal met de betrokken afdelingen uit de gemeentelijke organisatie en de politie. De activiteiten dienen nog verder uitgewerkt te worden in de wijkveiligheidsplannen. Voorts is in 2008 gestart met het opstellen van een notitie “Aanpak overlast en vernielingen jeugdigen Rockanje”. Deze wordt opgesteld vanuit de werkgroep Jeugd en Veiligheid, waarin vertegenwoordigd zijn de politie, de betrokken afdelingen uit de gemeentelijke organisatie en de stichting Push namens het jongerenwerk. Realisering 2009: In de Stuurgroep veilig is de Beke-methode gepresenteerd door de jeugdcoördinator van de politie. Deze houdt in dat integraal wordt samengewerkt in de aanpak overlast jeugd. Deze aanpak zal in 2010 binnen de gemeente worden uitgerold.

34

¾ Uitvoering speerpunt “aanpak drank- en drugsgebruik” activiteit

jaar

investering

Voorlichtingsavonden over drugsgebruik organiseren 2008 (Homeparty) Pilot Horeca Toezicht

¾

2008

structurele kosten binnen beschikbaar budget binnen beschikbaar budget

Brandweer

activiteit

Jaar

investering

Realiseren nieuwbouw kazerne Oostvoorne

2009

Audit R&C

2009

Uitvoering gevolgen Audit R&C

2010

Questor met software brandweer

2010

5.625

Revisie / update ademluchttoestellen

2010

12.000

Vervangen hulpverleningsvoertuig HV 61-2

2011

143.150

Vervanging hydraulisch gereedschap

2011

30.500

Alarmontvangers brandweer

2012

7.300

structurele kosten

1.309.000 De kosten die gemaakt worden voor het houden van de Audit vallen binnen de begroting van de VRR Kosten nog niet inzichtelijk

Toelichting: * Nieuwbouw kazerne Oostvoorne Als gevolg van ontwikkelingen van het in Oostvoorne gelegen centrumgebied (tussen De Ruy, Burg. Letteweg en Brielseweg) dient een aantal bestaande bedrijfsactiviteiten buiten dit gebied te worden geplaatst. Onder andere betreft dit de brandweergarage en de gemeentewerf. In eerste instantie is op het bedrijventerrein Pinnepot een perceel grond beschikbaar gehouden voor een nieuw te bouwen brandweergarage. Op basis van onderzoek naar de aanrijtijden is uiteindelijk gekozen voor realisatie aan de Voorweg. Na diverse aanpassingen is het krediet voor de bouw vastgesteld op een bedrag van € 1.309.000,-(rbs. 4 september 2007). Op basis van de huidige tijdsplanning wordt verwacht dat met de daadwerkelijke bouw in 2008 wordt begonnen. Uiterlijk zomer 2009 dient de locatie 35 aan De Ruy vrij te zijn voor de daar in 2009 te realiseren woningbouw.

Realisering 2009: De brandweergarage aan de Voorweg is in oktober 2009 in gebruik genomen. In de loop van 2010 worden de laatste restpunten afgehandeld. Tevens wordt in 2010 de overdracht van de brandweerkazernes aan de VRR voorbereid.

*

Audit R&C + uitvoering audit Uit het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s blijkt dat de brandweer in elke regio, om de rampenbestrijding binnen 2 jaar op orde te hebben, per 1-12-2010 aan de wettelijk vastgestelde eisen moet voldoen. Ook de gemeentelijke kolom zal aan kwaliteitsnormen getoetst worden. Hiervoor zal in 2009 een regionale audit worden gehouden en de audit kan mogelijk verbetervoorstellen opleveren. De kosten die voortvloeien uit een eventuele verbetering van de organisatie zijn nog niet inzichtelijk. Deze zullen zo nodig voor 2010 en/of volgende jaren worden opgevoerd. Realisering 2009: De audit is gehouden. Daarbij blijkt Westvoorne goed voorbereid is op een eventuele crisis. Questor met software brandweer Vervanging van testapparatuur voor de ademluchtmaskers. Vervanging is gepland op basis van landelijke gegevens van de leverancier. Of vervanging zal plaatsvinden is nog afhankelijk van herschikking van taken binnen het district Voorne-Putten van de VRR. Realisering 2009: De uitvoering van de brandweertaken is overgedragen aan de VRR. Zij zijn daardoor verantwoordelijk voor de uitvoering en dus ook voor dit onderdeel. Om de basis brandweerzorg op peil te houden, zullen zij aan de wettelijke eisen die gesteld zijn moeten voldoen. Zij moeten dit binnen het budget doen, wat de gemeente Westvoorne daarvoor aan de VRR betaald. Revisie / update ademluchttoestellen Het betreft hier het vervangen van de reduceerinrichting van de ademluchttoestellen. Deze vervanging is noodzakelijk om de aangenomen levensduur van 20 jaar van de toestellen te kunnen realiseren. Realisering 2009: De uitvoering van de brandweertaken is overgedragen aan de VRR. Zij zijn daardoor verantwoordelijk voor de uitvoering en dus ook voor dit onderdeel. Om de basis brandweerzorg op peil te houden, zullen zij aan de wettelijke eisen die gesteld zijn moeten voldoen. Zij moeten dit binnen het budget doen, wat de gemeente Westvoorne daarvoor aan de VRR betaald. Vervanging Hulpverleningsvoertuig HV 61-2 Vervanging van het huidige hulpverleningsvoertuig door en voertuig volgens de regionale standaard. Voor de exploitatie ontvangt de gemeente Westvoorne een vergoeding van de VRR (voorheen IBVP). Mogelijk gaat in verband met de regionalisering de regio over tot de aanschaf van een nieuw voertuig en dient de DVO op dit punt te worden aangepast. Realisering 2009: De uitvoering van de brandweertaken is overgedragen aan de VRR. Zij zijn daardoor verantwoordelijk voor de uitvoering en dus ook voor dit onderdeel. Om de basis brandweerzorg op peil te houden, zullen zij aan de wettelijke eisen die gesteld zijn moeten voldoen. Zij moeten dit binnen het budget doen, wat de gemeente Westvoorne daarvoor aan de VRR betaald. Voor 2010 is de VRR bezuinigingen aangezegd door de gemeenten en zullen dan nader worden uitgewerkt. Zoals nu (2010) bekend is, maakt het materiaal spreidingsplan onderdeel uit van het ombuigingsplan VRR om de gevraagde bezuinigingen te realiseren. De plaatsing van de HV 61-2 in Oostvoorne maakt hier onderdeel vanuit.

36

Vervanging hydraulisch gereedschap Betreft vervanging en aanvulling gereedschappen en redgereedschap van het hulpverleningsvoertuig overeenkomstig het standaard bestek van BZK. Realisering 2009: De uitvoering van de brandweertaken is overgedragen aan de VRR. Zij zijn daardoor verantwoordelijk voor de uitvoering en dus ook voor dit onderdeel. Om de basis brandweerzorg op peil te houden, zullen zij aan de wettelijke eisen die gesteld zijn moeten voldoen. Zij moeten dit binnen het budget doen, wat de gemeente Westvoorne daarvoor aan de VRR betaald. Alarmontvangers brandweer Vervanging van 51 persoonlijke alarmontvangers voor het landelijke alarmeringssysteem P2000. Realisering 2009: De uitvoering van de brandweertaken is overgedragen aan de VRR. Zij zijn daardoor verantwoordelijk voor de uitvoering en dus ook voor dit onderdeel. Om de basis brandweerzorg op peil te houden, zullen zij aan de wettelijke eisen die gesteld zijn moeten voldoen. Zij moeten dit binnen het budget doen, wat de gemeente Westvoorne daarvoor aan de VRR betaald. * Crisisbeheersing In 2009 staat de herziening en het opnieuw vaststellen van het crisisbeheersingsplan en de daarbij behorende deelplannen op de agenda. In de concept Wet Veiligheidsregio’s wordt gesproken over een regionaal crisisbeheersingsplan. De VRR maakt voor de regio Rotterdam Rijnmond dit regionaal crisisplan. Ook de deelplannen zullen een regionaal karakter krijgen Hoewel de concept wet zegt dat het crisisplan en de deelplannen geregionaliseerd worden, zal iedere gemeente afzonderlijk de beschikking moeten hebben over actuele draaiboeken. Tevens zal het zo zijn dat de functionarissen van een deelplan binnen de gemeente worden geacht kennis te hebben van het betreffende regionale deelplan waarvoor zij verantwoordelijk zijn. En geacht daarmee te oefenen en mee te denken ten behoeve van de regionale ontwikkeling. De inzet wordt geschat op ongeveer drie dagen per jaar. In verband met de opbouw van gespecialiseerde kennis wordt een voorstel ontwikkeld waarbij wordt uitgegaan van een regionale poolvorming per deelplan, zoals deze bij de voorlichters al is ontstaan. Ten tijde van crisis kan een dergelijke pool “ingevlogen” worden. De definitieve uitwerking wordt in 2009/2010 verwacht. Realisering 2009: In 2009 is meegewerkt aan het tot stand komen van het Regionaal Crisisplan 2010- 2013, dat in september 2009 is vastgesteld door het AB van de VRR. In 2010 wordt gewerkt aan het invullen van de draaiboeken en zal de eerste bestuurlijke oefening plaatsvinden conform het nieuwe Regionale Crisisbheersingsplan.

37

Wat mag het kosten? Totalen programma Openbare orde en Veiligheid Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

1.589.165

1.386.954

1.488.108

1.371.509

Totaal baten

357.550

6.150

50.244

44.094

Totaal saldo

1.231.615

1.380.803

1.437.863

1.327.415


Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

342.780

377.744

399.974

346.724

39.711

0

0

0

789.838

940.144

974.974

934.630

53.936

54.504

54.504

40.615

1205 - Beleidsontwikkeling brandweer

3.531

6.681

6.681

3.600

1402 - Dierenbescherming

1.819

1.731

1.731

1.846

1.231.615

1.380.803

1.437.863

1.327.415

Product 1100 - Politie 1200 – Brandweer en rampenbestrijding 1202 - Regionale brandweer 1204 - Crisisbeheersing

Totaal


38

INFRASTRUCTUUR EN BEHEER OPENBARE RUIMTE Portefeuillehouder: C.J.A. van Lith

Commissie: WOW

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: INFRASTRUCTUUR EN BEHEER OPENBARE RUIMTE: 1104 Kapvergunningen 2100 Wegen en Verlichting 2102 Torens, klokken en uurwerken 2110 Verkeersveiligheid 2120 Openbaar vervoer 2400 Waterkering en afwatering 5600 Openbaar groen 7220 Riolering 7242 Begraafplaatsen

Visie Bij infrastructuur gaat het om de onderbouw van de logistieke organisatie, die de blijvende, onroerende voorzieningen omvat, zoals wegen, parkeerplaatsen, bruggen, watergangen, pijpleidingen etc. Samen met het openbaar groen bepaalt dit gehele stelsel van verbindingen de kwaliteit van de leefomgeving. Het gemeentebestuur ziet het als haar taak het huidige aantrekkelijke woonmilieu in stand te houden. Bij de verwerking van afvalwater geldt als uitgangspunt de gemeentelijke zorgplicht op basis van de Wet Milieubeheer. Aansluiting van woningen en bedrijven in het buitengebied vinden plaats op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Belang wordt gehecht aan de participatie van burgers bij (verbeter)plannen. Vooraf te stellen randvoorwaarden moeten daarbij de speelruimte aangeven.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan kapvergunningen, torens, klokken en uurwerken en begraafplaatsen. Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Actualisatie in:

Parkeerbeleidnota Verkeersveiligheidsplan Verlichtingnota Wegenbeheersplan Groenbeleidsnota Speelruimteplan (verbrede) GRP

2005 1998 2009 2006 2005 2007 2009 (was 2008)

2010 Niet bepaald Niet bepaald 2010 2010

39

2013 (was 2012)


Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect

verbetering van de parkeernorm toename van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid van Westvoorne

terugdringing van het aantal verkeersongevallen

verbetering/ in stand houden van de infrastructuur

bevordering v.d. kwaliteit v.d. woonen leefomgeving

-uitvoeren Wegenbeheersplan -uitvoeren Verkeersveiligheidsplan -uitvoeren Duurzaamveilig -uitvoeren investeringen Investeringsprogramma 2009-2012 -uitvoeren Parkeerbeleidsnota -uitvoeren Verlichtingsnota -opstellen en uitvoeren plan herinrichting Raadhuislaan -verbeteren verkeersveiligheid Westvoorneweg

-uitvoeren Groenbeleidsnota -uitvoeren Speelruimteplan -uitvoeren Investeringsprogramma 2009-2012

duurzame instandhouding van openbare ruimte

-uitvoeren (verbrede) GRP -uitvoeren Investeringsprogramma 2009-2012

afvoer van overtollig water

40

Tabel effecten prestatie indicatoren Omschrijving Aantal

gerealiseerde

parkeervakken

in

de

Bron

Nul meting

2009

2010

2011

2012

Registratie

ParkeerBeleidnota (2005)

130

16

35

25

woonwijken dat onder de parkeernorm zit.

Gemeentewerken

Aantal

Regionale monitor

officieel

geregistreerde

Herleid

verkeersongevallen binnen de bebouwde kom.

8 ongevallen

Rapportcijfer m.b.t. openbaar groen / spelen

Staat

van

de

onbekend

Gemeente

Noot: Het aantal gemelde verkeersslachtoffers via de regionale monitor ongevallen betreft een opgave van geregistreerde meldingen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de gemeente. De verkeersongevallen binnen de bebouwde kom zijn hieruit beperkt te herleiden. In 2008 wordt geprobeerd een nauwkeurigere registratie van de ongevallen binnen de bebouwde kom te krijgen door rechtstreekse terugkoppeling via de politie. Noot: Rapportcijfer m.b.t. openbaar groen/spelen kan pas bepaald worden als er een nulmeting heeft plaats gevonden. Via de “Staat van de Gemeente” kan een nulmeting en rapportcijfer pas verkregen worden als de Raad heeft besloten hieraan deel te nemen. Noot: Nulmeting en streefwaarden van indicatoren waarbij als bron de “Staat van de Gemeente” is vermeld, kunnen pas bepaald worden als besloten wordt om daaraan deel te nemen.


Wegen en verlichting

Voor “wegen” is de basis het Wegenbeheersplan. Voor “verlichting” is dit de nog op te stellen Verlichtingsnota. activiteit

jaar

Voorbereiden renovatie woonwijken

2008 (was 2005)

Onderzoek verrichten naar milieuaspecten bij 2008 projecten (was 2005) Uitbreiden openbare verlichting buitengebied, 2e 2008 fase (was 2005) in uitvoering Vervangen openbare verlichting 2006

2008 (was 2006)

41

investering Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld

structurele kosten

Vervangen openbare verlichting 2007

Realiseren parkeerplaatsen Vogelgaarde en Reigerhof

2009/2010 (was 2007)

+

herinrichten Afronding 2008 (was 2007) Vervangen openbare verlichting 2008 2008

Realiseren parkeerplaatsen omgeving G. van 2008 Voorneweg / Middellandweg e.o. Renoveren bruggen 2008

Realiseren Wielewaal

parkeerplaatsen

2008

Vogelgaarde


/ 2011 (was 2009)

in

Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld 105.000 (was 97.400)

2009

63.400

Realiseren parkeerplaatsen + herinrichten 2009 overige wegen G. v. Voorneweg e.o.

175.000

Aanpakken parkeertekort Hoogvlietlaan

2009

32.000 (was 27.000)

Renoveren bruggen 2009

2009

55.500 (was 33.000)

Actualiseren wegenbeheerplan

2009

n.v.t.

Renoveren Zeeweg (Oostvoorne)

2010

170.000

Voorbereiden herinrichting centrum Oostvoorne

2010 (was 2009)

37.150

Realiseren parkeervoorziening Kantelenweg

2010

65.000 (was 40.000)


2010

63.600

Uitbreiden openbare verlichting buitengebied, 3e 2010 fase

56.000

Wegenbeheerplan: (1e fase)

centrum

Oostvoorne 2011 (was 2009)

42

320.000 (was 281.385)

Dekking uit reserve bruggen Dekking uit reserve wegen

Dekking uit reserve wegen Dekking uit reserve wegen Dekking uit reserve wegen Binnen beschikbaar budget Dekking uit reserve wegen Dekking uit reserve wegen Dekking uit reserve wegen

Dekking uit reserve wegen

Herinrichten parkeervakken Stationsweg

2011

150.000 (was 50.000)

Straatmaterialen Kerkplein/dorpsplein Oostvoorne

2011

105.000


2011

64.500

Herinrichten Stationsweg e.o. (2e fase)

2012 (was 2011)

Herinrichten Brielseweg Oostvoorne

2012

125.000 (= gesplitst; was 281.385) 330.000

Verbreden Middeldijk Rockanje

2012

375.000

Straatmaterialen Hoflaan Oostvoorne

2012

125.000


2012

65.500

Vervanging bruggen

2012

40.050

Herinrichten wijk Oranjelaan

2013

250.000

Dekking uit reserve wegen Dekking uit reserve wegen

Dekking uit reserve wegen Dekking uit reserve wegen 50% dekking uit reserve wegen en 50% uit bovenwijkse voorzieningen Dekking uit reserve wegen

Dekking uit reserve wegen Dekking uit reserve wegen

Toelichting: * Activiteiten waarvan de budgetten reeds beschikbaar waren gesteld Deze activiteiten zijn in het verleden reeds opgevoerd en budgetten waren beschikbaar gesteld. De reden dat ze nog vermeld worden, is gelegen in het feit dat deze activiteiten nog niet (geheel) afgerond zijn. Het budget voor renovatie woonwijken is voortschrijdend gebruikt voor de uitgevoerde renovaties. In 2008 is het resterende deel van het budget gebruikt voor de renovatie van de wijk G. van Voorneweg e.o. Realisering 2009: Een deel is uitgevoerd. Vanwege ongeplande werkzaamheden van aan gas, water en communicatie leidingen en kabels wordt een deel van de werkzaamheden voor het budget in 2010 uitgevoerd. *

Realiseren parkeerplaatsen Vogelgaarde / Wielewaal In 2011 wordt het gedeelte Vogelgaarde / Wielewaal uitgevoerd. De totale kosten van herstraten, herinrichting en beplanting in 2011 zijn begroot op € 185.000,--. Een deel van de kosten (€ 80.000,--) wordt gedekt uit het reguliere budget voor onderhoud wegen, zodat van het investeringskrediet nog € 105.000,-- moet worden gedekt.

43

*

Realiseren parkeerplaatsen overige wegen G. van Voorneweg De totale kosten van herstraten, herinrichting en beplanting zijn begroot op € 489.000,-. Dit is inclusief het afkoppelen van de verhardingen. Een deel (€ 139.000,-) wordt gedekt uit de reguliere budgetten voor onderhoud wegen en een deel uit het afkoppelplan (€ 175.000,-). Het resterende bedrag van € 175.000,- wordt gedekt via de reserve wegen. Realisering 2009: Een deel is uitgevoerd. Vanwege ongeplande werkzaamheden van aan gas, water en communicatie leidingen en kabels wordt een deel van de werkzaamheden voor het budget in 2010 uitgevoerd.

*

Aanpakken parkeertekort Hoogvlietlaan De aanleg van de parkeervakken aan de Hoogvlietlaan te Rockanje gebeurt in de openbare groenstroken aan weerszijden van de weg. De kosten waren geraamd op € 27.000,-. Bij onderzoek van de bodem is vastgesteld dat de vrijkomende grond niet vrij toepasbaar is en moet worden afgevoerd naar een verwerkingslocatie. In combinatie met de snel stijgende grondstofprijzen en de daaraan gerelateerde materialen zijn de kosten voor de aanleg verhoogd naar € 32.000,-. Dekking vindt plaats via de reserve wegen. Realisering 2009: De uitvoering van de werkzaamheden is naar aanleiding van nader onderzoek naar de kwaliteit van de bomen en de riolering verschoven naar het uitvoeringsjaar 2010.

*

Renoveren bruggen De arbeidskosten en de grondstofprijzen zijn de afgelopen periode explosief gestegen. De raming van de kosten is aangepast van € 28.700,- naar € 33.000,-. Dekking vindt plaats via de reserve wegen. Realisering 2009: De werkzaamheden zijn grotendeels in 2009 uitgevoerd. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2010.

*

Actualiseren wegenbeheerplan Voor het jaar 2010 is een toename te constateren van de onttrekkingen uit de reserve wegen. Dit als gevolg van extra / duurdere activiteiten. In 2009 wordt het wegenbeheerplan geactualiseerd, zodat inzichtelijk wordt wat de financiële consequenties zijn. Realisering 2009: Een nieuw Wegenbeheerplan is voor de periode 2010-2014 vastgesteld.

*

Renoveren Zeeweg De Zeeweg is toe aan groot onderhoud. Bij het herstructureren van de weg wordt het verbeteren van de groeiplaats van de bestaande bomen meegenomen en wordt de groenstructuur versterkt. Voor de uitvoering is een totaal budget nodig van € 380.000,-. De maatregelen voor het inrichten van de 30 km/uur zone worden betaald uit het budget voor Duurzaam Veilig. De kosten voor het afkoppelen van de verharding zijn begroot op € 87.500,- en worden gedekt in het GRP. De kosten voor het opnieuw bestraten van de verhardingen worden betaald uit het reguliere budget voor groot onderhoud wegen. De extra investering voor dit project bedraagt € 170.000,- en wordt gedekt uit de reserve wegen. In de begroting van 2008 was er nog van uitgegaan dat alle bomen vervangen zouden moeten worden. Omdat hiervan niet langer sprake is, komt de investering, die destijds was opgevoerd voor 2010 (€ 157.000,-) onder de noemer “openbaar groen”, te vervallen. Realisering 2009:

44

De werkzaamheden zijn, mede met het oog op de bouwontwikkeling nabij het vm. hotel ‘Duinoord’ opgeschoven naar 2011. *

Herinrichten centrum Oostvoorne (incl. voorbereidingskrediet) Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de herinrichting in één fase wordt voorbereid, en in twee fasen (vanaf 2011) wordt uitgevoerd. De voorbereiding wordt gestart in 2010. Dekking vindt plaats via de reserve wegen. Realisering 2009: De realisatie stond gepland in 2010. Aan de hand van de bezuinigingen in de begroting voor 2010 is de uitvoering doorgeschoven naar 2012-2013.

*

Realiseren parkeervoorziening Kantelenweg In de begroting van 2008 was een bedrag van € 40.000,- opgenomen. De aanleg van de parkeervakken vindt voor een groot deel plaats in bestaande groenstroken. De grond die vrijkomt tijdens de aanleg is niet vrij toepasbaar en moet worden afgevoerd naar een verwerkingslocatie. In combinatie met de hogere materiaalkosten is de begroting voor de aanleg van de parkeervakken aangepast naar € 65.000,-. Dekking vindt plaats via de reserve wegen. Realisering 2009: De uitvoering vindt plaats tijdens de herinrichting van de Kantelenweg in 2010-2011, In samenhang met het afkoppelen van regenwater verhardingen op de riolering.

*

Herinrichten parkeervakken Stationsweg In de begroting 2008 was dit opgenomen voor € 50.000,-. Voor het afkoppelen was een bedrag opgenomen van € 75.000,-. Bij het inventariseren van de verhardingen in de Stationsweg is vastgesteld dat deze in de voetpaden niet kunnen worden hergebruikt en dat 25 % van de wegverhardingen niet geschikt is om her te gebruiken. Voor de aankoop van de benodigde nieuwe verhardingsmaterialen is de begroting aangepast van € 50.000,- naar € 150.000,-. Dekking vindt plaats via de reserve wegen. Realisering 2009: De realisatie stond gepland in 2011. Aan de hand van de bezuinigingen in de begroting voor 2010 is de uitvoering doorgeschoven naar 2012.

*

Herinrichten Brielseweg Oostvoorne Na de realisatie van de bouw aan De Ruy is groot onderhoud voorzien van de Brielseweg. Aanvullend aan het budget voor herstraten wegen is een bedrag van € 330.000,- geraamd. Binnen dit bedrag is het herschikken van het openbaar groen opgenomen. Dekking vindt plaats via de reserve wegen. Realisering 2009: De realisatie stond gepland in 2012. Aan de hand van de bezuinigingen in de begroting voor 2010 is de uitvoering doorgeschoven naar de periode vanaf 2014.

*

Verbreden Middeldijk Rockanje Tussen de Mercuriuslaan en de aansluiting op het verbrede deel voldoet de Middeldijk niet aan de functionele eisen. Voor aanpassing moet de bestaande teerhoudende verharding worden verwijderd, en met nieuwe materialen verbreed worden aangelegd. De bomen langs een deel van de weg zullen worden weggehaald, en op een naastliggende strook grond zullen nieuwe worden geplant. De kosten voor de werkzaamheden bedragen € 425.000,-. Uit het reguliere budget voor groot onderhoud wegen wordt een bedrag van € 50.000,- betaald. Van het overige deel komt een bedrag van € 187.500,- ten

45

laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen en een bedrag van € 187.500,- ten laste van de reserve wegen. Realisering 2009: De realisatie stond gepland in 2012. Aan de hand van de bezuinigingen in de begroting voor 2010 is de uitvoering doorgeschoven baar de periode vanaf 2014. *

Herinrichten parkeervakken Oranjelaan Om het parkeren in de Oranjelaan te structureren, en waar mogelijk extra parkeervakken aan te leggen, is een aanvullend budget van € 250.000,- geraamd voor het herstraten van wegen. Binnen dit bedrag is het herschikken van het openbaar groen opgenomen. Dekking vindt plaats via de reserve wegen. Realisering 2009: De realisatie stond gepland in 2013. Aan de hand van de bezuinigingen in de begroting voor 2010 is de uitvoering doorgeschoven baar de periode vanaf 2014. Toelichting

¾

Herinrichting Raadhuislaan Rockanje

activiteit

jaar

Maken inrichtingsschetsen en kostenramingen

2008

Voeren onderhandelingen garagebedrijf Troost en eigenaren poffertjeskraam om herinrichting locatie mogelijk te maken

2008

Vaststellen herinrichtingsmogelijkheden met raming n.a.v. onderhandelingen

2009

Uitvoering werkzaamheden

2009/2010

investering

structurele kosten

p.m. t.l.v. reserve dorpsvernieuwi ng

Toelichting: Het behouden en verbeteren van de sociale en maatschappelijke functie van de Raadhuislaan is van belang, omdat er binnen Rockanje voor de in de panden gevestigde bedrijven geen directe andere locatie voorhanden is. Hierdoor zou bij het opheffen van de strip een deel van de voorzieningen in Rockanje verdwijnen. In de huidige situatie voldoet de strip niet meer aan het maatschappelijke randvoorwaarden om zijn functie volwaardig te vervullen. De uitstraling is matig en de openbare ruimte biedt in de huidige vormgeving onvoldoende mogelijkheden en voldoet niet aan de parkeernorm. De tekening van de openbare ruimte zal in het najaar van 2008 met de omwonenden en betrokkenen worden besproken. Na overeenstemming over de inrichting en de voorwaarden worden de benodigde financiële middelen geraamd, waarna een krediet zal worden aangevraagd. Het krediet zal worden gedekt uit de reserve dorpsvernieuwing. Realisering 2009: Door de raad is het inrichtingsplan vastgesteld en is in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van € 305.000,-- voor de herinrichting van de Raadhuislaan. In aanvulling hierop is op verzoek van het bestuur overleg opgestart met de eigenaren en de gebruikers van de aanliggende winkelpanden om ook de uitstraling van de panden te verbeteren door onder andere de luifelconstructies aan te passen. Op dit

46

moment worden de financiele mogelijkheden van de eigenaren en gebruikers van de panden in relatie tot verbeteringen aan de panden in beeld gebracht door een werkgroep. Parallel hieraan vindt de aanpassing van het bestemmingsplan plaats. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure zullen de werkzaamheden worden aanbesteed en uitgevoerd.

¾

Verkeersveiligheid

Basis voor de activiteiten is het Verkeersveiligheidsplan activiteit

jaar

investering

Planologische procedures en grondverwerving Westvoorneweg

2008-2009

n.v.t

structurele kosten n.v.t.

Uitvoeren Duurzaam Veilig 2008

2008

Start aanpassen Westvoorneweg en aanleg rotondes

2009

Budget reeds beschikbaar gesteld n.v.t.

n.v.t.


2009

Start aanleg fietspad

2010


2010

154.000 (was 150.000) n.v.t.

n.v.t.

194.100

Toelichting: * Westvoorneweg Langs de provinciale weg N496 (Westvoorneweg) ontbreekte over het deel tussen de Rietdijk en de N218 (Schrijversdijk) een vrijliggend fietspad. Hierdoor moeten fietsers over de drukke provinciale weg rijden. Ook voldoet het wegprofiel van de Westvoorneweg niet aan de uitgangspunten van de essentiële herkenbaarheidskenmerken voor provinciale wegen volgens de landelijke richtlijn. Aanvullend ontbreken er op drukke kruispunten (Lodderlandsedijk en Molendijk te Rockanje) goede oversteekvoorzieningen. Realisering 2009: De provincie is in maart 2010 gestart met de werkzaamheden. Primair wordt gewerkt aan de reconstructie van de verbinding tussen de N57 en de rotonde met de N496. Aansluitend wordt gestart met de werkzaamheden aan de N496. De aanleg van de beoogde rotondes op de N496 wordt volgens planning in 2011 uitgevoerd. *

Uitvoeren Duurzaam Veilig In principe zijn in 2010 alle inrichtingsmaatregelen getroffen, zoals die op basis van het gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan zijn beoogd. Vanaf 2011 zullen aanvullende voorzieningen met een Duurzaam-Veilig karakter via de reguliere onderhoudswerkzaamheden worden gerealiseerd. Realisering 2009: In 2010 worden fietsstroken op de Hoogvlietlaan aangebracht. Bij het doorschuiven van de inrichting van de Zeeweg van 2010 naar 2011 is ook het betreffende deel van het budget voor Duurzaam Veilig doorgeschoven naar 2011.

47

¾

Waterkering en Afwatering

activiteit

jaar

Renoveren beschoeiingen, 3e fase

2011-2012 (was 2009-2010)

investering

structurele kosten

208.000

Toelichting: Een groot deel van de beschoeiingen is in de eerste fase vervangen. Het resterende deel van de vervangingen gebeurt aan de zijde waar particuliere percelen liggen. Voor de uitvoering is medewerking nodig van de bewoners die aan de waterpartij wonen. Door de variatie aan constructies en bouwsels die door de bewoners tegen en over de beschoeiing zijn gebouwd, is er aanzienlijk meer tijd nodig om tot afspraken te komen over de vervanging van de beschoeiing. De benodigde capaciteit om dit op te pakken ontbreekt op dit moment. Bij invulling van de openstaande vacature bij gemeentewerken Civieltechniek wordt de bestaande achterstand in de uitvoering van de 2e fase in 2009 en 2010 weggewerkt en wordt in 2011 en 2012 de vervanging van de beschoeiing afgerond. Realisering 2009: In 2009 is een deel van de beschoeiing in Oostvoorne aan de vijver in de Warande vervangen door een natuurvriendelijke oever. Er is gestart met de vervanging van beschoeiingen in Rockanje. In 2010 wordt hiermee de tweede fase van de beschoeiing afgerond. De 3e fase staat gepland in 2011 en 2012. De technische mogelijkheden voor de uitvoering van de vervanging in de 3e fase staat ter discussie. Door bouwwerken op de oeverrand bij particuliere percelen is vervanging binnen de technische voorwaarden van het waterschap niet mogelijk. Voortschrijdend zal de definitieve uitvoeringsmethodiek en planning voor de uitvoering worden bepaald.

¾

Openbaar groen

Activiteiten vinden plaats o.b.v. de Groenbeleidsnota. activiteit

jaar

investering

Aanleggen voetpad vijver Warande

2009

58.000 is vervallen

structurele kosten

Toelichting: * Aanleggen wandelpad vijver Warande In de groenbeleidsnota is het wandelpad rondom de vijver in de wijk Warande in Oostvoorne opgenomen. Bij de behandeling van de kadernota 2009 is door de raad in meerderheid aangegeven dat dit project niet behoeft te worden uitgevoerd. *

Vervangen bomen De bomen binnen de gemeente Westvoorne worden voor onbepaalde tijd geplant. Bij ziekte, veroudering en/of belemmering en gevaar voor de omgeving, worden bomen verwijderd en waar mogelijk herplant. Dit gebeurt zoveel mogelijk planmatig en in samenhang met projecten in het kader van wegen en riolering.

48

In 2008 en 2009 wordt de wijk rondom de G. van Voorneweg in Oostvoorne heringericht nadat de riolering is aangepast. Bij de herinrichting worden waar nodig de bomen vervangen. Dit komt enerzijds door de nieuwe inrichting en anderzijds doordat de bomen binnen afzienbare termijn aan vervanging toe zijn. Het vervangen van de bomen vindt plaats in 2010. De vervangingskosten wordt gedekt uit de reserve openbaar groen, waarin het benodigde geld is gereserveerd. De kosten voor het vervangen van de bomen in de G. van Voorneweg e.o. bedragen € 179.000,--. In 2012 moeten op een aantal locaties in Rockanje en Oostvoorne bomen worden vervangen, onder andere naar aanleiding van herinrichtingswerkzaamheden. Op basis van een nadere inventarisatie worden de definitieve locaties voor het vervangen van de bomen bepaald. Voor deze vervangingen is in het vervangingsplan bomen in 2012 een bedrag opgenomen van € 83.000,--, eveneens te dekken uit de reserve openbaar groen. Realisering 2009: Met de reconstructie van de wijk rondom de G. van Voorneweg is medio 2009 gestart. De vervanging van de bomen vindt afrondend op die werkzaamheden plaats. In het kader van de Boomplantdag 2010 zijn in maart 2010 de eerste bomen geplant. In meerjarenperspectief moet er rekening mee worden gehouden dat bomen op enig moment aan vervanging toe zijn. Zoals al is aangegeven is een vervangingsplan bomen opgesteld. Dit plan zal in het in 2009 op te stellen groenbeheerplan worden opgenomen (vaststelling 2010). Op grond van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) mag op bomen niet worden afgeschreven. Deze moeten in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Op basis van het 1e concept van het vervangingsplan bomen blijkt dat over de komende 50 jaar een gemiddeld bedrag nodig is van € 120.000,-- per jaar. Bij de vaststelling van het nieuwe groenbeheerplan zal een dekkingsplan worden opgenomen voor de vervanging van bomen. Om de noodzakelijke vervangingen te kunnen doen zal vanaf 2009 vooralsnog een bedrag van € 60.000,-- voor vervanging van bomen in de begroting worden opgenomen. Realisering 2009: Het Groenbeheerplan voor de periode 2010-2014 is in februari 2010 door de raad vastgesteld. Toelichting

¾

Riolering

Activiteiten vinden plaats o.b.v. het Gemeentelijk Riolerings Plan. De daaruit voortvloeiende lasten zijn gedekt binnen de rioolheffing. Activiteit

jaar

Monitoringsprogramma STIWAS

In uitvoering

Afronden ongezuiverde lozingen buitengebied

2006-2010 Wordt in fasen uitgevoerd

Aansluiten ongezuiverde lozingen; restant 2e 2008 fase + onrendabele woningen

49

investering Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld

structurele kosten

Vervangen riolering Hoflaan / Noordweg

454.000

Vervangen rioolgemaal Tinte

2011 (was 2009) 2009

Vervangen rioolgemaal Oostvoorne

2010

740.000

Renoveren gemaal en leiding Duinrand

2011

108.000

Aanleggen riolering Burg. Letteweg, Dorpsplein 2011 en Kerkplein

65.000

118.000 (was 115.000)

Toelichting: *

Vervangen riolering Hoflaan/Noordweg Bij het vaststellen van het afkoppelplan wordt in het op te stellen nieuwe GRP 2009-2013 de heroverweging gemaakt of de noodzaak nog bestaat de bestaande riolering in de Hoflaan en de Noordweg te vervangen. De noodzakelijke vervanging wordt dan gelijktijdig uitgevoerd met de aanleg van de afkoppelleiding voor het hemelwater van verhardingen. Met deze investering is rekening gehouden in het GRP.

*

Vervangen rioolgemalen Oostvoorne en Tinte Voor deze gemalen bestaat een kostenverdeelsleutel tussen de gemeente en het waterschap Hollandse Delta. De dekking van de bijdrage is begrepen in het GRP 2009-2013. Realisering 2009: De uitvoering gebeurd door het waterschap Hollandse Delta. De werkzaamheden zijn in 2009 voorbereid en aanbesteed. De uitvoering vindt plaats vanaf april 2010.

*

Renoveren gemaal en leiding Duinrand Omdat vervangen van de leidingen niet mogelijk is, en de huidige locatie van het gemaal niet ideaal is, wordt het gemaal verplaatst. Dekking van de kosten is opgenomen in het GRP 2009-2013.

*

Aanleggen riolering Burg. Letteweg, Dorpsplein en Kerkplein Dekking geschiedt via het GRP.

*

Aansluiten glastuinbouw Voor het aansluiten van de glastuinbouw op de riolering was in de begroting van 2008 een bedrag opgenomen van € 2.010.000,-. Uit een enquête onder de glastuinders is vastgesteld dat er geen omvangrijke lozingen zijn, waardoor er geen extra voorzieningen nodig zijn om ongezuiverde lozingen tegen te gaan. Het bedrag van € 2.010.000,- is om deze reden uit de begroting verwijderd.

¾ Uitvoering speerpunt “aanpak wateroverlast” Activiteiten zijn (worden) opgenomen in het Gemeentelijk Riolerings Plan. De daaruit voortvloeiende lasten zijn gedekt binnen de rioolheffing. activiteit

jaar

50

investering

structurele kosten

Aanpakken wateroverlast Vinkenslag/Voorweg

2008 e.v.

Afkoppelen openbare verhardingen G. van 2008 Voorneweg – Middellandweg e.o.

Afkoppelen woningen G. van Voorneweg – 2008 Middellandweg e.o.

Afkoppelen verhardingen en woningen overige 2009 wegen G. van Voorneweg Realiseren verbinding waterafvoer tussen 2009 Bosweg en Hoflaan Afkoppelen openbare verhardingen en woningen 2010 Kantelenweg Afkoppelen openbare (Oostvoorne)

verhardingen

Afkoppelen openbare Hoflaan/Noordweg

Zeeweg 2010

verhardingen 2010 / 2011

Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld Budget reeds beschikbaar gesteld

175.000 193.900 90.000 (was 80.000) 87.500 (was 95.000) 22.950 / 87.000 (was 85.000)

Afkoppelen openbare verhardingen + woningen 2011 (was 2009) Vogelgaarde / Wielewaal

102.500 (was 100.000)

Afkoppelen openbare verhardingen Letteweg, Dorpsplein en Kerkplein

95.000 (was 80.000)

Burg. 2011

Afkoppelen Stationsweg

2011

Afkoppelen Stationsweg e.o. 2e fase

2012 (was 2011)

Afkoppelen wijk Oranjelaan

2012

*

75.000 125.000 (= gesplitst; was 281.385) 120.000

Aanpakken wateroverlast Vinkenslag/Voorweg De kruising van de Voorweg met Fazantenlaan wordt bij de realisatie van het plan “Voorweg” aangepast. Bij het aanpassen van de kruising wordt de duikerverbinding vanuit de Meeuwenlaan naar dit plan door de Fazantenlaan aangelegd. Ook wordt voor de afvoer van overtollig water in de Vinkenslag een leiding aangelegd die op deze duiker wordt aangesloten. De kosten voor de aanleg van de duiker zijn geraamd op € 358.00,- en worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013. Realisering 2009:

51

De werkzaamheden zijn in 2009 voorbereid en worden vanaf 2010 uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase betreft het deel vanaf de Vinkenslag via de Fazantenlaan tot aan de Voorweg. De tweede fase wordt in samenhang met de ontwikkeling van de bouwlocatie Nijholt-Formido aan de Voorweg uitgevoerd. *

Regulering duinwater langs buitenrand Rockanje Deze investering (€ 29.300,- + € 58.700,-) was opgenomen in de begroting van 2008, maar is vooralsnog uit de begroting gehaald om projecten met een hogere urgentie uit te kunnen voeren. Realisering 2009: Wordt op basis van prioriteit ingepland.

¾

Overige

activiteit

jaar

Afdrukken luchtfoto’s

2010

*

investering

structurele kosten

9.000

Afdrukken luchtfoto’s In het kader van de WOZ-waardering worden luchtfoto’s gemaakt. Er kan worden volstaan met een frequentie van eens per drie jaar. Realisering 2009: Volgens de planning worden pas in 2010 afdrukken van de nieuwe luchtfoto’s (opgenomen in maart 2010) gemaakt.

52

Totalen programma Infrastructuur en beheer openbare ruimte Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

5.506.365

6.169.491

6.289.059

6.128.060

Totaal baten

4.132.374

1.701.755

1.727.155

1.767.341

Totaal saldo

1.373.991

4.467.736

4.561.904

4.360.719


Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

Product 1104 - Kapvergunningen 2100 - Wegen en verlichting 2102 - Torens, klokken en uurwerken

13.668

19.579

19.579

11.741

1.498.946

1.733.680

1.860.930

1.972.526

15.893

12.898

12.898

5.740

2110 - Verkeersveiligheid

178.432

220.485

218.850

238.172

2120 - Openbaar vervoer

13.655

11.126

11.126

16.322

2400 - Waterkering, afwatering en landaanwinning 5600 - Plantsoenen 7220 - Rioleringen 7242 - Begraafplaatsen

Totaal

99.906

127.475

118.126

112.890

1.311.392

1.396.251

1.374.153

1.352.258

-/- 1.939.109

698.853

698.853

439.917

181.208

247.390

247.390

211.154

1.373.991

4.467.736

4.561.904

4.360.719


53

54

ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME Portefeuillehouder: I.F. Klok

Commissie: ABZM

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 3100 3102 3300 3400 5500 5601 5800 5801 8308 8310

Markten Bevordering handel en ambacht Nutsvoorzieningen Bevordering agrarische zaken Bevordering natuur Bevordering toerisme Recreatie Lokale / regionale VVV Beheer en onderhoud eigendommen Privatisering gemeentelijk kampeerterrein

Visie Westvoorne is de tuin van de regio Rijnmond. Het beleid van Westvoorne is gericht op het behouden van een aantrekkelijk “dorps” woonmilieu in een natuurlijke en recreatief aantrekkelijke omgeving. Bedrijventerreinen dienen met name voor de uitplaatsing van bedrijven uit de woonomgeving, en om te voorzien in de vraag uit de lokale markt. Het vestigingsklimaat voor detailhandel moet zijn gericht op het verkrijgen of behouden van een aantrekkelijk aanbod aan winkelvoorzieningen in alle woonkernen. Het beleid van gemeentelijke zijde is voorwaarde scheppend. Deze voorwaarden zijn gericht op versterking van de centrumwinkelgebieden in de dorpskernen. De toeristische en recreatieve mogelijkheden worden gezien als potentiële mogelijkheden voor versterking van de lokale bedrijvigheid. Basis voor recreatie en toerisme is het behoud en verdere uitbouw van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Recreatief medegebruik is daarbij uitgangspunt. Accenten worden gelegd bij de natuurrecreatie en bij de sportieve recreant. De recreatieve functie is met nadruk niet gericht op grootschalig verblijf van jongeren. Verdere versterking van de recreatieve functie moet vooral worden gezocht in uitbreiding van de recreatieve fiets- en wandelroutes, met daarnaast het verbeteren van de mogelijkheden voor een breed scala aan watersportmogelijkheden.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan markten, nutsvoorzieningen, bevordering agrarische zaken, beheer en onderhoud eigendommen, bevordering natuur en privatisering gemeentelijk kampeerterrein. Markten Het tarief van de marktgelden wordt voor 2009 trendmatig verhoogd met 2,25%. Dekkingspercentage kosten markt: begroting 2007 81,3% Dekkingspercentage kosten markt: begroting 2008 70,0%

55

Op 5 november 2001 is de overeenkomst impuls recreatie, natuur en landschap op Voorne-Putten ondertekend. Met betrekking tot het gebruik van het autostrand werd afgesproken dat alle huidige recreatieve vormen op het strand van Oostvoorne mogelijk bleven mits het geen motor heeft. In maart 2006 is een werkgroep ingesteld die heeft onderzocht welke vormen van recreatie passen en hoe dit fysiek mogelijk is te maken binnen de gestelde criteria op het autostrand. Op 12 juli 2006 is het voorgestelde advies van de werkgroep “Recreatief medegebruik Slikken van Voorne” vastgesteld. Dit advies houdt in, dat ten zuiden van strandpaal 7.6 op de Slikken van Voorne, onder voorwaarden vrijwel alle recreatievormen worden toegestaan. Ten noorden van deze paal worden strikte regels gesteld. Vanaf paal 7.0 wordt een wegvaarzone gecreëerd voor kitesurfers en wordt wandelen, hond uitlaten (aangelijnd), strandbezoek, zwemmen, vissen vanaf het strand en vliegeren toegelaten. Voor ruiters en menners wordt een doorgang langs de duinvoet mogelijk gemaakt. Het beheer van duin en strand geschiedt door het Recreatieschap. Het faciliteren van de stranddiensten (reddingsbrigade en EHBO) is een gemeentelijke taak. Bij de begrotingsbehandeling 2004 is opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de kosten van de stranddiensten (Reddingsbrigade en EHBO) onder te brengen bij het recreatieschap. Dit onderzoek is ingesteld en door middel van een notitie voorgelegd aan de raad. Op basis van het lopende contract blijft de situatie tot 2014 ongewijzigd. Kaderstellende beleidsnota Notitie eigendommen Vent- en standplaatsenbeleid Inrichtingsplan Slikken van Voorne Beleidsplan recreatie en toerisme Sponsorbeleid

Vastgesteld in: 1997 2003 2007 1990 2002

Gemeenschappelijke regeling voor het koepelschap buitenstedelijke groen Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg

2006

Actualisatie in: n.v.t. Nog geen planning Voorlopig niet 2009 Begin 2008 geactualiseerd, wordt in 2011 opnieuw bekeken. n.v.t.

1988

n.v.t.

56

Wat willen we bereiken

Beoogd

Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect handhaving strandtoerisme

toename fietstoerisme

verblijf binnen gemeente veraangenamen door bevordering van recreatieve voorzieningen en behoud van de vitale kleinschalige economische dynamiek

verbetering recreatieve voorzieningen

- realiseren aansluiting fietsknopen-netwerk - uitwerken/afronden burger-initiatief ATB-route - realisatie paviljoen Brielse Gatdam mogelijk maken - ontwikkelen beheersplan Gemeentelijk Duinterrein - opstellen nota Recreatie en Toerisme

toename wandelen natuurtoerisme

toename agrotoerisme

verbetering ondernemersklimaat

tegengaan van weglekken koopkracht en daarmee behoud van winkelvoorzieningen in de kernen.

verbetering economisch debat d.m.v. "Economisch Overleg"

57

- vestiging 2e supermarkt Rockanje mogelijk maken - instellen onderzoek door Erasmus Universiteit t.b.v. visie Westvoorne betreffende de economische aspecten - periodiek economisch overleg voeren


Bron

Nul meting

2009

2010

2011

2012

Aantal arbeidsplaatsen

Staat

Aantal thema-fietsroutes

Registratie Gemeente

1

4

6

6

6

Bezettingsgraad bestaande parkeerplaats bij


5-10%

15%

20%

25%

30%

Jaarverslag V.V.V.

14.000

14.700

15.435

16.205

17.015

van

de

Gemeente

paviljoen Brielse Gatdam Aantal toeristen dat V.V.V.’s bezoekt

(2006) (2006)


Wat doen we daarvoor? ¾ Uitvoering speerpunt “Strand in Oostvoorne” activiteit

jaar

Realiseren paviljoen Brielse Gatdam

2008 / 2009 (was 2007)

Investering

structurele kosten

Toelichting: * Paviljoen Brielse Gatdam Ten behoeve van de vestiging van een horecagelegenheid op de Brielse Gatdam is in 2007, in overleg tussen de gemeente Westvoorne en het waterschap Hollandse Delta, een aantal voorwaarden opgesteld. De vervolgstap is dat in het kader van de uitgifte van een recht van erfpacht een openbare gunningprocedure is uitgeschreven. De gemeente zal de nutsvoorzieningen aanleggen en financieren. Deze aanlegkosten zullen via de jaarlijkse erfpachtcanon worden verhaald op de ondernemer. De verwachting is dat de locatie in 2008 wordt gegund zodat in 2009 een paviljoen gerealiseerd kan worden. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd dat tegelijkertijd met de aanleg van de nutsvoorzieningen ten behoeve van het paviljoen op de Brielse Gatdam ook de windsurfvereniging op deze nutsvoorzieningen zullen worden aangesloten. Realisering 2009: De toekomstig exploitant heeft subsidie vergunningaanvragen in werking gesteld.

verkregen

58

en

de

benodigde

procedures

voor

¾

Natuurontwikkeling

activiteit

jaar

Opstellen visie gemeentelijk duinterrein

2008

Investering

structurele kosten

10.000

Toelichting: * Opstellen visie gemeentelijk duinterrein Rockanje: Begin 2008 is opdracht gegeven tot het laten opstellen van een visie voor het gemeentelijk duinterrein tussen de eerste en tweede slag. Opstellen van deze visie is enerzijds noodzakelijk omdat er in het kader van natura 2000 beheerplannen moeten worden vervaardigd, en anderzijds omdat er ideeën leven om het duinterrein, gezien de rommelige staat waarin het verkeert, eens goed onder de loep te nemen. Een combinatie van aanwezige natuurwaarden alsmede een versterking van het recreatief gebruik is aan de orde. De visie moet gaan fungeren als vertrekpunt voor de opstelling van het natura 2000 beheerplan door de provincie. Realisering 2009: De visie is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Door de raad is ingestemd met een kredietvoorstel, waarbij de financiering vanuit BRG-gelden plaats gaat vinden. In 2010 zullen de voorbereidingen voor de uitvoering plaatsvinden.

¾

Recreatie

Activiteiten vinden plaats op basis van het Beleidsplan Recreatie en Toerisme activiteit

jaar

Investering

Uitwerken burgerinitiatief ATB-route

2008

30.000 (waarvan reeds beschikbaar gesteld: € 15.000,-)

Opstellen en uitvoeren integrale nota Recreatie & Toerisme

2009 e.v.

Uitvoeren beleidsnotitie strand: plaatsen van digitale panelen

2009

€ 50.000,T.l.v. reserve recreatieve voorzieningen 50.000

Organiseren Landelijke Kustdag 2009

2009

10.000

Onderhouden toegangspad strandpaviljoen Het Zandkasteel

2009 e.v.

structurele kosten

7.500

Toelichting: * Uitwerken burgerinitiatief ATB-route Een kostenraming wijst uit dat met de realisatie van de ATB-route ca. € 90.000,- is gemoeid. Als financiers wordt gedacht aan de volgende partijen: gemeente Westvoorne, het Havenbedrijf

59

Rotterdam, subsidies en bijdragen vanuit het bedrijfsleven. Eerder is tot een gemeentelijke bijdrage van € 15.000,- besloten. In de commissie ABZ/M is aangegeven dat dit bedrag, voor wat betreft de commissie, verdubbeld kan worden naar € 30.000,-. Deze bijdrage kan gedekt worden uit de reserve recreatieve voorzieningen. Realisering 2009: De kostenraming is middels een kredietvoorstel aan de raad voorgelegd en de raad heeft hiermee ingestemd. In september 2009 is de uitvoering gestart en de route is in december officieel geopend. In 2010 zullen nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden. *

Nota recreatie en toerisme De laatste nota over Recreatie & Toerisme (beleidsplan Recreatie & Toerisme) dateert al vanaf 27-061989. Om richting te kunnen geven aan de toeristische ontwikkelingen en/of versterking van de aanwezige toeristische waarden is het tijd om het beleid te herzien en nu een nieuwe samenhangende visie voor Recreatie & Toerisme op te stellen. De nota zal inzicht moeten geven in waar we als gemeente staan op recreatief en toeristisch gebied, waar 'markt'-kansen liggen en waar we als gemeente naar toe willen. De integrale nota zal een beleidskader moeten vormen voor toekomstige ontwikkelingen op recreatief en toeristisch gebied. Realisering 2009: De nota is opgesteld en in maart 2010 door het college vastgesteld. In de loop van 2010 zal verdere besluitvorming en uitvoering van de nota plaatsvinden.

*

Uitvoering beleidsnotitie Badstrand Rockanje In 2009 wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnotitie Badstrand Rockanje. Om badgasten op de hoogte te stellen van de wijzigingen in het gebruik en om hen van actuele informatie te voorzien dient in ieder geval de bebording te worden aangepast. Een mogelijkheid om de meest actuele informatie aan te bieden is om naast de vaste bebording ook met digitale bebording te gaan werken. De provincie Zuid-Holland is zich momenteel aan het beraden over hoe gemeenten tegen zo laag mogelijke kosten hiervan gebruik kunnen gaan maken. De kosten van de inrichtingsmaatregelen, het vervangen van bebording en de overige communicatie rondom het nieuwe beleid worden geraamd op € 50.000,-. Realisering 2009: In 2009 heeft nog geen aanpassing van bebording plaatsgevonden. Een en ander zal in de loop van 2010 worden bezien, mede in het licht van bebording die in het kader van Natura 2000 zal worden geplaatst/vervangen.

*

Organiseren Landelijke Kustdag 2009 In 2009 wil de gemeente Westvoorne de Landelijke Kustdag organiseren. Alle kustgemeentes van Nederland worden hiervoor uitgenodigd. Deze Kustdag wordt georganiseerd samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Recreatie (NBTR), de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken. Het NBTR betaalt en regelt grotendeels de kosten en organisatie. Van de gemeente Westvoorne wordt een bijdrage verwacht van € 10.000,--. Realisering 2009: De Landelijke Kustdagen hebben in november 2009 plaatsgevonden en waren zeer succesvol. De financiële afwikkeling zal begin 2010 plaatsvinden.

*

Onderhouden toegangspad strandpaviljoen Het Zandkasteel Met de exploitant van strandpaviljoen Het Zandkasteel is om praktische redenen overeengekomen dat hij het beheer en onderhoud van het toegangspad (vanaf de reddingsbrigade naar het paviljoen) gaat onderhouden. Hiervoor ontvangt de exploitant een 60 tegemoetkoming van € 7.500,-- per jaar.

¾

Bevordering vreemdelingenverkeer

Voor 2008 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stichting regio VVV ZuidHollandse Eilanden en de gemeenten op Voorne-Putten-Rozenburg. De hieruit voortvloeiende kosten zijn nog niet bekend. Er wordt vanuit gegaan dat deze kosten binnen het bestaande budget gedekt worden. Realisering 2009: Vanaf 2010 zal een nieuwe (meerjarige) samenwerkingsovereenkomst met de VVV gesloten gaan worden. De kosten voor 2009 zijn binnen de bestaande budgetten gedekt.

¾

Economische ontwikkeling

activiteit

jaar

Opstellen toekomstvisie vanuit economisch perspectief

2008

Incorporatie resultaten economische visie in totaalvisie Westvoorne

2008

Investering

structurele kosten

Uit reeds beschikbaar budget Uit reeds beschikbaar budget

Toelichting Zoals bekend is in Westvoorne het Economisch Overleg ingesteld. Om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de discussie vanuit een economisch perspectief over de toekomst van Westvoorne, wordt een onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van het Economisch Platform Westvoorne). De resultaten van dit onderzoek zullen worden besproken in het Economisch Overleg, met de bedoeling een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomstvisie die voor Westvoorne wordt opgesteld. In het kader van de realisatie van een tweede (aanvullende) supermarkt aan de noordrand van het Dorpsplein kan worden overwogen ook de bestaande supermarkt naar deze locatie te verplaatsen. Alvorens over de concentratie van de supermarkten een besluit te nemen is in beeld gebracht wat de effecten daarvan zijn. Daartoe is een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd. De rapportage over het DPO is behandeld in de commissie van april 2007. Daarbij zijn de conclusies van het onderzoek onderschreven en worden deze mede als basis aanvaardt voor de programmatische uitwerking van het plan Noordrand Rockanje. De tijdelijke bouwvergunning en vrijstelling voor een tijdelijke supermarkt zijn vernietigd door de rechtbank. Een eventuele nieuwe procedure zal eerst worden opgestart als er meer duidelijkheid bestaat over een definitieve vestiging. Een definitieve vestigingslocatie zal worden aangegeven in het te ontwikkelen stedenbouwkundig plan voor het exploitatiegebied “Noordrand”. Realisering 2009: In 2009 heeft de vestiging van de tweede supermarkt stilgelegen als gevolg van het feit, dat de ontwikkeling van het exploitatiegebied “Noordrand” stagneert.

61

Wat mag het kosten? Totalen programma Economische zaken, Recreatie en Toerisme Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

661.645

846.235

826.713

743.133

Totaal baten

419.689

145.924

132.374

103.701

Totaal saldo

241.956

700.312

694.340

639.432


Product 3100 - Markten 3102 - Bevordering handel en ambacht 3300 - Nutsvoorzieningen 3400 - Bevordering agrarische zaken 5500 - Bevordering org. ihkv natuur 5601 - Bevordering toerisme 5800 - Recreatie 5802 - Lokale / regionale VVV 8308 - Beheer en onderhoud eigendommen 8310 - Priv. Gemeentelijk kampeerterrein

Totaal

Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

8.399

4.190

12.440

21.932

26.016

14.032

14.032

23.784

4.098

0

0

4.016

367

373

373

0

5.063

9.351

9.351

3.840

19.431

16.547

16.547

16.037

458.945

641.966

622.602

527.576

69.454

73.271

73.271

68.627

-/-349.818

-/-59.417

-/-54.275

-/-26.381

0

0

0

0

241.956

700.312

694.340

639.432


62

ONTWIKKELING EN CULTUUR Portefeuillehouder: C.J.A. van Lith

Commissie: WOW

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 4200 4202 4210 4310 4800 4802 4820 5100 5110 5300 5400 5410

Algemeen beheer onderwijs Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Leerplichtzaken Onderwijsverzorging Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Volksontwikkeling Sport Kunst/ Cultuur Bevordering oudheidkunde

Visie -Onderwijs Onderwijs, vorming en educatie (incl. inburgering) zijn ons wettelijk toevertrouwde taken, waarvoor ten volle de verantwoordelijkheid wordt genomen. Daarnaast wordt een lokaal onderwijsbeleid voorgestaan dat kansen biedt op een zo goed mogelijke geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Er wordt een goede basis gelegd om te kunnen functioneren in de maatschappij. De uitvoering van de onderwijstaken en het ontwikkelen van onderwijsbeleid zijn steeds gericht op de kwaliteitsaspecten van onderwijs, vorming en educatie. De voorwaardenscheppende rol als gemeentelijke overheid kan slechts ten volle worden benut indien met de actoren vanuit het onderwijsveld constructief wordt overlegd. Dat betekent dat de vrijheid van richting en inrichting van instellingen wordt gewaarborgd. Veel gemeentelijke taken kunnen slechts mede in relatie tot regionale ontwikkelingen ten uitvoer worden gebracht. Hiervoor is regionale participatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau noodzakelijk. -Sport Een breed aanbod van sport en bewegingsactiviteiten levert een belangrijke bijdrage aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Bewegen levert voor het individu een niet te onderschatten bijdrage aan de gezondheid. Meedoen bij de organisatie van activiteiten, deelnemen, ergens bijhoren, leidt tot verbondenheid, voldoening en zelfrespect. Sport en bewegen dragen bij aan het behoud van kwaliteit van leven en bevorderen een actieve leefstijl. Het is dus van belang om, gelet op bovengenoemde waarden, de deelname aan sport en bewegingsactiviteiten te bevorderen. Om aan de wensen van de inwoners van Westvoorne en haar organisaties op het gebied van sport en bewegen te voldoen formuleert de gemeente Westvoorne beleid waarin aandacht wordt besteed aan: - de realisatie en instandhouding van accommodaties; - het behoud van de hoge sportparticipatie van jeugdigen; - het verbeteren van de mogelijkheden om georganiseerd en ongeorganiseerd te bewegen; - het ondersteunen en versterken van verenigingssport.

63

-Kunst en cultuur Kunst en cultuur dragen bij aan het welbevinden van de mens. De gemeente draagt hieraan bij door haar inwoners de mogelijkheid te bieden met een zo groot mogelijk aanbod van kunst en cultuur kennis te maken. In Westvoorne uit zich dit in het realiseren van kunst in de openbare ruimte, monumentenzorg, bibliotheekwerk, muziekonderwijs, amateuristische kunstbeoefening en incidentele projecten op het gebied van cultuur. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente organisaties op dit terrein.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan bijv. subsidiëren van gemeentelijke monumenten. Kaderstellende beleidsnota Sportbeleidsnota Breedtesportbeleid Subsidiebeleid Kunstbeleid

Vastgesteld in: 2005 2003 2007 2001

Actualisatie in: 2008 2008

Verordening huisvesting onderwijs Verordening godsdienstonderwijs Verordening leerlingenvervoer Verordening lokaal onderwijsbeleid Erfgoedverordening Subsidie verordening gemeentelijke monumenten Percentageregeling beeldende kunst Gem. regeling Volwasseneneducatie Rijnmond Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers Verordening Adviesraad Sport en Accommodaties Jeugdparticipatie-nota “De jeugd van tegenwoordig”

2003

2008

2001

2011

2008 1998

2011 2011

2008 2002

2010 2009

2006 2006

2011

2004 2001 2007

64

Wat willen we bereiken Beoogd maatsch.effect

Hoofddoel

een lokaal onderwijsbeleid dat kwaliteit van onderwijs bevordert en rekening houdt met regionale en lokale actoren

Subdoel


-uitvoeren Leerplichtwet -schoolmaatschappelijk werk afname schooluitval

meer dan 50% in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar beoefent sport of beweegt in enige vorm

-deelnemen RMC door leerplichtambtenaar

-verbeteren kleedaccommodaties sportcomplex Zwartelaan -sportgericht inrichten van speelplaatsen -cursussen bewegen en gezondheid aanbieden

inwoners kiezen voor een lichamelijk actieve levensstijl: Geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van inwoners

- bevordering en het stimuleren van sport in de breedte -het faciliteren in en van sportaccommodaties -ondersteuning verenigingen

voldoende aanbod van binnen- of buitenaccommodaties

groei in bereidheid zich aan te melden als vrijwilliger

-kennismaken met sport vanuit onderwijs -nieuwbouw sporthal en zwembad in Oostvoorne realiseren en uitwerken keuze beheer -onderzoek naar toekomst Odiaan in Tinte verrichten

organisatie voor vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op maat aan verenigingen

realiseren van een nieuw sociaal-culturele accommodatie in Oostvoorne en uitwerken keuze beheer een breed, gevarieerd en voor iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten

behoud bibliotheekvoorzieningen Rockanje, Oostvoorne en Tinte

behoud cultureel erfgoed en monumenten

65

uitbreiding bibliotheek Oostvoorne

uitvoeren Monumentenverordening


Bron

Nul meting

2009

2010

2011

2012

Percentage sportparticipatie

Sportbeleidsnota

74 (2005)

77

77

77

80

50% van 12- t/m 14-jarigen sport

Sportbeleidsnota

230 (2005)

230

228

228

225


10

10

12

12

12

Aantal bibliotheek-uitleningen

Bibliotheken

108.343

Aantal vrijwilligers dat door verenigingen is


2.065

Aantal

meldingen

van

ongeoorloofd

schoolverzuim

aangemeld bij de verzekering Percentage tevredenheid van de burger m.b.t.

Staat

sportvoorzieningen

Gemeente

Percentage tevredenheid van de burger m.b.t.

Staat

culturele voorzieningen

Gemeente

van

de

van

de



Onderwijs

Bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Sinds 1 januari 2006 worden de bestuurlijke taken voor het openbaar primair onderwijs uitgevoerd door de Stichting voor openbaar primair onderwijs regio Voorne-Putten - Rozenburg (Primo). Huisvesting onderwijs Werkzaamheden / vergoedingen vinden plaats op basis van de verordening huisvesting onderwijs. In 2008 is inmiddels één verzoek ontvangen voor een vergoeding i.v.m. het herstraten van het schoolplein en het plaatsen van een hekwerk. De hoogte van de vergoeding is nog niet bekend. Er dienen nog offertes aangevraagd te worden, en het bekostigingsplafond moet nog vastgesteld worden door het college. Dit verzoek wordt opgenomen in het programma 2009. Realisering: De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Aan het bestuur van Primovpr is een bedrag betaald van € 3.570,-.

¾

Sport

Activiteiten vinden plaats op basis van het breedtesportbeleid en de sportbeleidsnota. Activiteit

jaar

66

investering

structurele kosten

Vernieuwen kleedaccommodatie sportpark Zwartelaan

2008 (was 2006/2007)

Starten nieuwbouw sporthal en zwembad

2008 (was 2006)

Uitwerken van de keuze om het beheer van het cultureel centrum en de sporthal en zwembad in Oostvoorne en later van het cultureel centrum De Merel in Rockanje in eigen beheer te exploiteren.

2008-2009

417.000 (was 355.000) 4.848.000 (was 4.200.000) Nog niet bekend

Nog niet bekend

Toelichting: *

Vernieuwen kleedaccommodatie sportpark Zwartelaan Aanvankelijk was deze investering opgenomen voor het jaar 2009. Bij de behandeling van de begroting 2006 is besloten om het benodigde krediet reeds ten laste van de begroting 2006 beschikbaar te stellen. Eind 2006 is een bouwvergunning voor de uitbreiding verleend. De onderhandelingen met OVV over de uitvoering zijn eind 2007 afgerond, nadat de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling 2008 de hiervoor gestelde kaders had aangepast. De bouw is in januari 2008 van start gegaan. Realisering 2009: De bouwwerkzaamheden zijn in 2008 afgerond. Het gebouw is opgeleverd en aan OVV in gebruik gegeven.

*

Starten nieuwbouw sporthal en zwembad Er is onderzoek verricht naar een energieproject waarbij warmtewinning via de dakvlakken van het multicultureel centrum plaatsvindt, en gebruikt wordt voor het multifunctioneel centrum en de in het plan te realiseren woningen. De conclusies van dit onderzoek zullen in het eerste halfjaar van 2008 aan de raad worden voorgelegd. De R.O.-procedure bij de Raad van State is op 13 november 2007 afgerond. In aansluiting hierop is de voorbereiding voor het sluiten van de overeenkomst met Van der Pas Bouwgroep en de indiening van een bouwvergunning in januari 2008 hervat. De bouwvergunningaanvraag is op 7 februari 2008 ingediend. Start bouw is gepland voor 5 mei 2008. Realisering 2009: Na een bijstelling van het krediet in december 2008 is het werk gegund aan Vaessen bv te Raamsdonksveer. In mei 2009 is door Vaessen bv gestart met de bouw van Multifunctioneel Centrum De Meander dat bestaat uit een sporthal, zwembad en muziekoefenruimte. De ingebruikname van de sporthal is gepland voor 1 september 2010, de volledige oplevering en ingebruikname volgt naar verwachting in november 2010.

*

Beheersvorm accommodaties Naast de realisatie van de gebouwen zal een standpunt moeten worden ingenomen over het beheer van de accommodaties. Realisering 2009: Er is gekozen voor gemeentelijk beheer van de accommodaties CC De Man, MFC De Meander en SCC De Merel. Na de oplevering in juni 2009 van CC De Man is door de gemeente de exploitatie ter hand genomen. Hiervoor is bij de afdeling Maatschappelijke Zaken een bureau Exploitatie Accommodaties ingesteld. 67

¾

Kunst en cultuur

Activiteiten vinden plaats op basis van het kunstbeleid, de percentageregeling beeldende kunst en het subsidiebeleid. activiteit

Jaar

Starten nieuwbouw cultureel centrum

2008 (was 2007)

Voorzien in tijdelijke huisvesting

119.000 2007/2008/2009 (was 2006/2007/2008) 2008-2009 Nog niet bekend

Uitwerken van de keuze om het beheer van het cultureel centrum en de sporthal en zwembad in Oostvoorne en later van het cultureel centrum De Merel in Rockanje in eigen beheer te exploiteren. Uitbreiden bibliotheek Oostvoorne

2008/2009 (was 2007/2008)

investering 3.365.015 (was 2.800.665)

2009

Exploiteren verenigingsgebouw Tinte

2008

Renoveren sport- en cultureel centrum De Merel

2009 2012

Nog niet bekend

375.000

Realiseren kunstwerken in de openbare ruimte Permanent (vanaf 2005) Realiseren kunstwerk Oostvoorne

structurele kosten Gedekt binnen de begroting

11.345 23.300

Dekking uit reserve beeldende kunst 22.000

120.000 100.000

Toelichting: *

Starten nieuwbouw cultureel centrum De wijze waarop deze accommodatie zal worden beheerd en geëxploiteerd, is onderzocht door het bureau Hopman en Andres. Naar verwachting zal in het eerste halfjaar 2008 een beslissing over de wijze van beheer worden genomen. De realisatie van het nieuwe gebouw is door oorzaken die samenhangen met de uitvoering van het totale project De Ruy vertraagd. De bouw is in januari 2008 gestart. Het gebouw zal naar verwachting niet eerder dan medio 2009 in gebruik genomen kunnen worden. De turn-key overeenkomst voor de bouw van het centrum maakt onderdeel uit van de realisatie overeenkomst voor de ontwikkeling van de Ruy. Realisering 2009: In juli 2009 heeft de officiële opening van Cultureel Centrum De Man plaatsgevonden. Aansluitend hieraan is dit gebouw in gebruik genomen.

*

Beheersvorm accommodaties Zie de toelichting bij het onderdeel sport.

68

*

Uitbreiden bibliotheek Oostvoorne Bij de behandeling van de begroting 2006 is besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de bibliotheek in Oostvoorne. Er doen zich knelpunten voor met betrekking tot noodzakelijk archeologisch onderzoek en de nabijheid van het rijksmonument “De Burcht”. In 2008 zal naar alle waarschijnlijkheid duidelijkheid worden verkregen omtrent de realisering. Realisering 2009: Nadat in 2008 toestemming van de Provincie Zuid-Holland voor de bouwwerkzaamheden is verkregen, is in 2009 bouwvergunning verleend. In vervolg daarop is het bestek verder uitgewerkt en is de aanbestedingsprocedure gestart. Deze procedure wordt in april 2010 afgerond, waarna de bouw van start kan gaan.

*

Realiseren kunstwerken in de openbare ruimte De storting in de reserve “beeldende kunst” was wegens bezuinigingen voor de jaren 2006 t/m 2008 geschrapt. In 2009 zal het kunstbeleid weer worden opgepakt. Doordat de subsidievoorwaarden van de provincie zijn veranderd, moeten we er vanuit gaan dat wij geen beroep meer kunnen doen op provinciale subsidie. Dat kan tot gevolg hebben dat er minder vaak (bijv. eens per 4 jaar i.p.v. eens per 2 jaar) kunstwerken worden geplaatst. In het kader van de vele grote bouwprojecten worden echter, vanwege de percentageregeling, ruimschoots middelen aan de reserve toegevoegd. Realisering 2009: Geen ontwikkelingen

*

Exploiteren verenigingsgebouw Tinte In 2007 is overleg gestart met de Gereformeerde Kerk Tinte en VCO De Kring over de mogelijkheden om het verenigingsgebouw te behouden voor de gemeenschap Tinte. Hierbij zijn de functies voor de kerkelijk gerelateerde activiteiten, onderwijs gerelateerde activiteiten, sociaal-culturele activiteiten en de mogelijkheden voor gebruik als bibliotheekvoorziening aan de orde. De bedoeling van het overleg is een efficiënte, waar nodig gemeentelijke ondersteunde, exploitatie te realiseren en hierbij de inwoners van Tinte te betrekken. Het overleg moet in het eerste kwartaal van 2008 kunnen worden afgerond waarna in het tweede kwartaal van 2008 de nodige beslissingen kunnen worden genomen. Realisering 2009: Het gebouw is per 1 januari 2009 in exploitatie overgedragen aan de voor dat doel opgerichte Stichting Verenigingsgebouw Tinte. De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie om het nadelige saldo te dekken.

*

Renoveren sport- en cultureel centrum De Merel Sport- en cultureel centrum De Merel is toe aan een grote onderhoudsingreep. De technische installatie in de sportzaal, de dakbedekking van sportzaal en cultureel centrum, de inventaris en het binnenschilderwerk van het cultureel centrum hebben noodzakelijk onderhoud nodig c.q. moeten worden vervangen. Hiervoor wordt een investerings- en vervangingsschema opgesteld dat naar verwachting in 2009 en 2012 zal worden gerealiseerd. Realisering 2009: In 2009 is een begin gemaakt met de vervangingsinvesteringen door het vervangen van een deel van het meubilair en het vervangen van de dakbedekking. Er is een onderhoudschema gemaakt waarin de in dit kader te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen. De nog niet verrichte werkzaamheden 69 worden in de periode 2010 t/m 2012 uitgevoerd.

Wat mag het kosten? Totalen programma Ontwikkeling en Cultuur Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

4.109.561

4.633.541

4.484.212

4.081.690

Totaal baten

814.937

805.326

645.163

668.359

Totaal saldo

3.294.624

3.828.215

3.839.049

3.413.330


Product 4200 – Algemeen beheer onderwijs

Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

112.818

86.584

100.864

115.989

4202 - Openbaar basisonderwijs

479.435

450.556

470.038

497.707

4210 - Bijzonder basisonderwijs

391.019

397.370

416.617

392.490

4310 - Bijzonder special onderwijs

167.539

155.332

157.332

154.421

7.764

34.730

23.620

13.158 623.507

4800 - Leerplichtzaken 4802 - Onderwijsverzorging

669.297

615.166

615.166

4820 - Volwasseneneducatie

73.564

24.840

0

0

5100 - Openbare bibliotheken

256.874

294.797

296.797

284.210

5110 - Volksontwikkeling

49.576

52.871

51.371

45.065

5300 - Sport

658.558

1.090.272

1.155.235

871.606

5400 - Kunst

346.309

532.125

458.437

350.327

81.872

93.570

93.570

64.840

3.294.624

3.828.215

3.839.049

3.413.330

5410 - Oudheidkunde / musea

Totaal


70

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Portefeuillehouder: C.J.A. van Lith

Commissie: WOW

Portefeuillehouder: P.E. de Jong (volksgezondheid) De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 6100 6110 6120 6200 6201 6202 6206 6208 6300 6500 7100 7102 8208

Bijstandsverlening Reïntegratie en activering Inkomensvoorziening Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Ouderenwerk Voorziening gehandicapten (vervoersvoorzieningen) Vrijwilligerswerk Jeugd en jongerenwerk Kinderopvang Gezondheidszorg Ongediertebestrijding Voorzieningen gehandicapten (woonvoorzieningen)

Visie -zorg Voor inwoners van Westvoorne, die belemmeringen ondervinden als gevolg van een handicap, treft de gemeente voorzieningen om zo de zelfstandigheid van deze inwoners te bevorderen. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente Westvoorne wil zo goed mogelijk haar taken op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid uitvoeren. De uitvoering hiervan moet mede gebaseerd zijn op het lokale gezondheidsbeleid. De nadruk binnen het lokale gemeentelijk gezondheidsbeleid moet liggen op preventieve taken, zoals voorlichting. -maatschappelijk werk De sociale kwaliteit van de samenleving wordt gediend met een breed aanbod aan activiteiten; een aanbod dat wordt verzorgd door verscheidene instellingen die hiervoor in de gemeente Westvoorne actief zijn. Deze instellingen kunnen hun activiteiten voor een belangrijk deel slechts dan op een kwalitatief verantwoorde wijze en met een lage drempel voor deelname aanbieden wanneer zij daarbij in voorwaardenscheppende zin worden ondersteund. Ondersteuning die zich, naast ondersteuning in financiële zin d.m.v. subsidies, vooral richt op de beschikbaarheid van kwalitatief goede accommodaties, maar ook op het terrein van de ondersteuning van vrijwilligers die met hun participatie de verenigingen en instellingen helpen functioneren. Inwoners van Westvoorne die niet zelfstandig het hoofd kunnen bieden aan hun problemen van zowel immateriële als materiële aard vinden bij de gemeente een luisterend oor. Een actieve verwijsfunctie helpt burgers met het vinden van de weg naar organisaties die actief zijn in de maatschappelijke dienstverlening. -werk en inkomen Rechtvaardig uitvoeren van de aan de gemeente opgedragen wettelijke regelingen. Zorgdragen dat de burgers die aangewezen zijn op deze regelingen van alle wettelijke inkomensvoorzieningen gebruik

71

kunnen maken en dat in beginsel voor de gehele doelgroep een reïntegratietraject kan worden ingezet, waarbij de kansrijken meer prioriteit hebben. Er is een effectief bijzonder bijstandsbeleid. Het “loket Werk en Inkomen” moet laagdrempelig blijven. -ouderen Ouderen moet de mogelijkheid worden geboden om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. Hiertoe is het noodzakelijk dat er voorzieningen zijn die ouderen hierin kunnen ondersteunen. Deze voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle ouderen, die hiervan gebruik moeten maken. De voorzieningen moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van de ouderen. Om de toegang te vereenvoudigen moet er in de gemeente een loket worden gevestigd, waar alle vragen om zorg gesteld kunnen worden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt wie in aanmerking komt voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Samenwerking met de instellingen, die in onze gemeente op het gebied van zorg voor ouderen actief zijn, zoals de Catharina Stichting en Careyn, is van belang. -jeugd en jongeren Jeugd en jongeren vormen met elkaar een belangrijk deel van de bevolking. Daarom is het van het grootste belang dat de gemeente jeugdbeleid ontwikkelt (in samenwerking met jongeren). Dit omdat wordt erkend, dat jongeren ruimte nodig hebben, respect verdienen en rechten (en plichten) hebben. Het is daarbij noodzakelijk extra aandacht voor de wensen en ideeën van de doelgroep zelf te hebben, omdat het een grote groep is, die weinig georganiseerd is en dus ook niet op die wijze haar wensen kenbaar kan maken. Uitgegaan moet worden van integraal jeugdbeleid. Dit houdt in, dat er samenhang bestaat tussen de diverse diensten en producten voor jongeren. Dit integraal jeugdbeleid wordt gekenmerkt door een positieve benadering van de jeugd. Jongeren worden als verantwoordelijke, serieuze partners in het jeugdbeleid gezien. Onder het programma jeugd en jongeren valt: subsidiebeleid voor activiteiten bestemd voor de jeugd, gemeentelijk sociaal cultureel werk, buitenspeelruimtebeleid, vindplaatsgericht werk, Jeugdzorg, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De visie op jeugd en jongeren is weergegeven in de nota ‘Een agenda voor de jeugd’. Het is een integraal beleid met een structureel karakter. Het beleid wordt voor een belangrijk deel in samenwerking met jongeren vormgegeven.

72

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Te denken valt aan bijv. maatschappelijke dienstverlening etc. Kaderstellende beleidsnota Jeugdbeleid Jeugdparticipatiebeleid Buitenspeelruimtebeleid Gezondheidsbeleid Startnotitie WMO-beleidsplan Verordening Wet Kinderopvang Verordening WMO Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand (WWB)

Vastgesteld in: 2002 2007 2007 2005 2007 2004 2006 2004

Toeslagenverordening WWB

2004

Handhavingsverordening WWB

2004

Reïntegratieverordening WWB Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden Integrale JGZ

2004

Sociaal Werkvoorzieningschap “De Welplaat”

73

Actualisatie in: 2009

2008


Hoofddoel

Subdoel

Maatschappelijke Ondersteuning m.b.t.: -sociale cohesie -(opvoedings) ondersteuning jeugd en jongeren -informatieverstrekking -advies- en cliëntondersteuning -ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers -deelname maatschappeljik verkeer -verstrekking van voorzieningen -zorg voor maatschappelijke opvang -bevordering openbare geestelijke gezondheidszorg -bevordering verslavingsbeleid

-ondersteunen en faciliteren van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning -uitvoeren meerjaren beleidsplan WMO 20082011 -aanbevelingen beleidsnota mantelzorg uitvoeren -periodiek evalueren WMO-beleid -organiseren vrijwilligersdag

uitvoeren locaal gezondheidsbeleid: 1) locaal OGGZ-beleid (openbare geestelijke gezondheidszorg) 2) locaal beleid alcohol- en drugspreventie

handhaving/ toename volkgsgezondheid (gezonde leefstijl en leefomgeving) inwoners van Westvoorne nemen actief deel aan en dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving, zijn zelfredzaam en krijgen hulp en begeleiding als dit nodig is


uitvoeren Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (o.a. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen)

gebruiken en doorontwikkelen systeem voor risicosignalering uitvoeren "Regierol risicosignalering" voldoende ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor jongeren

sluitende aanpak 0-24 jarigen

Langer zelfstandig functioneren van ouderen

"Werk + Inkomen": -verstrekking van uitkeringen om in levensonderhoud te voorzien -armoedebestrijding -uitstroom naar werk -actieve deelname aan de samenleving

uitvoeren Wet op de Jeugdzorg: -informeren over opvoeden en opgroeien -signaleren van problemen -toeleiden naar (zorg)voorzieningen -pedagogische hulp -gezinscoaching -vormgeven centrum jeugd en gezin

nota ouderenbeleid uitvoeren activerende huisbezoeken afleggen

beperking aantal bijstandscliënten

-reïntegratietrajecten -zorgtrajecten -hoogwaardig handhaven

bevordering van gebruik van voorzieningen in het kader van het minima-beleid

-schuldhulpverlening -voorzieningen t.b.v. minima -verstrekken bijzondere bijstand

74


Bron

Percentage zelfstandig wonenden ouder dan

Registratie gemeente/

Nulmeting 2009

2010

2011

2012

75 jaar

Catherina Stichting

Aantal activeringstrajecten

Registratie gemeente

25

27

29

30

30

Instroom WWB-cliënten


Uitstroom WWB-cliënten


25

25

25

25

25

25

27

27

27

27

Aantal WWB-cliënten


Aantal mensen dat beroep doet op minima-


62

60

55*

53

51

beleid voor: -sport- en cultuurfonds

30

30

30

30

30

-kwijtschelding gemeentelijke belastingen

115

118

120

120

120

-bijzondere bijstand

85

85

90

90

90

-langdurigheidstoeslag

20

20

20

20

20

-verstrekken leenbijstanden

7

5

5

5

5

-collectieve zorgverzekering

40

42

44

45

45

Aantal verstrekkingen m.b.t.: -huishoudelijke hulp

WMO-loket

-vervoer

WMO-loket

-maaltijden

Catherina Stichting

Percentage tevreden burgers m.b.t.

Staat van de

WMO-voorzieningen

Gemeente

Percentage inwoners dat de eigen gezond-

Gezondheidsmonitor

heid als matig of slecht beoordeelt (<5%) Percentage inwoners met psychische

Gezondheidsmonitor

problemen Percentage mensen dat zegt een gebrek aan

Gezondheidsmonitor

hulp en/of zorgvoorzieningen te ervaren * M.i.v. 01-01-2010 gaat de SVB uitkeringen voor levensonderhoud verstrekken voor personen van 65 jaar en ouder. WMO-indicatoren: kunnen pas bepaald worden als overheid richtlijnen geeft over wat aangeleverd moet worden. M.b.t. "uitvoeren Regierol risicosignalering": indicatoren kunnen pas bepaald worden als Regierol nader is uitgewerkt. Dit geldt eveneens voor de indicatoren m.b.t. "gebruiken en doorontwikkelen systeem voor risicosignalering".

Noot: Nulmeting en streefwaarden van indicatoren waarbij als bron de “Staat van de Gemeente” is vermeld, kunnen pas bepaald worden als besloten wordt om daaraan deel te nemen. M.b.t. bron “Gezondheidsmonitor”: In het jaar 2000 was een enquête gehouden, maar door te weinig deelnemers waren de gegevens voor Westvoorne niet bruikbaar. In 2005 is opnieuw een enquête gehouden. Deze gegevens worden verwerkt in de herijking van de gezondheidsnota, en kunnen in 2009 als nulmeting worden gebruikt.

75

Wat doen we daarvoor? ¾ Uitvoering speerpunt “Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)” activiteit

jaar

investering

structurele kosten Binnen beschikbaar budget

Opzetten en begeleiden van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning

2008

Uitvoeren 4-jaren beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011 (vastgesteld september 2008).

2008-2011

Evaluatie verordening en besluit Wmo

2008

Verbeteren dienstverlening bij het loket

2008

n.v.t.

€ 21.600,00 € 36.600,00 € 36.600,00 € 36.600,00 E.e.a. binnen beschikbaar WMO budget Binnen beschikbaar budget n.v.t.

Vaststellen en uitvoeren mantelzorgbeleid

2009

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Toelichting adviesraad/mantelzorgbeleid: De Wmo omvat zaken die voorheen waren geregeld in de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en de functie huishoudelijke verzorging uit de AWBZ. Belangrijk aspect van de Wmo is de verplichting voor gemeenten om, ter compensatie van beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en participatie, voorzieningen te treffen die de betreffende persoon in staat stellen een huishouding te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. De gemeente voert de regie over de afstemming van het aanbod door dienstverleners, zodat burgers voorzieningen krijgen die beter aansluiten bij hun persoonlijke omstandigheden. In 2007/2008 is veel aandacht uitgaan naar het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en de wettelijke verplichtingen zoals het instellen van een Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning, evaluatie van het Wmo-(verstrekkingen)beleid en het Wmo-beleidsplan. In het kader van de Regionale Agenda Samenleving heeft de gemeente Westvoorne het project ‘Mantelzorgondersteuning’ op zich genomen. Dit betekent dat Westvoorne in 2008 een nota opstelt die door de gehele VPR-regio als basisnota gebruikt kan worden. De gemeente Bernisse heeft het project ‘Vrijwilligersondersteuning’ op zich genomen. Beide gemeenten wisselen de nota’s uit, zodat deze nota’s door alle partijen overgenomen kunnen worden (aangepast aan de eigen situatie). Realisering 2009: In 2009 is de aanbesteding hulp bij het huishouden afgerond. Westvoorne heeft ingestoken op kwaliteit via het Zeeuws model. De nota mantelzorg is in 2009 gerealiseerd. De nota wordt echter niet door de regio VPR gedragen, waardoor gemeenten op lokaal niveau zelf aan de slag zijn gegaan met mantelzorgondersteuning. Westvoorne heeft de nota naar de lokale situatie vertaald en geïnventariseerd welke voorzieningen moeten worden aangeboden. Dit komt overeen met de kaders die door het Ministerie zijn gesteld binnen het zogenaamde ‘vliegwiel’. Deze activiteiten zullen vanaf 1 januari 2010 worden uitgevoerd door Stichting MEE in Westvoorne. De nota vrijwilligersondersteuning is gerealiseerd in 2009. Westvoorne heeft aangegeven op dit moment geen uitvoering te kunnen geven aan het vrijwilligersbeleid gezien de bezuinigingen.

76

¾ Volksgezondheid Activiteit

jaar

investering

Uitvoeren van het gezondheidsbeleid, dat is vastgesteld in 2008

2009

Nog niet bekend

Opstellen Gezondheidsmonitor

2010

3.500

structurele kosten Nog niet bekend

Toelichting: * Uitvoeren gezondheidsbeleid Dit nieuwe beleid wordt in samenwerking met de GGD en met betrokken instanties interactief opgesteld. Hierbij is sprake van een behoorlijk aantal raakvlakken met het integrale veiligheidsbeleid, Ouderenproof, enkele prestatievelden van de Wmo en het jeugdbeleid. Realisering 2009: De nota volksgezondheid 2009-2012 is gerealiseerd in 2009. Hieraan is het uitvoeringsprogramma 2009-2010 gekoppeld. *

Gezondheidsmonitor De GGD brengt eens in de vijf jaar een gezondheidsenquête uit. Hierin wordt de gezondheidssituatie op de Zuid-Hollandse eilanden weergegeven. De data afkomstig van respondenten uit Westvoorne wordt gebruikt voor de lokale gezondheidsmonitor. Realisering 2009: De gezondheidsmonitor is in 2009 gerealiseerd en staat aan de basis van de nota volksgezondheid.

¾

Vrijwilligerswerk

Eenmaal per twee jaar wordt een vrijwilligersdag georganiseerd. De eerstvolgende vrijwilligersavond is in 2009. Realisering 2009: De vrijwilligersdag is in 2009 georganiseerd in cultureel centrum de Man. Aan de avond hebben 140 vrijwilligers uit Westvoorne meegedaan.

¾

Mantelzorg

In 2008 wordt beleid geformuleerd op basis waarvan mantelzorg en de coördinatie van de vrijwillige thuiszorg op een meer structurele wijze in het lokaal beleid wordt ondersteund. Waar mogelijk en wenselijk zal hierbij worden aangesloten bij hetgeen regionaal op dit punt al is ontwikkeld. Realisering 2009: De nota mantelzorg is in 2009 gerealiseerd. De nota wordt echter niet door de regio VPR gedragen, waardoor gemeenten op lokaal niveau zelf aan de slag zijn gegaan met mantelzorgondersteuning. Westvoorne heeft de nota naar de lokale situatie vertaald en geïnventariseerd welke voorzieningen moeten worden aangeboden. Dit komt overeen met de kaders die door het Ministerie zijn gesteld

77

binnen het zogenaamde ‘vliegwiel’. Deze activiteiten zullen vanaf 1 januari 2010 worden uitgevoerd door Stichting MEE in Westvoorne.

¾

Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten

activiteit

jaar

Opstellen en vaststellen beleidsplan

2008

Opstellen en vaststellen beleidsverslag

2008

investering

structurele kosten Binnen beschikbaar budget Binnen beschikbaar budget

In de reïntegratieverordening is vastgelegd dat jaarlijks een beleidsverslag en beleidsplan door de raad moet worden vastgesteld. In het verslag wordt melding gemaakt van de behaalde resultaten en in het plan worden ontwikkelingen aangegeven en voorstellen gedaan m.b.t. nieuw beleid. Realisering 2009: De doelstellingen zijn gerealiseerd. Ontwikkelingen: Er zal mogelijk al per 1 januari 2009 een ontschotting plaatsvinden van de Werkdeelgelden van de Wet Werk en Bijstand, gelden voor de Wet Inburgering en gelden voor volwasseneneducatie. Dit zal vragen om een meer integraal beleid inzake educatie en reïntegratie (het zogenaamde participatiefonds). Realisering 2009: In 2009 is de Beleidsnota Participatiebudget gemeente Westvoorne en de Participatieverordening 2009 vastgesteld door de Raad

¾

Ouderenwerk

activiteit

jaar

investering

Aanbevelingen realiseren uit project “Is uw gemeente ouderenproof?”

2008

Vaststellen van het ouderenbeleid

2009

N.v.t.

structurele kosten Binnen beschikbaar budget N.v.t.

Uitvoeren van het ouderenbeleid

2009-2010

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Toelichting: * Aanbevelingen realiseren uit project “is uw gemeente ouderenproof?” In de jaren 2007 t/m 2009 wordt gewerkt aan de realisatie van alle aanbevelingen uit de eindrapportage “Westvoorne op weg naar ouderenproof”. Het betreffen aanbevelingen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en dienstverlening van de betrokken instanties. Realisering 2009: In 2009 is het project ouderenproof afgerond en zijn alle aanbevelingen opgevolgd.

78

*

Vaststellen ouderenbeleid Het ouderenbeleid wordt in 2008 geformuleerd. Er zal aandacht zijn voor welzijnswerk in relatie tot ouderen. In dit kader zal een koppeling gemaakt worden met de Wmo prestatieveld 5, bevorderen van zelfstandig functioneren van mensen en daaruit voortvloeiend een koppeling met prestatieveld 6 van de Wmo; verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking. Realisering 2009: In 2009 is de startnotitie ouderbeleid opgesteld, die aan de basis staat van het nog nader op te stellen (en te bepalen) ouderenbeleid.

¾

Jeugdbeleid

activiteit

Jaar

investering

Installeren jeugdraad als initiatief van en door de 2008 gemeenteraad zelf

Organiseren jeugdmanifestatie (éénmalige activiteit)

2008

Voorbereidingskrediet accommodatie jeugd- en 2009 jongerenbeleid Uitvoeren speelruimtebeleid 2008

Vormgeven van een Centrum voor Jeugd en Gezin.

2009 e.v.

structurele kosten Binnen beschikbaar budget

Binnen beschikbaar budget 15.000 Binnen beschikbaar budget Inzetten van tenminste de brede doeluitkering (€ 192.163,--).

Toelichting: *

Onderzoeken accommodatie voor jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk Rockanje maakt gebruik van een tijdelijke locatie in de vm. discotheek aan de Dorpsweg in Rockanje. Gelet op het tijdelijke karakter van de locatie is een voorbereidingskrediet van € 15.000,- nodig om de toekomstige huisvesting (incl. locatie) voor het jeugd- en jongerenwerk Rockanje in beeld te brengen. Realisatie zou moeten worden gepland vanaf 2012. Realisering 2009: Geen ontwikkelingen

*

Uitvoeren speelruimtebeleid Vanaf 2010 is een structureel tekort van € 11.731,- op de uitvoering van het speelruimteplan. Deze extra middelen zijn vanaf 2010 opgenomen in de begroting. Voor het vervangingsbudget is een egalisatiereserve gemaakt. Op deze manier kunnen de middelen flexibel worden ingezet. Realisering 2009: Geen ontwikkelingen

79

*

Centrum voor Jeugd en Gezin Het doel is om onder de regie van de gemeente een op preventie gericht laagdrempelig en geïntegreerd aanbod in de lokale jeugdketen te realiseren. Het centrum maakt beleidsmatig onderdeel uit van de sluitende aanpak en is daarnaast ook een fysiek inlooppunt dat aansluiting biedt op een achterliggend netwerk met o.a. jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. Door de realisatie van het CJG moet snel, goed en gecoördineerd advies en hulp op maat voor jeugd en gezin vanzelfsprekend worden. Realisering 2009: In ontwikkeling. Realisatie is voorzien in het voorjaar van 2010.

¾

Kinderopvang

Kinderopvang vindt plaats op basis van de ”Wet Kinderopvang” (WK). activiteit

jaar

Opstellen peuterspeelzalenbeleid

2008/2009 (was 2007)

investering

structurele kosten Binnen bestaand budget

Toelichting: * Opstellen peuterspeelzalenbeleid De oude verordening kinderopvang 1996 zal worden aangepast aan de hand van het in 2008/2009 vast te stellen peuterspeelzalenbeleid. Realisering 2009: Het peuterspeelzaalbeleid en de nieuwe verordening zijn in 2009 gerealiseerd.

80

Wat mag het kosten? Totalen programma Maatschappelijke ondersteuning Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

5.309.378

5.742.736

5.961.700

6.108.223

Totaal baten

2.029.409

2.146.955

2.238.667

2.272.681

Totaal saldo

3.279.969

3.595.781

3.723.033

3.835.542


Product 6100 - Bijstandsverlening 6110 - Re-integratie en activering 6120 - Inkomensvoorziening 6200 - Maatschappelijke dienstverlening

Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

457.326

548.032

573.749

651.925

21.270

52.474

70.198

65.918

-/-20.610

-/-27.813

-/-256

-/-9.882

75.213

98.277

96.677

83.332

6201 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning

160.467

228.341

242.391

114.260

6202 - Ouderenwerk

118.716

146.984

138.584

122.075

6208 - Vrijwilligerswerk 6220 - Voorzieningen gehandicapten 6300 - jeugd en jongerenwerk 6500 - Kinderopvang 7100 - Gezondheidszorg 7102 - Ongediertebestrijding

Totaal

11.223

28.853

50.253

29.611

1.885.239

1.850.810

1.851.310

2.076.999

182.451

293.480

309.956

313.472

88.923

99.373

100.033

102.054

247.855

233.710

246.878

228.379

51.896

43.261

43.261

57.400

3.279.969

3.595.781

3.723.033

3.835.542


81

82

MILIEU Portefeuillehouder: Mevr. B.M.A.A. Geers-van Wijk tot 16 dec. 2009 Commissie: VROM Vanaf 16 dec. 2009 I.F. Klok Commissie: WOW

Portefeuillehouder: C.J.A. van Lith (afvalinzameling)

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: 7230 Milieubeheer 7210 Huishoudelijk afval 7232 Energiebeheer

Visie Westvoorne biedt rust en natuur in een druk en dichtbevolkt Rijnmondgebied. Handhaving en waar mogelijk verbetering van een goed leefmilieu vormt de basis van het milieubeleid. Uitgangspunt is een vermindering van de milieubelasting. Voorkomen moet worden dat het woonmilieu verslechtert door toename van stank, stof en lawaai, mede als gevolg van de industrie. Westvoorne is een gemeente met unieke natuurgebieden. Onze groene gemeente vormt een contrast met de activiteiten die plaatsvinden aan de noordgrens op de Maasvlakte en in de Europoort. Dit gegeven stelt eisen aan het gemeentelijke milieubeleid. Milieuzorg moet een wezenlijk onderdeel uitmaken van alle besluitvormingsprocessen. Mensen, instanties en bedrijven zullen zich bij hun plannen moeten afvragen wat de invloed op het milieu is. Communicatie en voorlichting zijn belangrijke instrumenten om een bijdrage te leveren aan deze bewustwording.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Met betrekking tot deze aspecten wordt het huidige service niveau gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota Milieubeleidsplan Afvalstoffenverordening Beleid hogere grenswaarden Klimaatactieplan Geluidsbeleid bedrijven Verord. afvalstoffenheffing 2009 Verord. reinigingsrechten 2009 Gemeensch.regeling: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

Vastgesteld in: 2007 2004 Moet nog vastgesteld worden 2009 Moet nog vastgesteld worden 2008 2008 17e wijziging: vastgesteld in 2007

Actualisatie in: 2012

2012 2009 2009

Het milieubeleidsplan Westvoorne is in november 2007 vastgesteld door de raad en heeft een geldigheidsduur van 2008 tot 2012. De doelstellingen uit het milieubeleidsplan worden naar concrete acties vertaald in een (twee-)jaarlijks vast te stellen milieuprogramma. Het werkplan DCMR maakt hier onderdeel van uit. Naar verwachting wordt het milieuprogramma 2008-2009 in september 2008 door de raad vastgesteld. Het budget voor de

83

uitvoering van de milieutaken wordt vanaf 2009 structureel opgehoogd met € 25.000,-, vervolgd door een structurele verhoging met € 12.500,- in 2010 en wederom € 12.500,- in 2011. Tarieven afvalstoffenheffing: De kosten van reiniging worden voor 100 % gedekt uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht minicontainers. Schommelingen in tariefniveau worden voorkomen door gebruik te maken van een egalisatiereserve. Het aanbesteden van het bestek “verwerking huishoudelijk gft- en snoeiafval” heeft een financieel voordeel opgeleverd van € 145.000,-. Voor noodzakelijke investeringen en het terugdringen van het aanbod van illegale minicontainers is naar verwachting een bedrag vereist van € 112.600,-. Extra inkomsten als gevolg van laatste genoemde actie worden geschat op € 30.000,-. Het budgettaire voordeel van € 62.400,- dat per saldo resteert, wordt toegevoegd aan de eerder genoemde egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Mede dankzij bovenstaande ontwikkeling is in 2009 sprake van een niet meer dan trendmatige tariefstijging van 2,25%. Voor de ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten.

84


Hoofddoel

Subdoel


maatsch.effect Afname van de milieu-overlast veroorzaakt door de bedrijven in WestVoorne (bedrijfsgerichte milieutaken)

Uitvoeren van het Milieubeleidsplan d.m.v.: - Milieuprogramma Westvoorne - Werkplan DCMR Opstellen en uitvoeren klimaatbeleidsplan

Het tegengaan van een verslechtering van de leefomgeving als gevolg van de activiteiten op de Europoort/Maasvlakte I en II Een milieuhygiënisch verantwoorde leefomgeving

Opstellen en uitvoeren gemeentelijk geluidbeleid Sturing geven aan werkzaamheden DCMR op basis van milieuprogramma Westvoorne en werkplan DCMR Inkopen groene energie

De gemeentelijke organisatie heeft een verantwoord milieubeleid

NME-communicatie verzorgen / Zeelessen basisscholen geven Uitvoeren provinciaal brijnbeleid Realisatie van een infrastructuur waarmee afvalstoffen op een milieuhygiënische wijze ingezameld en verwerkt kunnen worden en waarbij mogelijkheden van preventie en hergebruik optimaal worden benut.

Behoud en verbetering van de directe leefomgeving, door middel van een themagerichte en integrale benadering

Het bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving: -vermindering uitstoot broeikasgas -energiebesparing van 2% per jaar -verhoging aandeel duurzame energie

Beperking van het aantal geluidgehinderden Behoud en waar mogelijk verbetering van bodemkwaliteit Beperking van het aantal lichtgehinderden

Behoud en waar mogelijk verbetering van luchtkwaliteit

85

Actualiseren Bodem Informatie Systeem / Bodem Kwaliteits Kaart Overleg met Gemeentelijk Havenbedrijf voeren Uitvoeren afvalstoffen verordening Uitvoeren gemeentelijke taak m.b.t. vaststelling hogere geluidsgrenswaarden Inwinnen advies Externe Veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen


Bron

Nul meting

2009

2010

2011

2012

Aantal meldingen m.b.t. geluid

DCMR

231 (2007)

220

210

200

195

Aantal meldingen m.b.t. licht

DCMR

Aantal meldingen m.b.t. lucht (stank)

DCMR

172 (2007)

170

168

165

160

DCMR

6 (2007)

5

5

5

5

Stadsregio

110 (2005)

108

105

103

101

(2007)

Aantal meldingen m.b.t. lucht (stof) Aantal ton CO2-uitstoot Aantal duurzame projecten


1 (2007)

3

3

3

3

Aantal meldingen m.b.t. Maasvlakte/Europoort

DCMR

339 (2007)

330

325

320

315

Gescheiden


50%

60%

Aantal Wet Milieubeheervergunningen

DCMR

15 (2007)

4

4

4

4

Aantal meldingen Wet Milieu-beheer

DCMR

24 (2007)

87

85

85

85

Aantal milieucontroles

DCMR

314 (2007)

280

280

280

280

Aantal activiteiten i.h.k.v. Maasvlakte/Europoort

Platform

3 (2007)

2

2

2

2

5 (2007)

5

5

5

5

11

11

11

11

11

afval

in

kilo’s

conform

LAP-

doelstelling

(2007)

Hinder

en

Veiligheid Aantal bijeenkomsten Platf. Hinder&Veiligheid Aantal educatieve projecten voor zowel scholen

Stichting

als inwoners

Dichterbij

Concentratie fijnstof in microgram per m3

Milieu

(2007)

Jaarverslag “lucht in cijfers”

(2007)

Concentratie stikstofdioxide in microgram per

Jaarverslag “lucht in

m3

cijfers”

(2007)

Noot: M.t.b. “gescheiden afval in kilo’s conform LAP-doelstelling”: de streefwaarde van 60% (2009) is conform de “oude” LAP-doelstelling. De streefwaarden voor de periode 2010-2012 worden opgenomen in LAP-2 en zullen in de loop van 2008 bekend worden.

86

Wat doen we daarvoor? ¾ Uitvoering speerpunt “Milieu” activiteit

jaar

Uitvoeren milieu-uitvoeringsprogramma

2008-2009

Opstellen klimaatactieplan

2008

Uitvoering geven aan de diverse in het klimaatactieplan genoemde projecten

2008 - 2012

investering

structurele kosten

Binnen beschikbaar budget Nader te bepalen

Nader te bepalen

Toelichting: *

Uitvoeren Milieu-uitvoeringsprogramma 2008-2009 De doelstellingen uit het milieubeleidsplan 2008-2012 worden vertaald naar concrete acties in het milieu-uitvoeringsprogramma 2008-2009. Het werkplan DCMR maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Naar verwachting wordt het milieuprogramma 2008-2009 in september 2008 vastgesteld. Naast de basistaken wordt in het concept-milieuprogramma een aantal aanvullende projecten genoemd, zoals onderzoek naar een permanente geluidsmeetpost in Oostvoorne, extra natuur- en milieueducatie i.h.k.v. de Blauwe Vlag, projecten i.h.k.v. klimaatbeleid (zie hieronder), het opstellen van een bodemfunctie kaart, eventueel een vrijstellingskaart bodemonderzoek bij bouwvergunningen en het opstellen van een monitoringsrapport . Als vanzelfsprekend zal invulling gegeven worden aan de wettelijk verplichte taken. Bij de vaststelling van het milieuprogramma zullen de keuzes m.b.t. uit te voeren acties/projecten definitief worden gemaakt. Tweejaarlijks zal de uitvoering van de milieutaken worden gemonitord. Realisering 2009: In 2009 is er vervolg gegeven aan de uitvoering van het milieu-uitvoeringsprogramma 2008-2009. Het monitorverslag zal in 2010 worden afgerond. Enkele concrete acties die in 2009 zijn uitgevoerd zijn: Er is opdracht gegeven tot het plaatsen van een permanente geluidmeetpost in Oostvoorne. In 2010 zal de permanente geluidpost worden geplaatst. In 2009 is een bodemfunctiekaart opgesteld en een route gevaarlijke stoffen is vastgesteld. Deze zal in 2010 in gebruik worden genomen zodra de borden langs de route zijn geplaatst door de Provincie. In 2009 zijn er Natuur en Milieu Educatie (NME) lessen gegeven door Stichting Milieu Dichterbij en Natuur Avontuur.

*

Opstellen klimaatactieplan Voor toelichting wordt verwezen naar de paragraaf gemeentelijk klimaatbeleid. Realisering 2009: In 2009 is het Klimaatactieplan 2009-2012 vastgesteld

*

Uitvoeren Klimaatbeleid In mei 2007 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota de motie aangenomen om in de begroting een specifieke paragraaf op te nemen die inzicht geeft in het gemeentelijk

87

klimaatbeleid. In oktober 2007 ondertekenden de wethouders van de 16 gemeenten in de Stadsregio Rotterdam bovendien een intentieverklaring “klimaatagenda Stadsregio” om de CO2-uitstoot in de regio aan te pakken. Het vast te stellen klimaatactieplan Westvoorne zal gelden voor een periode van vier jaren. Het is de bedoeling dat het klimaatactieplan in 2008 wordt vastgesteld. Projecten die in dit kader worden onderzocht zijn o.a.: het ontwikkelen van beleid t.a.v. subsidieverstrekking zonnepanelen en -boilers, de inkoop van groene energie, een energieloket en het uitspreken van een ambitieniveau voor nieuwe ontwikkelingen. Realisering 2009: In 2009 is begonnen met de uitvoering van het klimaatactieplan. Concrete acties die zijn uitgevoerd in het kader van het klimaatactieplan zijn o.a. een cursus op het gebied van het Nieuwe Rijden voor de medewerkers van de buitendienst, om het CO2 verbruik van het autorijden te verminderen. Ook is er een subsidie voor zonnepanelen vastgesteld die in 2010 in werking is gegaan. Verder koopt de gemeente Westvoorne voor 100% groene energie in.

¾ Uitvoering speerpunt “Maasvlakte” activiteit

jaar

investering

Volgen ontwikkelingen Europoort Maasvlakte

Permanent

n.v.t.

Volgen ontwikkelingen Maasvlakte 2

Permanent

n.v.t.

Overleggen met het Havenbedrijf Rotterdam + ROM Rijnmond

Periodiek

n.v.t.

Deelnemen Platform Hinder en Veiligheid

Permanent

n.v.t.

structurele kosten Binnen beschikbaar budget Binnen beschikbaar budget Binnen beschikbaar budget Binnen beschikbaar budget

Toelichting: * Volgen ontwikkelingen Europoort Maasvlakte Met name bij ingrijpende ontwikkelingen wordt bezien of en in hoeverre een inbreng van Westvoorne noodzakelijk is. Daartoe vindt overleg plaats met bewonersgroepen. Één en ander heeft geresulteerd in een reactie i.h.k.v. de ontwikkeling van de elektriciteitscentrale Electrabel waarin zorg werd uitgesproken over onderwerpen als de invloed op de waterkwaliteit van het Oostvoorns meer, zicht en lichthinder. In het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden tevens bezoeken gebracht aan ondernemingen gevestigd op de Maasvlakte. Realisering 2009: Zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft Westvoorne deelgenomen aan de bijeenkomsten van het platform Hinder en Veiligheid. Westvoorne heeft in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan “kolen en ertsopslag hartelstrook” schriftelijk gereageerd en per brief zorg uitgesproken over de voorgenomen ontwikkelingen op dit nieuw aangelegde deel van de maasvlakte. Er heeft zowel in het college als in de commissie VROM een presentatie van de plannen plaatsgevonden door de vergunningverleners en het havenbedrijf.

88

*

Volgen ontwikkelingen Maasvlakte 2 - Procedures In 2008 zullen het bestemmingsplan en de daarmee samenhangende plannen worden vastgesteld. Met betrekking tot de inspraakprocedure heeft Westvoorne gereageerd op onderwerpen als geluid, stank, luchtkwaliteit en, met name, op de bereikbaarheid. Als gevolg hiervan is een discussie met het gemeentelijk havenbedrijf op gang gekomen. Het resultaat is een intentieverklaring waarin, teneinde Westvoorne en Voorne Putten meer zekerheid te bieden over de daadwerkelijke aanleg van een tweede westelijke oeververbinding, een convenant in het vooruitzicht wordt gesteld met alle betrokkenen als ondertekenaars. Voor het eind van 2008 zou dit convenant gereed moeten zijn en ondertekend kunnen worden. In verband met de vaststelling zone industrielawaai is ook het bestemmingsplan Zeegebied aangepast en vastgesteld. - kwaliteitsimpuls Oostvoorns Meer Eind 2007 is de uitvoeringsovereenkomst getekend. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden in 2008 afgerond zijn. - Zeereservaat In het kader van Natura 2000 zijn de procedures rond de voordelta gestart. Het zeereservaat, ter compensatie van de aanleg van de tweede Maasvlakte, zal hiermee moeten worden gerealiseerd. Westvoorne volgt de instelling hiervan en reageert i.h.k.v. deze procedures vanuit de zorg voor het behoud van de recreatieve mogelijkheden voor de kust en op de stranden. Voorts wordt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau deelgenomen aan het voordelta overleg. Realisering 2009: Het Havenbedrijf heeft in een brief aan Westvoorne een intentieverklaring afgegeven waarin nut en noodzaak van de aanleg van een tweede oeververbinding wordt onderschreven en waarin een convenant in het vooruitzicht werd gesteld. Ter uitvoering hiervan heeft een aantal workshops plaatsgevonden waaraan werd deelgenomen door een groot aantal gemeenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Op basis hiervan is uiteindelijk het bestuurlijk appel voor een oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel tot stand gekomen. Dit appel is in juni tijden een minisymposium in de nieuwe “De Man” door 17 partijen ondertekend bestaande uit betrokken gemeenten en vertegenwoordigers van belangenbehartigingsorganisaties uit het bedrijfsleven. Voorts wordt in het kader van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Voorne Putten nadrukkelijk gesproken over de gevolgen die de aanleg van de tweede Maasvlakte voor deze gemeenten kan hebben voor bijvoorbeeld de Woningbouw etc.

*

Overleggen met het Havenbedrijf Rotterdam Afhankelijk van de ontwikkelingen vindt overleg plaats tussen het Havenbedrijf en het college, waarbij wordt ingegaan op afzonderlijke onderwerpen zoals geluid en bereikbaarheid en de voortgang van het convenant daarover. Realisering 2009: Tijdens het reguliere bestuurlijk overleg met het Havenbedrijf is gesproken over ontwikkelingen rond de tweede Maasvlakte en eerste Maasvlakte/Europoort. Tevens zijn de voorbereidingen ter hand genomen om te komen tot een nieuw convenant 2010-2015 op basis waarvan Westvoorne en het Havenbedrijf hun samenwerking voortzetten. In het kader hiervan is gesproken over de onderwerpen waarover in dit convenant afspraken worden gemaakt, namelijk: bereikbaarheid en verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit en stof, “Bestaand Rotterdams gebied” en groenvoorziening. Hiernaast vindt er met het Havenbedrijf op ad hoc basis overleg plaats over gevolgen van de feitelijke aanleg van de tweede Maasvlakte op het gebied van recreatie en toerisme.

*

Deelnemen Platform Hinder en Veiligheid

89

In verband met de ontwikkelingen op de huidige Maasvlakte wordt op ambtelijk en bestuurlijk niveau deelgenomen aan dit overleg, waarin gesproken wordt tussen de bedrijven en betrokken overheden. Uitvloeisel hiervan is o.a. het project “geluid in beeld”, waarin onderzoek wordt gedaan naar de geluidsoverlast in Oostvoorne. De resultaten zullen aan het eind van 2008 bekend worden. Realisering 2009: Tijdens een publieksbijeenkomst in Hotel van Marion zijn de resultaten van het project “Geluid in Beeld” door de onderzoekers gepresenteerd. Hiernaast zijn in het verslagjaar gesprekken gevoerd met keyrail over opname van het slijpregime van de suurhoffbrug in het regulier onderhoudsprogramma.

¾

Afval

Activiteiten vinden plaats op basis van de Afvalstoffenverordening. activiteit

jaar

Aanleggen ondergrondse glasbakken

2008

Uitwerken onderzoek afvalstromen

2008

Realiseren milieustraat op gemeentewerf

2008

Onderzoeken locatie milieustraat

2009

investering

structurele kosten Binnen het beschikbare budget Binnen het beschikbare budget

755.111 (Budget reeds verstrekt) 3.000

Toelichting: * Aanleggen ondergrondse glasbakken Van de 24 containers zijn er inmiddels 22 ondergronds geplaatst. De plaatsing geschiedt in afstemming met andere werkzaamheden. Door vertraging van een aantal bouwprojecten moeten de ondergrondse glasbakken in 2008 nog worden aangebracht. De op de gemeentewerf geplaatste container blijft voorlopig nog bovengronds in afwachting van de geplande verplaatsing naar de nieuwe werf aan de Pinnepot. De bovengrondse container aan de Vestalaan wordt voorlopig niet verplaatst. Dit in afwachting van o.a. de ontwikkeling van deze locatie. Op de locatie van het nieuwe woonzorgcomplex aan de Dwarsweg wordt een ondergrondse glascontainer geplaatst. Realisering 2009: Er zijn geen nieuwe ondergrondse glasbakken geplaatst. De bestaande bovengrondse glascontainer op de voormalige gemeentewerf is verplaatst naar de nieuwe milieustraat. De latere oplevering van het nieuwe woonzorgcomplex aan de Briggemandreef heeft tot gevolg dat de beoogde ondergrondse glascontainer pas in 2010 wordt geplaatst. *

Uitwerken onderzoek afvalstromen (in samenhang met activiteit ‘Milieustraat op gemeentewerf’).

90

In het kader van de stimulering van een gescheiden afvalinzameling is de 1e fase uitgevoerd. In 2008 wordt de gescheiden inzameling van achtergebleven afvalstromen extra gestimuleerd. In de begroting is rekening gehouden met de extra lasten die deze gescheiden inzameling met zich meebrengt. Realisering 2009: Vanaf november 2009 is gestart met de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. Het proces van deze inzameling wordt na een jaar (3e kwartaal 2010) geëvalueerd. *

Realiseren Milieustraat op gemeentewerf Uiterlijk in het voorjaar van 2009 wordt de nieuwe gemeentewerf op de Pinnepot in gebruik genomen. Voor 2008 zijn de terreinen, opstallen en leges meegenomen in deze investering. De direct toewijsbare kosten van de milieustraat zullen worden toegerekend in de afvalstoffenheffing. Dit betreft naast de bouwkosten van € 755.111,- ook de kosten van de administratief medewerker welke voor 0,5 fte extra zal worden aangetrokken. Realisering 2009: Met de ingebruikname van de nieuwe gemeentewerf is ook de nieuwe milieustraat in gebruik genomen.

*

Onderzoeken locatie milieustraat In het in februari 2008 gevoerde wethoudersoverleg is afgesproken dat in 2009, door een aantal gemeenten op Voorne, onderzoek zal worden gedaan naar een locatie waar een toekomstige gemeenschappelijke milieustraat kan worden aangelegd. Voor het onderzoek is voor de gemeente een bedrag nodig van € 3.000,--. Realisering 2009: Het door de gemeenten beoogde onderzoek moet nog worden uitgevoerd.

91

Wat mag het kosten? Totalen programma Milieu Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

1.997.392

2.293.028

2.319.368

2.171.810

Totaal baten

2.187.523

1.736.047

1.736.047

1.754.982

Totaal saldo

-/-190.131

556.981

583.321

416.828


Product 7210 - Huishoudelijk afval 7230 - Milieubeheer 7232 - Energiebeheer

Totaal

Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

-/-777.101

-/-118.713

-/-75.276

-/-191.105

582.817

648.136

631.039

588.502

4.153

27.558

27.558

19.431

-/-190.131

556.981

583.321

416.828


92

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Portefeuillehouder: Mevr. B.M.A.A. Geers-van Wijk tot 16 dec. 2009 Commissie: VROM Vanaf 16 dec. 2009 I.F. Klok De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING: 8100 Ruimtelijke ordening beleid 8102 Ruimtelijke ordening uitvoering 8210 Dorpsvernieuwing 8220 Bouwzaken 8222 Brandpreventie

Wat willen wij? Visie De unieke landschappelijke waarden vormen de ruimtelijke kernkwaliteit van Westvoorne. Die kwaliteit moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Aantasting van de open en vrije ruimtes moet worden tegengegaan. De weidsheid van het landschap moet worden behouden. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap, recreatie, werken en wonen. Die ontwikkelingen moeten aansluiten bij de kernkwaliteit van Westvoorne. Groot belang wordt gehecht aan het ontwikkelen van ruimtelijke visies, waarmee sturing kan worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen. Deze zullen uiteindelijk moeten worden vertaald in bestemmingsplannen. Bij de procedures tot vaststelling van die ruimtelijke visies zal aan de inwoners van Westvoorne de mogelijkheid worden geboden om daarover hun mening kenbaar te maken.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota

Vastgesteld in:

Actualisatie in:

Handhavingsnota Welstandsnota Paardennota

2004 2005 Moet nog vastgesteld worden

2008 2010

93


Hoofddoel

behoud cq. verbetering van de openheid van het landschap.

beschikbaar zijn van structuurvisies als basis voor ruimtelijke plannen ruimtelijke omgeving met het landschappelijke karakter waar inwoners zich bij betrokken voelen

handhaving van bouwen brandveiligheidsregels, RO, reclame en onrechtmatige bewoning

het waarborgen van kwaliteit gebouwde omgeving en gebruik en handhaving ervan

Subdoel


sanering verspreid liggend glas in buitengebied

toepassen provinciale regeling "ruimte voor ruimte"

verduurzaming intensiveringsgebied Tinte

opstellen visie Tinte

vaststelling van randvoorwaarden nieuwe ontwikkelingen om aan ruimtelijke behoeften te voldoen

ontwikkelen van: -centrum gebied OV -Valweg/Hoefweg OV -Dorpsplein RC -Noordrand RC -Drenkeling RC

herziening bestemmingsplannen binnen 10 jaar na vaststelling en binnen 5 jaar voor bestemmingsplannen welke op 1/7/2008 onherroepelijk zijn

-actualiseren bestemmingsplannen (inhaalslag) -vereenvoudigen regelgeving

afname illegale activiteiten

afname aantal bebouwingen in afwijking van de vergunning

94

-toezicht uitoefenen op bouwactiviteiten -optreden waar nodig -intrekken onbenutte intrekken bouwvergunningen onbenutte ouder dan 1bouwvergunningen jaar ouder -implementeren d 1omgevingsvergunning j -digitaliseren bestemmingsplannen


Bron

Nul meting

Percentage afwijkingen van bouwvergunningen

Registratie VROM

13%

2009

2010

2011

2012

nihil

nihil

nihil

(2006) Aantal vooraankondigingen


65

65

Aantal dwangsommen


25

25

Aantal stilleggingen


6

6

Aantal ha. glasopstanden


135

135

Aantal bouwvergunningen ouder dan 1 jaar


123

nihil

aantal bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar


57%

9

aantal actuele bestemmingsplannen, niet ouder


43%

5


Nog

dan 10 jaar Niet ontvangen leges (in Euro’s) a.g.v. niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen

niet

Nog

niet

van

van

toepassing

toepassing

Toelichting Bij aantal ha glasopstand zijn wij van de volgende cijfers uitgegaan: In Tinte is eind december 2009 105 ha glas aanwezig. Daarnaast is in het buitengebied van Westvoorne zo’n 25 ha glas aanwezig. Bij tuincentra is nog 2,2 aanwezig plus de kassen naast burgerwoningen/ruimte voor ruimte = 4,2 ha. Totaal dus 136,4 ha. Bij “aantal bouwvergunningen ouder dan 1 jaar” wordt bedoeld het aantal bouwvergunningen waarvan binnen een jaar niet is gestart met bouwen. Door extra personele inzet in 2009 zijn alle, ons toen bekende, bouwergunningen ouder dan 1 jaar ingetrokken, althans de procedure om te komen tot intrekking opgestart. Naar aanleiding van het eerste contact geven veel vergunninghouders aan dat zij alsnog gebruik gaan maken van de bouwvergunning. Deze personen hebben een redelijke termijn gekregen waarbinnen een aanvang moet worden gemaakt. Als deze termijn niet langer dan in totaal drie jaar besloeg is de gevraagde termijn ook toegezegd. Omdat de omgevingsvergunning straks een houdbaarheidsdatum van drie jaar kent is hierbij aansluiting gezocht. Eind december 2009 is bij opruimwerkzaamheden in het archief een 20-tal bouwvergunningen te voorschijn gekomen waarmee nog niet gestart is maar die al wel ouder zijn dan 1 jaar. Deze vergunningen zullen in 2010 worden ingetrokken.

95

Wat doen we daarvoor? ¾ Uitvoering speerpunt “leefbaarheid en aantrekkelijkheid” activiteit

jaar

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne: 2008

investering

structurele kosten Uit beschikbare budgetten

Toelichting: Bestemmingsplan landelijk gebied Westvoorne Het bestemmingsplan is in mei 2007 vastgesteld en in januari 2008 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het plan is in mei 2008 in werking getreden. De bij de Raad van State ingediende beroepen zijn in juli 2009 behandeld. Met de uitspraak van de Raad van State van 9 december 2009 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Voor de delen waaraan goedkeuring is onthouden, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld (“Actualisatie Landelijk Gebied Westvoorne”). Voor het gebied Stuifakker is, omdat er geen draagvlak was voor de ontwikkeling van dit gebied als woningbouwlocatie t.b.v. de sanering van verspreid liggend glas, in april 2008 een (conserverend) bestemmingsplan vastgesteld (1e herziening van bestemmingsplan “Landelijk Gebied Westvoorne”). Het plan is in december 2008 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten heeft goedkeuring onthouden aan het voorschrift dat gebieden met een oppervlaktemaat van maximaal 200 m² worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. De gemeente heeft hiertegen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het beroep wordt op 25 maart 2010 behandeld. Voor een aantal percelen aan de Langeweg en Middelweg in Rockanje is in december 2008 het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Westvoorne, 2e herziening” vastgesteld. Deze herziening bevat onder andere een maatbestemming voor de varkenshouderij aan de Langeweg 7. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State. Het beroep wordt 25 maart 2010 behandeld.

Problematiek glastuinbouw In het kader van de finale besluitvorming rond de uitwerkingsnota van het streekplan RR2020, zijn afspraken gemaakt met de provincie. Eén van deze afspraken is dat er een visie op het glasintensiveringsgebied Tinte wordt vervaardigd. Begin 2008 is door de raad ingestemd met het plan van aanpak voor het vervaardigen van deze visie, die via een interactief beleidsvormend proces tot stand zal komen. De workshops zijn tot en met september 2008 gepland en de besluitvorming over de visie is in november 2008 gepland. Op basis hiervan zal een inrichtingsplan en uiteindelijk een uitvoeringsplan worden vervaardigd. De werkzaamheden daarvoor zullen in 2009 doorlopen. Op dit moment bestaat nog geen inzicht in eventuele financiële consequenties van de visie. Dit is overigens wel een belangrijk aspect dat zeker ook een rol zal spelen bij de besluitvorming, ten behoeve waarvan tijdens de visievorming ook de haalbaarheid van verschillende varianten wordt bezien alsmede de uitvoeringsstrategie. Realisering 2009 In december 2008 heeft de raad de gebiedsvisie voor het glasintensiveringgebied vastgesteld. In 2009 is vervolgens de uitvoering van deze visie ter hand genomen. Hiertoe is met behulp van een extern projectleider uiteindelijk een structuurvisie glasherstructurering opgesteld waarin de drie samenhangende ontwikkelingen die de uitvoering van het totale glasbeleid vormen

96

te weten de sanering van het glas in het buitengebied; de optimalisatie van Tinte en de ontwikkeling van woningbouw ter financiering van eea in hun samenhang worden bezien. De financiële haalbaarheid van deze structuurvisie is aangetoond en berekend in een businesscase. In december 2009 is deze structuurvisie inclusief een amendement voor wat betreft het groene raamwerk vastgesteld. Hiernaast is voor het glasintensiveringsgebied Tinte een voorontwerp bestemmingsplan op gesteld en in procedure gebracht. In verband met de noodzakelijke woningbouw is in een interactief proces met de raad de "locatie discussie woningbouw gebiedsvisie Tinte" gevoerd. De eindrapportage daarvan is in juni door de raad vastgesteld.

¾

Uitvoering speerpunt “centrum Oostvoorne”

activiteit

jaar

investering

Start verkoop

2007 Gerealiseerd

t.l.v. de ontwikkelaar

Start bouw

4e kw. 2007 gerealiseerd

t.l.v. de ontwikkelaar

structurele kosten

Toelichting: In 2006 heeft de raad ingestemd met het planontwerp en realisatie daarvan door WAVO. Een deel van de werkzaamheden voor het bouwen woonrijp maken wordt uitgevoerd door de gemeente. Daarmee is gestart in 2006. Het project, inclusief cultureel centrum, kan worden gedekt uit de Reserve dorpsvernieuwing waaraan tot 2008 de extra opbrengsten uit de extra ozb-verhoging worden toegevoegd. Realisering 2009 De Ruy eerste fase is afgebouwd in 2009. iets later dan gepland, maar nog wel in 2009 zijn alle woningen opgeleverd. Tevens is in 2009 een start gemaakt met de tweede fase. Door de economische recessie loopt de verkoop niet goed. Ten behoeve van de tweede fase is nagedacht of het oorspronkelijke woningbouwprogramma niet gewijzigd moet worden om de kans op een succesvol verkoopproces te verhogen. In 2009 zijn de eerste schetsen ingediend..

¾

Uitvoering speerpunt “Dorpsplein, Noordrand en Drenkeling te Rockanje”

activiteit

jaar

investering

Formuleren randvoorwaarden

2008

Budget reeds beschikbaar gesteld uit beschikbare budgetten

(was 2007)

Ontwikkelen stedenbouwkundige visie (integrale 2008-2009 benadering Dorpsplein, Noordrand en (was 2007-2008) Drenkeling) uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan Vaststellen interactief besluitvormingsproces

2008 (was 2007-2008)

Toelichting:

97

uit beschikbare budgetten


*

Formuleren randvoorwaarden: Voorafgaand aan de ontwikkeling van een stedenbouwkundig ontwerp dient te worden bepaald aan welke randvoorwaarden en uitgangspunten dat ontwerp moet voldoen. De ontwikkeling van de noordrand Rockanje, in relatie tot het Dorpsplein, is een complexe opgave. Het is een relatief kleinschalig gebied, dat aandacht vraagt voor de centrumfunctie in combinatie met winkel- en woonvoorzieningen en verkeersoplossingen, met name in de sfeer van parkeren en ontsluiting(en).

*

Ontwikkelen stedenbouwkundige visie In het kader van een interactief besluitvormingsproces zullen bij het opstellen van het plan inwoners betrokken worden en wordt de raadscommissie geïnformeerd. Vervolgens wordt het bestemmingsplan opgesteld, waarna partijen zullen worden geselecteerd voor de uitgifte van de gronden en de realisering van de woningbouw. Voor het gehele proces zal een communicatieplan worden op-/vastgesteld. Realisering 2009 Nadat eind 2008 is besloten om de Noordrand en de Drenkeling (vanuit financieel oogpunt) aan elkaar te koppelen en tevens bij de vaststelling van het klimaatactieplan de raad heeft besloten om de Drenkeling klimaatneutraal te gaan ontwikkelen, is begin 2009 een start gemaakt met het formuleren van uitgangspunten. Klimaat neutraal ontwikkelen vereist namelijk een geheel andere aanpak. Vlak voor de zomer van 2009 waren de uitgangspunten voor een klimaatneutrale Drenkeling gereed. Tegelijkertijd speelde het glasdossier. Bij de uitwerking van het glasdossier bleek het noodzakelijk (vanwege de financiële haalbaarheid) dat de locatie Drenkeling ontwikkeld moest gaan worden als compensatielocatie woningbouw. Met dit besluit is ook een geheel ander woningbouwprogramma als uitgangspunt geformuleerd. Vrije kavels in plaats van gestapeld, rijtjes en twee onder een kap woningen. Het oorspronkelijke uitgangspunt voor de Drenkeling kwam hiermee stil te liggen. Vervolgens is gewacht met het oppakken van de ontwikkeling van de Drenkeling totdat meer zekerheid zou bestaan over het doorgaan van het glasbeleid. Pas in december 2009 is duidelijk geworden dat het glasbeleid ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht gaat worden. Begin 2010 is derhalve de ontwikkeling van de locatie wederom opgepakt.

98

¾ Uitvoering speerpunt “herziening bestemmingsplannen”

activiteit

jaar

investering

Raadhuislaan/Dwarsweg Locatie Briggeman De Ruy

onherroepelijk (was goedgekeurd) onherroepelijk

t.l.v. het project

Valweg / Hoefweg (Vark)

onherroepelijk

Kruininger Gors

2008

Ontwikkelen bestemmingsplan Drenkeling

2009

Uit beschikbare budgetten t.l.v. het project

Ontwikkelen bestemmingsplan Noordrand Rockanje Herziening Brielse Gatdam

2009

t.l.v. het project

2008

Herziening Landelijk Gebied t.b.v. uitvoering regeling ruimte voor ruimte Herziening Zeegebied 1999

onherroepelijk (was goedgekeurd) 2008

Uit beschikbare budgetten Uit beschikbare budgetten

Bestemmingsplan landelijk gebied Westvoorne

in werking (was vastgesteld)

Bestemmingsplan Locatie Zandweg

onherroepelijk

Afronden bestemmingsplan Hortweg

onherroepelijk

Herziening bestemmingsplan Tinte

2009 e.v.

Herziening bestemmingsplan Rockanje dorp

2009 e.v.

Ontwikkelen bestemmingsplan Hoofdweg (achter Voorhof III) Ontwikkelen bestemmingsplan Hoofdweg/Molenweg

2009 (was 2008-2009) 2011-2013 (was 2007-2009)

Ontwikkelen bestemmingsplan VoorwegHoefweg locaties Formido - Steenbeek - Nijholt e.o. Ontwikkelen bestemmingsplanaanpassing Olaertsduyn

2008-2009

t.l.v. project

2009 of later (was 2007-2008)

t.l.v. project

1e herziening bestemmingsplan landelijk gebied (Stuifakker)

2008


2e herziening bestemmingsplan landelijk gebied (Langeweg / Middelweg)

2008/2009


99

Uit beschikbare budgetten

uit beschikbare budgetten uit beschikbare budgetten uit beschikbare budgetten t.l.v. project t.l.v. project

structurele kosten

Herziening bestemmingsplan landelijk gebied 2009 (paardenbeleid) (was 2008/2009)


Herziening bestemmingsplan landelijk gebied 2008/2009 (i.v.m. gedeeltelijke goedkeuring)


Structuurvisie Rockanje

2009 (was 2008)

Structuurvisie Oostvoorne

2009

Structuurvisie Westvoorne

2010/2011

Structuurvisie Kruininger Gors

2012

Uit beschikbare budgetten Uit beschikbare budgetten Uit beschikbare budgetten Uit beschikbare budgetten

Toelichting/stand van zaken bestemmingsplannen: Herzien bestemmingsplannen Voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen is de laatste jaren sprake van een sterke toename van wetgeving die onderzoeken op diverse terreinen voorschrijft. Een deel van die wetgeving vloeit voort uit Europese wetgeving. Naast bodemonderzoeken is er o.a. sprake van natuurtoetsen (o.a. Flora en Faunawet, Vogel- en Habitatrichtlijn) en geluidstoetsen (o.a. verkeer en industrie). Het Besluit luchtkwaliteit en het Europees Verdrag van Malta (archeologie) zijn daaraan recentelijk toegevoegd. Inherent aan de voorgeschreven onderzoeken nemen de daarmee gemoeide kosten toe. Als de kosten onderdeel uitmaken van een gemeentelijk project worden deze in de betreffende grondexploitatie geraamd. Als er sprake is van een particulier initiatief dan worden de kosten gedragen door de betrokken ontwikkelaar. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Hieruit vloeit o.a. voort dat de gemeente gehouden is om bestemmingsplannen eens in de tien jaar te herzien (sanctie: niet meer kunnen heffen van bouwleges). Bestaande plannen die ouder zijn dan vijf jaar moeten binnen vijf jaar worden herzien. Voor Westvoorne betreft dit het merendeel van de bestemmingsplannen. Er is een planning uitgewerkt om aan deze verplichting te voldoen. Hieruit blijkt dat in de periode 2008-2011 een inhaalslag dient te worden gemaakt. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 720.000,-. Egalisatie van deze kosten vindt plaats via de egalisatiereserve. De structurele kosten, welke in de meerjarenschijven van de begroting worden opgebouwd, bedragen vanaf 2012 circa € 150.000,- per jaar. De financiële consequenties zijn in de begroting 2009 e.v. opgenomen. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over het actualiseren van bestemmingsplannen, zal echter naar de mening van het college een discussie gevoerd moeten worden over de gewenste vorm en inhoud van de toekomstige bestemmingsplannen (globaal?, uitgewerkt?, etc.). Nog beoordeeld moet worden of binnen de organisatie voldoende capaciteit voorhanden is voor het verrichten van alle werkzaamheden, die de komende jaren moeten worden verricht. Afhankelijk van het moment waarop gestart wordt met de ontwikkeling van de diverse plannen zullen onttrekkingen dan wel toevoegingen aan de gevormde reserve plaatsvinden. Het in het beleidsprogramma uitgestippelde beleid wordt conform planning uitgevoerd.

100

Kruininger Gors Het bestemmingsplan is op 22 april 2008 vastgesteld. Het plan is gedeeltelijk goedgekeurd en in werking getreden. Tegen het plan loopt nog een beroepsprocedure. Ontwikkelen bestemmingsplan Drenkeling / Noordrand Rockanje Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het glasbeleid en de economische situatie is de opstelling van de plannen enigszins vertraagd. Naar verwachting zal in 2010 met de opstelling van de plannen een aanvang gemaakt kunnen worden Herziening Brielse Gatdam Op 21 april 2009 is het bestemmingsplan "Zeegebied 1999, 2e partiële herziening" vastgesteld. In dit plan is met name de realisering van een paviljoen aan de Brielse Gatdam mogelijk gemaakt. Dit plan is inmiddels onherroepelijk. Herziening Landelijk Gebied t.b.v. uitvoering regeling ruimte voor ruimte Het plan ‘Ruimte voor Ruimte’ is in juli 2007 goedgekeurd en inmiddels onherroepelijk. Inmiddels is op 15 december 2009 een nieuw bestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte II’ vastgesteld met daarin een aantal nieuwe locaties. Omdat tegen dit plan geen zienswijzen zijn ingediend is dit op 4 februari 2010 onherroepelijk geworden. Zeegebied 1999 Voor de ontwikkeling van Maasvlakte 2 is een nieuwe geluidszone berekend, zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder. Die geluidszone ligt gedeeltelijk in het plangebied van het Bestemmingsplan Zeegebied en middels de op 27 mei 2008 vastgestelde partiële herziening is deze geluidszone in het bestemmingsplan “Zeegebied 1999” vastgelegd. Dit plan is inmiddels onherroepelijk geworden. Ontwikkelen bestemmingsplan Hoofdweg (achter Voorhof III) De gemeente wenst onder bijzondere voorwaarden medewerking aan een planontwikkeling te verlenen. De betrokken ontwikkelaar heeft overeenstemming over verwerving van de grond, waardoor de gemeente haar contractuele toezegging inzake medewerking aan het plan moet inlossen. Het initiatief voor start van het planproces ligt bij de ontwikkelaar. Naar verwachting zal dit in 2010 worden opgepakt. Ontwikkelen bestemmingsplan Hoofdweg/ Molenweg Het ontwikkelen van een bestemmingsplan is hier mede afhankelijk van de aanpassing van het streekplan. Zal naar verwachting na 2010 aanvangen. Ontwikkelen bestemmingsplan Voorweg/ Hoefweg (locaties Formido/Steenbeek/Nijholt) Een stedenbouwkundig plan is in ontwikkeling. In januari 2008 heeft de raad de ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld. Naar verwachting zal in 2010 een bestemmingsplanprocedure gestart kunnen worden. Ontwikkelen bestemmingsplanaanpassing Olaertsduyn Voor de ontwikkeling van de locatie Olaertsduyn wordt uitgegaan van het beperken van de bestemming tot de huidige bestemming “maatschappelijke doeleinden”, óf, bij wijziging van de bestemming, deze te beperken tot circa het huidige bouwvolume. Met de eigenaar vinden gesprekken plaats over de mogelijkheden. Naar verwachting zullen in 2010 de randvoorwaarden voor medewerking worden voorgelegd.

101

Overige ruimtelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen: activiteit

jaar

Opstellen beleidsnota archeologie

2008 (was 2007) vastgesteld 2008 vastgesteld

Ontwikkelen Vindplaatsenkaart met catalogus

Ontwikkelen Archeologische Waardenkaart + Archeologische Beleidskaart

2008 vastgesteld

Planologische procedures

2006-2010

Adviezen Externe Veiligheid

2009

Vereenvoudiging regelgeving: - voorschriften bestemmingsplannen; - handhavingsnota; - welstandsnota.

September 2008 / april 2009

investering

structurele kosten

Binnen beschikbaar budget Binnen beschikbaar budget Binnen beschikbaar budget Binnen beschikbare budgetten 10.000 0,2 fte gedurende een periode van 7 maanden Budget reeds beschikbaar.

Toelichting: Planologische procedures In het programma Grondzaken wordt o.a. een inzicht gegeven in de ontwikkelingen op het vlak van bouwgrondexploitatie. Aan de ontwikkeling van deze projecten gaat in de regel een uitgebreide voorbereiding vooraf. Primair worden stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten bepaald. Daarnaast is er sprake van inhoudelijke voorwaarden over de ruimtelijke inrichting (o.a. inrichting openbare ruimte en materiaalgebruik). Het resultaat daarvan wordt vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. Voor dit proces is meerdere malen overleg met de betrokken ontwikkelaar nodig. Voor de uiteindelijke realisatie is een planologische procedure noodzakelijk. Afhankelijk van de planomvang, andere omstandigheden en specifieke afwegingen wordt daarvoor een procedure gevolgd in de vorm van een bestemmingsplan, een partiële bestemmingsplanherziening of een projectbesluit (voorheen art. 19 WRO). Voor zover niet hiervoor genoemd gaat het om de volgende projecten: • Rietdijk - Kranenhoutlaan – Heveringseweg (procedure deels doorlopen) • Noordweg 27 (vm. kampeerboerderij) • Duinoordseweg – Zwartegatseweg (procedure gestart) • de Ruy 68 (procedure afgerond) • Dorpsweg / W. de Waalstraat (De Rots) • Hoflaan 16 (procedure gestart) • Zeeweg 23 (Duinoord) • Hoofdweg (locatie Assenberg t.o. Voorhof III) • Fazantenlaan - Patrijzenlaan • Kerkplein (De Toren en omgeving) • Patrijzenlaan - Rialaan (zwembad en gymnastiekzaal)

102

•

Noordweg 10

Externe veiligheidsadviezen Nieuwe wetgeving verplicht gemeenten sinds enkele jaren bij het maken van bestemmingsplannen rekening te houden met externe veiligheid. Om dit ten uitvoer te brengen, heeft het ministerie van VROM in 2005 een subsidieprogramma ontwikkeld voor adviezen Externe Veiligheid (Programmafinanciering Externe Veiligheid). Deze subsidie zal tot en met 2010 ter beschikking worden gesteld en daarna geheel stop worden gezet. Kosten voor EV-adviezen, als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen op initiatief van derden, zullen worden doorberekend. Bij bestemmingsplannen, danwel wijzigingen of vrijstellingen van bestemmingsplannen, waarbij de gemeente zelf initiatiefnemer is, zullen deze kosten door de gemeente zelf dienen te worden bekostigd en worden meegenomen in het bestemmingsplan Realisering 2009: Om de kosten zo laag mogelijk te houden is in overleg met de DCMR Milieudienst Rijnmond in 2009 gestart met een visie externe veiligheid. Het is de bedoeling in deze visie de risicogebieden te benoemen waardoor in concrete processen de kosten kunnen worden geminimaliseerd. Vereenvoudiging regelgeving Er is een plan van aanpak vastgesteld voor vereenvoudiging van de regelgeving binnen de afdeling VROM. In eerste instantie wordt de aandacht gericht op bestemmingsplanvoorschriften, de handhaving en de welstandsnota. Het streven is erop gericht het project per 1 april 2009 af te ronden. Realisering 2009: In 2009 is in een tweetal workshops een voorzet tot stand gekomen voor een vereenvoudigde regelgeving. Uitgangspunt was vereenvoudiging en terugdringen van regelgeving. De resultaten hiervan zijn in 2009 gepresenteerd aan de raadscommissie VROM. Voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen vormt dit de basis voor daarin op te nemen regels.

¾ Dorpsvernieuwing activiteit

jaar

Ontwikkelingen dorpsvernieuwing

2007-2010

investering

structurele kosten 0

Toelichting: In de centra van zowel Oostvoorne als Rockanje zijn planontwikkelingen gerealiseerd dan wel in voorbereiding. In aansluiting daarop behoeft ook de naaste omgeving van deze planlocaties een nadere ontwikkeling. Voor Oostvoorne betreft dat primair het Kerkplein. Voor een optimale ontwikkeling is een ruimtelijke visie - ook voor de openbare ruimte - nodig, die zich uitstrekt van de Hoflaan tot het gehele Kerkplein en een deel van de Mildenburglaan. In Rockanje gaat het zowel om de noorden westzijde van het Dorpsplein en het ten noorden daarvan gelegen gebied dat zich uitstrekt tot aan de Vleerdamsedijk (de Noordrand Rockanje).

De realisatie van een 2e supermarkt geeft aanleiding een herschikking van winkelfuncties te overwegen. Voor de levendigheid/leefbaarheid van het Dorpsplein kan dit een positieve stimulans betekenen. Anderzijds zijn daaraan consequenties verbonden (met name op het gebied van verkeer: parkeren, ontsluiting en dergelijke) waarvan de effecten duidelijk in beeld moeten worden gebracht. Hiervoor is een

103

distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd. De rapportage over het DPO is behandeld in de commissie van april 2007. Daarbij zijn de conclusies van het onderzoek onderschreven. Ook zijn deze aanvaard als basis voor de programmatische uitwerking van het plan Noordrand Rockanje. Realisering 2009: Doordat de Noordrand eind 2008 vanuit financieel oogpunt gekoppeld is aan de Drenkeling, heeft ook de Noordrand een tijd lang stilgelegen in verband met de ontwikkelingen op de Drenkeling.

Bouwen De raadsperiode 2007-2010 wordt op het terrein van bouwen met name gekenmerkt door de realisatie van een aantal grote projecten. Met name door deze projecten moet en zal de gemeente voldoen aan haar met de stadsregio Rotterdam gemaakte afspraken over woningbouwproductie. De laatste jaren was het aantal bouwaanvragen iets afgenomen. De in ontwikkeling zijnde grote projecten zijn complexer dan de gemiddelde bouwaanvraag. In 2007 is het aantal bouwaanvragen echter toegenomen met 16%. De in ontwikkeling zijnde grote projecten omvatten voornamelijk gestapelde bouw. In de organisatie is onvoldoende expertise beschikbaar voor constructieberekeningen. Deze zal, zoals in voorkomende situaties eerder is gebeurd, extern moeten worden ingehuurd. Van rijkswege wordt aangestuurd op de ontwikkeling van één totaalvergunning voor bouwwerken: de Omgevingsvergunning. Invoering in de praktijk is echter nog een hele opgave, o.a. vanwege de verschillende (zowel interne als externe) disciplines die in het vervolg aan de afgifte van de vergunning medewerking moeten verlenen. Voor de invoering van de Omgevingsvergunning is reeds een krediet verstrekt van € 10.000,-- voor o.a. scholing en advies. Inmiddels is besloten de uitvoering uit te stellen tot 1-7-2010. In het kader van de Omgevingsvergunning wordt het noodzakelijk geacht te beschikken over een adequaat registratiesysteem. De aanschaf hiervan wordt -in relatie tot het gemeentelijk vastgoedregistratiesysteem- opgenomen in het I&A-plan (automatisering). Realisering 2009: In 2008 is de zogenaamde “flitsvergunning” opgesteld. In januari 2009 is deze vergunning officieel in werking getreden. Deze normale bouwvergunning wijkt af van de andere bouwvergunningen door de snelheid waarmee deze verleend wordt. Voor een groot aantal bouwwerken zijn de indieningvereisten, procedures etc zodanig vereenvoudigd dat de bouwvergunning binnen 5 werkdagen kan worden verleend. In 2009 is deze tijd in de praktijk teruggebracht tot 2 dagen. Gelijk aan 2008 is ook in 2009 extra inzet gerealiseerd ten behoeve van het wegwerken van de achterstanden bij de afcontroles. Dit zijn de controles die moeten worden uitgevoerd nadat de bouwwerkzaamheden, waarvoor een bouwvergunning is verleend, zijn afgerond. De kosten van deze controles mogen nog toegerekend worden aan het product bouwvergunning. In 2009 is de achterstand deels ingelopen, maar nog niet helemaal weggewerkt. Al enige jaren wordt extra inzet geleverd voor de gebiedsinventarisatie. In deze inventarisatie worden, gebiedsgewijs, alle percelen in Westvoorne gecontroleerd op mogelijk illegale en/of strijdige situaties. In 2009 is gebied vier gereed gekomen. Het blijkt dat op een groot aantal percelen sprake is van strijdig gebruik en/of een illegale situaties. Voorts kan worden vermeld dat we in 2009 ook gewoon bouwvergunningen hebben verleend en er op dat gebied geen achterstanden bestaan. Voor wat betreft de omgevingsvergunning wordt verwezen naar de concrete activiteiten.

104

Ontwikkelingen: activiteit

jaar

Permanente aandacht voor het intrekken van bouwvergunningen indien er geen activiteiten worden ontplooid

permanent

Evaluatie handhavingsbeleid

2008

investering

structurele kosten

n.v.t.

(was 2007)

Aanstellen handhaver

2009

Invoeren omgevingsvergunning

2008 (was 2007/2008)

€ 55.000,-Al opgenomen in de begroting 2009 Budget reeds beschikbaar gesteld

Intrekken bouwvergunningen: In de Woningwet/bouwverordening is bepaald dat een bouwvergunning kan worden ingetrokken indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning de bouw niet is gestart. Het college heeft besloten daar waar het gaat om bouwvergunning voor kassen deze termijn strikt te hanteren. Voor overige bouwvergunningen wordt een termijn van 1 jaar aangehouden. In 2006 is gestart met een inhaalslag om nog openstaande bouwvergunningen in te trekken. Oorspronkelijk waren dit 123 vergunningen. Begin 2009 waren er 71 daadwerkelijk ingetrokken, 29 in procedure en lagen er nog 23 “op de plank” om opgepakt te worden. In 2009 hebben we deze activiteit doorgezet. Er zijn 21 nieuwe zaken bijgekomen. Waardoor de feitelijke voorraad 44 in te trekken vergunningen bedroeg. Van deze 44 zijn er 14 daadwerkelijk ingetrokken en 22 hebben uitstel gekregen. Van 8 wachten we nog op bericht. Daarmee is de achterstand zo goed als weggewerkt. Zoals elders ook opgemerkt zijn er eind 2009 toch weer zo’n 20 vergunningen uit het archief opgedoken die in 2010 in behandeling zullen worden genomen.. Handhaving In de handhavingsnota is aangegeven dat niet alle illegale situaties (onmiddellijk) worden aangepakt. Bij een actief handhavingsbeleid is het dan ook noodzakelijk om keuzes te maken bij de aanpak van handhavingszaken. De nota bevat een afwegingskader op basis waarvan wordt bepaald aan welke handhavingszaken prioriteit wordt gegeven. Na een aantal jaren met deze nota te hebben gewerkt is een evaluatie/actualisatie gewenst. Daarnaast wordt een formatie-uitbreiding op het gebied van handhaving noodzakelijk geacht. Realisering 2009: De voor 2009 besloten formatie uitbreiding voor handhaving is, vanwege de economische situatie niet ingevuld. Dit heeft ook gevolgen voor het ‘onmiddellijk’ oppakken van illegale situaties. In aansluiting op het proces voor vereenvoudiging van regelgeving wordt, binnen de afdeling, ook de wijze van handhaving nader bezien. Met de hieruit voorkomende vermindering van regels en aanpassing van handhaving wordt verwacht een effectief en beheersbaar handhavingsbeleid te kunnen realiseren. Dit zal in 2010 verder zijn beslag moeten krijgen.

105

De omgevingsvergunning Met de omgevingsvergunning beoogt het ministerie van VROM de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samen te voegen. De bedoeling is dat er voortaan één vergunning volstaat: de omgevingsvergunning. De belangrijkste vergunningen waar het om gaat, zijn: bouwvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning, milieuvergunning, lozingsvergunning, gebruiksvergunning, kapvergunning en inrit- of uitritvergunning. De invoering zal binnen de organisatie moeten worden geïmplementeerd. De omgevingsvergunning wordt geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet treedt nu op 1 januari 2010 in werking. Realisering 2009: In tegenstelling tot hetgeen hierboven is aangegeven is de Omgevingsvergunning niet op 1 januari 2010 in werking getreden. De inwerkingtreding is uitgesteld naar 1 juli 2010. Gelet op de vele vragen die de eerste kamer nog heeft en al problemen met de digitale uitwisseling, is het nog maar de vraag of de invoering op 1 juli 2010 zal plaatsvinden. Binnen de gemeente Westvoorne zijn we wel bezig met de invoering. Op dit moment zit de grootste hobbel bij de automatisering. Er zijn maar twee spelers op de markt die de juiste programma’s kunnen leveren. Er is dus sprake van een monopolieachtige situatie. Wij verwachten begin 2010 er met deze organisatie uit te komen.

¾ Brandpreventie In de loop van 2008 treedt het zogenaamde Gebruiksbesluit in werking. Dat betekent het volgende: • • • •

• •

eenheid in gemeentelijke voorschriften die landelijk gaan gelden; door deze eenheid zijn minder aanvullende eisen nodig; indien in gebouwen kwetsbare groepen mensen worden gehuisvest, blijft het noodzakelijk een gebruiksvergunning aan te vragen (bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen); voor gebouwen waarin meer dan 50 mensen verblijven, geldt een meldingsplicht bij de gemeente over het gebruik en de brandveiligheidsmaatregelen; het aanvragen van een gebruiksvergunning is niet meer nodig; gemeenten toetsen een melding en bepalen zelf wanneer controle ter plekke plaatsvindt; een gebouw dat onder de meldingsplicht valt, kan na melding in gebruik worden genomen; wanneer de gemeente constateert dat het gemelde gebouw onvoldoende brandveilig is, kan zij aanvullende brandveiligheidseisen voor het gebruik van dat gebouw opleggen.

Er zal dus een verschuiving plaatsvinden van vergunningverlening naar toezicht handhaving. Hier zal in samenspraak met de VRR invulling aan gegeven worden. Realisering 2009: Medio 2001 is er een inhaalslag begonnen in het kader van de gebruiksvergunning. Er is toen gekeken welke panden gebruiksvergunningplichtig waren. De panden die nog geen vergunning hadden, zijn aangeschreven dit alsnog te doen. De panden die al de beschikking hadden over een gebruiksvergunning zijn bezocht om te kijken of deze nog toereikend waren. Deze inhaalslag is bijna afgerond. Hierdoor heeft de bovenvermelde verschuiving concreet misschien wel plaatsgevonden, maar is er nagenoeg geen handhaving geweest.

106

Wat mag het kosten? Totalen programma Ruimtelijke Ontwikkeling Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

2.181.839

2.198.425

3.617.509

3.508.336

Totaal baten

1.967.527

680.033

1.079.279

1.027.495

Totaal saldo

214.312

1.518.393

2.538.231

2.480.840


Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

Product 8100 - RO / beleidszaken

799.931

784.196

1.867.174

1.937.693

8102 - RO / uitvoeringszaken

545.689

549.275

571.934

508.411

-/-1.130.599

8.780

313.606

325.493

-/-4.234

161.725

398.312

354.011

2.525

14.416

14.416

6.219

214.312

1.518.393

2.538.231

2.480.840

8210 - Stads- en dorpsvernieuwing 8220 - Bouwzaken 8222 - Brandpreventie

Totaal


107

108

VOLKSHUISVESTING Portefeuillehouder: Mevr. B.M.A.A. Geers-van Wijk tot 16 dec.2009 Commissie: VROM Vanaf 16 dec.2009 I.F. Klok Portefeuillehouder: I.F. Klok (woonbedrijf) Commissie: ABZM De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: VOLKSHUISVESTING: 8200 Woningbouw 8202 Volkshuisvestingsinstrumenten 8204 Uitvoering volkshuisvesting 8206 Exploitatie woonbedrijf 8226 Exploitatie woonwagencentrum Visie Westvoorne wordt gekenmerkt door een zeer aantrekkelijk “dorps” woonmilieu in een natuurlijke en recreatief aantrekkelijke omgeving. Het gemeentebestuur ziet het als zijn taak om dit woonmilieu in stand te houden en de inwoners voldoende en goede huisvesting te bieden. Uitgangspunt is dat alle dorpskernen vitaal blijven, en dat iedere dorpskern een voldoende en gevarieerd aanbod kent van woningen voor alle leeftijdscategorieën. Doelgroepen van beleid zijn starters en senioren. Het geheel van nieuw te realiseren woningbouwplannen moet een verscheidenheid aan woonmilieus bieden voor de verschillende doelgroepen. De differentiatie in het woningbouwprogramma moet zijn gebaseerd op de uitkomsten van woningbehoefteonderzoek. Tevens moeten deze plannen in overeenstemming zijn met de verstedelijkingsafspraken die zijn dan wel worden gemaakt met de Stadsregio. Periodiek moet het volkshuisvestingsbeleid worden geactualiseerd. Voor alle nieuwbouwplannen geldt als uitgangspunt: duurzaam bouwen in relatie tot een kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke inrichting. Het bezit van een gemeentelijk woningbedrijf moet worden benut als instrument voor het realiseren van lokale volkshuisvestingsdoelen.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota Nota Volkshuisvestingsbeleid

Vastgesteld in: 2004

Volkshuisvestingsverordening

2004

Regionaal woningbouwscenario 2005 – 2010 (regioraad) (verstedelijkingsafspraken)

2004

Regionale overeenkomst woonruimteverdeling stadsregio Verordening VROM starterslening

2006

Actualisatie in: 2008 (woonvisie)

2008 / 2009

2008

109


Op een goede en verantwoorde manier kunnen voorzien in passende woonruimte. Het behoud van de leefbaarheid van de kernen en het voorzien in particuliere woonwensen. Het bewerkstelligen van een woningaanbod dat voor alle inwoners mogelijkheden biedt, maar waarbij met name ook senioren en starters (en/of lagere inkomensgroepen) aan bod kunnen komen.

Hoofddoel

Woningbouwprogramma 2005 tot 2014 van 650 woningen: 325 in Oostvoorne 290 in Rockanje 35 in Tinte Huisvestingsmogelijkheden op basis van woningbehoefte onderzoek.

Subdoel


Volkshuisvestings-nota: - 150 sociale huurwoningen - 100 goedkope starterswoningen - 150 betaalbare koopwoningen - 150 middeldure/dure huurwoningen - 100 middeldure/dure koopwoningen

Realiseren nota Volkshuisvesting en verstedelijkingsafspraken

Verstedelijkingsafspraken: - 300 woningen (2005 - 2010) - 60 + 30 sociaal bereikbare huurwoningen (waarvan max. 15 sociale koop).

Bouw van minimaal 325 levensloopbestendige woningen (2006-2010) Vergroting in levensloopbestendige woningen en starterswoningen.

Actualiseren nota Volkshuisvesting

Bouw van minimaal 100 starterswoningen, bij voorkeur in M.G.E.

Aanbod differentiatie door het opplussen van 10% van de huurwoningen. Heroriënteren op de bedrijfsresultaten: starten met uitvoeren van een conditiemeting van de woningen. Invoeren van een strategisch voorraadbeleid.

Benutting van het woonbedrijf voor het realiseren van lokale volkshuisvestingsdoelen.

Afstemming woningaanbod op de vraag van huurders en woningzoekenden.

Verbetering van het bedrijfsresultaat van het Woonbedrijf.

110

Opstellen ondernemingsplan Woonbedrijf.

Oostvoorne Zandweg / Valkenlaan Elisabethhof / De Ruy fase 1 Ridderhof / Den Hertog Donselaer Duinstaete Valweg/Hoefweg Kerkplein Railtoy / Hoflaan Noordweg Hoofdweg Formido / Hoefweg De Ruy fase 2 Fazantenlaan / Rialaan

2006 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010

2007-08 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012

27 85 30 12 18 62 nnb 10 10 58 nnb 55 196

Totaal tot 2010

393

111

52

middeldure en dure koop

11 16 132 nnb nnb nnb

Betaalbare koop

2007-08 2009 2009 2010 2012 2012

MGE / starterswoningen

2006 2007 2008 2008 2010 2010

middeldure en dure huur

Jaar oplevering

Rockanje De Dreef Walesteyn Nieuwe Swinshoek De Rots Drenkeling Noordrand

Project

sociale huurwoningen

Start bouw

Aantal woningen

Tabel effect en prestatieindicatoren

11 16 18

62

6

18 5

20

2

22

27 61 23 12 18 20 10 10 44

14

55

78

62

45

2

206

Wat doen we daarvoor? ¾ Uitvoering volkshuisvestingbeleid activiteit

jaar

Actualiseren volkshuisvestingsbeleid in de vorm van het opstellen van een woonvisie

2008

Overleg met stadsregio over verstedelijkingsafspraken over 2010-2014

2008/2009

Bouw 11 appartementen “De Dreef” Rockanje

2007/2008 in uitvoering

Bouw 27 vrijstaande woningen op de locatie Zandweg in Oostvoorne


Bouw 85 woningen in het project Elisabethhof (De Ruy fase 1), waarvan: 6 sociale huurwoningen 18 starterswoningen 5 eengezinswoningen (koop) 56 appartementen (koop).


(was 2007/2008)

Bouw 55 woningen in het project De Ruy fase 2. 2010/2012 132 senioren/levensloopbestendige woningen in 2008/2009 plan Swinshoek, waarvan: (was 2006/2008) 52 sociale huurwoningen in uitvoering 62 duurdere huurwoningen 18 koopwoningen 36 verpleegeenheden 12 levensloopbestendige woningen in het plan Donselaer

2008/2009 (was 2007/2008) in uitvoering

16 levensloopbestendige woningen in het plan Walesteyn


30 woningen in het project Ridderhof in Oostvoorne, waarvan 18 appartementen 7 eengezinswoningen 5 starterswoningen (koop)


62 woningen in het plan Valweg/Hoefweg te Oostvoorne, waarvan 20 starterswoningen sociale huur 22 starterswoningen sociale koop (MGE) 8 vrije sectorwoningen 6 twee-onder-eenkapwoningen

2008/2009 (was 2007/2008)

112

investering 35.000

structurele kosten

6 kavels voor zelfbouw

kavels deels uitgegeven

18 levensloopbestendige woningen “Duinstaete” 2008/2009 (was 2007/2009)

10 levensloopbestendige woningen “Railtoy”

2009/2010 (was 2007/2009)

Een nader te bepalen aantal woningen in plan “De Rots” te Rockanje, waaronder starterswoningen vrije sectorwoningen

2008/2010

58 woningen aan de Hoofdweg te Oostvoorne, waarvan: 14 sociale huurwoningen 12 appartementen levensloopbestendig 14 patiowoningen 14 twee-onder-eenkapwoningen 4 vrijstaande woningen

2009/2011

Een nader te bepalen aantal woningen aan het Kerkplein te Oostvoorne

2008/2010

10 kavels voor zelfbouw Noordweg te Oostvoorne

2009/2010

Een nader te bepalen aantal woningen in het plan Formido/Hoefweg in Oostvoorne, waaronder: sociale huurwoningen middeldure huur of koopwoningen twee-onder-eenkapwoningen vrijstaande woningen

2010/2011

196 woningen in het plan Fazantenlaan / Van der Meerweg / Rialaan (zwembad) in Oostvoorne, waaronder sociale huurwoningen starterswoningen bereikbare koopwoningen middeldure huur of koopwoningen twee-onder-eenkapwoningen vrijstaande woningen

2010/2012

Een nog nader te bepalen aantal woningen in plan Drenkeling te Rockanje

2010/2012

Een nog nader te bepalen aantal woningen in plan Noordrand te Rockanje

2010/2012

(was 2007/2009)

113

Toelichting: * Algemeen De verstedelijkingsafspraken zijn leidend bij de realisering van woningbouwplannen in de komende jaren. Hierin is het volgende vastgelegd voor de periode tot 2010: de verplichting om tenminste 300 woningen te bouwen; de verplichting 60 woningen in de categorie sociaal bereikbare huurwoningen te bouwen; de inspanningsverplichting om het aantal sociaal bereikbaar huurwoningen te verhogen tot 90 woningen, met dien verstande dat een gering aantal (maximaal 15) in de sociale koop mag worden gerealiseerd; indien meer dan 300 woningen worden gebouwd, de inspanningsverplichting om meer dan het hiervoor genoemde aantal sociaal bereikbare huurwoningen te bouwen. Afhankelijk van de besluitvorming over de definitie van het begrip levensloopbestendige woningen kan dit aantal definitief worden bepaald. Op basis van de huidige stand van de woningbouwplanning wordt er van uit gegaan dat de gemeente voor de periode tot 2010 aan haar productieafspraken kan voldoen. In 2008 en 2009 zal met de stadsregio worden overlegd over nieuwe verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010-2014. Realisering 2009: Van het voorgaande projectenschema is eind 2009 de stand van zaken: Opgeleverd: • De Dreef (Rockanje) • Zandweg (Oostvoorne) • Elisabethhof (De Ruy fase 1) • Walesteyn (Rockanje) • Ridderhof (Oostvoorne) • starterswoningen en een deel van de vrije kavel-woningen Valweg/Hoefweg (Oostvoorne) In aanbouw • Nieuwe Swinshoek (Rockanje), oplevering in 2010 • Donselaer (Oostvoorne), oplevering in 2010 Planvorming / planvoorbereiding • 2e fase De Ruy (Oostvoorne) • Duinstaete (Oostvoorne) • Railtoy (Oostvoorne) • Vrije-sector en 2-onder-1-kap woningen Valweg/Hoefweg (Oostvoorne) • De Rots (Rockanje). Dit project is door de gemeente aangekocht in het 1e kwartaal van 2010 • Hoofdweg (Oostvoorne) • Kerkplein (Oostvoorne) • Formido/Hoefweg (Oostvoorne) • Noordweg (Oostvoorne) • Fazantenlaan / Van der Meerlaan / Rialaan (Oostvoorne) • Drenkeling / Noordrand (Rockanje) Van de projecten in planvorming cq. planvoorbereiding is, ten opzichte van het projectenschema, in veel gevallen de planning gewijzigd. In veel projecten treedt – als gevolg van de economische crisis en planwijzigingen – vertraging op. In 2009 zijn 199 woningen opgeleverd. De totale productie over de jaren 2005-2009 komt daarmee uit op 302 woningen. Hiermee voldoet de gemeente Westvoorne aan de afgesproken productie uit de verstedelijkingsafspraken. In 2009 zijn in 114 totaal 26 sociale huurwoningen gerealiseerd en 40

Koopgarant-woningen. Voor de verstedelijkingsafspraken met betrekking tot de sociale productie geldt dat ook woningen kunnen worden meegeteld die in 2010 worden opgeleverd. Met de in het eerste halfjaar van 2010 op te leveren sociale huurwoningen in de Nieuwe Swinshoek zal ook aan de sociale taakstelling kunnen worden voldaan. Het door de stadsregio ingezette proces om te komen tot nieuwe verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010-2019 is vertraagd. Wel zijn er inmiddels workshops gehouden met de individuele gemeenten in de Stadsregio. De resultaten van deze workshops worden door de Stadsregio verwerkt tot een verstedelijkingsscenario. De planning is nu om in juni 2010 op bestuurlijk niveau tot overeenstemming hierover te komen. *

Actualiseren volkshuisvestingsbeleid In 2004 is de Nota Volkshuisvestingsbeleid vastgesteld. Hierin is ingegaan op de bevolkingsontwikkelingen, de kwalitatieve woningbehoefte en het gewenste woningbouwprogramma voor de jaren 2004-2014. Veranderende inzichten en ontwikkelingen op de woningmarkt maken het gewenst periodiek het te voeren volkshuisvestingsbeleid te actualiseren en hierbij ook onderwerpen als leefbaarheid en zorg mee te nemen. In 2008 is gestart met het traject om te komen tot de Woonvisie Westvoorne. Hierbij wordt ook het bouwprogramma geactualiseerd, mede in relatie tot de woningbouwafspraken met de stadsregio Rotterdam. Één van de vragen die bij het opstellen van de woonvisie eveneens aan de orde moet komen, is of het uitgangspunt dat alle dorpskernen vitaal blijven, en dat iedere dorpskern een voldoende en gevarieerd aanbod kent van woningen voor alle leeftijdscategorieën, realiseerbaar is. Realisering 2009: De gemeenteraad heeft januari 2009 de Woonvisie vastgesteld. In de Woonvisie wordt ingegaan op belangrijke thema’s als nieuwbouw, het wonen in de kernen, starters en jonge gezinnen en wonen, zorg en welzijn. De nota is de basis voor het woonbeleid van de gemeente Westvoorne voor de komende jaren.

¾ Uitvoering speerpunt “huisvesting senioren en starters” activiteit

jaar

Uitvoeren regeling Koopgarant (MGE)

permanent

Uitvoeren verordening VROM starterslening

2008 2009 2010 132 senioren/levensloopbestendige woningen in 2007/2009 plan Swinshoek (was 2006-2008) 108 levensloopbestendige woningen in het plan De Ruy (als onderdeel van een totaalplan van circa 140 woningen) 18 starterswoningen (MGE) in het plan De Ruy 20 starterswoningen sociale huur, en 22 starterswoningen (MGE) in het plan Valweg/Hoefweg (als onderdeel van een totaalplan van 62 woningen) 12 levensloopbestendige woningen in het plan

2007/2012

2007/2009 in uitvoering 2008/2009 (was 2007/2008)

2008/2009 115

investering

100.000 200.000 200.000

structurele kosten

Donselaer

in uitvoering

16 levensloopbestendige woningen in het plan Walesteyn


5 starterswoningen Ridderhof te Oostvoorne (als 2007/2009 onderdeel van een totaalplan van 30 woningen) in uitvoering Een aantal starterswoningen in project “De Rots” 2008/2010 in Rockanje 18 levensloopbestendige woningen “Duinstaete” 2008/2009 (was 2007/2009)

10 levensloopbestendige woningen “Railtoy”

2009/2010 (was 2007/2009)

Een nader te bepalen aantal woningen in het plan Fazantenlaan e.o. in Oostvoorne

2010/2012

Een nog nader te bepalen aantal woningen in plan Drenkeling in Rockanje

2010/2012

Een nog nader te bepalen aantal woningen in plan Noordrand in Rockanje

2010/2012

Toelichting: * regeling Koopgarant (MGE-woningen) In de nota volkshuisvestingsbeleid 2004 is aangegeven dat er de komende jaren circa 100 starterswoningen in maatschappelijke gebonden eigendom gebouwd dienen te worden. Doel hiervan is de woningen voor de doelgroep, starters, te behouden. In 2007 is besloten om deel te nemen aan de regeling Koopgarant. In nieuwe projecten zullen starterswoningen onder het label van Koopgarant op de markt worden gebracht. Realisering 2009: In de projecten Valweg/Hoefweg en Elisabethhof zijn starterswoningen onder het label van Koopgarant op de markt gebracht. De achttien startersappartementen in de Elisabethhof zijn eind 2009 opgeleverd. Hiervan zijn er tot eind 2009 vijftien verkocht. De overige drie zijn in het eerste kwartaal van 2010 verkocht. De 22 eengezinswoningen in Valweg/Hoefweg zijn eveneens eind 2009 opgeleverd. Deze zijn allemaal verkocht. *

Starterslening Om de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt te vergroten is besloten tot deelname aan het fonds starterslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) (rbs. 29-1-2008). In het gemeentelijk fonds is hiertoe in 2008 een bedrag gestort van € 100.000,-. In 2009 en 2010 zal jaarlijks nog een storting worden gedaan van € 200.000,--. Uit dit fonds worden de startersleningen verstrekt.

116

Realisering 2009: In 2009 is een storting gedaan van € 200.000 in het fonds Startersleningen. In totaal zijn vijftien startersleningen toegewezen in 2008 en 2009. Verreweg de meeste startersleningen hebben betrekking op de onder Koopgarant verkochte nieuwbouwwoningen Valweg/Hoefweg en Elisabethhof. *

Bouw woningen voor senioren en starters De plannen voor de bouw van levensloopbestendige woningen vormen een onderdeel van plannen die elders worden toegelicht. Vermelding op deze plaats vindt plaats met het oog op een duidelijk inzicht in de locaties en de aantallen woningen die zullen worden gerealiseerd voor senioren en starters. Realisering 2009: In 2009 zijn de projecten Ridderhof (Den Hertog), de Elisabethhof (1e fase De Ruy, 85 woningen) en Walensteyn opgeleverd. In de Elisabethhof zijn in het blok Cezanne 18 starterswoningen (Koopgarant) en gerealiseerd en in het blok Boudin 6 sociale huurwoningen. In het eind 2009 opgeleverde project Valweg/Hoefweg zijn 22 starterswoningen gerealiseerd die met Koopgarant worden verkocht. Tevens zijn in dit project 20 sociale huurwoningen gerealiseerd (10 2-kamer benedenwoningen en 10 4kamermaisonettes op de verdieping). Eind 2009 zijn de Nieuwe Swinshoek en Zonnehove (Donselaer) nog in aanbouw. De plannen voor Kerkplein en de Fazantenlaan zijn in 2009 verder uitgewerkt. Van de overige projecten in het schema is in veel gevallen de planning gewijzigd. In veel projecten treedt –als gevolg van de economische crisis en planwijzigingen – vertraging op.

¾

Uitvoering speerpunt “gemeentelijk woonbedrijf”

activiteit

jaar

investering

Opstellen (2008) en uitwerken (vanaf 2009) ondernemingsplan Woonbedrijf Verbeteren bedrijfsresultaten c.q. vergroten financiële weerbaarheid

2009

Conditiemeting bezit woonbedrijf

2008-2009

85.500

Opplussen van 10% van het gemeentelijk woningbezit

2007/2008

500.000

15.000

2008-2010

in uitvoering 2009

1.464.000

Het in exploitatie nemen van 20 huurwoningen in het plan Valweg/Hoefweg

2009

2.800.000

Het in exploitatie nemen van 14 huurwoningen in het plan Hoofdweg te Oostvoorne

2011

Het in exploitatie nemen van een nader te bepalen aantal huurwoningen in het plan Formido/Hoefweg in Oostvoorne

2011

Het in exploitatie nemen van 6 huurwoningen in het project Elisabethhof te Oostvoorne

structurele kosten

117

Dekking uit alg. reserve

Het in exploitatie nemen van een nader te bepalen aantal huurwoningen in het plan Fazantenlaan e.o. in Oostvoorne

2012

Toelichting: * Algemeen In het coalitieprogramma 2006 -2010 is vastgelegd dat het Gemeentelijk Woonbedrijf in deze raadsperiode niet zal worden verkocht. Wel dienen stappen te worden ondernomen om de organisatie van het woonbedrijf verder te ontwikkelen. Dit zal moeten resulteren in grotere gerichtheid op het realiseren van de geformuleerde huisvestingdoelen. Door middel van een studie naar de mogelijkheden moet duidelijk worden welke instrumenten kunnen worden ingezet om de gewenste doelen te kunnen realiseren. Strategisch voorraadbeheer en het verbeteren van het bedrijfsresultaat krijgen daarbij speciale aandacht. Het Woonbedrijf Westvoorne wil zich ontwikkelen tot een ondernemende volkshuisvester, waarin de markt en de klant centraal staan, en wil daarbij helpen om de geformuleerde huisvestingdoelen van de gemeente Westvoorne te realiseren. In 2008 is hiertoe een Ondernemingsplan voor het Woonbedrijf opgesteld. Enkele belangrijke onderwerpen hieruit die in 2009 zullen worden uitgewerkt zijn: • Start werkzaamheden Strategisch Voorraadbeleid • Vormgeven ZAV-beleid (Kwaliteit en Dienstverlening) • Overeenkomen van prestatieafspraken met het college van B&W (Participatie belanghebbenden) • Overeenkomen samenwerkingsconvenant met Huurdersvereniging Westvoorne (Participatie belanghebbenden) Realisering 2009: Begin 2009 is gestart met het opzetten van het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) voor het Woonbedrijf. Het beleid is beschreven in een 10-puntenplan voor de voorraad. Dit beleidsplan is begin 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. De beleidsnotitie geeft het voorraadbeleid op hoofdlijnen weer. Het verkoopprogramma, investeringsprogramma en het huurbeleid worden in 2010 verder uitgewerkt op complexniveau. Externe factoren (rijksoverheidsbeleid, marktontwikkelingen) kunnen invloed hebben op het Strategisch Voorraad Beleid. Het voorraadbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Mei 2009 is door de Huurdersvereniging en de gemeente de ‘Samenwerkingsovereenkomst Woonbedrijf Westvoorne en Huurdersvereniging Westvoorne’ getekend. Aanleiding voor de samenwerking is de nieuwe Overlegwet, welke vanaf 1 januari 2009 geldt. Deze biedt regels voor het overleg tussen huurders en verhuurders. In de overeenkomst is afgesproken is dat het Woonbedrijf en Huurdersvereniging overleg voeren over de onderwerpen: Leefbaarheid, Wonen en Zorg, Herstructurering, Strategisch voorraadbeleid, Huur- en verhuurbeleid en Onderhoudsbeleid. Tevens is in 2009 gestart met het uitwerken van het ZAV-beleid van het Woonbedrijf. Dit beleid zal in 2010 verder worden uitgewerkt. *

Verbeteren bedrijfsresultaat Om te komen tot een structurele verbetering van het bedrijfsresultaat moet vooral worden gedacht aan het bijstellen van het huurbeleid en tevens aan het bijstellen van het onderhoudsbeleid. Realisering 2009: In het beleidsplan SVB gepresenteerde scenario worden de doelstellingen zoals geformuleerd in het 10-puntenplan voor de voorraad gerealiseerd. Voor langere termijn vormt het huurbeleid een

118

belangrijke bron van inkomsten voor het Woonbedrijf. Op korte en middellange termijn is het genereren van inkomsten door middel van de verkoop van woningen van belang voor de realisatie van de doelstellingen. Er kan volstaan worden met een beperkt verkoopprogramma. Niettemin geldt dat bij afnemende verkoopopbrengsten of bij onvoorziene uitgaven heroverweging van het SVB aan de orde is. *

Opplussen van 10% van het gemeentelijk woningbezit In november 2006 is een amendement woningbouw ingediend voor het opplussen van 10% van de huidige woningvoorraad t.b.v. ouderenhuisvesting. In 2007 is een inventarisatie gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden. In totaal worden 123 seniorenwoningen opgeplust. Het werk is in 2008 aanbesteed, en is inmiddels in uitvoering. De totale kosten vallen binnen het door de gemeenteraad ter beschikking gestelde bedrag. Realisering 2009: In 2008 zijn 90 % van alle daarvoor in aanmerking komende woningen opgeplust. Naast dit restant zijn een aantal woningen overgeslagen omdat de zittende bewoners geen medewerking verleende aan het opplussen. Deze woningen zullen bij mutatie als nog worden opgeplust. Voor het plaatsen van een lift aan de ringmuur wordt een krediet aanvraag voorbereid. Door het plaatsen van de lift vallen de woningen op de etage onder de categorie senioren huurwoningen. In de krediet aanvraag zal worden voorgesteld om een deel van het krediet voor het opplussen van de seniorenhuurwoningen voor het aanbrengen van een lift te bestemmen.

¾

Woonruimteverdeling

De woonruimteverdeling in de gemeente Westvoorne vindt plaats volgens het aanbodmodel, op basis van de regionale Overeenkomst Woonruimteverdeling van de Stadsregio Rotterdam. Voor de uitvoering van de woonruimteverdeling werkt de gemeente met de andere woningverhuurders op Voorne-Putten / Rozenburg samen in de Stichting Woonruimteverdeling Zuid-Hollandse Eilanden (SWZE). Het vrijkomend woningaanbod wordt gepubliceerd op de website van de SWZE en in de Woonkrant. De Woonkrant is af te halen bij distibutiepunten in Rockanje, Oostvoorne en Tinte. De woningzoekenden kunnen reageren op vrijkomende woningen via internet of via de bon in de Woonkrant. ¾

Woonwagencentrum

Het woonwagencentrum in Oostvoorne wordt in stand gehouden en geëxploiteerd op basis van bestaand beleid. Ontwikkelingen: geen

119

Wat mag het kosten? Totalen programma Volkshuisvesting Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

6.716.377

5.647.160

7.808.160

12.151.824

Totaal baten

5.962.740

5.897.067

5.897.067

12.066.535

Totaal saldo

753.638

-/-249.907

1.911.093

85.289


Product 8200 - Woningbouw 8202 - Volkshuisvestingsinstrumenten 8204 - Uitvoering volkshuisvesting 8206 - Exploitatie gem. Woonbedrijf 8226 - Exploitatie woonwagencentrum

Totaal

Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

111.997

28.554

28.554

33.098

310

10.882

10.882

4.367

20.759

7.676

7.676

8.447

621.078

-/-296.308

1.864.692

38.900

-/-506

-/-711

-/-711

477

753.638

-/-249.907

1.911.093

85.289


120

GRONDZAKEN Portefeuillehouder: I.F. Klok

Commissie: ABZM

De volgende thema’s en producten maken deel uit van dit programma: GRONDZAKEN: 8300 8302 8304 8306

Bouwgrondexploitatie Exploitatie grondbedrijf Vastgoedsysteem Kadaster

Visie Grond is van groot belang voor de realisatie van publieke doelen. Om deze doelen te realiseren wordt een grondbeleid gevoerd. Grondbeleid is geen doel op zich. Het is “dienstbaar” aan ruimtelijk beleid en aan sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. De gemeente heeft op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening een taak én mogelijkheden voor het voeren van een ruimtelijk beleid. Het voeren van een actieve grondpolitiek biedt daarbij goede mogelijkheden om op een efficiënte manier publieke doelen te realiseren. Uitgangspunt bij het realiseren van nieuwe plannen vormt ook steeds een actieve grondpolitiek. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Naast de gemeente als marktpartij bewegen zich ook andere partijen op de “grondmarkt”. Die partijen beogen meestal een ander belang dan het dienen van publieke doelen. Niettemin vormen zij in toenemende mate een factor van belang op de grondmarkt. Door middel van een vast te stellen grondbeleid zal moeten worden bepaald hoe zal worden omgegaan met de belangen van de verschillende marktpartijen.

Context en achtergronden Activiteiten die vallen onder de noemer “going concern” worden in deze begroting niet verder toegelicht. Het huidige service niveau zal worden gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota Plan van aanpak grondexploitatie Nota Grondbeleid

Vastgesteld in: 2009 2009

121

Actualisatie in: Verwacht in 2008 2013 Verwacht in 2008 2013

Wat willen we bereiken programma 10: grondzaken Beoogd maatsch.effect

een actieve grondpolitiek die dienstbaar is aan het ruimtelijk en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren

Hoofddoel

Subdoel


geen financiële risico's a.g.v. ruimtelijke ontwikkeling opstellen en uitvoeren nota grondbeleid

verwerven, ontwikkelen en in exploitatie brengen van gronden

actieve grondpolitiek

Eigenlijk is grond geen doel, maar een middel om doelstellingen m.b.t. de programma’s Volkshuisvesting en RO te realiseren. Bij dit programma zijn dan ook geen indicatoren opgenomen.

122

Wat doen we daarvoor? ¾ Bouwgrondexploitatie activiteit

jaar

Vaststellen Nota Grondbeleid

2008 (was 2006/2007)

structurele kosten Uit beschikbaar n.v.t. budget

2008-2009

n.v.t.

n.v.t.

2008-2009 Het streven naar sluiten van 8 overeenkomsten: - Donselaer - Dorpsweg/W. de Waalstraat (de Rots) - Hoofdweg (Assenberg) - Noordweg 27 (camping) - Bokx vastgoed ontwikkeling (Valweg/Hoefweg) - Duinzoom Rockanje - Fazantenlaan/Patrijzenlaan - Formido e.o./Nijholt e.o.

n.v.t.

n.v.t.

2008 Opstellen regelgeving ten behoeve van het instellen van een fonds sociale woningbouw, (was 2006/2007) parkeren en water (zal worden betrokken bij plan van aanpak grondexploitatie als gevolg van invoering grondexploitatiewet).

n.v.t.

n.v.t.

Het voorbereiden van 2 overeenkomsten: - Noordweg 10 (Luesing) - Molenweg/Hoofdweg - onvoorziene ontwikkelingen

n.v.t.

n.v.t.

Realiseren van 12 gesloten overeenkomsten (o.a. inrichting openbaar gebied): - De Ruy 68 ( Ridderhof), - Zandweg/Valkenlaan, - Centrumontwikkeling De Ruy - Walesteyn - Egelantierlaan 12 (vm. deel Polderslaan 12) - Berkenrijsweg 5 - Hoflaan 16 (Rail-toy) - Duinoordseweg/Zwartegatseweg - Rietdijk/Kranenhoutlaan - Rietdijk - De Dreef - Zeeweg 23 (Duinoord)

2007-2010

123

investering

Toelichting: Nota grondbeleid Gelet op het belang van een helder gemeentelijk beleid is in 2007 gestart met de voorbereiding van een gemeentelijke Nota Grondbeleid. De nota grondbeleid is in 2009 vastgesteld. In de nota wordt o.a. aandacht besteed aan de strategische visie op het toekomstig grondbeleid, de manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd, actieve en passieve grondpolitiek. De gemeente kiest in principe voor een actief grondbeleid. Inzet van de gemeente behoeft niet altijd en alleen gericht te zijn op een actief grondbeleid. Als gevolg van eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe, risicovolle projecten wordt samenwerking met marktpartijen, Publiek Private Samenwerking (PPS), niet uitgesloten. De te kiezen samenwerkingsvorm is afhankelijk van onder meer grondposities, gewenste beperking van risico’s en inzet van expertise. Ontwikkeling diverse locaties Voor 2007 zijn overeenkomsten gesloten voor de projecten Zandweg/Valkenlaan, Walesteyn, Egelantierlaan, Berkenrijsweg, De Dreef en de Donselaer In 2007 zijn overeenkomsten gesloten voor de projecten de Ruy 68, Duinoordseweg/Zwartegatseweg (3), Centrumontwikkeling Oostvoorne (WaVo Ontwikkeling), Rietdijk/Kranenhoutlaan en Rietdijk. In 2008 zijn inmiddels overeenkomsten afgesloten voor de projecten Hoflaan en Zeeweg 23 (Duinstaete). In 2009 is een overeenkomst gesloten met Bokx Vastgoed Ontwikkeling voor de Valweg/Hoefweg. Aan deze overeenkomsten wordt nu uitvoering gegeven Ontwikkelaars hebben concreet ongeveer 25 locaties bij de gemeente gemeld, waarbij medewerking van de gemeente wordt gevraagd voor de ontwikkeling daarvan voor woningbouw. Daarnaast is er over enkele locaties geïnformeerd naar een mogelijke bereidheid voor een eventuele ontwikkeling. Elke exploitatieovereenkomst is maatwerk. Elke locatie wordt beoordeeld, op basis waarvan specifieke eisen worden gesteld. Daarbij gaat het niet alleen om ruimtelijke aspecten maar bijv. ook om civieltechnische zaken (zoals ontwerp en eisen inrichting openbaar gebied en de beeldkwaliteit). Overeenkomsten worden intern opgesteld en getoetst. In specifieke omstandigheden kan voor de opstelling en/of de toetsing daarvan externe capaciteit worden ingehuurd. De bovengenoemde nieuwe wetgeving heeft o.a. grote invloed op de afdwingbaarheid van kostenverhaal en planuitvoering. In het uit te werken plan van aanpak zal een procesbeschrijving worden opgenomen hoe om te gaan met grondexploitatie van derden. Nu reeds staat vast dat de tot nu toe gehanteerde werkwijze veranderingen zal ondergaan. Ontwikkelingen: Uitgangspunt is dat kosten verband houdend met particuliere ontwikkelingen volledig worden verhaald op de ontwikkelaar. Er doen zich echter omstandigheden voor dat de gemeente vanuit haar belang werkzaamheden moet uitvoeren (bijvoorbeeld onderzoek) waarvan de kosten in redelijkheid niet op de ontwikkelaar kunnen worden verhaald. Besloten is om voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties de volgende procesafspraken te maken. Deze zijn: - opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden; - vaststelling randvoorwaarden door het college; - overleg met de ontwikkelaar; - vaststellen van uitgangspunten stedenbouwkundig plan door raad - opstelling stedenbouwkundig plan;

124

-

vaststelling stedenbouwkundig plan door het college; overleg met de welstandscommissie; behandeling plan in de commissie VROM

Communicatie met omwonenden is van essentieel belang en zal onderdeel moeten zijn van bovenstaand proces. Communicatie met omwonenden over het plan zal plaatsvinden, voordat e.e.a. in de commissie VROM zal worden behandeld. Bovenstaande werkwijze wordt momenteel, of gaat worden toegepast op de volgende locaties: - Formido/Nijholt - Fazantenlaan/Patrijzenlaan - Molenweg/Hoofdweg - Rialaan/Patrijzenlaan - Kerkplein - Noordrand - Drenkeling

Realisering 2009: Onderstaand zijn de ontwikkelingslocaties van derden aangegeven. Voor de volgende projecten is reeds een overeenkomst afgesloten: - De Ruy 68 ( Ridderhof), - Zandweg/Valkenlaan, - Walesteyn - Egelantierlaan 12 (vm. deel Polderslaan 12) - Berkenrijsweg 5 - Hoflaan 16 (Rail-toy) - Duinoordseweg/Zwartegatseweg - Rietdijk/Kranenhoutlaan - Rietdijk - De Dreef - Zeeweg 23 (Duinoord) - Donselaer - Burg Letteweg, hoek De Ruy Gestreefd wordt naar het sluiten van 8 overeenkomsten: - Nieuwe Achterweg - Hoofdweg - Noordweg 27 (v.m.camping) - Duinzoom Rockanje - Fazantenlaan/Patrijzenlaan - Formido e.o./Nijholt e.o. - Burg Letteweg, hoek Molenweg - Olaertsduyn Daarnaast spelen een paar specifiekere zaken; - Ontwikkelen golfbaan Lagerwoude - Ontwikkelen diverse “Ruimte voor ruimtelocaties”

125

- Ontwikkeling vrijkomende glaslocaties buitengebied - Ontwikkeling glasintensiveringsgebied Tinte - aankoop locatie De Rots door Gemeentelijk Woonbedrijf. De economische crisis doet zich ook bij ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door derden, gelden. Diverse projecten waar al overeenkomsten zijn gesloten en bouwvergunning is afgegeven, stagneren en worden niet gebouwd (Rail-toy, hoek Burg. Letteweg/De Ruy). Andere objecten zijn wel gerealiseerd, maar daar is sprake van grote leegstand (Walesteijn, De Dreef). Ook bij de diverse lopende onderhandelingen wordt geconstateerd, dat de economische crisis een grote invloed heeft. Momenteel blijkt het moeilijk te komen tot financieel haalbare plannen. De realisatie van nieuwe woningbouwplannen staat sterk onder druk. Fonds sociale woningbouw, parkeren en water Nagegaan is of er mogelijkheden zijn om fondsen in te stellen voor afkoopsommen voor parkeren, oppervlaktewater en sociale woningbouw. Als gevolg van de invoering van de Grondexploitatiewet komt er een uitgebreide mogelijkheid tot kostenverhaal. Een en ander zal worden betrokken bij de opstelling van het plan van aanpak grondexploitatiewet en de nota gemeentelijk grondbeleid.

¾ Uitvoering speerpunt “actief grondbeleid” activiteit

jaar

Lopende exploitatie Pinnepot 2

investering n.v.t.

Realisatie plan Centrumontwikkeling Oostvoorne 2008/2009 in uitvoering

t.l.v. project

Realisatie plan Valweg/Hoefweg

2008/2009 in uitvoering 2008/2009 in uitvoering

t.l.v. project

Ontwikkeling plan Noordrand Rockanje (= eerste prioriteit)

2008/2009

t.l.v. project

Ontwikkeling plan Drenkeling (= eerste prioriteit)

2008/2009

t.l.v. project

Ontwikkeling Kerkplein (de Toren e.o.)

2008/2009

t.l.v. project

Ontwikkeling Patrijzenlaan/Rialaan (zwembad e.d.)

2008/2009

t.l.v. project

Ontwikkeling locatie Kleidijk

2008/2009

t.l.v. project

Eventueel plannen die -onvoorzien- op basis van 2008-2010 tussentijds aangegeven prioriteit worden ingelast 126

t.l.v. project

Realisatie plan Raadhuislaan/Dwarsweg (= feitelijk beperkt tot grondverkoop)

t.l.v. project


2008-2010 Toelichting: Centrumontwikkeling Oostvoorne In 2007 is met de uitvoering van de 1e fase van de centrumontwikkeling in Oostvoorne begonnen. Fase 2 is met een jaar vertraagd tot augustus 2009. Realisering 2009: Het jaar 2009 is gekenmerkt door de oplevering van het cultureel centrum en de 85 woningen die behoren tot Fase 1. Onder de 85 woningen zijn zes door het Woonbedrijf geëxploiteerde huurwoningen evenals 18 starterskoopwoningen. In januari 2010 zijn alle starterskoopwoningen verkocht. De verkoop van de 61 vrije sectorwoningen Fase 1 viel vanaf de start tegen. Naarmate de oplevering van het project vorderde is daarin enige verbetering opgetreden. In 2009 is het overleg met de ontwikkelaar hervat over de ontwikkeling van Fase 2, waarvan de start bouw oorspronkelijk gepland was vanaf augustus 2008. Als gevolg van de economische crisis dient in 2010 de exploitatieopzet voor het bouwgrondcomplex De Ruy te worden bijgesteld. Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten blijkt, dat het kleine overschot op exploitatie van € 12.337,00 zich ontwikkelt tot een tekort van € 1.233.051,00. Hiervoor zal ten laste van de Reserve grondexploitatie en de Reserve dorpsvernieuwing een voorziening worden getroffen. Valweg/Hoefweg In 2007 heeft de Raad van State uitgesproken, dat het project mag worden gerealiseerd. De start bouw is vertraagd als gevolg van het faillissement van de bouwer van het multifunctioneel centrum. Voor de woningbouw wordt de start voorzien eind 2008. Oplevering vindt plaats vanaf het 4e kwartaal 2009. De verkoopprocedure voor de bouwkavels is in juni 2008 afgerond. De bouw van de vrijstaande woningen vindt daarna plaats op basis van particulier opdrachtgeverschap. Realisering 2009: De bouw van de sociale huurwoningen en de starterskoopwoningen is uitzonderlijk snel afgerond. Fysiek is de bouw begonnen in februari. De oplevering van de woningen heeft plaatsgevonden vanaf november. Ook de bouw van het multifunctioneel centrum vordert gestaag en ligt nog steeds op schema. Van de door de gemeente uitgegeven bouwkavels zijn er vier verkocht. De ontwikkeling van de veertien vrije sectorwoningen komt niet van de grond. Enkele kopers hebben belangstelling getoond. Dit aantal is echter nog onvoldoende, zodat de ontwikkelaar geen ruimte krijgt van zijn financier om met de bouw te starten. Ongetwijfeld heeft ook de economische situatie invloed op dit proces. Met de ontwikkelaar vindt overleg plaats over de wijze waarop dit deel van het project alsnog ontwikkeld kan worden. Contractueel dient de ontwikkelaar de bij deze woningen behorende grond uiterlijk af te nemen per 1 juli 2010. Als gevolg van de economische crisis dient de exploitatieopzet voor het bouwgrondcomplex Hoefweg / Valweg te worden bijgesteld. Het verlies op de exploitatie Hoefweg Valweg loopt op van € 808.460,00 naar € 2.090.435,00. Hiervoor zal ten laste van de Reserve dorpsvernieuwing een voorziening worden getroffen. Noordrand Rockanje De ontwikkeling van de locatie Noordrand kan worden gezien als een herstructureringsopgave. In de plaats van de voormalige gemeentewerf, een rioolgemaal en een tuinbouwkas worden nieuwe functies gerealiseerd. Er wordt een deel van de woningbouwtaak voor de kern Rockanje gebouwd. De

127

ontwikkeling heeft ook de doelstelling om de centrumfunctie van het dorpsplein te versterken. De realisatie van een 2e supermarkt is daar een onderdeel van. Realisering 2009: In het eerste half jaar van 2009 is veel aandacht besteed aan het klimaatneutraal ontwikkelen. Hiervoor zijn diverse workshops georganiseerd en een excursie naar een voorbeeldlocatie. Toen duidelijk werd dat de Drenkeling aan het glasproject gekoppeld zou gaan worden is het project Noordrand in de koelkast gezet Drenkeling Het project Drenkeling bestaat voornamelijk uit een woningbouwopgave. In de eerste plaats wordt met het project bedoeld de ontwikkeling van de gronden die eigendom zijn van de gemeente. In verband met de eventuele toekomstige verplaatsing van de sportvelden en verplaatsing van het ouderenzorgcomplex Swinshoek, worden de gronden in de directe omgeving in de vorm van een totale planvisie bij het project betrokken. Belangrijke aandachtspunten zijn de realisatie van een ecologische zone, waterberging en woningtypen waar veel behoefte aan is in Rockanje, waaronder levensloopbestendige woningen. Realisering 2009: • In het eerste half jaar van 2009 is veel aandacht besteed aan het klimaatneutraal ontwikkelen. Hiervoor zijn diverse workshops georganiseerd en een excursie naar een voorbeeldlocatie. • Toen duidelijk werd dat de Drenkeling aan het glasproject gekoppeld zou gaan worden is het project in de koelkast gezet, in afwachting van besluitvorming in het glasproject. • Eind 2009 heeft de raad besluiten genomen in het glasproject waardoor de Drenkeling opnieuw opgestart kan worden.

¾ Vastgoedsysteem activiteit

jaar

Ontsluiting + koppeling digitale administratieve data met grafische data (kaarten, foto’s, tekeningen, etc.) Ontwikkeling raadpleegsysteem Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Betreft een continu proces

2008/2009

investering

Zie e-government

structurele kosten Binnen beschikbare budgetten Zie automatisering

Ontwikkeling authentieke registraties voor: - adressen - gebouwen

2008/2009 2008/2009

Zie e-government

Zie automatisering

Toelichting: *

Ontsluiting + koppeling digitale administratieve data met grafische data Vanaf 2005 beschikt de gemeente over een vastgoedinformatiesysteem (geografisch informatiesysteem) voor actuele informatie over kadastrale data en WOZ-data. Via dit systeem worden ook de luchtfoto’s ontsloten. Daarnaast wordt er naar gestreefd om ook andere beschikbare informatie over vastgoedobjecten te ontsluiten. Daarbij gaat het voorlopig om foto’s, bouwtekeningen en tekeningen van de rioolhuisaansluiting.

128

Realisering 2009: Eind 2009 is hiervoor een nieuw programma aangeschaft (NedBrowser). Gelijk aan NedView kunnen via NedBrowser de kadastrale data, de WOZ- data alsmede de luchtfoto’s worden geraadpleegd. Nieuw in NedBrowser is dat ook alle BAG-gegevens (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) zichtbaar kunnen worden gemaakt. Tevens kunnen via NedBrowser de basisregistraties personen en bedrijven en de publiekrechtelijke beperkingen worden geraadpleegd. Tenslotte kan over het systeem worden vermeld dat het voorbereid is om in de toekomst ook de digitale bestemmingsplannen te ontsluiten. Hiervoor is begin 2010 NedPlan geinstalleerd. *

Ontwikkeling raadpleegsysteem publiekrechtelijke beperkingen Op 1 juli 2007 is de 1e tranche van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken van kracht geworden. Voor de gemeente Westvoorne betrof dit uitsluitend de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten. Via het landelijk systeem van het Kadaster worden beperkingen geregistreerd. Op termijn van enkele jaren worden nog volgende tranches voorzien. Van verdere verplichtingen is nu nog geen sprake. Realisering 2009: In 2009 is geen bijzonder aandacht besteed aan c.q. was geen bijzondere aandacht vereist voor de publiekrechtelijke beperkingen anders dan dat ze via NedBrowser ontsloten kunnen worden.

*

Basisregistratie adressen en gebouwen De werkzaamheden aan het vastgoedsysteem houden in het verbeteren van de gegevenshuishouding op het gebied van vastgoed. Hieraan zijn vele voordelen verbonden. Het voornaamste doel is te komen tot verhoging van de kwaliteit van de procesuitvoering en tot verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven. Landelijk wordt een stelsel van Authentieke Registraties wettelijk voorgeschreven. Daarbij gaat het naast adressen en gebouwen ook om personen, bedrijven, percelen en kaarten. De bedoeling is de gegevens éénmaal, bij de bron, vast te leggen, om op meerdere plaatsen binnen de overheid te worden gebruikt. Authentieke Registraties bevorderen de efficiency binnen de overheid en de kwaliteit van de dienstverlening. De Basisregistratie Adressen en de Basis Gebouwenregistratie moesten op 1 juli 2009 operationeel zijn en een landelijke uitwisseling van gegevens mogelijk maken. Als bronhouder is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar beheerde registraties en aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de afnemers van die gegevens. In 2006 is gestart met het ontwikkelen van de vereiste basisregistraties. De projectorganisatie heeft in 2007 daarbij o.a. als opdracht gekregen om de aan die ontwikkeling verbonden kosten in beeld te brengen. Vooralsnog worden de daarvoor de binnen het ICT-budget beschikbare middelen gebruikt. In mei 2007 is de door EGEM aangewezen adviseur begonnen met de ondersteuning van de gemeente om te komen tot de ontwikkeling van (in totaal) 19 digitale gemeentelijke projecten voor de digitale dienstverlening. In principe moet deze ondersteuning leiden tot de vaststelling van een plan van aanpak voor alle projecten. Daarna moet het invoeringstraject daarvoor van start gaan. De projecten verlopen in het algemeen volgens schema. Realisering 2009: Op 1 juli 2009 waren slechts 4 gemeenten aangesloten. Ook de gemeente Westvoorne was nog niet aangesloten op de landelijke voorziening. Met name door grote tegenslagen in de automatisering heeft de gemeente veel vertraging opgelopen. Westvoorne was namelijk de eerste gemeente voor Pink die zou worden aangesloten op de landelijke voorziening. Maar ook bij NedGraphics waren veel technische problemen. Zodoende kreeg Westvoorne alle kinderziekten voor haar kiezen. Omdat ook de aansturing door de externe projectleider tegenviel ontstond er een aanzienlijke vertraging. Hierover worden inmiddels afspraken gemaakt ter compensatie. Door de vertraging behoorde Westvoorne niet langer tot de kopgroep van 20 gemeenten. Het ligt nu in de bedoeling om 31 maart de definitieve audit

129

uit te voeren. Als die akkoord is kan de gemeente aangesloten worden op de landelijke voorziening. Westvoorne behoort daarmee nog altijd tot de top 50.

130

Wat mag het kosten? Totalen programma Grondzaken Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

13.069.750

1.799.565

4.672.235

7.819.979

Totaal baten

10.627.131

1.260.768

4.034.556

7.772.129

Totaal saldo

2.442.619

538.797

637.679

47.850


Product 8300 - Bouwgrondexploitatie

Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

2.251.823

174.974

202.856

395.694

8302 - Exploitatie grondbedrijf

58.297

60.297

146.297

-/-528.090

8304 - Vastgoedsysteem

96.865

253.199

238.199

134.305

8306 - Kadaster / GBKN

35.634

50.327

50.327

45.941

2.442.619

538.797

637.679

47.850

Totaal


131

132

2.2

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

133

134

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Portefeuillehouder: I.F. Klok

Commissie: ABZM

Wat willen wij? Visie Bij financiering en algemene dekkingsmiddelen gaat het om de vraag uit welke bronnen en in welke mate middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen. Daarbij gaat het zowel om eigen beleid, als om taken die in medebewind worden uitgevoerd. Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt een jaarlijks trendmatige verhoging van de ozb. Bij realisering van voorzieningen ten behoeve van eigen inwoners kan een meer dan trendmatige verhoging van de ozb noodzakelijk zijn. Voor gemeentelijke diensten geldt het principe van kostendekkende tarieven. Over het financiële beleid moet goed en duidelijk communicatie plaatsvinden met de inwoners.

Doelstelling • •

Een evenwichtige financiële positie, die zijn weerslag vindt in een evenwichtige begroting. Het afstemmen van het gemeentelijk beleid op het beschikbaar zijn en/of komen van middelen.

Beoogd maatschappelijk effect • •

Het creëren van een duidelijke relatie tussen gemeentelijke (woon)lasten en de binnen de gemeente aanwezige voorzieningen. Het kweken van begrip en het verbreden van draagvlak bij de inwoners van Westvoorne voor het gevoerde financiële beleid op basis van het geven van inzicht.

Kwaliteitseisen Hanteren van een goede (permanente) communicatie en voorlichting.

Wat doen we daarvoor? ¾ Uitvoering speerpunt “Financieel beleid” Uitgangspunt is voortzetting van het tot nog toe gevoerde financiële beleid. Voor het sluitend maken van de begrotingen in de periode 2006 - 2010 geldt als leidend principe: slechts trendmatige verhoging van de ozb. Basis is de opbrengst aan ozb van 2006. Jaarlijks wordt deze verhoogd met ten hoogste het inflatiepercentage. Uitsluitend in het geval waarin sprake is van het realiseren van voorzieningen voor de eigen inwoners zal sprake zijn van een meer dan trendmatige verhoging. Voor 2009 wordt uitgegaan van een trendmatige aanpassing van de ozb met 2,25% Bij de belangrijkste heffingen (afvalstoffenheffing en rioolrecht) is sprake van 100% kostendekking. Bij een aantal andere vormen van dienstverlening is het niveau van 100% kostendekking nog niet bereikt.

135

In de periode 2006 - 2010 zal voor deze vormen van dienstverlening worden nagegaan of, en in hoeverre, verhoging naar een niveau van 100% kostendekking haalbaar is. Overigens kan daarbij ook rijksbeleid of wijziging daarvan van invloed zijn. In de tweede helft van 2007 is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de kostendekking van de tarieven. In dit onderzoek wordt de kostendekking van de leges, marktgelden en lijkbezorgingrechten berekend. Op basis van deze berekening wordt duidelijk of, en zo ja, hoeveel tariefruimte in de legesverordening aanwezig is en op welke wijze deze tariefruimte zou kunnen worden benut. Uit het ingestelde onderzoek is gebleken, dat in 2008 slechts sprake is van een kostendekking van 68% (2007: 76%). Het dekkingspercentage zal stapsgewijs worden verhoogd naar 100%. Dit wordt gerealiseerd door de opbrengstraming van de bouwleges jaarlijks te verhogen. Indien de werkelijke opbrengst achterblijft bij de raming zal voor het verschil worden beschikt over de reserve bouwleges. Per 1-1-2008 bedraagt de stand van deze reserve € 1.145.000,--. Realisering 2009: De tariefsverhogingen zijn conform de raadsbesluiten doorgevoerd. Zowel bij de rioolrechten als bij de afvalstoffenheffing is binnen de gestelde randvoorwaarden sprake van 100% kostendekking. De kostendekking voor leges (waaronder burgerzaken en bouwleges) is in 2009: 61%. Het dekkingspercentage zal stapsgewijs worden verhoogd naar 100%. De tarieven zijn verhoogd met een inflatiecijfer van 2,25%.

¾

Plaatselijke belastingen

Door het heffen van belastingen worden vrij besteedbare dekkingsmiddelen verkregen. Heffing en invordering vinden plaats overeenkomstig bestaand beleid. Naast de vrij besteedbare belastingen zijn er ook een aantal heffingen dat wordt aangewend voor het uitvoeren van specifieke taken. Genoemd kunnen hierbij o.a. worden rioolrechten, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, bouwleges, begrafenisrechten etc. Kwijtschelding van belastingen geschiedt op basis van de “verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen”, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 31 augustus 1999. Ontwikkelingen: Ozb Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt: een jaarlijks trendmatige verhoging van de ozb. Bij realisering van voorzieningen ten behoeve van eigen inwoners kan een meer dan trendmatige verhoging van de ozb noodzakelijk zijn. Voor 2009 wordt uitgegaan van een trendmatige verhoging van de tarieven met 2,25%. Realisering 2009: De tarieven zijn met 2,25% verhoogd. Tariefmaximalisatie De limitering van de OZB is bij wet van 12 december 2007 afgeschaft. Gemeenten kunnen nu weer zelf de ozb-tarieven bepalen. Er is wel een macronorm gesteld van 3,75% in 2008. Voor 2009 is de macronorm vastgesteld als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Naar verwachting zullen gemeenten deze norm niet overschrijden.

136

Realisering 2009: De macronorm is in 2009 niet overschreden. Overige heffingen De volgende heffingen zullen in 2009 trendmatig (2,25%) worden verhoogd: • precariorechten • hondenbelasting • woonforensenbelasting Realisering 2009: De tarieven zijn met 2,25% verhoogd. WOZ Uitvoering van de Wet WOZ vindt plaats overeenkomstig bestaand beleid, en overeenkomstig de normatiek van de waarderingskamer. De herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2007 is momenteel in uitvoering. De werkzaamheden daarvoor worden uitgevoerd in 2008. In 2009 zullen de beschikkingen worden verstuurd naar waardepeildatum 1 januari 2007. De herwaardering vindt vanaf 2007 jaarlijks plaats en parallel hieraan worden er ook jaarlijks waardebeschikkingen afgegeven. In het kader van de plaatselijke belastingen staan voor de komende jaren de volgende activiteiten gepland: activiteit

jaar

Uitwerking controle toeristenbelasting

2008

investering

structurele kosten afgerond

Toelichting: *

Uitwerking controle toeristenbelasting In 2007 is er een onderzoek ingesteld naar de toeristenbelasting. Eind 2007 is de controle afgerond d.m.v. een rapportage. Als gevolg van het onderzoek naar de toeristenbelasting dienen de forfaits te worden aangepast. Wijziging van de forfaits zal ook gevolgen hebben voor het tarief. Uitgangspunt is, dat de opbrengst gelijk blijft. Als gevolg hiervan wordt het tarief per overnachting naar beneden bijgesteld naar een bedrag van € 0,57 per nacht per persoon. Daarentegen stijgen de forfaitaire tarieven. De stijging is niet voor elk forfait hetzelfde en varieert van 6% tot 14%. Realisering 2009: De tarieven zijn vastgesteld zoals in de rapportage naar de toeristenbelasting werd geadviseerd.

¾

Algemene uitkeringen

De uitkering uit het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenpost voor de gemeente. Jaarlijks bij de begroting zal bij de financiële beschouwingen aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het gemeentefonds, en de gevolgen daarvan op het gemeentelijk beleid. *

Gemeentefondsuitkering 2009 De raming in de kadernota 2009 (gebaseerd op de junicirculaire 2007) was € 10.761.621,--. Inmiddels zijn diverse wijzigingen voor 2009 verwerkt in de meicirculaire 2008 en is op basis van deze circulaire een nieuwe raming voor 2009 gemaakt van € 11.488.139,--. Dit is € 726.518,-- hoger dan in de kadernota 2009.

137

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door: • Waarde Onroerende Zaken • Bijstandontvangers • Leerlingen (v)so • Woonruimten • Mutatie uitkeringsfactor • Suppletie OZB • Budget WMO • Behoedzaamheidsreserve Vanwege aanpassing van het systeem zou deze niet meer opgenomen hoeven te worden, maar de aanpassing is niet doorgegaan.

+ € 56.040,+ € 20.757,+ € 19.328,+ € 54.374,+ € 486.127,+ € 10.608,+ € 12.805,+ € 70.000,-

Realisering 2009: De werkelijke ontvangen uitkering 2009 van € 11.608.095,- heeft gedeeltelijk betrekking op oude jaren. Het bedrag is als volgt opgebouwd: • Uitkeringsjaar 2007 € 16.159,43 • Uitkeringsjaar 2008 € 45.532,97 • Uitkeringsjaar 2009 € 11.558.380,84 Nog terug te betalen € 11.978,50 -/Subtotaal 2009: € 11.546.402,34 De uitkering 2009 was in totaal € 126.020,34 hoger dan geraamd. Dit is o.a. veroorzaakt door het feit dat de novembercirculaire na de laatste marap is ontvangen en dus niet meer in de ramingen verwerkt is. Bij berekening van de algemene uitkering o.b.v. de novembercirculaire is opnieuw afstemming gezocht met de voorschotberekeningen van het ministerie. Daaruit is gebleken dat het ministerie de OZB- en WOZ waardes anders invult dan door ons verondersteld. Aanpassing van deze waardes in onze eigen berekeningen hebben ertoe geleid dat de ramingen daardoor al € 100.000,- naar boven bijgesteld konden worden. Daarnaast zijn er een aantal kleinere mutaties die tot een verhoging van de uitkering met € 26.000,- leiden.

¾

Geldleningen

Het aangaan van geldleningen en het uitlenen van gelden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het treasurystatuut, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 november 2001. Realisering 2009: In 2009 zijn 2 nieuwe geldleningen voor een totaal bedrag van € 12,5 miljoen bij de B.N.G. afgesloten tegen rente van 4,55 en 3,66%.

¾

Beleggingen

Met de reserves en voorzieningen wordt omgegaan op de manier die is bepaald in de nota “reserves en voorzieningen 2005 – 2008”, zoals deze is vastgesteld op 1 maart 2005. In de loop van 2008 zal een nieuwe nota worden opgesteld voor de periode 2009 – 2012. Financieringsresultaat Aan investeringen wordt een vaste rente toegerekend van 5%. Het percentage bespaarde rente over eigen vermogen (interne financieringsmiddelen) bedraagt tussen 0 en ruim 5%. Ook de rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties bedraagt 5%. De huidige marktontwikkeling in grondprijzen laat momenteel geen hoger percentage toe. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat indien de

138

boekwaarde van een grondcomplex de marktwaarde heeft bereikt, in het geheel geen rente meer kan worden toegerekend. In dat geval zal sprake zijn van een negatieve consequentie voor het financieringsresultaat. Gedurende een reeks van jaren is er sprake geweest van een positief financieringsresultaat. Dat wil zeggen, dat het werkelijke resultaat hoger was dan het begrote resultaat. De overschotten zijn steeds toegevoegd aan de reserve rente-egalisatie. In 2005 was sprake van een negatief resultaat van ruim € 146.000,--. In 2006 was er een positief resultaat op rente van ruim € 86.000,-- en in 2007 van € 23.000,-Als bodembedrag voor de reserve rente-egalisatie is een bedrag van € 500.000,-- vastgesteld. Als gevolg van het negatieve resultaat over 2005 is de stand van deze reserve onder het bedrag van € 500.000,-- uitgekomen. De stand bedraagt per 1 januari 2008 ruim € 496.000,--. Naast het financieringsresultaat wordt op het product “beleggingen” ook de opbrengst verantwoord wegens dividenden. Op basis van de opbrengst over 2007 is de raming voor 2009 met € 200.000,-- naar boven bijgesteld. Realisering 2009: Het geraamde financieringsresultaat is ook werkelijk gerealiseerd en bedraagt € 2.459.566,--. Daarnaast is er een rente resultaat van € 298.380,-- nadelig. Het renteverschil wordt normaliter toegevoegd of verrekend met de reserve rente egalisatie. Het nadelig resultaat in 2009 wordt echter voor 100% gecompenseerd doordat er op de in- en externe producten ook dus minder rentelasten wordt doorberekend. Ook hiervoor is de reserve rente egalisatie gecompenseerd. De reserve rente egalisatie staat per 31-12-2009 op ruim € 559.000,--.

¾

Algemene baten en lasten

Onder de algemene baten en lasten staat de raming van de post “onvoorziene uitgaven”. Als uitgangspunt voor de raming van deze begrotingspost wordt een bedrag gehanteerd van € 5,-- per inwoner. Voor 2009 wordt uitgegaan van 14.100 x € 5,-- = € 70.500,--. Na de laatste begrotingswijziging en de 3e bestuursrapportage over 2009 bedraagt het geraamde onvoorzien € 38.198,--. Het werkelijk rekeningresultaat bedraagt € 633.772,--. Van dit rekeningresultaat is nog € 268.381,-- te reserveren i.v.m. verplichtingen. De afdelingen/ budgethouders hebben hiervan aangegeven dat de verplichting in 2009 is aangegaan, maar dat de uitvoering in 2010 zal plaatsvinden. Het netto jaarresultaat komt derhalve uit op € 365.391,--.

139

Wat mag het kosten? Totalen Financiering en algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2008

Begroting 2009


jaarrekening 2009

Totaal lasten

18.333.983

3.375.662

5.581.953

6.743.944

Totaal baten

33.010.328

21.866.235

27.741.768

25.962.996

Totaal saldo

-/- 14.676.344

-/- 18.490.573

-/- 22.159.815

-/- 19.219.052


Product 9110 - Geldleningen

Jaarrekening

Begroting

Begroting2009

jaarrekening

2008

2009

na wijziging

2009

10.525

14.160

14.160

3.153

9130 - Beleggingen

-/- 3.696.179

-/- 3.869.566

3.389.566

3.398.625

9200 - Plaatselijke belastingen

-/- 2.448.945

-/- 2.393.535

-/- 2.569.535

-/- 2.616.928

-/- 10.759.451

-/- 11.488.139

-/- 11.420.382

-/- 11.608.095

9210 - Algemene uitkeringen 9220 - Alg. uitgaven en inkomsten (onvoorzien) 9802 - Mutaties reserves 9900 - Saldi van kostenplaatsen 9922 - Nagekomen baten & lasten 9924 - Saldo gewone dienst (werk.resultaat)

Totaal

0

70.500

38.198

0

1.168.982

-/- 1.395.047

-/- 5.123.559

-/- 2.091.334

805.404

571.054

495.035

736.471

8.321

0

-/- 204.166

-/- 243.694

234.999

0

0

633.772

-/- 14.676.344

-/- 17.296.912

-/- 17.731.860

-/- 19.219.052


140

2.3.1 Verantwoording van de 3+1 grote projecten

141

142

Verantwoording van de 3+1 grote projecten Projecten 3+1 bestaan uit; 1. Centrumontwikkeling Oostvoorne 2. Valweg / Hoefweg 3. Verbetering onderwijshuisvesting 4. Nieuwe Swinshoek

ad. 1

Centrumontwikkeling Oostvoorne

projectbeschrijving

Herinrichting van het gebied gelegen tussen de Burg. Letteweg, Brielseweg en de Ruy voor woningbouw en het realiseren van een cultureel centrum met behoud van het aangezicht van de bestaande voorgevel .

voortgang

Het jaar 2009 wordt gekenmerkt door de oplevering van het cultureel centrum (juni) en de 85 woningen die behoren tot Fase 1 (vanaf november). Onder de 85 woningen zijn zes door het Woonbedrijf geëxploiteerde huurwoningen alsmede achttien starterskoopwoningen. In januari 2010 zijn alle starterskoopwoningen verkocht. Bij de inrichting van de openbare ruimte is ervoor gekozen de toe te passen kunst in het project te integreren. De verkoop van de 61 vrije sectorwoningen Fase 1 viel vanaf de start tegen. Naarmate de oplevering van het project vorderde is daarin enige verbetering opgetreden. In januari 2010 waren nog 29 woningen beschikbaar. In december is de voor dit project ingestelde Bouwbegeleidingsgroep opgeheven vanwege de afronding van Fase 1. In 2009 is het overleg met de ontwikkelaar hervat over de ontwikkeling van Fase 2, waarvan de start bouw oorspronkelijk gepland was vanaf augustus 2008. Partijen hebben de intentie om in 2010 tot overeenstemming te komen over de inhoud daarvan en mogelijk met de realisatie te starten.

budget

Jaarlijks vindt een actualisatie van de planexploitatie plaats. De tegenvallende verkoop van Fase 1 -waardoor de ontwikkeling van Fase 2 is vertraagd- in relatie tot de eind 2008 ingezette economische crisis maakt verklaarbaar dat met name de sterk oplopende renteverliezen de exploitatie verliesgevend maken. Onzeker is daarnaast of de oorspronkelijke grondwaarde van Fase 2 uiteindelijk zal worden gerealiseerd. De raad zal in 2010 een dekkingsvoorstel voor het exploitatietekort worden voorgelegd. Omdat de gemeente haar taakstelling heeft gerealiseerd inzake de productie van sociaal bereikbare huurwoningen, kan in 2011 nog een bonus van de stadsregio tegemoet worden gezien van € 5.000,-- per huurwoning.

ad. 2

Valweg / Hoefweg

projectbeschrijving

Realisatie van een geclusterd gebouw met een sporthal en zwembad, inclusief de realisatie van een aantal huurappartementen, starterswoningen en vrije sectorkavels. Afhankelijk van uit onderzoek vast te stellen noodzaak kan aan het geclusterde gebouw eventueel een cultureel centrum worden toegevoegd.

voortgang

De bouw van de sociale huurwoningen en de starterskoopwoningen is uitzonderlijk snel afgerond. Fysiek is de bouw begonnen in februari. De oplevering van de woningen heeft plaatsgevonden vanaf november. Ook de bouw van het multifunctioneel centrum vordert gestaag en ligt nog steeds op schema. Een kleine vertraging in de startperiode is weggewerkt door tijdens de bouwvakvakantie door te werken. Volgens het schema zal de sporthal in gebruik kunnen worden genomen vanaf de start van het verenigingsseizoen 2010/2011. Het gebruik van het zwembad en muziekoefenruimte is zes weken daarna gepland.

143

Van de door de gemeente uitgegeven bouwkavels zijn er vier verkocht. In februari 2009 is besloten voor de verkoop een makelaar in te schakelen. De ontwikkeling van de veertien vrije sectorwoningen komt niet van de grond. Enkele kopers hebben belangstelling getoond. Dit aantal is echter nog onvoldoende, zodat de ontwikkelaar geen ruimte krijgt van zijn financier om met de bouw te starten. Ongetwijfeld heeft ook de economische situatie invloed op dit proces. Met de ontwikkelaar vindt overleg plaats over de wijze waarop dit deel van het project alsnog ontwikkeld kan worden. Contractueel dient de ontwikkelaar de bij deze woningen behorende grond uiterlijk af te nemen per 1 juli 2010. In februari 2009 heeft de raad een aanvullend krediet ad € 1.742.000,-- beschikbaar gesteld voor het multifunctioneel centrum. Het in september 2007 door de raad beschikbaar gestelde krediet ad € 4.848.000,-- bleek na het faillissement van de eerst geselecteerde ontwikkelaar en na het onderhandelingsresultaat van de daarna benaderde ontwikkelaar ontoereikend. In de loop van 2009 is nadrukkelijk duidelijker geworden dat afname van de grond voor de vrije sectorwoningen door de ontwikkelaar onzeker is. Dit naast het feit dat ook twee bouwkavels nog niet zijn verkocht leidt met name tot hogere renteverliezen en waarschijnlijk tot lagere grondopbrengsten. De op basis van deze gegevens en aannames geactualiseerde exploitatieopzet (per 1 februari 2010) sluit derhalve met een exploitatietekort. De dekking daarvan zal -in combinatie met het project Centrumontwikkeling Oostvoorne- in 2010 in een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Omdat de gemeente haar taakstelling heeft gerealiseerd inzake de productie van sociaal bereikbare huurwoningen, kan in 2011 nog een bonus van de stadsregio tegemoet worden gezien van € 5.000,-- per huurwoning

budget

ad. 3

Verbetering onderwijshuisvesting:

projectbeschrijving

Opstellen van een integrale huisvestingsplanning en het oplossen van geconstateerde knelpunten.

voortgang

Eind 2008 zijn alle werkzaamheden voltooid. Het project is afgesloten.

budget

Oorspronkelijk zijn voor dit project dekkingsmiddelen beschikbaar tot een bedrag ad € 6.250.000. De projectkosten hebben totaal € 5.854,615,-- bedragen. De investeringskredieten zijn per 1 januari 2009 afgesloten.

ad. 4

Nieuwe Swinshoek:

projectbeschrijving

Realisatie van een woonzorgcomplex ter vervanging van het verzorgingstehuis Swinshoek.

voortgang

Het gehele jaar is gekenmerkt door de bouwactiviteiten. De beoogde oplevering eind 2009 is niet haalbaar gebleken. Deze is bijgesteld naar maart 2010. De Stichting Humanitas heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen de door de gemeente opgelegde bouwleges voor de eerste bouwaanvraag, die later nog is gewijzigd. Zowel de rechtbank als het gerechtshof hebben de gemeente in het gelijk gesteld.

budget

De grondexploitatieberekening wordt jaarlijks aangepast (naar verwachting 1e kwartaal 2010). De gemeente heeft het perceel verkocht voor € 2.000.000,-. Omdat de gemeente haar taakstelling heeft gerealiseerd inzake de productie van sociaal bereikbare huurwoningen, kan in 2011 nog een bonus van de stadsregio tegemoet worden gezien van € 5.000,-- per huurwoning.

144

2.3.2 Lopende investeringen

145

146

Overzicht lopende investeringen per 31 december 2009 nr. product nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

0021 0060 0060 0280 0280 0300 0300 0300 0300 0320 0320 0320 0340 0380 1100 1100 1200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2110 2110 2400 2400 5100 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 6300 7100 7210 7210 7210 7210

Omschrijving investering

Datum raadsbesluit

Vernieuwing website Invest.progr. 2007 Uitwerk.rapport. bestuurskrachtmeting Invest.progr. 2009 Ontwikkelen visie Westvoorne Invest.progr. 2007 Vervangen tijdsregistratiesysteem Invest.progr. 2009 Onderzoek organisatie en ontwikkeling Invest.progr. 2009 Vervanging archiefkast Invest.progr. 2007 Aanpassen archiefkluis Invest.progr. 2007 Klantbegeleidingssysteem Invest.progr. 2007 Vergadercapaciteit raad BW 21-2006 Invoering BAG Invest.progr. 2008 Onderzoek Shared Service Centre Invest.progr. 2008+2009 Invoering e goverment / BAG 2009 Invest.progr. 2009 Onderzoek Wet Ketenaansprakelijkheid Begr.wijz.29 2009 Verpl.gemeentewerf Oostv. (bouw+inr.) BW 17-2007 Wijkveiligheidsplannen Invest.progr., okt. 2003 Veiligheid graffiti Begr.wijz. 3, febr. 2003 Nieuwb. kazerne Oostv. (bouw + inr.) BW 16-2007 Park.pl/herinr. Vogelgaarde/Reigerhof Invest.progr. 2007 Park.pl/herinr.Voorneweg Middellandweg Invest.progr. 2008 Parkeertekort Hoogvlietlaan Invest.progr. 2009 Herinr. Parkeerpl. G.v.Voorneweg e.o. Invest.progr. 2009 Voorber.krediet aanleg voetpaden O'v okt. 2000 Aanleg Parkeerplaats centrum Rockanje okt. 2000 Vb krediet rotonde Kleidijk/Brielseweg Invest.progr., okt. 2001 Vervanging openbare verlichting 2007 Invest.progr. 2007 Aanleg rotonde Kleidijk / Brielseweg Invest.progr., okt. 2003 Voetgangersbruggen Invest.progr. 2008 Vervanging onderdelen bruggen Invest.progr. 2009 Vb renovatie woonwijken Invest.progr.2005, okt. 2004 + afgeraamd Uitbr.openb.verlichting buitengeb. 2e fase Invest.progr.2005, okt. 2004 Vervanging openbare verlichting 2008 Invest.progr. 2008 Vervanging openbare verlichting 2009 Invest.progr. 2009 Vervangen openbare verlichting 2006 Invest.progr. 2006 Duurzaam veilig 2008 Invest.progr. 2008 + BW 33 (30-09-2008) Duurzaam veilig 2009 Invest.progr. 2009 Baggeren gem.waterpartijen 2e fase. Invest.progr. 2005 Renovatie beschoeiing 2e fase Invest.progr. 2006 Aanpassing bibliotheek Invest.progr., okt. 2006 Vb kred nieuwb.acc Oostvoorne Invest.progr., okt. 2001 + BW 11-2007 Kunstgras Zwarteln Oostv. (toplaag) BW 19-2007 Kunstgras Zwarteln Oostv. (fundering) BW 19-2007 Kunstgras Zwarteln Oostv. (verl.+afrast.) BW 19-2007 Sportcentrum Oostvoorne (grond) Invest.progr. 2007 Sportcentrum Oostvoorne (inrichting) Invest.progr. 2007 Sportcentrum Oostvoorne (bouw) Invest.progr. 2007 Lichtinstall.veld 1, sportcpl. Zwartelaan Begr. wijz.26 2009 Buitengevel bibliotheek Rockanje Begr.wijz.21, okt. 2006 Soc.cultureel centr. Oostv. (grond) Invest.progr. 2007 Soc.cultureel centr. Oostv. (inrichting) Invest.progr. 2007 Soc.cultureel centr. Oostv. (bouw) Invest.progr. 2007 Soc.cultureel centr. Oostv. (kunstbudg.) Invest.progr. 2007 Verenigingsgebouw Tinte Begr.wijz.4 2009 Horeca inventaris de Man BW 39 (25-11-2008) Terrein verenigingsgebouw Tinte Begr.wijz.4 2009 Groot onderhoud de Merel Invest.progr. 2009 Voorber.toek.huisv.jeugd jong.werk Roc Invest.progr. 2009 Realisering kunstwerk Oostvoorne Invest.progr. 2009 Paviljoen Brielse Gatdam BW 8 (18-12-2007) Ontw.beheerplansplan gem.duinterrein Invest.progr. 2008 Burgerinitiatief ATB routes Invest.progr. 2008 Opstellen nota Recreatie en Toerisme Invest.progr. 2009 Verbreding toegangspad Zandkasteel BW 25 (22-04-2008) Uitvoer.beleidsnotitie badstrand Rock. Invest.progr. 2009 Landelijke kustdag 2009 Invest.progr. 2009 Uitvoering speelruimtebeleid Invest.progr. 2006 Aanschaf defibrilators BW 22-2007 Afvalinzameling Begr.wijz. 10, okt. 2003 Ondergrondse glasbakken Invest.progr., okt. 2003 Ondergr.inzam.glas, restafval bov.won.O Invest.progr. 2009 Milieustraat (bouw + inrichting) BW 17-2007

147

Krediet per 31-12-2009 begroot 7.500,00 20.000,00 65.000,00 6.400,00 25.000,00 18.000,00 8.700,00 18.700,00 141.400,00 150.000,00 30.000,00 150.000,00 10.000,00 1.843.590,00 15.000,00 25.000,00 1.142.875,00 101.500,00 60.800,00 32.000,00 175.000,00 5.445,00 80.999,00 22.689,00 56.800,00 336.929,00 22.500,00 33.000,00 10.000,00 66.800,00 62.830,00 63.400,00 51.000,00 436.150,00 154.000,00 78.200,00 191.900,00 375.000,00 110.378,00 56.584,00 150.000,00 227.590,00 283.500,00 750.000,00 5.556.500,00 28.180,00 33.495,00 69.615,00 422.450,00 2.712.850,00 41.100,00 148.900,00 100.000,00 116.600,00 120.000,00 15.000,00 23.300,00 220.000,00 10.000,00 135.000,00 50.000,00 21.000,00 50.000,00 10.000,00 98.550,00 14.000,00 41.197,00 23.025,00 216.000,00 358.429,00

Investerings uitgaven per 31-12-2009 werkelijk 4.693,00 0,00 44.187,00 0,00 25.523,00 0,00 0,00 13.930,00 133.999,00 154.781,00 6.135,00 119.563,00 5.227,00 1.835.610,00 14.166,00 3.240,00 1.019.927,00 103.884,00 0,00 0,00 4.000,00 1.151,00 1.780,00 18.905,00 2.021,00 0,00 12.070,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 287.471,00 45.118,00 17.444,00 55.219,00 27.567,00 113.857,00 6.456,00 19.701,00 385.904,00 0,00 258.700,00 4.971.973,00 781,00 38.195,00 0,00 265.136,00 2.430.053,00 41.100,00 148.218,00 68.986,00 111.023,00 48.132,00 0,00 24.999,00 658,00 10.440,00 40.959,00 36.267,00 24.683,00 0,00 5.792,00 87.928,00 18.103,00 25.955,00 15.206,00 22.006,00 339.670,00

Afgesloten per 31-12-2009

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten Afgesloten Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten Afgesloten

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

7210 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 8100 8206 8206 8206 8206 8206 8206 8206 8210 8210 8210 8220 8220

Onderz.gemeensch.locatie milieustraat Invest.progr. 2009 Duikerverb. Vinkenslag / Voorweg Invest.progr. 2008 Vervang.rioolgemaalTinte deel 1 Invest.progr. 2009 Vervang.rioolgemaalTinte deel 2 Invest.progr. 2009 Verbinding waterafvoer Bosweg/Hoflaan Invest.progr. 2007 Afk.ob.verh.G.v.Voornew / Middellandw. Invest.progr. 2008 + BW 37 (16-12-2008) Afk.won.G.v.Voorneweg / Middellandw. Invest.progr. 2008 Afk.verh.+won.G.v.Voorneweg deel 2 Invest.progr. 2009 Aansl.ongez.loz.rest.2e fase onrendabel Invest.progr. 2008 Bergbezinkvoorziening Rockanje okt. 2000 Actualiseren basisrioleringsplan okt. 2000 Monitor Stiwas Programma Invest.progr., okt. 2001 Rioolbeheerprogramma Invest.progr., okt. 2001 Actualiseren GRP (BARG) Invest.progr. 2008 Onderhoudsbeheersplan oppervl.water Invest.progr. 2007 Signaleringsyst. Rioolgemaaltjes Invest.progr., okt. 2003 Afkoppelen hemelwater DvLeijdenstr. Invest.progr. 2006 Afronding ongezuiverde lozingen Invest.progr. 2006 Aanbesteding bestemm.plann.(Europees) BW 19-2007 18 MGE woningen de Ruy BW 13 (29-01-2008) 6 huurwoningen Burg.Letteweg BW 20 (25-03-2008) Opplussen seniorenhuurwoningen wob raad okt. 2006 22 MGE won. Valweg / Hoefweg BW 28 (30-09-2008) 20 huurapp. Valweg / Hoefweg BW 29 (30-09-2008) Voorber.krediet Kerkplein Begr.wijz.29 2009 Voorber.krediet Rialaan Begr.wijz.29 2009 Voorb.kst.inrichting Raadhuislaan BW 37 (16-12-2008) Aankoop perceel raadhuislaan 1 Rock. Begr.wijz.15 2009 Herinrichting Raadhuislaan Rock. Begr.wijz.16 2009 Digitaliseren bouwarchief okt. 2000 Invoeren omgevingsvergunning Invest.progr. 2007 Totaal

148

3.000,00 358.000,00 32.500,00 32.500,00 193.900,00 323.000,00 100.000,00 175.000,00 748.000,00 1.821.746,00 18.151,00 13.613,00 22.689,00 50.000,00 12.408,00 428.750,00 102.000,00 1.700.000,00 15.000,00 3.385.000,00 1.464.000,00 500.000,00 3.540.372,00 2.820.720,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 157.500,00 305.000,00 55.367,00 10.000,00

0,00 35.103,00 0,00 0,00 86.558,00 229.870,00 52.064,00 27.592,00 2.570,00 2.475.195,00 10.891,00 0,00 128,00 45.865,00 0,00 384.110,00 56.256,00 1.610.402,00 1.815,00 2.845.210,00 1.430.889,00 145.283,11 2.982.705,00 2.625.993,00 19.594,00 22.471,00 14.572,00 150.646,00 63.881,00 8.028,00 0,00

36.760.566,00

28.898.233,11

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

Investeringsverantwoording 2009 1. Vernieuwing website Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0021 Pio € 7.500,00 € 4.693,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investering In het kader van E-Westvoorne worden er bij de verschillende projecten aanpassingen gevraagd van de website. Een aantal projecten loopt nog of moeten worden nog worden opgestart. Verwachte tijdstip van realisatie Afhankelijk van de projecten. Bijzonderheden Het project E-Westvoorne is een continue proces wat nog een aantal jaren door loopt.

2. Uitwerk. Rapport. Bestuurskrachtmeting Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0060 GRIF € 20.000,00 € 0,00 Invest.progr. 2009

Voortgang van de investering Aan de uitwerking van de rapportage bestuurskrachtmeting is op verschillende onderdelen gewerkt, onder anderen bij de toekomstvisie en bij de regionale samenwerking in het ISVP-traject. Er zijn geen kosten geboekt op dit krediet. De verwachting is ook niet dat dit nog gaat gebeuren. Boven genoemde onderdelen hebben een eigen financiering. Het krediet kan daarom worden afgesloten.

3. Ontwikkelen visie Westvoorne Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0060 GRIF € 65.000,00 € 44.187,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investering In de raadsvergadering van 29 december 2009 is de toekomstvisie vastgesteld. De komende jaren zullen gebruikt worden voor verder informeren over de ontwikkelingen van de visie van de verschillende doelgroepen. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld. Het resterende budget zal ingezet gaan worden voor de uitvoering hiervan. Verwachte tijdstip van realisatie In het communicatieplan is opgenomen dat het informeren van de doelgroepen de komende jaren zal gebeuren.

149

4. Vervangen tijdsregistratiesysteem Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0280 Pio € 6.400,00 € 0,00 Invest.progr. 2009

Voortgang van de investering Het tijdsregistratiesysteem is in 2009 niet vervangen. Zolang het systeem goed blijft functioneren zal de vervanging worden uitgesteld. Verwachte tijdstip van realisatie Binnen een aantal jaren.

5. Onderzoek organisatie en ontwikkeling Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0280 Pio € 25.000,00 € 25.523,00 Invest.progr. 2009

Voortgang van de investering Het onderzoek is uitgevoerd. De oorzaak van de overschrijding van het krediet ligt in de niet volledig verrekenbare btw. Het krediet kan worden afgesloten.

6. Vervanging archiefkast Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0300 Pio € 18.000,00 € 0,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investeringen Afgesproken is dat zolang de archiefkast operationeel blijft hij niet vervangen wordt. Op het moment dat hij niet meer werkt zal hij vervangen worden.

7. Aanpassen archiefkluis Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0300 Pio € 8.700,00 € 0,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investeringen De aanpassing van de archiefkluis is meegenomen in het voorstel voor uitbreiding van het aantal werkplekken (mei/jun 2009). Door het stellen van prioriteiten is de kluis nog niet aangepast. De verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2010 zal worden uitgevoerd. Verwachte tijdstip van realisatie 1e kwartaal 2010

150

Bijzonderheden De werkzaamheden zullen gecombineerd worden met het plaatsen van de rokersabri en het inrichten van de oude rokerskamer.

8. Klantbegeleidingssysteem Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0300 Pio € 18.700,00 € 13.930,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investeringen Na de evaluatie is gebleken dat een aantal zaken nog aangepast moeten worden. Deze werkzaamheden worden in het 1e halfjaar van 2010 opgepakt. Verwachte tijdstip van realisatie Medio 2010

9. Vergadercapaciteit Raad Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0300 Pio € 141.400,00 € 133.999,00 BW 21-2006

Voortgang van de investeringen De installatie van het cameraregistratiesysteem heeft vertraging opgelopen. Door het stellen van prioriteiten zijn deze werkzaamheden vooruitgeschoven. Er zijn afspraken gemaakt dat deze werkzaamheden in week 11 van 2010 worden uitgevoerd. Verwachte tijdstip van realisatie Eind maart 2010 zijn deze werkzaamheden afgerond.

10. Invoering BAG Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0320 PIO € 150.000,00 € 154.781,00 Invest.progr. 2009

Voortgang van de investeringen Ook in 2010 is er hard gewerkt aan het project voor de invoering van de BAG. Later dan voorzien hebben we de vacature voor BAG-medewerker kunnen invullen. Hierdoor hebben we meer gebruik moeten maken van de externe medewerker. Dit verklaart ook de overschrijding van het budget. In de loop van 2010 werd het duidelijk dat de leveranciers nog niet klaar waren met hun applicaties voor invoering van de BAG. Dit had voor een groot deel te maken met gewijzigde regelgeving vanuit het ministerie. We hebben dan ook continue de planning moeten bijstellen. Nog steeds behoort Westvoorne bij de 1e groep (60 gemeenten) die gaan aansluiten. Verwachte tijdstip van realisatie

151

Nu de verschillende audits goed zijn doorlopen zal de aansluiting op de landelijke voorziening in het 2e kwartaal van 2010 een feit zijn.

11. Onderzoek Shared Service Centre Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0320 PIO € 30.000,00 € 6.135,00 Invest.progr. 2008+2009

Voortgang van de investeringen Na het 1e onderzoek waaruit bleek dat alle deelnemende gemeenten positief stonden tegenover een samenwerkingsvorm op het gebied van ICT is er in de 2e helft van 2010 opdracht gegeven om een nader onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een Shared Service Centre. Het concept-rapport is eind december ontvangen. Verwachte tijdstip van realisatie In het 1e kwartaal van 2010 zal er bestuurlijke besluitvorming moeten plaatsvinden omtrent de vorming van een Shared Service Centre.

12. Invoering e-government/BAG 2009 Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0320 Pio € 150.000,00 € 119.563,00 Invest.progr. 2009

Voortgang van de investeringen Naast de invoering van de BAG kent het project E-Westvoorne (e-government) meerdere projecten. In 2009 is er een update gekomen van het programmaplan E-Westvoorne. In het geactualiseerde programmaplan zijn alle projecten die in het Nationaal Uitvoerings-programma (NUP) staan verwerkt. Omdat een kleine gemeente als Westvoorne niet alle projecten tegelijk kan uitvoeren is er besloten prioriteit te geven aan een aantal al lopende projecten. Verwachte tijdstip van realisatie Naast de al lopende projecten zal gekeken worden welke projecten er op gepakt kunnen en moeten worden.

13. Onderzoek Wet Ketenaansprakelijkheid Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0340 FIN € 10.000,00 € 5.227,00 Begr. Wijz. 29 2009

Voortgang van de investeringen Deloitte Accountants is verzocht een onderzoek in te stellen naar de risico’s voor aansprakelijkheid bij aanbesteding van werk en inhuur van personeel. Het rapport hierover is begin 2010 ontvangen. Verwachte tijdstip van realisatie Januari 2010 is het onderzoek afgerond.

152

14. Verplaatsen Gemeentewerf Oostvoorne (bouw + inrichting) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

0380 Gw € 1.843.590,00 € 1.835.610,00 BW 17-2007

Voortgang van de investeringen De gemeentewerf is in gebruik. De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Na inspectie van het terrein door de handhavende partij (DCMR) dient een aantal extra maatregelen uitgevoerd te worden. Verwachte tijdstip van realisatie 2e kwartaal 2010.

15. Wijkveiligheidsplannen Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

1100 BO € 15.000,00 € 14.166,00 Okt. 2003, invest. programma

Voortgang van de investeringen Voor alledrie de kernen zijn wijkveiligheidsavonden georganiseerd. Mede aan de hand van de uitkomsten van deze avonden zijn ook voor alle drie de kernen wijkveiligheidsplannen opgesteld. Hiermee kan het restant van de investering afgevoerd worden.

16. Veiligheid graffiti Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

1100 BO € 25.000,00 € 3.240,00 Begrotingswijziging 3, febr. 2003

Voortgang van de investeringen Een groot deel van de graffiti is verwijderd en er zijn daders aangehouden waarop de kosten verhaald gaan worden. Het restant van de investering wordt ingezet voor het verwijderen van de overige graffiti en kan beschikbaar worden gehouden voor een eventuele nieuwe golf van graffiti. Verwachte tijdstip van realisatie 2010

17. Nieuwbouw kazerne Oostvoorne (bouw + inrichting) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

1200 Brandweer € 1.142.875,00 € 1.019.927,00 BW 16-2007

153

Voortgang van de investeringen De brandweergarage is in gebruik. De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Over extra te treffen duurzame maatregelen (zonnepanelen) moet een aanvullend advies worden aangeboden aan de commissie. Verwachte tijdstip van realisatie 3e kwartaal 2010.

18. Parkeerplaatsen/herinrichting Vogelgaarde - Reigerhof Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 101.500,00 € 103.884,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn uitgevoerd.

19. Parkeerplaatsen/herinrichting G. van Voorneweg - Middellandweg Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 60.800,-€ 0,-Investeringsprogramma 2008

Voortgang van de investering Werkzaamheden zijn in uitvoering. Verwachte tijdstip van realisatie De afronding vindt plaats medio 2010.

20. Parkeertekort Hoogvlietlaan Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 32.000,00 € 0,00 Invest.progr. 2009

Voortgang van de investering Werkzaamheden zijn voorbereid en de bewoners zijn geïnformeerd over de uitvoering waarna zij kunnen reageren op de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Verwachte tijdstip van realisatie Realisatie vindt plaats in de tweede helft van 2010. Bijzonderheden De werkzaamheden worden in samenhang met de realisatie van fietsstroken en het vervangen van het wegdek in het kader van onderhoud uitgevoerd.

21. Herinrichting parkeerpl. G. van Voorneweg e.o.

154

Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 175.000,-€ 4.000,-Investeringsprogramma 2009

Voortgang van de investering Werkzaamheden zijn in uitvoering. Verwachte tijdstip van realisatie De afronding van de werkzaamheden vindt medio 2010 plaats. Bijzonderheden Binnen het project zijn werkzaamheden op verzoek van het schoolbestuur voor basisschool De Driekoek uitgevoerd. De bijdrage van de school is op dit product geboekt zodat verrekening van de kosten met de aannemer kan plaatsvinden.

22. Voorbereidingskrediet aanleg voetpaden Oostvoorne Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 5.445,-€ 1.151,-oktober 2000

Voortgang van de investering Een deel van het voetpad langs de Voorweg in Oostvoorne is aangelegd. Het resterende deel wordt in samenhang met ontwikkelingen voorbereid en aangelegd. Verwachte tijdstip van realisatie Naar gelang voortgang ontwikkelingen langs de Voorweg.

23. Aanleg parkeerplaats centrum Rockanje Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 80.999,00 € 1.780,00 Okt. 2000

Voortgang van de investering De investering is vanwege geplande ontwikkeling van de Noordrand uitgesteld Verwachte tijdstip van realisatie Niet gepland.

24. Voorbereidingskrediet rotonde Kleidijk/Brielseweg Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 Gw € 22.689,00 € 18.905,00 Investeringsprogramma oktober 2001

Voortgang van de investering

155

Een groot deel van de werkzaamheden zijn gerealiseerd. De realisatie ligt bij de provincie ZuidHolland en ligt op dit moment door onenigheid over kosten en baten van de werkzaamheden stil. Verwachte tijdstip van realisatie Is afhankelijk van de overeenstemming over kosten tussen waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, de Stadsregio en de gemeente Westvoorne.

25. Vervangen openbare verlichting 2007 Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 56.800,00 € 2.021,00 Investeringsprogramma 2007

Voortgang van de investering Bij geplande werkzaamheden langs de Hoogvlietlaan in Rockanje worden de lichtmasten vervangen (besparing 250 kWh en meer licht op straat). Gelijktijdig met de aanleg van het IT-riool en de herinrichting in de G. van Voornelaan e.o. worden de verouderde armaturen vervangen (energie besparing van 1500kWh per jaar en meer licht op straat) Verwachte tijdstip van realisatie Tweede helft 2010.

26. Aanleg rotonde Kleidijk/Brielseweg Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 336.929,-€ 0,-Okt. 2003, invest. programma

Voortgang van de investering Een groot deel van de werkzaamheden zijn gerealiseerd. De realisatie ligt bij de provincie ZuidHolland en ligt op dit moment door onenigheid over kosten en baten van de werkzaamheden stil. Verwachte tijdstip van realisatie Is afhankelijk van de overeenstemming over kosten tussen waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, de Stadsregio en de gemeente Westvoorne. Bijzonderheden Zie voorgaande alinea’s. De provincie heeft de werkzaamheden voorgefinancierd. Verrekening van kosten vindt plaats na afronding werkzaamheden.

27. Voetgangersbruggen Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


156

Voortgang van de investering Werkzaamheden zijn in uitvoering. Verwachte tijdstip van realisatie De afronding vindt plaats medio 2010.

28. Vervanging onderdelen bruggen Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 33.000,00 € 0,00 Investeringsprogramma 2009

Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn in uitvoering. Verwachte tijdstip van realisatie De afronding vindt plaats medio 2010.

29. Voorbereiding renovatie woonwijken Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 10.000,00 € 1.050,00 Invest.programma 2005, okt. 2004 + afgeraamd

Voortgang van de investering De Kantelenweg in Oostvoorne wordt op dit moment voorbereid. Verwachte tijdstip van realisatie De afronding vindt plaats medio 2010. 30. Uitbreiding openbare verlichting buitengebied 2e fase Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2100 GW € 66.800,-€ 0,-Invest.programma 2005, okt. 2004

Voortgang van de investeringen De investering is opgenomen in het dekkingsplan in het beleidsplan openbare verlichting dat in januari 2010 is vastgesteld. Verwachte tijdstip van realisatie De invulling van werkzaamheden die in dit kader worden uitgevoerd vindt medio 2010 plaats. De realisatie van uit te voeren projecten worden naar aanleiding hiervan gepland.

31. Vervangen openbare verlichting 2008 Productnummer : Budgethouder/afdeling :

2100 GW

157

Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

€ 62.830,00 € 0,00 Investeringsprogramma 2008

Voortgang van de investering Tijdens de aanleg van de nieuwe duiker langs de Fazantenlaan en Meeuwenlaan in Oostvoorne worden ook de lichtmasten vervangen. De armaturen worden vervangen door energie zuinige armaturen (besparing niet nog bekend). Verwachte tijdstip van realisatie Tweede helft 2010.



Voortgang van de investering Aan de hand van het vastgestelde beleidsplan wordt een vervangingschema opgesteld. Hierin is de Groenkruisstraat, Noordweg en Heinhof opgenomen. Verwachte tijdstip van realisatie Tweede helft 2010.



Voortgang van de investeringen De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

34. Duurzaam veilig 2008 Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2110 GW € 436.150,00 € 287.471,00 Invest.progr. 2008 + BW 33 (30-9-2008)

Voortgang van de investering Werkzaamheden aan de Voorweg-Heveringseweg zijn uitgevoerd. De inrichting van de wijk G. van Voorneweg als 30 km/uur-zone vindt in de eerste helft van 2010 plaats. Verwachte tijdstip van realisatie De werkzaamheden worden in het derde kwartaal van 2010 afgerond. Bijzonderheden

158

Een deel van het budget wordt gebruikt voor educatie door het instellen van een verkeersleerkracht op basisscholen.

35. Duurzaam veilig 2009 Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2110 GW € 154.000,00 € 45.118,00 Invest.progr. 2009

Voortgang van de investering De aanleg van fietsstroken op de Hoogvlietlaan te Rockanje in het kader van Duurzaam Veilig wordt verbereid voor uitvoering. Verwachte tijdstip van realisatie Realisatie vindt plaats in de tweede helft 2010. Bijzonderheden Een deel van het budget wordt gebruikt voor verkeerseducatie op basisscholen. 36. Baggeren gem. waterpartijen 2e fase Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2400 Gw € 78.200,00 € 17.444,00 Invest.progr. 2005

Voortgang van de investering In relatie tot de baggercyclus van het waterschap worden in 2010 nog een aantal kosten door het waterschap aan de gemeente doorberekend. Verwachte tijdstip van realisatie Eind 2010

37. Renovatie beschoeiing 2e fase Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

2400 Gw € 191.900,00 € 55.219,00 Invest.progr. 2006

Voortgang van de investering De tweede fase is in uitvoering. In 2009 is de vijver aan de warande met natuurvriendelijke oevers ingericht. In 2010 worden in Rockanje een aantal oevers van nieuwe beschoeiing voorzien. Verwachte tijdstip van realisatie Medio 2010 zijn de werkzaamheden afgerond.

38. Aanpassing bibliotheek Productnummer

:

5100

159

Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

P.A.W. de Koning / MZ € 375.000,00 € 27.567,00 Invest.progr. okt. 2006

Voortgang van de investering Kosten zijn gemaakt voor architect en constructeur. Het bestek is in december 2009 aanbestedingsgereed. In januari 2010 is een vijftal aannemers gevraagd een prijsaanbieding te doen. Het resultaat van de aanbestedingsprocedure wordt medio februari 2010 verwacht. Verwachte tijdstip van realisatie Mits binnen het beschikbare krediet mogelijk, kan de bouw in maart 2010 worden gestart en in september 2010 zijn afgerond.

39. Voorbereiding krediet nieuwbouw accommodaties Oostvoorne Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5300 P.A.W. de Koning / MZ € 110.378,00 € 113.857,00 oktober 2001, Investeringsprogramma + BW 11-2007

Voortgang van de investering De nieuwbouw van cultureel centrum "De Man" is afgerond. Met de bouw van het MFC “De Meander” is gestart. Verwachte tijdstip van realisatie Verwacht wordt dat MFC “De Meander” eind 2010 zal zijn opgeleverd.

40. Kunstgras Zwartelaan O’v (verlichting/afrastering) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5300 P.A.W. de Koning / MZ € 56.584,00 € 56.584,00 BW 19-2007

Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn in 2008 beëindigd. Het werk is volledig afgerekend. Verwachte tijdstip van realisatie Het werk is gerealiseerd en in gebruik genomen.

41. Kunstgras Zwartelaan O’v (fundering) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn in 2008 beëindigd. Het werk is volledig afgerekend. Verwachte tijdstip van realisatie

160

Het werk is in 2008 gerealiseerd en in gebruik genomen.

42. Kunstgras Zwartelaan O’v (toplaag) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn in 2008 beëindigd. Het werk is volledig afgerekend. Verwachte tijdstip van realisatie Het werk is gerealiseerd en in gebruik genomen.

43. Sportcentrum Oostvoorne (grond) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5300 P.A.W. de Koning / MZ € 283.500,00 € 0,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investering Het werk is in april 2009 van start gegaan. De grondkosten zijn in 2009 afgerekend. Deze kosten zijn rechtstreeks verantwoord t.l.v. de toekomstige ontwikkellocatie Rialaan 51 te Oostvoorne. Verwachte tijdstip van realisatie Het MFC De Meander wordt eind 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. Bijzonderheden Het krediet kan worden afgesloten.

44. Sportcentrum Oostvoorne (inrichting) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5300 P.A.W. de Koning / MZ € 750.000,00 € 258.700,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investering Het werk is in april 2009 van start gegaan. De bouw vordert volgens planning. Verwachte tijdstip van realisatie Het MFC De Meander wordt eind 2010 opgeleverd en in gebruik genomen.

45. Sportcentrum Oostvoorne (bouw) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet :

5300 P.A.W. de Koning / MZ € 5.556.500,00

161

Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

€ 4.971.973,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investering Het werk is in april 2009 van start gegaan. De bouw vordert volgens planning. Verwachte tijdstip van realisatie Het MFC De Meander wordt eind 2010 opgeleverd en in gebruik genomen.

47. Lichtinstall. Veld 1. sportcpl. Zwartelaan Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5300 P.A.W. de Koning / MZ € 28.180,00 € 781,00 Begr. Wijz. 26 2009

Voortgang van de investering De lichtinstallatie is in november 2009 geplaatst. De afrekening moet nog plaatsvinden. Na plaatsing is gebleken dat de elektriciteitsvoorziening die door het energiebedrijf kan worden geleverd onvoldoende is. Door Stedin worden extra voorzieningen gerealiseerd. Verwachte tijdstip van realisatie De lichtinstallatie is opgeleverd. De ingebruikname kan pas na realisatie van extra elektriciteitsvoorzieningen plaatsvinden. Dit wordt in april 2010 verwacht.

48. Buitengevel bibliotheek Rockanje Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5400 P.A.W. de Koning / MZ € 33.495,00 € 38.195,00 Begr.wijz. 21, okt. 2006

Voortgang van de investering Voor de noodzakelijke bekleding van de buitenmuur van de bibliotheek Rockanje is, op basis van een voorlopige raming, een krediet geraamd in 2006. Er is veel tijd verloren gegaan met overleg over de wijze van uitvoering en de vraag of e.e.a. voldoet aan redelijke eisen van welstand. Medio 2007 is een keuze gemaakt voor de toepassing van eternitplaten als gevelbekleding. In verband met leveringsproblemen is de uitvoering pas eind 2008 gestart. Verwachte tijdstip van realisatie De oplevering heeft in 2009 plaatsgevonden. Bijzonderheden De kosten zijn door aanvullende werkzaamheden in relatie tot de afwerking € 4.700,- hoger dan het beschikbare krediet.

49. Soc. Cultureel centr. Oostv. (grond) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5400 P.A.W. de Koning / MZ € 69.615,00 € 0,00 Invest. progr. 2007

162

Voortgang van de investering Cultureel Centrum De Man is in juni 2009 opgeleverd en in juli 2009 in gebruik genomen. Het project moet nog worden afgerond met de afsluiting van de onderhoudstermijn eind 2010. Verwachte tijdstip van realisatie Afronding van het project eind 2010 met einde onderhoudstermijn. Bijzonderheden Er is nog overleg en discussie met de belastingdienst over de mate van belaste verhuur (BTW) en de integratieheffing. Die bepaald ook of over de grondkosten BTW verschuldigd is en zo ja hoeveel. Een en ander is door Deloitte belastingadviseurs voorgelegd aan de belastingdienst. Na reactie van de belastingdienst moet een besluit worden genomen over een eventueel bezwaar en beroep. Op basis van het voorstel dat aan de belastingdienst is voorgelegd, wordt verwacht dat slechts over een deel van de investering BTW verschuldigd is.

50. Soc. Cultureel centr. Oostv. (inrichting) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5400 P.A.W. de Koning / MZ € 422.450,00 € 265.136,00 Invest. progr. 2007

Voortgang van de investering Cultureel Centrum De Man is in juni 2009 opgeleverd en in juli 2009 in gebruik genomen. Het project moet nog worden afgerond met de afsluiting van de onderhoudstermijn eind 2010. Verwachte tijdstip van realisatie Afronding van het project eind 2010 met einde onderhoudstermijn. Bijzonderheden Er is nog overleg en discussie met de belastingdienst over de mate van belaste verhuur (BTW) en de integratieheffing. Die bepaald ook of over de grondkosten BTW verschuldigd is en zo ja hoeveel. Een en ander is door Deloitte belastingadviseurs voorgelegd aan de belastingdienst. Na reactie van de belastingdienst moet een besluit worden genomen over een eventueel bezwaar en beroep. Op basis van het voorstel dat aan de belastingdienst is voorgelegd, wordt verwacht dat slechts over een deel van de investering BTW verschuldigd is.

51. Soc. Cultureel centr. Oostv. (bouw) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5400 P.A.W. de Koning / MZ € 2.712.850,00 € 2.430.053,00 Invest. progr. 2007

Voortgang van de investering Cultureel Centrum De Man is in juni 2009 opgeleverd en in juli 2009 in gebruik genomen. Het project moet nog worden afgerond met de afsluiting van de onderhoudstermijn eind 2010. Verwachte tijdstip van realisatie Afronding van het project eind 2010 met einde onderhoudstermijn.

163

Bijzonderheden Er is nog overleg en discussie met de belastingdienst over de mate van belaste verhuur (BTW) en de integratieheffing. Die bepaald ook of over de grondkosten BTW verschuldigd is en zo ja hoeveel. Een en ander is door Deloitte belastingadviseurs voorgelegd aan de belastingdienst. Na reactie van de belastingdienst moet een besluit worden genomen over een eventueel bezwaar en beroep. Op basis van het voorstel dat aan de belastingdienst is voorgelegd, wordt verwacht dat slechts over een deel van de investering BTW verschuldigd is.

52. Soc. Cultureel centr. Oostv. (kunstbudg.) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering De middelen zijn toegevoegd aan de reserve beeldende kunst en vanuit dat fonds ingezet voor de realisatie van het Elisabethplein als kunstuiting Verwachte tijdstip van realisatie Het Elisabethplein is eind 2009 opgeleverd.

53. Verenigingsgebouw Tinte Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5400 P.A.W. de Koning / MZ € 148.900,00 € 148.218,00 Begr.wijz. 4 2009

Voortgang van de investering De aankoop en het in relatie met de overname geplande groot onderhoud zijn uitgevoerd. Het gebouw is in beheer gegeven bij de voor dat doel opgerichte Stichting Verenigings-gebouw Tinte. Verwachte tijdstip van realisatie Het gebouw is in 2009 overgedragen aan de Stichting die ook de regie over de uitvoering van het groot onderhoud heeft overgenomen. Alle werkzaamheden zijn afgerond.

54. Horeca inventaris de Man Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5400 P.A.W. de Koning / MZ € 100.000,00 € 68.986,00 BW 39 (25-11-2008)

Voortgang van de investering Cultureel Centrum De Man is in juni 2009 opgeleverd en in juli 2009 in gebruik genomen. Het project moet nog worden afgerond met de afsluiting van de onderhoudstermijn eind 2010. Verwachte tijdstip van realisatie Afronding van het project eind 2010 met einde onderhoudstermijn.

164

Bijzonderheden De BTW op de horeca-investeringen is volledig in vooraftrek gebracht i.v.m. de belaste exploitatie van de horeca.

55. Terrein verenigingsgebouw Tinte Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5400 P.A.W. de Koning / MZ € 116.600,00 € 111.023,00 Begr.wijz. 4 2009

Voortgang van de investering De aankoop is afgerond. Verwachte tijdstip van realisatie Het project is afgerond.

56. Groot onderhoud de Merel Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering Ten laste van het budget zijn stoelen vervangen en is onderhoud gepleegd aan de dakbedekking. Ook is schilderwerk uitgevoerd. In voorbereiding is vernieuwing van de warmwaterinstallatie en wasaccommodatie van de sportzaal. Verwachte tijdstip van realisatie In de 2e helft van 2010 zullen vervangingsinvesteringen en groot onderhoud worden uitgevoerd. Pas na uitvoering van het voor 2012 geplande onderhoud kan het project als afgerond worden beschouwd. Bijzonderheden In het investeringsprogramma 2012 is nog een bedrag van 100.000 euro opgenomen voor fase 2 van het groot onderhoud.

57. Voorber. toek. huisv. jeugd. jong. werk Rockanje Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5400 P.A.W. de Koning / MZ € 15.000,00 € 0,00 Invest. progr. 2009

Voortgang van de investering Er zijn ten laste van dit project nog geen uitgaven gedaan. Onduidelijk is op welke termijn de voorbereiding van de realisatie van toekomstige huisvesting voor het jeugd- en jongerenwerk Rockanje van start kunnen gaan. Verwachte tijdstip van realisatie

165

Nog niet bekend.

58. Realisering kunstwerk Oostvoorne Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering Het als kunstuiting uitvoeren van het Elisabethplein is afgerond. Er wordt voor een bedrag van € 9.917,- aan nog te betalen nota’s verwacht. Verwachte tijdstip van realisatie Het project is afgerond. Financiële afronding volgt in 2010 Bijzonderheden De overschrijding van € 11.616,- komt ten laste van de reserve beeldende kunst.

59. Paviljoen Brielse Gatdam Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5800 BO € 220.000,00 € 658,00 Begrotingswijziging 8 (18-12-2007)

Voortgang van de investering De toekomstig exploitant heeft subsidie verkregen en de benodigde procedures voor vergunningaanvragen in werking gesteld. Verwachte tijdstip van realisatie Het verwachte tijdstip van realiseren is 2011.

60. Ontw. beheerplanplan gem. duinterrein Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5800 BO € 10.000,00 € 10.440,00 Investeringsprogramma 2008

Voortgang van de investering Gemeenteraad is in februari 2010 een voorstel voorgelegd. Verwachte tijdstip van realisatie Krediet kan worden afgesloten.

61. Burgerinitiatief ATB routes Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet :

5800 BO € 135.000,00

166


€ 40.959,00 Investeringsprogramma 2008

Voortgang van de investering De aanleg is gestart in september 2009 en is nog niet volledig afgerond. De laatste werkzaamheden worden in de loop van februari verricht. Verwachte tijdstip van realisatie Verwachting is dat de aanleg gereed is in maart 2010.

62. Opstellen nota Recreatie en Toerisme Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5800 BO € 50.000,00 € 36.267,00 Invest. progr. 2009

Voortgang van de investering De conceptnota is gereed en wordt in februari besproken met een klankbordgroep. Planning is dat de nota begin maart in het college wordt aangeboden. De definitieve nota wordt aan commissie en raad in maart/april 2010 aangeboden. Verwachte tijdstip van realisatie April/mei 2010.

63. Verbreding toegangspad Zandkasteel Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5800 BO € 21.000,00 € 24.683,00 Begrotingswijziging 25 (22-4-2008)

Voortgang van de investering De investering komt voor rekening van Het Zandkasteel bv. De aan hen toegezegde tegemoetkoming voor het onderhoud zal, op verzoek van Het Zandkasteel bv, worden verrekend met deze investering gedurende de jaren 2008, 2009 en 2010. Verwachte tijdstip van realisatie In 2010 is de investering verrekend/terugbetaald.

64. Uitvoer beleidsnotitie badstrand Rockanje Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5800 BO € 50.000,00 € 0,00 Invest. progr. 2009

Voortgang van de investering De provincie Zuid-Holland beraadt zich over de inpassing van digitale informatiepanelen langs de gehele Zuid-Hollands kust. De investering is bedoeld als bijdrage in de aanschaf van deze panelen.

167

Verwachte tijdstip van realisatie Nog niet bekend.

65. Landelijke kustdag 2009 Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

5800 BO € 10.000,00 € 5.792,00 Invest. progr. 2009

Voortgang van de investering De Landelijke Kustdagen zijn in november georganiseerd. De laatste afrekeningen worden hiervan nog verwacht in 2010. Verwachte tijdstip van realisatie Maart 2010.

66. Uitvoering speelruimtebeleid Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

6300 A. Verheul / MZ € 98.550,00 € 87.928,00 Invest.progr. 2006

Voortgang van de investering In 2010 worden in de wijk rondom de G. van Voorneweg tijdens herinrichtingswerkzaam-heden nog een aantal speelplaatsen gerevitaliseerd. Verwachte tijdstip van realisatie Afronding medio 2010.

67. Aanschaf defribilators Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7100 A. Verheul / MZ € 14.000,00 € 18.103,00 BW 22-2007

Voortgang van de investering De AED’s zijn aangeschaft. Verwachte tijdstip van realisatie Het project is afgerond. Bijzonderheden Bij de behandeling van de begroting 2008 is door de raad het initiatief genomen om een krediet van € 14.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van AED’s die zouden kunnen worden geplaatst op de sportaccommodaties in de gemeente. Omdat deze middelen in 2008 niet waren uitgegeven zijn ze toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast zijn ten laste van de post financiële ondersteuning EHBO middelen gereserveerd voor de aanschaf c.a. voor AED’s op het strand. De uitgaven worden gedekt door doorbelasting naar de post 4.7100.02.01 tot een

168

bedrag van € 14.000,- en door doorbelasting naar de post 4.5800.03.11 tot een bedrag van € 4.103,--

68. Afvalinzameling (007072100030) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7210 GW € 41.197,00 € 25.955,00 Begrotingswijziging 10, okt. 2003

Voortgang van de investering Het krediet is bedoeld voor de stimulering van de gescheiden inzameling van afvalstoffen. Recent zijn landelijk nog aanvullende afspraken gemaakt over de inzameling van plastic afvalstoffen en wit- en bruingoed. In 2010 zal nader onderzocht worden op welke wijze de afvalscheiding verbeterd kan worden. Verwachte tijdstip van realisatie De afrondende activiteiten vinden naar verwachting plaats in 2010.

69. Ondergrondse glasbakken (007072100040) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7210 GW € 23.025,00 € 15.206,00 Investeringsprogramma okt. 2003

Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten en het saldo worden overgeboekt naar de Egalisatiereserve afvalstoffen.

70. Ondergrondse inzameling glas, restafval gestapelde woningbouw (007072100041) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering De plaatsing van de eerste ondergrondse afvalcollectors is gestart eind 2009. Ook in 2010 zal een aantal afvalcollectors worden geplaatst. E.e.a. is afhankelijk van de voortgang van de bouwprojecten. Inmiddels zijn enkele afvalcollectors ten laste van een project geboekt. Het krediet wordt met name aangewend voor locaties en projecten, waar niet op andere wijze dekking voor de plaatsing kan worden gevonden. Verwachte tijdstip van realisatie 2010 resp. 2011. Bijzonderheden Het krediet is beschikbaar gesteld uit een aanbestedingsvoordeel voor de verwerking van huishoudelijk gft- en snoeiafval.

169

71. Milieustraat (bouw+inrichting) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7210 GW € 358.429,00 € 339.670,00 BW 17-2007

Voortgang van de investering De milieustraat is in gebruik. De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Na inspectie van het terrein door de handhavende partij (DCMR) dient een aantal extra maatregelen uitgevoerd te worden. Verwachte tijdstip van realisatie 2e kwartaal 2010

72. Onderzoek gemeenschappelijke locatie milieustraat (7.07210.12.03) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering Na de raadsverkiezingen maart 2010 neemt de gemeente Westvoorne het initiatief om de regiogemeenten uit te nodigen voor een oriënterend overleg inzake dit onderwerp. Verwachte tijdstip van realisatie Trajecten die worden ingezet voor regionale samenwerking zijn in de regel een kwestie van lange adem. Ingezet wordt om dit onderzoekstraject nog in 2010 af te ronden.

73. Duikerverbinding Vinkenslag/Voorweg Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn in voorbereiding. De aanleg van de duiker gebeurd in twee fasen. De eerste fase gebeurd in 2010, Meeuwenlaan-Fazantenlaan tot aan Voorweg. De tweede fase wordt in samenhang met de ontwikkeling van de locatie Voorweg-Formido uitgevoerd. Verwachte tijdstip van realisatie Eerste fase gerealiseerd eind 2010. De tweede fase wordt uitgevoerd gelijktijdig met de ontwikkeling locatie Voorweg-Formido.

74. Vervang. rioolgemaal Tinte deel 1 Productnummer

:

7220

170

Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

GW € 32.500,00 € 0,00 Investeringsprogramma 2009

Voortgang van de investering Door het waterschap Hollandse Delta wordt het gemaal Tinte in 2010 vervangen. Dit was in eerste instantie in het jaar 2009 gepland. De gemeente draagt na realisatie van het nieuwe gemaal haar percentuele bijdrage aan het waterschap. Verwachte tijdstip van realisatie Realisatie medio 2010. Bijzonderheden De bijdrage is in verband met de verschillende afschrijvingstermijnen in twee delen verdeeld. Één deel voor de bijdrage aan de elektrisch mechanische installatie en het andere deel voor de Civieltechnische werken.

75. Vervang. rioolgemaal Tinte deel 2 Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering Door het waterschap Hollandse Delta wordt het gemaal Tinte in 2010 vervangen. Dit was in eerste instantie in het jaar 2009 gepland. De gemeente draagt na realisatie van het nieuwe gemaal haar percentuele bijdrage aan het waterschap. Verwachte tijdstip van realisatie Realisatie medio 2010. Bijzonderheden De bijdrage is in verband met de verschillende afschrijvingstermijnen in twee delen verdeeld. Één deel voor de bijdrage aan de elektrisch mechanische installatie en het andere deel voor de Civieltechnische werken.

76. Verbinding waterafvoer Bosweg/Hoflaan Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 193.900,00 € 86.558,00 Invest.programma 2007

Voortgang van de investering Een deel van de duiker vanaf de Bosweg tot aan het Mildenburgbos is gerealiseerd. Het tracé door het Bos tot aan de Hoflaan is voorbereid en is gereed voor aanbesteding. Verwachte tijdstip van realisatie De werkzaamheden worden eind 2010 afgerond.

77. Afkoppelen openbare verhardingen G. van Voorneweg/ Middellandweg

171


7220 GW € 323.000,00 € 229.870,00 Invest.progr. 2008 + BW 37 (16-2-2008)

Voortgang van de investering Het project is in uitvoering. Verwachte tijdstip van realisatie De werkzaamheden worden half 2010 afgerond.

78. Afkoppelen woningen G. v. Voorneweg/Middellandweg Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 100.000,00 € 52.064,00 Invest.progr. 2008


79. Afk. verh. + won. G. v. Voorneweg deel 2 Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 175.000,00 € 27.592,00 Invest.progr. 2009


80. Aansluiting ongezuiverde lozingen; restant 2e fase onrendabel Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 748.000,00 € 2.570,00 Invest.progr. 2008

Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed . Verwachte tijdstip van realisatie De afronding zal in het derde kwartaal van 2010 plaatsvinden.

172

81. Bergbezinkvoorziening Rockanje Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 1.821.746,00 € 2.475.195,00 oktober 2000

Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Er vindt nog een schadeafhandeling plaats voor woningen aan de Zeeweg. Verwachte tijdstip van realisatie Eerste helft 2010. Bijzonderheden Binnen de investering zijn een aantal werkzaamheden voor het waterschap Hollandse Delta meegenomen en zijn er ook werkzaamheden uitgevoerd waaraan het waterschap, vanwege de technisch betere oplossing, bijdraagt. De totale bijdrage van het waterschap aan de investering bedraagt € 669.816,81.

82. Actualiseren Basisrioleringsplan Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 18.151,-€ 10.891-oktober 2000

Voortgang van de investering Het concept plan is gereed. Verwachte tijdstip van realisatie Na verwerking laatste basisgegevens in 2011.

83. Monitor Stiwas Programma Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 13.613,-€ 0,-Oktober 2001, Investeringsprogramma

Voortgang van de investering Het waterschap is bezig met een meerjarige monitoring. Verwachte tijdstip van realisatie De beoogde datum van afronding is nog niet definitief vastgesteld. Bijzonderheden De gemeente draagt bij aan de uitvoeringskosten. Deze worden na realisatie doorberekend.

84. Rioolbeheerprogramma

173


7220 GW € 22.689,00 € 128,00 Oktober 2001, Investeringsprogramma

Voortgang van de investering Er is op dit moment vanwege andere prioriteiten nog geen invulling gegeven aan de aanschaf van het beheerprogramma. Verwachte tijdstip van realisatie Verwacht wordt in 2011 duidelijkheid te hebben welk beheerprogramma er wordt aangeschaft.

85. Actualiseren GRP (BARG) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 50.000,00 € 45.865,00 Invest.progr. 2008

Voortgang van de investering Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Verwachte tijdstip van realisatie Gereed. Bijzonderheden Geen. Kan worden afgesloten.

86. Onderhoudsbeheersplan oppervlaktewater Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :


Voortgang van de investering Het onderhoudbeheerplan is deels binnen het gemeentelijk waterplan en deels binnen het GRP opgenomen. Verwachte tijdstip van realisatie In 2011 zal op basis van afspraken met het waterschap invulling worden gegeven aan een op te stellen beheerplan in het verlengde van de uitvoering van het GRP.

87. Signaleringsysteem rioolgemaaltjes Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 428.750,00 € 384.110,00 Oktober 2003, Investeringsprogramma

174

Voortgang van de investering Er moet nog een afronding plaatsvinden in de communicatiemodule van het automatiseringssysteem om kostenbesparingen door te voeren. Verwachte tijdstip van realisatie Begin 2011.

88. Afkoppelen hemelwater D. van Leijdenstraat Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 102.000,00 € 56.256,00 Invest.progr. 2006

Voortgang van de investering Het project is grotendeels gerealiseerd. Er wordt in de komende periode gekeken of er op basis van monitoring van peilbuisgegevens een aanpassing moet plaatsvinden. Verwachte tijdstip van realisatie Medio 2011.

89. Afronding ongezuiverde lozingen Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

7220 GW € 1.700.000,00 € 1.610.402,00 Invest.progr. 2006

Voortgang van de investering De werkzaamheden zijn nagenoeg geheel uitgevoerd. In samenhang met de aansluiting van de glastuinbouw in Tinte worden de laatste aansluitingen gerealiseerd. Verwachte tijdstip van realisatie Derde kwartaal 2010.

90. Aanbesteding bestemmingsplannen (Europees) Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8100 VROM € 15.000,00 € 1.815,00 BW 19-2007

Voortgang van de investering Afgerond. Kan worden afgevoerd. Is uitgezocht.

91. 18 MGE woningen de Ruy Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet :

8206 GW € 3.385.000,00

175


€ 2.845.210,00 BW 13 (29-1-2008)

Voortgang van de investering Alle 18 woningen zijn opgeleverd en voor zover verkocht overgedragen aan de kopers. Op 31 december waren er 15 woningen verkocht. In januari/februari 2010 zijn de laatste drie woningen verkocht. Verwachte tijdstip van realisatie Het project zal financieel in het voorjaar 2010 worden afgewikkeld.

92. 6 huurwoningen Burg. Letteweg Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8206 GW € 1.464.000,00 € 1.430.889,00 BW 20 (25-3-2008)

Voortgang van de investering De 6 woningen zijn opgeleverd en verhuurd. Verwachte tijdstip van realisatie Project kan in het voorjaar financieel worden afgewikkeld.

93. Opplussen seniorenhuurwoningen wob Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8206 GW € 500.000,00 € 145.283,11 raad okt. 2006

Voortgang van de investering In 2008 zijn de daarvoor in aanmerking komende huurwoningen opgeplust. Niet alle zittende bewoners hebben hieraan hun medewerking verleend of gekozen voor het volledige pakket opplusmaatregelen. Een deel van deze voorraad senioren huurwoningen is hierdoor niet of slechts ten dele opgeplust. Deze woningen worden bij mutatie alsnog opgeplust. Binnen het strategisch voorraadbeleid van het Woonbedrijf wordt een investeringsprogramma uitgewerkt. Het verbeteren van de toe- en doorgankelijkheid van de bestaande voorraad maakt hier deel van uit. Het Woonbedrijf zal in haar investeringsprogramma liftbijplaatsing aan het complex Ringmuur opnemen, in combinatie met entreeverbetering. Het aanbrengen van een lift vergroot het aantal nultredewoningen binnen het woningbezit van het Woonbedrijf met 14 woningen. Voor het aanbrengen van de lift zal worden voorgesteld een deel van het krediet voor het opplussen van de seniorenhuurwoningen te bestemmen.

94. 22 MGE woningen Valweg/Hoefweg Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8206 GW € 3.540.372,00 € 2.982,705,00 BW 28 (30-9-2008)


176

Alle woningen zijn bij het in verkoop brengen van dit project verkocht. Half januari 2010 waren alle woningen opgeleverd aan de kopers. Verwachte tijdstip van realisatie De financiële afwikkeling zal in het voorjaar plaatsvinden.

95. 20 huurappartementen Valweg/Hoefweg Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8206 GW € 2.820.720,00 € 2.625.993,00 BW 29 (30-9-2008)

Voortgang van de investering De woningen zijn in december opgeleverd en verhuurd. Verwachte tijdstip van realisatie Totale oplevering voorjaar 2010 . Daarna financiële afwikkeling. Bijzonderheden De gemeenschappelijke tuin kan nog niet in gebruik worden genomen door de bouw van het zwembad/sporthal. Daardoor kan de gemeenschappelijke berging nog niet worden geplaatst.

96. Voorber. krediet Kerkplein Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8206 GW € 25.000,00 € 19.594,00 Bedr. wijz. 29 2009

Voortgang van de investering De planontwikkeling van 9 appartementen, één grondgebonden woning en 190 m2 commerciële ruimte, bevindt zich in een afrondende fase voor het Definitief Ontwerp. Verwachte tijdstip van realisatie Indiening van het Definitief Ontwerp tezamen met het verzoek tot investering zal in maart/april plaatsvinden. Het voorbereidingskrediet gaat dan deel uitmaken van het investeringskrediet.

97. Voorber. krediet Rialaan Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8206 GW € 25.000,00 € 22.471,00 Bedr. wijz. 29 2009

Voortgang van de investering De planontwikkeling, 29 seniorenappartementen, bevindt zich in een afrondende fase voor het Voorlopig Ontwerp. De eerste aanzet is gemaakt voor een begroting. Verwachte tijdstip van realisatie Indiening van het Voorlopig Ontwerp tezamen met het verzoek tot investering zal in maart/april plaatsvinden. Het voorbereidingskrediet gaat dan deel uitmaken van het investeringskrediet.

177

98. Voorb. kst. inrichting Raadhuislaan Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8210 GW € 15.000,00 € 14.572,00 BW 37 (16-12-2008)

Voortgang van de investering De voorbereiding van de herinrichting moet nog teruggekoppeld worden naar de bewoners en is daarna afgerond. Verwachte tijdstip van realisatie Eerste kwartaal 2010.

99. Aankoop perceel Raadhuislaan 1 Rockanje Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

GW € 157.500,00 € 150.646,00 Begr. Wijz. 15 2009

Voortgang van de investering Aankoop is uitgevoerd. Verwachte tijdstip van realisatie Gereed.

100. Herinrichting Raadhuislaan Rockanje Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

GW € 305.000,00 € 63.881,00 Begr. Wijz. 16 2009

Voortgang van de investering Het terrein is functievrij gemaakt. Na vaststellen van het projectplan in het kader van de bestemmingswijziging wordt na aanbesteding bestek de herinrichting uitgevoerd. Verwachte tijdstip van realisatie Realisatie loopt vanaf tweede helft 2010 tot begin 2011.

101. Digitaliseren bouwarchief Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8220 VROM € 55.367,00 € 8.028,00 oktober 2000


178

Loopt Verwachte tijdstip van realisatie Eind 2010

102. Invoeren omgevingsvergunning Productnummer : Budgethouder/afdeling : Krediet : Investering per 31-12 : Datum raadsbesluit :

8220 VROM € 10.000,00 € 0,00 Invest.progr. 2007

Voortgang van de investering loopt Verwachte tijdstip van realisatie Eind 2010

179

180

2.4.1 Lokale heffingen

181

182

LOKALE HEFFINGEN Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 10-tal verschillende belastingen / heffingen welke gelegitimeerd worden door een belastingverordening, vastgesteld door de gemeenteraad. Uitgangspunten tarieven Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten: Ozb Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt een jaarlijkse trendmatige verhoging van de ozb. Dit uitgangspunt kan en moet echter niet rigide zijn. Jaarlijks bij de kaderstelling voor de begroting zal aan dit aspect nadere invulling worden gegeven. Voor het sluitend maken van de begroting in de periode 2006-2010 geldt als leidend principe: slechts trendmatige verhoging van de ozb. Basis is de opbrengst van de ozb in 2006. Jaarlijks wordt deze verhoogd met ten hoogste het inflatiepercentage. Uitsluitend in het geval waarin sprake is van het realiseren van voorzieningen voor de eigen inwoners zal sprake kunnen zijn van een meer dan trendmatige verhoging. Voor de ozb-verhoging in 2009 is het beleidsprogramma leidraad, t.w. trendmatige verhoging van de ozb tarieven, welke voor 2009 is bepaald op 2,25%. Rioolrecht en afvalstoffenheffing De kosten van riolering en reiniging worden voor 100 % gedekt uit rioolrecht en afvalstoffenheffing. Schommelingen in tariefniveau worden voorkomen door het gebruikmaken van egalisatiereserves. Voor 2009 zijn de tarieven slechts met het percentage prijscompensatie van 2,25% verhoogd. Overige tarieven en leges De overige tarieven en leges mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2009 uitgegaan wordt van een inflatiecijfer van 2,25%. Het beleid inzake de lokale lasten is opgenomen in: • de diverse belastingverordeningen; • de verordening kwijtscheldingsbeleid; • het reglement automatische incasso.

Realisering uitgangspunten 2009 De tariefsverhogingen zijn conform de raadsbesluiten doorgevoerd. Zowel bij de rioolrechten als bij de afvalstoffenheffing is binnen de gestelde randvoorwaarden sprake van 100% kostendekking. De tarieven zijn verhoogd met een inflatiecijfer van 2,25%.

183

LASTENVERLICHTING Kwijtschelding Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor: - onroerende zaakbelasting; - afvalstoffenheffing; - hondenbelasting (1e hond); - rioolrechten. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding. Realisering 2009: Aantal verzoeken om kwijtschelding Aantal gehonoreerde verzoeken Aantal bezwaarschriften

: 136 : 122 tot een bedrag van € 37.372,: 1

ONTWIKKELINGEN Herwaardering De herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2009 is afgerond. De werkzaamheden daarvoor zijn uitgevoerd in 2009. In februari 2009 zijn de beschikkingen verstuurd naar waardepeildatum 1 januari 2008. Kwaliteit uitvoering Wet WOZ Tijdens de herwaardering moet de gemeente twee keer per jaar rapporteren aan de Waarderingskamer. In deze voortgangsrapportage geeft de gemeente inzicht in de WOZ-werkzaamheden. Mede aan de hand van de informatie die de Waarderingskamer op deze wijze verkrijgt worden inspecties ter plaatse bij de gemeenten uitgevoerd. Tijdens het bezoek aan een gemeente wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de gemeente de wettelijke taken correct uitvoert en of er geen achterstanden zijn. Het “rapport cijfer” wat de waarderingskamer de gemeente geeft voor de uitvoering van de Wet WOZ is “goed”. Dit is de hoogst haalbare kwaliteitsniveau. Bezwaar en beroep WOZ Een andere indicatie van de kwaliteit van de waardebepaling is het aantal bezwaren en de gegrond verklaring van deze bezwaren. In 2009 zijn er in totaal 125 bezwaren tegen de WOZ ingediend. Hiervan waren er slechts 19 gegrond. De consequentie van het gegrond verklaren van deze bezwaren is dat de WOZ waarde in totaal met € 1.723.000,- is verminderd. Dit heeft geleid tot een daling van de inkomsten met € 1.416,31. Het aantal bezwaarschriften binnen de gemeente Westvoorne bedraagt 1,75% van het totaal aantal beschikkingen. Daarentegen zit het landelijke gemiddelde voor kleine gemeenten in de regio west op 3,3%.

184

Van de 125 bezwaren zijn er 19 gegrond verklaard, dit is 15%. De waarderingskamer hanteert een norm van 50% of minder van de bezwaren. Kosten uitvoering WOZ De kosten van de WOZ per object bedroegen in 2009 € 19,78. Het verschil met gemeenten met een vergelijkbaar aantal WOZ objecten is € 4,53. Dit betekent dat Westvoorne de wet WOZ 18,6% goedkoper uitvoert dan vergelijkbare gemeenten. Dit efficiency voordeel kan mede worden verklaard door de uitbesteding welke bij andere gemeente vaak plaatsvindt en waarvan Westvoorne op het gebied van de WOZ nauwelijks gebruik van maakt. Verbreding rioolrecht Per 1 januari 2008 is de verbrede rioolheffing mogelijk. De desbetreffende wetten zijn in werking getreden. Deze rioolheffing komt in de plaats van de bestaande rioolrechten. Voor de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2010 heeft de gemeente de keuze tussen een rioolheffing of rioolrechten. Vanaf 1 januari 2010 vervalt de mogelijkheid tot het heffen van rioolrechten en kan de gemeente enkel de rioolheffing in rekening brengen. Door de verbrede rioolheffing bestaat er duidelijkheid welke kosten wel en welke kosten niet kunnen worden doorberekend in de rioolheffing. De gemeente blijft de keuze houden of de rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaar of de gebruiker of aan beiden. Ook blijft de gemeente vrij in het kiezen van de maatstaf van heffing. In het jaar 2009 is gewerkt aan een nieuw beheerplan afvalwater, regenwater en grondwater (BARG) hierin is het GRP geïntegreerd. De nieuwe activiteiten hebben consequenties voor de rioolheffingen in het jaar 2010 e.v. welke zullen stijgen. Onderzoek toeristen- en forensenbelasting Uit het onderzoek naar de toeristenbelasting is gebleken dat de forfaitaire aantallen moesten worden aangepast. Als gevolg hiervan is de raadsvergadering van oktober 2008 het tarief per overnachting naar beneden bijgesteld naar een bedrag van € 0,57 per nacht per persoon. Daarentegen stijgen de forfaitaire tarieven. De stijging is niet voor elk forfait hetzelfde en varieert van 6% tot 14%. Daarnaast is in het onderzoek naar de toeristenbelasting aandacht besteed aan de samenloop tussen de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Als gevolg hiervan besloten om de forensenbelasting met ingang van 2009 af te schaffen. De geringe opbrengst welke nu wordt gemist (ad € 2.500,--) is meegenomen in de tariefstelling van de toeristenbelasting. Kostendekkende tarieven van gemeentelijke diensten Bij de belangrijkste heffingen, te weten afvalstoffenheffing en rioolrecht, is sprake van 100% kostendekking. Bij een aantal andere vormen van dienstverlening is het niveau van 100% kostendekking nog niet bereikt. In 2007 is voor deze vormen van dienstverlening nagegaan of, en in hoeverre, verhoging naar een niveau van 100% kostendekking haalbaar is.

185

Westvoorne, kostprijsberekening 2009 Productnaam

Kosten totaal

Leges Totaal Percentage kostendekking Leges Lijkbezorging Totaal Percentage kostendekking lijkbezorgingsrechten Markten/standplaatsen Totaal Percentage kostendekking markten

Baten

1.162.589

714.221 61%

333.791

308.699 92%

29.185

7.138 24%

Zoals in bovenstaand overzicht zichtbaar is de kostendekking voor leges (waaronder burgerzaken en bouwleges) in 2009 61%. Het dekkingspercentage zal stapsgewijs worden verhoogd naar 100%. Dit wordt gerealiseerd door de opbrengstraming van de bouwleges jaarlijks te verhogen. Indien de werkelijke opbrengst achterblijft bij de raming zal voor het verschil worden beschikt over de reserve bouwleges. In 2009 wordt € 92.835,- onttrokken aan de reserve bouwleges. Per 1-1-2010 bedraagt de stand van deze reserve € 1.291.407,--. Het dekkingspercentage van de marktgelden bedraagt 24%. In de raadsvergadering van januari 2008 is besloten de tarieven te verlagen ten gunste van de concurrentiepositie ten opzichte van de markten van omliggende gemeenten. De kostendekking met betrekking tot lijkbezorging bedraagt 92%.

186

TARIEVEN EN OPBRENGSTEN Belastingtarieven voor 2009, vergeleken met 2008, inclusief stijgingspercentages. Heffing:

2008:

2009:

%:

OZB: - eigenaar (woningen, niet woningen)

2,01

2,06

2,25%

- gebruiker (niet woning)

1,62

1,66

2,25%

- eigenaar (woningen, niet woningen)

0,0804 %

0,0822 %

2,25%

- gebruiker (niet woning)

0,0648 %

0,0663 %

2,25%

Tarifering per € 2.500,- WOZ-waarde

Tarifering als percentage van de WOZ-waarde

Rioolrecht: - eigenaar

161,15

164,78

2,25%

- gebruiker

68,28

69,82

2,25%

- kampeerplaats

45,93

46,96

2,25%

- gezinstarief

293,45

300,05

2,25%

- 1 persoonstarief

206,53

211,77

2,25%

33,81

34,57

2,25%

Afvalstoffenheffing:

Hondenbelasting: - 1e hond - 2e hond

96,66

98,83

2,25%

- kennel

193,30

197,65

2,25%

Forensenbelasting

218,56

-

vervallen

Begrafenisrechten: - jaarbetaling

78,00

79,75

2,25%

- afkoopsom graf

1.421,00

1.453,00

2,25%

- afkoopsom urn

710,50

726,50

2,25%

330,08

337,51

2,25%

Reinigingsrechten bedrijven: - basispakket - basispakket + 1 extra

661,09

675,96

2,25%

- basispakket + 2 extra

1.084,37

1.108,77

2,25%

0,61

0,57

- 6,56%

100,65

114,91

14,17%

bedragen zijn excl. BTW Toeristenbelasting*: - overnachtingen per persoon - huisje max. 3 slaapplaatsen max. 7 maanden - huisje meer 3 slaapplaatsen

187

max. 7 maanden

160,13

172,37

7,65%

127,49

143,64

12,67%

202,83

215,46

6,23%

- huisje max. 3 slaapplaatsen meer 7 maanden - huisje meer 3 slaapplaatsen meer 7 maanden

* Tarieven zijn sterk gewijzigd als gevolg van het onderzoek naar de toeristenbelasting Overig - Marktgelden

*

*

2,25%

- Leges bouwvergunningen

*

*

2,25%

- Leges kapvergunningen

*

*

2,25%

- Huwelijksleges

*

*

2,25%

- Diverse overige leges

*

*

2,25%

Opbrengsten per belastingsoort Heffing

Begroot

Werkelijk

Onroerende zaakbelastingen

2.194.901

2.192.960

Rioolrecht

1.638.335

1.660.953

Afvalstoffenheffing

1.676.455

1.649.058

Reinigingsrechten bedrijven

53.943

58.910

Hondenbelasting

60.000

59.738

Forensenbelasting

-

Toeristenbelasting

520.000

550.436

Bouwleges

650.011

432.176

Leges burgerzaken

229.789

258.213

7.023.434

6.862.444

Totaal

188

LASTENDRUK Wat heeft een gezin in 2009 betaald aan gemeentelijke heffingen. Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen. Men is in het bezit van een eigen woning, deze heeft een taxatiewaarde van € 200.000,-. De woning is aangesloten op het riool. Het gezin is tevens in het bezit van een hond. Heffing

2009

2008

Onroerende zaakbelastingen eigenaar gebruiker

164,80 0

160,80 0

Rioolrecht eigenaar gebruiker

164,78 69,82

161,15 68,28

Afvalstoffenheffing gezin

300,05

293,45

34,57

33,81

734,02

717,49

Hondenbelasting 1 hond Totaal verschuldigd

189

190

2.4.2 Weerstandsvermogen

191

192

WEERSTANDSVERMOGEN In het Besluit begroting en Verantwoording is bepaald dat in begroting en jaarrekening een paragraaf wordt opgenomen waarin op basis van het risicoprofiel het (financiële) weerstandsvermogen van de gemeente moet worden vastgesteld. Hierbij is van belang de relatie weer te geven tussen enerzijds de risico’s die door de gemeente gelopen worden (het risicoprofiel) en anderzijds de aanwezige weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken). Om één en ander gestalte te kunnen geven is in het najaar van 2005 een nota risicomanagement opgesteld, welke is vastgesteld in de raad van mei. Naast begripsbepaling worden in dit beleid de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement binnen de gemeente. In de nota risicomanagement is bepaald dat in de jaarrekening gerapporteerd wordt over de risico’s zoals deze zich werkelijk hebben gemanifesteerd en de onttrekkingen welke aan de weerstandscapaciteit zijn gedaan. Overzicht 10 belangrijkste risico’s Hieronder zullen de 10 belangrijkste risico’s die in 2009 werden gelopen, nader worden toegelicht. Het grootste deel van de risico’s, dat de gemeente loopt, hangt samen met de projecten. Gezien de omvang van omvangrijke investeringen die met projecten gepaard gaat, is de impact van de risico’s die voortvloeit uit die projecten op het risicoprofiel te verklaren. Risicoprofiel 2009:

1

Risico Centrumontwikkeling Oostvoorne: stagnatie in voortgang / aanvang 2e fase wat leidt tot latere of geen ontvangst bijdragen projectontwikkelaar en/of stadsregio.

2

Als gevolg van een stagnerende verkoopmarkt en stijgende kosten, zoals renteverlies / prijsstijging door inflatie etc., sluit de exploitatieopzet van een grondcomplex met een negatief resultaat wat leidt tot extra benodigde middelen.

3

Verlies van beroepsprocedures wat leidt tot een schadeclaim.

Opmerking

Werkelijk 2009 De centrumont-wikkeling Oostvoorne heeft vertraging opgelopen. Deze vertraging bedraagt minimaal 1 jaar. Er is beging 2010 een nieuwe exploitatie opgezet. Hieruit volgt een nadelige ontwikkeling van 1,23 miljoen. Op dit moment onderzoek naar nieuwe ontwikkeling tweede fase. Dit geldt zowel voor de exploitatie De Ruy als de Valweg. T.b.v. de exploitatie De Ruy moet een voorziening worden getroffen van 1,23 miljoen en t.b.v. de Valweg moet de bestaande voorziening worden opgehoogd met 1,28 miljoen.

Vertrouwelijk

193

In 2009 hebben de beroepsprocedures, los van de wettelijke vergoeding van proceskosten, niet tot schadeclaims geleid.

4

Invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen gebeurt onvolledig of niet op tijd wat leidt tot mogelijke aansprakelijkheidsstelling door burgers, bedrijven en instanties.

I.h.k.v. E-Westvoorne wordt hard gewerkt om met name de basisstelsels, waaronder BAG, tijdig op orde te hebben. Dit heeft geleid tot personele consequenties in de vorm van formatie-uitbreiding teneinde de kwaliteit te kunnen waarborgen. Het niet op tijd op orde hebben van de gegevens kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling.

Net als zoveel gemeenten in Nederland heeft Westvoorne de aansluiting nog niet gerealiseerd. Wel is er in 2009 hard gewerkt om het referentiebestand te koppelen aan de applicatie. In het 1e kwartaal van 2010 zal naar verwachting de aansluiting gerealiseerd zijn.

5

Besluiten die voortvloeien uit planwijzigingen leiden tot planschade.

In reguliere begroting is planschade niet begroot. Bij projecten normaliter wel.

Eind 2008 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak Looy. De RvS is van mening dat er geen sprake was van voorzienbaarheid. Deze uitspraak werpt een ander licht op het planschadeverhaal in het kader van het glasbeleid. De gevolgen worden nu onderzocht. Gevolgen in 2009 minimaal.

6

WMO: door de WMO krijgen gemeenten nieuwe verplichtingen waarvoor geen budget is vastgesteld wat leidt tot overschrijding van het budget.

De verwachting is dat de delegatie van taken naar gemeenten i.h.k.v. de WMO zal toenemen. De informatieen adviesfunctie die nu nog door MEE wordt vervuld, wordt waarschijnlijk al in 2010 een gemeentelijke taak. Ook de Ondersteunende Begeleiding uit de AWBZ is een in de toekomst mogelijk te delegeren taak.

7

Stijging van de kosten in relatie tot de compensatie die op basis van de verordening Wmo moet worden gerealiseerd, waardoor budgetoverschrijdingen ontstaan.

Stijgingen komen voor rekening van de gemeente; de compensatie van het rijk voor gedelegeerde taken Wmo is in 2008 gedaald en daalt vanaf 2010 verder.

In 2009 is dit risico beperkt door in eerste instantie te verwijzen naar voorliggende voorzieningen. De overheveling van OB uit de AWBZ heeft plaatsgevonden in 2009, maar lijkt vooralsnog geen extra druk op de budgetten op te leveren. Naar de toekomst toe blijft nog steeds onduidelijk welke nieuwe verplichtingen naar de gemeenten toe komen, maar de ontmanteling van de AWBZ naar de WMO en de Zorgverzekeringswet zet gestaag door. Vooral bij Huishoudelijke Hulp ZIN en niet-bouwkundige woningaanpassingen zijn overschrijdingen op budgetten opgetreden.

8

Onterecht gestelde voorschriften in milieuvergunningen leiden achteraf tot claims i.v.m. onnodige investeringen.

Dekking op verzekering wordt per geval beoordeeld.

In 2009 niet voorgekomen.

9

Project Centrumontwikkeling; Meer bodemvervuiling dan verwacht, hetgeen leidt tot extra saneringskosten.

Er wordt vooraf een saneringsplan opgesteld waarbij wordt vastgesteld in welke mate de grond is vervuild. Saneringen vallen dikwijls tegen

Er is meer bodemverontreiniging dan aanvankelijk aangenomen. De kosten kunnen echter binnen het project worden opgevangen. E.e.a. heeft zijn uitloop naar 2010.

194

10

In de pre-contractuele fase is sprake van wilsovereenstemming waardoor verwachtingen worden gewekt die niet nagekomen kunnen worden, hetgeen leidt tot claims.

Dit speelt bij omvangrijke projecten. Het overleg met projectontwikkelaars over de realisatie van bouwplannen kan in een stadium komen dat de gemeente niet zonder financiële consequenties het proces kan afbreken.

In 2009 niet voorgekomen.

Overige risico’s Vandalisme en diefstal In 2009 zijn de kosten voor vandalisme en diefstal uitgekomen op een bedrag van ruim € 16.000,-. Ten opzichte van 2008 is er sprake van een stijging van ca. 30%. Aansprakelijkheidsstellingen In 2009 is de aansprakelijkheidsstelling die samen hangt met het rioleringsproject D. van Voornelaan / Dwarsweg grotendeels afgewikkeld. Met één claimant is nog geen overeenstemming bereikt. Wel bevindt dit zich in de afrondende fase. De aansprakelijkheidsstelling die in 2008 nog niet was afgerond met betrekking tot wegbeheer is in 2009 afgerond en afgewezen. In 2009 zijn 9 aansprakelijkheidsstellingen binnen gekomen. Hiervan hadden 6 betrekking op wegbeheer. Van deze 6 zijn er 5 afgewezen en 1 toegekend. Van de andere 3 aansprakelijkheidsstellingen had 1 betrekking op vermeende schade als gevolg van bouwwerkzaamheden aan de brandweergarage. Deze claim is afgewezen. Daarnaast is nog een claim ontvangen met betrekking tot schade aan beplanting als gevolg van rioleringswerkzaamheden in het project G. van Voorneweg. Omdat er nog geen duidelijkheid is in hoeverre de beplanting zich herstelt, is deze claim nog niet afgehandeld. Tot slot was er 1 claim met betrekking tot controle bij een bedrijf samen met de DCMR. Ook deze claim is afgewezen. Weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel 2009 kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. Met behulp van een risico-simulatie (waarin alle geïdentificeerde risico’s van de gemeente zijn meegenomen) is berekend dat bij een zekerheidspercentage van 90% een bedrag van € 2,66 mln benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten; a. omvang van de vrij aanwendbare reserves. b. omvang van de onbenutte belastingcapaciteit ozb. c. omvang post onvoorziene uitgaven Ad.a: vrij aanwendbare reserves De vrij aanwendbare algemene reserves bestaan per 1 januari 2009 uit: 1. saldireserve € 2.096.300,-2. algemene reserve woningbedrijf € 3.766.747,-€ 5.863.047,--

De overige reserves en voorzieningen van de gemeente zijn bestemmingsreserves en voorzieningen

195

voor toekomstige bekende en gecalculeerde kosten of tekorten en derhalve niet vrij aanwendbaar. In de bijlagen bij de jaarrekening is een volledige staat van reserves en voorzieningen opgenomen. Ad.b: onbenutte belastingcapaciteit De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit, voor afschaffing van het OZB gebruikers tarief, wordt berekend op basis van de maximum tarieven in relatie met het tarief in Westvoorne. Maximum tarief eigenaar woningen € 6,62 Westvoorne € 2,06 Maximum tarief eigenaar niet woningen € 8,29 Westvoorne € 2,06 Maximum tarief gebruiker niet woningen € 6,68 Westvoorne € 1,66 Op basis hiervan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 3.912.000,-. Het doorvoeren van stijgingen in het OZB-tarief wordt doorgaans stapsgewijs verspreid over een aantal jaren. Indien het noodzakelijk is, kan de OZB in één keer worden verhoogd tot het maximale tarief. Wanneer zich dan risico’s met een grote impact manifesteren, is er een mogelijkheid om deze op te kunnen vangen. Weliswaar is hiervoor wel de toestemming van de provincie benodigd. Naar verwachting is het geen problemen om deze toestemming in dergelijke situaties te verkrijgen. Ad. c: onvoorzien De post onvoorzien kan in principe worden ingezet om de kleine risico’s financieel op te vangen. In 2009 bedroeg de post onvoorzien € 70.500,-. In 2009 zijn hieruit echter voornamelijk uitgaven gedekt die niet waren begroot, bijvoorbeeld mutaties in salarissen en sociale lasten, subsidie tijdelijke ijsbaan, bibliotheek Tinte en transitiekosten van de GGD. Daarnaast hebben zich enkele wijzigingen in de post onvoorzien voorgedaan die te maken hebben met de normale risico’s van de bedrijfsvoering, hierbij valt te denken aan een lagere algemene uitkering en afname van dividenden. Deze aspecten zijn echter niet opgenomen in het risicoprofiel van de gemeente. De post onvoorzien sloot in 2009 met een bedrag van € 38.198,-. In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit per 1 januari 2009 € 9.846.000,-

De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is in onderstaande figuur weergegeven.

Beschikbare weerstandscapaciteit (Bedragen afgerond op € 1.000)

Algemene reserve Woningbedrijf Saldireserve

€ 3.767.000 € 2.096.000

De onbenutte belastingcapaciteit OZB

€ 3.912.000

Post onvoorzien

€

Totaal

€ 9.846.000

71.000

Beoordeling weerstandsvermogen In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. Om het weerstandsvermogen van de gemeente Westvoorne te bepalen en daarover een oordeel te vellen zal een relatie worden gelegd tussen deze beiden. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

196

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit is de ratio: Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio Weerstandsvermogen =

= 9,846 / 2,66 = 3,7 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de incidentele weerstandscapaciteit bedraagt de ratio 3,7. Dit betekent dat de Gemeente Westvoorne op dit moment beschikt over een uitstekende vermogenspositie (A) om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit is echter wel een momentopname. Nieuwe projecten en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden. Hierbij kan tegelijkertijd de benodigde weerstandscapaciteit toenemen en de beschikbare weerstandscapaciteit afnemen, waardoor het weerstandsvermogen een andere waardering krijgt.

197

198

2.4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

199

200

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De gemeente Westvoorne is qua oppervlakte een uitgestrekte gemeente. Een groot deel hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hierin plaats, zoals wonen, werken en op diverse manieren recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig, zoals daar zijn wegen, openbare verlichting, riolering, watergangen, sportaccommodaties, openbaar groen, etc. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de hiermee verband houdende (jaarlijkse) lasten. Het beleid van Westvoorne is er reeds jaren op gericht onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen planmatig in te richten en uit te voeren. Sinds een aantal jaar bestaat een gemeentelijk rioleringsplan, een wegenbeheerplan, een gebouwenbeheerplan, een Groenbeheerplan. Andere plannen zijn momenteel in voorbereiding.

Wegenbeheer (programma 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) De uitvoering van wegenonderhoud vindt momenteel plaats conform het Wegenbeheerplan, dat in 2009 is opgesteld. Jaarlijks wordt op basis van inspectie en ontwikkelingen in de infrastructuur via de begroting de uitvoering van projecten in dit kader ingepland. In de begroting worden de aanvullende kredieten die nodig zijn voor aanvullende infrastructuur bijgeraamd. Door het verminderen van de gemeentelijke inkomsten zijn en zullen op basis van voorstellen aan de raad bezuinigingen worden doorgevoerd. Onderhoud + kapitaallasten

Begroting 2009

Gerealiseerd 2009

Wegen, asfalt verharding

97.541

97.023

Wegen, elementen verharding

580.116

557.498

Openbare verlichting (programma 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Het onderhoud van de openbare verlichting is op basis van een langjarig contract uitbesteed aan CityTec. Dit bedrijf draagt zorg voor zowel het dagelijks onderhoud als de planmatige vervanging van verlichtingsarmaturen en lichtmasten. Een Beleidsplan openbare verlichting is in voorbereiding. Begroting 2009 Onderhoud + kapitaallasten

128.779

Gerealiseerd 2009 135.790

Riolering (programma 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) In de raadsvergadering van november 2009 is het ”Gemeentelijk Rioleringsplan” vastgesteld. In dit GRP worden de nieuwe gemeentelijke watertaken op gebied van inzameling van vrijkomend afvalwater ingevuld. Hieronder wordt nu ook grondwater en oppervlaktewater verstaan. In het nieuwe GRP 2010-2014 zijn de investeringen, volgend uit de verbrede watertaak en de inventarisatie van de glastuinbouw, opgenomen.

201

Onderhoud + kapitaallasten

Begroting 2009

Gerealiseerd 2009

Hoofdrioolgemalen

117.799

87.926

Vrijverval riolering

970.059

905.780

Drukriolering

718.273

669.251

Watergangen (programma 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Met betrekking tot het onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen zijn er vooral twee belangrijke kostenaspecten die aandacht verdienen, te weten beschoeiingen en baggeren. Ook Westvoorne heeft dit onderkend. Het in samenwerking met het waterschap opgestelde baggerplan dat liep tot 2007 is uitgevoerd. In de periode tot 2013 wordt een nieuw baggerplan voorbereid. In verband hiermee is in 2007 een egalisatiereserve gevormd. Jaarlijks wordt een bedrag van € 25.000,-- gereserveerd. In relatie tot de verbrede gemeentelijke watertaken is besloten het baggeren van watergangen op te nemen in het nieuwe verbrede GRP 2010-2014. Een groot deel van de beschoeiingen rond watergangen verkeerde in een (zeer) slechte staat. Met name de beperkte levensduur van de toegepaste materialen is hiervan de oorzaak. In 2003 heeft de raad besloten maatregelen met betrekking tot deze problematiek te treffen. Deze worden fasegewijs uitgevoerd. Een groot gedeelte van beschoeiingen is reeds in samenhang met het baggeren vervangen. Het vervangen van het overige deel van de beschoeiingen moet voor het grootste deel plaatsvinden aan de zijde van particuliere percelen. Door particuliere inrichting van de oever met bouwwerken en overstekende elementen vraagt het structureel vervangen meer begeleiding dan er op dit moment aan kan worden gegeven. Fase 2 en 3 van de vervanging worden opvolgend in delen in de jaren tot 2009 tot en met 2012 uitgevoerd. In relatie tot de verbrede gemeentelijke watertaken is het `vervangen van de beschoeiingen opgenomen in het nieuwe verbrede GRP 2010-2014. Onderhoudskosten

Begroting 2009

Gerealiseerd 2009

Watergangen, schonen en baggeren

23.614

24.133

Beschoeiingen

646

0

Openbaar groen (programma 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Het openbaar groen wordt conform het Groenbeheerplan onderhouden. Voor de periode 2010-2014 is een nieuw plan opgesteld. Vooralsnog zijn geen extra middelen noodzakelijk. Slechts voor het vervangen van bomen zijn extra middelen vrijgemaakt. Dit omdat volgens de gewijzigde begrotingsvoorschriften op bomen niet meer mag worden afgeschreven waardoor de lasten in een keer ten laste van de begroting komen. Door gebruik te maken van de reserve openbaar groen kunnen de lasten worden geëgaliseerd. Voor de begroting van 2010 is hierop een bezuiniging doorgevoerd. In relatie tot de wijzigingen in de inkomsten van de Gemeente Westvoorne zal voortschrijdend gekeken worden naar mogelijke versobering. Begroting 2009 Onderhoud + kapitaallasten

356.031

202


Gebouwenbeheer (programma’s 01 Bestuur en dienstverlening, 02 Openbare orde en veiligheid, 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte, 05 Ontwikkeling en cultuur,) In 2008 is er een conditie meting van de gebouwen uitgevoerd en zijn de gegevens verwerkt in het nieuwe systeem. Het nieuwe gebouwbeheersplan is in januari 2010 vastgesteld dit nieuwe plan bied meer mogelijkheden om de gebouwen strategisch te beheren.

Buitensportaccommodaties (programma 05 Ontwikkeling en cultuur) Het onderhoudsprogramma voor buitensportaccommodaties heeft een looptijd tot en met 2013. Deze onderhoudsplanning is eind 2009 bijgesteld. Uitgangspunt voor dit programma is het sportbeleid, dat door de gemeenteraad in 2005 is vastgesteld. Dit beleid wordt in 2010 geëvalueerd. Voor buitensportaccommodaties was een budget beschikbaar van € 222.474,-. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve onderhoud sport. Begroting 2009 Onderhoud + kap.lasten

222.474


Tractie en gereedschappen gemeentewerken (programma 01 Bestuur en dienstverlening) Om grote fluctuaties in jaarlijkse budgetten te voorkomen, wordt het budget voor tractie en gereedschappen bepaald op basis van een meerjaren vervangingsschema. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Begroting 2009 Aanschaffingen

173.290


Straatmeubilair, duikers, bruggen, etc. (programma 03 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Met betrekking tot het planmatig onderhouden van straatmeubilair, bruggen, duikers is in 2005 een aantal inventarisaties uitgevoerd. De onderhoud en vervanging van de bruggen is opgenomen in het Wegenbeheerplan 2010-2014. Onderhoud + kapitaallasten

Begroting 2009

Gerealiseerd 2009

Duikers

10.791

8.622

Bruggen

3.791

1.603

Straatmeubilair

16.002

14.922

203

204

2.4.4 Financiering

205

206

FINANCIERING In de financieringsparagraaf wordt ingegaan op de eisen die de Wet fido (financiering decentrale overheden) stelt. In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over verschillende onderwerpen; 1. Risicobeheer • algemeen • kasgeldlimiet • renterisiconorm 2. Financiering • financiële positie • leningen portefeuille 1. Risicobeheer Algemeen Uitgangspunten van het risicobeheer zijn: • leningen of garanties worden uitsluitend verstrekt uit hoofde van de “publieke taak” en aan door de gemeenteraad goedgekeurde partijen; • uitzetten van middelen moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; • het gebruik van derivaten is toegestaan uitsluitend ter beperking van financiële risico’s. Toelichting: • In het kader van de “Financieringsregeling huisvesting gemeenteambtenaren 1983” worden hypotheken verstrekt aan personeel. Bij raadsbesluit van 29-3-1983 en 29-3-1994 zijn de voorwaarden waaronder een hypotheek wordt verstrekt, vastgelegd. Gelet op deze voorwaarden en de ontwikkeling van de laatste jaren op de huizenmarkt zijn de risico’s minimaal. • Het uitzetten van middelen is in 2009 uitsluitend gedaan bij de BNG. • Van derivaten is tot op heden in geen enkel opzicht gebruik gemaakt. Aan bovenstaande uitgangspunten is volledig voldaan. Kasgeldlimiet Op grond van de Wet fido mag de kasgeldlimiet niet worden overschreden. In onderstaand overzicht wordt de kasgeldlimiet berekend. Hieruit blijkt dat de limiet niet wordt overschreden.

207

(bedragen x 1.000)

Kasgeldlimiet

begroting 36.756

54.930

Toegestane kasgeldlimiet -in procenten van de grondslag -in bedrag

8,5% 3.124

8,5% 4.669

Omvang vlottende schuld -opgenomen gelden < 1 jaar -schuld in rekening courant -gestorte gelden door derden < 1 jaar -overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0 1.000 0 0

0 2.418 0 0

Totaal omvang vlottende schuld

1.000

2.418

Vlottende middelen -contante gelden in kas -tegoeden in rekening courant -overige uitstaande gelden < 1 jaar

0 0 0

8 420 0

Totaal vlottende middelen

0

428

Toets kasgeldlimiet -totaal netto vlottende schuld (2-3)

1.000

1.990

Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (1-4)

2.124

2.679

Omvang begroting per 1-1 1

2

3

4

werkelijk

Renterisiconorm Op grond van de Wet fido mag de renterisiconorm niet worden overschreden. In onderstaand overzicht wordt deze renterisiconorm berekend. Hieruit blijkt dat de norm niet wordt overschreden.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

(bedragen x 1.000)

begroting

werkelijk

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g

0 0

0 0

2

0

0

3a Nieuw aan te trekken lange leningen 3b Nieuwe verstrekte lange leningen

7.000 200

12.500 427

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

6.800

12.073

5 6

Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

2.521 2.521

2.521 2.521

7

Renterisico op vaste schuld (2+6)

2.521

2.521

47.824 9.565

47.824 9.565

7.044

7.044

Netto renteherziening (1a-1b)

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Renterisico norm 20% van 8 10 Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (9-7)

208

2. Financiering Financiële positie Eind 2009 bedraagt het werkelijk financieringstekort circa € 3,8 miljoen. Geïnvesteerd vermogen per 31-12-2009 (x € 1.000.000,--) -Immateriële + Materiële vaste activa -Financiële activa -Grondexploitaties / voorraden -MGE koopwoningen (Maatschappelijk Gebonden Eigendom)

€ 80,0 € 7,0 € 11,5 € 0,5 --------------€ 99,0 =========

Financieringsmiddelen per 31-12-2009 (x € 1.000.000,--) -Reserves -Rekening resultaat -Voorzieningen -Langlopende schulden

€ 35,8 € 0,6 € 0,8 € 58,0 --------------€ 95,2 =========

In de begroting 2009 was de opname van een nieuwe geldlening van € 7,0 miljoen geraamd. In werkelijkheid is een nieuwe lening afgesloten van € 12,5 miljoen. Er is behoorlijk geïnvesteerd in de nieuwe gemeentewerf , een nieuw sociaal cultureel en sport centrum, alsmede huurwoningen op locatie Burgemeester Letteweg (6 stuks) en Valweg/Hoefweg (20 stuks). Aan het geïnvesteerd vermogen wordt zoveel mogelijk een vast rentepercentage toegerekend. De financieringsmiddelen worden tegen een zo laag mogelijk percentage aangetrokken. Hierdoor ontstaat er een resultaat op rente. In 2009 bedroeg het geraamde resultaat op rente bijna € 2,5 miljoen voordelig. Dit resultaat is zichtbaar via product 9130 Beleggingen en/of sub-product 9130.01 financieringsresultaat. De voor of nadelige verschillen t.o.v. het geraamde renteresultaat worden bij de jaarrekening ten laste c.q. ten bate van de reserve “rente-egalisatie” gebracht. Het nacalculatorisch renteresultaat bedraagt over 2009 ruim € 298.000,-- nadeliger dan geraamd. Het saldo van deze reserve bedraagt ultimo 2009 ruim € 559.000,--. Leningenportefeuille Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen van de gemeente. Omvang Gemiddelde x € 1.000,-rente in % Stand leningen per 1-1 47.824 5,06 Nieuwe leningen 12.500 0,00 Aflossingen 2.521 Renteaanpassing (oud %) 0 n.v.t. Renteaanpassing (nieuw %) 0 n.v.t. Stand leningen per 31-12

57.804 ======

209

4,83 =====

210

2.4.5 Bedrijfsvoering

211

212

BEDRIJFSVOERING In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: a. b. c. d. e. f.

Organisatie(structuur) Huisvesting Personeel Planning en control Informatisering en automatisering Rechtmatigheid

Ad a. Organisatie(structuur) Gemeentelijk Woonbedrijf Om optimaal gebruik te kunnen maken van het Gemeentelijk Woonbedrijf om volkshuisvestingsdoelen te realiseren, is in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet waarin de voorwaarden gecreëerd zijn om hiertoe te komen. In het Ondernemingsplan zijn activiteiten benoemd waarmee het Woonbedrijf zich ontwikkelt tot een marktgerichte, zelfstandige organisatie. Dit vraagt om duidelijke keuzes ten aanzien van de kwaliteit, de continuïteit en de aansturing van deze organisatie en ten aanzien van de positie van het Woonbedrijf ten opzichte van de gemeente. Naast de inhuur van de dagelijkse leiding van het bureau Woonbedrijf bij Maasdelta, is per 1 januari 2009 ook voor de onderhoudsactiviteiten gebruik gemaakt van de diensten van Maasdelta. Per 1 januari 2009 is het bureau Woonbedrijf organisatorisch onder de afdeling Gemeentewerken gepositioneerd. Onderzoek ‘de staat van de gemeente’ Over hoe ‘externe afnemers’ de dienstverlening ervaren, heeft er in 2008 een onderzoek plaatsgevonden naar ‘de staat van de gemeente’ (en waarstaatjegemeente). Dit onderzoek geeft inzicht in de prestaties van de gemeente volgens de burgers. Door middel van burgervragenlijsten is inzicht verkregen over wat de burgers en instellingen vinden van de gemeente op een aantal onderdelen. De organisatie en dienstverlening maken daar onderdeel van uit. Over de uitkomsten is in 2009 gerapporteerd. Organisatieonderzoek Gelet op alle ontwikkelingen die op de gemeente en de gemeentelijke organisatie afkomen, heeft er in 2009 een onderzoek plaatsgevonden door een extern bureau. Onderzocht is of de huidige organisatie qua vorm en omvang voor de toekomst nog op de juiste manier is ingericht om alle taken op de meest adequate wijze te kunnen blijven uitvoeren. In het rapport wordt een herstructurering van de organisatie als groeimodel weergegeven met daarbij een mogelijke afbouw van het aantal leidinggevende posities. Inmiddels is besloten een organisatieontwikkelingstraject in te gaan waarbij de organisatie verder wordt ontwikkeld naar het profiel van een zelfbewuste gemeente. Een aantal elementen van de zelfbewuste gemeente hebben we al ingevuld (o.a. kwaliteitshandvest en projectmanagement), andere zijn in ontwikkeling (ICT). Verder wordt de organisatie geherstructureerd naar in totaal drie organisatieonderdelen.

213

Secretaris

Inwonerszaken

Grondgebied

Middelen

In het kader van de organisatieontwikkeling zal ook een cultuurveranderingstraject worden ingezet. Het doel van het cultuurtraject is om te komen tot een andere houding en ander gedrag, bij bestuurders, management èn medewerkers; gericht op de beweging naar een zelfbewuste gemeente, die de toekomst aankan. Doelstellingen hierbij zijn: • een hogere klanttevredenheid; • een hogere kwaliteit van dienstverlening; • transparantie van kosten en baten; • een hogere efficiency en effectiviteit; • en het op peil houden van het kennisniveau ondanks het toekomstige vertrek van oudere medewerkers op sleutelposities. De laatste tijd is het begin van een omslag in de klantgerichtheid en het kwaliteitsdenken zichtbaar in de organisatie; bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het kwaliteitshandvest en in de klankbordgroep kwaliteit. De ontwikkeling naar een zelfbewuste gemeente vraagt echter om een verdere versterking in houding en gedrag op bovenstaande punten en borging in de organisatie. Deze drie trajecten (structuurwijziging, de ontwikkeling naar een zelfbewuste gemeente en een cultuuraanpassing) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden integraal en gelijktijdig opgepakt. Bij het organisatieontwikkeltraject zal de formatieomvang worden gebaseerd op de uitkomsten van een (kern)takendiscussie, de uitkomsten van de visie op de toekomst en van regionale samenwerkingsvormen. Eventuele toekomstige reductie van formatie zal alleen worden gerealiseerd door middel van natuurlijk verloop. Verder zal in het kader van de herstructurering van de organisatie daar waar mogelijk het aantal leidinggevende functies worden teruggebracht. Efficiencyverbetering In 2009 is er ook verder gezocht naar mogelijkheden van effiëncyverbetering in alle werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. Naast het opstellen van een kwaliteitshandvest gaat het hierbij om het instellen van doelmatigheidsonderzoeken, verdere digitalisering dienstverlening en het invoeren van een raadsinformatiesysteem. Kwaliteitshandvest Per 1 januari 2009 is officieel gestart met het kwaliteitshandvest. Burgers en bedrijven zullen door middel van verschillende communicatiemiddelen (blijvend) worden geïnformeerd (folder duidelijke dienstverlening, website, gemeentepagina). Het kwaliteitshandvest is nog steeds in ontwikkeling en er wordt continu gekeken of servicenormen kunnen worden aangescherpt danwel kunnen worden uitgebreid.

214

In 2009 heeft er duidelijk een verbetering in de dienstverlening plaatsgevonden. Met name is de telefonische bereikbaarheid verbeterd en de beantwoording van brieven versneld. Verder spelen er nog een groot aantal andere ontwikkelingen, die een relatie hebben met de dienstverlening, t.w. de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, de Grondexploitatiewet, de Omgevingsvergunning, de Wet dwangsom enz. Door al deze ontwikkelingen zal de dienstverlening op termijn aan veranderingen onderhevig zijn. In 2009 heeft er ook een training ‘sturen op kwaliteit’ voor MT-leden plaatsgevonden en vervolgens ook voor de andere leidinggevenden (middenkader). Inmiddels is in vervolg hierop ook een aantal bijeenkomsten gehouden met het MT en het middenkader om te praten over een aantal thema’s zoals: verandering en elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden. Tijdens de laatste bijeenkomst is gewerkt aan de hand van een aantal voorbedachte stellingen. Deze bijeenkomsten dragen bij aan de interne communicatie en ook aan de kwaliteitsverbetering van de organisatie. Doelmatigheidsonderzoek 2009 In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar het kwaliteitsniveau van de afdeling Financiën door o.a. het SMART formuleren van gemeentelijke doelstellingen in de programmabegroting, en door het uitvoeren van doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken. De uitkomst van het onderzoek geeft aan dat in algemene zin de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de afdeling Financiën in vergelijking met andere gemeenten van een behoorlijk niveau is. Het onderzoek heeft zich gericht op verschillende organisatiegebieden: beleid en strategie, management, medewerkers, financiën, informatie en processen. De uitkomst van het onderzoek geeft ook aan dat de afdeling Financiën heel goed ontwikkeld is op de gebieden management en financiën. De onderdelen waarop nog de meeste verbeteringen mogelijk zijn, betreffen de gebieden informatie en processen. Het voornemen is om in 2010 een onderzoek te laten uitvoeren naar het kwaliteitsniveau van een andere afdeling. Exploitatie Accommodaties In 2009 is gestart met de exploitatie van het SCC ‘de Man’ door de gemeente Westvoorne. In 2010 zal de exploitatie van het SCC ‘De Merel’ door Optisport worden beëindigd en ook door de gemeente in eigen beheer worden genomen. De samenhang van de personele opzet voor de accommodaties zal in 2010 verder gestalte gaan krijgen wanneer de exploitatie van SCC ‘De Merel’ per 1 september 2010 in eigen beheer wordt uitgevoerd en het MFC ‘De Meander’ in gebruik zal worden genomen. Projectmatig werken Eind 2008 is ingestemd met de notitie ‘projectmatig werken’ als richtinggevend kader voor de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Een van de belangrijkste producten in zo’n project is de structuurvisie. Bij de nadere uitwerking bleek er enige onduidelijkheid te bestaan over de verantwoordelijkheid voor de op te stellen structuurvisie. In 2009 is een wijziging van de notitie projectmatig werken, waarbij een toelichting is geschreven op de rolverdeling tussen de projectportefeuillehouder en vakwethouder ten aanzien van de structuurschets. Deze projectorganisatie fungeert overigens los van de bestaande organisatiestructuur.

215

Onderstaand wordt de structuur weergegeven van de organisatie zoals die eind 2009 gold.

ORGANISATIESCHEMA WESTVOORNE 2009 GEMEENTE RAAD

Raadsgriffier Notuliste

COLLEGE B&W

OR

Secretaris Adj.secretaris Bureau Bestuursondersteuning

Afdeling VROM

Afdelingsstaf

BAG

Projectsecretaris

Bureau RO & Handhaving Bureau Bouwen & Milieu

Afdeling Financiën

Bureau Beleid & Belastingen Bureau Comptabiliteit

Afdeling Maatschappelijke Zaken

Afdeling Gemeentewerken

Secretariaat

Administratie

Projectleider WAS

Afdelingsstaf

Bureau WOS

Bureau Civieltechniek

Bureau Soza

Bureau Burger Zaken Bureau Exploitatie Accommodaties

216

Bureau Civieltechnische Buitendienst

Bureau Woonbedrijf

Afdeling Personeel, Interne Zaken & Organisatie

Bureau Personeel & Organisatie Bureau Facilitaire Dienstverl.

ad. b Huisvesting Het presidium en het college hebben aandacht gevraagd voor een aanpassing van de raadzaal om zodoende meer mensen de gelegenheid te bieden raads- en commissievergadering bij te kunnen wonen. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de capaciteit van de raadzaal uit te breiden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om de muur naar de voormalige burgemeesterskamer uit te breken. De raad heeft in januari 2008 ingestemd met de voorstel. In 2007 zijn de vergaderruimten voorzien van moderne presentatiemiddelen en is het geluid in de raadzaal geoptimaliseerd. In de 2e helft van 2008 is er de doorbraak gemaakt naar de voormalige burgemeesterskamer. Vervolgens is het meubilair vervangen en is het discussiesysteem vervangen. Door de aanpassingen is het mogelijk geworden om meer publiek de vergaderingen te laten bijwonen. Ook is er gehoor gegeven aan de wens om de raadsleden niet meer met de rug naar het publiek te laten zitten en is er door de nieuwe opstelling ruimte gekomen voor de insprekers. In de loop van 2009 zullen de raadsvergaderingen via internet te volgen zijn. Hiervoor komt een camera-opstelling in de raadzaal en is het tevens mogelijk de vergadering te volgen in de kantine en vergaderruimte 2.13. Door het stellen van prioriteiten is het plaatsen van camera’s voor de beeldregistratie opgeschoven naar 2010. In het 1e kwartaal van 2010 zal zowel de beeldregistratie als de koppeling met de website worden gerealiseerd.

ad. c Personeel Personeelsbeleid In relatie tot leeftijdsbewust personeelsbeleid is voorgesteld om een aantal maatregelen te nemen om de personeelsmobiliteit te bevorderen. Voor een duurzame en optimale inzetbaarheid is het van belang om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen door het bieden van loopbaanmogelijkheden. Deze mogelijkheid kan o.a. worden geboden door aansluiting te zoeken bij het CareerCenter Werken in Zuid-Holland Zuid. Vanaf 1 januari 2009 heeft de gemeente Westvoorne voorlopig voor de periode van één jaar hieraan deelgenomen. Daarnaast biedt aansluiting bij het Career Center nog andere voordelen zoals o.a. het HR kenniscentrum (het gemakkelijk beschikbaar stellen en uitwisselen van kennis en informatie tussen P&O-ers in de regio), de Academie ZHZ (medewerkers informeren over opleidingsmogelijkheden, themabijeenkomsten en stagemogelijkheden/het centraal inkomen van opleidingen), ruimere herplaatsingsmogelijkheden voor reïntegratiekandidaten, verstevigen werkgeversimago en betere profilering. De komende jaren is het extra belangrijk dat gemeenten kunnen beschikken over goed gekwalificeerd personeel. De veranderende taken en werkwijze van gemeenten vragen van organisatie en medewerkers dat zij meebewegen. Bovendien heeft de sector belang bij het zo lang mogelijk inzetbaar houden van medewerkers. Scholing is een belangrijk instrument om inzetbaarheid te versterken, maar daarnaast zijn ook jaargesprekken, loopbaanbeleid en strategisch opleidings- of ontwikkelbeleid van belang. In 2009 is het proces van strategische opleidingsplanning ook verder vormgegeven. Geconcludeerd wordt dat het sturen op competenties als gedrag en persoonskenmerken nog verder moet worden ontwikkeld/getraind. De komende jaren zal dit nog de nodige aandacht gaan vragen. De behoefte aan opleiden en ontwikkelen wordt namelijk steeds groter. In 2009 is in het kader van de regionale samenwerking met de gemeenten op Voorne Putten, gestart met de voorbereidingen voor een gemeenschappelijk opleidingstraject voor hoger opgeleiden.

217

Met name onder deze doelgroep bestaat er een schaarste op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt. Door middel van het aanbieden van een dergelijk traject zal naar verwachting o.m. de wervingskracht c.q. de aantrekkingskracht van gemeenten op hoger opgeleiden toenemen (binden en boeien). Het traject gaat volgens de planning begin januari 2010 van start en heeft een doorlooptijd van tien maanden. Het is een traject waarin de deelnemers zichzelf gaan ontwikkelen. Zij gaan daar zelf aan werken door leerdoelen op te stellen en deze doelen te behalen vòòr het einde van het traject. Het programma van het traject rust op drie pijlers: 1. Gemeenschappelijk programma (gericht op kennis, vaardigheden en houding). 2. Individueel programma (individuele begeleiding door mentoren). 3. Verwerking opdracht/project Parallel aan het volgen van het gemeenschappelijk traject en de begeleiding door een mentor werken de deelnemers in groepjes aan een opdracht of project, teneinde de opgedane kennis en vaardigheden direct in de praktijk te kunnen brengen. Loopbaanadvisering Medewerkers die indien zij dit wensen hebben na elke vijf jaar in dienst te zijn geweest recht heeft op een loopbaanadvies. Dit advies kan worden uitgebracht door ofwel een intern deskundige of door een extern deskundige. Voor 2009 zijn er een viertal loopbaanadviezen uitgebracht door de interne loopbaanadviseur en heeft er ook een aantal medewerkers deelgenomen aan een workshop loopbaanadvies of een beroepskeuzezelfonderzoek. Onderhandelaarsakkoord Het huidige onderhandelaarsakkoord 2007-2009 loopt tot 1 juni 2009. Het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vakbonden zijn in 2009 nog steeds niet tot een nieuw akkoord gekomen over de Cao gemeenten. De vakbonden blijven vasthouden aan hun eis de lonen structureel te verhogen. Het CvA ziet daartoe in deze onzekere tijd geen mogelijkheid. Na meerdere onderhandelingsrondes heeft het CvA eind september 2009 een eindbod gedaan aan de bonden. Dat eindbod bevat een samenhangend pakket aan arbeidsvoorwaarden dat investeert in scholing en inzetbaarheid van medewerkers. Ook bood het CvA een incidentele loonstijging van 1% van het jaarsalaris in december 2009. Geen structurele loonstijging. In deze tijd van grote financiële onzekerheid vindt het CvA het investeren in scholing en inzetbaarheid van medewerkers belangrijker dan investeren in structureel loon. Onzekere vooruitzichten De onzekere vooruitzichten spelen een grote rol in de collegeonderhandelingen die nu lopen. In alle gemeenten vinden discussies plaats over het voorzieningenniveau en het niveau van de dienstverlening aan de burger. Het wachten is op een nieuw kabinet dat meer duidelijkheid geeft over de financiële tegenslagen, die ook gemeenten gaan treffen. Met deze onzekerheden vindt het CvA het onverantwoord om afspraken te maken over structurele loonsverhogingen.

218

Personeelsformatie In 2009 heeft er wederom een aantal formatie-wijzigingen en verschuivingen plaatsgevonden. Een aantal medewerkers hebben een verzoek ingediend om arbeidsduurvermindering danwel (deeltijd-) FPU of ouderschapsverlof. In onderstaande tabel wordt hiervan een tendens weergegeven van de afgelopen jaren. 2007 2008 2009 Arbeidsduurvermindering 5p 2p 2p Arbeidsduurvermeerdering 6p 3p 3p Ouderschapsverlof 9p 11p 8p (deeltijd-)FPU 4p 2p 3p Verder is de formatie op een aantal afdelingen uitgebreid. Als gevolg daarvan zijn er diverse vacatures ontstaan waarvan sommige langdurig hebben opengestaan. Er is daarom meer gebruik gemaakt van uitzendkrachten danwel inhuur van externen en/of freelancers. De gemiddelde doorlooptijd van openstaande vacatures bedraagt drie tot vier maanden. Voor moeilijk vervulbare vacatures bedraagt de gemiddelde doorlooptijd zes tot negen maanden. Daarnaast is er wederom een aantal stageplaatsen ingevuld en zijn er parkeerwachters ingehuurd via een payroll constructie. Totale personeelsformatie per 31 december 2009 Afdeling GRIFFIER SECR PIO BO FIN MZ-bi MZ-bu GW-bi GW-bu VROM Totaal

Fte’s

Aantal medew.

Vacatures 31-12-2009

1,2 2,0 17,03 11,7 11,6 16,0 9,32 14,25 29,40 18,7

2 2 25 15 14 19 11 15 31 20

131,20

154

0,67

0,67

Het totale personeelsbestand bestaat voor 55% uit mannen en voor 45% uit vrouwen. Bij de afdeling PIO is de formatie bij systeembeheer voor 0,17 (6u) structureel ingevuld. Bij het stafbureau Bestuursondersteuning is er een extra beleidsmedewerkster communicatie bijgekomen als gevolg van een verzoek om arbeidsduurvermindering. De functie van beleidsmedewerker Juridische Zaken staat nog open op 31 december 2009. Bij de afdeling Financiën zijn de medewerkers van het gemeentelijk woonbedrijf in 2009 definitief ondergebracht bij de afdeling Gemeentewerken (binnen- en buitendienst). Dit betreft 5,58 fte (6 personen). Verder is er een medewerker bij de afdeling Financiën meer uren met deeltijd FPU gegaan (8 uur).

219

Bij de afdeling Maatschappelijke Zaken binnendienst heeft met de invulling van het burohoofd burgerzaken een kleine formatie-uitbreiding plaatsgevonden van 0,22 fte. Zo ook bij de beleidsmedewerker Welzijn met 0,11 fte. Bij het buro burgerzaken heeft er verder een aantal wijzigingen plaatsgevonden in een aantal dienstverbanden in verband met de invulling van een vacature. De vacatures die zijn ontstaan als gevolg van het vertrek van de Beleidsmedewerker Onderwijs & Welzijn (0,89 fte) en de (tijdelijke) medewerker Sport & Welzijn (0,89 fte), zijn niet meer ingevuld. Bij de afdeling Maatschappelijke Zaken buitendienst is de formatie uitgebreid met 2,0 fte (beheerder SCC De Man en een fulltime zwemonderwijzer). Het horecapersoneel bij het SCC De Man wordt op basis van een payroll constructie ingehuurd. Daarnaast is een zwemonderwijzeres in het kader van reïntegratie voor 0,49 fte overgeplaatst naar het bureau bestuursondersteuning. Bij de afdeling Gemeentewerken zijn de medewerkers van het gemeentelijk woonbedrijf toegevoegd. Bij de afdeling Gemeentewerken buitendienst is een medewerkster 0,37 fte minder gaan werken. Een andere vacature is weer volledig ingevuld (+ 0,22 fte). Bij de afdeling Vrom is er een aantal vacatures (fulltime) ingevuld (BAG/Projectsecretaris/RO). Ten behoeve van de gebiedsinventarisatie is de formatie uitgebreid met 0,94 fte. Tot 2009 werd hiervoor extern ingehuurd. Bezuinigingen personeelsbudgetten In het kader van de bezuinigingen, zal de komende jaren ook bezuinigd moeten worden op de personeelsbudgetten. Er zal dan ook bij elke vacature kritisch gekeken worden òf een vacature ingevuld moet worden en zo niet wat dan de consequenties hiervan zijn. Personeelslasten Binnen de totale begroting op de personeelskosten zijn geen grote verschillen te verklaren. In totaal werd ruim € 50.000,= minder uitgegeven dan was geraamd. Dit is ten opzichte van de raming slechts 0,66%. In 2009 zijn er wel minder productieve uren gemaakt dan was geraamd. Het nadelig saldo van de personeelskosten in 2009 heeft daar voor het belangrijkste deel mee te maken. De dekking van de loonkosten is hierdoor bijna € 226.000,= lager dan geraamd. De belangrijkste oorzaken kunnen worden gevonden in het ziekteverzuim, de verdere afbouw van verlofstuwmeren en het langdurig openstaan van moeilijk vervulbare vacatures. Voor een nadere specificatie per organisatieonderdeel wordt verwezen naar de afdelingsverantwoording Gemeentesecretaris, subproduct kostenplaats personeelskosten (0100.01). Arbeidsomstandigheden In 2008 heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden door TNS Nipo. Het onderzoek is afgerond in 2008. Gelet op de uitkomsten van het onderzoek is besloten om ook een interne vertrouwenspersoon aan te wijzen, waardoor de drempel om meldingen te doen lager wordt. Met ingang van januari 2009 is de aanwijzing van een interne vertrouwenspersoon gerealiseerd. Ook is in 2009 het onderdeel ‘ongewenst gedrag’ nader onderzocht. In opdracht van de gemeente heeft Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente (BING) in november 2009 een enquête naar omgangsvormen uitgevoerd. Samenvattend zijn de resultaten positief en bieden zij een goede basis voor verdere versterking van het werkklimaat binnen de gemeente Westvoorne.

220

Werkplekken Ook in 2009 zijn er, al of niet met medewerking van een externe deskundige, werkplekken onderzocht en waar mogelijk aangepast. Deze onderzoeken lopen vanaf 2007 via het IZA bedrijfszorgpakket en er wordt tevens fysiotherapie gegeven aan medewerkers die klachten hebben (m.b.t. de werkplek). Ziekteverzuim Het verzuim voor de totale organisatie bedraagt over 2009: 4,05%. Dit is exclusief zwangerschapsverlof. Inclusief zwangerschapsverlof komen we uit op 4,81%. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekent dit een lichte daling van het verzuimpercentage. In 2009 heeft de gemeente Westvoorne te maken gehad met een flink aantal langdurig zieken. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de totale verzuimcijfers. Door de inzet van alle betrokken partijen is de stijging van het verzuimpercentage beperkt gebleven. De verzuimcijfers, exclusief zwangerschapsverlof, over de laatste jaren geven het volgende beeld te zien. Verzuimpercentage

2006

2007

2008

2009

Totale organisatie

2,94%

4,4%

4,76%

4,05%

Voor verdere informatie over de verzuimcijfers per afdeling wordt verwezen naar de verzuimanalyse van de Arbodienst. Preventief medisch onderzoek (PMO) In 2009 is er een preventief medisch onderzoek (PMO) georganiseerd voor de medewerkers van de afdelingen Financiën en Personeel, Interne Zaken & Organisatie. Het algemene advies is meer aandacht te besteden aan BRAVO, oftewel Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. In 2010 zal tijdens een gezondheidsweek aan deze aspecten aandacht worden besteed. Bedrijfszorgpakket Per 1 januari 2007 maakt de gemeente Westvoorne gebruik van het Bedrijfszorgpakket (BZP). Het BZP is een door de werkgever met VGZ-IZA afgesloten verzekering. De verzekering levert zorgproducten om de meest voorkomende verzuimoorzaken (preventief) aan te pakken of om eventueel verzuim te verkorten. De producten bestaan uit een fysiotherapeut, een bedrijfsmaatschappelijkwerker, een psycholoog, wachtlijstbemiddeling en managementcoaching. In 2009 is er weer veel gebruik gemaakt van diverse producten. De meeste aanmeldingen waren voor de fysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werk en/of psycholoog. Tot op heden zijn de terugkoppelingen van de medewerkers uiterst positief. De behandelingen voor fysiotherapie worden in het vervolg in het gemeentehuis van Hellevoetsluis verzorgd. Voor het jaarverslag 2009 wordt verwezen naar het rapport vanuit VGZ-IZA.

ad. d Planning en control De planning en controlcyclus is erop gericht om systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaats vinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Ieder jaar wordt er veel aandacht besteed aan de verbetering van de informatie. Dit geldt zowel voor de begroting als voor de verantwoording.

221

Het belang van een goede urencalculatie en het gebruik van werkplanningen wordt binnen de organisatie onderkend. Door middel van periodieke planningen wordt getracht te komen tot prioritering van de werkzaamheden. Het is belangrijk dat door de hele organisatie gebruik wordt gemaakt van deze instrumenten, omdat daarmee niet alleen de werkdruk kan worden beheerst, maar vooral ook, omdat het de mogelijkheid biedt tot het maken van weloverwogen keuzes. Vooral ook vanuit een oogpunt van goed bestuur is het belangrijk om inzicht te hebben in de prestaties, die de organisatie wel, en de prestaties, die de organisatie niet of niet tijdig kan leveren. Het geeft de mogelijkheid om hierop in te spelen. Hetzij in de vorm van prioriteitstelling, hetzij in de vorm van het beschikbaar stellen van extra budget voor het inhuren van extra capaciteit of voor het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden. Ook is het instrument van werkplanning van belang in het kader van een goede personeelszorg. Er moet immers voorkomen worden dat medewerkers afhaken door een te hoge werkdruk. Een verbetering in de beheersing van de budgetten is gerealiseerd door begeleiding van de budgethouders bij het beheer van de hen ter beschikking staande budgetten. Doel hiervan is om de door de raad gewenste beheersing van budgetten tot stand te brengen. Door in de begroting alleen nog te focussen op het begrotingsjaar en de meerjarenschijven zelf is veel ballast uit de begroting weggenomen. De doelmatigheidsonderzoeken 2009 hadden als onderwerp de kwaliteitsontwikkeling van de afdeling financiën.

222

ad. e Informatisering en Automatisering Project E-Westvoorne Eind 2006 hebben wij ons bij EGEM (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken) aangemeld voor ondersteuning bij de voorbereiding en realisatie van de digitale gemeente. Dit heeft geleid tot de zgn. EGEM propositie, die wij in maart 2007 hebben vastgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen wat ons te doen staan om stappen te kunnen maken onderweg naar de digitale gemeente. Deze propositie is opgesteld door de regie-adviseur van EGEM. Voor de uitvoering van de propositie worden we vanuit EGEM begeleid door een EGEM e-adviseur. Er is een programmaplan E-Westvoorne opgesteld in samenwerking met de portefeuillehouder (I. Klok), het managementteam, de programmagroep E-Westvoorne en de E-adviseur. We zijn gestart met 19 projecten in het kader van E-Westvoorne. Inmiddels is daar een nieuw project aan toegevoegd, te weten het project WION. WION staat voor wet Informatie-Uitwisseling Ondergronds Netten. De grootste impact hebben de projecten voor de realisatie van het stelsel van Basisregistraties (BAG) en de omgevingsvergunningen (OMG). In 2008 zijn er flinke vordering gemaakt met betrekking tot de invoering van de BAG. Aansluiting op de Landelijke Voorziening zal voor 1 juli 2009 moeten zijn gerealiseerd. Zoals het er naar uitziet wordt deze planning gehaald. Ook zijn er grote vorderingen gemaakt in het kader van de digitalisering van de documentenstroom. Door het invoeren van werkprocessen en het optimaal inzetten van het document managementsysteem wordt er vanaf 1 januari 2009 alleen nog maar gewerkt met een digitale postvoorziening van geregistreerde documenten (alleen nog intern). Ook DigiD is in 2008 ingevoerd en kunnen er via de website producten worden besteld en digitaal worden betaald. In het 2e kwartaal van 2009 is de herziene versie van het programmaplan E-Westvoorne vastgesteld. Ten opzichte van het vorige programmaplan is vooral het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) een belangrijke ontwikkeling; dit betekent een forse uitbreiding van het aantal projecten dat onder EWestvoorne valt. Het programmaplan van maart 2008 telde 19 projecten en 6 losse klussen nu telt het programmaplan 29 projecten. Gezien de hoeveelheid werk die de projecten met zich meebrengen is in september 2009 besloten prioriteit te stellen aan een vijftal projecten, te weten: invoering BAG, WABO, DURP, WION en de GBA als basisregistratie. De andere projecten komen pas in beeld als één van bovengenoemde projecten is afgerond of niet langer op zich kan laten wachten. Ook de komende jaren zal er voldoende aandacht en tijd moeten worden besteed voor invoering van de verschillende projecten. Automatisering In 2008 zijn we gestart met het virtualiseren van ons Serverpark. Door een toename van het aantal medewerkers waren wij genoodzaakt het afgelopen jaar de infrastructuur aan te passen om een evenredige verdeling(belasting) van het netwerk te realiseren. Verder is er veel werk verricht ten behoeve van de invoering van de BAG. Wederom was er in 2008 een toename van de applicaties, die noodzakelijk zijn alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Door het vertrek van één van de systeembeheerders met ingang van 1 september hebben we in het laatste kwartaal van 2008 ondersteuning gehad van een externe partij. In 2008 is er door CapGemini een draagvlakonderzoek gehouden voor het oprichten van een Shared Service Centre (SSC) voor Voorne-Putten. In het laatste kwartaal van 2008 is dit onderzoek aangeboden aan de verschillende colleges. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende bereidheid is om met de vijf gemeenten op Voorne-Putten de krachten te bundelen op gebied van ICT. Er is een vervolgopdracht aan CapGemini gegeven voor het verder uitwerken van dit rapport om te komen tot een SSC.

223

Nadat de portefeuillehouders van de vijf gemeenten hadden ingestemd met het verkennend onderzoek naar het opzetten van een Shared Service Centre heeft CapGemini in juni 2009 opdracht gekregen onderzoek te doen dat tot doel had de vijf gemeenten in staat te stellen een keuze te maken voor een (voorkeurs-)model van samenwerking, inclusief de organisatorische, personele en financiële consequenties, de risico’s en het benodigde traject van besluitvorming. In de opzet van het onderzoek is aangegeven dat behoefte bestaat aan een nadere uitwerking van en beantwoording van een aantal vragen op het gebied van structuur, kosten, prestatieniveau, dienstverlening door de samenwerking, personeel, ontwikkelingspad en risico’s Tevens is aangegeven dat er naast de aangegeven vragen behoefte is aan een technische inhoudelijke analyse, waarbij aandacht wordt gegeven aan de verschillende uitgangssituaties van de gemeenten, de ontwikkelingen waar deze voor staan en de impact daarvan op een eventueel Shared Service Centre in relatie tot voortzetting van de huidige situatie. Het rapport biedt voldoende mogelijkheden voor verdere samenwerking. In 2010 zal er een nadere uitwerking komen van het programmaplan (met o.a. de aansturing en financiële consequenties). Met ingang van 1 januari 2009 is de vacature van systeembeheerder weer opgevuld. De formatie op automatisering was daarmee weer volledig ingevuld. In het 1e halfjaar is getracht de opgelopen achterstanden – ondanks inhuur van derden – zoveel mogelijk weg te werken. Geconstateerd is dat er continue een grote werkdruk bij automatisering is. Het stellen van prioriteiten is daarom gewenst. Prioriteit is het operationeel houden van de systemen om de medewerkers hun uit te kunnen.

ad. f Rechtmatigheid Een belangrijk element van de accountantscontrole betreft de rechtmatigheidcontrole. De accountant moet bij de jaarrekening niet alleen een oordeel geven over de getrouwheid, maar ook over de rechtmatigheid van alle financiële beheershandelingen. Naast het feit dat het Bapg de taken en bevoegdheden regelt ten aanzien van de accountantscontrole, is hierin ook een kader voor rechtmatigheid in de accountantscontrole nader toegelicht. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole gaat het om de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen, de vastlegging daarvan in de administratie en de naleving van de verslaggevingsregels. Het Bapg geeft aan dat rechtmatigheid een aspect is dat duidt op de mate waarin het door het college gevoerde financiële beheer in overeenstemming is met de bestaande normering. Situatie in 2009 In 2009 is gewerkt aan het verder vormgeven van het begrip “rechtmatigheid” in de organisatie. Belangrijke zaken binnen de rechtmatigheid zijn: 1. het normenkader 2. het waarborgen van een zichtbare naleving van weten regelgeving door de interne organisatie.

224

Ad.1 In het normenkader is vastgelegd welke externe wetgeving en interne regelgeving bij de rechtmatigheidscontrole wordt betrokken. Dit normenkader is door het college op vastgesteld en ter kennisname aan de raad voorgelegd. Zowel het normenkader als het controleprotocol zijn opgesteld in nauwe samenwerking met Deloitte Accountants. Het controleprotocol omvat alle tot de accountantscontrole behorende werkzaamheden. Het heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Ook wordt daarin nader ingegaan op het begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria. Ad.2 Voor de naleving van weten regelgeving is in samenwerking met Deloitte Accountants een controleplan vastgesteld. In dit controleplan zijn de 10 meest belangrijke risicogebieden in beeld gebracht. Voor elk van deze gebieden is een plan van aanpak voor de rechtmatigheidscontrole opgesteld. De uitvoering daarvan geschiedt door de eigen organisatie d.m.v. interne controle. De 10 belangrijkste risicogebieden zijn; 1. Inkopen en aanbestedingen 2. Personeelslasten 3. Vermogensbeheer 4. Woningbedrijf 5. Belastingen 6. Subsidies 7. Uitkeringen 8. Rechten en retributies 9. Grondexploitaties 10. Overige processen Bovengenoemde processen worden doorlopend op rechtmatigheid gecontroleerd. Uit deze controles zijn tot op heden geen noemenswaardige onrechtmatigheden naar voren gekomen.

225

226

2.4.6 Verbonden partijen

227

228

VERBONDEN PARTIJEN In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de kosten en informatie over de hoofdlijnen van beleid. Met het laatste ontstaan de relaties met de hiervoor weergegeven programma’s. De gemeente Westvoorne participeert in een aantal verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Zowel bestuurlijk als financieel wordt een bijdrage geleverd. De gemeenschappelijke regelingen waaraan deel genomen wordt, zijn werkzaam op vele beleidsterreinen van de gemeente. Dit gebeurt zowel op beleidsmatig als beheerstechnisch gebied. De deelname in het aandelenkapitaal van de vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen vloeit voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen worden c.q. werden nagestreefd. Het beleid van Westvoorne is niet in een nota “Verbonden partijen” vastgelegd. Indien geparticipeerd moet worden in een verbonden partij wordt per geval beoordeeld of dit wenselijk en verantwoord is. Een belangrijk afwegingscriterium is het feit, dat met deelname een publieke taak moet worden gediend. Daarnaast wordt er voor gekozen, indien de gemeente de taak niet alleen, dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Algemeen wordt ervaren, dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen door de bank genomen jaarlijks nogal fors stijgen. Het is een klacht die nogal eens vanuit gemeenteraden vernomen wordt. Echte greep op die kosten vanuit de raad wordt gemist. Probleem op dit moment is met name de beperkte feitelijke beperkte invloed van de gemeenten en de beperkte controlerende mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteraden. Getracht wordt in regionaal verband grip te krijgen op het uitgavenpatroon van gemeenschappelijke regelingen. Voor de begroting 2009 is uitgegaan van het budget 2008 + inflatie 2,11%. Dit percentage berust dus op een afspraak tussen de regiogemeenten. Uitzondering hierbij zijn die gevallen waarin al een hogere bijdrage (voor 2009) was opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast zijn in de werkelijke cijfers bijstellingen opgenomen, die voortvloeien uit besluitvorming door de gemeenschappelijke regeling en de gemeenteraad. Gewezen wordt o.a. de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Jeugdgezondheidszorg, Sociale werkvoorziening De Welplaat” en de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.

229

230

Gemeenschappelijke regelingen: Stadsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 01 Bestuur en dienstverlening) De bekende wettelijke ingestelde tussenbestuurlaag ter regeling van een aantal voor de regio belangrijke zaken met name op de terreinen van economie en werkgelegenheid, verkeer en vervoer en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 70.589,--, werkelijk € 70.067,--

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond(programma 02 Openbare orde en veiligheid) Globale taakverdeling: Uitvoeren van activiteiten van brandweer en geneeskundige hulpverlening in gewone en buitengewone omstandigheden (rampen). Specifiek behoort tot die taak het volgende: - instandhouden Alarmcentrale; - instandhouden regionaal operationeel centrum; - training en certificering; - Coördinatie en afstemming rampenplannen; - Instandhouden waarschuwings- en verkenningsdienst (sirenenetwerk en verzorgen regionaal advies gevaarlijke stoffen); - GHOR (geneeskundige hulpverlenings bij zware ongevallen en rampen) - Organisatie rampenbestrijding. In 2008 is het IBVP opgegaan in de veiligheidsregio. De taken hiervan zijn dan ook overgenomen. Globale taakstelling: brandtechnische advisering betreffende alle vormen van vergunningverlening, evenals toezicht op de naleving Specificieke taken: - advisering DCMR bij vergunningverlening ; - advisering bouwtoezicht; - afgifte en controle gebruiksvergunningen; - coördinatie bovengemeentelijke brandweertaken (technische hulpverlening, waterongevallen en officier van dienst. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 115.733 ,--, werkelijk € 106.119,--

Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten (IBVP) (programma 02 Openbare orde en veiligheid) In 2008 is het IBVP opgegaan in de veiligheidsregio. Gemeenschappelijke regeling “Halt” (programma 02 Openbare orde en veiligheid) Zomer 2004 heeft minister Donner de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn standpunt voor schaalvergroting binnen de HALT sector per 1 januari 2006. Als gevolg hiervan is in december 2005 de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Deze moet de basis vormen voor het samenwerkingsverband tussen de 7 bureaus en de 22 gemeenten, een en ander binnen de contouren die door de rijksoverheid zijn gegeven. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 2.680,--, werkelijke bijdrage € -,--

231

Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg (programma 01 Bestuur en dienstverlening) Een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap De Brielse Dijkring Met als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers. Grondslag vormt de Archiefwet 1995. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 20.842,--, werkelijke bijdrage € 21.042,--

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Eilanden (GGD) (programma 06 Maatschappelijke ondersteuning) De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheidszorg 2009, die de gemeente de volgende taken oplegt: - het bevorderen van het totstandkomen van collectieve preventie, van de continuïteit ervan en van de relatie met het curatieve systeem (o.a. geslachtsziekte en tbc-bestrijding); - het uitvoeren van de taken infectieziektebestrijding en jeugdzorg; - het uitvoeren van een aantal door het rijk aan 1 of meerdere gemeenten op te dragen activiteiten. Deze zijn grootschalig, hebben een experimenteel karakter en zijn van specifieke aard of nog in ontwikkeling. Voor de uitvoering worden gemeenten verplicht een GGD in stand te houden. De GGD-ZHE levert een wettelijk basispakket, dat bestaat uit een uniform deel wettelijke basispakket, een maatwerk deel basispakket en een overig openbaar deel wettelijk basispakket. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 103.452,--, werkelijke bijdrage € 103.624,--

Integrale JGZ (programma 06 Maatschappelijke ondersteuning) Met de aanpassing van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid per 1 januari 2003 is er voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) veel veranderd. De totale JGZ voor 0-19 jarigen valt onder de gemeentelijke regie. De JGZ 0-4 jaar, die voorheen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten viel, wordt niet langer gefinancierd via de AWBZ, maar via het gemeentefonds. De 16 gemeenten van de Zuid-Hollandse Eilanden hebben besloten om het integratieproces gezamenlijk op te pakken en uit te werken. 2004 was daarbij een overgangsjaar, waarin gewerkt wordt aan afstemming, voeren van gezamenlijke regie en ontwikkelen van beleid. Uitgangspunt is: budgettair neutraal uitvoeren. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 59.170,--, werkelijke bijdrage € 50.584,--

Sociaal Werkvoorzieningschap “de Welplaat” (programma 06 Maatschappelijke ondersteuning) Gemeenschappelijke regeling van de gemeente op Voorne-Putten Rozenburg met doelstelling te voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden van wel verwerven van bekwaamheid ten behoeven van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 14.550,--, werkelijke bijdrage € 588,-- -/-

232

Gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVIER) (programma 05 Ontwikkeling en cultuur) De regeling is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten in het Rijnmondgebied die afspraken maken over de inkoop van Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Gemeentelijk bijdrage geraamd 2009: € 140.309 ,--, werkelijke bijdrage € -,--

Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen (programma 04 Economische zaken, recreatie en toerisme) De gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeente uit het Rijnmondgebied en enkele aanpalende Zuid-Hollandse gemeenten. In het kader van het belang van een goede doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Dit belang wordt behartigd door middel van materiele handhaving van de door het voormalige Openbare Lichaam Rijnmond in overleg met de Rijnmondgemeenten, een vastgestelde ingratieverdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdrage per inwoner is afhankelijk van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84:0,86:1,00 voor respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000 en meer een minder dan 50.000 inwoners en meer. De regeling opereert feitelijk als Clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeente in zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 14.161,--, werkelijke bijdrage € 13.627,--

Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne – Putten Rozenburg (programma 04 economische zaken, recreatie en toerisme) Dit recreatieschap, deelnemers de gemeente op VPR, heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor 15% de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35% over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 74.618,--, werkelijke bijdrage € 74.620,--

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) (programma 07 Milieu) Deelgenomen wordt aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. De dienst voert groot aantal milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste zijn de advisering over milieuvergunningverlening en –handhaving. Voor Westvoorne wordt daartoe jaarlijks een werkprogramma overeengekomen. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2009: € 465.901,--, werkelijke bijdrage € 436.300,--

233

Vennootschappen: N.V Eneco (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de instandhouding van de infrastructuur gas en elektriciteit en de leverantie van gas en elektriciteit. In verband met het vaststellen van de “Splitsingswet” zal de komende jaren het bedrijf worden opgedeeld in een zelfstandig leveringsbedrijf en een zelfstandig netwerkbedrijf. 25.920 aandelen van nominaal € 26,15. Verwacht dividend 2009: € 940.000,--, werkelijk dividend: € 714.681,--

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de BV die ten doel heeft de voorziening van water, w.o. drinkwater, industriewater en gedestilleerd water binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van water en gros buiten het verzorgingsgebied. In 2004 is het bedrijf door een fusie van diverse waterleidingbedrijven tot stand gekomen. 15.669 aandelen van nominaal € 45,38. Verwacht dividend 2009: € 350.000,--, werkelijk dividend: € 129.291,--

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. 66.963 aandelen van nominaal € 2,50; Verwacht dividend 2009: € 120.000,--, werkelijk dividend: € 95.087,--

Onderlinge waarborgmaatschappijen: Onderlinge Verzekeningen Overheid (programma n.v.t.) Op 1 januari 2004 zijn de FOG en de AOG gefuseerd tot Onderlinge Verzekeringen Overheid. Het gemeentelijk verzekeringspakket is deels (Wettelijke aansprakelijkheid, Fraude) bij deze onderlinge waarborgmaatschappij ondergebracht.

234

2.4.7 Grondbeleid

235

236

GEMEENTELIJK GRONDBELEID.

BELEID Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. De gemeente Westvoorne heeft haar beleid met betrekking tot het bovenstaande in 2009 vastgelegd in een Nota ”Gemeentelijk Grondbeleid”. De gemeente kiest in principe voor een actief grondbeleid. Inzet van de gemeente behoeft niet altijd en alleen gericht te zijn op een actief grondbeleid. Als gevolg van eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe, risicovolle projecten wordt samenwerking met marktpartijen, Publiek Private Samenwerking (PPS), niet uitgesloten. De te kiezen samenwerkingsvorm is afhankelijk van onder meer grondposities, gewenste beperking van risico’s en inzet van expertise. De belangrijkste uitgangspunten van het grondbeleid zijn: ¾

Streven naar het voeren van een actief grondbeleid (gemeente treedt hier als ontwikkelaar op). Waar dit niet mogelijk is, zal van gemeentewege sturend (gemeente stelt hierbij alleen randvoorwaarden) worden opgetreden.

¾

De verwerving van gronden streven naar (strategische) aankopen op basis van minnelijke verwerving.

¾

Indien minnelijke verwerving niet mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht,onteigening).

¾

Per situatie bepalen op welke manier de verkoop van grond plaatsvindt. Sprake kan o.a. zijn van inschrijving, loting, projectverkoop.

¾

In principe uitgaan van grondprijsbepaling door een vast bedrag per m2, gebaseerd op marktconforme prijzen. In specifieke situaties gebruik maken van grondquote en residuele waardemethode voor grondprijsbepaling.

¾

Bij complexe grondexploitaties de wijze van selectie van marktpartijen de procedure volgen zoals die bij project de Ruy is toepast.

ORGANISATIE In de loop van 2007 is de Grondexploitatiewet (Grexwet) behandeld en van kracht geworden. De Grondexploitatiewet heeft in samenhang met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening een grote invloed op het grondbeleid van de gemeente. De Wro is in 2008 in werking getreden. De nieuwe wetgeving is in de jaren 2008 en 2009 geïmplementeerd. Tot op heden is duidelijk, dat er sprake is van een leerproces en dus de komende jaren naar verwachting een aantal wijzigingen zal worden doorgevoerd. Ten behoeve van de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zijn in de notitie

237

“Projectmatig Werken ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten” een aantal richtlijnen en een organisatievorm vastgesteld. De basis wordt gevormd door een stuurgroep, projectbureau en projectteam, zoals weergegeven in onderstaande figuur:

Stuurgroep

MT-Overleg

Projectmanager Projectsecretaris Financieel adviseur

Projectbureau

Projectleider Projectteam C

Projectteam B

Projectteam A

Afdeling MZ Afdeling BO Afdeling VROM Afdeling Fin Afdeling GW

Projectportefeuillehouder

Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen opgestart, zoals het opstellen van een “Handboek planprocessen” en doelmatigheidsonderzoeken om te komen tot een optimalisering van de processen om te komen tot realisering van ontwikkelplannen.

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELLOCATIES Op een aantal zaken welke momenteel in Westvoorne spelen wordt hierbij kort ingegaan. Lopende exploitaties In 2009 zijn viertal bouwgrondcomplexen met een vastgestelde exploitatieberekening in uitvoering, namelijk : 1. bedrijventerrein Pinnepot, Oostvoorne; 2. woningbouwlocatie De Ruy, Oostvoorne; 3. woningbouwlocatie Hoefweg/Valweg, Oostvoorne; 4. locatie ouderenhuisvesting voormalig tuinderij Briggeman, Rockanje. In principe is de beschikbare grond op bedrijventerrein Pinnepot uitgegeven of is er sprake van vergaande onderhandelingen. Er is slechts één kavel vrij beschikbaar. Deze wordt in portefeuille gehouden voor noodgevallen. In 2009 is de nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Ten behoeve van de verplaatsing van Formido is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Naar verwachting wordt dit complex in 2013 met een positief saldo van ca. € 600.000,-- afgesloten. De onder de noemer Projecten 3+1 zijn of uitgevoerd (onderwijshuisvesting en

238

Centrumontwikkeling Oostvoorne Fase 1,1e fase Valweg/Hoefweg) of stagneren in verband met de economische crisis. Het project nieuwe Swinshoek (vm. tuinderij Briggeman) betreft feitelijk een grondtransactie. De afronding daarvan vindt in eveneens in de eerste helft van 2010 plaats. De drie projecten leveren het leeuwendeel van de door de gemeente met de stadsregio overeengekomen woningbouwproductie. De stagnerende verkoop en de later ingetreden economische crisis leiden tot een vertraging c.q. eventuele planaanpassing. Verderop in deze paragraaf wordt nog specifiek op de betreffende projecten ingegaan.

In ontwikkeling te brengen locaties In de loop van 2008 is gestart met de voorbereiding van de herontwikkeling van de locaties Kerkplein (De Toren e.o.) en Rialaan/Patrijzenlaan (zwembad/gymzaal). Uitgangspunt hierbij is, dat er sprake moet zijn van een sluitende grondexploitatie. Verwacht wordt dat beide in 2010/2011 in ontwikkeling worden gebracht. De projecten Drenkeling en Noordrand Rockanje waren samengevoegd tot het project Noordelijke Uitbreiding Rockanje. De voorbereidingen, voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure, zijn daarvoor reeds gestart. Op 30 mei 2006 is door de raad besloten de notitie “Glastuinbouw in Westvoorne” te hanteren als beleidskader voor het oplossen van de problematiek van de glastuinbouw in de gemeente Westvoor-ne. In de notitie is aangegeven dat er door de gemeente gezocht wordt naar alternatieve vestigings-locaties voor het clusteren van te bouwen woningen m.b.t. de “Ruimte voor Ruimte”-regeling. De ontwikkelingen in het kader van het glastuinbouwbeleid hebben ertoe geleid, dat de koppeling Drenkeling/ Noordrand is losgelaten. De Drenkeling is aangewezen als alternatieve locatie ten behoeve van de uitvoering van het glasbeleid. Met name zullen vrije kavels ontwikkeld worden Ten behoeve van de ontwikkeling overige wonincategorieën is een vervangende locatie in onderzoek, te weten Nieuwe Achterweg. In 2009 is een structuurvisie voor het intensiveringsgebied Tinte vastgesteld. In verband met de glastuinbouw is door de raad een businesscase vastgesteld. Op basis hiervan worden momenteel de noodzakelijke voorbereidingen, om tot planrealisatie te komen, getroffen. Strategische aankopen Indien mogelijk zal de gemeente aankopen doen op strategische positie om zich in de toekomst te verzekeren van invloed bij het ontwikkeling van bouwlocaties, op een andere wijze dan het vaststellen van een bestemmingsplan. Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn: 1. de aankoop van een tweetal tuinderijen aan de Valweg te Oostvoorne: 2. een aantal agrarische percelen in het glasintensiveringsgebied Tinte; 3. een varkensfokbedrijf aan de Quaksedijk; 4. de woning Willem de Waalstraat 3 in Rockanje.

239

Ontwikkelingen door derden Ook door derden worden bouwlocaties ontwikkeld. Voor de volgende projecten is reeds een overeenkomst afgesloten: - De Ruy 68 ( Ridderhof), - Zandweg/Valkenlaan, - Walesteyn - Egelantierlaan 12 (vm. deel Polderslaan 12) - Berkenrijsweg 5 - Hoflaan 16 (Rail-toy) - Duinoordseweg/Zwartegatseweg - Rietdijk/Kranenhoutlaan - Rietdijk - De Dreef - Zeeweg 23 (Duinoord) - Donselaer - Burg Letteweg, hoek De Ruy Gestreefd wordt naar het sluiten van 8 overeenkomsten: - Nieuwe Achterweg - Hoofdweg - Noordweg 27 (v.m.camping) - Duinzoom Rockanje - Fazantenlaan/Patrijzenlaan - Formido e.o./Nijholt e.o. - Burg Letteweg, hoek Molenweg - Olaerdsduyn Daarnaast spelen een paar specifiekere zaken; - Ontwikkelen golfbaan Lagerwoude - Ontwikkelen diverse “Ruimte voor ruimtelocaties” - Ontwikkeling vrijkomende glaslocaties buitengebied - Ontwikkeling glasintensiveringsgebied Tinte - aankoop locatie De Rots door Gemeentelijk Woonbedrijf.

De economische crisis doet zich ook bij ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door derden, gelden. Diverse projecten waar al overeenkomsten zijn gesloten en bouwvergunning is afgegeven, stagneren en worden niet gebouwd (Rail-toy, hoek Burg. Letteweg/De Ruy). Andere objecten zijn wel gerealiseerd, maar daar is sprake van grote leegstand (Walesteijn, De Dreef). Ook bij de diverse lopende onderhandelingen wordt geconstateerd, dat de economische crisis een grote invloed heeft. Momenteel blijkt het moeilijk te komen tot financieel haalbare plannen. De realisatie van nieuwe woningbouwplannen staat sterk onder druk.

240

Overzicht lasten en baten 2009 Productnummer

lasten

baten

Exploitatie derden 4083000121 Bouwgrondexploitatie Algemeen 4083000124 Noordweg Oostvoorne 4083000126 Leemgaarde 4083000128 Best.plan Oostvoorne Dorp 4083000130 De Dreef 4083000131 Noordweg 10 4083000132 Zandweg Valkenlaan 4083000133 Hoflaan 4083000134 De Rots (W. de Waalstraat) 4083000137 Korteweg Rockanje 4083000138 Fazantenlaan, Patrijzenlaan 4083000139 Hotel Duinoord 4083000140 Hoofdweg/Assenberg 4083000141 Voorweg (Nijhold / Formido) 4083000144 Walesteijn 4083000146 Visie Tinte + aankoop grond 4083000148 Golfbaan Lagerwoude 4083000149 Ridderhof/Den Hartog 4083000151 Olaertsduijn 4083000152 Schapengors 4083000153 Achterweg

368.796,15 10.947,73 0,00 424.633,47 9.055,40 251,76 40.209,02 422,16 49.039,53 2.637,62 34.719,00 1.690,56 310,12 22.166,71 2,63 2.695.713,73 47.181,33 51.700,94 16.130,25 15.713,06 572,20

213.500,00 4.050,00 0,00 202.680,67 0,00 251,76 27.484,28 0,00 35.178,66 2.637,62

Subtotaal gronden derden

3.791.893,37

583.596,46

Gemeentelijke exploitatie 4083020118 Oude Swinshoek 4083020119 Drenkeling 4083020121 Valweg/Hoefweg 4083020122 De Ruy 4083020123 Noordrand, omg.gem.werf Rock. 4083020124 Kerkplein 4083020125 Locatie Briggeman 4083020126 Valweg / Voorhof 4083020127 Willem de Waalstraat 4083020128 Stuifakker 4083020129 Rialaan/Patrijzenlaan 4083020130 Grondcpl. Voorweg 4083020131 Ontwikkeling gedeelte Stuifakker 4083020132 Quacksedijk Rockanje 4083020212 Pinnepot 2 4083020215 Kleidijk

17.551,42 116.025,84 479.289,76 1.318.647,12 332.453,71 91.534,87 212.652,78 30.656,90 18.296,99 48.321,65 283.626,45 1.898,17 121,63 39.788,83 222.508,11 5.373,91

Subtotaal gemeentelijke exploitatie Totaal

40.000,00 49.956,94 7.856,53

512.568,84

121,63 453,85

activering (naar balans)

saldo (naar V&W)

6.897,73 0,00 21.952,80 9.055,40 0,00 12.724,74 422,16 -21.317,79 2.637,62 34.719,00 1.690,56 310,12 22.166,71 2,63 2.655.713,73 47.181,33 1.744,00 16.130,25 0,00 572,20

155.296,15 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.178,66 -2.637,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.856,53 0,00

2.812.603,19

395.693,72

17.551,42 116.025,84 164.110,92 1.440.759,12 332.453,71 91.534,87 357.134,78 30.656,90 0,00 48.321,65 283.626,45 1.898,17 -121,63 -453,85 344.821,35 5.373,91

0,00 0,00 -197.390,00 -122.112,00 0,00 0,00 -144.482,00 0,00 18.296,99 0,00 0,00 0,00 121,63 39.788,83 -122.313,24 0,00

3.218.748,14

513.144,32

3.233.693,61

-528.089,79

10.802.534,88

1.680.337,24

8.858.899,99

263.297,65

241

Balanspositie gemeentelijke grondcomplexen De boekwaardewaarde per 31 december 2009 van de diverse gemeentelijke grondcomplexen bedraagt in totaliteit € 13.185.515,--. Per complex wordt kort ingegaan op de stand van zaken. Niet in exploitatie genomen complexen Swinshoek(Duinrand). Boekwaarde € 368.580,--; per m2 € 31,50. Momenteel geen activiteiten. Zal worden betrokken bij ontwikkeling van plan Drenkeling. Drenkeling. Boekwaarde € 1.617.585,--; per m2 € 24,43. Planvorming is in voorbereiding. In het eerste half jaar van 2009 is veel aandacht besteed aan het klimaatneutraal ontwikkelen. Toen duidelijk werd dat de Drenkeling aan het glasproject gekoppeld zou gaan worden is het project in de koelkast gezet, in afwachting van besluitvorming in het glasproject. De Drenkeling is aangewezen als alternatieve locatie ten behoeve van de uitvoering van het glasbeleid. Met name zullen vrije kavels ontwikkeld worden. Kerkplein. Boekwaarde € 142.102, --; per m2 € 118,42. In het eerste half jaar van 2009 is veel aandacht besteed aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het Woonbedrijf is vervolgens aan de slag gegaan met een stedenbouwkundig plan. Dit plan is vervolgens door het college eind 2009 vastgesteld. In 2010 worden de noodzakelijke procedures opgestart, zodat naar verwachting 2011/2012 een aanvang met de bouw kan worden gemaakt. Noordrand. Boekwaarde € 1.318.926,--; per m2 € 59,25. Voor de Noordrand bestaat de doelstelling het realiseren van een tweede supermarkt in combinatie met woningbouw. In eerste instantie bestond een koppeling met ontwikkeling Drenkeling. Zoals bovenstaand is aangegeven is deze koppeling losgelaten. De planvorming heeft stagnatie opgelopen. E.e.a. zal in 2010 weer worden opgepakt. Kleidijk. Boekwaarde € 112.852,-- ; per m2 € 5,39. Gelegen naast bedrijventerrein Pinnepot. Vooralsnog geen ontwikkelingen. Valweg/Voorhof. Boekwaarde € 625.464,--; per m2 € 40,75. Op strategische gronden zijn een tweetal kassencomplexen aangekocht. Deze worden conform contract nog gebruikt door de voormalig eigenaren. Nog geen ontwikkelingen. Willem de Waalstraat. Boekwaarde € 365.940,--; per m2 € 487,92. Op strategische gronden is een woning aangekocht. Pand is gesloopt. Perceel is ingericht als parkeerplaats. Nog geen verdere ontwikkelingen. Stuifakker. Boekwaarde € 1.009.709,--.

242

Haalbaarheidsonderzoek is in 2007 afgewikkeld. Verdere ontwikkeling vindt niet plaats. Aangekochte woningen zijn weer in de verkoop gebracht. Gelet op de huidige marktsituatie zal de woning Doornweg 8 niet op korte termijn worden verkocht. Rialaan/Patrijzenlaan. Boekwaarde € 286.155,--. In samenhang met de ontwikkeling Van de Meerweg/Fazantenlaan is de planontwikkeling voor deze locatie opgestart. De planvoorbereiding is in volle gang. In 2009 is veel aandacht gegaan naar het stedenbouwkundig plan. Het plan is op gebied van verschillende aspecten verbeterd, geoptimaliseerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot een plan waarover de ontwikkelaar en de gemeente overeenstemming bereikten. Voorweg. Boekwaarde € 28.757,--; per m2 € 27,39. Ten behoeve van een alternatieve vestigingslocatie voor de brandweergarage is een perceel grond aan de Voorweg te Oostvoorne aangekocht. Een gedeelte van het perceel blijft beschikbaar voor woningbouwontwikkeling en wordt betrokken bij de eventuele ontwikkeling van de locatie Formido, Steenbeek en v. Beelen. De randvoorwaarden voor deze ontwikkeling zijn door de raad vastgesteld. Onderhandelingen zijn in volle gang. Quaksedijk Rockanje Boekwaarde € 795.323 ,--. In het kader van een mogelijke verplaatsing van een intensieve veehouderij in Stuifakker zijn in 2007 onderhandelingen gevoerd over de aankoop van een alternatieve locatie. De hiermee verband houdende kosten zijn vooralsnog geactiveerd. Onderhandelingen over verplaatsing zijn op niets uitgelopen. Het perceel wordt weer afgestoten.

Ten behoeve van de exploitatie van bovengenoemde gronden worden de investeringskosten geactiveerd. De uit de geactiveerde plannen voortvloeiende jaarlijkse lasten, zoals rentelasten, belastingen en verzekeringen, onderhoudskosten, worden hieraan per dienstjaar toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen en de gemeentelijke verordening op de organisatie van de financiële administratie moet jaarlijks worden bekeken of de boekwaarde van nog in exploitatie te brengen gronden in een juiste verhouding staat tot de marktwaarde. Met andere woorden, “kan de boekwaarde worden terug verdiend als het bouwgrondcomplex daadwerkelijk wordt ontwikkeld”. Voor de rekening 2009 is dit gebeurd. Tot dit jaar werden met de geadministreerde boekwaardes geen problemen verwacht. Rekening houdend met de huidige economische situatie zou deze situatie wel eens gewijzigd kunnen zijn. De residuele grondopbrengsten van woningbouwontwikkelingen die momenteel in ontwikkeling of voorbereiding zijn, staan onder druk.

In exploitatie zijnde complexen Pinnepot. Boekwaarde -/- 761,--. In principe is de beschikbare grond op bedrijventerrein Pinnepot uitgegeven of is er sprake van vergaande onderhandelingen. Er is slechts één kavel vrij beschikbaar. Deze wordt in

243

portefeuille gehouden voor noodgevallen. Naar verwachting wordt dit complex in 2013 met een positief saldo van ca. € 600.000,-- afgesloten. De Ruy. Boekwaarde € 3.304.900,--;per m2 € 999,36. Het jaar 2009 is gekenmerkt door de oplevering van het cultureel centrum en de 85 woningen die behoren tot Fase 1. Onder de 85 woningen zijn zes door het Woonbedrijf geëxploiteerde huurwoningen alsmede 18 starterskoopwoningen. In januari 2010 zijn alle starterskoopwoningen verkocht. De verkoop van de 61 vrije sectorwoningen Fase 1 viel vanaf de start tegen. Naarmate de oplevering van het project vorderde is daarin enige verbetering opgetreden. In 2009 is het overleg met de ontwikkelaar hervat over de ontwikkeling van Fase 2, waarvan de start bouw oorspronkelijk gepland was vanaf augustus 2008. Als gevolg van de economische crisis dient in 2010 de exploitatieopzet voor het bouwgrondcomplex De Ruy te worden bijgesteld. Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten blijkt, dat het kleine overschot op exploitatie van € 12.337,00 zich ontwikkelt tot een tekort van € 1.233.051,00. Hiervoor zal ten laste van de Reserve grondexploitatie en de Reserve dorpsvernieuwing een voorziening worden getroffen. Voormalig tuinderij Briggeman. Boekwaarde € 990.541,--; per m2 € 82.41. Planvorming afgewikkeld, bouw woon/zorgcentrum is gestart. Op 25 november 2008 is door de gemeenteraad een bijgestelde exploitatieopzet vastgesteld. Het geschatte negatief resultaat bedraagt € 1.257.475,--. Ter dekking is hiervan is ten laste van de Reserve dorpsvernieuwing een voorziening getroffen. Naar verwachting wordt grondcomplex in 2010 afgesloten. Hoefweg/Valweg. Boekwaarde € 2.219.441,--; per m2 € 91,67. De bouw van de sociale huurwoningen en de starterskoopwoningen is uitzonderlijk snel afgerond. Fysiek is de bouw begonnen in februari. De oplevering van de woningen heeft plaatsgevonden vanaf november. Ook de bouw van het multifunctioneel centrum vordert gestaag en ligt nog steeds op schema. Van de door de gemeente uitgegeven bouwkavels zijn er vier verkocht. De ontwikkeling van de veertien vrije sectorwoningen komt niet van de grond. Enkele kopers hebben belangstelling getoond. Dit aantal is echter nog onvoldoende, zodat de ontwikkelaar geen ruimte krijgt van zijn financier om met de bouw te starten. Ongetwijfeld heeft ook de economische situatie invloed op dit proces. Met de ontwikkelaar vindt overleg plaats over de wijze waarop dit deel van het project alsnog ontwikkeld kan worden. Contractueel dient de ontwikkelaar de bij deze woningen behorende grond uiterlijk af te nemen per 1 juli 2010. Als gevolg van de economische crisis dient de exploitatieopzet voor het bouwgrondcomplex Hoefweg /Valweg te worden bijgesteld. Het verlies op de exploitatie Hoefweg Valweg loopt op van € 808.460,00 naar € 2.090.435,00. Hiervoor zal ten laste van de Reserve dorpsvernieuwing een voorziening worden getroffen. Reserve positie

244

Ten behoeve van de afdekking van mogelijke tekorten bij grondexploitatie is de Reserve grondexploitatie gevormd. Per 31 december 2009 is de reserve € 1.278.152,-- groot. In 2009 zal ook dit bedrag moeten worden ingezet ter dekking van de verwachte tekorten op de locaties “De Ruy” en “Hoefweg/Valweg”, die o.a. als gevolg van de economische crisis zijn ontstaan. Te zijner tijd, na het afsluiten van de exploitatie “Pinnepot”, zal aan de reserve grondexploitatie nog een bedrag worden toegevoegd van € 600.000,00, zijnde het geraamde batig saldo op de exploitatie “Pinnepot”. Naar verwachting zal dit zijn in 2013. Geconstateerd is, dat dit bedrag gelet op de te ontwikkelen bouwlocaties een te beperkte omvang heeft. Ter verbetering ervan en ten behoeve van de dekking van financiële risico’s wordt ten laste van actieve grondcomplexen een bedrag van 5 % van de omzet per complex toegevoegd aan de reserve. Naast de stortingen vanuit de actieve complexen vindt ter dekking van risico’s van nog in ontwikkeling te brengen gronden een storting moeten plaatsvinden van 5 % van de boekwaarde van die gronden.

245

246

3.1

Balans per 31-12

247

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000,--

Ultimo 2009

Activa

Ultimo 2008

Vaste activa 50

Immateriële vaste activa -kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen,agio en disagio -kosten van onderzoek en ontwikkeling

0 50

Materiële vaste activa -Investeringen met een economisch nut -gronden uitgegeven in erfpacht -overige investeringen met een economisch nut -Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

1 0 1

79.626 73 76.081 3.472

69.167 91 65.789 3.287

7.032

Financiële vaste activa -Kapitaalverstrekkingen aan; -deelnemingen -gemeenschappelijke regelingen -overige verbonden partijen -Leningen aan: -woningcorporaties -deelnemingen -overige verbonden partijen -Overige langlopende leningen u/g -Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar -Bijdragen aan activa in eigendom van derden

6.956

1.634 0 0

1.634 0 0

0 0 0 5.398 0 0

0 0 0 5.322 0 0

Totaal vaste activa

86.708

76.124

11.993

10.287

Vlottende activa Voorraden -Grond- en hulpstoffen -niet in exploitatie genomen bouwgronden -overige gronden hulpstoffen -Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie alg. dienst -Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie woonbedrijf -MGE koopwoningen woonbedrijf -Gereed product en handelsgoederen -Vooruitbetalingen

6.671 68 4.715 52 487 0 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van < 1 jaar -Vorderingen op openbare lichamen -Verstrekte kasgeldleningen -Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen -Overige vorderingen -overige uitzettingen

2.707 0 0 1.655 0

5.745 61 2.765 0 1.716 0 0 4.362

4.245 2.153 0 0 2.092 0

428

Liquide middelen -Kassaldo -banken girosaldi

8 420

1.663 4 1.659 0

Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

248

16.783

16.195

103.491

92.319

Balans per 31 december Ultimo 2009

(bedragen x € 1.000,--

Passiva

Ultimo 2008

Vaste passiva 36.464

Eigen vermogen -Algemene reserves -Bestemmingsreserves -ten behoeve van egalisatie tarieven -overige bestemmingsreserves -Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen -Voorzieningen met verplichtingen, verliezen en risico's -Onderhoudsegalisatievoorzieningen -Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar -Obligatieleningen -Onderhandse leningen van: -binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen -binnenlandse banken en overige financiële instellingen -binnenlandse bedrijven -overige binnenlandse sectoren -buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren -Waarborgsommen -Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

37.922

8.334

8.429

2.625 24.871 634

3.427 25.831 235 832

618 0 214

1.040 1.040 0 0

57.963

47.964

0

0

0 57.804 0 0 0 159 0

0 47.824 0 0 0 140 0

Totaal vaste passiva

95.259

86.926

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar -Kasgeldleningen -Bank- en girosaldi -Overige schulden Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

Niet uit de balans blijkende verplichtingen -Financiële verplichtingen -Gewaarborgde geldleningen -Garantstellingen -Maatschappelijk gebonden eigendommen

249

7.596 0 2.418 5.178

4.765 0 0 4.765

636

628

8.232

5.393

103.491

92.319

35 43.880 2.511 p.m.

35 44.145 2.121 p.m.

250

3.2

Programmarekening

251

252

Programmarekening 2009 (x € 1.000,--)

Omschrijving programma 1. Bestuur en dienstverlening 2. Openbare orde en veiligheid 3. Infrastruct. en beh. openb.r. 4. Econ. zaken, recr. en toer. 5. Ontwikkeling en cultuur 6. Maatschapp.ondersteuning 7. Milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling 9. Volkshuisvesting 10.Grondzaken Sub-totaal programma's Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Dividend Saldo financieringsfunctie Lokale heffingen Algemene uitkeringen Alg. baten/lasten Saldi kostenpl./nagek.baten/laste Overige dekkingsmiddelen Sub-totaal alg.dekkingsmidd.

Onvoorzien / resultaat na bestemming

Realisatie begrotingsjaar Lasten 2.596 1.371 6.128 751 4.082 6.108 2.172 3.508 13.016 7.820

Baten -618 -44 -1.767 -111 -668 -2.273 -1.755 -1.027 -12.931 -7.772

Saldo 1.978 1.327 4.361 640 3.414 3.835 417 2.481 85 48

33.380

-14.889

18.491

40.271

-18.110

22.161

47.552

-28.966

18.586

0 14 246 0 0 610

-1.410 -2.460 -2.640 -11.488 0 -39

-1.410 -2.446 -2.394 -11.488 0 571 0

0 14 205 0 0 579

-930 -2.460 -2.775 -11.420 0 -288

-930 -2.446 -2.570 -11.420 0 291 0

0 3 187 0 0 895

-939 -2.460 -2.804 -11.608 0 -402

-939 -2.457 -2.617 -11.608 0 493 0

870

-18.037

-17.167

798

-17.873

-17.075

1.085

-18.213

-17.128

Resultaat voor bestemming Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Raming begrotingsjaar ná wijziging Lasten Baten Saldo 2.804 -570 2.234 1.488 -50 1.438 6.289 -1.727 4.562 827 -132 695 4.484 -645 3.839 5.962 -2.239 3.723 2.319 -1.736 583 3.618 -1.079 2.539 7.808 -5.897 1.911 4.672 -4.035 637

Raming begrotingsjaar vóór wijziging Lasten Baten Saldo 2.663 -509 2.154 1.387 -6 1.381 6.169 -1.702 4.467 846 -146 700 4.634 -805 3.829 5.743 -2.147 3.596 2.293 -1.736 557 2.198 -680 1.518 5.647 -5.897 -250 1.800 -1.261 539

-5.086

-1.324 2.435

-3.830

-1.395

4.745

71

-9.869

-5.124

38

253

-1.458 5.659

-7.751

-2.092

634

254

3.3.1 Toelichting op de balans per 31-12

255

256

Toelichting op de balans Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winst alsmede verliezen en risico’s worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het is niet meer toegestaan voorzieningen op te nemen voor jaarlijks terugkerende arbeids-gerelateerde verplichtingen. Stelselwijziging In de jaarrekening 2008 is een stelselwijziging doorgevoerd. Met ingang van 2008 worden in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (Bbv) de resterende middelen van derden (met name Nederlandse overheidslichamen) met een specifiek bestedingsdoel gepresenteerd als overlopende passiva in plaats van als voorzieningen. Deze stelselwijzigingen is in de jaarrekening 2008 verwerkt. Hierbij zijn ook de vergelijkende cijfers aangepast. Toelichting op de balans per 31 december 2009 (bedragen x € 1.000,--) ACTIVA Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa

boekwaarde 1-1-2009

investeringen

desinvesteringen

afbijdragen afwaarboekschrijvan dewaarde vingen derden ringen 31-12-2009

Kosten onderz. en ontwikk.

€

€

€

€ 235

1

284

-

€

-

€

-

€

50

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de “Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven” en het “Overzicht van lopende investeringen”. De afschrijvingstermijn voor immateriële vaste activa is maximaal 5 jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Investeringen met economisch nut -gronden uitgegeven in erfpacht -overige investeringen Investeringen met maatschappelijk nut

Investeringen met een economisch nut, erfpacht

boekwaarde 1-1-2009

investeringen

Gronden uitgeg. in erfpacht

€

€

91

desinvesteringen

12- €

257

-

€ 73 € 76.081 € 3.472 ---------------€ 79.626 =========

afschrijvingen €

6

bijdragen afwaarboekvan dewaarde derden ringen 31-1-2009 €

-

€

-

€

73

boekwaarde 1-1-2009 € 2.264 € 36.295 € 12.774 € 14.062 € 4 € 158 € 231 € 65.788

Overige Investeringen met een economisch nut gronden en terreinen woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, wegen waterb.knd. wrk. vervoermiddelen machines, apparaten en install. overige materiële vaste activa Ov. investeringen econ.nut

Investeringen met een maatschappelijk nut gronden en terreinen grond-, wegen waterb.knd. wrk. overige materiële vaste activa Invest. maatschappelijk nut

boekwaarde 1-1-2009 € 18 € 3.269 € € 3.287

investeringen € 114 € 3.309 € 6.691 € 3.689 € € 547 € 68 € 14.418

investeringen € 150 € 504 € € 654

desinvesteringen € € € 715 € 564 € € € € 1.279

desinvesteringen € € 58 € € 58

afschrijvingen € 47 € 805 € 1.046 € 726 € 4 € 132 € 86 € 2.846

afschrijvingen € 150 € 261 € € 411

boekbijdragen afwaarderingen waarde van + voorz. 31-1-2009 derden € - € - € 2.331 € € 38.799 € - € - € 17.704 € - € - € 16.461 € - € - € € - € - € 573 € - € - € 213 € - € - € 76.081

bijdragen afwaarboekvan dewaarde derden ringen 31-1-2009 € € 18 € € 3.454 € € € - € - € 3.472

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de “Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven” en het “Overzicht van lopende investeringen”. Investeringen worden over het algemeen lineair afgeschreven op basis van geschatte gebruiksduur, m.u.v. rioleringsinvesteringen, deze worden annuïtair afgeschreven. Op gronden wordt niet afgeschreven. Voor een overzicht van de reserves die beschikbaar zijn voor de dekking van de investeringen wordt verwezen naar de “Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven”, kolom “dekking”. Voor een toelichting op de lopende investeringen wordt verwezen naar de in de jaarrekening opgenomen investeringsverantwoording. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen -saldo kapitaalverstrekkingen per 31-12-2009

€ 1.634 ======== De aandelen zijn tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd. Deze is gelijk aan de nominale waarde. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de “Staat van deelnemingen”.

Overige langlopende leningen u/g Hypotheken personeel Saldo leningen per 1-1-2009 Bij : verstrekte geldleningen Af : aflossingen

€ 5.220 € 227 € 349 ------------Saldo leningen per 31-12-2009 € 5.098 ======= Dit betreffen uitgegeven leningen ten behoeve van de financiering van eigen woningen van personeel in vaste dienst bij de gemeente. Startersleningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Saldo leningen per 1-1-2009 Bij : verstrekt Af : aflossingen Saldo leningen per 31-12-2009 Af : ontvangen rente-/-kosten Saldo per 31-12-2009

258

€ 101 € 200 € 0 ------------€ 301 € 1 ------------€ 300 =======

Dit betreft het door de gemeente Westvoorne aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting overgemaakte bedrag ten behoeve van de financiering van woningen van starters op de woningmarkt. Daarnaast heeft de gemeente recht op een rentevergoeding van het Stimuleringsfonds, maar is ook beheerkosten verschuldigd. Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden; Boekwaarde per 31-12-2009

€ 6.671 ======= Voor een nadere specificatie van het verloop en toelichting per complex wordt verwezen naar de toelichting op het programma 10 Grondzaken en naar de bijlage “Staat van voorraden”. De bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Overige grond-en hulpstoffen Saldo technische voorraad per 31-12-2009

€ 68 =======

De voorraden van de technische dienst e.d. zijn gewaardeerd tegen de inkoopwaarde per 31-12-2009. Onderhanden werken, waaronder gronden in exploitatie Boekwaarde per 31-12-2009

€ 4.767 ======= Voor een nadere specificatie van het verloop en toelichting per complex wordt verwezen naar de toelichting op het programma 10 Grondzaken en naar de bijlage “Staat van voorraden”. De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. MGE koopwoningen (Maatschappelijk Gebonden Eigendom) Boekwaarde per 31-12-2009

€ 487 ======= In het bouwproject Elisabethhof zijn 18 woningen op de markt gebracht onder Maatschappelijk Gebonden Eigendom. Per 31 december 2009 zijn er 3 woningen nog niet verkocht. Onder voorbehoud van financiering zijn deze 3 MGE koopwoningen begin 2010 alsnog verkocht. In 2009 worden in het bouwproject Valweg/Hoefweg 22 woningen op de markt gebracht onder Maatschappelijk Gebonden Eigendom. Alle woningen zijn per 31 december 2009 verkocht. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de “Staat van MGE koopwoningen”. Uitzettingen met een rentetypische looptijd van < 1 jaar Het saldo van de vorderingen is als volgt samengesteld: -Vorderingen op openbare lichamen -Overige vorderingen -Huurdebiteuren Woonbedrijf -Overige vorderingen Woonbedrijf Totaal

€ 2.707 € 1.558 € 51 € 46 ----------------€ 4.362

Een nadere specificatie van het debiteurensaldo is op de administratie aanwezig. De afwikkeling van de debiteuren heeft een normaal verloop. De overige vorderingen Woonbedrijf betreft de afrekening 2009 inzake de beheerovereenkomst met de MaasDelta groep inzake het (planmatig) onderhoud. Liquide middelen

259

Het saldo van de liquide middelen is als volgt: -div. kleine kassaldi -kas en postbank burgerzaken -BNG (Bank Nederlandse Gemeente) -Rabobank -Postbank

€ 2 € 6 € 1 € 306 € 113 ----------------€ 428 ==========

Totaal

Overlopende activa De post overlopende activa bestaat uit: -Vooruitbetaalde bedragen -Nog te ontvangen bedragen

€ € ----------------€ ==========

Totaal

PASSIVA Reserves algemene dienst Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten; Algemene reserves -algemene reserve -saldi reserve -algemene reserve woonbedrijf Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie tarieven Overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

€ 2.459 € 2.096 € 3.779 € 8.334 € 2.625 € 24.871 € 634 ----------------€ 36.464 ==========

Saldo per 31-12-2009

Onderstaand het verloop van de reserves in 2009; Algemene reserve Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : verminderingen

€ 2.566 € 756 € 863 ----------------€ 2.459 ==========


Saldi reserve Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : verminderingen

€ 2.096 € € ----------------€ 2.096 ==========


260

Reserve woonbedrijf Saldo per 1-1-2009 Bij : resultaat (uit gewone bedrijfsuitoefening) huurexploitatie Af : resultaat koopexploitatie Saldo per 31-12-2009

Bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie van tarieven Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : verminderingen Saldo per 31-12-2009

Overige bestemmingsreserves Saldo per 1-1-2009 Bij : rentetoevoegingen Bij : div. vermeerderingen Af : verminderingen

€ 3.767 € 63 € 51 ----------------€ 3.779 ==========

€ 3.427 € 75 € 877 ----------------€ 2.625 ==========

€ 25.831 € 204 € 4.561 € 5.725 ----------------€ 24.871 ==========


Nog te bestemmen resultaat Saldo van de jaarrekening over 2009

€ 634 =======

Voor de aard en reden van iedere reserve alsmede voor een nadere specificatie per reserve wordt verwezen naar de bijlage “Staat van reserves + specificatie mutaties reserves”. In de raadsvergadering van 1 maart 2005 is de nota “Reserves en voorzieningen 2005 - 2008” vastgesteld. De vermeerderingen en verminderingen zijn o.a. een gevolg van deze nota’s of er zijn afzonderlijke raadsbesluiten hiervoor genomen. Voorzieningen Voorzieningen met verplichtingen, verliezen en risico's Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : vrijval Af : aanwending Af : in mindering gebracht op mat. activa en voorraden grondexpl. Saldo per 31-12-2009

Voorzieningen derden beklemde middelen met spec. aanwending Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : vrijval Af : aanwending Af : verantwoord onder overlopende passiva Saldo per 31-12-2009

€ 3.346 € € € 929 € 1.799 ----------------€ 618

€ 105 € 244 € € € 135 ----------------€ 214 ==========

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de geschatte omvang van verplichtingen of risico’s per ultimo van het jaar. Voor de aard en reden van iedere voorziening wordt verwezen naar de bijlage “Staat van voorzieningen”.

261

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Saldo per 1-1-2009 Bij : nieuwe geldleningen Af : aflossingen Saldo per 31-12-2009

€ 47.824 € 12.500 € 2.520 ----------------€ 57.804

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de “Staat van opgenomen langlopende geldleningen”. Waarborgsommen Het saldo per 31-12-2009 bedraagt

€ 159 ========

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar Het saldo van de netto vlottende schulden is als volgt samengesteld: - kasgeldleningen - Bank Nederlandse Gemeenten - overige schulden -overige schulden woonbedrijf Saldo per 31-12-2009

€ € 2.418 € 5.009 € 169 ----------------€ 7.596 ==========

Een nadere specificatie van het saldo is op de administratie aanwezig. De afwikkeling van de crediteuren heeft een normaal verloop. Overlopende passiva De post overlopende passiva bestaat uit: Vooruitontvangen baten - huren Woonbedrijf - overige baten

€ 47 € ----------------€ 47 ==========


Ontvangen bijdrage voor inburgering Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : verminderingen

€ 59 € € ----------------€ 59 ==========


Ontvangen bijdrage voor Centrum Jeugd & Gezin Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : verminderingen

€ 46 € 31 € ----------------€ 77 ==========


262

Ontvangen bijdrage voor WWB werkdeel Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : verminderingen

€ 428 € 376 € 396 ----------------€ 408 ==========


Ontvangen bijdrage voor BBZ Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : verminderingen

€ 15 € 6 € 17 ----------------€ 4 ==========


Ontvangen bijdrage voor IOAW / IOAZ Saldo per 1-1-2009 Bij : vermeerderingen Af : verminderingen

€ 45 € 41 € 45 ----------------€ 41 ==========


Niet uit de balans blijkende verplichtingen Financiële verplichtingen Ingaande 2006 bestaat er een verplichting aan het regionaal schoolbestuur voor een bijdrage in de exploitatie van de scholen van gemiddeld € 35.000,-- p/jr. Deze verplichting eindigt in het jaar 2010. Gewaarborgde geldleningen Per 31-12-2009 bedraagt het totaal aan gewaarborgde geldleningen circa € 44 miljoen. Er zijn geen aanspraken gedaan op de borgstelling van de gemeente. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen. Garantstellingen Er zijn garantstellingen verleent ten behoeve van de woningfinanciering ondergebracht bij de Nationale Hypotheekgarantie. Het saldo van de garantstelling bedraagt per 31-12-2009 ruim € 2,5 miljoen. Maatschappelijk gebonden eigendommen De gemeente/het Woonbedrijf heeft 18 woningen aan de Ruy in Oostvoorne aangekocht en heeft hiervan per 31 december 2009 inmiddels 15 woningen weer verkocht. De verkoop geschiedt onder maatschappelijk gebonden eigendom volgens de “Koopgarant” regeling. Aan de Vlinderslag in Oostvoorne zijn 22 woningen aangekocht die per 31 december 2009 ook allemaal zijn verkocht. De gemeente/het Woonbedrijf heeft de plicht de MGE woning terug te kopen van de erfpachter, indien de huidige erfpachter de woning wenst te verkopen. Contractueel is onder andere de terugkoopprocedure en de taxatie bepaald. De erfpachter deelt procentueel mee in de stijging en/of daling van de onderhandse verkoopwaarde van het registergoed. Ook dit percentage is contractueel vastgelegd. Onder voorbehoud van financiering zijn de 3 nog niet verkochte woningen aan de Ruy begin 2010 verkocht. Overzicht aantal "Maatschappelijk gebonden eigendom" koopwoningen De Ruy Oostvoorne Vlinderslag Oostvoorne Totaal

263

18 22 -----------------40 ==========

264

3.3.2 Toelichting op programmarekening

265

266

Toelichting programmarekening De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn door de budgethouders toegelicht. Bedragen x € 1.000,-- V= voordelig, N= nadelig De resultaten van de programma’s t.o.v.de begroting zijn: 1. Bestuur en dienstverlening 2. Openbare orde en veiligheid 3. Infrastructuur en beheer openbare ruimte 4. Economische zaken, recreatie en toerisme 5. Ontwikkeling en cultuur 6. Maatschappelijke ondersteuning 7. Milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling 9. Volkshuisvesting 10. Grondzaken Financiering en algemene dekkingsmiddelen

1.

€ € € € € € € € € € €

255 110 201 55 426 113 166 57 1.826 590 2.941

V V V V V N V V V V N

Bestuur en dienstverlening

Het totale programma “bestuur en dienstverlening” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 255 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 0010 Bestuursorganen 0012 Samenwerking 0021 Bestuursondersteuning college 0030 Burgerzaken 0040 Baten burgerzaken 0060 Bestuursondersteuning raad 1102 Vergunningverlening 7240 Lijkbezorging

€ € € € € € € €

55 17 83 34 28 80 17 7

V V V N V V V V

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 0010 Bestuursorganen Toelichting: Het voordelig verschil t.o.v. de raming wordt veroorzaakt door een andere toedeling van de uren bestemd voor de raads- en commissievergaderingen. Daarnaast zijn er minder bezwaarschriften ingediend dan in 2008 en minder klachten ingediend dan geraamd. 0012 Samenwerking Toelichting: Per saldo zijn minder uren geschreven dan geraamd. Enerzijds omdat voor een aantal projecten aparte subproducten zijn aangemaakt, anderzijds omdat er minder vergaderingen hebben plaatsgevonden dan geraamd. 0021 Bestuursondersteuning college Toelichting: Het voordelig verschil t.o.v. de raming wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door minder bestede uren op de verschillende subproducten van dit product. Voor de ontwikkeling van een huisstijl voor de MFC’s en de ontwikkeling van templates voor de interne communicatie/nieuwsbrief is in totaal nog een bedrag benodigd van € 14.500,--. Dit budgetbedrag wordt nog uit het rekeningresultaat gereserveerd en overgebracht naar 2010. 0030 Burgerzaken Toelichting: Op de onderdelen Burgerlijke Stand, Persoonsdocumentatie en Vreemdelingenzaken zijn overschrijdingen geweest. De overschrijdingen op het onderdeel Burgerlijke stand hebben te maken met het inwerken van het nieuwe hoofd Burgerzaken en de nieuwe medewerker Burgerzaken, daardoor zijn hierop meer uren geschreven.

267

De overschrijding op het onderdeel Vreemdelingenzaken heeft te maken met de toenamen van de naturalisatieaanvragen en het organiseren van een naturalisatiedag die een behoorlijke voorbereiding heeft gekend. 0040 Baten Burgerzaken Toelichting: De meeropbrengsten van dit onderdeel is voornamelijk te danken aan een hoger aantal aanvragen reisdocumenten; rijbewijzen en aanvragen verklaringen omtrent het gedrag. 0060 Bestuursondersteuning raad Toelichting: Het verschil komt voort uit een andere toedeling van het aantal uren. 1102 Vergunningverlening Toelichting: Er zijn minder bezwaarschriften ontvangen en behandeld dan is begroot en door het vereenvoudigen van vergunningprocedures zijn er minder uren op dit product geschreven. 7240 Lijkbezorging Toelichting: Op onderdeel Lijkbezorging Algemeen heeft een overschrijding plaatsgevonden aangezien er in 2009 is begonnen met het ruimen van graven. Deze extra uren van Gemeentewerken zijn ten laste gekomen van dit onderdeel. Er hebben wel minder begrafenissen plaatsgevonden waardoor er ook minder uren op dit onderdeel door Burgerzaken is geschreven. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “bestuur en dienstverlening” Het product 0030 “burgerzaken” heeft een overschrijding a.g.v. uren organisatie. Conform het controleprotocol worden overschrijdingen op dit gebied niet als onrechtmatig aangemerkt.

2.

Openbare orde en veiligheid

Het totale programma “openbare orde en veiligheid” laat een saldo zien van € 110 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 1100 Politie 1202 Regionale brandweer 1204 Crisisbeheersing 1205 Beleidsontwikkeling brandweer 1402 Dierenbescherming

€ € € € €

53 40 14 3 0

V V V V

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 1100 Politie Toelichting: Er zijn minder uren geboekt door de afdeling Secretarie in het kader van Openbare Orde en Veiligheid. E.e.a. heeft te maken dat er minder bezwaarschriften en rechterlijke procedures zijn geweest. Bij de post Integraal veiligheidsbeleid is aanmerkelijk minder uitgegeven. De veiligheidsindex is om de twee jaar en wordt pas gehouden in 2010. Ten behoeve van de wijkveiligheidsplannen is minder uitgegeven evenals van het werkbudget IVB. Voor het opstellen van het hondenpoepbeleid is in totaal nog een bedrag benodigd van € 43.000,--. Dit budgetbedrag wordt nog uit het rekeningresultaat gereserveerd en overgebracht naar 2010. 1202 Regionale brandweer Toelichting: Het verschil wordt veroorzaakt doordat er minder uren geschreven zijn door de afdeling gemeentewerken en secretarie. 1204 Crisisbeheersing Toelichting: Er zijn over de breedte minder uren gaan zitten in de laatst gehouden bestuurlijke oefening en het bijhouden van de draaiboeken. 1205 beleidsontwikkeling brandweer Toelichting:

268

In 2008 heeft de overdracht plaatsgevonden van de uitvoerende taken van de brandweer naar de VRR. Deze overdracht heeft destijds veel tijd gekost. Echter de gemeente is nu alleen nog verantwoordelijk voor het beleid. Dit heeft minder uren gekost dan voorheen. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “openbare orde en veiligheid” Op alle producten, die behoren tot het programma “openbare orde en veiligheid” is het saldo van de werkelijke lasten en baten gebleven binnen de begrote saldi. Er is voldaan aan het vereiste van begrotingsrechtmatigheid.

3.

Infrastructuur en beheer openbare ruimte

Het programma “infrastructuur en beheer openbare ruimte” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 201 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 1104 Kapvergunningen 2100 Wegen en verlichting 2102 Torens, klokken en uurwerken 2110 Verkeersveiligheid 2120 Openbaar vervoer 2400 Waterkering, afwatering, landwinning 5600 Plantsoenen 7220 Rioleringen 7242 Algemene begraafplaatsen

€ € € € € € € € €

8 112 7 19 5 5 22 259 36

V N V N N V V V V

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 1104 Kapvergunningen Toelichting: Er zijn minder aanvragen om kapvergunning ingediend dan geraamd. Dit leidt tot minder kosten doch ook tot minder legesopbrengsten. 2100 Wegen en verlichting Toelichting: Er zijn door extreme weersomstandigheden meer uren besteed aan gladheidbestrijding. In relatie tot de herinrichting van de G. van Voorneweg zijn er meer uren besteed door de begeleiding van werkzaamheden van nutsbedrijven. Bij de verrekening van de kosten naar het waterschap in het kader van de herverdeling van wegen buiten de bebouwde kom heeft de vereffening van de inkomsten vanuit de provincie nog niet plaatsgevonden. 2102 Torens, klokken en uurwerken Toelichting: Er zijn door prioriteitstelling in de werkzaamheden door onder andere de bouw van de brandweergarage en de gemeentewerf minder uren besteed aan het onderhoud en beheer van dit product. 2110 Verkeersveiligheid Toelichting: Er zijn meer uren besteed aan de voorlichting en uitvoering van de werkzaamheden voor het inrichten van de Voorweg en de Heveringseweg met verkeersremmende maatregelen. 2120 Openbaar vervoer Toelichting: Er zijn meer uren besteed aan openbaar vervoer door overleg en begeleiding van de aanbesteding van het openbaar vervoercontract binnen de regio Voorne-Putten. Ook zijn er uren besteed aan de bereikbaarheid van Voorne-Putten en het opstellen van het bestuurlijk convenant voor de realisatie van een tweede oeververbinding onder de Nieuwe waterweg. 2400 Waterkering en afwatering Toelichting: Door prioriteitstelling zijn er minder uren besteed aan de begeleiding van dit product. 5600 Plantsoenen Toelichting: 269 De opbrengst uit verkoop openbaar groen is Er is geen sprake van noemenswaardige verschillen. € 4.000,-- hoger dan geraamd.

7220 Rioleringen Toelichting: De openstaande vacature binnen Civieltechniek is pas per september 2009 vervult. Door stellen van prioriteiten zijn er projecten verschoven en zijn er minder uren besteed aan dit product. Ook de op bij het opstellen van het rioleringsplan zijn er minder kosten gemaakt en is het beleidsplan hemelwater na vaststelling van het afkoppelplan opgenomen als onderdeel in het GRP. Verder zijn er meer baten gerealiseerd bij de inning van rioolheffing. Voor de schadeafhandeling Zeeweg is in totaal nog een bedrag benodigd van € 10.000,--. Dit budgetbedrag wordt nog uit het rekeningresultaat gereserveerd en overgebracht naar 2010. 7242 Algemene begraafplaatsen Toelichting: Vanuit de eigen organisatie zijn minder uren aan onderhoud besteed vooral als gevolg van langdurige ziekte van een medewerker. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “Infrastructuur en beheer openbare ruimte” Product 2100 “Wegen en verlichting” heeft een overschrijding a.g.v. uren organisatie en kostenverrekening met het Waterschap. Product 2110 “Verkeersveiligheid” heeft een overschrijding a.g.v. uren organisatie. Product 2120 “Openbaar vervoer” heeft eveneens een overschrijding a.g.v. uren organisatie. Geen van de genoemde overschrijdingen worden als onrechtmatig aangemerkt.

4.

Economische zaken, recreatie en toerisme

Het totale programma “economische zaken, recreatie en toerisme” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 55 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 3100 markten 3102 bevordering handel en ambacht 3300 nutsvoorzieningen 3400 bevordering agrarische zaken 5500 bevordering organisaties ihkv natuur 5601 bevordering toerisme 5800 recreatie 5802 lokale / regionale VVV 8308 beheer en onderhoud eigendommen 8310 privatisering gemeentelijke campings

€ € € € € € € € € €

9 10 4 0 5 1 95 5 28 0

N N N V V V V N

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 3100 Markten Toelichting: De verschillen betreffen de inzet van uren vanuit gemeentewerken om de bestaande bezetting van de weekmarkten op peil te houden 3102 Bevordering handel en ambacht Toelichting: Door het ondersteunen en het initiëren van een georganiseerd overleg zijn meer uren besteed. 3300 Nutsvoorzieningen Toelichting: Het verschil betreft een zeer beperkt aantal uren van gemeentewerken. 3400 Bevordering agrarische zaken N.v.t. 5500 Bevordering natuur Toelichting: De ureninzet voor overleggen met natuurorganisaties hebben voornamelijk plaatsgevonden binnen bestaande projecten en minder in structureel overleg. 5601 Bevordering toerisme

270

Er zijn geen noemenswaardige verschillen op dit product. 5800 Recreatie Toelichting: In 2009 zijn de afschrijvingslasten € 58.000,- lager uitgevallen. Van Probaro is geen subsidieverzoek ontvangen. Aan de reddingsbrigade is minder subsidie verstrekt dan geraamd voor het vervangen van materialen. 5802 Lokale / regionale VVV Toelichting: Aan de VVV is minder subsidie verstrekt dan begroot. 8308 Beheer en onderhoud eigendommen Toelichting: De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere rentelasten. Deze zijn de loop van het jaar te laag ingeschat. De lagere opbrengst aan erfpachten wordt veroorzaakt doordat het paviljoen aan de Brielse Gatdam nog niet is gerealiseerd en de erfpachtcanon van € 16.000,-- nog niet wordt ontvangen. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “Economische zaken, recreatie en toerisme” De product 3100 “Markten”, 3102 “Bevordering handel en ambacht” en 3300 “Nutsvoorziening” hebben een overschrijding a.g.v. uren organisatie. Product 8308 “Beheer en onderhoud eigendommen” heeft een overschrijding a.g.v. rentelasten en een uitgestelde ingangsdatum van een pachtovereenkomst. Geen van de genoemde overschrijdingen worden als onrechtmatig aangemerkt.

5.

Ontwikkeling en cultuur

Het totale programma “ontwikkeling en cultuur” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 426 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 4200 Algemeen beheer onderwijs 4202 Openbaar basisonderwijs 4210 Bijzonder basisonderwijs 4310 Bijzonder speciaal onderwijs 4800 Leerplichtzaken 4802 Onderwijsverzorging 4820 Volwassen educatie 5100 Openbare bibliotheken 5110 Volksontwikkeling 5300 Sport 5400 Kunst 5410 Oudheidkunde/musea

€ € € € € € € € € € € €

15 28 24 3 10 8 0 13 6 284 108 29

N N V V V N V V V V V

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 4200 Algemeen beheeronderwijs Toelichting: Er zijn meer uren aan dit product besteed dan geraamd. 4202 Openbaar basisonderwijs Toelichting: Er zijn meer uitgaven gedaan voor verzekeringen, rentelasten en uren dan geraamd. 4210 Bijzonder basisonderwijs Toelichting: De lasten van afschrijvingen en rente alsmede de overige kosten zijn minder dan geraamd. 4310 Bijzonder speciaal onderwijs Er zijn noemenswaardige verschillen op dit product. 4800 Leerplichtzaken Toelichting:

271

Er zijn minder uren gemaakt dan geraamd. Van de gemeente Spijkenisse zijn de zogenaamde kwalificatiegelden ontvangen. 4802 Onderwijsverzorging De geringe overschrijding is het gevolg van hoofdzakelijk hogere salariskosten en een lagere bijdrage voor het leerlingenvervoer. 4820 Volwasseneneducatie Toelichting: Het budget volwasseneneducatie is in 2009 overgeheveld naar het participatiebudget. 5100 Bibliotheken Toelichting: De investering voor bibliotheek Oostvoorne is uitgesteld, waardoor er geen rentelasten over de investering per 1-1- van het dienstjaar is berekend. 5110 Volksontwikkeling Toelichting: Op vormings- en ontwikkelingswerk is een positief saldo ontstaan van € 439,00. De muziekschool heeft € 3.020,00 minder subsidie ontvangen dan op grond van het plafond mogelijk was. Op incidentele kosten leefbaar bevorderende activiteiten is slechts € 500,00 (tegenover € 5.000 beschikbaar) geboekt. 5300 Sport Toelichting: Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door: - het vertrek van de tijdelijk medewerker welzijn en sport per 1 januari 2009 en het niet vervangen van deze medewerker, is voor een andere prioriteitstelling met betrekking tot het sport- en accommodatie beleid gekozen. Onder andere is de evaluatie sportbeleid uitgesteld tot 2010. - de kosten voor de exploitatie Zwartelaan van dit complex vallen lager uit. - de kosten voor de exploitatie van de Drenkeling vallen lager uit. 5400 Kunst en cultuur Toelichting: Over het algemeen zijn de exploitaties op alle complexen lager uitgevallen dan geraamd, met uitzondering van de urenraming van Cultureel centrum de Man, omdat hier ten tijde van de samenstelling van de begroting nog geen raming voor was opgesteld 5410 Oudheidkunde/musea Toelichting: Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door: - minder bijdragen dan geraamd in onderhoud/restauratiekosten gemeentelijke monumenten; - minder uren besteed aan rijksmonumenten; - meer uren besteed aan gemeentelijke monumenten; - meer uren besteed aan historisch onderzoek. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “ontwikkeling en cultuur” Product 4200 “Algemeen beheer onderwijs” heeft een overschrijding a.g.v. uren organisatie. Product 4202 “Openbaar onderwijs” heeft een overschrijding a.g.v. verzekeringen, rente en uren organisatie. Product 4802 “Onderwijs verzorging” heeft een overschrijding a.g.v. hogere salariskosten en een lagere bijdrage in het leerlingenvervoer. Geen van de genoemde overschrijdingen worden als onrechtmatig aangemerkt.

6.

Maatschappelijke ondersteuning

Het totale programma “maatschappelijke ontwikkeling” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 113 Nadelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 6100 Bijstandsverlening 6110 Reïntegratie en activering 6120 Inkomensvoorziening 6200 Maatschappelijke dienstverlening 6201 WMO 272 6202 Ouderenwerk

€ € € € € €

78 4 10 13 128 17

N V V V V V

6208 Vrijwilligerswerk 6220 Voorzieningen gehandicapten 6300 Jeugd en jongerenwerk 6500 Kinderopvang 7100 Gezondheidszorg 7102 Ongediertebestrijding

€ € € € € €

21 226 4 2 18 14

V N N N V N

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 6100 Bijstandsverlening Toelichting: In de jaarrekening is een correctie (oninbaar) op de openstaande posten debiteuren uitgevoerd van € 44.500,--. Vanaf 2010 worden de afboekingen/oninbaar verklaringen van dubieuze debiteuren ook begroot en leidt in veel mindere mate tot een verschil in de jaarrekening. De doorbelaste uren voor dit programma leidt tot een nadelig resultaat van € 21.000,--. Aan periodieke algemene bestaanskosten is € 14.600,-- meer uitgegeven dan begroot. 6110 Reïntegratie en activering Toelichting: De exploitatie bijdrage van de Welplaat is eind 2009 verlaagd en geeft een voordeel van € 5.400,--. De doorbelaste uren voor dit programma geeft een positief resultaat van € 7.100,--. Na indienen van het voorlopige verslag Participatiebudget aan het ministerie is het voorlopige overschot gereserveerd en resulteert in een verschil van € 8.200,-- negatief. 6120 Inkomensvoorziening Toelichting: Het voordelig verschil wordt veroorzaakt doordat er minder uitgaven aan verrichte diensten betaald zijn, minder uren geboekt zijn, minder aan uitkeringen is betaald en de uitkering van het ministerie positiever is uitgevallen. 6200 Maatschappelijke dienstverlening Toelichting: Er zijn geen kosten gemaakt voor schuldhulpverlening, dit resulteert in een voordeel € 6.368,--. Op het algemeen maatschappelijk werk is in 2009 € 11.473,00 overschot, omdat in 2008 een onderrealisatie heeft plaatsgevonden. De ruimte in de begroting wordt normaliter aangewend als sprake is van een overschrijding van het algemeen maatschappelijk werk op het voorgaande jaar. 6201 WMO Toelichting: Op dit onderdeel van het WMO-budget treedt een voordeel op omdat de kosten voor de AMO lager zijn dan geraamd i.v.m. minder leden en geen scholingsactiviteiten. Daarnaast is er erg weinig gebruik gemaakt van het potje sociale cohesie (€ 1.000,00 tegenover € 5.000,00 beschikbaar). Tot slot is in de begroting rekening gehouden met het uitvoeren van huisbezoeken (WMO-beleidsplan). Hier is in 2009 nog geen uitvoering aan gegeven. 6202 Ouderenwerk Toelichting: Op het ouderenwerk is een voordeel opgetreden van ruim € 16.000,--. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat op alle ouderenprojecten de uitgaven lager zijn uitgevallen dan geraamd. 6208 Vrijwilligerswerk Toelichting: Het overschot van € 20.642,00 is volledig toe te rekenen aan het feit dat in 2009 nog geen uitvoering is gegeven aan het mantelzorgbeleid. 6220 Voorzieningen gehandicapten Toelichting: Hierop is een fors tekort te zien. Dit komt voort uit het feit dat er een overschrijding is op de nietbouwkundige aanpassingen, voornamelijk trapliften en tilliften. Daarnaast zijn de kosten voor de hulp in het huishouden aanzienlijk gestegen i.v.m. de nieuwe aanbesteding en een toename van het cliëntenbestand. 6300 Jeugd en jongerenwerk Er zijn geen noemenswaardige verschillen. 6500 Kinderopvang Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

273

7100 Gezondheidszorg Toelichting: Op het budget gezondheidszorg ontstaat een overschot omdat in de begroting rekening gehouden met de invoering van het elektronische kinddossier. Dit is uitgesteld tot 2010/2011. Daarnaast zijn geen uitgaven gedaan op de post collectieve preventie GGZ, omdat dit beleidsmatig nog nader moet worden bepaald. Voor o.a. de invoering van het electronisch kinddossier is in totaal nog een bedrag benodigd van € 13.000,--. Dit budgetbedrag wordt nog uit het rekeningresultaat gereserveerd en overgebracht naar 2010. 7102 Ongediertebestrijding Toelichting: Het aantal verzoeken voor ongediertebestrijding is zeer sterk gestegen. Daarnaast is het aantal bestrijdingen groter dan het aantal verzoeken, omdat diverse locaties meerdere keren moeten worden bezocht. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “Maatschappelijke ondersteuning” Product 6100 “Bijstandsverlening” heeft een overschrijding a.g.v. oninbare dubieuze debiteuren, meer uren door de organisatie en hogere bijdragen voor algemene periodieke bestaanskosten. Product 6220 “Voorzieningen gehandicapten” heeft een overschrijding a.g.v. hogere kosten voor de div. voorzieningen zoals niet bouwkundige passingen, hulp in huishoudens en toename cliëntenbestand. Product 6300 “Jeugd en jongerenwerk” en product 6500 “Kinderopvang” hebben een niet noemenswaardige geringe overschrijding. Geen van de genoemde overschrijdingen worden als onrechtmatig aangemerkt.

7.

Milieu

Het totale programma “milieu” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 166 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 7210 huishoudelijk afval 7230 milieubeheer 7232 energiebeheer

€ € €

116 42 8

V V V

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 7210 Huishoudelijk afval Toelichting: Er is 570 ton minder (grof) huishoudelijk afval ingezameld en verwerkt dan is geraamd. Ook is er sprake van een lager aantal aansluitingen dan geraamd (t.w. 6.333 resp. 6.407), waardoor de kosten voor de inzameling lager uitvallen. Op basis van landelijke afspraken zijn met terugwerkende kracht over de jaren 2006 t/m 3e kwartaal 2009 nog vergoedingen ontvangen voor de inzameling van papier/karton en glas. 7230 Milieu Toelichting: Het verschil in de jaarrekening ten opzichte van de begroting is te verklaren door lagere uitgaven aan de gemeenschappelijke regeling van de DCMR. 7232 Energiebeheer Toelichting: De werkzaamheden in eigen beheer inzake de inkoop van energie alsmede het treffen van maatregelen die een positief effect hebben op het energiegebruik en/of de daaruit voortvloeiende kosten, zijn vanwege nader onderzoek naar de gevolgen van het zgn. capaciteitstarief in 2009 niet volledig uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is pas in februari 2010 verkregen. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “Milieu” Op alle producten, die behoren tot het programma “openbare orde en veiligheid” is het saldo van de werkelijke lasten en baten gebleven binnen de begrote saldi. Er is voldaan aan het vereiste van begrotingsrechtmatigheid.

274

8.

Ruimtelijke ontwikkeling

Het totale programma “ruimtelijke ontwikkeling” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 57 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 8100 RO /beleidszaken 8102 RO / uitvoeringszaken 8210 Stads- en dorpsvernieuwing 8220 Bouwzaken 8222 Brandpreventie

€ € € € €

71 64 12 44 8

N V V V V

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 8100 RO / beleidszaken Toelichting: De verschillen zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan gerealiseerde uren. Deze hebben met name betrekking op werkzaamheden voor het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Westvoorne"/ glasbeleid. Bij de kosten hebben geringe verschuivingen plaatsgevonden, maar zijn de totale lasten binnen de productraming gebleven. Opgemerkt kan nog wel worden dat op het bestemmingsplan “ruimte voor ruimte” een bedrag aan planschade is opgenomen van ca € 90.000,-. Deze kosten zijn evenwel op basis van de overeenkomst verhaalbaar en hadden hier dus niet verantwoord moeten worden. 8102 RO / uitvoeringszaken Toelichting: In 2009 zijn minder externe adviezen gevraagd dan begroot. Verder is sprake geweest van een geringe afname van verzoeken om vrijstelling/ ontheffing. Deels kan dit worden verklaard door de economische situatie. Verder kan nog worden opgemerkt dat nog een bedrag van ca € 20.000,- is verantwoord voor uitgekeerde planschades Voorhof IV. Normaliter worden deze op de exploitatie van het project verantwoord. Dit project is evenwel al geruime tijd geleden afgesloten. Voorts is een bedrag van ca € 9.000,- hier onterecht verantwoord omdat dit op project “De Dreef” had moeten worden geboekt. 8210 Stads- en Dorpsvernieuwing Er zijn geen noemenswaardige verschillen 8220 Bouwzaken Toelichting: Het verschil wordt verklaard door enerzijds meer uren VROM (door met name de invoering van de omgevingsvergunning), en anderzijds veel minder kosten voor welstand (door met name meer flitsvergunningen) en meer legesinkomsten dan geraamd na wijziging. 8222 Brandpreventie Toelichting: Het verschil wordt helemaal verklaard door minder uren dan begroot. Doordat brandpreventie en dergelijke zaken integraal onderdeel uit maakt bij de toetsing in het kader van bouwvergunningen maar ook integraal onderdeel uitmaakt van toezicht wordt hier niet apart op geschreven, maar worden de uren geboekt op bouwvergunningverlening en/of controle bouwen woningtoezicht. Slechts in incidentele gevallen (als er een specifiek onderzoek loopt) worden de uren op het begrotingsnummer geboekt. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “Ruimtelijke ontwikkeling” Product 8100 “RO beleidszaken” heeft een overschrijding a.g.v. uren organisatie en planschade die nog niet verhaald is op derden. De genoemde overschrijding wordt niet als onrechtmatig aangemerkt.

9.

Volkshuisvesting

Het totale programma “volkshuisvesting” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 1.826 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 275 8200 woningbouw

€

5

N

8202 8204 8206 8226

volkshuisvestingsinstrumenten uitvoering volkshuisvesting exploitatie gem. woonbedrijf woonwagencentrum

€ € € €

7 1 1.826 1

V N V N

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelichting op de belangrijkste verschillen; 8200 Woningbouw Toelichting: Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkzaamheden (uren) ten behoeve van de uitwerking van het volkshuisvestingbeleid (voortkomend uit Woonvisie). 8202 Volkshuisvestingsinstrumenten Toelichting: Het voordelig verschil is ontstaan doordat in de begroting voor de verstrekking van startersleningen een rente is toegerekend. Startersleningen worden door het Rijk en ook door de gemeente renteloos verstrekt. 8204 Uitvoering volkshuisvesting Er zijn geen noemenswaardige verschillen op dit product. 8206 Exploitatie gem. Woonbedrijf Toelichting: Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt met name veroorzaakt doordat in de jaarrekening ook de exploitatie van de Koopgarantwoningen is opgenomen. Deze waren niet in de begroting opgenomen. Het verschil in het saldo wordt voor een groot deel veroorzaakt door het onderhoud aan de huurwoningen over 2009. Op het onderhoud is in 2009 minder uitgegeven dan begroot (-/- € 1.900.000). Voor een deel (ca. € 590.000) wordt dit veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen en het, waar mogelijk, kiezen voor efficiënte, goedkopere oplossingen bij onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast is er voor ca. € 580.000 aan onderhoudswerkzaamheden in uitvoering die overlopen naar 2010. Een deel van de in 2009 begrote werkzaamheden (ca. € 670.000) is doorgeschoven naar 2010 Met betrekking tot de urenverantwoording geldt dat het Woonbedrijf per 1-1-2009 organisatorisch valt onder de afdeling Gemeentewerken. Dit verklaart het verschil tussen het geraamde en werkelijke aantal uren van de afdelingen Financiën (waar het Woonbedrijf tot 1-1-2009 onder viel) en Gemeentewerken. 8226 Woonwagencentrum Er zijn geen noemenswaardige verschillen op dit product. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “Volkshuisvesting” Product 8200 “Woningbouw” heeft een overschrijding a.g.v. uren organisatie. De producten 8204 “Uitvoering volkshuisvesting” en 8226 “Woonwagencentrum” hebben een niet noemenswaardige overschrijding. De genoemde overschrijding wordt niet als onrechtmatig aangemerkt.

10. Grondzaken Het totale programma “grondzaken” laat ten opzichte van de begroting een saldo zien van € 590 Voordelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: 8300 bouwgrondexploitatie 8302 exploitatie grondbedrijf 8304 vastgoedsysteem 8306 kadaster

€ € € €

193 674 104 4

N V V V

8300: bouwgrondexploitatie: Toelichting: Het resultaat op Bouwgrondexploitatie is t.o.v. de begroting ca. € 193.000,-- negatief. Met name wordt dit veroorzaakt door een betaalde schadevergoeding van € 200.000,-- in verband met de ontwikkeling van plan Donselaer. De betreffende vergoeding wordt 276 gedekt uit de Algemene reserve, zodat e.e.a.

geen invloed heeft op het jaarrekeningresultaat. Als gevolg van wettelijke voorschriften komt dit bedrag tot uitdrukking op Bouwgrondexploitatie en Algemene dekkingsmiddelen (mutaties reserves). Aan kosten van externe ondersteuning is ca. € 20.000,-- minder uitgegeven. De kosten van een nieuw project in 2009 te weten Schapengors (ca. € 8.000,--) worden vooralsnog ten laste van het jaarrekenigresultaat gebracht. 8302: exploitatie grondbedrijf: Toelichting: Het resultaat op Exploitatie grondbedrijf sluit met een voordelig saldo van € 674.000,-- t.o.v. de begroting. Met name wordt de afwijking met de verwachting veroorzaakt doordat, conform wetgeving, stortingen in diverse reserves, zoals Reserve Beeldende kunst en Reserve bovenwijkse voorzieningen, invloed hebben op het grondexploitatieresultaat. De werkelijke stortingen in de reserve zijn verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen. Het betreft stortingen ten laste van de volgende bouwgrondcomplexen: Bedrijventerrein Pinnepot € 122.000,--; Vm tuinderij Briggeman, Rockanje € 144.000,--; Complex De Ruy, Oostvoorne € 122.000,--; Complex Hoefweg/Valweg, Oostvoorne € 197.000,-Omdat betreffende stortingen zowel op Bouwgrondexploitatie als Algemene dekkingsmiddelen worden verantwoord is er in principe geen invloed op het jaarrekeningresultaat. Omdat de stortingen met betrekking tot de complexen Pinnepot en vm. tuinderij Briggeman in 2009 abusievelijk niet zijn verwerkt op Bouwgrondexploitatie ontstaat 2009 wel een positief effect op het rekeningresultaat van € 266.000,--. 8304: vastgoedsysteem: Toelichting: Aan de invoering van het vastgoedsysteem (o.a BAG) zijn minder uren besteed dan was geraamd. Uren BAG-beheerder zijn geboekt op het onderdeel BAG. De overige afdelingen hebben nauwelijks geboekt op de uren invoering BAG. Voor de aanschaf van een KIP machine is in totaal nog een bedrag benodigd van ruim € 28.000,--. Hiervan komt ten laste van “vastgoed” een bedrag van € 5.700,--. Dit budgetbedrag wordt nog uit het rekeningresultaat gereserveerd en overgebracht naar 2010. 8306: Kadaster / GBKN: Toelichting: Eind 2009 is het onderhoud van de GBKN onder directie van Gemeentewerken Rotterdam opnieuw aanbesteed aan Arcadis. Hierbij zijn ook de BAG-mutaties meegenomen. Arcadis zal per kwartaal de GBKN en de BAG mutaties inmeten en aanleveren aan de gemeente Westvoorne. Voor de aanschaf van een KIP machine is in totaal nog een bedrag benodigd van ruim € 28.000,--. Hiervan komt ten laste van “vastgoed” een bedrag van € 3.300,--. Dit budgetbedrag wordt nog uit het rekeningresultaat gereserveerd en overgebracht naar 2010. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “Grondzaken” Product 8300 “Bouwgrondexploitatie” heeft een overschrijding a.g.v. een schadeloosstelling voor het plan Donselaer. In 2008 is middels begrotingswijziging 9 een krediet beschikbaar gesteld. De genoemde overschrijding wordt niet als onrechtmatig aangemerkt.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Het programma “financiering en algemene dekkingsmiddelen” laat een saldo zien van € 2.941 Nadelig. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld: Dividend € Saldo financieringsfunctie (financieringsresultaat, treasury)€ Lokale heffingen € Algemene uitkeringen € Saldo onvoorzien € Saldi kostenplaatsen / nagekomen baten / lasten € Toevoeging en onttrekking aan reserves €

9 11 47 188 0 202 3.032

V V V V N N

Onderstaand een nadere specificatie van de resultaten ten opzichte van de begroting met een toelich277 ting op de belangrijkste verschillen;

Dividend Toelichting: De dividenduitkeringen waren per saldo circa € 9.000,-- hoger dan geraamd. Saldo financieringsfunctie (financieringsresultaat, treasury): Toelichting: Het bedrag dat werkelijk wordt verantwoord op de post “financieringsresultaat” ad. € 2.459.566,-- is gelijk aan de raming. In 2009 zijn als gevolg van werkdrukte en langdurige ziekte op de afdeling financiën aanzienlijk minder uren besteed aan treasury dan was geraamd. Lokale heffingen: Toelichting: De opbrengst toeristenbelasting is € 30.000,- hoger dan geraamd. Daarnaast zijn er aan dit product minder uren toegerekend dan geraamd. Algemene uitkering Toelichting: De uitkering 2009 was in totaal € 126.020,34 hoger dan geraamd. Dit is o.a. veroorzaakt door het feit dat de novembercirculaire na de laatste marap is ontvangen en dus niet meer in de ramingen verwerkt is. Bij berekening van de algemene uitkering o.b.v. de novembercirculaire is opnieuw afstemming gezocht met de voorschotberekeningen van het ministerie. Daaruit is gebleken dat het ministerie de OZB- en WOZ waardes anders invult dan door ons verondersteld. Aanpassing van deze waardes in onze eigen berekeningen hebben ertoe geleid dat de ramingen daardoor al € 100.000,- naar boven bijgesteld konden worden. Daarnaast zijn er een aantal kleinere mutaties die tot een verhoging van de uitkering met € 26.000,- leiden. Alg. baten en lasten (onvoorzien) Toelichting: De post onvoorziene uitgaven bedroeg na de laatste begrotingswijziging € 38.198,--. Het werkelijke resultaat over 2009 is uitgekomen op € 633.772,--. Hierop komt nog in mindering een bedrag van € 268.381,-- wegens verplichtingen. Het netto resultaat komt na de verminderinmg van de verplichtingen uit op een bedrag van € 365.391,-(zie ook toelichting bij product 9924). Saldi van kostenplaatsen / nagekomen lasten en baten Toelichting: Op dit product worden 2 zaken verantwoord; 1. de afdelingsresultaten van de interne producten 2. de dekking van interne producten uit onvoorzien en uit de reserves. 3. nagekomen baten en lasten Ad. 1 de afdelingsresultaten van de interne producten Het saldo van de afdelingsresultaten, incl. calculatieverschillen is € 466.785,-- nadelig. Interne producten Nadelig Voordelig -0106 Salaris en soc.lasten 174.541 -0120 Renteresultaat 298.380 -0140-0240 Alg.beheer afdelingen 20.434 -0260 Fin.ondersteuning, rapportages 4.888 -0280 Personeelszaken 24.211 -0300 Facilitaire zaken 5.748 -0320 Informatisering 6.821 -0340 Fin.administratie 8.488 -0380 Facilitaire zaken GW 44.441 -calculatieverschillen uurtarieven 44.273 ---------------------Totaal 549.505 82.720 ====== ====== Dit nadelig verschil t.o.v. de raming wordt volledig veroorzaakt door “uren organisatie” en het renteresultaat. Dit renteresultaat wordt volledig gecompenseerd via een mutatie uit de reserve rente-egalisatie. Voor een nadere toelichting / specificatie van de interne producten wordt verwezen naar de afdelingsverantwoordingen 2009. Ad. 2 Dekking van interne producten uit onvoorzien en uit de reserves. Voor de dekking uit onvoorzien en reserves stond278 € 376.923,-- geraamd. In werkelijkheid is € 269.686,-- aan de reserves onttrokken. Zie extern product 9802.

Ad. 3 Nagekomen baten en lasten Het betreffen voornamelijk nagekomen baten en enkele lasten van verschillende producten uit voorgaande jaren. Beoordeling begrotingsrechtmatigheid programma “Financiering en algemene dekkingsmiddelen” Product 9900 “Saldo kostenplaatsen” (interne producten) heeft een overschrijding a.g.v. uren organisatie. Alle toevoegingen en onttrekkingen van reserves zijn gebaseerd op een raadsbesluit.

Toevoeging en onttrekking aan reserves Voor een gedetailleerd overzicht van verschillen wordt verwezen naar de toelichting bij de staat van reserves (bijlagen jaarrekening 2009)

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Er is geen personeel in dienst van de gemeente Westvoorne waarvan het inkomen boven de norm vermeld in de WOPT uitkomt.

Overzicht ontwikkeling saldo onvoorzien In 2009 heeft de gemeenteraad diverse besluiten genomen die consequenties hadden voor de post “onvoorzien”, waardoor het saldo onvoorzien is afgenomen van € 70.500,-- naar € 38.198,--. Onderstaand een overzicht van deze besluiten; Omschrijving Begrot. wijz. 2, Tijdelijke ijsbaan Begrot. wijz. 4, Bibliotheek Tinte Begrot. wijz.11, 1e marap 2009 Begrot. wijz.29, 3e marap 2009 Begrot. wijz.30, Transitiekosten GGD

d.d. besluit 28/30-10-2008 16-12-2008 31-3-2009 15-12-2009 15-12-2009

€ € € € €

Bedrag -/15.000 -/2.000 -/30.942 + 40.763 -/25.123

Saldo gewone dienst (werk.resultaat) Het resultaat bedraagt € 633.772,--. Het werkelijk resultaat, gecorrigeerd met de aangegane verplichtingen ( € 268.381,--) die nog uit het rekeningresultaat moeten worden voldaan, bedraagt € 365.391,--

279

Overzicht Incidentele baten en lasten Onderstaand is een overzicht opgenomen van de (geraamde) incidentele baten(Voordelig) en lasten(Nadelig) in 2009 die invloed hebben op het rekeningresultaat; Primaire begroting Incidentele lasten Tweejaarlijks uitje gemeenteraad Tijdelijke accommodatie de man Vrijwilligersdag Opstellen nota recreatie en toerisme Kunstwerk Oostvoorne Terugdrinken aanbod illegale containers Invoering BAG Uitwerking rapportage bestuurskrachtmeting Onderzoek implementatie shared service center Landelijke kunstdag 2009 Voorb. Toek. Huisvesting jeugd en jongerenwerk Rockanje Onderzoek gemeenschappelijke lokatie milieustraat Onderzoek organisatie en formatie Incidentele loonkosten GW Incidentele baten Ontrekking reserve dorpsvernieuwing tbv tijdelijke accommodatie de man Ontrekking reserve afvalstoffen tbv terugdrinken aanbod illegale containers Onttrekking algemene reserve tbv invoering BAG Ontrekking algemene reserve tbv onderzoek organisatie en formatie Ontrekking reserve afvalstoffen tbv onderzoek gemeenschappelijke lokatie milieustraat Ontrekking reserve recreatieve voorzieningen tbv opstellen nota recreatie en toerisme Onttrekking reserve kunst tbv kunstwerk Oostvoorne 1e bestuursrapportage Handhaving milieuwetgeving 2e bestuursrapportage Rente financieringsmiddelen Persoonsdocumentatie Media Reïntegratie en activering 3e bestuursrapportage Salarissen Rechtspositie Personeelsplanning/voorziening Fac.voorz. Documentaire inform.voorz. Huisvesting Centrale inkoop Repro Bodediensten Fin.administratie wka Verkiezingen Week en zomermarkt Openbaar onderwijs, vandalisme Leerplichtzaken Kunst/cultuur accommodaties Inkomensdeel WWB + bijzondere bijstand Bijstandsverlening zelfstandigen Reïntegratie en activering Ouderenwerk Kinderopvang Bestemmingsplannen Eigendommen Leges bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie WOZ Algemene uitkering

280

N N N N N N N N N N N N N N

€ € € € € € € € € € € € € €

-10.000 -21.213 -4.741 -50.000 -23.300 -52.000 -150.000 -20.000 -15.000 -10.000 -15.000 -3.000 -25.000 -50.000

V V V V V V V

€ € € € € € €

21.213 52.000 150.000 25.000 3.000 50.000 23.300

V

€

13.577

V V V V

€ € € €

68.314 13.000 30.000 35.000

V V V V V N N V N V N N V V N V V V V V N N N V N

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

215.061 14.500 10.000 2.000 19.000 -17.500 -9.500 10.000 -10.000 16.000 -3.000 -4.606 11.110 27.700 -42.300 5.274 59.127 10.000 5.000 85.411 -5.142 -125.000 -27.882 41.000 -103.391 218.012

Specificatie overheveling budgetten van 2009 naar 2010. Programma Programma 01 Programma 01 Programma 02 Programma 03 Programma 06 Programma 06 Programma 10 Programma 10 Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl. Interne kostenpl.

Product

Omschrijving

0021.02 Communicatie 0021.02 Communicatie 1100.03 Integraal veiligheidsbeleid 7220.02 Vrijverval riolering 6202.02 Projecten ouderenwerk 7100.01 Gezondheidszorg algemeen 8304.01 Vastgoedsysteem 8306.01 Kaarten kadaster 0100.20 Salarissen/soc.lasten 0100.20 Salarissen/soc.lasten vm pers. 0260.04 Ondersteuning lijnmanagement 0280.01 Rechtspositie 0280.01 Rechtspositie 0280.01 Rechtspositie 0280.02 Pers.planning en voorziening 0300.02 Huisvesting 0320.02 Systeembeheer 0320.02 Systeembeheer 0320.02 Systeembeheer 0320.02 Systeembeheer

281

Ontwikk.elen huisstijl MFC's Ontwikk. templates int.nieuwsbrief Kosten hondenpoepbeleid Schade afhandeling Zeeweg 3 vlaggen Dag van Ouderen Invoering electronisch kinddossier Aanschaf KIP machine Aanschaf KIP machine Stijging loonkosten WW-uitkering en bovenwett.WW-uitk. Onderzoek doelmatigheid grondexpl. Workshop loopbaanoriëntatie Ontwikk./uitvoer. Opleid.traject Wisborn Verzek. Politiek Molest+ aansprak.moto Pers.begeleidingstraject hfd. Accomm. Div.aanp.+aanschaff. Werkplekken Vervanging AS 400 + SAP machine Aanschaf KIP machine Aanschaff. tbv. invoering WION Besturingsysteem cameraregistratie

Bedrag € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6.500 8.000 43.000 10.000 600 13.000 5.700 3.300 37.000 7.000 4.900 3.200 10.500 3.200 2.142 34.000 32.588 19.200 18.170 6.381 268.381

282

3.4

SISA, specifieke uitkeringen

283

284

75

76

78

SZW

SZW

72

SZW

SZW

54

WWI

74

53

Departement (1)

SZW

Nummer (2)

WWI

Specifieke uitkering (3)

Gemeenten

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten

Gemeenten

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Wet werk en bijstand

Gemeenten

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009

Juridische grondslag (4)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (art. 54)

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art werkloze werknemers (IOAW) 54

(werkdeel overgangsindicator)

(inkomensdeel)

Wet werk en bijstand (WWB)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009

Indicatoren (6)

Pagina 1 van 3

Beginstand 2009 (9)

€ 29.164

€0

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009 Uitvoeringskosten IOAZ 2009

Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob)

€ 14.661

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009 Uitgaven IOAZ 2009

€0

€ 139.861

Uitgaven IOAW 2009

De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten.

€ 544

€ 67.171

waarvan categorie jonger dan 65 jaar Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk).

€ 67.524

Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ

€ 765.534

Ontvangen van Rijk (10)

waarvan categorie jonger dan 65 jaar

Overige ontvangsten (11)

€ 786.938

0,00

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)

Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WIJ

13,98

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren

0,00

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Afspraak (7)

22,00

0

Realisatie (8)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009.

Opgave in SiSa 2010

1 SW06141901 Aantal woningen gestart of voortgezet voor 1 juli 2010

Hieronder per regel één beschikking invullen en in kolom 8 de verantwoordingsinformatie (aantal gestarte/voortgezette woningen)

Beschikkingnummer (kolom 6)

Per beschikkingnummer één regel invullen

Aantal woningen gestart of voortgezet in 2009

Te verrekenen met het Rijk (15) €0

Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)

Overige besteding (14)

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)

Ontvanger (5)

versie (1.3) 18-2-2010

Overige (17)

SiSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van alle departementen excl. EZ

R

R R

R R

R

R

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

R

R

R

R

R R

R

Aard Controle (20)

Eindverantwoording Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking (18)

285

Nummer (2)

79

82

Departement (1)

SZW

SZW


Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel

Participatiebudget

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Gemeenten

Gemeenten

Wet participatiebudget


Wet Werkloosheidsvoorziening

Indicatoren (6)

Beginstand 2009 (9)

Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc’s

Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWB-werkdeel verantwoorde uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasbetaling ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWBwerkdeel 2008 zijn verantwoord

Totaal lasten Participatiebudget 2009

Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling

(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

óf Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010

Omvang van het in het jaar 2009 nietbestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2010. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar 2010

(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

óf Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009

Omvang van het in het jaar 2008 nietbestede bedrag WWB-werkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009

Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget 2009

€ 156.937

€ 523.730

€0

€0 €0

Totaal uitvoeringskosten Bob 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk)

€ 13.452

€0

Afspraak (7)

€0

Realisatie (8)

Totaal uitgaven Bob 2009 Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009


€ 1.159

Pagina 2 van 3

Overige ontvangsten (11) €0

€0

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)

Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob)

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)

Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)


Te verrekenen met het Rijk (15)



Ontvanger (5)

versie (1.3) 18-2-2010

€ 122.899

€ 238.331

Overige (17)


R

R

R

R

R R

R R

R

R

R

R

Aard Controle (20)



286

94

JenG

Departement (1)

83 88

Nummer (2)

SZW VWS


Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Schuldhulpverlening Breedtesportimpuls


Gemeenten

Ontvanger (5)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten Stimuleringsregeling breedtesport Provincies en gemeenten

Beschikkingen

Gemeenten Regelluwe bestedingsruimte participatiebudget 2009 (artikelen 11a en 11b Besluit participatiebudget)

Indicatoren (6) Besteed bedrag 2009 Totale uitgaven 2009 (totaal ongeacht gesubsidieerde percentage) Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd

Regelluw besteed bedrag 2009

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte.

Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

Terug te betalen aan rijk

Waarvan baten 2009 van educatie bij roc's

De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWBwerkdeel 2008 zijn verantwoord.

Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget

Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst

Realisatie (8) 0

Beginstand 2009 (9)

Pagina 3 van 3

Overige ontvangsten (11) €0

€ 9.522

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) € 177.786

€0 € 29.293

€0

Te verrekenen met het Rijk (15) €0

€ 96.211





Afspraak (7)

€0

versie (1.3) 18-2-2010

Overige (17)


Ja

R

R R

R

R

R

R

R

R

Aard Controle (20)



4.

Vaststellingsbesluit

287

288

289

Jaarverslag en Jaarrekening 2009

Recommend Documents