Jaarverslag & Jaarrekening 2009

Jaarverslag &

Jaarrekening 2009

3 juni 2010 (definitief)

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................. 1 Leeswijzer ......................................................................................................................................................... 3 Inleiding ............................................................................................................................................................ 5 Kerngegevens ................................................................................................................................................. 13 Jaarverslag ..................................................................................................................................................... 15 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening............................................................................................ 19 Programma 1 Veiligheid en openbare orde .......................................................................................... 25 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer .......................................................................................... 29 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang........................................................................................... 37 Programma 4 Welzijn en cultuur .......................................................................................................... 45 Programma 5 Sport en recreatie ......................................................................................................... 55 Programma 6 Werk, inkomen en zorg.................................................................................................. 59 Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid ................................................................................ 65 Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling.................................................................................................. 75 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................... 81 Paragrafen………… ................................................................................................................................ 85 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen ...................................................................................................... 87 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 93 Paragraaf 3 Financiering ..................................................................................................................... 99 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering ............................................................................................................... 109 Paragraaf 5 Verbonden partijen......................................................................................................... 119 Paragraaf 6 Grondbeleid ................................................................................................................... 125 Paragraaf 7 Lokale Heffingen ............................................................................................................ 129 Jaarrekening ................................................................................................................................................. 137 Programmarekening ............................................................................................................................. 139 Balans……………… ............................................................................................................................. 141 Grondslagen………............................................................................................................................... 145 Toelichting op de programmatoerekening .............................................................................................. 149 Toelichting op de balans ....................................................................................................................... 167 Sisa verantwoordingsbijlage .................................................................................................................. 179 Aanvullende gegevens en specificatie............................................................................................................ 187 Aansluiting subadministratie WIZ op grootboek ...................................................................................... 188 Accountantsverklaring ........................................................................................................................... 189 Bijlagen......................................................................................................................................................... 191 Subsidies 2009....... .............................................................................................................................. 192 Eenmalige projecten ............................................................................................................................. 195 Raadsbesluit van 3 juni 2010................................................................................................................. 197 Trefwoordenlijst............................................................................................................................................. 198 Inhoudsopgave

Pagina 1

Inhoudsopgave

Pagina 2

Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2009. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit: • De programmaverantwoording • Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen • De paragrafen In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten?

Programmaverantwoording Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?

Naast deze vragen wordt ook specifiek ingegaan op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en op overige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen worden de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente nader toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen, die als een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening moeten worden gezien, gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De jaarrekening bestaat uit: • De programmarekening • De balans • De Sisa – bijlage (Sisa staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geïnvesteerd is en hoe dat gefinancierd is. De Sisa – bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

Leeswijzer

Pagina 3

.

Leeswijzer

Pagina 4

Inleiding Algemeen 2009 is het laatste volledige jaar van deze collegeperiode. Vele resultaten zijn behaald, zowel vergeleken met de doelen van de programmabegroting 2009 als met het collegeprogramma uit 2006. In deze jaarstukken zijn de resultaten over 2009 verantwoord. Op basis van het bestaande beleid hadden wij u een jaarrekening willen presenteren met een positief saldo van € 3,1 miljoen. Hiervan zijn circa € 1,9 miljoen eenmalige activiteiten die nog niet tot volledig resultaat zijn gekomen in 2009. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn de afronding van de Meridiaan (€ 0,85 miljoen) en de verbouwing van de Octopus (€ 0,35 miljoen). € 0,4 miljoen van het oorspronkelijke resultaat is afkomstig uit de voorziening Centrumplan. Het gaat om een ISV-bijdrage voor het beperken van geluidshinder. Dit bedrag moet gestort in de reserve Omgevingslawaai. De regels schrijven voor dat die boeking via het rekeningresultaat moet plaatsvinden. Tenslotte is er een positief saldo van € 0,9 miljoen uit de kostenplaats kapitaallasten, wat wij beschouwen als het verschil tussen de betaalde rente op leningen en de doorberekende rente aan kapitaalgoederen en grondexploitaties. Vele malen hebben wij gesproken over de risico’s op de grondexploitatie Plantage De Sniep. In de laatste fase van het opstellen van de jaarrekening heeft de accountant ons geadviseerd om de voorzieningen voor de grondexploitaties en het onderhoud openbare ruimte te vullen tot het niveau van de te verwachten kosten op basis van bestaand beleid. Wij hebben dat advies gevolgd. Dat heeft gevolgen gehad voor het saldo van deze jaarrekening. De voorzieningen exploitatietekorten grondexploitaties zijn verhoogd met € 15,8 miljoen, die voor groen, verhardingen en speelterreinen gezamenlijk met € 1,6 miljoen. Daarmee het resultaat van deze jaarrekening vóór bestemming uit op € 14.287.000 nadelig. Boven deze € 14,3 miljoen stellen wij u bovendien voor om de geplande eenmalige bestemmingsaanvragen te honoreren. Deze brengen het te bestemmen bedrag op € 16,7 miljoen. Het negatieve resultaat en het te bestemmen bedrag zijn niet in één keer op te vangen. De vermogenspositie biedt daarvoor onvoldoende ruimte. Om die reden vindt u op de balans de post “nog te bestemmen resultaat” ter grootte van € 16,7 miljoen. Dit bedrag moet in meerdere jaren weer naar nul worden gebracht. Voor een gedeelte zal dat gebeuren met maatregelen die al in de begroting 2010 zijn vastgesteld. In de voorjaarsnota zullen wij u de maatregelen hieromtrent presenteren.

De beleidsontwikkelingen De gemeentelijke organisatie is er om de burgers, ondernemers en bezoekers van de gemeente Diemen van dienst te zijn. Hieronder de belangrijkste beleidsontwikkelingen met dat doel. Dienstverlening De eerste fase van het Klant Contact Centrum is gestart. Het Klant Contact Centrum bestaat uit de ontvangstbalie en de servicelijn openbare ruimte. Beiden zijn gesitueerd in de ontvangstruimte op de begane grond. In het onderzoek Vaart in Diemen van de Kamer van Koophandel uit juni 2009 en uit de Benchmark Ondernemingklimaat 2009 blijkt dat lokale ondernemers bovengemiddeld tevreden zijn over de dienstverlening door de gemeente en Inleiding

Pagina 5

het ondernemingsklimaat in Diemen. In het Elsevier-onderzoek naar beste woongemeenten scoort Diemen een top-10 plaats. Veiligheid Op het beleidsterrein crisisbeheersing is de regionalisering van de gemeentelijke processen (bevolkingszorg) afgerond. Vanaf 1 oktober wordt er structureel samengewerkt met de gemeente Ouder-Amstel voor de piketregeling voor de kernfuncties. De uitbreiding van de beveiliging rondom de stations en het uitbreiden van het cameratoezicht in Diemen-Zuid ter hand genomen. Dit was een wens van de raad. Per 1 maart 2009 is in Diemen gestart met het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Dit heeft geleid tot 10 huisverboden in 2009. Er is een start gemaakt met het invoeren van een groepsgewijze aanpak en een individuele aanpak van overlastgevende jongeren. Voor Bergwijkpark is een certificering bereikt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk is opnieuw gecertificeerd. Voor het winkelcentrum Kruidenhof zijn de eerste overleggen gevoerd om te komen tot certificering in 2010. Jongerenbeleid In het kader van het jongerenbeleid is de nota herijking jongerenwerk door de Raad vastgesteld. In de herijking is de opdracht aan het jongerenwerk en de uitvoering door het jongerenwerk tegen het licht gehouden. De uitvoerder van het lokale jongerenwerk, de SWD, zal jaarlijks een inzetplan presenteren waarin de activiteiten die zij gaat organiseren staan toegelicht. Doel is om te komen tot een meer flexibele aanpak, waarbinnen zowel aandacht is voor de ´gewone jongere´ als voor probleemgroepen in Diemen. Voor deze laatste groep is een specifieke aanpak ontwikkeld waarbinnen intensief en gestructureerd samengewerkt wordt tussen het jongerenwerk, de politie en de gemeente. Luchthal In oktober 2009 is de luchthal geplaatst om aan de accommodatiewensen van de zaalsportverenigingen in de winterperiode tegemoet te komen. De luchthal is een tijdelijke voorziening die jaarlijks in de periode van oktober tot en met maart naast de sporthal aan de Prins Bernhardlaan een plaats heeft. Verkeer en vervoer De blauwe zone is uitgebreid in Bomenrijk en het centrumgebied. Tevens is het parkeerbeleid voor het centrumgebied vastgesteld voor het moment dat de parkeergarage functioneel is. Dat parkeerbeleid wordt opgenomen in het parkeerbeleid voor heel Diemen. Het onderzoek naar doortrekking van tramlijn 9 is door de Stadsregio Amsterdam opgepakt. Verder is buslijn 66 IJburg-Diemen (Vinkenbrug)-Zuidoost van start gegaan. Bij het station Diemen is de fietsenstalling vernieuwd en uitgebreid. De Anne Frankwijk en P.J. ter Beekstraat zijn geheel heringericht. Verder heeft de gemeente de vinger aan de pols gehouden bij de diverse grootschalige uitbreidingen van infrastructuur zoals de planstudie OV SAAL, de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) en de planstudie weg Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) Winkelcentrum Diemerplein Na vele jaren van discussie en procedures is op 11 september 2009 de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van winkelcentrum Diemerplein. Direct daaraan voorafgaand is de realisatieovereenkomst voor dit project tussen gemeente en Delta Lloyd getekend. Inmiddels is de bouwvergunning voor deze uitbreiding onherroepelijk geworden. Plantage de Sniep

Inleiding

Pagina 6

In de wijk Plantage de Sniep zijn de eerste woningen betrokken. Ook werd gestart met de verkoop van de tweede fase, te weten een appartementengebouw. De verdere ontwikkeling van de wijk heeft vertraging opgelopen als gevolg van de stagnerende woningmarkt. Berkenstede In Berkenstede is de laatste (zesde) woontoren van dit project gebouwd en is gestart met de oplevering van de appartementen. Tegelijkertijd is gestart met de herinrichting van de buitenruimte rondom het nieuwe zorgcentrum. Klimaatbeleid Het waterplan, het luchtkwaliteitsplan en het natuurbeleidsplan zijn door burgemeester en wethouders vastgesteld en aan de raad voorgelegd. Horecapaviljoen Aan de Weespertrekvaart is gestart met de bouw van een nieuw horecapaviljoen. Voor wat betreft de hoeveelheid horeca is gediscussieerd met ondernemers en bewoners als startpunt om te komen tot nieuw horecabeleid. Ruimtelijk Beheer (RB) Nieuwe afvalinzamelmethodiek In 2009 is een nieuwe afvalinzamelmethodiek voor Diemen door de raad vastgesteld. Inmiddels is de hoogbouw en middelhoogbouw voorzien van ondergrondse collectoren. Ook is er een technische oplossing gevonden voor de gewenste collectieve inzameling van gft. Zowel voor de gft-inzameling bij de hoog-/middelhoogbouw als de inzameling bij de laagbouw worden units van 500 liter geplaatst. Naar verwachting is in het eerste kwartaal 2010 de totale inzamelmethodiek vernieuwd en zijn ook de duobakken bij de laagbouw vervangen door mini containers voor het restafval. Kunststofinzameling in Diemen Na de geslaagde deelname aan de pilot van De Meerlanden is het systeem van kunststofinzameling in Diemen volledig en met succes ingevoerd. De respons is zeer goed. Klein Chemisch Afval station (KCA station) Een vernieuwing van het KCA station voor het sorteerstation op de gemeentewerf heeft in 2009 plaatsgevonden. Dit KCA depot is volledig gecertificeerd en voldoet daarmee aan alle milieu- en ARBO technische eisen. De ontwikkeling van de organisatie Herbenoeming burgemeester Bij koninklijk besluit van 7 februari 2009 is burgemeester Koopmanschap met ingang van 1 maart 2009 herbenoemd tot burgemeester van Diemen. Koers op Kwaliteit (KOK) Sinds 1 maart 2009 staat de nieuwe organisatiestructuur, die feitelijk het begin is van een proces van organisatie ontwikkeling. Dit proces is gestart begin 2008 onder de naam “Koers op Kwaliteit”. De managementfuncties zijn ingevuld met drie medewerkers vanuit de eigen organisatie en vier managers van buiten. De laatste afdelingsmanager is benoemd per 1 november 2009. Ook de plaatsingsprocedure van de medewerkers is afgerond. Het zijn nu vooral de afdelingsmanagers die binnen de eigen afdeling aan het werk moeten met de gewenste verandering van de organisatiecultuur, zoals die is vastgelegd in de besturingsfilosofie.

Inleiding

Pagina 7

Het gaat erom daadwerkelijk tot een andere manier van werken te komen en om het bevorderen van de gewenste houding en gedrag. De zachte, mensgerichte kant krijgt daarbij aandacht in de vorm van onder andere opleiding, training en activiteiten ter bevordering van samenwerking. Ook in de harde kant wordt geïnvesteerd door onder meer verdergaande mandatering, digitalisering, beschrijven en efficiënter inrichten van werkprocessen. Bovenal komt het aan op voorbeeldgedrag van het management. Strategische samenwerking De gemeente Ouder-Amstel heeft zich in 2009 tot de gemeente Diemen gewend met het verzoek te komen tot een meer strategische samenwerking tussen beide gemeenten. Vanuit de overtuiging dat samenwerking in de toekomst de positie van zelfstandige gemeenten kan versterken is op bestuurlijk niveau openhartig over een samenwerkingsagenda gesproken. De ambtelijke organisaties hebben de opdracht gekregen met een concrete uitwerking te komen en dit aan het college voor te leggen. Waar we staan we op financieel gebied Procesmatig De nadruk op de procesmatig financiële kant heeft gelegen in het beter informeren van de budgethouders en handhaven van al vastgestelde procedures. De reorganisatie Koers op Kwaliteit is verwerkt in de begroting en aan de budgethouders zijn verbeterde budgetoverzichten beschikbaar gesteld. De verplichtingenprocedure en de inkoopprocedure zijn strikter gecontroleerd en gehandhaafd. In 2009 is overgegaan op het elektronisch registreren en verwerken van facturen via Corsa Invoice. Het resultaat is een betere betalingsdiscipline en het terugbrengen van het aantal zoekgeraakte facturen tot nul. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de budgetspelregels aangescherpt. Voor elk voorstel wordt bij de financiële paragraaf een concrete dekking geëist. Globale dekkingsmogelijkheden als algemene vacatureruimte of een voorschot nemen op de jaarrekening of de voorjaarsnota worden niet meer geaccepteerd. Omdat er geen structurele budgetten zijn voor vervanging bij zwangerschap of langdurige ziekte heeft dat inmiddels tot knelpunten in de organisatie geleid. Financiële positie De financiële positie van de gemeente Diemen is gezond, ceteris paribus. Ofwel: als de overige omstandigheden gelijk blijven. Helaas is de kans daarop erg klein. In 2009 is geconstateerd dat de gemeente twee grote risico’s loopt, op een vermindering van de uitkering uit het gemeentefonds en op verliezen bij de grondexploitatie Plantage De Sniep. In 2009 is het beleid vastgesteld om het gemeentebrede resultaat van enerzijds de betaalde rente op leningen en anderzijds de doorbelastingen aan grondexploitaties en kapitaallasten in de risicoreserve te storten. Het resultaat daarvan is terug te zien in de bestemming van het resultaat van deze jaarrekening.

Inleiding

Pagina 8

Het resultaat Tabel: resultaat 2009

Lasten & Baten per programma (bedragen x € 1000) PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER

Begroting 2009

Rekening 2009

Resultaat 2009

-5.530 -1.548 -8.490

-5.351 -1.491 -9.990

179 57 -1.500

-4.654 -9.239 -3.131 -13.614 -7.052

-3.455 -8.331 -3.213 -13.495 -6.999

1.199 908 -82 119 53

-40.526 540 -93.244 511

-42.390 -344 -95.059 506

-1.864 -884 -1.815 -5

PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal baten

49 279 1.229 3.100 833 10.475 5.868 33.479 29.372 85.195

58 681 1.318 1.949 767 10.192 5.930 20.532 30.927 72.860

9 402 89 -1.151 -66 -283 62 -12.947 1.555 -12.335

Resultaat voor bestemming

-8.049

-22.199

-14.150

PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PRG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal dotaties aan reserves PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR

-5 -200 -26 -2.015 -2246 87 442 23 50

-5 -200 -26 -2.015 -2246 87 407 23 11

-35 -39

PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PRG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal onttrekkingen aan reserves

520 5.818 3.355 10.295

523 5.807 3.300 10.158

3 -11 -55 -137

8.049

7.912

-137

-

-14.287

-14.287

PRG PRG PRG PRG PRG

3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG 4 WELZIJN EN CULTUUR 5 SPORT EN RECREATIE 6 WERK, INKOMEN EN ZORG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU

PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal lasten PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Mutaties reserves Resultaat na bestemming

De toelichtingen op de afwijkingen vindt u terug in de jaarrekening bij de verschillende programma´s op pagina 149 t/m 165.

Inleiding

Pagina 9

Op hoofdlijnen is de volgende analyse te geven: Omschrijving Eenmalige budgetten (zie pagina 149 t/m 165 ) Dotatie aan voorziening (programma 2, pagina 151 en programma 8, pagina 163) Berkenstede: bijdrage de Key (programma 8, pagina 163.) ISV-Berkenstede (programma 8, pagina 163)

Bedrag (x € 1000) 1.810 -17.404 238 295

Vrijval Voorziening Centrumplan (programma 8, pagina 163)

426

Algemene uitkering (Algemene dekkingsmiddelen (AD), pagina 165)

638

Resultaat voor-, najaarsnota en diverse verzamelbesluiten (zie AD, pagina 165) Inkomsten op de bouwgrondexploitaties (zie AD, pagina 165) Bedrijfsvoering (paragraaf bedrijfsvoering ( zie pagina 114) Diverse voor- en nadelen Totaal

-877 880 -220 -73 -14.287

In 2009 is circa € 58.000 aan kosten voor omgevingslawaai in de exploitatie verantwoord. Deze kosten moeten ten laste komen van de reserve omgevingslawaai. Tevens zijn in de exploitatie in het kader van de Wmo € 91.000 aan kosten gemaakt, die ten laste moeten van de reserve Wmo. Op grond hiervan wordt de raad voorgesteld: • € 58.000 en € 91.000 te onttrekken aan respectievelijk de reserve omgevingslawaai en reserve Wmo • de onttrekking van € 58.000 en € 91.000 aan respectievelijk de reserve omgevingslawaai en reserve Wmo toe te voegen aan het nadelig resultaat van 2009 (€ 14.287.000). Indien dit voorstel wordt gehonoreerd komt het resultaat van 2009 op een bedrag van circa € 14.138.000.

Inleiding

Pagina 10

De bestemming van het resultaat en overige adviezen Bestemming resultaat Wij stellen u voor het resultaat van € 14.138.000 (inclusief de onttrekkingen uit de reserve omgevingslawaai en Wmo) als volgt te bestemmen: • Uitvoering van eenmalige projecten uit voorgaande jaren Om een aantal eenmalige projecten uit voorgaande jaren alsnog in 2010 te starten of af te ronden wordt € 1.850.000 als dekking ingezet (bijlage: eenmalige projecten, pagina 195). • Vervanging eigen personeel door derden In 2009 zijn verplichtingen voor vervanging van eigen personeel aangegaan. Een aantal van deze verplichtingen lopen door in 2010. In de begroting is de dekking (€ 192.000) voor deze kosten (€ 336.000) niet voldoende. Om deze kosten te kunnen dekken wordt geadviseerd de begroting 2010 te verhogen met € 144.000 van het resultaat 2009. • Reserve omgevingslawaai Omdat de gemeente geen ISV-bijdrage meer ontvangt voor de aanpak van sanering geluidhinder, zijn de middelen in de reserve omgevingslawaai niet voldoende voor dit doel. Dit is de aanleiding om te adviseren een bedrag van € 426.000 toe te voegen aan de reserve Omgevingslawaai.

Omschrijving Balanspost “nog te verdelen resultaat” Uitvoering eenmalige projecten uit voorgaande jaren (incidentele lasten)

1.850

Vervanging eigen personeel door derden

144

Toevoeging aan de reserve omgevingslawaai

426

Totaal

Inleiding

Bedrag (x € 1000) 14.138

16.558

Pagina 11

Overige adviezen Naast bovenstaande adviezen wordt u het volgende geadviseerd: • Wmo De lasten in de begroting 2010 met € 25.000 te verhogen en dit te dekken met een onttrekking van € 25.000 aan de reserve Wmo. Dit budget is nodig voor het maken van folders en het nader invullen van de Informatie- en Adviesfunctie op het Centraal Service Punt. • Onttrekken van € 14.000 aan de reserve Startersleningen in 2010 (t.b.v. het aanpassen van woningnet). • Onttrekken van € 37.000 aan de voorziening Afvalstoffenheffing in 2010 (t.b.v. Milieuvergunning werf) • Onttrekken van € 45.000 aan de voorziening Rioleringszorg in 2010 (t.b.v. respectievelijk pompgemalen (€ 22.000) en Uitvoering Wet Wion (€ 23.000)). • Ten behoeve van de uitvoering eenmalige projecten uit voorgaande jaren, de lasten in de begroting 2010 met € 1.946.000 te verhogen (zie bijlage: eenmalige projecten, pagina 195). Dekking eenmalige projecten Resultaat 2009 Onttrekking uit reserve Startersleningen

14

Onttrekking uit de voorziening Afvalstoffenheffing

37

Onttrekking uit de voorziening Rioleringszorg Totaal

Inleiding

Bedrag (x € 1000) 1.850

45 1.946

Pagina 12

Kerngegevens Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling B&W

Portefeuille: mw. Drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester -Openbare Orde en Integrale Veiligheid -Handhaving -Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering -Burgerzaken -Communicatie -Burgerparticipatie en anti-discriminatie -Project kwaliteit gemeentelijke dienstverlening -Project coördinatie wijkgericht werken -Wijkwethouder buitengebied

P.V.D.A. F.A.L. Polsbroek N.C. Portegijs M.L.A. Sikkens J.P. Texier R. Verheuvel (fractievoorzitter) V.V.D. Y.N. de Baay J.A. Jägers F.J. Mulder B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) S.P. M. Haak (fractievoorzitter) K. Verhofstad P. Visser Leefbaar Diemen R. Herder (fractievoorzitter) G. Smit-van der Wal C.D.A. R.L.A. Budhu lall M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) Groenlinks R.M. Smit H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) Democraten Diemen M.J. Israël (fractievoorzitter)

Kerngegevens

Portefeuille: dhr. A.J.M. Scholten, loco-burgermeester -Ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid -Bouw- en woningtoezicht en bouwen -Volkshuisvesting (WWB-onderdeel -Schuldhulpverlening en armoedebeleid bijstand) -Uitkeringen -ICT -Verkeer en vervoer -Projectwethouder Centrumplan -Projectwethouder Bergwijkpark -Wijkwethouder Diemen-Zuid Portefeuille: dhr. L.W.M. Worm -Financiën -Openbare werken en openbare ruimte -Economische zaken, bedrijvigheid en werk (WWB-onderdeel werk) -Projectwethouder bedrijfsgebieden -Projectwethouder De Sniep -Wijkwethouder Diemen-Centrum -Toetsen vergunningaanvraag groenbeleid en bomenverordening en verlenen reguliere kapvergunningen -Groenbeheer en groenonderhoud -DB lid ROA Portefeuille: dhr. R.P. Grondel -Groenbeleid en recreatie -Kunst en cultuur / de Omval -Ontwikkelingssamenwerking -Welzijn, zorg en volksgezondheid (Wmo) -Onderwijs en kinderopvang -Sport (inclusief accommodaties) -Integratiebeleid -Groenstructuur (beleid) -Beleid met betrekking tot kapvergunningen -Milieu -Projectwethouder Berkenstede -Wijkwethouder Diemen-Noord -Tweede wethouder project de Brede HOED (eerste is projectwethouder Centrumplan, de heer Scholten)

Pagina 13

Sociale structuur Inwoners

31-12-2008

31-12-2009

5.668 13.844 4.534 24.046

5.653 14.071 4.637 24.361

0 - 20 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder Totaal Bron: Algemene uitkering 2008 en 2009

Fysieke structuur

Groen 10%

Wegen 8%

Overig 63%

Water 19%

Financiële structuur

Onderwerp Gewone uitgaven (excl.grondexpl.) a Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering

Onderwerp Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld a)

Begroting 2009 (bedragen X 1.000)

Bedrag per inwoner 2009

53.435 11.932 21.653

2.214 494 897

Ultimo Bedrag per 2008 inwoner 2008 (bedragen X 1.000) 61.454 2.556 41.393 1.721 72.500 3.015

Realisatie 2009 (bedragen X 1.000) 53.131 11.150 22.578

Bedrag per inwoner 2009

2.181 458 927

Ultimo Bedrag per 2009 inwoner 2009 (bedragen X 1.000) 2.649 64.541 12.884 5.29 3.099 75.500

De uitgaven zijn inclusief alle begrotingswijzigingen.

Kerngegevens

Pagina 14

Jaarverslag

Jaarverslag

Pagina 15

Jaarverslag

Pagina 16

Programmaverantwoording

Jaarverslag

Pagina 17

Jaarverslag

Pagina 18

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Missie De Gemeenteraad van Diemen wil het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeentelijke organisatie herstellen. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? In januari 2009 is door de raad het Strategisch Communicatieplan vastgesteld. Vervolgens is een begin gemaakt met uitvoering daarvan, waarbij de nadruk met name lag op de versterking van de interne communicatie en de externe profilering. Onder andere is gewerkt aan een nieuwe huisstijl en een proactieve persbenadering. Verder is er een begin gemaakt met de versterking van het imago van de gemeente volgens de in het communicatieplan afgesproken strategie. Met de gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Nieuwkoop, Ouder-Amstel en Uithoorn is Diemen een samenwerking tot stand gekomen in de vorm van de website WerkInHetWesten, met als doel een grote interne arbeidsmarkt te vormen voor de ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Bovendien is het doel van de samenwerking om initiatieven als traineetrajecten meer kans van slagen te geven dan mogelijk zou zijn bij de individuele gemeenten. Op termijn wordt de samenwerking uitgebreid tot het gezamenlijk inkopen van opleidingen en trainingen en het onderling ondersteunen op het terrein van personeelbeleid. De gemeente Ouder-Amstel heeft zich in 2009 tot de gemeente Diemen gewend met het verzoek te komen tot een meer strategische samenwerking tussen beide gemeenten. De colleges van beide gemeenten hebben in twee gezamenlijke overleggen de concrete mogelijkheden hiertoe besproken. Vanuit de overtuiging dat samenwerking in de toekomst de positie van zelfstandige gemeenten kan versterken is openhartig over een samenwerkingsagenda gesproken. De ambtelijke organisaties hebben de opdracht gekregen met een concrete uitwerking te komen en dit aan de colleges voor te leggen. In het eerste kwartaal van 2010 wordt hierover meer duidelijk. Het Dienstverleningsconcept heeft in 2009 drie “eigenaren” gekend. De afdelingsmanager publiekszaken heeft het concept definitief gemaakt zodat dit begin 2010 vastgesteld kon worden en in uitvoering kan worden genomen. In het plan wordt aangegeven op welke wijze we de komende tijd de dienstverlening naar de burger willen verbeteren via de afdeling publiekszaken en het wijkgericht werken. Naast diverse externe ontwikkelingen zoals de invoering van delen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), wil de gemeente ook de dienstverlening richting de burger blijven verbeteren – óók op onderdelen waar dat niet onmiddellijk voortvloeit uit een wettelijke verplichting of afspraken met andere overheden. Deze dienstverleningsambities zijn eind 2009 vastgelegd in het Dienstverleningsconcept (DVC). Al deze ambities en verplichtingen zijn in 2009 bijeengebracht in het Realisatieplan 2010-2012. Er is een overall planning, capaciteitsberekening en begroting gemaakt voor alle NUP-projecten en de DVC-projecten (zoals beschreven in het Dienstverleningsconcept). Verder is de basis gelegd voor een programmaorganisatie van waaruit alle projecten die voortvloeien uit NUP en DVC worden bestuurd. Voor deze vorm van ‘sturen op samenhang’ is gekozen omdat de meeste trajecten sterk afhankelijk zijn van elkaar – zowel technisch als inhoudelijk. Strakke sturing is noodzakelijk omdat een groot aantal projecten voortvloeit uit wettelijke verplichtingen met harde deadlines (onder andere de Omgevingsvergunning,

Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 19

diverse basisregistraties, het programma Antwoord© en zaken als Decentrale Regelgeving en Webrichtlijnen). Met het opleveren van het Realisatieplan is het in 2008 gestarte EGEM-i traject afgerond: de ondersteuning door EGEM is formeel geëvalueerd en beëindigd in december 2009. Het realisatieplan zal in het voorjaar 2010 aan de nieuwe raad worden gepresenteerd en de financiële consequenties worden verwerkt in de Kadernota. In het kader van juridische kwaliteitszorg is in 2009 een juridische check voor vast te stellen gemeentelijke verordeningen ontwikkeld. Dit sluit aan bij de implementatie van een onderdeel van de Europese Dienstenrichtlijn: de notificatie van de centrale overheid (dat wil zeggen de juridische aanmelding bij de centrale overheid) van vastgestelde verordeningen die een gevolg hebben voor het aanbieden van diensten. Verder vormt deze juridische check een voorbereiding op de op 1 januari 2011 naar verwachting in werking tredende verplichting om verordeningen digitaal te publiceren, via een centrale elektronische voorziening. In meer brede zin is er in 2009 voor gekozen om juridische kwaliteitszorg (het herkennen en beheersen van juridische risico´s van gemeentelijke producten en diensten) tegelijk met en afgestemd op het gemeentebrede risicomanagement uit te bouwen. Eind 2009 is ambtelijk gestart met het opstellen van een visie op het voorkomen (in de zin van preventie) en behandelen van bezwaarschriften. Daarmee wordt voorzien in de, nu ontbrekende, centrale gemeentelijke visie over dit onderwerp. Externe ontwikkelingen Wat hebben we bereikt? Bestuur 1. Bij koninklijk besluit van 7 februari 2009 is burgemeester drs. A.E. Koopmanschap met ingang van 1 maart 2009 herbenoemd tot burgemeester van Diemen. Dit besluit volgde op de aanbeveling van de gemeenteraad en de commissaris van de koningin aan de minister van binnenlandse zaken. 2. Van januari tot en met maart 2009 heeft een groep van 24 geïnteresseerde en enthousiaste burgers de cursus politiek@Diemen gevolgd. Bedoeling van deze cursus is om de burger kennis te laten maken met de gemeentepolitiek en de drempel naar politiek actief te verlagen. 3. In 2009 is door wethouder en raadsleden 12 keer een bezoek gebracht aan de groepen 8 van de basisscholen. In dit scholenproject krijgen de leerlingen voorlichting over de werking van het gemeentebestuur en wordt een raadsdebat gespeeld. 4. Op 1 januari 2009 is het Wijkgericht Werken ingevoerd. In vier wijkuitvoeringsprogramma´s zijn de voornemens per wijk bekend gemaakt. Meest zichtbare activiteit van het Wijkgericht Werken zijn de buurtschouwen en de integrale onderhouds- en schoonmaakweken. De betrokkenheid van burgers bij inrichting, onderhoud en gebruik van de eigen leefomgeving is verder vergroot door activiteiten van het buurtpanel in Noord en het wijkplatform in Zuid. Dienstverlening 1. In 2008 is de wijze van interne klachtbehandeling organisatorisch opnieuw ingericht. Desondanks heeft de gemeentelijke ombudsman in 2009 een aantal indringende rapportages opgesteld over de gebrekkige klachtafhandeling. Op basis hiervan zijn de klachtenprocedures aangescherpt.


Pagina 20

2. De ontwikkeling van een bestuurlijk informatiesysteem (BIS) is in 2009 stilgelegd, omdat het niet mogelijk bleek een goede koppeling te maken tussen de website van de gemeente en het document management systeem. Met de vernieuwing van de website in 2010 wordt de ontwikkeling van BIS weer opgepakt. 3. In het onderzoek Vaart in Diemen van de Kamer van Koophandel uit juni 2009 en uit de Benchmark Ondernemingklimaat 2009 blijkt dat lokale ondernemers bovengemiddeld tevreden zijn over de dienstverlening door de gemeente en het ondernemingsklimaat in Diemen. 4. In het Elsevier-onderzoek naar beste woongemeenten scoort Diemen een top-10 plaats. 5. De eerste fase van het Klant Contact Centrum is gestart. Deze bestaat uit de ontvangstbalie en de servicelijn openbare ruimte. Beiden zijn gesitueerd in de ontvangstruimte op de begane grond. Het Klant Contact Centrum is een groeimodel en zal gefaseerd uitgebreid worden met klantvragen van verschillende producten. Eind 2009 zijn burgerzaken en sociale zaken toegevoegd aan het Klant Contact Centrum. Het fysieke spreekuur van sociale zaken is vervangen door een telefonisch spreekuur zodat de privacy van de cliënten nog meer beschermd wordt. 6. In 2009 is een nieuw cliëntenbegeleidingssysteem aangeschaft en dit zal begin 2010 geïnstalleerd worden. Dit nieuwe cliëntenbegeleidingssysteem draagt bij aan een betere kwaliteit van dienstverlening. De burger ontvangt zijn volgnummer bij de balie van het klantcontactcentrum en krijgt daar direct de informatie over benodigde documenten. Dit voorkomt onnodig wachten. Afspraken kunnen gemaakt worden en de management rapportages zijn uitgebreider. Wachttijden kunnen nauwkeurig gemonitord worden. 7. In het kader van deregulering en de verbetering van de kwaliteit van gemeentelijke regelgeving zijn in 2009 de volgende verordeningen gewijzigd: Bomenverordening, Procedureverordening tegemoetkoming in planschade en nadeelcompensatie en de Marktverordening. Eind 2009 is het ambtelijk concept van de gedereguleerde Algemene Plaatselijke Verordening met de gemeenteraad besproken en was het ambtelijk concept van de gedereguleerde Bouwverordening gereed. 8. Op 1 oktober 2009 trad de Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen in werking. Met deze wet krijgen aanvragers van een beschikking de mogelijkheid om de gemeente in gebreke te stellen als niet tijdig op de aanvraag wordt beslist. Deze wet vormt een extra aanleiding tot het elimineren van zoveel mogelijk belemmeringen voor een vlotte besluitvorming. Om zicht te krijgen op deze belemmeringen en de financiële risico´s die de gemeente loopt als gevolg van eventueel te verbeuren dwangsommen, is een quickscan uitgevoerd. De uitkomsten resulteren in maart 2010 in een concreet actieplan per afdeling. Wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur 1.1 De procedure voor herbenoeming van de burgemeester is vanaf oktober 2008 voorbereid door een vertrouwenscommissie, bestaande uit de zeven fractievoorzitters en de griffier (als secretaris). Het proces werd begeleid door een externe deskundige. 2.1 De cursus politiek@Diemen is georganiseerd door de gemeenteraad in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek. De voorbereidingen waren in handen van de raadswerkgroep Communicatie.


Pagina 21

3.1 Ten behoeve van de schoolbezoeken is er op regelmatige basis contact geweest met de basisscholen in Diemen, om het programma af te stemmen. Ook intern is op deze wijze gezorgd voor afstemming. 4.1 In 2009 is een team wijkbeheer gevormd, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de vier wijken. Het team heeft in samenwerking met de wijkcoördinatoren buurtschouwen en buurtschoonmaakweken georganiseerd. Deze werkwijze wordt in 2010 verder geïntensiveerd. Het overleg van de wijkcoördinatoren heeft maandelijks plaatsgevonden, waardoor de bewaking van de voortgang van de wijkuitvoeringsprogramma´s is aangescherpt. Daarnaast is ook het Coördinatieoverleg Wijkgericht Werken verder gestructureerd. Aan dit overleg wordt nu door vertegenwoordigers van alle relevante teams en afdelingen deelgenomen, waardoor het principe van wijkgericht werken beter is ingedaald in de organisatie en knelpunten in de uitvoering sneller kunnen worden opgelost. Eind 2009 zijn de wijkuitvoeringsprogramma´s voor 2010 op de website van de gemeente bekend gemaakt. Dienstverlening 1.1 In november 2009 is een begin gemaakt met de verbetering van de uitvoering van interne klachtbehandeling. De klachtencoördinatie is voor onbepaalde tijd bij de gemeentesecretaris belegd. De interne procedures voor een tijdige- en zorgvuldige klachtafhandeling en de bewaking daarvan, zijn aangescherpt en de medewerkers die veel burgercontacten hebben zijn door de gemeentelijke ombudsman getraind op klachtherkenning. Daarnaast zijn enkele langlopende klachtdossiers afgewikkeld. 2.1 Geen activiteit 3.1 Naast de reguliere activiteiten op het gebied van communicatie zijn er diverse projecten communicatief stevig begeleid zoals de vernieuwing van de afvalinzameling, de herontwikkeling van het winkelcentrum en de ontwikkeling van Plantage de Sniep. Verder is gewerkt aan een herkenbaarder en eenduidiger beeld van de gemeente naar buiten. In dat kader is er een (nieuwe) huisstijl gekozen en uitgewerkt. Om de externe profilering van de gemeente nog meer uit te dragen is een proactief persbeleid gevoerd. Als eerste stap in de versterking van het imago van Diemen is een nieuwe gemeentevlag gekozen. Die vlag is beschikbaar gesteld aan Diemense verenigingen en instellingen. Daarnaast zijn er in samenspraak met een ondernemer uit Diemen Diemer Eendjes als relatiegeschenk geïntroduceerd. Verder is met een aantal Diemense organisaties de Diemer Tuindag georganiseerd. Het imago van Diemen is op diverse manieren ingebracht bij het lokale bedrijfsleven. De start van de Diemer Diamanten en de lokale evenementenwebsite is niet gerealiseerd. Onderbezetting is daar de belangrijkste verklaring voor. 4.1 Zie punt 3.1 5.1 Het dienstverleningsconcept is eind 2009 afgerond. Hierin staan de contouren van het Klant Contact Centrum beschreven. De begane grond is gereed gemaakt voor het KCC, waarna de fysieke verhuizing van de Service Lijn Openbare ruimte is uitgevoerd. De SOR is de start van het KCC. Eind 2009 zijn burgerzaken en sociale zaken toegevoegd aan het KCC. Het fysieke spreekuur van sociale zaken is vervangen door een telefonisch spreekuur zodat de privacy van de cliënten nog meer beschermd wordt. 6.1 Het dienstverleningsconcept is gereed. De inrichting van de publieksbalie is gestart. Als vervolg hierop is in 2009 een nieuw cliëntenbegeleidingssysteem aangeschaft en dit zal begin 2010 geïnstalleerd worden. Dit nieuwe cliëntenbegeleidingssysteem Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Pagina 22

draagt bij aan een betere kwaliteit van dienstverlening. De burger ontvangt zijn volgnummer bij de balie van het Klant Contact Centrum en krijgt daar direct de informatie over benodigde documenten. Dit voorkomt onnodig wachten. Afspraken kunnen gemaakt worden en de management rapportages zijn uitgebreider. Wachttijden kunnen nauwkeurig gemonitord worden. 7.1 In 2009 is in het kader van de verbetering van gemeentelijke regelgeving en deregulering werkgroepsgewijs gewerkt aan de actualisatie van diverse verordeningen. 8.1 Een extern adviesbureau heeft een quickscan uitgevoerd naar aanleiding van de invoering van de Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen. De risico’s die de gemeente loopt bij de invoering van deze wet zijn in beeld gebracht. Aan de afdelingsmanagers is opdracht gegeven om deze risico’s in te perken. Indicatoren Tabel: Indicatoren programma 0 bestuur en dienstverlening

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 1. Bestuur Percentage inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende doet om hen bij het bestuur te betrekken Percentage inwoners dat vindt dat zij onvoldoende invloed op het bestuur hebben Percentage burgers dat tevreden is over de mate waarin de gemeente burgers tijdig informeert

Indicator

Rapportcijfer inwoners Diemen over gemeentelijke website

Jaar nulmeeting

2008 Realisatie

Raming

2009 Realisatie

Effect

Burgermonitor

2008

63

-

-

effect

Burgermonitor

2008

-

-

-

effect

Burgermonitor

2008

71

-

-

Effect

Burgermonitor Burgermonitor

6,9 (2006) 7,1 (2006)

7,0

-

-

7,2

7,5

-

Burgermonitor Burgermonitor Via bedrijvenconsulent

38,2% (2006) 69% (2006) 2008

-

-

-

Rapportcijfer tevredenheid klanten Effect over dienstverlening gemeentelijke organisatie Tevredenheid klanten over Effect openingstijden gemeentehuis Tevredenheid over wachttijden bij Effect Burgerzaken Tevredenheid van bedrijven inzake Effect dienstverlening en klachtafhandeling gemeentelijke organisatie

Bron

68% -

71

-

Toelichting Omdat de Burgermonitor om de 2 jaar verschijnt –het is recentelijk in 2008 verschenen- zijn over 2009 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. De scorekaart veilig ondernemen is niet meer afgenomen na 2008. (Te kleine respons om valide te zijn).


Pagina 23

Wat heeft het gekost?

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2008

Begroting Begroting 2009 2009 primitief totaal

-4.301 500 - 3.801 -3.801

- 4.408 511 -3.897 -3.897

-5.530 511 -5.019 -5.019

Rekening 2009

Budget resultaat 2009

-5.351 506 -4.845 -4.845

179 -5 174 174

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 149 van de jaarrekening. Nieuw beleid Efficiency en avondopenstelling Burgerzaken De evaluatie van de avondopenstelling is eind 2009 uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in 2009 ingevoerde avondopenstelling een groot succes is geworden. Gemiddeld 110 burgers weten op donderdagavond de weg naar het gemeentehuis te vinden. In de begroting 2009 staat een bedrag van € 30.000 (incidenteel) geraamd. Dit bedrag is volgens plan aangewend voor het opvangen van capaciteitsproblemen. De benodigde uitbreiding in capaciteit is in 2009 niet gerealiseerd, maar zal waarschijnlijk begin 2010 worden afgerond. Eenmalige budgetten Omschrijving Koers op Kwaliteit (MD-traject)

Budget Realisatie 75.000

12.000

Verschil 63.000

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 149 van de jaarrekening.


Pagina 24

Programma 1 Veiligheid en openbare orde Missie We streven naar een Diemen waar een ieder zich binnen- en buitenshuis veilig voelt en waarin buren elkaar kunnen aanspreken. Waar de openbare ruimte veilig, heel en schoon is. Waar respect de basisnorm is en waarin de regels gehandhaafd worden. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? In 2009 is de ontvlechting van de brandweer verder gevorderd met de vaststelling van de dienstverleningsovereenkomst voor 2010. In het kader van de crisisbeheersing is de regionalisering van de gemeentelijke processen (bevolkingszorg) afgerond in de vorm van een financieringsverplichting aan de Veiligheidsregio. Daarnaast heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2010 een discussie inzake de veiligheid in Diemen-Zuid geleid tot de voorbereiding van extra beveiliging en cameratoezicht. Externe ontwikkelingen Per 1 maart 2009 is in Diemen gestart met het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Dit heeft geleid tot 10 huisverboden in 2009. Op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod heeft de burgemeester de nieuwe bevoegdheid gekregen om op te treden tegen huiselijk geweld. Met de Wet Tijdelijk Huisverbod is de burgemeester bevoegd een huisverbod op te leggen zonder dat (al) strafbare feiten zijn gepleegd. Zo kan er worden ingegrepen in situaties van acute dreiging van huiselijk geweld. In het kader van de uitvoering van deze wet is een beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst gerealiseerd in samenwerking met de blijfgroep, de GGD en de politie. De wet op de Veiligheidsregio´s is in 2009 nog niet vastgesteld. De beoogde in werking treding per 1 januari 2010 is dan ook uitgesteld. Wat hebben we bereikt? 1. De uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod is in gang gezet. 2. Er is een start gemaakt met het invoeren van een groepsgewijze aanpak en een individuele aanpak van overlastgevende jongeren. In 2010 zal de groepsaanpak verder worden uitgewerkt. 3. In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een certificering bereikt voor Bergwijkpark en is het bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk opnieuw gecertificeerd. Voor het winkelcentrum Kruidenhof zijn de eerste overleggen gevoerd om te komen tot certificering in 2010. 4. Binnen de crisisbeheersing is vanaf 1 juli 2009 voor de kernfuncties die binnen een uur aanwezig meten zijn een piketregeling getroffen. Deze regeling verplicht mensen om zich beschikbaar te houden voor een rol binnen de crisisbeheersing op grond van een vooraf vastgelegd rooster. Zij die volgens het rooster dienst hebben dienen binnen een uur na alarmering op de locatie te zijn waar zij volgens de crisisstructuur moeten werken. 5. Vanaf 1 oktober 2009 wordt er structureel samengewerkt met de gemeente OuderAmstel voor de eerder genoemde piketregeling.

Jaarverslag: Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

Pagina 25

Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Aan de politiemedewerkers die optreden als dienstdoend Hulpofficier van Justitie is door de burgemeester een mandaat gegeven om een Tijdelijk Huisverbod te kunnen opleggen 1.2 Vanaf 1 maart 2009 is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Amstelveen om de juridische kwaliteit van de opgelegde huisverboden te burgen. 2.1 De aanpak van overlastgevende jongeren is door middel van het opstellen van een groepsgewijze en een individuele aanpak versterkt. Hiertoe zijn in 2009 verdere afspraken gemaakt met politie, openbaar ministerie en de Stichting Welzijn Diemen. 3.1 Voor de verbetering van de veiligheid op bedrijfsterreinen en bij winkelcentra zijn vier certificeringstrajecten doorlopen. 4.1 Binnen de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een traject ingezet om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de crisisbeheersing. Een van de maatregelen is het in piket zetten van de benodigde gemeentelijke kernfuncties. 5.1 Aangezien dit moeilijk voor iedere gemeente afzonderlijk is te regelen, is de samenwerking aangegaan met de gemeente Ouder-Amstel. Indicatoren Tabel: Indicatoren programma 01 veiligheid openbare orde

Omschrijving

Nulmeting 2005

Veiligheid Diemen-Noord Diemen-Centrum Diemen-Zuid

84 149 134

Objectieve veiligheidsindex (Bron Scorekaart Veilig Ondernemen) Bedrijventerrein en winkelcentra Bergwijkpark Verrijn Stuart Stammerdijk Cl. Van Maarsenplein Kruidenhof Gruttoplein Subjectieve veiligheidsindex (Bron: Reg. Veiligheid monitor) Bedrijventerrein en winkelcentra Diemen-Noord 102 Diemen-Centrum 130

Realisatie 2008 85 125 145

2009 Raming

Realisatie 90 116 140

133 123 47 70 76 57

104 104

110 116

Diemen-Zuid 144 135 165 Subjectieve veiligheidsindex (Bron Scorekaart Veilig Ondernemen) Bergwijkpark 157 Verrijn Stuart 164 Stammerdijk 116 Cl. Van Maarsenplein 98 Kruidenhof 181 Gruttoplein 115 Percentage bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in de wijk waar zij wonen (overdag; Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar) Diemen-Noord

-

93,9

-

Diemen-Centrum

-

97,2

-

Diemen-Zuid

-

91,4

-


Pagina 26

Percentage bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in de wijk waar zij wonen (´s avonds; Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar) Diemen-Noord Diemen-Centrum Diemen-Zuid

-

Meldingen overlast (Bron: Politiejaarcijfers) Aantal meldingen overlast

135

73,7 77,6 63,3

-

179

256

Toelichting De Burgermonitor wordt in voorjaar 2010 afgenomen en de scorekaart veilig ondernemen is niet meer afgenomen na 2008. (Te kleine respons om valide te zijn). Wat heeft het gekost?

Programma 1 Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2008


-1.833 439 -1.394 -1.394

-1.423 49 -1.374 -1.374

-1.548 49 -1.499 87 87 -1.412

Rekening 2009


-1.491 58 -1.433 87 87 -1.346

57 9 66 66

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 150 van de jaarrekening. Nieuw beleid Anti-discriminatievoorziening Met het Discriminatie Meldpunt Amsterdam zijn afspraken gemaakt over het realiseren van een laagdrempelig meldpunt discriminatie voor de inwoners van Diemen. Gelet op het wettelijk karakter van deze voorziening is in de begroting € 12.500 structureel opgenomen. Zie ook programma 4 voor dit onderwerp (welzijnsbeleid).. Wet Tijdelijk Huisverbod Bij de besluitvorming over de begroting 2009 is echter een bedrag van € 10.000 opgenomen. Dit bedrag is onvoldoende voor de uitvoering van 10 huisverboden. Voor de uitvoering zijn derhalve structureel meer kosten te verwachten dan in de begroting 2010 is opgenomen. Daarom zal in de kadernota 2011 een verhoging van het structurele budget worden gevraagd. Moties en amendementen Bij de behandeling van de begroting 2010 is een aantal moties ingediend met betrekking tot de Veiligheid in Diemen Zuid. Deze moties zijn in de raad van januari 2010 behandeld en de raad heeft besloten tot het uitbreiden van de beveiliging rondom de stations en het uitbreiden van het cameratoezicht in Diemen Zuid. Gelet op de kosten van het cameratoezicht is het budget van 2009 deels niet uitgegeven hangende de formele besluitvorming in januari 2010. Hierdoor is er in 2009 een onderbesteding, die gepland is om in 2010 te worden uitgegeven. In de bestemming van het rekeningresultaat zullen we daarom voorstellen dit gedeelte incidenteel toe te voegen aan het budget veiligheid van 2010. Jaarverslag: Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

Pagina 27


Pagina 28

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een goed bereikbaar en verkeersveilig Diemen, waarbij de overlast van het verkeer op het gebied van leefbaarheid wordt teruggedrongen. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? HoofdInfrastructuur Het afronden van het ontwerp-tracébesluit voor de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere is vertraagd en wordt verwacht in 2010. Parallel hieraan wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld met nadere afspraken tussen het Rijk en de afzonderlijke gemeenten over de inpassing en afschermende maatregelen. Vooruitlopend daarop gaat het Rijk door middel van wegaanpassingsbesluiten op basis van de Spoedwet wegverbreding spitsstroken aanleggen op de A1 en A9 en de wisselstrook op de A1 vergroten. In het najaar is het ontwerp-tracébesluit (OTB) voor de Planstudie OV-SAAL Korte Termijn ter visie gelegd. Dit OTB bevat voor Diemen de aanleg van een wachtspoor voor goederentreinen tussen Plantage de Sniep en het station Diemen-Zuid. Uit de voorlopige resultaten van de onderzoeken voor de middellange termijn (2020) en lange termijn (2030) blijkt dat een spoorweguitbreiding in Diemen-Centrum vooralsnog niet nodig is. Dit betekent dat het ongelijkvloers maken van de spoorwegkruising daardoor niet nodig is. In DiemenZuid is wel uitbreiding van het spoor nodig. Aanleg van een IJmeerlijn langs Diemen-Noord is nog steeds onderdeel van het onderzoek. Door de Stadsregio Amsterdam is een beleidsnotitie Bereikbare Plannen opgesteld als invulling van een regionaal locatiebeleid. Samen met de overige deelnemers aan het Zuidoost-lob overleg is een start gemaakt met het actualiseren van het verkeers- en vervoersplan. Voor de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) zijn de noodzakelijke bestemmingsplanprocedures doorlopen en zijn afspraken gemaakt over onder andere beheer en onderhoud, verkeersmaatregelen, planschade etcetera. Parkeren Er is een start gemaakt met het opstellen van de nota parkeerbeleid. De blauwe zone in Diemen-Centrum en Diemen-Zuid is opnieuw geëvalueerd en op basis hiervan heeft een uitbreiding plaatsgevonden in Bomenrijk. In verband met de bouwwerkzaamheden in het centrumgebied is de blauwe zone uitgebreid. Dit is ook gebeurd op Plantage de Sniep in verband met de oplevering van de eerste woningen. Voor een deel van het bedrijventerrein Verrijn Stuart is een nachtelijk parkeerverbod voorbereid om parkeeroverlast bij enkele bedrijven tegen te gaan. Openbaar Vervoer De stadsregio Amsterdam is gestart met een onderzoek naar het opwaarderen en doortrekken van tramlijn 9. Voor de OV-concessie Amsterdam is het definitieve Programma van Eisen opgesteld. De stadsregio Amsterdam laat de doorstromingsmaatregelen verder uitwerken voor het busverkeer op de Provincialenweg. Fietsverkeer De aanleg van de fietsbrug langs de A1 over Amsterdam-Rijnkanaal is in uitvoering. De oplevering wordt verwacht in 2010.

Jaarverslag: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 29

Wegbeheer Er is een start gemaakt met het nieuwe operationele plan wegbeheer 2010-2015. Het beheersysteem is niet meer operationeel door software aanpassingen. De leverancier van de software kan niet eerder dan juni 2010 aan de slag met het systeem vanwege teveel aanvragen. Openbare Verlichting In 2008 is begonnen met het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting. In 2009 is het voorstel aan het college voorgelegd. Het besluit is aangehouden vanwege het verder uitwerken van de financiële consequenties. In 2010 kan het beleidsplan vastgesteld worden. Externe ontwikkelingen Wat hebben we bereikt? Parkeren 1. Het voorkomen van lang parkeren in Diemen door personen die Diemen niet als eindbestemming hebben omdat dit voor bewoners, voorzieningen en bedrijven in Diemen parkeeroverlast oplevert. De parkeerdruk in het westelijk gebied van het Centrum was tijdens de tellingen gemiddeld 55%.Hoewel de parkeerdruk in het oostelijk gebied rond de 60% lag, is de druk grotendeels afgenomen sinds de invoering van de blauwe zone. De parkeerdruk in de straten waar in Diemen-Zuid een blauwe zone is ingevoerd, is afgenomen. De gemiddelde parkeerdruk was ten tijde van de tellingen 40%. Hoge parkeerdruk aan de randen heeft geleid tot uitbreiding van de blauwe zone in Bomenrijk en in het centrumgebied. 2. Het bevorderen en uitbreiden van fietsenstallingen bij voorzieningen, winkelcentra en groenvoorzieningen opdat de bereikbaarheid van voorzieningen wordt verbeterd en het fietsgebruik wordt gestimuleerd. De fietsenstalling bij het NS station Diemen is geheel vernieuwd en uitgebreid. Voor het station Diemen-Zuid gebeurt dit in 2010. Openbaar vervoer 3. De bereikbaarheid van Diemen met het openbaar vervoer behouden en waar mogelijk verhogen ten behoeve van de bereikbaarheid van sociale- en economische voorzieningen. Het OV-aanbod in Diemen is grotendeels ongewijzigd gebleven. Buslijn 66 IJburg – Bijlmer/Arena is in augustus gaan rijden. De bus stopt nu alleen in Diemen op de Muiderstraatweg, ter hoogte van de Overdiemerweg. De Stadregio Amsterdam is gevraagd om de mogelijkheid van een route door Diemen te onderzoeken. Verkeersveiligheid 4. De verkeersveiligheid in Diemen verbeteren door de aanpak van verkeersonveilige situaties, blijkend uit een daling van het aantal verkeersongevallen. Gegevens uit de Verkeersongevallenregistratie (VOR) over 2009 zijn nog niet bekend. Wegbeheer De planning van het groot onderhoud in 2009 is niet geheel gerealiseerd. Dat komt door projecten de Brede School, de Schakel, de besteksaanpassingen in de Anne Frankwijk en door de wisseling in de personele bezetting. Jaarverslag: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 30

Wat hebben we ervoor gedaan? Parkeren Uitvoeren evaluatie blauwe zone en waar nodig nemen van maatregelen tot uitbreiding blauwe zone. Handhaving blauwe zone door de eigen opsporingsambtenaren van de gemeente in plaats van Parkeerservice Diemen. Opdracht verstrekt aan extern bureau voor opstellen nota parkeerbeleid. Fietsenstallingen Overleg gevoerd met ProRail en Stadsregio Amsterdam met als inzet vernieuwing en uitbreiding van de fietsenstallingen bij de NS-stations. Voor Diemerburch wordt plaatsing van fietsenrekken voorbereid en voor het winkelcentrum Diemerplein wordt uitbreiding van het aantal fietsenrekken onderzocht. Openbaar vervoer Input geleverd voor het opstellen van programma van eisen voor nieuwe OV-concessie Amsterdam. Deelname aan projectgroepen voor doorstroming bus op Provincialenweg, doortrekken/opwaarderen tramlijn 9 en doortrekken Zuidtangent Oost naar IJburg. Verkeersveiligheid Verbeteren fietsroute tussen Diemen-Noord en Diemen-Centrum. Duurzaam Veilig maatregelen meenemen in wijkreconstructies in Diemen-Zuid (Anne Frankwijk inclusief P.J. ter Beekstraat) Wegbeheer De uitvoering van de herinrichting Anne Frankwijk is gereed en de herinrichting van Berkenstede is van start gegaan. In het kader van de kwaliteitsverbetering op Verrijn Stuart is een informatiebijeenkomst gehouden en inspraak georganiseerd voor het herinrichtingsvoorstel. Voor het groot onderhoud van de Prinses Irenestraat en Biesbosch zijn informatieavonden georganiseerd en gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de inspraak. Vanwege veranderende uitgangspunten is voor Schelpenhoek een herzien ontwerp opgesteld. Het ontwerp ligt vanaf januari 2010 ter inzage. Na het vaststellen van het definitief ontwerp kan medio 2010 gestart worden met de engineering, gevolgd door de uitvoering. Indicatoren Indicator

Bron

Realisatie 2008

Raming 2009

Realisatie 2009

1. Parkeren Rapportcijfer tevredenheid met parkeren in de eigen buurt Rapportcijfer tevredenheid met fietsparkeren bij voorzieningen, winkelcentra en groenvoorzieningen) De bezettingsgraad van fietsenstallingen

Rapportcijfer tevredenheid met OV in Diemen

Rapportcijfer verkeersveiligheid Aantal verkeersongevallen gemeentelijk wegennet Aantal verkeersslachtoffers/1.000 inwoners gemeentelijk wegennet Nb: onbekend


effect prestatie

Niet in Burgermonitor Niet in Burgermonitor Infra

effect

Burgermonitor

7.5

7.5

Nb

effect prestatie

Burgermonitor Infra

7.0 45

7.5 57

Nb Nb

prestatie

Infra

@

2,5

Nb

effect

Nb

Nb

Nb

Nb Nb

Nb Nb

Nb Nb

Pagina 31

Toelichting Omdat de Burgermonitor om de 2 jaar verschijnt –recentelijk in 2008 verschenen- zijn over 2009 geen cijfers beschikbaar. Wat heeft het gekost? Rekening 2008

Programma 2 Lasten


-5.910 709 -5.200 44 44 -5.157

Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming

-5.756 269 -5.486 43 43 -5.443

-8.490 279 -8.211 442 442 -7.769

Rekening 2009


-9.990 681 -9.309 407 407 -8.902

-1.500 402 -1.098 -35 -35 -1.133

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 151 van de jaarrekening. Nieuw beleid Voorziening Wegen De storting van € 150.000 in de voorziening Wegen is ingezet om het programma van het vastgesteld wegenplan 2008-2013 financieel gezien uit te kunnen voeren. Klein onderhoud bestrating/onkruidbestrijding Op basis van het collegebesluit van 20 januari 2009 is er onderzoek gedaan naar het aanschaffen van een onkruidborstelmachine. De machine is in het najaar van 2009 aangekocht en afgeleverd. Met deze machine wordt een groot deel van het onkruidvrij maken van de bestrating in de woonwijken in eigen beheer (gecombineerd met wijkgericht werken) uitgevoerd. Eenmalige budgetten Omschrijving

Budget Realisatie

Verschil

Nieuw verkeersmodel

30.000

-

30.000

Slagboom Diemerpolderweg

80.000

-

80.000

Aanpassen bushokjes

25.000

-

25.000

Onderhoud metrobrug

67.000

-

67.000

B&W 24 maart 2009 conserveren metrobrug

72.000

-

72.000

7.000

-

7.000

Kwaliteitstoets openbare ruimte

50.000

-

50.000

Groenbeleidsplan

50.000

40.000

10.000

Beleidsplan openbare verlichting rest



Pagina 32

Moties en amendementen Voorrang fietsers Ouddiemerlaan Diemen-Noord Het instellen van voorrang voor fietsers op de Ouddiemerlaan in Diemen-Noord is in voorbereiding. Het overleg met de politie heeft plaatsgevonden. Deze verkeersmaatregel wordt in 2010 verder uitgewerkt, inclusief het opstellen van een kostenraming. Banken voor wandelaars Er is overleg geweest met Rijkswaterstaat. De geplande plaatsing eind december 2009 langs het Amsterdam-Rijnkanaal, na toestemming van RWS kon vanwege vorst in de grond niet doorgaan. De banken worden nu in maart 2010 geplaatst. Verwijderen “use it lose it” borden Deze borden zijn verwijderd. Meer afvalbakken Met behulp van het impulsprogramma Zwerfafval heeft de gemeente afgelopen periode een basisproject zwerfafval uitgevoerd. Doel van het basisproject was het formuleren van acties om te komen tot een optimale aanpak van zwerfafval binnen de gemeente Diemen. Eén van de voorstellen voor de aanpak van zwerfafval betreft de verbetering van de afvalbakkeninfrastructuur in de gemeente. Hiervoor is een Afvalbakkenplan gemeente Diemen opgesteld. Het eventueel extra plaatsen en verplaatsen van afvalbakken, samen met het optimaliseren van de ledigingfrequentie is het beoogde eindresultaat. In het 1e/2e kwartaal 2010 vindt hierover besluitvorming plaats. Opwaarderen entrees Bij de entree´s zijn bloembakken geplaatst. Tevens is de beplanting van het plantsoenvak Hartveldseweg vervangen door fleurige vaste planten. Ook is er bij het GVB in mei 2009 een aanvraag gedaan om kleine hangende bloembakjes op te hangen aan de bovenleiding palen. Deze bakjes hangen inmiddels en deze trend wordt in 2010 voortgezet. Opwaarderen openbare ruimte Diemen-Zuid Vooralsnog ziet het college geen mogelijkheid extra geld voor Diemen-Zuid vrij te maken. In de bijgestelde planning zijn nadere afspraken gemaakt over het uitvoeren van de herinrichting. Daarnaast worden in het kader van wijkgericht werken kleine hinderlijke knelpunten weggenomen. In het onderzoek naar de leefbaarheid in Diemen Zuid is onlangs het bewonerspanel aanzienlijk uitgebreid. Met dit panel is een eerste inventarisatie gemaakt. Na de zomer 2009 zijn in overleg met het panel thema’s zoals handhaving, jongerenoverlast en parkeren vastgelegd. In 2010 worden deze punten nader besproken in aparte bijeenkomsten.


Pagina 33

Investeringen

Omschrijving

Investeringen Budget

72612 vervangen boschung S3 (wagen 31)

Realisatie t/m 2009

Vrije ruimte

i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld

105

-

105

d

72614 watervoorziening veegwagen

12

-

12

d

72617 fietspad muiderbrug over adam-rijnkanaal

30

-

30

d

72619 structurele vervang. lichtmasten en arm.

50

-

50

d

72621 beheersys. openb. verlichting (grafisch)

15

-

15

d

72622 vervangen mercedes benz 92-vt-zh

64

5

59

i

72623 vervangen houten brug vlasdonk

23

-

23

d

72625 vervangen middelgrote zoutstrooier nr. 2

27

-

27

d

72626 structurele vervanging best. lichtmasten

100

-

100

d

72628 vervangen houten brug knoopkruid nb 32

75

-

75

d

72629 vervangen houten brug bergwijk-reigerpad

10

19

-9

i

72630 vervangen houten brug bergwijk-waterhoen

10

19

-9

i

72631 vervangen houten brug knoopkruid-roerdom

249

-

249

d

72902 vervanging beschoeiing waterpartijen

50

9

41

i

72904 vervangen beschoeiing waterpartijen

300

12

288

i

72627 vervangen johnston veegmachine nr 30

120

113

7

i

70

70

-

a

205

105

100

a

72701 onkruidborstelmachine 72909 renovatie ruimzicht oost waterpartijen

Toelichting Vervangen Boschung S3 (wagen 31) De aankoop wordt momenteel voorbereid. De aankoop geschiedt in het 3e kwartaal 2010. Watervoorziening veegwagen De watervoorziening is nog niet aangepast. Dit heeft te maken met de nog uit te voeren aanpassingen op de gemeentewerf in verband met de gewijzigde inzamelmethodiek en de eisen in de milieuvergunning. De voorbereiding is volop aan de gang. Structurele vervanging lichtmasten en armaturen Het betreft twee vervangingsinvesteringen, te weten 72619 en 72626. Door een tekort in de voorziening openbare verlichting is er gewacht met het doen van uitgaven vanuit deze investeringsgelden. Inmiddels is dit probleem opgelost en kunnen de bedragen worden gebruik voor de structurele vervanging. Beheersyssteem openbare verlichting (grafisch) De aanschaf is vertraagd door een tekort aan mankracht. Vervangen Mercedes Benz 92-vt-zh De aankoop wordt via een Europese aanbesteding geregeld. De aanbesteding vindt eind februari 2010 plaats. Daarna wordt er opdracht gegeven. Vervangen houten brug Vlasdonk De aanschaf is vertraagd door een tekort aan mankracht. Jaarverslag: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 34

Vervangen middelgrote zoutstrooier nr. 2 De aankoop van deze zoutstrooier wacht op de levering van een nieuw voertuig middels een Europese aanbesteding. De aankoop moet van de zomer plaats vinden. Vervangen houten brug Knoopkruid-Roerdompad en Knoopkruid nb 32 De aanschaf is vertraagd door een tekort aan mankracht. Vervangen houten brug Bergwijk-Reigerpad en Waterhoenpad Bij het vaststellen van het budget was het uitgangspunt om de twee bruggen te slopen. Tijdens de voorbereiding is onderzocht of de bruggen voor minimale kosten konden worden behouden voor een periode van 5 jaar. Het budget is hierop nooit aangepast.


Pagina 35


Pagina 36

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Missie De gemeenteraad van Diemen wil kinderen, jongeren en volwassenen in staat stellen zich voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en waar nodig leren invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Educatie als onderdeel van het participatiebudget De Wet participatiebudget is ingegaan op 1 januari 2009 en bundelt de gemeentelijke middelen voor volwasseneneducatie, inburgering en reïntegratie. Door de bundeling van geldstromen krijgen gemeenten meer ruimte om eigen beleidsafwegingen te maken en op basis hiervan meer ruimte om te bepalen wie in aanmerking komt voor een traject gericht op participatie. Externe ontwikkelingen Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van eenmalige investeringen in de huisvesting van brede scholen, de regeling stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen. De gemeente Diemen heeft voor de aanbouw bij de Sint-Petrusschool een subsidie van € 100.000 ontvangen. In september 2009 is de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 door het Ministerie van OCW bekend gemaakt. Op basis van deze regeling kunnen gemeenten, in samenspraak met de schoolbesturen, een aanvraag indienen voor een projectactiviteit in de vorm van aanpassing van bestaande huisvesting (reeds gebouwd en in gebruik genomen schoolgebouw) in het primair onderwijs, waardoor het binnenklimaat wordt verbeterd en het energieverbruik wordt beperkt. Voor de gemeente Diemen is € 134.105 beschikbaar, met dien verstande dat dit 60% van het totale project is en de gemeente 40% aanvulling moet verstrekken. De gemeente Diemen heeft deze aanvraag eind december 2009 ingediend en hiervoor nog geen besluit ontvangen. Wat hebben we bereikt? Peuterspeelzalen De peuterspeelzalen vormen nu één geheel nu ze formeel onder de Stichting Welzijn Diemen vallen. Het peuterspeelzaalwerk is sinds 2009 ook partner van het Ouder- en Kindcentrum in Diemen, hetgeen de verbinding tussen zorg en opvang versterkt. Onderwijsachterstandenbeleid In 2009 is het jaarwerkplan VVE/OAB 2009-2010 vastgesteld. Daarmee is een aantal nieuwe activiteiten van start gegaan. Onder andere hebben de leidsters van de peuterspeelzalen de training ´kinderen die opvallen´ gevolgd, het project VVE en ICT is op een aantal scholen gestart, themabladen voor ouders zijn ingevoerd in Diemen-Noord en Diemen-Centrum en op De Nieuwe Kring is een nieuwe vorm van de schakelklas (de verlengde schooldag) ingevoerd.

Jaarverslag: Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

Pagina 37

Onderwijshuisvesting In september 2009 is met vertraging, door het faillissement van de aannemer, de Brede School De Meridiaan opgeleverd. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 850.000. De opening van de eerste brede school van Diemen is op 14 oktober 2009 op feestelijke wijze gevierd. Begin 2009 zijn bij basisschool De Venser enkele noodlokalen geplaatst ten behoeve van de opvang van enkele groepen van basisschool De Octopus. Hiermee is de verbouwing van De Octopus feitelijk gestart. Begin 2009 is de vestiging van de dependance van basisschool De Octopus gesloopt en kon in het voorjaar 2009 gestart worden met de aanbouw van deze school. De aanbouw is opgeleverd op 17 december 2009. In 2010 zal het hoofdgebouw worden gerenoveerd en zal de verbouwing in april 2010 zijn afgerond. In 2009 is in nauw overleg met de schoolbesturen, Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spirit, gezocht naar mogelijkheden voor een tijdelijke huisvesting van de Brede School Plantage de Sniep. Eind 2009 zijn de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in het gebouw De Diem onderzocht. Op 1 maart 2010 zal de brede school haar deuren openen. Tevens is in 2009 met de schoolbesturen afgesproken elders in Plantage de Sniep naar een locatie voor de permanente huisvesting uit te kijken, bijvoorbeeld in het plangebied Kriekenoord. Eind 2009 is opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek voor de mogelijkheden het gebouw De Diem te behouden voor de permanente huisvesting. Begin 2010 zullen de resultaten hiervan bekend worden. Bij de vaststelling van de begroting 2010 heeft de Raad in november 2009 besloten aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de Brede School Diemen Noord. In 2009 is op basis van het Programma van Eisen een functioneel ontwerp en bouwkostencalculatie opgesteld op basis waarvan in 2010 het project verder vorm gegeven kan worden. Het schoolbestuur van de Sint-Petrusschool heeft aangegeven 2009 te willen gebruiken om, samen met de (gemeentelijke) kwartiermaker brede school, te werken aan een inhoudelijk programma voor de brede school, alvorens keuzes te maken in de fysieke aanpassing van hun school ten behoeve van de brede school. Wel heeft de gemeente, samen met het schoolbestuur, een aanvraag ingediend bij het Rijk voor aanvullende middelen voor de verbouwing van hun school. Het Rijk heeft, in het kader van de regeling stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen, een subsidie van € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2010 zal gestart worden met de voorbereidingen van de bouw, die op 31 december 2011 gereed moet zijn. Educatie als onderdeel van het participatiebudget In de begroting 2009 zijn geen operationele doelen geformuleerd voor educatie. Vermeld kan worden dat er in 2009 een doelgroepanalyse is uitgevoerd voorafgaand aan de notitie ínvoering wet participatiebudget´. De doelgroepanalyse heeft zicht geboden op de klantgroep educatie (in totaal 96 mensen). Met de notitie is vastgesteld dat inburgeraars die nog moeten alfabetiseren prioriteit hebben bij het ontvangen van een educatieaanbod (in 2009 is vanwege de grote vraag naar alfabetiseringstrajecten voor anderstaligen € 24.000,van het inburgeringsbudget overgeheveld naar het educatiebudget en zijn er extra uren ingekocht bij het ROC van Amsterdam). Deze prioritaire groep wordt gevolgd door inburgeraars die na afronding van het inburgeringstraject hun kennis van de Nederlandse taal verder willen ontwikkelingen. Met ingang van 2010 zal de volwasseneneducatie niet langer deel uit maken van programma 3 maar wordt het, net als de inburgering, onderdeel van programma 6 Participatie Inkomen en Zorg.


Pagina 38

Wat hebben we ervoor gedaan? Peuterspeelzalen 1.1. De zes peuterspeelzalen zijn per 1 juli 2009 gefuseerd. 1.2. De leidsters hebben de ´training voor beroepsopvoeders´ van Triple P gevolgd. De coördinator van het peuterspeelzaalwerk is geschoold op niveau 2/3 van hetzelfde opvoedingsondersteuningsprogramma. Onderwijsachterstandenbeleid 2.1. De VVE monitor is in november 2009 afgerond. De toetsing van de startcondities dient nog verder te worden uitgewerkt. In 2010 wordt hier verder aan gewerkt. 2.2. - De oudercontactfunctionaris is ingeschakeld om een aantal van de doelgroepouders van de peuterspeelzalen in Diemen-Zuid te bezoeken. - Er zijn ouderbladen per VVE thema ontwikkeld. Deze worden besproken en verspreid. - In 2009 zijn er ouderbijeenkomsten georganiseerd op vijf van de zes peuterspeelzalen. Bedoeling was ouders (laagdrempelig) op hun eigen speelzaal kennis laten maken met de opvoeddeskundige waardoor zij makkelijker de weg naar het opvoedspreekuur kunnen vinden. 2.3. De peuterspeelzaalleidsters hebben eind 2009 de training áls een kind opvalt´ gevolgd. Een laatste bijeenkomst vindt plaats begin 2010. De training is later van start gegaan dan oorspronkelijk gepland, omdat de leidsters nog een andere training (VVE) volgden. Het protocol áls een kind je opvalt´ wordt begin 2010 ingevoerd. Onderwijshuisvesting 3.1. De bouw van de Brede School De Meridiaan, met daarin basisschool De Nieuwe Kring, kinderdagverblijf Hakim, peuterspeelzaal Het Speelhuis en buitenschoolse opvang Popeye, is in september 2009 afgerond en op 14 oktober 2009 op feestelijke wijze geopend. 3.2. De bouw van De Octopus is in 2009 gestart met de verplaatsing van enkele groepen naar de (nood)huisvesting van De Venser en de sloop van de dependance en vervolgens is de 1e paal voor de aanbouw geslagen. Op 17 december 2009 is de aanbouw opgeleverd. 3.3. De bouw van de brede school in Diemen Noord heeft nog geen start gehad in 2009, in afwachting van extra financiële middelen. Dit is beschikbaar gesteld in november 2009 bij de vaststelling van de begroting 2010. 3.4. In 2009 is inhoudelijk overleg geweest met het bestuur van de Sint-Petrusschool over de invulling van de brede school. Voor de huisvesting zijn extra middelen aangevraagd bij het Rijk en dit is als subsidie ontvangen. 3.5. In 2009 is in nauw overleg met de schoolbesturen, Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spirit, gezocht naar mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van de Brede School Plantage de Sniep. Eind 2009 zijn de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in het gebouw De Diem onderzocht. Op 1 maart 2010 zal de brede school haar deuren openen. Tevens is in 2009 met de schoolbesturen afgesproken elders in Plantage de Sniep naar een locatie voor de permanente huisvesting uit te kijken, bijvoorbeeld in het plangebied Kriekenoord. Eind 2009 is opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek voor de mogelijkheden het gebouw Diem te behouden voor de permanente huisvesting. Begin 2010 zullen de resultaten hiervan bekend worden. Brede scholen 4.1. Er zijn met de aanbieders van buitenschoolse opvang oriënterende gesprekken geweest over het aanbieden van voorschoolse opvang. Gelet op het feit dat er te weinig vraag naar is hebben de aanbieders geen aanbod opgestart. 4.2 & 4.3. Medio 2009 zijn de gesprekken opgestart met de betrokken partners in de Brede Scholen van Diemen Noord en Plantage de Sniep. Bij het opstellen van het Ruimtelijk Jaarverslag: Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

Pagina 39

4.3.

en Technisch Programma van Eisen voor de Brede School Plantage de Sniep en het Functioneel Ontwerp van de Brede School Diemen Noord is rekening gehouden met de inhoudelijke wensen van de partners. Bij De Octopus is bij de bouw rekening gehouden met de mogelijkheden voor brede schoolactiviteiten, maar deze moeten inhoudelijk nog verder worden ingevuld. Bij de Sint-Petrusschool zal de inhoud in 2010 fysiek worden vertaald. In 2009 is de vacature, in afwachting van de werving en selectie, kwartiermaker brede school ingevuld door een externe kracht. Deze medewerker heeft een eerste aanzet gegeven voor de inhoudelijke invulling van Brede Scholen Diemen Noord en Plantage de Sniep. Met ingang van september 2009 is de vacature vervuld en is ook een start gemaakt met de inhoudelijke invulling van de andere brede scholen in Diemen.

Leerplicht en RMC 5.1. In 2008 is een start gemaakt met de deelname van de leerplichtambtenaar aan de zorgbreedteoverleggen op de basisscholen in Diemen. Met de uitbreiding van de leerplichtformatie, met ingang van 1 januari 2009, was het mogelijk deel te gaan nemen aan de zorgbreedteoverleggen op alle scholen in Diemen. Bij alle partners is tevredenheid over deze deelname. 5.2. Met de schoolbesturen en -directies is meerdere malen gesproken over het doorgeven van aanvragen van extra verlof onder de 10 dagen (het goed- of afkeuren is een bevoegdheid van de schooldirecteur).Deze aanvragen en het besluit van de directeur dienen ook ter kennisname te worden gezonden aan de leerplichtambtenaren. In 2009 is hier een verbetering in geconstateerd, maar blijft dit wel een punt van aandacht. Het komt nog voor dat aanvragen voor extra verlof onder de 10 dagen niet doorgestuurd worden aan de leerplichtambtenaren. 5.3. In 2009 is de folder ‘Iedereen naar school’ ontwikkeld voor ouders en verzorgers. De folder geeft kort en bondig informatie over de belangrijkste zaken van leerplicht en leerrecht. De folder is op 26 juni 2009 feestelijk gepresenteerd en uitgereikt aan de leerlingen van groep 8 van de St. Petrusschool. Dit om leerlingen ervan bewust te maken dat het belangrijk is dat zij na de overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs goed de lessen blijven volgen. Natuur- en milieueducatie 6.1. Er is in 2009 subsidie verstrekt aan een boerderij in Diemen, zodat basisschoolleerlingen uit Diemen in het kader van natuur- en milieueducatie deze boerderij konden bezoeken. De gesubsidieerde heeft zich echter teruggetrokken. De activiteiten hebben dan ook niet plaats gevonden en het volledige gesubsidieerde bedrag is terugbetaald aan de gemeente. Op dit moment is er geen ander alternatief voor handen, omdat er in Diemen geen andere boerderijen beschikbaar zijn. OKC-vorming 7.1. In 2009 zijn de zorgbreedteoverleggen op school van start gegaan. Bij dit overleg zijn naast de basisschool ook andere partners van het OKC actief. Daarmee is een belangrijke relatie tussen het onderwijs en het OKC gelegd. In 2009 is ook overleg gevoerd met het basisonderwijs over het zorgaanbod binnen het OKC. Dit wordt voortgezet in 2010. In 2010 wordt het basisonderwijs ook geschoold in Triple P. De vorm waarin deze scholing plaatsvindt, verschilt per school.


Pagina 40

Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 1. Peuterspeelzalen Aantal kinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt Aantal doelgroepkinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt Aantal inspecties door de GG&GD Amsterdam Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een voorschools programma op een peuterspeelzaal Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een voorschools programma op een kinderdagverblijf Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan een vroegschools programma op een basisschool Aantal gezamenlijke projecten van peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven en basisscholen m.b.t. ouderbetrokkenheid % scholen met een meerjarenonderhoudsplanning % scholen dat conform het IHP 2008-2026 is gehuisvest

Indicator

Bron

Jaar 2007 nulmeeting

2008 Realisatie

Raming

2009 Realisatie

effect

224

224

224

201

effect

74

116

84

96

prestatie

6

5

6

6

effect

32

116

88

96

effect

-

28

20

17

effect

36

65

78

66

-

1

2

1

prestatie

100

85

100

100

prestatie

29

28

42

43

Prestatie

Toelichting Er is een terugloop van het aantal (doelgroep)peuters dat een peuterspeelzaal bezoekt. Dit wordt verklaard doordat er in 2010 minder peuters in Diemen zijn dan het jaar ervoor. In 2011 wordt verwacht dat het aantal peuters weer stijgt en dat we op hetzelfde niveau zitten als in 2009. Volgens de meerjarenprognose van het onderwijs, daalt het aantal leerlingen de komende jaren. Inherent daaraan zou ook het aantal peuters moeten dalen. Hiermee wordt ook rekening gehouden in het toekomstige beleid ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk. Percentueel is de deelname aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in 2009 iets gedaald, van 81% naar 77%, terwijl de deelname aan de peuterspeelzalen percentueel gestegen is van 38% naar 42% en de deelname aan de kinderopvang is gedaald van 43% naar 34%. Het zou kunnen zijn dat er in dit jaar beter is geregistreerd door de kinderopvang; de peuters van buiten Diemen worden nu ook goed geteld. Wellicht gaan er nu meer peuters elders naar de opvang. Doordat de registratie de afgelopen jaren niet eenduidig is uitgevoerd, kunnen de cijfers wellicht een vertekend beeld geven. Door het peuterspeelzaalwerk wordt al jaren op dezelfde (juiste) wijze geregistreerd.


Pagina 41


Programma 3

Rekening 2008


Rekening 2009


Lasten

-3.159

-3.143

- 4.654

-3.455

-1.199


1.056 -2.103 24 24 -2.079

963 -2.180 24 24 -2.156

1.229 -3.425 23 23 -3.402

1.318 -2.136 23 23 -2.113

89 -1.288 -1.288

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 153 van de jaarrekening. Nieuw beleid Meerjarenonderhoudsplanning groot onderhoud openbaar en bijzonder onderwijs Is gerealiseerd (€ 17.500 structureel). Voorbereidingskosten Brede School Diemen Noord In overleg met de schoolbesturen is een functioneel indelingsontwerp gemaakt en deze is vertaald in een kostencalculatie. Na positieve besluitvorming van de raad over de Brede School aan de Tureluurweg kunnen beide documenten als leidraad dienen voor het vervolg van het ontwerp Brede School Diemen Noord (€ 50.000 incidenteel). Aanvullend krediet De Octopus De sloop van de dependance van De Octopus is in het voorjaar gerealiseerd en nog voor de zomervakantie is aanvang gemaakt met de nieuwbouw en aanbouw bij De Octopus. De bouw verloopt naar wens. (€ 17.900 structureel). Eenmalige budgetten Omschrijving

Budget Realisatie

Verschil

Nieuw beleid voorbereidingskosten brede school Diemen noord

50.000

28.000

22.000

Brede school ontwikkeling

22.000

9.000

13.000

Verbouwing Octopus

354.000

-

354.000

Afronding bouw de Meridiaan

850.000

-

850.000



Pagina 42

Moties en amendementen Onderwijshuisvesting Brede Scholen Deze motie is betrokken bij de besluitvorming in het kader van de vaststelling van de begroting 2010. Investeringen

Omschrijving


Realisatie t/m 2009

Vrije ruimte


73402 bouw brede school

5.915

6.689

-774

i

73403 t palet

1.941

94

1.847

i

73404 voorber. krediet basisschool de sniep

4.049

49

4.000

i

73405 nieuwbouw 6 lokalen de duif

2.366

20

2.346

i

73406 vervangende nieuwb. 4 lokalen en octopus

1.799

1.863

-65

i

73408 huisvesting st. petrus

274

-

274

d

73409 nieuwbouw tureluurweg

461

-

461

d

73410 basisschool de sniep - 1e inrichting

307

50

257

i

73903 uitbreiding buitenschoolse opvang duif

155

-

155

d

73904 uitbreiding buitenschoolse opvang palet

155

-

155

d

73411 onderwijs leerpakketten st.petrus

13

13

-

a

73412 onderwijs leerpakketten de octopus

32

25

7

a

Toelichting 73408 huisvesting st. Petrus In 2010 zal gestart worden met de voorbereidingen van de aanbouw van de St. Petrusschool, die in 2011 fysiek zal worden gerealiseerd. 73409 nieuwbouw Tureluurweg Deze uitgaven zullen naar verwachting in 2011 worden gedaan, voordat de nieuwbouw van de brede school Diemen Noord aan de Tureluurweg zal worden gestart. 73903 uitbreiding buitenschoolse opvang Duif en 73904 uitbreiding buitenschoolse opvang Palet Maakt onderdeel uit van de realisatie van de Brede School Diemen Noord, die naar verwachting in het voorjaar 2013 zal zijn afgerond.


Pagina 43


Pagina 44

Programma 4 Welzijn en cultuur Missie De Gemeenteraad van Diemen wil dat de welzijn- en zorgvoorzieningen aansluiten op de behoefte van de inwoners van Diemen en wil een aantrekkelijk en gevarieerd cultuuraanbod in stand houden. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Jongerenbeleid In het kader van het jongerenbeleid is de nota herijking jongerenwerk door de Raad vastgesteld. In de herijking is de opdracht aan het jongerenwerk en de uitvoering door het jongerenwerk tegen het licht gehouden. Conclusie van de herijking is dat de prestaties van het jongerenwerk in overeenstemming moeten worden gebracht met de ambitie en het verhoogde budget van de gemeente. Welzijnsbeleid In het kader van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening is de gemeente Diemen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Meldpunt Discriminatie Amsterdam. Accommodatiebeleid In 2009 heeft het proces van verzelfstandiging van de Omval een vervolg gekregen. In maart is het beheer van de Omval overgedragen aan de Stichting beheer van de Omval. Ontwikkelingssamenwerking In 2009 is de notitie uitwerking van de notitie ontwikkelingssamenwerking aan de raad gepresenteerd. Deze is begin 2010 vastgesteld. Met de vaststelling is het budget voor de ontwikkelingssamenwerking verhoogd van €12.000 naar €24.000 per jaar. Het budget zal allereerst worden ingezet voor de verdubbeling van lokale initiatieven op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo is een overkoepelende Wet die een groot aantal beleidsterreinen omvat. In 2009 hebben zich diverse beleidsontwikkelingen voorgedaan op het brede terrein van de Wmo. Voorbeelden hiervan zijn de OKC vorming, de herijking van het jongerenbeleid, maar ook bijvoorbeeld de verdere uitwerking van het participatiebeleid en de voorbereiding op de versobering van de AWBZ. Externe ontwikkelingen Invoering Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Op 23 juni 2009 is de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen aangenomen. De gemeente dient vanaf genoemde datum een laagdrempelige voorziening te bieden waar burgers terecht kunnen met klachten of informatie over ongelijke behandeling. In dat kader is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Meldpunt Discriminatie Amsterdam. Inburgering (onderdeel van het participatiebudget) De Wet participatiebudget is ingegaan op 1 januari 2009 en bundelt de gemeentelijke middelen voor volwasseneneducatie, inburgering en reintegratie. Door de bundeling van geldstromen krijgen gemeenten meer ruimte om eigen beleidsafwegingen te maken en op basis hiervan meer ruimte om te bepalen wie in aanmerking komt voor een traject gericht op participatie. Jaarverslag: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 45

Wet Maatschappelijke Ondersteuning • Wetswijziging alfahulpen Per 1 januari 2010 is het niet langer mogelijk om bij de hulp bij het huishouden alfahulpen in te zetten vanuit de thuiszorgorganisaties. Binnen de gemeente Diemen ontvingen 146 klanten hulp bij het huishouden van een alfahulp. De gemeente heeft in 2009 klanten op diverse manieren geïnformeerd. De zorg voor al deze klanten wordt gecontinueerd. Voor de gemeente zal deze wetswijziging een stijging van de kosten met zich mee brengen. • Versobering AWBZ Per 1 januari 2009 zijn landelijk de nieuwe maatregelen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van kracht, De maatregelen zijn getroffen om de stijging van de kosten binnen de AWBZ te stoppen. De functies die door deze maatregelen uit de AWBZ vallen, worden niet naar de gemeente overgeheveld. Dit was wel het geval bij de hulp bij het huishouden. Een aantal mensen binnen de gemeente Diemen zal hierdoor zijn begeleiding verliezen. Eind 2009 is hierover een memo geschreven. Wat hebben we bereikt? Jongerenbeleid In 2009 is het jongerenbeleid herijkt. Op basis van deze notitie zal in 2010 door de SWD een inzetplan worden opgesteld, waarin de activiteiten die zij gaan organiseren staan toegelicht. In 2009 is maandelijks overleg gehouden over probleemgroepen in Diemen. Hiermee is bereikt dat deze groepen beter in beeld zijn en dat met de groepen afspraken worden gemaakt om de overlast terug te dringen. Op het Gruttoplein is na het overleg met de bewoners de overlast van de jongeren teruggebracht. De jeugd tussen 12 en 23 jaar wordt in Diemen verder structureel ondersteund door het aanbieden van een vraaggericht aanbod op wijken gemeentelijk niveau op het gebied van spel, sport en ontmoetingsmogelijkheden. In overleg met de jongeren en de buurtregisseur worden de openingstijden van de centra vastgesteld en aangepast. Jongeren hebben een grote keuze uit activiteiten die voor hen worden georganiseerd. Hiermee wordt bijgedragen aan hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Wonenplus Wonenplus, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de woningbouwcorporaties en de welzijnsorganisatie (SWD), is voorgezet in 2009. In totaal waren 31 vrijwilligers werkzaam voor Wonenplus. Vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar 249 ondersteunende diensten uitgevoerd op het terrein van tuinonderhoud en klusdiensten. Daarnaast is 60 maal hulp geboden bij dokters- en ziekenhuisbezoek. Wonenplus heeft tevens uitvoering gegeven aan de informatieve huisbezoeken. Doel van het huisbezoekproject is de ouderen te informeren over voorzieningen in Diemen, waar zij nu of in de toekomst gebruik van kunnen maken. In het afgelopen jaar zijn 152 ouderen van 75 jaar en ouder bezocht. Welzijnsbeleid Vrijwilligersorganisaties zijn door de SWD benaderd voor een training voor hun vrijwilligers. De training wordt in het eerste kwartaal van 2010 gegeven. De mantelzorgmakelaar heeft eens per week informatie, advies en ondersteuning gegeven aan mantelzorgers en andere geïnteresseerden op het Centraal Service Punt (CSP). Daarnaast heeft ze de deskundigheid van medewerkers op het CSP vergroot door ze voorlichting te geven over mantelzorg. In 2009 heeft de invulling van de functie van sociaal raadsvrouw verder vorm gekregen. De sociaal raadsvrouw geeft informatie en advies over wet en regelgeving, biedt juridische Jaarverslag: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 46

ondersteuning en bemiddeling bij geschillen. De sociaal raadsvrouw ondersteunt cliënten bovendien in het contact richting gemeente en andere overheidsinstanties. In 2009 zijn er 537 cliëntcontacten geweest. De meeste vragen hadden betrekking op belastingzaken (toeslagen), schuldproblematiek en uitkeringen (Wet werk en bijstand). De meeste mensen die hulp vragen zijn tussen de 40 en de 60 jaar. Zij zijn alleenstaand of alleenstaande ouder en hebben veelal een uitkering. In 2008 is na onderzoek vastgesteld dat de dienstverlening voor wat betreft de alarmering naar tevredenheid functioneerde en voortgezet kon worden. Voor 2009 zijn daarom met Ata (Alarmering Telediensten Amsterdam) afspraken gemaakt om een gemiddelde van 132 alarmaansluitingen in stand te houden. In de periode tot en met november 2009 zijn 54 begeleidingstrajecten gerealiseerd. Voor 2009 was een prestatie overeengekomen van 30 begeleidingstrajecten. De toegenomen vraag is mede te verklaren door aandacht die het onderwerp landelijk heeft gekregen. De gemeente heeft voor 2010 de capaciteit uitgebreid naar 60 begeleidingstrajecten. Ten aanzien van de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid, de vrouwenopvang en de bevordering van de OGGZ, zijn in 2009 de eerste stappen gezet om de omvang van de doelgroep en het aanbod van dienstverlening in de GGZ beter in beeld te brengen. Er is daarvoor ondermeer overleg gevoerd met Arkin (voorheen AMC de Meren). Vanaf 2009 moet elke gemeente voor burgers over een anti-discriminatievoorziening beschikken. Hiertoe is aansluiting gezocht bij het anti-discriminatiepunt Amsterdam. Inwoners van Diemen hebben in 2009 20 klachten ingediend. Daarnaast zijn 7 informatieverzoeken gedaan. De meeste meldingen hebben betrekking op arbeidsituaties en conflicten met buren. Preventief jeugdbeleid In januari 2009 is de samenwerking tussen de partners in het OKC bekrachtigd door het ondertekenen van het uitvoeringsdocument/samenwerkingsovereenkomst. De OKC coördinator heeft vanaf de tweede helft van het jaar verdere uitwerking gegeven aan de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst. In 2009 is tevens een start gemaakt met de uitbreiding van activiteiten op het gebied van opvoedingsondersteuning. Inburgering (onderdeel van het participatiebudget) In 2009 is uitvoering gegeven aan de voorgenomen acties uit de inburgeringsagenda. • Voor de werving van vrijwillige inburgeraars is samenwerking gezocht met intermediairs die vanuit hun professie contact hebben met inburgeraars (de voedselbank, zelforganisaties, Stichting Welzijn Diemen etc.). • Het taalcoachesproject draaide in 2009 volop en is succesvol. Door extra publiciteit voor de werving van vrijwilligers heeft de Stichting Welzijn Diemen zelfs meer taalkoppels kunnen realiseren dan verwacht. • Eind 2009 is de ouder-contactfunctionaris begonnen met het benaderen van oudkomers met Nederlandse nationaliteit voor deelname aan een inburgeringstraject. Daarmee is aansluit gezocht bij het onderwijsachterstandenbeleid. • Met de verlenging van de contracten met de aanbestede partijen is de nadruk komen te liggen op het aanbieden van duale trajecten. Van de mogelijkheid om tijdens het inburgeringstraject stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen is veel gebruik gemaakt.

Jaarverslag: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 47

Naast de realisatie van de voorgenomen acties is er in 2009 een doelgroepanalyse uitgevoerd voorafgaand aan de notitie ínvoering wet participatiebudget´. De doelgroepanalyse heeft zicht geboden op de klantgroep inburgering (verplicht en vrijwillig). Met de notitie zijn opnieuw prioritaire groepen bepaald, inburgeringsplichtigen: • Met een uitkering en arbeidsplicht • Met een opvoedingstaak • Met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt • vrouwen zonder werk en zonder uitkering • zelfmelders. Om iedere inburgeraar maatwerk te kunnen bieden en vanwege alle wijzigingen in de weten regelgeving sinds de inwerkingtreding van de Wet inburgering, is er in 2009 gestart met een nieuwe aanbesteding. De gemeente Diemen zal met drie partijen zaken gaan doen. Naast de nieuwe aanbesteding is eind 2009 het persoonlijk inburgeringsbudget (PIB) geïntroduceerd in de uitvoering. Het PIB biedt een oplossing wanneer het reeds ingekochte aanbod niet passend is. Het PIB is er voor uitzonderingen, zoals iemand met een handicap die niet naar school kan, een hoger opgeleide die een intensieve cursus op hoog niveau wil volgen etcetera. Wmo In het actieplan Wmo 2010 staat beschreven wat er in 2009 is bereikt per prestatieveld van de Wmo. Een aantal voorbeelden: • Een goede thuiszorgvoorziening met een ruimere keuzevrijheid voor klanten in Diemen. • Er ligt een ontwerp voor de bouw van de Brede HOED en de toekomstige partners hebben samenwerkingsafspraken vastgelegd; daarmee zijn stappen gezet naar het realiseren van een breed opgezet centrum voor zorg en welzijn in het centrum van Diemen. • Er zijn trainingen beschikbaar voor vrijwilligers die bestuurslid van een vereniging of organisatie willen worden. • De dienstverlening aan klanten van de Wmo op het gebied van informatievoorziening door het Wmo loket is, getuige het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek, verbeterd. De waardering is gestegen van een 7,2 naar een 7,6. Culturele Vorming Naar aanleiding van een voorstel van het college over de toekomst van de muziekschool Diemen heeft de gemeenteraad in juni 2009 aangegeven de voorkeur te geven aan een lokale muziekschool. In de notitie werden verschillende mogelijkheden benoemd en werd voorgesteld aan te sluiten bij de Muziekschool Amsterdam. Aangezien de muziekschool in zijn huidige vorm met financiële en organisatorische problemen kampt zijn er een aantal betrokken Diemenaren door de gemeente benaderd die meedenken over mogelijkheden de muziekschool een nieuwe impuls te geven. De zogenoemde kwartiermakers hebben de situatie geanalyseerd en werken aan een toekomstvisie. Aangezien niet alle kwartiermakers een plaats zullen innemen in een nieuw te vormen bestuur worden er begin 2010 nieuwe bestuursleden geworven. Wat hebben we ervoor gedaan? Jongerenbeleid In 2009 is na consultatie van politie, buurtregisseur, jongeren, jongerenwerkers en andere belanghebbenden het jongerenbeleid tegen het licht gehouden. De notitie herijking jongerenbeleid is eind 2009 aan de raad gepresenteerd. Hierin is ondermeer voorgesteld om minder aanbod- en meer vraaggericht te gaan werken. Er zal meer aandacht zijn voor begeleiding, toeleiding en talentontwikkeling van jongeren. Jaarverslag: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 48

In 2009 is een maandelijks overleg gehouden tussen politie, jongerenwerk en de gemeente over de aanpak van overlast gevende jongeren. In 2009 is tevens overleg gevoerd met de bewoners van onder andere het Gruttoplein over de overlast van de jongeren. Ouderenbeleid De gemeente onderhoudt een netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers in de informele zorg. In het netwerk participeren de ouderenbonden, de kerken, mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Doel van het netwerk is het uitwisselen van informatie en het bevorderen van samenwerking en afstemming. In 2009 is het netwerk twee maal bij elkaar gekomen. Naast het vrijwilligersbeleid van de gemeente is ondermeer aandacht besteed aan het signaleren van overbelaste mantelzorgers en het vinden van allochtone mantelzorgers. Het netwerk is in 2009 deels uiteengevallen en de opbouw van een representatief netwerk vraagt nadere aandacht in 2010. De gemeente heeft in 2009 deelgenomen aan het landelijk project “ Goed voor Elkaar”. Het project ondersteunt gemeenten bij het versterken van mantelzorg en vrijwilligerswerk. De huidige stand van zaken in Diemen is in beeld gebracht en vergeleken met overige gemeenten. Ten behoeve van de mantelzorgondersteuning in de gemeente Diemen heeft Markant in opdracht van de gemeente activiteiten uitgevoerd. De Mantelzorgmakelaar heeft wekelijks spreekuur gehouden in het Centraal Servicepunt. Tevens is deskundigheidsbevordering verzorgd onder de medewerkers van het Centraal Servicepunt en is een nieuwsbrief verspreid. Daarnaast heeft Markant op verzoek van de gemeente voorlichting gegeven aan inburgeraars op het ROC over mantelzorg. Als blijk van waardering en erkenning voor de inzet van mantelzorgers in Diemen heeft de gemeente ook in 2009 in samenwerking met Markant en Berkenstede een mantelzorgdiner georganiseerd. Om de wensen en behoeften van mantelzorgers beter in beeld te brengen is in het najaar van 2009 een enquête verspreid via eerstelijns hulpverleners in Diemen. De resultaten worden gebruikt om de ondersteuning van mantelzorgers verder vorm te geven. De gemeente heeft tenslotte in 2009 deelgenomen aan de themagroep acute zorg in het Nationaal Programma Ouderenzorg. Daarbij staat het signaleren van dreigende kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen centraal. Welzijnsbeleid In 2009 is de subsidieverordening van de gemeente herzien. In 2009 is de functie raadsman/vrouw geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat de prestatieafspraken waren nagekomen. Verder zijn een aantal knelpunten benoemd en aanbevelingen gedaan. Op 28 mei 2009 is de beleidsnota voor het vrijwilligersbeleid vastgesteld in de raad. In deze notitie worden voorstellen gedaan voor ondermeer de versterking van de vrijwilligersvacaturebank en scholing en training van vrijwilligers. Stichting Welzijn Diemen heeft de opdracht gekregen een trainingsprogramma op te zetten. Alle vrijwilligersorganisaties zijn benaderd voor een training voor (aankomende) bestuursleden. In 2009 heeft twee maal een eerstelijnsoverleg plaatsgevonden. Er wordt aan dit overleg deelgenomen door huisartsen, Bureau Jeugdzorg, Slachtofferhulp, ouderenadviseur, opvoedadviseur GGD, Amsterdamse vriendendiensten, Schuldhulpverlening, Mee, CLIP, schoolarts, Steunpunt huiselijk geweld en het Wmo-team. Er is ondermeer aandacht besteed aan de AWBZ-pakketmaatregelen en de ontwikkeling van casemanagement rondom maatschappelijke steunsystemen. Jaarverslag: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 49

In het afgelopen jaar is het integraal cliëntoverleg in Diemen voortgezet. Het aantal disciplines dat daaraan deelneemt is toegenomen. Doel van het overleg is het coördineren van de hulpverlening ten behoeve van cliënten met complexe vragen. Gesignaleerd is dat deze doelgroep gebaat zou zijn bij een meer outreachende hulpverlening om cliënten tijdig hulp te kunnen bieden en verergering van de problematiek te voorkomen. In 2009 is een start gemaakt met de herijking van de informatie- en adviesfunctie en de invulling van de cliëntondersteuning. Daarbij zal aandacht zijn voor de verdere ontwikkeling van het Centraal Service Punt en de te onderscheiden baliefunctie, frontoffice en backoffice. De notitie zal in 2010 worden afgerond. Ter voorkoming van huisuitzetting is in het Wmo beleidsplan aangegeven het Er op Af Team in te zetten. In het afgelopen jaar is in Amsterdam gebleken dat de inzet van het Er op Af Team verbetering behoeft. Besloten is om vooralsnog de Amsterdamse ontwikkelingen te volgen en de inzet in Diemen nader te bezien. Accommodatiebeleid In het kader van de verzelfstandiging van de Omval is in 2009 in samenwerking met de nieuwe beheersstichting van de Omval een aanbestedingsprocedure gevoerd voor de horeca in de Omval. Deze aanbestedingsprocedure heeft geen geschikte kandidaten opgeleverd. In 2010 zal op een andere manier worden getracht om de horecafunctie in te vullen. Ontwikkelingssamenwerking Met de belangrijkste partijen die in Diemen actief zijn op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking is overleg gevoerd over de toekomst van dit beleidsterrein. Onder andere op basis hiervan is een notitie opgesteld. Preventief jeugdbeleid De opvoedingsondersteuningsmethodiek Triple P is deels in 2009 geïmplementeerd. De volgende OKC partners zijn geschoold: alle peuterspeelzaalleidsters, leidsters en leidinggevenden van een aantal kinderopvangorganisaties, de oudercontactfunctionaris en de leidsters van de buitenschoolse opvang. Gezien het ambitieniveau van de gemeente Diemen wordt het implementatietraject van Triple P nog een jaar verlengd. De invoering van Matchpoint (verwijsindex) is met een jaar vertraagd. Gemeente Diemen gaat mee in het traject van de Stadsregio Amsterdam. In 2009 is besloten dat de twee projectstructuren van Matchpoint, nl. die van de stadsregiogemeenten en de stad Amsterdam, in één worden vervlochten. Verwacht wordt dat Matchpoint in 2010 geactiveerd wordt. In januari 2009 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen van het OKC ondertekend en in juni is de OKC coördinator aangesteld. Binnen het OKC is in 2009 een aanpak van Multiprobleemgezinnen ontwikkeld. Het overdrachtsprotocol verloskundigen - kraamzorg is in 2009 ingevoerd. Met vertraging wordt in 2010 het protocol kraamzorg – jeugdgezondheidszorg ingevoerd. De informatie- en adviesfunctie in het OKC heeft deels vorm gekregen in 2009. In 2010 wordt deze functie uitgebreid. In 2009 is uitwerking geven aan de samenwerkingsafspraken uit het opgestelde uitvoeringsdocument met de lokale partijen en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Jaarverslag: Programma 4 Welzijn en Cultuur

Pagina 50

In 2009 zijn alle basisscholen in Diemen gestart met zorgbreedteoverleggen. Inburgering (onderdeel van het participatiebudget) Er is in 2009 een doelgroepanalyse uitgevoerd voorafgaand aan de notitie ínvoering wet participatiebudget´. De doelgroepanalyse heeft zicht geboden op de klantgroep inburgering (verplicht en vrijwillig). Met de notitie zijn opnieuw prioritaire groepen bepaald: inburgeringsplichtigen met een uitkering en arbeidsplicht, met een opvoedingstaak, met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt, vrouwen zonder werk en zonder uitkering en zelfmelders. Om iedere inburgeraar maatwerk te kunnen bieden en vanwege alle wijzigingen in de weten regelgeving sinds de inwerkingtreding van de Wet inburgering is er in 2009 gestart met een nieuwe aanbesteding. De gemeente Diemen zal met drie partijen zaken gaan doen. Naast de nieuwe aanbesteding is eind 2009 het persoonlijk inburgeringsbudget (PIB) geïntroduceerd in de uitvoering. Het PIB biedt een oplossing wanneer het reeds ingekochte aanbod niet passend is. Het PIB is er voor uitzonderingen, zoals iemand met een handicap die niet naar school kan, een hoger opgeleide die een intensieve cursus op hoog niveau wil volgen etcetera. Voor de werving van vrijwillige inburgeraars is samenwerking gezocht met intermediairs die vanuit hun professie contact hebben met inburgeraars (de voedselbank, zelforganisaties, Stichting Welzijn Diemen etc.). De ouder-contactfunctionaris is eind 2009 begonnen met het benaderen van oudkomers met Nederlandse nationaliteit voor deelname aan een inburgeringstraject. Wmo Eind 2009 is het actieplan Wmo 2010 opgesteld en begin 2010 gepresenteerd aan de raad. Hierin staat wat er door de gemeente in het kader van de Wmo in 2009 is gedaan. Hieronder volgen een aantal voorbeelden: In 2009 is de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed en is met 5 thuiszorgorganisaties een nieuw contract aangegaan. Ook de indicatiestelling voor de Wmo en Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is in 2009 aanbesteed. Het contract met Stadsmobiel voor het Wmo vervoer is voor de laatste keer met een jaar verlengd en zal in 2010 opnieuw worden aanbesteed. In 2009 werd wederom een klanttevredenheidsonderzoek onder de klanten van de Wmo afgenomen. Op basis van het onderzoek zijn afspraken gemaakt met leveranciers om de dienstverlening te verbeteren. Om de dienstverlening van het team Wmo te verbeteren is een extra medewerker aangesteld. Daarnaast zijn in 2009 de taken binnen het team Wmo anders verdeeld, de procesbeschrijvingen aangescherpt en de beschikkingen herschreven. In 2009 zijn met de SWD gesprekken gevoerd over de invulling van de doelstellingen die in de notitie herijking vrijwilligersbeleid zijn benoemd. Op basis van een programma van eisen voor de Brede HOED is door de architect een ontwerp gemaakt. Met de gebruikers is diverse malen overleg geweest over de toekomstige samenwerking binnen het gebouw.


Pagina 51

Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Ouderenbeleid % ouderen van 75+ dat bezocht wordt in het kader van een huisbezoekproject % tevreden jongeren (18-) over de Diemense jongerenvoorzieningen Aantal pré WI trajecten (alfabetisering)

Aantal WI trajecten

Indicator

Bron

Jaar nulmeeting

2008 Realisatie

Raming

prestatie

OWS

2008

5%

50

152

2008

nb*

45

nb

2008

20

25

24

ISI

2008

121

140 (100)

92

Burgermonitor

2008

13

13

Nb*

OWS

2008

12

12

12

OWS

2008

20

15

17

Nb

Nb

Nb

75

75

76

effect

Prestatie

Prestatie

Wmo % mensen dat bekend is met de website www.wspdiemen.nl voor effect informatie over wonen, welzijn en zorg Aantal contacten van vrijwilliger met Wonen+ consulent (gemiddeld per prestatie vrijwilliger / per jaar). Aantal nieuwe vrijwilligers in Diemen door toedoen van de Wonen+ effect consulent % gebruikers dat tevreden oordeelt over de verstrekte informatie en prestatie advies % gebruikers dat tevreden oordeelt effect over de gekregen ondersteuning *Burgermonitor 2010 nog niet gehouden. Nb: onbekend.

Burger monitor Team Dienstv erlenin g

KTO Wmo KTO Wmo

2008

2009 Realisatie

Toelichting Het aantal gerealiseerde inburgeringstrajecten is achter gebleven bij de ambitie (140). De ambitie komt rechtstreeks voor uit het beschikbare budget van het Ministerie van VROM. Op gemeentelijk niveau was de ambitie lager, namelijk 100 gestarte inburgeringstrajecten. Er was voldoende budget geweest voor meer inburgeraars, maar er waren onvoldoende aanmeldingen. Wat heeft het gekost?

Programma 4

Rekening 2008


Rekening 2009


Lasten

-3.237

-7.680

-9.239

-8.331

908


962 -2.275 -35 5 -30 -2.305

1.778 -5.902 -5.902

3.100 -6.139 -5 50 45 -6.094

1.949 -6.382 -5 11 6 -6.376

-1.151 -243 -39 -39 -282



Pagina 52

Nieuw beleid Invoering Wet Tijdelijk Huisverbod Zie programma 1 op pagina 27. Invoering Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Op 23 juni 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen aangenomen. Gelet op de wettelijke verplichting aan de gemeente voor het in stand houden van een laagdrempelige voorziening is aansluiting gezocht bij de anti-discriminatievoorziening Amsterdam. Brede doeluitkering jeugd en gezin (4 projecten) Een van de projecten die wordt bekostigd uit de brede doeluitkering is ´Matchpoint´, de lokale verwijsindex. Dit project wordt opgepakt binnen Stadsregio Amsterdam. Het implementatietraject is gestart, maar het is niet zeker of de incidentele kosten (€ 39.600) geheel in 2009 worden gemaakt. De implementatie van het project loopt in ieder geval door in 2010. Vervoerskundige en aanbestedingstechnische ondersteuning aanvullend vervoer Het aanvullend vervoer is een Wmo voorziening. Het contract voor deze activiteit eindigde in 2009, maar is met één jaar verlengd. In 2010 is verlenging niet meer mogelijk en zal het Wmo vervoer opnieuw worden aanbesteed. Voor de begeleiding van die aanbestedingsprocedure is extra budget benodigd. Wij doen hiervoor een voorstel tot budgetoverheveling. Aanbestedingsprocedure Wmo Hulp bij het Huishouden In begin 2009 is de aanbestedingsprocedure voor de Hulp bij het Huishouden afgerond en dit heeft vijf aanbieders opgeleverd. Deze aanbieders hebben een contract voor twee jaar met de mogelijkheid van een verlenging met de gemeente afgesloten. Wonen Plus (bestond al in 2007) Ook in 2009 zijn ouderen bezocht door vrijwilligers in het kader van het preventief huisbezoekproject voor 75+-ers. Het doel hiervan is om ouderen te informeren over de voorzieningen en diensten waarmee ze hun zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en zelfstandig functioneren kunnen ondersteunen. Eenmalige budgetten Omschrijving Wet inburgering inburgeringsagenda Nieuw beleid vervoerskundige en aanbestedingstechnische ondersteuning aanvullend bijzonder vervoer aanpassing woningnet

Budget Realisatie

Verschil

25.000

3.000

22.000

13.000

-

13.000

20.000

6.000

14.000



Pagina 53

Moties en amendementen Onderwijshuisvesting Brede Scholen Zie programma 3. Fietsen en zwemmen bij de inburgeringcursus In samenwerking met de Stichting Welzijn Diemen zijn fietslessen georganiseerd. Omdat er meer vraag dan aanbod was zal er in 2010 een nieuwe reeks fietslessen worden georganiseerd. Amendement Ontwikkelingssamenwerking Het amendement is verwerkt in een notitie die in 2009 aan de raad is gepresenteerd. De Omval In maart 2009 heeft de raad besloten om het beheer en de exploitatie van De Omval aan de nieuwe beheerstichting (voorheen Stichting Theater) over te dragen. Bestuurlijke boete (bij illegale bewoning) Gemeenten mogen vanaf 1 juli 2009 een bestuurlijke boete geven aan (ver)huurders die een woning onrechtmatig gebruiken. Deze bevoegdheid zal worden opgenomen in de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening. De Regioraad zal, naar alle waarschijnlijkheid, deze verordening het najaar van 2009 vaststellen. Het nieuwe beleid wordt dan per 1 januari 2010 van kracht. Met het nieuwe instrument kunnen gemeenten de Huisvestingswet en huisvestingsverordening beter handhaven. Aanpassing woningnet In 2009 is de jongerenlabel gerealiseerd. Vanwege diverse factoren zoals afstemming met externe partijen is het project niet afgerond in 2009. Naar verwachting wordt het in 2010 afgerond (zie ook pagina 155).


Pagina 54

Programma 5 Sport en recreatie Missie De gemeenteraad van Diemen wil dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen en wil de belangstelling voor recreatieve voorzieningen in Diemen bevorderen. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? • Het onderzoek naar de voor- en nadelen van zowel interne als externe verzelfstandiging van alle gemeentelijke binnensportaccommodaties is in 2009 afgerond. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is de Diemense sportvoorzieningen niet te privatiseren of te verzelfstandigen. • Naar aanleiding van de behandeling van de notitie over de ruimtebehoefte Diemense binnensport is de raad in juni 2009 akkoord gegaan met de plaatsing van een luchthal. De hal is in oktober geplaatst en in gebruik genomen. • In 2009 werd bekend dat de gemeente op termijn in aanmerking komt voor 3,7 ćombifuncties´. Er zal een oriëntatie plaatsvinden ten aanzien van de mogelijkheden voor Diemen. In dit verband zullen ook de mogelijkheden voor een ćombinatie´ met de brede schoolvorming worden onderzocht. Externe ontwikkelingen In het laatste decenium zijn er duidelijke ontwikkelingen in de sportdeelname . De sportdeelname neemt toe, maar per subgroep zijn er forse verschillen. Voorbeelden zijn: Vrouwen van van 50 % naar 72 % 50 tot 64 jarigen : van 20% naar 55 % 64 tot 79jarigen : van 8 % naar 41 % (Bron : Sociaal en Cultureel Planbureau) Jongeren kiezen er nog steeds voor om te sporten bij de traditionele sportvereniging, ouderen kiezen in toenemende mate voor individuele sporten ( fitness, zwemmen, fietsen en hardlopen). Het aantal sportscholen is de laatste jaren fors toegenomen. Mede door gemeentelijk beleid is het aantal sportscholen in Diemen de laatste 5 jaar gestegen van één naar vijf. Wat hebben we bereikt? 1.

2.

3.

In 2008 is een zogenaamde verenigingsondersteuner door de gemeente aangesteld die zich richt op het versterken van sportverenigingen. De inzet van de ondersteuner is in 2009 gecontinueerd. Het effect van de inzet van deze ondersteuner zal in 2010 worden geëvalueerd. Het georganiseerde en ongeorganiseerde aanbod van sportvoorzieningen in Diemen is gemeentebreed op verschillende manieren onder de aandacht van de inwoners gebracht. In het licht van de vraag of de gemeente al dan niet tot uitbreiding van binnensportaccommodaties moet overgaan heeft er een nadere oriëntatie plaatsgevonden op de verhouding tussen aanbod en vraag. Op basis hiervan is de zaalcapaciteit uitgebreid.

Jaarverslag: Programma 5 Sport en Recreatie

Pagina 55

Wat hebben we ervoor gedaan? 1.

Vanaf 2008 is een verenigingsondersteuner aan de slag gegaan. De verenigingsondersteuner richt zich op kadervorming, verbetering van de communicatie en sponsorwerving bij de sportverenigingen. In 2009 zijn ook de verenigingen afzonderlijk ondersteund. De aangestelde verenigingsondersteuner heeft een aantal activiteiten georganiseerd om het tekort aan kader en vrijwilligers te verminderen en de verenigingen te versterken: • een thema-avond met praktische instructies gericht op het werven van vrijwilligers en kader. Op deze avond waren 15 verenigingen aanwezig. De grootste sportvereniging van Diemen, SV Diemen, heeft op basis van deze instructies een gerichte wervingsactie georganiseerd, welke leidde tot ruim 100 nieuwe vrijwilligers. • er zijn besprekingen georganiseerd met de gebruikers van het sportpark om de samenwerking te verbeteren. • verenigingen met specifieke problemen ten aanzien van financiën, sponsoring kaderwerving zijn afzonderlijk ondersteund.

2. Sinds 2006 wordt in Diemen huis-aan-huis de sportgids verspreid aan de start van het sportseizoen. In de sportgids is het gehele aanbod van georganiseerde en ongeorganiseerde sport uit Diemen opgenomen. De sportgids is ook in 2009 weer verschenen. 3. Op basis van een onderzoek naar de ruimtebehoefte van de Diemense sportverenigingen is op initiatief van de raad besloten een luchthal te plaatsen voor de winterperiode. De luchthal is in het najaar van 2009 in gebruik genomen. Met diverse verenigingen is overleg gevoerd om tot een bundeling van activiteiten op locatie te komen. Dit om een meer efficiënt gebruik te bevorderen en ook het ´verenigingsgevoel´ door een bundeling van activiteiten te bevorderen. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken Indicator naar: % verenigingen met effect Vrijwilligerstekort

Bron Onderzoek Verenigingen (Sportmonitor?)

Jaar nulmeting

2008

2009

Realisatie

Raming

90% (2006)

Realisatie *

Toelichting Bovenstaande indicatoren worden niet jaarlijks gemeten. Het streven is om in 2010 opnieuw een sportmonitor te houden waarbij kan worden nagegaan in hoeverre de streefwaardes ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Wat heeft het gekost?

Programma 5

Rekening 2008


Rekening 2009


Lasten

-3.200

-3.436

-3.131

-3.213

-82


771 -2.428 93 93 -2.336

870 -2.566 -40 367 328 -2.239

833 -2.298 -200 520 320 -1.977

767 -2.445 -200 523 323 -2.122

-66 -148 3 3 -145

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 158 van de jaarrekening. Jaarverslag: Programma 5 Sport en Recreatie

Pagina 56

Nieuw beleid Projectsubsidies sport ad € 5.000. Dit is een subsidie voor sportaanbieders, die hun activiteiten openstellen voor nieuwe doelgroepen. Er zijn in 2009 een 4-tal verzoeken voor deze subsidie gehonoreerd. Eenmalige budgetten Moties en amendementen Opblaasbare sporthal (amendement) In juni heeft de raad definitief akkoord gegeven aan de plaatsing van de hal. De hal is in oktober 2009 geplaatst. Verbetering van de sportfaciliteiten in de openbare ruimte Deze motie wordt meegenomen in het onderzoek naar aanpassing van de speelruimten. Het rapport hierover wordt in februari 2010 verwacht. Toegangsterrein manege de Eenhoorn De verbetering van het toegangsterrein is in september 2009 gerealiseerd. Investeringen

Omschrijving


Realisatie t/m 2009

Vrije ruimte


75405 vervangen armaturen zwemzalen

60

38

22

i

75501 afrastering trapvelden

36

-

36

d

Toelichting -


Pagina 57


Pagina 58

Programma 6 Werk, inkomen en zorg Missie De gemeenteraad van Diemen wil een voor alle burgers zo goed mogelijke kwaliteit van het bestaan, waarin zoveel mogelijk burgers zelfredzaam zijn. Daarbij voldoet de gemeente aan de zorgplicht om aan haar burgers een fatsoenlijk minimuminkomen te bieden en daar waar nodig deelname aan maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Werk Vanaf 1 januari 2009 is CWI onderdeel van UWV onder de naam UWV WERKbedrijf. Zo is er één loket en één vast aanspreekpunt voor het eerste klantcontact. In 2009 is de Wet investeren in jongeren ingevoerd (Wij). Voor jongeren tussen de 18 en 27, die dat nodig hebben, geldt dat zij een werk-leeraanbod moeten accepteren. Pas dan wordt een inkomensvoorziening toegekend. Dezelfde uitgangspunten gelden vanaf 2010 voor de Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong). Door het ministerie zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid. Diemen doet mee met het regionaal actieplan bestrijding jeugdwerkeloosheid. In het kader van de gemoderniseerde Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is de samenwerking met de Wsw uitvoeringsorganisatie herijkt. De wet participatiebudget is nader ingevuld door de raad via een tweede kaderstellende nota. Er heeft een doelgroepanalyse plaatsgevonden. Invoering van deze wet vindt projectmatig plaats en zal in 2010 worden voortgezet. In samenwerking met het reintegratiebedrijf zijn extra trajecten ingezet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tenslotte is ingaande 1 januari 2009 de meeneemregeling participatiebudget verlaagd van 60 % naar 25 %. Inkomen/armoedebeleid Gedurende 2009 zijn de effecten van de economische crisis ook in Diemen merkbaar geworden. De toename van het aantal mensen in de bijstand is echter minder groot dan verwacht en lijkt zich eind 2009 te stabiliseren. Tot maart 2009 liepen de prestaties qua bestandsontwikkeling nog in de pas met de bestuursopdracht. Door de gewijzigde economische situatie zijn de uitgangspunten van de bestuursopdracht achterhaald. De uitvoering van de langdurigheidstoeslag is in 2009 een gemeentelijke bevoegdheid geworden. Door het college is in 2009 invulling gegeven aan diverse aanbevelingen uit het rekenkamer onderzoek minimabeleid. Onder andere op het gebied van preventieve schuldhulpverlening, het verder intensiveren van voorlichting en het intensiever betrekken van de maatschappelijke partners. De uitgaven laten een stijging van 23% zien ten opzichte van 2008 (€ 100.000) De stijging is veroorzaakt door de inhaalslag huisvesting asielzoekers, het toegenomen bestand en de diverse voorlichtingsacties. Vanaf 1 november 2009 wordt de aanvullende bijstand levensonderhoud voor 65 plussers door de Sociale Verzekering Bank uitgevoerd. Tegen de verwachting in is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening nog niet ingevoerd. Administratieve lastenverlichting/bedrijfsvoering De 4e tranche Algemene wet bestuursrecht is ingevoerd alsmede de Wet dwangsom. Invoering van de bronheffing regelt de verplichte inhouding van de zorgpremie voor wanbetalers. De invoering van de Wet dwangsom regelt een boetebepaling bij het niet tijdig beschikken op aanvragen. Vanaf 2009 wordt volledig signaal- en risico-gestuurd onderzoek verricht (thema controles naar recht op bijstand) Daarmee zijn standaard en ongerichte controles verleden tijd. De gemeente heeft de mogelijkheid gekregen een toezichthouder aan te wijzen met ruimere onderzoeksbevoegdheden. Het verder vereenvoudigen van de aanvraagprocedures voor bijzondere bijstand is in voorbereiding en krijgt zijn beslag in 2010. Jaarverslag: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg

Pagina 59

Externe ontwikkelingen Economische crisis In 2009 zijn de effecten van de economische crisis merkbaar geworden. Na een meerjarige daling van het aantal Wwb’ers is er sprake van een stijging vanaf januari 2009. De stijging is minder explosief dan verwacht. Het aantal mensen met een WWB 65- uitkering is gestegen van 322 in juni tot 344 in december. In 2009 is begroot aan bijstandsuitkeringen € 5.137.600, gerealiseerd is € 5.282.600, derhalve een overschrijding van € 145.000 ofwel 2,8%. Er kan geen beroep worden gedaan op een aanvullende uitkering. Overdracht 65 plussers naar de SVB. De aanvullende bijstand van 65-plussers is overgeheveld naar de SVB. Daarmee is ook de budgetverantwoordelijkheid overgeheveld. Deze operatie is succesvol afgerond. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bijzondere bijstand voor deze groep blijft bij de gemeente. Invoering Wet participatiebudget. De voorbereidingen voor de aanbesteding reïntegratie zijn gestart. Parallel aan de invoering van de nieuwe contracten wordt integraal casemangement voorbereid. Invoering van de Wet investeren in jongeren. Per 1 oktober 2009 is de wet investeren in jongeren in werking getreden. De voor deze wet noodzakelijke verordeningen (5) zijn in september 2009 vastgesteld. Voor de uitvoering is een cursus gegeven. Bestaande Wwb verordeningen worden in 2010 technisch aangepast. Alle jongeren met een Wwb uitkering (ongeveer 35) krijgen voor het einde van het eerste kwartaal 2010 een werkleeraanbod en de daarbij behorende inkomensvoorziening aangeboden. Regionaal actieplan bestrijding jeugdwerkeloosheid. Via het actieplan worden beleidsregels op het gebied van participatie in de regio op elkaar afgestemd. Daarmee wordt één werkgeversbenadering nagestreefd voor de regio Groot Amsterdam. Op basis van het actieplan worden diverse voorlichtingsacties gelanceerd. Jongeren in de regio worden via de ROC´s gestimuleerd langer door te leren. Wat hebben we bereikt? Werk 1.1 In 2009 zijn er geen nieuwe of bestaande Zzp’ers aangemeld voor een traject. De economische crisis is hier debet aan geweest. Opvallend is dat het aantal mensen met een Bbz uitkering voor levensonderhoud is afgenomen. 1.2 Het aantal direct werk trajecten (werk boven uitkering) is in 2009 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2008. Het aantal uitkeringen is als gevolg van de economische neergang echter toegenomen met 35. Dat is een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van 1 januari 2009. Het gestelde target uit de bestuursopdracht is niet gehaald. Inkomen/Zorg 2.1 Het beroep op de bijzondere bijstand in het algemeen en de specifieke regelingen (kindgebonden bijstand) in het bijzonder is met 23% toegenomen. De leeftijdsgrens voor de participatieregeling en de inkomensgrens is verhoogd. Voor de collectieve zorgverzekering is op advies van de cliëntenraad een verplichte verzekering van het eigen risico ingevoerd.

Jaarverslag: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg

Pagina 60

2.2 In 2009 is budgetbeheer opgestart. Momenteel zitten ongeveer 10 huishoudens in deze preventieve vorm van schuldhulpverlening. Er zijn 2 puinruimdagen georganiseerd. Aan het middenveld zijn 2 workshops over het onderwerp budgetbeheer en schuldhulpverlening gegeven. Er is 1 budgetcursus gegeven aan inwoners uit Diemen, een 2e is in voorbereiding. 2.3 De informatie- en signaleringsfunctie is verder verstrekt door periodieke voorlichting aan maatschappelijke partners, een advertentiecampagne en het via internet toegankelijk maken van het gemeentelijk beleid. De “Diemen helpt” is opnieuw uitgegeven, voorbereiding van de heruitgave van het papieren handboek voor de bijstand is opgestart. Bedrijfsvoering/administratieve lastenverlichting. 3.1 Het begin 2009 gepubliceerde klanttevredenheidsonderzoek laat een toename van de algemene tevredenheid over dienstverlening van Sociale Zaken zien van 6,8 naar 7,1. Wat hebben we ervoor gedaan? Werk 1.1 In verband met de invoering van de Wet investeren in jongeren zijn 5 nieuwe verordeningen door de raad vastgesteld. De technische aanpassingen van de bestaande Wwb verordening zijn in voorbereiding. Werkafspraken met het nieuwe UWV werkbedrijf zijn geactualiseerd. 1.2 Diemen participeert vanaf de zomer actief in het regionaal actieplan bestrijding jeugdwerkeloosheid. Het actieplan wordt gecoördineerd door de gemeente Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer. 1.3 Door het college is het aanwijzingsbesluit Wsw en de regeling rechtsbetrekking vastgesteld. In de dienstverleningsovereenkomst zijn nadere uitvoeringsafspraken met de Wsw uitvoeringsorganisatie vastgelegd. 1.4 In de gemeenteraad is een tweede kaderstellende nota wet participatiebudget vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgelegd voor verdere implementatie van deze wet in 2010. De aanbesteding van de nieuwe re-integratie contracten is in gang gezet. 1.5 In samenwerking met het re-integratiebedrijf zijn extra “carrousel” trajecten ingezet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal hebben 17 personen deze intensieve diagnosetrajecten gevolgd. ( 9 m.b.v. carrousel 1 en 8 m.b.v. carrousel 2). Het resultaat varieerde van uitstroom naar werk tot een gericht vervolgtraject. 1.6 In totaal heeft de sociale recherche(SR) in het jaar 2009 8 zaken voor ons onderzocht. Terugvordering € 174.626. In drie gevallen van de onderzochte zaken door de SR is de uitkering beëindigd. Door intensief onderzoek in de aanvraagfase zijn 12 nieuwe aanvragen voor een Wwb-uitkering afgewezen. Door intensief onderzoek zijn er 3 Wwbuitkeringen beëindigd (buiten de zaken van de SR). Door huisbezoeken in verband met de aanvraag bijzondere bijstand, zijn er 9 aanvragen afgewezen met een totale besparing van € 10.490. Themacontrole in samenwerking met de SR dec. 2008/febr. 2009 heeft geresulteerd in 3 beëindigingen. De themacontrole van 2009 is gestart in november 2009 en heeft een doorlopend karakter. In november 2009 heeft 1 klant zijn uitkering opgezegd na ontvangst besluit Themacontrole. In totaal is in het jaar 2009 € 177.583 teruggevorderd.


Pagina 61

Inkomen 2.1 Als gevolg van de economische crisis laat het aantal Wwb huishoudens vanaf maart 2009 een stijgende lijn zien. De target uit de bestuursopdracht is daarom niet gehaald per 01-01-2010. Het aantal uitkeringen was volgens de bestuursopdracht geprognosticeerd op 354 per 01-01-2010. Het werkelijke aantal was per genoemde datum 376. 2.2 De verordening langdurigheidstoeslag is door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de lokale kaders ingevuld voor het recht op deze toeslag voor mensen met een langdurig laag inkomen. 2.3 In 2009 zijn de workshops algemene schuldhulpverlening en budgetbeheer voor de maatschappelijke partners georganiseerd. Invoering van preventieve schuldhulpverlening is ingevuld door de inkoop van budgetbeheer. Dit is voor alle Diemenaren die dat nodig hebben kosteloos beschikbaar. Er zijn meerdere puinruimavonden georganiseerd. Begin 2009 is een cursus gezond eten met weinig geld georganiseerd. Eind 2009 is opnieuw een kosteloos budget cursus voorbereid. 2.4 Via een thematische advertentiecampagne zijn diverse beleidsthema’s, waaronder het minimabeleid, onder de aandacht gebracht. De “Diemen helpt”, een informatiefolder voor overige minima, is opnieuw uitgeven en verspreid onder de maatschappelijke partners. Door lancering van de website www.diemen.rechtopbijstand.nl is het gemeentelijk beleid bijzondere bijstand voor iedereen toegankelijk. Ook de aanvraagformulieren zijn digitaal beschikbaar voor inwoners uit Diemen. Herdruk van het papieren handboek is opgestart. 2.5 Door de extra aandacht voor minimabeleid is in 2009 wederom een toenemend beroep gedaan op de bijzondere bijstand De uitgaven bedroegen € 632.257 tegen € 553.006 over 2008, een stijging van 14%. De extra uitgaven zijn mede veroorzaakt door de inhaal taakstelling huisvesting asielzoekers en de gevolgen van de economische crisis. 2.6 Per 1 november 2009 zijn alle 65 plussers met een aanvullende Wwb uitkering overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. Administratieve lastenverlichting/bedrijfsvoering 3.1 Het begin 2009 gepubliceerde klanttevredenheidsonderzoek laat een toename van de algemene tevredenheid over dienstverlening van Sociale Zaken zien van 6,8 naar 7,1. 3.2 Door invoering van de 4e tranche Algemene wet bestuursrecht zijn werkvoorschriften en beleidsregels daar waar nodig aangepast. Dit geldt eveneens voor de Wet dwangsom. 3.3 Het onderzoeksplan Wwb is gewijzigd vastgesteld. Vanaf 2009 wordt volledig signaal en risico gestuurd onderzoek verricht (thema controles naar recht op bijstand). Daarmee zijn de standaard ongerichte controles verleden tijd. Door het college is een toezichthouder aangewezen met ruimere onderzoeksbevoegdheden. 3.4 De ambitie is gesteld in 2010 een groot aantal aanvragen bijzondere bijstand administratief af te handelen en de betaling te automatiseren op vaste tijdstippen gedurende het jaar. Hiermee is het snelloket overbodig geworden. 3.5 Het spreekuur is afgeschaft, er wordt vanaf 2010 uitsluitend op afspraak gewerkt. Hiermee is de privacy toegenomen.


Pagina 62

Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Werk Aantal cliënten waarvan de WWB uitkeringen is beëindigd door uitstroom naar regulier werk Klanttevredenheid

Indicator

Bron

(E)

Kwartaalrapp. WIZ

(E)

Klanttevredenheidsonderzoek WWB Kwartaalrapp. WIZ Kwartaalrapp. WIZ

Klanttevredenheidsonderzoek WWB

Aantal WWB uitkeringen *

(P)

Gemiddelde doorlooptijd in dagen voor aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand

(P)

% cliënten bekend met het handhavingsbeleid

(E)

Jaar nulmeeting

2008 Realisatie

Raming

2009 Realisatie

77

65

26

6,8 (2006)

7,3

-

7,1

523

422

440

376

37

31

30

40

70

86

85

-

*Doelstelling van de gemeenteraad is 25% daling van het aantal 65- uitkeringen

Toelichting * Per 1 november 2009 is het 65+ bestand overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. Het geraamde aantal van 440 moet daarom worden bijgesteld naar 354. Wat heeft het gekost? Rekening 2008



Rekening 2009


-15.223

-13.315

-13.614

-13.495

119

10.065 -5.158 -5.158

10.286 -3.030 -3.030

10.475 -3.139 -3.139

10.192 -3.303 -3.303

-283 -164 -164

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 159 van de jaarrekening. Nieuw beleid Begeleiding aanbesteding participatiefonds reïntegratie De aanbesteding, en dus ook de begeleiding van re-integratie, is uitgesteld naar 2010. Voorlopig gaan we door met de huidige partij. De aanbesteding is wel inmiddels opgestart. Wij stellen voor om € 12.500 over te hevelen naar 2010. Uitbreiding schuldhulpverlening met preventieve aanpak Uitwerking nieuw beleid in volle gang. Beschikbare middelen zijn toereikend. Voorlichting minimabeleid Uitwerking intensivering voorlichting in volle gang. Beschikbare middelen zijn voldoende.


Pagina 63

Doelgroepuitbreiding regeling bijzondere bijstand sport muziek en cultuur Doelgroep is ingaande 2009 uitgebreid door verruiming van de inkomensgrens conform amendement gemeenteraad. Eenmalige budgetten Omschrijving

Budget Realisatie

Verschil

Nieuw beleid Begeleiding aanbesteding participatiefonds / re-integratie

20.000

7.000

13.000

Implementatie Wet WIJ

20.000

10.000

10.000

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 159 van de jaarrekening. Moties en amendementen Verhogen van inkomensgrenzen participatieregeling jongeren naar 130% van de Wwb norm. Deze is uitgevoerd en is nu onderdeel van het beleid.


Pagina 64

Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid Missie De Gemeenteraad van Diemen wil een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving in Diemen waarbij duurzaamheid, bruikbaarheid en voldoende voorzieningen centraal staan. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Onderhoud openbare ruimte en groen In het eerste kwartaal 2009 is gestart met het schrijven van het groenplan Diemen. Dit groenplan vervangt het bestaande groenbeleidsplan en groenstructuurplan. Het groenplan beschrijft de visie, beleid, structuur en het beheer van het openbaar groen binnen de bebouwde kom. Verwacht wordt dat het groenplan in het derde kwartaal 2010 voor vaststelling aan de raad aangeboden kan worden. De boomverordening is in 2009 2 keer herzien. De belangrijkste wijziging is het dereguleren van de kapaanvragen voor burgers. Het wijkgericht beheer voor 2010 is vastgelegd in een planning van het team Wijkbeheer. Hierbij krijgen alle buurten in Diemen volgens een rooster 2 maal een week bijzondere aandacht op het gebied van “schoon; en heel”. wordt in 32 weken. 6 van deze weken wordt voorafgegaan door een gezamenlijke schouw van de openbare ruimte met bewoners en alle andere relevante betrokkenen, zoals buurtregisseurs, wijkcoördinatoren en woningcorporaties. Afvalinzameling In april 2009 is de nieuwe afvalinzamelmethodiek door de raad vastgesteld. Inmiddels is een groot deel van de hoogbouw voorzien van ondergrondse collectoren. Ook is er een technische oplossing gevonden voor de gewenste collectieve inzameling van gft. Zowel voor de gft inzameling bij de hoogbouw als de inzameling bij de laagbouw worden (500 liter) units geplaatst. Naar verwachting is in 2010 de totale inzamelmethodiek vernieuwd en zijn ook de duobakken bij de laagbouw vervangend door mini containers voor het restafval. Rioleringszorg en waterbeheer Per 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze wet vervangt acht oude wetten, waaronder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Grondwaterwet. De bevoegdheden van en de relatie tussen gemeenten, provincies en waterschappen ondergaan hierdoor wijzigingen. Het gemeentelijk beleid voor de rioleringszorg is voor de periode 2009-2013 neergelegd in een nieuw, “verbreed” Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij haar brief van 4 november 2009 doet de Unie van Waterschappen aan het kabinet een voorstel, de rioleringszorg van de gemeenten over te nemen om aldus 100 miljoen te besparen als gevolg van synergievoordelen tussen riolering en zuivering. Er worden in Diemen initiatieven ontwikkeld om een intergemeentelijke zienswijze op dit voorstel op te stellen door de bestuurders van twintig gemeenten in het gebied van ons waterschap. Het Gemeentelijk Waterplan is in samenwerking met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht tot stand gekomen, met de inbreng van een klankbordgroep van burgers. Het plan beschrijft zowel het beleid voor bestaande (wettelijke) taken, als voor ambities. De provincie NoordHolland stelt middels haar “tender water” een subsidie beschikbaar voor 50% van de kosten van ambitiemaatregelen. Het plan moet in 2010 door de besturen van waterschap en gemeente worden vastgesteld.

Jaarverslag: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

Pagina 65

Publieke gezondheid Vanaf 1 december 2008 is de wet Publieke Gezondheid (WPG) in werking getreden. Deze wet regelt de rol van de gemeente op het terrein van infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering (GVO) en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voor de uitvoering van de wet Publieke Gezondheid heeft de gemeente Diemen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de GGD Amsterdam. De gemeente Diemen heeft zich in het afgelopen jaar georiënteerd op een mogelijke aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling die de gemeenten in de regio Amstelland zijn aangegaan met de GGD Amsterdam. Besluitvorming daarover is voorzien voor 2010. De WPG verplicht gemeenten iedere vier jaar beleid te formuleren ten aanzien van de doelen die de gemeente voor ogen heeft om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. De gemeente Diemen heeft daartoe op 26 maart 2009 haar gezondheidsnota vastgesteld. De nota is gebaseerd op de resultaten van de gezondheidsmonitor uit 2006 en op de doelen die vanuit VWS gesteld zijn. Doelen waar de gemeente op inzet zijn ondermeer het beperken van alcoholmisbruik, overgewicht en roken. Tevens wordt ingezet op het beperken van de gezondheidsachterstand onder inwoners met een lage sociaal economische positie. In 2010 zal de gezondheidsmonitor opnieuw worden uitgevoerd. Dit kan mogelijk leiden tot aanpassing van de gezondheidsnota. De gemeente Diemen heeft zich in het afgelopen jaar georiënteerd op een mogelijke aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling die de gemeenten in de regio Amstelland zijn aangegaan met de GGD Amsterdam. Besluitvorming daarover is voorzien voor 2010. Milieubeleid In het jaar 2009 heeft het ontwikkelen en uitwerken van beleid centraal gestaan. Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde Milieubeleidsplan Diemen 2009-2020 zijn de onderwerpen lucht en geluid nader uitgewerkt en moeten de onderwerpen bodem en externe veiligheid nog nader worden uitgewerkt. Een door Haskoning Nederland BV Milieu opgestelde discussienotitie is gebruikt als onderlegger voor het opstellen van een actieplan luchtkwaliteit. In een aparte notitie wordt ingegaan op het nut en de mogelijkheden van luchtmetingen. Voor het onderwerp geluid vindt de nadere uitwerking plaats in een beleidsnota en in de delen 2 en 3 van het actieplan omgevingslawaai betreffende de gemeentelijke wegen. Voor de geluidssanering van de rijkswegen is een overeenkomst gesloten met het rijk. Voor de geluidssanering van de spoorweg in Diemen-Centrum is een plan van aanpak opgesteld, doch inmiddels is duidelijk geworden dat deze sanering niet door de gemeente doch door het rijk moet worden uitgevoerd (mogelijk pas op termijn van 3 à 5 jaar). Het nieuwe bodembeleid wordt opgesteld in A&M-verband. Door onvoldoende capaciteit en het wachten op een subsidietoekenning is de uitvoering met een jaar vertraagd. Het beleid voor externe veiligheid is in ontwikkeling. Hier is sprake van vertraging omdat besloten is het opstellen van dit beleid over te hevelen van de afdeling BMO naar de afdeling RO. Klimaatbeleid De gemeenteraad heeft besloten om onder voorwaarde in te stemmen met het project ‘de regio Amstelland & Meerlanden energieneutraal in 2040’. Omdat de financiering daarvan nog niet is geregeld, is intensivering van de uitvoering van het klimaatbeleid eerst in 2010, na een prioriteitsstelling door de nieuwe gemeenteraden en colleges, te verwachten. De gemeente heeft van het rijk een uitkering Stimulering van Locale Klimaatactiviteiten (SLOK) ontvangen. Dit bedrag wordt mogelijk ingezet voor het uitvoeren van klimaatacties in A&M-verband. Voor eigenaren/bewoners is de subsidieregeling duurzame energiepakket beschikbaar.


Pagina 66

Externe ontwikkelingen Flora en Fauna wetgeving De huidige flora en faunawetgeving is ingevoerd in 2002 en in 2007 herzien. De gemeente moet conform de wetgeving een gedragscode opstellen voor het onderhoud van groenvoorzieningen. De Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam heeft in 2009 een gedragscode voor Amsterdam opgesteld en deze is door LNV goedgekeurd. Er is mondeling afgesproken dat Diemen deze gedragscode ook aan LNV mag voorleggen voor goedkeuring voor groenwerkzaamheden in de gemeente. Rioleringszorg en waterbeheer De nieuwe Waterwet dwingt het waterschap en de gemeente tot samenwerking, die in plaats moet komen van het oude vergunningenstelsel. Zowel gemeente als waterschap zullen hierdoor een gewenning- en aanpassingproces moeten doorlopen. Alle (overblijvende) watergerelateerde vergunningen kunnen nu bij het gemeentelijke “waterloket” worden aangevraagd, ook al betreft het een aanvraag voor een derde instantie. Samenwerking in het waterbeheer en/of de waterketen wordt gestimuleerd. Al eerder vonden de ambtenaren van verschillende regiogemeenten elkaar ter uitwisseling van kennis en kunde. Het bundelen van bestuurlijke krachten is nog nieuw maar onverminderd interessant. Benchmarking leidt tot nieuwe inzichten. Zo blijkt de groep middelgrote gemeenten (20.00050.000 inwoners) de meest efficiënt rioleringszorg te bieden. Diemen maakt hier deel van uit. Milieubeleid Voor de luchtkwaliteit moet worden voldaan aan EU-regelgeving. Diemen voldoet aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide, maar dat wil niet zeggen dat de lucht schoon is. Vandaar dat vrijwillig tot het treffen van extra maatregelen wordt overgegaan. Voor geluid is het opstellen van beleid eveneens vrijwillig. Omdat in Diemen hinder wordt ondervonden van veel geluidsbronnen en er bij wegverkeerslawaai vaak een relatie is met de luchtkwaliteit, is geluid een van de speerpunten van het milieubeleid. Het opstellen van een actieplan voor het geluid van de gemeentelijke wegen is verplicht. De gemeente kan daarbij zelf kiezen voor het ambitieniveau: de plandrempel waarboven woningen in aanmerking komen voor geluidssanering. Klimaatbeleid Hier volgen we in eerste instantie het aangescherpte regeringsbeleid en het klimaatakkoord rijk/VNG. Door het aangaan van een klimaatafspraak met de provincie en de uitkering SLOK zijn we verplichtingen aangegaan om het klimaatbeleid te intensiveren. De in A&M-verband uitgesproken ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn gaat verder dan het rijksbeleid. Ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland heeft een dergelijke doelstelling. Wat hebben we bereikt? Onderhoud openbare ruimte en groen De groenaanleg rondom school De Meridiaan en Anne Frankwijk is afgerond. Groenbeleid Het groenplan is in concept gereed, het concept is tot stand gekomen met inbreng van twee klankbordgroepavonden van ca. 30 bewoners uit alle wijken van Diemen en een klankbordgroepmiddag met kinderen van de bovenbouw van De Meridiaan. De workshopachtige avonden en middag leverden een schat van informatie over groenbeleving en groengebruik op. Deze informatie is in het concept groenplan verwerkt.


Pagina 67

Rioleringszorg en waterbeheer Het hebben van een goedgekeurd Gemeentelijk Rioleringsplan is een vereiste uit de Wet Milieubeheer. In 2009 is daaraan voldaan. De grondwaterstanden zijn gemonitord, afwijkingen worden in 2010 onderzocht. Er zijn maatregelen geformuleerd voor aanpassingen van rioolstelsels als gevolg van de klimaatswijziging. Deze maatregelen zijn verwerkt in de bestekken van de te renoveren buurten Bomenrijk, Schelpenhoek en Biesbosch. Diemen doet mee aan de landelijke publieksactie “goed rioolgebruik” (Nederland leeft met water). Daarnaast zijn de riolen op reguliere wijze geïnspecteerd, gereinigd, gerenoveerd en onderhouden (zie verder paragraaf 2; Onderhoud Kapitaalgoederen). Milieubeleid De doelstelling ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ zal voor een belangrijk deel gerealiseerd moeten worden door maatregelen bij de snelwegen (deze zijn in voorbereiding). ). Het uitvoeren van maatregelen uit het actieplan luchtkwaliteit kan een geringe bijdrage leveren aan de doelstelling. De doelstelling ‘alle overschrijdingen van de wettelijke geluidswaarden saneren’ zal voor een belangrijk deel gerealiseerd moeten worden door maatregelen bij de snelwegen (deze zijn in voorbereiding) en door de geluidssanering van de spoorlijn in Diemen-Centrum. Het uitvoeren van maatregelen uit het vastgestelde actieplan omgevingslawaai voor de gemeentelijke wegen levert een relevante bijdrage aan de doelstelling. Klimaatbeleid In het actieplan klimaatbeleid zijn als doelstellingen opgenomen: 2% energie besparen per jaar; 10% van de behoefte duurzaam opwekken in 2012; terugdringen overige broeikasgassen. Door de beperkte ambtelijke capaciteit konden in 2009 nog niet veel nieuwe activiteiten worden uitgewerkt en uitgevoerd. Van groot belang voor het realiseren van de doelstelling zijn: de WKO in Plantage de Sniep; het aanwijzen van zoekgebieden voor grote windmolens in de structuurvisie; de mogelijkheid van warmtelevering in Bergwijkpark-Noord; de mogelijkheid van energie besparen in de openbare verlichting; de daadwerkelijke start van A&M energieneutraal in 2040. Publieke gezondheid De gemeente heeft zich tot doel gesteld om de gezondheidsachterstand onder inwoners met een lage sociaal economische positie te verkleinen. In 2008 en 2009 heeft de GGD in afstemming met de voedselbank Diemen vijf kookdemonstraties georganiseerd voor inwoners met een lage sociaal economische status. Gebleken is dat de werkvorm niet optimaal was. Daarom is er voor 2010 gekozen voor de voedingsinterventie “Gezond Kopen Gezond Koken”. In het tweede kwartaal van 2009 heeft een cursus budgetteren plaatsgevonden waarbij tevens voorlichting werd gegeven over gezonde voeding. De cursus is bedoeld voor de mensen die cliënt zijn bij schuldhulpverlening en/of een bijstandsuitkering. De cursus is ook toegankelijk voor mensen die bij de voedselbank zijn geregistreerd. Het betrof een samenwerking tussen MaDi Zuidoost, Cordaan Thuiszorg en de GGD. In 2008 is het project “Gezond en Fit in Diemen” van start gegaan, waarbij deelnemers met een lagere sociaal economische status 12 weken lang 1x per week gratis konden sporten en men keuze had uit 4 beweegmogelijkheden in de week. Op basis van de bestaande behoefte is de beweeginterventie in 2009 gecontinueerd. De gemeente wil de gezondheid van zijn inwoners ondersteunen en verbeteren door het alcoholgebruik onder Diemenaren terugbrengen. Daarvoor is in het afgelopen jaar een start gemaakt met de voorbereidingen voor een tweede training voor alcoholvroegsignalering onder eerstelijns hulpverleners. Doel is om overmatig alcoholgebruik bespreekbaar te maken


Pagina 68

in het cliënten/patiëntencontact. Tevens wordt in het kader van het trainingsprogramma een alcoholconsulent ingezet voor ondersteuning van hulpverleners en cliënten. Om de toeleiding tot zorg te verhogen en om meer zicht te krijgen op het eigendrankgebruik heeft een anonieme drinktest voor inwoners van Diemen op de website van de gemeente gestaan. In 2010 wordt dit opnieuw overwogen in het kader van het alcoholpreventieprogramma. Schooljeugd en alcoholpreventie In 2009 heeft de GGD een ronde langs de basisscholen in Diemen gedaan om scholen te werven voor een project in het kader van alcoholpreventie. Alle zeven scholen nemen deel aan het project. Het project krijgt zń beslag in 2010. Scholen kunnen kiezen uit twee lesmethoden en/of een ouderavond. Wat hebben we ervoor gedaan? Groenbeleid De gemeenteraad is in september geïnformeerd en geconsulteerd over de voortgang en de wensen die de raad heeft met betrekking tot het te schrijven groenplan. Het 1e concept is in december gereed gekomen. Het tweede concept wordt maart 2010 verwacht en wordt voor een informatieve raad tweede kwartaal 2010 geagendeerd. Rioleringszorg en waterbeheer In april 2009 stelde de gemeenteraad het derde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 vast. Dit beleidsplan anticipeert op de inwerkingtreding van de Waterwet per 22 december 2009 door naast de rioleringszorg, ook de zorgplichten voor hemel- en grondwater te beschrijven. Daarmee is het GRP “verbreed” in het kader van de Waterwet. Het plan stelt doelen aan: • Onderzoek klimaatbestendigheid regenwaterriolering; • Aanpassen/ontwerpen verordeningen (2010/2011); • Onderzoek foutaansluitingen (2009-2011); • Inspecties (jaarlijks, bijlage 4 GRP); • Grondwaterbeheer (peilbuismetingen + analyse); • Implementatie Waterwet (vanaf 22-12-2009); • Instellen en uitbouwen Waterloket (gestart 2010); • Groot onderhoud/reconstructies. Het plan ontving instemming van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en van de provincie Noord-Holland. Klimaattoets Conform het doel in het GRP zijn de hemelwaterriolen van Diemen doorgerekend op intensere buien als gevolg van de klimaatswijziging. Er is een afweging gemaakt tussen de tijd dat er water op straat staat en de kosten van bijbehorende maatregelen. Hierdoor zijn de meest efficiënte maatregelen bekend en worden ze toegepast op de rioolstelsels van te renoveren buurten, te beginnen met Biesbosch, Bomenrijk en Schelpenhoek. Milieubeleid Het Milieubeleidsplan Diemen 2009-2020 is op 25 juni 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Het actieplan luchtkwaliteit 2009-2012 is besproken in de informatieve raadsvergadering op 12 november 2009. De besluitvorming over het actieplan en het meten van de luchtkwaliteit vindt begin 2010 plaats. De beleidsnota geluid 2010-2015 is besproken in de informatieve raadsvergadering op 7 januari 2010. De besluitvorming vindt begin 2010 plaats.


Pagina 69

Deel 2 van het saneringsprogramma omgevingslawaai, de sanering van de woningen op de A-lijst wegverkeerslawaai, is op 3 december 2009 besproken in de informatieve raadsvergadering. Klimaatbeleid Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad besloten om onder voorwaarde in te stemmen met het project ‘de regio Amstelland & Meerlanden energieneutraal in 2040’. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Indicator

Bron

Jaar nulmeeting

2008 Realisatie

2009 Raming Realisatie

Onderhoud openbare ruimte en groen % tevredenheid onderhoud plantsoenen effect effect % tevredenheid straatreiniging /zwerfvuil effect % tevredenheid afvalinzameling effect % tevredenheid speelplaatsen

Burger monitor Burger monitor Burger monitor Burger monitor

2006: 64,7% 2006 A (schoon): 73,3%

6,9**

2006: 84,3%

7,2**

2006: 42%

***

2007

***

2007

6,7**

2007

6,5**

effect rapportcijfer ecologische waarde effect rapportcijfer recreatieve waarde effect Aantal vrouwen met een boven normaal alcoholgebruik daalt in vier jaar met 5% *nog niet aanwezig **rapportcijfer Burgermonitor ***niet aanwezig Nb: onbekend

GGD gezond heidsen quête

2007: 16,80%

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

***

effect rapportcijfer belevingswaarde Groen

Nb

*

Nb

Nb

Toelichting Nb= Cijfers kunnen niet worden ingevuld. Er is geen recente Burgermonitor. In 2010 wordt de gezondheidsenquête onder inwoners van Diemen gehouden. Daaruit moet blijken of het aantal problematische drinkers gedaald is.


Pagina 70


Programma 7

Rekening 2008


Rekening 2009


Lasten

-8.887

-8.569

-7.052

-6.999

53


6.182 -2.705 -2.705

5.679 -2.890 -2.890

5.868 -1.183 -26 -26 -1.209

5.930 -1.068 -26 -26 -1.094

62 115 -115

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 161 van de jaarrekening. Nieuw beleid Halve formatieplaats natuur en recreatie Deze vacature is ingevuld. Klimaatbeleid Het budget is inmiddels vrijwel volledig benut, hoofdzakelijk als subsidie van zonnepanelen en andere duurzame energiemaatregelen. Monitoren bodemsanering Tolbrug Onderzoek voor het monitoren is verricht. Daaruit is gebleken dat de restverontreiniging groter is dan verwacht. Het financiële gevolg daarvan is meegenomen in de Kadernota 2010. Bodembeleid In AM verband is gewerkt aan de totstandkoming van een beleidsnota bodem. Deze is echter nog niet afgerond. Eenmalige budgetten Omschrijving

Budget Realisatie

Verschil

Milieuvergunning werf rest

42.000

5.000

37.000

Pompgemalen

40.000

18.000

22.000

Monitoren luchtkwaliteit

40.000

-

40.000

Milieuonderzoeken

30.000

30.000

-

Klimaatbeleid (nieuw beleid) rest

23.000

-

23.000

Uitvoering Wet Wion (Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken)

53.000

30.000

23.000

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 161 van de jaarrekening. Moties en amendementen Onderzoek rekenkamer DOUW afvalstoffenheffing In augustus 2009 is de rekenkamer gestart met het onderzoek naar de afvalstoffenheffing. Door de organisatie is de gevraagde informatie aangeleverd. Verder zijn er interviews geweest met direct betrokkenen over dit onderwerp. Het onderzoek is afgerond in januari 2010.


Pagina 71

GFT-bak bij Ona-terrein Het plaatsen van een GFT inzamelmiddel wordt, na overleg met Ona, gerealiseerd direct na de tuindag op 20 maart 2010. Rode lijst vogels Bij de ontwikkeling van Plantage de Sniep is bij de projectontwikkelaar aandacht gevraagd en toegezegd gekregen om nestelvoorzieningen voor vogels aan te brengen. Hoe dat vorm moet krijgen wordt nog overlegd met IVN. Rapporteren over de voortgang van het klimaatbeleid De gevraagde rapportage d.d. 8 april 2009 is aan de gemeenteraad verstrekt. Zonnepanelen/boilers op daken sporthal Bernhardlaan en sportcentrum Duran In de rapportage d.d. 8 april 2009 naar de raad, is aangegeven dat zonnepanelen en een zonneboiler worden geplaatst op het dak van de woning van de burgemeester. Voor de andere gebouwen is nader onderzoek nodig naar de dakconstructie. Daarbij is het ook van belang welke energiebesparende maatregelen nog moeten worden getroffen in deze gebouwen. Dat moet op grond van de Trias Energetica als eerste gebeuren. Investeringen

Omschrijving


Realisatie t/m 2009

Vrije ruimte


77302 vervangen takkenversnipperaar

21

-

21

d

77311 vervangen fiat pick-up plantsoenen nr.10

48

3

45

i

77703 riolering buitengebied

796

345

450

i

77705 rioolgemaal R1

669

694

-25

i

58

18

40

i

322

275

46

i

1729

-

1729

d

77716 vervanging onderheide betonriolen

143

-

143

d

77717 vervangen vrachtauto riool 46-vv-tn

62

5

57

i

77720 renovatie a.frankwijk riool (pvc)

638

401

237

i

77721 rioolherstel schoolstraat

563

44

519

i

77722 renovatie gemalen

498

-

498

d

77723 renovatie bomenrijk riool

377

3

374

d

-

-

-

d

77801 vervangen daihatsu vv-18-tz

18

-

18

i

77802 vervangen opel corsa (wagen 11)

25

-

25

i

77901 begraafplaats Rustoord

15

12

3

i

77711 riolen onderzoek 2007

10

-

10

a

77706 riolering telemetrie 77713 renovatie polderland west riool 77715 renovatie riolen

77724 reconstr visseringwg/weesperstr riool


Pagina 72

Toelichting 77302 Vervangen takkenversnipperaar. Kostenplaats 77302. De aankoop wordt momenteel voorbereid. De aankoop geschiedt in het 2e kwartaal 2010. 77715 renovatie riolen / 77716 vervanging onderheide betonriolen / 77722 renovatie gemalen De kredieten voor riolen en gemalen moeten doorschuiven naar 2010 omdat deze bestemd zijn voor projecten die voor 2013 nog starten (zie GRP 2009 t/m 2013).


Pagina 73


Pagina 74

Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Missie De gemeenteraad van Diemen wil een aantrekkelijk woon-, werken leefklimaat in Diemen bestaande uit: • een divers woningaanbod • een compleet en aantrekkelijk winkel- en voorzieningenaanbod op de Diemense schaal • een goed ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen en in de kantoorgebieden • aantrekkelijke en goed bereikbare natuur- en recreatiegebieden Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Ruimtelijke Ordening Structuurvisie: Ten behoeve van het opstellen van de Structuurvisie voor Diemen zijn de themanotities nader uitgewerkt. Dat heeft geleid tot een voorstel (casco) voor de ontwikkelingsrichting van Diemen. Hierover is met de gemeenteraad van gedachten gewisseld. Vervolgens zal een aanzet worden gegeven die in 2010 zal leiden tot een concept van de Structuurvisie. Wonen Door de gemeenteraad is de verordening VROM startersleningen Diemen vastgesteld. Door het college van burgemeester en wethouders is de leidraad voor urgentieverklaringen vastgesteld. Prestatieafspraken met De Key en Stadgenoot zijn gemaakt. De afspraken met Rochdale zijn op bestuurlijk niveau afgestemd en akkoord bevonden. Na advies van de Gebiedsraad kan dit verder worden afgerond. De Diemense invulling van de lokale beleidsvrijheid is afgestemd met de corporaties. Door de Regioraad is de Regionale Huisvestingsverordening 2010 vastgesteld. Economische Zaken De Kamer van Koophandel heeft het rapport “Vaart in Diemen, economisch perspectief” afgerond en in de raad gepresenteerd en afgesloten met een grote netwerkbijeenkomst voor Diemense ondernemers. In regionaal overleg is veel aandacht uitgegaan naar het koopzondagenbeleid en de effecten van verruiming van dit beleid in Amsterdam op de Diemense detailhandel. De discussie is nog niet afgerond. Grondzaken De verkoop van openbaar groen ten behoeve van tuinuitbreidingen is uitgevoerd in de wijk Akkerland. Voor Diemen-Centrum zijn de mogelijkheden vastgesteld. Voor de plaatsing van reclameborden langs de Gooiseweg is, na een selectieronde, een exploitant gekozen en zijn nadere afspraken gemaakt over de plaatsing en opbrengsten. Grondexploitaties worden bijgehouden voor de herontwikkelingsprojecten Plantage de Sniep, Centrumplan en de Brede HOED. Externe ontwikkelingen Nieuwe Wro/Bro De invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is uitgesteld. Aanvankelijk zou deze 1 januari 2010 in werking treden. Dat wordt tenminste met een half jaar vertraagd. Er zijn reeds volop voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat Diemen tijdig Wabo-proof is. Zo is een nieuw softwarepakket aangeschaft waarvan de implementatie in volle gang is. In samenhang met de WABO wordt gewerkt aan landelijke Jaarverslag: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 75

kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving, met name op het gebied van milieu. Daartoe worden kwaliteitseisen opgesteld en wordt verdere gemeentelijke samenwerking voorbereid. Dat zal moeten leiden tot een Regionale Uitvoeringsdienst, met een omvang van drie veiligheidsregio’s. De gedachtenvorming daarover heeft, onder regie van de provincie, plaatsgevonden. De minister zal een uitspraak moeten doen over de omvang. Wat hebben we bereikt? Wonen 1. De Raad van Diemen wil zoveel mogelijk inwoners van Diemen de kans geven op passende en betaalbare woonruimte in Diemen. 2. De Raad van Diemen wil speciale aandacht voor starters op de woningmarkt. 3. De Raad van Diemen wil een levendig dorpshart. Het jongerenlabel is begin september 2009 gereed gekomen in WoningNet. Voor jongeren tot 30 jaar is een starterslening beschikbaar. De achterstand met betrekking tot de huisvesting van reguliere statushouders is volledig weggewerkt. Bij de opgave voor de huisvesting van pardonners lopen wij achter, maar dat komt omdat er geen kandidaten meer zijn. De uitvoering van de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum Diemerplein is gestart. Tijdens de bouwperiode is een budget beschikbaar gesteld voor activiteiten in en om het winkelcentrum. Economie 4. De Raad van Diemen wil bestaande economische activiteiten behouden en intensiveren en nieuwe activiteiten aantrekken om het ondernemersklimaat in Diemen te versterken en de tevredenheid van ondernemers te vergroten. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is behaald voor Bergwijkpark. Via het ondernemershuis in Amsterdam Oost en Amsterdam Zuidoost zijn startende ondernemers begeleid. De ondernemers hebben in het economisch perspectief voor Diemen van de Kamer van Koophandel aangegeven zeer tevreden te zijn over de contacten met en de inzet van de gemeente. Bij de regionale beoordeling van het ondernemingsklimaat door de Kamer van Koophandel, haalt Diemen een hogere score dan de regionale- en landelijke score. Ruimtelijke Ordening 5. De Raad van Diemen wil een actueel en goed toegankelijk planologisch beleidskader (structuurvisie) met draagvlak dat voldoende ruimte biedt voor de herontwikkeling van locaties ten behoeve van het wonen, economische activiteiten en voor recreatie en natuurontwikkeling. Bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de raad voor de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) en voor fort Tienerteam. Laatstgenoemd plan is het eerste Diemense plan dat volledig voldoet aan de digitale eisen van de nieuwe Wrok en is ook via internet raadpleegbaar (www.ruimtelijkeplannen.nl). Bouwen & Wonen 6. De raad van Diemen wil zijn inwoners waar mogelijk meer vrijheid verschaffen door de beleving van het woonklimaat in Diemen te verbeteren. Het nieuwe welstandsbeleid dient met dat uitgangspunt te worden geëvalueerd en waar mogelijk te worden ingeperkt.

Jaarverslag: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 76

De welstandsnota is voor een deel herschreven. De trendsetterslijst is geactualiseerd. Een en ander is in februari 2010 vastgesteld. Projecten Voor de Brede HOED is overleg gevoerd met de projectontwikkelaar en de huisartsen om de financiële haalbaarheid van dit project rond te krijgen. Voor de Brede HOED is de grondexploitatie per 1 januari 2010 geactualiseerd. In de toelichting op deze actualisatie wordt hier nader op ingegaan. Voor de uitbreiding van winkelcentrum Diemerplein, als onderdeel van het project Centrumplan, is in september 2009 de eerste paal geslagen. Het beroep tegen de verleende bouwvergunning is ongegrond verklaard. Het later ingediende hoger beroep is ingetrokken, waarmee de bouwvergunning onherroepelijk is geworden. Voor het Centrumplan is de grondexploitatie per 1 januari 2010 geactualiseerd. Van nieuwbouwwijk Plantage de Sniep is het eerste deelplan (88 eengezinswoningen) opgeleverd. Het tweede deelplan is in verkoop gebracht. De resultaten hiervan waren zodanig dat het bouwplan en woningprijzen tussentijds zijn aangepast en het deelplan opnieuw in verkoop is gebracht. De verdere ontwikkeling van dit project stagneert onder invloed van de woningmarkt. Voor Plantage de Snip is eveneens de grondexploitatie per 1 januari 2010 geactualiseerd. Nadere besluitvorming over dekking van het grotere exploitatietekort wordt meegenomen in het kader van deze jaarrekening. De alliantievorming (samenwerkingsverband) voor Bergwijkpark is gaande. De planvorming loopt gestaag. Wat hebben we ervoor gedaan? Wonen Input is geleverd voor de regionale huisvestingsverordening. Met de drie corporaties is overleg gevoerd over diverse onderwerpen waaronder de huisvesting van statushouders/pardonners. Er is actief deelgenomen aan diverse regionale overleggen. Voor de invulling van de lokale beleidsvrijheid is aanpassing van WoningNet noodzakelijk. Onderzocht wordt wie verantwoordelijk is voor de koppeling tussen Amsterdam en Diemen (woonruimtetoewijzing) en wat hiervan de gevolgen zijn. Voor Diemen-Zuid is een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten worden vastgelegd in een rapportage. De resultaten hiervan zullen mede worden bij de discussie over de mogelijke verbetering van de leefbaarheid in Diemen-Zuid. Economie De integrale aanpak van het bedrijventerrein Verrijn Stuart is in volle gang in samenwerking met de HID en de bedrijven. Ten aanzien winkelcentrum Diemen Noord en bedrijventerreinen Stammerdijk en de Plantage de Sniep wordt gewerkt aan uitvoering van maatregelen in het kader van al behaalde Keurmerken Veilig Ondernemen (KVO). Voor Verrijn Stuart wordt het KVO opgestart. Het projectplan Kruidenhof loopt. Met de Ondernemershuizen Amsterdam Groot Oost en Zuidoost is een regeling getroffen voor de begeleiding van (door)startende ondernemers. . Ruimtelijke Ordening Voor Diemen-Noord is een startnotitie gereed als basis voor het in 2010 op te stellen bestemmingsplan. Tevens is een quickscan uitgevoerd voor alle noodzakelijke onderzoeken. Voor Plantage de Sniep en de bedrijventerreinen zijn bestemmingsplannen in voorbereiding. Voor het kunnen opstellen, beheren en publiceren van digitale bestemmingsplannen is de benodigde software aangeschaft en zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van bestemmingsplannen via internet. Jaarverslag: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

Pagina 77

Diverse ontheffingsprocedures zijn of worden nog doorlopen, onder ander voor De Kiezel, de Kinderkorf, noodscholen in Diemen-Zuid en de Toversteen. Bouwen en Wonen Met de invoering van de WABO zal ook de regelgeving op het gebied van vergunningen veranderen. De landelijke regelgeving daarvoor is nog niet gereed. Met de invoering van de WABO zullen ook werkprocessen worden aangepast en zal een procedure tot snellere vergunningverlening (flitsvergunning) worden ingevoerd. Dat zal zijn beslag krijgen in 2010. In 2009 zijn aanmerkelijk minder bouwvergunningen aangevraagd dan vooraf was geschat. Dat had voornamelijk te maken met de vertraging van de grote fysieke projecten. Hierdoor zijn ook minder leges ontvangen. Omdat de projecten uiteindelijk wel worden gerealiseerd is er sprake van vertraging in de aanvragen. Uiteindelijk zullen de aanvragen om bouwvergunning wel worden ingediend en ook de leges worden ontvangen. De fluctuaties hierin worden ondervangen door de ingestelde reserve voor bouwleges. Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 1. Wonen Percentage huurwoningen dat op basis van de lokale beleidsvrijheid wordt toegewezen Totaal aantal verstrekte startersleningen Aantal meldingen van illegale onderhuur

Rapportcijfer tevredenheid ondernemers

afname aantal adviezen van de welstandscommissie Nb: onbekend

Indicator

Bron

Jaar nulmeeting

2008

2009

Realisatie

Raming

Realisatie

effect

50%

50

-

prestatie

-

44

4

effect

8

10

Nb

effect

Nb (niet in burger monitor)

Nb

Nb

96

Nb

85

Rekening 2009


effect



Rekening 2008


-25.870

-27.263

-40.526

-42390

-1.864

23.955 -1.915 200477 277 -1.638

21.676 -5.587 7083.857 3.149 -2.439

33.479 -7.047 5.818 5.818 -1.229

20.532 -21.858 5.807 5.807 -16.051

-12947 -14.811 -11 -11 -14.822



Pagina 78

Nieuw beleid Begeleiding startende ondernemers Bij de tussenrapportage van het eerste halfjaar van 2009 blijkt dat 12 startende ondernemers begeleiding hebben ontvangen van het Ondernemershuis, de meeste trajecten lopen nog. Dit betreft individuele coachingsgesprekken en deelname aan workshops over bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan. Eenmalige budgetten Omschrijving

Budget Realisatie

Structuurvisie Recreatievoorziening De Diem (amendement 3) Wabo

Verschil

67.000

64.000

3.000

7.000

-

7000

100.000

3.000

97.000

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 163 van de jaarrekening. Moties en amendementen Bereikbaarheid per fiets sportpark Diemen De routes via de Sportlaan en via Kriekenkoord zijn bereikbaar gemaakt voor fietsers van en naar het sportpark De Diemen. Investeringen

Omschrijving


Realisatie t/m 2009

Vrije ruimte


78201 Wabo

-

28

-28

i

78401 horecapaviljoen muidertrekvaart

-

1

-1

i

123

7

116

i

78402 vormgeving bergwijkpark


Pagina 79


Pagina 80

Algemene dekkingsmiddelen Voorschriften BBV Conform het BBV dient het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste te omvatten: • Algemene uitkering • Lokale heffingen (ongebonden) • Dividend • Saldo financieringsfunctie • Overige algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen worden niet in de programma´s opgenomen, omdat het geen geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van de programma´s. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving (x € 1.000)

Realisatie 2008

Algemene uitkering Lokale heffingen (ongebonden) Dividend en aflossingen Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal

19.954 4.762 513 -2.199 48 23.078

Begroting 2009 21.653 4.971 745 -1.980 48 25.437

Begroting 2009 bijgesteld 21.940 4.934 569 -2.520 91 25.014

Realisatie 2009

Verschil

22.578 4.949 603 -2.506 77 25.701

638 17 34 14 14 717

Algemene uitkering1 Om de economische crisis een halt toe te roepen heeft het rijk op 17 april 2009 met VNG nieuwe afspraken gemaakt over het gemeentefonds. Er is onder andere afgesproken dat de normeringsystematiek niet van toepassing is op de uitkering voor 2009 tot en met 2011 en dat er ook geen nacalculatie zal plaatsvinden over deze periode. Met dit laatste komt de norm behoedzaamheidreserve voor deze periode te vervallen. Afhankelijk van de evaluatie die dan volgt kan het weer worden ingesteld. Lokale heffingen In Diemen worden de volgende ongebonden belastingen en rechten geheven: Belastingsoort (ongebonden) (x € 1.000)

Realisatie 2008

Onroerende-zaakbelastingen Precariobelasting Reclamebelasting Hondenbelasting

4.016 550 108 84

Toeristenbelasting Brandweerrechten Totaal

4 4.762

1

Begroting Begroting Realisatie 2009 2009 2009 primitief bijgesteld 4.255 4.133 4.188 439 554 529 150 120 139 81 81 89 40 6 4.971

40 6 4.934

Verschil

55 -25 19 8

4 4.949

-40 -2 17

De algemene uitkering is geen specifieke doeluitkering. Dit houdt in dat deze uitkering (inclusief WMO) vrij besteedbaar is.

Jaarverslag: Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 81

Toelichting Voor een toelichting op de diverse heffingen wordt verwezen naar paragraaf 7Lokale heffingen, pagina 129. Dividend en rentebaten van leningen Dividend en rentebaten van leningen (x € 1.000)

Realisatie 2008

Dividend Lenigen (u/g) Totaal

Begroting 2009

Begroting Realisatie 2009 2009 bijgesteld 300 183 185 466 386 418 766 569 603

153 360 513

Verschil

2 32 34

Toelichting Het voordeel op de rentebaten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat starters op de koopwoningmarkt (na hertoetsing van de draagkracht) beter dan verwacht in staat bleken tot rentebetalingen op de startersleningen die in 2005 zijn verstrekt. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd: • de betaalde rentelast over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant • de ontvangen rentebaten over de uitzettingen. Onder uitzettingen worden verstaan deposito’s (looptijd < 2 jaar), verstrekte langlopende leningen en beleggingen. Saldo financieringsfunctie (x € 1.000)

Betaald Ontvangen Totaal

Realisatie 2008

Begroting 2009

Begroting Realisatie 2009 2009 bijgesteld -2.446 -2.906 -2.924 466 386 418 -1.980 -2.520 -2.506

-2.698 499 -2.199

Verschil

-18 32 14

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3 Financiering, pagina 99. Onvoorzien Jaarlijks wordt conform de voorschriften van de BBV een post onvoorzien opgenomen in de begroting. In 2009 was het budget voor onvoorzien € 91.000. Per saldo is circa € 77.000 van het budget aangewend voor de eenmalige koopsom inzake APPA pensioenverzekering voor wethouders en opdrachtformulering nota parkeerbeleid en nota blauwe zone. Wat heeft het gekost?

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming


Rekening 2008 -246 27.921 27.675 -445 3.118 2.663 25.012

Begroting Begroting 2009 2009 primitief totaal -1.185 29.634 28.449 -1.796 2.716 920 29.374

542 29.372 29.914 -2.015 3.355 1.340 31.254

Rekening 2009 -344 30.927 30.579 -2.015 3.300 1.285 31864

Budget resultaat 2009 -886 1.555 669 -55 -55 614

Pagina 82

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar pagina 165 van de jaarrekening


Pagina 83


Pagina 84

Paragrafen

Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 85

Jaarverslag: Paragrafen

Pagina 86

Paragraaf 1 Weerstandsvermogen Omschrijving Het weerstandvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat het geformuleerd beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico’s) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken. Risicomanagement De belangrijkste financiële risico’s van de gemeente Diemen, de algemene uitkering en het resultaat op Plantage De Sniep, zijn in 2009 in scenario’s gekwantificeerd. In 2010 zal het risicomanagement ook voor de andere risico’s gekwantificeerd worden. Inventarisatie weerstandscapaciteit Tot de weerstandscapaciteit worden alle middelen gerekend waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De provincie Noord Holland, toezichthouder op de financiën van de gemeente Diemen, beoordeelt in haar jaarlijkse analyse het weerstandsvermogen aan de hand van de algemene reserve en de belastingdruk per woonruimte. In het algemeen wordt in de berekening van de weerstandscapaciteit betrokken: 1. de omvang van de vrij aanwendbare reserves; 2. de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit; 3. de ruimte in de begroting. De vrij aanwendbare reserves

Omschrijving (bedragen X 1.000)

Stand 31-12-2008

Algemene reserve

6.584

Risicoreserve

5.000

Subtotaal

11.584

Startersleningen

1.061

Totaal

12.645

Mutaties o.b.v. Jaarrek ´08

Stand

Mutaties 2009

3.387

31-12-2009

-2989

6.982

-

5.000

-2.989

11.982

-6

1.055

-3.009

13.037

3.387 3.387

Een toelichting op de diverse mutaties is te vinden in het boekwerk Reserves en Voorzieningen. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit Opbrengsten (bedragen X 1.000)

Begroting Bijstelling

Op basis van artikel 12 (0,1138%)

5.175

5.175

Begroting 2009

4255

4.133

920

1.042

Onbenutte belastingcapaciteit

Een toelichting op de onbenutte belastingcapaciteit is te vinden in paragraaf 7 Lokale heffingen, pagina 129. Jaarverslag: Paragraaf 1 Weerstandsvermogen

Pagina 87

De ruimte in de begroting Het budget onvoorzien van € 91.000 is voor circa € 77.000 besteed (zie hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen). Risico's De risico's zijn te onderscheiden in manifeste (concrete) risico’s en latente risico's. Voor de afdekking van de manifeste concrete risico's worden specifieke voorzieningen getroffen. De latente risico's worden geïnventariseerd in de risicoparagraaf en worden afgedekt door de weerstandsreserve groot € 5 miljoen. Deze risico's worden onderscheiden: A. budgettaire risico's B. risico's op eigendommen C. risico's die samenhangen met de interne organisatie D. risico's in verband met het ontwikkelen van inbreidings- en uitbreidingsplannen. A. Budgettaire risico's Planschade Voor de grotere projecten binnen deze gemeente, alsmede voor de grotere particuliere bouwplannen waarvoor vrijstelling/ontheffing van het geldende bestemmingsplan nodig is, zijn afspraken gemaakt over vergoeding van eventueel toe te kennen planschade. Het risico hiervoor ligt bij de initiatiefnemers en is contractueel vastgelegd. Voor de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) is een planschadeovereenkomst opgesteld en ondertekend. Daarnaast zijn er overeenkomsten vrijwel gereed over ten eerste beheer en onderhoud van de wegen en ten tweede de realisatie en het beheer en onderhoud van het extra spoorwegviaduct op de Weteringweg. Ten slotte is door Amsterdam in een bestuurlijke brief vastgelegd dat ook de overige kosten voor rekening van Amsterdam komen. Project Brede HOED Hierover zijn afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar van de Brede HOED (huisartsen onder één dak). De projectontwikkelaar heeft een bijdrage geleverd, die in de grondexploitatie is verwerkt, waaruit eventuele planschadeclaims kunnen worden betaald. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat deze ook daadwerkelijk worden ingediend. Bij de planvorming zijn de omwonenden betrokken. Het roept tot nu toe geen weerstand op. Wet Ketenaansprakelijkheid De Wet Ketenaansprakelijkheid houdt in dat opdrachtgevers voor aangenomen diensten en werkzaamheden door opdrachtnemers aansprakelijk zijn voor door de onderaannemers niet afgedragen premies etc. Zo kan de belastingdienst de gemeente een boete opleggen, indien de administratie rond inhuur van personeel van derden niet in orde is. Deze risico’s worden zoveel mogelijk beperkt door een zorgvuldige administratie en door alleen diensten af te nemen van opdrachtnemers die vooraf de noodzakelijke verklaringen kunnen overleggen. Soms wordt gekozen om facturen te betalen via zogenaamde geblokkeerde rekeningen. De facturerende organisatie kan dan uitsluitend over het geld beschikken als aan alle verplichtingen richting de fiscus is voldaan. Om zorgvuldig aan alle verplichtingen te kunnen voldoen is het nieuwe werkproces rond inhuur van derden gevolgd. Dit werkproces wordt ingebed in de procesbeschrijvingen die voor de gehele organisatie worden opgesteld.

Jaarverslag: Paragraaf 1 Weerstandsvermogen

Pagina 88

Renterisico´s Bij het aantrekken van nieuwe leningen of de herfinanciering van bestaande leningen loopt de gemeente een renterisico. Het rentepercentage waartegen die leningen worden afgesloten is immers tot het moment van afsluiten onzeker. De ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt zijn daarbij van grote invloed. Bij een hoge rente kan de gemeente geconfronteerd worden met rentelasten die niet waren begroot. Het doel van de treasuryfunctie is de renterisico's te beperken. Door een actief treasurybeheer (op basis van een meerjarige liquiditeitenprognose) heeft onze gemeente in 2009 van de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt kunnen profiteren. Er werd een lening geherfinancierd tegen 2,82% en een nieuwe lening aangetrokken tegen 3,60%. Deze rentepercentages lagen ruim onder de 3,75% waarmee in de begroting voor 2009 rekening werd gehouden. Het is vanaf 2009 het beleid om het totale financieringsresultaat te bestemmen voor storting in de risicoreserve. Het totale financieringsresultaat bestaat uit het resultaat van de kostenplaats kapitaallasten, ofwel de totale rentelasten gesaldeerd met de doorberekening van de rentekosten naar de kapitaalgoederen en grondexploitaties. De resultaten op het treasurybeheer maken hier onderdeel van uit. Gemeentegaranties Alle instellingen die een lening hebben aangetrokken met een gemeentegarantie van de gemeente Diemen zijn hun aflossingsverplichting nagekomen. Hierdoor heeft het financieel risico dat een gemeentegarantie met zich meebrengt niet geleid tot een financiële claim in 2009. In februari 2009 zijn de “Beleidsregels uitgangspunten gemeentegaranties” door de raad vastgesteld. Hierin zijn beheersmaatregelen opgenomen die de risico’s welke aan gemeentegaranties kleven inperken. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Met ingang van 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Met deze wet zijn bepaalde zorgvoorzieningen van de AWBZ overgedragen aan de gemeenten. Het budget hiervoor is vorm gegeven in een integratie-uitkering die loopt via het gemeentefonds. Er is een risico dat de gemeente met deze uitkering de Wmo niet kan financieren. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van deze regeling is vooraf moeilijk in te schatten, maar bepaalt wel de omvang van de financiële consequenties. Deze zogenaamde "open einde" constructie vormt dus een risico. Vanaf 2007 is gebleken dat de uitgaven binnen de Wmo per jaar fluctueren. In 2009 is geconstateerd dat de begrootte bedragen de kosten voor de Wmo in 2009 niet dekken. Eind 2009 zijn daarom de uitgaven binnen programma 4 geëvalueerd en hierover zal de gemeenteraad op korte termijn worden geïnformeerd. In de memo ter zake zullen tevens mogelijke maatregelen worden voorgesteld. B. Risico's op eigendommen Bij het woord risico’s/risicomanagement bij gebouwen kan gedacht worden aan de vernietiging van een/meerdere gebouwen door oorzaken van buitenaf. Hiervoor is de gemeente verzekerd, ware het niet dat de gemeente bij herstel van schades altijd wel een som geld moet bijleggen. In 2009 heeft dit risico niet tot een financiële claim geleid.


Pagina 89

C. Risico´s die samenhangen met de interne organisatie Een hoog ziekteverzuim door langdurig zieken Tot voor kort kon verzuim door zwangerschap en langdurige ziekte opgevangen worden met behulp van globale dekkingsvoorstellen. Vanaf eind 2009 zijn deze beroepen op algemene vacatureruimte, op het toekomstig rekeningresultaat of de voorjaarsnota niet meer geaccepteerd. Omdat het ontbreekt aan structurele budgetten hiervoor, heeft dit direct tot problemen in de organisatie geleid. De problemen zijn in 2009 met incidentele middelen opgelost. Het “weglopen” van kennis en ervaring door een groot personeelsverloop Dit risico doet zich niet alleen voor als de arbeidsmarkt krap is, maar kan zich ook voordoen als in enig jaar meer dan gemiddeld werknemers met pensioen gaan. Binnen het kader van de notitie personeelbeleid 2007-2010 wordt beleid ontwikkeld (leeftijdbewust personeelbeleid, kennisborging en mentorschap) om dit risico te verminderen en te kunnen managen. Het “weglekken” van informatie of het verloren gaan van bedrijfskritische informatie Het ontwikkelen en actueel houden van een beleid op het gebied van informatiebeveiliging is als taakonderdeel opgenomen voor het nieuwe Team InformatieManagement (TIM). In 2009 hebben we in kaart gebracht waar de knelpunten liggen in continuïteit en beheersbaarheid. In het teamplan TIM voor 2010 zijn plannen geformuleerd om op deze aspecten concrete verbeteringen door te voeren. In dit kader is ook een adequaat documentbeheer van groot belang om te voorkomen dat bedrijfskritische informatie verloren gaat. Een voorbeeld is het opzetten van contractbeheer. Ook op dit aspect hebben we 2009 gebruikt voor onderzoek en planvorming, en voeren we in 2010 een aantal concrete acties uit (onder andere in de vorm van het project ‘Documentbeheer’). Juridisch handelen Uit onderzoek van Team Bestuurlijke Juridische (TBJZ) Zaken blijkt dat de juridische geschillen die in 2009 niet beëindigd zijn gepaard gaan met in totaal afgerond € 15.000 aan eventueel door de gemeente te betalen schadevergoedingen. Op basis van de beschikbare informatie betreft het in alle gevallen voor gemeenten normale juridische geschillen, die een uitvloeisel zijn van de uitoefening van publieke taken. Ten aanzien van deze geschillen in het bijzonder worden dan ook geen specifieke beheersmaatregelen genomen: de normale wijze van werken dient het risico dat deze geschillen met zich meebrengen in voldoende mate te beheersen. In meer algemene zin wordt, mede in het kader van het gemeentebrede risicomanagement, in 2010 door TBJZ in samenspraak met de desbetreffende afdelingsmanagers beoordeeld of de gemeentelijke afdeling wel in voldoende mate beschikken over juridische kennis en hulpmiddelen. Uitval van geautomatiseerde systemen Op dit moment zijn voor de diverse systemen overeenkomsten gesloten om in geval van calamiteiten toch door te kunnen werken. Dat geldt echter alleen voor de PinkRoccade applicaties en het financiële pakket Decade, maar niet voor andere bedrijfskritische applicaties. Inmiddels onderzoeken we de mogelijkheden voor virtualisatie van ons serverpark, een techniek die ons in staat stelt om uitwijk in geval van calamiteiten beter te regelen voor die groep bedrijfskritische applicaties waar op dit gebied nog onvoldoende voor is geregeld.


Pagina 90

D. Risico's in verband met het ontwikkelen van inbreidings- en uitbreidingsplannen. Grondexploitaties Uit de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2010 blijkt dat voor de projecten De Brede Hoed en Plantage de Sniep een aanvullende voorziening nodig is. Op grond van regelgeving (het BBV) zijn extra middelen aan deze voorzieningen toegevoegd. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Oorspronkelijk zou de wet op 1 januari 2010 in werking treden, maar meerdere factoren (onder andere behandeling in 1e kamer en niet tijdig gereed hebben van de ICT component) hebben gezorgd voor een nieuwe richtdatum van juli 2010. Voor deze datum moet de Wabo geïmplementeerd zijn in onze organisatie. Een te late implementatie van de omgevingsvergunning kan leiden tot vertraging bij de vergunningverlening voor ruimtelijke projecten. Dit brengt voor de gemeente risico´s met zich mee in de sfeer van imagoschade, aansprakelijkstellingen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) en verlate legesinkomsten. Nieuwe gemeenschappelijke brandweerkazerne Het risico zit voor een deel in de uitgangspunten van de brandweer. Voor de zomer 2010 ontstaat duidelijkheid over de koers die de brandweer in gaat met de dekking van de regio met kazerne´s. Met de nieuwste inzichten kan het zo zijn dat de voorgenomen samenvoeging van de kazerne´s Diemen en Zuidoost geen doorgang vinden. Dan zal een optie kunnen zijn het behouden van de huidige kazerne. Met deze optie moet rekening worden gehouden met kosten die nodig zijn voor het renoveren van deze kazerne. Reeds bij de ontvlechting van de lokale brandweer is een voorbehoud gemaakt voor de kazerne Diemen. Deze claim (groot 1 miljoen) is in 2009 niet gewijzigd en zal indien de samenvoeging niet doorgaat moeten worden benut om de huidige kazerne weer geheel op orde te brengen om langdurig te kunnen worden gebruikt. De kazerne zal dan ook formeel worden overgedragen aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Voor de bouw van de nieuwe kazerne is door de brandweer een inhoudelijk Programma van Eisen geformuleerd. De gemeente heeft op basis van dit PvE een haalbaarheidsstudie laten doen waarin de opties (incl. een kostenopgave) per locatie in beeld zijn gebracht. Vervallen risico´s Vervangen tankautospuit / Vervangen hulpverleningsvoertuig In 2009 heeft dit risico zich vertaald in een financiële claim van circa € 87.000. Door een onttrekking uit de algemene reserve van € 87.000 is dit afgedekt. Bouw brede school De Meridiaan Begin februari 2009 werd duidelijk dat er ernstige financiële problemen waren bij de aannemer Wouters Bouw. Er zijn direct onderhandelingen opgestart om uit deze impasse te komen en er zijn (financiële) afspraken gemaakt om te komen tot de afronding van de bouw van de brede school De Meridiaan. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid en heeft de raad ingestemd met het zelf afronden van de bouw. De raad heeft hiervoor € 850.000 extra beschikbaar gesteld. Hiermee is de genoemde risico uit de jaarrekening 2009 reëel geworden en heeft de raad extra financiële middelen ter beschikking moeten stellen. De brede school De Meridiaan is in september 2009, onder eigen regie, opgeleverd. De inhoudelijke en financiële verantwoording zullen in maart aan het college en de Raad worden voorgelegd.

Centrumplan Jaarverslag: Paragraaf 1 Weerstandsvermogen

Pagina 91

Voor dit project is contractueel geregeld dat eventuele planschade voor rekening van de projectontwikkelaar komt. Complex studentenwoningen aan de Bergwijkdreef (voorheen Hogeschool INHOLLAND). Er worden geen planschadeclaims verwacht omdat dit complex geen omwonenden kent.


Pagina 92

Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Riolering Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 vormt de basis voor het beleidsveld riolering. Er is een sterke relatie tussen renovatie van de riolering en herbestratingwerkzaamheden. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht voordat de ophoging en herbestrating plaats vindt. In 2009 werd op deze wijze de Anne Frankwijk gerenoveerd. Riolering Omschrijving

Bedrag (x € 1.000)

Riolering renovatie Rioolgemaal R1 (cf.investeringschema 2007) Riolering renovaties (cf. GRP) Anne Frankwijk Uitgaven riolering Buitengebied

48 327 33

Het rioolgemaal R1 is geheel gerenoveerd. Na de oplevering deden zich in 2009 complicaties voor, zowel in de elektronische alarmmelding (telemetrie) als in de pomptechniek. Er zijn diverse aanpassingen uitgevoerd om de afvoer van afvalwater uit Diemen Centrum en Noord te garanderen. In het buitengebied is in het kader van het samenwerkingsverband met Amstel, Gooi en Vecht (AGV) een IBA (helofytenveld) aangelegd t.b.v. het nieuwe bezoekerscentrum bij het Fort Diemerdam. De overige uitgaven voor het buitengebied zijn (in 2009) o.a. gedaan voor aktes recht van opstal. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten in de vorm van een subsidie van AGV ter grootte van € 134.501 voor de sanering van afvalwaterlozingen in het buitengebied. Wegen Het “Beleidsplan Beheer Wegen” van 2001 vormt de basis voor het beleidsveld wegen. Hiermee is het rationeel wegbeheer in Diemen ingevoerd. Met behulp van het laatste “operationeel plan 2008 t/m 2013” is hieraan invulling gegeven. De planning van het groot onderhoud in 2009 is niet geheel gerealiseerd. Dat komt door projecten als de Brede school en de Schakel, de besteksaanpassingen in de Anne Frankwijk en de wisseling van personele bezetting. Hieronder zijn het groot onderhoud en de projecten van 2009 uiteen gezet. Groot onderhoud Anne Frankwijk

Bomenrijk

Schelpenhoek

acties in 2009 Uitvoering is voltooid. Tijdens de uitvoering zijn de uitgangspunten (tekening en bestek) aangepast als gevolg van het instellen van een 30 km/uur zone op de P.J. ter Beekstraat. Het bestek en tekeningen is extern opgesteld. De aanbestedingsprocedure is gestart en het werk wordt begin 2010 aanbesteed. Een herzien ontwerp is uitgewerkt en is gereed voor de inspraak van begin 2010. Voorbereiding is gestart.

asfaltonderhoud (Beukenhorst) Kwaliteitsverbetering De subsidie van de provincie Noord-Holland (HIRB) is Verrijn Stuart verleend. Een informatiebijeenkomst gehouden voor ondernemers en een nieuw ontwerp opgesteld. Dit wordt begin 2010 vastgesteld. Pr. Irenestraat Informatiebijeenkomst gehouden met bewoners en nieuw ontwerp opgesteld.

Jaarverslag: Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen

Start Status 2007 gereed

2006

gaat in uitvoering

2007

voorbereiding

2009

voorbereiding

2008

voorbereiding

2009

voorbereiding

Pagina 93

Groot onderhoud Biesbosch

Projecten Berkenstede

Plantage de Sniep

Centrumplan Brede School (Meridiaan) Schakel

acties in 2009 Informatiebijeenkomst gehouden met bewoners en gestart met nieuw ontwerp. acties 2009 Het bestek en tekeningen zijn tot stand gekomen en eind 2009 is een start gemaakt met de werkzaamheden. Het werk zal eind 2010 gereed zijn. Kriekenoord is opgehoogd met een “lichte constructie”. De tekeningen voor de eerste fase zijn tot stand gekomen en de eerste woonstraten zijn aangelegd. Aanpassingen van de openbare ruimte voor de bouwwerkzaamheden. De buitenruimte is voorbereid en uitgevoerd. De brug van het schoolplein naar de handbalvelden is vertraagd door het ontbreken van vergunningen. De buitenruimte is voorbereid en uitgevoerd.

Start Status 2009 voorbereiding

Start -

Status in uitvoering

-

in uitvoering

-

in uitvoering

2009

in uitvoering

2009

gereed

In 2009 is kleinschalig bestratingonderhoud aan de wegverharding uitgevoerd door de eigen dienst en derden. Het betrof voornamelijk oneffenheden in de bestrating als gevolg van wortelgroei en de pilots wijkgericht werken. Het kleinschalig asfaltonderhoud is dit jaar niet geheel uitgevoerd als gevolg van slecht weer in het najaar. De uitvoering is doorgeschoven naar begin 2010. Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen 2008-2013 op basis van begrotingsvariant Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Stand per 01-01 2.405 2.167 3.403 2.467 1.035

Toevoegingen

Bestedingen

1.216 1.809 1.742 1.742 1.742

1.454 573 2.678 3.174 2.811

Stand per 31-12 2.167 3.403 2.467 1035 -34

Openbare Verlichting In 2009 is het onderhoud aan de openbare verlichting 2009-2011 Europees aanbesteed. De economische meest voordelige aanbieding is gedaan door de firma Citytec. Dit bedrijf heeft al eerder de werkzaamheden voor de contractperiode 2006-2008 uitgevoerd. Voorgaande jaren zijn de investeringsbudgetten voor de structurele vervanging van lichtmasten en armaturen beschikbaar gesteld voor het geplande groot onderhoud van de wijken. In 2009 is dit budget weer gebruikt voor structurele vervanging van de openbare verlichting. In 2008 is begonnen met het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting. In 2009 is het voorstel aan het college voorgelegd. Het besluit is aangehouden vanwege het verder uitwerken van de financiële consequenties. Begin 2010 kan het beleidsplan vastgesteld worden. Groen In het eerste kwartaal 2009 is gestart met het schrijven van het groenplan Diemen. Dit groenplan vervangt het bestaande groenbeleidsplan en groenstructuurplan. Het groenplan beschrijft de visie, beleid, structuur en het beheer van het openbaar groen binnen de bebouwde kom. In 2010 kan het groenplan vastgesteld worden.


Pagina 94

De benchmarking 2008 opgesteld door Alterra is gelijk aan 2007. Het resultaat is dat de kosten groenonderhoud vergelijkbaar zijn met gemeenten van dezelfde grootte. In 2010 wordt gestart met het vaststellen van de gedragscode groenonderhoud in het kader van de Flora en Faunawet. De contracten van de onderhoudsbestekken lopen op 31 december 2010 af. Eind 2010 moeten er nieuwe onderhoudscontracten zijn waarbij rekening gehouden moet worden met de beleidsaspecten die voorgenomen worden in het groenplan. In 2009 is voor het eerst de eikenprocessierups in eikenbomen gesignaleerd. In 2010 zal de beheersbaarheid en risico’s in beeld gebracht worden. De bomen die om de wijk Scheepskwartier staan worden in het voorjaar 2010 vervangen. Er is in 2009 groot onderhoud of nieuwe aanleg uitgevoerd in de volgende wijken/straten: • Anne Frankwijk • Rondom school De Meridiaan • Buitenruimte de Schakel • Plantage De Sniep Voorbereiding voor grootonderhoud of nieuw aanleg is in het jaar 2009 in uitvoering genomen voor de volgende wijken/straten: • Bomenrijk • Berkenstede/Berkenplein • Biesbosch • Irenestraat • Vervangen bomen Scheepskwartier • Plantage De Sniep • Schelpenhoek • Kwaliteitsverbetering Verrijn Stuart Speelwerktuigen Met het onderhoudsbudget zijn reparaties uitgevoerd en kleine speeltoestellen vervangen. In 2009 zijn geen grote speeltoestellen vervangen uit de voorziening. Wel zijn in 2007/ 2008 uit de voorziening grote speeltoestellen vernieuwd. In deze voorziening is hier geen post voor opgenomen. Op basis van gegevens die uit het speelwerktuigen beheerplan komen kan een raming gemaakt worden voor kosten vervangen grote speeltoestellen. Speelwerktuigen die meer dan €10.000 kosten kunnen niet uit het normale onderhoudbudget vervangen worden. Door tijdig grote speeltoestellen te vervangen kan volledige renovatie van speelplaatsen voorkomen worden. Vanuit het beheerprogramma zijn 6 kleine en 2 grote inspecties uitgevoerd. De resultaten van deze inspecties vormen de basis voor het klein onderhoud en geeft aan welke grote speelwerktuigen vervangen moeten worden. De geplande herinrichting van de speelplaatsen Tarwekamp/Meelbeskamp wordt uitgevoerd gelijktijdig met de herinrichting van de wijk Bomenrijk in 2010 en 2011. Een grootschalige herinrichting blijkt na nader onderzoek niet noodzakelijk. Er wordt een beperkte opknapbeurt uitgevoerd in 2010 of 2011 gelijktijdig met de herinrichting van de wijk Bomenrijk.


Pagina 95

Onderhoud waterpartijen Er is normaal onderhoud uitgevoerd aan de waterpartijen. Alleen bij De Meridiaan is gestart met het natuurvriendelijk inrichten van de waterpartij. De voorgenomen aanbesteding van vervanging van houten en betonnen oeverbeschermingen door natuurlijke oevers, ecologische oevers of een vaste oeverbescherming is niet gehouden. Het beleid ten aanzien van het inrichten van oevers wordt beschreven in het groenplan. Het groenplan wordt in de loop van 2010 vastgesteld. Pas na vaststelling van het groenplan kan het beleid en de uitvoering van vervangen beschoeiingen nader geformuleerd worden. Er zijn geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Onderhoud kunstwerken Dit jaar is kleinschalig onderhoud verricht aan twee voetgangersbruggen in het kantorenpark Bergwijkpark en de beweegbare bruggen. Het geplande onderhoud aan de twee fiets/voetgangersbruggen in Knoopkruid worden doorgeschoven naar 2010. In 2008 is het schilderonderhoud van metrovoetgangersbrug aanbesteed. De opdracht aan het schildersbedrijf is twee maal uitgesteld door de voorgenomen werkzaamheden van het GVB. Uiteindelijk is in 2009 opdracht verleend aan het schildersbedrijf. In het kader van de “Integrale aanpak bedrijventerrein Verrijn Stuart” is de verbetering van de opgaande trappen besproken en de verlichting van de brug. Verder heeft het GVB aangegeven dat de brug moet worden verlengd voor de toegankelijkheid van de nieuwe metrotreinstellen naar de metrowerkplaats. Gelet op voorgaande is het schilderonderhoud niet in 2009 uitgevoerd, maar wordt er eerst een studie uitgevoerd voor het vervangen van de brug. Over de financiële consequenties wordt begin 2010 een advies uitgebracht aan het college. Het gehele budget wordt doorgeschoven naar 2010. Als compensatie zijn door het schildersbedrijf enkele leuningen van kademuren en bruggen geschilderd. In 2008 is gestart met het opstellen van een beleidsplan. Hierin wordt vastgelegd welke bedragen per jaar nodig zijn om de kunstwerken adequaat te onderhouden. Het concept is inmiddels gereed en het college is van plan in 2010 hier een besluit over te nemen. Gebouwen Voor 2009 stonden de navolgende bijzondere activiteiten op het programma: Gebouw

Gemeentehuis

Gemeentewerf

Gymgebouw Schoolstraat

Aktie

Status

Vervangen (software) lichtregelsysteem

2008 gereed

Groot onderhoud gebouwbeheersysteem

2009 in opdracht

Aanpassingen binnenzijde (extra) Afdekken luifel trouwingang Vervangen klimaatregeling GBS

2009 gereed 2009 gereed 2008 gereed

Onderhoud stalen boei en overstekken

2009 voorbereiding

Vervangen vloer autowerkplaats (extra)

2009 gereed

Vervangen klimaatregeling GBS

2008 gereed

Schuren en lakken sportvloer

2009 gereed afwachting 2007 horeca afwachting 2009 horeca 2009 afwachting

Onderzoek binnenklimaat De Omval

Start

Vervangen vloerafwerking foyer Vervangen binneninrichting foyer


Pagina 96

Gebouw

Aktie

V.m. Prinses Marijkeschool

Onderhoud klimaatregeling GBS

2009 voorbereiding

Vervangen armaturen zwemzaal

2008 deels gereed

Vervangen wand- en vloertegels omkleedruimten

2009 voorbereiding

Vervangen kluisjes en garderobes

2009 voorbereiding

Energieprestatiecertificaten 6 gebouwen

2009 gereed

Sportcentrum Duran Algemeen

Start

Status horeca

Verloop voorziening op basis van meerjareninvesteringsplan Gebouwen Verloop voorziening gemeentegebouwen 2008-2012 (x € 1.000) Jaar

01-01

Toevoegingen

Bestedingen

31-12

2009 2010 2011 2012 2013

404 317 467 431

650 450 450 450 450

246 537 300 486 500

404 317 467 431 381

Projecten / bijzondere werken De Omval De aanbesteding van horeca in De Omval is afgerond. Deze aanbesteding is mislukt, doordat er enerzijds te weinig inschrijvingen waren en anderzijds de enige aangemelde kandidaat als ongeschikt werd bestempeld. Door het ontbreken van een vaste horecaexploitant kunnen er enkele geplande werken in De Omval nog geen doorgang vinden. Uitbesteding beheer en onderhoud De ingeslagen weg om het dagelijks beheer van een aantal gebouwen aan derden over te dragen is in 2009 voor een aantal gebouwen geëffectueerd. Bij de overdracht wordt in grote lijnen het (binnen)onderhoud van het betreffende gebouw en de dagelijkse exploitatie aan de huurder overgedragen. Deze ontvangt hiervoor een zgn. exploitatievergoeding. Het onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw en van de W-installaties wordt door de gemeente c.q. het team Gebouwen uitgevoerd. Onderzoek bundelen beheer sportaccommodaties en uitbesteding externe exploitant Per 1 januari 2009 is de verantwoording voor de exploitatie en de verhuur van de sportaccommodaties bij de afdelingsmanager Samenleving (lees: coördinator team sportbedrijf) gelegd. De commerciële instelling en bekendheid in het vakgebied van de sport is hierbij van grote waarde. Mogelijk kan hierdoor een betere bezettingsgraad van de sportaccommodaties worden bereikt. Uitgangspunt is dat het team Gebouwen voor het dagelijks en groot onderhoud voor deze accommodaties blijft zorg dragen. Inkoop elektriciteit en gas De inkopers van de gemeente Amstelveen en Uithoorn hebben medio 2008 via een klikmethode namens de A&M gemeenten het leveringscontract elektriciteit voor 2009 en 2010 met Electrabel verlengd. In verband met de toen extreem gestegen olieprijs ten opzichte van de prijs bij de aanbesteding in 2006, is de gemiddelde kWh prijs voor elektriciteit met ca. 35 % gestegen (levering en netbeheer). Bij een aantal gebouwen is hierdoor een redelijke budgetoverschrijding te constateren.


Pagina 97

Bij NUON is voor 2009 en 2010 het contract voor de levering van gas verlengd. In verband met de toen extreem gestegen olieprijzen zijn bij een aantal gebouwen budgetoverschrijdingen te constateren. Voor 2010 zullen echter de ramingen voor de afname van elektriciteit fors naar boven bijgesteld moeten worden. Ook omdat de komende jaren aanzienlijke prijsverhogingen boven de nieuw gecontracteerde prijzen worden verwacht. In de eerste maanden van 2009 is er een goed en realistisch beeld over de werkelijke uitgaven over een deel van het jaar 2009 waardoor er voor de begroting van 2010 redelijk betrouwbare ramingen voor de nieuwe uitgaven gemaakt kunnen worden. Onderhoud gebouwen Ouder Amstel Vanaf 1 september 2008 wordt op basis van afroep het onderhoud aan circa 18 gemeentelijke gebouwen van de gemeente Ouder Amstel verzorgd. In 2009 zal de verdere samenwerking, inzet etc. worden geëvalueerd. De bedoeling is dat Diemen medio 2010 structureel het onderhoud van een aantal gebouwen uitvoert tegen vooraf gemaakte (financiële) afspraken. De haalbaarheid hiervan hangt voor een groot deel af van Ouder Amstel.


Pagina 98

Paragraaf 3 Financiering De Wet Fido De financiering van gemeenten moet plaats vinden binnen de kaders die zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico’s. Dat uit zich in twee kwalitatieve randvoorwaarden voor het door gemeenten te voeren treasurybeleid: • het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. • het aantrekken en uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten (producten waarmee bijvoorbeeld renterisico’s kunnen worden afgedekt) moeten een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten. Het prudente karakter bij het uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten komt tot uiting in een tweetal aspecten: er moet sprake zijn van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en van een beperkt marktrisico van de uitzetting. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (zie onder resp. 2.2 en 3.2) worden de renterisico’s van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Ten slotte verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren: • het door de raad vaststellen van een treasurystatuut waarin het beleidsmatig kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd. • het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een financieringsparagraaf, waarin respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar en de uitvoering c.q. de resultaten daarvan worden gemeld. Treasurystatuut Het beleid voor het uitvoeren van de treasuryfunctie van de gemeente Diemen is vastgelegd in het Treasurystatuut. In artikel 2 onderscheidt het statuut vier algemene doelstellingen: • het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; • het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenst financiële risico’s; • het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; • het optimaliseren van de renteresultaten. De uitvoering van het gemeentelijk treasurybeleid vond in 2009 plaats binnen de kaders van het statuut (met in acht name van de wet Fido). Financieringsparagraaf In het navolgende komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. de interne en externe ontwikkelingen die in 2009 van invloed waren op de treasuryfunctie. 2. het treasurybeheer. 3. de gemeentefinanciering. Jaarverslag: Paragraaf 3 Financiering

Pagina 99

1.1 Interne ontwikkelingen 2009 Op 5 februari 2009 werden de “Beleidsregels gemeentegaranties gemeente Diemen 2008” door de Raad vastgesteld. Uit het oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid enerzijds en ter beperking van de financiële risico’s anderzijds vullen de beleidsregels een leemte in die nog werd ervaren in de treasuryfunctie. 1.2 Externe ontwikkelingen/Renteontwikkelingen 2009 • Begin 2009 kwam een einde aan de hachelijke periode op de financiële markten die op 15 september 2008 begon met het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. De storm lijkt langzamerhand te gaan liggen, maar de gevolgen zullen nog lang voelbaar blijven. De voor de economische groei relevante wereldhandel nam met bijna 15% af, hetgeen voor ons land een krimp van de economie met bijna 5% tot gevolg had. Internationaal gecoördineerde herstelmaatregelen hebben er aan bijgedragen dat de vrije val van de economie lijkt te zijn gestopt. Eén van de herstelmaatregelen die werd ingezet was het financierings- en rentebeleid. Dit gebeurde om de kredietkrapte op de financiële markten terug te dringen. Tengevolge van grootscheepse interventies van de centrale banken in de VS en Europa begon de rente in 2009 weer te dalen. In Europa verlaagde de ECB de refirente - die eind 2008 al sterk was gedaald - nog verder tot het historisch lage niveau van 1% op 7 mei. De refirente is de rente die banken aan de ECB moeten betalen als ze liquiditeit te kort komen. Doordat de refirente sindsdien ongewijzigd is gebleven is ook het renteniveau voor lang en kort geld min of meer stabiel gebleven op een laag niveau (voor publiekrechtelijke lichamen). De rente voor 10 jaars staatsleningen rente bewoog zich vorig jaar rond het niveau van 3,75%. De 3-maands Euribor daalde aanvankelijk sterk van 2.9% naar 1,3% op 7 mei om daarna langzaam nog verder te dalen naar een niveau van 0.7% op 30 december. •

Op 3 april werd een wijziging van kracht van de “Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden” (Ruddo). De aanleiding was de kredietcrisis en de gevolgen die dat had voor decentrale overheden. De wijzigingen hebben tot doel om de risico’s die decentrale overheden lopen bij uitzettingen en derivaten te beperken. Dat gebeurt door de mogelijkheid tot uitzettingen te beperken tot landen binnen de EER met een AArating. Ook de ratingeisen voor de financiële instellingen waarbij de uitzettingen worden gedaan zijn aangescherpt.

•

Zoals zoveel projectontwikkelaars ondervonden ook die welke in Diemen woningen in nieuwbouwprojecten realiseren moeite kopers te vinden voor hun woningen. Dit heeft geleid tot een ernstige vertraging in de cashflow vanuit met name het project Plantage de Sniep.

Op de gevolgen voor onze gemeente van bovengenoemde ontwikkelingen wordt hierna ingegaan (zie 2.2 kasbeheer en 2.3 gemeentefinanciering).

Jaarverslag: Paragraaf 3 Financiering

Pagina 100

2

Het treasurybeheer Het treasurybeheer is de uitvoering van het treasurybeleid, binnen de kaders van het treasurystatuut (met in acht name van de wet Fido). Bij het treasurybeheer worden de volgende deelfuncties onderscheiden: 1. Risicobeheer (i.c. liquiditeitsrisico, renterisico) 2. Kasbeheer (i.c. banksaldibeheer, betalingsverkeer) 3. Gemeentefinanciering (i.c. relatiebeheer, financiering, uitzetting)

2.1 Risicobeheer De liquiditeitsrisico’s zijn in 2009 met behulp van een meerjarige liquiditeitenprognose in kaart gebracht. Daaruit kan worden afgeleid wanneer en in hoeverre de gemeente de beschikking heeft over een tekort heeft aan liquiditeiten en voor hoe lang. Op basis van de prognoses en de rentevisie is in 2009 een aantal transacties afgesloten (zie hierna). Het rente-instrument dat daarbij is gehanteerd is dat van geldleningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd. Daarmee zijn de renterisico’s beheersbaar gehouden, d.w.z. binnen het in de meerjarenbegroting geraamde niveau. Van het gebruik van derivaten is afgezien met het oog op de grote onzekerheden op de gelden kapitaalmarkt. 2.2 Kasbeheer Met de BNG is een rentecompensatiecircuit afgesproken. Hierdoor worden de valutaire debet- en creditsaldi van de verschillende bankrekeningen bij de bank samengevoegd tot één gecombineerd saldo. Het voordeel hiervan is dat de rentekosten worden gereduceerd. In het kader van het kasbeheer wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat tijdig aan kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar) kan worden voldaan. Vrijwel het gehele jaar was daarvoor de kredietfaciliteit van de gemeente bij de BNG voldoende. Eenmaal werd een kortlopende lening aangetrokken: Soort lening Kaslening

Kortlopende leningen (bedragen x € 1.000) Begindatum Einddatum Bedrag 12 februari 2009 6 maart 2009 6.000

Rentepercentage 1,45%

Aan rente voor kortlopende geldleningen, inclusief de debetrente in de rekening-courant verhouding met de BNG werd in 2009 € 29.000 betaald. In het kader van het kasbeheer worden eventuele tijdelijke liquiditeiten overschotten uitgezet. Onze gemeente had in de tweede helft van 2009 vijf maanden lang een tijdelijk overschot van € 4 miljoen. Partijen die aan de ratingvereisten van de Ruddo (zie 1.2) voldeden boden voor een deposito van €4 miljoen gedurende 5 maanden slechts een minimale rente van 0,45%. Om een beter rendement te behalen werden daarom twee zakelijke spaarrekeningen geopend. Daarop werd nog een redelijke rente over het bedrag vergoed. Dagelijks opeisbare bedragen vallen niet onder het regime van de Ruddo, maar hebben wel het nadeel van een variabele rente. De rente op de spaarrekeningen fluctueerde tussen 2,30% en 1,70% Aan rente voor kortlopende uitzettingen, inclusief de creditrente in de rekening-courant verhouding met de BNG werd in 2009 € 37.000 ontvangen. Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen en de kredietfaciliteit is bij een normale rentestructuur een relatief goedkope financieringsvorm. Tegenover dit voordeel staat het nadeel van korte rentevastheid. Deze omstandigheid maakt de gemeentelijke exploitatie gevoelig voor schommelingen in de rentestand. Met de bedoeling deze rentegevoeligheid te beperken Jaarverslag: Paragraaf 3 Financiering

Pagina 101

stelt de kasgeldlimiet van de wet Fido een maximum aan de omvang van de netto vlottende schuld. Er is sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer de netto vlottende schuld per de eerste dag van elk van de drie maanden in een kwartaal hoger is dan de berekende limiet. Deze limiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Het verloop van de kasgeldlimiet over de kwartalen van 2009 is opgenomen in de volgende tabel. Kasgeldlimiet 2009 (x € 1.000) Maand Begrotingstotaal 2009 Toegestane kasgeldlimiet (8,5%) Vlottende (korte) schuld

Kwartaal 1

2

3

4

78.722

78.722

78.722

78.722

6.691

6.691

6.691

6.691

1

1

-

-

524

2

3.159

-

14

621

3

-

-

381

-

1

1.363

5.851

7.783

3.712

Vlottende middelen

2 3

544 2.475

4.499 5.007

5.831 4.345

2.264 4.761

1

-1.362

-5.851

-7.783

-3.188

Netto vlottende schuld (+)/overschot (-)

2 3

2.612 -2.475

-4.499 -5.007

-5.817 -3.963

-1.643 -4.761

-407

-5.119

-5.854

-3.197

7.098

11.810

12.545

9.888

Gem. netto vlottende schuld (+) Gem. netto vlottende middelen (-) Ruimte onder kasgeldlimiet (+) Overschrijding van de kasgeldlimiet (-)

Uit het overzicht blijkt dat onze gemeente in 2009 ruimschoots binnen de kasgeldlimiet is gebleven. 2.3 Gemeentefinanciering Op de deelfunctie “gemeentefinanciering” van het treasurybeheer wordt hierna ingegaan. 3

De gemeentefinanciering Gemeentefinanciering is het onderdeel van de treasury dat de activiteiten omvat die gericht zijn op het beheren van de liquiditeitsposities voor de lange termijn (langer dan 1 jaar). Gemeentefinanciering wordt uitgevoerd op de kapitaalmarkt en omvat de volgende aspecten: 1. Relatiebeheer 2. Financiering 3. Uitzetting

3.1 Relatiebeheer In het kader van het relatiebeheer is dit jaar onderhandeld met de BNG over een aanpassing van de Overeenkomst Financiële Dienstverlening. Inzet was het schrappen het “rebound-artikel”. Deze schrijft voor dat de bank het recht heeft in tweede instantie een gunstiger offerte van een andere partij te kopiëren en daarmee de opdracht te verwerven. Omdat de prijs die voor de aanpassing betaald moest worden (aanpassing Jaarverslag: Paragraaf 3 Financiering

Pagina 102

van de rentecondities in de rekening-courant verhouding) te hoog werd geacht is van aanpassing van de overeenkomst afgezien. 3.2 Financiering Wanneer een gemeente meer financieringsmiddelen nodig heeft dan de kasgeldlimiet toestaat, moet voor het meerdere (een) langlopende lening(en) worden aangetrokken. Met behulp van de meerjarige liquiditeitenprognoses wordt de financieringsbehoefte vroegtijdig inzichtelijk gemaakt. Volgens de definitie van de wet Fido zijn langlopende geldleningen leningen met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. De wetgever heeft met betrekking tot de renterisico’s die met langlopende leningen gepaard gaan ook een limiet gesteld: de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Op modelstaat B moet over het renterisico van de komende vier jaren worden gerapporteerd. Deze staat wordt eenmaal per jaar als onderdeel van de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting van uitsluitend het komende jaar. De renterisiconorm die voor de komende vier jaar in acht genomen moet worden kan als volgt worden berekend: Model staat B (bedragen x € 1.000) Stap

Variabelen renterisico (norm)

Jaar 2010

(1)

Renteherzieningen

(2)

2011

2012

2013

-

-

-

-

Aflossingen

40.000

10.000

-

-

(3)

Renterisico (1+2)

40.000

10.000

-

-

(4)

Renterisiconorm

19.145

19.145

19.145

19.145

(5a) = (4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

-

19.145

19.145

19.145

(5b) = 3>4)

Overschrijding renterisiconorm

Berekening

Renterisiconorm

(4a)

Begrotingstotaal 2009

(4)

Percentage regeling

(4) = (4a x 4b/100)

Renterisiconorm

20.855 2010

2011

2012

2013

95.723

95.723

95.723

95.723

20

20

20

20

19.145

19.145

19.145

19.145

De gevolgen van de economische crisis voor de woningmarkt heeft geleid tot een vertraging in de opbrengsten uit de nieuwbouwprojecten in onze gemeente. Daardoor moeten in 2010 aflopende leningen worden geherfinancierd. Zoals uit de tabel blijkt is het gevolg dat in 2010 de renterisiconorm wordt overschreden. In oktober werd van de toezichthouder ontheffing voor deze overschrijding gekregen.


Pagina 103

In 2009 had de gemeente de volgende langlopende leningen in portefeuille. Portefeuille langlopende leningen (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2008 15.000

Opname 2009 -

Aflossing 2009 15.000

Boekwaarde 31-12-2009

10.000

-

-

10.000

Fixe

3,745

10.000

-

-

10.000

Fixe

3,750

30.000

-

-

30.000

Fixe

3,960

7.500

-

-

7.500

Fixe

3,750

-

6.000

-

6.000

Fixe

3,600

-

12.000

-

12.000

Fixe

2,820

72.500

18.000

15.000

75.500

-

Soort lening Fixe

Rentepercentage 3,150

Fixe leningen zijn leningen waarvan de rente gedurende de gehele looptijd vast staat en die in één keer aan het einde van de looptijd worden afgelost. Bij dit soort leningen bestaat geen renterisico in verband met tussentijdse renteherziening. De rentelasten in 2009 van de langlopende geldleningen bedroegen € 2.882.000 In het overzicht is te zien dat de gemeente in 2009 twee langlopende leningen aantrok voor een totaal bedrag van €18 miljoen en één lening afloste voor een bedrag van €15 miljoen. In de begroting voor 2009 werd nog de verwachting uitgesproken dat de omvang van de leningportefeuille met €5 miljoen zou afnemen. De toename met € 3 miljoen is veroorzaakt door de hiervoor genoemde (zie 1.2) vertraging in de cashflow vanuit de grote bouwprojecten in onze gemeente. Doordat opbrengsten later dan verwacht worden ontvangen moesten extra liquiditeiten worden aangetrokken. 3.3 Uitzettingen Langlopende uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. Dergelijke leningen zijn verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening. Ze kunnen ook verstrekt worden in perioden waarin sprake is van een liquiditeiten overschot. Van dat laatste was in 2009 geen sprake. In 2009 had de gemeente de volgende langlopende uitzettingen in portefeuille Langlopende uitzettingen (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2008 Leningen aan diverse sportverenigingen 518 Hypothecaire geldleningen 8.060 Lening aan SVN 1.175 Lening aan Diemer Omroep Stichting 5 Totaal 9.757

Boekwaarde 31-12-2009 483 7.916 1.198 9.597

Er werd in 2009 op de leningen een bedrag afgelost van € 187.000. Er werd in 2009 aan nieuwe leningen een bedrag verstrekt van € 26.000. Uit het overzicht blijkt dat de aflossingen vooral plaats vonden bij de hypotheken aan het personeel. De rentebaten in 2009 op de langlopende uitzettingen bedroegen € 382.000.


Pagina 104

Gewaarborgde geldleningen In het kader van de publieke taakuitoefening verstrekt de gemeente niet alleen rechtstreeks geldleningen. De gemeente kan zich ook garant stellen voor geldleningen ter financiering van onroerende zaken van sociaal, cultureel, maatschappelijk en medisch belang. Dat gebeurde ook in 2009. De gemeente stelde zich garant voor een lening van € 392.000 bij de BNG voor de uitbreiding en renovatie van het gezondheidscentrum in Diemen Zuid. Hierna volgt een overzicht van gewaarborgde geldleningen. Eind 2008 was het totale bedrag waarvoor de gemeente zich garant stelde € 15.235.000. Ondanks de nieuw verstekte garantie was het totale bedrag eind 2009 afgenomen tot € 14.479.000 Dit wordt veroorzaakt doordat alle geldnemers tijdig aan hun aflossingsverplichtingen voldoen. Het totaal bedrag aan aflossingen op de gegarandeerde leningen bedroeg € 1.148.000.


Pagina 105

Naam van de geldnemer

Soc. Medisch Centrum DiemenZuid

Cordaan Parkstad (vh Zorgcentrum de Diem/S.I.H.S.)

Gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk Geldgever / RenteRestantschuld Vermeerdering Doel van de geldlening bedrag van de leningnummer percentage 31-12-2008 2009 geldlening Bouw Medisch Centrum B.N.G. 40.81323.01 Diemen-Zuid 6,32 513 790 Uitbreiding en renovatie B.N.G. Centrum Diemen-Zuid 40.104135 6,27 392 392 Aankoop bejaardenRabobank Utrecht centrum 11068/O4313 681 4,35 336 Fortis ASR Bouw verzorgingstehuis

B.N.G. 40.85966 B.N.G. 40.92554

Stichting Ouddiemerlaan 543 Woonstichting de Key Stichting "Onze Woning" Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel

Bouw gezondheidscentrum Diemen-Noord Renovatie complex Beukenhorst Conversie geldlening bouwbejaardencentrum etc. Restauratie "De Hoop"

Ver. Van Eigenaren Wijde Blick VII

Renovatie Flats

Ver. Van Eigenaren Roggekamp

Renovatie Flats

De Kinderkorf Diemen B.V.

Kinderdagverblijf

Rabobank Utrecht 17114/E1529586 B.N.G. 40.81634.01

St. Nat. Restauratiefonds/803.572.026 Stg. Stimuleringsfonds Volkshuisv. Stg. Stimuleringsfonds Volkshuisv.

B.N.G.40.100309 St. Ouddiemerlaan 543


Restantschuld 31-12-2009

18

494

-

392

336

-

3.176

7,04

1.906

-

106

1.800

3.176

6,58

2.012

-

106

1.906

2.536

6,35

1.606

-

85

1.522

771

3,82

704

-

10

694

4.031

5,77

2.370

-

182

2.188

6.807

5,68

4.880

-

215

4.665

272

2,2

191

-

8

183

50

0,5

26

-

7

19

50

0,5

38

-

10

28

233

3,05

74

-

49

25

80

3,5

80

-

-

80

500 23.545

4,97

500 15.235

392

17 1.148

483 14.479

B.N.G. 40.82349.01

B.N.G.40.100308

Uitbreiding en verbouwing Gezondheidscentrum

Aflossing 2009

B.N.G. 40.103.659

Pagina 106

Renteresultaat De gemeente kent op concernniveau een rentebudget waarop alle externe en interne renteverrekeningen worden verantwoord. Een overzicht van de rentelasten en baten in 2009 ziet er als volgt uit: Rentekostenplaatsen 2009 (bedragen x 1.000) Omschrijving Lasten Baten Rente langlopende geldleningen -2.882 Reserves en voorzieningen -958 Rente kortlopende geldleningen -29 Kapitaallastenrente -1.112 Overige rentebaten Totaal -4.981


419 419

Resultaat -2.882 -958 -29 -1.112 419 -4.562

Pagina 107


Pagina 108

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Doelstelling Uitvoering van de gemeentelijke taken is mogelijk bij een adequate bedrijfsvoering. De gemeentewet schrift voor dat de werkzaamheden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd. De borging en toetsing daarvan ligt besloten in de wijze van bedrijfsvoering. Personeel en Organisatie Organisatieontwikkeling Begin 2008 is gestart met een proces van organisatieontwikkeling onder de noemer Koers op Kwaliteit (KOK). Koers op Kwaliteit kent inmiddels vier peilers. Namelijk organisatie/ bedrijfsvoering, digitalisering en dienstverlening en sinds eind 2009 is daar ook aan toegevoegd Koers op Kwaliteit in de Openbare Ruimte. De veranderopgaven (doelstellingen) van Koers op Kwaliteit zijn SMART gemaakt. Na instemming van de Ondernemingsraad zijn deze aan de organisatie voorgelegd afgelopen zomer. Inmiddels zijn al deze SMART doelstellingen vertaald in daadwerkelijke actiepunten en is aan elk punt een actienemer gekoppeld en een planning gemaakt. De directie zal de voortgang van de uitvoering van deze actiepunten monitoren. Fase 1 en fase 2 zijn inmiddels afgerond en januari 2010 is fase 3 ingegaan. De eerste fase van Koers op Kwaliteit stond in het teken van de aanpassing van de organisatiestructuur. Die structuur staat nu en veel van de randvoorwaarden voor de nieuwe manier van werken zijn gesteld. Op dit laatste lag het accent in fase 2. Nu gaat het erom dat daadwerkelijk tot een andere manier van werken te komen en het bevorderen van de gewenste houding en gedrag. Hier ligt het accent voor fase 3. De managers vervullen daarin een voorbeeldrol. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het ontwikkeltraject voor de directie en het managementteam op basis van de uitgangspunten van KOK en de besturingfilosofie. Doel van dit traject is de samenwerking binnen de directie en het managementteam zodanig vorm te geven, dat hierdoor het realiseren van de organisatiedoelen krachtig wordt ondersteund. Bovendien wordt hierin het uitgangspunt van de integrale manager verder vorm gegeven. Het integriteitbeleid heeft uitvoering gekregen in de vorm van trainingen voor het management en alle medewerkers over dit beleid en het in december 2009 voor de eerste maal het afnemen van de eed of de belofte voor nieuw ingestroomde medewerkers. Personeelsbeleid Uitgaande van de raamnotitie personeelbeleid 2007-2010 is uitvoering gegeven aan een aantal voornemens daaruit. Over arbeidsmarktcommunicatie is aan de hand van de ervaring bij de werving en selectie van een groot aantal functies in 2009 besloten het staande beleid inhoudelijk niet fundamenteel te wijzigen, maar vooral aansluiting te zoeken bij de ontwikkeling om via internet toepassingen te werven. De personeelsadvertenties van de gemeente zullen in dit kader verwijzen naar informatie die te vinden is op de site van de gemeente Diemen en de site waarin de gemeente Diemen met een aantal gemeenten samenwerkt op het terrein van interne en externe vacaturevervulling. Er is een strategisch opleidingsbeleid ontwikkeld dat moet zorgen voor een adequaat opleidingsplan op strategisch, operationeel en individueel niveau en gericht op het via opleiding en training ondersteunen van de organisatiedoelstellingen. Bovendien is een

Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 109

nieuwe HRM cyclus ontwikkeld met als doel functionering- en beoordelinggesprekken weer een prominente plaats in de uitvoering van het personeelbeleid te geven. En bovendien een koppeling te kunnen leggen naar de vanuit de rechtspositie voorgeschreven persoonlijkontwikkel plannen en loopbaanadvisering. Hiermee worden afdelingsmanagers gefaciliteerd in hun managementverantwoordelijkheden op personeelsgebied en wordt invulling gegeven aan een van de doelstellingen van Koers op Kwaliteit. Formatie In 2009 is het formatieschema aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur die formeel per 1 maart 2009 is ingevoerd. De formatie in 2009 is vastgesteld op 182.696 fte. Voor 2009 was uitgegaan van gemiddeld 15 vacatures per jaar, over 2009 is dit door het uitzonderlijk hoge aantal vacante functies uitgekomen op gemiddeld 23 vacatures. Arbeidsverzuim Voor 2009 was het streefcijfer voor arbeidsverzuim wederom gesteld op 5%. Het stemt tot tevredenheid om vast te kunnen stellen dat over 2009 het arbeidsverzuim 4.6% bedroeg. Daarmee loopt de gemeente Diemen behoorlijk in de pas met vergelijkbare gemeentes. Vanaf 2002 zijn maatregelen getroffen om het arbeidsverzuim blijvend te verlagen. Het resultaat daarvan heeft zich de afgelopen jaren vertaald in lagere verzuimcijfers dan in de jaren daarvoor. In 2009 zijn deze maatregelen verder geïntensiveerd worden om het gestelde doel voor het arbeidspercentage te kunnen realiseren, met als hoogtepunt het lage percentage in 2009. Informatie en Communicatie Technologie Informatiemanagement Het jaar 2009 stond in het teken van de integratie van voorheen DIV (Documentaire Informatievoorziening) en I&A (Informatisering en Automatisering) tot één nieuw Team Informatiemanagement (TIM). Naast de oorspronkelijke disciplines DIV en I&A is het team uitgebreid met een Medewerker Werkprocessen en AO en een Beheerder Applicaties en Registraties (ten behoeve van Geo-informatie en voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Dit nieuwe team ontwikkelt en beheert alle voorzieningen op het gebied van Informatiemanagement. En wel in de breedste zin van het woord: van postregistratie en routering, dossiervorming en archivering, tot server-, netwerken werkplekbeheer, helpdesk, vaste en mobiele telefonie en het beheer van een groot aantal applicaties en (basis)registraties. Daarnaast zijn in deze nieuwe setting activiteiten ontwikkeld op het gebied van proces- en workflowmanagement en projectmanagement voor informatiseringsprojecten. Basis voor deze activiteiten in 2009 was de eind 2008 vastgestelde notitie ‘Informatievisie en –beleid’. Daarin zijn de uitgangspunten voor informatiemanagement binnen de Gemeente Diemen vastgelegd. Nu in 2009 ook de ambities op het gebied van dienstverlening duidelijk zijn gedefinieerd, kan de notitie I-Visie en –Beleid daarop worden aangepast. Dit gebeurt in 2010. In 2009 is de basis gelegd voor een aantal forse kwaliteitsslagen in bovengenoemde taken. Te denken valt aan professionalisering van het beheer van werkplekken, netwerk, servers en applicaties te. Doel is de continuïteit, flexibiliteit en beheersbaarheid van onze infrastructuur te verhogen en de interne dienstverlening nog beter te maken. Tegelijkertijd moet dit leiden tot een reductie van kosten en een mindere afhankelijkheid van enkele grote leveranciers.


Pagina 110

Een belangrijke opgave voor 2009 was het aanpassen van alle informatiesystemen en –hulpmiddelen aan de nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe organisatiestructuur is doorgevoerd in tientallen applicaties en registraties. Projecten Vervanging computers In 2009 zijn ongeveer honderd nieuwe computers geplaatst – deels als nieuwe machines wegens uitbreiding van het aantal werkplekken, grotendeels als vervanging voor afgeschreven machines. De laatste pc’s (ongeveer 65) worden in 2010 vervangen. Daarmee is het hele computerpark weer ‘up-to-date’. Migratie Oracle In het najaar van 2009 is een start gemaakt met de migratie van al onze bedrijfskritische databases naar een nieuwe versie van Oracle. Daartoe zijn twee nieuwe databaseservers en een aantal nieuwe Oracle licenties aangeschaft. De migratie naar de nieuwe versie verloopt voorspoedig en wordt in maart 2010 afgerond. Project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) In 2009 is een forse slag gemaakt in het opbouwen van het BAG-bestand. Naar verwachting wordt het project in juli 2010 afgerond. Project Wabo Dit project wordt in 2010 afgerond (zie ook paragraaf 1 Weerstandsvermogen, pagina 87). Project [digi]Diemen/DOC De uitrol van Corsa is in 2009 vrijwel geheel afgerond. Op een paar minder ‘postintensieve' teams werkt de hele gemeentelijke organisatie nu met Corsa. Er worden nu al veel minder documenten fysiek verspreid in de organisatie en een groot deel van de uitgaande stukken wordt al bij aanmaken in SmartDocuments automatisch in Corsa geregistreerd. Hiermee is de basis gelegd voor het op termijn (digitaal) zaaksgewijs werken waarin het digitale dossier in Corsa leidend wordt en fysieke stukken niet meer fysiek in dossiers maar ‘numeriek’ worden opgeborgen. Project [digi]Diemen/INVOICE In 2009 is Corsa/INVOICE organisatiebreed uitgerold. Dit is een systeem voor de digitale afhandeling van inkoopfacturen. Project [digi]Diemen/WEB In 2009 is het intranet vernieuwd. De kwaliteit van de interne communicatie heeft daarmee een forse impuls gekregen. In 2010 wordt de website vernieuwd op basis van hetzelfde systeem als het intranet. Hiermee wordt de website moderner en meer geschikt voor koppelingen met het intranet, met externe voorzieningen (bijvoorbeeld de landelijke voorziening decentrale regelgeving) en interne systemen (bijvoorbeeld het KCC kennissysteem en Corsa ten behoeve van het Bestuursinformatiesysteem). Samenwerking Stadsarchief Amsterdam In 2009 is de basis gelegd voor samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam (SAA). Het SAA gaat de gemeente Diemen helpen met de ontsluiting van ons historisch archief door opname van de (papieren) inventarissen van Diemen in de Archiefbank (digitaal) van het SAA. De mogelijkheid om archief ter beschikking te stellen aan klanten door middel van digitalisering op verzoek is daaraan gekoppeld. Ook nemen medewerkers van TIM deel aan het Kennisnetwerk van het SAA, samen met DIV afdelingen van stadsdelen en concernonderdelen van de Gemeente Amsterdam en enkele buurgemeenten (o.a. Amstelveen). Tenslotte gaat het SAA ons assisteren bij het inventariseren en overbrengen Jaarverslag: Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Pagina 111

(materieel verzorgen) van het semistatisch archief over de periode 1988 t/m 1997. Dit archiefblok zal dan deel gaan uitmaken van het Historisch Archief van de Gemeente Diemen. Personeelsinformatie systeem In 2009 heeft de migratie van het personeelinformatiesysteem van Raet naar een beter en uitgebreider personeel- en managementinformatiesysteem (PIMS) van ADP gestalte gekregen. Deze migratie was noodzakelijk omdat er meer behoefte is aan (online) stuur- en managementinformatie, die met het oude systeem niet adequaat gegenereerd kon worden. Via het PIMS van ADP vindt eveneens de aanmaak en betaling van de salarissen plaats. Juridische kwaliteitszorg In het kader van juridische kwaliteitszorg is in 2009 een juridische check voor vast te stellen gemeentelijke verordeningen ontwikkeld. Dit sluit aan bij de implementatie van een onderdeel van de Europese Dienstenrichtlijn: de notificatie van de centrale overheid bij vaststelling van verordeningen die een gevolg hebben voor het aanbieden van diensten. Verder vormt deze juridische check een voorbereiding op de op 1 januari 2011 naar verwachting in werking tredende verplichting om verordeningen digitaal te publiceren, via een centrale elektronische voorziening. In meer brede zin is er in 2009 voor gekozen om juridische kwaliteitszorg (het herkennen en beheersen van juridische risico´s van gemeentelijke producten en diensten) tegelijk met en afgestemd op het gemeentebrede risicomanagement uit te bouwen. Op 23 juni 2009 heeft het college de nieuwe, op Koers op Kwaliteit afgestemde, mandaatregeling vastgesteld. Deze mandaatregeling biedt de mogelijkheid om, als de randvoorwaarden daartoe aanwezig zijn, de uitoefening van gemeentelijke bevoegdheden om het niveau van coördinator neer te leggen. Besluiten kunnen daardoor sneller genomen worden. Interne communicatie In de interne communicatie heeft afgelopen jaar de nadruk gelegen op het ontwikkelen van het intranet. Zoals hiervoor ook gemeld, is in de loop van 2009 het nieuwe intranet opgeleverd, waarin allerlei naslaginformatie over de gemeentelijke activiteiten is te vinden en dat ook als belangrijk intern nieuwskanaal dient. Dagelijks zijn daar nieuwe berichten te vinden. Wekelijks wordt uit directie en MT teruggekoppeld. Het intranet levert op deze manier een bijdrage aan de onderlinge samenhang in de organisatie en maakt sturing door het management eenvoudiger. Planning en Control De nadruk op de procesmatig financiële kant heeft gelegen in het beter informeren van de budgethouders en handhaven van al vastgestelde procedures. De reorganisatie Koers op Kwaliteit is verwerkt in de begroting en aan de budgethouders zijn verbeterde budgetoverzichten beschikbaar gesteld. De verplichtingenprocedure en de inkoopprocedure zijn strikter gecontroleerd en gehandhaafd. In 2009 is overgegaan op het elektronisch registreren en verwerken van facturen via Corsa Invoice. Het resultaat is een betere betalingsdiscipline en het terugbrengen van het aantal zoekgeraakte facturen tot nul. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de budgetspelregels aangescherpt. Voor elk voorstel wordt bij de financiële paragraaf een dekking ten laste van een concreet geëist. Globale dekkingsmogelijkheden als algemene vacatureruimte of een voorschot nemen op de jaarrekening of de voorjaarsnota worden niet meer geaccepteerd. Omdat er geen structurele


Pagina 112

budgetten zijn voor vervanging bij zwangerschap of langdurige ziekte heeft dat inmiddels tot knelpunten in de organisatie geleid. AO/IC De meest risicovolle processen zijn beschreven. Echter nog niet alle processen zijn beschreven. Eind 2009 zijn we gestart om alle procesbeschrijvingen te actualiseren en te completeren. Vanaf 2009 wordt de interne controle 2 maal per jaar uitgevoerd. De interne controle richt zich op zowel de rechtmatige als de doelmatige uitvoering van de processen. In 2009 hebben we stappen ondernomen om samen met de belastingdienst te komen tot een horizontaal toezicht. Dat vereist dat processen zijn beschreven en de administratie “In control” is. Voordeel van horizontaal toezicht is een adequate administratie met een beperkte controle door de belastingdienst. Het betreft hier het fiscaal toezicht op de loonheffing en de BTW/BCF. Rechtmatigheid Door de accountant is over 2008 een goedkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid afgegeven. De rechtmatigheid is op orde en dat dient ook op orde te blijven. De uitvoering van de twee jaarlijkse interne controle is waarborg voor de rechtmatigheidstoets. In 2009 is veel aandacht besteed aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid en in het bijzonder aan de inhuur van personeel van derden. Het interne controlplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Risicomanagement In het kader van het project Koers op Kwaliteit wordt inhoud gegeven aan risicomanagement. Nu staan de risico’s die de gemeente heeft onder het kopje risico vermeld in de paragraaf weerstandvermogen. Risicomanagement geeft zicht op gebeurtenissen die het halen van doelstellingen van organisaties in de weg kunnen staan. In 2009 is er een start gemaakt met risico-management. In 2010 zal het risicomanagement verder worden uitgebouwd en ingevoerd. Treasury In 2009 is de treasuryfunctie verder geintegreerd binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. Met de invoering van een liquiditeitenprognose van de kasstromen worden renterisico’s geminimaliseerd. In 2009 zijn we geconfronteerd met renterisico’s vanwege grondexploitaties. De economische situatie ligt daar ook aan ten grondslag. Met de verkregen informatie en ook de gunstige renteontwikkelingen hebben we rentevoordelen kunnen realiseren. Voor een verdere toelichting op de treasuryfunctie verwijzen wij naar de paragraaf financiering. Administratie • De administratie is in de loop van 2009 ingericht volgens het project Koers op Kwaliteit. • Met ingang van 2009 zijn we gestart met het digitaliseren van de facturen. De applicatie die daarvoor wordt ingezet is Corsa Invoice. Door de gehele organisatie wordt met dit pakket gewerkt. • Bij de evaluatie van het pakket zijn er nog wel enkele aandachtspunten naar voren gekomen. In overleg met de leverancier moeten in 2010 nog enkele verbeteringen worden aangebracht. • Op basis van de budgethoudersregeling gedlt vanaf 2009 de verplichtingen administratie. Verplichtingen worden door de budgethouders decentraal vastgelegd. Het doel was dat alle budgethouders vanaf hun werkplek verplichtingen digitaal zouden vastleggen. Dat is niet gelukt en dat geschiedt nu nog handmatig. Wij verwachten de verplichtingen in 2010 digitaal te kunnen verwerken.


Pagina 113

Bedrijfsvoeringkosten In 2009 is ter dekking van de bedrijfsvoeringkosten een bedrag van circa € 18.398.000 begroot. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit budget met circa € 220.000 is overschrijden (afwijking = ± 1,1%). De tabel Bedrijfsvoering geeft inzicht in de opbouw van dit resultaat. Tabel Bedrijfsvoering Omschrijving

Begroot

Realisatie

Saldo

2.523

2.748

-225

14.734

14.707

27

935

941

-6

Afdeling SL

22

15

7

Afd. PZ

11

25

-14

Afd. RO

69

81

-12

Afd. RB

122

145

-23

Reserve automatisering

-90

-90

-

72

46

26

18.398

18.619

-220

Huisvesting en Facilitaire diensten Afd BMO (incl. P&O, JZ en personeelslasten) Afdeling FIM (incl. Fin en I&A)

Verzekeringen (prog) Totaal

Deze overschrijding is voor € 171.000 ten laste gebracht van de exploitatiebegroting en per saldo € 49.000 ten laste van investeringen en voorzieningen. Huisvesting en Facilitaire diensten De overschrijding van € 225.000 wordt veroorzaakt door: • Energie/gas De overschrijding op deze post is € 123.000. Dit is deels veroorzaakt door de hogere eindafrekening 2008 (zie jaarrekening 2008) en het feit dat de gemeente vóór de economische crisis energie duurder heeft moeten inkopen. Olie prijzen waren toen ongekend hoog. •

Abonnementen De overschrijding op abonnementen is € 44.000. Dit wordt deels veroorzaakt door de bezuiniging die niet is gerealiseerd, omdat de overeenkomsten die dit mogelijk moeten maken pas in 2010 aflopen. Het ander deel van circa € 20.000 wordt veroorzaakt door het feit dat bij de najaarsnota 2009 het budget voor dit doel per abuis met € 20.000 is verlaagd. De verlaging die betrekking heeft op een bezuinigingsmaatregel, had reeds bij de voorjaarsnota plaatsgevonden.

•

Verhuur de Werf Aan huur voor de werf is in circa € 43.000 minder verantwoord in 2009. Dit wordt voor circa € 28.000 veroorzaakt door een termijnbetaling over 2009 van de NV de Meerlanden aan de gemeente die in 2010 verantwoord. De betaling aan de gemeente is pas in maart 2010 ontvangen. Het overig deel van circa € 15.000 heeft te maken met inkomsten verhogende maatregel (verhuur van de werf aan derden) die tot op heden niet is te realiseren, omdat de provincie geen milieuvergunning verstrekt aan potentiële huurders. Omdat de situatie naar alle waarschijnlijkheid niet zal veranderen wordt bij de kadernota 2011 voorgesteld deze inkomsten af te ramen.

•

Diverse verschillen Per saldo is nog een bedrag van € 15.000 meer besteed dan was voorzien. Dit is o.a. veroorzaakt door de extra schoonmaakkosten die na de verbouwing van het gemeentehuis zijn gemaakt.


Pagina 114

Afdeling Bestuur, Management en Ondersteuning (incl. P&O en Juridische diensten) Per saldo is circa € 27.000 niet besteed. Echter moet worden opgemerkt dat de gemeente op personeelslasten gemeentebreed circa € 250.000 minder heeft uitgegeven (zie tabel Personeelslasten). Dit is mogelijk geweest omdat de gehele organisatie in het derde en vierde kwartaal van 2009 terughoudend is geweest als het ging om inzet van derden. Tabel: Personeelslasten Omschrijving Afdelingskostenplaatsen (incl. detachering) Programma's Totaal

Begroot

Realisatie

Saldo

10.888

10.702

186

2.988

2.924

64

13.875

13.625

250

Voorstel In 2009 zijn enkele moeilijk vervulbare vacatures, met name bij de afdelingen bestuurs- en managementondersteuning en de afdeling financiën en informatie management met externen ingevuld. Een aantal van deze verplichtingen lopen na 2009 door. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn circa € 336.000. Na aftrek van de dekking (salarisbudget van de moeilijk vervulbare vacatures) blijft in 2010 circa € 145.000 ongedekt. Dit tekort kan deels worden opgelost door de lasten in de begroting 2010 te verhogen met € 145.000. Overigens is de verwachting dat een deel van deze vacatures in de loop van 2010 toch vervuld kan worden. Verder is voor circa € 210.000 aan extra kosten gemaakt voor: • Verplichtingen op grond van het sociaal statuut en de Algemene wet bestuursrecht Op grond van het sociaal statuut en de Algemene wet bestuursrecht is voor circa € 67.000 aan noodzakelijke kosten gemaakt voor de voorzitter en de leden van de herplaatsing- en bezwaarcommissie rechtspositionele beslissingen. Voor de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur, de bemensing daarvan en met name de niet beïnvloedbare maar wel verplicht te maken kosten van en voor de herplaatsingcommissie op grond van het sociaal statuut is circa € 67.000 meer besteed. •

Fietsplan voor ambtenaren Aan de arbeidsvoorwaardenregeling fietsplan is € 43.000 besteed. Voor deze regeling is geen budget begroot. In voorgaande jaren zijn de kosten betaald uit vrijvallende lasten uit de personeelsbegroting. Met het gedetailleerder begroten na Koers op Kwaliteit en met het aanscherpen van de budgetspelregels vervalt deze incidentele ruimte achteraf. De kosten van deze regeling zullen in de toekomst alsnog begroot moeten worden.

•

Zoekopdrachten om een groot aantal vacatures in te vullen Door het groot aantal vacatures in 2009, en de gebleken noodzaak om deze via zoekopdrachten te vervullen is circa € 44.000 meer besteed dan was voorzien.

•

Verzekeringen In 2009 is € 55.000 meer uitgegeven dan begroot aan verzekering van door de gemeente te lopen risico´s. Het betreft in 2009 geboekte premiefacturen, ten behoeve van een verzekerde periode in 2008 (circa € 41.000) en een verzekerde periode in 2010 (afgerond € 14.000).

Naast de hiervoor genoemde onder- en overschrijdingen is per saldo op diverse onderdelen om uiteenlopende redenen nog eens circa € 13.000 meer besteed.


Pagina 115

Afdeling Financiën Informatiemanagement incl. Financiën en Informatiemanagement (FIM), Samenleving (SL) / Publiekszaken (PZ) / Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) / Ruimtelijk beheer (RB) De afwijking van een afdeling is een optelsom van een groot aantal, dat dikwijls minder dan € 5.000 zijn. Vandaar dat deze afwijkingen niet nader worden toegelicht. Verzekeringen (programma´s) Zie de toelichting die hiervoor is gegeven op de afdeling Bestuur, Management en Ondersteuning. Eenmalige budgetten Omschrijving

Budget

Brede schoolontwikkeling

Realisatie Verschil

43.000

-

43.000

Brede schoolontwikkeling (€ 43.000) De schoolbesturen St. OOP en Stichting Spirit hebben de gemeente verzocht het bouwheerschap van de projecten Brede School Plantage de Sniep en Brede School Diemen Noord op zich te nemen. Om aan deze wens tegemoet te komen is besloten de projectleider volledig vrij te maken voor deze projecten en voor haar beleidstaken tijdelijk een extra beleidsmedewerker in te huren. Wij stellen voor om het toegekende budget in te zetten in de periode 2010-2011 en het restant 2009 ad € 43.000 over te hevelen naar 2010 (zie ook eenmalige budgetten van programma 3). Investeringen Investeringen Budget Omschrijving

Realisatie t/m 2009

Vrije ruimte


7340 opel astra 97-GJ-SP (was VV-91-RZ)

24

2

22

i

7341 vervangen koffieautomaten (2 stuks)

13

-

13

v

7342 vervangen HD spuit garage voertuigen

15

-

15

d

7107 theaterlift en klimaatonderzoek de omval

170

87

83

i

7114 renovatie de schakel

578

436

143

i

7117 verbouw wijkcentrum/kinderdagverbl. pino

119

55

64

a

7119 vervangen klimaatreg. gymgeb. schoolstr

24

10

14

a

7120 vervangen cv, pompen ed brandweergebouw

50

-

50

d

7122 vervangen binneninrichting de omval

83

-

83

d

7123 vervangen binneninrichting de omval

30

-

30

d

7202 personeelsinformatie systeem

50

25

25

i

130

139

-8

i

7404 basisregistratie personen

13

8

5

i

7405 samenwerkende catalogie

12

5

7

i

7503 vervangen telefooncentrale

75

18

57

i

7803 reconstructie infield honkbal

41

3

38

i

79301 woz basisregistratie

75

11

64

i

7124 vervangen cv ketel de schakel

62

62

-

a

7403 BAG


Pagina 116

Investeringen Budget Omschrijving

Realisatie t/m 2009

Vrije ruimte


7402 vervanging pc's tweede tranche

63

59

4

a

7502 vervanging lichtdrukmachine

31

-

31

a

Toelichting 7341 vervangen koffieautomaten (2 stuks) Deze investering komt te vervallen omdat de koffieautomaten niet meer nodig zijn 7122 vervangen binneninrichting de omval / 7123 vervangen binneninrichting de omval Uitvoering heeft in 2009 niet plaatsgevonden omdat wensen van de toekomstige horecaexploitant nog niet bekend zijn.


Pagina 117


Pagina 118

Paragraaf 5 Verbonden partijen Algemeen Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken worden door Diemen zelf opgepakt. Maar publieke taken kunnen ook tezamen met derde partijen worden uitgevoerd. Dat kan zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen. Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk op partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt én waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van een programma. Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad: • Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair tot de taken van het college behoren. Voor de raad blijft dan de kaderstellende en controlerende taak over. Kernvragen zijn dan bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. • Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Conform artikel 26 van het BBV dient deze paragraaf te bevatten: • De verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting voor 2008 is opgenomen. Visie en Beleid Het voornemen een afzonderlijke visie op verbonden partijen te formuleren in een nota Verbonden Partijen is in 2008 niet gerealiseerd. Het ligt in de bedoeling deze visie eind 2009 uiterlijk eerste helft 2010 te realiseren. Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk of financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn vaak belast met de uitvoering van gemeentelijke taken. Het inzamelen van afval is daarvan een voorbeeld. Het ligt in de bedoeling in het beleid over verbonden partijen vast te leggen op welke wijze de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen, als verbonden partijen zijn belast met de uitvoering van gemeentelijke taken. In algemene zin kan gesteld worden dat onze gemeente deel neemt in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals deze in de begrotingsprogramma’s zijn vastgelegd.

Jaarverslag: Paragraaf 5 Verbonden partijen

Pagina 119

De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is er op gericht de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen. De verbonden partijen Hierna volgt een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen in 2009 was betrokken. De gemeente kent twee soorten verbonden partijen, namelijk deelnemingen en gemeenschappelijke Regelingen. 1

Deelnemingen De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen:

1.1 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), te Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Deze aandelen zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van aandeelhouders. Publiek belang Doordat de bank op grond van haar AAA-rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het is hierom dat onze gemeente het aandelenbezit in de BNG ziet als een duurzame belegging. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG. Diemen heeft een klein belang van 8.775 aandelen in de BNG. Daarin is in 2010 geen verandering optreden. De verkrijgingprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) € 22.000. Ontwikkelingen in 2009 Na de extra dividenduitkeringen in 2006 en 2007 ontvangen de aandeelhouders alleen nog het reguliere dividend. Over 2009 wordt € 2,49 per aandeel uitgekeerd (2008: € 1,42). Voor onze gemeente betekent dat een dividenduitkering van € 21.850 (2008: € 12.460) Eind augustus 2009 maakte de BNG bekend dat de winst voor belastingen over het eerste halfjaar uitkwam op € 114 miljoen (2008: € 73 miljoen) Deze uitkomst was met name het gevolg van een hoger renteresultaat. De bank verwachtte dat het resultaat in de tweede helft van 2009 lager uit zal vallen. Begin maart 2010 is medegedeeld dat de winst van de bank over 2009 € 278 miljoen bedraagt (2008 158 miljoen). De bank ziet het jaar 2010 dan ook met vertrouwen tegemoet. Het renteresultaat zal naar verwachting om en nabij het niveau van 2009 liggen. Echter de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 1.2. NV De Meerlanden, te Rijsenhout Dit bedrijf zamelt huishoudelijk afval in binnen de gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Noordwijkerhout en Diemen. In de regio wordt ook bedrijfsafval ingezameld. Jaarverslag: Paragraaf 5 Verbonden partijen

Pagina 120

Publiek belang Door schaalvergroting bij de inzameling van huishoudelijk afval worden verbetering in efficiency en dienstverlening alsmede kostenreductie gerealiseerd. De Meerlanden erkent de maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu in het algemeen en de burgers in het bijzonder. Zij rekent het tot haar taak actief mee te werken aan een zo groot mogelijke preventie en nuttig hergebruik van afval. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde) zetel in de raad van commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in De Meerlanden. Die zetel wordt momenteel bekleed door een onafhankelijke derde: de heer A.J. Mulder uit Amsterdam. Met het participeren van de gemeente Lisse in NV. De Meerlanden heeft een herverdeling van aandelen plaatsgevonden. Van de 23.999 aandelen van de gemeente Diemen, zijn 1.300 overgedragen aan deze gemeente. Hierdoor komt het aandelenpakket van de gemeente Diemen op 22.699. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedraagt circa € 1.840.000. In de statuten is opgenomen om de aandelen van de Meerlanden overwegend (>50%) in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. Ontwikkelingen in 2009 In het jaar 2009 hebben zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Zo is per 1 juli 2009 de gemeente Lisse toegetreden als aandeelhouder. In die gemeente verricht het bedrijf – naast afvalinzameling en reiniging – ook werkzaamheden op het gebied van onderhoud en beheer in de openbare ruimte (het zogenaamde grijs en groen). Per gelijke datum worden deze werkzaamheden ook uitgevoerd in de gemeente Aalsmeer. Voorts is in 2009 wederom de (landelijke) compostdag gehouden en werd voor verenigingen en organisaties weer de mogelijkheid een bijdrage aan te vragen uit het Meerlandenfonds. Tenslotte is in 2009 gestart met de bouw van composteringstunnels op de locatie in Rijsenhout; dit ter vervanging van de opencel compostering. De jaarcijfers over 2009 komen naar verwachting zijn omstreeks juni. Daarom volgt hier een weergave van die over 2008. Kerngegevens (jaarrekening 2008) Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Datum 31-12-2008 31-12-2007

Eigen vermogen

15.849

13.601

Vreemd vermogen

15.093

16.502

Netto resultaat

3.300

2.630

Solvabiliteitsratio (in %)

47,00

41,70

Eigen vermogen per aandeel (x € 1)

79,18

68,39

Winst per aandeel (x € 1)

17,98

14,33

7,20

5,73

Dividend per aandeel (x € 1)


Pagina 121

2

Gemeenschappelijke regelingen De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

2.1. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008, te Amsterdam Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn heeft op 1 januari 2008 zijn beslag gekregen. Vanaf die datum is de brandweer Diemen ontvlecht uit de gemeentelijke organisatie. In de veiligheidsregio zijn de gemeenschappelijke regelingen “Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken” en Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Amsterdam en Omstreken (GHOR)” opgegaan. Per 1 januari 2008 zijn deze als aparte gemeenschappelijke regeling opgeheven. Daarnaast is een veiligheidsbureau gevormd. Dit ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en vertaalt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing naar de regio Amsterdam-Amstelland. Het is tevens het coördinatiepunt waar de regionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie is belegd. Publiek belang De veiligheidsregio is belast met de volgende taken (waardonder die welke tot 1 januari 2008 werden uitgevoerd door de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken en de GHOR): • Het voorbereiden van coördinatie bij de bestrijding van crisis, rampen en zware ongevallen. • De zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. • Het beperken van brandgevaar. • Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. • De opvang en zorg voor gewonden. • De collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp. • De bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen. • Het voorzien in een Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Zeggenschap en financieel belang in verbonden partij Diemen wordt in het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw Koopmanschap. De financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2009 circa € 957.000. Ontwikkelingen in 2009 Voor een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid wordt verwezen naar programma 1, Veiligheid en Openbare Orde. 2.2.

Stadsregio Amsterdam, te Amsterdam Publiek belang De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten. Ze werken aan verbetering van bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De Stadsregio draagt zorg voor de verdeling van de subsidiegelden ten aanzien van exploitatie openbaar vervoer, uitvoering van infrastructurele projecten, woningbouw en jeugdzorg. De Stadsregio bevordert de samenwerking tussen gemeenten onderling en behartigt de belangen van de Stadsregio bij andere overheden.


Pagina 122

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij De jaarcijfers 2009 van de Stadsregio komen naar verwachting in april 2010 beschikbaar. De bijdrage van de gemeente voor 2009 was circa € 53.000. De Stadsregio zelf kent geen verbonden partijen. Kerngegevens (jaarrekening 2008) Omschrijving (bedragen x € 1.000) Eigen vermogen

Datum 31-12-2008 31-12-2007 24.622

17.083

689

288

7.893

5.464

353

473

Vreemd vermogen Resultaat voor bestemming Resultaat na bestemming

2.3.

Groengebied Amstelland, te Amstelveen Publiek belang Groengebied Amstelland beheert en ontwikkelt grote delen van het groen in onder andere het buitengebied van Diemen. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij. De bijdrage van de gemeente Diemen bedraagt 4.7% (gebaseerd op het aantal inwoners). Alle participanten zijn gelijk vertegenwoordigd in het bestuur. Kerngegevens (jaarrekening 2009) Omschrijving (bedragen x € 1.000) Eigen vermogen

Datum 31-12-2009 31-12-2008 3.612

3.846

Vreemd vermogen

291

578

Netto resultaat

233

-33

Ontwikkelingen in 2009 De Visie Groengebied Amstelland en het bijbehorende (concept) Meerjaren uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland zijn vastgesteld. 2.4.

Gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006, te Uithoorn Betreft samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, OuderAmstel en Uithoorn. De A&M-gemeente Haarlemmermeer is geen deelnemer, maar neemt wel tegen betaling producten af. Publiek belang Diemen participeert bij de onderwerpen: Wet milieubeheer, externe veiligheid, bodem, energie en klimaat, afval, natuur- en milieueducatie. Door samen te werken in regionaal verband worden schaalvoordelen bereikt en komen de gemeenten in aanmerking voor diverse subsidies. De inkomsten uit subsidies zijn aanmerkelijk hoger dan de gemeentelijke bijdragen. Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij De gemeentelijke bijdrage bedraagt circa € 22.000 per jaar. De portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten keuren gezamenlijk de begroting en jaarrekening goed. Centrumgemeente Uithoorn verzorgt de financiële administratie.


Pagina 123

Kerngegevens (jaarrekening 2008) Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Datum 31-12-2008 31-12-2007

Eigen vermogen

111

111

Vreemd vermogen

123

125

23

34

Netto resultaat

Ontwikkelingen in 2009 Gegevens over 2009 zijn nog niet beschikbaar 2.5.

Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek, te Bussum Publiek belang Het samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving. Sedert de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004, waarbij het systeem van declaratie werd vervangen door een systeem van budgetten, hebben gemeenten een toenemend financieel belang bij een goede handhaving Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij De vertegenwoordiging in de begeleidingscommissie van de gemeenschappelijke regeling zal nader worden uitgewerkt. De financiële bijdrage aan de Sociale Recherche bedroeg in 2009 € 66.832 Ontwikkelingen in 2009 Tot en met 2010 is een subsidie beschikbaar van € 100.000 Door de Sociale Recherche werd in 2009 € 174.600 teruggevorderd in 8 zaken.


Pagina 124

Paragraaf 6 Grondbeleid Algemeen beleid In de gemeente Diemen is tot nu toe gewerkt met een actief grondbeleid. De gemeente verwerft de gronden en geeft deze, al dan niet bouwrijp, uit aan marktpartijen. Doordat de gemeente de gronden in eigendom heeft kan zij veel invloed uitoefenen op de ruimtelijke ontwikkeling. Bovendien zijn met de verkoop van gronden zaken als het kostenverhaal, de fasering en het stellen van eisen aan het openbaar gebied en het te realiseren programma verzekerd. Voorbeelden hiervan zijn de Brede HOED en Plantage de Sniep. De situatie dat gronden in handen zijn van particulieren (bijvoorbeeld ontwikkelaars en beleggers) was over het algemeen in Diemen niet van toepassing. De “passieve rol” van de gemeente zal in zoń geval via overeenkomsten vorm moeten krijgen; het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen en het kostenverhaal kunnen daarbij moeizame procedures vormen. De gemeentelijke Exploitatieverordening (uit 1961) geeft slechts een beperkte mogelijkheid tot kostenverhaal. Nieuwe regelgeving van het Rijk (nieuwe WRO en Grondexploitatiewet) is medio 2008 in werking getreden. Na invoering van deze wet zal de gemeentelijke exploitatieverordening uit 1961 worden ingetrokken. Grondprijsbeleid Grondprijsbepaling vindt plaats aan de hand van de markten prijsontwikkelingen waarbij de situatie nauw is gerelateerd aan de ontwikkelingen op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Voor openbare en maatschappelijke voorzieningen wordt soms overwogen een niet marktconforme grondprijs in rekening te brengen. Hiervoor hanteert de gemeente Diemen een grondprijs van tenminste € 180 (prijspeil 1-1-2009) per m2 BVO of m2 kaveloppervlak. Voor commerciële bouw kan in voorkomende gevallen gebruik worden gemaakt van residuele grondwaardebepaling (commerciële verkoopprijs minus bouwen bijkomende kosten). Bij de grondprijsbepaling moet ook rekening worden gehouden met specifieke omstandigheden die een waardevermeerdend of waardevermindend effect kunnen hebben. Voor de verkoop van openbaar groen ten behoeve van tuinuitbreidingen in de wijken Diemen Noord en Diemen Zuid bedraagt de grondprijs € 170 per m2 (prijspeil 1-1-2008 te vermeerderen met de consumentenprijsindex van het CBS). Uitgiftebeleid openbaar groen In het raadsbesluit uit 2006 is vastgesteld tot verkoop van openbaar groen ten behoeve van tuinuitbreidingen in de wijk Biesbosch over te gaan. Deze voorwaarden dienen als basis voor het onderzoek naar de mogelijkheden om openbaar groen in andere wijken in Diemen te verkopen. In 2009 zijn de gronduitbreidingen in de wijk Diemen Centrum (inclusief Buitenlust) als laatste wijk, geregeld. De verkoopprijs is vastgesteld op € 170 per m2 (prijspeil 1-1-2008) te vermeerderen met de consumentenprijsindex van het CBS. Beleid Erfpacht De gemeente heeft de bereidheid bestaande, met particulieren bewoners afgesloten erfpachtcontracten, te beëindigen en de betrokken gronden aan de erfpachters te verkopen. Van dit aanbod is nog weinig gebruik gemaakt. Bij verkoop van woningen bestaat er soms wel behoefte de eigendomsconstructie aan te passen. De bestaande beleidslijn is voortgezet om in voorkomende gevallen erfpacht om te zetten in verkoop.

Jaarverslag: Paragraaf 6 Grondbeleid

Pagina 125

Projecten met een grondexploitatieberekening (actief grondbeleid) De gemeente Diemen heeft in 2009 drie projecten met een grondexploitatie in ontwikkeling. 1. Plantage de Sniep 2. Centrumplan Noordflank 3. De Brede HOED Projectinhoud De projecten zijn inhoudelijk beschreven onder product 86, in raadsprogramma 8 Stedelijke Ontwikkeling en in de grondexploitaties. Financieel Voor de projecten zijn voorzieningen getroffen op basis van de resultaten (contante waardes) van de grondexploitaties. Voor Berkenstede is de voorziening getroffen op basis van de kostenramingen voor de herinrichting van het openbare gebied. Gehanteerde parameters Grondexploitaties worden doorgerekend conform de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat rekening wordt gehouden met kosten en opbrengsten van rente en inflatie. Voor deze berekening worden de volgende parameters gehanteerd: Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen 2,25 % per jaar Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten 2,00 % per jaar Opbrengstenstijging woningbouw Plantage de Sniep 3,00 % per jaar Rentepercentage investeringen en opbrengsten 5,00 % per jaar. Overige eigendommen De gemeente Diemen heeft twee percelen grond in eigendom gelegen op het bedrijventerrein Verrijn Stuart. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid (vaststelling gepland in 2010). Daardoor zal een bouwverbod dat nu gedeeltelijk op beide percelen rust (in verband met reservering spooruitbreiding), naar alle waarschijnlijkheid komen te vervallen. Dat is het moment om te overwegen beide percelen in de verkoop te doen. 1.

Verrijn Stuartweg 3-5 Dit bedrijfsperceel (circa 6.700 m2) is in 2003 aangekocht. Inmiddels is de noodzaak van herhuisvesting vanuit de Plantage en Centrumplan verdwenen. Onderzoek is uitgevoerd naar de bodemkwaliteit en er is onderzocht hoe en wanneer de kavel het best in de markt gezet kan worden. Hierover is besluitvorming in voorbereiding. Thans rust er een boekwaarde op dit complex van ruim € 1,7 miljoen.

2.

Hoek Venserweg/Visseringweg 2 De noodzaak om het perceel aan de Visseringweg 2 (circa 1.200 m2) te reserveren voor herhuisvesting van bedrijven vanuit Plantage de Sniep en Centrumplan is komen te vervallen. Het is de bedoeling dit bedrijfsperceel te verkopen. Hierover is besluitvorming in voorbereiding. De boekwaarde van het perceel bedraagt € 260.000.

3.

Driehoek Dit weilandengebied van circa 9 ha. is gelegen tussen de Weteringweg, Muiderstraatweg en spoorlijn. In het kader van de gemeentelijke structuurvisie zal worden bepaald wat de gewenste functie van dit gebied zal zijn.


Pagina 126

4.

Spoorzicht Ook voor dit voormalig sportpark van circa 5 hectare zal in het kader van de gemeentelijke structuurvisie worden bepaald wat de gewenste functie zal zijn.


Pagina 127


Pagina 128

Paragraaf 7 Lokale Heffingen Uitgangspunten tarieven, belastingen en retributies De inkomsten van de gemeente komen voor een deel uit de opbrengst van de diverse belastingen en heffingen. De wettelijke grondslag voor deze belastingen en heffingen is te vinden in de Gemeentewet en de gemeentelijke belastingverordeningen. De gemeenten zijn vrij om te bepalen welke belastingen zij wil heffen. In 2009 is toeristenbelasting ingevoerd. Belastingen De volgende belastingen worden in Diemen geheven: Onroerende-zaakbelastingen Precariobelasting Hondenbelasting Reclamebelasting Toeristenbelasting Retributies Rechten (retributies) zijn heffingen waar een rechtstreekse dienst tegenover staat. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van een bouwvergunning, het afgeven van een reisdocument of rijbewijs en dergelijke. Het beleid is om alle werkelijk gemaakte kosten in de tarieven door te berekenen, behalve in die gevallen waarbij de tarieven wettelijk zijn voorgeschreven. De volgende rechten worden in Diemen geheven: Afvalstoffenheffing Rioolrechten Leges Marktgelden Brandweerrechten In 2009 is gestart met een nota lokale heffingen die de mate van kostendekkendheid onderzoekt. De uitkomst van het onderzoek is dat de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de marktgelden niet kostendekkend zijn. Gerealiseerde opbrengsten Op hoofdlijnen zijn de volgende belastingen en retributies voor 2009 gerealiseerd: Gerealiseerde opbrengsten ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2008

Eigenarenbelasting

3.252

Begroting Begroting 2009 2009 bijgesteld primitief 3.484 3.363

Realisatie 2009

Verschil

3.339

-24

Gebruikersbelasting

764

771

771

850

79

Precariobelasting

550

440

554

529

-25

Reclamebelasting

108

150

120

139

19

Hondenbelasting

84

82

81

89

8

Toeristenbelasting

-

40

40

-

-40

Afvalstoffenheffing

3.082

3.250

3.114

3.184

70

Rioolrechten kleinverbruik

1.906

1.831

1.959

1.966

7

Rioolrechten grootverbruik

214

159

102

110

8

55

50

50

58

8

Marktgelden Jaarverslag: Paragraaf 7 Lokale heffingen

Pagina 129

Gerealiseerde opbrengsten ( bedragen x 1.000) Omschrijving Brandweerrechten Leges (overigen) Totaal

Begroting 2009 primitief

Realisatie 2008

Begroting 2009 bijgesteld

4

6

6

1.131

2.188 12.452

11.150

Realisatie 2009

Verschil 4

2

923

882

-42

11.083

11.150

70

Per belastingsoort of retributie zal een korte toelichting gegeven worden. Onroerende-zaakbelastingen De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit drie delen. Een belasting van de eigenaar van een woning, een belasting van de eigenaar van een niet-woning en een belasting van de gebruiker van een niet-woning. De totale getaxeerde waarde (WOZ-waarde) van alle onroerende zaken in de gemeente Diemen bedraagt: WOZ-waarde ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2008

Eigenaren woningen

Begroting 2009

Realisatie 2009

Verschil

2.581.000

2.795.012

2.706.865

-88.147

Eigenaren niet-woningen

766.000

876.114

779.786

-96.328

Gebruikers niet -woningen

766.000

876.114

779.786

-96.328

4.113.000

4.547.240

4.266.437

-280.803

Totaal

De financieel toezichthouder provincie Noord-Holland heeft de gemeente erop gewezen dat de belastingcapaciteit moet worden berekend over het eigendom en het gebruik van het onroerend goed. Om die reden is ook het gebruikersdeel niet-woningen toegevoegd aan de WOZ-waarde van de gemeente. De getaxeerde waarde van het onroerend goed verandert daardoor niet, maar wel de belastingcapaciteit. Voor de inkomsten van de gemeente heeft dit in 2009 geen effect. Dit heeft wel effect op de onbenutte belastingcapaciteit (zie paragraaf 1 Weerstandsvermogen, pagina 87. De begroting 2010 zal hierop worden aangepast. Als gevolg van de toegekende bezwaarschriften is de waarde van de niet-woningen (kantoorgebouwen) lager dan geraamd. Door de grote leegstand van circa 25% zijn de waarden van deze objecten veelal naar beneden bijgesteld. De verwachting is, dat de dalende trend als gevolg van de economische crisis nog enige tijd zal aanhouden. Daarnaast is een aantal panden gedateerd en daardoor slecht verhuurbaar. Bij de woningen is op basis van ingediende bezwaarschriften de oorspronkelijk vastgestelde totale waarde met 3% verlaagd. OZB-opbrengsten ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2007

Eigenarenbelasting Gebruikersbelasting Totaal

3.252

Begroting Begroting 2009 2009 bijgesteld primitief 3.484 3.363

Realisatie 2009

Verschil

3.339

-24

764

771

771

850

79

4.016

4.255

4.133

4.188

55

De opbrengst eigenarenbelasting is iets lager uitgekomen dan geraamd. Dit komt ondermeer doordat een bezwaarschrift van een woningbouwvereniging (tegen de waarde van circa

Jaarverslag: Paragraaf 7 Lokale heffingen

Pagina 130

1.000 objecten) deels gegrond is verklaard. Het percentage bezwaarschriften ligt in Diemen fors onder het landelijk gemiddelde, namelijk op circa 0,5% tegenover landelijk rond de 3%. De gebruikersbelasting is door herziene objectafbakeningen hoger uitgevallen dan geraamd. De waarde van een aantal grotere objecten is door deze gewijzigde afbakening hoger bepaald dan waarvan in eerste instantie is uitgegaan. Precariobelasting Precario ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2008

Opbrengsten

550

Totaal

550

Begroting Begroting 2009 2009 bijgesteld primitief 439 554 439

554

Realisatie 2009

Verschil

529

-25

529

-25

Nog niet alle aanslagen over 2009 zijn opgelegd, met name de aanslag voor de ingebruikname van de grond ten behoeve van de uitbreiding van het winkelcentrum moet nog worden opgelegd. Met Delta Lloyd is nog geen overeenstemming bereikt. De gemiste opbrengst zal in 2010 in het resultaat worden meegenomen. Reclamebelasting Reclame ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2008

Opbrengsten

108

Totaal

108


120

Realisatie 2009

Verschil

139

19

139

19

De tarieven van de reclamebelasting stuit op weerstand bij de ondernemers als er geen tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. De belasting wordt geheven op alle reclame-uitingen, ook als deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dit heeft geresulteerd in het verwijderen van reclame-uitingen op met name bedrijventerreinen. Hondenbelasting Hondenbelasting ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2008

Opbrengsten

84

Totaal

84


81

Realisatie 2009

Verschil

89

8

89

8

Ere In 2009 is een kwart van de woningen opnieuw gecontroleerd. Dit heeft geleid tot een score van 59 honden, die nog niet bij de gemeente waren aangegeven.


Pagina 131

Toeristenbelasting Toeristenbelasting ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2008

Opbrengsten

-

Totaal

-


Realisatie 2009

40

Verschil

-

-40

-

40

De toeristenbelasting wordt geheven op overnachtingen in de gemeente Diemen. In Diemen is een zogenaamd werknemershotel gevestigd, met als gasten buitenlandse werknemers van binnen de Europese Unie. De beheerder van het werknemershotel adviseert de bij hem logerende werknemers om zich in te schrijven in het gemeentelijk bevolkingsregister. Daarmee valt de grondslag voor het heffen weg. Retributies De volgende retributies worden in Diemen geheven: • Afvalstoffenheffing • Rioolrechten • Leges • Marktgelden • Brandweerrechten Per afzonderlijke retributie wordt een korte toelichting gegeven. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt voor de tariefsbepaling is 100% kostendekkendheid. In 2009 zijn twee opdrachten gegeven voor het onderzoeken van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. De resultaten worden in 2010 aangeboden aan de raad. Bij de afvalstoffenheffing wordt een zogenaamde tariefsdifferentiatie toegepast. Dat wil zeggen dat twee tarieven worden gehanteerd, namelijk een tarief voor één persoons- en een tarief voor meer persoonshuishoudens. Afvalstoffenheffing ( bedragen x 1.000)

Afvalstoffenheffing

3.082

Begroting 2009 primitief 3.250

Totaal

3.082

3.250

Omschrijving

Realisatie 2008


Realisatie 2009

Verschil

3.114

3.184

70

3.114

3.184

70

De hogere inkomsten van circa € 70.000 zijn deels veroorzaakt door onder andere een actiever onderzoeksbeleid bij leegstaande woningen die tot hogere inkomsten hebben geleid. Daarnaast is vanwege de oplevering van een deel van de woningen aan De Sniep ook een hogere opbrengst gerealiseerd.


Pagina 132

Rioolrechten Onder de naam rioolrechten wordt een recht geheven voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering. Als er minder dan 500 m³ (afval)water per jaar op de riolering wordt geloosd, is er sprake van een rioolrecht kleinverbruik. Als er meer dan 500 m³ geloosd wordt, is er sprake van rioolrecht grootverbruik. Per 10 m³ grootverbruik boven de eerste 500 m³ ingenomen water wordt een aanslag rioolrechten grootverbruik vastgesteld. Uitgangspunt bij de tariefsbepaling is 100% kostendekkendheid. In 2009 is opdracht gegeven voor het onderzoeken van de kostendekkendheid van de rioolrechten. De resultaten worden in 2010 aangeboden aan de raad. Rioolheffing ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Kleinverbruik Grootverbruik Totaal

Realisatie 2008

Begroting 2009 primitief


Realisatie 2009

Verschil

1.906

1.829

1.959

1.966

7

214

159

102

110

8

2.120

1.988

2.061

2.076

15

Eind 2009 zijn de eerste woningen aan De Sniep opgeleverd. Hierdoor konden aanslagen rioolrecht (huishoudelijk afvalwater) worden opgelegd aan de eigenaren van deze panden. Voor de op te leggen aanslagen rioolrecht (grootverbruik) is de gemeente afhankelijk van de meteropnames door Waternet. In 2009 is dit niet geheel correct verlopen, waardoor aan een aantal bedrijven geen aanslagen rioolrecht konden worden opgelegd. Dit zal in 2010 worden gecorrigeerd. Marktgelden Marktgeld worden in rekening gebracht voor het hebben van een standplaats op de weekmarkt. In 2009 is opdracht gegeven voor het onderzoeken van de kostendekkendheid van de marktgelden. De resultaten worden in 2010 aangeboden aan de raad. Marktgelden ( bedragen x 1.000)

Opbrengst

55

Begroting 2009 primitief 50

Totaal

55

50

Omschrijving

Realisatie 2008


Realisatie 2009

Verschil

50

58

8

50

58

8

Brandweerrechten Deze rechten worden geheven voor diensten geleverd door de brandweer, anders dan in geval van brand, rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar van mens en dier bij ongevallen.

Omschrijving Opbrengsten

Brandweerrechten ( bedragen x 1.000) Begroting Realisatie Begroting 2009 2009 2008 bijgesteld primitief 4 6 6

Totaal


4

6

6

Realisatie 2009

Verschil 4

2

4

2

Pagina 133

Leges Voor het verlenen van diensten aan de burger worden er leges in rekening gebracht. In 2009 is opdracht gegeven voor het onderzoeken van de kostendekkendheid van de bouwleges. De resultaten worden in 2010 aangeboden aan de raad. Leges ( bedragen x 1.000) Omschrijving

Realisatie 2008

Burgerzaken

481

Begroting Begroting 2009 2009 bijgesteld primitief 492 492

Realisatie 2009

Verschil

481

-11

Gehandicapten kaarten

4

4

4

5

1

Woonruimteverdeling

3

-

-

3

3

Volksfeesten

12

15

15

12

-3

Bouwvergunningen

443

1.562

360

296

-64

Overige leges

188

52

52

85

32

1.131

2.125

923

882

-42

Totaal

Beleid met betrekking tot kwijtschelding Indien de inkomsten van een belastingplichtige zo laag zijn dat het niet mogelijk is de aanslag te betalen, ook niet na het treffen van een betalingsregeling, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Het wettelijk kader is te vinden in de artikelen 255 en 255a van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.

Omschrijving Kwijtschelding

Kwijtscheldingen ( bedragen x 1.000) Begroting Realisatie Begroting 2009 2009 2008 bijgesteld primitief 138 155 157

Totaal

138

155

157

Realisatie 2009

Verschil

146

11

146

11

Het aantal ingediende aanvragen om kwijtscheldingen is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Het totaalbedrag aan toegekende aanvragen om kwijtschelding ligt € 8.000 hoger dan in 2008. Dit is onder andere het gevolg van de economische crisis. De landelijke verwachting is dat het komende jaar meer aanvragen om kwijtschelding zullen worden ingediend. In de begroting 2010 is met deze ontwikkeling reeds rekening gehouden.


Pagina 134

Ontwikkeling woonlasten In de onderstaande overzichten is weergegeven wat de woonlasten voor de verschillende groepen van inwoners van de gemeente Diemen zijn. Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin met twee kinderen en een eigen woning c.q. appartement met een waarde van € 250.000. Omschrijving (x € 1) OZB

2008 196,00

2009 195,50

afvalstoffenheffing

323,76

332,40

rioolrechten (<500 m³)

163,44

167,40

Totaal

683,20

695,30

Alleenstaande met een eigen woning c.q. appartement (€ 150.000) Omschrijving (x € 1) OZB

2008 117,60

2009 117,30

afvalstoffenheffing

273,72

280,80

rioolrechten (<500 m³)

163,44

167,40

Totaal

554,76

565,50

Omschrijving (x € 1) Afvalstoffenheffing

2008 323,76

2009 332,40

Totaal

323,76

332,40

Gezin in een huurwoning

Alleenstaande in een huurwoning Omschrijving (x € 1) Afvalstoffenheffing

2008 273,72

2009 280,80

Totaal

273,72

280,80

Reclamebelasting Op de bedrijventerreinen heeft een aantal ondernemers uit onvrede over de opgelegde aanslagen hun reclame-uitingen verwijderd. Hierdoor is de opbrengst lager uitgevallen dan geraamd. Hondenbelasting De meeropbrengst is deels te verklaren doordat bij de jaarlijkse huis-aan-huis-controle in een deel van de gemeente ca. 60 honden zijn opgespoord, die niet bij de gemeente waren aangemeld. Ieder jaar wordt een kwart van de gemeente huis-aan-huis gecontroleerd. Daarnaast zijn in de loop van het jaar meer honden door de eigenaren aangemeld. Toeristenbelasting Toeristenbelasting is een zgn. tijdvakbelasting. De aanslag toeristenbelasting 2009 kan daarom pas in 2010 worden opgelegd. Het resultaat zal daarom worden meegenomen bij de jaarrekening 2010.


Pagina 135


Pagina 136

Jaarrekening

Jaarrekening

Pagina 137

Jaarrekening

Pagina 138

Programmarekening BEGROTING INCL WIJZIGINGEN

BEGROTING PRIMITIEF PROGRAMMA´S (Bedragen X 1.000 ) BATEN LASTEN SALDO PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

511

-4.408

-3.897

PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

49

-1.423

PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER

270

-5.756

PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

963

PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE

REKENING

BATEN LASTEN SALDO

506

-5.351

-4.845

-1.499

58

-1.491

-1.433

-8.211

681

-9.990

-9.309

-4.654

-3.425

1.318

-3.455

-2.137

3.100

-9.239

-6.139

1.949

-8.331

-6.382

-2.566

833

-3.131

-2.298

767

-3.213

-2.446

-13.315

-3.030

10.475

-13.614

-3.139

10.192

-13.495

-3.303

5.679

-8.569

-2.890

5.868

-7.052

-1.184

5.930

-6.999

-1.069

PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING

21.676

-27.263

-5.587

33.479

-40.526

-7.047

20.532

-42.390

-21.858

PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

29.634

-1.185

28.449

29.372

542

29.914

30.927

-344

30.583

TOTAAL PROGRAMMA´S

71.715

-76.178

-4.463

85.195

-93.242

-8.047

72.860

-95.059

-22.199

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

71.715

-76.178

-4.463

85.195

-93.242

-8.047

72.860

-95.059

-22.199

-

-

-

87

-

87

87

-

87


43

-

43

442

-

442

407

-

407


24

-

24

23

-

23

23

-

23

PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU


511

-5.530

-5.019

-1.374

49

-1.548

-5.486

279

-8.490

-3.143

-2.180

1.229

1.778

-7.680

-5.902

870

-3.436

10.285

BATEN LASTEN SALDO

PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR

-

-

-

50

-5

45

11

-5

6

PRG 5 SPORT EN RECREATIE

367

-40

327

520

-200

320

523

-200

323

-

-

-

-

-26

-26

-

-26

-26

PRG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING

3.857

-708

3.149

5.818

-

5.818

5.807

-

5.807

PRG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

2.716

-1.796

920

3.355

-2.015

1.339

3.300

-2.015

1.285

7.007

-2.544

4.463

10.295

-2.246

8.049

10.158

-2.246

7.912

78.722

-78.722

-

95.490

-95.490

-

83.018

-97.305

-14.287

PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU

MUTATIES IN RESERVES RESULTAAT NA BESTEMMING

Het voordelig saldo aan dotaties en onttrekkingen van € 7.912.000 uit de diverse reserves wijkt € 3.767.000 af van het saldo aan dotaties en onttrekking uit de diverse reserves dat in de tabel “Eigen vermogen (reserves)” op pagina 171 is gepresenteerd. Het verschil wordt veroorzaakt door bestemming van het resultaat van 2008 van € 3.767.000. Voor een totale toelichting op de diverse programmaresultaten (inclusief Algemene dekkingsmiddelen) wordt verwezen naar pagina 149 tot en met 165.

Jaarrekening: Programmarekening

Pagina 139

Overzicht met incidentele baten en lasten BEGROTING INCL WIJZIGINGEN

BEGROTING PRIMITIEF PROGRAMMA´S (Bedragen X 1.000 ) BATEN LASTEN SALDO

REKENING

BATEN LASTEN SALDO

BATEN LASTEN SALDO

PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-

-25

-25

-

-158

-158

-

-95

-95


-

-

-

-

-38

-38

-

-38

-38


50

-35

15

60

-443

-383

406

-437

-31


-

-175

-175

72

-1.430

-1.358

72

-191

-119

PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR

148

-171

-23

1.130

-1.453

-323

1.130

-1.404

-274

PRG 5 SPORT EN RECREATIE

-

-

-

20

-33

-13

20

-33

-13

PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG

-

-120

-120

54

-249

-195

54

-226

-172

PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU

-

-4

-4

-

-340

-340

-

-253

-253

314

-229

86

314

-455

-141

1.411

-283

1.128

PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-

-

-

689

-540

149

1.717

-540

1.177

BEDRIJFSVOERING

-

-619

-619

-

-1.206

-1.206

-

-1.163

-1.163

512

-1.377

-865

2.339

-6.345

-4.006

4.810

-4.663

147

PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING

TOTAAL PROGRAMMA´S

Jaarrekening: Programmarekening

Pagina 140

Balans

Jaarrekening: Balans

Pagina 141

ACTIVA OMSCHRIJVING

31-12-2009

31-12-2008

ONDERZOEK EN ONTWIKKING

21

9

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

21

9

53.202

50.163

38

2

53.240

50.165

KAPITAALVERSTREKKINGEN

1.762

1.862

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN

9.518

9.417

FINANCIELE VASTE ACTIVA

11.280

11.279

TOTAAL VASTE ACTIVA

64.541

61.454

2.963

2.962

ONDERHANDEN WERKEN

33.538

53.035

VOORRADEN

36.501

55.997

OVERIGE VORDERINGEN

10.210

6.886

MATERIELE VASTE ACTIVA ECONOMISCH NUT MATERIELE VASTE ACTIVA MAATSCHAP NUT

MATERIELE VASTE ACTIVA

BOUWGRONDEN NIET IN EXPLOITATIE

VERSTREKTE KASGELDLENINGEN VORDERINGEN OPENBARE LICHAMEN

143

93

10.353

6.979

291

1.095

3

3

294

1.098

OVERLOPENDE ACTIVA

1.054

2.050

OVERLOPENDE ACTIVA

1.054

2.050

48.202

66.124

112.743

127.579

VORDERINGEN BANKSALDI KASSALDI LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA


Pagina 142

PASSIVA OMSCHRIJVING

31-12-2009

31-12-2008

ALGEMENE RESERVE

-11.982

-11.584

BESTEMMINGSRESERVES

-15.333

-19.878

14.287

-3.767

-13.028

-35.229

VOORZIENINGEN

-9.856

-6.164

VOORZIENINGEN

-9.856

-6.164

AFKOOPSOMMEN ERFPACHTSGROND

-2.059

-1.929

-75.500

-72.500

-

-

LANGLOPENDE SCHULDEN

-77.559

-74.429

TOTAAL VASTE PASSIVA

-100.443

-115.822

-

-

-5.427

-5.014

-655

-695

KORTLOPENDE SCHULDEN

-6.082

-5.709

OVERLOPENDE PASSIVA

-6.218

-6.048

OVERLOPENDE PASSIVA

-6.218

-6.048

-12.300

-11.757

-112.743

-127.579

14.479

15.235

REKENINGRESULTAAT NOG TE BESTEMMEN EIGEN VERMOGEN

ONDERHANDSE LENINGEN WAARBORGSOMMEN

KASGELDLENINGEN OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN SCHULD PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN


Pagina 143

Jaarrekening: Grondslagen

Pagina 144

Grondslagen Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft. grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Programmarekening De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeldafspraken enzovoort. Vaste activa Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële-, de materiële- en de financiële vaste activa. De waardering vindt als volgt plaats: Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves, voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven.


Pagina 145

Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige Materiële vaste activa, waaronder inventarissen Automatisering

niet van toepassing 40 40 5 10 tot 15 10 3

De overige afschrijvingstermijnen staan vermeld in de financiële verordening van de gemeente Diemen 2009. Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in twintig jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. In 2008 zijn, in het kader van het financieel meerjarenperspectief van de begroting 2009, diverse investeringen met maatschappelijk nut in één keer afgeschreven. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV´s en BV´s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden. Vlottende activa Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.


Pagina 146

Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa Deze worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Vaste passiva Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen Vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het dienstjaar voor bestemming. Vervolgens bestaan de reserves uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de raad nog wel kan besluiten om voor een andere aanwending te kiezen. Reserves worden gevormd conform de door de raad ter zake genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: • Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.


Pagina 147

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn en opgenomen zijn in het jaarverslag. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Buiten de balanstelling worden de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans wordt een overzicht gegeven van de afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen. Verder worden hier bedragen - buiten de balanstelling- opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden.


Pagina 148

Toelichting op de programmatoerekening Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Omschrijving Lasten Eenmalige budgetten Koers op Kwaliteit: In 2009 is circa € 75.000 beschikbaar gesteld voor het Management Developmenttraject (MD-traject). Omdat management nog niet voltallig was is het traject niet afgerond. Naar verwachting wordt het MD-traject in 2010 afgerond. Op grond hiervan en het feit dat het budget van 2010 is afgeraamd, is door de raad bij amendement besloten het restantbudget van 2009 door te schuiven naar 2010.

Bedrag (bedragen X 1.000) 63

V/N

I/S

V

I

Wijkgericht werken Het voordeel van 27.000 wordt voor € 7.000 veroorzaakt door o.a. minder burgerinitiatieven dan was voorzien en een te hoge structurele raming van € 20.000 betreffende personeelskosten. Bij de kadernota 2011 zal een voorstel worden gedaan voor inzet van het structureel voordeel.

27

V

I

Regionale samenwerking: er is sprake van een onderschrijding van € 19.000 omdat de begroting van de gemeente Diemen nog niet is afgestemd op de begroting van de Stadsregio Amsterdam. In 2010 wordt de begroting hierop afgestemd.

19

V

S

Overige verschillen

14

V

I

Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 114) Totaal verschil lasten

55

V

I

179

V

Omschrijving Baten

Bedrag (bedragen X V/N 1.000) N 5

Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 0 V: Voordeel

N: Nadeel

Jaarrekening: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

I: Structureel

5

N

174

V

I/S I

S: Structureel

Pagina 149

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde Omschrijving Lasten


V/N

I/S

V

I

25

V

I

Overige verschillen

1

N

I

Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 114). Totaal verschil lasten

8

V

I

57

V

Opleidingssessie gedaan voor de crisisorganisatie In verband met de grote wisselingen in het Managementteam is er na de zomer 2009 een eerst opleidingssessie gedaan voor de crisisorganisatie. Tot aansluitende oefeningen voor het Gemeentelijk Actiecentrum is het hierdoor niet gekomen en is een deel van het opleidingen en oefenbudget niet besteed. Cameratoezicht in Diemen-Zuid In november en december zijn voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het cameratoezicht in Diemen-Zuid. Gelet op de formele besluitvorming in januari 2010 was het niet mogelijk om nog in 2009 opdracht te geven. Hierdoor is het beschikbaar budget van € 25.000 niet besteed. Omdat het bedrag in 2010 nodig is wordt de raad voorgesteld dit bedrag in 2010 beschikbaar te stellen.

Omschrijving Baten

Bedrag (bedragen X V/N 1.000) 9 V 9 V

Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 1 V: Voordeel

N: Nadeel

Jaarrekening: Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde

66 I: Structureel

I/S I

V

S: Structureel

Pagina 150

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Omschrijving Lasten Eenmalige budgetten: • Verkeersplan Zuidoostlob (€ 10.000) • Nieuw Verkeersmodel (€ 30.000) Met het opstellen van een nieuw verkeersmodel voor Diemen is nog niet gestart vanwege andere prioriteiten op verkeersgebied en vanwege de afstemming op het regionale verkeersmodel dat in voorbereiding is bij de stadsregio. Naar verwachting wordt het in 2010 uitgevoerd. •

Toegankelijk maken bushaltes (€ 25.000) Het plan van aanpak voor het toegankelijk maken van de bushaltes is vertraagd vanwege de vele werkzaamheden op parkeergebied. Het plan wordt in 2010 opgesteld. Hiervan is een melding gemaakt in de voorjaarsnota/kadernota.

•

Bruggen, viaducten en kademuren (€ 67.000 en € 72.000) In 2008 is het schilderonderhoud van metrovoetgangersbrug aanbesteed. De opdracht aan het schildersbedrijf is twee maal uitgesteld door de voorgenomen werkzaamheden van het GVB. Toen er duidelijkheid over deze geplande werkzaamheden was, is er opdracht gegeven aan het schildersbedrijf. Dit gaat in principe beginnen in week 35. In de werkgroep “Integrale aanpak bedrijventerrein Verrijn Stuart” is de verbetering van de opgaande trappen besproken en de verlichting van de brug. Verder heeft het GVB aangegeven dat de brug moet worden verlengd voor de toegankelijkheid van de nieuwe metrotreinstellen naar de metrowerkplaats. Gelet op voorgaande wordt het schilderonderhoud nog niet uitgevoerd, maar wordt er eerst een studie te uitgevoerd voor het vervangen van de brug. Over de financiële consequenties wordt in april 2010 een advies uitgebracht aan het college. In ieder geval moet het budget, € 139.000 worden doorgeschoven naar 2010.

•

Beleidsplan openbare verlichting restant (€ 7.000)

•

Kwaliteit Openbare Buitenruimte (€ 50.000) Het opstellen van een Kwaliteitsplan Openbare Buitenruimte werd in 2009 verdaagd om de betrokken ambtenaren eerst door een traject van samenwerking en bewustwording in de Openbare Buitenruimte te leiden. Dat is middels drie bijeenkomsten onder leiding van het bureau Planterra uitgevoerd. In 2010 start de vormgeving van dit nieuwe beleid en moet er een kwaliteitshandboek samengesteld zijn.

•

Groenbeleidsplan (€ 10.000) Voor het maken van het groenbeleidsplan is eenmalige € 50.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is circa € 40.000 besteed. Omdat het plan af te kunnen ronden in 3e of 4e kwartaal 2010, wordt de raad voorgesteld het restant van € 10.000 in de begroting 2010 beschikbaar te stellen.


V/N

I/S

V

I

Werken voor derden Door de vele werkzaamheden aan kabels en leidingen door de nutsbedrijven, denk hierbij aan het vernieuwen van circa 1.500 huisaansluitingen, is veroorzaakt aan bezittingen van de gemeente. Om deze schade te herstellen heeft de gemeente deze bedrijven een bedrag van circa € 346.000 in rekening gebracht (toelichting op de zie lasten). Omdat de herstelwerkzaamheden tegen een gunstige prijs zijn uitbesteed (€ 265.000) houdt de gemeente per saldo een bedrag over van € 81.000.

265

N

I

Onderhoud Door o.a. weersomstandigheden is het onderhoud in 2010 niet uitgevoerd. hierdoor is circa € 80.000 niet besteed. Inmiddels is opdracht verstrekt waardoor dit budget in 2010 nodig zal zijn.

80

V

I

Onderhoudsvoorzieningen De beheersplannen voor Verharding, Groen en Speelterreinen zijn geactualiseerd. Ten opzichte van de geldende beheersplannen ontstaat er een tekort in de uitvoering van de plannen van respectievelijk € 200.000, € 1.300.000 en € 100.000.

1.600

N

I

Jaarrekening: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

Pagina 151

Omschrijving Lasten

Bedrag (bedragen X 1.000)

V/N

I/S

Overeenkomstig regelgeving (het BBV) is teneinde het financiële risico af te dekken per saldo € 1.600.000 in deze onderhoudsvoorzieningen gestort. Overige verschillen

40

V

I


26

N

I

1.500

N

Omschrijving Baten

Bedrag (bedragen X V/N 1.000) 346 V

Werken voor derden Zie toelichting aan de lastenkant. Overige verschillen die grotendeels bestaan uit ontvangen schadevergoedingen aan de openbare ruimte en extra legesopbrengsten voor parkeerdiensten Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Onttrekking: Algemene reserve en reserve Vervangingsinvesteringen (Zie Balans, 172 en 173). Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 2 V: Voordeel

N: Nadeel

Jaarrekening: Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

I: Structureel

56

V

402

V

35

N

-35 1.133

N N

I/S I

I

S: Structureel

Pagina 152

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Omschrijving Lasten Eenmalige budgetten • Verbouwing van De Octopus (€ 354.000) De verbouwing van De Octopus bestaat uit een drietal componenten: sloop, aanbouw en renovatie. De kosten die gemaakt worden voor de renovatie kunnen conform de BBV niet worden afgeschreven en derhalve is hiervoor een apart kostenplaats aangemaakt. De verbouwing van De Octopus is in volle gang en zal in april 2010 worden afgerond. Met de afronding van het project in het voorjaar 2010 zal de afronding plaatsvinden van het krediet. Wij stellen voor om het budget van 2009 ad € 354.000 over te hevelen naar 2010. •

De Meridiaan (€ 850.000) De bouw van de Meridiaan is in september 2009 afgerond, maar er is nog een aantal afrondingspunten die begin 2010 worden afgerond. Het krediet wordt derhalve in het voorjaar 2010 volledig afgerond. Wij stellen voor om het budget van 2009 ad € 850.000 over te hevelen naar 2010.

•

Voorbereiding Brede school (€ 22.000) Voor de voorbereiding van de Brede School Diemen Noord is door de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In afwachting van een extra krediet voor de bouw van de Brede School Diemen Noord is de voorbereiding op een laag pitje komen te staan. Na de raad van 9 november 2009 is het project weer volledig hervat en zijn er direct verplichtingen aangegaan voor het voorbereidingskrediet. Wij stellen voor om het restant van 2009 ad € 21.800 over te hevelen naar 2010.

•

Brede schoolontwikkeling (€ 13.000) De schoolbesturen St. OOP en Stichting Spirit hebben de gemeente verzocht het bouwheerschap van de projecten Brede School Plantage de Sniep en Brede School Diemen Noord op zich te nemen. Om aan deze wens tegemoet te komen is besloten de projectleider volledig vrij te maken voor deze projecten en voor haar beleidstaken tijdelijk een extra beleidsmedewerker in te huren. Wij stellen voor om het toegekende budget in te zetten in de periode 2010-2011 en het restant 2009 ad € 12.600 over te hevelen naar 2010.

Meer uitgaven gebruik sportzalen Diemen Noord en Schoolstraat De basisscholen in de gemeente maken gebruik van de verschillende sportvoorzieningen in de gemeente. Vanuit het onderwijsbudget wordt hiervoor, op basis van de Beleidsregels bekostiging gymnastiekonderwijs gemeente Diemen 2009, een bijdrage geleverd aan de begroting van de sportvoorzieningen. De afgelopen jaren heeft er echter geen interne verrekening plaatsgevonden voor het gebruik van de gymnastiekvoorzieningen in Diemen Noord en de Schoolstraat. Om deze uitgaven en inkomsten inzichtelijk te maken worden deze nu wel geboekt en laten in 2009 een afwijking zien. Bij de kadernota 2011 wordt een (budgettair neutraal) voorstel gedaan om de begroting aan te passen. Onderwijsachterstandenbeleid Voor het OAB ontvangen wij van het Rijk middelen. In voorgaande jaren zijn deze niet geheel uitgegeven. In 2009 zijn meer uitgaven geweest dan begroot doordat de fusie van de peuterspeelzalen meer kosten met zich meebracht dan van te voren gebudgetteerd en. Daarnaast zijn er extra activiteiten gestart om de opgebouwde reserve te verminderen. In het verleden gereserveerde OAB middelen zijn in 2009 voor de extra kosten ingezet.

Bedrag (bedragen V/N X 1.000) 1.240 V

25 N

I/S I

S

100

N

I

Overige verschillen

48

V

I


36

V

I

1.199

V

Jaarrekening: Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

Pagina 153

Omschrijving Baten


Meerinkomsten doorbelasting gebruik sportzalen Diemen Noord en Schoolstraat Zie toelichting uitgaven. Geen huurinkomsten kinderopvangvoorzieningen Bij het aangaan van diverse huurovereenkomsten in 2009 zijn de wijzigingen, voortvloeiend uit deze nieuwe huurovereenkomsten, verwerkt in de begroting. Hierbij is echter over het hoofd gezien dat op deze begrotingspost reeds een bedrag was opgenomen en zijn hierdoor enkele huurinkomsten dubbel begroot. Het schoolgebouw aan de Tureluurweg wordt zowel gebruik door basisschool De Duif als door stichting Popeye voor buitenschoolse opvang. Bij het aangaan van diverse huurovereenkomsten in 2009 zijn de wijzigingen, voortvloeiend uit deze nieuwe huurovereenkomsten, verwerkt in de begroting. Hierbij is echter over het hoofd gezien dat deze begrotingspost diende te vervallen, aangezien deze nu dubbel is opgenomen. Beide posten zullen worden betrokken bij de kadernota 2011. Onderwijsachterstandenbeleid Voor het OAB ontvangen wij van het Rijk middelen. In voorgaande jaren zijn deze niet geheel uitgegeven. Zie toelichting op de lasten. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 3 V: Voordeel

N: Nadeel

Jaarrekening: Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang

I: Structureel

55 N

I/S S

S

100

V

I

19 89

V V

I

1.288

V

S: Structureel

Pagina 154

Programma 4 Welzijn en Cultuur Omschrijving Lasten Eenmalige budgetten: • Wet inburgering inburgeringsagenda (€ 22.000) Van het budget van € 25.000 Wet inburgering is € 22.000 niet besteed. De € 25.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de inburgeringsagenda. De inburgeringsagenda is door Diemen opgesteld in 2008 en ingediend bij het Rijk. De middelen worden ingezet voor de werving van inburgeraars door de inzet van de ouder-contactfunctionaris maar ook materiaal voor voorlichting. Daar is in 2009 mee gestart en dit zal een vervolg hebben in 2010. •

Vervoerskundige en aanbestedingstechnische ondersteuning aanvullend bijzonder vervoer (€ 13.000) In 2009 is circa € 13.000 beschikbaar gesteld voor het aanbesteden van de servicetaxi. Het contract met stadsmobiel is echter in 2009 voor de laatste keer met een jaar verlengd. In 2010 is het niet meer mogelijk om het contract met stadsmobiel te verlengen en zullen we de servicetaxi gaan aanbesteden. Wij stellen voor om het restant van 2009 € 13.000 over te hevelen naar 2010 en in te zetten voor de begeleiding van de aanbesteding servicetaxi.

•

Aanpassing woningnet (14.000) Van het beschikbaar gesteld bedrag van € 20.000 is in 2009 circa € 6.000 besteed. Deze kosten zijn conform afspraak ten laste gebracht van de reserve startersleningen. Het is de bedoeling de aanpassing in 2010 verder af te ronden. Aan de raad wordt voorgesteld de kosten die in 2010 worden verwacht ook ten laste te brengen van de reserve startersleningen (€ 14.000).

Bedrag (bedragen V/N X 1.000) 49 V

I/S I

Wmo Op de regeling vervoersvergoedingen wordt steeds minder beroep gedaan (+ € 22.000). Voor rolstoelen en vervoermiddelen worden meer duurdere op maat gemaakt rolstoelen verstrekt voor meer ernstig gehandicapte inwoners. Het is een landelijke trend dat mensen met een beperking zelfstandig gaan wonen (buiten de AWBZ). Hierdoor komen aanvragen voor rolstoelen en aanpassingen bij de gemeente te liggen die voorheen door de AWBZ werden betaald, zoals hiervoor is aangegeven. Op het moment dat AWBZ klanten zelfstandig (met een eigen huurcontact) gaan wonen, betekent dit dat de gemeente kosten voor onder andere de rolstoelen overneemt vanuit de AWBZ. (- € 75.000). Er is minder (5%) gebruik gemaakt van de servicetaxi (+ € 14.000). Wij verstrekken meer duurdere woonvoorzieningen en hebben hogere kosten door komst Berkenstede en door het huisbezoek indiceren Wmoconsulenten integraler. Er is sprake van een grotere vraag naar woningaanpassingen. Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Om op oudere leeftijd goed zelfstandig te kunnen blijven wonen zijn regelmatig aanpassingen nodig in huis. Ook de vergrijzing zorgt voor een grotere groep mensen die beroep doet op de gemeente voor woningaanpassingen. In Diemen is zoals in de meeste gemeenten, op het moment geen passende woningvoorraad voor senioren. Daarnaast kent Diemen ook nog een krappe woningmarkt. Hierdoor hebben mensen weinig mogelijkheden om te verhuizen naar een aangepaste woning. Hierdoor zijn dure woningaanpassingen in de huidige woning noodzakelijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Door wetswijzigingen komen aanpassingen in woningen nu vaak op kosten van de gemeente. (- € 121.000). Voor de uitvoering hebben wij een extra consulent Wmo ingehuurd en zijn er meer duurdere (gecompliceerde) adviezen van het Ciz ingekocht dan begroot (- € 32.000). Voor de huishoudelijke hulp zijn extra uitgaven gedaan voor intensieve begeleiding vanwege overheveling psychosociaal uit de AWBZ (- € 45.000). Als laatste grote afwijking binnen de Wmo kunnen wij melden dat het budget uit de reserve voor informatie en advies niet is gebruikt en dat er minder subsidies verleend zijn (+ € 50.000). Daarnaast is sprake van diverse kleinere verschillen binnen de Wmo (+ € 16.500).

171 N

I/S

Rijksbijdrage Jeugdgezondheidszorg Voor JGZ ontvangen wij een rijksbijdrage (BDU-JGZ). In 2009 hadden wij in programma 4 middelen hiervan over die uiteindelijk zijn besteed aan het tekort aan de middelen voor het maatwerk van de GGD en het uniforme deel van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in programma 7 (€ 84.000). Hierdoor is in programma 4

103 V

I

Jaarrekening: Programma 4 Cultuur en Welzijn

Pagina 155

Omschrijving Lasten

Bedrag (bedragen X 1.000)

V/N

I/S

een afwijking te zien. Deze afwijkingen in programma 4 en 7 zijn per saldo 0. Daarnaast is € 19.000 uitgegeven aan inzet van de OKC coördinator, welke onderdeel is van de interne doorberekening. Rijksbijdrage Wet huisverbod Voor de uitvoering in 2009 zijn uitgaven en een te ontvangen rijksbijdrage begroot. In 2009 is deze subsidie wel ontvangen maar omdat er geen uitgaven zijn geweest, (de werkzaamheden zijn in 2009 gestart, maar lopen in 2010 door en zijn nog niet gefactureerd) is de ontvangen subsidie gereserveerd conform BBV. Hierdoor is bij de lasten en baten een afwijking ontstaan.

26 N

I

ISV-2 bijdrage Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam In 2008 hebben wij een ISV-2 bijdrage ontvangen voor de renovatie van onze bibliotheek. Het project is afgerond en wij hebben op basis van de eindafrekening nog een nabetaling ontvangen die wij hebben doorbetaald aan de Oba. Deze was niet begroot waardoor bij de lasten en baten een afwijking is ontstaan.

26 V

I

Wet Inburgering In de begroting 2009 zijn alle budgetten opgenomen van de periode 2007, 2008 en 2009. Per einde 2009 is een analyse gemaakt welke kosten aan welk onderdeel moeten worden toegerekend. Voor het budget 2007, 2009 en 2009 betekent dat er een deel niet is uitgegeven € 498.409 resp. € 210.912 resp.€ 174.911. Daarnaast zijn de budgetten voor de regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet inburgering 2008 ook niet uitgegeven (€ 112.000).

996 V

I

CSP Door vertraging van de herijking van prestatieveld drie van de Wmo (informatie en advies) is nog geen besluit genomen over de inzet van een coördinator voor het Wmo loket en het eisenpakket t.a.v. de aan het loket gekoppelde website wspdiemen.nl. e In het 3 kwartaal van 2010 zal de notitie ínformatie- en advies´ aan de raad worden voorgelegd.

33 V

I

Overige verschillen

36 V

I

138 N

I

Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 114). Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Wmo minder eigen bijdrage ontvangen Voor de Wmo ontvangen wij minder inkomsten in het kader van de eigen bijdrage dan begroot door debiteurenrisico. Het CAK heeft inmiddels aangeven dat de door ons begrootte eigen bijdrage wel op het juiste niveau is begroot maar dat het niet betalen van burgers het probleem is. In 2010 zullen wij hierover in gesprek gaan met het CAK (dat voor ons deze eigen bijdrage int).

908

V

Bedrag (bedragen X V/N 1.000) 49 N

I/S S

Rijksbijdrage Jeugdgezondheidszorg Voor JGZ ontvangen wij een rijksbijdrage (BDU-JGZ). In 2009 hadden wij in programma 4 middelen hiervan over die zijn besteed aan het tekort aan de middelen voor het maatwerk van de GGD en het uniforme deel van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in programma 7. Hierdoor is in programma 4 een afwijking te zien. Deze afwijkingen in programma 4 en 7 zijn per saldo 0.

83 N

I

Rijksbijdrage Wet huisverbod Voor de uitvoering in 2009 zijn uitgaven en een te ontvangen rijksbijdrage begroot. Zie de toelichting bij de lasten.

26 N

I

ISV-2 bijdrage Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam In 2008 hebben wij een ISV-2 bijdrage ontvangen voor de bibliotheek. Zie de toelichting bij de lasten.

26 V

I


Pagina 156

Omschrijving Wet Inburgering In de begroting 2009 zijn alle budgetten opgenomen van de periode 2007, 2008 en 2009. Zie de toelichting bij de lasten.

Bedrag V/N 996 N

II/S

Doorbelasting Nieuwe perspectieven naar het Participatiefonds Van de 14 trajecten Nieuwe Perspectieven voldeden 5 aan bepaalde criteria waardoor deze trajecten uit het participatiebudget bekostigd konden worden in plaats vanuit het budget preventief jeugdbeleid. Hierdoor zijn in programma 4 extra inkomsten gerealiseerd.

23 V

Huurinkomsten sociaal culturele accommodaties Bij de najaarsnota 2009 is er rekening mee gehouden dat er voor het gebruik van ruimtes in de brede school De Meridiaan van Hakim en Popeye huur zou worden ontvangen. Momenteel zijn hierover nog onderhandelingen gaande en deze hebben ertoe geleid dat er nog geen inkomsten voor 2009 zijn ontvangen. Dit betreft € 19.000. De overige € 11.000 zit in kleine verschillen over deze post.

28

N

I/S

Overige verschillen

18

N

I

1.151

N

39

N

39 282

N N

Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Onttrekking: Reserve Wmo en reserve Startersleningen (Zie toelichting op de balans, pagina 172). Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 4 V: Voordeel

N: Nadeel


I: Structureel

I

S: Structureel

Pagina 157

Programma 5 Sport en Recreatie Omschrijving Lasten


Hogere energielasten Voor een toelichting hierop zie de paragraaf bedrijfsvoering, pagina 114

V/N

I/S

N

I

Overige verschillen

23

V

I

Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 114)

55

N

I

Totaal verschil lasten

82

N

Omschrijving Baten Minder opbrengsten zwembad Het sportbedrijf heeft vorig jaar veel last ondervonden van de economische crisis. De kassaomzet van het sportcentrum/zwembad daalde vooral in de eerste vier maanden van 2009 met € 10.000. Vooral de omzet uit activiteiten de meer geld kosten zoals aquafit-activiteiten, squash en zwemlessen daalde met 10%. De maand december was door de uitzonderlijk weersomstandigheden weer bijzonder slecht voor het bezoek van het sportcentrum. In tegenstelling tot de verwachte groei van het gebruik is er dus een terugloop geweest. Dit is ook de reden geweest waarom de voor 2008 e.v. ingezette bezuinigingstaakstelling niet is gerealiseerd. Bij het inzetten van deze taakstelling is uitgegaan van een (jaarlijkse) toename van het gebruik zoals dat in de periode tot en met 2008 het geval was. De teruggang in opbrengsten is overigens deels opgevangen door het beperken van de inzet van personeel voor extra activiteiten. Een deel van het tekort (ca. € 30.000) is hierdoor opgevangen. Deze kostenreductie is echter niet binnen dit programma ondergebracht, omdat het hier personele kosten betreft die elders worden geboekt. Nieuwe activiteiten zoals conditiezwemmen, extra zwemlessen en zwemmen voor kinderen met bijzondere eigenschappen zullen een nieuwe impuls moeten geven en bezoekverhogend moeten werken. Daarnaast zal in het in 2010 op te stellen marketingplan verder richting moeten worden gegeven aan het optimaliseren van het gebruik.


Overige verschillen

15

N

Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Onttrekking: reserve Sportvoorziening de Sniep (Zie toelichting op de balans, pagina 172). Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 5

66

N

3

V

3 145

V N

V: Voordeel

N: Nadeel

Jaarrekening: Programma 5 Sport en Recreatie

I: Structureel

I/S S

I

S: Structureel

Pagina 158

Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg Omschrijving Lasten


V/N

I/S

V

I

1.293

V

I

-801

N

I

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) De uitgaven in het kader van de Bbz zijn hoger dan geraamd. Mede door de economische crisis is er een stijging geweest van het aantal kredietaanvragen. Omdat hier sprake is van een “open-eind regeling” zijn de uitgaven moeilijk te ramen. Van de uitgaven wordt 75% gedeclareerd bij het Rijk. Zie toelichting baten.

254

N

S

Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen Jaarlijks wijzigt het debiteurensaldo van sociale zaken. Bij de jaarrekening wordt bepaald hoe hoog de voorziening moet zijn. Aan de hand van deze berekening wordt een bedrag toegevoegd of onttrokken. Voor 2009 is de voorziening dubieuze debiteuren verhoogd. Dit is in relatie tot het oninbare deel van het debiteurensaldo van Sociale Zaken. Omdat de stand pas per einde van een jaar bekend is, kan deze mutatie niet worden begroot.

57

WWB (bijstandsuitkeringen), structureel De uitgaven in het kader van de WWB (bijstandsuitkeringen) zijn hoger dan geraamd als gevolg van de toename van het cliëntenbestand door de economische crisis. Voor cliënten jonger dan 65 is dit -€ 74.000. Voor elders verzorgden is dit -€ 22.000

96

N

S

WWB (bijstandsuitkeringen), incidenteel De uitgaven in het kader van de WWB (bijstandsuitkeringen) zijn hoger dan geraamd als gevolg van de toename van het cliëntenbestand door de economische crisis. Voor cliënten ouder dan 65 is dit - € 49.000.

49

N

I

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) In 2009 is er minder een beroep gedaan op een uitkering in het kader van de IOAZ dan begroot. Omdat hier sprake is van een “open-eind regeling” zijn de uitgaven moeilijk te ramen.

29

V

I

Overige verschillen

15

N

I


46

V

I

119

V

Eenmalige budgetten • Aanbesteding re-integratie (€ 13.000) De aanbesteding en dus ook de begeleiding van de aanbesteding van re-integratie, is uitgesteld naar 2010. Voorlopig gaan we door met de huidige partij. De aanbesteding is wel inmiddels opgestart. Wij stellen voor om € 12.500 over te hevelen naar 2010. •

Wet Investeren in jongeren (€ 10.000) Per 1oktober 2009 is de wet Investeren in jongeren in werking getreden. Voor de implementatie is een opleiding verzorgd en ingehuurd. Deze werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond in 2009. Wij stellen voor om € 10.000 over te hevelen naar 2010.

Sociale Werkvoorziening Aan het WSW bedrijf is een lager bedrag doorbetaald dan ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verschil betreft een bonus voor de gemeente. Daarnaast zijn de betalingen aan het WSW bedrijf lager dan begroot omdat de inkomsten van het ministerie navenant lager zijn geweest dan begroot. De begroting had op dit punt aangepast moeten worden. Zie toelichting baten. Participatiefond (W-deel) Er is in 2009 intensief ingezet op direct werk trajecten. Ook zijn extra carrousel trajecten ingezet. Om deze uitgaven te dekken is het gereserveerde budget aangesproken en is een deel van het Participatiefonds onderdeel Wet Inburgering aangesproken. Zie toelichting baten.

Jaarrekening: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg

N

I

Pagina 159

Omschrijving Baten Sociale Werkvoorziening Van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is een lagere bijdrage ontvangen dan begroot in het kader van de WSW. Daarnaast is door de gemeente een bonus ontvangen in het kader van de WSW. De bijdrage is aan het WSW bedrijf doorbetaald, de ontvangen bonus is voor de gemeente. De begroting had op dit punt aangepast moeten worden. (zie toelichting lasten)


I/S I

Participatiefonds (W-deel) De uitgaven van de reïntegratie waren hoger dan begroot. Ter dekking hiervan is de reservering van het W-deel van vorige jaren aangesproken (€ 196.000). Daarnaast is ook een deel gedekt door een overheveling uit het Participatiefonds van programma 4 (€ 571.000). Met deze 2 extra dekkingbronnen zijn de uitgaven van het W-deel voor 2009 gedekt. (zie toelichting lasten)

767

V

I

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Doordat er meer uitgaven in het kader van de Bbz regeling zijn geweest is ook de declaratie naar het Rijk hoger dan begroot. (zie toelichting lasten)

251

V

I

Terugvordering en verhaal sociale zaken De opbrengsten van terugvordering en verhaal zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Deze begrotingspost is moeilijk te ramen.

47

N

I

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Doordat er minder beroep is gedaan op de IOAZ regeling ontstaat een terugbetaalverplichting aan het Rijk.(zie toelichting lasten)

29

N

I

Doorbelasting naar het participatiefonds Diverse activiteiten kunnen wij financieren uit het participatiefonds. Hiermee hebben wij ook in de begroting rekening gehouden. De spelregels van het fonds zijn duidelijk: alleen bij daadwerkelijke activiteiten die volgens de regels mogen worden doorbelast, volgt financiering uit het participatiefonds. Op basis van daadwerkelijke activiteiten kon er meer worden doorbelast naar het participatiefonds dan geraamd doordat er een toename te zien is van het aantal mensen die gebruik maakt van schuldhulpverlening en die ook een re-integratie traject volgen.

39

V

I

8

V

I

Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen)

283

N

Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 6

0 164

N

Overige verschillen

V: Voordeel

N: Nadeel

Jaarrekening: Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg

I: Structureel

S: Structureel

Pagina 160

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid Omschrijving Lasten Eenmalige budgetten • Milieuvergunning werf (€ 37.000) Er is al een deel van het bedrag gebruikt om nader onderzoek te doen om aan de eisen uit de verleende milieuvergunning te voldoen. Om aan alle eisen te voldoen is het resterende deel van dit bedrag nodig in 2010. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening Afvalstoffenheffing. De onderzoeken en de aanpassingen kosten veel tijd. Er is een werkgroep gestart om alle eisen vanuit de milieuvergunning en de logistieke gevolgen van het nieuwe afvalinzamelsysteem voor de gemeentewerf op een efficiënte wijze te koppelen. •

Vervangen/ aanpassen pompengemalen (€ 22.000) Op deze post staan de renovaties van 5 kleine pompgemalen geboekt voor circa € 40.000. De laatste opdrachten zijn in het 4e kwartaal 2009 opgedragen. Nog niet alle rekeningen zijn binnen. Zodoende wordt voorgesteld het resterende bedrag van circa € 22.000 over te boeken naar 2010. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening Rioleringszorg.

•

Monitoren luchtkwaliteit (€ 40.000) Ten laste van de € 40.000 voor monitoren luchtkwaliteit is nog geen opdracht verleend. Naar verwachting wordt het in 2010 verleend. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar dit jaar.

•

Klimaatbeleid (€ 23.000) Het was de bedoeling om ten laste van de € 23.000 voor klimaatbeleid als voorbeeldmaatregel een windmolen te plaatsen op/bij het gemeentehuis of de gemeentewerf. Windmolens die passen binnen de regels van het bestemmingsplan zijn helaas afgevallen. Vooralsnog wordt voorgesteld dit budget vrij te laten vallen.

•

Uitvoering Wet Wion (€ 23.000) In 2009 is besloten om dit uit te besteden aan een bedrijf. Dit bedrijf heeft een plan van aanpak geschreven en automatisering ingericht om de aanvragen via het kadaster af te handelen. In 2009 is de gemeente circa € 30.000 in rekening gebracht. Doordat het kadaster achter blijft met het in bedrijf nemen van de KLICrobot is dit project nog niet afgerond. Naar verwachting zal het in 2010 worden afgerond. Hierdoor is het restantbudget van € 23.000 in 2010 nodig. De kosten worden gedekt door de voorziening Rioleringszorg


V/N

I/S

V

I

Omgevingslawaai Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor omgevingslawaai waar voor de vaststelling van de jaarrekening 2008 een voorziening was. Omdat bij de vaststelling van de jaarrekening de voorziening is omgezet in een reserve wordt bij de jaarrekening van 2009 verzocht dit bedrag uit de reserve omgevingslawaai te dekken.

58

N

I

Gezondheidszorg In 2009 zijn meer kosten gemaakt dan begroot voor de verbouwing van het OKC aan de Muiderstraatweg en de JGZ inzake maatwerk van de GGD. Hiervoor is een bijdrage vanuit de BDU-JGZ in programma 4 beschikbaar gesteld. Overige verschillen

95

N

I

49

V

I


12

V

I

53

V

Jaarrekening: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

Pagina 161

Omschrijving Baten Lokale heffingen Per saldo is aan lokale heffingen een bedrag van circa € 85.000 meer gerealiseerd dan in de begroting is voorzien. Oorzaak voor deze hogere inkomsten zijn onder andere het actievere onderzoeksbeleid bij leegstaande woningen (afvalstoffenheffing) en de oplevering van een aantal woningen op plantage de Sniep.

Bedrag (bedragen X V/N 1.000) V 85

Ontvangen omzetkorting De ontvangen omzetkorting is verwerkt in het contract dat begroot is aan de lastenkant. Gezondheidszorg In 2009 zijn meer kosten gemaakt dan begroot voor de verbouwing van het OKC aan de Muiderstraatweg en de JGZ inzake maatwerk van de GGD. Hiervoor is een bijdrage vanuit de BDU-JGZ in programma 4 beschikbaar gesteld. Voorziening afvalstoffenheffing Er zijn minder middelen vanuit de voorziening afvalstoffenheffing nodig geweest. Dat wordt veroorzaakt door onder andere niet gebruikte eenmalige budgetten, lagere kosten en hogere inkomsten via de lokale heffingen.

I/S I

103

V

I

102

V

I

254

N

I

Overige verschillen

26

V

I

Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen)

62

V

115

V

Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 7 V: Voordeel

N: Nadeel

I: Structureel

Jaarrekening: Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid

S: Structureel

Pagina 162

Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Omschrijving Lasten


V/N

I/S

V

I

111

V

I

Grondexploitatie Een verschuiving over de jaarschijven van gemaakte kosten in de grondexploitaties resulteert in een verschil voor 2009.

14.080

V

I

Plantage de Sniep Voor complex Plantage De Sniep verwachten wij een geprognosticeerd exploitatietekort van € 29.000.000. De stand van de voorziening Plantage De Sniep is thans € 13.297.000 en onvoldoende om het tekort te dekken. Aan de voorziening zal nog € 15.703.000 gedoteerd worden zodat het te verwachten financiële risico is gedekt. Overeenkomstig de regelgeving (BBV) is vanwege het financiële risico een bedrag van € 15.703.000 in de voorziening exploitatie tekort Plantage De Sniep gestort.

15.803

N

I

Overige verschillen

197

N


119

N

-1.864

N

Advieskosten voor bouwvergunningen Vanwege het feit dat er minder grote aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend en verschoven zijn naar 2010, hebben wij hiervoor minder advieskosten gemaakt. Eenmalige budgetten • Structuurvisie € 3.000) De themanotities worden afgerond en op basis daarvan zal een integratieslag plaatsvinden als basis voor een concept structuurvisie. •

Recreatievoorziening de Diem (€ 11.000) Een geotechnisch onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid van een strandje aan de westelijke oever van de 2e Diem in de Diemerpolder.

•

Wabo (€ 97.000)

Het softwarepakket voor de Wabo wordt geleverd in de loop 2010. De kosten voor onder andere opleiding horen hierbij en worden in 2010 gerealiseerd. Dit is de aanleiding om te adviseren het budget van € 97.000 over te hevelen naar 2010.

De Brede Hoed Op grond van de huidige inzichten is de voorziening voor de Brede Hoed circa € 100.000 te laag. Overeenkomstig de regelgeving (BBV) is vanwege het financiële risico een bedrag van € 100.000 in deze voorziening gestort.

Omschrijving Baten Leges bouwvergunningen Legesinkomsten zijn sterk afhankelijk van grote bouwprojecten. Omdat er door de crisis geen bouwvergunningen voor grote projecten zijn aangevraagd/verleend zijn de legesinkomsten sterk afgenomen. Verkoopgrond Extra opbrengsten verkoop stukjes grond. Pachtopbrengsten Grondexploitatie Een verschuiving over de jaarschijven van gemaakte opbrengsten in de grondexploitaties resulteert in een verschil voor 2009. Berkenstede Jaarrekening: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

I

Bedrag (bedragen X V/N I/S 1.000) 65 N I

138

V

I

48

V

I

14.080

N

I

238

V

I

Pagina 163

Omschrijving Bijdrage ontvangen van de Key voor Berkenstede.

Bedrag V/N I/S

ISV-Berkenstede Niet begrote vrijval van ISV gelden uit voorgaande jaren voor Berkenstede.

295

V

I

Vrijval voorziening Centrumplan Voor het project Centrumplan is een bijdrage ontvangen van € 958.717 uit het provinciale Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 2). Dat bedrag is hoger dan waarmee in de Notitie Stedelijke Vernieuwing 2005-2010 (ISV2 periode) rekening is gehouden. Dit bedrag was (binnen onze gemeente) gereserveerd voor het project Centrumplan alsmede voor de sanering van geluidhinder (wegverkeerslawaai). De aanvraag voor het Centrumplan kon wel tijdig worden ingediend, de aanvraag voor sanering geluidhinder was nog niet zover om op tijd te worden ingediend. Om te voorkomen dat we niet optimaal gebruik zouden maken van het ISV 2 budget is het hele bedrag aangevraagd voor het project Centrumplan. Dit project voldoet aan de provinciale eisen en de bijdrage is ook toegezegd. Door de hogere bijdrage voor dit project is het negatieve resultaat van de grondexploitatie verminderd met € 426.000. De voorziening kan daardoor naar beneden worden bijgesteld. Tegelijkertijd is daarmee wel een gat geslagen in de financiering voor de aanpak van sanering geluidhinder (omdat hiervoor dus geen ISV bijdrage meer kan worden verkregen). Dat kan worden opgelost door het bedrag dat vrijkomt door verlaging van de voorziening voor het Centrumplan, over te hevelen naar de reserve Omgevingslawaai.

426

V

I

53

V

I

12.947 11

N N

I

11 14.822

N N

Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Onttrekking: reserve Actualiseren bestemmingsplannen (Zie toelichting op de balans, pagina 173). Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming programma 8 V: Voordeel

N: Nadeel

Jaarrekening: Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling

I: Structureel

S: Structureel

Pagina 164

Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Lasten Op basis van de voorjaarsnota/kadernota, Najaarsnota en onder andere de verzamelbesluiten was per saldo rekeninggehouden met een nadelig saldo van circa € 877.000. Voor een nadere toelichting op dit bedrag wordt verwezen naar de hiervoor genoemde documenten.


Interne doorberekening (zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoeringkosten, pagina 114). Overige verschillen Totaal verschil lasten Omschrijving Baten Algemene uitkering Op basis van de septembercirculaire 2009 (incl. eerdere afspraken over het bestrijden van de economische crisis tussen Rijk en VNG), de ontwikkeling omtrent de maatstaven zoals inwoner- en woningaantallen is de uitkering 2009 opgelopen tot een bedrag van circa € 22.432.000. Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen heeft de gemeente voor 2007 en 2008 een bedrag van circa € 146.000 ontvangen. Hierdoor komt de uitkering voor 2009 op een bedrag van circa € 22.578.000. Ten opzichte van de begroting 2009 is dit een hogere opbrengst van € 638.000.

V/N

I/S

N

I

10

V

I

19 886

N N

I


I/S I

Belastingen Dit jaar is circa € 4.946.000 aan belastinginkomsten gerealiseerd. Ten opzichte van de begroting is dit € 17.000 hoger.

17

V

I

Rentebaten leningen u/g Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat starters op de koopwoningmarkt (na hertoetsing van de draagkracht) beter dan verwacht in staat bleken tot rentebetalingen op de leningen die in 2005 werden verstrekt.

32

V

I

Suppletie compensabele btw voorgaande jaren In de begroting is rekeninggehouden met een uitkering van € 397.000. Echter heeft de uitkering van de btw voor 95% plaatsgevonden (€ 378.000), omdat de vereveningsbijdrage van 5% is verrekend zoals dit in de betreffende jaren van toepassing was. Hierdoor is er sprake van een onderschrijding van circa € 19.000.

19

N

I

Inkomsten op de bouwgrondexploitaties Doordat verwachte inkomsten op de bouwgrondexploitaties niet volgens planning zijn gerealiseerd (vertraging), is de boekwaarde van de complexen hoger dan geraamd. Hierdoor zijn meer rentelasten toegerekend aan de grondexploitaties. Als gevolg daarvan is minder rente toegerekend aan de “gewone” exploitatie. Bij de actualisatie van de grondexploitatie is voorgesteld dit voordeel aan te wenden als dotatie aan de voorziening negatieve complexen.

880

V

I

Aandelen overdracht aan gemeente Lisse Bij de overdracht van 1.300 aandelen Meerlanden aan Lisse is een boekwinst gerealiseerd van circa € 37.000.

37

V

I

Voorziening verlofstuwmeren Omdat het verlofstuwmeer is afgebouwd is de voorziening niet meer nodig. Hierdoor komt circa € 21.000 vrij te vallen. Overige verschillen Totaal verschil baten Reserves (dotaties/onttrekkingen) Onttrekking: reserve Uitbreiding/renovatie gemeentelijke werf (Zie toelichting op de balans, pagina 172). Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) Totaal verschil resultaat na bestemming Algemene dekkingsmiddelen

21

V

I

25 1.555

N V

I

55

N

I

55 614

N V

V: Voordeel

N: Nadeel

Jaarrekening: Algemene dekkingsmiddelen

I: Structureel

S: Structureel

Pagina 165

Jaarrekening: Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 166

Toelichting op de balans Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting. De weergegeven getallen in de tabellen zijn keer € 1.000. Immateriële vaste activa Omschrijving

31-12-2008

Investering

Bijdrage

Kosten onderzoek en ontwikkeling

9

12

Totaal

9

Versnelde afschrijving

Afschrijving

31-12-2009

-

-

21

-

De post Immateriële vaste activa van beginbalans bestaat uit de in 2008 geactiveerde kosten van het onderzoek over de sanering van het spoorweglawaai. In 2009 zijn de kosten van het onderzoek van de begraafplaats Rustoord geactiveerd. Conform de nota activabeleid wordt immateriële vaste activa in maximaal 5 jaar afgeschreven. In 2009 heeft er nog geen afschrijving plaatsgevonden. Materiële vaste activa Materiële vaste activa economisch nut Omschrijving

31-12-2008

Gronden en terreinen*

Investering

Bijdrag e


Afschrijving

31-12-2009

9.510

-

-

-

-

9.510

Bedrijfsgebouwen

25.707

3.992

17

-

1.260

28.422

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

11.669

435

99

-

514

11.491

125

16

-

-

46

95

Machines/installaties/inventaris

2.100

362

-

-

241

2.222

Overige materiële vaste activa

1.052

678

100

-

168

1.462

50.163

5.483

216

-

2.228

53.202

Vervoermiddelen

Totaal

*inclusief gronden uitgegeven in erfpacht van € 7.136 (x 1.000)

Conform de bepalingen in de nota activabeleid wordt er op gronden en terreinen niet afgeschreven. De toename van de post bedrijfsgebouwen wordt voornamelijk (mutaties > € 100.000) verklaard door nieuwbouw school de Nieuwe Kring (€ 2.158.000) en vervangende nieuwbouw 4 lokalen Octopus (€ 1.735.000). Renovatie rioolgemaal R1 (€ 53.000) en riool A. Frankwijk (€ 351.000) zijn de projecten die de grootste invloed (mutaties > € 50.000) hebben op de toename van de grond/weg/waterbouwkundige werken. Onder de post machines/installaties/inventaris zijn de volgende vervangingsinvesteringen opgenomen: • CV-ketel in de Schakel (€ 62.000), • een veegmachine (€ 113.000) • een onkruidborstelmachine (€ 70.000) • de tweede tranche computers (€ 59.000). Bij de overige materiële vaste activa is € 139.000 opgevoerd als kosten in het kader van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en € 255.000 voor de luchthal. Jaarrekening: Toelichting op de balans

Pagina 167

Materiële vaste activa maatschappelijk nut Omschrijving


Bijdrage

Afschrijving

31-12-2008

Investering

31-12-2009

Bedrijfsgebouwen

-

-

-

-

-

-

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

-

-

-

-

-

-

Overige materiële vaste activa

2

36

-

-

-

38

Totaal

2

36

-

-

-

38

In 2009 zijn in de Bergwijk twee houten bruggen op het Reigerpad en Waterhoen vervangen. Deze uitgaven zijn verantwoord onder de post Materiële vaste activa.

Financiële vaste activa Omschrijving

31-12-2008

Effecten


Inkomsten

Afschrijving

31-12-2009

1.862

-

100

-

-

9.417

302

201

-

-

11.279

302

301

Overige langlopende leningen Totaal

Uitgaven

1.762 9.518 11.280

De effectenportefeuille bestaat uit aandelen NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en Meerlanden holding NV. In 2009 zijn 1.300 aandelen Meerlanden holding NV overgedragen aan de gemeente Lisse die ook is aangesloten bij het afval inzamelbedrijf. De mutaties onder overige langlopende leningen zijn verstrekkingen (uitgaven) en aflossingen (inkomsten) van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren van de gemeente Diemen. Met ingang van 2009 worden geen hypothecaire geldleningen meer verstrekt. De hier bovenstaande uitgave heeft nog betrekking op een hypotheek die in 2008 is verstrekt, maar waarvan de administratieve afhandeling begin 2009 heeft plaatsgevonden. Voorraden Voorraden - Bouwgronden niet in exploitatie Omschrijving

31-12-2008

Uitgaven

Inkomsten

Afschrijving

31-12-2009

-

1

-

-

1

1.720

-

-

-

1.720

E10017 Aankoop grond Overdiemerpolder

153

-

-

-

153

E10018 Complex 17 Spoorzicht

773

-

-

-

773

56

-

-

-

56

260

-

-

-

2.962

1

78401 Horecapaviljoen Muidertrekvaart E10003 Aankoop grond V. Stuartweg 28/03

E10020 Parkeerterr nst Verrijn Stuartwg 4 D1539 E10022 Aankopen panden Visserinweg nr.4 Totaal

260 2.963

In 2009 heeft in deze categorie alleen de kosten voor ondergrondse voorzieningen voor de vestiging van het horecapaviljoen Muidertrekvaart plaatsgevonden.

Jaarrekening: Toelichting op de balans

Pagina 168

Voorraden - Onderhanden werk Omschrijving

31-12-2008

Uitgaven (per saldo)

Inkomsten

Dekking voorziening

Vrijval

31-12-2009

Centrumplan Noordflank Brede HOED De Sniep Bergwijkpark Kriekenoord

3.167 239 62.836 7 -

1.237 56 8.492 42 45

-5.777 -100 -2.807 -

-

-

-1.373 195 68.521 49 45

Subtotaal onderhanden werken

64.249

9.872

-8.684

-

-

67.437

Voorziening expl.tekort De Sniep

-9.929

-

-19.071

-

-

-29.000

-2.800

-

-1.940

-

426

-4.314

-485

-

-100

-

-

-585

-13.214

-

-5.307

-

426

-33.899

53.035

9.872

-13.991

-

426

33.538

Voorziening exploitatietekort Centrumplan Voorziening exploitatietekort Brede HOED Subtotot. voorziening expl.tekorten Totaal

De uitgaven in het jaar 2009 verhogen de waarde van de voorraden. De exploitaties met een verwacht negatief resultaten zijn verrekend met de daarvoor bestemde voorzieningen. Wat betreft verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Vorderingen Vorderingen - overig Omschrijving (bedragen x 1000) Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren CIN - debiteuren belastingen WIZ - te vorderen uitkeringen WWB WIZ - te vorderen uitkeringen BBZ

31-12-2009 7.492

4.543

-1.202

-1.111

611

567

2.278

2.131

859

745

9

11

10.047

6.886

Overige Totaal

31-12-2008

De stand van de openstaande vorderingen is ten opzichte van de stand per 31 december 2009 met € 3,1 miljoen toegenomen. Volgens een overeenkomst berekenen we rente over niet afgenomen gronden binnen de grondexploitatie Plantage de Sniep. Voor de renteberekening was het noodzakelijk om deze vorderingen vast te leggen. Dit is de oorzaak van de stijging van de vorderingen. De voorziening dubieuze debiteuren is conform de beleidslijn aangepast op basis van het aantal openstaande debiteuren. Vorderingen – openbare lichamen Omschrijving (bedragen × € 1.000) Debiteuren publiekrechtelijke lichamen Overige Totaal

31-12-2009

31-12-2008

140

43

2

50

143

93

De toename debiteuren publiekrechterlijke lichamen betreft één vordering op de provincie Noord Holland in verband met de herstructurering A1.


Pagina 169

Liquide middelen Omschrijving (bedragen × € 1.000) Banksaldi Kassaldi Totaal

31-12-2009

31-12-2008

291

1.095

3

3

294

1.098

31-12-2009

31-12-2008

Overlopende activa Omschrijving Vooruitbetaalde kosten

621

1.682

Nog te ontvangen inkomsten

119

265

Bij derden beklemde middelen

284

85

Overige Totaal

30

-18

1.054

2.050

De post Vooruitbetaalde kosten betreft in hoofdzaak de bijdrage aan Meerlanden voor de 1e helft 2010.Op de post Bij derden beklemmende middelen is de afrekening Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2009 (Bbz 2009) verantwoord.


Pagina 170

Eigen vermogen (reserves) Begroot

1-1 2009

Onttrekking

Realisatie

Dotaties

Saldo

Onttrekking

Dotaties

Saldo

31-12 2009

Algemene reserve R90010 Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen

6.584

-4.727

5.093

366

-4.695

5.093

398

6.982

R90020 Risicoreserve

5.000

-

-

-

-

-

-

5.000

11.584

-4.727

5.093

366

-4.695

5.093

398

11.982

R90030 Uitbreiding/renovatie gemeentehuis

7.850

-491

7

-484

-491

7

-484

7.366

R90040 Uitbreiding/renovatie gemeentewerf

2.592

-148

94

-54

-93

94

1

2.593

853

-465

-

-465

-465

-

-465

388

-

-25

116

91

0

116

116

116

R90110 Vervangingsinvesteringen

2.106

-1.725

-

-1.725

-1.723

-

-1.723

383

R90270 Reserve startersleningen

1.061

-20

-

-20

-6

-

-6

1.055

R90290 Res.dekking inv.lasten sportvrz.de Sniep

2.642

-434

-

-434

-437

-

-437

2.205

R90305 Reserve rentelasten de sniep

607

-607

-

-607

-607

-

-607

-

R90310 Reserve automatisering

258

-107

407

300

-106

407

301

559

R90350 Actualisatie bestemmingsplannen

196

-46

-

-46

-35

-

-35

161

R90360 Res aankoop percelen De Oeverlanden

182

-

-

-

-

-

-

182

R90370 Reserve herinrichting plein centrumplan

1.500

-1.500

-

-1.500

-1.500

-

-1.500

-

30

-

5

5

-

5

5

35

R90390 Omgevingslawaai

-

264

264

-

264

264

264

R90400 Reserve SLOK

-

26

26

-

26

26

26

Totaal algemene reserve Bestemmingsreserve

R90055 Reserve bouwleges R90070 Wet maatschappelijke ondersteuning

R90380 Reserve cultuurhistorie

Totaal bestemmingsreserves

19.877

-5.568

919

-4.649

-5.463

919

-4.544

15.333

Totaal reserves

31.461

-10.295

6.012

-4.283

-10.158

6.012

-4.146

27.315

R90010 Algemene reserve Als gevolg van diverse raadsbesluiten is het saldo van de algemene reserve met € 398.000 verhoogd. De stand per 31 december is € 6.982.000. In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven. Algemene reserve (bedragen X 1.000) 31-12-2008

6.584

Resultaat 2008 (inclusief eenmalige budgetten: € 801.000)

3.387

Primitief begrotingssaldo 2009 Eenmalige budgetten (jaarrekening 2008) Onttrekking ten behoeve van eindwaarde grondexploitaties

104 -801 -3.200

Gevolgen beleidsnota reserves en voorzieningen

-153

Diverse onttrekking (o.a. bijdrage brandweer / luifel gemeente huis / conserveren metrobrug)

-277

Surplus reserve vervangingsinvesteringen Totaal aan mutaties 31-12-2009


1.338 398 6.982

Pagina 171

R90020 Risicoreserve De reserve dient als financiële buffer tegen niet specificeerbare risico’s. Binnen deze reserve hebben dit jaar geen mutaties plaatsgevonden. Bestemmingsreserves Samenvatting De stand van de bestemmingsreserves per 31 december 2009 is € 15.333.000. Ten opzichte van 31 december 2008 is dit een vermindering van € 4.544.000. De diverse bestemmingsreserves worden nader toegelicht. R90030 Uitbreiding/renovatie gemeentehuis De jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit de renovatie van het gemeentehuis, worden uit deze reserve gedekt. R90040 Uitbreiding/renovatie gemeentewerf De reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) die voortvloeien uit de investering voor de renovatie/nieuwbouw van de gemeentewerf. Op basis van de nota reserves en voorzieningen wordt vanaf 2009 de afschrijvingscomponent gedekt worden uit de reserve. R90055 Reserve bouwleges Geen opmerkingen, conform begroting R90070 Wet maatschappelijke ondersteuning De reserve Wmo is ingesteld ter egalisatie van de uitgaven in het kader van de Wmo De onttrekking van € 25.000 heeft dit jaar niet meer plaatsgevonden, omdat geen kosten zijn gemaakt voor informatie en advies. In 2010 zal dit geld gebruikt worden voor het maken van de folder voor de Wmo en het nader invullen van de Informatie- en Adviesfunctie op het Centraal Service Punt. Ten behoeve hiervan wordt de raad geadviseerd in 2010 € 25.000 van de reserve Wmo beschikbaar te stellen. In de eerste helft van 2009 leek de begroting net afdoende. Door een groter aantal aanvragen en verlate (niet berekende) rekeningen is toch een overschrijding zichtbaar geworden. Ter egalisatie van de uitgaven 2009 wordt aan de raad voorgesteld € 91.000 te onttrekken uit de reserve Wmo en toe te voegen aan het resultaat van vanaf 2009. De raad wordt voorgesteld het tekort te dekken met een eenmalige onttrekking van € 91.000 uit de reserve Wmo. R90110 Vervangingsinvesteringen Bij de vaststelling van de begroting 2009 is besloten om het berekende surplus van deze reserve (€ 1.338.000) toe te voegen aan de algemene reserve. R90270 Reserve startersleningen Doel van deze reserve is het kunnen bekostigen van activiteiten die het mogelijk maken dat “startersleningen” ten behoeve van de doelgroep kunnen worden verstrekt. In 2009 is een bedrag van € 6.000 onttrokken ten behoeve van aanpassing Woningnet. R90290 Reserve dekking investeringslasten sportvoorziening de Sniep De reserve is ingesteld om kapitaallasten in de exploitatie te dekken. In 2009 is een bedrag van € 437.000 ten laste van de reserve gebracht, inclusief een bedrag van € 200.000 wat conform de nota reserves en voorzieningen aan de algemene reserve is toegevoegd.


Pagina 172

R90305 Reserve rentelasten Sniep Deze reserve is bij de begrotingsvoorstellen 2009 ingezet om de voorzieningen van grondexploitaties te waarderen tegen eindwaarden in plaats van contante waarden. De reserve is daarmee opgeheven. R90310 Reserve automatisering De reserve is ingesteld om de kosten met een automatiseringskarakter te dekken. In 2009 is € 407.000 gedoteerd. Voor diverse projecten is € 107.000 onttrokken. R90350 Actualisatie bestemmingsplannen De Wet Ruimtelijke Ordening is vanaf 1 juli 2008 in werking getreden. In deze wet is de verplichting opgenomen om de bestemmingsplannen elke tien jaar te herzien. Om deze actualisatie mogelijk te maken is deze reserve ingesteld. In 2009 is voor dit doel € 35.000 onttrokken. R90360 Reserve aankoop percelen De Oeverlanden Op grond van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Diemen” is deze reserve ingesteld om de verwerving van gronden mogelijk te maken. De verwerving van gronden is noodzakelijk voor het uitvoeren van het uitsterfbeleid. De reserve maakt het juridisch mogelijk om een budget voor het uitvoeren van het uitsterfbeleid ter beschikking te stellen. R90370 Reserve Herinrichting plein centrumplan Met de vaststelling van de grondexploitaties in februari 2009 is deze reserve overgeheveld naar de voorziening exploitatietekort Plantage de Sniep. De reserve komt hiermee te vervallen. R90380 Reserve Cultuurhistorie Bij de vaststelling van de beleidsnota cultuurhistorie (RB 14-07-05) is bepaald dat er € 25.000 voor monumenten en € 10.000 voor archeologie gereserveerd moet worden. Bij onttrekkingen moet het bedrag worden aangevuld tot het bovengenoemd plafond. R90390 Reserve omgevingslawaai In 2009 is de voorziening omgevingslawaai omgezet in de reserve omgevingslawaai. De reserve wordt ingezet in het vastgestelde milieuplan. Er zijn wel kosten gemaakt (€ 58.000), maar die zijn vooralsnog ten laste gebracht van de exploitatiebegroting. Voorstel is om deze kosten alsnog ten laste te brengen van de reserve. R90400 reserve SLOK Vanuit de Algemene Uitkering Gemeentefonds worden gelden ontvangen voor de bekostiging van activiteiten die passen in het kader van de Stimulering van Lokale Klimaatactiviteiten.


Pagina 173

Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen (bedragen X 1.000)

31-12-2008

Realisatie Dotatie

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico´s

Onttrekking

784

31-12-2009

Vrijval

Saldo

-389

-

-389

395

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.380

6.023

-1.942

-

-4.061

9.461

Totaal

6.164

6.023

-2.331

-

4.450

9.856

Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven. Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico´s Onderhoudsegalisatievoorzieningen (bedragen X 1.000)

31-12-2008

Realisatie Dotatie

V90250 Expl. tekort Centrumplan Woningen Odl V90280 Verlofstuwmeren

Onttrekking

27

-

31-12-2009

Vrijval

Saldo

-27

-

-27

-

21

-

-21

-

-21

-

V90310 Voorziening afvalstoffenheffing

736

-

-341

-

-341

395

Totaal

784

-389

395

-389

V90250 Expl. tekort Centrumplan Woningen Odl Conform de beleidsnota reserves en voorzieningen is deze voorziening in 2009 opgeheven. V90280 Verlofstuwmeren In 2009 zijn de verlofstuwmeren afgebouwd. De voorziening komt hiermee te vervallen. V90310 Voorziening afvalstoffenheffing Het is een egalisatievoorziening om grote schommelingen binnen de tarieven te voorkomen. Categorie Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen (bedragen X 1.000)

31-12-2008

V90020 Groot onderhoud verhardingen

Realisatie Dotatie

Onttrekking

31-12-2009

Vrijval

Saldo

2.167

1.809

-573

-

1.236

3.403

V90031 Voorziening openbare verlichting

85

385

-14

-

372

457

V90032 Voorziening waterpartijen

83

38

-

38

121

V90033 Voorziening groen

272

1.626

-97

-

1.529

1.801

V90034 Voorziening speelterreinen

125

192

-18

-

174

299

-

691

-

-

691

691

V90080 Groot (buiten)onderhoud o.b.s.

501

318

-819

-

-501

-

V90090 Groot (buiten)onderhoud b.b.s.

123

-

-123

-

-123

-

2.024

314

-52

-

262

2.286

0

650

246

-

404

404

5.380

6.023

-1.942

-

4.081

9.461

V90080 Groot (buiten) onderhoud onderwijs gebouwen

V90350 Rioleringszorg V90390 Onderhoud gebouwen Totaal

V90020 t/m V90034 Aan de onderhoudsvoorzieningen liggen meerjaren - onderhoudsplannen ten grondslag. De dotaties aan de voorzieningen V90020 t/m V90034 zijn conform de meest recente inzichten . Omdat er dit jaar voorbereidende werkzaamheden zijn geweest zijn de onttrekkingen lager dan geraamd (22 % van de geraamde onttrekking). In 2010 wordt begonnen met de uitvoering van de grote werkplannen. Jaarrekening: Toelichting op de balans

Pagina 174

V90080 groot (buiten) onderhoud onderwijsgebouwen In 2009 is besloten om de voorzieningen V90080 en V90090, respectievelijk die voor onderwijsgebouwen openbaar en bijzonder basis onderwijs, administratief per 1 januari 2009 samen te voegen. De jaarlijkse toevoeging aan de voorzieningen is gebaseerd op de in 2007 vastgestelde meerjaren onderhoudsplanning. Per saldo is er € 9.000 minder toegevoegd (c.q. meer onttrokken) dan geraamd. Gelet op alle ontwikkelingen op het terrein van onderwijshuisvesting zullen de komende paar jaar als overgangsperiode worden gezien en zal in 2013, als alle ontwikkelingen naar verwachting gereed zijn, een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning (MOP) worden opgesteld. V90350 Rioleringszorg Ter egalisering van de geldstromen binnen de rioleringszorg is het saldo ten gunste van deze voorziening gebracht. V90390 voorziening onderhoud gebouwen In 2009 is een omvangrijke verbouwing van het gemeentehuis uitgevoerd en personeel naar de gemeente Ouder-Amstel gedetacheerd. Hierdoor is een aantal geplande werken voor 2009, die ten laste komen van deze voorziening doorgeschoven naar 2010. Voor al deze werken is inmiddels de opdracht voor uitvoering verstrekt. Langlopende schulden Omschrijving (bedragen × € 1.000)

31-12-2009

31-12-2008

afkoopsommen erfpachtgrond

- 2.059

-1.929

onderhandse leningen

-75.500

-72.500

Totaal

-77.559

- 74.429

In de mutaties afkoopsommen erfpacht is de afkoop van de canon Der Kinderenplein als gevolg van het terugbrengen van de termijn van 75 naar 65 jaar verwerkt. In 2009 is een onderhandse lening van € 15 miljoen afgelost en is er een lening van € 6 miljoen geherfinancierd en is er een nieuwe lening van € 12 miljoen afgesloten (zie ook de paragraaf 3 Financiering op pagina 99). Kortlopende schulden Kortlopende schulden – overig Omschrijving (bedragen × € 1.000) Overige kortlopende schulden Schuld publieksrechterlijke lichamen Totaal


31-12-2009

31-12-2008

-5.427

-5.014

-655

-695

-6.082

5.709-

Pagina 175

Overlopende passiva Omschrijving (bedragen × € 1.000)

31-12-2009

31-12-2008

Nog te betalen kosten

-3.492

-3.334

Door derden beklemde middelen (vooruit ontvangen inkomsten van de overheid)

-2.578

-2.714

-148

-

-6.218

-6.048

Overige ontvangsten Totaal

Door derden beklemde middelen (vooruit ontvangen inkomsten van de overheid) Omschrijving

31-12-2009

Uitgaven

Inkomsten

31-12-2008

ISV2 subsidie Diemerbos, Brede HOED, Stortplaatsen

-100

-

-14

-86

Buiteninrichting Berkenstede

-272

295

-

-567

-25

-

-

-25

Wet inburgering, participatiebonus

-919

562

-175

-1.306

Regeling nalatenschap oude wet inburgering 2008

-114

-

-

-114

-19

-

-

-19

Onderwijsachterstandenbeleid

-209

80

Brede doeluitkering jeugd 2008

-27

Subsidie OGGZ

Project taalcoaches Amstelveen

W-deel WWB

-

-289

-4

-23

-

197

-

-197

subsidie woningbouw Sniep

-298

-

-298

-

subs stim woningbproj

-342

-

-342

-

516 Regeling brede scholen 2009

-100

-

-100

-

517 DZS wet tijd huisverbod

-35

-

-35

-

518 WEB

-10

-

-10

-

519 Schuldhulpverlening 2009-2011

-34

-

-34

-

Overige Totaal

-74

14

-

-88

-2.578

1.148

-1.012

-2.714

Gewaarborgde geldleningen Gewaarborgde geldleningen De stand van de restantschulden is in 2009 per saldo met € 756.000 afgenomen. Dit door aflossingen van (afgerond) € 1.148.000 en een nieuw aangegane borgstelling van € 392.000. (Sociaal Medisch Centrum Diemen-Zuid).


Pagina 176

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Leverancier

Omschrijving

Contractduur

Toshiba Nederland

Huur/lease kopieerapparatuur

5 jaar

1-apr-07

31-mrt-12

Maas International

Huur/lease koffieautomaten

5 jaar

1-jan-07

31-dec-12

6

AS-400 Server

Leaseovereenkomst IBM

5 jaar

2007

2010

71

WBV. Stadsgenoot

WSW-achtervang

-

-

-

3.950

diverse

-

-

-

14.479

Overige huur/lease

5 jaar

-

-

Verstrekte garanties *1) Totaal

Begindatum

Einddatum

Termijn bedrag 39

8 18.553

*) voor detailinformatie zie paragraaf 3 Financiën, pagina 99.

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Op 9 februari 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) ingevoerd. Op grond van deze wet moet de gemeente het belastbaar loon, de voorzieningen ten behoeve van beloningen en de functie melden van ieder van wie de som van het loon en de voorzieningen hoger is dan het gemiddelde loon van de ministers (normbedrag € 169.000). In 2009 zijn er geen personeelsbeloningen verstrekt, die uitgaan boven de norm van de WOPT.


Pagina 177


Pagina 178

Sisa verantwoordingsbijlage

Jaarrekening: Aanvullende gegevens en specificaties

Pagina 179


Pagina 180

Onderwijsachterstandenbeleid nietGSB (OAB)

Besluit vaststelling doelstelling en Gemeenten, niet G-31 bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Beginstand 2009 van voorziening / overlopende post

€ 289.131

Aard Controle (20)

Eindverantwoording Ja/Nee (19)

Toelichting afwijking (18)

Overige (17)

Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)

versie (1.3) 18-2-2010

Te verrekenen met het Rijk (15)

Overige besteding (14)

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)

Overige ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk (10)

Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

13

Juridische grondslag (4)

Nummer (2)

OCW

Specifieke uitkering (3)

Departement (1)

SiSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van alle departementen excl. EZ

R

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen (artikel 4)

Besteed bedrag 2009 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteed bedrag 2009 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid Besteed bedrag 2009 aan voorschoolse educatie Besteed bedrag 2009 aan schakelklassen

€ 471.800

R

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs

€ 97.744

R

Besteed bedrag 2009 aan vroegschoolse educatie Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2009 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2009 Besteed bedrag in 2009 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

€ 16.947

Wet (OKE) voor verlaging ouderbijdrage doelgroepkinderen voorschoolse educatie

€0

R

€ 33.285

R

R

201

D2

46

D2 €0

R

Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2009 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€ 38

R

% doelgroepkinderen bereikt in 2009 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal

89,00%

R

0

R

OCW

17

Regeling brede scholen 2009

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen

Gemeenten

Aantal afgeronde projecten in 2009

VROM

27

Subsidieregeling aanpak zwerfafval

Subsidieregeling aanpak zwerfafval

Gemeenten

Besteed bedrag 2009 Totaal subsidiabele kosten 2009

1

€0

R

Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1

€ 24.276

ZAB07020

Ja

R

Andere subsidies van het Rijk of de Europese Commissie ontvangen? Kolom (7) en (8): wel of niet ontvangen Kolom (11): bedrag van ontvangst Alleen in te vullen na afronding project Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1

geen

0

0

0

0

€0

R

Basisproject: Plan van aanpak bestuurlijk vastgesteld? Alleen in te vullen na afronding project Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1

geen

181 t/m 186

D1

Aard Controle (20)



Overige (17)


versie (1.3) 18-2-2010






0


Realisatie (8)

0

Beginstand 2009 (9)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)


Plusproject/ proeftuinproject: Projectevaluatie uitgevoerd? Alleen in te vullen na afronding project Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. WWI

50C Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

1 Geen Besteed bedrag tot en met 2009

D1

Investeringsbudget (kolom 7) Correcties (kolom 17) Per beschikking besteding voor alle doelstellingen verantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één doelstelling in te vullen. 1 2009-63256 2 Centrumplan

€ 958.717

€0

€ 1.232.037

nvt

nvt

Nee

€ 432.541

€0

€0

nvt

nvt

Nee

€ 1.250

€0

€0

nvt

nvt

Nee

3 2008-34578 4 Brede school de Meridiaan 5 2008-9327 6 Gemeentelijke BIS 7 2007-64985 8 Saneringsplan De Sniep

€0 € 856.075

€ 856.075

€ 603.385

nvt

nvt

Ja

€ 18.178

€ 8.350

€0

nvt

nvt

Nee

€ 9.494

€ 2.710

€0

nvt

nvt

Ja

€ 200.000

€ 56.000

€0

nvt

nvt

Nee

€ 130.000

€ 130.000

€0

nvt

nvt

Ja

€ 96.250

€0

€0

nvt

nvt

Nee

9 2009-62040 10 Nazorg stortlocaties 11 2008-61412 12 Nazorg stortlocaties 13 2008-73344 14 Brede Hoed 15 2008-26397 16 Bibliotheek 17 2008-55308 18 Diemerbos 19 2003-31407 20 Berkenstede tweede fase

644000

€ 295.000

€0

nvt

nvt

Nee

21 nvt

0

€0

€0

nvt

nvt

Nee

22 nvt

0

€0

€0

nvt

nvt

Nee

23 nvt

0

€0

€0

nvt

nvt

Nee

24 nvt

0

€0

€0

nvt

nvt

Nee

25 nvt

0

€0

€0

nvt

nvt

Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s

Alleen in te vullen na afloop project Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen. 1 2009-63256

nvt

181 t/m 186

D1

WWI

53

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009

Gemeenten

Uitbreiden winkelcentrum Uitbreiden buitenruimte 2008-34578 Inrichten buitenruimte 2008-9327 Uitwisselen gemeentelijke bodeminformatie Synchroniseren gem. 2007-64985 Saneren cluster V 2009-62040 Actualiseren bodemonderzoeken 2008-61412 Uitvoeren historisch onderzoek Opstellen monitoringsplan 9 stortlocaties 2008-73344 Realiseren nieuw wijksteunpunt Realiseren praktijkruimte huisartsen Realiseren zorgwoningen 2008-26397 Uitbreiden bibliotheek 2008-55308 Herinrichten 60 hectare van Diemerbos 2003-31407 Herinrichten buitenruimte Aantal woningen gestart of voortgezet in 2009

0

1 1

0 0

1 1 1

0 0 0

1

1

1

0

1

0

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Aard Controle (20)



Overige (17)


1

1

versie (1.3) 18-2-2010


1


0 0


0

1 1


1


0 0


1 1

Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)


D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 R

Per beschikkingnummer één regel invullen Beschikkingnummer (kolom 6) Hieronder per regel één beschikking invullen en in kolom 8 de verantwoordingsinformatie (aantal gestarte/voortgezette woningen)

SZW

SZW

72

74

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet werk en bijstand (WWB)

(inkomensdeel)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet werk en bijstand

Gemeenten

Gemeenten

1 SW03841902 2 SW03842901 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009.

0 0 130,00

R R R

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

4,14

R

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren

94,53

R

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

4,40

R

Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WIJ

€ 5.282.604

Nvt

waarvan categorie jonger dan 65 jaar

€ 4.725.463

Nvt

Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ

€ 159.805

Nvt

waarvan categorie jonger dan 65 jaar

€ 159.805

Nvt

181 t/m 186

(werkdeel overgangsindicator)

€0

Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk).

Aard Controle (20)



Overige (17)


versie (1.3) 18-2-2010







Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)


R

De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten.

SZW

75

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte werkloze werkloze werknemers (IOAW) werknemers (IOAW), art 54

SZW

76

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte gewezen gewezen zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ), art 54

SZW

78

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (art. 54)

Uitgaven IOAW 2009

€ 61.969

R

€ 30.591

R R

€0

R R

Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob)

€ 175.853

R

Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)

€ 191.586

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009 Uitgaven IOAZ 2009

€ 386

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009 Uitvoeringskosten IOAZ 2009

€0

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)

SZW

79

SZW

82

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening

Gemeenten

Participatiebudget

Wet participatiebudget

Gemeenten

Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel

R

€ 29.908

R

€ 34.292

R

Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob)

€ 57.185

R

Totaal uitgaven Bob 2009 Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009

€0 €0

R R

Totaal uitvoeringskosten Bob 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk)

€0 €0

R R € 196.324

Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget 2009 Omvang van het in het jaar 2008 nietbestede bedrag WWB-werkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009 óf Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

181 t/m 186

R

€ 173.956

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar 2010

Aard Controle (20)



Overige (17)


versie (1.3) 18-2-2010







Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)


R

Omvang van het in het jaar 2009 nietbestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2010. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling

€0

Totaal lasten Participatiebudget 2009

€ 2.253.367

R

Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWB-werkdeel verantwoorde uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasbetaling ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWBwerkdeel 2008 zijn verantwoord Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc’s

€ 328.808

Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst

R €0

Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget

R

€0

R

€0

R

De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWBwerkdeel 2008 zijn verantwoord.

Waarvan baten 2009 van educatie bij roc's

181 t/m 186

€0

Terug te betalen aan rijk

Aard Controle (20)



Overige (17)


versie (1.3) 18-2-2010







Beginstand 2009 (9)

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)


R

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s Gemeenten Regelluwe bestedingsruimte participatiebudget 2009 (artikelen 11a en 11b Besluit participatiebudget)

Beschikkingen

Gemeenten

Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

26

R

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte.

Regelluw besteed bedrag 2009

€0

R

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd SZW JenG

83 94

Schuldhulpverlening Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Kaderwet SZW-subsidies Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten Gemeenten

Besteed bedrag 2009 Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€0 € 465.154

181 t/m 186

Nee

R R

Aanvullende gegevens en specificatie


Pagina 187

Aansluiting subadministratie WIZ op grootboek Regeling WWB beneden 65 jaar WWB 65 jaar en ouder WWB extern verzorgden BBZ Bijzondere bijstand Leenbijstand Langdurigheidstoeslag Minima Kinderopvang Totaal Kinderopvang Premie IOAW IOAZ

Subadministratie

Grootboek

4.598.131,98

4.598.131,98

467.093,27 127.330,61 322.213,84

467.093,27 127.330,61 322.213,84

324.204,68 209.323,29 72.018,00 550,00 -1.787,94 604.308,03

604.308,04

47.191,24 8.100,00 61.969,47 30.591,08

47.191,24 8.100,00 61.969,47 30.591,08

Debiteuren 17.137,14

Nom.staat WWB Nom.staat WWB Nom.staat WWB Totaal nom. staat WWB

202.095,05 151.931,06 371.163,25

371.163,25

Nom. staat BBZ

180.428,79

180.428,79

Debiteurensaldi WWB - Hoofdsom WWB - Rente Totaal WWB BBZ BBZ - Hoofdsom BBZ - Rente Totaal BBZ


2.268.946,42 8.578,80 2.277.525,22

2.277.525,22

764.525,62 94.351,86 858.877,48

858.877,48

Pagina 188

Bijlagen

Bijlage

Pagina 191

Subsidies 2009

Activiteiten

PR14 Veiligheid

Instelling

SWD buurttoezichthouder

Bijlage

15 302

-

-

SWD/ 't Ros Beyaerdt

-

-

-

SWD/De Tuimelaar

-

-

-

SWD/´t Kloddertje

-

-

-

-

-

-

109

109

108

SWD/De Tuimelaar

-

-

SWD/De vier heemskinderen

-

-

-

SWD/ '' t Kloddertje

-

-

-

SWD/ '' Ros Beyaerdt

-

-

-

SWD/ Peuterboot

-

-

-

Het speelhuis

-

-

-

25

25

-

494

494

494

SWD ouderenadviseur

-

-

-

De Diem telefooncirkel

-

-

-

ANBO soc.cult. act voor ouderen

-

-

-

SWD sociaal cult act voor ouderen

-

-

-

Stichting Alarmering Thuiszorg A'dam

-

-

-

PCOB soc. Cult. activiteiten

-

-

-

Stichting A'dam Thuiszorg MBVO

-

-

-

Maaltijdvoorziening, Nefkens

-

-

-

St. A'damse Vriendendiensten

-

-

-

Alzheimer Nederland

-

-

-

MARKANT

-

-

-

Madi

-

-

-

JAT/MaDi

-

-

-

Blijfgroep/ Vrouwenopvang

-

-

-

CLIP

-

-

-

SWD vraagbaak

-

-

-

SWD wonenplus

-

-

-

SWD huisbezoek

-

-

-

Blijfgroep Wet tijdelijk huisverbod

-

-

-

491

802

760

SWD algemeen

-

-

-

SWD projecten

-

-

-

SWD vrijwilligerscentrale

-

-

-

SWD ' t Kruidvat beheer

-

-

-

Diversen

Totaal

PR43 Sociaal cultureel werk

15 306

Totaal

PR42 Maatschappelijke dienstverlening

15

-

Totaal

PR41 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Rekening 2009

241

SWD

PR39 Kinderopvangvoorzieningen

Begroting 2009

SWD/ De Peuterboot

Totaal

PR36 OAB

Begroting incl. wijzigingen 2009

Pagina 192

Activiteiten

Instelling

-

-

SWD jongerenwerk

-

-

-

SWD kinderzomerspelen

-

-

-

SWD Vluchtelingenwerk

-

-

-

Scouting Diemen

-

-

-

Theater St. de Omval

-

-

-

SWD sportmiddag

-

-

-

Stichting Loswal Diemen

-

-

-

St. Macadam

-

-

-

Stichting A1-A10

-

-

-

Stichting beddenrace

-

-

-

Afwikkeling personeelsaangelegenheid

-

-

-

Stichting verzetsmuseum Amsterdam

-

-

-

-

-

-

329

339

338

St. Openbare Bibliotheek Amsterdam

-

-

-

Speel-o-theek

-

-

-

Stichting muziekschool Diemen

-

-

-

Muziekschool Diemen meer met muziek

-

-

-

Stg. Muziekcollectief ouder amstel

-

-

-

Diemer oproepstichting

-

-

-

189

189

189

Zangvereniging Ancora

-

-

-

ASV streetband

-

-

-

Het Diemer Orkestje

-

-

-

Vrouwenkoor Voice Female

-

-

-

Stichting theater de Omval

-

-

-

Diemer Harmonie

-

-

-

St. Theatergroep Diemen

-

-

-

Carpe Diem

-

-

-

Stichting vrienden van de Hoop

-

-

-

EDOG

-

-

-

Archeologische werkgem. Nederland afd. A'dam

5

5

4

61

61

80

ASV Sinterklaasintocht

-

-

-

Diemer Festijn

-

-

-

St. Arameërs Nederland (SAN)

-

-

-

Stichting Assalaam

-

-

-

Stichting de Zonnebloem

-

-

-

I.V.N.

-

-

-

Kinderboerderij

-

-

-

Totaal

PR48 Monumenten en oudheidkunde

Totaal

PR52 Sportbeleid en sportvereniging

Rekening 2009

-

Totaal

PR47 Kunst en cultuur

Begroting 2009

SWD Noorderlicht

Stichting Assalaam

PR44 Culturele vorming

Begroting incl. wijzigingen 2009

PR63 Inkomen

Cliëntenraad

3

3

3

PR72 Volksgezondheid

EHBO vereniging Diemen

3

3

1

1965

2351

2.294

Totaal

Bijlage

Pagina 193

Bijlage

Pagina 194

Eenmalige projecten Programma

Omschrijving

PROG00

Koers op Kwaliteit (MD-traject)

-63 Rekeningresultaat 2009

PROG01

Camaratoezicht Diemen-Zuid


PROG02

Verkeersplan Zuidoostlob


PROG02

Nieuw verkeersmodel


PROG02

Aanpassen bushokjes


PROG02

Onderhoud metrobrug


PROG02

Conserveren metrobrug


PROG02

Beleidsplan openbare verlichting rest

PROG02

Kwaliteitstoets openbare ruimte


PROG02

Groenbeleidsplan


PROG03

Nieuw beleid voorbereidingskosten brede school diemen noord


PROG03

Verbouwing Octopus


PROG03

Afronding bouw de Meridiaan


PROG03

Brede school ontwikkeling


PROG04

Aanbesteding vervoer Wmo


PROG04

Wet inburgering inburgeringsagenda


PROG06

Nieuw beleid Begeleiding aanbesteding participatiefonds / reïntegratie


PROG06

Implementatie Wet WIJ


PROG07

Monitoren luchtkwaliteit


PROG08

De Diem amendement 3


PROG08

Structuurvisie

PROG08

Wabo

BEDRIJFSVOERING Brede school ontwikkeling Totaal ten laste van het resultaat 2009

Bedrag Dekkingsbron


-3 Rekeningresultaat 2009 -97 Rekeningresultaat 2009 -43 Rekeningresultaat 2009 -1850

PROG04

aanpassing woningnet

-14 Reserve startersleningen

PROG07

Milieuvergunning werf rest

-37

PROG07

pompgemalen

-22 Voorziening rioleringszorg

PROG07

Uitvoering Wet Wion

-23 Voorziening rioleringszorg

Totaal ten laste van voorzieningen en reserves Totaal

Bijlage

Voorziening afvalstoffenheffing

-96 -1946

Pagina 195

Bijlage

Pagina 196

Trefwoordenlijst A

H

P

aanwendbare reserves, 87 algemene uitkering, 10, 14, 81, 165 anti-discriminatievoorziening, 27, 45, 47, 53 armoedebeleid, 13, 59

herontwikkelingsprojecten, 75

participatiebudget, 37, 38, 45, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 157 persoonlijk inburgeringsbudget, 48, 51 Plantage de Sniep, 6, 7, 22, 29, 38, 39, 40, 68, 72, 75, 77, 91, 94, 100, 116, 125, 126, 153, 163, 169, 173

B

J

Basisregistratie Adressen en belastingen, 14, 81, 120, 129, 169 Belastingen, 114, 129, 165 blauwe zone, 6, 29, 30, 31, 82 Brede Hoed, 13, 75, 91, 125, 126, 163, 169, 176 brede school, 38, 39, 40, 42, 43, 55, 91, 93, 116, 153, 157, 195

jeugdwerkeloosheid, 59, 60, 61 jongerenbeleid, 6, 45, 46, 48 juridisch handelen, 90

C cameratoezicht, 150 Centrumplan, 5, 10, 13, 75, 77, 91, 94, 126, 164, 169, 171, 173, 174 combifuncties, 55

I inburgering, 37, 38, 45, 48, 51, 53, 155, 156, 176, 195

K kasgeldlimiet, 99, 102, 103 Keurmerk Veilig Ondernemen, 6, 25, 76 Klant Contact Centrum, 5, 21, 22, 23 Koers op Kwaliteit, 7, 8, 24, 109, 110, 112, 113, 115, 149, 195

R reïntegratie, 37, 60, 63, 160, 195 retributies, 14, 129, 132 risicomanagement, 20, 87, 89, 90, 112, 113

S Stadsregio, 6, 29, 31, 50, 53, 122, 123, 149

T treasurybeheer, 89, 99, 101, 102

L V

D deelnemingen, 120, 145 Diemen-Zuid, 6, 13, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 39, 77, 78, 106, 150, 176, 195 dwangsom, 21, 23, 59, 62, 91

E economische crisis, 59, 60, 62, 81, 103, 114, 130, 134, 158, 159, 165

liquiditeitenprognose, 89, 101, 113 Lokale heffingen, 81, 87, 129, 162

M W mantelzorgers, 46, 49 Meldpunt Discriminatie Amsterdam, 45

N normeringsystematiek, 81

F O financieringsfunctie, 81, 82

G Gemeentefonds, 173 gemeentegaranties, 89, 100 grondexploitatie, 8, 77, 88, 126, 147, 164, 165, 169

Trefwoorden

veiligheidsregio, 25, 26, 76, 122 verbonden partijen, 119, 120, 123 volwasseneneducatie, 37, 38, 45

Omval, 13, 45, 50, 54, 96, 97, 193 onbenutte belastingcapaciteit, 87, 130 Ontwikkelingssamenwerking, 13, 45, 50, 54 Ouderenbeleid, 49, 52

Wabo, 75, 79, 91, 111, 163, 195 Wet Dwangsom en Beroep, 21, 23 Wet Tijdelijk Huisverbod, 6, 25, 27, 53 wijkgericht werken, 13, 19, 22, 32, 33, 94, 149 Wmo, 10, 11, 12, 13, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 89, 155, 156, 157, 172, 195 Wonenplus, 46

Z zwerfafval, 33

Pagina 198

Jaarverslag & Jaarrekening 2009

Recommend Documents